合同是商業(yè)活動中不可或缺的法律文書。在合同撰寫過程中，要充分考慮各種可能發(fā)生的情況，并采取相應的約定措施。以下是小編為大家準備的合同范文，希望能夠?qū)Υ蠹移鸬街笇ё饔谩?BR> 采購管理及合同管理辦法篇一
采購流程是指從采購計劃開始，到采購詢價、采購合同簽定，一直到采購材料進場為止的過程。大家知道一般的采購流程是怎么樣的嗎?就等小編告訴你們把!
一、總則。
為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
二、管理體制。
公司可設(shè)立專門的采購部門，具體負責公司采購業(yè)務(wù)。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設(shè)備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
公司采購實行集中與分散相結(jié)合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。
公司實行成批和零星采購相結(jié)合體制。
五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導致物資需求計劃改變的，可在年度中進行多交的零星采購。
六、貫徹“五適”方針，即以最適當?shù)膬r位、在適當?shù)臅r間、從最適合的地點，購進適當品質(zhì)及適當數(shù)量的物料。
七、采購計劃與申請。
根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定年度采購計劃預案。
根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準實施，半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準。
根據(jù)采購計劃制作的采購預算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權(quán)限簽批核準。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即進提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
八、采購實施。
采購部收到請購單或采購計劃被批復后，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。采購詢價獲準后，采購員即與供應商洽談。
買賣合同。
及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準。重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經(jīng)雙方簽章生效后，采購員按合同付款進度，向財務(wù)部申請借款，及時向供應方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標準不符，采購購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?。對貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的，采購員及進告知供應方，并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財務(wù)部銷帳。采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類監(jiān)控、跟催。采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。
九、其他。
1.采購部應采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。
2.采購員密切關(guān)注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出最有利的采購時機。
3.采購部分分析主要物料的采購成本及構(gòu)成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關(guān)費用重監(jiān)控。
4.采購部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。
5.會同財務(wù)部確定貸款分期付款和結(jié)算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù)，減少公司采購和庫存資金的占用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價：
采購目標成本的完成情況;。
采購合同履約率和違約程度;。
采購成本節(jié)約額或損失額;。
采購物料質(zhì)量合格率;。
價格波動情況;。
供應商穩(wěn)定性和開拓供應商新情況;。
廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。
以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案，作為考績依據(jù)，并作出相應的獎勵和處罰。
十一、附則。
本辦法由采購部解釋執(zhí)行，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準生效。
1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。
3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
采購管理及合同管理辦法篇二
為貫徹落實市教委等六部門《關(guān)于加強本市中小學生校服管理的若干意見》，以及市教委貫徹落實該意見有關(guān)事項的通知精神，現(xiàn)就規(guī)范我區(qū)中小學生校服采購和管理，制定本辦法。
第一條：中小學校應根據(jù)學校實際情況建立校服穿著規(guī)定。中小學校制定的校服采購辦法、校服穿著規(guī)定等工作應當聽取本校家長委員會意見和建議，并經(jīng)本校家長委員會審議通過，在學校網(wǎng)站、公告欄公布后方可實施。
第二條：中小學生校服采購應選擇生產(chǎn)安全、管理規(guī)范、質(zhì)量保證、服務(wù)到位和便于屬地管理的經(jīng)區(qū)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門認定、備案的校服生產(chǎn)企業(yè)。按照市工商局、市教委發(fā)布的校服采購格式合同，與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合同，并將合同報送區(qū)教育局基礎(chǔ)教育科備案。
第三條：中小學生校服合同價格應在市教委、市物價局、市財政局制定并公布的學校代辦校服價格范圍內(nèi)。校服代辦服務(wù)性消費應由學校財務(wù)部門統(tǒng)一收取，并使用由市財政部門?。ūO(jiān)）制的統(tǒng)一票據(jù)。
第四條：中小學校接收校服時，必須查驗生產(chǎn)企業(yè)提供的由上海市纖維檢驗所出具的校服質(zhì)量檢測報告。對校服款式、面料材質(zhì)、輔料材質(zhì)、服裝標識等進行初步認定合格才能收貨。如有異議，按照合同約定處理。
第五條：中小學校在將校服發(fā)給學生前，應當按照區(qū)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門規(guī)定的.抽樣送檢比例，主動將每批次校服進行抽樣送檢。檢測合格后，在學校網(wǎng)站、公告欄進行公布，再將校服發(fā)放給學生。校服送檢費用在學校公用經(jīng)費中列支，不得向?qū)W生另行收費。
第六條：中小學校應按時將校服發(fā)至學生，并會同校服生產(chǎn)企業(yè)做好售后服務(wù)工作。
第七條：中小學校校服經(jīng)辦人員應嚴守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收任何形式的服務(wù)費用。如有違紀、違法行為，一經(jīng)查實，嚴肅處理。
第八條：中小學校發(fā)現(xiàn)校服有安全質(zhì)量問題，應及時將相關(guān)情況報區(qū)教育局，由區(qū)教育局會同質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進行調(diào)查核實。依據(jù)調(diào)查結(jié)論進行處理，情況嚴重的依法追究校服生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)人員的責任。
第九條：區(qū)教育局成立中小學生校服監(jiān)管工作小組，由分管中小學、局屬企業(yè)、監(jiān)察的局領(lǐng)導以及基礎(chǔ)教育科、學前教育科、監(jiān)察室負責人組成。區(qū)教育局基礎(chǔ)教育科、監(jiān)察室負責本辦法具體實施的過程監(jiān)管。中小學生校服管理工作實行問責追究制。
第十條：本辦法適用于嘉定區(qū)中小學校（含中職、中專、特殊學校、幼兒園）校服采購和管理。
本辦法解釋權(quán)屬于區(qū)教育局基礎(chǔ)教育科。
采購管理及合同管理辦法篇三
第一條為規(guī)范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強對物資、工程和服務(wù)采購的管理與監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于xxx公司及各子公司、分公司。
所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其它產(chǎn)品。
所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。
所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他采購對象,包括宣傳促銷服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科研開發(fā)服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)服務(wù)、金融保險服務(wù)、運輸服務(wù)、維修與維護服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)等。
第四條采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
第五條采購工作必須遵守國家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。
第六條各單位要成立評標委員會，其人員由領(lǐng)導班子全體成員、相關(guān)部門主要負責人以及專職董事組成。
第七條董事會是本級采購管理的決策機構(gòu)，資產(chǎn)管理部是董事會的咨詢和執(zhí)行機構(gòu)。屬于職代會審議范疇的還要經(jīng)過職代會審議通過。
第八條資產(chǎn)管理部是采購活動的具體負責、組織與執(zhí)行部門。
第九條總經(jīng)理在采購活動中的主要職責：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標代理機構(gòu)名單；指導和監(jiān)督采購辦的工作。
年度采購計劃、采購方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報董事會批準。
第十條資產(chǎn)管理部的主要職責：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標代理機構(gòu)；審定招標文件、談判文件；確認中選供應商；組織自行招標采購；組織供應商資質(zhì)認證；發(fā)布中選供應商。
第三章集中采購目錄和采購計劃編制。
第十一條各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購，是指通用物資、工程和服務(wù)，由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會同集中采購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關(guān)部門和單位自行組織的采購。
第十二條集中采購部門主要職責：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標文件、談判文件；組織集中采購商務(wù)談判工作；與中選供應商簽訂集中采購協(xié)議；向采購辦提供中選供應商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。
第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。
《集中采購目錄》經(jīng)總經(jīng)理審定，董事會批準后執(zhí)行。
第十四條每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購計劃，經(jīng)批準后下發(fā)執(zhí)行。投資項目在獲得項目批復后方可列入采購計劃。
（一）計劃提報。各部門、單位于當年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。
（二）計劃審核。資產(chǎn)管理部對采購需求進行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經(jīng)理審定，董事會批準。
（三）預算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務(wù)部審定。
（四）計劃確定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財務(wù)部批復的年度預算，組織各部門、單位調(diào)整采購計劃草案，經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會批準后正式形成年度采購計劃。
（五）計劃變更。各部門、各單位必須嚴格按照批復的年度計劃和預算實施。確因生產(chǎn)工作需要，需追加采購計劃或變更采購內(nèi)容的，要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復的采購項目，需要調(diào)整預算的要報財務(wù)部審議通過后，提交原計劃審批機構(gòu)審定。原則上采購計劃、預算每年調(diào)整1次。
第四章采購方式及適用條件。
第十五條采購方式包括以下五種：
（一）公開招標；
公開招標，是指采購機關(guān)或其委托的政府采購業(yè)務(wù)代理機構(gòu)（統(tǒng)稱招標人）以招標公告的方式邀請不特定的供應（統(tǒng)稱投標人）投標的采購方式。
（二）邀請招標；
邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請五個以上特定的供應商投標的采購方式。
（三）競爭性談判；
競爭性談判，是指采購機關(guān)直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。
（四）單一來源采購；
單一來源采購，是指采購機關(guān)向供應商直接購買的采購方式。
（五）詢價。
詢價采購，是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。
第十六條公開招標要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應當公開招標的采購項目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標。
第十七條符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標方式采購，由資產(chǎn)管理部向3個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書：
（一）技術(shù)復雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；（二）采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。第十八條符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進行,但必須嚴格按照規(guī)定程序進行。
（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
（二）技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）不能事先計算出價格總額的；
（五）投標文件的準備需3個月以上才能完成的；
（六）供應商準備投標文件需要高額費用的；
（七）對高新技術(shù)含量有特別要求的。
第十九條符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
（二）技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）不能事先計算出價格總額的。
第二十條符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：
（一）只能從唯一供應商處采購的。
（二）發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；
（四）原采購的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；
（五）預先聲明需對原有采購進行后續(xù)擴充的；
第二十一條采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。
第五章采購程序。
第二十二條相關(guān)部門依據(jù)批復的年度采購計劃、項目預算以及批準的采購方式，填寫《采購事項審批表》（附表1），報總經(jīng)理設(shè)定、董事會批準后實施。
第二十三條招標的組織形式分為自行招標和委托招標，具備編制招標文件和組織評標能力，可以組織自行招標；其余項目均要委托有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)招標。
第二十四條各單位要建立招標代理機構(gòu)庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標代理機構(gòu)，納入招標代理機構(gòu)庫。
第二十五條各單位要建立健全評標成員管理制度，嚴格認定評標成員資格，加強培訓考核、評價和檔案管理，根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標成員進行更換和補充，實行評標成員動態(tài)管理。
第二十六條招標流程。
（一）選定招標代理機構(gòu)。對于招標采購項目，由相關(guān)部門填寫《招標代理機構(gòu)選擇申請表》（附表2）向資產(chǎn)管理部提出申請，總經(jīng)理批準，由資產(chǎn)管理部在招標代理機構(gòu)庫中隨機抽取一家招標代理機構(gòu)辦理招標事宜。紀檢監(jiān)督部門對招標代理機構(gòu)抽取過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。
（二）招標公告。采用公開招標方式的，要發(fā)布招標公告。依法必須進行招標的項目，要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。
（三）標書編制。相關(guān)部門根據(jù)招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件要包括招標項目的技術(shù)要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標文件中一般要載有采用設(shè)定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標項目的技術(shù)、標準有規(guī)定的，要在招標文件中提出相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產(chǎn)供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內(nèi)容。
（四）審定標書。由相關(guān)部門填寫《標書審批表》（附表３）報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部組織審定招標文件，經(jīng)討論通過，總經(jīng)理批準后方可發(fā)布。
（五）投標人資質(zhì)審查。投標人應當提供有關(guān)資質(zhì)證明和業(yè)績情況。資產(chǎn)管理部要組織相關(guān)部門人員根據(jù)采購項目的具體特點和實際需要，對投標人資質(zhì)進行審查。資質(zhì)審查未通過的供應商不得進入采購環(huán)節(jié)。
（六）開標。開標要在招標文件確定的時間內(nèi)，并在預先確定的地點公開進行。相關(guān)部門在開標前，要填寫《開標通知單》（附表4），報資產(chǎn)管理部審核，總經(jīng)理批準。開標全過程要有紀檢監(jiān)察部門的代表進行現(xiàn)場監(jiān)督，重大采購項目可以同時聘請公證機構(gòu)進行公證。
（七）評標。評標工作由評標委員會負責，評標委員會獨立履行下列職責：審查投標文件是否符合招標文件要求并作出評價；要求投標供應商對投標文件有關(guān)事項作出解釋或者澄清；推薦中標候選供應商名單；向資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、董事會報告非法干預評標工作的行為。
自行招標的評標委員會由相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家及專業(yè)技術(shù)人員組成，成員人數(shù)須為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的2/3，其人選由資產(chǎn)管理部會同相關(guān)部門，在紀檢監(jiān)察部門現(xiàn)場監(jiān)督下從評標成員庫中隨機抽取。評標全過程需紀檢監(jiān)察部門進行現(xiàn)場監(jiān)督。
（八）相關(guān)部門要在評標結(jié)束后3個工作日內(nèi)，填寫《中選供應商確認單》（附表5）及評標報告提交資產(chǎn)管理部討論通過，總經(jīng)理審核，董事會批準。
（九）招標結(jié)果要在一定范圍內(nèi)進行公開，包括中標單位、中標數(shù)量、中標金額等內(nèi)容，公示時間不少于3個工作日。
第二十七條有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：
（一）投標文件未經(jīng)投標單位蓋章和單位負責人簽字；
（二）投標聯(lián)合體沒有提交共同投標協(xié)議；（三）投標人不符合國家或者招標文件規(guī)定的資格條件；（四）同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；（五）投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的最高投標限價；（六）投標文件沒有對招標文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應；（七）投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。第二十八條否決投標后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理審核，董事會批準。
第二十九條采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：
（一）成立談判小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
（二）談判小組制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。
（三）談判小組確定參加談判的供應商。從符合資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商參加談判并向其提供談判文件。
（四）談判小組全體成員集中與單一供應商分別進行談判。
（五）確定成交供應商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應商，向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應商。
第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：
由資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門、財務(wù)、法規(guī)、紀檢監(jiān)察等部門，在保證采購貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量前提下，與供應商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據(jù)采購辦意見與供應商重新協(xié)商或取消采購。
第三十一條采用詢價方式采購的，要遵循以下程序：
（一）成立詢價小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
（二）詢價小組要對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項作出規(guī)定。
（三）確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。
（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。
（五）確定成交供應商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則，確定成交供應商，并向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準后，將結(jié)果通知所有參加詢價的供應商。
第三十二條質(zhì)疑投訴受理。投標人或供應商對招標結(jié)果有異議的，應當在結(jié)果發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)，以書面形式向紀檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀檢監(jiān)察部門在收到投標人或供應商書面質(zhì)疑后，要對質(zhì)疑投訴進行調(diào)查，作出處理。對重大投訴事項，紀檢監(jiān)察部門要報董事會研究后提出處理意見。
第三十三條項目變更。根據(jù)工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負責”的原則，報原審定機構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報詳細的書面材料報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機構(gòu)審議。
第六章供應商管理。
第三十四條各單位要加強對供應商的日常管理，建立供應商資質(zhì)認證制度、供應商動態(tài)評價和退出機制，制訂供應商資質(zhì)認定標準,通過綜合評價建立合格供應商名錄。加強對長期的供應商動態(tài)管理，定期對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進行跟蹤評審，依據(jù)評審意見，對評價不合格的供應商，取消其供應資格。
第三十五條供應商參加采購活動時應當具備下列條件：
（一）具有獨立承擔民事責任的能力。
（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。
（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
（五）參加采購活動前3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
（六）在勞動保護、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護方面符合國家規(guī)定要求。
（七）法定代表人不能參加采購活動時，可委托他人參加，但需提供授權(quán)委托書。
（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第三十六條根據(jù)采購項目的特殊要求，可以規(guī)定供應商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。
第七章簽約和履約。
第三十七條相關(guān)部門負責起草采購合同并填寫《采購協(xié)議（合同）審批表》（附件6），經(jīng)法規(guī)、財務(wù)部門審核通過，總經(jīng)理批準后，由企業(yè)法定代表人與中選供應商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權(quán)后與中選供應商簽訂合同。
招標采購合同應當在自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與成交供應商簽訂。
第三十八條采購合同簽訂后，在合同有效期內(nèi)相關(guān)部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續(xù)。
第三十九條相關(guān)部門要及時對供應商履約情況進行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續(xù)，建立相應的實物和固定資產(chǎn)臺賬。大型或者復雜的采購項目，要邀請有相應資質(zhì)的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當相應的責任。
工程類項目竣工驗收決算必須經(jīng)過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。
第四十條各單位要根據(jù)工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標準，妥善保管相關(guān)資料。
第四十一條招標采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、評委評分表、質(zhì)疑答復、投訴處理決定、確定供應商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、資料。
采購活動記錄至少應當包括下列內(nèi)容：
（一）采購項目類別、名稱；
（二）采購項目預算、資金構(gòu)成和合同價格；
（三）采購方式，采用公開招標以外的采購方式的，應當載明原因；
（四）邀請和選擇供應商的條件及原因；
（五）評標標準及確定中標人的原因；
（六）廢標的原因；
（七）采用招標以外采購方式的相應記載。
第四十二條競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第四十三條單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第四十四條詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價過程相關(guān)資料、確定供應商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第九章監(jiān)督和責任。
第四十五條各單位要建立嚴格的包含采購活動工作程序、職責、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度，經(jīng)資產(chǎn)管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責要明確并相互分離。
第四十六條法規(guī)部門負責采購合同的合法性審核及采購活動中有關(guān)法律法規(guī)問題的咨詢和指導。財務(wù)部門負責采購的資金管理工作。紀檢監(jiān)察部門負責對采購活動實施程序性、全過程監(jiān)督。
第十章附則。
第四十七條本規(guī)定自公布之日起實施。
第四十八條本規(guī)定由xxxx公司負責解釋。
采購管理及合同管理辦法篇四
為加強本單位設(shè)備管理工作，提高設(shè)備采購管理的計劃性和透明度，經(jīng)黨組研究決定，成立設(shè)備采購小組，對本單位設(shè)備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍。
本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購管理。
1、制訂計劃。
設(shè)備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關(guān)部門應將第二年擬采購的設(shè)備器材的計劃報設(shè)備采購小組；年中需添置的設(shè)備器材，有關(guān)部門也應預先擬定計劃報設(shè)備采購小組。
2、申購計劃單應寫清以下主要內(nèi)容：
1）儀器名稱（包括附件、備件）；
2）型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價；
3）生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話；
4）申請購置理由；
5）技術(shù)質(zhì)量標準程度；
6）本單位有否此儀器設(shè)備；
3、審查批準。
1）申購計劃由設(shè)備采購小組匯總并簽注意見，大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2）凡屬國家?？氐膬x器設(shè)備，經(jīng)黨組研究批準后由設(shè)備采購小組負責向有關(guān)部門辦理申報手續(xù)。
1、設(shè)備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領(lǐng)導同意，再簽訂購貨。
合同。
辦理財務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同否則財務(wù)將拒付款。
2、驗收與入庫管理。
收到提貨通知單后，由設(shè)備采購小組安排提貨，通知有關(guān)職能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試，驗收的內(nèi)容包括：1）包裝有效性；2）整機完整性；3）配套材料；4）零配件數(shù)量；5）使用。
說明書。
圖紙有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據(jù)發(fā)票辦理財務(wù)報銷入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設(shè)備器材入庫必須由有關(guān)職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。
3、退貨。
設(shè)備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
組長：
副組長：
成員：
采購管理及合同管理辦法篇五
為貫徹落實市教委等六部門《關(guān)于加強本市中小學生校服管理的若干意見》、市教委貫徹落實該意見有關(guān)事項的通知精神及《青浦區(qū)中小學生校服采購和管理辦法》，現(xiàn)就規(guī)范我校學生校服采購和管理，制定本辦法。
為確保我校學生校服質(zhì)量安全，保障廣大學生的切身利益，加強社會監(jiān)督，促進學校依法辦學，我校將本著公開、公正、公平的原則，推動我校學生校服訂購制度的落實。
1、按《青浦區(qū)中小學生校服采購和管理辦法》相關(guān)要求認真做好校服采購工作。
2、積極提倡周一晨會或校級大型活動時要統(tǒng)一著裝，但必須堅持學生自愿原則、不強迫或變相強迫其在其余時間也統(tǒng)一著裝。
3、在堅持學生自愿的前提下，努力選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量合格穩(wěn)定、社會信譽好的供應商參與學生校服招投標。家委會代表參與學生校服采購工作的全過程，學校提供建議和意見。
第一條：學校應根據(jù)學校實際情況建立校服穿著制度。本校學生是否穿著校服，學校應當與家長委員會充分溝通后決定，并與家長委員會共同做好校服的`選購和采購工作，確定校服的供應商、校服款式、材料、顏色、價格等。明確學生穿著校服的學校應制定校服采購、穿著制度，并經(jīng)本校家長委員會審議通過后及時在學校網(wǎng)站、公告欄公布后方可實施。公布時間不低于一周。
第二條：學生校服采購應通過綜合比較、貨比三家選擇生產(chǎn)安全、管理規(guī)范、質(zhì)量保證、服務(wù)到位的校服生產(chǎn)企業(yè)。按照市工商局、市教委發(fā)布的校服采購格式合同，與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合同。自簽訂合同起10日內(nèi)，由學校將兩份合同報送校產(chǎn)管理中心公共服務(wù)管理科備案，并由校產(chǎn)管理中心送至青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科備案。
第三條：校服代辦服務(wù)性消費應由學校財務(wù)部門統(tǒng)一收取，并使用由市財政部門?。ūO(jiān)）制的統(tǒng)一票據(jù)。嚴禁以任何理由截留、挪用、擠占校服服務(wù)性收費資金。
第四條：學校接收校服時，必須查驗生產(chǎn)企業(yè)提供的由上海市纖維檢驗所出具的校服質(zhì)量檢測報告。對校服款式、面料材質(zhì)、輔料材質(zhì)、服裝標識等進行初步認定合格后才能收貨。如有異議，按照合同約定處理。
第五條：學校要建立“雙送檢”制度。學校在將校服發(fā)給學生前，應當按照區(qū)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門規(guī)定的抽樣送檢比例，主動將每批次校服進行抽樣送檢。檢測合格后，在學校網(wǎng)站、公告欄進行公布，再將校服發(fā)放給學生。校服送檢費用在學校公用經(jīng)費中列支，不得向?qū)W生另行收費。
第六條：學校應按時將校服發(fā)至學生，并會同校服生產(chǎn)企業(yè)做好售后服務(wù)工作。
第七條：學校校服經(jīng)辦人員應嚴守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收任何形式的服務(wù)費用。如有違紀、違法行為，一經(jīng)查實，嚴肅處理。
第八條：學校發(fā)現(xiàn)校服有安全質(zhì)量問題，應及時將相關(guān)情況報區(qū)教育局，由區(qū)教育局會同質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進行調(diào)查核實。依據(jù)調(diào)查結(jié)論進行處理，情況嚴重的依法追究校服生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)人員的責任。
第九條：學校成立校服監(jiān)管工作小組，由校務(wù)會和家委會成員組成。家委會負責本辦法具體實施的過程監(jiān)管。
采購管理及合同管理辦法篇六
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的`考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
采購管理及合同管理辦法篇七
第一條為加強企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督和管理，規(guī)范溫州市市屬國有企業(yè)（以下簡稱“市屬國有企業(yè)”）采購行為，有效利用國有企業(yè)資金，防止國有資產(chǎn)流失，從源頭上預防腐敗，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合市屬國有企業(yè)實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于市屬國有企業(yè)（國有獨資、國有控股企業(yè)）使用企業(yè)資金開展的采購活動。
本辦法所稱國有企業(yè)采購，是指國有企業(yè)使用企業(yè)資金以合同方式有償取得貨物和服務(wù)的行為。
本辦法所稱的貨物，是指形成固定資產(chǎn)的物品。
第三條國有企業(yè)建設(shè)工程項目按照《中華人民共和國招標投標法》及其相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。涉及國家安全和秘密的采購項目及其他法律、行政法規(guī)明確規(guī)定依法必須進行招標的項目，按照其規(guī)定執(zhí)行，不適用本辦法。本辦法規(guī)定的國有企業(yè)貨物和服務(wù)采購以外的其他采購項目，各市屬國有企業(yè)參照本辦法的規(guī)定自行組織實施。
第四條國有企業(yè)采購應當遵循公開、公平、公正和競爭、擇優(yōu)、誠信的原則。
第二章組織管理。
第五條溫州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“市國資委”）根據(jù)溫州市人民政府的授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第378號）等法律法規(guī)和市委、市政府有關(guān)規(guī)定，履行出資人職責，監(jiān)管市屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)，負責對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值進行監(jiān)督，依照本辦法規(guī)定對市屬國有企業(yè)采購活動進行監(jiān)督管理，主要職責包括：
（二）指導市屬國有企業(yè)制訂內(nèi)部采購管理辦法等制度、規(guī)定；
（三）指導市屬國有企業(yè)編制采購文件和公告并實行備案管理；
（四）組織開展對市屬國有企業(yè)采購管理專項檢查工作；
（五）指導市屬國有企業(yè)做好采購計劃和預算編制、采購項目驗收、采購供應商投訴處置等相關(guān)工作。
第六條市屬國有企業(yè)采購限額標準為200萬元人民幣。限額標準以上的國有企業(yè)采購項目須通過溫州市國企采購平臺和市公共資源交易管理服務(wù)機構(gòu)的平臺組織采購；限額標準以下的采購項目為國有企業(yè)自主采購項目，由各市屬國有企業(yè)制定具體實施辦法按規(guī)定程序組織采購。
第七條根據(jù)《溫州市公共資源交易平臺建設(shè)管理暫行辦法》（溫政發(fā)〔2018〕2號）要求，市屬國有企業(yè)限額標準以上采購項目須進入市公共資源交易管理服務(wù)機構(gòu)交易。
第八條市屬國有企業(yè)應成立采購管理工作領(lǐng)導小組，成員由企業(yè)相關(guān)負責人以及采購、財務(wù)、法律等相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責人組成，負責對企業(yè)采購活動進行決策管理。市屬國有企業(yè)紀檢、監(jiān)察、審計等部門人員可列席采購管理工作領(lǐng)導小組會議。
市屬國有企業(yè)采購管理工作領(lǐng)導小組主要職責包括：
（二）組織編制并審核企業(yè)年度采購計劃和采購項目預算；
（四）負責組織企業(yè)本部及所屬企業(yè)采購管理專項檢查工作；
（五）根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及市國資委相關(guān)規(guī)定，做好采購項目驗收、采購供應商投訴及舉報案件處置等工作。
第九條市屬國有企業(yè)應落實國有企業(yè)采購監(jiān)管主體責任，明確采購監(jiān)督管理職能部門，也可根據(jù)需要專設(shè)采購監(jiān)督管理機構(gòu)，負責企業(yè)采購日常工作的管理，并對所屬企業(yè)的采購行為做好業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督管理。
第十條市屬國有企業(yè)可建立或聯(lián)合建立采購項目評審專家?guī)臁Ｔu審專家?guī)斐蓡T由國有企業(yè)財務(wù)、采購、技術(shù)等內(nèi)部專業(yè)人員，以及相關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的外部專家組成。如不具備上述建庫條件的，應合理使用有關(guān)采購監(jiān)管部門、招標代理機構(gòu)等外部評審專家?guī)臁?BR> 第十一條一般采購項目從評審專家?guī)熘须S機抽取選定評審專家，對技術(shù)復雜、專業(yè)性強或者有特殊要求的采購項目，通過隨機抽取方式難以確定合適評審專家的，可由市屬國有企業(yè)按程序建立臨時專家?guī)?，并報市國資委備案。
第三章采購當事人。
第十二條國有企業(yè)采購當事人是指在國有企業(yè)采購活動中享有權(quán)利和承擔義務(wù)的各類主體，包括采購人、采購代理機構(gòu)和供應商等。
第十三條采購人是指依照本辦法規(guī)定進行采購的市屬國有企業(yè)及其所屬企業(yè)。采購人應當根據(jù)采購項目、技術(shù)要求、數(shù)量、需求時間等內(nèi)容全面詳細地編制年度采購計劃和預算。市屬國有企業(yè)應當嚴格按照“三重一大”決策制度，經(jīng)集體決策后將年度采購計劃報市國資委備案。
第十四條采購代理機構(gòu)是指在采購活動中根據(jù)采購人的委托代理采購事宜的機構(gòu)。采購代理機構(gòu)經(jīng)采購人選定，根據(jù)采購人的委托遵守本辦法及其相關(guān)規(guī)定代理國有企業(yè)采購事項。采購人依照本辦法規(guī)定委托采購代理機構(gòu)辦理采購事宜的，應當由采購人與采購代理機構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，依法確定委托代理的事項，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。
第十五條供應商是指向采購人提供貨物或者服務(wù)的法人、其他組織或者自然人。供應商參加國有企業(yè)采購活動應當具備下列條件:。
（一）具有獨立承擔民事責任的能力；
（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；
（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)、售后保障等能力；
（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
兩個以上的法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體，以一個供應商的身份共同參加國有企業(yè)采購。
第十六條采購人和采購代理機構(gòu)應當根據(jù)采購項目的特點和實際需求編制采購文件?？梢愿鶕?jù)采購項目的特殊要求，規(guī)定供應商的特定條件，但不得要求或者標明特定的供應商，不得含有傾向性或者排斥潛在供應商的其他內(nèi)容，不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。
制定的采購文件和公告，必須經(jīng)市屬國有企業(yè)審核備案。對技術(shù)復雜的、專業(yè)性較強的項目，市屬國有企業(yè)應組織專家論證后將有關(guān)意見編入采購文件，原參加采購文件論證的專家不得作為該項目的評審專家。
第十七條國有企業(yè)采購當事人不得相互串通損害企業(yè)利益、社會公共利益和其他當事人的合法權(quán)益；不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。
第十八條在國有企業(yè)采購活動中，采購人員及相關(guān)人員與供應商有利害關(guān)系的，應當回避。
第四章制度建設(shè)。
第十九條各市屬國有企業(yè)應參照本辦法結(jié)合有關(guān)規(guī)定，制定符合企業(yè)實際的采購管理辦法，報市國資委備案。市屬國有企業(yè)制定的采購管理辦法，應至少包括以下內(nèi)容：
（一）明確公司采購范圍，以及不同采購方式的具體適用情形；
（三）明確采購活動的內(nèi)部監(jiān)督檢查主體及職責。
第二十條物業(yè)管理、保安服務(wù)、會計服務(wù)、評估審計、系統(tǒng)和技術(shù)項目維修維護等經(jīng)常性服務(wù)項目的合同履行期限原則上不超過三年，其中采購人與供應商之間的合同必須一年一簽，合同續(xù)簽的條件必須在招標文件中載明。
第二十一條市屬國有企業(yè)應當建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度，加強對國有企業(yè)采購的內(nèi)部控制和監(jiān)督檢查，切實防范采購過程中的差錯和舞弊行為。
第二十二條市屬國有企業(yè)應建立相互監(jiān)督、相互制約的采購活動決策機制和執(zhí)行程序，并明確具體采購項目經(jīng)辦人員與負責采購合同審核、驗收人員的職責權(quán)限，落實不相容職務(wù)相互分離制度。
第五章采購方式和程序。
第二十三條市屬國有企業(yè)采購可以采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價，以及其他合法合規(guī)的采購方式。
招標采購包括公開招標和邀請招標；非招標采購包括競爭性磋商、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。
第二十四條市屬國有企業(yè)限額標準以上項目采購實行備案制管理；因特殊情況需要在溫州市國有企業(yè)、溫州市公共資源交易管理服務(wù)機構(gòu)以外平臺采購的，應當在采購活動開始前報市國資委備案。
自主采購項目需要采用非招標采購方式的，應符合本辦法相關(guān)規(guī)定，按市屬國有企業(yè)內(nèi)部采購管理辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。
第二十五條市屬國有企業(yè)采用公開招標、邀請招標方式采購的，應組建評標委員會負責采購項目評審。采用競爭性談判、競爭性磋商、單一來源、詢價等非招標方式采購的，應參照國家招標采購相關(guān)法律法規(guī)的要求并結(jié)合本單位實際，成立談判、磋商或詢價小組。
第二十六條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用邀請招標方式采購：
（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；
（二）采用公開招標方式的費用占該采購項目總價值的比例過大的。
采購人采用書面推薦符合資格條件供應商的，或在其他省級以上監(jiān)管部門建立的供應商庫中選取供應商的，須將確定的供應商報市國資委備案。
第二十七條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
（二）技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
（四）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
第二十八條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用競爭性磋商方式采購：
（一）購買服務(wù)項目；
（二）技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
（四）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項目。
第二十九條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用單一來源方式采購：
（一）技術(shù)復雜，有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只能從唯一供應商處采購的；
（三）發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；
（四）公開招標中僅有唯一供應商滿足采購需求的。
第三十條采購項目符合貨物（服務(wù)）規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小等條件的，可以采用詢價方式采購。
第三十一條市屬國有企業(yè)之間及內(nèi)部可以提供的貨物和服務(wù)限額標準以上采購項目（貨物和服務(wù)的供應商須為國有全資企業(yè)），在采購雙方協(xié)商一致的情況下，可以采用協(xié)議方式采購，并按要求組成協(xié)議采購小組，采購過程的相關(guān)材料報市國資委備案。
第三十二條對涉及應急、搶險、救災等特殊的限額標準以上采購項目，參照國家有關(guān)規(guī)定組織采購后報市國資委備案。
第三十三條采購響應（指投標或談判、報價）截止時間止及評審期間，出現(xiàn)有效供應商不足三家的情形，如采購文件事先已在指定媒體公開征求了供應商意見且無重大異議，或經(jīng)專家論證且出具了“供應商資格條件和項目技術(shù)指標等沒有歧視性和傾向性”意見的，同時采購信息已在本辦法規(guī)定的媒體上公告，采購文件的發(fā)售和截止時間符合法定或本辦法規(guī)定，由實質(zhì)性響應的供應商認可后，可以按原采購方式繼續(xù)進行采購活動，但采購項目第一次評審活動除外。
第三十四條采用公開招標方式采購的，自采購文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于20日。因情況特殊、時間緊急等原因確需縮短公告時間的采購項目，經(jīng)市國資委備案后可以縮短公告時間，但最低不得少于10個工作日。采購文件發(fā)售時間一般不得少于5個工作日。
采用競爭性談判、競爭性磋商、詢價等方式采購的，采購方式的公示期不得少于3個工作日；采用單一來源方式采購的，采購方式的公示期不得少于5個工作日。
第三十五條采購人或者采購代理機構(gòu)應當自中標人確定之日起2個工作日內(nèi)發(fā)布中標公告，中標公示期限為1個工作日。中標公示期限結(jié)束無異議的，采購人與中標人按照采購文件和中標人投標文件的約定簽訂合同。
第三十六條采購人應當按照合同約定及時組織對采購項目進行驗收，對技術(shù)難度較大的采購項目應當聘請具備相關(guān)資質(zhì)的機構(gòu)進行檢測和驗收。限額標準以上采購項目驗收結(jié)果須報市國資委備案。
第三十七條采購人、采購代理機構(gòu)應當建立真實完整的采購活動檔案，妥善保存每項采購活動的采購文件，并于合同簽訂后7個工作日內(nèi)將相關(guān)資料報市國資委備案，檔案的保存期限從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。
第六章監(jiān)督管理。
第三十八條國有企業(yè)采購監(jiān)督管理應當堅持內(nèi)部監(jiān)督與政府監(jiān)督、社會監(jiān)督相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項檢查相結(jié)合。市國資委及市屬國有企業(yè)應每年組織采購管理專項檢查，對檢查情況進行通報。
第三十九條國有企業(yè)不得將應當以公開招標方式采購的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。
第四十條國有企業(yè)根據(jù)中標或成交結(jié)果簽訂采購合同，采購合同應經(jīng)內(nèi)部法律部門或法律中介機構(gòu)審核。
第四十一條單項合同預算金額在10萬元人民幣以上的市屬國有企業(yè)采購項目，其采購文件和公告信息須在溫州市國有企業(yè)采購平臺發(fā)布，限額標準以上采購項目采購文件和公告信息應同時在溫州市國有企業(yè)采購平臺和溫州市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布，也可按需在其他媒體上發(fā)布信息，但涉及商業(yè)秘密的內(nèi)容除外。
第四十二條市屬國有企業(yè)應認真執(zhí)行本辦法，在年度財務(wù)報告中披露對企業(yè)成本、費用影響重大的采購事項，自覺接受財政、審計等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。
第四十三條市屬國有企業(yè)負責對投標供應商反映的企業(yè)本部及所屬企業(yè)在采購活動中出現(xiàn)的違法違規(guī)問題進行答疑回復。投標供應商認為國有企業(yè)答疑回復處理結(jié)果不合法的，可以采購人或代理機構(gòu)為對象依法向人民法院提起訴訟。
第四十四條對采購當事人泄露標底等應當保密的與采購活動有關(guān)的情況和資料以及其他違反有關(guān)法律、行政法規(guī)和本辦法規(guī)定的行為，依法追究責任。
第四十五條采購代理機構(gòu)及供應商違反國家招標采購及本辦法相關(guān)規(guī)定的，市國資委將予以通報，并視情況限制其參與溫州市國有企業(yè)采購活動。
第四十六條市屬國有企業(yè)內(nèi)設(shè)監(jiān)察機構(gòu)應當加強對國有企業(yè)采購活動以及相關(guān)對象的監(jiān)察工作。
第七章附則。
第四十七條本辦法對采購代理機構(gòu)、供應商的要求，采購人應在合同或采購文件等相關(guān)規(guī)定中予以明確。
第四十八條本辦法所規(guī)定的“限額標準”實行動態(tài)管理，市國資委可根據(jù)需要發(fā)文調(diào)整限額標準。
第四十九條本辦法自2020年12月1日起實施，由溫州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會負責解釋。
采購管理及合同管理辦法篇八
制定辦公用品采購管理制度的意思是什么?制定辦公用品采購管理制度，有利于加強管理，規(guī)范公司辦公用品采購，領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展。下面是辦公用品采購管理辦法，歡迎閱讀!
為規(guī)范公司辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。
一、公司所有辦公用品的采購工作，統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置;特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經(jīng)理簽字)，報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷規(guī)定及程序。
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷;。
2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;。
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納。
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作!
山東唐正置業(yè)有限公司。
20xx年6月7日。
一、目的。
1、為了加強辦公室辦公用品管理，規(guī)范采購流程，明確權(quán)責，節(jié)約成本，特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權(quán)責。
1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。
1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進行申購。2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質(zhì)量，并編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經(jīng)理審批。
1、辦公用品采購回后，由行政人事部統(tǒng)一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產(chǎn)的，由財務(wù)部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個月(對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯)。
4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外，領(lǐng)用時還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由總經(jīng)理批準，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。
6、領(lǐng)用人員離職時，須清還領(lǐng)用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
蘭德行政人事部。
20xx/5/26。
一、總則。
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
二、權(quán)責。
4、財務(wù)主管負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬;。
三、申購。
3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實施采購;。
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購;。
5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂。
購銷合同。
行政專員在過程中實施配合。
四、核銷。
2、物資采購完畢，須在10個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費用。財務(wù)部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領(lǐng)用和發(fā)放。
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收;。
4、員工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與行政專員交接辦公用品。
六、登記和管理。
1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;。
2、財務(wù)部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符;。
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能;。
4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他。
1、本制度由行政部制訂，并負責解釋;。
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。
采購管理及合同管理辦法篇九
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍。
本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的采購。
三、職責權(quán)限。
3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則。
1、詢價比價原則。
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則。
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則。
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則。
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
(一)物資分類。
1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
(二)采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購)。
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
(1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù);(2)付款方式：
a、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
b、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
c、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
(3)需要預付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自20**年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》。
采購管理及合同管理辦法篇十
二.管理體制。
1.公司可設(shè)立專門的采購部門，具體負責公司采購業(yè)務(wù)。
2.公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設(shè)備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
3.公司采購實行集中與分散相結(jié)合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統(tǒng)一辦理;。
1.低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。
2.公司實行成批和零星采購相結(jié)合體制。
六、貫徹“五適”方針，即以最適當?shù)膬r位、在適當?shù)臅r間、從最適合的地點，購進適當品質(zhì)及適當數(shù)量的物料。
七、采購計畫與申請。
1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計畫、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定年度采購計畫預案。
2.根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體采購計畫，該計畫按期滾動修訂。
3.公司年度采購計畫須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準實施，半年、季度采購計畫須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度采購計畫變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準。
4.根據(jù)采購計畫制作的采購預算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按許可權(quán)簽批核準。
5.公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即進提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
采購管理及合同管理辦法篇十一
網(wǎng)絡(luò)采購就是使與采購相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息、過程實現(xiàn)電子化，它所要達到的最終目標與傳統(tǒng)的采購相同，只不過是充分利用網(wǎng)絡(luò)來完成采購各環(huán)節(jié)的任務(wù)，這樣能夠更好地利用internet所帶來的方便。下文是網(wǎng)絡(luò)采購管理辦法，歡迎閱讀!
傳統(tǒng)采購是指客戶根據(jù)生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營、管理等活動的需要提出購買計劃，經(jīng)過對計劃的審核后，選好供應商，再經(jīng)過商談確定采購物品的價格、交貨和相關(guān)事宜并最后簽訂。
合同。
按合同要求收貨付款的過程。
網(wǎng)絡(luò)采購就是使與采購相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息、過程實現(xiàn)電子化，它所要達到的最終目標與傳統(tǒng)的采購相同，只不過是充分利用網(wǎng)絡(luò)來完成采購各環(huán)節(jié)的任務(wù)，這樣能夠更好地利用internet所帶來的方便。
利用網(wǎng)絡(luò)采購可以大大避免傳統(tǒng)采購的不足，更有利于企業(yè)、政府的采購與采購管理，充分體現(xiàn)采購在企業(yè)、政府運行中的地位與作用，能夠更好地完成采購目標任務(wù)。
網(wǎng)絡(luò)采購可以自行建立網(wǎng)絡(luò)采購平臺，也可以利用公共采購平臺。
按網(wǎng)絡(luò)采購參與的對象分，網(wǎng)絡(luò)采購可分為政府網(wǎng)絡(luò)采購和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)采購。
政府網(wǎng)絡(luò)采購是指政府利用在線網(wǎng)絡(luò)對所需求的采購品實行網(wǎng)上公告、發(fā)售標書、開標、評標、定標以及簽訂電子合同，實現(xiàn)電子化結(jié)算，甚至直接進行網(wǎng)上談判來達到政府網(wǎng)絡(luò)采購目標的一種方式。
企業(yè)采購是指制造和零售企業(yè)的采購流程利用在線網(wǎng)絡(luò)自動化，把采購人員的注意力從戰(zhàn)術(shù)層面轉(zhuǎn)移到戰(zhàn)略層面，通過分析采購模式、監(jiān)控存貨與補貨延誤。更好地制定生產(chǎn)周期和銷售計劃。
按網(wǎng)絡(luò)采購信息的發(fā)源分，網(wǎng)絡(luò)采購可分為國際采購和國內(nèi)采購。國際采購還可進一步按國別細分，國內(nèi)采購也可細分為中央采購、地方采購。
按網(wǎng)絡(luò)采購過程管理分，網(wǎng)絡(luò)采購可分為集中采購和分散采購。集中采購是由各國各級政府或者其授權(quán)的機構(gòu)確定并公布的采購項目，一般來說，要求集中采購的項目的采購金額是有規(guī)定的，如《中華人民共和國政府采購發(fā)》第七條、第八條中就有相關(guān)規(guī)定。
按網(wǎng)絡(luò)采購進行的方式分，網(wǎng)絡(luò)采購可分為賣方主導型、買方主導型和中介型。
賣方主導型。
賣方為增加市場份額，以計算機網(wǎng)絡(luò)為銷售渠道而實施的電子商務(wù)系統(tǒng)，賣方在網(wǎng)站上列出銷售品目錄、設(shè)置在線銷售系統(tǒng)或在線拍賣系統(tǒng)，讓買方選購或競買。如戴爾、英特爾、聯(lián)想集團等網(wǎng)上銷售系統(tǒng)。
買方登錄賣方主導型系統(tǒng)通常是免費的，賣方保證采購的安全。使用這種系統(tǒng)的好處是訪問容易，能直接接觸供應商，對于買方來說，無需做任何投資。缺點是難以跟蹤和控制采購開支。這種系統(tǒng)是采購人員開始網(wǎng)絡(luò)采購而又不擔風險的理想工具。
買方主導型。
買方自己控制的電子商務(wù)系統(tǒng)，在賣方自己的網(wǎng)站上列出要采購的產(chǎn)品和服務(wù)目錄，設(shè)置在線采購招標系統(tǒng)，由賣方進行競買。如美國三大汽車公司聯(lián)合開發(fā)的全球汽車零配件供應商網(wǎng)絡(luò)、海爾集團的網(wǎng)上招標和上下游供應商等。
買方主導型系統(tǒng)通常是鏈接到企業(yè)的內(nèi)部網(wǎng)，或企業(yè)與其貿(mào)易伙伴形成的企業(yè)外部網(wǎng)，通常由一個或多個企業(yè)聯(lián)合建立，目的是把市場的權(quán)力和價值轉(zhuǎn)向買方。這種系統(tǒng)的好處是快速的客戶響應、節(jié)省采購時間和容許對采購開支進行控制和跟蹤，缺點是需要大量資金投入和系統(tǒng)維護成本。
中介型。
中介型網(wǎng)絡(luò)采購是中介機構(gòu)設(shè)立的公共采購平臺，將買賣雙方要采購的或能提供的產(chǎn)品和服務(wù)目錄列出來，買賣雙方通往網(wǎng)上交易平臺可以享受到各類信息查詢、信用查詢、貿(mào)易洽談、簽訂合同、支付結(jié)算等在線服務(wù)。
中介型網(wǎng)絡(luò)采購平臺通常有綜合市場中介和行業(yè)市場中介兩種類型，前者如ariba、commerceone、freemarkets和國內(nèi)的中國企業(yè)采購在線、企業(yè)采購在線網(wǎng)等;后者如專門買賣金屬(特別是鋼材)的metalsite、專門經(jīng)營石油化工和塑料制品的chematch、國內(nèi)最權(quán)威的鋼材采購網(wǎng)站中國鋼鐵采購網(wǎng)等。
公正透明。
網(wǎng)絡(luò)采購利用網(wǎng)絡(luò)平臺使采購信息公開化、過程透明化、競爭公平化、中標公正化，由于。
招標信息在網(wǎng)上發(fā)布速捷、公開、通暢，能夠有效擴大競價范圍，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量合格、價格適中。網(wǎng)絡(luò)采購能夠增加增加政府工作的透明度，使長期處于“黑箱操作”的政府采購和工程招標項目等成為“陽光下的交易”，促進廉政建設(shè)。
效率高。
透明的采購過程，對采購過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)全部實現(xiàn)標準化和電子化，使整個采購流程合理有序，有效提高網(wǎng)絡(luò)采購的效率，縮短了采購周期。網(wǎng)絡(luò)采購把價格談判的時間從幾個月壓縮到幾個小時，減少了商業(yè)環(huán)境劇烈變化對價格影響的可能性。網(wǎng)絡(luò)采購企業(yè)對整個采購過程通暢實行一條龍服務(wù)，從聯(lián)系確定供應商，到確定采購時間，最后完成采購競價，一直全線跟蹤服務(wù)。
競爭性強。
網(wǎng)絡(luò)采購平臺把競爭擴大到世界級的范圍，公平競爭排除了原有供應商享有的一些優(yōu)勢，參加競爭的供應商有同等的機會贏得訂單。擴大的市場偏向有競爭能力的供應商，也就是說，合格的供應商將來會被邀請參加當前的顧客所發(fā)起的網(wǎng)絡(luò)采購，另外也有更多機會贏得來自新客戶的業(yè)務(wù);供應商因此能增加銷售和擴大顧客范圍，并建設(shè)了與相關(guān)的銷售和市場開銷，參加網(wǎng)絡(luò)采購的供應商能看到市場價格并驗證自身的競爭能力。
節(jié)約成本。
網(wǎng)絡(luò)采購能夠有效地降低采購費用、降低材料和服務(wù)成本，這使得它倍受企業(yè)和政府的青睞。企業(yè)和政府在網(wǎng)上尋找合適的供應商，從理論講具有無限的選擇性。這種無限選擇的可能性將導致市場競爭的加劇，并代理供貨價格降低的好處。著名的mercer管理顧問咨詢公司分別對施樂、通用汽車、萬事達信用卡三個具有行業(yè)代表性的企業(yè)作了一次詳盡的電子化采購調(diào)查，比較了其運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)前后的采購流程成本控制，結(jié)論是：施樂公司下降83%、通用汽車公司下降90%、萬事達信用卡功效下降68%。通過internet的b2b網(wǎng)絡(luò)采購已經(jīng)成為一個有效成本的解決辦法。
采購管理及合同管理辦法篇十二
集團采購管理辦法該如何制定呢?下文是小編收集的集團采購管理辦法，歡迎閱讀!
一、總則。
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則。
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序。
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、
合同。
會簽制度。
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
(三)、職責分離。
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則。
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度。
所有采購人員必須做到:。
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標采購。
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序。
(一)、供應商的選擇和審計。
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
1、1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2、采購原則。
2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:。
2、5、1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2、5、2加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3、采購程序。
3、1供應商的選擇。
3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3、2采購程序。
所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導審批。工程技術(shù)部、使用部門負責采購物品的適用性，財務(wù)部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:。
(1)決策民主化;。
(2)操作透明化;。
(3)權(quán)力分散化;。
(4)采購規(guī)范化;。
(5)效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;。
(4)對供貨單位和價格有否決權(quán);。
(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;。
(2)嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;。
(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;。
(4)建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;。
(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:。
當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預算管理統(tǒng)一起來，以公司預算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。
2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。
5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動。
6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。
1、不按比價采購程序進行采購的;。
2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。
采購管理及合同管理辦法篇十三
為規(guī)范公司物資采購行為，最大限度地降低采購成本，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，結(jié)合公司實際制定本辦法。
第二條物資采購遵循“計劃采購、比較采購、直達采購、陽光采購、定期評價”的原則。
計劃采購：堅持部門申報，會議審定，嚴格按照計劃采購的原則。
比較采購：堅持貨比三家，至少選擇二個以上供應商進行比較的原則。
直達采購：堅持直供直達，減少中間環(huán)節(jié)的原則。
陽光采購：堅持公開透明，按月公示的原則。
定期評價：堅持對比分析，定期清理，淘汰不合格供應商的原則。
第三條本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類物資采購活動的控制，不包括工程項目及其配套物資、研究開發(fā)項目物資的采購等。工程項目、研究開發(fā)項目物資的采購遵循以上原則，另外制定物資采購實施細則。
第二章職能組織及職責。
第四條公司遵循“分工負責、相互協(xié)作、專業(yè)采購”的原則，即：公司相關(guān)單位根據(jù)職能按照本辦法各盡其責，各司其職，共同抓好物資采購各個環(huán)節(jié)的管理工作；公司供應部門是各類物資采購的專業(yè)職能部門，負責公司物資的采購、管理與發(fā)放。
第五條物資采購實行歸口管理制。辦公室為公司物資采購和供應的歸口職能部門。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條部門因工作需要購置具有固定資產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施，須先填寫固定資產(chǎn)申購單，注明用品名稱規(guī)格型號用途等具體要求，經(jīng)公司領(lǐng)導審定后由辦公室按規(guī)定采購。
第七條辦公室負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第八條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第九條實行比質(zhì)比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資性價比優(yōu)，價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購原則實行招投標制度。
第十條實行采購質(zhì)量責任制。采購工作應公開、透明，應有兩人以上參與，采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序。
第十一條采購物資進公司后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.
物資入庫，按分類由管理人員辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交財務(wù)部辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
2.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單——保管員根據(jù)收貨情況簽字確認——部門經(jīng)理審核、會計審核發(fā)票合法性——總經(jīng)理簽字準予入賬——財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十二條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十三條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.
物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。
2.
申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可由出納會計辦理匯款。程序如下：
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單——部門經(jīng)理簽字——財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核——總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字——出納辦理匯款。
3.
需要預付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章。
物資領(lǐng)發(fā)規(guī)定。
第十四條各部門辦公用品按照批準的請領(lǐng)計劃指派專人到倉庫登記領(lǐng)??；維修工具的領(lǐng)用實行以舊換新；招待用煙、酒、茶葉領(lǐng)用部門需先向公司主管領(lǐng)導申報，經(jīng)同意后填寫《領(lǐng)料單》，保管人員憑領(lǐng)導簽字的《領(lǐng)料單》發(fā)放物品，并做好領(lǐng)用登記記錄，領(lǐng)取數(shù)不得超過計劃數(shù)，其中酒的領(lǐng)用數(shù)量和實用數(shù)量可能存在差別，領(lǐng)用人可以在領(lǐng)用的次日按實用數(shù)量，再辦理領(lǐng)料登記手續(xù)。
第十五條。
維修、裝飾裝潢所需要的物資、材料、設(shè)備的領(lǐng)取按照批準的申請計劃，填寫《領(lǐng)料單》報公司分管領(lǐng)導批準，保管人員憑領(lǐng)導簽字的《領(lǐng)料單》發(fā)放并做好領(lǐng)用登記記錄。設(shè)備作為公司固定資產(chǎn)進行登記，明確保管責任人。
第五章。
倉庫物資管理、盤點與核銷。
第十六條。
公司物資倉庫按種類分設(shè)，指定專人保管。購置的物資必須經(jīng)保管人員驗收，辦理入庫手續(xù)，做好臺賬登記。發(fā)放物資嚴格按規(guī)范的程序與手續(xù)辦事，不得越權(quán)處理。
第十七條。
各倉庫要定期進行盤點，通常每季度盤點一次。進庫數(shù)量、出庫數(shù)量、庫存數(shù)量要吻合，出入庫手續(xù)要完備，切實做到放置有序、賬物相符。財務(wù)部派專人牽頭負責督查盤點，并在《盤點表》上簽證確認，年終進行核銷。
第十八條。
辦公室負責對固定資產(chǎn)進行登記，如因工作調(diào)整進行移交，相關(guān)使用人應到辦公室辦理交接手續(xù)。財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報，經(jīng)審核按規(guī)定報公司領(lǐng)導審批后方可處理。經(jīng)批準的贈送、變賣、報廢、報損的資產(chǎn)應及時向財務(wù)部報備核銷。
第六章。
第十九條。
公司資產(chǎn)管理堅持愛護公共財產(chǎn)人人有責的原則，對因管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應負賠償責任。責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護，保證固定資產(chǎn)的完整性。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)外借。因不當操作使用，或因個人過失，或因故意對固定資產(chǎn)造成損壞，責任人或過失人應予賠償。故意損壞的，公司將給予相應處分，出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責任人應予賠償。固定資產(chǎn)出借后造成丟失或損害的，由借用人賠償。固定資產(chǎn)發(fā)生被盜事故，責任人應寫出書面情況說明，按公司研究決定給予責任人處理。
第七章。
附則。
第二十條。
本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司總經(jīng)理室負責解釋。
采購管理及合同管理辦法篇十四
一、為強化學校物資采購的合理性、計劃性，降低采購成本，保證物資質(zhì)量，特制定本規(guī)定。
各處室須在每學期初制訂出日常教育教學所需物資的采購計劃及費用核算，報校長室審核后，由辦公室匯總成書面計劃，交總務(wù)處執(zhí)行。
（2）總務(wù)處提出辦公室用品、照明電器等日常性用品采購計劃；
（3）相關(guān)處室提出基必需的物資采購計劃；
（4）臨時所需物資采購編入學校追加計劃內(nèi)。（控購物品必須先報控購辦審批）。
1、各部門在要求實施物資采購時，須詳細填報“興吳高級中學物資采購單”，經(jīng)批準后方可實施。
2、申請部門對所要求采購的物資（商品）的性能、用途、商標、尺寸、顏色、生產(chǎn)廠家等要填寫清楚。
（1）單件在500元以下且總金額在3000元以下的，由責任人申請，部門負責人審核，校級分管領(lǐng)導批準。
（2）單件在500元以上或總金額在3000元以上的，由部門負責人提出申請，校級分管領(lǐng)導審核，校長批準。
1、總務(wù)處負責全校所有物資的采購及物資核對工作（在特殊情況下，總務(wù)處也可委托有關(guān)處室的專業(yè)人員辦理，但必須由總務(wù)處同志參與），入庫入帳與建立相應的監(jiān)督機制。
2、總務(wù)處根據(jù)學校整體工作需要，一般按下列程序?qū)嵤┎少徆ぷ鳎?BR> （1）總務(wù)處直接采購時，大宗或貴重物品必須先詢價，貨比幾家后報校長同意，在校務(wù)公開欄公開方可實施采購或?qū)嵭型稑瞬少彛徊少彆r必須有2人或以上共同執(zhí)行。
（2）采購物品完畢，物品與單據(jù)必須完全吻合，大宗零星物資可附清單，辦妥入庫手續(xù)后，按權(quán)限送有關(guān)領(lǐng)導審核、審批報銷。
（3）物資采購中的回扣或傭金必須按紀律上交學校。
1、倉庫保管員對入庫物資必須進行嚴格的交驗手續(xù)。
2、出納對物品采購的發(fā)票報銷實行嚴格的交驗手續(xù)。
3、會計負責對相關(guān)物品采購的財務(wù)單據(jù)作復驗手續(xù)。
4、上述有關(guān)責任人員如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全或物品單據(jù)金額不一，保管員有權(quán)拒絕入庫，出納有權(quán)拒絕報銷發(fā)票，會計有權(quán)退回重新辦全有關(guān)手續(xù)，否則學校追查有關(guān)人員的責任。
采購管理及合同管理辦法篇十五
傳統(tǒng)采購是指客戶根據(jù)生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營、管理等活動的需要提出購買計劃，經(jīng)過對計劃的審核后，選好供應商，再經(jīng)過商談確定采購物品的價格、交貨和相關(guān)事宜并最后簽訂合同，按合同要求收貨付款的過程。
網(wǎng)絡(luò)采購就是使與采購相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息、過程實現(xiàn)電子化，它所要達到的最終目標與傳統(tǒng)的采購相同，只不過是充分利用網(wǎng)絡(luò)來完成采購各環(huán)節(jié)的任務(wù)，這樣能夠更好地利用internet所帶來的方便。
利用網(wǎng)絡(luò)采購可以大大避免傳統(tǒng)采購的不足，更有利于企業(yè)、政府的采購與采購管理，充分體現(xiàn)采購在企業(yè)、政府運行中的地位與作用，能夠更好地完成采購目標任務(wù)。
網(wǎng)絡(luò)采購可以自行建立網(wǎng)絡(luò)采購平臺，也可以利用公共采購平臺。
采購管理及合同管理辦法篇十六
畢節(jié)市人民政府辦公室物品采購管理制度，是為進一步規(guī)范辦公室物品采購工作，加強采購物資管理，及時、有效地提供后勤服務(wù)保障，特制定的制度。
一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。
二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領(lǐng)導審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的，報辦公室分管財務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上(含20xx元)的，報辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批，由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務(wù)副主任，并在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認;領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導或分管領(lǐng)導同意，并由領(lǐng)用人簽字確認。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，并作好物品退還登記。
七、因個人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。
采購管理及合同管理辦法篇十七
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購;大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。
第二章采購人員職責。
第四條采購人員具體職責有：
(一)負責采購計劃的制定，采購合同的簽訂;。
(二)負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標工作;。
(三)負責按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。
(四)負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則。
(一)審核批準。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。(二)先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
(三)本地采購。在價格與質(zhì)量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
(四)銀行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。
(五)比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。
(六)索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證;食品合格證;食品檢測化驗單等。
(七)試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。
第六條采購方式。
(一)對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
(二)對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
(三)對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定。
(一)初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
(二)試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行比較嘗試。
(三)確定供貨商。在使用兩個月的基礎(chǔ)上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
(四)簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
(五)供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調(diào)查。
為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關(guān)人員進行定期市場調(diào)查。
(一)公司領(lǐng)導、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。
(二)調(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。
(三)調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
(四)零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人(采購人員除外)實施。
第九條定價原則。
(一)對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
(二)定價程序。由公司領(lǐng)導同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認，并由公司領(lǐng)導、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財務(wù)執(zhí)行。
(三)價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：
1.干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。
2.低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。
3.零星物品的價格不得高于市場零售價的5%。
4.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。
5.蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%;價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。
(四)春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
第十條申購程序。
(一)自購鮮活海鮮或零星物品類。
1.對于經(jīng)常性項目的采購，應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后，交由采購人員辦理。
2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)庫管簽字確認、財務(wù)負責人審核、公司領(lǐng)導審批后方可辦理，申購單一式叁份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。
3.零星物品的申購時間原則上不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。
4.采購人員根據(jù)申購單所列物品，與使用部門有關(guān)人員共同采購，非公司領(lǐng)導批準，采購員不得單獨外出采購。
(二)供貨商送貨類。
1.需求部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字確認后，交采購人員辦理。
2.庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以電話或書面形式通知供貨商送貨。
3.新進酒水、物料由公司領(lǐng)導、財務(wù)人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。
4.只有倉管人員可以電話形式或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非公司領(lǐng)導批準不得擅自通知送貨。
第十一條審批流程與權(quán)限。
批：
使用部門提出申購——采購人員詢價——財務(wù)人員核準——公司領(lǐng)導審批。
(二)對于單項(批次)物品價格高于2000元的，按照以下流程和權(quán)限進行審批：使用部門提出申購——采購人員詢價——財務(wù)人員核準——公司領(lǐng)導審批。
第十二條采購數(shù)量的確定。
為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占用，應根據(jù)最優(yōu)經(jīng)濟庫存、按單采購的原則來實現(xiàn)采購庫存數(shù)量與滿足實際使用的平衡，從而確定日常的采購數(shù)量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類。
1.此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。2.用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、營業(yè)狀況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。
(二)可儲存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等)類。
1.此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2.庫存量的計算公式：
最低庫存量﹦每日需用量*發(fā)貨天數(shù)。
最高庫存量﹦每日需用量*15。
第四章貨物的驗收。
第十三條驗收的質(zhì)量標準。
根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。
第十四條驗收的數(shù)量標準。
根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。
第十五條驗收人員。
采購人員、倉管人員、領(lǐng)用部門負責人三方共同驗收。倉管人員主要清點數(shù)量和重量，領(lǐng)用部門負責人主要把握食品和物品的質(zhì)量。
第十六條驗收時間。
新鮮肉菜每日上午8:00—9:00;其它物資貨品隨到隨驗。
第十七條驗收程序。
(一)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
(二)驗收人員對采購的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
1.票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收。
2.發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收。
3.對購進的食品原材料、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。
4.對購進品已損壞的不驗收。
(三)由倉管人員填寫“入庫單”或“直撥單”，注明所收物品的數(shù)量、單價、金額。
(四)入庫單、直撥單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負責人、倉管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)做為記帳憑證，第二聯(lián)庫管自己留存，第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)帳憑證。
采購管理及合同管理辦法篇十八
為了進一步規(guī)范物資采購行為，加強物資采購監(jiān)督管理，根據(jù)國家要求，為提高公司經(jīng)濟效益，特制訂本制度。
本制度是對公司購買原材料、燃料、輔料、備品備件（含進口）、工具（含進口）、油化、包裝、產(chǎn)配件、外購外協(xié)件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資及勞務(wù)協(xié)作過程中所發(fā)生的財務(wù)行為的基本規(guī)范。
2采購原則。
2.1物資采購按照采購金額的大小，實行分級分權(quán)管理。
2.2除公司生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求或僅有唯一供貨單位外，其余每一物資采購均應選擇兩個以上的供貨單位實行比質(zhì)比價，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格，同等價格比信譽，嚴格價格和質(zhì)量監(jiān)督。
供貨單位選擇和采購價格的確定，應做到公開、公平、公正，不搞個人特權(quán)和人情交易。
3.1公司對大宗原輔材料、定點采購材料應逐步實行招標采購管理。選點定點原則及具體做法按ts16949“采購控制程序”文件執(zhí)行。
公司對非定點采購材料、零星采購材料，年累計采購金額較大的，也應盡量實行招標采購。
3.2公司成立專門的'招標評審工作機構(gòu)，由采購、質(zhì)量、技術(shù)、財務(wù)部門及相應的副總經(jīng)理共同負責招標工作。各部門在招標管理中的職責如下：
3.2.1采購部門（包括物資供應、工程部門、工具部門、設(shè)備制造部門）負責提供招標單位資料，擬定招標方案。
3.2.2技術(shù)、質(zhì)量部門依據(jù)采購部門提供的招標單位資料，從技術(shù)、質(zhì)量角度對招標單位的物資（產(chǎn)品）能否符合公司要求進行論證，并做出鑒定意見。
3.2.3財務(wù)部門著重進行價格論證，在滿足技術(shù)、質(zhì)量要求的前提下，選擇最低價位的供應商。
3.3經(jīng)相應部門論證后，招標金額在100萬元以下的物資采購，由招標評審機構(gòu)集體討論確定中標單位，招標金額在100萬元以上的，由招標評審機構(gòu)提議交總經(jīng)理辦公會議批準實施。
采購管理及合同管理辦法篇十九
第一條為規(guī)范學院物資采購工作，提高資金使用效益，保證項目質(zhì)量，維護學院利益，促進規(guī)范管理，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《河南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及《河南科技學院招標采購管理辦法》精神，結(jié)合學院實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法適用于學院內(nèi)各項物資采購，包括儀器設(shè)備、圖書資料、辦公用品、實驗耗材、設(shè)備維修與維護、活動用品及獎品、材料印刷等。
第二章權(quán)責。
第三條日常辦公用品、設(shè)備維修與維護、材料印刷歸后勤保障部負責。日常辦公耗材統(tǒng)一采購，建立日常耗材領(lǐng)用制度。
第四條行政辦公設(shè)備(電腦、打印機、家具類等)、教工獎品歸學院辦公室負責。
第五條教學儀器設(shè)備、考務(wù)材料、教材歸教務(wù)部負責。其中教材采購按《河南科技學院新科學院教材選用與評價管理辦法》規(guī)定處理。教學實驗耗材由各教學系部具體負責，教務(wù)部監(jiān)督。
第六條科研用儀器設(shè)備、科研用實驗耗材歸科研部負責。
第七條學生活動用品及學生獎品根據(jù)活動性質(zhì)分別歸團委、學生部或主辦部門負責。
第八條除教材外的圖書資料歸學院圖書館負責。
第九條各單位根據(jù)年度預算中的正常性物品采購，由申購部門經(jīng)過論證，列出采購計劃;未在預算中列出的臨時性項目需要進行物品采購，由相應負責部門在活動開展前列出活動方案和物品采購計劃。采購計劃確定后填寫采購審批單，報分管領(lǐng)導審核。
第十條一次性采購金額在1萬元以內(nèi)的項目，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后方可執(zhí)行;一次性采購金額在1萬元以上3萬元以內(nèi)的項目，分管領(lǐng)導審核后，經(jīng)院長批準方可執(zhí)行(其中學生工作、黨務(wù)工作方面的采購，在分管領(lǐng)導審核后，須報書記批準);一次性采購金額3萬元以上或未列入財務(wù)預算1萬元以上的項目，須經(jīng)院務(wù)辦公會會議通過后方可執(zhí)行。
第四章采購方式。
第十一條采購方式分為：部門采購、詢價采購、招標采購、單一來源采購等。
第十二條一次性采購物品金額在5000元以內(nèi)且物品單價在1000元以下，采用部門采購方式。
第十三條一次性采購物品金額在5000元以上3萬元以內(nèi)或者物品單價在1000元以上，采用詢價采購方式。
第十四條一次性采購物品金額在3萬元以上，采用招標采購方式。
第十五條符合下列條件之一的，可以申請采取單一來源采購方式：
只能從唯一供應商處采購的;。
發(fā)生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購的;。
必須保證原有采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
第十六條依托河南科技學院相關(guān)學院進行實驗教學的，教學實驗耗材采用部門采購方式，采購人員由河南科技學院相關(guān)學院安排，新科學院對應系的相關(guān)負責人參加。
第五章采購組織。
第十七條部門采購時，由申購部門安排人員進行采購，其中采購計劃金額超過1000元，必須安排兩人一起外出采購。
第十八條詢價采購時，由后勤保障部組織形成詢價采購小組。詢價采購小組由分管領(lǐng)導、監(jiān)察審計部、后勤保障部、申購部門人員組成，分管領(lǐng)導任組長。詢價的供貨單位不少于三家，各供貨單位提供公司資質(zhì)、產(chǎn)品報價。詢價采購小組經(jīng)過表決，確定合適的供貨單位，填寫詢價記錄表，報院長審核同意，由供貨單位供貨。
第十九條招標方式采購時，可由學院組織招標，也可委托河南科技學院資產(chǎn)處進行招標，由分管領(lǐng)導和部門負責人根據(jù)情況提出意見，報院長同意后決定。但一次性采購物品金額在10萬元以上或者單價在3萬元以上的項目，須由院務(wù)辦公會會議擬定處理意見。
學院組織采購，由后勤保障部組織，招標按照河南科技學院招標流程進行。
委托河南科技學院資產(chǎn)處進行招標，由后勤保障部與河南科技學院資產(chǎn)處溝通，向河南科技學院資產(chǎn)處提交項目采購計劃表，由河南科技學院資產(chǎn)處組織進行。
第二十條單一來源采購時，由后勤保障部組織成立談判小組，談判小組成員必須是三人以上的單數(shù)組成，其中專家人數(shù)應為總數(shù)的三分之二以上，采購人代表應當作為小組成員之一。談判小組與供應商進行談判達成一致意見后，采購人必須對談判結(jié)果進行認可，并填寫單一來源采購審核表。
第二十一條學院的所有材料印刷，由后勤保障部、監(jiān)察審計部門、學院辦公室共同組成小組，采用詢價方式確定校外定點印刷單位，簽訂定點印刷框架協(xié)議。校外定點印刷單位個數(shù)不超過3個，每兩年確定一次。河南科技學院印務(wù)中心作為校內(nèi)定點印刷單位。
各單位需要進行材料印刷時，須經(jīng)分管領(lǐng)導批準。如無涉密要求，由分管領(lǐng)導與后勤保障部統(tǒng)一安排，根據(jù)情況選擇印刷地點印刷。涉密材料由責任單位直接到定點印刷單位安排印刷。印刷費用由后勤保障部負責按期集中結(jié)算。
第六章驗收與管理。
第二十二條部門采購方式和單一來源采購方式進行采購的，由單位負責人牽頭，組織本部門人員進行物品核實與登記，填寫物品入庫單。
第二十三條詢價采購和招標采購方式進行采購的，由驗收小組進行驗收，驗收小組由監(jiān)察審計部門人員、分管領(lǐng)導、學院辦公室、申購部門負責人、物品使用人員組成。驗收完畢后填寫驗收報告單。
第二十四條根據(jù)第二章權(quán)責范圍，物品由相應部門安排專人進行管理和發(fā)放，做好發(fā)放記錄。單價在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產(chǎn)登記。
第七章報帳。
第二十五條申購單位整理報帳材料，材料包括：采購審批單、發(fā)票、采購合同或采購清單、固定資產(chǎn)登記單等。報帳程序按學院有關(guān)財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。
第八章附則。
第二十六條本規(guī)定由后勤保障部負責解釋。
第二十七條本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行。
采購流程是指從采購計劃開始，到采購詢價、采購合同簽定，一直到采購材料進場為止的過程。大家知道一般的采購流程是怎么樣的嗎?就等小編告訴你們把!
一、總則。
為了規(guī)范公司采購行為，降低公司經(jīng)營成本，特制定本辦法。
二、管理體制。
公司可設(shè)立專門的采購部門，具體負責公司采購業(yè)務(wù)。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設(shè)備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
公司采購實行集中與分散相結(jié)合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。
公司實行成批和零星采購相結(jié)合體制。
五、年度物資計劃難以概括，或市場供求變化導致物資需求計劃改變的，可在年度中進行多交的零星采購。
六、貫徹“五適”方針，即以最適當?shù)膬r位、在適當?shù)臅r間、從最適合的地點，購進適當品質(zhì)及適當數(shù)量的物料。
七、采購計劃與申請。
根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定年度采購計劃預案。
根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃，該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準實施，半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準。
根據(jù)采購計劃制作的采購預算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權(quán)限簽批核準。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即進提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
八、采購實施。
采購部收到請購單或采購計劃被批復后，立刻開展多方詢價、比價、議價，按照貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量，獲得批量折扣，降低采購成本。采購詢價獲準后，采購員即與供應商洽談。
買賣合同。
及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準。重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經(jīng)雙方簽章生效后，采購員按合同付款進度，向財務(wù)部申請借款，及時向供應方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進度，及時催促供應方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后，即前往提貨點，按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標準不符，采購購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?。對貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的，采購員及進告知供應方，并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫，辦理移交入庫手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財務(wù)部銷帳。采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表，分類監(jiān)控、跟催。采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題，應及時上報主管處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。
九、其他。
1.采購部應采取有效措施，完成公司下達的降低采購成本的指標，或達到采購目標成本。
2.采購員密切關(guān)注主要材料、物資市場供求、價格變動情況，趨勢預測，提出最有利的采購時機。
3.采購部分分析主要物料的采購成本及構(gòu)成，掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重，對有關(guān)費用重監(jiān)控。
4.采購部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等，多方案比較后選定方式。
5.會同財務(wù)部確定貸款分期付款和結(jié)算方式，協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù)，減少公司采購和庫存資金的占用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價：
采購目標成本的完成情況;。
采購合同履約率和違約程度;。
采購成本節(jié)約額或損失額;。
采購物料質(zhì)量合格率;。
價格波動情況;。
供應商穩(wěn)定性和開拓供應商新情況;。
廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。
以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案，作為考績依據(jù)，并作出相應的獎勵和處罰。
十一、附則。
本辦法由采購部解釋執(zhí)行，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準生效。
1.采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內(nèi)需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2.各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務(wù)部進行審核，報總經(jīng)理審批后，方能進行采購。
3.采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。
1.集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2.長期報價采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關(guān)評審記錄。
1.“物品申請表”批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。
2.采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。
1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
2.物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。
采購管理及合同管理辦法篇二
為貫徹落實市教委等六部門《關(guān)于加強本市中小學生校服管理的若干意見》，以及市教委貫徹落實該意見有關(guān)事項的通知精神，現(xiàn)就規(guī)范我區(qū)中小學生校服采購和管理，制定本辦法。
第一條：中小學校應根據(jù)學校實際情況建立校服穿著規(guī)定。中小學校制定的校服采購辦法、校服穿著規(guī)定等工作應當聽取本校家長委員會意見和建議，并經(jīng)本校家長委員會審議通過，在學校網(wǎng)站、公告欄公布后方可實施。
第二條：中小學生校服采購應選擇生產(chǎn)安全、管理規(guī)范、質(zhì)量保證、服務(wù)到位和便于屬地管理的經(jīng)區(qū)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門認定、備案的校服生產(chǎn)企業(yè)。按照市工商局、市教委發(fā)布的校服采購格式合同，與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合同，并將合同報送區(qū)教育局基礎(chǔ)教育科備案。
第三條：中小學生校服合同價格應在市教委、市物價局、市財政局制定并公布的學校代辦校服價格范圍內(nèi)。校服代辦服務(wù)性消費應由學校財務(wù)部門統(tǒng)一收取，并使用由市財政部門?。ūO(jiān)）制的統(tǒng)一票據(jù)。
第四條：中小學校接收校服時，必須查驗生產(chǎn)企業(yè)提供的由上海市纖維檢驗所出具的校服質(zhì)量檢測報告。對校服款式、面料材質(zhì)、輔料材質(zhì)、服裝標識等進行初步認定合格才能收貨。如有異議，按照合同約定處理。
第五條：中小學校在將校服發(fā)給學生前，應當按照區(qū)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門規(guī)定的.抽樣送檢比例，主動將每批次校服進行抽樣送檢。檢測合格后，在學校網(wǎng)站、公告欄進行公布，再將校服發(fā)放給學生。校服送檢費用在學校公用經(jīng)費中列支，不得向?qū)W生另行收費。
第六條：中小學校應按時將校服發(fā)至學生，并會同校服生產(chǎn)企業(yè)做好售后服務(wù)工作。
第七條：中小學校校服經(jīng)辦人員應嚴守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收任何形式的服務(wù)費用。如有違紀、違法行為，一經(jīng)查實，嚴肅處理。
第八條：中小學校發(fā)現(xiàn)校服有安全質(zhì)量問題，應及時將相關(guān)情況報區(qū)教育局，由區(qū)教育局會同質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進行調(diào)查核實。依據(jù)調(diào)查結(jié)論進行處理，情況嚴重的依法追究校服生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)人員的責任。
第九條：區(qū)教育局成立中小學生校服監(jiān)管工作小組，由分管中小學、局屬企業(yè)、監(jiān)察的局領(lǐng)導以及基礎(chǔ)教育科、學前教育科、監(jiān)察室負責人組成。區(qū)教育局基礎(chǔ)教育科、監(jiān)察室負責本辦法具體實施的過程監(jiān)管。中小學生校服管理工作實行問責追究制。
第十條：本辦法適用于嘉定區(qū)中小學校（含中職、中專、特殊學校、幼兒園）校服采購和管理。
本辦法解釋權(quán)屬于區(qū)教育局基礎(chǔ)教育科。
采購管理及合同管理辦法篇三
第一條為規(guī)范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強對物資、工程和服務(wù)采購的管理與監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于xxx公司及各子公司、分公司。
所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其它產(chǎn)品。
所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。
所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他采購對象,包括宣傳促銷服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科研開發(fā)服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)服務(wù)、金融保險服務(wù)、運輸服務(wù)、維修與維護服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)等。
第四條采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。
第五條采購工作必須遵守國家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。
第六條各單位要成立評標委員會，其人員由領(lǐng)導班子全體成員、相關(guān)部門主要負責人以及專職董事組成。
第七條董事會是本級采購管理的決策機構(gòu)，資產(chǎn)管理部是董事會的咨詢和執(zhí)行機構(gòu)。屬于職代會審議范疇的還要經(jīng)過職代會審議通過。
第八條資產(chǎn)管理部是采購活動的具體負責、組織與執(zhí)行部門。
第九條總經(jīng)理在采購活動中的主要職責：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標代理機構(gòu)名單；指導和監(jiān)督采購辦的工作。
年度采購計劃、采購方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報董事會批準。
第十條資產(chǎn)管理部的主要職責：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標代理機構(gòu)；審定招標文件、談判文件；確認中選供應商；組織自行招標采購；組織供應商資質(zhì)認證；發(fā)布中選供應商。
第三章集中采購目錄和采購計劃編制。
第十一條各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。
集中采購，是指通用物資、工程和服務(wù)，由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會同集中采購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關(guān)部門和單位自行組織的采購。
第十二條集中采購部門主要職責：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標文件、談判文件；組織集中采購商務(wù)談判工作；與中選供應商簽訂集中采購協(xié)議；向采購辦提供中選供應商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。
第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。
《集中采購目錄》經(jīng)總經(jīng)理審定，董事會批準后執(zhí)行。
第十四條每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購計劃，經(jīng)批準后下發(fā)執(zhí)行。投資項目在獲得項目批復后方可列入采購計劃。
（一）計劃提報。各部門、單位于當年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。
（二）計劃審核。資產(chǎn)管理部對采購需求進行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經(jīng)理審定，董事會批準。
（三）預算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務(wù)部審定。
（四）計劃確定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財務(wù)部批復的年度預算，組織各部門、單位調(diào)整采購計劃草案，經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會批準后正式形成年度采購計劃。
（五）計劃變更。各部門、各單位必須嚴格按照批復的年度計劃和預算實施。確因生產(chǎn)工作需要，需追加采購計劃或變更采購內(nèi)容的，要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復的采購項目，需要調(diào)整預算的要報財務(wù)部審議通過后，提交原計劃審批機構(gòu)審定。原則上采購計劃、預算每年調(diào)整1次。
第四章采購方式及適用條件。
第十五條采購方式包括以下五種：
（一）公開招標；
公開招標，是指采購機關(guān)或其委托的政府采購業(yè)務(wù)代理機構(gòu)（統(tǒng)稱招標人）以招標公告的方式邀請不特定的供應（統(tǒng)稱投標人）投標的采購方式。
（二）邀請招標；
邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請五個以上特定的供應商投標的采購方式。
（三）競爭性談判；
競爭性談判，是指采購機關(guān)直接邀請三家以上的供應商就采購事宜進行談判的采購方式。
（四）單一來源采購；
單一來源采購，是指采購機關(guān)向供應商直接購買的采購方式。
（五）詢價。
詢價采購，是指對三家以上的供應商提供的報價進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。
第十六條公開招標要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應當公開招標的采購項目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標。
第十七條符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標方式采購，由資產(chǎn)管理部向3個以上具備承擔招標項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標邀請書：
（一）技術(shù)復雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標人可供選擇；（二）采用公開招標方式的費用占項目合同金額的比例過大。第十八條符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進行,但必須嚴格按照規(guī)定程序進行。
（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
（二）技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）不能事先計算出價格總額的；
（五）投標文件的準備需3個月以上才能完成的；
（六）供應商準備投標文件需要高額費用的；
（七）對高新技術(shù)含量有特別要求的。
第十九條符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
（二）技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
（三）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；
（四）不能事先計算出價格總額的。
第二十條符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：
（一）只能從唯一供應商處采購的。
（二）發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；
（四）原采購的后續(xù)維修、零配件供應、更換或擴充，必須向原供應商采購的；
（五）預先聲明需對原有采購進行后續(xù)擴充的；
第二十一條采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。
第五章采購程序。
第二十二條相關(guān)部門依據(jù)批復的年度采購計劃、項目預算以及批準的采購方式，填寫《采購事項審批表》（附表1），報總經(jīng)理設(shè)定、董事會批準后實施。
第二十三條招標的組織形式分為自行招標和委托招標，具備編制招標文件和組織評標能力，可以組織自行招標；其余項目均要委托有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)招標。
第二十四條各單位要建立招標代理機構(gòu)庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標代理機構(gòu)，納入招標代理機構(gòu)庫。
第二十五條各單位要建立健全評標成員管理制度，嚴格認定評標成員資格，加強培訓考核、評價和檔案管理，根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標成員進行更換和補充，實行評標成員動態(tài)管理。
第二十六條招標流程。
（一）選定招標代理機構(gòu)。對于招標采購項目，由相關(guān)部門填寫《招標代理機構(gòu)選擇申請表》（附表2）向資產(chǎn)管理部提出申請，總經(jīng)理批準，由資產(chǎn)管理部在招標代理機構(gòu)庫中隨機抽取一家招標代理機構(gòu)辦理招標事宜。紀檢監(jiān)督部門對招標代理機構(gòu)抽取過程進行現(xiàn)場監(jiān)督。
（二）招標公告。采用公開招標方式的，要發(fā)布招標公告。依法必須進行招標的項目，要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。
（三）標書編制。相關(guān)部門根據(jù)招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件要包括招標項目的技術(shù)要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標文件中一般要載有采用設(shè)定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標項目的技術(shù)、標準有規(guī)定的，要在招標文件中提出相應要求。招標文件不得要求或者標明特定的生產(chǎn)供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的其他內(nèi)容。
（四）審定標書。由相關(guān)部門填寫《標書審批表》（附表３）報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部組織審定招標文件，經(jīng)討論通過，總經(jīng)理批準后方可發(fā)布。
（五）投標人資質(zhì)審查。投標人應當提供有關(guān)資質(zhì)證明和業(yè)績情況。資產(chǎn)管理部要組織相關(guān)部門人員根據(jù)采購項目的具體特點和實際需要，對投標人資質(zhì)進行審查。資質(zhì)審查未通過的供應商不得進入采購環(huán)節(jié)。
（六）開標。開標要在招標文件確定的時間內(nèi)，并在預先確定的地點公開進行。相關(guān)部門在開標前，要填寫《開標通知單》（附表4），報資產(chǎn)管理部審核，總經(jīng)理批準。開標全過程要有紀檢監(jiān)察部門的代表進行現(xiàn)場監(jiān)督，重大采購項目可以同時聘請公證機構(gòu)進行公證。
（七）評標。評標工作由評標委員會負責，評標委員會獨立履行下列職責：審查投標文件是否符合招標文件要求并作出評價；要求投標供應商對投標文件有關(guān)事項作出解釋或者澄清；推薦中標候選供應商名單；向資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、董事會報告非法干預評標工作的行為。
自行招標的評標委員會由相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家及專業(yè)技術(shù)人員組成，成員人數(shù)須為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的2/3，其人選由資產(chǎn)管理部會同相關(guān)部門，在紀檢監(jiān)察部門現(xiàn)場監(jiān)督下從評標成員庫中隨機抽取。評標全過程需紀檢監(jiān)察部門進行現(xiàn)場監(jiān)督。
（八）相關(guān)部門要在評標結(jié)束后3個工作日內(nèi)，填寫《中選供應商確認單》（附表5）及評標報告提交資產(chǎn)管理部討論通過，總經(jīng)理審核，董事會批準。
（九）招標結(jié)果要在一定范圍內(nèi)進行公開，包括中標單位、中標數(shù)量、中標金額等內(nèi)容，公示時間不少于3個工作日。
第二十七條有下列情形之一的，評標委員會應當否決其投標：
（一）投標文件未經(jīng)投標單位蓋章和單位負責人簽字；
（二）投標聯(lián)合體沒有提交共同投標協(xié)議；（三）投標人不符合國家或者招標文件規(guī)定的資格條件；（四）同一投標人提交兩個以上不同的投標文件或者投標報價，但招標文件要求提交備選投標的除外；（五）投標報價低于成本或者高于招標文件設(shè)定的最高投標限價；（六）投標文件沒有對招標文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應；（七）投標人有串通投標、弄虛作假、行賄等違法行為。第二十八條否決投標后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理審核，董事會批準。
第二十九條采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：
（一）成立談判小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
（二）談判小組制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標準等事項。
（三）談判小組確定參加談判的供應商。從符合資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商參加談判并向其提供談判文件。
（四）談判小組全體成員集中與單一供應商分別進行談判。
（五）確定成交供應商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應商，向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應商。
第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：
由資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門、財務(wù)、法規(guī)、紀檢監(jiān)察等部門，在保證采購貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量前提下，與供應商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據(jù)采購辦意見與供應商重新協(xié)商或取消采購。
第三十一條采用詢價方式采購的，要遵循以下程序：
（一）成立詢價小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。
（二）詢價小組要對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標準等事項作出規(guī)定。
（三）確定被詢價的供應商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應資格條件的供應商名單中確定不少于3家的供應商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。
（四）詢價。詢價小組要求被詢價的供應商一次報出不得更改的價格。
（五）確定成交供應商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則，確定成交供應商，并向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準后，將結(jié)果通知所有參加詢價的供應商。
第三十二條質(zhì)疑投訴受理。投標人或供應商對招標結(jié)果有異議的，應當在結(jié)果發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)，以書面形式向紀檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀檢監(jiān)察部門在收到投標人或供應商書面質(zhì)疑后，要對質(zhì)疑投訴進行調(diào)查，作出處理。對重大投訴事項，紀檢監(jiān)察部門要報董事會研究后提出處理意見。
第三十三條項目變更。根據(jù)工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負責”的原則，報原審定機構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報詳細的書面材料報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機構(gòu)審議。
第六章供應商管理。
第三十四條各單位要加強對供應商的日常管理，建立供應商資質(zhì)認證制度、供應商動態(tài)評價和退出機制，制訂供應商資質(zhì)認定標準,通過綜合評價建立合格供應商名錄。加強對長期的供應商動態(tài)管理，定期對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進行跟蹤評審，依據(jù)評審意見，對評價不合格的供應商，取消其供應資格。
第三十五條供應商參加采購活動時應當具備下列條件：
（一）具有獨立承擔民事責任的能力。
（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。
（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。
（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
（五）參加采購活動前3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
（六）在勞動保護、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護方面符合國家規(guī)定要求。
（七）法定代表人不能參加采購活動時，可委托他人參加，但需提供授權(quán)委托書。
（八）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
第三十六條根據(jù)采購項目的特殊要求，可以規(guī)定供應商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。
第七章簽約和履約。
第三十七條相關(guān)部門負責起草采購合同并填寫《采購協(xié)議（合同）審批表》（附件6），經(jīng)法規(guī)、財務(wù)部門審核通過，總經(jīng)理批準后，由企業(yè)法定代表人與中選供應商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權(quán)后與中選供應商簽訂合同。
招標采購合同應當在自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與成交供應商簽訂。
第三十八條采購合同簽訂后，在合同有效期內(nèi)相關(guān)部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續(xù)。
第三十九條相關(guān)部門要及時對供應商履約情況進行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續(xù)，建立相應的實物和固定資產(chǎn)臺賬。大型或者復雜的采購項目，要邀請有相應資質(zhì)的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當相應的責任。
工程類項目竣工驗收決算必須經(jīng)過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。
第四十條各單位要根據(jù)工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標準，妥善保管相關(guān)資料。
第四十一條招標采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、定標文件、評委評分表、質(zhì)疑答復、投訴處理決定、確定供應商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、資料。
采購活動記錄至少應當包括下列內(nèi)容：
（一）采購項目類別、名稱；
（二）采購項目預算、資金構(gòu)成和合同價格；
（三）采購方式，采用公開招標以外的采購方式的，應當載明原因；
（四）邀請和選擇供應商的條件及原因；
（五）評標標準及確定中標人的原因；
（六）廢標的原因；
（七）采用招標以外采購方式的相應記載。
第四十二條競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第四十三條單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第四十四條詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預算、立項會議紀要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價過程相關(guān)資料、確定供應商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。
第九章監(jiān)督和責任。
第四十五條各單位要建立嚴格的包含采購活動工作程序、職責、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度，經(jīng)資產(chǎn)管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責要明確并相互分離。
第四十六條法規(guī)部門負責采購合同的合法性審核及采購活動中有關(guān)法律法規(guī)問題的咨詢和指導。財務(wù)部門負責采購的資金管理工作。紀檢監(jiān)察部門負責對采購活動實施程序性、全過程監(jiān)督。
第十章附則。
第四十七條本規(guī)定自公布之日起實施。
第四十八條本規(guī)定由xxxx公司負責解釋。
采購管理及合同管理辦法篇四
為加強本單位設(shè)備管理工作，提高設(shè)備采購管理的計劃性和透明度，經(jīng)黨組研究決定，成立設(shè)備采購小組，對本單位設(shè)備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍。
本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購管理。
1、制訂計劃。
設(shè)備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每年底，各有關(guān)部門應將第二年擬采購的設(shè)備器材的計劃報設(shè)備采購小組；年中需添置的設(shè)備器材，有關(guān)部門也應預先擬定計劃報設(shè)備采購小組。
2、申購計劃單應寫清以下主要內(nèi)容：
1）儀器名稱（包括附件、備件）；
2）型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價；
3）生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話；
4）申請購置理由；
5）技術(shù)質(zhì)量標準程度；
6）本單位有否此儀器設(shè)備；
3、審查批準。
1）申購計劃由設(shè)備采購小組匯總并簽注意見，大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2）凡屬國家?？氐膬x器設(shè)備，經(jīng)黨組研究批準后由設(shè)備采購小組負責向有關(guān)部門辦理申報手續(xù)。
1、設(shè)備采購小組根據(jù)經(jīng)批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領(lǐng)導同意，再簽訂購貨。
合同。
辦理財務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同否則財務(wù)將拒付款。
2、驗收與入庫管理。
收到提貨通知單后，由設(shè)備采購小組安排提貨，通知有關(guān)職能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試，驗收的內(nèi)容包括：1）包裝有效性；2）整機完整性；3）配套材料；4）零配件數(shù)量；5）使用。
說明書。
圖紙有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據(jù)發(fā)票辦理財務(wù)報銷入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設(shè)備器材入庫必須由有關(guān)職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。
3、退貨。
設(shè)備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購小組負責與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
組長：
副組長：
成員：
采購管理及合同管理辦法篇五
為貫徹落實市教委等六部門《關(guān)于加強本市中小學生校服管理的若干意見》、市教委貫徹落實該意見有關(guān)事項的通知精神及《青浦區(qū)中小學生校服采購和管理辦法》，現(xiàn)就規(guī)范我校學生校服采購和管理，制定本辦法。
為確保我校學生校服質(zhì)量安全，保障廣大學生的切身利益，加強社會監(jiān)督，促進學校依法辦學，我校將本著公開、公正、公平的原則，推動我校學生校服訂購制度的落實。
1、按《青浦區(qū)中小學生校服采購和管理辦法》相關(guān)要求認真做好校服采購工作。
2、積極提倡周一晨會或校級大型活動時要統(tǒng)一著裝，但必須堅持學生自愿原則、不強迫或變相強迫其在其余時間也統(tǒng)一著裝。
3、在堅持學生自愿的前提下，努力選擇質(zhì)量保障體系健全、產(chǎn)品質(zhì)量合格穩(wěn)定、社會信譽好的供應商參與學生校服招投標。家委會代表參與學生校服采購工作的全過程，學校提供建議和意見。
第一條：學校應根據(jù)學校實際情況建立校服穿著制度。本校學生是否穿著校服，學校應當與家長委員會充分溝通后決定，并與家長委員會共同做好校服的`選購和采購工作，確定校服的供應商、校服款式、材料、顏色、價格等。明確學生穿著校服的學校應制定校服采購、穿著制度，并經(jīng)本校家長委員會審議通過后及時在學校網(wǎng)站、公告欄公布后方可實施。公布時間不低于一周。
第二條：學生校服采購應通過綜合比較、貨比三家選擇生產(chǎn)安全、管理規(guī)范、質(zhì)量保證、服務(wù)到位的校服生產(chǎn)企業(yè)。按照市工商局、市教委發(fā)布的校服采購格式合同，與校服生產(chǎn)企業(yè)簽訂合同。自簽訂合同起10日內(nèi)，由學校將兩份合同報送校產(chǎn)管理中心公共服務(wù)管理科備案，并由校產(chǎn)管理中心送至青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理科備案。
第三條：校服代辦服務(wù)性消費應由學校財務(wù)部門統(tǒng)一收取，并使用由市財政部門?。ūO(jiān)）制的統(tǒng)一票據(jù)。嚴禁以任何理由截留、挪用、擠占校服服務(wù)性收費資金。
第四條：學校接收校服時，必須查驗生產(chǎn)企業(yè)提供的由上海市纖維檢驗所出具的校服質(zhì)量檢測報告。對校服款式、面料材質(zhì)、輔料材質(zhì)、服裝標識等進行初步認定合格后才能收貨。如有異議，按照合同約定處理。
第五條：學校要建立“雙送檢”制度。學校在將校服發(fā)給學生前，應當按照區(qū)、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門規(guī)定的抽樣送檢比例，主動將每批次校服進行抽樣送檢。檢測合格后，在學校網(wǎng)站、公告欄進行公布，再將校服發(fā)放給學生。校服送檢費用在學校公用經(jīng)費中列支，不得向?qū)W生另行收費。
第六條：學校應按時將校服發(fā)至學生，并會同校服生產(chǎn)企業(yè)做好售后服務(wù)工作。
第七條：學校校服經(jīng)辦人員應嚴守國家法律、法規(guī)和廉潔自律的各項規(guī)定。學校和教師不得在校服采購活動中獲取任何利益，不得收任何形式的服務(wù)費用。如有違紀、違法行為，一經(jīng)查實，嚴肅處理。
第八條：學校發(fā)現(xiàn)校服有安全質(zhì)量問題，應及時將相關(guān)情況報區(qū)教育局，由區(qū)教育局會同質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進行調(diào)查核實。依據(jù)調(diào)查結(jié)論進行處理，情況嚴重的依法追究校服生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)人員的責任。
第九條：學校成立校服監(jiān)管工作小組，由校務(wù)會和家委會成員組成。家委會負責本辦法具體實施的過程監(jiān)管。
采購管理及合同管理辦法篇六
適用于原材料采購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采購.
3.2餐廳考評機構(gòu)履行監(jiān)督和對執(zhí)行力度的`考核。
4.1采購招標工作要遵循“公開、公平、公正"和“聯(lián)合采供、動態(tài)管理、貨比三家、擇優(yōu)選購"的原則，選擇符合使用要求，質(zhì)價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
4.2參與采購招標工作人員，要以對企業(yè)餐飲工作高度負責的精神，力求節(jié)約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3采購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現(xiàn)動態(tài)管理。主要原材料必須進行招標采購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發(fā)漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發(fā)，本著“誠實、信用、平等互利、協(xié)商一致"的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
采購管理及合同管理辦法篇七
第一條為加強企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督和管理，規(guī)范溫州市市屬國有企業(yè)（以下簡稱“市屬國有企業(yè)”）采購行為，有效利用國有企業(yè)資金，防止國有資產(chǎn)流失，從源頭上預防腐敗，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合市屬國有企業(yè)實際，制定本辦法。
第二條本辦法適用于市屬國有企業(yè)（國有獨資、國有控股企業(yè)）使用企業(yè)資金開展的采購活動。
本辦法所稱國有企業(yè)采購，是指國有企業(yè)使用企業(yè)資金以合同方式有償取得貨物和服務(wù)的行為。
本辦法所稱的貨物，是指形成固定資產(chǎn)的物品。
第三條國有企業(yè)建設(shè)工程項目按照《中華人民共和國招標投標法》及其相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。涉及國家安全和秘密的采購項目及其他法律、行政法規(guī)明確規(guī)定依法必須進行招標的項目，按照其規(guī)定執(zhí)行，不適用本辦法。本辦法規(guī)定的國有企業(yè)貨物和服務(wù)采購以外的其他采購項目，各市屬國有企業(yè)參照本辦法的規(guī)定自行組織實施。
第四條國有企業(yè)采購應當遵循公開、公平、公正和競爭、擇優(yōu)、誠信的原則。
第二章組織管理。
第五條溫州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“市國資委”）根據(jù)溫州市人民政府的授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第378號）等法律法規(guī)和市委、市政府有關(guān)規(guī)定，履行出資人職責，監(jiān)管市屬經(jīng)營性國有資產(chǎn)，負責對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值進行監(jiān)督，依照本辦法規(guī)定對市屬國有企業(yè)采購活動進行監(jiān)督管理，主要職責包括：
（二）指導市屬國有企業(yè)制訂內(nèi)部采購管理辦法等制度、規(guī)定；
（三）指導市屬國有企業(yè)編制采購文件和公告并實行備案管理；
（四）組織開展對市屬國有企業(yè)采購管理專項檢查工作；
（五）指導市屬國有企業(yè)做好采購計劃和預算編制、采購項目驗收、采購供應商投訴處置等相關(guān)工作。
第六條市屬國有企業(yè)采購限額標準為200萬元人民幣。限額標準以上的國有企業(yè)采購項目須通過溫州市國企采購平臺和市公共資源交易管理服務(wù)機構(gòu)的平臺組織采購；限額標準以下的采購項目為國有企業(yè)自主采購項目，由各市屬國有企業(yè)制定具體實施辦法按規(guī)定程序組織采購。
第七條根據(jù)《溫州市公共資源交易平臺建設(shè)管理暫行辦法》（溫政發(fā)〔2018〕2號）要求，市屬國有企業(yè)限額標準以上采購項目須進入市公共資源交易管理服務(wù)機構(gòu)交易。
第八條市屬國有企業(yè)應成立采購管理工作領(lǐng)導小組，成員由企業(yè)相關(guān)負責人以及采購、財務(wù)、法律等相關(guān)業(yè)務(wù)部門負責人組成，負責對企業(yè)采購活動進行決策管理。市屬國有企業(yè)紀檢、監(jiān)察、審計等部門人員可列席采購管理工作領(lǐng)導小組會議。
市屬國有企業(yè)采購管理工作領(lǐng)導小組主要職責包括：
（二）組織編制并審核企業(yè)年度采購計劃和采購項目預算；
（四）負責組織企業(yè)本部及所屬企業(yè)采購管理專項檢查工作；
（五）根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)及市國資委相關(guān)規(guī)定，做好采購項目驗收、采購供應商投訴及舉報案件處置等工作。
第九條市屬國有企業(yè)應落實國有企業(yè)采購監(jiān)管主體責任，明確采購監(jiān)督管理職能部門，也可根據(jù)需要專設(shè)采購監(jiān)督管理機構(gòu)，負責企業(yè)采購日常工作的管理，并對所屬企業(yè)的采購行為做好業(yè)務(wù)指導和監(jiān)督管理。
第十條市屬國有企業(yè)可建立或聯(lián)合建立采購項目評審專家?guī)臁Ｔu審專家?guī)斐蓡T由國有企業(yè)財務(wù)、采購、技術(shù)等內(nèi)部專業(yè)人員，以及相關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的外部專家組成。如不具備上述建庫條件的，應合理使用有關(guān)采購監(jiān)管部門、招標代理機構(gòu)等外部評審專家?guī)臁?BR> 第十一條一般采購項目從評審專家?guī)熘须S機抽取選定評審專家，對技術(shù)復雜、專業(yè)性強或者有特殊要求的采購項目，通過隨機抽取方式難以確定合適評審專家的，可由市屬國有企業(yè)按程序建立臨時專家?guī)?，并報市國資委備案。
第三章采購當事人。
第十二條國有企業(yè)采購當事人是指在國有企業(yè)采購活動中享有權(quán)利和承擔義務(wù)的各類主體，包括采購人、采購代理機構(gòu)和供應商等。
第十三條采購人是指依照本辦法規(guī)定進行采購的市屬國有企業(yè)及其所屬企業(yè)。采購人應當根據(jù)采購項目、技術(shù)要求、數(shù)量、需求時間等內(nèi)容全面詳細地編制年度采購計劃和預算。市屬國有企業(yè)應當嚴格按照“三重一大”決策制度，經(jīng)集體決策后將年度采購計劃報市國資委備案。
第十四條采購代理機構(gòu)是指在采購活動中根據(jù)采購人的委托代理采購事宜的機構(gòu)。采購代理機構(gòu)經(jīng)采購人選定，根據(jù)采購人的委托遵守本辦法及其相關(guān)規(guī)定代理國有企業(yè)采購事項。采購人依照本辦法規(guī)定委托采購代理機構(gòu)辦理采購事宜的，應當由采購人與采購代理機構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，依法確定委托代理的事項，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。
第十五條供應商是指向采購人提供貨物或者服務(wù)的法人、其他組織或者自然人。供應商參加國有企業(yè)采購活動應當具備下列條件:。
（一）具有獨立承擔民事責任的能力；
（二）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度；
（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)、售后保障等能力；
（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；
（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
兩個以上的法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體，以一個供應商的身份共同參加國有企業(yè)采購。
第十六條采購人和采購代理機構(gòu)應當根據(jù)采購項目的特點和實際需求編制采購文件?？梢愿鶕?jù)采購項目的特殊要求，規(guī)定供應商的特定條件，但不得要求或者標明特定的供應商，不得含有傾向性或者排斥潛在供應商的其他內(nèi)容，不得以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇。
制定的采購文件和公告，必須經(jīng)市屬國有企業(yè)審核備案。對技術(shù)復雜的、專業(yè)性較強的項目，市屬國有企業(yè)應組織專家論證后將有關(guān)意見編入采購文件，原參加采購文件論證的專家不得作為該項目的評審專家。
第十七條國有企業(yè)采購當事人不得相互串通損害企業(yè)利益、社會公共利益和其他當事人的合法權(quán)益；不得以任何手段排斥其他供應商參與競爭。
第十八條在國有企業(yè)采購活動中，采購人員及相關(guān)人員與供應商有利害關(guān)系的，應當回避。
第四章制度建設(shè)。
第十九條各市屬國有企業(yè)應參照本辦法結(jié)合有關(guān)規(guī)定，制定符合企業(yè)實際的采購管理辦法，報市國資委備案。市屬國有企業(yè)制定的采購管理辦法，應至少包括以下內(nèi)容：
（一）明確公司采購范圍，以及不同采購方式的具體適用情形；
（三）明確采購活動的內(nèi)部監(jiān)督檢查主體及職責。
第二十條物業(yè)管理、保安服務(wù)、會計服務(wù)、評估審計、系統(tǒng)和技術(shù)項目維修維護等經(jīng)常性服務(wù)項目的合同履行期限原則上不超過三年，其中采購人與供應商之間的合同必須一年一簽，合同續(xù)簽的條件必須在招標文件中載明。
第二十一條市屬國有企業(yè)應當建立健全內(nèi)部監(jiān)督管理制度，加強對國有企業(yè)采購的內(nèi)部控制和監(jiān)督檢查，切實防范采購過程中的差錯和舞弊行為。
第二十二條市屬國有企業(yè)應建立相互監(jiān)督、相互制約的采購活動決策機制和執(zhí)行程序，并明確具體采購項目經(jīng)辦人員與負責采購合同審核、驗收人員的職責權(quán)限，落實不相容職務(wù)相互分離制度。
第五章采購方式和程序。
第二十三條市屬國有企業(yè)采購可以采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價，以及其他合法合規(guī)的采購方式。
招標采購包括公開招標和邀請招標；非招標采購包括競爭性磋商、競爭性談判、單一來源采購、詢價等。
第二十四條市屬國有企業(yè)限額標準以上項目采購實行備案制管理；因特殊情況需要在溫州市國有企業(yè)、溫州市公共資源交易管理服務(wù)機構(gòu)以外平臺采購的，應當在采購活動開始前報市國資委備案。
自主采購項目需要采用非招標采購方式的，應符合本辦法相關(guān)規(guī)定，按市屬國有企業(yè)內(nèi)部采購管理辦法規(guī)定的程序執(zhí)行。
第二十五條市屬國有企業(yè)采用公開招標、邀請招標方式采購的，應組建評標委員會負責采購項目評審。采用競爭性談判、競爭性磋商、單一來源、詢價等非招標方式采購的，應參照國家招標采購相關(guān)法律法規(guī)的要求并結(jié)合本單位實際，成立談判、磋商或詢價小組。
第二十六條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用邀請招標方式采購：
（一）具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；
（二）采用公開招標方式的費用占該采購項目總價值的比例過大的。
采購人采用書面推薦符合資格條件供應商的，或在其他省級以上監(jiān)管部門建立的供應商庫中選取供應商的，須將確定的供應商報市國資委備案。
第二十七條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用競爭性談判方式采購：
（一）招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；
（二）技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
（四）因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。
第二十八條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用競爭性磋商方式采購：
（一）購買服務(wù)項目；
（二）技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；
（四）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項目。
第二十九條符合下列情形之一的國企采購項目，可以采用單一來源方式采購：
（一）技術(shù)復雜，有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只能從唯一供應商處采購的；
（三）發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；
（四）公開招標中僅有唯一供應商滿足采購需求的。
第三十條采購項目符合貨物（服務(wù)）規(guī)格、標準統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小等條件的，可以采用詢價方式采購。
第三十一條市屬國有企業(yè)之間及內(nèi)部可以提供的貨物和服務(wù)限額標準以上采購項目（貨物和服務(wù)的供應商須為國有全資企業(yè)），在采購雙方協(xié)商一致的情況下，可以采用協(xié)議方式采購，并按要求組成協(xié)議采購小組，采購過程的相關(guān)材料報市國資委備案。
第三十二條對涉及應急、搶險、救災等特殊的限額標準以上采購項目，參照國家有關(guān)規(guī)定組織采購后報市國資委備案。
第三十三條采購響應（指投標或談判、報價）截止時間止及評審期間，出現(xiàn)有效供應商不足三家的情形，如采購文件事先已在指定媒體公開征求了供應商意見且無重大異議，或經(jīng)專家論證且出具了“供應商資格條件和項目技術(shù)指標等沒有歧視性和傾向性”意見的，同時采購信息已在本辦法規(guī)定的媒體上公告，采購文件的發(fā)售和截止時間符合法定或本辦法規(guī)定，由實質(zhì)性響應的供應商認可后，可以按原采購方式繼續(xù)進行采購活動，但采購項目第一次評審活動除外。
第三十四條采用公開招標方式采購的，自采購文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于20日。因情況特殊、時間緊急等原因確需縮短公告時間的采購項目，經(jīng)市國資委備案后可以縮短公告時間，但最低不得少于10個工作日。采購文件發(fā)售時間一般不得少于5個工作日。
采用競爭性談判、競爭性磋商、詢價等方式采購的，采購方式的公示期不得少于3個工作日；采用單一來源方式采購的，采購方式的公示期不得少于5個工作日。
第三十五條采購人或者采購代理機構(gòu)應當自中標人確定之日起2個工作日內(nèi)發(fā)布中標公告，中標公示期限為1個工作日。中標公示期限結(jié)束無異議的，采購人與中標人按照采購文件和中標人投標文件的約定簽訂合同。
第三十六條采購人應當按照合同約定及時組織對采購項目進行驗收，對技術(shù)難度較大的采購項目應當聘請具備相關(guān)資質(zhì)的機構(gòu)進行檢測和驗收。限額標準以上采購項目驗收結(jié)果須報市國資委備案。
第三十七條采購人、采購代理機構(gòu)應當建立真實完整的采購活動檔案，妥善保存每項采購活動的采購文件，并于合同簽訂后7個工作日內(nèi)將相關(guān)資料報市國資委備案，檔案的保存期限從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。
第六章監(jiān)督管理。
第三十八條國有企業(yè)采購監(jiān)督管理應當堅持內(nèi)部監(jiān)督與政府監(jiān)督、社會監(jiān)督相結(jié)合，日常監(jiān)督與專項檢查相結(jié)合。市國資委及市屬國有企業(yè)應每年組織采購管理專項檢查，對檢查情況進行通報。
第三十九條國有企業(yè)不得將應當以公開招標方式采購的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避公開招標采購。
第四十條國有企業(yè)根據(jù)中標或成交結(jié)果簽訂采購合同，采購合同應經(jīng)內(nèi)部法律部門或法律中介機構(gòu)審核。
第四十一條單項合同預算金額在10萬元人民幣以上的市屬國有企業(yè)采購項目，其采購文件和公告信息須在溫州市國有企業(yè)采購平臺發(fā)布，限額標準以上采購項目采購文件和公告信息應同時在溫州市國有企業(yè)采購平臺和溫州市公共資源交易網(wǎng)上發(fā)布，也可按需在其他媒體上發(fā)布信息，但涉及商業(yè)秘密的內(nèi)容除外。
第四十二條市屬國有企業(yè)應認真執(zhí)行本辦法，在年度財務(wù)報告中披露對企業(yè)成本、費用影響重大的采購事項，自覺接受財政、審計等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。
第四十三條市屬國有企業(yè)負責對投標供應商反映的企業(yè)本部及所屬企業(yè)在采購活動中出現(xiàn)的違法違規(guī)問題進行答疑回復。投標供應商認為國有企業(yè)答疑回復處理結(jié)果不合法的，可以采購人或代理機構(gòu)為對象依法向人民法院提起訴訟。
第四十四條對采購當事人泄露標底等應當保密的與采購活動有關(guān)的情況和資料以及其他違反有關(guān)法律、行政法規(guī)和本辦法規(guī)定的行為，依法追究責任。
第四十五條采購代理機構(gòu)及供應商違反國家招標采購及本辦法相關(guān)規(guī)定的，市國資委將予以通報，并視情況限制其參與溫州市國有企業(yè)采購活動。
第四十六條市屬國有企業(yè)內(nèi)設(shè)監(jiān)察機構(gòu)應當加強對國有企業(yè)采購活動以及相關(guān)對象的監(jiān)察工作。
第七章附則。
第四十七條本辦法對采購代理機構(gòu)、供應商的要求，采購人應在合同或采購文件等相關(guān)規(guī)定中予以明確。
第四十八條本辦法所規(guī)定的“限額標準”實行動態(tài)管理，市國資委可根據(jù)需要發(fā)文調(diào)整限額標準。
第四十九條本辦法自2020年12月1日起實施，由溫州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會負責解釋。
采購管理及合同管理辦法篇八
制定辦公用品采購管理制度的意思是什么?制定辦公用品采購管理制度，有利于加強管理，規(guī)范公司辦公用品采購，領(lǐng)取及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展。下面是辦公用品采購管理辦法，歡迎閱讀!
為規(guī)范公司辦公用品的采購、保管、領(lǐng)取和使用，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證正常工作開展，特制定本制度。
一、公司所有辦公用品的采購工作，統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置;特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經(jīng)理簽字)，報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報銷規(guī)定及程序。
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷;。
2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;。
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納。
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作!
山東唐正置業(yè)有限公司。
20xx年6月7日。
一、目的。
1、為了加強辦公室辦公用品管理，規(guī)范采購流程，明確權(quán)責，節(jié)約成本，特制定本制度。
2、辦公用品指日常辦公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、紙張、辦公室自動化耗材、福利、衛(wèi)生清潔用品、辦公桌椅及電腦等。
二、權(quán)責。
1、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一集中管理，統(tǒng)一采購，統(tǒng)一發(fā)放，統(tǒng)一回收處理。
1、行政主管對日常辦公用品實行登記管理，如需采購，需要進行申購。2、行政主管提出申購需求，需做到貨比三家，物美價廉，確保質(zhì)量，并編制預算明細，填寫《辦公用品申購單》，報總經(jīng)理審批。
1、辦公用品采購回后，由行政人事部統(tǒng)一驗收入庫，并填寫入庫單，屬于固定資產(chǎn)的，由財務(wù)部登記造冊。
2、辦公用品由行政人事部統(tǒng)一保管、發(fā)放。圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品，各部門可直接到行政人事部領(lǐng)取。原則上領(lǐng)用周期為三個月(對于已領(lǐng)過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領(lǐng)用筆芯)。
4、計算器、電話機、u盤、墨盒等非消耗性用品的領(lǐng)用和更換，除需本部門經(jīng)理簽字同意，經(jīng)綜合部經(jīng)理審批準外，領(lǐng)用時還須以舊換新。
5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領(lǐng)用，必須由總經(jīng)理批準，并執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度。
6、領(lǐng)用人員離職時，須清還領(lǐng)用之辦公用品(易耗品視情況而定)，如有丟失的須按原價扣還。
五、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
蘭德行政人事部。
20xx/5/26。
一、總則。
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。
二、權(quán)責。
4、財務(wù)主管負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬;。
三、申購。
3、填寫《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實施采購;。
4、凡一次性購買金額預計超過500元的，行政辦必須安排兩人一起外出采購;。
5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂。
購銷合同。
行政專員在過程中實施配合。
四、核銷。
2、物資采購完畢，須在10個工作日內(nèi)，填寫《費用報銷單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費用。財務(wù)部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。
五、領(lǐng)用和發(fā)放。
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政專員統(tǒng)一調(diào)換或回收;。
4、員工離職時，須根據(jù)有關(guān)規(guī)定與行政專員交接辦公用品。
六、登記和管理。
1、行政專員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理;。
2、財務(wù)部須會同行政專員定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符;。
3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能;。
4、行政專員須根據(jù)辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他。
1、本制度由行政部制訂，并負責解釋;。
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。
采購管理及合同管理辦法篇九
一、目的：
為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍。
本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產(chǎn)、易耗品、營銷禮品等)的采購。
三、職責權(quán)限。
3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則。
1、詢價比價原則。
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則。
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。
3、低價搜索原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則。
(1)自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。
(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
(4)加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設(shè)備及市場信息。
(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則。
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則：
采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類：
(一)物資分類。
1、固定資產(chǎn)類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。
2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)營有關(guān)的各種物品。
3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。
4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。
5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。
6、其他類型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
(二)采購安排：
由總公司統(tǒng)一采購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購)。
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等。
2、詢價比價議價：
(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。
(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認：
(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
(2)品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽良好者。(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。
(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內(nèi)交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。
7、驗收入庫：
采購物品(物資)到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內(nèi)辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款：
采購付款實行審批制度，具體程序如下：
(1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續(xù);(2)付款方式：
a、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務(wù)審核后現(xiàn)金支付。
b、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總經(jīng)理(總經(jīng)理)簽字后，公司財務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。
c、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬支付。
(3)需要預付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理(總經(jīng)理)、公司財務(wù)審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
七、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部，自20**年3月1日起執(zhí)行。
八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢價記錄表》。
采購管理及合同管理辦法篇十
二.管理體制。
1.公司可設(shè)立專門的采購部門，具體負責公司采購業(yè)務(wù)。
2.公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設(shè)備的采購，均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
3.公司采購實行集中與分散相結(jié)合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購，由采購部門統(tǒng)一辦理;。
1.低值、小額或限額以下的采購，由使用的部門各自辦理。
2.公司實行成批和零星采購相結(jié)合體制。
六、貫徹“五適”方針，即以最適當?shù)膬r位、在適當?shù)臅r間、從最適合的地點，購進適當品質(zhì)及適當數(shù)量的物料。
七、采購計畫與申請。
1.根據(jù)公司年度經(jīng)營計畫、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況，可以制定年度采購計畫預案。
2.根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化，相應制定半年、季度或月度的具體采購計畫，該計畫按期滾動修訂。
3.公司年度采購計畫須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準實施，半年、季度采購計畫須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度采購計畫變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準。
4.根據(jù)采購計畫制作的采購預算表，以一式多聯(lián)方式提交，分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按許可權(quán)簽批核準。
5.公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時，可即進提出采購申請，并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
采購管理及合同管理辦法篇十一
網(wǎng)絡(luò)采購就是使與采購相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息、過程實現(xiàn)電子化，它所要達到的最終目標與傳統(tǒng)的采購相同，只不過是充分利用網(wǎng)絡(luò)來完成采購各環(huán)節(jié)的任務(wù)，這樣能夠更好地利用internet所帶來的方便。下文是網(wǎng)絡(luò)采購管理辦法，歡迎閱讀!
傳統(tǒng)采購是指客戶根據(jù)生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營、管理等活動的需要提出購買計劃，經(jīng)過對計劃的審核后，選好供應商，再經(jīng)過商談確定采購物品的價格、交貨和相關(guān)事宜并最后簽訂。
合同。
按合同要求收貨付款的過程。
網(wǎng)絡(luò)采購就是使與采購相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息、過程實現(xiàn)電子化，它所要達到的最終目標與傳統(tǒng)的采購相同，只不過是充分利用網(wǎng)絡(luò)來完成采購各環(huán)節(jié)的任務(wù)，這樣能夠更好地利用internet所帶來的方便。
利用網(wǎng)絡(luò)采購可以大大避免傳統(tǒng)采購的不足，更有利于企業(yè)、政府的采購與采購管理，充分體現(xiàn)采購在企業(yè)、政府運行中的地位與作用，能夠更好地完成采購目標任務(wù)。
網(wǎng)絡(luò)采購可以自行建立網(wǎng)絡(luò)采購平臺，也可以利用公共采購平臺。
按網(wǎng)絡(luò)采購參與的對象分，網(wǎng)絡(luò)采購可分為政府網(wǎng)絡(luò)采購和企業(yè)網(wǎng)絡(luò)采購。
政府網(wǎng)絡(luò)采購是指政府利用在線網(wǎng)絡(luò)對所需求的采購品實行網(wǎng)上公告、發(fā)售標書、開標、評標、定標以及簽訂電子合同，實現(xiàn)電子化結(jié)算，甚至直接進行網(wǎng)上談判來達到政府網(wǎng)絡(luò)采購目標的一種方式。
企業(yè)采購是指制造和零售企業(yè)的采購流程利用在線網(wǎng)絡(luò)自動化，把采購人員的注意力從戰(zhàn)術(shù)層面轉(zhuǎn)移到戰(zhàn)略層面，通過分析采購模式、監(jiān)控存貨與補貨延誤。更好地制定生產(chǎn)周期和銷售計劃。
按網(wǎng)絡(luò)采購信息的發(fā)源分，網(wǎng)絡(luò)采購可分為國際采購和國內(nèi)采購。國際采購還可進一步按國別細分，國內(nèi)采購也可細分為中央采購、地方采購。
按網(wǎng)絡(luò)采購過程管理分，網(wǎng)絡(luò)采購可分為集中采購和分散采購。集中采購是由各國各級政府或者其授權(quán)的機構(gòu)確定并公布的采購項目，一般來說，要求集中采購的項目的采購金額是有規(guī)定的，如《中華人民共和國政府采購發(fā)》第七條、第八條中就有相關(guān)規(guī)定。
按網(wǎng)絡(luò)采購進行的方式分，網(wǎng)絡(luò)采購可分為賣方主導型、買方主導型和中介型。
賣方主導型。
賣方為增加市場份額，以計算機網(wǎng)絡(luò)為銷售渠道而實施的電子商務(wù)系統(tǒng)，賣方在網(wǎng)站上列出銷售品目錄、設(shè)置在線銷售系統(tǒng)或在線拍賣系統(tǒng)，讓買方選購或競買。如戴爾、英特爾、聯(lián)想集團等網(wǎng)上銷售系統(tǒng)。
買方登錄賣方主導型系統(tǒng)通常是免費的，賣方保證采購的安全。使用這種系統(tǒng)的好處是訪問容易，能直接接觸供應商，對于買方來說，無需做任何投資。缺點是難以跟蹤和控制采購開支。這種系統(tǒng)是采購人員開始網(wǎng)絡(luò)采購而又不擔風險的理想工具。
買方主導型。
買方自己控制的電子商務(wù)系統(tǒng)，在賣方自己的網(wǎng)站上列出要采購的產(chǎn)品和服務(wù)目錄，設(shè)置在線采購招標系統(tǒng)，由賣方進行競買。如美國三大汽車公司聯(lián)合開發(fā)的全球汽車零配件供應商網(wǎng)絡(luò)、海爾集團的網(wǎng)上招標和上下游供應商等。
買方主導型系統(tǒng)通常是鏈接到企業(yè)的內(nèi)部網(wǎng)，或企業(yè)與其貿(mào)易伙伴形成的企業(yè)外部網(wǎng)，通常由一個或多個企業(yè)聯(lián)合建立，目的是把市場的權(quán)力和價值轉(zhuǎn)向買方。這種系統(tǒng)的好處是快速的客戶響應、節(jié)省采購時間和容許對采購開支進行控制和跟蹤，缺點是需要大量資金投入和系統(tǒng)維護成本。
中介型。
中介型網(wǎng)絡(luò)采購是中介機構(gòu)設(shè)立的公共采購平臺，將買賣雙方要采購的或能提供的產(chǎn)品和服務(wù)目錄列出來，買賣雙方通往網(wǎng)上交易平臺可以享受到各類信息查詢、信用查詢、貿(mào)易洽談、簽訂合同、支付結(jié)算等在線服務(wù)。
中介型網(wǎng)絡(luò)采購平臺通常有綜合市場中介和行業(yè)市場中介兩種類型，前者如ariba、commerceone、freemarkets和國內(nèi)的中國企業(yè)采購在線、企業(yè)采購在線網(wǎng)等;后者如專門買賣金屬(特別是鋼材)的metalsite、專門經(jīng)營石油化工和塑料制品的chematch、國內(nèi)最權(quán)威的鋼材采購網(wǎng)站中國鋼鐵采購網(wǎng)等。
公正透明。
網(wǎng)絡(luò)采購利用網(wǎng)絡(luò)平臺使采購信息公開化、過程透明化、競爭公平化、中標公正化，由于。
招標信息在網(wǎng)上發(fā)布速捷、公開、通暢，能夠有效擴大競價范圍，確保采購產(chǎn)品質(zhì)量合格、價格適中。網(wǎng)絡(luò)采購能夠增加增加政府工作的透明度，使長期處于“黑箱操作”的政府采購和工程招標項目等成為“陽光下的交易”，促進廉政建設(shè)。
效率高。
透明的采購過程，對采購過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)全部實現(xiàn)標準化和電子化，使整個采購流程合理有序，有效提高網(wǎng)絡(luò)采購的效率，縮短了采購周期。網(wǎng)絡(luò)采購把價格談判的時間從幾個月壓縮到幾個小時，減少了商業(yè)環(huán)境劇烈變化對價格影響的可能性。網(wǎng)絡(luò)采購企業(yè)對整個采購過程通暢實行一條龍服務(wù)，從聯(lián)系確定供應商，到確定采購時間，最后完成采購競價，一直全線跟蹤服務(wù)。
競爭性強。
網(wǎng)絡(luò)采購平臺把競爭擴大到世界級的范圍，公平競爭排除了原有供應商享有的一些優(yōu)勢，參加競爭的供應商有同等的機會贏得訂單。擴大的市場偏向有競爭能力的供應商，也就是說，合格的供應商將來會被邀請參加當前的顧客所發(fā)起的網(wǎng)絡(luò)采購，另外也有更多機會贏得來自新客戶的業(yè)務(wù);供應商因此能增加銷售和擴大顧客范圍，并建設(shè)了與相關(guān)的銷售和市場開銷，參加網(wǎng)絡(luò)采購的供應商能看到市場價格并驗證自身的競爭能力。
節(jié)約成本。
網(wǎng)絡(luò)采購能夠有效地降低采購費用、降低材料和服務(wù)成本，這使得它倍受企業(yè)和政府的青睞。企業(yè)和政府在網(wǎng)上尋找合適的供應商，從理論講具有無限的選擇性。這種無限選擇的可能性將導致市場競爭的加劇，并代理供貨價格降低的好處。著名的mercer管理顧問咨詢公司分別對施樂、通用汽車、萬事達信用卡三個具有行業(yè)代表性的企業(yè)作了一次詳盡的電子化采購調(diào)查，比較了其運用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)前后的采購流程成本控制，結(jié)論是：施樂公司下降83%、通用汽車公司下降90%、萬事達信用卡功效下降68%。通過internet的b2b網(wǎng)絡(luò)采購已經(jīng)成為一個有效成本的解決辦法。
采購管理及合同管理辦法篇十二
集團采購管理辦法該如何制定呢?下文是小編收集的集團采購管理辦法，歡迎閱讀!
一、總則。
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動。
二、采購原則。
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序。
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、
合同。
會簽制度。
固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
(三)、職責分離。
采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。
(四)、一致性原則。
采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則。
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度。
所有采購人員必須做到:。
1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。
(七)、招標采購。
凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。
三、采購程序。
(一)、供應商的選擇和審計。
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理部門批準備案。
2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。
1、1為規(guī)范集團公司采購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2、采購原則。
2、1、嚴格執(zhí)行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復雜材料的采購，必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司領(lǐng)導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的，相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:。
2、5、1自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購質(zhì)量，降低采購成本。
2、5、2加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3、采購程序。
3、1供應商的選擇。
3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3、2采購程序。
所有的材料或設(shè)備的采購，如沒履行以下相關(guān)手續(xù)，采購部有權(quán)拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規(guī)格，數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部，財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購，由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單，由生產(chǎn)廠長審批，最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成，報公司領(lǐng)導審批。工程技術(shù)部、使用部門負責采購物品的適用性，財務(wù)部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領(lǐng)導簽字確認后交采購部執(zhí)行。
為了嚴格管理和控制公司采購物資的質(zhì)量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:。
(1)決策民主化;。
(2)操作透明化;。
(3)權(quán)力分散化;。
(4)采購規(guī)范化;。
(5)效益最大化。
在此基礎(chǔ)上構(gòu)筑全公司的比價采購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領(lǐng)導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調(diào)整采購物資控制價格的建議;。
(4)對供貨單位和價格有否決權(quán);。
(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;。
(2)嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;。
(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;。
(4)建立價格信息網(wǎng)絡(luò)及臺賬;。
(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:。
當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務(wù)預算管理統(tǒng)一起來，以公司預算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。
2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調(diào)查，然后由比價管理小組召集有關(guān)成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權(quán)力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結(jié)果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。
5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動。
6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡(luò)化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設(shè)備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎(chǔ)上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。
1、不按比價采購程序進行采購的;。
2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。
采購管理及合同管理辦法篇十三
為規(guī)范公司物資采購行為，最大限度地降低采購成本，確保采購物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求，結(jié)合公司實際制定本辦法。
第二條物資采購遵循“計劃采購、比較采購、直達采購、陽光采購、定期評價”的原則。
計劃采購：堅持部門申報，會議審定，嚴格按照計劃采購的原則。
比較采購：堅持貨比三家，至少選擇二個以上供應商進行比較的原則。
直達采購：堅持直供直達，減少中間環(huán)節(jié)的原則。
陽光采購：堅持公開透明，按月公示的原則。
定期評價：堅持對比分析，定期清理，淘汰不合格供應商的原則。
第三條本辦法適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類物資采購活動的控制，不包括工程項目及其配套物資、研究開發(fā)項目物資的采購等。工程項目、研究開發(fā)項目物資的采購遵循以上原則，另外制定物資采購實施細則。
第二章職能組織及職責。
第四條公司遵循“分工負責、相互協(xié)作、專業(yè)采購”的原則，即：公司相關(guān)單位根據(jù)職能按照本辦法各盡其責，各司其職，共同抓好物資采購各個環(huán)節(jié)的管理工作；公司供應部門是各類物資采購的專業(yè)職能部門，負責公司物資的采購、管理與發(fā)放。
第五條物資采購實行歸口管理制。辦公室為公司物資采購和供應的歸口職能部門。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。
第六條部門因工作需要購置具有固定資產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施，須先填寫固定資產(chǎn)申購單，注明用品名稱規(guī)格型號用途等具體要求，經(jīng)公司領(lǐng)導審定后由辦公室按規(guī)定采購。
第七條辦公室負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質(zhì)量過關(guān)，價格低廉，供貨及時。
第八條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第九條實行比質(zhì)比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資性價比優(yōu)，價格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購原則實行招投標制度。
第十條實行采購質(zhì)量責任制。采購工作應公開、透明，應有兩人以上參與，采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序。
第十一條采購物資進公司后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：
1.
物資入庫，按分類由管理人員辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交財務(wù)部辦理發(fā)票入賬手續(xù)。
2.采購經(jīng)辦人要認真填寫采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單——保管員根據(jù)收貨情況簽字確認——部門經(jīng)理審核、會計審核發(fā)票合法性——總經(jīng)理簽字準予入賬——財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。
第十二條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。
第十三條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：
1.
物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準付款。
2.
申請付款，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可由出納會計辦理匯款。程序如下：
經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單——部門經(jīng)理簽字——財務(wù)會計根據(jù)發(fā)票入賬情況審核——總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字——出納辦理匯款。
3.
需要預付款的部門，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。
第四章。
物資領(lǐng)發(fā)規(guī)定。
第十四條各部門辦公用品按照批準的請領(lǐng)計劃指派專人到倉庫登記領(lǐng)??；維修工具的領(lǐng)用實行以舊換新；招待用煙、酒、茶葉領(lǐng)用部門需先向公司主管領(lǐng)導申報，經(jīng)同意后填寫《領(lǐng)料單》，保管人員憑領(lǐng)導簽字的《領(lǐng)料單》發(fā)放物品，并做好領(lǐng)用登記記錄，領(lǐng)取數(shù)不得超過計劃數(shù)，其中酒的領(lǐng)用數(shù)量和實用數(shù)量可能存在差別，領(lǐng)用人可以在領(lǐng)用的次日按實用數(shù)量，再辦理領(lǐng)料登記手續(xù)。
第十五條。
維修、裝飾裝潢所需要的物資、材料、設(shè)備的領(lǐng)取按照批準的申請計劃，填寫《領(lǐng)料單》報公司分管領(lǐng)導批準，保管人員憑領(lǐng)導簽字的《領(lǐng)料單》發(fā)放并做好領(lǐng)用登記記錄。設(shè)備作為公司固定資產(chǎn)進行登記，明確保管責任人。
第五章。
倉庫物資管理、盤點與核銷。
第十六條。
公司物資倉庫按種類分設(shè)，指定專人保管。購置的物資必須經(jīng)保管人員驗收，辦理入庫手續(xù)，做好臺賬登記。發(fā)放物資嚴格按規(guī)范的程序與手續(xù)辦事，不得越權(quán)處理。
第十七條。
各倉庫要定期進行盤點，通常每季度盤點一次。進庫數(shù)量、出庫數(shù)量、庫存數(shù)量要吻合，出入庫手續(xù)要完備，切實做到放置有序、賬物相符。財務(wù)部派專人牽頭負責督查盤點，并在《盤點表》上簽證確認，年終進行核銷。
第十八條。
辦公室負責對固定資產(chǎn)進行登記，如因工作調(diào)整進行移交，相關(guān)使用人應到辦公室辦理交接手續(xù)。財產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續(xù)。由財產(chǎn)管理部門書面申報，經(jīng)審核按規(guī)定報公司領(lǐng)導審批后方可處理。經(jīng)批準的贈送、變賣、報廢、報損的資產(chǎn)應及時向財務(wù)部報備核銷。
第六章。
第十九條。
公司資產(chǎn)管理堅持愛護公共財產(chǎn)人人有責的原則，對因管理不善或失職而造成的財產(chǎn)丟失和損壞，應負賠償責任。責任人對所負責的固定資產(chǎn)必須正確使用，精心愛護，保證固定資產(chǎn)的完整性。未經(jīng)許可，不得將固定資產(chǎn)外借。因不當操作使用，或因個人過失，或因故意對固定資產(chǎn)造成損壞，責任人或過失人應予賠償。故意損壞的，公司將給予相應處分，出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負責賠償。因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失，責任人應予賠償。固定資產(chǎn)出借后造成丟失或損害的，由借用人賠償。固定資產(chǎn)發(fā)生被盜事故，責任人應寫出書面情況說明，按公司研究決定給予責任人處理。
第七章。
附則。
第二十條。
本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由公司總經(jīng)理室負責解釋。
采購管理及合同管理辦法篇十四
一、為強化學校物資采購的合理性、計劃性，降低采購成本，保證物資質(zhì)量，特制定本規(guī)定。
各處室須在每學期初制訂出日常教育教學所需物資的采購計劃及費用核算，報校長室審核后，由辦公室匯總成書面計劃，交總務(wù)處執(zhí)行。
（2）總務(wù)處提出辦公室用品、照明電器等日常性用品采購計劃；
（3）相關(guān)處室提出基必需的物資采購計劃；
（4）臨時所需物資采購編入學校追加計劃內(nèi)。（控購物品必須先報控購辦審批）。
1、各部門在要求實施物資采購時，須詳細填報“興吳高級中學物資采購單”，經(jīng)批準后方可實施。
2、申請部門對所要求采購的物資（商品）的性能、用途、商標、尺寸、顏色、生產(chǎn)廠家等要填寫清楚。
（1）單件在500元以下且總金額在3000元以下的，由責任人申請，部門負責人審核，校級分管領(lǐng)導批準。
（2）單件在500元以上或總金額在3000元以上的，由部門負責人提出申請，校級分管領(lǐng)導審核，校長批準。
1、總務(wù)處負責全校所有物資的采購及物資核對工作（在特殊情況下，總務(wù)處也可委托有關(guān)處室的專業(yè)人員辦理，但必須由總務(wù)處同志參與），入庫入帳與建立相應的監(jiān)督機制。
2、總務(wù)處根據(jù)學校整體工作需要，一般按下列程序?qū)嵤┎少徆ぷ鳎?BR> （1）總務(wù)處直接采購時，大宗或貴重物品必須先詢價，貨比幾家后報校長同意，在校務(wù)公開欄公開方可實施采購或?qū)嵭型稑瞬少彛徊少彆r必須有2人或以上共同執(zhí)行。
（2）采購物品完畢，物品與單據(jù)必須完全吻合，大宗零星物資可附清單，辦妥入庫手續(xù)后，按權(quán)限送有關(guān)領(lǐng)導審核、審批報銷。
（3）物資采購中的回扣或傭金必須按紀律上交學校。
1、倉庫保管員對入庫物資必須進行嚴格的交驗手續(xù)。
2、出納對物品采購的發(fā)票報銷實行嚴格的交驗手續(xù)。
3、會計負責對相關(guān)物品采購的財務(wù)單據(jù)作復驗手續(xù)。
4、上述有關(guān)責任人員如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不全或物品單據(jù)金額不一，保管員有權(quán)拒絕入庫，出納有權(quán)拒絕報銷發(fā)票，會計有權(quán)退回重新辦全有關(guān)手續(xù)，否則學校追查有關(guān)人員的責任。
采購管理及合同管理辦法篇十五
傳統(tǒng)采購是指客戶根據(jù)生產(chǎn)、建設(shè)、經(jīng)營、管理等活動的需要提出購買計劃，經(jīng)過對計劃的審核后，選好供應商，再經(jīng)過商談確定采購物品的價格、交貨和相關(guān)事宜并最后簽訂合同，按合同要求收貨付款的過程。
網(wǎng)絡(luò)采購就是使與采購相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息、過程實現(xiàn)電子化，它所要達到的最終目標與傳統(tǒng)的采購相同，只不過是充分利用網(wǎng)絡(luò)來完成采購各環(huán)節(jié)的任務(wù)，這樣能夠更好地利用internet所帶來的方便。
利用網(wǎng)絡(luò)采購可以大大避免傳統(tǒng)采購的不足，更有利于企業(yè)、政府的采購與采購管理，充分體現(xiàn)采購在企業(yè)、政府運行中的地位與作用，能夠更好地完成采購目標任務(wù)。
網(wǎng)絡(luò)采購可以自行建立網(wǎng)絡(luò)采購平臺，也可以利用公共采購平臺。
采購管理及合同管理辦法篇十六
畢節(jié)市人民政府辦公室物品采購管理制度，是為進一步規(guī)范辦公室物品采購工作，加強采購物資管理，及時、有效地提供后勤服務(wù)保障，特制定的制度。
一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設(shè)備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。
二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領(lǐng)導審批同意后統(tǒng)一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內(nèi)的，報辦公室分管財務(wù)副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上(含20xx元)的，報辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批，由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元-20xx元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上的由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。每季度應對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務(wù)副主任，并在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續(xù)。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認;領(lǐng)、借貴重辦公設(shè)備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導或分管領(lǐng)導同意，并由領(lǐng)用人簽字確認。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，并作好物品退還登記。
七、因個人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結(jié)”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。
采購管理及合同管理辦法篇十七
第一條為規(guī)范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。
第三條采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購;大宗物資的采購，具備招標條件的，應實行招標采購。
第二章采購人員職責。
第四條采購人員具體職責有：
(一)負責采購計劃的制定，采購合同的簽訂;。
(二)負責物資采購的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采購招標工作;。
(三)負責按時、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。
(四)負責管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。
第五條采購原則。
(一)審核批準。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。(二)先進先出原則。監(jiān)督倉庫管理和使用人員按照先進先出原則使用物資。
(三)本地采購。在價格與質(zhì)量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
(四)銀行結(jié)算原則。對長期與大額度的貨品，應通過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。
(五)比質(zhì)比價原則，在采購過程中，嚴格執(zhí)行同類的供應商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價格，同樣的價格比信譽，擇優(yōu)確定供應商。
(六)索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證;食品合格證;食品檢測化驗單等。
(七)試用原則。采購物資應盡量在使用后采購。
第六條采購方式。
(一)對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
(二)對于使用頻率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
(三)對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定。
(一)初選供貨商。要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力、專業(yè)化程度、貨物來源、價格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
(二)試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進行比較嘗試。
(三)確定供貨商。在使用兩個月的基礎(chǔ)上，由公司進行審查，以民主表決的方式集來確定。
(四)簽定供貨合同。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。
(五)供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。
第八條市場調(diào)查。
為充分跟蹤市場價格動態(tài)，降低物資成本，增強公司議價能力和水平，公司組織相關(guān)人員進行定期市場調(diào)查。
(一)公司領(lǐng)導、財務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員、調(diào)查時間、地點及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。
(二)調(diào)查時間、地點的選擇。調(diào)查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準。
(三)調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調(diào)查不應低于三家。調(diào)查中要堅持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時應實行看、聞、摸等方式，必要時可進行采樣。對被調(diào)查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
(四)零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人(采購人員除外)實施。
第九條定價原則。
(一)對供貨商所供物品的定價，在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
(二)定價程序。由公司領(lǐng)導同采購人員一起根據(jù)市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認，并由公司領(lǐng)導、采購人員簽字以書面形式告知倉管、財務(wù)執(zhí)行。
(三)價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價范圍如下：
1.干雜、調(diào)料、糧油等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。
2.低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。
3.零星物品的價格不得高于市場零售價的5%。
4.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。
5.蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%;價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。
(四)春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災害性天氣持續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
第十條申購程序。
(一)自購鮮活海鮮或零星物品類。
1.對于經(jīng)常性項目的采購，應由所需部門每周固定時間定期報計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導審批后，交由采購人員辦理。
2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)庫管簽字確認、財務(wù)負責人審核、公司領(lǐng)導審批后方可辦理，申購單一式叁份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。
3.零星物品的申購時間原則上不得超過兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。
4.采購人員根據(jù)申購單所列物品，與使用部門有關(guān)人員共同采購，非公司領(lǐng)導批準，采購員不得單獨外出采購。
(二)供貨商送貨類。
1.需求部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字確認后，交采購人員辦理。
2.庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以電話或書面形式通知供貨商送貨。
3.新進酒水、物料由公司領(lǐng)導、財務(wù)人員和采購人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。
4.只有倉管人員可以電話形式或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非公司領(lǐng)導批準不得擅自通知送貨。
第十一條審批流程與權(quán)限。
批：
使用部門提出申購——采購人員詢價——財務(wù)人員核準——公司領(lǐng)導審批。
(二)對于單項(批次)物品價格高于2000元的，按照以下流程和權(quán)限進行審批：使用部門提出申購——采購人員詢價——財務(wù)人員核準——公司領(lǐng)導審批。
第十二條采購數(shù)量的確定。
為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占用，應根據(jù)最優(yōu)經(jīng)濟庫存、按單采購的原則來實現(xiàn)采購庫存數(shù)量與滿足實際使用的平衡，從而確定日常的采購數(shù)量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類。
1.此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。2.用上述原材料的部門每日營業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、營業(yè)狀況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數(shù)量。
(二)可儲存物品(干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等)類。
1.此類物品的采購數(shù)量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2.庫存量的計算公式：
最低庫存量﹦每日需用量*發(fā)貨天數(shù)。
最高庫存量﹦每日需用量*15。
第四章貨物的驗收。
第十三條驗收的質(zhì)量標準。
根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗收。
第十四條驗收的數(shù)量標準。
根據(jù)采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數(shù)量進行驗收，數(shù)量差異應控制在申購數(shù)量的上下10%左右。
第十五條驗收人員。
采購人員、倉管人員、領(lǐng)用部門負責人三方共同驗收。倉管人員主要清點數(shù)量和重量，領(lǐng)用部門負責人主要把握食品和物品的質(zhì)量。
第十六條驗收時間。
新鮮肉菜每日上午8:00—9:00;其它物資貨品隨到隨驗。
第十七條驗收程序。
(一)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經(jīng)倉管員驗收，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫的按規(guī)定入庫。
(二)驗收人員對采購的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
1.票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收。
2.發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收。
3.對購進的食品原材料、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。
4.對購進品已損壞的不驗收。
(三)由倉管人員填寫“入庫單”或“直撥單”，注明所收物品的數(shù)量、單價、金額。
(四)入庫單、直撥單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負責人、倉管員簽字生效。簽字完畢后的入庫單或驗收單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)做為記帳憑證，第二聯(lián)庫管自己留存，第三聯(lián)交供貨商作為結(jié)帳憑證。
采購管理及合同管理辦法篇十八
為了進一步規(guī)范物資采購行為，加強物資采購監(jiān)督管理，根據(jù)國家要求，為提高公司經(jīng)濟效益，特制訂本制度。
本制度是對公司購買原材料、燃料、輔料、備品備件（含進口）、工具（含進口）、油化、包裝、產(chǎn)配件、外購外協(xié)件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資及勞務(wù)協(xié)作過程中所發(fā)生的財務(wù)行為的基本規(guī)范。
2采購原則。
2.1物資采購按照采購金額的大小，實行分級分權(quán)管理。
2.2除公司生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求或僅有唯一供貨單位外，其余每一物資采購均應選擇兩個以上的供貨單位實行比質(zhì)比價，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格，同等價格比信譽，嚴格價格和質(zhì)量監(jiān)督。
供貨單位選擇和采購價格的確定，應做到公開、公平、公正，不搞個人特權(quán)和人情交易。
3.1公司對大宗原輔材料、定點采購材料應逐步實行招標采購管理。選點定點原則及具體做法按ts16949“采購控制程序”文件執(zhí)行。
公司對非定點采購材料、零星采購材料，年累計采購金額較大的，也應盡量實行招標采購。
3.2公司成立專門的'招標評審工作機構(gòu)，由采購、質(zhì)量、技術(shù)、財務(wù)部門及相應的副總經(jīng)理共同負責招標工作。各部門在招標管理中的職責如下：
3.2.1采購部門（包括物資供應、工程部門、工具部門、設(shè)備制造部門）負責提供招標單位資料，擬定招標方案。
3.2.2技術(shù)、質(zhì)量部門依據(jù)采購部門提供的招標單位資料，從技術(shù)、質(zhì)量角度對招標單位的物資（產(chǎn)品）能否符合公司要求進行論證，并做出鑒定意見。
3.2.3財務(wù)部門著重進行價格論證，在滿足技術(shù)、質(zhì)量要求的前提下，選擇最低價位的供應商。
3.3經(jīng)相應部門論證后，招標金額在100萬元以下的物資采購，由招標評審機構(gòu)集體討論確定中標單位，招標金額在100萬元以上的，由招標評審機構(gòu)提議交總經(jīng)理辦公會議批準實施。
采購管理及合同管理辦法篇十九
第一條為規(guī)范學院物資采購工作，提高資金使用效益，保證項目質(zhì)量，維護學院利益，促進規(guī)范管理，依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《河南省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》等有關(guān)法規(guī)及《河南科技學院招標采購管理辦法》精神，結(jié)合學院實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法適用于學院內(nèi)各項物資采購，包括儀器設(shè)備、圖書資料、辦公用品、實驗耗材、設(shè)備維修與維護、活動用品及獎品、材料印刷等。
第二章權(quán)責。
第三條日常辦公用品、設(shè)備維修與維護、材料印刷歸后勤保障部負責。日常辦公耗材統(tǒng)一采購，建立日常耗材領(lǐng)用制度。
第四條行政辦公設(shè)備(電腦、打印機、家具類等)、教工獎品歸學院辦公室負責。
第五條教學儀器設(shè)備、考務(wù)材料、教材歸教務(wù)部負責。其中教材采購按《河南科技學院新科學院教材選用與評價管理辦法》規(guī)定處理。教學實驗耗材由各教學系部具體負責，教務(wù)部監(jiān)督。
第六條科研用儀器設(shè)備、科研用實驗耗材歸科研部負責。
第七條學生活動用品及學生獎品根據(jù)活動性質(zhì)分別歸團委、學生部或主辦部門負責。
第八條除教材外的圖書資料歸學院圖書館負責。
第九條各單位根據(jù)年度預算中的正常性物品采購，由申購部門經(jīng)過論證，列出采購計劃;未在預算中列出的臨時性項目需要進行物品采購，由相應負責部門在活動開展前列出活動方案和物品采購計劃。采購計劃確定后填寫采購審批單，報分管領(lǐng)導審核。
第十條一次性采購金額在1萬元以內(nèi)的項目，經(jīng)分管領(lǐng)導審核批準后方可執(zhí)行;一次性采購金額在1萬元以上3萬元以內(nèi)的項目，分管領(lǐng)導審核后，經(jīng)院長批準方可執(zhí)行(其中學生工作、黨務(wù)工作方面的采購，在分管領(lǐng)導審核后，須報書記批準);一次性采購金額3萬元以上或未列入財務(wù)預算1萬元以上的項目，須經(jīng)院務(wù)辦公會會議通過后方可執(zhí)行。
第四章采購方式。
第十一條采購方式分為：部門采購、詢價采購、招標采購、單一來源采購等。
第十二條一次性采購物品金額在5000元以內(nèi)且物品單價在1000元以下，采用部門采購方式。
第十三條一次性采購物品金額在5000元以上3萬元以內(nèi)或者物品單價在1000元以上，采用詢價采購方式。
第十四條一次性采購物品金額在3萬元以上，采用招標采購方式。
第十五條符合下列條件之一的，可以申請采取單一來源采購方式：
只能從唯一供應商處采購的;。
發(fā)生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購的;。
必須保證原有采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。
第十六條依托河南科技學院相關(guān)學院進行實驗教學的，教學實驗耗材采用部門采購方式，采購人員由河南科技學院相關(guān)學院安排，新科學院對應系的相關(guān)負責人參加。
第五章采購組織。
第十七條部門采購時，由申購部門安排人員進行采購，其中采購計劃金額超過1000元，必須安排兩人一起外出采購。
第十八條詢價采購時，由后勤保障部組織形成詢價采購小組。詢價采購小組由分管領(lǐng)導、監(jiān)察審計部、后勤保障部、申購部門人員組成，分管領(lǐng)導任組長。詢價的供貨單位不少于三家，各供貨單位提供公司資質(zhì)、產(chǎn)品報價。詢價采購小組經(jīng)過表決，確定合適的供貨單位，填寫詢價記錄表，報院長審核同意，由供貨單位供貨。
第十九條招標方式采購時，可由學院組織招標，也可委托河南科技學院資產(chǎn)處進行招標，由分管領(lǐng)導和部門負責人根據(jù)情況提出意見，報院長同意后決定。但一次性采購物品金額在10萬元以上或者單價在3萬元以上的項目，須由院務(wù)辦公會會議擬定處理意見。
學院組織采購，由后勤保障部組織，招標按照河南科技學院招標流程進行。
委托河南科技學院資產(chǎn)處進行招標，由后勤保障部與河南科技學院資產(chǎn)處溝通，向河南科技學院資產(chǎn)處提交項目采購計劃表，由河南科技學院資產(chǎn)處組織進行。
第二十條單一來源采購時，由后勤保障部組織成立談判小組，談判小組成員必須是三人以上的單數(shù)組成，其中專家人數(shù)應為總數(shù)的三分之二以上，采購人代表應當作為小組成員之一。談判小組與供應商進行談判達成一致意見后，采購人必須對談判結(jié)果進行認可，并填寫單一來源采購審核表。
第二十一條學院的所有材料印刷，由后勤保障部、監(jiān)察審計部門、學院辦公室共同組成小組，采用詢價方式確定校外定點印刷單位，簽訂定點印刷框架協(xié)議。校外定點印刷單位個數(shù)不超過3個，每兩年確定一次。河南科技學院印務(wù)中心作為校內(nèi)定點印刷單位。
各單位需要進行材料印刷時，須經(jīng)分管領(lǐng)導批準。如無涉密要求，由分管領(lǐng)導與后勤保障部統(tǒng)一安排，根據(jù)情況選擇印刷地點印刷。涉密材料由責任單位直接到定點印刷單位安排印刷。印刷費用由后勤保障部負責按期集中結(jié)算。
第六章驗收與管理。
第二十二條部門采購方式和單一來源采購方式進行采購的，由單位負責人牽頭，組織本部門人員進行物品核實與登記，填寫物品入庫單。
第二十三條詢價采購和招標采購方式進行采購的，由驗收小組進行驗收，驗收小組由監(jiān)察審計部門人員、分管領(lǐng)導、學院辦公室、申購部門負責人、物品使用人員組成。驗收完畢后填寫驗收報告單。
第二十四條根據(jù)第二章權(quán)責范圍，物品由相應部門安排專人進行管理和發(fā)放，做好發(fā)放記錄。單價在800元以上的耐用品需要到后勤保障部辦理固定資產(chǎn)登記。
第七章報帳。
第二十五條申購單位整理報帳材料，材料包括：采購審批單、發(fā)票、采購合同或采購清單、固定資產(chǎn)登記單等。報帳程序按學院有關(guān)財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。
第八章附則。
第二十六條本規(guī)定由后勤保障部負責解釋。
第二十七條本規(guī)定自下發(fā)日起執(zhí)行。