最新小公司采購(gòu)管理制度范文（20篇）

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    小公司采購(gòu)管理制度篇一
    分公司物資的采購(gòu),執(zhí)行先申請(qǐng)后執(zhí)行的原則,物資需求部門應(yīng)事先填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,報(bào)送公司分管部門審批后,轉(zhuǎn)交采購(gòu)部門采購(gòu)。
    2、采購(gòu)部門根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)單整理、匯總后采購(gòu);
    3、采購(gòu)部門聯(lián)系供應(yīng)商,進(jìn)行詢價(jià)、洽談、簽訂采購(gòu)合同,上報(bào)審批,最后下單采購(gòu);
    7、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)取得供應(yīng)商發(fā)票,并轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)。
    2、其他零星的采購(gòu)均需填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,報(bào)送審批后方可采購(gòu);
    4、采購(gòu)人員根據(jù)手續(xù)完整的單據(jù),填寫費(fèi)用報(bào)銷單或付款申請(qǐng)單,辦理報(bào)銷或付款手續(xù)。
    小公司采購(gòu)管理制度篇二
    加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作管理，做到有章可循，預(yù)防采購(gòu)過(guò)程中的各種弊端，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。
    1：采購(gòu)管理制度
    本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購(gòu)。
    3.1市場(chǎng)部根據(jù)銷售訂單編制銷售計(jì)劃并下發(fā)相關(guān)部門。
    3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場(chǎng)部銷售計(jì)劃，編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購(gòu)申請(qǐng)及計(jì)劃的編制。
    3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報(bào)送的材料需求清單，核實(shí)倉(cāng)庫(kù)存量，結(jié)合材料庫(kù)存安全定額，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購(gòu)。
    3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購(gòu)和辦公用品日常維修申請(qǐng)計(jì)劃。
    3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要編制設(shè)備的采購(gòu)、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購(gòu)計(jì)劃。
    3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
    3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購(gòu)審批和超出權(quán)限的采購(gòu)初審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)采購(gòu)、固定資產(chǎn)購(gòu)置、維修等計(jì)劃的審批。
    3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購(gòu)的價(jià)格審查，負(fù)責(zé)對(duì)價(jià)值10萬(wàn)元以上的采購(gòu)組織或上報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。
    3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗(yàn)收，設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量工具及維修等勞務(wù)的驗(yàn)收。
    3.10各采購(gòu)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算，并對(duì)發(fā)票的真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé)。
    4.1物資采購(gòu)的計(jì)劃、申請(qǐng)與審批
    4.1.1授權(quán)的請(qǐng)購(gòu)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要以及庫(kù)存情況每月28日前報(bào)次月的采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管經(jīng)理審核。
    4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)副總審批后執(zhí)行。
    4.1.3未列入月份采購(gòu)計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請(qǐng)，并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
    4.1.4對(duì)價(jià)值超過(guò)200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告經(jīng)分管副總簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。
    計(jì)價(jià)值、交貨日期、用途等。
    4.2采購(gòu)比價(jià)
    4.2.1采購(gòu)部門在采購(gòu)前須將采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)，交財(cái)務(wù)部進(jìn)行比價(jià);在提交采購(gòu)計(jì)劃或申請(qǐng)的同時(shí)，采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)新采購(gòu)物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)和聯(lián)系資料，有財(cái)務(wù)部隊(duì)提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價(jià)或?qū)嵉卣{(diào)查。
    4.2.2價(jià)值在2萬(wàn)元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬(wàn)元以上的單臺(tái)(套)設(shè)備的采購(gòu)需召集三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià);10萬(wàn)元以上的必須采取招標(biāo)方式采購(gòu)。
    4.2.3對(duì)常用大宗原輔材料實(shí)行招標(biāo)比價(jià)采購(gòu)，公司根據(jù)市場(chǎng)行情每年至少舉行2次招標(biāo)，確定采購(gòu)價(jià)格和供應(yīng)商，一經(jīng)通過(guò)招標(biāo)確定價(jià)格，只能在定標(biāo)價(jià)格基礎(chǔ)上根據(jù)市場(chǎng)行情下調(diào)，不能上浮;如屬國(guó)家政策調(diào)整等客觀原因所致采購(gòu)價(jià)格上漲，并且采購(gòu)物資屬供不應(yīng)求的賣方市場(chǎng)，價(jià)格可以上調(diào)，但必須經(jīng)過(guò)總經(jīng)理辦公會(huì)研究同意后才能執(zhí)行。
    4.2.4國(guó)家明碼標(biāo)價(jià)壟斷經(jīng)營(yíng)的特殊商品采購(gòu)以及政府有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費(fèi)不實(shí)行比價(jià)程序，物價(jià)審計(jì)只對(duì)采購(gòu)物品或勞務(wù)的價(jià)格、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實(shí)性進(jìn)行審查。
    4.2.5所有采購(gòu)業(yè)務(wù)應(yīng)景物價(jià)審查后方可報(bào)總經(jīng)理簽批報(bào)銷。
    回復(fù)1：全面點(diǎn)的采購(gòu)管理制度
    4.3采購(gòu)實(shí)施及物資驗(yàn)收
    4.3.1公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理，其他部門或人員不得自行采購(gòu)。
    4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計(jì)劃結(jié)合庫(kù)存物資的數(shù)量編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
    4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃組織采購(gòu)，除零星采購(gòu)?fù)猓坎少?gòu)業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購(gòu)合同，并與財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，采購(gòu)合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨日期、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項(xiàng)條款。在采購(gòu)合同有效期內(nèi)，若因市場(chǎng)行情發(fā)生較大變化時(shí)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價(jià)協(xié)議》，并報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部門備案。
    4.3.4采購(gòu)物資運(yùn)到本公司時(shí)，先由供應(yīng)部門對(duì)照核對(duì)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后開具《請(qǐng)驗(yàn)單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，質(zhì)量部、設(shè)備部在驗(yàn)收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，檢驗(yàn)合格的物資由保管點(diǎn)數(shù)入庫(kù)并辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資不得辦理入庫(kù)。
    4.4結(jié)算
    4.4.1采購(gòu)發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在我方能夠抵扣增值稅的采購(gòu)項(xiàng)目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價(jià)格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
    4.4.2無(wú)論是現(xiàn)款采購(gòu)還是賒購(gòu)，在結(jié)算付款時(shí)均需由供應(yīng)部門填開《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》，連同有關(guān)憑證報(bào)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。
    4.4.3財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請(qǐng)購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》、《采購(gòu)計(jì)劃單》、《采購(gòu)付款申請(qǐng)單》、《入庫(kù)單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
    具備簽章齊全的條件，對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
    5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的，由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理，已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同，導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
    5.2經(jīng)審批的采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位，因沒有人到責(zé)任不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的，沒發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元，給公司造成損失的按確定損失額的40%。
    5.3未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的，采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí)，與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格，從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
    5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)。采購(gòu)計(jì)劃及申請(qǐng)必須由請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，無(wú)請(qǐng)購(gòu)部門主管簽字，審批人不得予以審批。對(duì)貪圖省事、亂報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的，依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對(duì)有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
    5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場(chǎng)變化和庫(kù)存成本等因素，制定大宗物品的采購(gòu)方案，落實(shí)供貨單位。并對(duì)采購(gòu)物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守，造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項(xiàng)，有關(guān)采購(gòu)人員負(fù)有無(wú)條件的清收責(zé)任。
    5.6財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相，并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
    5.7驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購(gòu)物品，依照采購(gòu)合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告采購(gòu)部門(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購(gòu)物品入庫(kù)。因驗(yàn)收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。
    5.8倉(cāng)庫(kù)對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購(gòu)物品辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)入庫(kù)采購(gòu)物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告(必要時(shí)直接報(bào)告總經(jīng)理)，同時(shí)妥善保管該批采購(gòu)物品等待處理。對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫(kù)數(shù)量短缺、超計(jì)劃采購(gòu)或不合格物資入庫(kù)的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。
    小公司采購(gòu)管理制度篇三
    為簡(jiǎn)化、規(guī)范辦公物資管理，經(jīng)公司討論打算，由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司各部門辦公物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及庫(kù)存管理，特制定本制度。
    本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用及盤存等，其中辦公用品及固定資產(chǎn)根據(jù)公司相關(guān)管理制度執(zhí)行。
    1、行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公物資的選購(gòu)、調(diào)配、領(lǐng)用、出入庫(kù)等管理工作。
    2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司月度物資申購(gòu)方案舉行對(duì)比核查、對(duì)量大價(jià)高的物資價(jià)格舉行對(duì)比審查核實(shí)、并催促辦公物資盤存工作。
    3、行政人事部后勤主任負(fù)責(zé)對(duì)各部門辦公物資的庫(kù)存量核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資調(diào)配、出入庫(kù)手續(xù)的辦理及領(lǐng)用記下、月度盤存工作的監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)申購(gòu)方案審核、物資價(jià)目庫(kù)及選購(gòu)供貨商的建立、參加選購(gòu)、物資調(diào)配工作。
    4、行政人事專員負(fù)責(zé)匯總統(tǒng)計(jì)各部門月度物資申購(gòu)方案，并對(duì)上月選購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存物資舉行對(duì)比檢查核實(shí)。
    5、各管部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門辦公物資的申購(gòu)方案核實(shí)、入庫(kù)驗(yàn)收、物資保管、領(lǐng)用手續(xù)的辦理及辦公物資的記下統(tǒng)計(jì)、盤存工作。
    6、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各部門月度物資申購(gòu)方案的對(duì)比核實(shí)、對(duì)量大價(jià)高的物資選購(gòu)舉行審查核實(shí)，并對(duì)特別大件及應(yīng)急物資的選購(gòu)舉行審批，以整體控制成本費(fèi)用支出。
    1、各部門負(fù)責(zé)人對(duì)物料物資應(yīng)建立合理的庫(kù)存量，各部門物料物資由行政人事部統(tǒng)一集中選購(gòu)補(bǔ)庫(kù)，以確保各部門的正常領(lǐng)用。
    2、各部門物料物資的申購(gòu)原則：由各部門主任每月25日前集中申購(gòu)一次。遇特別狀況，需緊張選購(gòu)的，經(jīng)部門經(jīng)理審核，行政人事主任同意后發(fā)起暫時(shí)申購(gòu)。
    （一）流程說(shuō)明
    1、行政人事部行政人事主管在收到經(jīng)過(guò)審批后的物資申購(gòu)單后，根據(jù)對(duì)照詢價(jià)后的預(yù)算價(jià)格履行財(cái)務(wù)借款手續(xù)，執(zhí)行2—3人共同選購(gòu)。
    2、因行政人事部暫無(wú)庫(kù)房設(shè)置，與各部門屬于異地入庫(kù)。由各部門主任根據(jù)選購(gòu)清單代為驗(yàn)收確認(rèn)入庫(kù)，視同從行政人事部集中批量領(lǐng)用。
    3、行政人事部行政人事主管隔日根據(jù)選購(gòu)清單開具公司入庫(kù)單一式三份，一份交由行政人事主任簽字；一份交財(cái)務(wù)列帳，一份存檔。并同時(shí)開具出庫(kù)單一式三份，一份交領(lǐng)用人簽字；一份交財(cái)務(wù)記帳；一份存檔。為單獨(dú)核算成本費(fèi)用，各部門選購(gòu)辦公物資及勞保用品應(yīng)單獨(dú)開具稅務(wù)發(fā)票。
    4、各部門在提交次月辦公物資《申購(gòu)單》（附表3）時(shí)，需同時(shí)提交當(dāng)月《盤存表》（附表1）及《領(lǐng)用記下表》（附表2），均需由總經(jīng)理一并審核后，提交至公司行政人事部備案。
    （二）選購(gòu)工作流程
    為確保公司各部門辦公物資的.正常使用和實(shí)際需要，以上辦公物資選購(gòu)工作流程的時(shí)光節(jié)點(diǎn)遇假日順延，并以倡導(dǎo)節(jié)儉、合理使用和控制成本費(fèi)用原則，公司各部門應(yīng)該各盡其責(zé)，加強(qiáng)交流和協(xié)作。
    （三）庫(kù)房管理
    1、公司行政人事部及各部門暫時(shí)設(shè)置的庫(kù)房應(yīng)按照物資的易耗分類舉行分類存放，應(yīng)該保持庫(kù)存物品存放地點(diǎn)整齊、干燥，并入柜或入袋保存。
    2、易碎、易燃、易爆、易揮發(fā)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置盒、袋、柜當(dāng)心存放，周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源，配備滅火器，保持包裝完好。
    3、吸水性強(qiáng)、易發(fā)潮、易發(fā)霉和易生銹的物品存放時(shí)：應(yīng)保持干燥，盡量保持通風(fēng)。
    （四）物品領(lǐng)用
    公司各部門在員工領(lǐng)用辦公物資時(shí)，應(yīng)建立《領(lǐng)用記下表》（附表2）。
    小公司采購(gòu)管理制度篇四
    １、制定目的
    為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
    ２、適用范圍
    本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
    ３、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序
    原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)
    （1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。
    （2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。
    （3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。
    （4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。
    （1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測(cè)試報(bào)告。
    （2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。
    （3）由外聯(lián)物料部提交申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。
    原材料供應(yīng)商基本資料表
    應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購(gòu)員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容：
    （1）公司名稱、地址、電話、傳真、e―mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
    （2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。
    （3）設(shè)備狀況。
    （4）人力資源狀況。
    （5）主要產(chǎn)品及原材料。
    （6）主要客戶。
    （7）其他必要事項(xiàng)。
    外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫《供方評(píng)審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
    供方評(píng)審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：
    （1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
    （2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時(shí)。
    （3）售后服務(wù)情況。
    （4）價(jià)格是否合理。
    外聯(lián)物料部采購(gòu)員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
    供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
    （1）有無(wú)專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。
    （2）專職檢驗(yàn)人員素質(zhì)。
    （3）有無(wú)必要的質(zhì)量管理制度。
    （4）檢驗(yàn)手段如何。
    （5）計(jì)量制度是否健全。
    （6）有無(wú)檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。
    （7）有無(wú)器件借用制度。
    （8）產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。
    （9）有無(wú)不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
    （10）質(zhì)量問(wèn)題處理程序如何。
    （11）有無(wú)進(jìn)度保證制度。
    （12）有無(wú)成品包裝、運(yùn)輸保護(hù)措施。
    原材料供應(yīng)商開發(fā)流程
    （1）尋找原材料供應(yīng)商。
    （2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。
    （3）與原材料供應(yīng)商洽談。
    （4）作樣品鑒定。
    （5）原材料供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查。
    （6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。
    1、制定目的
    為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。
    2、適用范圍
    本公司物料、零件之訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。
    3、請(qǐng)購(gòu)規(guī)定
    請(qǐng)購(gòu)的提出，核準(zhǔn)權(quán)限
    （1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
    （2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。
    物料采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限
    （1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購(gòu)員需先與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)原材料數(shù)量，確定采購(gòu)數(shù)量，做出采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
    （2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長(zhǎng)）。如有疑義應(yīng)及時(shí)與申購(gòu)部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購(gòu)。
    4、采購(gòu)規(guī)定
    采購(gòu)方式
    本公司采購(gòu)方式一般有下列幾種：
    （1）集中采購(gòu)
    （2）合約采購(gòu)
    （3）一般采購(gòu)
    除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購(gòu)之方式。
    采購(gòu)作業(yè)規(guī)定
    詢價(jià)、議價(jià)
    （1）采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）
    （2）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。
    （3）采購(gòu)議價(jià)采購(gòu)交互議價(jià)之方式。
    （4）議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
    合同的簽訂
    （1）合同的內(nèi)容包括
    貨物名稱，型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝
    交貨地點(diǎn)，到貨日期
    付款條件及方式
    技術(shù)指標(biāo)
    驗(yàn)收
    爭(zhēng)議的解決
    不可抗力
    檢驗(yàn)及索賠
    （2）合同的制定
    合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。
    呈核及核準(zhǔn)
    （1）采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果。
    （2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供應(yīng)商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。
    （3）采購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。
    （4）對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的采購(gòu)，外聯(lián)物料部門接到申購(gòu)部門《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后先落實(shí)是否需求購(gòu)買，無(wú)誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細(xì)說(shuō)明所購(gòu)物品原因、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購(gòu)買。
    訂購(gòu)作業(yè)
    （1）采購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購(gòu)申請(qǐng)單》后，根據(jù)《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)以《采購(gòu)訂單》形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。
    （2）合同采購(gòu)根據(jù)采購(gòu)合同填寫合同簽訂申請(qǐng)單，并由物料部采購(gòu)員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請(qǐng)部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購(gòu)。
    （3）采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
    驗(yàn)收與付款
    （1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。
    （2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。
    1、制定目的
    為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。
    2、適用范圍
    各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
    3、價(jià)格審核規(guī)定
    報(bào)價(jià)依據(jù)
    技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)之依據(jù)。
    價(jià)格審核
    （1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。
    （2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。
    （3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。
    價(jià)格調(diào)查
    （1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
    （2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。
    （3）單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。
    （4）采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)。
    1、制定目的
    規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。
    2、適用范圍
    本公司物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
    3、采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定
    文件資料要求
    物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
    （1）訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
    （2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。
    （3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。
    合格供應(yīng)商之選擇
    物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。
    品質(zhì)保證之協(xié)定
    愿材料料之采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：
    （1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。
    （2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。
    （3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。
    （4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒。
    進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定
    供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、采購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：
    （1）采購(gòu)員需確認(rèn)訂購(gòu)單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
    （2）倉(cāng)庫(kù)管理員需確認(rèn)數(shù)量。
    （3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測(cè)報(bào)告。
    （4）檢驗(yàn)合格后由采購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)。
    退還不合格品
    對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
    品質(zhì)糾紛處理
    有關(guān)采購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
    處置依據(jù)
    以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上詳細(xì)說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
    采購(gòu)物料退貨與索賠
    （1）擬退回之采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)員。
    （2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。
    （3）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
    （4）確屬無(wú)法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。
    采購(gòu)其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠
    小公司采購(gòu)管理制度篇五
    1、請(qǐng)購(gòu)的定義
    請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門按照生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過(guò)程。
    2、請(qǐng)購(gòu)單的要素
    完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：
    請(qǐng)購(gòu)的部門；
    請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目
    請(qǐng)購(gòu)的用途
    請(qǐng)購(gòu)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
    請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料
    請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)光
    請(qǐng)購(gòu)如有特別請(qǐng)備注
    請(qǐng)購(gòu)單填寫人
    請(qǐng)購(gòu)部門主管
    請(qǐng)購(gòu)單審核人
    選購(gòu)副總審核
    財(cái)務(wù)審核人
    公司總經(jīng)理
    3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
    請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)選購(gòu)部門；
    請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求選購(gòu)部接收人簽字并備份；
    假如是單一來(lái)源選購(gòu)或指定選購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必需作出書面說(shuō)明
    請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)選購(gòu)部。
    1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
    通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查該物資是否有庫(kù)存；
    對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。
    2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
    對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單選購(gòu)部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)舉行分工處理；
    對(duì)于緊張請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；
    無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門。
    重要的項(xiàng)目選購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
    2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)收拾、歸類集中選購(gòu)；
    3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌舉行詢價(jià)；
    1、對(duì)廠商的供給能力，交貨時(shí)光及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量舉行確認(rèn)；
    1、合同正文應(yīng)包含的要素
    （1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)光、簽訂地點(diǎn)；
    （3）付款方式
    （4）工期
    （5）質(zhì)量保證期
    （6）其他商定
    2、合同簽訂及其規(guī)定
    （1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注重保密責(zé)任；
    （2）擬定合同條款時(shí)一定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；
    3、合同執(zhí)行
    六：報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)
    1、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知質(zhì)檢部門舉行驗(yàn)收；
    2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門準(zhǔn)時(shí)支配卸貨與搬運(yùn)。
    小公司采購(gòu)管理制度篇六
    1.1目的
    為了規(guī)范公司各類采購(gòu)行為，明確公司各部門在采購(gòu)活動(dòng)中的.職責(zé)分工，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的有效管理，保證公司采購(gòu)活動(dòng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證采購(gòu)質(zhì)量，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，爭(zhēng)取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。
    1.2依據(jù)
    本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。
    1.3適用范圍
    固定資產(chǎn)采購(gòu)、低值易耗品采購(gòu)、接待物品、大型辦公設(shè)備采購(gòu)與維修等。
    1.4基本原則
    (4)公司所有采購(gòu)不得由一個(gè)人單獨(dú)完成采購(gòu)全過(guò)程，雙人制采購(gòu)；
    (6)采購(gòu)和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項(xiàng)采購(gòu)和合同管理過(guò)程均需有完整的文件和記錄。
    1.5采購(gòu)權(quán)限
    (2)行政部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)公司日常1萬(wàn)元以下物品采購(gòu)。
    (4)10萬(wàn)元以上采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。
    合同采購(gòu)過(guò)程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行，同時(shí)也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門之間的團(tuán)隊(duì)協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。
    2.1行政部的職責(zé)
    (5)負(fù)責(zé)臨時(shí)采購(gòu)或緊急采購(gòu)的具體實(shí)施。
    2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)
    （1）編制年度各項(xiàng)采購(gòu)預(yù)算，對(duì)超出預(yù)算的采購(gòu)，提出預(yù)算變更申請(qǐng)；
    （2）提出采購(gòu)流程申請(qǐng)，確定采購(gòu)物項(xiàng)和服務(wù)的質(zhì)保等級(jí)，跟蹤流程審批；
    （3）提供潛在供應(yīng)商信息；
    （4）參加對(duì)潛在供應(yīng)商的資格評(píng)審；
    （5）組織編寫招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容；
    （6）參與商務(wù)談判；
    （7）負(fù)責(zé)采購(gòu)的驗(yàn)收。
    2.3財(cái)務(wù)部的職責(zé)
    根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)。
    負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗(yàn)收入庫(kù)等事項(xiàng)。
    2.4審計(jì)部的職責(zé)
    對(duì)采購(gòu)和合同管理活動(dòng)的真實(shí)性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)；其中包括：監(jiān)督一定金額以上采購(gòu)項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過(guò)程，審核其合同推薦書；根據(jù)需要，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的招評(píng)標(biāo)過(guò)程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
    負(fù)責(zé)整個(gè)采購(gòu)流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證采購(gòu)項(xiàng)目的最優(yōu)化。
    2.5法務(wù)部的職責(zé)
    負(fù)責(zé)在合同簽訂前對(duì)合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查，處理合同爭(zhēng)議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。
    3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查
    行政部招標(biāo)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財(cái)務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查；資格審查報(bào)告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字，報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)。
    3.2投標(biāo)人選擇
    推薦投標(biāo)人時(shí)應(yīng)首先從供應(yīng)商庫(kù)內(nèi)選??；如需選擇供應(yīng)商庫(kù)以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人，由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行資格審查，審查合格后按照招標(biāo)流程進(jìn)行招標(biāo)。
    3.3供應(yīng)商庫(kù)的建立
    行政部建立《供應(yīng)商庫(kù)》，持續(xù)改進(jìn)并完善。
    3.4供應(yīng)商庫(kù)的維護(hù)
    行政部負(fù)責(zé)補(bǔ)充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫(kù)，并組織對(duì)供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)意見列入供應(yīng)商庫(kù)。
    3.5合同文本
    行政部提供合同文本，報(bào)法務(wù)部審核。行政部建立采購(gòu)合同檔案，填制《合同臺(tái)賬》，以留存?zhèn)洳椤?BR>    4.1采購(gòu)申請(qǐng)審批流程
    所有采購(gòu)申請(qǐng)均需走oa流程審批；
    各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購(gòu)物品申請(qǐng)表，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，原采購(gòu)項(xiàng)目范圍如有變化，應(yīng)補(bǔ)充審批并說(shuō)明原因。
    4.2采購(gòu)方式
    采購(gòu)方式包括競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)和非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)，非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格控制。競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)包括競(jìng)爭(zhēng)性談判（一般不涉及）、詢價(jià)采購(gòu)；非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)包括議標(biāo)、緊急采購(gòu)和特殊物品采購(gòu)。
    競(jìng)爭(zhēng)性談判：指通過(guò)與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商，適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購(gòu)項(xiàng)目。
    詢價(jià)：指同時(shí)向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書面詢價(jià)，潛在供應(yīng)商一次報(bào)出不得更改的價(jià)格條件后，選擇價(jià)格最低或價(jià)格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購(gòu)標(biāo)的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目。
    議標(biāo)：指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行談判的采購(gòu)方式。
    特殊物品采購(gòu)：指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購(gòu)。申請(qǐng)部門填寫《特殊物品采購(gòu)申請(qǐng)表》，申請(qǐng)獲批準(zhǔn)后采購(gòu)人員方可實(shí)施采購(gòu)。
    4.3采購(gòu)方式的選擇
    采購(gòu)方式由招標(biāo)采購(gòu)委員會(huì)提出建議，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
    對(duì)于采購(gòu)金額大于10000元（含10000元）的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式；
    對(duì)于采購(gòu)金額小于10000元的采購(gòu)項(xiàng)目，可采用非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式中的議標(biāo)采購(gòu)方式；
    低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購(gòu)需與之前通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價(jià)合同，由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資（含零星物資采購(gòu)），不再單獨(dú)向其它供應(yīng)商采購(gòu)。
    特殊情況經(jīng)（副)總裁批準(zhǔn)可不受采購(gòu)金額限制采用非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)方式進(jìn)行采購(gòu)。
    4.4競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)
    對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)的項(xiàng)目，采購(gòu)金額大于10000元，審計(jì)部門或招標(biāo)委員會(huì)（暫無(wú)）介入監(jiān)督。小于10000元的采購(gòu)，由行政部根據(jù)采購(gòu)流程實(shí)施采購(gòu)。
    競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)流程包括采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)、詢價(jià)、采購(gòu)、請(qǐng)款、發(fā)票、入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)。
    4.4.1采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)
    采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，詢價(jià)單中列出供應(yīng)商名稱，物資名稱、型號(hào)、報(bào)價(jià)及交付日期等。物資采購(gòu)員對(duì)其進(jìn)行評(píng)估后，形成綜合評(píng)價(jià)書面文檔《采購(gòu)方案對(duì)比表》，交由行政部經(jīng)理，由主管副總裁及相關(guān)部門對(duì)其決定取舍。
    4.4.3采購(gòu)
    采購(gòu)人員根據(jù)詢價(jià)情況，組織與其中標(biāo)單位簽訂合同，合同審批表送達(dá)相關(guān)部門逐級(jí)審核，常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購(gòu)。由物資驗(yàn)收員驗(yàn)收合格后由倉(cāng)庫(kù)管理人員審核。
    4.4.4付款
    根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請(qǐng)人在申請(qǐng)時(shí)需明確前期付款金額，本次付款節(jié)點(diǎn)及金額。
    4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)
    供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同時(shí)可約定發(fā)票的提供時(shí)點(diǎn)及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對(duì)公司有利的原則，應(yīng)盡量讓對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下，如對(duì)方無(wú)法開具發(fā)票，需對(duì)方開具相關(guān)收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由采購(gòu)人員另行找尋替代替票，報(bào)銷時(shí)需要提供由主管副總簽字同意的書面說(shuō)明。
    4.4.6入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)
    貨品送達(dá)后辦理驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、盤點(diǎn)等相關(guān)程序。貨物在驗(yàn)收入庫(kù)、使用出庫(kù)、期末盤點(diǎn)時(shí)需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。
    4.5非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)
    4.5.1非競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)主要是議標(biāo)采購(gòu)，指與獨(dú)家供應(yīng)商進(jìn)行議標(biāo)采購(gòu)的方式，議標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格控制。
    4.5.2如確實(shí)無(wú)法進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)或有足夠的理由說(shuō)明議標(biāo)對(duì)公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標(biāo)采購(gòu)：
    (2)因某些特殊原因。
    4.6緊急采購(gòu)
    在特殊情況下或者高管緊急需要時(shí)可直接采取緊急采購(gòu)的方式，緊急采購(gòu)事后應(yīng)補(bǔ)齊采購(gòu)手續(xù)。若采購(gòu)流程需要的單據(jù)和相關(guān)報(bào)銷手續(xù)沒有補(bǔ)齊，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。
    5.1評(píng)標(biāo)原則：所有采購(gòu)項(xiàng)目采用合理最低價(jià)或綜合評(píng)分的評(píng)標(biāo)原則。
    5.2合理最低價(jià)評(píng)標(biāo)原則是指能夠滿足招標(biāo)內(nèi)容的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)格為最低者中標(biāo)。
    5.3綜合評(píng)分評(píng)標(biāo)原則是指能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，綜合得分最高者中標(biāo)。
    5.4對(duì)于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級(jí)的項(xiàng)目原則上采用合理最低價(jià)中標(biāo)的評(píng)標(biāo)原則。
    6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評(píng)標(biāo)小組提出的書面報(bào)告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人；如無(wú)書面說(shuō)明，總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的，授權(quán)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
    排名第二的中標(biāo)候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的，授權(quán)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人；根據(jù)已審核、批準(zhǔn)的簽訂合同/訂單推薦書，商務(wù)部門方可向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。此外，還應(yīng)書面通知未中標(biāo)的投標(biāo)人，但僅限于通知它未中標(biāo)事宜，不涉及其它事項(xiàng)和其它方的任何資料；為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)外，必須要求中標(biāo)人在合同簽訂前提供履約保證金。
    6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標(biāo)單位順序后，具體執(zhí)行部門當(dāng)按照上述順序依次與候選中標(biāo)單位就合同價(jià)格展開再次洽談，以爭(zhēng)取更有利的價(jià)格空間，相關(guān)部門需及時(shí)將洽談結(jié)果上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。
    6.3合同（協(xié)議）須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專用章。
    行政部采購(gòu)人員每月末對(duì)當(dāng)月采購(gòu)進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺(tái)賬整理，紙質(zhì)文件以提供能說(shuō)明本次采購(gòu)原始金額的資料為主，電子臺(tái)賬則據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)采購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、事由、oa流水單號(hào)等主要信息，以備相關(guān)部門核查。
    《采購(gòu)臺(tái)賬》
    《供應(yīng)商庫(kù)》
    《合同臺(tái)賬》
    《采購(gòu)方案對(duì)比表》
    采購(gòu)組成員：金x（大連）、隋xx（大連）
    采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)成員：侯xx、鮑x、衣x、王x
    小公司采購(gòu)管理制度篇七
    為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購(gòu)物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營(yíng)，特制訂本制度。
    適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購(gòu)。
    1、采購(gòu)申請(qǐng)單
    采購(gòu)申請(qǐng)單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
    (1)估算金額在元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
    (2)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
    (3)估算金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
    (4)估算金額在元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。
    2、采購(gòu)訂單(或采購(gòu)合同)
    采購(gòu)員根據(jù)已審批的采購(gòu)申請(qǐng)單和市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果制作采購(gòu)訂單，審批權(quán)限如下;
    (1)采購(gòu)金額在元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理直接審批。
    (2)采購(gòu)金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
    (3)采購(gòu)金額在元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
    (4)采購(gòu)金額在元以上(大宗采購(gòu))，由董事長(zhǎng)加批。
    (5)采購(gòu)金額在元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。
    3、驗(yàn)收入庫(kù)審批權(quán)限
    1、入庫(kù)金額在元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
    2、入庫(kù)金額在元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
    3、入庫(kù)金額在元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
    4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
    1、出庫(kù)金額在元以內(nèi)的單據(jù)，由儲(chǔ)運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
    2、出庫(kù)金額在元至元的單據(jù)，需分管副總加批。
    3、出庫(kù)金額在元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
    1、物資需求部門提供采購(gòu)申請(qǐng)單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
    2、采購(gòu)部憑已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單，制作采購(gòu)訂單或采購(gòu)合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購(gòu)訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，同時(shí)送采購(gòu)訂單到財(cái)務(wù)部備案。
    3、供應(yīng)商送貨到指定倉(cāng)庫(kù)，采購(gòu)部給品質(zhì)部開具請(qǐng)檢單、給儲(chǔ)運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來(lái)貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲(chǔ)運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫(kù)單，入庫(kù)單一份給采購(gòu)部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
    4、物質(zhì)需求部門到儲(chǔ)運(yùn)部領(lǐng)用已申購(gòu)的物資。
    1、供應(yīng)商憑公司儲(chǔ)運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購(gòu)部對(duì)賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對(duì)賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫(kù)單)，采購(gòu)經(jīng)理簽字確認(rèn)，對(duì)賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。
    2、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)部的對(duì)賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
    3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、對(duì)賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
    (1)發(fā)票金額在元以內(nèi)，由采購(gòu)經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
    (2)發(fā)票金額在元至元的，由采購(gòu)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
    (3)發(fā)票金額在元至元的，需總經(jīng)理加批。
    (4)發(fā)票金額在元以上的，需董事長(zhǎng)加批。
    1、對(duì)于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對(duì)穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購(gòu)時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按iso質(zhì)量體系要求來(lái)運(yùn)作。
    2、對(duì)于經(jīng)常采購(gòu)的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲(chǔ)備或交互采購(gòu)，貨比三家，采購(gòu)性價(jià)比較高的物資。
    3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類a、b、c、d等幾類，并由此確定是否為長(zhǎng)期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
    4、積極主動(dòng)向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
    5、對(duì)于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
    6、采購(gòu)人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場(chǎng)行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
    1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。
    2、采購(gòu)人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
    3、采購(gòu)人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。
    4、采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
    如公司采購(gòu)員自行采購(gòu)，則采購(gòu)流程及審批權(quán)限類同上述。
    本制度從20xx年3月18日試行。
    小公司采購(gòu)管理制度篇八
    １、制定目的
    為規(guī)范供給商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)則。
    ２、適用范圍
    本公司原材料供給新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則執(zhí)行。
    ３、原材料供給商開發(fā)程序
    原材料供給商開發(fā)權(quán)責(zé)
    （1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。
    （2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)幫助工作。
    （3）普通物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)看法或建議。
    （4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)幫助工作。其他普通設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供給商開發(fā)主導(dǎo)工作。
    （1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測(cè)試報(bào)告。
    （2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價(jià)比。
    （3）由外聯(lián)物料部提交申請(qǐng)經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供給商。
    原材料供給商基本資料表
    應(yīng)由原材料廠商填寫《供給商基本資料表》，由選購(gòu)員舉行核實(shí)。該表包括下列內(nèi)容：
    （1）公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
    （2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。
    （3）設(shè)備情況。
    （4）人力資源情況。
    （5）主要產(chǎn)品及原材料。
    （6）主要客戶。
    （7）其他須要事項(xiàng)。
    外聯(lián)物料部選購(gòu)員填寫《供方評(píng)審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
    供方評(píng)審記錄表，普通包括下列內(nèi)容：
    （1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系狀況
    （2）生產(chǎn)能力、交貨是否及時(shí)。
    （3）售后服務(wù)狀況。
    （4）價(jià)格是否合理。
    外聯(lián)物料部選購(gòu)員填寫《供方狀況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
    供方狀況調(diào)查表，普通包括下列內(nèi)容：
    （1）有無(wú)專職檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。
    （2）專職檢驗(yàn)人員素養(yǎng)。
    （3）有無(wú)須要的質(zhì)量管理制度。
    （4）檢驗(yàn)手段如何。
    （5）計(jì)量制度是否健全。
    （6）有無(wú)檢驗(yàn)臺(tái)帳和原始記錄。
    （7）有無(wú)器件借用制度。
    （8）產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。
    （9）有無(wú)不合格品管理制度、執(zhí)行狀況。
    （10）質(zhì)量問(wèn)題處理程序如何。
    （11）有無(wú)進(jìn)度保證制度。
    （12）有無(wú)成品包裝、運(yùn)送庇護(hù)措施。
    原材料供給商開發(fā)流程
    （1）尋覓原材料供給商。
    （2）填寫原材料供給商基本資料表。
    （3）與原材料供給商洽談。
    （4）作樣品鑒定。
    （5）原材料供給商問(wèn)卷調(diào)查。
    （6）提出原材料供給商調(diào)查評(píng)核之申請(qǐng)。
    1、制定目的
    為落實(shí)物料、零件選購(gòu)作業(yè)管理，確保選購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)則。
    2、適用范圍
    本公司物料、零件之訂購(gòu)、選購(gòu)管理業(yè)務(wù)。
    3、請(qǐng)購(gòu)規(guī)定
    請(qǐng)購(gòu)的提出，核準(zhǔn)權(quán)限
    （1）原材料的提出：生產(chǎn)部按照生產(chǎn)方案提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
    （2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料選購(gòu)申請(qǐng)單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報(bào)外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購(gòu)。
    物料選購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限
    （1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，選購(gòu)員需先與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)原材料數(shù)量，確定選購(gòu)數(shù)量，做出選購(gòu)方案，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
    （2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，按照各部門提交的《設(shè)備/物料選購(gòu)申請(qǐng)單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)省原則準(zhǔn)時(shí)落實(shí)該配件或耗材的.使用狀況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)光是多長(zhǎng)）。如有疑義應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與申購(gòu)部門交流。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才干選購(gòu)。
    4、選購(gòu)規(guī)定
    選購(gòu)方式
    本公司選購(gòu)方式普通有下列幾種：
    （1）集中選購(gòu)
    （2）合約選購(gòu)
    （3）普通選購(gòu)
    除（1）（2）以外之物料，采納隨需求而選購(gòu)之方式。
    選購(gòu)作業(yè)規(guī)定
    詢價(jià)、議價(jià)
    （1）選購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料選購(gòu)申請(qǐng)單》，應(yīng)挑選至少三家符合選購(gòu)條件的供給商作為詢價(jià)對(duì)象。（目前各原材料惟獨(dú)一家供給商）
    （2）專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，外聯(lián)物料部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。
    （3）選購(gòu)議價(jià)選購(gòu)交互議價(jià)之方式。
    （4）議價(jià)應(yīng)注重品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
    合同的簽訂
    （1）合同的內(nèi)容包括
    貨物名稱，型號(hào)，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝
    交貨地點(diǎn)，到貨日期
    付款條件及方式
    技術(shù)指標(biāo)
    驗(yàn)收
    爭(zhēng)議的解決
    不行抗力
    檢驗(yàn)及索賠
    （2）合同的制定
    合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。
    呈核及核準(zhǔn)
    （1）選購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于《設(shè)備/物料選購(gòu)申請(qǐng)單》上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果。
    （2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購(gòu)供給商、交貨期限與報(bào)價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依選購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限呈核。
    （3）選購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)選購(gòu)經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。
    （4）對(duì)于其他生產(chǎn)低耗品的選購(gòu)，外聯(lián)物料部門接到申購(gòu)部門《設(shè)備/物料選購(gòu)申請(qǐng)單》后先落實(shí)是否需求購(gòu)買，無(wú)誤后應(yīng)按實(shí)際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，具體說(shuō)明所購(gòu)物品緣由、數(shù)量、預(yù)計(jì)金額。報(bào)主管副總審批簽字后購(gòu)買。
    訂購(gòu)作業(yè)
    （1）選購(gòu)人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料選購(gòu)申請(qǐng)單》后，按照《選購(gòu)方案》應(yīng)以《選購(gòu)訂單》形式向供給商訂購(gòu)物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。
    （2）合同選購(gòu)按照選購(gòu)合同填寫合同簽訂申請(qǐng)單，并由物料部選購(gòu)員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請(qǐng)部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財(cái)務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施選購(gòu)。
    （3）選購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，準(zhǔn)時(shí)向供給商跟催交貨進(jìn)度。
    驗(yàn)收與付款
    （1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供給商聯(lián)系退貨。
    （2）依財(cái)務(wù)管理規(guī)定，辦理供給商付款工作。
    1、制定目的
    為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范選購(gòu)價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)則。
    2、適用范圍
    各項(xiàng)原物料選購(gòu)時(shí)，價(jià)格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則處理。
    3、價(jià)格審核規(guī)定
    報(bào)價(jià)依據(jù)
    技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供給商報(bào)價(jià)之依據(jù)。
    價(jià)格審核
    （1）供給商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單。
    （2）外聯(lián)物料部普通應(yīng)選擇三家以上供給商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。
    （3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回選購(gòu)人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親手與供給協(xié)商價(jià)。
    價(jià)格調(diào)查
    （1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必需常常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
    （2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)幫助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。
    （3）單價(jià)漲跌之審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。
    （4）選購(gòu)數(shù)量或頻率有顯然增強(qiáng)時(shí)，應(yīng)要求供給商適當(dāng)降低單價(jià)。
    1、制定目的
    規(guī)范選購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使選購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。
    2、適用范圍
    本公司物料選購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則執(zhí)行。
    3、選購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定
    文件資料要求
    物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、選購(gòu)合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
    （1）訂購(gòu)物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
    （2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級(jí)要求。
    （3）各種檢驗(yàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。
    合格供給商之挑選
    物料選購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供給商訂購(gòu)。
    品質(zhì)保證之協(xié)定
    愿材料料之選購(gòu)，應(yīng)由供給商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供給商允諾下列品質(zhì)保證：
    （1）供給商應(yīng)保證產(chǎn)品創(chuàng)造過(guò)程的須要控制與檢測(cè)。
    （2）供給商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。
    （3）供給商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格之記錄。
    （4）接受本公司須要之供給商調(diào)查、評(píng)鑒。
    進(jìn)貨驗(yàn)收之規(guī)定
    供給商提供之物料，必需經(jīng)過(guò)本公司倉(cāng)庫(kù)、品管、選購(gòu)等部門人員之相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：
    （1）選購(gòu)員需確認(rèn)訂購(gòu)單、供給商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
    （2）倉(cāng)庫(kù)管理員需確認(rèn)數(shù)量。
    （3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗(yàn)并填寫檢測(cè)報(bào)告。
    （4）檢驗(yàn)合格后由選購(gòu)員辦理入庫(kù)手續(xù)。
    退還不合格品
    對(duì)檢驗(yàn)合格物料，入庫(kù)后應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供給商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)光、檢驗(yàn)人員等級(jí)料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)別、使用之便利）。
    品質(zhì)糾紛處理
    有關(guān)選購(gòu)物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等狀況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。詳細(xì)規(guī)定如下：
    處置依據(jù)
    以雙方事先商定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購(gòu)單上具體說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)光、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
    選購(gòu)物料退貨與索賠
    （1）擬退回之選購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管員清點(diǎn)收拾后，通知選購(gòu)員。
    （2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供給商換貨。
    （3）訂制品之退貨，原則上要求供給商重做或修改至合格為止。
    （4）確屬無(wú)法修復(fù)或供給商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供給商。
    選購(gòu)其他索賠按照合同規(guī)定舉行索賠
    小公司采購(gòu)管理制度篇九
    1．1制定目的:為確保選購(gòu)交期管理更為順暢，特制定本制度。
    1．2適用范圍:本公司選購(gòu)之物料的交期管理，除另有規(guī)定外，需依本制度執(zhí)行。
    （1）選購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)則制定、修改、廢止之起草工作。
    （2）供給鏈副總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)則制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。
    預(yù)防欠料及欠料跟進(jìn)管理是選購(gòu)的重點(diǎn)工作之一，同時(shí)也是為了確保選購(gòu)交期，確保交期的目的，是須要的時(shí)光，提供生產(chǎn)所必須的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。
    （3）因?yàn)樾适苡绊?，需要增?qiáng)工作時(shí)光，導(dǎo)致創(chuàng)造費(fèi)用的增強(qiáng)。
    （4）因?yàn)槲锪辖黄谘诱`，實(shí)行替代品導(dǎo)致成本增強(qiáng)或品質(zhì)降低。
    （5）交期延誤，導(dǎo)致客戶削減或取消訂單，從而導(dǎo)致選購(gòu)物料之囤積和其他損失。
    （6）交期延誤，導(dǎo)致選購(gòu)、運(yùn)送、檢驗(yàn)之成本增強(qiáng)。
    （7）斷料頻繁，易導(dǎo)致相互協(xié)作的各部門人員勇氣受挫。
    1.1選購(gòu)部將請(qǐng)購(gòu)、選購(gòu)、供給商生產(chǎn)、運(yùn)送及進(jìn)料驗(yàn)收等作業(yè)所需的時(shí)光予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。
    1.2由電子、包材選購(gòu)工程師負(fù)責(zé)收集各類原材料l/t，并綜合比較核實(shí)各類材料l/t的合理性，終于匯總發(fā)出，交由pmc部門下單組輸入epr舉行下單系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)。
    1.3由pmc部門負(fù)責(zé)收集和制定風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)核心的按單及按預(yù)測(cè)選購(gòu)的物料。見
    2.1預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采納分批交貨方式舉行。
    2.3每周三由pmc負(fù)責(zé)跑出齊套分析，周四轉(zhuǎn)發(fā)選購(gòu)，由選購(gòu)按照齊套分析產(chǎn)生的三周交貨方案，依據(jù)不同材料對(duì)應(yīng)的不同供給商，分離發(fā)給相關(guān)供給商三周交貨方案，并在一天內(nèi)要求各供給商確認(rèn)答復(fù)交貨時(shí)光，最后由對(duì)應(yīng)選購(gòu)工程師匯總回復(fù)pmc實(shí)際可交貨時(shí)光，藉此每周滾動(dòng)更新，確保相關(guān)供給商清晰所供之材料詳細(xì)的交貨時(shí)光及數(shù)量并依次提前備料生產(chǎn)。
    3.3選購(gòu)工程師需嚴(yán)格按招標(biāo)份額舉行訂單分配，與此同時(shí)應(yīng)充分同相關(guān)供給商舉行交流或者現(xiàn)場(chǎng)稽核，事先了解供給商的產(chǎn)能配備狀況，若其產(chǎn)能配備的確不能滿足當(dāng)前分配份額額度的正常供給，或者品質(zhì)亦無(wú)法保證的狀況下，需準(zhǔn)時(shí)填寫招標(biāo)份額調(diào)節(jié)表，申請(qǐng)份額切換。
    （4）請(qǐng)部分供給商提供生產(chǎn)進(jìn)度方案及交貨方案,確保預(yù)防欠料
    4.1選購(gòu)工程師按照向pmc提前三天確認(rèn)交貨方案是否欠料。盡早了解供給商之瓶頸與供給能力，便于實(shí)行對(duì)策。
    4.2當(dāng)執(zhí)行急單或者預(yù)計(jì)存在風(fēng)險(xiǎn)的訂單時(shí)，選購(gòu)工程師應(yīng)在供給商訂單執(zhí)行開頭生產(chǎn)的同時(shí)要求供給商自主提供生產(chǎn)進(jìn)度方案及交貨方案，并以此同pmc要求交貨方案舉行核實(shí)對(duì)照，若不能滿足，則需立刻同供給商舉行商議，調(diào)節(jié)配置以滿足客戶交貨要求為先，若可以滿足，則依據(jù)此方案時(shí)光節(jié)點(diǎn)舉行監(jiān)督并敦促供給商嚴(yán)格執(zhí)行。
    5.1選購(gòu)人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來(lái)源，以確保應(yīng)急。
    5.2工程部定期發(fā)出所有獨(dú)供材料列表，由供管部作為窗口提供推舉替代物料（選購(gòu)部有優(yōu)選之替代物料亦可推舉），并由器件工程部主導(dǎo)替代物料的承認(rèn)，終于加入bom。
    （1）交期確定后方案員開頭實(shí)施對(duì)交期執(zhí)行狀況跟蹤確認(rèn)，選購(gòu)工程師按照每周齊套分析回復(fù)的《選購(gòu)欠料復(fù)期表》，重點(diǎn)標(biāo)示出不能符合要求以及存在交貨風(fēng)險(xiǎn)的材料列表形成《選購(gòu)物料跟蹤管控表.》，每日對(duì)表中材料一一舉行跟催及確認(rèn)最新生產(chǎn)進(jìn)度情況，并按照變化狀況不斷更新《選購(gòu)物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風(fēng)險(xiǎn)。選購(gòu)工程師在訂單執(zhí)行過(guò)程中應(yīng)保持同相關(guān)供給商的交流，對(duì)于供給商反饋的異樣必需在第一時(shí)光賦予幫助處理，包括技術(shù)支援、品質(zhì)輔導(dǎo)等。
    （2）交期，規(guī)格及數(shù)量變更的準(zhǔn)時(shí)聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供給商的利益，協(xié)作本公司之需求。
    當(dāng)交貨方案有變更時(shí)應(yīng)第一時(shí)光以郵件以及電話的方式務(wù)必通知到相關(guān)供給商，確保不能因交貨方案變更未準(zhǔn)時(shí)知會(huì)供給商而造成的產(chǎn)品呆滯。在途呆滯應(yīng)牽頭協(xié)調(diào)供給商及公司呆滯處理小組處理善后問(wèn)題。
    (3)供給商交期管理辦法：按照不同供給商或不同輕重緩急狀況用不同跟進(jìn)辦法
    3.1方案審核法：按照供給商對(duì)訂單交期回復(fù)結(jié)果和對(duì)供給商交貨方案確實(shí)認(rèn)來(lái)跟蹤交貨狀況。此辦法適應(yīng)于組織架構(gòu)完美、管理水平比較高、供貨質(zhì)量穩(wěn)定、交期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)為a級(jí)以及長(zhǎng)久合作的重要供給商。
    3.2生產(chǎn)會(huì)議逼迫法：對(duì)于訂單批量比較大且分批交貨，存在選購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，選購(gòu)周期比較長(zhǎng)，并且是重點(diǎn)保障的客戶產(chǎn)品的物料，實(shí)行定期例會(huì)與供給商及相關(guān)部門會(huì)議研討的方式，審批分批交貨方案，要求供給商重點(diǎn)確保的辦法。
    3.3實(shí)績(jī)管理法：按照供給商對(duì)下達(dá)訂單回復(fù)結(jié)果，通過(guò)每月或每周考核供給商按期交貨的辦法。此辦法適應(yīng)于重要供給商、戰(zhàn)略供給商、有自我管理目標(biāo)的供給商。
    3.4盯人逼迫法：在供給商交期延誤或即將延誤，選購(gòu)員直接支配供給商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)方案或到供給商處現(xiàn)場(chǎng)跟蹤供給商的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、發(fā)貨等狀況，并要求供給商提供天天的生產(chǎn)報(bào)表，確保供給商的生產(chǎn)狀況在監(jiān)控之中，以保證按時(shí)交貨的辦法。此辦法適應(yīng)于供給商管理混亂，組織架構(gòu)不完整，訂單混亂，新供給商新訂單，有風(fēng)險(xiǎn)的訂單或緊張插單等狀況。
    3.5分批選購(gòu)法：為了回避選購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，將一個(gè)大的選購(gòu)訂單分解成若干小訂單來(lái)選購(gòu)的.辦法。要求按公司生產(chǎn)時(shí)光交貨。此辦法適應(yīng)于新供給商、價(jià)格波動(dòng)較大的物料選購(gòu)?？刂乒┙o商物資停歇在公司時(shí)光從而減低庫(kù)存。
    3.7異狀報(bào)告法：要求供給商在一定時(shí)光段前（根據(jù)生產(chǎn)方案鎖定的方案時(shí)光），對(duì)可能浮現(xiàn)的延遲交貨，質(zhì)量異樣以及人員、資源短缺等狀況舉行8d報(bào)告的辦法。此辦法適應(yīng)于全部浮現(xiàn)異樣的供給商。對(duì)于管理松散、方案性不強(qiáng)、頻發(fā)質(zhì)量問(wèn)題的供給商和資金實(shí)力較弱的供給商尤其要關(guān)注。
    3.8責(zé)任賠償法：按照合同、物流協(xié)議、質(zhì)量協(xié)議商定，對(duì)于交期延誤、因供給商緣由產(chǎn)生高額運(yùn)費(fèi)，以及因質(zhì)量問(wèn)題影響交貨數(shù)量不足等狀況，而影響生產(chǎn)方案的有效落實(shí)時(shí)，對(duì)供給商實(shí)施經(jīng)濟(jì)上索賠的辦法。此辦法適應(yīng)于全部負(fù)有責(zé)任的供給商。
    3.9進(jìn)度表監(jiān)控法：為了確保供給商按期交貨，對(duì)預(yù)測(cè)到可能存在潛在交期風(fēng)險(xiǎn)的供給商實(shí)施審批分交貨方案。生產(chǎn)方案，生產(chǎn)進(jìn)度表監(jiān)控的辦法舉行管理的辦法。此辦法適應(yīng)于外協(xié)或外發(fā)供給商，風(fēng)險(xiǎn)供給商、新供給商、老供給商新產(chǎn)品以及重要的二級(jí)供給商。
    3.10預(yù)警法:對(duì)于首家供給商或重要客戶指定供給商交貨實(shí)施重點(diǎn)跟蹤，要求供給約定期在交貨前（例如3—5天）向客戶提醒的辦法。
    準(zhǔn)時(shí)支配技術(shù)、品管人員對(duì)供給商舉行指導(dǎo)，須要時(shí)可以考慮到供給商處舉行驗(yàn)貨，以降低因進(jìn)料檢驗(yàn)不合格導(dǎo)致斷料發(fā)生之情形。
    依供給商績(jī)效考核方法舉行考核，將交期的考核列為重要項(xiàng)目之一，以催促供給商提高交期達(dá)成率。
    針對(duì)供給商交期延遲的案例，選購(gòu)工程師準(zhǔn)時(shí)組織供給商舉行檢討，并以8d報(bào)告格式要求供給商舉行緣由分析及提出改善對(duì)策。
    依供給商考核結(jié)果與協(xié)作度，考慮更換、淘汰交期不佳之供給商，或削減其訂單。
    針對(duì)交貨極差之供給商，屢教不改者選購(gòu)工程師可填寫“招標(biāo)份額調(diào)節(jié)申請(qǐng)單”，削減其訂單份額，經(jīng)供管部綜合考核，符合淘汰條件的，準(zhǔn)時(shí)淘汰更換此供給商。
    須要時(shí)加重違約的懲處力度，并對(duì)優(yōu)良廠商予以適當(dāng)之回饋。
    對(duì)于交貨協(xié)作良好之供給商，在每次招標(biāo)份額分配中，應(yīng)重點(diǎn)考慮交期表現(xiàn)并賦予其適當(dāng)訂單份額傾斜，對(duì)于違約或交期表現(xiàn)較差供給商，削減份額分配，并在實(shí)際交貨案例中，如浮現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的影響生產(chǎn)并造成停線，統(tǒng)計(jì)損失折算相應(yīng)金額并向供給商索賠。
    小公司采購(gòu)管理制度篇十
    一、為規(guī)范公司物資采購(gòu)，降低物資采購(gòu)成本，保證公司各類物資的供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資采購(gòu)的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
    二、本規(guī)定是公司物資采購(gòu)管理的基本規(guī)范。
    三、采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)信息進(jìn)行質(zhì)價(jià)比較采購(gòu)，同時(shí)在付款方式上采取貨到付款或分期付款的方式，降低采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
    四、采購(gòu)部崗位職責(zé)
    1、負(fù)責(zé)制定物料采購(gòu)管理制度和內(nèi)部崗位職責(zé);
    2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)員、計(jì)劃員、檔案員的監(jiān)督管理;
    3、負(fù)責(zé)物料采購(gòu)計(jì)劃的編制，采購(gòu)合同的簽訂和保管;
    4、負(fù)責(zé)材料采購(gòu)的詢價(jià)、談判、比質(zhì)、比價(jià);
    5、負(fù)責(zé)按時(shí)完成部門所需的所有物料的采購(gòu)，保質(zhì)保量;
    6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生安全工作。
    7、采購(gòu)部負(fù)責(zé)管理各種檔案，如采購(gòu)合同、各種批準(zhǔn)文件、公司簽發(fā)的各種文件等;
    8、采購(gòu)部門建立采購(gòu)物資賬戶、貸款明細(xì)賬戶和公司應(yīng)付賬款，并定期與財(cái)務(wù)部核對(duì)。
    五、物料采購(gòu)原則
    1、未經(jīng)批準(zhǔn)的材料不得采購(gòu);
    2、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料應(yīng)使用優(yōu)先;
    3、在建立合格供應(yīng)商名單時(shí)，本著遠(yuǎn)近采購(gòu)的原則;
    4、采購(gòu)物資時(shí)盡量采用銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算;
    6、對(duì)于先試用的材料，用戶部門必須出具測(cè)試報(bào)告并批準(zhǔn)后才能購(gòu)買。
    六、為節(jié)約采購(gòu)成本，公司實(shí)行采購(gòu)計(jì)劃月度報(bào)告。采購(gòu)部門在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目報(bào)送物資采購(gòu)計(jì)劃，避免物資積壓損失。
    七、公司各部門及配套廠家按程序上報(bào)物料采購(gòu)計(jì)劃，每月日前將下個(gè)月的.采購(gòu)計(jì)劃提交給采購(gòu)部門，經(jīng)采購(gòu)部門匯總后提交公司經(jīng)理辦公室會(huì)議。
    八、各部門及配套廠家提供的待采購(gòu)材料的規(guī)格、型號(hào)必須齊全。如果材料不完整，原料清單供應(yīng)商承擔(dān)50%的經(jīng)濟(jì)損失，部門承擔(dān)30%的經(jīng)濟(jì)損失;同時(shí)，采購(gòu)部門有權(quán)拒絕采購(gòu)型號(hào)不完整的材料。
    在采購(gòu)合同期間，嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度。合同應(yīng)當(dāng)載明數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、包裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)營(yíng)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任等需要明確的事項(xiàng)。合同一般按照公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂。如有特殊情況，應(yīng)與公司法律顧問(wèn)聯(lián)系后簽訂合同。
    十、在材料采購(gòu)過(guò)程中，如果工程部和設(shè)計(jì)院出具的原材料出現(xiàn)短缺，采購(gòu)部門應(yīng)征求用戶的意見，在用戶同意并簽字確認(rèn)后，采購(gòu)用戶愿意接受的替代品。否則，后果由采購(gòu)部直接負(fù)責(zé)。
    十一、若采購(gòu)部門未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)，應(yīng)盡早向總經(jīng)理生產(chǎn)助理匯報(bào)原因并提出補(bǔ)救措施。
    十二、物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，采購(gòu)部檢驗(yàn)人員應(yīng)將到貨物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)通知質(zhì)檢部，并在約定時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)。
    十三、采購(gòu)部門在驗(yàn)收過(guò)程中對(duì)不合格的材料應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，及時(shí)退換材料。
    十四、所有對(duì)外協(xié)調(diào)的材料必須經(jīng)采購(gòu)部門確認(rèn)，并經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理批準(zhǔn)后方可對(duì)外協(xié)調(diào)。
    十五、合格的物料由采購(gòu)部檢驗(yàn)人員及時(shí)送入倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù);如貨票在同一行，由倉(cāng)管員打印入庫(kù)單，驗(yàn)貨人員取回入庫(kù)單。雙方應(yīng)完成交接手續(xù)。如果發(fā)票不同，倉(cāng)庫(kù)管理員會(huì)在發(fā)票到達(dá)后打印入庫(kù)收據(jù)。
    十六、采購(gòu)部收到入庫(kù)清單后，應(yīng)盡快到財(cái)務(wù)部辦理開具借條的手續(xù)。每月25日以前，減到20萬(wàn)元的限額。
    小公司采購(gòu)管理制度篇十一
    為了進(jìn)一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，準(zhǔn)時(shí)了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)狀況和舉行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等資料，并仔細(xì)管理，特制定如下制度：
    2、堅(jiān)持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)選購(gòu)”的原則，注意醫(yī)療器械選購(gòu)的時(shí)效性和合理性，做到質(zhì)量?jī)?yōu)、費(fèi)用省、供給準(zhǔn)時(shí)，結(jié)構(gòu)合理。
    3、企業(yè)在選購(gòu)前應(yīng)該審核供貨者的合法資歷、所購(gòu)入醫(yī)療器械的合法性并獵取加蓋供貨者公章的相關(guān)證實(shí)文件或者復(fù)印件，包括：
    （1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
    （2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營(yíng)的.許可證或者備案憑證；
    （3）醫(yī)療器械注冊(cè)證或者備案憑證；
    （4）銷售人員身份證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)該載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號(hào)碼。
    須要時(shí)，企業(yè)可以派員對(duì)供貨者舉行現(xiàn)場(chǎng)核查，對(duì)供貨者質(zhì)量管理狀況舉行評(píng)價(jià)。
    如發(fā)覺供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為時(shí)，應(yīng)該準(zhǔn)時(shí)向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報(bào)告。
    4、企業(yè)應(yīng)該與供貨者簽署選購(gòu)合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價(jià)、金額等。
    5、企業(yè)應(yīng)該在選購(gòu)合同或者協(xié)議中，與供貨者商定質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)責(zé)任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。
    6、企業(yè)在選購(gòu)醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)該建立選購(gòu)記錄。記錄應(yīng)該列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、供貨者、購(gòu)貨日期等。
    7、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種按本公司醫(yī)療器械首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。
    8、每年年底對(duì)供貨單位的質(zhì)量舉行評(píng)估，并保留評(píng)估記錄。
    1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時(shí)，應(yīng)該核實(shí)運(yùn)送方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對(duì)比相關(guān)選購(gòu)記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械舉行核對(duì)。交貨和收貨雙方應(yīng)該對(duì)交運(yùn)狀況當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)。對(duì)不符合要求的貨品應(yīng)該立刻報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。
    2、隨貨同行單應(yīng)該包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號(hào)（或者備案憑證編號(hào)）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號(hào)）、注冊(cè)證號(hào)或者備案憑證編號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)或者序列號(hào)、數(shù)量、儲(chǔ)運(yùn)條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫(kù)印章。
    3、收貨人員對(duì)符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)該按品種特性要求放于相應(yīng)待驗(yàn)區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗(yàn)收人員舉行驗(yàn)收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)該在冷庫(kù)內(nèi)待驗(yàn)。
    1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗(yàn)收員，人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，執(zhí)證上崗。
    3、驗(yàn)收記錄上應(yīng)該標(biāo)記驗(yàn)收人員姓名和驗(yàn)收日期。驗(yàn)收不合格的還應(yīng)該注明不合格事項(xiàng)及處置措施。
    4、對(duì)需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械舉行驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)該對(duì)其運(yùn)送方式及運(yùn)送過(guò)程的溫度記錄、運(yùn)送時(shí)光、到貨溫度等質(zhì)量控制情況舉行重點(diǎn)檢查并記錄，不符合溫度要求的應(yīng)該拒收。
    5、驗(yàn)收首營(yíng)品種應(yīng)有首批到貨同批號(hào)的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗(yàn)合格報(bào)告單。
    6、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)許可證號(hào)及產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào)；包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。
    7、對(duì)與驗(yàn)收內(nèi)容不相符的，驗(yàn)收員有權(quán)拒收，填寫‘拒收通知單’，對(duì)質(zhì)量有疑問(wèn)的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’，報(bào)告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部舉行確認(rèn)，須要的時(shí)候送相關(guān)的檢測(cè)部門舉行檢測(cè)；確認(rèn)為內(nèi)在質(zhì)量不合格的根據(jù)不合格醫(yī)療器械管理制度舉行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知選購(gòu)部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。
    8、對(duì)銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗(yàn)收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗(yàn)收記錄。
    質(zhì)量有疑問(wèn)的應(yīng)抽樣送檢。
    9、入庫(kù)商品應(yīng)先入待驗(yàn)區(qū)，待驗(yàn)品未閱歷收不得取消待驗(yàn)入庫(kù)，更不得銷售。
    10、入庫(kù)時(shí)注重有效期，普通狀況下有效期不足六個(gè)月的不得入庫(kù)。
    11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有疑問(wèn)的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨(dú)存放，作好標(biāo)記。并立刻書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部舉行處理。未作出打算性處理看法之前，不得取消標(biāo)記，更不得銷售。
    12、驗(yàn)收合格后方可入合格品庫(kù)（區(qū)），對(duì)貨單不符，質(zhì)量異樣，包裝不牢固，標(biāo)示含糊或有其他問(wèn)題的驗(yàn)收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫(kù)（區(qū)），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報(bào)廢處理。
    附：1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證
    2、企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照
    3、購(gòu)銷合同（記錄）
    4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）復(fù)印件材料（并蓋章為準(zhǔn)）。
    5、醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄。
    6、隨貨同行單
    7、拒收通知單
    8、質(zhì)量復(fù)檢通知單
    小公司采購(gòu)管理制度篇十二
    對(duì)于采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。
    適用于采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量控制
    3.1公司負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)和采購(gòu)的實(shí)施。
    3.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證。
    3.3相關(guān)部門參與對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)。
    3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、采購(gòu)計(jì)劃和訂貨合同的審批。
    4.1采購(gòu)產(chǎn)品的分類：采購(gòu)產(chǎn)品依據(jù)其對(duì)過(guò)程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：
    a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品，
    如：原料淡水魚、輔料等：
    b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標(biāo)紙、塑料袋等；
    4.2供應(yīng)方的選擇的評(píng)定
    4.2.1對(duì)供應(yīng)方的要求
    a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長(zhǎng)期穩(wěn)定；
    b)交貨及時(shí)，符合合同要求；
    c）發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確；
    d）價(jià)格經(jīng)濟(jì)合理；
    e）提供認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時(shí)的服務(wù)
    根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選，如不能滿足有關(guān)要求時(shí)再選擇新的供應(yīng)方。
    4.2.2對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)方法：
    4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的'評(píng)價(jià)
    供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會(huì)同品管部、生產(chǎn)部，分別對(duì)供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評(píng)價(jià)，并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評(píng)價(jià)的依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評(píng)價(jià)結(jié)論。
    如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)和試用，根據(jù)檢驗(yàn)和試用結(jié)果。再對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。
    供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場(chǎng)考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。
    4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評(píng)價(jià)：
    對(duì)向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方，由公司供銷科直接作出評(píng)價(jià)。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品進(jìn)行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。
    4.4.2.3對(duì)已調(diào)查評(píng)價(jià)，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由采購(gòu)部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，供采購(gòu)時(shí)使用。
    4.2.3對(duì)合格供應(yīng)方的控制
    為確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對(duì)合格供應(yīng)方采取必要的控制措施，方法如下：
    b）當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對(duì)不合格品進(jìn)行處理。
    c)對(duì)供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對(duì)不重視質(zhì)量和信譽(yù)，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)方，由公司辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格應(yīng)方資格。
    4.3采購(gòu)實(shí)施
    4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計(jì)劃、實(shí)際庫(kù)存量、采購(gòu)產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施采購(gòu)。
    4.3.2采購(gòu)產(chǎn)品必須明確采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對(duì)供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求，即：
    a)采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗(yàn)收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。
    4.3.3采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)是否需要簽訂采購(gòu)合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購(gòu)合同，則應(yīng)以采購(gòu)計(jì)劃作為采購(gòu)的依據(jù)。
    4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能及時(shí)采購(gòu)到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室實(shí)施臨時(shí)采購(gòu)。
    4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
    4.4.1a類采購(gòu)產(chǎn)品由品管部驗(yàn)證合格后入倉(cāng)庫(kù)，b類產(chǎn)品直接由倉(cāng)庫(kù)管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購(gòu)文件要求相符，如有不符，由采購(gòu)部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。
    4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，其驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。
    4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時(shí)，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對(duì)供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。但本公司不能把客戶的驗(yàn)證用作供應(yīng)方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收。
    4.5采購(gòu)物品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、出庫(kù)管理，按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行。
    小公司采購(gòu)管理制度篇十三
    1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的.儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購(gòu)工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點(diǎn)采購(gòu)。招標(biāo)范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過(guò)政府招標(biāo)采購(gòu)后，方可進(jìn)行采購(gòu)。
    2、根據(jù)院年度工作要點(diǎn)和規(guī)劃，編制采購(gòu)預(yù)算。
    3、應(yīng)成立專門的組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報(bào)批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。
    4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫(kù)存量制定月采購(gòu)計(jì)劃，進(jìn)行定點(diǎn)采購(gòu)。
    5、所有采購(gòu)商品，必須符合國(guó)家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)人員要認(rèn)真查驗(yàn)注冊(cè)證、合格證、檢驗(yàn)證等相關(guān)證明文件。
    6、采購(gòu)員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫(kù)驗(yàn)收制度。每月匯同會(huì)計(jì)核對(duì)盤點(diǎn)一次。年底全面盤點(diǎn)一次，制表上報(bào)。
    7、庫(kù)房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
    小公司采購(gòu)管理制度篇十四
    第一條、為規(guī)范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)材料采購(gòu)和批價(jià)行為,建立、健全監(jiān)督制約機(jī)制,確保材料批價(jià)、采購(gòu)能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際,制定本規(guī)定。
    第二條、本規(guī)定適用于公司各開發(fā)項(xiàng)目的材料限價(jià)和采購(gòu)業(yè)務(wù)。
    第三條、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,材料采購(gòu)可采用公司采購(gòu)、總承包單位采購(gòu)兩種方式。
    第四條、原則上除墻地磚、單元門、進(jìn)戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關(guān)插座、配電箱、衛(wèi)生潔具、涂料、電梯、水泵、空調(diào)及其它所有設(shè)備由公司采購(gòu)供應(yīng),其他材料均由總承包單位負(fù)責(zé),并在編制招標(biāo)文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專業(yè)分包招標(biāo)時(shí)一并確定。
    第五條、由公司采購(gòu)的材料、設(shè)備采用集中招標(biāo)采購(gòu)并根據(jù)項(xiàng)目需要供應(yīng);由總承包單位采購(gòu)的材料采用項(xiàng)目部指定品牌并批價(jià),總承包單位采購(gòu)的方式。
    第六條、對(duì)其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過(guò)招標(biāo)選擇數(shù)家戰(zhàn)略合作供應(yīng)商,在不同時(shí)期通過(guò)比價(jià)方式確定供應(yīng)商.
    第七條、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認(rèn)后,報(bào)公司由公司相關(guān)部門統(tǒng)一安排供應(yīng),材料供至現(xiàn)場(chǎng)后由項(xiàng)目部(公司)組織對(duì)材料進(jìn)場(chǎng)規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。
    第八條、職責(zé)分工
    1、項(xiàng)目部(公司)根據(jù)圖紙和公司的有關(guān)要求負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格和用量的確認(rèn)、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的調(diào)研和考察、材料價(jià)格的批復(fù)。
    2、計(jì)劃預(yù)算部負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)和限價(jià)。
    第九條、限價(jià)和批價(jià)程序
    1、項(xiàng)目部(公司)專業(yè)工程師對(duì)總承包單位所申報(bào)的材料詢價(jià)表明細(xì)進(jìn)行核對(duì)審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號(hào)、規(guī)格、用量等是否與圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后報(bào)計(jì)劃預(yù)算部。
    2、計(jì)劃預(yù)算部根據(jù)項(xiàng)目部所報(bào)明細(xì)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和詢價(jià),確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報(bào)明細(xì)計(jì)價(jià)單位是否與預(yù)算計(jì)算規(guī)則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計(jì)劃預(yù)算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項(xiàng)目部。
    3、項(xiàng)目部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算部的限價(jià),結(jié)合各自項(xiàng)目部對(duì)市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查情況以及自身項(xiàng)目的成本控制指標(biāo),對(duì)材料價(jià)格進(jìn)行批復(fù)。如批價(jià)不高于限價(jià),則由項(xiàng)目部自行批復(fù);如批價(jià)高于限價(jià),則項(xiàng)目部需將情況報(bào)給計(jì)劃預(yù)算部,經(jīng)批準(zhǔn)后方可正式批價(jià)。
    第十條、計(jì)劃預(yù)算部和各項(xiàng)目部均要安排專人(兩人以上)對(duì)材料、設(shè)備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調(diào)研,并建立起材料、設(shè)備價(jià)格的信息庫(kù),信息庫(kù)至少要包含:各種材料、設(shè)備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況;主要材料、設(shè)備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應(yīng)少于五家。
    第十一條、各項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評(píng)價(jià),推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項(xiàng)目管理部編制的合格供應(yīng)商名錄。進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的在以后的項(xiàng)目上可不用對(duì)其進(jìn)行考察。
    第十二條本辦法由xx負(fù)責(zé)解釋。
    第十三條本辦法自頒布之日起執(zhí)行。
    小公司采購(gòu)管理制度篇十五
    一、目的：
    為加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理，規(guī)范采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。
    二、適用范圍
    本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)（以下統(tǒng)稱為采購(gòu)物品）。
    三、職責(zé)權(quán)限
    1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；
    2、分管副總、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審核；
    3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。
    4、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。
    四、采購(gòu)原則
    1、詢價(jià)比價(jià)原則
    物品采購(gòu)必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購(gòu)買的物品除外。
    2、一致性原則
    采購(gòu)人員定購(gòu)的物品必須與請(qǐng)購(gòu)單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購(gòu)部門要求或成本過(guò)高的'情況下，采購(gòu)人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購(gòu)單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購(gòu)單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的5—10%。
    3、低價(jià)搜索原則
    采購(gòu)人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫(kù)，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購(gòu)。
    4、廉潔原則
    （1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)物品質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
    （2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。
    （3）嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
    （4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。
    （5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
    5、招標(biāo)采購(gòu)原則
    凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過(guò)詢議價(jià)或招標(biāo)的形式，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購(gòu)程序，提高工作效率。對(duì)于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時(shí)限外，還應(yīng)隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調(diào)整采購(gòu)價(jià)格。
    6、審計(jì)監(jiān)督原則：
    采購(gòu)人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)人員依照公司《員工獎(jiǎng)懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。
    五、采購(gòu)流程
    1、采購(gòu)申請(qǐng)：
    經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需要，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品，非經(jīng)營(yíng)性物品采購(gòu),每月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采購(gòu)物品。
    每月25日前，需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，填寫《請(qǐng)購(gòu)單》，請(qǐng)購(gòu)單要求注明名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購(gòu)申請(qǐng)流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門采購(gòu)。各審核環(huán)節(jié)對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個(gè)工作日內(nèi)將意見反饋給采購(gòu)申請(qǐng)部門。
    2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：
    （1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)。
    （2）采購(gòu)員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購(gòu)。
    （3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、
    原廠零配件無(wú)代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。
    3、樣品提供和確認(rèn)：
    （1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。
    （2）對(duì)于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。
    4、供應(yīng)商選擇：
    （1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
    （2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。
    （3）信譽(yù)良好者。
    （4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采購(gòu)人員須建立供應(yīng)商信息臺(tái)帳。
    5、合同簽定：
    （1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購(gòu)部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。
    （2）交易發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，依據(jù)合同的核定條款進(jìn)行處理。
    6、進(jìn)度跟催
    （1）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購(gòu)人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應(yīng)。
    （2）若采購(gòu)物品（物資）無(wú)法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的，采購(gòu)人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會(huì)需求部門。
    7、驗(yàn)收入庫(kù)：
    采購(gòu)物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫(kù)管驗(yàn)收合格后，庫(kù)管開具《入庫(kù)單》，按流程辦理入庫(kù)手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知采購(gòu)部門，2日內(nèi)辦理?yè)Q（退）貨公司手續(xù)。
    8、對(duì)帳付款：
    采購(gòu)物品（物資）辦理入庫(kù)后，由采購(gòu)員憑《入庫(kù)單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
    9、采購(gòu)流程圖：（附后）
    六、考核
    凡違反本制度的人員，依照公司相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。
    七、本制度解釋權(quán)歸人力資源行政部，自20____年1月1日起執(zhí)行。
    八、本制度附件：
    1、《請(qǐng)購(gòu)單》
    2、《采購(gòu)詢價(jià)記錄表》
    小公司采購(gòu)管理制度篇十六
    供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
    務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的.各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。
    計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。
    3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。
    、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見，改進(jìn)不足。
    5、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。
    6、采購(gòu)合同的簽訂：
    備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。
    人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。
    同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：
    合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
    合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。
    合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。
    小公司采購(gòu)管理制度篇十七
    5、對(duì)長(zhǎng)期主要供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查，實(shí)行定期登記評(píng)估并進(jìn)行調(diào)整；
    11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
    為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
    1 、目的作用
    1）、可作為采購(gòu)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。
    2）、可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。
    3）、可作為采購(gòu)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。
    2 、采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度
    1）、熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
    2）、廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
    3）、編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供應(yīng)。
    4）、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。
    5）、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作。
    6)、堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
    7)、大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
    8)、積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
    9)、及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。
    10)、加強(qiáng)物資采購(gòu)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資采購(gòu)渠道。
    11)、做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
    12)、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    1、采購(gòu)員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不貪污受賄，不吃請(qǐng)，不虛開發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
    2、不遲到、不早退。采購(gòu)員在工作中要多跑、多對(duì)比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐，不斷提 高自己的.采購(gòu)業(yè)務(wù)水平。
    3、定期匯總所進(jìn)的采購(gòu)資料，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算。
    4、建立材料采購(gòu)供應(yīng)渠道，進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇，新供應(yīng)商的開發(fā)工作。
    5、加強(qiáng)與使用材料部門的聯(lián)系，尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量控制好各部門所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷售能順利進(jìn)行。
    6、所購(gòu)大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購(gòu)與浪費(fèi)的情況發(fā)生。
    7、在購(gòu)進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處理。
    8、做好供應(yīng)商的選擇、評(píng)議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。
    1、主持采購(gòu)部的全面工作。
    2、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部門按部門的工作職能做好工作。
    3、根據(jù)營(yíng)銷計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃，并督導(dǎo)實(shí)施。
    4、制定本部門的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。
    5、制定物資采購(gòu)原則，并督導(dǎo)實(shí)施。
    6、做好采購(gòu)的預(yù)測(cè)工作，根據(jù)資金運(yùn)作情況，材料堆放程度，合理進(jìn)行預(yù)先采購(gòu)。
    7、定期組織員工進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，精通采購(gòu)業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購(gòu)人員廉潔奉公的情操。
    8、帶頭遵守采購(gòu)制度，杜絕不良行為的產(chǎn)生。
    9、控制好物資批量進(jìn)購(gòu)，避開由于市場(chǎng)不穩(wěn)定所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
    10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購(gòu)和消費(fèi)。
    11、進(jìn)行采購(gòu)收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行審核及成本的控制。
    12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
    衡量標(biāo)準(zhǔn)：
    1. 公司每個(gè)月的出貨量。
    2. 訂單的準(zhǔn)時(shí)交貨率。
    3. 庫(kù)存資金的大小。
    4. 物料的準(zhǔn)時(shí)交貨率。
    工作重點(diǎn)：
    通過(guò)pc、mc，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準(zhǔn)時(shí)交貨。
    工作禁忌：
    生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫(kù)存資金大、物料交貨不準(zhǔn)。
    任職資格：
    1.工作經(jīng)驗(yàn)：5年以上大型公司pmc管理工作經(jīng)驗(yàn)。
    2.專業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上；
    3.學(xué)歷要求：大專以上；
    4.年齡要求：30歲以上；
    5.個(gè)人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強(qiáng)。
    1、采購(gòu)員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴(yán)格遵守采購(gòu)紀(jì)律，積極按采購(gòu)的規(guī)范和要求進(jìn)行采購(gòu)工作。
    2、采購(gòu)員在工作中不辭辛勞，多跑、多對(duì)比，精通采購(gòu)業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時(shí)貨比三家，盡量壓低采購(gòu)成本。
    3、按采購(gòu)工作的規(guī)范和流程進(jìn)行有效工作，采購(gòu)單據(jù)和報(bào)賬程序必須符合財(cái)會(huì)的要求。
    4、對(duì)審批后的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供給。
    5、有效進(jìn)購(gòu)所需物資，確保生產(chǎn)及銷售的順利進(jìn)行。
    6. 負(fù)責(zé)跟蹤物料交期，保證物料的正常供應(yīng)，并制定《物料供應(yīng)計(jì)劃表》。
    7. 負(fù)責(zé)辦理退貨、補(bǔ)貨事宜，并追蹤物料到位。
    8、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
    衡量標(biāo)準(zhǔn)：
    1. 采購(gòu)物料供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)。
    2. 物料的采購(gòu)周期和物料的品質(zhì)水平。
    3. 降低采購(gòu)成本。
    工作禁忌：
    物料準(zhǔn)時(shí)交貨率低、物料單價(jià)高。
    任職資格：
    1. 工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。
    2. 專業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料；
    3. 學(xué)歷要求：大專以上；
    4. 年齡要求：28歲以上；
    5 . 個(gè)人素質(zhì)：口齒玲俐、溝通能力強(qiáng)、成本意識(shí)好。
    本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時(shí)間為20xx年1月1日，其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn)，由公司監(jiān)督執(zhí)行。
    生效：以上規(guī)定從20xx年1月1日起生效
    適用群體：采購(gòu)部所有采購(gòu)及相關(guān)人員
    解釋權(quán)：歸北京市xx有限公司
    監(jiān)督執(zhí)行：采購(gòu)部
    小公司采購(gòu)管理制度篇十八
    1.本《辦法》適應(yīng)各部門、各分公司的商品采購(gòu)。
    2.單項(xiàng)采購(gòu)或批量采購(gòu)金額達(dá)到公司規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)(一次性采購(gòu)2000元，單件采購(gòu)1000元)以上的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)上報(bào)采購(gòu)部審批。
    3.低于限額標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)方式及管理辦法，遵照財(cái)務(wù)借款與報(bào)銷辦法執(zhí)行。
    采購(gòu)部是為組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)而設(shè)立的專職機(jī)構(gòu)及管理部門。主要職責(zé)是:
    1.組織實(shí)施集中采購(gòu);
    2.組織由公司撥款的大型采購(gòu)活動(dòng);
    3.受各公司的委托，代其組織采購(gòu)事宜;
    4.負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的管理;
    5.擬定公司采購(gòu)政策;
    6.管理和監(jiān)督公司采購(gòu)活動(dòng);
    7.審批管理進(jìn)入采購(gòu)名單的供應(yīng)商資格;
    8.審批取得公司采購(gòu)業(yè)務(wù)的代理資格;
    9.擬定并調(diào)整公司集中采購(gòu)目錄和公開招標(biāo)采購(gòu)范圍的限額標(biāo)準(zhǔn)。
    公司采購(gòu)方式主要是公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)議標(biāo)和單一來(lái)源。
    1.凡納入公司采購(gòu)計(jì)劃資金超過(guò)10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，原則上應(yīng)實(shí)行公開招標(biāo)。
    2.能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的或者公開招標(biāo)時(shí)間長(zhǎng)、費(fèi)用高，不能達(dá)到節(jié)約的目的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用邀請(qǐng)招標(biāo)。
    3.符合下列情況之一的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式采購(gòu)。(1)招標(biāo)后沒有供貨急需采購(gòu)，而無(wú)法按招標(biāo)方式得到的;(3)投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需較長(zhǎng)應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的;(2)出現(xiàn)了不可預(yù)見的的時(shí)間才能完成或投標(biāo)文件需要高額費(fèi)用;(4)有特別要求的。
    4.采購(gòu)的貨物符合規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足，價(jià)格彈性較小，售后服務(wù)好，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可采用詢價(jià)議標(biāo)采購(gòu)。
    5.下列情況可采用單一來(lái)源方式采購(gòu)。
    (1)只能從唯一供應(yīng)商處獲得，或供應(yīng)商擁有專利權(quán)，且無(wú)其他合適替代標(biāo)的;
    1.公司采購(gòu)管理程序包括下列主要步驟:
    (1)編制公司采購(gòu)預(yù)算;
    (2)編制并批復(fù)公司采購(gòu)計(jì)劃;
    (3)確定采購(gòu)方式;
    (4)訂立及履行采購(gòu)合同;
    (5)驗(yàn)收;
    (6)結(jié)算。
    2.采購(gòu)單位的采購(gòu)計(jì)劃按以下要求報(bào)送:
    (1)采購(gòu)計(jì)劃的報(bào)送。
    各品牌經(jīng)理報(bào)送采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，填報(bào)《采購(gòu)計(jì)劃表》(以下統(tǒng)稱《計(jì)劃表》)，本表一式兩份，部門留存一份，采購(gòu)部一份。采購(gòu)部對(duì)《計(jì)劃表》進(jìn)行審查，財(cái)務(wù)中心把關(guān)，并于2日內(nèi)將審查意見(附《計(jì)劃表》)送采購(gòu)單位。
    (2)采購(gòu)單位報(bào)送的月份執(zhí)行計(jì)劃，應(yīng)是本月已經(jīng)確定要購(gòu)置且采購(gòu)資金已經(jīng)落實(shí)的項(xiàng)目，按規(guī)定應(yīng)辦理審批的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)辦理審批手續(xù)。
    (3)沒有審批手續(xù)，不能下達(dá)采購(gòu)月份執(zhí)行計(jì)劃。
    3.采購(gòu)部要根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)清單審核無(wú)誤后，確定具體采購(gòu)方式。其中，屬于集中采購(gòu)的項(xiàng)目，由采購(gòu)部按要求統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。
    4.合同內(nèi)容一經(jīng)確定，采購(gòu)單位應(yīng)將合同草案的有關(guān)文件報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部收到合同草案經(jīng)財(cái)務(wù)中心審批后，方可簽訂合同。
    5.購(gòu)合同訂立后3日內(nèi)，采購(gòu)部應(yīng)將合同副本報(bào)財(cái)務(wù)中心備案。
    6.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)合同履行時(shí)的采購(gòu)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
    7.采購(gòu)合同需要變更或終止的，采購(gòu)單位應(yīng)將變更或終止的理由及時(shí)書面上報(bào)采購(gòu)部。
    8.資金劃撥程序:
    (1)供應(yīng)商供貨完畢，采購(gòu)部填報(bào)《采購(gòu)資金支付申請(qǐng)書》(以下統(tǒng)稱《申請(qǐng)書》)，持《申請(qǐng)書》、《質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本，向財(cái)務(wù)中心提出資金支付申請(qǐng)。財(cái)務(wù)中心的主管領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)合同、《驗(yàn)收單》和《申請(qǐng)書》等必要的結(jié)算手續(xù)，審核無(wú)誤后，按公司《財(cái)務(wù)支款及報(bào)銷辦法》支付款項(xiàng)。
    (2)應(yīng)急采購(gòu)項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可由采購(gòu)單位先行采購(gòu)，但應(yīng)在采購(gòu)活動(dòng)發(fā)生之日起5日內(nèi)辦理有關(guān)手續(xù)。
    1.采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)公司采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督檢查。重點(diǎn)內(nèi)容是:
    (1)采購(gòu)是否嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行，有無(wú)超計(jì)劃或無(wú)計(jì)劃的采購(gòu)行為;
    (2)采購(gòu)方式和程序是否符合規(guī)定;
    (3)有關(guān)采購(gòu)文件是否按規(guī)定報(bào)采購(gòu)部備案;
    (4)采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)是否按規(guī)定的時(shí)間完成采購(gòu)任務(wù);
    (5)采購(gòu)合同的履行和采購(gòu)資金支付情況;
    (6)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他內(nèi)容。
    2.采購(gòu)部和財(cái)務(wù)中心共同對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，所有合同應(yīng)通過(guò)財(cái)務(wù)中心核準(zhǔn)。
    采購(gòu)單位在履行監(jiān)督檢查時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)反映情況，提供有關(guān)資料，自覺接受監(jiān)督檢查。
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    適用于公司在工程建設(shè)和生產(chǎn)準(zhǔn)備過(guò)程中的所有產(chǎn)品或服務(wù)的采購(gòu)控制。
    3.1采購(gòu)管理實(shí)行業(yè)務(wù)管理原則和法律歸口管理的原則。
    3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的采購(gòu)管理。
    3.3物資部、綜合管理部以及計(jì)劃部是采購(gòu)管理主要部門。
    4.1.1物資部負(fù)責(zé)與設(shè)備、材料等有關(guān)的采購(gòu)管理工作，包括:
    設(shè)備、原輔材料;
    生產(chǎn)性低值易耗品;
    非標(biāo)設(shè)備加工承攬;
    貨物倉(cāng)儲(chǔ)保管;
    貨物運(yùn)輸;
    貨物保險(xiǎn);
    行政管理所涉及的形成固定資產(chǎn)的低值易耗品。
    4.1.2綜合管理部負(fù)責(zé)與行政管理、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)管理工作，包括:
    人員聘用;
    培訓(xùn);
    法律咨詢;
    審計(jì)事務(wù);
    廣告、宣傳;
    后勤管理;
    綠化維護(hù);
    行政管理涉及的不形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)性低值易耗品。
    4.1.3計(jì)劃部負(fù)責(zé)與工程建設(shè)有關(guān)的勞務(wù)采購(gòu)的采購(gòu)管理工作，包括:
    建設(shè)工程(包括勘測(cè)設(shè)計(jì)、建筑安裝工程等);
    工程監(jiān)理;
    技術(shù)引進(jìn);
    工程設(shè)備安裝調(diào)試;
    技術(shù)咨詢、評(píng)估監(jiān)測(cè)及科學(xué)試驗(yàn);
    財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn);
    財(cái)產(chǎn)租賃;
    其他與工程建設(shè)有關(guān)的采購(gòu)。
    4.2采購(gòu)的申請(qǐng)
    4.2.1工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)的申請(qǐng)
    由工程項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)管理部門填寫《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，提交計(jì)劃部，計(jì)劃部提出審核意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并進(jìn)行采購(gòu)管理工作。
    4.2.2物資采購(gòu)申請(qǐng)
    4.2.2.1工程用物資的采購(gòu)申請(qǐng)
    由物資使用部門填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng)，各專業(yè)(包括汽機(jī)、鍋爐、發(fā)電機(jī)、熱工以及土建專業(yè))負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)審核后，由物資使用部門主管提出初審意見，計(jì)劃部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)采購(gòu)申請(qǐng)的工程實(shí)際需要提出審核意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部，物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作。
    4.2.2.2生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)申請(qǐng)
    由物資使用部門填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，計(jì)劃部根據(jù)工程預(yù)算以及年度預(yù)算提出審核意見，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后備案并提交物資部，物資部將已批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)的物資納入采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行物資采購(gòu)管理工作。
    4.2.2.3行政管理涉及的貨物采購(gòu)申請(qǐng)
    由使用部門填寫《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由物資部或綜合管理部進(jìn)行貨物采購(gòu)管理工作。物資部負(fù)責(zé)形成公司固定資產(chǎn)低值易耗品以及生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu);綜合管理部負(fù)責(zé)不形成固定資產(chǎn)非生產(chǎn)性低值易耗品的采購(gòu)。
    4.2.3培訓(xùn)采購(gòu)申請(qǐng)
    由需求部門提出填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)表》提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，提交綜合管理部，綜合管理部提出審核意見并備案，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由綜合管理部組織采購(gòu)。
    4.2.4其他采購(gòu)申請(qǐng)
    由需求部門填寫《簽報(bào)》提出申請(qǐng)，部門主管提出初審意見，提交相關(guān)采購(gòu)主要管理部門，主要管理部門提出審核意見并會(huì)簽后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由采購(gòu)主要管理部門組織采購(gòu)。
    4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立
    4.3.1各管理部門應(yīng)建立各職能范圍內(nèi)的合格供方名錄，潛在的合格供方的選擇應(yīng)根據(jù)以下信息確定:
    供方提供的產(chǎn)品已在公司使用的，使用部門反饋的信息;
    供方提供產(chǎn)品在同容量電廠的使用情況;
    供方資質(zhì)證明、質(zhì)量、安全、環(huán)保業(yè)績(jī)以及遵循法律法規(guī)要求的符合情況;
    公司專業(yè)技術(shù)人員的推薦;
    承辦部門在市場(chǎng)上了解、收資的信息。
    4.3.2確定潛在的合格供方后，由各管理部門負(fù)責(zé)組織各職能范圍內(nèi)的潛在合格供方進(jìn)行調(diào)查，進(jìn)行資質(zhì)審查。
    4.3.3潛在合格供方的資質(zhì)審查內(nèi)容應(yīng)包括:
    主體資格:具有經(jīng)年檢的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照或營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
    履約信用:重合同、守信用，無(wú)違約事實(shí)，現(xiàn)時(shí)未涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大犯罪案件。
    4.3.4潛在合格供方的'資質(zhì)審查經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽后，并報(bào)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入合格供方名錄。
    4.3.5相關(guān)職能部門應(yīng)每年定期對(duì)合格供方名錄進(jìn)行復(fù)評(píng)。
    4.4勞務(wù)、物資及服務(wù)的采購(gòu)管理
    4.4.1申請(qǐng)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，物資部、綜合管理部及計(jì)劃部負(fù)責(zé)各自職能范圍內(nèi)的采購(gòu)管理。
    4.4.2采購(gòu)的標(biāo)的金額按以下管理內(nèi)容進(jìn)行管理:
    4.4.3預(yù)算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以下的采購(gòu)，管理部門應(yīng)在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)人確定供方后實(shí)施采購(gòu)。
    4.4.4預(yù)算金額在人民幣伍拾萬(wàn)元以上(含伍拾萬(wàn)元)的采購(gòu)，管理部門應(yīng)選擇3家以上合格供方，作為潛在投標(biāo)方，報(bào)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定投標(biāo)方，在招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由招標(biāo)工作小組按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》進(jìn)行招標(biāo)，確定供方后實(shí)施采購(gòu)。
    4.5招標(biāo)管理
    4.5.1公司依法成立公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、招標(biāo)工作小組。
    4.5.2公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司招標(biāo)的最高決策機(jī)構(gòu)，決定公司招標(biāo)的方針、政策、重大工程及物資的招標(biāo)方案。
    4.5.3招標(biāo)工作小組由物資、工程兩個(gè)招標(biāo)工作小組組成，負(fù)責(zé)招標(biāo)的各項(xiàng)具體組織工作。
    4.5.4招標(biāo)管理工作具體按《招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。
    4.6合同管理
    4.6.1確定供方后，金額在1萬(wàn)元以內(nèi)的，由采購(gòu)管理部門自行采購(gòu);金額在1萬(wàn)元(含1萬(wàn)元)以上的，由采購(gòu)管理部門起草合同，按合同管理流程進(jìn)行合同管理，具體按《合同管理辦法》執(zhí)行。
    4.7采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
    4.7.1勞務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證
    產(chǎn)品交付前，按《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》進(jìn)行驗(yàn)收，并根據(jù)相關(guān)供方的施工工期、施工能力、安全、環(huán)境和服務(wù)進(jìn)行勞務(wù)和服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。
    4.7.2物資采購(gòu)的驗(yàn)證
    產(chǎn)品交付時(shí)，物資部按《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》進(jìn)行驗(yàn)證，產(chǎn)品交付并投入使用一定時(shí)期后，由物資部可向產(chǎn)品使用部門發(fā)問(wèn)卷調(diào)查，進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證，問(wèn)卷調(diào)查可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。
    4.7.3服務(wù)采購(gòu)的驗(yàn)證
    綜合管理部根據(jù)服務(wù)采購(gòu)的協(xié)議或合同要求，對(duì)提供服務(wù)相關(guān)供方的服務(wù)態(tài)度、工作績(jī)效及需求部門反饋的信息，實(shí)施驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果可作為合格供方復(fù)評(píng)的輸入。
    4.8對(duì)供方采購(gòu)勞務(wù)、服務(wù)及物資的管理
    4.8.2公司對(duì)勞務(wù)供方擬選擇的勞務(wù)分供方有否決權(quán)，重大分包合同招標(biāo)應(yīng)邀請(qǐng)公司參加，勞務(wù)供方應(yīng)提供所有勞務(wù)分供方名錄以及相應(yīng)的資質(zhì)資料報(bào)計(jì)劃部備案。
    《培訓(xùn)控制程序》
    《合同管理辦法》
    《工程招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》
    《物資招標(biāo)管理實(shí)施細(xì)則》
    《設(shè)備、物資材料質(zhì)檢管理辦法》
    《工程驗(yàn)收管理規(guī)定》
    《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》
    《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》
    附錄a流程圖
    附錄b《工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表》
    附錄c《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》
    附錄a
    (資料性附錄)
    流程圖
    a.1合格供方名錄建立流程圖
    a.2
    使用部門采購(gòu)申請(qǐng)
    采購(gòu)管理控制流程圖
    附錄b
    (規(guī)范性附錄)
    工程項(xiàng)目(勞務(wù))采購(gòu)申請(qǐng)表
    附錄c
    (規(guī)范性附錄)
    小公司采購(gòu)管理制度篇二十
    第一條為加強(qiáng)對(duì)原材料采購(gòu)業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范采購(gòu)行為，防止采購(gòu)和支付過(guò)程中的錯(cuò)誤和欺詐行為，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)公司的要求，制定本制度。
    第二條本制度所稱采購(gòu)，主要是指采購(gòu)原材料和支付貨款的行為。
    第三條采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的建立和實(shí)施，至少應(yīng)加強(qiáng)以下關(guān)鍵方面或關(guān)鍵環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制，并采取相應(yīng)的控制措施:
    1、權(quán)責(zé)劃分明確，機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員配置科學(xué)合理;
    2、采購(gòu)計(jì)劃和批準(zhǔn)程序明確;
    4、明確付款方式、程序、審批權(quán)限及與客戶對(duì)賬方式。
    第二章職責(zé)劃分和授權(quán)審批
    第四條建立采購(gòu)業(yè)務(wù)崗位責(zé)任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)和權(quán)限。
    采購(gòu)業(yè)務(wù)的集中管理部門是集團(tuán)公司的市場(chǎng)部，協(xié)調(diào)部門是銷售部。他們各自的職責(zé)是:
    市場(chǎng)部:
    1、采購(gòu)計(jì)劃審批;
    2、詢價(jià)及供應(yīng)商確定;
    3、采購(gòu)合同的審核和歸檔;
    4、付款審核。銷售部門:
    5、采購(gòu)和驗(yàn)收;
    第五條建立采購(gòu)支付業(yè)務(wù)授權(quán)制度和審批制度，按照規(guī)定的權(quán)限和程序辦理采購(gòu)支付業(yè)務(wù)。逐步實(shí)行集中或相對(duì)集中采購(gòu)，提高采購(gòu)效率，堵塞管理漏洞，降低成本費(fèi)用。
    第六條購(gòu)貨、付款業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)按照計(jì)劃、審批、購(gòu)貨、驗(yàn)收、付款等程序辦理，在購(gòu)貨、付款的各個(gè)環(huán)節(jié)建立相關(guān)記錄并填寫相應(yīng)憑證，建立完善的購(gòu)貨登記制度，對(duì)購(gòu)貨合同、驗(yàn)收憑證、入庫(kù)憑證、購(gòu)貨發(fā)票等單據(jù)和憑證應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)。
    第三章采購(gòu)計(jì)劃和審批控制
    第七條建立計(jì)劃采購(gòu)制度，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相適應(yīng)。在與公司充分溝通的基礎(chǔ)上，明確采購(gòu)品種、質(zhì)量等級(jí)、規(guī)格、數(shù)量、相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間等。
    第八條加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的計(jì)劃管理。對(duì)于有計(jì)劃的采購(gòu)項(xiàng)目，市場(chǎng)部要嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù);計(jì)劃采購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)有完備的批準(zhǔn)程序。
    第九條原料的月度和年度供應(yīng)計(jì)劃必須報(bào)市場(chǎng)營(yíng)銷部批準(zhǔn)。
    第四章采購(gòu)與驗(yàn)收控制
    第十條建立采購(gòu)和驗(yàn)收管理制度，對(duì)采購(gòu)方式的確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序和計(jì)量方法等作出明確規(guī)定，確保采購(gòu)過(guò)程的透明度。
    建立供應(yīng)商評(píng)估體系。由市場(chǎng)部、銷售部等相關(guān)部門共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，包括采購(gòu)原材料的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、付款條件、供應(yīng)商資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況等，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)整。
    第十一條采購(gòu)方式應(yīng)當(dāng)根據(jù)原材料的性質(zhì)和供應(yīng)情況確定。大宗原材料可以通過(guò)訂單或合同購(gòu)買。
    第十二條充分了解和掌握供應(yīng)商的信譽(yù)、供貨能力等方面的信息。采購(gòu)、使用等部門應(yīng)參與質(zhì)量和價(jià)格的比較，并按規(guī)定的授權(quán)和批準(zhǔn)程序確定供應(yīng)商。
    第十三條建立原材料驗(yàn)收制度。銷售部門接受采購(gòu)原材料的質(zhì)量、計(jì)劃、數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)內(nèi)容，并對(duì)該批材料負(fù)責(zé)。驗(yàn)收負(fù)責(zé)人在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即報(bào)市場(chǎng)部備案。
    第五章支付控制
    第十四條市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部在辦理支付業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格審核和記錄購(gòu)貨合同約定的付款條件和購(gòu)貨發(fā)票、結(jié)算憑證、檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量報(bào)告、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性和合法性。
    第十五條嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)支賬戶、預(yù)支存款審批程序，加強(qiáng)預(yù)支賬戶、預(yù)支存款管理。
    加強(qiáng)預(yù)付款監(jiān)測(cè)，定期跟蹤核實(shí)。綜合判斷預(yù)付款的期限、占用金額的合理性、不可收回的風(fēng)險(xiǎn);及時(shí)對(duì)可疑的提前支付采取措施，最大限度地降低提前支付的資金風(fēng)險(xiǎn)和損失的可能性。
    第十六條加強(qiáng)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，按照約定的付款日期、付款條件等，指定專人管理應(yīng)付賬款。
    第十七條建立不合格原料的處理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。
    第十八條與供應(yīng)商定期核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付款等往來(lái)賬款。如有差異，應(yīng)及時(shí)查明原因并處理。
    第六章監(jiān)督檢查
    第十九條建立采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查制度，明確監(jiān)督檢查人員的職責(zé)和權(quán)限，定期或不定期進(jìn)行檢查。
    第二十條供應(yīng)部應(yīng)當(dāng)采取措施，糾正和完善采購(gòu)業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)。
    公司采購(gòu)管理制度規(guī)定3
    為加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提高公司采購(gòu)效率，更好地為公司基本建設(shè)提供材料設(shè)備供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。
    1、集團(tuán)公司應(yīng)當(dāng)設(shè)置專職材料設(shè)備自購(gòu)資金采購(gòu)人員和管理人員，具有與其所從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。綜合部門要嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度和采購(gòu)管理流程，忠于職守，誠(chéng)實(shí)自律，符合為基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)的宗旨。
    2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)審核和監(jiān)督材料設(shè)備的所有采購(gòu)合同，確保公司所有經(jīng)濟(jì)行為的'合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃，確保采購(gòu)的合理性和采購(gòu)資金的落實(shí)。
    3、收集公司基礎(chǔ)設(shè)施所需的材料設(shè)備采購(gòu)需求(公司集中控制)，編制各階段采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門批準(zhǔn)實(shí)施。
    4、按時(shí)完成各階段采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，在保質(zhì)保量的情況下，及時(shí)準(zhǔn)確地為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供采購(gòu)服務(wù)，及時(shí)征求施工單位對(duì)所供材料的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素的意見，改進(jìn)不足之處。
    5、積極參與集團(tuán)公司和煤礦組織的大宗物資采購(gòu)和招標(biāo)，并提出合理建議。
    6、采購(gòu)合同簽訂:
    在初步確定供應(yīng)商和擬采購(gòu)材料設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織與相關(guān)供應(yīng)商就擬采購(gòu)材料設(shè)備的價(jià)格進(jìn)行談判，并簽訂采購(gòu)意向合同和協(xié)議。
    公司供應(yīng)部、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議、采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送公司企劃部審核。經(jīng)事先審核確認(rèn)其合法性和經(jīng)濟(jì)性后，由供應(yīng)部和辦公室報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)，簽字批準(zhǔn)后，與相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同和協(xié)議。
    7、簽訂采購(gòu)合同和協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)是獨(dú)立自愿的，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同和協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同和協(xié)議的注意事項(xiàng):
    合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容和履行方式必須符合法律規(guī)范。
    合同和協(xié)議的條款必須符合公司的利益，不得與公司的利益發(fā)生沖突。
    履行合同和協(xié)議的條件和方法必須完整和可操作，以避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任糾紛。