制定計劃前，要分析研究工作現(xiàn)狀，充分了解下一步工作是在什么基礎(chǔ)上進行的，是依據(jù)什么來制定這個計劃的。什么樣的計劃才是有效的呢？下面是小編整理的個人今后的計劃范文，歡迎閱讀分享，希望對大家有所幫助。
總體工作計劃目標篇一
一、指導思想
以中國特色社會主義理論為指導，認真踐行科學發(fā)展觀，密切關(guān)注新的醫(yī)改方案出臺，堅持以人為本，構(gòu)建和諧醫(yī)院。全院各項工作嚴格按照二級醫(yī)院管理評價標準展開，嚴抓制度落實，規(guī)范服務行為，強化環(huán)節(jié)質(zhì)控，深化服務內(nèi)涵，提高服務質(zhì)量，進一步加強制度建設、硬件建設，不斷深化人才建設、行風建設，大力推進學科建設，培育特色優(yōu)勢，達到院有特色，科有重點，人有專長，以點帶面，點面結(jié)合，強力推動核心競爭力的提升，實現(xiàn)醫(yī)院穩(wěn)健、快速、可持續(xù)發(fā)展。
二、主要目標
1、全面完成市衛(wèi)生局下達的各項年度責任目標任務，力求門診60000人次，住院4000人次。
2、積極組織申報、創(chuàng)建國家二級綜合醫(yī)院。
3、開展新技術(shù)、新項目10項，申報科研成果2項。
4、深入推進人才建設，引進專家、學術(shù)帶頭人2—3名，選派地市級以上醫(yī)院進修技術(shù)骨干10名。
5、大力強化學科建設，初步形成1—2個在區(qū)域內(nèi)有一定競爭力的特色專科。
6、全面深化人員聘用工作和綜合目標量化考核責任制，推行績效考核方案，創(chuàng)新管理機制，激發(fā)內(nèi)部活力，提高職工待遇。
7、加強硬件建設，規(guī)范參加設備招標采購，引進螺旋ct、電子胃鏡、呼吸機等萬元以上設備8臺件，完成病區(qū)“三個中心(中心供氧、中心負壓、床頭呼叫系統(tǒng))”建設。
8、積極推進醫(yī)院文化建設，凝聚團隊合力，提升品牌形象。
9、繼續(xù)開展中醫(yī)深入病房工作，優(yōu)化整合中醫(yī)資源，發(fā)掘中醫(yī)潛力，培育中醫(yī)特色，提升中醫(yī)優(yōu)勢，適時開設中西醫(yī)結(jié)合病房。
10、繼續(xù)加強行風建設，深入開展黨風廉政建設和醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項治理活動。
11、嚴格執(zhí)行藥品、衛(wèi)材、試劑集中招標采購政策，積極開展臨床藥學及新藥推介工作，推進合理用藥，優(yōu)化醫(yī)藥結(jié)構(gòu)。
12、貫徹衛(wèi)生法規(guī)，完善防范措施，保證四項安全(醫(yī)療、財經(jīng)、治安消防、信息)，創(chuàng)建平安和諧醫(yī)院。
13、嚴格執(zhí)行計劃生育政策，確保全院計生合格率100%。
14、償還債務150萬元。
三、重點工作
㈠加強質(zhì)量建設，提升綜合實力
質(zhì)量決定成敗，特色打造品牌。在醫(yī)療行業(yè)競爭日趨激烈的今天，找準特色，發(fā)展優(yōu)勢，打出品牌，對醫(yī)院迎接挑戰(zhàn)、搶抓機遇有著至關(guān)重要的作用。年我院將繼續(xù)致力于質(zhì)量建設，大力實施“出名醫(yī)、建名科、辦名院”的“三名”戰(zhàn)略，通過一系列行之有效的措施，強力推動醫(yī)院綜合實力的提升。
1、學科建設。組織專業(yè)人員認真考察區(qū)域內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生市場動態(tài)，立足院情，放眼未來，仔細論證，確定?？疲鞔_發(fā)展重點，擬定發(fā)展規(guī)劃。對特色?？?，實行“四優(yōu)先”(即硬件改善優(yōu)先、人員配備優(yōu)先、進修學習優(yōu)先、對外宣傳優(yōu)先)，集中主要精力使特色專科先在區(qū)域內(nèi)打出品牌、形成影響，成為醫(yī)院綜合效益增長的突破點，同時兼顧公平，保持協(xié)調(diào)，以點帶面，點面結(jié)合，推動醫(yī)院整體業(yè)務能力和綜合實力的提升;并 加大對論文、科研成果的獎勵、扶持力度，激發(fā)廣大醫(yī)務人員開展臨床科研的積極性，提升醫(yī)院整體學術(shù)水平和知名度。
2、人才建設。⑴做好專家、學科帶頭人以及成熟技術(shù)人員的內(nèi)引外聯(lián)工作;加大?？迫瞬排囵B(yǎng)力度，選派青年業(yè)務骨干到上級醫(yī)院進修學習，定期組織考核，進修歸院后簽訂年度責任目標書，鞭勵干事創(chuàng)業(yè);同時開發(fā)利用好現(xiàn)有培訓資源，通過臨床示教、專科講座、技術(shù)比武、崗位練兵、急救演練、遠程教育等方式，發(fā)揮好專家教授的傳幫帶作用;⑵健全醫(yī)務人員技術(shù)檔案，實行個人專業(yè)知識考核和技能水平追蹤制度;建立?？迫藛T帶教責任制，與高資歷技術(shù)人員簽訂帶教責任書，明確帶教任務，由醫(yī)務科、護理部等職能部門定期組織考核，考核結(jié)果納入帶教雙方績效考核指標。
3、醫(yī)療質(zhì)量。不斷完善院科兩級質(zhì)量管理體系，強化環(huán)節(jié)質(zhì)控，狠抓醫(yī)護核心制度落實，大力開展“三基三嚴”培訓、醫(yī)療安全教育、醫(yī)護文書書寫競賽、技能操作競賽等活動，病區(qū)各科進一步強化三級醫(yī)師查房制度，推進住院醫(yī)師規(guī)范化培訓，在住院醫(yī)師中大力開展“三個七”活動(掌握本科室七種常見病的診斷與鑒別診斷，掌握本科室七種常見病的治療指南，掌握七種診斷方法)，規(guī)范服務行為，確保醫(yī)療安全，提高醫(yī)療質(zhì)量。
4、服務質(zhì)量。各職能科室進一步前移職能，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，切實提高服務效能;門診服務流程進一步簡化、優(yōu)化;門診一站式繼續(xù)充實服務內(nèi)涵，增強主動服務意識，注重溝通藝術(shù);病區(qū)各科繼續(xù)深入開展“服務明星”評選活動，每月組織評比，成績與本人當月績效工資掛鉤;總務后勤積極開展“服務標兵”評選活動，從月巡查次數(shù)、服務態(tài)度、服務時效、服務質(zhì)量、服務滿意度等方面綜合考評，營造人人講服務、人人比質(zhì)量的良好院風。
㈡創(chuàng)新管理機制，激發(fā)內(nèi)部活力
按照權(quán)力下放、層級負責原則，賦予各科室更大的自主管理權(quán)，主動順應醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展需求，深入推進、不斷強化人員競聘定崗工作制度和各科室綜合目標量化考核責任制;按照質(zhì)量第一、效益優(yōu)先、兼顧公平的原則，綜合服務質(zhì)量、經(jīng)濟效益、業(yè)務數(shù)量等多種因素統(tǒng)籌考量，打破平均主義，充分醞釀、積極推行績效考核方案，進一步增強全員危機意識、履責意識，充分調(diào)動干事創(chuàng)業(yè)積極性，創(chuàng)新管理機制，激發(fā)內(nèi)部活力，推動各項工作穩(wěn)健快速發(fā)展。
㈢對照二級醫(yī)院管理評價標準，組織分解目標任務
1、管理學習。安排3—4次二級醫(yī)院管理評價標準培訓講座，分區(qū)域、分批次組織科室負責人參加，針對標準，細化分解，明確目標，強化管理，做到任務到科、責任到人，使醫(yī)院的內(nèi)部管理機制平穩(wěn)過渡到二級醫(yī)院水準，并選派中層干部外出考察學習，開闊管理視野，充實管理知識，提升管理素質(zhì)，為醫(yī)院發(fā)展打好管理基礎(chǔ)。
2、一線督導。各職能科室要進一步加強督導檢查，幫助一線科室解決二級醫(yī)院管理評價標準運行中出現(xiàn)的問題，及時改進工作，并建立督查責任追究制，凡督查不力、服務不及時造成問題并引致醫(yī)院損失的，追究相應職能科室連帶管理責任;凡督查兩次及以上不予整改或整改不到位的，追究相應一線科室當事人責任及科室負責人連帶管理責任，維護制度權(quán)威，強化履責意識，形成事事有督導、件件有落實的良好局面。
總體工作計劃目標篇二
為加強車輛管理，保證工作和生活用車需要，實現(xiàn)安全、正點、低耗、高效、優(yōu)質(zhì)的交通服務宗旨，特制定本辦法。
1、學院公用車輛由學院后勤服務中心負責日常管理。
2、班車由后勤服務中心負責管理，按規(guī)定的線路和時間行駛，確保為師生員工提供安全、正點、便利的乘車服務。
3、學院各部門使用車輛時，須持學院后勤服務中心開具的派車單，駕駛員憑單出車。車輛使用完畢，由用車人在派車單上填寫用車里程并簽名。
4、用車人使用車輛時變更事由、線路及目的地，駕駛員須督促用車人在派車單上如實填寫用車里程與車輛使用情況。
5、節(jié)假日和上班時間外值班校領(lǐng)導調(diào)派和使用車輛，駕駛員須到學院后勤服務中心補辦有關(guān)用車手續(xù)。
6、駕駛員每月將派車單匯總后交后勤服務中心辦公室，按規(guī)定辦理財務結(jié)算。
7、后勤服務中心根據(jù)用車申請部門的先后順序和工作的輕重緩急安排車輛(領(lǐng)導與職工用車，領(lǐng)導優(yōu)先;急事與一般事用車，急事優(yōu)先;教學工作和其他工作用車，教學工作優(yōu)先;公事用車與私事用車，公事優(yōu)先)。
8、車輛實行專人駕駛制度，駕駛員負責車輛的定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件壽命，確保行車安全。
9、未經(jīng)批準，駕駛員不得私自出車。
10、車輛須按用車時間及時返回，未經(jīng)允許不得在外逗留或過夜。在校外過夜的車輛必須加強安全防范措施，嚴防失竊。在校車輛須停放指定位置。
11、保持車容美觀、整潔、衛(wèi)生，駕駛員做到語言文明、衣著整潔、禮貌待人，主動為乘客提供方便。
1、由學院主管領(lǐng)導和后勤服務中心主要負責人負責交通安全工作的組織與管理，安全員負責學院交通安全的日常工作。
2、后勤服務中心辦公室統(tǒng)一為交通車輛辦理投保手續(xù)。
3、駕駛員必須牢固樹立“安全第一”的思想觀念，嚴格遵守交通法規(guī)，嚴守操作規(guī)程，確保行車安全。
4、駕駛員不得依照用車人要求作違規(guī)操作(闖紅燈、超速行駛、亂停亂靠等)。
5、嚴禁車輛超速、超載、裝運易燃、易爆、劇毒等危險物品運行。
6、如發(fā)生交通事故，當事人除要及時向交警部門報案外，還須及時與后勤服務中心辦公室取得聯(lián)系，以便后勤服務中心辦公室派人協(xié)助有關(guān)部門處理交通事故，同時通知保險公司辦理理賠手續(xù)。
1、駕駛員應注重車輛的日常維修與定期保養(yǎng)。
2、為保證修理質(zhì)量，堵塞漏洞，降低成本，后勤服務中心將選擇信譽高、技術(shù)精、服務好、費用省的維修站作為車輛的固定維修點。
3、車輛維修須先由駕駛員提出申請，填列報修單，交后勤服務中心辦公室審核，總經(jīng)理簽字審批。維修車輛須經(jīng)后勤服務中心辦公室復檢后，再交付使用。
4、凡是以舊換新的配件，必須將更換的舊配件交回后勤服務中心。修理結(jié)算單必須經(jīng)后勤服務中心辦公室審核后，再辦理財務結(jié)算。
1、車輛加油實行加油卡管理。駕駛員不得用現(xiàn)金加油并隨時掌握加油卡余額，余額不足及時報告后勤服務中心辦公室。
2、油料消耗定量標準。
大客車： 37升/100公里; 別克車： 15升/100公里
本田車： 14升/100公里; 依維柯： 13升/100公里
得利卡： 15升/100公里; 福田車： 13升/100公里
3、后勤服務中心辦公室負責按規(guī)定審核車輛行駛里程及油耗。
1、車輛對外出租，需經(jīng)后勤服務中心辦公室審批后作出安排，并按規(guī)定價格辦理結(jié)算。
2、車輛一般不對外借用，單位(個人)特殊情況需要借用車輛，須經(jīng)總經(jīng)理批準并辦理有關(guān)借用手續(xù)。
1、駕駛員效益獎80%按后勤服務中心標準發(fā)放，20%計入出車費補助。駕駛員圓滿完成核定工作任務(見附件)。全年行車安全無事故，按小轎車、面包車0.20元/公里、大客車0.25元/公里發(fā)給出車費，0.05元/公里發(fā)給安全獎。出現(xiàn)交通安全事故將取消該季度安全獎，并視事故情況核減出車費。出車費、安全獎每季度結(jié)算一次。
2、駕駛員不得私自出車，簽單公里數(shù)的15%視為正常里程損耗，超出部分按每公里2元收取費用;節(jié)約部分按每公里1元給予獎勵。
3、駕駛員因違章行為受到處罰，其罰款由駕駛員承擔。
4、凡超過定額的油料消耗，一律由駕駛員自負。
5、未按正常程序辦理車輛維修手續(xù)的，其一切修理費用由送修人自理。
6、駕駛員夜間未將車輛停放指定位置，每次罰款5元。
7、因一般安全事故造成損失，駕駛員必須賠償保險公司理賠后后勤服務中心凈損失額的15%;承擔同等及以上責任的重大交通事故的駕駛員，必須賠償保險公司理賠后后勤服務中心凈損失額的20%。
總體工作計劃目標篇三
20__年上半年，審計部在市局黨組的領(lǐng)導下，全面貫徹落實全省煙草財審工作會議精神，緊緊圍繞“卷煙上水平”的中心任務，堅持“提升素質(zhì)、全面審計、突出重點、確保質(zhì)量、注重成效”的原則，按照省局、市公司的部署，以交叉審計新模式為契機開展審計工作，對市局本級和外市進行審計，切實保障各項審計任務的完成?，F(xiàn)將20__年審計派駐辦上半年工作總結(jié)如下：
一、上半年工作回顧
(一)轉(zhuǎn)變思想，積極完成省局、市局工作計劃今年四月份全省正式實施《煙草行業(yè)審計派駐制管理辦法》，按照行業(yè)“雙重領(lǐng)導、垂直管理、監(jiān)督駐地、參審異地”的內(nèi)審管理規(guī)定，__派駐辦及時調(diào)整思維，按照省局四個“統(tǒng)一”部署和省局、市局的工作重點，調(diào)整制定了《__市煙草專賣局(公司)20__年審計工作安排》，并嚴格落實審計工作計劃。截止20__年6月30日派駐辦共開展13個專項審計項目，并出具相關(guān)審計報告7份。
1、完成主審交叉審計任務三項，提出審計建議4條：一是對__市公司20__年財務收支進行審計，二是對__市公司20__年預算執(zhí)行情況進行審計，三是對__市公司20__年專賣罰沒收支資金進行審計。按照省局交叉審計工作計劃，__派駐辦于五月初主審了鐵嶺市公司20__年財務收支、預算執(zhí)行情況及專賣罰沒及打假經(jīng)費使用情況審計項目，于五月中、下旬助審了撫順市公司20__年財務收支、預算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，助審了__市公司20__年財務收支、預算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，累計抽調(diào)審計人員6人次
2、于6月份參加省審計派駐辦對__法人__任期經(jīng)濟審計1項，抽調(diào)2人次。
3、完成市局專項審計任務4項，提出審計建議10條。一是__市法人__離任經(jīng)濟責任審計;二是20__年卷煙廢舊包裝箱使用銷售情況審計;三是20__年第四季度專賣專項資金情況審計報告;四是對20__年市工會資金收支情況審計。
4、完成其他審計項目三項：一是配合省公司對__地區(qū)煙葉救災補貼資金發(fā)放情況進行檢查。二是配合__煙草有限公司對工會、食堂財務收支進行審計三是對__地區(qū)煙需物資庫存情況進行專項調(diào)查。
(二)突出重點，嚴格規(guī)范，加強審計監(jiān)管力度。深入開展“兩項工作”是當前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關(guān)鍵措施，是嚴格規(guī)范的治本之策。根據(jù)省局工作部署，今年__派駐辦重點加強了對工程投資、物資采購、宣傳促銷審計力度，嚴格按照國家局的文件精神，對工程投資、物資采購、宣傳促銷項目實施程序性、全過程跟蹤審計，按照起點介入、過程監(jiān)督、重點突出的原則，從項目立項，到合同簽訂，竣工驗收，資金支付等每個環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，做到事前介入、過程監(jiān)督、事后監(jiān)督全過程審計監(jiān)督。
1、出具物資采購事前審計意見書29項，核審金額2801.13萬元。不符合要求，退回不受理的1項。
物資采購26項2732.89萬元：2臺pda移動掃碼機6萬元;230噸聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76萬元;自動分揀線1套263萬元;9臺便攜式電腦3.6萬元;別克商務車1臺43萬元;叉車電瓶1組1萬元;防雹炮彈70枚20.95萬元;防雹設備三臺54萬元;復印機、打印機、一體機2.33萬元;交換機和光纖模塊9.9萬元;二季度卷煙包裝膜9噸12.87萬元;煙用硫酸鉀1680噸604.8萬元;臺式電腦55臺36.85萬元;投影儀2臺2.8萬元;途勝車3臺78萬元;物流中心工作服120份5萬元;新綜合辦公樓信息化建設項目67.3萬元;煙草種子10.22萬元;煙葉包裝物178.26萬元;煙用肥料硝酸鉀300噸158.4萬元;煙用復合混肥1800噸621萬元;抑芽劑2700公斤44.55萬元;正版office軟件50套10.5萬元;辦公用紙2.88萬元;
專項工程投資項目事前概算審計3項68.24萬元：物流中心主體墻體及庫區(qū)圍墻維修18.76萬元，__煙草分公司辦公樓外墻保溫和屋面防水28.67萬元;__市煙草專賣辦公樓維修改造20.81萬元
2、開展合同監(jiān)督，出具項目合同審計意見書
審計監(jiān)督管理部強化審計監(jiān)督力度，切實發(fā)揮審計監(jiān)督管理職能，堅持執(zhí)行合同痕跡化監(jiān)督，出具項目合同審計意見書，真正做到項目的全過程審計監(jiān)督。
大宗物資采購項目18項，核審金額897.33萬元。具體為：紙張采購合同2.73萬元;白色地膜采購合同165.2萬元;煙用配色地膜采購合同92.1萬元;硝酸鉀肥采購合同158.4萬元;煙草種子采購合同10.62萬元;二季度卷煙包裝膜購銷合同12.87萬元;臺式計算機采購合同32.73萬元;別克車采購合同38.8萬元;復印機、打印機等采購合同6.31萬元;交換機采購合同5.3萬元;依維柯車采購合同145.32萬元;掃碼pda采購合同3.78萬元;煙需物資麻繩采購合同158.51萬元;服裝制作采購合同4.08萬元;抑芽劑采購合同44.35萬元;投影儀采購合同2.76萬元;1-3月卷煙包裝膜采購合同12.87萬元;20__年依瑪士維護服務合同0.6萬元。
3、開展事后審計，出具項目審計意見書
根據(jù)省局(公司)審計處對事后監(jiān)督的強化要求，本部門對事后項目共出具項目審計意見書19份，審核金額365.36萬元。其中：
大宗物資采購項目19項，審核365.36萬元，具體為：
宣貫掛歷7.86萬元;液壓煙包裝卸機29.9萬元;__煙站傳送設備1.98萬元;__煙站監(jiān)控設備1.98萬元;煙用包裝物(麻袋片、麻繩、麻線)219.9萬元;a4打印紙2.35萬元;ups及電池組22.57萬元;7-10月聚乙烯熱收縮膜16.08萬元;11-12月聚乙烯熱收縮膜4.02萬元;3臺臺式電腦1.83萬元;服務器及配件12.63萬元;攝像機1.1萬元;辦公桌椅20套2.4萬元;打印條碼專用油墨1.52萬元;物流配送車噴繪2.35萬元;企業(yè)文化手冊印刷27萬元;gps手持機1.1萬元;取暖鍋爐5.85萬元;顯微鏡2.94萬元。
(三)加強煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計工作
今年__地區(qū)__基地單元共建烤房群246座，按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計常態(tài)化的工作要求，__派駐辦認真開展煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計工作，指派專人負責全程監(jiān)督基地單元建設情況，對工程的圖紙設計、施工、分階段付款、驗收情況等全程跟蹤，以確保煙葉基礎(chǔ)設施建設投入安全、質(zhì)量高效。
(四)開展“三項”檢查定期審計自查、小金庫復查工作
為扎實推進三項檢查工作成果，加強對工程投資、物資采購及宣傳促銷項目監(jiān)督。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟運行辦公室一起對20__年度一季度的大宗物資采購及工程建設項目進行了審計自查。一是重點檢查了大宗物資采購項目的決策程序、實施項目是否列入年度預算、供應商資質(zhì)資信、采購方式的選擇、合同內(nèi)容的擬定、資金撥付程序、到貨驗收情況及采購公示等環(huán)節(jié);二是重點檢查了工程投資項目的立項、各重點階段招投標、合同內(nèi)容的擬定、項目資金使用撥付與結(jié)算、竣工驗收及公示等環(huán)節(jié)。查遺補漏，補充完善各個項目卷宗中缺失的痕跡記錄內(nèi)容。做到項目卷宗歸集的痕跡化資料完整，能夠清楚反映項目實施的全過程。確保資金規(guī)范有序的運轉(zhuǎn)。
今年是小金庫檢查的收官之年，__市公司從思想上正確認識此項工作的重大意義，加強員工的學習宣傳工作，積極開展小金庫復查工作，力爭做到清理工作不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。認真組織員工參加全國小金庫有獎知識競答活動，目前__市公司尚未發(fā)現(xiàn)違法違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)制度教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。加強了從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度。財務管理水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
(五)服務駐地，做好日常監(jiān)管工作
1、對相關(guān)部門的大宗物資采購、基建項目等付款環(huán)節(jié)進行日常監(jiān)督。
2、對物流中心各月庫存卷煙短少、擠壓、殘損情況進行痕跡化監(jiān)督。
二、工作中存在的問題
20__年上半年審計工作有序進行，但在實際工作中還存在一些問題：
一是審計結(jié)果的利用不夠充分，審計整改不夠及時。被審計單位對審計建議整改落實缺乏積極性，對問題整改信息反饋缺乏主動性。
二是隨著行業(yè)審計監(jiān)督工作的不斷轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計工作涵蓋到所有有經(jīng)濟業(yè)務的地方，涉及企業(yè)管理的方方面面，審計人員的責任越來越大。內(nèi)審人員原有的知識結(jié)構(gòu)和素質(zhì)和知識儲備量不夠，需要加強專門培訓，提高審計水平，掌握審計的主動性，提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)。
三、下半年工作計劃
1、繼續(xù)嚴格按照派駐辦年度審計工作計劃執(zhí)行，加大日常監(jiān)管力度，參加非駐地市局(公司)審計工作，按時保質(zhì)保量地完成常規(guī)性審計計劃任務。
2、強化日常管理工作，重點加強對物質(zhì)采購、工程投資、宣傳促銷項目的日常監(jiān)督，認真履行審計職責，把好審計監(jiān)督關(guān)口，充分發(fā)揮審保障監(jiān)督作用。
3、按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計常態(tài)化的工作要求，繼續(xù)加強對青椅山基地單元建設審計監(jiān)督，重點對煙葉基礎(chǔ)設施建設項目的項目實施、項目建設、資金階段性付款管理、竣工驗收、竣工結(jié)算(決算)等環(huán)節(jié)實施審計，做到全程跟蹤審計，促進煙葉基礎(chǔ)設施建設項目進一步合法、規(guī)范、有序的深入開展。
4、積極配合中審開展對新辦公樓的結(jié)算、決算審計工作，做好溝通協(xié)調(diào)，推動新辦公樓審計工作順利開展。
5、按照省派駐辦工作安排，完成下半年交叉審計工作任務及省局抽調(diào)的審計任務。
6、在完成好日常審計監(jiān)督工作的基礎(chǔ)上，努力提高部門人員自身素質(zhì)，堅持學習，提高工作水平。
7、繼續(xù)做好本部門日常的各項審計監(jiān)督工作，積極完成好省局和市局領(lǐng)導交辦的各項臨時性審計任務。
20__年上半年，審計監(jiān)督管理工作，雖然取得了一定實效，但我們也清楚地認識到與國家局、省局的要求還存在著差距，我們將進一步強化責任意識，創(chuàng)新監(jiān)督機制和方法，加大審計監(jiān)督力度，把好審計監(jiān)督關(guān)口，為__煙草行業(yè)發(fā)展做出應有的貢獻。
總體工作計劃目標篇四
20xx年我院將繼續(xù)以“三個代表”重要思想為指導思想，繼續(xù)深入學習和貫徹黨的xx大六中全會的方針政策，與時俱進，認真完成上級部門下達的各項任務，繼續(xù)發(fā)揚我院治病救人、救死扶傷的人道主義精神。今年我院將圍繞狠抓醫(yī)療服務質(zhì)量、加強疾病的控制和防疫、強化社區(qū)衛(wèi)生服務、添置更新設施設備等方面為重點來開展工作，現(xiàn)將20xx年工作作如下安排：
一、 加強醫(yī)政管理，提高醫(yī)療服務質(zhì)量，降低醫(yī)療事故的發(fā)生 質(zhì)量是效益的根本。20xx年我院將狠抓醫(yī)療服務質(zhì)量，建立醫(yī)療質(zhì)量管理委員會，在院內(nèi)開展醫(yī)療質(zhì)量評比，并定期將評比結(jié)果公示上墻，接受全院的監(jiān)督，加強“三基”“三嚴”培訓，加強《職業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療事故處理條理》的學習，樹立醫(yī)務人員的責任感，不斷地提高醫(yī)療技術(shù)，完善自我;繼續(xù)推進“放心藥房”工程;加大力度宣傳我院特色中醫(yī)科，充分發(fā)揮名老中醫(yī)的作用。 加強醫(yī)務人員的業(yè)務水平，病歷書寫質(zhì)量，對每臺手術(shù)都要做到術(shù)前討論、術(shù)中配合、術(shù)后總結(jié)，杜絕醫(yī)療責任事故的發(fā)生;加強醫(yī)院感染管理工作，建立重大醫(yī)療過失行為報告制度，完善醫(yī)療糾紛、醫(yī)療投訴處理辦法，減少醫(yī)療糾紛、醫(yī)療事故的發(fā)生。
二、 加強疾病的防疫，抓好傳染病的防治管理
1、 疾病的預防保健，特別是婦幼衛(wèi)生保健 對非傳染慢性疾病如心腦血管疾病，惡性腫瘤等要以預防為主，防治為輔，大力加強非傳染慢性疾病的預防、治療及患者在日常中的保健。 我院的婦幼衛(wèi)生工作仍堅持以保健為中心，以保障生殖健康為目的的工作方針，認真貫徹實施《母嬰保健法》全面實施《兩綱》，圍繞降低孕產(chǎn)婦死亡和5歲以下兒童死亡為今年婦幼衛(wèi)生工作重點，繼續(xù)加強孕產(chǎn)婦的系統(tǒng)管理和兒童的系統(tǒng)管理，全面普及新法接生，提高住院分娩率，減少產(chǎn)后出血，高褥熱及新生兒破傷風，新生兒死亡率的發(fā)生，確保母子平安，促進方 案,范 文庫歡迎您 采8集母乳喂養(yǎng)，使四個月內(nèi)嬰兒純母乳喂養(yǎng)率達到98%以上。 今年我院將繼續(xù)對轄區(qū)內(nèi)15―49歲育齡婦女分批進行普查普治，為廣大婦女做好生殖保健服務。
2、繼續(xù)推進計劃生育工作 我院將繼續(xù)貫徹實施《中華人民共和國人口與計劃生育法》及《重慶市生育條例》，堅持有證檢查、有證生育、有證手術(shù)，嚴格執(zhí)行手術(shù)常規(guī)，提高計劃生育手術(shù)的質(zhì)量，減少結(jié)育手術(shù)并發(fā)癥，嚴格禁止出假手術(shù)、假證明，做到計劃生育宣傳上墻服務。
3、 加強計劃免疫工作，創(chuàng)建預防接種示范門診 繼續(xù)深入學習“三個代表”和黨的xx屆六中全會精神，規(guī)范免疫接種門診，提高計劃免疫接種質(zhì)量和接種率，繼續(xù)加強預防接種管理制度，對接種兒童進行仔細詢問核對，嚴格掌握疫苗的禁忌癥，對不符合接種的兒童進行緩種，加強生物制品的管理，做好各類疫苗的領(lǐng)、用、存記錄做到帳苗相符，嚴格掌握各疫苗存放的溫度，堅持每日實事求是填寫冰箱溫度記錄，嚴格執(zhí)行安全注射操作規(guī)程，對各種疫苗實行分室接種，杜絕錯種、漏種、重種，避免接種反應的發(fā)生。今年我院預防接種門診不再限于每月的15―20日，只要在工作時間內(nèi)，隨時可以進行預防接種，這樣將極大的方便廣大父母和兒童。我們將不斷提高服務質(zhì)量，完善各項設施，克服一切困難，爭創(chuàng)重慶市預防接種示范門診。
4、 加強傳染病的預防管理 今年我院將認真貫徹執(zhí)行黨的工作方針政策，積極開展傳染病工作，完善傳染病制度建設，進一步落實防治非典型肺炎的各項有效措施，規(guī)范我院的發(fā)熱門診，嚴防非典疫情的再次流行。 進一步完善愛滋病防治機制，建立以院長為核心的愛滋病防治領(lǐng)導小組，將愛滋病的傳播途徑、防治方法:本文由第一范文網(wǎng)為您搜集.整理~等知識粘貼上墻，全院加強愛滋病疫情監(jiān)測報告，切實做好愛滋病防治工作。 繼續(xù)認真學習《南川市突發(fā)人間禽流感疫情應急處理(預案)》、《霍亂防治手冊》，加強對重大傳染病的監(jiān)測、預防、控制，防止其傳播。做好結(jié)核病的歸口管理。乙型肝炎、乙型腦膜炎等要及時建卡、報卡，避免漏報、遲報。
三、強化社區(qū)衛(wèi)生服務建設 社區(qū)衛(wèi)生服務繼續(xù)堅持以健康為中心，家庭為單位，社區(qū)為范圍，要求為導向;繼續(xù)堅持以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人等為重點。今年將進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務建設工作，切實做好社區(qū)居民的預防、醫(yī)療、保健、康復、健康教育、計劃生育技術(shù)的“六位一體”的基層衛(wèi)生服務。加強社區(qū)醫(yī)務人員隊伍的培訓，不斷提高醫(yī)務人員的醫(yī)療服務水平，努力達到全科醫(yī)生的要求，使社區(qū)醫(yī)療服務中心真正成為轄區(qū)居民的“110”。今年我院將積極做好兩個社區(qū)服務站的驗收工作。
四、 加強職業(yè)道德建設，抵制醫(yī)療服務中的不正之風 堅決反對醫(yī)療過程中的開單提成，收受藥品回扣，做到不收受紅包，不開搭車藥，不推委病人，不開大處方，不吃拿卡要。
五、 深化人事制度和分配制度改革 今年我院將推行以聘用制為核心的人事制度和分配制度的改革，實行定員定崗，全院聘用上崗，中層以上競爭上崗，向優(yōu)秀人才和關(guān)鍵崗位傾斜，逐步形成績效工資制，調(diào)動全院的積極性創(chuàng)造性。
六、 加強醫(yī)院財務管理，理順財務關(guān)系 今年我院繼續(xù)認真貫徹財務管理方面的政策、法規(guī)及財務工作管理制度，進一步提高財務工作者的理論水平、業(yè)務能力、組織協(xié)調(diào)能力，做到科室核算及時準確，會計科目準確、數(shù)字真實、憑證完整，裝訂整齊，建立科室收支明細帳。
七、 設施設備的購置 今年將投入一定資金添置救護車1臺，這是我院在急救醫(yī)療方面的一項重要舉措;淘汰一批陳舊老化的設備，將購置一批高、精、尖儀器設備，提高輔助檢查的準確率。由于舊城即將改造，今年我院將切實作好暫時遷院準備。
八、 堅持兩手抓，推進精神文明、政治文明和物質(zhì)文明建設 繼續(xù)深入貫徹《公民道德建設實施綱要》推進我院衛(wèi)工作的精神文明、政治文明、物質(zhì)文明建設，今年我院將積極申報市級精神文明單位。加強我院黨支部班子建設，嚴格執(zhí)行黨政領(lǐng)導干部選用條例，嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制。 完善醫(yī)院管理制度，提高工作效率，樹立務實高效的良好形象。加強對工青婦的領(lǐng)導，提高離退休同志的政治和生活~本文由.方案范-文庫'為您;搜}集整-理#待遇，切實做好安全和穩(wěn)定工作，防止重大事故的發(fā)生，杜絕各種越級上訪事件和集體上訪事件的發(fā)生，努力維持團結(jié)穩(wěn)定的良好局面。
總體工作計劃目標篇五
一、科學制定稽核工作思路針對實際，研究制定“一二三四五”總體工作思路，即：提出了“創(chuàng)新方式、加強力度、擴大范圍、保證效果”的稽核工作理念;堅持監(jiān)督與服務并重;推行對稽核直接對象、業(yè)務管理部門、稽核人員的三重嚴格問責;構(gòu)建“監(jiān)事會→稽核審計部→稽核大隊→稽核人員”的四級責任控制網(wǎng)絡;建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實時監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務科室的職能監(jiān)督、稽核審計部門的再監(jiān)督的五級監(jiān)督防范體系。
二、完善稽核工作制度先后制定并下發(fā)了《稽核項目質(zhì)量管理辦法》、《稽核現(xiàn)場檢查辦法》、《稽核人員道德準則》、《稽核員后續(xù)教育辦法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標考核辦法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《20__年稽核人員目標考核辦法》等10余個規(guī)范性制度文件，有力推進了稽核工作制度化、稽核操作流程化進程。
三、創(chuàng)新稽核手段
一是建立了稽核承諾制。每次開展稽核工作，被稽核單位均要對稽核事項作出書面承諾，明確雙方職責，維護稽核的嚴肅性。全年收到書面承諾書378份。
二是建立稽核整改回復制。做到查處與整改并重，對稽核檢查發(fā)現(xiàn)的問題要求在10個工作日內(nèi)提交整改報告，有效地控制了違規(guī)問題“前清后欠”，屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報告96份。
三是建立管理建議書發(fā)送制度。對稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題，以監(jiān)事會名義向職能部門發(fā)送管理建議書24份，進行風險提示，提高了管理的針對性和管理效能。四是建立稽核工作例會制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會日，以此為平臺，定期聽取稽核人員工作匯報，總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，提出建議。并在每月主任工作會上通報稽核未整改事項，要求主任當場作出口頭說明。全年召開稽核例會12次。
四是規(guī)范稽核處罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責，全面反映暴露問題，將稽核人員發(fā)現(xiàn)的問題提交工作例會進行研究，采用統(tǒng)一處罰尺度，以“稽察通報”形式將處理結(jié)果向全轄通報。全年共編發(fā)“稽察通報”12期。
五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問題移交書、稽核整改通知書等，達到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標準化。
六是創(chuàng)辦“信合稽察簡報”。該簡報全年編發(fā)12期，設置了稽核工作動態(tài)、稽核工作探索
核工作專題報道、業(yè)務輔導、稽核風險提示等欄目，針對業(yè)務風險點進行了剖析、規(guī)范、引導和提示，豐富了員工的業(yè)務知識，有效地規(guī)范了操作行為。并以公文方式發(fā)表金融信息9篇、金融調(diào)研3篇，被多家媒體采用。
四、設計業(yè)務操作監(jiān)管流程為盡量減少業(yè)務操作風險發(fā)生，在3月組織編寫了“農(nóng)村信用社業(yè)務規(guī)范化操作監(jiān)管流程”一書，并印發(fā)到每位員工手中。該書編印后，得到四川省聯(lián)社高度評價和肯定，在該書基礎(chǔ)上，經(jīng)省聯(lián)社完善改編后的《四川省農(nóng)村信用社業(yè)務流程合規(guī)操作手冊》一書已正式出版，并在全省農(nóng)村信用社推廣實施，成為指導全省農(nóng)村信用社業(yè)務規(guī)范化操作的范本。
五、強化核心工作，加大稽核力度
一是全面覆蓋，做好序時稽核。全年開展序時稽核342社次，40個營業(yè)網(wǎng)點均稽核到12月份底，稽核面均達100%;
二是重點突出，抓好專項稽核。全年共實施專項稽核6次，共計稽核檢查191社次;
三是注重整改落實，做好后續(xù)稽核。共計實施后續(xù)稽核191社次，形成后續(xù)稽核報告58份;
四是務求實效，認真開展再稽核工作。先后對白沙、官渡、大竹9個營業(yè)網(wǎng)點進行再稽核，對存在的問題進行了嚴肅處理。
總體工作計劃目標篇六
鑒于我是從10月9號即汕頭聿懷中學20xx～20xx學年第一學期的第6周開始接手高一(2)班實習班主任工作的，實習10周，于是班級工作便從第6周開始計劃到第15周。根據(jù)學校安排和學生實際情況，計劃如下：
1、了解所帶班級和學生的基本情況并做好班級總體計劃安排。
2、檢查學生考勤，兩操(眼保健操和跑操)，衛(wèi)生，考試監(jiān)考，課堂表現(xiàn)以及體檢排隊秩序等紀律情況。
3、確定個別生教育對象，通過各種可利用的渠道了解和接觸他，在思想上和行動上給予幫助。
4、參與到學生的各種互動當中去。
5、檢查學生早讀，英語聽力，儀容儀表等紀律表現(xiàn)情況。
6、向?qū)W生作期中考前的學習總動員，介紹科學有效的復習方法和在學習過程中遇到困難的解決途徑。
7、與學生一起參加升旗儀式，并在班會上就上一周的班級總體情況以及存在的主要問題做匯報總結(jié)。
8、開展“樹立遠大的理想，追尋人生目標”的主題班會活動。
9、進行班主任工作實習總結(jié)，與學生告別。
總體工作計劃目標篇七
1、車輛有關(guān)證照和有關(guān)手續(xù),由辦公室人員妥善保管。
2、車輛嚴格實行下班入庫制。下班后車輛停放在指定停車場，因事不能停入指定車位的車輛應存放在相應有關(guān)規(guī)定的停放處。如：出差在外的車輛，要將車輛停放在安全場所，并鎖好方向盤和門窗，搞好安全防范。嚴禁車輛在洗車處及私人住宅區(qū)過夜，否則產(chǎn)生不良后果由駕駛員負責。
3、車輛實行專車專人駕駛，嚴禁將車輛私自交他人駕駛;嚴禁將車輛交給無證人員駕駛;任何人不得利用單位車輛練習駕車;不準跑私車。外單位向我單位借車的，須經(jīng)領(lǐng)導批準;
4、車輛進行加油需經(jīng)財務人員負責登記，領(lǐng)導簽字;每月駕駛員需準確上報車輛的耗油和公里數(shù)情況,財務人員進行審核公布。
5、特殊情況用車必須經(jīng)領(lǐng)導同意方可出車。
1、車輛調(diào)度實行先領(lǐng)導后一般，先急后緩，先遠后近，先鄉(xiāng)鎮(zhèn)后城市，先會議后出差，先保證工作后私人用車的原則。
2、辦公用車實行派車制度。由用車人向領(lǐng)導提出申請，由領(lǐng)導統(tǒng)一進行安排、調(diào)度。領(lǐng)導外出時，由辦公室負責人安排調(diào)度。車輛調(diào)度按照工作的輕重緩急及領(lǐng)導優(yōu)先的原則，統(tǒng)籌安排，未經(jīng)領(lǐng)導批準，駕駛員不得擅自出車。司機必須經(jīng)領(lǐng)導通知方可出車，并按派車通知規(guī)定的時間、地點出車，不得擅自改變。 3.用車均實行出車登記制，由駕駛員登記，注明出車途徑地、目的地、出車時間等，并請用車人簽字確認。月底由駕駛員本人匯總填寫當月出車報表，作為核銷油料等費用的依據(jù)。
4.設立車輛調(diào)派運行公示欄，公布每日車輛運行安排情況，接受監(jiān)督。
5、辦公室各工作人員如需用車的，須至少提前一日向領(lǐng)導提出申請，報經(jīng)領(lǐng)導同意后，由領(lǐng)導負責安排。①本單位工作人員及直系親屬婚喪嫁娶。②遇天災人禍突發(fā)事件等緊急情況的。車輛的過橋過路費由用車人承擔。
6、 車輛出車返回后，駕駛員均應及時向辦公室報告，以便于車輛調(diào)度。未經(jīng)派車，擅自出車者，按私自用車論處。
7、單位領(lǐng)導和工作人員，都要自覺按制度辦事，尊重駕駛員的勞動。用車人員和駕駛員要主動配合，搞好工作銜接。
1.駕駛員要嚴格遵守上下班時間，隨時待命，聽從本單位統(tǒng)一安排。按時出車，按時收車。
2、駕駛員未出車時，應嚴格按照作息時間在辦公室待命，不得隨意串崗、外出。 3、為確保行車安全，駕駛員必須認真鉆研業(yè)務，定期參加交警隊組織安排的安全學習和檢查，嚴格遵守道路交通安全法規(guī)，服從交警指揮，嚴禁酒后開車，不準超速行駛。
4、駕駛員對車輛要勤檢查，勤保養(yǎng)，勤擦洗，使車輛始終保持最佳運行狀況。發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，嚴防事故發(fā)生。原則上安排下午下班前一小時內(nèi)洗車，無特殊情況不得提前洗車，以免影響正常用車。
5. 公車執(zhí)行公務中發(fā)生交通事故，因違章造成事故應負全部責任或主要責任的，除保險公司賠償款項外，駕駛者承擔其余費用，并作出書面檢查;負次要責任或一定責任的，除保險公司賠償款項外，駕駛者承擔其余費用的10%。公車私用發(fā)生交通事故，除保險賠付外的一切費用由駕駛者承擔。
1、要堅持預防為主的原則，發(fā)現(xiàn)問題，反應敏捷，處理及時。
2.辦公室要加強對車輛的管理，按時組織進行年度審驗，及時辦理保險等有關(guān)手續(xù)，定期進行保養(yǎng)檢查、油料使用情況檢查，控制支出，節(jié)約開支。
3.。車輛需維修時，駕駛員事先應征得車管人員和領(lǐng)導同意，然后到定點廠家維修，并隨時將維修費用票據(jù)帶回，按財務制度的有關(guān)規(guī)定及時履行報批手續(xù)。
4、司機應建立車輛維修保養(yǎng)臺賬，按里程或時間及時提出保養(yǎng)和修理建議。
1.車輛的保險費、養(yǎng)路費、油費、路橋費、泊車費及凡因公使用的費用，統(tǒng)一由財務人員審核領(lǐng)導簽字后方可報銷。保險費、養(yǎng)路費每年報銷一次，路橋費、泊車費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由財務人員根據(jù)出車記錄復核，經(jīng)領(lǐng)導簽字驗核方可報銷。
2.車輛維修費用報銷需附維修申請單和維修收費清單，經(jīng)領(lǐng)導審核批準后報銷。
3.駕駛員如有違反交通規(guī)章(如闖紅燈，違章停車等)，造成罰款的不予報銷(特殊情況除外)，由違規(guī)駕駛員個人承擔責任，并準時交納罰款。
總體工作計劃目標篇八
一、審計工作開展情況
根據(jù)董事會工作安排，按計劃、有步驟的開展各項現(xiàn)場與非現(xiàn)場審計。20xx年出具審計報告書 份，其中：業(yè)務審計報告 份，現(xiàn)場離任審計報告 份，非現(xiàn)場離任審計報告 份，經(jīng)濟責任審計報告 份。通過審計檢查，規(guī)范了營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務操作，提高了依法經(jīng)營意識，增強了管理制約機制，從而為業(yè)務發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。其二，為了認真落實干部交流制度，對中層管理人員進行崗位調(diào)整，共進行崗位監(jiān)督交接 次，其中：行長調(diào)整交接 次，支行會計主管調(diào)整交接 次，對交接過程進行了嚴格的監(jiān)督，保證交接手續(xù)齊全、完整，調(diào)整人員及時就位，確保了工作的連續(xù)性。其三，會同相關(guān)部門銷毀做廢銀行卡、做廢印章工作。
二、主要工作內(nèi)容
(一)抓規(guī)章制度建設，加強基礎(chǔ)管理工作
1、加強制度建設。按照“商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引”的要求，遵循“業(yè)務發(fā)展，內(nèi)控優(yōu)先，開展工作，制度先行”的工作思路，立足本行經(jīng)營發(fā)展實際，以構(gòu)筑更加堅實穩(wěn)固的風險防控體系為工作重點。年初我部對現(xiàn)行規(guī)章制度進行系統(tǒng)化、規(guī)范化的整理，編纂了系統(tǒng)、明晰的制度，便與員工學習、使用，以促進各項業(yè)務標準化、規(guī)范化，確保制度的實效性。本制度匯編匯集了 年度編制的所有制度，共編制 個規(guī)章制度。同時，收集內(nèi)部控制狀況信息，做好內(nèi)控制度建設。
2、完善處罰辦法。隨著監(jiān)管力度及業(yè)務發(fā)展的加強，原有的處罰辦法已不適應當前業(yè)務發(fā)展的需求，對原有的處罰辦法進行了修訂，確保各項金融規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，強化內(nèi)部管理，防范金融風險，預防經(jīng)濟案件的發(fā)生。
3、制定員工考核辦法，考核的指導思想是根據(jù)崗位內(nèi)容和員工綜合素質(zhì)，合理進行崗位分工，充分調(diào)動員工的工作積極性和主動性。促進人員管理與合理使用。崗位考核的內(nèi)容主要包括履職情況、工作質(zhì)量及工作態(tài)度三方面，結(jié)合本部門實際情況，對相應崗位制定了具體考核內(nèi)容及權(quán)重。采用定性與定量考核相結(jié)合的原則，考核的形式包括：崗位干部員工自評、部門考核小組考評。
(二)搞好業(yè)務審計工作
審計部按照年初工作計劃，進行了反洗錢等 項業(yè)務審計。加強了部門及支行的經(jīng)營管理，完善了內(nèi)控監(jiān)督機制，通過審計，提高了業(yè)務風險防控及管理能力。
1、開展了科技信息系統(tǒng)和管理維護審計，對科技信息部進行了現(xiàn)場摸底。通過從總體控制風險、研發(fā)風險、運行維護風險、外包風險等四個方面進行檢查，掌握我行科技信息運行現(xiàn)狀，了解我行科技信息的安全及風險隱患，對科技信息的內(nèi)控制度建設進行了檢查，針對存在的問題提出了合理化建議，增強了信息安全控制能力，促進了我行業(yè)務安全、持續(xù)、穩(wěn)健地運行。
2、做好反洗錢工作，規(guī)避洗錢及監(jiān)管風險，提高反洗錢工作的整體水平，分別對網(wǎng)點進行了現(xiàn)場檢查，用時 個工作日，檢查內(nèi)容以反洗錢內(nèi)控制度建設、賬戶管理、聯(lián)網(wǎng)核查及檔案管理、大額和可疑交易報送為主，通過檢查，職能部室及支行能充分認識到反洗錢工作重要性和必要性，認真履行反洗錢法律義務，按時組織反洗錢業(yè)務學習，嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度，制度完善、措施有力，反洗錢工作力度不斷加強，但仍存在結(jié)算賬戶使用管理不嚴格、賬戶資料更新不及時、不按規(guī)定范圍進行聯(lián)網(wǎng)核查、可疑交易甄別不細致等情況。
3、做好離任、經(jīng)濟責任、工作審計工作。
根據(jù)《高級管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，在1月份調(diào)整和交流了 位機關(guān)管理人員，審計部按要求進行了非現(xiàn)場離任審計，出具了 份非現(xiàn)場離任審計報告。在 月份對部門管理人員進行了 次經(jīng)濟責任審計，并出具了經(jīng)濟責任審計報告。根據(jù)《高級管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，共利用 個工作日對 人次支行行長進行了現(xiàn)場離任審計，對其在職期間的工作情況做出公正、公平的審計評價。
(三)加強審計信息反饋，嚴格責任追究
加強橫向信息交流，將審計中存在的問題和風險點向相關(guān)管理部門反饋，對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出審計建議，進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，積極進行整改，填補了部分內(nèi)控真空。對未按要求進行整改或整改不到位的責任人嚴格按照我行責任追究制度進行處罰，督促存在問題的支行或部門堅決整改落實到位，達到規(guī)范業(yè)務、合規(guī)經(jīng)營的目的。
(四)年度報表審計工作
年初我部積極配合會計師事務所對我行 年財務成果進行審計認定，順利完成了年度報表審計，會計師事務所對我行 年的財務成果進行了正確的評價和認可。
(五)事后監(jiān)督工作情況
xx年監(jiān)督業(yè)務總量為 萬多筆，處罰 筆。通過監(jiān)督日漸規(guī)范了柜員的操作流程，各支行間核算水平高低的差距逐漸縮小，全行核算質(zhì)量明顯提高，全員防范操作風險和流動性風險的意識日益增強。對存在的問題及時更正和反饋，防范了資金風險。
我部將不斷完善工作機制，在工作中積累經(jīng)驗，積極探索，尋求好的工作方法和審計技巧，與時俱進，充分履行審計職能，為金融事業(yè)的健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展保駕護航。
總體工作計劃目標篇九
初三班是初中學習中最關(guān)鍵的一年，面臨升學。作為班主任的各項工作自然緊湊而忙碌，以下是根據(jù)班級實際情況，特將新學期的班主任工作計劃共分為四大方面的內(nèi)容：
第一、幫助學生樹立遠大的人生理想，變“要我學”為“我要學”
1、 中學生是人生觀形成的重要時期。關(guān)心時政，關(guān)心國家民族的前途命運，希望自已一生有所作為是他們的共同特性，因此抓緊抓好時政教育，特別是當前世界與中國在經(jīng)濟科技發(fā)展上的機遇和挑戰(zhàn)，歷史上中國的落后給我們的苦難和今天我們與發(fā)達國家相比我們存在的弊端，以此常常能喚起他們的歷史責任感，樹立起為中華之崛起而努力學習的信念，這是學生時代最具感召力的學習原動力。
2、 幫助學生分析自已的潛在優(yōu)勢或幫助尋找適合于他的人生道路。讓他看到希望，讓希望燃燒起光明，照亮他人生的路。
此外，班主任自身要做一個人格高尚的人，要宏楊正氣，是非分明，立場堅定，用自身的人格力量感染學生，給學生以可信任感和可欽佩感，這是班主任工作的基礎(chǔ)。
總之，以上思想政治工作能極大幫助學生養(yǎng)成學習自覺性，主動性，和勇于探索的精神，思想政治工作是班主任工作的靈魂。
第二、鼓舞學生信心
1、 樹立榜樣：個人修養(yǎng)的榜樣，學習刻苦終成大器的榜樣，敢于拼搏的榜樣，成績先居劣勢后終于趕上來了，取得了好成績的榜樣，偉人，名人，民間故事中的典范，特別是他們的已畢業(yè)校友的先進事跡。
2、實事求是地指出學生的優(yōu)缺點，幫助他樹立目標，取長補短。
3、 面對挫折實事求是地分析失敗的原因，指出成功的道路，和他這時具備的優(yōu)勢條件，并鼓舞他的斗志，強調(diào)人不應只重視一城一地的得失，而應著眼于人生的全局。講清一時的努力不會換來立時的好成績，必需長期努力。
總之，班主任應該是鼓動家要鼓起學生的自信，“自信是人生成功的一半”。
第三、培養(yǎng)學生正確的學習方法
1、加強學習方法的指導，提高學習效率是班主任經(jīng)常的一項工作，也是差生轉(zhuǎn)化的中心，班主任講清一般的學習方法，特別是它的作用和意義，并要逐步培養(yǎng)學生正確的學習方法，課前預習，認真上課，課后及時復習，反復復習，適當練習。 要反復布置，了解后再采取措施糾正，直到這個學習習性養(yǎng)成，還需要針對每科的具體情況對具體科目的學習方法全方位的指導。
2、 加強科學用腦的思想教育，個人心理調(diào)適，科學的休息法，記憶法，科學的身體煅煉，營養(yǎng)褡配，腦科學最新成果。
3、創(chuàng)造條件讓差生補習，同學自愿，請教師補習或指導訂閱輔導資料或購買vcd影碟，總之要讓他感受到老師在同全班同學共同努力，營造一種努力爭先，不畏艱難的氛圍。
4、 組織興趣小組，作為學習扶貧小組，讓學生教學生，提高其集體自力更生的能力，同時也讓小組的同學在提高自身的同時讓自已的能力也上一個新臺階。
5、 強調(diào)學習時間的投入，基礎(chǔ)差要追趕上來只有刻苦，只有艱苦的勞動才有巨大收獲。
6、 加強課外閱讀指導，拓展學生的知識面。要教育學生既要重視課內(nèi)知識的學習，又要重視課外知識的吸取，課堂內(nèi)與課堂外的知識是相輔相成的。學習方法的養(yǎng)成是差生能否轉(zhuǎn)化和學生學習能否進步的核心。
第四、加強班級管理
1、學生交流，把握每個學生的思想，學習，生活的動態(tài)。定期或不定期的在班上進行書面調(diào)查，讓他們反映教室寢室的紀律，清潔衛(wèi)生，同學關(guān)系等等問題，以及學生學習和教師教學方面存在的問題，這樣可以及時地加以引導，修正和跟蹤管理班級，同時也可給科任教師指出部題以便修正教學，平時，早自習，上午上課，下午上課，晚自習課，以及自習時間多到教室向?qū)W生了解班情，觀察學生作習情況，向?qū)W生了解學生，總之日常管理在于花時間，勤動腦勤動手，這樣才能保持班上始終處于班主任的有效監(jiān)管中。
2、精心挑選班干部，大膽鼓勵他們在班上開展活動，同時加強指導，讓他們盡可能快的成熟，有力地管理班上。
3、 嚴格紀律要求。班級管理要制度化，不體罰學生不等于不懲罰學生，要學生明白遲到了，早退了，曠課了，打牌，了將要受到何種處理，主要在于耐心仔細的批評教育，罰“力所能及”的清潔掃除，與家長聯(lián)系通報該生的劣跡，讓犯了錯的學生在身體上和心靈上都過不去，嚴重的報學校給予處分，對付屢教不改的學生在動用學校紀律的同時讓他同家長和老師共同制定他的保證書，只要再犯就必需堅持按保證書執(zhí)行，迫使他懸崖勒馬，回頭是岸，同時加強對他們的監(jiān)督，多同他們交流，給予他們信任
總之，班主任工作要從理想思想教育入手，以提高學習能力為核心，紀律管理為手段，全方位調(diào)動積極性，以上四點是我對新的初三班的工作計劃，相信只要有信心，一切皆有可能。
總體工作計劃目標篇十
一、科學制定稽核工作思路針對實際，研究制定“一二三四五”總體工作思路，即：提出了“創(chuàng)新方式、加強力度、擴大范圍、保證效果”的稽核工作理念;堅持監(jiān)督與服務并重;推行對稽核直接對象、業(yè)務管理部門、稽核人員的三重嚴格問責;構(gòu)建“監(jiān)事會→稽核審計部→稽核大隊→稽核人員”的四級責任控制網(wǎng)絡;建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實時監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務科室的職能監(jiān)督、稽核審計部門的再監(jiān)督的五級監(jiān)督防范體系。
二、完善稽核工作制度先后制定并下發(fā)了《稽核項目質(zhì)量管理辦法》、《稽核現(xiàn)場檢查辦法》、《稽核人員道德準則》、《稽核員后續(xù)教育辦法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標考核辦法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《20xx年稽核人員目標考核辦法》等10余個規(guī)范性制度文件，有力推進了稽核工作制度化、稽核操作流程化進程。
三、創(chuàng)新稽核手段
一是建立了稽核承諾制。每次開展稽核工作，被稽核單位均要對稽核事項作出書面承諾，明確雙方職責，維護稽核的嚴肅性。全年收到書面承諾書378份。
二是建立稽核整改回復制。做到查處與整改并重，對稽核檢查發(fā)現(xiàn)的問題要求在10個工作日內(nèi)提交整改報告，有效地控制了違規(guī)問題“前清后欠”，屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報告96份。
三是建立管理建議書發(fā)送制度。對稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題，以監(jiān)事會名義向職能部門發(fā)送管理建議書24份，進行風險提示，提高了管理的針對性和管理效能。四是建立稽核工作例會制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會日，以此為平臺，定期聽取稽核人員工作匯報，總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，提出建議。并在每月主任工作會上通報稽核未整改事項，要求主任當場作出口頭說明。全年召開稽核例會12次。
四是規(guī)范稽核處罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責，全面反映暴露問題，將稽核人員發(fā)現(xiàn)的問題提交工作例會進行研究，采用統(tǒng)一處罰尺度，以“稽察通報”形式將處理結(jié)果向全轄通報。全年共編發(fā)“稽察通報”12期。
五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問題移交書、稽核整改通知書等，達到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標準化。
六是創(chuàng)辦“信合稽察簡報”。該簡報全年編發(fā)12期，設置了稽核工作動態(tài)、稽核工作探索
核工作專題報道、業(yè)務輔導、稽核風險提示等欄目，針對業(yè)務風險點進行了剖析、規(guī)范、引導和提示，豐富了員工的業(yè)務知識，有效地規(guī)范了操作行為。并以公文方式發(fā)表金融信息9篇、金融調(diào)研3篇，被多家媒體采用。
四、設計業(yè)務操作監(jiān)管流程為盡量減少業(yè)務操作風險發(fā)生，在3月組織編寫了“農(nóng)村信用社業(yè)務規(guī)范化操作監(jiān)管流程”一書，并印發(fā)到每位員工手中。該書編印后，得到四川省聯(lián)社高度評價和肯定，在該書基礎(chǔ)上，經(jīng)省聯(lián)社完善改編后的《四川省農(nóng)村信用社業(yè)務流程合規(guī)操作手冊》一書已正式出版，并在全省農(nóng)村信用社推廣實施，成為指導全省農(nóng)村信用社業(yè)務規(guī)范化操作的范本。
五、強化核心工作，加大稽核力度
一是全面覆蓋，做好序時稽核。全年開展序時稽核342社次，40個營業(yè)網(wǎng)點均稽核到12月份底，稽核面均達100%;
二是重點突出，抓好專項稽核。全年共實施專項稽核6次，共計稽核檢查191社次;
三是注重整改落實，做好后續(xù)稽核。共計實施后續(xù)稽核191社次，形成后續(xù)稽核報告58份;
四是務求實效，認真開展再稽核工作。先后對白沙、官渡、大竹9個營業(yè)網(wǎng)點進行再稽核，對存在的問題進行了嚴肅處理。
總體工作計劃目標篇十一
20xx年，醫(yī)院在市委市政府的領(lǐng)導和市衛(wèi)生局的指導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真學習貫徹黨的xx大精神、省委十屆四次、五次全會精神以及市委五屆七次全會精神，堅持科學發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，完善服務措施，使醫(yī)院各項工作再上新臺階，力爭達到社會和經(jīng)濟效益雙豐收。全年工作的總體目標和思路是：堅持以人為本，進一步轉(zhuǎn)變觀念，積極參與醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，加大改革力度，實現(xiàn)思路創(chuàng)新、經(jīng)營創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，增強團隊的競爭力和執(zhí)行力，積極開展技術(shù)年、服務年活動，達到技術(shù)上檔次、服務上水平，大力推進科技興院，人才強院戰(zhàn)略，努力創(chuàng)建三級甲等醫(yī)院，力求在學科建設、技術(shù)創(chuàng)新、績效考核、文化建設、醫(yī)療服務、經(jīng)營理念等方面取得新突破，醫(yī)療環(huán)境和硬件設施進一步完善，服務態(tài)度進一步好轉(zhuǎn)，醫(yī)院綜合實力及可持續(xù)發(fā)展能力明顯增強，職工待遇進一步提高，不斷開創(chuàng)醫(yī)院工作的新局面。
一、指導思想
深入貫徹黨的xx大精神，落實科學發(fā)展觀，以繼續(xù)深入開展醫(yī)院管理年活動為手段，全面提高醫(yī)療質(zhì)量，確保醫(yī)療安全，以提高社會效益、經(jīng)濟效益為目的，全面實施綜合目標責任制管理，著力提高科學管理水平，強化職工隊伍思想和業(yè)務素質(zhì)，打造團結(jié)拼搏、開拓進取的團隊精神，求真務實，努力奮斗，把醫(yī)院建設成為具有現(xiàn)代化氣息的河源市醫(yī)教研中心。
二、工作目標
(一)行政工作目標
加強領(lǐng)導班子建設，干部職工對院領(lǐng)導班子滿意度達20xx醫(yī)院總體工作計劃以上。加強醫(yī)德醫(yī)風建設，人民群眾對醫(yī)院滿意度達20xx醫(yī)院總體工作計劃以上。加強職工隊伍建設，職工無違法違紀行為。社會綜合治理工作達標。計劃生育各項工作任務達標。政務院務公開工作達標。
(二)醫(yī)療工作目標
門急診診療人數(shù)38萬人次，同比增長6.2%;
出院病人數(shù)1.9萬人次，同比增長6.5%;
手術(shù)臺次8175臺，同比增長8%;
病床使用率≥80%;
人平均住院日≤13日;
危重病人搶救成功率≥80%;
出入院診斷符合率≥95%;
治愈好轉(zhuǎn)率≥20xx醫(yī)院總體工作計劃;
傳染病漏報率0;
甲級病案率≥20xx醫(yī)院總體工作計劃;
醫(yī)院感染發(fā)生率≤10%;
處方合格率≥95% ;
門診人平均處方費用<150元;
藥品收入占業(yè)務收入比例≤45%。
(三)安全生產(chǎn)工作目標
消滅等級以上醫(yī)療事故，消滅嚴重院內(nèi)感染事件，消滅毒麻藥品丟失、被盜事件，消滅職工工傷事故，消滅火災爆炸事故，消滅食物中毒事故，消滅藥品不安全事件，消滅責任性設備嚴重損壞和故障，消滅交通安全事故，控制嚴重差錯事故，控制傳染病漏報緩報現(xiàn)象，減少一般差錯和醫(yī)療糾紛發(fā)生，努力創(chuàng)建平安醫(yī)院、和諧醫(yī)院。
(四)后勤保障工作目標
完成本單位創(chuàng)建“國家衛(wèi)生城市”工作;進一步后勤服務社會化管理，完成醫(yī)院宿舍樓房產(chǎn)處置工作，確保“三通”，車輛管理制度化、規(guī)范化，保證行車安全;職工對后勤工作滿意度達20xx醫(yī)院總體工作計劃以上，患者及其家屬對后勤工作滿意度達20xx醫(yī)院總體工作計劃以上。
(五)設備工作目標
保證醫(yī)療設備最大限度滿足臨床工作需要，消除因設備不足或設備質(zhì)量問題造成的醫(yī)療安全隱患;設備使用率、完好率達標，設備采購嚴格按規(guī)定程序辦理，并達到政府要求。
三、工作任務
(一)繼續(xù)深入開展醫(yī)院管理年活動，建立健全醫(yī)院管理的長效機制。
1. 進一步完善醫(yī)療質(zhì)量管理，保障醫(yī)療安全。
繼續(xù)深入開展醫(yī)院管理年活動，以提高醫(yī)療質(zhì)量、保障醫(yī)療安全、改善醫(yī)療服務為工作目標。一是進一步完善新項目、新技術(shù)申請審批制度。隨著創(chuàng)新意識的增強，各專業(yè)科室申請開展新項目、新技術(shù)逐漸增多，為了保障醫(yī)療安全，將進一步完善新技術(shù)新項目申報審批制度。二是進一步完善醫(yī)療投訴和醫(yī)療糾紛的受理、解決和處理程序，使全院醫(yī)護人員從中吸取教訓，避免同類問題多次發(fā)生。擬建立院、科兩級醫(yī)療安全目標責任制，使各科室(部門)和各級醫(yī)務人員做到層層對醫(yī)療安全負責，責任制包括安全責任目標、實現(xiàn)目標的保障措施、檢查考核辦法、獎懲激勵機制等等。另外，擬將實行醫(yī)療事故定額管理。三是建立健全電子醫(yī)療文書的應用制度，規(guī)范電子醫(yī)囑、電子病歷的書寫保存，確保電子醫(yī)療文書的合法性。四是加強質(zhì)量安全的監(jiān)管，督查醫(yī)療核心制度的落實，分析一個階段醫(yī)療質(zhì)量運行中存在的主要問題，有針對性地制訂質(zhì)量持續(xù)改進方案并加以實施，杜絕或減少醫(yī)療事故。科主任作為科室質(zhì)量管理小組組長，要對科室的醫(yī)療質(zhì)量負責，督促質(zhì)控員確切履行有關(guān)工作職責，繼續(xù)定期開好質(zhì)量安全分析會，并不斷提高會議質(zhì)量，及時消除各種醫(yī)療隱患，保障醫(yī)療安全。五是繼續(xù)做好單病種質(zhì)量控制，加大進行督導檢查力度。六是推行臨床路徑的試點工作。組織全院學習臨床路徑管理的有關(guān)知識，了解臨床路徑的在醫(yī)療質(zhì)量控制及績效管理方面的重要意義。七是加強對新開展業(yè)務的質(zhì)量監(jiān)控，對新成立的科室、新開展的業(yè)務，如icu、心臟手術(shù)、腫瘤放療等等，制訂相應的質(zhì)量管理規(guī)范，不斷修正各種管理規(guī)程和工作流程，加強環(huán)節(jié)管理，
2、進一步完善護理質(zhì)量管理，保障護理工作安全。
一是結(jié)合本院實際情況，全面落實衛(wèi)生部《x年患者安全目標》，根據(jù)《實施x年cha患者安全目標主要措施與適用范圍》，不斷排查我院護理工作中存在的問題，進一步改進護理質(zhì)量與安全管理。二是進一步落實“廣東省護理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃中期評估”標準, 重點抓好《20xx年度x省11個?？剖蟀踩|(zhì)量目標》的落實。三是開展“護理安全伴我行---征集護理安全警示語活動”，圍繞著以“患者安全目標”為核心，鼓勵護理人員人人參與，共建患者安全質(zhì)量保障體系為目標，結(jié)合臨床護理實踐，征集護理安全警示語，獲獎的護理安全警示語，將張貼在工作環(huán)境中的醒目位置，并定期更換，以達到警示作用，更好地保證臨床護理工作安全。四是加強對重點部門如nicu、血液凈化中心、手術(shù)室、產(chǎn)房、急診等5個特殊護理單元的護理安全管理。質(zhì)控科要盡快下發(fā)20xx年安全質(zhì)量工作方案。
3. 進一步強化“三基三嚴”訓練。“三基三嚴”是每一個醫(yī)護員工自身發(fā)展的基礎(chǔ)，是提高醫(yī)護質(zhì)量和保障醫(yī)療安全的根本保證，要把“三基三嚴”培訓與考核提到重要位置上來，科教科、臨床科室都要有相應的職責，強化科主任負責制，考試不能只注重形式，而要重實際?？平炭?、護理部必須按照醫(yī)院管理年的要求，制定20xx年“三基三嚴”培訓考核計劃并督促檢查層層落實，同時納入年終評先、晉升晉級考核內(nèi)容。
總體工作計劃目標篇十二
20xx年上半年，審計部在市局黨組的領(lǐng)導下，全面貫徹落實全省煙草財審工作會議精神，緊緊圍繞“卷煙上水平”的中心任務，堅持“提升素質(zhì)、全面審計、突出重點、確保質(zhì)量、注重成效”的原則，按照省局、市公司的部署，以交叉審計新模式為契機開展審計工作，對市局本級和外市進行審計，切實保障各項審計任務的完成?，F(xiàn)將20xx年審計派駐辦上半年工作總結(jié)如下：
一、上半年工作回顧
(一)轉(zhuǎn)變思想，積極完成省局、市局工作計劃今年四月份全省正式實施《煙草行業(yè)審計派駐制管理辦法》，按照行業(yè)“雙重領(lǐng)導、垂直管理、監(jiān)督駐地、參審異地”的內(nèi)審管理規(guī)定，派駐辦及時調(diào)整思維，按照省局四個“統(tǒng)一”部署和省局、市局的工作重點，調(diào)整制定了《**市煙草專賣局(公司)20xx年審計工作安排》，并嚴格落實審計工作計劃。截止20xx年6月30日派駐辦共開展13個專項審計項目，并出具相關(guān)審計報告7份。
1、完成主審交叉審計任務三項，提出審計建議4條：一是對**市公司20xx年財務收支進行審計，二是對**市公司20xx年預算執(zhí)行情況進行審計，三是對**市公司20xx年專賣罰沒收支資金進行審計。按照省局交叉審計工作計劃，派駐辦于五月初主審了鐵嶺市公司20xx年財務收支、預算執(zhí)行情況及專賣罰沒及打假經(jīng)費使用情況審計項目，于五月中、下旬助審了撫順市公司20xx年財務收支、預算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，助審了**市公司20xx年財務收支、預算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，累計抽調(diào)審計人員6人次
2、于6月份參加省審計派駐辦對法人任期經(jīng)濟審計1項，抽調(diào)2人次。
3、完成市局專項審計任務4項，提出審計建議10條。一是**市法人離任經(jīng)濟責任審計;二是20xx年卷煙廢舊包裝箱使用銷售情況審計;三是20xx年第四季度專賣專項資金情況審計報告;四是對20xx年市工會資金收支情況審計。
4、完成其他審計項目三項：一是配合省公司對**地區(qū)煙葉救災補貼資金發(fā)放情況進行檢查。二是配合煙草有限公司對工會、食堂財務收支進行審計三是對**地區(qū)煙需物資庫存情況進行專項調(diào)查。
(二)突出重點，嚴格規(guī)范，加強審計監(jiān)管力度。深入開展“兩項工作”是當前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關(guān)鍵措施，是嚴格規(guī)范的治本之策。根據(jù)省局工作部署，今年派駐辦重點加強了對工程投資、物資采購、宣傳促銷審計力度，嚴格按照國家局的文件精神，對工程投資、物資采購、宣傳促銷項目實施程序性、全過程跟蹤審計，按照起點介入、過程監(jiān)督、重點突出的原則，從項目立項，到合同簽訂，竣工驗收，資金支付等每個環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，做到事前介入、過程監(jiān)督、事后監(jiān)督全過程審計監(jiān)督。
1、出具物資采購事前審計意見書29項，核審金額2801.13萬元。不符合要求，退回不受理的1項。
物資采購26項2732.89萬元：2臺pda移動掃碼機6萬元;230噸聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76萬元;自動分揀線1套263萬元;9臺便攜式電腦3.6萬元;別克商務車1臺43萬元;叉車電瓶1組1萬元;防雹炮彈70枚20.95萬元;防雹設備三臺54萬元;復印機、打印機、一體機2.33萬元;交換機和光纖模塊9.9萬元;二季度卷煙包裝膜9噸12.87萬元;煙用硫酸鉀1680噸604.8萬元;臺式電腦55臺36.85萬元;投影儀2臺2.8萬元;途勝車3臺78萬元;物流中心工作服120份5萬元;新綜合辦公樓信息化建設項目67.3萬元;煙草種子10.22萬元;煙葉包裝物178.26萬元;煙用肥料硝酸鉀300噸158.4萬元;煙用復合混肥1800噸621萬元;抑芽劑2700公斤44.55萬元;正版office軟件50套10.5萬元;辦公用紙2.88萬元;
專項工程投資項目事前概算審計3項68.24萬元：物流中心主體墻體及庫區(qū)圍墻維修18.76萬元，煙草分公司辦公樓外墻保溫和屋面防水28.67萬元;**市煙草專賣辦公樓維修改造20.81萬元
2、開展合同監(jiān)督，出具項目合同審計意見書
審計監(jiān)督管理部強化審計監(jiān)督力度，切實發(fā)揮審計監(jiān)督管理職能，堅持執(zhí)行合同痕跡化監(jiān)督，出具項目合同審計意見書，真正做到項目的全過程審計監(jiān)督。
大宗物資采購項目18項，核審金額897.33萬元。具體為：紙張采購合同2.73萬元;白色地膜采購合同165.2萬元;煙用配色地膜采購合同92.1萬元;硝酸鉀肥采購合同158.4萬元;煙草種子采購合同10.62萬元;二季度卷煙包裝膜購銷合同12.87萬元;臺式計算機采購合同32.73萬元;別克車采購合同38.8萬元;復印機、打印機等采購合同6.31萬元;交換機采購合同5.3萬元;依維柯車采購合同145.32萬元;掃碼pda采購合同3.78萬元;煙需物資麻繩采購合同158.51萬元;服裝制作采購合同4.08萬元;抑芽劑采購合同44.35萬元;投影儀采購合同2.76萬元;1-3月卷煙包裝膜采購合同12.87萬元;20xx年依瑪士維護服務合同0.6萬元。
3、開展事后審計，出具項目審計意見書
根據(jù)省局(公司)審計處對事后監(jiān)督的強化要求，本部門對事后項目共出具項目審計意見書19份，審核金額365.36萬元。其中：
大宗物資采購項目19項，審核365.36萬元，具體為：
宣貫掛歷7.86萬元;液壓煙包裝卸機29.9萬元;煙站傳送設備1.98萬元;煙站監(jiān)控設備1.98萬元;煙用包裝物(麻袋片、麻繩、麻線)219.9萬元;a4打印紙2.35萬元;ups及電池組22.57萬元;7-10月聚乙烯熱收縮膜16.08萬元;11-12月聚乙烯熱收縮膜4.02萬元;3臺臺式電腦1.83萬元;服務器及配件12.63萬元;攝像機1.1萬元;辦公桌椅20套2.4萬元;打印條碼專用油墨1.52萬元;物流配送車噴繪2.35萬元;企業(yè)文化手冊印刷27萬元;gps手持機1.1萬元;取暖鍋爐5.85萬元;顯微鏡2.94萬元。
(三)加強煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計工作
今年**地區(qū)基地單元共建烤房群246座，按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計常態(tài)化的工作要求，派駐辦認真開展煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計工作，指派專人負責全程監(jiān)督基地單元建設情況，對工程的圖紙設計、施工、分階段付款、驗收情況等全程跟蹤，以確保煙葉基礎(chǔ)設施建設投入安全、質(zhì)量高效。
(四)開展“三項”檢查定期審計自查、小金庫復查工作
為扎實推進三項檢查工作成果，加強對工程投資、物資采購及宣傳促銷項目監(jiān)督。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟運行辦公室一起對20xx年度一季度的大宗物資采購及工程建設項目進行了審計自查。一是重點檢查了大宗物資采購項目的決策程序、實施項目是否列入年度預算、供應商資質(zhì)資信、采購方式的選擇、合同內(nèi)容的擬定、資金撥付程序、到貨驗收情況及采購公示等環(huán)節(jié);二是重點檢查了工程投資項目的立項、各重點階段招投標、合同內(nèi)容的擬定、項目資金使用撥付與結(jié)算、竣工驗收及公示等環(huán)節(jié)。查遺補漏，補充完善各個項目卷宗中缺失的痕跡記錄內(nèi)容。做到項目卷宗歸集的痕跡化資料完整，能夠清楚反映項目實施的全過程。確保資金規(guī)范有序的運轉(zhuǎn)。
今年是小金庫檢查的收官之年，**市公司從思想上正確認識此項工作的重大意義，加強員工的學習宣傳工作，積極開展小金庫復查工作，力爭做到清理工作不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。認真組織員工參加全國小金庫有獎知識競答活動，目前**市公司尚未發(fā)現(xiàn)違法違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)制度教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。加強了從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度。財務管理水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
(五)服務駐地，做好日常監(jiān)管工作
1、對相關(guān)部門的大宗物資采購、基建項目等付款環(huán)節(jié)進行日常監(jiān)督。
2、對物流中心各月庫存卷煙短少、擠壓、殘損情況進行痕跡化監(jiān)督。
二、工作中存在的問題
20xx年上半年審計工作有序進行，但在實際工作中還存在一些問題：
一是審計結(jié)果的利用不夠充分，審計整改不夠及時。被審計單位對審計建議整改落實缺乏積極性，對問題整改信息反饋缺乏主動性。
二是隨著行業(yè)審計監(jiān)督工作的不斷轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計工作涵蓋到所有有經(jīng)濟業(yè)務的地方，涉及企業(yè)管理的方方面面，審計人員的責任越來越大。內(nèi)審人員原有的知識結(jié)構(gòu)和素質(zhì)和知識儲備量不夠，需要加強專門培訓，提高審計水平，掌握審計的主動性，提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)。
三、下半年工作計劃
1、繼續(xù)嚴格按照派駐辦年度審計工作計劃執(zhí)行，加大日常監(jiān)管力度，參加非駐地市局(公司)審計工作，按時保質(zhì)保量地完成常規(guī)性審計計劃任務。
2、強化日常管理工作，重點加強對物質(zhì)采購、工程投資、宣傳促銷項目的日常監(jiān)督，認真履行審計職責，把好審計監(jiān)督關(guān)口，充分發(fā)揮審保障監(jiān)督作用。
3、按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計常態(tài)化的工作要求，繼續(xù)加強對青椅山基地單元建設審計監(jiān)督，重點對煙葉基礎(chǔ)設施建設項目的項目實施、項目建設、資金階段性付款管理、竣工驗收、竣工結(jié)算(決算)等環(huán)節(jié)實施審計，做到全程跟蹤審計，促進煙葉基礎(chǔ)設施建設項目進一步合法、規(guī)范、有序的深入開展。
4、積極配合中審開展對新辦公樓的結(jié)算、決算審計工作，做好溝通協(xié)調(diào)，推動新辦公樓審計工作順利開展。
5、按照省派駐辦工作安排，完成下半年交叉審計工作任務及省局抽調(diào)的審計任務。
6、在完成好日常審計監(jiān)督工作的基礎(chǔ)上，努力提高部門人員自身素質(zhì)，堅持學習，提高工作水平。
7、繼續(xù)做好本部門日常的各項審計監(jiān)督工作，積極完成好省局和市局領(lǐng)導交辦的各項臨時性審計任務。
20xx年上半年，審計監(jiān)督管理工作，雖然取得了一定實效，但我們也清楚地認識到與國家局、省局的要求還存在著差距，我們將進一步強化責任意識，創(chuàng)新監(jiān)督機制和方法，加大審計監(jiān)督力度，把好審計監(jiān)督關(guān)口，為煙草行業(yè)發(fā)展做出應有的貢獻。
總體工作計劃目標篇一
一、指導思想
以中國特色社會主義理論為指導，認真踐行科學發(fā)展觀，密切關(guān)注新的醫(yī)改方案出臺，堅持以人為本，構(gòu)建和諧醫(yī)院。全院各項工作嚴格按照二級醫(yī)院管理評價標準展開，嚴抓制度落實，規(guī)范服務行為，強化環(huán)節(jié)質(zhì)控，深化服務內(nèi)涵，提高服務質(zhì)量，進一步加強制度建設、硬件建設，不斷深化人才建設、行風建設，大力推進學科建設，培育特色優(yōu)勢，達到院有特色，科有重點，人有專長，以點帶面，點面結(jié)合，強力推動核心競爭力的提升，實現(xiàn)醫(yī)院穩(wěn)健、快速、可持續(xù)發(fā)展。
二、主要目標
1、全面完成市衛(wèi)生局下達的各項年度責任目標任務，力求門診60000人次，住院4000人次。
2、積極組織申報、創(chuàng)建國家二級綜合醫(yī)院。
3、開展新技術(shù)、新項目10項，申報科研成果2項。
4、深入推進人才建設，引進專家、學術(shù)帶頭人2—3名，選派地市級以上醫(yī)院進修技術(shù)骨干10名。
5、大力強化學科建設，初步形成1—2個在區(qū)域內(nèi)有一定競爭力的特色專科。
6、全面深化人員聘用工作和綜合目標量化考核責任制，推行績效考核方案，創(chuàng)新管理機制，激發(fā)內(nèi)部活力，提高職工待遇。
7、加強硬件建設，規(guī)范參加設備招標采購，引進螺旋ct、電子胃鏡、呼吸機等萬元以上設備8臺件，完成病區(qū)“三個中心(中心供氧、中心負壓、床頭呼叫系統(tǒng))”建設。
8、積極推進醫(yī)院文化建設，凝聚團隊合力，提升品牌形象。
9、繼續(xù)開展中醫(yī)深入病房工作，優(yōu)化整合中醫(yī)資源，發(fā)掘中醫(yī)潛力，培育中醫(yī)特色，提升中醫(yī)優(yōu)勢，適時開設中西醫(yī)結(jié)合病房。
10、繼續(xù)加強行風建設，深入開展黨風廉政建設和醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項治理活動。
11、嚴格執(zhí)行藥品、衛(wèi)材、試劑集中招標采購政策，積極開展臨床藥學及新藥推介工作，推進合理用藥，優(yōu)化醫(yī)藥結(jié)構(gòu)。
12、貫徹衛(wèi)生法規(guī)，完善防范措施，保證四項安全(醫(yī)療、財經(jīng)、治安消防、信息)，創(chuàng)建平安和諧醫(yī)院。
13、嚴格執(zhí)行計劃生育政策，確保全院計生合格率100%。
14、償還債務150萬元。
三、重點工作
㈠加強質(zhì)量建設，提升綜合實力
質(zhì)量決定成敗，特色打造品牌。在醫(yī)療行業(yè)競爭日趨激烈的今天，找準特色，發(fā)展優(yōu)勢，打出品牌，對醫(yī)院迎接挑戰(zhàn)、搶抓機遇有著至關(guān)重要的作用。年我院將繼續(xù)致力于質(zhì)量建設，大力實施“出名醫(yī)、建名科、辦名院”的“三名”戰(zhàn)略，通過一系列行之有效的措施，強力推動醫(yī)院綜合實力的提升。
1、學科建設。組織專業(yè)人員認真考察區(qū)域內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生市場動態(tài)，立足院情，放眼未來，仔細論證，確定?？疲鞔_發(fā)展重點，擬定發(fā)展規(guī)劃。對特色?？?，實行“四優(yōu)先”(即硬件改善優(yōu)先、人員配備優(yōu)先、進修學習優(yōu)先、對外宣傳優(yōu)先)，集中主要精力使特色專科先在區(qū)域內(nèi)打出品牌、形成影響，成為醫(yī)院綜合效益增長的突破點，同時兼顧公平，保持協(xié)調(diào)，以點帶面，點面結(jié)合，推動醫(yī)院整體業(yè)務能力和綜合實力的提升;并 加大對論文、科研成果的獎勵、扶持力度，激發(fā)廣大醫(yī)務人員開展臨床科研的積極性，提升醫(yī)院整體學術(shù)水平和知名度。
2、人才建設。⑴做好專家、學科帶頭人以及成熟技術(shù)人員的內(nèi)引外聯(lián)工作;加大?？迫瞬排囵B(yǎng)力度，選派青年業(yè)務骨干到上級醫(yī)院進修學習，定期組織考核，進修歸院后簽訂年度責任目標書，鞭勵干事創(chuàng)業(yè);同時開發(fā)利用好現(xiàn)有培訓資源，通過臨床示教、專科講座、技術(shù)比武、崗位練兵、急救演練、遠程教育等方式，發(fā)揮好專家教授的傳幫帶作用;⑵健全醫(yī)務人員技術(shù)檔案，實行個人專業(yè)知識考核和技能水平追蹤制度;建立?？迫藛T帶教責任制，與高資歷技術(shù)人員簽訂帶教責任書，明確帶教任務，由醫(yī)務科、護理部等職能部門定期組織考核，考核結(jié)果納入帶教雙方績效考核指標。
3、醫(yī)療質(zhì)量。不斷完善院科兩級質(zhì)量管理體系，強化環(huán)節(jié)質(zhì)控，狠抓醫(yī)護核心制度落實，大力開展“三基三嚴”培訓、醫(yī)療安全教育、醫(yī)護文書書寫競賽、技能操作競賽等活動，病區(qū)各科進一步強化三級醫(yī)師查房制度，推進住院醫(yī)師規(guī)范化培訓，在住院醫(yī)師中大力開展“三個七”活動(掌握本科室七種常見病的診斷與鑒別診斷，掌握本科室七種常見病的治療指南，掌握七種診斷方法)，規(guī)范服務行為，確保醫(yī)療安全，提高醫(yī)療質(zhì)量。
4、服務質(zhì)量。各職能科室進一步前移職能，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，切實提高服務效能;門診服務流程進一步簡化、優(yōu)化;門診一站式繼續(xù)充實服務內(nèi)涵，增強主動服務意識，注重溝通藝術(shù);病區(qū)各科繼續(xù)深入開展“服務明星”評選活動，每月組織評比，成績與本人當月績效工資掛鉤;總務后勤積極開展“服務標兵”評選活動，從月巡查次數(shù)、服務態(tài)度、服務時效、服務質(zhì)量、服務滿意度等方面綜合考評，營造人人講服務、人人比質(zhì)量的良好院風。
㈡創(chuàng)新管理機制，激發(fā)內(nèi)部活力
按照權(quán)力下放、層級負責原則，賦予各科室更大的自主管理權(quán)，主動順應醫(yī)院戰(zhàn)略發(fā)展需求，深入推進、不斷強化人員競聘定崗工作制度和各科室綜合目標量化考核責任制;按照質(zhì)量第一、效益優(yōu)先、兼顧公平的原則，綜合服務質(zhì)量、經(jīng)濟效益、業(yè)務數(shù)量等多種因素統(tǒng)籌考量，打破平均主義，充分醞釀、積極推行績效考核方案，進一步增強全員危機意識、履責意識，充分調(diào)動干事創(chuàng)業(yè)積極性，創(chuàng)新管理機制，激發(fā)內(nèi)部活力，推動各項工作穩(wěn)健快速發(fā)展。
㈢對照二級醫(yī)院管理評價標準，組織分解目標任務
1、管理學習。安排3—4次二級醫(yī)院管理評價標準培訓講座，分區(qū)域、分批次組織科室負責人參加，針對標準，細化分解，明確目標，強化管理，做到任務到科、責任到人，使醫(yī)院的內(nèi)部管理機制平穩(wěn)過渡到二級醫(yī)院水準，并選派中層干部外出考察學習，開闊管理視野，充實管理知識，提升管理素質(zhì)，為醫(yī)院發(fā)展打好管理基礎(chǔ)。
2、一線督導。各職能科室要進一步加強督導檢查，幫助一線科室解決二級醫(yī)院管理評價標準運行中出現(xiàn)的問題，及時改進工作，并建立督查責任追究制，凡督查不力、服務不及時造成問題并引致醫(yī)院損失的，追究相應職能科室連帶管理責任;凡督查兩次及以上不予整改或整改不到位的，追究相應一線科室當事人責任及科室負責人連帶管理責任，維護制度權(quán)威，強化履責意識，形成事事有督導、件件有落實的良好局面。
總體工作計劃目標篇二
為加強車輛管理，保證工作和生活用車需要，實現(xiàn)安全、正點、低耗、高效、優(yōu)質(zhì)的交通服務宗旨，特制定本辦法。
1、學院公用車輛由學院后勤服務中心負責日常管理。
2、班車由后勤服務中心負責管理，按規(guī)定的線路和時間行駛，確保為師生員工提供安全、正點、便利的乘車服務。
3、學院各部門使用車輛時，須持學院后勤服務中心開具的派車單，駕駛員憑單出車。車輛使用完畢，由用車人在派車單上填寫用車里程并簽名。
4、用車人使用車輛時變更事由、線路及目的地，駕駛員須督促用車人在派車單上如實填寫用車里程與車輛使用情況。
5、節(jié)假日和上班時間外值班校領(lǐng)導調(diào)派和使用車輛，駕駛員須到學院后勤服務中心補辦有關(guān)用車手續(xù)。
6、駕駛員每月將派車單匯總后交后勤服務中心辦公室，按規(guī)定辦理財務結(jié)算。
7、后勤服務中心根據(jù)用車申請部門的先后順序和工作的輕重緩急安排車輛(領(lǐng)導與職工用車，領(lǐng)導優(yōu)先;急事與一般事用車，急事優(yōu)先;教學工作和其他工作用車，教學工作優(yōu)先;公事用車與私事用車，公事優(yōu)先)。
8、車輛實行專人駕駛制度，駕駛員負責車輛的定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件壽命，確保行車安全。
9、未經(jīng)批準，駕駛員不得私自出車。
10、車輛須按用車時間及時返回，未經(jīng)允許不得在外逗留或過夜。在校外過夜的車輛必須加強安全防范措施，嚴防失竊。在校車輛須停放指定位置。
11、保持車容美觀、整潔、衛(wèi)生，駕駛員做到語言文明、衣著整潔、禮貌待人，主動為乘客提供方便。
1、由學院主管領(lǐng)導和后勤服務中心主要負責人負責交通安全工作的組織與管理，安全員負責學院交通安全的日常工作。
2、后勤服務中心辦公室統(tǒng)一為交通車輛辦理投保手續(xù)。
3、駕駛員必須牢固樹立“安全第一”的思想觀念，嚴格遵守交通法規(guī)，嚴守操作規(guī)程，確保行車安全。
4、駕駛員不得依照用車人要求作違規(guī)操作(闖紅燈、超速行駛、亂停亂靠等)。
5、嚴禁車輛超速、超載、裝運易燃、易爆、劇毒等危險物品運行。
6、如發(fā)生交通事故，當事人除要及時向交警部門報案外，還須及時與后勤服務中心辦公室取得聯(lián)系，以便后勤服務中心辦公室派人協(xié)助有關(guān)部門處理交通事故，同時通知保險公司辦理理賠手續(xù)。
1、駕駛員應注重車輛的日常維修與定期保養(yǎng)。
2、為保證修理質(zhì)量，堵塞漏洞，降低成本，后勤服務中心將選擇信譽高、技術(shù)精、服務好、費用省的維修站作為車輛的固定維修點。
3、車輛維修須先由駕駛員提出申請，填列報修單，交后勤服務中心辦公室審核，總經(jīng)理簽字審批。維修車輛須經(jīng)后勤服務中心辦公室復檢后，再交付使用。
4、凡是以舊換新的配件，必須將更換的舊配件交回后勤服務中心。修理結(jié)算單必須經(jīng)后勤服務中心辦公室審核后，再辦理財務結(jié)算。
1、車輛加油實行加油卡管理。駕駛員不得用現(xiàn)金加油并隨時掌握加油卡余額，余額不足及時報告后勤服務中心辦公室。
2、油料消耗定量標準。
大客車： 37升/100公里; 別克車： 15升/100公里
本田車： 14升/100公里; 依維柯： 13升/100公里
得利卡： 15升/100公里; 福田車： 13升/100公里
3、后勤服務中心辦公室負責按規(guī)定審核車輛行駛里程及油耗。
1、車輛對外出租，需經(jīng)后勤服務中心辦公室審批后作出安排，并按規(guī)定價格辦理結(jié)算。
2、車輛一般不對外借用，單位(個人)特殊情況需要借用車輛，須經(jīng)總經(jīng)理批準并辦理有關(guān)借用手續(xù)。
1、駕駛員效益獎80%按后勤服務中心標準發(fā)放，20%計入出車費補助。駕駛員圓滿完成核定工作任務(見附件)。全年行車安全無事故，按小轎車、面包車0.20元/公里、大客車0.25元/公里發(fā)給出車費，0.05元/公里發(fā)給安全獎。出現(xiàn)交通安全事故將取消該季度安全獎，并視事故情況核減出車費。出車費、安全獎每季度結(jié)算一次。
2、駕駛員不得私自出車，簽單公里數(shù)的15%視為正常里程損耗，超出部分按每公里2元收取費用;節(jié)約部分按每公里1元給予獎勵。
3、駕駛員因違章行為受到處罰，其罰款由駕駛員承擔。
4、凡超過定額的油料消耗，一律由駕駛員自負。
5、未按正常程序辦理車輛維修手續(xù)的，其一切修理費用由送修人自理。
6、駕駛員夜間未將車輛停放指定位置，每次罰款5元。
7、因一般安全事故造成損失，駕駛員必須賠償保險公司理賠后后勤服務中心凈損失額的15%;承擔同等及以上責任的重大交通事故的駕駛員，必須賠償保險公司理賠后后勤服務中心凈損失額的20%。
總體工作計劃目標篇三
20__年上半年，審計部在市局黨組的領(lǐng)導下，全面貫徹落實全省煙草財審工作會議精神，緊緊圍繞“卷煙上水平”的中心任務，堅持“提升素質(zhì)、全面審計、突出重點、確保質(zhì)量、注重成效”的原則，按照省局、市公司的部署，以交叉審計新模式為契機開展審計工作，對市局本級和外市進行審計，切實保障各項審計任務的完成?，F(xiàn)將20__年審計派駐辦上半年工作總結(jié)如下：
一、上半年工作回顧
(一)轉(zhuǎn)變思想，積極完成省局、市局工作計劃今年四月份全省正式實施《煙草行業(yè)審計派駐制管理辦法》，按照行業(yè)“雙重領(lǐng)導、垂直管理、監(jiān)督駐地、參審異地”的內(nèi)審管理規(guī)定，__派駐辦及時調(diào)整思維，按照省局四個“統(tǒng)一”部署和省局、市局的工作重點，調(diào)整制定了《__市煙草專賣局(公司)20__年審計工作安排》，并嚴格落實審計工作計劃。截止20__年6月30日派駐辦共開展13個專項審計項目，并出具相關(guān)審計報告7份。
1、完成主審交叉審計任務三項，提出審計建議4條：一是對__市公司20__年財務收支進行審計，二是對__市公司20__年預算執(zhí)行情況進行審計，三是對__市公司20__年專賣罰沒收支資金進行審計。按照省局交叉審計工作計劃，__派駐辦于五月初主審了鐵嶺市公司20__年財務收支、預算執(zhí)行情況及專賣罰沒及打假經(jīng)費使用情況審計項目，于五月中、下旬助審了撫順市公司20__年財務收支、預算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，助審了__市公司20__年財務收支、預算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，累計抽調(diào)審計人員6人次
2、于6月份參加省審計派駐辦對__法人__任期經(jīng)濟審計1項，抽調(diào)2人次。
3、完成市局專項審計任務4項，提出審計建議10條。一是__市法人__離任經(jīng)濟責任審計;二是20__年卷煙廢舊包裝箱使用銷售情況審計;三是20__年第四季度專賣專項資金情況審計報告;四是對20__年市工會資金收支情況審計。
4、完成其他審計項目三項：一是配合省公司對__地區(qū)煙葉救災補貼資金發(fā)放情況進行檢查。二是配合__煙草有限公司對工會、食堂財務收支進行審計三是對__地區(qū)煙需物資庫存情況進行專項調(diào)查。
(二)突出重點，嚴格規(guī)范，加強審計監(jiān)管力度。深入開展“兩項工作”是當前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關(guān)鍵措施，是嚴格規(guī)范的治本之策。根據(jù)省局工作部署，今年__派駐辦重點加強了對工程投資、物資采購、宣傳促銷審計力度，嚴格按照國家局的文件精神，對工程投資、物資采購、宣傳促銷項目實施程序性、全過程跟蹤審計，按照起點介入、過程監(jiān)督、重點突出的原則，從項目立項，到合同簽訂，竣工驗收，資金支付等每個環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，做到事前介入、過程監(jiān)督、事后監(jiān)督全過程審計監(jiān)督。
1、出具物資采購事前審計意見書29項，核審金額2801.13萬元。不符合要求，退回不受理的1項。
物資采購26項2732.89萬元：2臺pda移動掃碼機6萬元;230噸聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76萬元;自動分揀線1套263萬元;9臺便攜式電腦3.6萬元;別克商務車1臺43萬元;叉車電瓶1組1萬元;防雹炮彈70枚20.95萬元;防雹設備三臺54萬元;復印機、打印機、一體機2.33萬元;交換機和光纖模塊9.9萬元;二季度卷煙包裝膜9噸12.87萬元;煙用硫酸鉀1680噸604.8萬元;臺式電腦55臺36.85萬元;投影儀2臺2.8萬元;途勝車3臺78萬元;物流中心工作服120份5萬元;新綜合辦公樓信息化建設項目67.3萬元;煙草種子10.22萬元;煙葉包裝物178.26萬元;煙用肥料硝酸鉀300噸158.4萬元;煙用復合混肥1800噸621萬元;抑芽劑2700公斤44.55萬元;正版office軟件50套10.5萬元;辦公用紙2.88萬元;
專項工程投資項目事前概算審計3項68.24萬元：物流中心主體墻體及庫區(qū)圍墻維修18.76萬元，__煙草分公司辦公樓外墻保溫和屋面防水28.67萬元;__市煙草專賣辦公樓維修改造20.81萬元
2、開展合同監(jiān)督，出具項目合同審計意見書
審計監(jiān)督管理部強化審計監(jiān)督力度，切實發(fā)揮審計監(jiān)督管理職能，堅持執(zhí)行合同痕跡化監(jiān)督，出具項目合同審計意見書，真正做到項目的全過程審計監(jiān)督。
大宗物資采購項目18項，核審金額897.33萬元。具體為：紙張采購合同2.73萬元;白色地膜采購合同165.2萬元;煙用配色地膜采購合同92.1萬元;硝酸鉀肥采購合同158.4萬元;煙草種子采購合同10.62萬元;二季度卷煙包裝膜購銷合同12.87萬元;臺式計算機采購合同32.73萬元;別克車采購合同38.8萬元;復印機、打印機等采購合同6.31萬元;交換機采購合同5.3萬元;依維柯車采購合同145.32萬元;掃碼pda采購合同3.78萬元;煙需物資麻繩采購合同158.51萬元;服裝制作采購合同4.08萬元;抑芽劑采購合同44.35萬元;投影儀采購合同2.76萬元;1-3月卷煙包裝膜采購合同12.87萬元;20__年依瑪士維護服務合同0.6萬元。
3、開展事后審計，出具項目審計意見書
根據(jù)省局(公司)審計處對事后監(jiān)督的強化要求，本部門對事后項目共出具項目審計意見書19份，審核金額365.36萬元。其中：
大宗物資采購項目19項，審核365.36萬元，具體為：
宣貫掛歷7.86萬元;液壓煙包裝卸機29.9萬元;__煙站傳送設備1.98萬元;__煙站監(jiān)控設備1.98萬元;煙用包裝物(麻袋片、麻繩、麻線)219.9萬元;a4打印紙2.35萬元;ups及電池組22.57萬元;7-10月聚乙烯熱收縮膜16.08萬元;11-12月聚乙烯熱收縮膜4.02萬元;3臺臺式電腦1.83萬元;服務器及配件12.63萬元;攝像機1.1萬元;辦公桌椅20套2.4萬元;打印條碼專用油墨1.52萬元;物流配送車噴繪2.35萬元;企業(yè)文化手冊印刷27萬元;gps手持機1.1萬元;取暖鍋爐5.85萬元;顯微鏡2.94萬元。
(三)加強煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計工作
今年__地區(qū)__基地單元共建烤房群246座，按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計常態(tài)化的工作要求，__派駐辦認真開展煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計工作，指派專人負責全程監(jiān)督基地單元建設情況，對工程的圖紙設計、施工、分階段付款、驗收情況等全程跟蹤，以確保煙葉基礎(chǔ)設施建設投入安全、質(zhì)量高效。
(四)開展“三項”檢查定期審計自查、小金庫復查工作
為扎實推進三項檢查工作成果，加強對工程投資、物資采購及宣傳促銷項目監(jiān)督。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟運行辦公室一起對20__年度一季度的大宗物資采購及工程建設項目進行了審計自查。一是重點檢查了大宗物資采購項目的決策程序、實施項目是否列入年度預算、供應商資質(zhì)資信、采購方式的選擇、合同內(nèi)容的擬定、資金撥付程序、到貨驗收情況及采購公示等環(huán)節(jié);二是重點檢查了工程投資項目的立項、各重點階段招投標、合同內(nèi)容的擬定、項目資金使用撥付與結(jié)算、竣工驗收及公示等環(huán)節(jié)。查遺補漏，補充完善各個項目卷宗中缺失的痕跡記錄內(nèi)容。做到項目卷宗歸集的痕跡化資料完整，能夠清楚反映項目實施的全過程。確保資金規(guī)范有序的運轉(zhuǎn)。
今年是小金庫檢查的收官之年，__市公司從思想上正確認識此項工作的重大意義，加強員工的學習宣傳工作，積極開展小金庫復查工作，力爭做到清理工作不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。認真組織員工參加全國小金庫有獎知識競答活動，目前__市公司尚未發(fā)現(xiàn)違法違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)制度教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。加強了從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度。財務管理水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
(五)服務駐地，做好日常監(jiān)管工作
1、對相關(guān)部門的大宗物資采購、基建項目等付款環(huán)節(jié)進行日常監(jiān)督。
2、對物流中心各月庫存卷煙短少、擠壓、殘損情況進行痕跡化監(jiān)督。
二、工作中存在的問題
20__年上半年審計工作有序進行，但在實際工作中還存在一些問題：
一是審計結(jié)果的利用不夠充分，審計整改不夠及時。被審計單位對審計建議整改落實缺乏積極性，對問題整改信息反饋缺乏主動性。
二是隨著行業(yè)審計監(jiān)督工作的不斷轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計工作涵蓋到所有有經(jīng)濟業(yè)務的地方，涉及企業(yè)管理的方方面面，審計人員的責任越來越大。內(nèi)審人員原有的知識結(jié)構(gòu)和素質(zhì)和知識儲備量不夠，需要加強專門培訓，提高審計水平，掌握審計的主動性，提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)。
三、下半年工作計劃
1、繼續(xù)嚴格按照派駐辦年度審計工作計劃執(zhí)行，加大日常監(jiān)管力度，參加非駐地市局(公司)審計工作，按時保質(zhì)保量地完成常規(guī)性審計計劃任務。
2、強化日常管理工作，重點加強對物質(zhì)采購、工程投資、宣傳促銷項目的日常監(jiān)督，認真履行審計職責，把好審計監(jiān)督關(guān)口，充分發(fā)揮審保障監(jiān)督作用。
3、按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計常態(tài)化的工作要求，繼續(xù)加強對青椅山基地單元建設審計監(jiān)督，重點對煙葉基礎(chǔ)設施建設項目的項目實施、項目建設、資金階段性付款管理、竣工驗收、竣工結(jié)算(決算)等環(huán)節(jié)實施審計，做到全程跟蹤審計，促進煙葉基礎(chǔ)設施建設項目進一步合法、規(guī)范、有序的深入開展。
4、積極配合中審開展對新辦公樓的結(jié)算、決算審計工作，做好溝通協(xié)調(diào)，推動新辦公樓審計工作順利開展。
5、按照省派駐辦工作安排，完成下半年交叉審計工作任務及省局抽調(diào)的審計任務。
6、在完成好日常審計監(jiān)督工作的基礎(chǔ)上，努力提高部門人員自身素質(zhì)，堅持學習，提高工作水平。
7、繼續(xù)做好本部門日常的各項審計監(jiān)督工作，積極完成好省局和市局領(lǐng)導交辦的各項臨時性審計任務。
20__年上半年，審計監(jiān)督管理工作，雖然取得了一定實效，但我們也清楚地認識到與國家局、省局的要求還存在著差距，我們將進一步強化責任意識，創(chuàng)新監(jiān)督機制和方法，加大審計監(jiān)督力度，把好審計監(jiān)督關(guān)口，為__煙草行業(yè)發(fā)展做出應有的貢獻。
總體工作計劃目標篇四
20xx年我院將繼續(xù)以“三個代表”重要思想為指導思想，繼續(xù)深入學習和貫徹黨的xx大六中全會的方針政策，與時俱進，認真完成上級部門下達的各項任務，繼續(xù)發(fā)揚我院治病救人、救死扶傷的人道主義精神。今年我院將圍繞狠抓醫(yī)療服務質(zhì)量、加強疾病的控制和防疫、強化社區(qū)衛(wèi)生服務、添置更新設施設備等方面為重點來開展工作，現(xiàn)將20xx年工作作如下安排：
一、 加強醫(yī)政管理，提高醫(yī)療服務質(zhì)量，降低醫(yī)療事故的發(fā)生 質(zhì)量是效益的根本。20xx年我院將狠抓醫(yī)療服務質(zhì)量，建立醫(yī)療質(zhì)量管理委員會，在院內(nèi)開展醫(yī)療質(zhì)量評比，并定期將評比結(jié)果公示上墻，接受全院的監(jiān)督，加強“三基”“三嚴”培訓，加強《職業(yè)醫(yī)師法》、《醫(yī)療事故處理條理》的學習，樹立醫(yī)務人員的責任感，不斷地提高醫(yī)療技術(shù)，完善自我;繼續(xù)推進“放心藥房”工程;加大力度宣傳我院特色中醫(yī)科，充分發(fā)揮名老中醫(yī)的作用。 加強醫(yī)務人員的業(yè)務水平，病歷書寫質(zhì)量，對每臺手術(shù)都要做到術(shù)前討論、術(shù)中配合、術(shù)后總結(jié)，杜絕醫(yī)療責任事故的發(fā)生;加強醫(yī)院感染管理工作，建立重大醫(yī)療過失行為報告制度，完善醫(yī)療糾紛、醫(yī)療投訴處理辦法，減少醫(yī)療糾紛、醫(yī)療事故的發(fā)生。
二、 加強疾病的防疫，抓好傳染病的防治管理
1、 疾病的預防保健，特別是婦幼衛(wèi)生保健 對非傳染慢性疾病如心腦血管疾病，惡性腫瘤等要以預防為主，防治為輔，大力加強非傳染慢性疾病的預防、治療及患者在日常中的保健。 我院的婦幼衛(wèi)生工作仍堅持以保健為中心，以保障生殖健康為目的的工作方針，認真貫徹實施《母嬰保健法》全面實施《兩綱》，圍繞降低孕產(chǎn)婦死亡和5歲以下兒童死亡為今年婦幼衛(wèi)生工作重點，繼續(xù)加強孕產(chǎn)婦的系統(tǒng)管理和兒童的系統(tǒng)管理，全面普及新法接生，提高住院分娩率，減少產(chǎn)后出血，高褥熱及新生兒破傷風，新生兒死亡率的發(fā)生，確保母子平安，促進方 案,范 文庫歡迎您 采8集母乳喂養(yǎng)，使四個月內(nèi)嬰兒純母乳喂養(yǎng)率達到98%以上。 今年我院將繼續(xù)對轄區(qū)內(nèi)15―49歲育齡婦女分批進行普查普治，為廣大婦女做好生殖保健服務。
2、繼續(xù)推進計劃生育工作 我院將繼續(xù)貫徹實施《中華人民共和國人口與計劃生育法》及《重慶市生育條例》，堅持有證檢查、有證生育、有證手術(shù)，嚴格執(zhí)行手術(shù)常規(guī)，提高計劃生育手術(shù)的質(zhì)量，減少結(jié)育手術(shù)并發(fā)癥，嚴格禁止出假手術(shù)、假證明，做到計劃生育宣傳上墻服務。
3、 加強計劃免疫工作，創(chuàng)建預防接種示范門診 繼續(xù)深入學習“三個代表”和黨的xx屆六中全會精神，規(guī)范免疫接種門診，提高計劃免疫接種質(zhì)量和接種率，繼續(xù)加強預防接種管理制度，對接種兒童進行仔細詢問核對，嚴格掌握疫苗的禁忌癥，對不符合接種的兒童進行緩種，加強生物制品的管理，做好各類疫苗的領(lǐng)、用、存記錄做到帳苗相符，嚴格掌握各疫苗存放的溫度，堅持每日實事求是填寫冰箱溫度記錄，嚴格執(zhí)行安全注射操作規(guī)程，對各種疫苗實行分室接種，杜絕錯種、漏種、重種，避免接種反應的發(fā)生。今年我院預防接種門診不再限于每月的15―20日，只要在工作時間內(nèi)，隨時可以進行預防接種，這樣將極大的方便廣大父母和兒童。我們將不斷提高服務質(zhì)量，完善各項設施，克服一切困難，爭創(chuàng)重慶市預防接種示范門診。
4、 加強傳染病的預防管理 今年我院將認真貫徹執(zhí)行黨的工作方針政策，積極開展傳染病工作，完善傳染病制度建設，進一步落實防治非典型肺炎的各項有效措施，規(guī)范我院的發(fā)熱門診，嚴防非典疫情的再次流行。 進一步完善愛滋病防治機制，建立以院長為核心的愛滋病防治領(lǐng)導小組，將愛滋病的傳播途徑、防治方法:本文由第一范文網(wǎng)為您搜集.整理~等知識粘貼上墻，全院加強愛滋病疫情監(jiān)測報告，切實做好愛滋病防治工作。 繼續(xù)認真學習《南川市突發(fā)人間禽流感疫情應急處理(預案)》、《霍亂防治手冊》，加強對重大傳染病的監(jiān)測、預防、控制，防止其傳播。做好結(jié)核病的歸口管理。乙型肝炎、乙型腦膜炎等要及時建卡、報卡，避免漏報、遲報。
三、強化社區(qū)衛(wèi)生服務建設 社區(qū)衛(wèi)生服務繼續(xù)堅持以健康為中心，家庭為單位，社區(qū)為范圍，要求為導向;繼續(xù)堅持以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人等為重點。今年將進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務建設工作，切實做好社區(qū)居民的預防、醫(yī)療、保健、康復、健康教育、計劃生育技術(shù)的“六位一體”的基層衛(wèi)生服務。加強社區(qū)醫(yī)務人員隊伍的培訓，不斷提高醫(yī)務人員的醫(yī)療服務水平，努力達到全科醫(yī)生的要求，使社區(qū)醫(yī)療服務中心真正成為轄區(qū)居民的“110”。今年我院將積極做好兩個社區(qū)服務站的驗收工作。
四、 加強職業(yè)道德建設，抵制醫(yī)療服務中的不正之風 堅決反對醫(yī)療過程中的開單提成，收受藥品回扣，做到不收受紅包，不開搭車藥，不推委病人，不開大處方，不吃拿卡要。
五、 深化人事制度和分配制度改革 今年我院將推行以聘用制為核心的人事制度和分配制度的改革，實行定員定崗，全院聘用上崗，中層以上競爭上崗，向優(yōu)秀人才和關(guān)鍵崗位傾斜，逐步形成績效工資制，調(diào)動全院的積極性創(chuàng)造性。
六、 加強醫(yī)院財務管理，理順財務關(guān)系 今年我院繼續(xù)認真貫徹財務管理方面的政策、法規(guī)及財務工作管理制度，進一步提高財務工作者的理論水平、業(yè)務能力、組織協(xié)調(diào)能力，做到科室核算及時準確，會計科目準確、數(shù)字真實、憑證完整，裝訂整齊，建立科室收支明細帳。
七、 設施設備的購置 今年將投入一定資金添置救護車1臺，這是我院在急救醫(yī)療方面的一項重要舉措;淘汰一批陳舊老化的設備，將購置一批高、精、尖儀器設備，提高輔助檢查的準確率。由于舊城即將改造，今年我院將切實作好暫時遷院準備。
八、 堅持兩手抓，推進精神文明、政治文明和物質(zhì)文明建設 繼續(xù)深入貫徹《公民道德建設實施綱要》推進我院衛(wèi)工作的精神文明、政治文明、物質(zhì)文明建設，今年我院將積極申報市級精神文明單位。加強我院黨支部班子建設，嚴格執(zhí)行黨政領(lǐng)導干部選用條例，嚴格執(zhí)行黨風廉政建設責任制。 完善醫(yī)院管理制度，提高工作效率，樹立務實高效的良好形象。加強對工青婦的領(lǐng)導，提高離退休同志的政治和生活~本文由.方案范-文庫'為您;搜}集整-理#待遇，切實做好安全和穩(wěn)定工作，防止重大事故的發(fā)生，杜絕各種越級上訪事件和集體上訪事件的發(fā)生，努力維持團結(jié)穩(wěn)定的良好局面。
總體工作計劃目標篇五
一、科學制定稽核工作思路針對實際，研究制定“一二三四五”總體工作思路，即：提出了“創(chuàng)新方式、加強力度、擴大范圍、保證效果”的稽核工作理念;堅持監(jiān)督與服務并重;推行對稽核直接對象、業(yè)務管理部門、稽核人員的三重嚴格問責;構(gòu)建“監(jiān)事會→稽核審計部→稽核大隊→稽核人員”的四級責任控制網(wǎng)絡;建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實時監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務科室的職能監(jiān)督、稽核審計部門的再監(jiān)督的五級監(jiān)督防范體系。
二、完善稽核工作制度先后制定并下發(fā)了《稽核項目質(zhì)量管理辦法》、《稽核現(xiàn)場檢查辦法》、《稽核人員道德準則》、《稽核員后續(xù)教育辦法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標考核辦法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《20__年稽核人員目標考核辦法》等10余個規(guī)范性制度文件，有力推進了稽核工作制度化、稽核操作流程化進程。
三、創(chuàng)新稽核手段
一是建立了稽核承諾制。每次開展稽核工作，被稽核單位均要對稽核事項作出書面承諾，明確雙方職責，維護稽核的嚴肅性。全年收到書面承諾書378份。
二是建立稽核整改回復制。做到查處與整改并重，對稽核檢查發(fā)現(xiàn)的問題要求在10個工作日內(nèi)提交整改報告，有效地控制了違規(guī)問題“前清后欠”，屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報告96份。
三是建立管理建議書發(fā)送制度。對稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題，以監(jiān)事會名義向職能部門發(fā)送管理建議書24份，進行風險提示，提高了管理的針對性和管理效能。四是建立稽核工作例會制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會日，以此為平臺，定期聽取稽核人員工作匯報，總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，提出建議。并在每月主任工作會上通報稽核未整改事項，要求主任當場作出口頭說明。全年召開稽核例會12次。
四是規(guī)范稽核處罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責，全面反映暴露問題，將稽核人員發(fā)現(xiàn)的問題提交工作例會進行研究，采用統(tǒng)一處罰尺度，以“稽察通報”形式將處理結(jié)果向全轄通報。全年共編發(fā)“稽察通報”12期。
五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問題移交書、稽核整改通知書等，達到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標準化。
六是創(chuàng)辦“信合稽察簡報”。該簡報全年編發(fā)12期，設置了稽核工作動態(tài)、稽核工作探索
核工作專題報道、業(yè)務輔導、稽核風險提示等欄目，針對業(yè)務風險點進行了剖析、規(guī)范、引導和提示，豐富了員工的業(yè)務知識，有效地規(guī)范了操作行為。并以公文方式發(fā)表金融信息9篇、金融調(diào)研3篇，被多家媒體采用。
四、設計業(yè)務操作監(jiān)管流程為盡量減少業(yè)務操作風險發(fā)生，在3月組織編寫了“農(nóng)村信用社業(yè)務規(guī)范化操作監(jiān)管流程”一書，并印發(fā)到每位員工手中。該書編印后，得到四川省聯(lián)社高度評價和肯定，在該書基礎(chǔ)上，經(jīng)省聯(lián)社完善改編后的《四川省農(nóng)村信用社業(yè)務流程合規(guī)操作手冊》一書已正式出版，并在全省農(nóng)村信用社推廣實施，成為指導全省農(nóng)村信用社業(yè)務規(guī)范化操作的范本。
五、強化核心工作，加大稽核力度
一是全面覆蓋，做好序時稽核。全年開展序時稽核342社次，40個營業(yè)網(wǎng)點均稽核到12月份底，稽核面均達100%;
二是重點突出，抓好專項稽核。全年共實施專項稽核6次，共計稽核檢查191社次;
三是注重整改落實，做好后續(xù)稽核。共計實施后續(xù)稽核191社次，形成后續(xù)稽核報告58份;
四是務求實效，認真開展再稽核工作。先后對白沙、官渡、大竹9個營業(yè)網(wǎng)點進行再稽核，對存在的問題進行了嚴肅處理。
總體工作計劃目標篇六
鑒于我是從10月9號即汕頭聿懷中學20xx～20xx學年第一學期的第6周開始接手高一(2)班實習班主任工作的，實習10周，于是班級工作便從第6周開始計劃到第15周。根據(jù)學校安排和學生實際情況，計劃如下：
1、了解所帶班級和學生的基本情況并做好班級總體計劃安排。
2、檢查學生考勤，兩操(眼保健操和跑操)，衛(wèi)生，考試監(jiān)考，課堂表現(xiàn)以及體檢排隊秩序等紀律情況。
3、確定個別生教育對象，通過各種可利用的渠道了解和接觸他，在思想上和行動上給予幫助。
4、參與到學生的各種互動當中去。
5、檢查學生早讀，英語聽力，儀容儀表等紀律表現(xiàn)情況。
6、向?qū)W生作期中考前的學習總動員，介紹科學有效的復習方法和在學習過程中遇到困難的解決途徑。
7、與學生一起參加升旗儀式，并在班會上就上一周的班級總體情況以及存在的主要問題做匯報總結(jié)。
8、開展“樹立遠大的理想，追尋人生目標”的主題班會活動。
9、進行班主任工作實習總結(jié)，與學生告別。
總體工作計劃目標篇七
1、車輛有關(guān)證照和有關(guān)手續(xù),由辦公室人員妥善保管。
2、車輛嚴格實行下班入庫制。下班后車輛停放在指定停車場，因事不能停入指定車位的車輛應存放在相應有關(guān)規(guī)定的停放處。如：出差在外的車輛，要將車輛停放在安全場所，并鎖好方向盤和門窗，搞好安全防范。嚴禁車輛在洗車處及私人住宅區(qū)過夜，否則產(chǎn)生不良后果由駕駛員負責。
3、車輛實行專車專人駕駛，嚴禁將車輛私自交他人駕駛;嚴禁將車輛交給無證人員駕駛;任何人不得利用單位車輛練習駕車;不準跑私車。外單位向我單位借車的，須經(jīng)領(lǐng)導批準;
4、車輛進行加油需經(jīng)財務人員負責登記，領(lǐng)導簽字;每月駕駛員需準確上報車輛的耗油和公里數(shù)情況,財務人員進行審核公布。
5、特殊情況用車必須經(jīng)領(lǐng)導同意方可出車。
1、車輛調(diào)度實行先領(lǐng)導后一般，先急后緩，先遠后近，先鄉(xiāng)鎮(zhèn)后城市，先會議后出差，先保證工作后私人用車的原則。
2、辦公用車實行派車制度。由用車人向領(lǐng)導提出申請，由領(lǐng)導統(tǒng)一進行安排、調(diào)度。領(lǐng)導外出時，由辦公室負責人安排調(diào)度。車輛調(diào)度按照工作的輕重緩急及領(lǐng)導優(yōu)先的原則，統(tǒng)籌安排，未經(jīng)領(lǐng)導批準，駕駛員不得擅自出車。司機必須經(jīng)領(lǐng)導通知方可出車，并按派車通知規(guī)定的時間、地點出車，不得擅自改變。 3.用車均實行出車登記制，由駕駛員登記，注明出車途徑地、目的地、出車時間等，并請用車人簽字確認。月底由駕駛員本人匯總填寫當月出車報表，作為核銷油料等費用的依據(jù)。
4.設立車輛調(diào)派運行公示欄，公布每日車輛運行安排情況，接受監(jiān)督。
5、辦公室各工作人員如需用車的，須至少提前一日向領(lǐng)導提出申請，報經(jīng)領(lǐng)導同意后，由領(lǐng)導負責安排。①本單位工作人員及直系親屬婚喪嫁娶。②遇天災人禍突發(fā)事件等緊急情況的。車輛的過橋過路費由用車人承擔。
6、 車輛出車返回后，駕駛員均應及時向辦公室報告，以便于車輛調(diào)度。未經(jīng)派車，擅自出車者，按私自用車論處。
7、單位領(lǐng)導和工作人員，都要自覺按制度辦事，尊重駕駛員的勞動。用車人員和駕駛員要主動配合，搞好工作銜接。
1.駕駛員要嚴格遵守上下班時間，隨時待命，聽從本單位統(tǒng)一安排。按時出車，按時收車。
2、駕駛員未出車時，應嚴格按照作息時間在辦公室待命，不得隨意串崗、外出。 3、為確保行車安全，駕駛員必須認真鉆研業(yè)務，定期參加交警隊組織安排的安全學習和檢查，嚴格遵守道路交通安全法規(guī)，服從交警指揮，嚴禁酒后開車，不準超速行駛。
4、駕駛員對車輛要勤檢查，勤保養(yǎng)，勤擦洗，使車輛始終保持最佳運行狀況。發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，嚴防事故發(fā)生。原則上安排下午下班前一小時內(nèi)洗車，無特殊情況不得提前洗車，以免影響正常用車。
5. 公車執(zhí)行公務中發(fā)生交通事故，因違章造成事故應負全部責任或主要責任的，除保險公司賠償款項外，駕駛者承擔其余費用，并作出書面檢查;負次要責任或一定責任的，除保險公司賠償款項外，駕駛者承擔其余費用的10%。公車私用發(fā)生交通事故，除保險賠付外的一切費用由駕駛者承擔。
1、要堅持預防為主的原則，發(fā)現(xiàn)問題，反應敏捷，處理及時。
2.辦公室要加強對車輛的管理，按時組織進行年度審驗，及時辦理保險等有關(guān)手續(xù)，定期進行保養(yǎng)檢查、油料使用情況檢查，控制支出，節(jié)約開支。
3.。車輛需維修時，駕駛員事先應征得車管人員和領(lǐng)導同意，然后到定點廠家維修，并隨時將維修費用票據(jù)帶回，按財務制度的有關(guān)規(guī)定及時履行報批手續(xù)。
4、司機應建立車輛維修保養(yǎng)臺賬，按里程或時間及時提出保養(yǎng)和修理建議。
1.車輛的保險費、養(yǎng)路費、油費、路橋費、泊車費及凡因公使用的費用，統(tǒng)一由財務人員審核領(lǐng)導簽字后方可報銷。保險費、養(yǎng)路費每年報銷一次，路橋費、泊車費、洗車費由駕駛員每月匯總報銷一次，由財務人員根據(jù)出車記錄復核，經(jīng)領(lǐng)導簽字驗核方可報銷。
2.車輛維修費用報銷需附維修申請單和維修收費清單，經(jīng)領(lǐng)導審核批準后報銷。
3.駕駛員如有違反交通規(guī)章(如闖紅燈，違章停車等)，造成罰款的不予報銷(特殊情況除外)，由違規(guī)駕駛員個人承擔責任，并準時交納罰款。
總體工作計劃目標篇八
一、審計工作開展情況
根據(jù)董事會工作安排，按計劃、有步驟的開展各項現(xiàn)場與非現(xiàn)場審計。20xx年出具審計報告書 份，其中：業(yè)務審計報告 份，現(xiàn)場離任審計報告 份，非現(xiàn)場離任審計報告 份，經(jīng)濟責任審計報告 份。通過審計檢查，規(guī)范了營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務操作，提高了依法經(jīng)營意識，增強了管理制約機制，從而為業(yè)務發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。其二，為了認真落實干部交流制度，對中層管理人員進行崗位調(diào)整，共進行崗位監(jiān)督交接 次，其中：行長調(diào)整交接 次，支行會計主管調(diào)整交接 次，對交接過程進行了嚴格的監(jiān)督，保證交接手續(xù)齊全、完整，調(diào)整人員及時就位，確保了工作的連續(xù)性。其三，會同相關(guān)部門銷毀做廢銀行卡、做廢印章工作。
二、主要工作內(nèi)容
(一)抓規(guī)章制度建設，加強基礎(chǔ)管理工作
1、加強制度建設。按照“商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引”的要求，遵循“業(yè)務發(fā)展，內(nèi)控優(yōu)先，開展工作，制度先行”的工作思路，立足本行經(jīng)營發(fā)展實際，以構(gòu)筑更加堅實穩(wěn)固的風險防控體系為工作重點。年初我部對現(xiàn)行規(guī)章制度進行系統(tǒng)化、規(guī)范化的整理，編纂了系統(tǒng)、明晰的制度，便與員工學習、使用，以促進各項業(yè)務標準化、規(guī)范化，確保制度的實效性。本制度匯編匯集了 年度編制的所有制度，共編制 個規(guī)章制度。同時，收集內(nèi)部控制狀況信息，做好內(nèi)控制度建設。
2、完善處罰辦法。隨著監(jiān)管力度及業(yè)務發(fā)展的加強，原有的處罰辦法已不適應當前業(yè)務發(fā)展的需求，對原有的處罰辦法進行了修訂，確保各項金融規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，強化內(nèi)部管理，防范金融風險，預防經(jīng)濟案件的發(fā)生。
3、制定員工考核辦法，考核的指導思想是根據(jù)崗位內(nèi)容和員工綜合素質(zhì)，合理進行崗位分工，充分調(diào)動員工的工作積極性和主動性。促進人員管理與合理使用。崗位考核的內(nèi)容主要包括履職情況、工作質(zhì)量及工作態(tài)度三方面，結(jié)合本部門實際情況，對相應崗位制定了具體考核內(nèi)容及權(quán)重。采用定性與定量考核相結(jié)合的原則，考核的形式包括：崗位干部員工自評、部門考核小組考評。
(二)搞好業(yè)務審計工作
審計部按照年初工作計劃，進行了反洗錢等 項業(yè)務審計。加強了部門及支行的經(jīng)營管理，完善了內(nèi)控監(jiān)督機制，通過審計，提高了業(yè)務風險防控及管理能力。
1、開展了科技信息系統(tǒng)和管理維護審計，對科技信息部進行了現(xiàn)場摸底。通過從總體控制風險、研發(fā)風險、運行維護風險、外包風險等四個方面進行檢查，掌握我行科技信息運行現(xiàn)狀，了解我行科技信息的安全及風險隱患，對科技信息的內(nèi)控制度建設進行了檢查，針對存在的問題提出了合理化建議，增強了信息安全控制能力，促進了我行業(yè)務安全、持續(xù)、穩(wěn)健地運行。
2、做好反洗錢工作，規(guī)避洗錢及監(jiān)管風險，提高反洗錢工作的整體水平，分別對網(wǎng)點進行了現(xiàn)場檢查，用時 個工作日，檢查內(nèi)容以反洗錢內(nèi)控制度建設、賬戶管理、聯(lián)網(wǎng)核查及檔案管理、大額和可疑交易報送為主，通過檢查，職能部室及支行能充分認識到反洗錢工作重要性和必要性，認真履行反洗錢法律義務，按時組織反洗錢業(yè)務學習，嚴格執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度，制度完善、措施有力，反洗錢工作力度不斷加強，但仍存在結(jié)算賬戶使用管理不嚴格、賬戶資料更新不及時、不按規(guī)定范圍進行聯(lián)網(wǎng)核查、可疑交易甄別不細致等情況。
3、做好離任、經(jīng)濟責任、工作審計工作。
根據(jù)《高級管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，在1月份調(diào)整和交流了 位機關(guān)管理人員，審計部按要求進行了非現(xiàn)場離任審計，出具了 份非現(xiàn)場離任審計報告。在 月份對部門管理人員進行了 次經(jīng)濟責任審計，并出具了經(jīng)濟責任審計報告。根據(jù)《高級管理人員任職資格管理辦法》有關(guān)規(guī)定，共利用 個工作日對 人次支行行長進行了現(xiàn)場離任審計，對其在職期間的工作情況做出公正、公平的審計評價。
(三)加強審計信息反饋，嚴格責任追究
加強橫向信息交流，將審計中存在的問題和風險點向相關(guān)管理部門反饋，對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出審計建議，進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，積極進行整改，填補了部分內(nèi)控真空。對未按要求進行整改或整改不到位的責任人嚴格按照我行責任追究制度進行處罰，督促存在問題的支行或部門堅決整改落實到位，達到規(guī)范業(yè)務、合規(guī)經(jīng)營的目的。
(四)年度報表審計工作
年初我部積極配合會計師事務所對我行 年財務成果進行審計認定，順利完成了年度報表審計，會計師事務所對我行 年的財務成果進行了正確的評價和認可。
(五)事后監(jiān)督工作情況
xx年監(jiān)督業(yè)務總量為 萬多筆，處罰 筆。通過監(jiān)督日漸規(guī)范了柜員的操作流程，各支行間核算水平高低的差距逐漸縮小，全行核算質(zhì)量明顯提高，全員防范操作風險和流動性風險的意識日益增強。對存在的問題及時更正和反饋，防范了資金風險。
我部將不斷完善工作機制，在工作中積累經(jīng)驗，積極探索，尋求好的工作方法和審計技巧，與時俱進，充分履行審計職能，為金融事業(yè)的健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展保駕護航。
總體工作計劃目標篇九
初三班是初中學習中最關(guān)鍵的一年，面臨升學。作為班主任的各項工作自然緊湊而忙碌，以下是根據(jù)班級實際情況，特將新學期的班主任工作計劃共分為四大方面的內(nèi)容：
第一、幫助學生樹立遠大的人生理想，變“要我學”為“我要學”
1、 中學生是人生觀形成的重要時期。關(guān)心時政，關(guān)心國家民族的前途命運，希望自已一生有所作為是他們的共同特性，因此抓緊抓好時政教育，特別是當前世界與中國在經(jīng)濟科技發(fā)展上的機遇和挑戰(zhàn)，歷史上中國的落后給我們的苦難和今天我們與發(fā)達國家相比我們存在的弊端，以此常常能喚起他們的歷史責任感，樹立起為中華之崛起而努力學習的信念，這是學生時代最具感召力的學習原動力。
2、 幫助學生分析自已的潛在優(yōu)勢或幫助尋找適合于他的人生道路。讓他看到希望，讓希望燃燒起光明，照亮他人生的路。
此外，班主任自身要做一個人格高尚的人，要宏楊正氣，是非分明，立場堅定，用自身的人格力量感染學生，給學生以可信任感和可欽佩感，這是班主任工作的基礎(chǔ)。
總之，以上思想政治工作能極大幫助學生養(yǎng)成學習自覺性，主動性，和勇于探索的精神，思想政治工作是班主任工作的靈魂。
第二、鼓舞學生信心
1、 樹立榜樣：個人修養(yǎng)的榜樣，學習刻苦終成大器的榜樣，敢于拼搏的榜樣，成績先居劣勢后終于趕上來了，取得了好成績的榜樣，偉人，名人，民間故事中的典范，特別是他們的已畢業(yè)校友的先進事跡。
2、實事求是地指出學生的優(yōu)缺點，幫助他樹立目標，取長補短。
3、 面對挫折實事求是地分析失敗的原因，指出成功的道路，和他這時具備的優(yōu)勢條件，并鼓舞他的斗志，強調(diào)人不應只重視一城一地的得失，而應著眼于人生的全局。講清一時的努力不會換來立時的好成績，必需長期努力。
總之，班主任應該是鼓動家要鼓起學生的自信，“自信是人生成功的一半”。
第三、培養(yǎng)學生正確的學習方法
1、加強學習方法的指導，提高學習效率是班主任經(jīng)常的一項工作，也是差生轉(zhuǎn)化的中心，班主任講清一般的學習方法，特別是它的作用和意義，并要逐步培養(yǎng)學生正確的學習方法，課前預習，認真上課，課后及時復習，反復復習，適當練習。 要反復布置，了解后再采取措施糾正，直到這個學習習性養(yǎng)成，還需要針對每科的具體情況對具體科目的學習方法全方位的指導。
2、 加強科學用腦的思想教育，個人心理調(diào)適，科學的休息法，記憶法，科學的身體煅煉，營養(yǎng)褡配，腦科學最新成果。
3、創(chuàng)造條件讓差生補習，同學自愿，請教師補習或指導訂閱輔導資料或購買vcd影碟，總之要讓他感受到老師在同全班同學共同努力，營造一種努力爭先，不畏艱難的氛圍。
4、 組織興趣小組，作為學習扶貧小組，讓學生教學生，提高其集體自力更生的能力，同時也讓小組的同學在提高自身的同時讓自已的能力也上一個新臺階。
5、 強調(diào)學習時間的投入，基礎(chǔ)差要追趕上來只有刻苦，只有艱苦的勞動才有巨大收獲。
6、 加強課外閱讀指導，拓展學生的知識面。要教育學生既要重視課內(nèi)知識的學習，又要重視課外知識的吸取，課堂內(nèi)與課堂外的知識是相輔相成的。學習方法的養(yǎng)成是差生能否轉(zhuǎn)化和學生學習能否進步的核心。
第四、加強班級管理
1、學生交流，把握每個學生的思想，學習，生活的動態(tài)。定期或不定期的在班上進行書面調(diào)查，讓他們反映教室寢室的紀律，清潔衛(wèi)生，同學關(guān)系等等問題，以及學生學習和教師教學方面存在的問題，這樣可以及時地加以引導，修正和跟蹤管理班級，同時也可給科任教師指出部題以便修正教學，平時，早自習，上午上課，下午上課，晚自習課，以及自習時間多到教室向?qū)W生了解班情，觀察學生作習情況，向?qū)W生了解學生，總之日常管理在于花時間，勤動腦勤動手，這樣才能保持班上始終處于班主任的有效監(jiān)管中。
2、精心挑選班干部，大膽鼓勵他們在班上開展活動，同時加強指導，讓他們盡可能快的成熟，有力地管理班上。
3、 嚴格紀律要求。班級管理要制度化，不體罰學生不等于不懲罰學生，要學生明白遲到了，早退了，曠課了，打牌，了將要受到何種處理，主要在于耐心仔細的批評教育，罰“力所能及”的清潔掃除，與家長聯(lián)系通報該生的劣跡，讓犯了錯的學生在身體上和心靈上都過不去，嚴重的報學校給予處分，對付屢教不改的學生在動用學校紀律的同時讓他同家長和老師共同制定他的保證書，只要再犯就必需堅持按保證書執(zhí)行，迫使他懸崖勒馬，回頭是岸，同時加強對他們的監(jiān)督，多同他們交流，給予他們信任
總之，班主任工作要從理想思想教育入手，以提高學習能力為核心，紀律管理為手段，全方位調(diào)動積極性，以上四點是我對新的初三班的工作計劃，相信只要有信心，一切皆有可能。
總體工作計劃目標篇十
一、科學制定稽核工作思路針對實際，研究制定“一二三四五”總體工作思路，即：提出了“創(chuàng)新方式、加強力度、擴大范圍、保證效果”的稽核工作理念;堅持監(jiān)督與服務并重;推行對稽核直接對象、業(yè)務管理部門、稽核人員的三重嚴格問責;構(gòu)建“監(jiān)事會→稽核審計部→稽核大隊→稽核人員”的四級責任控制網(wǎng)絡;建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實時監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務科室的職能監(jiān)督、稽核審計部門的再監(jiān)督的五級監(jiān)督防范體系。
二、完善稽核工作制度先后制定并下發(fā)了《稽核項目質(zhì)量管理辦法》、《稽核現(xiàn)場檢查辦法》、《稽核人員道德準則》、《稽核員后續(xù)教育辦法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標考核辦法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《20xx年稽核人員目標考核辦法》等10余個規(guī)范性制度文件，有力推進了稽核工作制度化、稽核操作流程化進程。
三、創(chuàng)新稽核手段
一是建立了稽核承諾制。每次開展稽核工作，被稽核單位均要對稽核事項作出書面承諾，明確雙方職責，維護稽核的嚴肅性。全年收到書面承諾書378份。
二是建立稽核整改回復制。做到查處與整改并重，對稽核檢查發(fā)現(xiàn)的問題要求在10個工作日內(nèi)提交整改報告，有效地控制了違規(guī)問題“前清后欠”，屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報告96份。
三是建立管理建議書發(fā)送制度。對稽核發(fā)現(xiàn)的重大問題，以監(jiān)事會名義向職能部門發(fā)送管理建議書24份，進行風險提示，提高了管理的針對性和管理效能。四是建立稽核工作例會制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會日，以此為平臺，定期聽取稽核人員工作匯報，總結(jié)經(jīng)驗，分析問題，提出建議。并在每月主任工作會上通報稽核未整改事項，要求主任當場作出口頭說明。全年召開稽核例會12次。
四是規(guī)范稽核處罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責，全面反映暴露問題，將稽核人員發(fā)現(xiàn)的問題提交工作例會進行研究，采用統(tǒng)一處罰尺度，以“稽察通報”形式將處理結(jié)果向全轄通報。全年共編發(fā)“稽察通報”12期。
五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書、發(fā)現(xiàn)問題移交書、稽核整改通知書等，達到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標準化。
六是創(chuàng)辦“信合稽察簡報”。該簡報全年編發(fā)12期，設置了稽核工作動態(tài)、稽核工作探索
核工作專題報道、業(yè)務輔導、稽核風險提示等欄目，針對業(yè)務風險點進行了剖析、規(guī)范、引導和提示，豐富了員工的業(yè)務知識，有效地規(guī)范了操作行為。并以公文方式發(fā)表金融信息9篇、金融調(diào)研3篇，被多家媒體采用。
四、設計業(yè)務操作監(jiān)管流程為盡量減少業(yè)務操作風險發(fā)生，在3月組織編寫了“農(nóng)村信用社業(yè)務規(guī)范化操作監(jiān)管流程”一書，并印發(fā)到每位員工手中。該書編印后，得到四川省聯(lián)社高度評價和肯定，在該書基礎(chǔ)上，經(jīng)省聯(lián)社完善改編后的《四川省農(nóng)村信用社業(yè)務流程合規(guī)操作手冊》一書已正式出版，并在全省農(nóng)村信用社推廣實施，成為指導全省農(nóng)村信用社業(yè)務規(guī)范化操作的范本。
五、強化核心工作，加大稽核力度
一是全面覆蓋，做好序時稽核。全年開展序時稽核342社次，40個營業(yè)網(wǎng)點均稽核到12月份底，稽核面均達100%;
二是重點突出，抓好專項稽核。全年共實施專項稽核6次，共計稽核檢查191社次;
三是注重整改落實，做好后續(xù)稽核。共計實施后續(xù)稽核191社次，形成后續(xù)稽核報告58份;
四是務求實效，認真開展再稽核工作。先后對白沙、官渡、大竹9個營業(yè)網(wǎng)點進行再稽核，對存在的問題進行了嚴肅處理。
總體工作計劃目標篇十一
20xx年，醫(yī)院在市委市政府的領(lǐng)導和市衛(wèi)生局的指導下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真學習貫徹黨的xx大精神、省委十屆四次、五次全會精神以及市委五屆七次全會精神，堅持科學發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，完善服務措施，使醫(yī)院各項工作再上新臺階，力爭達到社會和經(jīng)濟效益雙豐收。全年工作的總體目標和思路是：堅持以人為本，進一步轉(zhuǎn)變觀念，積極參與醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，加大改革力度，實現(xiàn)思路創(chuàng)新、經(jīng)營創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，增強團隊的競爭力和執(zhí)行力，積極開展技術(shù)年、服務年活動，達到技術(shù)上檔次、服務上水平，大力推進科技興院，人才強院戰(zhàn)略，努力創(chuàng)建三級甲等醫(yī)院，力求在學科建設、技術(shù)創(chuàng)新、績效考核、文化建設、醫(yī)療服務、經(jīng)營理念等方面取得新突破，醫(yī)療環(huán)境和硬件設施進一步完善，服務態(tài)度進一步好轉(zhuǎn)，醫(yī)院綜合實力及可持續(xù)發(fā)展能力明顯增強，職工待遇進一步提高，不斷開創(chuàng)醫(yī)院工作的新局面。
一、指導思想
深入貫徹黨的xx大精神，落實科學發(fā)展觀，以繼續(xù)深入開展醫(yī)院管理年活動為手段，全面提高醫(yī)療質(zhì)量，確保醫(yī)療安全，以提高社會效益、經(jīng)濟效益為目的，全面實施綜合目標責任制管理，著力提高科學管理水平，強化職工隊伍思想和業(yè)務素質(zhì)，打造團結(jié)拼搏、開拓進取的團隊精神，求真務實，努力奮斗，把醫(yī)院建設成為具有現(xiàn)代化氣息的河源市醫(yī)教研中心。
二、工作目標
(一)行政工作目標
加強領(lǐng)導班子建設，干部職工對院領(lǐng)導班子滿意度達20xx醫(yī)院總體工作計劃以上。加強醫(yī)德醫(yī)風建設，人民群眾對醫(yī)院滿意度達20xx醫(yī)院總體工作計劃以上。加強職工隊伍建設，職工無違法違紀行為。社會綜合治理工作達標。計劃生育各項工作任務達標。政務院務公開工作達標。
(二)醫(yī)療工作目標
門急診診療人數(shù)38萬人次，同比增長6.2%;
出院病人數(shù)1.9萬人次，同比增長6.5%;
手術(shù)臺次8175臺，同比增長8%;
病床使用率≥80%;
人平均住院日≤13日;
危重病人搶救成功率≥80%;
出入院診斷符合率≥95%;
治愈好轉(zhuǎn)率≥20xx醫(yī)院總體工作計劃;
傳染病漏報率0;
甲級病案率≥20xx醫(yī)院總體工作計劃;
醫(yī)院感染發(fā)生率≤10%;
處方合格率≥95% ;
門診人平均處方費用<150元;
藥品收入占業(yè)務收入比例≤45%。
(三)安全生產(chǎn)工作目標
消滅等級以上醫(yī)療事故，消滅嚴重院內(nèi)感染事件，消滅毒麻藥品丟失、被盜事件，消滅職工工傷事故，消滅火災爆炸事故，消滅食物中毒事故，消滅藥品不安全事件，消滅責任性設備嚴重損壞和故障，消滅交通安全事故，控制嚴重差錯事故，控制傳染病漏報緩報現(xiàn)象，減少一般差錯和醫(yī)療糾紛發(fā)生，努力創(chuàng)建平安醫(yī)院、和諧醫(yī)院。
(四)后勤保障工作目標
完成本單位創(chuàng)建“國家衛(wèi)生城市”工作;進一步后勤服務社會化管理，完成醫(yī)院宿舍樓房產(chǎn)處置工作，確保“三通”，車輛管理制度化、規(guī)范化，保證行車安全;職工對后勤工作滿意度達20xx醫(yī)院總體工作計劃以上，患者及其家屬對后勤工作滿意度達20xx醫(yī)院總體工作計劃以上。
(五)設備工作目標
保證醫(yī)療設備最大限度滿足臨床工作需要，消除因設備不足或設備質(zhì)量問題造成的醫(yī)療安全隱患;設備使用率、完好率達標，設備采購嚴格按規(guī)定程序辦理，并達到政府要求。
三、工作任務
(一)繼續(xù)深入開展醫(yī)院管理年活動，建立健全醫(yī)院管理的長效機制。
1. 進一步完善醫(yī)療質(zhì)量管理，保障醫(yī)療安全。
繼續(xù)深入開展醫(yī)院管理年活動，以提高醫(yī)療質(zhì)量、保障醫(yī)療安全、改善醫(yī)療服務為工作目標。一是進一步完善新項目、新技術(shù)申請審批制度。隨著創(chuàng)新意識的增強，各專業(yè)科室申請開展新項目、新技術(shù)逐漸增多，為了保障醫(yī)療安全，將進一步完善新技術(shù)新項目申報審批制度。二是進一步完善醫(yī)療投訴和醫(yī)療糾紛的受理、解決和處理程序，使全院醫(yī)護人員從中吸取教訓，避免同類問題多次發(fā)生。擬建立院、科兩級醫(yī)療安全目標責任制，使各科室(部門)和各級醫(yī)務人員做到層層對醫(yī)療安全負責，責任制包括安全責任目標、實現(xiàn)目標的保障措施、檢查考核辦法、獎懲激勵機制等等。另外，擬將實行醫(yī)療事故定額管理。三是建立健全電子醫(yī)療文書的應用制度，規(guī)范電子醫(yī)囑、電子病歷的書寫保存，確保電子醫(yī)療文書的合法性。四是加強質(zhì)量安全的監(jiān)管，督查醫(yī)療核心制度的落實，分析一個階段醫(yī)療質(zhì)量運行中存在的主要問題，有針對性地制訂質(zhì)量持續(xù)改進方案并加以實施，杜絕或減少醫(yī)療事故。科主任作為科室質(zhì)量管理小組組長，要對科室的醫(yī)療質(zhì)量負責，督促質(zhì)控員確切履行有關(guān)工作職責，繼續(xù)定期開好質(zhì)量安全分析會，并不斷提高會議質(zhì)量，及時消除各種醫(yī)療隱患，保障醫(yī)療安全。五是繼續(xù)做好單病種質(zhì)量控制，加大進行督導檢查力度。六是推行臨床路徑的試點工作。組織全院學習臨床路徑管理的有關(guān)知識，了解臨床路徑的在醫(yī)療質(zhì)量控制及績效管理方面的重要意義。七是加強對新開展業(yè)務的質(zhì)量監(jiān)控，對新成立的科室、新開展的業(yè)務，如icu、心臟手術(shù)、腫瘤放療等等，制訂相應的質(zhì)量管理規(guī)范，不斷修正各種管理規(guī)程和工作流程，加強環(huán)節(jié)管理，
2、進一步完善護理質(zhì)量管理，保障護理工作安全。
一是結(jié)合本院實際情況，全面落實衛(wèi)生部《x年患者安全目標》，根據(jù)《實施x年cha患者安全目標主要措施與適用范圍》，不斷排查我院護理工作中存在的問題，進一步改進護理質(zhì)量與安全管理。二是進一步落實“廣東省護理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃中期評估”標準, 重點抓好《20xx年度x省11個?？剖蟀踩|(zhì)量目標》的落實。三是開展“護理安全伴我行---征集護理安全警示語活動”，圍繞著以“患者安全目標”為核心，鼓勵護理人員人人參與，共建患者安全質(zhì)量保障體系為目標，結(jié)合臨床護理實踐，征集護理安全警示語，獲獎的護理安全警示語，將張貼在工作環(huán)境中的醒目位置，并定期更換，以達到警示作用，更好地保證臨床護理工作安全。四是加強對重點部門如nicu、血液凈化中心、手術(shù)室、產(chǎn)房、急診等5個特殊護理單元的護理安全管理。質(zhì)控科要盡快下發(fā)20xx年安全質(zhì)量工作方案。
3. 進一步強化“三基三嚴”訓練。“三基三嚴”是每一個醫(yī)護員工自身發(fā)展的基礎(chǔ)，是提高醫(yī)護質(zhì)量和保障醫(yī)療安全的根本保證，要把“三基三嚴”培訓與考核提到重要位置上來，科教科、臨床科室都要有相應的職責，強化科主任負責制，考試不能只注重形式，而要重實際?？平炭?、護理部必須按照醫(yī)院管理年的要求，制定20xx年“三基三嚴”培訓考核計劃并督促檢查層層落實，同時納入年終評先、晉升晉級考核內(nèi)容。
總體工作計劃目標篇十二
20xx年上半年，審計部在市局黨組的領(lǐng)導下，全面貫徹落實全省煙草財審工作會議精神，緊緊圍繞“卷煙上水平”的中心任務，堅持“提升素質(zhì)、全面審計、突出重點、確保質(zhì)量、注重成效”的原則，按照省局、市公司的部署，以交叉審計新模式為契機開展審計工作，對市局本級和外市進行審計，切實保障各項審計任務的完成?，F(xiàn)將20xx年審計派駐辦上半年工作總結(jié)如下：
一、上半年工作回顧
(一)轉(zhuǎn)變思想，積極完成省局、市局工作計劃今年四月份全省正式實施《煙草行業(yè)審計派駐制管理辦法》，按照行業(yè)“雙重領(lǐng)導、垂直管理、監(jiān)督駐地、參審異地”的內(nèi)審管理規(guī)定，派駐辦及時調(diào)整思維，按照省局四個“統(tǒng)一”部署和省局、市局的工作重點，調(diào)整制定了《**市煙草專賣局(公司)20xx年審計工作安排》，并嚴格落實審計工作計劃。截止20xx年6月30日派駐辦共開展13個專項審計項目，并出具相關(guān)審計報告7份。
1、完成主審交叉審計任務三項，提出審計建議4條：一是對**市公司20xx年財務收支進行審計，二是對**市公司20xx年預算執(zhí)行情況進行審計，三是對**市公司20xx年專賣罰沒收支資金進行審計。按照省局交叉審計工作計劃，派駐辦于五月初主審了鐵嶺市公司20xx年財務收支、預算執(zhí)行情況及專賣罰沒及打假經(jīng)費使用情況審計項目，于五月中、下旬助審了撫順市公司20xx年財務收支、預算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，助審了**市公司20xx年財務收支、預算執(zhí)行情況及專賣罰沒收支審計項目，累計抽調(diào)審計人員6人次
2、于6月份參加省審計派駐辦對法人任期經(jīng)濟審計1項，抽調(diào)2人次。
3、完成市局專項審計任務4項，提出審計建議10條。一是**市法人離任經(jīng)濟責任審計;二是20xx年卷煙廢舊包裝箱使用銷售情況審計;三是20xx年第四季度專賣專項資金情況審計報告;四是對20xx年市工會資金收支情況審計。
4、完成其他審計項目三項：一是配合省公司對**地區(qū)煙葉救災補貼資金發(fā)放情況進行檢查。二是配合煙草有限公司對工會、食堂財務收支進行審計三是對**地區(qū)煙需物資庫存情況進行專項調(diào)查。
(二)突出重點，嚴格規(guī)范，加強審計監(jiān)管力度。深入開展“兩項工作”是當前行業(yè)整頓規(guī)范的重中之重，是源頭治理的關(guān)鍵措施，是嚴格規(guī)范的治本之策。根據(jù)省局工作部署，今年派駐辦重點加強了對工程投資、物資采購、宣傳促銷審計力度，嚴格按照國家局的文件精神，對工程投資、物資采購、宣傳促銷項目實施程序性、全過程跟蹤審計，按照起點介入、過程監(jiān)督、重點突出的原則，從項目立項，到合同簽訂，竣工驗收，資金支付等每個環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，做到事前介入、過程監(jiān)督、事后監(jiān)督全過程審計監(jiān)督。
1、出具物資采購事前審計意見書29項，核審金額2801.13萬元。不符合要求，退回不受理的1項。
物資采購26項2732.89萬元：2臺pda移動掃碼機6萬元;230噸聚乙烯吹微型塑料白色地膜、配色地膜272.76萬元;自動分揀線1套263萬元;9臺便攜式電腦3.6萬元;別克商務車1臺43萬元;叉車電瓶1組1萬元;防雹炮彈70枚20.95萬元;防雹設備三臺54萬元;復印機、打印機、一體機2.33萬元;交換機和光纖模塊9.9萬元;二季度卷煙包裝膜9噸12.87萬元;煙用硫酸鉀1680噸604.8萬元;臺式電腦55臺36.85萬元;投影儀2臺2.8萬元;途勝車3臺78萬元;物流中心工作服120份5萬元;新綜合辦公樓信息化建設項目67.3萬元;煙草種子10.22萬元;煙葉包裝物178.26萬元;煙用肥料硝酸鉀300噸158.4萬元;煙用復合混肥1800噸621萬元;抑芽劑2700公斤44.55萬元;正版office軟件50套10.5萬元;辦公用紙2.88萬元;
專項工程投資項目事前概算審計3項68.24萬元：物流中心主體墻體及庫區(qū)圍墻維修18.76萬元，煙草分公司辦公樓外墻保溫和屋面防水28.67萬元;**市煙草專賣辦公樓維修改造20.81萬元
2、開展合同監(jiān)督，出具項目合同審計意見書
審計監(jiān)督管理部強化審計監(jiān)督力度，切實發(fā)揮審計監(jiān)督管理職能，堅持執(zhí)行合同痕跡化監(jiān)督，出具項目合同審計意見書，真正做到項目的全過程審計監(jiān)督。
大宗物資采購項目18項，核審金額897.33萬元。具體為：紙張采購合同2.73萬元;白色地膜采購合同165.2萬元;煙用配色地膜采購合同92.1萬元;硝酸鉀肥采購合同158.4萬元;煙草種子采購合同10.62萬元;二季度卷煙包裝膜購銷合同12.87萬元;臺式計算機采購合同32.73萬元;別克車采購合同38.8萬元;復印機、打印機等采購合同6.31萬元;交換機采購合同5.3萬元;依維柯車采購合同145.32萬元;掃碼pda采購合同3.78萬元;煙需物資麻繩采購合同158.51萬元;服裝制作采購合同4.08萬元;抑芽劑采購合同44.35萬元;投影儀采購合同2.76萬元;1-3月卷煙包裝膜采購合同12.87萬元;20xx年依瑪士維護服務合同0.6萬元。
3、開展事后審計，出具項目審計意見書
根據(jù)省局(公司)審計處對事后監(jiān)督的強化要求，本部門對事后項目共出具項目審計意見書19份，審核金額365.36萬元。其中：
大宗物資采購項目19項，審核365.36萬元，具體為：
宣貫掛歷7.86萬元;液壓煙包裝卸機29.9萬元;煙站傳送設備1.98萬元;煙站監(jiān)控設備1.98萬元;煙用包裝物(麻袋片、麻繩、麻線)219.9萬元;a4打印紙2.35萬元;ups及電池組22.57萬元;7-10月聚乙烯熱收縮膜16.08萬元;11-12月聚乙烯熱收縮膜4.02萬元;3臺臺式電腦1.83萬元;服務器及配件12.63萬元;攝像機1.1萬元;辦公桌椅20套2.4萬元;打印條碼專用油墨1.52萬元;物流配送車噴繪2.35萬元;企業(yè)文化手冊印刷27萬元;gps手持機1.1萬元;取暖鍋爐5.85萬元;顯微鏡2.94萬元。
(三)加強煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計工作
今年**地區(qū)基地單元共建烤房群246座，按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計常態(tài)化的工作要求，派駐辦認真開展煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計工作，指派專人負責全程監(jiān)督基地單元建設情況，對工程的圖紙設計、施工、分階段付款、驗收情況等全程跟蹤，以確保煙葉基礎(chǔ)設施建設投入安全、質(zhì)量高效。
(四)開展“三項”檢查定期審計自查、小金庫復查工作
為扎實推進三項檢查工作成果，加強對工程投資、物資采購及宣傳促銷項目監(jiān)督。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟運行辦公室一起對20xx年度一季度的大宗物資采購及工程建設項目進行了審計自查。一是重點檢查了大宗物資采購項目的決策程序、實施項目是否列入年度預算、供應商資質(zhì)資信、采購方式的選擇、合同內(nèi)容的擬定、資金撥付程序、到貨驗收情況及采購公示等環(huán)節(jié);二是重點檢查了工程投資項目的立項、各重點階段招投標、合同內(nèi)容的擬定、項目資金使用撥付與結(jié)算、竣工驗收及公示等環(huán)節(jié)。查遺補漏，補充完善各個項目卷宗中缺失的痕跡記錄內(nèi)容。做到項目卷宗歸集的痕跡化資料完整，能夠清楚反映項目實施的全過程。確保資金規(guī)范有序的運轉(zhuǎn)。
今年是小金庫檢查的收官之年，**市公司從思想上正確認識此項工作的重大意義，加強員工的學習宣傳工作，積極開展小金庫復查工作，力爭做到清理工作不走過場，不留死角，及時發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。認真組織員工參加全國小金庫有獎知識競答活動，目前**市公司尚未發(fā)現(xiàn)違法違紀現(xiàn)象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經(jīng)紀律，加強了財經(jīng)制度教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。加強了從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監(jiān)督機制，提高財務透明度。財務管理水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。
(五)服務駐地，做好日常監(jiān)管工作
1、對相關(guān)部門的大宗物資采購、基建項目等付款環(huán)節(jié)進行日常監(jiān)督。
2、對物流中心各月庫存卷煙短少、擠壓、殘損情況進行痕跡化監(jiān)督。
二、工作中存在的問題
20xx年上半年審計工作有序進行，但在實際工作中還存在一些問題：
一是審計結(jié)果的利用不夠充分，審計整改不夠及時。被審計單位對審計建議整改落實缺乏積極性，對問題整改信息反饋缺乏主動性。
二是隨著行業(yè)審計監(jiān)督工作的不斷轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計工作涵蓋到所有有經(jīng)濟業(yè)務的地方，涉及企業(yè)管理的方方面面，審計人員的責任越來越大。內(nèi)審人員原有的知識結(jié)構(gòu)和素質(zhì)和知識儲備量不夠，需要加強專門培訓，提高審計水平，掌握審計的主動性，提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)。
三、下半年工作計劃
1、繼續(xù)嚴格按照派駐辦年度審計工作計劃執(zhí)行，加大日常監(jiān)管力度，參加非駐地市局(公司)審計工作，按時保質(zhì)保量地完成常規(guī)性審計計劃任務。
2、強化日常管理工作，重點加強對物質(zhì)采購、工程投資、宣傳促銷項目的日常監(jiān)督，認真履行審計職責，把好審計監(jiān)督關(guān)口，充分發(fā)揮審保障監(jiān)督作用。
3、按照國家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設施建設項目審計常態(tài)化的工作要求，繼續(xù)加強對青椅山基地單元建設審計監(jiān)督，重點對煙葉基礎(chǔ)設施建設項目的項目實施、項目建設、資金階段性付款管理、竣工驗收、竣工結(jié)算(決算)等環(huán)節(jié)實施審計，做到全程跟蹤審計，促進煙葉基礎(chǔ)設施建設項目進一步合法、規(guī)范、有序的深入開展。
4、積極配合中審開展對新辦公樓的結(jié)算、決算審計工作，做好溝通協(xié)調(diào)，推動新辦公樓審計工作順利開展。
5、按照省派駐辦工作安排，完成下半年交叉審計工作任務及省局抽調(diào)的審計任務。
6、在完成好日常審計監(jiān)督工作的基礎(chǔ)上，努力提高部門人員自身素質(zhì)，堅持學習，提高工作水平。
7、繼續(xù)做好本部門日常的各項審計監(jiān)督工作，積極完成好省局和市局領(lǐng)導交辦的各項臨時性審計任務。
20xx年上半年，審計監(jiān)督管理工作，雖然取得了一定實效，但我們也清楚地認識到與國家局、省局的要求還存在著差距，我們將進一步強化責任意識，創(chuàng)新監(jiān)督機制和方法，加大審計監(jiān)督力度，把好審計監(jiān)督關(guān)口，為煙草行業(yè)發(fā)展做出應有的貢獻。