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今年以來，在區(qū)委、區(qū)政府和市審計局的正確領導下，我局以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，不斷拓寬審計視野，緊緊圍繞全區(qū)中心工作，認真落實黨委、政府和社會各界對審計的新要求，以“打頭牌、爭第一”為目標，以“干不到一流就是失職，扛不到紅旗就是落后”為理念，發(fā)揚“黑天當作白天干，雨天當作晴天干，一天當作兩天干”的精神，依法認真履行審計監(jiān)督職責，全面完成全年各項審計任務。今年完成審計項目787個，查處不規(guī)范資金13.87億元，收繳違規(guī)資金859萬元，移送案件線索7起，其中12人受到黨紀國法處理，是審計近年發(fā)現案件最多的一年。政府公共工程投資送審金額105.79億元，審計核減4.61億元，平均核減率4.36%，其中：標底審計核減3.22億元，核減率達3.74%;工程結算審計核減1.39億元，核減率達7.0%。審計提出建議88條，被采納83條。上報各類審計信息、專題研討文章249篇，其中被國家級刊物、網絡錄用33篇，被省市級刊物、網站錄用132篇?！盎趯徲嬳椖抗芾淼臄底只绞郊捌鋺谩鲍@省級信息化成果評選優(yōu)秀獎、獲國家級信息化(審計領域)成果獎，又一自主開發(fā)軟件獲得國家版權，經審科獲省級“青年文明號”稱號，1人獲市級“青年崗位技術能手”稱號。
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一、恪盡職守，突出民生、熱點，充分發(fā)揮審計免疫功能
2013年我局將審計工作自覺融入經濟社會發(fā)展大局，緊緊圍繞財政資金這根主線，以促進政府政策落實和維護群眾根本利益為重點，切實加強審計監(jiān)督和審計服務，規(guī)范財政資金運行，服務經濟發(fā)展。
(一)進一步深化財政同級審計。圍繞建立財政審計大格局，加強對黨委、政府和人民群眾十分關注的重點部門、重點領域、重點資金的審計，加強財政資金管理審計，創(chuàng)新稅收征管審計方法，加強預算執(zhí)行的績效審計。今年區(qū)人大常委會共交辦了區(qū)法院、司法局、建管局、環(huán)保局、職教中心等10家單位的部門預算執(zhí)行審計，涵蓋了重點單位、政法機關、學校等類型，具有鮮明的代表性。同時，加大對地方稅務部門稅收征管的審計力度，重點開展對用地大戶的船舶鋼結構行業(yè)的房產稅、土地使用稅等小稅種的專項延伸審計，以此檢查地方稅務機關稅收征管工作存在的薄弱環(huán)節(jié)。通過分析征管數據和實地了解企業(yè)用地情況，篩選出6家企業(yè)進行延伸審計，并最終查補房產稅和土地使用稅78.4萬元，移交國稅部門查補企業(yè)所得稅及滯納金計165.6萬元。針對審計發(fā)現的問題，提出加強協(xié)稅護稅網絡建設、合理劃分分局管戶、提高征管效率的建議，得到了稅務機關的采納。開展了對中央省級農民專業(yè)合作組織項目資金的專項審計，結合項目資金管理使用情況，關注基層農民合作社的生存發(fā)展狀況，發(fā)現農民合作社項目有2個未實施，其中1個村存在套取挪用專項資金的問題，已責成區(qū)財政停止撥付上述2個合作社項目資金余款18萬元、收回違規(guī)資金18萬元。在對職教中心的審計中發(fā)現案件線索一起，1人受到了司法處理。開展了對財政管理的10家融資公司的審計，針對政府融資難度加大，對財政依存度加劇，融資平臺風險加速向財政轉移等問題提出審計建議，力求將問題糾正在萌芽狀態(tài)，彰顯了審計的揭露和預防功能。今年的財政同級審報告是近年來揭露問題最多的一次報告。
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(二)進一步強化專項資金審計。今年我們在開展專項資金審計時做到“兩個突出”，一是突出重大專項資金的單獨立項審計。除審計署、審計廳安排的社會保障、農村中小學校布局調整、保障房建設、水利建設專項資金等一條鞭審計項目外，經過反復醞釀，充分征求意見，另單獨安排了土地儲備中心、萬頃良田拆遷等專項資金審計。二是突出對一般專項資金的結合審計。財政同級審與省級高效設施漁業(yè)項目資金、省級財政扶持農業(yè)專業(yè)合作社項目資金審計相結合，加大了財政專項資金使用情況的延伸審計力度;法院、環(huán)保局、司法局等部門的預算執(zhí)行審計，與該部門涉及的刑事案件押金、強制執(zhí)行款、司法救助?？睢⑴盼圪M、農路補助等資金績效審計相結合，規(guī)范了部門管理的專項資金的分配和使用;交運局、團區(qū)委及鄉(xiāng)鎮(zhèn)領導的經濟責任審計，與涉及的農橋農路、土整復墾、團費等專項資金績效審計相結合，既突出了對被審計對象的“問責”和“問效”，又緩解了審計力量緊缺的現實矛盾。專項資金審計得到被審計單位和區(qū)政府領導的高度重視，審計發(fā)現的社保重復參保造成財政多投入470萬元、重復享受待遇87萬元，河道疏浚區(qū)級配套資金387萬元沒有到位等問題，在審計過程中及時得到整改和糾正;審計提出的嚴格低保對象認定，加強社保部門間的溝通、加快社保信息化建設;建立健全農田水利建設資金預決算管理制度;合理安排使用污染治理專項資金;拓寬土地儲備資金來源、促進地塊儲備良性循環(huán)等多條審計建議被采納。對涉及面廣、社會影響較大的項目，我局還形成了審計專題結果報告報送區(qū)政府，為領導決策提供依據。宋樂偉區(qū)長對社保、土地儲備中心財務及土地出讓金等專項資金審計結果作出專門批示，要求人社、財政、衛(wèi)生、國土等部門對照審計意見和建議加以整改。《我區(qū)社保存在的問題及建議》得到區(qū)領導的高度重視，《我區(qū)被征地農民基本生活保障情況分析及建議》、《中小學校布局調整績效評價及建議》、《優(yōu)化土地金管理的思考》等在區(qū)委辦編發(fā)的《要情快遞》、《調查研究》上刊發(fā)，取得了較好的效果。
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(三)進一步突出政府投資工程審計。為了更好地圍繞中心、服務大局，我局不斷在提升服務上下功夫，做到“三個確?！保阂皇恰瓣P口”前移確保監(jiān)督到位。將工程標底的“符合性、準確性、完整性”作為審計重點。通過開展工程標底審計，將工程造價控制在招投標階段，促使工程標底編制更加準確，工程造價更趨合理，從源頭上避免了因工程量不完善、不嚴謹對工程結算產生的影響;二是工程建設確保“無縫”對接。為提供更好的審計服務，我們堅持做到“三個隨時”，即“隨時交隨時審”、“隨時叫隨時到”、“遇到難題隨時組織會商”，決不因審計而耽誤工程的實施進度，萬頃良田等安置房項目、校舍安全工程、沿江公路及機場路綠化提升項目及北二環(huán)、人民路等城區(qū)道路和“大交通”重點工程項目的標底審計，都在規(guī)定時間節(jié)點內順利完成，為項目招標提供了準確合理的評標標準。在全區(qū)重點工程建設過程中，進一步加強過程跟蹤審計，將項目竣工結算審計的大量基礎性工作融入到跟蹤審計之中，在第一時間內實施項目變更、簽證現場審計，為工程項目結算審計掌握第一手資料，從而有效地制止了補簽證、假變更行為，規(guī)避了審計風險。先后參與區(qū)政府協(xié)調會120余次，提出各種建議和方案300余條，并對萬頃良田等安置房建設、校舍安全工作、臨海高等級公路、S223南延工程等重大交通基礎設施建設過程中暗溝河塘的清淤回填及施工變更等事項，進行實地測量認證，確保了政府投資項目的順利推進。三是審計質量確保從嚴控制。做到把好送審資料關、審計結果關和內部復核關。為防止可能出現的審計人員與業(yè)主單位或“包工頭”的私下交易行為對審計結果的影響，我局建立了嚴格的工程投資審計復核制度，聘請一名專職工程審計復核人員，做到復核提前介入，參與到工程審計的每一個環(huán)節(jié)，并對審計報告進行全面復審復核，對有爭議的問題，進行公開討論，確保內部監(jiān)督到位，不出偏差。今年工程審計的核減率、核減額達歷史新高。
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(四)進一步推進經濟責任審計。為加強審計項目的計劃性，我們充分發(fā)揮“三責聯(lián)審”領導小組的協(xié)調作用，強化經審項目的計劃管理。年初由區(qū)委組織部牽頭，區(qū)檢察院、監(jiān)察局、財政局、環(huán)保局等12個領導小組成員單位負責人參加的“三責聯(lián)審”領導小組暨干部監(jiān)督工作聯(lián)席會議議定，2013年我區(qū)黨政領導干部“三責聯(lián)審”項目34個，其中任中審計項目13個，占項目數的39%。到目前為止，經濟責任審計項目34個全部完成，審計查出違規(guī)違紀及管理不規(guī)范金額42715.37萬元，移送案件線索5起，11人受到查處，為國家挽回經濟損失320萬元。在審計過程中突出對重大經濟決策情況、內控管理效果以及領導干部廉潔自律等重點內容的關注，做到從大處著眼、從細處著手，善于把握細節(jié),注意抓住疑點，對重要問題追根溯源，力求將問題查深查透。與此同時，為了充分發(fā)揮經濟責任審計在反腐敗中的作用，我們繼續(xù)與區(qū)檢察院加強反腐敗協(xié)作，做好工作計劃、審計成果通報，進行信息互換。與區(qū)紀委協(xié)作，安排3個項目實行經濟責任審計和例行監(jiān)察同步監(jiān)督，聯(lián)合開展經濟監(jiān)督和紀律監(jiān)督，雙方實現信息共享和成果共用。在查處的劉橋鎮(zhèn)的“窩案”和五甲鎮(zhèn)的“大案”中，都是經濟責任審計和紀委例行監(jiān)察同步進行的。
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(五)進一步發(fā)揮內部審計職能作用。為加強內審指導，強化內審管理，我局下發(fā)了《2013年區(qū)內部審計工作指導意見》，根據市內審工作考核辦法并結合實際，出臺了《區(qū)內部審計工作績效考核辦法》，從基礎管理、目標任務、審計質量、工作規(guī)范、成果業(yè)績五個方面，進行量化考核打分，考核結果作為報送區(qū)政府年度審計工作先進集體、先進個人的重要依據。繼續(xù)組織開展百村財務收支管理審計調查，今年安排60個村，重點調查村級財務收支、集體資產和資金管理、債權債務以及財務管理和核算等情況，通過審計調查，促進加強村級財務管理，確保村級資金安全可靠和集體資產保值增值，促進基層黨風廉政建設。進一步加強內審工作的信息宣傳，《區(qū)教育局出臺內部審計工作實施辦法》、《區(qū)以“主題活動”促內審工作》、《區(qū)農辦：采納審計建議出臺“三資”管理制度》等多篇信息被中國內部審計協(xié)會網站、內部審計網站及雜志錄用。開展了多種形式的培訓交流及研討活動，每季度召集審計助理召開例會，了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)審計工作動態(tài)，布署下一步工作，確保內審工作落到實處;召開內審協(xié)會企業(yè)內部審計小組工作交流會，通過交流學習，進一步提高了企業(yè)內部審計人員的業(yè)務素質，為民營企業(yè)內部管理與決策提供堅強后盾;組織全區(qū)200多名內審持證人員開展后續(xù)教育培訓，為內審人員實戰(zhàn)奠定了基礎;組織內審人員就“內部審計質量管理”進行研討，其中《“免疫系統(tǒng)”理論下鄉(xiāng)鎮(zhèn)內審質量管理的實踐與思考》獲省內審協(xié)會理論研討鼓勵獎;今年7月份，省內審協(xié)會會長薛蓓兒一行到綜藝集團有限公司就內部審計開展情況進行調研，她認為綜藝集團作為民營企業(yè)的代表，內審理念超前，內部審計在企業(yè)內部控制、風險評估等方面做出很大的貢獻，真正發(fā)揮了防范風險、增加價值的作用。
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二、創(chuàng)新管理，突出效率、權威，努力提高審計開放程度
面對黨委政府和人民群眾對審計工作的新要求、新期盼，以及不斷增加的審計任務，我們創(chuàng)新管理，統(tǒng)籌協(xié)調，在擴大審計開放程度上下功夫，在提升審計質量上做文章，努力提高審計權威和群眾的認可度。
(一)加強審計法制宣傳。以《中華人民共和國審計法》修訂施行六周年為契機，多形式、多方位、多角度地開展審計法宣傳活動。一是利用《大眾》整版，宣傳近兩年來審計的主要工作，解讀審計法律法規(guī);二是在交通繁華路段拉掛宣傳橫幅，營造宣傳氛圍;三是向區(qū)四套領導班子、各鎮(zhèn)園區(qū)、各部門主要領導發(fā)送審計普法短信;四是利用門戶網站、媒體網絡刊登審計法律法規(guī)，進行審計公告;五是由局法制科負責人結合工作實際，對審計流程、審計要點、審計整改工作、審計回訪等內容進行專題講座，以規(guī)范審計行為，保證審計公正、客觀、合法。
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(二)大力推進審務公開。一是做到項目公開征集。堅持從項目計劃開始，廣泛聽取群眾意見，主動通過報紙、信函、上門征求意見等形式，充分聽取政府及社會各界對審計項目計劃的意見，全面征集審計項目，計劃批準后，通過一定的形式進行公告，擴大知曉率。二是擴大審計參與度。實施項目審計時，按要求把審計人員組成、審計時間、工作紀律等在被審計單位進行公告，接受群眾監(jiān)督。民意測驗盡可能擴大代表范圍，并通過紙質問卷和網上問卷同時開展相關情況調查。三是分層次公開。建立了經濟責任審計結果在黨政聯(lián)席會、班子成員中通報制度，社會資金、專項資金原則上進行公告，向人大提交的財政同級審計報告，不僅僅局限于報告人大交辦的部門預算執(zhí)行審計情況，還把上級審計部門交辦的“一條鞭”項目、經濟責任項目、專項資金項目、工程項目、自擬項目等審計情況納入報告之中，使財政同級審計報告全面反映一年來的審計工作全貌，今年的財政同級審計報告被區(qū)人大常委會認為是質量最好的報告之一，受到一致好評。
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(三)全面提升審計項目質量。項目質量是審計工作的生命，在審計任務十分繁重的情況下，我們始終突出項目質量提升。一是強化質量意識。在審計人員中牢固樹立質量高于一切的理念，把抓質量、出精品貫穿于全局工作之中，無論是人員安排還是項目實施都緊緊圍繞這一目標，集中力量和資源，努力把每一個審計項目都做成精品。二是加強項目交流。為了檢驗重點審計項目水平，我們組織開展了項目述評活動，以科室為單位，每個科室推薦1-2個項目進行演示交流，從項目方案制定、項目實施過程到審計成效，由全體審計人員公開評議，從而相互啟發(fā)，相互促進。三是加大獎懲力度。出臺《審計項目質量考評辦法》，細化考核標準，明確人員責任，對不達標項目實行“一票否決”。重新修訂獎勵辦法，突出對優(yōu)秀審計項目的獎勵，對獲市以上各類優(yōu)秀審計項目分別給予重獎，今年，在市局組織的優(yōu)秀審計項目評比中，有2個項目分別獲優(yōu)秀獎和表彰獎，有5個項目獲市局單項獎，在開展的政府債務性審計中，我局被市局表彰為組織工作先進單位。
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(四)強化審計整改。為進一步擴大審計影響，提高審計權威，推動審計工作落實，我們積極爭取區(qū)政府領導和相關部門的大力支持，建立“三項”制度，確保審計發(fā)現問題整改到位。一是審計整改報告制度。要求在審計報告發(fā)出三個月內，被審計單位必須將審計整改情況書面報告我局，報告內容包括對審計中發(fā)現問題所采取的整改措施、整改成效、整改沒有到位的原因及后續(xù)舉措等。二是審計整改檢查制度。對未履行審計整改報告的單位，或未認真進行審計整改的單位，以局法制科為主體開展檢查，必要時邀請區(qū)紀委、財政局聯(lián)合開展專項檢查行動。三是審計整改點評制度。對累審累犯不積極進行審計整改的單位，或審計中發(fā)現的帶有共性的問題，由區(qū)政府分管領導在區(qū)政府組成人員會議上進行點評，力促審計整改到位。
(五)深化計算機應用。深化AO系統(tǒng)應用，擴大運用成果，提升計算機審計的能力，堅持做到AO應用的全覆蓋，即:100%的人員用AO，100%的項目用AO，100%的項目實現AO與OA對接。
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