在工作場合，報告通常被用來向上級匯報工作進展和成果。報告的結(jié)論部分應(yīng)該明確、簡潔地總結(jié)我們的觀點和研究成果，給出具體的建議和措施。以下是小編為大家收集的報告范文，供大家參考和學(xué)習(xí)如何寫好報告。
內(nèi)部審核報告篇一
技術(shù)質(zhì)量部長恒祥控股集團臺州汽車零部件有限公司恒祥控股集團臺州汽車零部件有限公司(關(guān)聯(lián)公司)職責描述:。
1、負責審核本部門各項規(guī)章制度、部門人員調(diào)配、薪資、加班等;。
4、參與工藝、圖紙設(shè)計;工藝紀律檢查,及時反饋質(zhì)量信息;。
5、組織全公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施;。
6、負責對本部門員工的技能培訓(xùn)、績效考核工作;。
8、負責客戶質(zhì)量投訴的應(yīng)對工作;。
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:。
1、大專以上學(xué)歷,機械類專業(yè);。
2、有haccp/iatf16949及試驗室管理等培訓(xùn)經(jīng)歷;。
3、三年以上部門管理工作經(jīng)驗,擅長團隊管理;。
4、具備汽車零部件行業(yè)五年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗;。
5、計算機操作熟練,具有利用計算機進行文字處理、數(shù)據(jù)分析能力;具有較強的文字和語言表達能力。
內(nèi)部審核報告篇二
職能具體工作內(nèi)容經(jīng)營管理1)監(jiān)督執(zhí)行集團經(jīng)營管理制度及相關(guān)流程;2)組織制訂工程項目經(jīng)營工作計劃,監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況;3)貫徹執(zhí)行集團公司下達的考核指標和考核方案;4)組織經(jīng)營分析會,編制經(jīng)營報表和經(jīng)營活動分析報告,匯報上級領(lǐng)導(dǎo);合同管理1)負責起草、洽談合同條款;2)做好三合一體系要求的合同評審、履約評價等相關(guān)工作;3)收集、匯總項目合同管理過程中的問題及意見;4)負責工程索賠洽商。項目管理1)督導(dǎo)會審工程項目的目標策劃;2)指導(dǎo)工程項目商務(wù)標的最終報價及重大工程合同價款的談判工作;3)指導(dǎo)工程項目結(jié)算談判及關(guān)系協(xié)調(diào)工作;4)審核工程項目的資金申請和工程款撥付申請;5)審核項目階段性結(jié)算單及項目竣工結(jié)算資料,指導(dǎo)項目結(jié)算催審定案;6)負責工程項目兩階段清算工作;成本管理1)組織開展項目成本測算,并做好目標成本的審核;2)負責項目過程成本分析和成本的動態(tài)管理,指導(dǎo)項目完成成本還原工作;3)負責項目成本管控、風(fēng)險預(yù)控以及索賠;4)督促項目部做好分包結(jié)算過程中的問題進行分析;5)配合招標采購部做好相關(guān)招標工作;6)協(xié)助做好集團成本管理;招標管理1)督導(dǎo)商務(wù)部組織本單位項目的招標工作。部門管理1)負責分管部門及負責人的績效考核;2)提出或?qū)徍朔止懿块T員工的聘用、解聘方案;3)負責指導(dǎo)、培訓(xùn)、管理、監(jiān)督下屬人員,改善工作質(zhì)量和工作態(tài)度,提升工作能力。
安全生產(chǎn)部部長。
3)負責編制項目施工計劃,對項目的施工生產(chǎn)過程進行組織實施、檢查;。
4)負責執(zhí)行經(jīng)審批的施工組織設(shè)計和專項方案;。
5)加強現(xiàn)場管理,做到工完料清,及時處理生產(chǎn)過程中的疑難問題;。
6)組織定期的安全檢查和隱患排查,及時落實整改,提出項目管理改進建議;。
7)負責項目的施工管理,履行工程合同,控制施工進度,安全與文明施工;。
8)組織施工日記、安全管理臺賬等編制和pm系統(tǒng)物料出入庫及時準確錄入;。
9)指導(dǎo)并督促分包單位和作業(yè)班組抓好現(xiàn)場管理,并督促糾正與改進;。
10)負責項目材料與設(shè)備現(xiàn)場管理;。
11)組織項目開展階段性的生產(chǎn)安全各類專項活動。
12)負責項目勞務(wù)管理各項工作,認真落實實名制管理各項工作;。
定期向上級主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,接受公司相關(guān)部門的監(jiān)督和服務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
技術(shù)質(zhì)量部部長。
職能具體工作內(nèi)容制度建設(shè)1)協(xié)助技術(shù)負責人制定項目部年度科技研發(fā)相關(guān)計劃;2)協(xié)助技術(shù)負責人制定項目部年度技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)計劃;3)檢查、督導(dǎo)項目部技術(shù)、質(zhì)量計劃有效運行,并適時組織修訂、完善;4)組織指導(dǎo)項目部的技術(shù)、質(zhì)量等管理制度的建設(shè)。技術(shù)研發(fā)1)協(xié)助技術(shù)負責人對示范工程、課題、標準、專利、工法、論文等研究成果的編制、申報;2)推進新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新材料的研發(fā)及成果使用的管理;3)積極參加集團組織的產(chǎn)、學(xué)、研、科技組織。技術(shù)管理1)貫徹執(zhí)行國家技術(shù)政策、規(guī)范、標準、規(guī)程及集團與分公司的相關(guān)技術(shù)標準文件和規(guī)定;2)組織項目技術(shù)人員學(xué)習(xí)熟悉施工圖紙;3)參與施工組織設(shè)計科學(xué)性、經(jīng)濟性的分析以及實施過程的跟蹤管理與最終評價;4)組織項目部的施工組織設(shè)計及專項方案的編制,上報分公司及集團審批;5)組織項目部對超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程的方案的編制及組織進行專家論證,并在完成后組織相關(guān)人員進行驗收;6)組織重大技術(shù)攻關(guān)活動,并指導(dǎo)解決項目部施工項目的技術(shù)難題;7)審核、歸檔所有項目的竣工驗收資料,定期上報分公司技術(shù)質(zhì)量部進行備案;8)參與工程項目的圖紙會審;9)開展項目的技術(shù)交底工作,組織、指導(dǎo)項目部的技術(shù)交底工作;10)指導(dǎo)、監(jiān)督現(xiàn)場技術(shù)資料的編制、整理工作。質(zhì)量管理1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)定、標準及管理文件等;2)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,對項目部的質(zhì)量目標實施情況進行監(jiān)督管理;3)根據(jù)集團安排,制定項目部年度質(zhì)量工作計劃,下達工作任務(wù),及時了解和調(diào)整工作計劃的執(zhí)行情況;4)負責質(zhì)量問題及事故的處理工作;5)負責創(chuàng)優(yōu)奪杯工程的策劃、檢查、指導(dǎo)和推薦申報工作;6)負責項目部質(zhì)量檢驗及檢測設(shè)備的管理;7)配合集團qc小組開展活動,組織項目部開展質(zhì)量管理活動;8)參與工程項目竣工驗收及手續(xù)的辦理,組織項目竣工驗收,將竣工驗收報告上報集團技術(shù)質(zhì)量部審批;9)負責質(zhì)量事故的分析處理和通報,制訂相應(yīng)整改方案并監(jiān)督實施,同時編寫檢查報告上報集團備案;10)負責項目各項質(zhì)量驗收的管理工作;11)組織收集、審核項目竣工資料并配合檔案室歸檔;12)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系進行策劃、建立、保持和持續(xù)改進;13)負責質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理;14)負責定期向技術(shù)負責人和分公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報體系運行情況;15)負責組織項目部積極自主創(chuàng)優(yōu);16)協(xié)助集團的質(zhì)量管理內(nèi)審和外審;17)組織項目部對集團及分公司重要質(zhì)量管理舉措的貫徹及實施;包括關(guān)鍵工序、樣板引路、實測實量等工作及按集團要求進行專業(yè)分包管理工作?！叭弦弧斌w系管理1)負責項目部“三合一”管理體系的貫標;2)編制項目部“三合一”管理體系年度管理方案;3)組織配合集團及分公司“三合一”管理體系的年度內(nèi)審及分公司月度內(nèi)審;4)負責組織配合集團“三合一”管理體系的管理評審;5)負責對項目部“三合一”管理體系運行情況的指導(dǎo)、檢查。綠色施工1)在項目部推行綠色施工工作;2)配合分公司及集團對項目部的綠色施工檢查,并做好月報?？蛻絷P(guān)系管理1)與建設(shè)單位建立、發(fā)展良好的設(shè)計、技術(shù)、質(zhì)量互動合作關(guān)系;2)開展質(zhì)量回訪、相關(guān)方滿意度調(diào)查,及時處理客戶需求。其他工作1)建立技術(shù)、質(zhì)量人員的人才儲備庫;2)定期召開項目部技術(shù)質(zhì)量工作會議,研究、部署重大工程和產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量管理目標;3)組織開展與集團和分公司、其他項目部技術(shù)質(zhì)量交流活動。
內(nèi)部審核報告篇三
1、專業(yè)經(jīng)理層年薪超過16萬。
3、華東地區(qū)行業(yè)薪酬領(lǐng)跑全國。
8、和。
4、行業(yè)離職率居高不下。
未來出版企業(yè)需要解決的主要問題之一。
三、發(fā)展趨勢。
改革開放30年來，我國出版事業(yè)在^v^理論和黨的基本路線指引下得到了很大的發(fā)展，在宣傳黨的路線、方針、政策，傳播科學(xué)文化知識，全面提高中華民族思想道德素質(zhì)和文化素質(zhì)，促進社會進步等方面，起到了重要作用。出版事業(yè)作為一種產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要地位日益顯現(xiàn)出來。產(chǎn)業(yè)化是社會主義出版事業(yè)自身發(fā)展的需要，是建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的出版體制的客觀要求，也是出版業(yè)跨世紀發(fā)展的必然趨勢。目前我國出版業(yè)發(fā)展狀況和存在的問題黨的十一屆三中全會以來，我國出版業(yè)的發(fā)展令人矚目。據(jù)^v^統(tǒng)計，1978年與1997年比，我國的出版社數(shù)量從105家增至565家；出版圖書從17000種增至120106種（其中初版書66585種，重版書53521種），1997年出書總印數(shù)73億冊，總印張364億印張，出版定價總額372億元，出版系統(tǒng)的利潤總額從3億多元增加到36億多元?？萍碱悎D書的出版成績顯著，品種和印數(shù)逐年增加，在整個圖書出版的比重不斷增大。出版法制建設(shè)取得重大進展，圖書出版逐步納人法制軌道。但是，按照社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展要求，與世界發(fā)達國家的出版業(yè)相比，我國的出版業(yè)無論是在出版實力，還是在出版效益方面，都不能和發(fā)達國家相提并論。
內(nèi)部審核報告篇四
20xx年是黨風(fēng)廉政工作構(gòu)建教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系的重要一年。為進一步落實xx市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要會議精神，扎實推進我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，努力構(gòu)建我局懲治和預(yù)防腐敗工作體系，不斷提高我局黨員干部拒腐防變能力，依據(jù)市紀委新的一年工作的總體要求，努力做到樹立新觀念、研究新情況、適應(yīng)新形勢、采取新對策、力爭新成效?，F(xiàn)結(jié)合實際，制定以下工作計劃：
指導(dǎo)思想：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)，全面貫徹黨的教育方針，樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持科學(xué)行政、民主行政、依法行政，堅持為民、務(wù)實、公正、清廉，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的原則，著力構(gòu)建與道路運輸發(fā)展相適應(yīng)的教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系，不斷提高全體干部的拒腐防變能力，積極創(chuàng)建廉潔型、服務(wù)型機關(guān)。
一、加強反腐倡廉教育，筑牢拒腐防變思想道德防線。
(一)明確教育內(nèi)容。堅持以加強思想道德教育為基礎(chǔ)，構(gòu)筑拒腐防變的思想道德防線。以樹立馬克思主義的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀為根本，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，以更好地做到立黨為公、執(zhí)政為民為目標，堅持不懈地深入進行以黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)為主要內(nèi)容的政治教育，進行以堅定理想信念為主要內(nèi)容的思想教育，進行以愛國主義、集體主義、職業(yè)規(guī)范和“八榮八恥”為主要內(nèi)容的道德教育。重點學(xué)習(xí)《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要》、中央關(guān)于構(gòu)建和諧社會以及樹立正確的權(quán)力觀、政績觀和科學(xué)發(fā)展觀等有關(guān)精神，開展讀書思廉活動，交流學(xué)習(xí)心得體會，認真查找整改廉潔自律方面存在的突出問題。
(二)突出教育重點。一是堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)班子成員為重點的廉政教育。緊緊圍繞樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀、正確的政績觀、群眾觀，進行正確運用權(quán)力和履行職責的教育;二是加強重要崗位工作人員的廉政教育。對重要崗位工作人員特別是負責財務(wù)、物資采購、行政許可等職能部門的工作人員，加強正確行使權(quán)力、愛崗敬業(yè)、按章辦事、遵紀守法教育，增強責任感和自律意識;三是注重一般干部和職工群眾的廉政教育。加強反腐倡廉形勢與任務(wù)、公民道德與職業(yè)道德、行政紀律與規(guī)章制度、基本法律與法規(guī)教育，正確認識反腐倡廉形勢，樹立堅定信念，積極參與反腐倡廉工作，自覺抵制消極腐敗思想和行為影響。
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內(nèi)部審核報告篇五
1試驗室計量認證隨著我國對外開放和經(jīng)濟體制改革進程的不斷加快,計劃經(jīng)濟一統(tǒng)全國的局面逐漸由多種經(jīng)濟成分共存的新的社會主義市場經(jīng)濟模式所取代.政府管理部門對產(chǎn)品和商品的.計劃生產(chǎn)分配、銷售等環(huán)節(jié)的壟斷管理體制,逐步被供需雙方的供銷合同機制所代替.為了監(jiān)督產(chǎn)品或商品的質(zhì)量,各類產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)(試驗室)相繼成立.怎樣有效地對這些檢驗機構(gòu)(試驗室)的工作范圍、工作能力、工作質(zhì)量進行監(jiān)控和界定,中華人民共和國計量法作出了明確的規(guī)定:對為社會提供公正數(shù)據(jù)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)(試驗室)要實施計量監(jiān)督.所以說計量認證是我國通過計量立法,對凡是為社會出具公正數(shù)據(jù)的檢驗機構(gòu)(試驗室)的公正性和技術(shù)能力進行考核的強制性行政管理措施,也是具有中國特點的政府計量行政機關(guān)對試驗室的強制認可.
作者：劉魯娜張尚芳魏惠文陶遵菊作者單位：山東省水利科學(xué)研究院刊名：山東水利英文刊名：shandongshuili年，卷(期)：“”(5)分類號：f2關(guān)鍵詞：
內(nèi)部審核報告篇六
大家好！很榮幸能有這個機會寫這份總結(jié)報告，時間過得飛快，轉(zhuǎn)眼我在xx公司品質(zhì)部從事qa工作已有半年有余，在過去的這半年多的時間內(nèi)我學(xué)到了很多東西，也非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的栽培，同時也看到了一些我個人有些疑惑的問題點，結(jié)合我進xx公司前在其他公司工作的經(jīng)驗，現(xiàn)做總結(jié)報告如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)審核及指正：
我認為做品質(zhì)工作的經(jīng)常強調(diào)品質(zhì)保證，無非是做三件事：
1、要知道什么是好，什么是不好。
2、要知道為什么好，為什么不好。
3、要知道怎樣預(yù)防不好，怎樣才能做好。
無論是產(chǎn)線的終檢，還是品管部的qa或oqc，我們只是對已經(jīng)形成品質(zhì)的產(chǎn)品進行檢驗驗證，再嚴格的檢驗標準和抽樣標準都不能形成品質(zhì)?？墒翘热粼俸?、再嚴格的檢驗標準，如果身為過程檢驗的oqc或qa對標準不熟煉或不執(zhí)行，完全依據(jù)主觀臆測，那也是空紙一張，不僅不會起到質(zhì)量保證的意義，反而會誤事，嚴重的會造成企業(yè)的良好聲譽。比如前段時間二線做的天馬產(chǎn)品所產(chǎn)生的問題與客訴（出貨標簽錯誤），完全就是我們oqc在檢驗時候不認真、不仔細造成，雖然這是我們工作本身的一些失誤，但是我感覺關(guān)鍵的還是在我們標準系統(tǒng)完善上也需加大力度，如員工的系統(tǒng)培訓(xùn)、任職資格的上崗的持續(xù)確認、績效考核的推動等都應(yīng)也員工形成有機的結(jié)合體方是治本的長期對策。現(xiàn)在我們品管部對一些客訴與經(jīng)常在檢驗中發(fā)生的問題做了匯總的檔案，并已形成圖片，使感性與理性相結(jié)合，增強了檢驗人員對不合格產(chǎn)品的記憶力，對我檢驗的工作就起了很大的幫助。
作為品質(zhì)ipqc、qa、oqc感受最深的莫過于與生產(chǎn)部管理人員的品質(zhì)爭議了，經(jīng)常標準無法和生產(chǎn)部標準統(tǒng)一，容易產(chǎn)生沖突。其實任何品質(zhì)問題的產(chǎn)生，責任的歸屬與技術(shù)、品管、生產(chǎn)三個部門完全脫不了關(guān)系的。不論是原料、制程、成品、出貨。只要涉及到產(chǎn)品，關(guān)系到品質(zhì)！而問題的根源在哪里呢？我們檢驗人員職務(wù)不高，其判定結(jié)果容易遭到各個部門的異議，但是換個角度考慮，即便是技能再優(yōu)秀的檢驗人員，再嚴格的檢驗標準和接收質(zhì)量限，其結(jié)果只是減少不良品外流，不能形成產(chǎn)品品質(zhì)，不能降低品質(zhì)成本，因為這個時候品質(zhì)已經(jīng)形成了，后面的檢驗只是進行品質(zhì)驗證，公司要承擔不合格品的返工成本。
如何正確填寫表單不是一個簡單的問題！不要笑，表單涉及的相關(guān)項目是否完全的填寫，并沒有錯誤說來簡單，但在實際的操作中，很多人的填寫都有問題存在。如：不需要填寫的項目必須有刪除線，要求填寫多個項目，數(shù)據(jù)的，往往有缺漏；該簽名的地方卻留空等。特別是我們oqc的出貨檢驗報告，以及生產(chǎn)線的品質(zhì)異常單，這些表單是否填寫完全并正確也是我們品管部oqc和ipqc的一個工作重點，如何填寫，并完美的結(jié)案是關(guān)系到很多方面的東西。在這一點我感覺自己還要多學(xué)習(xí)，更加小心的在今后的工作中去注意，因為五、六線生產(chǎn)的都是一些小單、散單，報表也多，如果一不留神寫錯了，出到客戶那里給公司造成的損失可就太大了。
我之前公司在別的公司作品管都很強調(diào)出貨的問題，現(xiàn)在在工作之余，談?wù)摰狡饭芄ぷ?，有的朋友強調(diào)做品管工作的，必須將品質(zhì)、交期分開，只須單單對產(chǎn)品的品質(zhì)負責，不要考慮其它的因素！我認為呢在這里是重點強調(diào)品質(zhì)的單一特性，是產(chǎn)品的固有特性。那么脫離交期的產(chǎn)品是否是客戶所滿意的呢？回答是否定的。如果只是將品質(zhì)當作是品管部門的事情，將交期當作是計劃部、生產(chǎn)部門的事，我想肯定是不全面的，所以我感覺做品管工作的要懂得品質(zhì)外還要兼顧交期才是應(yīng)該有的想法。
由于我在我們公司作qa時間雖然還不是很長，但感覺自己還是幸運的，在日常工作中經(jīng)常性得到部門領(lǐng)導(dǎo)給予的工作支持，讓我認識自己的缺點，讓我有了進步的空間，最重要的感謝領(lǐng)導(dǎo)的信任，給予我這樣一個平臺，讓我從事了一直愿做的崗位，在這里衷心的感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及同事一路上的支持，謝謝你們！
內(nèi)部審核報告篇七
公路養(yǎng)護行業(yè)文化是文化在公路領(lǐng)域的反映和體現(xiàn)，是隨著公路事業(yè)的發(fā)展而逐步形成的具有鮮明行業(yè)特點的文化，是社會文化的有機組成部分。概括地說，公路養(yǎng)護行業(yè)文化是公路養(yǎng)護職工在公路建設(shè)、養(yǎng)護、管理等實踐活動中所創(chuàng)造的物質(zhì)財富和精神財富的總和，主要包括物質(zhì)文化、制度文化、精神文化，^v^《交通文化建設(shè)實施綱要》對此這樣界定的：精神文化是交通行業(yè)的核心價值理念，是交通行業(yè)的核心文化;制度文化是體現(xiàn)交通行業(yè)價值理念、規(guī)范交通行業(yè)行為的規(guī)章制度;物質(zhì)文化是體現(xiàn)交通行業(yè)價值理念、展現(xiàn)交通行業(yè)外在形象的環(huán)境和形象標識。因此，公路養(yǎng)護行業(yè)文化是公路事業(yè)綜合實力的集中體現(xiàn)，公路養(yǎng)護行業(yè)文化與公路事業(yè)相輔相成，相互促進，共同繁榮。
近年來，我省各級公路管理部門日益重視公路文化建設(shè)，把公路行業(yè)文化建設(shè)作為對內(nèi)凝聚人心、激發(fā)活力，對外展示行業(yè)風(fēng)貌、構(gòu)建和諧公路的重要舉措，且取得了顯著成績。如：從xx年起，省管公路貫徹“12435”發(fā)展思路，促進了省管公路的機制改革，使公路行業(yè)發(fā)生了歷史性的變化。以受社會高度評價的“三個工程”為例：
“321”工程即：三年時間，建設(shè)300個高標準的大管理所，200個設(shè)施完善的石料場，100個設(shè)備齊全的機械化站”。到xx年底，全局已建成大所275個、石料場156個、機化站108個，新改建職工宿舍8530套。基本解決了職工住房簡陋，材料靠外購，手業(yè)養(yǎng)護等歷史遺留問題。“321”工程不僅改變了我省公路養(yǎng)護的傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)形式、養(yǎng)護技術(shù)手段和職工生產(chǎn)生活環(huán)境，還扭轉(zhuǎn)了養(yǎng)路職工過去“技術(shù)素質(zhì)低，養(yǎng)路機械化水平低，養(yǎng)護生產(chǎn)力低”的“三低”狀況。
“安?！惫こ??！鞍脖！惫こ碳矗骸耙匀藶楸?，以車為本，消除隱患，珍視生命”為主題的公路安全保障工程。截止xx年底，全局投入資金11503萬元。自實施安保工程后，在全省機動車猛增至600萬輛的情況下，xx年的交通事故比xx年下降，經(jīng)濟損失減少,因交通事故死亡人數(shù)減少309人，這是我省20多年歷史上沒有過的?！鞍脖！惫こ?，受全社會歡迎，都稱這項工程為“救命工程”。
“人性化服務(wù)工程”。全局以為公路用戶提供安全行車環(huán)境、為公路維護提供安全環(huán)境、為公路設(shè)施提供安全保障，的“三為”作為最高服務(wù)標準。圍繞^v^實施安保工程，增設(shè)服務(wù)設(shè)施、規(guī)范標志設(shè)置;填筑會“吞人”的深側(cè)溝;在主要交通路口、風(fēng)景區(qū)設(shè)置人性化標志標牌;實施環(huán)境生態(tài)綠化工程，為用戶提供安全保障、路政咨詢服務(wù)、溫馨親情服務(wù)、公路通行信息、路況信息服務(wù)、暢通便捷服務(wù)，打造公路人性化服務(wù)的民本形象。樹立云南公路路況好、路風(fēng)正、行車暢、效益高，安全快捷的良好形象。
(一)、云南公路職工文化素質(zhì)普遍偏低。
公路行業(yè)是一個社會性、技術(shù)性、服務(wù)性、綜合性很強的部門，它在國民經(jīng)濟發(fā)展過程中起著基礎(chǔ)性作用，這需要從事公路行業(yè)管理的人員要具有較高的文化素質(zhì)。然而，當前公路行業(yè)職工文化素質(zhì)偏低卻是一個不爭的事實。如：十.五期末，我省省管公路在編人員20206人，專業(yè)技術(shù)人才僅為2993人，占職工總?cè)藬?shù)的，技術(shù)工人15443人中高級以上技工僅占，職工隊伍素質(zhì)偏低，文化結(jié)構(gòu)不合理，專業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)不合理、高素質(zhì)高層次的復(fù)合型、應(yīng)用型人才缺乏。
(二)行業(yè)核心價值觀缺失。
行業(yè)核心價值觀主要包括四個方面內(nèi)容：一是職工對行業(yè)性質(zhì)的認識，即公路行業(yè)是干什么的;二是對行業(yè)使命的認識，即公路行業(yè)的存在是為了什么;三是對行業(yè)現(xiàn)狀的認識，即公路行業(yè)現(xiàn)在如何;四是對行業(yè)前景的認識，即公路行業(yè)未來的發(fā)展如何。可以說當前絕大多數(shù)公路職工對上述四個問題的認識是模糊的，或者是不全面的。
(三)行業(yè)文化與行業(yè)脫節(jié)。
公路文化建設(shè)本質(zhì)上是一種管理行為，目的在于規(guī)范管理行為，優(yōu)化行業(yè)形象，增強品牌效應(yīng)。當前的公路文化建設(shè)大都表現(xiàn)為提口號、拉標語、定制度，開展文藝體育活動，停留在公路文化建設(shè)的外延和表象上，與公路行業(yè)的建設(shè)、養(yǎng)護管理等實踐結(jié)合不夠，沒有把文化元素融入我們的行業(yè)。
(四)、對行業(yè)文化建設(shè)的問題認識欠缺，思路不清。
對公路行業(yè)文化建設(shè)的問題認識欠缺，思路不清。主要表現(xiàn)在，一是對公路行業(yè)文化建設(shè)的目標和方向不明確，缺乏行之有效的管理形式和監(jiān)督方法;二是對公路行業(yè)文化建設(shè)的思考和理解缺乏層次性、系統(tǒng)性、重要性的認識，對于滲透在公路行業(yè)職工內(nèi)心世界中行業(yè)群體合力挖掘不夠;三是對公路文化在生產(chǎn)經(jīng)營中的地位和作用有著模糊認識，有著計劃經(jīng)濟的思維方式?！爸灰泄凡慌聸]路養(yǎng)”，“事業(yè)單位，不怕下崗”等傳統(tǒng)思維方式。
(五)、行業(yè)文化建設(shè)以偏概全，本末倒置。
以效果推斷程度、衡量水平。例如，一家單位路管好了養(yǎng)好了，經(jīng)濟效益上去了，似乎一好百好，文化建設(shè)必定是高水平的，給干部職工在認識上產(chǎn)生嚴重誤導(dǎo)。這種以為行業(yè)文化一學(xué)就會地簡單化認識是幼稚的與片面的。尤其是那種迎合政治需要，以偏概全的做法更是十分有害的。
內(nèi)部審核報告篇八
我心目中的理想職業(yè)是會計。
會計是什么?會計是以會計憑證為依據(jù)，以貨幣為主要計量單位，使用一系列專門的技術(shù)方法，全面、連續(xù)、系統(tǒng)、綜合地反映和監(jiān)督企、事業(yè)單位的經(jīng)濟活動，并向相關(guān)會計信息使用者提供符合會計法律、法規(guī)和規(guī)章制度要求的會計信息的一項管理工作。會計是商科課程的基礎(chǔ)內(nèi)容，會計財務(wù)知識是企業(yè)經(jīng)營運作的的基本知識和必備知識。對于社會來說，會計是必不可少的。
會計對于整個社會來說都是極為重要的，無論國家經(jīng)濟發(fā)展處于上升或下降趨勢，公司的運作處于盈利或虧損狀態(tài)，會計及財務(wù)人才必不可少的。
會計部門在企業(yè)里絕對是一個核心部門，無論是企業(yè)有灰色收入或是要發(fā)獎金，都得經(jīng)過會計的手。所以可想而知，企業(yè)的每一份獎金都會有你會計部門的一份，也不難保證：你在企業(yè)里永遠不會被邊緣化，所謂的那些裁員、待崗你永遠不會擔心。
1.廣州君華地產(chǎn)置業(yè)有限公司，招聘要求：會計電算化，office辦公軟件熟悉，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷，同等崗位3年以上工作經(jīng)驗;持會計上崗證，具有全面的財務(wù)專業(yè)知識，諳熟會計準則及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī);熟悉電腦操作，性格外向，為人正直，遵守財務(wù)規(guī)章制度，恪守職業(yè)道德;有物業(yè)會計檢驗優(yōu)先，熟悉操作全盤服務(wù)。
2.廣州市禾綠回轉(zhuǎn)壽司飲食有限公司，招聘要求：大專以上學(xué)歷，持會計證;會財務(wù)金蝶軟件;一年以上財務(wù)處理經(jīng)驗。
3.廣州市億泉投資置業(yè)有限公司，招聘要求：大學(xué)?？曝攧?wù)專業(yè)以上學(xué)歷;任職物業(yè)公司、大型企業(yè)會計兩年以上;具備財務(wù)系統(tǒng)專業(yè)知識級編寫財務(wù)分析報告的水平和經(jīng)驗;須持有會計證;熟識電腦財務(wù)軟件操作;能流利說普通話及粵語。
從以上的一些招聘要求我們不難看出其中的一些相通之處：要求有會計證，大專以上學(xué)歷，要有一定的工作經(jīng)驗，熟知會計準則及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)，熟識電腦財務(wù)軟件操作等。
會計證對于每個想要當會計的人來說都是必不可少的，而且會計證基本上在大學(xué)期間都能夠考。所以，這個要求我不做分析。
內(nèi)部審核報告篇九
2,全面負責公司工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理和施工現(xiàn)場標準化管理工作;。
3,執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、工藝標準和質(zhì)量管理制度并監(jiān)督落實;。
4,定期組織對項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、標準化管理、文明施工的檢查、考核、評比,負責對重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理工作。
工作職責。
2,全面負責公司工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理和施工現(xiàn)場標準化管理工作;。
3,執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、工藝標準和質(zhì)量管理制度并監(jiān)督落實;。
4,定期組織對項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、標準化管理、文明施工的檢查、考核、評比,負責對重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理工作。
內(nèi)部審核報告篇十
隨著信息時代的不斷發(fā)展，各種信息資料層出不窮，其中必然存在著一些不真實、不準確的內(nèi)容。因此，對于大多數(shù)企事業(yè)單位來說，資料信息審核工作是非常必要的。下面，我將為大家詳細介紹資料信息審核工作計劃，以期能夠幫助企事業(yè)單位更好地進行資料信息審核工作。
一、明確審核范圍。
首先，進行資料信息審核工作，企事業(yè)單位需要明確審核范圍。這一步非常重要，因為不同的審核范圍所涉及的內(nèi)容、審核要求以及審核人員都是不同的。一般來說，企事業(yè)單位所需審核的范圍包括員工檔案、企業(yè)資質(zhì)、各種合同、財務(wù)報表等等。在明確審核范圍的同時，也需要考慮哪些資料應(yīng)該進行定期審核，哪些資料需要進行重點審核等。
制定審核標準是審核工作的核心步驟，因為只有制定了嚴格的`審核標準，才能做到審核信息的準確性和真實性。在制定審核標準時，企事業(yè)單位需要考慮到行業(yè)情況和法律法規(guī)的要求，確定審核標準的內(nèi)容、審核要求及審核流程。此外，還需要制定不同審核難度級別相應(yīng)的審核標準，給出具體的審核方法和技巧，以避免審核中產(chǎn)生誤判現(xiàn)象。
三、建立審核人員培訓(xùn)機制。
審核人員是審核工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，他們需要具備一定的專業(yè)知識和經(jīng)驗，才能夠進行準確的審核工作。因此，在資料信息審核計劃中，建立審核人員培訓(xùn)機制就顯得非常重要。具體來說，需要定期組織審核人員參加培訓(xùn)課程，提高他們的審核技能和專業(yè)知識水平，切實保障審核工作的準確性和規(guī)范性。
四、加強內(nèi)部管理。
資料信息審核的準確性及真實性不僅取決于審核的故事。質(zhì)量，還取決于企事業(yè)單位內(nèi)部管理的完善程度。因此，在資料信息審核工作計劃中，需要加強內(nèi)部管理。具體而言，需要制定詳細的審核工作制度，加強審核人員日常管理，完善審核工作流程，定期對審核工作進行質(zhì)量檢查，及時處理審核工作中的問題等。通過這些措施，不僅能夠提高審核工作的效率，還能夠有效防止審核中出現(xiàn)質(zhì)量問題。
總之，進行資料信息審核工作是企事業(yè)單位必不可少的一項工作。通過以上四步措施，企事業(yè)單位可以制定出一份嚴格、完整、具有可操作性的資料信息審核工作計劃，并在實際工作中加強內(nèi)部管理，建立審核人員培訓(xùn)機制，從而提高審核工作的準確性和真實性，更好地服務(wù)于企事業(yè)單位的發(fā)展。
內(nèi)部審核報告篇十一
第一段：引言和背景介紹（200字）。
內(nèi)部審核是一種重要的管理實踐，通過對組織內(nèi)部流程和操作的審查，有助于提高運營效率、規(guī)范管理、發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，并確保組織達到預(yù)期目標。在我過去的工作經(jīng)歷中，我有幸參與了多次內(nèi)部審核工作，積累了一些寶貴的心得體會。本文將分享我對內(nèi)部審核的理解和體會。
第二段：審核準備工作（200字）。
在進行內(nèi)部審核之前，準備工作至關(guān)重要。首先，我們需要明確審核的目標和范圍，確定需要檢查的業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵控制點，并制定詳細的審核計劃。其次，為了更好地了解被審核部門的運作情況，我們要提前準備相關(guān)材料，包括政策文件、制度規(guī)定和過往的審核報告。最后，我們還要和被審核部門進行溝通，明確審核的目的和安排，以便獲得他們的配合和支持。只有做好準備工作，我們才能高效地開展內(nèi)部審核。
第三段：實施審核活動（300字）。
在進行內(nèi)部審核時，我們要始終保持客觀和公正的態(tài)度，注重事實的查證和依據(jù)的收集。首先，我們要仔細研究相關(guān)文件和數(shù)據(jù)，了解業(yè)務(wù)流程和操作要求。其次，我們要與被審核部門的員工進行面對面的交流，并進行現(xiàn)場觀察。通過實地調(diào)研，我們可以更全面地了解實際操作中存在的問題和隱患。同時，我們還要收集證據(jù)，如文件復(fù)印件、談話記錄和照片等，以支持我們的審核結(jié)論。最后，在整個審核過程中，我們要隨時與被審核部門和其他相關(guān)人員進行溝通，及時反饋審核發(fā)現(xiàn)，以便他們采取糾正和改進措施。
第四段：總結(jié)和分析（300字）。
在完成內(nèi)部審核后，我們要進行總結(jié)和分析，以便更好地提升審核工作的質(zhì)量和效果。首先，我們要對審核過程中存在的問題進行梳理和分類，并進行原因分析。通過找出問題的根源，我們可以針對性地提出改進意見和措施。其次，我們要總結(jié)出優(yōu)點和好的做法，以便進行分享和推廣。同時，我們要對審核工作的效率和準確性進行評估，并記錄下有關(guān)的經(jīng)驗教訓(xùn)。最后，我們還要將審核結(jié)論和建議向被審核部門和組織的領(lǐng)導(dǎo)層進行匯報，以促使改進和提升。
第五段：結(jié)語和未來建議（200字）。
通過參與內(nèi)部審核，我深刻體會到該過程對于組織的重要性。它不僅是一項風(fēng)險控制和問題發(fā)現(xiàn)的手段，更是一種自我反思和提升的機會。在未來的工作中，我將繼續(xù)加強對內(nèi)部審核理論和方法的學(xué)習(xí)，不斷提升自己的審核能力和水平。同時，我也希望組織能夠重視內(nèi)部審核，為審核人員提供更好的培訓(xùn)和資源，確保審核工作的質(zhì)量和效果。只有通過持續(xù)的內(nèi)部審核，我們才能保證組織的穩(wěn)健運作和可持續(xù)發(fā)展。
總結(jié)：在組織日常運營中，內(nèi)部審核是一項必不可少的管理工作。通過準備工作的充分、實施過程的真實客觀和總結(jié)分析的深入，我們可以提高內(nèi)部審核的效果和質(zhì)量。同時，作為內(nèi)部審核人員，我們也應(yīng)該持續(xù)學(xué)習(xí)和提升，以更好地履行我們的職責，為組織的發(fā)展和改進做出貢獻。
內(nèi)部審核報告篇十二
1.1審核員應(yīng)具備的能力。
1)熟悉公司的品質(zhì)手冊及關(guān)聯(lián)規(guī)則。
2)接受過外部審核員教育并取得證書，并取得管理者代表的認可。3)與他人良好的交流、溝通能力。
4)審核時能依據(jù)客觀事實，按審核依據(jù)做出正確的判斷。1.2內(nèi)審員的職責。
1)負責具體執(zhí)行所在部門社員的品質(zhì)體系的教育。2)對公司內(nèi)部品質(zhì)體系進行審核。3)實施過程審核及產(chǎn)品審核；4)監(jiān)督品質(zhì)糾正處置計劃的實施。
2）制定審核的具體工作并編制審核檢查表。3）具有一定的組織能力。
1）審核組的代表，負有審核項目的全部管理責任。2）審核實施，并對審核結(jié)果有決定權(quán)。3）有權(quán)向管理者代表要求稱職的內(nèi)審員。
4）向被審核部門報告審核結(jié)果，要求糾正處置及對改善方案的認可。5）組織組員商討審核程序計劃。
6）根據(jù)審核結(jié)果，向管理者代表提出《不符合及糾正處置報告書》。7）向管理者代表報告審核實施過程中遇到的困難。8）堅持與被審核部門的利害關(guān)系立場。
內(nèi)部審核報告篇十三
審核。
項目。
受審。
部門 質(zhì)量體系要素 4.1。
組織。
基本。
條件 4.2。
人員。
管理 4.3。
設(shè)施。
和環(huán)。
境條件 4.4。
儀器。
設(shè)備。
和標。
準物。
質(zhì) 4.5.4。
文件。
控制 4.5.5。
合同。
評審。
4.5.6。
檢測分包。
4.5.7。
服務(wù)和。
供應(yīng)品。
采購 4.5.8。
糾正。
措施 4.5.9。
預(yù)防。
措施 4.5.14。
記錄。
控制 4.5.15。
內(nèi)部。
審核 4.5.16。
管理。
評審。
4.5.17。
檢測。
和校準。
方法 4.5.18。
測量不確定度的程序 4.5.19。
抽樣。
管理 4.5.20。
樣品。
管理 4.5.21。
質(zhì)量。
控制 4.5.22。
能力。
驗證 4.5.23。
檢測。
報告 4.5.28。
檢驗。
檢測。
結(jié)果。
發(fā)布 4.5.29。
檢驗。
檢測。
報告的更改 4.5.30。
檢測。
檔案。
保存。
4.5.31。
風(fēng)險。
評估。
編制人 xx 上報時間 2017年01月06日 批準人 xx 批準時間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。
7：30-8：30 首次會議。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人 辦公室 2017年12月15日。
8：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.6檢測分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.20樣品管理4.5.30檢測檔案保存4.5.31風(fēng)險評估和控制 審核員：
檢測室 2017年12月15日。
13：00-17：00 4.3設(shè)施和環(huán)境條件4.4儀器設(shè)備和標準物質(zhì)4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.17檢測和校準方法4.5.19抽樣管理4.5.20樣品管理4.5.21質(zhì)量控制4.5.22能力驗證4.5.23檢測報告4.5.28檢驗檢測結(jié)果的發(fā)布4.5.29檢驗檢測報告的更改 審核員：
質(zhì)量負責人 2017年12月16日。
9：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.30檢測檔案保存4.5.31風(fēng)險評估和控制 審核員：
備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當審核到本部門時，自行回避。
編制人 xx 上報時間 2017年01月06日 批準人 xx 批準時間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。
13：00-15：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.6檢測分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.17方法確認4.5.18測量不確定度的程序4.5.22能力驗證程序4.5.30檢測檔案留存 審核員：
xx、xx、xx 末次會議 2017年12月16日。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人參加 備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當審核到本部門時，自行回避。
簽到表。
時間：地點：
符合 （3） 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進行檢測和/或校準所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準設(shè)備設(shè)施。 機構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進行正確檢測的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時和可移動的檢測。 以固定的和可移動的進行檢測，見手冊。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗檢測機構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
員培訓(xùn)程序和計劃。 查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。 人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗檢測機構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。 查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問相關(guān)人員。 有培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問 符合 （4） 使用培訓(xùn)中的人員時，應(yīng)對其進行適當?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評審 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標書和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見合同評審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評審記錄（檢測合同、委托單） 符合 4.5.7 服務(wù)和供應(yīng)品采購 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持對檢測和/或校準質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量 查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
要資源允許，審核人員應(yīng)獨立于被審核。
查：機構(gòu)從事的檢測工作法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的限制要求。 滿足要求 符合 （2） 設(shè)施和環(huán)境條件對結(jié)果的質(zhì)量有影響時，實驗室應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件在非固定場所進行檢測時應(yīng)特別注意環(huán)境條件的影響 查：是否按照要求對質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件進行識別、監(jiān)視、控制和記錄，查看記錄，控制是否有效。
查：識別在非固定場所進行對結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測工作，有那些對環(huán)境和設(shè)施的控制要求和監(jiān)控記錄。 滿足要求 符合 （3） 實驗室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確?；瘜W(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 查：檢查是否按照程序?qū)ζ溥M行控制和有否控制記錄。
檢查化學(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、
并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 查：是否具備保護環(huán)境的相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備；
檢測產(chǎn)生的影響環(huán)境和健康的因素是否得到識別，有那些因素。
對這些因素的控制規(guī)定和措施及控制記錄。
是否將其儲存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；
糾正措施； 查：對確認的不符合工作是否采取了糾正措施，檢查記錄、是否有效 對確認的不符合工作采取了糾正措施 符合 4.5.9 預(yù)防措施 在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。 查：對潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。 滿足要求 符合 4.5.17 檢測和校準方法 與實驗室工作有關(guān)的標準、手冊、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。 查：檢測工作現(xiàn)場是否有相關(guān)的標準、手冊、指導(dǎo)書，方便使用；是否現(xiàn)行有效。 方便使用，現(xiàn)行有效 符合 4.5.19 抽樣管理 實驗室應(yīng)建立和保持需要對物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進行抽樣時，抽樣的計劃和程序，以確保檢驗檢測結(jié)果的有效性。應(yīng)有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作。 查：是否制定抽樣程序和計劃，查證抽樣程序和計劃，是否滿足標準、規(guī)范要求。抽樣是否記錄完整。
發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。 滿足要求 符合 4.5.20 樣品管理 實驗室應(yīng)建立和保持對用于檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理的程序，包括保護樣品的完整性，保護檢驗檢測機構(gòu)與客戶利益的規(guī)定。樣品在檢驗檢測的整個期間應(yīng)保留改標識。接收樣品應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄檢驗檢測方法的偏離。 查：是否制定和實施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程。
樣品是否有描述和唯一性標識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完整。
留樣室是否滿足樣品存儲和安全、保密要求。
是否有樣品處置記錄。 制定樣品管理程序jxjc/cx/26。
檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程記錄明確。
樣品有描述和唯一性標識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識明晰，流轉(zhuǎn)記錄完整。
留樣室滿足樣品存儲和安全、保密要求。
符合 4.5.21 質(zhì)量控制 （1） 實驗室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計劃以監(jiān)控檢測和校準結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容： 查：是否建立了質(zhì)量控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
查：質(zhì)量控制計劃、質(zhì)量控制活動記錄，看其監(jiān)控檢測結(jié)。
果的有效性。
檢測結(jié)果真實有效 符合 a)定期使用有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)（考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。 a)是否定期使用有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。 未使用 b)參加實驗室間的比對或能力驗證； b)是否參加實驗室間的比對或能力驗證； 已參加 符合 c)使用相同或不同方法進行重復(fù)檢測或校準； c)是否使用相同或不同方法進行重復(fù)檢測或校準； 進行重復(fù)性檢測 符合 d)對存留樣品進行再檢測或再校準； d)是否對存留樣品進行再檢測或再校準； 不使用 e)分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 e)是否分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 不使用 （2） 實驗室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時，應(yīng)采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結(jié)果。 查：是否對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析，查看分析記錄。
查：記錄中有否控制數(shù)據(jù)將超出和超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)。
查：對超差是否采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題。
查：有無由此引起的檢測報告錯誤結(jié)果。
對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析有控制數(shù)據(jù)超差的方法和糾正措施。
符合 4.5.22 能力驗證 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持能力驗證程序。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當按照資質(zhì)認定部門的要求參加其組織開展的能力驗證或者檢驗檢測機構(gòu)間比對，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認定條件和要求。 查;檢驗檢測機構(gòu)是否制定和實施能力驗證程序和參加能力驗證和檢驗檢測機構(gòu)間比對計劃。
求和規(guī)定的程序，及時出具檢測和/或校。
系列號）和每一頁上的標識，以及報告。
效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或不。
確定度影響到對結(jié)果符合性的判定時，
方式傳送檢測和/或校準結(jié)果時，應(yīng)滿足。
文件或更換報告的形式實施；并應(yīng)包括。
如下聲明：“對報告的補充，系列號……。
（或其他標識）”，或其他等效的文字。
805004208010322 符合 （3） 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進行檢測和/或校準所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準設(shè)備設(shè)施。 機構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進行正確檢測的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時和可移動的檢測。 以固定的和可移動的進行檢測，見手冊。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗檢測機構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
員培訓(xùn)程序和計劃。 查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。 人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗檢測機構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。 查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問相關(guān)人員。 有培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問 符合 （4） 使用培訓(xùn)中的人員時，應(yīng)對其進行適當?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評審 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標書和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見合同評審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評審記錄（檢測合同、委托單） 符合 4.5.6 檢測分包 檢驗檢測機構(gòu)需分包檢驗檢測項目時，應(yīng)分包給依法取得檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定并有能力完成分包項目的檢驗檢測機構(gòu)。 檢驗檢測分包是否形成文件。
分包責任是否由發(fā)包方負責。
發(fā)包方是否對分包進行評審，是否有評審記錄和合格分包方的名單。 沒有分包 4.5.7 服務(wù)和供應(yīng)品采購 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持對檢測和/或校準質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量 查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
滿足要求 符合。
不合格(不符合)工作報告。
記錄/19/04。
受審部門 檢測室 部門負責人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實 審核4.3（3）在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，避免類似不符合工作發(fā)生的可能性。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)，開關(guān)灼熱絲附近無滅火器，存在安全隱患。
部門負責人：2017年12月14日 完成情況 已經(jīng)設(shè)置滅火器。
部門負責人：2017年12月14日 糾正措施驗證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報告。
記錄/19/04。
受審部門 檢測室 部門負責人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實 審核4.4.（7)若設(shè)備脫離了實驗室的直接控制，實驗室應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對其功能和校準狀態(tài)進行檢查并能顯示滿意結(jié)果?，F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)出入庫記錄中未標明出庫時間和入庫時間。
部門負責人：2017年12月13日 糾正措施 將出入庫記錄中標明出庫時間和入庫時間，這樣可以追溯到責任人。
部門負責人：2017年12月14日 完成情況 檢測室已責成有關(guān)人員將車轍儀進行標識。
部門負責人：2017年12月15日 糾正措施驗證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報告。
內(nèi)審員：
部門負責人： 糾正措施。
內(nèi)審員：
部門負責人： 完成情況。
監(jiān)督員：
內(nèi)審員：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗證新的管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，能夠良好的運行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件、標準規(guī)范 審核組成員 xx、xx、xx 審核結(jié)果：新運行的質(zhì)量管理體系符合公司實際工作，運行基本有效。
總結(jié)報告：
一、審核概述。
本次內(nèi)審為公司2017年針對新實施的檢驗檢測機構(gòu)評審準則編制的體系文件及運行的一次內(nèi)審，驗證新實施管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，為現(xiàn)場審核做準備。
組織機構(gòu)和質(zhì)量體系情況：公司于2014年4月進行了計量認證擴項、復(fù)查，現(xiàn)公司技術(shù)負責人一人，質(zhì)量負責人1人，主管科室2個。組織機構(gòu)能使公司各個環(huán)節(jié)工作有效、協(xié)調(diào)的進行，體現(xiàn)了組織機構(gòu)的適應(yīng)性。2015年公司通過試驗室間驗證、比對試驗等方式，不斷使管理體系完善和健全。與金華市建筑材料試驗所有限公司進行了鋼筋和水泥比對試驗，取得了較好的成績，比對結(jié)果滿意。我們?yōu)樯鐣鼍邷蚀_、可靠地的檢測報告。
質(zhì)量體系文件：新版質(zhì)量體系文件齊全完整，在總體上能滿足評審準則的要求，符合質(zhì)量質(zhì)量體系運行的要求，所有質(zhì)量體系文件現(xiàn)行、有效。
建立質(zhì)量體系的資源配置：
2017年01月20日。
質(zhì)量負責人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗新的證管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，能夠良好的運行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件、標準規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運行的質(zhì)量管理體系符合公司實際工作，運行基本有效。
總結(jié)報告：
公司人力資源滿足要求?，F(xiàn)有檢測人員40人，高級工程師4人，其中注冊巖土工程師1人，二級注冊結(jié)構(gòu)師1名，工程師10人，技術(shù)力量雄厚，承擔相應(yīng)檢測業(yè)務(wù)。
開展的檢驗項目：
檢測公司開展的檢測項目分為建筑工程材料見證取樣檢測、市政工程材料見證取樣檢測、公路工程檢測、地基基礎(chǔ)工程檢測、主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場檢測、室內(nèi)環(huán)境檢測、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測方面共25項檢測項目321個檢測參數(shù)。
2017年01月20日。
質(zhì)量負責人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗新的證管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，能夠良好的運行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件、標準規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運行的質(zhì)量管理體系符合公司實際工作，運行基本有效。
總結(jié)報告：
內(nèi)部審核報告篇十四
第一段：引言（100字）。
內(nèi)部審核是組織內(nèi)部對系統(tǒng)、流程和活動進行評估的一種重要工作。作為一名內(nèi)部審核員，我有幸參與了公司的內(nèi)部審核工作，并從中獲得了許多寶貴的經(jīng)驗和心得體會。在這篇文章中，我將分享我在內(nèi)部審核中所學(xué)到的重要教訓(xùn)和經(jīng)驗。
第二段：內(nèi)部審核的目的與意義（200字）。
內(nèi)部審核的目的在于確保公司的運營符合法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，同時提高組織的效率、降低風(fēng)險，并推動持續(xù)改進。通過內(nèi)部審核，我們能夠識別潛在的問題和風(fēng)險，并及時采取相應(yīng)的措施解決。此外，在審核過程中，我們也能夠加深對流程和系統(tǒng)的理解，為公司優(yōu)化和改進提供有力的支持。
第三段：內(nèi)部審核的關(guān)鍵要點（300字）。
在實施內(nèi)部審核時，我們需要牢記幾個關(guān)鍵要點。首先，審核員應(yīng)具備專業(yè)的知識和技能。這包括對內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的了解，以及良好的溝通和分析能力。其次，我們需要制定一個全面的審核計劃，并確保所有要素都得到適當?shù)貙彶?。此外，我們還應(yīng)采用客觀、獨立和公正的態(tài)度進行審核工作，堅持事實和數(shù)據(jù)作出判斷，而不受任何主觀偏見的影響。最后，我們應(yīng)充分利用內(nèi)部審核的結(jié)果，為組織的改進提供有益的建議和建議。
第四段：內(nèi)部審核中的挑戰(zhàn)與解決方案（300字）。
在內(nèi)部審核過程中，我們經(jīng)常面臨一些挑戰(zhàn)。其中之一是如何處理組織內(nèi)部的政治和利益沖突。為了盡量保持中立和公正，我們需要抵制各種干擾，確保審核的結(jié)果是基于事實和數(shù)據(jù)的。此外，我們也需要處理好與被審核部門的關(guān)系，建立信任和合作的基礎(chǔ)。另一個挑戰(zhàn)是如何處理內(nèi)部審核結(jié)果的反饋和跟進。我們應(yīng)當及時向相關(guān)部門反饋審核的結(jié)果，并確保問題和建議得到妥善處理和解決。
第五段：內(nèi)部審核的價值與成果（300字）。
內(nèi)部審核的價值在于提供一個自我完善和改進的機會。通過不斷地發(fā)現(xiàn)問題和改進，組織能夠更好地適應(yīng)變化的環(huán)境和需求，并提升其競爭力和業(yè)績。此外，內(nèi)部審核也能夠增強組織的透明度和公信力，為合作伙伴、客戶和利益相關(guān)者提供信心和保障。最重要的是，內(nèi)部審核使得公司能夠及時發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對潛在的風(fēng)險和威脅，促使組織在競爭激烈的市場中更加穩(wěn)健和可持續(xù)發(fā)展。
結(jié)尾（100字）。
內(nèi)部審核是組織管理的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過審核我們可以發(fā)現(xiàn)問題，提出建議，幫助公司改進和創(chuàng)新。同時，內(nèi)部審核也是一個不斷學(xué)習(xí)和提升自我的過程，通過不斷總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，我們能夠提高自己的能力和水平。我將繼續(xù)努力，不斷完善自己的內(nèi)部審核技巧，為公司的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻。
內(nèi)部審核報告篇十五
本廠（或公司）自****年**月**日取得“食品生產(chǎn)許可證”以來，嚴格根據(jù)食品生產(chǎn)企業(yè)的各項要求組織生產(chǎn)經(jīng)營，全面實現(xiàn)了質(zhì)量目標，使產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營管理上了一個新臺階。根據(jù)“食品生產(chǎn)許可證”管理規(guī)定，本廠于****年**月**日向**市市場監(jiān)督管理局提出換證申請，該局于****年**月**日派出由***、***、***等三位同志組成的核查組對我廠（或公司）進行了全面深入細致的現(xiàn)場核查。核查組充分肯定了我廠（或公司）認真實施食品生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的成績，認為已符合****生產(chǎn)企業(yè)“qs”審查標準，同時也指出了 * 個基本符合項需要改進，要求盡快予以整改。因此，我廠（或公司）專門組織有關(guān)責任部門和相關(guān)人員，對核查組指出的情況和問題進行討論和總結(jié)，啟動《預(yù)防與糾正措施控制程序》，認真進行了整改?，F(xiàn)把整改情況總結(jié)如下：
一、 存在的問題
2、1.4.4相關(guān)人員健康檔案制度未落實到位；
……
二、整改措施
1、廠（或公司）領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負責人專門組織召開了整改會議，統(tǒng)一認識，決定對存在的問題及時予以整改，逐項對照，認真落實，嚴格執(zhí)行《質(zhì)量管理體系文件》。
2、成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組，對基本符合項限期整改，落實整改責任人。
3、通過有關(guān)責任部門和有關(guān)人員的積極工作，已于****年**月**日完成了整改。
通過這次“qs”換證現(xiàn)場核查組的現(xiàn)場核查指導(dǎo)，進一步提高了對實行全面質(zhì)量管理的'認識和管理水平，也發(fā)現(xiàn)了尚存在的問題。今后我廠（或公司）將認真總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善質(zhì)量管理體系，嚴格執(zhí)行****生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，切實保障食品質(zhì)量安全。
整改實施情況詳見《整改實施情況表》
****食品廠（或公司） ****年**月**日
****食品廠（或公司）整改實施情況表
****食品廠（或公司）
****年**月**日
**省**市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：
省審查組及貴局觀察員于2015年*月*日對我司食品生產(chǎn)許可證認證進行審查評審，指出了不足之處，并提出了許多寶貴的建設(shè)性建議，這對我司進一步完善和改進生產(chǎn)的硬件設(shè)施和軟件環(huán)境起到了關(guān)鍵作用，對此，我司表示十分感謝。在此次審查評審后，我司進行多次且深層次的分析和討論，落實了各項改進措施，健全了規(guī)章制度，保證了措施的實現(xiàn)和可持續(xù)性，現(xiàn)把我司已完成落實的具體整改措施匯報如下：
1．腌制與烘干工序人員手的消毒措施已落實，工作人員對手清洗后用75%的酒精進行噴灑消毒，確保產(chǎn)品不受污染。
2．對部分發(fā)霉的墻壁重新清洗后進行粉刷，保證了生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生、整潔。
3．及時更換損壞的紫外線殺菌燈，確保車間空氣控制措施的有效性，并隨時檢查紫外線殺菌燈的完好性。
4．在配料間重新設(shè)立一個物料傳遞窗口，使人流、物流徹底分離，確保物料在傳遞過程中不受交叉污染。
5．及時更換損壞的燈具防護罩，以起到保護照明燈具的作用，并隨時檢查。
6．因新工人剛?cè)肼?，已?**衛(wèi)生監(jiān)督所辦理健康證，證件還在辦理中。
7．添加塑料筐，將半成品用內(nèi)膜袋套好后裝入塑料筐中進行運輸和存放，有效防止了半成品在儲運過程中的污染，確保了產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。
****集團有限公司
內(nèi)部審核報告篇十六
隨著社會的不斷發(fā)展和進步，各類企事業(yè)單位的數(shù)量也在快速增加，為了確保這些機構(gòu)的合法性和正當性，外部機構(gòu)經(jīng)常進行審核工作。作為驗收審核的第一手資料，審核報告承載著寶貴的信息，對于被審核企事業(yè)單位來說，審核報告是寶貴的參考依據(jù)和改進方向。筆者有幸參與了一次企業(yè)審核活動，并撰寫了相應(yīng)的審核報告，從中有不少收獲，今天將會對此進行總結(jié)和歸納。
首先，審核報告能夠及時發(fā)現(xiàn)問題。在參與審核工作的過程中，我們細致入微地觀察了被審核企事業(yè)單位的各項運營情況，并記錄在報告中。通過對報告的整理和總結(jié)，我們對企事業(yè)單位的整體運營情況和存在的問題有所了解。這對企事業(yè)單位來說，相當于及時的信號，可以幫助他們發(fā)現(xiàn)自身存在的問題，及時進行調(diào)整和改進，避免問題進一步擴大化。在審核報告中，我們可以從各個細節(jié)中看到問題的發(fā)生，幫助企事業(yè)單位去找到問題的源頭，并制定相應(yīng)的解決方案。
其次，審核報告是企事業(yè)單位改進的重要指導(dǎo)。在審核活動中，我們既要客觀而又是具體地記錄下被審核對象的現(xiàn)狀和存在的問題，同時也要提供針對性的建議來促使被審核企事業(yè)單位未來的改進。通過直接參與審核工作并親身撰寫審核報告，我深刻認識到一個優(yōu)秀的審核報告應(yīng)當具備以下特點：準確、客觀、有針對性和具體。通過對審核報告的整理和分析，企事業(yè)單位可以清楚地認識到自身存在的問題和不足，并能夠迅速采取相應(yīng)的措施進行改進。此外，在審核報告中，我們也可以提供一些建議和意見，幫助企事業(yè)單位克服困難，找到合適的方法，實現(xiàn)更好的發(fā)展。
再次，審核報告能夠提供信息的公開和透明。作為一個審核工作的產(chǎn)物，審核報告是對被審核對象的客觀記錄和反映。在編寫審核報告之前，我們要采集和整理大量信息，對企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)、運營以及各種數(shù)據(jù)進行了充分了解。通過在審核報告中詳實地表達這些信息，我們幫助企事業(yè)單位宣傳和傳播自身的情況。這種公開和透明的方式可以有效地提高企事業(yè)單位的公信力和形象，同時也促使其積極主動地進行改進和提升。企事業(yè)單位積極面對和接受審核結(jié)果，并及時公開和解釋，這將進一步提高其在社會中的聲譽和影響力。
最后，審核報告也是一個學(xué)習(xí)和進步的機會。在參與審核工作的過程中，我們與被審核對象進行了深入的交流和互動，通過與他們的溝通，我們了解到他們的業(yè)務(wù)和管理實踐，也開拓了我們的思路和視野。通過撰寫審核報告，我們不僅能夠深入了解被審核對象的狀況，也能夠加深對于相關(guān)政策、法規(guī)的了解。我們在編寫審核報告中不斷思考和總結(jié)的過程中，也能夠提高自身的專業(yè)素養(yǎng)和分析能力。因此，通過參與審核工作并撰寫審核報告，我們不僅能夠提升自己的能力，也為我們今后的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。
綜上所述，參與審核工作并撰寫審核報告不僅可以及時發(fā)現(xiàn)問題、提供改進的指導(dǎo)，提高企事業(yè)單位的公信力和形象，也是一個學(xué)習(xí)和進步的機會。因此，我認為審核報告是一份寶貴的參考資料，我們要善于利用審核報告提供的信息，主動進行改進和提升。在今后的工作中，我將繼續(xù)加強自身的學(xué)習(xí)和實踐，努力做到更加客觀、準確地撰寫審核報告，并為企事業(yè)單位的改進和發(fā)展提供更有價值的建議和意見。
內(nèi)部審核報告篇十七
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審核。
項目。
受審。
部門。
質(zhì)量體系要素。
4.1。
組織。
基本。
條件。
4.2。
人員。
管理。
4.3。
設(shè)施。
和環(huán)。
境條件。
4.4。
儀器。
設(shè)備。
和標。
準物。
質(zhì)
4.5.4。
文件。
控制。
4.5.5。
合同。
評審。
4.5.6。
檢測分包。
4.5.7。
服務(wù)和。
供應(yīng)品。
采購。
4.5.8。
糾正。
措施。
4.5.9。
預(yù)防。
措施。
4.5.14。
記錄。
控制。
4.5.15。
內(nèi)部。
審核。
4.5.16。
管理。
評審。
4.5.17。
檢測。
和校準。
方法。
4.5.18。
測量不確定度的程序。
4.5.19。
抽樣。
管理。
4.5.20。
樣品。
管理。
4.5.21。
質(zhì)量。
控制。
4.5.22。
能力。
驗證。
4.5.23。
檢測。
報告。
4.5.28。
檢驗。
檢測。
結(jié)果。
發(fā)布。
4.5.29。
檢驗。
檢測。
報告的更改。
4.5.30。
檢測。
檔案。
保存。
4.5.31。
風(fēng)險。
評估。
和控制。
辦公室。
檢測室。
質(zhì)量負責人。
技術(shù)負責人。
審核時間。
2017年12月15日-16日。
備注。
此次審核的目的是質(zhì)量手冊和程序文件換版后，對體系運行情況的了解。
編制人。
xx。
上報時間。
2017年01月06日。
批準人。
xx。
批準時間。
2017年01月08日。
審核目的1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。
審核范圍。
1.新運行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(管理層、辦公室、檢測室)場所和過程(現(xiàn)場檢測)。
審核依據(jù)。
檢驗檢測機構(gòu)認證評審準則,管理體系文件和相關(guān)的法律,法規(guī),規(guī)范,標準.
審核組成員。
組長：xx。
內(nèi)審員：xx、xx、xx。
審核部門。
審核時間。
內(nèi)審要素。
備注。
首次會議。
2017年12月15日。
7：30-8：30。
首次會議。
主持人：xx。
內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人。
辦公室。
2017年12月15日。
審核員：
檢測室。
2017年12月15日。
審核員：
質(zhì)量負責人。
2017年12月16日。
審核員：
備注。
１、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當審核到本部門時，自行回避。
編制人。
xx。
上報時間。
2017年01月06日。
批準人。
xx。
批準時間。
2017年01月08日。
審核目的1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。
審核范圍。
1.新運行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(管理層、辦公室、檢測室)場所和過程(以及現(xiàn)場檢測)。
審核依據(jù)。
檢驗檢測機構(gòu)認證評審準則,管理體系文件和相關(guān)的法律,法規(guī),規(guī)范,標準.
審核組成員。
組長：xx。
內(nèi)審員：xx、xx、xx。
審核部門。
審核時間。
內(nèi)審要素。
備注。
技術(shù)負責人。
2017年12月16日。
審核員：
xx、xx、xx。
末次會議。
2017年12月16日。
末次會議。
主持人：xx。
內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人參加。
備注。
１、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當審核到本部門時，自行回避。
簽到表。
時間：地點：
序號。
姓名。
職務(wù)。
備注。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10。
11。
12。
13。
14。
15。
16。
17。
條款。
審核項目。
審核方法。
審核評價。
4.1。
組織基本條件。
（1）。
機構(gòu)的法人性質(zhì)、機構(gòu)設(shè)置和成立文件、法人代碼。非獨立法人機構(gòu)的法人授權(quán)文件。機構(gòu)檢測工作是否能夠獨立承擔。
法人性質(zhì)：獨立法人。
證明文件：統(tǒng)一社會信用代碼：
符合。
（2）。
檢驗檢測機構(gòu)有必要的財產(chǎn)與經(jīng)費。有獨立帳目和獨立核算。
機構(gòu)的獨立帳目和核算形式。
獨立核算賬號：大連銀行支行。
符合。
（3）。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進行檢測和/或校準所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準設(shè)備設(shè)施。
機構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進行正確檢測的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時和可移動的檢測。
以固定的和可移動的進行檢測，見手冊。
第一頁，檢驗檢測機構(gòu)平面布置圖見附件1-6。
符合。
正確配備了檢測設(shè)備和設(shè)施見手冊附件1-6、1-7。
符合。
可獨立調(diào)配、見財產(chǎn)臺賬。
符合。
（4）。
機構(gòu)及其員工是否從事與檢測活動相關(guān)的科研、咨詢、商貿(mào)等活動；
出具的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果是否與機構(gòu)及其員工存在利益關(guān)系。
符合。
4.2。
人員管理。
（1）。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有與其從事檢測和/或校準活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。
查：人員一覽表。
見質(zhì)量手冊附表1-4。
經(jīng)現(xiàn)場審核符合要求。
符合。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)使用正式人員或合同制人員。
查：使用正式人員數(shù)量和合同制人員數(shù)量，是否均簽定合同。
使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時，檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)確保這些人員。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗檢測機構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
未發(fā)生。
查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，上述人員的工作是否受到監(jiān)督。
未發(fā)生。
（2）。
對所有從事抽樣、檢測和/或校準、簽發(fā)檢測/校準報告以及操作設(shè)備等工作的人員，應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和/或可證明的技能進行資格確認并持證上崗。
查：對所有從事抽樣、檢測、簽發(fā)檢測報告以及操作設(shè)備等工作的人員的崗位資質(zhì)和能力的規(guī)定。
有規(guī)定、見質(zhì)量手冊。
符合。
查：對從事上述崗位的員工是否按照教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和/或可證明的技能進行資格確認。
查看培訓(xùn)檔案、人員進行了資格培訓(xùn)、確認有確認記錄。
符合。
查：對確認合格人員，查看其上崗證。
所有人員均進行崗位培訓(xùn)。
符合。
查：是否從事特殊產(chǎn)品的檢測。
否
查：專業(yè)技術(shù)和管理人員是否符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。
否
（3）。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)確定培訓(xùn)需求，建立并保持人。
員培訓(xùn)程序和計劃。
查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。
人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全。
符合。
檢驗檢測機構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。
查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問相關(guān)人員。
有培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問。
符合。
（4）。
使用培訓(xùn)中的人員時，應(yīng)對其進行適當?shù)谋O(jiān)督。
查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。
無新員工和轉(zhuǎn)崗人員。
符合。
（5）。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
檢查檔案內(nèi)容是否滿足要求。
有檔案、檔案內(nèi)容滿足要求。
符合。
（6）。
檢驗檢測機構(gòu)技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格。
查：技術(shù)主管、授權(quán)簽字人是否具有工程師及以上技術(shù)職稱。
具有工程師技術(shù)職稱。
符合。
考核提問：職責和權(quán)利、具備的經(jīng)歷、熟悉質(zhì)量管理程序、簽字領(lǐng)域的標準、檢測結(jié)果的判斷力、報告簽發(fā)程序、相關(guān)法律法規(guī)。
熟悉。
符合。
（7）。
依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)，其授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。
查：是否是依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)。
是
符合。
其授權(quán)簽字人是否具有工程師及以上技術(shù)職稱，在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。
滿足。
符合。
4.5.4。
文件控制。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持文件編制、審核、
批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。
查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
按照程序控制的規(guī)定，查文件的編制、審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制記錄，控制的有效性。
見程序文件jxjc/cx/10/。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效。
符合。
4.5.5。
合同評審。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標書和合同的程序，明確客戶的要求。
查：是否建立了合同評審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
見合同評審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全。
符合。
查：合同評審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。
有評審記錄（檢測合同、委托單）。
符合。
4.5.7。
服務(wù)和供應(yīng)品采購。
查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
滿足要求。
符合。
4.5.8。
糾正措施。
檢驗檢測機構(gòu)在確認了不符合工作時，應(yīng)采取糾正措施；
糾正措施jxjc/cx/16。
不符合項采取糾正措施、見檢查記錄。
符合。
4.5.9。
預(yù)防措施。
在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。
查：對潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。
有預(yù)防措施。
符合。
4.5.14。
記錄控制。
（1）。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。
查：是否建立了記錄管理控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
有記錄管理程序jxjc/cx/18內(nèi)容齊全。
符合。
（2）。
檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和清理等應(yīng)當按照適當程序規(guī)范進行。
查：是否建立了記錄管理控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
抽查檔案管理、有設(shè)備、人員、標準、檢驗報告和體系運行檔案。
符合。
（3）。
所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄、計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書/證書副本等技術(shù)記錄均應(yīng)歸檔并按適當?shù)钠谙薇４妗?BR> 查：質(zhì)量記錄和檢測原始記錄、檢測報告有否歸檔和保管期限的規(guī)定，查保管記錄。
記錄管理控制程序有規(guī)定且進行歸檔。
大部分按期保存。
符合。
（4）。
每次檢測和/或校準的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。
查：各類檢測原始記錄的信息量，是否再現(xiàn)檢測方法標準要求的信息。
試驗原始記錄不符合導(dǎo)則模板要求。
不符合。
（5）。
記錄應(yīng)包括參與抽樣、樣品準備、檢測和/校準人員的標識。
查：記錄是否有參與抽樣、樣品準備、檢測人員的標識。
原始記錄中有相關(guān)人員簽字。
符合。
（6）。
所有記錄、證書和報告都應(yīng)安全儲存、妥善保管并為客戶保密。
查：記錄的安全保管情況，詢問保管人員如何為客戶保密。
檔案保管齊全、經(jīng)詢問保管人員回答正確。
符合。
4.5.15。
（1）。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)定期地對其質(zhì)量活動進行內(nèi)部審核，以驗證其運作持續(xù)符合管理體系和本準則的要求。
查：是否建立了內(nèi)部審核程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
符合。
查：是否按照內(nèi)部審核程序?qū)ζ滟|(zhì)量活動進行內(nèi)部審核，審核時間：請審核員介紹如何進行內(nèi)審的。
審核員能正確了解審核程序。
符合。
（2）。
每年度的內(nèi)部審核活動應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動。
內(nèi)審程序符合要求。
符合。
（3）。
審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并確認其資格，只。
要資源允許，審核人員應(yīng)獨立于被審核。
的工作。
查：審核員的數(shù)量，是否經(jīng)過培訓(xùn)和確認其資格。
查：審核員是否獨立于被審核工作。
獨立于被審核工作。
符合。
4.5.16。
管理評審。
檢驗檢測機構(gòu)是否編制了管理評審控制程序，管理評審是否由最高管理者主持。
管理評審工作應(yīng)按照規(guī)定和計劃組織實施，每次評審應(yīng)有評審輸入，評審應(yīng)充分，結(jié)果應(yīng)恰當。評審報告提出的有關(guān)措施應(yīng)納入改進，結(jié)果應(yīng)得到驗證。
查：是否有管理評審控制程序，是否是由最高管理者主持。是否對檢驗檢測機構(gòu)工作概況進行分析，提出報告和建議。
管理評審程序jxjc/cx/20內(nèi)容齊全。
符合。
4.5.30。
檢測檔案保存。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標準要求和規(guī)定的程序?qū)z驗檢測原始記錄、報告、證書歸檔留存，保證其具有可追溯性。檢驗檢測原始記錄、報告、證書的保存期限不少于6年。
查：原始記錄、報告等數(shù)據(jù)結(jié)果、結(jié)論的證據(jù)性、溯源性文件的保存期限是否滿足要求。
抽查了2012年檢測報告，數(shù)據(jù)保存完好。
符合。
4.5.31。
風(fēng)險評估和控制。
檢驗檢測機構(gòu)的活動涉及風(fēng)險評估和風(fēng)險控制領(lǐng)域時，應(yīng)建立和保持相應(yīng)識別、評估、實施的程序。應(yīng)制定安全管理體系文件，并提出對風(fēng)險分級、安全計劃、安全檢查、設(shè)施設(shè)備要求和管理、危險材料運輸、廢物處理、應(yīng)急措施、消防安全、事故報告的管理要求，予以實施。
查：涉及風(fēng)險評估和風(fēng)險控制領(lǐng)域是否建立健全有關(guān)程序、制定相關(guān)管理體系文件。是否有程序和管理體系文件規(guī)定的事項得以實施的證據(jù)記錄。
制定風(fēng)險評估和風(fēng)險控制程序jxjc/cx/30，有程序和管理體系文件規(guī)定的事項得以實施的證據(jù)記錄。
符合。
條款。
審核項目。
審核方法。
審核評價。
4.3。
設(shè)施和環(huán)境條件。
（1）。
實驗室的檢測和校準設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標準的要求。
查：機構(gòu)檢測場所、設(shè)施等環(huán)境條件，是否滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標準要求。
查：機構(gòu)從事的檢測工作法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的限制要求。
滿足要求。
符合。
（2）。
查：是否按照要求對質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件進行識別、監(jiān)視、控制和記錄，查看記錄，控制是否有效。
查：識別在非固定場所進行對結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測工作，有那些對環(huán)境和設(shè)施的控制要求和監(jiān)控記錄。
滿足要求。
符合。
（3）。
實驗室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確?；瘜W(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
查：檢查是否按照程序?qū)ζ溥M行控制和有否控制記錄。
檢查化學(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、
高電壓、撞擊、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境控制措施和設(shè)施及相應(yīng)的急救措施。
發(fā)現(xiàn)在開關(guān)灼熱絲附近無滅火器，存在安全隱患。
不符合。
（4）。
并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
查：是否具備保護環(huán)境的相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備；
檢測產(chǎn)生的影響環(huán)境和健康的因素是否得到識別，有那些因素。
對這些因素的控制規(guī)定和措施及控制記錄。
對這些因素相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
未發(fā)生。
符合。
（5）。
區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時，應(yīng)采取有效的隔離措施。
查：檢測場所區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時是否得到識別和有效控制。
滿足要求。
符合。
（6）。
對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施應(yīng)有效控制并正確標識。
查：對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施是否得到有效控制并正確標識。
滿足要求。
符合。
4.4。
儀器設(shè)備和標準物質(zhì)。
（1）。
備進行正常維護。
查：是否對儀器設(shè)備進行正常維護，維護記錄，現(xiàn)場查看儀器狀態(tài)。
滿足要求。
符合。
（2）。
查：儀器設(shè)備有異常時，是否能夠立即停止使用，進行標識；
是否將其儲存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；
查看維修記錄和現(xiàn)場設(shè)備紅色標識處理。
未發(fā)生。
符合。
（3）。
修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準等方。
式證明其功能指標已恢復(fù)。
查：修復(fù)的儀器設(shè)備是否經(jīng)過檢定、校準等方式證明其功能指標已恢復(fù)，檢查記錄。
未發(fā)生。
符合。
（4）。
實驗室應(yīng)檢查這種缺陷對過去進行的檢測和/或校準所造成的影響。
查：這種缺陷對過去進行的檢測所造成的影響是否進行檢查。
未發(fā)生。
符合。
保證符合本準則的相關(guān)要求。
查：使用否永久控制范圍以外的儀器設(shè)備（租用、借用、使用客戶的設(shè)備）；是否限于某些使用頻次低、價格昂貴或特定的檢測設(shè)施設(shè)備；設(shè)備是否保證符合本準則的相關(guān)要求。
未發(fā)生。
符合。
（5）。
設(shè)備使用和維護的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于有關(guān)人員取用。
查：檢測現(xiàn)場是否放置設(shè)備使用和維護的有關(guān)技術(shù)資料。
滿足要求。
符合。
（6）。
所有儀器設(shè)備（包括標準物質(zhì)）都應(yīng)有。
明顯的標識來表明其狀態(tài)。
查：檢測現(xiàn)場所有儀器設(shè)備（包括標準物質(zhì)）是否都有狀態(tài)標識；狀態(tài)標識中的內(nèi)容填寫和標識位置是否規(guī)范。
滿足要求。
符合。
（7）。
若設(shè)備脫離了實驗室的直接控制，實驗室應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對其功能和校準狀態(tài)進行檢查并能顯示滿意結(jié)果。
查：脫離時間、經(jīng)受人、交回時間、交接人、設(shè)備狀態(tài)記錄。
現(xiàn)場檢測儀器設(shè)備出入庫記錄不完整。
不符合。
（8）。
當需要利用期間核查以保持設(shè)備校準狀態(tài)的可信度時，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行。
查：機構(gòu)的那些檢測儀器設(shè)備需要進行期間核查；
是否規(guī)定了核查程序，進行核查的記錄。
未使用。
符合。
（9）。
當校準產(chǎn)生了一組修正因子時，實驗室應(yīng)確保其得到正確應(yīng)用。
查：是否能夠正確使用校準產(chǎn)生了一組修正因子。
能夠正確使用，滿足要求。
符合。
（10）。
未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明。
查：使用否未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè)備；
查看相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明。
未發(fā)生。
符合。
4.5.8。
糾正措施。
實驗室在確認了不符合工作時，應(yīng)采取。
糾正措施；
查：對確認的不符合工作是否采取了糾正措施，檢查記錄、是否有效。
對確認的不符合工作采取了糾正措施。
符合。
4.5.9。
預(yù)防措施。
在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。
查：對潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。
滿足要求。
符合。
4.5.17。
檢測和校準方法。
與實驗室工作有關(guān)的標準、手冊、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。
查：檢測工作現(xiàn)場是否有相關(guān)的標準、手冊、指導(dǎo)書，方便使用；是否現(xiàn)行有效。
方便使用，現(xiàn)行有效。
符合。
4.5.19。
抽樣管理。
實驗室應(yīng)建立和保持需要對物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進行抽樣時，抽樣的計劃和程序，以確保檢驗檢測結(jié)果的有效性。應(yīng)有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作。
查：是否制定抽樣程序和計劃，查證抽樣程序和計劃，是否滿足標準、規(guī)范要求。抽樣是否記錄完整。
發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。
滿足要求。
符合。
4.5.20。
樣品管理。
實驗室應(yīng)建立和保持對用于檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理的程序，包括保護樣品的完整性，保護檢驗檢測機構(gòu)與客戶利益的規(guī)定。樣品在檢驗檢測的整個期間應(yīng)保留改標識。接收樣品應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄檢驗檢測方法的偏離。
查：是否制定和實施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程。
樣品是否有描述和唯一性標識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完整。
留樣室是否滿足樣品存儲和安全、保密要求。
是否有樣品處置記錄。
制定樣品管理程序jxjc/cx/26。
檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程記錄明確。
樣品有描述和唯一性標識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識明晰，流轉(zhuǎn)記錄完整。
留樣室滿足樣品存儲和安全、保密要求。
符合。
4.5.21。
質(zhì)量控制。
（1）。
實驗室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計劃以監(jiān)控檢測和校準結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容：
查：是否建立了質(zhì)量控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
查：質(zhì)量控制計劃、質(zhì)量控制活動記錄，看其監(jiān)控檢測結(jié)。
果的有效性。
查：質(zhì)量控制使用的方法和這些方法是否有效。
建立了質(zhì)量控制程序：hzjc/cx/25，滿足要求。
檢測結(jié)果真實有效。
符合。
a)定期使用有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)（考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。
a)是否定期使用有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。
未使用。
b)參加實驗室間的比對或能力驗證；
b)是否參加實驗室間的比對或能力驗證；
已參加。
符合。
c)使用相同或不同方法進行重復(fù)檢測或校準；
c)是否使用相同或不同方法進行重復(fù)檢測或校準；
進行重復(fù)性檢測。
符合。
d)對存留樣品進行再檢測或再校準；
d)是否對存留樣品進行再檢測或再校準；
不使用。
e)分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。
e)是否分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。
不使用。
（2）。
實驗室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時，應(yīng)采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結(jié)果。
查：是否對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析，查看分析記錄。
查：記錄中有否控制數(shù)據(jù)將超出和超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)。
查：對超差是否采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題。
查：有無由此引起的檢測報告錯誤結(jié)果。
對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析有控制數(shù)據(jù)超差的方法和糾正措施。
符合。
4.5.22。
能力驗證。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持能力驗證程序。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當按照資質(zhì)認定部門的要求參加其組織開展的能力驗證或者檢驗檢測機構(gòu)間比對，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認定條件和要求。
查;檢驗檢測機構(gòu)是否制定和實施能力驗證程序和參加能力驗證和檢驗檢測機構(gòu)間比對計劃。
核查檢驗檢測機構(gòu)是否有參加能力驗證和其他機構(gòu)組織的考核、比對計劃和記錄證據(jù)。
制定了能力驗證程序jxjc/cx/28。
參加省檢測中心的鋼筋、水泥、環(huán)境檢測，參加省技術(shù)監(jiān)督局的鋼筋、水泥比對。
符合。
4.5.23。
檢測報告。
（1）。
實驗室應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標準要。
求和規(guī)定的程序，及時出具檢測和/或校。
準數(shù)據(jù)和結(jié)果，并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準確、客觀、真實。
查：是否建立了檢測報告管理程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
有檢測報告管理程序jxjc/cx/26。
符合。
查：各類檢測報告各10份，看其出具的及時性；檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果是否準確、客觀和真實。
滿足要求。
符合。
報告應(yīng)使用法定計量單位。
查：檢測報告數(shù)據(jù)計量單位的規(guī)范性。
滿足要求。
符合。
（2）。
檢測和/或校準報告應(yīng)至少包括下列信息：
查：檢測報告的信息量，至少包括下列信息：
滿足要求。
符合。
a)標題；
a)標題；
b)實驗室的名稱和地址，以及與實驗室。
地址不同的檢測和/或校準的地點；
b)實驗室的名稱和地址，以及與實驗室地址不同的檢測和/或校準的地點；
c)檢測和/或校準報告的唯一性標識（如。
系列號）和每一頁上的標識，以及報告。
內(nèi)部審核報告篇一
技術(shù)質(zhì)量部長恒祥控股集團臺州汽車零部件有限公司恒祥控股集團臺州汽車零部件有限公司(關(guān)聯(lián)公司)職責描述:。
1、負責審核本部門各項規(guī)章制度、部門人員調(diào)配、薪資、加班等;。
4、參與工藝、圖紙設(shè)計;工藝紀律檢查,及時反饋質(zhì)量信息;。
5、組織全公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實施;。
6、負責對本部門員工的技能培訓(xùn)、績效考核工作;。
8、負責客戶質(zhì)量投訴的應(yīng)對工作;。
9、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
任職要求:。
1、大專以上學(xué)歷,機械類專業(yè);。
2、有haccp/iatf16949及試驗室管理等培訓(xùn)經(jīng)歷;。
3、三年以上部門管理工作經(jīng)驗,擅長團隊管理;。
4、具備汽車零部件行業(yè)五年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗;。
5、計算機操作熟練,具有利用計算機進行文字處理、數(shù)據(jù)分析能力;具有較強的文字和語言表達能力。
內(nèi)部審核報告篇二
職能具體工作內(nèi)容經(jīng)營管理1)監(jiān)督執(zhí)行集團經(jīng)營管理制度及相關(guān)流程;2)組織制訂工程項目經(jīng)營工作計劃,監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況;3)貫徹執(zhí)行集團公司下達的考核指標和考核方案;4)組織經(jīng)營分析會,編制經(jīng)營報表和經(jīng)營活動分析報告,匯報上級領(lǐng)導(dǎo);合同管理1)負責起草、洽談合同條款;2)做好三合一體系要求的合同評審、履約評價等相關(guān)工作;3)收集、匯總項目合同管理過程中的問題及意見;4)負責工程索賠洽商。項目管理1)督導(dǎo)會審工程項目的目標策劃;2)指導(dǎo)工程項目商務(wù)標的最終報價及重大工程合同價款的談判工作;3)指導(dǎo)工程項目結(jié)算談判及關(guān)系協(xié)調(diào)工作;4)審核工程項目的資金申請和工程款撥付申請;5)審核項目階段性結(jié)算單及項目竣工結(jié)算資料,指導(dǎo)項目結(jié)算催審定案;6)負責工程項目兩階段清算工作;成本管理1)組織開展項目成本測算,并做好目標成本的審核;2)負責項目過程成本分析和成本的動態(tài)管理,指導(dǎo)項目完成成本還原工作;3)負責項目成本管控、風(fēng)險預(yù)控以及索賠;4)督促項目部做好分包結(jié)算過程中的問題進行分析;5)配合招標采購部做好相關(guān)招標工作;6)協(xié)助做好集團成本管理;招標管理1)督導(dǎo)商務(wù)部組織本單位項目的招標工作。部門管理1)負責分管部門及負責人的績效考核;2)提出或?qū)徍朔止懿块T員工的聘用、解聘方案;3)負責指導(dǎo)、培訓(xùn)、管理、監(jiān)督下屬人員,改善工作質(zhì)量和工作態(tài)度,提升工作能力。
安全生產(chǎn)部部長。
3)負責編制項目施工計劃,對項目的施工生產(chǎn)過程進行組織實施、檢查;。
4)負責執(zhí)行經(jīng)審批的施工組織設(shè)計和專項方案;。
5)加強現(xiàn)場管理,做到工完料清,及時處理生產(chǎn)過程中的疑難問題;。
6)組織定期的安全檢查和隱患排查,及時落實整改,提出項目管理改進建議;。
7)負責項目的施工管理,履行工程合同,控制施工進度,安全與文明施工;。
8)組織施工日記、安全管理臺賬等編制和pm系統(tǒng)物料出入庫及時準確錄入;。
9)指導(dǎo)并督促分包單位和作業(yè)班組抓好現(xiàn)場管理,并督促糾正與改進;。
10)負責項目材料與設(shè)備現(xiàn)場管理;。
11)組織項目開展階段性的生產(chǎn)安全各類專項活動。
12)負責項目勞務(wù)管理各項工作,認真落實實名制管理各項工作;。
定期向上級主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,接受公司相關(guān)部門的監(jiān)督和服務(wù),完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
技術(shù)質(zhì)量部部長。
職能具體工作內(nèi)容制度建設(shè)1)協(xié)助技術(shù)負責人制定項目部年度科技研發(fā)相關(guān)計劃;2)協(xié)助技術(shù)負責人制定項目部年度技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)計劃;3)檢查、督導(dǎo)項目部技術(shù)、質(zhì)量計劃有效運行,并適時組織修訂、完善;4)組織指導(dǎo)項目部的技術(shù)、質(zhì)量等管理制度的建設(shè)。技術(shù)研發(fā)1)協(xié)助技術(shù)負責人對示范工程、課題、標準、專利、工法、論文等研究成果的編制、申報;2)推進新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)、新材料的研發(fā)及成果使用的管理;3)積極參加集團組織的產(chǎn)、學(xué)、研、科技組織。技術(shù)管理1)貫徹執(zhí)行國家技術(shù)政策、規(guī)范、標準、規(guī)程及集團與分公司的相關(guān)技術(shù)標準文件和規(guī)定;2)組織項目技術(shù)人員學(xué)習(xí)熟悉施工圖紙;3)參與施工組織設(shè)計科學(xué)性、經(jīng)濟性的分析以及實施過程的跟蹤管理與最終評價;4)組織項目部的施工組織設(shè)計及專項方案的編制,上報分公司及集團審批;5)組織項目部對超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程的方案的編制及組織進行專家論證,并在完成后組織相關(guān)人員進行驗收;6)組織重大技術(shù)攻關(guān)活動,并指導(dǎo)解決項目部施工項目的技術(shù)難題;7)審核、歸檔所有項目的竣工驗收資料,定期上報分公司技術(shù)質(zhì)量部進行備案;8)參與工程項目的圖紙會審;9)開展項目的技術(shù)交底工作,組織、指導(dǎo)項目部的技術(shù)交底工作;10)指導(dǎo)、監(jiān)督現(xiàn)場技術(shù)資料的編制、整理工作。質(zhì)量管理1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量管理的規(guī)定、標準及管理文件等;2)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標,對項目部的質(zhì)量目標實施情況進行監(jiān)督管理;3)根據(jù)集團安排,制定項目部年度質(zhì)量工作計劃,下達工作任務(wù),及時了解和調(diào)整工作計劃的執(zhí)行情況;4)負責質(zhì)量問題及事故的處理工作;5)負責創(chuàng)優(yōu)奪杯工程的策劃、檢查、指導(dǎo)和推薦申報工作;6)負責項目部質(zhì)量檢驗及檢測設(shè)備的管理;7)配合集團qc小組開展活動,組織項目部開展質(zhì)量管理活動;8)參與工程項目竣工驗收及手續(xù)的辦理,組織項目竣工驗收,將竣工驗收報告上報集團技術(shù)質(zhì)量部審批;9)負責質(zhì)量事故的分析處理和通報,制訂相應(yīng)整改方案并監(jiān)督實施,同時編寫檢查報告上報集團備案;10)負責項目各項質(zhì)量驗收的管理工作;11)組織收集、審核項目竣工資料并配合檔案室歸檔;12)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對質(zhì)量管理體系進行策劃、建立、保持和持續(xù)改進;13)負責質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的歸口管理;14)負責定期向技術(shù)負責人和分公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報體系運行情況;15)負責組織項目部積極自主創(chuàng)優(yōu);16)協(xié)助集團的質(zhì)量管理內(nèi)審和外審;17)組織項目部對集團及分公司重要質(zhì)量管理舉措的貫徹及實施;包括關(guān)鍵工序、樣板引路、實測實量等工作及按集團要求進行專業(yè)分包管理工作?！叭弦弧斌w系管理1)負責項目部“三合一”管理體系的貫標;2)編制項目部“三合一”管理體系年度管理方案;3)組織配合集團及分公司“三合一”管理體系的年度內(nèi)審及分公司月度內(nèi)審;4)負責組織配合集團“三合一”管理體系的管理評審;5)負責對項目部“三合一”管理體系運行情況的指導(dǎo)、檢查。綠色施工1)在項目部推行綠色施工工作;2)配合分公司及集團對項目部的綠色施工檢查,并做好月報?？蛻絷P(guān)系管理1)與建設(shè)單位建立、發(fā)展良好的設(shè)計、技術(shù)、質(zhì)量互動合作關(guān)系;2)開展質(zhì)量回訪、相關(guān)方滿意度調(diào)查,及時處理客戶需求。其他工作1)建立技術(shù)、質(zhì)量人員的人才儲備庫;2)定期召開項目部技術(shù)質(zhì)量工作會議,研究、部署重大工程和產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量管理目標;3)組織開展與集團和分公司、其他項目部技術(shù)質(zhì)量交流活動。
內(nèi)部審核報告篇三
1、專業(yè)經(jīng)理層年薪超過16萬。
3、華東地區(qū)行業(yè)薪酬領(lǐng)跑全國。
8、和。
4、行業(yè)離職率居高不下。
未來出版企業(yè)需要解決的主要問題之一。
三、發(fā)展趨勢。
改革開放30年來，我國出版事業(yè)在^v^理論和黨的基本路線指引下得到了很大的發(fā)展，在宣傳黨的路線、方針、政策，傳播科學(xué)文化知識，全面提高中華民族思想道德素質(zhì)和文化素質(zhì)，促進社會進步等方面，起到了重要作用。出版事業(yè)作為一種產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟中的重要地位日益顯現(xiàn)出來。產(chǎn)業(yè)化是社會主義出版事業(yè)自身發(fā)展的需要，是建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的出版體制的客觀要求，也是出版業(yè)跨世紀發(fā)展的必然趨勢。目前我國出版業(yè)發(fā)展狀況和存在的問題黨的十一屆三中全會以來，我國出版業(yè)的發(fā)展令人矚目。據(jù)^v^統(tǒng)計，1978年與1997年比，我國的出版社數(shù)量從105家增至565家；出版圖書從17000種增至120106種（其中初版書66585種，重版書53521種），1997年出書總印數(shù)73億冊，總印張364億印張，出版定價總額372億元，出版系統(tǒng)的利潤總額從3億多元增加到36億多元?？萍碱悎D書的出版成績顯著，品種和印數(shù)逐年增加，在整個圖書出版的比重不斷增大。出版法制建設(shè)取得重大進展，圖書出版逐步納人法制軌道。但是，按照社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展要求，與世界發(fā)達國家的出版業(yè)相比，我國的出版業(yè)無論是在出版實力，還是在出版效益方面，都不能和發(fā)達國家相提并論。
內(nèi)部審核報告篇四
20xx年是黨風(fēng)廉政工作構(gòu)建教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防體系的重要一年。為進一步落實xx市黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要會議精神，扎實推進我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，努力構(gòu)建我局懲治和預(yù)防腐敗工作體系，不斷提高我局黨員干部拒腐防變能力，依據(jù)市紀委新的一年工作的總體要求，努力做到樹立新觀念、研究新情況、適應(yīng)新形勢、采取新對策、力爭新成效?，F(xiàn)結(jié)合實際，制定以下工作計劃：
指導(dǎo)思想：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)，全面貫徹黨的教育方針，樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持科學(xué)行政、民主行政、依法行政，堅持為民、務(wù)實、公正、清廉，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的原則，著力構(gòu)建與道路運輸發(fā)展相適應(yīng)的教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系，不斷提高全體干部的拒腐防變能力，積極創(chuàng)建廉潔型、服務(wù)型機關(guān)。
一、加強反腐倡廉教育，筑牢拒腐防變思想道德防線。
(一)明確教育內(nèi)容。堅持以加強思想道德教育為基礎(chǔ)，構(gòu)筑拒腐防變的思想道德防線。以樹立馬克思主義的世界觀、人生觀、價值觀和正確的權(quán)力觀、地位觀、利益觀為根本，以艱苦奮斗、廉潔奉公為主題，以更好地做到立黨為公、執(zhí)政為民為目標，堅持不懈地深入進行以黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)為主要內(nèi)容的政治教育，進行以堅定理想信念為主要內(nèi)容的思想教育，進行以愛國主義、集體主義、職業(yè)規(guī)范和“八榮八恥”為主要內(nèi)容的道德教育。重點學(xué)習(xí)《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系實施綱要》、中央關(guān)于構(gòu)建和諧社會以及樹立正確的權(quán)力觀、政績觀和科學(xué)發(fā)展觀等有關(guān)精神，開展讀書思廉活動，交流學(xué)習(xí)心得體會，認真查找整改廉潔自律方面存在的突出問題。
(二)突出教育重點。一是堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)班子成員為重點的廉政教育。緊緊圍繞樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀、正確的政績觀、群眾觀，進行正確運用權(quán)力和履行職責的教育;二是加強重要崗位工作人員的廉政教育。對重要崗位工作人員特別是負責財務(wù)、物資采購、行政許可等職能部門的工作人員，加強正確行使權(quán)力、愛崗敬業(yè)、按章辦事、遵紀守法教育，增強責任感和自律意識;三是注重一般干部和職工群眾的廉政教育。加強反腐倡廉形勢與任務(wù)、公民道德與職業(yè)道德、行政紀律與規(guī)章制度、基本法律與法規(guī)教育，正確認識反腐倡廉形勢，樹立堅定信念，積極參與反腐倡廉工作，自覺抵制消極腐敗思想和行為影響。
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內(nèi)部審核報告篇五
1試驗室計量認證隨著我國對外開放和經(jīng)濟體制改革進程的不斷加快,計劃經(jīng)濟一統(tǒng)全國的局面逐漸由多種經(jīng)濟成分共存的新的社會主義市場經(jīng)濟模式所取代.政府管理部門對產(chǎn)品和商品的.計劃生產(chǎn)分配、銷售等環(huán)節(jié)的壟斷管理體制,逐步被供需雙方的供銷合同機制所代替.為了監(jiān)督產(chǎn)品或商品的質(zhì)量,各類產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)(試驗室)相繼成立.怎樣有效地對這些檢驗機構(gòu)(試驗室)的工作范圍、工作能力、工作質(zhì)量進行監(jiān)控和界定,中華人民共和國計量法作出了明確的規(guī)定:對為社會提供公正數(shù)據(jù)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構(gòu)(試驗室)要實施計量監(jiān)督.所以說計量認證是我國通過計量立法,對凡是為社會出具公正數(shù)據(jù)的檢驗機構(gòu)(試驗室)的公正性和技術(shù)能力進行考核的強制性行政管理措施,也是具有中國特點的政府計量行政機關(guān)對試驗室的強制認可.
作者：劉魯娜張尚芳魏惠文陶遵菊作者單位：山東省水利科學(xué)研究院刊名：山東水利英文刊名：shandongshuili年，卷(期)：“”(5)分類號：f2關(guān)鍵詞：
內(nèi)部審核報告篇六
大家好！很榮幸能有這個機會寫這份總結(jié)報告，時間過得飛快，轉(zhuǎn)眼我在xx公司品質(zhì)部從事qa工作已有半年有余，在過去的這半年多的時間內(nèi)我學(xué)到了很多東西，也非常感謝各位領(lǐng)導(dǎo)的栽培，同時也看到了一些我個人有些疑惑的問題點，結(jié)合我進xx公司前在其他公司工作的經(jīng)驗，現(xiàn)做總結(jié)報告如下，請各位領(lǐng)導(dǎo)審核及指正：
我認為做品質(zhì)工作的經(jīng)常強調(diào)品質(zhì)保證，無非是做三件事：
1、要知道什么是好，什么是不好。
2、要知道為什么好，為什么不好。
3、要知道怎樣預(yù)防不好，怎樣才能做好。
無論是產(chǎn)線的終檢，還是品管部的qa或oqc，我們只是對已經(jīng)形成品質(zhì)的產(chǎn)品進行檢驗驗證，再嚴格的檢驗標準和抽樣標準都不能形成品質(zhì)?？墒翘热粼俸?、再嚴格的檢驗標準，如果身為過程檢驗的oqc或qa對標準不熟煉或不執(zhí)行，完全依據(jù)主觀臆測，那也是空紙一張，不僅不會起到質(zhì)量保證的意義，反而會誤事，嚴重的會造成企業(yè)的良好聲譽。比如前段時間二線做的天馬產(chǎn)品所產(chǎn)生的問題與客訴（出貨標簽錯誤），完全就是我們oqc在檢驗時候不認真、不仔細造成，雖然這是我們工作本身的一些失誤，但是我感覺關(guān)鍵的還是在我們標準系統(tǒng)完善上也需加大力度，如員工的系統(tǒng)培訓(xùn)、任職資格的上崗的持續(xù)確認、績效考核的推動等都應(yīng)也員工形成有機的結(jié)合體方是治本的長期對策。現(xiàn)在我們品管部對一些客訴與經(jīng)常在檢驗中發(fā)生的問題做了匯總的檔案，并已形成圖片，使感性與理性相結(jié)合，增強了檢驗人員對不合格產(chǎn)品的記憶力，對我檢驗的工作就起了很大的幫助。
作為品質(zhì)ipqc、qa、oqc感受最深的莫過于與生產(chǎn)部管理人員的品質(zhì)爭議了，經(jīng)常標準無法和生產(chǎn)部標準統(tǒng)一，容易產(chǎn)生沖突。其實任何品質(zhì)問題的產(chǎn)生，責任的歸屬與技術(shù)、品管、生產(chǎn)三個部門完全脫不了關(guān)系的。不論是原料、制程、成品、出貨。只要涉及到產(chǎn)品，關(guān)系到品質(zhì)！而問題的根源在哪里呢？我們檢驗人員職務(wù)不高，其判定結(jié)果容易遭到各個部門的異議，但是換個角度考慮，即便是技能再優(yōu)秀的檢驗人員，再嚴格的檢驗標準和接收質(zhì)量限，其結(jié)果只是減少不良品外流，不能形成產(chǎn)品品質(zhì)，不能降低品質(zhì)成本，因為這個時候品質(zhì)已經(jīng)形成了，后面的檢驗只是進行品質(zhì)驗證，公司要承擔不合格品的返工成本。
如何正確填寫表單不是一個簡單的問題！不要笑，表單涉及的相關(guān)項目是否完全的填寫，并沒有錯誤說來簡單，但在實際的操作中，很多人的填寫都有問題存在。如：不需要填寫的項目必須有刪除線，要求填寫多個項目，數(shù)據(jù)的，往往有缺漏；該簽名的地方卻留空等。特別是我們oqc的出貨檢驗報告，以及生產(chǎn)線的品質(zhì)異常單，這些表單是否填寫完全并正確也是我們品管部oqc和ipqc的一個工作重點，如何填寫，并完美的結(jié)案是關(guān)系到很多方面的東西。在這一點我感覺自己還要多學(xué)習(xí)，更加小心的在今后的工作中去注意，因為五、六線生產(chǎn)的都是一些小單、散單，報表也多，如果一不留神寫錯了，出到客戶那里給公司造成的損失可就太大了。
我之前公司在別的公司作品管都很強調(diào)出貨的問題，現(xiàn)在在工作之余，談?wù)摰狡饭芄ぷ?，有的朋友強調(diào)做品管工作的，必須將品質(zhì)、交期分開，只須單單對產(chǎn)品的品質(zhì)負責，不要考慮其它的因素！我認為呢在這里是重點強調(diào)品質(zhì)的單一特性，是產(chǎn)品的固有特性。那么脫離交期的產(chǎn)品是否是客戶所滿意的呢？回答是否定的。如果只是將品質(zhì)當作是品管部門的事情，將交期當作是計劃部、生產(chǎn)部門的事，我想肯定是不全面的，所以我感覺做品管工作的要懂得品質(zhì)外還要兼顧交期才是應(yīng)該有的想法。
由于我在我們公司作qa時間雖然還不是很長，但感覺自己還是幸運的，在日常工作中經(jīng)常性得到部門領(lǐng)導(dǎo)給予的工作支持，讓我認識自己的缺點，讓我有了進步的空間，最重要的感謝領(lǐng)導(dǎo)的信任，給予我這樣一個平臺，讓我從事了一直愿做的崗位，在這里衷心的感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及同事一路上的支持，謝謝你們！
內(nèi)部審核報告篇七
公路養(yǎng)護行業(yè)文化是文化在公路領(lǐng)域的反映和體現(xiàn)，是隨著公路事業(yè)的發(fā)展而逐步形成的具有鮮明行業(yè)特點的文化，是社會文化的有機組成部分。概括地說，公路養(yǎng)護行業(yè)文化是公路養(yǎng)護職工在公路建設(shè)、養(yǎng)護、管理等實踐活動中所創(chuàng)造的物質(zhì)財富和精神財富的總和，主要包括物質(zhì)文化、制度文化、精神文化，^v^《交通文化建設(shè)實施綱要》對此這樣界定的：精神文化是交通行業(yè)的核心價值理念，是交通行業(yè)的核心文化;制度文化是體現(xiàn)交通行業(yè)價值理念、規(guī)范交通行業(yè)行為的規(guī)章制度;物質(zhì)文化是體現(xiàn)交通行業(yè)價值理念、展現(xiàn)交通行業(yè)外在形象的環(huán)境和形象標識。因此，公路養(yǎng)護行業(yè)文化是公路事業(yè)綜合實力的集中體現(xiàn)，公路養(yǎng)護行業(yè)文化與公路事業(yè)相輔相成，相互促進，共同繁榮。
近年來，我省各級公路管理部門日益重視公路文化建設(shè)，把公路行業(yè)文化建設(shè)作為對內(nèi)凝聚人心、激發(fā)活力，對外展示行業(yè)風(fēng)貌、構(gòu)建和諧公路的重要舉措，且取得了顯著成績。如：從xx年起，省管公路貫徹“12435”發(fā)展思路，促進了省管公路的機制改革，使公路行業(yè)發(fā)生了歷史性的變化。以受社會高度評價的“三個工程”為例：
“321”工程即：三年時間，建設(shè)300個高標準的大管理所，200個設(shè)施完善的石料場，100個設(shè)備齊全的機械化站”。到xx年底，全局已建成大所275個、石料場156個、機化站108個，新改建職工宿舍8530套。基本解決了職工住房簡陋，材料靠外購，手業(yè)養(yǎng)護等歷史遺留問題。“321”工程不僅改變了我省公路養(yǎng)護的傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)形式、養(yǎng)護技術(shù)手段和職工生產(chǎn)生活環(huán)境，還扭轉(zhuǎn)了養(yǎng)路職工過去“技術(shù)素質(zhì)低，養(yǎng)路機械化水平低，養(yǎng)護生產(chǎn)力低”的“三低”狀況。
“安?！惫こ??！鞍脖！惫こ碳矗骸耙匀藶楸?，以車為本，消除隱患，珍視生命”為主題的公路安全保障工程。截止xx年底，全局投入資金11503萬元。自實施安保工程后，在全省機動車猛增至600萬輛的情況下，xx年的交通事故比xx年下降，經(jīng)濟損失減少,因交通事故死亡人數(shù)減少309人，這是我省20多年歷史上沒有過的?！鞍脖！惫こ?，受全社會歡迎，都稱這項工程為“救命工程”。
“人性化服務(wù)工程”。全局以為公路用戶提供安全行車環(huán)境、為公路維護提供安全環(huán)境、為公路設(shè)施提供安全保障，的“三為”作為最高服務(wù)標準。圍繞^v^實施安保工程，增設(shè)服務(wù)設(shè)施、規(guī)范標志設(shè)置;填筑會“吞人”的深側(cè)溝;在主要交通路口、風(fēng)景區(qū)設(shè)置人性化標志標牌;實施環(huán)境生態(tài)綠化工程，為用戶提供安全保障、路政咨詢服務(wù)、溫馨親情服務(wù)、公路通行信息、路況信息服務(wù)、暢通便捷服務(wù)，打造公路人性化服務(wù)的民本形象。樹立云南公路路況好、路風(fēng)正、行車暢、效益高，安全快捷的良好形象。
(一)、云南公路職工文化素質(zhì)普遍偏低。
公路行業(yè)是一個社會性、技術(shù)性、服務(wù)性、綜合性很強的部門，它在國民經(jīng)濟發(fā)展過程中起著基礎(chǔ)性作用，這需要從事公路行業(yè)管理的人員要具有較高的文化素質(zhì)。然而，當前公路行業(yè)職工文化素質(zhì)偏低卻是一個不爭的事實。如：十.五期末，我省省管公路在編人員20206人，專業(yè)技術(shù)人才僅為2993人，占職工總?cè)藬?shù)的，技術(shù)工人15443人中高級以上技工僅占，職工隊伍素質(zhì)偏低，文化結(jié)構(gòu)不合理，專業(yè)技術(shù)人員結(jié)構(gòu)不合理、高素質(zhì)高層次的復(fù)合型、應(yīng)用型人才缺乏。
(二)行業(yè)核心價值觀缺失。
行業(yè)核心價值觀主要包括四個方面內(nèi)容：一是職工對行業(yè)性質(zhì)的認識，即公路行業(yè)是干什么的;二是對行業(yè)使命的認識，即公路行業(yè)的存在是為了什么;三是對行業(yè)現(xiàn)狀的認識，即公路行業(yè)現(xiàn)在如何;四是對行業(yè)前景的認識，即公路行業(yè)未來的發(fā)展如何。可以說當前絕大多數(shù)公路職工對上述四個問題的認識是模糊的，或者是不全面的。
(三)行業(yè)文化與行業(yè)脫節(jié)。
公路文化建設(shè)本質(zhì)上是一種管理行為，目的在于規(guī)范管理行為，優(yōu)化行業(yè)形象，增強品牌效應(yīng)。當前的公路文化建設(shè)大都表現(xiàn)為提口號、拉標語、定制度，開展文藝體育活動，停留在公路文化建設(shè)的外延和表象上，與公路行業(yè)的建設(shè)、養(yǎng)護管理等實踐結(jié)合不夠，沒有把文化元素融入我們的行業(yè)。
(四)、對行業(yè)文化建設(shè)的問題認識欠缺，思路不清。
對公路行業(yè)文化建設(shè)的問題認識欠缺，思路不清。主要表現(xiàn)在，一是對公路行業(yè)文化建設(shè)的目標和方向不明確，缺乏行之有效的管理形式和監(jiān)督方法;二是對公路行業(yè)文化建設(shè)的思考和理解缺乏層次性、系統(tǒng)性、重要性的認識，對于滲透在公路行業(yè)職工內(nèi)心世界中行業(yè)群體合力挖掘不夠;三是對公路文化在生產(chǎn)經(jīng)營中的地位和作用有著模糊認識，有著計劃經(jīng)濟的思維方式?！爸灰泄凡慌聸]路養(yǎng)”，“事業(yè)單位，不怕下崗”等傳統(tǒng)思維方式。
(五)、行業(yè)文化建設(shè)以偏概全，本末倒置。
以效果推斷程度、衡量水平。例如，一家單位路管好了養(yǎng)好了，經(jīng)濟效益上去了，似乎一好百好，文化建設(shè)必定是高水平的，給干部職工在認識上產(chǎn)生嚴重誤導(dǎo)。這種以為行業(yè)文化一學(xué)就會地簡單化認識是幼稚的與片面的。尤其是那種迎合政治需要，以偏概全的做法更是十分有害的。
內(nèi)部審核報告篇八
我心目中的理想職業(yè)是會計。
會計是什么?會計是以會計憑證為依據(jù)，以貨幣為主要計量單位，使用一系列專門的技術(shù)方法，全面、連續(xù)、系統(tǒng)、綜合地反映和監(jiān)督企、事業(yè)單位的經(jīng)濟活動，并向相關(guān)會計信息使用者提供符合會計法律、法規(guī)和規(guī)章制度要求的會計信息的一項管理工作。會計是商科課程的基礎(chǔ)內(nèi)容，會計財務(wù)知識是企業(yè)經(jīng)營運作的的基本知識和必備知識。對于社會來說，會計是必不可少的。
會計對于整個社會來說都是極為重要的，無論國家經(jīng)濟發(fā)展處于上升或下降趨勢，公司的運作處于盈利或虧損狀態(tài)，會計及財務(wù)人才必不可少的。
會計部門在企業(yè)里絕對是一個核心部門，無論是企業(yè)有灰色收入或是要發(fā)獎金，都得經(jīng)過會計的手。所以可想而知，企業(yè)的每一份獎金都會有你會計部門的一份，也不難保證：你在企業(yè)里永遠不會被邊緣化，所謂的那些裁員、待崗你永遠不會擔心。
1.廣州君華地產(chǎn)置業(yè)有限公司，招聘要求：會計電算化，office辦公軟件熟悉，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷，同等崗位3年以上工作經(jīng)驗;持會計上崗證，具有全面的財務(wù)專業(yè)知識，諳熟會計準則及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī);熟悉電腦操作，性格外向，為人正直，遵守財務(wù)規(guī)章制度，恪守職業(yè)道德;有物業(yè)會計檢驗優(yōu)先，熟悉操作全盤服務(wù)。
2.廣州市禾綠回轉(zhuǎn)壽司飲食有限公司，招聘要求：大專以上學(xué)歷，持會計證;會財務(wù)金蝶軟件;一年以上財務(wù)處理經(jīng)驗。
3.廣州市億泉投資置業(yè)有限公司，招聘要求：大學(xué)?？曝攧?wù)專業(yè)以上學(xué)歷;任職物業(yè)公司、大型企業(yè)會計兩年以上;具備財務(wù)系統(tǒng)專業(yè)知識級編寫財務(wù)分析報告的水平和經(jīng)驗;須持有會計證;熟識電腦財務(wù)軟件操作;能流利說普通話及粵語。
從以上的一些招聘要求我們不難看出其中的一些相通之處：要求有會計證，大專以上學(xué)歷，要有一定的工作經(jīng)驗，熟知會計準則及相關(guān)的財務(wù)、稅務(wù)等法律法規(guī)，熟識電腦財務(wù)軟件操作等。
會計證對于每個想要當會計的人來說都是必不可少的，而且會計證基本上在大學(xué)期間都能夠考。所以，這個要求我不做分析。
內(nèi)部審核報告篇九
2,全面負責公司工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理和施工現(xiàn)場標準化管理工作;。
3,執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、工藝標準和質(zhì)量管理制度并監(jiān)督落實;。
4,定期組織對項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、標準化管理、文明施工的檢查、考核、評比,負責對重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理工作。
工作職責。
2,全面負責公司工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)管理和施工現(xiàn)場標準化管理工作;。
3,執(zhí)行施工規(guī)范、質(zhì)量標準、工藝標準和質(zhì)量管理制度并監(jiān)督落實;。
4,定期組織對項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、標準化管理、文明施工的檢查、考核、評比,負責對重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理工作。
內(nèi)部審核報告篇十
隨著信息時代的不斷發(fā)展，各種信息資料層出不窮，其中必然存在著一些不真實、不準確的內(nèi)容。因此，對于大多數(shù)企事業(yè)單位來說，資料信息審核工作是非常必要的。下面，我將為大家詳細介紹資料信息審核工作計劃，以期能夠幫助企事業(yè)單位更好地進行資料信息審核工作。
一、明確審核范圍。
首先，進行資料信息審核工作，企事業(yè)單位需要明確審核范圍。這一步非常重要，因為不同的審核范圍所涉及的內(nèi)容、審核要求以及審核人員都是不同的。一般來說，企事業(yè)單位所需審核的范圍包括員工檔案、企業(yè)資質(zhì)、各種合同、財務(wù)報表等等。在明確審核范圍的同時，也需要考慮哪些資料應(yīng)該進行定期審核，哪些資料需要進行重點審核等。
制定審核標準是審核工作的核心步驟，因為只有制定了嚴格的`審核標準，才能做到審核信息的準確性和真實性。在制定審核標準時，企事業(yè)單位需要考慮到行業(yè)情況和法律法規(guī)的要求，確定審核標準的內(nèi)容、審核要求及審核流程。此外，還需要制定不同審核難度級別相應(yīng)的審核標準，給出具體的審核方法和技巧，以避免審核中產(chǎn)生誤判現(xiàn)象。
三、建立審核人員培訓(xùn)機制。
審核人員是審核工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，他們需要具備一定的專業(yè)知識和經(jīng)驗，才能夠進行準確的審核工作。因此，在資料信息審核計劃中，建立審核人員培訓(xùn)機制就顯得非常重要。具體來說，需要定期組織審核人員參加培訓(xùn)課程，提高他們的審核技能和專業(yè)知識水平，切實保障審核工作的準確性和規(guī)范性。
四、加強內(nèi)部管理。
資料信息審核的準確性及真實性不僅取決于審核的故事。質(zhì)量，還取決于企事業(yè)單位內(nèi)部管理的完善程度。因此，在資料信息審核工作計劃中，需要加強內(nèi)部管理。具體而言，需要制定詳細的審核工作制度，加強審核人員日常管理，完善審核工作流程，定期對審核工作進行質(zhì)量檢查，及時處理審核工作中的問題等。通過這些措施，不僅能夠提高審核工作的效率，還能夠有效防止審核中出現(xiàn)質(zhì)量問題。
總之，進行資料信息審核工作是企事業(yè)單位必不可少的一項工作。通過以上四步措施，企事業(yè)單位可以制定出一份嚴格、完整、具有可操作性的資料信息審核工作計劃，并在實際工作中加強內(nèi)部管理，建立審核人員培訓(xùn)機制，從而提高審核工作的準確性和真實性，更好地服務(wù)于企事業(yè)單位的發(fā)展。
內(nèi)部審核報告篇十一
第一段：引言和背景介紹（200字）。
內(nèi)部審核是一種重要的管理實踐，通過對組織內(nèi)部流程和操作的審查，有助于提高運營效率、規(guī)范管理、發(fā)現(xiàn)問題和風(fēng)險，并確保組織達到預(yù)期目標。在我過去的工作經(jīng)歷中，我有幸參與了多次內(nèi)部審核工作，積累了一些寶貴的心得體會。本文將分享我對內(nèi)部審核的理解和體會。
第二段：審核準備工作（200字）。
在進行內(nèi)部審核之前，準備工作至關(guān)重要。首先，我們需要明確審核的目標和范圍，確定需要檢查的業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵控制點，并制定詳細的審核計劃。其次，為了更好地了解被審核部門的運作情況，我們要提前準備相關(guān)材料，包括政策文件、制度規(guī)定和過往的審核報告。最后，我們還要和被審核部門進行溝通，明確審核的目的和安排，以便獲得他們的配合和支持。只有做好準備工作，我們才能高效地開展內(nèi)部審核。
第三段：實施審核活動（300字）。
在進行內(nèi)部審核時，我們要始終保持客觀和公正的態(tài)度，注重事實的查證和依據(jù)的收集。首先，我們要仔細研究相關(guān)文件和數(shù)據(jù)，了解業(yè)務(wù)流程和操作要求。其次，我們要與被審核部門的員工進行面對面的交流，并進行現(xiàn)場觀察。通過實地調(diào)研，我們可以更全面地了解實際操作中存在的問題和隱患。同時，我們還要收集證據(jù)，如文件復(fù)印件、談話記錄和照片等，以支持我們的審核結(jié)論。最后，在整個審核過程中，我們要隨時與被審核部門和其他相關(guān)人員進行溝通，及時反饋審核發(fā)現(xiàn)，以便他們采取糾正和改進措施。
第四段：總結(jié)和分析（300字）。
在完成內(nèi)部審核后，我們要進行總結(jié)和分析，以便更好地提升審核工作的質(zhì)量和效果。首先，我們要對審核過程中存在的問題進行梳理和分類，并進行原因分析。通過找出問題的根源，我們可以針對性地提出改進意見和措施。其次，我們要總結(jié)出優(yōu)點和好的做法，以便進行分享和推廣。同時，我們要對審核工作的效率和準確性進行評估，并記錄下有關(guān)的經(jīng)驗教訓(xùn)。最后，我們還要將審核結(jié)論和建議向被審核部門和組織的領(lǐng)導(dǎo)層進行匯報，以促使改進和提升。
第五段：結(jié)語和未來建議（200字）。
通過參與內(nèi)部審核，我深刻體會到該過程對于組織的重要性。它不僅是一項風(fēng)險控制和問題發(fā)現(xiàn)的手段，更是一種自我反思和提升的機會。在未來的工作中，我將繼續(xù)加強對內(nèi)部審核理論和方法的學(xué)習(xí)，不斷提升自己的審核能力和水平。同時，我也希望組織能夠重視內(nèi)部審核，為審核人員提供更好的培訓(xùn)和資源，確保審核工作的質(zhì)量和效果。只有通過持續(xù)的內(nèi)部審核，我們才能保證組織的穩(wěn)健運作和可持續(xù)發(fā)展。
總結(jié)：在組織日常運營中，內(nèi)部審核是一項必不可少的管理工作。通過準備工作的充分、實施過程的真實客觀和總結(jié)分析的深入，我們可以提高內(nèi)部審核的效果和質(zhì)量。同時，作為內(nèi)部審核人員，我們也應(yīng)該持續(xù)學(xué)習(xí)和提升，以更好地履行我們的職責，為組織的發(fā)展和改進做出貢獻。
內(nèi)部審核報告篇十二
1.1審核員應(yīng)具備的能力。
1)熟悉公司的品質(zhì)手冊及關(guān)聯(lián)規(guī)則。
2)接受過外部審核員教育并取得證書，并取得管理者代表的認可。3)與他人良好的交流、溝通能力。
4)審核時能依據(jù)客觀事實，按審核依據(jù)做出正確的判斷。1.2內(nèi)審員的職責。
1)負責具體執(zhí)行所在部門社員的品質(zhì)體系的教育。2)對公司內(nèi)部品質(zhì)體系進行審核。3)實施過程審核及產(chǎn)品審核；4)監(jiān)督品質(zhì)糾正處置計劃的實施。
2）制定審核的具體工作并編制審核檢查表。3）具有一定的組織能力。
1）審核組的代表，負有審核項目的全部管理責任。2）審核實施，并對審核結(jié)果有決定權(quán)。3）有權(quán)向管理者代表要求稱職的內(nèi)審員。
4）向被審核部門報告審核結(jié)果，要求糾正處置及對改善方案的認可。5）組織組員商討審核程序計劃。
6）根據(jù)審核結(jié)果，向管理者代表提出《不符合及糾正處置報告書》。7）向管理者代表報告審核實施過程中遇到的困難。8）堅持與被審核部門的利害關(guān)系立場。
內(nèi)部審核報告篇十三
審核。
項目。
受審。
部門 質(zhì)量體系要素 4.1。
組織。
基本。
條件 4.2。
人員。
管理 4.3。
設(shè)施。
和環(huán)。
境條件 4.4。
儀器。
設(shè)備。
和標。
準物。
質(zhì) 4.5.4。
文件。
控制 4.5.5。
合同。
評審。
4.5.6。
檢測分包。
4.5.7。
服務(wù)和。
供應(yīng)品。
采購 4.5.8。
糾正。
措施 4.5.9。
預(yù)防。
措施 4.5.14。
記錄。
控制 4.5.15。
內(nèi)部。
審核 4.5.16。
管理。
評審。
4.5.17。
檢測。
和校準。
方法 4.5.18。
測量不確定度的程序 4.5.19。
抽樣。
管理 4.5.20。
樣品。
管理 4.5.21。
質(zhì)量。
控制 4.5.22。
能力。
驗證 4.5.23。
檢測。
報告 4.5.28。
檢驗。
檢測。
結(jié)果。
發(fā)布 4.5.29。
檢驗。
檢測。
報告的更改 4.5.30。
檢測。
檔案。
保存。
4.5.31。
風(fēng)險。
評估。
編制人 xx 上報時間 2017年01月06日 批準人 xx 批準時間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。
7：30-8：30 首次會議。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人 辦公室 2017年12月15日。
8：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.6檢測分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.20樣品管理4.5.30檢測檔案保存4.5.31風(fēng)險評估和控制 審核員：
檢測室 2017年12月15日。
13：00-17：00 4.3設(shè)施和環(huán)境條件4.4儀器設(shè)備和標準物質(zhì)4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.17檢測和校準方法4.5.19抽樣管理4.5.20樣品管理4.5.21質(zhì)量控制4.5.22能力驗證4.5.23檢測報告4.5.28檢驗檢測結(jié)果的發(fā)布4.5.29檢驗檢測報告的更改 審核員：
質(zhì)量負責人 2017年12月16日。
9：00-11：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.8糾正措施4.5.9預(yù)防措施4.5.14記錄控制4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.30檢測檔案保存4.5.31風(fēng)險評估和控制 審核員：
備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當審核到本部門時，自行回避。
編制人 xx 上報時間 2017年01月06日 批準人 xx 批準時間 2017年01月08日 審核目的 1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。
13：00-15：30 4.1組織基本條件4.2人員管理4.5.4文件控制4.5.5合同評審4.5.6檢測分包4.5.7服務(wù)和供應(yīng)品采購4.5.15內(nèi)部審核4.5.16管理評審4.5.17方法確認4.5.18測量不確定度的程序4.5.22能力驗證程序4.5.30檢測檔案留存 審核員：
xx、xx、xx 末次會議 2017年12月16日。
主持人：xx 內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人參加 備注 １、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當審核到本部門時，自行回避。
簽到表。
時間：地點：
符合 （3） 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進行檢測和/或校準所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準設(shè)備設(shè)施。 機構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進行正確檢測的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時和可移動的檢測。 以固定的和可移動的進行檢測，見手冊。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗檢測機構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
員培訓(xùn)程序和計劃。 查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。 人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗檢測機構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。 查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問相關(guān)人員。 有培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問 符合 （4） 使用培訓(xùn)中的人員時，應(yīng)對其進行適當?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評審 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標書和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見合同評審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評審記錄（檢測合同、委托單） 符合 4.5.7 服務(wù)和供應(yīng)品采購 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持對檢測和/或校準質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量 查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
要資源允許，審核人員應(yīng)獨立于被審核。
查：機構(gòu)從事的檢測工作法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的限制要求。 滿足要求 符合 （2） 設(shè)施和環(huán)境條件對結(jié)果的質(zhì)量有影響時，實驗室應(yīng)監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件在非固定場所進行檢測時應(yīng)特別注意環(huán)境條件的影響 查：是否按照要求對質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件進行識別、監(jiān)視、控制和記錄，查看記錄，控制是否有效。
查：識別在非固定場所進行對結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測工作，有那些對環(huán)境和設(shè)施的控制要求和監(jiān)控記錄。 滿足要求 符合 （3） 實驗室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確?；瘜W(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 查：檢查是否按照程序?qū)ζ溥M行控制和有否控制記錄。
檢查化學(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、
并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。 查：是否具備保護環(huán)境的相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備；
檢測產(chǎn)生的影響環(huán)境和健康的因素是否得到識別，有那些因素。
對這些因素的控制規(guī)定和措施及控制記錄。
是否將其儲存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；
糾正措施； 查：對確認的不符合工作是否采取了糾正措施，檢查記錄、是否有效 對確認的不符合工作采取了糾正措施 符合 4.5.9 預(yù)防措施 在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。 查：對潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。 滿足要求 符合 4.5.17 檢測和校準方法 與實驗室工作有關(guān)的標準、手冊、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。 查：檢測工作現(xiàn)場是否有相關(guān)的標準、手冊、指導(dǎo)書，方便使用；是否現(xiàn)行有效。 方便使用，現(xiàn)行有效 符合 4.5.19 抽樣管理 實驗室應(yīng)建立和保持需要對物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進行抽樣時，抽樣的計劃和程序，以確保檢驗檢測結(jié)果的有效性。應(yīng)有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作。 查：是否制定抽樣程序和計劃，查證抽樣程序和計劃，是否滿足標準、規(guī)范要求。抽樣是否記錄完整。
發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。 滿足要求 符合 4.5.20 樣品管理 實驗室應(yīng)建立和保持對用于檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理的程序，包括保護樣品的完整性，保護檢驗檢測機構(gòu)與客戶利益的規(guī)定。樣品在檢驗檢測的整個期間應(yīng)保留改標識。接收樣品應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄檢驗檢測方法的偏離。 查：是否制定和實施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程。
樣品是否有描述和唯一性標識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完整。
留樣室是否滿足樣品存儲和安全、保密要求。
是否有樣品處置記錄。 制定樣品管理程序jxjc/cx/26。
檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程記錄明確。
樣品有描述和唯一性標識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識明晰，流轉(zhuǎn)記錄完整。
留樣室滿足樣品存儲和安全、保密要求。
符合 4.5.21 質(zhì)量控制 （1） 實驗室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計劃以監(jiān)控檢測和校準結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容： 查：是否建立了質(zhì)量控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
查：質(zhì)量控制計劃、質(zhì)量控制活動記錄，看其監(jiān)控檢測結(jié)。
果的有效性。
檢測結(jié)果真實有效 符合 a)定期使用有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)（考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。 a)是否定期使用有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。 未使用 b)參加實驗室間的比對或能力驗證； b)是否參加實驗室間的比對或能力驗證； 已參加 符合 c)使用相同或不同方法進行重復(fù)檢測或校準； c)是否使用相同或不同方法進行重復(fù)檢測或校準； 進行重復(fù)性檢測 符合 d)對存留樣品進行再檢測或再校準； d)是否對存留樣品進行再檢測或再校準； 不使用 e)分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 e)是否分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。 不使用 （2） 實驗室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時，應(yīng)采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結(jié)果。 查：是否對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析，查看分析記錄。
查：記錄中有否控制數(shù)據(jù)將超出和超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)。
查：對超差是否采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題。
查：有無由此引起的檢測報告錯誤結(jié)果。
對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析有控制數(shù)據(jù)超差的方法和糾正措施。
符合 4.5.22 能力驗證 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持能力驗證程序。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當按照資質(zhì)認定部門的要求參加其組織開展的能力驗證或者檢驗檢測機構(gòu)間比對，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認定條件和要求。 查;檢驗檢測機構(gòu)是否制定和實施能力驗證程序和參加能力驗證和檢驗檢測機構(gòu)間比對計劃。
求和規(guī)定的程序，及時出具檢測和/或校。
系列號）和每一頁上的標識，以及報告。
效性或應(yīng)用有關(guān)，或客戶有要求，或不。
確定度影響到對結(jié)果符合性的判定時，
方式傳送檢測和/或校準結(jié)果時，應(yīng)滿足。
文件或更換報告的形式實施；并應(yīng)包括。
如下聲明：“對報告的補充，系列號……。
（或其他標識）”，或其他等效的文字。
805004208010322 符合 （3） 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進行檢測和/或校準所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準設(shè)備設(shè)施。 機構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進行正確檢測的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時和可移動的檢測。 以固定的和可移動的進行檢測，見手冊。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗檢測機構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
員培訓(xùn)程序和計劃。 查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。 人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全 符合 檢驗檢測機構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。 查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問相關(guān)人員。 有培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問 符合 （4） 使用培訓(xùn)中的人員時，應(yīng)對其進行適當?shù)谋O(jiān)督。 查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。 無新員工和轉(zhuǎn)崗人員 符合 （5） 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。 查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效 符合 4.5.5 合同評審 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標書和合同的程序，明確客戶的要求。 查：是否建立了合同評審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。 見合同評審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全 符合 查：合同評審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。 有評審記錄（檢測合同、委托單） 符合 4.5.6 檢測分包 檢驗檢測機構(gòu)需分包檢驗檢測項目時，應(yīng)分包給依法取得檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定并有能力完成分包項目的檢驗檢測機構(gòu)。 檢驗檢測分包是否形成文件。
分包責任是否由發(fā)包方負責。
發(fā)包方是否對分包進行評審，是否有評審記錄和合格分包方的名單。 沒有分包 4.5.7 服務(wù)和供應(yīng)品采購 檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持對檢測和/或校準質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等的程序，以確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量 查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
滿足要求 符合。
不合格(不符合)工作報告。
記錄/19/04。
受審部門 檢測室 部門負責人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實 審核4.3（3）在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，避免類似不符合工作發(fā)生的可能性。在檢查過程中發(fā)現(xiàn)，開關(guān)灼熱絲附近無滅火器，存在安全隱患。
部門負責人：2017年12月14日 完成情況 已經(jīng)設(shè)置滅火器。
部門負責人：2017年12月14日 糾正措施驗證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報告。
記錄/19/04。
受審部門 檢測室 部門負責人 內(nèi)審員 審核日期 2017.12.11 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件和相關(guān)的法律、法規(guī)。 不符合事實 審核4.4.（7)若設(shè)備脫離了實驗室的直接控制，實驗室應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對其功能和校準狀態(tài)進行檢查并能顯示滿意結(jié)果?，F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)出入庫記錄中未標明出庫時間和入庫時間。
部門負責人：2017年12月13日 糾正措施 將出入庫記錄中標明出庫時間和入庫時間，這樣可以追溯到責任人。
部門負責人：2017年12月14日 完成情況 檢測室已責成有關(guān)人員將車轍儀進行標識。
部門負責人：2017年12月15日 糾正措施驗證 經(jīng)再次檢查，已完成整改，糾正措施有效。
監(jiān)督員：
不合格(不符合)工作報告。
內(nèi)審員：
部門負責人： 糾正措施。
內(nèi)審員：
部門負責人： 完成情況。
監(jiān)督員：
內(nèi)審員：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗證新的管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，能夠良好的運行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件、標準規(guī)范 審核組成員 xx、xx、xx 審核結(jié)果：新運行的質(zhì)量管理體系符合公司實際工作，運行基本有效。
總結(jié)報告：
一、審核概述。
本次內(nèi)審為公司2017年針對新實施的檢驗檢測機構(gòu)評審準則編制的體系文件及運行的一次內(nèi)審，驗證新實施管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，為現(xiàn)場審核做準備。
組織機構(gòu)和質(zhì)量體系情況：公司于2014年4月進行了計量認證擴項、復(fù)查，現(xiàn)公司技術(shù)負責人一人，質(zhì)量負責人1人，主管科室2個。組織機構(gòu)能使公司各個環(huán)節(jié)工作有效、協(xié)調(diào)的進行，體現(xiàn)了組織機構(gòu)的適應(yīng)性。2015年公司通過試驗室間驗證、比對試驗等方式，不斷使管理體系完善和健全。與金華市建筑材料試驗所有限公司進行了鋼筋和水泥比對試驗，取得了較好的成績，比對結(jié)果滿意。我們?yōu)樯鐣鼍邷蚀_、可靠地的檢測報告。
質(zhì)量體系文件：新版質(zhì)量體系文件齊全完整，在總體上能滿足評審準則的要求，符合質(zhì)量質(zhì)量體系運行的要求，所有質(zhì)量體系文件現(xiàn)行、有效。
建立質(zhì)量體系的資源配置：
2017年01月20日。
質(zhì)量負責人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗新的證管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，能夠良好的運行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件、標準規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運行的質(zhì)量管理體系符合公司實際工作，運行基本有效。
總結(jié)報告：
公司人力資源滿足要求?，F(xiàn)有檢測人員40人，高級工程師4人，其中注冊巖土工程師1人，二級注冊結(jié)構(gòu)師1名，工程師10人，技術(shù)力量雄厚，承擔相應(yīng)檢測業(yè)務(wù)。
開展的檢驗項目：
檢測公司開展的檢測項目分為建筑工程材料見證取樣檢測、市政工程材料見證取樣檢測、公路工程檢測、地基基礎(chǔ)工程檢測、主體結(jié)構(gòu)工程現(xiàn)場檢測、室內(nèi)環(huán)境檢測、鋼結(jié)構(gòu)工程檢測方面共25項檢測項目321個檢測參數(shù)。
2017年01月20日。
質(zhì)量負責人：
記錄/19/05。
日期 2017.12.10-2017.12.12 審核目的 驗新的證管理體系運行的符合性,改進和完善管理體系，能夠良好的運行新的體系，滿足公司管理要求。 審核范圍 辦公室、檢測室、管理層 審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)認證準則、管理體系文件、標準規(guī)范 審核組成員 審核結(jié)果：新運行的質(zhì)量管理體系符合公司實際工作，運行基本有效。
總結(jié)報告：
內(nèi)部審核報告篇十四
第一段：引言（100字）。
內(nèi)部審核是組織內(nèi)部對系統(tǒng)、流程和活動進行評估的一種重要工作。作為一名內(nèi)部審核員，我有幸參與了公司的內(nèi)部審核工作，并從中獲得了許多寶貴的經(jīng)驗和心得體會。在這篇文章中，我將分享我在內(nèi)部審核中所學(xué)到的重要教訓(xùn)和經(jīng)驗。
第二段：內(nèi)部審核的目的與意義（200字）。
內(nèi)部審核的目的在于確保公司的運營符合法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，同時提高組織的效率、降低風(fēng)險，并推動持續(xù)改進。通過內(nèi)部審核，我們能夠識別潛在的問題和風(fēng)險，并及時采取相應(yīng)的措施解決。此外，在審核過程中，我們也能夠加深對流程和系統(tǒng)的理解，為公司優(yōu)化和改進提供有力的支持。
第三段：內(nèi)部審核的關(guān)鍵要點（300字）。
在實施內(nèi)部審核時，我們需要牢記幾個關(guān)鍵要點。首先，審核員應(yīng)具備專業(yè)的知識和技能。這包括對內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的了解，以及良好的溝通和分析能力。其次，我們需要制定一個全面的審核計劃，并確保所有要素都得到適當?shù)貙彶?。此外，我們還應(yīng)采用客觀、獨立和公正的態(tài)度進行審核工作，堅持事實和數(shù)據(jù)作出判斷，而不受任何主觀偏見的影響。最后，我們應(yīng)充分利用內(nèi)部審核的結(jié)果，為組織的改進提供有益的建議和建議。
第四段：內(nèi)部審核中的挑戰(zhàn)與解決方案（300字）。
在內(nèi)部審核過程中，我們經(jīng)常面臨一些挑戰(zhàn)。其中之一是如何處理組織內(nèi)部的政治和利益沖突。為了盡量保持中立和公正，我們需要抵制各種干擾，確保審核的結(jié)果是基于事實和數(shù)據(jù)的。此外，我們也需要處理好與被審核部門的關(guān)系，建立信任和合作的基礎(chǔ)。另一個挑戰(zhàn)是如何處理內(nèi)部審核結(jié)果的反饋和跟進。我們應(yīng)當及時向相關(guān)部門反饋審核的結(jié)果，并確保問題和建議得到妥善處理和解決。
第五段：內(nèi)部審核的價值與成果（300字）。
內(nèi)部審核的價值在于提供一個自我完善和改進的機會。通過不斷地發(fā)現(xiàn)問題和改進，組織能夠更好地適應(yīng)變化的環(huán)境和需求，并提升其競爭力和業(yè)績。此外，內(nèi)部審核也能夠增強組織的透明度和公信力，為合作伙伴、客戶和利益相關(guān)者提供信心和保障。最重要的是，內(nèi)部審核使得公司能夠及時發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對潛在的風(fēng)險和威脅，促使組織在競爭激烈的市場中更加穩(wěn)健和可持續(xù)發(fā)展。
結(jié)尾（100字）。
內(nèi)部審核是組織管理的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，通過審核我們可以發(fā)現(xiàn)問題，提出建議，幫助公司改進和創(chuàng)新。同時，內(nèi)部審核也是一個不斷學(xué)習(xí)和提升自我的過程，通過不斷總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，我們能夠提高自己的能力和水平。我將繼續(xù)努力，不斷完善自己的內(nèi)部審核技巧，為公司的持續(xù)發(fā)展做出更大的貢獻。
內(nèi)部審核報告篇十五
本廠（或公司）自****年**月**日取得“食品生產(chǎn)許可證”以來，嚴格根據(jù)食品生產(chǎn)企業(yè)的各項要求組織生產(chǎn)經(jīng)營，全面實現(xiàn)了質(zhì)量目標，使產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營管理上了一個新臺階。根據(jù)“食品生產(chǎn)許可證”管理規(guī)定，本廠于****年**月**日向**市市場監(jiān)督管理局提出換證申請，該局于****年**月**日派出由***、***、***等三位同志組成的核查組對我廠（或公司）進行了全面深入細致的現(xiàn)場核查。核查組充分肯定了我廠（或公司）認真實施食品生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的成績，認為已符合****生產(chǎn)企業(yè)“qs”審查標準，同時也指出了 * 個基本符合項需要改進，要求盡快予以整改。因此，我廠（或公司）專門組織有關(guān)責任部門和相關(guān)人員，對核查組指出的情況和問題進行討論和總結(jié)，啟動《預(yù)防與糾正措施控制程序》，認真進行了整改?，F(xiàn)把整改情況總結(jié)如下：
一、 存在的問題
2、1.4.4相關(guān)人員健康檔案制度未落實到位；
……
二、整改措施
1、廠（或公司）領(lǐng)導(dǎo)和質(zhì)量負責人專門組織召開了整改會議，統(tǒng)一認識，決定對存在的問題及時予以整改，逐項對照，認真落實，嚴格執(zhí)行《質(zhì)量管理體系文件》。
2、成立整改領(lǐng)導(dǎo)小組，對基本符合項限期整改，落實整改責任人。
3、通過有關(guān)責任部門和有關(guān)人員的積極工作，已于****年**月**日完成了整改。
通過這次“qs”換證現(xiàn)場核查組的現(xiàn)場核查指導(dǎo)，進一步提高了對實行全面質(zhì)量管理的'認識和管理水平，也發(fā)現(xiàn)了尚存在的問題。今后我廠（或公司）將認真總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善質(zhì)量管理體系，嚴格執(zhí)行****生產(chǎn)企業(yè)的相關(guān)法律法規(guī)，切實保障食品質(zhì)量安全。
整改實施情況詳見《整改實施情況表》
****食品廠（或公司） ****年**月**日
****食品廠（或公司）整改實施情況表
****食品廠（或公司）
****年**月**日
**省**市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：
省審查組及貴局觀察員于2015年*月*日對我司食品生產(chǎn)許可證認證進行審查評審，指出了不足之處，并提出了許多寶貴的建設(shè)性建議，這對我司進一步完善和改進生產(chǎn)的硬件設(shè)施和軟件環(huán)境起到了關(guān)鍵作用，對此，我司表示十分感謝。在此次審查評審后，我司進行多次且深層次的分析和討論，落實了各項改進措施，健全了規(guī)章制度，保證了措施的實現(xiàn)和可持續(xù)性，現(xiàn)把我司已完成落實的具體整改措施匯報如下：
1．腌制與烘干工序人員手的消毒措施已落實，工作人員對手清洗后用75%的酒精進行噴灑消毒，確保產(chǎn)品不受污染。
2．對部分發(fā)霉的墻壁重新清洗后進行粉刷，保證了生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生、整潔。
3．及時更換損壞的紫外線殺菌燈，確保車間空氣控制措施的有效性，并隨時檢查紫外線殺菌燈的完好性。
4．在配料間重新設(shè)立一個物料傳遞窗口，使人流、物流徹底分離，確保物料在傳遞過程中不受交叉污染。
5．及時更換損壞的燈具防護罩，以起到保護照明燈具的作用，并隨時檢查。
6．因新工人剛?cè)肼?，已?**衛(wèi)生監(jiān)督所辦理健康證，證件還在辦理中。
7．添加塑料筐，將半成品用內(nèi)膜袋套好后裝入塑料筐中進行運輸和存放，有效防止了半成品在儲運過程中的污染，確保了產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。
****集團有限公司
內(nèi)部審核報告篇十六
隨著社會的不斷發(fā)展和進步，各類企事業(yè)單位的數(shù)量也在快速增加，為了確保這些機構(gòu)的合法性和正當性，外部機構(gòu)經(jīng)常進行審核工作。作為驗收審核的第一手資料，審核報告承載著寶貴的信息，對于被審核企事業(yè)單位來說，審核報告是寶貴的參考依據(jù)和改進方向。筆者有幸參與了一次企業(yè)審核活動，并撰寫了相應(yīng)的審核報告，從中有不少收獲，今天將會對此進行總結(jié)和歸納。
首先，審核報告能夠及時發(fā)現(xiàn)問題。在參與審核工作的過程中，我們細致入微地觀察了被審核企事業(yè)單位的各項運營情況，并記錄在報告中。通過對報告的整理和總結(jié)，我們對企事業(yè)單位的整體運營情況和存在的問題有所了解。這對企事業(yè)單位來說，相當于及時的信號，可以幫助他們發(fā)現(xiàn)自身存在的問題，及時進行調(diào)整和改進，避免問題進一步擴大化。在審核報告中，我們可以從各個細節(jié)中看到問題的發(fā)生，幫助企事業(yè)單位去找到問題的源頭，并制定相應(yīng)的解決方案。
其次，審核報告是企事業(yè)單位改進的重要指導(dǎo)。在審核活動中，我們既要客觀而又是具體地記錄下被審核對象的現(xiàn)狀和存在的問題，同時也要提供針對性的建議來促使被審核企事業(yè)單位未來的改進。通過直接參與審核工作并親身撰寫審核報告，我深刻認識到一個優(yōu)秀的審核報告應(yīng)當具備以下特點：準確、客觀、有針對性和具體。通過對審核報告的整理和分析，企事業(yè)單位可以清楚地認識到自身存在的問題和不足，并能夠迅速采取相應(yīng)的措施進行改進。此外，在審核報告中，我們也可以提供一些建議和意見，幫助企事業(yè)單位克服困難，找到合適的方法，實現(xiàn)更好的發(fā)展。
再次，審核報告能夠提供信息的公開和透明。作為一個審核工作的產(chǎn)物，審核報告是對被審核對象的客觀記錄和反映。在編寫審核報告之前，我們要采集和整理大量信息，對企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)、運營以及各種數(shù)據(jù)進行了充分了解。通過在審核報告中詳實地表達這些信息，我們幫助企事業(yè)單位宣傳和傳播自身的情況。這種公開和透明的方式可以有效地提高企事業(yè)單位的公信力和形象，同時也促使其積極主動地進行改進和提升。企事業(yè)單位積極面對和接受審核結(jié)果，并及時公開和解釋，這將進一步提高其在社會中的聲譽和影響力。
最后，審核報告也是一個學(xué)習(xí)和進步的機會。在參與審核工作的過程中，我們與被審核對象進行了深入的交流和互動，通過與他們的溝通，我們了解到他們的業(yè)務(wù)和管理實踐，也開拓了我們的思路和視野。通過撰寫審核報告，我們不僅能夠深入了解被審核對象的狀況，也能夠加深對于相關(guān)政策、法規(guī)的了解。我們在編寫審核報告中不斷思考和總結(jié)的過程中，也能夠提高自身的專業(yè)素養(yǎng)和分析能力。因此，通過參與審核工作并撰寫審核報告，我們不僅能夠提升自己的能力，也為我們今后的發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。
綜上所述，參與審核工作并撰寫審核報告不僅可以及時發(fā)現(xiàn)問題、提供改進的指導(dǎo)，提高企事業(yè)單位的公信力和形象，也是一個學(xué)習(xí)和進步的機會。因此，我認為審核報告是一份寶貴的參考資料，我們要善于利用審核報告提供的信息，主動進行改進和提升。在今后的工作中，我將繼續(xù)加強自身的學(xué)習(xí)和實踐，努力做到更加客觀、準確地撰寫審核報告，并為企事業(yè)單位的改進和發(fā)展提供更有價值的建議和意見。
內(nèi)部審核報告篇十七
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xxxxxx有限公司。
審核。
項目。
受審。
部門。
質(zhì)量體系要素。
4.1。
組織。
基本。
條件。
4.2。
人員。
管理。
4.3。
設(shè)施。
和環(huán)。
境條件。
4.4。
儀器。
設(shè)備。
和標。
準物。
質(zhì)
4.5.4。
文件。
控制。
4.5.5。
合同。
評審。
4.5.6。
檢測分包。
4.5.7。
服務(wù)和。
供應(yīng)品。
采購。
4.5.8。
糾正。
措施。
4.5.9。
預(yù)防。
措施。
4.5.14。
記錄。
控制。
4.5.15。
內(nèi)部。
審核。
4.5.16。
管理。
評審。
4.5.17。
檢測。
和校準。
方法。
4.5.18。
測量不確定度的程序。
4.5.19。
抽樣。
管理。
4.5.20。
樣品。
管理。
4.5.21。
質(zhì)量。
控制。
4.5.22。
能力。
驗證。
4.5.23。
檢測。
報告。
4.5.28。
檢驗。
檢測。
結(jié)果。
發(fā)布。
4.5.29。
檢驗。
檢測。
報告的更改。
4.5.30。
檢測。
檔案。
保存。
4.5.31。
風(fēng)險。
評估。
和控制。
辦公室。
檢測室。
質(zhì)量負責人。
技術(shù)負責人。
審核時間。
2017年12月15日-16日。
備注。
此次審核的目的是質(zhì)量手冊和程序文件換版后，對體系運行情況的了解。
編制人。
xx。
上報時間。
2017年01月06日。
批準人。
xx。
批準時間。
2017年01月08日。
審核目的1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。
審核范圍。
1.新運行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(管理層、辦公室、檢測室)場所和過程(現(xiàn)場檢測)。
審核依據(jù)。
檢驗檢測機構(gòu)認證評審準則,管理體系文件和相關(guān)的法律,法規(guī),規(guī)范,標準.
審核組成員。
組長：xx。
內(nèi)審員：xx、xx、xx。
審核部門。
審核時間。
內(nèi)審要素。
備注。
首次會議。
2017年12月15日。
7：30-8：30。
首次會議。
主持人：xx。
內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人。
辦公室。
2017年12月15日。
審核員：
檢測室。
2017年12月15日。
審核員：
質(zhì)量負責人。
2017年12月16日。
審核員：
備注。
１、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當審核到本部門時，自行回避。
編制人。
xx。
上報時間。
2017年01月06日。
批準人。
xx。
批準時間。
2017年01月08日。
審核目的1.全面檢查試驗室技術(shù)活動的符合性。
2.驗證管理體系運行的符合性和有效性，改進和完整管理體系。
審核范圍。
1.新運行的管理體系.2.管理體系涉及到的所有部門(管理層、辦公室、檢測室)場所和過程(以及現(xiàn)場檢測)。
審核依據(jù)。
檢驗檢測機構(gòu)認證評審準則,管理體系文件和相關(guān)的法律,法規(guī),規(guī)范,標準.
審核組成員。
組長：xx。
內(nèi)審員：xx、xx、xx。
審核部門。
審核時間。
內(nèi)審要素。
備注。
技術(shù)負責人。
2017年12月16日。
審核員：
xx、xx、xx。
末次會議。
2017年12月16日。
末次會議。
主持人：xx。
內(nèi)審員和相關(guān)部門負責人參加。
備注。
１、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。
２、內(nèi)審員要獨立于被審核工作。
３、審核員當審核到本部門時，自行回避。
簽到表。
時間：地點：
序號。
姓名。
職務(wù)。
備注。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10。
11。
12。
13。
14。
15。
16。
17。
條款。
審核項目。
審核方法。
審核評價。
4.1。
組織基本條件。
（1）。
機構(gòu)的法人性質(zhì)、機構(gòu)設(shè)置和成立文件、法人代碼。非獨立法人機構(gòu)的法人授權(quán)文件。機構(gòu)檢測工作是否能夠獨立承擔。
法人性質(zhì)：獨立法人。
證明文件：統(tǒng)一社會信用代碼：
符合。
（2）。
檢驗檢測機構(gòu)有必要的財產(chǎn)與經(jīng)費。有獨立帳目和獨立核算。
機構(gòu)的獨立帳目和核算形式。
獨立核算賬號：大連銀行支行。
符合。
（3）。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)具備固定的工作場所，應(yīng)具備正確進行檢測和/或校準所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測和/或校準設(shè)備設(shè)施。
機構(gòu)的固定辦公和檢測場所的地址，辦公和檢測場所的面積。
是否配備了進行正確檢測的設(shè)備和設(shè)施；
設(shè)備和設(shè)施是否能夠獨立調(diào)配，查產(chǎn)權(quán)和使用權(quán)合同；
設(shè)備和設(shè)施是否包括固定、臨時和可移動的檢測。
以固定的和可移動的進行檢測，見手冊。
第一頁，檢驗檢測機構(gòu)平面布置圖見附件1-6。
符合。
正確配備了檢測設(shè)備和設(shè)施見手冊附件1-6、1-7。
符合。
可獨立調(diào)配、見財產(chǎn)臺賬。
符合。
（4）。
機構(gòu)及其員工是否從事與檢測活動相關(guān)的科研、咨詢、商貿(mào)等活動；
出具的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果是否與機構(gòu)及其員工存在利益關(guān)系。
符合。
4.2。
人員管理。
（1）。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有與其從事檢測和/或校準活動相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。
查：人員一覽表。
見質(zhì)量手冊附表1-4。
經(jīng)現(xiàn)場審核符合要求。
符合。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)使用正式人員或合同制人員。
查：使用正式人員數(shù)量和合同制人員數(shù)量，是否均簽定合同。
使用合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時，檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)確保這些人員。
勝任工作且受到監(jiān)督，并按照檢驗檢測機構(gòu)管理體系要求工作。
查：合同制人員及其他的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人的培訓(xùn)考核記錄。
未發(fā)生。
查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，上述人員的工作是否受到監(jiān)督。
未發(fā)生。
（2）。
對所有從事抽樣、檢測和/或校準、簽發(fā)檢測/校準報告以及操作設(shè)備等工作的人員，應(yīng)按要求根據(jù)相應(yīng)的教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和/或可證明的技能進行資格確認并持證上崗。
查：對所有從事抽樣、檢測、簽發(fā)檢測報告以及操作設(shè)備等工作的人員的崗位資質(zhì)和能力的規(guī)定。
有規(guī)定、見質(zhì)量手冊。
符合。
查：對從事上述崗位的員工是否按照教育、培訓(xùn)、經(jīng)驗和/或可證明的技能進行資格確認。
查看培訓(xùn)檔案、人員進行了資格培訓(xùn)、確認有確認記錄。
符合。
查：對確認合格人員，查看其上崗證。
所有人員均進行崗位培訓(xùn)。
符合。
查：是否從事特殊產(chǎn)品的檢測。
否
查：專業(yè)技術(shù)和管理人員是否符合相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定要求。
否
（3）。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)確定培訓(xùn)需求，建立并保持人。
員培訓(xùn)程序和計劃。
查：是否建立了人員培訓(xùn)程序，程序是否包括了本款所的的內(nèi)容。
查：人員培訓(xùn)計劃，是否確定了人員培訓(xùn)需求。
人員培訓(xùn)程序jxjc/cx/13內(nèi)容齊全。
符合。
檢驗檢測機構(gòu)人員應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗。
查：培訓(xùn)考核記錄，人員是否應(yīng)經(jīng)過與其承擔的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)。提問相關(guān)人員。
有培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、現(xiàn)場操作、提問。
符合。
（4）。
使用培訓(xùn)中的人員時，應(yīng)對其進行適當?shù)谋O(jiān)督。
查：監(jiān)督員監(jiān)督記錄，培訓(xùn)中人員的工作是否受到監(jiān)督。
無新員工和轉(zhuǎn)崗人員。
符合。
（5）。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
查：是否保存了人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等的檔案。
檢查檔案內(nèi)容是否滿足要求。
有檔案、檔案內(nèi)容滿足要求。
符合。
（6）。
檢驗檢測機構(gòu)技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考核合格。
查：技術(shù)主管、授權(quán)簽字人是否具有工程師及以上技術(shù)職稱。
具有工程師技術(shù)職稱。
符合。
考核提問：職責和權(quán)利、具備的經(jīng)歷、熟悉質(zhì)量管理程序、簽字領(lǐng)域的標準、檢測結(jié)果的判斷力、報告簽發(fā)程序、相關(guān)法律法規(guī)。
熟悉。
符合。
（7）。
依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)，其授權(quán)簽字人應(yīng)具有工程師以。
上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，
在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。
查：是否是依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)。
是
符合。
其授權(quán)簽字人是否具有工程師及以上技術(shù)職稱，在本專業(yè)領(lǐng)域從業(yè)3年以上。
滿足。
符合。
4.5.4。
文件控制。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持文件編制、審核、
批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止。
等的控制程序，確保文件現(xiàn)行有效。
查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
按照程序控制的規(guī)定，查文件的編制、審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢止等的控制記錄，控制的有效性。
見程序文件jxjc/cx/10/。
包括了本條款所有規(guī)定的內(nèi)容。
記錄齊全、文件現(xiàn)行有效。
符合。
4.5.5。
合同評審。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立并保持評審客戶要求、標書和合同的程序，明確客戶的要求。
查：是否建立了合同評審程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
見合同評審程序jxjc/cx/11內(nèi)容齊全。
符合。
查：合同評審記錄，委托方的要求是否明確和得到滿足。
有評審記錄（檢測合同、委托單）。
符合。
4.5.7。
服務(wù)和供應(yīng)品采購。
查：是否服務(wù)和供應(yīng)品的采購按照程序控制，檢查控制記錄。檢測現(xiàn)場查看使用的服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量。
滿足要求。
符合。
4.5.8。
糾正措施。
檢驗檢測機構(gòu)在確認了不符合工作時，應(yīng)采取糾正措施；
糾正措施jxjc/cx/16。
不符合項采取糾正措施、見檢查記錄。
符合。
4.5.9。
預(yù)防措施。
在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。
查：對潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。
有預(yù)防措施。
符合。
4.5.14。
記錄控制。
（1）。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)有適合自身具體情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。
查：是否建立了記錄管理控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
有記錄管理程序jxjc/cx/18內(nèi)容齊全。
符合。
（2）。
檢驗檢測機構(gòu)質(zhì)量記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔、維護和清理等應(yīng)當按照適當程序規(guī)范進行。
查：是否建立了記錄管理控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
抽查檔案管理、有設(shè)備、人員、標準、檢驗報告和體系運行檔案。
符合。
（3）。
所有質(zhì)量記錄和原始觀測記錄、計算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、記錄、以及證書/證書副本等技術(shù)記錄均應(yīng)歸檔并按適當?shù)钠谙薇４妗?BR> 查：質(zhì)量記錄和檢測原始記錄、檢測報告有否歸檔和保管期限的規(guī)定，查保管記錄。
記錄管理控制程序有規(guī)定且進行歸檔。
大部分按期保存。
符合。
（4）。
每次檢測和/或校準的記錄應(yīng)包含足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)。
查：各類檢測原始記錄的信息量，是否再現(xiàn)檢測方法標準要求的信息。
試驗原始記錄不符合導(dǎo)則模板要求。
不符合。
（5）。
記錄應(yīng)包括參與抽樣、樣品準備、檢測和/校準人員的標識。
查：記錄是否有參與抽樣、樣品準備、檢測人員的標識。
原始記錄中有相關(guān)人員簽字。
符合。
（6）。
所有記錄、證書和報告都應(yīng)安全儲存、妥善保管并為客戶保密。
查：記錄的安全保管情況，詢問保管人員如何為客戶保密。
檔案保管齊全、經(jīng)詢問保管人員回答正確。
符合。
4.5.15。
（1）。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)定期地對其質(zhì)量活動進行內(nèi)部審核，以驗證其運作持續(xù)符合管理體系和本準則的要求。
查：是否建立了內(nèi)部審核程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
符合。
查：是否按照內(nèi)部審核程序?qū)ζ滟|(zhì)量活動進行內(nèi)部審核，審核時間：請審核員介紹如何進行內(nèi)審的。
審核員能正確了解審核程序。
符合。
（2）。
每年度的內(nèi)部審核活動應(yīng)覆蓋管理體系的全部要素和所有活動。
內(nèi)審程序符合要求。
符合。
（3）。
審核人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)并確認其資格，只。
要資源允許，審核人員應(yīng)獨立于被審核。
的工作。
查：審核員的數(shù)量，是否經(jīng)過培訓(xùn)和確認其資格。
查：審核員是否獨立于被審核工作。
獨立于被審核工作。
符合。
4.5.16。
管理評審。
檢驗檢測機構(gòu)是否編制了管理評審控制程序，管理評審是否由最高管理者主持。
管理評審工作應(yīng)按照規(guī)定和計劃組織實施，每次評審應(yīng)有評審輸入，評審應(yīng)充分，結(jié)果應(yīng)恰當。評審報告提出的有關(guān)措施應(yīng)納入改進，結(jié)果應(yīng)得到驗證。
查：是否有管理評審控制程序，是否是由最高管理者主持。是否對檢驗檢測機構(gòu)工作概況進行分析，提出報告和建議。
管理評審程序jxjc/cx/20內(nèi)容齊全。
符合。
4.5.30。
檢測檔案保存。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標準要求和規(guī)定的程序?qū)z驗檢測原始記錄、報告、證書歸檔留存，保證其具有可追溯性。檢驗檢測原始記錄、報告、證書的保存期限不少于6年。
查：原始記錄、報告等數(shù)據(jù)結(jié)果、結(jié)論的證據(jù)性、溯源性文件的保存期限是否滿足要求。
抽查了2012年檢測報告，數(shù)據(jù)保存完好。
符合。
4.5.31。
風(fēng)險評估和控制。
檢驗檢測機構(gòu)的活動涉及風(fēng)險評估和風(fēng)險控制領(lǐng)域時，應(yīng)建立和保持相應(yīng)識別、評估、實施的程序。應(yīng)制定安全管理體系文件，并提出對風(fēng)險分級、安全計劃、安全檢查、設(shè)施設(shè)備要求和管理、危險材料運輸、廢物處理、應(yīng)急措施、消防安全、事故報告的管理要求，予以實施。
查：涉及風(fēng)險評估和風(fēng)險控制領(lǐng)域是否建立健全有關(guān)程序、制定相關(guān)管理體系文件。是否有程序和管理體系文件規(guī)定的事項得以實施的證據(jù)記錄。
制定風(fēng)險評估和風(fēng)險控制程序jxjc/cx/30，有程序和管理體系文件規(guī)定的事項得以實施的證據(jù)記錄。
符合。
條款。
審核項目。
審核方法。
審核評價。
4.3。
設(shè)施和環(huán)境條件。
（1）。
實驗室的檢測和校準設(shè)施以及環(huán)境條件應(yīng)滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標準的要求。
查：機構(gòu)檢測場所、設(shè)施等環(huán)境條件，是否滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標準要求。
查：機構(gòu)從事的檢測工作法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范的限制要求。
滿足要求。
符合。
（2）。
查：是否按照要求對質(zhì)量有影響的設(shè)施和環(huán)境條件進行識別、監(jiān)視、控制和記錄，查看記錄，控制是否有效。
查：識別在非固定場所進行對結(jié)果的質(zhì)量有影響檢測工作，有那些對環(huán)境和設(shè)施的控制要求和監(jiān)控記錄。
滿足要求。
符合。
（3）。
實驗室應(yīng)建立并保持安全作業(yè)管理程序，確?；瘜W(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊、、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
查：檢查是否按照程序?qū)ζ溥M行控制和有否控制記錄。
檢查化學(xué)危險品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、
高電壓、撞擊、以及水氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境控制措施和設(shè)施及相應(yīng)的急救措施。
發(fā)現(xiàn)在開關(guān)灼熱絲附近無滅火器，存在安全隱患。
不符合。
（4）。
并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
查：是否具備保護環(huán)境的相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備；
檢測產(chǎn)生的影響環(huán)境和健康的因素是否得到識別，有那些因素。
對這些因素的控制規(guī)定和措施及控制記錄。
對這些因素相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
未發(fā)生。
符合。
（5）。
區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時，應(yīng)采取有效的隔離措施。
查：檢測場所區(qū)域間的工作相互之間有不利影響時是否得到識別和有效控制。
滿足要求。
符合。
（6）。
對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施應(yīng)有效控制并正確標識。
查：對影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施是否得到有效控制并正確標識。
滿足要求。
符合。
4.4。
儀器設(shè)備和標準物質(zhì)。
（1）。
備進行正常維護。
查：是否對儀器設(shè)備進行正常維護，維護記錄，現(xiàn)場查看儀器狀態(tài)。
滿足要求。
符合。
（2）。
查：儀器設(shè)備有異常時，是否能夠立即停止使用，進行標識；
是否將其儲存在規(guī)定的地方直至修復(fù)；
查看維修記錄和現(xiàn)場設(shè)備紅色標識處理。
未發(fā)生。
符合。
（3）。
修復(fù)的儀器設(shè)備必須經(jīng)檢定、校準等方。
式證明其功能指標已恢復(fù)。
查：修復(fù)的儀器設(shè)備是否經(jīng)過檢定、校準等方式證明其功能指標已恢復(fù)，檢查記錄。
未發(fā)生。
符合。
（4）。
實驗室應(yīng)檢查這種缺陷對過去進行的檢測和/或校準所造成的影響。
查：這種缺陷對過去進行的檢測所造成的影響是否進行檢查。
未發(fā)生。
符合。
保證符合本準則的相關(guān)要求。
查：使用否永久控制范圍以外的儀器設(shè)備（租用、借用、使用客戶的設(shè)備）；是否限于某些使用頻次低、價格昂貴或特定的檢測設(shè)施設(shè)備；設(shè)備是否保證符合本準則的相關(guān)要求。
未發(fā)生。
符合。
（5）。
設(shè)備使用和維護的有關(guān)技術(shù)資料應(yīng)便于有關(guān)人員取用。
查：檢測現(xiàn)場是否放置設(shè)備使用和維護的有關(guān)技術(shù)資料。
滿足要求。
符合。
（6）。
所有儀器設(shè)備（包括標準物質(zhì)）都應(yīng)有。
明顯的標識來表明其狀態(tài)。
查：檢測現(xiàn)場所有儀器設(shè)備（包括標準物質(zhì)）是否都有狀態(tài)標識；狀態(tài)標識中的內(nèi)容填寫和標識位置是否規(guī)范。
滿足要求。
符合。
（7）。
若設(shè)備脫離了實驗室的直接控制，實驗室應(yīng)確保該設(shè)備返回后，在使用前對其功能和校準狀態(tài)進行檢查并能顯示滿意結(jié)果。
查：脫離時間、經(jīng)受人、交回時間、交接人、設(shè)備狀態(tài)記錄。
現(xiàn)場檢測儀器設(shè)備出入庫記錄不完整。
不符合。
（8）。
當需要利用期間核查以保持設(shè)備校準狀態(tài)的可信度時，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行。
查：機構(gòu)的那些檢測儀器設(shè)備需要進行期間核查；
是否規(guī)定了核查程序，進行核查的記錄。
未使用。
符合。
（9）。
當校準產(chǎn)生了一組修正因子時，實驗室應(yīng)確保其得到正確應(yīng)用。
查：是否能夠正確使用校準產(chǎn)生了一組修正因子。
能夠正確使用，滿足要求。
符合。
（10）。
未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明。
查：使用否未經(jīng)定型的專用檢測儀器設(shè)備；
查看相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明。
未發(fā)生。
符合。
4.5.8。
糾正措施。
實驗室在確認了不符合工作時，應(yīng)采取。
糾正措施；
查：對確認的不符合工作是否采取了糾正措施，檢查記錄、是否有效。
對確認的不符合工作采取了糾正措施。
符合。
4.5.9。
預(yù)防措施。
在確定了潛在不符合的原因時，應(yīng)采取預(yù)防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。
查：對潛在的不符合的原因，是否采取了預(yù)防措施；檢查記錄。
滿足要求。
符合。
4.5.17。
檢測和校準方法。
與實驗室工作有關(guān)的標準、手冊、指導(dǎo)書等都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。
查：檢測工作現(xiàn)場是否有相關(guān)的標準、手冊、指導(dǎo)書，方便使用；是否現(xiàn)行有效。
方便使用，現(xiàn)行有效。
符合。
4.5.19。
抽樣管理。
實驗室應(yīng)建立和保持需要對物質(zhì)、材料、產(chǎn)品進行抽樣時，抽樣的計劃和程序，以確保檢驗檢測結(jié)果的有效性。應(yīng)有程序記錄與抽樣有關(guān)的資料和操作。
查：是否制定抽樣程序和計劃，查證抽樣程序和計劃，是否滿足標準、規(guī)范要求。抽樣是否記錄完整。
發(fā)生偏離、添加或刪節(jié)時，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶的要求、通知相關(guān)人員。
滿足要求。
符合。
4.5.20。
樣品管理。
實驗室應(yīng)建立和保持對用于檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理的程序，包括保護樣品的完整性，保護檢驗檢測機構(gòu)與客戶利益的規(guī)定。樣品在檢驗檢測的整個期間應(yīng)保留改標識。接收樣品應(yīng)記錄樣品的異常情況或記錄檢驗檢測方法的偏離。
查：是否制定和實施樣品管理程序，是否規(guī)范檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程。
樣品是否有描述和唯一性標識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識是否明晰，流轉(zhuǎn)記錄是否完整。
留樣室是否滿足樣品存儲和安全、保密要求。
是否有樣品處置記錄。
制定樣品管理程序jxjc/cx/26。
檢驗檢測樣品的運輸、接收、處置、保護、存儲、保留、清理過程記錄明確。
樣品有描述和唯一性標識、流轉(zhuǎn)狀態(tài)標識明晰，流轉(zhuǎn)記錄完整。
留樣室滿足樣品存儲和安全、保密要求。
符合。
4.5.21。
質(zhì)量控制。
（1）。
實驗室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和質(zhì)量控制計劃以監(jiān)控檢測和校準結(jié)果的有效性，可包括（但不限于）下列內(nèi)容：
查：是否建立了質(zhì)量控制程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
查：質(zhì)量控制計劃、質(zhì)量控制活動記錄，看其監(jiān)控檢測結(jié)。
果的有效性。
查：質(zhì)量控制使用的方法和這些方法是否有效。
建立了質(zhì)量控制程序：hzjc/cx/25，滿足要求。
檢測結(jié)果真實有效。
符合。
a)定期使用有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)（考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。
a)是否定期使用有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行監(jiān)控和/或使用次級標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）開展內(nèi)部質(zhì)量控制。
未使用。
b)參加實驗室間的比對或能力驗證；
b)是否參加實驗室間的比對或能力驗證；
已參加。
符合。
c)使用相同或不同方法進行重復(fù)檢測或校準；
c)是否使用相同或不同方法進行重復(fù)檢測或校準；
進行重復(fù)性檢測。
符合。
d)對存留樣品進行再檢測或再校準；
d)是否對存留樣品進行再檢測或再校準；
不使用。
e)分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。
e)是否分析一個樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。
不使用。
（2）。
實驗室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將要超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時，應(yīng)采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，并防止報告錯誤的結(jié)果。
查：是否對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析，查看分析記錄。
查：記錄中有否控制數(shù)據(jù)將超出和超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)。
查：對超差是否采取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題。
查：有無由此引起的檢測報告錯誤結(jié)果。
對質(zhì)量控制結(jié)果進行了分析有控制數(shù)據(jù)超差的方法和糾正措施。
符合。
4.5.22。
能力驗證。
檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)建立和保持能力驗證程序。檢驗檢測機構(gòu)應(yīng)當按照資質(zhì)認定部門的要求參加其組織開展的能力驗證或者檢驗檢測機構(gòu)間比對，以保證持續(xù)符合資質(zhì)認定條件和要求。
查;檢驗檢測機構(gòu)是否制定和實施能力驗證程序和參加能力驗證和檢驗檢測機構(gòu)間比對計劃。
核查檢驗檢測機構(gòu)是否有參加能力驗證和其他機構(gòu)組織的考核、比對計劃和記錄證據(jù)。
制定了能力驗證程序jxjc/cx/28。
參加省檢測中心的鋼筋、水泥、環(huán)境檢測，參加省技術(shù)監(jiān)督局的鋼筋、水泥比對。
符合。
4.5.23。
檢測報告。
（1）。
實驗室應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或者標準要。
求和規(guī)定的程序，及時出具檢測和/或校。
準數(shù)據(jù)和結(jié)果，并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準確、客觀、真實。
查：是否建立了檢測報告管理程序，程序是否包括了本款所有規(guī)定的內(nèi)容。
有檢測報告管理程序jxjc/cx/26。
符合。
查：各類檢測報告各10份，看其出具的及時性；檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果是否準確、客觀和真實。
滿足要求。
符合。
報告應(yīng)使用法定計量單位。
查：檢測報告數(shù)據(jù)計量單位的規(guī)范性。
滿足要求。
符合。
（2）。
檢測和/或校準報告應(yīng)至少包括下列信息：
查：檢測報告的信息量，至少包括下列信息：
滿足要求。
符合。
a)標題；
a)標題；
b)實驗室的名稱和地址，以及與實驗室。
地址不同的檢測和/或校準的地點；
b)實驗室的名稱和地址，以及與實驗室地址不同的檢測和/或校準的地點；
c)檢測和/或校準報告的唯一性標識（如。
系列號）和每一頁上的標識，以及報告。