編寫報告需要收集和整理大量的資料，然后進行分析和解讀。報告中的數(shù)據(jù)和統(tǒng)計信息應該可靠、詳實，并通過圖表等形式進行可視化呈現(xiàn)。以下是小編為大家收集的報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
內(nèi)審自查報告篇一
部門、領導層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運行是符合的，也是有效的。
通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標雖已大部分實現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質(zhì)量目xxx的完全實現(xiàn)。這說明本公司質(zhì)量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。
本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內(nèi)審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。
鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質(zhì)量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質(zhì)量目標，樹立xxxx品牌形象。
內(nèi)審自查報告篇二
內(nèi)審查找不符合項主要從以下幾方面查找：
1、原始記錄修改是否復核規(guī)定。
2、樣品是否粘貼唯一性標識。
3、檢測員是否持證上崗。
4、人員培訓計劃是否完善。
5、檢測報告副本是否及時整檔。
6、有無日常質(zhì)量監(jiān)督記錄。
7、有無比對和能力驗證計劃和記錄。
8、有無任命負責人等任命書。
9、樣品室已檢區(qū)和待檢區(qū)是否有標識。
10、檢測區(qū)是否有外來人員禁止入內(nèi)標識。
11、儀器設備是否能滿足檢測要求。
12、儀器設備是否粘貼了唯一性標識。
13、是否制定了儀器檢測/校準計劃、是否有儀器設備一覽表。
14、是否制定了期間核查計劃，設備是否進行了期間核查。
15、是否對外部供應和服務商能力進行了調(diào)查，供應商目錄和資質(zhì)證明材料。
16、干濕溫度計是否注水。
17、是否有環(huán)境溫濕度記錄。
18、是否有儀器設備使用記錄。
19、是否有儀器設備維護計劃記錄，及設備驗收記錄。
20、是否有儀器設備檔案和人員檔案。
21、新購置的儀器設備是否有購置申請。
22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發(fā)放是否有發(fā)放記錄。
23、有無消防設施。
24、使用的標準是否現(xiàn)行有效。
25、是否有標準物質(zhì)一覽表。
內(nèi)審自查報告篇三
報告編號：
報告時間：
報告抄報：董事長。
報告抄送：集團常務副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、物流管理中心總監(jiān)、資金管理中心總監(jiān)。
一、審計范圍及概述。
本次審計對象為**公司進出口業(yè)務的資金和財務管理狀況，以考察資金和財務管理是否符合國家法律法規(guī)及公司相關制度。審計主要參考依據(jù)為《中國注冊會計師審計準則》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國海關稽查條例》、《海關驗證稽查暫行辦法》、《企業(yè)驗證稽查測試目錄指引》。
二、審計的具體情況：
（一）賬簿、單證管理情況。
1、進出口單證和財務管理有關的各項管理制度，對制度的執(zhí)行情況進行了符合性測試。
2、對相關賬簿、單證實施了現(xiàn)場檢查、抽查、復核等實質(zhì)性測試程序。
會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料和報關單、合同、發(fā)票、提單等與進出口業(yè)務有關的單證資料以及其他與進出口貨物的生產(chǎn)、經(jīng)營、加工等有關的資料全部納入規(guī)范化管理。
3、較健全的會計核算制度并有良好的執(zhí)行，能按照《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務會計報告條例》及其他財務會計法規(guī)的有關規(guī)定依法設置、編制、保管會計賬簿，填制會計憑證，編制會計報表和其他會計資料。
4、公司財務機構健全：財務部門劃分的小組、設置的崗位，財務人數(shù)、明確的崗位責任制。
5、財務應用該軟件：滿足會計電算化的要求，所生成的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關會計資料，符合法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定。
6、會計賬簿登記、編制財務會計報告符合規(guī)定，保存年限符合法定期限；會計賬簿、財務會計報告須真實、準確、完整、及時地記錄和反映進出口業(yè)務情況。
7、會計記錄使用記賬幣制和使用記賬文字須符合法律有關規(guī)定；不存在偽造、變造會計憑證、會計賬簿和其他有關資料、提供虛假財務會計報告的行為。
8、能按要求提供所使用的記賬軟件及其軟件使用說明書等有關資料，記賬軟件儲存和輸出的會計記錄視同會計資料，能夠在需要時打印成書面記錄。
9、建立完善的會計檔案保管制度：會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關資料能按建檔要求建檔，妥善保管；會計檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等符合《會計檔案管理辦法》的有關規(guī)定。
10、會計電算化的有關電子數(shù)據(jù)均要求及時備份，記賬軟件及其資料作為會計檔案按照《會計檔案管理辦法》的有關規(guī)定予以妥善保管。
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11、建立較為完善的進出口業(yè)務單證管理制度，進出口業(yè)務單證由專人負責管理，進出口報關單、協(xié)議、合同、發(fā)票、保險單據(jù)、運輸單據(jù)、進出口收付匯核銷單、往來函電、許可證、批件、結匯單、核銷結案表及其他與進出口業(yè)務直接有關的單證資料按照有關規(guī)定自進出口貨物放行之日起保管3年以上；保稅進出口貨物、減免稅進出口貨物自辦結海關手續(xù)之日起保管3年以上。
12、其他與進出口貨物生產(chǎn)、經(jīng)營、加工等有關的資料（包括訂單、生產(chǎn)或制造單、產(chǎn)品單耗資料等）按照有關規(guī)定自進出口貨物放行之日起保管3年以上；保稅進出口貨物、減免稅進出口貨物自辦結海關手續(xù)之日起保管3年以上。
13、產(chǎn)品bom表生產(chǎn)工藝單和實際耗料情況進行核對情況。復核一定比例的產(chǎn)品單耗資料，核對其進口料件和出口的品名、商品編碼、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、單耗、凈耗和工藝損耗均與海關備案一致。
14、會計檔案、有關進出口單證資料等均保存在本公司內(nèi)；未發(fā)現(xiàn)將會計檔案、有關進出口單證資料等擅自攜帶出境的情況。公司已建立并執(zhí)行較為健全的進出口業(yè)務賬簿、單證管理制度，財務機構和人員配備合理健全，能滿足各方面的管理需要。
（二）貨幣資金和往來業(yè)務的核算情況。
通過訪談相關人員，對與進出口業(yè)務有關的貨幣資金、采購與付款、銷售與收款業(yè)務循環(huán)相關內(nèi)部控制制度進行詳細了解；對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行符合性測試，并對相關業(yè)務循環(huán)實施了檢查、分析性復核、重新計算等實質(zhì)性測試程序。
1、公司使用的內(nèi)控系統(tǒng)描述，要求各業(yè)務循環(huán)的內(nèi)部控制制度較為完善。
2、公司與進出口業(yè)務有關的貨幣資金內(nèi)部控制制度較為健全。
現(xiàn)金明細核算：按幣種和銀行賬號設置銀行存款明細賬對銀行存款進行明細核算，能定期和不定期對現(xiàn)金進行盤點，每月末與往來銀行進行對賬和及時編制各銀行賬戶的余額調(diào)節(jié)表，貨幣資金的收取和支出是否建立嚴格的內(nèi)部控制制度，各項內(nèi)部控制制度是否得到了良好執(zhí)行，貨幣資金收、付、存情況在賬簿中記載清楚、符合規(guī)定。抽取樣本數(shù)情況描述與記錄。
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審計報告2015/11/2樣本數(shù)情況描述與記錄。
4、建立較為健全的進出口業(yè)務采購與付款、銷售與收款業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制制度，采購和銷售業(yè)務的申請、審批、執(zhí)行、記錄、收付款、檢查、往來對賬等環(huán)節(jié)均須建立相應的內(nèi)部控制制度并得到良好執(zhí)行。按客戶名稱和幣種設置應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款等往來科目明細賬進行明細核算，與進出口貨物有關的應收、應付、預收、預付等往來業(yè)務情況在賬簿中記載清楚、符合規(guī)定。銷售與收款業(yè)務會計憑證、采購與付款業(yè)務會計憑證進行檢查并記錄抽取樣本數(shù)情況。
5、建立較為健全的會計核算制度，對各項經(jīng)濟事項的會計核算方法、程序、科目運用作出了規(guī)定，對編制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報告等會計核算各環(huán)節(jié)的時限、方法、程序等要作出明確要求。針對賬務處理情況檢查，須真實、準確、及時、完整地填制、登記與進出口業(yè)務有關的貨幣資金和往來業(yè)務核算的相關會計憑證、相關賬簿。
6、報關單已作為進出口業(yè)務單證納入規(guī)范化管理。若進出口報關單較多，不能將將進出口貨物的報關單以附件形式附在對應的記賬憑證后的，要將報關單號以列表形式附在記賬憑證后以便于查找，并單獨設立臺賬登記進出口貨物的報關單號及其對應的記賬憑證號。
7、建立較為健全的外幣業(yè)務核算制度。核算外幣業(yè)務時，按規(guī)定設置相應的外幣賬戶，包括外幣現(xiàn)金、外幣銀行存款、以外幣結算的債權和債務等，與非外幣的各相同賬戶分別設置、分別核算。期末，能按照規(guī)定匯率將外幣金額折算為本位幣金額，計算匯兌損益并計入當期損益。
總述：公司對進出口業(yè)務的貨幣資金收付、銷售與收款、采購與付款等業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制制度較為健全，執(zhí)行情況良好，會計核算較為規(guī)范，能滿足各方面的管理需要。
（三）各類存貨的核算情況。
針對公司存貨核算的相關內(nèi)部控制制度進行詳細了解，對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行穿行測試和符合性測試，并對存貨核算實施檢查、觀察、監(jiān)盤、分析性復核、重新計算等實質(zhì)性測試程序。
1、建立較為健全的存貨保管制度，對保稅進口的各類料件，在廠區(qū)內(nèi)單獨設置保稅料件倉庫進行保管，保稅料件與非保稅料件分開存放。公司保稅倉庫內(nèi)的保稅料件擺放整齊，標識清楚，抽取樣本描述并進行賬實監(jiān)盤的情況記錄。
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審計報告2015/11/2情況的要求。存貨的每筆出、入庫，能記錄相應的報關單號，方便查找對應的報關單。
3、建立較為健全的存貨核算制度，對已征稅的進出口存貨、減免稅的進出口存貨、保稅進出口的存貨、國內(nèi)采購的存貨等各類存貨均已按照料件名稱設置明細賬進行核算。
4、相關明細賬中記錄各類存貨金額和數(shù)量，存貨的數(shù)量計量單位與報關單上的數(shù)量計量單位一致，若公司因管理需要按行業(yè)計量單位與海關法定計量單位不一致時，要在物料應用系統(tǒng)中記錄數(shù)量換算標準，各物料在系統(tǒng)中可實現(xiàn)海關法定計量單位和行業(yè)計量單位的實時數(shù)量換算。
5、建立專門的倉庫管理制度和存貨盤點制度，設置了專門的倉庫管理部門，由專人負責對倉庫存貨進行管理。定期清查盤點，盤點過程中要有專人負責進行控制，盤點后由物料部門撰寫盤點總結，并根據(jù)盤點結果對存貨的盤盈、盤虧進行賬務處理。
總述：公司已建立并執(zhí)行較為健全的存貨管理制度，保稅料件的實物管理到位、監(jiān)管有效，存貨業(yè)務會計核算較為規(guī)范，能基本滿足各方面的管理需要。
（四）、成本核算情況。
對成本核算的相關內(nèi)部控制制度進行了詳細了解，對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行了穿行測試和符合性測試，并對成本核算實施了檢查、觀察、分析性復核、重新計算等實質(zhì)性測試程序。
1、公司建立了較為完善的成本核算制度，對成本核算對象、方法、程序等各環(huán)節(jié)做出明確規(guī)定。公司成本核算制度符合公司實際情況，并得到良好執(zhí)行。
2、公司在成本核算時，將支付外方貨款、進口環(huán)節(jié)稅、其他相關費用等在賬簿中記錄為貨物的購進成本；對盤盈、盤虧等各種原因?qū)е麓尕涀兓?，及時在賬面上予以反映。
3、公司財務系統(tǒng)對料件進出存、產(chǎn)品生產(chǎn)成本、產(chǎn)成品進銷存分別進行核算和管理，分別計入“原材料”、“生產(chǎn)成本”、“產(chǎn)成品”等會計科目進行核算。
4、公司在核算料件發(fā)出（包括生產(chǎn)領用、國內(nèi)銷售、委托加工、出口、結轉(zhuǎn)、報廢、毀損等）時，采用月末加權平均法核算實際發(fā)出成本，并能夠準確、及時核算出每筆料件發(fā)出的數(shù)量和金額以及期末料件結存的數(shù)量和金額情況。
5、公司進行產(chǎn)品本核算時，根據(jù)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求，確定了適合本公司的成本核算對象、成本項目和成本計算方法，在成本核算制度中予以規(guī)定并執(zhí)行。
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審計報告2015/11/2用的料件數(shù)量及成本，最終計算出期末完工產(chǎn)品的產(chǎn)量、單位成本、單位產(chǎn)品耗用料件成本、總成本，以及期末在產(chǎn)品的約當產(chǎn)量、單位成本、單位產(chǎn)品耗用料件成本、總成本。
7、公司在核算產(chǎn)成品增加時，除了逐筆登記入庫數(shù)量外，并分別登記其總成本、單位成本，并在記賬憑證中記錄單位產(chǎn)品耗用料件成本。
8、公司財務每半年組織一次對進（出）口的存貨進行全面盤點，對盤點結果與賬面不一致，出現(xiàn)盤盈、盤虧、毀損、丟失等情況的，分析其原因，及時在賬面上予以反映。
總述，公司已建立并執(zhí)行較為完善和符合公司實際情況的成本核算制度，成本核算方法、程序等符合現(xiàn)行會計制度的有關規(guī)定，與成本核算有關的會計核算較為規(guī)范，能基本滿足各方面的管理需要。
（五）、固定資產(chǎn)核算情況。
對固定資產(chǎn)核算的相關內(nèi)部控制制度進行了詳細了解，對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行了穿行測試和符合性測試，并對固定資產(chǎn)實施了檢查、觀察、監(jiān)盤、分析性復核、重新計算等實質(zhì)性測試程序。
1、建立較為健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置預算、申請、購進、銷售、租賃、清理、報廢等均建立相應的內(nèi)部審批和決策程序。
2、公司對減免稅進口的各類設備，按資產(chǎn)名稱列入“固定資產(chǎn)”賬戶（或其他情況，如“在建工程”）賬戶進行明細核算，并登記固定資產(chǎn)臺賬和卡片進行輔助核算。另外，在進口減免稅設備上制作了固定的資產(chǎn)登記牌，詳細記錄設備的品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、開始使用日期等基本信息。
3、公司對減免稅進口的設備，按取得時的實際成本（包括買價、運輸費用和其他費用等）入賬，并在固定資產(chǎn)明細賬中詳細記錄其金額和數(shù)量。
4、公司在記賬時，減免稅進口設備的報關單以附件形式附在對應的記賬憑證后。單獨設立臺賬登記進口貨物的報關單號及其對應的記賬憑證號。
6、經(jīng)審計，2015年至今，公司未發(fā)生減免稅設備的轉(zhuǎn)讓、出借、出租、抵押、對外投資、盤盈、盤虧等情形，減免稅設備內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報廢時已在“固定資產(chǎn)”、“累計折舊”等有關賬簿中如實反映。
7、公司建立了健全的固定資產(chǎn)盤點制度，每年末定期清查和盤點減免稅進口設備，保證賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的差異，及時分析原因并進行相應處理。
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審計報告2015/11/2總述，公司已建立并執(zhí)行較為健全的固定資產(chǎn)管理制度，對減免稅進口設備的管理到位，監(jiān)管期內(nèi)固定資產(chǎn)均由公司正常生產(chǎn)使用，固定資產(chǎn)會計核算較為規(guī)范，能滿足各方面的管理需要。
三、審計總結。
公司已建立并執(zhí)行較為完善的與進出口業(yè)務資金和財務管理相關的各項管理制度，進出口業(yè)務相關貨幣資金、往來款項、存貨、成本核算、固定資產(chǎn)等各項會計核算較為規(guī)范，賬簿、單證管理情況良好。
審核人/日期：
擬案人/日期：
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內(nèi)審自查報告篇四
區(qū)人民政府：
自收到山亭區(qū)局對我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟責任的報告》后，主要領導和財務人員認真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)方面是嚴格的，但在“預(決)算執(zhí)行、財務管理及內(nèi)部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領導和財政所對這次經(jīng)濟責任非常重視，立即組織相關人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報如下：
針對存在的具體問題逐一整改
一、對于在預(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關預算科目；擠占截留的村級轉(zhuǎn)移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足；對農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。
二、對于財務管理及內(nèi)部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶；對庫存白條進行了清理清查，公務借款，基本收回，并以做了帳務處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回；對業(yè)務費已建立了開支制度，今后業(yè)務費嚴格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴掌握業(yè)務招待費的開支；固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財務規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳；加強完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開支；應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實，經(jīng)黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的'工作中著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業(yè)技術，抓好業(yè)務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)。
二是加強預(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉(zhuǎn)移支付嚴格按照有關政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。
三是加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設置會計科目，進行帳務處理。1、加強資金的管理。對資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保?？顚Ｓ?，不擠占挪用；對村級的轉(zhuǎn)移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。3、加強固定資產(chǎn)的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評估，建立健全固定資產(chǎn)相關帳簿，加強對固定資產(chǎn)的管理，防止國有資產(chǎn)流失。4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內(nèi)部控制制度的認識，根據(jù)《會計法》規(guī)定，結合本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，，建立內(nèi)部制度、崗位責任制度；建立固定資產(chǎn)、債權、債務清理制度；審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強對鎮(zhèn)直部門預算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標準和程序執(zhí)行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環(huán)。
一、內(nèi)審不合格項目
船體車間在公司內(nèi)審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達標，實際合格率為80.6%，沒有整改措施。我車間對此不合格項進行了原因分析及整改，現(xiàn)總結如下：
二、原因分析
1．工程量較大，人力調(diào)配頻繁
2. 夜班施工時監(jiān)管力度不夠以及天氣影響
在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質(zhì)檢員對現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負責人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。
3．焊工持證率偏低
車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結構工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒有時間及時督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力調(diào)配
車間進行工程分配后，由車間作業(yè)長和質(zhì)檢員負責單船進度控制，每周
一、周四對單船節(jié)點未能按計劃完成的單位及時向車間領導匯報，隨時掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動向。在工作未到節(jié)點計劃時提前調(diào)整該工程以確保進度和質(zhì)量。
2. 加強現(xiàn)場整改及工藝紀律的培訓
（1）在特殊位置焊接前，車間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長進行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。
（2）對影響焊接質(zhì)量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準備工作，車間質(zhì)檢員在巡檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀律的，要加大處罰力度。
3. 焊工技能考試
車間質(zhì)檢室多次組織施工隊伍人員進行焊工培訓并要求焊接技能較好的焊工必須參加ccs的smaw和fcaw考證。通過車間質(zhì)檢室近兩個月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實際考取證書309人。
以上整改措施的實行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達到公司和車間的工程質(zhì)量要求。整改項目的具體實施有公司質(zhì)管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標未達標單位的糾正、預防措施表。
船體車間
內(nèi)審自查報告篇五
為了發(fā)現(xiàn)問題，組織改進，不斷提高。根據(jù)公司質(zhì)量管理制度的要求，由質(zhì)量管理員制定了gsp自查評審表，經(jīng)質(zhì)量管理部提出，總經(jīng)理批準，于20xx年4月23日4月24日對各部gsp執(zhí)行情況進行自查，檢查內(nèi)容按《藥品批發(fā)企業(yè)gsp認證檢查評定標準》132條的要求，由質(zhì)量負責人帶隊，各部經(jīng)理參加對藥品經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)實施情況進行逐條、逐項對照檢查?，F(xiàn)場采用詢問、提問、查資料、查證件、查記錄、看現(xiàn)場的方式進行，檢查過程有計劃、有總結、有整改、有跟蹤。
將各項工作做得更好，為客戶提供質(zhì)量可靠的藥品，借以增加公司的質(zhì)量信譽，增強公司的市場競爭力。
評審小組。
20xx年4月27日。
內(nèi)審自查報告篇六
1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導下，公司組織內(nèi)審員對各部門進行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過程中得到公司領導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內(nèi)審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關文件記錄，現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計劃，圓滿完成了內(nèi)審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：
（1）由于人員流動大，各部門、各相關責任人對質(zhì)量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入，對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》學習不夠，在質(zhì)量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去的老習慣。
3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況。
通過對單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標的統(tǒng)計，質(zhì)量目標完成情況如下：
20xx年第三季度質(zhì)量目標考核完成記錄。
通過對質(zhì)量目標的分析，可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高，公司的質(zhì)量方針是適宜的。
4、糾正／預防措施的落實情況。
（1）落實情況：
本次內(nèi)審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內(nèi)容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結果全部得以驗證（合格）。
（2）分析評價：
通過內(nèi)審，認為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術禮品、獎品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過程，作業(yè)指導書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務，質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質(zhì)量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施iso9001質(zhì)量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。
2、促進目標管理的落實。質(zhì)量管理體系通過對質(zhì)量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質(zhì)量標準工作，目標非常明確，從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。
3、促進了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量。
4、提高了員工隊伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質(zhì)要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。
1、加強對質(zhì)量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規(guī)范、標準要求。
2、加強公司貫標工作的組織和協(xié)調(diào)，確保各項工作能嚴格按照規(guī)定程序運作。
內(nèi)審自查報告篇七
根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費內(nèi)部審計整改通知書》文件精神，結合我校審計檢查實際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報告如下：
為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。
成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神，對照文件內(nèi)容進行自查，制定了相應工作的方案，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，以期達到“及時發(fā)現(xiàn)、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標，使學校保持良性運行的軌道。
我校對內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查整改。
1、規(guī)范財務收支結轉(zhuǎn)，規(guī)范記賬科目。
2、對不準確的數(shù)據(jù)進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。
3、對所有票據(jù)進行自查，沒有附清單的票據(jù)已全部補辦齊全。
4、會計營養(yǎng)餐賬務已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務進行了核對，并分開記賬。
5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。
內(nèi)審自查報告篇八
是貼合iso9001：2008標準要求建立、實施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;9001：2008質(zhì)量管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效也得到提高和改善。
在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中，質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在iso9001：2008標準4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性iso9001：2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際狀況。因此，，在以后的質(zhì)量管理活動中，我們?nèi)砸槍Ρ敬螌徶谐霈F(xiàn)的問題進行分析總結糾正、預防，如：深化檢驗及記錄意識、對質(zhì)量體系運行控制監(jiān)督等;各部門要加強質(zhì)量/環(huán)境意識培訓、法律/法規(guī)的培訓，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，使本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實施!
內(nèi)審自查報告篇九
（二）加強自身建設，內(nèi)審人員素質(zhì)不斷提高。一年來，全區(qū)所有內(nèi)審計人員，不斷加強政治理論和業(yè)務知識學習，為保證內(nèi)審任務完成打下了堅實的基礎。
1、加強業(yè)務建設，內(nèi)審人員的工作潛力不斷提高。建立業(yè)務學習制度，堅持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務學習，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。
2、加強廉政建設，內(nèi)審人員廉潔意識不斷增強。全區(qū)所有內(nèi)審人員不但用心參加本單位的政治學習和廉政教育，區(qū)審計局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅持原則，秉公辦事，恪守審計人員的職業(yè)道德，做到依法審計，廉政審計。
3、組織內(nèi)審交流，內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。我們及時了解和掌握內(nèi)審工作的新動向及新狀況，從提高內(nèi)審人員的潛力素質(zhì)出發(fā)，堅持每季組織內(nèi)審業(yè)務交流，用心推廣審計工作的新經(jīng)驗、新方法。區(qū)審計局及時加強對全區(qū)各內(nèi)審機構的管理，主動幫忙指導工作，使全區(qū)的內(nèi)審工作水平有了很大的提高。
（三）落實制度規(guī)定，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。一年來，我們不斷強化《內(nèi)部審計規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》的落實，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計質(zhì)量，提高了審計效率。
1、內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內(nèi)審機構能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點抓好審計準備、審計實施、審計報告、審計終結等重點關口才。在具體實施過程中，認真落實好五項制度，即審計組長負責制，審計業(yè)務復核制，重大事項請示匯報制，審計資料歸檔制和審計文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。
2、內(nèi)審工作質(zhì)量不斷提高。由于內(nèi)審項目多，任務重，工作量大。今年，我們在抓審計質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ?，做到科學計劃，目標明確；準備充分，調(diào)查深入；實施徹底，資料真實；取證嚴格，定性準確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量，規(guī)避了審計風險，也保證了審計工作效果。
3、內(nèi)審工作方法不斷優(yōu)化。內(nèi)審的出發(fā)點和落腳點是提高效益和促進管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計思路，充實審計資料，創(chuàng)新審計方法和手段。用心推廣運用ao20xx版審計軟件開展審計，審計效率有了較大提高。
（四）注重工作實效，內(nèi)審監(jiān)督潛力不斷增強。一年來，全區(qū)各內(nèi)審機構緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實現(xiàn)工作目標服務。同時，能抓住領導關心的重點、難點問題和群眾關注的熱點問題，依法履行審計職責，認真組織開展審計工作。
1、注重審計服務。各內(nèi)審機構注重立足微觀審計，著眼宏觀服務，將審計和審計調(diào)查相結合，及時為領導決策帶給意見和推薦。各內(nèi)審辦還能結合各單位的特點，選取各自工作的重點，堅持在提高審計服務水平上下功夫，維護了單位的財經(jīng)秩序，促進了單位的內(nèi)部管理。
2、加強審計監(jiān)督。各內(nèi)審抓住棘手問題不放松，在工程建設項目上，嚴格執(zhí)行工程招投標制度，用心參與單位工程招投標工作，提出合理化的建設和意見。
二、存在問題及今后打算。
在總結成績的同時，我們也認識到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒有完全到達審計發(fā)展的要求。二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信息較少。
一要繼續(xù)堅持“突出重點、量力而行、確保質(zhì)量、注重實效”的工作思路，重點加強經(jīng)濟職責審計、固定資產(chǎn)投資審計。
二要不斷加強內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高，大力推進績效審計，用心研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑，不斷推進內(nèi)審轉(zhuǎn)型。
三要加強內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作，不斷規(guī)范審計檔案管理。
四要加強內(nèi)審人員的培訓，不斷提高全區(qū)內(nèi)審人員的整體素質(zhì)。
內(nèi)審自查報告篇十
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質(zhì)。
錄表查表項報項分議簽量體告布表到表系審及記核報錄告。
關于下發(fā)2012年度內(nèi)審計劃的通知。
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標準的要求，對本公司質(zhì)量體系在試運行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實施計劃。
2012年12月20日。
2012年度內(nèi)審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。
內(nèi)審自查報告篇十一
經(jīng)過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內(nèi)審組較為圓滿地完成了本年度的內(nèi)審任務，本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司質(zhì)量體系運行實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據(jù)標準的要求，以及持續(xù)改進的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務，公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內(nèi)審的審核準則為：iso9001-2000質(zhì)量管理體系標準；公司質(zhì)量管理體系手冊及質(zhì)量管理體系文件；國家相關法律法規(guī)。
自試產(chǎn)樣機的兩個多月來，質(zhì)量目標完成情況較好。4.糾正預防措施。
5.1本次內(nèi)審未發(fā)現(xiàn)不合格項。5.2本次內(nèi)審查出的主要問題5.2.1數(shù)據(jù)分析不完善。
6.1數(shù)據(jù)分析工作沒有很好地開展。
6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細致、規(guī)范。7.改進措施。
針對出現(xiàn)的問題，已與相應部門的主要負責同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質(zhì)量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應的整改措施，公司擬制定相應的數(shù)據(jù)分析文件。同時，建議公司將年度質(zhì)量目標細化到各相關部門。
本次內(nèi)審，由于內(nèi)審組經(jīng)驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內(nèi)審組會根據(jù)公司領導層的安排，在以后的工作中進行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。
審核組長：王建華。
批準：
日期：2008年12月16日
內(nèi)審自查報告篇十二
尊敬的總經(jīng)理/各部門負責人：
自年06月28日導入iso9001:2008質(zhì)量管理體系以來，并于2011年9月27日實施了第一次內(nèi)部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報告如下：
出不足，必要時提出糾正與預防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善，順利透過認證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二。內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運作之相關部門及要素(5。6條款除外)三。內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標準;本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五。內(nèi)審日期：2011年10月7日。六。審核結果：
營業(yè)部。
七。審核綜合評價：1、對體系文件的評價：
1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，推薦專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：
施iso9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項質(zhì)量目標基本達成。3)體系自2011年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。4)體系貼合性評價：從各部門的查核狀況來看，還有這些存在著這些問題：
a)產(chǎn)品標識及檢驗標識方面應加強;b)對相關記錄填寫的及時性應加強。
5)體系有效性評價：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改善的資料：
c)文件執(zhí)行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。八。審核結論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九。糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求職責部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十。記錄整理及報告：由文控負責協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。
附件：審核計劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結報告、糾正措施單等。
內(nèi)審自查報告篇十三
系及過程改善o迎接第三方審核。
小組成員:黃俊。
5。工作分配:見內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。6。不貼合項分布:。
6。1發(fā)生地點：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar01。
2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar200902。
7。1不貼合項趨勢。
年度內(nèi)審不貼合項外審不貼合項輕微嚴重輕微嚴重。
箱部1無人事部1。
無
7。2質(zhì)量管理體系方面：本公司按iso9001:《質(zhì)量管理體系要求》。
和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要構成自覺的意識，認識到所從事工作對質(zhì)量管理體系運行的重要性和相關性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。
深圳天包b材料有限公司。
gd-f-008-0。0。
7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、
組裝等產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的各種設備，并持續(xù)適當?shù)木S護，能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關工作的潛力要求。
7。5產(chǎn)品實現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關鍵活動，對顧客要求進行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實施分級控制。生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實物質(zhì)量能夠到達產(chǎn)品技術標準規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。
7。6測量、分析和改善方面：本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產(chǎn)品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認真，貼合有關技術規(guī)程要求，產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應加強自我完善機制，加強糾正、預防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實施。
7。7透過對本公司質(zhì)量體系要素、場所和活動為期三天的內(nèi)審，公司qms在審核范圍內(nèi)基本貼合審核準則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機制。但由于內(nèi)審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發(fā)現(xiàn)，因此要求各部門主管要認真學習文件，領會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質(zhì)量體系文件規(guī)定作為工作的準繩，從而使質(zhì)量體系有效的運行，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預防措施，使體系不斷完善，不斷改善。
8。結論：質(zhì)量管理體系運行基本有效，滿足質(zhì)量管理體系標準的要求，產(chǎn)品和服務質(zhì)量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。
9。內(nèi)部審核總結報告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經(jīng)理。
內(nèi)審自查報告篇十四
2011年7月1日至7月3日，本單位進行了健康管理體系的內(nèi)審，歷時3天，對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核，審核組由ohs管理小組成員組成。通過審核，審核組一致認為：本單位自貫徹gb/t28001-2001標準，特別是體系投入運行以來，服務質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高，各項工作更加條理、規(guī)范；衛(wèi)生質(zhì)量得到了進一步提高，各班組對貫徹新標準、新目標呈現(xiàn)了較高的熱情。當然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡述如下：
1、審核目的：發(fā)現(xiàn)文件及體系運行中存在的問題，采取措施，實現(xiàn)改進。
2、審核范圍：健康管理手冊覆蓋的3個班組。
4、審核綜述。
4.1、健康管理體系方面。
二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質(zhì)量、服務質(zhì)量的要求，并能對其進行有效的管理和控制。設臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內(nèi)容基本真實，能體現(xiàn)體系運行和衛(wèi)生質(zhì)量質(zhì)量情況。但部分內(nèi)容仍需進一步完善，如對支持性文件的系統(tǒng)性、嚴謹性，還需繼續(xù)加強對服務質(zhì)量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
4.2管理職責方面。
5、審核結論：
審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場審核，未發(fā)現(xiàn)不合格。
健康管理體系的運行基本有效性，但需進一步加強。
6、建議。
審核組認為：鑒于質(zhì)量管理體系運行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質(zhì)量管理體系。
審核組成員簽名：日期：2011年7月3日
管理評審。
2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質(zhì)量管理體系的管理評審會議，時間一天，參加評審的主要領導有夏廣善（隊長）、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。
為了提高管理評審，6月28日，對各班組發(fā)出了管理評審通知，要求各班組對健康管理體系在本部門的運行情況進行認真細致的。
總結。
找出運行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)積極準備相應的整改措施。
評審在積極、熱烈的氣氛中進行，大家通過擺事實、講道理、前后對比，認真的評議了體系建立以來的巨大變化，大家一致認為：健康管理體系的建立、運行規(guī)范及各項工作的程序，提高了員工素質(zhì)、衛(wèi)生質(zhì)量和服務質(zhì)量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質(zhì)量管理體系是基本適宜充分和有效的。
a、ohs方針的持續(xù)適宜性；
b、ohs目標的適宜性、先進性及可實現(xiàn)性；c、內(nèi)審的結果；
d、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品率分析；e、糾正和預防措施的實施情況；f、改進的建議等.對上述內(nèi)容的評審簡述如下：
一、對質(zhì)量方針的評審。
本公司的質(zhì)量方針是“科技領先、優(yōu)質(zhì)高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續(xù)改進的內(nèi)容，符合標準要求，也體現(xiàn)了本公司的特點，“以顧客為中心”。
二、對質(zhì)量目標的評審。
根據(jù)公司生產(chǎn)的實際情況，制定了三項質(zhì)量目標：(1)一次檢驗合格率達到97%以上；(2)檢測設備按期檢定率100%；(3)顧客滿意度99.9%以上，三項目標內(nèi)容符合實際，通過認真努力以落實可以達到，尤其是通過對質(zhì)量目標的分析、考核、落實到各部門之后，進一步證明公司所制定的目標是基本適宜的，具有一定先進性，是完全可以實現(xiàn)的。
三、對內(nèi)審結果的評審。
自質(zhì)量管理體系運行以來，制定了年度內(nèi)審計劃，12月份的內(nèi)審則比較成功，內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內(nèi)審記錄。
四、對顧客意見的評審。
以三個月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務，質(zhì)量是得到認可的，顧客滿意度達到99.9%，不滿意的主要內(nèi)容反映在價格方面，今后應注意適當、協(xié)商，保持適當?shù)膬r格水準，以便更好的占領市場。
五、對過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的評審。
對于各項活動和過程的業(yè)績是有目共睹的，質(zhì)量管理體系建立、運行以來，各項過程得到控制，業(yè)績優(yōu)其突出，產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高，不合格品率不斷下降。
六、對糾正和預防措施實施情況的評審。
體系運行以來，大家針對在各項活動中出現(xiàn)的不合格，采取了3項糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說明大家在致力于改進，成果可喜，并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項預防措施。對于這些措施大家認真的進行了原因分析，進行了整改，收到了較好的效果。
七、薄弱環(huán)節(jié)。
通過評審，大家還提出了許多不足和改進建議，概括起來有以下幾點：
1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當務之急，另外對現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓也是必須抓緊的。
2、檢驗力量是關系產(chǎn)品質(zhì)量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補人員。
對這些薄弱環(huán)節(jié)，綜合辦會同有關部門在一至兩個月內(nèi)采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內(nèi)，掀起學文件、用文件的熱潮，進一步提高質(zhì)量管理體系的有效性。
內(nèi)審自查報告篇十五
根據(jù)iso/ts16949:2009及iso/9001：2008《質(zhì)量管理體系―要求》（以下簡稱標準）、本公司質(zhì)量手冊、程序文件的要求，為驗證本公司是否建立了符合標準要求的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系是否持續(xù)有效運行，按照計劃于11月份在本公司進行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
審核工作包括各部門質(zhì)量體系運行的情況審核，在各部門積極的配合下，現(xiàn)場審核工作已經(jīng)順利完成，現(xiàn)將本次審核的情況和結論報告如下。
一、審核過程報告：
準的要求及持續(xù)的改進質(zhì)量管理體系。
系進行全面檢查、審核。
導書》《質(zhì)量記錄》、《外審不符合項》覆蓋的除財務部之外公司的各個部門。
量文件、作業(yè)指引和質(zhì)量記錄、上次內(nèi)審及第二方查廠不符合項的跟進。
5、審核組長：向明評。
審核員：（a組）:陳惠雄(d組)：陳麗坤鄭劉偉。
（b組）:黨泉清(e組)：曾超文。
（c組）:代長江。
6、審核日程安排：
具體見《9月份內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，8月17日發(fā)出。
7、審核結果不符合情況的說明：
審核采取隨機抽樣的方式，并不能100%反映質(zhì)量管理體系的所有不符合問題，也不能100%反映質(zhì)量體系的真實運作；能在一定程度上，反映質(zhì)量管理體系的運作情況，為質(zhì)量管理體系的改進和產(chǎn)品質(zhì)量的改善提供一定的機會。
本次審核，體系審核一共發(fā)現(xiàn)2個不符合項,其全部為生產(chǎn)部表格表單的填寫及生產(chǎn)參數(shù)的管控,過程審核一共發(fā)現(xiàn)4個不符合項,也為生產(chǎn)部的表單填寫及執(zhí)行力度方面,具體不符合項內(nèi)容詳見“內(nèi)審不符合項報告”。
發(fā)現(xiàn)不符合項，已按所采取的措施執(zhí)行，能夠按體系要求有效的運行及改善。
二、本次內(nèi)審不符合項的統(tǒng)計分析：
分析《9月份內(nèi)審不符合項分布表》，重點整改的部門為：生產(chǎn)部、品質(zhì)部；整改的重點條款為：
8.5.2、7.5、各部門須加強控制，特別是生產(chǎn)過程方面的控制，各相關部門及人員必須按文件要求進行作業(yè)，同時人事部也要對員工的個人資料或培訓記錄保存完整。
三、審核結論：
根據(jù)這次審核，本公司的質(zhì)量管理體系已基本按iso/ts16949:2009版標準及iso/9001:2008要求進行實施，能按照質(zhì)量管理體系的要求運行，但生產(chǎn)過程及其他方面仍需加強有效的控制。主要表現(xiàn)為：
1、本公司的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》是符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008《質(zhì)量管理體系---要求》，是按照標準要求建立及有效運行的。
2、在職責管理方面：各部門的職責及人員分工情況良好，但內(nèi)部執(zhí)行力度需著重加強,特別為品質(zhì)記錄的完整性、過程參數(shù)的.控制等方面需提高。
3、在資源管理方面：能提供充足的設備配置及人力資源,但各部門在資源的管理方面需加強物料的合理使用。
4、產(chǎn)品實現(xiàn)方面：生產(chǎn)過程的控制等方面需加強相關的控制，制定相關的作業(yè)指引及按要求執(zhí)行。
5、在持續(xù)改進方面:都按要求進行，但對問題改善后的跟蹤結果未能執(zhí)行到位。
以上，均證明了本公司的質(zhì)量管理體系以符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008體系要求，以及持續(xù)的改進及運行。各部門應重視iso/ts16949:2009及iso/9001:2008版質(zhì)量管理體系對公司品質(zhì)提升的好處，只有在各部門的配合及重視下，才能將公司的質(zhì)量管理體系更加完善，才能生產(chǎn)更高品質(zhì)的產(chǎn)品。
對于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4項不符合項，各相關部門必須在規(guī)定的期限內(nèi)進行整改，并采取相應的改善措施進行全方面的改進及預防。
內(nèi)審自查報告篇十六
——柳州醫(yī)學高等?？茖W校第一屆教代會第次會議。
尹德偉。
（2011年月日）。
各位領導、各位代表：
大家好，我受學校委托，向教代會報告2009年度內(nèi)部審計工作情況，請大家提出寶貴意見。
一、主要工作回顧。
2009年，學校內(nèi)部審計工作以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，積極貫徹落實科學發(fā)展觀。在校黨委、行政的領導下，在上級審計機關及自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳內(nèi)審的指導下，在學校各部門的支持與配合下，學校內(nèi)審工作能圍繞學校改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，以“以評促建”為中心，積極履行內(nèi)部審計職能，扎實工作，取得了一定的成效。
了收支審計，在一定程度上促進了財務管理的規(guī)范化。
(一)基建修繕工程項目審計。
1、做好學校新校區(qū)一期基建項目的跟蹤審計。
學校新校區(qū)一期建設投資預計約1.3億元（不含土地成本），目前正在實施的有。
教學。
綜合樓、第一食堂、室外配套設施（水電、道路部分）、景觀以及運動場等5個核算項目。各核算項目的造價情況及跟蹤審計情況如下：
(1)新校區(qū)教學綜合樓工程已于年初基本竣工，因水電等方面原因尚未進行竣工驗收。項目中標價8975萬元，項目實施中報送設計（材料）變更112項，造價約計增加1150萬元，五個材料暫定價部分造價互有增減，結算資料暫時還未送審。
(2)新校區(qū)第一食堂工程年初已主體封頂，目前已基本完工。全年重點做好工程裝修材料以及工程設計變更的復核，為學校領導審定及審批提供參考及依據(jù)。全年配合后勤管理處審核該項目工程材料14項及工程設計變更7項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見21份，在一定程度上保證了工程材料使用按設計要求及招投標文件約定的質(zhì)量，協(xié)助做好工程項目的造價控制。食堂工程中標價為823萬元，項目實施中報批設計變更增加造價約計65萬元，造價變更增加主要為基礎正負零抬高、內(nèi)部平面結構調(diào)整以及少量工程材料的變更。
統(tǒng)、柳石路過路排水頂管等。
(4)新校區(qū)景觀工程于年中動工，目前也已基本完工。本工程中標價為265萬元，項目實施中報批工程材料2項及工程設計變更23項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見25份。報批設計變更增加造價約計120萬元，造價變更增加主要為：地面廣場磚大部分變更為麻面花崗巖，根據(jù)新校區(qū)實際情況增加停車場，平整綠化原規(guī)劃設計中各建筑尚未能實施的部分及場內(nèi)土方的調(diào)整。
(5)運動場工程因場內(nèi)高壓電線桿暫時未能移除，目前暫時完成場地平整。運動場工程中標價107萬元。
2、完成其它基建修繕工程項目審計工作。
全年做好除新校區(qū)正在實施的較大型基建工程外的其它工程項目預結算審計工作，此部分項目預結算送審金額277.82萬元，出具基建項目審計報告16份，核減金額48.8萬元，核減率17.56%。其中新校區(qū)高壓配電及低壓線路項目尚未實施，送審金額為216萬元。
一步加強。
(二)大宗物資設備采購審計。
根據(jù)學校物資設備采購的相關規(guī)定，認真完成物資設備采購的審計工作。全年，審計人員堅持事前審計，注重掌握市場信息，采取網(wǎng)上、電話查詢、市場詢價等多種方式做好市場調(diào)查，在一定程度上保證了物資設備的質(zhì)優(yōu)價廉。本年度共出具物資設備采購審計報告47份，送審資金500.58萬元，核減金額12.15萬元，核減率2.43%。
物資設備采購的關鍵在于掌握市場信息，通過明確采購程序，各部門采購物資設備的責任心得到進一步加強，目前基本上形成了層層嚴把質(zhì)量關、價格關的良好內(nèi)部運行機制，資金使用效益得到提高。
(三)財務收支審計。
根據(jù)學校財務收支審計辦法，全年對學校本級財務及食堂財務收支情況進行了例行審計。重點對財務的內(nèi)部控制、會計科目的設置、帳務的處理、會計憑證的完整性以及銀行日記帳與銀行對帳單的審核，指出存在的問題，提出審計建議或意見共12條，均得到管理部門的重視與采納。通過開展財務收支審計，進一步促進了財務部門加強會計核算及完善管理，促使財會人員強化崗位責任、樹立風險防范意識，從而推動財務管理的制度化、規(guī)范化建設。
(四)參與采購各項目招投標，做好經(jīng)濟合同的審計工作。
前市場調(diào)查，在一定程度上保證采購質(zhì)量以及控制采購成本。同時加強項目合同的審計工作，對送審的經(jīng)濟合同重點把握合法性、完整性和正確性等方面發(fā)表審計建議或意見，為學校領導決策提供依據(jù)。
(五)著力提高審計質(zhì)量，防范審計風險。
近期，學校內(nèi)審部門在充分借鑒衛(wèi)生廳直屬單位內(nèi)審以及廣西各高校內(nèi)審經(jīng)驗的基礎上，認真研究和探討提高審計質(zhì)量、防范審計風險的有效措施。按照審計作業(yè)準則并結合學校的實際，試行審計報告編制工作底稿的程序，通過審計底稿的編制，即為提出的審計意見提供支撐性依據(jù)，又將各項審計證據(jù)進行歸納整理，在一定程度保證了審計質(zhì)量，有效的防范了審計風險，取得良好效果。
(六)努力提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì)，在實踐中培養(yǎng)和鍛煉隊伍。
審計工作是綜合性很強的工作，要求審計人員不僅要具備較強的各項專業(yè)技能，且具備較高政治素質(zhì)和良好的道德素養(yǎng)。為了適應學校發(fā)展對內(nèi)部審計工作的要求，學校內(nèi)審人員堅持在工作實踐中加強學習，通過自學、研究、討論以及參加各種培訓等多種形式，使自身的知識結構更加符合現(xiàn)代內(nèi)部審計工作的要求，努力提高自身的綜合素質(zhì)。同時，鼓勵內(nèi)審人員參加各類業(yè)務考試，及時總結在工作中積累的經(jīng)驗，營造良好的工作氛圍，激發(fā)內(nèi)審人員的學習和工作熱情，為圓滿完成各項審計工作任務奠定了基礎。
二、主要工作體會與存在的不足。
作的情況匯報，對內(nèi)審工作中的存在的問題或困難及時給予解決，注重發(fā)揮審計部門的參謀、助手作用，還經(jīng)常在許多公開的場合宣傳內(nèi)審工作的重要性，對內(nèi)審工作給予了充分的肯定，為內(nèi)審工作的開展營造了良好的環(huán)境。
其次，準確定位，強化監(jiān)督與服務意識是做好內(nèi)審工作的關鍵。上級領導講話指出：“教育審計不同于國家審計，它是管理系統(tǒng)中的一個具體環(huán)節(jié)。教育審計是領導洞察本單位經(jīng)濟活動的眼睛和維護經(jīng)濟秩序的助手，其目的是促進被審單位提高管理水平和經(jīng)濟效益。因此教育審計人員既是經(jīng)濟活動的監(jiān)督者，又是管理工作的服務者。服務的內(nèi)向性是內(nèi)部審計的基本特征。教育審計人員只有全面理解和掌握內(nèi)審工作的特點，準確定位，把審計工作視作為領導、為單位提供服務的過程，在服務中實施監(jiān)督，在監(jiān)督中強化服務，在審計中創(chuàng)造價值，才能很好的發(fā)揮審計的促進作用。”通過內(nèi)審工作的實踐，學校內(nèi)審部門找準定位，努力踐行監(jiān)督與服務并重的職能，堅持依法依規(guī)履行審計職責，堅持做到既不能失職不作為，又不能越權亂作為。努力做到既將審計工作滲透到各項經(jīng)濟活動的起點、實施過程以及終結，又注重支持管理部門充分履行部門職責，堅決實施管理部門不認可、審計部門不審計的工作程序，堅持在管理部門意見的基礎上提供建議或意見供學校領導決策。
范審計程序。不僅要堅持管理部門不認可、審計部門不審計的送審程序，還要進一步規(guī)范審計作業(yè)程序，審計作業(yè)必須保證2人及以上方能實施。根據(jù)審計條件，逐步推行凡出具審計建議或意見的文字性資料均編制審計底稿的工作程序，以切實保證審計質(zhì)量、防范審計風險。
第四，敢于說“不”、不計得失是做好內(nèi)審工作的基礎。內(nèi)審工作實際上就是唱“黑臉”的工作，是對管理部門說“不”的部門，內(nèi)審工作的成績往往通過對管理部門說“不”而取得的。工作的職責取決了在工作中難免會遇到不理解、不滿意，有的甚至認為只要個人不拿、不偷就行了，審計就是無事找事。所有這些，都從另一個方面也就對審計工作提出了比較高的要求，對審計事項要求必須客觀公正、依法依規(guī)、堅持原則，既要做到維護學校利益、防范經(jīng)濟風險、促進管理規(guī)范，對給學校造成損失浪費的、違反法規(guī)紀律的各種行為予以堅決制止；同時也要善于換位思考，理解管理部門在經(jīng)辦各類事項中所存在的困難，幫助和支持他們通過適當?shù)耐緩椒e極履行職責。通過我們的共同努力，目前，學校內(nèi)審部門與其它職能部門已基本建立起了相互協(xié)調(diào)、相對和諧的工作關系。
此外，在內(nèi)部審計工作取得一些成績的同時，我們也認識到還存在一些不足。一是審計力量有待進一步加強。目前，內(nèi)審人員相對偏少，各專業(yè)人才配備不夠全面，隊伍的知識結構需要完善，內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)有待提高。審計力量的相對薄弱影響內(nèi)審工作的深入和全面鋪開；二是審計程序尤其是審計作業(yè)程序有待進一步明確。當前，自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳正在研究制定內(nèi)部審計工作程序?qū)嵤┺k法，我們也在思考和完善學校的內(nèi)審工作程序，逐步推行審計工作底稿制作要求，審計程序的規(guī)范和明確是保障審計質(zhì)量的有力環(huán)節(jié)。三是審計的宣傳有待加強，積極協(xié)調(diào)部門間的工作關系做得不夠。
審計與被審計的概念、審計的目的、審計的程序等方面的宣傳做得不到位，就會在工作中造成不理解、不支持；與部門間的關系協(xié)調(diào)做得不夠，審計建議或意見就會得不到很好的貫徹和實施。在這些方面我們還需要進一步的加強和重視。
三、下一步工作打算。
在今后的工作中，我們將在學校黨委、行政的正確領導下，切實履行審計各項職能，堅持緊密圍繞學校改革和發(fā)展的中心工作，積極做好為防范學校經(jīng)濟風險服務、為提高學校資金使用效益服務、為解決學校改革和發(fā)展中的突出矛盾服務，扎實完成各項審計工作：
1、積極做好基建修繕工程的審計工作。
認真執(zhí)行上級關于對基建修繕工程項目實施全過程跟蹤審計的要求，全年以學校新校區(qū)教學綜合樓、食堂等五個核算項目的結算審計工作為重點，完成基建修繕工程各項目審計工作。
2、完成物資設備采購的審計工作。
督促各部門嚴格執(zhí)行學校物資設備采購管理規(guī)定，充分發(fā)揮審計在物資設備采購的監(jiān)督與服務職能，做好采購成本控制，努力提高資金使用效益。
3、繼續(xù)實施財務審計工作。
堅持對學校財務及食堂財務進行例行審計。根據(jù)上級的要求，計劃在2010年3月對學校財務2009年的預算執(zhí)行情況進行審計；2010年9月對學校食堂財務2010年1月至7月的收支情況進行審計。努力通過開展財務審計，確保學校資金安全，有效促進學校財務管理的制度化、規(guī)范化建設。
4、做好招投標各項目的監(jiān)督與服務，加強對經(jīng)濟合同的審計工作。
督促學校各部門嚴格執(zhí)行學校招投標管理辦法的規(guī)定，積極參與各項目的招投標，履行在參與中監(jiān)督、在參與中服務的審計職能。加強項目合同的審計工作，計劃在2010年度適時擬定學校經(jīng)濟合同管理辦法，報學校相關會議審定后實施。
5、加強審計隊伍建設，努力提高審計質(zhì)量。
認真執(zhí)行審計后續(xù)教育制度，積極派送審計人員參加上級舉辦的各類培訓；加強與衛(wèi)生廳直屬單位以及全區(qū)各高校內(nèi)審部門的聯(lián)系，充分借鑒與學習他們的先進理念和審計方法；鼓勵審計人員通過自學，提升自己的業(yè)務水平；在工作中實時開展審計業(yè)務研討，努力營造學習型的工作氛圍。同時加強政治學習，提高審計人員的政治素質(zhì)，樹立起審計干部“愛崗敬業(yè)、業(yè)務精通、政治過硬”的良好形象。
謝謝大家！
內(nèi)審自查報告篇一
部門、領導層進行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進行現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運行是符合的，也是有效的。
通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標雖已大部分實現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質(zhì)量目xxx的完全實現(xiàn)。這說明本公司質(zhì)量管理體系運行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應在今后體系運行過程中盡快加以克服。
本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關責任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內(nèi)審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運行的自我完善機制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。
鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進建議：一是要繼續(xù)組織員工加強對質(zhì)量管理體系文件的學習，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細化上做文章，更好地為廣大旅客服務，確保實現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質(zhì)量目標，樹立xxxx品牌形象。
內(nèi)審自查報告篇二
內(nèi)審查找不符合項主要從以下幾方面查找：
1、原始記錄修改是否復核規(guī)定。
2、樣品是否粘貼唯一性標識。
3、檢測員是否持證上崗。
4、人員培訓計劃是否完善。
5、檢測報告副本是否及時整檔。
6、有無日常質(zhì)量監(jiān)督記錄。
7、有無比對和能力驗證計劃和記錄。
8、有無任命負責人等任命書。
9、樣品室已檢區(qū)和待檢區(qū)是否有標識。
10、檢測區(qū)是否有外來人員禁止入內(nèi)標識。
11、儀器設備是否能滿足檢測要求。
12、儀器設備是否粘貼了唯一性標識。
13、是否制定了儀器檢測/校準計劃、是否有儀器設備一覽表。
14、是否制定了期間核查計劃，設備是否進行了期間核查。
15、是否對外部供應和服務商能力進行了調(diào)查，供應商目錄和資質(zhì)證明材料。
16、干濕溫度計是否注水。
17、是否有環(huán)境溫濕度記錄。
18、是否有儀器設備使用記錄。
19、是否有儀器設備維護計劃記錄，及設備驗收記錄。
20、是否有儀器設備檔案和人員檔案。
21、新購置的儀器設備是否有購置申請。
22、受控文件是否蓋有受控章、受控文件是否有受控文件一覽表、文件發(fā)放是否有發(fā)放記錄。
23、有無消防設施。
24、使用的標準是否現(xiàn)行有效。
25、是否有標準物質(zhì)一覽表。
內(nèi)審自查報告篇三
報告編號：
報告時間：
報告抄報：董事長。
報告抄送：集團常務副總經(jīng)理、財務總監(jiān)、物流管理中心總監(jiān)、資金管理中心總監(jiān)。
一、審計范圍及概述。
本次審計對象為**公司進出口業(yè)務的資金和財務管理狀況，以考察資金和財務管理是否符合國家法律法規(guī)及公司相關制度。審計主要參考依據(jù)為《中國注冊會計師審計準則》、《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國海關法》、《中華人民共和國海關稽查條例》、《海關驗證稽查暫行辦法》、《企業(yè)驗證稽查測試目錄指引》。
二、審計的具體情況：
（一）賬簿、單證管理情況。
1、進出口單證和財務管理有關的各項管理制度，對制度的執(zhí)行情況進行了符合性測試。
2、對相關賬簿、單證實施了現(xiàn)場檢查、抽查、復核等實質(zhì)性測試程序。
會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計資料和報關單、合同、發(fā)票、提單等與進出口業(yè)務有關的單證資料以及其他與進出口貨物的生產(chǎn)、經(jīng)營、加工等有關的資料全部納入規(guī)范化管理。
3、較健全的會計核算制度并有良好的執(zhí)行，能按照《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務會計報告條例》及其他財務會計法規(guī)的有關規(guī)定依法設置、編制、保管會計賬簿，填制會計憑證，編制會計報表和其他會計資料。
4、公司財務機構健全：財務部門劃分的小組、設置的崗位，財務人數(shù)、明確的崗位責任制。
5、財務應用該軟件：滿足會計電算化的要求，所生成的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關會計資料，符合法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定。
6、會計賬簿登記、編制財務會計報告符合規(guī)定，保存年限符合法定期限；會計賬簿、財務會計報告須真實、準確、完整、及時地記錄和反映進出口業(yè)務情況。
7、會計記錄使用記賬幣制和使用記賬文字須符合法律有關規(guī)定；不存在偽造、變造會計憑證、會計賬簿和其他有關資料、提供虛假財務會計報告的行為。
8、能按要求提供所使用的記賬軟件及其軟件使用說明書等有關資料，記賬軟件儲存和輸出的會計記錄視同會計資料，能夠在需要時打印成書面記錄。
9、建立完善的會計檔案保管制度：會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他有關資料能按建檔要求建檔，妥善保管；會計檔案的立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等符合《會計檔案管理辦法》的有關規(guī)定。
10、會計電算化的有關電子數(shù)據(jù)均要求及時備份，記賬軟件及其資料作為會計檔案按照《會計檔案管理辦法》的有關規(guī)定予以妥善保管。
第1頁。
共6頁。
11、建立較為完善的進出口業(yè)務單證管理制度，進出口業(yè)務單證由專人負責管理，進出口報關單、協(xié)議、合同、發(fā)票、保險單據(jù)、運輸單據(jù)、進出口收付匯核銷單、往來函電、許可證、批件、結匯單、核銷結案表及其他與進出口業(yè)務直接有關的單證資料按照有關規(guī)定自進出口貨物放行之日起保管3年以上；保稅進出口貨物、減免稅進出口貨物自辦結海關手續(xù)之日起保管3年以上。
12、其他與進出口貨物生產(chǎn)、經(jīng)營、加工等有關的資料（包括訂單、生產(chǎn)或制造單、產(chǎn)品單耗資料等）按照有關規(guī)定自進出口貨物放行之日起保管3年以上；保稅進出口貨物、減免稅進出口貨物自辦結海關手續(xù)之日起保管3年以上。
13、產(chǎn)品bom表生產(chǎn)工藝單和實際耗料情況進行核對情況。復核一定比例的產(chǎn)品單耗資料，核對其進口料件和出口的品名、商品編碼、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、單耗、凈耗和工藝損耗均與海關備案一致。
14、會計檔案、有關進出口單證資料等均保存在本公司內(nèi)；未發(fā)現(xiàn)將會計檔案、有關進出口單證資料等擅自攜帶出境的情況。公司已建立并執(zhí)行較為健全的進出口業(yè)務賬簿、單證管理制度，財務機構和人員配備合理健全，能滿足各方面的管理需要。
（二）貨幣資金和往來業(yè)務的核算情況。
通過訪談相關人員，對與進出口業(yè)務有關的貨幣資金、采購與付款、銷售與收款業(yè)務循環(huán)相關內(nèi)部控制制度進行詳細了解；對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行符合性測試，并對相關業(yè)務循環(huán)實施了檢查、分析性復核、重新計算等實質(zhì)性測試程序。
1、公司使用的內(nèi)控系統(tǒng)描述，要求各業(yè)務循環(huán)的內(nèi)部控制制度較為完善。
2、公司與進出口業(yè)務有關的貨幣資金內(nèi)部控制制度較為健全。
現(xiàn)金明細核算：按幣種和銀行賬號設置銀行存款明細賬對銀行存款進行明細核算，能定期和不定期對現(xiàn)金進行盤點，每月末與往來銀行進行對賬和及時編制各銀行賬戶的余額調(diào)節(jié)表，貨幣資金的收取和支出是否建立嚴格的內(nèi)部控制制度，各項內(nèi)部控制制度是否得到了良好執(zhí)行，貨幣資金收、付、存情況在賬簿中記載清楚、符合規(guī)定。抽取樣本數(shù)情況描述與記錄。
第2頁。
共6頁。
審計報告2015/11/2樣本數(shù)情況描述與記錄。
4、建立較為健全的進出口業(yè)務采購與付款、銷售與收款業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制制度，采購和銷售業(yè)務的申請、審批、執(zhí)行、記錄、收付款、檢查、往來對賬等環(huán)節(jié)均須建立相應的內(nèi)部控制制度并得到良好執(zhí)行。按客戶名稱和幣種設置應收賬款、應付賬款、預收賬款、預付賬款等往來科目明細賬進行明細核算，與進出口貨物有關的應收、應付、預收、預付等往來業(yè)務情況在賬簿中記載清楚、符合規(guī)定。銷售與收款業(yè)務會計憑證、采購與付款業(yè)務會計憑證進行檢查并記錄抽取樣本數(shù)情況。
5、建立較為健全的會計核算制度，對各項經(jīng)濟事項的會計核算方法、程序、科目運用作出了規(guī)定，對編制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報告等會計核算各環(huán)節(jié)的時限、方法、程序等要作出明確要求。針對賬務處理情況檢查，須真實、準確、及時、完整地填制、登記與進出口業(yè)務有關的貨幣資金和往來業(yè)務核算的相關會計憑證、相關賬簿。
6、報關單已作為進出口業(yè)務單證納入規(guī)范化管理。若進出口報關單較多，不能將將進出口貨物的報關單以附件形式附在對應的記賬憑證后的，要將報關單號以列表形式附在記賬憑證后以便于查找，并單獨設立臺賬登記進出口貨物的報關單號及其對應的記賬憑證號。
7、建立較為健全的外幣業(yè)務核算制度。核算外幣業(yè)務時，按規(guī)定設置相應的外幣賬戶，包括外幣現(xiàn)金、外幣銀行存款、以外幣結算的債權和債務等，與非外幣的各相同賬戶分別設置、分別核算。期末，能按照規(guī)定匯率將外幣金額折算為本位幣金額，計算匯兌損益并計入當期損益。
總述：公司對進出口業(yè)務的貨幣資金收付、銷售與收款、采購與付款等業(yè)務循環(huán)內(nèi)部控制制度較為健全，執(zhí)行情況良好，會計核算較為規(guī)范，能滿足各方面的管理需要。
（三）各類存貨的核算情況。
針對公司存貨核算的相關內(nèi)部控制制度進行詳細了解，對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行穿行測試和符合性測試，并對存貨核算實施檢查、觀察、監(jiān)盤、分析性復核、重新計算等實質(zhì)性測試程序。
1、建立較為健全的存貨保管制度，對保稅進口的各類料件，在廠區(qū)內(nèi)單獨設置保稅料件倉庫進行保管，保稅料件與非保稅料件分開存放。公司保稅倉庫內(nèi)的保稅料件擺放整齊，標識清楚，抽取樣本描述并進行賬實監(jiān)盤的情況記錄。
第3頁。
共6頁。
審計報告2015/11/2情況的要求。存貨的每筆出、入庫，能記錄相應的報關單號，方便查找對應的報關單。
3、建立較為健全的存貨核算制度，對已征稅的進出口存貨、減免稅的進出口存貨、保稅進出口的存貨、國內(nèi)采購的存貨等各類存貨均已按照料件名稱設置明細賬進行核算。
4、相關明細賬中記錄各類存貨金額和數(shù)量，存貨的數(shù)量計量單位與報關單上的數(shù)量計量單位一致，若公司因管理需要按行業(yè)計量單位與海關法定計量單位不一致時，要在物料應用系統(tǒng)中記錄數(shù)量換算標準，各物料在系統(tǒng)中可實現(xiàn)海關法定計量單位和行業(yè)計量單位的實時數(shù)量換算。
5、建立專門的倉庫管理制度和存貨盤點制度，設置了專門的倉庫管理部門，由專人負責對倉庫存貨進行管理。定期清查盤點，盤點過程中要有專人負責進行控制，盤點后由物料部門撰寫盤點總結，并根據(jù)盤點結果對存貨的盤盈、盤虧進行賬務處理。
總述：公司已建立并執(zhí)行較為健全的存貨管理制度，保稅料件的實物管理到位、監(jiān)管有效，存貨業(yè)務會計核算較為規(guī)范，能基本滿足各方面的管理需要。
（四）、成本核算情況。
對成本核算的相關內(nèi)部控制制度進行了詳細了解，對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行了穿行測試和符合性測試，并對成本核算實施了檢查、觀察、分析性復核、重新計算等實質(zhì)性測試程序。
1、公司建立了較為完善的成本核算制度，對成本核算對象、方法、程序等各環(huán)節(jié)做出明確規(guī)定。公司成本核算制度符合公司實際情況，并得到良好執(zhí)行。
2、公司在成本核算時，將支付外方貨款、進口環(huán)節(jié)稅、其他相關費用等在賬簿中記錄為貨物的購進成本；對盤盈、盤虧等各種原因?qū)е麓尕涀兓?，及時在賬面上予以反映。
3、公司財務系統(tǒng)對料件進出存、產(chǎn)品生產(chǎn)成本、產(chǎn)成品進銷存分別進行核算和管理，分別計入“原材料”、“生產(chǎn)成本”、“產(chǎn)成品”等會計科目進行核算。
4、公司在核算料件發(fā)出（包括生產(chǎn)領用、國內(nèi)銷售、委托加工、出口、結轉(zhuǎn)、報廢、毀損等）時，采用月末加權平均法核算實際發(fā)出成本，并能夠準確、及時核算出每筆料件發(fā)出的數(shù)量和金額以及期末料件結存的數(shù)量和金額情況。
5、公司進行產(chǎn)品本核算時，根據(jù)本公司的生產(chǎn)經(jīng)營特點和管理要求，確定了適合本公司的成本核算對象、成本項目和成本計算方法，在成本核算制度中予以規(guī)定并執(zhí)行。
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共6頁。
審計報告2015/11/2用的料件數(shù)量及成本，最終計算出期末完工產(chǎn)品的產(chǎn)量、單位成本、單位產(chǎn)品耗用料件成本、總成本，以及期末在產(chǎn)品的約當產(chǎn)量、單位成本、單位產(chǎn)品耗用料件成本、總成本。
7、公司在核算產(chǎn)成品增加時，除了逐筆登記入庫數(shù)量外，并分別登記其總成本、單位成本，并在記賬憑證中記錄單位產(chǎn)品耗用料件成本。
8、公司財務每半年組織一次對進（出）口的存貨進行全面盤點，對盤點結果與賬面不一致，出現(xiàn)盤盈、盤虧、毀損、丟失等情況的，分析其原因，及時在賬面上予以反映。
總述，公司已建立并執(zhí)行較為完善和符合公司實際情況的成本核算制度，成本核算方法、程序等符合現(xiàn)行會計制度的有關規(guī)定，與成本核算有關的會計核算較為規(guī)范，能基本滿足各方面的管理需要。
（五）、固定資產(chǎn)核算情況。
對固定資產(chǎn)核算的相關內(nèi)部控制制度進行了詳細了解，對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行了穿行測試和符合性測試，并對固定資產(chǎn)實施了檢查、觀察、監(jiān)盤、分析性復核、重新計算等實質(zhì)性測試程序。
1、建立較為健全的固定資產(chǎn)管理制度，對固定資產(chǎn)的購置預算、申請、購進、銷售、租賃、清理、報廢等均建立相應的內(nèi)部審批和決策程序。
2、公司對減免稅進口的各類設備，按資產(chǎn)名稱列入“固定資產(chǎn)”賬戶（或其他情況，如“在建工程”）賬戶進行明細核算，并登記固定資產(chǎn)臺賬和卡片進行輔助核算。另外，在進口減免稅設備上制作了固定的資產(chǎn)登記牌，詳細記錄設備的品名、規(guī)格、型號、產(chǎn)地、開始使用日期等基本信息。
3、公司對減免稅進口的設備，按取得時的實際成本（包括買價、運輸費用和其他費用等）入賬，并在固定資產(chǎn)明細賬中詳細記錄其金額和數(shù)量。
4、公司在記賬時，減免稅進口設備的報關單以附件形式附在對應的記賬憑證后。單獨設立臺賬登記進口貨物的報關單號及其對應的記賬憑證號。
6、經(jīng)審計，2015年至今，公司未發(fā)生減免稅設備的轉(zhuǎn)讓、出借、出租、抵押、對外投資、盤盈、盤虧等情形，減免稅設備內(nèi)部轉(zhuǎn)移、報廢時已在“固定資產(chǎn)”、“累計折舊”等有關賬簿中如實反映。
7、公司建立了健全的固定資產(chǎn)盤點制度，每年末定期清查和盤點減免稅進口設備，保證賬賬相符、賬卡相符、賬實相符。對盤點過程中發(fā)現(xiàn)的差異，及時分析原因并進行相應處理。
第5頁。
共6頁。
審計報告2015/11/2總述，公司已建立并執(zhí)行較為健全的固定資產(chǎn)管理制度，對減免稅進口設備的管理到位，監(jiān)管期內(nèi)固定資產(chǎn)均由公司正常生產(chǎn)使用，固定資產(chǎn)會計核算較為規(guī)范，能滿足各方面的管理需要。
三、審計總結。
公司已建立并執(zhí)行較為完善的與進出口業(yè)務資金和財務管理相關的各項管理制度，進出口業(yè)務相關貨幣資金、往來款項、存貨、成本核算、固定資產(chǎn)等各項會計核算較為規(guī)范，賬簿、單證管理情況良好。
審核人/日期：
擬案人/日期：
第頁。
共6頁。
內(nèi)審自查報告篇四
區(qū)人民政府：
自收到山亭區(qū)局對我鎮(zhèn)《**任**鎮(zhèn)黨委書記期間經(jīng)濟責任的報告》后，主要領導和財務人員認真檢討了我鎮(zhèn)在日常財務管理上存在的的問題。雖然我鎮(zhèn)在執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)方面是嚴格的，但在“預(決)算執(zhí)行、財務管理及內(nèi)部控制制度、部門收費”方面還存在未按財經(jīng)法規(guī)去做的現(xiàn)象。鎮(zhèn)主要領導和財政所對這次經(jīng)濟責任非常重視，立即組織相關人員針對存在的問題再次進行自審并以積極的態(tài)度加以整改，將整改情況匯報如下：
針對存在的具體問題逐一整改
一、對于在預(決)算執(zhí)行存在的問題，我們做了認真細致的分析，存在的問題堅決予以糾正。虛列的財政收支、空轉(zhuǎn)稅收已經(jīng)調(diào)整了有關預算科目；擠占截留的村級轉(zhuǎn)移支付已列明計劃，并逐步按計劃撥付到位；通過鎮(zhèn)經(jīng)委向納稅人支付的扶持款，今后不在支付；對資金已單獨核算，今后不在擠占挪用或直接彌補經(jīng)費的不足；對農(nóng)業(yè)稅收的征繳，今后按稅法規(guī)定的科目，按時足額上繳。
二、對于財務管理及內(nèi)部控制制度存在的問題，也已作了全面的整改。已加強了現(xiàn)金和銀行存款的管理，把以私人名義的存款已轉(zhuǎn)入單位的銀行存款帳戶；對庫存白條進行了清理清查，公務借款，基本收回，并以做了帳務處理，個人借款以下了催款通知書，限期收回；對業(yè)務費已建立了開支制度，今后業(yè)務費嚴格執(zhí)行開支制度，特別是從嚴掌握業(yè)務招待費的開支；固定資產(chǎn)已按照《行政事業(yè)單位財務規(guī)則》健全了固定資產(chǎn)帳簿，并把已有的固定資產(chǎn)登記入帳；加強完善了內(nèi)部控制制度，杜絕不合理開支；應繳納的個人所得稅已足額補繳入庫。
三、對部門收費存在的問題，鎮(zhèn)民政辦已把違規(guī)收費所得全部上繳鎮(zhèn)財政，并加強了對部門收費的管理，堅決杜絕類似的情況再次發(fā)生。
四、對停收租金的水泥廠，我鎮(zhèn)經(jīng)過調(diào)查核實，經(jīng)黨委會研究決定，制定了租金征收辦法，保證了集體資產(chǎn)的增殖和收益，不斷增加鎮(zhèn)財力。
在積極整改的同時，認真自我反省，吸取教訓，在今后的'工作中著重加強以下幾個方面的工作：
一是加強財務隊伍建設。組織財會人員學習《財會基礎知識》，學習相關專業(yè)技術，抓好業(yè)務技能培訓，強化思想訓練，提高財會人員的政策水平，思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)。
二是加強預(決)算執(zhí)行。嚴格按照《預算法》的規(guī)定編制鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算，堅決杜絕虛列財政收入和支出。對村級的轉(zhuǎn)移支付嚴格按照有關政策規(guī)定及時足額撥付到位，不擠占、挪用，確?；蒉r(nóng)政策執(zhí)行不走樣。
三是加強財務管理。嚴格按照《會計法》和會計制度的規(guī)定，進一步加強會計工作的規(guī)范化，建立健全財務內(nèi)部管理制度，按規(guī)定設置會計科目，進行帳務處理。1、加強資金的管理。對資金，注重資金使用效益，實行財政專戶管理，確保?？顚Ｓ?，不擠占挪用；對村級的轉(zhuǎn)移支付確保按時足額撥付到位。2、加強支出管理。要建立和完善支出管理有關制度，深挖節(jié)支潛力，緊縮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政支出，建立和完善費用報銷制度。通過建章立制，從嚴控制購置費、招待費、車輛費用、獎金補貼等開支，堅決制止鋪張浪費。對不真實、不合理、不合法的票據(jù)，不予報銷入帳。3、加強固定資產(chǎn)的管理。對鎮(zhèn)政府和鎮(zhèn)直部門的固定資產(chǎn)清查評估，建立健全固定資產(chǎn)相關帳簿，加強對固定資產(chǎn)的管理，防止國有資產(chǎn)流失。4、健全完善內(nèi)部控制制度。加強基礎管理和增強建立健全內(nèi)部控制制度的認識，根據(jù)《會計法》規(guī)定，結合本鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的水平和現(xiàn)狀，，建立內(nèi)部制度、崗位責任制度；建立固定資產(chǎn)、債權、債務清理制度；審核、制單、復核、記賬等崗位交叉安排等有效的防范措施和治理對策。
四是加強對鎮(zhèn)直部門預算外資金的管理。鎮(zhèn)財政加強對預算外收費票證的管理，建立、健全預算外收費票證領、銷、存和登記、報告制度。收取算外資金時，必須使用省級財政機關統(tǒng)一印制或監(jiān)制的票據(jù)，收取的算外資金，必須依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標準和程序執(zhí)行，堅決禁止亂收費，同時也避免了預算外資金的體外循環(huán)。
一、內(nèi)審不合格項目
船體車間在公司內(nèi)審中查出一不合格項為——九月份的探傷合格率（88%）未達標，實際合格率為80.6%，沒有整改措施。我車間對此不合格項進行了原因分析及整改，現(xiàn)總結如下：
二、原因分析
1．工程量較大，人力調(diào)配頻繁
2. 夜班施工時監(jiān)管力度不夠以及天氣影響
在整體施工過程中，焊接大都在夜班集中作業(yè)，車間質(zhì)檢員對現(xiàn)場特殊位置的焊接探傷沒有有效的監(jiān)管。九月份天氣多雨而工程量又較大，造成施工人員緊張、另外新人較多、夜班現(xiàn)場負責人較少，使施焊前對鐵銹和水的清除不到位。
3．焊工持證率偏低
車間外協(xié)單位焊工人數(shù)1500人左右，由于鋼結構工程一直處于人力相對緊張狀態(tài)，沒有時間及時督促外協(xié)單位焊工技能考試，是造成目前焊工持證率偏低的原因。
三、整改措施
1. 合理的人力調(diào)配
車間進行工程分配后，由車間作業(yè)長和質(zhì)檢員負責單船進度控制，每周
一、周四對單船節(jié)點未能按計劃完成的單位及時向車間領導匯報，隨時掌握施工單位較為不穩(wěn)定的人力動向。在工作未到節(jié)點計劃時提前調(diào)整該工程以確保進度和質(zhì)量。
2. 加強現(xiàn)場整改及工藝紀律的培訓
（1）在特殊位置焊接前，車間質(zhì)檢人員要求外協(xié)單位質(zhì)檢人員及焊工工長進行工程重要性的講解，并監(jiān)督現(xiàn)場施工過程。
（2）對影響焊接質(zhì)量的天氣原因，例如下雨及天氣降溫時造成的焊道潮濕焊材溫度不夠等情況變化，必須在焊前做好除濕，加溫等準備工作，車間質(zhì)檢員在巡檢時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有違反焊接工藝紀律的，要加大處罰力度。
3. 焊工技能考試
車間質(zhì)檢室多次組織施工隊伍人員進行焊工培訓并要求焊接技能較好的焊工必須參加ccs的smaw和fcaw考證。通過車間質(zhì)檢室近兩個月的組織，外協(xié)施工單位參加焊工考試的人員共500余人，實際考取證書309人。
以上整改措施的實行，目的是要求施工單位提高整體焊接技能以達到公司和車間的工程質(zhì)量要求。整改項目的具體實施有公司質(zhì)管部監(jiān)督考取焊工證和九月份探傷指標未達標單位的糾正、預防措施表。
船體車間
內(nèi)審自查報告篇五
為了發(fā)現(xiàn)問題，組織改進，不斷提高。根據(jù)公司質(zhì)量管理制度的要求，由質(zhì)量管理員制定了gsp自查評審表，經(jīng)質(zhì)量管理部提出，總經(jīng)理批準，于20xx年4月23日4月24日對各部gsp執(zhí)行情況進行自查，檢查內(nèi)容按《藥品批發(fā)企業(yè)gsp認證檢查評定標準》132條的要求，由質(zhì)量負責人帶隊，各部經(jīng)理參加對藥品經(jīng)營的各個環(huán)節(jié)實施情況進行逐條、逐項對照檢查?，F(xiàn)場采用詢問、提問、查資料、查證件、查記錄、看現(xiàn)場的方式進行，檢查過程有計劃、有總結、有整改、有跟蹤。
將各項工作做得更好，為客戶提供質(zhì)量可靠的藥品，借以增加公司的質(zhì)量信譽，增強公司的市場競爭力。
評審小組。
20xx年4月27日。
內(nèi)審自查報告篇六
1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導下，公司組織內(nèi)審員對各部門進行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過程中得到公司領導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內(nèi)審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關文件記錄，現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計劃，圓滿完成了內(nèi)審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：
（1）由于人員流動大，各部門、各相關責任人對質(zhì)量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入，對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》學習不夠，在質(zhì)量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去的老習慣。
3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況。
通過對單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標的統(tǒng)計，質(zhì)量目標完成情況如下：
20xx年第三季度質(zhì)量目標考核完成記錄。
通過對質(zhì)量目標的分析，可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高，公司的質(zhì)量方針是適宜的。
4、糾正／預防措施的落實情況。
（1）落實情況：
本次內(nèi)審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內(nèi)容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結果全部得以驗證（合格）。
（2）分析評價：
通過內(nèi)審，認為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術禮品、獎品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過程，作業(yè)指導書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務，質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質(zhì)量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施iso9001質(zhì)量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。
2、促進目標管理的落實。質(zhì)量管理體系通過對質(zhì)量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質(zhì)量標準工作，目標非常明確，從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。
3、促進了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量。
4、提高了員工隊伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質(zhì)要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。
1、加強對質(zhì)量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規(guī)范、標準要求。
2、加強公司貫標工作的組織和協(xié)調(diào)，確保各項工作能嚴格按照規(guī)定程序運作。
內(nèi)審自查報告篇七
根據(jù)《隴西縣教育體育局教育經(jīng)費內(nèi)部審計整改通知書》文件精神，結合我校審計檢查實際情況，現(xiàn)就我校本次整改情況報告如下：
為確保此次整改工作順利進行，我校成立了以校長為組長的資金收支情況及票據(jù)規(guī)范整理裝訂的自查整改小組，積極開展自查整改工作。
成立整改小組后，我校按要求認真落實文件精神，對照文件內(nèi)容進行自查，制定了相應工作的方案，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題，以期達到“及時發(fā)現(xiàn)、及時溝通、及時處理、不留死角”的目標，使學校保持良性運行的軌道。
我校對內(nèi)部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進行了自查整改。
1、規(guī)范財務收支結轉(zhuǎn)，規(guī)范記賬科目。
2、對不準確的數(shù)據(jù)進行核算，找出了原因并進行了重新整理記賬。
3、對所有票據(jù)進行自查，沒有附清單的票據(jù)已全部補辦齊全。
4、會計營養(yǎng)餐賬務已與營養(yǎng)餐管理人員的賬務進行了核對，并分開記賬。
5、重新整理和規(guī)范了記賬憑證的裝訂。
內(nèi)審自查報告篇八
是貼合iso9001：2008標準要求建立、實施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;9001：2008質(zhì)量管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效也得到提高和改善。
在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中，質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在iso9001：2008標準4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性iso9001：2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際狀況。因此，，在以后的質(zhì)量管理活動中，我們?nèi)砸槍Ρ敬螌徶谐霈F(xiàn)的問題進行分析總結糾正、預防，如：深化檢驗及記錄意識、對質(zhì)量體系運行控制監(jiān)督等;各部門要加強質(zhì)量/環(huán)境意識培訓、法律/法規(guī)的培訓，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，使本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實施!
內(nèi)審自查報告篇九
（二）加強自身建設，內(nèi)審人員素質(zhì)不斷提高。一年來，全區(qū)所有內(nèi)審計人員，不斷加強政治理論和業(yè)務知識學習，為保證內(nèi)審任務完成打下了堅實的基礎。
1、加強業(yè)務建設，內(nèi)審人員的工作潛力不斷提高。建立業(yè)務學習制度，堅持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務學習，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。
2、加強廉政建設，內(nèi)審人員廉潔意識不斷增強。全區(qū)所有內(nèi)審人員不但用心參加本單位的政治學習和廉政教育，區(qū)審計局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅持原則，秉公辦事，恪守審計人員的職業(yè)道德，做到依法審計，廉政審計。
3、組織內(nèi)審交流，內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。我們及時了解和掌握內(nèi)審工作的新動向及新狀況，從提高內(nèi)審人員的潛力素質(zhì)出發(fā)，堅持每季組織內(nèi)審業(yè)務交流，用心推廣審計工作的新經(jīng)驗、新方法。區(qū)審計局及時加強對全區(qū)各內(nèi)審機構的管理，主動幫忙指導工作，使全區(qū)的內(nèi)審工作水平有了很大的提高。
（三）落實制度規(guī)定，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。一年來，我們不斷強化《內(nèi)部審計規(guī)定》和《內(nèi)部審計準則》的落實，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計質(zhì)量，提高了審計效率。
1、內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內(nèi)審機構能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點抓好審計準備、審計實施、審計報告、審計終結等重點關口才。在具體實施過程中，認真落實好五項制度，即審計組長負責制，審計業(yè)務復核制，重大事項請示匯報制，審計資料歸檔制和審計文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。
2、內(nèi)審工作質(zhì)量不斷提高。由于內(nèi)審項目多，任務重，工作量大。今年，我們在抓審計質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ?，做到科學計劃，目標明確；準備充分，調(diào)查深入；實施徹底，資料真實；取證嚴格，定性準確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量，規(guī)避了審計風險，也保證了審計工作效果。
3、內(nèi)審工作方法不斷優(yōu)化。內(nèi)審的出發(fā)點和落腳點是提高效益和促進管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計思路，充實審計資料，創(chuàng)新審計方法和手段。用心推廣運用ao20xx版審計軟件開展審計，審計效率有了較大提高。
（四）注重工作實效，內(nèi)審監(jiān)督潛力不斷增強。一年來，全區(qū)各內(nèi)審機構緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實現(xiàn)工作目標服務。同時，能抓住領導關心的重點、難點問題和群眾關注的熱點問題，依法履行審計職責，認真組織開展審計工作。
1、注重審計服務。各內(nèi)審機構注重立足微觀審計，著眼宏觀服務，將審計和審計調(diào)查相結合，及時為領導決策帶給意見和推薦。各內(nèi)審辦還能結合各單位的特點，選取各自工作的重點，堅持在提高審計服務水平上下功夫，維護了單位的財經(jīng)秩序，促進了單位的內(nèi)部管理。
2、加強審計監(jiān)督。各內(nèi)審抓住棘手問題不放松，在工程建設項目上，嚴格執(zhí)行工程招投標制度，用心參與單位工程招投標工作，提出合理化的建設和意見。
二、存在問題及今后打算。
在總結成績的同時，我們也認識到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒有完全到達審計發(fā)展的要求。二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信息較少。
一要繼續(xù)堅持“突出重點、量力而行、確保質(zhì)量、注重實效”的工作思路，重點加強經(jīng)濟職責審計、固定資產(chǎn)投資審計。
二要不斷加強內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高，大力推進績效審計，用心研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑，不斷推進內(nèi)審轉(zhuǎn)型。
三要加強內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作，不斷規(guī)范審計檔案管理。
四要加強內(nèi)審人員的培訓，不斷提高全區(qū)內(nèi)審人員的整體素質(zhì)。
內(nèi)審自查報告篇十
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質(zhì)。
錄表查表項報項分議簽量體告布表到表系審及記核報錄告。
關于下發(fā)2012年度內(nèi)審計劃的通知。
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標準的要求，對本公司質(zhì)量體系在試運行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實施計劃。
2012年12月20日。
2012年度內(nèi)審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。
內(nèi)審自查報告篇十一
經(jīng)過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內(nèi)審組較為圓滿地完成了本年度的內(nèi)審任務，本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司質(zhì)量體系運行實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據(jù)標準的要求，以及持續(xù)改進的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務，公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內(nèi)審的審核準則為：iso9001-2000質(zhì)量管理體系標準；公司質(zhì)量管理體系手冊及質(zhì)量管理體系文件；國家相關法律法規(guī)。
自試產(chǎn)樣機的兩個多月來，質(zhì)量目標完成情況較好。4.糾正預防措施。
5.1本次內(nèi)審未發(fā)現(xiàn)不合格項。5.2本次內(nèi)審查出的主要問題5.2.1數(shù)據(jù)分析不完善。
6.1數(shù)據(jù)分析工作沒有很好地開展。
6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細致、規(guī)范。7.改進措施。
針對出現(xiàn)的問題，已與相應部門的主要負責同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質(zhì)量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應的整改措施，公司擬制定相應的數(shù)據(jù)分析文件。同時，建議公司將年度質(zhì)量目標細化到各相關部門。
本次內(nèi)審，由于內(nèi)審組經(jīng)驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內(nèi)審組會根據(jù)公司領導層的安排，在以后的工作中進行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。
審核組長：王建華。
批準：
日期：2008年12月16日
內(nèi)審自查報告篇十二
尊敬的總經(jīng)理/各部門負責人：
自年06月28日導入iso9001:2008質(zhì)量管理體系以來，并于2011年9月27日實施了第一次內(nèi)部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報告如下：
出不足，必要時提出糾正與預防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善，順利透過認證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二。內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運作之相關部門及要素(5。6條款除外)三。內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標準;本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五。內(nèi)審日期：2011年10月7日。六。審核結果：
營業(yè)部。
七。審核綜合評價：1、對體系文件的評價：
1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標準及國家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，推薦專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：
施iso9001：2008標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項質(zhì)量目標基本達成。3)體系自2011年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。4)體系貼合性評價：從各部門的查核狀況來看，還有這些存在著這些問題：
a)產(chǎn)品標識及檢驗標識方面應加強;b)對相關記錄填寫的及時性應加強。
5)體系有效性評價：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改善的資料：
c)文件執(zhí)行的力度方面應加強落實(各部門要加強文件的培訓工作與貫徹)。八。審核結論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九。糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求職責部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十。記錄整理及報告：由文控負責協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。
附件：審核計劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結報告、糾正措施單等。
內(nèi)審自查報告篇十三
系及過程改善o迎接第三方審核。
小組成員:黃俊。
5。工作分配:見內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。6。不貼合項分布:。
6。1發(fā)生地點：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar01。
2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar200902。
7。1不貼合項趨勢。
年度內(nèi)審不貼合項外審不貼合項輕微嚴重輕微嚴重。
箱部1無人事部1。
無
7。2質(zhì)量管理體系方面：本公司按iso9001:《質(zhì)量管理體系要求》。
和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要構成自覺的意識，認識到所從事工作對質(zhì)量管理體系運行的重要性和相關性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。
深圳天包b材料有限公司。
gd-f-008-0。0。
7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、
組裝等產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的各種設備，并持續(xù)適當?shù)木S護，能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關工作的潛力要求。
7。5產(chǎn)品實現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關鍵活動，對顧客要求進行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實施分級控制。生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實物質(zhì)量能夠到達產(chǎn)品技術標準規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。
7。6測量、分析和改善方面：本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產(chǎn)品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認真，貼合有關技術規(guī)程要求，產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應加強自我完善機制，加強糾正、預防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實施。
7。7透過對本公司質(zhì)量體系要素、場所和活動為期三天的內(nèi)審，公司qms在審核范圍內(nèi)基本貼合審核準則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機制。但由于內(nèi)審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發(fā)現(xiàn)，因此要求各部門主管要認真學習文件，領會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質(zhì)量體系文件規(guī)定作為工作的準繩，從而使質(zhì)量體系有效的運行，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預防措施，使體系不斷完善，不斷改善。
8。結論：質(zhì)量管理體系運行基本有效，滿足質(zhì)量管理體系標準的要求，產(chǎn)品和服務質(zhì)量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。
9。內(nèi)部審核總結報告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經(jīng)理。
內(nèi)審自查報告篇十四
2011年7月1日至7月3日，本單位進行了健康管理體系的內(nèi)審，歷時3天，對健康管理手冊所覆蓋的3個班組進行了全過程的審核，審核組由ohs管理小組成員組成。通過審核，審核組一致認為：本單位自貫徹gb/t28001-2001標準，特別是體系投入運行以來，服務質(zhì)量、衛(wèi)生質(zhì)量和管理水平明顯有所提高，各項工作更加條理、規(guī)范；衛(wèi)生質(zhì)量得到了進一步提高，各班組對貫徹新標準、新目標呈現(xiàn)了較高的熱情。當然也存在著一些明顯的不足，具體情況簡述如下：
1、審核目的：發(fā)現(xiàn)文件及體系運行中存在的問題，采取措施，實現(xiàn)改進。
2、審核范圍：健康管理手冊覆蓋的3個班組。
4、審核綜述。
4.1、健康管理體系方面。
二、三層程序文件，整體文件基本反映單位的衛(wèi)生質(zhì)量、服務質(zhì)量的要求，并能對其進行有效的管理和控制。設臵了必要的記錄文件并投入使用，所記內(nèi)容基本真實，能體現(xiàn)體系運行和衛(wèi)生質(zhì)量質(zhì)量情況。但部分內(nèi)容仍需進一步完善，如對支持性文件的系統(tǒng)性、嚴謹性，還需繼續(xù)加強對服務質(zhì)量的管理和使用的法律法規(guī)的宣傳貫徹工作。
4.2管理職責方面。
5、審核結論：
審核組以抽樣的方式完成現(xiàn)場審核，未發(fā)現(xiàn)不合格。
健康管理體系的運行基本有效性，但需進一步加強。
6、建議。
審核組認為：鑒于質(zhì)量管理體系運行良好的現(xiàn)狀，以后更加完善質(zhì)量管理體系。
審核組成員簽名：日期：2011年7月3日
管理評審。
2011年7月4日，由書記張國祥主持召開了質(zhì)量管理體系的管理評審會議，時間一天，參加評審的主要領導有夏廣善（隊長）、時玉祥、張躍勤、路天保及各班組組長。
為了提高管理評審，6月28日，對各班組發(fā)出了管理評審通知，要求各班組對健康管理體系在本部門的運行情況進行認真細致的。
總結。
找出運行好的方面和薄弱環(huán)節(jié)積極準備相應的整改措施。
評審在積極、熱烈的氣氛中進行，大家通過擺事實、講道理、前后對比，認真的評議了體系建立以來的巨大變化，大家一致認為：健康管理體系的建立、運行規(guī)范及各項工作的程序，提高了員工素質(zhì)、衛(wèi)生質(zhì)量和服務質(zhì)量。雖還有諸多不足之處，但仍可以肯定本單位所建立的文件化的質(zhì)量管理體系是基本適宜充分和有效的。
a、ohs方針的持續(xù)適宜性；
b、ohs目標的適宜性、先進性及可實現(xiàn)性；c、內(nèi)審的結果；
d、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及不合格品率分析；e、糾正和預防措施的實施情況；f、改進的建議等.對上述內(nèi)容的評審簡述如下：
一、對質(zhì)量方針的評審。
本公司的質(zhì)量方針是“科技領先、優(yōu)質(zhì)高效、用戶至上、遵信守約”，方針包括了滿足要求和持續(xù)改進的內(nèi)容，符合標準要求，也體現(xiàn)了本公司的特點，“以顧客為中心”。
二、對質(zhì)量目標的評審。
根據(jù)公司生產(chǎn)的實際情況，制定了三項質(zhì)量目標：(1)一次檢驗合格率達到97%以上；(2)檢測設備按期檢定率100%；(3)顧客滿意度99.9%以上，三項目標內(nèi)容符合實際，通過認真努力以落實可以達到，尤其是通過對質(zhì)量目標的分析、考核、落實到各部門之后，進一步證明公司所制定的目標是基本適宜的，具有一定先進性，是完全可以實現(xiàn)的。
三、對內(nèi)審結果的評審。
自質(zhì)量管理體系運行以來，制定了年度內(nèi)審計劃，12月份的內(nèi)審則比較成功，內(nèi)審由兩名有資格的內(nèi)審員進行，歷時兩天，編制了檢查表，作了內(nèi)審記錄。
四、對顧客意見的評審。
以三個月來顧客反饋的主要意見看，本公司的產(chǎn)品質(zhì)量和服務，質(zhì)量是得到認可的，顧客滿意度達到99.9%，不滿意的主要內(nèi)容反映在價格方面，今后應注意適當、協(xié)商，保持適當?shù)膬r格水準，以便更好的占領市場。
五、對過程業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量的評審。
對于各項活動和過程的業(yè)績是有目共睹的，質(zhì)量管理體系建立、運行以來，各項過程得到控制，業(yè)績優(yōu)其突出，產(chǎn)品質(zhì)量進一步提高，不合格品率不斷下降。
六、對糾正和預防措施實施情況的評審。
體系運行以來，大家針對在各項活動中出現(xiàn)的不合格，采取了3項糾正措施，雖然這些措施水平不高，原因分析也不太到位，但說明大家在致力于改進，成果可喜，并且根據(jù)可能出現(xiàn)的不合格采取了3項預防措施。對于這些措施大家認真的進行了原因分析，進行了整改，收到了較好的效果。
七、薄弱環(huán)節(jié)。
通過評審，大家還提出了許多不足和改進建議，概括起來有以下幾點：
1、人力資源不足，缺乏人力是公司的當務之急，另外對現(xiàn)有人員的專業(yè)技能培訓也是必須抓緊的。
2、檢驗力量是關系產(chǎn)品質(zhì)量的頭等大事，目前人員仍不足，需再增補人員。
對這些薄弱環(huán)節(jié)，綜合辦會同有關部門在一至兩個月內(nèi)采取有效措施予以整改，要在全公司范圍內(nèi)，掀起學文件、用文件的熱潮，進一步提高質(zhì)量管理體系的有效性。
內(nèi)審自查報告篇十五
根據(jù)iso/ts16949:2009及iso/9001：2008《質(zhì)量管理體系―要求》（以下簡稱標準）、本公司質(zhì)量手冊、程序文件的要求，為驗證本公司是否建立了符合標準要求的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系是否持續(xù)有效運行，按照計劃于11月份在本公司進行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
審核工作包括各部門質(zhì)量體系運行的情況審核，在各部門積極的配合下，現(xiàn)場審核工作已經(jīng)順利完成，現(xiàn)將本次審核的情況和結論報告如下。
一、審核過程報告：
準的要求及持續(xù)的改進質(zhì)量管理體系。
系進行全面檢查、審核。
導書》《質(zhì)量記錄》、《外審不符合項》覆蓋的除財務部之外公司的各個部門。
量文件、作業(yè)指引和質(zhì)量記錄、上次內(nèi)審及第二方查廠不符合項的跟進。
5、審核組長：向明評。
審核員：（a組）:陳惠雄(d組)：陳麗坤鄭劉偉。
（b組）:黨泉清(e組)：曾超文。
（c組）:代長江。
6、審核日程安排：
具體見《9月份內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，8月17日發(fā)出。
7、審核結果不符合情況的說明：
審核采取隨機抽樣的方式，并不能100%反映質(zhì)量管理體系的所有不符合問題，也不能100%反映質(zhì)量體系的真實運作；能在一定程度上，反映質(zhì)量管理體系的運作情況，為質(zhì)量管理體系的改進和產(chǎn)品質(zhì)量的改善提供一定的機會。
本次審核，體系審核一共發(fā)現(xiàn)2個不符合項,其全部為生產(chǎn)部表格表單的填寫及生產(chǎn)參數(shù)的管控,過程審核一共發(fā)現(xiàn)4個不符合項,也為生產(chǎn)部的表單填寫及執(zhí)行力度方面,具體不符合項內(nèi)容詳見“內(nèi)審不符合項報告”。
發(fā)現(xiàn)不符合項，已按所采取的措施執(zhí)行，能夠按體系要求有效的運行及改善。
二、本次內(nèi)審不符合項的統(tǒng)計分析：
分析《9月份內(nèi)審不符合項分布表》，重點整改的部門為：生產(chǎn)部、品質(zhì)部；整改的重點條款為：
8.5.2、7.5、各部門須加強控制，特別是生產(chǎn)過程方面的控制，各相關部門及人員必須按文件要求進行作業(yè)，同時人事部也要對員工的個人資料或培訓記錄保存完整。
三、審核結論：
根據(jù)這次審核，本公司的質(zhì)量管理體系已基本按iso/ts16949:2009版標準及iso/9001:2008要求進行實施，能按照質(zhì)量管理體系的要求運行，但生產(chǎn)過程及其他方面仍需加強有效的控制。主要表現(xiàn)為：
1、本公司的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》是符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008《質(zhì)量管理體系---要求》，是按照標準要求建立及有效運行的。
2、在職責管理方面：各部門的職責及人員分工情況良好，但內(nèi)部執(zhí)行力度需著重加強,特別為品質(zhì)記錄的完整性、過程參數(shù)的.控制等方面需提高。
3、在資源管理方面：能提供充足的設備配置及人力資源,但各部門在資源的管理方面需加強物料的合理使用。
4、產(chǎn)品實現(xiàn)方面：生產(chǎn)過程的控制等方面需加強相關的控制，制定相關的作業(yè)指引及按要求執(zhí)行。
5、在持續(xù)改進方面:都按要求進行，但對問題改善后的跟蹤結果未能執(zhí)行到位。
以上，均證明了本公司的質(zhì)量管理體系以符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008體系要求，以及持續(xù)的改進及運行。各部門應重視iso/ts16949:2009及iso/9001:2008版質(zhì)量管理體系對公司品質(zhì)提升的好處，只有在各部門的配合及重視下，才能將公司的質(zhì)量管理體系更加完善，才能生產(chǎn)更高品質(zhì)的產(chǎn)品。
對于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4項不符合項，各相關部門必須在規(guī)定的期限內(nèi)進行整改，并采取相應的改善措施進行全方面的改進及預防。
內(nèi)審自查報告篇十六
——柳州醫(yī)學高等?？茖W校第一屆教代會第次會議。
尹德偉。
（2011年月日）。
各位領導、各位代表：
大家好，我受學校委托，向教代會報告2009年度內(nèi)部審計工作情況，請大家提出寶貴意見。
一、主要工作回顧。
2009年，學校內(nèi)部審計工作以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導，積極貫徹落實科學發(fā)展觀。在校黨委、行政的領導下，在上級審計機關及自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳內(nèi)審的指導下，在學校各部門的支持與配合下，學校內(nèi)審工作能圍繞學校改革、發(fā)展、穩(wěn)定的大局，以“以評促建”為中心，積極履行內(nèi)部審計職能，扎實工作，取得了一定的成效。
了收支審計，在一定程度上促進了財務管理的規(guī)范化。
(一)基建修繕工程項目審計。
1、做好學校新校區(qū)一期基建項目的跟蹤審計。
學校新校區(qū)一期建設投資預計約1.3億元（不含土地成本），目前正在實施的有。
教學。
綜合樓、第一食堂、室外配套設施（水電、道路部分）、景觀以及運動場等5個核算項目。各核算項目的造價情況及跟蹤審計情況如下：
(1)新校區(qū)教學綜合樓工程已于年初基本竣工，因水電等方面原因尚未進行竣工驗收。項目中標價8975萬元，項目實施中報送設計（材料）變更112項，造價約計增加1150萬元，五個材料暫定價部分造價互有增減，結算資料暫時還未送審。
(2)新校區(qū)第一食堂工程年初已主體封頂，目前已基本完工。全年重點做好工程裝修材料以及工程設計變更的復核，為學校領導審定及審批提供參考及依據(jù)。全年配合后勤管理處審核該項目工程材料14項及工程設計變更7項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見21份，在一定程度上保證了工程材料使用按設計要求及招投標文件約定的質(zhì)量，協(xié)助做好工程項目的造價控制。食堂工程中標價為823萬元，項目實施中報批設計變更增加造價約計65萬元，造價變更增加主要為基礎正負零抬高、內(nèi)部平面結構調(diào)整以及少量工程材料的變更。
統(tǒng)、柳石路過路排水頂管等。
(4)新校區(qū)景觀工程于年中動工，目前也已基本完工。本工程中標價為265萬元，項目實施中報批工程材料2項及工程設計變更23項，出具工程材料使用及工程設計變更審計意見25份。報批設計變更增加造價約計120萬元，造價變更增加主要為：地面廣場磚大部分變更為麻面花崗巖，根據(jù)新校區(qū)實際情況增加停車場，平整綠化原規(guī)劃設計中各建筑尚未能實施的部分及場內(nèi)土方的調(diào)整。
(5)運動場工程因場內(nèi)高壓電線桿暫時未能移除，目前暫時完成場地平整。運動場工程中標價107萬元。
2、完成其它基建修繕工程項目審計工作。
全年做好除新校區(qū)正在實施的較大型基建工程外的其它工程項目預結算審計工作，此部分項目預結算送審金額277.82萬元，出具基建項目審計報告16份，核減金額48.8萬元，核減率17.56%。其中新校區(qū)高壓配電及低壓線路項目尚未實施，送審金額為216萬元。
一步加強。
(二)大宗物資設備采購審計。
根據(jù)學校物資設備采購的相關規(guī)定，認真完成物資設備采購的審計工作。全年，審計人員堅持事前審計，注重掌握市場信息，采取網(wǎng)上、電話查詢、市場詢價等多種方式做好市場調(diào)查，在一定程度上保證了物資設備的質(zhì)優(yōu)價廉。本年度共出具物資設備采購審計報告47份，送審資金500.58萬元，核減金額12.15萬元，核減率2.43%。
物資設備采購的關鍵在于掌握市場信息，通過明確采購程序，各部門采購物資設備的責任心得到進一步加強，目前基本上形成了層層嚴把質(zhì)量關、價格關的良好內(nèi)部運行機制，資金使用效益得到提高。
(三)財務收支審計。
根據(jù)學校財務收支審計辦法，全年對學校本級財務及食堂財務收支情況進行了例行審計。重點對財務的內(nèi)部控制、會計科目的設置、帳務的處理、會計憑證的完整性以及銀行日記帳與銀行對帳單的審核，指出存在的問題，提出審計建議或意見共12條，均得到管理部門的重視與采納。通過開展財務收支審計，進一步促進了財務部門加強會計核算及完善管理，促使財會人員強化崗位責任、樹立風險防范意識，從而推動財務管理的制度化、規(guī)范化建設。
(四)參與采購各項目招投標，做好經(jīng)濟合同的審計工作。
前市場調(diào)查，在一定程度上保證采購質(zhì)量以及控制采購成本。同時加強項目合同的審計工作，對送審的經(jīng)濟合同重點把握合法性、完整性和正確性等方面發(fā)表審計建議或意見，為學校領導決策提供依據(jù)。
(五)著力提高審計質(zhì)量，防范審計風險。
近期，學校內(nèi)審部門在充分借鑒衛(wèi)生廳直屬單位內(nèi)審以及廣西各高校內(nèi)審經(jīng)驗的基礎上，認真研究和探討提高審計質(zhì)量、防范審計風險的有效措施。按照審計作業(yè)準則并結合學校的實際，試行審計報告編制工作底稿的程序，通過審計底稿的編制，即為提出的審計意見提供支撐性依據(jù)，又將各項審計證據(jù)進行歸納整理，在一定程度保證了審計質(zhì)量，有效的防范了審計風險，取得良好效果。
(六)努力提高內(nèi)審人員綜合素質(zhì)，在實踐中培養(yǎng)和鍛煉隊伍。
審計工作是綜合性很強的工作，要求審計人員不僅要具備較強的各項專業(yè)技能，且具備較高政治素質(zhì)和良好的道德素養(yǎng)。為了適應學校發(fā)展對內(nèi)部審計工作的要求，學校內(nèi)審人員堅持在工作實踐中加強學習，通過自學、研究、討論以及參加各種培訓等多種形式，使自身的知識結構更加符合現(xiàn)代內(nèi)部審計工作的要求，努力提高自身的綜合素質(zhì)。同時，鼓勵內(nèi)審人員參加各類業(yè)務考試，及時總結在工作中積累的經(jīng)驗，營造良好的工作氛圍，激發(fā)內(nèi)審人員的學習和工作熱情，為圓滿完成各項審計工作任務奠定了基礎。
二、主要工作體會與存在的不足。
作的情況匯報，對內(nèi)審工作中的存在的問題或困難及時給予解決，注重發(fā)揮審計部門的參謀、助手作用，還經(jīng)常在許多公開的場合宣傳內(nèi)審工作的重要性，對內(nèi)審工作給予了充分的肯定，為內(nèi)審工作的開展營造了良好的環(huán)境。
其次，準確定位，強化監(jiān)督與服務意識是做好內(nèi)審工作的關鍵。上級領導講話指出：“教育審計不同于國家審計，它是管理系統(tǒng)中的一個具體環(huán)節(jié)。教育審計是領導洞察本單位經(jīng)濟活動的眼睛和維護經(jīng)濟秩序的助手，其目的是促進被審單位提高管理水平和經(jīng)濟效益。因此教育審計人員既是經(jīng)濟活動的監(jiān)督者，又是管理工作的服務者。服務的內(nèi)向性是內(nèi)部審計的基本特征。教育審計人員只有全面理解和掌握內(nèi)審工作的特點，準確定位，把審計工作視作為領導、為單位提供服務的過程，在服務中實施監(jiān)督，在監(jiān)督中強化服務，在審計中創(chuàng)造價值，才能很好的發(fā)揮審計的促進作用。”通過內(nèi)審工作的實踐，學校內(nèi)審部門找準定位，努力踐行監(jiān)督與服務并重的職能，堅持依法依規(guī)履行審計職責，堅持做到既不能失職不作為，又不能越權亂作為。努力做到既將審計工作滲透到各項經(jīng)濟活動的起點、實施過程以及終結，又注重支持管理部門充分履行部門職責，堅決實施管理部門不認可、審計部門不審計的工作程序，堅持在管理部門意見的基礎上提供建議或意見供學校領導決策。
范審計程序。不僅要堅持管理部門不認可、審計部門不審計的送審程序，還要進一步規(guī)范審計作業(yè)程序，審計作業(yè)必須保證2人及以上方能實施。根據(jù)審計條件，逐步推行凡出具審計建議或意見的文字性資料均編制審計底稿的工作程序，以切實保證審計質(zhì)量、防范審計風險。
第四，敢于說“不”、不計得失是做好內(nèi)審工作的基礎。內(nèi)審工作實際上就是唱“黑臉”的工作，是對管理部門說“不”的部門，內(nèi)審工作的成績往往通過對管理部門說“不”而取得的。工作的職責取決了在工作中難免會遇到不理解、不滿意，有的甚至認為只要個人不拿、不偷就行了，審計就是無事找事。所有這些，都從另一個方面也就對審計工作提出了比較高的要求，對審計事項要求必須客觀公正、依法依規(guī)、堅持原則，既要做到維護學校利益、防范經(jīng)濟風險、促進管理規(guī)范，對給學校造成損失浪費的、違反法規(guī)紀律的各種行為予以堅決制止；同時也要善于換位思考，理解管理部門在經(jīng)辦各類事項中所存在的困難，幫助和支持他們通過適當?shù)耐緩椒e極履行職責。通過我們的共同努力，目前，學校內(nèi)審部門與其它職能部門已基本建立起了相互協(xié)調(diào)、相對和諧的工作關系。
此外，在內(nèi)部審計工作取得一些成績的同時，我們也認識到還存在一些不足。一是審計力量有待進一步加強。目前，內(nèi)審人員相對偏少，各專業(yè)人才配備不夠全面，隊伍的知識結構需要完善，內(nèi)審人員的綜合素質(zhì)有待提高。審計力量的相對薄弱影響內(nèi)審工作的深入和全面鋪開；二是審計程序尤其是審計作業(yè)程序有待進一步明確。當前，自治區(qū)衛(wèi)生廳、教育廳正在研究制定內(nèi)部審計工作程序?qū)嵤┺k法，我們也在思考和完善學校的內(nèi)審工作程序，逐步推行審計工作底稿制作要求，審計程序的規(guī)范和明確是保障審計質(zhì)量的有力環(huán)節(jié)。三是審計的宣傳有待加強，積極協(xié)調(diào)部門間的工作關系做得不夠。
審計與被審計的概念、審計的目的、審計的程序等方面的宣傳做得不到位，就會在工作中造成不理解、不支持；與部門間的關系協(xié)調(diào)做得不夠，審計建議或意見就會得不到很好的貫徹和實施。在這些方面我們還需要進一步的加強和重視。
三、下一步工作打算。
在今后的工作中，我們將在學校黨委、行政的正確領導下，切實履行審計各項職能，堅持緊密圍繞學校改革和發(fā)展的中心工作，積極做好為防范學校經(jīng)濟風險服務、為提高學校資金使用效益服務、為解決學校改革和發(fā)展中的突出矛盾服務，扎實完成各項審計工作：
1、積極做好基建修繕工程的審計工作。
認真執(zhí)行上級關于對基建修繕工程項目實施全過程跟蹤審計的要求，全年以學校新校區(qū)教學綜合樓、食堂等五個核算項目的結算審計工作為重點，完成基建修繕工程各項目審計工作。
2、完成物資設備采購的審計工作。
督促各部門嚴格執(zhí)行學校物資設備采購管理規(guī)定，充分發(fā)揮審計在物資設備采購的監(jiān)督與服務職能，做好采購成本控制，努力提高資金使用效益。
3、繼續(xù)實施財務審計工作。
堅持對學校財務及食堂財務進行例行審計。根據(jù)上級的要求，計劃在2010年3月對學校財務2009年的預算執(zhí)行情況進行審計；2010年9月對學校食堂財務2010年1月至7月的收支情況進行審計。努力通過開展財務審計，確保學校資金安全，有效促進學校財務管理的制度化、規(guī)范化建設。
4、做好招投標各項目的監(jiān)督與服務，加強對經(jīng)濟合同的審計工作。
督促學校各部門嚴格執(zhí)行學校招投標管理辦法的規(guī)定，積極參與各項目的招投標，履行在參與中監(jiān)督、在參與中服務的審計職能。加強項目合同的審計工作，計劃在2010年度適時擬定學校經(jīng)濟合同管理辦法，報學校相關會議審定后實施。
5、加強審計隊伍建設，努力提高審計質(zhì)量。
認真執(zhí)行審計后續(xù)教育制度，積極派送審計人員參加上級舉辦的各類培訓；加強與衛(wèi)生廳直屬單位以及全區(qū)各高校內(nèi)審部門的聯(lián)系，充分借鑒與學習他們的先進理念和審計方法；鼓勵審計人員通過自學，提升自己的業(yè)務水平；在工作中實時開展審計業(yè)務研討，努力營造學習型的工作氛圍。同時加強政治學習，提高審計人員的政治素質(zhì)，樹立起審計干部“愛崗敬業(yè)、業(yè)務精通、政治過硬”的良好形象。
謝謝大家！