制定計劃可以幫助我們更好地規(guī)劃時間和資源的利用。制定計劃前，先明確需要達成的目標是非常重要的。祝大家在制定和實施計劃的過程中取得好的成果，實現(xiàn)自己的目標和愿景。
短片內部工作計劃篇一
為進一步推動員工們的工作積極性和創(chuàng)造性，確保全國巾幗文明崗的先進性，站內于1月13日上午召開了xx年度年終工作會議。認真回顧總結了xx年我站所取得的成績和經驗，毛學廣站長在會上作了詳細的工作匯報和總結。
xx年我站取得了企業(yè)效益和精神文明創(chuàng)建工作雙豐收，自獲得“全國巾幗文明崗”榮譽以來，同志們齊心協(xié)力，服務水平、窗口形象在原有的基礎上又上了一個臺階。女工們以“服務人民、奉獻社會”為宗旨，以倡導職業(yè)服務為核心，踏踏實實做好身邊每一件事，把收費站打造成為聯(lián)系社會各界，傳播社會精神文明的一個窗口。女工們用特有的愛心、誠心、耐心服務于廣大司乘人員。xx年度站內評選出王亞兒、魏紅霞、陳玲娜三位同志為創(chuàng)巾幗崗活動積極分子，使我巾幗崗形成了學有所長、學有所用、趕超先進的良好氛圍。
榮譽來之不易，如何珍惜這個榮譽稱號，使榮譽永葆青春呢?我們巾幗崗圍繞這個工作主題，制定出了xx年度工作計劃：
一、以“微笑服務”活動作為全年工作主線，以班為單位，認真落實制定規(guī)則計劃，在全站范圍內抓好五比活動：比服務態(tài)度誰最好、比服務質量誰最佳、比服務技能誰最強、比微笑服務誰最美、比文明之星誰獲得次數(shù)誰最多。
二、積極響應所部各項活動，嚴格按所部目標績效考核辦法進行實施;。
三、加強體能訓練，搞好“三八”節(jié)活動;。
四、繼續(xù)把每月8日作為愛心日和義務勞動日;。
五、關愛留守兒童，積極開展各類社會公益活動;。
六、認真組織黨課學習，積極培養(yǎng)入黨積極分子。
通過以上工作，確保和諧收費環(huán)境，在內部管理上更上一個層次，讓巾幗之花閃閃發(fā)光，讓巾幗英姿靚耀省道。
短片內部工作計劃篇二
xxxx年在院領導的支持下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計科全體同志認真學習、領會十七大會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我院的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為醫(yī)院領導及時提供決策依據(jù)。共開展各項審計10余項，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了經濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。
一.基礎建設。
xxxx年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神，結合我院實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1、規(guī)范了審計工作流程，按照xxxx年審計工作計劃，進一步加強了對院內各經濟項目的監(jiān)管。
2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
3、在審計部門單獨成立時，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
4、調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員1名(應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設。
二.學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我院每個內審人員都真正成為思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1、參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓班，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2、與xx市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流，共同探討審計工作新思路。
3、加強自身業(yè)務素質的學習，積極進行學術研究和探討。
三、具體審計工作。
1、參與后勤維修審計。
隨著醫(yī)院業(yè)務不斷的擴大，后勤管理部門所涵蓋的內容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計一次，對基建維修的每個項目都進行審計，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應有的作用。
2、參與財務收支審計。
做好醫(yī)院財務賬面審計工作，為保證醫(yī)院財務賬面的合法性、合理性、準確性，我科室配合審計局對醫(yī)院xxx年財務收支情況進行審計，對存在的問題進行了及時有效的整改，進一步規(guī)范了財務制度，為領導提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻。
3、參與各項招投標工作審計。
4、參與物價審計。
為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督，我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時做出了整改。
5、參與專項支出審計。
科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經費審簽10項，促進了科研工作的發(fā)展。
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在院領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我院審計工作的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
企劃部工作永遠已離不開經營，企劃以必須建立在醫(yī)院長期戰(zhàn)略基礎上的，三者之間不能脫節(jié)，目前根據(jù)醫(yī)院的現(xiàn)狀和宣傳渠道，11年企劃部的工作重點主要放在整合和尋找新的宣傳渠道上面，如何把現(xiàn)有的宣傳渠道做精做細、如何翻新是我們企劃部年初的主要任務。就清蒙的實際情況市場來說，在抓好自身內部改革的同時，搞好醫(yī)院的公關營銷，以逐個深入的方式建立與企業(yè)的互信、互惠的良好關系，以一套切實可行的方式和企業(yè)建立合作關系，企劃在配合實際情況進行全方位包裝策劃，我想只有這樣才能建立起醫(yī)院的一個長期的戰(zhàn)略方向。
短片內部工作計劃篇三
黨的十一屆三中全會以來，我國中小學內部管理體制改革走過了一段不平凡的艱難探索歷程。以實行校長負責制為核心，以建立新的人事、分配制度為突破口，沖破了原有的束縛中小學管理改革和發(fā)展的僵化體制，為中小學內部管理體制改革注入了生機和活力?；仡欀行W內部管理體制改革的歷程，我國中小學內部管理體制改革大致經歷了探索、發(fā)展、深化三個階段。（注：全國學校管理體制改革專業(yè)委員會選編：《學校管理體制改革與法制建設》，北京教育出版社版，序言，第2頁）從1979年到1985年中共中央《關于教育體制改革的決定》頒布之前是改革的探索、初創(chuàng)時期，這個時期的主要標志是北京、天津、上海、江蘇等地都開始校長負責制的試點。從1985年到1992年鄧小平同志發(fā)表南巡講話之前是學校內部管理體制改革的發(fā)展階段，其主要標志是中共中央頒布《關于教育體制改革的決定》，推動學校內部管理體制改革由點到面迅速發(fā)展。此后，學校內部管理體制改革進入深入發(fā)展、不斷完善的階段，其主要標志是1993年2月《中國教育改革和發(fā)展綱要》和《〈中國教育改革和發(fā)展綱要〉實施意見》的出臺，針對我國學校內部管理體制的弊端，提出了改革的基本思路，指導改革沿著正確的方向不斷發(fā)展。
中小學內部管理體制改革，從學校試點到區(qū)域推進，從重點突破到整體實施，從局部探索到逐步完善，成效明顯。
從學校內部看，一是建立了校長負責制。初步建立了“校長負責、黨組織為政治核心、教代會民主管理”的運行機制。二是初步建立了學校內部擇優(yōu)聘任、競爭上崗制度，在一定程度上優(yōu)化了教職工隊伍結構，調動了教職工的積極性。三是學校有了一定的工資分配自主權，基本形成了“多勞多得、以量計酬、優(yōu)質優(yōu)酬”的工資激勵機制。四是以注重學校內部挖潛為調節(jié)手段，初步建立了教師素質和待遇、教育質量與辦學效益同步提高的自我完善、自我發(fā)展的機制。五是促進了校長和教職工觀念的變化，如樹立注重辦學效益的觀念，增強了民主治校的觀念，形成了統(tǒng)籌兼顧的全局觀念等。
中小學內部管理體制改革，確實取得了可喜的成績。但也應看到，舊體制遺留下來的一些問題尚未得到根本解決。如校長的辦學自主權還沒完全到位，人們公認的人事權和財經權的落實程度非常有限；學校黨政關系還需要進一步理順；絕大部分地區(qū)教育投入不足，學校在分配制度改革中難以發(fā)揮有效的調控功能，或者由于改革措施不配套，過分強調經濟杠桿的調節(jié)作用，滋長了“一切向錢看”的不良傾向；人事制度改革由于受到學校內外部各種因素的制約，許多地方聘任程序不規(guī)范，隨意性大，監(jiān)督機制不健全，封閉式的聘任比較普遍，不能真正體現(xiàn)教職工“雙向選擇”機制的良性循環(huán)；就地區(qū)之間、校際之間橫向比較，中小學內部管理體制改革還很不平衡，一些地方和學校缺乏動真格的改革措施。以上種種，還需在改革過程中加以完善。
在當前情況下，我們有必要在總結經驗的基礎上，通過對中小學內部管理體制改革的理論和實踐的完善，建立真正適應我國社會主義現(xiàn)代化建設要求的校內管理體制。這種新的管理體制將表現(xiàn)如下主要特征：
一、內改與外改協(xié)同。
深化學校內部管理體制改革，應當開闊視野，在國家改革的大背景下加以審視。要借鑒國家機構改革的方法：1)借鑒裁減冗員的方法，壓縮學校行政后勤人員，減輕學校負擔，提高辦學效益。2)借鑒干部合理流動、有進有出的方法，形成校長能上能下、教師能進能出的學校人事管理制度。3)借鑒轉變職能、政企分開的方法，減少校內管理層次和環(huán)節(jié)、加快后勤工作社會化的步伐，建立辦事高效、運轉協(xié)調、行為規(guī)范的學校行政管理體系。4)借鑒機構編制法制化的方法，根據(jù)實際需要制定學校有關機構、崗位和編制的制度。（注：參見《全國學校管理體制改革專業(yè)委員會第五屆年會暨學術研討會紀要》）要從宏觀、中觀和微觀三個層面進行：1)在宏觀層面上，要建立包括勞動、人才市場和社會保障體系等的新型勞動人事制度，必須盡快研究如何從封閉性管理向開放性管理的轉變，建立起“進得來、出得去、穩(wěn)得住”的動態(tài)平衡機制，通過教師的合理流動，拓寬教師的來源渠道，改善教師隊伍結構。2)在中觀層面上，地方政府和教育行政部門，要在管理職能上，加強宏觀管理，增強服務功能，主要包括制定政策法規(guī)、幫助妥善安置富余人員、加大教育經費投入、強化督導評價機制、指導學校改革實踐、總結推廣改革經驗等；在管理體制上，簡政放權，避免政出多門，擴大學校的自主權，但又要明確學校是非企業(yè)法人實體，不能把在市場經濟體制下政府對企業(yè)法人的“自主經營、自負盈虧、自行積累、自謀發(fā)展”的管理辦法硬搬到學校。3)在微觀層面上，在校內盡快建立一個責權明晰的內部領導制度，形成校長、黨支部、教代會各司其責、各盡其能、相互補充、互相制約的運行機制；建立依法治教的現(xiàn)代管理制度，特別是以開拓創(chuàng)新的精神，確立和完善校長法人制度、全員聘任合同制度，使學校管理從“人治”的因素中擺脫出來，走上依法治教、規(guī)范管理的軌道，確保學校工作健康、有序、規(guī)范、高效地運轉。
二、剛性與柔性相濟。
剛性管理，著重從組織結構、責權分配、規(guī)章制度等方面來進行。其特征是具有權威性和強制性，是支配到服從的方式，具有法的約束力。它是從外部、外因進行的管理。與剛性管理相對應的是“以人為本”的柔性管理。柔性管理是一種采用非強制方式和非權力性影響力，在人們心目中產生潛在的說服力，從而把組織意志轉變?yōu)樽杂X行動的管理。它不是主要依靠制度約束，而是主要依靠人際關系協(xié)調；不是主要依靠獎懲措施，而是主要依靠情感交流。其特征是具有啟發(fā)性和變動性，強調人們的主動性和創(chuàng)造性。從學校內部管理體制改革的`實踐來看，純粹的剛性管理或柔性管理都是有利有弊的。經驗告訴我們，規(guī)章制度等約束手段仍然重要，但越來越依靠人們的內在的精神動力，依靠人們職業(yè)道德水平的提高，依靠學校文化力量，實現(xiàn)自我約束、自我規(guī)范。因此，學校內部管理體制改革要深化，應是真正的“以人為本”，在改革中充滿尊重、理解、溝通、信任等人文精神，營造團結、和諧、奉獻、進取的工作氛圍，不因改革而淡化應有的“人情味”，讓“依法治?！焙汀耙郧楦腥恕比跒橐惑w。
三、系統(tǒng)與權變融合。
系統(tǒng)管理思想，為管理者特別是高層管理者提出了分析和解決問題問題的基本觀點和一般方法。局部服從于整體、個體服從于集體、眼前服從于長遠的全局觀念和整體觀念無疑對學校內部管理體制改革是十分重要的。比如，為使改革功能盡可能得到充分發(fā)揮，必須運用系統(tǒng)觀點和方法審視機構設置、人員安排、權責關系、利益刺激等問題。而僅僅靠這些觀點和方法難以應付復雜多變的實際改革問題。事實上，改革過程中不可能有一種普遍適用于各種情況的具體方法，人們還得面對各地區(qū)、各學校不同的條件，隨機應變，提出不同的改革方案。因此，把系統(tǒng)管理思想和權變思想融合起來成為一種趨勢。權變管理思想是唯物辯證法在管理活動中的具體運用和發(fā)展。這種理論認為組織內部的狀態(tài)和過程應隨外部的要求和自身成員的需要的不同而變化。這就告訴人們，學校內部管理體制改革要根據(jù)國家政策、上級指令和學校實際，權衡利弊得失，正確決策，因人因事因地制宜，不拘泥于某一種形式，也不局限于某一個方面。
四、改革與發(fā)展并進。
自從國家把學校內部管理體制改革列入《中國教育改革和發(fā)展綱要》以來，中小學內部管理體制改革以空前的廣度和深度蓬勃發(fā)展。但是，在實際操作中，許多地方或學校把改革局限于領導體制和教職工管理體制兩方面，并沒有因此推動諸如教學管理體制、學生管理體制等方面的改革，使得教學改革停滯不前；即使是以領導體制和人事分配制度作為突破口，也沒有形成一套改革的理論，因而隨意性較大，而且對辦學資源的優(yōu)化組合還有待進一步深化。生命依賴于新陳代謝。學校內部管理體制改革的生命同樣依賴于不斷地新陳代謝。只有不斷地吐故納新，才能正確地反映改革實踐的發(fā)展和進步。鄧小平同志曾說過，“發(fā)展是硬道理”，沒有發(fā)展的改革，只會中途夭折。通過改革促發(fā)展，通過發(fā)展深化改革，才能使學校內部管理體制改革成為教育持續(xù)發(fā)展的基石。
短片內部工作計劃篇四
為進一步推動員工們的工作積極性和創(chuàng)造性，確保全國巾幗文明崗的先進性，站內于1月13日上午召開了11年度年終工作會議。認真回顧總結了11年我站所取得的成績和經驗，毛學廣站長在會上作了詳細的工作匯報和總結。
11年我站取得了企業(yè)效益和精神文明創(chuàng)建工作雙豐收，自獲得“全國巾幗文明崗”榮譽以來，同志們齊心協(xié)力，服務水平、窗口形象在原有的基礎上又上了一個臺階。女工們以“服務人民、奉獻社會”為宗旨，以倡導職業(yè)服務為核心，踏踏實實做好身邊每一件事，把收費站打造成為聯(lián)系社會各界，傳播社會精神文明的一個窗口。女工們用特有的愛心、誠心、耐心服務于廣大司乘人員。11年度站內評選出王亞兒、魏紅霞、陳玲娜三位同志為創(chuàng)巾幗崗活動積極分子，使我巾幗崗形成了學有所長、學有所用、趕超先進的良好氛圍。
榮譽來之不易，如何珍惜這個榮譽稱號，使榮譽永葆青春呢?我們巾幗崗圍繞這個工作主題，制定出了20xx年度工作計劃：
一、以“微笑服務”活動作為全年工作主線，以班為單位，認真落實制定規(guī)則計劃，在全站范圍內抓好五比活動：比服務態(tài)度誰最好、比服務質量誰最佳、比服務技能誰最強、比微笑服務誰最美、比文明之星誰獲得次數(shù)誰最多。
二、積極響應所部各項活動，嚴格按所部目標績效考核辦法進行實施;。
三、加強體能訓練，搞好“三八”節(jié)活動;。
四、繼續(xù)把每月8日作為愛心日和義務勞動日;。
五、關愛留守兒童，積極開展各類社會公益活動;。
六、認真組織黨課學習，積極培養(yǎng)入黨積極分子。
通過以上工作，確保和諧收費環(huán)境，在內部管理上更上一個層次，讓巾幗之花閃閃發(fā)光，讓巾幗英姿靚耀省道。
短片內部工作計劃篇五
一、指導思想。
20xx年內部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計理念，堅持“圍繞集團中心、突出重點、求真務實”的工作方針，建立、健全各項內部審計規(guī)章制度，有效開展內部審計工作，確保內部審計工作質量，充分發(fā)揮內部審計監(jiān)督、管理、服務職能，為集團公司的發(fā)展提供保障。
二、年度工作目標。
采取先易后難的原則，從開展財務收支審計入手，初步確定年底前完成對**股份有限公司所屬各子公司的財務收支審計，力爭用一年的時間對集團所屬各子公司輪流實施一遍財務收支審計。通過監(jiān)督各子公司財務收支的真實性、合法性、效益性，從治理機制和完善內控制度的層面揭示問題并提出審計建議，督促被審計單位逐步規(guī)范和提高經營管理。積累一定的工作經驗后，再根據(jù)集團公司的總體要求逐步開展其他類型的審計。
三、
（一）開展財務收支審計和內控情況檢查工作。
隨著集團公司經營規(guī)模的不斷擴張，經營模式不斷變化改進和完善，內部審計的工作任務也更加艱巨。
針對目前內部審計人員少，審計力量有限的工作實際，從基礎的財務收支審計入手，爭取用一年左右時間對集團所屬各公司輪流實施一遍審計。從資產、負債、權益和損益的真實性、合法性和效益性方面進行審計，同時結合各公司內部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評價，掌握集團各公司經營管理狀況和內控制度建立、執(zhí)行情況，查找和完善內部控制中財務管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團公司逐步開展經濟效益審計、離任經濟責任審計、風險管理審計奠定扎實基礎。同時，根據(jù)集團公司工作部署和領導交辦完成專項審計工作。20xx年度審計工作計劃安排如下：
（二）建立健全內部審計工作制度，從制度上保障內部審計工作的開展。
根據(jù)國家和內部審計協(xié)會相關法律、法規(guī)、規(guī)定，結合集團公司實際，逐步建立健全內部審計制度和管理辦法，在組織和制度上保障內部審計工作的正常開展。
1、制定內部審計管理辦法，從內部審計工作職責和權限、內部審計工作程序、內部審計工作要求、獎懲等方面加以完善，在組織和制度上為內部審計工作的正常開展提供保障。完成時間20xx年xx月xx日。
2、制定財務收支審計實施細則，作為對公司及所屬各單位財務收支活動的真實性、合法性、合規(guī)性和效益性進行審計監(jiān)督的指導文件，規(guī)范開展內部審計工作。完成時間20xx年xx月xx日。
3、制定內部審計工作文檔模板，內容包括審計通知書、審計承諾書、被審計單位基本情況表、審前調查記錄表、審計證據(jù)匯總記錄表、審計工作底稿、審計報告等，從格式上規(guī)范審計工作文檔。完成時間20xx年xx月xx日。
4、借助集團公司內部報刊和oa平臺，宣傳普及內部審計、內部控制、風險管理等相關知識和內容，提高公司員工樹立內部控制和風險管理的意識，為今后開展相關審計工作奠定基礎。
（三）堅持以人為本，加強內部審計人才隊伍建設。
積極營造有利于內部審計人才成長的良好環(huán)境，是開展內部審計工作成敗的關鍵所在。因此，要進一步優(yōu)化審計人才成長的環(huán)境，不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力。
1、與四川省內部審計師協(xié)會取得聯(lián)系，在業(yè)務上接受其指導。分期分批選派集團公司內審人員及所屬各公司財務骨干集中參加專業(yè)培訓，獲取內審專業(yè)資格證書，努力提高內部審計人員的專業(yè)素質，為內部審計工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件。
2、認真學習執(zhí)行《內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計人員不斷增強全局意識、責任意識、管理意識、風險意識和自律意識，提高政治素質和綜合素質。
3、通過參與和執(zhí)行審計項目，在實踐中學習和摸索方法，逐步積累和。
總結。
4、購買內部審計、內部控制、風險管理等專業(yè)理論書籍和培訓課件，充實內審人員的專業(yè)理論知識，提高專業(yè)技能水平，更好地服務于集團公司。
5、通過集團公司人力資源部引進和招聘各類審計專業(yè)人才，充實集團公司審計力量，在人員和力量上為開展內部審計工作奠定基礎。
四、內部審計工作要求。
（一）合理調配審計資源，按照審計項目計劃分別下達審計通知，成立審計小組，明確分工和責任。
（二）以客觀公正、事實求是為原則，依法依規(guī)實施審計。
（三）嚴格審計程序，規(guī)范審計行為，確保審計質量。
（四）嚴格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定，恪守內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。
20xx年xx月xx日。
短片內部工作計劃篇六
一、本科目核算企業(yè)在影片制片、譯制、洗印等生產過程所發(fā)生的各項生產費用。
二、企業(yè)發(fā)生的各項生產費用，應按成本核算對象的名稱和成本項目進行歸集與核算。本科目按成本項目應當設置的明細科目為：
１、故事片的成本項目：
“劇本費及酬金”——用于歸集攝制組所用文學劇本的成本，以及分鏡頭劇本等所發(fā)生的有關費用和酬金。
“基本人員工資及勞務”——用于歸集攝制組支付給導演、翻譯、攝影、制片、?。▓觯﹦?、錄音、照明、置景、道具、服裝、美術、化妝、煙火、剪接、會計（核算）等人員的工資、勞務費和酬金。
“演員勞務及酬金”——用于歸集攝制組支付給主、配角演員，以及其他臨時、群眾、特技、替身、武打、舞蹈、配音等演員的工資、勞務費和酬金。
“臨時協(xié)助人員費”——用于歸集攝制組臨時聘用的輔助工，以及向社會管理部門、場景提供單位臨時外請協(xié)助人員所支付的各種津貼、報酬等。
“食宿費”——用于歸集攝制組在拍片期間，為演職人員提供的伙食、或者按規(guī)定辦法和標準發(fā)放伙食費補貼、津貼和防暑防寒所需飲料，以及住宿等費用。
“差旅費”——用于歸集攝制組在拍片期間，演職人員因采景、體驗生活、拍攝、送審等發(fā)生的各種交通、住宿、補貼等費用。
“膠片”——用于歸集攝制組拍片耗用的彩色與黑白底片、正片、聲片等各類膠片費用。
“磁片及磁帶”——用于歸集攝制組磁片及制作中耗用的各類磁片、磁帶等費用。
“化妝費”——用于歸集攝制組直接購買或領用所消耗的化妝用材料、用品、工器具，以及造型作業(yè)等發(fā)生的費用。
“服裝費”——用于歸集攝制組為拍片所需服裝進行設計、加工、購置、租賃、損耗等發(fā)生的費用。
“道具費”——用于歸集攝制組為拍片所需，進行道具設計、制作、加工、維修、購置、租賃、損耗等所發(fā)生的費用。
“布景費”——用于歸集攝制組為拍片所需，進行布景和場景設計、搭置、加工、維修等所發(fā)生各種費用。
“煙火槍械費”——用于歸集攝制組為拍片所需耗用的煙火材料與彈藥以及租賃、維修、賠償槍械等所發(fā)生的費用。
“車輛運輸費”——用于歸集攝制組在拍片期間，因運輸而發(fā)生的各種費用。
“場租費”——用于歸集攝制組為拍片所需，租（借）用各種場所、場地所發(fā)生的各種費用。
“攝影費”——用于歸集攝制組使用各類攝影專用的器材及消耗物品等所發(fā)生的各種費用。
“錄音費”——用于歸集攝制組在攝制期間使用的錄音場地和錄音用器材、設備、音頻工作站、材料消耗物品等所發(fā)生的費用。
“剪接費”——用于歸集攝制組使用各類剪接器材、設備、材料、視頻工作站、膠轉磁設備和消耗物品等所發(fā)生的費用。
“照明費”——用于歸集攝制組在拍攝現(xiàn)場使用各類照明器材、設備、發(fā)電車、材料和消耗物品等所發(fā)生的費用。
“常規(guī)特技費”——用于歸集攝制組拍攝常規(guī)特技（非電腦數(shù)碼制作）鏡頭而使用的有關攝影器材、設備、材料（不包括膠片、磁片和特技煙火材料）、場棚和消耗物品等所發(fā)生的費用。
“數(shù)碼特技費”——用于歸集攝制組委托電腦數(shù)碼制作單位加工影片數(shù)碼特技鏡頭所支付的各種費用。
“音樂費”——用于歸集攝制組為影片作詞作曲、配制音樂、聘請樂隊、指揮、獨奏演員、歌唱演員，以及取得音樂作品使用權等所發(fā)生的費用。
“放映費”——用于歸集攝制組因觀摩學習和后期制作審查樣片、雙片、完成片放映所支付的放映費用。
“劇照費”——用于歸集攝制組為拍片選景和制作劇照所耗用的照相器材、設備、膠卷，以及沖印、放擴照片所發(fā)生的費用。
“字幕費”——用于歸集攝制組為所拍攝的影片加工、制作片頭和片中字幕所發(fā)生的費用。
“洗印費”——用于歸集攝制組為洗印彩色和黑白的底片、正片、聲片、中間片等發(fā)生的各種洗印加工費用。
“軍事費”——用于歸集攝制組經申報批準，由軍隊、武警部隊提供人員、武器、彈藥、軍車（艦、機）、軍械、場地和器材設備等協(xié)助拍攝，按劇用軍事預算所支付的費用。
“劇雜費”——用于歸集攝制組在拍片期間，所發(fā)生的文具用品、資料打印和復印、郵電通訊、書報雜志、學習觀摩等各種費用。
“賠償費”——用于歸集攝制組因影片拍攝需要，導致所租用的場所、場地、設備、器材、服裝、道具、物品等發(fā)生毀損或失滅，經協(xié)商支付的各種賠（補）償費用。
“其他費用”——用于歸集攝制組在拍片期間，所發(fā)生的不屬于以上各明細科目核算的其他費用。
２、譯制片、紀錄片、科教片、專題片的成本項目，企業(yè)可以結合自身片種的譯、攝制業(yè)務特點，參照故事片成本項目選擇確定。
３、美術片的成本項目，企業(yè)除參照故事片成本項目進行選用外，可增加以下項目：
“外加工費”——用于歸集攝制組委托外單位或個人進行部分動畫片段、木偶等設計、繪制、制作、加工，按合同規(guī)定所支付的各種費用。
“繪制費”——用于歸集動畫、描線、上色、木偶和剪紙等制作（含電腦制作）車間等，為攝制組提供的各種勞務費用。
“輔助材料費”——用于歸集攝制組在美術片攝制中，為制作人物、服裝、道具、布景等，購入和耗用的紙張、顏料、布料、木料、五金零配件等所發(fā)生的各種費用。
４、影片洗印的成本項目：
“工資及附加”——用于歸集支付給直接從事印制影片及其拷貝生產人員的工資、加班工資和津貼、職工福利費等工資性附加的各種費用。
“膠片及磁帶”——用于歸集印制影片底片、正片、聲片、發(fā)行拷貝等所耗用的各種彩色、黑白膠片，以及磁片、磁帶等所發(fā)生的費用。
“藥料”——用于歸集影片印制生產中，耗用的各種化學藥料所發(fā)生的費用（可采用分攤方法計入產品成本）。
“燃料及動力”——用于歸集影片印制生產中，消耗的水、電和各種燃料、動力所發(fā)生的費用。
“制造費用”——用于歸集影片印制生產中，消耗的清潔用具和物品、零配部件等各種輔助物料等，每月按規(guī)定分配方法計算后，轉入應由產品成本承擔的各種費用。
三、企業(yè)發(fā)生各項生產費用的核算：
１、制片企業(yè)，按發(fā)生的實際金額，借記本科目，貸記“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“應付工資”、“原材料”、“低值易耗品”、“制片備用金”、“影視劇本”等有關科目。
２、洗印企業(yè)，按發(fā)生的實際金額，借記本科目（基本生產成本、輔助生產成本），貸記“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“應付工資”、“原材料”、“低值易耗品”等有關科目。
為影片洗印提供環(huán)保處理、水電動力、機械維修，以及化學藥品、膠片供應等輔助生產車間或部門發(fā)生的直接費用，應當在本科目“輔助生產成本”明細科目核算后，再轉入本科目“基本生產成本”明細科目。各輔助生產車間或部門，為基本生產車間、企業(yè)管理部門和其他部門提供的物品和勞務等，月度終了，按照一定的分配標準分配給各受益對象時，借記本科目（基本生產成本）、“管理費用”、“其他業(yè)務支出”、“在建工程”等科目，貸記本科目（輔助生產成本）。
３、企業(yè)在影片拷貝（載體）銷售過程中，所需的片箱、片盒、片夾、片軸、塑料（紙）袋等包裝物，不應計入影片的生產成本中。隨同影視片拷貝（載體）銷售且不單獨計價的包裝物，按實際成本，借記“營業(yè)費用”科目，貸記“包裝物”科目。企業(yè)單獨計價出售的包裝物，則應按收到的金額，借記“銀行存款”科目，貸記“其他業(yè)務收入”科目。同時，按出售包裝物的實際成本，借記“其他業(yè)務支出”科目，貸記“包裝物”科目。
４、企業(yè)在影片創(chuàng)作生產或影片拷貝洗印過程中，已經耗用和計入生產成本的膠片，以及從電影洗印廢水（定影液）中電解而提取的白銀等，其出售處理所回收的款項，可以采用直接或分攤方法沖減生產成本，借記“現(xiàn)金”、“銀行存款”等科目，貸記本科目或本科目（輔助生產成本）。
四、企業(yè)攝制完成并已取得許可證的影片，按實際成本結轉入庫。結轉時，借記“庫存商品”科目，貸記本科目。
五、制片企業(yè)在影片投產開拍后，中途因故停拍且以后不再續(xù)拍，以及影片已經攝制完成，經審查后未通過的，須將該影片作報廢處理。經核準報廢時，按其賬面價值，借記“營業(yè)外支出——影視片損失”科目，貸記本科目。
六、本科目所補充的明細科目期末借方余額，反映企業(yè)尚未完成影片的各種成本。
５１０１主營業(yè)務收入。
５１０１主營業(yè)務收入。
一、本科目補充設置“電影片收入”、“電視片收入”、“劇本轉讓收入”、“拷貝洗印收入”、“影視基地服務收入”、“其他媒體業(yè)務收入”、“音像制品收入”、“影片后產品收入”等明細科目。用于核算企業(yè)在影片發(fā)行和銷售、劇本轉讓、洗印加工、影視基地服務和其他與電影主業(yè)有關的業(yè)務中形成的收入。
“電影片收入”——核算企業(yè)在電影片發(fā)行和銷售活動中取得的收入。
“電視片收入”——核算企業(yè)在電視劇片發(fā)行和銷售活動中取得的收入。
“劇本轉讓收入”——核算企業(yè)在向外單位出售或有償轉讓影視劇本中取得的收入。
“拷貝洗印收入”——核算企業(yè)在提供電影底片、正片、聲片、發(fā)行拷貝印制、加工等經營和勞務活動中取得的收入。
“影視基地服務收入”——核算企業(yè)附屬影視基地在提供器材、場地租賃或人員勞務服務等活動中取得的收入。
短片內部工作計劃篇七
為進一步做好行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作，貫徹執(zhí)行海寧市財政局《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》(海財政[201x]100號)文件要求，根據(jù)海寧市財政局《關于加強財政內部控制工作的實施方案》精神，促進我街道有效開展內部控制建立與實施工作，切實做好本街道內部控制基礎性評價工作，結合本街道實際，特制訂以下實施方案。
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關事務及管理中存在的各類風險，建立健全機關、事業(yè)內部約束機制，加強機關懲防體系建設。以落實好權責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制約。以推進機關內部控制組織體系建設、機關內部控制制度體系建設、機關內部控制執(zhí)行體系建設、機關內部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關工作質量，提升機關管理水平，保證機關、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
1.全面性原則。內部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進和反饋全過程，貫穿各項業(yè)務流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋街道機關各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權、分崗設權、分級授權，在管理結構、機構設置及職責分配、業(yè)務流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調。
3.權責對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權力與承擔的責任相一致。
4.重要性原則。內部控制應在全面控制的基礎上，重點關注關鍵業(yè)務、環(huán)節(jié)、崗位和重大風險。
5.適應性原則。內部控制應與職責分工、業(yè)務范圍、風險水平和人員構成等相適應，并根據(jù)新情況及時調整完善。
6.有效性原則。內部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋，有效管控各類風險。
1.推進機關內部控制制度體系建設。內部控制制度建設要堅持突出重點、整體推進，構建內容協(xié)調、程序嚴密、配套完備、有效管用的制度體系。要結合本單位實際研究制定科學、合理的內部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內部操作規(guī)程等內控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產管理、項目建設、決策機制等重點領域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2.推進機關內部控制執(zhí)行體系建設。建立公平有效的內部控制考評機制?？茖W確定考核評價的重點和標準，將專項風險內部控制辦法及操作規(guī)程當中的風險進行量化，設定合理的分值，將各部門內部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風險事件應對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標體系，逐步形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結果運用。將部門和個人內部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強機關內部控制信息化建設。根據(jù)市局布署，逐步將內部控制制度、操作規(guī)程、內部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風險識別和預警機制，通過信息采集、風險預警等技術手段，強化流程控制，對機關資金運行全過程等主要業(yè)務的內部控制有效性進行監(jiān)控，對機關內部控制各項業(yè)務進行管理，做到過程留痕、責任可追溯，實現(xiàn)機關各部門內部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內部控制制度體系分為三個層次，即基本制度、專項風險內部控制辦法和各部門內部控制操作規(guī)程。
內部控制基本制度，是開展內控建設的基礎和架構，應界定內部控制的概念，明確內控制度的適用范圍及控制目標，提出內部控制的主要要素和應當遵循的原則，明確專項風險內部控制的種類，確定內部控制組織管理架構，明確內部控制方法和主要內容，對內部控制職責進行分工，并要做好內部控制檢查和結果運用。要結合各自實際情況做好相關設計，明確重點領域、重點業(yè)務，將主要業(yè)務、流程進行分類，研究制定各項風險內部控制辦法，為推進內控機制建設打好基礎。
(二)制定專項風險內部控制辦法。
各部門根據(jù)市內控基本制度的要求，結合本部門實際進行專題研究，做好專項風險防控管理辦法起草工作。要逐項分析風險來源、風險點，提出有效的風險控制措施，緊密結合工作實際，做到風險點不落項、內控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點：
1.建立權界清晰、分工合理、權責一致、協(xié)調配合、有效制衡、運轉高效的職責體系，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制衡。
2.結合行政績效管理要求進行研究設計，理順和細化管理流程，將每項業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)，進入程序節(jié)點，從程序上進行控制。
3.堅持問題導向，結合業(yè)務和流程，找出關鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進行有效防控。
按照內部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求，各部門要認真梳理業(yè)務流程，研究提出本部門內部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施，制訂內部控制操作規(guī)程。建立符合內部控制基本制度要求，與各專項風險內部控制辦法相互交融、有機結合，覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責。要嚴格按照“三定”方案等相關規(guī)定，厘清單位及各崗位職責，不缺位、不越位，達到“過程留痕、責任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內部業(yè)務流程、劃分責任邊界。厘清單位和崗位職責后，各單位應梳理出本單位各項業(yè)務流程，把業(yè)務流程細化到崗位，將每項業(yè)務流程上下游的崗位職責、科室職責、領導職責及其責任邊界歸納、表述清楚。單位內部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的責任邊界。每一項業(yè)務上下游各個環(huán)節(jié)的責任應有效銜接，避免出現(xiàn)責任不清、責任缺位的情況。
3.查找制定風險防控措施。各單位應根據(jù)各業(yè)務流程的特點，查找并列明每項業(yè)務流程中的風險點，確定需要進行重點控制的流程節(jié)點，制訂有針對性的防控措施。
對不同崗位可按不同風險類型制定具體防控措施，對重點業(yè)務環(huán)節(jié)，要將已制定的專項風險內部控制辦法中的相關措施與本單位的特色措施有機融合。同時，應將業(yè)務風險防控與廉政風險防控有機結合，將每個重要環(huán)節(jié)的廉政風險防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學繪制業(yè)務流程圖。對于一個完整的業(yè)務流程，應采用一個流程說明加一個流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務流程進行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務上的銜接關系。內部操作規(guī)程應以操作手冊的形式編寫，高度注重實用性和可操作性，使初次接觸此項工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務流程，特別是流程中的重點控制環(huán)節(jié)，能盡快進入角色。
按照市相關部門要求，xx街道于201x年底前完成內部控制制度的建立和實施工作。
(一)成立內部控制領導小組，制定、啟動相關的工作機制(201x年9月5日前完成)。
1.成立內部控制領導小組(由單位主要負責人擔任組長)，建立內部控制聯(lián)席工作機制，明確內部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動相關的工作機制。
2.建立與審計、紀檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動的權力運行監(jiān)督及考評機制，確定權力清單。
3.對本單位業(yè)務流程進行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
(二)梳理業(yè)務流程，開展內部控制風險評估，建立健全單位各項內部管理制度(201x年9月中旬前完成)。
梳理單位各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，在此基礎上根據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)、《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》(財會〔20xx〕24號)和海寧市財政局《關于開展行政事業(yè)單內部控制建設的通知》文件要求，建立健全單位各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
3.在此基礎上根據(jù)《指導意見》規(guī)定建立健全單位各項內部管理制度。包括單位層面內部控制制度與業(yè)務層面內部控制制度。
單位層面內部控制制度包括：集體議事決策制度、關鍵崗位管理制度、會計機構管理制度。業(yè)務層面內部控制制度包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。
4.制定八個專項內部控制辦法(201x年9月底前)。根據(jù)《海寧市財政局內部控制基本制度(試行)》中內部控制的主要內容，分別由相關單位牽頭組織制訂《法律風險防控管理辦法》、《政策制定風險防控管理辦法》、《預算編制風險防控管理辦法》、《預算執(zhí)行風險防控管理辦法》、《公共關系風險防控管理辦法》、《機關運轉風險防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風險防控管理辦法》、《機關運轉風險防控管理辦法》八個專項內部控制辦法。
5.制定內部控制操作規(guī)程(201x年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個專項內部控制辦法及上級工作部署，結合實際，與海寧市財政局對應處室銜接，在認真梳理職責和流程的基礎上查找風險并進行評估定級，制訂內部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負責人把關，報主管領導審定，報內控領導小組審核。
(三)開展內部控制宣傳教育(201x年9月底前完成)。
針對國家相關政策，單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內部控制實施過程中的責任等內容進行專題培訓。
(四)建立內部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務控制及流程(201x年10月中旬前完成)。
內部控制管理系統(tǒng)功能應完整反映本單位制度規(guī)定的各項經濟業(yè)務控制流程，至少應包括預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等方面業(yè)務事項并以文件形式下發(fā)各項內部控制制度。
(五)督導檢查和驗收總結(201x年11月底)。
根據(jù)推進內部控制的方法步驟，由內控辦抽調專人對街道各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結果納入年終考核。內控辦將對牽頭科室制訂的專項內部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
(六)進行內部控制基礎性評價，撰寫內部控制基礎性評。
價報告(201x年10月底前完成)。
內部控制領導小組根據(jù)《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》填表說明對內部控制基礎性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》，撰寫內部控制基礎性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。
1.提高思想認識，轉變工作理念，自覺投入內控建設工作。要充分認識加強機關內部控制的重要性和必要性，增強開展機關內控工作的自覺性。加強內部控制建設，是落實黨的xx屆五中全會精神建設法治國的客觀要求，也是從源頭上落實黨風廉政建設主體責任，對于建立健全權力運行的制約和監(jiān)督機制、減少自由裁量權、限制公共權力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風險、法律風險與廉政風險等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內控理念，盡快實現(xiàn)由“要我內控”到“我要內控”的理念轉變，將內控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。
2.加強組織領導，落實工作責任，順利推進內部控制工作。各部門的負責人是內部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內控工作和日常工作的關系，根據(jù)街道內控領導小組的具體要求，按時保持完成各階段的工作任務。
3.加強統(tǒng)籌協(xié)調，增進工作合力，共同推進內控建設工作。構建機關系統(tǒng)內部控制框架體系是一項需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內部控制體系，實現(xiàn)內控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內控小組領導下，加強組織協(xié)調，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關內部控制工作取得實效。
短片內部工作計劃篇八
年的內部審計工作，以“三個代表”重要思想為指導，以國家財經法規(guī)、財務管理制度為依據(jù)，以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務，把促進管理，防范資金風險，提高資金使用效益，增進服務，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學利用教育資源，防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。
5、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務收支進行審計;
6、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學院招待費使用情況進行內審;
通過開展財務周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。
審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告;其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。
審計的范圍是：教學系及相關單位xx年以來的財務收支情況，其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。
1、上半年對教學系進行內審;
2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。
1、學生獎學金、助學金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結果;班費、實習費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等
學院內部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調相關人員，組成年學院內部審計工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關文件和教育部《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。
短片內部工作計劃篇九
一、指導思想：
認真貫徹落實__，以_為統(tǒng)領，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點。
(一)繼續(xù)深化經濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規(guī)程，搞好內審人員后續(xù)教育工作。
(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3.堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以_來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4.發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。
短片內部工作計劃篇十
20xx年，在縣局黨組的統(tǒng)一領導和各部門的密切配合下，我局內控機制建設工作雖然取得了一定的成績。但也存在著些許不足：一是工作人員配置不足，內控機制在實際工作中執(zhí)行不夠到位。未能實現(xiàn)全方位的貫徹落實;二是內控機制建設的專題培訓較少，對內控工作的理解不夠深入。阻礙了內控工作的順利開展;三是少數(shù)干部職工思想觀念和認識不易改變，內控機制建設工作的主動性不強、積極性不高。
(一)規(guī)范權利配置。
一是健全權利制衡制度，縝密劃分不同權利的使用范圍，針對不同類別的權利特征和作用。建立職權清晰、責任明確，既相互制約又相互協(xié)調的權利制衡機制。
二是完善權責體系，進一步明晰內部機構設置、權利事項、崗位職責等相關情況。實現(xiàn)權利、崗位、責任和制度的有機結合，逐步形成一套成熟的權責體系。
(二)實施風險防范措施。
一是針對干部任用、資金使用、行政審批等權利比較集中的重點部位和關鍵節(jié)點。建立完善的風險管理措施，把風險排查、分析、應對等工作落實到具體崗位、具體責任人和具體工作環(huán)節(jié)。
二是建立完善防控措施。全面整合、補充、優(yōu)化各項監(jiān)督制約措施，著力解決現(xiàn)有各種工作規(guī)范和制度效用發(fā)揮不足，執(zhí)行力和落實度不到位等問題。定期組織廉政風險查找“回頭看”，通過風險查找、分類等手段，提高風險應對能力。
(三)加強領導，明確責任。
一是明確領導職責。按照黨風廉政建設責任制的要求。單位主要負責人是內控機制建設工作的第一負責人，各部門分管領導對其管轄范圍內的內控機制建設工作直接負責。
二是強化各部門責任。各部門要明確權責、規(guī)范流程、把工作風險排查、完善制度的內控要求落實到實際工作中，并在做好自身內控建設工作的同時，切實擔負起對業(yè)務工作內控機制建設的責任。政策法規(guī)科要加強籌劃和指導，履行監(jiān)督職能，積極發(fā)揮組織協(xié)調和督促的作用。
短片內部工作計劃篇十一
醫(yī)院內部審計作為醫(yī)院的經濟監(jiān)督部門，構建和諧社會、和諧醫(yī)院都與內部審計工作息息相關，深入地把握審計工作的基本思路，認真履行好自已的職能，積極為促進醫(yī)院和諧發(fā)展服務是關健。我室20xx年工作計劃如下：
一、提高審計質量，發(fā)揮審計監(jiān)督作用。
1、全面履行審計職責，提高審計監(jiān)督能力。在工作中要自覺遵守、嚴格執(zhí)行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性。
2、堅持“全面審計、突出重點”的審計思路。醫(yī)院由于經營規(guī)模的擴大，經營業(yè)務的日趨復雜，使得內審對象及內審面逐步擴展。因此，醫(yī)院內審工作要從醫(yī)院的經濟工作中心出發(fā)，重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經濟效益與社會效益等事項。
短片內部工作計劃篇十二
第一條為加強衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作，建立健全各單位內部審計制度，完善內部監(jiān)督制約機制，規(guī)范收支管理，促進衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》，結合衛(wèi)生系統(tǒng)具體情況，制定本規(guī)定，醫(yī)院內部審計工作計劃。
第二條衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計是指衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計機構和審計人員，對本單位及所屬機構的財務收支、經濟活動的真實、合法性進行獨立監(jiān)督審核的行為。
第三條本規(guī)定適用于縣級以上衛(wèi)生行政部門和各類國有衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位以及其他衛(wèi)生單位(以下簡稱各部門、各單位)。
第四條內部審計機構及內部審計人員在本部門、本單位主要負責人領導下，依照國家法律、法規(guī)以及本規(guī)定開展審計工作。單位主要負責人要加強對內部審計工作的領導，定期聽取匯報，研究部署工作，及時批復年度內部審計工作計劃、審計報告，并督促有關部門、單位落實審計意見，保證內部審計人員依法行使職權。
第五條各級衛(wèi)生行政部門應按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定，設置內部審計機構，配備審計人員，開展審計工作。年收入3000萬元以上或擁有300張病床以上的醫(yī)療機構、年收入20xx萬元以上或所屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位，應當設置獨立的內部審計機構，配備專職審計人員。其他衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位可以根據(jù)需要，設置獨立的內部審計機構，配備專職審計人員，也可以授權本單位其他機構履行審計職責，配備專職或者兼職審計人員。
第六條內部審計人員應當具有審計、會計、經濟管理、工程技術等相關專業(yè)知識和業(yè)務能力。內部審計人員實行崗位資格準入和后續(xù)教育制度，各單位應當予以支持和保障。
第七條內部審計機構負責人必須具備中級以上相關專業(yè)技術職稱或5年以上的審計、會計工作經歷。內部審計機構負責人任免應征求上級主管內部審計機構的意見，并按干部管理權限任免。
第八條內部審計人員辦理審計事項，應當嚴格遵守內部審計準則和內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密。內部審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關系的，應當回避。任何組織和個人不得干預內部審計工作。
第九條部門和單位應當支持內部審計工作，及時解決工作中存在的問題，保護內部審計人員依法履行職責，保證內部審計開展工作和培訓所必需的經費。
第十條衛(wèi)生部內部審計機構負責指導和監(jiān)督全國衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作，并對部屬(管)單位組織實施內部審計。地方各級衛(wèi)生行政部門內部審計機構負責指導和監(jiān)督本地區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作，并對所屬(管)單位實施內部審計。各類衛(wèi)生單位的內部審計機構負責本單位的內部審計工作，并對所屬機構進行審計和業(yè)務指導、監(jiān)督。各部門、各單位內部審計機構接受國家審計機關的指導和監(jiān)督。
第十一條衛(wèi)生行政部門內部審計機構對本系統(tǒng)內部審計業(yè)務指導和監(jiān)督的主要職責是：
(一)按照國家法律和法規(guī)，制定內部審計制度規(guī)定及工作規(guī)范;。
(二)審計預算的執(zhí)行和決算;。
(三)審計財務收支及有關經濟活動;。
(四)按照干部管理權限開展有關領導人員的任期經濟責任審計;。
(五)審計基本建設投資、修繕工程項目;。
(六)審計衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項經費的管理和使用;。
(八)審計經濟管理和效益情況;。
(九)審計內部有關管理制度的落實;。
(十)其他審計事項。
第十三條內部審計機構每年應當向本部門、本單位主要負責人提交工作報告。
第十四條內部審計機構對審計工作中的重大事項，應及時向上級主管部門內部審計機構報告。
第十五條內部審計機構根據(jù)審計業(yè)務的需要，報經所在部門、單位主要負責人批準，可委托具有相應資質的社會中介機構進行審計，并檢查監(jiān)督審計業(yè)務質量。
第十六條內部審計機構在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。
第十七條內部審計機構在履行審計職責時，具有下列權限：
(一)要求被審計單位按時報送財務預算、財務決算、會計報表及有關文件、資料;。
(三)參與研究制定有關規(guī)章制度;。
(四)審核會計憑證、賬簿、報表，現(xiàn)場勘察實物;。
(五)檢查計算機系統(tǒng)有關電子數(shù)據(jù)和資料;。
(六)對與審計有關的問題向被審計單位和個人進行調查，并取得證明材料;。
(七)對嚴重違反財經法規(guī)、嚴重損失浪費的行為，做出臨時制止決定;。
(九)根據(jù)審計結果，提出糾正、處理違反財經法規(guī)行為、改進管理、提高效益的建議;。
(十)對模范遵守財經法規(guī)的被審計單位和人員，提出表彰建議;對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員，提出通報批評或者追究責任的建議。
第十八條本部門、本單位在管理權限范圍內，授予內部審計機構必要的處理、處罰權。
(七)內部審計機構應對必要的項目實施后續(xù)審計。
第二十條內部審計機構對辦理的審計事項，應當建立完整的審計檔案，并按照有關規(guī)定保存。
第二十一條對審計工作成效顯著的內部審計機構和履行職責、忠于職守、堅持原則、做出突出成績的內部審計人員，所在單位和上級主管部門應給予精神或者物質獎勵;對不履行審計職責的內部審計人員，由所在單位給予批評;對濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內部審計人員，所在單位和上級主管部門依照有關規(guī)定嚴肅處理。
第二十二條對拒絕或者不配合內部審計工作、拒絕提供或者提供虛假資料、拒不執(zhí)行審計意見以及打擊報復內部審計人員的單位和人員，各部門、各單位主要負責人應當及時做出嚴肅處理。
第二十三條各部門、各單位可根據(jù)本規(guī)定，結合實際情況制定具體規(guī)定或實施辦法，并報上級內部審計機構備案。
第二十四條本規(guī)定由衛(wèi)生部負責解釋。
第二十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
短片內部工作計劃篇十三
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關事務及管理中存在的各類風險。建立健全機關、事業(yè)內部約束機制，加強機關懲防體系建設，以落實好權責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制約，以推進機關內部控制組織體系建設、機關內部控制制度體系建設、機關內部控制執(zhí)行體系建設、機關內部控制信息化建設為目標。與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關工作質量，提升機關管理水平，保證機關、事業(yè)干部（bu）隊伍廉潔高效。
二、基本原則。
1.全面性原則。內部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進和反饋全過程，貫穿各項業(yè)務流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋街道機關各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權、分崗設權、分級授權，在管理結構、機構設置及職責分配、業(yè)務流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調。
3.權責對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權力與承擔的責任相一致。
4.重要性原則。內部控制應在全面控制的基礎上，重點關注關鍵業(yè)務、環(huán)節(jié)、崗位和重大風險。
5.適應性原則。內部控制應與職責分工、業(yè)務范圍、風險水平和人員構成等相適應，并根據(jù)新情況及時調整完善。
6.有效性原則。內部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋，有效管控各類風險。
三、
1.推進機關內部控制制度體系建設。內部控制制度建設要堅持突出重點、整體推進，構建內容協(xié)調、程序嚴密、配套完備、有效管用的制度體系。要結合本單位實際研究制定科學、合理的內部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內部操作規(guī)程等內控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產管理、項目建設、決策機制等重點領域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2.推進機關內部控制執(zhí)行體系建設。建立公平有效的內部控制考評機制?？茖W確定考核評價的重點和標準，將專項風險內部控制辦法及操作規(guī)程當中的風險進行量化，設定合理的分值，將各部門內部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風險事件應對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標體系，逐步形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結果運用。將部門和個人內部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強機關內部控制信息化建設。根據(jù)市局布署，逐步將內部控制制度、操作規(guī)程、內部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風險識別和預警機制，通過信息采集、風險預警等技術手段，強化流程控制，對機關資金運行全過程等主要業(yè)務的內部控制有效性進行監(jiān)控，對機關內部控制各項業(yè)務進行管理，做到過程留痕、責任可追溯，實現(xiàn)機關各部門內部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內部控制制度體系分為三個層次，即基本制度、專項風險內部控制辦法和各部門內部控制操作規(guī)程。
(一)制定內部控制基本制度。
內部控制基本制度，是開展內控建設的基礎和架構，應界定內部控制的概念，明確內控制度的適用范圍及控制目標，提出內部控制的主要要素和應當遵循的原則，明確專項風險內部控制的種類，確定內部控制組織管理架構，明確內部控制方法和主要內容，對內部控制職責進行分工，并要做好內部控制檢查和結果運用。要結合各自實際情況做好相關設計，明確重點領域、重點業(yè)務，將主要業(yè)務、流程進行分類，研究制定各項風險內部控制辦法，為推進內控機制建設打好基礎。
(二)制定專項風險內部控制辦法。
各部門根據(jù)市內控基本制度的要求，結合本部門實際進行專題研究，做好專項風險防控管理辦法起草工作。要逐項分析風險來源、風險點，提出有效的風險控制措施，緊密結合工作實際，做到風險點不落項、內控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點：
1.建立權界清晰、分工合理、權責一致、協(xié)調配合、有效制衡、運轉高效的職責體系，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制衡。
2.結合行政績效管理要求進行研究設計，理順和細化管理流程，將每項業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)，進入程序節(jié)點，從程序上進行控制。
3.堅持問題導向，結合業(yè)務和流程，找出關鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進行有效防控。
按照內部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求，各部門要認真梳理業(yè)務流程，研究提出本部門內部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施，制訂內部控制操作規(guī)程。建立符合內部控制基本制度要求，與各專項風險內部控制辦法相互交融、有機結合，覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責。要嚴格按照“三定”方案等相關規(guī)定，厘清單位及各崗位職責，不缺位、不越位，達到“過程留痕、責任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內部業(yè)務流程、劃分責任邊界。厘清單位和崗位職責后，各單位應梳理出本單位各項業(yè)務流程，把業(yè)務流程細化到崗位，將每項業(yè)務流程上下游的崗位職責、科室職責、領導職責及其責任邊界歸納、表述清楚。單位內部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的責任邊界。每一項業(yè)務上下游各個環(huán)節(jié)的責任應有效銜接，避免出現(xiàn)責任不清、責任缺位的情況。
3.查找制定風險防控措施。各單位應根據(jù)各業(yè)務流程的特點，查找并列明每項業(yè)務流程中的風險點，確定需要進行重點控制的流程節(jié)點，制訂有針對性的防控措施。對不同崗位可按不同風險類型制定具體防控措施，對重點業(yè)務環(huán)節(jié)，要將已制定的專項風險內部控制辦法中的相關措施與本單位的特色措施有機融合。同時，應將業(yè)務風險防控與廉政風險防控有機結合，將每個重要環(huán)節(jié)的廉政風險防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學繪制業(yè)務流程圖。對于一個完整的業(yè)務流程，應采用一個流程說明加一個流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務流程進行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務上的銜接關系。內部操作規(guī)程應以操作手冊的形式編寫，高度注重實用性和可操作性，使初次接觸此項工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務流程，特別是流程中的重點控制環(huán)節(jié)，能盡快進入角色。
短片內部工作計劃篇十四
一、指導思想：
認真貫徹落實__，以_為統(tǒng)領，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點。
(一)繼續(xù)深化經濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規(guī)程，搞好內審人員后續(xù)教育工作。
(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3.堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以_來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4.發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。
短片內部工作計劃篇十五
主動適應新形勢，轉變審計觀念，增強服務意識，提高審計工作水平。逐步推行部分審計項目網上公告制度，使審計工作由封閉型走向開放型，實現(xiàn)陽光審計。
嚴格執(zhí)行基建（修繕）工程竣工決算報審制度。精選資質高、信譽好的社會審計機構，認真做好西區(qū)實驗樓、田徑運動場、體育館等基建工程委托審計工作；加大修繕工程自審力度。在實施審計過程中，維護學校合法權益，節(jié)約建設資金。
按照學校統(tǒng)一安排，積極組織審計力量，做好后勤服務總公司xx年度和教學基地管理中心xx年度財務收支審計，提出完善內部控制制度、提高效益等方面的審計意見和建議。根據(jù)動物科學學院的委托，切實做好獸醫(yī)院年度財務收支審計工作，形成較高質量的審計報告，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理。
在調研的基礎上，出臺《安徽科技學院科研經費審計辦法（試行）》。結合我校實際，會同科研處、財務處有計劃、有重點地開展科研經費項目審計試點，逐步積累經驗，擴大審計范圍，不斷提高科研經費管理水平和使用效益。
參與基建工程和物資采購招投標、簽證、驗收等工作，將審計關口前移，注重事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計在重大建設項目和大額經費使用全過程的監(jiān)督作用，促進經濟活動的正常開展。
認真學習貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度，結合實際，加強專項審計調查和理論研究，全面提升審計隊伍的思想素質、業(yè)務技能和職業(yè)道德。注重加強審計機關作風建設，努力形成客觀公正、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風。
短片內部工作計劃篇十六
20xx年全縣醫(yī)院內部審計工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學的工作方法、務求實效的工作態(tài)度，切實履行監(jiān)督職責，充分發(fā)揮醫(yī)院內部審計作用，促進我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點做好以下幾項工作:。
一、突出財務收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能。
全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務收支、項目資金管理、政府采購、國有資產管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領導干部的財經法規(guī)意識和經濟責任意識。
二、運用審計成果，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改。
科學分析和梳理審計結果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內控制度建設，不斷完善財務管理制度，確保內部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。
加大對本系統(tǒng)內審工作的力度，深入進行調查研究，總結交流經驗，促進內審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學習和交流，不斷提高本系統(tǒng)內部審計的能力。
加強與審計機關之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路，改進審計方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進行內部審計工作。
四、強化內審隊伍建設，加大業(yè)務培訓力度，提高審計人員政治素質和業(yè)務水平。
加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質和業(yè)務水平。組織審計人員認真學習，不斷提高業(yè)務能力;提高審計人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，積極而公正地履行審計職責。
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短片內部工作計劃篇十七
xx的企業(yè)精神“三生萬物，以人為本;和合求實，科學求真”決定了xx品牌的打造，xx集團的建立，必須充實基礎工作、充實各類人才、充實企業(yè)文化、充實綜合素質。新的一年，公司將在“四個充實”上扎扎實實開展工作。
公司所指充實基礎工作，主要是指各部門各崗位的工作要做到位，做得細微，做得符合工作標準。小事做細，細事做透。務實不求虛，務真不浮夸。規(guī)范行為，細致入微。通過做好基礎工作，改善內部工作環(huán)境和外部經營環(huán)境。該工作的主要標準，由辦公室制定的公司《工作手冊》確定，要求員工對照嚴格執(zhí)行。為對各部門基礎工作開展的利弊得失實行有效監(jiān)督，公司在新的年度由辦公室承辦編制《xx工作動態(tài)》，每半個月一期。
企業(yè)的競爭，歸根結蒂是人才的競爭。我們應該充分認識到，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標準對照是有距離的。20xx年，公司將根據(jù)企業(yè)的實際需求，制定各類人員的招聘條件，并設置招聘流程，有目的地吸納愿意服務于xx的各類人才，并相應建立xx專業(yè)人才庫，以滿足xx集團公司各崗位的需要。
企業(yè)文化的厚實，同樣是競爭力強的表現(xiàn)。新的一年，xx策劃代理公司在進行營銷策劃的同時，對于xx文化的宣傳等方面，亦應有新的舉措。對外是xx品牌的需要，對內是建立和諧企業(yè)的特定要求。因此，xx文化的形成、升華、揚棄應圍繞xx企業(yè)精神做文章，形成內涵豐富的xx企業(yè)文化。
xx集團注冊后，有著不同專業(yè)的子公司，也有不同的工作崗位。員工能否勝任工作，來源于個人的綜合素質、業(yè)務技能的提高，亦與整體素質相關。新的年度，辦公室應制定切實可行的員工培訓計劃，包括工程類、物流類、醫(yī)藥營銷類、地產類、物業(yè)管理類、酒店賓館類等，并逐季度予以實施，使員工符合企業(yè)的工作崗位要求。
xx項目是省、市重點工程，也是xx品牌的形象工程。因而抓好工程質量尤為重要。工程部在協(xié)助工程監(jiān)理公司工作的同時，應逐漸行成公司工程質量監(jiān)督體系。以監(jiān)理為主，以自我為輔，力爭將xx項目建成為省優(yōu)工程。
工程部、財務部必須嚴格工程預算、決算工作的把關。嚴格執(zhí)行約定的定額標準，不得擅自增加工程量和無據(jù)結算。不得超預算支付工程款。
切實完成年營銷任務，力保工程進度不脫節(jié)。
公司確定的二00六年醫(yī)藥商鋪、產權式酒店、公寓式寫字樓的銷售年任務為1.5億元。該任務的完成，直接關系到第一期工程任務的實現(xiàn)。故必須做好營銷這篇大文章。
20xx年公司各類樓盤的銷售任務是1.5億元，其中一季度1500萬元、二季度4500萬元、三季度4500萬元、四季度4500萬元。按xx所簽協(xié)議書，該任務的承載體為策劃代理公司。經雙方商議后，元月份應簽訂新的年度任務包干合同。為完成年度營銷任務，我們建議：策劃代理公司可實行置業(yè)任務分解，到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動。可采取更為靈活的銷售方式，全面完成年銷任務，在根本上保證工程款的跟進。在營銷形式上，應完善團購、中心活動推介、上門推介等方案，努力創(chuàng)造營銷新模式，以形成自我營銷特色。
新的一年，公司在20xx年的基礎上，將進一步擴大廣告投入。其目的一是塑造“xx”品牌，二是擴大樓盤營銷。廣告宣傳、營銷策劃方面，xx應在廣告類種、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、效果評估、周期計劃、設計新穎、版面創(chuàng)意、色調處理等方面下功夫，避免版面雷同、無效重復、設計呆板、缺乏創(chuàng)意等現(xiàn)象的產生。
策劃代理公司的置業(yè)顧問以及公司營銷部的營銷人員，是一個有機的合作群體。新的一年，公司將充分運用此部分資源。策劃代理公司首先應抓好營銷人員基本知識培訓工作，使營銷人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營銷激勵機制，在制度上確立營銷獎勵辦法，具體的獎勵方案由營銷部負責起草。
擬采取銀信融資、廠商融資、社會融資、國債融資、集團融資等方式，拓寬融資渠道。通過讓股、擴股等辦法擴大資金流，以保證xx項目建設資金的及時到位。
全面啟動招商程序，注重成效開展工作。
招商工作是xx建成后運營的重要基礎。該工作開展順利與否，也直接影響公司的樓盤銷售。因此，在新的一年，招商應有計劃地、有針對性地、適時適量地開展工作。
按照公司與策劃代理公司所簽合同規(guī)定，xx應于去年出臺《招商計劃書》及《招商手冊》，但目前該工作已經滯后。公司要求，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺。為綜合醫(yī)藥市場情況，擬由招商部負責另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。
從過去的一年招商工作得失分析，一個重要的原因是招商隊伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊伍在引入競爭機制的同時，將配備符合素質要求，敬業(yè)精神強、有開拓能力的人員，以期招商工作進入良性循環(huán)。
xx項目一期工程擬在今年底建成，明年元月將投入運營。因而，廠家、總經銷商、總代理商的入駐則是運營的基礎。我們不能等米下鍋，而應軍馬未到，糧草先行。今年招商入駐生產企業(yè)、總經銷商、總代理商、醫(yī)藥商業(yè)代理機構等任務為300家。由策劃代理公司與招商部共同承擔。
醫(yī)藥物流不同于傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)，它要求醫(yī)藥物流企業(yè)不單在醫(yī)藥交易平臺的搭建、運輸配送能力的提高、醫(yī)藥物流體系的配置上有別于傳統(tǒng)醫(yī)藥，更主要的是在信息功能的交換適時快捷方面完全實行電子化管理。因此，新的年度，公司將與市物流研究所進行合作，簽訂合作協(xié)議并按合同協(xié)議履行職責。為使公司營運走向市場化，公司擬成立物流部，擬制定xx醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營運方案，確定設施、設備構成因素，運營流程、管理機制等。該工作在董事會的同意安排下進行。
績效考核是國際流行的企業(yè)管理形式，公司要求每個員工堅持登記《績效考核手冊》，公司定期對員工考核手冊進行檢查。考核等級的評定，主要以如期如質完成本職工作，遵守紀律等為主要考核內容。方法為領導考核、交叉考核、員工考核等，以客觀評定每個員工工作的優(yōu)劣。員工《績效考核手冊》每月由辦公室負責檢查。
責任追溯是落實崗位責任制的重要方法，也是對事故根源防漏堵缺的可行良策。公司將制定責任追溯制(包括獎勵賠罰制度等)。強化措施，分明獎罰。即可以責任到人，又能避免無據(jù)推論、“欽定”責任，使員工樹立榮譽感，增強責任心。
企業(yè)的生存發(fā)展，除市場客觀環(huán)境外，很大程度取決于員工的個人競爭力。只有把員工打造為特別能工作，特別富于創(chuàng)造力、特別富于團隊精神的群體，才能在市場競爭中立于不敗之地。因此，要符合這一要求，公司必然推行員工末尾淘汰制。其方法以考績?yōu)橐罁?jù)，綜合考評員工的工作能力、工作表現(xiàn)。按考評等級，實行末尾淘汰。
對績優(yōu)效高的員工給予增資勵，對績劣效低的員工給予降級，這是績效工資制的核心要素。公司在新的年度將制定績效工資標準，實行績效工資制。通過績效考評考核，對表現(xiàn)優(yōu)良、工作成績優(yōu)異的員工進行增資;對表現(xiàn)平平、工作效能低下的員工給予降資甚至淘汰，以使企業(yè)永遠充滿活力。
公司的戰(zhàn)略目標之一是建立“xx集團”。這一既定目標客觀上要求公司領導層、部門中層進行各級負責，且分工合作，以防止責任推諉，辦事拖沓，效率低下的現(xiàn)象發(fā)生。
董事長：xx。負責全面工作，主持融資、重大合作。分管xx房地產公司。
總經理：xx。主持公司日常工作，分管財務部、xx醫(yī)藥商業(yè)公司。
副總經理：xx。負責公司行政工作、物流策劃，分管辦公室、招商部、物業(yè)管理公司，負責策劃代理公司的工作對接。
副總經理：xx。負責營銷工作，分管營銷部。負責營銷廣告，與策劃代理公司、媒體單位的工作對接。
總工：xx。負責工程的'實施全過程管理。分管工程部。負責與設計單位、施工單位、監(jiān)理公司及相關部門的工作對接。
公司各中層負責人，按原定職責行使管理責任，新的崗位職責出臺后，按新辦法執(zhí)行。以上“五個”今年必須強力推行的制度，由辦公室負責起草，2月底完成。全年工作計劃，它是大綱式統(tǒng)領全局的文件，不可能細致到部門各細節(jié)。因此，公司要求所屬各部門，應根據(jù)公司的工作計劃，在正月十五前相應制定出本部門的年度工作計劃，有的放矢，以利于xx項目的早日建成和投入市場運營。
短片內部工作計劃篇一
為進一步推動員工們的工作積極性和創(chuàng)造性，確保全國巾幗文明崗的先進性，站內于1月13日上午召開了xx年度年終工作會議。認真回顧總結了xx年我站所取得的成績和經驗，毛學廣站長在會上作了詳細的工作匯報和總結。
xx年我站取得了企業(yè)效益和精神文明創(chuàng)建工作雙豐收，自獲得“全國巾幗文明崗”榮譽以來，同志們齊心協(xié)力，服務水平、窗口形象在原有的基礎上又上了一個臺階。女工們以“服務人民、奉獻社會”為宗旨，以倡導職業(yè)服務為核心，踏踏實實做好身邊每一件事，把收費站打造成為聯(lián)系社會各界，傳播社會精神文明的一個窗口。女工們用特有的愛心、誠心、耐心服務于廣大司乘人員。xx年度站內評選出王亞兒、魏紅霞、陳玲娜三位同志為創(chuàng)巾幗崗活動積極分子，使我巾幗崗形成了學有所長、學有所用、趕超先進的良好氛圍。
榮譽來之不易，如何珍惜這個榮譽稱號，使榮譽永葆青春呢?我們巾幗崗圍繞這個工作主題，制定出了xx年度工作計劃：
一、以“微笑服務”活動作為全年工作主線，以班為單位，認真落實制定規(guī)則計劃，在全站范圍內抓好五比活動：比服務態(tài)度誰最好、比服務質量誰最佳、比服務技能誰最強、比微笑服務誰最美、比文明之星誰獲得次數(shù)誰最多。
二、積極響應所部各項活動，嚴格按所部目標績效考核辦法進行實施;。
三、加強體能訓練，搞好“三八”節(jié)活動;。
四、繼續(xù)把每月8日作為愛心日和義務勞動日;。
五、關愛留守兒童，積極開展各類社會公益活動;。
六、認真組織黨課學習，積極培養(yǎng)入黨積極分子。
通過以上工作，確保和諧收費環(huán)境，在內部管理上更上一個層次，讓巾幗之花閃閃發(fā)光，讓巾幗英姿靚耀省道。
短片內部工作計劃篇二
xxxx年在院領導的支持下,在上級主管部門的指導幫助下,我們審計科全體同志認真學習、領會十七大會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》和國家相關法律法規(guī)。以醫(yī)院工作為中心，結合內審工作實際，緊緊圍繞我院的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內審的監(jiān)督和服務職能，為醫(yī)院領導及時提供決策依據(jù)。共開展各項審計10余項，為醫(yī)院節(jié)約了資金。在深化醫(yī)療體制改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了經濟衛(wèi)士和參謀助手的作用。
一.基礎建設。
xxxx年是我院迅速發(fā)展的一年，醫(yī)療、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計科認真貫徹落實衛(wèi)生局、審計局等上級部門的指示精神，結合我院實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認識的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。
1、規(guī)范了審計工作流程，按照xxxx年審計工作計劃，進一步加強了對院內各經濟項目的監(jiān)管。
2、參與制定了醫(yī)院物資采購、設備管理及相關規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
3、在審計部門單獨成立時，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據(jù)。
4、調整人員的知識和年齡結構,新增專業(yè)審計人員1名(應屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設。
二.學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我院每個內審人員都真正成為思想領先、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效的工作高手。
1、參加審計廳、市審計局、市衛(wèi)生局規(guī)財處召開的培訓班，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。
2、與xx市第九醫(yī)院、江西省精神病醫(yī)院等審計人員相互交流，共同探討審計工作新思路。
3、加強自身業(yè)務素質的學習，積極進行學術研究和探討。
三、具體審計工作。
1、參與后勤維修審計。
隨著醫(yī)院業(yè)務不斷的擴大，后勤管理部門所涵蓋的內容也越來越豐富，這就要求我們須建立健全管理制度。我們參與制定了一系列后勤管理的規(guī)章和措施，對零星維修每月審計一次，對基建維修的每個項目都進行審計，截止到6月底，共為醫(yī)院節(jié)省開支1000余元。為推動醫(yī)院的后勤發(fā)展起到了應有的作用。
2、參與財務收支審計。
做好醫(yī)院財務賬面審計工作，為保證醫(yī)院財務賬面的合法性、合理性、準確性，我科室配合審計局對醫(yī)院xxx年財務收支情況進行審計，對存在的問題進行了及時有效的整改，進一步規(guī)范了財務制度，為領導提供了決策依據(jù)，為醫(yī)院的改革和發(fā)展做出了貢獻。
3、參與各項招投標工作審計。
4、參與物價審計。
為了加大醫(yī)療收費的監(jiān)督，我科室每個月定期對出院病歷、運行病歷及藥房處方批價的情況進行檢查，截止到6月底，發(fā)現(xiàn)20多份出院病歷，30多份運行病歷存在“三單不符”的現(xiàn)象，并及時做出了整改。
5、參與專項支出審計。
科研工作是醫(yī)院發(fā)展的一項至關重要的工作，我們集中力量加強對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。半年來我們開展科研經費審簽10項，促進了科研工作的發(fā)展。
1.領導的重視與支持是搞好內審工作的關鍵。領導的重視程度越高，內審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認真做好工作的同時，注重同上級領導的交流，不定期匯報工作情況，爭取領導的信任，取得了領導對內審工作的高度重視和大力支持。
2.健全的審計機構，合理的人員結構及知識結構是做好審計工作的基礎條件。在院領導的高度重視和幫助下，審計機構不斷得到完善，工作效率明顯提高。合理的人員配置和人員結構便于工作的順利開展，為我院審計工作的長遠發(fā)展奠定了堅實基礎。
3.內審要樹立服務意識。內審工作的性質決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務并重，寓監(jiān)督與服務之中。內部審計歸根到底是一種內部管理行為，它的目標是為了加強內部管理，為管理者服務。結合學校實際，內審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學校經濟發(fā)展服務，把服務意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領導提供可靠的決策依據(jù)。
企劃部工作永遠已離不開經營，企劃以必須建立在醫(yī)院長期戰(zhàn)略基礎上的，三者之間不能脫節(jié)，目前根據(jù)醫(yī)院的現(xiàn)狀和宣傳渠道，11年企劃部的工作重點主要放在整合和尋找新的宣傳渠道上面，如何把現(xiàn)有的宣傳渠道做精做細、如何翻新是我們企劃部年初的主要任務。就清蒙的實際情況市場來說，在抓好自身內部改革的同時，搞好醫(yī)院的公關營銷，以逐個深入的方式建立與企業(yè)的互信、互惠的良好關系，以一套切實可行的方式和企業(yè)建立合作關系，企劃在配合實際情況進行全方位包裝策劃，我想只有這樣才能建立起醫(yī)院的一個長期的戰(zhàn)略方向。
短片內部工作計劃篇三
黨的十一屆三中全會以來，我國中小學內部管理體制改革走過了一段不平凡的艱難探索歷程。以實行校長負責制為核心，以建立新的人事、分配制度為突破口，沖破了原有的束縛中小學管理改革和發(fā)展的僵化體制，為中小學內部管理體制改革注入了生機和活力?；仡欀行W內部管理體制改革的歷程，我國中小學內部管理體制改革大致經歷了探索、發(fā)展、深化三個階段。（注：全國學校管理體制改革專業(yè)委員會選編：《學校管理體制改革與法制建設》，北京教育出版社版，序言，第2頁）從1979年到1985年中共中央《關于教育體制改革的決定》頒布之前是改革的探索、初創(chuàng)時期，這個時期的主要標志是北京、天津、上海、江蘇等地都開始校長負責制的試點。從1985年到1992年鄧小平同志發(fā)表南巡講話之前是學校內部管理體制改革的發(fā)展階段，其主要標志是中共中央頒布《關于教育體制改革的決定》，推動學校內部管理體制改革由點到面迅速發(fā)展。此后，學校內部管理體制改革進入深入發(fā)展、不斷完善的階段，其主要標志是1993年2月《中國教育改革和發(fā)展綱要》和《〈中國教育改革和發(fā)展綱要〉實施意見》的出臺，針對我國學校內部管理體制的弊端，提出了改革的基本思路，指導改革沿著正確的方向不斷發(fā)展。
中小學內部管理體制改革，從學校試點到區(qū)域推進，從重點突破到整體實施，從局部探索到逐步完善，成效明顯。
從學校內部看，一是建立了校長負責制。初步建立了“校長負責、黨組織為政治核心、教代會民主管理”的運行機制。二是初步建立了學校內部擇優(yōu)聘任、競爭上崗制度，在一定程度上優(yōu)化了教職工隊伍結構，調動了教職工的積極性。三是學校有了一定的工資分配自主權，基本形成了“多勞多得、以量計酬、優(yōu)質優(yōu)酬”的工資激勵機制。四是以注重學校內部挖潛為調節(jié)手段，初步建立了教師素質和待遇、教育質量與辦學效益同步提高的自我完善、自我發(fā)展的機制。五是促進了校長和教職工觀念的變化，如樹立注重辦學效益的觀念，增強了民主治校的觀念，形成了統(tǒng)籌兼顧的全局觀念等。
中小學內部管理體制改革，確實取得了可喜的成績。但也應看到，舊體制遺留下來的一些問題尚未得到根本解決。如校長的辦學自主權還沒完全到位，人們公認的人事權和財經權的落實程度非常有限；學校黨政關系還需要進一步理順；絕大部分地區(qū)教育投入不足，學校在分配制度改革中難以發(fā)揮有效的調控功能，或者由于改革措施不配套，過分強調經濟杠桿的調節(jié)作用，滋長了“一切向錢看”的不良傾向；人事制度改革由于受到學校內外部各種因素的制約，許多地方聘任程序不規(guī)范，隨意性大，監(jiān)督機制不健全，封閉式的聘任比較普遍，不能真正體現(xiàn)教職工“雙向選擇”機制的良性循環(huán)；就地區(qū)之間、校際之間橫向比較，中小學內部管理體制改革還很不平衡，一些地方和學校缺乏動真格的改革措施。以上種種，還需在改革過程中加以完善。
在當前情況下，我們有必要在總結經驗的基礎上，通過對中小學內部管理體制改革的理論和實踐的完善，建立真正適應我國社會主義現(xiàn)代化建設要求的校內管理體制。這種新的管理體制將表現(xiàn)如下主要特征：
一、內改與外改協(xié)同。
深化學校內部管理體制改革，應當開闊視野，在國家改革的大背景下加以審視。要借鑒國家機構改革的方法：1)借鑒裁減冗員的方法，壓縮學校行政后勤人員，減輕學校負擔，提高辦學效益。2)借鑒干部合理流動、有進有出的方法，形成校長能上能下、教師能進能出的學校人事管理制度。3)借鑒轉變職能、政企分開的方法，減少校內管理層次和環(huán)節(jié)、加快后勤工作社會化的步伐，建立辦事高效、運轉協(xié)調、行為規(guī)范的學校行政管理體系。4)借鑒機構編制法制化的方法，根據(jù)實際需要制定學校有關機構、崗位和編制的制度。（注：參見《全國學校管理體制改革專業(yè)委員會第五屆年會暨學術研討會紀要》）要從宏觀、中觀和微觀三個層面進行：1)在宏觀層面上，要建立包括勞動、人才市場和社會保障體系等的新型勞動人事制度，必須盡快研究如何從封閉性管理向開放性管理的轉變，建立起“進得來、出得去、穩(wěn)得住”的動態(tài)平衡機制，通過教師的合理流動，拓寬教師的來源渠道，改善教師隊伍結構。2)在中觀層面上，地方政府和教育行政部門，要在管理職能上，加強宏觀管理，增強服務功能，主要包括制定政策法規(guī)、幫助妥善安置富余人員、加大教育經費投入、強化督導評價機制、指導學校改革實踐、總結推廣改革經驗等；在管理體制上，簡政放權，避免政出多門，擴大學校的自主權，但又要明確學校是非企業(yè)法人實體，不能把在市場經濟體制下政府對企業(yè)法人的“自主經營、自負盈虧、自行積累、自謀發(fā)展”的管理辦法硬搬到學校。3)在微觀層面上，在校內盡快建立一個責權明晰的內部領導制度，形成校長、黨支部、教代會各司其責、各盡其能、相互補充、互相制約的運行機制；建立依法治教的現(xiàn)代管理制度，特別是以開拓創(chuàng)新的精神，確立和完善校長法人制度、全員聘任合同制度，使學校管理從“人治”的因素中擺脫出來，走上依法治教、規(guī)范管理的軌道，確保學校工作健康、有序、規(guī)范、高效地運轉。
二、剛性與柔性相濟。
剛性管理，著重從組織結構、責權分配、規(guī)章制度等方面來進行。其特征是具有權威性和強制性，是支配到服從的方式，具有法的約束力。它是從外部、外因進行的管理。與剛性管理相對應的是“以人為本”的柔性管理。柔性管理是一種采用非強制方式和非權力性影響力，在人們心目中產生潛在的說服力，從而把組織意志轉變?yōu)樽杂X行動的管理。它不是主要依靠制度約束，而是主要依靠人際關系協(xié)調；不是主要依靠獎懲措施，而是主要依靠情感交流。其特征是具有啟發(fā)性和變動性，強調人們的主動性和創(chuàng)造性。從學校內部管理體制改革的`實踐來看，純粹的剛性管理或柔性管理都是有利有弊的。經驗告訴我們，規(guī)章制度等約束手段仍然重要，但越來越依靠人們的內在的精神動力，依靠人們職業(yè)道德水平的提高，依靠學校文化力量，實現(xiàn)自我約束、自我規(guī)范。因此，學校內部管理體制改革要深化，應是真正的“以人為本”，在改革中充滿尊重、理解、溝通、信任等人文精神，營造團結、和諧、奉獻、進取的工作氛圍，不因改革而淡化應有的“人情味”，讓“依法治?！焙汀耙郧楦腥恕比跒橐惑w。
三、系統(tǒng)與權變融合。
系統(tǒng)管理思想，為管理者特別是高層管理者提出了分析和解決問題問題的基本觀點和一般方法。局部服從于整體、個體服從于集體、眼前服從于長遠的全局觀念和整體觀念無疑對學校內部管理體制改革是十分重要的。比如，為使改革功能盡可能得到充分發(fā)揮，必須運用系統(tǒng)觀點和方法審視機構設置、人員安排、權責關系、利益刺激等問題。而僅僅靠這些觀點和方法難以應付復雜多變的實際改革問題。事實上，改革過程中不可能有一種普遍適用于各種情況的具體方法，人們還得面對各地區(qū)、各學校不同的條件，隨機應變，提出不同的改革方案。因此，把系統(tǒng)管理思想和權變思想融合起來成為一種趨勢。權變管理思想是唯物辯證法在管理活動中的具體運用和發(fā)展。這種理論認為組織內部的狀態(tài)和過程應隨外部的要求和自身成員的需要的不同而變化。這就告訴人們，學校內部管理體制改革要根據(jù)國家政策、上級指令和學校實際，權衡利弊得失，正確決策，因人因事因地制宜，不拘泥于某一種形式，也不局限于某一個方面。
四、改革與發(fā)展并進。
自從國家把學校內部管理體制改革列入《中國教育改革和發(fā)展綱要》以來，中小學內部管理體制改革以空前的廣度和深度蓬勃發(fā)展。但是，在實際操作中，許多地方或學校把改革局限于領導體制和教職工管理體制兩方面，并沒有因此推動諸如教學管理體制、學生管理體制等方面的改革，使得教學改革停滯不前；即使是以領導體制和人事分配制度作為突破口，也沒有形成一套改革的理論，因而隨意性較大，而且對辦學資源的優(yōu)化組合還有待進一步深化。生命依賴于新陳代謝。學校內部管理體制改革的生命同樣依賴于不斷地新陳代謝。只有不斷地吐故納新，才能正確地反映改革實踐的發(fā)展和進步。鄧小平同志曾說過，“發(fā)展是硬道理”，沒有發(fā)展的改革，只會中途夭折。通過改革促發(fā)展，通過發(fā)展深化改革，才能使學校內部管理體制改革成為教育持續(xù)發(fā)展的基石。
短片內部工作計劃篇四
為進一步推動員工們的工作積極性和創(chuàng)造性，確保全國巾幗文明崗的先進性，站內于1月13日上午召開了11年度年終工作會議。認真回顧總結了11年我站所取得的成績和經驗，毛學廣站長在會上作了詳細的工作匯報和總結。
11年我站取得了企業(yè)效益和精神文明創(chuàng)建工作雙豐收，自獲得“全國巾幗文明崗”榮譽以來，同志們齊心協(xié)力，服務水平、窗口形象在原有的基礎上又上了一個臺階。女工們以“服務人民、奉獻社會”為宗旨，以倡導職業(yè)服務為核心，踏踏實實做好身邊每一件事，把收費站打造成為聯(lián)系社會各界，傳播社會精神文明的一個窗口。女工們用特有的愛心、誠心、耐心服務于廣大司乘人員。11年度站內評選出王亞兒、魏紅霞、陳玲娜三位同志為創(chuàng)巾幗崗活動積極分子，使我巾幗崗形成了學有所長、學有所用、趕超先進的良好氛圍。
榮譽來之不易，如何珍惜這個榮譽稱號，使榮譽永葆青春呢?我們巾幗崗圍繞這個工作主題，制定出了20xx年度工作計劃：
一、以“微笑服務”活動作為全年工作主線，以班為單位，認真落實制定規(guī)則計劃，在全站范圍內抓好五比活動：比服務態(tài)度誰最好、比服務質量誰最佳、比服務技能誰最強、比微笑服務誰最美、比文明之星誰獲得次數(shù)誰最多。
二、積極響應所部各項活動，嚴格按所部目標績效考核辦法進行實施;。
三、加強體能訓練，搞好“三八”節(jié)活動;。
四、繼續(xù)把每月8日作為愛心日和義務勞動日;。
五、關愛留守兒童，積極開展各類社會公益活動;。
六、認真組織黨課學習，積極培養(yǎng)入黨積極分子。
通過以上工作，確保和諧收費環(huán)境，在內部管理上更上一個層次，讓巾幗之花閃閃發(fā)光，讓巾幗英姿靚耀省道。
短片內部工作計劃篇五
一、指導思想。
20xx年內部審計工作將緊密圍繞集團公司發(fā)展目標，樹立以“監(jiān)督促治理”的審計理念，堅持“圍繞集團中心、突出重點、求真務實”的工作方針，建立、健全各項內部審計規(guī)章制度，有效開展內部審計工作，確保內部審計工作質量，充分發(fā)揮內部審計監(jiān)督、管理、服務職能，為集團公司的發(fā)展提供保障。
二、年度工作目標。
采取先易后難的原則，從開展財務收支審計入手，初步確定年底前完成對**股份有限公司所屬各子公司的財務收支審計，力爭用一年的時間對集團所屬各子公司輪流實施一遍財務收支審計。通過監(jiān)督各子公司財務收支的真實性、合法性、效益性，從治理機制和完善內控制度的層面揭示問題并提出審計建議，督促被審計單位逐步規(guī)范和提高經營管理。積累一定的工作經驗后，再根據(jù)集團公司的總體要求逐步開展其他類型的審計。
三、
（一）開展財務收支審計和內控情況檢查工作。
隨著集團公司經營規(guī)模的不斷擴張，經營模式不斷變化改進和完善，內部審計的工作任務也更加艱巨。
針對目前內部審計人員少，審計力量有限的工作實際，從基礎的財務收支審計入手，爭取用一年左右時間對集團所屬各公司輪流實施一遍審計。從資產、負債、權益和損益的真實性、合法性和效益性方面進行審計，同時結合各公司內部控制制度的建立和執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評價，掌握集團各公司經營管理狀況和內控制度建立、執(zhí)行情況，查找和完善內部控制中財務管理的薄弱環(huán)節(jié)。為后期在集團公司逐步開展經濟效益審計、離任經濟責任審計、風險管理審計奠定扎實基礎。同時，根據(jù)集團公司工作部署和領導交辦完成專項審計工作。20xx年度審計工作計劃安排如下：
（二）建立健全內部審計工作制度，從制度上保障內部審計工作的開展。
根據(jù)國家和內部審計協(xié)會相關法律、法規(guī)、規(guī)定，結合集團公司實際，逐步建立健全內部審計制度和管理辦法，在組織和制度上保障內部審計工作的正常開展。
1、制定內部審計管理辦法，從內部審計工作職責和權限、內部審計工作程序、內部審計工作要求、獎懲等方面加以完善，在組織和制度上為內部審計工作的正常開展提供保障。完成時間20xx年xx月xx日。
2、制定財務收支審計實施細則，作為對公司及所屬各單位財務收支活動的真實性、合法性、合規(guī)性和效益性進行審計監(jiān)督的指導文件，規(guī)范開展內部審計工作。完成時間20xx年xx月xx日。
3、制定內部審計工作文檔模板，內容包括審計通知書、審計承諾書、被審計單位基本情況表、審前調查記錄表、審計證據(jù)匯總記錄表、審計工作底稿、審計報告等，從格式上規(guī)范審計工作文檔。完成時間20xx年xx月xx日。
4、借助集團公司內部報刊和oa平臺，宣傳普及內部審計、內部控制、風險管理等相關知識和內容，提高公司員工樹立內部控制和風險管理的意識，為今后開展相關審計工作奠定基礎。
（三）堅持以人為本，加強內部審計人才隊伍建設。
積極營造有利于內部審計人才成長的良好環(huán)境，是開展內部審計工作成敗的關鍵所在。因此，要進一步優(yōu)化審計人才成長的環(huán)境，不斷為審計人才隊伍注入新的生機和活力。
1、與四川省內部審計師協(xié)會取得聯(lián)系，在業(yè)務上接受其指導。分期分批選派集團公司內審人員及所屬各公司財務骨干集中參加專業(yè)培訓，獲取內審專業(yè)資格證書，努力提高內部審計人員的專業(yè)素質，為內部審計工作下一步在各公司的開展和落地生根創(chuàng)造條件。
2、認真學習執(zhí)行《內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》，培養(yǎng)審計人員不斷增強全局意識、責任意識、管理意識、風險意識和自律意識，提高政治素質和綜合素質。
3、通過參與和執(zhí)行審計項目，在實踐中學習和摸索方法，逐步積累和。
總結。
4、購買內部審計、內部控制、風險管理等專業(yè)理論書籍和培訓課件，充實內審人員的專業(yè)理論知識，提高專業(yè)技能水平，更好地服務于集團公司。
5、通過集團公司人力資源部引進和招聘各類審計專業(yè)人才，充實集團公司審計力量，在人員和力量上為開展內部審計工作奠定基礎。
四、內部審計工作要求。
（一）合理調配審計資源，按照審計項目計劃分別下達審計通知，成立審計小組，明確分工和責任。
（二）以客觀公正、事實求是為原則，依法依規(guī)實施審計。
（三）嚴格審計程序，規(guī)范審計行為，確保審計質量。
（四）嚴格遵守廉潔從業(yè)若干規(guī)定，恪守內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范。
20xx年xx月xx日。
短片內部工作計劃篇六
一、本科目核算企業(yè)在影片制片、譯制、洗印等生產過程所發(fā)生的各項生產費用。
二、企業(yè)發(fā)生的各項生產費用，應按成本核算對象的名稱和成本項目進行歸集與核算。本科目按成本項目應當設置的明細科目為：
１、故事片的成本項目：
“劇本費及酬金”——用于歸集攝制組所用文學劇本的成本，以及分鏡頭劇本等所發(fā)生的有關費用和酬金。
“基本人員工資及勞務”——用于歸集攝制組支付給導演、翻譯、攝影、制片、?。▓觯﹦?、錄音、照明、置景、道具、服裝、美術、化妝、煙火、剪接、會計（核算）等人員的工資、勞務費和酬金。
“演員勞務及酬金”——用于歸集攝制組支付給主、配角演員，以及其他臨時、群眾、特技、替身、武打、舞蹈、配音等演員的工資、勞務費和酬金。
“臨時協(xié)助人員費”——用于歸集攝制組臨時聘用的輔助工，以及向社會管理部門、場景提供單位臨時外請協(xié)助人員所支付的各種津貼、報酬等。
“食宿費”——用于歸集攝制組在拍片期間，為演職人員提供的伙食、或者按規(guī)定辦法和標準發(fā)放伙食費補貼、津貼和防暑防寒所需飲料，以及住宿等費用。
“差旅費”——用于歸集攝制組在拍片期間，演職人員因采景、體驗生活、拍攝、送審等發(fā)生的各種交通、住宿、補貼等費用。
“膠片”——用于歸集攝制組拍片耗用的彩色與黑白底片、正片、聲片等各類膠片費用。
“磁片及磁帶”——用于歸集攝制組磁片及制作中耗用的各類磁片、磁帶等費用。
“化妝費”——用于歸集攝制組直接購買或領用所消耗的化妝用材料、用品、工器具，以及造型作業(yè)等發(fā)生的費用。
“服裝費”——用于歸集攝制組為拍片所需服裝進行設計、加工、購置、租賃、損耗等發(fā)生的費用。
“道具費”——用于歸集攝制組為拍片所需，進行道具設計、制作、加工、維修、購置、租賃、損耗等所發(fā)生的費用。
“布景費”——用于歸集攝制組為拍片所需，進行布景和場景設計、搭置、加工、維修等所發(fā)生各種費用。
“煙火槍械費”——用于歸集攝制組為拍片所需耗用的煙火材料與彈藥以及租賃、維修、賠償槍械等所發(fā)生的費用。
“車輛運輸費”——用于歸集攝制組在拍片期間，因運輸而發(fā)生的各種費用。
“場租費”——用于歸集攝制組為拍片所需，租（借）用各種場所、場地所發(fā)生的各種費用。
“攝影費”——用于歸集攝制組使用各類攝影專用的器材及消耗物品等所發(fā)生的各種費用。
“錄音費”——用于歸集攝制組在攝制期間使用的錄音場地和錄音用器材、設備、音頻工作站、材料消耗物品等所發(fā)生的費用。
“剪接費”——用于歸集攝制組使用各類剪接器材、設備、材料、視頻工作站、膠轉磁設備和消耗物品等所發(fā)生的費用。
“照明費”——用于歸集攝制組在拍攝現(xiàn)場使用各類照明器材、設備、發(fā)電車、材料和消耗物品等所發(fā)生的費用。
“常規(guī)特技費”——用于歸集攝制組拍攝常規(guī)特技（非電腦數(shù)碼制作）鏡頭而使用的有關攝影器材、設備、材料（不包括膠片、磁片和特技煙火材料）、場棚和消耗物品等所發(fā)生的費用。
“數(shù)碼特技費”——用于歸集攝制組委托電腦數(shù)碼制作單位加工影片數(shù)碼特技鏡頭所支付的各種費用。
“音樂費”——用于歸集攝制組為影片作詞作曲、配制音樂、聘請樂隊、指揮、獨奏演員、歌唱演員，以及取得音樂作品使用權等所發(fā)生的費用。
“放映費”——用于歸集攝制組因觀摩學習和后期制作審查樣片、雙片、完成片放映所支付的放映費用。
“劇照費”——用于歸集攝制組為拍片選景和制作劇照所耗用的照相器材、設備、膠卷，以及沖印、放擴照片所發(fā)生的費用。
“字幕費”——用于歸集攝制組為所拍攝的影片加工、制作片頭和片中字幕所發(fā)生的費用。
“洗印費”——用于歸集攝制組為洗印彩色和黑白的底片、正片、聲片、中間片等發(fā)生的各種洗印加工費用。
“軍事費”——用于歸集攝制組經申報批準，由軍隊、武警部隊提供人員、武器、彈藥、軍車（艦、機）、軍械、場地和器材設備等協(xié)助拍攝，按劇用軍事預算所支付的費用。
“劇雜費”——用于歸集攝制組在拍片期間，所發(fā)生的文具用品、資料打印和復印、郵電通訊、書報雜志、學習觀摩等各種費用。
“賠償費”——用于歸集攝制組因影片拍攝需要，導致所租用的場所、場地、設備、器材、服裝、道具、物品等發(fā)生毀損或失滅，經協(xié)商支付的各種賠（補）償費用。
“其他費用”——用于歸集攝制組在拍片期間，所發(fā)生的不屬于以上各明細科目核算的其他費用。
２、譯制片、紀錄片、科教片、專題片的成本項目，企業(yè)可以結合自身片種的譯、攝制業(yè)務特點，參照故事片成本項目選擇確定。
３、美術片的成本項目，企業(yè)除參照故事片成本項目進行選用外，可增加以下項目：
“外加工費”——用于歸集攝制組委托外單位或個人進行部分動畫片段、木偶等設計、繪制、制作、加工，按合同規(guī)定所支付的各種費用。
“繪制費”——用于歸集動畫、描線、上色、木偶和剪紙等制作（含電腦制作）車間等，為攝制組提供的各種勞務費用。
“輔助材料費”——用于歸集攝制組在美術片攝制中，為制作人物、服裝、道具、布景等，購入和耗用的紙張、顏料、布料、木料、五金零配件等所發(fā)生的各種費用。
４、影片洗印的成本項目：
“工資及附加”——用于歸集支付給直接從事印制影片及其拷貝生產人員的工資、加班工資和津貼、職工福利費等工資性附加的各種費用。
“膠片及磁帶”——用于歸集印制影片底片、正片、聲片、發(fā)行拷貝等所耗用的各種彩色、黑白膠片，以及磁片、磁帶等所發(fā)生的費用。
“藥料”——用于歸集影片印制生產中，耗用的各種化學藥料所發(fā)生的費用（可采用分攤方法計入產品成本）。
“燃料及動力”——用于歸集影片印制生產中，消耗的水、電和各種燃料、動力所發(fā)生的費用。
“制造費用”——用于歸集影片印制生產中，消耗的清潔用具和物品、零配部件等各種輔助物料等，每月按規(guī)定分配方法計算后，轉入應由產品成本承擔的各種費用。
三、企業(yè)發(fā)生各項生產費用的核算：
１、制片企業(yè)，按發(fā)生的實際金額，借記本科目，貸記“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“應付工資”、“原材料”、“低值易耗品”、“制片備用金”、“影視劇本”等有關科目。
２、洗印企業(yè)，按發(fā)生的實際金額，借記本科目（基本生產成本、輔助生產成本），貸記“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“應付工資”、“原材料”、“低值易耗品”等有關科目。
為影片洗印提供環(huán)保處理、水電動力、機械維修，以及化學藥品、膠片供應等輔助生產車間或部門發(fā)生的直接費用，應當在本科目“輔助生產成本”明細科目核算后，再轉入本科目“基本生產成本”明細科目。各輔助生產車間或部門，為基本生產車間、企業(yè)管理部門和其他部門提供的物品和勞務等，月度終了，按照一定的分配標準分配給各受益對象時，借記本科目（基本生產成本）、“管理費用”、“其他業(yè)務支出”、“在建工程”等科目，貸記本科目（輔助生產成本）。
３、企業(yè)在影片拷貝（載體）銷售過程中，所需的片箱、片盒、片夾、片軸、塑料（紙）袋等包裝物，不應計入影片的生產成本中。隨同影視片拷貝（載體）銷售且不單獨計價的包裝物，按實際成本，借記“營業(yè)費用”科目，貸記“包裝物”科目。企業(yè)單獨計價出售的包裝物，則應按收到的金額，借記“銀行存款”科目，貸記“其他業(yè)務收入”科目。同時，按出售包裝物的實際成本，借記“其他業(yè)務支出”科目，貸記“包裝物”科目。
４、企業(yè)在影片創(chuàng)作生產或影片拷貝洗印過程中，已經耗用和計入生產成本的膠片，以及從電影洗印廢水（定影液）中電解而提取的白銀等，其出售處理所回收的款項，可以采用直接或分攤方法沖減生產成本，借記“現(xiàn)金”、“銀行存款”等科目，貸記本科目或本科目（輔助生產成本）。
四、企業(yè)攝制完成并已取得許可證的影片，按實際成本結轉入庫。結轉時，借記“庫存商品”科目，貸記本科目。
五、制片企業(yè)在影片投產開拍后，中途因故停拍且以后不再續(xù)拍，以及影片已經攝制完成，經審查后未通過的，須將該影片作報廢處理。經核準報廢時，按其賬面價值，借記“營業(yè)外支出——影視片損失”科目，貸記本科目。
六、本科目所補充的明細科目期末借方余額，反映企業(yè)尚未完成影片的各種成本。
５１０１主營業(yè)務收入。
５１０１主營業(yè)務收入。
一、本科目補充設置“電影片收入”、“電視片收入”、“劇本轉讓收入”、“拷貝洗印收入”、“影視基地服務收入”、“其他媒體業(yè)務收入”、“音像制品收入”、“影片后產品收入”等明細科目。用于核算企業(yè)在影片發(fā)行和銷售、劇本轉讓、洗印加工、影視基地服務和其他與電影主業(yè)有關的業(yè)務中形成的收入。
“電影片收入”——核算企業(yè)在電影片發(fā)行和銷售活動中取得的收入。
“電視片收入”——核算企業(yè)在電視劇片發(fā)行和銷售活動中取得的收入。
“劇本轉讓收入”——核算企業(yè)在向外單位出售或有償轉讓影視劇本中取得的收入。
“拷貝洗印收入”——核算企業(yè)在提供電影底片、正片、聲片、發(fā)行拷貝印制、加工等經營和勞務活動中取得的收入。
“影視基地服務收入”——核算企業(yè)附屬影視基地在提供器材、場地租賃或人員勞務服務等活動中取得的收入。
短片內部工作計劃篇七
為進一步做好行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作，貫徹執(zhí)行海寧市財政局《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》(海財政[201x]100號)文件要求，根據(jù)海寧市財政局《關于加強財政內部控制工作的實施方案》精神，促進我街道有效開展內部控制建立與實施工作，切實做好本街道內部控制基礎性評價工作，結合本街道實際，特制訂以下實施方案。
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關事務及管理中存在的各類風險，建立健全機關、事業(yè)內部約束機制，加強機關懲防體系建設。以落實好權責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制約。以推進機關內部控制組織體系建設、機關內部控制制度體系建設、機關內部控制執(zhí)行體系建設、機關內部控制信息化建設為目標，與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關工作質量，提升機關管理水平，保證機關、事業(yè)干部隊伍廉潔高效。
1.全面性原則。內部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進和反饋全過程，貫穿各項業(yè)務流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋街道機關各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權、分崗設權、分級授權，在管理結構、機構設置及職責分配、業(yè)務流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調。
3.權責對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權力與承擔的責任相一致。
4.重要性原則。內部控制應在全面控制的基礎上，重點關注關鍵業(yè)務、環(huán)節(jié)、崗位和重大風險。
5.適應性原則。內部控制應與職責分工、業(yè)務范圍、風險水平和人員構成等相適應，并根據(jù)新情況及時調整完善。
6.有效性原則。內部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋，有效管控各類風險。
1.推進機關內部控制制度體系建設。內部控制制度建設要堅持突出重點、整體推進，構建內容協(xié)調、程序嚴密、配套完備、有效管用的制度體系。要結合本單位實際研究制定科學、合理的內部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內部操作規(guī)程等內控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產管理、項目建設、決策機制等重點領域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2.推進機關內部控制執(zhí)行體系建設。建立公平有效的內部控制考評機制?？茖W確定考核評價的重點和標準，將專項風險內部控制辦法及操作規(guī)程當中的風險進行量化，設定合理的分值，將各部門內部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風險事件應對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標體系，逐步形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結果運用。將部門和個人內部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強機關內部控制信息化建設。根據(jù)市局布署，逐步將內部控制制度、操作規(guī)程、內部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風險識別和預警機制，通過信息采集、風險預警等技術手段，強化流程控制，對機關資金運行全過程等主要業(yè)務的內部控制有效性進行監(jiān)控，對機關內部控制各項業(yè)務進行管理，做到過程留痕、責任可追溯，實現(xiàn)機關各部門內部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內部控制制度體系分為三個層次，即基本制度、專項風險內部控制辦法和各部門內部控制操作規(guī)程。
內部控制基本制度，是開展內控建設的基礎和架構，應界定內部控制的概念，明確內控制度的適用范圍及控制目標，提出內部控制的主要要素和應當遵循的原則，明確專項風險內部控制的種類，確定內部控制組織管理架構，明確內部控制方法和主要內容，對內部控制職責進行分工，并要做好內部控制檢查和結果運用。要結合各自實際情況做好相關設計，明確重點領域、重點業(yè)務，將主要業(yè)務、流程進行分類，研究制定各項風險內部控制辦法，為推進內控機制建設打好基礎。
(二)制定專項風險內部控制辦法。
各部門根據(jù)市內控基本制度的要求，結合本部門實際進行專題研究，做好專項風險防控管理辦法起草工作。要逐項分析風險來源、風險點，提出有效的風險控制措施，緊密結合工作實際，做到風險點不落項、內控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點：
1.建立權界清晰、分工合理、權責一致、協(xié)調配合、有效制衡、運轉高效的職責體系，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制衡。
2.結合行政績效管理要求進行研究設計，理順和細化管理流程，將每項業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)，進入程序節(jié)點，從程序上進行控制。
3.堅持問題導向，結合業(yè)務和流程，找出關鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進行有效防控。
按照內部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求，各部門要認真梳理業(yè)務流程，研究提出本部門內部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施，制訂內部控制操作規(guī)程。建立符合內部控制基本制度要求，與各專項風險內部控制辦法相互交融、有機結合，覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責。要嚴格按照“三定”方案等相關規(guī)定，厘清單位及各崗位職責，不缺位、不越位，達到“過程留痕、責任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內部業(yè)務流程、劃分責任邊界。厘清單位和崗位職責后，各單位應梳理出本單位各項業(yè)務流程，把業(yè)務流程細化到崗位，將每項業(yè)務流程上下游的崗位職責、科室職責、領導職責及其責任邊界歸納、表述清楚。單位內部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的責任邊界。每一項業(yè)務上下游各個環(huán)節(jié)的責任應有效銜接，避免出現(xiàn)責任不清、責任缺位的情況。
3.查找制定風險防控措施。各單位應根據(jù)各業(yè)務流程的特點，查找并列明每項業(yè)務流程中的風險點，確定需要進行重點控制的流程節(jié)點，制訂有針對性的防控措施。
對不同崗位可按不同風險類型制定具體防控措施，對重點業(yè)務環(huán)節(jié)，要將已制定的專項風險內部控制辦法中的相關措施與本單位的特色措施有機融合。同時，應將業(yè)務風險防控與廉政風險防控有機結合，將每個重要環(huán)節(jié)的廉政風險防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學繪制業(yè)務流程圖。對于一個完整的業(yè)務流程，應采用一個流程說明加一個流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務流程進行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務上的銜接關系。內部操作規(guī)程應以操作手冊的形式編寫，高度注重實用性和可操作性，使初次接觸此項工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務流程，特別是流程中的重點控制環(huán)節(jié)，能盡快進入角色。
按照市相關部門要求，xx街道于201x年底前完成內部控制制度的建立和實施工作。
(一)成立內部控制領導小組，制定、啟動相關的工作機制(201x年9月5日前完成)。
1.成立內部控制領導小組(由單位主要負責人擔任組長)，建立內部控制聯(lián)席工作機制，明確內部控制牽頭部門(或崗位)，制定、啟動相關的工作機制。
2.建立與審計、紀檢監(jiān)察等職能部門或崗位聯(lián)動的權力運行監(jiān)督及考評機制，確定權力清單。
3.對本單位業(yè)務流程進行初步梳理，編制流程圖(草圖)。
(二)梳理業(yè)務流程，開展內部控制風險評估，建立健全單位各項內部管理制度(201x年9月中旬前完成)。
梳理單位各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略，在此基礎上根據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》(財會〔20xx〕21號)、《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》(財會〔20xx〕24號)和海寧市財政局《關于開展行政事業(yè)單內部控制建設的通知》文件要求，建立健全單位各項內部管理制度并督促相關工作人員認真執(zhí)行。主要工作：
1.梳理單位各類經濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，編制流程圖。
2.系統(tǒng)分析經濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。
3.在此基礎上根據(jù)《指導意見》規(guī)定建立健全單位各項內部管理制度。包括單位層面內部控制制度與業(yè)務層面內部控制制度。
單位層面內部控制制度包括：集體議事決策制度、關鍵崗位管理制度、會計機構管理制度。業(yè)務層面內部控制制度包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。
4.制定八個專項內部控制辦法(201x年9月底前)。根據(jù)《海寧市財政局內部控制基本制度(試行)》中內部控制的主要內容，分別由相關單位牽頭組織制訂《法律風險防控管理辦法》、《政策制定風險防控管理辦法》、《預算編制風險防控管理辦法》、《預算執(zhí)行風險防控管理辦法》、《公共關系風險防控管理辦法》、《機關運轉風險防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風險防控管理辦法》、《機關運轉風險防控管理辦法》八個專項內部控制辦法。
5.制定內部控制操作規(guī)程(201x年10月底前)。各單位根據(jù)《基本制度》、八個專項內部控制辦法及上級工作部署，結合實際，與海寧市財政局對應處室銜接，在認真梳理職責和流程的基礎上查找風險并進行評估定級，制訂內部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負責人把關，報主管領導審定，報內控領導小組審核。
(三)開展內部控制宣傳教育(201x年9月底前完成)。
針對國家相關政策，單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實現(xiàn)的目標和采取的措施、各部門及其人員在內部控制實施過程中的責任等內容進行專題培訓。
(四)建立內部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務控制及流程(201x年10月中旬前完成)。
內部控制管理系統(tǒng)功能應完整反映本單位制度規(guī)定的各項經濟業(yè)務控制流程，至少應包括預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等方面業(yè)務事項并以文件形式下發(fā)各項內部控制制度。
(五)督導檢查和驗收總結(201x年11月底)。
根據(jù)推進內部控制的方法步驟，由內控辦抽調專人對街道各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結果納入年終考核。內控辦將對牽頭科室制訂的專項內部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。
(六)進行內部控制基礎性評價，撰寫內部控制基礎性評。
價報告(201x年10月底前完成)。
內部控制領導小組根據(jù)《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》文件、《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》填表說明對內部控制基礎性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》，撰寫內部控制基礎性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。
1.提高思想認識，轉變工作理念，自覺投入內控建設工作。要充分認識加強機關內部控制的重要性和必要性，增強開展機關內控工作的自覺性。加強內部控制建設，是落實黨的xx屆五中全會精神建設法治國的客觀要求，也是從源頭上落實黨風廉政建設主體責任，對于建立健全權力運行的制約和監(jiān)督機制、減少自由裁量權、限制公共權力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風險、法律風險與廉政風險等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內控理念，盡快實現(xiàn)由“要我內控”到“我要內控”的理念轉變，將內控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。
2.加強組織領導，落實工作責任，順利推進內部控制工作。各部門的負責人是內部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內控工作和日常工作的關系，根據(jù)街道內控領導小組的具體要求，按時保持完成各階段的工作任務。
3.加強統(tǒng)籌協(xié)調，增進工作合力，共同推進內控建設工作。構建機關系統(tǒng)內部控制框架體系是一項需要因地制宜、統(tǒng)籌規(guī)劃和持續(xù)完善的系統(tǒng)工程，可根據(jù)部門工作實際，積極進行差別化探索和創(chuàng)新，形成完善的內部控制體系，實現(xiàn)內控工作的規(guī)范化和制度化。各部門在內控小組領導下，加強組織協(xié)調，積極溝通配合，按實施辦法的要求，將每一個細節(jié)落實到部門和工作人員，確保機關內部控制工作取得實效。
短片內部工作計劃篇八
年的內部審計工作，以“三個代表”重要思想為指導，以國家財經法規(guī)、財務管理制度為依據(jù)，以財務收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結合我院年工作要點、學院黨風廉政建設和反腐敗工作的主要任務，把促進管理，防范資金風險，提高資金使用效益，增進服務，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學利用教育資源，防止鋪張浪費等內容開展審計。對被審單位的財務收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。
5、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務收支進行審計;
6、根據(jù)內部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學院招待費使用情況進行內審;
通過開展財務周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。
審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告;其次內審人員采取審查資料、個別訪談、審計調查等方法進行。
審計的范圍是：教學系及相關單位xx年以來的財務收支情況，其中教學系學生獎學金等項抽查一個年級。
1、上半年對教學系進行內審;
2、下半年對電大工作部、附屬中學、成人教育部、后勤集團(育苑公司)等部門進行審計。
1、學生獎學金、助學金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結果;班費、實習費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
4、學院有關接待、招待的文件、審批表、月匯總表等
學院內部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調相關人員，組成年學院內部審計工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關文件和教育部《教育系統(tǒng)內部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。
短片內部工作計劃篇九
一、指導思想：
認真貫徹落實__，以_為統(tǒng)領，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點。
(一)繼續(xù)深化經濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規(guī)程，搞好內審人員后續(xù)教育工作。
(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3.堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以_來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4.發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。
短片內部工作計劃篇十
20xx年，在縣局黨組的統(tǒng)一領導和各部門的密切配合下，我局內控機制建設工作雖然取得了一定的成績。但也存在著些許不足：一是工作人員配置不足，內控機制在實際工作中執(zhí)行不夠到位。未能實現(xiàn)全方位的貫徹落實;二是內控機制建設的專題培訓較少，對內控工作的理解不夠深入。阻礙了內控工作的順利開展;三是少數(shù)干部職工思想觀念和認識不易改變，內控機制建設工作的主動性不強、積極性不高。
(一)規(guī)范權利配置。
一是健全權利制衡制度，縝密劃分不同權利的使用范圍，針對不同類別的權利特征和作用。建立職權清晰、責任明確，既相互制約又相互協(xié)調的權利制衡機制。
二是完善權責體系，進一步明晰內部機構設置、權利事項、崗位職責等相關情況。實現(xiàn)權利、崗位、責任和制度的有機結合，逐步形成一套成熟的權責體系。
(二)實施風險防范措施。
一是針對干部任用、資金使用、行政審批等權利比較集中的重點部位和關鍵節(jié)點。建立完善的風險管理措施，把風險排查、分析、應對等工作落實到具體崗位、具體責任人和具體工作環(huán)節(jié)。
二是建立完善防控措施。全面整合、補充、優(yōu)化各項監(jiān)督制約措施，著力解決現(xiàn)有各種工作規(guī)范和制度效用發(fā)揮不足，執(zhí)行力和落實度不到位等問題。定期組織廉政風險查找“回頭看”，通過風險查找、分類等手段，提高風險應對能力。
(三)加強領導，明確責任。
一是明確領導職責。按照黨風廉政建設責任制的要求。單位主要負責人是內控機制建設工作的第一負責人，各部門分管領導對其管轄范圍內的內控機制建設工作直接負責。
二是強化各部門責任。各部門要明確權責、規(guī)范流程、把工作風險排查、完善制度的內控要求落實到實際工作中，并在做好自身內控建設工作的同時，切實擔負起對業(yè)務工作內控機制建設的責任。政策法規(guī)科要加強籌劃和指導，履行監(jiān)督職能，積極發(fā)揮組織協(xié)調和督促的作用。
短片內部工作計劃篇十一
醫(yī)院內部審計作為醫(yī)院的經濟監(jiān)督部門，構建和諧社會、和諧醫(yī)院都與內部審計工作息息相關，深入地把握審計工作的基本思路，認真履行好自已的職能，積極為促進醫(yī)院和諧發(fā)展服務是關健。我室20xx年工作計劃如下：
一、提高審計質量，發(fā)揮審計監(jiān)督作用。
1、全面履行審計職責，提高審計監(jiān)督能力。在工作中要自覺遵守、嚴格執(zhí)行審計工作要求和審計程序，克服審計過程中的隨意性。
2、堅持“全面審計、突出重點”的審計思路。醫(yī)院由于經營規(guī)模的擴大，經營業(yè)務的日趨復雜，使得內審對象及內審面逐步擴展。因此，醫(yī)院內審工作要從醫(yī)院的經濟工作中心出發(fā)，重點著眼于對加強各類資金管理能力、提高經濟效益與社會效益等事項。
短片內部工作計劃篇十二
第一條為加強衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作，建立健全各單位內部審計制度，完善內部監(jiān)督制約機制，規(guī)范收支管理，促進衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》，結合衛(wèi)生系統(tǒng)具體情況，制定本規(guī)定，醫(yī)院內部審計工作計劃。
第二條衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計是指衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計機構和審計人員，對本單位及所屬機構的財務收支、經濟活動的真實、合法性進行獨立監(jiān)督審核的行為。
第三條本規(guī)定適用于縣級以上衛(wèi)生行政部門和各類國有衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位以及其他衛(wèi)生單位(以下簡稱各部門、各單位)。
第四條內部審計機構及內部審計人員在本部門、本單位主要負責人領導下，依照國家法律、法規(guī)以及本規(guī)定開展審計工作。單位主要負責人要加強對內部審計工作的領導，定期聽取匯報，研究部署工作，及時批復年度內部審計工作計劃、審計報告，并督促有關部門、單位落實審計意見，保證內部審計人員依法行使職權。
第五條各級衛(wèi)生行政部門應按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定，設置內部審計機構，配備審計人員，開展審計工作。年收入3000萬元以上或擁有300張病床以上的醫(yī)療機構、年收入20xx萬元以上或所屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位，應當設置獨立的內部審計機構，配備專職審計人員。其他衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位可以根據(jù)需要，設置獨立的內部審計機構，配備專職審計人員，也可以授權本單位其他機構履行審計職責，配備專職或者兼職審計人員。
第六條內部審計人員應當具有審計、會計、經濟管理、工程技術等相關專業(yè)知識和業(yè)務能力。內部審計人員實行崗位資格準入和后續(xù)教育制度，各單位應當予以支持和保障。
第七條內部審計機構負責人必須具備中級以上相關專業(yè)技術職稱或5年以上的審計、會計工作經歷。內部審計機構負責人任免應征求上級主管內部審計機構的意見，并按干部管理權限任免。
第八條內部審計人員辦理審計事項，應當嚴格遵守內部審計準則和內部審計人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，做到獨立、客觀、公正、保密。內部審計人員與被審計單位或者審計事項有利害關系的，應當回避。任何組織和個人不得干預內部審計工作。
第九條部門和單位應當支持內部審計工作，及時解決工作中存在的問題，保護內部審計人員依法履行職責，保證內部審計開展工作和培訓所必需的經費。
第十條衛(wèi)生部內部審計機構負責指導和監(jiān)督全國衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作，并對部屬(管)單位組織實施內部審計。地方各級衛(wèi)生行政部門內部審計機構負責指導和監(jiān)督本地區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作，并對所屬(管)單位實施內部審計。各類衛(wèi)生單位的內部審計機構負責本單位的內部審計工作，并對所屬機構進行審計和業(yè)務指導、監(jiān)督。各部門、各單位內部審計機構接受國家審計機關的指導和監(jiān)督。
第十一條衛(wèi)生行政部門內部審計機構對本系統(tǒng)內部審計業(yè)務指導和監(jiān)督的主要職責是：
(一)按照國家法律和法規(guī)，制定內部審計制度規(guī)定及工作規(guī)范;。
(二)審計預算的執(zhí)行和決算;。
(三)審計財務收支及有關經濟活動;。
(四)按照干部管理權限開展有關領導人員的任期經濟責任審計;。
(五)審計基本建設投資、修繕工程項目;。
(六)審計衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項經費的管理和使用;。
(八)審計經濟管理和效益情況;。
(九)審計內部有關管理制度的落實;。
(十)其他審計事項。
第十三條內部審計機構每年應當向本部門、本單位主要負責人提交工作報告。
第十四條內部審計機構對審計工作中的重大事項，應及時向上級主管部門內部審計機構報告。
第十五條內部審計機構根據(jù)審計業(yè)務的需要，報經所在部門、單位主要負責人批準，可委托具有相應資質的社會中介機構進行審計，并檢查監(jiān)督審計業(yè)務質量。
第十六條內部審計機構在審計工作中應加強與外部審計的溝通與合作。
第十七條內部審計機構在履行審計職責時，具有下列權限：
(一)要求被審計單位按時報送財務預算、財務決算、會計報表及有關文件、資料;。
(三)參與研究制定有關規(guī)章制度;。
(四)審核會計憑證、賬簿、報表，現(xiàn)場勘察實物;。
(五)檢查計算機系統(tǒng)有關電子數(shù)據(jù)和資料;。
(六)對與審計有關的問題向被審計單位和個人進行調查，并取得證明材料;。
(七)對嚴重違反財經法規(guī)、嚴重損失浪費的行為，做出臨時制止決定;。
(九)根據(jù)審計結果，提出糾正、處理違反財經法規(guī)行為、改進管理、提高效益的建議;。
(十)對模范遵守財經法規(guī)的被審計單位和人員，提出表彰建議;對違法違規(guī)和造成損失浪費的被審計單位和人員，提出通報批評或者追究責任的建議。
第十八條本部門、本單位在管理權限范圍內，授予內部審計機構必要的處理、處罰權。
(七)內部審計機構應對必要的項目實施后續(xù)審計。
第二十條內部審計機構對辦理的審計事項，應當建立完整的審計檔案，并按照有關規(guī)定保存。
第二十一條對審計工作成效顯著的內部審計機構和履行職責、忠于職守、堅持原則、做出突出成績的內部審計人員，所在單位和上級主管部門應給予精神或者物質獎勵;對不履行審計職責的內部審計人員，由所在單位給予批評;對濫用職權、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密的內部審計人員，所在單位和上級主管部門依照有關規(guī)定嚴肅處理。
第二十二條對拒絕或者不配合內部審計工作、拒絕提供或者提供虛假資料、拒不執(zhí)行審計意見以及打擊報復內部審計人員的單位和人員，各部門、各單位主要負責人應當及時做出嚴肅處理。
第二十三條各部門、各單位可根據(jù)本規(guī)定，結合實際情況制定具體規(guī)定或實施辦法，并報上級內部審計機構備案。
第二十四條本規(guī)定由衛(wèi)生部負責解釋。
第二十五條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。
短片內部工作計劃篇十三
貫徹落實依法治國基本方略，全面推進依法行政，有效防控機關事務及管理中存在的各類風險。建立健全機關、事業(yè)內部約束機制，加強機關懲防體系建設，以落實好權責一致、有效制衡為核心，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，保證政策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制約，以推進機關內部控制組織體系建設、機關內部控制制度體系建設、機關內部控制執(zhí)行體系建設、機關內部控制信息化建設為目標。與依法行政、廉政建設、政務管理緊密聯(lián)系，努力提高機關工作質量，提升機關管理水平，保證機關、事業(yè)干部（bu）隊伍廉潔高效。
二、基本原則。
1.全面性原則。內部控制貫穿于決策、執(zhí)行、監(jiān)督、改進和反饋全過程，貫穿各項業(yè)務流程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋街道機關各部門、事業(yè)單位和崗位，并由全體干部職工參與。
2.制衡性原則。分事行權、分崗設權、分級授權，在管理結構、機構設置及職責分配、業(yè)務流程等方面實現(xiàn)決策、執(zhí)行、監(jiān)督既相互制約又相互協(xié)調。
3.權責對等原則。各部門的各崗位人員在決策、執(zhí)行、監(jiān)督和反饋過程中行使的權力與承擔的責任相一致。
4.重要性原則。內部控制應在全面控制的基礎上，重點關注關鍵業(yè)務、環(huán)節(jié)、崗位和重大風險。
5.適應性原則。內部控制應與職責分工、業(yè)務范圍、風險水平和人員構成等相適應，并根據(jù)新情況及時調整完善。
6.有效性原則。內部控制存在的問題能夠得到及時糾正和反饋，有效管控各類風險。
三、
1.推進機關內部控制制度體系建設。內部控制制度建設要堅持突出重點、整體推進，構建內容協(xié)調、程序嚴密、配套完備、有效管用的制度體系。要結合本單位實際研究制定科學、合理的內部控制基本制度、專項風險控制管理辦法及各單位內部操作規(guī)程等內控制度，深入梳理預算管理、政府采購、資產管理、項目建設、決策機制等重點領域和主要流程，抓住重要環(huán)節(jié)和控制節(jié)點，分析存在的業(yè)務風險和廉政風險，按照分事行權、分崗設權、分級授權的要求，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制等方法進行有效防控。
2.推進機關內部控制執(zhí)行體系建設。建立公平有效的內部控制考評機制?？茖W確定考核評價的重點和標準，將專項風險內部控制辦法及操作規(guī)程當中的風險進行量化，設定合理的分值，將各部門內部控制制度執(zhí)行情況、自查自糾情況、風險事件應對情況、專項檢查處理及整改落實情況等納入考核評價范圍和指標體系，逐步形成科學、合理、公平、公正的考核評價指標體系;建立嚴格的檢查問責機制。堅持有責必問、問責必嚴，組織開展定期檢查和不定期檢查，通報檢查結果，對好的部門和個人予以表揚，對工作不力的部門和個人予以通報，并對內部控制失職失察部門和干部職工違規(guī)行為進行責任追究;強化結果運用。將部門和個人內部控制制度執(zhí)行情況與評“優(yōu)”評“先”、干部提拔使用等掛鉤，全面提升管理成效。
3.加強機關內部控制信息化建設。根據(jù)市局布署，逐步將內部控制制度、操作規(guī)程、內部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務系統(tǒng)和辦公自動化系統(tǒng)。建立風險識別和預警機制，通過信息采集、風險預警等技術手段，強化流程控制，對機關資金運行全過程等主要業(yè)務的內部控制有效性進行監(jiān)控，對機關內部控制各項業(yè)務進行管理，做到過程留痕、責任可追溯，實現(xiàn)機關各部門內部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。
內部控制制度體系分為三個層次，即基本制度、專項風險內部控制辦法和各部門內部控制操作規(guī)程。
(一)制定內部控制基本制度。
內部控制基本制度，是開展內控建設的基礎和架構，應界定內部控制的概念，明確內控制度的適用范圍及控制目標，提出內部控制的主要要素和應當遵循的原則，明確專項風險內部控制的種類，確定內部控制組織管理架構，明確內部控制方法和主要內容，對內部控制職責進行分工，并要做好內部控制檢查和結果運用。要結合各自實際情況做好相關設計，明確重點領域、重點業(yè)務，將主要業(yè)務、流程進行分類，研究制定各項風險內部控制辦法，為推進內控機制建設打好基礎。
(二)制定專項風險內部控制辦法。
各部門根據(jù)市內控基本制度的要求，結合本部門實際進行專題研究，做好專項風險防控管理辦法起草工作。要逐項分析風險來源、風險點，提出有效的風險控制措施，緊密結合工作實際，做到風險點不落項、內控環(huán)節(jié)全覆蓋。要注意把握以下幾點：
1.建立權界清晰、分工合理、權責一致、協(xié)調配合、有效制衡、運轉高效的職責體系，體現(xiàn)分事行權、分崗設權、分級授權的要求，使決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互協(xié)調又相互制衡。
2.結合行政績效管理要求進行研究設計，理順和細化管理流程，將每項業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)，進入程序節(jié)點，從程序上進行控制。
3.堅持問題導向，結合業(yè)務和流程，找出關鍵節(jié)點，識別和分析存在的風險，綜合運用不相容崗位(職責)分離控制、授權控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進行有效防控。
按照內部控制基本制度和專項風險防控管理辦法要求，各部門要認真梳理業(yè)務流程，研究提出本部門內部各業(yè)務環(huán)節(jié)和崗位的風險防控措施，制訂內部控制操作規(guī)程。建立符合內部控制基本制度要求，與各專項風險內部控制辦法相互交融、有機結合，覆蓋本部門所有業(yè)務流程的單位內部控制體系。
1.明確本單位及崗位職責。要嚴格按照“三定”方案等相關規(guī)定，厘清單位及各崗位職責，不缺位、不越位，達到“過程留痕、責任可追溯”的基本要求。
2.梳理單位內部業(yè)務流程、劃分責任邊界。厘清單位和崗位職責后，各單位應梳理出本單位各項業(yè)務流程，把業(yè)務流程細化到崗位，將每項業(yè)務流程上下游的崗位職責、科室職責、領導職責及其責任邊界歸納、表述清楚。單位內部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的責任邊界。每一項業(yè)務上下游各個環(huán)節(jié)的責任應有效銜接，避免出現(xiàn)責任不清、責任缺位的情況。
3.查找制定風險防控措施。各單位應根據(jù)各業(yè)務流程的特點，查找并列明每項業(yè)務流程中的風險點，確定需要進行重點控制的流程節(jié)點，制訂有針對性的防控措施。對不同崗位可按不同風險類型制定具體防控措施，對重點業(yè)務環(huán)節(jié)，要將已制定的專項風險內部控制辦法中的相關措施與本單位的特色措施有機融合。同時，應將業(yè)務風險防控與廉政風險防控有機結合，將每個重要環(huán)節(jié)的廉政風險防控措施納入操作規(guī)程。
4.科學繪制業(yè)務流程圖。對于一個完整的業(yè)務流程，應采用一個流程說明加一個流程圖的形式予以規(guī)范說明，以圖的形式對業(yè)務流程進行簡化反映，展示本單位各崗位之間，以及與其他單位或外部門在業(yè)務上的銜接關系。內部操作規(guī)程應以操作手冊的形式編寫，高度注重實用性和可操作性，使初次接觸此項工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務流程，特別是流程中的重點控制環(huán)節(jié)，能盡快進入角色。
短片內部工作計劃篇十四
一、指導思想：
認真貫徹落實__，以_為統(tǒng)領，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務”的科學理念，切實履行監(jiān)督職責，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點。
(一)繼續(xù)深化經濟責任審計。認真執(zhí)行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計，使審計關口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預防型。進一步規(guī)范經濟責任審計行為，嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財務收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規(guī)程，搞好內審人員后續(xù)教育工作。
(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施。
1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設，提高審計人員的素質，努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。
2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3.堅持求真務實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以_來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4.發(fā)揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風，把它貫穿到審計業(yè)務的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴謹細致，以避免審計風險的產生。
短片內部工作計劃篇十五
主動適應新形勢，轉變審計觀念，增強服務意識，提高審計工作水平。逐步推行部分審計項目網上公告制度，使審計工作由封閉型走向開放型，實現(xiàn)陽光審計。
嚴格執(zhí)行基建（修繕）工程竣工決算報審制度。精選資質高、信譽好的社會審計機構，認真做好西區(qū)實驗樓、田徑運動場、體育館等基建工程委托審計工作；加大修繕工程自審力度。在實施審計過程中，維護學校合法權益，節(jié)約建設資金。
按照學校統(tǒng)一安排，積極組織審計力量，做好后勤服務總公司xx年度和教學基地管理中心xx年度財務收支審計，提出完善內部控制制度、提高效益等方面的審計意見和建議。根據(jù)動物科學學院的委托，切實做好獸醫(yī)院年度財務收支審計工作，形成較高質量的審計報告，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理。
在調研的基礎上，出臺《安徽科技學院科研經費審計辦法（試行）》。結合我校實際，會同科研處、財務處有計劃、有重點地開展科研經費項目審計試點，逐步積累經驗，擴大審計范圍，不斷提高科研經費管理水平和使用效益。
參與基建工程和物資采購招投標、簽證、驗收等工作，將審計關口前移，注重事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計在重大建設項目和大額經費使用全過程的監(jiān)督作用，促進經濟活動的正常開展。
認真學習貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度，結合實際，加強專項審計調查和理論研究，全面提升審計隊伍的思想素質、業(yè)務技能和職業(yè)道德。注重加強審計機關作風建設，努力形成客觀公正、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風。
短片內部工作計劃篇十六
20xx年全縣醫(yī)院內部審計工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學的工作方法、務求實效的工作態(tài)度，切實履行監(jiān)督職責，充分發(fā)揮醫(yī)院內部審計作用，促進我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點做好以下幾項工作:。
一、突出財務收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能。
全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務收支、項目資金管理、政府采購、國有資產管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領導干部的財經法規(guī)意識和經濟責任意識。
二、運用審計成果，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改。
科學分析和梳理審計結果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內控制度建設，不斷完善財務管理制度，確保內部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。
加大對本系統(tǒng)內審工作的力度，深入進行調查研究，總結交流經驗，促進內審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學習和交流，不斷提高本系統(tǒng)內部審計的能力。
加強與審計機關之間的溝通與交流，創(chuàng)新審計思路，改進審計方法，努力提高衛(wèi)生系統(tǒng)內部審計工作效率。今年計劃請審計部門對公立醫(yī)院進行內部審計工作。
四、強化內審隊伍建設，加大業(yè)務培訓力度，提高審計人員政治素質和業(yè)務水平。
加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質和業(yè)務水平。組織審計人員認真學習，不斷提高業(yè)務能力;提高審計人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責任感，積極而公正地履行審計職責。
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短片內部工作計劃篇十七
xx的企業(yè)精神“三生萬物，以人為本;和合求實，科學求真”決定了xx品牌的打造，xx集團的建立，必須充實基礎工作、充實各類人才、充實企業(yè)文化、充實綜合素質。新的一年，公司將在“四個充實”上扎扎實實開展工作。
公司所指充實基礎工作，主要是指各部門各崗位的工作要做到位，做得細微，做得符合工作標準。小事做細，細事做透。務實不求虛，務真不浮夸。規(guī)范行為，細致入微。通過做好基礎工作，改善內部工作環(huán)境和外部經營環(huán)境。該工作的主要標準，由辦公室制定的公司《工作手冊》確定，要求員工對照嚴格執(zhí)行。為對各部門基礎工作開展的利弊得失實行有效監(jiān)督，公司在新的年度由辦公室承辦編制《xx工作動態(tài)》，每半個月一期。
企業(yè)的競爭，歸根結蒂是人才的競爭。我們應該充分認識到，目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標準對照是有距離的。20xx年，公司將根據(jù)企業(yè)的實際需求，制定各類人員的招聘條件，并設置招聘流程，有目的地吸納愿意服務于xx的各類人才，并相應建立xx專業(yè)人才庫，以滿足xx集團公司各崗位的需要。
企業(yè)文化的厚實，同樣是競爭力強的表現(xiàn)。新的一年，xx策劃代理公司在進行營銷策劃的同時，對于xx文化的宣傳等方面，亦應有新的舉措。對外是xx品牌的需要，對內是建立和諧企業(yè)的特定要求。因此，xx文化的形成、升華、揚棄應圍繞xx企業(yè)精神做文章，形成內涵豐富的xx企業(yè)文化。
xx集團注冊后，有著不同專業(yè)的子公司，也有不同的工作崗位。員工能否勝任工作，來源于個人的綜合素質、業(yè)務技能的提高，亦與整體素質相關。新的年度，辦公室應制定切實可行的員工培訓計劃，包括工程類、物流類、醫(yī)藥營銷類、地產類、物業(yè)管理類、酒店賓館類等，并逐季度予以實施，使員工符合企業(yè)的工作崗位要求。
xx項目是省、市重點工程，也是xx品牌的形象工程。因而抓好工程質量尤為重要。工程部在協(xié)助工程監(jiān)理公司工作的同時，應逐漸行成公司工程質量監(jiān)督體系。以監(jiān)理為主，以自我為輔，力爭將xx項目建成為省優(yōu)工程。
工程部、財務部必須嚴格工程預算、決算工作的把關。嚴格執(zhí)行約定的定額標準，不得擅自增加工程量和無據(jù)結算。不得超預算支付工程款。
切實完成年營銷任務，力保工程進度不脫節(jié)。
公司確定的二00六年醫(yī)藥商鋪、產權式酒店、公寓式寫字樓的銷售年任務為1.5億元。該任務的完成，直接關系到第一期工程任務的實現(xiàn)。故必須做好營銷這篇大文章。
20xx年公司各類樓盤的銷售任務是1.5億元，其中一季度1500萬元、二季度4500萬元、三季度4500萬元、四季度4500萬元。按xx所簽協(xié)議書，該任務的承載體為策劃代理公司。經雙方商議后，元月份應簽訂新的年度任務包干合同。為完成年度營銷任務，我們建議：策劃代理公司可實行置業(yè)任務分解，到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動。可采取更為靈活的銷售方式，全面完成年銷任務，在根本上保證工程款的跟進。在營銷形式上，應完善團購、中心活動推介、上門推介等方案，努力創(chuàng)造營銷新模式，以形成自我營銷特色。
新的一年，公司在20xx年的基礎上，將進一步擴大廣告投入。其目的一是塑造“xx”品牌，二是擴大樓盤營銷。廣告宣傳、營銷策劃方面，xx應在廣告類種、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、效果評估、周期計劃、設計新穎、版面創(chuàng)意、色調處理等方面下功夫，避免版面雷同、無效重復、設計呆板、缺乏創(chuàng)意等現(xiàn)象的產生。
策劃代理公司的置業(yè)顧問以及公司營銷部的營銷人員，是一個有機的合作群體。新的一年，公司將充分運用此部分資源。策劃代理公司首先應抓好營銷人員基本知識培訓工作，使營銷人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營銷激勵機制，在制度上確立營銷獎勵辦法，具體的獎勵方案由營銷部負責起草。
擬采取銀信融資、廠商融資、社會融資、國債融資、集團融資等方式，拓寬融資渠道。通過讓股、擴股等辦法擴大資金流，以保證xx項目建設資金的及時到位。
全面啟動招商程序，注重成效開展工作。
招商工作是xx建成后運營的重要基礎。該工作開展順利與否，也直接影響公司的樓盤銷售。因此，在新的一年，招商應有計劃地、有針對性地、適時適量地開展工作。
按照公司與策劃代理公司所簽合同規(guī)定，xx應于去年出臺《招商計劃書》及《招商手冊》，但目前該工作已經滯后。公司要求，上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺。為綜合醫(yī)藥市場情況，擬由招商部負責另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。
從過去的一年招商工作得失分析，一個重要的原因是招商隊伍的缺失，人員不足。新的一年，招商隊伍在引入競爭機制的同時，將配備符合素質要求，敬業(yè)精神強、有開拓能力的人員，以期招商工作進入良性循環(huán)。
xx項目一期工程擬在今年底建成，明年元月將投入運營。因而，廠家、總經銷商、總代理商的入駐則是運營的基礎。我們不能等米下鍋，而應軍馬未到，糧草先行。今年招商入駐生產企業(yè)、總經銷商、總代理商、醫(yī)藥商業(yè)代理機構等任務為300家。由策劃代理公司與招商部共同承擔。
醫(yī)藥物流不同于傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)，它要求醫(yī)藥物流企業(yè)不單在醫(yī)藥交易平臺的搭建、運輸配送能力的提高、醫(yī)藥物流體系的配置上有別于傳統(tǒng)醫(yī)藥，更主要的是在信息功能的交換適時快捷方面完全實行電子化管理。因此，新的年度，公司將與市物流研究所進行合作，簽訂合作協(xié)議并按合同協(xié)議履行職責。為使公司營運走向市場化，公司擬成立物流部，擬制定xx醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營運方案，確定設施、設備構成因素，運營流程、管理機制等。該工作在董事會的同意安排下進行。
績效考核是國際流行的企業(yè)管理形式，公司要求每個員工堅持登記《績效考核手冊》，公司定期對員工考核手冊進行檢查。考核等級的評定，主要以如期如質完成本職工作，遵守紀律等為主要考核內容。方法為領導考核、交叉考核、員工考核等，以客觀評定每個員工工作的優(yōu)劣。員工《績效考核手冊》每月由辦公室負責檢查。
責任追溯是落實崗位責任制的重要方法，也是對事故根源防漏堵缺的可行良策。公司將制定責任追溯制(包括獎勵賠罰制度等)。強化措施，分明獎罰。即可以責任到人，又能避免無據(jù)推論、“欽定”責任，使員工樹立榮譽感，增強責任心。
企業(yè)的生存發(fā)展，除市場客觀環(huán)境外，很大程度取決于員工的個人競爭力。只有把員工打造為特別能工作，特別富于創(chuàng)造力、特別富于團隊精神的群體，才能在市場競爭中立于不敗之地。因此，要符合這一要求，公司必然推行員工末尾淘汰制。其方法以考績?yōu)橐罁?jù)，綜合考評員工的工作能力、工作表現(xiàn)。按考評等級，實行末尾淘汰。
對績優(yōu)效高的員工給予增資勵，對績劣效低的員工給予降級，這是績效工資制的核心要素。公司在新的年度將制定績效工資標準，實行績效工資制。通過績效考評考核，對表現(xiàn)優(yōu)良、工作成績優(yōu)異的員工進行增資;對表現(xiàn)平平、工作效能低下的員工給予降資甚至淘汰，以使企業(yè)永遠充滿活力。
公司的戰(zhàn)略目標之一是建立“xx集團”。這一既定目標客觀上要求公司領導層、部門中層進行各級負責，且分工合作，以防止責任推諉，辦事拖沓，效率低下的現(xiàn)象發(fā)生。
董事長：xx。負責全面工作，主持融資、重大合作。分管xx房地產公司。
總經理：xx。主持公司日常工作，分管財務部、xx醫(yī)藥商業(yè)公司。
副總經理：xx。負責公司行政工作、物流策劃，分管辦公室、招商部、物業(yè)管理公司，負責策劃代理公司的工作對接。
副總經理：xx。負責營銷工作，分管營銷部。負責營銷廣告，與策劃代理公司、媒體單位的工作對接。
總工：xx。負責工程的'實施全過程管理。分管工程部。負責與設計單位、施工單位、監(jiān)理公司及相關部門的工作對接。
公司各中層負責人，按原定職責行使管理責任，新的崗位職責出臺后，按新辦法執(zhí)行。以上“五個”今年必須強力推行的制度，由辦公室負責起草，2月底完成。全年工作計劃，它是大綱式統(tǒng)領全局的文件，不可能細致到部門各細節(jié)。因此，公司要求所屬各部門，應根據(jù)公司的工作計劃，在正月十五前相應制定出本部門的年度工作計劃，有的放矢，以利于xx項目的早日建成和投入市場運營。