在當下這個社會中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，報告具有成文事后性的特點。報告幫助人們了解特定問題或情況，并提供解決方案或建議。下面是小編幫大家整理的最新報告范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
發(fā)票自查報告篇一
根據(jù)上級部門的工作要求，我公司對農產品銷售情況進行了認真、細致、全面的自查，現(xiàn)自查工作結束，有關情況具體報告如下：
我公司嚴格按照《xx省國家稅務局收購發(fā)票管理辦法》管理好收購發(fā)票，做到凡是發(fā)生收購業(yè)務的均開具收購發(fā)票，沒有用自制收購憑證代替。對收購發(fā)票僅限于本公司自己填開使用，沒有轉借、轉讓、買賣、dai開等情況。
我公司銷售農產品出現(xiàn)零稅負情況，主要是我公司銷售農產品的附加值一般都較低，而在銷售農產品過程中需要消耗電、包裝物等，這些都是17％的抵扣稅款，形成了低征高扣現(xiàn)象，以致出現(xiàn)銷售農產品零稅負情況。
我公司員工文化不高，綜合素質較低，在收購發(fā)票管理、稅負計算等方面存在一些不夠規(guī)范的地方。為此，我公司要加強對員工的學習培訓，全面提高員工的文化水平和業(yè)務素質，以便進一步做好工作，提高收購發(fā)票管理、稅負計算等方面工作的規(guī)范化水平。
發(fā)票自查報告篇二
我公司是xx食品有限公司在新疆登記注冊的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經營范圍為方便面、掛面、粉絲、調味品的生產與銷售。注冊資金1000萬元。
我公司于20xx年正式生產運營，設有供應、生產、物流、營銷、財務等部門，遵循企業(yè)會計核算方法，設置總賬、明細賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報按照要求統(tǒng)一進行網(wǎng)上申報，各年度國稅、地稅申報稅種有增值稅、城建稅、房產稅、教育費附加、個人所得稅等稅種，均為自行申報，沒有聘請稅務等代理機構。我公司每年都聘請x稅務師事務所的人員對我司所得稅匯算清繳、年度審計工作進行核實檢查并出具報告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報如下：
我公司用于抵扣進項稅額的增值稅專用發(fā)票是真實合法的，沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際入庫貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。
用于抵扣進項的運費發(fā)票是真實合法的，沒有與購進和銷售貨物無關的運費申報抵扣進項稅額;沒有以購進固定資產發(fā)生的運費或銷售免納增值稅的固定資產發(fā)生的運費抵扣進項稅額;沒有以國際貨物運輸代理業(yè)發(fā)票和國際貨物運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以開票方與承運方不一致的運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以項目填寫不齊全的'運輸發(fā)票抵扣進項稅額等情況。
我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經國稅官網(wǎng)查詢，查詢信息與票面均一致。
不存在購進房屋建筑類固定資產申報抵扣進項稅額的情況。
不存在購進材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應稅項目等未按規(guī)定轉出進項稅額的情況。
發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進項稅額轉出。
用于非應稅項目和免稅項目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進項稅額轉出。
不存在開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應稅收入的情況：發(fā)生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開具的紅字發(fā)票和賬務處理符合稅法規(guī)定。
營業(yè)收入完整及時入賬，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬;給客戶開具發(fā)票，相應的收入按規(guī)定入賬。按《營業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時間確認收入，準時完成納稅義務。
不存在各種減免流轉稅及各項補貼、收到政府獎勵，未按規(guī)定計入應納稅所得額。
不存在利用虛開發(fā)票或虛列人工費等虛增成本、使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證，列支成本費用、在成本費用中一次性列支達到固定資產標準的物品未作納稅調整;達到無形資產標準的管理系統(tǒng)軟件，在營業(yè)費用中一次性列支，未進行納稅調整。
不存在計提的職工福利費、工會經費和職工教育經費超過計稅標準，未進行納稅調整、計提的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險和職工住房公積金超過計稅標準，未進行納稅調整、計提的補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險、年金等超過計稅標準，未進行納稅調整。
不存在擅自改變成本計價方法，調節(jié)利潤。
不存在超標準計提固定資產折舊和無形資產攤銷：計提折舊時固定資產殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類設備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進行納稅調整;計提固定資產折舊和無形資產攤銷年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進行了納稅調整。
不存在超標準列支業(yè)務宣傳費、業(yè)務招待費和廣告費、擅自擴大技術開發(fā)費用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。
企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個人所得稅。
發(fā)票自查報告篇三
根據(jù)財政局[xx]67號文《關于在全區(qū)行政機關和事業(yè)單位開展發(fā)票檢查的通知》的要求，結合本單位的實際情況現(xiàn)將本單位xx年度發(fā)票檢查情況報告如下：
在xx年度中我單位在局長張作云的帶領下，在本單位內積極的加強宣傳教育，要求每個人都要充分的認識到發(fā)票違法犯罪行為的重要性，增強納稅意識，自覺的抵制假的發(fā)票犯罪行為，將檢查工作納入了日程，落實了責任人嚴格認真的進行自查。
在平時的工作中盡量做的細，對所有發(fā)票都進行嚴格的檢查，發(fā)現(xiàn)假的發(fā)票及時與當?shù)囟悇諜C關聯(lián)系，即使舉報發(fā)票犯罪行為。
嚴格按照財政局對假的發(fā)票使用的相關規(guī)定，在單位內采用財務公開制度，嚴格按照區(qū)財政局的要求，不使用假的發(fā)票報銷費用，不序列支出情況即利用假的發(fā)票濫發(fā)職工福利，侵吞國家資產等違法犯罪行為不扣減單位經費預算。
按照省、市的統(tǒng)一部署，今年9月以來，我局以積極主動、務實求真的態(tài)度，采取切實可行的措施，認真開展民主評議政風行風活動。現(xiàn)將我局民主評議政風行風工作情況報告如下。不妥之處，懇請批評指正。
發(fā)票自查報告篇四
我公司是某某食品有限公司在新疆登記注冊的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經營范圍為方便面、掛面、粉絲、調味品的生產與銷售。注冊資金1000萬元。
我公司于2008年正式生產運營，設有供應、生產、物流、營銷、財務等部門，遵循企業(yè)會計核算方法，設置總賬、明細賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報按照要求統(tǒng)一進行網(wǎng)上申報，各年度國稅、地稅申報稅種有增值稅、城建稅、房產稅、教育費附加、個人所得稅等稅種，均為自行申報，沒有聘請稅務等代理機構。我公司每年都聘請某稅務師事務所的人員對我司所得稅匯算清繳、年度審計工作進行核實檢查并出具報告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報如下:
我公司用于抵扣進項稅額的增值稅專用發(fā)票是真實合法的，沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際入庫貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。
用于抵扣進項的運費發(fā)票是真實合法的，沒有與購進和銷售貨物無關的運費申報抵扣進項稅額;沒有以購進固定資產發(fā)生的運費或銷售免納增值稅的固定資產發(fā)生的運費抵扣進項稅額;沒有以國際貨物運輸代理業(yè)發(fā)票和國際貨物運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以開票方與承運方不一致的運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以項目填寫不齊全的運輸發(fā)票抵扣進項稅額等情況。
我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經國稅官方主頁查詢，查詢信息與票面均一致。
不存在購進房屋建筑類固定資產申報抵扣進項稅額的情況。
不存在購進材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應稅項目等未按規(guī)定轉出進項稅額的情況。
發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進項稅額轉出。
用于非應稅項目和免稅項目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進項稅額轉出。
不存在開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應稅收入的情況:發(fā)生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開具的紅字發(fā)票和賬務處理符合稅法規(guī)定。
營業(yè)收入完整及時入賬，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬;給客戶開具發(fā)票，相應的收入按規(guī)定入賬。按《營業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時間確認收入，準時完成納稅義務。
不存在各種減免流轉稅及各項補貼、收到政府獎勵，未按規(guī)定計入應納稅所得額。
不存在利用虛開發(fā)票或虛列人工費等虛增成本、使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證，列支成本費用、在成本費用中一次性列支達到固定資產標準的物品未作納稅調整;達到無形資產標準的管理系統(tǒng)軟件，在營業(yè)費用中一次性列支，未進行納稅調整。
不存在計提的職工福利費、工會經費和職工教育經費超過計稅標準，未進行納稅調整、計提的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險和職工住房公積金超過計稅標準，未進行納稅調整、計提的補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險、年金等超過計稅標準，未進行納稅調整。
不存在擅自改變成本計價方法，調節(jié)利潤。
不存在超標準計提固定資產折舊和無形資產攤銷:計提折舊時固定資產殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類設備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進行納稅調整;計提固定資產折舊和無形資產攤銷年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進行了納稅調整。
不存在超標準列支業(yè)務宣傳費、業(yè)務招待費和廣告費、擅自擴大技術開發(fā)費用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。
企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個人所得稅。
我公司將在稅收專項檢查納稅自查中，及時、準確的完成我公司稅收自查工作。
以上報告!
發(fā)票自查報告篇五
根據(jù)稅務總局關于開展發(fā)票大檢查工作的要求，我公司立即抽調骨干人力組織開展了發(fā)票使用情況的專項自查工作，針對發(fā)票自查中發(fā)現(xiàn)的問題，我公司領導高度重視，堅持實事求是，高度負責的態(tài)度，認真按照省公司文件精神，結合我公司發(fā)票問題自查的實際情況，及時研究落實發(fā)票問題整改措施辦法，明確整改責任人和責任部門，逐個問題進行整改，確保整改成效。促進我公司實現(xiàn)發(fā)票“零”問題，全面提高全員參與打擊問題發(fā)票的水平，現(xiàn)將問題發(fā)票自查整改工作相關情況匯報如下:
一、整改工作開展情況:
20xx年8月底我公司全面完成了發(fā)票問題自查工作。針對自查中情況，我公司立即組織人員，按照省公司相關文件的指引共同探討了整改的方法和思路，并及時與省公司相關工作人員就整改的問題進行了溝通匯報。首先，我公司將全部自查問題發(fā)票掃描，并按問題發(fā)票登記電子版清單進行編號，做到掃描件與電子版清單一一對應，以此方便問題的查找，同時將編號齊全的掃描件及對應電子版清單按基層單位分類后，發(fā)至取得發(fā)票的基層單位進行整改，將問題逐筆落實到位。
1、針對稅務網(wǎng)站查詢無記錄14筆發(fā)票我們已全部與出票單位取得了聯(lián)系，并按省公司對問題發(fā)票整改的要求進行了重新開票，并將新開的發(fā)票進行了網(wǎng)上比對，確保與實際一致。
2、就稅務網(wǎng)站查詢有記錄，但網(wǎng)站查詢到的納稅人名稱與票面蓋章單位名稱不一致的發(fā)票也逐筆進行了整改，其中有家單位進行換票，有15家提供營業(yè)執(zhí)照證明稅務網(wǎng)站領票人系開票單位法人，且出票單位向稅務機關取得證明，對出票單位的實際出票情況進行了證明。
3、就“舊版發(fā)票”問題發(fā)票9筆已全部與開票單位取得聯(lián)系，進行了換票，并將新票進行了網(wǎng)上比對，與實際一致。
4、就“非發(fā)票專用章”問題110筆，其中筆稅務機關已開具證明，20xx年12月31日前取得的加蓋舊式印章的新式發(fā)票予以報銷。
二、主要成效
通過扎實抓好發(fā)票問題的整改工作，我公司在鑒別發(fā)票的真?zhèn)畏矫嫒〉蔑@著的成效，從而極大影響和帶動了全員參與鑒別發(fā)票真?zhèn)蔚闹鲃有?，提高工作效率?BR> 三、存在的問題和今后整改的意見
第一，發(fā)票是記錄經營活動的一種原始證明。因為發(fā)票上載明的經濟事項較為完整，具有法律證明效力。所以它為工商部門處理合同糾紛，法院裁定民事訴訟，消費者向銷貨方要求退貨、修理商品，xx核發(fā)車船牌照，保險公司理賠等提供了重要依據(jù)。所以消費者個人養(yǎng)成主動索取發(fā)票的習慣有很多好處。
第二，發(fā)票是加強財務會計管理，保護國家財產安全重要手段。發(fā)票是會計核算的原始憑證，正確地填制發(fā)票是正確地進行會計核算的基礎。
第三，發(fā)票是稅務稽查的重要依據(jù)。離開了發(fā)票，要準確計算應納稅額是不可能的，所以稅務稽查往往從發(fā)票檢查入手。
第四，發(fā)票是維護社會秩序的重要工具。因為發(fā)票具有證明的作用，市場的廣泛性和復雜性，將發(fā)票與工商、財政、物價、海關、交通、保險等諸多法律行為交織在一起。多年來的實踐證明，各類發(fā)票違法行為，不單止與偷稅、騙稅有關，而且還與社會秩序的諸多方面，例如投機倒把、xxxx、販私等案件有較大的關系。發(fā)票這一道防線一松，將為經濟領域的違法犯罪打開方便之門。所以，管好發(fā)票，不只是稅務機關自身的責任，而且也是整個社會的工作。
發(fā)票自查報告篇六
隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升，大家逐漸認識到報告的重要性，報告包含標題、正文、結尾等。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的`發(fā)票檢查自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
自xx年我市新型農村合作醫(yī)療制度啟動以來，通過完善組織機構，落實監(jiān)管機制，加大宣傳力度，農民參保情況較好。到目前為止，全市農醫(yī)保參保人數(shù)為79.10萬人，參保率81.6%。合計共補償456957人次，其中住院補償23981人次，補償總額3110萬元，門診補償432976人次，補償金額443萬元，基金滾存節(jié)余1205萬元。市業(yè)管中心也在市社保局的領導下，狠抓審核、稽查、財務、檔案管理等工作，全市新型農村合作醫(yī)療工作進展總體順利、基金運行安全、平穩(wěn)；信息化方面，今年1月1日，我市開始實行新農合信息化系統(tǒng)運作。參保農民就診時只要憑卡和本人有效證件就可在定點醫(yī)院刷卡等，出院和門診可當場結算報銷，大大方便了群眾報銷，更能全程監(jiān)管醫(yī)院的用藥和醫(yī)療服務的收費行為，使新農合基金的監(jiān)管更有力。
為加強對新農合及各項基金的監(jiān)管力度，市社保局認真執(zhí)行《新農合基金財務制度》、《新農合基金會計制度》，完善基金審計、報銷及現(xiàn)金管理等相關規(guī)章制度，規(guī)范相關業(yè)務流程，依法進行基金財務管理和核算，將新農合基金納入單獨的財政專戶實行收支兩條線管理，每月根據(jù)用款計劃向財政提出申請，經財政審核后撥款支付。
我局建立了較完善的信息公開制度。新農合相關政策法規(guī)、業(yè)務流程、各定點醫(yī)療機構均次門診費用、均次住院費用和實際補償比等具體信息等通過市社會保障局網(wǎng)站、工作簡報等形式向社會公開。
我局根據(jù)《新型農村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構考核標準》、《定點醫(yī)療機構管理辦法》，對各定點醫(yī)療機構進行日常監(jiān)管。我市定點醫(yī)療機構運行總體比較規(guī)范，特別是實行醫(yī)保卡信息化運行以來，對醫(yī)院用藥和醫(yī)療服務收費情況的監(jiān)管更加全面，醫(yī)保基金監(jiān)管更加安全。我局工作小組在本次自查過程中，隨機抽查了8家新農合醫(yī)療定點機構，總體情況較好，未出現(xiàn)違規(guī)操作套取基金等現(xiàn)象。
1、在檢查中發(fā)現(xiàn)，市內定點醫(yī)院結算清單一欄表中，有部分醫(yī)院缺
少院分管領導和經辦機構領導簽字。
2、一些醫(yī)療機構工作人員責任感不強。一些醫(yī)院只要患者出示醫(yī)保卡就可刷卡，沒有認真核對患者身份；一些醫(yī)院未按規(guī)定輸入病人的病情診斷。
對此，我局采取如下處理措施：
1、定點醫(yī)院實行住院病人審核表制度。住院病人住院應由主管護士、主管醫(yī)生、院分管領導和經辦機構領導分別在各自的欄目中簽字，一旦查處偽造住院病人或住院病人費用不真實的情況，將對簽字的四位責任人嚴肅追究責任，嚴重的將移交司法部門。
2、要求定點醫(yī)院加強自查和業(yè)務技能培訓。通過處理違規(guī)人員和提高經辦人員素質和業(yè)務能力，提升服務水平。
發(fā)票自查報告篇七
我公司員工文化不高，綜合素質較低，在收購發(fā)票管理、稅負計算等方面存在一些不夠規(guī)范的地方。為此，我公司要加強對員工的學習培訓，全面提高員工的文化水平和業(yè)務素質，以便進一步做好工作，提高收購發(fā)票管理、稅負計算等方面工作的規(guī)范化水平。
發(fā)票自查報告篇八
報驗發(fā)票前，請將作廢發(fā)票全聯(lián)次采用v型方式剪去發(fā)票監(jiān)韻章。
填表說明（驗舊）1.本表由納稅人驗舊、交舊時填寫，如發(fā)票跨月份開具的，則按月分別填寫開具份數(shù)、開具金額。
2.普通發(fā)票驗舊時“填開金額”欄按價稅合計填寫，增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票驗舊時“填開金額”欄按不含稅價填寫。
“安徽納稅人服務平臺”《發(fā)票使用情況報告表》模板填寫詳細說明：發(fā)票編
碼發(fā)票代碼使用形式單位數(shù)量項目管理編碼
1、發(fā)票編碼：從“納稅人服務平臺”——“發(fā)票使用情況報告”——“導入”——“填表說明”中查詢獲取，為阿拉伯數(shù)字。
2、發(fā)票代碼：根據(jù)納稅人待報告發(fā)票上的發(fā)票代碼填寫，為12位阿拉伯數(shù)字。
3、使用形式：填寫1位阿拉伯數(shù)字，不同使用形式要分別填寫。1代表“正常填開”，2代表“作廢”，3代表“紅字”，4代表“被紅沖”。
4、單位：填寫阿拉伯數(shù)字1，代表單位為“份”。
5、數(shù)量：填寫阿拉伯數(shù)字，為納稅人報告發(fā)票使用情況的實際份數(shù)。同一種“使用形式”，當“數(shù)量”大于1時，發(fā)票號碼不得跳號。
6、起始號碼：與“使用形式”相對應發(fā)票的起始號碼。
7、終止號嗎：與“使用形式”相對應發(fā)票的最后一張?zhí)柎a。
8、稅目：選擇對應營業(yè)稅稅目的編碼，填寫8位阿拉伯數(shù)字，營業(yè)稅稅目編碼見下表，不同稅目應分別填寫：
03999700沒收非法所得03999800違章罰款03999900加收滯納金
9、項目：填寫漢字，如：建安收入、租賃收入等。
10、填開金額：填寫對應發(fā)票份數(shù)實際填開的金額，精確到角分。
11、應稅金額：填寫已填開發(fā)票實際金額中應繳納稅款的金額，一般應等于或小于“填開金額”。
12、填開日期起始、填開日期終止：按照對應發(fā)票實際填開日期填寫。
13、項目管理編碼：如果發(fā)票填開項目涉及到稅務機關納入“項目管理”的，納稅人應單獨填寫該“項目”發(fā)票開具情況，并在此欄內填寫“項目管理”編碼。“項目管理”編碼為15位數(shù)字與字母組合，可由“納稅人服務平臺”——“發(fā)票使用情況報告”——“增加發(fā)票明細”中獲取。
納稅人識別號：填報時間：年月日單位：份、元說明：1.此表有使用普通發(fā)票的納稅人按要求填報主管稅務機關。2.“版面”欄填寫要求：手工版或定額發(fā)票按版面值或面額填寫，機打發(fā)票有開具限額的填寫開具限額，無開具限額的不填寫此欄。3.“廢票號碼”“紅字發(fā)票號碼”欄可連續(xù)填寫同一代碼的號碼。4.聲明人簽字：紙質的《普通發(fā)票使用情況報告表》由納稅人法人代表或授權的財務負責人簽字。
發(fā)票自查報告篇九
自xx年我市新型農村合作醫(yī)療制度啟動以來，通過完善組織機構，落實監(jiān)管機制，加大宣傳力度，農民參保情況較好。到目前為止，全市農醫(yī)保參保人數(shù)為79.10萬人，參保率81.6%。合計共補償456957人次，其中住院補償23981人次，補償總額3110萬元，門診補償432976人次，補償金額443萬元，基金滾存節(jié)余1205萬元。市業(yè)管中心也在市社保局的領導下，狠抓審核、稽查、財務、檔案管理等工作，全市新型農村合作醫(yī)療工作進展總體順利、基金運行安全、平穩(wěn)；信息化方面，今年1月1日，我市開始實行新農合信息化系統(tǒng)運作。參保農民就診時只要憑卡和本人有效證件就可在定點醫(yī)院刷卡等，出院和門診可當場結算報銷，大大方便了群眾報銷，更能全程監(jiān)管醫(yī)院的用藥和醫(yī)療服務的收費行為，使新農合基金的監(jiān)管更有力。
為加強對新農合及各項基金的監(jiān)管力度，市社保局認真執(zhí)行《新農合基金財務制度》、《新農合基金會計制度》，完善基金審計、報銷及現(xiàn)金管理等相關規(guī)章制度，規(guī)范相關業(yè)務流程，依法進行基金財務管理和核算，將新農合基金納入單獨的財政專戶實行收支兩條線管理，每月根據(jù)用款計劃向財政提出申請，經財政審核后撥款支付。
我局建立了較完善的信息公開制度。新農合相關政策法規(guī)、業(yè)務流程、各定點醫(yī)療機構均次門診費用、均次住院費用和實際補償比等具體信息等通過市社會保障局網(wǎng)站、工作簡報等形式向社會公開。
我局根據(jù)《新型農村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構考核標準》、《定點醫(yī)療機構管理辦法》，對各定點醫(yī)療機構進行日常監(jiān)管。我市定點醫(yī)療機構運行總體比較規(guī)范，特別是實行醫(yī)?？ㄐ畔⒒\行以來，對醫(yī)院用藥和醫(yī)療服務收費情況的監(jiān)管更加全面，醫(yī)?；鸨O(jiān)管更加安全。我局工作小組在本次自查過程中，隨機抽查了8家新農合醫(yī)療定點機構，總體情況較好，未出現(xiàn)違規(guī)操作套取基金等現(xiàn)象。
1、在檢查中發(fā)現(xiàn)，市內定點醫(yī)院結算清單一欄表中，有部分醫(yī)院缺少院分管領導和經辦機構領導簽字。
2、一些醫(yī)療機構工作人員責任感不強。一些醫(yī)院只要患者出示醫(yī)?？ň涂伤⒖?，沒有認真核對患者身份；一些醫(yī)院未按規(guī)定輸入病人的病情診斷。
對此，我局采取如下處理措施：
1、定點醫(yī)院實行住院病人審核表制度。住院病人住院應由主管護士、主管醫(yī)生、院分管領導和經辦機構領導分別在各自的欄目中簽字，一旦查處偽造住院病人或住院病人費用不真實的.情況，將對簽字的四位責任人嚴肅追究責任，嚴重的將移交司法部門。
2、要求定點醫(yī)院加強自查和業(yè)務技能培訓。通過處理違規(guī)人員和提高經辦人員素質和業(yè)務能力，提升服務水平。
發(fā)票自查報告篇一
根據(jù)上級部門的工作要求，我公司對農產品銷售情況進行了認真、細致、全面的自查，現(xiàn)自查工作結束，有關情況具體報告如下：
我公司嚴格按照《xx省國家稅務局收購發(fā)票管理辦法》管理好收購發(fā)票，做到凡是發(fā)生收購業(yè)務的均開具收購發(fā)票，沒有用自制收購憑證代替。對收購發(fā)票僅限于本公司自己填開使用，沒有轉借、轉讓、買賣、dai開等情況。
我公司銷售農產品出現(xiàn)零稅負情況，主要是我公司銷售農產品的附加值一般都較低，而在銷售農產品過程中需要消耗電、包裝物等，這些都是17％的抵扣稅款，形成了低征高扣現(xiàn)象，以致出現(xiàn)銷售農產品零稅負情況。
我公司員工文化不高，綜合素質較低，在收購發(fā)票管理、稅負計算等方面存在一些不夠規(guī)范的地方。為此，我公司要加強對員工的學習培訓，全面提高員工的文化水平和業(yè)務素質，以便進一步做好工作，提高收購發(fā)票管理、稅負計算等方面工作的規(guī)范化水平。
發(fā)票自查報告篇二
我公司是xx食品有限公司在新疆登記注冊的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經營范圍為方便面、掛面、粉絲、調味品的生產與銷售。注冊資金1000萬元。
我公司于20xx年正式生產運營，設有供應、生產、物流、營銷、財務等部門，遵循企業(yè)會計核算方法，設置總賬、明細賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報按照要求統(tǒng)一進行網(wǎng)上申報，各年度國稅、地稅申報稅種有增值稅、城建稅、房產稅、教育費附加、個人所得稅等稅種，均為自行申報，沒有聘請稅務等代理機構。我公司每年都聘請x稅務師事務所的人員對我司所得稅匯算清繳、年度審計工作進行核實檢查并出具報告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報如下：
我公司用于抵扣進項稅額的增值稅專用發(fā)票是真實合法的，沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際入庫貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。
用于抵扣進項的運費發(fā)票是真實合法的，沒有與購進和銷售貨物無關的運費申報抵扣進項稅額;沒有以購進固定資產發(fā)生的運費或銷售免納增值稅的固定資產發(fā)生的運費抵扣進項稅額;沒有以國際貨物運輸代理業(yè)發(fā)票和國際貨物運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以開票方與承運方不一致的運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以項目填寫不齊全的'運輸發(fā)票抵扣進項稅額等情況。
我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經國稅官網(wǎng)查詢，查詢信息與票面均一致。
不存在購進房屋建筑類固定資產申報抵扣進項稅額的情況。
不存在購進材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應稅項目等未按規(guī)定轉出進項稅額的情況。
發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進項稅額轉出。
用于非應稅項目和免稅項目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進項稅額轉出。
不存在開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應稅收入的情況：發(fā)生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開具的紅字發(fā)票和賬務處理符合稅法規(guī)定。
營業(yè)收入完整及時入賬，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬;給客戶開具發(fā)票，相應的收入按規(guī)定入賬。按《營業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時間確認收入，準時完成納稅義務。
不存在各種減免流轉稅及各項補貼、收到政府獎勵，未按規(guī)定計入應納稅所得額。
不存在利用虛開發(fā)票或虛列人工費等虛增成本、使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證，列支成本費用、在成本費用中一次性列支達到固定資產標準的物品未作納稅調整;達到無形資產標準的管理系統(tǒng)軟件，在營業(yè)費用中一次性列支，未進行納稅調整。
不存在計提的職工福利費、工會經費和職工教育經費超過計稅標準，未進行納稅調整、計提的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險和職工住房公積金超過計稅標準，未進行納稅調整、計提的補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險、年金等超過計稅標準，未進行納稅調整。
不存在擅自改變成本計價方法，調節(jié)利潤。
不存在超標準計提固定資產折舊和無形資產攤銷：計提折舊時固定資產殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類設備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進行納稅調整;計提固定資產折舊和無形資產攤銷年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進行了納稅調整。
不存在超標準列支業(yè)務宣傳費、業(yè)務招待費和廣告費、擅自擴大技術開發(fā)費用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。
企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個人所得稅。
發(fā)票自查報告篇三
根據(jù)財政局[xx]67號文《關于在全區(qū)行政機關和事業(yè)單位開展發(fā)票檢查的通知》的要求，結合本單位的實際情況現(xiàn)將本單位xx年度發(fā)票檢查情況報告如下：
在xx年度中我單位在局長張作云的帶領下，在本單位內積極的加強宣傳教育，要求每個人都要充分的認識到發(fā)票違法犯罪行為的重要性，增強納稅意識，自覺的抵制假的發(fā)票犯罪行為，將檢查工作納入了日程，落實了責任人嚴格認真的進行自查。
在平時的工作中盡量做的細，對所有發(fā)票都進行嚴格的檢查，發(fā)現(xiàn)假的發(fā)票及時與當?shù)囟悇諜C關聯(lián)系，即使舉報發(fā)票犯罪行為。
嚴格按照財政局對假的發(fā)票使用的相關規(guī)定，在單位內采用財務公開制度，嚴格按照區(qū)財政局的要求，不使用假的發(fā)票報銷費用，不序列支出情況即利用假的發(fā)票濫發(fā)職工福利，侵吞國家資產等違法犯罪行為不扣減單位經費預算。
按照省、市的統(tǒng)一部署，今年9月以來，我局以積極主動、務實求真的態(tài)度，采取切實可行的措施，認真開展民主評議政風行風活動。現(xiàn)將我局民主評議政風行風工作情況報告如下。不妥之處，懇請批評指正。
發(fā)票自查報告篇四
我公司是某某食品有限公司在新疆登記注冊的全資子公司，屬于食品加工企業(yè)，經營范圍為方便面、掛面、粉絲、調味品的生產與銷售。注冊資金1000萬元。
我公司于2008年正式生產運營，設有供應、生產、物流、營銷、財務等部門，遵循企業(yè)會計核算方法，設置總賬、明細賬等，目前使用金蝶軟件，我公司納稅申報按照要求統(tǒng)一進行網(wǎng)上申報，各年度國稅、地稅申報稅種有增值稅、城建稅、房產稅、教育費附加、個人所得稅等稅種，均為自行申報，沒有聘請稅務等代理機構。我公司每年都聘請某稅務師事務所的人員對我司所得稅匯算清繳、年度審計工作進行核實檢查并出具報告，現(xiàn)將我公司的自查情況匯報如下:
我公司用于抵扣進項稅額的增值稅專用發(fā)票是真實合法的，沒有開票單位與收款單位不一致或票面所記載貨物與實際入庫貨物不一致的發(fā)票用于抵扣。
用于抵扣進項的運費發(fā)票是真實合法的，沒有與購進和銷售貨物無關的運費申報抵扣進項稅額;沒有以購進固定資產發(fā)生的運費或銷售免納增值稅的固定資產發(fā)生的運費抵扣進項稅額;沒有以國際貨物運輸代理業(yè)發(fā)票和國際貨物運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以開票方與承運方不一致的運輸發(fā)票抵扣進項;不存在以項目填寫不齊全的運輸發(fā)票抵扣進項稅額等情況。
我公司取得的增值稅普通發(fā)票、通用機打發(fā)票、手工發(fā)票等，已經國稅官方主頁查詢，查詢信息與票面均一致。
不存在購進房屋建筑類固定資產申報抵扣進項稅額的情況。
不存在購進材料、電、汽等貨物用于在建工程、集體福利等非應稅項目等未按規(guī)定轉出進項稅額的情況。
發(fā)生退貨或取得折讓已按規(guī)定作進項稅額轉出。
用于非應稅項目和免稅項目、非正常損失的貨物按照規(guī)定作進項稅額轉出。
不存在開具不符合規(guī)定的紅字發(fā)票沖減應稅收入的情況:發(fā)生銷貨退回、銷售折扣或折讓，開具的紅字發(fā)票和賬務處理符合稅法規(guī)定。
營業(yè)收入完整及時入賬，現(xiàn)金收入按規(guī)定入賬;給客戶開具發(fā)票，相應的收入按規(guī)定入賬。按《營業(yè)稅暫行條例》規(guī)定的時間確認收入，準時完成納稅義務。
不存在各種減免流轉稅及各項補貼、收到政府獎勵，未按規(guī)定計入應納稅所得額。
不存在利用虛開發(fā)票或虛列人工費等虛增成本、使用不符合稅法規(guī)定的發(fā)票及憑證，列支成本費用、在成本費用中一次性列支達到固定資產標準的物品未作納稅調整;達到無形資產標準的管理系統(tǒng)軟件，在營業(yè)費用中一次性列支，未進行納稅調整。
不存在計提的職工福利費、工會經費和職工教育經費超過計稅標準，未進行納稅調整、計提的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險和職工住房公積金超過計稅標準，未進行納稅調整、計提的補充養(yǎng)老保險、補充醫(yī)療保險、年金等超過計稅標準，未進行納稅調整。
不存在擅自改變成本計價方法，調節(jié)利潤。
不存在超標準計提固定資產折舊和無形資產攤銷:計提折舊時固定資產殘值率低于稅法規(guī)定的殘值率或電子類設備折舊年限與稅收規(guī)定有差異的，未進行納稅調整;計提固定資產折舊和無形資產攤銷年限與稅收規(guī)定有差異的部分，已進行了納稅調整。
不存在超標準列支業(yè)務宣傳費、業(yè)務招待費和廣告費、擅自擴大技術開發(fā)費用的列支范圍，享受稅收優(yōu)惠。
企業(yè)以各種形式向職工發(fā)放的工薪收入已依法扣繳個人所得稅。
我公司將在稅收專項檢查納稅自查中，及時、準確的完成我公司稅收自查工作。
以上報告!
發(fā)票自查報告篇五
根據(jù)稅務總局關于開展發(fā)票大檢查工作的要求，我公司立即抽調骨干人力組織開展了發(fā)票使用情況的專項自查工作，針對發(fā)票自查中發(fā)現(xiàn)的問題，我公司領導高度重視，堅持實事求是，高度負責的態(tài)度，認真按照省公司文件精神，結合我公司發(fā)票問題自查的實際情況，及時研究落實發(fā)票問題整改措施辦法，明確整改責任人和責任部門，逐個問題進行整改，確保整改成效。促進我公司實現(xiàn)發(fā)票“零”問題，全面提高全員參與打擊問題發(fā)票的水平，現(xiàn)將問題發(fā)票自查整改工作相關情況匯報如下:
一、整改工作開展情況:
20xx年8月底我公司全面完成了發(fā)票問題自查工作。針對自查中情況，我公司立即組織人員，按照省公司相關文件的指引共同探討了整改的方法和思路，并及時與省公司相關工作人員就整改的問題進行了溝通匯報。首先，我公司將全部自查問題發(fā)票掃描，并按問題發(fā)票登記電子版清單進行編號，做到掃描件與電子版清單一一對應，以此方便問題的查找，同時將編號齊全的掃描件及對應電子版清單按基層單位分類后，發(fā)至取得發(fā)票的基層單位進行整改，將問題逐筆落實到位。
1、針對稅務網(wǎng)站查詢無記錄14筆發(fā)票我們已全部與出票單位取得了聯(lián)系，并按省公司對問題發(fā)票整改的要求進行了重新開票，并將新開的發(fā)票進行了網(wǎng)上比對，確保與實際一致。
2、就稅務網(wǎng)站查詢有記錄，但網(wǎng)站查詢到的納稅人名稱與票面蓋章單位名稱不一致的發(fā)票也逐筆進行了整改，其中有家單位進行換票，有15家提供營業(yè)執(zhí)照證明稅務網(wǎng)站領票人系開票單位法人，且出票單位向稅務機關取得證明，對出票單位的實際出票情況進行了證明。
3、就“舊版發(fā)票”問題發(fā)票9筆已全部與開票單位取得聯(lián)系，進行了換票，并將新票進行了網(wǎng)上比對，與實際一致。
4、就“非發(fā)票專用章”問題110筆，其中筆稅務機關已開具證明，20xx年12月31日前取得的加蓋舊式印章的新式發(fā)票予以報銷。
二、主要成效
通過扎實抓好發(fā)票問題的整改工作，我公司在鑒別發(fā)票的真?zhèn)畏矫嫒〉蔑@著的成效，從而極大影響和帶動了全員參與鑒別發(fā)票真?zhèn)蔚闹鲃有?，提高工作效率?BR> 三、存在的問題和今后整改的意見
第一，發(fā)票是記錄經營活動的一種原始證明。因為發(fā)票上載明的經濟事項較為完整，具有法律證明效力。所以它為工商部門處理合同糾紛，法院裁定民事訴訟，消費者向銷貨方要求退貨、修理商品，xx核發(fā)車船牌照，保險公司理賠等提供了重要依據(jù)。所以消費者個人養(yǎng)成主動索取發(fā)票的習慣有很多好處。
第二，發(fā)票是加強財務會計管理，保護國家財產安全重要手段。發(fā)票是會計核算的原始憑證，正確地填制發(fā)票是正確地進行會計核算的基礎。
第三，發(fā)票是稅務稽查的重要依據(jù)。離開了發(fā)票，要準確計算應納稅額是不可能的，所以稅務稽查往往從發(fā)票檢查入手。
第四，發(fā)票是維護社會秩序的重要工具。因為發(fā)票具有證明的作用，市場的廣泛性和復雜性，將發(fā)票與工商、財政、物價、海關、交通、保險等諸多法律行為交織在一起。多年來的實踐證明，各類發(fā)票違法行為，不單止與偷稅、騙稅有關，而且還與社會秩序的諸多方面，例如投機倒把、xxxx、販私等案件有較大的關系。發(fā)票這一道防線一松，將為經濟領域的違法犯罪打開方便之門。所以，管好發(fā)票，不只是稅務機關自身的責任，而且也是整個社會的工作。
發(fā)票自查報告篇六
隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升，大家逐漸認識到報告的重要性，報告包含標題、正文、結尾等。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，下面是小編精心整理的`發(fā)票檢查自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
自xx年我市新型農村合作醫(yī)療制度啟動以來，通過完善組織機構，落實監(jiān)管機制，加大宣傳力度，農民參保情況較好。到目前為止，全市農醫(yī)保參保人數(shù)為79.10萬人，參保率81.6%。合計共補償456957人次，其中住院補償23981人次，補償總額3110萬元，門診補償432976人次，補償金額443萬元，基金滾存節(jié)余1205萬元。市業(yè)管中心也在市社保局的領導下，狠抓審核、稽查、財務、檔案管理等工作，全市新型農村合作醫(yī)療工作進展總體順利、基金運行安全、平穩(wěn)；信息化方面，今年1月1日，我市開始實行新農合信息化系統(tǒng)運作。參保農民就診時只要憑卡和本人有效證件就可在定點醫(yī)院刷卡等，出院和門診可當場結算報銷，大大方便了群眾報銷，更能全程監(jiān)管醫(yī)院的用藥和醫(yī)療服務的收費行為，使新農合基金的監(jiān)管更有力。
為加強對新農合及各項基金的監(jiān)管力度，市社保局認真執(zhí)行《新農合基金財務制度》、《新農合基金會計制度》，完善基金審計、報銷及現(xiàn)金管理等相關規(guī)章制度，規(guī)范相關業(yè)務流程，依法進行基金財務管理和核算，將新農合基金納入單獨的財政專戶實行收支兩條線管理，每月根據(jù)用款計劃向財政提出申請，經財政審核后撥款支付。
我局建立了較完善的信息公開制度。新農合相關政策法規(guī)、業(yè)務流程、各定點醫(yī)療機構均次門診費用、均次住院費用和實際補償比等具體信息等通過市社會保障局網(wǎng)站、工作簡報等形式向社會公開。
我局根據(jù)《新型農村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構考核標準》、《定點醫(yī)療機構管理辦法》，對各定點醫(yī)療機構進行日常監(jiān)管。我市定點醫(yī)療機構運行總體比較規(guī)范，特別是實行醫(yī)保卡信息化運行以來，對醫(yī)院用藥和醫(yī)療服務收費情況的監(jiān)管更加全面，醫(yī)保基金監(jiān)管更加安全。我局工作小組在本次自查過程中，隨機抽查了8家新農合醫(yī)療定點機構，總體情況較好，未出現(xiàn)違規(guī)操作套取基金等現(xiàn)象。
1、在檢查中發(fā)現(xiàn)，市內定點醫(yī)院結算清單一欄表中，有部分醫(yī)院缺
少院分管領導和經辦機構領導簽字。
2、一些醫(yī)療機構工作人員責任感不強。一些醫(yī)院只要患者出示醫(yī)保卡就可刷卡，沒有認真核對患者身份；一些醫(yī)院未按規(guī)定輸入病人的病情診斷。
對此，我局采取如下處理措施：
1、定點醫(yī)院實行住院病人審核表制度。住院病人住院應由主管護士、主管醫(yī)生、院分管領導和經辦機構領導分別在各自的欄目中簽字，一旦查處偽造住院病人或住院病人費用不真實的情況，將對簽字的四位責任人嚴肅追究責任，嚴重的將移交司法部門。
2、要求定點醫(yī)院加強自查和業(yè)務技能培訓。通過處理違規(guī)人員和提高經辦人員素質和業(yè)務能力，提升服務水平。
發(fā)票自查報告篇七
我公司員工文化不高，綜合素質較低，在收購發(fā)票管理、稅負計算等方面存在一些不夠規(guī)范的地方。為此，我公司要加強對員工的學習培訓，全面提高員工的文化水平和業(yè)務素質，以便進一步做好工作，提高收購發(fā)票管理、稅負計算等方面工作的規(guī)范化水平。
發(fā)票自查報告篇八
報驗發(fā)票前，請將作廢發(fā)票全聯(lián)次采用v型方式剪去發(fā)票監(jiān)韻章。
填表說明（驗舊）1.本表由納稅人驗舊、交舊時填寫，如發(fā)票跨月份開具的，則按月分別填寫開具份數(shù)、開具金額。
2.普通發(fā)票驗舊時“填開金額”欄按價稅合計填寫，增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票驗舊時“填開金額”欄按不含稅價填寫。
“安徽納稅人服務平臺”《發(fā)票使用情況報告表》模板填寫詳細說明：發(fā)票編
碼發(fā)票代碼使用形式單位數(shù)量項目管理編碼
1、發(fā)票編碼：從“納稅人服務平臺”——“發(fā)票使用情況報告”——“導入”——“填表說明”中查詢獲取，為阿拉伯數(shù)字。
2、發(fā)票代碼：根據(jù)納稅人待報告發(fā)票上的發(fā)票代碼填寫，為12位阿拉伯數(shù)字。
3、使用形式：填寫1位阿拉伯數(shù)字，不同使用形式要分別填寫。1代表“正常填開”，2代表“作廢”，3代表“紅字”，4代表“被紅沖”。
4、單位：填寫阿拉伯數(shù)字1，代表單位為“份”。
5、數(shù)量：填寫阿拉伯數(shù)字，為納稅人報告發(fā)票使用情況的實際份數(shù)。同一種“使用形式”，當“數(shù)量”大于1時，發(fā)票號碼不得跳號。
6、起始號碼：與“使用形式”相對應發(fā)票的起始號碼。
7、終止號嗎：與“使用形式”相對應發(fā)票的最后一張?zhí)柎a。
8、稅目：選擇對應營業(yè)稅稅目的編碼，填寫8位阿拉伯數(shù)字，營業(yè)稅稅目編碼見下表，不同稅目應分別填寫：
03999700沒收非法所得03999800違章罰款03999900加收滯納金
9、項目：填寫漢字，如：建安收入、租賃收入等。
10、填開金額：填寫對應發(fā)票份數(shù)實際填開的金額，精確到角分。
11、應稅金額：填寫已填開發(fā)票實際金額中應繳納稅款的金額，一般應等于或小于“填開金額”。
12、填開日期起始、填開日期終止：按照對應發(fā)票實際填開日期填寫。
13、項目管理編碼：如果發(fā)票填開項目涉及到稅務機關納入“項目管理”的，納稅人應單獨填寫該“項目”發(fā)票開具情況，并在此欄內填寫“項目管理”編碼。“項目管理”編碼為15位數(shù)字與字母組合，可由“納稅人服務平臺”——“發(fā)票使用情況報告”——“增加發(fā)票明細”中獲取。
納稅人識別號：填報時間：年月日單位：份、元說明：1.此表有使用普通發(fā)票的納稅人按要求填報主管稅務機關。2.“版面”欄填寫要求：手工版或定額發(fā)票按版面值或面額填寫，機打發(fā)票有開具限額的填寫開具限額，無開具限額的不填寫此欄。3.“廢票號碼”“紅字發(fā)票號碼”欄可連續(xù)填寫同一代碼的號碼。4.聲明人簽字：紙質的《普通發(fā)票使用情況報告表》由納稅人法人代表或授權的財務負責人簽字。
發(fā)票自查報告篇九
自xx年我市新型農村合作醫(yī)療制度啟動以來，通過完善組織機構，落實監(jiān)管機制，加大宣傳力度，農民參保情況較好。到目前為止，全市農醫(yī)保參保人數(shù)為79.10萬人，參保率81.6%。合計共補償456957人次，其中住院補償23981人次，補償總額3110萬元，門診補償432976人次，補償金額443萬元，基金滾存節(jié)余1205萬元。市業(yè)管中心也在市社保局的領導下，狠抓審核、稽查、財務、檔案管理等工作，全市新型農村合作醫(yī)療工作進展總體順利、基金運行安全、平穩(wěn)；信息化方面，今年1月1日，我市開始實行新農合信息化系統(tǒng)運作。參保農民就診時只要憑卡和本人有效證件就可在定點醫(yī)院刷卡等，出院和門診可當場結算報銷，大大方便了群眾報銷，更能全程監(jiān)管醫(yī)院的用藥和醫(yī)療服務的收費行為，使新農合基金的監(jiān)管更有力。
為加強對新農合及各項基金的監(jiān)管力度，市社保局認真執(zhí)行《新農合基金財務制度》、《新農合基金會計制度》，完善基金審計、報銷及現(xiàn)金管理等相關規(guī)章制度，規(guī)范相關業(yè)務流程，依法進行基金財務管理和核算，將新農合基金納入單獨的財政專戶實行收支兩條線管理，每月根據(jù)用款計劃向財政提出申請，經財政審核后撥款支付。
我局建立了較完善的信息公開制度。新農合相關政策法規(guī)、業(yè)務流程、各定點醫(yī)療機構均次門診費用、均次住院費用和實際補償比等具體信息等通過市社會保障局網(wǎng)站、工作簡報等形式向社會公開。
我局根據(jù)《新型農村合作醫(yī)療定點醫(yī)療機構考核標準》、《定點醫(yī)療機構管理辦法》，對各定點醫(yī)療機構進行日常監(jiān)管。我市定點醫(yī)療機構運行總體比較規(guī)范，特別是實行醫(yī)?？ㄐ畔⒒\行以來，對醫(yī)院用藥和醫(yī)療服務收費情況的監(jiān)管更加全面，醫(yī)?；鸨O(jiān)管更加安全。我局工作小組在本次自查過程中，隨機抽查了8家新農合醫(yī)療定點機構，總體情況較好，未出現(xiàn)違規(guī)操作套取基金等現(xiàn)象。
1、在檢查中發(fā)現(xiàn)，市內定點醫(yī)院結算清單一欄表中，有部分醫(yī)院缺少院分管領導和經辦機構領導簽字。
2、一些醫(yī)療機構工作人員責任感不強。一些醫(yī)院只要患者出示醫(yī)?？ň涂伤⒖?，沒有認真核對患者身份；一些醫(yī)院未按規(guī)定輸入病人的病情診斷。
對此，我局采取如下處理措施：
1、定點醫(yī)院實行住院病人審核表制度。住院病人住院應由主管護士、主管醫(yī)生、院分管領導和經辦機構領導分別在各自的欄目中簽字，一旦查處偽造住院病人或住院病人費用不真實的.情況，將對簽字的四位責任人嚴肅追究責任，嚴重的將移交司法部門。
2、要求定點醫(yī)院加強自查和業(yè)務技能培訓。通過處理違規(guī)人員和提高經辦人員素質和業(yè)務能力，提升服務水平。