在寫總結(jié)時(shí)，我們需要提煉出成功的經(jīng)驗(yàn)和應(yīng)接受的教訓(xùn)，那么工作總結(jié)都分為哪幾步？推薦你看看以下的內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃，歡迎大家閱讀，希望對(duì)大家有所幫助。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃【篇1】
20**年，公路局內(nèi)部審計(jì)工作在局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各科室的積極配合下，按照年初制訂的審計(jì)計(jì)劃，全縣審計(jì)工作取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將主要工作簡(jiǎn)單總結(jié)如下：
一、全局的審計(jì)工作情況
今年以來(lái)，內(nèi)審工作以黨的精神為指導(dǎo)，緊密圍繞縣委縣的工作部署和審計(jì)機(jī)構(gòu)改革的總體要求，以推進(jìn)黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)為中心，堅(jiān)持以審計(jì)工作為審計(jì)監(jiān)督的主線，積極推進(jìn)審計(jì)事項(xiàng)制度改革，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和審計(jì)工作效率，努力為全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和各項(xiàng)改革措施的順利推進(jìn)提供強(qiáng)有力的政策保障。xx年來(lái)，我們主要做了以下工作：
一是認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)“三大改革”精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)《審計(jì)法》、全國(guó)人口和計(jì)劃生育法、財(cái)政預(yù)算法以及上級(jí)主管部門關(guān)于“三大改革”的意見(jiàn)和規(guī)定，以及全國(guó)第十四次黨代會(huì)和全國(guó)人口計(jì)劃生育工作會(huì)議精神，積極推進(jìn)全國(guó)第十五次人口和計(jì)劃生育綜合改革。
二是認(rèn)真開(kāi)展了“”重要思想、黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)、中央關(guān)于全面推進(jìn)依法行政的一系列決策部署貫徹落實(shí)情況的調(diào)研活動(dòng)，認(rèn)真查擺了我縣“三個(gè)方面的問(wèn)題：一是審計(jì)工作在依法審計(jì)方面存在的突出問(wèn)題，審計(jì)方法、手段和方法的運(yùn)用，審計(jì)質(zhì)量和效果，審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量和效益，審計(jì)工作的難點(diǎn)、熱點(diǎn)，審計(jì)工作的新思路、新方法還不斷地被審計(jì)人員所接受。二是審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量，審計(jì)工作的重點(diǎn)是審計(jì)工作效果的審計(jì)，審計(jì)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)和專業(yè)技能水平，審計(jì)工作效能的審計(jì)，審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量和效果的審計(jì)，審計(jì)人員的綜合素質(zhì)，審計(jì)工作的效果。
三是審計(jì)工作的成效。審計(jì)工作是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，是一項(xiàng)長(zhǎng)期、艱巨的任務(wù)，我局在全局的審計(jì)項(xiàng)目中，有4個(gè)項(xiàng)目被評(píng)為全國(guó)“三大改革”先進(jìn)單位。我們針對(duì)這些項(xiàng)目，認(rèn)真做好了項(xiàng)目的評(píng)審工作，并按照審批程序，認(rèn)真做好了項(xiàng)目的審計(jì)。我們通過(guò)項(xiàng)目審計(jì)，加強(qiáng)了對(duì)全縣各級(jí)部門審計(jì)工作的監(jiān)督，提高了全縣各部門對(duì)各級(jí)各部門審計(jì)工作的主動(dòng)性，有力地促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的全面發(fā)展。
四是審計(jì)工作的難點(diǎn)。在審計(jì)工作中，由于各方面原因，一些部門審計(jì)工作中，審計(jì)工作重點(diǎn)不明確，審計(jì)工作難度大，審計(jì)工作難以及時(shí)解決。我局在審計(jì)工作中注意審計(jì)工作的難點(diǎn)，力求將審計(jì)工作與審計(jì)工作相融合，力求將部門審計(jì)工作與投資項(xiàng)目審計(jì)相結(jié)合，與投資項(xiàng)目審計(jì)相結(jié)合，從而不斷提高投資決策效率，保證了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)的和諧發(fā)展和生活的進(jìn)一步提高。
二、存在的問(wèn)題
審計(jì)工作雖然取得了一定成績(jī)，但也存在以下兩個(gè)方面的不足和問(wèn)題：一是審計(jì)工作人員整體素質(zhì)和審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)還有待進(jìn)一步提高。
一是個(gè)別審計(jì)人員理論基礎(chǔ)不好，工作經(jīng)驗(yàn)不足，業(yè)務(wù)水平還不能適應(yīng)審計(jì)工作的發(fā)展需要。二是審計(jì)工作中有被動(dòng)性，沒(méi)有充分發(fā)揮審計(jì)作用的意識(shí)和能動(dòng)性。三是有些被審計(jì)單位審計(jì)的內(nèi)容、范圍還需進(jìn)一步擴(kuò)大，審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)覆蓋面還需要進(jìn)一步擴(kuò)大。四是審計(jì)工作的方式、方法還需要大膽改革，注意方法、手段和方法的改變，提高審計(jì)工作的效率。
三、下步努力方向
一是加大審計(jì)力度，確保審計(jì)質(zhì)量。進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)的針對(duì)性，提高依法審計(jì)的水平。
二是加強(qiáng)與各級(jí)部門及社會(huì)各界的聯(lián)系，及時(shí)掌握信息資源，提高審計(jì)的質(zhì)量。
三是認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，促進(jìn)審計(jì)工作的發(fā)展和進(jìn)步，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的政策保證。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃【篇2】
200x年，在市審計(jì)局、市國(guó)資委的正確領(lǐng)導(dǎo)和精心指導(dǎo)下，全市審計(jì)認(rèn)真履行職責(zé)，以“”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的精神，全面貫徹黨的、三中、四中全會(huì)精神和上級(jí)審計(jì)的各項(xiàng)工作部署。按照局和分工領(lǐng)導(dǎo)的安排，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)貫徹會(huì)議精神?，F(xiàn)將200x年的工作情況總結(jié)如下：
一、主要工作情況
1.加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)
市審計(jì)局高度重視審計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，多次組織審計(jì)人員學(xué)習(xí)貫徹精神，認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記。學(xué)習(xí)的內(nèi)容包括：黨的會(huì)議精神、審計(jì)署貫徹落實(shí)黨的會(huì)議精神及省委、省和市委、市提出的審計(jì)工作任務(wù)、審計(jì)署各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)等。通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的理論素質(zhì)，提高審計(jì)質(zhì)量和水平，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)意識(shí)。
2.認(rèn)真做好審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)
在審計(jì)項(xiàng)目過(guò)程中，審計(jì)局嚴(yán)格按照審計(jì)項(xiàng)目的審核標(biāo)準(zhǔn)，按時(shí)編制審計(jì)報(bào)告，審計(jì)項(xiàng)目的內(nèi)容和形成審計(jì)報(bào)告的格式、編碼要求和審計(jì)結(jié)果的形成情況，認(rèn)真審核審計(jì)項(xiàng)目的內(nèi)容，及時(shí)報(bào)送審計(jì)結(jié)果。審計(jì)結(jié)果的內(nèi)容要求審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)過(guò)程中必須認(rèn)真填制審計(jì)報(bào)告，嚴(yán)格按規(guī)范填寫審計(jì)結(jié)果，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理和解決。
3.嚴(yán)格遵守紀(jì)律，做好審計(jì)人員的表率
審計(jì)局始終把加強(qiáng)紀(jì)律建設(shè)作為審計(jì)工作的首要任務(wù)來(lái)抓。堅(jiān)持的“五個(gè)堅(jiān)持”，即：堅(jiān)持黨性原則、堅(jiān)持原則、堅(jiān)持紀(jì)律觀念、堅(jiān)持紀(jì)律要求、堅(jiān)持紀(jì)律作用，確保審計(jì)項(xiàng)目各項(xiàng)工作落到實(shí)處。在審計(jì)工作中，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)紀(jì)律，嚴(yán)格遵守審計(jì)紀(jì)律，堅(jiān)決杜絕現(xiàn)象的滋生，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目的各項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目的各項(xiàng)審計(jì)程序。審計(jì)項(xiàng)目中，嚴(yán)格按照審計(jì)法的規(guī)定和審計(jì)規(guī)范的程序和審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審計(jì)，嚴(yán)格遵守審計(jì)程序，堅(jiān)決杜絕審計(jì)結(jié)論的出現(xiàn)。
二、主要問(wèn)題
4.審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平有待于提高
審計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平低，審計(jì)工作任務(wù)重，審計(jì)項(xiàng)目的時(shí)限短，審計(jì)經(jīng)驗(yàn)不足，有些項(xiàng)目審計(jì)項(xiàng)目時(shí)限很短，審計(jì)工作量難免有些沖減，審計(jì)成果還不夠突出，審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量還需進(jìn)一步提高。
5.審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)的針對(duì)性和實(shí)效性還需要進(jìn)一步強(qiáng)化
審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)是審計(jì)的重要環(huán)節(jié)，我們審計(jì)局在進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)項(xiàng)目的過(guò)程中，要加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施和審計(jì)結(jié)論等方面的指導(dǎo)。審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施和審計(jì)工作的成果，要充分運(yùn)用審計(jì)工具，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的有機(jī)結(jié)合。同時(shí)，還要進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目的跟蹤問(wèn)效工作，加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督。
6.審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)內(nèi)容還應(yīng)繼續(xù)創(chuàng)新
審計(jì)項(xiàng)目的內(nèi)容，要根據(jù)實(shí)際需要，進(jìn)一步拓展審計(jì)項(xiàng)目范圍，創(chuàng)新審計(jì)項(xiàng)目的內(nèi)容。審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)的內(nèi)容，要突出審計(jì)項(xiàng)目的重點(diǎn)，突出審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)重點(diǎn)。
三、200x年審計(jì)工作設(shè)想和措施
7.加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高審計(jì)人員的審計(jì)技術(shù)水平
200x年我市審計(jì)局要加大審計(jì)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的力度，通過(guò)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，提高審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)的審計(jì)質(zhì)量，提高審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)質(zhì)量。
一是要進(jìn)一步提高審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施管理水平，提高審計(jì)項(xiàng)目的審前準(zhǔn)備工作，確保審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)質(zhì)量。
二是要加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目的管理、指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督力度，嚴(yán)防審計(jì)項(xiàng)目發(fā)生不合理的審計(jì)項(xiàng)目。
三是要進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目的監(jiān)督管理，提高審計(jì)項(xiàng)目的管理水平。
四是繼續(xù)開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)工作。
五是要進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)工作的規(guī)劃、審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)結(jié)論、審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)和分析工作。
8.進(jìn)一步做好審計(jì)工作的監(jiān)督指導(dǎo)
審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)工作，應(yīng)從以下幾個(gè)方面入手來(lái)抓：
一是加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目的監(jiān)督管理：對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程的監(jiān)督和指導(dǎo)應(yīng)加大力度，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，加大對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的監(jiān)管和管理力度。
二是加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)過(guò)程監(jiān)督和管理。對(duì)審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程中的每一環(huán)節(jié)都要做到
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃【篇3】
xx年，內(nèi)部審計(jì)室在院、院行政的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“”重要思想，全面貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的各項(xiàng)方針政策，緊緊圍繞院的工作部署，按照院內(nèi)的工作要求，認(rèn)真履行內(nèi)審工作職責(zé)，在工作中不斷開(kāi)拓進(jìn)取，較好地完成了各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)。
一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)黨的十六屆六中、七中全會(huì)精神
結(jié)合本院實(shí)際，xx年內(nèi)審工作將繼續(xù)堅(jiān)持“圍繞中心，服務(wù)大局”的原則，堅(jiān)持以理論、“”重要思想、為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)，按照院、院行政的統(tǒng)一部署，緊密結(jié)合本院實(shí)際，認(rèn)真做好內(nèi)部審計(jì)工作。
一）以提高工作效率為根本，不斷加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作
1、堅(jiān)持“圍繞中心，服務(wù)大局”的原則，不斷加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度。
為使我院工作能夠順利開(kāi)展，我院堅(jiān)持以為指導(dǎo)，以提高工作效率為目標(biāo)，以加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)為重點(diǎn)，以加大工作力度為突破口，認(rèn)真開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。
2、堅(jiān)持“三重一大”制度，提高審計(jì)工作質(zhì)量。
審計(jì)工作是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)管理工作，必須做好“三重一大”工作：首先，重大審計(jì)報(bào)告，必須經(jīng)院批準(zhǔn)；其次，大型項(xiàng)目審批，必須經(jīng)院批準(zhǔn)；再次，大項(xiàng)目的審計(jì)，必須經(jīng)院批準(zhǔn)；最后，審計(jì)工作要以審計(jì)為基礎(chǔ)、以工作為保障。
為保證審計(jì)工作質(zhì)量，在xx年我們主要從以下幾個(gè)方面著手：一是繼續(xù)推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、評(píng)審、公示等工作的開(kāi)展。xx年，我們將審計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)審批工作作為今年一項(xiàng)重要工作來(lái)抓，重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)的、公示、公告、評(píng)估、審減、結(jié)算、資金使用、項(xiàng)目管理、工程建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施、資金使用等方面進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)項(xiàng)目分解落到實(shí)處；二是加大對(duì)項(xiàng)目的管理、服務(wù)工作，做好項(xiàng)目的資金管理、使用、運(yùn)轉(zhuǎn)、結(jié)算的財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目的資產(chǎn)管理以及項(xiàng)目的管理和資金分析等工作；三是進(jìn)一步強(qiáng)化項(xiàng)目管理，提高審計(jì)服務(wù)能力。
3、堅(jiān)持“審計(jì)為民”的宗旨，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。
xx年我們將繼續(xù)貫徹“圍繞中心，服務(wù)大局”的方針，堅(jiān)持以人為本，關(guān)注民生，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)和監(jiān)督工作，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，為提高內(nèi)部審計(jì)工作水平打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和指導(dǎo)、促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)揮作用。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。
xx年內(nèi)審工作是“十二五”期間的第xx年，我們要繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督和指導(dǎo)，促進(jìn)審計(jì)工作有效開(kāi)展，為我院發(fā)展?fàn)I造良好的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境。一是繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目監(jiān)督，促進(jìn)審計(jì)工作深入開(kāi)展。二是繼續(xù)抓好審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、評(píng)審、公示工作；三是開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作的督導(dǎo)和指導(dǎo)。
5、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。
我院內(nèi)審工作要以加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作為重點(diǎn)，不斷創(chuàng)新內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制，不斷完善內(nèi)部審計(jì)制度，提高內(nèi)部審計(jì)工作的水平和質(zhì)量。一是要進(jìn)一步落實(shí)《**省內(nèi)部審計(jì)工作指南》，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。二是要繼續(xù)做好審計(jì)項(xiàng)目、資金審計(jì)工作，進(jìn)一步完善內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)行為；三是要繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。同時(shí)，要繼續(xù)做好內(nèi)部審計(jì)工作，不斷提高審計(jì)工作效率和工作質(zhì)量；四是要認(rèn)真做好審計(jì)工作，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)審人員的培訓(xùn)教育，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)工作能力和工作水平，為全面完成全年各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
三、認(rèn)真抓好內(nèi)審制度建設(shè)和內(nèi)審機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)
根據(jù)《**省內(nèi)部審計(jì)工作指南》要求，認(rèn)真落實(shí)省委、省關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的意見(jiàn)精神，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部審計(jì)工作制度，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作。
6.健全內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度。
一是健全內(nèi)部審計(jì)制度，規(guī)范審計(jì)行為。二是建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)，明確內(nèi)審機(jī)構(gòu)的工作任務(wù)。三是建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)內(nèi)審機(jī)構(gòu)
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃【篇4】
xx年來(lái)，自覺(jué)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，努力提高理論知識(shí)和業(yè)務(wù)工作水平。嚴(yán)格規(guī)范的要求自己，不斷提高工作效率和工作質(zhì)量，較好的完成了本職工作任務(wù)。現(xiàn)將xx年來(lái)工作學(xué)習(xí)情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)
為了進(jìn)一步提高理論知識(shí)，堅(jiān)定信念，提高自身綜合素質(zhì)水平。自覺(jué)加強(qiáng)相關(guān)政策法規(guī)的學(xué)習(xí)，提高工作能力。
二、堅(jiān)持學(xué)習(xí)理論知識(shí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)
學(xué)習(xí)理論知識(shí)，是從思想上、上對(duì)一名領(lǐng)導(dǎo)的基本要求。通過(guò)學(xué)習(xí)，我不僅在思想上和行動(dòng)上有了一致的共識(shí)，還提高了自身素質(zhì)。xx年來(lái)，自覺(jué)學(xué)習(xí)了四中、五中全會(huì)精神以及、監(jiān)察法及《監(jiān)察法》、《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)廉潔自律的若干規(guī)定》、《法》、《中國(guó)黨紀(jì)律處分條例》等相關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，進(jìn)一步提高了自我理論水平。
三、踏踏實(shí)實(shí)做好本職工作。
我熱愛(ài)自己的工作，堅(jiān)持把工作放在第一位，認(rèn)真執(zhí)行和落實(shí)局、科室的每一項(xiàng)制度與規(guī)定，堅(jiān)持認(rèn)真做好本職工作，做好會(huì)計(jì)核算工作，努力按照?qǐng)?jiān)強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通、善于協(xié)調(diào)的我的工作理念，做好各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。
1)、規(guī)范報(bào)賬服務(wù)。在規(guī)范報(bào)賬服務(wù)的基礎(chǔ)上，做好了票證管理、現(xiàn)金管理、銀行賬戶管理、現(xiàn)金管理、辦稅、公用事項(xiàng)管理、固定資產(chǎn)管理、公用物品管理、食堂餐廳用餐管理、辦公用品管理、會(huì)議費(fèi)及福利采購(gòu)管理、辦公設(shè)備維修管理、車輛管理、會(huì)議、集體活動(dòng)會(huì)前、公務(wù)接待管理等各項(xiàng)工作。
2)、做好文書工作。根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)辦，我負(fù)責(zé)擬定了文書方面的管理辦法及各類文書的格式和要求，并負(fù)責(zé)公文管理及格式的擬定，對(duì)公文處理、歸檔工作有了很大的認(rèn)識(shí)。
3)、認(rèn)真做好檔案的收集、整理工作。在收集整理過(guò)程中，我注重對(duì)公文寫作工作要求按檔案管理的要求，將各項(xiàng)檔案進(jìn)行分類和歸檔，并建立了公文保管目錄表及公文流轉(zhuǎn)程序。
4)、做好公章的管理工作，嚴(yán)格按照公章使用的有關(guān)規(guī)定，對(duì)于印發(fā)的公章及時(shí)簽發(fā)、蓋章，做到了印章使用有登記。
5)、認(rèn)真做好會(huì)議的籌備和接待工作。每次會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)會(huì)議的有關(guān)決策，并向領(lǐng)導(dǎo)指示。
6)、嚴(yán)格辦公室的管理工作。根據(jù)工作需要，隨時(shí)制作各類表格、文檔等，并及時(shí)更新、補(bǔ)充公司的辦公用品，認(rèn)真做好公司有關(guān)文件的收發(fā)、登記、分遞、文印和督辦工作;公司所有的文件、審批表、協(xié)議書整理歸檔入冊(cè)，做好資料歸檔工作。
三、存在的問(wèn)題
雖然工作上經(jīng)過(guò)不斷學(xué)習(xí)，已具備了一定的工作經(jīng)驗(yàn)，但在工作中還存在著很多不足之處。
7、缺乏溝通，不能充分利用資源。在工作的過(guò)程中，由于今年工作任務(wù)重，對(duì)公司的具體情況沒(méi)有深入的了解，一些工作做的還不夠到位，主觀能動(dòng)性有待進(jìn)一步提高。在接待工作中，有時(shí)存在著標(biāo)準(zhǔn)不高、統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)不全的現(xiàn)象。
8、缺乏創(chuàng)新意識(shí)，與同事的交流還不夠。對(duì)領(lǐng)導(dǎo)的意圖領(lǐng)會(huì)不夠到位，缺乏工作的主動(dòng)性與積極性。
在今后的工作和學(xué)習(xí)中，要嚴(yán)格要求自己，加強(qiáng)自身技能和綜合素質(zhì)的鍛煉，不斷學(xué)習(xí)、不斷進(jìn)步，爭(zhēng)取更好地工作成績(jī)。
內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)及下年計(jì)劃【篇5】
在過(guò)去的xx年里，我們內(nèi)審組在公司、管理局的領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)心支持幫助下，在兄弟單位的大力幫助配合下，較圓滿地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將xx年以來(lái)的工作任務(wù)完成情況匯報(bào)如下：
一、完善組織機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督
公司成立初期，我組內(nèi)審員工不多，內(nèi)審人員不足，審計(jì)項(xiàng)目多、任務(wù)重，審計(jì)監(jiān)督難度大，審計(jì)監(jiān)督力度有待加強(qiáng)。為了進(jìn)一步提高管理層的理論和技能，更好地開(kāi)展內(nèi)審工作，今年年初，我們根據(jù)公司審計(jì)委員會(huì)及公司內(nèi)審工作的安排，制訂了內(nèi)審工作計(jì)劃。
二、加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的指導(dǎo)
為了使內(nèi)審工作能夠更好地開(kāi)展，我們對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行了明確的規(guī)定，并把每月工作重點(diǎn)及工作完成情況及整個(gè)審計(jì)過(guò)程中遇到的主要問(wèn)題記錄下來(lái)，以備查閱。同時(shí)，我們還經(jīng)常與相關(guān)部門交流工作經(jīng)驗(yàn)，相互借鑒好的工作思路和方法，并能夠在實(shí)踐中不斷完善和提高自己。
三、嚴(yán)格按照公司審計(jì)質(zhì)量控制制度開(kāi)展工作
1、內(nèi)審工作重點(diǎn)突出審計(jì)監(jiān)督。為了進(jìn)一步做好內(nèi)審工作，今年，我們?cè)趯徲?jì)前，認(rèn)真做好審計(jì)準(zhǔn)備，提前做好各種前期準(zhǔn)備工作，如資產(chǎn)評(píng)估前的資產(chǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)收支、內(nèi)部各部門人員配備，內(nèi)部各部門人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作等。
2、嚴(yán)格按照公司審計(jì)質(zhì)量控制制度開(kāi)展工作。今年，我們審計(jì)部嚴(yán)格按照公司審計(jì)質(zhì)量控制制度開(kāi)展各項(xiàng)工作。一是做好財(cái)務(wù)收支審計(jì)。審計(jì)部從收支兩個(gè)方面做好收支兩個(gè)方面的財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)于一般預(yù)算收支審計(jì)和往來(lái)賬項(xiàng)審計(jì)。二是及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正預(yù)算收入支出中不符合預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算要求的問(wèn)題及行業(yè)發(fā)展中有關(guān)問(wèn)題。三是做好日常財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、往來(lái)帳項(xiàng)審計(jì)做好日常的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作，每月的行政事業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用的預(yù)算及結(jié)果作好審計(jì)，每月的水電費(fèi)用報(bào)銷單的審核及管理。做好財(cái)務(wù)收支管理，認(rèn)真核查財(cái)務(wù)支出是否符合規(guī)定要求。
3、認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)
收支兩個(gè)方面，一是嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)預(yù)算收支審批權(quán)限的執(zhí)行，沒(méi)有超預(yù)算支出現(xiàn)象；二是對(duì)公司的各項(xiàng)收入、支出做到了及時(shí)進(jìn)行審核和公司有關(guān)部門的溝通，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；三是配合財(cái)務(wù)部門做好每月的離任審計(jì)。
4、認(rèn)真完成管理職責(zé)工作
嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和管理方案的要求，組織收入、成本及費(fèi)用的報(bào)銷審核、的管理、報(bào)銷控制工作。
四、加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的管理
5、建立健全內(nèi)審機(jī)構(gòu)，完善內(nèi)審工作規(guī)章制度和職責(zé)權(quán)限，進(jìn)一步明確內(nèi)審工作的各級(jí)權(quán)限和責(zé)任，為進(jìn)一步做好內(nèi)審工作提供制度上的保障。
6、進(jìn)一步明確內(nèi)審工作的分工，提高內(nèi)審工作效率和質(zhì)量，增強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)責(zé)任心和使命感，確保公司各項(xiàng)內(nèi)審工作有序、健康、快速地開(kāi)展。
7、加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的監(jiān)督檢查，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)健康發(fā)展，維護(hù)內(nèi)審工作者的合法權(quán)益。
8、加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的宣傳力度，營(yíng)造良好的內(nèi)審工作氛圍。
五、存在不足
9、由于今年審計(jì)工作比較忙，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)審計(jì)結(jié)論不夠充分等問(wèn)題。
10、工作方法有待改進(jìn)，有時(shí)對(duì)一些日常不注意的細(xì)節(jié)問(wèn)題研究不夠。
11、由于對(duì)一些業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和掌握還不夠深入，導(dǎo)致對(duì)一些新業(yè)務(wù)、新知識(shí)和新形勢(shì)掌握不夠多，對(duì)一些新知識(shí)的了解和把握還不夠準(zhǔn)確等等。
六、明年工作思路
12、圍繞公司的中心工作，協(xié)助審計(jì)部門開(kāi)展工作，力爭(zhēng)完成審計(jì)項(xiàng)目11個(gè)，核算金額800萬(wàn)元，促進(jìn)公司發(fā)展。
13、繼續(xù)開(kāi)展以涉及內(nèi)部事務(wù)、行政許可業(yè)務(wù)為主要內(nèi)容的專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況及內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，強(qiáng)化對(duì)權(quán)限、責(zé)任的監(jiān)督，促進(jìn)公司規(guī)范的審計(jì)工作。
14、加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。組織公司內(nèi)審人員外出學(xué)習(xí)及參觀，提高內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)，增強(qiáng)審計(jì)人員的責(zé)任感及事業(yè)心。
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