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項(xiàng)目績效事前評估報告篇一
據(jù)重慶市財政局消息,近日,市財政局對20xx年所有重點(diǎn)專項(xiàng)開展事前績效評估,并將事前績效評估結(jié)果作為申報20xx年預(yù)算的必備條件,提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。
“事前績效評估是在預(yù)算編制前,做好政策和項(xiàng)目的前期論證工作,主要解決是否有必要實(shí)施,或是否有必要繼續(xù)實(shí)施,或是否可行等政策和項(xiàng)目決策問題,為預(yù)算決策做好前期準(zhǔn)備,目的在于避免盲目上馬新的.政策和項(xiàng)目或繼續(xù)實(shí)施績效不高的政策和項(xiàng)目,造成財政資源的閑置浪費(fèi)?!笔胸斦窒嚓P(guān)負(fù)責(zé)人介紹,即是先評估、再立項(xiàng),先評估、后預(yù)算,只有開展了事前績效評估并審核通過的政策和項(xiàng)目,才能提交預(yù)算。
據(jù)悉,20xx年以來,重慶市財政局在建立事前績效評估制度的基礎(chǔ)上,對事前績效評估方式和工作機(jī)制進(jìn)行了積極探索,為進(jìn)一步提高評估的實(shí)效,20xx年度事前績效評估主要針對市級重點(diǎn)專項(xiàng)一級項(xiàng)目。
據(jù)了解,所有市級重點(diǎn)專項(xiàng)一級項(xiàng)目,包括20xx年新增及以前年度設(shè)立并延續(xù)至20xx年或以后年度的市級重點(diǎn)專項(xiàng),都要納入事前績效評估。事前績效評估先是項(xiàng)目主管部門自評,形成事前績效評估報告,提交市級年初預(yù)算公開評審會;同時,市財政局選取部分重大項(xiàng)目開展績效再評估。
今年9月以來,由市人大和市政協(xié)相關(guān)專委會、市發(fā)改委、市財政局、績效管理專家組成了評估小組,對城市生活污水處理購買服務(wù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展等重大項(xiàng)目開展了事前績效再評估。對項(xiàng)目存續(xù)的必要性、實(shí)施條件的充分性、市與區(qū)縣事權(quán)和支出責(zé)任問題、項(xiàng)目預(yù)算的經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)的合理性等方面與項(xiàng)目主管部門進(jìn)行充分溝通和討論。
據(jù)介紹,績效評估與年度預(yù)算評審將密切銜接,對實(shí)施條件不具備的子項(xiàng)目不予編入20xx年度預(yù)算,評估結(jié)論將直接應(yīng)用于年度預(yù)算編制和審核,為科學(xué)預(yù)算提供支撐。
市財政局方面表示,下一步,將進(jìn)一步完善績效評估機(jī)制,助力改變預(yù)算資金分配的固化格局,提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇二
為加強(qiáng)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金管理,提高專項(xiàng)債券資金使用效益,有效防范政府債務(wù)風(fēng)險,根據(jù)《地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法》(財預(yù)〔2016〕155號)、《湖南省財政廳關(guān)于開展2018-2020年度市縣政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價的通知》等文件的有關(guān)規(guī)定,我區(qū)各專項(xiàng)債券使用項(xiàng)目單位對2018-2020年政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目開展了績效自評?,F(xiàn)將自評報告匯總?cè)缦拢?BR> 2018-2020年我區(qū)申請新增政府專項(xiàng)債券共計5個項(xiàng)目,項(xiàng)目計劃總投資168,790.98萬元,其中計劃申請政府專項(xiàng)債券總金額72,900萬元(2018年-2020年已申請取得債券資金總計30,800萬元),其它資金為本級財政資金及社會資本投入。
南岳區(qū)各項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金應(yīng)到位30,800萬元,實(shí)際到位30,800萬元,資金到位率100%;實(shí)際支出25,764.45萬元,預(yù)算執(zhí)行率83.65%。截止2021年10月底前,專項(xiàng)債券應(yīng)還本0萬元,應(yīng)付息2,302.06萬元,實(shí)際付息2,302.06萬元,利息支出均由區(qū)財政墊支。
各政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目基本制定了具體的資金財務(wù)管理辦法,基本符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)債券資金管理的規(guī)定,對資金收支成本進(jìn)行了專項(xiàng)核算,資金撥付有審批程序和手續(xù),按照項(xiàng)目融資平衡方案或相關(guān)立項(xiàng)批復(fù)文件中列明的建設(shè)范圍和用途使用,未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,專項(xiàng)債券期限和項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營期限基本匹配。管理制度較為有效,項(xiàng)目質(zhì)量得到了有效控制。項(xiàng)目實(shí)行了招標(biāo)和政府采購,工程變更辦理了相關(guān)手續(xù)。風(fēng)險控制良好,未發(fā)生重大債務(wù)違約事件、重大安全事故、重大違法違規(guī)事件,建立了債務(wù)風(fēng)險動態(tài)監(jiān)控機(jī)制。各項(xiàng)目概況具體分述如下:
(一)南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園土地儲備項(xiàng)目。
本項(xiàng)目共收儲土地363.26畝,項(xiàng)目東至燒田村白衣組,南至燒田村上糧組,西至107國道,北至燒田村上陽組。土地規(guī)劃用途為倉儲物流用地。土地收儲按計劃供應(yīng)土地,項(xiàng)目單位為自然資源局土地儲備中心。項(xiàng)目原計劃總投資18,052萬元,其中,專項(xiàng)債券資金15,100萬元,其他資金2,952萬元。由于對項(xiàng)目成本測算不準(zhǔn)確,導(dǎo)致南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園項(xiàng)目實(shí)際專項(xiàng)債資金少于計劃2,844.58萬元。為此,南岳區(qū)財政局于2019年12月30日向省財政廳打報告申請調(diào)整,項(xiàng)目調(diào)整計劃總投資為15,207.42萬元,專項(xiàng)債券資金實(shí)際到位12,255.42萬元,實(shí)際支出12,255.42萬元。項(xiàng)目土地儲備開發(fā)及出售計劃期限為2018年-2023年,目前項(xiàng)目尚未完工,已完成報批出讓土地328.07畝,已獲得土地報批出讓收入41,367萬元。本項(xiàng)目專項(xiàng)債券還本期在2023年-2024年,暫未到還本期。債務(wù)信息已按時報送并公開。截止2021年,專項(xiàng)債券利息已由財政代付1,323.27萬元,未來將以土地出讓收入歸還全部專項(xiàng)債券的本金和利息。根據(jù)已出讓的土地價格看,項(xiàng)目所獲得的全部土地出讓收入完全能夠覆蓋專項(xiàng)債券的本金和利息,沒有任何償債風(fēng)險。
(二)南城區(qū)(天子山)安置區(qū)土地儲備項(xiàng)目。
本項(xiàng)目共收儲土地96.26畝,項(xiàng)目東至萬福村五組,南至萬福村五組,西至雙田村上臺組,北至107國道。土地規(guī)劃用途為住宅用地,土地收儲按計劃供應(yīng)土地,項(xiàng)目單位為自然資源局土地儲備中心。項(xiàng)目作為征地拆遷安置區(qū),旨在引進(jìn)傳奇公司戰(zhàn)略性投資開發(fā)天子山火文化劇園,將天子山開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)原住居民遷出進(jìn)行集中安置。項(xiàng)目原計劃總投資4,637萬元,其中,專項(xiàng)債券資金3,000萬元,其他資金1,637萬元。由于對項(xiàng)目的成本測算不準(zhǔn)確,導(dǎo)致南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園項(xiàng)目實(shí)際專項(xiàng)債資金超計劃2,844.58萬元。為此,南岳區(qū)財政局于2019年12月30日向省財政廳打報告申請調(diào)整,項(xiàng)目調(diào)整計劃總投資為7,481.58萬元,專項(xiàng)債券資金實(shí)際到位5,844.58萬元,實(shí)際支出5,844.58萬元。項(xiàng)目土地儲備開發(fā)及出售計劃期限為2018年-2023年,目前項(xiàng)目尚未完工,已完成報批出讓土地26.64畝,已獲得土地報批出讓收入5,838萬元。本項(xiàng)目專項(xiàng)債券發(fā)行期為5年,還本期在2023年及2024年,暫未到還本期。債務(wù)信息已按時按質(zhì)報送并公開。截止2021年,專項(xiàng)債券利息已由財政代付365.8萬元,未來將以土地出讓收入歸還全部專項(xiàng)債券的本金和利息。根據(jù)已出讓的土地價格看,項(xiàng)目所獲得的全部土地出讓收入完全能夠覆蓋專項(xiàng)債券的本金和利息,沒有任何償債風(fēng)險。
(三)高鐵衡山西站應(yīng)急供水工程項(xiàng)目。
本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于衡山西高速連接線沿線范圍內(nèi),項(xiàng)目主管部門為公用事業(yè)處。2018年3月至6月,南岳區(qū)遇到極端干旱天氣,降水同比減少40%,各水庫同期水位創(chuàng)歷史新低,造成南岳區(qū)飲用水源不足35萬立方,最多供全區(qū)居民285天的飲用水,為預(yù)防整個城區(qū)24小時持續(xù)停水給南岳人民造成根本性的影響,區(qū)委區(qū)政府決定啟動高鐵衡山西站應(yīng)急取水建設(shè)工程,由區(qū)公用事業(yè)處實(shí)施建設(shè)該工程,項(xiàng)目竣工后移交區(qū)水電站運(yùn)營。本項(xiàng)目計劃總投資3,400萬元,其中,專項(xiàng)債券資金800萬元,使用一般債券資金700萬元,其他資金1,900萬元。專項(xiàng)債券資金實(shí)際到位800萬元,實(shí)際支出800萬元,于2018年竣工。本項(xiàng)目專項(xiàng)債券發(fā)行期為10年,還本期在2029年,暫未到還本期。債務(wù)信息已按時按質(zhì)報送并公開。截止2021年,專項(xiàng)債券利息已由財政代付53.76萬元,項(xiàng)目旨在應(yīng)對上次和以后極端干旱天氣備用,由于從衡山縣引水成本高,現(xiàn)階段本項(xiàng)目暫停供水,無收益,但未來將以供水專項(xiàng)收入歸還全部專項(xiàng)債券的本金和利息。
(四)旅游基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目。
本項(xiàng)目位于南岳景區(qū)范圍內(nèi),旨在對南岳衡山中心景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級改造,提升旅游形象,吸引更多游客,增加門票收入。項(xiàng)目主管部門為景區(qū)綜合服務(wù)中心。項(xiàng)目由公路養(yǎng)護(hù)中心、景區(qū)綜合服務(wù)中心、交通局、樹木園、民宗局、文旅局、林場、門票處、林業(yè)局等9個單位組成實(shí)施。該項(xiàng)目分為18個子項(xiàng)目,分別是景區(qū)公路護(hù)欄改造、景區(qū)公路防滑層、景區(qū)公廁建設(shè)、景區(qū)攤棚改造、景區(qū)電力基礎(chǔ)設(shè)施改造、景區(qū)安全防護(hù)設(shè)施、觀景平臺及鄴侯書院至南天門游步道建設(shè)、西嶺停車場、祖師殿停車場提質(zhì)改造、曾國藩古道修繕、忠烈祠抗戰(zhàn)烈士陳列館及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、紅色旅游線路建設(shè)、景區(qū)導(dǎo)視系統(tǒng)、林場護(hù)林點(diǎn)建設(shè)、森林防火監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、新建消防設(shè)施及管網(wǎng)建設(shè)、門票處站所改造、林業(yè)局森林火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警能力提升等。目前部分項(xiàng)目已完工,預(yù)計2022年全部竣工驗(yàn)收。本項(xiàng)目計劃總投資49,800萬元,其中計劃申請專項(xiàng)債券2.4億元,2018-2020年已申請獲得債券資金9,100萬元(2020年9,100萬元),剩余資金為其他財政資金或社會資本投入。本項(xiàng)目專項(xiàng)債券發(fā)行期為15年,暫未到還本期。債務(wù)信息已按時按質(zhì)報送并公開。截止2021年12月,專項(xiàng)債券利息已由財政代付452.27萬元,按照專項(xiàng)債券發(fā)行方案的'收入預(yù)測,預(yù)計2022年增加門票收入3,600萬元,2023-2034年每年將增加門票收入7,200萬元,增加的門票專項(xiàng)收入將足以歸還全部專項(xiàng)債券的本金和利息。
(五)南岳衡山景區(qū)智能停車場建設(shè)項(xiàng)目。
本項(xiàng)目選址位于衡山路與黃金路交匯處,項(xiàng)目主管部門為交通局,實(shí)施單位為南岳衡山旅游發(fā)展有限公司。近年來,隨著南岳游客量的快速上升和南岳高速公路的開通,現(xiàn)有城區(qū)旅游交通服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施已不能滿足快速增長的游客自駕車停車需要,配比停車位不足,高峰期交通擁堵嚴(yán)重。該停車場建成后可以有效完善城區(qū)交通系統(tǒng),解決交通擁堵問題。本項(xiàng)目總用地面積188946.1平方米,總建筑面積191566平方米,建設(shè)主要包括智能停車場和配套設(shè)施建設(shè)。智能停車場包括地面、地下停車場及主入口廣場,總建筑面積約180000平方米,可停車4193輛,并配套建設(shè)充電樁400個,智能管理系統(tǒng)含自動收費(fèi)、自動儲存數(shù)據(jù)、自動識別車輛等功能,配套設(shè)施主要含建設(shè)區(qū)域內(nèi)道路、電氣、給排水、綠化、照明景觀工程、游客服務(wù)中心等。本項(xiàng)目計劃總投資93,801.98萬元,其中計劃申請專項(xiàng)債券30,000萬元,2020年已申請債券資金2,800萬元,剩余資金為其他財政資金或社會資本投入。專項(xiàng)債券資金實(shí)際到位2,800萬元,至2021年12月28日已支出929.61萬元,計劃于2023年竣工。
2021年9月30日,湖南省財政廳下發(fā)《湖南省財政廳關(guān)于開展2018-2020年度市縣政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價的通知》,要求各市州、縣市區(qū)財政部門按照通知要求,及時部署本轄區(qū)內(nèi)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價工作,摸清底數(shù),做到應(yīng)評盡評。2021年10月,南岳區(qū)財政局印發(fā)《關(guān)于開展2018-2020年度政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價的通知》(岳財字〔2021〕42號),部署安排各項(xiàng)目實(shí)施單位開展專項(xiàng)債券項(xiàng)目自評工作。同時按照省財政廳要求對2018-2020年度部分重點(diǎn)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金開展現(xiàn)場評價抽查的項(xiàng)目資金量不少于30%的要求,區(qū)財政局根據(jù)實(shí)際情況,委托湖南眾智金石經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司開展現(xiàn)場評價項(xiàng)目,抽取南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園土地儲備專項(xiàng)債項(xiàng)目、南岳衡山景區(qū)智能停車場政府專項(xiàng)債券共兩個項(xiàng)目,涉及專項(xiàng)債券資金13185.02萬元,占南岳區(qū)2018-2020年度已使用政府債券資金3.08億元的42.81%。
通過南岳區(qū)財政局對政府專項(xiàng)債項(xiàng)目單位績效自評開展培訓(xùn)、指導(dǎo)輔導(dǎo)和形式審查,項(xiàng)目單位開展績效自評,檢驗(yàn)其績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題,及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提出解決問題的意見和建議,規(guī)劃項(xiàng)目管理,保證項(xiàng)目資金安全和發(fā)揮效益,強(qiáng)化支出主體責(zé)任,實(shí)現(xiàn)財政資金使用效益最大化。
南岳區(qū)財政局本著客觀公正、科學(xué)規(guī)范、績效相關(guān)、公開透明的原則,采用全面評價和重點(diǎn)評價相結(jié)合,現(xiàn)場抽查與項(xiàng)目單位自評相補(bǔ)充的方法,對項(xiàng)目進(jìn)行綜合評價。在評價過程中,結(jié)合被評價單位的實(shí)際情況,實(shí)施工作程序,掌握項(xiàng)目情況,形成績效評價綜合結(jié)論。
依據(jù)《地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法》(財預(yù)〔2016〕155號)、《地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效管理辦法》(財預(yù)〔2021〕61號)和《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績效管理暫行辦法》(湘財績〔2020〕12號)、《湖南省財政廳關(guān)于開展2018-2020年度市縣政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價的通知》等政策文件。
(四)評價指標(biāo)體系。
項(xiàng)目單位績效自評指標(biāo)體系設(shè)計思路是以湖南省相關(guān)績效管理文件的工作要求,結(jié)合項(xiàng)目自身情況,按照《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績效管理暫行辦法》(湘財績〔2020〕12號)文中所規(guī)定的《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績效評價指標(biāo)體系框架》,從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益四個維度,綜合考察各專項(xiàng)債券項(xiàng)目取得的績效。績效評價結(jié)果分為四個等級:綜合得分在90(含)-100分為優(yōu);80(含)-90分為"良";60(含)-80分為"較差";60分以下為"差"。
采用全面評價和重點(diǎn)評價相結(jié)合的方式,實(shí)施實(shí)地察看、材料查閱、數(shù)據(jù)分析、比較分析、現(xiàn)場訪談等績效自評抽查方法。
(六)績效評價工作過程。
做好前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、分析評價、形成報告階段的工作,形成績效自評綜合報告終稿。
(一)南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園與南岳(天子山)安置區(qū)土地儲備項(xiàng)目主要績效情況。
南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園土地儲備項(xiàng)目363.26畝,已完成土地報批出讓328.07畝,土地出讓金41,367萬元,平均地價126萬元/畝,尚未出讓面積35.18畝。由于南岳是以旅游業(yè)及旅游周邊產(chǎn)業(yè)為主,每年來南岳衡山游客達(dá)1600萬人次,城區(qū)開發(fā)總體規(guī)模有限,土地資源稀缺。目前,南岳區(qū)南部新城開發(fā)項(xiàng)目住宅供地價180萬元/畝,加上剩余35.18畝土地全部供應(yīng),全部土地出讓金將達(dá)到47,700萬元,除去專項(xiàng)債資15,100萬元及地方政府配套資金約3,000萬元,項(xiàng)目產(chǎn)出將達(dá)到29,600萬元。
南岳南城區(qū)天子山安置區(qū)土地儲備項(xiàng)目96.26畝,已完成土地報批出讓26.64畝,土地出讓金5,838萬元,尚未出讓土地面積69.62畝,目前,南岳區(qū)南部新城開發(fā)項(xiàng)目住宅供地價260萬元/畝,加上剩余69.62畝土地全部供應(yīng),全部土地出讓金將達(dá)到約23,939萬元,除去專項(xiàng)債資金3,000萬元及地方政府配套資金1,637萬元,項(xiàng)目產(chǎn)出將達(dá)到約19,302萬元。
(二)高鐵衡山西站應(yīng)急供水工程項(xiàng)目主要績效情況。
項(xiàng)目已建成輸水干管鋪設(shè)工程總長約5千米,清水池、泵站及配套設(shè)施使用面積約2412平方米,泵房及配套設(shè)施建筑面積約538.26平方米,清水池儲蓄量約8000方。本項(xiàng)目的實(shí)施緩解南岳區(qū)用水緊張的情況,增加城市飲用水源,改善居民生活條件。
(三)旅游基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目主要績效情況。
本項(xiàng)目共計18個子項(xiàng)目,實(shí)際已完成12個,實(shí)際完成率為61.11%,質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%,實(shí)際完成時間基本和計劃完成時間相符。已完成的12個項(xiàng)目(景區(qū)公路護(hù)欄改造、景區(qū)公路防滑層、景區(qū)公廁建設(shè)、景區(qū)攤棚改造、景區(qū)電力基礎(chǔ)設(shè)施改造、西嶺停車場和祖師殿停車場提質(zhì)改造、鄴侯書院提質(zhì)改造及陳列布展、紅色旅游線路建設(shè)、景區(qū)導(dǎo)視系統(tǒng)、護(hù)林點(diǎn)建設(shè)、森林防火監(jiān)控系統(tǒng)、森林火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警能力提升)計劃成本總計為6,015萬元,實(shí)際建設(shè)成本總計為5,934萬元,建設(shè)成本節(jié)約率為1.35%。資產(chǎn)絕大部分已形成。如:林場森林防火監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)計總投資345萬元,實(shí)際投資333.4萬元。項(xiàng)目內(nèi)容為熱成像防火設(shè)備18臺,傳輸交換機(jī)10臺,收發(fā)器9對,森林防火綜合管理應(yīng)用軟件1套,綜合管理應(yīng)用服務(wù)器3臺,解碼器1臺,輔助線材26500米,輔助設(shè)備6個,輔助材料1批,鐵塔及網(wǎng)絡(luò)租賃7個,系統(tǒng)集成1批。
本項(xiàng)目可增加景區(qū)的可觀賞度,提高社會公眾和廣大來岳客人對我區(qū)景點(diǎn)的關(guān)注度。經(jīng)濟(jì)效益:因項(xiàng)目到年底才基本做完,給門票帶來增加收益要明年才可看出來。生態(tài)效益:對環(huán)境未造成較大不良影響??沙掷m(xù)影響:該項(xiàng)目將持續(xù)增加我區(qū)門票收入和客源,有積極的影響。社會群眾滿意度為95%。
(四)南岳衡山景區(qū)智能停車場建設(shè)項(xiàng)目主要績效情況。
本項(xiàng)目正在建設(shè)中,建成后將極大地完善南岳衡山城區(qū)停車場區(qū)域城市路網(wǎng),改善周邊區(qū)域的交通環(huán)境和出行環(huán)境,大大改善停車基礎(chǔ)設(shè)施條件,改善交通擁堵狀況,促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
經(jīng)項(xiàng)目單位自評和現(xiàn)場評價,本次打分評價的5個項(xiàng)目中,綜合得分在90-100分(含90分)的有3個,占比60%;80-90分有2個,占比40%。綜合得分在評價結(jié)果顯示,每個政府專項(xiàng)債券資金都達(dá)到了年度預(yù)期目標(biāo),整體績效情況優(yōu)良。各政府專項(xiàng)資金績效評價結(jié)果見表:(略)。
(一)南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園與南城區(qū)(天子山)安置區(qū)土地儲備專項(xiàng)債項(xiàng)目主要問題。
按照計劃,南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園項(xiàng)目申請取得了專項(xiàng)債15,100萬元,南城區(qū)(天子山)安置區(qū)申請取得了專項(xiàng)債3,000萬元。由于對項(xiàng)目的成本測算不準(zhǔn)確,導(dǎo)致南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園項(xiàng)目實(shí)際專項(xiàng)債資金需求12,255.42萬元,少于計劃2,844.58萬元。南城區(qū)(天子山)安置區(qū)項(xiàng)目實(shí)際專項(xiàng)債資金需求5,844.58萬元,超計劃2,844.58萬元。為此,南岳區(qū)財政局根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位的實(shí)際需求科學(xué)合理的的進(jìn)行了相應(yīng)的預(yù)算調(diào)整,而不是等到專項(xiàng)債資金撥付給項(xiàng)目建設(shè)單位后通過擠占項(xiàng)目資金的方式調(diào)劑項(xiàng)目的支出。這兩個項(xiàng)目同屬于土地儲備項(xiàng)目,又歸屬同一個項(xiàng)目建設(shè)單位管理,目前這兩個項(xiàng)目的土地出讓面積共計352.71畝,土地出讓金額共計為47,205萬元,無論哪一個項(xiàng)目產(chǎn)生的收益都完全能夠覆蓋專項(xiàng)債券的本金和利息。
(二)高鐵衡山西應(yīng)急供水工程專項(xiàng)債項(xiàng)目主要問題。
項(xiàng)目為應(yīng)對極端干旱天氣備用,現(xiàn)階段本項(xiàng)目暫停供水,需要用水時隨時可用,但項(xiàng)目償還專項(xiàng)債本金及利息可從其它水費(fèi)中歸還。
(三)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債項(xiàng)目主要問題。
本項(xiàng)目取得專項(xiàng)債券資金9,100萬元,財政撥款9,100萬元,資金到位率100%,項(xiàng)目實(shí)際支出5,934.84萬元,預(yù)算執(zhí)行率65.22%。預(yù)算執(zhí)行率偏低主要因?yàn)椋皇菍m?xiàng)債券資金2020年本年度下達(dá)是下半年,很多項(xiàng)目因拆遷協(xié)調(diào)難度大,辦手續(xù)時間長,加上景區(qū)屬自然保護(hù)區(qū)受環(huán)保督查影響,審批難度大,因而影響了工期,導(dǎo)致忠烈祠陳列館建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)周期長要跨年才能完工,還有很多項(xiàng)目未結(jié)算,整體預(yù)算執(zhí)行率較低。二是有的績效目標(biāo)制定較為粗放,加上區(qū)財政局規(guī)定全區(qū)性專項(xiàng)達(dá)到50萬以上才申報績效目標(biāo),故低于50萬元的就未要求申報目標(biāo)。三是帶動門票收入增長的預(yù)期效益已突顯,但長期效益可觀,大部分項(xiàng)目到2021年下半年才完成。
(四)南岳衡山景區(qū)智能停車場建設(shè)專項(xiàng)債項(xiàng)目主要問題。
按照專項(xiàng)債融資方案,本項(xiàng)目至2021年計劃投資金額56,001.98萬元,截至2021年10月31日,智能停車場建設(shè)項(xiàng)目完成投資27,564.86萬元(其中專項(xiàng)債券到位2,800萬元),由于原計劃2021年融資政府專項(xiàng)債資金27,200萬元最終沒有成功,導(dǎo)致項(xiàng)目投資進(jìn)度不及預(yù)期。停車場建設(shè)項(xiàng)目附屬設(shè)施工程項(xiàng)目原計劃2021年9月竣工,由于土方工程涉及到征地拆遷,與當(dāng)?shù)鼐用駞f(xié)調(diào)溝通不暢、征拆較困難、導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度較慢,至今尚未竣工。
(一)總體建議。
三是進(jìn)一步深化債券項(xiàng)目績效管理,注重評價結(jié)果應(yīng)用。各項(xiàng)目單位應(yīng)嚴(yán)格按照要求,在新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目中各項(xiàng)目單位應(yīng)主動申報績效目標(biāo),開展績效自評,加強(qiáng)績效監(jiān)控,注重結(jié)果應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)債券預(yù)算和績效管理一體化,著力提高專項(xiàng)債券資金使用效益。為進(jìn)一步強(qiáng)化評價結(jié)果的應(yīng)用,推動形成"誰干事誰花錢,誰花錢誰擔(dān)責(zé)"的權(quán)責(zé)機(jī)制。
1、南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園與南城區(qū)(天子山)安置區(qū)土地儲備專項(xiàng)債資金:以后的項(xiàng)目要進(jìn)一步做好項(xiàng)目事前績效評估,提高成本測算的準(zhǔn)確性。
2、高鐵衡山西應(yīng)急供水工程專項(xiàng)債資金:雖然利用水電站收取的其他水費(fèi)能確保按時償還專項(xiàng)債券的本金及利息,但應(yīng)加強(qiáng)隨時維保的養(yǎng)護(hù),備緊急取水之用。
3、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債資金:一是加大項(xiàng)目協(xié)調(diào)力度,向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)作好匯報,強(qiáng)力推進(jìn)工作進(jìn)度。二是制定績效目標(biāo)不能分起點(diǎn)額度,從2022年起,凡政府專項(xiàng)債券資金只要有項(xiàng)目預(yù)算就要在一體化系統(tǒng)里錄入績效目標(biāo),此問題即可解決;績效指標(biāo)要進(jìn)一步量化,可衡量。三是進(jìn)一步加大旅游促銷宣傳力度,新打造的景點(diǎn)設(shè)施盡快向外推廣,以期吸引更多游客,努力實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。
4、南岳衡山景區(qū)智能停車場建設(shè)專項(xiàng)債資金:一是加大融資籌資力度,保證項(xiàng)目推進(jìn)。二是加快項(xiàng)目協(xié)調(diào)督促力度,強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施,確保盡早完工,發(fā)揮預(yù)期效益。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇三
為健全完善區(qū)級新增重大政策和項(xiàng)目事前績效評估機(jī)制,提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性,濂溪區(qū)財政局進(jìn)一步強(qiáng)化事前績效評估,著力做好20xx年區(qū)級新增重大政策和項(xiàng)目事前績效評估報告審核工作,切實(shí)把好預(yù)算第一關(guān)。
明確評估范圍。對20xx年擬新出臺通過預(yù)算資金安排、金額在100萬元及以上的重大政策和項(xiàng)目,全部納入事前績效評估范圍,做到應(yīng)評盡評,實(shí)現(xiàn)事前評估全覆蓋。
夯實(shí)預(yù)算編制基礎(chǔ)。將事前績效評估工作要求和內(nèi)容作為20xx年預(yù)算編制的'組成部分,與部門預(yù)算編制通知同步印發(fā),通過預(yù)算管理一體化系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)事前績效評估項(xiàng)目全覆蓋,從嚴(yán)把控項(xiàng)目庫“準(zhǔn)入關(guān)”。
推進(jìn)績效和預(yù)算一體化。事前績效評估按照分級管理方式,統(tǒng)一在預(yù)算一體化系統(tǒng)中組織開展,實(shí)現(xiàn)新增項(xiàng)目事前評估、績效目標(biāo)和預(yù)算同步編制、同步報送、同步審核、同步評估,從源頭上推進(jìn)績效管理和預(yù)算一體化。
細(xì)化責(zé)任分工,嚴(yán)把審核質(zhì)量為提高評估審核質(zhì)量和時效,進(jìn)一步細(xì)化具體職責(zé)分工。一是厘清部門職責(zé)時限,明確預(yù)算部門、財政部門的職責(zé)分工,圍繞“誰申報、誰評估”要求,壓實(shí)預(yù)算部門申報責(zé)任;按照“誰分配、誰審核”,壓實(shí)財政部門的審核責(zé)任,從立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等方面予以審核。審核中主要分析論證評估報告內(nèi)容是否完整、數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、預(yù)算測算依據(jù)是否充分、結(jié)論是否客觀,并逐一提出審核意見,形成書面審核結(jié)論,作為預(yù)算安排的參考依據(jù)。
強(qiáng)化評估結(jié)果應(yīng)用。完善事前績效評估結(jié)果運(yùn)用機(jī)制,進(jìn)一步夯實(shí)預(yù)算編制管理基礎(chǔ)。一是實(shí)行評估結(jié)果運(yùn)用導(dǎo)向。堅持把事前績效評估結(jié)果作為項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目入庫以及安排預(yù)算和改進(jìn)管理的重要依據(jù),用足用好評估結(jié)果,進(jìn)一步加強(qiáng)對新增項(xiàng)目實(shí)施中期的跟蹤評估,提升政策效能和資金效益。二是優(yōu)化部門預(yù)算支出結(jié)構(gòu)。根據(jù)評估結(jié)果,相應(yīng)調(diào)整和優(yōu)化部門預(yù)算支出結(jié)構(gòu),切實(shí)提升結(jié)果運(yùn)用導(dǎo)向性。三是強(qiáng)化績效優(yōu)先理念。通過評估結(jié)果運(yùn)用,引導(dǎo)預(yù)算部門加強(qiáng)績效管理,樹立“績效優(yōu)先”思維,強(qiáng)化“無效核減”意識,將“花錢必問效”的績效理念貫穿到項(xiàng)目主管部門,形成預(yù)算安排評估先行的長效機(jī)制。不斷提高財政資金使用效益,推動財政預(yù)算管理朝著科學(xué)化和精細(xì)化水平發(fā)展。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇四
下高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的完成了省、市、縣上級主管部門交辦的各項(xiàng)工作,尤其是農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼項(xiàng)目,積極向上爭取資金,政策落實(shí)到位,發(fā)放有序。
(二)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼資金主要用于購買耕整地機(jī)械、種植機(jī)械、收獲機(jī)械、動力機(jī)械等7大類12個小類26個品目機(jī)具。采取公開搖號方式確定補(bǔ)貼對象的政策及“全價購機(jī)、定額補(bǔ)貼、先購后補(bǔ)、縣級結(jié)算、直補(bǔ)到卡”的補(bǔ)貼方式等信息及時向農(nóng)民公布和宣傳,做到家喻戶曉,讓符合條件的農(nóng)民享有充分的知情權(quán)和選擇權(quán)。
補(bǔ)貼范圍為納入實(shí)施范圍并符合補(bǔ)貼條件的。
2017。
年8月25日至9月20日購機(jī)的農(nóng)牧漁民、省級農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范社、監(jiān)獄農(nóng)場、縣屬農(nóng)場、林場職工。
(三)重點(diǎn)提升玉米、水稻收獲等薄弱環(huán)節(jié)的機(jī)械化水平。優(yōu)先支持現(xiàn)代農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社和已經(jīng)申報省級種植專業(yè)合作社規(guī)范社、示范社,對購置免耕播種機(jī)、深松機(jī)和帶深松功能的聯(lián)合整地機(jī)的用戶全部實(shí)行優(yōu)先補(bǔ)貼。
(一)農(nóng)機(jī)、財政部門共同編制《泰來縣。
2017。
年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作。
方案。
》,確定本年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施辦法、內(nèi)容,經(jīng)縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作。
領(lǐng)導(dǎo)。
小組集體討論通過,報市農(nóng)機(jī)辦審定后實(shí)施,并分別報送省農(nóng)委、省財政廳備案。本次農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)一批次實(shí)施。10月30日搖號確定補(bǔ)貼對象。
(二)截止。
2017。
年12月30日完成補(bǔ)貼資金的發(fā)放任務(wù),實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼各類農(nóng)機(jī)具806臺套,受益農(nóng)戶797戶,使用農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金592.983萬元。
(三)制定了《泰來縣。
2017。
年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作實(shí)施。
方案。
》,成立了以縣政府主管。
領(lǐng)導(dǎo)。
為組長的農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作。
領(lǐng)導(dǎo)。
小組。建立了縣政府的。
網(wǎng)
站農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄;設(shè)立了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼投訴處理舉報電話;成立了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資格審查組、審核驗(yàn)收組、搖號結(jié)算組、復(fù)查備案組;健全各項(xiàng)購置補(bǔ)貼工作責(zé)任制。
制定、申報手續(xù)、機(jī)具類別、資金分配、審核驗(yàn)收、搖號結(jié)算、復(fù)查備案到最終的。
總結(jié)。
上報,每一個步驟都考慮到項(xiàng)目成本控制和節(jié)約,實(shí)施過程做到不重、不漏、不誤、不斷,特別是審核驗(yàn)收和復(fù)查工作為減少農(nóng)民負(fù)擔(dān),提高工作效率,與財政部門組成兩個驗(yàn)收小組,每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)2-3個集中點(diǎn),提前按工作進(jìn)展時間和路程排序通知,特殊情況遺漏的機(jī)具安排就近的驗(yàn)收點(diǎn)補(bǔ)驗(yàn)。
效率性分析:農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施環(huán)節(jié)的進(jìn)度快,。
2017。
年補(bǔ)貼工作經(jīng)一批次開展,10月30日搖號確定補(bǔ)貼對象。每年我縣的補(bǔ)貼工作都搶前抓早,接到省補(bǔ)貼。
方案。
馬上擬定我縣實(shí)施。
方案。
早宣傳、早驗(yàn)收、早搖號,今年的補(bǔ)貼目錄出臺晚,農(nóng)戶急于購車報名,造成車型復(fù)雜,報名集中,驗(yàn)收壓力大,工作組成員起早貪晚,加班加點(diǎn),午飯后不休息,特殊情況為農(nóng)戶服務(wù)到家,得到村民的一致贊賞。
有效性分析:農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金。
2017。
年度投入594.987萬元,從農(nóng)戶報名的情況分析,資金供需矛盾突出,資金缺口338.7萬元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足廣大農(nóng)民購機(jī)的需求,通過搖號產(chǎn)生的補(bǔ)貼對象只占申請報名農(nóng)戶的.63%,申請補(bǔ)貼的農(nóng)機(jī)具類型多為水田機(jī)械,旱田大馬力動力機(jī)械少,田間工程機(jī)械、配套農(nóng)機(jī)具和秸稈收獲機(jī)械少。從當(dāng)前的購買力分析看,收獲機(jī)械趨于飽和,播種機(jī)械、整地機(jī)械和脫粒機(jī)械需求量大。補(bǔ)貼機(jī)械設(shè)備的投訴問題較少。
可持續(xù)性分析:
近幾年的.農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作量逐年增加,補(bǔ)貼的前期準(zhǔn)備工作和后續(xù)。
整理。
備案復(fù)查工作時間緊張時效性長潛在的問題多,責(zé)任大,涉及補(bǔ)貼政策落實(shí)的部門多,人員機(jī)構(gòu)安排不穩(wěn)定,實(shí)施過程存在的意見和建議需要及時處理,否則會影響農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作高效持續(xù)健康發(fā)展。
績效自評100分,詳見自評表。
(一)計劃明年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作申請資金1689.3萬元,重點(diǎn)用于我縣水稻和玉米生產(chǎn)全程機(jī)械化、秸稈機(jī)械化收獲、保護(hù)性耕作技術(shù)應(yīng)用、糧食深加工機(jī)械設(shè)備的購置。
(二)建議一是構(gòu)建廉政風(fēng)險防控機(jī)制,與紀(jì)檢監(jiān)察、預(yù)防和防范瀆職犯罪部門進(jìn)一步協(xié)調(diào),構(gòu)建農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作廉政風(fēng)險防控責(zé)任制和相應(yīng)的組織;二是協(xié)調(diào)財政和相關(guān)銀行盡快結(jié)算,將補(bǔ)貼資金打到農(nóng)民“一卡通”中;三是完善和調(diào)處農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作中申報、審核、搖號過程存在的具體問題,進(jìn)一步穩(wěn)定各項(xiàng)工作組織人員機(jī)構(gòu),建立責(zé)任明晰、獎罰分明、補(bǔ)貼有序的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼管理機(jī)制,建議縣本級財政安排農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)5萬元,用于補(bǔ)貼工作中的材料印發(fā)(會議材料、宣傳單、公示公告)、交通經(jīng)費(fèi)、誤餐補(bǔ)貼、通訊經(jīng)費(fèi)等。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇五
(一)專項(xiàng)資金概況。
2021。
年縣直高中提質(zhì)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金由祁東縣育賢中學(xué)具體實(shí)施,總計金額300.00萬元,用于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目。
(二)項(xiàng)目概況。
項(xiàng)目的基本情況:祁東縣育賢中學(xué)原食堂建于1986年,為鋼。
網(wǎng)
磚木結(jié)構(gòu),
2014。
年經(jīng)衡陽市質(zhì)監(jiān)部門。
鑒定。
為b級危房。由于年數(shù)已久,出現(xiàn)房屋漏水和地面下沉開裂現(xiàn)象,存在嚴(yán)重的安全隱患,因此學(xué)校于。
2016。
年3月向祁東縣發(fā)展和改革局申請新建學(xué)生食堂,根據(jù)祁東縣發(fā)展和改革局對祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告的批復(fù)(祁發(fā)改字〔。
2016。
〕22號),項(xiàng)目批復(fù)總投資約1800.00萬元,項(xiàng)目建于祁東縣育賢中學(xué)西北地段,批復(fù)建設(shè)工期為18個月(。
2016。
2017。
年8月),項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容:新建學(xué)生食堂一處,總建筑面積7409.45平方米,以及綠化、場地硬化、水電等配套工程。工程已于。
2021。
年8月通過驗(yàn)收并交付使用,主體工程還未財政決算。
食堂主體工程建設(shè)完成后,依據(jù)廚具公司。
提供。
的全套操作間建筑設(shè)計圖,需對食堂操作間原來的布局進(jìn)行整體。
網(wǎng)
架工程改造及墻壁地面防潮防滑裝修,學(xué)校因此于。
2019。
年7月向祁東縣財政局申請了提質(zhì)改造資金并獲批準(zhǔn)。后于。
2020。
年3月又向祁東縣財政局申請了提質(zhì)改造資金用于修繕食堂周邊道路以及廣場附屬工程建設(shè)并獲批準(zhǔn)。根據(jù)縣財局對提質(zhì)改造資金的批復(fù),該專項(xiàng)資金用于整體。
網(wǎng)
架工程改造、墻壁地面防潮防滑裝修、修繕食堂周邊道路、廣場附屬工程建設(shè)。上述工程都已完工并已辦理竣工決算。
項(xiàng)目的資金來源:本項(xiàng)目的資金來源主要為縣財政統(tǒng)籌解決,
其中:已申請。
2021。
年縣直高中提質(zhì)改造專項(xiàng)資金300.00萬元,縣財政已全部足額撥付到位。
祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目均通過招投標(biāo)程序確定施工單位,與施工單位簽訂政府采購合同,建設(shè)項(xiàng)目包括食堂操作間改造工程、食堂道路以及廣場附屬工程、食堂廚具設(shè)備購置、食堂周邊綠化工程等,其中食堂操作間改造及附屬工程建設(shè)合同金額總計為241.58萬元,廚具設(shè)備購置金額為160萬元;食堂周邊綠化工程金額為10萬元。項(xiàng)目建設(shè)完成后經(jīng)學(xué)校申請,縣教育局牽頭,組織縣住建局、縣質(zhì)安站、湖南開福建筑工程有限公司等共同驗(yàn)收,并由縣財政局評審中心審批做出決算,食堂操作間改造及附屬工程建設(shè)項(xiàng)目財評決算總計金額為230.37萬元(不包含廚具設(shè)備采購款160萬元及綠化工程款10萬元),已支付相關(guān)款項(xiàng)共計337萬元,現(xiàn)工程已完工投入使用。
2021。
年祁東縣育賢中學(xué)對公賬戶共收到提質(zhì)改造專項(xiàng)資金300萬元,其中6月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專項(xiàng)資金200萬元,10月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專項(xiàng)資金100萬元,實(shí)際已到位資金300萬元,資金到位率100%。截止。
2022。
(一)績效。
評價。
目的。
績效。
評價。
工作中主要考察績效目標(biāo)的設(shè)定情況、項(xiàng)目建設(shè)情況和資金的到位使用管理情況和績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果,綜合。
評價。
資金的總體情況。通過績效。
評價。
總結(jié)。
發(fā)現(xiàn)好的經(jīng)驗(yàn)和做法,找出存在的不足和問題,提出改進(jìn)工作措施,不斷加強(qiáng)專項(xiàng)資金的.管理,充分發(fā)揮專項(xiàng)資金的使用效益。
(二)績效。
評價。
工作過程。
我們根據(jù)委托事項(xiàng)成立。
評價。
工作組,通過事前電話溝通協(xié)調(diào),約定現(xiàn)場績效。
評價。
工作時間,開展。
評價。
資料收集、資料審核、走訪現(xiàn)場、滿意度調(diào)查等工作,在此基礎(chǔ)上。
整理。
分析有關(guān)資料數(shù)據(jù)、撰寫。
評價。
報告,提交。
評價。
報告征求意見稿,根據(jù)相關(guān)部門反饋的意見作進(jìn)一步核實(shí)后,出具正式的。
評價。
報告,將相關(guān)資料。
整理。
歸檔。
(三)績效。
評價。
指標(biāo)分析情況。
根據(jù)制定的《專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效。
評價。
指標(biāo)評分表》,我們主要從以下四個指標(biāo)體系進(jìn)行績效。
評價。
工作:
指標(biāo)為準(zhǔn),結(jié)合自評中可量化的指標(biāo)以支持定性。
評價。
指標(biāo)的產(chǎn)生。
指標(biāo)包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo)。
指標(biāo)以定量指標(biāo)為主。
4.項(xiàng)目效益:本指標(biāo)以項(xiàng)目為。
評價。
對象,主要考察項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)與效益情況。項(xiàng)目效益指標(biāo)主要包括實(shí)施效益、社會資本投入、可持續(xù)影響、社會公眾或服務(wù)對象對項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度等績效目標(biāo)。
根據(jù)上述分析,祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目績效。
評價。
綜合得分為85.80分,財政支出績效等級為“良”。
項(xiàng)目實(shí)施后,食堂規(guī)模由原來只容納。
2000。
人就餐增加到可以容納4000人就餐,大大緩解了就餐的壓力;新購置的餐具及自動洗碗設(shè)備,節(jié)約了學(xué)生就餐時間,整體改善了師生就餐環(huán)境,對學(xué)校未來發(fā)展具有較大的社會效益。
(二)學(xué)校師生反映較好,可持續(xù)發(fā)展效果顯著。
保障。
1、績效目標(biāo)設(shè)立欠明確。
項(xiàng)目實(shí)施單位存在未申報績效目標(biāo)現(xiàn)象,未針對該專項(xiàng)資金設(shè)定績效目標(biāo),資金申請報告中未明確項(xiàng)目改造面積,未設(shè)定時效指標(biāo)和預(yù)期效益指標(biāo)。
2、投資總金額超預(yù)算,項(xiàng)目管理欠規(guī)范。
根據(jù)祁發(fā)改字〔。
2016。
〕22號文《關(guān)于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目的批復(fù)》,祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目總投資估算為1800萬元,而祁東縣育賢中學(xué)截止。
2022。
年8月31日申報項(xiàng)目總投資約2200萬元,其中食堂主體及增加工程約1600萬元,食堂附屬設(shè)施建設(shè)工程135萬元,食堂操作間改造工程72萬元,廚具設(shè)備總采購金額385萬元,食堂外圍綠化工程10萬元,預(yù)計超預(yù)算400萬元。項(xiàng)目管控措施不太完善,項(xiàng)目已投入使用,但主體工程仍未做決算。
3、未設(shè)置支出專賬,會計核算欠明晰。
祁東縣育賢中學(xué)于。
2021。
年6月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金100萬元,于。
2021。
年10月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金200萬元,上述專項(xiàng)資金未設(shè)置支出明細(xì)專賬,與食堂工程項(xiàng)目總支出一并核算,專項(xiàng)資金支出在會計核算上欠明晰。
4、財務(wù)管理制度欠健全。
項(xiàng)目實(shí)施單位財務(wù)管理制度欠健全,未制訂具體的資金財務(wù)管理辦法;食堂廚具設(shè)備支出較隨意,資金使用欠規(guī)范,未做到專項(xiàng)資金事前申請、專款專用。
5、自評意識薄弱,未公開績效自評報告。
6、項(xiàng)目后續(xù)管理不完善。
項(xiàng)目實(shí)施單位未制定項(xiàng)目后續(xù)管理制度和固定資產(chǎn)移交制度,綠化工程無具體修剪保養(yǎng)記錄。
1、合理設(shè)定績效目標(biāo)。
績效目標(biāo)設(shè)立應(yīng)針對專項(xiàng)資金設(shè)立,全面反映項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本及預(yù)期效益,按明細(xì)項(xiàng)目內(nèi)容將績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標(biāo)。如:操作間改造面積、具體完工時間等。
2、健全項(xiàng)目管理制度,嚴(yán)格預(yù)算管理。
項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)完善各項(xiàng)報批手續(xù)及相關(guān)審計程序,已完工項(xiàng)目及時做好決算,保障項(xiàng)目實(shí)施合法合規(guī)。同時加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格控制超預(yù)算支出,盡量杜絕投資超預(yù)算的現(xiàn)象發(fā)生,以提高資金使用效益。
3、加強(qiáng)財務(wù)核算管理。
項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)設(shè)置項(xiàng)目專賬,對工程建設(shè)支出類會計科目要進(jìn)行明細(xì)區(qū)分,按單個項(xiàng)目進(jìn)行核算,以便及時掌握專項(xiàng)資金使用情況。
4、規(guī)范項(xiàng)目資金財務(wù)管理。
項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)制定具體的資金財務(wù)管理辦法,專項(xiàng)資金應(yīng)做到事前申請,明確資金用途,嚴(yán)格資金撥付審批程序,杜絕截留、擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生,確保項(xiàng)目資金專款專用。
提高績效自評意識,充分認(rèn)識績效。
評價。
的重要性和必要性,認(rèn)真開展績效自評工作,項(xiàng)目效益應(yīng)細(xì)化、量化。項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)公開績效自評結(jié)果,績效。
評價。
結(jié)果公開的內(nèi)容必須詳實(shí)、準(zhǔn)確,主要包括績效。
評價。
的基本情況、績效。
評價。
結(jié)論和存在的問題等方面,根據(jù)需要可全部公開也可只就。
評價。
結(jié)論和存在的突出問題進(jìn)行公開。
6、加強(qiáng)項(xiàng)目后續(xù)管理。
建立健全項(xiàng)目后續(xù)維修保養(yǎng)制度和固定資產(chǎn)管理制度,明確項(xiàng)目管理責(zé)任人,落實(shí)項(xiàng)目后期維修責(zé)任,建立好項(xiàng)目維修保養(yǎng)臺賬。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇六
(一)政策或項(xiàng)目名稱:中小學(xué)教育服務(wù)綜合改革“三心工程”,名師工作室,集團(tuán)化辦學(xué),薄弱學(xué)校經(jīng)費(fèi)等。
程、紅色教育、科技活動等特色形式,努力讓有托管需求的每個家長能安心。
(三)政策或項(xiàng)目資金構(gòu)成:區(qū)財政撥款20xx萬元。
(四)政策或項(xiàng)目概況:
目前,全區(qū)38634名學(xué)生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務(wù)及“愛心托管”服務(wù),市區(qū)中小學(xué)午餐供應(yīng)由供餐企業(yè)集中配送,供餐單位均為市教育局推薦具有a級資質(zhì)的餐飲單位,放心午餐工程開展以來未發(fā)生一例食品安全問題。
通過集團(tuán)化辦學(xué)模式,充分利用優(yōu)質(zhì)學(xué)校帶動薄弱學(xué)校的發(fā)展,在集團(tuán)內(nèi)把教師資源、課程資源共享。可以加大集團(tuán)內(nèi)學(xué)校之間管理干部、教師、學(xué)生的交流。名師工作室的建立,發(fā)揮名師的示范、輻射、指導(dǎo)、引領(lǐng)成員專業(yè)發(fā)展作用,促進(jìn)專業(yè)師資隊伍建設(shè)。以教師專業(yè)能力建設(shè)為核心,以中青年骨干教師培養(yǎng)培訓(xùn)為重點(diǎn),整合資源、高端引領(lǐng)、團(tuán)隊培養(yǎng)、整體提升。通過對薄弱學(xué)校的幫扶工作,提升薄弱學(xué)校的辦學(xué)條件、改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境、提高教師教育教學(xué)能力,更好的為社會、家長、學(xué)生服務(wù)。
項(xiàng)目申請預(yù)算總額20xx萬元。
(一)評估程序。
1.下達(dá)評估通知。區(qū)教育局預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)要求,通知項(xiàng)目責(zé)任科室或單位在規(guī)定時間內(nèi)對項(xiàng)目進(jìn)行績效考核。
2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評價工作要求,擬定工作方案。
3.形成評估組。由街道預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員組成評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組在項(xiàng)目涉及單位內(nèi)現(xiàn)場進(jìn)行績效考核評估工作。
5.獲取評估結(jié)論。完成績效評價報告。
(二)評估思路。
主要針對項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。
(三)評估方式、方法。
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。
(一)立項(xiàng)必要性。
落實(shí)民生工程,加強(qiáng)校園建設(shè),提高校園辦學(xué)條件。此立項(xiàng)依據(jù)充分,預(yù)算編制合理。
(二)投入經(jīng)濟(jì)性。
本次預(yù)算的主要計算依據(jù)以上級各項(xiàng)文件執(zhí)行。
(三)績效目標(biāo)合理性。
從項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備到項(xiàng)目實(shí)施,均按相關(guān)管理規(guī)定及有關(guān)制度穩(wěn)步開展,以促進(jìn)學(xué)校軟硬件建設(shè),提高學(xué)校辦學(xué)水平,為家長解決難題,提高教育社會滿意度,產(chǎn)生良好的社會效益。
(四)實(shí)施方案可行性。
本項(xiàng)目實(shí)施方案已通過鏡湖區(qū)教育局黨工委研究認(rèn)可,批準(zhǔn)實(shí)施。
(五)籌資合規(guī)性。
本項(xiàng)目由財政資金全額支持。
(六)總體結(jié)論。項(xiàng)目的設(shè)立立足于三個方面,提高學(xué)校的辦學(xué)水平。一、通過集團(tuán)化辦學(xué)以及對薄弱學(xué)校補(bǔ)助,提高全區(qū)各學(xué)校整體的辦學(xué)水平,進(jìn)一步提高教育均衡化;二、名師工作室的開展,充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用,打破校際間的`壁壘,最大化的提高教師的教育教學(xué)水平,以提高鏡湖區(qū)教師的整體實(shí)力。三、“三心工程”的實(shí)施,切實(shí)解決家長午間接送學(xué)生上下學(xué)的實(shí)際困難,提供營養(yǎng)、健康的午餐,保證了學(xué)生的健康成長,提高了社會對教育的滿意度。
(一)加大薄弱學(xué)校建設(shè)力度,提高學(xué)校辦學(xué)能力,提高教育均衡化。
(二)完善中小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù),落實(shí)激勵保障機(jī)制,促進(jìn)服務(wù)方式更加多樣、服務(wù)內(nèi)容更加豐富。
(三)建議牽頭科室對項(xiàng)目資金的實(shí)際執(zhí)行率全過程跟進(jìn)監(jiān)督。
(四)提高集團(tuán)化辦學(xué)和名師工作室項(xiàng)目的效益,完善與教育教學(xué)管理科室的評價機(jī)制。
本事前績效評估報告適用于學(xué)?;ňS修、設(shè)備購置、教育服務(wù)綜合改革、名師工作室、集團(tuán)化辦學(xué)等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的單位內(nèi)部自我績效評價,結(jié)論與意見是參考性的,僅供鏡湖區(qū)教育局預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定次年預(yù)算參考使用,不做其他用途。
陳勇、何小雷、田震、司馬靜蓉。
無
項(xiàng)目績效事前評估報告篇七
(一)項(xiàng)目概況。
1、項(xiàng)目背景。
通過項(xiàng)目實(shí)施,完成古樹名木保護(hù)修復(fù),加強(qiáng)油茶產(chǎn)業(yè)振興,推動竹產(chǎn)業(yè)和森林旅游康養(yǎng)服務(wù)業(yè)加快發(fā)展,培育一批經(jīng)濟(jì)效益好、輻射帶動強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)基地、園區(qū)載體、企業(yè)主體和新型業(yè)態(tài)新型經(jīng)營主體,打造一批特色林業(yè)區(qū)域公用品牌、企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌,形成一批特色優(yōu)勢明顯、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、發(fā)展?jié)摿Υ?、帶動能力?qiáng)的林業(yè)龍頭企業(yè)和特色林產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū),提升了全市特色林產(chǎn)品的產(chǎn)品優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢。加強(qiáng)科技創(chuàng)新,增強(qiáng)林產(chǎn)品研發(fā)力度和深加工水平。建設(shè)一批現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū),推進(jìn)林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),實(shí)施林業(yè)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型升級。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,推動林業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,進(jìn)一步推深做實(shí)林長制改革,打造林長制改革示范區(qū)的六安樣板。
2、內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況。
根據(jù)《六安市林業(yè)局、六安市財政局關(guān)于20xx年市級和省級林業(yè)專項(xiàng)資金分配方案的請示》(六林〔20xx〕46號),20xx年市級林業(yè)改革發(fā)展和森林資源培育管護(hù)專項(xiàng)資金預(yù)算850萬元,具體項(xiàng)目內(nèi)容及資金分配情況如下:
六安市林業(yè)局本級:
市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算30萬元,其中:全民義務(wù)植樹資金30萬元。
金寨縣:
金寨縣市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算160萬元,其中:油茶加工研發(fā)及品牌創(chuàng)建試點(diǎn)項(xiàng)目100萬元、古樹名木保護(hù)20萬元、“留住鄉(xiāng)情,美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目20萬元、林長制改革示范點(diǎn)20萬元。
霍山縣:
霍山縣市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算285萬元,其中:森林旅游康養(yǎng)特色村建設(shè)項(xiàng)目100萬元、竹產(chǎn)業(yè)優(yōu)化轉(zhuǎn)型升級試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目100萬元、古樹名木保護(hù)60萬元、“留住鄉(xiāng)情,美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目25萬元。
舒城縣:
舒城縣市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算130萬元,其中:油茶豐產(chǎn)高效試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目100萬元、“留住鄉(xiāng)情,美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目30萬元。
霍邱縣:
霍邱縣市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算15萬元,其中:古樹名木保護(hù)5萬元、“留住鄉(xiāng)情,美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目10萬元。
金安區(qū):
金安區(qū)市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算160萬元,其中:林下生態(tài)平衡種植試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目100萬元、古樹名木保護(hù)10萬元、“留住鄉(xiāng)情,美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目30萬元、林長制改革示范點(diǎn)20萬元。
裕安區(qū):
裕安區(qū)市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算50萬元,其中:古樹名木保護(hù)5萬元、“留住鄉(xiāng)情,美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目25萬元、林長制改革示范點(diǎn)20萬元。
葉集區(qū):
葉集區(qū)市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算20萬元,其中:“留住鄉(xiāng)情,美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目10萬元、林長制改革示范點(diǎn)10萬元。
根據(jù)《六安市財政局六安市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)20xx年度中央、省級和市級林業(yè)專項(xiàng)資金的通知》(財建〔20xx〕353號)下達(dá)我市市級林業(yè)改革發(fā)展資金850萬元,全部到位,已撥付850萬元。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1、總體目標(biāo):
為全面推深做實(shí)林長制改革,加快林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,推動木本油料、木竹加工、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游康養(yǎng)等林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群化、組織化發(fā)展,促進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級,通過項(xiàng)目實(shí)施促進(jìn)農(nóng)民增收,助推鄉(xiāng)村振興。
2、階段性目標(biāo):
根據(jù)《中共六安市委辦公室六安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈六安市創(chuàng)建林長制改革示范區(qū)實(shí)施方案〉的通知》(六辦發(fā)[20xx]18號)“四區(qū)”總體布局和“五綠”具體任務(wù),20xx年,市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金重點(diǎn)支持林業(yè)改革發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目5個,林長制改革示范點(diǎn)建設(shè)15個。開展市直機(jī)關(guān)義務(wù)植樹活動,完成全市二級古樹名木保護(hù)修復(fù)50株。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
1、績效評價目的:認(rèn)真落實(shí)預(yù)算績效管理工作要求,通過對20xx年度六安市市級林業(yè)改革發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金的績效評價,加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理,提高資金使用效率,同時促進(jìn)單位預(yù)算管理水平,優(yōu)化資源配置,為項(xiàng)目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。
2、對象和范圍:20xx年市級林業(yè)改革及森林資源培育管護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金850萬元。
(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)。
本次績效評價原則遵循科學(xué)公正、公開透明、重點(diǎn)核查。根據(jù)項(xiàng)目設(shè)定績效目標(biāo)、評價指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn),對政策和項(xiàng)目實(shí)施效果,開展績效自評。
(三)績效評價工作過程。
通過項(xiàng)目設(shè)定績效評價指標(biāo),收集項(xiàng)目評價資料,全面了解項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、預(yù)算安排、組織實(shí)施情況,開展分析評價,撰寫績效評價報告。
20xx年度市級預(yù)算項(xiàng)目全面完成了項(xiàng)目建設(shè)任務(wù),市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金在資金使用和項(xiàng)目管理方面規(guī)范、合理,按照《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金操作規(guī)程》進(jìn)行項(xiàng)目申報管理,實(shí)現(xiàn)了年度績效目標(biāo),及時發(fā)揮了資金的使用效率,最終自評結(jié)果為100分,綜合評定等級為“優(yōu)”。
(一)項(xiàng)目決策情況。
根據(jù)《安徽省財政林長制考核獎勵及林業(yè)增綠增效行動綜合獎補(bǔ)管理辦法》、《六安市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》、《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金使用操作規(guī)程》,結(jié)合年度林業(yè)重點(diǎn)工作任務(wù),經(jīng)市政府批準(zhǔn),市財政局、市林業(yè)局聯(lián)合下達(dá)市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金。
(二)項(xiàng)目過程情況。
嚴(yán)格按照《市財政局市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)20xx年度中央、省級和市級林業(yè)專項(xiàng)資金的通知》要求,項(xiàng)目和資金管理制度健全,績效目標(biāo)設(shè)定與項(xiàng)目實(shí)施相符,資金撥付嚴(yán)格審批程序,資金使用規(guī)范。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
全市共完成二級古樹名木保護(hù)修復(fù)50株,建設(shè)油茶豐產(chǎn)高效試點(diǎn)項(xiàng)目1個、油茶加工研發(fā)及品牌創(chuàng)建試點(diǎn)項(xiàng)目1個、森林旅游康養(yǎng)特色村試點(diǎn)項(xiàng)目1個、林下生態(tài)平衡種植試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目1個、竹產(chǎn)業(yè)優(yōu)化轉(zhuǎn)型升級試點(diǎn)項(xiàng)目1個,林長制改革示范點(diǎn)建設(shè)15個。
(四)項(xiàng)目效益情況。
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
全力提升林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展層次,大力實(shí)施綠色產(chǎn)業(yè)富民工程,加快推進(jìn)林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,重點(diǎn)實(shí)施油茶品牌提升行動、竹產(chǎn)業(yè)升級改造行動以及依托國家森林康養(yǎng)基地擴(kuò)面提質(zhì)實(shí)施林旅融合發(fā)展行動,打造林業(yè)全產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條,加快國家級林業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)進(jìn)程,20xx年全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和質(zhì)量效益發(fā)展迅速,林業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。
2.社會效益指標(biāo)。
繼續(xù)推深做實(shí)林長制改革,盤活林業(yè)資源,激活林業(yè)經(jīng)濟(jì),著力打造綠色振興趕超發(fā)展的金山銀山,通過項(xiàng)目實(shí)施,有力激發(fā)了林業(yè)發(fā)展活力、促進(jìn)農(nóng)民增收、助力鄉(xiāng)村振興。
3.生態(tài)效益指標(biāo)。
組織開展“互聯(lián)網(wǎng)+義務(wù)植樹”系列活動,號召全市人民植樹增綠,踐行綠色發(fā)展理念,全市森林覆蓋率達(dá)到45.51%。
(一)健全管理制度。制定了《六安市林業(yè)局項(xiàng)目管理辦法(試行)》(六林辦[20xx]66號)、《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金操作規(guī)程》(財農(nóng)[20xx]393號),修訂了《六安市林業(yè)局財務(wù)管理制度》等制度。
(二)嚴(yán)格申報程序。市級重點(diǎn)林業(yè)改革發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目,經(jīng)縣區(qū)推薦申報,市級組織第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場核查并公示,公示無異議后確定項(xiàng)目實(shí)施單位,按照要求編制實(shí)施方案,并指導(dǎo)縣區(qū)督促實(shí)施單位嚴(yán)格按照實(shí)施方案要求按時按質(zhì)完成建設(shè)內(nèi)容。
(三)強(qiáng)化監(jiān)督管理,加強(qiáng)與財政主管部門的溝通協(xié)調(diào),確保項(xiàng)目資金及時撥付到位。按照《六安市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》、《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金使用操作規(guī)程》執(zhí)行,切實(shí)加強(qiáng)資金使用和項(xiàng)目監(jiān)管,確保資金??顚S?。
一是部分項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)化、量化,不便于績效評價開展。二是市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算偏少,對林業(yè)建設(shè)投入不足。
一是建議財政部門將林業(yè)項(xiàng)目預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)定再細(xì)化和量化,具有明確的評價標(biāo)準(zhǔn)。二是加大市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算,充分發(fā)揮林業(yè)專項(xiàng)資金在林業(yè)生態(tài)保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興中的作用。
無其他需要說明的問題。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇八
受貴局委托,我們組成評價組于2021年6月8日至2021年6月16日對渦陽縣2020年度新增地方政府債券資金項(xiàng)目(以下簡稱“該項(xiàng)目”)績效進(jìn)行評價(自評報告)。我們的考評工作是依據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)《地方政府一般債務(wù)預(yù)算管理辦法》的通知(財預(yù)〔2016〕154號)和安徽省財政廳《關(guān)于做好新增債券資金項(xiàng)目績效評價工作的通知》(皖財債〔2019〕848號)等相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行的??荚u過程中,我們結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,查閱了與項(xiàng)目有關(guān)的工程及財務(wù)等相關(guān)資料,并查看了工程建設(shè)現(xiàn)場。現(xiàn)考評工作已完成,考評情況報告如下:
1、項(xiàng)目立項(xiàng)審批情況。2020年省財政廳共轉(zhuǎn)貸渦陽縣新增政府債券資金205226萬元,渦陽縣財政局依據(jù)安徽省財政廳《關(guān)于做好新增債券資金項(xiàng)目績效評價工作的通知》(皖財債〔2019〕848號)等相關(guān)文件的規(guī)定,分別制定了《關(guān)于下達(dá)2020年新增債券(第一批)資金的通知》(財債〔2020〕18號)、《關(guān)于下達(dá)2020年新增專項(xiàng)債券(第2批)資金的通知》(財債〔2020〕63號)、《關(guān)于下達(dá)2020年新增專項(xiàng)債券(第3批)資金的通知》(財債〔2020〕131號)和《關(guān)于下達(dá)2020年第4批新增政府專項(xiàng)債券資金的通知》(財債〔2020〕308號),共分配債券資金205226萬元,其中:新增一般債券資金7626萬元,新增專項(xiàng)債券資金197600萬元。該項(xiàng)目資金計劃經(jīng)渦陽縣人民政府同意,報請渦陽縣人大常委會批準(zhǔn)后列入縣本級財政預(yù)算。
2、投資計劃下達(dá)情況。渦陽縣2020年度新增地方政府債券資金,共分配12個項(xiàng)目,其中:渦陽縣五館二中心提升改造項(xiàng)目33000萬元、亳州市渦陽縣第二中學(xué)新區(qū)項(xiàng)目18000萬元、渦陽縣地表水廠建設(shè)項(xiàng)目36000萬元、渦陽縣龍馬污水處理廠工程5000萬元、渦陽縣城區(qū)供水全覆蓋工程5000萬元、2019-2020年棚改項(xiàng)目(渦陽縣2019-2020年棚改天靜宮街道馬棚、桑樓社區(qū)等周邊地塊及渦陽縣2019-2020年城關(guān)街道東風(fēng)、紫光社區(qū)等周邊地塊)82000萬元、渦陽縣社區(qū)民政康養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)5000萬元、亳州市渦陽縣中醫(yī)院新院內(nèi)科綜合樓建設(shè)項(xiàng)目4365萬元(含中醫(yī)院新建內(nèi)科綜合樓365萬元)、渦陽縣中醫(yī)院醫(yī)共體應(yīng)急能力提升工程3000萬元、渦陽縣人民醫(yī)院醫(yī)共體應(yīng)急能力提升工程6980萬元(含縣醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目一期380萬元)、s245線新興至渦陽城區(qū)段公路建設(shè)工程3447萬元和渦陽縣擴(kuò)面延伸工程3434萬元。
3、資金落實(shí)及使用情況。渦陽縣2020年新增地方債券資金253624萬元,于2020年9月已全部到位,資金均通過財政資金管理平臺下達(dá)項(xiàng)目實(shí)施單位或通過國庫直接撥至項(xiàng)目單位賬戶,資金到位率100%。
截止2021年5月31日,使用2020年渦陽縣新增政府債券資金的12個項(xiàng)目共使用新增地方債券資金163049萬元。
4、項(xiàng)目組織管理情況。渦陽縣對新增地方政府債券資金管理較為規(guī)范,一是納入地方預(yù)算管理;二是注重制度監(jiān)管,對項(xiàng)目進(jìn)展及資金支付情況實(shí)施月報制,工程類項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行項(xiàng)目法人制、招標(biāo)制、監(jiān)理制、質(zhì)量檢測制、竣工驗(yàn)收制、決算審計制,補(bǔ)償類項(xiàng)目實(shí)施第三方機(jī)構(gòu)評估制;三是實(shí)行信息公開,接受社會監(jiān)督,所有項(xiàng)目資金按規(guī)定實(shí)行信息公開,補(bǔ)償類項(xiàng)目在補(bǔ)償前張榜公示,補(bǔ)償對象對補(bǔ)償評估結(jié)果簽字認(rèn)可。
5、項(xiàng)目建設(shè)完成情況。截止2021年5月31日,渦陽縣新增債券資金項(xiàng)目產(chǎn)出情況一般,其中:渦陽縣五館二中心提升改造項(xiàng)目、渦陽縣城區(qū)供水全覆蓋工程和渦陽縣擴(kuò)面延伸工程均已竣工驗(yàn)收;渦陽縣社區(qū)民政康養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目和s245線新興至渦陽城區(qū)段公路建設(shè)工程部分子項(xiàng)目完工;剩余項(xiàng)目均按計劃實(shí)施中。具體產(chǎn)出見下表:
1、績效評價指標(biāo)體系的確定。根據(jù)《安徽省財政廳關(guān)于做好新增債券資金項(xiàng)目績效評價工作的通知》(財債〔2019〕848號)的要求,渦陽縣財政局制定了《渦陽縣2020年度新增地方政府債券資金績效評價實(shí)施方案》(財債〔2020〕89號)和評價體系。遵循客觀、公正、規(guī)范、透明的原則,本次績效評價指標(biāo)體系包括項(xiàng)目基本情況、項(xiàng)目進(jìn)展、財務(wù)管理、資金到位、項(xiàng)目產(chǎn)出和效益共4個一級指標(biāo),7個二級指標(biāo),19個三級指標(biāo)。本次績效評價以所有子項(xiàng)目的加權(quán)平均值作為2020年度渦陽縣新增地方債券資金的定性與定量總體績效評價得分。
2、績效評價方法的選擇。本次評價以渦陽縣2020年度新增地方政府債券資金所涉及的12個項(xiàng)目為評價對象,采用了資料審查、現(xiàn)場查看、綜合評價等評價方式,使用了比較法、調(diào)查問卷、因素分析法等績效評價方法。績效評價工作組先集中審查項(xiàng)目資料,包括項(xiàng)目建議書、資金計劃文件、工程建設(shè)檔案、賬務(wù)處理資料等。同時,為了了解項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展以及項(xiàng)目使用效果等情況,深入項(xiàng)目區(qū),踏勘12個項(xiàng)目現(xiàn)場,并對項(xiàng)目受益人作了有關(guān)項(xiàng)目社會效益和公眾滿意度的問卷調(diào)查。
渦陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、渦陽縣交通運(yùn)輸局、渦陽縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理服務(wù)中心和渦陽縣民政局、對已完工項(xiàng)目開展了績效自評,按照《渦陽縣2020年度新增地方政府債券資金績效評價指標(biāo)體系》,對項(xiàng)目投入、過程、產(chǎn)出、效果等情況進(jìn)行了逐一對比分析,通過加權(quán)平均數(shù)計算,自評得分100分,評價等級為優(yōu)秀。
經(jīng)綜合分析考評,按照新增地方債券資金總額進(jìn)行加權(quán)計算,本次評價得分為91.83分,評價結(jié)果為優(yōu)秀,情況如下:
(一)資金投入指標(biāo)(滿分20分),得分20分。
項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程符合有關(guān)政策規(guī)定;項(xiàng)目經(jīng)立項(xiàng)批復(fù)后,項(xiàng)目實(shí)施基本上公開招標(biāo)(或按程序?qū)嵭辛苏少彛舷嚓P(guān)要求。項(xiàng)目法人制、合同制、監(jiān)理制、質(zhì)量監(jiān)督制、竣工驗(yàn)收制、補(bǔ)償項(xiàng)目第三方評估制執(zhí)行情況符合要求;債券資金納入地方預(yù)算管理。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)合規(guī)性(滿分3分),得分3分。
渦陽縣12個新增地方政府債券項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程均嚴(yán)格按照規(guī)定實(shí)施,由財政部門根據(jù)省分配下達(dá)的資金額度,組織項(xiàng)目的申報、評審,形成年度項(xiàng)目安排計劃,并經(jīng)縣級人民政府批準(zhǔn)后實(shí)施。
2、建設(shè)類政府采購(招標(biāo))合法性、補(bǔ)償類項(xiàng)目第三方評審制執(zhí)行情況(滿分3分),得分3分。
所有建設(shè)項(xiàng)目均按要求實(shí)行了公開招標(biāo)(或按程序?qū)嵭辛苏少彛a(bǔ)償類項(xiàng)目實(shí)行了第三方評估制。
3、績效目標(biāo)合理性(滿分4分),得分4分。
渦陽縣財政局制定的《渦陽縣2020年度新增地方政府債券資金績效評價指標(biāo)體系》,績效目標(biāo)設(shè)置相對合理,績效評價體系較為完整。
4、資金是否納入地方預(yù)算(滿分2分),得分2分。
渦陽縣2020年度新增地方政府債券資金均納入地方財政預(yù)算管理。
5、資金到位率(滿分4分),得分4分。
渦陽縣2020年度新增地方政府債券資金,自2020年1月至9月全部下達(dá),資金到位率100%。
6、資金到位及時率(滿分4分),得分4分。
新增地方政府債券資金撥付及時,未發(fā)現(xiàn)拖延撥付的情況。
(二)項(xiàng)目實(shí)施過程管理指標(biāo)(滿分38分),得分33.48分。
在所有12個項(xiàng)目中,4個項(xiàng)目已按計劃竣工驗(yàn)收、8個項(xiàng)目尚未完成,已按項(xiàng)目計劃完成時間、進(jìn)展比例或工期延遲情況扣減得分。
1、項(xiàng)目法人制、合同制、監(jiān)理制、質(zhì)量監(jiān)督、中期檢查、竣工決算制執(zhí)行情況(滿分6分),得分6分。
已實(shí)施的12個項(xiàng)目基本上按照法人制、合同制、監(jiān)理制執(zhí)行,在工程質(zhì)量控制上采用專業(yè)監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行施工監(jiān)理,同時報請質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。已竣工項(xiàng)目實(shí)行了決算審計制。
2、項(xiàng)目進(jìn)展情況(滿分6分),得分3.51分。
根據(jù)已完成的工程投資與計劃實(shí)施的實(shí)際工程總投資的比值,經(jīng)綜合測算,該項(xiàng)扣減2.49分。
3、工期控制情況(滿分3分),得分3分。
在所有12個項(xiàng)目中,有4個項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收,剩余項(xiàng)目按計劃實(shí)施中。
4、制度建立情況(滿分3分),得分3分。
渦陽縣人民政府結(jié)合本地區(qū)實(shí)際情況,對使用新增地方政府債券資金項(xiàng)目,制定了具體的實(shí)施制度,如《渦陽縣人民政府關(guān)于印發(fā)渦陽縣國有土地上房屋征收與補(bǔ)償實(shí)施細(xì)則的通知》(渦政[2016]20號)文等相關(guān)制度。
5、資金使用合規(guī)性(滿分7分),得分7分。
所有項(xiàng)目不存在違反財債〔2015〕673號文件中“嚴(yán)格控制安排能夠通過市場化方式籌資的投資項(xiàng)目,不得用于經(jīng)常性支出,堅決杜絕用于樓堂館等中央明令禁止的項(xiàng)目支出”的規(guī)定。
6、政務(wù)公開情況(滿分3分),得分3分。
新增債券資金安排的項(xiàng)目通過渦陽縣人大常委會批準(zhǔn)并納入預(yù)算管理,并在渦陽縣政務(wù)公開網(wǎng)公示。
7、投資完成(支付)情況(滿分10分),得分7.97分。
根據(jù)投資完成情況,各項(xiàng)目資金均按照工程實(shí)施進(jìn)度,依照合同約定、扣除質(zhì)量保證金后足額支付。
(三)產(chǎn)出指標(biāo)(滿分25分),得分21.39分。
項(xiàng)目基本按照建議書或規(guī)劃建設(shè),因12個項(xiàng)目中,有4個項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束并驗(yàn)收完畢,剩余項(xiàng)目基本按計劃實(shí)施。
1、按《項(xiàng)目建議書》建設(shè)情況(滿分10分),得分10分。
在已實(shí)施的12個項(xiàng)目中,基本上按項(xiàng)目建議書或可研報告的內(nèi)容建設(shè)。
2、項(xiàng)目完工與驗(yàn)收情況(滿分15分),得分11.39分。
所有12個項(xiàng)目中,因大部分項(xiàng)目尚未完工,但考慮大部分工期在2年以上,參照視同項(xiàng)目完工進(jìn)行考評,綜合該項(xiàng)扣減3.61分。
(四)效益指標(biāo)(滿分17分),得分16分。
渦陽縣2020年度新增地方政府債券資金已竣工項(xiàng)目的效益目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、工程管理制度建設(shè)情況、公眾滿意度、相關(guān)社會環(huán)境改善情況、惠及的.受益人群情況等調(diào)查結(jié)果較好,基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果。未完成的項(xiàng)目效益按照績效評價辦法酌情扣減得分。項(xiàng)目后期管理有待加強(qiáng),個別項(xiàng)目管理不到位,已酌情扣分。
1、項(xiàng)目基本目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況(滿分3分),得分2分。
根據(jù)完工項(xiàng)目建產(chǎn)出情況以及未完工項(xiàng)目建設(shè)情況,項(xiàng)目基本目標(biāo)實(shí)現(xiàn),該項(xiàng)扣減1分。
2、社會環(huán)境改善情況(滿分5分),得分5分。
項(xiàng)目的實(shí)施強(qiáng)化了市政公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綜合治理了城市水系,完善了縣鄉(xiāng)交通網(wǎng)絡(luò),促進(jìn)了棚戶區(qū)改造、提升教育基礎(chǔ)設(shè)施、社會及人居環(huán)境得到明顯改善。
3、受益群體滿意度(滿分4分),得分4分。
本次評價對受益人群進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查詢訪,詢訪人數(shù)為10人,滿意程度達(dá)到100%。
4、工程管理制度建設(shè)情況(滿分5分),得分5分。
已投入使用的項(xiàng)目已建立了依據(jù)手續(xù)及管護(hù)辦法。
1.部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢、資金撥付較低,部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度未能達(dá)到計劃目標(biāo)。如渦陽縣龍馬污水處理廠工程項(xiàng)目實(shí)施方案中項(xiàng)目建設(shè)計劃顯示項(xiàng)目完工實(shí)際2021年3月、竣工驗(yàn)收時間2021年5月,截止2021年5月31日,該項(xiàng)目尚未完工,實(shí)際完成工程量的84%。
加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度管理。建立進(jìn)度控制的組織系統(tǒng);監(jiān)測計劃的執(zhí)行情況;實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)度計劃的資金保證措施;采取加快項(xiàng)目進(jìn)度的技術(shù)方法;協(xié)調(diào)參與項(xiàng)目的各有關(guān)單位、部門和人員之間的關(guān)系,使之有利于項(xiàng)目進(jìn)展。
2、項(xiàng)目未及時進(jìn)行財務(wù)竣工決算編報。
評價小組以詢問各部門財務(wù)負(fù)責(zé)人及抽查項(xiàng)目的方式,確定渦陽縣2020年使用地方政府債券資金的4個已完工項(xiàng)目均未進(jìn)行財務(wù)竣工決算編報。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財務(wù)決算管理暫行辦法的通知》:“第二條基本建設(shè)項(xiàng)目(以下簡稱項(xiàng)目)完工可投入使用或者試運(yùn)行合格后,應(yīng)當(dāng)在3個月內(nèi)編報竣工財務(wù)決算,特殊情況確需延長的,中小型項(xiàng)目不得超過2個月,大型項(xiàng)目不得超過6個月?!钡囊?guī)定,建議各部門在項(xiàng)目完工后,盡快編報竣工財務(wù)決算。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇九
實(shí)施單位:南充市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
主管部門:南充市人民政府。
項(xiàng)目屬性(新增/延續(xù)):延續(xù)。
申請資金總額:350萬元。
其中申請財政資金:350萬元。
項(xiàng)目概況:為了響應(yīng)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》的通知和《南充市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》、推廣南充市市轄區(qū)的生活垃圾分類工作,加強(qiáng)生活垃圾分類的宣傳和推廣,實(shí)現(xiàn)生活垃圾的減量化、資源化、無害化,減少垃圾對環(huán)境造成的影響,在舞風(fēng)街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的居民小區(qū)、機(jī)關(guān)單位及學(xué)校推進(jìn)垃圾分類工作,減小垃圾對環(huán)境造成的影響。
項(xiàng)目申請預(yù)算總額350萬元。
(一)評估程序。
1.下達(dá)評估通知。局財務(wù)裝備科根據(jù)要求,通知局相關(guān)科室在規(guī)定時間內(nèi)對項(xiàng)目進(jìn)行績效考核。
2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評估工作要求,擬定工作方案。
3.形成專家組。評估組由局財務(wù)裝備科、城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)科形成專家評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組赴項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行績效考核評估工作。
(二)論證思路及方法。
主要針對項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。
(三)評估方式。
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。
(一)立項(xiàng)的必要性。
生活垃圾分類是中、省、市積極倡導(dǎo)、大力推行的,在推行過程中需要因地制宜,摸索出適合我市市情的方式方法,進(jìn)行試點(diǎn)工作就是有益的探索,為大面積推廣打下堅實(shí)基礎(chǔ)。
(二)績效目標(biāo)科學(xué)性。
本項(xiàng)目目標(biāo)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備采購、宣傳活動、桶邊督導(dǎo)等,從硬件設(shè)施、宣傳督導(dǎo)、信息管理等全方位、全鏈條規(guī)范生活垃圾分類的分類投放、分類轉(zhuǎn)運(yùn),能極大推動民眾分類習(xí)慣養(yǎng)成。
(三)實(shí)施可行性。
本項(xiàng)目實(shí)施方案已通過局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可,批準(zhǔn)實(shí)施。
(四)籌資合理性。
本項(xiàng)目主要由政府的財政資金支持。
(五)預(yù)算合理性。
本次預(yù)算的主要計算數(shù)據(jù)以市場詢價為準(zhǔn),預(yù)算合理可行。
(六)總體要求。
項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域?qū)崿F(xiàn)生活垃圾分類投放,提高民眾生活垃圾分類的知曉率、參與率和正確率。
1.市政府進(jìn)一步明確縣(市、區(qū))垃圾分類管理主體責(zé)任。
2.市主流媒體進(jìn)一步加大垃圾分類宣傳力度。
本自評報告適用市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目的單位內(nèi)部自我績效評價,結(jié)論與意見是參考性的,僅供財政部門批復(fù)預(yù)算時使用,不做其他用途。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十
為規(guī)范和加強(qiáng)不動產(chǎn)登記專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督管理,全面評價該專項(xiàng)資金使用績效,根據(jù)《寧波市奉化區(qū)財政專項(xiàng)資金管理辦法》、《不動產(chǎn)登記暫行條例》、《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》等文件精神,遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、實(shí)事求是和績效相關(guān)的原則,對不動產(chǎn)登記印刷類項(xiàng)目專項(xiàng)資金運(yùn)行情況進(jìn)行了績效評價,現(xiàn)將評價結(jié)果匯報如下:
不動產(chǎn)登記服務(wù)中心負(fù)責(zé)承擔(dān)不動產(chǎn)登記工作的受理、登記、發(fā)證、簿冊檔案管理等事務(wù)性、技術(shù)性工作,滿足人民群眾對不動產(chǎn)登記的需求。
根據(jù)實(shí)際需要,20xx年安排不動產(chǎn)登記工作印刷類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),實(shí)際支出檔案袋、登記詢問表、牛皮封面等費(fèi)用共計93500元,分別是20xx年11月支付第一筆印刷費(fèi)51000元,20xx年12月支付第二筆印刷費(fèi)42500元,目前寧波市自然資源和規(guī)劃局奉化分局已全額支付所有款項(xiàng)于寧波市奉化區(qū)美時美刻數(shù)碼影像中心。
該項(xiàng)目到20xx年底已完成了預(yù)期工作目標(biāo)。項(xiàng)目完成質(zhì)量較好,深入推進(jìn)了不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度改革。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十一
(三)保育設(shè)施(78分);每個活動室都配備了各種生活設(shè)施,每人配備了固定的毛巾、水杯。并配備了消毒柜。每班有飲水保溫桶,有足量且溫度適宜的開水,每日更換新開水。
(四)教職工基本素質(zhì)(50分)每班配有兩名保教人員,我園全體教職工熱愛幼教事業(yè),有責(zé)任感,愛護(hù)幼兒,學(xué)歷合格,基本功扎實(shí)。都認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《幼兒園工作規(guī)程》等教育法規(guī)條例,努力提高辦園條件,提升保教質(zhì)量。
2、組織管理:149分,
(一)園長素質(zhì)(26分).園長身體健康,熱愛幼教事業(yè),熟悉幼教業(yè)務(wù),有進(jìn)取心和管理能力。
(二)辦園指導(dǎo)思想(30分).園領(lǐng)導(dǎo)和教職工有正確的兒童觀、教育觀,有正確的辦園方向。全園工作認(rèn)真貫徹《規(guī)程》、《綱要》等上級文件。
(三)目標(biāo)管理(22分)幼兒園的發(fā)展規(guī)劃、各階段的工作計劃科學(xué)、合理。定期進(jìn)行工作總結(jié)。各類檔案資料齊全,有人管理,并能充分發(fā)揮作用。
(四)制度管理(18分)各項(xiàng)制度能嚴(yán)格執(zhí)行,全園工作和諧、規(guī)范、工作效率高。
(五)財務(wù)管理(12分)遵守財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行本縣(市、區(qū))規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行收支兩條線管理。合理使用經(jīng)費(fèi),沒有亂收費(fèi)現(xiàn)象。
(六)安全管理(30分)幼兒園環(huán)境、設(shè)施均有安全性,定期檢查、維修、消毒,有記錄,大門安全防護(hù)措施到位,專人負(fù)責(zé),有來人登記制度。日常安全工作管理嚴(yán)格,無安全責(zé)任事故發(fā)生。
(七)管理成效(11分)社會公眾評價高,家長滿意。
3、保育與教學(xué)(274分);
(一)保育(118分);認(rèn)真執(zhí)行《托兒所、幼兒園衛(wèi)生保健制度》和《托兒所、幼兒園衛(wèi)生保健管理辦法》,堅持入園和臨時離園體檢制度,預(yù)防接種卡建檔率100%,幼兒每半年測身高、視力、體重一次,活動室、寢室、廁所等處及時打掃,消毒、通風(fēng),保持空氣清新,幼兒玩具分類擺放,干凈、整齊,每周消毒一次。
(二)教育教學(xué)(156分);幼兒園設(shè)有大中小班,班額按規(guī)程規(guī)定人數(shù)。以游戲?yàn)榛净顒?,游戲形式多樣,?nèi)容豐富。幼兒一日生活安排科學(xué)、合理、有序,盡量減少幼兒無謂等待時間,每班有數(shù)量不少于3種以上的活動區(qū),便于幼兒觀察和動手操作,教師能以關(guān)懷、接納、尊重的態(tài)度與幼兒交往,耐心傾聽,鼓勵他們大膽探索與表達(dá)。善于發(fā)現(xiàn)幼兒感興趣的事物中所隱含的教育價值,積極引導(dǎo)。能充分利用農(nóng)村的自然環(huán)境和教育資源,開展生動的學(xué)習(xí)活動。教師每節(jié)集體教育活動有教案,有課后評析,有幼小銜接工作計劃和具體活動。教師之間能定期開展互相聽課評課活動。與小學(xué)建有聯(lián)系制度。
4、家園共育(90分);
(一)家園聯(lián)系(60分);堅持幼兒入園前家長教育會制度。每班都建有家園共育墻報。教師定期或隨機(jī)與家長溝通,定期開展家長開放日活動并能隨時跟家長交流。
(二)服務(wù)家長(30分)能運(yùn)用多種形式對家長進(jìn)行科學(xué)育兒知識的培訓(xùn)和指導(dǎo)。能根據(jù)家長需要延長服務(wù)時間。
自評情況:按照《河北省農(nóng)村幼兒園分類評定標(biāo)準(zhǔn)》我園進(jìn)行了自評,結(jié)果是825分符合農(nóng)村一類幼兒園標(biāo)準(zhǔn)。
我園在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下,經(jīng)過不懈努力,通過自評打分符合農(nóng)村一類園標(biāo)準(zhǔn)。我們還將繼續(xù)努力,加大對園內(nèi)的管理與規(guī)劃,爭取達(dá)到示范園的標(biāo)準(zhǔn)。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十二
我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理相對困難,為美化城鎮(zhèn)環(huán)境,預(yù)測我鎮(zhèn)20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治資金61.00萬元。
主要內(nèi)容包括:對我鎮(zhèn)16個村、10個社區(qū)及多個城鄉(xiāng)結(jié)合部的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治,聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生,解決部分貧困戶就業(yè)問題,安排專人清理轉(zhuǎn)運(yùn)、購買相關(guān)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)及環(huán)衛(wèi)設(shè)施、開展環(huán)保宣傳活動等,實(shí)現(xiàn)村社區(qū)容村貌整潔,美化人居環(huán)境,營造良好的宜居氛圍,促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定,提高群眾滿意度。
根據(jù)宜縣財辦(20xx)59號文件要求,通過對我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境的實(shí)地勘察,發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)存在垃圾處理不規(guī)范、群眾環(huán)保意識不高等情況,我鎮(zhèn)申報20xx年城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治資金,主要是為了進(jìn)一步改善我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,營造良好的宜居環(huán)境,有利于創(chuàng)建文明城市,提升場鎮(zhèn)綜合形象,提高群眾滿意度。由于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)落后,財政資金收入困難,所需資金均全部來自區(qū)財政局撥款。
總績效目標(biāo):對我鎮(zhèn)場鎮(zhèn)街道進(jìn)行維護(hù),安排專人對場鎮(zhèn)路燈進(jìn)行檢修、場鎮(zhèn)綠化植被的日常管護(hù)、美化場鎮(zhèn)街道環(huán)境,改善場鎮(zhèn)居住環(huán)境,美化城鄉(xiāng)環(huán)境,將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務(wù)、建設(shè)綠色生態(tài)環(huán)境,營造良好的宜居氛圍,促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定,提高群眾滿意度。
項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo):保障全鎮(zhèn)村社區(qū)的城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治,營造生態(tài)良好的宜居環(huán)境。
項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo):通過綜合治理村社區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生,美化人居環(huán)境,提高居住環(huán)境質(zhì)量。
社會效益指標(biāo):聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生,解決部分貧困戶就業(yè)問題,增加了貧困戶收入,維護(hù)了社會穩(wěn)定。
生態(tài)效益指標(biāo):美化城鎮(zhèn)環(huán)境,將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務(wù)、建設(shè)綠色生態(tài)環(huán)境。
滿意度指標(biāo):通過進(jìn)一步加大對環(huán)境衛(wèi)生整治的投入,力爭群眾滿意度達(dá)95%以上。
1、項(xiàng)目政策依據(jù):我鎮(zhèn)政府的職能就包括公共服務(wù)職能,為我鎮(zhèn)群眾提供良好的衛(wèi)生環(huán)境。我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生存在薄弱之處,維護(hù)困難較大,加大資金投入,既改善了群眾居住條件,美化了環(huán)境,又有利于維護(hù)社會和諧穩(wěn)定,減少不必要的上訪事件。
2、項(xiàng)目決策程序:對20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治所需資金全部由區(qū)財政局通過財政授權(quán)支付撥付到對方單位和個人,用于加強(qiáng)對場鎮(zhèn)街道維護(hù),并納入我鎮(zhèn)年度計劃目標(biāo)。
3、制度建設(shè):為規(guī)范我鎮(zhèn)財務(wù)工作,加強(qiáng)會計核算和內(nèi)部監(jiān)督,我鎮(zhèn)根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和區(qū)財政局的相關(guān)要求,結(jié)合我鎮(zhèn)的實(shí)際情況,制定完善相關(guān)的內(nèi)部財務(wù)控制、財務(wù)公開、項(xiàng)目支出管理、會計報銷及賬戶管理等財務(wù)制度。
4、過程控制:執(zhí)行項(xiàng)目前進(jìn)行預(yù)算評審,過程中進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)控、事后進(jìn)行結(jié)算評審。在項(xiàng)目實(shí)施上,嚴(yán)格相關(guān)程序,并安排專人對該項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,對突發(fā)事件,有應(yīng)對措施,并上報上級單位,妥善處理。
成立環(huán)境衛(wèi)生整治管理小組,對項(xiàng)目實(shí)施的全過程進(jìn)行監(jiān)控,制定實(shí)施方案,嚴(yán)格按照方案流程進(jìn)行施工及資金的支付。項(xiàng)目實(shí)施完成后,將進(jìn)一步美化我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,既有利于改善群眾居住條件,又有利于維護(hù)社會和諧穩(wěn)定,提高群眾滿意度。
預(yù)計我鎮(zhèn)20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治資金全部通過區(qū)財政撥款,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,通過轉(zhuǎn)賬支付轉(zhuǎn)賬給對方單位或個人,禁止現(xiàn)金支付。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十三
為加強(qiáng)財政支出績效管理,提高財政資金使用效益,根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法的通知》(湘財績〔20xx〕7號)、臨澧縣財政局《關(guān)于開展20xx年第三方評價和運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(臨財發(fā)〔20xx〕4號)文件,臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司,對臨澧縣20xx年度農(nóng)村危房改造專項(xiàng)資金支出情況進(jìn)行了績效評價,現(xiàn)將評價情況報告如下:
(一)項(xiàng)目概況。
1.項(xiàng)目背景及立項(xiàng)依據(jù)。
根據(jù)湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》的通知(湘建村〔20xx〕45號)和常德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局常德市扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市20xx年農(nóng)村危房改造“清零行動”工作方案》的通知(常建通〔20xx〕24號)等文件立項(xiàng),臨澧縣脫貧攻堅大會戰(zhàn)指揮部結(jié)合縣城的實(shí)際情況,下達(dá)了關(guān)于印發(fā)《20xx年農(nóng)村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知(臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號),原則上每戶配套標(biāo)準(zhǔn)為2.7萬元。
項(xiàng)目資金用于農(nóng)村危房的修繕或新建,主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務(wù)。為其他低收入農(nóng)戶提供基本住房安全保障。項(xiàng)目實(shí)施單位臨澧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(以下簡稱“縣住建局”)。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容。
對臨澧縣范圍內(nèi)的存量危房進(jìn)行改造,其中包括9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道的390戶農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建。鼓勵有條件的地方在保障完成4類重點(diǎn)對象危房改造任務(wù)的情況下,對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)相對困難、唯一住房為c、d級危房的非4類重點(diǎn)對象實(shí)施改造,提高農(nóng)戶滿意度。
3.項(xiàng)目實(shí)施情況。
根據(jù)常建通〔20xx〕24號文件,制定了《臨澧縣農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案》,本年度對4類重點(diǎn)對象、唯一住房為c、d級危房的非4類重點(diǎn)對象進(jìn)行農(nóng)村危房改造。具體實(shí)施步驟:
1.農(nóng)戶申請。
2.民主評議,評議結(jié)果在村級公示欄予以公示,公示期至少7天。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審查。鄉(xiāng)鎮(zhèn)接到申報材料后,組織人員現(xiàn)場核查。審查危改對象條件、審批手續(xù)、審定資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),確認(rèn)開工時間,上報縣農(nóng)村危房改造辦公室審批。
4.縣住建局危改辦核準(zhǔn)及公示??h危改辦接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報材料后,對申報材料進(jìn)行復(fù)核,對符合補(bǔ)助條件的,根據(jù)住房危舊程度,核定危房改造方式,并對審批結(jié)果及時反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示,公示期至少7天。
5.組織竣工驗(yàn)收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步驗(yàn)收合格后向縣住建局危改辦申請驗(yàn)收,縣住建局危改辦組織人員現(xiàn)場檢查驗(yàn)收。
6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。
20xx年,項(xiàng)目資金總投入1005.95萬元,截止20xx年1月20日,實(shí)際使用資金1005.95萬元,資金全部使用完畢。
嚴(yán)格按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)加快農(nóng)村危房改造的要求和省委、省政府工作部署,堅持村民自愿、政府引導(dǎo)和科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧等基本原則,全面落實(shí)精準(zhǔn)扶貧“兩不愁、三保障”,結(jié)合農(nóng)村雙改行動和脫貧攻堅戰(zhàn)役,加快推進(jìn)農(nóng)村危房改造,到20xx年前全部解決4類重點(diǎn)對象、唯一住房為c、d級危房的非4類重點(diǎn)對象危房改造問題,實(shí)現(xiàn)“人不住危房,危房不住人”的目標(biāo)。
通過本項(xiàng)目實(shí)施,對農(nóng)村危房進(jìn)行合理規(guī)劃改造,改善區(qū)域內(nèi)4類重點(diǎn)對象、唯一住房為c、d級危房的非4類重點(diǎn)對象的住房條件,對臨澧縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道清查的農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建,有效消除農(nóng)村危房安全隱患。具體目標(biāo)細(xì)化如下:
(1)數(shù)量指標(biāo)。完成年度危改任務(wù)390戶。
(2)質(zhì)量指標(biāo)。危房鑒定嚴(yán)格按照《農(nóng)村危險房屋鑒定技術(shù)導(dǎo)則(試行)》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,鑒定精準(zhǔn)率100%。改造房屋符合《臨澧縣農(nóng)村危房改造竣工驗(yàn)收實(shí)施方案》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),均通過現(xiàn)場竣工驗(yàn)收,合格率100%,打卡發(fā)放到戶率100%,補(bǔ)助對象合規(guī)率100%,無一例違規(guī)補(bǔ)貼對象。舊房拆除率100%。
(3)時效指標(biāo)。項(xiàng)目驗(yàn)收、審批、資金支付及時率100%。
(4)成本指標(biāo)。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)率100%。
(5)經(jīng)濟(jì)效益。有效減少由于危房問題而導(dǎo)致的農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)損失,減輕危改戶經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
(6)社會效益。提高農(nóng)房安全質(zhì)量,保障危改戶居住安全,促進(jìn)社會和諧,無一例農(nóng)戶上訪戶,危改房利用率100%,相關(guān)對象政策知曉率90%以上。
(7)可持續(xù)性影響。危房改造項(xiàng)目的實(shí)施符合國家政策和社會發(fā)展,形成良性循環(huán)機(jī)制。
(8)滿意度。受益對象滿意度達(dá)90%以上。
湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接到臨澧縣財政局委托后,成立了評價小組,根據(jù)項(xiàng)目具體情況制定了績效評價方案。聽取項(xiàng)目單位情況介紹,收集查閱項(xiàng)目相關(guān)資料,對項(xiàng)目資金情況、項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行核實(shí);通過現(xiàn)場查勘向受益對象隨機(jī)發(fā)放調(diào)查問卷、電話問訪、暗訪等方式,了解相關(guān)情況。與項(xiàng)目單位、財政部門溝通交流后,綜合分析形成本項(xiàng)目績效評價報告。
經(jīng)績效評價小組綜合評價,該項(xiàng)目績效評價得分86.5分,評價等級為“良”,得(扣)分情況如下:
詳見附件2專項(xiàng)資金績效評價指標(biāo)體系。
(一)項(xiàng)目投入情況。
1.項(xiàng)目立項(xiàng)。
該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,程序規(guī)范。
2.績效目標(biāo)。
填報的專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表欠完整準(zhǔn)確。
3.資金投入。
項(xiàng)目資金按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的名單及補(bǔ)助金額,補(bǔ)助名單及金額由各村級通過民主評議確定,鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核上報。
(二)項(xiàng)目過程情況。
1.項(xiàng)目資金管理情況。
(1)項(xiàng)目資金到位率。
截止到20xx年年底,項(xiàng)目專項(xiàng)資金到位1005.95萬元,資金到位率100%。
(2)預(yù)算執(zhí)行率。
截止20xx年1月,撥付的專項(xiàng)資金使用1005.95萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
(3)資金使用合規(guī)性。項(xiàng)目資金使用時由縣住建局向財政提出申請,經(jīng)層層審批后由縣鄉(xiāng)財局通過一卡通打卡發(fā)放,資金撥付程序合規(guī),部分資金未打卡到農(nóng)戶本人,簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。
2.組織實(shí)施情況。
(1)管理制度健全性。
無補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度,村鎮(zhèn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)各地不一致。
(2)制度執(zhí)行有效性。
11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查,僅一份交縣住建局。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
1.產(chǎn)出數(shù)量。完成了縣城9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道共390戶農(nóng)村危房的改造工作。完成目標(biāo)任務(wù)。
2.產(chǎn)出質(zhì)量。農(nóng)戶危房進(jìn)行鑒定,鑒定精準(zhǔn)率100%,改造房屋建立了一戶一檔資料,填制了現(xiàn)場竣工驗(yàn)收單,驗(yàn)收合格率均達(dá)100%。打卡發(fā)放到戶率100%,補(bǔ)助對象合規(guī)率100%,無一例違規(guī)補(bǔ)貼對象。舊房拆除率100%。完成績效目標(biāo)。
3.產(chǎn)出時效。農(nóng)村危房改造年內(nèi)及時完成驗(yàn)收、審批、資金撥付。完成績效目標(biāo)。
4.產(chǎn)出成本。新建179戶,補(bǔ)助540.7萬元;修繕201戶,補(bǔ)助445.35萬元,置換9戶,補(bǔ)助18.5萬元,安置1戶,補(bǔ)助1.4萬元,共390戶,合計1005.95萬元。補(bǔ)助實(shí)行個體差異化,未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度或方案,無統(tǒng)一的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
1.經(jīng)濟(jì)效益。
投入資金對臨澧縣的農(nóng)村危房進(jìn)行改造,促進(jìn)了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展,有效拉動了內(nèi)需。同時農(nóng)房建設(shè)機(jī)械化水平較低,需要較多的勞動力資源,尤其是農(nóng)村個體建筑工與小工,可為農(nóng)村勞動力提供就業(yè)機(jī)會,增加了務(wù)工人員的收入水平,農(nóng)村就業(yè)渠道得到拓展。
2.社會效益。
危房改造項(xiàng)目通過政府投入引導(dǎo),激發(fā)了農(nóng)村困難群眾籌集資金改造危房的積極性,大部分困難群眾住房條件得到了較大改善,受益戶不斷增加,取得了明顯的社會效益。匯總統(tǒng)計調(diào)查問卷結(jié)果,危房改造農(nóng)戶對政策知曉率為75.68%。
3.可持續(xù)性影響。
項(xiàng)目的實(shí)施,保障了農(nóng)村4類重點(diǎn)對象、唯一住房為c、d級危房的非4類重點(diǎn)對象的住房安全問題,住上了安全房、放心房,居住條件得到較大改善,生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。對打贏脫貧攻堅戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興具有長遠(yuǎn)意義。
4.滿意度。
通過匯總調(diào)查問卷結(jié)果,危房改造農(nóng)戶滿意度為86.49%,未完成績效目標(biāo)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析。
(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法。
1.高度重視,確保項(xiàng)目推動。保障“住有所居,住房安全”,保證“人不住危房、危房不住人”,實(shí)施進(jìn)村入戶開展調(diào)查研究和現(xiàn)場督導(dǎo)。
2.加強(qiáng)巡查管質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)房屋改造存在質(zhì)量安全問題、未達(dá)到入住條件的,要求立即整改到位;對嚴(yán)重超面積建設(shè)的,取消危改補(bǔ)助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問題,建立臺賬,整改一個銷號一個。
(二)存在的問題。
一是提供的危改戶花名冊中:電話號碼錯誤115戶,如魯寧東、嚴(yán)奉志等空號、楊梅珍非本人電話、郭家?guī)X為南京的電話號碼等;無聯(lián)系方式45戶(葉發(fā)奎、黎伏英等);身份證信息與本人不符2戶(陳夏林、胡孟均);未填銀行卡號11戶(周煙珍、葉世來等);四類危改戶對象未附確認(rèn)身份的證明資料和相關(guān)部門身份審核信息20戶,主要是智障、精神病患者或五保戶(劉長江、田林、王作菊等)。
二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》(湘建村〔20xx〕45號)文件規(guī)定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)填報、整理,竣工驗(yàn)收后交縣級住建部門保存歸檔。建立健全全村級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級農(nóng)村危房改造臺賬管理制度”,現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未提供真實(shí)準(zhǔn)確的檔案或臺賬資料。
三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進(jìn)行代建的危房,未制定具體的修繕代建實(shí)施方案,農(nóng)戶對代建的項(xiàng)目內(nèi)容和成本不清楚。
2.未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》(湘建村〔20xx〕45號)文件規(guī)定“制定具體控制標(biāo)準(zhǔn),并在年度實(shí)施方案中明確”,在實(shí)際實(shí)施過程中,未制定具體規(guī)范的補(bǔ)助或控制標(biāo)準(zhǔn),無完整的補(bǔ)助金額佐證依據(jù),補(bǔ)助金額差異化未提供差異化依據(jù),如同為修繕補(bǔ)助,刻木山鄉(xiāng)肖丕書3.05萬元、肖承佑4.05萬元,烽火鄉(xiāng)徐文虎3.2萬元、鄭金鋒2.9萬元,四新崗夏正發(fā)3.5萬元等,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)較高。同為新建補(bǔ)助,太浮鎮(zhèn)田林5.7萬元、田國大5萬元、楊家紅4.6萬元等。
3.部分危改資金效益欠佳。
空置危改房(原屋主已故)比例較高,財政資金效益欠佳。如分散供養(yǎng)五保戶肖承佑、肖承佑,建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套,財政補(bǔ)助危改資金30.45萬元。空置房無后續(xù)管理制度。
(二)原因分析。
以上問題產(chǎn)生的原因一是村鎮(zhèn)未將基礎(chǔ)工作精細(xì)化管理,檔案嚴(yán)謹(jǐn)性、真實(shí)性、完整性欠缺;二是補(bǔ)助制度未制定,鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金分配主觀隨意性較大;三是未考慮危改房后續(xù)處置問題。
(一)精準(zhǔn)完善檔案資料。
規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行危改戶的身份審核程序,完善、精準(zhǔn)村、鎮(zhèn)、縣三級危改檔案資料,便于備查和核對。各級各層應(yīng)逐一嚴(yán)格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料,并保證檔案資料的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,避免弄虛作假,套取財政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實(shí)施方案,農(nóng)戶本人簽字確認(rèn),知曉代建內(nèi)容和成本情況,報村鎮(zhèn)審批確認(rèn),保證支出的真實(shí)合理,確保財政資金的效益發(fā)揮。
(二)制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)文件規(guī)定,對危改戶進(jìn)行準(zhǔn)確摸底,針對不同情況的危改戶,按類別制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級參照執(zhí)行,確保補(bǔ)助資金的對象認(rèn)定、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)公開公平公正,避免資金安排隨意性,杜絕關(guān)系戶、虛報冒領(lǐng)戶、吃回扣等違規(guī)違紀(jì)情況。
(三)制定后續(xù)管理制度。
制定危房補(bǔ)助后續(xù)管理制度,針對財政資金補(bǔ)助五保戶等危改對象,因亡故后房屋空置的情況,建議村鎮(zhèn)提出合理化處理建議后報縣住建局統(tǒng)一確定處理方案。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十四
我市自推行部門預(yù)算改革、零基預(yù)算改革以來,預(yù)算管理水平不斷提高,但仍存在預(yù)算申報不實(shí)、標(biāo)準(zhǔn)化程度較低、資金使用效益不高等問題。全面實(shí)施預(yù)算評審和事前評估,是進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)預(yù)算管理、應(yīng)對財政緊平衡態(tài)勢,強(qiáng)化重大事項(xiàng)財力保障、提高財政資金使用效益的重要手段。
當(dāng)前和今后一個時期,建立完善預(yù)算評審和事前評估機(jī)制的總體思路:一是全面推行預(yù)算評審和事前評估,將預(yù)算評審和事前評估實(shí)質(zhì)性嵌入部門預(yù)算編制流程,使其成為預(yù)算編制的必要環(huán)節(jié),提高預(yù)算編制的真實(shí)性、合理性和準(zhǔn)確性。二是對接全過程預(yù)算績效管理,預(yù)算評審結(jié)果直接服務(wù)于預(yù)算績效管理,同時績效目標(biāo)編制、績效運(yùn)行監(jiān)控和績效評價結(jié)果應(yīng)用又指導(dǎo)預(yù)算評審,共同為提高財政資金使用效益服務(wù)。三是逐步建立項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系和預(yù)算績效管理指標(biāo)體系,以預(yù)算評審和事前評估為切入點(diǎn),根據(jù)支出政策、項(xiàng)目要素及成本、財力水平等,逐步構(gòu)建不同行業(yè)、分類分檔的預(yù)算項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系和預(yù)算績效管理指標(biāo)體系。通過上述工作的開展,促進(jìn)形成預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)管、績效評價相互銜接相互制約的工作機(jī)制。
(一)理順預(yù)算評審和事前評估職責(zé)。
市財政局負(fù)責(zé)預(yù)算評審和事前評估組織管理工作,制定預(yù)算評審和事前評估管理制度,提出加強(qiáng)預(yù)算評審和事前評估工作的政策措施,組織實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目評審評估,并根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目評審評估結(jié)果安排預(yù)算。各部門負(fù)責(zé)制定本部門項(xiàng)目支出預(yù)算評審和事前評估管理制度,組織實(shí)施本部門項(xiàng)目支出預(yù)算自評和事前評估,配合市財政局做好重點(diǎn)項(xiàng)目評審評估,對項(xiàng)目基礎(chǔ)信息、相關(guān)資料和評審評估結(jié)果的真實(shí)性、完整性、合理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
(二)明確預(yù)算評審和事前評估范圍。
預(yù)算評審和事前評估的范圍為預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中擬納入年度預(yù)算安排的項(xiàng)目,包括部門預(yù)算和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。其中,按照《天津市市級財政支出事前績效評估管理暫行辦法》(津財績效〔20xx〕19號)有關(guān)規(guī)定需開展事前績效評估的項(xiàng)目,出具部門事前績效評估報告(以下簡稱評估報告),無需另行開展預(yù)算評審。已有明確定額標(biāo)準(zhǔn)、已簽訂合同明確付款金額(包括債券付息)項(xiàng)目不納入評審范圍。對于市級政府投資項(xiàng)目、市級政務(wù)信息化項(xiàng)目,要以相關(guān)審批部門的批復(fù)文件為基礎(chǔ)材料,編制自評報告。對于500萬元以上項(xiàng)目,以及500萬元以下具有可比性、代表性的項(xiàng)目,市財政局將結(jié)合實(shí)際情況選擇部分項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評審和財政事前績效評估。
(三)規(guī)范預(yù)算評審和事前評估流程。
各部門擬納入下一年度預(yù)算安排的項(xiàng)目,除有明確定額標(biāo)準(zhǔn)、已簽訂合同明確付款金額(包括債券付息)項(xiàng)目外,均需于10月中旬前出具預(yù)算評審自評報告或事前評估報告,無報告的一律不納入預(yù)算。市財政局業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)部門預(yù)算評審自評報告和事前評估報告的審核,且部門在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中將審核后的報告留檔。預(yù)算評審和事前評估形式包括部門內(nèi)部集體評議、專家論證評議、聘請第三方評議,或者部門間交叉評議。對市財政局重點(diǎn)評審評估項(xiàng)目,由市財政局業(yè)務(wù)處提出重點(diǎn)評審評估建議,預(yù)算處、預(yù)算績效處審核匯總后統(tǒng)一委托財政投資業(yè)務(wù)中心進(jìn)行重點(diǎn)評審評估。財政投資業(yè)務(wù)中心提出具體評審評估意見,作為審核安排預(yù)算的重要依據(jù)。
(四)統(tǒng)一預(yù)算評審和事前評估內(nèi)容。
預(yù)算評審報告包括項(xiàng)目實(shí)施必要性、項(xiàng)目方案可行性、項(xiàng)目籌資合規(guī)性和資金規(guī)模合理性四部分(見附件1)。其中,項(xiàng)目實(shí)施必要性至少包括項(xiàng)目概述、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、項(xiàng)目績效目標(biāo)和項(xiàng)目績效指標(biāo)等;項(xiàng)目方案可行性至少包括項(xiàng)目實(shí)施具體計劃、項(xiàng)目執(zhí)行必備條件評估和執(zhí)行風(fēng)險評估等;項(xiàng)目籌資合規(guī)性至少包括是否新增隱性債務(wù)、是否以政府購買服務(wù)名義違規(guī)融資、專項(xiàng)債券資金平衡方案、是否存在其他違規(guī)融資問題等;資金規(guī)模合理性要按照“現(xiàn)金流”管理理念,依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度科學(xué)預(yù)測分年度、分月支出計劃,將資金規(guī)模拆分為實(shí)物工作量和單價,并與市場價格進(jìn)行比對。其中,科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無需拆分,只需預(yù)測分年度、分月支出計劃即可。
事前評估主要從立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性五方面開展評估(見附件2)。其中,立項(xiàng)必要性主要評估項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)是否充分,與現(xiàn)有政策是否重疊交叉等;投入經(jīng)濟(jì)性主要評估項(xiàng)目測算是否準(zhǔn)確合理,投入產(chǎn)出是否匹配,投入成本是否合理等;績效目標(biāo)合理性主要評估項(xiàng)目績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)定是否明確等;實(shí)施方案可行性主要評估項(xiàng)目實(shí)施方案是否合理,基礎(chǔ)保障條件是否具備,項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)人員是否健全等;籌資合規(guī)性主要評估項(xiàng)目資金來源渠道是否符合規(guī)定,事權(quán)與支出責(zé)任是否匹配等。各部門完成事前評估后要形成評估結(jié)果,包括發(fā)現(xiàn)問題和改進(jìn)情況以及評估結(jié)論。
(五)實(shí)施項(xiàng)目位次排序。
部門要按照以下原則對所有擬納入預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一排序(見附件5),并報送市財政局對口業(yè)務(wù)處:一是保障其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目,主要是大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)等運(yùn)行維護(hù)支出。二是保障基本民生項(xiàng)目,嚴(yán)格對照《關(guān)于印發(fā)20xx年縣級基本財力保障測算范圍和標(biāo)準(zhǔn)的通知》(財預(yù)便〔20xx〕98號)或以后年度出臺的基本民生目錄進(jìn)行保障。三是保障政府債券還息項(xiàng)目。四是重點(diǎn)保障特定目標(biāo)類項(xiàng)目中已由黨中央、國務(wù)院以及市委、市政府明確議定的項(xiàng)目。五是對其他特定目標(biāo)類項(xiàng)目,按照輕重緩急原則排序,兩個不同項(xiàng)目不得處于同一排位。同時,要標(biāo)明項(xiàng)目是否開展預(yù)算評審或事前評估,確保實(shí)現(xiàn)應(yīng)評盡評。
(六)強(qiáng)化預(yù)算評審和事前評估結(jié)果應(yīng)用。
所有納入預(yù)算評審范圍的項(xiàng)目,各部門要根據(jù)評審意見確定項(xiàng)目支出預(yù)算是否安排,申報預(yù)算額度原則上不能高于評審建議數(shù)。開展事前評估的項(xiàng)目,評估結(jié)論為“建議予以安排”的,可以申報項(xiàng)目支出預(yù)算,申報預(yù)算額度原則上不能高于評估建議數(shù)。對前期資料嚴(yán)重不足,不具備評審評估條件的項(xiàng)目,原則上不得通過預(yù)算評審和事前評估,不得安排預(yù)算。建立基于預(yù)算評審和事前評估的約束機(jī)制,對申報不實(shí)、重點(diǎn)評審評估核減率較高的部門,按一定比例扣減該部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十五
目前蚌埠市自然資源和規(guī)劃局不動產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)均部署在局虛擬化平臺上。不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對云平臺軟硬件系統(tǒng)需求較大。數(shù)據(jù)容量占用云平臺存儲空間較多,目前存儲采用存儲虛擬化網(wǎng)關(guān)下面掛接兩臺陣列存儲。同時,利舊一臺陣列存儲。通過fc網(wǎng)絡(luò)互連業(yè)務(wù)系統(tǒng)。由于不動產(chǎn)登記系統(tǒng)升級及即將開展的農(nóng)房登記、林權(quán)登記、自然資源登記等業(yè)務(wù),數(shù)據(jù)量的將持續(xù)增長,原雙活存儲空間不足,檔案掃描存儲老舊,造成:核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)放置的雙活存儲空間有限,無法承載更多的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子檔案放置的檔案存儲老舊,存在單點(diǎn)故障隱患,一旦出現(xiàn)故障會發(fā)生數(shù)據(jù)丟失,造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量。對目前雙活存儲及檔案掃描存儲進(jìn)行擴(kuò)容、更新改造。在原有存儲的基礎(chǔ)上,新增一套華為oceanstor雙活存儲承載虛擬化平臺的業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù),將存儲直接部署在目前的虛擬化層中,通過光纖交換機(jī)和虛擬化主機(jī)互聯(lián),并將部分業(yè)務(wù)放在新增的雙活存儲上,可以有效緩解目前系統(tǒng)存儲的壓力,通過購買虛擬化網(wǎng)關(guān)授權(quán)對原有存儲剩余空間充分利用,使存儲數(shù)據(jù)能力和安全性得到大幅提升。新增的兩臺華為oceanstor5210v5enhanced存儲,每臺存儲配置12塊8t硬盤,存儲包括2套基本授權(quán)和2套雙活授權(quán),還配置一臺華為2288hv5服務(wù)器作為仲裁服務(wù)器,將這些設(shè)備與作為深信服超融合的外置存儲,實(shí)現(xiàn)存儲級的雙活,任意一臺存儲損壞或故障都不影響前端業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)訪問,所有io都會自動引導(dǎo)到另外一臺存儲上,全程無須人工干預(yù),由存儲底層來實(shí)現(xiàn),從而保障了業(yè)務(wù)連續(xù)性,使得業(yè)務(wù)能永續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行。
本項(xiàng)目預(yù)算資金投入80萬元,截止20xx年底已使用項(xiàng)目資金74.58萬元,主要用于不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項(xiàng)目更新維護(hù)。
1.需實(shí)現(xiàn)的總體目標(biāo)。
保障不動產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展,提速增效。
2.20xx年年初設(shè)立的目標(biāo)。
保障不動產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展,推進(jìn)不動產(chǎn)3.0系統(tǒng)的全面實(shí)行,優(yōu)化不動產(chǎn)登記流程,提速增效。
3.完成情況。
截止20xx年底不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項(xiàng)目更新維護(hù)項(xiàng)目已全部完成,各項(xiàng)指標(biāo)基本達(dá)到目標(biāo)要求,預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%,系項(xiàng)目中標(biāo)金額與預(yù)算金額存在差異。
評價認(rèn)為,項(xiàng)目實(shí)施方通過使用20xx不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)資金,已完成了20xx不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項(xiàng)目更新維護(hù)項(xiàng)目的全部任務(wù)。同時評價發(fā)現(xiàn),預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%。
年初預(yù)算為80萬元,政府采購項(xiàng)目中標(biāo)價為74.58萬元,年底項(xiàng)目完成支付,支付比率是100%,預(yù)算執(zhí)行率為93.25%。
建議在以后的預(yù)算編制工作中,增強(qiáng)部門預(yù)算的預(yù)見性,進(jìn)一步提升項(xiàng)目預(yù)算資金編制的精準(zhǔn)度。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十六
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》(益赫財績〔20xx〕1號)文件精神,我局績效評價工作小組對20xx年度省級禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補(bǔ)償項(xiàng)目資金進(jìn)行了認(rèn)真的績效自評。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價,我局20xx年度省級禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補(bǔ)償專項(xiàng)資金績效自評分為98分,自評等級為“優(yōu)”,現(xiàn)將自評情況匯報如下:
1、預(yù)算支出概況。
20xx年區(qū)財政下?lián)芪揖值谝慌〖壙挂咛貏e國債資金1751100元用于禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補(bǔ)償。
2、預(yù)算資金使用管理情況。
根據(jù)政府常務(wù)會議紀(jì)要,林業(yè)、財政、審計、紀(jì)委4部門聯(lián)合現(xiàn)場核實(shí)22戶禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補(bǔ)償動物的數(shù)量、品種和標(biāo)準(zhǔn),做到補(bǔ)償數(shù)據(jù)真實(shí)可靠,不少補(bǔ)不漏補(bǔ)。我局通過財政國庫集中支付方式支付12960元到一家企業(yè)對公賬戶,通過區(qū)財政鄉(xiāng)財局“一卡通”方式刷卡1738140元到21戶補(bǔ)償農(nóng)戶。對核準(zhǔn)的22戶禁食陸生野生動物人工繁育退出補(bǔ)償企業(yè)和農(nóng)戶一共發(fā)放補(bǔ)償資金1751100元,預(yù)算資金執(zhí)行率100%。
3、預(yù)算支出績效目標(biāo)完成情況。
區(qū)財政下?lián)苁屑壙挂咛貏e國債資金1751100元,我局支付抗疫特別國債補(bǔ)償資金1751100元,資金補(bǔ)償率100%。禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補(bǔ)償應(yīng)補(bǔ)償22戶企業(yè)和農(nóng)戶,實(shí)際補(bǔ)償22戶,實(shí)際完成率100%。禁食陸生野生動物人工繁育退出補(bǔ)償主體滿意度100%。
1、績效評價目的。
項(xiàng)目支出評價重點(diǎn)是:樹立項(xiàng)目支出預(yù)算績效理念、強(qiáng)化部門項(xiàng)目實(shí)施管理責(zé)任,進(jìn)一步規(guī)范林業(yè)項(xiàng)目資金的使用管理,提高林業(yè)項(xiàng)目資金使用效益。
2、績效評價工作過程。
我局成立了局長為組長,業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價工作小組,主要負(fù)責(zé)林業(yè)局部門績效自評工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)我們制定了切實(shí)可行的評價方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室提交的工作計劃、工作總結(jié)等資料,評價小組現(xiàn)場進(jìn)行詢查和核實(shí),根據(jù)確定的評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法統(tǒng)一打分,形成自評結(jié)論。部門整體支出績效自評報告及其他按要求應(yīng)公開的績效信息均按要求在部門門戶網(wǎng)站對外公開,接受社會監(jiān)督。
無
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十七
根據(jù)《亳州市20xx年度住房保障工作目標(biāo)管理績效考核辦法》(亳住保組〔20xx〕4號)要求,我局認(rèn)真對照考評細(xì)則,對我局危房改造改造工作實(shí)施情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
20xx年省級下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)190戶,目前190戶危房改造任務(wù)數(shù)已全面竣工。按照“六類重點(diǎn)人群”應(yīng)改盡改、動態(tài)清零工作要求,我縣共完成危房改造戶233戶,已全部竣工打款到戶,共打款557.8萬元。
(一)“監(jiān)督管理”指標(biāo)完成情況(得6分)。
20xx年以來,我局聯(lián)合民政局、鄉(xiāng)村振興局、財政局印發(fā)了《利辛縣農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對象住房安全保障工作實(shí)施方案》,對農(nóng)村危房改造任務(wù)進(jìn)行了分解,明確了補(bǔ)助對象,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),申報程序。
印制了《20xx年農(nóng)村危房改造審批流程圖》,采取多渠道進(jìn)行政策宣傳,通過網(wǎng)上公示、鎮(zhèn)村廣播、入戶宣傳、等方式加強(qiáng)政策宣傳,提高基層政策知曉率、執(zhí)行力。
我局6月22日組織全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)參加省廳召開的農(nóng)村低收入群體住房保障政策解讀,農(nóng)村房屋安全隱患鑒定暨相關(guān)建筑工匠技術(shù)培訓(xùn)會;7月19日在縣委黨校由我局對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、鄉(xiāng)村振興服務(wù)站站長、村(社區(qū))書記就住房安全保障實(shí)施方案進(jìn)行政策解讀;9月18日召開20xx年農(nóng)村危房改造建筑工匠培訓(xùn)會,本次培訓(xùn)涵蓋了全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村建設(shè)工匠、鄉(xiāng)村建設(shè)管理人員400余人,對農(nóng)村危房改造政策要求和農(nóng)村建房圖集推廣應(yīng)用、建筑施工安全、建筑工程施工技術(shù)等內(nèi)容對全體學(xué)員進(jìn)行了詳細(xì)講授和專業(yè)化培訓(xùn)。
我局開展危房改造對象房屋等級逐戶鑒定工作,加強(qiáng)施工現(xiàn)場巡查與指導(dǎo)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)村危房改造基本安全技術(shù)導(dǎo)則的通知》(建辦村函〔20xx〕172號),確保改造后的房屋符合安全要求。
(二)“工程實(shí)施”完成情況(得25分)。
20xx年省級下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)190戶,目前190戶危房改造任務(wù)數(shù)已全面竣工。按照“六類重點(diǎn)人群”應(yīng)改盡改、動態(tài)清零工作要求,我縣共完成危房改造戶233戶,已全部竣工打款到戶,共打款557.8萬元。
堅持“戶申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級審批”,規(guī)范危房改造對象的審核審批,規(guī)范危房改造對象的審核審批,強(qiáng)化責(zé)任落實(shí),將補(bǔ)助對象基本信息和審查結(jié)果按照相關(guān)程序在村務(wù)公開欄公示。
危房改造完工后,驗(yàn)收工作由我局牽頭組織,鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關(guān)人員參加。
(三)“質(zhì)量監(jiān)督”指標(biāo)完成情況(得20分)。
縣局專門抽調(diào)了村鎮(zhèn)股、質(zhì)建站、設(shè)計院等股室(單位)專業(yè)技術(shù)人員,組成農(nóng)村危房改造技術(shù)指導(dǎo)組,指導(dǎo)全縣農(nóng)村危房改造工作。特別針對農(nóng)村危房的鑒定分類、質(zhì)量安全、竣工驗(yàn)收等工作開展指導(dǎo),進(jìn)一步提高農(nóng)村低收入群體基本住房的規(guī)范性、安全性和可靠性。同時,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)引導(dǎo)農(nóng)戶建房選擇有資質(zhì)的施工單位或經(jīng)過培訓(xùn)的施工隊,鼓勵農(nóng)戶對施工中存在的疑難問題及時爭取行業(yè)部門技術(shù)指導(dǎo)同時。下發(fā)了安徽省農(nóng)房設(shè)計圖集,圖集設(shè)計充分考慮舒適、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用等要求,供農(nóng)戶改造時選用。危房改造竣工后,我局及時組織相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關(guān)人員參加,驗(yàn)收重點(diǎn)包括補(bǔ)助對象確定、工程質(zhì)量、資金撥付、檔案資料、舊房拆除及群眾滿意度等。
(四)“信息管理”指標(biāo)完成情況(得15分)。
20xx年以來,我縣危房改造工作宣傳信息多次被省、市等相關(guān)媒體平臺采用。如:省住建廳報道《劉長華組長赴利辛縣調(diào)研農(nóng)村危房改造和農(nóng)房安全隱患排查整治工作》、安徽日報報道《利辛縣永興鎮(zhèn):危房改造托起群眾“安居夢”》、市民生工程網(wǎng)報道《利辛縣開展農(nóng)村危房改造驗(yàn)收工作》、亳州日報報道《危房改造暖人心、提升群眾幸福感等》等。
每月及時統(tǒng)計上報改造進(jìn)度,及時將20xx年危房改造信息錄入全國農(nóng)村危房改造信息系統(tǒng),紙質(zhì)檔案與系統(tǒng)錄入信息一致。補(bǔ)助對象基本信息和審查結(jié)果舉報電話按照相關(guān)程序在村務(wù)公開欄及網(wǎng)站進(jìn)行公示,接受監(jiān)督投訴。
(五)“作風(fēng)建設(shè)”指標(biāo)完成情況(得30分)。
20xx年農(nóng)村危房改造工作未發(fā)現(xiàn)補(bǔ)助資金未落實(shí)打卡發(fā)放、克扣、吃拿卡要、優(yōu)親厚友、虛報冒領(lǐng)等問題。無省、市危房改造專項(xiàng)督查問題通報或督辦。
(六)“績效評價”指標(biāo)完成情況(得4分)。
已制定年度任務(wù)績效評價文件,及時公開評價結(jié)果,形成自評報告。
綜上所述,我縣按計劃完成20xx年度農(nóng)村危房改造目標(biāo)任務(wù),資金執(zhí)行到位,使用高效,管理規(guī)范,項(xiàng)目產(chǎn)出效果明顯,自評為“優(yōu)秀”。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十八
為進(jìn)一步加強(qiáng)財政預(yù)算資金編制的科學(xué)化、精細(xì)化,提高預(yù)算資金分配決策的科學(xué)性、公開性、公正性,切實(shí)做好陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)20xx年度的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價工作,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《財政部關(guān)于印發(fā)中央對地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)管理辦法的通知》(財預(yù)〔20xx〕163號)、《云南省省級財政支出預(yù)算績效評價操作規(guī)程(試行)》(云財評審〔20xx〕39號)、《中共昆明市委、昆明市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(昆發(fā)〔20xx〕12號)、《昆明市人民政府辦公廳印發(fā)市本級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法的通知》(昆政辦〔20xx〕117號)、《云南省項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》(云財績〔20xx〕11號)等文件的相關(guān)規(guī)定及要求,昆明市財政局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局委托云南華創(chuàng)會計師事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙)對陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行績效重點(diǎn)評價,現(xiàn)將評價情況報告如下:
(一)項(xiàng)目概況。
農(nóng)村公路是服務(wù)“三農(nóng)”的公益性基礎(chǔ)設(shè)施,是打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要抓手。全面貫徹黨的十九大精神,認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署,踐行以人民為中心的發(fā)展思想,緊緊圍繞打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,以質(zhì)量為本、安全至上、自然和諧、綠色發(fā)展為原則,深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革,加強(qiáng)農(nóng)村公路與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào),形成上下聯(lián)動、密切配合、齊抓共管的工作局面,推動“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展,為廣大農(nóng)民群眾致富奔小康、加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供更好保障。
根據(jù)昆明市交通運(yùn)輸局文件(昆交通〔20xx〕140號)《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)計劃的通知》、昆明市交通運(yùn)輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃(第六批)的通知》、昆明市財政局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局(陽管財〔20xx〕10號)《關(guān)于批復(fù)20xx年部門收支預(yù)算的通知》等文件的要求,給予配套立項(xiàng)。
為扎實(shí)推進(jìn)自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施,為做好陽宗海區(qū)自然村通村公路路面硬化工作,保障公路安全暢通,根據(jù)《農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理辦法》、昆明市交通運(yùn)輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃(第六批)的通知》文件中明確了陽宗海區(qū)20xx年建制村公路路面硬化工程計劃,根據(jù)該文件立項(xiàng)、立項(xiàng)依據(jù)符合區(qū)政府相關(guān)規(guī)劃和政府決策并與部門職責(zé)密切相關(guān),項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。
3.項(xiàng)目實(shí)施情況。
為了進(jìn)一步加強(qiáng)自然村通村公路路面硬化工程管理,實(shí)現(xiàn)有路必養(yǎng),有路必管,保障通村公路完好暢通,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展,制定了《昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會20xx年農(nóng)村公路公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目實(shí)施方案》,方案明確了堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),落實(shí)省、市的工作要求,堅持“建、管、養(yǎng)”并重的原則,明確區(qū)、鎮(zhèn)(街道)、村三級政府對農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)的責(zé)任,完善農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體系,為了使該項(xiàng)目能夠順利實(shí)施,成立了由局長、副局長、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施與管理工作。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,明確責(zé)任,合理分工,密切協(xié)作,為項(xiàng)目順利實(shí)施提供保障。
陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)自然村通村公路路面硬化工程位于陽宗海管委會轄區(qū)內(nèi),屬陽宗海的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程,是沿線居民生活、物資運(yùn)輸?shù)囊粭l重要地方經(jīng)濟(jì)通道。項(xiàng)目內(nèi)容主要涉及陽宗鎮(zhèn)。具體項(xiàng)目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km,楊柳箐線7.214514km,大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。
項(xiàng)目具體目標(biāo)為:
(1)飲馬池—楊柳箐。
項(xiàng)目起點(diǎn)k0+000位于飲馬池村口水泥路,路線沿老路布線,止于腳步哨村口。全長7.252194公里。
路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層。
(2)楊柳箐線。
路線全長7.214514公里。
(3)大山寺線。
全長1.384371公里。
(4)丁家莊線。
全長3.408938公里。
路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層。
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃工期5個月150日歷天,從20xx年6月30日—20xx年12月30日,該項(xiàng)目于20xx年12月30日全面竣工。
4.資金來源及使用情況。
(1)資金來源。
依據(jù)昆明市財政局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局(陽管財〔20xx〕10號)《關(guān)于批復(fù)20xx年部門收支預(yù)算的通知》、《云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村公路省級養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金計劃的通知》(云交規(guī)劃〔20xx〕11號)、《云南省公路局關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金分配使用計劃及大中修工程計劃的通知》(云路農(nóng)〔20xx〕170號)等文件資料,自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資為23,949,523.00元,其中市級資金380萬元,其余不足資金由省、市、區(qū)級撥付或由其它項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)使用。資金明細(xì)詳見下表:
(2)資金到位及使用情況。
截止評價日,自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)項(xiàng)目財政實(shí)際到位市級資金380萬元。實(shí)際使用資金為380萬元,資金使用率為100%,資金使用明細(xì)詳見下表:
目前項(xiàng)目已全面竣工,工程款項(xiàng)已全部撥付。
5.組織及管理情況。
(1)項(xiàng)目實(shí)施主體。
本項(xiàng)目主管單位為陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局,負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)建設(shè)單位做好項(xiàng)目建設(shè)和管理,對項(xiàng)目的實(shí)施、質(zhì)量、安全、進(jìn)度、效益等總負(fù)責(zé)。同時制定完善管理制度、財務(wù)管理制度、會議制度、信息報送制度等相關(guān)制度,統(tǒng)籌做好項(xiàng)目推進(jìn)協(xié)調(diào)工作,做好項(xiàng)目建設(shè)過程的臺賬、資料的收集歸檔,對項(xiàng)目推進(jìn)過程中存在的問題及時研究解決。
為確保項(xiàng)目工程建設(shè)質(zhì)量,項(xiàng)目采用招投標(biāo)方式進(jìn)行施工建設(shè),與云南晟楊建設(shè)工程有限公司、云南友拓建設(shè)工程有限公司等多家設(shè)計、施工公司簽訂了委托合同。
(2)保障措施。
為確保自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行,陽宗海管委會明確了嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、監(jiān)理責(zé)任制和合同制,加強(qiáng)工程管理,確保工程質(zhì)量。
在項(xiàng)目管理上,根據(jù)云南省政府、昆明市政府、昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)的部署和昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局制定的《陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理制度》相關(guān)要求開展項(xiàng)目管理工作,為確保工程質(zhì)量,并與云南航安工程檢測有限公司、云南云通監(jiān)理咨詢有限公司等檢測、監(jiān)理公司簽訂了委托合同,為項(xiàng)目的安全生產(chǎn)提供保障措施。并實(shí)時對項(xiàng)目推進(jìn)存在問題及時進(jìn)行專題研究,對工程中存在的不符合規(guī)范要求的質(zhì)量、現(xiàn)場安全管理不規(guī)范等問題要求執(zhí)行單位整改,同時要求監(jiān)理單位做好工程管理、質(zhì)量整改督促及工程資料整編歸檔工作,為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了保障,并就下一步工作進(jìn)行安排部署。
在資金管理上,城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局嚴(yán)格按照昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)黨政綜合辦公室關(guān)于印發(fā)《昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)加強(qiáng)財政性資金使用管理實(shí)施意見(試行)》的通知(陽綜辦發(fā)〔20xx〕24號)、《昆明市財政局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局關(guān)于印發(fā)財務(wù)管理辦法的通知》(陽管財〔20xx]59號〕及《財政專項(xiàng)資金管理辦法》、《昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局財務(wù)管理辦法》等相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行,項(xiàng)目資金開支嚴(yán)格按照國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定單獨(dú)建賬、專人管理、專款專用。
(二)績效目標(biāo)。
1.預(yù)算批復(fù)(申報)績效目標(biāo)。
依據(jù)昆明市交通運(yùn)輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃(第六批)的通知》文件中明確了陽宗海區(qū)20xx年建制村公路路面硬化工程計劃,項(xiàng)目總體績效目標(biāo)涉及我轄區(qū)內(nèi)陽宗鎮(zhèn)。具體項(xiàng)目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km,楊柳箐線7.214514km,大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。由施工單位于規(guī)定工期內(nèi)完成以上范圍內(nèi)公路路面硬化工程等任務(wù)。
項(xiàng)目具體目標(biāo)為:
(1)飲馬池—楊柳箐。
項(xiàng)目起點(diǎn)k0+000位于飲馬池村口水泥路,路線沿老路布線,止于腳步哨村口。全長7.252194公里。
路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層。
(2)楊柳箐線。
路線全長7.214514公里,主線路線起點(diǎn)k0+000起于曲者村口,路線由西南向東北沿老路布線,直達(dá)主線止點(diǎn)k4+257.772,止于自然村村口。支線一:路線起點(diǎn)k0+000接主線k2+330,路線由東向西沿老路布線至村口,長0.195116公里;支線二:路線起點(diǎn)k0+000接主線k2+330,路線由北向西南沿老路布線至村口,長0.445409公里;支線三:路線起點(diǎn)k0+000接主線k3+560,路線由東向西沿老路布線至村口,長1.520118公里;支線四:路線起點(diǎn)k0+000接主線k3+605,路線由南向東北沿老路布線至村口,長0.796099公里。
(3)大山寺線。
全長1.384371公里,主線路線起點(diǎn)k0+000起于g324國道,路線由西北向東南沿老路布線,直達(dá)主線止點(diǎn)k0+957.474,止于自然村村口。支線路線起點(diǎn)k0+000接主線k0+000,路線由西南向東北沿老路布線至村口,長0.426897公里。
(4)丁家莊線。
全長3.408938公里。分為三段,主線項(xiàng)目起點(diǎn)k0+000位于北斗村,路線沿老路布線,止于丁家莊村口,長2.611201公里;支線接主線k2+448.5,路線沿老路布線,止于k0+156.847,支線長0.156847公里,龍泉寺段,起點(diǎn)接陽宗小營村,順老路至k0+640.89止于龍泉寺,長0.64089公里。
路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層。
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃:從20xx年6月30日—20xx年12月30日。
2.預(yù)算批復(fù)(申報)績效指標(biāo)完成情況。
截止至評價日,該項(xiàng)目工程實(shí)際完成情況為:
(1)項(xiàng)目于20xx年12月30日已全面完工,完成工程量的100%。
(2)項(xiàng)目完成質(zhì)量:正在申請相關(guān)部門驗(yàn)收。
(一)績效評價目的。
全面了解項(xiàng)目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),查找不足,為以后年度類似項(xiàng)目的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上,重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算提供參考依據(jù)。
(二)績效評價工作方案制定過程。
1.前期調(diào)研。
通過前期對20xx年自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目展開調(diào)研,向項(xiàng)目相關(guān)單位收集所需文件,通過調(diào)研會議等工作的相繼開展,進(jìn)一步了解項(xiàng)目情況。
2.研究文件。
通過前期調(diào)研結(jié)束后所收集的相關(guān)項(xiàng)目資料,通過分析研究相關(guān)文件資料,進(jìn)一步了解項(xiàng)目立項(xiàng)背景及依據(jù)、組織及管理情況、實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施計劃及完成情況,績效目標(biāo)申報和實(shí)現(xiàn)情況,結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)制定適用的評價指標(biāo)體系。
3.績效評價指標(biāo)體系及工作方案的設(shè)計。
項(xiàng)目評價指標(biāo)體系主要包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效三個方面,包括投入、過程、產(chǎn)出及效益。并根據(jù)《昆明市本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法》附件項(xiàng)目支出共性指標(biāo)體系細(xì)化評價指標(biāo),使設(shè)置的評價指標(biāo)具有可操作性,能系統(tǒng)反應(yīng)出項(xiàng)目支出所產(chǎn)生的項(xiàng)目效益。指標(biāo)分值滿分為100分。一是項(xiàng)目決策指標(biāo):占指標(biāo)權(quán)重20%。含2個二級指標(biāo),10個三級指標(biāo)。主要從項(xiàng)目與部門中長期規(guī)劃目標(biāo)適應(yīng)性、立項(xiàng)依據(jù)充分性、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性、績效目標(biāo)設(shè)定的合理性及績效指標(biāo)設(shè)定的明確性等方面對項(xiàng)目決策作出評價。二是項(xiàng)目管理指標(biāo):占指標(biāo)權(quán)重20%。含3個二級指標(biāo),15個三級指標(biāo)。主要從預(yù)算編制合理性、預(yù)算調(diào)整規(guī)范性、預(yù)算執(zhí)行率、資金使用情況、財務(wù)管理制度健全性、財務(wù)監(jiān)控有效性、項(xiàng)目管理制度健全性、項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性、政府采購規(guī)范性及項(xiàng)目自評等方面對項(xiàng)目實(shí)施的過程進(jìn)行評價。三是項(xiàng)目績效指標(biāo):占指標(biāo)權(quán)重60%。含2個二級指標(biāo),10個三級指標(biāo)。主要從項(xiàng)目完成情況、完成質(zhì)量以及社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會群眾滿意度及可持續(xù)性等方面對項(xiàng)目產(chǎn)出及其成效進(jìn)行評價考核。根據(jù)評價得分情況,評價結(jié)果分為:優(yōu)、良、中、差四個等級檔次,具體等級檔次劃分詳見下表:
(三)績效評價原則、評價方法。
本次績效評價工作堅持科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)等原則。采用以定量評價為主、定性評價為輔、定量與定性相結(jié)合的方法進(jìn)行評價。
按照項(xiàng)目績效評價指標(biāo)體系的要求,采取全面考核與重點(diǎn)考核相結(jié)合、現(xiàn)場評價與非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方式,綜合運(yùn)用對比分析法(實(shí)際完成情況與計劃完成情況進(jìn)行對比,分析項(xiàng)目完成程度)、因素分析法(對投入、過程、產(chǎn)出和效益四個方面的各評價因素進(jìn)行綜合分析)、公眾評判法(通過發(fā)放滿意度調(diào)查問卷,了解社會公眾對項(xiàng)目實(shí)施的滿意情況),通過與項(xiàng)目單位人員座談(財務(wù)處相關(guān)人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員等)、資料核查(具體核查項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施方案、批復(fù)、合同等相關(guān)資料)。
1.數(shù)據(jù)填報和采集。
向項(xiàng)目實(shí)施單位收集相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度資料、項(xiàng)目實(shí)施情況、完成情況,結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)場核實(shí)和查閱臺賬等結(jié)果資料進(jìn)行分析整理。
2.社會調(diào)查。
為充分了解陽宗海20xx年自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的實(shí)施情況和效果、項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果對周邊環(huán)境的影響程度等,評價組通過對項(xiàng)目點(diǎn)周邊群眾進(jìn)行了問卷調(diào)查。共計發(fā)放40份調(diào)查問卷,回收有效問卷40份,有效回收率100%,問卷相關(guān)內(nèi)容詳見附件二。
本次問卷共設(shè)置10個問題,每題最高得分為10分,總分為100分,每個題目評價量化分的設(shè)定為從左至右依次遞減分別為9-10分、7-9分、5-7分和0-5分四個分值區(qū),分別對應(yīng)優(yōu)(合格)、良(合格)、中(合格)、差(不合格)四個打分區(qū),問卷總得分為全部有效問卷相加后的算術(shù)平均分。
3.數(shù)據(jù)分析和撰寫報告。
將項(xiàng)目實(shí)施單位、主管單位填報的數(shù)據(jù)結(jié)合通過現(xiàn)場勘查采集到的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),通過分析整理對應(yīng)考核指標(biāo)從項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)、投入管理、財務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面逐項(xiàng)考核,并梳理總結(jié)相關(guān)項(xiàng)目單位的主要經(jīng)驗(yàn)及做法及存在問題,對應(yīng)問題給予建議和改進(jìn)措施,形成最終報告。
(一)評價結(jié)論。
本次績效重點(diǎn)評價運(yùn)用由項(xiàng)目組設(shè)計并經(jīng)專家論證后的評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn),通過查閱資料、數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談,對陽宗海自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀評價,最終評價結(jié)果為92.7分,績效評級為“優(yōu)”。各部分權(quán)重和績效分值詳見下表。
(二)績效分析。
1.項(xiàng)目決策。
項(xiàng)目決策類指標(biāo)包括項(xiàng)目立項(xiàng)和項(xiàng)目目標(biāo)兩方面內(nèi)容,由10個三級指標(biāo)構(gòu)成。權(quán)重分為20分,實(shí)際得分15分,得分率75%。
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)。
本項(xiàng)目的設(shè)立依據(jù)《農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理辦法》、昆明市交通運(yùn)輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃(第六批)的通知》文件的要求立項(xiàng)。政府長期發(fā)展規(guī)劃和政府決策與城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局的部門職責(zé)密切相關(guān),與部門長期規(guī)劃目標(biāo)相匹配。各年度項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目需求,開展前期調(diào)研工作,項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。
陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會制定了項(xiàng)目的總體目標(biāo),作為項(xiàng)目方管理部門的城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局根據(jù)目標(biāo)任務(wù)要求,編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)和相應(yīng)的績效指標(biāo),但績效目標(biāo)缺乏完整性,未設(shè)定具體的效益目標(biāo),針對于績效指標(biāo)制定,缺乏定量指標(biāo)數(shù)據(jù),未分細(xì)化分解成清晰、可衡量的績效指標(biāo)。
2.項(xiàng)目管理。
項(xiàng)目管理類指標(biāo)包括投入管理、財務(wù)管理及項(xiàng)目實(shí)施三方面內(nèi)容,由15個三級指標(biāo)構(gòu)成。權(quán)重分為20分,實(shí)際得分19.7分,得分率98.5%。
(1)投入管理。
城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局依據(jù)昆明市交通運(yùn)輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃(第六批)的通知》等文件下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)及預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行申報,具有合理性,且在資金批復(fù)到位后按照工程進(jìn)度及時撥付到實(shí)施單位,實(shí)施單位依據(jù)具體的管理辦法對項(xiàng)目實(shí)施了較為有效的管理,目前項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收完成,但預(yù)算資金資金缺口大,預(yù)算下達(dá)資金不足以支付相應(yīng)工程款,需從相關(guān)項(xiàng)目中調(diào)配使用,預(yù)算執(zhí)行率為79.88%。
(2)財務(wù)管理。
通過對項(xiàng)目單位進(jìn)行走訪、現(xiàn)場調(diào)查及察看相關(guān)臺賬資料、管理制度及政府采購相關(guān)材料等,項(xiàng)目單位預(yù)算資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)及合同規(guī)定用途使用資金,未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(3)項(xiàng)目實(shí)施。
通過查驗(yàn)主管單位提供的相關(guān)資料,為保障項(xiàng)目順利實(shí)施,城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局定期組織會議解決項(xiàng)目中實(shí)際遇到的難點(diǎn)問題,對項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行檢查、考核。項(xiàng)目實(shí)施單位為保障項(xiàng)目順利實(shí)施,制訂了較為完善的管理制度。項(xiàng)目采購方式合規(guī)、采購流程規(guī)范。工程建設(shè)項(xiàng)目委托工程監(jiān)理單位對工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金撥付等方面進(jìn)行監(jiān)督管理。實(shí)施單位編制了財務(wù)管理制度、工程管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、文明施工管理辦法等,并進(jìn)行了相關(guān)交底,確保項(xiàng)目質(zhì)量管理有據(jù)可依、有條不紊。項(xiàng)目已全面竣工,正在申請相關(guān)部門驗(yàn)收。
項(xiàng)目績效類指標(biāo)包括項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效果兩方面內(nèi)容,由10個三級指標(biāo)構(gòu)成。權(quán)重分為60分,實(shí)際得分58分,得分率96.7%。
根據(jù)項(xiàng)目主管部門城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局提供的相關(guān)實(shí)施方案等文件及實(shí)地調(diào)查,截止20xx年12月30日,20xx年自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目已完成了全部工程內(nèi)容,未發(fā)生重大質(zhì)量安全事故,工程正在申請相關(guān)部門驗(yàn)收。
項(xiàng)目具體完成情況如下:
項(xiàng)目涉及我轄區(qū)內(nèi)陽宗鎮(zhèn)。具體項(xiàng)目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km,楊柳箐線7.214514km,大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。具體為:
(1)飲馬池—楊柳箐。
項(xiàng)目起點(diǎn)k0+000位于飲馬池村口水泥路,路線沿老路布線,止于腳步哨村口。全長7.252194公里。
路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層。
(2)楊柳箐線。
路線全長7.214514公里。
(3)大山寺線。
全長1.384371公里。
(4)丁家莊線。
全長3.408938公里。
路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層。
1)社會效益。
公路運(yùn)輸在農(nóng)村地區(qū)是一種十分重要的交通方式,農(nóng)村公路建設(shè)和其他交通方式相比具有建設(shè)難度小,經(jīng)濟(jì)效益高的優(yōu)點(diǎn),還能夠更好地滿足人民群眾日常出行的需要。通過自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的實(shí)施,一方面改善了基礎(chǔ)設(shè)施的落后狀態(tài),方便了老百姓的出行,另一方面提高了沿線村民的交通出行質(zhì)量,提高了村民生活水平,為新農(nóng)村建設(shè)奠定基礎(chǔ),對促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定具有十分重要的意義。
2)經(jīng)濟(jì)效益。
自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的實(shí)施是區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的需要,是農(nóng)村公路建設(shè)中的重要控制環(huán)節(jié),農(nóng)村道路硬化作為鄉(xiāng)村建設(shè)中的一環(huán),最近幾年一直在推進(jìn)實(shí)行。本項(xiàng)目的實(shí)施有效提高了當(dāng)?shù)卮迕竦慕煌ǔ鲂匈|(zhì)量,改善了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活條件,促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新農(nóng)村建設(shè),也為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了新的機(jī)遇,給村民創(chuàng)造了一個較好的交通經(jīng)營環(huán)境,從而促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展,其間接經(jīng)濟(jì)效益遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于工程的直接經(jīng)濟(jì)效益。
3)生態(tài)效益。
自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的實(shí)施,通過對公路路面塌方及路面修補(bǔ)建設(shè)等項(xiàng)目的整治建設(shè),使農(nóng)村公路路狀和路容路貌得到了較大提升,改變過去泥土路和碎石路的“晴天塵土飛揚(yáng),雨天淤泥難行”,盡可能降低噪音污染、大氣污染、粉塵污染等污染程度,良好的公路路面還能降低環(huán)境污染力度,即保護(hù)了生態(tài)、又改良了環(huán)境,盡一步做好平整、滯塵、降噪,防止水土流失,保持生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)。
4)可持續(xù)性影響。
通過實(shí)施自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目、促進(jìn)公路事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,保障和延長了農(nóng)村公路的使用壽命,較大幅度的提升了交通通行質(zhì)量,改善了道路行駛環(huán)境,保持農(nóng)村公路處于良好的使用狀態(tài)。一條路就是一條經(jīng)濟(jì)帶,良好的道路交通狀況可拉動沿路的農(nóng)村經(jīng)濟(jì),經(jīng)濟(jì)要發(fā)展,交通要先行。同時,良好的道路狀況也為自然災(zāi)害救助提供了便利的交通保障。農(nóng)村公路路面硬化拉近城鄉(xiāng)距離,促進(jìn)城鄉(xiāng)融合,沿路良好的生態(tài)環(huán)境,改善和提高了沿路居民的生活交通質(zhì)量,帶動農(nóng)村區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
5)群眾滿意度。
通過對本項(xiàng)目進(jìn)行問卷調(diào)查,發(fā)放問卷40份,回收有效問卷40分,最終滿意度=全部有效問卷得分的算術(shù)平均分,通過統(tǒng)計得出周邊受益群眾滿意度為91%。
(一)存在的問題。
1.項(xiàng)目實(shí)施管理人員較少。
由于陽宗海區(qū)成立時間短,負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)人員僅有兩人,平時不僅要管控工程質(zhì)量,還要兼顧各個市級對口部門下發(fā)的相關(guān)任務(wù),包括公路管養(yǎng)、路面硬化、交通安全、公交車開通等工作,有時分身乏術(shù),不能做到多方兼顧。
2.項(xiàng)目管理機(jī)制還不夠完善。
農(nóng)村公路路面硬化機(jī)制是促進(jìn)其性能發(fā)揮的關(guān)鍵。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,項(xiàng)目管理機(jī)制還不夠完善。如部分道路存在質(zhì)量問題,部分道路被村民稱作“豆腐工程”,鋪設(shè)的路面只為好看,實(shí)際上偷工減料,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不過關(guān),有些原已硬化的路面經(jīng)車碾壓一段時間就起皮破損,既影響美觀,又阻礙車輛平穩(wěn)通行等問題,加上后期養(yǎng)護(hù)和維修意識淡薄,導(dǎo)致已建道路沒有很好的發(fā)揮其預(yù)期的作用。
3.項(xiàng)目沒有完善的實(shí)施管理措施、項(xiàng)目績效管理不夠重視。
經(jīng)過查閱項(xiàng)目方提供的相關(guān)資料及訪談,該項(xiàng)目在預(yù)算申報時,編制了項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)及指標(biāo)體系,項(xiàng)目實(shí)施也基本圍繞著預(yù)算申報目標(biāo)有序開展,但細(xì)化績效指標(biāo)缺乏具體的數(shù)據(jù)支撐。主管部門未根據(jù)《昆明市本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法》中的要求對項(xiàng)目實(shí)施績效全過程管理,在自評工作中未建立相應(yīng)健全的績效指標(biāo)體系。
(二)建議和改進(jìn)措施。
1.安排專業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施管理人員。
農(nóng)村公路的硬化作為鄉(xiāng)村建設(shè)中的一環(huán),是一項(xiàng)長期的,連續(xù)的工作,最近幾年一直在推進(jìn)實(shí)行。農(nóng)村公路路面硬化項(xiàng)目實(shí)施起來,工作內(nèi)容繁雜,點(diǎn)多面廣,公路硬化難度大、內(nèi)容多,對管理人員的專業(yè)知識技能要求高,因此有必要安排專業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施管理人員進(jìn)行常年的跟蹤管理,以保持良好的農(nóng)村道路交通環(huán)境。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目管理相關(guān)制度的健全。
農(nóng)村公路路面硬化管理制度是促進(jìn)其性能發(fā)揮的關(guān)鍵。針對項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的不足之處,進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理機(jī)制與養(yǎng)護(hù)機(jī)制,進(jìn)一步提升農(nóng)村公路路面硬化資金的利用和效果。注重建設(shè)過程中的質(zhì)量管理,提升公路路面硬化資金的利用和公路路面硬化的效果。
3.完善實(shí)施管理措施、建立健全績效目標(biāo)考核機(jī)制。
建議主管部門加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理工作,全面推進(jìn)預(yù)算績效跟蹤及建全實(shí)施管理措施,根據(jù)具體項(xiàng)目設(shè)定相應(yīng)績效考核指標(biāo),包括項(xiàng)目的進(jìn)度、成效等,對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行全過程績效跟蹤管理,及時掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度以及階段性績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,遇到問題及時解決,建全實(shí)施管理措施有助于推進(jìn)項(xiàng)目的有效執(zhí)行及項(xiàng)目的順利實(shí)施,并加強(qiáng)評價結(jié)果應(yīng)用,落實(shí)“花錢必問效,無效必問責(zé)”的方針,將評價結(jié)果作為安排預(yù)算、加強(qiáng)資金撥付合理性的主要參考。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十九
項(xiàng)目(政策)概況:為從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業(yè)務(wù)功能用房緊張問題,積極適應(yīng)新時代司法行政工作任務(wù)的新要求,在上級司法部門和縣政府的關(guān)心支持下,20xx年10月實(shí)施了同德縣司法局辦公用房建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目投資150萬元,其中中央投資128萬元,地方自籌剩余資金。
主管部門(項(xiàng)目實(shí)施單位):同德縣司法局。
項(xiàng)目(政策)屬性(新增/延續(xù)):新增。
項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo):本項(xiàng)目同德縣辦公業(yè)務(wù)用房缺口資金。目前,主樓主體已封頂,主樓工程款127.45萬元,因縣財政自籌資金22萬元未到位,造成項(xiàng)目資金不足,拖欠施工單位工程款16.6萬元。
申請資金總額:16.6萬元其中申請財政資金:16.6萬元。
1.總績效目標(biāo)。
為從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業(yè)務(wù)功能用房緊張問題。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)。
此次項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模數(shù)量456平方米。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)。
工程質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)。
撥付拖欠施工單位工程款16.6萬元。
5.產(chǎn)出成本指標(biāo)。
總?cè)笨谫Y金16.6萬元,合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標(biāo)。
(1)社會效益指標(biāo):提升辦公環(huán)境,俱全辦公設(shè)備。
(2)服務(wù)對象滿意度指標(biāo):通過調(diào)查,使同德縣司法局工作人員對優(yōu)化工作環(huán)境滿意度達(dá)到90%以上。
(一)評估程序。
(1)確定評估對象,同德縣司法局辦公業(yè)務(wù)用房缺口資金。
(2)成立評估組。
評估組長:
成員:
(3)制定評估計劃,按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點(diǎn)開展評估工作。
(二)論證思路及方法。
(1)組織階段。
分解并下達(dá)評估任務(wù),做好人、財、物方面的資源配置,激勵和健全有效的管理措施。
(2)實(shí)施階段。
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析,運(yùn)用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見,得出評估結(jié)論。
(三)評估方式。
本次評估采用召開局務(wù)會成員與評估小組成員參與事前評估,對缺口資金問題給予咨詢建議及指導(dǎo)。
(一)投入經(jīng)濟(jì)性。
投入產(chǎn)出及效果較匹配,成本測算依據(jù)較充分,測算相對合理,應(yīng)補(bǔ)充完善成本控制措施。
(二)績效目標(biāo)合理性。
貫徹落實(shí)中央“過緊日子”要求,本著厲行節(jié)約、精打細(xì)算、??顚S谩⑻岣哔Y金使用效率的原則用款,申報20xx年同德縣司法局辦案業(yè)務(wù)用房缺口資金16.6萬元。
從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業(yè)務(wù)功能用房緊張問題,積極適應(yīng)新時代司法行政工作任務(wù)的新要求,在上級司法部門和縣政府的關(guān)心支持下,20xx年10月實(shí)施了同德縣司法局辦公用房建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目投資150萬元,其中中央投資128萬元,地方自籌剩余資金。
目前,主樓主體已封頂,主樓工程款127.45萬元,因縣財政自籌資金22萬元未到位,造成項(xiàng)目資金不足,拖欠施工單位工程款16.6萬元。
包括:同德縣人民政府《關(guān)于海南州同德縣司法局建設(shè)項(xiàng)目配套資金的承諾函》同政【20xx】136號文件,海南州發(fā)展和改革委員會《關(guān)于海南州同德縣司法局建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告的批復(fù)》【20xx】259號文件。重大政策和項(xiàng)目資金預(yù)算事前評審意見表。政策預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇二十
林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金是市財政通過重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排給我單位用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和高效林業(yè)建設(shè)的專項(xiàng)資金。資金額度為100萬元。
項(xiàng)目支出主要包括通過發(fā)展苗木花卉產(chǎn)業(yè),著力培育健康森林,達(dá)到提高森林覆蓋率,增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性,增強(qiáng)生態(tài)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的目標(biāo);以森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)為載體,以抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)修復(fù)為重點(diǎn),發(fā)展生態(tài)旅游,秀美鄉(xiāng)村建設(shè),傳播生態(tài)文明,增加林農(nóng)收入,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出績效評價的目的應(yīng)包括效果、經(jīng)濟(jì)、效率和效益四個方面的內(nèi)容。效果指的是財政投入的資金是否實(shí)現(xiàn)了有效促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目的,是否起到財政資金四兩撥千斤的作用;經(jīng)濟(jì)指的是財政資源的配置是否合理;效率指的是資源投入量和成果產(chǎn)出量的關(guān)系,項(xiàng)目支出是否以最少的資源投入量取得一定的成果產(chǎn)出量或者以一定的資源投入量獲得最大的成果產(chǎn)出量。效益則是指財政支出取得的成果為社會公眾所帶來的利益,就這個項(xiàng)目而言是否始終堅持加快發(fā)展,深化林業(yè)改革,在保護(hù)好我市生態(tài)資源的前提下,緊緊圍繞“優(yōu)化林種樹種結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)森林經(jīng)營管理、鞏固壯大林下經(jīng)濟(jì)、大力發(fā)展森林生態(tài)旅游、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級”五個重點(diǎn)發(fā)力,全面推進(jìn)高效生態(tài)林業(yè)建設(shè),廣大市民植樹造林,愛綠護(hù)綠的意識進(jìn)一步提高。
(二)項(xiàng)目資金情況分析。
20xx年12月市財政下達(dá)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金100萬元,截止報告期末,項(xiàng)目共支出經(jīng)費(fèi)100萬元.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用,并和市財政聯(lián)合制定了《益陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》,所有資金均由益陽市財政局實(shí)行國庫集中支付,按照項(xiàng)目申報和實(shí)際工作情況開支,做到了專款專用,經(jīng)費(fèi)均按照省、市印發(fā)的有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。項(xiàng)目支出主要包括通過發(fā)展苗木花卉產(chǎn)業(yè),著力培育健康森林,達(dá)到提高森林覆蓋率,增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性,增強(qiáng)生態(tài)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的目標(biāo);以森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)為載體,以抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)修復(fù)為重點(diǎn),發(fā)展生態(tài)旅游,秀美鄉(xiāng)村建設(shè),傳播生態(tài)文明,增加林農(nóng)收入,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
(三)項(xiàng)目組織情況分析。
我局根據(jù)全省、市林業(yè)建設(shè)工作指示精神,緊緊圍繞高效生態(tài)林業(yè)這一中心任務(wù),有計劃有步驟地開展了一系列林業(yè)建設(shè)工作。一是20xx年,市林業(yè)局經(jīng)過大量調(diào)研提出的大力發(fā)展高效生態(tài)林業(yè)的構(gòu)想,上升為市委、市政府的重要決策。20xx年底,市委出臺了《益陽市發(fā)展高效生態(tài)林業(yè)建設(shè)的意見》(益發(fā)〔20xx〕14號),市政府印發(fā)了《益陽市高效生態(tài)林業(yè)建設(shè)工作實(shí)施方案》(益政發(fā)〔20xx〕19號),并列入全市百件大事之一加以實(shí)施。二是積極與市財政溝通,每年從預(yù)算計劃中申報重點(diǎn)項(xiàng)目,從20xx年起爭取市財政林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金100萬元。三是積極開展項(xiàng)調(diào)研調(diào)查,對高效林業(yè)推廣得比較好的縣市給予一定的資金,對創(chuàng)新高效林業(yè)做得比較好的企業(yè)注入引導(dǎo)資金。
(四)項(xiàng)目支出管理情況分析。
本項(xiàng)目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。并建立相關(guān)的管理制度,有專人負(fù)責(zé),項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論,項(xiàng)目進(jìn)行時有負(fù)責(zé)人及時跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況,并及時提出意見和建議。
項(xiàng)目支出主要包括通過積極擴(kuò)種櫸木、楠木、紅豆杉、赤稠等珍貴樹種用材林,大力發(fā)展木本藥材、木本糧油等名特優(yōu)經(jīng)濟(jì)林,加快發(fā)展苗木花卉產(chǎn)業(yè),著力培育健康森林,達(dá)到提高森林覆蓋率,增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性,增強(qiáng)生態(tài)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的目標(biāo);加強(qiáng)森林經(jīng)營管理。以大力推行森林撫育間伐和發(fā)展高效竹林為重點(diǎn),加大森林經(jīng)營強(qiáng)度,提高單位面積林木生長量及林產(chǎn)品產(chǎn)量;鞏固壯大林下經(jīng)濟(jì)。促進(jìn)長中短有機(jī)結(jié)合、上中下綜合利用、林農(nóng)牧復(fù)合經(jīng)營,進(jìn)一步挖掘林地增效潛力,進(jìn)一步拓寬農(nóng)民增收空間;積極發(fā)展森林旅游。以森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)為載體,以抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和修復(fù)生態(tài)景觀為重點(diǎn),發(fā)展生態(tài)旅游,傳播生態(tài)文明,增加林農(nóng)收入;加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。大力實(shí)施園區(qū)發(fā)展和龍頭企業(yè)帶動戰(zhàn)略,提高林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭力。所有資金使用嚴(yán)格按照有《益陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《益陽市林業(yè)局內(nèi)部控制管理制度》《益陽市規(guī)劃財務(wù)管理制度》執(zhí)行,并經(jīng)局機(jī)關(guān)、市財政局支付局嚴(yán)格審核使用。完成了整個項(xiàng)目支出100萬元。項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
林業(yè)產(chǎn)業(yè)投入大,周期長,見效慢,許多林業(yè)企業(yè)融資非常困難,他們一旦資金鏈出現(xiàn)問題,林業(yè)企業(yè)面臨巨大生存危機(jī);政府應(yīng)加大對林業(yè)的扶持力度,把興林和富民緊密結(jié)合;資金過于分散,有時并不能起到四兩撥千斤的作用;互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代科技平臺應(yīng)用不夠,市場無法全面打開。
從本市現(xiàn)有的發(fā)展情況和資源來看,要全面推進(jìn)高效生態(tài)林業(yè)建設(shè)還需要大量投入。一是要進(jìn)一步打破企業(yè)尤其是林企的融資瓶頸,地方政府應(yīng)多出臺有利于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和措施;二是要是吸引人才;三是林業(yè)企業(yè)要加強(qiáng)自身的技術(shù)創(chuàng)新;四是充分利用現(xiàn)代的網(wǎng)絡(luò)平臺和電商平臺開拓林產(chǎn)品和林企的銷售和宣傳渠道;五是合理加強(qiáng)資金后續(xù)監(jiān)管;六是政府扶持應(yīng)扶強(qiáng),形成優(yōu)勢企業(yè)的帶動作用,資金應(yīng)集中不應(yīng)分散。
根據(jù)自評指標(biāo)和指標(biāo)完成情況,本次項(xiàng)目綜合自評分為93分,自評為優(yōu)秀等次。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇二十一
農(nóng)村危房改造是一項(xiàng)惠及千家萬戶的民生工程,市委市政府將其列入了全市十大“重點(diǎn)民生實(shí)事”項(xiàng)目之一。農(nóng)村危房改造中央和省級資金集中支持建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點(diǎn)對象,市、縣配套資金用于提高4類重點(diǎn)對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施農(nóng)村危房改造,以及解決已脫貧住危房問題。
(一)省住建廳下達(dá)任務(wù)。20xx年,省住建廳分兩批下達(dá)農(nóng)村危改任務(wù)16971戶,第一批任務(wù)8167戶,第二批任務(wù)8804戶,已到位中央和省級補(bǔ)助資金35411.6萬元。赫山區(qū)、資陽區(qū)任務(wù)1829戶,按2500元/戶的標(biāo)準(zhǔn),市級配套資金182.9萬元(1000元/戶),區(qū)級配套資金274.35萬元(1500元/戶)。用于提高4類重點(diǎn)對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施農(nóng)村危房改造,以及解決已脫貧住危房問題。
(二)民生實(shí)事任務(wù)。今年我市重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)為9250戶,今年安化縣脫貧摘帽,省下達(dá)任務(wù)7791戶須全部完成,其他區(qū)縣(市)完成第一批任務(wù)3757戶,此項(xiàng)工作已全面完成,并經(jīng)市統(tǒng)計局和市重點(diǎn)民生實(shí)事辦公室評估認(rèn)定。
(三)工程建設(shè)進(jìn)度。第一批任務(wù)8167戶,10月份已全部完工,竣工率100%。第二批任務(wù)8804戶于8月份下達(dá),要求年內(nèi)全部開工,年內(nèi)竣工4768戶,其余在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底,全年任務(wù)已開工16936戶,占任務(wù)數(shù)的100%,竣工16301戶,占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的126%。其中赫山區(qū)竣工1231戶,占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的172%,資陽區(qū)竣工521戶,占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的104%。
(一)壓實(shí)工作責(zé)任。及時制定了《益陽市20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》,建立了局長總負(fù)責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、村鎮(zhèn)建設(shè)科承辦的工作機(jī)制,按照脫貧攻堅項(xiàng)目總體要求,將目標(biāo)任務(wù)分解到區(qū)縣(市)、相關(guān)部門,層層壓實(shí)了農(nóng)村危改責(zé)任。積極做好與市民生實(shí)事辦、市扶貧辦、市財政局、市發(fā)改委、市民政局、市殘聯(lián)、市統(tǒng)計局等部門的協(xié)調(diào)溝通配合,形成工作合力。
(二)嚴(yán)格審核把關(guān)。堅持農(nóng)村危改對象確定“四原則”,嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)戶自愿申請、村民會議或村民代表會議民主評議(公示)、鎮(zhèn)級審核(公示)、縣級審批(公示)的程序進(jìn)行對象確定,建立臺賬,堅決杜絕關(guān)系戶、權(quán)利戶,把好對象入口關(guān)。同時通過電視、網(wǎng)絡(luò),舉辦培訓(xùn)班等方式,將農(nóng)村危房改造的政策要求、審批程序等進(jìn)行廣泛宣傳,切實(shí)提高村民知曉率、申請率,增加透明度和群眾知曉度,并將審批結(jié)果在各級政府門戶網(wǎng)公示,自覺接收群眾監(jiān)督。
(三)嚴(yán)格質(zhì)安管理。按照省、市相關(guān)文件要求,嚴(yán)格規(guī)范危改工程建設(shè)程序,明確了工作流程、操作要求、工作責(zé)任落實(shí)、工程質(zhì)量安全等事項(xiàng)。指導(dǎo)和督促區(qū)、縣(市)住建部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理機(jī)構(gòu),落實(shí)對農(nóng)村危房改造三次上門(改造前、改造中、改造后)核查、不定期進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)督檢查,整改存在的問題,確保了全年農(nóng)村危改未發(fā)生質(zhì)量安全事故,工程質(zhì)量安全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
(四)完善臺賬資料。嚴(yán)格實(shí)行一戶一檔、批準(zhǔn)一戶、建檔一戶。建立農(nóng)戶紙質(zhì)檔案資料模板,規(guī)范入檔內(nèi)容,建立健全農(nóng)戶檔案信息錄入制度,確保農(nóng)戶檔案及時、全面、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確錄入信息系統(tǒng)。
(五)落實(shí)配套資金。根據(jù)《益陽市20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》要求,市級財政對兩區(qū)任務(wù)進(jìn)行配套,市、區(qū)縣(市)原則上每戶配套不少于2500元,用于提高4類重點(diǎn)對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施危房改造。市住建局、市財政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)20xx年農(nóng)村危房改造縣級財政配套資金的通知》和《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)20xx年第二批農(nóng)村危房改造縣級財政配套資金的通知》,督促配套資金落實(shí)。20xx年,市、區(qū)縣(市)配套資金已全部到位。
(六)認(rèn)真督促檢查。堅持對農(nóng)村危改每月一調(diào)度、每季一督查、半年總結(jié)、年終考核工作機(jī)制,及時掌握危改進(jìn)展情況,采取全面督查與重點(diǎn)督查相結(jié)合,對進(jìn)度慢、基礎(chǔ)弱的區(qū)、縣(市)跟蹤督辦。
按照項(xiàng)目支出績效自評指標(biāo),由赫山、資陽兩區(qū)對20xx年度全市農(nóng)村危房改造工作在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效三個方面進(jìn)行了自評,對二級指標(biāo)、三級指標(biāo)進(jìn)行了具體細(xì)化、量化,逐項(xiàng)進(jìn)行了自評打分(具體見附表)。
一是危改任務(wù)仍較堅巨。今年我市仍需完成“四類對象”危房改造6262戶。根據(jù)省住建廳安排,要求在20xx年底,全面完成4類重點(diǎn)對象危房改造任務(wù),在任務(wù)下達(dá)和補(bǔ)助資金等方面,需上級部門大力支持。
二是補(bǔ)助資金仍由差距。我市農(nóng)村危房改造戶均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)雖然較往年有大幅提高,但是補(bǔ)助資金仍有差距。我市拆除重建和修繕加固的平均成本分別為每平方米700-800元和300-400元,其領(lǐng)取的補(bǔ)助資金僅能滿足部分改造需求。為最大限度解決貧困戶住房基本安全問題,我市通過差異化補(bǔ)助、兜底保障、空置房置換、積極推行c級危房修繕加固等方式,解決貧困戶實(shí)際困難。
(一)服務(wù)脫貧攻堅大局。深刻領(lǐng)會脫貧攻堅戰(zhàn)略布局重大意義,圍繞農(nóng)村危房改造是全省住建系統(tǒng)近兩年工作中心的要求,服務(wù)市委市政府全市脫貧攻堅工作部署,進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識、責(zé)任意識和大局意識,把圍繞中心抓落實(shí)作為首要任務(wù),切實(shí)發(fā)揮作用,為全面實(shí)現(xiàn)貧困戶“住房安全有保障”目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。
(二)強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。明確年度工作任務(wù),細(xì)化工作內(nèi)容、具體措施、階段目標(biāo)和完成時限,下大力氣狠抓主體責(zé)任落實(shí),形成一級抓一級、層層抓落實(shí)、責(zé)任全覆蓋的工作格局。加強(qiáng)協(xié)作配合,市住建局是牽頭部門,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)農(nóng)村危房改造工作,民政、財政、扶貧和殘聯(lián)等市直相關(guān)部門、區(qū)縣(市)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別為責(zé)任主體和工作主體,承擔(dān)各自工作責(zé)任。
(三)突出重點(diǎn)工作。完成年度目標(biāo)任務(wù),關(guān)鍵要抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)。突出抓好存量危房核查、規(guī)范審核審批程序、嚴(yán)格控制建房面積、強(qiáng)化農(nóng)房質(zhì)量安全管理、加強(qiáng)資金配套和嚴(yán)格資金撥付、開展農(nóng)村危房改造領(lǐng)域作風(fēng)問題專項(xiàng)治理等重點(diǎn)工作。
(四)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。開展經(jīng)常性的工作調(diào)度和監(jiān)督檢查,糾正錯誤,彌補(bǔ)不足,促進(jìn)工作有序開展。對工作不扎實(shí)、走過場、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建廳、市委市政府通報批評的區(qū)縣(市),予以全市通報并約談區(qū)縣(市)住建局負(fù)責(zé)人。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇一
據(jù)重慶市財政局消息,近日,市財政局對20xx年所有重點(diǎn)專項(xiàng)開展事前績效評估,并將事前績效評估結(jié)果作為申報20xx年預(yù)算的必備條件,提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。
“事前績效評估是在預(yù)算編制前,做好政策和項(xiàng)目的前期論證工作,主要解決是否有必要實(shí)施,或是否有必要繼續(xù)實(shí)施,或是否可行等政策和項(xiàng)目決策問題,為預(yù)算決策做好前期準(zhǔn)備,目的在于避免盲目上馬新的.政策和項(xiàng)目或繼續(xù)實(shí)施績效不高的政策和項(xiàng)目,造成財政資源的閑置浪費(fèi)?!笔胸斦窒嚓P(guān)負(fù)責(zé)人介紹,即是先評估、再立項(xiàng),先評估、后預(yù)算,只有開展了事前績效評估并審核通過的政策和項(xiàng)目,才能提交預(yù)算。
據(jù)悉,20xx年以來,重慶市財政局在建立事前績效評估制度的基礎(chǔ)上,對事前績效評估方式和工作機(jī)制進(jìn)行了積極探索,為進(jìn)一步提高評估的實(shí)效,20xx年度事前績效評估主要針對市級重點(diǎn)專項(xiàng)一級項(xiàng)目。
據(jù)了解,所有市級重點(diǎn)專項(xiàng)一級項(xiàng)目,包括20xx年新增及以前年度設(shè)立并延續(xù)至20xx年或以后年度的市級重點(diǎn)專項(xiàng),都要納入事前績效評估。事前績效評估先是項(xiàng)目主管部門自評,形成事前績效評估報告,提交市級年初預(yù)算公開評審會;同時,市財政局選取部分重大項(xiàng)目開展績效再評估。
今年9月以來,由市人大和市政協(xié)相關(guān)專委會、市發(fā)改委、市財政局、績效管理專家組成了評估小組,對城市生活污水處理購買服務(wù)、大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展等重大項(xiàng)目開展了事前績效再評估。對項(xiàng)目存續(xù)的必要性、實(shí)施條件的充分性、市與區(qū)縣事權(quán)和支出責(zé)任問題、項(xiàng)目預(yù)算的經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)的合理性等方面與項(xiàng)目主管部門進(jìn)行充分溝通和討論。
據(jù)介紹,績效評估與年度預(yù)算評審將密切銜接,對實(shí)施條件不具備的子項(xiàng)目不予編入20xx年度預(yù)算,評估結(jié)論將直接應(yīng)用于年度預(yù)算編制和審核,為科學(xué)預(yù)算提供支撐。
市財政局方面表示,下一步,將進(jìn)一步完善績效評估機(jī)制,助力改變預(yù)算資金分配的固化格局,提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇二
為加強(qiáng)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金管理,提高專項(xiàng)債券資金使用效益,有效防范政府債務(wù)風(fēng)險,根據(jù)《地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法》(財預(yù)〔2016〕155號)、《湖南省財政廳關(guān)于開展2018-2020年度市縣政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價的通知》等文件的有關(guān)規(guī)定,我區(qū)各專項(xiàng)債券使用項(xiàng)目單位對2018-2020年政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目開展了績效自評?,F(xiàn)將自評報告匯總?cè)缦拢?BR> 2018-2020年我區(qū)申請新增政府專項(xiàng)債券共計5個項(xiàng)目,項(xiàng)目計劃總投資168,790.98萬元,其中計劃申請政府專項(xiàng)債券總金額72,900萬元(2018年-2020年已申請取得債券資金總計30,800萬元),其它資金為本級財政資金及社會資本投入。
南岳區(qū)各項(xiàng)目專項(xiàng)債券資金應(yīng)到位30,800萬元,實(shí)際到位30,800萬元,資金到位率100%;實(shí)際支出25,764.45萬元,預(yù)算執(zhí)行率83.65%。截止2021年10月底前,專項(xiàng)債券應(yīng)還本0萬元,應(yīng)付息2,302.06萬元,實(shí)際付息2,302.06萬元,利息支出均由區(qū)財政墊支。
各政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目基本制定了具體的資金財務(wù)管理辦法,基本符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)債券資金管理的規(guī)定,對資金收支成本進(jìn)行了專項(xiàng)核算,資金撥付有審批程序和手續(xù),按照項(xiàng)目融資平衡方案或相關(guān)立項(xiàng)批復(fù)文件中列明的建設(shè)范圍和用途使用,未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,專項(xiàng)債券期限和項(xiàng)目建設(shè)運(yùn)營期限基本匹配。管理制度較為有效,項(xiàng)目質(zhì)量得到了有效控制。項(xiàng)目實(shí)行了招標(biāo)和政府采購,工程變更辦理了相關(guān)手續(xù)。風(fēng)險控制良好,未發(fā)生重大債務(wù)違約事件、重大安全事故、重大違法違規(guī)事件,建立了債務(wù)風(fēng)險動態(tài)監(jiān)控機(jī)制。各項(xiàng)目概況具體分述如下:
(一)南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園土地儲備項(xiàng)目。
本項(xiàng)目共收儲土地363.26畝,項(xiàng)目東至燒田村白衣組,南至燒田村上糧組,西至107國道,北至燒田村上陽組。土地規(guī)劃用途為倉儲物流用地。土地收儲按計劃供應(yīng)土地,項(xiàng)目單位為自然資源局土地儲備中心。項(xiàng)目原計劃總投資18,052萬元,其中,專項(xiàng)債券資金15,100萬元,其他資金2,952萬元。由于對項(xiàng)目成本測算不準(zhǔn)確,導(dǎo)致南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園項(xiàng)目實(shí)際專項(xiàng)債資金少于計劃2,844.58萬元。為此,南岳區(qū)財政局于2019年12月30日向省財政廳打報告申請調(diào)整,項(xiàng)目調(diào)整計劃總投資為15,207.42萬元,專項(xiàng)債券資金實(shí)際到位12,255.42萬元,實(shí)際支出12,255.42萬元。項(xiàng)目土地儲備開發(fā)及出售計劃期限為2018年-2023年,目前項(xiàng)目尚未完工,已完成報批出讓土地328.07畝,已獲得土地報批出讓收入41,367萬元。本項(xiàng)目專項(xiàng)債券還本期在2023年-2024年,暫未到還本期。債務(wù)信息已按時報送并公開。截止2021年,專項(xiàng)債券利息已由財政代付1,323.27萬元,未來將以土地出讓收入歸還全部專項(xiàng)債券的本金和利息。根據(jù)已出讓的土地價格看,項(xiàng)目所獲得的全部土地出讓收入完全能夠覆蓋專項(xiàng)債券的本金和利息,沒有任何償債風(fēng)險。
(二)南城區(qū)(天子山)安置區(qū)土地儲備項(xiàng)目。
本項(xiàng)目共收儲土地96.26畝,項(xiàng)目東至萬福村五組,南至萬福村五組,西至雙田村上臺組,北至107國道。土地規(guī)劃用途為住宅用地,土地收儲按計劃供應(yīng)土地,項(xiàng)目單位為自然資源局土地儲備中心。項(xiàng)目作為征地拆遷安置區(qū),旨在引進(jìn)傳奇公司戰(zhàn)略性投資開發(fā)天子山火文化劇園,將天子山開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)原住居民遷出進(jìn)行集中安置。項(xiàng)目原計劃總投資4,637萬元,其中,專項(xiàng)債券資金3,000萬元,其他資金1,637萬元。由于對項(xiàng)目的成本測算不準(zhǔn)確,導(dǎo)致南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園項(xiàng)目實(shí)際專項(xiàng)債資金超計劃2,844.58萬元。為此,南岳區(qū)財政局于2019年12月30日向省財政廳打報告申請調(diào)整,項(xiàng)目調(diào)整計劃總投資為7,481.58萬元,專項(xiàng)債券資金實(shí)際到位5,844.58萬元,實(shí)際支出5,844.58萬元。項(xiàng)目土地儲備開發(fā)及出售計劃期限為2018年-2023年,目前項(xiàng)目尚未完工,已完成報批出讓土地26.64畝,已獲得土地報批出讓收入5,838萬元。本項(xiàng)目專項(xiàng)債券發(fā)行期為5年,還本期在2023年及2024年,暫未到還本期。債務(wù)信息已按時按質(zhì)報送并公開。截止2021年,專項(xiàng)債券利息已由財政代付365.8萬元,未來將以土地出讓收入歸還全部專項(xiàng)債券的本金和利息。根據(jù)已出讓的土地價格看,項(xiàng)目所獲得的全部土地出讓收入完全能夠覆蓋專項(xiàng)債券的本金和利息,沒有任何償債風(fēng)險。
(三)高鐵衡山西站應(yīng)急供水工程項(xiàng)目。
本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于衡山西高速連接線沿線范圍內(nèi),項(xiàng)目主管部門為公用事業(yè)處。2018年3月至6月,南岳區(qū)遇到極端干旱天氣,降水同比減少40%,各水庫同期水位創(chuàng)歷史新低,造成南岳區(qū)飲用水源不足35萬立方,最多供全區(qū)居民285天的飲用水,為預(yù)防整個城區(qū)24小時持續(xù)停水給南岳人民造成根本性的影響,區(qū)委區(qū)政府決定啟動高鐵衡山西站應(yīng)急取水建設(shè)工程,由區(qū)公用事業(yè)處實(shí)施建設(shè)該工程,項(xiàng)目竣工后移交區(qū)水電站運(yùn)營。本項(xiàng)目計劃總投資3,400萬元,其中,專項(xiàng)債券資金800萬元,使用一般債券資金700萬元,其他資金1,900萬元。專項(xiàng)債券資金實(shí)際到位800萬元,實(shí)際支出800萬元,于2018年竣工。本項(xiàng)目專項(xiàng)債券發(fā)行期為10年,還本期在2029年,暫未到還本期。債務(wù)信息已按時按質(zhì)報送并公開。截止2021年,專項(xiàng)債券利息已由財政代付53.76萬元,項(xiàng)目旨在應(yīng)對上次和以后極端干旱天氣備用,由于從衡山縣引水成本高,現(xiàn)階段本項(xiàng)目暫停供水,無收益,但未來將以供水專項(xiàng)收入歸還全部專項(xiàng)債券的本金和利息。
(四)旅游基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目。
本項(xiàng)目位于南岳景區(qū)范圍內(nèi),旨在對南岳衡山中心景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行升級改造,提升旅游形象,吸引更多游客,增加門票收入。項(xiàng)目主管部門為景區(qū)綜合服務(wù)中心。項(xiàng)目由公路養(yǎng)護(hù)中心、景區(qū)綜合服務(wù)中心、交通局、樹木園、民宗局、文旅局、林場、門票處、林業(yè)局等9個單位組成實(shí)施。該項(xiàng)目分為18個子項(xiàng)目,分別是景區(qū)公路護(hù)欄改造、景區(qū)公路防滑層、景區(qū)公廁建設(shè)、景區(qū)攤棚改造、景區(qū)電力基礎(chǔ)設(shè)施改造、景區(qū)安全防護(hù)設(shè)施、觀景平臺及鄴侯書院至南天門游步道建設(shè)、西嶺停車場、祖師殿停車場提質(zhì)改造、曾國藩古道修繕、忠烈祠抗戰(zhàn)烈士陳列館及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、紅色旅游線路建設(shè)、景區(qū)導(dǎo)視系統(tǒng)、林場護(hù)林點(diǎn)建設(shè)、森林防火監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、新建消防設(shè)施及管網(wǎng)建設(shè)、門票處站所改造、林業(yè)局森林火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警能力提升等。目前部分項(xiàng)目已完工,預(yù)計2022年全部竣工驗(yàn)收。本項(xiàng)目計劃總投資49,800萬元,其中計劃申請專項(xiàng)債券2.4億元,2018-2020年已申請獲得債券資金9,100萬元(2020年9,100萬元),剩余資金為其他財政資金或社會資本投入。本項(xiàng)目專項(xiàng)債券發(fā)行期為15年,暫未到還本期。債務(wù)信息已按時按質(zhì)報送并公開。截止2021年12月,專項(xiàng)債券利息已由財政代付452.27萬元,按照專項(xiàng)債券發(fā)行方案的'收入預(yù)測,預(yù)計2022年增加門票收入3,600萬元,2023-2034年每年將增加門票收入7,200萬元,增加的門票專項(xiàng)收入將足以歸還全部專項(xiàng)債券的本金和利息。
(五)南岳衡山景區(qū)智能停車場建設(shè)項(xiàng)目。
本項(xiàng)目選址位于衡山路與黃金路交匯處,項(xiàng)目主管部門為交通局,實(shí)施單位為南岳衡山旅游發(fā)展有限公司。近年來,隨著南岳游客量的快速上升和南岳高速公路的開通,現(xiàn)有城區(qū)旅游交通服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施已不能滿足快速增長的游客自駕車停車需要,配比停車位不足,高峰期交通擁堵嚴(yán)重。該停車場建成后可以有效完善城區(qū)交通系統(tǒng),解決交通擁堵問題。本項(xiàng)目總用地面積188946.1平方米,總建筑面積191566平方米,建設(shè)主要包括智能停車場和配套設(shè)施建設(shè)。智能停車場包括地面、地下停車場及主入口廣場,總建筑面積約180000平方米,可停車4193輛,并配套建設(shè)充電樁400個,智能管理系統(tǒng)含自動收費(fèi)、自動儲存數(shù)據(jù)、自動識別車輛等功能,配套設(shè)施主要含建設(shè)區(qū)域內(nèi)道路、電氣、給排水、綠化、照明景觀工程、游客服務(wù)中心等。本項(xiàng)目計劃總投資93,801.98萬元,其中計劃申請專項(xiàng)債券30,000萬元,2020年已申請債券資金2,800萬元,剩余資金為其他財政資金或社會資本投入。專項(xiàng)債券資金實(shí)際到位2,800萬元,至2021年12月28日已支出929.61萬元,計劃于2023年竣工。
2021年9月30日,湖南省財政廳下發(fā)《湖南省財政廳關(guān)于開展2018-2020年度市縣政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價的通知》,要求各市州、縣市區(qū)財政部門按照通知要求,及時部署本轄區(qū)內(nèi)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價工作,摸清底數(shù),做到應(yīng)評盡評。2021年10月,南岳區(qū)財政局印發(fā)《關(guān)于開展2018-2020年度政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價的通知》(岳財字〔2021〕42號),部署安排各項(xiàng)目實(shí)施單位開展專項(xiàng)債券項(xiàng)目自評工作。同時按照省財政廳要求對2018-2020年度部分重點(diǎn)政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金開展現(xiàn)場評價抽查的項(xiàng)目資金量不少于30%的要求,區(qū)財政局根據(jù)實(shí)際情況,委托湖南眾智金石經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司開展現(xiàn)場評價項(xiàng)目,抽取南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園土地儲備專項(xiàng)債項(xiàng)目、南岳衡山景區(qū)智能停車場政府專項(xiàng)債券共兩個項(xiàng)目,涉及專項(xiàng)債券資金13185.02萬元,占南岳區(qū)2018-2020年度已使用政府債券資金3.08億元的42.81%。
通過南岳區(qū)財政局對政府專項(xiàng)債項(xiàng)目單位績效自評開展培訓(xùn)、指導(dǎo)輔導(dǎo)和形式審查,項(xiàng)目單位開展績效自評,檢驗(yàn)其績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度,發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題,及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提出解決問題的意見和建議,規(guī)劃項(xiàng)目管理,保證項(xiàng)目資金安全和發(fā)揮效益,強(qiáng)化支出主體責(zé)任,實(shí)現(xiàn)財政資金使用效益最大化。
南岳區(qū)財政局本著客觀公正、科學(xué)規(guī)范、績效相關(guān)、公開透明的原則,采用全面評價和重點(diǎn)評價相結(jié)合,現(xiàn)場抽查與項(xiàng)目單位自評相補(bǔ)充的方法,對項(xiàng)目進(jìn)行綜合評價。在評價過程中,結(jié)合被評價單位的實(shí)際情況,實(shí)施工作程序,掌握項(xiàng)目情況,形成績效評價綜合結(jié)論。
依據(jù)《地方政府專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算管理辦法》(財預(yù)〔2016〕155號)、《地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效管理辦法》(財預(yù)〔2021〕61號)和《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績效管理暫行辦法》(湘財績〔2020〕12號)、《湖南省財政廳關(guān)于開展2018-2020年度市縣政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金績效評價的通知》等政策文件。
(四)評價指標(biāo)體系。
項(xiàng)目單位績效自評指標(biāo)體系設(shè)計思路是以湖南省相關(guān)績效管理文件的工作要求,結(jié)合項(xiàng)目自身情況,按照《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績效管理暫行辦法》(湘財績〔2020〕12號)文中所規(guī)定的《湖南省政府債務(wù)項(xiàng)目績效評價指標(biāo)體系框架》,從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益四個維度,綜合考察各專項(xiàng)債券項(xiàng)目取得的績效。績效評價結(jié)果分為四個等級:綜合得分在90(含)-100分為優(yōu);80(含)-90分為"良";60(含)-80分為"較差";60分以下為"差"。
采用全面評價和重點(diǎn)評價相結(jié)合的方式,實(shí)施實(shí)地察看、材料查閱、數(shù)據(jù)分析、比較分析、現(xiàn)場訪談等績效自評抽查方法。
(六)績效評價工作過程。
做好前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施、分析評價、形成報告階段的工作,形成績效自評綜合報告終稿。
(一)南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園與南岳(天子山)安置區(qū)土地儲備項(xiàng)目主要績效情況。
南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園土地儲備項(xiàng)目363.26畝,已完成土地報批出讓328.07畝,土地出讓金41,367萬元,平均地價126萬元/畝,尚未出讓面積35.18畝。由于南岳是以旅游業(yè)及旅游周邊產(chǎn)業(yè)為主,每年來南岳衡山游客達(dá)1600萬人次,城區(qū)開發(fā)總體規(guī)模有限,土地資源稀缺。目前,南岳區(qū)南部新城開發(fā)項(xiàng)目住宅供地價180萬元/畝,加上剩余35.18畝土地全部供應(yīng),全部土地出讓金將達(dá)到47,700萬元,除去專項(xiàng)債資15,100萬元及地方政府配套資金約3,000萬元,項(xiàng)目產(chǎn)出將達(dá)到29,600萬元。
南岳南城區(qū)天子山安置區(qū)土地儲備項(xiàng)目96.26畝,已完成土地報批出讓26.64畝,土地出讓金5,838萬元,尚未出讓土地面積69.62畝,目前,南岳區(qū)南部新城開發(fā)項(xiàng)目住宅供地價260萬元/畝,加上剩余69.62畝土地全部供應(yīng),全部土地出讓金將達(dá)到約23,939萬元,除去專項(xiàng)債資金3,000萬元及地方政府配套資金1,637萬元,項(xiàng)目產(chǎn)出將達(dá)到約19,302萬元。
(二)高鐵衡山西站應(yīng)急供水工程項(xiàng)目主要績效情況。
項(xiàng)目已建成輸水干管鋪設(shè)工程總長約5千米,清水池、泵站及配套設(shè)施使用面積約2412平方米,泵房及配套設(shè)施建筑面積約538.26平方米,清水池儲蓄量約8000方。本項(xiàng)目的實(shí)施緩解南岳區(qū)用水緊張的情況,增加城市飲用水源,改善居民生活條件。
(三)旅游基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目主要績效情況。
本項(xiàng)目共計18個子項(xiàng)目,實(shí)際已完成12個,實(shí)際完成率為61.11%,質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為100%,實(shí)際完成時間基本和計劃完成時間相符。已完成的12個項(xiàng)目(景區(qū)公路護(hù)欄改造、景區(qū)公路防滑層、景區(qū)公廁建設(shè)、景區(qū)攤棚改造、景區(qū)電力基礎(chǔ)設(shè)施改造、西嶺停車場和祖師殿停車場提質(zhì)改造、鄴侯書院提質(zhì)改造及陳列布展、紅色旅游線路建設(shè)、景區(qū)導(dǎo)視系統(tǒng)、護(hù)林點(diǎn)建設(shè)、森林防火監(jiān)控系統(tǒng)、森林火災(zāi)監(jiān)測預(yù)警能力提升)計劃成本總計為6,015萬元,實(shí)際建設(shè)成本總計為5,934萬元,建設(shè)成本節(jié)約率為1.35%。資產(chǎn)絕大部分已形成。如:林場森林防火監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)計總投資345萬元,實(shí)際投資333.4萬元。項(xiàng)目內(nèi)容為熱成像防火設(shè)備18臺,傳輸交換機(jī)10臺,收發(fā)器9對,森林防火綜合管理應(yīng)用軟件1套,綜合管理應(yīng)用服務(wù)器3臺,解碼器1臺,輔助線材26500米,輔助設(shè)備6個,輔助材料1批,鐵塔及網(wǎng)絡(luò)租賃7個,系統(tǒng)集成1批。
本項(xiàng)目可增加景區(qū)的可觀賞度,提高社會公眾和廣大來岳客人對我區(qū)景點(diǎn)的關(guān)注度。經(jīng)濟(jì)效益:因項(xiàng)目到年底才基本做完,給門票帶來增加收益要明年才可看出來。生態(tài)效益:對環(huán)境未造成較大不良影響??沙掷m(xù)影響:該項(xiàng)目將持續(xù)增加我區(qū)門票收入和客源,有積極的影響。社會群眾滿意度為95%。
(四)南岳衡山景區(qū)智能停車場建設(shè)項(xiàng)目主要績效情況。
本項(xiàng)目正在建設(shè)中,建成后將極大地完善南岳衡山城區(qū)停車場區(qū)域城市路網(wǎng),改善周邊區(qū)域的交通環(huán)境和出行環(huán)境,大大改善停車基礎(chǔ)設(shè)施條件,改善交通擁堵狀況,促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
經(jīng)項(xiàng)目單位自評和現(xiàn)場評價,本次打分評價的5個項(xiàng)目中,綜合得分在90-100分(含90分)的有3個,占比60%;80-90分有2個,占比40%。綜合得分在評價結(jié)果顯示,每個政府專項(xiàng)債券資金都達(dá)到了年度預(yù)期目標(biāo),整體績效情況優(yōu)良。各政府專項(xiàng)資金績效評價結(jié)果見表:(略)。
(一)南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園與南城區(qū)(天子山)安置區(qū)土地儲備專項(xiàng)債項(xiàng)目主要問題。
按照計劃,南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園項(xiàng)目申請取得了專項(xiàng)債15,100萬元,南城區(qū)(天子山)安置區(qū)申請取得了專項(xiàng)債3,000萬元。由于對項(xiàng)目的成本測算不準(zhǔn)確,導(dǎo)致南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園項(xiàng)目實(shí)際專項(xiàng)債資金需求12,255.42萬元,少于計劃2,844.58萬元。南城區(qū)(天子山)安置區(qū)項(xiàng)目實(shí)際專項(xiàng)債資金需求5,844.58萬元,超計劃2,844.58萬元。為此,南岳區(qū)財政局根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位的實(shí)際需求科學(xué)合理的的進(jìn)行了相應(yīng)的預(yù)算調(diào)整,而不是等到專項(xiàng)債資金撥付給項(xiàng)目建設(shè)單位后通過擠占項(xiàng)目資金的方式調(diào)劑項(xiàng)目的支出。這兩個項(xiàng)目同屬于土地儲備項(xiàng)目,又歸屬同一個項(xiàng)目建設(shè)單位管理,目前這兩個項(xiàng)目的土地出讓面積共計352.71畝,土地出讓金額共計為47,205萬元,無論哪一個項(xiàng)目產(chǎn)生的收益都完全能夠覆蓋專項(xiàng)債券的本金和利息。
(二)高鐵衡山西應(yīng)急供水工程專項(xiàng)債項(xiàng)目主要問題。
項(xiàng)目為應(yīng)對極端干旱天氣備用,現(xiàn)階段本項(xiàng)目暫停供水,需要用水時隨時可用,但項(xiàng)目償還專項(xiàng)債本金及利息可從其它水費(fèi)中歸還。
(三)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債項(xiàng)目主要問題。
本項(xiàng)目取得專項(xiàng)債券資金9,100萬元,財政撥款9,100萬元,資金到位率100%,項(xiàng)目實(shí)際支出5,934.84萬元,預(yù)算執(zhí)行率65.22%。預(yù)算執(zhí)行率偏低主要因?yàn)椋皇菍m?xiàng)債券資金2020年本年度下達(dá)是下半年,很多項(xiàng)目因拆遷協(xié)調(diào)難度大,辦手續(xù)時間長,加上景區(qū)屬自然保護(hù)區(qū)受環(huán)保督查影響,審批難度大,因而影響了工期,導(dǎo)致忠烈祠陳列館建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)周期長要跨年才能完工,還有很多項(xiàng)目未結(jié)算,整體預(yù)算執(zhí)行率較低。二是有的績效目標(biāo)制定較為粗放,加上區(qū)財政局規(guī)定全區(qū)性專項(xiàng)達(dá)到50萬以上才申報績效目標(biāo),故低于50萬元的就未要求申報目標(biāo)。三是帶動門票收入增長的預(yù)期效益已突顯,但長期效益可觀,大部分項(xiàng)目到2021年下半年才完成。
(四)南岳衡山景區(qū)智能停車場建設(shè)專項(xiàng)債項(xiàng)目主要問題。
按照專項(xiàng)債融資方案,本項(xiàng)目至2021年計劃投資金額56,001.98萬元,截至2021年10月31日,智能停車場建設(shè)項(xiàng)目完成投資27,564.86萬元(其中專項(xiàng)債券到位2,800萬元),由于原計劃2021年融資政府專項(xiàng)債資金27,200萬元最終沒有成功,導(dǎo)致項(xiàng)目投資進(jìn)度不及預(yù)期。停車場建設(shè)項(xiàng)目附屬設(shè)施工程項(xiàng)目原計劃2021年9月竣工,由于土方工程涉及到征地拆遷,與當(dāng)?shù)鼐用駞f(xié)調(diào)溝通不暢、征拆較困難、導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度較慢,至今尚未竣工。
(一)總體建議。
三是進(jìn)一步深化債券項(xiàng)目績效管理,注重評價結(jié)果應(yīng)用。各項(xiàng)目單位應(yīng)嚴(yán)格按照要求,在新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目中各項(xiàng)目單位應(yīng)主動申報績效目標(biāo),開展績效自評,加強(qiáng)績效監(jiān)控,注重結(jié)果應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)專項(xiàng)債券預(yù)算和績效管理一體化,著力提高專項(xiàng)債券資金使用效益。為進(jìn)一步強(qiáng)化評價結(jié)果的應(yīng)用,推動形成"誰干事誰花錢,誰花錢誰擔(dān)責(zé)"的權(quán)責(zé)機(jī)制。
1、南岳區(qū)旅游產(chǎn)品創(chuàng)意園與南城區(qū)(天子山)安置區(qū)土地儲備專項(xiàng)債資金:以后的項(xiàng)目要進(jìn)一步做好項(xiàng)目事前績效評估,提高成本測算的準(zhǔn)確性。
2、高鐵衡山西應(yīng)急供水工程專項(xiàng)債資金:雖然利用水電站收取的其他水費(fèi)能確保按時償還專項(xiàng)債券的本金及利息,但應(yīng)加強(qiáng)隨時維保的養(yǎng)護(hù),備緊急取水之用。
3、旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)債資金:一是加大項(xiàng)目協(xié)調(diào)力度,向區(qū)領(lǐng)導(dǎo)作好匯報,強(qiáng)力推進(jìn)工作進(jìn)度。二是制定績效目標(biāo)不能分起點(diǎn)額度,從2022年起,凡政府專項(xiàng)債券資金只要有項(xiàng)目預(yù)算就要在一體化系統(tǒng)里錄入績效目標(biāo),此問題即可解決;績效指標(biāo)要進(jìn)一步量化,可衡量。三是進(jìn)一步加大旅游促銷宣傳力度,新打造的景點(diǎn)設(shè)施盡快向外推廣,以期吸引更多游客,努力實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益。
4、南岳衡山景區(qū)智能停車場建設(shè)專項(xiàng)債資金:一是加大融資籌資力度,保證項(xiàng)目推進(jìn)。二是加快項(xiàng)目協(xié)調(diào)督促力度,強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施,確保盡早完工,發(fā)揮預(yù)期效益。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇三
為健全完善區(qū)級新增重大政策和項(xiàng)目事前績效評估機(jī)制,提高部門預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性,濂溪區(qū)財政局進(jìn)一步強(qiáng)化事前績效評估,著力做好20xx年區(qū)級新增重大政策和項(xiàng)目事前績效評估報告審核工作,切實(shí)把好預(yù)算第一關(guān)。
明確評估范圍。對20xx年擬新出臺通過預(yù)算資金安排、金額在100萬元及以上的重大政策和項(xiàng)目,全部納入事前績效評估范圍,做到應(yīng)評盡評,實(shí)現(xiàn)事前評估全覆蓋。
夯實(shí)預(yù)算編制基礎(chǔ)。將事前績效評估工作要求和內(nèi)容作為20xx年預(yù)算編制的'組成部分,與部門預(yù)算編制通知同步印發(fā),通過預(yù)算管理一體化系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)事前績效評估項(xiàng)目全覆蓋,從嚴(yán)把控項(xiàng)目庫“準(zhǔn)入關(guān)”。
推進(jìn)績效和預(yù)算一體化。事前績效評估按照分級管理方式,統(tǒng)一在預(yù)算一體化系統(tǒng)中組織開展,實(shí)現(xiàn)新增項(xiàng)目事前評估、績效目標(biāo)和預(yù)算同步編制、同步報送、同步審核、同步評估,從源頭上推進(jìn)績效管理和預(yù)算一體化。
細(xì)化責(zé)任分工,嚴(yán)把審核質(zhì)量為提高評估審核質(zhì)量和時效,進(jìn)一步細(xì)化具體職責(zé)分工。一是厘清部門職責(zé)時限,明確預(yù)算部門、財政部門的職責(zé)分工,圍繞“誰申報、誰評估”要求,壓實(shí)預(yù)算部門申報責(zé)任;按照“誰分配、誰審核”,壓實(shí)財政部門的審核責(zé)任,從立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等方面予以審核。審核中主要分析論證評估報告內(nèi)容是否完整、數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確、預(yù)算測算依據(jù)是否充分、結(jié)論是否客觀,并逐一提出審核意見,形成書面審核結(jié)論,作為預(yù)算安排的參考依據(jù)。
強(qiáng)化評估結(jié)果應(yīng)用。完善事前績效評估結(jié)果運(yùn)用機(jī)制,進(jìn)一步夯實(shí)預(yù)算編制管理基礎(chǔ)。一是實(shí)行評估結(jié)果運(yùn)用導(dǎo)向。堅持把事前績效評估結(jié)果作為項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目入庫以及安排預(yù)算和改進(jìn)管理的重要依據(jù),用足用好評估結(jié)果,進(jìn)一步加強(qiáng)對新增項(xiàng)目實(shí)施中期的跟蹤評估,提升政策效能和資金效益。二是優(yōu)化部門預(yù)算支出結(jié)構(gòu)。根據(jù)評估結(jié)果,相應(yīng)調(diào)整和優(yōu)化部門預(yù)算支出結(jié)構(gòu),切實(shí)提升結(jié)果運(yùn)用導(dǎo)向性。三是強(qiáng)化績效優(yōu)先理念。通過評估結(jié)果運(yùn)用,引導(dǎo)預(yù)算部門加強(qiáng)績效管理,樹立“績效優(yōu)先”思維,強(qiáng)化“無效核減”意識,將“花錢必問效”的績效理念貫穿到項(xiàng)目主管部門,形成預(yù)算安排評估先行的長效機(jī)制。不斷提高財政資金使用效益,推動財政預(yù)算管理朝著科學(xué)化和精細(xì)化水平發(fā)展。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇四
下高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的完成了省、市、縣上級主管部門交辦的各項(xiàng)工作,尤其是農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼項(xiàng)目,積極向上爭取資金,政策落實(shí)到位,發(fā)放有序。
(二)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼資金主要用于購買耕整地機(jī)械、種植機(jī)械、收獲機(jī)械、動力機(jī)械等7大類12個小類26個品目機(jī)具。采取公開搖號方式確定補(bǔ)貼對象的政策及“全價購機(jī)、定額補(bǔ)貼、先購后補(bǔ)、縣級結(jié)算、直補(bǔ)到卡”的補(bǔ)貼方式等信息及時向農(nóng)民公布和宣傳,做到家喻戶曉,讓符合條件的農(nóng)民享有充分的知情權(quán)和選擇權(quán)。
補(bǔ)貼范圍為納入實(shí)施范圍并符合補(bǔ)貼條件的。
2017。
年8月25日至9月20日購機(jī)的農(nóng)牧漁民、省級農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范社、監(jiān)獄農(nóng)場、縣屬農(nóng)場、林場職工。
(三)重點(diǎn)提升玉米、水稻收獲等薄弱環(huán)節(jié)的機(jī)械化水平。優(yōu)先支持現(xiàn)代農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社和已經(jīng)申報省級種植專業(yè)合作社規(guī)范社、示范社,對購置免耕播種機(jī)、深松機(jī)和帶深松功能的聯(lián)合整地機(jī)的用戶全部實(shí)行優(yōu)先補(bǔ)貼。
(一)農(nóng)機(jī)、財政部門共同編制《泰來縣。
2017。
年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作。
方案。
》,確定本年度農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施辦法、內(nèi)容,經(jīng)縣農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作。
領(lǐng)導(dǎo)。
小組集體討論通過,報市農(nóng)機(jī)辦審定后實(shí)施,并分別報送省農(nóng)委、省財政廳備案。本次農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作經(jīng)一批次實(shí)施。10月30日搖號確定補(bǔ)貼對象。
(二)截止。
2017。
年12月30日完成補(bǔ)貼資金的發(fā)放任務(wù),實(shí)現(xiàn)補(bǔ)貼各類農(nóng)機(jī)具806臺套,受益農(nóng)戶797戶,使用農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金592.983萬元。
(三)制定了《泰來縣。
2017。
年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作實(shí)施。
方案。
》,成立了以縣政府主管。
領(lǐng)導(dǎo)。
為組長的農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼工作。
領(lǐng)導(dǎo)。
小組。建立了縣政府的。
網(wǎng)
站農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息公開專欄;設(shè)立了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼投訴處理舉報電話;成立了農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼資格審查組、審核驗(yàn)收組、搖號結(jié)算組、復(fù)查備案組;健全各項(xiàng)購置補(bǔ)貼工作責(zé)任制。
制定、申報手續(xù)、機(jī)具類別、資金分配、審核驗(yàn)收、搖號結(jié)算、復(fù)查備案到最終的。
總結(jié)。
上報,每一個步驟都考慮到項(xiàng)目成本控制和節(jié)約,實(shí)施過程做到不重、不漏、不誤、不斷,特別是審核驗(yàn)收和復(fù)查工作為減少農(nóng)民負(fù)擔(dān),提高工作效率,與財政部門組成兩個驗(yàn)收小組,每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)2-3個集中點(diǎn),提前按工作進(jìn)展時間和路程排序通知,特殊情況遺漏的機(jī)具安排就近的驗(yàn)收點(diǎn)補(bǔ)驗(yàn)。
效率性分析:農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼實(shí)施環(huán)節(jié)的進(jìn)度快,。
2017。
年補(bǔ)貼工作經(jīng)一批次開展,10月30日搖號確定補(bǔ)貼對象。每年我縣的補(bǔ)貼工作都搶前抓早,接到省補(bǔ)貼。
方案。
馬上擬定我縣實(shí)施。
方案。
早宣傳、早驗(yàn)收、早搖號,今年的補(bǔ)貼目錄出臺晚,農(nóng)戶急于購車報名,造成車型復(fù)雜,報名集中,驗(yàn)收壓力大,工作組成員起早貪晚,加班加點(diǎn),午飯后不休息,特殊情況為農(nóng)戶服務(wù)到家,得到村民的一致贊賞。
有效性分析:農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金。
2017。
年度投入594.987萬元,從農(nóng)戶報名的情況分析,資金供需矛盾突出,資金缺口338.7萬元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足廣大農(nóng)民購機(jī)的需求,通過搖號產(chǎn)生的補(bǔ)貼對象只占申請報名農(nóng)戶的.63%,申請補(bǔ)貼的農(nóng)機(jī)具類型多為水田機(jī)械,旱田大馬力動力機(jī)械少,田間工程機(jī)械、配套農(nóng)機(jī)具和秸稈收獲機(jī)械少。從當(dāng)前的購買力分析看,收獲機(jī)械趨于飽和,播種機(jī)械、整地機(jī)械和脫粒機(jī)械需求量大。補(bǔ)貼機(jī)械設(shè)備的投訴問題較少。
可持續(xù)性分析:
近幾年的.農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作量逐年增加,補(bǔ)貼的前期準(zhǔn)備工作和后續(xù)。
整理。
備案復(fù)查工作時間緊張時效性長潛在的問題多,責(zé)任大,涉及補(bǔ)貼政策落實(shí)的部門多,人員機(jī)構(gòu)安排不穩(wěn)定,實(shí)施過程存在的意見和建議需要及時處理,否則會影響農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作高效持續(xù)健康發(fā)展。
績效自評100分,詳見自評表。
(一)計劃明年農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作申請資金1689.3萬元,重點(diǎn)用于我縣水稻和玉米生產(chǎn)全程機(jī)械化、秸稈機(jī)械化收獲、保護(hù)性耕作技術(shù)應(yīng)用、糧食深加工機(jī)械設(shè)備的購置。
(二)建議一是構(gòu)建廉政風(fēng)險防控機(jī)制,與紀(jì)檢監(jiān)察、預(yù)防和防范瀆職犯罪部門進(jìn)一步協(xié)調(diào),構(gòu)建農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作廉政風(fēng)險防控責(zé)任制和相應(yīng)的組織;二是協(xié)調(diào)財政和相關(guān)銀行盡快結(jié)算,將補(bǔ)貼資金打到農(nóng)民“一卡通”中;三是完善和調(diào)處農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作中申報、審核、搖號過程存在的具體問題,進(jìn)一步穩(wěn)定各項(xiàng)工作組織人員機(jī)構(gòu),建立責(zé)任明晰、獎罰分明、補(bǔ)貼有序的農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼管理機(jī)制,建議縣本級財政安排農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)5萬元,用于補(bǔ)貼工作中的材料印發(fā)(會議材料、宣傳單、公示公告)、交通經(jīng)費(fèi)、誤餐補(bǔ)貼、通訊經(jīng)費(fèi)等。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇五
(一)專項(xiàng)資金概況。
2021。
年縣直高中提質(zhì)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金由祁東縣育賢中學(xué)具體實(shí)施,總計金額300.00萬元,用于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目。
(二)項(xiàng)目概況。
項(xiàng)目的基本情況:祁東縣育賢中學(xué)原食堂建于1986年,為鋼。
網(wǎng)
磚木結(jié)構(gòu),
2014。
年經(jīng)衡陽市質(zhì)監(jiān)部門。
鑒定。
為b級危房。由于年數(shù)已久,出現(xiàn)房屋漏水和地面下沉開裂現(xiàn)象,存在嚴(yán)重的安全隱患,因此學(xué)校于。
2016。
年3月向祁東縣發(fā)展和改革局申請新建學(xué)生食堂,根據(jù)祁東縣發(fā)展和改革局對祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告的批復(fù)(祁發(fā)改字〔。
2016。
〕22號),項(xiàng)目批復(fù)總投資約1800.00萬元,項(xiàng)目建于祁東縣育賢中學(xué)西北地段,批復(fù)建設(shè)工期為18個月(。
2016。
2017。
年8月),項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容:新建學(xué)生食堂一處,總建筑面積7409.45平方米,以及綠化、場地硬化、水電等配套工程。工程已于。
2021。
年8月通過驗(yàn)收并交付使用,主體工程還未財政決算。
食堂主體工程建設(shè)完成后,依據(jù)廚具公司。
提供。
的全套操作間建筑設(shè)計圖,需對食堂操作間原來的布局進(jìn)行整體。
網(wǎng)
架工程改造及墻壁地面防潮防滑裝修,學(xué)校因此于。
2019。
年7月向祁東縣財政局申請了提質(zhì)改造資金并獲批準(zhǔn)。后于。
2020。
年3月又向祁東縣財政局申請了提質(zhì)改造資金用于修繕食堂周邊道路以及廣場附屬工程建設(shè)并獲批準(zhǔn)。根據(jù)縣財局對提質(zhì)改造資金的批復(fù),該專項(xiàng)資金用于整體。
網(wǎng)
架工程改造、墻壁地面防潮防滑裝修、修繕食堂周邊道路、廣場附屬工程建設(shè)。上述工程都已完工并已辦理竣工決算。
項(xiàng)目的資金來源:本項(xiàng)目的資金來源主要為縣財政統(tǒng)籌解決,
其中:已申請。
2021。
年縣直高中提質(zhì)改造專項(xiàng)資金300.00萬元,縣財政已全部足額撥付到位。
祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目均通過招投標(biāo)程序確定施工單位,與施工單位簽訂政府采購合同,建設(shè)項(xiàng)目包括食堂操作間改造工程、食堂道路以及廣場附屬工程、食堂廚具設(shè)備購置、食堂周邊綠化工程等,其中食堂操作間改造及附屬工程建設(shè)合同金額總計為241.58萬元,廚具設(shè)備購置金額為160萬元;食堂周邊綠化工程金額為10萬元。項(xiàng)目建設(shè)完成后經(jīng)學(xué)校申請,縣教育局牽頭,組織縣住建局、縣質(zhì)安站、湖南開福建筑工程有限公司等共同驗(yàn)收,并由縣財政局評審中心審批做出決算,食堂操作間改造及附屬工程建設(shè)項(xiàng)目財評決算總計金額為230.37萬元(不包含廚具設(shè)備采購款160萬元及綠化工程款10萬元),已支付相關(guān)款項(xiàng)共計337萬元,現(xiàn)工程已完工投入使用。
2021。
年祁東縣育賢中學(xué)對公賬戶共收到提質(zhì)改造專項(xiàng)資金300萬元,其中6月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專項(xiàng)資金200萬元,10月29日收到祁東縣教育局撥入提質(zhì)改造專項(xiàng)資金100萬元,實(shí)際已到位資金300萬元,資金到位率100%。截止。
2022。
(一)績效。
評價。
目的。
績效。
評價。
工作中主要考察績效目標(biāo)的設(shè)定情況、項(xiàng)目建設(shè)情況和資金的到位使用管理情況和績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果,綜合。
評價。
資金的總體情況。通過績效。
評價。
總結(jié)。
發(fā)現(xiàn)好的經(jīng)驗(yàn)和做法,找出存在的不足和問題,提出改進(jìn)工作措施,不斷加強(qiáng)專項(xiàng)資金的.管理,充分發(fā)揮專項(xiàng)資金的使用效益。
(二)績效。
評價。
工作過程。
我們根據(jù)委托事項(xiàng)成立。
評價。
工作組,通過事前電話溝通協(xié)調(diào),約定現(xiàn)場績效。
評價。
工作時間,開展。
評價。
資料收集、資料審核、走訪現(xiàn)場、滿意度調(diào)查等工作,在此基礎(chǔ)上。
整理。
分析有關(guān)資料數(shù)據(jù)、撰寫。
評價。
報告,提交。
評價。
報告征求意見稿,根據(jù)相關(guān)部門反饋的意見作進(jìn)一步核實(shí)后,出具正式的。
評價。
報告,將相關(guān)資料。
整理。
歸檔。
(三)績效。
評價。
指標(biāo)分析情況。
根據(jù)制定的《專項(xiàng)資金項(xiàng)目績效。
評價。
指標(biāo)評分表》,我們主要從以下四個指標(biāo)體系進(jìn)行績效。
評價。
工作:
指標(biāo)為準(zhǔn),結(jié)合自評中可量化的指標(biāo)以支持定性。
評價。
指標(biāo)的產(chǎn)生。
指標(biāo)包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo)。
指標(biāo)以定量指標(biāo)為主。
4.項(xiàng)目效益:本指標(biāo)以項(xiàng)目為。
評價。
對象,主要考察項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)與效益情況。項(xiàng)目效益指標(biāo)主要包括實(shí)施效益、社會資本投入、可持續(xù)影響、社會公眾或服務(wù)對象對項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度等績效目標(biāo)。
根據(jù)上述分析,祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂提質(zhì)改造建設(shè)項(xiàng)目績效。
評價。
綜合得分為85.80分,財政支出績效等級為“良”。
項(xiàng)目實(shí)施后,食堂規(guī)模由原來只容納。
2000。
人就餐增加到可以容納4000人就餐,大大緩解了就餐的壓力;新購置的餐具及自動洗碗設(shè)備,節(jié)約了學(xué)生就餐時間,整體改善了師生就餐環(huán)境,對學(xué)校未來發(fā)展具有較大的社會效益。
(二)學(xué)校師生反映較好,可持續(xù)發(fā)展效果顯著。
保障。
1、績效目標(biāo)設(shè)立欠明確。
項(xiàng)目實(shí)施單位存在未申報績效目標(biāo)現(xiàn)象,未針對該專項(xiàng)資金設(shè)定績效目標(biāo),資金申請報告中未明確項(xiàng)目改造面積,未設(shè)定時效指標(biāo)和預(yù)期效益指標(biāo)。
2、投資總金額超預(yù)算,項(xiàng)目管理欠規(guī)范。
根據(jù)祁發(fā)改字〔。
2016。
〕22號文《關(guān)于祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目的批復(fù)》,祁東縣育賢中學(xué)學(xué)生食堂建設(shè)項(xiàng)目總投資估算為1800萬元,而祁東縣育賢中學(xué)截止。
2022。
年8月31日申報項(xiàng)目總投資約2200萬元,其中食堂主體及增加工程約1600萬元,食堂附屬設(shè)施建設(shè)工程135萬元,食堂操作間改造工程72萬元,廚具設(shè)備總采購金額385萬元,食堂外圍綠化工程10萬元,預(yù)計超預(yù)算400萬元。項(xiàng)目管控措施不太完善,項(xiàng)目已投入使用,但主體工程仍未做決算。
3、未設(shè)置支出專賬,會計核算欠明晰。
祁東縣育賢中學(xué)于。
2021。
年6月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金100萬元,于。
2021。
年10月29日收到祁東縣教育局提質(zhì)改造資金200萬元,上述專項(xiàng)資金未設(shè)置支出明細(xì)專賬,與食堂工程項(xiàng)目總支出一并核算,專項(xiàng)資金支出在會計核算上欠明晰。
4、財務(wù)管理制度欠健全。
項(xiàng)目實(shí)施單位財務(wù)管理制度欠健全,未制訂具體的資金財務(wù)管理辦法;食堂廚具設(shè)備支出較隨意,資金使用欠規(guī)范,未做到專項(xiàng)資金事前申請、專款專用。
5、自評意識薄弱,未公開績效自評報告。
6、項(xiàng)目后續(xù)管理不完善。
項(xiàng)目實(shí)施單位未制定項(xiàng)目后續(xù)管理制度和固定資產(chǎn)移交制度,綠化工程無具體修剪保養(yǎng)記錄。
1、合理設(shè)定績效目標(biāo)。
績效目標(biāo)設(shè)立應(yīng)針對專項(xiàng)資金設(shè)立,全面反映項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本及預(yù)期效益,按明細(xì)項(xiàng)目內(nèi)容將績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的、可量化、可衡量的績效指標(biāo)。如:操作間改造面積、具體完工時間等。
2、健全項(xiàng)目管理制度,嚴(yán)格預(yù)算管理。
項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)完善各項(xiàng)報批手續(xù)及相關(guān)審計程序,已完工項(xiàng)目及時做好決算,保障項(xiàng)目實(shí)施合法合規(guī)。同時加強(qiáng)預(yù)算管理,嚴(yán)格控制超預(yù)算支出,盡量杜絕投資超預(yù)算的現(xiàn)象發(fā)生,以提高資金使用效益。
3、加強(qiáng)財務(wù)核算管理。
項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)設(shè)置項(xiàng)目專賬,對工程建設(shè)支出類會計科目要進(jìn)行明細(xì)區(qū)分,按單個項(xiàng)目進(jìn)行核算,以便及時掌握專項(xiàng)資金使用情況。
4、規(guī)范項(xiàng)目資金財務(wù)管理。
項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)制定具體的資金財務(wù)管理辦法,專項(xiàng)資金應(yīng)做到事前申請,明確資金用途,嚴(yán)格資金撥付審批程序,杜絕截留、擠占、挪用現(xiàn)象的發(fā)生,確保項(xiàng)目資金專款專用。
提高績效自評意識,充分認(rèn)識績效。
評價。
的重要性和必要性,認(rèn)真開展績效自評工作,項(xiàng)目效益應(yīng)細(xì)化、量化。項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)公開績效自評結(jié)果,績效。
評價。
結(jié)果公開的內(nèi)容必須詳實(shí)、準(zhǔn)確,主要包括績效。
評價。
的基本情況、績效。
評價。
結(jié)論和存在的問題等方面,根據(jù)需要可全部公開也可只就。
評價。
結(jié)論和存在的突出問題進(jìn)行公開。
6、加強(qiáng)項(xiàng)目后續(xù)管理。
建立健全項(xiàng)目后續(xù)維修保養(yǎng)制度和固定資產(chǎn)管理制度,明確項(xiàng)目管理責(zé)任人,落實(shí)項(xiàng)目后期維修責(zé)任,建立好項(xiàng)目維修保養(yǎng)臺賬。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇六
(一)政策或項(xiàng)目名稱:中小學(xué)教育服務(wù)綜合改革“三心工程”,名師工作室,集團(tuán)化辦學(xué),薄弱學(xué)校經(jīng)費(fèi)等。
程、紅色教育、科技活動等特色形式,努力讓有托管需求的每個家長能安心。
(三)政策或項(xiàng)目資金構(gòu)成:區(qū)財政撥款20xx萬元。
(四)政策或項(xiàng)目概況:
目前,全區(qū)38634名學(xué)生均可享受到“放心午餐、安心午休”服務(wù)及“愛心托管”服務(wù),市區(qū)中小學(xué)午餐供應(yīng)由供餐企業(yè)集中配送,供餐單位均為市教育局推薦具有a級資質(zhì)的餐飲單位,放心午餐工程開展以來未發(fā)生一例食品安全問題。
通過集團(tuán)化辦學(xué)模式,充分利用優(yōu)質(zhì)學(xué)校帶動薄弱學(xué)校的發(fā)展,在集團(tuán)內(nèi)把教師資源、課程資源共享。可以加大集團(tuán)內(nèi)學(xué)校之間管理干部、教師、學(xué)生的交流。名師工作室的建立,發(fā)揮名師的示范、輻射、指導(dǎo)、引領(lǐng)成員專業(yè)發(fā)展作用,促進(jìn)專業(yè)師資隊伍建設(shè)。以教師專業(yè)能力建設(shè)為核心,以中青年骨干教師培養(yǎng)培訓(xùn)為重點(diǎn),整合資源、高端引領(lǐng)、團(tuán)隊培養(yǎng)、整體提升。通過對薄弱學(xué)校的幫扶工作,提升薄弱學(xué)校的辦學(xué)條件、改善學(xué)校辦學(xué)環(huán)境、提高教師教育教學(xué)能力,更好的為社會、家長、學(xué)生服務(wù)。
項(xiàng)目申請預(yù)算總額20xx萬元。
(一)評估程序。
1.下達(dá)評估通知。區(qū)教育局預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)要求,通知項(xiàng)目責(zé)任科室或單位在規(guī)定時間內(nèi)對項(xiàng)目進(jìn)行績效考核。
2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評價工作要求,擬定工作方案。
3.形成評估組。由街道預(yù)算績效領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員組成評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組在項(xiàng)目涉及單位內(nèi)現(xiàn)場進(jìn)行績效考核評估工作。
5.獲取評估結(jié)論。完成績效評價報告。
(二)評估思路。
主要針對項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。
(三)評估方式、方法。
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔助資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。
(一)立項(xiàng)必要性。
落實(shí)民生工程,加強(qiáng)校園建設(shè),提高校園辦學(xué)條件。此立項(xiàng)依據(jù)充分,預(yù)算編制合理。
(二)投入經(jīng)濟(jì)性。
本次預(yù)算的主要計算依據(jù)以上級各項(xiàng)文件執(zhí)行。
(三)績效目標(biāo)合理性。
從項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備到項(xiàng)目實(shí)施,均按相關(guān)管理規(guī)定及有關(guān)制度穩(wěn)步開展,以促進(jìn)學(xué)校軟硬件建設(shè),提高學(xué)校辦學(xué)水平,為家長解決難題,提高教育社會滿意度,產(chǎn)生良好的社會效益。
(四)實(shí)施方案可行性。
本項(xiàng)目實(shí)施方案已通過鏡湖區(qū)教育局黨工委研究認(rèn)可,批準(zhǔn)實(shí)施。
(五)籌資合規(guī)性。
本項(xiàng)目由財政資金全額支持。
(六)總體結(jié)論。項(xiàng)目的設(shè)立立足于三個方面,提高學(xué)校的辦學(xué)水平。一、通過集團(tuán)化辦學(xué)以及對薄弱學(xué)校補(bǔ)助,提高全區(qū)各學(xué)校整體的辦學(xué)水平,進(jìn)一步提高教育均衡化;二、名師工作室的開展,充分發(fā)揮了名師的模范帶頭作用和輻射作用,打破校際間的`壁壘,最大化的提高教師的教育教學(xué)水平,以提高鏡湖區(qū)教師的整體實(shí)力。三、“三心工程”的實(shí)施,切實(shí)解決家長午間接送學(xué)生上下學(xué)的實(shí)際困難,提供營養(yǎng)、健康的午餐,保證了學(xué)生的健康成長,提高了社會對教育的滿意度。
(一)加大薄弱學(xué)校建設(shè)力度,提高學(xué)校辦學(xué)能力,提高教育均衡化。
(二)完善中小學(xué)生校內(nèi)課后服務(wù),落實(shí)激勵保障機(jī)制,促進(jìn)服務(wù)方式更加多樣、服務(wù)內(nèi)容更加豐富。
(三)建議牽頭科室對項(xiàng)目資金的實(shí)際執(zhí)行率全過程跟進(jìn)監(jiān)督。
(四)提高集團(tuán)化辦學(xué)和名師工作室項(xiàng)目的效益,完善與教育教學(xué)管理科室的評價機(jī)制。
本事前績效評估報告適用于學(xué)?;ňS修、設(shè)備購置、教育服務(wù)綜合改革、名師工作室、集團(tuán)化辦學(xué)等經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的單位內(nèi)部自我績效評價,結(jié)論與意見是參考性的,僅供鏡湖區(qū)教育局預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定次年預(yù)算參考使用,不做其他用途。
陳勇、何小雷、田震、司馬靜蓉。
無
項(xiàng)目績效事前評估報告篇七
(一)項(xiàng)目概況。
1、項(xiàng)目背景。
通過項(xiàng)目實(shí)施,完成古樹名木保護(hù)修復(fù),加強(qiáng)油茶產(chǎn)業(yè)振興,推動竹產(chǎn)業(yè)和森林旅游康養(yǎng)服務(wù)業(yè)加快發(fā)展,培育一批經(jīng)濟(jì)效益好、輻射帶動強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)基地、園區(qū)載體、企業(yè)主體和新型業(yè)態(tài)新型經(jīng)營主體,打造一批特色林業(yè)區(qū)域公用品牌、企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌,形成一批特色優(yōu)勢明顯、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、發(fā)展?jié)摿Υ?、帶動能力?qiáng)的林業(yè)龍頭企業(yè)和特色林產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū),提升了全市特色林產(chǎn)品的產(chǎn)品優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢。加強(qiáng)科技創(chuàng)新,增強(qiáng)林產(chǎn)品研發(fā)力度和深加工水平。建設(shè)一批現(xiàn)代林業(yè)示范區(qū),推進(jìn)林業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn),實(shí)施林業(yè)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型升級。實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,推動林業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展,進(jìn)一步推深做實(shí)林長制改革,打造林長制改革示范區(qū)的六安樣板。
2、內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況。
根據(jù)《六安市林業(yè)局、六安市財政局關(guān)于20xx年市級和省級林業(yè)專項(xiàng)資金分配方案的請示》(六林〔20xx〕46號),20xx年市級林業(yè)改革發(fā)展和森林資源培育管護(hù)專項(xiàng)資金預(yù)算850萬元,具體項(xiàng)目內(nèi)容及資金分配情況如下:
六安市林業(yè)局本級:
市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算30萬元,其中:全民義務(wù)植樹資金30萬元。
金寨縣:
金寨縣市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算160萬元,其中:油茶加工研發(fā)及品牌創(chuàng)建試點(diǎn)項(xiàng)目100萬元、古樹名木保護(hù)20萬元、“留住鄉(xiāng)情,美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目20萬元、林長制改革示范點(diǎn)20萬元。
霍山縣:
霍山縣市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算285萬元,其中:森林旅游康養(yǎng)特色村建設(shè)項(xiàng)目100萬元、竹產(chǎn)業(yè)優(yōu)化轉(zhuǎn)型升級試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目100萬元、古樹名木保護(hù)60萬元、“留住鄉(xiāng)情,美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目25萬元。
舒城縣:
舒城縣市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算130萬元,其中:油茶豐產(chǎn)高效試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目100萬元、“留住鄉(xiāng)情,美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目30萬元。
霍邱縣:
霍邱縣市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算15萬元,其中:古樹名木保護(hù)5萬元、“留住鄉(xiāng)情,美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目10萬元。
金安區(qū):
金安區(qū)市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算160萬元,其中:林下生態(tài)平衡種植試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目100萬元、古樹名木保護(hù)10萬元、“留住鄉(xiāng)情,美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目30萬元、林長制改革示范點(diǎn)20萬元。
裕安區(qū):
裕安區(qū)市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算50萬元,其中:古樹名木保護(hù)5萬元、“留住鄉(xiāng)情,美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目25萬元、林長制改革示范點(diǎn)20萬元。
葉集區(qū):
葉集區(qū)市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算20萬元,其中:“留住鄉(xiāng)情,美麗鄉(xiāng)村”綠化提升項(xiàng)目10萬元、林長制改革示范點(diǎn)10萬元。
根據(jù)《六安市財政局六安市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)20xx年度中央、省級和市級林業(yè)專項(xiàng)資金的通知》(財建〔20xx〕353號)下達(dá)我市市級林業(yè)改革發(fā)展資金850萬元,全部到位,已撥付850萬元。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1、總體目標(biāo):
為全面推深做實(shí)林長制改革,加快林業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,推動木本油料、木竹加工、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游康養(yǎng)等林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)集群化、組織化發(fā)展,促進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級,通過項(xiàng)目實(shí)施促進(jìn)農(nóng)民增收,助推鄉(xiāng)村振興。
2、階段性目標(biāo):
根據(jù)《中共六安市委辦公室六安市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈六安市創(chuàng)建林長制改革示范區(qū)實(shí)施方案〉的通知》(六辦發(fā)[20xx]18號)“四區(qū)”總體布局和“五綠”具體任務(wù),20xx年,市林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金重點(diǎn)支持林業(yè)改革發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目5個,林長制改革示范點(diǎn)建設(shè)15個。開展市直機(jī)關(guān)義務(wù)植樹活動,完成全市二級古樹名木保護(hù)修復(fù)50株。
(一)績效評價目的、對象和范圍。
1、績效評價目的:認(rèn)真落實(shí)預(yù)算績效管理工作要求,通過對20xx年度六安市市級林業(yè)改革發(fā)展項(xiàng)目專項(xiàng)資金的績效評價,加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理,提高資金使用效率,同時促進(jìn)單位預(yù)算管理水平,優(yōu)化資源配置,為項(xiàng)目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。
2、對象和范圍:20xx年市級林業(yè)改革及森林資源培育管護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金850萬元。
(二)績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)。
本次績效評價原則遵循科學(xué)公正、公開透明、重點(diǎn)核查。根據(jù)項(xiàng)目設(shè)定績效目標(biāo)、評價指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn),對政策和項(xiàng)目實(shí)施效果,開展績效自評。
(三)績效評價工作過程。
通過項(xiàng)目設(shè)定績效評價指標(biāo),收集項(xiàng)目評價資料,全面了解項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、預(yù)算安排、組織實(shí)施情況,開展分析評價,撰寫績效評價報告。
20xx年度市級預(yù)算項(xiàng)目全面完成了項(xiàng)目建設(shè)任務(wù),市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金在資金使用和項(xiàng)目管理方面規(guī)范、合理,按照《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金操作規(guī)程》進(jìn)行項(xiàng)目申報管理,實(shí)現(xiàn)了年度績效目標(biāo),及時發(fā)揮了資金的使用效率,最終自評結(jié)果為100分,綜合評定等級為“優(yōu)”。
(一)項(xiàng)目決策情況。
根據(jù)《安徽省財政林長制考核獎勵及林業(yè)增綠增效行動綜合獎補(bǔ)管理辦法》、《六安市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》、《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金使用操作規(guī)程》,結(jié)合年度林業(yè)重點(diǎn)工作任務(wù),經(jīng)市政府批準(zhǔn),市財政局、市林業(yè)局聯(lián)合下達(dá)市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金。
(二)項(xiàng)目過程情況。
嚴(yán)格按照《市財政局市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)20xx年度中央、省級和市級林業(yè)專項(xiàng)資金的通知》要求,項(xiàng)目和資金管理制度健全,績效目標(biāo)設(shè)定與項(xiàng)目實(shí)施相符,資金撥付嚴(yán)格審批程序,資金使用規(guī)范。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
全市共完成二級古樹名木保護(hù)修復(fù)50株,建設(shè)油茶豐產(chǎn)高效試點(diǎn)項(xiàng)目1個、油茶加工研發(fā)及品牌創(chuàng)建試點(diǎn)項(xiàng)目1個、森林旅游康養(yǎng)特色村試點(diǎn)項(xiàng)目1個、林下生態(tài)平衡種植試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目1個、竹產(chǎn)業(yè)優(yōu)化轉(zhuǎn)型升級試點(diǎn)項(xiàng)目1個,林長制改革示范點(diǎn)建設(shè)15個。
(四)項(xiàng)目效益情況。
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
全力提升林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展層次,大力實(shí)施綠色產(chǎn)業(yè)富民工程,加快推進(jìn)林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,重點(diǎn)實(shí)施油茶品牌提升行動、竹產(chǎn)業(yè)升級改造行動以及依托國家森林康養(yǎng)基地擴(kuò)面提質(zhì)實(shí)施林旅融合發(fā)展行動,打造林業(yè)全產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條,加快國家級林業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)建設(shè)進(jìn)程,20xx年全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和質(zhì)量效益發(fā)展迅速,林業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持穩(wěn)步增長。
2.社會效益指標(biāo)。
繼續(xù)推深做實(shí)林長制改革,盤活林業(yè)資源,激活林業(yè)經(jīng)濟(jì),著力打造綠色振興趕超發(fā)展的金山銀山,通過項(xiàng)目實(shí)施,有力激發(fā)了林業(yè)發(fā)展活力、促進(jìn)農(nóng)民增收、助力鄉(xiāng)村振興。
3.生態(tài)效益指標(biāo)。
組織開展“互聯(lián)網(wǎng)+義務(wù)植樹”系列活動,號召全市人民植樹增綠,踐行綠色發(fā)展理念,全市森林覆蓋率達(dá)到45.51%。
(一)健全管理制度。制定了《六安市林業(yè)局項(xiàng)目管理辦法(試行)》(六林辦[20xx]66號)、《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金操作規(guī)程》(財農(nóng)[20xx]393號),修訂了《六安市林業(yè)局財務(wù)管理制度》等制度。
(二)嚴(yán)格申報程序。市級重點(diǎn)林業(yè)改革發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目,經(jīng)縣區(qū)推薦申報,市級組織第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場核查并公示,公示無異議后確定項(xiàng)目實(shí)施單位,按照要求編制實(shí)施方案,并指導(dǎo)縣區(qū)督促實(shí)施單位嚴(yán)格按照實(shí)施方案要求按時按質(zhì)完成建設(shè)內(nèi)容。
(三)強(qiáng)化監(jiān)督管理,加強(qiáng)與財政主管部門的溝通協(xié)調(diào),確保項(xiàng)目資金及時撥付到位。按照《六安市林業(yè)改革發(fā)展資金管理辦法》、《六安市市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金使用操作規(guī)程》執(zhí)行,切實(shí)加強(qiáng)資金使用和項(xiàng)目監(jiān)管,確保資金??顚S?。
一是部分項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)定不夠細(xì)化、量化,不便于績效評價開展。二是市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算偏少,對林業(yè)建設(shè)投入不足。
一是建議財政部門將林業(yè)項(xiàng)目預(yù)算績效指標(biāo)設(shè)定再細(xì)化和量化,具有明確的評價標(biāo)準(zhǔn)。二是加大市級林業(yè)改革發(fā)展專項(xiàng)資金預(yù)算,充分發(fā)揮林業(yè)專項(xiàng)資金在林業(yè)生態(tài)保護(hù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興中的作用。
無其他需要說明的問題。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇八
受貴局委托,我們組成評價組于2021年6月8日至2021年6月16日對渦陽縣2020年度新增地方政府債券資金項(xiàng)目(以下簡稱“該項(xiàng)目”)績效進(jìn)行評價(自評報告)。我們的考評工作是依據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)《地方政府一般債務(wù)預(yù)算管理辦法》的通知(財預(yù)〔2016〕154號)和安徽省財政廳《關(guān)于做好新增債券資金項(xiàng)目績效評價工作的通知》(皖財債〔2019〕848號)等相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行的??荚u過程中,我們結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況,查閱了與項(xiàng)目有關(guān)的工程及財務(wù)等相關(guān)資料,并查看了工程建設(shè)現(xiàn)場。現(xiàn)考評工作已完成,考評情況報告如下:
1、項(xiàng)目立項(xiàng)審批情況。2020年省財政廳共轉(zhuǎn)貸渦陽縣新增政府債券資金205226萬元,渦陽縣財政局依據(jù)安徽省財政廳《關(guān)于做好新增債券資金項(xiàng)目績效評價工作的通知》(皖財債〔2019〕848號)等相關(guān)文件的規(guī)定,分別制定了《關(guān)于下達(dá)2020年新增債券(第一批)資金的通知》(財債〔2020〕18號)、《關(guān)于下達(dá)2020年新增專項(xiàng)債券(第2批)資金的通知》(財債〔2020〕63號)、《關(guān)于下達(dá)2020年新增專項(xiàng)債券(第3批)資金的通知》(財債〔2020〕131號)和《關(guān)于下達(dá)2020年第4批新增政府專項(xiàng)債券資金的通知》(財債〔2020〕308號),共分配債券資金205226萬元,其中:新增一般債券資金7626萬元,新增專項(xiàng)債券資金197600萬元。該項(xiàng)目資金計劃經(jīng)渦陽縣人民政府同意,報請渦陽縣人大常委會批準(zhǔn)后列入縣本級財政預(yù)算。
2、投資計劃下達(dá)情況。渦陽縣2020年度新增地方政府債券資金,共分配12個項(xiàng)目,其中:渦陽縣五館二中心提升改造項(xiàng)目33000萬元、亳州市渦陽縣第二中學(xué)新區(qū)項(xiàng)目18000萬元、渦陽縣地表水廠建設(shè)項(xiàng)目36000萬元、渦陽縣龍馬污水處理廠工程5000萬元、渦陽縣城區(qū)供水全覆蓋工程5000萬元、2019-2020年棚改項(xiàng)目(渦陽縣2019-2020年棚改天靜宮街道馬棚、桑樓社區(qū)等周邊地塊及渦陽縣2019-2020年城關(guān)街道東風(fēng)、紫光社區(qū)等周邊地塊)82000萬元、渦陽縣社區(qū)民政康養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)5000萬元、亳州市渦陽縣中醫(yī)院新院內(nèi)科綜合樓建設(shè)項(xiàng)目4365萬元(含中醫(yī)院新建內(nèi)科綜合樓365萬元)、渦陽縣中醫(yī)院醫(yī)共體應(yīng)急能力提升工程3000萬元、渦陽縣人民醫(yī)院醫(yī)共體應(yīng)急能力提升工程6980萬元(含縣醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目一期380萬元)、s245線新興至渦陽城區(qū)段公路建設(shè)工程3447萬元和渦陽縣擴(kuò)面延伸工程3434萬元。
3、資金落實(shí)及使用情況。渦陽縣2020年新增地方債券資金253624萬元,于2020年9月已全部到位,資金均通過財政資金管理平臺下達(dá)項(xiàng)目實(shí)施單位或通過國庫直接撥至項(xiàng)目單位賬戶,資金到位率100%。
截止2021年5月31日,使用2020年渦陽縣新增政府債券資金的12個項(xiàng)目共使用新增地方債券資金163049萬元。
4、項(xiàng)目組織管理情況。渦陽縣對新增地方政府債券資金管理較為規(guī)范,一是納入地方預(yù)算管理;二是注重制度監(jiān)管,對項(xiàng)目進(jìn)展及資金支付情況實(shí)施月報制,工程類項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行項(xiàng)目法人制、招標(biāo)制、監(jiān)理制、質(zhì)量檢測制、竣工驗(yàn)收制、決算審計制,補(bǔ)償類項(xiàng)目實(shí)施第三方機(jī)構(gòu)評估制;三是實(shí)行信息公開,接受社會監(jiān)督,所有項(xiàng)目資金按規(guī)定實(shí)行信息公開,補(bǔ)償類項(xiàng)目在補(bǔ)償前張榜公示,補(bǔ)償對象對補(bǔ)償評估結(jié)果簽字認(rèn)可。
5、項(xiàng)目建設(shè)完成情況。截止2021年5月31日,渦陽縣新增債券資金項(xiàng)目產(chǎn)出情況一般,其中:渦陽縣五館二中心提升改造項(xiàng)目、渦陽縣城區(qū)供水全覆蓋工程和渦陽縣擴(kuò)面延伸工程均已竣工驗(yàn)收;渦陽縣社區(qū)民政康養(yǎng)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目和s245線新興至渦陽城區(qū)段公路建設(shè)工程部分子項(xiàng)目完工;剩余項(xiàng)目均按計劃實(shí)施中。具體產(chǎn)出見下表:
1、績效評價指標(biāo)體系的確定。根據(jù)《安徽省財政廳關(guān)于做好新增債券資金項(xiàng)目績效評價工作的通知》(財債〔2019〕848號)的要求,渦陽縣財政局制定了《渦陽縣2020年度新增地方政府債券資金績效評價實(shí)施方案》(財債〔2020〕89號)和評價體系。遵循客觀、公正、規(guī)范、透明的原則,本次績效評價指標(biāo)體系包括項(xiàng)目基本情況、項(xiàng)目進(jìn)展、財務(wù)管理、資金到位、項(xiàng)目產(chǎn)出和效益共4個一級指標(biāo),7個二級指標(biāo),19個三級指標(biāo)。本次績效評價以所有子項(xiàng)目的加權(quán)平均值作為2020年度渦陽縣新增地方債券資金的定性與定量總體績效評價得分。
2、績效評價方法的選擇。本次評價以渦陽縣2020年度新增地方政府債券資金所涉及的12個項(xiàng)目為評價對象,采用了資料審查、現(xiàn)場查看、綜合評價等評價方式,使用了比較法、調(diào)查問卷、因素分析法等績效評價方法。績效評價工作組先集中審查項(xiàng)目資料,包括項(xiàng)目建議書、資金計劃文件、工程建設(shè)檔案、賬務(wù)處理資料等。同時,為了了解項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展以及項(xiàng)目使用效果等情況,深入項(xiàng)目區(qū),踏勘12個項(xiàng)目現(xiàn)場,并對項(xiàng)目受益人作了有關(guān)項(xiàng)目社會效益和公眾滿意度的問卷調(diào)查。
渦陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、渦陽縣交通運(yùn)輸局、渦陽縣重點(diǎn)工程建設(shè)管理服務(wù)中心和渦陽縣民政局、對已完工項(xiàng)目開展了績效自評,按照《渦陽縣2020年度新增地方政府債券資金績效評價指標(biāo)體系》,對項(xiàng)目投入、過程、產(chǎn)出、效果等情況進(jìn)行了逐一對比分析,通過加權(quán)平均數(shù)計算,自評得分100分,評價等級為優(yōu)秀。
經(jīng)綜合分析考評,按照新增地方債券資金總額進(jìn)行加權(quán)計算,本次評價得分為91.83分,評價結(jié)果為優(yōu)秀,情況如下:
(一)資金投入指標(biāo)(滿分20分),得分20分。
項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程符合有關(guān)政策規(guī)定;項(xiàng)目經(jīng)立項(xiàng)批復(fù)后,項(xiàng)目實(shí)施基本上公開招標(biāo)(或按程序?qū)嵭辛苏少彛舷嚓P(guān)要求。項(xiàng)目法人制、合同制、監(jiān)理制、質(zhì)量監(jiān)督制、竣工驗(yàn)收制、補(bǔ)償項(xiàng)目第三方評估制執(zhí)行情況符合要求;債券資金納入地方預(yù)算管理。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)合規(guī)性(滿分3分),得分3分。
渦陽縣12個新增地方政府債券項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程均嚴(yán)格按照規(guī)定實(shí)施,由財政部門根據(jù)省分配下達(dá)的資金額度,組織項(xiàng)目的申報、評審,形成年度項(xiàng)目安排計劃,并經(jīng)縣級人民政府批準(zhǔn)后實(shí)施。
2、建設(shè)類政府采購(招標(biāo))合法性、補(bǔ)償類項(xiàng)目第三方評審制執(zhí)行情況(滿分3分),得分3分。
所有建設(shè)項(xiàng)目均按要求實(shí)行了公開招標(biāo)(或按程序?qū)嵭辛苏少彛a(bǔ)償類項(xiàng)目實(shí)行了第三方評估制。
3、績效目標(biāo)合理性(滿分4分),得分4分。
渦陽縣財政局制定的《渦陽縣2020年度新增地方政府債券資金績效評價指標(biāo)體系》,績效目標(biāo)設(shè)置相對合理,績效評價體系較為完整。
4、資金是否納入地方預(yù)算(滿分2分),得分2分。
渦陽縣2020年度新增地方政府債券資金均納入地方財政預(yù)算管理。
5、資金到位率(滿分4分),得分4分。
渦陽縣2020年度新增地方政府債券資金,自2020年1月至9月全部下達(dá),資金到位率100%。
6、資金到位及時率(滿分4分),得分4分。
新增地方政府債券資金撥付及時,未發(fā)現(xiàn)拖延撥付的情況。
(二)項(xiàng)目實(shí)施過程管理指標(biāo)(滿分38分),得分33.48分。
在所有12個項(xiàng)目中,4個項(xiàng)目已按計劃竣工驗(yàn)收、8個項(xiàng)目尚未完成,已按項(xiàng)目計劃完成時間、進(jìn)展比例或工期延遲情況扣減得分。
1、項(xiàng)目法人制、合同制、監(jiān)理制、質(zhì)量監(jiān)督、中期檢查、竣工決算制執(zhí)行情況(滿分6分),得分6分。
已實(shí)施的12個項(xiàng)目基本上按照法人制、合同制、監(jiān)理制執(zhí)行,在工程質(zhì)量控制上采用專業(yè)監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行施工監(jiān)理,同時報請質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。已竣工項(xiàng)目實(shí)行了決算審計制。
2、項(xiàng)目進(jìn)展情況(滿分6分),得分3.51分。
根據(jù)已完成的工程投資與計劃實(shí)施的實(shí)際工程總投資的比值,經(jīng)綜合測算,該項(xiàng)扣減2.49分。
3、工期控制情況(滿分3分),得分3分。
在所有12個項(xiàng)目中,有4個項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收,剩余項(xiàng)目按計劃實(shí)施中。
4、制度建立情況(滿分3分),得分3分。
渦陽縣人民政府結(jié)合本地區(qū)實(shí)際情況,對使用新增地方政府債券資金項(xiàng)目,制定了具體的實(shí)施制度,如《渦陽縣人民政府關(guān)于印發(fā)渦陽縣國有土地上房屋征收與補(bǔ)償實(shí)施細(xì)則的通知》(渦政[2016]20號)文等相關(guān)制度。
5、資金使用合規(guī)性(滿分7分),得分7分。
所有項(xiàng)目不存在違反財債〔2015〕673號文件中“嚴(yán)格控制安排能夠通過市場化方式籌資的投資項(xiàng)目,不得用于經(jīng)常性支出,堅決杜絕用于樓堂館等中央明令禁止的項(xiàng)目支出”的規(guī)定。
6、政務(wù)公開情況(滿分3分),得分3分。
新增債券資金安排的項(xiàng)目通過渦陽縣人大常委會批準(zhǔn)并納入預(yù)算管理,并在渦陽縣政務(wù)公開網(wǎng)公示。
7、投資完成(支付)情況(滿分10分),得分7.97分。
根據(jù)投資完成情況,各項(xiàng)目資金均按照工程實(shí)施進(jìn)度,依照合同約定、扣除質(zhì)量保證金后足額支付。
(三)產(chǎn)出指標(biāo)(滿分25分),得分21.39分。
項(xiàng)目基本按照建議書或規(guī)劃建設(shè),因12個項(xiàng)目中,有4個項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束并驗(yàn)收完畢,剩余項(xiàng)目基本按計劃實(shí)施。
1、按《項(xiàng)目建議書》建設(shè)情況(滿分10分),得分10分。
在已實(shí)施的12個項(xiàng)目中,基本上按項(xiàng)目建議書或可研報告的內(nèi)容建設(shè)。
2、項(xiàng)目完工與驗(yàn)收情況(滿分15分),得分11.39分。
所有12個項(xiàng)目中,因大部分項(xiàng)目尚未完工,但考慮大部分工期在2年以上,參照視同項(xiàng)目完工進(jìn)行考評,綜合該項(xiàng)扣減3.61分。
(四)效益指標(biāo)(滿分17分),得分16分。
渦陽縣2020年度新增地方政府債券資金已竣工項(xiàng)目的效益目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、工程管理制度建設(shè)情況、公眾滿意度、相關(guān)社會環(huán)境改善情況、惠及的.受益人群情況等調(diào)查結(jié)果較好,基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果。未完成的項(xiàng)目效益按照績效評價辦法酌情扣減得分。項(xiàng)目后期管理有待加強(qiáng),個別項(xiàng)目管理不到位,已酌情扣分。
1、項(xiàng)目基本目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況(滿分3分),得分2分。
根據(jù)完工項(xiàng)目建產(chǎn)出情況以及未完工項(xiàng)目建設(shè)情況,項(xiàng)目基本目標(biāo)實(shí)現(xiàn),該項(xiàng)扣減1分。
2、社會環(huán)境改善情況(滿分5分),得分5分。
項(xiàng)目的實(shí)施強(qiáng)化了市政公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、綜合治理了城市水系,完善了縣鄉(xiāng)交通網(wǎng)絡(luò),促進(jìn)了棚戶區(qū)改造、提升教育基礎(chǔ)設(shè)施、社會及人居環(huán)境得到明顯改善。
3、受益群體滿意度(滿分4分),得分4分。
本次評價對受益人群進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查詢訪,詢訪人數(shù)為10人,滿意程度達(dá)到100%。
4、工程管理制度建設(shè)情況(滿分5分),得分5分。
已投入使用的項(xiàng)目已建立了依據(jù)手續(xù)及管護(hù)辦法。
1.部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢、資金撥付較低,部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度未能達(dá)到計劃目標(biāo)。如渦陽縣龍馬污水處理廠工程項(xiàng)目實(shí)施方案中項(xiàng)目建設(shè)計劃顯示項(xiàng)目完工實(shí)際2021年3月、竣工驗(yàn)收時間2021年5月,截止2021年5月31日,該項(xiàng)目尚未完工,實(shí)際完成工程量的84%。
加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度管理。建立進(jìn)度控制的組織系統(tǒng);監(jiān)測計劃的執(zhí)行情況;實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)度計劃的資金保證措施;采取加快項(xiàng)目進(jìn)度的技術(shù)方法;協(xié)調(diào)參與項(xiàng)目的各有關(guān)單位、部門和人員之間的關(guān)系,使之有利于項(xiàng)目進(jìn)展。
2、項(xiàng)目未及時進(jìn)行財務(wù)竣工決算編報。
評價小組以詢問各部門財務(wù)負(fù)責(zé)人及抽查項(xiàng)目的方式,確定渦陽縣2020年使用地方政府債券資金的4個已完工項(xiàng)目均未進(jìn)行財務(wù)竣工決算編報。根據(jù)《關(guān)于印發(fā)基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財務(wù)決算管理暫行辦法的通知》:“第二條基本建設(shè)項(xiàng)目(以下簡稱項(xiàng)目)完工可投入使用或者試運(yùn)行合格后,應(yīng)當(dāng)在3個月內(nèi)編報竣工財務(wù)決算,特殊情況確需延長的,中小型項(xiàng)目不得超過2個月,大型項(xiàng)目不得超過6個月?!钡囊?guī)定,建議各部門在項(xiàng)目完工后,盡快編報竣工財務(wù)決算。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇九
實(shí)施單位:南充市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
主管部門:南充市人民政府。
項(xiàng)目屬性(新增/延續(xù)):延續(xù)。
申請資金總額:350萬元。
其中申請財政資金:350萬元。
項(xiàng)目概況:為了響應(yīng)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》的通知和《南充市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》、推廣南充市市轄區(qū)的生活垃圾分類工作,加強(qiáng)生活垃圾分類的宣傳和推廣,實(shí)現(xiàn)生活垃圾的減量化、資源化、無害化,減少垃圾對環(huán)境造成的影響,在舞風(fēng)街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的居民小區(qū)、機(jī)關(guān)單位及學(xué)校推進(jìn)垃圾分類工作,減小垃圾對環(huán)境造成的影響。
項(xiàng)目申請預(yù)算總額350萬元。
(一)評估程序。
1.下達(dá)評估通知。局財務(wù)裝備科根據(jù)要求,通知局相關(guān)科室在規(guī)定時間內(nèi)對項(xiàng)目進(jìn)行績效考核。
2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評估工作要求,擬定工作方案。
3.形成專家組。評估組由局財務(wù)裝備科、城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)科形成專家評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組赴項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行績效考核評估工作。
(二)論證思路及方法。
主要針對項(xiàng)目的相關(guān)性、項(xiàng)目績效的可實(shí)現(xiàn)性、項(xiàng)目實(shí)施方案的有效性等方面進(jìn)行評估。
(三)評估方式。
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。
(一)立項(xiàng)的必要性。
生活垃圾分類是中、省、市積極倡導(dǎo)、大力推行的,在推行過程中需要因地制宜,摸索出適合我市市情的方式方法,進(jìn)行試點(diǎn)工作就是有益的探索,為大面積推廣打下堅實(shí)基礎(chǔ)。
(二)績效目標(biāo)科學(xué)性。
本項(xiàng)目目標(biāo)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備采購、宣傳活動、桶邊督導(dǎo)等,從硬件設(shè)施、宣傳督導(dǎo)、信息管理等全方位、全鏈條規(guī)范生活垃圾分類的分類投放、分類轉(zhuǎn)運(yùn),能極大推動民眾分類習(xí)慣養(yǎng)成。
(三)實(shí)施可行性。
本項(xiàng)目實(shí)施方案已通過局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可,批準(zhǔn)實(shí)施。
(四)籌資合理性。
本項(xiàng)目主要由政府的財政資金支持。
(五)預(yù)算合理性。
本次預(yù)算的主要計算數(shù)據(jù)以市場詢價為準(zhǔn),預(yù)算合理可行。
(六)總體要求。
項(xiàng)目實(shí)施區(qū)域?qū)崿F(xiàn)生活垃圾分類投放,提高民眾生活垃圾分類的知曉率、參與率和正確率。
1.市政府進(jìn)一步明確縣(市、區(qū))垃圾分類管理主體責(zé)任。
2.市主流媒體進(jìn)一步加大垃圾分類宣傳力度。
本自評報告適用市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點(diǎn)項(xiàng)目的單位內(nèi)部自我績效評價,結(jié)論與意見是參考性的,僅供財政部門批復(fù)預(yù)算時使用,不做其他用途。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十
為規(guī)范和加強(qiáng)不動產(chǎn)登記專項(xiàng)資金使用的監(jiān)督管理,全面評價該專項(xiàng)資金使用績效,根據(jù)《寧波市奉化區(qū)財政專項(xiàng)資金管理辦法》、《不動產(chǎn)登記暫行條例》、《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》、《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》等文件精神,遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、實(shí)事求是和績效相關(guān)的原則,對不動產(chǎn)登記印刷類項(xiàng)目專項(xiàng)資金運(yùn)行情況進(jìn)行了績效評價,現(xiàn)將評價結(jié)果匯報如下:
不動產(chǎn)登記服務(wù)中心負(fù)責(zé)承擔(dān)不動產(chǎn)登記工作的受理、登記、發(fā)證、簿冊檔案管理等事務(wù)性、技術(shù)性工作,滿足人民群眾對不動產(chǎn)登記的需求。
根據(jù)實(shí)際需要,20xx年安排不動產(chǎn)登記工作印刷類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),實(shí)際支出檔案袋、登記詢問表、牛皮封面等費(fèi)用共計93500元,分別是20xx年11月支付第一筆印刷費(fèi)51000元,20xx年12月支付第二筆印刷費(fèi)42500元,目前寧波市自然資源和規(guī)劃局奉化分局已全額支付所有款項(xiàng)于寧波市奉化區(qū)美時美刻數(shù)碼影像中心。
該項(xiàng)目到20xx年底已完成了預(yù)期工作目標(biāo)。項(xiàng)目完成質(zhì)量較好,深入推進(jìn)了不動產(chǎn)統(tǒng)一登記制度改革。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十一
(三)保育設(shè)施(78分);每個活動室都配備了各種生活設(shè)施,每人配備了固定的毛巾、水杯。并配備了消毒柜。每班有飲水保溫桶,有足量且溫度適宜的開水,每日更換新開水。
(四)教職工基本素質(zhì)(50分)每班配有兩名保教人員,我園全體教職工熱愛幼教事業(yè),有責(zé)任感,愛護(hù)幼兒,學(xué)歷合格,基本功扎實(shí)。都認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《幼兒園工作規(guī)程》等教育法規(guī)條例,努力提高辦園條件,提升保教質(zhì)量。
2、組織管理:149分,
(一)園長素質(zhì)(26分).園長身體健康,熱愛幼教事業(yè),熟悉幼教業(yè)務(wù),有進(jìn)取心和管理能力。
(二)辦園指導(dǎo)思想(30分).園領(lǐng)導(dǎo)和教職工有正確的兒童觀、教育觀,有正確的辦園方向。全園工作認(rèn)真貫徹《規(guī)程》、《綱要》等上級文件。
(三)目標(biāo)管理(22分)幼兒園的發(fā)展規(guī)劃、各階段的工作計劃科學(xué)、合理。定期進(jìn)行工作總結(jié)。各類檔案資料齊全,有人管理,并能充分發(fā)揮作用。
(四)制度管理(18分)各項(xiàng)制度能嚴(yán)格執(zhí)行,全園工作和諧、規(guī)范、工作效率高。
(五)財務(wù)管理(12分)遵守財經(jīng)紀(jì)律,執(zhí)行本縣(市、區(qū))規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),實(shí)行收支兩條線管理。合理使用經(jīng)費(fèi),沒有亂收費(fèi)現(xiàn)象。
(六)安全管理(30分)幼兒園環(huán)境、設(shè)施均有安全性,定期檢查、維修、消毒,有記錄,大門安全防護(hù)措施到位,專人負(fù)責(zé),有來人登記制度。日常安全工作管理嚴(yán)格,無安全責(zé)任事故發(fā)生。
(七)管理成效(11分)社會公眾評價高,家長滿意。
3、保育與教學(xué)(274分);
(一)保育(118分);認(rèn)真執(zhí)行《托兒所、幼兒園衛(wèi)生保健制度》和《托兒所、幼兒園衛(wèi)生保健管理辦法》,堅持入園和臨時離園體檢制度,預(yù)防接種卡建檔率100%,幼兒每半年測身高、視力、體重一次,活動室、寢室、廁所等處及時打掃,消毒、通風(fēng),保持空氣清新,幼兒玩具分類擺放,干凈、整齊,每周消毒一次。
(二)教育教學(xué)(156分);幼兒園設(shè)有大中小班,班額按規(guī)程規(guī)定人數(shù)。以游戲?yàn)榛净顒?,游戲形式多樣,?nèi)容豐富。幼兒一日生活安排科學(xué)、合理、有序,盡量減少幼兒無謂等待時間,每班有數(shù)量不少于3種以上的活動區(qū),便于幼兒觀察和動手操作,教師能以關(guān)懷、接納、尊重的態(tài)度與幼兒交往,耐心傾聽,鼓勵他們大膽探索與表達(dá)。善于發(fā)現(xiàn)幼兒感興趣的事物中所隱含的教育價值,積極引導(dǎo)。能充分利用農(nóng)村的自然環(huán)境和教育資源,開展生動的學(xué)習(xí)活動。教師每節(jié)集體教育活動有教案,有課后評析,有幼小銜接工作計劃和具體活動。教師之間能定期開展互相聽課評課活動。與小學(xué)建有聯(lián)系制度。
4、家園共育(90分);
(一)家園聯(lián)系(60分);堅持幼兒入園前家長教育會制度。每班都建有家園共育墻報。教師定期或隨機(jī)與家長溝通,定期開展家長開放日活動并能隨時跟家長交流。
(二)服務(wù)家長(30分)能運(yùn)用多種形式對家長進(jìn)行科學(xué)育兒知識的培訓(xùn)和指導(dǎo)。能根據(jù)家長需要延長服務(wù)時間。
自評情況:按照《河北省農(nóng)村幼兒園分類評定標(biāo)準(zhǔn)》我園進(jìn)行了自評,結(jié)果是825分符合農(nóng)村一類幼兒園標(biāo)準(zhǔn)。
我園在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下,經(jīng)過不懈努力,通過自評打分符合農(nóng)村一類園標(biāo)準(zhǔn)。我們還將繼續(xù)努力,加大對園內(nèi)的管理與規(guī)劃,爭取達(dá)到示范園的標(biāo)準(zhǔn)。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十二
我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生治理相對困難,為美化城鎮(zhèn)環(huán)境,預(yù)測我鎮(zhèn)20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治資金61.00萬元。
主要內(nèi)容包括:對我鎮(zhèn)16個村、10個社區(qū)及多個城鄉(xiāng)結(jié)合部的城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治,聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生,解決部分貧困戶就業(yè)問題,安排專人清理轉(zhuǎn)運(yùn)、購買相關(guān)的環(huán)衛(wèi)服務(wù)及環(huán)衛(wèi)設(shè)施、開展環(huán)保宣傳活動等,實(shí)現(xiàn)村社區(qū)容村貌整潔,美化人居環(huán)境,營造良好的宜居氛圍,促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定,提高群眾滿意度。
根據(jù)宜縣財辦(20xx)59號文件要求,通過對我鎮(zhèn)城鎮(zhèn)環(huán)境的實(shí)地勘察,發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)存在垃圾處理不規(guī)范、群眾環(huán)保意識不高等情況,我鎮(zhèn)申報20xx年城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治資金,主要是為了進(jìn)一步改善我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,營造良好的宜居環(huán)境,有利于創(chuàng)建文明城市,提升場鎮(zhèn)綜合形象,提高群眾滿意度。由于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)落后,財政資金收入困難,所需資金均全部來自區(qū)財政局撥款。
總績效目標(biāo):對我鎮(zhèn)場鎮(zhèn)街道進(jìn)行維護(hù),安排專人對場鎮(zhèn)路燈進(jìn)行檢修、場鎮(zhèn)綠化植被的日常管護(hù)、美化場鎮(zhèn)街道環(huán)境,改善場鎮(zhèn)居住環(huán)境,美化城鄉(xiāng)環(huán)境,將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務(wù)、建設(shè)綠色生態(tài)環(huán)境,營造良好的宜居氛圍,促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定,提高群眾滿意度。
項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo):保障全鎮(zhèn)村社區(qū)的城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治,營造生態(tài)良好的宜居環(huán)境。
項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo):通過綜合治理村社區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生,美化人居環(huán)境,提高居住環(huán)境質(zhì)量。
社會效益指標(biāo):聘用貧困戶打掃環(huán)境衛(wèi)生,解決部分貧困戶就業(yè)問題,增加了貧困戶收入,維護(hù)了社會穩(wěn)定。
生態(tài)效益指標(biāo):美化城鎮(zhèn)環(huán)境,將綠色發(fā)展要求貫穿管理、服務(wù)、建設(shè)綠色生態(tài)環(huán)境。
滿意度指標(biāo):通過進(jìn)一步加大對環(huán)境衛(wèi)生整治的投入,力爭群眾滿意度達(dá)95%以上。
1、項(xiàng)目政策依據(jù):我鎮(zhèn)政府的職能就包括公共服務(wù)職能,為我鎮(zhèn)群眾提供良好的衛(wèi)生環(huán)境。我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生存在薄弱之處,維護(hù)困難較大,加大資金投入,既改善了群眾居住條件,美化了環(huán)境,又有利于維護(hù)社會和諧穩(wěn)定,減少不必要的上訪事件。
2、項(xiàng)目決策程序:對20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治所需資金全部由區(qū)財政局通過財政授權(quán)支付撥付到對方單位和個人,用于加強(qiáng)對場鎮(zhèn)街道維護(hù),并納入我鎮(zhèn)年度計劃目標(biāo)。
3、制度建設(shè):為規(guī)范我鎮(zhèn)財務(wù)工作,加強(qiáng)會計核算和內(nèi)部監(jiān)督,我鎮(zhèn)根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和區(qū)財政局的相關(guān)要求,結(jié)合我鎮(zhèn)的實(shí)際情況,制定完善相關(guān)的內(nèi)部財務(wù)控制、財務(wù)公開、項(xiàng)目支出管理、會計報銷及賬戶管理等財務(wù)制度。
4、過程控制:執(zhí)行項(xiàng)目前進(jìn)行預(yù)算評審,過程中進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)控、事后進(jìn)行結(jié)算評審。在項(xiàng)目實(shí)施上,嚴(yán)格相關(guān)程序,并安排專人對該項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤監(jiān)控,對突發(fā)事件,有應(yīng)對措施,并上報上級單位,妥善處理。
成立環(huán)境衛(wèi)生整治管理小組,對項(xiàng)目實(shí)施的全過程進(jìn)行監(jiān)控,制定實(shí)施方案,嚴(yán)格按照方案流程進(jìn)行施工及資金的支付。項(xiàng)目實(shí)施完成后,將進(jìn)一步美化我鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,既有利于改善群眾居住條件,又有利于維護(hù)社會和諧穩(wěn)定,提高群眾滿意度。
預(yù)計我鎮(zhèn)20xx年環(huán)境衛(wèi)生整治資金全部通過區(qū)財政撥款,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,通過轉(zhuǎn)賬支付轉(zhuǎn)賬給對方單位或個人,禁止現(xiàn)金支付。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十三
為加強(qiáng)財政支出績效管理,提高財政資金使用效益,根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法的通知》(湘財績〔20xx〕7號)、臨澧縣財政局《關(guān)于開展20xx年第三方評價和運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(臨財發(fā)〔20xx〕4號)文件,臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司,對臨澧縣20xx年度農(nóng)村危房改造專項(xiàng)資金支出情況進(jìn)行了績效評價,現(xiàn)將評價情況報告如下:
(一)項(xiàng)目概況。
1.項(xiàng)目背景及立項(xiàng)依據(jù)。
根據(jù)湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》的通知(湘建村〔20xx〕45號)和常德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局常德市扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市20xx年農(nóng)村危房改造“清零行動”工作方案》的通知(常建通〔20xx〕24號)等文件立項(xiàng),臨澧縣脫貧攻堅大會戰(zhàn)指揮部結(jié)合縣城的實(shí)際情況,下達(dá)了關(guān)于印發(fā)《20xx年農(nóng)村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知(臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號),原則上每戶配套標(biāo)準(zhǔn)為2.7萬元。
項(xiàng)目資金用于農(nóng)村危房的修繕或新建,主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務(wù)。為其他低收入農(nóng)戶提供基本住房安全保障。項(xiàng)目實(shí)施單位臨澧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(以下簡稱“縣住建局”)。
2.項(xiàng)目主要內(nèi)容。
對臨澧縣范圍內(nèi)的存量危房進(jìn)行改造,其中包括9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道的390戶農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建。鼓勵有條件的地方在保障完成4類重點(diǎn)對象危房改造任務(wù)的情況下,對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)相對困難、唯一住房為c、d級危房的非4類重點(diǎn)對象實(shí)施改造,提高農(nóng)戶滿意度。
3.項(xiàng)目實(shí)施情況。
根據(jù)常建通〔20xx〕24號文件,制定了《臨澧縣農(nóng)村危房改造工作實(shí)施方案》,本年度對4類重點(diǎn)對象、唯一住房為c、d級危房的非4類重點(diǎn)對象進(jìn)行農(nóng)村危房改造。具體實(shí)施步驟:
1.農(nóng)戶申請。
2.民主評議,評議結(jié)果在村級公示欄予以公示,公示期至少7天。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審查。鄉(xiāng)鎮(zhèn)接到申報材料后,組織人員現(xiàn)場核查。審查危改對象條件、審批手續(xù)、審定資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),確認(rèn)開工時間,上報縣農(nóng)村危房改造辦公室審批。
4.縣住建局危改辦核準(zhǔn)及公示??h危改辦接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報材料后,對申報材料進(jìn)行復(fù)核,對符合補(bǔ)助條件的,根據(jù)住房危舊程度,核定危房改造方式,并對審批結(jié)果及時反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示,公示期至少7天。
5.組織竣工驗(yàn)收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步驗(yàn)收合格后向縣住建局危改辦申請驗(yàn)收,縣住建局危改辦組織人員現(xiàn)場檢查驗(yàn)收。
6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。
20xx年,項(xiàng)目資金總投入1005.95萬元,截止20xx年1月20日,實(shí)際使用資金1005.95萬元,資金全部使用完畢。
嚴(yán)格按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)加快農(nóng)村危房改造的要求和省委、省政府工作部署,堅持村民自愿、政府引導(dǎo)和科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧等基本原則,全面落實(shí)精準(zhǔn)扶貧“兩不愁、三保障”,結(jié)合農(nóng)村雙改行動和脫貧攻堅戰(zhàn)役,加快推進(jìn)農(nóng)村危房改造,到20xx年前全部解決4類重點(diǎn)對象、唯一住房為c、d級危房的非4類重點(diǎn)對象危房改造問題,實(shí)現(xiàn)“人不住危房,危房不住人”的目標(biāo)。
通過本項(xiàng)目實(shí)施,對農(nóng)村危房進(jìn)行合理規(guī)劃改造,改善區(qū)域內(nèi)4類重點(diǎn)對象、唯一住房為c、d級危房的非4類重點(diǎn)對象的住房條件,對臨澧縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道清查的農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建,有效消除農(nóng)村危房安全隱患。具體目標(biāo)細(xì)化如下:
(1)數(shù)量指標(biāo)。完成年度危改任務(wù)390戶。
(2)質(zhì)量指標(biāo)。危房鑒定嚴(yán)格按照《農(nóng)村危險房屋鑒定技術(shù)導(dǎo)則(試行)》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,鑒定精準(zhǔn)率100%。改造房屋符合《臨澧縣農(nóng)村危房改造竣工驗(yàn)收實(shí)施方案》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),均通過現(xiàn)場竣工驗(yàn)收,合格率100%,打卡發(fā)放到戶率100%,補(bǔ)助對象合規(guī)率100%,無一例違規(guī)補(bǔ)貼對象。舊房拆除率100%。
(3)時效指標(biāo)。項(xiàng)目驗(yàn)收、審批、資金支付及時率100%。
(4)成本指標(biāo)。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)率100%。
(5)經(jīng)濟(jì)效益。有效減少由于危房問題而導(dǎo)致的農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)損失,減輕危改戶經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
(6)社會效益。提高農(nóng)房安全質(zhì)量,保障危改戶居住安全,促進(jìn)社會和諧,無一例農(nóng)戶上訪戶,危改房利用率100%,相關(guān)對象政策知曉率90%以上。
(7)可持續(xù)性影響。危房改造項(xiàng)目的實(shí)施符合國家政策和社會發(fā)展,形成良性循環(huán)機(jī)制。
(8)滿意度。受益對象滿意度達(dá)90%以上。
湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接到臨澧縣財政局委托后,成立了評價小組,根據(jù)項(xiàng)目具體情況制定了績效評價方案。聽取項(xiàng)目單位情況介紹,收集查閱項(xiàng)目相關(guān)資料,對項(xiàng)目資金情況、項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行核實(shí);通過現(xiàn)場查勘向受益對象隨機(jī)發(fā)放調(diào)查問卷、電話問訪、暗訪等方式,了解相關(guān)情況。與項(xiàng)目單位、財政部門溝通交流后,綜合分析形成本項(xiàng)目績效評價報告。
經(jīng)績效評價小組綜合評價,該項(xiàng)目績效評價得分86.5分,評價等級為“良”,得(扣)分情況如下:
詳見附件2專項(xiàng)資金績效評價指標(biāo)體系。
(一)項(xiàng)目投入情況。
1.項(xiàng)目立項(xiàng)。
該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分,程序規(guī)范。
2.績效目標(biāo)。
填報的專項(xiàng)資金績效目標(biāo)表欠完整準(zhǔn)確。
3.資金投入。
項(xiàng)目資金按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的名單及補(bǔ)助金額,補(bǔ)助名單及金額由各村級通過民主評議確定,鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核上報。
(二)項(xiàng)目過程情況。
1.項(xiàng)目資金管理情況。
(1)項(xiàng)目資金到位率。
截止到20xx年年底,項(xiàng)目專項(xiàng)資金到位1005.95萬元,資金到位率100%。
(2)預(yù)算執(zhí)行率。
截止20xx年1月,撥付的專項(xiàng)資金使用1005.95萬元,預(yù)算執(zhí)行率100%。
(3)資金使用合規(guī)性。項(xiàng)目資金使用時由縣住建局向財政提出申請,經(jīng)層層審批后由縣鄉(xiāng)財局通過一卡通打卡發(fā)放,資金撥付程序合規(guī),部分資金未打卡到農(nóng)戶本人,簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。
2.組織實(shí)施情況。
(1)管理制度健全性。
無補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度,村鎮(zhèn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)各地不一致。
(2)制度執(zhí)行有效性。
11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查,僅一份交縣住建局。
(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
1.產(chǎn)出數(shù)量。完成了縣城9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道共390戶農(nóng)村危房的改造工作。完成目標(biāo)任務(wù)。
2.產(chǎn)出質(zhì)量。農(nóng)戶危房進(jìn)行鑒定,鑒定精準(zhǔn)率100%,改造房屋建立了一戶一檔資料,填制了現(xiàn)場竣工驗(yàn)收單,驗(yàn)收合格率均達(dá)100%。打卡發(fā)放到戶率100%,補(bǔ)助對象合規(guī)率100%,無一例違規(guī)補(bǔ)貼對象。舊房拆除率100%。完成績效目標(biāo)。
3.產(chǎn)出時效。農(nóng)村危房改造年內(nèi)及時完成驗(yàn)收、審批、資金撥付。完成績效目標(biāo)。
4.產(chǎn)出成本。新建179戶,補(bǔ)助540.7萬元;修繕201戶,補(bǔ)助445.35萬元,置換9戶,補(bǔ)助18.5萬元,安置1戶,補(bǔ)助1.4萬元,共390戶,合計1005.95萬元。補(bǔ)助實(shí)行個體差異化,未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度或方案,無統(tǒng)一的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
1.經(jīng)濟(jì)效益。
投入資金對臨澧縣的農(nóng)村危房進(jìn)行改造,促進(jìn)了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展,有效拉動了內(nèi)需。同時農(nóng)房建設(shè)機(jī)械化水平較低,需要較多的勞動力資源,尤其是農(nóng)村個體建筑工與小工,可為農(nóng)村勞動力提供就業(yè)機(jī)會,增加了務(wù)工人員的收入水平,農(nóng)村就業(yè)渠道得到拓展。
2.社會效益。
危房改造項(xiàng)目通過政府投入引導(dǎo),激發(fā)了農(nóng)村困難群眾籌集資金改造危房的積極性,大部分困難群眾住房條件得到了較大改善,受益戶不斷增加,取得了明顯的社會效益。匯總統(tǒng)計調(diào)查問卷結(jié)果,危房改造農(nóng)戶對政策知曉率為75.68%。
3.可持續(xù)性影響。
項(xiàng)目的實(shí)施,保障了農(nóng)村4類重點(diǎn)對象、唯一住房為c、d級危房的非4類重點(diǎn)對象的住房安全問題,住上了安全房、放心房,居住條件得到較大改善,生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。對打贏脫貧攻堅戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興具有長遠(yuǎn)意義。
4.滿意度。
通過匯總調(diào)查問卷結(jié)果,危房改造農(nóng)戶滿意度為86.49%,未完成績效目標(biāo)。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析。
(一)主要經(jīng)驗(yàn)及做法。
1.高度重視,確保項(xiàng)目推動。保障“住有所居,住房安全”,保證“人不住危房、危房不住人”,實(shí)施進(jìn)村入戶開展調(diào)查研究和現(xiàn)場督導(dǎo)。
2.加強(qiáng)巡查管質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)房屋改造存在質(zhì)量安全問題、未達(dá)到入住條件的,要求立即整改到位;對嚴(yán)重超面積建設(shè)的,取消危改補(bǔ)助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問題,建立臺賬,整改一個銷號一個。
(二)存在的問題。
一是提供的危改戶花名冊中:電話號碼錯誤115戶,如魯寧東、嚴(yán)奉志等空號、楊梅珍非本人電話、郭家?guī)X為南京的電話號碼等;無聯(lián)系方式45戶(葉發(fā)奎、黎伏英等);身份證信息與本人不符2戶(陳夏林、胡孟均);未填銀行卡號11戶(周煙珍、葉世來等);四類危改戶對象未附確認(rèn)身份的證明資料和相關(guān)部門身份審核信息20戶,主要是智障、精神病患者或五保戶(劉長江、田林、王作菊等)。
二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》(湘建村〔20xx〕45號)文件規(guī)定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)填報、整理,竣工驗(yàn)收后交縣級住建部門保存歸檔。建立健全全村級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級農(nóng)村危房改造臺賬管理制度”,現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未提供真實(shí)準(zhǔn)確的檔案或臺賬資料。
三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進(jìn)行代建的危房,未制定具體的修繕代建實(shí)施方案,農(nóng)戶對代建的項(xiàng)目內(nèi)容和成本不清楚。
2.未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》(湘建村〔20xx〕45號)文件規(guī)定“制定具體控制標(biāo)準(zhǔn),并在年度實(shí)施方案中明確”,在實(shí)際實(shí)施過程中,未制定具體規(guī)范的補(bǔ)助或控制標(biāo)準(zhǔn),無完整的補(bǔ)助金額佐證依據(jù),補(bǔ)助金額差異化未提供差異化依據(jù),如同為修繕補(bǔ)助,刻木山鄉(xiāng)肖丕書3.05萬元、肖承佑4.05萬元,烽火鄉(xiāng)徐文虎3.2萬元、鄭金鋒2.9萬元,四新崗夏正發(fā)3.5萬元等,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)較高。同為新建補(bǔ)助,太浮鎮(zhèn)田林5.7萬元、田國大5萬元、楊家紅4.6萬元等。
3.部分危改資金效益欠佳。
空置危改房(原屋主已故)比例較高,財政資金效益欠佳。如分散供養(yǎng)五保戶肖承佑、肖承佑,建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套,財政補(bǔ)助危改資金30.45萬元。空置房無后續(xù)管理制度。
(二)原因分析。
以上問題產(chǎn)生的原因一是村鎮(zhèn)未將基礎(chǔ)工作精細(xì)化管理,檔案嚴(yán)謹(jǐn)性、真實(shí)性、完整性欠缺;二是補(bǔ)助制度未制定,鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金分配主觀隨意性較大;三是未考慮危改房后續(xù)處置問題。
(一)精準(zhǔn)完善檔案資料。
規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行危改戶的身份審核程序,完善、精準(zhǔn)村、鎮(zhèn)、縣三級危改檔案資料,便于備查和核對。各級各層應(yīng)逐一嚴(yán)格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料,并保證檔案資料的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確,避免弄虛作假,套取財政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實(shí)施方案,農(nóng)戶本人簽字確認(rèn),知曉代建內(nèi)容和成本情況,報村鎮(zhèn)審批確認(rèn),保證支出的真實(shí)合理,確保財政資金的效益發(fā)揮。
(二)制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
根據(jù)文件規(guī)定,對危改戶進(jìn)行準(zhǔn)確摸底,針對不同情況的危改戶,按類別制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級參照執(zhí)行,確保補(bǔ)助資金的對象認(rèn)定、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)公開公平公正,避免資金安排隨意性,杜絕關(guān)系戶、虛報冒領(lǐng)戶、吃回扣等違規(guī)違紀(jì)情況。
(三)制定后續(xù)管理制度。
制定危房補(bǔ)助后續(xù)管理制度,針對財政資金補(bǔ)助五保戶等危改對象,因亡故后房屋空置的情況,建議村鎮(zhèn)提出合理化處理建議后報縣住建局統(tǒng)一確定處理方案。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十四
我市自推行部門預(yù)算改革、零基預(yù)算改革以來,預(yù)算管理水平不斷提高,但仍存在預(yù)算申報不實(shí)、標(biāo)準(zhǔn)化程度較低、資金使用效益不高等問題。全面實(shí)施預(yù)算評審和事前評估,是進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)預(yù)算管理、應(yīng)對財政緊平衡態(tài)勢,強(qiáng)化重大事項(xiàng)財力保障、提高財政資金使用效益的重要手段。
當(dāng)前和今后一個時期,建立完善預(yù)算評審和事前評估機(jī)制的總體思路:一是全面推行預(yù)算評審和事前評估,將預(yù)算評審和事前評估實(shí)質(zhì)性嵌入部門預(yù)算編制流程,使其成為預(yù)算編制的必要環(huán)節(jié),提高預(yù)算編制的真實(shí)性、合理性和準(zhǔn)確性。二是對接全過程預(yù)算績效管理,預(yù)算評審結(jié)果直接服務(wù)于預(yù)算績效管理,同時績效目標(biāo)編制、績效運(yùn)行監(jiān)控和績效評價結(jié)果應(yīng)用又指導(dǎo)預(yù)算評審,共同為提高財政資金使用效益服務(wù)。三是逐步建立項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系和預(yù)算績效管理指標(biāo)體系,以預(yù)算評審和事前評估為切入點(diǎn),根據(jù)支出政策、項(xiàng)目要素及成本、財力水平等,逐步構(gòu)建不同行業(yè)、分類分檔的預(yù)算項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系和預(yù)算績效管理指標(biāo)體系。通過上述工作的開展,促進(jìn)形成預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)管、績效評價相互銜接相互制約的工作機(jī)制。
(一)理順預(yù)算評審和事前評估職責(zé)。
市財政局負(fù)責(zé)預(yù)算評審和事前評估組織管理工作,制定預(yù)算評審和事前評估管理制度,提出加強(qiáng)預(yù)算評審和事前評估工作的政策措施,組織實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目評審評估,并根據(jù)重點(diǎn)項(xiàng)目評審評估結(jié)果安排預(yù)算。各部門負(fù)責(zé)制定本部門項(xiàng)目支出預(yù)算評審和事前評估管理制度,組織實(shí)施本部門項(xiàng)目支出預(yù)算自評和事前評估,配合市財政局做好重點(diǎn)項(xiàng)目評審評估,對項(xiàng)目基礎(chǔ)信息、相關(guān)資料和評審評估結(jié)果的真實(shí)性、完整性、合理性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
(二)明確預(yù)算評審和事前評估范圍。
預(yù)算評審和事前評估的范圍為預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中擬納入年度預(yù)算安排的項(xiàng)目,包括部門預(yù)算和轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。其中,按照《天津市市級財政支出事前績效評估管理暫行辦法》(津財績效〔20xx〕19號)有關(guān)規(guī)定需開展事前績效評估的項(xiàng)目,出具部門事前績效評估報告(以下簡稱評估報告),無需另行開展預(yù)算評審。已有明確定額標(biāo)準(zhǔn)、已簽訂合同明確付款金額(包括債券付息)項(xiàng)目不納入評審范圍。對于市級政府投資項(xiàng)目、市級政務(wù)信息化項(xiàng)目,要以相關(guān)審批部門的批復(fù)文件為基礎(chǔ)材料,編制自評報告。對于500萬元以上項(xiàng)目,以及500萬元以下具有可比性、代表性的項(xiàng)目,市財政局將結(jié)合實(shí)際情況選擇部分項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評審和財政事前績效評估。
(三)規(guī)范預(yù)算評審和事前評估流程。
各部門擬納入下一年度預(yù)算安排的項(xiàng)目,除有明確定額標(biāo)準(zhǔn)、已簽訂合同明確付款金額(包括債券付息)項(xiàng)目外,均需于10月中旬前出具預(yù)算評審自評報告或事前評估報告,無報告的一律不納入預(yù)算。市財政局業(yè)務(wù)處負(fù)責(zé)部門預(yù)算評審自評報告和事前評估報告的審核,且部門在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中將審核后的報告留檔。預(yù)算評審和事前評估形式包括部門內(nèi)部集體評議、專家論證評議、聘請第三方評議,或者部門間交叉評議。對市財政局重點(diǎn)評審評估項(xiàng)目,由市財政局業(yè)務(wù)處提出重點(diǎn)評審評估建議,預(yù)算處、預(yù)算績效處審核匯總后統(tǒng)一委托財政投資業(yè)務(wù)中心進(jìn)行重點(diǎn)評審評估。財政投資業(yè)務(wù)中心提出具體評審評估意見,作為審核安排預(yù)算的重要依據(jù)。
(四)統(tǒng)一預(yù)算評審和事前評估內(nèi)容。
預(yù)算評審報告包括項(xiàng)目實(shí)施必要性、項(xiàng)目方案可行性、項(xiàng)目籌資合規(guī)性和資金規(guī)模合理性四部分(見附件1)。其中,項(xiàng)目實(shí)施必要性至少包括項(xiàng)目概述、項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、項(xiàng)目績效目標(biāo)和項(xiàng)目績效指標(biāo)等;項(xiàng)目方案可行性至少包括項(xiàng)目實(shí)施具體計劃、項(xiàng)目執(zhí)行必備條件評估和執(zhí)行風(fēng)險評估等;項(xiàng)目籌資合規(guī)性至少包括是否新增隱性債務(wù)、是否以政府購買服務(wù)名義違規(guī)融資、專項(xiàng)債券資金平衡方案、是否存在其他違規(guī)融資問題等;資金規(guī)模合理性要按照“現(xiàn)金流”管理理念,依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度科學(xué)預(yù)測分年度、分月支出計劃,將資金規(guī)模拆分為實(shí)物工作量和單價,并與市場價格進(jìn)行比對。其中,科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)無需拆分,只需預(yù)測分年度、分月支出計劃即可。
事前評估主要從立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性五方面開展評估(見附件2)。其中,立項(xiàng)必要性主要評估項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)是否充分,與現(xiàn)有政策是否重疊交叉等;投入經(jīng)濟(jì)性主要評估項(xiàng)目測算是否準(zhǔn)確合理,投入產(chǎn)出是否匹配,投入成本是否合理等;績效目標(biāo)合理性主要評估項(xiàng)目績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)定是否明確等;實(shí)施方案可行性主要評估項(xiàng)目實(shí)施方案是否合理,基礎(chǔ)保障條件是否具備,項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)人員是否健全等;籌資合規(guī)性主要評估項(xiàng)目資金來源渠道是否符合規(guī)定,事權(quán)與支出責(zé)任是否匹配等。各部門完成事前評估后要形成評估結(jié)果,包括發(fā)現(xiàn)問題和改進(jìn)情況以及評估結(jié)論。
(五)實(shí)施項(xiàng)目位次排序。
部門要按照以下原則對所有擬納入預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一排序(見附件5),并報送市財政局對口業(yè)務(wù)處:一是保障其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目,主要是大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)等運(yùn)行維護(hù)支出。二是保障基本民生項(xiàng)目,嚴(yán)格對照《關(guān)于印發(fā)20xx年縣級基本財力保障測算范圍和標(biāo)準(zhǔn)的通知》(財預(yù)便〔20xx〕98號)或以后年度出臺的基本民生目錄進(jìn)行保障。三是保障政府債券還息項(xiàng)目。四是重點(diǎn)保障特定目標(biāo)類項(xiàng)目中已由黨中央、國務(wù)院以及市委、市政府明確議定的項(xiàng)目。五是對其他特定目標(biāo)類項(xiàng)目,按照輕重緩急原則排序,兩個不同項(xiàng)目不得處于同一排位。同時,要標(biāo)明項(xiàng)目是否開展預(yù)算評審或事前評估,確保實(shí)現(xiàn)應(yīng)評盡評。
(六)強(qiáng)化預(yù)算評審和事前評估結(jié)果應(yīng)用。
所有納入預(yù)算評審范圍的項(xiàng)目,各部門要根據(jù)評審意見確定項(xiàng)目支出預(yù)算是否安排,申報預(yù)算額度原則上不能高于評審建議數(shù)。開展事前評估的項(xiàng)目,評估結(jié)論為“建議予以安排”的,可以申報項(xiàng)目支出預(yù)算,申報預(yù)算額度原則上不能高于評估建議數(shù)。對前期資料嚴(yán)重不足,不具備評審評估條件的項(xiàng)目,原則上不得通過預(yù)算評審和事前評估,不得安排預(yù)算。建立基于預(yù)算評審和事前評估的約束機(jī)制,對申報不實(shí)、重點(diǎn)評審評估核減率較高的部門,按一定比例扣減該部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十五
目前蚌埠市自然資源和規(guī)劃局不動產(chǎn)登記所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)均部署在局虛擬化平臺上。不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)對云平臺軟硬件系統(tǒng)需求較大。數(shù)據(jù)容量占用云平臺存儲空間較多,目前存儲采用存儲虛擬化網(wǎng)關(guān)下面掛接兩臺陣列存儲。同時,利舊一臺陣列存儲。通過fc網(wǎng)絡(luò)互連業(yè)務(wù)系統(tǒng)。由于不動產(chǎn)登記系統(tǒng)升級及即將開展的農(nóng)房登記、林權(quán)登記、自然資源登記等業(yè)務(wù),數(shù)據(jù)量的將持續(xù)增長,原雙活存儲空間不足,檔案掃描存儲老舊,造成:核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)放置的雙活存儲空間有限,無法承載更多的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)的電子檔案放置的檔案存儲老舊,存在單點(diǎn)故障隱患,一旦出現(xiàn)故障會發(fā)生數(shù)據(jù)丟失,造成重大損失。為了更好解決后期新增業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加的數(shù)據(jù)容量。對目前雙活存儲及檔案掃描存儲進(jìn)行擴(kuò)容、更新改造。在原有存儲的基礎(chǔ)上,新增一套華為oceanstor雙活存儲承載虛擬化平臺的業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù),將存儲直接部署在目前的虛擬化層中,通過光纖交換機(jī)和虛擬化主機(jī)互聯(lián),并將部分業(yè)務(wù)放在新增的雙活存儲上,可以有效緩解目前系統(tǒng)存儲的壓力,通過購買虛擬化網(wǎng)關(guān)授權(quán)對原有存儲剩余空間充分利用,使存儲數(shù)據(jù)能力和安全性得到大幅提升。新增的兩臺華為oceanstor5210v5enhanced存儲,每臺存儲配置12塊8t硬盤,存儲包括2套基本授權(quán)和2套雙活授權(quán),還配置一臺華為2288hv5服務(wù)器作為仲裁服務(wù)器,將這些設(shè)備與作為深信服超融合的外置存儲,實(shí)現(xiàn)存儲級的雙活,任意一臺存儲損壞或故障都不影響前端業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)訪問,所有io都會自動引導(dǎo)到另外一臺存儲上,全程無須人工干預(yù),由存儲底層來實(shí)現(xiàn),從而保障了業(yè)務(wù)連續(xù)性,使得業(yè)務(wù)能永續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行。
本項(xiàng)目預(yù)算資金投入80萬元,截止20xx年底已使用項(xiàng)目資金74.58萬元,主要用于不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項(xiàng)目更新維護(hù)。
1.需實(shí)現(xiàn)的總體目標(biāo)。
保障不動產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展,提速增效。
2.20xx年年初設(shè)立的目標(biāo)。
保障不動產(chǎn)登記中心業(yè)務(wù)工作高效有序的開展,推進(jìn)不動產(chǎn)3.0系統(tǒng)的全面實(shí)行,優(yōu)化不動產(chǎn)登記流程,提速增效。
3.完成情況。
截止20xx年底不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項(xiàng)目更新維護(hù)項(xiàng)目已全部完成,各項(xiàng)指標(biāo)基本達(dá)到目標(biāo)要求,預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%,系項(xiàng)目中標(biāo)金額與預(yù)算金額存在差異。
評價認(rèn)為,項(xiàng)目實(shí)施方通過使用20xx不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項(xiàng)目更新維護(hù)專項(xiàng)資金,已完成了20xx不動產(chǎn)登記系統(tǒng)存儲項(xiàng)目更新維護(hù)項(xiàng)目的全部任務(wù)。同時評價發(fā)現(xiàn),預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%。
年初預(yù)算為80萬元,政府采購項(xiàng)目中標(biāo)價為74.58萬元,年底項(xiàng)目完成支付,支付比率是100%,預(yù)算執(zhí)行率為93.25%。
建議在以后的預(yù)算編制工作中,增強(qiáng)部門預(yù)算的預(yù)見性,進(jìn)一步提升項(xiàng)目預(yù)算資金編制的精準(zhǔn)度。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十六
根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》(益赫財績〔20xx〕1號)文件精神,我局績效評價工作小組對20xx年度省級禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補(bǔ)償項(xiàng)目資金進(jìn)行了認(rèn)真的績效自評。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價,我局20xx年度省級禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補(bǔ)償專項(xiàng)資金績效自評分為98分,自評等級為“優(yōu)”,現(xiàn)將自評情況匯報如下:
1、預(yù)算支出概況。
20xx年區(qū)財政下?lián)芪揖值谝慌〖壙挂咛貏e國債資金1751100元用于禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補(bǔ)償。
2、預(yù)算資金使用管理情況。
根據(jù)政府常務(wù)會議紀(jì)要,林業(yè)、財政、審計、紀(jì)委4部門聯(lián)合現(xiàn)場核實(shí)22戶禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補(bǔ)償動物的數(shù)量、品種和標(biāo)準(zhǔn),做到補(bǔ)償數(shù)據(jù)真實(shí)可靠,不少補(bǔ)不漏補(bǔ)。我局通過財政國庫集中支付方式支付12960元到一家企業(yè)對公賬戶,通過區(qū)財政鄉(xiāng)財局“一卡通”方式刷卡1738140元到21戶補(bǔ)償農(nóng)戶。對核準(zhǔn)的22戶禁食陸生野生動物人工繁育退出補(bǔ)償企業(yè)和農(nóng)戶一共發(fā)放補(bǔ)償資金1751100元,預(yù)算資金執(zhí)行率100%。
3、預(yù)算支出績效目標(biāo)完成情況。
區(qū)財政下?lián)苁屑壙挂咛貏e國債資金1751100元,我局支付抗疫特別國債補(bǔ)償資金1751100元,資金補(bǔ)償率100%。禁食陸生野生動物人工繁育主體退出補(bǔ)償應(yīng)補(bǔ)償22戶企業(yè)和農(nóng)戶,實(shí)際補(bǔ)償22戶,實(shí)際完成率100%。禁食陸生野生動物人工繁育退出補(bǔ)償主體滿意度100%。
1、績效評價目的。
項(xiàng)目支出評價重點(diǎn)是:樹立項(xiàng)目支出預(yù)算績效理念、強(qiáng)化部門項(xiàng)目實(shí)施管理責(zé)任,進(jìn)一步規(guī)范林業(yè)項(xiàng)目資金的使用管理,提高林業(yè)項(xiàng)目資金使用效益。
2、績效評價工作過程。
我局成立了局長為組長,業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長,業(yè)務(wù)股室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價工作小組,主要負(fù)責(zé)林業(yè)局部門績效自評工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實(shí)施。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)我們制定了切實(shí)可行的評價方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室提交的工作計劃、工作總結(jié)等資料,評價小組現(xiàn)場進(jìn)行詢查和核實(shí),根據(jù)確定的評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法統(tǒng)一打分,形成自評結(jié)論。部門整體支出績效自評報告及其他按要求應(yīng)公開的績效信息均按要求在部門門戶網(wǎng)站對外公開,接受社會監(jiān)督。
無
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十七
根據(jù)《亳州市20xx年度住房保障工作目標(biāo)管理績效考核辦法》(亳住保組〔20xx〕4號)要求,我局認(rèn)真對照考評細(xì)則,對我局危房改造改造工作實(shí)施情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
20xx年省級下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)190戶,目前190戶危房改造任務(wù)數(shù)已全面竣工。按照“六類重點(diǎn)人群”應(yīng)改盡改、動態(tài)清零工作要求,我縣共完成危房改造戶233戶,已全部竣工打款到戶,共打款557.8萬元。
(一)“監(jiān)督管理”指標(biāo)完成情況(得6分)。
20xx年以來,我局聯(lián)合民政局、鄉(xiāng)村振興局、財政局印發(fā)了《利辛縣農(nóng)村低收入群體等重點(diǎn)對象住房安全保障工作實(shí)施方案》,對農(nóng)村危房改造任務(wù)進(jìn)行了分解,明確了補(bǔ)助對象,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),申報程序。
印制了《20xx年農(nóng)村危房改造審批流程圖》,采取多渠道進(jìn)行政策宣傳,通過網(wǎng)上公示、鎮(zhèn)村廣播、入戶宣傳、等方式加強(qiáng)政策宣傳,提高基層政策知曉率、執(zhí)行力。
我局6月22日組織全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領(lǐng)導(dǎo)參加省廳召開的農(nóng)村低收入群體住房保障政策解讀,農(nóng)村房屋安全隱患鑒定暨相關(guān)建筑工匠技術(shù)培訓(xùn)會;7月19日在縣委黨校由我局對全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、鄉(xiāng)村振興服務(wù)站站長、村(社區(qū))書記就住房安全保障實(shí)施方案進(jìn)行政策解讀;9月18日召開20xx年農(nóng)村危房改造建筑工匠培訓(xùn)會,本次培訓(xùn)涵蓋了全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村建設(shè)工匠、鄉(xiāng)村建設(shè)管理人員400余人,對農(nóng)村危房改造政策要求和農(nóng)村建房圖集推廣應(yīng)用、建筑施工安全、建筑工程施工技術(shù)等內(nèi)容對全體學(xué)員進(jìn)行了詳細(xì)講授和專業(yè)化培訓(xùn)。
我局開展危房改造對象房屋等級逐戶鑒定工作,加強(qiáng)施工現(xiàn)場巡查與指導(dǎo)監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于印發(fā)農(nóng)村危房改造基本安全技術(shù)導(dǎo)則的通知》(建辦村函〔20xx〕172號),確保改造后的房屋符合安全要求。
(二)“工程實(shí)施”完成情況(得25分)。
20xx年省級下達(dá)我縣農(nóng)村危房改造任務(wù)190戶,目前190戶危房改造任務(wù)數(shù)已全面竣工。按照“六類重點(diǎn)人群”應(yīng)改盡改、動態(tài)清零工作要求,我縣共完成危房改造戶233戶,已全部竣工打款到戶,共打款557.8萬元。
堅持“戶申請、村評議、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、縣級審批”,規(guī)范危房改造對象的審核審批,規(guī)范危房改造對象的審核審批,強(qiáng)化責(zé)任落實(shí),將補(bǔ)助對象基本信息和審查結(jié)果按照相關(guān)程序在村務(wù)公開欄公示。
危房改造完工后,驗(yàn)收工作由我局牽頭組織,鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關(guān)人員參加。
(三)“質(zhì)量監(jiān)督”指標(biāo)完成情況(得20分)。
縣局專門抽調(diào)了村鎮(zhèn)股、質(zhì)建站、設(shè)計院等股室(單位)專業(yè)技術(shù)人員,組成農(nóng)村危房改造技術(shù)指導(dǎo)組,指導(dǎo)全縣農(nóng)村危房改造工作。特別針對農(nóng)村危房的鑒定分類、質(zhì)量安全、竣工驗(yàn)收等工作開展指導(dǎo),進(jìn)一步提高農(nóng)村低收入群體基本住房的規(guī)范性、安全性和可靠性。同時,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)引導(dǎo)農(nóng)戶建房選擇有資質(zhì)的施工單位或經(jīng)過培訓(xùn)的施工隊,鼓勵農(nóng)戶對施工中存在的疑難問題及時爭取行業(yè)部門技術(shù)指導(dǎo)同時。下發(fā)了安徽省農(nóng)房設(shè)計圖集,圖集設(shè)計充分考慮舒適、經(jīng)濟(jì)、實(shí)用等要求,供農(nóng)戶改造時選用。危房改造竣工后,我局及時組織相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村等有關(guān)人員參加,驗(yàn)收重點(diǎn)包括補(bǔ)助對象確定、工程質(zhì)量、資金撥付、檔案資料、舊房拆除及群眾滿意度等。
(四)“信息管理”指標(biāo)完成情況(得15分)。
20xx年以來,我縣危房改造工作宣傳信息多次被省、市等相關(guān)媒體平臺采用。如:省住建廳報道《劉長華組長赴利辛縣調(diào)研農(nóng)村危房改造和農(nóng)房安全隱患排查整治工作》、安徽日報報道《利辛縣永興鎮(zhèn):危房改造托起群眾“安居夢”》、市民生工程網(wǎng)報道《利辛縣開展農(nóng)村危房改造驗(yàn)收工作》、亳州日報報道《危房改造暖人心、提升群眾幸福感等》等。
每月及時統(tǒng)計上報改造進(jìn)度,及時將20xx年危房改造信息錄入全國農(nóng)村危房改造信息系統(tǒng),紙質(zhì)檔案與系統(tǒng)錄入信息一致。補(bǔ)助對象基本信息和審查結(jié)果舉報電話按照相關(guān)程序在村務(wù)公開欄及網(wǎng)站進(jìn)行公示,接受監(jiān)督投訴。
(五)“作風(fēng)建設(shè)”指標(biāo)完成情況(得30分)。
20xx年農(nóng)村危房改造工作未發(fā)現(xiàn)補(bǔ)助資金未落實(shí)打卡發(fā)放、克扣、吃拿卡要、優(yōu)親厚友、虛報冒領(lǐng)等問題。無省、市危房改造專項(xiàng)督查問題通報或督辦。
(六)“績效評價”指標(biāo)完成情況(得4分)。
已制定年度任務(wù)績效評價文件,及時公開評價結(jié)果,形成自評報告。
綜上所述,我縣按計劃完成20xx年度農(nóng)村危房改造目標(biāo)任務(wù),資金執(zhí)行到位,使用高效,管理規(guī)范,項(xiàng)目產(chǎn)出效果明顯,自評為“優(yōu)秀”。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十八
為進(jìn)一步加強(qiáng)財政預(yù)算資金編制的科學(xué)化、精細(xì)化,提高預(yù)算資金分配決策的科學(xué)性、公開性、公正性,切實(shí)做好陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)20xx年度的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價工作,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《財政部關(guān)于印發(fā)中央對地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)管理辦法的通知》(財預(yù)〔20xx〕163號)、《云南省省級財政支出預(yù)算績效評價操作規(guī)程(試行)》(云財評審〔20xx〕39號)、《中共昆明市委、昆明市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(昆發(fā)〔20xx〕12號)、《昆明市人民政府辦公廳印發(fā)市本級部門預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法的通知》(昆政辦〔20xx〕117號)、《云南省項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》(云財績〔20xx〕11號)等文件的相關(guān)規(guī)定及要求,昆明市財政局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局委托云南華創(chuàng)會計師事務(wù)所合伙企業(yè)(普通合伙)對陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行績效重點(diǎn)評價,現(xiàn)將評價情況報告如下:
(一)項(xiàng)目概況。
農(nóng)村公路是服務(wù)“三農(nóng)”的公益性基礎(chǔ)設(shè)施,是打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要抓手。全面貫徹黨的十九大精神,認(rèn)真落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署,踐行以人民為中心的發(fā)展思想,緊緊圍繞打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,以質(zhì)量為本、安全至上、自然和諧、綠色發(fā)展為原則,深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革,加強(qiáng)農(nóng)村公路與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào),形成上下聯(lián)動、密切配合、齊抓共管的工作局面,推動“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展,為廣大農(nóng)民群眾致富奔小康、加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供更好保障。
根據(jù)昆明市交通運(yùn)輸局文件(昆交通〔20xx〕140號)《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)計劃的通知》、昆明市交通運(yùn)輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃(第六批)的通知》、昆明市財政局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局(陽管財〔20xx〕10號)《關(guān)于批復(fù)20xx年部門收支預(yù)算的通知》等文件的要求,給予配套立項(xiàng)。
為扎實(shí)推進(jìn)自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施,為做好陽宗海區(qū)自然村通村公路路面硬化工作,保障公路安全暢通,根據(jù)《農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理辦法》、昆明市交通運(yùn)輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃(第六批)的通知》文件中明確了陽宗海區(qū)20xx年建制村公路路面硬化工程計劃,根據(jù)該文件立項(xiàng)、立項(xiàng)依據(jù)符合區(qū)政府相關(guān)規(guī)劃和政府決策并與部門職責(zé)密切相關(guān),項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。
3.項(xiàng)目實(shí)施情況。
為了進(jìn)一步加強(qiáng)自然村通村公路路面硬化工程管理,實(shí)現(xiàn)有路必養(yǎng),有路必管,保障通村公路完好暢通,促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展,制定了《昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會20xx年農(nóng)村公路公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目實(shí)施方案》,方案明確了堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),落實(shí)省、市的工作要求,堅持“建、管、養(yǎng)”并重的原則,明確區(qū)、鎮(zhèn)(街道)、村三級政府對農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)的責(zé)任,完善農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體系,為了使該項(xiàng)目能夠順利實(shí)施,成立了由局長、副局長、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組,具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施與管理工作。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定,明確責(zé)任,合理分工,密切協(xié)作,為項(xiàng)目順利實(shí)施提供保障。
陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)自然村通村公路路面硬化工程位于陽宗海管委會轄區(qū)內(nèi),屬陽宗海的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程,是沿線居民生活、物資運(yùn)輸?shù)囊粭l重要地方經(jīng)濟(jì)通道。項(xiàng)目內(nèi)容主要涉及陽宗鎮(zhèn)。具體項(xiàng)目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km,楊柳箐線7.214514km,大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。
項(xiàng)目具體目標(biāo)為:
(1)飲馬池—楊柳箐。
項(xiàng)目起點(diǎn)k0+000位于飲馬池村口水泥路,路線沿老路布線,止于腳步哨村口。全長7.252194公里。
路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層。
(2)楊柳箐線。
路線全長7.214514公里。
(3)大山寺線。
全長1.384371公里。
(4)丁家莊線。
全長3.408938公里。
路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層。
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃工期5個月150日歷天,從20xx年6月30日—20xx年12月30日,該項(xiàng)目于20xx年12月30日全面竣工。
4.資金來源及使用情況。
(1)資金來源。
依據(jù)昆明市財政局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局(陽管財〔20xx〕10號)《關(guān)于批復(fù)20xx年部門收支預(yù)算的通知》、《云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村公路省級養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金計劃的通知》(云交規(guī)劃〔20xx〕11號)、《云南省公路局關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金分配使用計劃及大中修工程計劃的通知》(云路農(nóng)〔20xx〕170號)等文件資料,自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資為23,949,523.00元,其中市級資金380萬元,其余不足資金由省、市、區(qū)級撥付或由其它項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)使用。資金明細(xì)詳見下表:
(2)資金到位及使用情況。
截止評價日,自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)項(xiàng)目財政實(shí)際到位市級資金380萬元。實(shí)際使用資金為380萬元,資金使用率為100%,資金使用明細(xì)詳見下表:
目前項(xiàng)目已全面竣工,工程款項(xiàng)已全部撥付。
5.組織及管理情況。
(1)項(xiàng)目實(shí)施主體。
本項(xiàng)目主管單位為陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局,負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)建設(shè)單位做好項(xiàng)目建設(shè)和管理,對項(xiàng)目的實(shí)施、質(zhì)量、安全、進(jìn)度、效益等總負(fù)責(zé)。同時制定完善管理制度、財務(wù)管理制度、會議制度、信息報送制度等相關(guān)制度,統(tǒng)籌做好項(xiàng)目推進(jìn)協(xié)調(diào)工作,做好項(xiàng)目建設(shè)過程的臺賬、資料的收集歸檔,對項(xiàng)目推進(jìn)過程中存在的問題及時研究解決。
為確保項(xiàng)目工程建設(shè)質(zhì)量,項(xiàng)目采用招投標(biāo)方式進(jìn)行施工建設(shè),與云南晟楊建設(shè)工程有限公司、云南友拓建設(shè)工程有限公司等多家設(shè)計、施工公司簽訂了委托合同。
(2)保障措施。
為確保自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行,陽宗海管委會明確了嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、監(jiān)理責(zé)任制和合同制,加強(qiáng)工程管理,確保工程質(zhì)量。
在項(xiàng)目管理上,根據(jù)云南省政府、昆明市政府、昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)的部署和昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局制定的《陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理制度》相關(guān)要求開展項(xiàng)目管理工作,為確保工程質(zhì)量,并與云南航安工程檢測有限公司、云南云通監(jiān)理咨詢有限公司等檢測、監(jiān)理公司簽訂了委托合同,為項(xiàng)目的安全生產(chǎn)提供保障措施。并實(shí)時對項(xiàng)目推進(jìn)存在問題及時進(jìn)行專題研究,對工程中存在的不符合規(guī)范要求的質(zhì)量、現(xiàn)場安全管理不規(guī)范等問題要求執(zhí)行單位整改,同時要求監(jiān)理單位做好工程管理、質(zhì)量整改督促及工程資料整編歸檔工作,為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了保障,并就下一步工作進(jìn)行安排部署。
在資金管理上,城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局嚴(yán)格按照昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)黨政綜合辦公室關(guān)于印發(fā)《昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)加強(qiáng)財政性資金使用管理實(shí)施意見(試行)》的通知(陽綜辦發(fā)〔20xx〕24號)、《昆明市財政局陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局關(guān)于印發(fā)財務(wù)管理辦法的通知》(陽管財〔20xx]59號〕及《財政專項(xiàng)資金管理辦法》、《昆明陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局財務(wù)管理辦法》等相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行,項(xiàng)目資金開支嚴(yán)格按照國家有關(guān)財務(wù)管理規(guī)定單獨(dú)建賬、專人管理、專款專用。
(二)績效目標(biāo)。
1.預(yù)算批復(fù)(申報)績效目標(biāo)。
依據(jù)昆明市交通運(yùn)輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃(第六批)的通知》文件中明確了陽宗海區(qū)20xx年建制村公路路面硬化工程計劃,項(xiàng)目總體績效目標(biāo)涉及我轄區(qū)內(nèi)陽宗鎮(zhèn)。具體項(xiàng)目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km,楊柳箐線7.214514km,大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。由施工單位于規(guī)定工期內(nèi)完成以上范圍內(nèi)公路路面硬化工程等任務(wù)。
項(xiàng)目具體目標(biāo)為:
(1)飲馬池—楊柳箐。
項(xiàng)目起點(diǎn)k0+000位于飲馬池村口水泥路,路線沿老路布線,止于腳步哨村口。全長7.252194公里。
路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層。
(2)楊柳箐線。
路線全長7.214514公里,主線路線起點(diǎn)k0+000起于曲者村口,路線由西南向東北沿老路布線,直達(dá)主線止點(diǎn)k4+257.772,止于自然村村口。支線一:路線起點(diǎn)k0+000接主線k2+330,路線由東向西沿老路布線至村口,長0.195116公里;支線二:路線起點(diǎn)k0+000接主線k2+330,路線由北向西南沿老路布線至村口,長0.445409公里;支線三:路線起點(diǎn)k0+000接主線k3+560,路線由東向西沿老路布線至村口,長1.520118公里;支線四:路線起點(diǎn)k0+000接主線k3+605,路線由南向東北沿老路布線至村口,長0.796099公里。
(3)大山寺線。
全長1.384371公里,主線路線起點(diǎn)k0+000起于g324國道,路線由西北向東南沿老路布線,直達(dá)主線止點(diǎn)k0+957.474,止于自然村村口。支線路線起點(diǎn)k0+000接主線k0+000,路線由西南向東北沿老路布線至村口,長0.426897公里。
(4)丁家莊線。
全長3.408938公里。分為三段,主線項(xiàng)目起點(diǎn)k0+000位于北斗村,路線沿老路布線,止于丁家莊村口,長2.611201公里;支線接主線k2+448.5,路線沿老路布線,止于k0+156.847,支線長0.156847公里,龍泉寺段,起點(diǎn)接陽宗小營村,順老路至k0+640.89止于龍泉寺,長0.64089公里。
路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層。
項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計劃:從20xx年6月30日—20xx年12月30日。
2.預(yù)算批復(fù)(申報)績效指標(biāo)完成情況。
截止至評價日,該項(xiàng)目工程實(shí)際完成情況為:
(1)項(xiàng)目于20xx年12月30日已全面完工,完成工程量的100%。
(2)項(xiàng)目完成質(zhì)量:正在申請相關(guān)部門驗(yàn)收。
(一)績效評價目的。
全面了解項(xiàng)目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),查找不足,為以后年度類似項(xiàng)目的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上,重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算提供參考依據(jù)。
(二)績效評價工作方案制定過程。
1.前期調(diào)研。
通過前期對20xx年自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目展開調(diào)研,向項(xiàng)目相關(guān)單位收集所需文件,通過調(diào)研會議等工作的相繼開展,進(jìn)一步了解項(xiàng)目情況。
2.研究文件。
通過前期調(diào)研結(jié)束后所收集的相關(guān)項(xiàng)目資料,通過分析研究相關(guān)文件資料,進(jìn)一步了解項(xiàng)目立項(xiàng)背景及依據(jù)、組織及管理情況、實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施計劃及完成情況,績效目標(biāo)申報和實(shí)現(xiàn)情況,結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)制定適用的評價指標(biāo)體系。
3.績效評價指標(biāo)體系及工作方案的設(shè)計。
項(xiàng)目評價指標(biāo)體系主要包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效三個方面,包括投入、過程、產(chǎn)出及效益。并根據(jù)《昆明市本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法》附件項(xiàng)目支出共性指標(biāo)體系細(xì)化評價指標(biāo),使設(shè)置的評價指標(biāo)具有可操作性,能系統(tǒng)反應(yīng)出項(xiàng)目支出所產(chǎn)生的項(xiàng)目效益。指標(biāo)分值滿分為100分。一是項(xiàng)目決策指標(biāo):占指標(biāo)權(quán)重20%。含2個二級指標(biāo),10個三級指標(biāo)。主要從項(xiàng)目與部門中長期規(guī)劃目標(biāo)適應(yīng)性、立項(xiàng)依據(jù)充分性、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性、績效目標(biāo)設(shè)定的合理性及績效指標(biāo)設(shè)定的明確性等方面對項(xiàng)目決策作出評價。二是項(xiàng)目管理指標(biāo):占指標(biāo)權(quán)重20%。含3個二級指標(biāo),15個三級指標(biāo)。主要從預(yù)算編制合理性、預(yù)算調(diào)整規(guī)范性、預(yù)算執(zhí)行率、資金使用情況、財務(wù)管理制度健全性、財務(wù)監(jiān)控有效性、項(xiàng)目管理制度健全性、項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性、政府采購規(guī)范性及項(xiàng)目自評等方面對項(xiàng)目實(shí)施的過程進(jìn)行評價。三是項(xiàng)目績效指標(biāo):占指標(biāo)權(quán)重60%。含2個二級指標(biāo),10個三級指標(biāo)。主要從項(xiàng)目完成情況、完成質(zhì)量以及社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會群眾滿意度及可持續(xù)性等方面對項(xiàng)目產(chǎn)出及其成效進(jìn)行評價考核。根據(jù)評價得分情況,評價結(jié)果分為:優(yōu)、良、中、差四個等級檔次,具體等級檔次劃分詳見下表:
(三)績效評價原則、評價方法。
本次績效評價工作堅持科學(xué)規(guī)范、公開公正、績效相關(guān)等原則。采用以定量評價為主、定性評價為輔、定量與定性相結(jié)合的方法進(jìn)行評價。
按照項(xiàng)目績效評價指標(biāo)體系的要求,采取全面考核與重點(diǎn)考核相結(jié)合、現(xiàn)場評價與非現(xiàn)場評價相結(jié)合的方式,綜合運(yùn)用對比分析法(實(shí)際完成情況與計劃完成情況進(jìn)行對比,分析項(xiàng)目完成程度)、因素分析法(對投入、過程、產(chǎn)出和效益四個方面的各評價因素進(jìn)行綜合分析)、公眾評判法(通過發(fā)放滿意度調(diào)查問卷,了解社會公眾對項(xiàng)目實(shí)施的滿意情況),通過與項(xiàng)目單位人員座談(財務(wù)處相關(guān)人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員等)、資料核查(具體核查項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施方案、批復(fù)、合同等相關(guān)資料)。
1.數(shù)據(jù)填報和采集。
向項(xiàng)目實(shí)施單位收集相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度資料、項(xiàng)目實(shí)施情況、完成情況,結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)場核實(shí)和查閱臺賬等結(jié)果資料進(jìn)行分析整理。
2.社會調(diào)查。
為充分了解陽宗海20xx年自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的實(shí)施情況和效果、項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果對周邊環(huán)境的影響程度等,評價組通過對項(xiàng)目點(diǎn)周邊群眾進(jìn)行了問卷調(diào)查。共計發(fā)放40份調(diào)查問卷,回收有效問卷40份,有效回收率100%,問卷相關(guān)內(nèi)容詳見附件二。
本次問卷共設(shè)置10個問題,每題最高得分為10分,總分為100分,每個題目評價量化分的設(shè)定為從左至右依次遞減分別為9-10分、7-9分、5-7分和0-5分四個分值區(qū),分別對應(yīng)優(yōu)(合格)、良(合格)、中(合格)、差(不合格)四個打分區(qū),問卷總得分為全部有效問卷相加后的算術(shù)平均分。
3.數(shù)據(jù)分析和撰寫報告。
將項(xiàng)目實(shí)施單位、主管單位填報的數(shù)據(jù)結(jié)合通過現(xiàn)場勘查采集到的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),通過分析整理對應(yīng)考核指標(biāo)從項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)、投入管理、財務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面逐項(xiàng)考核,并梳理總結(jié)相關(guān)項(xiàng)目單位的主要經(jīng)驗(yàn)及做法及存在問題,對應(yīng)問題給予建議和改進(jìn)措施,形成最終報告。
(一)評價結(jié)論。
本次績效重點(diǎn)評價運(yùn)用由項(xiàng)目組設(shè)計并經(jīng)專家論證后的評價指標(biāo)體系及評分標(biāo)準(zhǔn),通過查閱資料、數(shù)據(jù)采集、問卷調(diào)查及訪談,對陽宗海自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀評價,最終評價結(jié)果為92.7分,績效評級為“優(yōu)”。各部分權(quán)重和績效分值詳見下表。
(二)績效分析。
1.項(xiàng)目決策。
項(xiàng)目決策類指標(biāo)包括項(xiàng)目立項(xiàng)和項(xiàng)目目標(biāo)兩方面內(nèi)容,由10個三級指標(biāo)構(gòu)成。權(quán)重分為20分,實(shí)際得分15分,得分率75%。
(1)項(xiàng)目立項(xiàng)。
本項(xiàng)目的設(shè)立依據(jù)《農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理辦法》、昆明市交通運(yùn)輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃(第六批)的通知》文件的要求立項(xiàng)。政府長期發(fā)展規(guī)劃和政府決策與城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局的部門職責(zé)密切相關(guān),與部門長期規(guī)劃目標(biāo)相匹配。各年度項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目需求,開展前期調(diào)研工作,項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求。
陽宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會制定了項(xiàng)目的總體目標(biāo),作為項(xiàng)目方管理部門的城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局根據(jù)目標(biāo)任務(wù)要求,編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)和相應(yīng)的績效指標(biāo),但績效目標(biāo)缺乏完整性,未設(shè)定具體的效益目標(biāo),針對于績效指標(biāo)制定,缺乏定量指標(biāo)數(shù)據(jù),未分細(xì)化分解成清晰、可衡量的績效指標(biāo)。
2.項(xiàng)目管理。
項(xiàng)目管理類指標(biāo)包括投入管理、財務(wù)管理及項(xiàng)目實(shí)施三方面內(nèi)容,由15個三級指標(biāo)構(gòu)成。權(quán)重分為20分,實(shí)際得分19.7分,得分率98.5%。
(1)投入管理。
城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局依據(jù)昆明市交通運(yùn)輸局文件(昆交通〔20xx〕26號)《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計劃(第六批)的通知》等文件下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)及預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行申報,具有合理性,且在資金批復(fù)到位后按照工程進(jìn)度及時撥付到實(shí)施單位,實(shí)施單位依據(jù)具體的管理辦法對項(xiàng)目實(shí)施了較為有效的管理,目前項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收完成,但預(yù)算資金資金缺口大,預(yù)算下達(dá)資金不足以支付相應(yīng)工程款,需從相關(guān)項(xiàng)目中調(diào)配使用,預(yù)算執(zhí)行率為79.88%。
(2)財務(wù)管理。
通過對項(xiàng)目單位進(jìn)行走訪、現(xiàn)場調(diào)查及察看相關(guān)臺賬資料、管理制度及政府采購相關(guān)材料等,項(xiàng)目單位預(yù)算資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)及合同規(guī)定用途使用資金,未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
(3)項(xiàng)目實(shí)施。
通過查驗(yàn)主管單位提供的相關(guān)資料,為保障項(xiàng)目順利實(shí)施,城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局定期組織會議解決項(xiàng)目中實(shí)際遇到的難點(diǎn)問題,對項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行檢查、考核。項(xiàng)目實(shí)施單位為保障項(xiàng)目順利實(shí)施,制訂了較為完善的管理制度。項(xiàng)目采購方式合規(guī)、采購流程規(guī)范。工程建設(shè)項(xiàng)目委托工程監(jiān)理單位對工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金撥付等方面進(jìn)行監(jiān)督管理。實(shí)施單位編制了財務(wù)管理制度、工程管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、文明施工管理辦法等,并進(jìn)行了相關(guān)交底,確保項(xiàng)目質(zhì)量管理有據(jù)可依、有條不紊。項(xiàng)目已全面竣工,正在申請相關(guān)部門驗(yàn)收。
項(xiàng)目績效類指標(biāo)包括項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效果兩方面內(nèi)容,由10個三級指標(biāo)構(gòu)成。權(quán)重分為60分,實(shí)際得分58分,得分率96.7%。
根據(jù)項(xiàng)目主管部門城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局提供的相關(guān)實(shí)施方案等文件及實(shí)地調(diào)查,截止20xx年12月30日,20xx年自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目已完成了全部工程內(nèi)容,未發(fā)生重大質(zhì)量安全事故,工程正在申請相關(guān)部門驗(yàn)收。
項(xiàng)目具體完成情況如下:
項(xiàng)目涉及我轄區(qū)內(nèi)陽宗鎮(zhèn)。具體項(xiàng)目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km,楊柳箐線7.214514km,大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。具體為:
(1)飲馬池—楊柳箐。
項(xiàng)目起點(diǎn)k0+000位于飲馬池村口水泥路,路線沿老路布線,止于腳步哨村口。全長7.252194公里。
路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層。
(2)楊柳箐線。
路線全長7.214514公里。
(3)大山寺線。
全長1.384371公里。
(4)丁家莊線。
全長3.408938公里。
路面改造類型:20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層。
1)社會效益。
公路運(yùn)輸在農(nóng)村地區(qū)是一種十分重要的交通方式,農(nóng)村公路建設(shè)和其他交通方式相比具有建設(shè)難度小,經(jīng)濟(jì)效益高的優(yōu)點(diǎn),還能夠更好地滿足人民群眾日常出行的需要。通過自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的實(shí)施,一方面改善了基礎(chǔ)設(shè)施的落后狀態(tài),方便了老百姓的出行,另一方面提高了沿線村民的交通出行質(zhì)量,提高了村民生活水平,為新農(nóng)村建設(shè)奠定基礎(chǔ),對促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定具有十分重要的意義。
2)經(jīng)濟(jì)效益。
自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的實(shí)施是區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的需要,是農(nóng)村公路建設(shè)中的重要控制環(huán)節(jié),農(nóng)村道路硬化作為鄉(xiāng)村建設(shè)中的一環(huán),最近幾年一直在推進(jìn)實(shí)行。本項(xiàng)目的實(shí)施有效提高了當(dāng)?shù)卮迕竦慕煌ǔ鲂匈|(zhì)量,改善了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活條件,促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新農(nóng)村建設(shè),也為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了新的機(jī)遇,給村民創(chuàng)造了一個較好的交通經(jīng)營環(huán)境,從而促進(jìn)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展,其間接經(jīng)濟(jì)效益遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于工程的直接經(jīng)濟(jì)效益。
3)生態(tài)效益。
自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的實(shí)施,通過對公路路面塌方及路面修補(bǔ)建設(shè)等項(xiàng)目的整治建設(shè),使農(nóng)村公路路狀和路容路貌得到了較大提升,改變過去泥土路和碎石路的“晴天塵土飛揚(yáng),雨天淤泥難行”,盡可能降低噪音污染、大氣污染、粉塵污染等污染程度,良好的公路路面還能降低環(huán)境污染力度,即保護(hù)了生態(tài)、又改良了環(huán)境,盡一步做好平整、滯塵、降噪,防止水土流失,保持生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)。
4)可持續(xù)性影響。
通過實(shí)施自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目、促進(jìn)公路事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,保障和延長了農(nóng)村公路的使用壽命,較大幅度的提升了交通通行質(zhì)量,改善了道路行駛環(huán)境,保持農(nóng)村公路處于良好的使用狀態(tài)。一條路就是一條經(jīng)濟(jì)帶,良好的道路交通狀況可拉動沿路的農(nóng)村經(jīng)濟(jì),經(jīng)濟(jì)要發(fā)展,交通要先行。同時,良好的道路狀況也為自然災(zāi)害救助提供了便利的交通保障。農(nóng)村公路路面硬化拉近城鄉(xiāng)距離,促進(jìn)城鄉(xiāng)融合,沿路良好的生態(tài)環(huán)境,改善和提高了沿路居民的生活交通質(zhì)量,帶動農(nóng)村區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。
5)群眾滿意度。
通過對本項(xiàng)目進(jìn)行問卷調(diào)查,發(fā)放問卷40份,回收有效問卷40分,最終滿意度=全部有效問卷得分的算術(shù)平均分,通過統(tǒng)計得出周邊受益群眾滿意度為91%。
(一)存在的問題。
1.項(xiàng)目實(shí)施管理人員較少。
由于陽宗海區(qū)成立時間短,負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)人員僅有兩人,平時不僅要管控工程質(zhì)量,還要兼顧各個市級對口部門下發(fā)的相關(guān)任務(wù),包括公路管養(yǎng)、路面硬化、交通安全、公交車開通等工作,有時分身乏術(shù),不能做到多方兼顧。
2.項(xiàng)目管理機(jī)制還不夠完善。
農(nóng)村公路路面硬化機(jī)制是促進(jìn)其性能發(fā)揮的關(guān)鍵。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,項(xiàng)目管理機(jī)制還不夠完善。如部分道路存在質(zhì)量問題,部分道路被村民稱作“豆腐工程”,鋪設(shè)的路面只為好看,實(shí)際上偷工減料,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不過關(guān),有些原已硬化的路面經(jīng)車碾壓一段時間就起皮破損,既影響美觀,又阻礙車輛平穩(wěn)通行等問題,加上后期養(yǎng)護(hù)和維修意識淡薄,導(dǎo)致已建道路沒有很好的發(fā)揮其預(yù)期的作用。
3.項(xiàng)目沒有完善的實(shí)施管理措施、項(xiàng)目績效管理不夠重視。
經(jīng)過查閱項(xiàng)目方提供的相關(guān)資料及訪談,該項(xiàng)目在預(yù)算申報時,編制了項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)及指標(biāo)體系,項(xiàng)目實(shí)施也基本圍繞著預(yù)算申報目標(biāo)有序開展,但細(xì)化績效指標(biāo)缺乏具體的數(shù)據(jù)支撐。主管部門未根據(jù)《昆明市本級部門預(yù)算績效自評管理暫行辦法》中的要求對項(xiàng)目實(shí)施績效全過程管理,在自評工作中未建立相應(yīng)健全的績效指標(biāo)體系。
(二)建議和改進(jìn)措施。
1.安排專業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施管理人員。
農(nóng)村公路的硬化作為鄉(xiāng)村建設(shè)中的一環(huán),是一項(xiàng)長期的,連續(xù)的工作,最近幾年一直在推進(jìn)實(shí)行。農(nóng)村公路路面硬化項(xiàng)目實(shí)施起來,工作內(nèi)容繁雜,點(diǎn)多面廣,公路硬化難度大、內(nèi)容多,對管理人員的專業(yè)知識技能要求高,因此有必要安排專業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施管理人員進(jìn)行常年的跟蹤管理,以保持良好的農(nóng)村道路交通環(huán)境。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目管理相關(guān)制度的健全。
農(nóng)村公路路面硬化管理制度是促進(jìn)其性能發(fā)揮的關(guān)鍵。針對項(xiàng)目實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)的不足之處,進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理機(jī)制與養(yǎng)護(hù)機(jī)制,進(jìn)一步提升農(nóng)村公路路面硬化資金的利用和效果。注重建設(shè)過程中的質(zhì)量管理,提升公路路面硬化資金的利用和公路路面硬化的效果。
3.完善實(shí)施管理措施、建立健全績效目標(biāo)考核機(jī)制。
建議主管部門加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理工作,全面推進(jìn)預(yù)算績效跟蹤及建全實(shí)施管理措施,根據(jù)具體項(xiàng)目設(shè)定相應(yīng)績效考核指標(biāo),包括項(xiàng)目的進(jìn)度、成效等,對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行全過程績效跟蹤管理,及時掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度以及階段性績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況,遇到問題及時解決,建全實(shí)施管理措施有助于推進(jìn)項(xiàng)目的有效執(zhí)行及項(xiàng)目的順利實(shí)施,并加強(qiáng)評價結(jié)果應(yīng)用,落實(shí)“花錢必問效,無效必問責(zé)”的方針,將評價結(jié)果作為安排預(yù)算、加強(qiáng)資金撥付合理性的主要參考。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇十九
項(xiàng)目(政策)概況:為從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業(yè)務(wù)功能用房緊張問題,積極適應(yīng)新時代司法行政工作任務(wù)的新要求,在上級司法部門和縣政府的關(guān)心支持下,20xx年10月實(shí)施了同德縣司法局辦公用房建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目投資150萬元,其中中央投資128萬元,地方自籌剩余資金。
主管部門(項(xiàng)目實(shí)施單位):同德縣司法局。
項(xiàng)目(政策)屬性(新增/延續(xù)):新增。
項(xiàng)目(政策)績效目標(biāo):本項(xiàng)目同德縣辦公業(yè)務(wù)用房缺口資金。目前,主樓主體已封頂,主樓工程款127.45萬元,因縣財政自籌資金22萬元未到位,造成項(xiàng)目資金不足,拖欠施工單位工程款16.6萬元。
申請資金總額:16.6萬元其中申請財政資金:16.6萬元。
1.總績效目標(biāo)。
為從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業(yè)務(wù)功能用房緊張問題。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)。
此次項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模數(shù)量456平方米。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)。
工程質(zhì)量達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)。
撥付拖欠施工單位工程款16.6萬元。
5.產(chǎn)出成本指標(biāo)。
總?cè)笨谫Y金16.6萬元,合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標(biāo)。
(1)社會效益指標(biāo):提升辦公環(huán)境,俱全辦公設(shè)備。
(2)服務(wù)對象滿意度指標(biāo):通過調(diào)查,使同德縣司法局工作人員對優(yōu)化工作環(huán)境滿意度達(dá)到90%以上。
(一)評估程序。
(1)確定評估對象,同德縣司法局辦公業(yè)務(wù)用房缺口資金。
(2)成立評估組。
評估組長:
成員:
(3)制定評估計劃,按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點(diǎn)開展評估工作。
(二)論證思路及方法。
(1)組織階段。
分解并下達(dá)評估任務(wù),做好人、財、物方面的資源配置,激勵和健全有效的管理措施。
(2)實(shí)施階段。
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析,運(yùn)用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見,得出評估結(jié)論。
(三)評估方式。
本次評估采用召開局務(wù)會成員與評估小組成員參與事前評估,對缺口資金問題給予咨詢建議及指導(dǎo)。
(一)投入經(jīng)濟(jì)性。
投入產(chǎn)出及效果較匹配,成本測算依據(jù)較充分,測算相對合理,應(yīng)補(bǔ)充完善成本控制措施。
(二)績效目標(biāo)合理性。
貫徹落實(shí)中央“過緊日子”要求,本著厲行節(jié)約、精打細(xì)算、??顚S谩⑻岣哔Y金使用效率的原則用款,申報20xx年同德縣司法局辦案業(yè)務(wù)用房缺口資金16.6萬元。
從根本上改善同德縣司法局辦公條件,有效解決業(yè)務(wù)功能用房緊張問題,積極適應(yīng)新時代司法行政工作任務(wù)的新要求,在上級司法部門和縣政府的關(guān)心支持下,20xx年10月實(shí)施了同德縣司法局辦公用房建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目投資150萬元,其中中央投資128萬元,地方自籌剩余資金。
目前,主樓主體已封頂,主樓工程款127.45萬元,因縣財政自籌資金22萬元未到位,造成項(xiàng)目資金不足,拖欠施工單位工程款16.6萬元。
包括:同德縣人民政府《關(guān)于海南州同德縣司法局建設(shè)項(xiàng)目配套資金的承諾函》同政【20xx】136號文件,海南州發(fā)展和改革委員會《關(guān)于海南州同德縣司法局建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告的批復(fù)》【20xx】259號文件。重大政策和項(xiàng)目資金預(yù)算事前評審意見表。政策預(yù)算和項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報表。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇二十
林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金是市財政通過重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算安排給我單位用于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和高效林業(yè)建設(shè)的專項(xiàng)資金。資金額度為100萬元。
項(xiàng)目支出主要包括通過發(fā)展苗木花卉產(chǎn)業(yè),著力培育健康森林,達(dá)到提高森林覆蓋率,增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性,增強(qiáng)生態(tài)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的目標(biāo);以森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)為載體,以抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)修復(fù)為重點(diǎn),發(fā)展生態(tài)旅游,秀美鄉(xiāng)村建設(shè),傳播生態(tài)文明,增加林農(nóng)收入,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出績效評價的目的應(yīng)包括效果、經(jīng)濟(jì)、效率和效益四個方面的內(nèi)容。效果指的是財政投入的資金是否實(shí)現(xiàn)了有效促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目的,是否起到財政資金四兩撥千斤的作用;經(jīng)濟(jì)指的是財政資源的配置是否合理;效率指的是資源投入量和成果產(chǎn)出量的關(guān)系,項(xiàng)目支出是否以最少的資源投入量取得一定的成果產(chǎn)出量或者以一定的資源投入量獲得最大的成果產(chǎn)出量。效益則是指財政支出取得的成果為社會公眾所帶來的利益,就這個項(xiàng)目而言是否始終堅持加快發(fā)展,深化林業(yè)改革,在保護(hù)好我市生態(tài)資源的前提下,緊緊圍繞“優(yōu)化林種樹種結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)森林經(jīng)營管理、鞏固壯大林下經(jīng)濟(jì)、大力發(fā)展森林生態(tài)旅游、加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級”五個重點(diǎn)發(fā)力,全面推進(jìn)高效生態(tài)林業(yè)建設(shè),廣大市民植樹造林,愛綠護(hù)綠的意識進(jìn)一步提高。
(二)項(xiàng)目資金情況分析。
20xx年12月市財政下達(dá)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金100萬元,截止報告期末,項(xiàng)目共支出經(jīng)費(fèi)100萬元.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用,并和市財政聯(lián)合制定了《益陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》,所有資金均由益陽市財政局實(shí)行國庫集中支付,按照項(xiàng)目申報和實(shí)際工作情況開支,做到了專款專用,經(jīng)費(fèi)均按照省、市印發(fā)的有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。項(xiàng)目支出主要包括通過發(fā)展苗木花卉產(chǎn)業(yè),著力培育健康森林,達(dá)到提高森林覆蓋率,增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性,增強(qiáng)生態(tài)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的目標(biāo);以森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)為載體,以抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)修復(fù)為重點(diǎn),發(fā)展生態(tài)旅游,秀美鄉(xiāng)村建設(shè),傳播生態(tài)文明,增加林農(nóng)收入,加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
(三)項(xiàng)目組織情況分析。
我局根據(jù)全省、市林業(yè)建設(shè)工作指示精神,緊緊圍繞高效生態(tài)林業(yè)這一中心任務(wù),有計劃有步驟地開展了一系列林業(yè)建設(shè)工作。一是20xx年,市林業(yè)局經(jīng)過大量調(diào)研提出的大力發(fā)展高效生態(tài)林業(yè)的構(gòu)想,上升為市委、市政府的重要決策。20xx年底,市委出臺了《益陽市發(fā)展高效生態(tài)林業(yè)建設(shè)的意見》(益發(fā)〔20xx〕14號),市政府印發(fā)了《益陽市高效生態(tài)林業(yè)建設(shè)工作實(shí)施方案》(益政發(fā)〔20xx〕19號),并列入全市百件大事之一加以實(shí)施。二是積極與市財政溝通,每年從預(yù)算計劃中申報重點(diǎn)項(xiàng)目,從20xx年起爭取市財政林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金100萬元。三是積極開展項(xiàng)調(diào)研調(diào)查,對高效林業(yè)推廣得比較好的縣市給予一定的資金,對創(chuàng)新高效林業(yè)做得比較好的企業(yè)注入引導(dǎo)資金。
(四)項(xiàng)目支出管理情況分析。
本項(xiàng)目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項(xiàng)目實(shí)施完成情況進(jìn)行支付。并建立相關(guān)的管理制度,有專人負(fù)責(zé),項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論,項(xiàng)目進(jìn)行時有負(fù)責(zé)人及時跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況,并及時提出意見和建議。
項(xiàng)目支出主要包括通過積極擴(kuò)種櫸木、楠木、紅豆杉、赤稠等珍貴樹種用材林,大力發(fā)展木本藥材、木本糧油等名特優(yōu)經(jīng)濟(jì)林,加快發(fā)展苗木花卉產(chǎn)業(yè),著力培育健康森林,達(dá)到提高森林覆蓋率,增強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定性,增強(qiáng)生態(tài)產(chǎn)品生產(chǎn)能力的目標(biāo);加強(qiáng)森林經(jīng)營管理。以大力推行森林撫育間伐和發(fā)展高效竹林為重點(diǎn),加大森林經(jīng)營強(qiáng)度,提高單位面積林木生長量及林產(chǎn)品產(chǎn)量;鞏固壯大林下經(jīng)濟(jì)。促進(jìn)長中短有機(jī)結(jié)合、上中下綜合利用、林農(nóng)牧復(fù)合經(jīng)營,進(jìn)一步挖掘林地增效潛力,進(jìn)一步拓寬農(nóng)民增收空間;積極發(fā)展森林旅游。以森林公園、濕地公園、自然保護(hù)區(qū)為載體,以抓好基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和修復(fù)生態(tài)景觀為重點(diǎn),發(fā)展生態(tài)旅游,傳播生態(tài)文明,增加林農(nóng)收入;加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。大力實(shí)施園區(qū)發(fā)展和龍頭企業(yè)帶動戰(zhàn)略,提高林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展競爭力。所有資金使用嚴(yán)格按照有《益陽市林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法》《益陽市林業(yè)局內(nèi)部控制管理制度》《益陽市規(guī)劃財務(wù)管理制度》執(zhí)行,并經(jīng)局機(jī)關(guān)、市財政局支付局嚴(yán)格審核使用。完成了整個項(xiàng)目支出100萬元。項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
林業(yè)產(chǎn)業(yè)投入大,周期長,見效慢,許多林業(yè)企業(yè)融資非常困難,他們一旦資金鏈出現(xiàn)問題,林業(yè)企業(yè)面臨巨大生存危機(jī);政府應(yīng)加大對林業(yè)的扶持力度,把興林和富民緊密結(jié)合;資金過于分散,有時并不能起到四兩撥千斤的作用;互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代科技平臺應(yīng)用不夠,市場無法全面打開。
從本市現(xiàn)有的發(fā)展情況和資源來看,要全面推進(jìn)高效生態(tài)林業(yè)建設(shè)還需要大量投入。一是要進(jìn)一步打破企業(yè)尤其是林企的融資瓶頸,地方政府應(yīng)多出臺有利于林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策和措施;二是要是吸引人才;三是林業(yè)企業(yè)要加強(qiáng)自身的技術(shù)創(chuàng)新;四是充分利用現(xiàn)代的網(wǎng)絡(luò)平臺和電商平臺開拓林產(chǎn)品和林企的銷售和宣傳渠道;五是合理加強(qiáng)資金后續(xù)監(jiān)管;六是政府扶持應(yīng)扶強(qiáng),形成優(yōu)勢企業(yè)的帶動作用,資金應(yīng)集中不應(yīng)分散。
根據(jù)自評指標(biāo)和指標(biāo)完成情況,本次項(xiàng)目綜合自評分為93分,自評為優(yōu)秀等次。
項(xiàng)目績效事前評估報告篇二十一
農(nóng)村危房改造是一項(xiàng)惠及千家萬戶的民生工程,市委市政府將其列入了全市十大“重點(diǎn)民生實(shí)事”項(xiàng)目之一。農(nóng)村危房改造中央和省級資金集中支持建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭等4類重點(diǎn)對象,市、縣配套資金用于提高4類重點(diǎn)對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施農(nóng)村危房改造,以及解決已脫貧住危房問題。
(一)省住建廳下達(dá)任務(wù)。20xx年,省住建廳分兩批下達(dá)農(nóng)村危改任務(wù)16971戶,第一批任務(wù)8167戶,第二批任務(wù)8804戶,已到位中央和省級補(bǔ)助資金35411.6萬元。赫山區(qū)、資陽區(qū)任務(wù)1829戶,按2500元/戶的標(biāo)準(zhǔn),市級配套資金182.9萬元(1000元/戶),區(qū)級配套資金274.35萬元(1500元/戶)。用于提高4類重點(diǎn)對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施農(nóng)村危房改造,以及解決已脫貧住危房問題。
(二)民生實(shí)事任務(wù)。今年我市重點(diǎn)民生實(shí)事任務(wù)為9250戶,今年安化縣脫貧摘帽,省下達(dá)任務(wù)7791戶須全部完成,其他區(qū)縣(市)完成第一批任務(wù)3757戶,此項(xiàng)工作已全面完成,并經(jīng)市統(tǒng)計局和市重點(diǎn)民生實(shí)事辦公室評估認(rèn)定。
(三)工程建設(shè)進(jìn)度。第一批任務(wù)8167戶,10月份已全部完工,竣工率100%。第二批任務(wù)8804戶于8月份下達(dá),要求年內(nèi)全部開工,年內(nèi)竣工4768戶,其余在20xx年6月前完成。截至20xx年12月底,全年任務(wù)已開工16936戶,占任務(wù)數(shù)的100%,竣工16301戶,占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的126%。其中赫山區(qū)竣工1231戶,占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的172%,資陽區(qū)竣工521戶,占全年任務(wù)應(yīng)完工數(shù)的104%。
(一)壓實(shí)工作責(zé)任。及時制定了《益陽市20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》,建立了局長總負(fù)責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、村鎮(zhèn)建設(shè)科承辦的工作機(jī)制,按照脫貧攻堅項(xiàng)目總體要求,將目標(biāo)任務(wù)分解到區(qū)縣(市)、相關(guān)部門,層層壓實(shí)了農(nóng)村危改責(zé)任。積極做好與市民生實(shí)事辦、市扶貧辦、市財政局、市發(fā)改委、市民政局、市殘聯(lián)、市統(tǒng)計局等部門的協(xié)調(diào)溝通配合,形成工作合力。
(二)嚴(yán)格審核把關(guān)。堅持農(nóng)村危改對象確定“四原則”,嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)戶自愿申請、村民會議或村民代表會議民主評議(公示)、鎮(zhèn)級審核(公示)、縣級審批(公示)的程序進(jìn)行對象確定,建立臺賬,堅決杜絕關(guān)系戶、權(quán)利戶,把好對象入口關(guān)。同時通過電視、網(wǎng)絡(luò),舉辦培訓(xùn)班等方式,將農(nóng)村危房改造的政策要求、審批程序等進(jìn)行廣泛宣傳,切實(shí)提高村民知曉率、申請率,增加透明度和群眾知曉度,并將審批結(jié)果在各級政府門戶網(wǎng)公示,自覺接收群眾監(jiān)督。
(三)嚴(yán)格質(zhì)安管理。按照省、市相關(guān)文件要求,嚴(yán)格規(guī)范危改工程建設(shè)程序,明確了工作流程、操作要求、工作責(zé)任落實(shí)、工程質(zhì)量安全等事項(xiàng)。指導(dǎo)和督促區(qū)、縣(市)住建部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理機(jī)構(gòu),落實(shí)對農(nóng)村危房改造三次上門(改造前、改造中、改造后)核查、不定期進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)督檢查,整改存在的問題,確保了全年農(nóng)村危改未發(fā)生質(zhì)量安全事故,工程質(zhì)量安全達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求。
(四)完善臺賬資料。嚴(yán)格實(shí)行一戶一檔、批準(zhǔn)一戶、建檔一戶。建立農(nóng)戶紙質(zhì)檔案資料模板,規(guī)范入檔內(nèi)容,建立健全農(nóng)戶檔案信息錄入制度,確保農(nóng)戶檔案及時、全面、真實(shí)、完整、準(zhǔn)確錄入信息系統(tǒng)。
(五)落實(shí)配套資金。根據(jù)《益陽市20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》要求,市級財政對兩區(qū)任務(wù)進(jìn)行配套,市、區(qū)縣(市)原則上每戶配套不少于2500元,用于提高4類重點(diǎn)對象補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和適當(dāng)支持其他貧困戶實(shí)施危房改造。市住建局、市財政局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)20xx年農(nóng)村危房改造縣級財政配套資金的通知》和《關(guān)于認(rèn)真落實(shí)20xx年第二批農(nóng)村危房改造縣級財政配套資金的通知》,督促配套資金落實(shí)。20xx年,市、區(qū)縣(市)配套資金已全部到位。
(六)認(rèn)真督促檢查。堅持對農(nóng)村危改每月一調(diào)度、每季一督查、半年總結(jié)、年終考核工作機(jī)制,及時掌握危改進(jìn)展情況,采取全面督查與重點(diǎn)督查相結(jié)合,對進(jìn)度慢、基礎(chǔ)弱的區(qū)、縣(市)跟蹤督辦。
按照項(xiàng)目支出績效自評指標(biāo),由赫山、資陽兩區(qū)對20xx年度全市農(nóng)村危房改造工作在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效三個方面進(jìn)行了自評,對二級指標(biāo)、三級指標(biāo)進(jìn)行了具體細(xì)化、量化,逐項(xiàng)進(jìn)行了自評打分(具體見附表)。
一是危改任務(wù)仍較堅巨。今年我市仍需完成“四類對象”危房改造6262戶。根據(jù)省住建廳安排,要求在20xx年底,全面完成4類重點(diǎn)對象危房改造任務(wù),在任務(wù)下達(dá)和補(bǔ)助資金等方面,需上級部門大力支持。
二是補(bǔ)助資金仍由差距。我市農(nóng)村危房改造戶均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)雖然較往年有大幅提高,但是補(bǔ)助資金仍有差距。我市拆除重建和修繕加固的平均成本分別為每平方米700-800元和300-400元,其領(lǐng)取的補(bǔ)助資金僅能滿足部分改造需求。為最大限度解決貧困戶住房基本安全問題,我市通過差異化補(bǔ)助、兜底保障、空置房置換、積極推行c級危房修繕加固等方式,解決貧困戶實(shí)際困難。
(一)服務(wù)脫貧攻堅大局。深刻領(lǐng)會脫貧攻堅戰(zhàn)略布局重大意義,圍繞農(nóng)村危房改造是全省住建系統(tǒng)近兩年工作中心的要求,服務(wù)市委市政府全市脫貧攻堅工作部署,進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識、責(zé)任意識和大局意識,把圍繞中心抓落實(shí)作為首要任務(wù),切實(shí)發(fā)揮作用,為全面實(shí)現(xiàn)貧困戶“住房安全有保障”目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。
(二)強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。明確年度工作任務(wù),細(xì)化工作內(nèi)容、具體措施、階段目標(biāo)和完成時限,下大力氣狠抓主體責(zé)任落實(shí),形成一級抓一級、層層抓落實(shí)、責(zé)任全覆蓋的工作格局。加強(qiáng)協(xié)作配合,市住建局是牽頭部門,負(fù)責(zé)指導(dǎo)、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)農(nóng)村危房改造工作,民政、財政、扶貧和殘聯(lián)等市直相關(guān)部門、區(qū)縣(市)以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別為責(zé)任主體和工作主體,承擔(dān)各自工作責(zé)任。
(三)突出重點(diǎn)工作。完成年度目標(biāo)任務(wù),關(guān)鍵要抓好重點(diǎn)環(huán)節(jié)。突出抓好存量危房核查、規(guī)范審核審批程序、嚴(yán)格控制建房面積、強(qiáng)化農(nóng)房質(zhì)量安全管理、加強(qiáng)資金配套和嚴(yán)格資金撥付、開展農(nóng)村危房改造領(lǐng)域作風(fēng)問題專項(xiàng)治理等重點(diǎn)工作。
(四)加強(qiáng)監(jiān)督檢查。開展經(jīng)常性的工作調(diào)度和監(jiān)督檢查,糾正錯誤,彌補(bǔ)不足,促進(jìn)工作有序開展。對工作不扎實(shí)、走過場、搞形式、做表面文章或因工作不力受到省住建廳、市委市政府通報批評的區(qū)縣(市),予以全市通報并約談區(qū)縣(市)住建局負(fù)責(zé)人。