在結(jié)束一項工作時,我們需要按照標準的格式書寫報告。報告的作用是向上級或大眾傳達事情或觀點,需要經(jīng)過反復(fù)推敲和修改,才能得到精心打造的成果。出國留學(xué)網(wǎng)在此精心打造了今天的"企業(yè)自查報告",恭請您閱讀本文!
企業(yè)自查報告 篇1
1.“兩金”管理制度
“兩金”制度建設(shè)方面,現(xiàn)有“兩金”制度對業(yè)務(wù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的覆蓋情況,公司《經(jīng)營管理制度》《財務(wù)管理制度》《應(yīng)收款管理辦法》有效控制“兩金”增長風險,財務(wù)信息系統(tǒng)和業(yè)務(wù)部門的房屋租賃軟件在“兩金”壓控方面能夠發(fā)揮及時、有效的監(jiān)督作用,后續(xù)需完善全面考核管理制度,將利于促進公司資產(chǎn)管理工作的開展,商貿(mào)流程方面,繼續(xù)梳理優(yōu)化,強化細節(jié),切實防范經(jīng)營風險。
2.20xx年12月末“兩金”現(xiàn)狀與壓降措施
表3:“兩金”基本情況表
單位:萬元
業(yè)務(wù)分類
應(yīng)收款項
存貨
合計
應(yīng)收賬款
應(yīng)收票據(jù)
合計
正常存貨
長期積壓
損毀報廢
賬期內(nèi)
逾期
賬期內(nèi)
逾期
租賃業(yè)務(wù)
大宗商品A
大宗商品B
大宗商品C
其他
合計
(1)制度執(zhí)行。20xx年我司下發(fā)了《XXXX公司應(yīng)收款管理辦法》辦法中對客戶信用管理、賒銷業(yè)務(wù)管理、應(yīng)收款的日常管理、應(yīng)收款的監(jiān)控制度、應(yīng)收款的交接、壞賬準備金的處理都做了規(guī)定。涉及商貿(mào)業(yè)務(wù)的子公司應(yīng)收賬款基本都是現(xiàn)款現(xiàn)貨,信用政策比較嚴格,今年沒有逾期情況,業(yè)務(wù)終止后,能夠及時結(jié)清貨款。存貨業(yè)務(wù)中采購、出入庫、庫存管理等關(guān)鍵流程都按公司兩金管理制度執(zhí)行,壓縮期末庫存。涉及租賃業(yè)務(wù)的公司倉儲收入有按月、季度、年度收取,對當月應(yīng)收未能收回的客戶租金,財務(wù)及時向物流部反饋信息,并由物流部財務(wù)部共同監(jiān)督催收欠款,確保年底無新增欠款。
(2)逾期應(yīng)收與非正常存貨。涉及逾期應(yīng)收款的公司是華北公司和云貴公司。華北公司逾期應(yīng)收001客戶為3-4年,002客戶XX萬為2-3年,尚有XX萬為5年以上,目前均在訴訟執(zhí)行過程中。云貴公司逾期應(yīng)收主要為:1、001公司XXX元,已進入執(zhí)行階段,但無財產(chǎn)執(zhí)行。2、0021公司XXX元,也無財產(chǎn)執(zhí)行。3、003公司XX元,系產(chǎn)品試驗材料,試驗失敗,故未支付。以上逾期賬款均全額計提壞賬準備。
公司沒有非正常存貨。
(3)壓降計劃。應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)主要是盡快執(zhí)行司法程序,盡快收回欠款。對于逾期五年的款項需要按照審計要求和公司規(guī)定及時處理。正常存貨,期末力爭壓降存貨余額。
(4)規(guī)范核算。應(yīng)收賬款壞賬和存貨跌價的計提都按規(guī)定計提;不存在ABS和應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)。
3.“兩金”專項工作開展情況
為進一步做好“兩金”壓控工作,不斷提高資產(chǎn)運營效率,提升經(jīng)營發(fā)展質(zhì)量,按照集團《關(guān)于開展“兩金”清理專項行動的通知》要求,我公司結(jié)合自身經(jīng)營特點,就“兩金”清理工作,制定計劃如下:
存貨清理:存貨目前需要清理的是公司本部XXX萬元和山東公司長期積壓的商品。XXX萬元已經(jīng)全額提取了減值準備,此存貨屬歷史遺留問題,長期掛賬無對應(yīng)的實物資產(chǎn),后期人員對其形成原因無從查證,按照實質(zhì)重于形式的原則,準備聘請第三方審計機構(gòu)進行專項審計,根據(jù)審計結(jié)果,履行 “三重一大”及上報手續(xù),在20xx年12月前完成此項清理。我司所屬山東公司長期積壓XX產(chǎn)品和XX原料按照進度在今年年底清理完畢。其他正常庫存,后期確定存貨價值與市場價值差異,做好存貨價值確認,確保期末庫存不存在價值潛虧。
應(yīng)收款清理:應(yīng)收款項主要是應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款。應(yīng)收賬款中3年以上的占50%,清理難度較大。按照我司提取壞賬準備的原則,3-5年提取比例為80%,5年以上100%,這些款項均按照要求計提了壞賬準備。應(yīng)收賬款中進入訴訟階段的,基本收回無收回可能,無可執(zhí)行財產(chǎn)。占比最大的為歷史遺留問題,我方人員更替以及應(yīng)收款企業(yè)倒閉、消失等情況復(fù)雜,收款困難較大。國家稅務(wù)對壞賬的認定要求較高,從企業(yè)利益出發(fā),本著謹慎的原則,需要對歷史遺留問題逐戶甄別,分析解決。預(yù)計需要1-2年。目前通過“兩金”的專項清理工作,已經(jīng)進行了1-2輪的梳理,從減少新的壞賬發(fā)生入手,加大對近期應(yīng)收款項的管理力度。
公司還要進一步完善應(yīng)收款項管理機制,尤其是流程和制度的落實,事前加強合作方資信評價,按合同辦理收款、發(fā)貨等手續(xù),及時結(jié)算,確認債權(quán);事后加強定期對賬,掌握債務(wù)人資信變動狀況。推進進展:目前,貨物發(fā)出,都是以收到貨款為標準執(zhí)行。
其他應(yīng)收款清理:其他應(yīng)收款截止到12月底其他應(yīng)收款3年以上的占80%,基本全部是計提了壞賬準備的久遠債權(quán),已不可收回,后期再考慮進一步提出清理辦法,報上級批準后,進行賬銷案存處理。推進進展:咨詢律師后,答復(fù)不能出具鑒證意見書。公司再繼續(xù)尋求解決辦法。
公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視兩金壓降工作,親自抓具體項目,制定詳細的清理方案,把“兩金”清理工作納入公司的工作重點,要求公司上下,力爭在計劃時間內(nèi)完成清理任務(wù)。
企業(yè)自查報告 篇2
為了認真落實后旗消防隊的相關(guān)要求,杜絕火災(zāi)的發(fā)生,消除火災(zāi)事故隱患,確保各項工作安全順利開展,項目部從x0至X20開展了消防安全專項整治活動。這些活動概述如下:
第一,高度重視加強組織領(lǐng)導(dǎo)。為了確保此次活動的有效性,項目部成立了以公司總經(jīng)理為組長,各單位負責人為成員的專項整治活動領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負責此次活動的開展。按照通知要求進行自查自糾,對需要自查自糾的.項目進行細化,落實到各責任單位和責任人,認真檢查整改。
二、加強安全宣傳,確保落實到位。向各級安全第一責任人和每位員工傳達消防安全意識。X月x0日上午,公司領(lǐng)導(dǎo)及各單位負責人溝通學(xué)習了消防安全專題會議精神,各外包單位施工人員在各自施工區(qū)域進行了溝通學(xué)習。在施工現(xiàn)場,制作并安裝了大量安全警示標志和廣告牌。
三、認真組織開展各類專項檢查。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,組織全面消防安全檢查x次、專項施工用電檢查x次、專項防火檢查x次,排查消防安全隱患,發(fā)現(xiàn)問題20個,以檢查紀要、隱患整改通知書、備忘錄等形式下發(fā)各責任單位整改。都已經(jīng)整改了。
檢查并發(fā)現(xiàn)問題
電影站
第四,加強分包安全管理。公司嚴格審查新進合作單位的資質(zhì),不符合條件的不予錄用。xx年xx月xx日,公司檢查了進口分包商的資質(zhì),其中包括2家分包商。整體情況良好。各單位的施工資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、內(nèi)部施工許可證、法人委托書齊全有效,但部分單位缺少消防組織機構(gòu)圖和消防器材,要求責任單位限期完成各類材料。
第五,認真總結(jié)。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,要求各單位分析原因,制定糾正措施和預(yù)防措施,由各單位負責人簽字,并親自組織人員進行整改,確保所有糾正措施和預(yù)防措施到位。
企業(yè)自查報告 篇3
如何寫稅負率低的分析報告 不同行業(yè)的稅負不一樣,商業(yè)和工業(yè)的稅負不一樣.根據(jù)行業(yè)特點和企業(yè)經(jīng)營情況進行解釋.比如商業(yè)企業(yè)稅負低。
主要原因有:
行業(yè)利潤較低(是鋼材等利潤較低的批發(fā)企業(yè)),庫存商品多,截止到某月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢,為什么庫存多等原因.
具體寫法:
第一部分:企業(yè)基本情況介紹;成立日期,法人是誰,經(jīng)營地址,注冊資金,經(jīng)營范圍,主營業(yè)務(wù)是什么,何時被認定為增值稅一般納稅人;
第二部分,稅負的原因:前三個月收入,稅金,稅負.具體根據(jù)企業(yè)情況,解釋稅負的原因:
1、行業(yè)特點;
2、銷售分淡季旺季,全年收入稅負不低。
3、簽定大筆供貨合同,需要準備庫存。
4、受市場影響,銷售不旺,產(chǎn)品積壓等等,都是企業(yè)稅負抵的原因。
第三部分:如果解決稅負低的情況:擴大銷售,提高產(chǎn)品質(zhì)量;減少庫存等等。
以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實際情況和經(jīng)營特點,千萬不要為了解釋而解釋,如果書面解釋不通就很有可能會被稅務(wù)機關(guān)稽查部門進一步檢查 我上面說的是稅務(wù)機關(guān)針對企業(yè)稅負低,要求企業(yè)提供的低稅負的自查報告的模式,不知道你說的.分析報告,是針對提供給哪個部門使用的,基本格式和內(nèi)容應(yīng)該是差不多的!
企業(yè)自查報告 篇4
流光溢彩,燦爛多姿?;饦溷y花不夜天,南城美麗如畫卷;社會秩序大變樣,晝夜聯(lián)防保平安。南城,美麗的南城、平安祥和的南城,今非昔比。昔日里街道狹窄,道路高低不平,社會秩序混亂。刑事案件和惡性案件頻頻發(fā)生,盜賊橫行;今天街道寬敞明亮、綠樹成蔭、潔凈亮麗,市民安居樂業(yè),社會秩序良好,惡性刑事案件和盜賊都減少了。這平安的環(huán)境為南城人民萬眾一心奔小康創(chuàng)造了優(yōu)越條件。創(chuàng)平工作給我們的事業(yè)帶來歷史的發(fā)展機遇,為南小再上新臺階立下了功勛?,F(xiàn)將我校的創(chuàng)平工作及其開展情況作如下匯報:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,建立健全創(chuàng)平工作機構(gòu)
x月xx日,南辦處黨委、行政召開了全辦各村、社區(qū)、轄區(qū)內(nèi)市級各部門及所轄的企事業(yè)單位負責人會議,明確提出了“創(chuàng)建平安單位,建設(shè)平安南城”是全辦當前的政法和社會綜合治理工作的主要任務(wù),要求扎實開展“平安村”、“平安社區(qū)”、“平安單位”創(chuàng)建活動;并要求80%的村、社區(qū)、單位達到創(chuàng)建目標,南辦要首批進入合川市“平安鎮(zhèn)街”行列。會議后劉校長在全校教師會作了傳達,并簽訂了年級組《創(chuàng)平工作目標責任書》下發(fā)了文件,成立了合川市南津街小學(xué)創(chuàng)建平安單位,建設(shè)平安南小領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組并下設(shè)辦公室,具體負責指揮全校創(chuàng)平工作活動。領(lǐng)導(dǎo)小組實行了分工負責制,領(lǐng)導(dǎo)小組討論制訂創(chuàng)建工作制度和考核辦法;同時要求各年級也相應(yīng)的成立創(chuàng)平工作小組,具體負責各年級的創(chuàng)平工作并向?qū)W校創(chuàng)平小組辦公室匯報情況。
二、廣泛發(fā)動師生,營造創(chuàng)平氛圍
我校創(chuàng)平工作之所以成績顯著在于:第一即時研究成立了領(lǐng)導(dǎo)小組;第二是擬定了“創(chuàng)建平安單位、建設(shè)平安南小”的工作意見和計劃并有明確創(chuàng)建活動日程安排表;第三,簽訂創(chuàng)平工作目標責任書;第四:開展了創(chuàng)平工作動員大會;第五是4月26日少先隊大隊部在學(xué)校黨支部、行政、共青團的領(lǐng)導(dǎo)下開展了“告別網(wǎng)吧”主題隊會,全校2千多名少年兒童紛紛簽名爭做文明少年,第六是充分利用學(xué)校紅領(lǐng)巾廣播站的作用,廣泛宣傳“創(chuàng)建平安單位,建設(shè)平安南城”的重大意義和作用,還廣播了此優(yōu)秀征文;第七是廣泛發(fā)動全校學(xué)生寫征文,一二年級寫短語造句,三至六年級寫征文并且有59篇優(yōu)秀文章分獲一、二、三等獎,學(xué)校獲得了組織獎。第八是學(xué)校還開展創(chuàng)平工作的黑板報書畫的評比檢查活動,有力地促進了南小的創(chuàng)平活動的深入開展;第九是5月18日,書記王義昭、市級領(lǐng)導(dǎo)曹士兵、吳克浪和辦事處書記謝召萬、創(chuàng)平辦主任封西平一行來我校檢查創(chuàng)平工作,對南小的創(chuàng)平工作予以了充分肯定,很有特色,而且在合川市創(chuàng)平工作會和重慶市區(qū)(市)縣分管副書記、或副區(qū)(市)縣長。政法干部會在合川召開時,還將南小的創(chuàng)平檔案資料作了展示宣傳,隨后辦事處召開轄區(qū)內(nèi)創(chuàng)平工作會再次將我校資料進行了推廣。另有許多單位來校學(xué)習我們的資料建設(shè)。第十是學(xué)校還向?qū)W生及家長發(fā)了創(chuàng)平工作宣傳通知,家長并作了信息反饋,總之,在宣傳工作上做到了家喻戶曉,師生人人明白,師生知曉率達到了100%。
三、扎實工作,打造平安南小
在學(xué)校黨政的領(lǐng)導(dǎo)下,我校根據(jù)南辦處黨委、行政的要求,我們在開展“創(chuàng)建平安南小”的同時,也在班級開展“創(chuàng)建平安班級”的活動,整個校園都充滿了創(chuàng)平工作的活力,真正讓南小創(chuàng)平活動及管理體系深入到了課堂及班級,年級組每天上午10時前和每周星期五要向?qū)W校創(chuàng)平辦公室匯報情況,每階段要交階段小結(jié),學(xué)校創(chuàng)平小組每月對各年級的創(chuàng)平工作進行考核評分;為了師生的安全,領(lǐng)導(dǎo)小組對學(xué)校安全、消防、食品衛(wèi)生和防疫工作都進行了一一的排查。從4月以來,學(xué)校對電力設(shè)施存在的消防防患進行了全面更新,由16線換為70線和90線,另外配備了滅火器若干,消除了火災(zāi)隱患。同時,還教育師生離開教室或辦公室并關(guān)掉所有的電源;學(xué)校衛(wèi)生室添制了安全用藥品、藥具;學(xué)校安全監(jiān)管得力,各樓道都安排了師生監(jiān)護,課堂上,老師們還給學(xué)生講解了如何遵守交通安全和安全自我防護知識,做到了人人遵紀守法;學(xué)校在創(chuàng)建活動中按照辦事處的要求,制定了安全、消防、食品衛(wèi)生、防疫及處置群體的事件的預(yù)案,確保一旦出現(xiàn)安全、消防、食品衛(wèi)生、防疫及群體性的事件能及時妥善處理,并按時上交了各項資料??傊?,我們在創(chuàng)建活動過程中投入資金近十三萬元,為“創(chuàng)建平安單位、建設(shè)平安南小”做到了“六無七有一參與”,切實營造了平安、穩(wěn)定的校園環(huán)境。
四、創(chuàng)造平安環(huán)境,提升教育質(zhì)量
在全校師生的共同努力下,經(jīng)過幾個月創(chuàng)建活動,學(xué)校校門換了方位,校門寬敞了,車來人往等擁擠現(xiàn)象得到了解決,消除不安全隱患。學(xué)生們上學(xué)回家都能注意交通安全,家長接送學(xué)生也注意安全問題,全校師生心情舒暢,整個校園充溢著學(xué)習的氣氛,清晨只要校門一開,學(xué)校書聲啷啷、老師們一踏進辦公室就開始他(她)們的工作了,你看那教室里坐著的學(xué)生,認真看書作業(yè),好一派學(xué)習風氣,課后,畫的畫,書法的書法、打鼓的打鼓、唱歌的唱歌、跳舞的跳舞、玩計算機的玩計算機,運動的運動,真是繁花似錦,百花齊放,平安祥和的南小校園里,素質(zhì)教育結(jié)碩果,金秋十月北京傳來喜訊,六年級四班的鄒薇薇同學(xué)參加首屆全國青少年藝術(shù)英才推選大賽總決賽聲樂專業(yè)少年組金獎,孔祥愛老師也榮獲首屆全國青少年藝術(shù)英才推選大賽總決賽聲樂專業(yè)少年組輔導(dǎo)教師金獎。在教育科研方面我校教師有15篇論文全國一、二、三等,21篇論文榮獲重慶市級的一、二、三等獎; 7名教師獲合川市中青年教師賽課一、二、三等獎,還向《合川教學(xué)科研》推薦論文20多篇,向《中國教育教學(xué)研究》推薦科研論文30多篇,上述事例充分表明了我校教師思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平的不斷提升,為全面推進南小教育教學(xué)工作的可持續(xù)性發(fā)展,為爭創(chuàng)重慶市文明示范學(xué)校作出了較大努力。
事物都是一分為二,雖然我校在創(chuàng)平工作中取得了一定的成績,但也存在不足,我們要力求戒驕戒躁,不斷前進,克服不足,以待今后取得更大的成績。
以上報告,當否請指正。
企業(yè)自查報告 篇5
為切實減輕小微企業(yè)的負擔,營造良好的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新環(huán)境,促進小微企業(yè)健康發(fā)展,近年來,國家、省上相繼出臺暫免、取消部分行政事業(yè)性收費政策。為確保有關(guān)小微企業(yè)收費優(yōu)惠政策的貫徹落實,根據(jù)市物價局《關(guān)于開展小微企業(yè)收費優(yōu)惠等政策落實情況專項檢查的通知》(x價檢發(fā)〔20××〕105號)文件精神,現(xiàn)將自查自糾的有關(guān)情況匯報如下:
一、加強學(xué)習,熟悉收費規(guī)定
環(huán)境監(jiān)測服務(wù)費的收取工作,是關(guān)系環(huán)境保護工作的大事,我站負責人從學(xué)習入手,加強對收費人員的教育,利用會議組織全局工作人員學(xué)習環(huán)省環(huán)保廳、財政廳頒發(fā)的《x環(huán)省環(huán)境監(jiān)測服務(wù)收費標準》等內(nèi)容,使工作人員充分掌握收費項目、收費標準、收費方式,自覺遵守并執(zhí)行各項制度。通過學(xué)習,進一步提高了工作人員的職業(yè)道德和工作水平,增強了工作人員社會責任感,為全年環(huán)境監(jiān)測服務(wù)費收取工作奠定了牢固的思想基礎(chǔ)。
二、收費制度完善,規(guī)范服務(wù)收費行為
1.建立健全收費公示制度
我站將《x環(huán)省環(huán)境監(jiān)測服務(wù)收費標準》的收費項目、收費標準等內(nèi)容在辦公室墻面公布,自覺接受社會監(jiān)督。嚴格對照標準收費。
2.完善風險告知制度
我站要求收費工作人員在收取費用時有義務(wù)告知繳費人員收費辦法、收費標準的相關(guān)規(guī)定,并嚴格按照規(guī)定收取服務(wù)費用。
3.執(zhí)行收費審批制度
我站由專人負責收費審批工作,對收費不符合標準的不予收取,加強對收費的監(jiān)督,確保收費管理辦法和收費標準的貫徹落實。
4.實行統(tǒng)一收費審批制度
一是我站同意接受委托,與委托人簽訂合同,在合同中明確收費項目、收費標準、收費方式、收費金額或比例、付款和結(jié)算方式等內(nèi)容;二是我站統(tǒng)一與當事人結(jié)算,不存在個人向委托人進行結(jié)算的情況。
5.嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度
一是由xxx區(qū)環(huán)境保護局財務(wù)科統(tǒng)一收費、開具發(fā)票。
二是嚴格落實財務(wù)分級審核管理制度,實行四級審核、五級審核、會議審核制度。
在收費過程中從未有過當事人的投訴,也沒有給社會造成不良影響。
企業(yè)自查報告 篇6
按照集團公司關(guān)于小金庫專項治理的通知要求,我公司認真開展了關(guān)于小金庫自查自糾工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下:
一、自查自糾組織實施情況
(一)動員部署、宣傳發(fā)動情況
1、健全組織,加強領(lǐng)導(dǎo)
為加強對小金庫專項治理工作的領(lǐng)導(dǎo),分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長,紀委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長,計劃財務(wù)部、監(jiān)察審計部、人力資源部、黨群工作部部門負責人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組,負責專項治理工作的組織、協(xié)調(diào),下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在監(jiān)察審計部,負責日常具體工作,辦公室成員由機關(guān)各部門負責人、項目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成,
企業(yè)小金庫自查報告。
2、加強宣傳,提高認識
為保證專項治理工作的順利開展,分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行:
(1)領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會、中心組學(xué)習機會專門傳達學(xué)習了國資委李榮融主任在央企小金庫專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發(fā)的文件精神,以統(tǒng)一思想、提高認識,端正對治理小金庫的態(tài)度。
(2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡訊》,分期連載《黨員干部廉潔從政若干準則》《有關(guān)小金庫問題的幾個問題說明》等相關(guān)內(nèi)容,以便黨員、干部能夠有針對性地進行學(xué)習,同時,相關(guān)科室專門抽出時間,進行會計法規(guī)知識的學(xué)習與宣貫。
(3)8月18日,組織機關(guān)部門負責人及在京的項目經(jīng)理集中學(xué)習國資委主任李榮融在中央企業(yè)小金庫專項治理工作會議上的講話以及集團公司小金庫專項治理的實施方案內(nèi)容,明晰小金庫專項治理工作的整體安排和部署,并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項目經(jīng)理并要求自學(xué)。
(4)由于項目部忙于施工項目無法進行集中學(xué)習,因此,我們將學(xué)習的材料以及集團公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件,以電子郵件形式發(fā)到各個項目經(jīng)理和項目部(指揮部)的郵箱。同時,掛在單位的局域網(wǎng)上,供項目部組織職工進行學(xué)習。
3、專項治理工作的具體步驟
(1)下發(fā)文件,規(guī)范治理工作
為進一步做好專項治理小金庫效能監(jiān)察工作,分公司按照集團公司的總體工作部署,下發(fā)了《關(guān)于開展治理小金庫專項效能監(jiān)察的通知》(通京察【20xx】36號),明確了自查范圍,包括分公司所有部門和項目部,做到自查徹底,不留死角,明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時間安排。8月30日,分公司上報了小金庫效能監(jiān)察的報告和有關(guān)報表。
(2)在8月9日的行政交接班會上,趙書記、隨總經(jīng)理分別就小金庫自查問題向各部門、項目部提出明確要求,以保證自查自糾工作的有序進行。
(3)9月10日,利用項目經(jīng)理回京考試的機會,又將大家集中在一起,傳達集團公司審計工作會議精神,對相關(guān)的文件、政策解釋進行了學(xué)習。
(4)在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上,機關(guān)各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作,在此期間,分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日,分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。
(二)自查自糾實施范圍
實施范圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。
(三)組織實施方式
組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項目部自查的基礎(chǔ)上,對第三、第五項目部進行了重點抽查。
(四)自查自糾工作承諾
目前,中層干部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經(jīng)簽完。
(五)公示情況
自查自糾工作結(jié)束后,將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況,接受群眾的監(jiān)督。
(六)收到舉報及查處落實情況
到目前為止,未接到關(guān)于小金庫方面的舉報。
(七)其他方面
(2)工會經(jīng)費收入1,100,901.99元,主要項目為:
行政撥交經(jīng)費845,054.76元
會費收入47,615.71元
行政補助131,599.38元
上級補助66,800.00元
其他9,832.14元
(3)工會經(jīng)費支出854,417.04元,主要項目為:
會員活動費30,367.00元
職工活動費229,788.35元
工會業(yè)務(wù)費334,199.18元
(4)工會經(jīng)費結(jié)余407,174.49元
由于施工任務(wù)比較緊,各項目部上半年的工會費用還未報銷,經(jīng)費結(jié)余較高。
2、職工互助金情況(期間:20xx年-20xx年6月30日)
(2)互助金收入5,696.00元
(3)互助金支出9,852.17元
(4)互助金結(jié)余170,799.98元
3、住房公積金情況(期間:20xx-2010年6月30日)
(2)住房公積金收入4,928,802.66元
(4)住房公積金結(jié)余6,612,770.58元
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫情況
(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫情況
(二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況
1、工會經(jīng)費的管理
20xx年末結(jié)余160,689.54元,上述期間增加1,100,901.99元,減少854,417.04元,期末結(jié)余407,174.49元。
(2)管理措施
工會財務(wù)收支執(zhí)行《北京工程分公司工會財務(wù)收支管理辦法》,為了保證工會資產(chǎn)的安全完整,按照工會法的有關(guān)規(guī)定,工會經(jīng)費審查委員會定期(半年)對工會經(jīng)費的使用、資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進行審查,出具審計報告,并上報集團公司工會。
2、職工互助金的管理
(2)管理措施
職工互助金管理執(zhí)行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》,為加強職工互助金的管理,工會為每個職工建立了互助金臺賬,并定期核對,同時,在定期進行的工會經(jīng)費審計時進行審計。
3、住房公積金的管理
(2)管理措施
管理制度執(zhí)行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度,每月按照管理中心規(guī)定的提取比例從成本費用中提取,分公司為每個職工在銀行開立住房公積金賬戶,提取額及個人繳納額按期、足額存入開戶銀行;職工按照規(guī)定提取使用;每年6月30日與職工核對住房公積金余額。
(三)內(nèi)控制度的清理情況
(四)小金庫產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因
分公司小金庫主要是項目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤,產(chǎn)生的環(huán)節(jié)主要是在工程的收尾、撤點階段。為不給工程留下遺留問題,項目部采取不上報處置收入,用其補貼食堂、發(fā)放獎金、福利的辦法,來提高大家處置廢舊物資的積極性。產(chǎn)生的原因:
1、對廢舊物資處置的認識程度不夠,造成在管理制度方面存在欠缺。
2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤分散在施工沿線,線路長,集中困難),廢舊材料后續(xù)工程無法使用,扔掉可惜,職工的積極性不高。
三、檢查發(fā)現(xiàn)小金庫問題的整改處理情況
(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫的結(jié)余資金已全部交到分公司財務(wù),由于會計與稅收在時間上存在差異,目前稅務(wù)處理尚未進行,稅務(wù)處理工作在10月份處理完畢。
(二)隨著自查工作的階段性完成,正在著手進行自查結(jié)果的公示工作,將在分公司網(wǎng)站、宣傳欄等顯要位置公示自查結(jié)果,接受群眾的監(jiān)督。
(三)針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題,責成有關(guān)部門制定關(guān)于廢舊物資處置方面的管理辦法,堵塞小金庫產(chǎn)生的漏洞。
四、小金庫問題長效機制措施
(一)繼續(xù)加強宣傳教育工作
充分利用網(wǎng)站、學(xué)習園地等宣傳渠道,認真組織大家對有關(guān)文件的學(xué)習,把小金庫的專項治理教育同廉政教育活動、企業(yè)黨風廉政建設(shè)教育、反腐倡廉教育、建設(shè)工程領(lǐng)域突出問題專項治理等工作相結(jié)合,建立起防治小金庫滋生的長效機制。
(二)完善制度,強化執(zhí)行
針對企業(yè)在管理中存在的不足,我公司將不斷完善企業(yè)的管理制度,特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時,加大對管理制度的執(zhí)行力度,使制度能夠真正起到及時發(fā)現(xiàn)問題、化解風險的作用,杜絕小金庫現(xiàn)象的發(fā)生。在此基礎(chǔ)上,分公司將認真學(xué)習研究小金庫產(chǎn)生的可能途徑,制定有關(guān)措施,做好其他途徑產(chǎn)生的防范工作。
(三)強化監(jiān)督和監(jiān)控工作
自查自糾工作結(jié)束后,專項治理工作組將繼續(xù)存在,并繼續(xù)做好后續(xù)的自查和監(jiān)察工作;國資委、集團公司和分公司的舉報電話、舉報郵箱繼續(xù)在網(wǎng)站顯要位置上進行明示,一直掛到今年年底小金庫專項治理工作結(jié)束;在自查自糾工作結(jié)束后,在顯要位置上公布自查自糾情況和《書面承諾書》,接受群眾的監(jiān)督。
企業(yè)自查報告 篇7
根據(jù)文件(XXXX辦發(fā)(20xx)XX號)文件要求,我公司近期對單證及印鑒進行了全面的自查工作?,F(xiàn)將自查情況匯報如下:
一、印章使用管理的自查情況
1.我公司制定了印章管理辦法,印章制發(fā)統(tǒng)一由公司綜合部刻制或有上級單位配發(fā),停用及時上交綜合部或上級單位,在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。
2印章使用情況:公司行政印章均有綜合部統(tǒng)一保管,對印章使用建立了使用登記簿,對于使用原因、時間、使用人進行記錄;各類業(yè)務(wù)用章堅持誰使用,誰保管,誰負責的原則,嚴格落實管理使用責任。業(yè)務(wù)用章只能在營業(yè)場所使用,并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類,相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋,沒有預(yù)蓋印章的情況。
二、單證使用管理的自查情況
一是制度上墻、明確職責。將《單證管理辦法》張貼于單證庫房明顯位置,時時提醒單證管理員明確管理職責,注意按規(guī)操作。
二是完善庫房管理。對單證庫房進行清理,將不同類型單證有序存放,并設(shè)置了明顯標識,以方便領(lǐng)用;積極完善防火、防盜、防蟲等硬件設(shè)施,提高單證保管的安全性。
三是強化單證使用管理。我公司所使用單證的征訂、入庫、保管、發(fā)放、領(lǐng)用、使用、銷號、銷毀等環(huán)節(jié)均通過單證系統(tǒng)統(tǒng)一進行并嚴格按照《單證管理辦法》執(zhí)行,在日常管理中未出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象。對未領(lǐng)用單證定期盤點庫存,已使用單證及時在系統(tǒng)中進行核銷并做好登記。定期檢查單證管理情況,落實責任到人,進一步規(guī)范管理。
四是做好登記,心中有數(shù)。及時、完整地記載單證使用、回收、庫存等方面的情況,做到心中有數(shù)。
企業(yè)自查報告 篇8
根據(jù)區(qū)委、區(qū)府《關(guān)于印發(fā)《20xx年度區(qū)級部門、鎮(zhèn)、街道、園區(qū)(新城、風景區(qū))目標考核責任書》和《20xx年目標考核指標計分辦法》的通知》(渝北委辦[20xx]5號)文件精神,我鎮(zhèn)按照該文件中農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施水利建設(shè)項要求,結(jié)合工作情況,逐項對照,認真開展自查?,F(xiàn)將自查情況報告如下:
一、防汛抗旱工作
1、高度重視,成立了領(lǐng)導(dǎo)小組。
我鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長鄧賢倫任指揮長,梅現(xiàn)蘭、李開乾、李志敏為副指揮長,田其鋼等七人為成員,武裝部長朱興林擔任應(yīng)急分隊長的防汛抗旱領(lǐng)導(dǎo)指揮機構(gòu)。并采取積極措施,加強防汛抗旱物資儲備,做到了領(lǐng)導(dǎo)、隊伍物資、非工程措施“四落實”。
2、定時完成汛前安全檢查。
我鎮(zhèn)編制并審批了《木耳鎮(zhèn)防汛搶險救援預(yù)案》;由分管水利的副鎮(zhèn)長帶領(lǐng)水利工作人員蔣萬才等人在規(guī)定時間內(nèi)對全鎮(zhèn)大小水庫、河堰進行拉網(wǎng)式排查,發(fā)現(xiàn)險情采取措施加以整治。并將自查結(jié)果、隱患整改方案及預(yù)案報區(qū)防辦備案。
3、嚴格執(zhí)行汛期值班值度。
為了切實報好我鎮(zhèn)防汛安全工作,堅決預(yù)防和遏制汛期安全事故的發(fā)生,我鎮(zhèn)于20xx
1年5月30日就制定了防汛值班制度,由分管領(lǐng)導(dǎo)梅現(xiàn)蘭任值班組長,農(nóng)業(yè)服務(wù)中心全體人員為成員,保證24小時全天候值班。值班人員必須保證上傳下達防汛的有關(guān)事宜,如有險情及時向值班領(lǐng)導(dǎo)報告,值班人員在值班期間必須作好每天的值班記錄。未出現(xiàn)一次脫崗脫班現(xiàn)象,并未造成任何事故。
4、嚴格嚴格執(zhí)行旱情、洪澇災(zāi)害報表報送制度。
我鎮(zhèn)由農(nóng)業(yè)服務(wù)中心蔣萬財同志負責,專人報送洪澇災(zāi)害報表,實時報送時、旬、月、年報表。未出現(xiàn)漏報、少報情況,上報數(shù)據(jù)也未出現(xiàn)過重大失誤。
5、及時完成市、區(qū)防汛抗旱指揮部布置的工作任務(wù)。
市、區(qū)防汛抗旱指揮部下發(fā)的天氣預(yù)報、大暴雨預(yù)警,由分管領(lǐng)導(dǎo)傳送給專職人員后,農(nóng)業(yè)服務(wù)中心蔣萬財同志便及時通知到各村委會,并提前作好防汛工作準備。一有險情,值班人員立即上報防汛抗旱指揮部和分管領(lǐng)導(dǎo)。
6、保持保量完成防汛抗旱工程建設(shè)任務(wù)。
在我鎮(zhèn)實施的防汛抗旱工程,全部通過了三級主管部門的驗收,做到了質(zhì)量合格。
7、嚴格管理河道。
我鎮(zhèn)河道有長河及小河流域,我們在河道的各個危險地段都設(shè)立了警示標牌,并定期清理根河道“三亂”,保障了行洪暢道。
二、水利建設(shè)
1、人飲安全工程保質(zhì)保量完成。
我鎮(zhèn)成立了以梅現(xiàn)蘭鎮(zhèn)長為組長,中心主任劉紅兵為副組長,農(nóng)業(yè)服務(wù)中心全體工作人員為成員的
2人飲安全工程工作班子,并由劉紅兵主任專人負責。項目工程按照市、區(qū)相關(guān)部門批復(fù)的方案進行實施,按時保質(zhì)報關(guān)相關(guān)資料和報表,竣工資料齊備。20xx年,我鎮(zhèn)保質(zhì)保量完成了人飲安全工程年度目標任務(wù),未出現(xiàn)重大質(zhì)量和安全事故。
2、小型農(nóng)田水利工程保質(zhì)保量完成。
我鎮(zhèn)成立了工作班子,并由專人負責。項目工程按照批復(fù)的方案進行實施,按時保質(zhì)報關(guān)相關(guān)資料和報表,竣工資料齊備。20xx年,我鎮(zhèn)共整治病險山坪塘23口,保質(zhì)保量完成了農(nóng)田水利工程年度目標任務(wù),未出現(xiàn)重大質(zhì)量和安全事故。
3、水系森林工程保質(zhì)保量完成。
我鎮(zhèn)成立了工作班子,并由專人負責。項目工程按照批復(fù)的方案進行實施,按時保質(zhì)報關(guān)相關(guān)資料和報表,竣工資料齊備。保質(zhì)保量完成了水系森林工程年度目標任務(wù),未出現(xiàn)重大質(zhì)量和安全事故。
企業(yè)自查報告 篇9
20xx年xx支公司綜合部在公司經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下,認真貫徹落實總、省公司關(guān)于綜合部條線印章、信訪和單證相關(guān)管理規(guī)定,嚴格遵守相關(guān)管理規(guī)范的要求,開展日常工作,較好完成了年度各項工作任務(wù)。按照《中國保監(jiān)會關(guān)于開展保險機構(gòu)兩個加強、兩個遏制專項自查的通知》(保監(jiān)稽查[20xx]207號)要求,公司綜合部于20xx年1月20日至22日開展了印章、信訪和單證管理工作的專項自查活動,現(xiàn)將自查情況總結(jié)報告如下:
一、自查工作情況
xx支公司高度重視此次專項自查活動,成立了以公司經(jīng)理李?;蹫榻M長,以公司副經(jīng)理為副組長、以部門經(jīng)理、以及關(guān)鍵崗位人員為組員的兩個加強、兩個遏制專項自查工作組,實施本次自查工作。
公司綜合部切實對照《自查情況表》中的內(nèi)容,即針對印鑒(印章)管理、單證管理、信訪管理等三方面工作認真開展自查。
二、自查發(fā)現(xiàn)主要問題
(1)印鑒(印章)管理
在印章管理方面,經(jīng)過自查,xx支公司綜合部條線均能嚴格按照《中國人壽保險股份有限公司印章管理辦法》的規(guī)定,印章刻制流程合規(guī)進行,不存在私刻印章的現(xiàn)象;印章領(lǐng)用流程是完全按照《印章管理辦法》規(guī)定按時領(lǐng)取;公司印章管理系統(tǒng)支持實時動態(tài)管理,不存在超權(quán)限用印、私刻印鑒、已停用印鑒未及時收回銷毀等違規(guī)用印事項;印章保管信息記錄完整、準確,印章管理相關(guān)檔案資料完備;印章管理部門和管理崗位設(shè)置是不存在關(guān)鍵不相容崗位的情況,綜合部按要求配備印章管理員并實行AB崗保管制度。公司在印章管理雖然不存在《自查情況表》中的違規(guī)內(nèi)容,但是通過自查發(fā)現(xiàn)我單位存在印章管理人員變更后,由于上報不及時導(dǎo)致系統(tǒng)變更不及時,短時期內(nèi)出現(xiàn)了系統(tǒng)保管人與實際人員不符的情況。
(2)信訪管理
xx支公司重視維護消費者權(quán)益,從做好信息披露到建設(shè)誠信銷售隊伍,從落實100%回訪到做好理賠服務(wù)及完善投訴渠道等方面為客戶提供更好的保障。經(jīng)自查,綜合部條線按照保監(jiān)會相關(guān)文件要求和總公司《銷售人員重大突發(fā)事件應(yīng)急處理工作管理辦法》(國壽人險發(fā)〔20xx〕495號)、《中國人壽保險股份有限公司營銷員風險預(yù)警工作管理辦法》(國壽人險發(fā)〔20xx〕612號)文件規(guī)定,建立并明確了監(jiān)測預(yù)警、各類風險防范及應(yīng)急處置等各項任務(wù)的責任人和聯(lián)系人,并在此基礎(chǔ)上建立了值班工作制度。按照《中國人壽保險股份有限公司銷售人員違規(guī)處理規(guī)定》(國壽人險發(fā)〔20xx〕31號)文件的規(guī)定,建立了保險消費投訴重大上訪及事件責任追究制度。xx支公司在近兩年滿期給付和退保壓力下沒有發(fā)生區(qū)域性、群體性信訪等風險事件。
(3)單證管理
xx支公司綜合部充分認識到單證管理的重要性,在工作中對全公司單證管理工作進行嚴格管控。在自查工作中,嚴格按照《人身意外傷害保險業(yè)務(wù)經(jīng)營標準》的要求對公司系
統(tǒng)各類單證進行檢查。所有保單均由中國人壽保險股份有限公司總公司統(tǒng)一設(shè)計、統(tǒng)一編碼管理,意外險紙質(zhì)保單均由總公司或經(jīng)授權(quán)的省級分公司印制。建立了單證管理系統(tǒng),及時準確記錄意外險紙質(zhì)保單各環(huán)節(jié)的詳細信息。同時要求保險中介機構(gòu)建立了臺賬,及時完整記錄意外險保單領(lǐng)取、使用、作廢、回銷的詳細情況,并對保險中介機構(gòu)單證管理情況進行定期檢查。對保險單證的印刷、保管、領(lǐng)用、作廢和核銷進行實時動態(tài)管理,不存在長期未核銷單證、遺失單證、私印單證的行為。經(jīng)過自查,xx支公司綜合部單證管理員能夠按照《自查情況表》中單證管理的規(guī)定,要求保險中介機構(gòu)建立臺賬,及時完整記錄意外險保單領(lǐng)取、使用、作廢、回銷的詳細情況,但是在檢查中發(fā)現(xiàn),有個別銀行網(wǎng)點不太配合,存在回繳不及時的現(xiàn)象。
三、原因分析
xx支公司綜合部在本次自查工作中,嚴格按照《中國保監(jiān)會關(guān)于開展保險機構(gòu)兩個加強、兩個遏制專項自查的通知》(保監(jiān)稽查[20xx]207號)要求執(zhí)行,對《自查情況表》中的內(nèi)容進行了注意核查,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題。但是在印章和單證管理工作中出現(xiàn)了個別影響工作效率的現(xiàn)象,經(jīng)過分析,原因如下:一是印章管理人員變動后,由于工作交接、報備和上報申請更換等程序,短期內(nèi)無法及時在系統(tǒng)變更。二是雖然xx分公司辦公室要求條線內(nèi)保險中介機構(gòu)建立臺賬,及時完整記錄意外險保單領(lǐng)取、使用、作廢、回銷的詳細情況,但是個別銀行網(wǎng)點由于銀行業(yè)務(wù)繁多,雖然能夠完成回繳,但有時回繳不及時。深層次原因,在制度上,雖然能夠按照保監(jiān)會和上級公司的制度要求開展管理工作,但是強化執(zhí)行的檢查機制執(zhí)行力度不夠;從內(nèi)控和管理流程上看,工作細化程度還不夠;從操作執(zhí)行上看,原因在于效率有待進一步提高。
四、整改情況
xx支公司綜合部針對本次自查活動的結(jié)果與各崗位責任人進行了深入的分析和探討,并結(jié)合實際制定了相關(guān)措施以推動綜合部條線印章、信訪和單證管理工作不斷優(yōu)化。
一是不斷學(xué)習和落實保監(jiān)會關(guān)于開展保險機構(gòu)兩個加強、兩個遏制專項自查的通知中對綜合部條線日常管理工作的相關(guān)要求,同時嚴格落實上級公司對各崗位的制度規(guī)范和操作守則,做到嚴格管理、專業(yè)操作、規(guī)范實施。
二是不斷優(yōu)化工作流程,提高工作效率。在嚴格管理、專業(yè)操作、規(guī)范實施的基礎(chǔ)上,對崗位工作進行研究和探索,優(yōu)化工作流程,不斷加強執(zhí)行力,提高效率。具體來說,一是做好人員變動后工作交接和系統(tǒng)變更的時間安排,盡可能進行集中辦理和處理,提高效率;二是及時做好和銀行網(wǎng)點的溝通協(xié)調(diào)工作,督促銀行網(wǎng)點及時回繳我公司單證。
三是加強檢查力度和頻度,確保防微杜漸。在現(xiàn)有檢查機制的基礎(chǔ)上,建立更加細化、更有效的檢查機制,便于在管理工作中及時發(fā)現(xiàn)問題,及時處理,防止事態(tài)蔓延、擴大、升級,真正做到防微杜漸,加強管理效果。
總之,20xx年xx支公司綜合部條線在印章、信訪、單證管理工作中能夠積極履行職責,做好風險防范工作,也較好地完成了年度工作任務(wù)。但是,我們深知還有許多需要加強和努力的方面。在今后的工作中,xx支公司綜合部條線將堅持以服務(wù)公司發(fā)展為宗旨,嚴格按
照流程,規(guī)范行為,提高效率,完善機制、落實內(nèi)控要求,扎扎實實地做好xx支公司綜合部條線各項管理工作。
企業(yè)自查報告 篇10
現(xiàn)將我局開展創(chuàng)建“平安單位”活動情況自查報告如下,不妥之處,請批評指正。
我局按照縣綜治辦和省集團公司的安排要求,在我局部署開展了創(chuàng)建“平安單位”活動。我們以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo),全面落實科學(xué)發(fā)展觀,以構(gòu)建“和諧電力,誠信地電”為目標,以維護企業(yè)內(nèi)部穩(wěn)定和電力安全生產(chǎn)為重點,以加強安全保衛(wèi)、電力設(shè)施保護和企業(yè)安全生產(chǎn)為手段,結(jié)合本系統(tǒng)今年開展安全生產(chǎn)百日督查活動、安全性評價活動、安全用電知識宣傳、安全生產(chǎn)月等活動,使我局創(chuàng)建“平安單位”活動的“五無一減少”得到扎實推進和有效落實,為順利完成電力安全生產(chǎn)經(jīng)營工作提供了有力的保障和堅實的基礎(chǔ)。截至今日,我局內(nèi)部穩(wěn)定,治安秩序良好,無電力設(shè)備、人身事故。我們主要做了以下幾項工作:
一、積極動員,精心部署
開展創(chuàng)建“平安單位”活動,是我們電力企業(yè)安全發(fā)展、穩(wěn)定的需要,是建設(shè)經(jīng)濟強縣、和諧長武的基礎(chǔ)。為了有效、有序的開展創(chuàng)建“平安單位”活動,一是統(tǒng)一思想,提高認識。在局委會議上,中層以上管理人員認真學(xué)習了縣綜治辦和省地方電力集團公司創(chuàng)建“平安單位”活動標準和目標任務(wù),領(lǐng)會創(chuàng)建活動的精神實質(zhì)。二是成立了以局長任組長,局班子其他成員任副組長,各部門負責人及門衛(wèi)為成員的創(chuàng)建創(chuàng)建“平安單位”活動領(lǐng)導(dǎo)小組。三是結(jié)合實際以文件安排普署了我局創(chuàng)建“平安單位”活動的指導(dǎo)思想、組織機構(gòu)、創(chuàng)建目標任務(wù)和創(chuàng)建措施,使我局的創(chuàng)建工作步入了有序的軌道。
二、扎實開展創(chuàng)建活動,為安全生產(chǎn)奠定良好的基礎(chǔ)
我局“平安單位”的創(chuàng)建,主要以“五無一減少”為標準來開展工作,體現(xiàn)在:
一是無群體性上訪事件。我局時刻關(guān)注職工的思想動態(tài),對有矛盾糾紛的苗頭,通過個別談話的形式及時調(diào)處,避免矛盾激化引起不必要的麻煩。
二是無火災(zāi)事故。我們在提高全員防火意識的同時,指導(dǎo)基層制定切合實際和可操作性強的預(yù)案,對危險點和重要部位落實專責人,以預(yù)防為重點,做到火災(zāi)事故提前控制。在每月綜合檢查時,重點檢查各部門消防器誡的合格情況。
三是確保人員在使用安全工器具時無事故。對各部門安全工器具存在磨損、損壞等情況,及時進行了的更換和配發(fā),從而確保了我局人員在作業(yè)過程中有可靠、合格的安全輔助器具。
四是確保年內(nèi)無案件發(fā)生。我們定期檢查我局兩處門衛(wèi)工作情況,不定期的進行電話查崗,嚴格執(zhí)行我局門衛(wèi)管理制度和值班制度,找人入院、上樓要進行登記,嚴禁隨便出入,避免閑雜人員和小商販在院內(nèi)叫賣。同時,我們嚴格執(zhí)行門衛(wèi)24小時值班制,夜間多次重點部位的巡邏檢查,防范倉庫、財務(wù)部門的安全。要求財會人員增強安全防范意識,防止入室盜竊事件的發(fā)生。通過落實責任、勤檢查監(jiān)督,確保證我局年內(nèi)不發(fā)生被盜案件。
五是年內(nèi)無人員傷亡責任事故。安全生產(chǎn)是我們企業(yè)的根本,以人為本是和諧企業(yè)發(fā)展的前提。1至5月份,我們在落實各級安全生產(chǎn)責任的同時,扎實開展了安全生產(chǎn)月活動、春季安全生產(chǎn)大檢查、隱患排查治理等安全生產(chǎn)大檢查活動,通過齊抓共管和不懈的努力,我局開展創(chuàng)建“平安單位”活動以來無設(shè)備事故,沒有發(fā)生因操作不規(guī)范,責任制落實不到位而發(fā)生的電力安全生產(chǎn)責任事故。
“一減少”是減少電力設(shè)施破壞、被盜案件的發(fā)生。我局幾年來的發(fā)展,隨著35KV、110KV線路、桿塔的增多,用電負荷不斷的增加,給電網(wǎng)運行管理和維護帶來了前所未有的挑戰(zhàn),點多面廣、地形復(fù)雜是我們維護的難點,我局保線班加大了對主網(wǎng)輸電設(shè)施的巡視、維修和宣傳保護電力設(shè)施的力度,提高社會依法保護電力設(shè)施的意識和觀念,通過勤巡查多宣傳,發(fā)現(xiàn)苗頭性問題及時采取相應(yīng)措施,從而減少電力設(shè)施的破壞、被盜案件的發(fā)生。
三、“平安單位”創(chuàng)建延伸的其他安全活動和突出亮點
我局在開展創(chuàng)建“平安單位”活動的同時,結(jié)合我們行業(yè)的特點,延伸開展了安全生產(chǎn)隱患排查治理、安全用電知識宣傳等活動,圍繞安全生產(chǎn)這個大目標,為創(chuàng)建“平安單位”創(chuàng)造良好的條件。突出亮點有以下六個方面:
一是元月四日,新年上班后第一件事就是組織開展了隆重的09年安全生產(chǎn)活動,圓滿完成了規(guī)定的五項活動內(nèi)容。從局長的述職報告到詳細安排09年的安全工作,從書記的安全黨課到副局長的系統(tǒng)事故回顧重溫,為我局09年的安全生產(chǎn)開了個好頭。全體職工在莊嚴的集體安全喊話后,進行了“責任是安全之魂,標準是安全之本”的全員安全簽名活動,我局二百多名職工人人認真的簽上了自己的名字,以簽名活動進一步強化了安全意識,讓“責任重于泰山”的安全生產(chǎn)理念,又一次在每個人心中深深的打上了烙印。
二是二月份,開展講安全親情換安全活動,班子成員分別參加了每個部門的職工家屬參加的基層講安全活動。
三是三月份,針對當前電力線路防護通道內(nèi)的高大樹木、建筑物、植樹造林對電力線路安全的威脅,我局自編整理了《長武縣電力局電力線路防護通道無障礙安全宣傳》冊,我們將有關(guān)電力法律法規(guī)和事故案例匯編成冊向用戶宣傳散發(fā)。規(guī)定供電所宣傳轄區(qū)客戶,管理部門宣傳縣級機關(guān)。重點對林業(yè)、城建、路政、國土局等單位進行宣傳散發(fā),達到爭取有關(guān)單位和用戶最大限度的支持和配合,確保我局電力線路防護通道的安全和暢通。
四是從四至五月份進行了以《習慣性違章三十例》為重點,以執(zhí)行《中低壓配電網(wǎng)標準化作業(yè)指導(dǎo)書》和《變電運行標準化作業(yè)指導(dǎo)書》為措施,開展了創(chuàng)建“零違章”站所、百日督查和安全性評價等活動。通過這些活動的開展,進一步夯實了我局安全基礎(chǔ),掌握了我局安全生產(chǎn)現(xiàn)狀,有針對性地進行了事故超前預(yù)防和控制。
總之,我局開展的創(chuàng)建“平安單位”和相關(guān)安全宣傳等活動,為企業(yè)安全發(fā)展、平安穩(wěn)定創(chuàng)造了條件,但與上級的要求還有較大的差距,我們有決心在各級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,再添措施,再鼓干勁,扎實做好“平安創(chuàng)建”工作,為企業(yè)的安全發(fā)展和平安長武做出我們應(yīng)有的貢獻。
企業(yè)自查報告 篇11
煙草專賣局企業(yè)文化工作自查分析報告區(qū)煙草專賣局優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建工作自查自評報告許昌市煙草專賣局
根據(jù)省局(豫《關(guān)于開展優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建活動實施方案》煙專20號)要求,區(qū)局嚴肅認真地逐條對照《河南省優(yōu)秀縣級煙草專賣局考核驗收評分細則》進行了自查自評,現(xiàn)將情況報告如下
一、區(qū)煙草專賣局基本情況區(qū)是許昌市唯一的市轄區(qū),全區(qū)總面積97平方公里,所轄14個辦事處,97個社區(qū)居委會,總?cè)丝?0萬,卷煙零售商戶1919戶。
區(qū)煙草專賣局(分公司)組建于1984年,2003從年起單一經(jīng)營卷煙,現(xiàn)有在職在冊職工151人,,其中在崗職工99人(機關(guān)30人、卷煙23人、專賣46人)內(nèi)退職工13人,離退休人員39人。機構(gòu)設(shè)置6個,包括辦公室、企業(yè)管理辦公室(財務(wù)科)、政工綜合科、安全保衛(wèi)科、專賣科(內(nèi)管科、稽查大隊)、客戶服務(wù)部,其中:專賣科(內(nèi)管科、稽查大隊)下設(shè)1個內(nèi)管稽查隊、4個市場監(jiān)管稽查隊、2個打假打私稽查隊。
煙草年銷售卷煙在1.8萬箱左右,年銷售收入在2.5億元左右,年毛利在7500萬元以上,年利潤在5500萬元左右,年三項費用在1400萬元左右,年工資總額在800萬元左右。2008年,銷售卷煙18495箱,卷煙單箱銷售收入13740元,同比增加1362元;毛利率29.54,同比上升9.59個百分點;實現(xiàn)銷售收入25413萬元,同比增加2842萬元,實現(xiàn)卷煙毛利7508萬元,同比增加3000萬元,增幅66,實現(xiàn)利潤5924萬元,同比增加2500萬元,增幅77。
二、區(qū)局優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建工作組織開展情況7月8日,全國優(yōu)秀縣級煙草專賣局創(chuàng)建工作電視電話會議結(jié)束后,區(qū)局按照省局工作要求和許昌市局優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建工作部署,全面深入開展優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建工作,先后進行了黨組研究、傳達貫徹、全體動員、成立組織、制訂方案、出臺細則、對標分析、細化責任、逐條落實、自查自評等階段工作,較好地完成了優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建工作,期待市局檢查、指導(dǎo)。
我們主要做法是
(一)高度重視,上下一心。
一是區(qū)局黨組高度重視,全體職工一心創(chuàng)建。7月17日,區(qū)局召開創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局專題黨組會,學(xué)習全國優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建工作電視電話會議內(nèi)容,領(lǐng)會精神,統(tǒng)一思想。
我們達成共識,早創(chuàng)建、早主動、早受益,不論任務(wù)多么艱巨,不論遇到什么難題,都要堅決首批成功創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局。二是上級領(lǐng)導(dǎo)親切關(guān)懷,上下一心創(chuàng)建。8月25日,省局專賣處付暉華處長、市局原局長張占軍先后來區(qū)局調(diào)研優(yōu)秀縣級煙草專賣局創(chuàng)建工作,對區(qū)局的創(chuàng)建工作明確提出了“三變”的工作要求:創(chuàng)建行動由慢變快、創(chuàng)建標準由低變高、創(chuàng)建工作由后進變先進。此后,我們召開全員動員大會,再動員、再加壓,外出學(xué)習省局試點單位經(jīng)驗,再認識、再加標。
9月16日,許昌市局在區(qū)局召開優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建現(xiàn)場會,全面推動區(qū)局優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建和全市基層單位創(chuàng)建工作。11月11日,許昌市局新任局長蔣篤彪同志調(diào)研第一站冒雨雪到區(qū)局考察爭創(chuàng)優(yōu)秀縣級局硬件現(xiàn)場及軟件有關(guān)資料,對創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局提出了更高要求,切實做好自查自評工作,高標準完善,充分發(fā)揮創(chuàng)建效果,保持創(chuàng)建常態(tài)化。市局王道先副局長及專賣科、人勞科負責同志先后10余次親臨一線指導(dǎo)、督辦區(qū)局創(chuàng)建工作。
(二)出臺方案,成立組織。
8月6日,我們召開創(chuàng)建專題黨組會,核準了創(chuàng)建方案,并下發(fā)《區(qū)煙草專賣局關(guān)于印發(fā)開展優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建活動實施方案的通知》(許區(qū)煙61號)紅頭文件,成立了創(chuàng)建組織。在組織完善中,我們成立一把手任組長、其他領(lǐng)導(dǎo)任副組長、各科室負責人為成員的創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)組,下設(shè)創(chuàng)建辦公室,創(chuàng)建辦公室下設(shè)綜合協(xié)調(diào)、班子建設(shè)、專賣管理建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)4個具體工作小組,后又增設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)組。
(三)嚴格對標,詳訂細則。
8月11日,我們召開了第一次創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局對標分析會。對標分析會圍繞《優(yōu)秀縣級煙草專賣局評價標準》展開創(chuàng)建對標分析。一是高標準“較對眼光”。我們對照國家局、省局出臺的優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建標準,結(jié)合自身實際,逐條展開分析,對比找差距,討論尋不足,創(chuàng)建標準只能拉高不準降低。二是深分析細化工作。針對創(chuàng)建標準7個模塊33項內(nèi)容任務(wù),要求各創(chuàng)建工作小組進一步延伸細化,使創(chuàng)建工作具體化。三是嚴要求明確責任。每個工作小組針對細化創(chuàng)建內(nèi)容,進行責任分解,定任務(wù)、定人員、定標準、定時限。第一次對標分析結(jié)果,分析了區(qū)局現(xiàn)狀、差距及存在問題,并制訂了具體工作實施細則。
8月19日,全市煙草商業(yè)上半年工作會確定區(qū)局為許昌市優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建聯(lián)系點。8月20日,我們召開創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局推進會,局領(lǐng)導(dǎo)班子、各部門負責人、創(chuàng)建辦工作人員參加了會議。就形成的對標分析報告(初稿)進行點評,認為初次對標分析結(jié)果不夠細,查問題不夠準,二次要求重分析、再對標,細化工作責任表。第二次對標分析結(jié)果,重新進行對標定位,分人分項找準了問題。
8月25日,省、市局領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研創(chuàng)建工作后,我們拉高標桿,認真對標、主動加標、加壓超標,進行了第三次對標,列出了46頁明細目錄、700多項子目錄。
(四)外出交流,提高自我。
9月初,市局王道先副局長帶隊,區(qū)局班子有關(guān)成員隨同市局專賣、人勞部門負責人,先后到南陽城區(qū)局、信陽新縣局參觀考察,進一步拉高工作標準,查漏補缺,它山攻玉。10月底,區(qū)局主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊,班子成員、創(chuàng)建小組組長再次南陽城區(qū)局學(xué)習觀摩。通過兩次學(xué)習,啟迪了創(chuàng)建思路,拉高了工作標桿,加快了創(chuàng)建工作速度。
(五)強化措施,狠抓落實。
為保證創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局工作落到實處,確保區(qū)局首批創(chuàng)建成功,我們一是實行限時辦結(jié)制。從動員部署的貫徹學(xué)習、成立組織、起草方案、對標分析、制定細則,到組織實施的班子建設(shè)、隊伍建設(shè)、企業(yè)文化、內(nèi)部監(jiān)管、市場監(jiān)督、證件管理,直至完善階段的申報、總結(jié)等,每項工作任務(wù)都細化到人,限時辦結(jié)。二是實行督查通報制。創(chuàng)建綜合小組代表黨組對各個創(chuàng)建小組工作進行督查,并印發(fā)創(chuàng)建工作簡報,通報工作進展情況,提出工作要求,督查有關(guān)工作。目前,已印發(fā)10期創(chuàng)建工作專題簡報,在省、市局行業(yè)網(wǎng)站發(fā)布16篇有關(guān)創(chuàng)建工作信息,保證了創(chuàng)建信息暢通,有效促進了創(chuàng)建工作。三是實行每周例會制。創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)組及創(chuàng)建辦成員每周召開一次例會,解決創(chuàng)建工作遇到的問題,部署下周工作,有力推進創(chuàng)建工作。四是實行責任追究制。每項工作都有具體責任人,哪個環(huán)節(jié)、哪個部門由于主觀原因出現(xiàn)扣分問題,就要追究哪些責任人的責任,給與效能告誡等有關(guān)處分,并與正在進行的用工分配制度改革進行掛鉤,確保了創(chuàng)建工作強力執(zhí)行,高標準完成。
三、創(chuàng)建工作成效在創(chuàng)建工作中,我們注重鞏固以往的工作成果,與創(chuàng)建,全面加強區(qū)局各項基礎(chǔ)工目標相結(jié)合,通過“六個突出”作,取得明顯成效。
(一)突出加強領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè),為發(fā)展提供有力組織保障。
圍繞班子建設(shè),重點在政治方向、組織建設(shè)、民主決策、黨內(nèi)生活、民主監(jiān)督方面狠抓了鞏固、完善、修訂、提高工作,為企業(yè)發(fā)展提供了有力組織保障。
一是深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀,各項工作部署落實有聲有色。突出體現(xiàn)在各項政治學(xué)習教育、經(jīng)營業(yè)務(wù)管理、基層創(chuàng)建組織健全,各項工作落實有力。我們在政治學(xué)習教育方面“講樹促”成立的有:深入學(xué)習科學(xué)發(fā)展觀活動領(lǐng)導(dǎo)小組、和“四要”主題教育活動領(lǐng)導(dǎo)小組、兩個利益至上活動領(lǐng)導(dǎo)小組;在基層創(chuàng)建方面成立的有:創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局(分公司)領(lǐng)導(dǎo)小組、創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局領(lǐng)導(dǎo)小組、創(chuàng)建優(yōu)秀稽查隊領(lǐng)導(dǎo)小組、創(chuàng)建人民滿意專管所領(lǐng)導(dǎo)小組、創(chuàng)建人民滿意市場部領(lǐng)導(dǎo)小組;在文化建設(shè)方面成立的有:文化宣貫領(lǐng)導(dǎo)小組;在企業(yè)管理方面成立的有:薪酬、預(yù)算、投資管理委員會、安全保衛(wèi)委員會等領(lǐng)導(dǎo)組織。同時,又先后以紅頭文件形式調(diào)整部門領(lǐng)導(dǎo)組織。各項組織的健全,有力促進了各項工作有效落實:優(yōu)秀縣級局創(chuàng)建被市局確定試點,經(jīng)全局努力,目前結(jié)束自查自評,全部工作就緒到位;創(chuàng)建優(yōu)秀稽查隊工作,制定了方案,加強了軟硬件建設(shè),經(jīng)自評打分95分以“”上;深入學(xué)習踐行科學(xué)發(fā)展觀活動,?講樹促?和?四要?主題教育活動扎實有效,轉(zhuǎn)變了作風,提高了工作水平;黨組中心組學(xué)習制度完善,每季度學(xué)習3天以上,黨組成員參學(xué)率100;2008年區(qū)局(分公司)完滿完成上級下達的各項工作目標任務(wù),被市局(公司)評為完成目標任務(wù)一等獎,年1月-10月份完成指標進度穩(wěn)健,預(yù)計年底超額完成全年任務(wù)指標;區(qū)局黨組連年被上級評為“四好”領(lǐng)導(dǎo)班子。
二是堅持“三會和一課”,有效加強黨組織建設(shè)。
區(qū)局完善建立了“三會和一課”制度,制定、落實了年度“三會和一課”計劃和黨課內(nèi)容,班子成員和中層干部參學(xué)率100,學(xué)習記錄完善,學(xué)習效果良好,黨的路線方針政策及上級局各項工作部署得到及時貫徹,有力執(zhí)行。
三是堅持民主決策,完善、落實各項決策制度。區(qū)局重新制定了黨組議事規(guī)則,修訂了局長(經(jīng)理)辦公會議制度,對涉及重大問題、重要干部、重要項目及大額資金問題做了集體研究、集體決策規(guī)定。區(qū)局調(diào)整干部均按《干部任用條例》調(diào)整,重大開支、項目建設(shè)、薪酬調(diào)整均經(jīng)過各自委員會研究決定。
四是堅持民主生活會制度,提高工作水平。區(qū)局黨組半年召開一次民主生活會,一把手主持,班子成員之間認真開展批評和自我批評,并下發(fā)征求意見函,征求群眾意見,及時剖析整改,轉(zhuǎn)變作風,班子成員深入一線調(diào)研,有力推進了各項工作進展。
五是堅持局務(wù)公開,加強民主監(jiān)督。區(qū)局完善了政務(wù)公開、民主監(jiān)督制度,建立了政務(wù)公開欄,及時更新,定期更換,對年度目標完成情況、干部任免等重要事情向職工公開,確保了局務(wù)公開、透明。
(二)突出加強隊伍建設(shè),提高專賣管理戰(zhàn)斗力。
圍繞提高專賣隊伍戰(zhàn)斗力,著重通過改革薪酬、調(diào)整機構(gòu)、技能鑒定、加強培訓(xùn)、完善制度等一籃子措施,打造了一支充滿活力的專賣隊伍。
一是完成了階段性薪酬改革任務(wù)。區(qū)局按照省、市局薪酬改革工作部署,做好了薪酬改革各項準備工作,相關(guān)方案,待省、市局批準后全面實施。
二是調(diào)整專賣機構(gòu),建立了內(nèi)部監(jiān)管、市場監(jiān)管、打假打私三支隊伍。根據(jù)創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局和爭創(chuàng)全省優(yōu)秀稽查隊要求,區(qū)局出臺了專賣機構(gòu)建設(shè)方案,履行專賣職能部門的,下設(shè)一個內(nèi)管專賣辦改稱為專賣科(內(nèi)管科、稽查大隊)稽查隊、四個市場監(jiān)管稽查隊、二個打假打私稽查隊。界定了專賣科(內(nèi)管科、稽查大隊)及各稽查隊職能和各人員崗位職責,修訂了首問負責制等各項制度并上墻。添加了辦公電腦、辦案器材,更新了辦公桌椅。按省局專賣基層隊伍建、設(shè)要求,進行了“五統(tǒng)一”“四要求”高標準建設(shè)。
三是強化技能鑒定,提高專賣專業(yè)技能水平。區(qū)局認真組織專賣人員參加技能培訓(xùn),今年先后組織30位專賣人員分兩批參加中級技能鑒定培訓(xùn),占所有專賣人員比例的65.2,25人通過中級技能鑒定,合格率為83.33。
四是執(zhí)法制度完善,落實到位。按照規(guī)范性文件明確執(zhí)法主體依據(jù),分解執(zhí)法主體職責,形成了專賣執(zhí)法職權(quán)目錄,制定完善了執(zhí)法監(jiān)督檢查等10余項制度,做到了執(zhí)法規(guī)范、辦案規(guī)范,數(shù)據(jù)、文檔上報及時準確。
(三)突出文化建設(shè),打造“蓮花”服務(wù)品牌。
區(qū)局把加強文化建設(shè)作為凝聚人心,提升形象,激發(fā)活。力的靈魂工程來抓,做到“三抓好一加大”一是抓好部署,開展多姿多彩文化建設(shè)活動。局黨組高度重視企業(yè)文化建設(shè)工作,專題研究、專題部署,年度有安排、月度有落實。區(qū)局先后組織了“蓮花”服務(wù)品牌大討論、為企業(yè)發(fā)展獻金點子活動、讀書簽名活動、秋季運動會、為貧困地區(qū)小學(xué)捐書活動等,結(jié)合兩個至上,有力推進了企業(yè)文化建設(shè)。
二是抓好宣貫,落實到具體工作中。區(qū)局辦公樓建立了、“兩個至上”“根”文化宣傳墻,從前面辦公樓到后院形成,每位領(lǐng)了獨特文化長廊。主要領(lǐng)導(dǎo)親自宣講“兩個至上”導(dǎo)都針對“兩個至上”開展調(diào)研,撰寫了有價值的調(diào)研報告,“兩個至上”主題教育做每位員工撰寫了深刻的心得體會。到了措施得力、長期開展、落實到崗。
三是抓好特色,體現(xiàn)煙草文化內(nèi)涵。
區(qū)局在創(chuàng)建中突出打造兩個特色
打造“蓮花”服務(wù)品牌文化特色,蓮花為許,具有出污泥吐芬芳、葉與葉手拉手、枝與枝肩昌“市花”并肩、藕與藕根連根、籽與籽心連心之意;從小荷才露尖尖角到花謝葉殘水面平,都終生奉獻葉果根,蘊含煙草志潔高遠、團結(jié)奮進、追求奉獻。同時“蓮”與“廉”音相諧,品“蓮”與牌服務(wù)又為廉潔服務(wù),不吃拿卡要;“蓮”“連”音相諧,象征煙草商業(yè)與客戶心相連、情相通,與“聯(lián)”音相諧,象征煙草商業(yè)與客戶聯(lián)手、聯(lián)利;煙草為蓮,那么客戶為水,相互依存,客戶是根本。因此取“蓮花”為服務(wù)品牌名稱,推行“客戶至尊、和諧共贏”品牌服務(wù)理念,落實“以煙傳情、用心服務(wù)”品牌服務(wù)口號,完善品牌服務(wù)內(nèi)容,設(shè)計服務(wù)品牌標識,制訂品牌服務(wù)措施,規(guī)范品牌服務(wù)行為,統(tǒng)一品牌服務(wù)標準,實行客戶經(jīng)理拜訪服務(wù)“七步法”,著力打造服務(wù)文化品牌。
、專管員服務(wù)管理“六步法”通過在職工內(nèi)部討論,自我肯定,進行導(dǎo)入,進行落實考核,“蓮花”服務(wù)文化品牌開始根植在向客戶宣講,向社會宣傳。職工心中,爭取成長在客戶之間,開花在社會之上。
打造煙草廉政文化特色,一是在辦公樓大院和后院樹立廉政文化櫥窗;二是在辦公樓二樓設(shè)置廉政文化墻;三是在辦公樓至后院設(shè)置廉政漫畫文化長廊;四是開設(shè)職工書屋,設(shè)立廉政專柜,實現(xiàn)廉政文化“四有”:廊有廉畫、室有廉語、桌有廉牌、柜有廉書;五是開展廉政演講比賽、廉政故事征集、廉政警言征集、定期發(fā)布廉政短信等活動,形成濃厚的廉政文化氛圍;六是建設(shè)廉政機制:廉政教育制度、節(jié)日提醒教育制度、廉政談話談話制度、誡勉談話制度、廉政檔案制度、專題會議制度,比價采購、政務(wù)公開、崗位輪換等預(yù)防制度、重大事項通報和提醒制度、廉政責任制和督察落實懲治制度等,形成齊抓共管的長效機制,以多形式、深層次、有特色廉政文化彰顯煙草之正氣。
四是加大投入,文化建設(shè)保障有力。為加強文化建設(shè),市、區(qū)兩級局在資金預(yù)算上都進行了較大幅度的追加,規(guī)范使用《中國煙草視覺識別系統(tǒng)》,對單位行業(yè)形象標識、宣傳版面、辦公用品等文化落地內(nèi)容全部規(guī)范、統(tǒng)一,展示煙草形象。
(四)突出內(nèi)部監(jiān)管,打造“4321”監(jiān)管機制模式。
在創(chuàng)建工作中,我們著眼創(chuàng)新,突出內(nèi)部監(jiān)管,建立了“4”既是建立四項制度,對內(nèi)管規(guī)“4321”監(jiān)管長效機制:范經(jīng)營工作堅持黨組會議、局長(經(jīng)理)辦公會“必述”、專銷例會“首講”制度、月度匯報制度、月度自查檢查通報“3”既是開展三級三實檢查,市場監(jiān)管員每四項系統(tǒng)制度;天對商戶開展實時檢查、內(nèi)管部門每周對網(wǎng)上監(jiān)控和市場監(jiān)管員排查結(jié)果實地核查、領(lǐng)導(dǎo)班子成員和督察部門每月對基“2”既是抓住兩個節(jié)口,抓住真品卷層所部開展實效督察;煙非法流出和真品卷煙非法流入兩個節(jié)口深入進去,查獲內(nèi)“1”既是堅持一個聯(lián)系會議制度,管案件,震懾違規(guī)行為;每月領(lǐng)導(dǎo)班子及專賣、卷煙部門就內(nèi)管工作召開一次內(nèi)管工作聯(lián)席會,通報內(nèi)部監(jiān)管情況、內(nèi)管案件查處情況等,完善制度,堵塞漏洞。為此
一是成立內(nèi)管機構(gòu),配強內(nèi)管人員。成立內(nèi)管科和內(nèi)管稽查隊,配備專職人員5人,提供獨立的辦公場所,配備四臺電腦及相關(guān)辦公用品,使“4321”日常監(jiān)管落實有著落。
二是完善制度,加以落實。在原有內(nèi)管制度基礎(chǔ)上,重新修訂了內(nèi)部監(jiān)管實施細則等十一項內(nèi)管制度,對內(nèi)管人員加強培訓(xùn),熟練開展業(yè)務(wù),嚴格落實內(nèi)管各項制度,做到內(nèi)管工作定期檢查、定期報告、定期考核。
三是詳細分工,監(jiān)管工作具體化。在新調(diào)整內(nèi)部監(jiān)管機構(gòu)的同時,明確了內(nèi)管科長、副科長、內(nèi)管稽查隊長、執(zhí)法監(jiān)督員、卷煙監(jiān)督員、內(nèi)管稽查員各自職責、具體工作任務(wù)。根據(jù)行業(yè)內(nèi)部工作規(guī)范,制作了各項內(nèi)管工作日志、周志、月志,如:加強日常監(jiān)管的《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督異常情況登、、記》《內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報記錄》《內(nèi)部監(jiān)管卷煙品牌月度銷售分析處理》一、二、三、《訂貨周期訂單采集分析(一、《查“兩單”盤“一庫”核“三碼”處理》、》二)內(nèi)管日志、、《停業(yè)未報停業(yè)商戶監(jiān)管》《商戶基礎(chǔ)信息監(jiān)管》內(nèi)管日志等,加強卷煙落地銷售監(jiān)管的《連鎖店送貨情況監(jiān)、、管》《電話核實商戶卷煙落地記錄》《查“兩單”盤“一庫”核“三碼”》內(nèi)管日志等;加強日常教育的《卷煙晨會記錄、、本》《專賣晨會記錄本》《聯(lián)席會議記錄本》等。通過這些工作日志、周志、月志,把內(nèi)管工作具體化,進行具體監(jiān)管,具體落實,做到監(jiān)管具體化,落實痕跡化。
五突出市場監(jiān)管,建設(shè)有效工作體系。
按照國家局創(chuàng)建優(yōu)秀縣級局要求,對市場監(jiān)管重點建設(shè)“12313”監(jiān)管舉報體系、了日常市場監(jiān)管“321”體系、“縱橫”協(xié)調(diào)指揮體系、聯(lián)合執(zhí)法機制體系及市場監(jiān)管宣傳體系等五項重要市場監(jiān)管有機工作體系。
一是建立運行“321”監(jiān)管模式,發(fā)揮自身優(yōu)勢。區(qū)局專門下發(fā)了“321”市場監(jiān)管模式實施方案和卷煙市場凈化率考核辦法,嚴加考核,督查落實。一線市場監(jiān)管員每日檢查市場,檢查信息輸入專賣信息系統(tǒng),商戶處簽名,并填寫工作日志;稽查隊每周巡查市場,或根據(jù)信息系統(tǒng)信息查處商戶違規(guī)案件,或主動排查市場,巡查信息輸入專賣信息系統(tǒng),查處案件,暫扣物品及時移交入庫;局領(lǐng)導(dǎo)、督查部門月度巡查市場,考核專賣市場監(jiān)管效能。
建立了與工商部門長期聯(lián)合工作機制,既開展“百日整治”無證無照集中活動,又“321”運行模式得到良性堅持工商人員日常配合檢查工作。運行,在接受省局半年、市局季度抽查考核市場凈化率中,均取得名列前茅的好成績。
二是建立“12313”舉報體系,發(fā)揮社會監(jiān)督優(yōu)勢。專人負責“12313”專項舉報電話處理,制定了系列配套制度,在商戶、消費者中廣泛開展宣傳,并建立穩(wěn)定情報網(wǎng)絡(luò)。至“12313”舉報電話開通以來,共受理了15起舉報,進行了現(xiàn)場處理,并及時向舉報群眾反饋了處理情況,群眾均表示“12313”舉報電話成為我們市場監(jiān)管的一只“看不見滿意。
三是建立“縱橫”協(xié)調(diào)指揮體系,發(fā)揮執(zhí)行優(yōu)勢。為有效偵破跨部門、跨地區(qū)涉煙案件,區(qū)煙草專賣局聯(lián)合許昌市公安局區(qū)分局和許昌市工商行政管理局區(qū)分局、開發(fā)區(qū)分局、專業(yè)分局、東城區(qū)辦事處建立涉煙案件查處指揮協(xié)查管理制度。成員單位收到較大涉煙案件舉報的相關(guān)信息,要第一時間電話或以書面形式把情況匯報給涉煙案件查處指揮協(xié)查辦公室,辦公室根據(jù)情況,制定專題方案,由領(lǐng)導(dǎo)組組長或副組長指揮協(xié)調(diào)涉煙案件查處偵破。
凡涉及異地到我區(qū)協(xié)查涉煙案件的應(yīng)積極提供線索,提供相關(guān)信息,需要成員單位提供協(xié)查的由涉煙案件查處指揮協(xié)查領(lǐng)導(dǎo)小組組長或副組長指定專人負責。
通過建立運行“縱橫”協(xié)調(diào)指揮體系,區(qū)局、相繼高效偵破了跨省跨市“5.31”“12.27”網(wǎng)絡(luò)案件。
四是建立聯(lián)合執(zhí)法工作機制體系,發(fā)揮綜合執(zhí)法優(yōu)勢。區(qū)局先后與公、檢、法部門建立完善了煙草制品打假協(xié)作機制,與許昌市工商局分局、開發(fā)區(qū)分局、專業(yè)分局、東城區(qū)辦事處建立完善了取締無證無照協(xié)作機制,與交通部門建立完善了打擊非法運輸煙草專賣品行為聯(lián)合工作機制。定期召開聯(lián)席會,多次開展聯(lián)合執(zhí)法行動,并于年10月29日,召開了煙草、公、檢、法、工商等部門聯(lián)合卷煙打假及取締無證無照表彰會。近年來,由于發(fā)揮綜合執(zhí)法優(yōu)勢,查獲各類違法違規(guī)涉煙案件2200余起,打掉2個拼裝煙機窩點,、端掉5個制售假冒卷煙窩點,成功偵破“5.31”“12.27”網(wǎng)絡(luò)案件,查獲制假煙機4臺套,查獲大批非法卷煙、制假煙葉、煙機配件及其它煙草專賣品,判刑制假分子9人,勞教3人,刑事、行政拘留21人。
通過傾力治理,至2006以來保持了轄區(qū)卷煙零制假、零舉報。
五是建立宣傳體系,發(fā)揮輿論優(yōu)勢。區(qū)局定期組織煙草“12313”舉報等專題宣傳活專賣法律法規(guī)、真假卷煙識別、動。在宣傳形式上對重點宣傳對象卷煙商戶采取請進來宣傳,每年年初對全體商戶進行法律法規(guī)及真?zhèn)尉頍熻b別宣傳教育一遍;對社會群眾定期宣傳,在繁華場所、市內(nèi)各大廣“12313”舉報欄,場擺放法律
企業(yè)自查報告 篇12
20xx 年度自查報告
我公司與20xx 年x 月xx 日至20xx年x月xx日對公司20xx 年xx 月—20xx 年xx月的帳務(wù)進行了自查,現(xiàn)將清查的情況匯報如下,由于時間倉促,匯報的內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏,如有不妥,請理解和指正,謝謝!
納稅人名稱:
稅務(wù)登記號:
納稅人識別號:
經(jīng)濟類型:
法人代表:
檢查時限 20xx年xx 月—20xx年xx月
一、 企業(yè)基本情況:
我公司系私營企業(yè),經(jīng)營地址:主營:注冊資金: 人。法人代表: ,在冊職工工資總額 。20xx 年實現(xiàn)營業(yè)收入 20xx年度經(jīng)營性虧損元 。
二、 流轉(zhuǎn)稅(地稅):
1.主營業(yè)務(wù)收入:我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入元。 其中:
2.營業(yè)稅:我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月繳納納營業(yè)稅元。 其中:
3、城市維護建設(shè)稅:我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月繳納城市維護建設(shè)稅元。 其中:
4、教育費附加:我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月繳納教育費附加元。 其中:
5、 堤防費:我公司20xx 年x月—20xx 年x 月 年應(yīng)繳堤防費元。
6、 平抑食品價格基金:我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月應(yīng)繳平抑食品價格基金元。
7、 教育發(fā)展費:我公司20xx 年x 月—20xx 年x 月 應(yīng)繳教育發(fā)展費元。 其中:
三、地方各稅部分:
1.個人所得稅:我公司法人代表20xx 年度-20xx 年度工資收入元,我公司20xx 年度-20xx 年度個人工資收入未達到個人所得稅納稅標準,無個人所得稅。
2. 土地使用稅:無
3. 房產(chǎn)稅:我公司20xx 年度-20xx 年度無房產(chǎn)稅4. 車船使用稅:我公司擁有小車 輛,應(yīng)繳納車船使用稅 元,已繳納。
5. 印花稅:我公司20xx 年度-20xx 年度主營業(yè)務(wù)收入元,按0.03%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4 本,每本5 元貼花,共計元。合計應(yīng)繳納印花稅元。
四、規(guī)費、基金部分:
1、 我公司20xx 年度-20xx 年度為職工4 人繳納了社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險,其他人員未在我公司繳納,原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳,關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。
2、 我公司20xx 年度-20xx 年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。
五、 發(fā)票使用情況:
20xx 年度-20xx 年度我公司開具了 發(fā)票,多少張,金額多少?
不同行業(yè)的稅負不一樣,商業(yè)和工業(yè)的稅負不一樣.根據(jù)行業(yè)特點和企業(yè)經(jīng)營情況進行解釋.比如商業(yè)企業(yè)稅負低,主要原因有:行業(yè)利潤較低(是鋼材等利潤較低的批發(fā)企業(yè)),庫存商品多,截止到某月底現(xiàn)有留抵稅金多少錢,為什么庫存多等原因.具體寫法:
第一部分:企業(yè)基本情況介紹;成立日期,法人是誰,經(jīng)營地址,注冊資金,經(jīng)營范圍,主營業(yè)務(wù)是什么,何時被認定為增值稅一般納稅人;
第二部分,稅負的原因:前三個月收入,稅金,稅負.具體根據(jù)企業(yè)情況,解釋稅負的原因:1、行業(yè)特點;2、銷售分淡季旺季,全年收入稅負不低。3、簽定大筆供貨合同,需要準備庫存。4、受市場影響,銷售不旺,產(chǎn)品積壓等等,都是企業(yè)稅負抵的原因。
第三部分:如果解決稅負低的情況:擴大銷售,提高產(chǎn)品質(zhì)量;減少庫存等等。
以上解釋一定注意要根據(jù)企業(yè)的實際情況和經(jīng)營特點,千萬不要為了解釋而解釋,如果書面解釋不通就很有可能會被稅務(wù)機關(guān)稽查部門進一步檢查!