#】計劃形式是指用文字和指標(biāo)等形式所表述的組織以及組織內(nèi)不同部門和不同成員，在未來一定時期內(nèi)關(guān)于行動方向、內(nèi)容和方式安排的管理事件。搜集的銀行內(nèi)審工作計劃【三篇】，供大家參考閱讀，更多內(nèi)容 ，請訪問工作計劃頻道。
【篇一】
3月30日至31日，20xx年人民銀行內(nèi)審工作會議在南京召開。會議對人民銀行內(nèi)審部門設(shè)立十年來的工作進行了全面總結(jié)，充分肯定了內(nèi)審工作取得的成績，深入闡述了當(dāng)前形勢下做好內(nèi)審工作的重要意義，明確了今后一個時期加強內(nèi)審工作的思路和重點，并提出了具體要求。會議對人民銀行內(nèi)審工作先進集體和先進個人進行了表彰，宣布了20xx年度優(yōu)秀內(nèi)審項目。人民銀行黨委委員、行長助理郭慶平出席會議并講話。
郭慶平在講話中指出，自從1998年人民銀行設(shè)立專門的內(nèi)審部門以來，為人民銀行職能的依法有效履行做出了重要貢獻。近年來，在加強隊伍建設(shè)、履行審計職能、創(chuàng)新工作管理、促進內(nèi)控機制建設(shè)等方面開展了卓有成效的工作，促進內(nèi)審工作的質(zhì)量和水平邁上了新的臺階。
干部隊伍建設(shè)不斷加強，內(nèi)審工作基礎(chǔ)得到進一步鞏固。各級內(nèi)審部門按照“監(jiān)督同級、下查一級”這一基本工作模式，采取全面性審計和專項審計相結(jié)合的方式，扎實開展了大量的審計工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作查處違規(guī)、健全控制、服務(wù)管理、支持決策的職能作用。在開展全面性審計的同時，各級內(nèi)審部門還圍繞人民銀行中心工作和有關(guān)重點領(lǐng)域，扎實開展各類專項審計，并加強對有關(guān)重點領(lǐng)域、重要事項的綜合性、持續(xù)性審計。根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)的問題，各級分支機構(gòu)和總行有關(guān)部門進一步完善了管理制度、強化了控制措施，審計的建設(shè)性作用得到充分發(fā)揮。同時，各級內(nèi)審部門積極探索創(chuàng)新內(nèi)審工作組織管理，切實提高工作水平;大力促進人民銀行內(nèi)部控制機制建設(shè)，積極開展內(nèi)部控制審計。
郭慶平強調(diào)，20xx年，隨著國際金融危機的進一步蔓延，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨著嚴(yán)峻復(fù)雜的局面，這對人民銀行履行金融調(diào)控、金融穩(wěn)定、金融服務(wù)職責(zé)提出了嚴(yán)峻的考驗。新的形勢和任務(wù)，對維護人民銀行聲譽和形象、提高人民銀行社會公信力提出了新的、更高的要求。以科學(xué)、高效的內(nèi)部審計工作，促進人民銀行職能的正確履行和人民銀行事業(yè)的健康發(fā)展，是人民銀行內(nèi)審工作的根本任務(wù)，是內(nèi)審部門重要的科學(xué)發(fā)展實踐。
對此，郭慶平強調(diào)指出，一是要鞏固基礎(chǔ)，繼續(xù)加強和深化合規(guī)性審計，通過審計嚴(yán)肅查處違規(guī)，有效防范風(fēng)險。要將抓住關(guān)鍵、突出重點作為制定審計計劃、配置審計資源的根本依據(jù)，通過對以往審計成果的認(rèn)真梳理和綜合分析，確定合規(guī)性審計的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié);要把查深查透、保證質(zhì)量作為內(nèi)審工作管理的核心內(nèi)容，同時作為內(nèi)審人員的基本職業(yè)道德規(guī)范，堅持內(nèi)部審計的職業(yè)審慎性，在審計過程中善于發(fā)現(xiàn)線索，并且抓住疑點一查到底;要堅持立足監(jiān)督、著眼服務(wù)的工作理念，提高審計意見和建議的質(zhì)量;要通過落實整改責(zé)任、加強后續(xù)審計等方法，確保審計整改措施的貫徹落實。
二是積極拓展，全面履行內(nèi)審工作職責(zé)，確保內(nèi)部審計不留死角、不留空白。內(nèi)部審計要緊密圍繞組織機構(gòu)目標(biāo)來開展工作，凡是可能影響組織目標(biāo)充分實現(xiàn)的領(lǐng)域，都應(yīng)納入審計關(guān)注的視野。
三是加大力度，進一步推進人民銀行內(nèi)控體系建設(shè)。首先，要在原來的分支行內(nèi)部控制指引的基礎(chǔ)上，制定一個適用于人民銀行全系統(tǒng)的內(nèi)控機制建設(shè)指南，以進一步全面推動內(nèi)部控制建設(shè)工作。其次，要進一步加強對審計發(fā)現(xiàn)的重要問題和有關(guān)典型案例的內(nèi)控缺陷分析工作，為各級行領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門加強管理、完善控制提供有價值的參考。再次，要繼續(xù)完善并大力開展內(nèi)部控制審計工作，將內(nèi)部控制審計確立為一種專門的審計類型。后，內(nèi)審部門要加強內(nèi)部控制、風(fēng)險管理的理論研究和宣傳工作，努力使風(fēng)險和內(nèi)控理念在全行系統(tǒng)深入人心，探索組織開展內(nèi)部控制自我評估等工作。
四是探索創(chuàng)新，切實推進人民銀行內(nèi)審工作轉(zhuǎn)型。要善于總結(jié)自己的經(jīng)驗，善于學(xué)習(xí)別人的經(jīng)驗，善于消化吸收再創(chuàng)新。
后，郭慶平希望人民銀行內(nèi)審人員要進一步發(fā)揚誠實守信、堅持原則、嚴(yán)格自律、開拓創(chuàng)新精神，講大局、講團結(jié)、講配合，成為一支作風(fēng)過硬、業(yè)務(wù)過硬、政治過硬的隊伍。
【篇二】
逝者如斯，轉(zhuǎn)眼間我在縣支行審計部已經(jīng)渡過了半年，在這半年里我又經(jīng)歷了由彷徨到適應(yīng)再到熱愛自己崗位的過程。20xx年x月是我從學(xué)校踏入社會的一個轉(zhuǎn)型期，在總行匆匆的培訓(xùn)后，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業(yè)上，入行之初我被分配到了前臺柜員崗位上，在這里我渡過了自己事業(yè)的第一個半年，在營業(yè)部這個溫暖的大家庭里，我忙碌而又充實，學(xué)到了很多的業(yè)務(wù)知識和道理，這里就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標(biāo)奮斗。我以為我將會這里渡過1至2年的時間，來學(xué)習(xí)和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發(fā)”，而當(dāng)時的我也安心的在前臺崗位虛心的學(xué)習(xí)和努力的工作。
然而20xx年x月x日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當(dāng)時的我真的是茫然無措，審計對于我來說一直是一個神秘的職業(yè)，從內(nèi)心多多少少總有幾分畏懼，我反復(fù)的思量，一方面我相信這是行領(lǐng)導(dǎo)們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領(lǐng)導(dǎo)對我的信任;另一方面，從自身長遠(yuǎn)的發(fā)展審計工作能讓我學(xué)習(xí)和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。
初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業(yè)務(wù)的知識在這里遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，作為一名內(nèi)審人員，必要的前提就是要精通本行經(jīng)辦的各項業(yè)務(wù)，然后才是內(nèi)部風(fēng)險的把控。所幸的是，審計部的同事并非我以前想象的那樣神秘和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉(xiāng)根班學(xué)習(xí)，回到部門我就開始學(xué)習(xí)各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控環(huán)節(jié)。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細(xì)致的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，盡管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現(xiàn)了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。
到了現(xiàn)在我已經(jīng)成長為我們支行審計戰(zhàn)線的一員合格的員工，能獨立的承擔(dān)一塊審計工作，撰寫真實準(zhǔn)確的審計報告。這半年來，我們對我們支行的信貸部，公司業(yè)務(wù)部，會計出納，2個一類網(wǎng)點，按月進行了常規(guī)審計，并按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發(fā)現(xiàn)了隱藏的問題并提出整改的意見，為支行業(yè)務(wù)發(fā)展的巨艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網(wǎng)點、代理網(wǎng)點進行了常規(guī)審計，我負(fù)責(zé)每周針對郵政網(wǎng)點向縣郵政局檢查部門繕發(fā)審計意見書，及時的把郵政網(wǎng)點存在的問題報告給郵政領(lǐng)導(dǎo)，并提出了合理的整改意見。
審計部的工作沒有出類拔萃的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，也沒有實實在在的成績光環(huán)，我們默默的為支行付出，的目的就是為了不出現(xiàn)金融案件，確保企業(yè)的資金安全。同時我們的工作也有極少數(shù)人的不理解，對于檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負(fù)擔(dān)，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網(wǎng)點防尾隨門不關(guān)閉作業(yè)，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什么工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習(xí)慣，把習(xí)慣凌駕于制度之上。
前不久甘肅發(fā)生的郵政網(wǎng)點*搶劫案，根本的一點還是因為營業(yè)員自身不執(zhí)行制度，放尾隨門不關(guān)閉才讓歹毒有機可乘，希望經(jīng)過這次事件能讓我們網(wǎng)點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習(xí)慣凌駕于制度上的問題，比如，交*不嚴(yán)格履行交接手續(xù)、臨時離柜不執(zhí)行兩鎖一簽制度、單人臨柜現(xiàn)象、日終不執(zhí)行互盤制度、保險憑證不嚴(yán)格視同現(xiàn)金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在于柜員們自身的習(xí)慣和責(zé)任心。我建議應(yīng)加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。
對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計工作的培訓(xùn)，同時審計條線上的審計系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新，不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經(jīng)沒有必要再做回答。
【篇三】
一、指導(dǎo)思想：
認(rèn)真貫徹落實十x大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點
(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟責(zé)任審計。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責(zé)任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責(zé)任審計預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務(wù)管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進、奉獻”的審計精神。
2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認(rèn)識到位;強化管理、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點、落實責(zé)任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3.堅持求真務(wù)實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4.發(fā)揚“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生。