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房產(chǎn)中介管理制度答案篇一
為了實現(xiàn)人性化的管理，和工作的規(guī)范化、系統(tǒng)化，為了能夠讓同事更好的從事業(yè)務工作，制定規(guī)章制度如下：
1、 考勤制度：
春季：上午：8：00——12：00 下午：2：30——6：00
秋季：上午：8：30——12：00 下午：2：00——6：00
（值班人員必須在上午提前10分鐘到達公司打掃衛(wèi)生，且中午在公司值班）
a、 本公司目前實行軟件打卡制度，目的是為了讓同事們能夠自覺的遵守公司的管理制度，每周六開部門會議，月底公司開總結(jié)會議，并且做好會議記錄。
b、 病假、事假都可以提前一天直接向你們的直接上級請假，每個人在每個月休息4天，在沒有遲到、早退不超過三次，且休息時間沒有超過2天的同事，給予全勤獎50元。
2、 業(yè)務工作：
a、 每個同事應對所有的盤源信息情況有大致的了解，有客戶駐足宣傳單時，應及時、主動、熱情出門接待。
b、 進門客戶要起立接待，以示禮貌，之后請客戶坐下洽談，并給予倒杯水，客戶離開時應送客戶出門。
c、 大家平時應積極、主動、及時地跟進盤源和客戶，不錯過任何的成交機會。
d、 看房時一定要銘記簽看房承諾書。
e、 同事們團結(jié)互助，積極合作，樹立良好職業(yè)道德，不爭搶同事的盤源，客戶。嚴禁走私單，否則嚴重處分。
f、 任何員工都沒有為客戶或業(yè)主傭金打折的權限，如有必要的，須經(jīng)理批準。
3、 工作紀律：
a、 上班時請穿工作服，每個星期允許星期五可以不要穿工作服。上班時間盡量少上房地產(chǎn)方面以外網(wǎng)絡，工作中私人電話不得超過10分鐘。大家所有的物品及時放入各人抽屜柜子里，注意臺面整潔，不得隨意堆放人個資料及其它雜物。
b、 嚴格遵守外出登記制度，不得私自收取租房傭金。
c、 大家應在電腦上如實登記客戶資料，泄露客戶、業(yè)主資料及有關個人資料者，情節(jié)嚴重者給予開除。
d、 如有客戶或者業(yè)主投訴的，扣發(fā)當月傭金提成的5%，泄露
公司業(yè)務秘密，給公司造成損失的，扣發(fā)當月業(yè)績提成的5%，打架，公然侮辱上司、同仁，業(yè)主或客戶的不當行為，扣發(fā)當月業(yè)績5%，以上情節(jié)嚴重者，給予開除。
e、 員工離職解聘前由分店經(jīng)理檢查該員工電腦登記情況，若有不實之處，必須添補，若不執(zhí)行，扣發(fā)工資，離職書如果不批準，則不能離職。自動離職者，公司不發(fā)放工資。
1、發(fā)薪日期為月的10號
2、傭金結(jié)算日為每月底，發(fā)放日期為次月20日。
3、對于無故離職者公司有權扣發(fā)工資及提成。
4、業(yè)務員在本公司中每月前三名分別獎勵人民幣200元、100元、50元；在每季度中前三名分別獎勵300元、200元、100元。
入職15天公司制作工作服（做滿一年公司報賬），入職三個月公司給予買社保。社保方案（單位：工齡）：
三個月至一年：公司出8%，員工出20%。
一年至兩年：公司與個人平分出。
兩年以上：公司出20%，個人出8%。
1、盤源：售盤源3個/周，少一個扣罰5元/個。
2、跟進：每天5條，少一條扣罰2元/條。
3、信息發(fā)布：每天5條，少一條扣罰2元/條。
房產(chǎn)中介管理制度答案篇二
本制度規(guī)定了公司財務會計業(yè)務處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規(guī)定。本制度適用于公司對財務工作的管理。
本制度規(guī)定了公司財務會計業(yè)務處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規(guī)定。
本制度適用于公司對財務工作的管理，公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。
公司財務部門的職能是：
2.1認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。
2.2公司的股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理機構在財務管理方面的職責與權力依照國家有關的法律、法規(guī)、規(guī)章、制度和本公司的章程規(guī)定執(zhí)行。
2.3建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。
2.4積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。同時厲行節(jié)約，合理使用資金。
2.5董事長作為公司的法定代表人，對本公司的一切經(jīng)濟活動負責。領導會計機構、會計人員和其他人員認真執(zhí)行財會法律、法規(guī)、規(guī)章制度，審核重大財務事項，接受財政、稅務、審計等部門的檢查和監(jiān)督。
2.6公司的財務核算及財務管理工作由財務總監(jiān)具體組織進行。
2.7公司財務管理機構設財務管理部經(jīng)理（副經(jīng)理），負責組織開展會計核算、財務管理、資金運作，主持財務管理部的日常工作。
2.8完成公司交給的其他工作。
公司財務部由財務經(jīng)理、成本會計、往來會計、出納、收款員。其崗位職責如下：
3.1財務經(jīng)理：
3.1.1編制和執(zhí)行財務收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，配合
3.1.2公司領導進行融資工作，合理、有效的使用用資金。
3.1.3編制企業(yè)成本、費用預算，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高效益。
3.1.4建立健全企業(yè)內(nèi)部財務管理制度。
3.1.5負責審核記帳憑證、管理總帳，按時編制報表。
3.1.6負責財務檔案的管理工作。
3.1.7督促、指導和支援本部門人員工作。
3.1.8評估本部門人員的工作表現(xiàn)和績效，并建議總經(jīng)理給與獎懲。
3.1.9及時、準確的向總經(jīng)理提供財務信息和財務分析報告。
3.1.10決定部門內(nèi)的人員配置。
3.1.11完成總經(jīng)理交付的其他工作。
3.2成本會計
3.2.1按照國家會計制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。
3.2.2協(xié)助財務經(jīng)理編制成本、費用預算，并根據(jù)預算進行財務控制、核算、分析和考核。按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化建議。
3.2.3核算企業(yè)產(chǎn)品成本，按照財務制度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤。
3.2.4管理銷售臺帳，并負責與銷售部定期核對無誤，督促銷售房款回籠，并審核銷售部門業(yè)績。
3.2.5及時、準確編制成本表、費用表、銷售月報表
3.2.6管理公司發(fā)票。
3.2.7負責固定資產(chǎn)及其他公司資產(chǎn)的帳務管理，并定期協(xié)同辦公室清點資產(chǎn)。
3.2.8妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
3.2.9負責核對銀行未達帳項。
3.2.10完成總經(jīng)理或財務部經(jīng)理交付的其他工作。
3.3往來會計：
3.3.1按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復帳、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬。
3.3.2按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化建議。
3.3.3做好債權債務的管理和清對工作，確保帳實相符，帳帳相符。
3.3.4嚴格審查有關合同規(guī)定的預付帳款條款，掌握預付帳款的支付情況。()根據(jù)部門資金計劃編制公司月度資金計劃，并考核資金使用效果。
3.3.5核算公司購入材料成本，并與有關部門協(xié)調(diào)，努力降低材料成本，提高資金使用效率。
3.3.6妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
3.3.7完成總經(jīng)理或財務部經(jīng)理交付的其他工作。
3.4出納：
3.4.1管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務。
3.4.2及時查核銀行存款余額，杜絕簽發(fā)空頭支票。
3.4.3認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
3.4.4嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行。
3.4.5建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
3.4.6負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。
3.4.7積極配合成本會計和銀行做好對帳、報賬工作。
3.4.8配合會計做好各種帳務處理。
3.4.9及時準確編制資金日報，周報，月報。
3.4.10完成總經(jīng)理或財務部經(jīng)理交付的其他工作。
3.5收款員
3.5.1在售樓現(xiàn)場負責向客戶收取房款，向客戶開據(jù)收據(jù)，及時將所收房款交存公司銀行賬戶，并與出納交接。
3.5.2根據(jù)收款手續(xù)制作記賬憑證并登記入賬
3.5.3與銷售部門協(xié)調(diào)一致，辦理與財務有關的其他事宜。
3.5.4完成總經(jīng)理或財務部經(jīng)理交付的其他工作。
4.1會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
4.2會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。
4.3財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
4.4財務工作人員應當會同公司行政部門專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
4.5財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關部門。 會計報表每月編制并上報一次。
4.6財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
4.7財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或財務總監(jiān)書面報告，并請求查明原因，作出處理。
4.8財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
4.9財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
5.1支票由出納員保管。支票領用時須有符合簽批手續(xù)《支票領用單》，由出納員將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字。
5.2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續(xù)的付款、報銷單據(jù)交出納員銷賬。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，并在《支票領用單》及登記簿上注銷。
5.3財務人員對未按期銷賬的《支票領用單》，應及時催辦，催辦無效者，財務部有權自領用人工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。對于有正當理由而未能及時辦理銷賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應及時向財務部說明情況，情況屬實可延期銷賬。
公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：
6.1職員工資、津貼、獎金；
6.2個人勞務報酬；
6.3預支出差人員的差旅費；
6.4結(jié)算起點以下的零星支出，結(jié)算起點定為1000元；
6.5總經(jīng)理批準的其他開支。
除上述內(nèi)容外，財務人員支付款項，應當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。公司購買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品應采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。
財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。
公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《現(xiàn)金借款單》，辦理相關簽批手續(xù)后，由出納付款。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。
出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。
凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。會
計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須登記在案。
8.1銷售業(yè)務流程：
8.1.1銷售部門根據(jù)客戶交款情況填寫《收款通知單》。
8.1.2業(yè)務員帶領客戶至收款員處交款，收款員核對無誤進行收款并開據(jù)收據(jù)給客戶，同時在《收款通知單》上簽字返回兩聯(lián)分別至銷售部和銷售代理登記臺賬，另一聯(lián)粘貼收據(jù)記賬聯(lián)后入賬，財務部據(jù)此登記臺賬。
8.1.3每月28日前銷售部應報送當月收款明細表和應收房款余額表至財務部進行核對，核對無誤后，財務部據(jù)此審核銷售業(yè)績。
8.1.4房屋銷售后，銷售合同等有關資料應及時在財務部備檔，其他銷售變更事項應及時通知財務部。
8.2開發(fā)建設方面主要有施工單位和材料供應單位兩個方面，對施工單位的流程如下：
8.2.1工程部應于每月26日前報下月工程款支付計劃至財務部，包含在建工程款及工程尾款。
8.2.2項目準備階段。項目招標、編制預算、確定施工單位、合同備案。
8.2.3項目施工階段。工程部根據(jù)監(jiān)理單位意見核定工程進度，填寫《付款單》提示付款；預算部門審核工程進度同意付款，通知附施工單位開據(jù)收據(jù)作為《付款單》的附件，報分管副總審批；財務部審核送交領導審批后付款。
8.2.4項目竣工驗收。工程部提供簽證等原始憑據(jù)（需有監(jiān)理單位簽章），預算部門編制決算并督促施工單位開據(jù)正式發(fā)票送交財務部，財務部審核后經(jīng)領導審批入賬。
8.2.5項目工程尾款。財務部審核月度支付計劃，報領導審批后支付工程尾款。
對于材料供應的流程如下：
1） 計劃部應于每月26日前報下月材料款支付計劃至財務部。
2） 市場調(diào)研，選定供應單位，簽訂合同。
3） 按照施工進度調(diào)撥材料，辦理材料收發(fā)手續(xù)，制作收料單、領料單。
4） 計劃部根據(jù)收料單填報購買材料月報表，于每月26日報送財務部，當月發(fā)票未到的，財務部估價入賬，當月發(fā)票到達的，由計劃部辦理相關簽批手續(xù)送交財務部入賬。計劃部應根據(jù)合同和實際供貨情況，按月申報材料款支付計劃，財務部審核無誤后，經(jīng)領導審批付款。
5） 計劃部根據(jù)領料單填報施工單位領用材料月報表，并附施工單位收據(jù)，于每月26日報送財務部，財務部據(jù)此記入預付工程款。
6） 原則上公司沒有庫存材料，材料的收發(fā)均在施工現(xiàn)場及時進行。對于小額、特殊的材料需要作庫存材料處理的，工程部門應建立臺賬，由專人保管，并定期與財務部核對。
7） 對于施工過程中其他如水電費、管理費等由我公司代付的款項，應由工程部門及時辦理有關手續(xù)，送交財務部入賬。
8.3其他
公司其他事項有關付款、費用支出應根據(jù)費用報銷制度執(zhí)行。
9.1凡價值在2000元以上，使用年限在2年以上的物品，作為固定資產(chǎn)管理。需購置固定資產(chǎn)的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總、財務總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批，經(jīng)董事長簽批后方可購買。購置的固定資產(chǎn)，統(tǒng)一由辦公室登記并管理，由使用部門（或個人）保管，財務部根據(jù)有關規(guī)定進行固定資產(chǎn)核算。
9.2凡價值在200元以上，2000元以下的物品，作為低值易耗品管理。需購置低值易耗品的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總、財務總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批后方可購買。購置的低值易耗品，統(tǒng)一由辦公室登記并管理，由使用部門（或個人）保管，財務部根據(jù)有關規(guī)定進行低值易耗品核算。
房產(chǎn)中介管理制度答案篇三
一 在公司內(nèi)，應遵守公司各項規(guī)章制度，服從上級指揮。
二 上下班時，必須謹記打考勤卡，不得代打。
三 嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。下班時間到后，必須整理好物品下班。
四工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩，不得妨礙他人開展業(yè)務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務無關的書報雜志。
五 工作時，不打非業(yè)務性電話，接非業(yè)務性電話時應盡量縮短時間。
六必須履行對公司機密、業(yè)務上的重要信息的保密義務，不得將公司業(yè)務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。
七 不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準。
八 與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經(jīng)許可不得進行各類娛樂活動。
九 員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時向上級申報。
十 無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。
十一 客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進入工作場所。
十二 公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。同事之間要和睦相處，互相團結(jié)、幫助。
十三 公司員工上班一定要佩戴胸卡，如有遺失應盡快申請補辦。
十四員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
十五 隨時注意保持周邊環(huán)境衛(wèi)生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。雨具、雨鞋一律放置在規(guī)定存放處。
十六 除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。
十七 節(jié)約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知總務處進行更換、修理。
十八 必須遵守用火規(guī)則（下班前關閉煤氣、清理煙缸、切斷電源）
十九 所有設備、器具等必須保持可正常安全運作狀態(tài)。
二十 發(fā)生傳染病立即報告
第一條凡本公司員工上班要帶胸卡。
第二條堅守工作崗位，不要串崗。 第三條上班時間不要看報紙、玩電腦游戲、打瞌睡或做與工作無關的事情。
第四條辦公桌上應保持整潔并注意辦公室的安靜。
第五條上班時不能穿超短裙與無袖衣及休閑裝，請穿西裝和職業(yè)裝，不要在辦公室化妝。
第六條接待來訪和業(yè)務洽談應在會議室進行。
第七條不要因私事長期占用電話。
第八條不要因私事找公司長途電話。
第九條不要在公司電腦上發(fā)送私人郵件或上網(wǎng)聊天。
第十條不經(jīng)批準不得隨意上網(wǎng)。
第十一條未經(jīng)允許，不要使用其他部門的電腦。
第十二條所有電子郵件的發(fā)出，必須經(jīng)部門經(jīng)理批準，以公司名義發(fā)出的郵件需經(jīng)總經(jīng)理批準。
第十三條未經(jīng)總經(jīng)理批準和部門經(jīng)理授意，不要索取、打印、復印其他部門的資料。
第十四條不要遲到早退，否則每分鐘扣款1元。
第十五條請假需經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總或經(jīng)理書面批準，到辦公室備案。假條未在辦公室即時備案，公司以曠工論處、扣減工資。
第十六條平時加班必須經(jīng)部門經(jīng)理批準，事后備案公司不發(fā)加班費。
第十七條不論任何原因，不得代他人刷卡，否則將被公司開除。
第十八條因工作原因未及時找卡，需及時請示部門經(jīng)理簽字后于次日報辦公室補簽，否則當做曠工處理。
第十九條加班必須預先由部門經(jīng)理批準后向辦公室申報，凡加班后申報的，辦公室將不予認可。
第二十條在月末統(tǒng)計考勤時，辦公室對任何空白考勤不會補簽，如因故未打卡，請到辦公室及時辦理。
第二十一條吸煙到衛(wèi)生間，否則罰款。
第二十二條請病假，若無假條一律認同為事假。
第二十三條請假應于事前交辦公室，否則視為曠工處理。
第二十四條市場部員工因當日外勤，不能回公司打卡，須請部門經(jīng)理在當日8時30分以前寫出名單，由辦公室經(jīng)辦人打卡。
第二十五條凡出遠勤達1天以上者，須先填報經(jīng)部門經(jīng)理批準的出差證明單。
第二十六條因故臨時外出，必須請示部門經(jīng)理。各部門全體外出，必須給總經(jīng)理辦公室打招呼。
1、所內(nèi)各部室的考勤管理統(tǒng)一接受綜合辦勞資員管理，各部室設置兼職考勤員進行監(jiān)督、檢查；各部室考勤員由部室主任兼職（除兩個工程部可設其他人員為考勤員外）。
2、各部室應于當月25日前遞交本月考勤記錄，由勞資員進行匯總，勞資員有權對其中的記錄進行抽查，發(fā)現(xiàn)虛假的考勤，及時向領導匯報。
3、所內(nèi)標準考勤時間為： 夏季：上午：7：30～11：30 下午：14：00～18：00
冬季：上午：7：30～11：30 下午：13：30～17：30
注：乘院內(nèi)班車上下班的職工下班時間可寬限15分鐘。
4、考勤文檔包括考勤記錄和考勤報表。
考勤記錄為各部室考勤員逐日登記的職工考勤情況以及相關的證明文件；
考勤報表為各部室考勤員月末編寫的統(tǒng)計表，其中包括：部室名稱、職工姓名、應出勤日、實出勤日、請假天數(shù)、遲到、早退、礦工小時（天數(shù)）等。
5、職工應嚴守作息時間，不得遲到早退，不得隨意離崗，更不得礦工。
6、各部室考勤員應嚴格考勤制度，據(jù)實記錄職工出勤情況，不得虛報、漏報。
7、超過規(guī)定上班時間15分鐘未到崗者，記為遲到一次；早于規(guī)定的下班時間15分鐘離崗者，記為早退一次。
8、職工臨時離崗，需向直接主管部室主任請假，在安排其他職工暫管其職責后方可離崗，且時間不得超過1小時。否則，按擅自離崗處理。
9、有以下行為之一者，記為礦工：
1） 當日未到崗，且無正當理由的；
2） 未到崗而提供的證明材料經(jīng)核查為虛假的；
3） 到崗后擅自離崗時間累計超過兩小時的；
10、有關考勤管理的規(guī)定：
1）遲到、早退按一次記，每人次罰款10元；當月超過三人次后，每人次罰20元；
2）當月遲到、早退累計次數(shù)達6次，或累計時間超過1.5小時的，記作礦工一日；
3）擅自離崗在1小時—1.5小時以內(nèi)的，每次扣除當月獎金的5％； 1.5小時—2小時的，每次扣除當月獎金的10％；
4） 礦工半日，扣除當月獎金的20％，礦工一日，扣除當月獎金的40％；
5） 當月礦工累計3日，全年礦工累計10日的，全所通報警告一次；
6） 當月累計曠工5日，全年礦工累計15日的，予以待崗；
7） 職工全年滿勤，無遲到、早退、病假、事假、脫崗者，經(jīng)本人申請，勞資員核查，所領導研究批準，可嘉獎一次；
8） 考勤員虛報、漏報的，每次扣除當月獎金的10％；當月超過4次，所通報警告一次；
9） 職工刁難考勤人員，視情節(jié)給與部室批評或全所通報批評；
10） 私自涂改、毀損考勤記錄的，給與所內(nèi)通報批評。
房產(chǎn)中介管理制度答案篇四
1.1為了維護公司、股東和債權人的合法權益，加強財務管理和經(jīng)濟核算，根據(jù)《公司法》和《企業(yè)會計制度》等相關法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)定。
1.2公司財務管理的基本任務是：做好財務預算、控制、核算、分析和考核工作；規(guī)范公司的財務行為，準確計量公司的財務狀況和經(jīng)營成果；依法合理籌集資金，有效控制和合理配置公司的財務資源；實現(xiàn)公司價值的最大化。
1.3本規(guī)定在公司內(nèi)部暫時執(zhí)行，隨著公司業(yè)務的正常開展和不斷拓展，將進行更改、補充和完善。
2.1公司實行董事會領導下、總經(jīng)理負責制的財務管理體制，公司是獨立的企業(yè)法人，自主經(jīng)營、自我發(fā)展、自負盈虧、自我約束，依法享有法人財產(chǎn)權和民事權力，承擔民事責任。公司設置獨立的財務機構即財務部。
2.2公司按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》等規(guī)定，結(jié)合公司的核算體制和財務管理的實際需要，配備財會人員，加強對財會人員的管理。
2.3財務部主要負責公司的財務管理和經(jīng)濟核算，主要職責為：
（1）負責公司財務管理制度和各項會計制度擬定；
（2）參與公司籌資方案的擬定和實施；
（3）參與公司發(fā)展新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究，提供財務意見；
（4）參與公司經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金；
（5）負責公司財務預算管理、會計核算；
（6）負責編制合并報表，提供財務數(shù)據(jù)，如實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，并作好項目和財務分析工作；
（7）監(jiān)督財務收支，依法計繳稅收；
（8）負責公司財務會計檔案的保管，票據(jù)申購、使用、核銷等管理工作；
（9）監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支；
（10）參與對子公司的財務管理。
（11）協(xié)調(diào)處理與各單位的關系。
2.4財務部建立稽查制度，出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。
2.5公司董事會按有關程序聘任公司財務負責人。
3.1公司按照《企業(yè)會計制度》規(guī)定，結(jié)合經(jīng)營項目實際情況，制訂并實施有關會計核算暫行辦法，及時、正確反映經(jīng)營業(yè)績和披露經(jīng)營風險。
3.2公司采用借貸記賬法，以中文作為記錄的文字，以人民幣為記賬本位幣，按照《企業(yè)會計制度》的規(guī)定并結(jié)合公司的實際情況，設置總分類和明細賬科目。
3.3公司按照《企業(yè)會計制度》規(guī)定對經(jīng)濟業(yè)務進行會計核算、賬務處理，并實行會計電算化。
3.4公司依照權責發(fā)生制和配比原則確認收入和成本，以反映公司的經(jīng)營成果。
3.5公司嚴格區(qū)分本期費用支出與期間費用支出。
3.6公司各項財產(chǎn)在取得時按照實際成本計量，其后，如果財產(chǎn)發(fā)生減值，按照《企業(yè)會計制度》的規(guī)定計提相應的減值準備。
3.7公司在進行會計核算時，應當遵循謹慎性原則的要求，不得多計資產(chǎn)和收益、少計負債和費用。
4.1公司制定財務預算管理暫行規(guī)定，對公司的經(jīng)營業(yè)績、財務狀況、項目運作等實行全面財務預算，并依據(jù)其實施管理。
4.2公司在年度開始前組織編制完成本年度的各項財務預算，財務預算主要包括以下內(nèi)容：
1、經(jīng)營預算；
2、盈利預算；
3。資金預算。
4.3公司在預算年度開始后，對財務預算執(zhí)行情況進行分階段的控制和監(jiān)督，及時進行差異分析，并查實差異的原因，向總經(jīng)理報告。
房產(chǎn)中介管理制度答案篇五
本公司遵循“按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展”的原則，定期對內(nèi)考察公司員工各級薪酬水平，對外收集本行業(yè)勞動力市場薪酬狀況，力求建立公平、合理、具有競爭力的薪酬體系。
公司薪酬體系有以下類別
1、年薪制：實行年薪制員工為公司總經(jīng)理和黨委書記。
2、等級工資制：實行等級工資制員工為從事例行工作且非銷售業(yè)務的員工，包括管理職系中的各副總、總師、部長、主任和技術職系、財會職系、行政事務職系與工勤職系的員工。
3、提成工資制：實行提成工資制員工為管理職系中的銷售中心主管營銷策劃的副主任和銷售/營銷職系的員工。
4、特區(qū)工資制：實行特區(qū)工資制員工為公司特聘人員。
工資結(jié)構包括以下內(nèi)容
（1）基本工資：每月______元。
（2）工齡工資：__________集團內(nèi)部的工齡工資為_____元/年，__________集團外的工齡工資為_____元/年。
（3）等級工資：按照崗位評價和聘任職稱共同確定，體現(xiàn)崗位內(nèi)在價值和員工技能因素。
（4）績效工資：績效工資與每季度的考核結(jié)果掛鉤。績效工資分攤到下一季度三個月支付。
（5）年底獎金：年底獎金與年度考核結(jié)果、公司年度經(jīng)營情況掛鉤。年底獎金年底計算，下年初支付。
（6）銷售提成：銷售提成專門針對與銷售工作直接相關的人員，具體數(shù)額按照銷售收入一定比例來確定。
（7）餐費是公司為每一位在公司食堂就餐的員工發(fā)放的一種補貼，每月_____元。
（8）一般福利是指員工在各個重大節(jié)日期間獲得的公司為其發(fā)放的過節(jié)費和其他實物形式的收入。
（9）四項統(tǒng)籌包括住房基金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險和失業(yè)保險。企業(yè)與員工各承擔一部分。具體數(shù)額參見國家有關規(guī)定和企業(yè)相關政策。
（10）個人所得稅，在預定范圍內(nèi)由公司代員工繳納，超出范圍的由員工個人負擔。
工資調(diào)整
公司工資調(diào)整原則是整體調(diào)整與個別調(diào)整結(jié)合。公司工資整體調(diào)整周期與調(diào)整幅度根據(jù)公司效益與公司發(fā)展情況決定。個別調(diào)整根據(jù)員工個人年底考核結(jié)果和職稱、崗位變動決定。
1、根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整。員工連續(xù)兩年內(nèi)考核結(jié)果累計一“優(yōu)”一“良”或以上者，以及連續(xù)三年考核結(jié)果為“良”者，工資等級在本職系本職稱系列內(nèi)晉升一級。當年考核結(jié)果為“差”的員工，工資等級下調(diào)一級，對于連續(xù)兩年考核結(jié)果為“差”的員工進行待崗處理。
2、根據(jù)職稱變動調(diào)整。若員工職稱發(fā)生變動，則員工工資等級變動到當前崗位相應職稱系列的工資等級。
3、根據(jù)崗位變動調(diào)整。若員工崗位發(fā)生變動，則員工工資等級變動為相應崗位當前職稱系列的工資等級。
4、工資等級調(diào)整過程中，若目前等級已經(jīng)達到相應崗位、職稱系列的最高檔次，則工資等級不再上升。
聘任職稱
確定等級工資采用的是聘任職稱。聘任職稱的確定以外部職稱為主要依據(jù)，參考員工個人績效和學歷。對于績效優(yōu)異者可以破格聘任，對于表現(xiàn)不佳者降級使用。
工資其它事項
1、根據(jù)工作需要必須加班，而且不能安排調(diào)休者，公司發(fā)放其加班費。每月按_____個標準工作日計算，計算基數(shù)為等級工資。
2、經(jīng)公司批準請病事假者，根據(jù)請假天數(shù)在從月工資中作相應扣除。
3、待崗員工只發(fā)放固定工資中的基本工資部分。
4、公司脫產(chǎn)培訓員工，每月發(fā)放其固定工資和績效工資。績效工資考核系數(shù)根據(jù)外派時間長短決定。
工資支付
公司每月_____號將員工工資直接存入交通銀行每位員工個人帳戶中。每月工作日按_____天計算。調(diào)入調(diào)出員工工作不滿月的，按實際工作日計發(fā)工資。公司每月向員工提供一份工資明細單，員工可于每月的_____日至_____日向人力資源部查詢。
房產(chǎn)中介管理制度答案篇六
街上的門店各有各的商品，面包房里飄溢著濃香的面包味道，商店的櫥窗中擺著各式美麗的衣衫，可是在街上的房地產(chǎn)中介的門店，只能看到幾臺電腦和穿梭的身影。沒有可以出售的有形產(chǎn)品。經(jīng)紀業(yè)的產(chǎn)品是什么是靠為買賣雙方提供信息、并進行信息匹配、通過專業(yè)的服務促成買賣雙方的成交，從而獲取傭金收入?？梢娊?jīng)紀業(yè)的產(chǎn)品是無形的，是生產(chǎn)與消費同時發(fā)生的。所以門店作為信息、談判、成交、品牌展示等經(jīng)營場所其管理是非常重要的。目前我國的房地產(chǎn)經(jīng)紀行業(yè)主要是以店面的形式為主，所以門店經(jīng)營管理的好壞直接反應著企業(yè)經(jīng)營的優(yōu)劣。門店作為貼近消費者、經(jīng)受消費者甄選的場所是一個企業(yè)在商場上馳騁的前鋒部隊。
門店的經(jīng)營管理主要圍繞這幾個方面展開:
在門店的日常業(yè)務流程中，對于房源客源、市場等信息的收集依賴于經(jīng)紀人的勤奮工作。在談判成交中需要的是經(jīng)紀人的談判斡旋能力，在法務代書、按揭貸款中需要的是經(jīng)紀人的專業(yè)知識，完善的售后服務需要經(jīng)紀人的熱情與專業(yè)性。所以每一單業(yè)務的完成均離不開經(jīng)紀人的辛勤勞作。在人才的招聘及運用上，作為企業(yè)的經(jīng)營者首先要有正確的心態(tài):尊重人才、愛護人才，員工的工作做得開心，才能為企業(yè)創(chuàng)造更多的利益。其次在用什么樣的人，哪些人適合從事這個行業(yè)，哪些人性格比較適合企業(yè)文化，在人員招聘中應該具有明確的標準，這樣才有可能在合適的時候?qū)⒑线m的人放在了合適的位置上。在進行人才招聘的過程中為了保證招聘的效果:要具有有效的工具、設置完善的招聘流程。
房產(chǎn)經(jīng)紀行業(yè)目前沒有一個學?？梢蕴峁┈F(xiàn)成的對口的人才。如何培養(yǎng)優(yōu)秀的房地產(chǎn)經(jīng)紀人也是對企業(yè)經(jīng)營和競爭力的一個考核標準。目前有很多企業(yè)因為人才的瓶頸，影響到了企業(yè)的擴張速度，作為一個優(yōu)秀的房地產(chǎn)企業(yè)應該給員工進行適當?shù)挠行嘤?使之成為一個具有豐富專業(yè)知識、正確工作態(tài)度、高度工作技巧以及良好工作習慣的優(yōu)秀經(jīng)紀人。
一個店長既是管理者又要是業(yè)務的高手；一個優(yōu)秀的店長必須具有敏銳的嗅覺，只有這樣他才會領導團隊進行有效的開發(fā)、獲取客戶、成交，有志向的人才會有上進的力量。店長作為公司承上啟下的管理階層，要具備強而有力的執(zhí)行力，因為店長還肩負著培養(yǎng)人才的使命。身為店長自己是業(yè)務高手是遠遠不夠的，他還要有出色的帶教能力、具備開發(fā)、銷售八大步的授課能力。店長與員工朝夕相處對于員工的喜怒哀樂了如指掌，面對各種情況要發(fā)揮領導魅力，能夠適時激勵員工。另外開店做生意各種突發(fā)事件會時有發(fā)生，所以店長需要能夠妥善處理各種事件，需要他了解人性，能預防及排除各項紛爭。
員工工作開心與否，與一個良好的工作氛圍是分不開的，所以整潔的店面、大方得體的服裝儀容不僅可以吸引客戶駐足，也展示著員工愉悅的精神面貌。在員工之間是否設立正氣:同事之間、客戶之間是否講究誠信、只有在房地產(chǎn)經(jīng)紀人和客戶之間建立了信任的關系，房地產(chǎn)交易才能進行，樹立每一位員工之間的自我驅(qū)動力，能夠使成功的銷售人士不斷積極進??；具有一種追求成功欲望，人的欲望是無窮的，關鍵是君子愛財要取之有道。另外，每位員工是否具備了服務意識（對內(nèi)部客戶與對外客戶之間的服務）我們的產(chǎn)品就是提供服務。每位員工是否具有精力，因為房地產(chǎn)交易日日夜夜隨時可能發(fā)生，經(jīng)紀人員必須要有隨時投入工作的能力。這些文化氛圍是時時體現(xiàn)在業(yè)務中的，員工的舉手投足應散發(fā)出專業(yè)的氣質(zhì)。要能給客戶于專業(yè)到位的服務。
在管理學中強調(diào)的一種重要的管理方法就是目標管理。有了明確的目標員工做事才有壓力才有方向。房地產(chǎn)經(jīng)紀行業(yè)是靠員工的服務產(chǎn)生價值的，所以對員工的工作量管理是非常重要的過程管理。作為店面日常管理一個最重要的工作就是對工作量的設定與實施。一般經(jīng)紀企業(yè)讓業(yè)務人員填寫工作量記錄表，對于工作量的考核一般為:1.日工作量:陌生拜訪、派報量、回報、電話量、帶看等內(nèi)容；2.周工作量:開發(fā)件數(shù)、帶看件數(shù)、價格變更等工作事項；3.月工作量:成交件數(shù)、業(yè)績收入等等工作。也就是一般企業(yè)中的日報表、周報表、月總結(jié)。
對于店面管理一般具有嚴格管理的工作流程1.每日工作流程:早會計劃、中午督導、晚會審查、今日事今日畢、下班；2.對于每周一般門店都有例會制度，在例會上討論每周的工作進度，包括本周的帶看次數(shù)、派報量、電話量、回報記錄的檢查、周開發(fā)件數(shù)等數(shù)據(jù)的分析找出原因解決問題。對于下周的工作列出計劃:比如說本周的訓練主題、與人談話、工作重點。3.每月的工作進度:月的成交件數(shù)、月的傭金收入、下月重點房源、下月重要客戶。一般舉行有總部人員參加的隆重的月會，對于本月工作回顧找出不足之處，績優(yōu)人員表揚、并列出下月的工作計劃、下月的教育訓練計劃、對于達成目標的員工進行嘉獎一般采取領取現(xiàn)金的刺激方法、這樣對其他員工可以起到示范作用。
合理的獎勵制度對業(yè)績的促進作用還是至關重要的，所以建立房地產(chǎn)經(jīng)紀人員的獎金制度一般遵守如下原則:
1、多勞多得，經(jīng)紀人的付出與收入應該是成正比的；只有經(jīng)紀人對客戶辛勤勞動、周到服務才可以促成成交，付出才可以得到反饋。
2、簡單易算，讓大家可以看得到獎金的數(shù)額。今天都做了多少單就有多少錢進口袋；在房地產(chǎn)經(jīng)紀企業(yè)中往往會出現(xiàn)月底幾天的業(yè)績比月初月中都好的現(xiàn)象；這就是很多經(jīng)紀人想著月底要拿傭金了，算算自己的金額要是成交一單就會拿得更多。會比以往更加勤奮。
3、公正合理:獎金的發(fā)放要力爭做到公證合理，尤其對于前端業(yè)務人員和后臺支持人員的獎金發(fā)放比例；要既能促進業(yè)務的服務，又要促進人的積極性。讓大家感覺到公平合理。
對于員工的獎金一定要及時發(fā)放，對于員工的積極性是非常有好處的。目前現(xiàn)存的房地產(chǎn)經(jīng)紀企業(yè)中存在三種獎金發(fā)放形式:第一種高薪低獎；第二種低薪高獎；第三種無薪高獎。以上三種發(fā)放方式各有千秋，具體采用哪種發(fā)放方式要從企業(yè)文化、市場所處階段等多種因素考慮，從實際出發(fā)。在房地產(chǎn)經(jīng)紀企業(yè)中，讓經(jīng)紀人賺到錢是一方面，為優(yōu)秀的經(jīng)紀人提供明顯清晰的升遷管道也是非常重要的，在房地產(chǎn)經(jīng)紀企業(yè)發(fā)展過程中對于人才的需求是不斷的。所以就是這種愿景使我們所在的每一個員工心中充滿希望:只要我做得足夠好我就可以有機會做店長。這樣每個人在工作中嚴格要求自己、在為企業(yè)創(chuàng)造價值的同時也在注重自身素質(zhì)的提高。果然我們38位員工都成為了優(yōu)秀的員工。所以企業(yè)應該為員工提供符合經(jīng)紀人的生涯發(fā)展規(guī)劃。
房產(chǎn)中介管理制度答案篇一
為了實現(xiàn)人性化的管理，和工作的規(guī)范化、系統(tǒng)化，為了能夠讓同事更好的從事業(yè)務工作，制定規(guī)章制度如下：
1、 考勤制度：
春季：上午：8：00——12：00 下午：2：30——6：00
秋季：上午：8：30——12：00 下午：2：00——6：00
（值班人員必須在上午提前10分鐘到達公司打掃衛(wèi)生，且中午在公司值班）
a、 本公司目前實行軟件打卡制度，目的是為了讓同事們能夠自覺的遵守公司的管理制度，每周六開部門會議，月底公司開總結(jié)會議，并且做好會議記錄。
b、 病假、事假都可以提前一天直接向你們的直接上級請假，每個人在每個月休息4天，在沒有遲到、早退不超過三次，且休息時間沒有超過2天的同事，給予全勤獎50元。
2、 業(yè)務工作：
a、 每個同事應對所有的盤源信息情況有大致的了解，有客戶駐足宣傳單時，應及時、主動、熱情出門接待。
b、 進門客戶要起立接待，以示禮貌，之后請客戶坐下洽談，并給予倒杯水，客戶離開時應送客戶出門。
c、 大家平時應積極、主動、及時地跟進盤源和客戶，不錯過任何的成交機會。
d、 看房時一定要銘記簽看房承諾書。
e、 同事們團結(jié)互助，積極合作，樹立良好職業(yè)道德，不爭搶同事的盤源，客戶。嚴禁走私單，否則嚴重處分。
f、 任何員工都沒有為客戶或業(yè)主傭金打折的權限，如有必要的，須經(jīng)理批準。
3、 工作紀律：
a、 上班時請穿工作服，每個星期允許星期五可以不要穿工作服。上班時間盡量少上房地產(chǎn)方面以外網(wǎng)絡，工作中私人電話不得超過10分鐘。大家所有的物品及時放入各人抽屜柜子里，注意臺面整潔，不得隨意堆放人個資料及其它雜物。
b、 嚴格遵守外出登記制度，不得私自收取租房傭金。
c、 大家應在電腦上如實登記客戶資料，泄露客戶、業(yè)主資料及有關個人資料者，情節(jié)嚴重者給予開除。
d、 如有客戶或者業(yè)主投訴的，扣發(fā)當月傭金提成的5%，泄露
公司業(yè)務秘密，給公司造成損失的，扣發(fā)當月業(yè)績提成的5%，打架，公然侮辱上司、同仁，業(yè)主或客戶的不當行為，扣發(fā)當月業(yè)績5%，以上情節(jié)嚴重者，給予開除。
e、 員工離職解聘前由分店經(jīng)理檢查該員工電腦登記情況，若有不實之處，必須添補，若不執(zhí)行，扣發(fā)工資，離職書如果不批準，則不能離職。自動離職者，公司不發(fā)放工資。
1、發(fā)薪日期為月的10號
2、傭金結(jié)算日為每月底，發(fā)放日期為次月20日。
3、對于無故離職者公司有權扣發(fā)工資及提成。
4、業(yè)務員在本公司中每月前三名分別獎勵人民幣200元、100元、50元；在每季度中前三名分別獎勵300元、200元、100元。
入職15天公司制作工作服（做滿一年公司報賬），入職三個月公司給予買社保。社保方案（單位：工齡）：
三個月至一年：公司出8%，員工出20%。
一年至兩年：公司與個人平分出。
兩年以上：公司出20%，個人出8%。
1、盤源：售盤源3個/周，少一個扣罰5元/個。
2、跟進：每天5條，少一條扣罰2元/條。
3、信息發(fā)布：每天5條，少一條扣罰2元/條。
房產(chǎn)中介管理制度答案篇二
本制度規(guī)定了公司財務會計業(yè)務處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規(guī)定。本制度適用于公司對財務工作的管理。
本制度規(guī)定了公司財務會計業(yè)務處理、會計憑證處理、帳簿登記處理、會計報告處理等規(guī)定。
本制度適用于公司對財務工作的管理，公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。
公司財務部門的職能是：
2.1認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。
2.2公司的股東會、董事會、監(jiān)事會、經(jīng)營管理機構在財務管理方面的職責與權力依照國家有關的法律、法規(guī)、規(guī)章、制度和本公司的章程規(guī)定執(zhí)行。
2.3建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。
2.4積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。同時厲行節(jié)約，合理使用資金。
2.5董事長作為公司的法定代表人，對本公司的一切經(jīng)濟活動負責。領導會計機構、會計人員和其他人員認真執(zhí)行財會法律、法規(guī)、規(guī)章制度，審核重大財務事項，接受財政、稅務、審計等部門的檢查和監(jiān)督。
2.6公司的財務核算及財務管理工作由財務總監(jiān)具體組織進行。
2.7公司財務管理機構設財務管理部經(jīng)理（副經(jīng)理），負責組織開展會計核算、財務管理、資金運作，主持財務管理部的日常工作。
2.8完成公司交給的其他工作。
公司財務部由財務經(jīng)理、成本會計、往來會計、出納、收款員。其崗位職責如下：
3.1財務經(jīng)理：
3.1.1編制和執(zhí)行財務收支計劃、信貸計劃，擬定資金籌措和使用方案，配合
3.1.2公司領導進行融資工作，合理、有效的使用用資金。
3.1.3編制企業(yè)成本、費用預算，督促本公司有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高效益。
3.1.4建立健全企業(yè)內(nèi)部財務管理制度。
3.1.5負責審核記帳憑證、管理總帳，按時編制報表。
3.1.6負責財務檔案的管理工作。
3.1.7督促、指導和支援本部門人員工作。
3.1.8評估本部門人員的工作表現(xiàn)和績效，并建議總經(jīng)理給與獎懲。
3.1.9及時、準確的向總經(jīng)理提供財務信息和財務分析報告。
3.1.10決定部門內(nèi)的人員配置。
3.1.11完成總經(jīng)理交付的其他工作。
3.2成本會計
3.2.1按照國家會計制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復帳、報賬，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚。
3.2.2協(xié)助財務經(jīng)理編制成本、費用預算，并根據(jù)預算進行財務控制、核算、分析和考核。按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查、分析公司成本、費用和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化建議。
3.2.3核算企業(yè)產(chǎn)品成本，按照財務制度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤。
3.2.4管理銷售臺帳，并負責與銷售部定期核對無誤，督促銷售房款回籠，并審核銷售部門業(yè)績。
3.2.5及時、準確編制成本表、費用表、銷售月報表
3.2.6管理公司發(fā)票。
3.2.7負責固定資產(chǎn)及其他公司資產(chǎn)的帳務管理，并定期協(xié)同辦公室清點資產(chǎn)。
3.2.8妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
3.2.9負責核對銀行未達帳項。
3.2.10完成總經(jīng)理或財務部經(jīng)理交付的其他工作。
3.3往來會計：
3.3.1按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復帳、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬。
3.3.2按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化建議。
3.3.3做好債權債務的管理和清對工作，確保帳實相符，帳帳相符。
3.3.4嚴格審查有關合同規(guī)定的預付帳款條款，掌握預付帳款的支付情況。()根據(jù)部門資金計劃編制公司月度資金計劃，并考核資金使用效果。
3.3.5核算公司購入材料成本，并與有關部門協(xié)調(diào)，努力降低材料成本，提高資金使用效率。
3.3.6妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
3.3.7完成總經(jīng)理或財務部經(jīng)理交付的其他工作。
3.4出納：
3.4.1管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務。
3.4.2及時查核銀行存款余額，杜絕簽發(fā)空頭支票。
3.4.3認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。
3.4.4嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行。
3.4.5建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
3.4.6負責日常財務檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。
3.4.7積極配合成本會計和銀行做好對帳、報賬工作。
3.4.8配合會計做好各種帳務處理。
3.4.9及時準確編制資金日報，周報，月報。
3.4.10完成總經(jīng)理或財務部經(jīng)理交付的其他工作。
3.5收款員
3.5.1在售樓現(xiàn)場負責向客戶收取房款，向客戶開據(jù)收據(jù)，及時將所收房款交存公司銀行賬戶，并與出納交接。
3.5.2根據(jù)收款手續(xù)制作記賬憑證并登記入賬
3.5.3與銷售部門協(xié)調(diào)一致，辦理與財務有關的其他事宜。
3.5.4完成總經(jīng)理或財務部經(jīng)理交付的其他工作。
4.1會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。
4.2會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。
4.3財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。
4.4財務工作人員應當會同公司行政部門專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。
4.5財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關部門。 會計報表每月編制并上報一次。
4.6財務工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
4.7財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理或財務總監(jiān)書面報告，并請求查明原因，作出處理。
4.8財務工作應當建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。
4.9財務工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
5.1支票由出納員保管。支票領用時須有符合簽批手續(xù)《支票領用單》，由出納員將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字。
5.2支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續(xù)的付款、報銷單據(jù)交出納員銷賬。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，并在《支票領用單》及登記簿上注銷。
5.3財務人員對未按期銷賬的《支票領用單》，應及時催辦，催辦無效者，財務部有權自領用人工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。對于有正當理由而未能及時辦理銷賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應及時向財務部說明情況，情況屬實可延期銷賬。
公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：
6.1職員工資、津貼、獎金；
6.2個人勞務報酬；
6.3預支出差人員的差旅費；
6.4結(jié)算起點以下的零星支出，結(jié)算起點定為1000元；
6.5總經(jīng)理批準的其他開支。
除上述內(nèi)容外，財務人員支付款項，應當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。公司購買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品應采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式。
財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。
公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《現(xiàn)金借款單》，辦理相關簽批手續(xù)后，由出納付款。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。
出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。
凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。
會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章（包括制單、審核、記帳、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。
會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。會
計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須登記在案。
8.1銷售業(yè)務流程：
8.1.1銷售部門根據(jù)客戶交款情況填寫《收款通知單》。
8.1.2業(yè)務員帶領客戶至收款員處交款，收款員核對無誤進行收款并開據(jù)收據(jù)給客戶，同時在《收款通知單》上簽字返回兩聯(lián)分別至銷售部和銷售代理登記臺賬，另一聯(lián)粘貼收據(jù)記賬聯(lián)后入賬，財務部據(jù)此登記臺賬。
8.1.3每月28日前銷售部應報送當月收款明細表和應收房款余額表至財務部進行核對，核對無誤后，財務部據(jù)此審核銷售業(yè)績。
8.1.4房屋銷售后，銷售合同等有關資料應及時在財務部備檔，其他銷售變更事項應及時通知財務部。
8.2開發(fā)建設方面主要有施工單位和材料供應單位兩個方面，對施工單位的流程如下：
8.2.1工程部應于每月26日前報下月工程款支付計劃至財務部，包含在建工程款及工程尾款。
8.2.2項目準備階段。項目招標、編制預算、確定施工單位、合同備案。
8.2.3項目施工階段。工程部根據(jù)監(jiān)理單位意見核定工程進度，填寫《付款單》提示付款；預算部門審核工程進度同意付款，通知附施工單位開據(jù)收據(jù)作為《付款單》的附件，報分管副總審批；財務部審核送交領導審批后付款。
8.2.4項目竣工驗收。工程部提供簽證等原始憑據(jù)（需有監(jiān)理單位簽章），預算部門編制決算并督促施工單位開據(jù)正式發(fā)票送交財務部，財務部審核后經(jīng)領導審批入賬。
8.2.5項目工程尾款。財務部審核月度支付計劃，報領導審批后支付工程尾款。
對于材料供應的流程如下：
1） 計劃部應于每月26日前報下月材料款支付計劃至財務部。
2） 市場調(diào)研，選定供應單位，簽訂合同。
3） 按照施工進度調(diào)撥材料，辦理材料收發(fā)手續(xù)，制作收料單、領料單。
4） 計劃部根據(jù)收料單填報購買材料月報表，于每月26日報送財務部，當月發(fā)票未到的，財務部估價入賬，當月發(fā)票到達的，由計劃部辦理相關簽批手續(xù)送交財務部入賬。計劃部應根據(jù)合同和實際供貨情況，按月申報材料款支付計劃，財務部審核無誤后，經(jīng)領導審批付款。
5） 計劃部根據(jù)領料單填報施工單位領用材料月報表，并附施工單位收據(jù)，于每月26日報送財務部，財務部據(jù)此記入預付工程款。
6） 原則上公司沒有庫存材料，材料的收發(fā)均在施工現(xiàn)場及時進行。對于小額、特殊的材料需要作庫存材料處理的，工程部門應建立臺賬，由專人保管，并定期與財務部核對。
7） 對于施工過程中其他如水電費、管理費等由我公司代付的款項，應由工程部門及時辦理有關手續(xù)，送交財務部入賬。
8.3其他
公司其他事項有關付款、費用支出應根據(jù)費用報銷制度執(zhí)行。
9.1凡價值在2000元以上，使用年限在2年以上的物品，作為固定資產(chǎn)管理。需購置固定資產(chǎn)的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總、財務總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批，經(jīng)董事長簽批后方可購買。購置的固定資產(chǎn)，統(tǒng)一由辦公室登記并管理，由使用部門（或個人）保管，財務部根據(jù)有關規(guī)定進行固定資產(chǎn)核算。
9.2凡價值在200元以上，2000元以下的物品，作為低值易耗品管理。需購置低值易耗品的部門，必須先由本部門提出申請，由分管副總、財務總監(jiān)審核后報總經(jīng)理審批后方可購買。購置的低值易耗品，統(tǒng)一由辦公室登記并管理，由使用部門（或個人）保管，財務部根據(jù)有關規(guī)定進行低值易耗品核算。
房產(chǎn)中介管理制度答案篇三
一 在公司內(nèi)，應遵守公司各項規(guī)章制度，服從上級指揮。
二 上下班時，必須謹記打考勤卡，不得代打。
三 嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。下班時間到后，必須整理好物品下班。
四工作期間應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區(qū)內(nèi)大聲喧嘩，不得妨礙他人開展業(yè)務工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業(yè)務無關的書報雜志。
五 工作時，不打非業(yè)務性電話，接非業(yè)務性電話時應盡量縮短時間。
六必須履行對公司機密、業(yè)務上的重要信息的保密義務，不得將公司業(yè)務及營銷信息泄露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的，不該打聽不該傳播的事項。
七 不得將公司資料、設備、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批準。
八 與工作無關的私物不得隨意帶入公司，工作場地非經(jīng)許可不得進行各類娛樂活動。
九 員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現(xiàn)故障須及時向上級申報。
十 無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。
十一 客人來訪原則上應有預約，并在指定場所接待。非工作人員不經(jīng)許可不得進入工作場所。
十二 公司員工間及對公司外的人員，必須禮貌待人，文明用語，不講粗話、臟話。同事之間要和睦相處，互相團結(jié)、幫助。
十三 公司員工上班一定要佩戴胸卡，如有遺失應盡快申請補辦。
十四員工著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊，禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體，不濃妝艷抹，不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
十五 隨時注意保持周邊環(huán)境衛(wèi)生清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。雨具、雨鞋一律放置在規(guī)定存放處。
十六 除在指定場所、時間外，不允許飲食、吸煙。
十七 節(jié)約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知總務處進行更換、修理。
十八 必須遵守用火規(guī)則（下班前關閉煤氣、清理煙缸、切斷電源）
十九 所有設備、器具等必須保持可正常安全運作狀態(tài)。
二十 發(fā)生傳染病立即報告
第一條凡本公司員工上班要帶胸卡。
第二條堅守工作崗位，不要串崗。 第三條上班時間不要看報紙、玩電腦游戲、打瞌睡或做與工作無關的事情。
第四條辦公桌上應保持整潔并注意辦公室的安靜。
第五條上班時不能穿超短裙與無袖衣及休閑裝，請穿西裝和職業(yè)裝，不要在辦公室化妝。
第六條接待來訪和業(yè)務洽談應在會議室進行。
第七條不要因私事長期占用電話。
第八條不要因私事找公司長途電話。
第九條不要在公司電腦上發(fā)送私人郵件或上網(wǎng)聊天。
第十條不經(jīng)批準不得隨意上網(wǎng)。
第十一條未經(jīng)允許，不要使用其他部門的電腦。
第十二條所有電子郵件的發(fā)出，必須經(jīng)部門經(jīng)理批準，以公司名義發(fā)出的郵件需經(jīng)總經(jīng)理批準。
第十三條未經(jīng)總經(jīng)理批準和部門經(jīng)理授意，不要索取、打印、復印其他部門的資料。
第十四條不要遲到早退，否則每分鐘扣款1元。
第十五條請假需經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總或經(jīng)理書面批準，到辦公室備案。假條未在辦公室即時備案，公司以曠工論處、扣減工資。
第十六條平時加班必須經(jīng)部門經(jīng)理批準，事后備案公司不發(fā)加班費。
第十七條不論任何原因，不得代他人刷卡，否則將被公司開除。
第十八條因工作原因未及時找卡，需及時請示部門經(jīng)理簽字后于次日報辦公室補簽，否則當做曠工處理。
第十九條加班必須預先由部門經(jīng)理批準后向辦公室申報，凡加班后申報的，辦公室將不予認可。
第二十條在月末統(tǒng)計考勤時，辦公室對任何空白考勤不會補簽，如因故未打卡，請到辦公室及時辦理。
第二十一條吸煙到衛(wèi)生間，否則罰款。
第二十二條請病假，若無假條一律認同為事假。
第二十三條請假應于事前交辦公室，否則視為曠工處理。
第二十四條市場部員工因當日外勤，不能回公司打卡，須請部門經(jīng)理在當日8時30分以前寫出名單，由辦公室經(jīng)辦人打卡。
第二十五條凡出遠勤達1天以上者，須先填報經(jīng)部門經(jīng)理批準的出差證明單。
第二十六條因故臨時外出，必須請示部門經(jīng)理。各部門全體外出，必須給總經(jīng)理辦公室打招呼。
1、所內(nèi)各部室的考勤管理統(tǒng)一接受綜合辦勞資員管理，各部室設置兼職考勤員進行監(jiān)督、檢查；各部室考勤員由部室主任兼職（除兩個工程部可設其他人員為考勤員外）。
2、各部室應于當月25日前遞交本月考勤記錄，由勞資員進行匯總，勞資員有權對其中的記錄進行抽查，發(fā)現(xiàn)虛假的考勤，及時向領導匯報。
3、所內(nèi)標準考勤時間為： 夏季：上午：7：30～11：30 下午：14：00～18：00
冬季：上午：7：30～11：30 下午：13：30～17：30
注：乘院內(nèi)班車上下班的職工下班時間可寬限15分鐘。
4、考勤文檔包括考勤記錄和考勤報表。
考勤記錄為各部室考勤員逐日登記的職工考勤情況以及相關的證明文件；
考勤報表為各部室考勤員月末編寫的統(tǒng)計表，其中包括：部室名稱、職工姓名、應出勤日、實出勤日、請假天數(shù)、遲到、早退、礦工小時（天數(shù)）等。
5、職工應嚴守作息時間，不得遲到早退，不得隨意離崗，更不得礦工。
6、各部室考勤員應嚴格考勤制度，據(jù)實記錄職工出勤情況，不得虛報、漏報。
7、超過規(guī)定上班時間15分鐘未到崗者，記為遲到一次；早于規(guī)定的下班時間15分鐘離崗者，記為早退一次。
8、職工臨時離崗，需向直接主管部室主任請假，在安排其他職工暫管其職責后方可離崗，且時間不得超過1小時。否則，按擅自離崗處理。
9、有以下行為之一者，記為礦工：
1） 當日未到崗，且無正當理由的；
2） 未到崗而提供的證明材料經(jīng)核查為虛假的；
3） 到崗后擅自離崗時間累計超過兩小時的；
10、有關考勤管理的規(guī)定：
1）遲到、早退按一次記，每人次罰款10元；當月超過三人次后，每人次罰20元；
2）當月遲到、早退累計次數(shù)達6次，或累計時間超過1.5小時的，記作礦工一日；
3）擅自離崗在1小時—1.5小時以內(nèi)的，每次扣除當月獎金的5％； 1.5小時—2小時的，每次扣除當月獎金的10％；
4） 礦工半日，扣除當月獎金的20％，礦工一日，扣除當月獎金的40％；
5） 當月礦工累計3日，全年礦工累計10日的，全所通報警告一次；
6） 當月累計曠工5日，全年礦工累計15日的，予以待崗；
7） 職工全年滿勤，無遲到、早退、病假、事假、脫崗者，經(jīng)本人申請，勞資員核查，所領導研究批準，可嘉獎一次；
8） 考勤員虛報、漏報的，每次扣除當月獎金的10％；當月超過4次，所通報警告一次；
9） 職工刁難考勤人員，視情節(jié)給與部室批評或全所通報批評；
10） 私自涂改、毀損考勤記錄的，給與所內(nèi)通報批評。
房產(chǎn)中介管理制度答案篇四
1.1為了維護公司、股東和債權人的合法權益，加強財務管理和經(jīng)濟核算，根據(jù)《公司法》和《企業(yè)會計制度》等相關法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，制定本規(guī)定。
1.2公司財務管理的基本任務是：做好財務預算、控制、核算、分析和考核工作；規(guī)范公司的財務行為，準確計量公司的財務狀況和經(jīng)營成果；依法合理籌集資金，有效控制和合理配置公司的財務資源；實現(xiàn)公司價值的最大化。
1.3本規(guī)定在公司內(nèi)部暫時執(zhí)行，隨著公司業(yè)務的正常開展和不斷拓展，將進行更改、補充和完善。
2.1公司實行董事會領導下、總經(jīng)理負責制的財務管理體制，公司是獨立的企業(yè)法人，自主經(jīng)營、自我發(fā)展、自負盈虧、自我約束，依法享有法人財產(chǎn)權和民事權力，承擔民事責任。公司設置獨立的財務機構即財務部。
2.2公司按照《會計法》和《會計基礎工作規(guī)范》等規(guī)定，結(jié)合公司的核算體制和財務管理的實際需要，配備財會人員，加強對財會人員的管理。
2.3財務部主要負責公司的財務管理和經(jīng)濟核算，主要職責為：
（1）負責公司財務管理制度和各項會計制度擬定；
（2）參與公司籌資方案的擬定和實施；
（3）參與公司發(fā)展新項目、重大投資、重要經(jīng)濟合同的可行性研究，提供財務意見；
（4）參與公司經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金；
（5）負責公司財務預算管理、會計核算；
（6）負責編制合并報表，提供財務數(shù)據(jù)，如實反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果，并作好項目和財務分析工作；
（7）監(jiān)督財務收支，依法計繳稅收；
（8）負責公司財務會計檔案的保管，票據(jù)申購、使用、核銷等管理工作；
（9）監(jiān)督、檢查資金使用、費用開支及財產(chǎn)管理，嚴格審核原始憑證及賬表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支；
（10）參與對子公司的財務管理。
（11）協(xié)調(diào)處理與各單位的關系。
2.4財務部建立稽查制度，出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務賬目的登記工作。
2.5公司董事會按有關程序聘任公司財務負責人。
3.1公司按照《企業(yè)會計制度》規(guī)定，結(jié)合經(jīng)營項目實際情況，制訂并實施有關會計核算暫行辦法，及時、正確反映經(jīng)營業(yè)績和披露經(jīng)營風險。
3.2公司采用借貸記賬法，以中文作為記錄的文字，以人民幣為記賬本位幣，按照《企業(yè)會計制度》的規(guī)定并結(jié)合公司的實際情況，設置總分類和明細賬科目。
3.3公司按照《企業(yè)會計制度》規(guī)定對經(jīng)濟業(yè)務進行會計核算、賬務處理，并實行會計電算化。
3.4公司依照權責發(fā)生制和配比原則確認收入和成本，以反映公司的經(jīng)營成果。
3.5公司嚴格區(qū)分本期費用支出與期間費用支出。
3.6公司各項財產(chǎn)在取得時按照實際成本計量，其后，如果財產(chǎn)發(fā)生減值，按照《企業(yè)會計制度》的規(guī)定計提相應的減值準備。
3.7公司在進行會計核算時，應當遵循謹慎性原則的要求，不得多計資產(chǎn)和收益、少計負債和費用。
4.1公司制定財務預算管理暫行規(guī)定，對公司的經(jīng)營業(yè)績、財務狀況、項目運作等實行全面財務預算，并依據(jù)其實施管理。
4.2公司在年度開始前組織編制完成本年度的各項財務預算，財務預算主要包括以下內(nèi)容：
1、經(jīng)營預算；
2、盈利預算；
3。資金預算。
4.3公司在預算年度開始后，對財務預算執(zhí)行情況進行分階段的控制和監(jiān)督，及時進行差異分析，并查實差異的原因，向總經(jīng)理報告。
房產(chǎn)中介管理制度答案篇五
本公司遵循“按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平及可持續(xù)發(fā)展”的原則，定期對內(nèi)考察公司員工各級薪酬水平，對外收集本行業(yè)勞動力市場薪酬狀況，力求建立公平、合理、具有競爭力的薪酬體系。
公司薪酬體系有以下類別
1、年薪制：實行年薪制員工為公司總經(jīng)理和黨委書記。
2、等級工資制：實行等級工資制員工為從事例行工作且非銷售業(yè)務的員工，包括管理職系中的各副總、總師、部長、主任和技術職系、財會職系、行政事務職系與工勤職系的員工。
3、提成工資制：實行提成工資制員工為管理職系中的銷售中心主管營銷策劃的副主任和銷售/營銷職系的員工。
4、特區(qū)工資制：實行特區(qū)工資制員工為公司特聘人員。
工資結(jié)構包括以下內(nèi)容
（1）基本工資：每月______元。
（2）工齡工資：__________集團內(nèi)部的工齡工資為_____元/年，__________集團外的工齡工資為_____元/年。
（3）等級工資：按照崗位評價和聘任職稱共同確定，體現(xiàn)崗位內(nèi)在價值和員工技能因素。
（4）績效工資：績效工資與每季度的考核結(jié)果掛鉤。績效工資分攤到下一季度三個月支付。
（5）年底獎金：年底獎金與年度考核結(jié)果、公司年度經(jīng)營情況掛鉤。年底獎金年底計算，下年初支付。
（6）銷售提成：銷售提成專門針對與銷售工作直接相關的人員，具體數(shù)額按照銷售收入一定比例來確定。
（7）餐費是公司為每一位在公司食堂就餐的員工發(fā)放的一種補貼，每月_____元。
（8）一般福利是指員工在各個重大節(jié)日期間獲得的公司為其發(fā)放的過節(jié)費和其他實物形式的收入。
（9）四項統(tǒng)籌包括住房基金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險和失業(yè)保險。企業(yè)與員工各承擔一部分。具體數(shù)額參見國家有關規(guī)定和企業(yè)相關政策。
（10）個人所得稅，在預定范圍內(nèi)由公司代員工繳納，超出范圍的由員工個人負擔。
工資調(diào)整
公司工資調(diào)整原則是整體調(diào)整與個別調(diào)整結(jié)合。公司工資整體調(diào)整周期與調(diào)整幅度根據(jù)公司效益與公司發(fā)展情況決定。個別調(diào)整根據(jù)員工個人年底考核結(jié)果和職稱、崗位變動決定。
1、根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整。員工連續(xù)兩年內(nèi)考核結(jié)果累計一“優(yōu)”一“良”或以上者，以及連續(xù)三年考核結(jié)果為“良”者，工資等級在本職系本職稱系列內(nèi)晉升一級。當年考核結(jié)果為“差”的員工，工資等級下調(diào)一級，對于連續(xù)兩年考核結(jié)果為“差”的員工進行待崗處理。
2、根據(jù)職稱變動調(diào)整。若員工職稱發(fā)生變動，則員工工資等級變動到當前崗位相應職稱系列的工資等級。
3、根據(jù)崗位變動調(diào)整。若員工崗位發(fā)生變動，則員工工資等級變動為相應崗位當前職稱系列的工資等級。
4、工資等級調(diào)整過程中，若目前等級已經(jīng)達到相應崗位、職稱系列的最高檔次，則工資等級不再上升。
聘任職稱
確定等級工資采用的是聘任職稱。聘任職稱的確定以外部職稱為主要依據(jù)，參考員工個人績效和學歷。對于績效優(yōu)異者可以破格聘任，對于表現(xiàn)不佳者降級使用。
工資其它事項
1、根據(jù)工作需要必須加班，而且不能安排調(diào)休者，公司發(fā)放其加班費。每月按_____個標準工作日計算，計算基數(shù)為等級工資。
2、經(jīng)公司批準請病事假者，根據(jù)請假天數(shù)在從月工資中作相應扣除。
3、待崗員工只發(fā)放固定工資中的基本工資部分。
4、公司脫產(chǎn)培訓員工，每月發(fā)放其固定工資和績效工資。績效工資考核系數(shù)根據(jù)外派時間長短決定。
工資支付
公司每月_____號將員工工資直接存入交通銀行每位員工個人帳戶中。每月工作日按_____天計算。調(diào)入調(diào)出員工工作不滿月的，按實際工作日計發(fā)工資。公司每月向員工提供一份工資明細單，員工可于每月的_____日至_____日向人力資源部查詢。
房產(chǎn)中介管理制度答案篇六
街上的門店各有各的商品，面包房里飄溢著濃香的面包味道，商店的櫥窗中擺著各式美麗的衣衫，可是在街上的房地產(chǎn)中介的門店，只能看到幾臺電腦和穿梭的身影。沒有可以出售的有形產(chǎn)品。經(jīng)紀業(yè)的產(chǎn)品是什么是靠為買賣雙方提供信息、并進行信息匹配、通過專業(yè)的服務促成買賣雙方的成交，從而獲取傭金收入?？梢娊?jīng)紀業(yè)的產(chǎn)品是無形的，是生產(chǎn)與消費同時發(fā)生的。所以門店作為信息、談判、成交、品牌展示等經(jīng)營場所其管理是非常重要的。目前我國的房地產(chǎn)經(jīng)紀行業(yè)主要是以店面的形式為主，所以門店經(jīng)營管理的好壞直接反應著企業(yè)經(jīng)營的優(yōu)劣。門店作為貼近消費者、經(jīng)受消費者甄選的場所是一個企業(yè)在商場上馳騁的前鋒部隊。
門店的經(jīng)營管理主要圍繞這幾個方面展開:
在門店的日常業(yè)務流程中，對于房源客源、市場等信息的收集依賴于經(jīng)紀人的勤奮工作。在談判成交中需要的是經(jīng)紀人的談判斡旋能力，在法務代書、按揭貸款中需要的是經(jīng)紀人的專業(yè)知識，完善的售后服務需要經(jīng)紀人的熱情與專業(yè)性。所以每一單業(yè)務的完成均離不開經(jīng)紀人的辛勤勞作。在人才的招聘及運用上，作為企業(yè)的經(jīng)營者首先要有正確的心態(tài):尊重人才、愛護人才，員工的工作做得開心，才能為企業(yè)創(chuàng)造更多的利益。其次在用什么樣的人，哪些人適合從事這個行業(yè)，哪些人性格比較適合企業(yè)文化，在人員招聘中應該具有明確的標準，這樣才有可能在合適的時候?qū)⒑线m的人放在了合適的位置上。在進行人才招聘的過程中為了保證招聘的效果:要具有有效的工具、設置完善的招聘流程。
房產(chǎn)經(jīng)紀行業(yè)目前沒有一個學?？梢蕴峁┈F(xiàn)成的對口的人才。如何培養(yǎng)優(yōu)秀的房地產(chǎn)經(jīng)紀人也是對企業(yè)經(jīng)營和競爭力的一個考核標準。目前有很多企業(yè)因為人才的瓶頸，影響到了企業(yè)的擴張速度，作為一個優(yōu)秀的房地產(chǎn)企業(yè)應該給員工進行適當?shù)挠行嘤?使之成為一個具有豐富專業(yè)知識、正確工作態(tài)度、高度工作技巧以及良好工作習慣的優(yōu)秀經(jīng)紀人。
一個店長既是管理者又要是業(yè)務的高手；一個優(yōu)秀的店長必須具有敏銳的嗅覺，只有這樣他才會領導團隊進行有效的開發(fā)、獲取客戶、成交，有志向的人才會有上進的力量。店長作為公司承上啟下的管理階層，要具備強而有力的執(zhí)行力，因為店長還肩負著培養(yǎng)人才的使命。身為店長自己是業(yè)務高手是遠遠不夠的，他還要有出色的帶教能力、具備開發(fā)、銷售八大步的授課能力。店長與員工朝夕相處對于員工的喜怒哀樂了如指掌，面對各種情況要發(fā)揮領導魅力，能夠適時激勵員工。另外開店做生意各種突發(fā)事件會時有發(fā)生，所以店長需要能夠妥善處理各種事件，需要他了解人性，能預防及排除各項紛爭。
員工工作開心與否，與一個良好的工作氛圍是分不開的，所以整潔的店面、大方得體的服裝儀容不僅可以吸引客戶駐足，也展示著員工愉悅的精神面貌。在員工之間是否設立正氣:同事之間、客戶之間是否講究誠信、只有在房地產(chǎn)經(jīng)紀人和客戶之間建立了信任的關系，房地產(chǎn)交易才能進行，樹立每一位員工之間的自我驅(qū)動力，能夠使成功的銷售人士不斷積極進??；具有一種追求成功欲望，人的欲望是無窮的，關鍵是君子愛財要取之有道。另外，每位員工是否具備了服務意識（對內(nèi)部客戶與對外客戶之間的服務）我們的產(chǎn)品就是提供服務。每位員工是否具有精力，因為房地產(chǎn)交易日日夜夜隨時可能發(fā)生，經(jīng)紀人員必須要有隨時投入工作的能力。這些文化氛圍是時時體現(xiàn)在業(yè)務中的，員工的舉手投足應散發(fā)出專業(yè)的氣質(zhì)。要能給客戶于專業(yè)到位的服務。
在管理學中強調(diào)的一種重要的管理方法就是目標管理。有了明確的目標員工做事才有壓力才有方向。房地產(chǎn)經(jīng)紀行業(yè)是靠員工的服務產(chǎn)生價值的，所以對員工的工作量管理是非常重要的過程管理。作為店面日常管理一個最重要的工作就是對工作量的設定與實施。一般經(jīng)紀企業(yè)讓業(yè)務人員填寫工作量記錄表，對于工作量的考核一般為:1.日工作量:陌生拜訪、派報量、回報、電話量、帶看等內(nèi)容；2.周工作量:開發(fā)件數(shù)、帶看件數(shù)、價格變更等工作事項；3.月工作量:成交件數(shù)、業(yè)績收入等等工作。也就是一般企業(yè)中的日報表、周報表、月總結(jié)。
對于店面管理一般具有嚴格管理的工作流程1.每日工作流程:早會計劃、中午督導、晚會審查、今日事今日畢、下班；2.對于每周一般門店都有例會制度，在例會上討論每周的工作進度，包括本周的帶看次數(shù)、派報量、電話量、回報記錄的檢查、周開發(fā)件數(shù)等數(shù)據(jù)的分析找出原因解決問題。對于下周的工作列出計劃:比如說本周的訓練主題、與人談話、工作重點。3.每月的工作進度:月的成交件數(shù)、月的傭金收入、下月重點房源、下月重要客戶。一般舉行有總部人員參加的隆重的月會，對于本月工作回顧找出不足之處，績優(yōu)人員表揚、并列出下月的工作計劃、下月的教育訓練計劃、對于達成目標的員工進行嘉獎一般采取領取現(xiàn)金的刺激方法、這樣對其他員工可以起到示范作用。
合理的獎勵制度對業(yè)績的促進作用還是至關重要的，所以建立房地產(chǎn)經(jīng)紀人員的獎金制度一般遵守如下原則:
1、多勞多得，經(jīng)紀人的付出與收入應該是成正比的；只有經(jīng)紀人對客戶辛勤勞動、周到服務才可以促成成交，付出才可以得到反饋。
2、簡單易算，讓大家可以看得到獎金的數(shù)額。今天都做了多少單就有多少錢進口袋；在房地產(chǎn)經(jīng)紀企業(yè)中往往會出現(xiàn)月底幾天的業(yè)績比月初月中都好的現(xiàn)象；這就是很多經(jīng)紀人想著月底要拿傭金了，算算自己的金額要是成交一單就會拿得更多。會比以往更加勤奮。
3、公正合理:獎金的發(fā)放要力爭做到公證合理，尤其對于前端業(yè)務人員和后臺支持人員的獎金發(fā)放比例；要既能促進業(yè)務的服務，又要促進人的積極性。讓大家感覺到公平合理。
對于員工的獎金一定要及時發(fā)放，對于員工的積極性是非常有好處的。目前現(xiàn)存的房地產(chǎn)經(jīng)紀企業(yè)中存在三種獎金發(fā)放形式:第一種高薪低獎；第二種低薪高獎；第三種無薪高獎。以上三種發(fā)放方式各有千秋，具體采用哪種發(fā)放方式要從企業(yè)文化、市場所處階段等多種因素考慮，從實際出發(fā)。在房地產(chǎn)經(jīng)紀企業(yè)中，讓經(jīng)紀人賺到錢是一方面，為優(yōu)秀的經(jīng)紀人提供明顯清晰的升遷管道也是非常重要的，在房地產(chǎn)經(jīng)紀企業(yè)發(fā)展過程中對于人才的需求是不斷的。所以就是這種愿景使我們所在的每一個員工心中充滿希望:只要我做得足夠好我就可以有機會做店長。這樣每個人在工作中嚴格要求自己、在為企業(yè)創(chuàng)造價值的同時也在注重自身素質(zhì)的提高。果然我們38位員工都成為了優(yōu)秀的員工。所以企業(yè)應該為員工提供符合經(jīng)紀人的生涯發(fā)展規(guī)劃。