總結是一種對過去某段時期的工作、學習或生活經(jīng)驗的歸納和總結，從中我們可以得到寶貴的經(jīng)驗教訓。寫總結時，可以參考相關范文和經(jīng)驗，但要注意保持自己的獨立思考和表達風格。以下是一些來自不同領域和行業(yè)的總結范文，涵蓋了豐富的內(nèi)容和經(jīng)驗。
審計年終工作總結新人篇一
依據(jù)《全市**年農(nóng)村審計工作計劃》，在各級黨委、政府領導下，上級各有關業(yè)務部門的指導下，按照相關法律法規(guī)及規(guī)定要求，以提高農(nóng)村審計規(guī)范化、程序化和制度化水平為目標，以創(chuàng)新農(nóng)村審計方式方法為重點，通過對相關法律法規(guī)的進一步學習，強化農(nóng)經(jīng)監(jiān)察職能，保障農(nóng)村集體“三資”管理、強農(nóng)惠農(nóng)資金落實、農(nóng)村土地承包合同管理、政策性農(nóng)業(yè)保險和推進農(nóng)民專業(yè)合作社示范社建設等重點工作完成了**年農(nóng)村審計工作。
（一）村干部任期和離任經(jīng)濟責任審計。審計村干部任職期間的集體資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入、支出變動情況；村集體各項收入是否及時足額入賬，有無坐收坐支、侵占、挪用、私分集體資金和私設“賬外賬”或“小金庫”等違法違紀問題。
（二）村級轉移支付資金專項審計。重點審查村級轉移支付資金是否及時、足額撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三資”代理服務中心專賬管理、專戶儲存，是否按規(guī)定標準落實到各集體經(jīng)濟組織，納入賬內(nèi)核算；是否存在截留、挪用村級補助資金和抵扣各種款項等問題。
（三）農(nóng)村集體“三資”管理審計。主要對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村“三資”代理服務中心機構隊伍建設、業(yè)務規(guī)范化建設及所屬村內(nèi)“三重一大”事項是否按“六步工作法”操作進行審計；對村務監(jiān)督委員會在村財務支出中是否發(fā)揮監(jiān)督作用，是否存在“白條子”入賬，資源發(fā)包是否開展招投標等情況進行專項審計。
（四）農(nóng)民負擔監(jiān)督管理情況審計。審計是否存在農(nóng)村中小學亂收費、修建通村公路向農(nóng)民攤派集資、農(nóng)村公費訂閱報刊亂攤派以及農(nóng)民建房、計劃生育、結婚登記亂收費等問題；審計是否存在面向農(nóng)民專業(yè)合作社的亂收費、亂攤派問題。
（五）開展“一事一議”籌資籌勞專項審計。審查“一事一議”籌資籌勞審議程序是否規(guī)范；審查“一事一議”籌資籌勞項目的合理性、合法性、審議程序的合規(guī)性，看程序是否符合規(guī)定，是否有不執(zhí)行民主議事和審核程序行為；審查“一事一議”籌資籌勞實施過程中，資金的收取和勞務的攤派是否按照有關規(guī)定進行，看收取的限額和標準是否符合當?shù)氐木唧w規(guī)定，嚴禁突破限額標準籌資籌勞，是否用惠農(nóng)補貼資金抵扣或者采取其他非法方式強行籌資籌勞；審查“一事一議”籌資籌勞在管理使用過程中是否按照村“一事一議”籌資籌勞會議預案進行，是否有超標準、超范圍使用，有無平調、截留、挪用和貪污籌資款的現(xiàn)象。
（六）土地補償費管理使用情況審計。審計土地補償費是否及時、足額撥付到位，有無截留、平調問題；審計土地補償費管理、使用是否合理合法，有無侵占、挪用、私分、揮霍浪費問題。
四是少數(shù)村由于財務制度不規(guī)范，財務管理不透明，甚至違規(guī)違紀，造成群眾不滿，上訪現(xiàn)象時有發(fā)生。
審計年終工作總結新人篇二
20xx年，xx區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導和上級審計部門的具體指導下，堅持推進審計工作創(chuàng)新轉型，充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能和公共財政“衛(wèi)士”的作用，為建設富強、秀美、文化、和諧的新拱墅保駕護航。
xx區(qū)審計局今年共完成審計項目20個，共查出違紀違規(guī)金額34649萬元，管理不規(guī)范金額34129萬元，提出審計建議76條。共完成涉及84個政府投資項目的188196.3274萬元工程項目審計，核減工程造價11574.1490萬元，平均核減率為6.15%。在審政府投資項目合計153項，送審總金額919111.4290萬元，其中：在審跟蹤項目42項，送審金額824744.0434萬元。審計項目獲市級優(yōu)秀項目為1個，獲市級優(yōu)秀內(nèi)部審計項目2個。編報審計信息（簡報）43篇，被上級機關錄用37篇次；其中市級12篇次，省級4篇次。
（一）管好“錢袋子”，著力提高政府性資金的效益
xx區(qū)審計局充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能， 加強政府投資項目審計。在投資審計方面我們積極探索“兩手抓”戰(zhàn)略，并運用“雙模式”并軌跟蹤審計這一模式，真正實現(xiàn)在投資審計領域財務數(shù)據(jù)與業(yè)務工作并軌的監(jiān)督體系，進一步促進投資領域制度完善、加強管理和堵塞漏洞。全年通過對全省保障性住房跟蹤審計等多個投資項目的審計和專項審計調查，有效地提升了建設領域的審計監(jiān)督力度。切實為政府管好“錢袋子”。
以強化預算管理為目標，做“透”財政審計。在今年的同級審工作中我局圍繞著“核心審”，將“外圍審”的重點確定為區(qū)財政局等相關部門，繼續(xù)摸清我區(qū)全部政府性資金情況，同時開展了上塘街道、和睦街道財政決算審計。財政審計通過分析產(chǎn)生問題的根源，增強宏觀性、系統(tǒng)性，更好地發(fā)揮審計建設性作用。
（二）舉全局之力，實施全區(qū)政府債務審計
按照審計署的統(tǒng)一部署和安排，參加了地方政府性債務審計，并為此次審計提供了必要的組織保證和人力保證。審計中，審計組積極創(chuàng)新，嚴格規(guī)范，前移審核關口；全面審計，突出重點，確保重點單位能夠查深審透；評價公正，數(shù)據(jù)準確，審計結果受到相關方面的肯定和重視。在審計組成員的共同努力下，全面完成了此次全國性地方政府性債務審計工作任務。
（三）創(chuàng)新量化審計，助力提高領導干部履職效果
今年區(qū)委組織部、區(qū)紀委今年共交辦經(jīng)濟責任審計項目11個，我局選取民政局試點，創(chuàng)新性開展領導干部經(jīng)濟責任量化評價審計，按“全面推進、突出重點、健全制度、規(guī)范管理、提高質量、深化發(fā)展”的總體思路，以“一觀三化一廉”為核心，著力研究制定領導干部經(jīng)濟責任量化審計內(nèi)容、評價指標，逐步形成適合我區(qū)特點的量化審計模式。確保更多的財政資金用于改善民生和發(fā)展社會事業(yè)，為區(qū)委區(qū)政府的決策提供參考，進一步推進政府清正、干部清廉、政治清明。
（四）悉心指導內(nèi)審工作，開展社區(qū)管理專項審計調查
今年我局高度重視和強化對內(nèi)審工作的指導。在下半年首次對組織十個街道實施全區(qū)20xx-2012年度社區(qū)管理情況同步專項審計調查項目。此次專項審計調查對象涉及95個社區(qū)，涵蓋范圍廣、內(nèi)容多。為提高審計工作質量和效率，xx區(qū)審計局采用街道內(nèi)審人員主動自愿報名參與區(qū)審計局審計調查組的方式，不僅增進國家審計與內(nèi)部審計的工作聯(lián)動，而且也提升內(nèi)部審計人員素質水平，拓寬審計監(jiān)督的范圍和深度。
一是加強領導班子建設。把領導班子思想建設放在首位，著力加強領導班子能力建設和作風建設，不斷優(yōu)化領導班子結構，一名軍轉干部充實到局領導班子中。
二是優(yōu)化審計隊伍。按照有關干部人事制度改革工作的總體安排和上級有關指示精神，今年我局進行科級干部競爭上崗和民主選拔工作。三位同志走上了科級干部崗位，順利完成了科級干部的新老交替，為青年干部的成長創(chuàng)造良好的環(huán)境，培養(yǎng)了青年干部的擔當精神，同時今年我局還新招錄一名事業(yè)編制人員，進一步充實審計隊伍。
三是整合審計資源。抽調骨干力量全力做好重點項目審計工作。并將上級安排的項目與本級審計項目有機結合。將開展領導干部經(jīng)濟責任審計和上級安排的項目有機結合起來，實現(xiàn)審計成果共享，有效減少重復審計，縮短現(xiàn)場審計時間。
四是踐行“八項規(guī)定”、“八不準”紀律，建廉潔審計隊伍。我局續(xù)認真貫徹黨風廉政建設的各項規(guī)定和《廉政準則》，嚴格執(zhí)行審計工作“八不準”紀律，積極遵循《國家審計準則》和審計工作規(guī)范，嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委“六個嚴禁”，著力建設節(jié)約型機關，集中在全局開展機關作風建設活動。審計中加強對鋪張浪費的審計監(jiān)督，重點關注“三公”經(jīng)費和會議支出。
一是加強審計項目質量管理。繼續(xù)推行科室負責人、法規(guī)科復核人、分管局領導的審計業(yè)務質量三級復核制，并對審計項目的復核審理流程進行優(yōu)化。加強對審計業(yè)務過程中相關實質性環(huán)節(jié)的管理，提高審計效率和審計成果時效性。通過分析、提煉對個體項目或多個項目審計結果，以審計專報、綜合報告、審計信息等方式，加強審計成果的利用，全面促進審計質量的提升。
二是加快審計信息化建設工作。依托上級審計機關的技術優(yōu)勢，繼續(xù)深化“審計辦公管理系統(tǒng)”、20xx版“審計現(xiàn)場實施系統(tǒng)”等信息系統(tǒng)運用，充分發(fā)揮現(xiàn)代審計技術的作用。全局大部分審計人員通過了審計署推出的計算機審計資格考核認定，人數(shù)達到了規(guī)定比例。在現(xiàn)場實施中采用了計算機審計軟件，大大提升了審計工作效率和查錯糾弊的能力。
（一）圍繞推進財政體制改革，加強財政審計
明年“同級審”按照黨的十八大報告中提出“加強對政府全口徑預算決算的審查和監(jiān)督”要求，主要圍繞推行預算編制全覆蓋、突出財政資金支出方向和使用績效、關注社會普遍關注的政府“三公經(jīng)費”進行重點審計，進一步構建完善的財政審計大格局，確保每一分錢都用在刀刃上。
（二）圍繞政府職能轉變，加強民生資金審計
一方面繼續(xù)重點審計社保、醫(yī)療、教育等民生資金，讓拱墅百姓享受到豐富的物質文化生活和優(yōu)質均等的公共服務，提升幸福感和滿意度；另一方面進一步關注生態(tài)文明，加大對循環(huán)經(jīng)濟、國土儲備、資源節(jié)約、環(huán)境保護、生態(tài)補償?shù)雀黜椪咧贫葓?zhí)行情況的審計監(jiān)督，著力推進“美麗拱墅”建設。
（三）圍繞提高執(zhí)政水平，加強重大政策落實情況審計
一是結合審計署、省廳、市局同步審計項目的實施，加大對重大經(jīng)濟政策和宏觀調控措施貫徹落實情況的審計力度，促進政策措施落實到位；二是加大檢查相關政策貫徹落實情況和效益情況，加大對經(jīng)濟社會運行中的突出矛盾和潛在風險的揭示力度，促進深化改革和制度創(chuàng)新。
（四）圍繞建設責任政府，加強經(jīng)濟責任審計
一是發(fā)揮經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議作用，強化“聯(lián)手問責”力度，加大對權力運行的監(jiān)督制約力度，健全完善責任追究和問責機制，共同推進懲防體系建設；二是進一步做好領導干部經(jīng)濟審計量化評價體系細化工作。適時進一步細化指標評價體系，為20xx年領導干部經(jīng)濟責任審計全面實施量化指標評價打下扎實基礎。
（五）圍繞提升城市功能品質，加強政府投資項目審計
加快對城市基礎功能設施改造、保障房建設、生態(tài)環(huán)境改善等方面工程建設的審計跟進力度，切實發(fā)揮政府投資對調整發(fā)展結構的引導作用，全面保障政府實事工程建設質量。
（六）繼續(xù)深化廉政教育活動
進一步落實黨風廉政建設責任制，嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定，強化審計權力運行的監(jiān)督制約。繼續(xù)嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委“六個嚴禁”，從儉安排各種會議活動，深化節(jié)約型機關建設。
審計年終工作總結新人篇三
各位領導：
一、20xx年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
審計年終工作總結新人篇四
我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室2011年度年初工作計劃和學校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度；強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
1、對學校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的.各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
審計年終工作總結新人篇五
能夠認真學習，貫徹落實科學發(fā)展觀，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學校的各項規(guī)章制度。
積極參加實踐科學發(fā)展觀學習活動。圍繞深入貫徹落實科學發(fā)展觀，聯(lián)系科學發(fā)展的實踐，結合自己工作實際，認真查找我個人在深入貫徹落實科學發(fā)展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設過程中，能夠嚴格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。
本年度在院黨委院行政的領導下，我主要開展的工作如下:
1、組織開展我院東區(qū)主要建設項目―4號學生宿舍樓、教學樓1-3區(qū)、教學樓4區(qū)、5號學生宿舍樓、3號學生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標項目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護我院利益，采取有效措施，根據(jù)每個項目的不同情況采取相應對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計結果取得了有關領導和人員的認可。
2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項目、學生食堂、浴室項目、學生食堂金屬屋面仲裁項目的技術、資料配合工作。
3、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內(nèi)部審計，審減率超過15。
4、審查新校區(qū)今年招標項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝、預制混凝土管樁采購、預制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標項目招標文件的審查、評標辦法的討論制定等工作。從招標的效果來看，我院招標項目普遍競爭非常激烈，中標價較低，節(jié)資率較高，收到了很好的招標效果。
5、按照院領導的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項目業(yè)主標底，采用多項措施，確保了業(yè)主標底的保密和編制水平，為這些項目公開、公平、公正的招標成功提供了前提，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。
6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判，并按照我院規(guī)定進行合同的審查和會簽。
7、參與我院新校區(qū)建設公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項工程、設備采購的評標工作。
8、近一年來，審核各種工程、服務、貨物采購付款憑證近300項，對其中不具備支付條件的項目不予簽認，有效的控制了投資和防范資金風險。
9、參加部分工程驗收，對不具備使用條件或工程質量不合格的項目及時提出相關意見。
10、建立完善審計項目的審計檔案。
1、全面實施工程建設的全過程審計監(jiān)督。為有效進行審計工作，充分發(fā)揮審計作用，在我院東區(qū)建設審計工作中實施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計，把事后結算審計向事前、事中、全過程延伸，使整個工程實施處于受控狀態(tài)，有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在控制工程造價，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設領域的腐敗，從而對廉政建設產(chǎn)生積極的作用。
按照全過程審計監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設審計工作包括了招標文件審查、招標、評標過程監(jiān)督、合同審查、材料設備驗收、工程質量監(jiān)督、過程付款、結算、工程驗收、竣工決算審計等內(nèi)容，監(jiān)督范圍明顯擴大，工作量也明顯增加，審計監(jiān)督效果也非常明顯。
2、為維護我院利益，避免4號、5號學生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學生食堂、浴室項目進入仲裁程序后，經(jīng)院主要領導同意，采取措施果斷處理4號、5號學生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好，受到了院領導的肯定，避免了我院的經(jīng)濟損失。
嚴格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認真執(zhí)行《領導干部廉潔從政若干準則(試行)》及有關領導干部廉潔自律各項規(guī)定，認真執(zhí)行工作紀律、“禁令”等規(guī)定，堅持自省自警，自覺接受組織和群眾監(jiān)督。
嚴格按照院黨委的要求不接受任何與職務有關的宴請，不收受任何禮物、禮金，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項目。
由于各種原因，自己對一些工作也有為難情緒，需要調整和改正。
自己盡管在我院新校區(qū)建設中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設項目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程，一個人起的作用是很有限的。
審計年終工作總結新人篇六
我叫，現(xiàn)任xx局審計科長。審計科的主要職能是負責系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，對所屬單位經(jīng)濟活動進行專項和后續(xù)審計，負責對所屬單位領導干部的經(jīng)濟責任審計，指導基層單位開展內(nèi)部審計工作?，F(xiàn)將我今年履職情況報告如下：
今年以來我們科對5家院長調動的xx院進行了院長任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計；對3家xx院關于招待費偏高情況進行審計；對2家xx院汽車費用支出較大情況進行審計；對2家xx院基建項目資金使用情況進行專項審計；對8家xx院職工來信來訪反映與經(jīng)濟相關的問題進行審計調查。在審計工作中，我要求自己，做到廉潔自律、行為規(guī)范、嚴謹細致、結果公正；做到審計報告中提出的意見和建議中肯，業(yè)績評價實在；做到經(jīng)濟責任分清，對國家和單位負責，對當事人負責。真實、全面地反映院長履行經(jīng)濟責任情況。
在審計工作中，我以獨立、客觀的態(tài)度對被審計單位內(nèi)部控制制度和風險管理進行檢查和客觀評價，并提出進一步完善內(nèi)部控制制度的建議和對策，從而幫助單位糾錯防弊、加強控制、提高管理水平。為了更好地幫助基層單位建立內(nèi)部控制制度和風險管理過程的設計，今年我們審計科編輯出版了系統(tǒng)《懲防體系基本框架規(guī)章制度匯編》和《系統(tǒng)規(guī)章制度匯編》。督導各醫(yī)療xx單位建立健全內(nèi)部控制制度，并且裝訂存檔。通過完善制度建設，堵塞管理漏洞，把管理審計和風險審計有機地結合起來，有效地從源頭上控制風險與提高績效，促進單位提高管理水平。
今年我們協(xié)助局紀委開展行風整治工作，督導和檢查各單位實際工作和書面資料的進展情況，并負責將全系統(tǒng)行風整治各個階段工作的資料進行收集、匯編、裝訂、存檔。
我雖然較好地完成各項工作任務，但與局領導和同志們的要求相比還有差距。在以后的工作中，我要加強政治學習，進一步提高自身修養(yǎng)，尊敬領導、團結同志、誠實為人、正派做事。
審計年終工作總結新人篇七
xx年審計部緊緊圍繞工作部署，深入學習實踐科學發(fā)展觀，把有效防范風險，促進穩(wěn)健運營放在審計工作的首要位置。通過改變工作思路，提升部門效能，積極開展各項審計工作，圓滿完成了全年工作目標，增強了風險防控能力，為各項業(yè)務合規(guī)、健康的發(fā)展起到一定的保障作用?，F(xiàn)將xx年審計工作總結如下：
根據(jù)董事會工作安排，按計劃、有步驟的開展各項現(xiàn)場與非現(xiàn)場審計。xx年出具審計報告書xx份，其中：業(yè)務審計報告xx份，現(xiàn)場離任審計報告xx份，非現(xiàn)場離任審計報告xx份，經(jīng)濟責任審計報告xx份。通過審計檢查，規(guī)范了營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務操作，提高了依法經(jīng)營意識，增強了管理制約機制，從而為業(yè)務發(fā)展奠定了良好的基礎。其二，為了認真落實干部交流制度，對中層管理人員進行崗位調整，共進行崗位監(jiān)督交接xx次，其中：行長調整交接xx次，支行會計主管調整交接xx次，對交接過程進行了嚴格的監(jiān)督，保證交接手續(xù)齊全、完整，調整人員及時就位，確保了工作的連續(xù)性。其三，會同相關部門銷毀做廢銀行卡、做廢印章工作。
(一)抓規(guī)章制度建設，加強基礎管理工作
1、加強制度建設。按照“商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引”的要求，遵循“業(yè)務發(fā)展，內(nèi)控優(yōu)先，開展工作，制度先行”的工作思路，立足本行經(jīng)營發(fā)展實際，以構筑更加堅實穩(wěn)固的風險防控體系為工作重點。年初我部對現(xiàn)行規(guī)章制度進行系統(tǒng)化、規(guī)范化的整理，編纂了系統(tǒng)、明晰的制度，便與員工學習、使用，以促進各項業(yè)務標準化、規(guī)范化，確保制度的實效性。本制度匯編匯集了xx年度編制的所有制度，共編制xx個規(guī)章制度。同時，收集內(nèi)部控制狀況信息，做好內(nèi)控制度建設。
2、完善處罰辦法。隨著監(jiān)管力度及業(yè)務發(fā)展的加強，原有的處罰辦法已不適應當前業(yè)務發(fā)展的需求，對原有的處罰辦法進行了修訂，確保各項金融規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，強化內(nèi)部管理，防范金融風險，預防經(jīng)濟案件的發(fā)生。
3、制定員工考核辦法，考核的指導思想是根據(jù)崗位內(nèi)容和員工綜合素質，合理進行崗位分工，充分調動員工的工作積極性和主動性。促進人員管理與合理使用。崗位考核的內(nèi)容主要包括履職情況、工作質量及工作態(tài)度三方面，結合本部門實際情況，對相應崗位制定了具體考核內(nèi)容及權重。采用定性與定量考核相結合的原則，考核的形式包括：崗位干部員工自評、部門考核小組考評。
(二)搞好業(yè)務審計工作
審計部按照年初工作計劃，進行了反對洗錢等xx項業(yè)務審計。加強了部門及支行的經(jīng)營管理，完善了內(nèi)控監(jiān)督機制，通過審計，提高了業(yè)務風險防控及管理能力。
1、開展了科技信息系統(tǒng)和管理維護審計，對科技信息部進行了現(xiàn)場摸底。通過從總體控制風險、研發(fā)風險、運行維護風險、外包風險等四個方面進行檢查，掌握我行科技信息運行現(xiàn)狀，了解我行科技信息的安全及風險隱患，對科技信息的'內(nèi)控制度建設進行了檢查，針對存在的問題提出了合理化建議，增強了信息安全控制能力，促進了我行業(yè)務安全、持續(xù)、穩(wěn)健地運行。
2、做好反對洗錢工作，規(guī)避洗錢及監(jiān)管風險，提高反對洗錢工作的整體水平，分別對網(wǎng)點進行了現(xiàn)場檢查，用時xx個工作日，檢查內(nèi)容以反對洗錢內(nèi)控制度建設、賬戶管理、聯(lián)網(wǎng)核查及檔案管理、大額和可疑交易報送為主，通過檢查，職能部室及支行能充分認識到反對洗錢工作重要性和必要性，認真履行反對洗錢法律義務，按時組織反對洗錢業(yè)務學習，嚴格執(zhí)行反對洗錢規(guī)章制度，制度完善、措施有力，反對洗錢工作力度不斷加強，但仍存在結算賬戶使用管理不嚴格、賬戶資料更新不及時、不按規(guī)定范圍進行聯(lián)網(wǎng)核查、可疑交易甄別不細致等情況。
3、做好離任、經(jīng)濟責任、工作審計工作。
根據(jù)《高級管理人員任職資格管理辦法》有關規(guī)定，在1月份調整和交流了xx位機關管理人員，審計部按要求進行了非現(xiàn)場離任審計，出具了xx份非現(xiàn)場離任審計報告。在xx月份對部門管理人員進行了xx次經(jīng)濟責任審計，并出具了經(jīng)濟責任審計報告。根據(jù)《高級管理人員任職資格管理辦法》有關規(guī)定，共利用xx個工作日對xx人次支行行長進行了現(xiàn)場離任審計，對其在職期間的工作情況做出公正、公平的審計評價。
(三)加強審計信息反饋，嚴格責任追究
加強橫向信息交流，將審計中存在的問題和風險點向相關管理部門反饋，對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出審計建議，進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，積極進行整改，填補了部分內(nèi)控真空。對未按要求進行整改或整改不到位的責任人嚴格按照我行責任追究制度進行處罰，督促存在問題的支行或部門堅決整改落實到位，達到規(guī)范業(yè)務、合規(guī)經(jīng)營的目的。
審計年終工作總結新人篇八
**年在村兩委的共同努力和帶領下，在全體村組干部、全體村民及監(jiān)委會的大力配合下，我村較上年取得了優(yōu)異成績，其主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
一、農(nóng)業(yè)方面：
調整了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構，在以弘億莊園主體的引導下發(fā)展草莓大棚400畝、大棚西瓜600畝、大棚蔬菜700畝，為村民增產(chǎn)增收打下了良好基礎。
二、金融扶貧
在上級黨委政府的正確指導下，為切實保障農(nóng)村低收入人群的切身利益，為低收入人群提供人身保險保障，在村兩委的大力工作下，我村全面推進此項工作，使參合率達到100%。通過此項工作的實施，使一些意外傷害低收入家庭戶得到了實惠，廣大村民對此深表感謝，拍手叫好。
三、
社區(qū)建設
1、在縣委縣政府、鎮(zhèn)黨委政府及我村兩委的共同努力下，我村一期入住新型社區(qū)的244戶村民戶戶開通了天然氣，極大的便利了民眾生活，降低了費用成本；另一方面，其憑借利用率高、污染小等特點備受親睞，并且極大的保護了環(huán)境，積極相應和諧社會的要求。
2、為切實配合搞好新型社區(qū)二期建設有序進行，在村兩委班子成員及廣大群眾的積極配合下，占壓二期工程戶共計85戶，在五天內(nèi)順利拆遷完畢，積極配合和完成了上級政府給予的工作任務。
四、村容村貌整治
為徹底改善未入住新型社區(qū)村民的居住環(huán)境，在村兩委的倡議下，決定利用拆遷建筑廢料對原村莊內(nèi)主要道路進行鋪修，長度達1.5公里，徹底解決了村民出行難問題。
五、水利配套。
經(jīng)村兩委的共同努力，在對村北村東水利配套的基礎上，對村西北四、七、八組土地進行了，進一步解決了這幾個組村民用柴油機澆地的歷史，得到了村民的一致好評。
以上實事結合我村實際情況，村兩委班子成員將在原來的工作基礎上對村西水利工程進一步配套完善。積極配合上級黨委政府的工作，對二期新型社區(qū)建設做好充分思想準備。在財經(jīng)方面，嚴格按照財經(jīng)紀律辦事，做到對賬目按時公示等一切財經(jīng)紀律的要求?？傊?0xx年度工作中，我村兩委將嚴格按照上級要求，積極配合工作，使村在財務工作方面再上新臺階，做出每個人應有的貢獻。
審計年終工作總結新人篇九
在工業(yè)區(qū)黨工委的領導下，監(jiān)察審計室認真貫徹《審計法》和國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，嚴格履行工作職責，以服務為宗旨，以提高審計和監(jiān)督質量為主線，大力倡導“公平、公正”的原則，不斷強化內(nèi)部控制管理制度，依章辦事、狠抓落實，加大督導和跟蹤檢查力度，嚴肅執(zhí)紀，防范風險隱患，為工業(yè)區(qū)的穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展盡己所能?，F(xiàn)將20xx年度的工作情況匯報如下：
一、財20xx務審計工作
根據(jù)新頒布的《中國內(nèi)部審計準則》，以及《xx市審計條例》和工業(yè)區(qū)制定的各項審計規(guī)定，在落實審計工作標準化、制度化和程序化管理的前提下，20xx年度內(nèi)已開展審計項目17項，完成相關報告的項目14項（包括經(jīng)濟責任審計1項、財務收支審計4項、下屬工會審計9項），涉及財務管理、內(nèi)控管理、資金及資產(chǎn)管理方面的問題共97項。具體工作內(nèi)容有：
1.、根據(jù)年度審計計劃，對上海工業(yè)區(qū)xx區(qū)經(jīng)濟發(fā)展有限公司、xx區(qū)水務局工業(yè)區(qū)水務管理站、上海工業(yè)區(qū)城市綜合管理所等6家下屬單位開展財務收支審計，其中，已完成項目4項，在審2項。
2、受組織人事部委托，對上海工業(yè)區(qū)物業(yè)管理有限公司負責人劉明華進行離任經(jīng)濟責任審計。審計涵蓋：企業(yè)資產(chǎn)、負債、損益的真實性；國有資產(chǎn)的安全、完整和保值增值情況；對外投資和資產(chǎn)處置情況；內(nèi)控制度以及執(zhí)行情況；是否存在重大決策失誤或造成國有資產(chǎn)重大損失和個人廉潔問題等。
3、受工業(yè)區(qū)工會委托，完成亨特道格拉斯窗飾產(chǎn)品（中國）有限公司、上海大金氟涂料（上海）有限公司工會、上海賽博電器有限公司等10家工業(yè)區(qū)下級工會組織20xx年度工會經(jīng)費預算執(zhí)行情況暨財務收支情況的審計，審計在會計規(guī)范化、預算執(zhí)行制度等方面提出了審計意見。
4、配合紀工委完成工業(yè)區(qū)下屬16家直屬單位公用經(jīng)費專項檢查的工作，并出具了相關的報告。監(jiān)審室的主要任務是進行實地查賬，指出業(yè)務支出中存在的不符合“八項規(guī)定”的問題。
5、建立“村財鎮(zhèn)管”審計工作的相關制度，加強“村財鎮(zhèn)管”的審計工作，對工業(yè)區(qū)股份合作社的資金、資產(chǎn)、重大決策等工作進一步加強監(jiān)管，保障工業(yè)區(qū)集體經(jīng)濟持續(xù)、健康、有序發(fā)展。
6、按期完成現(xiàn)金流量表分析工作：每月根據(jù)下屬的公司交來的報表及有關資料編制會計報表匯總及現(xiàn)金流量分析表。分析表主要包括二方面的內(nèi)容：一是匯總下屬公司的報表，包括資產(chǎn)負債表、損益表以及現(xiàn)金流量表；二是根據(jù)現(xiàn)金流量表的有關數(shù)據(jù)進行更詳細的文字說明。通過分析表主要是能夠及時掌握各公司的經(jīng)營及收支情況，主動監(jiān)控各公司收支變化，及時發(fā)現(xiàn)問題，根據(jù)問題進行不定期實地審核。
二、工程項目審價工作
1、工程審價完成情況
截止今年10月，已完成工程審價項目累計157個，送審金額4454萬元，審定價4170萬元，核（增）減累計額284萬元，平均核減率約6%(去年9%)。審價項目主要來源于總公司、物業(yè)公司、莘工環(huán)衛(wèi)、社區(qū)管理中心、顓元置業(yè)、閔行國際物流中心、莘閔高科園區(qū)，整違辦，社區(qū)合作社，鑫澤置業(yè)，xx區(qū)公司等。送審項目的種類有土建、安裝、裝飾、房屋維修及改造、市政道路、公用管道、綠化種植及養(yǎng)護,小區(qū)綜合改造,河道整治等。
2、工程審價現(xiàn)狀
審價中發(fā)現(xiàn)，部分送審項目的資料仍存在問題。一是項目送審時間年滯后。按照工業(yè)區(qū)相關文件規(guī)定，工程項目竣工后三個月內(nèi)必須報送監(jiān)審室進行工程審價。但實際工作中仍有部分單位不遵守上述規(guī)定，滯后報審。二是簽證單內(nèi)容過于簡單。因20xx定額體現(xiàn)的是量價分離，施工期內(nèi)各工種人工及材料價格有時間差，所以簽證單除確認工程量外，還應明確寫明用什么材料及規(guī)格大小及施工日期。施工管理方必須在施工階段應將簽證單內(nèi)容寫清寫完整，而不要把上述問題一直留到項目結算階段，以免影響審計質量和進度。三是項目送審價超過中標價。按照規(guī)定，項目送審價超過中標價10%就要重新進行招投標工作，但在審價過程中這種情況屢次發(fā)生。在明年的工作中，上述問題必須充分予以重視。
審計年終工作總結新人篇十
江口縣煙草局信息化工作在縣局（分公司）及地局（公司）綜合計劃科信息中心領導的高度重視、精心組織和大力支持下，按照地局（公司）信息中心領導提出的總要求及信息化工作思路，認真開展信息化工作，著力提高信息化水平與素質，緊緊依托信息化，不斷提高電子結算、主機收購的質量和效益，積極推進專賣網(wǎng)建和電子化營銷工作，進一步加快我局（分公司）信息化建設步伐，為確保各項工作任務的圓滿完成提供了堅強的技術支持。
20xx年1至10月份累計銷售卷煙5072箱，完成年計劃5500箱的92.21%；銷量同比增加552.19箱。含稅單箱均價13189元，同比增長1598元；實現(xiàn)毛利1415.54萬元，同比增長485.51萬元；毛利率24.52%，同比增長0.59個百分點。完成低檔卷煙1789.37箱占年計劃箱的86.03%。
針夯實基礎，卷煙網(wǎng)建基礎工作有明顯的進步，零售客戶的品牌上柜率和銷售量得到提高，經(jīng)營結構和利潤得到了顯著增強；通過多次培訓和組織集中學習后，客戶經(jīng)理對零售客戶的個性化服務方案實施結果明顯有所提升，網(wǎng)絡調控功能明顯增強。20xx年我縣卷煙零售戶688戶，電結戶為588戶，電結率85.44%；1月x日至11月x日電子結算交易20949筆，電子結算成功筆數(shù)19623筆，電結成功率92.82%。
1、烤煙基礎資料錄入
我縣種植烤煙農(nóng)戶860戶，分布于3個煙葉站、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、43個村。按照地局（公司）中心統(tǒng)一安排，6月x日在銅仁進行煙農(nóng)基礎數(shù)據(jù)錄入。共錄入全縣煙農(nóng)基礎數(shù)據(jù)860戶，準確率為100%，并按照煙農(nóng)農(nóng)合同編碼、身份證號碼到銀行進行開戶綁定。
2、收購前期準備工作
在今年開秤收購之前，我們首先對所有的收購電腦進行了清理打掃工作，打上微軟的.更新補丁及升級殺毒軟件，并備份了操作系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)傳輸依舊按照上一年的模式，采取無線modem加寬帶相結合的方式進行數(shù)據(jù)傳輸。我縣共3個收購點采用電信無線modem、3個收購點采用移動無線modem、4個收購點使用電信寬帶。在收購前對所有的無線modem、adsl寬帶進行了設臵及檢測，方投入使用。
3、微機操作員的培訓工作
我縣局（分公司）系統(tǒng)管理員對各基層站會計、保管員都進行了相關的培訓，并進行考核，均已合格，平均分達到90分以上。
4、收購完成情況
我縣收購煙葉39057擔，其中上等比例38.93%，中等煙比例55.81%。上中等占94.74%；下低等煙比例5.26%。均價達到16.49元/kg。電子結算率100%，電子結算成功率100%。并用手機短信的方式將收購進度及時通報給相關部門和領導。
5、收購期間遇到的問題
由于我縣今年10個收購點，共聘請了9個保管員，聘請人員多為文化程度不高的社會青年，加大了培訓及實際使用的難度。
由于今年電信整合聯(lián)通，導致電信無線modem信號較差，我縣共3個電信無線modem，3個移動無線modem，僅漆樹坪收購點電信無線modem能投入使用，在電信技術人員實地檢測后，由地局（公司）信息中心為我們更換來2臺移動無線modem，全縣目前僅剩漆樹坪1臺電信無線modem。收購期間無一張紅單發(fā)生。
審計年終工作總結新人篇十一
xx年在村兩委的共同努力和帶領下，在全體村組干部、全體村民及監(jiān)委會的大力配合下，我村較上年取得了優(yōu)異成績，其主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
調整了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構，在以弘億莊園主體的引導下發(fā)展草莓大棚400畝、大棚西瓜600畝、大棚蔬菜700畝，為村民增產(chǎn)增收打下了良好基礎。
為切實保障農(nóng)村低收入人群的切身利益，為低收入人群提供人身保險保障，在村兩委的'大力工作下，我村全面推進此項工作，使參合率達到100%。通過此項工作的實施，使一些意外傷害低收入家庭戶得到了實惠，廣大村民對此深表感謝，拍手叫好。
為切實配合搞好新型社區(qū)二期建設有序進行，在村兩委班子成員及廣大群眾的積極配合下，占壓二期工程戶共計85戶，在五天內(nèi)順利拆遷完畢，積極配合和完成了上級政府給予的工作任務。
審計年終工作總結新人篇十二
在領導的支持和幫助下，我與單位同事的團結協(xié)作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的一定成績，現(xiàn)就本年度個人工作情況總結如下：
認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表
（1）完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。年，我嚴格按照年度預算制度有關規(guī)定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
（2）本著對單位領導、同事負責的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。年全年，及時交納各項保險萬元財務人員工作總結范文3篇財務人員工作總結范文3篇。其中：為名職工辦理退休養(yǎng)老保險萬元。
（3）年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元。
（4）制定了內(nèi)部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務內(nèi)部管理，對各項經(jīng)濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
（5）加強和完善國有資產(chǎn)管理，年，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題（如固定產(chǎn)明細記錄不完整），我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎。
（6）對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步。
（7）根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度按財政局要求所有20年會計業(yè)務處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理，及時準確進行了相關數(shù)據(jù)上報。
（1）按照市財政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現(xiàn)審計工作基本完成。
（2）按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出情況，經(jīng)認真研究測算，按規(guī)定時間完成了年預算上報工作。
今后的工作計劃
20xx年，我將繼續(xù)在領導的指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作，具體如下：
1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經(jīng)濟法律知識的學習。如《會計法》《經(jīng)濟合同法》等。
2、做好財務計劃管理，加強財務計劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
4、繼續(xù)與財政局、稅務局協(xié)調年財政撥款事宜和社會保險五險，以及殘疾人保證金交納工作；繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經(jīng)費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6、在對各項目和?？畹氖褂弥校獓栏癜凑諏？顚Ｓ玫脑瓌t，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務分析、溝通協(xié)調能力方面，距離上級業(yè)務主管部門、領導以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在年進一步加以提高和改進。20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
（一）財務方面的工作
1、增強財務服務意識
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計xx7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經(jīng)濟收益。
4、切實加強財務管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
（二）審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調動廣大財務人員的`工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設的力度；
2、是加強對分、子公司的財務管理；
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；
4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
審計年終工作總結新人篇十三
20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
審計年終工作總結新人篇十四
xx年，審計處在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作，積極履行審計職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務作用，全年共完成審計項目79項，其中處級領導干部經(jīng)濟職責審計2項，財務收支審計2項，審計調查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1.19億元。
1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程，協(xié)調解決審計過程中遇到的問題，最終對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量，又為學校節(jié)儉了委托審計費用。
對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。
3、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部xx年10月至xx年5月的財務收支情景和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園xx年1月至xx年5月財務收支情景的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情景進行了專項審計調查，針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及提議27條。
4、完成了3項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作;
5、積極參與學校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。
6、參與學校有關工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。
7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。
8、在學校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導干部任期經(jīng)濟職責審計實施辦法》、《科研經(jīng)費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。
完成了《經(jīng)濟職責審計讀本》的編寫。
目前，我處正在進行福州分院成立以來的財務收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)08、09、xx年綠化工程等項目審核工作。
審計年終工作總結新人篇十五
在領導的支持和幫助下，我與單位同事的團結協(xié)作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的一定成績，現(xiàn)就本年度個人工作情況總結如下：
認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表
（1）完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。年，我嚴格按照年度預算制度有關規(guī)定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
（2）本著對單位領導、同事負責的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。年全年，及時交納各項保險萬元財務人員工作總結范文3篇財務人員工作總結范文3篇。其中：為名職工辦理退休養(yǎng)老保險萬元。
（3）年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元。
（4）制定了內(nèi)部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務內(nèi)部管理，對各項經(jīng)濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
（5）加強和完善國有資產(chǎn)管理，年，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題（如固定產(chǎn)明細記錄不完整），我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎。
（6）對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步。
（7）根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度按財政局要求所有20年會計業(yè)務處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理，及時準確進行了相關數(shù)據(jù)上報。
（1）按照市財政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現(xiàn)審計工作基本完成。
（2）按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出情況，經(jīng)認真研究測算，按規(guī)定時間完成了年預算上報工作。
今后的工作計劃
年，我將繼續(xù)在領導的指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作，具體如下：
1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經(jīng)濟法律知識的學習。如《會計法》《經(jīng)濟合同法》等。
2、做好財務計劃管理，加強財務計劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
4、繼續(xù)與財政局、稅務局協(xié)調年財政撥款事宜和社會保險五險，以及殘疾人保證金交納工作；繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經(jīng)費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6、在對各項目和?？畹氖褂弥?，要嚴格按照專款專用的原則，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務分析、溝通協(xié)調能力方面，距離上級業(yè)務主管部門、領導以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在年進一步加以提高和改進。
時光過得飛快，20xx年公司的工作已經(jīng)結束了，可以說，在20xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
根據(jù)各分、子公司xx年及明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的全面預算奠定基礎；預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好全面預算工作積累了經(jīng)驗。
繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團式、集約化發(fā)展。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
明年，我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。
審計年終工作總結新人篇十六
近年來，x供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
x供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。
x供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內(nèi)部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。
質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質量。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，x供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，x供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。
通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應用，x供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。
另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結構、防范經(jīng)營風險具有重要意義。
x供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和x省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，x供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。
審計年終工作總結新人篇十七
20xx的審計工作中，我工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在分公司借調一年半期間的工作情況總結如下：
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，做一個合格的審計人員。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項審計及xx、xx電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中xx審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計年終工作總結新人篇十八
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
工作計劃，并結合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xx元，較好的維護了公司的合法權益。
審計年終工作總結新人篇十九
20_年財政“同級審”審計工作報告，共含六個方面內(nèi)容：
一是市財政、保稅區(qū)財政預算執(zhí)行及其他財政收支情況審計，張家港地稅、保稅區(qū)地稅稅收征管情況審計。
二是市糧食局、市商務局、市衛(wèi)計委、市公安局四部門預算執(zhí)行情況審計。
三是市城市投資發(fā)展集團有限公司資產(chǎn)、負債和損益情況審計。
四是根據(jù)上級審計機關統(tǒng)一部署，對我市20_年保障性安居工程、20_年二季度國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況專項審計。
五是對258項政府公共財政投資工程開展了竣工結算審計。
六是去年審計工作報告反映的有關問題整改情況。
審計工作報告中共反映審計發(fā)現(xiàn)問題41個，涉及管理不規(guī)范資金50845.88萬元，提出審計意見和建議4條，發(fā)現(xiàn)的問題審后得到了有效整改。
組織方式上：20_年“同級審”統(tǒng)籌整合了全局審計資源，融合各專業(yè)審計，如：國有企業(yè)審計、工程竣工結算審計、專項調查等，發(fā)揮好團隊的作用，提高審計能力和效率。
審計方法上：開發(fā)了財政預算執(zhí)行審計方法分析模型，并固化到財政審計分析平臺中。審計中立足于大數(shù)據(jù)審計，通過對財政、稅務、國土、工商等原始數(shù)據(jù)對比分析，梳理出審計疑點，實現(xiàn)對全市預算執(zhí)行單位(含二級預算單位)的審計“全覆蓋”。
審計重點：20_年財政“同級審”我局著力助推財政管理安全高效：一是緊盯重大政策落地情況。黨的十八大以來，中央和地方各級政府相繼出臺了一系列穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的政策措施。因此，今年財政審計密切關注了這些重大政策、措施的在市鎮(zhèn)(區(qū))的落地情況。在財政收入方面，重點關注“營改增”、“放管服”中收費改革等政策落實情況，綜合運用國土部門的業(yè)務數(shù)據(jù)與地稅部門的業(yè)務數(shù)據(jù)分析比對，在稅收征管情況審計中發(fā)現(xiàn)：存在部分國資企業(yè)借款合同印花稅未收繳到位、少量企業(yè)及個體工商戶土地使用稅未征收到位、部分納稅人房產(chǎn)稅未繳納等問題。針對以上情況，我局出具審計決定書，要求稅收部門將所有漏繳稅款收繳入庫。
在財政支出方面，關注“供給側”結構性改革中支持企業(yè)科技創(chuàng)新等財政性資金投入和使用情況。20_年國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況跟蹤審計項目按照省審計廳統(tǒng)一部署，沿著政策和資金兩條主線，重點檢查了產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新政策措施的落實、以及相關財政專項資金的安排與使用管理情況，指出了我市科技金融風險補償資金池信貸發(fā)放規(guī)模偏小、部分企業(yè)未能對省級補助項目實行專項核算、個別企業(yè)項目進展緩慢等問題。二是緊盯公共資金(資產(chǎn))績效情況。突出重點領域、重點行業(yè)、重點資金的審計監(jiān)督，突出跟蹤審計重大投資、骨干國企，看增量、查存量、算沉淀。審計中從資金源頭開始，順著資金流向，延伸到基層用款單位，一審到底、追蹤問效。同時，依托數(shù)據(jù)分析平臺，加大數(shù)據(jù)的集中和關聯(lián)分析力度，審查預算分配、資金流向和執(zhí)行效率，強化外部數(shù)據(jù)的關聯(lián)分析，深挖審計疑點，反映財政收入、分配中存在的問題，不斷提高審計發(fā)現(xiàn)問題的精準度和嚴細度。三是緊盯民生項目惠民情況。保障和改善民生，不僅關乎民生福祉，更能拉動消費、保障穩(wěn)定、促進和諧。財政審計過程中密切關注民生項目運行和財政資金投入使用情況，查找管理漏洞，督促整改落實，幫助加強管理。對商務部門審計時對市肉菜流通追溯系統(tǒng)運行情況進行延伸調查發(fā)現(xiàn)：部分子系統(tǒng)、運行單位數(shù)量未達到預期目標;未及時組織肉菜流通追溯體系的運維項目的招投標;信息的完整性、準確性不高，部分設備未投入使用及回收不及時，影響系統(tǒng)運行效果。如屠宰場子系統(tǒng)可以上傳宰前檢疫、宰后出場等數(shù)據(jù)。同時，肉菜系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)上傳借助于各單位的自覺，少傳、不傳信息均無相應的約束與預警，一旦屠宰、批發(fā)等環(huán)節(jié)中有一個環(huán)節(jié)的信息出現(xiàn)漏傳，便會直接導致該批次豬肉無法溯源。針對審計發(fā)現(xiàn)和自查自糾中存在的溯源設備缺失問題，商務局逐一對照項目建設驗收中固定資產(chǎn)項，要求運維公司對缺失的溯源設備設法追回，不能追回的須說明原因，明確責任，該賠償?shù)馁r償、該通過法律途徑解決的抓緊走法律程序。目前，南苑農(nóng)貿(mào)市場、斜橋農(nóng)貿(mào)市場大部分設備已收回，確實不能追回的將由運維公司負責先行賠償;第一農(nóng)貿(mào)市場發(fā)生的溯源計算機失竊事件已報案，同時督促市場加裝防護欄、監(jiān)控器等措施加以保護。商務局專門擬訂與運維公司、溯源設備使用企業(yè)的三方保管協(xié)議，細化責任措施，確?，F(xiàn)有溯源設備安全。
20_年“同級審”主要成果
1、審計工作報告中反映的41個問題得到了有效整改，整改報告上報了市政府。
2、“同級審”審計工作報告、問題整改報告在門戶網(wǎng)站上作了公告。
3、出具移送處理書1份，審計決定書4份。
審計年終工作總結新人篇二十
20xx年，醫(yī)院紀檢監(jiān)察審計科在院紀委、院黨委以及上級機關的正確領導下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認真履行紀檢監(jiān)察、審計、物價管理工作職責，主要從以下方面開展了工作：
認真落實了黨風廉政建設責任制，反腐敗領導體制和工作機制進一步確立
醫(yī)院召開黨風廉政建設暨糾風工作會議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風廉政建設及反腐糾風目標責任書。按照“誰主管誰負責”的原則，將各項任務進行了分解，融入到各科工作目標中去，做到了廉政建設與業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。
邀請xx市人民檢察院預防職務犯罪處蔡明處長舉辦預防職務犯罪專題報告會，組織部分中層干部、業(yè)務骨干、重點崗位人員xx余人赴市檢察院接受警示教育；印發(fā)黨風廉政建設及反腐倡廉相關學習材料；通過宣傳教育，進一步增強了黨員干部特別是領導干部的廉政意識和加強廉政建設的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風險防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中腐、敗問題專項治理”“領導干部防止利益沖突”等實施方案。
進一步完善有關審計工作的規(guī)章制度，搞好建章立制，規(guī)范審計工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計局對x院長進行經(jīng)濟責任審計。對每月的財務收支情況；績效工資發(fā)放情況；各種物資、藥品、設備采購、使用、財務結算情況；重大項目進展情況進行例行審計。同時，按照年初工作計劃對全院各科室績效工資發(fā)放情況展開專項審計工作，及時發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。實行對大件、大宗物資和設備招標采購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個問題，制定一項整改措施，提出一項合理化建議，從而監(jiān)督、檢查和預防職務犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。
在院紀委的領導下，第一時間了解群眾的意見和建議，起到理順情緒，化解矛盾，統(tǒng)一思想，凝聚人心起的積極作用；認真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報，建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機制，重要線索經(jīng)集體研究提出處理意見，對違紀情節(jié)較輕的同志，進行談話提醒；對群眾有反映，經(jīng)初步核實后基本屬實，但尚不構成嚴重違紀行為的同志，進行警示告誡；對受到失實舉報的同志，及時予以澄清，做到支持干事的，保護干事的，查處違紀的。
積極做好日常物價管理、維護、審核、測算工作。對各科室新申報項目到物價局進行臨時價格備案，及各類收費項目認證轉正。對目前醫(yī)院8類收費項目進行審核測算，逐步統(tǒng)一收費編碼。
以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進一步強化品牌建設，鑄造一流服務品牌、質量品牌、制度品牌和文化品牌建設。
對損害經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費、亂處罰、亂攤派”行為進行專項治理，進一步規(guī)范醫(yī)療服務行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟環(huán)境。
民主評議醫(yī)院活動，完善就醫(yī)流程、便民設施，提高服務質量，進一步提高醫(yī)院社會美譽度，弘揚醫(yī)院行風建設成果。
審計年終工作總結新人篇一
依據(jù)《全市**年農(nóng)村審計工作計劃》，在各級黨委、政府領導下，上級各有關業(yè)務部門的指導下，按照相關法律法規(guī)及規(guī)定要求，以提高農(nóng)村審計規(guī)范化、程序化和制度化水平為目標，以創(chuàng)新農(nóng)村審計方式方法為重點，通過對相關法律法規(guī)的進一步學習，強化農(nóng)經(jīng)監(jiān)察職能，保障農(nóng)村集體“三資”管理、強農(nóng)惠農(nóng)資金落實、農(nóng)村土地承包合同管理、政策性農(nóng)業(yè)保險和推進農(nóng)民專業(yè)合作社示范社建設等重點工作完成了**年農(nóng)村審計工作。
（一）村干部任期和離任經(jīng)濟責任審計。審計村干部任職期間的集體資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入、支出變動情況；村集體各項收入是否及時足額入賬，有無坐收坐支、侵占、挪用、私分集體資金和私設“賬外賬”或“小金庫”等違法違紀問題。
（二）村級轉移支付資金專項審計。重點審查村級轉移支付資金是否及時、足額撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三資”代理服務中心專賬管理、專戶儲存，是否按規(guī)定標準落實到各集體經(jīng)濟組織，納入賬內(nèi)核算；是否存在截留、挪用村級補助資金和抵扣各種款項等問題。
（三）農(nóng)村集體“三資”管理審計。主要對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)村“三資”代理服務中心機構隊伍建設、業(yè)務規(guī)范化建設及所屬村內(nèi)“三重一大”事項是否按“六步工作法”操作進行審計；對村務監(jiān)督委員會在村財務支出中是否發(fā)揮監(jiān)督作用，是否存在“白條子”入賬，資源發(fā)包是否開展招投標等情況進行專項審計。
（四）農(nóng)民負擔監(jiān)督管理情況審計。審計是否存在農(nóng)村中小學亂收費、修建通村公路向農(nóng)民攤派集資、農(nóng)村公費訂閱報刊亂攤派以及農(nóng)民建房、計劃生育、結婚登記亂收費等問題；審計是否存在面向農(nóng)民專業(yè)合作社的亂收費、亂攤派問題。
（五）開展“一事一議”籌資籌勞專項審計。審查“一事一議”籌資籌勞審議程序是否規(guī)范；審查“一事一議”籌資籌勞項目的合理性、合法性、審議程序的合規(guī)性，看程序是否符合規(guī)定，是否有不執(zhí)行民主議事和審核程序行為；審查“一事一議”籌資籌勞實施過程中，資金的收取和勞務的攤派是否按照有關規(guī)定進行，看收取的限額和標準是否符合當?shù)氐木唧w規(guī)定，嚴禁突破限額標準籌資籌勞，是否用惠農(nóng)補貼資金抵扣或者采取其他非法方式強行籌資籌勞；審查“一事一議”籌資籌勞在管理使用過程中是否按照村“一事一議”籌資籌勞會議預案進行，是否有超標準、超范圍使用，有無平調、截留、挪用和貪污籌資款的現(xiàn)象。
（六）土地補償費管理使用情況審計。審計土地補償費是否及時、足額撥付到位，有無截留、平調問題；審計土地補償費管理、使用是否合理合法，有無侵占、挪用、私分、揮霍浪費問題。
四是少數(shù)村由于財務制度不規(guī)范，財務管理不透明，甚至違規(guī)違紀，造成群眾不滿，上訪現(xiàn)象時有發(fā)生。
審計年終工作總結新人篇二
20xx年，xx區(qū)審計局在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導和上級審計部門的具體指導下，堅持推進審計工作創(chuàng)新轉型，充分發(fā)揮審計保障經(jīng)濟社會健康運行的“免疫系統(tǒng)”功能和公共財政“衛(wèi)士”的作用，為建設富強、秀美、文化、和諧的新拱墅保駕護航。
xx區(qū)審計局今年共完成審計項目20個，共查出違紀違規(guī)金額34649萬元，管理不規(guī)范金額34129萬元，提出審計建議76條。共完成涉及84個政府投資項目的188196.3274萬元工程項目審計，核減工程造價11574.1490萬元，平均核減率為6.15%。在審政府投資項目合計153項，送審總金額919111.4290萬元，其中：在審跟蹤項目42項，送審金額824744.0434萬元。審計項目獲市級優(yōu)秀項目為1個，獲市級優(yōu)秀內(nèi)部審計項目2個。編報審計信息（簡報）43篇，被上級機關錄用37篇次；其中市級12篇次，省級4篇次。
（一）管好“錢袋子”，著力提高政府性資金的效益
xx區(qū)審計局充分發(fā)揮審計監(jiān)督職能， 加強政府投資項目審計。在投資審計方面我們積極探索“兩手抓”戰(zhàn)略，并運用“雙模式”并軌跟蹤審計這一模式，真正實現(xiàn)在投資審計領域財務數(shù)據(jù)與業(yè)務工作并軌的監(jiān)督體系，進一步促進投資領域制度完善、加強管理和堵塞漏洞。全年通過對全省保障性住房跟蹤審計等多個投資項目的審計和專項審計調查，有效地提升了建設領域的審計監(jiān)督力度。切實為政府管好“錢袋子”。
以強化預算管理為目標，做“透”財政審計。在今年的同級審工作中我局圍繞著“核心審”，將“外圍審”的重點確定為區(qū)財政局等相關部門，繼續(xù)摸清我區(qū)全部政府性資金情況，同時開展了上塘街道、和睦街道財政決算審計。財政審計通過分析產(chǎn)生問題的根源，增強宏觀性、系統(tǒng)性，更好地發(fā)揮審計建設性作用。
（二）舉全局之力，實施全區(qū)政府債務審計
按照審計署的統(tǒng)一部署和安排，參加了地方政府性債務審計，并為此次審計提供了必要的組織保證和人力保證。審計中，審計組積極創(chuàng)新，嚴格規(guī)范，前移審核關口；全面審計，突出重點，確保重點單位能夠查深審透；評價公正，數(shù)據(jù)準確，審計結果受到相關方面的肯定和重視。在審計組成員的共同努力下，全面完成了此次全國性地方政府性債務審計工作任務。
（三）創(chuàng)新量化審計，助力提高領導干部履職效果
今年區(qū)委組織部、區(qū)紀委今年共交辦經(jīng)濟責任審計項目11個，我局選取民政局試點，創(chuàng)新性開展領導干部經(jīng)濟責任量化評價審計，按“全面推進、突出重點、健全制度、規(guī)范管理、提高質量、深化發(fā)展”的總體思路，以“一觀三化一廉”為核心，著力研究制定領導干部經(jīng)濟責任量化審計內(nèi)容、評價指標，逐步形成適合我區(qū)特點的量化審計模式。確保更多的財政資金用于改善民生和發(fā)展社會事業(yè)，為區(qū)委區(qū)政府的決策提供參考，進一步推進政府清正、干部清廉、政治清明。
（四）悉心指導內(nèi)審工作，開展社區(qū)管理專項審計調查
今年我局高度重視和強化對內(nèi)審工作的指導。在下半年首次對組織十個街道實施全區(qū)20xx-2012年度社區(qū)管理情況同步專項審計調查項目。此次專項審計調查對象涉及95個社區(qū)，涵蓋范圍廣、內(nèi)容多。為提高審計工作質量和效率，xx區(qū)審計局采用街道內(nèi)審人員主動自愿報名參與區(qū)審計局審計調查組的方式，不僅增進國家審計與內(nèi)部審計的工作聯(lián)動，而且也提升內(nèi)部審計人員素質水平，拓寬審計監(jiān)督的范圍和深度。
一是加強領導班子建設。把領導班子思想建設放在首位，著力加強領導班子能力建設和作風建設，不斷優(yōu)化領導班子結構，一名軍轉干部充實到局領導班子中。
二是優(yōu)化審計隊伍。按照有關干部人事制度改革工作的總體安排和上級有關指示精神，今年我局進行科級干部競爭上崗和民主選拔工作。三位同志走上了科級干部崗位，順利完成了科級干部的新老交替，為青年干部的成長創(chuàng)造良好的環(huán)境，培養(yǎng)了青年干部的擔當精神，同時今年我局還新招錄一名事業(yè)編制人員，進一步充實審計隊伍。
三是整合審計資源。抽調骨干力量全力做好重點項目審計工作。并將上級安排的項目與本級審計項目有機結合。將開展領導干部經(jīng)濟責任審計和上級安排的項目有機結合起來，實現(xiàn)審計成果共享，有效減少重復審計，縮短現(xiàn)場審計時間。
四是踐行“八項規(guī)定”、“八不準”紀律，建廉潔審計隊伍。我局續(xù)認真貫徹黨風廉政建設的各項規(guī)定和《廉政準則》，嚴格執(zhí)行審計工作“八不準”紀律，積極遵循《國家審計準則》和審計工作規(guī)范，嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委“六個嚴禁”，著力建設節(jié)約型機關，集中在全局開展機關作風建設活動。審計中加強對鋪張浪費的審計監(jiān)督，重點關注“三公”經(jīng)費和會議支出。
一是加強審計項目質量管理。繼續(xù)推行科室負責人、法規(guī)科復核人、分管局領導的審計業(yè)務質量三級復核制，并對審計項目的復核審理流程進行優(yōu)化。加強對審計業(yè)務過程中相關實質性環(huán)節(jié)的管理，提高審計效率和審計成果時效性。通過分析、提煉對個體項目或多個項目審計結果，以審計專報、綜合報告、審計信息等方式，加強審計成果的利用，全面促進審計質量的提升。
二是加快審計信息化建設工作。依托上級審計機關的技術優(yōu)勢，繼續(xù)深化“審計辦公管理系統(tǒng)”、20xx版“審計現(xiàn)場實施系統(tǒng)”等信息系統(tǒng)運用，充分發(fā)揮現(xiàn)代審計技術的作用。全局大部分審計人員通過了審計署推出的計算機審計資格考核認定，人數(shù)達到了規(guī)定比例。在現(xiàn)場實施中采用了計算機審計軟件，大大提升了審計工作效率和查錯糾弊的能力。
（一）圍繞推進財政體制改革，加強財政審計
明年“同級審”按照黨的十八大報告中提出“加強對政府全口徑預算決算的審查和監(jiān)督”要求，主要圍繞推行預算編制全覆蓋、突出財政資金支出方向和使用績效、關注社會普遍關注的政府“三公經(jīng)費”進行重點審計，進一步構建完善的財政審計大格局，確保每一分錢都用在刀刃上。
（二）圍繞政府職能轉變，加強民生資金審計
一方面繼續(xù)重點審計社保、醫(yī)療、教育等民生資金，讓拱墅百姓享受到豐富的物質文化生活和優(yōu)質均等的公共服務，提升幸福感和滿意度；另一方面進一步關注生態(tài)文明，加大對循環(huán)經(jīng)濟、國土儲備、資源節(jié)約、環(huán)境保護、生態(tài)補償?shù)雀黜椪咧贫葓?zhí)行情況的審計監(jiān)督，著力推進“美麗拱墅”建設。
（三）圍繞提高執(zhí)政水平，加強重大政策落實情況審計
一是結合審計署、省廳、市局同步審計項目的實施，加大對重大經(jīng)濟政策和宏觀調控措施貫徹落實情況的審計力度，促進政策措施落實到位；二是加大檢查相關政策貫徹落實情況和效益情況，加大對經(jīng)濟社會運行中的突出矛盾和潛在風險的揭示力度，促進深化改革和制度創(chuàng)新。
（四）圍繞建設責任政府，加強經(jīng)濟責任審計
一是發(fā)揮經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議作用，強化“聯(lián)手問責”力度，加大對權力運行的監(jiān)督制約力度，健全完善責任追究和問責機制，共同推進懲防體系建設；二是進一步做好領導干部經(jīng)濟審計量化評價體系細化工作。適時進一步細化指標評價體系，為20xx年領導干部經(jīng)濟責任審計全面實施量化指標評價打下扎實基礎。
（五）圍繞提升城市功能品質，加強政府投資項目審計
加快對城市基礎功能設施改造、保障房建設、生態(tài)環(huán)境改善等方面工程建設的審計跟進力度，切實發(fā)揮政府投資對調整發(fā)展結構的引導作用，全面保障政府實事工程建設質量。
（六）繼續(xù)深化廉政教育活動
進一步落實黨風廉政建設責任制，嚴格執(zhí)行審計紀律“八不準”規(guī)定，強化審計權力運行的監(jiān)督制約。繼續(xù)嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”和省委“六個嚴禁”，從儉安排各種會議活動，深化節(jié)約型機關建設。
審計年終工作總結新人篇三
各位領導：
一、20xx年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
2、積極開展對駐外分公司財務管理的監(jiān)督和評價
臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也達到了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一直沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務管理帶來了一定的風險性。根據(jù)公司領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
4、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監(jiān)管信息
根據(jù)公司領導的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
5、工業(yè)園區(qū)建設項目的結算工作已接近尾聲
根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領導批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設項目施工單位報價的核對及園區(qū)設備計價等工作。園區(qū)項目建設跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
6、應收賬款的回收工作進展順利
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款176390元，較好的維護了公司的合法權益。
審計年終工作總結新人篇四
我校在20xx年中，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計的作用，對于有效地防范風險、確保資金安全、規(guī)范內(nèi)部管理，促進學校財務管理規(guī)范、協(xié)調發(fā)展起到了積極作用。我校內(nèi)部審計小組根據(jù)教育局審計室2011年度年初工作計劃和學校內(nèi)部審計計劃，在本年度完成了以下工作：
一、進一步建立健全了內(nèi)部審計工作的內(nèi)容和工作制度；強化了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防范型和管理促進型轉變。
二、認真學習相關業(yè)務，及時了解對農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規(guī)范收費、對作業(yè)本費的使用及結算情況、日常公用經(jīng)費的籌措和使用情況等作為一項重要內(nèi)容進行了審計，保證內(nèi)部審計在落實本校教育經(jīng)費保障體制中的作用。
1、對學校的各項收入進行了審核，內(nèi)審小組認為學校的所有收入都及時入賬，并納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。
2、對學校的.各項支出情況，包括教師工資、績效工資、經(jīng)補貼、伙食費等支出情況進行審核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內(nèi)審認為均符合有關規(guī)定要求。各項支出均屬合理。
3、對于學校的資產(chǎn)構成情況，經(jīng)審計認為貨幣資金按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產(chǎn)做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理。
4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年后沒有產(chǎn)生新債，更沒有舉債消費。
5、對學校收費情況進行了重點審計，未發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象，學校收費合理，只按規(guī)定收取了相應的生活費，且按月收取，用規(guī)定收據(jù)一月一開，并做到了收前公示。并對學生生活費給予了補助。
四、認真貫徹上級內(nèi)審部門的文件精神，及時完成了教育局安排的各項工作。
1、嚴格執(zhí)行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。
2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地分析，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。
3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計方案、審計證據(jù)、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環(huán)節(jié)。
4、今后進一步加強學習和培訓，把審計工作做得更好。
審計年終工作總結新人篇五
能夠認真學習，貫徹落實科學發(fā)展觀，具有堅定的政治立場和政治方向，堅決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學校的各項規(guī)章制度。
積極參加實踐科學發(fā)展觀學習活動。圍繞深入貫徹落實科學發(fā)展觀，聯(lián)系科學發(fā)展的實踐，結合自己工作實際，認真查找我個人在深入貫徹落實科學發(fā)展觀方面存在的突出問題，深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設過程中，能夠嚴格按照院黨委的要求做到堅持原則、實事求是的處理問題。
本年度在院黨委院行政的領導下，我主要開展的工作如下:
1、組織開展我院東區(qū)主要建設項目―4號學生宿舍樓、教學樓1-3區(qū)、教學樓4區(qū)、5號學生宿舍樓、3號學生宿舍樓的審計工作。這些項目都是我院前期費率招標項目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護我院利益，采取有效措施，根據(jù)每個項目的不同情況采取相應對策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計結果取得了有關領導和人員的認可。
2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項目、學生食堂、浴室項目、學生食堂金屬屋面仲裁項目的技術、資料配合工作。
3、組織開展東區(qū)30余項較小工程項目的內(nèi)部審計，審減率超過15。
4、審查新校區(qū)今年招標項目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝、預制混凝土管樁采購、預制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個我院招標項目招標文件的審查、評標辦法的討論制定等工作。從招標的效果來看，我院招標項目普遍競爭非常激烈，中標價較低，節(jié)資率較高，收到了很好的招標效果。
5、按照院領導的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項目業(yè)主標底，采用多項措施，確保了業(yè)主標底的保密和編制水平，為這些項目公開、公平、公正的招標成功提供了前提，對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。
6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個項目的合同談判，并按照我院規(guī)定進行合同的審查和會簽。
7、參與我院新校區(qū)建設公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項工程、設備采購的評標工作。
8、近一年來，審核各種工程、服務、貨物采購付款憑證近300項，對其中不具備支付條件的項目不予簽認，有效的控制了投資和防范資金風險。
9、參加部分工程驗收，對不具備使用條件或工程質量不合格的項目及時提出相關意見。
10、建立完善審計項目的審計檔案。
1、全面實施工程建設的全過程審計監(jiān)督。為有效進行審計工作，充分發(fā)揮審計作用，在我院東區(qū)建設審計工作中實施全過程跟蹤審計。通過全過程跟蹤審計，把事后結算審計向事前、事中、全過程延伸，使整個工程實施處于受控狀態(tài)，有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在控制工程造價，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設領域的腐敗，從而對廉政建設產(chǎn)生積極的作用。
按照全過程審計監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設審計工作包括了招標文件審查、招標、評標過程監(jiān)督、合同審查、材料設備驗收、工程質量監(jiān)督、過程付款、結算、工程驗收、竣工決算審計等內(nèi)容，監(jiān)督范圍明顯擴大，工作量也明顯增加，審計監(jiān)督效果也非常明顯。
2、為維護我院利益，避免4號、5號學生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學生食堂、浴室項目進入仲裁程序后，經(jīng)院主要領導同意，采取措施果斷處理4號、5號學生宿舍樓的合同糾紛和審計，效果良好，受到了院領導的肯定，避免了我院的經(jīng)濟損失。
嚴格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認真執(zhí)行《領導干部廉潔從政若干準則(試行)》及有關領導干部廉潔自律各項規(guī)定，認真執(zhí)行工作紀律、“禁令”等規(guī)定，堅持自省自警，自覺接受組織和群眾監(jiān)督。
嚴格按照院黨委的要求不接受任何與職務有關的宴請，不收受任何禮物、禮金，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項目。
由于各種原因，自己對一些工作也有為難情緒，需要調整和改正。
自己盡管在我院新校區(qū)建設中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設項目管理是一個全方位的動態(tài)控制過程，一個人起的作用是很有限的。
審計年終工作總結新人篇六
我叫，現(xiàn)任xx局審計科長。審計科的主要職能是負責系統(tǒng)內(nèi)部審計工作，對所屬單位經(jīng)濟活動進行專項和后續(xù)審計，負責對所屬單位領導干部的經(jīng)濟責任審計，指導基層單位開展內(nèi)部審計工作?，F(xiàn)將我今年履職情況報告如下：
今年以來我們科對5家院長調動的xx院進行了院長任期內(nèi)經(jīng)濟責任審計；對3家xx院關于招待費偏高情況進行審計；對2家xx院汽車費用支出較大情況進行審計；對2家xx院基建項目資金使用情況進行專項審計；對8家xx院職工來信來訪反映與經(jīng)濟相關的問題進行審計調查。在審計工作中，我要求自己，做到廉潔自律、行為規(guī)范、嚴謹細致、結果公正；做到審計報告中提出的意見和建議中肯，業(yè)績評價實在；做到經(jīng)濟責任分清，對國家和單位負責，對當事人負責。真實、全面地反映院長履行經(jīng)濟責任情況。
在審計工作中，我以獨立、客觀的態(tài)度對被審計單位內(nèi)部控制制度和風險管理進行檢查和客觀評價，并提出進一步完善內(nèi)部控制制度的建議和對策，從而幫助單位糾錯防弊、加強控制、提高管理水平。為了更好地幫助基層單位建立內(nèi)部控制制度和風險管理過程的設計，今年我們審計科編輯出版了系統(tǒng)《懲防體系基本框架規(guī)章制度匯編》和《系統(tǒng)規(guī)章制度匯編》。督導各醫(yī)療xx單位建立健全內(nèi)部控制制度，并且裝訂存檔。通過完善制度建設，堵塞管理漏洞，把管理審計和風險審計有機地結合起來，有效地從源頭上控制風險與提高績效，促進單位提高管理水平。
今年我們協(xié)助局紀委開展行風整治工作，督導和檢查各單位實際工作和書面資料的進展情況，并負責將全系統(tǒng)行風整治各個階段工作的資料進行收集、匯編、裝訂、存檔。
我雖然較好地完成各項工作任務，但與局領導和同志們的要求相比還有差距。在以后的工作中，我要加強政治學習，進一步提高自身修養(yǎng)，尊敬領導、團結同志、誠實為人、正派做事。
審計年終工作總結新人篇七
xx年審計部緊緊圍繞工作部署，深入學習實踐科學發(fā)展觀，把有效防范風險，促進穩(wěn)健運營放在審計工作的首要位置。通過改變工作思路，提升部門效能，積極開展各項審計工作，圓滿完成了全年工作目標，增強了風險防控能力，為各項業(yè)務合規(guī)、健康的發(fā)展起到一定的保障作用?，F(xiàn)將xx年審計工作總結如下：
根據(jù)董事會工作安排，按計劃、有步驟的開展各項現(xiàn)場與非現(xiàn)場審計。xx年出具審計報告書xx份，其中：業(yè)務審計報告xx份，現(xiàn)場離任審計報告xx份，非現(xiàn)場離任審計報告xx份，經(jīng)濟責任審計報告xx份。通過審計檢查，規(guī)范了營業(yè)網(wǎng)點的業(yè)務操作，提高了依法經(jīng)營意識，增強了管理制約機制，從而為業(yè)務發(fā)展奠定了良好的基礎。其二，為了認真落實干部交流制度，對中層管理人員進行崗位調整，共進行崗位監(jiān)督交接xx次，其中：行長調整交接xx次，支行會計主管調整交接xx次，對交接過程進行了嚴格的監(jiān)督，保證交接手續(xù)齊全、完整，調整人員及時就位，確保了工作的連續(xù)性。其三，會同相關部門銷毀做廢銀行卡、做廢印章工作。
(一)抓規(guī)章制度建設，加強基礎管理工作
1、加強制度建設。按照“商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引”的要求，遵循“業(yè)務發(fā)展，內(nèi)控優(yōu)先，開展工作，制度先行”的工作思路，立足本行經(jīng)營發(fā)展實際，以構筑更加堅實穩(wěn)固的風險防控體系為工作重點。年初我部對現(xiàn)行規(guī)章制度進行系統(tǒng)化、規(guī)范化的整理，編纂了系統(tǒng)、明晰的制度，便與員工學習、使用，以促進各項業(yè)務標準化、規(guī)范化，確保制度的實效性。本制度匯編匯集了xx年度編制的所有制度，共編制xx個規(guī)章制度。同時，收集內(nèi)部控制狀況信息，做好內(nèi)控制度建設。
2、完善處罰辦法。隨著監(jiān)管力度及業(yè)務發(fā)展的加強，原有的處罰辦法已不適應當前業(yè)務發(fā)展的需求，對原有的處罰辦法進行了修訂，確保各項金融規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，強化內(nèi)部管理，防范金融風險，預防經(jīng)濟案件的發(fā)生。
3、制定員工考核辦法，考核的指導思想是根據(jù)崗位內(nèi)容和員工綜合素質，合理進行崗位分工，充分調動員工的工作積極性和主動性。促進人員管理與合理使用。崗位考核的內(nèi)容主要包括履職情況、工作質量及工作態(tài)度三方面，結合本部門實際情況，對相應崗位制定了具體考核內(nèi)容及權重。采用定性與定量考核相結合的原則，考核的形式包括：崗位干部員工自評、部門考核小組考評。
(二)搞好業(yè)務審計工作
審計部按照年初工作計劃，進行了反對洗錢等xx項業(yè)務審計。加強了部門及支行的經(jīng)營管理，完善了內(nèi)控監(jiān)督機制，通過審計，提高了業(yè)務風險防控及管理能力。
1、開展了科技信息系統(tǒng)和管理維護審計，對科技信息部進行了現(xiàn)場摸底。通過從總體控制風險、研發(fā)風險、運行維護風險、外包風險等四個方面進行檢查，掌握我行科技信息運行現(xiàn)狀，了解我行科技信息的安全及風險隱患，對科技信息的'內(nèi)控制度建設進行了檢查，針對存在的問題提出了合理化建議，增強了信息安全控制能力，促進了我行業(yè)務安全、持續(xù)、穩(wěn)健地運行。
2、做好反對洗錢工作，規(guī)避洗錢及監(jiān)管風險，提高反對洗錢工作的整體水平，分別對網(wǎng)點進行了現(xiàn)場檢查，用時xx個工作日，檢查內(nèi)容以反對洗錢內(nèi)控制度建設、賬戶管理、聯(lián)網(wǎng)核查及檔案管理、大額和可疑交易報送為主，通過檢查，職能部室及支行能充分認識到反對洗錢工作重要性和必要性，認真履行反對洗錢法律義務，按時組織反對洗錢業(yè)務學習，嚴格執(zhí)行反對洗錢規(guī)章制度，制度完善、措施有力，反對洗錢工作力度不斷加強，但仍存在結算賬戶使用管理不嚴格、賬戶資料更新不及時、不按規(guī)定范圍進行聯(lián)網(wǎng)核查、可疑交易甄別不細致等情況。
3、做好離任、經(jīng)濟責任、工作審計工作。
根據(jù)《高級管理人員任職資格管理辦法》有關規(guī)定，在1月份調整和交流了xx位機關管理人員，審計部按要求進行了非現(xiàn)場離任審計，出具了xx份非現(xiàn)場離任審計報告。在xx月份對部門管理人員進行了xx次經(jīng)濟責任審計，并出具了經(jīng)濟責任審計報告。根據(jù)《高級管理人員任職資格管理辦法》有關規(guī)定，共利用xx個工作日對xx人次支行行長進行了現(xiàn)場離任審計，對其在職期間的工作情況做出公正、公平的審計評價。
(三)加強審計信息反饋，嚴格責任追究
加強橫向信息交流，將審計中存在的問題和風險點向相關管理部門反饋，對薄弱和容易忽視的風險環(huán)節(jié)提出審計建議，進而達到使職能管理部門的業(yè)務督導更具針對性，積極進行整改，填補了部分內(nèi)控真空。對未按要求進行整改或整改不到位的責任人嚴格按照我行責任追究制度進行處罰，督促存在問題的支行或部門堅決整改落實到位，達到規(guī)范業(yè)務、合規(guī)經(jīng)營的目的。
審計年終工作總結新人篇八
**年在村兩委的共同努力和帶領下，在全體村組干部、全體村民及監(jiān)委會的大力配合下，我村較上年取得了優(yōu)異成績，其主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
一、農(nóng)業(yè)方面：
調整了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構，在以弘億莊園主體的引導下發(fā)展草莓大棚400畝、大棚西瓜600畝、大棚蔬菜700畝，為村民增產(chǎn)增收打下了良好基礎。
二、金融扶貧
在上級黨委政府的正確指導下，為切實保障農(nóng)村低收入人群的切身利益，為低收入人群提供人身保險保障，在村兩委的大力工作下，我村全面推進此項工作，使參合率達到100%。通過此項工作的實施，使一些意外傷害低收入家庭戶得到了實惠，廣大村民對此深表感謝，拍手叫好。
三、
社區(qū)建設
1、在縣委縣政府、鎮(zhèn)黨委政府及我村兩委的共同努力下，我村一期入住新型社區(qū)的244戶村民戶戶開通了天然氣，極大的便利了民眾生活，降低了費用成本；另一方面，其憑借利用率高、污染小等特點備受親睞，并且極大的保護了環(huán)境，積極相應和諧社會的要求。
2、為切實配合搞好新型社區(qū)二期建設有序進行，在村兩委班子成員及廣大群眾的積極配合下，占壓二期工程戶共計85戶，在五天內(nèi)順利拆遷完畢，積極配合和完成了上級政府給予的工作任務。
四、村容村貌整治
為徹底改善未入住新型社區(qū)村民的居住環(huán)境，在村兩委的倡議下，決定利用拆遷建筑廢料對原村莊內(nèi)主要道路進行鋪修，長度達1.5公里，徹底解決了村民出行難問題。
五、水利配套。
經(jīng)村兩委的共同努力，在對村北村東水利配套的基礎上，對村西北四、七、八組土地進行了，進一步解決了這幾個組村民用柴油機澆地的歷史，得到了村民的一致好評。
以上實事結合我村實際情況，村兩委班子成員將在原來的工作基礎上對村西水利工程進一步配套完善。積極配合上級黨委政府的工作，對二期新型社區(qū)建設做好充分思想準備。在財經(jīng)方面，嚴格按照財經(jīng)紀律辦事，做到對賬目按時公示等一切財經(jīng)紀律的要求?？傊?0xx年度工作中，我村兩委將嚴格按照上級要求，積極配合工作，使村在財務工作方面再上新臺階，做出每個人應有的貢獻。
審計年終工作總結新人篇九
在工業(yè)區(qū)黨工委的領導下，監(jiān)察審計室認真貫徹《審計法》和國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，嚴格履行工作職責，以服務為宗旨，以提高審計和監(jiān)督質量為主線，大力倡導“公平、公正”的原則，不斷強化內(nèi)部控制管理制度，依章辦事、狠抓落實，加大督導和跟蹤檢查力度，嚴肅執(zhí)紀，防范風險隱患，為工業(yè)區(qū)的穩(wěn)健經(jīng)營發(fā)展盡己所能?，F(xiàn)將20xx年度的工作情況匯報如下：
一、財20xx務審計工作
根據(jù)新頒布的《中國內(nèi)部審計準則》，以及《xx市審計條例》和工業(yè)區(qū)制定的各項審計規(guī)定，在落實審計工作標準化、制度化和程序化管理的前提下，20xx年度內(nèi)已開展審計項目17項，完成相關報告的項目14項（包括經(jīng)濟責任審計1項、財務收支審計4項、下屬工會審計9項），涉及財務管理、內(nèi)控管理、資金及資產(chǎn)管理方面的問題共97項。具體工作內(nèi)容有：
1.、根據(jù)年度審計計劃，對上海工業(yè)區(qū)xx區(qū)經(jīng)濟發(fā)展有限公司、xx區(qū)水務局工業(yè)區(qū)水務管理站、上海工業(yè)區(qū)城市綜合管理所等6家下屬單位開展財務收支審計，其中，已完成項目4項，在審2項。
2、受組織人事部委托，對上海工業(yè)區(qū)物業(yè)管理有限公司負責人劉明華進行離任經(jīng)濟責任審計。審計涵蓋：企業(yè)資產(chǎn)、負債、損益的真實性；國有資產(chǎn)的安全、完整和保值增值情況；對外投資和資產(chǎn)處置情況；內(nèi)控制度以及執(zhí)行情況；是否存在重大決策失誤或造成國有資產(chǎn)重大損失和個人廉潔問題等。
3、受工業(yè)區(qū)工會委托，完成亨特道格拉斯窗飾產(chǎn)品（中國）有限公司、上海大金氟涂料（上海）有限公司工會、上海賽博電器有限公司等10家工業(yè)區(qū)下級工會組織20xx年度工會經(jīng)費預算執(zhí)行情況暨財務收支情況的審計，審計在會計規(guī)范化、預算執(zhí)行制度等方面提出了審計意見。
4、配合紀工委完成工業(yè)區(qū)下屬16家直屬單位公用經(jīng)費專項檢查的工作，并出具了相關的報告。監(jiān)審室的主要任務是進行實地查賬，指出業(yè)務支出中存在的不符合“八項規(guī)定”的問題。
5、建立“村財鎮(zhèn)管”審計工作的相關制度，加強“村財鎮(zhèn)管”的審計工作，對工業(yè)區(qū)股份合作社的資金、資產(chǎn)、重大決策等工作進一步加強監(jiān)管，保障工業(yè)區(qū)集體經(jīng)濟持續(xù)、健康、有序發(fā)展。
6、按期完成現(xiàn)金流量表分析工作：每月根據(jù)下屬的公司交來的報表及有關資料編制會計報表匯總及現(xiàn)金流量分析表。分析表主要包括二方面的內(nèi)容：一是匯總下屬公司的報表，包括資產(chǎn)負債表、損益表以及現(xiàn)金流量表；二是根據(jù)現(xiàn)金流量表的有關數(shù)據(jù)進行更詳細的文字說明。通過分析表主要是能夠及時掌握各公司的經(jīng)營及收支情況，主動監(jiān)控各公司收支變化，及時發(fā)現(xiàn)問題，根據(jù)問題進行不定期實地審核。
二、工程項目審價工作
1、工程審價完成情況
截止今年10月，已完成工程審價項目累計157個，送審金額4454萬元，審定價4170萬元，核（增）減累計額284萬元，平均核減率約6%(去年9%)。審價項目主要來源于總公司、物業(yè)公司、莘工環(huán)衛(wèi)、社區(qū)管理中心、顓元置業(yè)、閔行國際物流中心、莘閔高科園區(qū)，整違辦，社區(qū)合作社，鑫澤置業(yè)，xx區(qū)公司等。送審項目的種類有土建、安裝、裝飾、房屋維修及改造、市政道路、公用管道、綠化種植及養(yǎng)護,小區(qū)綜合改造,河道整治等。
2、工程審價現(xiàn)狀
審價中發(fā)現(xiàn)，部分送審項目的資料仍存在問題。一是項目送審時間年滯后。按照工業(yè)區(qū)相關文件規(guī)定，工程項目竣工后三個月內(nèi)必須報送監(jiān)審室進行工程審價。但實際工作中仍有部分單位不遵守上述規(guī)定，滯后報審。二是簽證單內(nèi)容過于簡單。因20xx定額體現(xiàn)的是量價分離，施工期內(nèi)各工種人工及材料價格有時間差，所以簽證單除確認工程量外，還應明確寫明用什么材料及規(guī)格大小及施工日期。施工管理方必須在施工階段應將簽證單內(nèi)容寫清寫完整，而不要把上述問題一直留到項目結算階段，以免影響審計質量和進度。三是項目送審價超過中標價。按照規(guī)定，項目送審價超過中標價10%就要重新進行招投標工作，但在審價過程中這種情況屢次發(fā)生。在明年的工作中，上述問題必須充分予以重視。
審計年終工作總結新人篇十
江口縣煙草局信息化工作在縣局（分公司）及地局（公司）綜合計劃科信息中心領導的高度重視、精心組織和大力支持下，按照地局（公司）信息中心領導提出的總要求及信息化工作思路，認真開展信息化工作，著力提高信息化水平與素質，緊緊依托信息化，不斷提高電子結算、主機收購的質量和效益，積極推進專賣網(wǎng)建和電子化營銷工作，進一步加快我局（分公司）信息化建設步伐，為確保各項工作任務的圓滿完成提供了堅強的技術支持。
20xx年1至10月份累計銷售卷煙5072箱，完成年計劃5500箱的92.21%；銷量同比增加552.19箱。含稅單箱均價13189元，同比增長1598元；實現(xiàn)毛利1415.54萬元，同比增長485.51萬元；毛利率24.52%，同比增長0.59個百分點。完成低檔卷煙1789.37箱占年計劃箱的86.03%。
針夯實基礎，卷煙網(wǎng)建基礎工作有明顯的進步，零售客戶的品牌上柜率和銷售量得到提高，經(jīng)營結構和利潤得到了顯著增強；通過多次培訓和組織集中學習后，客戶經(jīng)理對零售客戶的個性化服務方案實施結果明顯有所提升，網(wǎng)絡調控功能明顯增強。20xx年我縣卷煙零售戶688戶，電結戶為588戶，電結率85.44%；1月x日至11月x日電子結算交易20949筆，電子結算成功筆數(shù)19623筆，電結成功率92.82%。
1、烤煙基礎資料錄入
我縣種植烤煙農(nóng)戶860戶，分布于3個煙葉站、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、43個村。按照地局（公司）中心統(tǒng)一安排，6月x日在銅仁進行煙農(nóng)基礎數(shù)據(jù)錄入。共錄入全縣煙農(nóng)基礎數(shù)據(jù)860戶，準確率為100%，并按照煙農(nóng)農(nóng)合同編碼、身份證號碼到銀行進行開戶綁定。
2、收購前期準備工作
在今年開秤收購之前，我們首先對所有的收購電腦進行了清理打掃工作，打上微軟的.更新補丁及升級殺毒軟件，并備份了操作系統(tǒng)。
數(shù)據(jù)傳輸依舊按照上一年的模式，采取無線modem加寬帶相結合的方式進行數(shù)據(jù)傳輸。我縣共3個收購點采用電信無線modem、3個收購點采用移動無線modem、4個收購點使用電信寬帶。在收購前對所有的無線modem、adsl寬帶進行了設臵及檢測，方投入使用。
3、微機操作員的培訓工作
我縣局（分公司）系統(tǒng)管理員對各基層站會計、保管員都進行了相關的培訓，并進行考核，均已合格，平均分達到90分以上。
4、收購完成情況
我縣收購煙葉39057擔，其中上等比例38.93%，中等煙比例55.81%。上中等占94.74%；下低等煙比例5.26%。均價達到16.49元/kg。電子結算率100%，電子結算成功率100%。并用手機短信的方式將收購進度及時通報給相關部門和領導。
5、收購期間遇到的問題
由于我縣今年10個收購點，共聘請了9個保管員，聘請人員多為文化程度不高的社會青年，加大了培訓及實際使用的難度。
由于今年電信整合聯(lián)通，導致電信無線modem信號較差，我縣共3個電信無線modem，3個移動無線modem，僅漆樹坪收購點電信無線modem能投入使用，在電信技術人員實地檢測后，由地局（公司）信息中心為我們更換來2臺移動無線modem，全縣目前僅剩漆樹坪1臺電信無線modem。收購期間無一張紅單發(fā)生。
審計年終工作總結新人篇十一
xx年在村兩委的共同努力和帶領下，在全體村組干部、全體村民及監(jiān)委會的大力配合下，我村較上年取得了優(yōu)異成績，其主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
調整了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結構，在以弘億莊園主體的引導下發(fā)展草莓大棚400畝、大棚西瓜600畝、大棚蔬菜700畝，為村民增產(chǎn)增收打下了良好基礎。
為切實保障農(nóng)村低收入人群的切身利益，為低收入人群提供人身保險保障，在村兩委的'大力工作下，我村全面推進此項工作，使參合率達到100%。通過此項工作的實施，使一些意外傷害低收入家庭戶得到了實惠，廣大村民對此深表感謝，拍手叫好。
為切實配合搞好新型社區(qū)二期建設有序進行，在村兩委班子成員及廣大群眾的積極配合下，占壓二期工程戶共計85戶，在五天內(nèi)順利拆遷完畢，積極配合和完成了上級政府給予的工作任務。
審計年終工作總結新人篇十二
在領導的支持和幫助下，我與單位同事的團結協(xié)作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的一定成績，現(xiàn)就本年度個人工作情況總結如下：
認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表
（1）完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。年，我嚴格按照年度預算制度有關規(guī)定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
（2）本著對單位領導、同事負責的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。年全年，及時交納各項保險萬元財務人員工作總結范文3篇財務人員工作總結范文3篇。其中：為名職工辦理退休養(yǎng)老保險萬元。
（3）年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元。
（4）制定了內(nèi)部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務內(nèi)部管理，對各項經(jīng)濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
（5）加強和完善國有資產(chǎn)管理，年，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題（如固定產(chǎn)明細記錄不完整），我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎。
（6）對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步。
（7）根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度按財政局要求所有20年會計業(yè)務處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理，及時準確進行了相關數(shù)據(jù)上報。
（1）按照市財政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現(xiàn)審計工作基本完成。
（2）按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出情況，經(jīng)認真研究測算，按規(guī)定時間完成了年預算上報工作。
今后的工作計劃
20xx年，我將繼續(xù)在領導的指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作，具體如下：
1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經(jīng)濟法律知識的學習。如《會計法》《經(jīng)濟合同法》等。
2、做好財務計劃管理，加強財務計劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
4、繼續(xù)與財政局、稅務局協(xié)調年財政撥款事宜和社會保險五險，以及殘疾人保證金交納工作；繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經(jīng)費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6、在對各項目和?？畹氖褂弥校獓栏癜凑諏？顚Ｓ玫脑瓌t，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務分析、溝通協(xié)調能力方面，距離上級業(yè)務主管部門、領導以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在年進一步加以提高和改進。20xx年是集團公司推進行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
（一）財務方面的工作
1、增強財務服務意識
20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。
2、預算管理得到穩(wěn)步推進
一是細化預算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免20xx年度企業(yè)所得稅合計xx7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經(jīng)濟收益。
4、切實加強財務管理
根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
（二）審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
（3）加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
3、財務的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調動廣大財務人員的`工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設的力度；
2、是加強對分、子公司的財務管理；
3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；
4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。
審計年終工作總結新人篇十三
20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經(jīng)驗，以便在來年中取得更好的進步。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來考核。
（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對12月31日的財務收支進行了復查，并結合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
審計年終工作總結新人篇十四
xx年，審計處在學校黨委和行政的領導下，按照省教育紀工委有關審計工作要求和學校年度審計工作計劃，緊緊圍繞學校中心工作，積極履行審計職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務作用，全年共完成審計項目79項，其中處級領導干部經(jīng)濟職責審計2項，財務收支審計2項，審計調查1項，專項審計3項，基建、修繕工程審計71項，審計金額1.19億元。
1、嚴格基建、修繕工程項目的審計控制制度，確保工程審計質量。審計處從接收報審資料的完整性審查入手，對需要外審的新建和修繕工程項目，實行項目負責人審計制度。即在慎重公開選擇事務所的基礎上，首先對送審資料進行初審，處領導和項目負責人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計過程，協(xié)調解決審計過程中遇到的問題，最終對外審結果進行有重點的復核。初審、參與、復核的控制程序既有效的保證了審計質量，又為學校節(jié)儉了委托審計費用。
對簡單的小型修繕工程實行項目負責人、復核、分管處領導組成的審計組自審審計制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項目審計71項，其中自審項目31項。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。
3、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部xx年10月至xx年5月的財務收支情景和后勤集團及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園xx年1月至xx年5月財務收支情景的審計，審計資金總額4101.72萬元。同時對學校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情景進行了專項審計調查，針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務處理等方面存在的問題，提出審計意見及提議27條。
4、完成了3項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作;
5、積極參與學校合同審簽事項，共完成合同審簽百余份。
6、參與學校有關工程和大宗物資采購招投標、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。
7、完成了教育紀工委安排的有關審計工作檢查工作。
8、在學校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領導干部任期經(jīng)濟職責審計實施辦法》、《科研經(jīng)費決算審簽辦法》、《審計項目委托審計管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。
完成了《經(jīng)濟職責審計讀本》的編寫。
目前，我處正在進行福州分院成立以來的財務收支情景審計和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)08、09、xx年綠化工程等項目審核工作。
審計年終工作總結新人篇十五
在領導的支持和幫助下，我與單位同事的團結協(xié)作，以求真務實的工作精神，較好的完成了各項工作任務，取得了的一定成績，現(xiàn)就本年度個人工作情況總結如下：
認真完成會計核算工作，及時上報各類會計報表
（1）完成了日常財務報銷、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作，是財務管理的重要環(huán)節(jié)。年，我嚴格按照年度預算制度有關規(guī)定，年初制定了各科室的財務支出預算工作按進度按日期給予各部門資金支出，年底編制各部門財務決算并及時將各項業(yè)務定期與財政、銀行進行對帳，嚴格按照資金支出進度合理使用資金。
（2）本著對單位領導、同事負責的態(tài)度，我科按要求及時向繳納了職工的各項保險。年全年，及時交納各項保險萬元財務人員工作總結范文3篇財務人員工作總結范文3篇。其中：為名職工辦理退休養(yǎng)老保險萬元。
（3）年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納萬元。
（4）制定了內(nèi)部會計帳務處理規(guī)章制度及管理工作辦法，加強財務內(nèi)部管理，對各項經(jīng)濟業(yè)務手續(xù)的審核認真細致，嚴格把關，并能夠及時與部門預算對比，對不合理的開支拒絕辦理。
（5）加強和完善國有資產(chǎn)管理，年，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現(xiàn)問題（如固定產(chǎn)明細記錄不完整），我們升級賬務軟件將過去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎。
（6）對會計資料進行了整理，將相關會計檔案進行了整理入檔，使我辦會計工作向標準化、規(guī)范化更進一步。
（7）根據(jù)財政部頒布的新事業(yè)會計制度按財政局要求所有20年會計業(yè)務處理必須執(zhí)行新的會計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點的進行會計的業(yè)務處理，及時準確進行了相關數(shù)據(jù)上報。
（1）按照市財政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來賬款進行了逐筆核對并進行了賬務調整及上報工作。同時，按照審計制度對撥出的各項資金進行了嚴格的審計，現(xiàn)審計工作基本完成。
（2）按財政有關編制預算精神，結合我辦實際支出情況，經(jīng)認真研究測算，按規(guī)定時間完成了年預算上報工作。
今后的工作計劃
年，我將繼續(xù)在領導的指導和關懷下做好財務收支核算工作和財務管理工作，具體如下：
1、加強政治、法律知識的學習要有針對性的學習一些有關經(jīng)濟法律知識的學習。如《會計法》《經(jīng)濟合同法》等。
2、做好財務計劃管理，加強財務計劃執(zhí)行情況的分析和控制，加強財務事先參與決策工作從源頭上做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。
4、繼續(xù)與財政局、稅務局協(xié)調年財政撥款事宜和社會保險五險，以及殘疾人保證金交納工作；繼續(xù)做好社會保險費及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時提取工會經(jīng)費，職工福利費和個人所得稅工作，及時交納職工醫(yī)療保險和稅金。
6、在對各項目和?？畹氖褂弥?，要嚴格按照專款專用的原則，對各個項目資金的使用進行監(jiān)督和管理配合審計部門做好資金的審計工作。
7、認真完成領導和上級部門布置的各項工作任務。
總之，在過去的一年里，我雖然取得了一些成績，但在財務分析、溝通協(xié)調能力方面，距離上級業(yè)務主管部門、領導以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng)新精神，針對這些問題，我會在年進一步加以提高和改進。
時光過得飛快，20xx年公司的工作已經(jīng)結束了，可以說，在20xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。
根據(jù)各分、子公司xx年及明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的全面預算奠定基礎；預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好全面預算工作積累了經(jīng)驗。
繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
加強內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團式、集約化發(fā)展。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
明年，我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。
審計年終工作總結新人篇十六
近年來，x供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。
x供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。
x供電公司還圍繞提升企業(yè)風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內(nèi)部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。
質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質量。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟業(yè)務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經(jīng)濟活動分析報告等信息，通過系統(tǒng)設置，形成常態(tài)化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，x供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，x供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負責人業(yè)績責任考核掛鉤。
通過增強內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強成果應用，x供電公司審計項目的數(shù)量和質量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業(yè)增收節(jié)支1796.32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
合肥供電公司通過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創(chuàng)新培育機制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡的基礎上擴大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。
另外，合肥供電公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結構、防范經(jīng)營風險具有重要意義。
x供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和x省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，x供電公司還建立了創(chuàng)新培育機制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機制下取得了一定的成效。
審計年終工作總結新人篇十七
20xx的審計工作中，我工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將在分公司借調一年半期間的工作情況總結如下：
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，做一個合格的審計人員。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項審計及xx、xx電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中xx審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計年終工作總結新人篇十八
一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，積極主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現(xiàn)在：
實現(xiàn)了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。
實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經(jīng)過一年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有公司領導的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個方面匯報工作：
工作計劃，并結合內(nèi)部人員的具體業(yè)務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎。
今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業(yè)務費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務管理工作。
今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結合核查進行了市場調研，這也是審計部200x年工作計劃的一項基本內(nèi)容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了公司領導的肯定和客戶、業(yè)務人員的好評。
長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。
按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xx元，較好的維護了公司的合法權益。
審計年終工作總結新人篇十九
20_年財政“同級審”審計工作報告，共含六個方面內(nèi)容：
一是市財政、保稅區(qū)財政預算執(zhí)行及其他財政收支情況審計，張家港地稅、保稅區(qū)地稅稅收征管情況審計。
二是市糧食局、市商務局、市衛(wèi)計委、市公安局四部門預算執(zhí)行情況審計。
三是市城市投資發(fā)展集團有限公司資產(chǎn)、負債和損益情況審計。
四是根據(jù)上級審計機關統(tǒng)一部署，對我市20_年保障性安居工程、20_年二季度國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況專項審計。
五是對258項政府公共財政投資工程開展了竣工結算審計。
六是去年審計工作報告反映的有關問題整改情況。
審計工作報告中共反映審計發(fā)現(xiàn)問題41個，涉及管理不規(guī)范資金50845.88萬元，提出審計意見和建議4條，發(fā)現(xiàn)的問題審后得到了有效整改。
組織方式上：20_年“同級審”統(tǒng)籌整合了全局審計資源，融合各專業(yè)審計，如：國有企業(yè)審計、工程竣工結算審計、專項調查等，發(fā)揮好團隊的作用，提高審計能力和效率。
審計方法上：開發(fā)了財政預算執(zhí)行審計方法分析模型，并固化到財政審計分析平臺中。審計中立足于大數(shù)據(jù)審計，通過對財政、稅務、國土、工商等原始數(shù)據(jù)對比分析，梳理出審計疑點，實現(xiàn)對全市預算執(zhí)行單位(含二級預算單位)的審計“全覆蓋”。
審計重點：20_年財政“同級審”我局著力助推財政管理安全高效：一是緊盯重大政策落地情況。黨的十八大以來，中央和地方各級政府相繼出臺了一系列穩(wěn)增長、促改革、調結構、惠民生、防風險的政策措施。因此，今年財政審計密切關注了這些重大政策、措施的在市鎮(zhèn)(區(qū))的落地情況。在財政收入方面，重點關注“營改增”、“放管服”中收費改革等政策落實情況，綜合運用國土部門的業(yè)務數(shù)據(jù)與地稅部門的業(yè)務數(shù)據(jù)分析比對，在稅收征管情況審計中發(fā)現(xiàn)：存在部分國資企業(yè)借款合同印花稅未收繳到位、少量企業(yè)及個體工商戶土地使用稅未征收到位、部分納稅人房產(chǎn)稅未繳納等問題。針對以上情況，我局出具審計決定書，要求稅收部門將所有漏繳稅款收繳入庫。
在財政支出方面，關注“供給側”結構性改革中支持企業(yè)科技創(chuàng)新等財政性資金投入和使用情況。20_年國家和省創(chuàng)新政策措施落實情況跟蹤審計項目按照省審計廳統(tǒng)一部署，沿著政策和資金兩條主線，重點檢查了產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新政策措施的落實、以及相關財政專項資金的安排與使用管理情況，指出了我市科技金融風險補償資金池信貸發(fā)放規(guī)模偏小、部分企業(yè)未能對省級補助項目實行專項核算、個別企業(yè)項目進展緩慢等問題。二是緊盯公共資金(資產(chǎn))績效情況。突出重點領域、重點行業(yè)、重點資金的審計監(jiān)督，突出跟蹤審計重大投資、骨干國企，看增量、查存量、算沉淀。審計中從資金源頭開始，順著資金流向，延伸到基層用款單位，一審到底、追蹤問效。同時，依托數(shù)據(jù)分析平臺，加大數(shù)據(jù)的集中和關聯(lián)分析力度，審查預算分配、資金流向和執(zhí)行效率，強化外部數(shù)據(jù)的關聯(lián)分析，深挖審計疑點，反映財政收入、分配中存在的問題，不斷提高審計發(fā)現(xiàn)問題的精準度和嚴細度。三是緊盯民生項目惠民情況。保障和改善民生，不僅關乎民生福祉，更能拉動消費、保障穩(wěn)定、促進和諧。財政審計過程中密切關注民生項目運行和財政資金投入使用情況，查找管理漏洞，督促整改落實，幫助加強管理。對商務部門審計時對市肉菜流通追溯系統(tǒng)運行情況進行延伸調查發(fā)現(xiàn)：部分子系統(tǒng)、運行單位數(shù)量未達到預期目標;未及時組織肉菜流通追溯體系的運維項目的招投標;信息的完整性、準確性不高，部分設備未投入使用及回收不及時，影響系統(tǒng)運行效果。如屠宰場子系統(tǒng)可以上傳宰前檢疫、宰后出場等數(shù)據(jù)。同時，肉菜系統(tǒng)的業(yè)務數(shù)據(jù)上傳借助于各單位的自覺，少傳、不傳信息均無相應的約束與預警，一旦屠宰、批發(fā)等環(huán)節(jié)中有一個環(huán)節(jié)的信息出現(xiàn)漏傳，便會直接導致該批次豬肉無法溯源。針對審計發(fā)現(xiàn)和自查自糾中存在的溯源設備缺失問題，商務局逐一對照項目建設驗收中固定資產(chǎn)項，要求運維公司對缺失的溯源設備設法追回，不能追回的須說明原因，明確責任，該賠償?shù)馁r償、該通過法律途徑解決的抓緊走法律程序。目前，南苑農(nóng)貿(mào)市場、斜橋農(nóng)貿(mào)市場大部分設備已收回，確實不能追回的將由運維公司負責先行賠償;第一農(nóng)貿(mào)市場發(fā)生的溯源計算機失竊事件已報案，同時督促市場加裝防護欄、監(jiān)控器等措施加以保護。商務局專門擬訂與運維公司、溯源設備使用企業(yè)的三方保管協(xié)議，細化責任措施，確?，F(xiàn)有溯源設備安全。
20_年“同級審”主要成果
1、審計工作報告中反映的41個問題得到了有效整改，整改報告上報了市政府。
2、“同級審”審計工作報告、問題整改報告在門戶網(wǎng)站上作了公告。
3、出具移送處理書1份，審計決定書4份。
審計年終工作總結新人篇二十
20xx年，醫(yī)院紀檢監(jiān)察審計科在院紀委、院黨委以及上級機關的正確領導下，緊緊圍繞醫(yī)院中心工作，認真履行紀檢監(jiān)察、審計、物價管理工作職責，主要從以下方面開展了工作：
認真落實了黨風廉政建設責任制，反腐敗領導體制和工作機制進一步確立
醫(yī)院召開黨風廉政建設暨糾風工作會議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風廉政建設及反腐糾風目標責任書。按照“誰主管誰負責”的原則，將各項任務進行了分解，融入到各科工作目標中去，做到了廉政建設與業(yè)務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。
邀請xx市人民檢察院預防職務犯罪處蔡明處長舉辦預防職務犯罪專題報告會，組織部分中層干部、業(yè)務骨干、重點崗位人員xx余人赴市檢察院接受警示教育；印發(fā)黨風廉政建設及反腐倡廉相關學習材料；通過宣傳教育，進一步增強了黨員干部特別是領導干部的廉政意識和加強廉政建設的自覺性。先后印發(fā)了“廉政風險防控”“醫(yī)藥購銷和醫(yī)療服務中腐、敗問題專項治理”“領導干部防止利益沖突”等實施方案。
進一步完善有關審計工作的規(guī)章制度，搞好建章立制，規(guī)范審計工作行為。二月份聯(lián)系棗莊市審計局對x院長進行經(jīng)濟責任審計。對每月的財務收支情況；績效工資發(fā)放情況；各種物資、藥品、設備采購、使用、財務結算情況；重大項目進展情況進行例行審計。同時，按照年初工作計劃對全院各科室績效工資發(fā)放情況展開專項審計工作，及時發(fā)現(xiàn)問題糾正問題。實行對大件、大宗物資和設備招標采購、人事聘任的全程監(jiān)督。做到發(fā)現(xiàn)一個問題，制定一項整改措施，提出一項合理化建議，從而監(jiān)督、檢查和預防職務犯罪的發(fā)生，為醫(yī)院快速、健康、穩(wěn)定、和諧發(fā)展創(chuàng)造有利環(huán)境。
在院紀委的領導下，第一時間了解群眾的意見和建議，起到理順情緒，化解矛盾，統(tǒng)一思想，凝聚人心起的積極作用；認真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報，建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機制，重要線索經(jīng)集體研究提出處理意見，對違紀情節(jié)較輕的同志，進行談話提醒；對群眾有反映，經(jīng)初步核實后基本屬實，但尚不構成嚴重違紀行為的同志，進行警示告誡；對受到失實舉報的同志，及時予以澄清，做到支持干事的，保護干事的，查處違紀的。
積極做好日常物價管理、維護、審核、測算工作。對各科室新申報項目到物價局進行臨時價格備案，及各類收費項目認證轉正。對目前醫(yī)院8類收費項目進行審核測算，逐步統(tǒng)一收費編碼。
以“以德治院、以情醫(yī)患”為特色品牌，進一步強化品牌建設，鑄造一流服務品牌、質量品牌、制度品牌和文化品牌建設。
對損害經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境的“亂檢查、亂收費、亂處罰、亂攤派”行為進行專項治理，進一步規(guī)范醫(yī)療服務行為，凈化醫(yī)院經(jīng)濟環(huán)境。
民主評議醫(yī)院活動，完善就醫(yī)流程、便民設施，提高服務質量，進一步提高醫(yī)院社會美譽度，弘揚醫(yī)院行風建設成果。