如何更好地應(yīng)對挑戰(zhàn)是我們需要思考的問題。情感表達(dá)可以通過文字、語音、肢體語言等多種方式來實(shí)現(xiàn)。以下是小編為大家收集的總結(jié)范文，希望能給大家提供一些寫作的靈感和參考。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇一
醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科在院紀(jì)委、院黨委以及上級機(jī)關(guān)的.正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、物價(jià)管理工作職責(zé)，主要從以下方面開展了工作：
一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立。醫(yī)院召開黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書。按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，將各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了分解，融入到各科工作目標(biāo)中去，做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。
二、廣泛開展反腐倡廉教育，筑牢思想防線。邀請棗莊市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡明處長舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專題報(bào)告會，組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育；印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料；通過宣傳教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問題專項(xiàng)治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實(shí)施方案。
三、發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，努力從源頭上預(yù)防和治理腐敗。進(jìn)一步完善有關(guān)審計(jì)工作的規(guī)章制度，搞好建章立制,規(guī)范審計(jì)工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計(jì)局對吳院長進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對每月的財(cái)務(wù)收支情況；績效工資發(fā)放情況；各種物資、藥品、設(shè)備采購、使用、財(cái)務(wù)結(jié)算情況；重大項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行例行審計(jì)。同時(shí)，按照年初工作計(jì)劃對全院各科室績效工資發(fā)放情況展開專項(xiàng)審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。實(shí)行對大件、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)采購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，制定一項(xiàng)整改措施，提出一項(xiàng)合理化建議，從而監(jiān)督、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。
四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報(bào)和案件查處力度。在院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，第一時(shí)間了解群眾的意見和建議，起到理順情緒，化解矛盾，統(tǒng)一思想，凝聚人心起的積極作用；認(rèn)真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報(bào)，建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機(jī)制，重要線索經(jīng)集體研究提出處理意見，對違紀(jì)情節(jié)較輕的同志，進(jìn)行談話提醒；對群眾有反映，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí)，但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志，進(jìn)行警示告誡；對受到失實(shí)舉報(bào)的同志，及時(shí)予以澄清,做到支持干事的，保護(hù)干事的，查處違紀(jì)的。
五、規(guī)范物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格測算，嚴(yán)格執(zhí)行。自20__年3月5日接受物價(jià)管理工作以來，嚴(yán)格按照省市兩級物價(jià)部門要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為。積極做好日常物價(jià)管理、維護(hù)、審核、測算工作。對各科室新申報(bào)項(xiàng)目到物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案，及各類收費(fèi)項(xiàng)目認(rèn)證轉(zhuǎn)正。對目前醫(yī)院8類收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行審核測算，逐步統(tǒng)一收費(fèi)編碼。
六、深化“三好一滿意”活動，按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè)，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。
七、積極開展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專項(xiàng)治理年活動”，對損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費(fèi)、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專項(xiàng)治理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
八、繼續(xù)深化民主評議行風(fēng)，民主評議醫(yī)院活動，完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫(yī)院社會美譽(yù)度，弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇二
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
20，審計(jì)局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳、市局精心指導(dǎo)和大力支持下，全局干部職工認(rèn)真貫徹落實(shí)省第十二次黨代會、全國和全省審計(jì)工作會議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府“11253”區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略提出的“農(nóng)業(yè)立縣、工業(yè)強(qiáng)縣、商貿(mào)活縣、科教興縣、生態(tài)靚縣”重大決策部署和“十二五”規(guī)劃提出的“五個(gè)翻番”“四個(gè)提升”“三個(gè)突破”“兩個(gè)跨越”奮斗目標(biāo)，自覺地把審計(jì)工作融入到全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局當(dāng)中，依法履行審計(jì)職責(zé)，著力提高工作質(zhì)量和水平，有效發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能、建設(shè)性作用和“免疫系統(tǒng)”功能，為服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定做出積極貢獻(xiàn)。按照市局年終考核的安排，我就全年工作開展情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真謀劃、統(tǒng)籌安排，科學(xué)制定年工作計(jì)劃
今年是“十二五規(guī)劃”實(shí)施的關(guān)鍵一年，也是縣委、縣政府穩(wěn)步推進(jìn)“11253”區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略攻堅(jiān)克難的一年，局一班人牢固樹立“1234”審計(jì)工作理念，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，突出“三個(gè)重點(diǎn)”領(lǐng)域?qū)徲?jì)質(zhì)量建設(shè)和整改落實(shí)兩大主題，緊緊圍繞加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式這一主線，按照審計(jì)監(jiān)督與審計(jì)服務(wù)、依法審計(jì)與實(shí)事求是、揭露問題與整章建制三并重的工作原則，研究制定了以“一條主線、兩個(gè)關(guān)鍵、三項(xiàng)原則、四項(xiàng)要求、五大任務(wù)”為主要內(nèi)容的2012年工作思路，重點(diǎn)完成縣級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、地稅審計(jì)、x個(gè)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和x個(gè)鄉(xiāng)財(cái)政審計(jì)等x個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，全力配合省、市開展了社保資金審計(jì)、農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整審計(jì)調(diào)查及保障性住房的全面審計(jì)，按時(shí)完成了縣委、縣政府及組織部臨時(shí)交辦委托的審計(jì)工作任務(wù)。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，局上提出以五個(gè)“轉(zhuǎn)變”為重點(diǎn)的工作保障措施：一是加強(qiáng)審計(jì)理念創(chuàng)新，推動審計(jì)執(zhí)法由監(jiān)督為主向充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能轉(zhuǎn)變；二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理創(chuàng)新，推動審計(jì)資源投放由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變；三是加強(qiáng)審計(jì)方法技術(shù)創(chuàng)新，推動審計(jì)手段由傳統(tǒng)手工作業(yè)向信息化轉(zhuǎn)變；四是加強(qiáng)審計(jì)成果管理創(chuàng)新，推動審計(jì)功能發(fā)揮由單一性向多項(xiàng)性轉(zhuǎn)變；五是加強(qiáng)干部管理創(chuàng)新，推動審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)由行政化向?qū)I(yè)化方向轉(zhuǎn)變。
二、精心組織、嚴(yán)把質(zhì)量，審計(jì)調(diào)查監(jiān)督功能日趨明顯
全年已完成審計(jì)項(xiàng)目x項(xiàng)（x項(xiàng)為計(jì)算機(jī)審計(jì)），占年初計(jì)劃x項(xiàng)的1x%。其中：完成縣級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)x項(xiàng)，地稅部門審計(jì)x項(xiàng)；20部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)x項(xiàng)；鄉(xiāng)財(cái)政審計(jì)x項(xiàng)；專項(xiàng)資金審計(jì)x項(xiàng)；領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng)。審計(jì)共查出專項(xiàng)資金管理使用不規(guī)范涉及資金1x萬元，其中：違規(guī)金額x萬元，管理不規(guī)范資金x萬元；損益收支不實(shí)x萬元。已督促落實(shí)整改x萬元，其中：已上交縣財(cái)政x萬元，歸還原資金渠道x萬元，已調(diào)賬x萬元，促進(jìn)撥付資金到位x萬元。(工作匯報(bào))截止11月30日，查出問題整改落實(shí)率達(dá)x%以上。向主管部門移送違規(guī)使用應(yīng)交未交非稅收入案例x起，歸還原渠道資金x萬元；出具審計(jì)報(bào)告x個(gè)，提出審計(jì)建議x條，被采納審計(jì)建議x條，有力地推動了全縣經(jīng)濟(jì)社會健康可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)了穩(wěn)定團(tuán)結(jié)的社會局面。
（一）深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，著力提高財(cái)政預(yù)算管理水平
按照構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局的要求，以維護(hù)財(cái)政資金安全，促進(jìn)財(cái)政和部門預(yù)算體制改革，提高財(cái)政使用效益和稅收管理水平為目標(biāo)，對年縣級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì)。
縣地稅局能夠認(rèn)真落實(shí)稅收政策，扎實(shí)推進(jìn)依法治稅，不斷提高稅收征管質(zhì)量，2011年完成稅收收入x萬元，比上年有了較大的增長。但存在稅源結(jié)構(gòu)單一，增長缺乏后勁的問題。來自建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的稅收收入占地稅收入的x%，靠實(shí)施項(xiàng)目拉動的現(xiàn)實(shí)情況繼續(xù)存在。
審計(jì)發(fā)現(xiàn)主要問題：一是縣財(cái)政滯留、應(yīng)撥未撥預(yù)算資金x萬元，其中：各類專項(xiàng)資金x萬元，縣安排資金x萬元。二是滯留預(yù)算收入x萬元，三是未及時(shí)清理往來款項(xiàng)。截止2011年末，縣財(cái)政總預(yù)算“暫付款”戶反映，縣財(cái)政長期墊付世行借款本息及國債轉(zhuǎn)貸本息款x萬元，縣財(cái)政總預(yù)算“暫存款”戶長期結(jié)存以前年度項(xiàng)目資金x萬元。
同時(shí)，對縣教育體育局、縣科技局等x個(gè)部門、單位預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行抽查審計(jì)。結(jié)果表明，大多數(shù)部門和單位不斷加強(qiáng)預(yù)算管理，積極推進(jìn)各項(xiàng)收支制度改革，部門預(yù)算執(zhí)行總體情況較好。但在個(gè)別部門、單位預(yù)算管理和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支中仍然存在一些問題：一是專項(xiàng)資金管理使用不規(guī)范，涉及金額x萬元；二是滯留、未及時(shí)上解財(cái)政收入x萬元；三是未入賬核算資金x萬元；四是固定資產(chǎn)管理不規(guī)范，涉及x萬元。
針對以上查出的問題，審計(jì)組提出y項(xiàng)意見建議，縣政府對上半年審計(jì)查出的問題及審計(jì)建議高度重視，已責(zé)成縣財(cái)政局及有關(guān)部門認(rèn)真整改，部分問題已整改或正在落實(shí)整改中。我局將積極跟蹤檢查，認(rèn)真督促有關(guān)部門落實(shí)整改要求，并將整改和審計(jì)成果的利用情況于7月初報(bào)告縣人大常委會。
（二）認(rèn)真開展財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)，提高鄉(xiāng)級財(cái)政績效管理水平
根據(jù)年初計(jì)劃安排，重點(diǎn)對yyy等x鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支情況開展審計(jì)調(diào)查。共查出違規(guī)資金x萬元，其中：未按規(guī)定繳納收入x萬元，資金閑置x萬元。提出了加強(qiáng)和規(guī)范專項(xiàng)資金使用、固定資產(chǎn)管理方面意見和建議x條，被審計(jì)單位采納x條。通過審計(jì)，達(dá)到了事前防范，事中規(guī)范，事后示范的工作要求，增強(qiáng)和提升了強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)專項(xiàng)資金的社會效益。
（三）強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)
按照“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績效”的思路，根據(jù)縣委組織部委托，對陳福映等12名原在縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的科級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了離任審計(jì)，審計(jì)查出違規(guī)資金x萬元，管理不規(guī)范金額x萬元。審計(jì)報(bào)告客觀評價(jià)了領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，真實(shí)反映了存在的問題，提出了切合實(shí)際的審計(jì)建議，為縣委、縣政府科學(xué)決策和加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)及黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)揮了重要作用。目前，各被審計(jì)單位整改落實(shí)已全部完成。
通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不斷增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部自我約束、自我保護(hù)的防范意識，進(jìn)一步明確了領(lǐng)導(dǎo)干部的管理責(zé)任和直接責(zé)任，使社會監(jiān)督、組織監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來，促進(jìn)了各部門政務(wù)、財(cái)務(wù)的公開透明及規(guī)范合理，在全縣經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)中產(chǎn)生積極良好的社會效應(yīng)。
（四）加強(qiáng)專項(xiàng)資金審計(jì)，促進(jìn)中央、省、市、縣重大決策項(xiàng)目的貫徹落實(shí)
局上始終把宏觀調(diào)控政策措施的執(zhí)行情況和重大項(xiàng)目建設(shè)的審計(jì)監(jiān)督作為工作的重中之重，加強(qiáng)對中央、省、市、縣重大決策執(zhí)行情況、重大投資項(xiàng)目和重點(diǎn)民生資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)對x等x項(xiàng)災(zāi)后重建項(xiàng)目進(jìn)行了竣工決算審計(jì)。通過審計(jì)，確保了我縣“5.12”災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目的順利實(shí)施。
（五）積極參與，緊密配合，全面完成省市縣聯(lián)合審計(jì)項(xiàng)目
根據(jù)國家、審計(jì)署、省廳和市局的安排部署，縣局按照統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一審計(jì)方案、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)口徑、統(tǒng)一審計(jì)報(bào)告、統(tǒng)一對外公布的“五統(tǒng)一”原則，派出業(yè)務(wù)骨干小人（次）配合參加省、市對至2011年全縣社會保障基金、社會救助基金、社會福利資金等社會保障資金、中小學(xué)布局調(diào)整、保障性安居工程及全省住房公積金專項(xiàng)檢查進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。審計(jì)發(fā)現(xiàn)，在社保制度政策執(zhí)行、社保資金籌集管理和使用、社保業(yè)務(wù)管理等方面還存在不到位、不規(guī)范的問題。對于審計(jì)查出的問題，及時(shí)向縣委、縣政府進(jìn)行了匯報(bào)，相關(guān)部門按照縣上安排及審計(jì)建議落實(shí)整改。同時(shí)，配合市局完成了法檢兩院離任審計(jì)及對武山縣組織實(shí)施的小個(gè)2011年市級專項(xiàng)資金管理和使用情況的審計(jì)調(diào)查。為期一月的保障性安居工程現(xiàn)場審計(jì)已基本結(jié)束。
（六）狠抓整改落實(shí)，提高審計(jì)質(zhì)量
在抓整改落實(shí)上，局上牢固樹立“審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作生命線”的理念，始終把審計(jì)質(zhì)量建設(shè)和整改落實(shí)作為審計(jì)工作兩大主題貫穿于今年審計(jì)工作全過程。一方面在審計(jì)中突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金的審計(jì)質(zhì)量控制，把問題查清、查透、查實(shí)，如實(shí)揭露存在的問題，實(shí)事求是的做出客觀評價(jià)，為縣委、縣政府重大決策提供科學(xué)依據(jù)。另一方面，認(rèn)真貫徹落實(shí)省政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見》，按照“邊審計(jì)、邊整改、邊規(guī)范、邊提高”要求和“誰審計(jì)、誰負(fù)責(zé)跟蹤督促整改落實(shí)”的原則，采取督查、聯(lián)動、公告問責(zé)的方式，要求相關(guān)單位和部門對審計(jì)查出的問題整改落實(shí)到位，全年整改落實(shí)率在96%以上，多次受到省廳、市局檢查組的一致好評，有力地維護(hù)了審計(jì)的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，進(jìn)一步提高了審計(jì)的執(zhí)行力和公信力，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)揮了重要作用。
（七）強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)督，提升項(xiàng)目管理水平
積極配合縣發(fā)展和改革局、縣教體局、縣農(nóng)業(yè)局、縣林業(yè)局、縣水利局、縣財(cái)政局、縣國土資源局、縣交通局、縣扶貧開發(fā)辦公室等單位做好項(xiàng)目實(shí)施工作，對以工代賑、教育危改、農(nóng)村公路、扶貧資金、水利資金等x個(gè)已實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行了竣工驗(yàn)收并出具了財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告。同時(shí)，積極配合相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門搞好縣工業(yè)園區(qū)征地拆遷、土地出讓、保障性住房搖號、基建工程招投標(biāo)等建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)性工作，有力地支持了全縣重大項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施。
三、圍繞中心，服務(wù)大局，其它各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)推進(jìn)
（一）“聯(lián)村聯(lián)戶為民富民”行動深入人心
全縣“聯(lián)村聯(lián)戶為民富民”行動動員會之后，局上立即成立領(lǐng)導(dǎo)小組，在第一時(shí)間召開了全局干部職工動員大會，學(xué)習(xí)傳達(dá)王三運(yùn)書記重要講話及全省動員大會精神，安排部署“雙聯(lián)”工作。班子成員牢記“貼民心、順民意、解民憂、幫民富”宗旨，按照“找出一條發(fā)展路子、培育一項(xiàng)增收產(chǎn)業(yè)、解決一項(xiàng)實(shí)際困難、掌握一項(xiàng)實(shí)用技術(shù)、建好一個(gè)村級班子、形成一種優(yōu)良作風(fēng)”的要求，深入村組農(nóng)戶實(shí)地了解掌握村情民意，認(rèn)真研究制定工作方案，確定了以把握全面實(shí)現(xiàn)小康這一目標(biāo)；實(shí)現(xiàn)貧困村面貌大幅改變和特困戶生活水平明顯提高兩個(gè)轉(zhuǎn)變；堅(jiān)持“聯(lián)村聯(lián)戶為民富民”行動與推進(jìn)重點(diǎn)工作、轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)及扶貧濟(jì)困相結(jié)合；全力打造機(jī)關(guān)作風(fēng)轉(zhuǎn)變的形象提升工程、培訓(xùn)干部工作能力的鍛造工程、服務(wù)人民群眾的德政工程、疏導(dǎo)情緒的民心感化工程等四項(xiàng)工程；實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)明顯改善、基層組織建設(shè)明顯提升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化、旅游資源挖掘明顯加大、農(nóng)民收入明顯提高的“聯(lián)村聯(lián)戶為民富民”行動總體工作思路。先后組織x批x人（次）深入溫泉、杜溝兩村開展講政策法規(guī)、講實(shí)用技術(shù)、講發(fā)展思路的“三講”活動，完成對x戶貧困群眾進(jìn)行摸底對接，以“一年有起色，四年大變樣，八年奔小康”為總體要求，以“生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主、社會和諧”為奮斗目標(biāo)，按照“嚴(yán)”、“細(xì)”、“實(shí)”的規(guī)劃編制要求和“一村一策、一戶一方”的指導(dǎo)思想，編制和完善摸底表、計(jì)劃辦實(shí)事表、村級發(fā)展規(guī)劃表等x種“雙聯(lián)”臺賬，發(fā)放連心卡x張、編印了《致聯(lián)系戶的一封信》、《惠農(nóng)政策100問》、民情問卷等宣傳資料x冊（張），在審計(jì)署網(wǎng)站、甘肅審計(jì)廳網(wǎng)站、武山政府網(wǎng)發(fā)布工作信息x條，發(fā)布“雙聯(lián)”工作動態(tài)x期，收集心得體會x份，舉辦培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)群x人（次），搶修進(jìn)村水毀路面x米，引進(jìn)藥材良種x斤，推廣藥材種植x畝，捐資x萬支持幫聯(lián)戶開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，出資x萬元用于沿安鄉(xiāng)沿安村村級征地建設(shè)。抽調(diào)x名干部協(xié)助溫泉鄉(xiāng)開展溫泉、杜溝兩村換屆選舉工作。在全面落實(shí)副科級領(lǐng)導(dǎo)包村包組，全體干部聯(lián)戶的基礎(chǔ)上，做到了領(lǐng)導(dǎo)在一線指揮、干部在一線幫扶、措施在一線落實(shí)，辦法在一線研究，問題在一線解決、作風(fēng)在一線檢驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)在一線總結(jié)、典型在一線推廣、矛盾在一線化解、能力在一線提升，每一名干部都是政策宣傳員、生產(chǎn)技術(shù)員、糾紛調(diào)解員、扶貧濟(jì)困幫扶員、群眾瑣事代辦員、就業(yè)致富信息員，他們正用實(shí)際行動踐行著“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，真正讓人民群眾得到了實(shí)實(shí)在在好處。
（二）效能風(fēng)暴初見成效
全省開展效能風(fēng)暴行動以來，縣局迅速成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)召開專題會議，根據(jù)本單位實(shí)際，研究制定出實(shí)施方案，組織干部職工觀看了全省開展效能風(fēng)暴行動動員大會和全省廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作會議視頻，全面安排部署局機(jī)關(guān)效能風(fēng)暴工作，明確要求各股室要從大局和戰(zhàn)略的高度，從應(yīng)對新形勢新挑戰(zhàn)、推進(jìn)審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展的高度，從肩負(fù)全縣人民重托、認(rèn)真履行職責(zé)的高度，深刻認(rèn)識開展效能風(fēng)暴行動的重要性、必要性和緊迫性，始終把效能風(fēng)暴行動與貫徹落實(shí)省第十二次黨代會、縣第十三次黨代會精神結(jié)合起來；與創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)”和爭創(chuàng)“優(yōu)秀項(xiàng)目”活動結(jié)合起來；與“聯(lián)村聯(lián)戶為民富民”和鞏固“創(chuàng)先爭優(yōu)”成果結(jié)合起來，號召全局黨員領(lǐng)導(dǎo)帶頭行動，率先示范，身體力行，提質(zhì)增效。通過深入查找和綜合整治，著力在增強(qiáng)服務(wù)意識、規(guī)范執(zhí)法行為、轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)、提高機(jī)關(guān)效能上下功夫求實(shí)效，達(dá)到了預(yù)期目的，取得了明顯成效。
（三）民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)效果顯著
根據(jù)天水市《效能風(fēng)暴行動民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)實(shí)施方案》（天效辦發(fā)〔2012〕4號）文件和武山縣《民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)實(shí)施方案》（武紀(jì)發(fā)〔2012〕27號）文件的安排部署，局上及時(shí)召開了局務(wù)會和干部職工動員大會，認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)了省、市、縣民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和行風(fēng)評議（以下簡稱“民評”活動）動員大會精神，成立了以局長為組長、班子成員為副組長的局“民評”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步明確了任務(wù)、靠實(shí)了責(zé)任，強(qiáng)化了對“民評”活動的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)。按照縣“民評”辦決策部署和要求，結(jié)合我局實(shí)際，制定出《武山縣審計(jì)局民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)實(shí)施方案》，使我局民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)工作得以有計(jì)劃、有步驟地穩(wěn)步實(shí)施。聘請x名同志為我局2012年機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)義務(wù)監(jiān)督員。廣開渠道，開門納諫，向社會各界發(fā)放征求意見表x多份，歸納梳理主要有審計(jì)質(zhì)量和工作效率尚待進(jìn)一步提高、要進(jìn)一步加大重大項(xiàng)目投資審計(jì)監(jiān)督力度、審計(jì)結(jié)論落實(shí)力度不夠特別是對審計(jì)問題整改落實(shí)督辦力度不夠等x條意見和建議。領(lǐng)導(dǎo)小組對征集的意見和建議逐項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析研究，有針對性地制定出x項(xiàng)整改落實(shí)措施。同時(shí)，辦公室采取干部自查、股室自糾、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評、代表質(zhì)詢、群眾評議等方式，嚴(yán)肅認(rèn)真地檢查單位和個(gè)人在政風(fēng)行風(fēng)方面存在的突出問題和差距。通過走訪、征詢、會議、調(diào)研等方法，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、服務(wù)對象及人大政協(xié)代表發(fā)放征求意見表x份，x月xx日召開民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)質(zhì)詢會，及時(shí)通報(bào)征求意見及整改落實(shí)情況，自覺接受社會監(jiān)督。各股室實(shí)行十日一報(bào)，一月一總結(jié)制度，隨時(shí)掌握工作動態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中不足和問題，確保整改不走過場、不流于形式。截至目前，我局通過自查自糾發(fā)現(xiàn)的機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)存在的問題已得到全面整改，干部作風(fēng)和機(jī)關(guān)效能明顯得到改善和提升，制約審計(jì)科學(xué)發(fā)展的一些瓶頸問題得到根本解決。我局將以此次政風(fēng)行風(fēng)評議為契機(jī)，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制建設(shè)，努力構(gòu)建團(tuán)結(jié)協(xié)作、積極向上，銳意進(jìn)取、奮發(fā)有為、勤政廉潔、和諧互助的機(jī)關(guān)文化，為開創(chuàng)審計(jì)工作新局面而努力。
四、強(qiáng)基固本，審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)全面加強(qiáng)
（一）領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)
領(lǐng)導(dǎo)班子集體始終堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)人才、培養(yǎng)人才、使用人才的用人導(dǎo)向，打破論資排輩、平衡照顧的用人觀念，按照“公平、公開、公正、民主、擇優(yōu)”的原則，下大力氣培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干和復(fù)合型人才。通過采取以老帶新、以強(qiáng)帶弱的工作措施，在審計(jì)事業(yè)這一平臺上鍛煉出一些德才兼?zhèn)涞臉I(yè)務(wù)骨干。有d名業(yè)務(wù)骨干被組織部門指派到村掛職鍛煉，x人（次）被抽派到審計(jì)署重慶特派辦及相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目開展審計(jì)交流。
（二）信息化建設(shè)進(jìn)一步加快
按照“量力而為、循序漸進(jìn)、穩(wěn)步推進(jìn)”的工作原則，經(jīng)局上領(lǐng)導(dǎo)積極協(xié)調(diào)，于x月初正式開通“金審”工程內(nèi)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上辦公規(guī)范化和信息化。通過政府采購為單位購置筆記本電腦x臺、臺式電腦x臺、緩解了單位辦公設(shè)備老化和不足的實(shí)際問題。按照市局目標(biāo)管理責(zé)任書要求，組織業(yè)務(wù)骨干完成x鎮(zhèn)、x局、x社、x中心及x資金等x項(xiàng)計(jì)算機(jī)ao審計(jì)項(xiàng)目，組織x人參加省廳組織的計(jì)算機(jī)ao考試，通過率達(dá)100％。
（三）依法行政能力進(jìn)一步提高
一年來，局機(jī)關(guān)在縣委、縣政府和省、市審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)心支持下，以“審計(jì)質(zhì)量建設(shè)年”、“審計(jì)整改落實(shí)年”為載體，從機(jī)關(guān)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、執(zhí)法能力建設(shè)等方面多措并舉，全力提升審計(jì)行政執(zhí)法水平。一是建立健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。根據(jù)工作需要，及時(shí)對依法審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員進(jìn)行了調(diào)整補(bǔ)充。形成了一把手親自抓、班子成員具體抓、業(yè)務(wù)人員包項(xiàng)目、辦公室督促檢查的層層責(zé)任制，為開展依法審計(jì)提供了強(qiáng)有力的組織保障。二是制定工作計(jì)劃。為了抓好本年度審計(jì)工作，根據(jù)全國審計(jì)工作會議精神和省市業(yè)務(wù)會議安排，結(jié)合我縣實(shí)際，科學(xué)制定了《2012年審計(jì)工作計(jì)劃》，并對依法審計(jì)的原則、目標(biāo)、任務(wù)及內(nèi)容做出明確安排，使全年審計(jì)工作依次推進(jìn)、有章可循，確保了審計(jì)工作順利開展。三是強(qiáng)化責(zé)任。為了扎實(shí)有效地開展依法審計(jì)工作，局審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會議，聽取審計(jì)工作進(jìn)度及情況匯報(bào)，有針對性的分析和解決審計(jì)工作中遇到的困難和問題，嚴(yán)格按照目標(biāo)管理責(zé)任書要求，建立健全局機(jī)關(guān)八項(xiàng)工作制度，做到用制度管人管事。四是狠抓學(xué)習(xí)。有計(jì)劃、分層次、分類別開展教育培訓(xùn)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿于工作始終，為開展依法審計(jì)打牢堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。
（四）審計(jì)工作得到社會各界的廣泛關(guān)注和大力支持
局領(lǐng)導(dǎo)班子集體不等不靠，想方設(shè)法積極爭取省、市相關(guān)部門對我局工作的支持和幫助。經(jīng)多方協(xié)調(diào)努力，共爭取到省、市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x萬元，有效緩解了我局辦公經(jīng)費(fèi)不足的問題?？h上從2012年起將人均x萬元的審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入縣財(cái)政預(yù)算，激發(fā)了干部工作積極性，確保了全年審計(jì)項(xiàng)目的按時(shí)完成。
隨著全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐進(jìn)一步加快，審計(jì)工作重要性日趨明顯?？h委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視審計(jì)工作，x次親臨縣局檢查指導(dǎo)工作，在詳細(xì)了解我局現(xiàn)有辦公條件后，明確提出在政府綜合樓部分單位搬遷后優(yōu)先解決審計(jì)局辦公場所緊張的實(shí)際困難。局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常主動向縣上主要領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)工作，以取得他們對審計(jì)工作的支持，縣級領(lǐng)導(dǎo)先后x次對審計(jì)工作作出重要批示。我局本著加強(qiáng)交流、展示形象、接受監(jiān)督、促進(jìn)發(fā)展、創(chuàng)建和諧的初衷，按照“公開透明、實(shí)事求是”的原則，狠抓審計(jì)政務(wù)公開，不斷強(qiáng)化對外宣傳與交流的力度。上半年，共編寫印發(fā)工作動態(tài)x期，報(bào)送各類信息x條，被審計(jì)署、省廳、天水在線、省新農(nóng)村報(bào)、市局及縣政府等網(wǎng)站、報(bào)刊采納13條，并對武山審計(jì)局子網(wǎng)頁公示內(nèi)容進(jìn)行更新，客觀準(zhǔn)確反映工作動態(tài)，自覺接受群眾監(jiān)督，累計(jì)點(diǎn)擊x次，廣泛贏得社會各界對審計(jì)工作的關(guān)注和支持。
（五）黨風(fēng)廉政建設(shè)成效進(jìn)一步體現(xiàn)
全局上下始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作建設(shè)作為審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展的生命線，組織廣大干部職工深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會縣委張書記、索縣長在全縣三級干部會議上的重要講話，認(rèn)真貫徹中紀(jì)委十七屆六中全會、市紀(jì)委六屆二次全會及縣紀(jì)委十三屆二次全會暨全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神，嚴(yán)格按照縣委辦發(fā)[2012]5號及《天水市審計(jì)局2012年黨風(fēng)廉政建設(shè)和懲治預(yù)防腐敗工作安排意見》（天審黨組發(fā)[2012]3號）、《天水市審計(jì)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí)施方案》（天審黨組發(fā)[2012]3號）文件要求，從年初就著手制定和完善了8項(xiàng)單位內(nèi)部管理制度來規(guī)范和管理審計(jì)干部隊(duì)伍，以制度管人管事，開展依法審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)，并對審計(jì)“八不準(zhǔn)”執(zhí)行情況進(jìn)行經(jīng)常性檢查、回訪及考核。局上針對審計(jì)工作出外較多的特點(diǎn)，推行請銷假制度。主要領(lǐng)導(dǎo)不定期帶隊(duì)深入審計(jì)現(xiàn)場，檢查審計(jì)一線人員的勤政廉潔情況，將黨風(fēng)廉政和反腐敗工作作為推進(jìn)審計(jì)事業(yè)發(fā)展的.監(jiān)督保證，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。同時(shí)廣泛聽取被審計(jì)單位的情況反映，達(dá)到疏通溝通渠道、加強(qiáng)交流合作的效果。注重健全完善教育、監(jiān)督、制度并重的廉政工作體系，嚴(yán)格執(zhí)行《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定》、《廉政準(zhǔn)則》和“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律，落實(shí)“一崗雙責(zé)”和《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》任務(wù)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)干部的自身“免疫力”不斷增強(qiáng)。全局未發(fā)現(xiàn)一例違紀(jì)違規(guī)行為和被審計(jì)單位反映或群眾舉報(bào)事件發(fā)生。
五、存在的問題和今后打算
（一）存在的問題
在總結(jié)工作，肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，新形勢下的審計(jì)工作與上級業(yè)務(wù)部門和縣委縣政府的工作要求相比，工作中仍然存在著一定差距和不足，主要表現(xiàn)在：
1.局機(jī)關(guān)辦公用房嚴(yán)重不足
盡管近年來縣委、縣政府對審計(jì)工作十分重視，在編制及經(jīng)費(fèi)上給予了極大的支持，但辦公條件差的問題依然存在，全局19人只能擠在不足80平米的四間辦公室上班。
2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不健全、專業(yè)人才短缺
由于編制及辦公條件限制，我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)單一，職能分工不明確，不適應(yīng)新形勢下審計(jì)科學(xué)發(fā)展的客觀要求。審計(jì)人員知識老化、審計(jì)信息化專業(yè)人才短缺，成為制約審計(jì)信息化建設(shè)發(fā)展的“瓶頸”，特別是企業(yè)績效審計(jì)及項(xiàng)目建設(shè)投資竣工決算審計(jì)方面的專業(yè)人才更是奇缺，導(dǎo)致這些審計(jì)項(xiàng)目難以正常開展。目前，局上急需配一名總審計(jì)師，引進(jìn)專業(yè)審計(jì)人才2-3名，計(jì)算機(jī)專業(yè)人才1-2名，設(shè)立固定資產(chǎn)投資股室，以適應(yīng)新形勢下審計(jì)工作新要求。
3.審計(jì)監(jiān)督覆蓋面偏小
由于人員偏少，審計(jì)力量不足，每年審計(jì)工作重點(diǎn)只能放在一級局范圍內(nèi)，對具有經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算的二級局和站所以及學(xué)校，未納入審計(jì)范圍，缺乏有效的監(jiān)督，形成審計(jì)監(jiān)督的盲區(qū)。近年來，隨著改革開放的深入和政策導(dǎo)向變化，一些二級局及站所實(shí)施的項(xiàng)目和資金越來越多，社會關(guān)注度也越來越大，反映出的一些問題不容忽視，必須逐步納入審計(jì)范圍，加強(qiáng)監(jiān)督。
4.審計(jì)信息化建設(shè)滯后
一方面審計(jì)人員對計(jì)算機(jī)審計(jì)重要性缺乏認(rèn)識，對計(jì)算機(jī)審計(jì)知識缺少學(xué)習(xí)和在工作中的實(shí)踐，部分同志有嚴(yán)重依賴思想和存在畏難情緒，造成計(jì)算機(jī)審計(jì)效果不明顯，流于形式。另一方面，相當(dāng)一部分被審計(jì)單位運(yùn)用軟件記賬能力不足，無法取得電子數(shù)據(jù)，也直接影響了審計(jì)信息化的強(qiáng)力推進(jìn)。
分析上述問題，既有主觀因素，又有客觀原因，屬于自身存在的問題，我們將加倍努力，認(rèn)真解決，需要上級領(lǐng)導(dǎo)和社會各界關(guān)心支持的問題，我們將向上級業(yè)務(wù)部門和縣委縣政府及時(shí)匯報(bào)，爭取全面解決。從根本上解決制約審計(jì)事業(yè)發(fā)展的實(shí)際問題。
（二）今后工作打算
我們將緊緊圍繞黨的十八大確定的目標(biāo)任務(wù)及縣委、縣政府提出的“11253”區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，按照人爭先進(jìn)、事爭一流、業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高的總要求，進(jìn)一步加大工作力度，優(yōu)化工作方案，靠實(shí)工作責(zé)任，狠抓措施落實(shí)，努力完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
一是抓好重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)。以促進(jìn)中央、省、市、縣重大決策部署的貫徹落實(shí)，保持全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定為目標(biāo)，重點(diǎn)抓好重大投資項(xiàng)目和民生資金的審計(jì)；以維護(hù)財(cái)政資金安全，提高財(cái)政資金使用效益和稅收管理水平為目標(biāo)，繼續(xù)抓好預(yù)算執(zhí)行審計(jì)；以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行職責(zé)和提高管理水平為目標(biāo)，不斷抓好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；同時(shí)，要有計(jì)劃、有重點(diǎn)的組織實(shí)施一些二級局、站所、學(xué)校、衛(wèi)生院財(cái)務(wù)收支審計(jì)，逐步提高審計(jì)覆蓋面。
二是繼續(xù)爭取省、市、縣主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門對審計(jì)工作的關(guān)心和支持，從人員編制資金扶持上予以幫助和傾斜，逐步解決辦公條件差、計(jì)算機(jī)信息化建設(shè)滯后的問題。
三是繼續(xù)加大干部在職教育及在崗培訓(xùn)力度，采取“走出去、引進(jìn)來的”辦法，不斷拓寬學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)渠道，提升全體干部職工綜合素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能。繼續(xù)抓好計(jì)算機(jī)審計(jì)的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)與實(shí)踐，爭取上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)，加強(qiáng)與兄弟縣區(qū)業(yè)務(wù)上聯(lián)系，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，相互交流，取長補(bǔ)短，共同進(jìn)步。
四是是抓好審計(jì)質(zhì)量和整改落實(shí)。堅(jiān)持把審計(jì)質(zhì)量建設(shè)和整改落實(shí)作為審計(jì)工作的永恒主題，牢固樹立“審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作生命線”的理念，加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量建設(shè)，注重從宏觀層面和體制、機(jī)制、制度等方面提出有針對性的意見和建議，健全整改督查機(jī)制，確保審計(jì)問題的處理及審計(jì)建議都能落到實(shí)處。
五是穩(wěn)步推進(jìn)“聯(lián)村聯(lián)戶為民富民”行動和民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)活動，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大今年工作成果。
六是認(rèn)真完成省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
回顧今年工作，我們倍感欣慰。展望明年工作，全局干部信心十足。在今后工作中，全局干部職工將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳、市局各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，我們將以黨的十八大為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以強(qiáng)化審計(jì)管理、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、推進(jìn)科學(xué)發(fā)展、促進(jìn)社會和諧為目標(biāo)，全面貫徹中央、省、市審計(jì)工作會議精神及經(jīng)濟(jì)工作會議精神，不斷調(diào)整審計(jì)工作思路，轉(zhuǎn)變審計(jì)工作方式，進(jìn)一步研究審計(jì)工作在新形勢下的目標(biāo)任務(wù)和保障措施，著力提升審計(jì)工作質(zhì)量和效益，為武山經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出不懈的努力。
謝謝大家！
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇三
醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督已經(jīng)成為醫(yī)院進(jìn)行現(xiàn)代化管理的一種重要手段，并且由“經(jīng)濟(jì)監(jiān)督”向“經(jīng)濟(jì)控制”轉(zhuǎn)變，通過對醫(yī)院預(yù)算、內(nèi)控制度、專項(xiàng)資金、固定資產(chǎn)投資、基建項(xiàng)目等重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的效益審計(jì)，促進(jìn)醫(yī)院管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。近年來，市三院內(nèi)審工作緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，科學(xué)整合審計(jì)資源，創(chuàng)新審計(jì)思路，有效拓展審計(jì)領(lǐng)域，做到管理與服務(wù)并重，以審計(jì)促社會效益、經(jīng)濟(jì)效益同步增長的大好局面。
貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院，作為醫(yī)院內(nèi)審部門，最根本的一條是全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力，說到底就是在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線，提高審計(jì)質(zhì)量為也是審計(jì)服務(wù)構(gòu)建和諧社醫(yī)院、體現(xiàn)服務(wù)水平的根本要求”。
為了確保審計(jì)質(zhì)量，市三院審計(jì)科多年來始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識，牢固豎立依法審計(jì)、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過程中的隨意性，做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問題定性準(zhǔn)確、審計(jì)結(jié)論客觀公正。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項(xiàng)的審計(jì)并取得了顯著的效益。例如醫(yī)院在煤炭采購上，開始由一家公司供貨，無審計(jì)人員參與，造成質(zhì)量不穩(wěn)定、價(jià)格不透明，當(dāng)由審計(jì)參與后，根據(jù)事前、事中、事后的審計(jì)跟蹤，單這一項(xiàng)就為我院節(jié)約了數(shù)萬元資金。印刷品方面，06年前印刷品支出一直居高不下，且?guī)齑娣e壓太多，有的能用幾十年。通過審計(jì)參與，進(jìn)行印刷品印制招標(biāo)，從而大大降低了印刷品支出：06年印刷品審減率571%個(gè)別品種審減率達(dá)863%07年審減率251%08年審減率232%。
近年來審計(jì)科按照院領(lǐng)導(dǎo)“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求，使審計(jì)工作做到“三個(gè)提前”：一是位置提前，二是時(shí)間提前、三是工作提前，實(shí)行事前審計(jì)、事中審計(jì)、事后審計(jì)的全過程審計(jì)，對需要審計(jì)的費(fèi)用支出活動都提前介入，以確保醫(yī)院資金的使用安全和使用效果。規(guī)范了物資采購程序和采購行為，參與了醫(yī)院的材料設(shè)備采購、零星維修基建工程等招標(biāo)比價(jià)或跟蹤詢價(jià)活動，審計(jì)工作進(jìn)一步加強(qiáng)，審計(jì)的項(xiàng)目、范圍不斷拓寬，在厲行節(jié)約方面取得了明顯效果。從20xx年到目前參與招標(biāo)比價(jià)工作44次，參與議價(jià)采購物品43批次，涉及60多個(gè)供應(yīng)商，完成專項(xiàng)項(xiàng)目審計(jì)119項(xiàng)，接審各種物資采購、基建維修等總額18377萬元，在總務(wù)和財(cái)務(wù)等部門的通力合作下，審減金額1816萬元，審減幅度為988%，審減率達(dá)4333%，為醫(yī)院節(jié)約了大量資金。
今天在社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展下，醫(yī)院作為一個(gè)服務(wù)的“窗口”行業(yè)，要在激烈的市場競爭中求得生存和發(fā)展，必須建立優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的科學(xué)管理模式，作為醫(yī)院管理機(jī)制重要環(huán)節(jié)的`審計(jì)部門更應(yīng)起很大的作用。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院被推向市場，醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù)，必然會消耗一定的人力、財(cái)力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費(fèi)的過程，同時(shí)也是成本的形成過程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因?yàn)槊吭黾右辉某杀静粌H會增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且會減少醫(yī)院的收益，影響醫(yī)院的長期發(fā)展，成本問題解決不好，醫(yī)院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下。因此，市三院內(nèi)審工作把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計(jì)，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題、重大問題，找到損失浪費(fèi)的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合理利用資源，降低成本，從而大大提高了醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益與社會效益，為促進(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)，為爭創(chuàng)“三甲”?？漆t(yī)院提供有力保證。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇四
20xx年上半年，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科在院紀(jì)委、院黨委以及上級機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、物價(jià)管理工作職責(zé)，主要從以下方面開展了工作：
一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。
醫(yī)院召開黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書。按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，將各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了分解，融入到各科工作目標(biāo)中去，做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。
二、廣泛開展反腐倡廉教育，筑牢思想防線。
邀請棗莊市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡明處長舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專題報(bào)告會，組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育；印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料；通過宣傳教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問題專項(xiàng)治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實(shí)施方案。
三、發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。
進(jìn)一步完善有關(guān)審計(jì)工作的規(guī)章制度，搞好建章立制，規(guī)范審計(jì)工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計(jì)局對吳院長進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對每月的財(cái)務(wù)收支情況；績效工資發(fā)放情況；各種物資、藥品、設(shè)備采購、使用、財(cái)務(wù)結(jié)算情況；重大項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行例行審計(jì)。
同時(shí)，按照年初工作計(jì)劃對全院各科室績效工資發(fā)放情況展開專項(xiàng)審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。實(shí)行對大件、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)采購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，制定一項(xiàng)整改措施，提出一項(xiàng)合理化建議，從而監(jiān)督、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。
四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報(bào)和案件查處力度。
對違紀(jì)情節(jié)較輕的同志，進(jìn)行談話提醒；對群眾有反映，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí)，但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志，進(jìn)行警示告誡；對受到失實(shí)舉報(bào)的同志，及時(shí)予以澄清，做到支持干事的，保護(hù)干事的，查處違紀(jì)的。
五、規(guī)范物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格測算，嚴(yán)格執(zhí)行。
自20xx年3月5日接受物價(jià)管理工作以來，嚴(yán)格按照省市兩級物價(jià)部門要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為。積極做好日常物價(jià)管理、維護(hù)、審核、測算工作。對各科室新申報(bào)項(xiàng)目到物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案，及各類收費(fèi)項(xiàng)目認(rèn)證轉(zhuǎn)正。對目前醫(yī)院8類收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行審核測算，逐步統(tǒng)一收費(fèi)編碼。
六、深化“三好一滿意”活動
按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè)，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。
七、積極開展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專項(xiàng)治理年活動”
對損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費(fèi)、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專項(xiàng)治理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
八、繼續(xù)深化民主評議行風(fēng)，民主評議醫(yī)院活動
完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫(yī)院社會美譽(yù)度，弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇五
20xx年，我院內(nèi)部審計(jì)工作在醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和衛(wèi)生行政部門有關(guān)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，以維護(hù)醫(yī)院財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以建設(shè)節(jié)約型醫(yī)院、構(gòu)建和諧醫(yī)院為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效，逐步拓寬審計(jì)領(lǐng)域，求真務(wù)實(shí)地開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范審計(jì)行為
一年來，我們在嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律、法規(guī)的同時(shí)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，健全了報(bào)審審批制度、規(guī)范了審計(jì)工作基本程序等基礎(chǔ)性工作。通過這些工作，我們規(guī)范了審計(jì)行為，提高醫(yī)院內(nèi)部管理，擴(kuò)大審計(jì)影響，提高審計(jì)工作效率，對加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，培育良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德起到了積極的作用，為建設(shè)人民滿意醫(yī)院打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
二、圍繞醫(yī)院中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)
1、積極開展內(nèi)部審計(jì)，發(fā)揮審計(jì)效能作用
我們圍繞醫(yī)院中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以大型設(shè)備、物資采購、藥品采購、基建、修繕工程審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，取得了明顯成效。通過積極開展內(nèi)部審計(jì)，不僅使醫(yī)院取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，而且也促進(jìn)和提高了管理部門的責(zé)任意識和管理水平。
2、擴(kuò)大審計(jì)范圍，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)功能
我們在繼續(xù)貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能。一是認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動審計(jì)工作，對在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出建議意見，有效加強(qiáng)了被審計(jì)單位在制度建設(shè)、日常收支管理等方面的改進(jìn)和提高。二是參與醫(yī)院大型設(shè)備、物資采購、藥品采購、基建和修繕項(xiàng)目招投標(biāo)工作，對經(jīng)濟(jì)合同簽訂等方面的進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，為醫(yī)院節(jié)約了資金，保障了醫(yī)院資金的正確合理使用。
3、加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性
我們切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過板報(bào)、宣傳欄等方式，把醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作動態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，為全院職工和各部門構(gòu)建了一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口;同時(shí)，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào);通過這些工作，使全院職工進(jìn)一步加深對醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，得到了全院職工更多的理解和支持，促進(jìn)了醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的健康持續(xù)發(fā)展。
4、運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展
根據(jù)審計(jì)結(jié)果，我院加強(qiáng)對人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，對關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體誡勉談話，促使黨員干部正確行使職權(quán)。強(qiáng)化采購招標(biāo)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，對大型設(shè)備、物資采購、藥品采購等，按照規(guī)定程序進(jìn)行公開招標(biāo)和集中采購，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生。我院還加強(qiáng)規(guī)范醫(yī)療管理和服務(wù)行為，糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不正之風(fēng)，鞏固商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作的成果，加大查處醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不良交易行為的力度，加強(qiáng)藥品、設(shè)備管理，杜絕藥品設(shè)備采購中的不正之風(fēng)。通過審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，既促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立了一支清正廉潔的職工隊(duì)伍。
三、采取的主要工作措施
1、提高認(rèn)識，明確責(zé)任
我們充分認(rèn)識到，開展醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的目的，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院。作為醫(yī)院內(nèi)審部門，我們要全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力，在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)質(zhì)量。
2、依法審計(jì)，確保成效
為了確保審計(jì)質(zhì)量，我們始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識，牢固樹立依法審計(jì)、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過程中的隨意性，做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問題定性準(zhǔn)確、審計(jì)結(jié)論客觀公正。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項(xiàng)的審計(jì)，確保審計(jì)成效。
3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，做好工作
做好各項(xiàng)審計(jì)工作，必須樹立大局意識，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我們識大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作。每個(gè)審計(jì)人員都能自己主動找事、查事、詢事并規(guī)范操作，一個(gè)審計(jì)報(bào)告完成后，大家?guī)е鴮︶t(yī)院負(fù)責(zé)、對審計(jì)工作負(fù)責(zé)的態(tài)度都要認(rèn)真閱讀，對應(yīng)用法規(guī)有疑問的通過網(wǎng)上查找或向有名的律師咨詢，確保應(yīng)用法規(guī)正確，讓審計(jì)報(bào)告經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。
四、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的政治品質(zhì)、思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平
1、堅(jiān)持理論武裝，提高政策水平
較高的政治思想覺悟和熟練的業(yè)務(wù)技能是做好審計(jì)工作的前提。我們加強(qiáng)對審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，充分利用報(bào)刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體，及時(shí)了解國內(nèi)重大時(shí)事，深刻理解和領(lǐng)會黨xx大精神、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀的精神實(shí)質(zhì)和深刻，使審計(jì)人員的政治思想素質(zhì)進(jìn)一步提高。
2、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)工作高效
我們加強(qiáng)對審計(jì)人員的作風(fēng)建設(shè)，使審計(jì)人員在審計(jì)工作中能嚴(yán)格執(zhí)法，按章辦事，實(shí)事求是，客觀公正，以身作則，廉潔從審，努力培養(yǎng)自己公正、公平的思想品質(zhì)，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識，形成比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，能夠完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，提高審計(jì)工作效率與審計(jì)工作質(zhì)量。
3、注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高工作水平
我們注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力提高審計(jì)人員的工作水平。一是建立學(xué)習(xí)制度。堅(jiān)持每周一次集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識。二是鼓勵審計(jì)人員根據(jù)自己的實(shí)際利用業(yè)余時(shí)間堅(jiān)持自學(xué)。三是選派審計(jì)人員參加上級審計(jì)機(jī)關(guān)組織的各種審計(jì)培訓(xùn)班和理論研討會。在業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)中，要求審計(jì)人員不斷更新知識，特別注重運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行審計(jì)工作，為進(jìn)一步做好審計(jì)工作打下良好的基礎(chǔ)。
五、存在的不足問題
我們認(rèn)真努力，勇于探索，積極審計(jì)，在各方面都取得了較好的成績。但仍然存在一些不足問題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展，例如經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等基本上沒有正常開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起我們高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
六、今后的努力方向
1、勤奮學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識
審計(jì)人員平日忙于事務(wù)工作，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)鉆研不夠，要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)黨的理論，學(xué)習(xí)審計(jì)理論、審計(jì)知識及業(yè)務(wù)技能，提高思想認(rèn)識與業(yè)務(wù)知識，提高工作本領(lǐng)，切實(shí)做好各項(xiàng)審計(jì)工作并提高工作效率。
2、健全制度，提高審計(jì)效能
我們要進(jìn)一步健全完善各項(xiàng)制度，做到以制度管人，以制度管事，建立創(chuàng)新發(fā)展的工作機(jī)制，提高審計(jì)效能，發(fā)揮審計(jì)工作在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的作用，進(jìn)而促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的明顯提高，構(gòu)建人民滿意醫(yī)院、和諧醫(yī)院。
3、加強(qiáng)信息化建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展
我們要進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開展各項(xiàng)審計(jì)工作，改變審計(jì)手段落后、效率不高的狀態(tài)，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，服務(wù)服從于醫(yī)院中心工作和長遠(yuǎn)建設(shè)。
20xx年，我們認(rèn)真努力工作，雖然取得了較好的工作成績，但是與醫(yī)院的要求，與職工群眾的希望相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我們要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深化管理，掌握做好審計(jì)工作必備的知識與技能;加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，全面提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì);努力開拓創(chuàng)新，拓寬審計(jì)領(lǐng)域，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，把各項(xiàng)審計(jì)工作提高到一個(gè)新的水平，為醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇六
縣醫(yī)醫(yī)院文化工作是醫(yī)院建設(shè)的主要內(nèi)容，努力提高醫(yī)護(hù)職工的文明素養(yǎng)和我院文明。我院利用多種有效載體，開展形式多樣的文體活動，繁榮醫(yī)醫(yī)院文化，豐富群眾精神文化生活。
（一）、組織豐富的醫(yī)院文化活動。
1、組織醫(yī)護(hù)職工參加各類醫(yī)護(hù)競技活動，舉辦文藝晚會、挖掘我院人才資源，扶持醫(yī)護(hù)人才隊(duì)伍等。
2、我院活動室定期開放，圖書閱覽室藏書達(dá)到一定數(shù)量，結(jié)合醫(yī)院管理年建設(shè)及“三好一滿意”活動，根據(jù)患者及群眾的實(shí)際需求，開展適合的活動工作項(xiàng)目。
3、組織青少年開展有益的社會實(shí)踐活動。鼓勵包片社區(qū)居民熱情參與，以此來活躍醫(yī)醫(yī)院文化，陶冶居民情操，從而提高居民及廣大患者的文化素養(yǎng)和自身素質(zhì)，樹立先進(jìn)典型，弘揚(yáng)社會正氣，運(yùn)用院報(bào)、醫(yī)院電子滾動屏，營造濃烈輿論氛圍。
（二）、利用縣醫(yī)醫(yī)院內(nèi)各種專欄、院報(bào)宣傳社會主義精神文明，倡導(dǎo)科學(xué)文明健康的生活方式。
1、向居民及患者宣傳時(shí)事政治、養(yǎng)身保健和我院新聞等，我院內(nèi)布置合理的閱報(bào)欄。
2、做好對外宣傳工作，及時(shí)向社會各界宣傳縣醫(yī)醫(yī)院新事新風(fēng)、好人好事。
（三）、加強(qiáng)對縣醫(yī)醫(yī)院成員的'社會主義政治思想教育和科學(xué)文化教育，形成健康向上、文明和諧醫(yī)院文化氛圍。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高醫(yī)院干部的群體素質(zhì)。做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管群文干部具體抓。
2、以良好的縣醫(yī)醫(yī)院文化氛圍，鼓勵和吸引更多的居民及患者參與到縣醫(yī)醫(yī)院的文化建設(shè)中來，使我院的文化氛圍更加濃厚。
縣醫(yī)醫(yī)院
8月19日
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印
推薦度：
點(diǎn)擊下載文檔
搜索文檔
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇七
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第××條的規(guī)定，省審計(jì)廳組織審計(jì)組從××××年××月××日至××月××日，對省某醫(yī)院××××至××××年財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了送達(dá)審計(jì)。
部分問題追溯到以前年度，并延伸調(diào)查了有關(guān)單位。
省某醫(yī)院按照審計(jì)要求，向?qū)徲?jì)組提供了與審計(jì)相關(guān)的會計(jì)資料、其他證明材料，并承諾對其真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。
審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)是在省某醫(yī)院提供有關(guān)資料基礎(chǔ)上進(jìn)行的。
有關(guān)審計(jì)情況如下:
一、審計(jì)總體情況
已建立《設(shè)備采購管理制度》、《設(shè)備驗(yàn)收制度》、《設(shè)備調(diào)劑調(diào)撥制度》、《設(shè)備檔案管理制度》、《設(shè)備科人員分工制度》等制度，明確設(shè)備采購過程的程序和流程和各人員崗位職責(zé)。
設(shè)備采購年度計(jì)劃由醫(yī)院設(shè)備管理委員會討論形成紀(jì)要、醫(yī)院設(shè)備年度采購計(jì)劃請示、衛(wèi)生局的指示等文件。
20xx年度設(shè)備采購入庫合計(jì)金額2248228元。
設(shè)備抽查，通過招投標(biāo)方法購入設(shè)備:排隊(duì)叫號系統(tǒng)、數(shù)字x線設(shè)備成像系統(tǒng)、血?dú)夥治鰞x、真空高溫滅菌器械、離心機(jī)、交換機(jī)、生物安全柜等，招標(biāo)文件、合同、安裝驗(yàn)收手續(xù)齊全，設(shè)備采購的付款方法能按合同規(guī)定期限付款，審批手續(xù)齊全。
20xx年度藥品采購入庫合計(jì)金額90221911.42元，其中材料376409.45元，藥品器械89845501.97元，合同、驗(yàn)收入庫手續(xù)齊全，發(fā)票及時(shí)準(zhǔn)確，付款方法能按合同規(guī)定期限付款，審批手續(xù)齊全。
二、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題
1、根據(jù)設(shè)備采購制度能進(jìn)行設(shè)備采購前的市場調(diào)查論證工作，但個(gè)別設(shè)備缺科室采購申請論證及市場調(diào)查資料。
2、能對數(shù)字x線設(shè)備成像系統(tǒng)、血?dú)夥治鰞x等大型設(shè)備利用效果進(jìn)行評價(jià)，缺少對新增的小型設(shè)備利用效果評價(jià)資料。
三、審計(jì)建議
審計(jì)情況表明，省某醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理中存在的問題是比較突出的，要提高認(rèn)識，正視存在的問題，采取積極措施，認(rèn)真整改。
一是要加強(qiáng)對收費(fèi)的管理。
尤其是×費(fèi)的征收，既要嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，又要規(guī)范結(jié)算辦法，杜絕以現(xiàn)金方式收費(fèi);
二是要加強(qiáng)支出管理。
×費(fèi)資金和××費(fèi)都是專項(xiàng)資金，來之不易。
作為行業(yè)管理部門，應(yīng)珍惜每一筆收費(fèi)資金，并嚴(yán)格按國家政策規(guī)定掌握使用。
三是要加強(qiáng)培訓(xùn)收支管理。
四是要嚴(yán)格執(zhí)行國家政策規(guī)定。
對××收費(fèi)，中央和省明文規(guī)定要納入財(cái)政預(yù)算外專戶管理，實(shí)行收支兩條線。
實(shí)際上，××××至××××年，××收費(fèi)未按要求納入專戶管理。
銀行開戶，中央和省也多次強(qiáng)調(diào)要認(rèn)真清理整頓，規(guī)范開戶。
省某醫(yī)院卻在兩年間，將結(jié)余資金×××萬元轉(zhuǎn)作定期存款。
對上述問題，省某醫(yī)院應(yīng)端正態(tài)度，認(rèn)真整改，并結(jié)合其他問題專題向?qū)徲?jì)廳提交整改報(bào)告。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇八
工作計(jì)劃網(wǎng)發(fā)布醫(yī)院護(hù)理工作規(guī)劃，更多醫(yī)院護(hù)理工作規(guī)劃相關(guān)信息請?jiān)L問工作計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃頻道。
以下是工作計(jì)劃網(wǎng)為大家整理的關(guān)于醫(yī)院護(hù)理工作規(guī)劃的文章，希望大家能夠喜歡！
一加強(qiáng)護(hù)士在職教育。
1重點(diǎn)加強(qiáng)對新入院護(hù)士聘用護(hù)士低年資護(hù)士的考核。護(hù)理部計(jì)劃上半年以強(qiáng)化基礎(chǔ)護(hù)理知識為主，增加考核次數(shù)，直至達(dá)標(biāo)。
2加強(qiáng)?？萍寄艿呐嘤?xùn)：各科制定出周期內(nèi)?？评碚撆c技能的培訓(xùn)與考核計(jì)劃。理論考試要有試卷并由護(hù)士長組織進(jìn)行閉卷考試，要求講究實(shí)效，不流于形式，為培養(yǎng)專科護(hù)士打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。
3基本技能考核：屬于規(guī)范化培訓(xùn)對象的`護(hù)士?？己艘笤趯?shí)際工作中抽考。其他層次的護(hù)士計(jì)劃安排操作考試一次，理論考試二次。
4強(qiáng)化相關(guān)知識的學(xué)習(xí)掌握。理論考試與臨床應(yīng)用相結(jié)合，檢查遵章守規(guī)的執(zhí)行情況。
二加強(qiáng)人文知識的學(xué)習(xí)。
1組織學(xué)習(xí)醫(yī)院服務(wù)禮儀文化。先在護(hù)士長層次內(nèi)進(jìn)行討論，達(dá)成共識后在全院范圍內(nèi)開展提升素養(yǎng)活動，制定訓(xùn)練方案及具體的實(shí)施計(jì)劃。
2安排全院性的講座和爭取派出去請進(jìn)來的方式學(xué)習(xí)護(hù)士社交禮儀及職業(yè)服務(wù)禮儀。
3開展護(hù)士禮儀競賽活動。組織寓教寓樂的節(jié)日晚會。
三更新專業(yè)理論知識。各科室護(hù)士長組織學(xué)習(xí)專科知識，如遇開展新技術(shù)項(xiàng)目及特殊疑難病種，可通過請醫(yī)生授課檢索文獻(xiàn)資料護(hù)理部組織護(hù)理查房及護(hù)理會診討論等形式更新知識和技能。同時(shí)，有計(jì)劃的選送局部護(hù)士外出進(jìn)修學(xué)習(xí)，提高學(xué)術(shù)水平。
提高護(hù)士長管理水平二加強(qiáng)護(hù)理管理。
1年初舉辦一期院內(nèi)護(hù)士長管理學(xué)習(xí)班。新的一年護(hù)理工作展望以及護(hù)士長感情溝通交流等.
2加強(qiáng)護(hù)士長目標(biāo)管理考核.科室護(hù)理質(zhì)量與護(hù)士長考評掛鉤等管理指標(biāo)。
3促進(jìn)護(hù)士長間及科室間的學(xué)習(xí)交流。并召開護(hù)士長工作經(jīng)驗(yàn)交流會，借鑒提高護(hù)理管理水平。
確保護(hù)理工作平安有效三加強(qiáng)護(hù)理質(zhì)量過程控制。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇九
一、進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)支部建設(shè)，努力提高團(tuán)組織凝聚力和影響力
1、以黨建帶團(tuán)建，進(jìn)一步加強(qiáng)各黨支部對團(tuán)支部的引導(dǎo)和帶動作用。請黨支部書記上團(tuán)課，在黨委引導(dǎo)下學(xué)習(xí)中央精神，進(jìn)行如何營造和諧醫(yī)患關(guān)系的大討論。將推優(yōu)工作與黨支部發(fā)展工作密切聯(lián)系。
2、以團(tuán)支部、團(tuán)委改選為契機(jī)，充分發(fā)揮新一屆團(tuán)干部的積極性和創(chuàng)新性。各團(tuán)支部要根據(jù)自身特點(diǎn)開創(chuàng)自己的品牌活動，特色活動。團(tuán)支部活動要定期交流，團(tuán)委將開展團(tuán)支部風(fēng)采展示活動，以促進(jìn)團(tuán)支部建設(shè)。結(jié)合我院改擴(kuò)建，人員分散的特點(diǎn)，團(tuán)委將組織集體活動，為廣大團(tuán)員青年的交流提供平臺。增強(qiáng)團(tuán)的凝聚力，發(fā)揮基層團(tuán)委的活力。
二、進(jìn)一步完善青年志愿者活動，更好的服務(wù)醫(yī)院的黨政工作
1、將是否參加青年志愿者活動與優(yōu)秀團(tuán)員等考評掛鉤，優(yōu)秀志愿者要張榜公布。充分利用院報(bào)這塊宣傳陣地介紹青年志愿者活動，弘揚(yáng)無私奉獻(xiàn)的精神。
2、進(jìn)一步豐富青年志愿者活動內(nèi)容，要利用社區(qū)資源，服務(wù)社區(qū)，同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大寶山中心醫(yī)院影響力。
3、在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，繼續(xù)做好申報(bào)市、區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)共青團(tuán)號的相關(guān)工作，提高團(tuán)員的服務(wù)意識。
三、進(jìn)一步擴(kuò)大對外交流，更好地展現(xiàn)寶山中心醫(yī)院青年風(fēng)采
1、加強(qiáng)與兄弟醫(yī)院團(tuán)委的交流，配合局團(tuán)委，舉行相應(yīng)的青年活動，如、交流、比賽等。
2、與xx區(qū)中醫(yī)醫(yī)院、xx醫(yī)院等合作，樹立中心醫(yī)院形象。
四、進(jìn)一步加強(qiáng)與職能部門處室溝通合作，圍繞醫(yī)院中心工作開展青年活動
1、結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，做好戰(zhàn)高溫等相關(guān)工作。
2、配合職能部門，做好醫(yī)務(wù)青年的基礎(chǔ)技能訓(xùn)練。
五、加深“共青團(tuán)號”內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)創(chuàng)新意識
1、扎實(shí)推進(jìn)“共青團(tuán)號”創(chuàng)建活動。團(tuán)委要從確保創(chuàng)建質(zhì)量、提高創(chuàng)建檔次等方面推進(jìn)“共青團(tuán)號”創(chuàng)建工作。
2、對已創(chuàng)建的共青團(tuán)號加強(qiáng)監(jiān)督管理和檢查考核。要把創(chuàng)建活動與“青年技術(shù)練兵”等活動有機(jī)結(jié)合起來，使創(chuàng)建活動能生動活潑、形式多樣，卓有成效地開展。
六、加強(qiáng)與職能部門聯(lián)系，在臨床第一線體現(xiàn)團(tuán)員青年的作用
1、主動與醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部配合，在各項(xiàng)活動中發(fā)揮青年作用
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)研究，鼓勵青年申報(bào)學(xué)術(shù)課題及撰寫科研論文
3、目前我院的定位已經(jīng)明確，醫(yī)院改造的計(jì)劃已經(jīng)進(jìn)入實(shí)施階段。全年的任務(wù)十分艱巨，醫(yī)院的改變可能會給青年醫(yī)務(wù)人員帶來困惑，但醫(yī)院面臨的發(fā)展機(jī)遇也將為團(tuán)員青年的成長與成才提供舞臺，團(tuán)委要深入青年，將工作做深做細(xì)，引導(dǎo)青年正確看待醫(yī)院改革，把握自身發(fā)展機(jī)遇，在醫(yī)院的發(fā)展中實(shí)現(xiàn)自身的發(fā)展。
七、尋求推優(yōu)工作突破口
1、爭取各黨支部書記的領(lǐng)導(dǎo)和支持。
2、加強(qiáng)對青年技術(shù)骨干、學(xué)科帶頭人的培養(yǎng)，協(xié)助支部書記主動出擊，提高推優(yōu)成功率。
八、完成上級交辦的其他工作。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十
各位代表,列席代表:
1、從2020年12月30日24點(diǎn)起，江蘇省所有公立醫(yī)院的醫(yī)用耗材取消加成，實(shí)現(xiàn)“零差率”銷售，即醫(yī)院給患者的醫(yī)用耗材價(jià)格按采購價(jià)格執(zhí)行。新政策還鼓勵非公立醫(yī)院取消醫(yī)用耗材加成。為配合新政策的實(shí)施，審計(jì)科對先后對設(shè)備科實(shí)行庫存盤點(diǎn)、對骨科、眼科高值耗材進(jìn)行追蹤審計(jì)。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并監(jiān)督整改。加強(qiáng)了醫(yī)用耗材出、入庫管理制度建設(shè)?？茖W(xué)設(shè)置庫房、加強(qiáng)了臨床科室高值耗材的使用規(guī)范監(jiān)督、科學(xué)制定驗(yàn)收制度、加強(qiáng)信息化建設(shè)。，經(jīng)實(shí)地盤點(diǎn)倉庫盤盈資金1433162.86元，1、財(cái)務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行情況:
總的收支情況:全年總收入15,000萬元（包括中醫(yī)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助119.6萬元）,完成預(yù)算101.15%,比去年同期增加了3,136.3萬元,增長率21.36%；全年總支出14,559.33萬元,完成預(yù)算98.62%,比去年同期增加了2,893.5萬元,增長率19.31%；全年收支結(jié)余440.67萬元,比去年同期增加了242.8萬元；結(jié)余分配情況:尚未開支的中醫(yī)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助108.8萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,按規(guī)定提取職工福利基金99.4萬元,轉(zhuǎn)入事業(yè)基金232.1萬元.總體而言,總收入超額完成預(yù)算1.15%,總支出低于預(yù)算1.38%,表明預(yù)算控制有效,財(cái)務(wù)狀況進(jìn)一步好轉(zhuǎn).具體收支情況:收入方面:1、財(cái)政補(bǔ)助收入370.5萬元（包括已收到中醫(yī)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助119.6萬元,計(jì)劃400萬元）,完成預(yù)算65.01%；2、醫(yī)療業(yè)務(wù)收入14,527.7萬元,完成預(yù)算102.95%（其中:藥品收入4,297.5萬元,完成預(yù)算111.62%）；3、科教項(xiàng)目收入5.萬元；4、其他收入97.3萬元,完成預(yù)算97.27%）.支出方面:1、醫(yī)療支出13,056.68萬元（其中:藥品支出3,759.5萬元,比去年同期增長27.12%,衛(wèi)生材料支出2,946.3萬元,比去年同期增長18.54%）；2、管理費(fèi)用1,396.萬元；3、財(cái)政專項(xiàng)支出10.8萬元；4、科教項(xiàng)目支出4.85萬元；5、其他支出91萬元.2、資產(chǎn)負(fù)債情況:到2012年12月31日資產(chǎn)負(fù)債日止,總資產(chǎn) 6,234萬元,比上年減少2,959萬元,原因是新的《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》要求從2012年起計(jì)提固定資產(chǎn)折舊4,322.5萬元,其中:補(bǔ)提2012年之前的折舊3,674萬元,2012年度提折舊648.5萬元.總負(fù)債4,079.8萬元,比上年增加296.5萬元,增長7.83%,凈資產(chǎn)2,154萬元,比上年減少3,255.7萬元(原因是計(jì)提折舊,屬于會計(jì)政策變更).資產(chǎn)負(fù)債率為69.77%.醫(yī)院財(cái)務(wù)已處在高負(fù)債率運(yùn)行狀態(tài),達(dá)到金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)對‘資產(chǎn)負(fù)債率’指標(biāo)的控制上限70%.建議:資產(chǎn)負(fù)債率控制在50%以內(nèi),否則會出現(xiàn)貸款困難和財(cái)務(wù)支付困難.3、資產(chǎn)的購進(jìn)、報(bào)廢情況（財(cái)務(wù)科入帳數(shù)）.全年新購進(jìn)固定資產(chǎn)金額2,202.9萬元,其中:醫(yī)療設(shè)備2,077.8萬元,一般設(shè)備96.2萬元；其他資產(chǎn)28.8萬元.報(bào)廢固定資產(chǎn)130.7萬元；設(shè)備科累計(jì)購進(jìn)衛(wèi)生耗材3,453萬元；藥劑科累計(jì)購進(jìn)藥品4,561萬元（不包括本院制劑234.2萬元）；總務(wù)科累計(jì)購進(jìn)日用材料150萬元.4、對醫(yī)院總務(wù)零星維修的審計(jì).審計(jì)科采取實(shí)地檢查核對工作量,及時(shí)糾正并扣減重復(fù)與不合規(guī)維修費(fèi)用，為醫(yī)院節(jié)約資金14330元。
4、對醫(yī)院基建、工程維修的審計(jì).審計(jì)科采取在實(shí)地檢查核對工程量,根據(jù)市場價(jià)格調(diào)查和江蘇中興訊達(dá)工程管理咨詢有限公司共同核定價(jià)格,全年共審核基建維修工程共5項(xiàng),工程預(yù)算款是:654795元,經(jīng)審計(jì)核準(zhǔn)工程款是585269.65元,核減了69525.35元.（具體工程項(xiàng)目請看2020年度工程維修審計(jì)清單）
2020年度工程維修審計(jì)項(xiàng)目表
1、 工 程 名 稱：豐縣人民醫(yī)院口腔科診室裝修改造工程
施工單位：徐州圓方建筑裝飾工程有限公司
預(yù)算價(jià)格：168432.65元
審計(jì)核準(zhǔn)額：150735.65元
審計(jì)核減：17697.00元
2、 工 程 名 稱：豐縣人民醫(yī)院行政值班室裝修改造工程
施工單位：豐縣茗菡裝飾工程有限公司
預(yù)算價(jià)格：99340.68元
審計(jì)核準(zhǔn)額：88855.23元
審計(jì)核減：10485.45元
3、 工 程 名 稱：豐縣人民醫(yī)院專家值班室裝修改造工程
施工單位：徐州圓方建筑裝飾工程有限公司
預(yù)算價(jià)格：188297.41元
審計(jì)核準(zhǔn)額：168177.55元
審計(jì)核減：20119.86元
4、 工 程 名 稱：豐縣人民醫(yī)院值班室家具制作定制工程
施工單位：徐州夢之洋建筑裝飾工程有限公司
預(yù)算價(jià)格：99010.55元
審計(jì)核準(zhǔn)額：88115.59元
審計(jì)核減：10894.96元
5、 工 程 名 稱：豐縣人民醫(yī)院總值班室裝修改造工程
施工單位：徐州圓方建筑裝飾工程有限公司
預(yù)算價(jià)格：99713.71元
審計(jì)核準(zhǔn)額：89385.63元
審計(jì)核減：10328.08元
5、對“三公經(jīng)費(fèi)”比較分析:單位:元
名 稱
2012年
2011年
增減數(shù)
增長率
差旅費(fèi)
553,365
577,778.1
-15,587.-3%
招待費(fèi)
1,348,208
1,526,011.7
177,803
-13.18%
交通費(fèi)
76,686.116,091.-42,109
-34%
“三公經(jīng)費(fèi)”能認(rèn)真執(zhí)行中央《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》,落實(shí)勤儉節(jié)約的原則.
三、
審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議:
（一）審計(jì)發(fā)現(xiàn):
1、規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同簽訂，提高合同管理質(zhì)量，防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。合同的訂立要符合規(guī)范程序，合同的條款要合法、合規(guī)、完整、嚴(yán)密，資料齊全。醫(yī)院對外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須按照統(tǒng)一管理，歸口采購的原則。
2、規(guī)范總務(wù)科維修工作流程：科室報(bào)修申請--正常損壞 報(bào)總務(wù)維修班--派維修人員到現(xiàn)場--需要更換配件的到物資庫申領(lǐng)配件--在限定期限內(nèi)修復(fù)--規(guī)范填寫維修派工單（日期、維修科室、領(lǐng)取配件的規(guī)格及數(shù)量、報(bào)修科室、維修人員、驗(yàn)收人員簽字）。如急需購買修理配件的附原始發(fā)票及購物清單。磁磚修補(bǔ)應(yīng)附修補(bǔ)前、后的圖片。
3、加強(qiáng)醫(yī)院的支出管理。醫(yī)院的各項(xiàng)支出必須由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核，審核支出簽批手續(xù)是否齊全，原始憑證的真實(shí)性、完整性、合法性，合同的合法性、內(nèi)容齊全性，驗(yàn)算財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，上報(bào)相關(guān)科室核查，加強(qiáng)付費(fèi)控制。
3.嚴(yán)格規(guī)范采購管理制度
在醫(yī)院耗材管理中，為保證管理的精細(xì)化和規(guī)范化，醫(yī)院應(yīng)根據(jù)自身的情況完善醫(yī)用耗材管理制度。首先，使用科室不能只憑借經(jīng)驗(yàn)盲目申請采購計(jì)劃，容易造成存貨積壓和缺貨現(xiàn)象。要根據(jù)科室剩余庫存和當(dāng)月實(shí)際消耗情況嚴(yán)格制定采購計(jì)劃，并填寫采購耗材名稱、耗材規(guī)格、采購數(shù)量和使用原因。作為醫(yī)用耗材采購人員要了解每個(gè)科室月消耗情況，根據(jù)近幾個(gè)月科室醫(yī)用耗材的消耗進(jìn)一步監(jiān)督科室采購計(jì)劃是否合理，不合理計(jì)劃及時(shí)更改，合理計(jì)劃上報(bào)審批，然后采用適當(dāng)?shù)牟少彿绞竭M(jìn)行采購。其次，所供耗材的供應(yīng)商是否持有醫(yī)療器械注冊證、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證。醫(yī)用耗材管理人員應(yīng)定期檢查證件的有效性，耗材是否合法合規(guī)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更換處理。然后，驗(yàn)收時(shí)采購人員必須對耗材質(zhì)量嚴(yán)格把控，以防供應(yīng)商以次充好而導(dǎo)致醫(yī)患增加，給患者帶來危害。同時(shí)要求供貨商“票貨同行”，驗(yàn)收成功后，在驗(yàn)收單上簽字。最后，庫管會計(jì)憑借簽字齊全的驗(yàn)收單和發(fā)票及時(shí)進(jìn)行物品入庫。設(shè)備科將簽字齊全的物品入庫單、發(fā)票和驗(yàn)收單及時(shí)交給財(cái)務(wù)科，避免出現(xiàn)賬實(shí)不符現(xiàn)象。
4、加強(qiáng)醫(yī)用高值耗材的驗(yàn)收與監(jiān)管機(jī)制。
由于一次性高值耗材價(jià)格高，要求及時(shí)周轉(zhuǎn)，為防止過期、失效實(shí)行“零庫存”管理。設(shè)備科根據(jù)計(jì)劃需要采購高值耗材后，將供貨商的發(fā)貨單、發(fā)票等信息與實(shí)物驗(yàn)收核對后，及時(shí)辦理入庫手續(xù)，交給使用科室。手術(shù)中使用的高值耗材名稱、數(shù)目、規(guī)格類型都要做詳細(xì)的登記，手術(shù)后按照相關(guān)規(guī)定詳細(xì)記錄在病歷中，以備對產(chǎn)品的質(zhì)量安全進(jìn)行追溯。
5、加強(qiáng)醫(yī)用耗材盤存管理制度建設(shè)。
為規(guī)范醫(yī)用耗材庫存盤點(diǎn)管理，滿足醫(yī)院醫(yī)用耗材管理需要，設(shè)備科要建立醫(yī)用耗材庫存盤點(diǎn)制度，每月對醫(yī)用耗材進(jìn)行一次自盤，每年期末由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)牽頭組成盤點(diǎn)小組對全院醫(yī)用耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，并由審計(jì)科、監(jiān)察部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。每月末，庫房會計(jì)對醫(yī)用耗材庫入、出、存進(jìn)行結(jié)賬，編制盤點(diǎn)表，根據(jù)盤點(diǎn)表對醫(yī)用耗材庫逐一盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。 盤點(diǎn)人員要如實(shí)填寫盤盈、盤虧醫(yī)用耗材及盤盈、盤虧原因說明書，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及分管院長簽字，報(bào)請?jiān)洪L辦公會議核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門依據(jù)審批后的盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)處理，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。設(shè)備科要及時(shí)分析醫(yī)用耗材缺損、報(bào)廢和失效原因，加強(qiáng)醫(yī)用耗材保管制度。庫管員對醫(yī)用耗材管理負(fù)責(zé)，一般情況下，不允許醫(yī)用耗材報(bào)損，如果出現(xiàn)醫(yī)用耗材報(bào)損現(xiàn)象，要納入質(zhì)量控制體系予以懲處。
6認(rèn)真梳理核查不規(guī)范的收費(fèi)情況，嚴(yán)格按照省、市、縣物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，逐一規(guī)范整改，加強(qiáng)日常工作，對科室收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督管理，杜絕亂收費(fèi)、增項(xiàng)收費(fèi)、分解收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)等行為。進(jìn)一步規(guī)范收費(fèi)制度，維護(hù)公立醫(yī)院的公益性。
醫(yī)院審計(jì)科工作總結(jié)
加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)工作報(bào)告
內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告
審計(jì)整改工作報(bào)告
審計(jì)科工作總結(jié)
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十一
第一段：引言（150字）
醫(yī)院審計(jì)是指對醫(yī)院的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、物資、人事、醫(yī)療等方面的工作進(jìn)行評估、檢查和監(jiān)督的一項(xiàng)重要工作。作為醫(yī)院管理的一部分，醫(yī)院審計(jì)旨在提高醫(yī)院的績效和效率，保障醫(yī)療質(zhì)量和合規(guī)性。經(jīng)過近期的醫(yī)院審計(jì)經(jīng)歷，我深感醫(yī)院審計(jì)對于提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和推動醫(yī)院管理改革具有重要意義，并且從中我也有了一些深刻的體會。
第二段：審計(jì)的價(jià)值和意義（250字）
醫(yī)院審計(jì)的價(jià)值和意義在于發(fā)現(xiàn)問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，幫助醫(yī)院完善內(nèi)部管理，保障醫(yī)療質(zhì)量和合規(guī)性。通過審計(jì)，可以有效識別醫(yī)院運(yùn)營中的問題，解決執(zhí)行過程中的難題，提升治理能力與管理水平，實(shí)現(xiàn)合理財(cái)務(wù)狀況和高效醫(yī)療服務(wù)的有效結(jié)合。審計(jì)還能夠優(yōu)化醫(yī)院資源配置，推動醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理改革，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的長遠(yuǎn)發(fā)展。
第三段：審計(jì)中的主要問題（300字）
在實(shí)際的醫(yī)院審計(jì)過程中，我發(fā)現(xiàn)一些主要問題。首先，醫(yī)院內(nèi)部管理流程和制度不夠完善，導(dǎo)致信息溝通不暢，工作流程混亂，容易產(chǎn)生錯(cuò)誤和漏洞。其次，醫(yī)院在藥品采購、使用及庫存管理方面存在不規(guī)范問題，容易造成藥品浪費(fèi)、低效率使用等情況。此外，醫(yī)院的數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)跟不上現(xiàn)代化的要求，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性不夠，影響了決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
第四段：改進(jìn)策略和建議（350字）
針對上述問題，我認(rèn)為應(yīng)該采取一系列的改進(jìn)策略和建議。首先，醫(yī)院要加強(qiáng)內(nèi)部管理制度的建設(shè)，明確各部門的職責(zé)和權(quán)限，提高信息的透明度和流動性，確保工作流程的規(guī)范和高效。其次，醫(yī)院要加強(qiáng)藥品管理，建立科學(xué)的藥品采購制度和使用規(guī)范，加強(qiáng)倉庫管理和風(fēng)險(xiǎn)防范，減少藥品浪費(fèi)和低效使用。最后，醫(yī)院要優(yōu)化信息管理系統(tǒng)，加快信息化建設(shè)，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性，為決策提供科學(xué)依據(jù)。
第五段：結(jié)尾（150字）
通過醫(yī)院審計(jì)，我深刻認(rèn)識到醫(yī)院審計(jì)對于醫(yī)院管理和發(fā)展的重要作用。只有通過審計(jì)不斷發(fā)現(xiàn)問題和改進(jìn)管理，才能推動醫(yī)院質(zhì)量的不斷提升和醫(yī)療服務(wù)的不斷優(yōu)化。在未來的工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)對醫(yī)院審計(jì)工作的研究和實(shí)踐，做出更多有益于醫(yī)院發(fā)展的貢獻(xiàn)。同時(shí)，我也期待醫(yī)院管理團(tuán)隊(duì)和相關(guān)部門能夠高度重視醫(yī)院審計(jì)工作，并積極采納審計(jì)中的建議和改進(jìn)措施，共同推動醫(yī)院管理的現(xiàn)代化和高效化。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十二
1、截止20xx年12月31日，科研科職工人數(shù)人。設(shè)置了科研項(xiàng)目管理、科研成果管理、科研機(jī)構(gòu)管理、學(xué)會工作管理、綜合信息管理及科長六種崗位。
2、科研科主要負(fù)責(zé)醫(yī)院科研工作的組織、協(xié)調(diào)和日常管理，包括各級科研項(xiàng)目的申報(bào)、監(jiān)督實(shí)施、結(jié)題;科研成果的鑒定、報(bào)獎、轉(zhuǎn)化與推廣;醫(yī)院附設(shè)自治區(qū)級研究所和重點(diǎn)試驗(yàn)室等科研平臺建設(shè);科技合作和學(xué)術(shù)交流、專業(yè)學(xué)會活動的組織與管理;科研論文登記、報(bào)銷和獎勵等。
3、科研經(jīng)費(fèi)納入醫(yī)院財(cái)務(wù)，由科研科統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)科進(jìn)行核算和監(jiān)督?？蒲薪?jīng)費(fèi)?？顚Ｓ茫?cái)務(wù)科單獨(dú)設(shè)賬核算?？蒲锌曝?fù)責(zé)科研經(jīng)費(fèi)收入、支出項(xiàng)目的審核，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)科研經(jīng)費(fèi)建帳及核算工作。
4、科研經(jīng)費(fèi)的來源主要包括：外來項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi)(指列入國家、部委、省及廳局等主管部門下達(dá)的項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi);國內(nèi)外合作研究或受委托研究的項(xiàng)目合作經(jīng)費(fèi));醫(yī)院科研專項(xiàng)基金(包括醫(yī)院配套資金和醫(yī)院科室科研基金)。
5、科研經(jīng)費(fèi)主要支出項(xiàng)目：科研業(yè)務(wù)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)材料費(fèi)、儀器設(shè)備購置費(fèi)、實(shí)驗(yàn)改裝費(fèi)、協(xié)作費(fèi)、課題組織實(shí)施費(fèi)、部分人工費(fèi)、科研論文獎勵、專著獎勵、科技成果獎勵、科技進(jìn)步獎獎勵等。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十三
****醫(yī)院：
我們接受委托，于xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日派出審計(jì)小組對____醫(yī)院（以下簡稱貴院）xxxx年xxxx年1月1日至xxxx年12月31日期間的收支情況及截止xxxx年xx月xx日的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了就地審計(jì)，并對內(nèi)部控制情況進(jìn)行了測評。貴院提供了會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其他相關(guān)資料，這些資料的真實(shí)性、合法性、完整性由貴院負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對貴院xxxx年xxxx年1月1日至xxxx年12月31日期間的收支情況及截止xxxx年xxxx年1月1日至xxxx年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及內(nèi)部控制發(fā)表審計(jì)意見。我們的審計(jì)是依據(jù)《xxxx》進(jìn)行的。在審計(jì)過程中，我們結(jié)合委托事項(xiàng)的實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。
一、基本情況
急診科、中醫(yī)皮膚科、中西結(jié)合專業(yè)、介入放射、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科；住所：____；法定代表人：___；開辦資金：___萬元；現(xiàn)有職工___人（其中：在編在職職工__人，離退休人員__人，聘用職工___人）；床位編制數(shù)___張。
二、內(nèi)部控制情況
在審計(jì)過程中，我們了解了貴院內(nèi)部控制中有關(guān)會計(jì)制度、會計(jì)機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面的內(nèi)部控制情況，并作了分析。現(xiàn)將我們發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制的不足之處提供給貴院，以完善貴院的內(nèi)部控制，保障資產(chǎn)安全，提高資產(chǎn)使用效率。
（一）規(guī)章制度
貴院制定了一系列的崗位職責(zé)、規(guī)章制度、黨群工作職責(zé)制度和衛(wèi)生所職責(zé)制度，并于2月匯編成冊為《___醫(yī)院職責(zé)制度匯編》，制定的規(guī)章制度比較健全、規(guī)范，并得到了較好的執(zhí)行；但存在部分制度形同虛設(shè)、部分制度執(zhí)行不到位，以及制度執(zhí)行情況的紀(jì)錄相對缺失的情況。
（二）崗位設(shè)置
（1）貴院在計(jì)審科下設(shè)了審計(jì)科，并制定了審計(jì)科長及審計(jì)人員崗位職責(zé)，但無獨(dú)立的專職的內(nèi)審人員。
（2）貴院設(shè)置了藥械會計(jì)崗位，但歸屬藥劑科管理。
因藥品、器械的保管和記賬屬于不相容職務(wù)，建議藥械會計(jì)應(yīng)由財(cái)務(wù)科委派，并對財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)。
（三）貨幣資金內(nèi)部控制
貴院貨幣資金內(nèi)部控制存在以下情況：
（1）出納每日收取門診、住院收入，同時(shí)對門診、住院收入票據(jù)的金額及單據(jù)連號情況進(jìn)行復(fù)核，但無復(fù)核簽字記錄。
（2）貴院貨幣資金余額較大，應(yīng)加強(qiáng)印章、票據(jù)的管理，健全貨幣資金內(nèi)控制度，確保資金的安全。
為提高貨幣資金的使用效益，建議貴院可考慮按規(guī)定進(jìn)行金融產(chǎn)品等投資。
（四）藥品及器械的采購、付款、保管
貴院每年初對當(dāng)年所需的藥品全部實(shí)行了招標(biāo)采購，并與供應(yīng)單位簽訂了合同，價(jià)格嚴(yán)格按照政府招標(biāo)采購網(wǎng)站上確定的價(jià)格執(zhí)行；對于降價(jià)的藥品，及時(shí)與供貨商聯(lián)系，調(diào)低采購價(jià)格。
貴醫(yī)院按時(shí)與供貨商對賬，有嚴(yán)格的退貨、折扣和折讓的制度；收取的一部分惠民捐款專項(xiàng)用于醫(yī)院的“惠民”工程，但存在以下情況：
（1）未制定藥品計(jì)量驗(yàn)收制度，原始入庫清單上沒有實(shí)物負(fù)責(zé)人的確認(rèn)簽字，也未將原始入庫清單報(bào)送財(cái)務(wù)科；辦理藥品入庫手續(xù)有滯后現(xiàn)象。
（2）藥劑科負(fù)責(zé)藥品的采購、入庫、保管、記賬、出庫工作。因藥品的保管和記賬屬于不相容職務(wù)，不應(yīng)由一個(gè)部門全權(quán)負(fù)責(zé)。
盤點(diǎn)制度，至少每三個(gè)月應(yīng)盤點(diǎn)一次；對盤點(diǎn)差異應(yīng)及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，并按規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。
（五）固定資產(chǎn)及在建工程
貴院制定了固定資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目管理制度，但未得到嚴(yán)格執(zhí)行，存在在建工程未及時(shí)辦理竣工決算及結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，以及固定資產(chǎn)滯后入帳的`情況，修購基金的提取、使用執(zhí)行的會計(jì)政策前后不一致。
（六）票據(jù)管理
貴院現(xiàn)暫由出納負(fù)責(zé)票據(jù)的管理，不符合內(nèi)部控制制度的要求。貴院應(yīng)指定專人擔(dān)任票據(jù)管理員，制定票據(jù)的印制、領(lǐng)用、核銷管理制度，規(guī)范收費(fèi)、掛號工作流程和退費(fèi)辦法以及收費(fèi)稽核規(guī)定；加強(qiáng)票據(jù)作廢手續(xù)、票據(jù)銷號的處理和監(jiān)督；制定并實(shí)施票據(jù)盤點(diǎn)制度。
（七）會計(jì)核算
1、會計(jì)核算流程
貴院按規(guī)定每天由出納到門診收款、會計(jì)人員負(fù)責(zé)將各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料匯總做好收、付、轉(zhuǎn)等會計(jì)憑證，交給會計(jì)科長復(fù)核，再由會計(jì)進(jìn)行登帳核算，并計(jì)提固定費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)成本及各項(xiàng)基金。
2、會計(jì)核算執(zhí)行情況
會計(jì)憑證的填制、會計(jì)賬務(wù)處理存在不規(guī)范的情況；采用會計(jì)政策（如“壞賬準(zhǔn)備”計(jì)提方法的選擇）存在前后不一致的情況；固定資產(chǎn)分類較亂，固定資產(chǎn)有滯后入帳的情況；“惠民”對象身份不明確；對各衛(wèi)生所未單獨(dú)進(jìn)行會計(jì)核算。
三、審計(jì)查證情況
（一）帳列收支情況
貴院2xxx年1月1日至12月31日的帳列收支情況如下：
1、收入總額___元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入___元、上級補(bǔ)助收入___元、醫(yī)療收入___元、藥品收入___元、其他收入___元。
2、支出總額___元，其中：醫(yī)療支出___元、藥品支出___元、財(cái)務(wù)專項(xiàng)支出___元、其他支出___元。
3、收支結(jié)余及分配情況
（1）結(jié)余情況
2xxx年1月1日至月31日，貴院收支結(jié)余__元，其中：2xxx年結(jié)余__元、結(jié)余___元、結(jié)余___元、20結(jié)余__元，年結(jié)余___元。
（2）結(jié)余分配情況
2xxx年1月1日至2010年12月31日，貴院收支結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金___元、提取職工福利基金___元、以事業(yè)基金彌補(bǔ)虧損___元。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十四
醫(yī)院審計(jì)是指對醫(yī)院內(nèi)各項(xiàng)管理工作的質(zhì)量、保障和效益進(jìn)行全面檢查和評估的一種管理方法。經(jīng)過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我對醫(yī)院審計(jì)有了更深入的了解，也收獲了一些心得體會。以下是我對醫(yī)院審計(jì)的一些思考和感悟。
第二段：認(rèn)識醫(yī)院審計(jì)的重要性
醫(yī)院審計(jì)是保障醫(yī)療質(zhì)量的有效手段之一。通過對醫(yī)院內(nèi)各項(xiàng)管理工作的系統(tǒng)檢查，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各類問題和隱患，提高醫(yī)院的整體管理水平和服務(wù)質(zhì)量，確保醫(yī)療安全，保障患者的權(quán)益。醫(yī)院審計(jì)也是對醫(yī)院業(yè)績的審核和監(jiān)控，可以為醫(yī)院的運(yùn)營提供有力支持和指導(dǎo)。因此，醫(yī)院審計(jì)是醫(yī)院不可或缺的一環(huán)。
第三段：醫(yī)院審計(jì)中遇到的問題和挑戰(zhàn)
在實(shí)踐中，我發(fā)現(xiàn)醫(yī)院審計(jì)工作存在一些問題和挑戰(zhàn)。首先，醫(yī)院資金的復(fù)雜性和龐大性使得審計(jì)工作的難度大增，需要審計(jì)師具有扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識和分析能力。其次，醫(yī)院內(nèi)部各部門的合作意識和執(zhí)行力也是一個(gè)挑戰(zhàn)，如何協(xié)調(diào)各部門的工作，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行是一個(gè)需要解決的問題。此外，醫(yī)院審計(jì)工作的公正性和客觀性也需要保證，避免人為因素對審計(jì)結(jié)果的影響。
第四段：醫(yī)院審計(jì)中的改進(jìn)與創(chuàng)新
為了提高醫(yī)院審計(jì)的效益和質(zhì)量，我們需要不斷進(jìn)行改進(jìn)與創(chuàng)新。首先，可以借鑒其他行業(yè)的審計(jì)方法和經(jīng)驗(yàn)，整合規(guī)范醫(yī)院審計(jì)工作的流程和標(biāo)準(zhǔn)，提高審計(jì)工作的專業(yè)性和效率。其次，可以推行現(xiàn)代化的信息化審計(jì)手段，利用先進(jìn)的信息技術(shù)對醫(yī)院內(nèi)部的數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控和分析，提高審計(jì)的準(zhǔn)確性和準(zhǔn)確性。此外，可以加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部培訓(xùn)和知識普及，提高全體員工的審計(jì)意識和參與度，讓醫(yī)院審計(jì)成為全員參與的過程。
第五段：醫(yī)院審計(jì)的未來展望
醫(yī)院審計(jì)在不斷發(fā)展中，有著廣闊的前景和潛力。隨著醫(yī)療行業(yè)的不斷發(fā)展和醫(yī)院的規(guī)模不斷擴(kuò)大，醫(yī)院審計(jì)將成為醫(yī)院管理的重要環(huán)節(jié)。未來，我們可以進(jìn)一步完善醫(yī)院審計(jì)的制度和機(jī)制，加強(qiáng)對醫(yī)院內(nèi)部各項(xiàng)工作的監(jiān)督和管理，促進(jìn)醫(yī)院的良性運(yùn)營和持續(xù)發(fā)展。我們也可以借助大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)手段，深化醫(yī)院審計(jì)的應(yīng)用場景和功能，提高審計(jì)的精確度和智能化水平。相信在不久的將來，醫(yī)院審計(jì)將能更好地服務(wù)于醫(yī)院和患者，發(fā)揮出更大的作用和價(jià)值。
總結(jié)：
醫(yī)院審計(jì)是保障醫(yī)院質(zhì)量和效益的重要環(huán)節(jié)，對醫(yī)院的管理和服務(wù)起著重要的推動作用。在實(shí)踐中，我們遇到了一些問題和挑戰(zhàn)，但通過改進(jìn)和創(chuàng)新，醫(yī)院審計(jì)必將不斷發(fā)展和完善。未來，醫(yī)院審計(jì)將更精確、智能化，為醫(yī)院管理提供更有力的支持，更好地服務(wù)于醫(yī)院和患者。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇一
醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科在院紀(jì)委、院黨委以及上級機(jī)關(guān)的.正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、物價(jià)管理工作職責(zé)，主要從以下方面開展了工作：
一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制進(jìn)一步確立。醫(yī)院召開黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書。按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，將各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了分解，融入到各科工作目標(biāo)中去，做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。
二、廣泛開展反腐倡廉教育，筑牢思想防線。邀請棗莊市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡明處長舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專題報(bào)告會，組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育；印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料；通過宣傳教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問題專項(xiàng)治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實(shí)施方案。
三、發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能，努力從源頭上預(yù)防和治理腐敗。進(jìn)一步完善有關(guān)審計(jì)工作的規(guī)章制度，搞好建章立制,規(guī)范審計(jì)工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計(jì)局對吳院長進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對每月的財(cái)務(wù)收支情況；績效工資發(fā)放情況；各種物資、藥品、設(shè)備采購、使用、財(cái)務(wù)結(jié)算情況；重大項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行例行審計(jì)。同時(shí)，按照年初工作計(jì)劃對全院各科室績效工資發(fā)放情況展開專項(xiàng)審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。實(shí)行對大件、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)采購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，制定一項(xiàng)整改措施，提出一項(xiàng)合理化建議，從而監(jiān)督、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。
四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報(bào)和案件查處力度。在院紀(jì)委的領(lǐng)導(dǎo)下，第一時(shí)間了解群眾的意見和建議，起到理順情緒，化解矛盾，統(tǒng)一思想，凝聚人心起的積極作用；認(rèn)真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報(bào)，建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機(jī)制，重要線索經(jīng)集體研究提出處理意見，對違紀(jì)情節(jié)較輕的同志，進(jìn)行談話提醒；對群眾有反映，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí)，但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志，進(jìn)行警示告誡；對受到失實(shí)舉報(bào)的同志，及時(shí)予以澄清,做到支持干事的，保護(hù)干事的，查處違紀(jì)的。
五、規(guī)范物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格測算，嚴(yán)格執(zhí)行。自20__年3月5日接受物價(jià)管理工作以來，嚴(yán)格按照省市兩級物價(jià)部門要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為。積極做好日常物價(jià)管理、維護(hù)、審核、測算工作。對各科室新申報(bào)項(xiàng)目到物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案，及各類收費(fèi)項(xiàng)目認(rèn)證轉(zhuǎn)正。對目前醫(yī)院8類收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行審核測算，逐步統(tǒng)一收費(fèi)編碼。
六、深化“三好一滿意”活動，按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè)，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。
七、積極開展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專項(xiàng)治理年活動”，對損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費(fèi)、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專項(xiàng)治理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
八、繼續(xù)深化民主評議行風(fēng)，民主評議醫(yī)院活動，完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫(yī)院社會美譽(yù)度，弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇二
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
20，審計(jì)局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳、市局精心指導(dǎo)和大力支持下，全局干部職工認(rèn)真貫徹落實(shí)省第十二次黨代會、全國和全省審計(jì)工作會議精神，緊緊圍繞縣委、縣政府“11253”區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略提出的“農(nóng)業(yè)立縣、工業(yè)強(qiáng)縣、商貿(mào)活縣、科教興縣、生態(tài)靚縣”重大決策部署和“十二五”規(guī)劃提出的“五個(gè)翻番”“四個(gè)提升”“三個(gè)突破”“兩個(gè)跨越”奮斗目標(biāo)，自覺地把審計(jì)工作融入到全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局當(dāng)中，依法履行審計(jì)職責(zé)，著力提高工作質(zhì)量和水平，有效發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能、建設(shè)性作用和“免疫系統(tǒng)”功能，為服務(wù)全縣經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定做出積極貢獻(xiàn)。按照市局年終考核的安排，我就全年工作開展情況匯報(bào)如下：
一、認(rèn)真謀劃、統(tǒng)籌安排，科學(xué)制定年工作計(jì)劃
今年是“十二五規(guī)劃”實(shí)施的關(guān)鍵一年，也是縣委、縣政府穩(wěn)步推進(jìn)“11253”區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略攻堅(jiān)克難的一年，局一班人牢固樹立“1234”審計(jì)工作理念，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，突出“三個(gè)重點(diǎn)”領(lǐng)域?qū)徲?jì)質(zhì)量建設(shè)和整改落實(shí)兩大主題，緊緊圍繞加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式這一主線，按照審計(jì)監(jiān)督與審計(jì)服務(wù)、依法審計(jì)與實(shí)事求是、揭露問題與整章建制三并重的工作原則，研究制定了以“一條主線、兩個(gè)關(guān)鍵、三項(xiàng)原則、四項(xiàng)要求、五大任務(wù)”為主要內(nèi)容的2012年工作思路，重點(diǎn)完成縣級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、地稅審計(jì)、x個(gè)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和x個(gè)鄉(xiāng)財(cái)政審計(jì)等x個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，全力配合省、市開展了社保資金審計(jì)、農(nóng)村中小學(xué)布局調(diào)整審計(jì)調(diào)查及保障性住房的全面審計(jì)，按時(shí)完成了縣委、縣政府及組織部臨時(shí)交辦委托的審計(jì)工作任務(wù)。為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，局上提出以五個(gè)“轉(zhuǎn)變”為重點(diǎn)的工作保障措施：一是加強(qiáng)審計(jì)理念創(chuàng)新，推動審計(jì)執(zhí)法由監(jiān)督為主向充分發(fā)揮“免疫系統(tǒng)”功能轉(zhuǎn)變；二是加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理創(chuàng)新，推動審計(jì)資源投放由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變；三是加強(qiáng)審計(jì)方法技術(shù)創(chuàng)新，推動審計(jì)手段由傳統(tǒng)手工作業(yè)向信息化轉(zhuǎn)變；四是加強(qiáng)審計(jì)成果管理創(chuàng)新，推動審計(jì)功能發(fā)揮由單一性向多項(xiàng)性轉(zhuǎn)變；五是加強(qiáng)干部管理創(chuàng)新，推動審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)由行政化向?qū)I(yè)化方向轉(zhuǎn)變。
二、精心組織、嚴(yán)把質(zhì)量，審計(jì)調(diào)查監(jiān)督功能日趨明顯
全年已完成審計(jì)項(xiàng)目x項(xiàng)（x項(xiàng)為計(jì)算機(jī)審計(jì)），占年初計(jì)劃x項(xiàng)的1x%。其中：完成縣級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)x項(xiàng)，地稅部門審計(jì)x項(xiàng)；20部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)x項(xiàng)；鄉(xiāng)財(cái)政審計(jì)x項(xiàng)；專項(xiàng)資金審計(jì)x項(xiàng)；領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng)。審計(jì)共查出專項(xiàng)資金管理使用不規(guī)范涉及資金1x萬元，其中：違規(guī)金額x萬元，管理不規(guī)范資金x萬元；損益收支不實(shí)x萬元。已督促落實(shí)整改x萬元，其中：已上交縣財(cái)政x萬元，歸還原資金渠道x萬元，已調(diào)賬x萬元，促進(jìn)撥付資金到位x萬元。(工作匯報(bào))截止11月30日，查出問題整改落實(shí)率達(dá)x%以上。向主管部門移送違規(guī)使用應(yīng)交未交非稅收入案例x起，歸還原渠道資金x萬元；出具審計(jì)報(bào)告x個(gè)，提出審計(jì)建議x條，被采納審計(jì)建議x條，有力地推動了全縣經(jīng)濟(jì)社會健康可持續(xù)發(fā)展，維護(hù)了穩(wěn)定團(tuán)結(jié)的社會局面。
（一）深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，著力提高財(cái)政預(yù)算管理水平
按照構(gòu)建財(cái)政審計(jì)大格局的要求，以維護(hù)財(cái)政資金安全，促進(jìn)財(cái)政和部門預(yù)算體制改革，提高財(cái)政使用效益和稅收管理水平為目標(biāo)，對年縣級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì)。
縣地稅局能夠認(rèn)真落實(shí)稅收政策，扎實(shí)推進(jìn)依法治稅，不斷提高稅收征管質(zhì)量，2011年完成稅收收入x萬元，比上年有了較大的增長。但存在稅源結(jié)構(gòu)單一，增長缺乏后勁的問題。來自建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的稅收收入占地稅收入的x%，靠實(shí)施項(xiàng)目拉動的現(xiàn)實(shí)情況繼續(xù)存在。
審計(jì)發(fā)現(xiàn)主要問題：一是縣財(cái)政滯留、應(yīng)撥未撥預(yù)算資金x萬元，其中：各類專項(xiàng)資金x萬元，縣安排資金x萬元。二是滯留預(yù)算收入x萬元，三是未及時(shí)清理往來款項(xiàng)。截止2011年末，縣財(cái)政總預(yù)算“暫付款”戶反映，縣財(cái)政長期墊付世行借款本息及國債轉(zhuǎn)貸本息款x萬元，縣財(cái)政總預(yù)算“暫存款”戶長期結(jié)存以前年度項(xiàng)目資金x萬元。
同時(shí)，對縣教育體育局、縣科技局等x個(gè)部門、單位預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行抽查審計(jì)。結(jié)果表明，大多數(shù)部門和單位不斷加強(qiáng)預(yù)算管理，積極推進(jìn)各項(xiàng)收支制度改革，部門預(yù)算執(zhí)行總體情況較好。但在個(gè)別部門、單位預(yù)算管理和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支中仍然存在一些問題：一是專項(xiàng)資金管理使用不規(guī)范，涉及金額x萬元；二是滯留、未及時(shí)上解財(cái)政收入x萬元；三是未入賬核算資金x萬元；四是固定資產(chǎn)管理不規(guī)范，涉及x萬元。
針對以上查出的問題，審計(jì)組提出y項(xiàng)意見建議，縣政府對上半年審計(jì)查出的問題及審計(jì)建議高度重視，已責(zé)成縣財(cái)政局及有關(guān)部門認(rèn)真整改，部分問題已整改或正在落實(shí)整改中。我局將積極跟蹤檢查，認(rèn)真督促有關(guān)部門落實(shí)整改要求，并將整改和審計(jì)成果的利用情況于7月初報(bào)告縣人大常委會。
（二）認(rèn)真開展財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)，提高鄉(xiāng)級財(cái)政績效管理水平
根據(jù)年初計(jì)劃安排，重點(diǎn)對yyy等x鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支情況開展審計(jì)調(diào)查。共查出違規(guī)資金x萬元，其中：未按規(guī)定繳納收入x萬元，資金閑置x萬元。提出了加強(qiáng)和規(guī)范專項(xiàng)資金使用、固定資產(chǎn)管理方面意見和建議x條，被審計(jì)單位采納x條。通過審計(jì)，達(dá)到了事前防范，事中規(guī)范，事后示范的工作要求，增強(qiáng)和提升了強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)專項(xiàng)資金的社會效益。
（三）強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部守紀(jì)守規(guī)盡責(zé)
按照“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績效”的思路，根據(jù)縣委組織部委托，對陳福映等12名原在縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的科級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了離任審計(jì)，審計(jì)查出違規(guī)資金x萬元，管理不規(guī)范金額x萬元。審計(jì)報(bào)告客觀評價(jià)了領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，真實(shí)反映了存在的問題，提出了切合實(shí)際的審計(jì)建議，為縣委、縣政府科學(xué)決策和加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)及黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)揮了重要作用。目前，各被審計(jì)單位整改落實(shí)已全部完成。
通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不斷增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部自我約束、自我保護(hù)的防范意識，進(jìn)一步明確了領(lǐng)導(dǎo)干部的管理責(zé)任和直接責(zé)任，使社會監(jiān)督、組織監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督有機(jī)結(jié)合起來，促進(jìn)了各部門政務(wù)、財(cái)務(wù)的公開透明及規(guī)范合理，在全縣經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)中產(chǎn)生積極良好的社會效應(yīng)。
（四）加強(qiáng)專項(xiàng)資金審計(jì)，促進(jìn)中央、省、市、縣重大決策項(xiàng)目的貫徹落實(shí)
局上始終把宏觀調(diào)控政策措施的執(zhí)行情況和重大項(xiàng)目建設(shè)的審計(jì)監(jiān)督作為工作的重中之重，加強(qiáng)對中央、省、市、縣重大決策執(zhí)行情況、重大投資項(xiàng)目和重點(diǎn)民生資金的審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)對x等x項(xiàng)災(zāi)后重建項(xiàng)目進(jìn)行了竣工決算審計(jì)。通過審計(jì)，確保了我縣“5.12”災(zāi)后恢復(fù)重建項(xiàng)目的順利實(shí)施。
（五）積極參與，緊密配合，全面完成省市縣聯(lián)合審計(jì)項(xiàng)目
根據(jù)國家、審計(jì)署、省廳和市局的安排部署，縣局按照統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一審計(jì)方案、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)口徑、統(tǒng)一審計(jì)報(bào)告、統(tǒng)一對外公布的“五統(tǒng)一”原則，派出業(yè)務(wù)骨干小人（次）配合參加省、市對至2011年全縣社會保障基金、社會救助基金、社會福利資金等社會保障資金、中小學(xué)布局調(diào)整、保障性安居工程及全省住房公積金專項(xiàng)檢查進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。審計(jì)發(fā)現(xiàn)，在社保制度政策執(zhí)行、社保資金籌集管理和使用、社保業(yè)務(wù)管理等方面還存在不到位、不規(guī)范的問題。對于審計(jì)查出的問題，及時(shí)向縣委、縣政府進(jìn)行了匯報(bào)，相關(guān)部門按照縣上安排及審計(jì)建議落實(shí)整改。同時(shí)，配合市局完成了法檢兩院離任審計(jì)及對武山縣組織實(shí)施的小個(gè)2011年市級專項(xiàng)資金管理和使用情況的審計(jì)調(diào)查。為期一月的保障性安居工程現(xiàn)場審計(jì)已基本結(jié)束。
（六）狠抓整改落實(shí)，提高審計(jì)質(zhì)量
在抓整改落實(shí)上，局上牢固樹立“審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作生命線”的理念，始終把審計(jì)質(zhì)量建設(shè)和整改落實(shí)作為審計(jì)工作兩大主題貫穿于今年審計(jì)工作全過程。一方面在審計(jì)中突出重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金的審計(jì)質(zhì)量控制，把問題查清、查透、查實(shí)，如實(shí)揭露存在的問題，實(shí)事求是的做出客觀評價(jià)，為縣委、縣政府重大決策提供科學(xué)依據(jù)。另一方面，認(rèn)真貫徹落實(shí)省政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見》，按照“邊審計(jì)、邊整改、邊規(guī)范、邊提高”要求和“誰審計(jì)、誰負(fù)責(zé)跟蹤督促整改落實(shí)”的原則，采取督查、聯(lián)動、公告問責(zé)的方式，要求相關(guān)單位和部門對審計(jì)查出的問題整改落實(shí)到位，全年整改落實(shí)率在96%以上，多次受到省廳、市局檢查組的一致好評，有力地維護(hù)了審計(jì)的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，進(jìn)一步提高了審計(jì)的執(zhí)行力和公信力，為全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)揮了重要作用。
（七）強(qiáng)化項(xiàng)目監(jiān)督，提升項(xiàng)目管理水平
積極配合縣發(fā)展和改革局、縣教體局、縣農(nóng)業(yè)局、縣林業(yè)局、縣水利局、縣財(cái)政局、縣國土資源局、縣交通局、縣扶貧開發(fā)辦公室等單位做好項(xiàng)目實(shí)施工作，對以工代賑、教育危改、農(nóng)村公路、扶貧資金、水利資金等x個(gè)已實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行了竣工驗(yàn)收并出具了財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告。同時(shí)，積極配合相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門搞好縣工業(yè)園區(qū)征地拆遷、土地出讓、保障性住房搖號、基建工程招投標(biāo)等建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)性工作，有力地支持了全縣重大項(xiàng)目建設(shè)的順利實(shí)施。
三、圍繞中心，服務(wù)大局，其它各項(xiàng)工作協(xié)調(diào)推進(jìn)
（一）“聯(lián)村聯(lián)戶為民富民”行動深入人心
全縣“聯(lián)村聯(lián)戶為民富民”行動動員會之后，局上立即成立領(lǐng)導(dǎo)小組，在第一時(shí)間召開了全局干部職工動員大會，學(xué)習(xí)傳達(dá)王三運(yùn)書記重要講話及全省動員大會精神，安排部署“雙聯(lián)”工作。班子成員牢記“貼民心、順民意、解民憂、幫民富”宗旨，按照“找出一條發(fā)展路子、培育一項(xiàng)增收產(chǎn)業(yè)、解決一項(xiàng)實(shí)際困難、掌握一項(xiàng)實(shí)用技術(shù)、建好一個(gè)村級班子、形成一種優(yōu)良作風(fēng)”的要求，深入村組農(nóng)戶實(shí)地了解掌握村情民意，認(rèn)真研究制定工作方案，確定了以把握全面實(shí)現(xiàn)小康這一目標(biāo)；實(shí)現(xiàn)貧困村面貌大幅改變和特困戶生活水平明顯提高兩個(gè)轉(zhuǎn)變；堅(jiān)持“聯(lián)村聯(lián)戶為民富民”行動與推進(jìn)重點(diǎn)工作、轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)及扶貧濟(jì)困相結(jié)合；全力打造機(jī)關(guān)作風(fēng)轉(zhuǎn)變的形象提升工程、培訓(xùn)干部工作能力的鍛造工程、服務(wù)人民群眾的德政工程、疏導(dǎo)情緒的民心感化工程等四項(xiàng)工程；實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)明顯改善、基層組織建設(shè)明顯提升、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化、旅游資源挖掘明顯加大、農(nóng)民收入明顯提高的“聯(lián)村聯(lián)戶為民富民”行動總體工作思路。先后組織x批x人（次）深入溫泉、杜溝兩村開展講政策法規(guī)、講實(shí)用技術(shù)、講發(fā)展思路的“三講”活動，完成對x戶貧困群眾進(jìn)行摸底對接，以“一年有起色，四年大變樣，八年奔小康”為總體要求，以“生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主、社會和諧”為奮斗目標(biāo)，按照“嚴(yán)”、“細(xì)”、“實(shí)”的規(guī)劃編制要求和“一村一策、一戶一方”的指導(dǎo)思想，編制和完善摸底表、計(jì)劃辦實(shí)事表、村級發(fā)展規(guī)劃表等x種“雙聯(lián)”臺賬，發(fā)放連心卡x張、編印了《致聯(lián)系戶的一封信》、《惠農(nóng)政策100問》、民情問卷等宣傳資料x冊（張），在審計(jì)署網(wǎng)站、甘肅審計(jì)廳網(wǎng)站、武山政府網(wǎng)發(fā)布工作信息x條，發(fā)布“雙聯(lián)”工作動態(tài)x期，收集心得體會x份，舉辦培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)群x人（次），搶修進(jìn)村水毀路面x米，引進(jìn)藥材良種x斤，推廣藥材種植x畝，捐資x萬支持幫聯(lián)戶開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，出資x萬元用于沿安鄉(xiāng)沿安村村級征地建設(shè)。抽調(diào)x名干部協(xié)助溫泉鄉(xiāng)開展溫泉、杜溝兩村換屆選舉工作。在全面落實(shí)副科級領(lǐng)導(dǎo)包村包組，全體干部聯(lián)戶的基礎(chǔ)上，做到了領(lǐng)導(dǎo)在一線指揮、干部在一線幫扶、措施在一線落實(shí)，辦法在一線研究，問題在一線解決、作風(fēng)在一線檢驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)在一線總結(jié)、典型在一線推廣、矛盾在一線化解、能力在一線提升，每一名干部都是政策宣傳員、生產(chǎn)技術(shù)員、糾紛調(diào)解員、扶貧濟(jì)困幫扶員、群眾瑣事代辦員、就業(yè)致富信息員，他們正用實(shí)際行動踐行著“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀，真正讓人民群眾得到了實(shí)實(shí)在在好處。
（二）效能風(fēng)暴初見成效
全省開展效能風(fēng)暴行動以來，縣局迅速成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)召開專題會議，根據(jù)本單位實(shí)際，研究制定出實(shí)施方案，組織干部職工觀看了全省開展效能風(fēng)暴行動動員大會和全省廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作會議視頻，全面安排部署局機(jī)關(guān)效能風(fēng)暴工作，明確要求各股室要從大局和戰(zhàn)略的高度，從應(yīng)對新形勢新挑戰(zhàn)、推進(jìn)審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展的高度，從肩負(fù)全縣人民重托、認(rèn)真履行職責(zé)的高度，深刻認(rèn)識開展效能風(fēng)暴行動的重要性、必要性和緊迫性，始終把效能風(fēng)暴行動與貫徹落實(shí)省第十二次黨代會、縣第十三次黨代會精神結(jié)合起來；與創(chuàng)建“學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)”和爭創(chuàng)“優(yōu)秀項(xiàng)目”活動結(jié)合起來；與“聯(lián)村聯(lián)戶為民富民”和鞏固“創(chuàng)先爭優(yōu)”成果結(jié)合起來，號召全局黨員領(lǐng)導(dǎo)帶頭行動，率先示范，身體力行，提質(zhì)增效。通過深入查找和綜合整治，著力在增強(qiáng)服務(wù)意識、規(guī)范執(zhí)法行為、轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)、提高機(jī)關(guān)效能上下功夫求實(shí)效，達(dá)到了預(yù)期目的，取得了明顯成效。
（三）民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)效果顯著
根據(jù)天水市《效能風(fēng)暴行動民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)實(shí)施方案》（天效辦發(fā)〔2012〕4號）文件和武山縣《民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)實(shí)施方案》（武紀(jì)發(fā)〔2012〕27號）文件的安排部署，局上及時(shí)召開了局務(wù)會和干部職工動員大會，認(rèn)真學(xué)習(xí)傳達(dá)了省、市、縣民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和行風(fēng)評議（以下簡稱“民評”活動）動員大會精神，成立了以局長為組長、班子成員為副組長的局“民評”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)一步明確了任務(wù)、靠實(shí)了責(zé)任，強(qiáng)化了對“民評”活動的統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)。按照縣“民評”辦決策部署和要求，結(jié)合我局實(shí)際，制定出《武山縣審計(jì)局民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)實(shí)施方案》，使我局民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)工作得以有計(jì)劃、有步驟地穩(wěn)步實(shí)施。聘請x名同志為我局2012年機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)義務(wù)監(jiān)督員。廣開渠道，開門納諫，向社會各界發(fā)放征求意見表x多份，歸納梳理主要有審計(jì)質(zhì)量和工作效率尚待進(jìn)一步提高、要進(jìn)一步加大重大項(xiàng)目投資審計(jì)監(jiān)督力度、審計(jì)結(jié)論落實(shí)力度不夠特別是對審計(jì)問題整改落實(shí)督辦力度不夠等x條意見和建議。領(lǐng)導(dǎo)小組對征集的意見和建議逐項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析研究，有針對性地制定出x項(xiàng)整改落實(shí)措施。同時(shí)，辦公室采取干部自查、股室自糾、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評、代表質(zhì)詢、群眾評議等方式，嚴(yán)肅認(rèn)真地檢查單位和個(gè)人在政風(fēng)行風(fēng)方面存在的突出問題和差距。通過走訪、征詢、會議、調(diào)研等方法，向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、服務(wù)對象及人大政協(xié)代表發(fā)放征求意見表x份，x月xx日召開民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)質(zhì)詢會，及時(shí)通報(bào)征求意見及整改落實(shí)情況，自覺接受社會監(jiān)督。各股室實(shí)行十日一報(bào)，一月一總結(jié)制度，隨時(shí)掌握工作動態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正工作中不足和問題，確保整改不走過場、不流于形式。截至目前，我局通過自查自糾發(fā)現(xiàn)的機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)存在的問題已得到全面整改，干部作風(fēng)和機(jī)關(guān)效能明顯得到改善和提升，制約審計(jì)科學(xué)發(fā)展的一些瓶頸問題得到根本解決。我局將以此次政風(fēng)行風(fēng)評議為契機(jī)，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)長效機(jī)制建設(shè)，努力構(gòu)建團(tuán)結(jié)協(xié)作、積極向上，銳意進(jìn)取、奮發(fā)有為、勤政廉潔、和諧互助的機(jī)關(guān)文化，為開創(chuàng)審計(jì)工作新局面而努力。
四、強(qiáng)基固本，審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)全面加強(qiáng)
（一）領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)
領(lǐng)導(dǎo)班子集體始終堅(jiān)持發(fā)現(xiàn)人才、培養(yǎng)人才、使用人才的用人導(dǎo)向，打破論資排輩、平衡照顧的用人觀念，按照“公平、公開、公正、民主、擇優(yōu)”的原則，下大力氣培養(yǎng)業(yè)務(wù)骨干和復(fù)合型人才。通過采取以老帶新、以強(qiáng)帶弱的工作措施，在審計(jì)事業(yè)這一平臺上鍛煉出一些德才兼?zhèn)涞臉I(yè)務(wù)骨干。有d名業(yè)務(wù)骨干被組織部門指派到村掛職鍛煉，x人（次）被抽派到審計(jì)署重慶特派辦及相關(guān)審計(jì)項(xiàng)目開展審計(jì)交流。
（二）信息化建設(shè)進(jìn)一步加快
按照“量力而為、循序漸進(jìn)、穩(wěn)步推進(jìn)”的工作原則，經(jīng)局上領(lǐng)導(dǎo)積極協(xié)調(diào)，于x月初正式開通“金審”工程內(nèi)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上辦公規(guī)范化和信息化。通過政府采購為單位購置筆記本電腦x臺、臺式電腦x臺、緩解了單位辦公設(shè)備老化和不足的實(shí)際問題。按照市局目標(biāo)管理責(zé)任書要求，組織業(yè)務(wù)骨干完成x鎮(zhèn)、x局、x社、x中心及x資金等x項(xiàng)計(jì)算機(jī)ao審計(jì)項(xiàng)目，組織x人參加省廳組織的計(jì)算機(jī)ao考試，通過率達(dá)100％。
（三）依法行政能力進(jìn)一步提高
一年來，局機(jī)關(guān)在縣委、縣政府和省、市審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)心支持下，以“審計(jì)質(zhì)量建設(shè)年”、“審計(jì)整改落實(shí)年”為載體，從機(jī)關(guān)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、執(zhí)法能力建設(shè)等方面多措并舉，全力提升審計(jì)行政執(zhí)法水平。一是建立健全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。根據(jù)工作需要，及時(shí)對依法審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員進(jìn)行了調(diào)整補(bǔ)充。形成了一把手親自抓、班子成員具體抓、業(yè)務(wù)人員包項(xiàng)目、辦公室督促檢查的層層責(zé)任制，為開展依法審計(jì)提供了強(qiáng)有力的組織保障。二是制定工作計(jì)劃。為了抓好本年度審計(jì)工作，根據(jù)全國審計(jì)工作會議精神和省市業(yè)務(wù)會議安排，結(jié)合我縣實(shí)際，科學(xué)制定了《2012年審計(jì)工作計(jì)劃》，并對依法審計(jì)的原則、目標(biāo)、任務(wù)及內(nèi)容做出明確安排，使全年審計(jì)工作依次推進(jìn)、有章可循，確保了審計(jì)工作順利開展。三是強(qiáng)化責(zé)任。為了扎實(shí)有效地開展依法審計(jì)工作，局審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期召開會議，聽取審計(jì)工作進(jìn)度及情況匯報(bào)，有針對性的分析和解決審計(jì)工作中遇到的困難和問題，嚴(yán)格按照目標(biāo)管理責(zé)任書要求，建立健全局機(jī)關(guān)八項(xiàng)工作制度，做到用制度管人管事。四是狠抓學(xué)習(xí)。有計(jì)劃、分層次、分類別開展教育培訓(xùn)，堅(jiān)持把學(xué)習(xí)貫穿于工作始終，為開展依法審計(jì)打牢堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。
（四）審計(jì)工作得到社會各界的廣泛關(guān)注和大力支持
局領(lǐng)導(dǎo)班子集體不等不靠，想方設(shè)法積極爭取省、市相關(guān)部門對我局工作的支持和幫助。經(jīng)多方協(xié)調(diào)努力，共爭取到省、市補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)x萬元，有效緩解了我局辦公經(jīng)費(fèi)不足的問題?？h上從2012年起將人均x萬元的審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)納入縣財(cái)政預(yù)算，激發(fā)了干部工作積極性，確保了全年審計(jì)項(xiàng)目的按時(shí)完成。
隨著全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)步伐進(jìn)一步加快，審計(jì)工作重要性日趨明顯?？h委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視審計(jì)工作，x次親臨縣局檢查指導(dǎo)工作，在詳細(xì)了解我局現(xiàn)有辦公條件后，明確提出在政府綜合樓部分單位搬遷后優(yōu)先解決審計(jì)局辦公場所緊張的實(shí)際困難。局領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常主動向縣上主要領(lǐng)導(dǎo)請示匯報(bào)工作，以取得他們對審計(jì)工作的支持，縣級領(lǐng)導(dǎo)先后x次對審計(jì)工作作出重要批示。我局本著加強(qiáng)交流、展示形象、接受監(jiān)督、促進(jìn)發(fā)展、創(chuàng)建和諧的初衷，按照“公開透明、實(shí)事求是”的原則，狠抓審計(jì)政務(wù)公開，不斷強(qiáng)化對外宣傳與交流的力度。上半年，共編寫印發(fā)工作動態(tài)x期，報(bào)送各類信息x條，被審計(jì)署、省廳、天水在線、省新農(nóng)村報(bào)、市局及縣政府等網(wǎng)站、報(bào)刊采納13條，并對武山審計(jì)局子網(wǎng)頁公示內(nèi)容進(jìn)行更新，客觀準(zhǔn)確反映工作動態(tài)，自覺接受群眾監(jiān)督，累計(jì)點(diǎn)擊x次，廣泛贏得社會各界對審計(jì)工作的關(guān)注和支持。
（五）黨風(fēng)廉政建設(shè)成效進(jìn)一步體現(xiàn)
全局上下始終把黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作建設(shè)作為審計(jì)工作科學(xué)發(fā)展的生命線，組織廣大干部職工深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會縣委張書記、索縣長在全縣三級干部會議上的重要講話，認(rèn)真貫徹中紀(jì)委十七屆六中全會、市紀(jì)委六屆二次全會及縣紀(jì)委十三屆二次全會暨全縣黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議精神，嚴(yán)格按照縣委辦發(fā)[2012]5號及《天水市審計(jì)局2012年黨風(fēng)廉政建設(shè)和懲治預(yù)防腐敗工作安排意見》（天審黨組發(fā)[2012]3號）、《天水市審計(jì)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作實(shí)施方案》（天審黨組發(fā)[2012]3號）文件要求，從年初就著手制定和完善了8項(xiàng)單位內(nèi)部管理制度來規(guī)范和管理審計(jì)干部隊(duì)伍，以制度管人管事，開展依法審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)，并對審計(jì)“八不準(zhǔn)”執(zhí)行情況進(jìn)行經(jīng)常性檢查、回訪及考核。局上針對審計(jì)工作出外較多的特點(diǎn)，推行請銷假制度。主要領(lǐng)導(dǎo)不定期帶隊(duì)深入審計(jì)現(xiàn)場，檢查審計(jì)一線人員的勤政廉潔情況，將黨風(fēng)廉政和反腐敗工作作為推進(jìn)審計(jì)事業(yè)發(fā)展的.監(jiān)督保證，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。同時(shí)廣泛聽取被審計(jì)單位的情況反映，達(dá)到疏通溝通渠道、加強(qiáng)交流合作的效果。注重健全完善教育、監(jiān)督、制度并重的廉政工作體系，嚴(yán)格執(zhí)行《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制規(guī)定》、《廉政準(zhǔn)則》和“八不準(zhǔn)”審計(jì)紀(jì)律，落實(shí)“一崗雙責(zé)”和《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》任務(wù)，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作，審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)干部的自身“免疫力”不斷增強(qiáng)。全局未發(fā)現(xiàn)一例違紀(jì)違規(guī)行為和被審計(jì)單位反映或群眾舉報(bào)事件發(fā)生。
五、存在的問題和今后打算
（一）存在的問題
在總結(jié)工作，肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，新形勢下的審計(jì)工作與上級業(yè)務(wù)部門和縣委縣政府的工作要求相比，工作中仍然存在著一定差距和不足，主要表現(xiàn)在：
1.局機(jī)關(guān)辦公用房嚴(yán)重不足
盡管近年來縣委、縣政府對審計(jì)工作十分重視，在編制及經(jīng)費(fèi)上給予了極大的支持，但辦公條件差的問題依然存在，全局19人只能擠在不足80平米的四間辦公室上班。
2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)不健全、專業(yè)人才短缺
由于編制及辦公條件限制，我局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)單一，職能分工不明確，不適應(yīng)新形勢下審計(jì)科學(xué)發(fā)展的客觀要求。審計(jì)人員知識老化、審計(jì)信息化專業(yè)人才短缺，成為制約審計(jì)信息化建設(shè)發(fā)展的“瓶頸”，特別是企業(yè)績效審計(jì)及項(xiàng)目建設(shè)投資竣工決算審計(jì)方面的專業(yè)人才更是奇缺，導(dǎo)致這些審計(jì)項(xiàng)目難以正常開展。目前，局上急需配一名總審計(jì)師，引進(jìn)專業(yè)審計(jì)人才2-3名，計(jì)算機(jī)專業(yè)人才1-2名，設(shè)立固定資產(chǎn)投資股室，以適應(yīng)新形勢下審計(jì)工作新要求。
3.審計(jì)監(jiān)督覆蓋面偏小
由于人員偏少，審計(jì)力量不足，每年審計(jì)工作重點(diǎn)只能放在一級局范圍內(nèi)，對具有經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算的二級局和站所以及學(xué)校，未納入審計(jì)范圍，缺乏有效的監(jiān)督，形成審計(jì)監(jiān)督的盲區(qū)。近年來，隨著改革開放的深入和政策導(dǎo)向變化，一些二級局及站所實(shí)施的項(xiàng)目和資金越來越多，社會關(guān)注度也越來越大，反映出的一些問題不容忽視，必須逐步納入審計(jì)范圍，加強(qiáng)監(jiān)督。
4.審計(jì)信息化建設(shè)滯后
一方面審計(jì)人員對計(jì)算機(jī)審計(jì)重要性缺乏認(rèn)識，對計(jì)算機(jī)審計(jì)知識缺少學(xué)習(xí)和在工作中的實(shí)踐，部分同志有嚴(yán)重依賴思想和存在畏難情緒，造成計(jì)算機(jī)審計(jì)效果不明顯，流于形式。另一方面，相當(dāng)一部分被審計(jì)單位運(yùn)用軟件記賬能力不足，無法取得電子數(shù)據(jù)，也直接影響了審計(jì)信息化的強(qiáng)力推進(jìn)。
分析上述問題，既有主觀因素，又有客觀原因，屬于自身存在的問題，我們將加倍努力，認(rèn)真解決，需要上級領(lǐng)導(dǎo)和社會各界關(guān)心支持的問題，我們將向上級業(yè)務(wù)部門和縣委縣政府及時(shí)匯報(bào)，爭取全面解決。從根本上解決制約審計(jì)事業(yè)發(fā)展的實(shí)際問題。
（二）今后工作打算
我們將緊緊圍繞黨的十八大確定的目標(biāo)任務(wù)及縣委、縣政府提出的“11253”區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，按照人爭先進(jìn)、事爭一流、業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高的總要求，進(jìn)一步加大工作力度，優(yōu)化工作方案，靠實(shí)工作責(zé)任，狠抓措施落實(shí)，努力完成縣委、縣政府及上級主管部門交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
一是抓好重點(diǎn)項(xiàng)目的審計(jì)。以促進(jìn)中央、省、市、縣重大決策部署的貫徹落實(shí)，保持全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定為目標(biāo)，重點(diǎn)抓好重大投資項(xiàng)目和民生資金的審計(jì)；以維護(hù)財(cái)政資金安全，提高財(cái)政資金使用效益和稅收管理水平為目標(biāo)，繼續(xù)抓好預(yù)算執(zhí)行審計(jì)；以促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履行職責(zé)和提高管理水平為目標(biāo)，不斷抓好領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；同時(shí)，要有計(jì)劃、有重點(diǎn)的組織實(shí)施一些二級局、站所、學(xué)校、衛(wèi)生院財(cái)務(wù)收支審計(jì)，逐步提高審計(jì)覆蓋面。
二是繼續(xù)爭取省、市、縣主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門對審計(jì)工作的關(guān)心和支持，從人員編制資金扶持上予以幫助和傾斜，逐步解決辦公條件差、計(jì)算機(jī)信息化建設(shè)滯后的問題。
三是繼續(xù)加大干部在職教育及在崗培訓(xùn)力度，采取“走出去、引進(jìn)來的”辦法，不斷拓寬學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)渠道，提升全體干部職工綜合素質(zhì)及業(yè)務(wù)技能。繼續(xù)抓好計(jì)算機(jī)審計(jì)的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)與實(shí)踐，爭取上級業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)，加強(qiáng)與兄弟縣區(qū)業(yè)務(wù)上聯(lián)系，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)，相互交流，取長補(bǔ)短，共同進(jìn)步。
四是是抓好審計(jì)質(zhì)量和整改落實(shí)。堅(jiān)持把審計(jì)質(zhì)量建設(shè)和整改落實(shí)作為審計(jì)工作的永恒主題，牢固樹立“審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作生命線”的理念，加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量建設(shè)，注重從宏觀層面和體制、機(jī)制、制度等方面提出有針對性的意見和建議，健全整改督查機(jī)制，確保審計(jì)問題的處理及審計(jì)建議都能落到實(shí)處。
五是穩(wěn)步推進(jìn)“聯(lián)村聯(lián)戶為民富民”行動和民主評議機(jī)關(guān)作風(fēng)和政風(fēng)行風(fēng)活動，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大今年工作成果。
六是認(rèn)真完成省、市、縣領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
回顧今年工作，我們倍感欣慰。展望明年工作，全局干部信心十足。在今后工作中，全局干部職工將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳、市局各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，我們將以黨的十八大為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以強(qiáng)化審計(jì)管理、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、推進(jìn)科學(xué)發(fā)展、促進(jìn)社會和諧為目標(biāo)，全面貫徹中央、省、市審計(jì)工作會議精神及經(jīng)濟(jì)工作會議精神，不斷調(diào)整審計(jì)工作思路，轉(zhuǎn)變審計(jì)工作方式，進(jìn)一步研究審計(jì)工作在新形勢下的目標(biāo)任務(wù)和保障措施，著力提升審計(jì)工作質(zhì)量和效益，為武山經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出不懈的努力。
謝謝大家！
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇三
醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)隨著醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督已經(jīng)成為醫(yī)院進(jìn)行現(xiàn)代化管理的一種重要手段，并且由“經(jīng)濟(jì)監(jiān)督”向“經(jīng)濟(jì)控制”轉(zhuǎn)變，通過對醫(yī)院預(yù)算、內(nèi)控制度、專項(xiàng)資金、固定資產(chǎn)投資、基建項(xiàng)目等重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的效益審計(jì)，促進(jìn)醫(yī)院管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。近年來，市三院內(nèi)審工作緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，科學(xué)整合審計(jì)資源，創(chuàng)新審計(jì)思路，有效拓展審計(jì)領(lǐng)域，做到管理與服務(wù)并重，以審計(jì)促社會效益、經(jīng)濟(jì)效益同步增長的大好局面。
貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院，作為醫(yī)院內(nèi)審部門，最根本的一條是全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力，說到底就是在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線，提高審計(jì)質(zhì)量為也是審計(jì)服務(wù)構(gòu)建和諧社醫(yī)院、體現(xiàn)服務(wù)水平的根本要求”。
為了確保審計(jì)質(zhì)量，市三院審計(jì)科多年來始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識，牢固豎立依法審計(jì)、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過程中的隨意性，做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問題定性準(zhǔn)確、審計(jì)結(jié)論客觀公正。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項(xiàng)的審計(jì)并取得了顯著的效益。例如醫(yī)院在煤炭采購上，開始由一家公司供貨，無審計(jì)人員參與，造成質(zhì)量不穩(wěn)定、價(jià)格不透明，當(dāng)由審計(jì)參與后，根據(jù)事前、事中、事后的審計(jì)跟蹤，單這一項(xiàng)就為我院節(jié)約了數(shù)萬元資金。印刷品方面，06年前印刷品支出一直居高不下，且?guī)齑娣e壓太多，有的能用幾十年。通過審計(jì)參與，進(jìn)行印刷品印制招標(biāo)，從而大大降低了印刷品支出：06年印刷品審減率571%個(gè)別品種審減率達(dá)863%07年審減率251%08年審減率232%。
近年來審計(jì)科按照院領(lǐng)導(dǎo)“扎緊口袋”、“關(guān)口前移”的要求，使審計(jì)工作做到“三個(gè)提前”：一是位置提前，二是時(shí)間提前、三是工作提前，實(shí)行事前審計(jì)、事中審計(jì)、事后審計(jì)的全過程審計(jì)，對需要審計(jì)的費(fèi)用支出活動都提前介入，以確保醫(yī)院資金的使用安全和使用效果。規(guī)范了物資采購程序和采購行為，參與了醫(yī)院的材料設(shè)備采購、零星維修基建工程等招標(biāo)比價(jià)或跟蹤詢價(jià)活動，審計(jì)工作進(jìn)一步加強(qiáng)，審計(jì)的項(xiàng)目、范圍不斷拓寬，在厲行節(jié)約方面取得了明顯效果。從20xx年到目前參與招標(biāo)比價(jià)工作44次，參與議價(jià)采購物品43批次，涉及60多個(gè)供應(yīng)商，完成專項(xiàng)項(xiàng)目審計(jì)119項(xiàng)，接審各種物資采購、基建維修等總額18377萬元，在總務(wù)和財(cái)務(wù)等部門的通力合作下，審減金額1816萬元，審減幅度為988%，審減率達(dá)4333%，為醫(yī)院節(jié)約了大量資金。
今天在社會主義市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展下，醫(yī)院作為一個(gè)服務(wù)的“窗口”行業(yè)，要在激烈的市場競爭中求得生存和發(fā)展，必須建立優(yōu)質(zhì)、高效、低耗的科學(xué)管理模式，作為醫(yī)院管理機(jī)制重要環(huán)節(jié)的`審計(jì)部門更應(yīng)起很大的作用。在市場經(jīng)濟(jì)條件下，醫(yī)院被推向市場，醫(yī)院的生存不再取決于上級主管部門的意志，而是取決于市場對醫(yī)院的接納程度，取決于醫(yī)院能否為患者提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，市場決定著醫(yī)院的生存和發(fā)展。醫(yī)院要開展正常的經(jīng)營活動，向廣大患者提供醫(yī)療服務(wù)，必然會消耗一定的人力、財(cái)力和物力，因此醫(yī)院的經(jīng)營過程也就是資源耗費(fèi)的過程，同時(shí)也是成本的形成過程。醫(yī)院之所以必須注意成本是因?yàn)槊吭黾右辉某杀静粌H會增加病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，而且會減少醫(yī)院的收益，影響醫(yī)院的長期發(fā)展，成本問題解決不好，醫(yī)院的效益就沒有保障，競爭力也會變得低下。因此，市三院內(nèi)審工作把醫(yī)療服務(wù)成本作為基本審計(jì)，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本管理中存在的主要問題、重大問題，找到損失浪費(fèi)的主要表現(xiàn)、癥結(jié)所在，做好綜合分析，針對存在的問題及其原因提出有效的解決辦法和建議，促進(jìn)醫(yī)院有效節(jié)約與合理利用資源，降低成本，從而大大提高了醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益與社會效益，為促進(jìn)醫(yī)院的和諧發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)，為爭創(chuàng)“三甲”?？漆t(yī)院提供有力保證。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇四
20xx年上半年，醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)科在院紀(jì)委、院黨委以及上級機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認(rèn)真履行紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、物價(jià)管理工作職責(zé)，主要從以下方面開展了工作：
一、認(rèn)真落實(shí)了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。
醫(yī)院召開黨風(fēng)廉政建設(shè)暨糾風(fēng)工作會議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐糾風(fēng)目標(biāo)責(zé)任書。按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，將各項(xiàng)任務(wù)進(jìn)行了分解，融入到各科工作目標(biāo)中去，做到了廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。
二、廣泛開展反腐倡廉教育，筑牢思想防線。
邀請棗莊市人民檢察院預(yù)防職務(wù)犯罪處蔡明處長舉辦預(yù)防職務(wù)犯罪專題報(bào)告會，組織部分中層干部、業(yè)務(wù)骨干、重點(diǎn)崗位人員20余人赴市檢察院接受警示教育；印發(fā)黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉相關(guān)學(xué)習(xí)材料；通過宣傳教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的廉政意識和加強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風(fēng)險(xiǎn)防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務(wù)中腐、敗問題專項(xiàng)治理”“領(lǐng)導(dǎo)干部防止利益沖突”等實(shí)施方案。
三、發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督職能。
進(jìn)一步完善有關(guān)審計(jì)工作的規(guī)章制度，搞好建章立制，規(guī)范審計(jì)工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計(jì)局對吳院長進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對每月的財(cái)務(wù)收支情況；績效工資發(fā)放情況；各種物資、藥品、設(shè)備采購、使用、財(cái)務(wù)結(jié)算情況；重大項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行例行審計(jì)。
同時(shí)，按照年初工作計(jì)劃對全院各科室績效工資發(fā)放情況展開專項(xiàng)審計(jì)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。實(shí)行對大件、大宗物資和設(shè)備招標(biāo)采購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，制定一項(xiàng)整改措施，提出一項(xiàng)合理化建議，從而監(jiān)督、檢查和預(yù)防職務(wù)犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。
四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報(bào)和案件查處力度。
對違紀(jì)情節(jié)較輕的同志，進(jìn)行談話提醒；對群眾有反映，經(jīng)初步核實(shí)后基本屬實(shí)，但尚不構(gòu)成嚴(yán)重違紀(jì)行為的同志，進(jìn)行警示告誡；對受到失實(shí)舉報(bào)的同志，及時(shí)予以澄清，做到支持干事的，保護(hù)干事的，查處違紀(jì)的。
五、規(guī)范物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格測算，嚴(yán)格執(zhí)行。
自20xx年3月5日接受物價(jià)管理工作以來，嚴(yán)格按照省市兩級物價(jià)部門要求，規(guī)范我院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)行為。積極做好日常物價(jià)管理、維護(hù)、審核、測算工作。對各科室新申報(bào)項(xiàng)目到物價(jià)局進(jìn)行臨時(shí)價(jià)格備案，及各類收費(fèi)項(xiàng)目認(rèn)證轉(zhuǎn)正。對目前醫(yī)院8類收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行審核測算，逐步統(tǒng)一收費(fèi)編碼。
六、深化“三好一滿意”活動
按照“抓鞏固、抓提高、創(chuàng)品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進(jìn)一步強(qiáng)化品牌建設(shè)，鑄造一流服務(wù)品牌、質(zhì)量品牌、制度品牌和文化品牌建設(shè)。
七、積極開展“優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境專項(xiàng)治理年活動”
對損害經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費(fèi)、亂處罰、亂攤派”行為進(jìn)行專項(xiàng)治理，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
八、繼續(xù)深化民主評議行風(fēng)，民主評議醫(yī)院活動
完善就醫(yī)流程、便民設(shè)施，提高服務(wù)質(zhì)量，進(jìn)一步提高醫(yī)院社會美譽(yù)度，弘揚(yáng)醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)成果。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇五
20xx年，我院內(nèi)部審計(jì)工作在醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和衛(wèi)生行政部門有關(guān)醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照醫(yī)院黨政領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，以維護(hù)醫(yī)院財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范醫(yī)院經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以建設(shè)節(jié)約型醫(yī)院、構(gòu)建和諧醫(yī)院為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，突出重點(diǎn)，注重實(shí)效，逐步拓寬審計(jì)領(lǐng)域，求真務(wù)實(shí)地開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績。現(xiàn)將20xx年醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)制度建設(shè)，規(guī)范審計(jì)行為
一年來，我們在嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家審計(jì)法律、法規(guī)的同時(shí)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，健全了報(bào)審審批制度、規(guī)范了審計(jì)工作基本程序等基礎(chǔ)性工作。通過這些工作，我們規(guī)范了審計(jì)行為，提高醫(yī)院內(nèi)部管理，擴(kuò)大審計(jì)影響，提高審計(jì)工作效率，對加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，培育良好醫(yī)風(fēng)醫(yī)德起到了積極的作用，為建設(shè)人民滿意醫(yī)院打下扎實(shí)基礎(chǔ)。
二、圍繞醫(yī)院中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)
1、積極開展內(nèi)部審計(jì)，發(fā)揮審計(jì)效能作用
我們圍繞醫(yī)院中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以大型設(shè)備、物資采購、藥品采購、基建、修繕工程審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，取得了明顯成效。通過積極開展內(nèi)部審計(jì)，不僅使醫(yī)院取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，而且也促進(jìn)和提高了管理部門的責(zé)任意識和管理水平。
2、擴(kuò)大審計(jì)范圍，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)功能
我們在繼續(xù)貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能。一是認(rèn)真做好財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動審計(jì)工作，對在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出建議意見，有效加強(qiáng)了被審計(jì)單位在制度建設(shè)、日常收支管理等方面的改進(jìn)和提高。二是參與醫(yī)院大型設(shè)備、物資采購、藥品采購、基建和修繕項(xiàng)目招投標(biāo)工作，對經(jīng)濟(jì)合同簽訂等方面的進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，為醫(yī)院節(jié)約了資金，保障了醫(yī)院資金的正確合理使用。
3、加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性
我們切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過板報(bào)、宣傳欄等方式，把醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作動態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，為全院職工和各部門構(gòu)建了一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口;同時(shí)，在一定范圍內(nèi)對有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào);通過這些工作，使全院職工進(jìn)一步加深對醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，得到了全院職工更多的理解和支持，促進(jìn)了醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的健康持續(xù)發(fā)展。
4、運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展
根據(jù)審計(jì)結(jié)果，我院加強(qiáng)對人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，對關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人進(jìn)行集體誡勉談話，促使黨員干部正確行使職權(quán)。強(qiáng)化采購招標(biāo)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，對大型設(shè)備、物資采購、藥品采購等，按照規(guī)定程序進(jìn)行公開招標(biāo)和集中采購，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生。我院還加強(qiáng)規(guī)范醫(yī)療管理和服務(wù)行為，糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不正之風(fēng)，鞏固商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作的成果，加大查處醫(yī)藥購銷領(lǐng)域的不良交易行為的力度，加強(qiáng)藥品、設(shè)備管理，杜絕藥品設(shè)備采購中的不正之風(fēng)。通過審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用，既促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立了一支清正廉潔的職工隊(duì)伍。
三、采取的主要工作措施
1、提高認(rèn)識，明確責(zé)任
我們充分認(rèn)識到，開展醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)工作的目的，是貫徹科學(xué)發(fā)展觀，建立和諧醫(yī)院。作為醫(yī)院內(nèi)審部門，我們要全面履行審計(jì)職責(zé)，提高審計(jì)監(jiān)督能力，在審計(jì)工作中要嚴(yán)要求、高標(biāo)準(zhǔn)，確保審計(jì)質(zhì)量。
2、依法審計(jì)，確保成效
為了確保審計(jì)質(zhì)量，我們始終強(qiáng)化依法審計(jì)意識，牢固樹立依法審計(jì)、依法監(jiān)督、在工作中自覺遵守、嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)工作要求和審計(jì)程序，克服審計(jì)過程中的隨意性，做到審計(jì)程序合法、審計(jì)行為規(guī)范、審計(jì)問題定性準(zhǔn)確、審計(jì)結(jié)論客觀公正。堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的審計(jì)思路，從醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)工作中心出發(fā)，重點(diǎn)著眼于對加強(qiáng)各類資金管理能力、提高經(jīng)濟(jì)效益與社會效益等事項(xiàng)的審計(jì)，確保審計(jì)成效。
3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，做好工作
做好各項(xiàng)審計(jì)工作，必須樹立大局意識，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我們識大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作。每個(gè)審計(jì)人員都能自己主動找事、查事、詢事并規(guī)范操作，一個(gè)審計(jì)報(bào)告完成后，大家?guī)е鴮︶t(yī)院負(fù)責(zé)、對審計(jì)工作負(fù)責(zé)的態(tài)度都要認(rèn)真閱讀，對應(yīng)用法規(guī)有疑問的通過網(wǎng)上查找或向有名的律師咨詢，確保應(yīng)用法規(guī)正確，讓審計(jì)報(bào)告經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。
四、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)人員的政治品質(zhì)、思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平
1、堅(jiān)持理論武裝，提高政策水平
較高的政治思想覺悟和熟練的業(yè)務(wù)技能是做好審計(jì)工作的前提。我們加強(qiáng)對審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，充分利用報(bào)刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體，及時(shí)了解國內(nèi)重大時(shí)事，深刻理解和領(lǐng)會黨xx大精神、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀的精神實(shí)質(zhì)和深刻，使審計(jì)人員的政治思想素質(zhì)進(jìn)一步提高。
2、加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)工作高效
我們加強(qiáng)對審計(jì)人員的作風(fēng)建設(shè)，使審計(jì)人員在審計(jì)工作中能嚴(yán)格執(zhí)法，按章辦事，實(shí)事求是，客觀公正，以身作則，廉潔從審，努力培養(yǎng)自己公正、公平的思想品質(zhì)，培養(yǎng)良好的職業(yè)道德和服務(wù)意識，形成比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，能夠完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，提高審計(jì)工作效率與審計(jì)工作質(zhì)量。
3、注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高工作水平
我們注重業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，努力提高審計(jì)人員的工作水平。一是建立學(xué)習(xí)制度。堅(jiān)持每周一次集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)理論知識。二是鼓勵審計(jì)人員根據(jù)自己的實(shí)際利用業(yè)余時(shí)間堅(jiān)持自學(xué)。三是選派審計(jì)人員參加上級審計(jì)機(jī)關(guān)組織的各種審計(jì)培訓(xùn)班和理論研討會。在業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)中，要求審計(jì)人員不斷更新知識，特別注重運(yùn)用信息技術(shù)進(jìn)行審計(jì)工作，為進(jìn)一步做好審計(jì)工作打下良好的基礎(chǔ)。
五、存在的不足問題
我們認(rèn)真努力，勇于探索，積極審計(jì)，在各方面都取得了較好的成績。但仍然存在一些不足問題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高;二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位;三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展，例如經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等基本上沒有正常開展;四是制度建設(shè)還不夠健全完善;五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起我們高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
六、今后的努力方向
1、勤奮學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識
審計(jì)人員平日忙于事務(wù)工作，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)鉆研不夠，要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)黨的理論，學(xué)習(xí)審計(jì)理論、審計(jì)知識及業(yè)務(wù)技能，提高思想認(rèn)識與業(yè)務(wù)知識，提高工作本領(lǐng)，切實(shí)做好各項(xiàng)審計(jì)工作并提高工作效率。
2、健全制度，提高審計(jì)效能
我們要進(jìn)一步健全完善各項(xiàng)制度，做到以制度管人，以制度管事，建立創(chuàng)新發(fā)展的工作機(jī)制，提高審計(jì)效能，發(fā)揮審計(jì)工作在黨風(fēng)廉政建設(shè)中的作用，進(jìn)而促進(jìn)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)的明顯提高，構(gòu)建人民滿意醫(yī)院、和諧醫(yī)院。
3、加強(qiáng)信息化建設(shè)，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展
我們要進(jìn)一步加強(qiáng)信息化建設(shè)，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開展各項(xiàng)審計(jì)工作，改變審計(jì)手段落后、效率不高的狀態(tài)，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，服務(wù)服從于醫(yī)院中心工作和長遠(yuǎn)建設(shè)。
20xx年，我們認(rèn)真努力工作，雖然取得了較好的工作成績，但是與醫(yī)院的要求，與職工群眾的希望相比，還是需要繼續(xù)努力和提高。今后，我們要繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深化管理，掌握做好審計(jì)工作必備的知識與技能;加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，全面提升審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì);努力開拓創(chuàng)新，拓寬審計(jì)領(lǐng)域，充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)職能，把各項(xiàng)審計(jì)工作提高到一個(gè)新的水平，為醫(yī)院健康持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇六
縣醫(yī)醫(yī)院文化工作是醫(yī)院建設(shè)的主要內(nèi)容，努力提高醫(yī)護(hù)職工的文明素養(yǎng)和我院文明。我院利用多種有效載體，開展形式多樣的文體活動，繁榮醫(yī)醫(yī)院文化，豐富群眾精神文化生活。
（一）、組織豐富的醫(yī)院文化活動。
1、組織醫(yī)護(hù)職工參加各類醫(yī)護(hù)競技活動，舉辦文藝晚會、挖掘我院人才資源，扶持醫(yī)護(hù)人才隊(duì)伍等。
2、我院活動室定期開放，圖書閱覽室藏書達(dá)到一定數(shù)量，結(jié)合醫(yī)院管理年建設(shè)及“三好一滿意”活動，根據(jù)患者及群眾的實(shí)際需求，開展適合的活動工作項(xiàng)目。
3、組織青少年開展有益的社會實(shí)踐活動。鼓勵包片社區(qū)居民熱情參與，以此來活躍醫(yī)醫(yī)院文化，陶冶居民情操，從而提高居民及廣大患者的文化素養(yǎng)和自身素質(zhì)，樹立先進(jìn)典型，弘揚(yáng)社會正氣，運(yùn)用院報(bào)、醫(yī)院電子滾動屏，營造濃烈輿論氛圍。
（二）、利用縣醫(yī)醫(yī)院內(nèi)各種專欄、院報(bào)宣傳社會主義精神文明，倡導(dǎo)科學(xué)文明健康的生活方式。
1、向居民及患者宣傳時(shí)事政治、養(yǎng)身保健和我院新聞等，我院內(nèi)布置合理的閱報(bào)欄。
2、做好對外宣傳工作，及時(shí)向社會各界宣傳縣醫(yī)醫(yī)院新事新風(fēng)、好人好事。
（三）、加強(qiáng)對縣醫(yī)醫(yī)院成員的'社會主義政治思想教育和科學(xué)文化教育，形成健康向上、文明和諧醫(yī)院文化氛圍。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高醫(yī)院干部的群體素質(zhì)。做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管群文干部具體抓。
2、以良好的縣醫(yī)醫(yī)院文化氛圍，鼓勵和吸引更多的居民及患者參與到縣醫(yī)醫(yī)院的文化建設(shè)中來，使我院的文化氛圍更加濃厚。
縣醫(yī)醫(yī)院
8月19日
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印
推薦度：
點(diǎn)擊下載文檔
搜索文檔
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇七
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第××條的規(guī)定，省審計(jì)廳組織審計(jì)組從××××年××月××日至××月××日，對省某醫(yī)院××××至××××年財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了送達(dá)審計(jì)。
部分問題追溯到以前年度，并延伸調(diào)查了有關(guān)單位。
省某醫(yī)院按照審計(jì)要求，向?qū)徲?jì)組提供了與審計(jì)相關(guān)的會計(jì)資料、其他證明材料，并承諾對其真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。
審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)是在省某醫(yī)院提供有關(guān)資料基礎(chǔ)上進(jìn)行的。
有關(guān)審計(jì)情況如下:
一、審計(jì)總體情況
已建立《設(shè)備采購管理制度》、《設(shè)備驗(yàn)收制度》、《設(shè)備調(diào)劑調(diào)撥制度》、《設(shè)備檔案管理制度》、《設(shè)備科人員分工制度》等制度，明確設(shè)備采購過程的程序和流程和各人員崗位職責(zé)。
設(shè)備采購年度計(jì)劃由醫(yī)院設(shè)備管理委員會討論形成紀(jì)要、醫(yī)院設(shè)備年度采購計(jì)劃請示、衛(wèi)生局的指示等文件。
20xx年度設(shè)備采購入庫合計(jì)金額2248228元。
設(shè)備抽查，通過招投標(biāo)方法購入設(shè)備:排隊(duì)叫號系統(tǒng)、數(shù)字x線設(shè)備成像系統(tǒng)、血?dú)夥治鰞x、真空高溫滅菌器械、離心機(jī)、交換機(jī)、生物安全柜等，招標(biāo)文件、合同、安裝驗(yàn)收手續(xù)齊全，設(shè)備采購的付款方法能按合同規(guī)定期限付款，審批手續(xù)齊全。
20xx年度藥品采購入庫合計(jì)金額90221911.42元，其中材料376409.45元，藥品器械89845501.97元，合同、驗(yàn)收入庫手續(xù)齊全，發(fā)票及時(shí)準(zhǔn)確，付款方法能按合同規(guī)定期限付款，審批手續(xù)齊全。
二、審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題
1、根據(jù)設(shè)備采購制度能進(jìn)行設(shè)備采購前的市場調(diào)查論證工作，但個(gè)別設(shè)備缺科室采購申請論證及市場調(diào)查資料。
2、能對數(shù)字x線設(shè)備成像系統(tǒng)、血?dú)夥治鰞x等大型設(shè)備利用效果進(jìn)行評價(jià)，缺少對新增的小型設(shè)備利用效果評價(jià)資料。
三、審計(jì)建議
審計(jì)情況表明，省某醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理中存在的問題是比較突出的，要提高認(rèn)識，正視存在的問題，采取積極措施，認(rèn)真整改。
一是要加強(qiáng)對收費(fèi)的管理。
尤其是×費(fèi)的征收，既要嚴(yán)格按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，又要規(guī)范結(jié)算辦法，杜絕以現(xiàn)金方式收費(fèi);
二是要加強(qiáng)支出管理。
×費(fèi)資金和××費(fèi)都是專項(xiàng)資金，來之不易。
作為行業(yè)管理部門，應(yīng)珍惜每一筆收費(fèi)資金，并嚴(yán)格按國家政策規(guī)定掌握使用。
三是要加強(qiáng)培訓(xùn)收支管理。
四是要嚴(yán)格執(zhí)行國家政策規(guī)定。
對××收費(fèi)，中央和省明文規(guī)定要納入財(cái)政預(yù)算外專戶管理，實(shí)行收支兩條線。
實(shí)際上，××××至××××年，××收費(fèi)未按要求納入專戶管理。
銀行開戶，中央和省也多次強(qiáng)調(diào)要認(rèn)真清理整頓，規(guī)范開戶。
省某醫(yī)院卻在兩年間，將結(jié)余資金×××萬元轉(zhuǎn)作定期存款。
對上述問題，省某醫(yī)院應(yīng)端正態(tài)度，認(rèn)真整改，并結(jié)合其他問題專題向?qū)徲?jì)廳提交整改報(bào)告。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇八
工作計(jì)劃網(wǎng)發(fā)布醫(yī)院護(hù)理工作規(guī)劃，更多醫(yī)院護(hù)理工作規(guī)劃相關(guān)信息請?jiān)L問工作計(jì)劃網(wǎng)工作計(jì)劃頻道。
以下是工作計(jì)劃網(wǎng)為大家整理的關(guān)于醫(yī)院護(hù)理工作規(guī)劃的文章，希望大家能夠喜歡！
一加強(qiáng)護(hù)士在職教育。
1重點(diǎn)加強(qiáng)對新入院護(hù)士聘用護(hù)士低年資護(hù)士的考核。護(hù)理部計(jì)劃上半年以強(qiáng)化基礎(chǔ)護(hù)理知識為主，增加考核次數(shù)，直至達(dá)標(biāo)。
2加強(qiáng)?？萍寄艿呐嘤?xùn)：各科制定出周期內(nèi)?？评碚撆c技能的培訓(xùn)與考核計(jì)劃。理論考試要有試卷并由護(hù)士長組織進(jìn)行閉卷考試，要求講究實(shí)效，不流于形式，為培養(yǎng)專科護(hù)士打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。
3基本技能考核：屬于規(guī)范化培訓(xùn)對象的`護(hù)士?？己艘笤趯?shí)際工作中抽考。其他層次的護(hù)士計(jì)劃安排操作考試一次，理論考試二次。
4強(qiáng)化相關(guān)知識的學(xué)習(xí)掌握。理論考試與臨床應(yīng)用相結(jié)合，檢查遵章守規(guī)的執(zhí)行情況。
二加強(qiáng)人文知識的學(xué)習(xí)。
1組織學(xué)習(xí)醫(yī)院服務(wù)禮儀文化。先在護(hù)士長層次內(nèi)進(jìn)行討論，達(dá)成共識后在全院范圍內(nèi)開展提升素養(yǎng)活動，制定訓(xùn)練方案及具體的實(shí)施計(jì)劃。
2安排全院性的講座和爭取派出去請進(jìn)來的方式學(xué)習(xí)護(hù)士社交禮儀及職業(yè)服務(wù)禮儀。
3開展護(hù)士禮儀競賽活動。組織寓教寓樂的節(jié)日晚會。
三更新專業(yè)理論知識。各科室護(hù)士長組織學(xué)習(xí)專科知識，如遇開展新技術(shù)項(xiàng)目及特殊疑難病種，可通過請醫(yī)生授課檢索文獻(xiàn)資料護(hù)理部組織護(hù)理查房及護(hù)理會診討論等形式更新知識和技能。同時(shí)，有計(jì)劃的選送局部護(hù)士外出進(jìn)修學(xué)習(xí)，提高學(xué)術(shù)水平。
提高護(hù)士長管理水平二加強(qiáng)護(hù)理管理。
1年初舉辦一期院內(nèi)護(hù)士長管理學(xué)習(xí)班。新的一年護(hù)理工作展望以及護(hù)士長感情溝通交流等.
2加強(qiáng)護(hù)士長目標(biāo)管理考核.科室護(hù)理質(zhì)量與護(hù)士長考評掛鉤等管理指標(biāo)。
3促進(jìn)護(hù)士長間及科室間的學(xué)習(xí)交流。并召開護(hù)士長工作經(jīng)驗(yàn)交流會，借鑒提高護(hù)理管理水平。
確保護(hù)理工作平安有效三加強(qiáng)護(hù)理質(zhì)量過程控制。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇九
一、進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)支部建設(shè)，努力提高團(tuán)組織凝聚力和影響力
1、以黨建帶團(tuán)建，進(jìn)一步加強(qiáng)各黨支部對團(tuán)支部的引導(dǎo)和帶動作用。請黨支部書記上團(tuán)課，在黨委引導(dǎo)下學(xué)習(xí)中央精神，進(jìn)行如何營造和諧醫(yī)患關(guān)系的大討論。將推優(yōu)工作與黨支部發(fā)展工作密切聯(lián)系。
2、以團(tuán)支部、團(tuán)委改選為契機(jī)，充分發(fā)揮新一屆團(tuán)干部的積極性和創(chuàng)新性。各團(tuán)支部要根據(jù)自身特點(diǎn)開創(chuàng)自己的品牌活動，特色活動。團(tuán)支部活動要定期交流，團(tuán)委將開展團(tuán)支部風(fēng)采展示活動，以促進(jìn)團(tuán)支部建設(shè)。結(jié)合我院改擴(kuò)建，人員分散的特點(diǎn)，團(tuán)委將組織集體活動，為廣大團(tuán)員青年的交流提供平臺。增強(qiáng)團(tuán)的凝聚力，發(fā)揮基層團(tuán)委的活力。
二、進(jìn)一步完善青年志愿者活動，更好的服務(wù)醫(yī)院的黨政工作
1、將是否參加青年志愿者活動與優(yōu)秀團(tuán)員等考評掛鉤，優(yōu)秀志愿者要張榜公布。充分利用院報(bào)這塊宣傳陣地介紹青年志愿者活動，弘揚(yáng)無私奉獻(xiàn)的精神。
2、進(jìn)一步豐富青年志愿者活動內(nèi)容，要利用社區(qū)資源，服務(wù)社區(qū)，同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大寶山中心醫(yī)院影響力。
3、在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，繼續(xù)做好申報(bào)市、區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)共青團(tuán)號的相關(guān)工作，提高團(tuán)員的服務(wù)意識。
三、進(jìn)一步擴(kuò)大對外交流，更好地展現(xiàn)寶山中心醫(yī)院青年風(fēng)采
1、加強(qiáng)與兄弟醫(yī)院團(tuán)委的交流，配合局團(tuán)委，舉行相應(yīng)的青年活動，如、交流、比賽等。
2、與xx區(qū)中醫(yī)醫(yī)院、xx醫(yī)院等合作，樹立中心醫(yī)院形象。
四、進(jìn)一步加強(qiáng)與職能部門處室溝通合作，圍繞醫(yī)院中心工作開展青年活動
1、結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，做好戰(zhàn)高溫等相關(guān)工作。
2、配合職能部門，做好醫(yī)務(wù)青年的基礎(chǔ)技能訓(xùn)練。
五、加深“共青團(tuán)號”內(nèi)涵建設(shè)，增強(qiáng)創(chuàng)新意識
1、扎實(shí)推進(jìn)“共青團(tuán)號”創(chuàng)建活動。團(tuán)委要從確保創(chuàng)建質(zhì)量、提高創(chuàng)建檔次等方面推進(jìn)“共青團(tuán)號”創(chuàng)建工作。
2、對已創(chuàng)建的共青團(tuán)號加強(qiáng)監(jiān)督管理和檢查考核。要把創(chuàng)建活動與“青年技術(shù)練兵”等活動有機(jī)結(jié)合起來，使創(chuàng)建活動能生動活潑、形式多樣，卓有成效地開展。
六、加強(qiáng)與職能部門聯(lián)系，在臨床第一線體現(xiàn)團(tuán)員青年的作用
1、主動與醫(yī)務(wù)處、護(hù)理部配合，在各項(xiàng)活動中發(fā)揮青年作用
2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)研究，鼓勵青年申報(bào)學(xué)術(shù)課題及撰寫科研論文
3、目前我院的定位已經(jīng)明確，醫(yī)院改造的計(jì)劃已經(jīng)進(jìn)入實(shí)施階段。全年的任務(wù)十分艱巨，醫(yī)院的改變可能會給青年醫(yī)務(wù)人員帶來困惑，但醫(yī)院面臨的發(fā)展機(jī)遇也將為團(tuán)員青年的成長與成才提供舞臺，團(tuán)委要深入青年，將工作做深做細(xì)，引導(dǎo)青年正確看待醫(yī)院改革，把握自身發(fā)展機(jī)遇，在醫(yī)院的發(fā)展中實(shí)現(xiàn)自身的發(fā)展。
七、尋求推優(yōu)工作突破口
1、爭取各黨支部書記的領(lǐng)導(dǎo)和支持。
2、加強(qiáng)對青年技術(shù)骨干、學(xué)科帶頭人的培養(yǎng)，協(xié)助支部書記主動出擊，提高推優(yōu)成功率。
八、完成上級交辦的其他工作。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十
各位代表,列席代表:
1、從2020年12月30日24點(diǎn)起，江蘇省所有公立醫(yī)院的醫(yī)用耗材取消加成，實(shí)現(xiàn)“零差率”銷售，即醫(yī)院給患者的醫(yī)用耗材價(jià)格按采購價(jià)格執(zhí)行。新政策還鼓勵非公立醫(yī)院取消醫(yī)用耗材加成。為配合新政策的實(shí)施，審計(jì)科對先后對設(shè)備科實(shí)行庫存盤點(diǎn)、對骨科、眼科高值耗材進(jìn)行追蹤審計(jì)。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并監(jiān)督整改。加強(qiáng)了醫(yī)用耗材出、入庫管理制度建設(shè)?？茖W(xué)設(shè)置庫房、加強(qiáng)了臨床科室高值耗材的使用規(guī)范監(jiān)督、科學(xué)制定驗(yàn)收制度、加強(qiáng)信息化建設(shè)。，經(jīng)實(shí)地盤點(diǎn)倉庫盤盈資金1433162.86元，1、財(cái)務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行情況:
總的收支情況:全年總收入15,000萬元（包括中醫(yī)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助119.6萬元）,完成預(yù)算101.15%,比去年同期增加了3,136.3萬元,增長率21.36%；全年總支出14,559.33萬元,完成預(yù)算98.62%,比去年同期增加了2,893.5萬元,增長率19.31%；全年收支結(jié)余440.67萬元,比去年同期增加了242.8萬元；結(jié)余分配情況:尚未開支的中醫(yī)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助108.8萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用,按規(guī)定提取職工福利基金99.4萬元,轉(zhuǎn)入事業(yè)基金232.1萬元.總體而言,總收入超額完成預(yù)算1.15%,總支出低于預(yù)算1.38%,表明預(yù)算控制有效,財(cái)務(wù)狀況進(jìn)一步好轉(zhuǎn).具體收支情況:收入方面:1、財(cái)政補(bǔ)助收入370.5萬元（包括已收到中醫(yī)項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助119.6萬元,計(jì)劃400萬元）,完成預(yù)算65.01%；2、醫(yī)療業(yè)務(wù)收入14,527.7萬元,完成預(yù)算102.95%（其中:藥品收入4,297.5萬元,完成預(yù)算111.62%）；3、科教項(xiàng)目收入5.萬元；4、其他收入97.3萬元,完成預(yù)算97.27%）.支出方面:1、醫(yī)療支出13,056.68萬元（其中:藥品支出3,759.5萬元,比去年同期增長27.12%,衛(wèi)生材料支出2,946.3萬元,比去年同期增長18.54%）；2、管理費(fèi)用1,396.萬元；3、財(cái)政專項(xiàng)支出10.8萬元；4、科教項(xiàng)目支出4.85萬元；5、其他支出91萬元.2、資產(chǎn)負(fù)債情況:到2012年12月31日資產(chǎn)負(fù)債日止,總資產(chǎn) 6,234萬元,比上年減少2,959萬元,原因是新的《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》要求從2012年起計(jì)提固定資產(chǎn)折舊4,322.5萬元,其中:補(bǔ)提2012年之前的折舊3,674萬元,2012年度提折舊648.5萬元.總負(fù)債4,079.8萬元,比上年增加296.5萬元,增長7.83%,凈資產(chǎn)2,154萬元,比上年減少3,255.7萬元(原因是計(jì)提折舊,屬于會計(jì)政策變更).資產(chǎn)負(fù)債率為69.77%.醫(yī)院財(cái)務(wù)已處在高負(fù)債率運(yùn)行狀態(tài),達(dá)到金融機(jī)構(gòu)信貸業(yè)務(wù)對‘資產(chǎn)負(fù)債率’指標(biāo)的控制上限70%.建議:資產(chǎn)負(fù)債率控制在50%以內(nèi),否則會出現(xiàn)貸款困難和財(cái)務(wù)支付困難.3、資產(chǎn)的購進(jìn)、報(bào)廢情況（財(cái)務(wù)科入帳數(shù)）.全年新購進(jìn)固定資產(chǎn)金額2,202.9萬元,其中:醫(yī)療設(shè)備2,077.8萬元,一般設(shè)備96.2萬元；其他資產(chǎn)28.8萬元.報(bào)廢固定資產(chǎn)130.7萬元；設(shè)備科累計(jì)購進(jìn)衛(wèi)生耗材3,453萬元；藥劑科累計(jì)購進(jìn)藥品4,561萬元（不包括本院制劑234.2萬元）；總務(wù)科累計(jì)購進(jìn)日用材料150萬元.4、對醫(yī)院總務(wù)零星維修的審計(jì).審計(jì)科采取實(shí)地檢查核對工作量,及時(shí)糾正并扣減重復(fù)與不合規(guī)維修費(fèi)用，為醫(yī)院節(jié)約資金14330元。
4、對醫(yī)院基建、工程維修的審計(jì).審計(jì)科采取在實(shí)地檢查核對工程量,根據(jù)市場價(jià)格調(diào)查和江蘇中興訊達(dá)工程管理咨詢有限公司共同核定價(jià)格,全年共審核基建維修工程共5項(xiàng),工程預(yù)算款是:654795元,經(jīng)審計(jì)核準(zhǔn)工程款是585269.65元,核減了69525.35元.（具體工程項(xiàng)目請看2020年度工程維修審計(jì)清單）
2020年度工程維修審計(jì)項(xiàng)目表
1、 工 程 名 稱：豐縣人民醫(yī)院口腔科診室裝修改造工程
施工單位：徐州圓方建筑裝飾工程有限公司
預(yù)算價(jià)格：168432.65元
審計(jì)核準(zhǔn)額：150735.65元
審計(jì)核減：17697.00元
2、 工 程 名 稱：豐縣人民醫(yī)院行政值班室裝修改造工程
施工單位：豐縣茗菡裝飾工程有限公司
預(yù)算價(jià)格：99340.68元
審計(jì)核準(zhǔn)額：88855.23元
審計(jì)核減：10485.45元
3、 工 程 名 稱：豐縣人民醫(yī)院專家值班室裝修改造工程
施工單位：徐州圓方建筑裝飾工程有限公司
預(yù)算價(jià)格：188297.41元
審計(jì)核準(zhǔn)額：168177.55元
審計(jì)核減：20119.86元
4、 工 程 名 稱：豐縣人民醫(yī)院值班室家具制作定制工程
施工單位：徐州夢之洋建筑裝飾工程有限公司
預(yù)算價(jià)格：99010.55元
審計(jì)核準(zhǔn)額：88115.59元
審計(jì)核減：10894.96元
5、 工 程 名 稱：豐縣人民醫(yī)院總值班室裝修改造工程
施工單位：徐州圓方建筑裝飾工程有限公司
預(yù)算價(jià)格：99713.71元
審計(jì)核準(zhǔn)額：89385.63元
審計(jì)核減：10328.08元
5、對“三公經(jīng)費(fèi)”比較分析:單位:元
名 稱
2012年
2011年
增減數(shù)
增長率
差旅費(fèi)
553,365
577,778.1
-15,587.-3%
招待費(fèi)
1,348,208
1,526,011.7
177,803
-13.18%
交通費(fèi)
76,686.116,091.-42,109
-34%
“三公經(jīng)費(fèi)”能認(rèn)真執(zhí)行中央《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》,落實(shí)勤儉節(jié)約的原則.
三、
審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議:
（一）審計(jì)發(fā)現(xiàn):
1、規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同簽訂，提高合同管理質(zhì)量，防范經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。合同的訂立要符合規(guī)范程序，合同的條款要合法、合規(guī)、完整、嚴(yán)密，資料齊全。醫(yī)院對外簽訂經(jīng)濟(jì)合同，必須按照統(tǒng)一管理，歸口采購的原則。
2、規(guī)范總務(wù)科維修工作流程：科室報(bào)修申請--正常損壞 報(bào)總務(wù)維修班--派維修人員到現(xiàn)場--需要更換配件的到物資庫申領(lǐng)配件--在限定期限內(nèi)修復(fù)--規(guī)范填寫維修派工單（日期、維修科室、領(lǐng)取配件的規(guī)格及數(shù)量、報(bào)修科室、維修人員、驗(yàn)收人員簽字）。如急需購買修理配件的附原始發(fā)票及購物清單。磁磚修補(bǔ)應(yīng)附修補(bǔ)前、后的圖片。
3、加強(qiáng)醫(yī)院的支出管理。醫(yī)院的各項(xiàng)支出必須由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核，審核支出簽批手續(xù)是否齊全，原始憑證的真實(shí)性、完整性、合法性，合同的合法性、內(nèi)容齊全性，驗(yàn)算財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，上報(bào)相關(guān)科室核查，加強(qiáng)付費(fèi)控制。
3.嚴(yán)格規(guī)范采購管理制度
在醫(yī)院耗材管理中，為保證管理的精細(xì)化和規(guī)范化，醫(yī)院應(yīng)根據(jù)自身的情況完善醫(yī)用耗材管理制度。首先，使用科室不能只憑借經(jīng)驗(yàn)盲目申請采購計(jì)劃，容易造成存貨積壓和缺貨現(xiàn)象。要根據(jù)科室剩余庫存和當(dāng)月實(shí)際消耗情況嚴(yán)格制定采購計(jì)劃，并填寫采購耗材名稱、耗材規(guī)格、采購數(shù)量和使用原因。作為醫(yī)用耗材采購人員要了解每個(gè)科室月消耗情況，根據(jù)近幾個(gè)月科室醫(yī)用耗材的消耗進(jìn)一步監(jiān)督科室采購計(jì)劃是否合理，不合理計(jì)劃及時(shí)更改，合理計(jì)劃上報(bào)審批，然后采用適當(dāng)?shù)牟少彿绞竭M(jìn)行采購。其次，所供耗材的供應(yīng)商是否持有醫(yī)療器械注冊證、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證。醫(yī)用耗材管理人員應(yīng)定期檢查證件的有效性，耗材是否合法合規(guī)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)更換處理。然后，驗(yàn)收時(shí)采購人員必須對耗材質(zhì)量嚴(yán)格把控，以防供應(yīng)商以次充好而導(dǎo)致醫(yī)患增加，給患者帶來危害。同時(shí)要求供貨商“票貨同行”，驗(yàn)收成功后，在驗(yàn)收單上簽字。最后，庫管會計(jì)憑借簽字齊全的驗(yàn)收單和發(fā)票及時(shí)進(jìn)行物品入庫。設(shè)備科將簽字齊全的物品入庫單、發(fā)票和驗(yàn)收單及時(shí)交給財(cái)務(wù)科，避免出現(xiàn)賬實(shí)不符現(xiàn)象。
4、加強(qiáng)醫(yī)用高值耗材的驗(yàn)收與監(jiān)管機(jī)制。
由于一次性高值耗材價(jià)格高，要求及時(shí)周轉(zhuǎn)，為防止過期、失效實(shí)行“零庫存”管理。設(shè)備科根據(jù)計(jì)劃需要采購高值耗材后，將供貨商的發(fā)貨單、發(fā)票等信息與實(shí)物驗(yàn)收核對后，及時(shí)辦理入庫手續(xù)，交給使用科室。手術(shù)中使用的高值耗材名稱、數(shù)目、規(guī)格類型都要做詳細(xì)的登記，手術(shù)后按照相關(guān)規(guī)定詳細(xì)記錄在病歷中，以備對產(chǎn)品的質(zhì)量安全進(jìn)行追溯。
5、加強(qiáng)醫(yī)用耗材盤存管理制度建設(shè)。
為規(guī)范醫(yī)用耗材庫存盤點(diǎn)管理，滿足醫(yī)院醫(yī)用耗材管理需要，設(shè)備科要建立醫(yī)用耗材庫存盤點(diǎn)制度，每月對醫(yī)用耗材進(jìn)行一次自盤，每年期末由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)牽頭組成盤點(diǎn)小組對全院醫(yī)用耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，并由審計(jì)科、監(jiān)察部門負(fù)責(zé)監(jiān)督。每月末，庫房會計(jì)對醫(yī)用耗材庫入、出、存進(jìn)行結(jié)賬，編制盤點(diǎn)表，根據(jù)盤點(diǎn)表對醫(yī)用耗材庫逐一盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。 盤點(diǎn)人員要如實(shí)填寫盤盈、盤虧醫(yī)用耗材及盤盈、盤虧原因說明書，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及分管院長簽字，報(bào)請?jiān)洪L辦公會議核準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門依據(jù)審批后的盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行賬務(wù)處理，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。設(shè)備科要及時(shí)分析醫(yī)用耗材缺損、報(bào)廢和失效原因，加強(qiáng)醫(yī)用耗材保管制度。庫管員對醫(yī)用耗材管理負(fù)責(zé)，一般情況下，不允許醫(yī)用耗材報(bào)損，如果出現(xiàn)醫(yī)用耗材報(bào)損現(xiàn)象，要納入質(zhì)量控制體系予以懲處。
6認(rèn)真梳理核查不規(guī)范的收費(fèi)情況，嚴(yán)格按照省、市、縣物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，逐一規(guī)范整改，加強(qiáng)日常工作，對科室收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督管理，杜絕亂收費(fèi)、增項(xiàng)收費(fèi)、分解收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)等行為。進(jìn)一步規(guī)范收費(fèi)制度，維護(hù)公立醫(yī)院的公益性。
醫(yī)院審計(jì)科工作總結(jié)
加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)工作報(bào)告
內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告
審計(jì)整改工作報(bào)告
審計(jì)科工作總結(jié)
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十一
第一段：引言（150字）
醫(yī)院審計(jì)是指對醫(yī)院的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、物資、人事、醫(yī)療等方面的工作進(jìn)行評估、檢查和監(jiān)督的一項(xiàng)重要工作。作為醫(yī)院管理的一部分，醫(yī)院審計(jì)旨在提高醫(yī)院的績效和效率，保障醫(yī)療質(zhì)量和合規(guī)性。經(jīng)過近期的醫(yī)院審計(jì)經(jīng)歷，我深感醫(yī)院審計(jì)對于提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和推動醫(yī)院管理改革具有重要意義，并且從中我也有了一些深刻的體會。
第二段：審計(jì)的價(jià)值和意義（250字）
醫(yī)院審計(jì)的價(jià)值和意義在于發(fā)現(xiàn)問題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，幫助醫(yī)院完善內(nèi)部管理，保障醫(yī)療質(zhì)量和合規(guī)性。通過審計(jì)，可以有效識別醫(yī)院運(yùn)營中的問題，解決執(zhí)行過程中的難題，提升治理能力與管理水平，實(shí)現(xiàn)合理財(cái)務(wù)狀況和高效醫(yī)療服務(wù)的有效結(jié)合。審計(jì)還能夠優(yōu)化醫(yī)院資源配置，推動醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理改革，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域的長遠(yuǎn)發(fā)展。
第三段：審計(jì)中的主要問題（300字）
在實(shí)際的醫(yī)院審計(jì)過程中，我發(fā)現(xiàn)一些主要問題。首先，醫(yī)院內(nèi)部管理流程和制度不夠完善，導(dǎo)致信息溝通不暢，工作流程混亂，容易產(chǎn)生錯(cuò)誤和漏洞。其次，醫(yī)院在藥品采購、使用及庫存管理方面存在不規(guī)范問題，容易造成藥品浪費(fèi)、低效率使用等情況。此外，醫(yī)院的數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)跟不上現(xiàn)代化的要求，導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性不夠，影響了決策的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。
第四段：改進(jìn)策略和建議（350字）
針對上述問題，我認(rèn)為應(yīng)該采取一系列的改進(jìn)策略和建議。首先，醫(yī)院要加強(qiáng)內(nèi)部管理制度的建設(shè)，明確各部門的職責(zé)和權(quán)限，提高信息的透明度和流動性，確保工作流程的規(guī)范和高效。其次，醫(yī)院要加強(qiáng)藥品管理，建立科學(xué)的藥品采購制度和使用規(guī)范，加強(qiáng)倉庫管理和風(fēng)險(xiǎn)防范，減少藥品浪費(fèi)和低效使用。最后，醫(yī)院要優(yōu)化信息管理系統(tǒng)，加快信息化建設(shè)，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和實(shí)時(shí)性，為決策提供科學(xué)依據(jù)。
第五段：結(jié)尾（150字）
通過醫(yī)院審計(jì)，我深刻認(rèn)識到醫(yī)院審計(jì)對于醫(yī)院管理和發(fā)展的重要作用。只有通過審計(jì)不斷發(fā)現(xiàn)問題和改進(jìn)管理，才能推動醫(yī)院質(zhì)量的不斷提升和醫(yī)療服務(wù)的不斷優(yōu)化。在未來的工作中，我將繼續(xù)加強(qiáng)對醫(yī)院審計(jì)工作的研究和實(shí)踐，做出更多有益于醫(yī)院發(fā)展的貢獻(xiàn)。同時(shí)，我也期待醫(yī)院管理團(tuán)隊(duì)和相關(guān)部門能夠高度重視醫(yī)院審計(jì)工作，并積極采納審計(jì)中的建議和改進(jìn)措施，共同推動醫(yī)院管理的現(xiàn)代化和高效化。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十二
1、截止20xx年12月31日，科研科職工人數(shù)人。設(shè)置了科研項(xiàng)目管理、科研成果管理、科研機(jī)構(gòu)管理、學(xué)會工作管理、綜合信息管理及科長六種崗位。
2、科研科主要負(fù)責(zé)醫(yī)院科研工作的組織、協(xié)調(diào)和日常管理，包括各級科研項(xiàng)目的申報(bào)、監(jiān)督實(shí)施、結(jié)題;科研成果的鑒定、報(bào)獎、轉(zhuǎn)化與推廣;醫(yī)院附設(shè)自治區(qū)級研究所和重點(diǎn)試驗(yàn)室等科研平臺建設(shè);科技合作和學(xué)術(shù)交流、專業(yè)學(xué)會活動的組織與管理;科研論文登記、報(bào)銷和獎勵等。
3、科研經(jīng)費(fèi)納入醫(yī)院財(cái)務(wù)，由科研科統(tǒng)一管理，財(cái)務(wù)科進(jìn)行核算和監(jiān)督?？蒲薪?jīng)費(fèi)?？顚Ｓ茫?cái)務(wù)科單獨(dú)設(shè)賬核算?？蒲锌曝?fù)責(zé)科研經(jīng)費(fèi)收入、支出項(xiàng)目的審核，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)科研經(jīng)費(fèi)建帳及核算工作。
4、科研經(jīng)費(fèi)的來源主要包括：外來項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi)(指列入國家、部委、省及廳局等主管部門下達(dá)的項(xiàng)目資助經(jīng)費(fèi);國內(nèi)外合作研究或受委托研究的項(xiàng)目合作經(jīng)費(fèi));醫(yī)院科研專項(xiàng)基金(包括醫(yī)院配套資金和醫(yī)院科室科研基金)。
5、科研經(jīng)費(fèi)主要支出項(xiàng)目：科研業(yè)務(wù)費(fèi)、實(shí)驗(yàn)材料費(fèi)、儀器設(shè)備購置費(fèi)、實(shí)驗(yàn)改裝費(fèi)、協(xié)作費(fèi)、課題組織實(shí)施費(fèi)、部分人工費(fèi)、科研論文獎勵、專著獎勵、科技成果獎勵、科技進(jìn)步獎獎勵等。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十三
****醫(yī)院：
我們接受委托，于xxxx年xx月xx日至xxxx年xx月xx日派出審計(jì)小組對____醫(yī)院（以下簡稱貴院）xxxx年xxxx年1月1日至xxxx年12月31日期間的收支情況及截止xxxx年xx月xx日的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了就地審計(jì)，并對內(nèi)部控制情況進(jìn)行了測評。貴院提供了會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表及其他相關(guān)資料，這些資料的真實(shí)性、合法性、完整性由貴院負(fù)責(zé)，我們的責(zé)任是在實(shí)施審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對貴院xxxx年xxxx年1月1日至xxxx年12月31日期間的收支情況及截止xxxx年xxxx年1月1日至xxxx年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及內(nèi)部控制發(fā)表審計(jì)意見。我們的審計(jì)是依據(jù)《xxxx》進(jìn)行的。在審計(jì)過程中，我們結(jié)合委托事項(xiàng)的實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。
一、基本情況
急診科、中醫(yī)皮膚科、中西結(jié)合專業(yè)、介入放射、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科；住所：____；法定代表人：___；開辦資金：___萬元；現(xiàn)有職工___人（其中：在編在職職工__人，離退休人員__人，聘用職工___人）；床位編制數(shù)___張。
二、內(nèi)部控制情況
在審計(jì)過程中，我們了解了貴院內(nèi)部控制中有關(guān)會計(jì)制度、會計(jì)機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)、財(cái)產(chǎn)管理等方面的內(nèi)部控制情況，并作了分析。現(xiàn)將我們發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制的不足之處提供給貴院，以完善貴院的內(nèi)部控制，保障資產(chǎn)安全，提高資產(chǎn)使用效率。
（一）規(guī)章制度
貴院制定了一系列的崗位職責(zé)、規(guī)章制度、黨群工作職責(zé)制度和衛(wèi)生所職責(zé)制度，并于2月匯編成冊為《___醫(yī)院職責(zé)制度匯編》，制定的規(guī)章制度比較健全、規(guī)范，并得到了較好的執(zhí)行；但存在部分制度形同虛設(shè)、部分制度執(zhí)行不到位，以及制度執(zhí)行情況的紀(jì)錄相對缺失的情況。
（二）崗位設(shè)置
（1）貴院在計(jì)審科下設(shè)了審計(jì)科，并制定了審計(jì)科長及審計(jì)人員崗位職責(zé)，但無獨(dú)立的專職的內(nèi)審人員。
（2）貴院設(shè)置了藥械會計(jì)崗位，但歸屬藥劑科管理。
因藥品、器械的保管和記賬屬于不相容職務(wù)，建議藥械會計(jì)應(yīng)由財(cái)務(wù)科委派，并對財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)。
（三）貨幣資金內(nèi)部控制
貴院貨幣資金內(nèi)部控制存在以下情況：
（1）出納每日收取門診、住院收入，同時(shí)對門診、住院收入票據(jù)的金額及單據(jù)連號情況進(jìn)行復(fù)核，但無復(fù)核簽字記錄。
（2）貴院貨幣資金余額較大，應(yīng)加強(qiáng)印章、票據(jù)的管理，健全貨幣資金內(nèi)控制度，確保資金的安全。
為提高貨幣資金的使用效益，建議貴院可考慮按規(guī)定進(jìn)行金融產(chǎn)品等投資。
（四）藥品及器械的采購、付款、保管
貴院每年初對當(dāng)年所需的藥品全部實(shí)行了招標(biāo)采購，并與供應(yīng)單位簽訂了合同，價(jià)格嚴(yán)格按照政府招標(biāo)采購網(wǎng)站上確定的價(jià)格執(zhí)行；對于降價(jià)的藥品，及時(shí)與供貨商聯(lián)系，調(diào)低采購價(jià)格。
貴醫(yī)院按時(shí)與供貨商對賬，有嚴(yán)格的退貨、折扣和折讓的制度；收取的一部分惠民捐款專項(xiàng)用于醫(yī)院的“惠民”工程，但存在以下情況：
（1）未制定藥品計(jì)量驗(yàn)收制度，原始入庫清單上沒有實(shí)物負(fù)責(zé)人的確認(rèn)簽字，也未將原始入庫清單報(bào)送財(cái)務(wù)科；辦理藥品入庫手續(xù)有滯后現(xiàn)象。
（2）藥劑科負(fù)責(zé)藥品的采購、入庫、保管、記賬、出庫工作。因藥品的保管和記賬屬于不相容職務(wù)，不應(yīng)由一個(gè)部門全權(quán)負(fù)責(zé)。
盤點(diǎn)制度，至少每三個(gè)月應(yīng)盤點(diǎn)一次；對盤點(diǎn)差異應(yīng)及時(shí)查明原因，分清責(zé)任，并按規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。
（五）固定資產(chǎn)及在建工程
貴院制定了固定資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目管理制度，但未得到嚴(yán)格執(zhí)行，存在在建工程未及時(shí)辦理竣工決算及結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，以及固定資產(chǎn)滯后入帳的`情況，修購基金的提取、使用執(zhí)行的會計(jì)政策前后不一致。
（六）票據(jù)管理
貴院現(xiàn)暫由出納負(fù)責(zé)票據(jù)的管理，不符合內(nèi)部控制制度的要求。貴院應(yīng)指定專人擔(dān)任票據(jù)管理員，制定票據(jù)的印制、領(lǐng)用、核銷管理制度，規(guī)范收費(fèi)、掛號工作流程和退費(fèi)辦法以及收費(fèi)稽核規(guī)定；加強(qiáng)票據(jù)作廢手續(xù)、票據(jù)銷號的處理和監(jiān)督；制定并實(shí)施票據(jù)盤點(diǎn)制度。
（七）會計(jì)核算
1、會計(jì)核算流程
貴院按規(guī)定每天由出納到門診收款、會計(jì)人員負(fù)責(zé)將各項(xiàng)財(cái)務(wù)資料匯總做好收、付、轉(zhuǎn)等會計(jì)憑證，交給會計(jì)科長復(fù)核，再由會計(jì)進(jìn)行登帳核算，并計(jì)提固定費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)成本及各項(xiàng)基金。
2、會計(jì)核算執(zhí)行情況
會計(jì)憑證的填制、會計(jì)賬務(wù)處理存在不規(guī)范的情況；采用會計(jì)政策（如“壞賬準(zhǔn)備”計(jì)提方法的選擇）存在前后不一致的情況；固定資產(chǎn)分類較亂，固定資產(chǎn)有滯后入帳的情況；“惠民”對象身份不明確；對各衛(wèi)生所未單獨(dú)進(jìn)行會計(jì)核算。
三、審計(jì)查證情況
（一）帳列收支情況
貴院2xxx年1月1日至12月31日的帳列收支情況如下：
1、收入總額___元，其中：財(cái)政補(bǔ)助收入___元、上級補(bǔ)助收入___元、醫(yī)療收入___元、藥品收入___元、其他收入___元。
2、支出總額___元，其中：醫(yī)療支出___元、藥品支出___元、財(cái)務(wù)專項(xiàng)支出___元、其他支出___元。
3、收支結(jié)余及分配情況
（1）結(jié)余情況
2xxx年1月1日至月31日，貴院收支結(jié)余__元，其中：2xxx年結(jié)余__元、結(jié)余___元、結(jié)余___元、20結(jié)余__元，年結(jié)余___元。
（2）結(jié)余分配情況
2xxx年1月1日至2010年12月31日，貴院收支結(jié)余轉(zhuǎn)入事業(yè)基金___元、提取職工福利基金___元、以事業(yè)基金彌補(bǔ)虧損___元。
醫(yī)院審計(jì)工作規(guī)劃篇十四
醫(yī)院審計(jì)是指對醫(yī)院內(nèi)各項(xiàng)管理工作的質(zhì)量、保障和效益進(jìn)行全面檢查和評估的一種管理方法。經(jīng)過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，我對醫(yī)院審計(jì)有了更深入的了解，也收獲了一些心得體會。以下是我對醫(yī)院審計(jì)的一些思考和感悟。
第二段：認(rèn)識醫(yī)院審計(jì)的重要性
醫(yī)院審計(jì)是保障醫(yī)療質(zhì)量的有效手段之一。通過對醫(yī)院內(nèi)各項(xiàng)管理工作的系統(tǒng)檢查，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正各類問題和隱患，提高醫(yī)院的整體管理水平和服務(wù)質(zhì)量，確保醫(yī)療安全，保障患者的權(quán)益。醫(yī)院審計(jì)也是對醫(yī)院業(yè)績的審核和監(jiān)控，可以為醫(yī)院的運(yùn)營提供有力支持和指導(dǎo)。因此，醫(yī)院審計(jì)是醫(yī)院不可或缺的一環(huán)。
第三段：醫(yī)院審計(jì)中遇到的問題和挑戰(zhàn)
在實(shí)踐中，我發(fā)現(xiàn)醫(yī)院審計(jì)工作存在一些問題和挑戰(zhàn)。首先，醫(yī)院資金的復(fù)雜性和龐大性使得審計(jì)工作的難度大增，需要審計(jì)師具有扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識和分析能力。其次，醫(yī)院內(nèi)部各部門的合作意識和執(zhí)行力也是一個(gè)挑戰(zhàn)，如何協(xié)調(diào)各部門的工作，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行是一個(gè)需要解決的問題。此外，醫(yī)院審計(jì)工作的公正性和客觀性也需要保證，避免人為因素對審計(jì)結(jié)果的影響。
第四段：醫(yī)院審計(jì)中的改進(jìn)與創(chuàng)新
為了提高醫(yī)院審計(jì)的效益和質(zhì)量，我們需要不斷進(jìn)行改進(jìn)與創(chuàng)新。首先，可以借鑒其他行業(yè)的審計(jì)方法和經(jīng)驗(yàn)，整合規(guī)范醫(yī)院審計(jì)工作的流程和標(biāo)準(zhǔn)，提高審計(jì)工作的專業(yè)性和效率。其次，可以推行現(xiàn)代化的信息化審計(jì)手段，利用先進(jìn)的信息技術(shù)對醫(yī)院內(nèi)部的數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控和分析，提高審計(jì)的準(zhǔn)確性和準(zhǔn)確性。此外，可以加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部培訓(xùn)和知識普及，提高全體員工的審計(jì)意識和參與度，讓醫(yī)院審計(jì)成為全員參與的過程。
第五段：醫(yī)院審計(jì)的未來展望
醫(yī)院審計(jì)在不斷發(fā)展中，有著廣闊的前景和潛力。隨著醫(yī)療行業(yè)的不斷發(fā)展和醫(yī)院的規(guī)模不斷擴(kuò)大，醫(yī)院審計(jì)將成為醫(yī)院管理的重要環(huán)節(jié)。未來，我們可以進(jìn)一步完善醫(yī)院審計(jì)的制度和機(jī)制，加強(qiáng)對醫(yī)院內(nèi)部各項(xiàng)工作的監(jiān)督和管理，促進(jìn)醫(yī)院的良性運(yùn)營和持續(xù)發(fā)展。我們也可以借助大數(shù)據(jù)和人工智能等技術(shù)手段，深化醫(yī)院審計(jì)的應(yīng)用場景和功能，提高審計(jì)的精確度和智能化水平。相信在不久的將來，醫(yī)院審計(jì)將能更好地服務(wù)于醫(yī)院和患者，發(fā)揮出更大的作用和價(jià)值。
總結(jié)：
醫(yī)院審計(jì)是保障醫(yī)院質(zhì)量和效益的重要環(huán)節(jié)，對醫(yī)院的管理和服務(wù)起著重要的推動作用。在實(shí)踐中，我們遇到了一些問題和挑戰(zhàn)，但通過改進(jìn)和創(chuàng)新，醫(yī)院審計(jì)必將不斷發(fā)展和完善。未來，醫(yī)院審計(jì)將更精確、智能化，為醫(yī)院管理提供更有力的支持，更好地服務(wù)于醫(yī)院和患者。