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銷售的規(guī)章制度范本
一、 總則
為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。
銷售部經(jīng)理職責
1、 對銷售任務(wù)的完成情況負責。
2、 對回款率的完成情況負責。
3、 對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。
4、 對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務(wù)及技術(shù)問題組織大家進行討論和學習。
5、 對本部門辦公設(shè)備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領(lǐng)導提出獎懲建議。
6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應(yīng)及時向公司主管領(lǐng)導提出建議。
7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對重大問題及時向公司主管領(lǐng)導匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。
二、 銷售部工作流程
1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程
1)銷售員按照銷售考核指標自行設(shè)計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志
2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點
3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪
4)在拜訪與回訪結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》
5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報
6)銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排
2、產(chǎn)品報價、投標的流程
此項流程主要針對外協(xié)產(chǎn)品及政府農(nóng)業(yè)管理部門統(tǒng)采的產(chǎn)品
1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經(jīng)理匯報，由部門經(jīng)理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請示)
2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術(shù)部協(xié)助)
3)技術(shù)部對疑難產(chǎn)品的型號、技術(shù)參數(shù)進行協(xié)助和支持
4)采購部對重點產(chǎn)品的原材料采購價格及交貨期進行調(diào)研
5)銷售部經(jīng)理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領(lǐng)導請示)確認后方可進行打印
6)制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標
3、商務(wù)談判與簽訂合同的流程
1)銷售員在給客戶報價或投標后，liuxue86.com根據(jù)實際情況可進行商務(wù)談判
2)銷售員在與客戶商務(wù)談判的過程中應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況(重大合同需向公司領(lǐng)導請示)
3)與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導再次確認
4)待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同
5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔
6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理(必要時向公司領(lǐng)導請示)確認后方可執(zhí)行
4、發(fā)貨流程
1)銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉
2)〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部
3)由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉
3)由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管
4)庫管辦理出庫手續(xù)
5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內(nèi)勤存檔
5、回款流程
1)銷售員催款
2)銷售員填寫收款申請單
3)銷售部和財務(wù)部確認
4)反饋給客戶
5)客戶回款
6、開票流程
1)銷售員填寫開票申請單
2)銷售部審核
3)財務(wù)部開票
4)交客戶簽收
7、售后服務(wù)流程
1)接客戶售后服務(wù)申請，由銷售部經(jīng)理確認
2)銷售內(nèi)勤填寫《售后服務(wù)申請表》后發(fā)給技術(shù)部
3)技術(shù)部和客戶溝通
4)技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤
5)銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通
8、退貨(換貨)流程
1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認
2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量
3)由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨(換貨)產(chǎn)品的真?zhèn)?BR> 4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經(jīng)理審核
5)由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯(lián)交與庫管
6)庫管辦理退貨(換貨)手續(xù)
三、銷售部管理制度
1、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌
2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時將該款項匯回公司
3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示
4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務(wù)談判，超越常規(guī)的條款與價格應(yīng)事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導談判的過程
5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾
6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失
7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內(nèi)勤應(yīng)在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨
8、銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫單〉內(nèi)容要詳細、準確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內(nèi)勤承擔責任
9、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應(yīng)分類整理保存，銷售員不得私自保管。
10、所有的出庫申請及開票申請銷售內(nèi)勤要及時存檔
11、銷售內(nèi)勤應(yīng)每日向財務(wù)部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生
12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內(nèi)勤要在當日將相關(guān)票據(jù)交財務(wù)部簽收
13、銷售員應(yīng)在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結(jié)果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務(wù)部
14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務(wù)問題，銷售員應(yīng)及時向銷售部經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領(lǐng)導申請協(xié)調(diào)解決
15、銷售內(nèi)勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊
16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表
1)周工作計劃表
2)月工作計劃表
3)銷售情況周統(tǒng)計表
4)銷售情況月統(tǒng)計表
5)銷售員工作周統(tǒng)計表
6)銷售員工作月統(tǒng)計表
7)市場狀況周統(tǒng)計表
8)市場狀況月統(tǒng)計表
9)經(jīng)銷商進貨情況統(tǒng)計表
10)區(qū)域銷售情況統(tǒng)計表
11)每月經(jīng)銷商管理匯總表
12)《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》
17、違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款10—100元
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