整改建議書模板 篇1
貴院《**人民檢察院檢察建議書》（*號(hào)）文件收悉，感謝貴院對(duì)我局提出了寶貴意見。我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，針對(duì)檢察建議書的內(nèi)容，進(jìn)行了學(xué)習(xí)研究、分析，并結(jié)合我局實(shí)際情況，進(jìn)行了認(rèn)真查漏補(bǔ)缺，對(duì)存在的問題進(jìn)行了整改，現(xiàn)把有關(guān)工作報(bào)告如下:
一、切實(shí)深入學(xué)習(xí)，加強(qiáng)了廉政教育工作。
自收到貴院建議書后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，深入查擺問題，學(xué)習(xí)了建議書的內(nèi)容，分析并查找國土資源管理工作中的存在問題，認(rèn)真研究干部職工拒腐防變能力的教育方法和內(nèi)容。同時(shí)，組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了貴院發(fā)給我局的建議書，并且要求全體干部職工密切結(jié)合自身實(shí)際情況進(jìn)行深刻剖析，查擺自身問題，強(qiáng)化了抓好懲腐倡廉的堅(jiān)定信心和工作思路。
按照縣委的統(tǒng)一部署和安排，積極開展紀(jì)律教育月學(xué)習(xí)活動(dòng)。通過教育月學(xué)習(xí)活動(dòng)，全體干部職工都在法律意識(shí)和思想素質(zhì)上有所提高，所有的干部職工都提交了紀(jì)律教育的
心得體會(huì)。同時(shí)組織全體干部職工觀看我縣前段時(shí)間縣紀(jì)委拍攝的暗訪片，讓全體干部職工以實(shí)事求是的作風(fēng)正視問題，敢于自查自糾。
開展依法辦事光榮、違法辦事可恥的內(nèi)容進(jìn)行教育，以提高職工廉潔自律的自覺性。針對(duì)近幾年，特別是今年上半年，發(fā)生在我局的違法違規(guī)案件，我局邀請(qǐng)了縣紀(jì)委常委、縣監(jiān)察局***對(duì)全體干部職工作紀(jì)律監(jiān)察教育輔導(dǎo)報(bào)告，使全體干部職工深入清楚了解到保持廉潔自律，將是保護(hù)自己的一種最好行為。
二、切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，筑起預(yù)防腐敗內(nèi)部防線。
全體干部職工針對(duì)建議書內(nèi)容，進(jìn)行了全面查找問題，根據(jù)查擺出來的問題，進(jìn)行了整改，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)部管理，強(qiáng)化了監(jiān)督職能。
一是在內(nèi)部管理制度建設(shè)上，建立健全了內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、誡勉談話、財(cái)務(wù)制度、請(qǐng)假制度和用車制度，特別在執(zhí)行“三重一大”和民主集中制會(huì)議中邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察部門同志參加。
二是結(jié)合崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)工作，深入查找崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。今年將基層國土資源管理所和紀(jì)檢監(jiān)察的相關(guān)業(yè)務(wù)流程納入到廉政風(fēng)險(xiǎn)排查中，全縣國土資源系統(tǒng)共查找出梳理流程圖22幅和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)43個(gè)，其中一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6個(gè)，二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)32個(gè)，三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5個(gè)。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上，針對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的表現(xiàn)形式相應(yīng)制訂了43項(xiàng)防范措施。（其中基層所完善出了6幅流程圖，12個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，包括：一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4個(gè)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)8個(gè)，針對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的表現(xiàn)形式相應(yīng)制訂了12項(xiàng)防范措施。）
三是積極落實(shí)正風(fēng)行動(dòng)，向“庸懶散軟”亮劍。在治理“庸懶散軟”專項(xiàng)行動(dòng)中，根據(jù)市、縣的問責(zé)辦法，結(jié)合我局當(dāng)前實(shí)際情況，現(xiàn)已初步形成治理“庸懶散軟”的問責(zé)機(jī)制，將“庸懶散軟”表現(xiàn)形式所帶來的“失職、瀆職”行為，滅殺在萌芽階段。
三、加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范了國土所建設(shè)。
一是對(duì)局中層干部人員進(jìn)行了交流換崗。特別加強(qiáng)了執(zhí)法監(jiān)察股（隊(duì)）和國土所領(lǐng)導(dǎo)的人員配備，充實(shí)了執(zhí)法監(jiān)察股（隊(duì)）和基層所人員。執(zhí)法監(jiān)察股股長、副隊(duì)長和*個(gè)基層所所長人選經(jīng)過充分醞釀?dòng)懻?，人選已經(jīng)調(diào)整到位，已把新錄用的三名大學(xué)生充實(shí)到基層所，并在局機(jī)關(guān)抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干充實(shí)到各基層所，加強(qiáng)了基層所的人員配備，提高了對(duì)轄區(qū)的巡查頻率。
二是在局班子成員各聯(lián)系一個(gè)基層所的基層上，執(zhí)法監(jiān)察股（隊(duì)）細(xì)化落實(shí)各鎮(zhèn)的土地礦產(chǎn)巡查聯(lián)系人，要求巡查聯(lián)系人做到對(duì)基層所的巡查掌握實(shí)際情況，對(duì)基層所上報(bào)的巡查記錄進(jìn)行深入了解，有效杜絕了假巡查、不巡查等失職瀆職行為。
三是完善管理制度,強(qiáng)化監(jiān)督職能。加強(qiáng)了國土資源管理部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通協(xié)調(diào),全縣提拔交流到位的所長都征求了各鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的意見，并要求基層所做到重大事項(xiàng)雙報(bào)制度，即重大事項(xiàng)同時(shí)上報(bào)縣局和鎮(zhèn)政府，探討建立共同管理長效機(jī)制和聯(lián)系渠道。進(jìn)一步完善了基層所的管理制度，加強(qiáng)了首問責(zé)任制、責(zé)任追究制、政務(wù)公開、作風(fēng)建設(shè)等方面
的檢查。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)顯著位置制作國土所公示欄,公開辦事內(nèi)容、辦事程序、辦事時(shí)限、收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)、辦事結(jié)果、辦事聯(lián)系方式、監(jiān)督舉報(bào)電話等。通過巡回檢查、抽查、相互督查等多種方式,對(duì)基層國土部門進(jìn)行檢查監(jiān)督,充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督的作用。加強(qiáng)了對(duì)基層所的資產(chǎn)管理，今年7月份局已對(duì)基層管理所國有資產(chǎn)進(jìn)行全面的疏理清查，了解掌握干部在基層的履職情況和廉政情況。
四是認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。我局層層簽訂了20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任書，將黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)工作人員，強(qiáng)化了責(zé)任。
通過以上整改措施，我局在改變干部作風(fēng)、廉潔自律等方面收到了良好的效果。在此，我局感謝貴院在建議書中提出的`良好建議，今后將進(jìn)一步提高和完善，同時(shí)繼續(xù)加強(qiáng)與貴院開展廉政共建活動(dòng)，共同做好預(yù)防工作，落實(shí)教育、制度、監(jiān)督并重的預(yù)防腐敗各項(xiàng)措施，減少國土資源系統(tǒng)違法違紀(jì)行為的發(fā)生。
二○一x年九月二十日
整改建議書模板 篇2
尊敬的社區(qū)主任：
您好！我是來自育德小學(xué)六一班的xxx。瀏陽河社區(qū)近年來鳥語花香、綠樹成蔭、高樓林立，一片欣欣向榮的景象。大家傍晚都愿意走出家門到社區(qū)活動(dòng)，大街小巷好不熱鬧！
人們都說，學(xué)校是反映社區(qū)文明程度的一扇窗，我也希望您能在百忙之中抽出一點(diǎn)時(shí)間來了解了解我提出的小小建議。學(xué)校是培育下一代的地方，是孕育民族 希望的地方，校內(nèi)是如此，可校外有些風(fēng)氣不太好，緊挨著校園的就是一個(gè)麻將館，我們上學(xué)放學(xué)的路上總會(huì)聽見一陣陣麻將撞擊聲，這難道不會(huì)對(duì)我們的身心造成傷害嗎？
還有，在上學(xué)路上，會(huì)途徑許多的小賣部，那里面經(jīng)常出售“三無”食品，我們班以前有一個(gè)經(jīng)常光顧這些小賣部的同學(xué)，有一次突發(fā)高燒，什么原因引起發(fā)燒，醫(yī)生也莫名其妙。其實(shí)我們都心知肚明，罪魁禍?zhǔn)滓欢ㄊ恰叭裏o”食品。
此外，小商鋪還出賣一種“抽獎(jiǎng)”卡片，誘惑著一二年級(jí)的孩子們掏出買早餐的錢去抽獎(jiǎng)。這難道有益于我們的身心嗎？
因?yàn)橐陨系姆N種原因，我懇請(qǐng)您好好地整改一下校園周邊的環(huán)境，讓祖國的花朵開得更鮮艷更燦爛吧！
謹(jǐn)祝：
身體健康！
育德小學(xué)xxx
20xx.11.14
整改建議書模板 篇3
關(guān)于對(duì)***人民檢察院檢察建議書
整改建議采納情況的回復(fù)
***人民檢察院：
收到貴院《檢察院檢察建議書》（**檢預(yù)防建議[20xx]05號(hào)）后，我局高度重視，專門組織召開局中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議就檢察整改建議進(jìn)行討論研究，及時(shí)分析研究存在問題、制定整改落實(shí)方案。經(jīng)會(huì)議研究，現(xiàn)就檢察建議采納情況及整改情況回復(fù)如下：
你院提出的第一項(xiàng)“完善征遷相關(guān)規(guī)定”中第一條和第二條的建議內(nèi)容，我局將予以采納。
整改情況：在今后征遷項(xiàng)目中，我局將會(huì)按照國家、省市相關(guān)法律法規(guī)和市政府相關(guān)征遷文件及征遷項(xiàng)目內(nèi)容，因地制宜制定符合本地實(shí)際情況可操作性強(qiáng)的征遷方案，明確界定公共利益范圍，讓被征遷群眾明白征遷項(xiàng)目的意義及征遷項(xiàng)目的利益構(gòu)成，降低被征遷群眾的抵觸情況，減少暴力拆遷的發(fā)生，最大限度提高政府公信力度。
你院提出的第二項(xiàng)“健全征遷工作機(jī)制”中第一條和第二條的建議內(nèi)容，我局將予以采納。
整改情況：在目前征遷辦公室職能機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，優(yōu)化職能設(shè)置，完善規(guī)章制度，對(duì)各項(xiàng)目拆遷負(fù)責(zé)人及拆遷人員明確
分工，責(zé)任到人。誰實(shí)施的拆遷項(xiàng)目，誰長期負(fù)責(zé)；誰簽訂的拆遷補(bǔ)償協(xié)議，誰負(fù)責(zé)到底；并將此項(xiàng)內(nèi)容納入干部職工評(píng)優(yōu)晉職考核內(nèi)容，切實(shí)保證各項(xiàng)征遷基本工作有據(jù)可依、有章可循。
你院提出的第三項(xiàng)“建立預(yù)防工作機(jī)制”的建議內(nèi)容，我局將予以采納。
整改情況：一是進(jìn)一步完善預(yù)防職務(wù)犯罪工作機(jī)制，加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和警示教育，提高干部法制意識(shí)，并督促全體干部職工自覺遵守職業(yè)道德，依法正確履行職責(zé)，樹立正確的人生觀、世界觀和價(jià)值觀，堅(jiān)決杜絕貪污等違法行為。二是規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，建立懲防保障機(jī)制，嚴(yán)格完善有關(guān)的規(guī)章制度，做到依法管理，依法辦事，有效預(yù)防。并開展征地補(bǔ)償款發(fā)放情況隱患排查，及時(shí)排除違紀(jì)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。三是嚴(yán)厲懲處違法行為，增強(qiáng)法紀(jì)威懾力。完善信訪綜合協(xié)調(diào)機(jī)制，暢通舉報(bào)渠道，探索信訪監(jiān)督新途徑，使群眾積極參與民主監(jiān)督，震懾違法違紀(jì)人員；貫徹落實(shí)《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》，大力查處有影響的違紀(jì)違法案件，發(fā)現(xiàn)一起查處一起，增強(qiáng)黨紀(jì)政紀(jì)的嚴(yán)肅性，對(duì)涉嫌犯罪者，依法及時(shí)移交司法機(jī)關(guān)處理。
在此，感謝貴院在建議書中提出的良好建議，在今后的工作中，我局將在現(xiàn)有相關(guān)工作的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高完善；并在檢查機(jī)關(guān)的監(jiān)督、指導(dǎo)下通過行之有效的措施，加大力度，努
力杜絕違紀(jì)違法行為的發(fā)生。
二○一x年十一月十四日
整改建議書模板 篇4
為確保政令暢通、促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)工作效能，提高管理和服務(wù)水平，根據(jù)市局《20xx年行政效能監(jiān)察工作的通知》要求，結(jié)合單位工作實(shí)際，制定以下工作方案：
一、監(jiān)察機(jī)構(gòu)
成立監(jiān)察工作小組，賈虎任組長，陳偉峰任副組長，各科室部門負(fù)責(zé)人為組員。
黨政辦公室負(fù)責(zé)具體組織、推進(jìn)、落實(shí)監(jiān)察工作。
二、監(jiān)察原則
1、監(jiān)督檢查與改善工作相結(jié)合原則
2、查堵漏洞與健全制度相結(jié)合原則
3、效能監(jiān)察與目標(biāo)考核相結(jié)合原則
三、監(jiān)察項(xiàng)目與資料
（一）項(xiàng)目：園林綠化綜合受理服務(wù)
（二）資料：
1、建立健全受理流程、受理業(yè)務(wù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，鞏固已達(dá)標(biāo)的行為規(guī)范和場所規(guī)范；
2、受理人員按照標(biāo)準(zhǔn)制度，規(guī)范、高效、廉潔辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
四、監(jiān)察方式
1、專項(xiàng)檢查
2、抽樣測評(píng)
3、綜合評(píng)估
五、工作安排
1、上半年綜合受理科根據(jù)《建筑建材業(yè)受理服務(wù)指南》，完善園林綠化工程受理服務(wù)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和流程標(biāo)準(zhǔn)。
邀請(qǐng)市局相關(guān)部門、上海市建筑建材業(yè)受理服務(wù)中心專家召開流程規(guī)范評(píng)估會(huì)，對(duì)梳理標(biāo)準(zhǔn)的全面性、規(guī)范性進(jìn)行綜合評(píng)估。
監(jiān)察工作小組按照評(píng)估意見對(duì)存在的問題，及時(shí)向職責(zé)部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》（附件1），并提出相關(guān)工作推薦。
2、二季度組織全體受理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和輪崗培訓(xùn)，全面掌握各個(gè)受理項(xiàng)目的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和流程標(biāo)準(zhǔn)。
6月份監(jiān)察小組對(duì)受理人員窗口服務(wù)業(yè)務(wù)熟悉、規(guī)范操作進(jìn)行專項(xiàng)檢查。
監(jiān)察工作小組針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向職責(zé)部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》，并提出相關(guān)工作推薦。
3、三季度推進(jìn)受理流程和受理業(yè)務(wù)的全面貫標(biāo)，鞏固原有行為、場所的達(dá)標(biāo)。
每月選勸窗口服務(wù)日”對(duì)受理相對(duì)人進(jìn)行問卷調(diào)查，對(duì)受理窗口服務(wù)滿意度進(jìn)行測評(píng)。
監(jiān)察工作小組根據(jù)測評(píng)中反映的問題，及時(shí)向職責(zé)部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》，并提出相關(guān)工作推薦。
4、四季度對(duì)四項(xiàng)貫標(biāo)進(jìn)行全面總結(jié)，查找存在問題，落實(shí)整改措施，推進(jìn)工作完善。
監(jiān)察工作小組對(duì)綜合受理服務(wù)工作做出整體評(píng)價(jià)，完成《效能監(jiān)察結(jié)果報(bào)告表》（附件2）上報(bào)市局。
六、工作要求
1、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，逐步推進(jìn)。站全體要正確認(rèn)識(shí)行政效能監(jiān)察對(duì)受理服務(wù)等業(yè)務(wù)的監(jiān)督、促進(jìn)作用，在有序推進(jìn)工作的過程中自覺配合監(jiān)察工作的開展。
2、突出重點(diǎn)，兼顧全面。今年圍繞站重點(diǎn)工作，選取綜合受理服務(wù)窗口為監(jiān)察項(xiàng)目，力爭在全面貫標(biāo)上實(shí)現(xiàn)突破。其他招投標(biāo)管理、質(zhì)量監(jiān)督等工作也應(yīng)明確節(jié)點(diǎn)進(jìn)度，自我督促，提高水平。
3、多措并舉，提升實(shí)效。綜合受理科應(yīng)加強(qiáng)科技信息化技術(shù)等運(yùn)用，提高管理服務(wù)效率；監(jiān)察機(jī)構(gòu)要綜合聽取專家、領(lǐng)導(dǎo)、職工、受理相對(duì)人的意見，做出全面評(píng)價(jià)，有力提升工作實(shí)效。
整改建議書模板 篇5
公司領(lǐng)導(dǎo)：
根據(jù)公司20xx年效能監(jiān)察工作的安排，公司效能監(jiān)察工作小組于5月至9月對(duì)公司商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了專項(xiàng)現(xiàn)場效能監(jiān)察，對(duì)司屬北方公司、廣州經(jīng)理部、深圳經(jīng)理部、廣西經(jīng)理部等四個(gè)單位的20個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了隨機(jī)抽樣，選取了7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程現(xiàn)場檢查，抽樣覆蓋率為35%。效能監(jiān)察小組將效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)、建議、決定與商務(wù)部負(fù)責(zé)人以及上述相關(guān)單位經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行了及時(shí)溝通，現(xiàn)場形成了4份效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)報(bào)告和效能監(jiān)察建議書3份及1份效能監(jiān)察決定，要求各單位針對(duì)整改建議書加以改進(jìn)和完善，進(jìn)一步提高商務(wù)策劃管理水平?，F(xiàn)將本次效能監(jiān)察具體情況匯報(bào)如下：
一、商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程整體情況
在公司《項(xiàng)目商務(wù)管理流程手冊(cè)》20xx年5月10日頒布以來，通過本次效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)所抽查的單位基本都能按公司管理流程手冊(cè)要求，對(duì)新項(xiàng)目均進(jìn)行了項(xiàng)目商務(wù)策劃，所選取的樣本均簽訂了項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書。各項(xiàng)目對(duì)合同履約策劃、成本策劃、二三次經(jīng)營策劃及現(xiàn)金流量策劃等方面在工程實(shí)施過程中取得了明顯效果，通過進(jìn)行商務(wù)策劃后，公司項(xiàng)目平均利潤率有所提高，項(xiàng)目管理上水平進(jìn)一步得到提升。但由于各單位基礎(chǔ)管理水平存在差異，各單位項(xiàng)目商務(wù)策劃水平各異。制度漏洞和現(xiàn)有制度的不合理適宜的問題比較高，對(duì)項(xiàng)目商務(wù)策劃的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)還不夠深刻，導(dǎo)致商務(wù)策劃制度不健全，存在比較多的制度漏洞和規(guī)定不合理的地方。
二、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)
本次項(xiàng)目商務(wù)策劃效能監(jiān)察選取了四個(gè)單位隨機(jī)抽取了7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程專項(xiàng)效能監(jiān)察，通過本次效能監(jiān)察，共發(fā)現(xiàn)合格項(xiàng)260項(xiàng)，不合格項(xiàng)99項(xiàng)，其中制度充分性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)62項(xiàng)合格項(xiàng)，71項(xiàng)不合格項(xiàng)，流程制度的適宜性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)47項(xiàng)合格項(xiàng)，15項(xiàng)不合格項(xiàng)，項(xiàng)目商務(wù)策劃執(zhí)行過程符合性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)56項(xiàng)合格項(xiàng)，5項(xiàng)不合格項(xiàng)，執(zhí)行結(jié)果有效性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)95項(xiàng)合格項(xiàng)，8項(xiàng)不合格項(xiàng)。
（一）商務(wù)策劃流程管理制度建設(shè)充分性方面
經(jīng)過檢查公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)制度規(guī)定中存在19個(gè)方面制度漏洞與缺失，具體包括以下方面。
1、“招投標(biāo)資料移交”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；
2、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)整體策劃步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
3、“合同履約策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”；
4、“合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃評(píng)審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄”；
5、“項(xiàng)目成本策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；
6、“項(xiàng)目成本測算評(píng)審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作記錄”；
7、“二三次經(jīng)營策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”；
8、“項(xiàng)目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)”；
9、“現(xiàn)金流策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；
10、“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的起草”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”；
11、“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書及商務(wù)策劃書的評(píng)審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”；
12、“商務(wù)策劃書的審批”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“工作標(biāo)準(zhǔn)、工作方法”；
13、“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任部門、責(zé)任崗、工作方法”；
14、“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；
15、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)策劃記錄整理步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
16、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)策劃工作效果統(tǒng)計(jì)報(bào)告步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
17、制度規(guī)定中，沒有明確“對(duì)商務(wù)策劃進(jìn)行業(yè)務(wù)督導(dǎo)步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
18、制度規(guī)定中，沒有明確“對(duì)商務(wù)策劃風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
19、制度規(guī)定中，沒有明確“對(duì)商務(wù)策劃進(jìn)行檢查監(jiān)控步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”。
（二）項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)過程符合制度要求的符合性方面
經(jīng)抽取項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，對(duì)照公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程有5處沒有遵循制度規(guī)定，具體包括以下方面。
1、抽取XXX項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“招投標(biāo)資料移交”步驟，在進(jìn)行資料移交時(shí)，沒有移交制度規(guī)定的“調(diào)價(jià)清單、工程量計(jì)算底稿、施工圖預(yù)算工程量計(jì)算統(tǒng)計(jì)表、合同兩級(jí)評(píng)審記錄、投標(biāo)報(bào)價(jià)交底”的資料；
2、抽取XXX項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項(xiàng)目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定：“對(duì)可能存在的成本風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，制定措施，并明確項(xiàng)目管理模式、工作包的劃分和對(duì)成本控制過程的職責(zé)進(jìn)行劃分”；
3、抽取XXX項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項(xiàng)目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，形成“《項(xiàng)目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細(xì)表）”；
4、抽取XXX項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項(xiàng)目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，進(jìn)行“可能存在的成本風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)控制措施；成本控制過程的職責(zé)劃分”；
5、抽取XXX項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項(xiàng)目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定“《合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃書》審定稿，根據(jù)各類計(jì)劃，施工圖預(yù)算工程量，成本詢價(jià)資料、招投標(biāo)資料、合同交底資料、公司（分公司）資源、國家法律法規(guī)、市場生產(chǎn)要素狀況、有價(jià)值的歷史數(shù)據(jù)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的能力和水平等；在理解和識(shí)別合同條款的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的控制措施，包括項(xiàng)目預(yù)計(jì)盈利空間及主要盈利項(xiàng)目（含二三次經(jīng)營）”。
（三）項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)執(zhí)行效果的有效性方面
將所抽取到的全部項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務(wù)策劃管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了逐項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，與公司給分公司商務(wù)部確定的目標(biāo)管理責(zé)任書8%的毛利率管理目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果8項(xiàng)次沒有實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，具體如下。
1、B類項(xiàng)目樣本2的項(xiàng)目毛利率為6.7%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；
2、C類項(xiàng)目樣本1的項(xiàng)目毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；
3、A類項(xiàng)目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；
4、A類項(xiàng)目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；
5、B類項(xiàng)目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；
6、C類項(xiàng)目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；
7、A、B、C類項(xiàng)目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；
8、A、B、C類項(xiàng)目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；
(四)項(xiàng)目商務(wù)策劃流程設(shè)計(jì)的適宜性方面
按照制度規(guī)定需要內(nèi)控、簡潔、直觀、清楚、可操作、管用的適宜性要求，經(jīng)過對(duì)現(xiàn)有公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度的適宜性檢查與分析，發(fā)現(xiàn)目前制度規(guī)定中，存在15處不適宜的地方，具體包括以下。
1、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的《招投標(biāo)資料移交清單》，表格內(nèi)容設(shè)計(jì)未全面反應(yīng)“工作標(biāo)準(zhǔn)”，表格設(shè)計(jì)不合理；
2、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”里，將“招投標(biāo)資料移交清單”填制好后，沒有說清楚應(yīng)交誰審核，還是直接移交資料，不需要審核；
3、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作方法”里， “招投標(biāo)資料移交清單”的填制依據(jù)沒有說清楚，即填寫移交清單時(shí)，依據(jù)什么來填寫；
4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃表》，表格內(nèi)容設(shè)計(jì)未全面反應(yīng)“工作內(nèi)容”欄的“三項(xiàng)工作內(nèi)容”，表格設(shè)計(jì)不合理；
5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的“工作方法”沒有規(guī)定清楚，如，“對(duì)合同一般條款的進(jìn)行識(shí)別、合同條款主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”沒有明確說明，“在理解和識(shí)別合同條款的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的控制，落實(shí)實(shí)施職責(zé)和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”沒有明確說明；
6、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃評(píng)審”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“評(píng)審合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃”后的工作結(jié)果是否需要有關(guān)崗位進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，制度中沒有規(guī)定清楚。
7、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃評(píng)審”步驟的“工作方法”，“評(píng)審合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”沒有明確的說明；
8、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項(xiàng)目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細(xì)表）”沒有全面反映“工作內(nèi)容”，表格內(nèi)容設(shè)計(jì)不合理；
9、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目成本策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“項(xiàng)目成本策劃”做完后，是否需要交誰進(jìn)行必要的質(zhì)量復(fù)核，制度中沒有明確要求；
10、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目成本策劃”步驟的“工作方法”，“項(xiàng)目成本策劃”的“工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；
11、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”，“項(xiàng)目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；
12、制度規(guī)定中，“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“現(xiàn)金流策劃”做完后，是否需要交誰進(jìn)行必要的質(zhì)量復(fù)核審查，制度中沒有明確要求；
13、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”完后，其“工作質(zhì)量”要求，制度中沒有明確；
14、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”步驟的“責(zé)任部門”，根據(jù)業(yè)務(wù)過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務(wù)的實(shí)際執(zhí)行責(zé)任部門是“項(xiàng)目和分公司商務(wù)”共同負(fù)責(zé)完成，原來制度規(guī)定，“責(zé)任部門”為“商務(wù)部”，存在制度規(guī)定不適宜問題；
15、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”步驟的“工作方法”，“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”，制度中沒有明確說明。
三、原因分析及監(jiān)察建議
從全部發(fā)現(xiàn)的不合項(xiàng)分布看，不合格項(xiàng)主要集中在制度建設(shè)充分性、適宜性兩個(gè)方面，表明公司的商務(wù)策劃制度和流程的執(zhí)行情況還是比較到位，但是制度本身的健全程度和合理適宜程度有比較大的提升空間，完善和改進(jìn)制度是更重要的管理措施。因此，鑒于以上問題，效能監(jiān)察工作小組提出以下監(jiān)察建議和決定。
（一）制度完善與補(bǔ)充方面
建議在公司目前的公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度基礎(chǔ)上，補(bǔ)充完善以下內(nèi)容：
1、在“招投標(biāo)資料移交”步驟，明確“責(zé)任崗”；
2、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)整體策劃步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
3、“合同履約策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”；
4、“合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃評(píng)審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作記錄”；
5、“項(xiàng)目成本策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”；
6、“項(xiàng)目成本測算評(píng)審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作記錄”；
7、“二三次經(jīng)營策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”；
8、“項(xiàng)目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)”；
9、“現(xiàn)金流策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”；
10、“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的起草”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”；
11、“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書及商務(wù)策劃書的評(píng)審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”；
12、“商務(wù)策劃書的審批”步驟，在制度規(guī)定中明確“工作標(biāo)準(zhǔn)、工作方法”；
13、“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任部門、責(zé)任崗、工作方法”；
14、“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”；
15、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)策劃記錄整理步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
16、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)策劃工作效果統(tǒng)計(jì)報(bào)告步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
17、在制度規(guī)定中，明確“對(duì)商務(wù)策劃進(jìn)行業(yè)務(wù)督導(dǎo)步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
18、在制度規(guī)定中，明確“對(duì)商務(wù)策劃風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
19、在制度規(guī)定中，明確“對(duì)商務(wù)策劃進(jìn)行檢查監(jiān)控步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”。
（二）制度修改與改進(jìn)方面
對(duì)現(xiàn)有的商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度，需要作以下對(duì)應(yīng)的修改，或者改進(jìn)，具體如下：
1、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的工作表格《招投標(biāo)資料移交清單》內(nèi)容按照“工作標(biāo)準(zhǔn)”的內(nèi)容進(jìn)行修改，使表格的內(nèi)容全面反映對(duì)工作的要求；
2、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”里，將“招投標(biāo)資料移交清單”填制好后，應(yīng)說清楚是否應(yīng)交誰審核，還是不需要審核直接移交資料；
3、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作方法”里， 規(guī)定清楚填寫移交清單時(shí)，依據(jù)什么來填寫；
4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃表》，對(duì)表格內(nèi)容進(jìn)行修改，使表格內(nèi)容全面反應(yīng)“工作內(nèi)容”欄的“三項(xiàng)工作內(nèi)容”；
5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟，明確說明“對(duì)合同一般條款的進(jìn)行識(shí)別、合同條款主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”，明確說明“在理解和識(shí)別合同條款的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的控制，落實(shí)實(shí)施職責(zé)和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”；
6、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃評(píng)審”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“評(píng)審合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃”后的工作結(jié)果是否需要有關(guān)崗位進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，制度中應(yīng)該規(guī)定清楚。
7、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃評(píng)審”步驟的“工作方法”，明確說明“評(píng)審合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”；
8、制度規(guī)定中，修改“項(xiàng)目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項(xiàng)目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細(xì)表）”的內(nèi)容，使表格全面反映“工作內(nèi)容”；
9、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目成本策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“項(xiàng)目成本策劃”做完后，是否需要交誰進(jìn)行必要的質(zhì)量復(fù)核，制度中應(yīng)明確要求；
10、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目成本策劃”步驟的“工作方法”，應(yīng)明確說明“項(xiàng)目成本策劃”的“工作方法技巧”；
11、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項(xiàng)目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，；
12、制度規(guī)定中，“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“現(xiàn)金流策劃”做完后，是否需要交誰進(jìn)行必要的質(zhì)量復(fù)核審查，制度中應(yīng)該明確要求；
13、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”完后，其“工作質(zhì)量”要求，制度中應(yīng)該明確；
14、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”步驟的“責(zé)任部門”，根據(jù)業(yè)務(wù)過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務(wù)的實(shí)際執(zhí)行責(zé)任部門是“項(xiàng)目和分公司商務(wù)”共同負(fù)責(zé)完成，原來制度規(guī)定，“責(zé)任部門”為“商務(wù)部”，建議進(jìn)行修改；
15、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”。
（三）制度貫徹執(zhí)行方面
建議商務(wù)合約部對(duì)公司商務(wù)合約人員進(jìn)行一次項(xiàng)目商務(wù)策劃管理規(guī)定與流程制度的知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高商務(wù)策劃技能。
（四）制度執(zhí)行效果方面
將所抽取到的全部項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務(wù)策劃管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,與公司給分公司商務(wù)部確定的目標(biāo)管理責(zé)任書8%的毛利率管理目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果8項(xiàng)次沒有實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，具體為：B類項(xiàng)目樣本2的項(xiàng)目毛利率為6.7%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；C類項(xiàng)目樣本1的項(xiàng)目毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；A類項(xiàng)目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；A類項(xiàng)目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；B類項(xiàng)目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；C類項(xiàng)目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；A、B、C類項(xiàng)目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；A、B、C類項(xiàng)目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的。 經(jīng)過與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、業(yè)務(wù)管理負(fù)責(zé)人溝通，作出以下監(jiān)察決定：
1、對(duì)以上8個(gè)方面未實(shí)現(xiàn)管理責(zé)任目標(biāo)的原因進(jìn)行查找；
2、理清管理責(zé)任，提出對(duì)應(yīng)整改措施，對(duì)涉及人員管理失職、瀆職的，依據(jù)規(guī)定進(jìn)行問責(zé)。
貴院《**人民檢察院檢察建議書》（*號(hào)）文件收悉，感謝貴院對(duì)我局提出了寶貴意見。我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，針對(duì)檢察建議書的內(nèi)容，進(jìn)行了學(xué)習(xí)研究、分析，并結(jié)合我局實(shí)際情況，進(jìn)行了認(rèn)真查漏補(bǔ)缺，對(duì)存在的問題進(jìn)行了整改，現(xiàn)把有關(guān)工作報(bào)告如下:
一、切實(shí)深入學(xué)習(xí)，加強(qiáng)了廉政教育工作。
自收到貴院建議書后，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，深入查擺問題，學(xué)習(xí)了建議書的內(nèi)容，分析并查找國土資源管理工作中的存在問題，認(rèn)真研究干部職工拒腐防變能力的教育方法和內(nèi)容。同時(shí)，組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了貴院發(fā)給我局的建議書，并且要求全體干部職工密切結(jié)合自身實(shí)際情況進(jìn)行深刻剖析，查擺自身問題，強(qiáng)化了抓好懲腐倡廉的堅(jiān)定信心和工作思路。
按照縣委的統(tǒng)一部署和安排，積極開展紀(jì)律教育月學(xué)習(xí)活動(dòng)。通過教育月學(xué)習(xí)活動(dòng)，全體干部職工都在法律意識(shí)和思想素質(zhì)上有所提高，所有的干部職工都提交了紀(jì)律教育的
心得體會(huì)。同時(shí)組織全體干部職工觀看我縣前段時(shí)間縣紀(jì)委拍攝的暗訪片，讓全體干部職工以實(shí)事求是的作風(fēng)正視問題，敢于自查自糾。
開展依法辦事光榮、違法辦事可恥的內(nèi)容進(jìn)行教育，以提高職工廉潔自律的自覺性。針對(duì)近幾年，特別是今年上半年，發(fā)生在我局的違法違規(guī)案件，我局邀請(qǐng)了縣紀(jì)委常委、縣監(jiān)察局***對(duì)全體干部職工作紀(jì)律監(jiān)察教育輔導(dǎo)報(bào)告，使全體干部職工深入清楚了解到保持廉潔自律，將是保護(hù)自己的一種最好行為。
二、切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，筑起預(yù)防腐敗內(nèi)部防線。
全體干部職工針對(duì)建議書內(nèi)容，進(jìn)行了全面查找問題，根據(jù)查擺出來的問題，進(jìn)行了整改，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)部管理，強(qiáng)化了監(jiān)督職能。
一是在內(nèi)部管理制度建設(shè)上，建立健全了內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、誡勉談話、財(cái)務(wù)制度、請(qǐng)假制度和用車制度，特別在執(zhí)行“三重一大”和民主集中制會(huì)議中邀請(qǐng)紀(jì)檢監(jiān)察部門同志參加。
二是結(jié)合崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)工作，深入查找崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。今年將基層國土資源管理所和紀(jì)檢監(jiān)察的相關(guān)業(yè)務(wù)流程納入到廉政風(fēng)險(xiǎn)排查中，全縣國土資源系統(tǒng)共查找出梳理流程圖22幅和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)43個(gè)，其中一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6個(gè)，二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)32個(gè)，三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)5個(gè)。針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)上，針對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的表現(xiàn)形式相應(yīng)制訂了43項(xiàng)防范措施。（其中基層所完善出了6幅流程圖，12個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，包括：一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)4個(gè)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)8個(gè)，針對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的表現(xiàn)形式相應(yīng)制訂了12項(xiàng)防范措施。）
三是積極落實(shí)正風(fēng)行動(dòng)，向“庸懶散軟”亮劍。在治理“庸懶散軟”專項(xiàng)行動(dòng)中，根據(jù)市、縣的問責(zé)辦法，結(jié)合我局當(dāng)前實(shí)際情況，現(xiàn)已初步形成治理“庸懶散軟”的問責(zé)機(jī)制，將“庸懶散軟”表現(xiàn)形式所帶來的“失職、瀆職”行為，滅殺在萌芽階段。
三、加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范了國土所建設(shè)。
一是對(duì)局中層干部人員進(jìn)行了交流換崗。特別加強(qiáng)了執(zhí)法監(jiān)察股（隊(duì)）和國土所領(lǐng)導(dǎo)的人員配備，充實(shí)了執(zhí)法監(jiān)察股（隊(duì)）和基層所人員。執(zhí)法監(jiān)察股股長、副隊(duì)長和*個(gè)基層所所長人選經(jīng)過充分醞釀?dòng)懻?，人選已經(jīng)調(diào)整到位，已把新錄用的三名大學(xué)生充實(shí)到基層所，并在局機(jī)關(guān)抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干充實(shí)到各基層所，加強(qiáng)了基層所的人員配備，提高了對(duì)轄區(qū)的巡查頻率。
二是在局班子成員各聯(lián)系一個(gè)基層所的基層上，執(zhí)法監(jiān)察股（隊(duì)）細(xì)化落實(shí)各鎮(zhèn)的土地礦產(chǎn)巡查聯(lián)系人，要求巡查聯(lián)系人做到對(duì)基層所的巡查掌握實(shí)際情況，對(duì)基層所上報(bào)的巡查記錄進(jìn)行深入了解，有效杜絕了假巡查、不巡查等失職瀆職行為。
三是完善管理制度,強(qiáng)化監(jiān)督職能。加強(qiáng)了國土資源管理部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通協(xié)調(diào),全縣提拔交流到位的所長都征求了各鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的意見，并要求基層所做到重大事項(xiàng)雙報(bào)制度，即重大事項(xiàng)同時(shí)上報(bào)縣局和鎮(zhèn)政府，探討建立共同管理長效機(jī)制和聯(lián)系渠道。進(jìn)一步完善了基層所的管理制度，加強(qiáng)了首問責(zé)任制、責(zé)任追究制、政務(wù)公開、作風(fēng)建設(shè)等方面
的檢查。在鄉(xiāng)鎮(zhèn)顯著位置制作國土所公示欄,公開辦事內(nèi)容、辦事程序、辦事時(shí)限、收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)、辦事結(jié)果、辦事聯(lián)系方式、監(jiān)督舉報(bào)電話等。通過巡回檢查、抽查、相互督查等多種方式,對(duì)基層國土部門進(jìn)行檢查監(jiān)督,充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督的作用。加強(qiáng)了對(duì)基層所的資產(chǎn)管理，今年7月份局已對(duì)基層管理所國有資產(chǎn)進(jìn)行全面的疏理清查，了解掌握干部在基層的履職情況和廉政情況。
四是認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。我局層層簽訂了20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任書，將黨風(fēng)廉政建設(shè)的責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)工作人員，強(qiáng)化了責(zé)任。
通過以上整改措施，我局在改變干部作風(fēng)、廉潔自律等方面收到了良好的效果。在此，我局感謝貴院在建議書中提出的`良好建議，今后將進(jìn)一步提高和完善，同時(shí)繼續(xù)加強(qiáng)與貴院開展廉政共建活動(dòng)，共同做好預(yù)防工作，落實(shí)教育、制度、監(jiān)督并重的預(yù)防腐敗各項(xiàng)措施，減少國土資源系統(tǒng)違法違紀(jì)行為的發(fā)生。
二○一x年九月二十日
整改建議書模板 篇2
尊敬的社區(qū)主任：
您好！我是來自育德小學(xué)六一班的xxx。瀏陽河社區(qū)近年來鳥語花香、綠樹成蔭、高樓林立，一片欣欣向榮的景象。大家傍晚都愿意走出家門到社區(qū)活動(dòng)，大街小巷好不熱鬧！
人們都說，學(xué)校是反映社區(qū)文明程度的一扇窗，我也希望您能在百忙之中抽出一點(diǎn)時(shí)間來了解了解我提出的小小建議。學(xué)校是培育下一代的地方，是孕育民族 希望的地方，校內(nèi)是如此，可校外有些風(fēng)氣不太好，緊挨著校園的就是一個(gè)麻將館，我們上學(xué)放學(xué)的路上總會(huì)聽見一陣陣麻將撞擊聲，這難道不會(huì)對(duì)我們的身心造成傷害嗎？
還有，在上學(xué)路上，會(huì)途徑許多的小賣部，那里面經(jīng)常出售“三無”食品，我們班以前有一個(gè)經(jīng)常光顧這些小賣部的同學(xué)，有一次突發(fā)高燒，什么原因引起發(fā)燒，醫(yī)生也莫名其妙。其實(shí)我們都心知肚明，罪魁禍?zhǔn)滓欢ㄊ恰叭裏o”食品。
此外，小商鋪還出賣一種“抽獎(jiǎng)”卡片，誘惑著一二年級(jí)的孩子們掏出買早餐的錢去抽獎(jiǎng)。這難道有益于我們的身心嗎？
因?yàn)橐陨系姆N種原因，我懇請(qǐng)您好好地整改一下校園周邊的環(huán)境，讓祖國的花朵開得更鮮艷更燦爛吧！
謹(jǐn)祝：
身體健康！
育德小學(xué)xxx
20xx.11.14
整改建議書模板 篇3
關(guān)于對(duì)***人民檢察院檢察建議書
整改建議采納情況的回復(fù)
***人民檢察院：
收到貴院《檢察院檢察建議書》（**檢預(yù)防建議[20xx]05號(hào)）后，我局高度重視，專門組織召開局中層以上領(lǐng)導(dǎo)干部會(huì)議就檢察整改建議進(jìn)行討論研究，及時(shí)分析研究存在問題、制定整改落實(shí)方案。經(jīng)會(huì)議研究，現(xiàn)就檢察建議采納情況及整改情況回復(fù)如下：
你院提出的第一項(xiàng)“完善征遷相關(guān)規(guī)定”中第一條和第二條的建議內(nèi)容，我局將予以采納。
整改情況：在今后征遷項(xiàng)目中，我局將會(huì)按照國家、省市相關(guān)法律法規(guī)和市政府相關(guān)征遷文件及征遷項(xiàng)目內(nèi)容，因地制宜制定符合本地實(shí)際情況可操作性強(qiáng)的征遷方案，明確界定公共利益范圍，讓被征遷群眾明白征遷項(xiàng)目的意義及征遷項(xiàng)目的利益構(gòu)成，降低被征遷群眾的抵觸情況，減少暴力拆遷的發(fā)生，最大限度提高政府公信力度。
你院提出的第二項(xiàng)“健全征遷工作機(jī)制”中第一條和第二條的建議內(nèi)容，我局將予以采納。
整改情況：在目前征遷辦公室職能機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，優(yōu)化職能設(shè)置，完善規(guī)章制度，對(duì)各項(xiàng)目拆遷負(fù)責(zé)人及拆遷人員明確
分工，責(zé)任到人。誰實(shí)施的拆遷項(xiàng)目，誰長期負(fù)責(zé)；誰簽訂的拆遷補(bǔ)償協(xié)議，誰負(fù)責(zé)到底；并將此項(xiàng)內(nèi)容納入干部職工評(píng)優(yōu)晉職考核內(nèi)容，切實(shí)保證各項(xiàng)征遷基本工作有據(jù)可依、有章可循。
你院提出的第三項(xiàng)“建立預(yù)防工作機(jī)制”的建議內(nèi)容，我局將予以采納。
整改情況：一是進(jìn)一步完善預(yù)防職務(wù)犯罪工作機(jī)制，加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)和警示教育，提高干部法制意識(shí)，并督促全體干部職工自覺遵守職業(yè)道德，依法正確履行職責(zé)，樹立正確的人生觀、世界觀和價(jià)值觀，堅(jiān)決杜絕貪污等違法行為。二是規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，建立懲防保障機(jī)制，嚴(yán)格完善有關(guān)的規(guī)章制度，做到依法管理，依法辦事，有效預(yù)防。并開展征地補(bǔ)償款發(fā)放情況隱患排查，及時(shí)排除違紀(jì)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。三是嚴(yán)厲懲處違法行為，增強(qiáng)法紀(jì)威懾力。完善信訪綜合協(xié)調(diào)機(jī)制，暢通舉報(bào)渠道，探索信訪監(jiān)督新途徑，使群眾積極參與民主監(jiān)督，震懾違法違紀(jì)人員；貫徹落實(shí)《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》，大力查處有影響的違紀(jì)違法案件，發(fā)現(xiàn)一起查處一起，增強(qiáng)黨紀(jì)政紀(jì)的嚴(yán)肅性，對(duì)涉嫌犯罪者，依法及時(shí)移交司法機(jī)關(guān)處理。
在此，感謝貴院在建議書中提出的良好建議，在今后的工作中，我局將在現(xiàn)有相關(guān)工作的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高完善；并在檢查機(jī)關(guān)的監(jiān)督、指導(dǎo)下通過行之有效的措施，加大力度，努
力杜絕違紀(jì)違法行為的發(fā)生。
二○一x年十一月十四日
整改建議書模板 篇4
為確保政令暢通、促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)工作效能，提高管理和服務(wù)水平，根據(jù)市局《20xx年行政效能監(jiān)察工作的通知》要求，結(jié)合單位工作實(shí)際，制定以下工作方案：
一、監(jiān)察機(jī)構(gòu)
成立監(jiān)察工作小組，賈虎任組長，陳偉峰任副組長，各科室部門負(fù)責(zé)人為組員。
黨政辦公室負(fù)責(zé)具體組織、推進(jìn)、落實(shí)監(jiān)察工作。
二、監(jiān)察原則
1、監(jiān)督檢查與改善工作相結(jié)合原則
2、查堵漏洞與健全制度相結(jié)合原則
3、效能監(jiān)察與目標(biāo)考核相結(jié)合原則
三、監(jiān)察項(xiàng)目與資料
（一）項(xiàng)目：園林綠化綜合受理服務(wù)
（二）資料：
1、建立健全受理流程、受理業(yè)務(wù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，鞏固已達(dá)標(biāo)的行為規(guī)范和場所規(guī)范；
2、受理人員按照標(biāo)準(zhǔn)制度，規(guī)范、高效、廉潔辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。
四、監(jiān)察方式
1、專項(xiàng)檢查
2、抽樣測評(píng)
3、綜合評(píng)估
五、工作安排
1、上半年綜合受理科根據(jù)《建筑建材業(yè)受理服務(wù)指南》，完善園林綠化工程受理服務(wù)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和流程標(biāo)準(zhǔn)。
邀請(qǐng)市局相關(guān)部門、上海市建筑建材業(yè)受理服務(wù)中心專家召開流程規(guī)范評(píng)估會(huì)，對(duì)梳理標(biāo)準(zhǔn)的全面性、規(guī)范性進(jìn)行綜合評(píng)估。
監(jiān)察工作小組按照評(píng)估意見對(duì)存在的問題，及時(shí)向職責(zé)部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》（附件1），并提出相關(guān)工作推薦。
2、二季度組織全體受理人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和輪崗培訓(xùn)，全面掌握各個(gè)受理項(xiàng)目的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和流程標(biāo)準(zhǔn)。
6月份監(jiān)察小組對(duì)受理人員窗口服務(wù)業(yè)務(wù)熟悉、規(guī)范操作進(jìn)行專項(xiàng)檢查。
監(jiān)察工作小組針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向職責(zé)部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》，并提出相關(guān)工作推薦。
3、三季度推進(jìn)受理流程和受理業(yè)務(wù)的全面貫標(biāo)，鞏固原有行為、場所的達(dá)標(biāo)。
每月選勸窗口服務(wù)日”對(duì)受理相對(duì)人進(jìn)行問卷調(diào)查，對(duì)受理窗口服務(wù)滿意度進(jìn)行測評(píng)。
監(jiān)察工作小組根據(jù)測評(píng)中反映的問題，及時(shí)向職責(zé)部門簽發(fā)《效能監(jiān)察推薦書》，并提出相關(guān)工作推薦。
4、四季度對(duì)四項(xiàng)貫標(biāo)進(jìn)行全面總結(jié)，查找存在問題，落實(shí)整改措施，推進(jìn)工作完善。
監(jiān)察工作小組對(duì)綜合受理服務(wù)工作做出整體評(píng)價(jià)，完成《效能監(jiān)察結(jié)果報(bào)告表》（附件2）上報(bào)市局。
六、工作要求
1、統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，逐步推進(jìn)。站全體要正確認(rèn)識(shí)行政效能監(jiān)察對(duì)受理服務(wù)等業(yè)務(wù)的監(jiān)督、促進(jìn)作用，在有序推進(jìn)工作的過程中自覺配合監(jiān)察工作的開展。
2、突出重點(diǎn)，兼顧全面。今年圍繞站重點(diǎn)工作，選取綜合受理服務(wù)窗口為監(jiān)察項(xiàng)目，力爭在全面貫標(biāo)上實(shí)現(xiàn)突破。其他招投標(biāo)管理、質(zhì)量監(jiān)督等工作也應(yīng)明確節(jié)點(diǎn)進(jìn)度，自我督促，提高水平。
3、多措并舉，提升實(shí)效。綜合受理科應(yīng)加強(qiáng)科技信息化技術(shù)等運(yùn)用，提高管理服務(wù)效率；監(jiān)察機(jī)構(gòu)要綜合聽取專家、領(lǐng)導(dǎo)、職工、受理相對(duì)人的意見，做出全面評(píng)價(jià)，有力提升工作實(shí)效。
整改建議書模板 篇5
公司領(lǐng)導(dǎo)：
根據(jù)公司20xx年效能監(jiān)察工作的安排，公司效能監(jiān)察工作小組于5月至9月對(duì)公司商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了專項(xiàng)現(xiàn)場效能監(jiān)察，對(duì)司屬北方公司、廣州經(jīng)理部、深圳經(jīng)理部、廣西經(jīng)理部等四個(gè)單位的20個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了隨機(jī)抽樣，選取了7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程現(xiàn)場檢查，抽樣覆蓋率為35%。效能監(jiān)察小組將效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)、建議、決定與商務(wù)部負(fù)責(zé)人以及上述相關(guān)單位經(jīng)辦人、業(yè)務(wù)管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行了及時(shí)溝通，現(xiàn)場形成了4份效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)報(bào)告和效能監(jiān)察建議書3份及1份效能監(jiān)察決定，要求各單位針對(duì)整改建議書加以改進(jìn)和完善，進(jìn)一步提高商務(wù)策劃管理水平?，F(xiàn)將本次效能監(jiān)察具體情況匯報(bào)如下：
一、商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程整體情況
在公司《項(xiàng)目商務(wù)管理流程手冊(cè)》20xx年5月10日頒布以來，通過本次效能監(jiān)察發(fā)現(xiàn)所抽查的單位基本都能按公司管理流程手冊(cè)要求，對(duì)新項(xiàng)目均進(jìn)行了項(xiàng)目商務(wù)策劃，所選取的樣本均簽訂了項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書。各項(xiàng)目對(duì)合同履約策劃、成本策劃、二三次經(jīng)營策劃及現(xiàn)金流量策劃等方面在工程實(shí)施過程中取得了明顯效果，通過進(jìn)行商務(wù)策劃后，公司項(xiàng)目平均利潤率有所提高，項(xiàng)目管理上水平進(jìn)一步得到提升。但由于各單位基礎(chǔ)管理水平存在差異，各單位項(xiàng)目商務(wù)策劃水平各異。制度漏洞和現(xiàn)有制度的不合理適宜的問題比較高，對(duì)項(xiàng)目商務(wù)策劃的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)還不夠深刻，導(dǎo)致商務(wù)策劃制度不健全，存在比較多的制度漏洞和規(guī)定不合理的地方。
二、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)
本次項(xiàng)目商務(wù)策劃效能監(jiān)察選取了四個(gè)單位隨機(jī)抽取了7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)流程專項(xiàng)效能監(jiān)察，通過本次效能監(jiān)察，共發(fā)現(xiàn)合格項(xiàng)260項(xiàng)，不合格項(xiàng)99項(xiàng)，其中制度充分性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)62項(xiàng)合格項(xiàng)，71項(xiàng)不合格項(xiàng)，流程制度的適宜性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)47項(xiàng)合格項(xiàng)，15項(xiàng)不合格項(xiàng)，項(xiàng)目商務(wù)策劃執(zhí)行過程符合性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)56項(xiàng)合格項(xiàng)，5項(xiàng)不合格項(xiàng)，執(zhí)行結(jié)果有效性監(jiān)察發(fā)現(xiàn)95項(xiàng)合格項(xiàng)，8項(xiàng)不合格項(xiàng)。
（一）商務(wù)策劃流程管理制度建設(shè)充分性方面
經(jīng)過檢查公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)制度規(guī)定中存在19個(gè)方面制度漏洞與缺失，具體包括以下方面。
1、“招投標(biāo)資料移交”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；
2、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)整體策劃步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
3、“合同履約策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”；
4、“合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃評(píng)審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄”；
5、“項(xiàng)目成本策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；
6、“項(xiàng)目成本測算評(píng)審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作記錄”；
7、“二三次經(jīng)營策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”；
8、“項(xiàng)目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)”；
9、“現(xiàn)金流策劃”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；
10、“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的起草”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”；
11、“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書及商務(wù)策劃書的評(píng)審”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”；
12、“商務(wù)策劃書的審批”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“工作標(biāo)準(zhǔn)、工作方法”；
13、“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任部門、責(zé)任崗、工作方法”；
14、“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”步驟，制度規(guī)定中沒有明確“責(zé)任崗”；
15、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)策劃記錄整理步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
16、制度規(guī)定中，沒有明確“商務(wù)策劃工作效果統(tǒng)計(jì)報(bào)告步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
17、制度規(guī)定中，沒有明確“對(duì)商務(wù)策劃進(jìn)行業(yè)務(wù)督導(dǎo)步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
18、制度規(guī)定中，沒有明確“對(duì)商務(wù)策劃風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
19、制度規(guī)定中，沒有明確“對(duì)商務(wù)策劃進(jìn)行檢查監(jiān)控步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”。
（二）項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)過程符合制度要求的符合性方面
經(jīng)抽取項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，對(duì)照公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行過程有5處沒有遵循制度規(guī)定，具體包括以下方面。
1、抽取XXX項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“招投標(biāo)資料移交”步驟，在進(jìn)行資料移交時(shí)，沒有移交制度規(guī)定的“調(diào)價(jià)清單、工程量計(jì)算底稿、施工圖預(yù)算工程量計(jì)算統(tǒng)計(jì)表、合同兩級(jí)評(píng)審記錄、投標(biāo)報(bào)價(jià)交底”的資料；
2、抽取XXX項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項(xiàng)目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定：“對(duì)可能存在的成本風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，制定措施，并明確項(xiàng)目管理模式、工作包的劃分和對(duì)成本控制過程的職責(zé)進(jìn)行劃分”；
3、抽取XXX項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項(xiàng)目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，形成“《項(xiàng)目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細(xì)表）”；
4、抽取XXX項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項(xiàng)目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定，進(jìn)行“可能存在的成本風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)控制措施；成本控制過程的職責(zé)劃分”；
5、抽取XXX項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本，發(fā)現(xiàn)“項(xiàng)目成本策劃”步驟，沒有遵循制度規(guī)定“《合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃書》審定稿，根據(jù)各類計(jì)劃，施工圖預(yù)算工程量，成本詢價(jià)資料、招投標(biāo)資料、合同交底資料、公司（分公司）資源、國家法律法規(guī)、市場生產(chǎn)要素狀況、有價(jià)值的歷史數(shù)據(jù)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的能力和水平等；在理解和識(shí)別合同條款的基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的控制措施，包括項(xiàng)目預(yù)計(jì)盈利空間及主要盈利項(xiàng)目（含二三次經(jīng)營）”。
（三）項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)執(zhí)行效果的有效性方面
將所抽取到的全部項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務(wù)策劃管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了逐項(xiàng)統(tǒng)計(jì)，與公司給分公司商務(wù)部確定的目標(biāo)管理責(zé)任書8%的毛利率管理目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果8項(xiàng)次沒有實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，具體如下。
1、B類項(xiàng)目樣本2的項(xiàng)目毛利率為6.7%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；
2、C類項(xiàng)目樣本1的項(xiàng)目毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；
3、A類項(xiàng)目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；
4、A類項(xiàng)目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；
5、B類項(xiàng)目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；
6、C類項(xiàng)目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；
7、A、B、C類項(xiàng)目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；
8、A、B、C類項(xiàng)目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；
(四)項(xiàng)目商務(wù)策劃流程設(shè)計(jì)的適宜性方面
按照制度規(guī)定需要內(nèi)控、簡潔、直觀、清楚、可操作、管用的適宜性要求，經(jīng)過對(duì)現(xiàn)有公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度的適宜性檢查與分析，發(fā)現(xiàn)目前制度規(guī)定中，存在15處不適宜的地方，具體包括以下。
1、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的《招投標(biāo)資料移交清單》，表格內(nèi)容設(shè)計(jì)未全面反應(yīng)“工作標(biāo)準(zhǔn)”，表格設(shè)計(jì)不合理；
2、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”里，將“招投標(biāo)資料移交清單”填制好后，沒有說清楚應(yīng)交誰審核，還是直接移交資料，不需要審核；
3、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作方法”里， “招投標(biāo)資料移交清單”的填制依據(jù)沒有說清楚，即填寫移交清單時(shí)，依據(jù)什么來填寫；
4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃表》，表格內(nèi)容設(shè)計(jì)未全面反應(yīng)“工作內(nèi)容”欄的“三項(xiàng)工作內(nèi)容”，表格設(shè)計(jì)不合理；
5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的“工作方法”沒有規(guī)定清楚，如，“對(duì)合同一般條款的進(jìn)行識(shí)別、合同條款主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”沒有明確說明，“在理解和識(shí)別合同條款的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的控制，落實(shí)實(shí)施職責(zé)和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”沒有明確說明；
6、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃評(píng)審”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“評(píng)審合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃”后的工作結(jié)果是否需要有關(guān)崗位進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，制度中沒有規(guī)定清楚。
7、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃評(píng)審”步驟的“工作方法”，“評(píng)審合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”沒有明確的說明；
8、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項(xiàng)目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細(xì)表）”沒有全面反映“工作內(nèi)容”，表格內(nèi)容設(shè)計(jì)不合理；
9、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目成本策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“項(xiàng)目成本策劃”做完后，是否需要交誰進(jìn)行必要的質(zhì)量復(fù)核，制度中沒有明確要求；
10、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目成本策劃”步驟的“工作方法”，“項(xiàng)目成本策劃”的“工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；
11、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”，“項(xiàng)目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，制度中沒有明確說明；
12、制度規(guī)定中，“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“現(xiàn)金流策劃”做完后，是否需要交誰進(jìn)行必要的質(zhì)量復(fù)核審查，制度中沒有明確要求；
13、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”完后，其“工作質(zhì)量”要求，制度中沒有明確；
14、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”步驟的“責(zé)任部門”，根據(jù)業(yè)務(wù)過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務(wù)的實(shí)際執(zhí)行責(zé)任部門是“項(xiàng)目和分公司商務(wù)”共同負(fù)責(zé)完成，原來制度規(guī)定，“責(zé)任部門”為“商務(wù)部”，存在制度規(guī)定不適宜問題；
15、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”步驟的“工作方法”，“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”，制度中沒有明確說明。
三、原因分析及監(jiān)察建議
從全部發(fā)現(xiàn)的不合項(xiàng)分布看，不合格項(xiàng)主要集中在制度建設(shè)充分性、適宜性兩個(gè)方面，表明公司的商務(wù)策劃制度和流程的執(zhí)行情況還是比較到位，但是制度本身的健全程度和合理適宜程度有比較大的提升空間，完善和改進(jìn)制度是更重要的管理措施。因此，鑒于以上問題，效能監(jiān)察工作小組提出以下監(jiān)察建議和決定。
（一）制度完善與補(bǔ)充方面
建議在公司目前的公司商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度基礎(chǔ)上，補(bǔ)充完善以下內(nèi)容：
1、在“招投標(biāo)資料移交”步驟，明確“責(zé)任崗”；
2、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)整體策劃步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
3、“合同履約策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”；
4、“合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃評(píng)審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作記錄”；
5、“項(xiàng)目成本策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”；
6、“項(xiàng)目成本測算評(píng)審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作記錄”；
7、“二三次經(jīng)營策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)”；
8、“項(xiàng)目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)”；
9、“現(xiàn)金流策劃”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”；
10、“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的起草”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”；
11、“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書及商務(wù)策劃書的評(píng)審”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗、工作記錄、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作方法”；
12、“商務(wù)策劃書的審批”步驟，在制度規(guī)定中明確“工作標(biāo)準(zhǔn)、工作方法”；
13、“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任部門、責(zé)任崗、工作方法”；
14、“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”步驟，在制度規(guī)定中明確“責(zé)任崗”；
15、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)策劃記錄整理步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
16、在制度規(guī)定中，明確“商務(wù)策劃工作效果統(tǒng)計(jì)報(bào)告步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
17、在制度規(guī)定中，明確“對(duì)商務(wù)策劃進(jìn)行業(yè)務(wù)督導(dǎo)步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
18、在制度規(guī)定中，明確“對(duì)商務(wù)策劃風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”；
19、在制度規(guī)定中，明確“對(duì)商務(wù)策劃進(jìn)行檢查監(jiān)控步驟”和對(duì)應(yīng)的“責(zé)任部門、責(zé)任崗位、工作內(nèi)容、工作記錄和工作方法”。
（二）制度修改與改進(jìn)方面
對(duì)現(xiàn)有的商務(wù)策劃管理規(guī)定和流程制度，需要作以下對(duì)應(yīng)的修改，或者改進(jìn)，具體如下：
1、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的工作表格《招投標(biāo)資料移交清單》內(nèi)容按照“工作標(biāo)準(zhǔn)”的內(nèi)容進(jìn)行修改，使表格的內(nèi)容全面反映對(duì)工作的要求；
2、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”里，將“招投標(biāo)資料移交清單”填制好后，應(yīng)說清楚是否應(yīng)交誰審核，還是不需要審核直接移交資料；
3、制度規(guī)定中，“招投標(biāo)資料移交”步驟的“工作方法”里， 規(guī)定清楚填寫移交清單時(shí)，依據(jù)什么來填寫；
4、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟的《合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃表》，對(duì)表格內(nèi)容進(jìn)行修改，使表格內(nèi)容全面反應(yīng)“工作內(nèi)容”欄的“三項(xiàng)工作內(nèi)容”；
5、制度規(guī)定中，“合同履約策劃”步驟，明確說明“對(duì)合同一般條款的進(jìn)行識(shí)別、合同條款主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析”的“工作組織方式”和“工作方法技巧”，明確說明“在理解和識(shí)別合同條款的基礎(chǔ)上，制定相應(yīng)的控制，落實(shí)實(shí)施職責(zé)和工作流程”的“工作依據(jù)、工作組織方式和工作技巧方法”；
6、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃評(píng)審”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“評(píng)審合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃”后的工作結(jié)果是否需要有關(guān)崗位進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)，制度中應(yīng)該規(guī)定清楚。
7、制度規(guī)定中，“合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃評(píng)審”步驟的“工作方法”，明確說明“評(píng)審合同履約風(fēng)險(xiǎn)策劃”的“工作依據(jù)和工作技巧方法”；
8、制度規(guī)定中，修改“項(xiàng)目成本策劃”步驟的“工作記錄”的“《項(xiàng)目成本策劃書》（包含成本測算匯總表及各明細(xì)表）”的內(nèi)容，使表格全面反映“工作內(nèi)容”；
9、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目成本策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“項(xiàng)目成本策劃”做完后，是否需要交誰進(jìn)行必要的質(zhì)量復(fù)核，制度中應(yīng)明確要求；
10、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目成本策劃”步驟的“工作方法”，應(yīng)明確說明“項(xiàng)目成本策劃”的“工作方法技巧”；
11、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目成本測算數(shù)據(jù)修正”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項(xiàng)目成本測算數(shù)據(jù)修正”的“工作組織方式和工作方法技巧”，；
12、制度規(guī)定中，“現(xiàn)金流策劃”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“現(xiàn)金流策劃”做完后，是否需要交誰進(jìn)行必要的質(zhì)量復(fù)核審查，制度中應(yīng)該明確要求；
13、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”步驟的“工作標(biāo)準(zhǔn)”，“項(xiàng)目目標(biāo)管理責(zé)任書的簽訂”完后，其“工作質(zhì)量”要求，制度中應(yīng)該明確；
14、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”步驟的“責(zé)任部門”，根據(jù)業(yè)務(wù)過程符合性檢查記錄顯示，業(yè)務(wù)的實(shí)際執(zhí)行責(zé)任部門是“項(xiàng)目和分公司商務(wù)”共同負(fù)責(zé)完成，原來制度規(guī)定，“責(zé)任部門”為“商務(wù)部”，建議進(jìn)行修改；
15、制度規(guī)定中，“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”步驟的“工作方法”，制度中明確說明“項(xiàng)目初始毛利率計(jì)算”的“工作依據(jù)和工作組織方式”。
（三）制度貫徹執(zhí)行方面
建議商務(wù)合約部對(duì)公司商務(wù)合約人員進(jìn)行一次項(xiàng)目商務(wù)策劃管理規(guī)定與流程制度的知識(shí)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高商務(wù)策劃技能。
（四）制度執(zhí)行效果方面
將所抽取到的全部項(xiàng)目商務(wù)策劃業(yè)務(wù)樣本和20xx年1月至20xx年6月的商務(wù)策劃管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,與公司給分公司商務(wù)部確定的目標(biāo)管理責(zé)任書8%的毛利率管理目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果8項(xiàng)次沒有實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)，具體為：B類項(xiàng)目樣本2的項(xiàng)目毛利率為6.7%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；C類項(xiàng)目樣本1的項(xiàng)目毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；A類項(xiàng)目在20xx年1月的月末毛利率為7.5%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；A類項(xiàng)目在20xx年8月的月末毛利率為7.9%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；B類項(xiàng)目在20xx年9月的月末毛利率為6.3%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；C類項(xiàng)目在20xx年9月的月末毛利率為7.3%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；A、B、C類項(xiàng)目整體匯總，在20xx年1月的月末毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的要求；A、B、C類項(xiàng)目整體匯總， 20xx年9月的月末毛利率為7.8%，低于目標(biāo)管理責(zé)任書8%的。 經(jīng)過與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員、業(yè)務(wù)管理負(fù)責(zé)人溝通，作出以下監(jiān)察決定：
1、對(duì)以上8個(gè)方面未實(shí)現(xiàn)管理責(zé)任目標(biāo)的原因進(jìn)行查找；
2、理清管理責(zé)任，提出對(duì)應(yīng)整改措施，對(duì)涉及人員管理失職、瀆職的，依據(jù)規(guī)定進(jìn)行問責(zé)。