報告應(yīng)具備邏輯性、可讀性和可操作性，以便讀者能夠準(zhǔn)確理解和使用報告內(nèi)容。編寫過程中，要注意語言簡練、用詞準(zhǔn)確、句式多樣，以增強閱讀的舒適度。英語報告寫作也是一個重要的技能，以下是一些英語報告寫作的常用短語和表達(dá)方式。
制度梳理自查報告篇一
根據(jù)省、州、縣關(guān)于建設(shè)責(zé)任政府的安排部署，按照《隴川縣行政機關(guān)推行效能政府四項制度實施細(xì)則》及《隴川縣行政機關(guān)行政能力提升四項制度實施方案》等文件要求，我鄉(xiāng)把效能政府四項制度建設(shè)作為頭等大事來抓，并取得較好的成效。現(xiàn)就開展責(zé)任政府四項制度工作匯報如下：
一是成立機構(gòu)，加強領(lǐng)導(dǎo)。全縣動員會后，我鄉(xiāng)及時成立了責(zé)任政府四項制度領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室。鄉(xiāng)長為領(lǐng)導(dǎo)小組組長，黨委書記和紀(jì)委書記領(lǐng)導(dǎo)小組副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)責(zé)任政府四項制度建設(shè)的日常事務(wù)工作。
成效的基礎(chǔ)上，加強自身建設(shè)向深度和廣度推進的又一次實踐。實施行政績效管理制度，其目的在于保障政府重要工作、重大項目的落實，實現(xiàn)政府工作最佳績效；實施行政成本控制制度，其目的在于厲行節(jié)約、節(jié)儉理政；實施行政行為監(jiān)督制度，其目的在于以監(jiān)督促效能，以制度推動廉政建設(shè)；實施行政能力提升制度，其目的在于提升政府服務(wù)的能力和水平。效能政府四項制度具有內(nèi)容的豐富性、實踐的廣泛性、推進的實效性、任務(wù)的艱巨性的特點。
（一）、結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際，制定并印發(fā)了《xx鄉(xiāng)推行效能政府四項制度的工作方案》。進一步明確了工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點、工作步驟和工作措施。
（二）、加大宣傳力度、嚴(yán)格監(jiān)督檢查。要按照上級要求，我鄉(xiāng)高度重視宣傳工作對推進效能政府四項制度實施的重要作用。通過宣傳，讓大家準(zhǔn)確領(lǐng)會制度的精神實質(zhì)，使四項制度人人皆知、深入人心；通過宣傳，讓人大家理解、支持、參與四項制度的實施，形成推動制度落實的強大合力；通過宣傳，強化對制度落實的監(jiān)督，營造制度落實的良好氛圍。
（三）、召開專題會議，認(rèn)真查找了我鄉(xiāng)的.關(guān)鍵崗位和重點環(huán)節(jié)，著重圍繞關(guān)鍵崗位和重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督，以人、財、物管理使用和行政審批職能崗位為重點，確定農(nóng)經(jīng)辦、民政辦、財務(wù)室為關(guān)鍵崗位。明確關(guān)鍵崗位后，結(jié)合崗位職責(zé)，提出了相應(yīng)的風(fēng)險防范措施，與責(zé)任人簽訂了監(jiān)督承諾書，及時在政務(wù)信息公開網(wǎng)上公開了承諾事項，接受社會監(jiān)督。
（四）、推行一線工作法。各科室緊緊圍繞本部門年度確定的目標(biāo)和責(zé)任，堅持下基層、到一線，不斷提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。同時，做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前，我鄉(xiāng)的一線工作法成效明顯。
（五）、認(rèn)真開展實施行政行為監(jiān)督制度自查自糾。自查中做到“四看”：一看廣大公務(wù)人員是否普遍受到了教育，依法行使行政權(quán)力的意識是否增強，接受監(jiān)督的自覺性是否提高；二看是否找準(zhǔn)了工作中的關(guān)鍵崗位和重點環(huán)節(jié)，是否采取了有效措施加強和改進工作；三看各類重要公共資源管理制度是否完善；四看行政審批事項是否實現(xiàn)有效監(jiān)督。自查自糾表明，各項工作均得以穩(wěn)步推進。
一是隨著新形勢的發(fā)展，提出了新的工作要求，已有的監(jiān)督管理制度及風(fēng)險防范措施尚不完善，存在潛在的風(fēng)險，有待進一步完善監(jiān)督制度及風(fēng)險防范措施。
二是監(jiān)督檢查未能完全定期及時進行，有待進一步加強。
三是相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)教育在深度和廣度上還不夠，有待進一步加強。
一是加強學(xué)習(xí)，強化責(zé)任。進一步加強干部職工對責(zé)任政府四項制度的認(rèn)識，充分認(rèn)識貫徹責(zé)任政府四項制度對全鄉(xiāng)工作、對個人工作能力的促進作用，最終達(dá)到“我愿學(xué)、我想學(xué)”，切實提高貫徹落實各項制度的主動性和自覺性，使我鄉(xiāng)形成積極貫徹落實責(zé)任政府四項制度，加強自我監(jiān)督的良好氛圍。
二是提高服務(wù)質(zhì)量。要以服務(wù)發(fā)展、服務(wù)群眾、提高質(zhì)量、提高效率為重點，美化凈化辦公環(huán)境，對外公布完善工作人員聯(lián)系電話、行政審批程序，倡導(dǎo)文明辦公，簡化辦事程序，方便群眾，進一步提高工作質(zhì)量和效率。
三是加大政務(wù)信息公布力度，促進責(zé)任政府建設(shè)。繼續(xù)將我鄉(xiāng)的工作動態(tài)及相關(guān)信息及時在政府政務(wù)宣傳網(wǎng)上公布，使廣大群眾及時了解我鄉(xiāng)工作動態(tài)，并對工作情況進行監(jiān)督，促進我鄉(xiāng)各項工作的發(fā)展。
制度梳理自查報告篇二
為徹底改變我社辦理業(yè)務(wù)，執(zhí)行制度令不行、禁不止、制度不落實等不合規(guī)問題，糾正以信任代替管理、以習(xí)慣代替制度、以情面代替紀(jì)律等不良現(xiàn)象，提升我社員工制度執(zhí)行力，推進合規(guī)文化建設(shè)，確保我社持續(xù)，健康發(fā)展，按文件要求全面開展制度落實年活動自查工作，現(xiàn)將該項工作的自查情況匯報如下：
會上組織學(xué)習(xí)了省聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)xx省農(nóng)村信用社制度落實年活動工作實施方案的通知》、《關(guān)于印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落實年活動工作。成立了以分社主任為組長，全體員工為成員的制度落實年活動實施小組，并制定了xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社xx分社制度落實年活動工作實施方案，主任負(fù)責(zé)制度落實年活動的全面部署，xx負(fù)責(zé)活動資料的收集、整理、上報工作，以及學(xué)習(xí)資料的收集、整理，以便員工能夠順利開展學(xué)習(xí)，并對照各項制度開展自查。
1、按照《關(guān)于印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》要求，分社干部員工對照自己崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對落實制度的`薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。2、分社及時收集了活動學(xué)習(xí)資料，并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進行了集中召學(xué)習(xí)，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關(guān)的農(nóng)村信用社內(nèi)控制度法律、法規(guī)，xx省銀行人員五十個嚴(yán)禁、xx系統(tǒng)十個嚴(yán)禁、客戶經(jīng)理十個嚴(yán)禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等，使大家明確了開展制度落實年活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，提高對開展制度實年活動重要性的認(rèn)識，增強學(xué)習(xí)制度和落實制度的自覺性。
(一)制度落實不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度，但由于人手緊、工作量大等因素，導(dǎo)致落實不夠到位。
(二)個別員工在登記大額資金進出登記薄未揮規(guī)定登記款項的來源及用途，使反洗錢缺乏一些相應(yīng)的甄別線索。
(三)由于人少事情多，金融基礎(chǔ)服務(wù)有待提高。
針對本次對我社自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,徹底糾正以信任代替管理、以習(xí)慣代替制度、以情面代替紀(jì)律等不良現(xiàn)象，提升我社全體員工制度執(zhí)行力，深入推進合規(guī)文化建設(shè)，有效管理風(fēng)險，確保我社持續(xù)、快速、健康發(fā)展，提高分社案件防控能力。分社要認(rèn)真做好以下工作：
(一)加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強制度和法制觀念。
(二)分社將進一步加大對內(nèi)控基本制度的落實、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對員工整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
(三)繼續(xù)加強對員工的政治思想教育，深入持續(xù)開展制度落實年活動，將制度落實年工作貫穿于整個業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，進一步防范操作風(fēng)險。
(四)加強學(xué)習(xí)，做好三個結(jié)合，確保制度落實年與制度執(zhí)行力建設(shè)提升年、合規(guī)教育考試、合規(guī)風(fēng)險點、案件風(fēng)險點排查工作相結(jié)合，統(tǒng)籌兼顧，不顧此失彼。
制度梳理自查報告篇三
公司領(lǐng)導(dǎo)班子能夠嚴(yán)格按照“三重一大”集體決策制度的要求，匯聚集體智慧，充分發(fā)揚民主，較好地落實了“三重一大”集體決策制度。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
接到文件后，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即通過文件傳閱、黨政聯(lián)席會議等形式進行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，對公司“三重一大”自查工作進行安排部署。
1、強化組織機構(gòu)。公司成立了黨政主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，紀(jì)委書記任副組長的“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。辦公室成員由黨委辦公室、經(jīng)理辦公室、黨委組織科、人事勞資科、財務(wù)資產(chǎn)科經(jīng)營管理科、紀(jì)檢辦公室等部門負(fù)責(zé)人組成，對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況進行自查，并就相關(guān)內(nèi)容進行督促指導(dǎo)。
確地掌握了公司“三重一大”集體決策制度的具體執(zhí)行及落實情況。
3、強化措施落實。為切實將公司建章立制工作提高到一個新的高度，根據(jù)自查摸底的情況，特別是針對查找出的問題和不足，組織有關(guān)職能部門結(jié)合公司實際，制定和完善公司貫徹落實“三重一大”集體決策制度的具體辦法和保障機制。
結(jié)合公司自查情況來看，“三重一大”集體決策制度逐步完善。公司印發(fā)的《領(lǐng)導(dǎo)班子議事決規(guī)則（試行）》，明確了“三重一大”的主要決策內(nèi)容、組織程序、紀(jì)律要求等具體事項。
1、重大事項決策方面。公司制定了經(jīng)營管理、財務(wù)管理、裝備使用、物資管理、安全生產(chǎn)費用管理、薪酬管理、機關(guān)行政工作程序管理等相關(guān)制度。
2、重要干部任免方面。公司制定了干部管理、員工管理、涉外施工人員選拔培訓(xùn)與管理、思想政治工作考核等制度。
3、重要項目安排方面。公司制定了計劃統(tǒng)計管理、合同管理招標(biāo)管理等制度。
4、大額度資金使用方面。公司制定了財務(wù)管理辦法、預(yù)算管理辦法等相關(guān)制度。
公司經(jīng)營管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實民。
主集中制原則。公司通過各項管理制度，堅持反復(fù)醞釀，必須集體會議討論、研究、民主表決，并有會議記錄及紀(jì)要。
1、強化組織保障?！叭匾淮蟆奔w決策制度在實施過程中，公司堅持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，紀(jì)委組織協(xié)調(diào)，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障；公司黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的一項根本性制度，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現(xiàn)象。
2、強化責(zé)任制落實。在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制半年自查和全年檢查中，公司黨委把是否認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子成員和領(lǐng)導(dǎo)班子考核的一項重要依據(jù)，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
3、強化民主決策。公司黨委在“三重一大”事項決策前進行充分醞釀?wù)撟C；在討論“三重一大”事項過程中，公司黨委充分發(fā)揚民主，并嚴(yán)格執(zhí)行決策程序形成決策：首先與會人員充分發(fā)表意見，當(dāng)意見比較一致時進行表決，按照贊成人數(shù)超過應(yīng)到會有表決權(quán)人數(shù)半數(shù)的原則，形成最終決定；當(dāng)意見不一致時暫緩表決，經(jīng)過再次溝通、討論形成統(tǒng)一意見后，再進行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時討論決定的事項，領(lǐng)導(dǎo)班子成員進行電話溝通臨機處置，事后及時在班子會上通報。
公司“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和責(zé)任追究不斷強化，明確因決策失誤造成損失必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
1、制定監(jiān)督制度。公司黨委制訂了《領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則》，明確了監(jiān)督主體、監(jiān)督職責(zé)和程序，責(zé)任追究及和糾錯制度已建立并嚴(yán)格執(zhí)行。
2、組織監(jiān)督檢查。公司黨委書記每半年作述職述學(xué)述廉報告，就落實“三重一大”集體決策制度情況進行履職報告；紀(jì)委書記按相關(guān)規(guī)定每半年向局紀(jì)委上報黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報告、履職報告及紀(jì)檢監(jiān)察工作總結(jié)。
3、接受群眾監(jiān)督。公司設(shè)置了舉報郵箱和電話，并建立了信訪舉報記錄；所有新任職干部面向公司干部職工進行公示，接收群眾監(jiān)督；建設(shè)公司業(yè)務(wù)公開網(wǎng)頁，但凡不涉及公司工作秘密和商業(yè)秘密的萬元以上對外支付款項，都納入公開程序，讓職工群眾參與二次監(jiān)督，提高監(jiān)督效果。
通過自查，公司干部職工對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認(rèn)可的，但也存在著一些問題，有待于進一步加以改進。今后工作中，公司將進一步加大宣傳教育力度，強化監(jiān)督檢查，逐步健全和完善公司落實“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規(guī)定，推動公司持續(xù)有效和諧發(fā)展。
1、加強宣傳教育。開展群眾性的教育活動，在公司內(nèi)網(wǎng)開辟學(xué)習(xí)專欄，使廣大職工群眾充分了解落實“三重一大”集體決策制度的.重要性和必要性，引導(dǎo)職工群眾民主參與配合監(jiān)督的目的。
2、加強監(jiān)督檢查。優(yōu)化整合現(xiàn)有的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，不斷強化業(yè)務(wù)公開和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實，確保集體決策制度的實效性，使領(lǐng)導(dǎo)干部深刻領(lǐng)會執(zhí)行集體決策制度的重要性，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，切實增強執(zhí)行集體決策制度的主動性。
3、加強制度管理。公司結(jié)合實際，建立了相關(guān)配套管理制度，但一些制度過于原則化，可操作性不夠。公司將進一步科學(xué)界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和決策程序，確保制度的可操作性和規(guī)范性。
制度梳理自查報告篇四
市國土資源局：
按照《省國土資源廳辦公室關(guān)于報送執(zhí)法動態(tài)巡查工作及案件辦理質(zhì)量有關(guān)情況的通知》(鄂土資辦文[20xx]96號)要求，我縣對動態(tài)巡查工作制度落實及案件辦理情況進行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
(一)制定完善動態(tài)巡查制度。一是建立國土資源動態(tài)巡查工作責(zé)任制。將城區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、礦產(chǎn)資源豐富開發(fā)活動集中的地區(qū)納入動態(tài)巡查的重點。二是制定年度動態(tài)巡查方案。結(jié)合基本農(nóng)田保護、農(nóng)村建設(shè)用地審批、礦業(yè)秩序整治等工作，每年初制定動態(tài)巡查方案，明確巡查目標(biāo)、重點、方法及步驟。同時，制定了重點礦區(qū)巡查方案和全縣基本農(nóng)田保護巡查方案。三是建立責(zé)任考核獎懲機制。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)動態(tài)巡查工作實行百分制考核，對優(yōu)秀等次的，予以獎勵；對不合格的，進行通報批評。如：遠(yuǎn)安縣茅坪場鎮(zhèn)國土資源所嚴(yán)格執(zhí)行動態(tài)巡查制度,規(guī)范巡查臺帳，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，將有關(guān)糾紛矛盾處理在基層、處理在萌芽狀態(tài)。對2個巡查工作不到位，造成土地糾紛的國土資源所負(fù)責(zé)人予以通報批評。
(二)全面落實動態(tài)巡查制度。一是加強動態(tài)巡查組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了縣國土資源局主要負(fù)責(zé)人為組長、分管局長為副組長，局相關(guān)業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人、執(zhí)法監(jiān)察隊人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所負(fù)責(zé)人為成員的國土資源動態(tài)巡查領(lǐng)導(dǎo)小組。二是明確動態(tài)巡查責(zé)任。劃定巡查區(qū)塊范圍，落實巡查責(zé)任人，巡查責(zé)任人按照制度要求，認(rèn)真做好巡查記錄，及時匯報巡查情況和處理意見，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所負(fù)責(zé)人為各轄區(qū)動態(tài)巡查工作的第一責(zé)任人，在巡查周期間，每月對一級巡查區(qū)域進行動態(tài)巡查不少于3次。三是完善動態(tài)巡查體系。聘請了5名縣級礦產(chǎn)督察員，6名陶土協(xié)管員，20名地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警員、115名國土資源信息督察員，建立健全縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村、組四級執(zhí)法監(jiān)察體系，做到了超前排查，事前預(yù)防，及時將各類國土資源違法行為處理在萌芽狀態(tài)；在礦區(qū)聘請信息員和監(jiān)督員，委托思想覺悟高的村干部為協(xié)管員，對無證開采、偷采盜挖行為及時發(fā)現(xiàn)，及時查處。通過全面落實動態(tài)巡查責(zé)任制，國土資源違法行為發(fā)生率降低，發(fā)現(xiàn)率、制止率明顯提高。
源執(zhí)法監(jiān)察隊配備了執(zhí)法巡查車，聘請了律師作為法律顧問。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所設(shè)立了舉報箱，舉報電話，配備了交通工具，巡查器材和工作經(jīng)費。三是建立巡查臺帳。巡查人員對每次巡查情況都認(rèn)真做好詳細(xì)記錄，在巡查中發(fā)現(xiàn)的問題要進行登記，并對重要情況及時匯總上報縣國土資源局。四是規(guī)范巡查資料。認(rèn)真填報《國土資源執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查月報表》、《動態(tài)巡查發(fā)現(xiàn)制止違法行為情況報告》及《年度執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查工作考核表》，對在巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行登記造冊，明確辦理責(zé)任人、辦理期限及辦理情況。近幾年來，我縣對重點礦區(qū)開展巡查，共查處違法開采案件16起，非法運銷案件23起，依法處理55人，封閉洞口43處，拆除礦倉12處，取締非法貨場9處，沒收礦石600余噸，依法處理相關(guān)企業(yè)6家。
組織專班深入礦區(qū)巡查，保持高壓態(tài)勢，鞏固整頓成果。對無證采礦、越界開采、不按設(shè)計開采、嚴(yán)重浪費資源的行為進行嚴(yán)厲查處；對開采回采率低、資源利用不合理、存在安全隱患的礦山企業(yè)，要求停產(chǎn)整頓；對達(dá)不到開采規(guī)模的，依法關(guān)閉。
二、國土資源案件辦理質(zhì)量情況。
（一)聯(lián)合執(zhí)法，提高執(zhí)法威信。一是加強與相關(guān)部門的聯(lián)合，積極爭取紀(jì)檢監(jiān)察、公安、司法等部門支持，建立聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)察機制。二是以全國衛(wèi)片執(zhí)法檢查為契機，讓各級人民政府真正成為國土資源執(zhí)法的責(zé)任主體，加強土地管理、保護耕地，嚴(yán)格實行問責(zé)制。三是提高國土資源法律威信。在具體執(zhí)法工作中，做到嚴(yán)格執(zhí)法程序，做到調(diào)查取證翔實、執(zhí)法程序合法、執(zhí)法文本規(guī)范、適用法律條款準(zhǔn)確，最大限度地減少國土資源行政復(fù)議案件和行政訴訟案件的發(fā)生，有效提高國土資源法律威信。
（二）范規(guī)運作，提高辦案質(zhì)量。
一是抓好國土資源違法案件質(zhì)量評查工作，局執(zhí)法監(jiān)察隊根據(jù)遠(yuǎn)政辦函[20xx]20號文件安排，對照《國土資源違法案件查處質(zhì)量評查標(biāo)準(zhǔn)》開展自查，及時查漏補缺。
二是嚴(yán)格按程序操作。
1、受理和立案。對上級交辦和其它部門和群眾舉報的案件、對有明確行為人，有違法事實，依法應(yīng)當(dāng)追究法律責(zé)任的案件，填寫《違法案件立案呈批表》，由分管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后立案查處。
2、調(diào)查和處理。堅持發(fā)現(xiàn)國土資源違法案件后2個工作日內(nèi)趕赴現(xiàn)場調(diào)查取證。事實清楚、情節(jié)輕微，能現(xiàn)場處罰的.，按簡易程序，當(dāng)場及時依法處罰；其它情形嚴(yán)格按一般程序操作。對本地區(qū)重大和典型的違法案件重點查處，本著既要處理事又要處理人的原則執(zhí)行，及時向媒體和社會曝光，最大限度地減少國土資源行政復(fù)議案件和行政訴訟案件的發(fā)生。
3、送達(dá)和執(zhí)行。嚴(yán)格按照法定程序送達(dá)《行政處罰告知書》，告知當(dāng)事人擬作出處罰決定的事實、理由、依據(jù)和陳述申辯的權(quán)利。
4、案卷歸檔。按規(guī)定立卷、裝訂、歸檔、保管；確保卷內(nèi)辦案資料齊全，裝訂美觀。
三是規(guī)范執(zhí)法案卷整理。按照行政執(zhí)法程序，不折不扣地做好每一環(huán)節(jié)的工作。對違法行為屬實的，當(dāng)場下達(dá)《國土資源制止違法行為通知書》；規(guī)范統(tǒng)一國土資源執(zhí)法文書及卷宗文檔格式及收集整理工作。
四、提高查案率和結(jié)案率。20xx年，我縣對土地衛(wèi)片執(zhí)法中發(fā)現(xiàn)的4起違法案件嚴(yán)格依法查處到位，做到查案率100%，結(jié)案率100%。
我縣動態(tài)巡查工作取得一定成效，但也存在一些不容忽視的問題：土地、礦山、地質(zhì)災(zāi)害巡查力度不均衡、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理人員的法律素質(zhì)有待進一步提高。對上述問題，縣國土資源局將做好以下幾個方面工作：
(一)提高執(zhí)法人員的整體素質(zhì)。進一步加強執(zhí)法隊伍建。
設(shè)，縣局專業(yè)執(zhí)法人員必須參加省廳統(tǒng)一培訓(xùn)、考試，并持省廳統(tǒng)一核發(fā)的執(zhí)法證上崗；繼續(xù)開展“學(xué)理論、提高思想覺悟，學(xué)法律、提高政策水平，學(xué)業(yè)務(wù)、提高工作能力”的三學(xué)三提高活動，以學(xué)促改，提高各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所人員的法律素質(zhì)，提高協(xié)助執(zhí)法和普法宣傳能力。
(二)加大違法行為預(yù)防和查處力度。一是農(nóng)民建房申請宅基地的，基層國土所嚴(yán)格實行“四到場”，確保了糾紛和違法案件早發(fā)現(xiàn)、早制止、早報告，及時處理，及時化解。二是進一步開展土地市場秩序、基本農(nóng)田保護、礦業(yè)秩序?qū)ｍ椪喂ぷ?，?yán)肅查處未批先建、破壞耕地、越層越界開采、非法轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)等行為。三是建立國土資源與公安、安監(jiān)、城建、環(huán)保、監(jiān)察、檢察等部門聯(lián)合辦案和案件移送制度，完善案件受理、調(diào)查取證、聽證、集體討論等各項規(guī)章制度。
(三)創(chuàng)新動態(tài)巡查工作機制。縣局由黨組成員牽頭，分別成立基本農(nóng)田保護、土地利用、礦山監(jiān)管、地質(zhì)環(huán)境保護等4個巡查工作專班，每個工作專班由一名班子成員為牽頭人，定期開展巡查、清查和排查，做到違法行為及時發(fā)現(xiàn)，及時處理。
制度梳理自查報告篇五
縣政府辦：
為進一步促進干部管理工作的規(guī)范化、制度化，根據(jù)縣政府辦相關(guān)文件要求，工信局對領(lǐng)導(dǎo)干部外出報告工作制度落實和執(zhí)行情況進行了全面自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:。
1.切實提高領(lǐng)導(dǎo)干部外出報告思想認(rèn)識。組織干部職工認(rèn)真。
學(xué)習(xí)外出報告制度和相關(guān)文件精神，用規(guī)章制度和文件精神提高思想認(rèn)識。通過學(xué)習(xí)，進一步增強了干部職工的政治意識、大局意識和責(zé)任意識，領(lǐng)導(dǎo)干部如實準(zhǔn)確地報告外出情況。
2.嚴(yán)格領(lǐng)導(dǎo)干部事前請示報告制度。單位主要領(lǐng)導(dǎo)外出一律。
向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)報告，分管領(lǐng)導(dǎo)外出一律向縣委、縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)和單位主要領(lǐng)導(dǎo)報告，一般干部外出一律向單位主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)報告。
3.嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部外出制度。領(lǐng)導(dǎo)干部外出須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和交接安排好手頭工作后才能辦理相關(guān)手續(xù)，否則不得外出。領(lǐng)導(dǎo)干部外出如實匯報外出地點、事由和時限，外出期間必須保持24小時聯(lián)絡(luò)暢通。領(lǐng)導(dǎo)干部外出要做到事前有方案、事后有報告。
一是存在漏報的情況。領(lǐng)導(dǎo)干部外出已向縣委、縣政府主要和分管領(lǐng)導(dǎo)請假，但未向縣委辦和政府辦報備。二是存在遲報的情況。領(lǐng)導(dǎo)干部未能按規(guī)定時間提前報備。三是存在報告不規(guī)范的情況。報備程序不規(guī)范，存在以電話報備、口頭報備代替書面報備的'情況。
一要深刻認(rèn)識做好外出報告工作的重要意義。加強制度學(xué)習(xí)，切實增強貫徹落實領(lǐng)導(dǎo)干部外出報告制度的自覺性。要從思想上充分認(rèn)識貫徹落實外出報告制度的重要性和必要性，從守紀(jì)律、講規(guī)矩的高度，如實準(zhǔn)確地向縣委、縣政府報備領(lǐng)導(dǎo)干部外出情況。領(lǐng)導(dǎo)干部要以身作則，帶頭執(zhí)行請銷假制度，并嚴(yán)格監(jiān)督，抓好請銷假制的落實。
二要統(tǒng)籌安排領(lǐng)導(dǎo)干部外出活動。要加強工作協(xié)調(diào)配合，科學(xué)合理安排領(lǐng)導(dǎo)干部外出時間，嚴(yán)格落實領(lǐng)導(dǎo)干部報備工作的時限要求。
三要不折不扣抓好工作落實。把領(lǐng)導(dǎo)干部外出報告工作作為一項重要內(nèi)容列入工作日程，按時、準(zhǔn)確統(tǒng)計，切實做到凡出必報、報備及時，堅決避免漏報、遲報、錯報現(xiàn)象的發(fā)生。
制度梳理自查報告篇六
xx供電公司工會結(jié)合公司工會財務(wù)的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標(biāo)，在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務(wù)自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：
xx供電公司工會委員會下設(shè)5個基層分工會，工會財務(wù)專職工會會計一名，專職工會出納一名?，F(xiàn)有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會組織的各項職能，推進企業(yè)兩個文明建設(shè)。多年來，公司工會把工會財務(wù)工作當(dāng)作強化工會物質(zhì)基礎(chǔ)的一項重點工程，把發(fā)揮和調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性，促進企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會財務(wù)工作的著眼點，堅持工會財務(wù)工作為工會重點工作服務(wù)、為基層工會組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會經(jīng)費中嚴(yán)格執(zhí)行工會財務(wù)制度，不斷提高工會財務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強化工會經(jīng)費收繳、深化財務(wù)改革、加強財務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力支持和物質(zhì)保證。
公司工會自成立以來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子對工會經(jīng)費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經(jīng)費收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標(biāo)考核之中，對不能按時上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務(wù)部門加強工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務(wù)報表中的工資總額對工會經(jīng)費進行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進行核收，提高了經(jīng)費收繳的準(zhǔn)確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過平等協(xié)商，把撥交工會經(jīng)費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經(jīng)費的收繳率達(dá)到了100%，每年都能按照上級工會下達(dá)的經(jīng)費指標(biāo)，及時足額完成工會經(jīng)費的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質(zhì)基礎(chǔ)，實現(xiàn)了工會經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長。
會計基礎(chǔ)工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。
加強工會財務(wù)人員培訓(xùn)，完善會計基礎(chǔ)工作。
制度梳理自查報告篇七
根據(jù)《**縣推行政府部門權(quán)力清單和責(zé)任清單制度工作方案》和縣委編辦的通知安排，現(xiàn)就**縣供銷合作社聯(lián)合社權(quán)力清單和責(zé)任清單梳理工作情況報告如下：
一、本部門（單位）權(quán)力清單和責(zé)任清單梳理情況按照《**縣推行政府部門權(quán)力清單和責(zé)任清單制度工作方案》的具體要求，**縣供銷合作社聯(lián)合社組織梳理了4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。經(jīng)梳理，本部門行政職權(quán)共計1類，共計4項；行政職權(quán)對應(yīng)的“責(zé)任事項”共計24項，“追責(zé)情形”共計24項。
二、履職情況分析。
經(jīng)認(rèn)真梳理分析，**縣供銷合作社聯(lián)合社行使的4項職權(quán)沒有職責(zé)交叉、分散的情況，也不存在職責(zé)缺位、越位行使的情況，履行方式是符合部門職責(zé)，也適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展，沒有長期未行使的職權(quán)，也沒有法律法規(guī)規(guī)章依據(jù)但在實際工作仍在行使的職權(quán)。
三、清理后初步處理意見。
根據(jù)部門職責(zé)規(guī)定，**縣供銷合作社聯(lián)合社承擔(dān)著負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)，化肥等農(nóng)資經(jīng)營儲備的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。梳理出的4項行政職權(quán)主要是按照上級業(yè)務(wù)主管部門的安排，進行審核推薦上報，只履行審核推薦權(quán)，沒有最終的決定審批權(quán)。對梳理的4項職權(quán)，初步處理意見是保留。
四、其他需要單獨說明或反映的重要問題。
根據(jù)永辦發(fā)（20xx5）8號、永政辦發(fā)（20xx5）21號文件內(nèi)容，**縣供銷合作社聯(lián)合社不再列入政府機構(gòu)序列，無行政許可事項、審批事項。
制度梳理自查報告篇八
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老保險內(nèi)控制度檢查工作實施方案的通知》[渝社險發(fā)（20xx）22號]要求，為進一步加強基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)、基金管理，我局對基本養(yǎng)老保險內(nèi)部控制制度認(rèn)真進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、組織機構(gòu)控制。
1.建立健全了比較完善的組織決策控制制度。我局內(nèi)設(shè)統(tǒng)籌科、退管科、居?？?、工傷生育科、財務(wù)審計科（信息科）和辦公室，對每個科室的職責(zé)進行了明確。各科室制定了業(yè)務(wù)工作制度，針對每項業(yè)務(wù)工作制定了具體的辦理程序。在工作中，制訂了一系列的組織決策制度，針對不同的情況，召開局長辦公會議、局務(wù)會議進行研究決策。對重大的問題由主要領(lǐng)導(dǎo)審批決策或者集體研究。在崗位設(shè)置上，會計出納分設(shè)，業(yè)務(wù)與財務(wù)分離，基金征收實行計劃與征收分離。在業(yè)務(wù)經(jīng)辦中，實行經(jīng)辦人員初審、科室負(fù)責(zé)人復(fù)審、分管領(lǐng)導(dǎo)審批的制度，實行不相容職務(wù)分離，相互監(jiān)督制約。目前，上述制度都得到了較好的執(zhí)行。
2.強化授權(quán)管理。對各項業(yè)務(wù)辦理均實行了嚴(yán)格的授權(quán)管理，我局對機關(guān)管。
理制度進行了進一步完善，制定了業(yè)務(wù)工作制度，對參加基本養(yǎng)老保險、養(yǎng)老基金的退付轉(zhuǎn)移等17項業(yè)務(wù)全部進行了授權(quán)管理，明確規(guī)定哪些業(yè)務(wù)由科室人員直接辦理，哪些需要業(yè)務(wù)需要送主要領(lǐng)導(dǎo)審核，哪些業(yè)務(wù)需要由勞動和社會保障局審核。對每項業(yè)務(wù)都有明確的授權(quán)。在授權(quán)管理中，體現(xiàn)了集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合，執(zhí)行與監(jiān)督相結(jié)合的原則。
3.強化人事管理。建立健全了人事管理制度，在人員招錄中，根據(jù)崗位要求，設(shè)置招錄人員條件，一律實行公開招考。在人員管理中，我局制發(fā)了云社險發(fā)〔20xx〕26號文件，對每個工作人員的崗位職責(zé)作了進一步細(xì)化，強化工作考核，嚴(yán)格開展工作人員年度考核制度。強化工作人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，每月至少組織職工集中學(xué)習(xí)一次。
二、業(yè)務(wù)運行控制。
1.完善業(yè)務(wù)規(guī)程。依據(jù)現(xiàn)行社會保險有關(guān)法規(guī)和政策，結(jié)合本縣實際，明確了參保登記、繳費申報及繳費基數(shù)核定、賬戶管理辦法和工作制度，確保具體業(yè)務(wù)操作之間都形成了內(nèi)在的制約關(guān)系。
2.加強參保登記管理。建立了《辦理參加基本養(yǎng)老保險制度》，對單位職工、城鎮(zhèn)個體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險的經(jīng)辦程序和審核、審批辦法作了明確的規(guī)定，尤其是針對涉及補繳1995年12月31日以前養(yǎng)老保險費的審核審批作了更為嚴(yán)格具體的要求。所辦養(yǎng)老保險登記、申報業(yè)務(wù)，符合《養(yǎng)老保險操作規(guī)程》要求。
參保人員死亡時，其指定受益人或法定繼承人辦理個人帳戶繼承情況等方面都符合規(guī)定。
3.嚴(yán)格經(jīng)辦程序，加強基金征繳。按照《基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程（試行）》的要求，對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的經(jīng)辦范圍、程序、要求和辦理時限進行了明確的規(guī)，對參保單位進行稽核。例如，統(tǒng)籌科定期將企業(yè)月繳納的養(yǎng)老保險申報表、明細(xì)表等，送財務(wù)審計科復(fù)核，并根據(jù)財務(wù)傳遞的到帳信息及時登記各種臺帳，確定專人保管。
強化個人賬戶管理，按規(guī)定利率記息，終止繳費者除建立標(biāo)識外封存其個人賬戶。
4.辦理退休審核業(yè)務(wù)時，堅持實行退休人員檔案“兩審制”，即檔案先由業(yè)務(wù)人員初審，再由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審，做到手續(xù)完備，資料齊全。同時明確了崗位職責(zé)，退休審核崗位與待遇計算崗位相分離，計算退休待遇時，堅持專人辦理，科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，確保退休信息錄入數(shù)據(jù)與退休審核審批資料一致。
5.養(yǎng)老待遇及離退休人員死亡待遇支付審批程序健全完善。每月養(yǎng)老待遇的月結(jié)算形成的各類支付計劃，堅持由科室負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核；離退休人員及兩類人員的死亡待遇辦理做到資料齊全，手續(xù)完備，并堅持由科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。
6.做好領(lǐng)取養(yǎng)老待遇的資格認(rèn)證工作。目前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所的人員已完全到位，我局組織了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，將認(rèn)證工作下伸到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所，由各社保所進行生存認(rèn)定，填好表冊，報我局處理。
7.在職參保人員流動就業(yè)時，能按規(guī)定及時為其辦理轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險關(guān)系手續(xù)。包括在統(tǒng)籌范圍內(nèi)流動時，轉(zhuǎn)移的個人帳戶檔案符合要求；跨統(tǒng)籌范圍流動就業(yè)時，能按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移個人帳戶基金。
建立了業(yè)務(wù)檔案管理制度，對業(yè)務(wù)檔案資料按規(guī)定歸檔保管。
三、基金財務(wù)控制。
1.制定基金管理制度。按照《社?；鹭攧?wù)制度》、《社?；鹭攧?wù)制度》的要求，我局制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)管理目標(biāo)考核制度》、《社會保險內(nèi)部控制制度》，并在工作中認(rèn)真執(zhí)行。加強預(yù)算管理，按規(guī)定編制年度預(yù)算。
2.加強基金收支管理。養(yǎng)老保險基金嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”和財政專戶管理的規(guī)定，資金存入規(guī)定銀行。養(yǎng)老、工傷、生育分別建賬、分別核算，憑合法有效的原始憑證、記賬憑證記賬，更正會計錯誤有依有據(jù)。
3.加強社?；鹭攧?wù)對賬工作，勞動保障、財政、地稅、銀行、審計等部門聯(lián)合發(fā)文，建立完善社會保險基金對賬機制，從體制、機制上規(guī)范了對賬行為。指定由出納負(fù)責(zé)核對支出戶銀行賬戶，由會計負(fù)責(zé)核對財政專戶銀行帳戶、核對稅務(wù)征繳數(shù)額、核對業(yè)務(wù)實收實撥及業(yè)務(wù)計劃數(shù)，使銀行存款賬戶與會計賬簿、會計報表等相符，財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一致，做到賬賬、賬表、賬單相符。
4.建立崗位責(zé)任制。根據(jù)工作需要建立了財務(wù)工作人員崗位責(zé)任制，規(guī)定了財務(wù)負(fù)責(zé)人、會計、出納崗位的工作內(nèi)容、工作要求，使不相容的工作崗位相分離。會計負(fù)責(zé)管理財務(wù)憑證、會計賬簿、財務(wù)報表、會計檔案資料保管等工作，出納負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票的填開、日記賬的登記等工作，出納不得登記涉及收支、債權(quán)債務(wù)等會計業(yè)務(wù)。
財務(wù)專用章由會計專人保管，財務(wù)人員私章由本人各自分別保管，領(lǐng)導(dǎo)印章由辦公室保管，杜絕一人保管全部財務(wù)印章。
四、信息系統(tǒng)控制。
1.已按照國家及重慶市有關(guān)社保信息系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范建立了業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，已制定了相應(yīng)的管理制度。
2.我局已明確了系統(tǒng)管理員、業(yè)務(wù)人員的職責(zé)和權(quán)限，并由系統(tǒng)管理員根據(jù)工作需要分配業(yè)務(wù)人員的權(quán)限。
3.我局養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)信息的錄入、修改、訪問、數(shù)據(jù)維護等都是按照重慶市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)操作管理規(guī)范進行的。
4.我局已建立了計算機房安全管理制度,業(yè)務(wù)系統(tǒng)已與外部互聯(lián)網(wǎng)進行了完全物理隔離。堅持按時備份制度，我們是堅持每天對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)加以備份的，市局已建立遠(yuǎn)程備份機制，對計算機病毒實時進行檢測，并及時更新殺毒軟件，以確保數(shù)據(jù)安全。
五、內(nèi)部控制的監(jiān)管。
1.我們根據(jù)勞動部及重慶市的有關(guān)規(guī)定，制定了云陽縣社會保險內(nèi)部控制制度，已設(shè)立了內(nèi)審稽核部門，并配備了內(nèi)審稽核人員。
2．內(nèi)控制度以通知的方式發(fā)我局各科室，由財務(wù)審計科牽頭執(zhí)行,制定了工作計劃，開展了內(nèi)審及內(nèi)控工作，工作筆錄由被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章。
3．我局對各項業(yè)務(wù)進行了定期檢查，如財務(wù)審計科對參保單位申報的繳費工資進行復(fù)審，現(xiàn)發(fā)問題及時向業(yè)務(wù)反饋，提出整改意見進行整改。
4．建立風(fēng)險評估制度，制定風(fēng)險處置預(yù)案，同時加強信息披露管理。
我局通過建立健全內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，強化了權(quán)力的制約和責(zé)任追究，規(guī)范了業(yè)務(wù)行為，提高了數(shù)據(jù)信息質(zhì)量，確保養(yǎng)老基金的安全完整，杜絕了養(yǎng)老基金被貪污、截留、挪用等違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。但經(jīng)過自查還存在以下不足：如信息系統(tǒng)控制方面感到技術(shù)力量跟不上，人才嚴(yán)重不足等。我們將在今后的工作中加以改進，從而推動社保事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
制度梳理自查報告篇九
為了加強某些制度的管理以及落實到實處的情況，那么制度執(zhí)行情況自查報告究竟怎么寫呢。以下這篇來自資料下載網(wǎng)整理的制度執(zhí)行情況自查報告范文。
根據(jù)市效能辦《關(guān)于開展對首問負(fù)責(zé)制、限時辦結(jié)制、責(zé)任追究制執(zhí)行情況進行專項督查的通知》要求，我局本著實事求是的原則，對首問負(fù)責(zé)制、限時辦結(jié)制、責(zé)任追究制的落實情況，進行了深入細(xì)致的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、在加強學(xué)習(xí)上狠下功夫，切實提高-干部職工對三項制度的認(rèn)識。
局黨組充分認(rèn)識到認(rèn)真落實三項制度是建立健全行政效能制度體系的關(guān)鍵，是推進干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變，全面提高機關(guān)效能的重點，對三項制度的落實高度重視，首先狠抓三項制度學(xué)習(xí)。局黨組中心組*次集中學(xué)習(xí)三項制度，做到學(xué)前有安排、學(xué)習(xí)有考勤、有發(fā)言、有筆記，起到了表率作用。同時，通過組織動員會、學(xué)習(xí)討論會以及印發(fā)學(xué)習(xí)提綱引導(dǎo)干部職工學(xué)習(xí)的方式，系統(tǒng)組織機關(guān)干部職工學(xué)習(xí)了胡-錦-濤總書記、溫-家-寶總理等中央領(lǐng)導(dǎo)以及自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和市領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，加強機關(guān)效能建設(shè)的一系列重要講話，逐條學(xué)習(xí)了《首問負(fù)責(zé)制》、《限時辦結(jié)制度》和《責(zé)任追究制度》，使廣大干部職工充分認(rèn)識到認(rèn)真貫徹落實三項制度，對于開展轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，加強機關(guān)行政效能建設(shè)活動，對于提高行政管理水平的重要性。同時，積極參加市效能辦組織的三項制度考試，參考率達(dá)100%。其次，把學(xué)習(xí)三項制度與思想教育結(jié)合起來，進一步提高-干部隊伍的整體素質(zhì)。通過深入開展宗旨教育、形勢政策教育和法律法規(guī)教育，引導(dǎo)干部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，樹立與發(fā)展要求相適應(yīng)的思想理念，不斷提高貫徹落實三項制度的自覺性。
二、在建章立制上狠下功夫，建立以三項制度為核心的機關(guān)效能建設(shè)制度體系。
為了盡快建立機關(guān)效能建設(shè)制度體系，按照市委、市政府的要求，在認(rèn)真學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，幾次召開黨組會對三項制度實施辦法及配套進行了研究討論，及時印發(fā)了《貫徹〈行政機關(guān)首問負(fù)責(zé)制度〉實施辦法》、《貫徹〈行政機關(guān)限時辦結(jié)制度〉實施辦法》、《貫徹〈行政機關(guān)責(zé)任追究制度〉實施辦法》。同時，圍繞開拓創(chuàng)新、轉(zhuǎn)變職能、從嚴(yán)管理的要求，把建章立制、堅持以制度管人管事作為作風(fēng)建設(shè)的核心內(nèi)容，認(rèn)真梳理原有規(guī)章制度，行之有效的堅持和完善，不合時宜的修訂或廢止，進一步健全完善工作制度和規(guī)程，努力形成科學(xué)完善、規(guī)范合理、運轉(zhuǎn)高效的工作機制，使各項工作都有法可依、有章可循、有據(jù)可查，減少工作的隨意性、隨機性和盲目性。目前，已制定并印發(fā)的制度有：崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、一次性告知制、公文運轉(zhuǎn)和處理制度、否定報備制、考勤管理制度、禁酒令、局機關(guān)效能監(jiān)察投訴機構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限和工作紀(jì)律的規(guī)定。與此同時，在全局開展學(xué)法規(guī)、見行動的活動，在機關(guān)內(nèi)部大興學(xué)習(xí)之風(fēng)，不斷提高隊伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政策水平;大興遵章守紀(jì)之風(fēng)，實行掛牌上崗、推行個人服務(wù)承諾，局機關(guān)每個干部職工結(jié)合自身工作實際，制定了個人服務(wù)承諾，并在一定的范圍內(nèi)公開。同時，設(shè)置公布監(jiān)督牌、設(shè)立舉報電話和舉報箱、不定期檢查監(jiān)督、定期匯報等措施，督促規(guī)章制度的落實，切實用規(guī)章制度規(guī)范、約束干部和工作人員的行為，推動機關(guān)作風(fēng)的轉(zhuǎn)變;大興文明之風(fēng)，積極倡導(dǎo)文明辦公，使用禮貌用語，繼續(xù)推行一張笑臉相迎、一把椅子讓座、一杯熱茶暖心、一個明確答復(fù)的四個一接待準(zhǔn)則。通過創(chuàng)新教育方式和載體，進一步轉(zhuǎn)變了機關(guān)作風(fēng)，密切黨群干群關(guān)系，增進與人民群眾的感情，贏得了社會各界和群眾的好評。
三、
在窗口建設(shè)上狠下功夫，認(rèn)真落實首問負(fù)責(zé)制。
為更加方便群眾咨詢辦事、提高工作效率，以加強窗口建為平臺，認(rèn)真落實首問負(fù)責(zé)制。一是加強行政審批辦證大廳窗口建設(shè)。進一步規(guī)范審批程序，完善審批方式，實行陽光審批，推行六公開：申辦事項公開、申辦材料公開、審批程序公開、審批時限公開、人員身份公開、投訴監(jiān)督公開。繼續(xù)實行一次性告知制度，做到窗口工作人員一次性告知其所辦理事項的負(fù)責(zé)崗位、承辦人員、申報材料、辦事流程、承諾時限等內(nèi)容。建立獎懲制度，在市審批大廳辦事窗口服務(wù)質(zhì)量考評第*季度大廳優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽流動紅旗單位評比中，我單位獲流動紅旗單位和個人優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)兵,給予有關(guān)人員一定的獎勵。二是設(shè)立內(nèi)部服務(wù)窗口，實行集中辦理，一站式服務(wù)。選配熟悉業(yè)務(wù)的工作人員，實行掛牌報務(wù)。設(shè)置了明顯的指示牌，在服務(wù)窗口內(nèi)置備了辦事指南、申請表格等。三是實行辦理事項登記制度。印制了機關(guān)辦理事項收件回執(zhí)、機關(guān)辦理事項取件登記表并投入使用。辦事窗口在受理群眾的申請事項后，填寫受理回執(zhí)單給群眾，在回執(zhí)單上注明受理窗口、承辦人、辦理事項名稱、受理日期、限時辦結(jié)日期、投訴電話等，對首問責(zé)任人進行有效監(jiān)督。
制度梳理自查報告篇十
為進一步厘清我局各項行政權(quán)責(zé)，按照《xx縣推行政府部門權(quán)力清單制度工作實施方案》要求，結(jié)合我局履行實際，我局對行政權(quán)責(zé)清單進行了認(rèn)真梳理自查，報告如下：
一、梳理情況。
經(jīng)梳理，我局xx縣水利局機構(gòu)級別正科級，內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別為辦公室、計劃財務(wù)股、水政水資源股、xx縣防汛抗旱指揮部辦公室、河道采砂管理股，下設(shè)工程管理站、勘測設(shè)計隊、排灌機械隊、水土保持工作站和白龍河水庫、矣則河水庫、華盤大溝、老里箐水庫，糯節(jié)河水庫管理所共9個事業(yè)單位。行使行政職權(quán)共計5類，共計70項，行政職權(quán)對應(yīng)的“責(zé)任事項”共計494項，“追責(zé)情形”共計635項。其中:行政許可9項，對應(yīng)的“責(zé)任事項”37項，對應(yīng)的“追責(zé)情形”41項;行政處罰47項，對應(yīng)的“責(zé)任事項”376項，對應(yīng)的“追責(zé)情形”517項;行政強制9項，對應(yīng)的“責(zé)任事項”51項，對應(yīng)的“追責(zé)情形”49項;行政征收3項，對應(yīng)的“責(zé)任事項”15項，對應(yīng)的“追責(zé)情形”9項；行政檢查3項，對應(yīng)的“責(zé)任事項”15項，對應(yīng)的“追責(zé)情形”9項；無行政給付、行政確認(rèn)、行政獎勵、行政裁決、其他行政職權(quán)和政府內(nèi)部審批事項。
二、履職情況分析。
我局把開展權(quán)力清單和責(zé)任清單梳理工作列入重要的議事日程，局主要負(fù)責(zé)人親自抓，負(fù)總責(zé)，分管負(fù)責(zé)人具體督查落實，由分管領(lǐng)導(dǎo)親自組織、協(xié)調(diào)，召開各職能部門負(fù)責(zé)人會議，共同研究部署梳理工作，做到梳理流程不缺、權(quán)力項目不漏。按照責(zé)權(quán)一致，有權(quán)必有責(zé)的要求，根據(jù)不同類別行政權(quán)力的職責(zé)和工作任務(wù)，落實責(zé)任主體，弄清權(quán)力界定，規(guī)范職責(zé)權(quán)限，明確相應(yīng)責(zé)任。逐一對職權(quán)歸屬進行了梳理，并逐條逐項分類登記并以清單方式列舉。通過梳理，進一步推進了行政權(quán)力規(guī)范運用，我局將在今后的服務(wù)工作中嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)力清單和責(zé)任清單制度，優(yōu)化辦理流程，提高服。務(wù)效率，確保清單制度落到實處。
我局現(xiàn)有行政審批共9項，全部進入縣行政審批服務(wù)中心水利局窗口進行審批，并對每項審批分別制作了流程圖。按照法律、法規(guī)、規(guī)章等賦予本部門的行政職權(quán)，我局嚴(yán)格按照公開的審批程序、審批時限、責(zé)任部門和監(jiān)督渠道等依法進行審批。做到了以職定責(zé)，按崗設(shè)人，明確職責(zé)，強化責(zé)任，提高了辦事效率，降低了企業(yè)和公眾的辦事成本。
三、梳理后初步處理意見。
我局按照法律法規(guī)規(guī)章、“三定”等規(guī)范性文件，對現(xiàn)有行政職權(quán)進行全面梳理，符合水利工作實際，建議全部保留。
四、其他需要單獨說明或反映的重要問題。
我局在行政職權(quán)實際行使過程中，存在以下困難：
部分職權(quán)行使難度較大。如河道采砂管理，涉及水利、國土、交通、所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)等諸多部門，加之零星非法采砂行為流動性、隱蔽性強，管理難度增大。
水利部門人力不足。近年來隨著水利改革與發(fā)展任務(wù)的加重，我局人力不足的矛盾日益凸顯。目前身兼多崗，工作任務(wù)繁重。大量行政職權(quán)集中于水政股、水保站、防辦、局辦公室、財務(wù)股，只能整合其他事業(yè)單位人員加以補充。其中，辦公室抽調(diào)勘測設(shè)計隊、機械隊各1人，管理站2人，財務(wù)股抽調(diào)機械隊2人，管理站1人，水政股抽調(diào)管理站2人，防辦抽調(diào)管理站、水保站各1人，河道采砂管理股無工作人員，其工作主要由防辦和水政股代理。
隊劃分為公益二類，不利于工作開展。
制度梳理自查報告篇十一
根據(jù)《鹽池縣深化行政審批制度改革實施方案工作調(diào)研的通知》(鹽審改辦發(fā)〔20xx〕1號)要求，現(xiàn)將我局開展深化行政審批制度改革工作報告如下：
為進一步優(yōu)化政務(wù)環(huán)境，提高衛(wèi)生行政審批效率，根據(jù)《鹽池縣深化行政審批制度改革實施方案》，衛(wèi)生局高度重視，指定專人負(fù)責(zé)此項工作，對行政審批事項進行了清理規(guī)范，進一步減少現(xiàn)有的行政審批事項，精簡程序，縮短辦事時限。按照“合法、合理”原則，將衛(wèi)生局原來17小項行政審批服務(wù)事項減少合并為9項，審批時限壓縮54%，工作流程減少8個環(huán)節(jié)，審批要件減少12個。
在20xx年電子政務(wù)服務(wù)工作的基礎(chǔ)上，衛(wèi)生局積極采取措施，扎實推進全縣衛(wèi)生行政審批制度改革。
(一)高度重視，加強管理。衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)對深化行政審批工作高度重視，多次召開專題會議進行安排部署，健全完善各項規(guī)章制度，進一步做好政務(wù)信息公開工作，切實加強對行政審批工作的管理。
(二)壓縮時間，精簡材料。從為群眾提供方便快捷的服務(wù)出發(fā)，對現(xiàn)有審批事項承諾時間進行壓縮，對申請材料進行精簡，對通過日常監(jiān)管即可的內(nèi)容材料予以取消，對類似“衛(wèi)生行政部門規(guī)定的材料”等籠統(tǒng)性表述進行了規(guī)范，使辦事流程更加簡化，審批時限進一步縮短。規(guī)范后的衛(wèi)生局行政審批服務(wù)事項由原來17小項減少合并為9項，審批時限壓縮54%，工作流程減少8個環(huán)節(jié)，審批要件減少12個。
(三)積極推進，規(guī)范審批。對目前保留的審批事項，組織依法清權(quán)確權(quán)，編制行政審批目錄，明確審批權(quán)力的主體、依據(jù)、運行程序和監(jiān)督措施等。完善行政審批配套制度，規(guī)范審批流程。建立完善衛(wèi)生局行政審批的各項制度，并認(rèn)真抓好落實。將衛(wèi)生局行政審批事項全部進入政務(wù)大廳窗口，專人負(fù)責(zé)集中受理，簡化辦事程序，提高行政效率。
(四)加強管理，提升質(zhì)量。健全完善鹽池縣衛(wèi)生局政務(wù)服務(wù)首問負(fù)責(zé)制、限時辦結(jié)制、一次性告知制度、ab崗工作制度等制度，規(guī)范工作程序，加強對政務(wù)大廳工作人員的管理約束，及時溝通協(xié)調(diào)工作中存在的問題，收集和了解辦結(jié)事項的反饋意見，做到熱情接待，微笑服務(wù)，耐心解答。
在今后的工作中，我局將進一步深化行政效能建設(shè)，加強行政審批工作。一是要加強政務(wù)中心窗口建設(shè)，充實窗口工作力量;二是要加強相關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平;三是要加強制度建設(shè)，讓整個審批事項在制度化下有機有序地運行，盡最大限度地方便群眾。
制度梳理自查報告篇十二
根據(jù)《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈云南省推行各級政府部門權(quán)力清單制度工作方案〉的通知》（云辦發(fā)〔2016〕13號）和《**市人民政府行政審批制度改革辦公室關(guān)于開展市直部門權(quán)力清單和責(zé)任清單制定工作的通知》（普審改辦〔2016〕1號）要求，我局認(rèn)真開展了權(quán)力清單梳理工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、行政職權(quán)梳理情況。
我局按照權(quán)力清單制度工作方案的相關(guān)要求，認(rèn)真開展相關(guān)職權(quán)梳理工作。及時建立由市局政治部牽頭，法制科、刑偵支隊、治安支隊、警務(wù)督察支隊等職能部門配合的工作機制，按照職權(quán)法定、權(quán)責(zé)一致、相對集中原則，對我局實際開展和可能涉及的行政職權(quán)從職權(quán)名稱、設(shè)定依據(jù)、實施方案、罪責(zé)依據(jù)、監(jiān)督方式、救濟途徑方面進行了逐一梳理，并提出了相關(guān)處理意見。梳理工作中，我們采取分散梳理和集中梳理兩種方式進行。分散梳理就是要求各業(yè)務(wù)職能部門將日常工作中所涉及到的行政職權(quán)和可能涉及的行政職權(quán)自行清理，按照權(quán)力清單格式填寫后交由省局法制處匯總整理；集中梳理就是由市局法制科牽頭，組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門一道，結(jié)合匯總整理后的權(quán)利清單，對照我局開展行政工作中涉及和可能涉及到的法律、法規(guī)、規(guī)章，逐項對照檢查，查找可能遺漏的項目、提出工作中存在的問題和解決方案。集中梳理后由市局法制科將梳理的最終情況按照權(quán)力清單表格模式進行統(tǒng)一，并報分管局領(lǐng)導(dǎo)審批后報送市林業(yè)局權(quán)力清單工作領(lǐng)導(dǎo)小組。通過梳理，清理出我局涉及的行政職權(quán)共有三大類104項，分別是：行政處罰89項、行政強制11項、行政檢查4項。
二、履職情況分析。
在梳理職權(quán)的過程中，我們始終貫徹云南省人民政府下發(fā)的《關(guān)于云南省林業(yè)部門相對集中林業(yè)行政處罰權(quán)工作方案的批復(fù)》（云政復(fù)〔2016〕69號）精神，認(rèn)真執(zhí)行以森林公安為主相對集中行使林業(yè)行政處罰權(quán)的工作要求，對實際工作中的各項行政職權(quán)和對應(yīng)的行政責(zé)任進行了認(rèn)真分析，逐項整理，沒有發(fā)現(xiàn)存在職責(zé)交叉、分散的情況，我們認(rèn)為，以森林公安為主相對集中行使林業(yè)行政處罰權(quán)是林業(yè)部門內(nèi)部工作機制的創(chuàng)新和優(yōu)化，是對林業(yè)行政執(zhí)法工作的充實和加強，是適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展需要和深化行政執(zhí)法體制改革精神的具體體現(xiàn)。同時在梳理過程中我們也發(fā)現(xiàn)，森林公安機關(guān)打擊違法犯罪行為，除接受群眾舉報控告等方式外，工作中主動開展監(jiān)督檢查也是發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索的主要方式之一，但目前我森林公安機關(guān)行政檢查職權(quán)的明確存在一定程度的模糊。為使我們在工作中能夠順利開展相應(yīng)的林業(yè)行政處罰職能，根據(jù)《中華人民共和國人民警察法》第九條、《中華人民共和國陸生野生動物保護實施條例》第二十八條、《森林防火條例》第二十四條、《中華人民共和國野生植物保護條例》第十七、十九條等規(guī)定，我們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)明確森林公安機關(guān)行使與履行林業(yè)行政處罰職能相應(yīng)的監(jiān)督檢查權(quán)。
三、
職權(quán)清理處理意見。
根據(jù)我局行政職權(quán)梳理情況和履職情況分析，我局涉及的行政處罰89項、行政強制11項、行政檢查4項行政職能，是符合我市林業(yè)行政執(zhí)法工作實際的，也是適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展需要和深化行政執(zhí)法體制改革精神的，因此，我們認(rèn)為以上行政職權(quán)均應(yīng)保留。
3/3。
制度梳理自查報告篇十三
根據(jù)《區(qū)教育系統(tǒng)深入開展“三項行動”工作的實施方案》（教黨發(fā)20xx號）文件精神，我校積極開展自查工作，現(xiàn)總結(jié)作如下：
1、學(xué)校成立清查領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長：校長書記。
副組長：支部宣傳委員、支部組織委員（德育主任）。
組員：會計（出納）。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)文件。學(xué)校首先在行政會上學(xué)習(xí)區(qū)教委文件，然后在教師大會再次進行學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會文件精神，按文件要求辦事。
根據(jù)我區(qū)教育系統(tǒng)，“三項行動”專項清理的工作重點是解決規(guī)范工程建設(shè)領(lǐng)域（含集中采購行為）、學(xué)生資助資金的監(jiān)管和機關(guān)服務(wù)執(zhí)法工作中態(tài)度粗暴、方法簡單、激化矛盾的問題。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組分工負(fù)責(zé)，校長負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，全面協(xié)調(diào)。辦公室主任負(fù)責(zé)清理工程建設(shè)領(lǐng)域（含集中采購行為）、學(xué)生資助資金的監(jiān)管。教導(dǎo)主任、德育主任負(fù)責(zé)清理教師在教育教學(xué)過程中的違法亂紀(jì)行為。各部門先各自清理，學(xué)校再進行匯總，查找不足，提出改進措施。
（一）學(xué)生資助資金的監(jiān)管。
嚴(yán)格按《區(qū)強農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管暫行辦法》的要求，制定了《小學(xué)貧困生資助管理辦法》、《小學(xué)學(xué)生飲用奶管理辦法》等相應(yīng)的監(jiān)管實施措施，以確保資金“陽光運作”。
1.做好學(xué)生資助資金的信息“四公開”工作。一是做到資助政策公開。在每學(xué)年開學(xué)第一學(xué)期家長會上，學(xué)校都要向家長宣傳巴南區(qū)關(guān)于資助貧困學(xué)生的有關(guān)文件，讓家長了解國家的惠民政策，二是做到對象公開。學(xué)校對資助享受的學(xué)生認(rèn)真審核及時公開，讓家長、學(xué)生、社會知曉。三是標(biāo)準(zhǔn)公開，學(xué)生享受資助標(biāo)準(zhǔn)、享受資助的時段、資金到位時間公開。四是數(shù)量公開，全校資助總數(shù)、受益人數(shù)公開。通過公開，實現(xiàn)資助資金的陽光操作。
2.建立資助學(xué)生資金檔案。學(xué)生資助資金使用建立臺賬，并在財務(wù)部門入帳備案。
（二）工程建設(shè)領(lǐng)域工作。
學(xué)校組織教職工學(xué)習(xí)區(qū)教委《小型基建維修項目過程管理實施細(xì)則》（教委發(fā)20xx號）、《關(guān)于進一步加強教育系統(tǒng)基建管理工作的通知》（教委發(fā)20xx號）、《區(qū)教育系統(tǒng)基本建設(shè)管理》（教委發(fā)20xx號）并貫徹執(zhí)行。
嚴(yán)格執(zhí)行《條例》和《辦法》，經(jīng)清查，近xx年學(xué)校均沒有超出5萬以上的工程項目，學(xué)校所有的零星維修，均在行政會上討論通過，資金超過5000元以上的均簽定工程合同。
（三）“規(guī)范違規(guī)執(zhí)法突出問題”
推進依法治校、辦家長滿意學(xué)校為目標(biāo)，以改進干部教師作風(fēng)為主線，清查教師有償家教及亂定輔導(dǎo)資料及其它有悖師德師風(fēng)問題。經(jīng)查全校教師均無存在以上問題。
學(xué)校項目工程建設(shè)實行“陽光管理”有不足之處，由于學(xué)校小，每次工程維修資金少，均沒有發(fā)包，建筑材料采購、建設(shè)資金撥付等均由后勤人員參與，沒有全體教職工的廉政監(jiān)督。工程沒有建設(shè)項目廉政責(zé)任書和廉政檔案。
從本次清理過后，學(xué)校對建筑工程一定按照區(qū)教委文件執(zhí)行，實行“陽光管理”，對工程項目超3000元的首先在行政會上討論通過，然后在教師會上通報，其次再進行多家詢價，最后由行政會決定進行施工，接受全體教職工的廉政監(jiān)督。啟動工程建設(shè)項目廉政責(zé)任書和廉政檔案工作，從項目開始就作出要求，確保項目資料齊全。
制度梳理自查報告篇十四
根據(jù)xx縣黨委、政府《關(guān)于深化林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革的意見》精神，按照《六枝xx縣林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革檢查驗收方案》（林改辦［］5號）文件要求，結(jié)合我鄉(xiāng)開展林改工作實際情況，我們認(rèn)真開展了自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
xx鄉(xiāng)地處南部，全鄉(xiāng)有7個行政村，112個村民小組，總?cè)丝?2510萬人，總戶數(shù)2962戶。全鄉(xiāng)國土總面積84600畝，林業(yè)用地面積xx畝，占全鄉(xiāng)總面積的xx；重點公益林區(qū)劃面積xx萬畝，占林地面積的xx，經(jīng)果林面積xx萬畝，占林地面積的xx，森林活立木蓄積xx萬立方米，森林覆蓋率達(dá)xx。
林改前，全鄉(xiāng)林地中，國有林地面積xx畝，占林地面積的xx；集體統(tǒng)一經(jīng)營面積xx畝(已流轉(zhuǎn)集體山林面積xx畝)，占林地面積的xx；自留山面積xx畝，占林地面積的xx；責(zé)任山面積xx畝，占林地面積的xx。
xx年12月以來，我鄉(xiāng)根據(jù)省、市統(tǒng)一部署，按照xx縣黨委、政府《關(guān)于深化林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革的意見》和xx鄉(xiāng)黨委、政府《關(guān)于xx鄉(xiāng)深化林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革實施方案》要求，開展以“明晰產(chǎn)權(quán)、減輕稅費、規(guī)范流轉(zhuǎn)、放活經(jīng)營”為主要內(nèi)容的林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革。至xx年9月取得了階段性成效，全鄉(xiāng)完成深化改革面積xx畝，占應(yīng)改革面積的x；已明晰產(chǎn)權(quán)面積xx畝，占應(yīng)明晰產(chǎn)權(quán)面積的x；完成區(qū)劃面積xx畝，占應(yīng)登記面積的xx；完成林權(quán)登記面積xx畝，占應(yīng)登記面積的；經(jīng)自查評定，分山到戶率達(dá)到xx；分戶登記率達(dá)到xx；糾紛調(diào)處率達(dá)到xx；群眾滿意率達(dá)到。林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革的開展得到了廣大林農(nóng)群眾的衷心擁護，造林、育林、護林的積極性顯著提高，實現(xiàn)了“還權(quán)于民、還利于民、聚力于民”和“資源增長、農(nóng)民增收、社會增效”的良好局面，迸發(fā)出強大的生命力，為促進林農(nóng)受益、稅費減輕、權(quán)屬明晰、經(jīng)營放活、流轉(zhuǎn)規(guī)范、林區(qū)穩(wěn)定的大好局面打下了堅實的基礎(chǔ)。
從自查情況來看，我鄉(xiāng)村組林改操作規(guī)范，全鄉(xiāng)不合理收費項目全面取消，木竹采伐指標(biāo)公示制度得到落實，壟斷經(jīng)營和區(qū)域封鎖已經(jīng)打破，林業(yè)部門行政經(jīng)費已納入財政預(yù)算，未發(fā)生森林資源重大案件，林區(qū)秩序良好，綜合評價定為合格。
具體分析評價如下：
（一）組織領(lǐng)導(dǎo)
建立機制，形成合力，堅持把“鄉(xiāng)、村、組三級齊抓共管”的領(lǐng)導(dǎo)機制貫穿于林改全過程，形成上下聯(lián)動、左右互動，全民配合抓林改的局面。鄉(xiāng)一級成立了以鄉(xiāng)黨委書記為總督查，鄉(xiāng)長為組長，鄉(xiāng)黨委副書記、分管副鄉(xiāng)長為副組長的林改領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)了鄉(xiāng)林改辦于鄉(xiāng)林業(yè)站，7個行政村均明確了指導(dǎo)組；并于xx年12月x日召開了全鄉(xiāng)林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革動員大會，建立了各項制度，層層落實責(zé)任，由鄉(xiāng)人民政府與各村簽訂了責(zé)任狀；實行“黨政一把手親自抓，負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)和駐村干部具體抓，一級抓一級，層層抓到落實”的工作機制，并落實了專職人員，村、組及時召開了干部大會、黨員會、村民大會和村民代表會議，制定了改革方案，經(jīng)xx縣政府批復(fù)實施。
林改工作開展以來，鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視林改工作，多次實地進行調(diào)研，發(fā)現(xiàn)和解決林改中出現(xiàn)的矛盾和問題。鄉(xiāng)黨委書記分別到全鄉(xiāng)7個行政村，深入農(nóng)戶和山頭對集體山林流轉(zhuǎn)開發(fā)經(jīng)果林如何確權(quán)發(fā)證等熱點、難點問題進行了專題調(diào)研。鄉(xiāng)長經(jīng)常聽取林改工作情況匯報，重大問題親自決策。xx年x月x日，長在我鄉(xiāng)調(diào)研林改工作時，對我鄉(xiāng)在林改工作中正確處理好與經(jīng)果林發(fā)展、礦業(yè)資源開發(fā)、林場和招商引資等“四大關(guān)系”的工作做法給予了充分的肯定。
制度梳理自查報告篇十五
xx縣由于貧困程度深、群眾貧困面大，現(xiàn)還有建檔立卡貧困人口6832戶25469人。僅有扶貧工作監(jiān)督檢查、農(nóng)村扶貧項目審批、農(nóng)村扶貧對象審定及整村推進、扶貧安居等扶貧項目審批職權(quán)，沒有職責(zé)交叉、分散；職責(zé)缺位、越位情況。
三、清理后初步處理意見。
4、保留整村推進、安居工程、易地扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、信貸扶貧項目和革命老區(qū)專項資金項目審批。四、梳理權(quán)力清單和責(zé)任清單中采取的好做法和成功經(jīng)驗一是高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)。局領(lǐng)導(dǎo)高度重視權(quán)責(zé)梳理工作，明確專人負(fù)責(zé)此項工作。二是認(rèn)真組織，各股(室)協(xié)調(diào)配合。此次權(quán)責(zé)清理工作涉及各個股（室），權(quán)責(zé)事項繁雜，對此我局認(rèn)真組織涉及股(室)認(rèn)真開展梳理工作，確保權(quán)責(zé)梳理不疏漏。三是主動與各縣同系統(tǒng)交流。在梳理過程中，工作人員主動與各縣同系統(tǒng)人員交流，認(rèn)真對照各項清理事項，確保權(quán)責(zé)清理不疏漏。四是清理權(quán)力事項、落實責(zé)任主體。按照責(zé)權(quán)一致，有權(quán)必有責(zé)的要求，根據(jù)不同類別行政權(quán)力的職責(zé)和工作任務(wù)，落實責(zé)任主體，弄清權(quán)力界定，規(guī)范職責(zé)權(quán)限，明確相應(yīng)責(zé)任。逐一對職權(quán)歸屬進行了清理，要求相關(guān)職能股（室）逐一對照清理，對核實確認(rèn)的行政權(quán)力事項予以保留，沒有的予以刪除，未列入的進行補充添加。同時嚴(yán)格以法律法規(guī)規(guī)章、黨中央國務(wù)院和省委省政府規(guī)范性文件、部門“三定”等為依據(jù)，對照清理事項總表，對現(xiàn)有行政權(quán)力進行全面清理，并逐條逐項分類登記并以清單方式列舉。五、其他需要單獨說明或反映的重要問題。無。
xx縣扶貧開發(fā)局20xx年12月11日。
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制度梳理自查報告篇十六
一、針對貴局通報的因從業(yè)人員管理的薄弱環(huán)節(jié)導(dǎo)致的犯罪案例，我部及時對員工管理制度進行了自查。我部將“誠信”作為公司文化的首要理念，在每一次的員工培訓(xùn)中都要求對此深入理解，警示員工作為一名證券從業(yè)人員應(yīng)該誠信從業(yè)、誠信服務(wù)。以弘揚和培育“規(guī)范、誠信、創(chuàng)新、穩(wěn)健、合作”的行業(yè)文化為核心;以保護投資者合法權(quán)益為出發(fā)點;以道德為基礎(chǔ)、法制為保障，采取各種有效措施，切實加強員工的誠信教育。每月定期開展誠信合規(guī)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)發(fā)文和總公司法律合規(guī)部每月下發(fā)的《合規(guī)提醒》、《合規(guī)公告》、《經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)合規(guī)信息分析報告》等內(nèi)容，結(jié)合本營業(yè)部的.具體情況，在調(diào)查分析基礎(chǔ)上分層次、有重點地制訂誠信教育的基本目標(biāo)、進行全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。加強管理、嚴(yán)格考核，充分發(fā)揮客戶回訪的作用，及早發(fā)現(xiàn)異常情況，認(rèn)真對待客戶的投訴舉報，及時處理失信行為。在員工績效考核中始終堅持誠信合規(guī)執(zhí)業(yè)的考核權(quán)重，加大對失信違規(guī)行為的懲戒力度。從而杜絕員工欺騙、違紀(jì)行為，樹立誠實守信的道德風(fēng)尚。
二、我部在日常管理中，能嚴(yán)格按照監(jiān)管部門及公司的相關(guān)規(guī)定開展各項業(yè)務(wù)。在印章管理方面，我部嚴(yán)格按照公司下發(fā)的《印章管理辦法》、《財務(wù)印章管理辦法》、《業(yè)務(wù)印章管理標(biāo)準(zhǔn)化條例》的有關(guān)要求，對各類印章均登記造冊，建有各類印章的使用、保管、交接等內(nèi)控流程，并與營業(yè)部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂《合規(guī)用印承諾書》。指定檔案管理員保管業(yè)務(wù)合同、申請表等重要空白憑證，嚴(yán)格按公司要求進行領(lǐng)用登記及管理。
在進行日常業(yè)務(wù)處理時，做到重要業(yè)務(wù)崗位人員分離，不相容崗位分離、關(guān)鍵業(yè)務(wù)的復(fù)核與審批制度有效執(zhí)行。與客戶權(quán)益變動相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員之間，建立了制衡機制。涉及客戶資金賬戶及證券賬戶的開立、信息修改、注銷，建立及變更客戶資金存管關(guān)系，客戶證券賬戶轉(zhuǎn)托管和撤銷指定交易等與客戶權(quán)益直接相關(guān)的業(yè)務(wù)，做到一人操作、一人復(fù)核，復(fù)核留痕。涉及限制客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、改變客戶證券賬戶和資金賬戶的對應(yīng)關(guān)系、客戶賬戶資產(chǎn)變動記錄的差錯確認(rèn)與調(diào)整等非常規(guī)性業(yè)務(wù)操作，做到事先審批，事后復(fù)核，審批及復(fù)核均留痕。
三、經(jīng)自查：我部在日常管理過程中，建立健全了客戶異常交易的操作監(jiān)控制度，由公司法律合規(guī)部及運營管理部統(tǒng)全程監(jiān)控客戶帳戶的交易動態(tài)，如有異常及時通知營業(yè)部，由營業(yè)部與客戶進行聯(lián)系溝通，快速高效的核實異常交易并留痕。收到交易所的異常交易提示函件后，我部都按要求提供真實、準(zhǔn)確、完整的資料電子版及復(fù)印件，及時上報，不存在故意隱瞞或遺漏的情況。
四、我部在內(nèi)部管理過程中，包括人事管理、財務(wù)管理、權(quán)限管理、運管管理、信息技術(shù)管理、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、風(fēng)險監(jiān)控、法律合規(guī)、日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)都通過公司oa系統(tǒng)中的辦公流程、按照公司制度進行操作，做到業(yè)務(wù)留痕、提高了規(guī)章制度的執(zhí)行力。
五、我部于20xx年4月份接受了總公司對我部負(fù)責(zé)人的強制離崗審計，通過對業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部管理制度的檢查，不存在證券從業(yè)人員發(fā)生違反法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)和其他行政管理部門規(guī)定以及自律規(guī)則、證券公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理制度行為。
特此報告。
xxx股份有限公司。
xx郵電路證券營業(yè)部。
二0xx年二月二二日。
制度梳理自查報告篇十七
根據(jù)xxx委組織部《〈關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)干部選拔任用工作四項監(jiān)督制度的通知〉的通知》（華龍組[20xx]22號）要求，xxx局迅速召開班子會議和全體會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會文件精神，并進行了專題討論，取得了良好成效，現(xiàn)把“四項監(jiān)督制度”專題學(xué)習(xí)討論情況匯報如下。
5月28日，我局召開了全體干部職工會議，組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了“四項監(jiān)督制度”，重點學(xué)習(xí)了《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作有關(guān)事項報告辦法（試行）》，并對重點條目重點內(nèi)容，逐字逐句進行解讀分解。通過學(xué)習(xí)，我局干部職工一致認(rèn)為實施四項監(jiān)督制度是深入貫徹落實黨的十七大和十七屆四中全會精神，加強干部選拔任用工作全過程監(jiān)督，進一步匡正選人用人風(fēng)氣、提高用人公信度的重要舉措。同時大家紛紛表示一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，把握其重要內(nèi)涵。在以后的工作中抓好貫徹落實，堅持以更加嚴(yán)格的制度，監(jiān)督選人用人行為、約束選人用人權(quán)利。
會上，xxxx就如何開展四項監(jiān)督制度學(xué)習(xí)活動提出了三點要求：
一是加強宣傳，提高認(rèn)識。“四項監(jiān)督制度”是黨的組織工作與時俱進、開拓創(chuàng)新的重要成果，是黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作必須遵循的基本規(guī)章，也是從源頭上預(yù)防和治理用人上不正之風(fēng)的有力武器。而只有掌握了制度，才能認(rèn)真地貫徹落實。因此作為領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭學(xué)習(xí)，把握精神實質(zhì)，確保融會貫通。同時要注重加強宣傳，將“四項監(jiān)督制度”制作成宣傳版面，提高四項監(jiān)督制度的知曉率，落實廣大職工的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
案、查閱資料的`過程中加深對四項監(jiān)督制度的領(lǐng)會。對于四項監(jiān)督制度的重點條目重點內(nèi)容，需要逐字逐句進行解讀分解，爭取吃準(zhǔn)、吃透。
三是學(xué)用結(jié)合，指導(dǎo)工作。學(xué)習(xí)四項監(jiān)督制度必須要與當(dāng)前的工作相結(jié)合，堅持學(xué)以致用，用四項監(jiān)督制度指導(dǎo)工作。通過學(xué)習(xí)，提高了對四項監(jiān)督制度重要性的認(rèn)識，在貫徹落實四項監(jiān)督制度上形成了共識。同時要把在學(xué)習(xí)討論中形成的積極向上的精神面貌轉(zhuǎn)化為推進當(dāng)前工作的強勁動力。做到學(xué)習(xí)工作兩不誤、雙促進。
制度梳理自查報告篇一
根據(jù)省、州、縣關(guān)于建設(shè)責(zé)任政府的安排部署，按照《隴川縣行政機關(guān)推行效能政府四項制度實施細(xì)則》及《隴川縣行政機關(guān)行政能力提升四項制度實施方案》等文件要求，我鄉(xiāng)把效能政府四項制度建設(shè)作為頭等大事來抓，并取得較好的成效。現(xiàn)就開展責(zé)任政府四項制度工作匯報如下：
一是成立機構(gòu)，加強領(lǐng)導(dǎo)。全縣動員會后，我鄉(xiāng)及時成立了責(zé)任政府四項制度領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室。鄉(xiāng)長為領(lǐng)導(dǎo)小組組長，黨委書記和紀(jì)委書記領(lǐng)導(dǎo)小組副組長。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)責(zé)任政府四項制度建設(shè)的日常事務(wù)工作。
成效的基礎(chǔ)上，加強自身建設(shè)向深度和廣度推進的又一次實踐。實施行政績效管理制度，其目的在于保障政府重要工作、重大項目的落實，實現(xiàn)政府工作最佳績效；實施行政成本控制制度，其目的在于厲行節(jié)約、節(jié)儉理政；實施行政行為監(jiān)督制度，其目的在于以監(jiān)督促效能，以制度推動廉政建設(shè)；實施行政能力提升制度，其目的在于提升政府服務(wù)的能力和水平。效能政府四項制度具有內(nèi)容的豐富性、實踐的廣泛性、推進的實效性、任務(wù)的艱巨性的特點。
（一）、結(jié)合鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際，制定并印發(fā)了《xx鄉(xiāng)推行效能政府四項制度的工作方案》。進一步明確了工作的指導(dǎo)思想、工作目標(biāo)、工作重點、工作步驟和工作措施。
（二）、加大宣傳力度、嚴(yán)格監(jiān)督檢查。要按照上級要求，我鄉(xiāng)高度重視宣傳工作對推進效能政府四項制度實施的重要作用。通過宣傳，讓大家準(zhǔn)確領(lǐng)會制度的精神實質(zhì)，使四項制度人人皆知、深入人心；通過宣傳，讓人大家理解、支持、參與四項制度的實施，形成推動制度落實的強大合力；通過宣傳，強化對制度落實的監(jiān)督，營造制度落實的良好氛圍。
（三）、召開專題會議，認(rèn)真查找了我鄉(xiāng)的.關(guān)鍵崗位和重點環(huán)節(jié)，著重圍繞關(guān)鍵崗位和重點環(huán)節(jié)的監(jiān)督，以人、財、物管理使用和行政審批職能崗位為重點，確定農(nóng)經(jīng)辦、民政辦、財務(wù)室為關(guān)鍵崗位。明確關(guān)鍵崗位后，結(jié)合崗位職責(zé)，提出了相應(yīng)的風(fēng)險防范措施，與責(zé)任人簽訂了監(jiān)督承諾書，及時在政務(wù)信息公開網(wǎng)上公開了承諾事項，接受社會監(jiān)督。
（四）、推行一線工作法。各科室緊緊圍繞本部門年度確定的目標(biāo)和責(zé)任，堅持下基層、到一線，不斷提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。同時，做好痕跡資料的管理、歸檔工作。目前，我鄉(xiāng)的一線工作法成效明顯。
（五）、認(rèn)真開展實施行政行為監(jiān)督制度自查自糾。自查中做到“四看”：一看廣大公務(wù)人員是否普遍受到了教育，依法行使行政權(quán)力的意識是否增強，接受監(jiān)督的自覺性是否提高；二看是否找準(zhǔn)了工作中的關(guān)鍵崗位和重點環(huán)節(jié)，是否采取了有效措施加強和改進工作；三看各類重要公共資源管理制度是否完善；四看行政審批事項是否實現(xiàn)有效監(jiān)督。自查自糾表明，各項工作均得以穩(wěn)步推進。
一是隨著新形勢的發(fā)展，提出了新的工作要求，已有的監(jiān)督管理制度及風(fēng)險防范措施尚不完善，存在潛在的風(fēng)險，有待進一步完善監(jiān)督制度及風(fēng)險防范措施。
二是監(jiān)督檢查未能完全定期及時進行，有待進一步加強。
三是相關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)教育在深度和廣度上還不夠，有待進一步加強。
一是加強學(xué)習(xí)，強化責(zé)任。進一步加強干部職工對責(zé)任政府四項制度的認(rèn)識，充分認(rèn)識貫徹責(zé)任政府四項制度對全鄉(xiāng)工作、對個人工作能力的促進作用，最終達(dá)到“我愿學(xué)、我想學(xué)”，切實提高貫徹落實各項制度的主動性和自覺性，使我鄉(xiāng)形成積極貫徹落實責(zé)任政府四項制度，加強自我監(jiān)督的良好氛圍。
二是提高服務(wù)質(zhì)量。要以服務(wù)發(fā)展、服務(wù)群眾、提高質(zhì)量、提高效率為重點，美化凈化辦公環(huán)境，對外公布完善工作人員聯(lián)系電話、行政審批程序，倡導(dǎo)文明辦公，簡化辦事程序，方便群眾，進一步提高工作質(zhì)量和效率。
三是加大政務(wù)信息公布力度，促進責(zé)任政府建設(shè)。繼續(xù)將我鄉(xiāng)的工作動態(tài)及相關(guān)信息及時在政府政務(wù)宣傳網(wǎng)上公布，使廣大群眾及時了解我鄉(xiāng)工作動態(tài)，并對工作情況進行監(jiān)督，促進我鄉(xiāng)各項工作的發(fā)展。
制度梳理自查報告篇二
為徹底改變我社辦理業(yè)務(wù)，執(zhí)行制度令不行、禁不止、制度不落實等不合規(guī)問題，糾正以信任代替管理、以習(xí)慣代替制度、以情面代替紀(jì)律等不良現(xiàn)象，提升我社員工制度執(zhí)行力，推進合規(guī)文化建設(shè)，確保我社持續(xù)，健康發(fā)展，按文件要求全面開展制度落實年活動自查工作，現(xiàn)將該項工作的自查情況匯報如下：
會上組織學(xué)習(xí)了省聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)xx省農(nóng)村信用社制度落實年活動工作實施方案的通知》、《關(guān)于印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落實年活動工作。成立了以分社主任為組長，全體員工為成員的制度落實年活動實施小組，并制定了xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社xx分社制度落實年活動工作實施方案，主任負(fù)責(zé)制度落實年活動的全面部署，xx負(fù)責(zé)活動資料的收集、整理、上報工作，以及學(xué)習(xí)資料的收集、整理，以便員工能夠順利開展學(xué)習(xí)，并對照各項制度開展自查。
1、按照《關(guān)于印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》要求，分社干部員工對照自己崗位職責(zé)認(rèn)真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對落實制度的`薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。2、分社及時收集了活動學(xué)習(xí)資料，并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進行了集中召學(xué)習(xí)，組織員工學(xué)習(xí)了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關(guān)的農(nóng)村信用社內(nèi)控制度法律、法規(guī)，xx省銀行人員五十個嚴(yán)禁、xx系統(tǒng)十個嚴(yán)禁、客戶經(jīng)理十個嚴(yán)禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等，使大家明確了開展制度落實年活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，提高對開展制度實年活動重要性的認(rèn)識，增強學(xué)習(xí)制度和落實制度的自覺性。
(一)制度落實不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度，但由于人手緊、工作量大等因素，導(dǎo)致落實不夠到位。
(二)個別員工在登記大額資金進出登記薄未揮規(guī)定登記款項的來源及用途，使反洗錢缺乏一些相應(yīng)的甄別線索。
(三)由于人少事情多，金融基礎(chǔ)服務(wù)有待提高。
針對本次對我社自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,徹底糾正以信任代替管理、以習(xí)慣代替制度、以情面代替紀(jì)律等不良現(xiàn)象，提升我社全體員工制度執(zhí)行力，深入推進合規(guī)文化建設(shè)，有效管理風(fēng)險，確保我社持續(xù)、快速、健康發(fā)展，提高分社案件防控能力。分社要認(rèn)真做好以下工作：
(一)加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學(xué)習(xí)，不斷增強制度和法制觀念。
(二)分社將進一步加大對內(nèi)控基本制度的落實、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對員工整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
(三)繼續(xù)加強對員工的政治思想教育，深入持續(xù)開展制度落實年活動，將制度落實年工作貫穿于整個業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責(zé)任人的懲處力度，進一步防范操作風(fēng)險。
(四)加強學(xué)習(xí)，做好三個結(jié)合，確保制度落實年與制度執(zhí)行力建設(shè)提升年、合規(guī)教育考試、合規(guī)風(fēng)險點、案件風(fēng)險點排查工作相結(jié)合，統(tǒng)籌兼顧，不顧此失彼。
制度梳理自查報告篇三
公司領(lǐng)導(dǎo)班子能夠嚴(yán)格按照“三重一大”集體決策制度的要求，匯聚集體智慧，充分發(fā)揚民主，較好地落實了“三重一大”集體決策制度。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
接到文件后，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即通過文件傳閱、黨政聯(lián)席會議等形式進行了傳達(dá)學(xué)習(xí)，對公司“三重一大”自查工作進行安排部署。
1、強化組織機構(gòu)。公司成立了黨政主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，紀(jì)委書記任副組長的“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。辦公室成員由黨委辦公室、經(jīng)理辦公室、黨委組織科、人事勞資科、財務(wù)資產(chǎn)科經(jīng)營管理科、紀(jì)檢辦公室等部門負(fù)責(zé)人組成，對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況進行自查，并就相關(guān)內(nèi)容進行督促指導(dǎo)。
確地掌握了公司“三重一大”集體決策制度的具體執(zhí)行及落實情況。
3、強化措施落實。為切實將公司建章立制工作提高到一個新的高度，根據(jù)自查摸底的情況，特別是針對查找出的問題和不足，組織有關(guān)職能部門結(jié)合公司實際，制定和完善公司貫徹落實“三重一大”集體決策制度的具體辦法和保障機制。
結(jié)合公司自查情況來看，“三重一大”集體決策制度逐步完善。公司印發(fā)的《領(lǐng)導(dǎo)班子議事決規(guī)則（試行）》，明確了“三重一大”的主要決策內(nèi)容、組織程序、紀(jì)律要求等具體事項。
1、重大事項決策方面。公司制定了經(jīng)營管理、財務(wù)管理、裝備使用、物資管理、安全生產(chǎn)費用管理、薪酬管理、機關(guān)行政工作程序管理等相關(guān)制度。
2、重要干部任免方面。公司制定了干部管理、員工管理、涉外施工人員選拔培訓(xùn)與管理、思想政治工作考核等制度。
3、重要項目安排方面。公司制定了計劃統(tǒng)計管理、合同管理招標(biāo)管理等制度。
4、大額度資金使用方面。公司制定了財務(wù)管理辦法、預(yù)算管理辦法等相關(guān)制度。
公司經(jīng)營管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實民。
主集中制原則。公司通過各項管理制度，堅持反復(fù)醞釀，必須集體會議討論、研究、民主表決，并有會議記錄及紀(jì)要。
1、強化組織保障?！叭匾淮蟆奔w決策制度在實施過程中，公司堅持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，紀(jì)委組織協(xié)調(diào)，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的組織保障；公司黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的一項根本性制度，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現(xiàn)象。
2、強化責(zé)任制落實。在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制半年自查和全年檢查中，公司黨委把是否認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子成員和領(lǐng)導(dǎo)班子考核的一項重要依據(jù)，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
3、強化民主決策。公司黨委在“三重一大”事項決策前進行充分醞釀?wù)撟C；在討論“三重一大”事項過程中，公司黨委充分發(fā)揚民主，并嚴(yán)格執(zhí)行決策程序形成決策：首先與會人員充分發(fā)表意見，當(dāng)意見比較一致時進行表決，按照贊成人數(shù)超過應(yīng)到會有表決權(quán)人數(shù)半數(shù)的原則，形成最終決定；當(dāng)意見不一致時暫緩表決，經(jīng)過再次溝通、討論形成統(tǒng)一意見后，再進行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時討論決定的事項，領(lǐng)導(dǎo)班子成員進行電話溝通臨機處置，事后及時在班子會上通報。
公司“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和責(zé)任追究不斷強化，明確因決策失誤造成損失必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
1、制定監(jiān)督制度。公司黨委制訂了《領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則》，明確了監(jiān)督主體、監(jiān)督職責(zé)和程序，責(zé)任追究及和糾錯制度已建立并嚴(yán)格執(zhí)行。
2、組織監(jiān)督檢查。公司黨委書記每半年作述職述學(xué)述廉報告，就落實“三重一大”集體決策制度情況進行履職報告；紀(jì)委書記按相關(guān)規(guī)定每半年向局紀(jì)委上報黨風(fēng)廉政建設(shè)自查報告、履職報告及紀(jì)檢監(jiān)察工作總結(jié)。
3、接受群眾監(jiān)督。公司設(shè)置了舉報郵箱和電話，并建立了信訪舉報記錄；所有新任職干部面向公司干部職工進行公示，接收群眾監(jiān)督；建設(shè)公司業(yè)務(wù)公開網(wǎng)頁，但凡不涉及公司工作秘密和商業(yè)秘密的萬元以上對外支付款項，都納入公開程序，讓職工群眾參與二次監(jiān)督，提高監(jiān)督效果。
通過自查，公司干部職工對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認(rèn)可的，但也存在著一些問題，有待于進一步加以改進。今后工作中，公司將進一步加大宣傳教育力度，強化監(jiān)督檢查，逐步健全和完善公司落實“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規(guī)定，推動公司持續(xù)有效和諧發(fā)展。
1、加強宣傳教育。開展群眾性的教育活動，在公司內(nèi)網(wǎng)開辟學(xué)習(xí)專欄，使廣大職工群眾充分了解落實“三重一大”集體決策制度的.重要性和必要性，引導(dǎo)職工群眾民主參與配合監(jiān)督的目的。
2、加強監(jiān)督檢查。優(yōu)化整合現(xiàn)有的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，不斷強化業(yè)務(wù)公開和黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實，確保集體決策制度的實效性，使領(lǐng)導(dǎo)干部深刻領(lǐng)會執(zhí)行集體決策制度的重要性，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，切實增強執(zhí)行集體決策制度的主動性。
3、加強制度管理。公司結(jié)合實際，建立了相關(guān)配套管理制度，但一些制度過于原則化，可操作性不夠。公司將進一步科學(xué)界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和決策程序，確保制度的可操作性和規(guī)范性。
制度梳理自查報告篇四
市國土資源局：
按照《省國土資源廳辦公室關(guān)于報送執(zhí)法動態(tài)巡查工作及案件辦理質(zhì)量有關(guān)情況的通知》(鄂土資辦文[20xx]96號)要求，我縣對動態(tài)巡查工作制度落實及案件辦理情況進行了自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
(一)制定完善動態(tài)巡查制度。一是建立國土資源動態(tài)巡查工作責(zé)任制。將城區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、礦產(chǎn)資源豐富開發(fā)活動集中的地區(qū)納入動態(tài)巡查的重點。二是制定年度動態(tài)巡查方案。結(jié)合基本農(nóng)田保護、農(nóng)村建設(shè)用地審批、礦業(yè)秩序整治等工作，每年初制定動態(tài)巡查方案，明確巡查目標(biāo)、重點、方法及步驟。同時，制定了重點礦區(qū)巡查方案和全縣基本農(nóng)田保護巡查方案。三是建立責(zé)任考核獎懲機制。對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)動態(tài)巡查工作實行百分制考核，對優(yōu)秀等次的，予以獎勵；對不合格的，進行通報批評。如：遠(yuǎn)安縣茅坪場鎮(zhèn)國土資源所嚴(yán)格執(zhí)行動態(tài)巡查制度,規(guī)范巡查臺帳，對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理，將有關(guān)糾紛矛盾處理在基層、處理在萌芽狀態(tài)。對2個巡查工作不到位，造成土地糾紛的國土資源所負(fù)責(zé)人予以通報批評。
(二)全面落實動態(tài)巡查制度。一是加強動態(tài)巡查組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了縣國土資源局主要負(fù)責(zé)人為組長、分管局長為副組長，局相關(guān)業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人、執(zhí)法監(jiān)察隊人員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所負(fù)責(zé)人為成員的國土資源動態(tài)巡查領(lǐng)導(dǎo)小組。二是明確動態(tài)巡查責(zé)任。劃定巡查區(qū)塊范圍，落實巡查責(zé)任人，巡查責(zé)任人按照制度要求，認(rèn)真做好巡查記錄，及時匯報巡查情況和處理意見，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所負(fù)責(zé)人為各轄區(qū)動態(tài)巡查工作的第一責(zé)任人，在巡查周期間，每月對一級巡查區(qū)域進行動態(tài)巡查不少于3次。三是完善動態(tài)巡查體系。聘請了5名縣級礦產(chǎn)督察員，6名陶土協(xié)管員，20名地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警員、115名國土資源信息督察員，建立健全縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村、組四級執(zhí)法監(jiān)察體系，做到了超前排查，事前預(yù)防，及時將各類國土資源違法行為處理在萌芽狀態(tài)；在礦區(qū)聘請信息員和監(jiān)督員，委托思想覺悟高的村干部為協(xié)管員，對無證開采、偷采盜挖行為及時發(fā)現(xiàn)，及時查處。通過全面落實動態(tài)巡查責(zé)任制，國土資源違法行為發(fā)生率降低，發(fā)現(xiàn)率、制止率明顯提高。
源執(zhí)法監(jiān)察隊配備了執(zhí)法巡查車，聘請了律師作為法律顧問。在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所設(shè)立了舉報箱，舉報電話，配備了交通工具，巡查器材和工作經(jīng)費。三是建立巡查臺帳。巡查人員對每次巡查情況都認(rèn)真做好詳細(xì)記錄，在巡查中發(fā)現(xiàn)的問題要進行登記，并對重要情況及時匯總上報縣國土資源局。四是規(guī)范巡查資料。認(rèn)真填報《國土資源執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查月報表》、《動態(tài)巡查發(fā)現(xiàn)制止違法行為情況報告》及《年度執(zhí)法監(jiān)察動態(tài)巡查工作考核表》，對在巡查中發(fā)現(xiàn)的問題，進行登記造冊，明確辦理責(zé)任人、辦理期限及辦理情況。近幾年來，我縣對重點礦區(qū)開展巡查，共查處違法開采案件16起，非法運銷案件23起，依法處理55人，封閉洞口43處，拆除礦倉12處，取締非法貨場9處，沒收礦石600余噸，依法處理相關(guān)企業(yè)6家。
組織專班深入礦區(qū)巡查，保持高壓態(tài)勢，鞏固整頓成果。對無證采礦、越界開采、不按設(shè)計開采、嚴(yán)重浪費資源的行為進行嚴(yán)厲查處；對開采回采率低、資源利用不合理、存在安全隱患的礦山企業(yè)，要求停產(chǎn)整頓；對達(dá)不到開采規(guī)模的，依法關(guān)閉。
二、國土資源案件辦理質(zhì)量情況。
（一)聯(lián)合執(zhí)法，提高執(zhí)法威信。一是加強與相關(guān)部門的聯(lián)合，積極爭取紀(jì)檢監(jiān)察、公安、司法等部門支持，建立聯(lián)合執(zhí)法監(jiān)察機制。二是以全國衛(wèi)片執(zhí)法檢查為契機，讓各級人民政府真正成為國土資源執(zhí)法的責(zé)任主體，加強土地管理、保護耕地，嚴(yán)格實行問責(zé)制。三是提高國土資源法律威信。在具體執(zhí)法工作中，做到嚴(yán)格執(zhí)法程序，做到調(diào)查取證翔實、執(zhí)法程序合法、執(zhí)法文本規(guī)范、適用法律條款準(zhǔn)確，最大限度地減少國土資源行政復(fù)議案件和行政訴訟案件的發(fā)生，有效提高國土資源法律威信。
（二）范規(guī)運作，提高辦案質(zhì)量。
一是抓好國土資源違法案件質(zhì)量評查工作，局執(zhí)法監(jiān)察隊根據(jù)遠(yuǎn)政辦函[20xx]20號文件安排，對照《國土資源違法案件查處質(zhì)量評查標(biāo)準(zhǔn)》開展自查，及時查漏補缺。
二是嚴(yán)格按程序操作。
1、受理和立案。對上級交辦和其它部門和群眾舉報的案件、對有明確行為人，有違法事實，依法應(yīng)當(dāng)追究法律責(zé)任的案件，填寫《違法案件立案呈批表》，由分管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后立案查處。
2、調(diào)查和處理。堅持發(fā)現(xiàn)國土資源違法案件后2個工作日內(nèi)趕赴現(xiàn)場調(diào)查取證。事實清楚、情節(jié)輕微，能現(xiàn)場處罰的.，按簡易程序，當(dāng)場及時依法處罰；其它情形嚴(yán)格按一般程序操作。對本地區(qū)重大和典型的違法案件重點查處，本著既要處理事又要處理人的原則執(zhí)行，及時向媒體和社會曝光，最大限度地減少國土資源行政復(fù)議案件和行政訴訟案件的發(fā)生。
3、送達(dá)和執(zhí)行。嚴(yán)格按照法定程序送達(dá)《行政處罰告知書》，告知當(dāng)事人擬作出處罰決定的事實、理由、依據(jù)和陳述申辯的權(quán)利。
4、案卷歸檔。按規(guī)定立卷、裝訂、歸檔、保管；確保卷內(nèi)辦案資料齊全，裝訂美觀。
三是規(guī)范執(zhí)法案卷整理。按照行政執(zhí)法程序，不折不扣地做好每一環(huán)節(jié)的工作。對違法行為屬實的，當(dāng)場下達(dá)《國土資源制止違法行為通知書》；規(guī)范統(tǒng)一國土資源執(zhí)法文書及卷宗文檔格式及收集整理工作。
四、提高查案率和結(jié)案率。20xx年，我縣對土地衛(wèi)片執(zhí)法中發(fā)現(xiàn)的4起違法案件嚴(yán)格依法查處到位，做到查案率100%，結(jié)案率100%。
我縣動態(tài)巡查工作取得一定成效，但也存在一些不容忽視的問題：土地、礦山、地質(zhì)災(zāi)害巡查力度不均衡、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理人員的法律素質(zhì)有待進一步提高。對上述問題，縣國土資源局將做好以下幾個方面工作：
(一)提高執(zhí)法人員的整體素質(zhì)。進一步加強執(zhí)法隊伍建。
設(shè)，縣局專業(yè)執(zhí)法人員必須參加省廳統(tǒng)一培訓(xùn)、考試，并持省廳統(tǒng)一核發(fā)的執(zhí)法證上崗；繼續(xù)開展“學(xué)理論、提高思想覺悟，學(xué)法律、提高政策水平，學(xué)業(yè)務(wù)、提高工作能力”的三學(xué)三提高活動，以學(xué)促改，提高各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土所人員的法律素質(zhì)，提高協(xié)助執(zhí)法和普法宣傳能力。
(二)加大違法行為預(yù)防和查處力度。一是農(nóng)民建房申請宅基地的，基層國土所嚴(yán)格實行“四到場”，確保了糾紛和違法案件早發(fā)現(xiàn)、早制止、早報告，及時處理，及時化解。二是進一步開展土地市場秩序、基本農(nóng)田保護、礦業(yè)秩序?qū)ｍ椪喂ぷ?，?yán)肅查處未批先建、破壞耕地、越層越界開采、非法轉(zhuǎn)讓采礦權(quán)等行為。三是建立國土資源與公安、安監(jiān)、城建、環(huán)保、監(jiān)察、檢察等部門聯(lián)合辦案和案件移送制度，完善案件受理、調(diào)查取證、聽證、集體討論等各項規(guī)章制度。
(三)創(chuàng)新動態(tài)巡查工作機制。縣局由黨組成員牽頭，分別成立基本農(nóng)田保護、土地利用、礦山監(jiān)管、地質(zhì)環(huán)境保護等4個巡查工作專班，每個工作專班由一名班子成員為牽頭人，定期開展巡查、清查和排查，做到違法行為及時發(fā)現(xiàn)，及時處理。
制度梳理自查報告篇五
縣政府辦：
為進一步促進干部管理工作的規(guī)范化、制度化，根據(jù)縣政府辦相關(guān)文件要求，工信局對領(lǐng)導(dǎo)干部外出報告工作制度落實和執(zhí)行情況進行了全面自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:。
1.切實提高領(lǐng)導(dǎo)干部外出報告思想認(rèn)識。組織干部職工認(rèn)真。
學(xué)習(xí)外出報告制度和相關(guān)文件精神，用規(guī)章制度和文件精神提高思想認(rèn)識。通過學(xué)習(xí)，進一步增強了干部職工的政治意識、大局意識和責(zé)任意識，領(lǐng)導(dǎo)干部如實準(zhǔn)確地報告外出情況。
2.嚴(yán)格領(lǐng)導(dǎo)干部事前請示報告制度。單位主要領(lǐng)導(dǎo)外出一律。
向縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)報告，分管領(lǐng)導(dǎo)外出一律向縣委、縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)和單位主要領(lǐng)導(dǎo)報告，一般干部外出一律向單位主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)報告。
3.嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部外出制度。領(lǐng)導(dǎo)干部外出須經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)和交接安排好手頭工作后才能辦理相關(guān)手續(xù)，否則不得外出。領(lǐng)導(dǎo)干部外出如實匯報外出地點、事由和時限，外出期間必須保持24小時聯(lián)絡(luò)暢通。領(lǐng)導(dǎo)干部外出要做到事前有方案、事后有報告。
一是存在漏報的情況。領(lǐng)導(dǎo)干部外出已向縣委、縣政府主要和分管領(lǐng)導(dǎo)請假，但未向縣委辦和政府辦報備。二是存在遲報的情況。領(lǐng)導(dǎo)干部未能按規(guī)定時間提前報備。三是存在報告不規(guī)范的情況。報備程序不規(guī)范，存在以電話報備、口頭報備代替書面報備的'情況。
一要深刻認(rèn)識做好外出報告工作的重要意義。加強制度學(xué)習(xí)，切實增強貫徹落實領(lǐng)導(dǎo)干部外出報告制度的自覺性。要從思想上充分認(rèn)識貫徹落實外出報告制度的重要性和必要性，從守紀(jì)律、講規(guī)矩的高度，如實準(zhǔn)確地向縣委、縣政府報備領(lǐng)導(dǎo)干部外出情況。領(lǐng)導(dǎo)干部要以身作則，帶頭執(zhí)行請銷假制度，并嚴(yán)格監(jiān)督，抓好請銷假制的落實。
二要統(tǒng)籌安排領(lǐng)導(dǎo)干部外出活動。要加強工作協(xié)調(diào)配合，科學(xué)合理安排領(lǐng)導(dǎo)干部外出時間，嚴(yán)格落實領(lǐng)導(dǎo)干部報備工作的時限要求。
三要不折不扣抓好工作落實。把領(lǐng)導(dǎo)干部外出報告工作作為一項重要內(nèi)容列入工作日程，按時、準(zhǔn)確統(tǒng)計，切實做到凡出必報、報備及時，堅決避免漏報、遲報、錯報現(xiàn)象的發(fā)生。
制度梳理自查報告篇六
xx供電公司工會結(jié)合公司工會財務(wù)的實際情況，以查找問題，摸清情況，完善制度，夯實基礎(chǔ)，服務(wù)全局為目標(biāo)，在布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，有條不紊地開展了工會財務(wù)自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：
xx供電公司工會委員會下設(shè)5個基層分工會，工會財務(wù)專職工會會計一名，專職工會出納一名?，F(xiàn)有會員000人，年會費收入22730元，收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會組織的各項職能，推進企業(yè)兩個文明建設(shè)。多年來，公司工會把工會財務(wù)工作當(dāng)作強化工會物質(zhì)基礎(chǔ)的一項重點工程，把發(fā)揮和調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性，促進企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定，作為工會財務(wù)工作的著眼點，堅持工會財務(wù)工作為工會重點工作服務(wù)、為基層工會組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針，在收好、管好、用好工會經(jīng)費中嚴(yán)格執(zhí)行工會財務(wù)制度，不斷提高工會財務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平，在強化工會經(jīng)費收繳、深化財務(wù)改革、加強財務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作，為公司的蓬勃發(fā)展提供了強有力的財力支持和物質(zhì)保證。
公司工會自成立以來，公司領(lǐng)導(dǎo)班子對工會經(jīng)費的收繳工作一直非常重視和支持，為工會經(jīng)費收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機制和約束機制上下功夫，一是每年都將工會經(jīng)費收繳工作納入年度方針目標(biāo)考核之中，對不能按時上解經(jīng)費的單位，在年終評先中實行一票否決，對基層的促動很大，收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財務(wù)部門加強工作聯(lián)系，按照每月勞資和財務(wù)報表中的工資總額對工會經(jīng)費進行核定，并以此為依據(jù)對基層單位進行核收，提高了經(jīng)費收繳的準(zhǔn)確性。三是利用簽訂集體合同的機會，通過平等協(xié)商，把撥交工會經(jīng)費寫入合同條款。通過上述措施，幾年來我們對基層工會經(jīng)費的收繳率達(dá)到了100%，每年都能按照上級工會下達(dá)的經(jīng)費指標(biāo)，及時足額完成工會經(jīng)費的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來，我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機遇，積極主動的爭取公司行政的理解與支持，努力壯大工會的物質(zhì)基礎(chǔ)，實現(xiàn)了工會經(jīng)費與全局職工工資總額的同步增長。
會計基礎(chǔ)工作有待進一步完善，如會計記賬方法不規(guī)范，會計科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范，收支單據(jù)和報銷手續(xù)及會計檔案管理不規(guī)范。
加強工會財務(wù)人員培訓(xùn)，完善會計基礎(chǔ)工作。
制度梳理自查報告篇七
根據(jù)《**縣推行政府部門權(quán)力清單和責(zé)任清單制度工作方案》和縣委編辦的通知安排，現(xiàn)就**縣供銷合作社聯(lián)合社權(quán)力清單和責(zé)任清單梳理工作情況報告如下：
一、本部門（單位）權(quán)力清單和責(zé)任清單梳理情況按照《**縣推行政府部門權(quán)力清單和責(zé)任清單制度工作方案》的具體要求，**縣供銷合作社聯(lián)合社組織梳理了4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。經(jīng)梳理，本部門行政職權(quán)共計1類，共計4項；行政職權(quán)對應(yīng)的“責(zé)任事項”共計24項，“追責(zé)情形”共計24項。
二、履職情況分析。
經(jīng)認(rèn)真梳理分析，**縣供銷合作社聯(lián)合社行使的4項職權(quán)沒有職責(zé)交叉、分散的情況，也不存在職責(zé)缺位、越位行使的情況，履行方式是符合部門職責(zé)，也適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展，沒有長期未行使的職權(quán)，也沒有法律法規(guī)規(guī)章依據(jù)但在實際工作仍在行使的職權(quán)。
三、清理后初步處理意見。
根據(jù)部門職責(zé)規(guī)定，**縣供銷合作社聯(lián)合社承擔(dān)著負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的組織、規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)和建設(shè)，化肥等農(nóng)資經(jīng)營儲備的組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。梳理出的4項行政職權(quán)主要是按照上級業(yè)務(wù)主管部門的安排，進行審核推薦上報，只履行審核推薦權(quán)，沒有最終的決定審批權(quán)。對梳理的4項職權(quán)，初步處理意見是保留。
四、其他需要單獨說明或反映的重要問題。
根據(jù)永辦發(fā)（20xx5）8號、永政辦發(fā)（20xx5）21號文件內(nèi)容，**縣供銷合作社聯(lián)合社不再列入政府機構(gòu)序列，無行政許可事項、審批事項。
制度梳理自查報告篇八
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)養(yǎng)老保險內(nèi)控制度檢查工作實施方案的通知》[渝社險發(fā)（20xx）22號]要求，為進一步加強基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)、基金管理，我局對基本養(yǎng)老保險內(nèi)部控制制度認(rèn)真進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、組織機構(gòu)控制。
1.建立健全了比較完善的組織決策控制制度。我局內(nèi)設(shè)統(tǒng)籌科、退管科、居?？?、工傷生育科、財務(wù)審計科（信息科）和辦公室，對每個科室的職責(zé)進行了明確。各科室制定了業(yè)務(wù)工作制度，針對每項業(yè)務(wù)工作制定了具體的辦理程序。在工作中，制訂了一系列的組織決策制度，針對不同的情況，召開局長辦公會議、局務(wù)會議進行研究決策。對重大的問題由主要領(lǐng)導(dǎo)審批決策或者集體研究。在崗位設(shè)置上，會計出納分設(shè)，業(yè)務(wù)與財務(wù)分離，基金征收實行計劃與征收分離。在業(yè)務(wù)經(jīng)辦中，實行經(jīng)辦人員初審、科室負(fù)責(zé)人復(fù)審、分管領(lǐng)導(dǎo)審批的制度，實行不相容職務(wù)分離，相互監(jiān)督制約。目前，上述制度都得到了較好的執(zhí)行。
2.強化授權(quán)管理。對各項業(yè)務(wù)辦理均實行了嚴(yán)格的授權(quán)管理，我局對機關(guān)管。
理制度進行了進一步完善，制定了業(yè)務(wù)工作制度，對參加基本養(yǎng)老保險、養(yǎng)老基金的退付轉(zhuǎn)移等17項業(yè)務(wù)全部進行了授權(quán)管理，明確規(guī)定哪些業(yè)務(wù)由科室人員直接辦理，哪些需要業(yè)務(wù)需要送主要領(lǐng)導(dǎo)審核，哪些業(yè)務(wù)需要由勞動和社會保障局審核。對每項業(yè)務(wù)都有明確的授權(quán)。在授權(quán)管理中，體現(xiàn)了集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合，執(zhí)行與監(jiān)督相結(jié)合的原則。
3.強化人事管理。建立健全了人事管理制度，在人員招錄中，根據(jù)崗位要求，設(shè)置招錄人員條件，一律實行公開招考。在人員管理中，我局制發(fā)了云社險發(fā)〔20xx〕26號文件，對每個工作人員的崗位職責(zé)作了進一步細(xì)化，強化工作考核，嚴(yán)格開展工作人員年度考核制度。強化工作人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，每月至少組織職工集中學(xué)習(xí)一次。
二、業(yè)務(wù)運行控制。
1.完善業(yè)務(wù)規(guī)程。依據(jù)現(xiàn)行社會保險有關(guān)法規(guī)和政策，結(jié)合本縣實際，明確了參保登記、繳費申報及繳費基數(shù)核定、賬戶管理辦法和工作制度，確保具體業(yè)務(wù)操作之間都形成了內(nèi)在的制約關(guān)系。
2.加強參保登記管理。建立了《辦理參加基本養(yǎng)老保險制度》，對單位職工、城鎮(zhèn)個體工商戶和靈活就業(yè)人員等不同群體參加基本養(yǎng)老保險的經(jīng)辦程序和審核、審批辦法作了明確的規(guī)定，尤其是針對涉及補繳1995年12月31日以前養(yǎng)老保險費的審核審批作了更為嚴(yán)格具體的要求。所辦養(yǎng)老保險登記、申報業(yè)務(wù)，符合《養(yǎng)老保險操作規(guī)程》要求。
參保人員死亡時，其指定受益人或法定繼承人辦理個人帳戶繼承情況等方面都符合規(guī)定。
3.嚴(yán)格經(jīng)辦程序，加強基金征繳。按照《基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程（試行）》的要求，對各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的經(jīng)辦范圍、程序、要求和辦理時限進行了明確的規(guī)，對參保單位進行稽核。例如，統(tǒng)籌科定期將企業(yè)月繳納的養(yǎng)老保險申報表、明細(xì)表等，送財務(wù)審計科復(fù)核，并根據(jù)財務(wù)傳遞的到帳信息及時登記各種臺帳，確定專人保管。
強化個人賬戶管理，按規(guī)定利率記息，終止繳費者除建立標(biāo)識外封存其個人賬戶。
4.辦理退休審核業(yè)務(wù)時，堅持實行退休人員檔案“兩審制”，即檔案先由業(yè)務(wù)人員初審，再由分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審，做到手續(xù)完備，資料齊全。同時明確了崗位職責(zé)，退休審核崗位與待遇計算崗位相分離，計算退休待遇時，堅持專人辦理，科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核，確保退休信息錄入數(shù)據(jù)與退休審核審批資料一致。
5.養(yǎng)老待遇及離退休人員死亡待遇支付審批程序健全完善。每月養(yǎng)老待遇的月結(jié)算形成的各類支付計劃，堅持由科室負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核；離退休人員及兩類人員的死亡待遇辦理做到資料齊全，手續(xù)完備，并堅持由科室負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。
6.做好領(lǐng)取養(yǎng)老待遇的資格認(rèn)證工作。目前，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所的人員已完全到位，我局組織了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，將認(rèn)證工作下伸到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）社保所，由各社保所進行生存認(rèn)定，填好表冊，報我局處理。
7.在職參保人員流動就業(yè)時，能按規(guī)定及時為其辦理轉(zhuǎn)移基本養(yǎng)老保險關(guān)系手續(xù)。包括在統(tǒng)籌范圍內(nèi)流動時，轉(zhuǎn)移的個人帳戶檔案符合要求；跨統(tǒng)籌范圍流動就業(yè)時，能按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移個人帳戶基金。
建立了業(yè)務(wù)檔案管理制度，對業(yè)務(wù)檔案資料按規(guī)定歸檔保管。
三、基金財務(wù)控制。
1.制定基金管理制度。按照《社?；鹭攧?wù)制度》、《社?；鹭攧?wù)制度》的要求，我局制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)管理目標(biāo)考核制度》、《社會保險內(nèi)部控制制度》，并在工作中認(rèn)真執(zhí)行。加強預(yù)算管理，按規(guī)定編制年度預(yù)算。
2.加強基金收支管理。養(yǎng)老保險基金嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”和財政專戶管理的規(guī)定，資金存入規(guī)定銀行。養(yǎng)老、工傷、生育分別建賬、分別核算，憑合法有效的原始憑證、記賬憑證記賬，更正會計錯誤有依有據(jù)。
3.加強社?；鹭攧?wù)對賬工作，勞動保障、財政、地稅、銀行、審計等部門聯(lián)合發(fā)文，建立完善社會保險基金對賬機制，從體制、機制上規(guī)范了對賬行為。指定由出納負(fù)責(zé)核對支出戶銀行賬戶，由會計負(fù)責(zé)核對財政專戶銀行帳戶、核對稅務(wù)征繳數(shù)額、核對業(yè)務(wù)實收實撥及業(yè)務(wù)計劃數(shù)，使銀行存款賬戶與會計賬簿、會計報表等相符，財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)一致，做到賬賬、賬表、賬單相符。
4.建立崗位責(zé)任制。根據(jù)工作需要建立了財務(wù)工作人員崗位責(zé)任制，規(guī)定了財務(wù)負(fù)責(zé)人、會計、出納崗位的工作內(nèi)容、工作要求，使不相容的工作崗位相分離。會計負(fù)責(zé)管理財務(wù)憑證、會計賬簿、財務(wù)報表、會計檔案資料保管等工作，出納負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票的填開、日記賬的登記等工作，出納不得登記涉及收支、債權(quán)債務(wù)等會計業(yè)務(wù)。
財務(wù)專用章由會計專人保管，財務(wù)人員私章由本人各自分別保管，領(lǐng)導(dǎo)印章由辦公室保管，杜絕一人保管全部財務(wù)印章。
四、信息系統(tǒng)控制。
1.已按照國家及重慶市有關(guān)社保信息系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范建立了業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，已制定了相應(yīng)的管理制度。
2.我局已明確了系統(tǒng)管理員、業(yè)務(wù)人員的職責(zé)和權(quán)限，并由系統(tǒng)管理員根據(jù)工作需要分配業(yè)務(wù)人員的權(quán)限。
3.我局養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)信息的錄入、修改、訪問、數(shù)據(jù)維護等都是按照重慶市企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)操作管理規(guī)范進行的。
4.我局已建立了計算機房安全管理制度,業(yè)務(wù)系統(tǒng)已與外部互聯(lián)網(wǎng)進行了完全物理隔離。堅持按時備份制度，我們是堅持每天對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)加以備份的，市局已建立遠(yuǎn)程備份機制，對計算機病毒實時進行檢測，并及時更新殺毒軟件，以確保數(shù)據(jù)安全。
五、內(nèi)部控制的監(jiān)管。
1.我們根據(jù)勞動部及重慶市的有關(guān)規(guī)定，制定了云陽縣社會保險內(nèi)部控制制度，已設(shè)立了內(nèi)審稽核部門，并配備了內(nèi)審稽核人員。
2．內(nèi)控制度以通知的方式發(fā)我局各科室，由財務(wù)審計科牽頭執(zhí)行,制定了工作計劃，開展了內(nèi)審及內(nèi)控工作，工作筆錄由被檢查單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章。
3．我局對各項業(yè)務(wù)進行了定期檢查，如財務(wù)審計科對參保單位申報的繳費工資進行復(fù)審，現(xiàn)發(fā)問題及時向業(yè)務(wù)反饋，提出整改意見進行整改。
4．建立風(fēng)險評估制度，制定風(fēng)險處置預(yù)案，同時加強信息披露管理。
我局通過建立健全內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度，強化了權(quán)力的制約和責(zé)任追究，規(guī)范了業(yè)務(wù)行為，提高了數(shù)據(jù)信息質(zhì)量，確保養(yǎng)老基金的安全完整，杜絕了養(yǎng)老基金被貪污、截留、挪用等違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。但經(jīng)過自查還存在以下不足：如信息系統(tǒng)控制方面感到技術(shù)力量跟不上，人才嚴(yán)重不足等。我們將在今后的工作中加以改進，從而推動社保事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
制度梳理自查報告篇九
為了加強某些制度的管理以及落實到實處的情況，那么制度執(zhí)行情況自查報告究竟怎么寫呢。以下這篇來自資料下載網(wǎng)整理的制度執(zhí)行情況自查報告范文。
根據(jù)市效能辦《關(guān)于開展對首問負(fù)責(zé)制、限時辦結(jié)制、責(zé)任追究制執(zhí)行情況進行專項督查的通知》要求，我局本著實事求是的原則，對首問負(fù)責(zé)制、限時辦結(jié)制、責(zé)任追究制的落實情況，進行了深入細(xì)致的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、在加強學(xué)習(xí)上狠下功夫，切實提高-干部職工對三項制度的認(rèn)識。
局黨組充分認(rèn)識到認(rèn)真落實三項制度是建立健全行政效能制度體系的關(guān)鍵，是推進干部作風(fēng)轉(zhuǎn)變，全面提高機關(guān)效能的重點，對三項制度的落實高度重視，首先狠抓三項制度學(xué)習(xí)。局黨組中心組*次集中學(xué)習(xí)三項制度，做到學(xué)前有安排、學(xué)習(xí)有考勤、有發(fā)言、有筆記，起到了表率作用。同時，通過組織動員會、學(xué)習(xí)討論會以及印發(fā)學(xué)習(xí)提綱引導(dǎo)干部職工學(xué)習(xí)的方式，系統(tǒng)組織機關(guān)干部職工學(xué)習(xí)了胡-錦-濤總書記、溫-家-寶總理等中央領(lǐng)導(dǎo)以及自治區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和市領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，加強機關(guān)效能建設(shè)的一系列重要講話，逐條學(xué)習(xí)了《首問負(fù)責(zé)制》、《限時辦結(jié)制度》和《責(zé)任追究制度》，使廣大干部職工充分認(rèn)識到認(rèn)真貫徹落實三項制度，對于開展轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，加強機關(guān)行政效能建設(shè)活動，對于提高行政管理水平的重要性。同時，積極參加市效能辦組織的三項制度考試，參考率達(dá)100%。其次，把學(xué)習(xí)三項制度與思想教育結(jié)合起來，進一步提高-干部隊伍的整體素質(zhì)。通過深入開展宗旨教育、形勢政策教育和法律法規(guī)教育，引導(dǎo)干部職工樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，樹立與發(fā)展要求相適應(yīng)的思想理念，不斷提高貫徹落實三項制度的自覺性。
二、在建章立制上狠下功夫，建立以三項制度為核心的機關(guān)效能建設(shè)制度體系。
為了盡快建立機關(guān)效能建設(shè)制度體系，按照市委、市政府的要求，在認(rèn)真學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，幾次召開黨組會對三項制度實施辦法及配套進行了研究討論，及時印發(fā)了《貫徹〈行政機關(guān)首問負(fù)責(zé)制度〉實施辦法》、《貫徹〈行政機關(guān)限時辦結(jié)制度〉實施辦法》、《貫徹〈行政機關(guān)責(zé)任追究制度〉實施辦法》。同時，圍繞開拓創(chuàng)新、轉(zhuǎn)變職能、從嚴(yán)管理的要求，把建章立制、堅持以制度管人管事作為作風(fēng)建設(shè)的核心內(nèi)容，認(rèn)真梳理原有規(guī)章制度，行之有效的堅持和完善，不合時宜的修訂或廢止，進一步健全完善工作制度和規(guī)程，努力形成科學(xué)完善、規(guī)范合理、運轉(zhuǎn)高效的工作機制，使各項工作都有法可依、有章可循、有據(jù)可查，減少工作的隨意性、隨機性和盲目性。目前，已制定并印發(fā)的制度有：崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、一次性告知制、公文運轉(zhuǎn)和處理制度、否定報備制、考勤管理制度、禁酒令、局機關(guān)效能監(jiān)察投訴機構(gòu)的職責(zé)、權(quán)限和工作紀(jì)律的規(guī)定。與此同時，在全局開展學(xué)法規(guī)、見行動的活動，在機關(guān)內(nèi)部大興學(xué)習(xí)之風(fēng)，不斷提高隊伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政策水平;大興遵章守紀(jì)之風(fēng)，實行掛牌上崗、推行個人服務(wù)承諾，局機關(guān)每個干部職工結(jié)合自身工作實際，制定了個人服務(wù)承諾，并在一定的范圍內(nèi)公開。同時，設(shè)置公布監(jiān)督牌、設(shè)立舉報電話和舉報箱、不定期檢查監(jiān)督、定期匯報等措施，督促規(guī)章制度的落實，切實用規(guī)章制度規(guī)范、約束干部和工作人員的行為，推動機關(guān)作風(fēng)的轉(zhuǎn)變;大興文明之風(fēng)，積極倡導(dǎo)文明辦公，使用禮貌用語，繼續(xù)推行一張笑臉相迎、一把椅子讓座、一杯熱茶暖心、一個明確答復(fù)的四個一接待準(zhǔn)則。通過創(chuàng)新教育方式和載體，進一步轉(zhuǎn)變了機關(guān)作風(fēng)，密切黨群干群關(guān)系，增進與人民群眾的感情，贏得了社會各界和群眾的好評。
三、
在窗口建設(shè)上狠下功夫，認(rèn)真落實首問負(fù)責(zé)制。
為更加方便群眾咨詢辦事、提高工作效率，以加強窗口建為平臺，認(rèn)真落實首問負(fù)責(zé)制。一是加強行政審批辦證大廳窗口建設(shè)。進一步規(guī)范審批程序，完善審批方式，實行陽光審批，推行六公開：申辦事項公開、申辦材料公開、審批程序公開、審批時限公開、人員身份公開、投訴監(jiān)督公開。繼續(xù)實行一次性告知制度，做到窗口工作人員一次性告知其所辦理事項的負(fù)責(zé)崗位、承辦人員、申報材料、辦事流程、承諾時限等內(nèi)容。建立獎懲制度，在市審批大廳辦事窗口服務(wù)質(zhì)量考評第*季度大廳優(yōu)質(zhì)服務(wù)競賽流動紅旗單位評比中，我單位獲流動紅旗單位和個人優(yōu)質(zhì)服務(wù)標(biāo)兵,給予有關(guān)人員一定的獎勵。二是設(shè)立內(nèi)部服務(wù)窗口，實行集中辦理，一站式服務(wù)。選配熟悉業(yè)務(wù)的工作人員，實行掛牌報務(wù)。設(shè)置了明顯的指示牌，在服務(wù)窗口內(nèi)置備了辦事指南、申請表格等。三是實行辦理事項登記制度。印制了機關(guān)辦理事項收件回執(zhí)、機關(guān)辦理事項取件登記表并投入使用。辦事窗口在受理群眾的申請事項后，填寫受理回執(zhí)單給群眾，在回執(zhí)單上注明受理窗口、承辦人、辦理事項名稱、受理日期、限時辦結(jié)日期、投訴電話等，對首問責(zé)任人進行有效監(jiān)督。
制度梳理自查報告篇十
為進一步厘清我局各項行政權(quán)責(zé)，按照《xx縣推行政府部門權(quán)力清單制度工作實施方案》要求，結(jié)合我局履行實際，我局對行政權(quán)責(zé)清單進行了認(rèn)真梳理自查，報告如下：
一、梳理情況。
經(jīng)梳理，我局xx縣水利局機構(gòu)級別正科級，內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別為辦公室、計劃財務(wù)股、水政水資源股、xx縣防汛抗旱指揮部辦公室、河道采砂管理股，下設(shè)工程管理站、勘測設(shè)計隊、排灌機械隊、水土保持工作站和白龍河水庫、矣則河水庫、華盤大溝、老里箐水庫，糯節(jié)河水庫管理所共9個事業(yè)單位。行使行政職權(quán)共計5類，共計70項，行政職權(quán)對應(yīng)的“責(zé)任事項”共計494項，“追責(zé)情形”共計635項。其中:行政許可9項，對應(yīng)的“責(zé)任事項”37項，對應(yīng)的“追責(zé)情形”41項;行政處罰47項，對應(yīng)的“責(zé)任事項”376項，對應(yīng)的“追責(zé)情形”517項;行政強制9項，對應(yīng)的“責(zé)任事項”51項，對應(yīng)的“追責(zé)情形”49項;行政征收3項，對應(yīng)的“責(zé)任事項”15項，對應(yīng)的“追責(zé)情形”9項；行政檢查3項，對應(yīng)的“責(zé)任事項”15項，對應(yīng)的“追責(zé)情形”9項；無行政給付、行政確認(rèn)、行政獎勵、行政裁決、其他行政職權(quán)和政府內(nèi)部審批事項。
二、履職情況分析。
我局把開展權(quán)力清單和責(zé)任清單梳理工作列入重要的議事日程，局主要負(fù)責(zé)人親自抓，負(fù)總責(zé)，分管負(fù)責(zé)人具體督查落實，由分管領(lǐng)導(dǎo)親自組織、協(xié)調(diào)，召開各職能部門負(fù)責(zé)人會議，共同研究部署梳理工作，做到梳理流程不缺、權(quán)力項目不漏。按照責(zé)權(quán)一致，有權(quán)必有責(zé)的要求，根據(jù)不同類別行政權(quán)力的職責(zé)和工作任務(wù)，落實責(zé)任主體，弄清權(quán)力界定，規(guī)范職責(zé)權(quán)限，明確相應(yīng)責(zé)任。逐一對職權(quán)歸屬進行了梳理，并逐條逐項分類登記并以清單方式列舉。通過梳理，進一步推進了行政權(quán)力規(guī)范運用，我局將在今后的服務(wù)工作中嚴(yán)格執(zhí)行權(quán)力清單和責(zé)任清單制度，優(yōu)化辦理流程，提高服。務(wù)效率，確保清單制度落到實處。
我局現(xiàn)有行政審批共9項，全部進入縣行政審批服務(wù)中心水利局窗口進行審批，并對每項審批分別制作了流程圖。按照法律、法規(guī)、規(guī)章等賦予本部門的行政職權(quán)，我局嚴(yán)格按照公開的審批程序、審批時限、責(zé)任部門和監(jiān)督渠道等依法進行審批。做到了以職定責(zé)，按崗設(shè)人，明確職責(zé)，強化責(zé)任，提高了辦事效率，降低了企業(yè)和公眾的辦事成本。
三、梳理后初步處理意見。
我局按照法律法規(guī)規(guī)章、“三定”等規(guī)范性文件，對現(xiàn)有行政職權(quán)進行全面梳理，符合水利工作實際，建議全部保留。
四、其他需要單獨說明或反映的重要問題。
我局在行政職權(quán)實際行使過程中，存在以下困難：
部分職權(quán)行使難度較大。如河道采砂管理，涉及水利、國土、交通、所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)等諸多部門，加之零星非法采砂行為流動性、隱蔽性強，管理難度增大。
水利部門人力不足。近年來隨著水利改革與發(fā)展任務(wù)的加重，我局人力不足的矛盾日益凸顯。目前身兼多崗，工作任務(wù)繁重。大量行政職權(quán)集中于水政股、水保站、防辦、局辦公室、財務(wù)股，只能整合其他事業(yè)單位人員加以補充。其中，辦公室抽調(diào)勘測設(shè)計隊、機械隊各1人，管理站2人，財務(wù)股抽調(diào)機械隊2人，管理站1人，水政股抽調(diào)管理站2人，防辦抽調(diào)管理站、水保站各1人，河道采砂管理股無工作人員，其工作主要由防辦和水政股代理。
隊劃分為公益二類，不利于工作開展。
制度梳理自查報告篇十一
根據(jù)《鹽池縣深化行政審批制度改革實施方案工作調(diào)研的通知》(鹽審改辦發(fā)〔20xx〕1號)要求，現(xiàn)將我局開展深化行政審批制度改革工作報告如下：
為進一步優(yōu)化政務(wù)環(huán)境，提高衛(wèi)生行政審批效率，根據(jù)《鹽池縣深化行政審批制度改革實施方案》，衛(wèi)生局高度重視，指定專人負(fù)責(zé)此項工作，對行政審批事項進行了清理規(guī)范，進一步減少現(xiàn)有的行政審批事項，精簡程序，縮短辦事時限。按照“合法、合理”原則，將衛(wèi)生局原來17小項行政審批服務(wù)事項減少合并為9項，審批時限壓縮54%，工作流程減少8個環(huán)節(jié)，審批要件減少12個。
在20xx年電子政務(wù)服務(wù)工作的基礎(chǔ)上，衛(wèi)生局積極采取措施，扎實推進全縣衛(wèi)生行政審批制度改革。
(一)高度重視，加強管理。衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)對深化行政審批工作高度重視，多次召開專題會議進行安排部署，健全完善各項規(guī)章制度，進一步做好政務(wù)信息公開工作，切實加強對行政審批工作的管理。
(二)壓縮時間，精簡材料。從為群眾提供方便快捷的服務(wù)出發(fā)，對現(xiàn)有審批事項承諾時間進行壓縮，對申請材料進行精簡，對通過日常監(jiān)管即可的內(nèi)容材料予以取消，對類似“衛(wèi)生行政部門規(guī)定的材料”等籠統(tǒng)性表述進行了規(guī)范，使辦事流程更加簡化，審批時限進一步縮短。規(guī)范后的衛(wèi)生局行政審批服務(wù)事項由原來17小項減少合并為9項，審批時限壓縮54%，工作流程減少8個環(huán)節(jié)，審批要件減少12個。
(三)積極推進，規(guī)范審批。對目前保留的審批事項，組織依法清權(quán)確權(quán)，編制行政審批目錄，明確審批權(quán)力的主體、依據(jù)、運行程序和監(jiān)督措施等。完善行政審批配套制度，規(guī)范審批流程。建立完善衛(wèi)生局行政審批的各項制度，并認(rèn)真抓好落實。將衛(wèi)生局行政審批事項全部進入政務(wù)大廳窗口，專人負(fù)責(zé)集中受理，簡化辦事程序，提高行政效率。
(四)加強管理，提升質(zhì)量。健全完善鹽池縣衛(wèi)生局政務(wù)服務(wù)首問負(fù)責(zé)制、限時辦結(jié)制、一次性告知制度、ab崗工作制度等制度，規(guī)范工作程序，加強對政務(wù)大廳工作人員的管理約束，及時溝通協(xié)調(diào)工作中存在的問題，收集和了解辦結(jié)事項的反饋意見，做到熱情接待，微笑服務(wù)，耐心解答。
在今后的工作中，我局將進一步深化行政效能建設(shè)，加強行政審批工作。一是要加強政務(wù)中心窗口建設(shè)，充實窗口工作力量;二是要加強相關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)水平;三是要加強制度建設(shè)，讓整個審批事項在制度化下有機有序地運行，盡最大限度地方便群眾。
制度梳理自查報告篇十二
根據(jù)《中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈云南省推行各級政府部門權(quán)力清單制度工作方案〉的通知》（云辦發(fā)〔2016〕13號）和《**市人民政府行政審批制度改革辦公室關(guān)于開展市直部門權(quán)力清單和責(zé)任清單制定工作的通知》（普審改辦〔2016〕1號）要求，我局認(rèn)真開展了權(quán)力清單梳理工作，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、行政職權(quán)梳理情況。
我局按照權(quán)力清單制度工作方案的相關(guān)要求，認(rèn)真開展相關(guān)職權(quán)梳理工作。及時建立由市局政治部牽頭，法制科、刑偵支隊、治安支隊、警務(wù)督察支隊等職能部門配合的工作機制，按照職權(quán)法定、權(quán)責(zé)一致、相對集中原則，對我局實際開展和可能涉及的行政職權(quán)從職權(quán)名稱、設(shè)定依據(jù)、實施方案、罪責(zé)依據(jù)、監(jiān)督方式、救濟途徑方面進行了逐一梳理，并提出了相關(guān)處理意見。梳理工作中，我們采取分散梳理和集中梳理兩種方式進行。分散梳理就是要求各業(yè)務(wù)職能部門將日常工作中所涉及到的行政職權(quán)和可能涉及的行政職權(quán)自行清理，按照權(quán)力清單格式填寫后交由省局法制處匯總整理；集中梳理就是由市局法制科牽頭，組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門一道，結(jié)合匯總整理后的權(quán)利清單，對照我局開展行政工作中涉及和可能涉及到的法律、法規(guī)、規(guī)章，逐項對照檢查，查找可能遺漏的項目、提出工作中存在的問題和解決方案。集中梳理后由市局法制科將梳理的最終情況按照權(quán)力清單表格模式進行統(tǒng)一，并報分管局領(lǐng)導(dǎo)審批后報送市林業(yè)局權(quán)力清單工作領(lǐng)導(dǎo)小組。通過梳理，清理出我局涉及的行政職權(quán)共有三大類104項，分別是：行政處罰89項、行政強制11項、行政檢查4項。
二、履職情況分析。
在梳理職權(quán)的過程中，我們始終貫徹云南省人民政府下發(fā)的《關(guān)于云南省林業(yè)部門相對集中林業(yè)行政處罰權(quán)工作方案的批復(fù)》（云政復(fù)〔2016〕69號）精神，認(rèn)真執(zhí)行以森林公安為主相對集中行使林業(yè)行政處罰權(quán)的工作要求，對實際工作中的各項行政職權(quán)和對應(yīng)的行政責(zé)任進行了認(rèn)真分析，逐項整理，沒有發(fā)現(xiàn)存在職責(zé)交叉、分散的情況，我們認(rèn)為，以森林公安為主相對集中行使林業(yè)行政處罰權(quán)是林業(yè)部門內(nèi)部工作機制的創(chuàng)新和優(yōu)化，是對林業(yè)行政執(zhí)法工作的充實和加強，是適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展需要和深化行政執(zhí)法體制改革精神的具體體現(xiàn)。同時在梳理過程中我們也發(fā)現(xiàn)，森林公安機關(guān)打擊違法犯罪行為，除接受群眾舉報控告等方式外，工作中主動開展監(jiān)督檢查也是發(fā)現(xiàn)違法犯罪線索的主要方式之一，但目前我森林公安機關(guān)行政檢查職權(quán)的明確存在一定程度的模糊。為使我們在工作中能夠順利開展相應(yīng)的林業(yè)行政處罰職能，根據(jù)《中華人民共和國人民警察法》第九條、《中華人民共和國陸生野生動物保護實施條例》第二十八條、《森林防火條例》第二十四條、《中華人民共和國野生植物保護條例》第十七、十九條等規(guī)定，我們認(rèn)為應(yīng)當(dāng)明確森林公安機關(guān)行使與履行林業(yè)行政處罰職能相應(yīng)的監(jiān)督檢查權(quán)。
三、
職權(quán)清理處理意見。
根據(jù)我局行政職權(quán)梳理情況和履職情況分析，我局涉及的行政處罰89項、行政強制11項、行政檢查4項行政職能，是符合我市林業(yè)行政執(zhí)法工作實際的，也是適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展需要和深化行政執(zhí)法體制改革精神的，因此，我們認(rèn)為以上行政職權(quán)均應(yīng)保留。
3/3。
制度梳理自查報告篇十三
根據(jù)《區(qū)教育系統(tǒng)深入開展“三項行動”工作的實施方案》（教黨發(fā)20xx號）文件精神，我校積極開展自查工作，現(xiàn)總結(jié)作如下：
1、學(xué)校成立清查領(lǐng)導(dǎo)小組。
組長：校長書記。
副組長：支部宣傳委員、支部組織委員（德育主任）。
組員：會計（出納）。
2、認(rèn)真學(xué)習(xí)文件。學(xué)校首先在行政會上學(xué)習(xí)區(qū)教委文件，然后在教師大會再次進行學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會文件精神，按文件要求辦事。
根據(jù)我區(qū)教育系統(tǒng)，“三項行動”專項清理的工作重點是解決規(guī)范工程建設(shè)領(lǐng)域（含集中采購行為）、學(xué)生資助資金的監(jiān)管和機關(guān)服務(wù)執(zhí)法工作中態(tài)度粗暴、方法簡單、激化矛盾的問題。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組分工負(fù)責(zé)，校長負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，全面協(xié)調(diào)。辦公室主任負(fù)責(zé)清理工程建設(shè)領(lǐng)域（含集中采購行為）、學(xué)生資助資金的監(jiān)管。教導(dǎo)主任、德育主任負(fù)責(zé)清理教師在教育教學(xué)過程中的違法亂紀(jì)行為。各部門先各自清理，學(xué)校再進行匯總，查找不足，提出改進措施。
（一）學(xué)生資助資金的監(jiān)管。
嚴(yán)格按《區(qū)強農(nóng)惠農(nóng)資金監(jiān)管暫行辦法》的要求，制定了《小學(xué)貧困生資助管理辦法》、《小學(xué)學(xué)生飲用奶管理辦法》等相應(yīng)的監(jiān)管實施措施，以確保資金“陽光運作”。
1.做好學(xué)生資助資金的信息“四公開”工作。一是做到資助政策公開。在每學(xué)年開學(xué)第一學(xué)期家長會上，學(xué)校都要向家長宣傳巴南區(qū)關(guān)于資助貧困學(xué)生的有關(guān)文件，讓家長了解國家的惠民政策，二是做到對象公開。學(xué)校對資助享受的學(xué)生認(rèn)真審核及時公開，讓家長、學(xué)生、社會知曉。三是標(biāo)準(zhǔn)公開，學(xué)生享受資助標(biāo)準(zhǔn)、享受資助的時段、資金到位時間公開。四是數(shù)量公開，全校資助總數(shù)、受益人數(shù)公開。通過公開，實現(xiàn)資助資金的陽光操作。
2.建立資助學(xué)生資金檔案。學(xué)生資助資金使用建立臺賬，并在財務(wù)部門入帳備案。
（二）工程建設(shè)領(lǐng)域工作。
學(xué)校組織教職工學(xué)習(xí)區(qū)教委《小型基建維修項目過程管理實施細(xì)則》（教委發(fā)20xx號）、《關(guān)于進一步加強教育系統(tǒng)基建管理工作的通知》（教委發(fā)20xx號）、《區(qū)教育系統(tǒng)基本建設(shè)管理》（教委發(fā)20xx號）并貫徹執(zhí)行。
嚴(yán)格執(zhí)行《條例》和《辦法》，經(jīng)清查，近xx年學(xué)校均沒有超出5萬以上的工程項目，學(xué)校所有的零星維修，均在行政會上討論通過，資金超過5000元以上的均簽定工程合同。
（三）“規(guī)范違規(guī)執(zhí)法突出問題”
推進依法治校、辦家長滿意學(xué)校為目標(biāo)，以改進干部教師作風(fēng)為主線，清查教師有償家教及亂定輔導(dǎo)資料及其它有悖師德師風(fēng)問題。經(jīng)查全校教師均無存在以上問題。
學(xué)校項目工程建設(shè)實行“陽光管理”有不足之處，由于學(xué)校小，每次工程維修資金少，均沒有發(fā)包，建筑材料采購、建設(shè)資金撥付等均由后勤人員參與，沒有全體教職工的廉政監(jiān)督。工程沒有建設(shè)項目廉政責(zé)任書和廉政檔案。
從本次清理過后，學(xué)校對建筑工程一定按照區(qū)教委文件執(zhí)行，實行“陽光管理”，對工程項目超3000元的首先在行政會上討論通過，然后在教師會上通報，其次再進行多家詢價，最后由行政會決定進行施工，接受全體教職工的廉政監(jiān)督。啟動工程建設(shè)項目廉政責(zé)任書和廉政檔案工作，從項目開始就作出要求，確保項目資料齊全。
制度梳理自查報告篇十四
根據(jù)xx縣黨委、政府《關(guān)于深化林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革的意見》精神，按照《六枝xx縣林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革檢查驗收方案》（林改辦［］5號）文件要求，結(jié)合我鄉(xiāng)開展林改工作實際情況，我們認(rèn)真開展了自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
xx鄉(xiāng)地處南部，全鄉(xiāng)有7個行政村，112個村民小組，總?cè)丝?2510萬人，總戶數(shù)2962戶。全鄉(xiāng)國土總面積84600畝，林業(yè)用地面積xx畝，占全鄉(xiāng)總面積的xx；重點公益林區(qū)劃面積xx萬畝，占林地面積的xx，經(jīng)果林面積xx萬畝，占林地面積的xx，森林活立木蓄積xx萬立方米，森林覆蓋率達(dá)xx。
林改前，全鄉(xiāng)林地中，國有林地面積xx畝，占林地面積的xx；集體統(tǒng)一經(jīng)營面積xx畝(已流轉(zhuǎn)集體山林面積xx畝)，占林地面積的xx；自留山面積xx畝，占林地面積的xx；責(zé)任山面積xx畝，占林地面積的xx。
xx年12月以來，我鄉(xiāng)根據(jù)省、市統(tǒng)一部署，按照xx縣黨委、政府《關(guān)于深化林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革的意見》和xx鄉(xiāng)黨委、政府《關(guān)于xx鄉(xiāng)深化林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革實施方案》要求，開展以“明晰產(chǎn)權(quán)、減輕稅費、規(guī)范流轉(zhuǎn)、放活經(jīng)營”為主要內(nèi)容的林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革。至xx年9月取得了階段性成效，全鄉(xiāng)完成深化改革面積xx畝，占應(yīng)改革面積的x；已明晰產(chǎn)權(quán)面積xx畝，占應(yīng)明晰產(chǎn)權(quán)面積的x；完成區(qū)劃面積xx畝，占應(yīng)登記面積的xx；完成林權(quán)登記面積xx畝，占應(yīng)登記面積的；經(jīng)自查評定，分山到戶率達(dá)到xx；分戶登記率達(dá)到xx；糾紛調(diào)處率達(dá)到xx；群眾滿意率達(dá)到。林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革的開展得到了廣大林農(nóng)群眾的衷心擁護，造林、育林、護林的積極性顯著提高，實現(xiàn)了“還權(quán)于民、還利于民、聚力于民”和“資源增長、農(nóng)民增收、社會增效”的良好局面，迸發(fā)出強大的生命力，為促進林農(nóng)受益、稅費減輕、權(quán)屬明晰、經(jīng)營放活、流轉(zhuǎn)規(guī)范、林區(qū)穩(wěn)定的大好局面打下了堅實的基礎(chǔ)。
從自查情況來看，我鄉(xiāng)村組林改操作規(guī)范，全鄉(xiāng)不合理收費項目全面取消，木竹采伐指標(biāo)公示制度得到落實，壟斷經(jīng)營和區(qū)域封鎖已經(jīng)打破，林業(yè)部門行政經(jīng)費已納入財政預(yù)算，未發(fā)生森林資源重大案件，林區(qū)秩序良好，綜合評價定為合格。
具體分析評價如下：
（一）組織領(lǐng)導(dǎo)
建立機制，形成合力，堅持把“鄉(xiāng)、村、組三級齊抓共管”的領(lǐng)導(dǎo)機制貫穿于林改全過程，形成上下聯(lián)動、左右互動，全民配合抓林改的局面。鄉(xiāng)一級成立了以鄉(xiāng)黨委書記為總督查，鄉(xiāng)長為組長，鄉(xiāng)黨委副書記、分管副鄉(xiāng)長為副組長的林改領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)了鄉(xiāng)林改辦于鄉(xiāng)林業(yè)站，7個行政村均明確了指導(dǎo)組；并于xx年12月x日召開了全鄉(xiāng)林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革動員大會，建立了各項制度，層層落實責(zé)任，由鄉(xiāng)人民政府與各村簽訂了責(zé)任狀；實行“黨政一把手親自抓，負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)和駐村干部具體抓，一級抓一級，層層抓到落實”的工作機制，并落實了專職人員，村、組及時召開了干部大會、黨員會、村民大會和村民代表會議，制定了改革方案，經(jīng)xx縣政府批復(fù)實施。
林改工作開展以來，鄉(xiāng)主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視林改工作，多次實地進行調(diào)研，發(fā)現(xiàn)和解決林改中出現(xiàn)的矛盾和問題。鄉(xiāng)黨委書記分別到全鄉(xiāng)7個行政村，深入農(nóng)戶和山頭對集體山林流轉(zhuǎn)開發(fā)經(jīng)果林如何確權(quán)發(fā)證等熱點、難點問題進行了專題調(diào)研。鄉(xiāng)長經(jīng)常聽取林改工作情況匯報，重大問題親自決策。xx年x月x日，長在我鄉(xiāng)調(diào)研林改工作時，對我鄉(xiāng)在林改工作中正確處理好與經(jīng)果林發(fā)展、礦業(yè)資源開發(fā)、林場和招商引資等“四大關(guān)系”的工作做法給予了充分的肯定。
制度梳理自查報告篇十五
xx縣由于貧困程度深、群眾貧困面大，現(xiàn)還有建檔立卡貧困人口6832戶25469人。僅有扶貧工作監(jiān)督檢查、農(nóng)村扶貧項目審批、農(nóng)村扶貧對象審定及整村推進、扶貧安居等扶貧項目審批職權(quán)，沒有職責(zé)交叉、分散；職責(zé)缺位、越位情況。
三、清理后初步處理意見。
4、保留整村推進、安居工程、易地扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)、信貸扶貧項目和革命老區(qū)專項資金項目審批。四、梳理權(quán)力清單和責(zé)任清單中采取的好做法和成功經(jīng)驗一是高度重視，加強領(lǐng)導(dǎo)。局領(lǐng)導(dǎo)高度重視權(quán)責(zé)梳理工作，明確專人負(fù)責(zé)此項工作。二是認(rèn)真組織，各股(室)協(xié)調(diào)配合。此次權(quán)責(zé)清理工作涉及各個股（室），權(quán)責(zé)事項繁雜，對此我局認(rèn)真組織涉及股(室)認(rèn)真開展梳理工作，確保權(quán)責(zé)梳理不疏漏。三是主動與各縣同系統(tǒng)交流。在梳理過程中，工作人員主動與各縣同系統(tǒng)人員交流，認(rèn)真對照各項清理事項，確保權(quán)責(zé)清理不疏漏。四是清理權(quán)力事項、落實責(zé)任主體。按照責(zé)權(quán)一致，有權(quán)必有責(zé)的要求，根據(jù)不同類別行政權(quán)力的職責(zé)和工作任務(wù)，落實責(zé)任主體，弄清權(quán)力界定，規(guī)范職責(zé)權(quán)限，明確相應(yīng)責(zé)任。逐一對職權(quán)歸屬進行了清理，要求相關(guān)職能股（室）逐一對照清理，對核實確認(rèn)的行政權(quán)力事項予以保留，沒有的予以刪除，未列入的進行補充添加。同時嚴(yán)格以法律法規(guī)規(guī)章、黨中央國務(wù)院和省委省政府規(guī)范性文件、部門“三定”等為依據(jù)，對照清理事項總表，對現(xiàn)有行政權(quán)力進行全面清理，并逐條逐項分類登記并以清單方式列舉。五、其他需要單獨說明或反映的重要問題。無。
xx縣扶貧開發(fā)局20xx年12月11日。
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制度梳理自查報告篇十六
一、針對貴局通報的因從業(yè)人員管理的薄弱環(huán)節(jié)導(dǎo)致的犯罪案例，我部及時對員工管理制度進行了自查。我部將“誠信”作為公司文化的首要理念，在每一次的員工培訓(xùn)中都要求對此深入理解，警示員工作為一名證券從業(yè)人員應(yīng)該誠信從業(yè)、誠信服務(wù)。以弘揚和培育“規(guī)范、誠信、創(chuàng)新、穩(wěn)健、合作”的行業(yè)文化為核心;以保護投資者合法權(quán)益為出發(fā)點;以道德為基礎(chǔ)、法制為保障，采取各種有效措施，切實加強員工的誠信教育。每月定期開展誠信合規(guī)教育學(xué)習(xí)培訓(xùn)，根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)發(fā)文和總公司法律合規(guī)部每月下發(fā)的《合規(guī)提醒》、《合規(guī)公告》、《經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)合規(guī)信息分析報告》等內(nèi)容，結(jié)合本營業(yè)部的.具體情況，在調(diào)查分析基礎(chǔ)上分層次、有重點地制訂誠信教育的基本目標(biāo)、進行全員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。加強管理、嚴(yán)格考核，充分發(fā)揮客戶回訪的作用，及早發(fā)現(xiàn)異常情況，認(rèn)真對待客戶的投訴舉報，及時處理失信行為。在員工績效考核中始終堅持誠信合規(guī)執(zhí)業(yè)的考核權(quán)重，加大對失信違規(guī)行為的懲戒力度。從而杜絕員工欺騙、違紀(jì)行為，樹立誠實守信的道德風(fēng)尚。
二、我部在日常管理中，能嚴(yán)格按照監(jiān)管部門及公司的相關(guān)規(guī)定開展各項業(yè)務(wù)。在印章管理方面，我部嚴(yán)格按照公司下發(fā)的《印章管理辦法》、《財務(wù)印章管理辦法》、《業(yè)務(wù)印章管理標(biāo)準(zhǔn)化條例》的有關(guān)要求，對各類印章均登記造冊，建有各類印章的使用、保管、交接等內(nèi)控流程，并與營業(yè)部管理層及各位印章保管人員均一一簽訂《合規(guī)用印承諾書》。指定檔案管理員保管業(yè)務(wù)合同、申請表等重要空白憑證，嚴(yán)格按公司要求進行領(lǐng)用登記及管理。
在進行日常業(yè)務(wù)處理時，做到重要業(yè)務(wù)崗位人員分離，不相容崗位分離、關(guān)鍵業(yè)務(wù)的復(fù)核與審批制度有效執(zhí)行。與客戶權(quán)益變動相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦人員之間，建立了制衡機制。涉及客戶資金賬戶及證券賬戶的開立、信息修改、注銷，建立及變更客戶資金存管關(guān)系，客戶證券賬戶轉(zhuǎn)托管和撤銷指定交易等與客戶權(quán)益直接相關(guān)的業(yè)務(wù)，做到一人操作、一人復(fù)核，復(fù)核留痕。涉及限制客戶資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、改變客戶證券賬戶和資金賬戶的對應(yīng)關(guān)系、客戶賬戶資產(chǎn)變動記錄的差錯確認(rèn)與調(diào)整等非常規(guī)性業(yè)務(wù)操作，做到事先審批，事后復(fù)核，審批及復(fù)核均留痕。
三、經(jīng)自查：我部在日常管理過程中，建立健全了客戶異常交易的操作監(jiān)控制度，由公司法律合規(guī)部及運營管理部統(tǒng)全程監(jiān)控客戶帳戶的交易動態(tài)，如有異常及時通知營業(yè)部，由營業(yè)部與客戶進行聯(lián)系溝通，快速高效的核實異常交易并留痕。收到交易所的異常交易提示函件后，我部都按要求提供真實、準(zhǔn)確、完整的資料電子版及復(fù)印件，及時上報，不存在故意隱瞞或遺漏的情況。
四、我部在內(nèi)部管理過程中，包括人事管理、財務(wù)管理、權(quán)限管理、運管管理、信息技術(shù)管理、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、風(fēng)險監(jiān)控、法律合規(guī)、日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)都通過公司oa系統(tǒng)中的辦公流程、按照公司制度進行操作，做到業(yè)務(wù)留痕、提高了規(guī)章制度的執(zhí)行力。
五、我部于20xx年4月份接受了總公司對我部負(fù)責(zé)人的強制離崗審計，通過對業(yè)務(wù)流程及內(nèi)部管理制度的檢查，不存在證券從業(yè)人員發(fā)生違反法律、行政法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)和其他行政管理部門規(guī)定以及自律規(guī)則、證券公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理制度行為。
特此報告。
xxx股份有限公司。
xx郵電路證券營業(yè)部。
二0xx年二月二二日。
制度梳理自查報告篇十七
根據(jù)xxx委組織部《〈關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)干部選拔任用工作四項監(jiān)督制度的通知〉的通知》（華龍組[20xx]22號）要求，xxx局迅速召開班子會議和全體會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會文件精神，并進行了專題討論，取得了良好成效，現(xiàn)把“四項監(jiān)督制度”專題學(xué)習(xí)討論情況匯報如下。
5月28日，我局召開了全體干部職工會議，組織全體干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)了“四項監(jiān)督制度”，重點學(xué)習(xí)了《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作有關(guān)事項報告辦法（試行）》，并對重點條目重點內(nèi)容，逐字逐句進行解讀分解。通過學(xué)習(xí)，我局干部職工一致認(rèn)為實施四項監(jiān)督制度是深入貫徹落實黨的十七大和十七屆四中全會精神，加強干部選拔任用工作全過程監(jiān)督，進一步匡正選人用人風(fēng)氣、提高用人公信度的重要舉措。同時大家紛紛表示一定要認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，把握其重要內(nèi)涵。在以后的工作中抓好貫徹落實，堅持以更加嚴(yán)格的制度，監(jiān)督選人用人行為、約束選人用人權(quán)利。
會上，xxxx就如何開展四項監(jiān)督制度學(xué)習(xí)活動提出了三點要求：
一是加強宣傳，提高認(rèn)識。“四項監(jiān)督制度”是黨的組織工作與時俱進、開拓創(chuàng)新的重要成果，是黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作必須遵循的基本規(guī)章，也是從源頭上預(yù)防和治理用人上不正之風(fēng)的有力武器。而只有掌握了制度，才能認(rèn)真地貫徹落實。因此作為領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭學(xué)習(xí)，把握精神實質(zhì)，確保融會貫通。同時要注重加強宣傳，將“四項監(jiān)督制度”制作成宣傳版面，提高四項監(jiān)督制度的知曉率，落實廣大職工的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
案、查閱資料的`過程中加深對四項監(jiān)督制度的領(lǐng)會。對于四項監(jiān)督制度的重點條目重點內(nèi)容，需要逐字逐句進行解讀分解，爭取吃準(zhǔn)、吃透。
三是學(xué)用結(jié)合，指導(dǎo)工作。學(xué)習(xí)四項監(jiān)督制度必須要與當(dāng)前的工作相結(jié)合，堅持學(xué)以致用，用四項監(jiān)督制度指導(dǎo)工作。通過學(xué)習(xí)，提高了對四項監(jiān)督制度重要性的認(rèn)識，在貫徹落實四項監(jiān)督制度上形成了共識。同時要把在學(xué)習(xí)討論中形成的積極向上的精神面貌轉(zhuǎn)化為推進當(dāng)前工作的強勁動力。做到學(xué)習(xí)工作兩不誤、雙促進。