2006年3月22日，紀檢監(jiān)察審計室成立并人員到位，在公司行政、黨委、紀委的領導下，根據(jù)工作職責迅速進入角色開展工作，建立和完善規(guī)章制度；對公司各單位在落實制度、協(xié)調配合、履行職責、工作質量等情況進行了“執(zhí)行力”監(jiān)察；先后對cxxxx擴建技術改造項目和xx擴產項目開展了效能監(jiān)察；對發(fā)現(xiàn)和反映的違規(guī)違紀情況進行了調查和處理；協(xié)助省局審計組完成了xxxxx擴建項目的審計工作；對公司各類債權進行了追討；負責對公司各類經濟合同進行評審和管理；對公司“6S”管理進行日常的監(jiān)督檢查；對供應部服務質量進行跟蹤檢查和考核；對出庫材料的使用情況進行了跟蹤檢查。部門成立以來，通過學習得以提高，通過工作得以進步，取得了一定的成績，現(xiàn)將所做工作主要內容、存在的問題及2007年工作打算匯報如下。
一、主要工作
（一）建章立制、加強學習
部門成立后，為加強紀檢監(jiān)察工作，收集、整理了關于部門開展業(yè)務所需要的各類規(guī)章制度，包括xx集團、xxxx公司、xxxxx局關于紀檢監(jiān)察審計方面的各項規(guī)定和制度。為了有章有據(jù)地開展工作，根據(jù)工作需要，紀檢監(jiān)察審計室先后制定了“公司問責制暫行規(guī)定”、“紀檢監(jiān)察審計室談話制度”、“公司合同評審暫行規(guī)定”等規(guī)章制度，使部門開展工作有了制度基礎。
我們除每周參加公司舉辦的各類學習班外，還自行學習了效能監(jiān)察、案件查處、企業(yè)內部審計、“6S”管理、合同管理等方面的業(yè)務知識，為盡快進入角色，正確履行職責，較好地完成各項工作任務打下了基礎。
（二）執(zhí)行力監(jiān)督監(jiān)察
根據(jù)部門職責，我室根據(jù)公司各類會議精神及多種反饋渠道，對公司各部門工作進行了執(zhí)行力監(jiān)察，其中總經理辦公室3件，技術部2件，xx廠2件，供應部6件，都下達了執(zhí)行力監(jiān)察建議書。其中供應部一起下文通報，并對責任人進行了經濟處罰。經過不間斷的執(zhí)行力監(jiān)察，各部門執(zhí)行力情況明顯好轉。
（三）擴建項目效能監(jiān)察工作
接手紀檢監(jiān)察工作后，恰逢公司xxxx擴建項目正在進行，根據(jù)效能監(jiān)察工作的要求和實施步驟，首先成立了公司效能監(jiān)察工作領導小組，編制了《2006年公司效能監(jiān)察工作實施方案》，對該項目進行了立項，填報的《效能監(jiān)察立項審批表》經過了審批程序，向擴建領導小組發(fā)送了《效能監(jiān)察通知書》，項目完成后，經過認真、嚴謹?shù)慕y(tǒng)計、計算，填報了《效能監(jiān)察結項核定表》，寫出了對該項目的《效能監(jiān)察報告》。后又根據(jù)集團公司要求，填報了效能監(jiān)察優(yōu)秀項目申報表、評分表、評審表等，并出具了各類效能監(jiān)察工作材料，該項目被集團公司評為2006年度效能監(jiān)察項目三等獎。xx擴建項目開始后，經紀委討論，對該項目進行效能監(jiān)察，我室填報了《效能監(jiān)察立項審批表》，編制了《xx擴建項目效能監(jiān)察實施方案》，向xx擴建項目辦公室下達了《效能監(jiān)察通知書》，目前該項目正在實施當中。通過開展效能監(jiān)察，既加強了對項目實施的監(jiān)督，防范了違規(guī)違紀事件的發(fā)生，又促進了工作人員的執(zhí)行力，協(xié)助項目管理人員提高了工作質量，不但能夠及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，還能系統(tǒng)地分析、總結項目管理工作中的經驗和不足。
（四）查處違規(guī)違紀事件
根據(jù)多種渠道，對群眾和基層反映的一些問題及時進行了查處。比如車間反映的部分閥門質量存在問題，經過調查驗證后，對三家閥門供應商所供閥門進行了退貨處理，并根據(jù)嚴重程度取消了兩家供應商的供貨資格；比如供應部門采購不合格編織袋并違規(guī)付款，給公司造成一定的損失，經過查證后，妥善處理了遺留的問題，并對責任人進行了處理；比如xx煤供應商對我公司供煤過程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢財，我室進行了調查和處理，為公司挽回了經濟損失。
（五）審計工作
由于我們在審計業(yè)務上的生疏，還為獨立開展過審計工作，十月份，我室協(xié)助xxxxxx局審計監(jiān)察室完成了公司xxxx擴建技術改造項目審計工作，通過參與到具體的審計工作中，對審計工作的程序和方法有了一定的了解和認識。今后還要繼續(xù)加強對審計工作的學習和參與，以便能夠獨立對內解開展審計工作。
（六）債權清償工作
我室接手公司債權清欠工作以來，制定了工作計劃，分別對公司在職人員以及已辭職的原公司員工債權和外部債權進行了梳理、追討，債權清償工作及情況詳見紀檢監(jiān)察審計室《2006
年清欠工作匯報》。
（七）嚴把合同評審關
根據(jù)部門職責，結合企業(yè)實際，我室編制了公司《合同評審暫行規(guī)定》，并按照制度對公司各部門簽訂合同進行了指導，對所有簽訂的經濟合同進行了評審，對2003年以來公司簽訂的所有對外經濟合同進行了整理、暫存和歸檔。另外，要求供應部門將所有對外合同放在公司局域網(wǎng)上供領導查詢和掌握。
（八）抓好6S管理工作
在“6S”管理工作已經取得成效的基礎上，我們將“6S”管理中的“素養(yǎng)”要素作為重點，著力抓好這項工作。首先，我們經過研究討論，改變了以往周末統(tǒng)一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發(fā)了“6S”檢查通知，明確規(guī)定各單位被檢查的具體時間和其它時間內檢查出問題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發(fā)現(xiàn)的問題做好詳細的記錄；另外，將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題當面與被檢查單位領導進行溝通，并讓被檢查單位領導簽字確認；最后，定期將檢查情況和處理結果進行通報。我們想通過這種嚴格的管理方式，有力地促進公司“6S”管理工作步入一個新的臺階。
（九）對供應部服務質量進行考核
根據(jù)公司安排，我室負責對供應部服務質量進行監(jiān)督檢查和考核工作。為了做好這項工作，我室經常深入車間了解情況，掌握第一手資料，對了解和掌握的情況進行認真調查，經查屬實的，要求供應部門進行整改，對產生誤解或歧異的問題，向信息源部門進行反饋，并做好月底的考評工作。經過幾個月的監(jiān)督考核，供應部對基層的服務意識不斷加強，服務質量明顯提高，車間滿意度不斷上升，雙方理解和支持度明顯提高。
（十）對出庫材料的使用情況進行跟蹤檢查
根據(jù)公司安排，我室負責對出庫材料的使用情況進行追蹤落實。每周星期一將出庫材料進行登記后到使用單位現(xiàn)場察看，通過追查材料的使用情況，能夠杜絕多領、冒領現(xiàn)象。
（十一）做好與上級部門的溝通和匯報工作
由于工作關系，我們經常與省國防科工辦紀工委和xxxx局政工辦聯(lián)系，接受其工作安排并向其匯報業(yè)務范圍內的各項工作開展情況。先后向兩個主管上級部門匯報了我公司“懲防體系建設”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專項工作情況、黨風廉政建設情況等。
二、存在的問題
（一）業(yè)務知識不硬
紀檢監(jiān)察審計所涉及的知識范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績，沒有過硬的專業(yè)基礎知識是不行的。在具體工作中，無論是效能監(jiān)察還是審計工作，我們時常感到吃力，原因是缺乏相關的專業(yè)知識。
（二）缺乏工作經驗
由于紀檢監(jiān)察審計工作，涉及許多專業(yè)基礎知識，更需要一定的工作經驗，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經驗，難免影響工作效率和工作質量。
（三）清欠工作進展緩慢
通過實地催討，雖有一定的效果，但由于債務人住地分散，清欠費用較高。自十月份清欠人員調出后，只是通過電話追討，但沒有效果，債務人要么拒接電話，要么答應還款但就是不見行動。
三、明年工作要點
我們將嚴格按照各項規(guī)章制度，認真履行部門工作職責，嚴肅行使手中的權力，本著對公司負責、對他人負責、對自己負責的態(tài)度，重點做好以下工作。
（一）加強學習、總結經驗
為更好地開展工作，使紀檢監(jiān)察審計工作發(fā)揮應有的監(jiān)督保障作用，首先要加強自身學習，除向書本學習之外，還要向上級對口部門有經驗的紀檢監(jiān)察審計人員學習。其次通過各種途徑加強聯(lián)系和交流，與xx集團內部其他單位的紀檢監(jiān)察審計部門取得聯(lián)系，除進行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經驗上要得到他們的支持和幫助，以此在學習中積累經驗，在工作中得到提高。
（二）認真履行職責、提高工作質量
一是做實紀委辦公室的腳色，全面完成紀委各項工作任務和目標。
二是繼續(xù)開展效能監(jiān)察工作
1、做好已經立項的糊精擴產項目效能監(jiān)察，
（1）參與基建工程和安裝工程的驗收工作；
（2）監(jiān)督檢查工程決算工作；
（3）監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。
（4）完成效能監(jiān)察報告
2、通過調研選擇一個大家都關心的項目，開展效能監(jiān)察
三是抓好執(zhí)行力監(jiān)察工作
（1）監(jiān)督監(jiān)察各部門及人員落實規(guī)章制度和履行職責情況；
（2）對執(zhí)行力薄弱的部門和人員進行勸誡或提出處理意見。
四是繼續(xù)做好合同的評審和管理歸檔工作
五是落實債權清欠工作
1、對已經掌握和取得債權憑證的通過電話催討，必要時，配合法院人員實地清欠。
2、對有債權憑證但債務人下落不明的，要積極地通過多種方式打聽、了解，盡可能地實現(xiàn)清收。
六是做好部門職責范圍內的其他工作。
1、繼續(xù)對供應部門服務質量進行監(jiān)督考核。
2、繼續(xù)對材料的領用情況進行追蹤落實。
我們將本著認真、負責、求實的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內部紀檢監(jiān)察審計工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應有的貢獻。
一、主要工作
（一）建章立制、加強學習
部門成立后，為加強紀檢監(jiān)察工作，收集、整理了關于部門開展業(yè)務所需要的各類規(guī)章制度，包括xx集團、xxxx公司、xxxxx局關于紀檢監(jiān)察審計方面的各項規(guī)定和制度。為了有章有據(jù)地開展工作，根據(jù)工作需要，紀檢監(jiān)察審計室先后制定了“公司問責制暫行規(guī)定”、“紀檢監(jiān)察審計室談話制度”、“公司合同評審暫行規(guī)定”等規(guī)章制度，使部門開展工作有了制度基礎。
我們除每周參加公司舉辦的各類學習班外，還自行學習了效能監(jiān)察、案件查處、企業(yè)內部審計、“6S”管理、合同管理等方面的業(yè)務知識，為盡快進入角色，正確履行職責，較好地完成各項工作任務打下了基礎。
（二）執(zhí)行力監(jiān)督監(jiān)察
根據(jù)部門職責，我室根據(jù)公司各類會議精神及多種反饋渠道，對公司各部門工作進行了執(zhí)行力監(jiān)察，其中總經理辦公室3件，技術部2件，xx廠2件，供應部6件，都下達了執(zhí)行力監(jiān)察建議書。其中供應部一起下文通報，并對責任人進行了經濟處罰。經過不間斷的執(zhí)行力監(jiān)察，各部門執(zhí)行力情況明顯好轉。
（三）擴建項目效能監(jiān)察工作
接手紀檢監(jiān)察工作后，恰逢公司xxxx擴建項目正在進行，根據(jù)效能監(jiān)察工作的要求和實施步驟，首先成立了公司效能監(jiān)察工作領導小組，編制了《2006年公司效能監(jiān)察工作實施方案》，對該項目進行了立項，填報的《效能監(jiān)察立項審批表》經過了審批程序，向擴建領導小組發(fā)送了《效能監(jiān)察通知書》，項目完成后，經過認真、嚴謹?shù)慕y(tǒng)計、計算，填報了《效能監(jiān)察結項核定表》，寫出了對該項目的《效能監(jiān)察報告》。后又根據(jù)集團公司要求，填報了效能監(jiān)察優(yōu)秀項目申報表、評分表、評審表等，并出具了各類效能監(jiān)察工作材料，該項目被集團公司評為2006年度效能監(jiān)察項目三等獎。xx擴建項目開始后，經紀委討論，對該項目進行效能監(jiān)察，我室填報了《效能監(jiān)察立項審批表》，編制了《xx擴建項目效能監(jiān)察實施方案》，向xx擴建項目辦公室下達了《效能監(jiān)察通知書》，目前該項目正在實施當中。通過開展效能監(jiān)察，既加強了對項目實施的監(jiān)督，防范了違規(guī)違紀事件的發(fā)生，又促進了工作人員的執(zhí)行力，協(xié)助項目管理人員提高了工作質量，不但能夠及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，還能系統(tǒng)地分析、總結項目管理工作中的經驗和不足。
（四）查處違規(guī)違紀事件
根據(jù)多種渠道，對群眾和基層反映的一些問題及時進行了查處。比如車間反映的部分閥門質量存在問題，經過調查驗證后，對三家閥門供應商所供閥門進行了退貨處理，并根據(jù)嚴重程度取消了兩家供應商的供貨資格；比如供應部門采購不合格編織袋并違規(guī)付款，給公司造成一定的損失，經過查證后，妥善處理了遺留的問題，并對責任人進行了處理；比如xx煤供應商對我公司供煤過程中，在地磅上安裝了增重器，采取詐騙手段騙取公司錢財，我室進行了調查和處理，為公司挽回了經濟損失。
（五）審計工作
由于我們在審計業(yè)務上的生疏，還為獨立開展過審計工作，十月份，我室協(xié)助xxxxxx局審計監(jiān)察室完成了公司xxxx擴建技術改造項目審計工作，通過參與到具體的審計工作中，對審計工作的程序和方法有了一定的了解和認識。今后還要繼續(xù)加強對審計工作的學習和參與，以便能夠獨立對內解開展審計工作。
（六）債權清償工作
我室接手公司債權清欠工作以來，制定了工作計劃，分別對公司在職人員以及已辭職的原公司員工債權和外部債權進行了梳理、追討，債權清償工作及情況詳見紀檢監(jiān)察審計室《2006
年清欠工作匯報》。
（七）嚴把合同評審關
根據(jù)部門職責，結合企業(yè)實際，我室編制了公司《合同評審暫行規(guī)定》，并按照制度對公司各部門簽訂合同進行了指導，對所有簽訂的經濟合同進行了評審，對2003年以來公司簽訂的所有對外經濟合同進行了整理、暫存和歸檔。另外，要求供應部門將所有對外合同放在公司局域網(wǎng)上供領導查詢和掌握。
（八）抓好6S管理工作
在“6S”管理工作已經取得成效的基礎上，我們將“6S”管理中的“素養(yǎng)”要素作為重點，著力抓好這項工作。首先，我們經過研究討論，改變了以往周末統(tǒng)一檢查的方式，而是每天集中精力檢查一個單位，避免檢查流于形式和檢查范圍大而造成疏漏。為此，我們向公司各單位下發(fā)了“6S”檢查通知，明確規(guī)定各單位被檢查的具體時間和其它時間內檢查出問題的處理方式。其次，每次檢查中，我們將發(fā)現(xiàn)的問題做好詳細的記錄；另外，將在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題當面與被檢查單位領導進行溝通，并讓被檢查單位領導簽字確認；最后，定期將檢查情況和處理結果進行通報。我們想通過這種嚴格的管理方式，有力地促進公司“6S”管理工作步入一個新的臺階。
（九）對供應部服務質量進行考核
根據(jù)公司安排，我室負責對供應部服務質量進行監(jiān)督檢查和考核工作。為了做好這項工作，我室經常深入車間了解情況，掌握第一手資料，對了解和掌握的情況進行認真調查，經查屬實的，要求供應部門進行整改，對產生誤解或歧異的問題，向信息源部門進行反饋，并做好月底的考評工作。經過幾個月的監(jiān)督考核，供應部對基層的服務意識不斷加強，服務質量明顯提高，車間滿意度不斷上升，雙方理解和支持度明顯提高。
（十）對出庫材料的使用情況進行跟蹤檢查
根據(jù)公司安排，我室負責對出庫材料的使用情況進行追蹤落實。每周星期一將出庫材料進行登記后到使用單位現(xiàn)場察看，通過追查材料的使用情況，能夠杜絕多領、冒領現(xiàn)象。
（十一）做好與上級部門的溝通和匯報工作
由于工作關系，我們經常與省國防科工辦紀工委和xxxx局政工辦聯(lián)系，接受其工作安排并向其匯報業(yè)務范圍內的各項工作開展情況。先后向兩個主管上級部門匯報了我公司“懲防體系建設”情況、“效能監(jiān)察”工作情況、“治理商業(yè)賄賂”專項工作情況、黨風廉政建設情況等。
二、存在的問題
（一）業(yè)務知識不硬
紀檢監(jiān)察審計所涉及的知識范圍很廣，要想真正將工作做好，做出成績，沒有過硬的專業(yè)基礎知識是不行的。在具體工作中，無論是效能監(jiān)察還是審計工作，我們時常感到吃力，原因是缺乏相關的專業(yè)知識。
（二）缺乏工作經驗
由于紀檢監(jiān)察審計工作，涉及許多專業(yè)基礎知識，更需要一定的工作經驗，由于我們初涉此行，缺乏這方面的工作經驗，難免影響工作效率和工作質量。
（三）清欠工作進展緩慢
通過實地催討，雖有一定的效果，但由于債務人住地分散，清欠費用較高。自十月份清欠人員調出后，只是通過電話追討，但沒有效果，債務人要么拒接電話，要么答應還款但就是不見行動。
三、明年工作要點
我們將嚴格按照各項規(guī)章制度，認真履行部門工作職責，嚴肅行使手中的權力，本著對公司負責、對他人負責、對自己負責的態(tài)度，重點做好以下工作。
（一）加強學習、總結經驗
為更好地開展工作，使紀檢監(jiān)察審計工作發(fā)揮應有的監(jiān)督保障作用，首先要加強自身學習，除向書本學習之外，還要向上級對口部門有經驗的紀檢監(jiān)察審計人員學習。其次通過各種途徑加強聯(lián)系和交流，與xx集團內部其他單位的紀檢監(jiān)察審計部門取得聯(lián)系，除進行正常的工作交流外，在工作的方式方法等經驗上要得到他們的支持和幫助，以此在學習中積累經驗，在工作中得到提高。
（二）認真履行職責、提高工作質量
一是做實紀委辦公室的腳色，全面完成紀委各項工作任務和目標。
二是繼續(xù)開展效能監(jiān)察工作
1、做好已經立項的糊精擴產項目效能監(jiān)察，
（1）參與基建工程和安裝工程的驗收工作；
（2）監(jiān)督檢查工程決算工作；
（3）監(jiān)督檢查合同的執(zhí)行情況。
（4）完成效能監(jiān)察報告
2、通過調研選擇一個大家都關心的項目，開展效能監(jiān)察
三是抓好執(zhí)行力監(jiān)察工作
（1）監(jiān)督監(jiān)察各部門及人員落實規(guī)章制度和履行職責情況；
（2）對執(zhí)行力薄弱的部門和人員進行勸誡或提出處理意見。
四是繼續(xù)做好合同的評審和管理歸檔工作
五是落實債權清欠工作
1、對已經掌握和取得債權憑證的通過電話催討，必要時，配合法院人員實地清欠。
2、對有債權憑證但債務人下落不明的，要積極地通過多種方式打聽、了解，盡可能地實現(xiàn)清收。
六是做好部門職責范圍內的其他工作。
1、繼續(xù)對供應部門服務質量進行監(jiān)督考核。
2、繼續(xù)對材料的領用情況進行追蹤落實。
我們將本著認真、負責、求實的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內部紀檢監(jiān)察審計工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應有的貢獻。