報告的撰寫過程應該充分考慮讀者的背景和知識水平，以便他們能夠理解和應用其中的知識。在報告的撰寫過程中，要注重信息的整理和篩選，將重點放在最關鍵、最有價值的內容上。在下面的范文中，你可以看到多種不同類型和主題的報告，以幫助你更好地理解和應用報告的寫作技巧。
壓力容器內審報告篇一
系及過程改善o迎接第三方審核。
小組成員:黃俊。
5。工作分配:見內部質量體系審核計劃。6。不貼合項分布:。
6。1發(fā)生地點：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar01。
2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar200902。
7。1不貼合項趨勢。
年度內審不貼合項外審不貼合項輕微嚴重輕微嚴重。
箱部1無人事部1。
無
7。2質量管理體系方面：本公司按iso9001:《質量管理體系要求》。
和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質量管理工作的需要構成自覺的意識，認識到所從事工作對質量管理體系運行的重要性和相關性，以及如何為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。
深圳天包b材料有限公司。
gd-f-008-0。0。
7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、
組裝等產品實現(xiàn)過程所需要的各種設備，并持續(xù)適當?shù)木S護，能滿足目前產品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關工作的潛力要求。
7。5產品實現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產品實現(xiàn)過程的關鍵活動，對顧客要求進行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質量要求實施分級控制。生產現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產品實物質量能夠到達產品技術標準規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。
7。6測量、分析和改善方面：本公司對產品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認真，貼合有關技術規(guī)程要求，產品質量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應加強自我完善機制，加強糾正、預防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實施。
7。7透過對本公司質量體系要素、場所和活動為期三天的內審，公司qms在審核范圍內基本貼合審核準則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機制。但由于內審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發(fā)現(xiàn)，因此要求各部門主管要認真學習文件，領會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質量體系文件規(guī)定作為工作的準繩，從而使質量體系有效的運行，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預防措施，使體系不斷完善，不斷改善。
8。結論：質量管理體系運行基本有效，滿足質量管理體系標準的要求，產品和服務質量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。
9。內部審核總結報告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經(jīng)理。
壓力容器內審報告篇二
部門、領導層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。
通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質量目標雖已大部分實現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質量目xxx的完全實現(xiàn)。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。
本次內審中一共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規(guī)定期限內進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。
鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質量目標，樹立xxxx品牌形象。
壓力容器內審報告篇三
——柳州醫(yī)學高等?？茖W校第一屆教代會第次會議。
尹德偉。
（2011年月日）。
各位領導、各位代表：
大家好，我受學校委托，向教代會報告2009年度內部審計工作情況，請大家提出寶貴意見。
一、主要工作回顧。
2009年，學校內部審計工作以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，積極貫徹落實科學發(fā)展觀。在校黨委、行政的領導下，在上級審計機關及自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳內審的指導下，在學校各部門的支持與配合下，學校內審工作能圍繞學校改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，以“以評促建”為中心，積極履行內部審計職能，扎實工作，取得了一定的成效。
了收支審計，在一定程度上促進了財務管理的規(guī)范化。
(一)基建修繕工程項目審計。
1、做好學校新校區(qū)一期基建項目的跟蹤審計。
學校新校區(qū)一期建設投資預計約1.3億元（不含土地成本），目前正在實施的有。
教學。
綜合樓、第一食堂、室外配套設施（水電、道路部分）、景觀以及運動場等5個核算項目。各核算項目的造價情況及跟蹤審計情況如下：
(1)新校區(qū)教學綜合樓工程已于年初基本竣工，因水電等方面原因尚未進行竣工驗收。項目中標價8975萬元，項目實施中報送設計（材料）變更112項，造價約計增加1150萬元，五個材料暫定價部分造價互有增減，結算資料暫時還未送審。
(2)新校區(qū)第一食堂工程年初已主體封頂，目前已基本完工。全年重點做好工程裝修材料以及工程設計變更的復核，為學校領導審定及審批提供參考及依據(jù)。全年配合后勤管理處審核該項目工程材料14項及工程設計變更7項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見21份，在一定程度上保證了工程材料使用按設計要求及招投標文件約定的質量，協(xié)助做好工程項目的造價控制。食堂工程中標價為823萬元，項目實施中報批設計變更增加造價約計65萬元，造價變更增加主要為基礎正負零抬高、內部平面結構調整以及少量工程材料的變更。
統(tǒng)、柳石路過路排水頂管等。
(4)新校區(qū)景觀工程于年中動工，目前也已基本完工。本工程中標價為265萬元，項目實施中報批工程材料2項及工程設計變更23項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見25份。報批設計變更增加造價約計120萬元，造價變更增加主要為：地面廣場磚大部分變更為麻面花崗巖，根據(jù)新校區(qū)實際情況增加停車場，平整綠化原規(guī)劃設計中各建筑尚未能實施的部分及場內土方的調整。
(5)運動場工程因場內高壓電線桿暫時未能移除，目前暫時完成場地平整。運動場工程中標價107萬元。
2、完成其它基建修繕工程項目審計工作。
全年做好除新校區(qū)正在實施的較大型基建工程外的其它工程項目預結算審計工作，此部分項目預結算送審金額277.82萬元，出具基建項目審計報告16份，核減金額48.8萬元，核減率17.56%。其中新校區(qū)高壓配電及低壓線路項目尚未實施，送審金額為216萬元。
一步加強。
(二)大宗物資設備采購審計。
根據(jù)學校物資設備采購的相關規(guī)定，認真完成物資設備采購的審計工作。全年，審計人員堅持事前審計，注重掌握市場信息，采取網(wǎng)上、電話查詢、市場詢價等多種方式做好市場調查，在一定程度上保證了物資設備的質優(yōu)價廉。本年度共出具物資設備采購審計報告47份，送審資金500.58萬元，核減金額12.15萬元，核減率2.43%。
物資設備采購的關鍵在于掌握市場信息，通過明確采購程序，各部門采購物資設備的責任心得到進一步加強，目前基本上形成了層層嚴把質量關、價格關的良好內部運行機制，資金使用效益得到提高。
(三)財務收支審計。
根據(jù)學校財務收支審計辦法，全年對學校本級財務及食堂財務收支情況進行了例行審計。重點對財務的內部控制、會計科目的設置、帳務的處理、會計憑證的完整性以及銀行日記帳與銀行對帳單的審核，指出存在的問題，提出審計建議或意見共12條，均得到管理部門的重視與采納。通過開展財務收支審計，進一步促進了財務部門加強會計核算及完善管理，促使財會人員強化崗位責任、樹立風險防范意識，從而推動財務管理的制度化、規(guī)范化建設。
(四)參與采購各項目招投標，做好經(jīng)濟合同的審計工作。
前市場調查，在一定程度上保證采購質量以及控制采購成本。同時加強項目合同的審計工作，對送審的經(jīng)濟合同重點把握合法性、完整性和正確性等方面發(fā)表審計建議或意見，為學校領導決策提供依據(jù)。
(五)著力提高審計質量，防范審計風險。
近期，學校內審部門在充分借鑒衛(wèi)生廳直屬單位內審以及廣西各高校內審經(jīng)驗的基礎上，認真研究和探討提高審計質量、防范審計風險的有效措施。按照審計作業(yè)準則并結合學校的實際，試行審計報告編制工作底稿的程序，通過審計底稿的編制，即為提出的審計意見提供支撐性依據(jù)，又將各項審計證據(jù)進行歸納整理，在一定程度保證了審計質量，有效的防范了審計風險，取得良好效果。
(六)努力提高內審人員綜合素質，在實踐中培養(yǎng)和鍛煉隊伍。
審計工作是綜合性很強的工作，要求審計人員不僅要具備較強的各項專業(yè)技能，且具備較高政治素質和良好的道德素養(yǎng)。為了適應學校發(fā)展對內部審計工作的要求，學校內審人員堅持在工作實踐中加強學習，通過自學、研究、討論以及參加各種培訓等多種形式，使自身的知識結構更加符合現(xiàn)代內部審計工作的要求，努力提高自身的綜合素質。同時，鼓勵內審人員參加各類業(yè)務考試，及時總結在工作中積累的經(jīng)驗，營造良好的工作氛圍，激發(fā)內審人員的學習和工作熱情，為圓滿完成各項審計工作任務奠定了基礎。
二、主要工作體會與存在的不足。
作的情況匯報，對內審工作中的存在的問題或困難及時給予解決，注重發(fā)揮審計部門的參謀、助手作用，還經(jīng)常在許多公開的場合宣傳內審工作的重要性，對內審工作給予了充分的肯定，為內審工作的開展營造了良好的環(huán)境。
其次，準確定位，強化監(jiān)督與服務意識是做好內審工作的關鍵。上級領導講話指出：“教育審計不同于國家審計，它是管理系統(tǒng)中的一個具體環(huán)節(jié)。教育審計是領導洞察本單位經(jīng)濟活動的眼睛和維護經(jīng)濟秩序的助手，其目的是促進被審單位提高管理水平和經(jīng)濟效益。因此教育審計人員既是經(jīng)濟活動的監(jiān)督者，又是管理工作的服務者。服務的內向性是內部審計的基本特征。教育審計人員只有全面理解和掌握內審工作的特點，準確定位，把審計工作視作為領導、為單位提供服務的過程，在服務中實施監(jiān)督，在監(jiān)督中強化服務，在審計中創(chuàng)造價值，才能很好的發(fā)揮審計的促進作用?！蓖ㄟ^內審工作的實踐，學校內審部門找準定位，努力踐行監(jiān)督與服務并重的職能，堅持依法依規(guī)履行審計職責，堅持做到既不能失職不作為，又不能越權亂作為。努力做到既將審計工作滲透到各項經(jīng)濟活動的起點、實施過程以及終結，又注重支持管理部門充分履行部門職責，堅決實施管理部門不認可、審計部門不審計的工作程序，堅持在管理部門意見的基礎上提供建議或意見供學校領導決策。
范審計程序。不僅要堅持管理部門不認可、審計部門不審計的送審程序，還要進一步規(guī)范審計作業(yè)程序，審計作業(yè)必須保證2人及以上方能實施。根據(jù)審計條件，逐步推行凡出具審計建議或意見的文字性資料均編制審計底稿的工作程序，以切實保證審計質量、防范審計風險。
第四，敢于說“不”、不計得失是做好內審工作的基礎。內審工作實際上就是唱“黑臉”的工作，是對管理部門說“不”的部門，內審工作的成績往往通過對管理部門說“不”而取得的。工作的職責取決了在工作中難免會遇到不理解、不滿意，有的甚至認為只要個人不拿、不偷就行了，審計就是無事找事。所有這些，都從另一個方面也就對審計工作提出了比較高的要求，對審計事項要求必須客觀公正、依法依規(guī)、堅持原則，既要做到維護學校利益、防范經(jīng)濟風險、促進管理規(guī)范，對給學校造成損失浪費的、違反法規(guī)紀律的各種行為予以堅決制止；同時也要善于換位思考，理解管理部門在經(jīng)辦各類事項中所存在的困難，幫助和支持他們通過適當?shù)耐緩椒e極履行職責。通過我們的共同努力，目前，學校內審部門與其它職能部門已基本建立起了相互協(xié)調、相對和諧的工作關系。
此外，在內部審計工作取得一些成績的同時，我們也認識到還存在一些不足。一是審計力量有待進一步加強。目前，內審人員相對偏少，各專業(yè)人才配備不夠全面，隊伍的知識結構需要完善，內審人員的綜合素質有待提高。審計力量的相對薄弱影響內審工作的深入和全面鋪開；二是審計程序尤其是審計作業(yè)程序有待進一步明確。當前，自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳正在研究制定內部審計工作程序實施辦法，我們也在思考和完善學校的內審工作程序，逐步推行審計工作底稿制作要求，審計程序的規(guī)范和明確是保障審計質量的有力環(huán)節(jié)。三是審計的宣傳有待加強，積極協(xié)調部門間的工作關系做得不夠。
審計與被審計的概念、審計的目的、審計的程序等方面的宣傳做得不到位，就會在工作中造成不理解、不支持；與部門間的關系協(xié)調做得不夠，審計建議或意見就會得不到很好的貫徹和實施。在這些方面我們還需要進一步的加強和重視。
三、下一步工作打算。
在今后的工作中，我們將在學校黨委、行政的正確領導下，切實履行審計各項職能，堅持緊密圍繞學校改革和發(fā)展的中心工作，積極做好為防范學校經(jīng)濟風險服務、為提高學校資金使用效益服務、為解決學校改革和發(fā)展中的突出矛盾服務，扎實完成各項審計工作：
1、積極做好基建修繕工程的審計工作。
認真執(zhí)行上級關于對基建修繕工程項目實施全過程跟蹤審計的要求，全年以學校新校區(qū)教學綜合樓、食堂等五個核算項目的結算審計工作為重點，完成基建修繕工程各項目審計工作。
2、完成物資設備采購的審計工作。
督促各部門嚴格執(zhí)行學校物資設備采購管理規(guī)定，充分發(fā)揮審計在物資設備采購的監(jiān)督與服務職能，做好采購成本控制，努力提高資金使用效益。
3、繼續(xù)實施財務審計工作。
堅持對學校財務及食堂財務進行例行審計。根據(jù)上級的要求，計劃在2010年3月對學校財務2009年的預算執(zhí)行情況進行審計；2010年9月對學校食堂財務2010年1月至7月的收支情況進行審計。努力通過開展財務審計，確保學校資金安全，有效促進學校財務管理的制度化、規(guī)范化建設。
4、做好招投標各項目的監(jiān)督與服務，加強對經(jīng)濟合同的審計工作。
督促學校各部門嚴格執(zhí)行學校招投標管理辦法的規(guī)定，積極參與各項目的招投標，履行在參與中監(jiān)督、在參與中服務的審計職能。加強項目合同的審計工作，計劃在2010年度適時擬定學校經(jīng)濟合同管理辦法，報學校相關會議審定后實施。
5、加強審計隊伍建設，努力提高審計質量。
認真執(zhí)行審計后續(xù)教育制度，積極派送審計人員參加上級舉辦的各類培訓；加強與衛(wèi)生廳直屬單位以及全區(qū)各高校內審部門的聯(lián)系，充分借鑒與學習他們的先進理念和審計方法；鼓勵審計人員通過自學，提升自己的業(yè)務水平；在工作中實時開展審計業(yè)務研討，努力營造學習型的工作氛圍。同時加強政治學習，提高審計人員的政治素質，樹立起審計干部“愛崗敬業(yè)、業(yè)務精通、政治過硬”的良好形象。
謝謝大家！
壓力容器內審報告篇四
2011年7月1日至7月3日，本單位進行了健康管理體系的內審，歷時3天，對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核，審核組由ohs管理小組成員組成。通過審核，審核組一致認為：本單位自貫徹gb/t28001-2001標準，特別是體系投入運行以來，服務質量、衛(wèi)生質量和管理水平明顯有所提高，各項工作更加條理、規(guī)范；衛(wèi)生質量得到了進一步提高，各班組對貫徹新標準、新目標呈現(xiàn)了較高的熱情。當然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡述如下：
1、審核目的：發(fā)現(xiàn)文件及體系運行中存在的問題，采取措施，實現(xiàn)改進。
2、審核范圍：健康管理手冊覆蓋的3個班組。
4、審核綜述。
4.1、健康管理體系方面。
二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質量、服務質量的要求，并能對其進行有效的管理和控制。設臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內容基本真實，能體現(xiàn)體系運行和衛(wèi)生質量質量情況。但部分內容仍需進一步完善，如對支持性文件的系統(tǒng)性、嚴謹性，還需繼續(xù)加強對服務質量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
4.2管理職責方面。
5、審核結論：
審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場審核，未發(fā)現(xiàn)不合格。
健康管理體系的運行基本有效性，但需進一步加強。
6、建議。
審核組認為：鑒于質量管理體系運行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質量管理體系。
審核組成員簽名：日期：2011年7月3日
管理評審。
2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質量管理體系的管理評審會議，時間一天，參加評審的主要領導有夏廣善（隊長）、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。
為了提高管理評審，6月28日，對各班組發(fā)出了管理評審通知，要求各班組對健康管理體系在本部門的運行情況進行認真細致的。
總結。
找出運行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)積極準備相應的整改措施。
評審在積極、熱烈的氣氛中進行，大家通過擺事實、講道理、前后對比，認真的評議了體系建立以來的巨大變化，大家一致認為：健康管理體系的建立、運行規(guī)范及各項工作的程序，提高了員工素質、衛(wèi)生質量和服務質量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質量管理體系是基本適宜充分和有效的。
a、ohs方針的持續(xù)適宜性；
b、ohs目標的適宜性、先進性及可實現(xiàn)性；c、內審的結果；
d、產品質量狀況及不合格品率分析；e、糾正和預防措施的實施情況；f、改進的建議等.對上述內容的評審簡述如下：
一、對質量方針的評審。
本公司的質量方針是“科技領先、優(yōu)質高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續(xù)改進的內容，符合標準要求，也體現(xiàn)了本公司的特點，“以顧客為中心”。
二、對質量目標的評審。
根據(jù)公司生產的實際情況，制定了三項質量目標：(1)一次檢驗合格率達到97%以上；(2)檢測設備按期檢定率100%；(3)顧客滿意度99.9%以上，三項目標內容符合實際，通過認真努力以落實可以達到，尤其是通過對質量目標的分析、考核、落實到各部門之后，進一步證明公司所制定的目標是基本適宜的，具有一定先進性，是完全可以實現(xiàn)的。
三、對內審結果的評審。
自質量管理體系運行以來，制定了年度內審計劃，12月份的內審則比較成功，內審由兩名有資格的內審員進行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內審記錄。
四、對顧客意見的評審。
以三個月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產品質量和服務，質量是得到認可的，顧客滿意度達到99.9%，不滿意的主要內容反映在價格方面，今后應注意適當、協(xié)商，保持適當?shù)膬r格水準，以便更好的占領市場。
五、對過程業(yè)績和產品質量的評審。
對于各項活動和過程的業(yè)績是有目共睹的，質量管理體系建立、運行以來，各項過程得到控制，業(yè)績優(yōu)其突出，產品質量進一步提高，不合格品率不斷下降。
六、對糾正和預防措施實施情況的評審。
體系運行以來，大家針對在各項活動中出現(xiàn)的不合格，采取了3項糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說明大家在致力于改進，成果可喜，并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項預防措施。對于這些措施大家認真的進行了原因分析，進行了整改，收到了較好的效果。
七、薄弱環(huán)節(jié)。
通過評審，大家還提出了許多不足和改進建議，概括起來有以下幾點：
1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當務之急，另外對現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓也是必須抓緊的。
2、檢驗力量是關系產品質量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補人員。
對這些薄弱環(huán)節(jié)，綜合辦會同有關部門在一至兩個月內采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內，掀起學文件、用文件的熱潮，進一步提高質量管理體系的有效性。
壓力容器內審報告篇五
__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業(yè)改革。
科教興國和發(fā)展高科技，實現(xiàn)產業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購。
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作。
認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對__年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會。
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經(jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，結合xx大報告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!
壓力容器內審報告篇六
（摘要版）
wh審字【20xx】008號
%……%審計委員會：
根據(jù)集團公司審計工作計劃安排，我們于20xx年8月23日至8月31日對??有限公司20xx年1月1日至20xx年9月30日的經(jīng)營狀況、財務收支狀況及內部管理控制等方面情況進行了調閱審計。目前審計工作已經(jīng)結束，現(xiàn)將審計情況報告如下：
一、略被審計單位基本情況
二、略公司整體經(jīng)營情況
三、審計發(fā)現(xiàn)問題、風險分析及改善建議
(一)會計核算方面的問題
1、未對“應收賬款”計提壞賬準備
《會計核算制度》規(guī)定“根據(jù)每月當期應收賬款及其他應收款合計金額的4%計提壞賬準備，計入當期損益”；但審計發(fā)現(xiàn)財務賬面一直未計提壞賬準備。
我們認為應收賬款的賬務處理未能體現(xiàn)會計謹慎性原則，不符合企業(yè)會計準則規(guī)定；會虛增利潤，導致報表有誤。
建議按照制度和準則的要求，按期計提壞賬準備。
2、“存貨跌價準備”的計提有誤
《會計核算制度》規(guī)定“存貨跌價準備：按當期期末庫存金額的5?計提，累計存貨跌價準備金額達到當期存貨金額的20%時，可以不再計提”。但該司20xx年3月底和6月底在存貨跌價準備金額都超過存貨金額20%的情況下繼續(xù)按照5?計提了存貨跌價準備；且是按照期末存貨的總額計提，未能采用商品型號或類別按成本價與市場價孰低的計提方法。
我們認為存貨跌價準備賬務處理未能真正體現(xiàn)會計謹慎性原則，不符合企業(yè)會計準則規(guī)定；會虛減當期利潤，導致報表有誤。
建議按照制度和準則的規(guī)定，準確計提存貨跌價準備。
3、損益結算及分配處理不規(guī)范且違反國家法律規(guī)定
為了保護債權人和股東的利益，法律法規(guī)就公司的收益分配作出了規(guī)定，公
司的收益分配政策必須符合相關法律規(guī)范的要求。根據(jù)《公司法》等有關法規(guī)的規(guī)定，企業(yè)當年實現(xiàn)的凈利潤，應當按照如下順序進行分配：（1）彌補以前年度虧損；（2）提取法定公積金，公司制企業(yè)必須按照稅后利潤的10％的比例提取法定公積金；（3）提取任意公積金（可以不提?。?；（4）向投資者分配利潤。股份分配原則上應該從累計盈利中分派，無盈利不得支付股利，即所謂“無利不分”。但有盈利時未提取法定公積金，在無盈利的情況下又進行了利潤分配；且股利分配的科目選擇錯誤，應該是“應付股利或利潤”，而非“其他應付款”。
我們認為賬務處理既違反了國家法律法規(guī)，存在法律違規(guī)風險；又是一種錯誤的賬務處理，需進行會計差錯更正。
建議嚴格按照法律法規(guī)的規(guī)定進行利潤分配和賬務處理，以防范法律違規(guī)的風險。
(二)財務管理方面的問題
1、記賬憑證沒有附件
財政部《會計基礎工作規(guī)范》規(guī)定：除結帳和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記賬憑證必須附有原始憑證。無外來原始憑證的，可以自制原始憑證；但自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領導人或者其指定的人員簽名或者蓋章。審計期間發(fā)現(xiàn)存在大量無附件的記賬憑證（例如：20xx年6月記190#計提利息和存貨跌價準備）。
記賬憑證沒有附件既違反國家財務法規(guī)，又容易導致審計人員無法判斷該經(jīng)濟事項的真實性，會計處理的合理性。
建議嚴格執(zhí)行國家財務法規(guī)，有外來原始憑證的附外來憑證；無外來原始憑證的，自行編制原始憑證并由相關人員簽名或者蓋章。
(三)經(jīng)營管理方面的問題
1、未對客戶信用進行系統(tǒng)管控
《客戶授信評定與管理規(guī)定》規(guī)定：財務部根據(jù)申請資料內容將授信客戶相關信息完整錄入k3系統(tǒng)管理。審計過程中曾進入k3系統(tǒng)，進行客戶信用審查，但發(fā)現(xiàn)無法取得客戶信用信息。經(jīng)詢問相關人員得知，未把客戶應收賬款的信用期和信用額度錄入k3系統(tǒng)中；日常管理中，財務人員依據(jù)《新舊客戶的信用額度表》進行人工核對檢查和管控。審計人員無法確定《新舊客戶的信用額度表》所列示單位的完整性、信息的時效性及執(zhí)行的真實性。
對客戶進行信用不進行電子管控而人工管控，容易導致超信用期而未及時收款、超信用額度發(fā)貨，進而導致出現(xiàn)壞賬、死賬，引起壞賬損失的風險。
的客戶超額銷售；嚴格按照授信額度及授信期限及時催收貨款，加速資金回籠，規(guī)避壞賬風險。
2、業(yè)務員代客戶墊付銷售貨款
審計過程中發(fā)現(xiàn)部分客戶在未出現(xiàn)銷售退回的情況下進行了退貨款賬務處理；進一步核實發(fā)現(xiàn)，此部分貨款都退給了公司的業(yè)務員。退款原因是業(yè)務員前期替客戶代墊了銷售貨款，現(xiàn)在客戶自己付款給了#$$$%科技公司，故公司需將業(yè)務員代墊貨款退還給個人。例如：20xx年1月25日記字173#憑證，退大連貨款；20xx年6月22日記字173#憑證，退德州公司貨款。這種業(yè)務員為拿到銷售提成替客戶代墊貨款，待客戶付款后再從公司將墊付貨款領走的行為存在潛在的法律糾紛風險。
業(yè)務員代客戶墊付銷售貨款既違背集團公司銷售提成政策，又使業(yè)務員承擔了客戶拒付貨款的潛在風險，還容易把客戶拒付貨款時的雙方（公司、客戶）法律糾紛演變?yōu)槿剑ü尽⒖蛻?、業(yè)務員）法律糾紛問題。
建議嚴格執(zhí)行集團銷售提成政策，有效控制潛在的法律糾紛風險。
3、銷售返利的支付存在違規(guī)現(xiàn)象
審計期間共計支付54筆銷售返利，合計金額273,902.00元，其中：1筆由業(yè)務員領取現(xiàn)金后，打到對方公司賬戶；8筆由收款人和業(yè)務員簽字后直接領取現(xiàn)金；剩余45筆全部由出納轉到返利收款單位的私人賬戶。通過對返利支付憑證逐筆檢查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：同一客戶返利支付給不同的收款人（如：北科、東方）；不同客戶返利支付給相同收款人（如：陳光、于樂）；返利歸屬單位與收款單位不一致（通廣返利匯給曉峰）；同一客戶不同業(yè)務員支付返利（如：通廣）。
返利收款人與返利單位是否匹配尚需進一步確認；如兩者不匹配，存在冒領返利的風險。
對于返利中存在的種種問題和疑問，建議重新審視現(xiàn)行的返利制度和返利操作過程。反思究竟是制度設計缺乏可操作性與現(xiàn)實情況脫節(jié)，還是人為原因、執(zhí)行力問題。根據(jù)現(xiàn)實情況對制度重新修訂，頒布通過后嚴格執(zhí)行。
4、存在長期呆滯的存貨
通過對庫存的賬齡分析發(fā)現(xiàn)存在一定數(shù)量長期呆滯的存貨，其中半年至一年內的呆滯存貨占總庫存的6.02%，金額為52,944.78元；一年以上呆滯存貨占總庫存的`18.53%，金額為162,862.18元。此部分產品長期呆滯，存在較大的跌價風險；既占用資金又存在倉儲成本。為降低存貨跌價風險，建議首先努力做好銷售預測工作，以銷定購、盡量避免發(fā)生采購數(shù)量顯著大于銷售數(shù)量，造成庫存積壓；其次對已形成呆滯的存貨，積極設法促銷清理；最后對促銷亦無法消耗的存貨，按期及時上報集團公司進行報廢清理審批，進行存貨報廢處理。
5、銷售毛利率低下
銷售純毛利潤嚴重低下，審計期間毛利率為0.73%，20xx年同期水平也僅為7.84%，本年至今累計毛利潤幾乎為零（以上未考慮收到的返利收入）。按客戶分析來看：170家實現(xiàn)銷售的客戶中，37%的客戶銷售為負毛利，合計虧損132,452.58元（其中銷售額最高的兩家客戶就虧損33,141.00元）；24%的客戶銷售不產生利潤；39%的客戶銷售為正毛利，合計盈利197,529.08元。按銷售產品分析來看：129項實現(xiàn)銷售的產品中，42%的產品不產生毛利甚至為負毛利（虧損最嚴重的3項產品為：scc-b1331p、scc-b5367p、scc-b5331p）；只有58%的產品產生正毛利。在采購成本不可自主決定的情況下，毛利率低下的主要原因就是銷售價格過低，給經(jīng)銷商的折扣過高。
過低的毛利率，首先會影響公司的生存和發(fā)展，其次會妨礙企業(yè)價值最大化目標的實現(xiàn)。建議合理提高銷售價格；力爭擴大高毛利率產品的銷售比重，實現(xiàn)利潤最大化。
四、略上次審計報告整改意見執(zhí)行情況跟蹤
五、財務指標評價（經(jīng)營績效評價）
詳細指標和變動情況,見附件一《修正財務指標分析》。
六、審計結論
我們認為對內部控制制度建設及執(zhí)行非常重視，現(xiàn)有的內部控制和會計核算制度總體上是有效的，只是在某些方面存在一定的缺陷。
七、審計處理意見
針對本審計報告中提出的問題及審計意見，希望領導及各相關部門在此基礎上認真進行自查、整改、完善，后續(xù)審計中再發(fā)現(xiàn)此類問題，將按集團公司規(guī)定進行相應處罰。
總審計師：xxx
主審計員：xxx
20xx年xx月xx日
壓力容器內審報告篇七
是貼合iso9001：2008標準要求建立、實施和維持的;本次內審是成功、有效的;9001：2008質量管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展，產品的質量和環(huán)境績效也得到提高和改善。
在本次質量體系內部審核中，質量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在iso9001：2008標準4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性iso9001：2008質量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際狀況。因此，，在以后的質量管理活動中，我們仍要針對本次審中出現(xiàn)的問題進行分析總結糾正、預防，如：深化檢驗及記錄意識、對質量體系運行控制監(jiān)督等;各部門要加強質量/環(huán)境意識培訓、法律/法規(guī)的培訓，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質量管理體系，提高質量管理水平，使本公司的iso9001：2008質量管理體系得以更加完善及有效實施!
壓力容器內審報告篇八
1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導下，公司組織內審員對各部門進行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內部審核。在內審過程中得到公司領導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關文件記錄，現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內審雖然按照內部審核計劃，圓滿完成了內審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：
（1）由于人員流動大，各部門、各相關責任人對質量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對is09001質量管理體系理解還不夠深入，對《質量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》學習不夠，在質量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去的老習慣。
3、質量方針和質量目標的實施情況。
通過對單位內部審核和質量目標的統(tǒng)計，質量目標完成情況如下：
20xx年第三季度質量目標考核完成記錄。
通過對質量目標的分析，可以看出公司正按照質量方針“按時按質按量提供滿足客戶要求的產品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產品質量較以前有較大幅度的提高，公司的質量方針是適宜的。
4、糾正／預防措施的落實情況。
（1）落實情況：
本次內審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結果全部得以驗證（合格）。
（2）分析評價：
通過內審，認為公司的質量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術禮品、獎品的開發(fā)、生產、銷售”過程，作業(yè)指導書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務，質量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產品開發(fā)、生產的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施iso9001質量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。
2、促進目標管理的落實。質量管理體系通過對質量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質量標準工作，目標非常明確，從而使質量管理工作轉向程序化。
3、促進了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產品質量和服務質量。
4、提高了員工隊伍的整體素質。質量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。
1、加強對質量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規(guī)范、標準要求。
2、加強公司貫標工作的組織和協(xié)調，確保各項工作能嚴格按照規(guī)定程序運作。
壓力容器內審報告篇九
2過程實是指什么？
企業(yè)在實施94版iso9000標準時，是按逐個要素編制程序文件，2000版則分為五大過程，所有的工作都分解成各種過程。審核的過程是指dd審核到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)證據(jù)對其進行評價，確定是否滿足審核準則。
審核準則原稱審核依據(jù)。（包括iso9001標準，手冊，程序文件，法律法規(guī)的有關要求或其它依據(jù)）。
審核是按我們自己所承諾的一些文件結合我們現(xiàn)場做的過程是否符合這些文件的要求。
4審核的目的是指什么？
審核的目的：是確保企業(yè)質量體系與iso9000質量標準的符合性和有效性。
符合性是指我們所做的過程和活動是否符合標準中所要求的內容，或是否符合對外承諾的標準，或者是對外承諾的活動。
內審員的工作就是拿著編好的各種文件對照各個部門做的情況是否符合。
二新版9001與9004的區(qū)別。
9001和9004是兩個相關的標準，所有的標題號內容全部是一一對應的，只不過9001標準作為審核、作為企業(yè)、作為組織申請認證必須按照9001標準的要求檢查我們的活動。但是如果編制質量手冊或準備各種質量文件、策劃各種活動的時候，就要按9004標準。要求一個組織在編制質量手冊和程序文件的過程中，要把9001和9004兩個標準對照起來。
9001標準就是提出一些要求，9004標準有一些解釋性，可以指導如何實現(xiàn)9001標準。
9001標準和9004標準結合起來以后，作為一個組織更能發(fā)揮質量管理體系的作用。
9004標準中提到有效性和效率。作為一個組織來講，首先要考慮效率，如果通過認證后沒有任何效率，任何一個組織也不會去做這個工作。
三.審核的特點。
審核的特點：系統(tǒng)地、獨立地、正式地。審核是一個抽樣的過程，抽樣要有一定的代表性，也有一定的風險。
審核是一種正正規(guī)規(guī)的，按照所形成的文件要求，按照事先策劃好的步驟，進行審核，而且是獨立的進行的，不受任何干擾。質量體系審核的內容包括組織的過程是否被確定；過程是否被充分的展開并貫徹實施；實施的證據(jù)是否證明符合要求。
四.審核的類型。
審核的類型包括：質量體系審核（內部）；產品質量審核（圍繞某一個產品進行審核）；過程質量審核（看過程是否受控），審核是提高、改進體系運行的途徑。
審核還可以分成：
內審：按自己事先計劃好的間隔進行審核（第1方審核）。
外審：從外面找一個認證機構對企業(yè)進行審核（第3方審核）。
第2方審核：用戶。
對某個企業(yè)不放心，但是某個工作還要交給它去做，所以用戶就派人來（可以是自己的人，也可以是對這個行業(yè)很了解的人）去審核一下這個企業(yè)做這項工作的能力。借助于第3方審核的模式。
第1方內審的目的：改進、提高發(fā)現(xiàn)的問題；為在外審前的準備。
內審的主要依據(jù)：手冊、程序文件、標準、有關的法律法規(guī)、作業(yè)指導書。
第2方審核的目的：評定、批準。
第3方審核的目的：認證、注冊。通過認證的現(xiàn)場審核，取得9000標準認證的證書，在國家指定的機構進行備案、注冊。
以下我們主要結合第1方內審來講解它的方法。
第二講審核準備和審核方法。
一.質量體系審核的可以分為3個階段：
1）進行審核策劃、編制年度審核計劃、年度計劃、實施計劃（審核組成員、做審核準備、編制檢查表、確定審核準則、審核時間等）。
策劃不光是質量方面要進行策劃，任何工作中首先都要進行策劃。
2）實施現(xiàn)場審核：到各個部門去，按準備好的文件，實施現(xiàn)場審核，也就是現(xiàn)場的評價。
現(xiàn)場審核的目的：尋找符合與不符合標準的證據(jù)。不管是符合的還是不符合的，都要把有關過程的證據(jù)記錄下來，如果不符合要開具不符合報告。
只有符合標準的證據(jù)多，才能證明這個體系運行的好。
3）要有正式的審核報告（包括總體情況、分數(shù)情況、是否有效等）。證據(jù)要真實有效，對發(fā)現(xiàn)不符合的問題，最后還要采取糾正，并跟蹤糾正措施的實施情況。
二.現(xiàn)場審核步驟：
2）現(xiàn)場檢查：檢閱各種文件，觀察操作等；
3）小組交流：各小組現(xiàn)場檢查后一定要進行交流；
4）與受審方溝通（對外審來講）。
向有關主管領導匯報（對內審來講）：小組交流情況；
6）開據(jù)正式的審核報告，下發(fā)各個受審核部門。
一般內審糾正措施的時間不超過1個月，外審不超過2個月。
三.認證的三個階段：
1）初次評定：評定是否符合標準，達到認證注冊的目的；
2）監(jiān)督審核：保持注冊資格；
目的是能一直達到初級評定的要求，還要提高。
3）復評：3年證書到期要進行復評，審核的內容可能比初次評定要少一些。
確定審核范圍首先要明確哪些服務可以做。
四.審核組的組成：
由資格的人員組成（通過培訓，取得內審員的資格）；
要任命一個審核組長（具有專業(yè)知識）。
五.內審員的職責：
1.按分布范圍按審核計劃、審核準則編制檢查表（簡單、實用、操作性強）；
2.按要求到現(xiàn)場收集客觀證據(jù)；
3.報告審核結果；
4.配合組長的工作；
5.驗證糾正措施的有效性。
六.組長的職責：
1.文件的審查（整個）、外審：提審查意見；
2.資源的策劃、編制審核計劃（。
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涉及的要素、涉及時間、人員、進度等）；
3.分配任務（確定審核員的專業(yè)，注意自己不能審自己區(qū)域的工作）；
4.審核控制：按規(guī)定的時間、進度進行審核（除特殊情況外）；
5.協(xié)調溝通：各個內審員和受審部門；
6.評價：在審核報告中體現(xiàn)出體系的問題；
7.報告結果；
8.組織人員進行跟蹤，
七.如何編制審核計劃：
審核計劃的內容包括：
1）明確審核的目的（內審：符合性或有效性）；
2）明確本次的審核范圍（可按部門，也可按過程）；
3）明確審核依據(jù)；
4）明確審核組成員及分工；
5）明確具體審核日期、時間；
6)準備好審核的依據(jù)。
審核的依據(jù)就是審核準則，內容包括：標準、體系文件、適用的法律法規(guī)（顧客投訴）、作業(yè)指導文件、程序文件等。
一般內審后進行一次正式的管理評審，然后第三方認證機構到現(xiàn)場審核。
八.審核的公證文件：
審核公證文件有檢查表、9000標準、法律法規(guī)的要求等等，其中檢查表是用來評價質量活動的。
九.檢查表的編制。
檢查表應是留有記錄位置的表格，主要有備忘、提示性。能體現(xiàn)每個人的審核思路（是否了解這個過程的關鍵過程）或審核風格。
其作用是保持審核目標的明確性；保持審核的完整性、連續(xù)性；減少隨意性。組長應驗證其他組員編制的檢查表是否漏了過程。檢查表的編制一般有兩種方式，一是按過程編檢查表，它的好處是避免重復，審核的深度較好，但用時間較長。二是按部門編檢查表，它的好處是節(jié)省時間，但是審核的深度較差。在檢查表中審核的發(fā)現(xiàn)、抽樣、方法、審核的項目要在編檢查表中應有所體現(xiàn)。編制好的檢查表不應給受審方看。
十.審核方法。
編好檢查表后按規(guī)定的時間進行審核。發(fā)現(xiàn)有重大的偏離標準要求時，可適當延長時間。
審核通過交談、觀察、查閱各種文件和資料的方法取得客觀證據(jù)。
現(xiàn)場審核的主要內容：各種會議、收集客觀證據(jù)、開具不合格報告、提交審核報告，表格內容包括對體系有效性的評價、有效的證據(jù)進行概述、是否符合有關標準、實物質量能否達到顧客滿意。
第三講審核的技巧與實施。
一.首次會議：
1）首先要簽到（要有記錄）；
2）雙方人員介紹（外審）；
3）確定審核目的；
4）確定審核范圍；
5）確認審核準則；
6）確認日程安排（最高管理者、部門代表必在場）；
7）介紹審核方法（抽樣、詢問、查閱各種文件等）；
8）介紹不合格的確定原則：
嚴重不合格的屬于區(qū)域性的、系統(tǒng)性的、造成后果比較嚴重的；
一般不合格的屬于孤立的、偶然出現(xiàn)的、造成后果是輕微的；觀察項屬于沒有達到標準中說的情況，但已接近邊緣的。
9）明確陪同人員，在內審中起見證的作用；
10）明確末次會議的時間和地點（需要有簽到記錄）。
11）說明公證性和保密性的承諾。
12）澄清有關限制條件（如：危險區(qū)域、與審核無關的保密區(qū)域等）。
審核最基本的方法是抽樣的方法來評價各種活動。
二.審核的方式：
順向審核：按過程，如服務過程、產品的生產過程等；
逆向審核：對某個問題查的較細，但浪費時間；
如：售后服務發(fā)運交貨包裝產品檢驗（記錄）生產過程入庫檢驗采購品的審批設計。
三.在審核過程中提問的技巧：
1）封閉式：用于獲取專門的信息，但信息量小；
2）開放式：一個問題從不同角度解釋，獲取的信息量大，但浪費時間；
3）澄清式：澄清在別的部門發(fā)現(xiàn)或是提到的一些問題；
5）內審員在審核過程中多聽陳述，避免講解標準；
6）查閱有關文件和記錄（人員培訓和管理）。
7）關于審核控制：應嚴格按照審核計劃；按照檢查表控制審核氣氛不受任何干擾，發(fā)現(xiàn)嚴重問題時，要及時溝通。
8）抽樣：審核過程中要有一定的抽樣量，抽樣要充足（隨即抽樣）。
9）能識別關鍵過程和特殊過程，關鍵過程是人為主觀定的，特殊過程是客觀存在的（如熱處理等）。
10）要能判別影響過程的因素，影響過程的因素應包括：人員、特長，硬件、環(huán)境、文件法規(guī)、從這些方面看是否都得到控制。
注意：新標準中強調了弱化文件，審核時不得把自己的觀點加上，審核中要有良好的氣氛。審核就是幫助檢查工作是否符合標準，在審核過程中不當裁判、不當教練。要實事求是。尊重客觀、實際情況，正確把握審核的方向。
四.不合格報告：
1什么是不合格。
在2000版中不合格是未滿足要求；在94版中不合格是未滿足某個規(guī)定的要求。
要求包括合同要求、標準中的要求（體系標準、9000標準、產品標準）、法律法規(guī)的要求（首要要求），通過這些要求來判定某個活動是否符合要求。
不合格的就是沒有遵照9000標準中的要求、文件執(zhí)行中的要求、沒有達到預期的效果。
2.不合格的嚴重性。
嚴重不符合與一般不符合。
在宣布不合格報告前要澄清出現(xiàn)不合格的部門不一定是責任部門。
3.不合格報告中應包括的內容。
不合格項報告中要明確：受審核部門、審核員、陪同人員、審核項目、審核日期、不合格報告的發(fā)出日期、計劃驗證日期、不合格項目的描述等等。
不合格報告是針對某一個具體的事實來判定的。
4.最終審核報告中要體現(xiàn)總體評價。
總體評價：1）體系文件與9000標準的符合程度；
2）實施情況（文件發(fā)放，文件管理等）；
3）有效性―各個。
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部門最終的產品或服務的質量；
4）自我完善和提高：通過內審、過程審核，自己能發(fā)現(xiàn)問題，自己能改進并提高。
5.末次會議：
標志著現(xiàn)場審核的結束，會議內容包括：
1）要簽到；
2）重新重申審核的目的、范圍和依據(jù)的準則；
3）報告審核經(jīng)過（查的部門、人員、項目）；
5）宣讀審核結論；
6）重申保密性和承諾；
7）糾正措施的驗證要求；
五．管理評審。
管理評審是在內審后一個月左右進行，管理評審是要管理者代表把內審的總體情況、內審的結果作匯報，是為了確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。
管理者代表在質量方面有問題可直接向最高管理者匯報。
管理評審由最高管理者主持，提出預防和糾正措施。
管理評審后就可以請外審進行審核。
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壓力容器內審報告篇十
經(jīng)過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內審組較為圓滿地完成了本年度的內審任務，本次內審的主要目的是檢查公司質量體系運行實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據(jù)標準的要求，以及持續(xù)改進的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內審的范圍包括公司產品的生產、銷售、服務，公司質量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內審的審核準則為：iso9001-2000質量管理體系標準；公司質量管理體系手冊及質量管理體系文件；國家相關法律法規(guī)。
自試產樣機的兩個多月來，質量目標完成情況較好。4.糾正預防措施。
5.1本次內審未發(fā)現(xiàn)不合格項。5.2本次內審查出的主要問題5.2.1數(shù)據(jù)分析不完善。
6.1數(shù)據(jù)分析工作沒有很好地開展。
6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細致、規(guī)范。7.改進措施。
針對出現(xiàn)的問題，已與相應部門的主要負責同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應的整改措施，公司擬制定相應的數(shù)據(jù)分析文件。同時，建議公司將年度質量目標細化到各相關部門。
本次內審，由于內審組經(jīng)驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內審組會根據(jù)公司領導層的安排，在以后的工作中進行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。
審核組長：王建華。
批準：
日期：2008年12月16日
壓力容器內審報告篇十一
尊敬的總經(jīng)理/各部門負責人：
自年06月28日導入iso9001:2008質量管理體系以來，并于2011年9月27日實施了第一次內部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報告如下：
出不足，必要時提出糾正與預防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質量管理體系不斷完善和改善，順利透過認證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二。內審范圍：本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5。6條款除外)三。內審依據(jù)：iso9001:2008標準;本公司質量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五。內審日期：2011年10月7日。六。審核結果：
營業(yè)部
七。審核綜合評價：1、對體系文件的評價：
1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;
2)整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，推薦專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：
施iso9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。3)體系自2011年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。4)體系貼合性評價：從各部門的查核狀況來看，還有這些存在著這些問題：
a)產品標識及檢驗標識方面應加強;b)對相關記錄填寫的及時性應加強。
5)體系有效性評價：從10月份起，生產的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改善的資料：
c)文件執(zhí)行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。八。審核結論：質量管理體系基本有效。
九。糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求職責部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十。記錄整理及報告：由文控負責協(xié)助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。
附件：審核計劃、首末次會議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。
壓力容器內審報告篇十二
部門、領導層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。
通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質量目標雖已大部分實現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質量目標完全實現(xiàn)。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。
本次內審中一共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規(guī)定期限內進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。
鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質量目標，樹立×品牌形象。
壓力容器內審報告篇十三
（二）加強自身建設，內審人員素質不斷提高。一年來，全區(qū)所有內審計人員，不斷加強政治理論和業(yè)務知識學習，為保證內審任務完成打下了堅實的基礎。
1、加強業(yè)務建設，內審人員的工作潛力不斷提高。建立業(yè)務學習制度，堅持每季組織1次內審人員業(yè)務學習，使內審工作不斷規(guī)范。
2、加強廉政建設，內審人員廉潔意識不斷增強。全區(qū)所有內審人員不但用心參加本單位的政治學習和廉政教育，區(qū)審計局還定期組織內審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計案例剖析等，使內審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅持原則，秉公辦事，恪守審計人員的職業(yè)道德，做到依法審計，廉政審計。
3、組織內審交流，內審人員整體素質不斷提升。我們及時了解和掌握內審工作的新動向及新狀況，從提高內審人員的潛力素質出發(fā)，堅持每季組織內審業(yè)務交流，用心推廣審計工作的新經(jīng)驗、新方法。區(qū)審計局及時加強對全區(qū)各內審機構的管理，主動幫忙指導工作，使全區(qū)的內審工作水平有了很大的提高。
（三）落實制度規(guī)定，內審工作程序不斷規(guī)范。一年來，我們不斷強化《內部審計規(guī)定》和《內部審計準則》的落實，內審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計質量，提高了審計效率。
1、內審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內審機構能不斷規(guī)范內審工作程序，重點抓好審計準備、審計實施、審計報告、審計終結等重點關口才。在具體實施過程中，認真落實好五項制度，即審計組長負責制，審計業(yè)務復核制，重大事項請示匯報制，審計資料歸檔制和審計文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內審程序。
2、內審工作質量不斷提高。由于內審項目多，任務重，工作量大。今年，我們在抓審計質量方面，繼續(xù)在內審中推廣審計工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ?，做到科學計劃，目標明確；準備充分，調查深入；實施徹底，資料真實；取證嚴格，定性準確。較好地保證了內審質量，規(guī)避了審計風險，也保證了審計工作效果。
3、內審工作方法不斷優(yōu)化。內審的出發(fā)點和落腳點是提高效益和促進管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調整審計思路，充實審計資料，創(chuàng)新審計方法和手段。用心推廣運用ao20xx版審計軟件開展審計，審計效率有了較大提高。
（四）注重工作實效，內審監(jiān)督潛力不斷增強。一年來，全區(qū)各內審機構緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實現(xiàn)工作目標服務。同時，能抓住領導關心的重點、難點問題和群眾關注的熱點問題，依法履行審計職責，認真組織開展審計工作。
1、注重審計服務。各內審機構注重立足微觀審計，著眼宏觀服務，將審計和審計調查相結合，及時為領導決策帶給意見和推薦。各內審辦還能結合各單位的特點，選取各自工作的重點，堅持在提高審計服務水平上下功夫，維護了單位的財經(jīng)秩序，促進了單位的內部管理。
2、加強審計監(jiān)督。各內審抓住棘手問題不放松，在工程建設項目上，嚴格執(zhí)行工程招投標制度，用心參與單位工程招投標工作，提出合理化的建設和意見。
二、存在問題及今后打算。
在總結成績的同時，我們也認識到我區(qū)內審工作還存在一些不足，一是由于內審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒有完全到達審計發(fā)展的要求。二是內審的檔案管理還不夠規(guī)范，內審信息較少。
一要繼續(xù)堅持“突出重點、量力而行、確保質量、注重實效”的工作思路，重點加強經(jīng)濟職責審計、固定資產投資審計。
二要不斷加強內審工作的創(chuàng)新提高，大力推進績效審計，用心研究和探索內審工作新方法、新途徑，不斷推進內審轉型。
三要加強內審信息和內審理論研討工作，不斷規(guī)范審計檔案管理。
四要加強內審人員的培訓，不斷提高全區(qū)內審人員的整體素質。
壓力容器內審報告篇十四
根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費內部審計整改通知書》文件精神，結合我校審計檢查實際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報告如下：
為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。
成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神，對照文件內容進行自查，制定了相應工作的方案，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，以期達到“及時發(fā)現(xiàn)、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標，使學校保持良性運行的軌道。
我校對內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查整改。
1、規(guī)范財務收支結轉，規(guī)范記賬科目。
2、對不準確的數(shù)據(jù)進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。
3、對所有票據(jù)進行自查，沒有附清單的票據(jù)已全部補辦齊全。
4、會計營養(yǎng)餐賬務已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務進行了核對，并分開記賬。
5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。
壓力容器內審報告篇十五
一、內審時間：
審核開始日期：20xx年x月x日
審核結束時間：20xx年x月x日。
二、受審部門：
綜合辦公室、采購部、銷售部、儲運部、質管部、財務部。
三、內審小組成員名單：
組長：
副組長：
組員：
1、檢查和評價公司整體搬遷到新的庫房、經(jīng)營場所后公司的質量管理體系對《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄的符合程度，驗證對體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性和充分性。
2、檢查和評價公司計算機系統(tǒng)升級后，在質量體系運行是否正常有效，是否具有可持續(xù)性。有效性，考核新版gsp質量條款實現(xiàn)程度，找出新計算機系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)和改進的機會。
3、檢查和評價公司新修訂的新版質量管理體系文件的適應性、可操作性，驗證對體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性和充分性。
4、檢查公司質量方針和質量目標的貫徹落實情況，質量目標是否在各部門有效開展并得到實施。
五、審核范圍：
公司與《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄內容相關的工作。
六、審核依據(jù)：
1、《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例；
2、《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄；
3、《湖北省藥品批發(fā)企業(yè)gsp現(xiàn)場檢查評定標準》（xx年3月）。
七、內審方案：
1、依據(jù)內審日程安排，由內審組到各職能部門對其應實施的標準章節(jié)條款收集實施的內審證據(jù)。內審按《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）中藥品批發(fā)企業(yè)的質量管理的十四個部分，依照《湖北省藥品批發(fā)企業(yè)gsp現(xiàn)場檢查評定標準》進行檢查的方法。
2、匯總內審結論、分析缺陷原因、提出改進措施、采取預防或追蹤管理等方法，防止類似缺陷在其他方面、其他環(huán)節(jié)重復出現(xiàn)。
達到《湖北省藥品批發(fā)企業(yè)gsp現(xiàn)場檢查評定標準》（xx年3月）的要求。
九、內審首、末次會議參加人員：
包括總經(jīng)理和評審小組成員共9人（楊德柱肖碩付前霞代小紅李厚霞羅軍趙軍宏李莉謝宏林楊麗）。
1。公司設立了綜合辦公室、質管部、倉儲部、采購部、銷售部、財務部，建立了一系列與藥品質量相關的組織機構，配備了符合《gsp》（衛(wèi)生部令第90號）要求的崗位人員，修訂了符合《gsp》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄要求的質量管理體系文件，建立和逐步完善了公司的質量管理體系。
2。公司于xx年1月制訂出培訓計劃。按計劃積極進行了相關培訓，目的為加強員工gsp質量意識，規(guī)范操作，從而使員工質量管理意識及責任心大為加強。
3。在藥品購進方面做到嚴把藥品購進關，按《gsp》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄的要求，對供貨單位執(zhí)行質量信譽、資質及藥品合法性的驗證審核，特別是對首營企業(yè)、首營品種進行嚴格的審核。對藥品入庫按gsp規(guī)定的條款，逐批進行驗收。在庫藥品的儲存設有養(yǎng)護員，每月進行養(yǎng)護質量檢查。嚴把出庫質量復核關。藥品銷售有質量跟蹤、售后服務等，做到藥品購、存、銷各環(huán)節(jié)嚴把質量關。
4。內審檢查中發(fā)現(xiàn)按照《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部第90號令）及其附錄的要求，我公司尚存在一些問題，問題如下：
1）儲運部個別員工對質量方針、目標、操作流程和其崗位職責掌握不到位。
2）沒有質量管理部及其人員履行職責的考核記錄。
3）冷鏈專管員現(xiàn)場冷鏈裝箱操作未嚴格按規(guī)范操作。
4）庫房未配置冷庫作業(yè)的防寒服。
5）庫房設施設備的檔案還在完善中。
6）抽查發(fā)現(xiàn)11月以前的冷鏈品種的收貨未能嚴格按規(guī)范操作。
7）驗證文件未歸入藥品質量管理檔案管理。
8）常溫庫整貨架上有灰塵。
9）信息管理員未按日進行數(shù)據(jù)備份。
10）抽查供貨企業(yè)的資質發(fā)現(xiàn)少數(shù)供貨企業(yè)法人委托書和隨貨同行單不符合新版要求。希望相關部門人員積極配合公司將《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部第90號令）及其附錄標準要求實施到位，抓緊時間將存在的問題整改到位，使公司順利通過xx年的gsp認證。
十一、下達整改通知書（見附件）。
十二、審核報告發(fā)放范圍：總經(jīng)理、各部門經(jīng)理。質管部存檔一份。
十三、附件：
1。紅頭文件——關于成立xx年度質量管理體系內審小組的通知一份；
2。質量管理體系內審會議通知一份；
3。質量管理體系內審計劃一份；
4。首次會議簽到表一張；
5。質量管理體系內審日程安排表一份；
6。質量管理體系內審記錄表共36頁；
7。末次會議簽到表一張；
8。整改通知書4張；
內審組長：
20xx年x月x日。
壓力容器內審報告篇十六
內審查找不符合項主要從以下幾方面查找：
1、原始記錄修改是否復核規(guī)定。
2、樣品是否粘貼唯一性標識。
3、檢測員是否持證上崗。
4、人員培訓計劃是否完善。
5、檢測報告副本是否及時整檔。
6、有無日常質量監(jiān)督記錄。
7、有無比對和能力驗證計劃和記錄。
8、有無任命負責人等任命書。
9、樣品室已檢區(qū)和待檢區(qū)是否有標識。
10、檢測區(qū)是否有外來人員禁止入內標識。
11、儀器設備是否能滿足檢測要求。
12、儀器設備是否粘貼了唯一性標識。
13、是否制定了儀器檢測/校準計劃、是否有儀器設備一覽表。
14、是否制定了期間核查計劃，設備是否進行了期間核查。
15、是否對外部供應和服務商能力進行了調查，供應商目錄和資質證明材料。
16、干濕溫度計是否注水。
17、是否有環(huán)境溫濕度記錄。
18、是否有儀器設備使用記錄。
19、是否有儀器設備維護計劃記錄，及設備驗收記錄。
20、是否有儀器設備檔案和人員檔案。
21、新購置的儀器設備是否有購置申請。
22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發(fā)放是否有發(fā)放記錄。
23、有無消防設施。
24、使用的標準是否現(xiàn)行有效。
25、是否有標準物質一覽表。
壓力容器內審報告篇十七
評價質量管理體系運行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項，到達順利透過質量管理體系認證的目的。
2、審核范圍。
公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門、過程和場所。
3、審核依據(jù)。
4、審核人員。
審核組長：
審核員：
5、受審部門。
總經(jīng)理/管理者代表、采購部、生產部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務部。
6、審核時間：8月9日。
7、審核綜述。
7。1文件審核。
公司指派品管部xxx，于內部審核前對公司《質量手冊》、《程序文件》以及相關輔助性文件，根據(jù)公司實際運行狀況進行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實際運行。
7。2現(xiàn)場審核。
208月9日，以xxx為審核組長的8人審核組，對公司進行了一次全面的審核，本次審。
核得到上級領導的高度重視，也得到各相關部門主管和全體員工的全力配合，審核過程是采取抽樣方式方式進行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項不貼合項，均為一般不貼合項，其中品管部2項，生產部2項，行政部（倉庫）1項，此5項不貼合項均得到相關部門負責人的認可。
7。3糾正措施驗證。
經(jīng)驗證各相關職責部門已于2015年8月11日前對所有不合格項采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實施證據(jù)詳見內審不合格報告表，報告編碼為no：20150801-05。
7。4下次審核推薦。
經(jīng)過本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務部、采購部對質量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產部問題較多，下次審核時需對這兩個部門作重點（suibi8。）。因為審核是采取抽樣方式進行，畢竟有必須的風險性，有些問題可能沒有被審核到，望各單位能嚴格按質量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭取在下次審核時取得更好的成績。
8．質量管理體系有效性評價。
質量管理體系文件基本貼合iso9001：2015標準的要求，對質量管理體系過程實施和控制起到必須的指導和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機制，內部審核和糾正、預防措施等過程的實施基本有效。
壓力容器內審報告篇十八
廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局：
廊坊市達仁堂大藥房連鎖有限公司是廊坊市一家大型藥品零售連鎖企業(yè)，擁有十多家零售門店，現(xiàn)我公司《藥品經(jīng)營許可證》證號：冀ba0500002，注冊地址：廊坊市和平路城市旺點小區(qū)2號樓底商，法定代表人：李如起，企業(yè)負責人：楊經(jīng)媛，質量負責人：張凌燕，經(jīng)營方式：零售連鎖，經(jīng)營范圍：處方藥與非處方藥：中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品（除疫苗）*；經(jīng)營面積820。45m2，倉庫面積510m2，員工92人，其中執(zhí)業(yè)藥師（中藥學）2人，屬市級藥品零售企業(yè)。經(jīng)營品種大約20xx余種，上半年銷售額近2千萬余元，基本能夠滿足周邊居民用藥需求。我公司成立于20xx年9月，20xx年3月2日取得《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范認證證書》（證書編號：b-heb050-6）。
xx年9月，經(jīng)市局同意，我公司做以下事項變更：
注冊地址：由廊坊市新開路190號變更為廊坊市和平路城市旺點小區(qū)2號樓底商；
質量負責人：由候淑軍變更為張凌燕。
自新版gsp《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》頒布實施以來，我公司高度重視，組織員工多次參開展新版gsp《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》等知識培訓，提高全員參與質量控制的意識。同時按照新版gsp《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》的要求，在質量負責人張凌燕的領導下，組織有關人員重新修訂了公司的各項崗位職責、管理制度和操作規(guī)程，完善了的質量管理體系，能夠對藥品采購、收貨、驗收、陳列檢查、銷售等各個環(huán)節(jié)采取有效的質量控制，可以保證藥品質量。依據(jù)要求，對計算機系統(tǒng)進行升級，完善了公司采購計劃，近效期藥品預警及過期藥品自動鎖定，完善了含特殊藥品復方制劑銷售的提示及超數(shù)量鎖定等計算機系統(tǒng)功能。我公司認真、細致地對質量管理與職責、人員管理、文件、設施與設備、采購與驗收、陳列與儲存、銷售管理、售后管理等八部分內容開展了內部審核。經(jīng)過審核、整改、完善，提高了整體經(jīng)營管理水平和質量控制、保證能力，促進了公司質量管理工作的進一步改進。現(xiàn)將內部審核情況報告如下：
第一部分質量管理與職責。
1。我公司自20xx年開辦以來，認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》和《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》等法律法規(guī)，制定了包括質量管理制度、崗位職責、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等內容的質量管理文件，開展質量管理活動，確保藥品質量。
2。我公司建立了與經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應的質量管理體系，包括組織機構、人員、設施設備、質量管理體系文件及相應的計算機系統(tǒng)等；設立了與經(jīng)營活動、質量管理相適應的組織機構和崗位。包括企業(yè)負責人，質量管理員，驗收，養(yǎng)護，銷售等6個崗位，并且明確規(guī)定了職責、權限及相互關系，各崗位人員能夠在各自的職責范圍內開展相應的工作。
3。企業(yè)負責人是我公司藥品質量的主要責任人，負責企業(yè)日常管理，負責提供必要的條件，保證質量管理人員有效履行職責，確保企業(yè)按照本規(guī)范要求經(jīng)營藥品。
（10）負責藥品不良反應的報告；（11）開展藥品質量管理教育和培訓；（12）負責計算機系統(tǒng)操作權限的審核、控制及質量管理基礎數(shù)據(jù)的維護；（13）負責組織計量器具的校準及檢定工作；（14）指導并監(jiān)督藥學服務工作；（15）其他應當由質量管理員履行的職責。
第二部分人員管理。
1。我公司從事藥品經(jīng)營和質量管理工作的人員，全部符合《藥品管理法》等法律法規(guī)及《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》規(guī)定的資格要求，沒有相關法律法規(guī)禁止從業(yè)的情形。
2。企業(yè)負責人李如起，大專學歷，企業(yè)管理專業(yè)，從事藥品經(jīng)營管理20年，經(jīng)過基本的藥學專業(yè)知識和藥品法律法規(guī)培訓，熟悉有關藥品管理的法律法規(guī)和gsp。
3。質量負責人張凌燕，執(zhí)業(yè)藥師，河北醫(yī)科大學藥學專業(yè)，從事藥品經(jīng)營質量管理工作十年；質量管理機構負責人楊經(jīng)媛，執(zhí)業(yè)藥師，河北醫(yī)科大學藥學專業(yè)，從事藥品經(jīng)營質量管理工作20年，熟悉有關藥品管理的法律法規(guī)，在質量管理工作中具備正確判斷和保障實施的能力，可以進行處方審核，指導合理用藥。
4。驗收員田明，大專學歷，工商管理專業(yè)，能夠勝任藥品質量驗收工作，符合任職要求。
5。養(yǎng)護員段敏，大專學歷，物流管理專業(yè)，負責日常藥品陳列養(yǎng)護工作，符合任職要求。養(yǎng)護員曹茜，中專學歷，機械數(shù)控專業(yè)，負責日常藥品陳列養(yǎng)護工作，符合任職要求。
6。中藥飲片高級調劑師馬玉萍，中專學歷，中西醫(yī)結合專業(yè)，負責日常中藥飲片調劑工作，符合任職要求。
7。公司現(xiàn)有營業(yè)崗位人員67名，均具有高中以上文化程度或者符合省級藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定的條件。
8。公司制訂有年度培訓計劃，并按照培訓計劃開展《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》等法律法規(guī)、藥品專業(yè)知識及技能、質量管理制度、職責及崗位操作規(guī)程等的崗前培訓和繼續(xù)培訓，建立了檔案。
9。公司對銷售含特殊藥品復方制劑、冷藏藥品的人員進行了相關法律法規(guī)和專業(yè)知識的培訓，使其掌握相關法律法規(guī)和專業(yè)知識。
10。公司制定了衛(wèi)生管理制度、人員健康管理制度，并有效執(zhí)行。
11。公司對直接接觸藥品崗位的人員進行崗前及年度健康檢查，并建立健康檔案。規(guī)定凡是患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病的人員，不得從事直接接觸藥品的工作，身體條件不符合相應崗位特定要求的，不得從事相關工作。
12。公司嚴禁在藥品陳列等區(qū)域內存放與經(jīng)營活動無關的物品及私人用品，嚴禁在工作區(qū)域內有影響藥品質量和安全的行為。
第三部分文件。
1。公司按照新版gsp《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》的要求，制定了符合實際的質量管理體系文件，文件包括：質量管理制度、崗位職責、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等，并對質量管理文件定期審核、及時修訂。
2。公司定期對各崗位人員執(zhí)行質量管理文件的情況進行考核，使其能夠正確理解質量管理文件的內容，保證質量管理文件有效執(zhí)行。
3。公司制定有藥品采購管理制度、藥品收貨管理制度、藥品驗收管理制度等39項管理制度，制定有藥房負責人崗位職責、質量負責人崗位職責、采購員崗位職責等6項崗位職責，制定有藥品采購操作規(guī)程、藥品收貨操作規(guī)程、藥品驗收操作規(guī)程等7項操作規(guī)程；并要求質量管理崗位、處方審核崗位的職責不得由其他崗位人員代為履行。
4。公司建立了藥品采購、驗收、銷售、陳列檢查、溫濕度監(jiān)測、不合格藥品處理等14項相關記錄；各項書面記錄、憑證填寫及時，字跡清晰，不得隨意涂改，不得撕毀，保證記錄真實、完整、準確、有效和可追溯。所有記錄至少保存5年。
5。公司所有人員，通過授權及密碼，方可登錄計算機系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)的錄入或者復核；數(shù)據(jù)的更改經(jīng)質量管理員的審核并在其監(jiān)督下進行，更改過程留有記錄；采用安全、可靠的方式存儲備，按日備份數(shù)據(jù)。
第四部分設施與設備。
1。公司現(xiàn)營業(yè)場所面積820。45㎡，與我藥房的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模相適應，并與辦公、生活輔助及其他區(qū)域有效分開。
2。我公司營業(yè)場所內外環(huán)境整潔，無污染源，墻、頂光潔，地面平整，門窗結構嚴密，寬敞、明亮、整潔、衛(wèi)生。
3。公司現(xiàn)配備的營業(yè)設備有：貨架38節(jié)、柜臺2節(jié)、5匹空調4臺、格出臺后，我藥房嚴格執(zhí)行在售出時，進行掃碼和數(shù)據(jù)上傳的要求。
1。根據(jù)法規(guī)要求，我公司下屬各門店已售出的藥品，除藥品質量原因外，一經(jīng)售出，不得退換；在營業(yè)場所張貼有相關標識。
2。我公司在各門店均公布有藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督電話（電話號碼：12331），設臵顧客意見簿，及時處理顧客對藥品質量的投訴。
3。我公司嚴格按照《藥品不良反應報告管理制度》的規(guī)定開展藥品不良反應監(jiān)測工作，積極收集、報告藥品不良反應信息。
4、按照我公司的《藥品銷售管理制度》開展藥品追回、協(xié)助藥品生產企業(yè)藥品召回工作。
通過內審，對存在問題進行了進一步整改完善，對照國家局《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范現(xiàn)場檢查指導原則》，我公司已達到了gsp質量體系要求。
特此報告，請廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局核查。
廊坊市達仁堂大藥房連鎖有限公司。
20xx年x月x日。
壓力容器內審報告篇十九
編制：李娜審批：吳松日期：20121225
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質。
錄表查表項報告項分布議簽到量體系表。
關于下發(fā)2012年度內審計劃的通知。
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認證f002-2009《資源節(jié)約產品認證工廠質量保證能力要求》質量標準的要求，對本公司質量體系在試運行中安排一次全面的內部質量審核，內審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知。
附：內審實施計劃。
2012年12月20日。
2012年度內審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
壓力容器內審報告篇二十
根據(jù)iso/ts16949:2009及iso/9001：2008《質量管理體系―要求》（以下簡稱標準）、本公司質量手冊、程序文件的要求，為驗證本公司是否建立了符合標準要求的質量管理體系和質量管理體系是否持續(xù)有效運行，按照計劃于11月份在本公司進行了內部質量體系審核。
審核工作包括各部門質量體系運行的情況審核，在各部門積極的配合下，現(xiàn)場審核工作已經(jīng)順利完成，現(xiàn)將本次審核的情況和結論報告如下。
一、審核過程報告：
準的要求及持續(xù)的改進質量管理體系。
系進行全面檢查、審核。
導書》《質量記錄》、《外審不符合項》覆蓋的除財務部之外公司的各個部門。
量文件、作業(yè)指引和質量記錄、上次內審及第二方查廠不符合項的跟進。
5、審核組長：向明評。
審核員：（a組）:陳惠雄(d組)：陳麗坤鄭劉偉。
（b組）:黨泉清(e組)：曾超文。
（c組）:代長江。
6、審核日程安排：
具體見《9月份內部質量審核計劃》，8月17日發(fā)出。
7、審核結果不符合情況的說明：
審核采取隨機抽樣的方式，并不能100%反映質量管理體系的所有不符合問題，也不能100%反映質量體系的真實運作；能在一定程度上，反映質量管理體系的運作情況，為質量管理體系的改進和產品質量的改善提供一定的機會。
本次審核，體系審核一共發(fā)現(xiàn)2個不符合項,其全部為生產部表格表單的填寫及生產參數(shù)的管控,過程審核一共發(fā)現(xiàn)4個不符合項,也為生產部的表單填寫及執(zhí)行力度方面,具體不符合項內容詳見“內審不符合項報告”。
發(fā)現(xiàn)不符合項，已按所采取的措施執(zhí)行，能夠按體系要求有效的運行及改善。
二、本次內審不符合項的統(tǒng)計分析：
分析《9月份內審不符合項分布表》，重點整改的部門為：生產部、品質部；整改的重點條款為：
8.5.2、7.5、各部門須加強控制，特別是生產過程方面的控制，各相關部門及人員必須按文件要求進行作業(yè)，同時人事部也要對員工的個人資料或培訓記錄保存完整。
三、審核結論：
根據(jù)這次審核，本公司的質量管理體系已基本按iso/ts16949:2009版標準及iso/9001:2008要求進行實施，能按照質量管理體系的要求運行，但生產過程及其他方面仍需加強有效的控制。主要表現(xiàn)為：
1、本公司的《質量手冊》和《程序文件》是符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008《質量管理體系---要求》，是按照標準要求建立及有效運行的。
2、在職責管理方面：各部門的職責及人員分工情況良好，但內部執(zhí)行力度需著重加強,特別為品質記錄的完整性、過程參數(shù)的.控制等方面需提高。
3、在資源管理方面：能提供充足的設備配置及人力資源,但各部門在資源的管理方面需加強物料的合理使用。
4、產品實現(xiàn)方面：生產過程的控制等方面需加強相關的控制，制定相關的作業(yè)指引及按要求執(zhí)行。
5、在持續(xù)改進方面:都按要求進行，但對問題改善后的跟蹤結果未能執(zhí)行到位。
以上，均證明了本公司的質量管理體系以符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008體系要求，以及持續(xù)的改進及運行。各部門應重視iso/ts16949:2009及iso/9001:2008版質量管理體系對公司品質提升的好處，只有在各部門的配合及重視下，才能將公司的質量管理體系更加完善，才能生產更高品質的產品。
對于內審發(fā)現(xiàn)的4項不符合項，各相關部門必須在規(guī)定的期限內進行整改，并采取相應的改善措施進行全方面的改進及預防。
壓力容器內審報告篇二十一
區(qū)人民政府：
自收到山亭區(qū)局對我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟責任的報告》后，主要領導和財務人員認真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)方面是嚴格的，但在“預(決)算執(zhí)行、財務管理及內部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領導和財政所對這次經(jīng)濟責任非常重視，立即組織相關人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報如下：
針對存在的具體問題逐一整改
一、對于在預(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉稅收已經(jīng)調整了有關預算科目；擠占截留的村級轉移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足；對農業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。
二、對于財務管理及內部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉入單位的銀行存款帳戶；對庫存白條進行了清理清查，公務借款，基本收回，并以做了帳務處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回；對業(yè)務費已建立了開支制度，今后業(yè)務費嚴格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴掌握業(yè)務招待費的開支；固定資產已按照《行政事業(yè)單位財務規(guī)則》健全了固定資產帳簿，并把已有的固定資產登記入帳；加強完善了內部控制制度，杜絕不合理開支；應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調查核實，經(jīng)黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的'工作中著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業(yè)技術，抓好業(yè)務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業(yè)務素質。
二是加強預(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉移支付嚴格按照有關政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確保惠農政策執(zhí)行不走樣。
三是加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務內部管理制度，按規(guī)定設置會計科目，進行帳務處理。1、加強資金的管理。對資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保?？顚Ｓ?，不擠占挪用；對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。3、加強固定資產的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產清查評估，建立健全固定資產相關帳簿，加強對固定資產的管理，防止國有資產流失。4、健全完善內部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識，根據(jù)《會計法》規(guī)定，結合本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，，建立內部制度、崗位責任制度；建立固定資產、債權、債務清理制度；審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強對鎮(zhèn)直部門預算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標準和程序執(zhí)行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環(huán)。
一、內審不合格項目
船體車間在公司內審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達標，實際合格率為80.6%，沒有整改措施。我車間對此不合格項進行了原因分析及整改，現(xiàn)總結如下：
二、原因分析
1．工程量較大，人力調配頻繁
2. 夜班施工時監(jiān)管力度不夠以及天氣影響
在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質檢員對現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負責人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。
3．焊工持證率偏低
車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結構工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒有時間及時督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力調配
車間進行工程分配后，由車間作業(yè)長和質檢員負責單船進度控制，每周
一、周四對單船節(jié)點未能按計劃完成的單位及時向車間領導匯報，隨時掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動向。在工作未到節(jié)點計劃時提前調整該工程以確保進度和質量。
2. 加強現(xiàn)場整改及工藝紀律的培訓
（1）在特殊位置焊接前，車間質檢人員要求外協(xié)單位質檢人員及焊工工長進行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。
（2）對影響焊接質量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準備工作，車間質檢員在巡檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀律的，要加大處罰力度。
3. 焊工技能考試
車間質檢室多次組織施工隊伍人員進行焊工培訓并要求焊接技能較好的焊工必須參加ccs的smaw和fcaw考證。通過車間質檢室近兩個月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實際考取證書309人。
以上整改措施的實行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達到公司和車間的工程質量要求。整改項目的具體實施有公司質管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標未達標單位的糾正、預防措施表。
船體車間
壓力容器內審報告篇一
系及過程改善o迎接第三方審核。
小組成員:黃俊。
5。工作分配:見內部質量體系審核計劃。6。不貼合項分布:。
6。1發(fā)生地點：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar01。
2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar200902。
7。1不貼合項趨勢。
年度內審不貼合項外審不貼合項輕微嚴重輕微嚴重。
箱部1無人事部1。
無
7。2質量管理體系方面：本公司按iso9001:《質量管理體系要求》。
和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質量管理工作的需要構成自覺的意識，認識到所從事工作對質量管理體系運行的重要性和相關性，以及如何為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。
深圳天包b材料有限公司。
gd-f-008-0。0。
7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、
組裝等產品實現(xiàn)過程所需要的各種設備，并持續(xù)適當?shù)木S護，能滿足目前產品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關工作的潛力要求。
7。5產品實現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產品實現(xiàn)過程的關鍵活動，對顧客要求進行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質量要求實施分級控制。生產現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產品實物質量能夠到達產品技術標準規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。
7。6測量、分析和改善方面：本公司對產品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認真，貼合有關技術規(guī)程要求，產品質量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應加強自我完善機制，加強糾正、預防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實施。
7。7透過對本公司質量體系要素、場所和活動為期三天的內審，公司qms在審核范圍內基本貼合審核準則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機制。但由于內審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發(fā)現(xiàn)，因此要求各部門主管要認真學習文件，領會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質量體系文件規(guī)定作為工作的準繩，從而使質量體系有效的運行，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預防措施，使體系不斷完善，不斷改善。
8。結論：質量管理體系運行基本有效，滿足質量管理體系標準的要求，產品和服務質量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。
9。內部審核總結報告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經(jīng)理。
壓力容器內審報告篇二
部門、領導層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。
通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質量目標雖已大部分實現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質量目xxx的完全實現(xiàn)。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。
本次內審中一共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規(guī)定期限內進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。
鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質量目標，樹立xxxx品牌形象。
壓力容器內審報告篇三
——柳州醫(yī)學高等?？茖W校第一屆教代會第次會議。
尹德偉。
（2011年月日）。
各位領導、各位代表：
大家好，我受學校委托，向教代會報告2009年度內部審計工作情況，請大家提出寶貴意見。
一、主要工作回顧。
2009年，學校內部審計工作以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，積極貫徹落實科學發(fā)展觀。在校黨委、行政的領導下，在上級審計機關及自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳內審的指導下，在學校各部門的支持與配合下，學校內審工作能圍繞學校改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，以“以評促建”為中心，積極履行內部審計職能，扎實工作，取得了一定的成效。
了收支審計，在一定程度上促進了財務管理的規(guī)范化。
(一)基建修繕工程項目審計。
1、做好學校新校區(qū)一期基建項目的跟蹤審計。
學校新校區(qū)一期建設投資預計約1.3億元（不含土地成本），目前正在實施的有。
教學。
綜合樓、第一食堂、室外配套設施（水電、道路部分）、景觀以及運動場等5個核算項目。各核算項目的造價情況及跟蹤審計情況如下：
(1)新校區(qū)教學綜合樓工程已于年初基本竣工，因水電等方面原因尚未進行竣工驗收。項目中標價8975萬元，項目實施中報送設計（材料）變更112項，造價約計增加1150萬元，五個材料暫定價部分造價互有增減，結算資料暫時還未送審。
(2)新校區(qū)第一食堂工程年初已主體封頂，目前已基本完工。全年重點做好工程裝修材料以及工程設計變更的復核，為學校領導審定及審批提供參考及依據(jù)。全年配合后勤管理處審核該項目工程材料14項及工程設計變更7項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見21份，在一定程度上保證了工程材料使用按設計要求及招投標文件約定的質量，協(xié)助做好工程項目的造價控制。食堂工程中標價為823萬元，項目實施中報批設計變更增加造價約計65萬元，造價變更增加主要為基礎正負零抬高、內部平面結構調整以及少量工程材料的變更。
統(tǒng)、柳石路過路排水頂管等。
(4)新校區(qū)景觀工程于年中動工，目前也已基本完工。本工程中標價為265萬元，項目實施中報批工程材料2項及工程設計變更23項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見25份。報批設計變更增加造價約計120萬元，造價變更增加主要為：地面廣場磚大部分變更為麻面花崗巖，根據(jù)新校區(qū)實際情況增加停車場，平整綠化原規(guī)劃設計中各建筑尚未能實施的部分及場內土方的調整。
(5)運動場工程因場內高壓電線桿暫時未能移除，目前暫時完成場地平整。運動場工程中標價107萬元。
2、完成其它基建修繕工程項目審計工作。
全年做好除新校區(qū)正在實施的較大型基建工程外的其它工程項目預結算審計工作，此部分項目預結算送審金額277.82萬元，出具基建項目審計報告16份，核減金額48.8萬元，核減率17.56%。其中新校區(qū)高壓配電及低壓線路項目尚未實施，送審金額為216萬元。
一步加強。
(二)大宗物資設備采購審計。
根據(jù)學校物資設備采購的相關規(guī)定，認真完成物資設備采購的審計工作。全年，審計人員堅持事前審計，注重掌握市場信息，采取網(wǎng)上、電話查詢、市場詢價等多種方式做好市場調查，在一定程度上保證了物資設備的質優(yōu)價廉。本年度共出具物資設備采購審計報告47份，送審資金500.58萬元，核減金額12.15萬元，核減率2.43%。
物資設備采購的關鍵在于掌握市場信息，通過明確采購程序，各部門采購物資設備的責任心得到進一步加強，目前基本上形成了層層嚴把質量關、價格關的良好內部運行機制，資金使用效益得到提高。
(三)財務收支審計。
根據(jù)學校財務收支審計辦法，全年對學校本級財務及食堂財務收支情況進行了例行審計。重點對財務的內部控制、會計科目的設置、帳務的處理、會計憑證的完整性以及銀行日記帳與銀行對帳單的審核，指出存在的問題，提出審計建議或意見共12條，均得到管理部門的重視與采納。通過開展財務收支審計，進一步促進了財務部門加強會計核算及完善管理，促使財會人員強化崗位責任、樹立風險防范意識，從而推動財務管理的制度化、規(guī)范化建設。
(四)參與采購各項目招投標，做好經(jīng)濟合同的審計工作。
前市場調查，在一定程度上保證采購質量以及控制采購成本。同時加強項目合同的審計工作，對送審的經(jīng)濟合同重點把握合法性、完整性和正確性等方面發(fā)表審計建議或意見，為學校領導決策提供依據(jù)。
(五)著力提高審計質量，防范審計風險。
近期，學校內審部門在充分借鑒衛(wèi)生廳直屬單位內審以及廣西各高校內審經(jīng)驗的基礎上，認真研究和探討提高審計質量、防范審計風險的有效措施。按照審計作業(yè)準則并結合學校的實際，試行審計報告編制工作底稿的程序，通過審計底稿的編制，即為提出的審計意見提供支撐性依據(jù)，又將各項審計證據(jù)進行歸納整理，在一定程度保證了審計質量，有效的防范了審計風險，取得良好效果。
(六)努力提高內審人員綜合素質，在實踐中培養(yǎng)和鍛煉隊伍。
審計工作是綜合性很強的工作，要求審計人員不僅要具備較強的各項專業(yè)技能，且具備較高政治素質和良好的道德素養(yǎng)。為了適應學校發(fā)展對內部審計工作的要求，學校內審人員堅持在工作實踐中加強學習，通過自學、研究、討論以及參加各種培訓等多種形式，使自身的知識結構更加符合現(xiàn)代內部審計工作的要求，努力提高自身的綜合素質。同時，鼓勵內審人員參加各類業(yè)務考試，及時總結在工作中積累的經(jīng)驗，營造良好的工作氛圍，激發(fā)內審人員的學習和工作熱情，為圓滿完成各項審計工作任務奠定了基礎。
二、主要工作體會與存在的不足。
作的情況匯報，對內審工作中的存在的問題或困難及時給予解決，注重發(fā)揮審計部門的參謀、助手作用，還經(jīng)常在許多公開的場合宣傳內審工作的重要性，對內審工作給予了充分的肯定，為內審工作的開展營造了良好的環(huán)境。
其次，準確定位，強化監(jiān)督與服務意識是做好內審工作的關鍵。上級領導講話指出：“教育審計不同于國家審計，它是管理系統(tǒng)中的一個具體環(huán)節(jié)。教育審計是領導洞察本單位經(jīng)濟活動的眼睛和維護經(jīng)濟秩序的助手，其目的是促進被審單位提高管理水平和經(jīng)濟效益。因此教育審計人員既是經(jīng)濟活動的監(jiān)督者，又是管理工作的服務者。服務的內向性是內部審計的基本特征。教育審計人員只有全面理解和掌握內審工作的特點，準確定位，把審計工作視作為領導、為單位提供服務的過程，在服務中實施監(jiān)督，在監(jiān)督中強化服務，在審計中創(chuàng)造價值，才能很好的發(fā)揮審計的促進作用?！蓖ㄟ^內審工作的實踐，學校內審部門找準定位，努力踐行監(jiān)督與服務并重的職能，堅持依法依規(guī)履行審計職責，堅持做到既不能失職不作為，又不能越權亂作為。努力做到既將審計工作滲透到各項經(jīng)濟活動的起點、實施過程以及終結，又注重支持管理部門充分履行部門職責，堅決實施管理部門不認可、審計部門不審計的工作程序，堅持在管理部門意見的基礎上提供建議或意見供學校領導決策。
范審計程序。不僅要堅持管理部門不認可、審計部門不審計的送審程序，還要進一步規(guī)范審計作業(yè)程序，審計作業(yè)必須保證2人及以上方能實施。根據(jù)審計條件，逐步推行凡出具審計建議或意見的文字性資料均編制審計底稿的工作程序，以切實保證審計質量、防范審計風險。
第四，敢于說“不”、不計得失是做好內審工作的基礎。內審工作實際上就是唱“黑臉”的工作，是對管理部門說“不”的部門，內審工作的成績往往通過對管理部門說“不”而取得的。工作的職責取決了在工作中難免會遇到不理解、不滿意，有的甚至認為只要個人不拿、不偷就行了，審計就是無事找事。所有這些，都從另一個方面也就對審計工作提出了比較高的要求，對審計事項要求必須客觀公正、依法依規(guī)、堅持原則，既要做到維護學校利益、防范經(jīng)濟風險、促進管理規(guī)范，對給學校造成損失浪費的、違反法規(guī)紀律的各種行為予以堅決制止；同時也要善于換位思考，理解管理部門在經(jīng)辦各類事項中所存在的困難，幫助和支持他們通過適當?shù)耐緩椒e極履行職責。通過我們的共同努力，目前，學校內審部門與其它職能部門已基本建立起了相互協(xié)調、相對和諧的工作關系。
此外，在內部審計工作取得一些成績的同時，我們也認識到還存在一些不足。一是審計力量有待進一步加強。目前，內審人員相對偏少，各專業(yè)人才配備不夠全面，隊伍的知識結構需要完善，內審人員的綜合素質有待提高。審計力量的相對薄弱影響內審工作的深入和全面鋪開；二是審計程序尤其是審計作業(yè)程序有待進一步明確。當前，自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳正在研究制定內部審計工作程序實施辦法，我們也在思考和完善學校的內審工作程序，逐步推行審計工作底稿制作要求，審計程序的規(guī)范和明確是保障審計質量的有力環(huán)節(jié)。三是審計的宣傳有待加強，積極協(xié)調部門間的工作關系做得不夠。
審計與被審計的概念、審計的目的、審計的程序等方面的宣傳做得不到位，就會在工作中造成不理解、不支持；與部門間的關系協(xié)調做得不夠，審計建議或意見就會得不到很好的貫徹和實施。在這些方面我們還需要進一步的加強和重視。
三、下一步工作打算。
在今后的工作中，我們將在學校黨委、行政的正確領導下，切實履行審計各項職能，堅持緊密圍繞學校改革和發(fā)展的中心工作，積極做好為防范學校經(jīng)濟風險服務、為提高學校資金使用效益服務、為解決學校改革和發(fā)展中的突出矛盾服務，扎實完成各項審計工作：
1、積極做好基建修繕工程的審計工作。
認真執(zhí)行上級關于對基建修繕工程項目實施全過程跟蹤審計的要求，全年以學校新校區(qū)教學綜合樓、食堂等五個核算項目的結算審計工作為重點，完成基建修繕工程各項目審計工作。
2、完成物資設備采購的審計工作。
督促各部門嚴格執(zhí)行學校物資設備采購管理規(guī)定，充分發(fā)揮審計在物資設備采購的監(jiān)督與服務職能，做好采購成本控制，努力提高資金使用效益。
3、繼續(xù)實施財務審計工作。
堅持對學校財務及食堂財務進行例行審計。根據(jù)上級的要求，計劃在2010年3月對學校財務2009年的預算執(zhí)行情況進行審計；2010年9月對學校食堂財務2010年1月至7月的收支情況進行審計。努力通過開展財務審計，確保學校資金安全，有效促進學校財務管理的制度化、規(guī)范化建設。
4、做好招投標各項目的監(jiān)督與服務，加強對經(jīng)濟合同的審計工作。
督促學校各部門嚴格執(zhí)行學校招投標管理辦法的規(guī)定，積極參與各項目的招投標，履行在參與中監(jiān)督、在參與中服務的審計職能。加強項目合同的審計工作，計劃在2010年度適時擬定學校經(jīng)濟合同管理辦法，報學校相關會議審定后實施。
5、加強審計隊伍建設，努力提高審計質量。
認真執(zhí)行審計后續(xù)教育制度，積極派送審計人員參加上級舉辦的各類培訓；加強與衛(wèi)生廳直屬單位以及全區(qū)各高校內審部門的聯(lián)系，充分借鑒與學習他們的先進理念和審計方法；鼓勵審計人員通過自學，提升自己的業(yè)務水平；在工作中實時開展審計業(yè)務研討，努力營造學習型的工作氛圍。同時加強政治學習，提高審計人員的政治素質，樹立起審計干部“愛崗敬業(yè)、業(yè)務精通、政治過硬”的良好形象。
謝謝大家！
壓力容器內審報告篇四
2011年7月1日至7月3日，本單位進行了健康管理體系的內審，歷時3天，對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核，審核組由ohs管理小組成員組成。通過審核，審核組一致認為：本單位自貫徹gb/t28001-2001標準，特別是體系投入運行以來，服務質量、衛(wèi)生質量和管理水平明顯有所提高，各項工作更加條理、規(guī)范；衛(wèi)生質量得到了進一步提高，各班組對貫徹新標準、新目標呈現(xiàn)了較高的熱情。當然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡述如下：
1、審核目的：發(fā)現(xiàn)文件及體系運行中存在的問題，采取措施，實現(xiàn)改進。
2、審核范圍：健康管理手冊覆蓋的3個班組。
4、審核綜述。
4.1、健康管理體系方面。
二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質量、服務質量的要求，并能對其進行有效的管理和控制。設臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內容基本真實，能體現(xiàn)體系運行和衛(wèi)生質量質量情況。但部分內容仍需進一步完善，如對支持性文件的系統(tǒng)性、嚴謹性，還需繼續(xù)加強對服務質量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
4.2管理職責方面。
5、審核結論：
審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場審核，未發(fā)現(xiàn)不合格。
健康管理體系的運行基本有效性，但需進一步加強。
6、建議。
審核組認為：鑒于質量管理體系運行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質量管理體系。
審核組成員簽名：日期：2011年7月3日
管理評審。
2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質量管理體系的管理評審會議，時間一天，參加評審的主要領導有夏廣善（隊長）、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。
為了提高管理評審，6月28日，對各班組發(fā)出了管理評審通知，要求各班組對健康管理體系在本部門的運行情況進行認真細致的。
總結。
找出運行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)積極準備相應的整改措施。
評審在積極、熱烈的氣氛中進行，大家通過擺事實、講道理、前后對比，認真的評議了體系建立以來的巨大變化，大家一致認為：健康管理體系的建立、運行規(guī)范及各項工作的程序，提高了員工素質、衛(wèi)生質量和服務質量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質量管理體系是基本適宜充分和有效的。
a、ohs方針的持續(xù)適宜性；
b、ohs目標的適宜性、先進性及可實現(xiàn)性；c、內審的結果；
d、產品質量狀況及不合格品率分析；e、糾正和預防措施的實施情況；f、改進的建議等.對上述內容的評審簡述如下：
一、對質量方針的評審。
本公司的質量方針是“科技領先、優(yōu)質高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續(xù)改進的內容，符合標準要求，也體現(xiàn)了本公司的特點，“以顧客為中心”。
二、對質量目標的評審。
根據(jù)公司生產的實際情況，制定了三項質量目標：(1)一次檢驗合格率達到97%以上；(2)檢測設備按期檢定率100%；(3)顧客滿意度99.9%以上，三項目標內容符合實際，通過認真努力以落實可以達到，尤其是通過對質量目標的分析、考核、落實到各部門之后，進一步證明公司所制定的目標是基本適宜的，具有一定先進性，是完全可以實現(xiàn)的。
三、對內審結果的評審。
自質量管理體系運行以來，制定了年度內審計劃，12月份的內審則比較成功，內審由兩名有資格的內審員進行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內審記錄。
四、對顧客意見的評審。
以三個月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產品質量和服務，質量是得到認可的，顧客滿意度達到99.9%，不滿意的主要內容反映在價格方面，今后應注意適當、協(xié)商，保持適當?shù)膬r格水準，以便更好的占領市場。
五、對過程業(yè)績和產品質量的評審。
對于各項活動和過程的業(yè)績是有目共睹的，質量管理體系建立、運行以來，各項過程得到控制，業(yè)績優(yōu)其突出，產品質量進一步提高，不合格品率不斷下降。
六、對糾正和預防措施實施情況的評審。
體系運行以來，大家針對在各項活動中出現(xiàn)的不合格，采取了3項糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說明大家在致力于改進，成果可喜，并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項預防措施。對于這些措施大家認真的進行了原因分析，進行了整改，收到了較好的效果。
七、薄弱環(huán)節(jié)。
通過評審，大家還提出了許多不足和改進建議，概括起來有以下幾點：
1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當務之急，另外對現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓也是必須抓緊的。
2、檢驗力量是關系產品質量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補人員。
對這些薄弱環(huán)節(jié)，綜合辦會同有關部門在一至兩個月內采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內，掀起學文件、用文件的熱潮，進一步提高質量管理體系的有效性。
壓力容器內審報告篇五
__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1.參與制定了學校物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
3.調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員2名(均為應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二.學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團赴法國等國外學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2.與南京大學、華南理工大學、河南大學等省內外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四.參與校辦產業(yè)改革。
科教興國和發(fā)展高科技，實現(xiàn)產業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責任，提高了經(jīng)濟效益，為領導提供了決策依據(jù)，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五.參與各項招投標工程及政府采購。
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同50余份，涉及金額近千萬元，為學校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經(jīng)濟利益。
六.具體審計工作。
認真貫徹落實三個代表重要思想，進一步搞好內審工作，按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質量、防范風險的原則，穩(wěn)步推進審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對__年度學校財務決算和工會經(jīng)費決算情況進行審計，提出了相關意見和建議，進一步規(guī)范了學校預決算的編制和管理工作。
2.開展財務收支審計和專項審計調查4項，提出合理化建議20余條，查處應交未交學校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟責任審計是為了加強對領導干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟責任、促進黨風廉政建設、保障國有資產增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟責任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內的各項經(jīng)濟責任，同時又為企業(yè)和學校提出了一系列建議和措施，促進了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領導提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學規(guī)模的進一步擴大，基礎建設項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點，緊抓工程項目審計，從工程的招標、施工到竣工驗收結算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結算工程款諸多問題，對查出的問題進行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學校挽回了經(jīng)濟損失，維護了學校合法權益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費審簽11項，促進了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關心的熱點、重點問題進行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務決算審計25項，糾正不合理費用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀資金12余萬元,建議并給予責任人行政處分和經(jīng)濟處罰。嚴肅了黨紀國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達到了相互學習,相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會。
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。校領導對審計工作倍加關注，對審計的組織、人員的調配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在校領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強、涉及面廣、專業(yè)技術要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進應屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經(jīng)濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們取得了一定的經(jīng)濟效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽，審計處的工作也受到了領導的認可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進一步完善，審計方法需進一步改進，審計力度需進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導下，努力工作、抓住機遇、總結經(jīng)驗、查找不足，結合xx大報告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!
壓力容器內審報告篇六
（摘要版）
wh審字【20xx】008號
%……%審計委員會：
根據(jù)集團公司審計工作計劃安排，我們于20xx年8月23日至8月31日對??有限公司20xx年1月1日至20xx年9月30日的經(jīng)營狀況、財務收支狀況及內部管理控制等方面情況進行了調閱審計。目前審計工作已經(jīng)結束，現(xiàn)將審計情況報告如下：
一、略被審計單位基本情況
二、略公司整體經(jīng)營情況
三、審計發(fā)現(xiàn)問題、風險分析及改善建議
(一)會計核算方面的問題
1、未對“應收賬款”計提壞賬準備
《會計核算制度》規(guī)定“根據(jù)每月當期應收賬款及其他應收款合計金額的4%計提壞賬準備，計入當期損益”；但審計發(fā)現(xiàn)財務賬面一直未計提壞賬準備。
我們認為應收賬款的賬務處理未能體現(xiàn)會計謹慎性原則，不符合企業(yè)會計準則規(guī)定；會虛增利潤，導致報表有誤。
建議按照制度和準則的要求，按期計提壞賬準備。
2、“存貨跌價準備”的計提有誤
《會計核算制度》規(guī)定“存貨跌價準備：按當期期末庫存金額的5?計提，累計存貨跌價準備金額達到當期存貨金額的20%時，可以不再計提”。但該司20xx年3月底和6月底在存貨跌價準備金額都超過存貨金額20%的情況下繼續(xù)按照5?計提了存貨跌價準備；且是按照期末存貨的總額計提，未能采用商品型號或類別按成本價與市場價孰低的計提方法。
我們認為存貨跌價準備賬務處理未能真正體現(xiàn)會計謹慎性原則，不符合企業(yè)會計準則規(guī)定；會虛減當期利潤，導致報表有誤。
建議按照制度和準則的規(guī)定，準確計提存貨跌價準備。
3、損益結算及分配處理不規(guī)范且違反國家法律規(guī)定
為了保護債權人和股東的利益，法律法規(guī)就公司的收益分配作出了規(guī)定，公
司的收益分配政策必須符合相關法律規(guī)范的要求。根據(jù)《公司法》等有關法規(guī)的規(guī)定，企業(yè)當年實現(xiàn)的凈利潤，應當按照如下順序進行分配：（1）彌補以前年度虧損；（2）提取法定公積金，公司制企業(yè)必須按照稅后利潤的10％的比例提取法定公積金；（3）提取任意公積金（可以不提?。?；（4）向投資者分配利潤。股份分配原則上應該從累計盈利中分派，無盈利不得支付股利，即所謂“無利不分”。但有盈利時未提取法定公積金，在無盈利的情況下又進行了利潤分配；且股利分配的科目選擇錯誤，應該是“應付股利或利潤”，而非“其他應付款”。
我們認為賬務處理既違反了國家法律法規(guī)，存在法律違規(guī)風險；又是一種錯誤的賬務處理，需進行會計差錯更正。
建議嚴格按照法律法規(guī)的規(guī)定進行利潤分配和賬務處理，以防范法律違規(guī)的風險。
(二)財務管理方面的問題
1、記賬憑證沒有附件
財政部《會計基礎工作規(guī)范》規(guī)定：除結帳和更正錯誤的記賬憑證可以不附原始憑證外，其他記賬憑證必須附有原始憑證。無外來原始憑證的，可以自制原始憑證；但自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領導人或者其指定的人員簽名或者蓋章。審計期間發(fā)現(xiàn)存在大量無附件的記賬憑證（例如：20xx年6月記190#計提利息和存貨跌價準備）。
記賬憑證沒有附件既違反國家財務法規(guī)，又容易導致審計人員無法判斷該經(jīng)濟事項的真實性，會計處理的合理性。
建議嚴格執(zhí)行國家財務法規(guī)，有外來原始憑證的附外來憑證；無外來原始憑證的，自行編制原始憑證并由相關人員簽名或者蓋章。
(三)經(jīng)營管理方面的問題
1、未對客戶信用進行系統(tǒng)管控
《客戶授信評定與管理規(guī)定》規(guī)定：財務部根據(jù)申請資料內容將授信客戶相關信息完整錄入k3系統(tǒng)管理。審計過程中曾進入k3系統(tǒng)，進行客戶信用審查，但發(fā)現(xiàn)無法取得客戶信用信息。經(jīng)詢問相關人員得知，未把客戶應收賬款的信用期和信用額度錄入k3系統(tǒng)中；日常管理中，財務人員依據(jù)《新舊客戶的信用額度表》進行人工核對檢查和管控。審計人員無法確定《新舊客戶的信用額度表》所列示單位的完整性、信息的時效性及執(zhí)行的真實性。
對客戶進行信用不進行電子管控而人工管控，容易導致超信用期而未及時收款、超信用額度發(fā)貨，進而導致出現(xiàn)壞賬、死賬，引起壞賬損失的風險。
的客戶超額銷售；嚴格按照授信額度及授信期限及時催收貨款，加速資金回籠，規(guī)避壞賬風險。
2、業(yè)務員代客戶墊付銷售貨款
審計過程中發(fā)現(xiàn)部分客戶在未出現(xiàn)銷售退回的情況下進行了退貨款賬務處理；進一步核實發(fā)現(xiàn)，此部分貨款都退給了公司的業(yè)務員。退款原因是業(yè)務員前期替客戶代墊了銷售貨款，現(xiàn)在客戶自己付款給了#$$$%科技公司，故公司需將業(yè)務員代墊貨款退還給個人。例如：20xx年1月25日記字173#憑證，退大連貨款；20xx年6月22日記字173#憑證，退德州公司貨款。這種業(yè)務員為拿到銷售提成替客戶代墊貨款，待客戶付款后再從公司將墊付貨款領走的行為存在潛在的法律糾紛風險。
業(yè)務員代客戶墊付銷售貨款既違背集團公司銷售提成政策，又使業(yè)務員承擔了客戶拒付貨款的潛在風險，還容易把客戶拒付貨款時的雙方（公司、客戶）法律糾紛演變?yōu)槿剑ü尽⒖蛻?、業(yè)務員）法律糾紛問題。
建議嚴格執(zhí)行集團銷售提成政策，有效控制潛在的法律糾紛風險。
3、銷售返利的支付存在違規(guī)現(xiàn)象
審計期間共計支付54筆銷售返利，合計金額273,902.00元，其中：1筆由業(yè)務員領取現(xiàn)金后，打到對方公司賬戶；8筆由收款人和業(yè)務員簽字后直接領取現(xiàn)金；剩余45筆全部由出納轉到返利收款單位的私人賬戶。通過對返利支付憑證逐筆檢查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：同一客戶返利支付給不同的收款人（如：北科、東方）；不同客戶返利支付給相同收款人（如：陳光、于樂）；返利歸屬單位與收款單位不一致（通廣返利匯給曉峰）；同一客戶不同業(yè)務員支付返利（如：通廣）。
返利收款人與返利單位是否匹配尚需進一步確認；如兩者不匹配，存在冒領返利的風險。
對于返利中存在的種種問題和疑問，建議重新審視現(xiàn)行的返利制度和返利操作過程。反思究竟是制度設計缺乏可操作性與現(xiàn)實情況脫節(jié)，還是人為原因、執(zhí)行力問題。根據(jù)現(xiàn)實情況對制度重新修訂，頒布通過后嚴格執(zhí)行。
4、存在長期呆滯的存貨
通過對庫存的賬齡分析發(fā)現(xiàn)存在一定數(shù)量長期呆滯的存貨，其中半年至一年內的呆滯存貨占總庫存的6.02%，金額為52,944.78元；一年以上呆滯存貨占總庫存的`18.53%，金額為162,862.18元。此部分產品長期呆滯，存在較大的跌價風險；既占用資金又存在倉儲成本。為降低存貨跌價風險，建議首先努力做好銷售預測工作，以銷定購、盡量避免發(fā)生采購數(shù)量顯著大于銷售數(shù)量，造成庫存積壓；其次對已形成呆滯的存貨，積極設法促銷清理；最后對促銷亦無法消耗的存貨，按期及時上報集團公司進行報廢清理審批，進行存貨報廢處理。
5、銷售毛利率低下
銷售純毛利潤嚴重低下，審計期間毛利率為0.73%，20xx年同期水平也僅為7.84%，本年至今累計毛利潤幾乎為零（以上未考慮收到的返利收入）。按客戶分析來看：170家實現(xiàn)銷售的客戶中，37%的客戶銷售為負毛利，合計虧損132,452.58元（其中銷售額最高的兩家客戶就虧損33,141.00元）；24%的客戶銷售不產生利潤；39%的客戶銷售為正毛利，合計盈利197,529.08元。按銷售產品分析來看：129項實現(xiàn)銷售的產品中，42%的產品不產生毛利甚至為負毛利（虧損最嚴重的3項產品為：scc-b1331p、scc-b5367p、scc-b5331p）；只有58%的產品產生正毛利。在采購成本不可自主決定的情況下，毛利率低下的主要原因就是銷售價格過低，給經(jīng)銷商的折扣過高。
過低的毛利率，首先會影響公司的生存和發(fā)展，其次會妨礙企業(yè)價值最大化目標的實現(xiàn)。建議合理提高銷售價格；力爭擴大高毛利率產品的銷售比重，實現(xiàn)利潤最大化。
四、略上次審計報告整改意見執(zhí)行情況跟蹤
五、財務指標評價（經(jīng)營績效評價）
詳細指標和變動情況,見附件一《修正財務指標分析》。
六、審計結論
我們認為對內部控制制度建設及執(zhí)行非常重視，現(xiàn)有的內部控制和會計核算制度總體上是有效的，只是在某些方面存在一定的缺陷。
七、審計處理意見
針對本審計報告中提出的問題及審計意見，希望領導及各相關部門在此基礎上認真進行自查、整改、完善，后續(xù)審計中再發(fā)現(xiàn)此類問題，將按集團公司規(guī)定進行相應處罰。
總審計師：xxx
主審計員：xxx
20xx年xx月xx日
壓力容器內審報告篇七
是貼合iso9001：2008標準要求建立、實施和維持的;本次內審是成功、有效的;9001：2008質量管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展，產品的質量和環(huán)境績效也得到提高和改善。
在本次質量體系內部審核中，質量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在iso9001：2008標準4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性iso9001：2008質量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際狀況。因此，，在以后的質量管理活動中，我們仍要針對本次審中出現(xiàn)的問題進行分析總結糾正、預防，如：深化檢驗及記錄意識、對質量體系運行控制監(jiān)督等;各部門要加強質量/環(huán)境意識培訓、法律/法規(guī)的培訓，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質量管理體系，提高質量管理水平，使本公司的iso9001：2008質量管理體系得以更加完善及有效實施!
壓力容器內審報告篇八
1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導下，公司組織內審員對各部門進行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內部審核。在內審過程中得到公司領導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關文件記錄，現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內審雖然按照內部審核計劃，圓滿完成了內審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：
（1）由于人員流動大，各部門、各相關責任人對質量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對is09001質量管理體系理解還不夠深入，對《質量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》學習不夠，在質量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去的老習慣。
3、質量方針和質量目標的實施情況。
通過對單位內部審核和質量目標的統(tǒng)計，質量目標完成情況如下：
20xx年第三季度質量目標考核完成記錄。
通過對質量目標的分析，可以看出公司正按照質量方針“按時按質按量提供滿足客戶要求的產品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產品質量較以前有較大幅度的提高，公司的質量方針是適宜的。
4、糾正／預防措施的落實情況。
（1）落實情況：
本次內審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結果全部得以驗證（合格）。
（2）分析評價：
通過內審，認為公司的質量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術禮品、獎品的開發(fā)、生產、銷售”過程，作業(yè)指導書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務，質量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產品開發(fā)、生產的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施iso9001質量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。
2、促進目標管理的落實。質量管理體系通過對質量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質量標準工作，目標非常明確，從而使質量管理工作轉向程序化。
3、促進了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產品質量和服務質量。
4、提高了員工隊伍的整體素質。質量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。
1、加強對質量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規(guī)范、標準要求。
2、加強公司貫標工作的組織和協(xié)調，確保各項工作能嚴格按照規(guī)定程序運作。
壓力容器內審報告篇九
2過程實是指什么？
企業(yè)在實施94版iso9000標準時，是按逐個要素編制程序文件，2000版則分為五大過程，所有的工作都分解成各種過程。審核的過程是指dd審核到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)證據(jù)對其進行評價，確定是否滿足審核準則。
審核準則原稱審核依據(jù)。（包括iso9001標準，手冊，程序文件，法律法規(guī)的有關要求或其它依據(jù)）。
審核是按我們自己所承諾的一些文件結合我們現(xiàn)場做的過程是否符合這些文件的要求。
4審核的目的是指什么？
審核的目的：是確保企業(yè)質量體系與iso9000質量標準的符合性和有效性。
符合性是指我們所做的過程和活動是否符合標準中所要求的內容，或是否符合對外承諾的標準，或者是對外承諾的活動。
內審員的工作就是拿著編好的各種文件對照各個部門做的情況是否符合。
二新版9001與9004的區(qū)別。
9001和9004是兩個相關的標準，所有的標題號內容全部是一一對應的，只不過9001標準作為審核、作為企業(yè)、作為組織申請認證必須按照9001標準的要求檢查我們的活動。但是如果編制質量手冊或準備各種質量文件、策劃各種活動的時候，就要按9004標準。要求一個組織在編制質量手冊和程序文件的過程中，要把9001和9004兩個標準對照起來。
9001標準就是提出一些要求，9004標準有一些解釋性，可以指導如何實現(xiàn)9001標準。
9001標準和9004標準結合起來以后，作為一個組織更能發(fā)揮質量管理體系的作用。
9004標準中提到有效性和效率。作為一個組織來講，首先要考慮效率，如果通過認證后沒有任何效率，任何一個組織也不會去做這個工作。
三.審核的特點。
審核的特點：系統(tǒng)地、獨立地、正式地。審核是一個抽樣的過程，抽樣要有一定的代表性，也有一定的風險。
審核是一種正正規(guī)規(guī)的，按照所形成的文件要求，按照事先策劃好的步驟，進行審核，而且是獨立的進行的，不受任何干擾。質量體系審核的內容包括組織的過程是否被確定；過程是否被充分的展開并貫徹實施；實施的證據(jù)是否證明符合要求。
四.審核的類型。
審核的類型包括：質量體系審核（內部）；產品質量審核（圍繞某一個產品進行審核）；過程質量審核（看過程是否受控），審核是提高、改進體系運行的途徑。
審核還可以分成：
內審：按自己事先計劃好的間隔進行審核（第1方審核）。
外審：從外面找一個認證機構對企業(yè)進行審核（第3方審核）。
第2方審核：用戶。
對某個企業(yè)不放心，但是某個工作還要交給它去做，所以用戶就派人來（可以是自己的人，也可以是對這個行業(yè)很了解的人）去審核一下這個企業(yè)做這項工作的能力。借助于第3方審核的模式。
第1方內審的目的：改進、提高發(fā)現(xiàn)的問題；為在外審前的準備。
內審的主要依據(jù)：手冊、程序文件、標準、有關的法律法規(guī)、作業(yè)指導書。
第2方審核的目的：評定、批準。
第3方審核的目的：認證、注冊。通過認證的現(xiàn)場審核，取得9000標準認證的證書，在國家指定的機構進行備案、注冊。
以下我們主要結合第1方內審來講解它的方法。
第二講審核準備和審核方法。
一.質量體系審核的可以分為3個階段：
1）進行審核策劃、編制年度審核計劃、年度計劃、實施計劃（審核組成員、做審核準備、編制檢查表、確定審核準則、審核時間等）。
策劃不光是質量方面要進行策劃，任何工作中首先都要進行策劃。
2）實施現(xiàn)場審核：到各個部門去，按準備好的文件，實施現(xiàn)場審核，也就是現(xiàn)場的評價。
現(xiàn)場審核的目的：尋找符合與不符合標準的證據(jù)。不管是符合的還是不符合的，都要把有關過程的證據(jù)記錄下來，如果不符合要開具不符合報告。
只有符合標準的證據(jù)多，才能證明這個體系運行的好。
3）要有正式的審核報告（包括總體情況、分數(shù)情況、是否有效等）。證據(jù)要真實有效，對發(fā)現(xiàn)不符合的問題，最后還要采取糾正，并跟蹤糾正措施的實施情況。
二.現(xiàn)場審核步驟：
2）現(xiàn)場檢查：檢閱各種文件，觀察操作等；
3）小組交流：各小組現(xiàn)場檢查后一定要進行交流；
4）與受審方溝通（對外審來講）。
向有關主管領導匯報（對內審來講）：小組交流情況；
6）開據(jù)正式的審核報告，下發(fā)各個受審核部門。
一般內審糾正措施的時間不超過1個月，外審不超過2個月。
三.認證的三個階段：
1）初次評定：評定是否符合標準，達到認證注冊的目的；
2）監(jiān)督審核：保持注冊資格；
目的是能一直達到初級評定的要求，還要提高。
3）復評：3年證書到期要進行復評，審核的內容可能比初次評定要少一些。
確定審核范圍首先要明確哪些服務可以做。
四.審核組的組成：
由資格的人員組成（通過培訓，取得內審員的資格）；
要任命一個審核組長（具有專業(yè)知識）。
五.內審員的職責：
1.按分布范圍按審核計劃、審核準則編制檢查表（簡單、實用、操作性強）；
2.按要求到現(xiàn)場收集客觀證據(jù)；
3.報告審核結果；
4.配合組長的工作；
5.驗證糾正措施的有效性。
六.組長的職責：
1.文件的審查（整個）、外審：提審查意見；
2.資源的策劃、編制審核計劃（。
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涉及的要素、涉及時間、人員、進度等）；
3.分配任務（確定審核員的專業(yè)，注意自己不能審自己區(qū)域的工作）；
4.審核控制：按規(guī)定的時間、進度進行審核（除特殊情況外）；
5.協(xié)調溝通：各個內審員和受審部門；
6.評價：在審核報告中體現(xiàn)出體系的問題；
7.報告結果；
8.組織人員進行跟蹤，
七.如何編制審核計劃：
審核計劃的內容包括：
1）明確審核的目的（內審：符合性或有效性）；
2）明確本次的審核范圍（可按部門，也可按過程）；
3）明確審核依據(jù)；
4）明確審核組成員及分工；
5）明確具體審核日期、時間；
6)準備好審核的依據(jù)。
審核的依據(jù)就是審核準則，內容包括：標準、體系文件、適用的法律法規(guī)（顧客投訴）、作業(yè)指導文件、程序文件等。
一般內審后進行一次正式的管理評審，然后第三方認證機構到現(xiàn)場審核。
八.審核的公證文件：
審核公證文件有檢查表、9000標準、法律法規(guī)的要求等等，其中檢查表是用來評價質量活動的。
九.檢查表的編制。
檢查表應是留有記錄位置的表格，主要有備忘、提示性。能體現(xiàn)每個人的審核思路（是否了解這個過程的關鍵過程）或審核風格。
其作用是保持審核目標的明確性；保持審核的完整性、連續(xù)性；減少隨意性。組長應驗證其他組員編制的檢查表是否漏了過程。檢查表的編制一般有兩種方式，一是按過程編檢查表，它的好處是避免重復，審核的深度較好，但用時間較長。二是按部門編檢查表，它的好處是節(jié)省時間，但是審核的深度較差。在檢查表中審核的發(fā)現(xiàn)、抽樣、方法、審核的項目要在編檢查表中應有所體現(xiàn)。編制好的檢查表不應給受審方看。
十.審核方法。
編好檢查表后按規(guī)定的時間進行審核。發(fā)現(xiàn)有重大的偏離標準要求時，可適當延長時間。
審核通過交談、觀察、查閱各種文件和資料的方法取得客觀證據(jù)。
現(xiàn)場審核的主要內容：各種會議、收集客觀證據(jù)、開具不合格報告、提交審核報告，表格內容包括對體系有效性的評價、有效的證據(jù)進行概述、是否符合有關標準、實物質量能否達到顧客滿意。
第三講審核的技巧與實施。
一.首次會議：
1）首先要簽到（要有記錄）；
2）雙方人員介紹（外審）；
3）確定審核目的；
4）確定審核范圍；
5）確認審核準則；
6）確認日程安排（最高管理者、部門代表必在場）；
7）介紹審核方法（抽樣、詢問、查閱各種文件等）；
8）介紹不合格的確定原則：
嚴重不合格的屬于區(qū)域性的、系統(tǒng)性的、造成后果比較嚴重的；
一般不合格的屬于孤立的、偶然出現(xiàn)的、造成后果是輕微的；觀察項屬于沒有達到標準中說的情況，但已接近邊緣的。
9）明確陪同人員，在內審中起見證的作用；
10）明確末次會議的時間和地點（需要有簽到記錄）。
11）說明公證性和保密性的承諾。
12）澄清有關限制條件（如：危險區(qū)域、與審核無關的保密區(qū)域等）。
審核最基本的方法是抽樣的方法來評價各種活動。
二.審核的方式：
順向審核：按過程，如服務過程、產品的生產過程等；
逆向審核：對某個問題查的較細，但浪費時間；
如：售后服務發(fā)運交貨包裝產品檢驗（記錄）生產過程入庫檢驗采購品的審批設計。
三.在審核過程中提問的技巧：
1）封閉式：用于獲取專門的信息，但信息量小；
2）開放式：一個問題從不同角度解釋，獲取的信息量大，但浪費時間；
3）澄清式：澄清在別的部門發(fā)現(xiàn)或是提到的一些問題；
5）內審員在審核過程中多聽陳述，避免講解標準；
6）查閱有關文件和記錄（人員培訓和管理）。
7）關于審核控制：應嚴格按照審核計劃；按照檢查表控制審核氣氛不受任何干擾，發(fā)現(xiàn)嚴重問題時，要及時溝通。
8）抽樣：審核過程中要有一定的抽樣量，抽樣要充足（隨即抽樣）。
9）能識別關鍵過程和特殊過程，關鍵過程是人為主觀定的，特殊過程是客觀存在的（如熱處理等）。
10）要能判別影響過程的因素，影響過程的因素應包括：人員、特長，硬件、環(huán)境、文件法規(guī)、從這些方面看是否都得到控制。
注意：新標準中強調了弱化文件，審核時不得把自己的觀點加上，審核中要有良好的氣氛。審核就是幫助檢查工作是否符合標準，在審核過程中不當裁判、不當教練。要實事求是。尊重客觀、實際情況，正確把握審核的方向。
四.不合格報告：
1什么是不合格。
在2000版中不合格是未滿足要求；在94版中不合格是未滿足某個規(guī)定的要求。
要求包括合同要求、標準中的要求（體系標準、9000標準、產品標準）、法律法規(guī)的要求（首要要求），通過這些要求來判定某個活動是否符合要求。
不合格的就是沒有遵照9000標準中的要求、文件執(zhí)行中的要求、沒有達到預期的效果。
2.不合格的嚴重性。
嚴重不符合與一般不符合。
在宣布不合格報告前要澄清出現(xiàn)不合格的部門不一定是責任部門。
3.不合格報告中應包括的內容。
不合格項報告中要明確：受審核部門、審核員、陪同人員、審核項目、審核日期、不合格報告的發(fā)出日期、計劃驗證日期、不合格項目的描述等等。
不合格報告是針對某一個具體的事實來判定的。
4.最終審核報告中要體現(xiàn)總體評價。
總體評價：1）體系文件與9000標準的符合程度；
2）實施情況（文件發(fā)放，文件管理等）；
3）有效性―各個。
上一頁[1][2][3]下一頁。
部門最終的產品或服務的質量；
4）自我完善和提高：通過內審、過程審核，自己能發(fā)現(xiàn)問題，自己能改進并提高。
5.末次會議：
標志著現(xiàn)場審核的結束，會議內容包括：
1）要簽到；
2）重新重申審核的目的、范圍和依據(jù)的準則；
3）報告審核經(jīng)過（查的部門、人員、項目）；
5）宣讀審核結論；
6）重申保密性和承諾；
7）糾正措施的驗證要求；
五．管理評審。
管理評審是在內審后一個月左右進行，管理評審是要管理者代表把內審的總體情況、內審的結果作匯報，是為了確保質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。
管理者代表在質量方面有問題可直接向最高管理者匯報。
管理評審由最高管理者主持，提出預防和糾正措施。
管理評審后就可以請外審進行審核。
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壓力容器內審報告篇十
經(jīng)過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內審組較為圓滿地完成了本年度的內審任務，本次內審的主要目的是檢查公司質量體系運行實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據(jù)標準的要求，以及持續(xù)改進的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內審的范圍包括公司產品的生產、銷售、服務，公司質量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內審的審核準則為：iso9001-2000質量管理體系標準；公司質量管理體系手冊及質量管理體系文件；國家相關法律法規(guī)。
自試產樣機的兩個多月來，質量目標完成情況較好。4.糾正預防措施。
5.1本次內審未發(fā)現(xiàn)不合格項。5.2本次內審查出的主要問題5.2.1數(shù)據(jù)分析不完善。
6.1數(shù)據(jù)分析工作沒有很好地開展。
6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細致、規(guī)范。7.改進措施。
針對出現(xiàn)的問題，已與相應部門的主要負責同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應的整改措施，公司擬制定相應的數(shù)據(jù)分析文件。同時，建議公司將年度質量目標細化到各相關部門。
本次內審，由于內審組經(jīng)驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內審組會根據(jù)公司領導層的安排，在以后的工作中進行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。
審核組長：王建華。
批準：
日期：2008年12月16日
壓力容器內審報告篇十一
尊敬的總經(jīng)理/各部門負責人：
自年06月28日導入iso9001:2008質量管理體系以來，并于2011年9月27日實施了第一次內部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報告如下：
出不足，必要時提出糾正與預防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質量管理體系不斷完善和改善，順利透過認證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二。內審范圍：本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5。6條款除外)三。內審依據(jù)：iso9001:2008標準;本公司質量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五。內審日期：2011年10月7日。六。審核結果：
營業(yè)部
七。審核綜合評價：1、對體系文件的評價：
1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;
2)整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，推薦專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：
施iso9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。3)體系自2011年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。4)體系貼合性評價：從各部門的查核狀況來看，還有這些存在著這些問題：
a)產品標識及檢驗標識方面應加強;b)對相關記錄填寫的及時性應加強。
5)體系有效性評價：從10月份起，生產的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改善的資料：
c)文件執(zhí)行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。八。審核結論：質量管理體系基本有效。
九。糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求職責部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十。記錄整理及報告：由文控負責協(xié)助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。
附件：審核計劃、首末次會議記錄、內審檢查表、內審總結報告、糾正措施單等。
壓力容器內審報告篇十二
部門、領導層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質量方針的精神，圍繞質量來開展工作并形成相關質量記錄，質量管理體系運行是符合的，也是有效的。
通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質量目標雖已大部分實現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質量目標完全實現(xiàn)。這說明本公司質量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。
本次內審中一共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規(guī)定期限內進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質量管理體系的持續(xù)改進。
鑒于上述情況，本次內審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質量目標，樹立×品牌形象。
壓力容器內審報告篇十三
（二）加強自身建設，內審人員素質不斷提高。一年來，全區(qū)所有內審計人員，不斷加強政治理論和業(yè)務知識學習，為保證內審任務完成打下了堅實的基礎。
1、加強業(yè)務建設，內審人員的工作潛力不斷提高。建立業(yè)務學習制度，堅持每季組織1次內審人員業(yè)務學習，使內審工作不斷規(guī)范。
2、加強廉政建設，內審人員廉潔意識不斷增強。全區(qū)所有內審人員不但用心參加本單位的政治學習和廉政教育，區(qū)審計局還定期組織內審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計案例剖析等，使內審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅持原則，秉公辦事，恪守審計人員的職業(yè)道德，做到依法審計，廉政審計。
3、組織內審交流，內審人員整體素質不斷提升。我們及時了解和掌握內審工作的新動向及新狀況，從提高內審人員的潛力素質出發(fā)，堅持每季組織內審業(yè)務交流，用心推廣審計工作的新經(jīng)驗、新方法。區(qū)審計局及時加強對全區(qū)各內審機構的管理，主動幫忙指導工作，使全區(qū)的內審工作水平有了很大的提高。
（三）落實制度規(guī)定，內審工作程序不斷規(guī)范。一年來，我們不斷強化《內部審計規(guī)定》和《內部審計準則》的落實，內審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計質量，提高了審計效率。
1、內審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內審機構能不斷規(guī)范內審工作程序，重點抓好審計準備、審計實施、審計報告、審計終結等重點關口才。在具體實施過程中，認真落實好五項制度，即審計組長負責制，審計業(yè)務復核制，重大事項請示匯報制，審計資料歸檔制和審計文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內審程序。
2、內審工作質量不斷提高。由于內審項目多，任務重，工作量大。今年，我們在抓審計質量方面，繼續(xù)在內審中推廣審計工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ?，做到科學計劃，目標明確；準備充分，調查深入；實施徹底，資料真實；取證嚴格，定性準確。較好地保證了內審質量，規(guī)避了審計風險，也保證了審計工作效果。
3、內審工作方法不斷優(yōu)化。內審的出發(fā)點和落腳點是提高效益和促進管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調整審計思路，充實審計資料，創(chuàng)新審計方法和手段。用心推廣運用ao20xx版審計軟件開展審計，審計效率有了較大提高。
（四）注重工作實效，內審監(jiān)督潛力不斷增強。一年來，全區(qū)各內審機構緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實現(xiàn)工作目標服務。同時，能抓住領導關心的重點、難點問題和群眾關注的熱點問題，依法履行審計職責，認真組織開展審計工作。
1、注重審計服務。各內審機構注重立足微觀審計，著眼宏觀服務，將審計和審計調查相結合，及時為領導決策帶給意見和推薦。各內審辦還能結合各單位的特點，選取各自工作的重點，堅持在提高審計服務水平上下功夫，維護了單位的財經(jīng)秩序，促進了單位的內部管理。
2、加強審計監(jiān)督。各內審抓住棘手問題不放松，在工程建設項目上，嚴格執(zhí)行工程招投標制度，用心參與單位工程招投標工作，提出合理化的建設和意見。
二、存在問題及今后打算。
在總結成績的同時，我們也認識到我區(qū)內審工作還存在一些不足，一是由于內審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒有完全到達審計發(fā)展的要求。二是內審的檔案管理還不夠規(guī)范，內審信息較少。
一要繼續(xù)堅持“突出重點、量力而行、確保質量、注重實效”的工作思路，重點加強經(jīng)濟職責審計、固定資產投資審計。
二要不斷加強內審工作的創(chuàng)新提高，大力推進績效審計，用心研究和探索內審工作新方法、新途徑，不斷推進內審轉型。
三要加強內審信息和內審理論研討工作，不斷規(guī)范審計檔案管理。
四要加強內審人員的培訓，不斷提高全區(qū)內審人員的整體素質。
壓力容器內審報告篇十四
根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費內部審計整改通知書》文件精神，結合我校審計檢查實際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報告如下：
為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。
成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神，對照文件內容進行自查，制定了相應工作的方案，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，以期達到“及時發(fā)現(xiàn)、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標，使學校保持良性運行的軌道。
我校對內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查整改。
1、規(guī)范財務收支結轉，規(guī)范記賬科目。
2、對不準確的數(shù)據(jù)進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。
3、對所有票據(jù)進行自查，沒有附清單的票據(jù)已全部補辦齊全。
4、會計營養(yǎng)餐賬務已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務進行了核對，并分開記賬。
5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。
壓力容器內審報告篇十五
一、內審時間：
審核開始日期：20xx年x月x日
審核結束時間：20xx年x月x日。
二、受審部門：
綜合辦公室、采購部、銷售部、儲運部、質管部、財務部。
三、內審小組成員名單：
組長：
副組長：
組員：
1、檢查和評價公司整體搬遷到新的庫房、經(jīng)營場所后公司的質量管理體系對《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄的符合程度，驗證對體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性和充分性。
2、檢查和評價公司計算機系統(tǒng)升級后，在質量體系運行是否正常有效，是否具有可持續(xù)性。有效性，考核新版gsp質量條款實現(xiàn)程度，找出新計算機系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)和改進的機會。
3、檢查和評價公司新修訂的新版質量管理體系文件的適應性、可操作性，驗證對體系實施、保持和持續(xù)改進的有效性和充分性。
4、檢查公司質量方針和質量目標的貫徹落實情況，質量目標是否在各部門有效開展并得到實施。
五、審核范圍：
公司與《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄內容相關的工作。
六、審核依據(jù)：
1、《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例；
2、《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄；
3、《湖北省藥品批發(fā)企業(yè)gsp現(xiàn)場檢查評定標準》（xx年3月）。
七、內審方案：
1、依據(jù)內審日程安排，由內審組到各職能部門對其應實施的標準章節(jié)條款收集實施的內審證據(jù)。內審按《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部令第90號）中藥品批發(fā)企業(yè)的質量管理的十四個部分，依照《湖北省藥品批發(fā)企業(yè)gsp現(xiàn)場檢查評定標準》進行檢查的方法。
2、匯總內審結論、分析缺陷原因、提出改進措施、采取預防或追蹤管理等方法，防止類似缺陷在其他方面、其他環(huán)節(jié)重復出現(xiàn)。
達到《湖北省藥品批發(fā)企業(yè)gsp現(xiàn)場檢查評定標準》（xx年3月）的要求。
九、內審首、末次會議參加人員：
包括總經(jīng)理和評審小組成員共9人（楊德柱肖碩付前霞代小紅李厚霞羅軍趙軍宏李莉謝宏林楊麗）。
1。公司設立了綜合辦公室、質管部、倉儲部、采購部、銷售部、財務部，建立了一系列與藥品質量相關的組織機構，配備了符合《gsp》（衛(wèi)生部令第90號）要求的崗位人員，修訂了符合《gsp》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄要求的質量管理體系文件，建立和逐步完善了公司的質量管理體系。
2。公司于xx年1月制訂出培訓計劃。按計劃積極進行了相關培訓，目的為加強員工gsp質量意識，規(guī)范操作，從而使員工質量管理意識及責任心大為加強。
3。在藥品購進方面做到嚴把藥品購進關，按《gsp》（衛(wèi)生部令第90號）及其附錄的要求，對供貨單位執(zhí)行質量信譽、資質及藥品合法性的驗證審核，特別是對首營企業(yè)、首營品種進行嚴格的審核。對藥品入庫按gsp規(guī)定的條款，逐批進行驗收。在庫藥品的儲存設有養(yǎng)護員，每月進行養(yǎng)護質量檢查。嚴把出庫質量復核關。藥品銷售有質量跟蹤、售后服務等，做到藥品購、存、銷各環(huán)節(jié)嚴把質量關。
4。內審檢查中發(fā)現(xiàn)按照《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部第90號令）及其附錄的要求，我公司尚存在一些問題，問題如下：
1）儲運部個別員工對質量方針、目標、操作流程和其崗位職責掌握不到位。
2）沒有質量管理部及其人員履行職責的考核記錄。
3）冷鏈專管員現(xiàn)場冷鏈裝箱操作未嚴格按規(guī)范操作。
4）庫房未配置冷庫作業(yè)的防寒服。
5）庫房設施設備的檔案還在完善中。
6）抽查發(fā)現(xiàn)11月以前的冷鏈品種的收貨未能嚴格按規(guī)范操作。
7）驗證文件未歸入藥品質量管理檔案管理。
8）常溫庫整貨架上有灰塵。
9）信息管理員未按日進行數(shù)據(jù)備份。
10）抽查供貨企業(yè)的資質發(fā)現(xiàn)少數(shù)供貨企業(yè)法人委托書和隨貨同行單不符合新版要求。希望相關部門人員積極配合公司將《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》（衛(wèi)生部第90號令）及其附錄標準要求實施到位，抓緊時間將存在的問題整改到位，使公司順利通過xx年的gsp認證。
十一、下達整改通知書（見附件）。
十二、審核報告發(fā)放范圍：總經(jīng)理、各部門經(jīng)理。質管部存檔一份。
十三、附件：
1。紅頭文件——關于成立xx年度質量管理體系內審小組的通知一份；
2。質量管理體系內審會議通知一份；
3。質量管理體系內審計劃一份；
4。首次會議簽到表一張；
5。質量管理體系內審日程安排表一份；
6。質量管理體系內審記錄表共36頁；
7。末次會議簽到表一張；
8。整改通知書4張；
內審組長：
20xx年x月x日。
壓力容器內審報告篇十六
內審查找不符合項主要從以下幾方面查找：
1、原始記錄修改是否復核規(guī)定。
2、樣品是否粘貼唯一性標識。
3、檢測員是否持證上崗。
4、人員培訓計劃是否完善。
5、檢測報告副本是否及時整檔。
6、有無日常質量監(jiān)督記錄。
7、有無比對和能力驗證計劃和記錄。
8、有無任命負責人等任命書。
9、樣品室已檢區(qū)和待檢區(qū)是否有標識。
10、檢測區(qū)是否有外來人員禁止入內標識。
11、儀器設備是否能滿足檢測要求。
12、儀器設備是否粘貼了唯一性標識。
13、是否制定了儀器檢測/校準計劃、是否有儀器設備一覽表。
14、是否制定了期間核查計劃，設備是否進行了期間核查。
15、是否對外部供應和服務商能力進行了調查，供應商目錄和資質證明材料。
16、干濕溫度計是否注水。
17、是否有環(huán)境溫濕度記錄。
18、是否有儀器設備使用記錄。
19、是否有儀器設備維護計劃記錄，及設備驗收記錄。
20、是否有儀器設備檔案和人員檔案。
21、新購置的儀器設備是否有購置申請。
22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發(fā)放是否有發(fā)放記錄。
23、有無消防設施。
24、使用的標準是否現(xiàn)行有效。
25、是否有標準物質一覽表。
壓力容器內審報告篇十七
評價質量管理體系運行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項，到達順利透過質量管理體系認證的目的。
2、審核范圍。
公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門、過程和場所。
3、審核依據(jù)。
4、審核人員。
審核組長：
審核員：
5、受審部門。
總經(jīng)理/管理者代表、采購部、生產部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務部。
6、審核時間：8月9日。
7、審核綜述。
7。1文件審核。
公司指派品管部xxx，于內部審核前對公司《質量手冊》、《程序文件》以及相關輔助性文件，根據(jù)公司實際運行狀況進行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實際運行。
7。2現(xiàn)場審核。
208月9日，以xxx為審核組長的8人審核組，對公司進行了一次全面的審核，本次審。
核得到上級領導的高度重視，也得到各相關部門主管和全體員工的全力配合，審核過程是采取抽樣方式方式進行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項不貼合項，均為一般不貼合項，其中品管部2項，生產部2項，行政部（倉庫）1項，此5項不貼合項均得到相關部門負責人的認可。
7。3糾正措施驗證。
經(jīng)驗證各相關職責部門已于2015年8月11日前對所有不合格項采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實施證據(jù)詳見內審不合格報告表，報告編碼為no：20150801-05。
7。4下次審核推薦。
經(jīng)過本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務部、采購部對質量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產部問題較多，下次審核時需對這兩個部門作重點（suibi8。）。因為審核是采取抽樣方式進行，畢竟有必須的風險性，有些問題可能沒有被審核到，望各單位能嚴格按質量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭取在下次審核時取得更好的成績。
8．質量管理體系有效性評價。
質量管理體系文件基本貼合iso9001：2015標準的要求，對質量管理體系過程實施和控制起到必須的指導和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機制，內部審核和糾正、預防措施等過程的實施基本有效。
壓力容器內審報告篇十八
廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局：
廊坊市達仁堂大藥房連鎖有限公司是廊坊市一家大型藥品零售連鎖企業(yè)，擁有十多家零售門店，現(xiàn)我公司《藥品經(jīng)營許可證》證號：冀ba0500002，注冊地址：廊坊市和平路城市旺點小區(qū)2號樓底商，法定代表人：李如起，企業(yè)負責人：楊經(jīng)媛，質量負責人：張凌燕，經(jīng)營方式：零售連鎖，經(jīng)營范圍：處方藥與非處方藥：中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品（除疫苗）*；經(jīng)營面積820。45m2，倉庫面積510m2，員工92人，其中執(zhí)業(yè)藥師（中藥學）2人，屬市級藥品零售企業(yè)。經(jīng)營品種大約20xx余種，上半年銷售額近2千萬余元，基本能夠滿足周邊居民用藥需求。我公司成立于20xx年9月，20xx年3月2日取得《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范認證證書》（證書編號：b-heb050-6）。
xx年9月，經(jīng)市局同意，我公司做以下事項變更：
注冊地址：由廊坊市新開路190號變更為廊坊市和平路城市旺點小區(qū)2號樓底商；
質量負責人：由候淑軍變更為張凌燕。
自新版gsp《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》頒布實施以來，我公司高度重視，組織員工多次參開展新版gsp《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》等知識培訓，提高全員參與質量控制的意識。同時按照新版gsp《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》的要求，在質量負責人張凌燕的領導下，組織有關人員重新修訂了公司的各項崗位職責、管理制度和操作規(guī)程，完善了的質量管理體系，能夠對藥品采購、收貨、驗收、陳列檢查、銷售等各個環(huán)節(jié)采取有效的質量控制，可以保證藥品質量。依據(jù)要求，對計算機系統(tǒng)進行升級，完善了公司采購計劃，近效期藥品預警及過期藥品自動鎖定，完善了含特殊藥品復方制劑銷售的提示及超數(shù)量鎖定等計算機系統(tǒng)功能。我公司認真、細致地對質量管理與職責、人員管理、文件、設施與設備、采購與驗收、陳列與儲存、銷售管理、售后管理等八部分內容開展了內部審核。經(jīng)過審核、整改、完善，提高了整體經(jīng)營管理水平和質量控制、保證能力，促進了公司質量管理工作的進一步改進。現(xiàn)將內部審核情況報告如下：
第一部分質量管理與職責。
1。我公司自20xx年開辦以來，認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》和《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》等法律法規(guī)，制定了包括質量管理制度、崗位職責、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等內容的質量管理文件，開展質量管理活動，確保藥品質量。
2。我公司建立了與經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應的質量管理體系，包括組織機構、人員、設施設備、質量管理體系文件及相應的計算機系統(tǒng)等；設立了與經(jīng)營活動、質量管理相適應的組織機構和崗位。包括企業(yè)負責人，質量管理員，驗收，養(yǎng)護，銷售等6個崗位，并且明確規(guī)定了職責、權限及相互關系，各崗位人員能夠在各自的職責范圍內開展相應的工作。
3。企業(yè)負責人是我公司藥品質量的主要責任人，負責企業(yè)日常管理，負責提供必要的條件，保證質量管理人員有效履行職責，確保企業(yè)按照本規(guī)范要求經(jīng)營藥品。
（10）負責藥品不良反應的報告；（11）開展藥品質量管理教育和培訓；（12）負責計算機系統(tǒng)操作權限的審核、控制及質量管理基礎數(shù)據(jù)的維護；（13）負責組織計量器具的校準及檢定工作；（14）指導并監(jiān)督藥學服務工作；（15）其他應當由質量管理員履行的職責。
第二部分人員管理。
1。我公司從事藥品經(jīng)營和質量管理工作的人員，全部符合《藥品管理法》等法律法規(guī)及《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》規(guī)定的資格要求，沒有相關法律法規(guī)禁止從業(yè)的情形。
2。企業(yè)負責人李如起，大專學歷，企業(yè)管理專業(yè)，從事藥品經(jīng)營管理20年，經(jīng)過基本的藥學專業(yè)知識和藥品法律法規(guī)培訓，熟悉有關藥品管理的法律法規(guī)和gsp。
3。質量負責人張凌燕，執(zhí)業(yè)藥師，河北醫(yī)科大學藥學專業(yè)，從事藥品經(jīng)營質量管理工作十年；質量管理機構負責人楊經(jīng)媛，執(zhí)業(yè)藥師，河北醫(yī)科大學藥學專業(yè)，從事藥品經(jīng)營質量管理工作20年，熟悉有關藥品管理的法律法規(guī)，在質量管理工作中具備正確判斷和保障實施的能力，可以進行處方審核，指導合理用藥。
4。驗收員田明，大專學歷，工商管理專業(yè)，能夠勝任藥品質量驗收工作，符合任職要求。
5。養(yǎng)護員段敏，大專學歷，物流管理專業(yè)，負責日常藥品陳列養(yǎng)護工作，符合任職要求。養(yǎng)護員曹茜，中專學歷，機械數(shù)控專業(yè)，負責日常藥品陳列養(yǎng)護工作，符合任職要求。
6。中藥飲片高級調劑師馬玉萍，中專學歷，中西醫(yī)結合專業(yè)，負責日常中藥飲片調劑工作，符合任職要求。
7。公司現(xiàn)有營業(yè)崗位人員67名，均具有高中以上文化程度或者符合省級藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定的條件。
8。公司制訂有年度培訓計劃，并按照培訓計劃開展《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》等法律法規(guī)、藥品專業(yè)知識及技能、質量管理制度、職責及崗位操作規(guī)程等的崗前培訓和繼續(xù)培訓，建立了檔案。
9。公司對銷售含特殊藥品復方制劑、冷藏藥品的人員進行了相關法律法規(guī)和專業(yè)知識的培訓，使其掌握相關法律法規(guī)和專業(yè)知識。
10。公司制定了衛(wèi)生管理制度、人員健康管理制度，并有效執(zhí)行。
11。公司對直接接觸藥品崗位的人員進行崗前及年度健康檢查，并建立健康檔案。規(guī)定凡是患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病的人員，不得從事直接接觸藥品的工作，身體條件不符合相應崗位特定要求的，不得從事相關工作。
12。公司嚴禁在藥品陳列等區(qū)域內存放與經(jīng)營活動無關的物品及私人用品，嚴禁在工作區(qū)域內有影響藥品質量和安全的行為。
第三部分文件。
1。公司按照新版gsp《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》的要求，制定了符合實際的質量管理體系文件，文件包括：質量管理制度、崗位職責、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等，并對質量管理文件定期審核、及時修訂。
2。公司定期對各崗位人員執(zhí)行質量管理文件的情況進行考核，使其能夠正確理解質量管理文件的內容，保證質量管理文件有效執(zhí)行。
3。公司制定有藥品采購管理制度、藥品收貨管理制度、藥品驗收管理制度等39項管理制度，制定有藥房負責人崗位職責、質量負責人崗位職責、采購員崗位職責等6項崗位職責，制定有藥品采購操作規(guī)程、藥品收貨操作規(guī)程、藥品驗收操作規(guī)程等7項操作規(guī)程；并要求質量管理崗位、處方審核崗位的職責不得由其他崗位人員代為履行。
4。公司建立了藥品采購、驗收、銷售、陳列檢查、溫濕度監(jiān)測、不合格藥品處理等14項相關記錄；各項書面記錄、憑證填寫及時，字跡清晰，不得隨意涂改，不得撕毀，保證記錄真實、完整、準確、有效和可追溯。所有記錄至少保存5年。
5。公司所有人員，通過授權及密碼，方可登錄計算機系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)的錄入或者復核；數(shù)據(jù)的更改經(jīng)質量管理員的審核并在其監(jiān)督下進行，更改過程留有記錄；采用安全、可靠的方式存儲備，按日備份數(shù)據(jù)。
第四部分設施與設備。
1。公司現(xiàn)營業(yè)場所面積820。45㎡，與我藥房的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模相適應，并與辦公、生活輔助及其他區(qū)域有效分開。
2。我公司營業(yè)場所內外環(huán)境整潔，無污染源，墻、頂光潔，地面平整，門窗結構嚴密，寬敞、明亮、整潔、衛(wèi)生。
3。公司現(xiàn)配備的營業(yè)設備有：貨架38節(jié)、柜臺2節(jié)、5匹空調4臺、格出臺后，我藥房嚴格執(zhí)行在售出時，進行掃碼和數(shù)據(jù)上傳的要求。
1。根據(jù)法規(guī)要求，我公司下屬各門店已售出的藥品，除藥品質量原因外，一經(jīng)售出，不得退換；在營業(yè)場所張貼有相關標識。
2。我公司在各門店均公布有藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督電話（電話號碼：12331），設臵顧客意見簿，及時處理顧客對藥品質量的投訴。
3。我公司嚴格按照《藥品不良反應報告管理制度》的規(guī)定開展藥品不良反應監(jiān)測工作，積極收集、報告藥品不良反應信息。
4、按照我公司的《藥品銷售管理制度》開展藥品追回、協(xié)助藥品生產企業(yè)藥品召回工作。
通過內審，對存在問題進行了進一步整改完善，對照國家局《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范現(xiàn)場檢查指導原則》，我公司已達到了gsp質量體系要求。
特此報告，請廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局核查。
廊坊市達仁堂大藥房連鎖有限公司。
20xx年x月x日。
壓力容器內審報告篇十九
編制：李娜審批：吳松日期：20121225
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質。
錄表查表項報告項分布議簽到量體系表。
關于下發(fā)2012年度內審計劃的通知。
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認證f002-2009《資源節(jié)約產品認證工廠質量保證能力要求》質量標準的要求，對本公司質量體系在試運行中安排一次全面的內部質量審核，內審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知。
附：內審實施計劃。
2012年12月20日。
2012年度內審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。
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壓力容器內審報告篇二十
根據(jù)iso/ts16949:2009及iso/9001：2008《質量管理體系―要求》（以下簡稱標準）、本公司質量手冊、程序文件的要求，為驗證本公司是否建立了符合標準要求的質量管理體系和質量管理體系是否持續(xù)有效運行，按照計劃于11月份在本公司進行了內部質量體系審核。
審核工作包括各部門質量體系運行的情況審核，在各部門積極的配合下，現(xiàn)場審核工作已經(jīng)順利完成，現(xiàn)將本次審核的情況和結論報告如下。
一、審核過程報告：
準的要求及持續(xù)的改進質量管理體系。
系進行全面檢查、審核。
導書》《質量記錄》、《外審不符合項》覆蓋的除財務部之外公司的各個部門。
量文件、作業(yè)指引和質量記錄、上次內審及第二方查廠不符合項的跟進。
5、審核組長：向明評。
審核員：（a組）:陳惠雄(d組)：陳麗坤鄭劉偉。
（b組）:黨泉清(e組)：曾超文。
（c組）:代長江。
6、審核日程安排：
具體見《9月份內部質量審核計劃》，8月17日發(fā)出。
7、審核結果不符合情況的說明：
審核采取隨機抽樣的方式，并不能100%反映質量管理體系的所有不符合問題，也不能100%反映質量體系的真實運作；能在一定程度上，反映質量管理體系的運作情況，為質量管理體系的改進和產品質量的改善提供一定的機會。
本次審核，體系審核一共發(fā)現(xiàn)2個不符合項,其全部為生產部表格表單的填寫及生產參數(shù)的管控,過程審核一共發(fā)現(xiàn)4個不符合項,也為生產部的表單填寫及執(zhí)行力度方面,具體不符合項內容詳見“內審不符合項報告”。
發(fā)現(xiàn)不符合項，已按所采取的措施執(zhí)行，能夠按體系要求有效的運行及改善。
二、本次內審不符合項的統(tǒng)計分析：
分析《9月份內審不符合項分布表》，重點整改的部門為：生產部、品質部；整改的重點條款為：
8.5.2、7.5、各部門須加強控制，特別是生產過程方面的控制，各相關部門及人員必須按文件要求進行作業(yè)，同時人事部也要對員工的個人資料或培訓記錄保存完整。
三、審核結論：
根據(jù)這次審核，本公司的質量管理體系已基本按iso/ts16949:2009版標準及iso/9001:2008要求進行實施，能按照質量管理體系的要求運行，但生產過程及其他方面仍需加強有效的控制。主要表現(xiàn)為：
1、本公司的《質量手冊》和《程序文件》是符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008《質量管理體系---要求》，是按照標準要求建立及有效運行的。
2、在職責管理方面：各部門的職責及人員分工情況良好，但內部執(zhí)行力度需著重加強,特別為品質記錄的完整性、過程參數(shù)的.控制等方面需提高。
3、在資源管理方面：能提供充足的設備配置及人力資源,但各部門在資源的管理方面需加強物料的合理使用。
4、產品實現(xiàn)方面：生產過程的控制等方面需加強相關的控制，制定相關的作業(yè)指引及按要求執(zhí)行。
5、在持續(xù)改進方面:都按要求進行，但對問題改善后的跟蹤結果未能執(zhí)行到位。
以上，均證明了本公司的質量管理體系以符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008體系要求，以及持續(xù)的改進及運行。各部門應重視iso/ts16949:2009及iso/9001:2008版質量管理體系對公司品質提升的好處，只有在各部門的配合及重視下，才能將公司的質量管理體系更加完善，才能生產更高品質的產品。
對于內審發(fā)現(xiàn)的4項不符合項，各相關部門必須在規(guī)定的期限內進行整改，并采取相應的改善措施進行全方面的改進及預防。
壓力容器內審報告篇二十一
區(qū)人民政府：
自收到山亭區(qū)局對我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟責任的報告》后，主要領導和財務人員認真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)方面是嚴格的，但在“預(決)算執(zhí)行、財務管理及內部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領導和財政所對這次經(jīng)濟責任非常重視，立即組織相關人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報如下：
針對存在的具體問題逐一整改
一、對于在預(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉稅收已經(jīng)調整了有關預算科目；擠占截留的村級轉移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足；對農業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。
二、對于財務管理及內部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉入單位的銀行存款帳戶；對庫存白條進行了清理清查，公務借款，基本收回，并以做了帳務處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回；對業(yè)務費已建立了開支制度，今后業(yè)務費嚴格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴掌握業(yè)務招待費的開支；固定資產已按照《行政事業(yè)單位財務規(guī)則》健全了固定資產帳簿，并把已有的固定資產登記入帳；加強完善了內部控制制度，杜絕不合理開支；應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調查核實，經(jīng)黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的'工作中著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業(yè)技術，抓好業(yè)務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質和業(yè)務素質。
二是加強預(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉移支付嚴格按照有關政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確保惠農政策執(zhí)行不走樣。
三是加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務內部管理制度，按規(guī)定設置會計科目，進行帳務處理。1、加強資金的管理。對資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保?？顚Ｓ?，不擠占挪用；對村級的轉移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。3、加強固定資產的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產清查評估，建立健全固定資產相關帳簿，加強對固定資產的管理，防止國有資產流失。4、健全完善內部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內部控制制度的認識，根據(jù)《會計法》規(guī)定，結合本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，，建立內部制度、崗位責任制度；建立固定資產、債權、債務清理制度；審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強對鎮(zhèn)直部門預算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標準和程序執(zhí)行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環(huán)。
一、內審不合格項目
船體車間在公司內審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達標，實際合格率為80.6%，沒有整改措施。我車間對此不合格項進行了原因分析及整改，現(xiàn)總結如下：
二、原因分析
1．工程量較大，人力調配頻繁
2. 夜班施工時監(jiān)管力度不夠以及天氣影響
在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質檢員對現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負責人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。
3．焊工持證率偏低
車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結構工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒有時間及時督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力調配
車間進行工程分配后，由車間作業(yè)長和質檢員負責單船進度控制，每周
一、周四對單船節(jié)點未能按計劃完成的單位及時向車間領導匯報，隨時掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動向。在工作未到節(jié)點計劃時提前調整該工程以確保進度和質量。
2. 加強現(xiàn)場整改及工藝紀律的培訓
（1）在特殊位置焊接前，車間質檢人員要求外協(xié)單位質檢人員及焊工工長進行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。
（2）對影響焊接質量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準備工作，車間質檢員在巡檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀律的，要加大處罰力度。
3. 焊工技能考試
車間質檢室多次組織施工隊伍人員進行焊工培訓并要求焊接技能較好的焊工必須參加ccs的smaw和fcaw考證。通過車間質檢室近兩個月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實際考取證書309人。
以上整改措施的實行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達到公司和車間的工程質量要求。整改項目的具體實施有公司質管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標未達標單位的糾正、預防措施表。
船體車間