最新部門(mén)預(yù)算報(bào)告(優(yōu)秀21篇)

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    報(bào)告的目的是向讀者傳遞信息,提供決策依據(jù)。報(bào)告的結(jié)尾應(yīng)該總結(jié)研究結(jié)果和提出相應(yīng)建議,為讀者提供有價(jià)值的信息。寫(xiě)報(bào)告時(shí)要注意避免抄襲和侵權(quán)問(wèn)題,對(duì)于引用他人的觀點(diǎn)或者資料要進(jìn)行明確的標(biāo)注和引用。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇一
    為了進(jìn)一步提高部門(mén)預(yù)算編制與執(zhí)行管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平,根據(jù)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2012年度部門(mén)預(yù)算考核工作的有關(guān)要求,xx對(duì)部門(mén)預(yù)算工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就預(yù)算編制和執(zhí)行情況匯報(bào)如下:
    (一)重視組織領(lǐng)導(dǎo),提高預(yù)算編制工作效率。部門(mén)預(yù)算編制是一項(xiàng)很復(fù)雜的系統(tǒng)工程,它與年度工作安排緊密相關(guān),與各業(yè)務(wù)科室緊密相連。領(lǐng)導(dǎo)高度重視xx的部門(mén)預(yù)算編制工作,組織了各科室和委屬二級(jí)單位負(fù)責(zé)人參加的專(zhuān)題會(huì)議,安排部署部門(mén)預(yù)算編制工作。明確預(yù)算編制的第一責(zé)任人對(duì)本單位預(yù)算編報(bào)的真實(shí)性、完整性和及時(shí)性負(fù)責(zé),并結(jié)合單位的中心工作、近幾年來(lái)的工作開(kāi)展情況、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及其主管部門(mén)對(duì)下一年度的工作思路,認(rèn)真予以過(guò)濾。對(duì)可能發(fā)生的情況,在分析對(duì)照前幾年實(shí)際發(fā)生的基礎(chǔ)上,預(yù)測(cè)當(dāng)年的可能情況并適當(dāng)留有余地,盡可能減少不必要的預(yù)算調(diào)整。加強(qiáng)對(duì)本系統(tǒng)直屬單位負(fù)責(zé)預(yù)算編報(bào)人員的管理、指導(dǎo)和培訓(xùn),確保預(yù)算編制真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。市人口計(jì)生系統(tǒng)按照規(guī)定的文本、項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間、軟件編制上報(bào)部門(mén)預(yù)算,并做到簽章齊全。
    (二)重視信息整理,提高預(yù)算編制精細(xì)化水平。
    1、準(zhǔn)確合理測(cè)算收入來(lái)源。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”政策。對(duì)行政事業(yè)性收費(fèi)等政府非稅收入,要按照依法依規(guī)和應(yīng)收盡收的原則,以經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政策調(diào)整因素和前三年收入實(shí)績(jī)的平均數(shù)為參考,切實(shí)做到實(shí)事求是,不少報(bào)、不漏報(bào),努力避免在預(yù)算執(zhí)行中的超收、短收現(xiàn)象。
    2、準(zhǔn)確填報(bào)部門(mén)基礎(chǔ)信息?;A(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范填報(bào)是提高部門(mén)預(yù)算編制質(zhì)量、推動(dòng)部門(mén)預(yù)算改革的基礎(chǔ)。一是認(rèn)真核查單位性質(zhì)、編制人數(shù)、實(shí)有人數(shù)、離退休人數(shù)、統(tǒng)籌和獨(dú)生子女情況。二是認(rèn)真核對(duì)資產(chǎn)狀況,將相關(guān)的資產(chǎn)配置和存量情況真實(shí)、完整地輸入系統(tǒng)。
    (三)重視項(xiàng)目整合,完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)體系。重視項(xiàng)目資金整合,努力提高項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效是部門(mén)預(yù)算發(fā)展的方向。按照“保人員、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保發(fā)展”的原則,根據(jù)工作的職能任務(wù)和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合財(cái)力狀況,參照以前年度項(xiàng)目,采用項(xiàng)目庫(kù)管理方式分輕重緩急,嚴(yán)格控制在“一下”控制數(shù)內(nèi)申報(bào)項(xiàng)目。申報(bào)材料齊全、申報(bào)內(nèi)容完整、支出科目使用準(zhǔn)確。
    (四)重視采購(gòu)預(yù)算,提高采購(gòu)編制的完整性。根據(jù)《政府采購(gòu)管理暫行辦法》及《政府采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》的要求,結(jié)合本部門(mén)開(kāi)展工作的實(shí)際,準(zhǔn)確把握采購(gòu)類(lèi)型和采購(gòu)目錄,切實(shí)強(qiáng)化采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)見(jiàn)性和超前性,政府采購(gòu)預(yù)算編制做到全面準(zhǔn)確,符合實(shí)際需要。
    (一)健全機(jī)制,規(guī)范內(nèi)部管理行為。
    根據(jù)工作實(shí)際,制定了《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》、《采購(gòu)制度》、《會(huì)議制度》、《公務(wù)電話管理辦法》、《公物使用與管理制度》、《車(chē)輛管理制度》、《招待費(fèi)使用管理辦法》等規(guī)章制度。通過(guò)實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)事務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行;明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益;明確了經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。
    (二)嚴(yán)肅紀(jì)律,強(qiáng)化資金使用管理。
    非稅收入嚴(yán)格執(zhí)行“收繳分離”和“收支兩條線”規(guī)定,納入財(cái)政預(yù)算內(nèi)管理的收入全額及時(shí)繳入國(guó)庫(kù)。
    嚴(yán)格執(zhí)行市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算,全年支出控制在預(yù)算數(shù)以內(nèi),嚴(yán)肅財(cái)務(wù)工作紀(jì)律,嚴(yán)格按照政策規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)和口徑要求,實(shí)事求是地填報(bào)資金使用計(jì)劃申請(qǐng),按照財(cái)政部門(mén)審核批復(fù)的意見(jiàn),嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度支付資金?;局С鰢?yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策和規(guī)定,合理安排單位人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi),項(xiàng)目支出要嚴(yán)格按照的項(xiàng)目和用途使用,無(wú)改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容、擴(kuò)大使用范圍、挪用項(xiàng)目資金現(xiàn)象,做到了專(zhuān)款專(zhuān)用,切實(shí)保障資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。
    對(duì)于不可預(yù)見(jiàn)經(jīng)費(fèi),據(jù)《市直部門(mén)預(yù)算不可預(yù)見(jiàn)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定,按照使用范圍向財(cái)政部門(mén)申報(bào)并按批復(fù)的用途使用不可預(yù)見(jiàn)經(jīng)費(fèi)。
    (三)規(guī)范管理,嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)程序。
    根據(jù)《政府采購(gòu)管理暫行辦法》及《政府采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定,按照年度采購(gòu)預(yù)算,向政府采購(gòu)部門(mén)申報(bào)采購(gòu)計(jì)劃,經(jīng)政府采購(gòu)部門(mén)審批后,辦理采購(gòu)項(xiàng)目,采購(gòu)?fù)瓿珊?,由相關(guān)科室填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,購(gòu)銷(xiāo)合同、購(gòu)置審批、驗(yàn)收記錄及付款方式等財(cái)會(huì)、文書(shū)資料整理完整報(bào)國(guó)庫(kù)收付局支付,切實(shí)降低了采購(gòu)成本,提高了資金使用效益。
    通過(guò)自查工作的開(kāi)展,促進(jìn)了預(yù)算管理與預(yù)算執(zhí)行水平和資金使用效益的提高、促進(jìn)了內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制的完善。
    二0一三年五月三十日。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇二
    為加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金管理,進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算資金使用,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)上級(jí)相關(guān)文件精神,結(jié)合我院具體情況,對(duì)20xx年度本單位整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng),現(xiàn)將具體績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
    (一)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成。
    衡山縣中醫(yī)醫(yī)院為獨(dú)立財(cái)務(wù)核算的非盈利公益性二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院,是集醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防保健于一體的綜合性中醫(yī)醫(yī)院,屬財(cái)政差額撥款的事業(yè)單位。醫(yī)院占地4440萬(wàn)平方米,醫(yī)療建筑面積19541平方米,編制病床400張,實(shí)際開(kāi)放病床372張。門(mén)診開(kāi)設(shè)內(nèi)科、外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、眼耳鼻喉科、針灸推拿科、口腔科、精神科、治未病科、血透室;病區(qū)開(kāi)設(shè)內(nèi)一科(腦病康復(fù)、心血管?。?、內(nèi)二科(腎病、內(nèi)分泌、脾胃)、內(nèi)三科(腫瘤、肺?。?、眼耳鼻喉科、婦產(chǎn)科、骨傷科、外科、精神科、針灸推拿科、重癥醫(yī)學(xué)科、麻醉科;開(kāi)設(shè)醫(yī)技科室8個(gè)。
    至20xx年12月底,醫(yī)院事業(yè)編制人數(shù)139人,實(shí)有人數(shù)375人(其中在職職工319人、退休職工56人)。
    (二)單位主要職責(zé)。
    (1)為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
    (2)貫徹落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國(guó)家中醫(yī)藥法律法規(guī),執(zhí)行中醫(yī)藥政策;擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。
    (3)確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求,建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。春夏秋冬走健康之路看四季養(yǎng)生網(wǎng)健康飲食養(yǎng)生問(wèn)題母嬰保健養(yǎng)生小常識(shí)。
    (4)貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度和藥品集中采購(gòu)工作,執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購(gòu)工作;負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
    (5)承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作,開(kāi)展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識(shí)宣傳普及。
    (6)充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢(shì)和作用,負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目的實(shí)施和日常管理。
    (7)組織實(shí)施中西醫(yī)藥科學(xué)研究,推進(jìn)醫(yī)學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化和推廣應(yīng)用;承擔(dān)中醫(yī)藥人才培養(yǎng),中醫(yī)藥繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作。
    (8)做好城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作。
    (9)參與衛(wèi)生扶貧、重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
    (10)承擔(dān)縣委政府及縣衛(wèi)生局交辦的其他衛(wèi)生工作。
    (三)部門(mén)財(cái)務(wù)情況。
    根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》等法律和財(cái)政部及省財(cái)政廳有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定,本單位嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序,加強(qiáng)了經(jīng)費(fèi)預(yù)算、核算管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等。對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)的管理主要遵照財(cái)政廳、省委、省市政府辦印發(fā)的《國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》和《國(guó)內(nèi)會(huì)議費(fèi)管理辦法》等制度規(guī)定執(zhí)行。
    (一)20xx年部門(mén)決算情況。
    20xx年度決算總收入為7584.85萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1083.22萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入31.26萬(wàn)元;事業(yè)收入5449.41萬(wàn)元;其他收入1020.96萬(wàn)元。
    20xx年度決算總支出為7853.09萬(wàn)元,其中:基本支出7155.47萬(wàn)元;項(xiàng)目支出697.62萬(wàn)元。
    20xx年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余268.24萬(wàn)元,本年收入7584.85萬(wàn)元,本年支出7853.09萬(wàn)元,本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元。
    (二)20xx年支出分類(lèi)情況。
    1、基本支出情況。
    至20xx年12月底基本支出7155.47萬(wàn)元,其中:工資福利支出2874.08萬(wàn)元,占基本支出的40.17%;商品和服務(wù)支出3048.28萬(wàn)元,占基本支出的42.6%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出69.08萬(wàn)元,占基本支出的0.96%;資本性支出170.07萬(wàn)元,占基本支出的2.38%,債務(wù)利息及費(fèi)用支出993.96萬(wàn)元,占基本支出的13.89%。
    2、項(xiàng)目支出情況。
    至20xx年12月底我單位項(xiàng)目支出697.62萬(wàn)元,其中基本建設(shè)支出697.62萬(wàn)元,主要用于改擴(kuò)建重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)而發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)支出,具體如下:
    重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目(中央補(bǔ)助)。
    根據(jù)國(guó)家發(fā)改委《公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)方案》(發(fā)改社會(huì)〔20xx〕735號(hào))文件精神,我院icu重癥病區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目計(jì)劃投資1400萬(wàn)元,其中中央預(yù)算內(nèi)資金1100萬(wàn)元,地方配套300萬(wàn)元。20xx年中央到位資金587.99萬(wàn),地方配套資金到位50萬(wàn)元,共計(jì)637.99萬(wàn)元,加上年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59.63萬(wàn),20xx年共計(jì)使用項(xiàng)目資金697.62萬(wàn)元,其中專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置支出672.25萬(wàn)元,其他基本建設(shè)支出25.37萬(wàn)元。
    截止到20xx年12月31日,資產(chǎn)總額為13758.38萬(wàn)元,其中:流動(dòng)資產(chǎn)2390.52萬(wàn)元,占資產(chǎn)總值17.38%;固定資產(chǎn)凈額11367.86萬(wàn)元,占資產(chǎn)總值82.62%,單價(jià)50萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備3臺(tái),資產(chǎn)原值219.5萬(wàn)元。單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備2臺(tái),資產(chǎn)原值355.8萬(wàn)元。
    為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。
    持續(xù)深化綜合醫(yī)改工作,發(fā)揮中醫(yī)診療特色,立足重點(diǎn)專(zhuān)科,扎實(shí)推進(jìn)內(nèi)涵建設(shè),持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力,積極開(kāi)展醫(yī)聯(lián)體建設(shè),加快醫(yī)改向縱深推進(jìn),進(jìn)一點(diǎn)提升服務(wù)質(zhì)量,做好醫(yī)療、教學(xué)、預(yù)防、保健和康復(fù)任務(wù)。
    (三)醫(yī)療指標(biāo),經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。
    門(mén)診量78104人次,較去年增長(zhǎng)17.8%,出院病人5886人次,較去年增長(zhǎng)2.3%,病床使用率52%,出院者平均住院日11.74天,每門(mén)診人次平均收費(fèi)水平302.84,出院患者平均醫(yī)藥費(fèi)用5587.3元。全年業(yè)務(wù)收入5632.61萬(wàn)元,較去年4438.89增加1193.72萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.89%。
    (四)核心工作完成情況。
    (1)從“深”發(fā)力,全面提升各項(xiàng)工作質(zhì)量。
    1、醫(yī)療工作。一是業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)毫不松懈。多次邀請(qǐng)省市三級(jí)醫(yī)院專(zhuān)家來(lái)院進(jìn)行重癥醫(yī)學(xué)相關(guān)知識(shí)、中醫(yī)常見(jiàn)病診療方案等方面的授課、查房10余次;組織全院174名醫(yī)護(hù)人員參加了全省縣級(jí)醫(yī)院醫(yī)務(wù)人員急診急救能力培訓(xùn)和第一目擊者培訓(xùn)(其中醫(yī)師71人,護(hù)士103人),現(xiàn)場(chǎng)模擬了呼吸心跳停止進(jìn)行心肺復(fù)蘇的急診急救訓(xùn)練及呼吸機(jī)和除顫儀理論與實(shí)踐相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí),理論、操作全部通過(guò)省里考核;全年共選送9名醫(yī)護(hù)人員赴外進(jìn)行中長(zhǎng)期輪訓(xùn)、進(jìn)修,20余名醫(yī)護(hù)人員外出短期培訓(xùn)、學(xué)習(xí);在縣衛(wèi)健局的牽頭組織下,醫(yī)院還承辦了全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)人員中醫(yī)藥優(yōu)勢(shì)病種診療方案及中醫(yī)適宜技術(shù)培訓(xùn),人人通過(guò)了考核。二是學(xué)科建設(shè)成效明顯。與南華附二重癥醫(yī)學(xué)科攜手合作的重癥醫(yī)學(xué)科從年初成立以來(lái),已開(kāi)展了立體定向軟通道顱內(nèi)血腫微創(chuàng)清除術(shù)等12項(xiàng)院內(nèi)新技術(shù),其中有3項(xiàng)填補(bǔ)了縣內(nèi)空白,成功搶救急性心梗、腦血管意外及外傷危重病人多起;截止到目前共收治重癥患者151余人次,療效明顯,為縣域內(nèi)急危重癥患者的救治提供了有效保障。同時(shí),為進(jìn)一步優(yōu)化老年人就醫(yī)環(huán)境,今年初醫(yī)院特成立了老年醫(yī)學(xué)科,通過(guò)從老年人的就醫(yī)管理、氛圍、環(huán)境、文化等方面入手多措并舉,結(jié)合腫瘤科安寧療護(hù)的試點(diǎn),發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,患者就醫(yī)感覺(jué)良好,醫(yī)院效率得到提升。今年10月份,醫(yī)院被作為市內(nèi)優(yōu)秀老年友善醫(yī)療機(jī)構(gòu)推薦到省里參評(píng)。三是院內(nèi)考核從深從嚴(yán)。每月一次的醫(yī)療質(zhì)量督查,重點(diǎn)對(duì)各科室臨床危急值、學(xué)習(xí)記錄、科室質(zhì)量、中醫(yī)特色優(yōu)勢(shì)發(fā)揮以及十八項(xiàng)核心制度的落實(shí)情況開(kāi)展實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè),落實(shí)獎(jiǎng)懲并一月一總結(jié)一通報(bào);加強(qiáng)對(duì)臨床用藥的管理與考核,進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)科室用藥情況的審查,嚴(yán)格自費(fèi)藥品審批,加大對(duì)超限用藥的處罰。
    2、護(hù)理工作。今年,醫(yī)院根據(jù)《湖南省衛(wèi)生健康委對(duì)優(yōu)質(zhì)護(hù)理驗(yàn)收評(píng)價(jià)》要求,進(jìn)一步全面優(yōu)化優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)質(zhì)量,建立完善了管理組織體系,建立健全《護(hù)理制度匯編》等系列規(guī)章制度,引進(jìn)了護(hù)理助手管理系統(tǒng),對(duì)護(hù)理質(zhì)量的各項(xiàng)指標(biāo)利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行科學(xué)的管理及分析。進(jìn)一步加強(qiáng)了護(hù)士的素質(zhì)教育,全面開(kāi)展理論及專(zhuān)科技能訓(xùn)練與考核工作,組織線上學(xué)習(xí)10次,參培率100%;現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)20場(chǎng)次;進(jìn)行三基理論考核20場(chǎng)次272人次,合格率達(dá)90%以上。對(duì)新入職的11名護(hù)士進(jìn)行了輪科培訓(xùn),上崗前均進(jìn)行考核,合格率100%。為慶?!?.12國(guó)際護(hù)士節(jié)”,醫(yī)院組織全體護(hù)士進(jìn)行了黨史知識(shí)及中醫(yī)三基知識(shí)競(jìng)賽,表彰了一大批優(yōu)秀護(hù)理工作者。我院選送的兩位護(hù)理人員參加了縣衛(wèi)健系統(tǒng)黨史知識(shí)競(jìng)賽,分別取得了第一和第三名的好成績(jī)。
    3、感控工作。全年共組織新冠肺炎感染防控等知識(shí)培訓(xùn)共37次,分別于5月25日、11月12日召開(kāi)醫(yī)院感染管理委員會(huì)議,與科室簽訂院感管理責(zé)任狀,每月對(duì)全院各科室、院感重點(diǎn)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)控檢查。全年醫(yī)院共進(jìn)行空氣、環(huán)境物表、透析液等微生物監(jiān)測(cè)采樣828份,合格率99.98%;對(duì)i類(lèi)手術(shù)、icu重癥監(jiān)護(hù)病人定期進(jìn)行目標(biāo)性監(jiān)測(cè),除2例外科手術(shù)病人發(fā)生醫(yī)院感染外,其余感染率均為0;全年共監(jiān)測(cè)患者5890人次,發(fā)生醫(yī)院感染10例,感染率為0.17%,均及時(shí)進(jìn)行分析、總結(jié)并進(jìn)行改進(jìn);在多重耐藥菌監(jiān)測(cè)中,共檢測(cè)出多重耐藥菌19株,無(wú)醫(yī)院感染患者;按照《醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例》,對(duì)醫(yī)療廢物進(jìn)行正確分類(lèi)、交接、儲(chǔ)存、運(yùn)送,全年共產(chǎn)生感染性廢物40304.675kg,損傷性廢物2448.34kg,可回收廢物中塑料瓶6331.16kg,玻璃瓶6086.33kg,均交由衡興環(huán)保醫(yī)療廢物處置中心統(tǒng)一處置。通過(guò)全院職工的共同努力,認(rèn)真落實(shí)疫情防控各項(xiàng)措施,堅(jiān)決做到了院內(nèi)感染零發(fā)生。
    (2)從“嚴(yán)”管控,全力提升基礎(chǔ)建設(shè)。
    首先是繼續(xù)打好院內(nèi)新冠疫情持久戰(zhàn)。進(jìn)一步完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),投資10余萬(wàn)元對(duì)發(fā)熱門(mén)診進(jìn)行了全面改造,重新建造了腸道門(mén)診場(chǎng)地,購(gòu)置了快檢核酸設(shè)備1臺(tái),負(fù)壓救護(hù)車(chē)1臺(tái),繼續(xù)多批次采購(gòu)了紫外線消毒車(chē)、空氣消毒機(jī)等防控設(shè)備,為大門(mén)、住院部出口安裝了門(mén)禁系統(tǒng)。長(zhǎng)期以來(lái),由醫(yī)院班子帶領(lǐng)行政職能科室每天深入科室、基層進(jìn)行防控措施的督查,每天一通報(bào),即時(shí)整改。制定了疑似病例接診、轉(zhuǎn)診方案,聯(lián)合多部門(mén)進(jìn)行了疑似病例轉(zhuǎn)診、疫苗接種異常反應(yīng)救治預(yù)案演練5次,以提高全院工作人員疫情防控風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、疑似病例處置能力及疫苗接種異常反應(yīng)救治能力。
    其次是繼續(xù)配合全縣疫情防控調(diào)度。根據(jù)縣防控辦的統(tǒng)一部署,我院組織全縣基層衛(wèi)生單位工作人員進(jìn)行疫情防控知識(shí)及技能培訓(xùn)2次;同時(shí),我院pcr實(shí)驗(yàn)室不僅承擔(dān)了本院和縣直屬單位定期核酸檢測(cè)任務(wù),還承擔(dān)了縣域內(nèi)16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院送檢的核酸標(biāo)本檢測(cè),全年共檢測(cè)了7萬(wàn)余人次。為積極響應(yīng)國(guó)家全員接種政策,醫(yī)院臨時(shí)搭建了新冠疫苗接種點(diǎn),購(gòu)置了相關(guān)配套設(shè)施設(shè)備,為全縣人民接種新冠疫苗2.2萬(wàn)余人次,院內(nèi)職工100%完成了加強(qiáng)針的接種。
    (3)從“新”著力,全力提升綜合發(fā)展實(shí)力。
    一是加大人才引進(jìn)力度。今年來(lái),我院共參加省、市各大型招聘會(huì)5次,院內(nèi)舉行招聘考試2次。通過(guò)多渠道引進(jìn)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才共21名,其中醫(yī)師10名,護(hù)士11名。同時(shí),通過(guò)開(kāi)辟綠色通道及系列招聘優(yōu)惠政策,年內(nèi)又與2名碩士研究生達(dá)成了聘用意向,在11月份成功引進(jìn)腫瘤內(nèi)科學(xué)科帶頭人1人,引進(jìn)規(guī)培生3人。今年下半年,在縣衛(wèi)健系統(tǒng)公開(kāi)招聘衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員考試中,我院計(jì)劃招聘35人,目前已通過(guò)資格審查擬錄用30人,其中中醫(yī)學(xué)15人、臨床醫(yī)學(xué)4人、針灸推拿1人、醫(yī)學(xué)影像2人、護(hù)理7人、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)1人、藥學(xué)2人、財(cái)會(huì)2人、計(jì)算機(jī)1人。綜合下來(lái),醫(yī)院各個(gè)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員均得到進(jìn)一步夯實(shí)。二是加大人員培訓(xùn)力度。全年共開(kāi)展院內(nèi)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)20余次,邀請(qǐng)省、市三甲醫(yī)院專(zhuān)家來(lái)院授課10余次;組織疫情防控、三基等知識(shí)考核6次;選派業(yè)務(wù)骨干參加學(xué)術(shù)會(huì)議培訓(xùn)40余次,派出5名醫(yī)務(wù)人員到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修;鼓勵(lì)職工職稱晉升:7人通過(guò)高級(jí)職稱筆試,6人進(jìn)行面試階段;22人通過(guò)初、中級(jí)職稱考試,其中中級(jí)職稱11人,初級(jí)職稱11人。
    (4)從“細(xì)”謀劃,全力提升經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。
    今年來(lái),醫(yī)院認(rèn)真進(jìn)行年終決算和科學(xué)合理編制財(cái)務(wù)預(yù)算,結(jié)合二級(jí)公立醫(yī)院改革、績(jī)效考核以及經(jīng)濟(jì)管理年評(píng)審等活動(dòng),醫(yī)院財(cái)務(wù)管理、成本核算等工作步上了新臺(tái)階。一是全面加強(qiáng)了對(duì)所有采購(gòu)項(xiàng)目的審核把關(guān)。全年來(lái),除醫(yī)療設(shè)備外的所有項(xiàng)目均在湖南省電子賣(mài)場(chǎng)上公開(kāi)、公平、透明采購(gòu),超過(guò)限額標(biāo)準(zhǔn)均辦理好政府采購(gòu)備案。二是進(jìn)行預(yù)算管理改革,加強(qiáng)成本核算。面對(duì)疫情形勢(shì)下的經(jīng)濟(jì)狀況,醫(yī)院加強(qiáng)了預(yù)算支出的成本管控,在合理調(diào)度資金的前提下盡可能減少經(jīng)費(fèi)支出,最大限度提高資金的使用效率和效益。例如今年來(lái),我院各科室申請(qǐng)大小設(shè)備維修達(dá)200余次,其中大部分均由設(shè)備科、總務(wù)科工作人員自行維修解決。今年6月份,國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局、國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部聯(lián)合下文授予我院“節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位”榮譽(yù)稱號(hào)。
    (5)從“實(shí)”發(fā)展,全力提升患者就醫(yī)環(huán)境。
    一是通過(guò)醫(yī)院微官網(wǎng)、公眾號(hào)等信息平臺(tái)努力弘揚(yáng)中醫(yī)特色文化,不斷宣傳醫(yī)院抗疫先進(jìn)典型、傳播行業(yè)正能量。全年電子顯示屏更新播放關(guān)于創(chuàng)建衛(wèi)生文明城市、安全生產(chǎn)、掃黑除惡、艾滋病日、無(wú)煙日、普法等宣傳內(nèi)容達(dá)200余次,積極營(yíng)造各種活動(dòng)氛圍;更新制作了標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌、展架、海報(bào)等宣傳資料共計(jì)5300余份;共發(fā)布醫(yī)院推文69篇,其中被縣內(nèi)平臺(tái)錄用9篇,市級(jí)平臺(tái)錄用33篇,省級(jí)平臺(tái)錄用12篇。二是完善、健全了醫(yī)院信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。作為全縣唯一職業(yè)健康監(jiān)護(hù)醫(yī)院,及時(shí)將新的體檢系統(tǒng)應(yīng)用上線,極大地方便了職業(yè)病體檢及健康體檢人員;今年下半年,國(guó)家醫(yī)保平臺(tái)的更新上線,參保人員通過(guò)醫(yī)保電子憑證,在身份認(rèn)證和授權(quán)、醫(yī)保掃碼支付等場(chǎng)景中均可使用,做到了“四統(tǒng)一”(系統(tǒng)統(tǒng)一、報(bào)付政策統(tǒng)一、編碼統(tǒng)一、目錄統(tǒng)一),逐步實(shí)現(xiàn)參保人員看病、結(jié)算“碼”上搞好,達(dá)到了從“患者跑腿”向“數(shù)據(jù)跑路”的高效服務(wù)轉(zhuǎn)變。
    (6)從“全”完善,全面掌握意識(shí)形態(tài)主導(dǎo)權(quán)。
    值此中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年之際,醫(yī)院黨支部進(jìn)一步在發(fā)展建設(shè)中發(fā)揮政治引領(lǐng)作用,導(dǎo)引干部職工強(qiáng)化責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)職工的四個(gè)自信,帶領(lǐng)職工樹(shù)立正確的人生觀、價(jià)值觀和世界觀。同時(shí),醫(yī)院組織黨員參觀了岳北農(nóng)工會(huì)、夏明翰故居等黨性教育基地;指導(dǎo)工會(huì)、團(tuán)總支、婦委會(huì)籌劃組織開(kāi)展了“丹心學(xué)黨史巾幗促春耕”三八婦女節(jié)活動(dòng)、慶祝建黨100周年“杏林芳華越千年”情景舞蹈劇編排、“黨的光輝照我心”紅色故事演講比賽、湖南省第二屆中醫(yī)藥科普中醫(yī)院針灸趣談?shì)p喜劇等系列活動(dòng)。
    (7)重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目。
    20xx年我院項(xiàng)目支出核算內(nèi)容為完成icu重癥室擴(kuò)建建設(shè)支出。20xx年8月20日在我院官網(wǎng)上發(fā)布了icu建設(shè)的設(shè)計(jì)邀請(qǐng),9月8日對(duì)應(yīng)邀報(bào)價(jià)的24家設(shè)計(jì)公司進(jìn)行了評(píng)審,最終確定由中衡設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司設(shè)計(jì)方案(甲級(jí))。9月14日,該公司出具了icu平面圖,9月16日完成了修改,并于當(dāng)天通過(guò)了市衛(wèi)健委的院感審核并備案;9月25日出具了icu施工圖,9月26-28日僅用3天完成了第三方公司預(yù)算及財(cái)政評(píng)審;9月29日,在湖南省政府采購(gòu)網(wǎng)上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)改擴(kuò)建工程政府采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)性磋商邀請(qǐng)公告》,10月26日開(kāi)標(biāo),中標(biāo)公司為湖南福臨建設(shè)工程有限公司,10月28日簽訂施工合同并于同日進(jìn)場(chǎng)施工建設(shè);10月30日確定湖南雁能設(shè)計(jì)研究有限公司為項(xiàng)目監(jiān)理公司;11月2日《關(guān)于申請(qǐng)延期辦理重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目報(bào)建手續(xù)和減免審批費(fèi)用的報(bào)告》通過(guò)縣領(lǐng)導(dǎo)、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局審批;11月05日會(huì)議確定icu負(fù)壓救護(hù)車(chē)采購(gòu)參數(shù);11月9日對(duì)icu醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行專(zhuān)家論證,并于11月9日-11月10日通過(guò)縣衛(wèi)健局、縣采購(gòu)辦、市衛(wèi)健委、市財(cái)政局審批,11月12日在湖南省政府采購(gòu)網(wǎng)上發(fā)布了《衡山縣中醫(yī)醫(yī)院重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目配套醫(yī)療設(shè)備器械一批政府采購(gòu)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)公告》;11月9日在湖南省政府采購(gòu)平臺(tái)電子賣(mài)場(chǎng)發(fā)布了《衡山縣重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)改擴(kuò)建項(xiàng)目配套電梯采購(gòu)及安裝項(xiàng)目邀請(qǐng)公告》,11月13日開(kāi)標(biāo),中標(biāo)公司為湖南京武機(jī)電科技有限公司;11月11日召開(kāi)工程協(xié)調(diào)會(huì)議,建設(shè)方、施工方、監(jiān)理方就施工內(nèi)容、安全、現(xiàn)場(chǎng)管理進(jìn)行討論,保證了工程有序推進(jìn);11月25日召開(kāi)四方協(xié)調(diào)會(huì),對(duì)施工進(jìn)度、現(xiàn)場(chǎng)管理、材料變更進(jìn)行了研討,按照剩余時(shí)間施工方重新制定了進(jìn)度計(jì)劃表;12月3日icu醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)開(kāi)標(biāo),分八個(gè)包八家公司中標(biāo),12月7日舉行簽約儀式,邀請(qǐng)了縣衛(wèi)健局副局長(zhǎng)周林華、縣發(fā)改局黨組成員廖國(guó)軍參加;20xx年1月26日icu醫(yī)療設(shè)備通過(guò)專(zhuān)家驗(yàn)收;20xx年2月24日重癥醫(yī)學(xué)科正式運(yùn)行;20xx年3月12日我院與南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院危急重癥醫(yī)學(xué)緊密型專(zhuān)科聯(lián)盟正式簽約。
    icu重癥監(jiān)護(hù)病區(qū)擴(kuò)建項(xiàng)目填補(bǔ)了我縣急危重癥救治能力不足短板,提高了我院疫情處置應(yīng)對(duì)水平以及形成快速反應(yīng)的調(diào)集機(jī)制,具備了發(fā)生局部聚集性疫情時(shí)較短時(shí)間內(nèi)完成人群應(yīng)急救助能力。
    (8)、“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況。
    至20xx年12月止“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。
    根據(jù)縣財(cái)政局20xx年直達(dá)資金支出績(jī)效管理目標(biāo)任務(wù)的相關(guān)文件精神,依照績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)規(guī)定,本院成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并依據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》、《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表》組織開(kāi)展20xx年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,采取座談等方式聽(tīng)取情況,檢查基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)項(xiàng)目,收集整理支出相關(guān)資料,并根據(jù)各部門(mén)的報(bào)送材料進(jìn)行分析,形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
    根據(jù)《部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》評(píng)分,得分95分,財(cái)政支出績(jī)效為“良”。
    至20xx年12月止,我院在縣委縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)及各級(jí)各部門(mén)的關(guān)心支持下,全院職工上下齊心,攻堅(jiān)克難,始終堅(jiān)持“一切以病人為中心”的服務(wù)宗旨,積極履行公立醫(yī)院的社會(huì)職能,順利地完成了各項(xiàng)工作,保障了單位正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門(mén)整體支出管理水平得到提升。規(guī)范使用項(xiàng)目資金,統(tǒng)籌推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、擠占和挪用行為;制定了較為完善的財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理制度,如《公務(wù)出差管理制度》《公務(wù)派車(chē)(租車(chē))有關(guān)規(guī)定》《醫(yī)務(wù)人員外出進(jìn)修、培訓(xùn)管理規(guī)定》《藥品、設(shè)備、耗材采購(gòu)管理制度》等,加強(qiáng)了審計(jì)科內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督力量,建立健全了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度;人員編制、三公經(jīng)費(fèi)無(wú)變動(dòng);預(yù)算執(zhí)行比較到位;管理制度健全,資金使用合規(guī)。社會(huì)滿意度高,進(jìn)一步提高了醫(yī)療服務(wù)水平,醫(yī)院建設(shè)又邁上一個(gè)新臺(tái)階。
    20xx年醫(yī)院做了大量的工作,取得了一定的成效,但是發(fā)展任務(wù)仍然艱巨。
    (一)自20xx年突發(fā)的新冠肺炎疫情以來(lái),醫(yī)院門(mén)診量、住院病人量大幅減少,收入斷崖式下降。面對(duì)嚴(yán)峻的疫情形勢(shì),我院責(zé)無(wú)旁貸地加入了疫情第一線,按疫情防控要求,重新配置醫(yī)療資源,開(kāi)設(shè)發(fā)熱門(mén)診,建立隔離病房,選派優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員支援疫苗注射和核酸檢測(cè),為了防范醫(yī)院交叉感染,醫(yī)院加大防控建設(shè)投入,導(dǎo)致醫(yī)院因防控成本支出大幅上升,運(yùn)營(yíng)成本大幅增加,自公立醫(yī)院改革取消藥品加成后于20xx年1月開(kāi)始又全面取消耗材加成,醫(yī)療服務(wù)補(bǔ)償機(jī)制不足以彌補(bǔ)其虧損,無(wú)疑加速了醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)緊張。
    (二)人才匱乏,成為醫(yī)院發(fā)展難題。新的無(wú)法補(bǔ)充,老、中、青人才梯隊(duì)嚴(yán)重?cái)鄬?,迫切需要?yōu)秀學(xué)科帶頭人的加入,人才匱乏成為我院發(fā)展的一道難題。
    (三)全國(guó)中醫(yī)醫(yī)院平均住院費(fèi)用僅為綜合醫(yī)院費(fèi)用的60%左右,中醫(yī)藥具有“簡(jiǎn)捷、高效、廉價(jià)”等特點(diǎn),在醫(yī)保政策方面對(duì)中醫(yī)的傾斜力度不夠,鼓勵(lì)選擇中醫(yī)治療,有效緩解人民群眾看病貴的局面。
    1、持續(xù)加強(qiáng)常態(tài)化疫情防控工作,嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)防控措施,壓緊壓實(shí)疫情防控責(zé)任,把“外防輸入、內(nèi)防反彈”作為工作重點(diǎn),堵住一切可能導(dǎo)致疫情輸入和反彈的漏洞,織牢織密疫情防控防護(hù)網(wǎng)。
    2、持續(xù)加強(qiáng)黨的建設(shè),有力推進(jìn)黨建在醫(yī)院工作中的引領(lǐng)作用。積極落實(shí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè),建立健全各項(xiàng)制度建設(shè),加強(qiáng)人、財(cái)、物的管理,完善“三重一大”事項(xiàng)決策機(jī)制,強(qiáng)化院務(wù)公開(kāi),防范廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
    3、加強(qiáng)學(xué)科帶頭人的培養(yǎng)和人才引進(jìn)力度,來(lái)年擬繼續(xù)引進(jìn)學(xué)科帶頭人1-2名,尤其是要補(bǔ)齊急診急救能力這一業(yè)務(wù)短板,從而提高醫(yī)院綜合實(shí)力水平。
    4、加強(qiáng)醫(yī)聯(lián)體和緊密型醫(yī)共體工作建設(shè),充分利用省、市優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源,建立共建共享,做大做強(qiáng)腫瘤專(zhuān)科,力爭(zhēng)在1-2年內(nèi)將其打造成省內(nèi)重點(diǎn)專(zhuān)科。
    無(wú)
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇三
    根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于督促預(yù)算部門(mén)做好2020年度財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改的函》要求,2020年度財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況涉及我廳的有5個(gè)項(xiàng)目問(wèn)題,我廳高度重視,按照貴廳反饋的各個(gè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告要求,針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目問(wèn)題,逐個(gè)逐條進(jìn)行落實(shí)整改,現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下:。
    績(jī)效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有5個(gè)問(wèn)題需要整改,現(xiàn)已完成整改5個(gè),整改完成率100%。
    1.針對(duì)政策宣傳不到位的問(wèn)題。(整改情況:已完成)。
    一是將《省財(cái)政廳省工業(yè)和信息化廳省國(guó)資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國(guó)有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財(cái)工〔2020〕207號(hào))、《省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績(jī)效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財(cái)績(jī)〔2020〕24號(hào))轉(zhuǎn)發(fā)至28戶社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國(guó)有困難企業(yè),要求組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)。二是采取上門(mén)輔導(dǎo)的方式進(jìn)行深入宣傳,促進(jìn)社區(qū)和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員了解掌握相關(guān)政策規(guī)定,強(qiáng)化資金管理使用的政策意識(shí)和績(jī)效管理意識(shí)。
    2.針對(duì)資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)未明確的問(wèn)題。(整改情況:已完成)。
    一是加強(qiáng)對(duì)未制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國(guó)有困難企業(yè)的督查和指導(dǎo),認(rèn)真制訂符合實(shí)際情況的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。二是對(duì)已制定困難補(bǔ)助發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的社區(qū)管理服務(wù)機(jī)構(gòu)和省屬國(guó)有困難企業(yè),要求結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行修改完善。2月底前,28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。
    3.針對(duì)資金申請(qǐng)程序不規(guī)范的問(wèn)題。(整改情況:已完成)。
    嚴(yán)格執(zhí)行《貴州省國(guó)有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求,進(jìn)一步規(guī)范省國(guó)有企業(yè)脫困資金的申報(bào)流程,明確工作要求,嚴(yán)肅工作紀(jì)律。從2021年起,嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行申報(bào),依法依規(guī)按程序履行資金申請(qǐng)手續(xù)。
    4.針對(duì)資金使用過(guò)程不規(guī)范的問(wèn)題。(整改情況:已完成)。
    六盤(pán)水市鐘山區(qū)杉樹(shù)林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅(jiān)工作,針對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行了嚴(yán)肅、認(rèn)真的整改。一是責(zé)成六盤(pán)水市鐘山區(qū)杉樹(shù)林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局對(duì)挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導(dǎo)六盤(pán)水市鐘山區(qū)杉樹(shù)林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局,按照有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的要求認(rèn)真制定整改措施、落實(shí)整改責(zé)任、完成整改任務(wù)。目前,六盤(pán)水市鐘山區(qū)杉樹(shù)林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局已將挪用于脫貧攻堅(jiān)工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認(rèn)真汲取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),舉一反三,深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問(wèn)題,及時(shí)制定并采取切實(shí)有效的工作措施,規(guī)范和完善資金管理使用的各類(lèi)記賬憑證,杜絕類(lèi)式問(wèn)題的再次發(fā)生,確保財(cái)政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。
    5.針對(duì)績(jī)效管理意識(shí)薄弱的問(wèn)題。(整改情況:已完成)。
    一是認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)和領(lǐng)會(huì)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等文件精神,進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)。二是從2021年起,嚴(yán)格執(zhí)行《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理,依法開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作,進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
    下步工作打算:。
    1.持續(xù)開(kāi)展宣傳工作。通過(guò)深入的政策宣傳,提高政治站位,不斷強(qiáng)化資金管理使用的政策意識(shí)和績(jī)效管理意識(shí)。一是開(kāi)展上門(mén)輔導(dǎo)與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實(shí)際情況,擬于5月期間開(kāi)展一次會(huì)議培訓(xùn)。
    2.加強(qiáng)督促指導(dǎo)工作。通過(guò)督查、巡查等方式,促進(jìn)資金的規(guī)范管理及使用。一是會(huì)同省財(cái)政廳對(duì)有困難補(bǔ)助資金的社區(qū)和困難企業(yè)進(jìn)行督查;二是組織整改單位進(jìn)行“回頭看”。
    3.堅(jiān)持資金申請(qǐng)程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請(qǐng)手續(xù),并長(zhǎng)期堅(jiān)持。
    績(jī)效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有9個(gè)問(wèn)題需要整改,現(xiàn)已完成整改8個(gè),正推進(jìn)整改1個(gè),整改完成率88.89%。
    1.省工信廳未單列錦繡計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算安排。(整改情況:已完成)。
    省工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金切塊管理,中小專(zhuān)項(xiàng)提出了年度預(yù)算指標(biāo)及績(jī)效目標(biāo),強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束,申報(bào)指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點(diǎn)之一,不宜再單列錦繡計(jì)劃類(lèi)別。
    2.項(xiàng)目實(shí)施管理辦法未明確各類(lèi)項(xiàng)目的申請(qǐng)、驗(yàn)收程序,缺少具體的管理細(xì)則。(整改情況:已完成)。
    已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》,已明確各類(lèi)項(xiàng)目的申請(qǐng)、驗(yàn)收程序,制定了錦繡計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金管理規(guī)程。
    3.項(xiàng)目實(shí)施單位資金申請(qǐng)程序不規(guī)范。(整改情況:已完成)。
    年度申報(bào)通知中已明確資金申請(qǐng)程序。
    4.項(xiàng)目實(shí)施單位資金使用過(guò)程不規(guī)范。(整改情況:已完成)。
    在下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃文件時(shí)要求項(xiàng)目單位按照項(xiàng)目管理和專(zhuān)項(xiàng)管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金管理,項(xiàng)目要單獨(dú)核算、單獨(dú)管理。
    5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)。
    已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司進(jìn)行多次溝通,2021年1月29日,銅仁市工信局、財(cái)政局驗(yàn)收組再次對(duì)該企業(yè)以前年度獲資金支持項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收,并提出了整改要求。
    6.部門(mén)協(xié)同管理較弱,省直部門(mén)間溝通較少。(整改情況:已完成)。
    已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報(bào)送專(zhuān)項(xiàng)資金中長(zhǎng)期和年度績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo),每年通過(guò)網(wǎng)上預(yù)算管理系統(tǒng)報(bào)省財(cái)政廳審核并通過(guò)省人代會(huì)審議,強(qiáng)化了預(yù)算管理和目標(biāo)約束。
    7.項(xiàng)目的過(guò)程管理較弱,項(xiàng)目實(shí)施單位并未按照錦繡計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法,開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效管理、資金監(jiān)督、項(xiàng)目管理等工作。(整改情況:已完成)。
    專(zhuān)項(xiàng)資金下達(dá)時(shí),已將績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)至各市州,督促各市州工信部門(mén)加強(qiáng)資金申報(bào)管理及績(jī)效目標(biāo)設(shè)定,提高資金使用效益。
    8.項(xiàng)目實(shí)施單位檔案管理能力較弱,核心資料有缺失。(整改情況:已完成)。
    2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項(xiàng)目網(wǎng)上管理系統(tǒng)”,要求所有項(xiàng)目申報(bào)資料通過(guò)系統(tǒng)上傳,做到全部資料可留痕、可查詢。
    9.項(xiàng)目實(shí)施單位的績(jī)效管理意識(shí)較弱。除省本級(jí)項(xiàng)目外,其他所有項(xiàng)目均未做績(jī)效自評(píng)、項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)未設(shè)置績(jī)效目標(biāo),績(jī)效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)。
    加大對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度,及時(shí)將專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州,同時(shí)加大對(duì)市州專(zhuān)項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度,提高相關(guān)人員工作水平,強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績(jī)效管理意識(shí)。2021年1月13日至15日,對(duì)各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級(jí)工信主管部門(mén)及企業(yè)進(jìn)行了省級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)等中小企業(yè)政策解讀培訓(xùn)。
    下一步工作打算:1.進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理理念,加大對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對(duì)市州專(zhuān)項(xiàng)管理人員的工作指導(dǎo)力度,提高相關(guān)人員工作水平,強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施單位的績(jī)效管理意識(shí)。2.進(jìn)一步完善專(zhuān)項(xiàng)資金日常管理工作機(jī)制,繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)錦繡計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目的監(jiān)督與管理,準(zhǔn)確掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,督促各市州做好項(xiàng)目驗(yàn)收工作。繼續(xù)督促有關(guān)市州做好現(xiàn)場(chǎng)勘查項(xiàng)目存在問(wèn)題整改工作。
    績(jī)效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有7個(gè)問(wèn)題需要整改,現(xiàn)已完成整改6個(gè),正推進(jìn)整改1個(gè),整完成改率85.71%。
    1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進(jìn)方案,未明確分年度實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施數(shù)量、詳細(xì)進(jìn)度安排及執(zhí)行計(jì)劃,導(dǎo)致市縣級(jí)主管部門(mén)難以準(zhǔn)確把握政策導(dǎo)向,不能及時(shí)組織項(xiàng)目申報(bào)”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)。
    省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專(zhuān)班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)2020年工作要點(diǎn)》,進(jìn)一步細(xì)化落實(shí)實(shí)施方案。委托中鼎資信評(píng)價(jià)服務(wù)有限公司對(duì)2019年安排刺梨專(zhuān)項(xiàng)資金自評(píng),細(xì)化整改措施,推進(jìn)整改工作落實(shí),并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)2021年高質(zhì)量發(fā)展工作要點(diǎn)》。
    2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng)”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)。
    據(jù)省林業(yè)局《2020年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目問(wèn)題整改情況反饋表》反饋:“已重新認(rèn)真按照省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展2020年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(黔財(cái)績(jī)〔2020〕11號(hào))要求開(kāi)展績(jī)效自評(píng),有關(guān)工作經(jīng)對(duì)接后,華昆公司已認(rèn)可,達(dá)到相關(guān)要求”。
    3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣(區(qū))10個(gè)項(xiàng)目中,有三個(gè)項(xiàng)目尚處于協(xié)議簽訂、設(shè)備采購(gòu)過(guò)程,進(jìn)度較慢”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)。
    畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點(diǎn)招商引資項(xiàng)目”已于2020年11月進(jìn)入正常生產(chǎn)階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項(xiàng)目”已基本建設(shè)完工,已投入生產(chǎn);貴定山王果公司“刺梨原汁擴(kuò)能提產(chǎn)及刺梨精深加工項(xiàng)目”按計(jì)劃進(jìn)行建設(shè),目前正在進(jìn)行廠房鋼構(gòu)建設(shè);貴定敏子食品公司“技改擴(kuò)建項(xiàng)目”設(shè)備已進(jìn)場(chǎng),正在修建冷庫(kù),部分場(chǎng)地已完成場(chǎng)平。下步將督促企業(yè)加快建設(shè)進(jìn)度,確保資金到位,項(xiàng)目建設(shè)見(jiàn)實(shí)效。
    4.關(guān)于“惠水縣僅對(duì)刺梨加工企業(yè)開(kāi)展督導(dǎo)調(diào)研,未形成全面檢查”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)。
    據(jù)惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目問(wèn)題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬(wàn)元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè),屬于加工項(xiàng)目,不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。
    5.關(guān)于“個(gè)別項(xiàng)目資金滯留縣(市、區(qū))級(jí)財(cái)政部門(mén)。截止2020年6月,水城縣年產(chǎn)12萬(wàn)噸刺梨鮮果深加工建設(shè)項(xiàng)目,已達(dá)到資金撥付條件,經(jīng)了解因縣級(jí)財(cái)政資金撥付壓力較大,資金及時(shí)撥付存在困難,項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬(wàn)元仍未撥付”的問(wèn)題。(整改情況:整改中)。
    六盤(pán)水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門(mén)已按要求指導(dǎo)企業(yè)完成相關(guān)申請(qǐng)撥付資料,并多次與區(qū)財(cái)政部門(mén)溝通,但是因財(cái)政資金撥付壓力較大,資金及時(shí)撥付存在困難,項(xiàng)目補(bǔ)助資金500萬(wàn)元仍未撥付,已積極對(duì)接財(cái)政部門(mén)協(xié)調(diào)撥付。
    6.關(guān)于“多數(shù)縣級(jí)行業(yè)主管部門(mén)未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查,如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣是在安全生產(chǎn)檢查過(guò)程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施情況作為一項(xiàng)檢查內(nèi)容”的問(wèn)題。(整改情況:已完成整改)。
    已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金的各項(xiàng)要求再次對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查,對(duì)企業(yè)獲批資金使用情況進(jìn)行核實(shí)。同時(shí)對(duì)企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查。
    7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個(gè)縣(區(qū))中,項(xiàng)目主管部門(mén)均未按項(xiàng)目省級(jí)實(shí)施方案、省級(jí)資金管理辦法和部門(mén)職能職責(zé)要求建立監(jiān)督檢查制度,監(jiān)督檢查制度建設(shè)有待完善”的問(wèn)題。(整改情況:已完成)。
    已按照《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》《貴州省農(nóng)村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金申報(bào)指南》要求申報(bào)項(xiàng)目及落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)資金,及時(shí)核查企業(yè)資金使用情況,督促項(xiàng)目進(jìn)度。例如,貴定縣工業(yè)和信息化局結(jié)合工作實(shí)際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度》,以落實(shí)資金監(jiān)督檢查工作。
    下步工作打算:結(jié)合重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作反應(yīng)情況,進(jìn)一步加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理,做好項(xiàng)目的審核與跟進(jìn),加強(qiáng)項(xiàng)目資金績(jī)效管理,確保資金使用規(guī)范。一是加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程管理,規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金核算。對(duì)項(xiàng)目申報(bào)企業(yè)加強(qiáng)指導(dǎo),規(guī)范企業(yè)申報(bào)資料。督促項(xiàng)目實(shí)施單位規(guī)范財(cái)務(wù)管理、提高績(jī)效意識(shí)。指導(dǎo)各級(jí)項(xiàng)目、資金主管部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)審核,規(guī)范撥付流程。二是切實(shí)敦促項(xiàng)目實(shí)施,提高資金到位率。敦促各項(xiàng)目實(shí)施主體,加快項(xiàng)目建設(shè),嚴(yán)格對(duì)項(xiàng)目施工情況、生產(chǎn)線改造、設(shè)備購(gòu)進(jìn)安裝等進(jìn)行跟蹤督促;敦促主管部門(mén)應(yīng)在收到資金撥付申請(qǐng)后,對(duì)于已經(jīng)達(dá)到資金撥付條件的項(xiàng)目,應(yīng)及時(shí)撥付補(bǔ)助資金,以加快項(xiàng)目進(jìn)度。
    三是完善監(jiān)督檢查制度,嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作,以此對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范化管理。切實(shí)有效履行監(jiān)督檢查責(zé)任,優(yōu)化檢查工作,定期、不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行督促,并將資金使用績(jī)效作為預(yù)算資金分配的重要依據(jù)。
    績(jī)效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有6個(gè)問(wèn)題需要整改,現(xiàn)已完成整改6個(gè),整改完成率100%。
    1.基金運(yùn)營(yíng)存在合規(guī)性問(wèn)題——基金財(cái)產(chǎn)托管不合規(guī)。(整改情況:已完成)。
    基金財(cái)產(chǎn)托管并無(wú)不合規(guī)。根據(jù)《貴州省工業(yè)及省屬國(guó)有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方?!顿F州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號(hào))中規(guī)定,由基金托管人對(duì)基金貨幣資產(chǎn)進(jìn)行托管,其本質(zhì)目的便是由專(zhuān)業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為第三方參與基金的資金管理,以確?;鹳Y產(chǎn)的獨(dú)立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則,從所有金融機(jī)構(gòu)中挑選14家經(jīng)營(yíng)作風(fēng)穩(wěn)健,經(jīng)營(yíng)行為規(guī)范,具備高效清算、交割能力,擁有足夠熟悉托管業(yè)務(wù)專(zhuān)職人員的銀行進(jìn)行合作,簽訂相關(guān)托管/監(jiān)管協(xié)議,對(duì)基金資產(chǎn)開(kāi)立獨(dú)立托管/監(jiān)管賬戶,按約定對(duì)工業(yè)基金提供的劃款資料進(jìn)行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調(diào)動(dòng)銀行跟投實(shí)體經(jīng)濟(jì)的積極性,與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議,建立后評(píng)價(jià)機(jī)制,使銀行能夠充分調(diào)動(dòng)其主觀能動(dòng)性,發(fā)揮投貸聯(lián)動(dòng)的最大效能。
    2.閑置資金較為嚴(yán)重。(整改情況:已完成)。
    資金使用并無(wú)閑置嚴(yán)重的狀況。一方面工業(yè)基金項(xiàng)目的推進(jìn)及資金投放是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程,資金量也隨時(shí)處于一個(gè)流動(dòng)的狀態(tài),項(xiàng)目會(huì)不斷投放、到期收回、再投放、再收回,賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調(diào)動(dòng)銀行跟投的積極性,加大各方對(duì)貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬國(guó)有企業(yè)的支持力度,工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個(gè)合適的平衡點(diǎn),讓基金的資本撬動(dòng)效能最大化。
    3.投資方式不合規(guī)。(整改情況:已完成)。
    《政府投資基金暫行管理辦法》(財(cái)預(yù)〔2015〕10號(hào))規(guī)定,政府投資基金不得從事融資擔(dān)保以外的擔(dān)保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)。
    (1)根據(jù)省政府對(duì)省級(jí)政府投資基金整體安排部署及工作要求,擬設(shè)立一支以股權(quán)投資為主,圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,重點(diǎn)投資貴州省內(nèi)非上市工業(yè)項(xiàng)目股權(quán)、工業(yè)類(lèi)子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金,并將工業(yè)基金中15億元省級(jí)財(cái)政資金通過(guò)減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。
    (2)持續(xù)加大股權(quán)投資業(yè)務(wù)工作力度,工業(yè)基金對(duì)內(nèi)已基本建立起一套相對(duì)完善的股權(quán)業(yè)務(wù)制度和工作流程;對(duì)外一方面不斷加強(qiáng)盡調(diào)的力度,另一方面在內(nèi)部已有企業(yè)中梳理,從價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的`企業(yè),推動(dòng)企業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)。現(xiàn)已投放3個(gè)股權(quán)項(xiàng)目,金額合計(jì)1.5億元。同時(shí),工業(yè)基金目前儲(chǔ)備股權(quán)項(xiàng)目16個(gè),正在積極的開(kāi)展盡調(diào)摸底和分析研究工作。
    (3)積極對(duì)接外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu),并采取內(nèi)訓(xùn)+外訓(xùn)相結(jié)合的方式對(duì)工業(yè)基金員工開(kāi)展股權(quán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)性培訓(xùn),目前已建立合作關(guān)系的機(jī)構(gòu)有上海法詢金融信息服務(wù)有限公司、中企清大教育咨詢有限公司,均為國(guó)內(nèi)金融領(lǐng)域知名機(jī)構(gòu)。
    (4)建立股權(quán)業(yè)務(wù)智庫(kù)。股權(quán)業(yè)務(wù)的開(kāi)展離不開(kāi)第三方機(jī)構(gòu)的智力支持,工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢(shì),分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學(xué)以及多家會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部機(jī)構(gòu)達(dá)成初步合作意向,使其成為工業(yè)基金股權(quán)業(yè)務(wù)的智力資源儲(chǔ)備。
    (5)加強(qiáng)探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)。探索和學(xué)習(xí)供應(yīng)鏈金融模式,以保理作為切入點(diǎn),提高企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)效能。爭(zhēng)取今年底之前獲得保理牌照。
    4.未按照基金方案進(jìn)行委托管理。(整改情況:已完成)。
    在管理方式方面,基金既委托貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司進(jìn)行受托管理,也設(shè)立了管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行自我管理。根據(jù)工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會(huì)表決通過(guò),同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理。
    5.出資方式不合規(guī)、投資決策機(jī)制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對(duì)出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)。
    工業(yè)基金設(shè)立時(shí),100億元出資實(shí)際來(lái)自于茅臺(tái)集團(tuán)的借款,違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時(shí),過(guò)于重視政府引導(dǎo),未能建立市場(chǎng)化投資決策機(jī)制,基金的投資決策委員會(huì)由省工業(yè)和信息化廳、省國(guó)資委、省財(cái)政廳、省黔晟國(guó)資公司等委派組成,最終的投資決策權(quán)由政府部門(mén)掌握,不符合政策規(guī)范要求。在資金來(lái)源方面,工業(yè)基金實(shí)際承擔(dān)了茅臺(tái)集團(tuán)的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國(guó)有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司,市場(chǎng)主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責(zé)任公司,根據(jù)公司法由股東履行對(duì)公司的出資義務(wù),按照市場(chǎng)化原則進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。
    6.缺少可量化的績(jī)效目標(biāo)。(整改情況:已完成)。
    基金的總體目標(biāo)明確,缺少可量化年度績(jī)效目標(biāo),不利于基金的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。針對(duì)該問(wèn)題,前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國(guó)有企業(yè)綠色發(fā)展基金績(jī)效考核評(píng)價(jià)管理暫行辦法》編制,并通過(guò)設(shè)置年度績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系表量化績(jī)效目標(biāo)。
    績(jī)效評(píng)價(jià)該項(xiàng)目有6個(gè)問(wèn)題需要整改,現(xiàn)已完成整改6個(gè),整改完成率100%。
    1.資金募資進(jìn)度不達(dá)目標(biāo)。(整改情況:已完成)。
    修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款,將原對(duì)基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元,其中:政府出資4億元作為引導(dǎo)資金”。
    2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況:已完成)。
    修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款,由“原則上不超過(guò)7年”修改為“暫定為15年”。
    3.完善基金投資決策機(jī)制,進(jìn)一步厘清政府與市場(chǎng)邊界。(整改情況:已完成)。
    修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款,投決會(huì)成員的規(guī)定由原“省經(jīng)濟(jì)和信息委為委派1名,貴州產(chǎn)投集團(tuán)委派1名,戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會(huì)委員5名,其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名,省金控集團(tuán)和基金管理公司委派3名,省工信廳委派委員擔(dān)任主任委員;根據(jù)項(xiàng)目需要,可聘請(qǐng)外部專(zhuān)家參與投委會(huì)決策,但外部專(zhuān)家不享有表決權(quán)。對(duì)基金管理公司報(bào)送項(xiàng)目進(jìn)行表決時(shí),需經(jīng)全體有表決權(quán)委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行。”
    4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況:已完成)。
    修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款,刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。
    5.上調(diào)基金管理費(fèi)率。(整改情況:已完成)。
    修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款,作如下修該:一是原管理費(fèi)用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費(fèi)用;二是為激勵(lì)基金管理團(tuán)隊(duì),修改收益分配方式,以基金每年可供分配凈利潤(rùn)的20%作為業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì),支付給基金管理人,剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān),完善虧損彌補(bǔ)方式,基金投資發(fā)生虧損時(shí),基金管理公司以收到的業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)為限回補(bǔ)。
    6.制定可量化的年度績(jī)效目標(biāo)。(整改情況:已完成)。
    今后將制定基金年度投資計(jì)劃,形成可量化的績(jī)效目標(biāo)。基金其他文件也就上述問(wèn)題做了相應(yīng)修訂,但是,鑒于我省省級(jí)政府投資基金正在進(jìn)行基金優(yōu)化整合,為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致,尚未正式印發(fā)實(shí)施。待基金優(yōu)化整合方案批準(zhǔn)后,我廳將根據(jù)基金優(yōu)化整合的要求和績(jī)效評(píng)價(jià)提出的問(wèn)題,完善相關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范管理。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇四
    根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》、和《財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開(kāi)工作的通知》,對(duì)本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的情況包括部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)等情況進(jìn)行了自查自糾。
    按照《禹州市財(cái)政局關(guān)于20××年財(cái)政支出預(yù)算的皮膚》和文件精神的要求,新聞信息中心在20××年10月10日對(duì)部門(mén)預(yù)算支出情況、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況進(jìn)行了公開(kāi),同時(shí)就本單位公開(kāi)情況進(jìn)行了說(shuō)明。
    按照《關(guān)于批復(fù)禹州市新聞信息中心20××年度部門(mén)決算的通知》并按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定,新聞信息中心在收到通知后及時(shí)對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署,于20××年10月10日將20××年部門(mén)決算情況及“三公”經(jīng)費(fèi)情況和情況說(shuō)明在網(wǎng)站進(jìn)行公開(kāi)。
    中心主任在單位全體人員會(huì)上特別強(qiáng)調(diào)了支出范圍,嚴(yán)格按照財(cái)政財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定開(kāi)展日常工作開(kāi)支,不在開(kāi)支范圍的決不搞特殊,在規(guī)定支出范圍的盡量減少開(kāi)支,厲行節(jié)約,確保全年預(yù)算支出不能突破指標(biāo),不給財(cái)政增加負(fù)擔(dān)。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇五
    主管部門(mén)為儋州市衛(wèi)生健康委員會(huì)。
    項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為:李定國(guó)。
    項(xiàng)目概述如下:新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院500床設(shè)置??偨ㄔO(shè)面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡;二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設(shè)內(nèi)容建筑包括一期建設(shè)傳染樓;二期建設(shè)門(mén)診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車(chē)庫(kù)及設(shè)備用房、污水池等。
    (二)項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況。
    (包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo),衡量績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的評(píng)價(jià)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)等)。
    總體目標(biāo):新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院500床設(shè)置。總建設(shè)面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡;二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設(shè)內(nèi)容建筑包括一期建設(shè)傳染樓;二期建設(shè)門(mén)診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車(chē)庫(kù)及設(shè)備用房、污水池等。
    20xx年年度目標(biāo)是新建市中醫(yī)醫(yī)院,按照三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院500床設(shè)置。總建設(shè)面積為65813.52㎡。其中一期地上總建筑面積1640㎡;二期地上總面建筑面積49396.52㎡,地下總建筑面積14777㎡。建設(shè)內(nèi)容建筑包括一期建設(shè)傳染樓;二期建設(shè)門(mén)診醫(yī)技住院部綜合樓、雨棚部分、污水處理站、液氧站、地下車(chē)庫(kù)及設(shè)備用房、污水池等。
    當(dāng)年年度目標(biāo)完成情況:
    (一)項(xiàng)目決策情況(包括決策過(guò)程和結(jié)果)。
    (二)項(xiàng)目資金(包括財(cái)政資金、自籌資金等)安排落實(shí)、總投入等情況。
    預(yù)算情況如下:
    資金總額-年初預(yù)算數(shù)0元,資金總額-全年預(yù)算數(shù)165000000元,
    財(cái)政資金-年初預(yù)算數(shù)0元財(cái)政資金-全年預(yù)算數(shù)165000000元,
    專(zhuān)戶-年初預(yù)算數(shù)0元,專(zhuān)戶全年預(yù)算數(shù)0元,
    單位年初預(yù)算數(shù)0元,單位全年預(yù)算數(shù)0元。
    (三)項(xiàng)目資金(主要是指財(cái)政資金)實(shí)際使用情況。
    資金執(zhí)行情況如下:
    資金總額-全年執(zhí)行數(shù)63391565.1元,資金總額-執(zhí)行率0元。
    其中:
    財(cái)政資金-全年執(zhí)行數(shù)63391565.1元,財(cái)政資金-執(zhí)行率38.42%。
    專(zhuān)戶全年執(zhí)行數(shù)0元,專(zhuān)戶-執(zhí)行率0。
    單位全年執(zhí)行數(shù)0元,單位全年執(zhí)行率0。
    (四)項(xiàng)目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)。
    (一)項(xiàng)目組織情況(包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)。
    (二)項(xiàng)目管理情況(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督等情況)。
    (一)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。將項(xiàng)目實(shí)際完成情況與申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)對(duì)比,從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行量化、具體分析。
    其中:項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本(預(yù)算)控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析,項(xiàng)目的效率性分析主要是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施(完成)的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析;項(xiàng)目的有效性分析主要是對(duì)反映項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行分析;項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目完成后,后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。
    (二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成情況及原因分析。
    (一)后續(xù)工作計(jì)劃。
    (二)主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議。
    (包括資金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等)。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇六
    根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣(區(qū))機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號(hào))和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級(jí)機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見(jiàn)》(德黨發(fā)〔20xx〕1號(hào)),縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下:
    1.主要職責(zé)。
    (1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作;根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。
    (2)負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議議定事項(xiàng);負(fù)責(zé)縣政府重大活動(dòng)的組織統(tǒng)籌。
    (3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。
    (4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)報(bào)送縣政府的請(qǐng)示報(bào)告及有關(guān)文件;協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文;指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
    (5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門(mén)之間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)建議,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
    (6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,組織專(zhuān)題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。
    (7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示,指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作;協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件;負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專(zhuān)線轉(zhuǎn)辦工作;負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
    (8)督促檢查縣政府各工作部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對(duì)國(guó)務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
    (9)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革;承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作;負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
    (10)負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)工作;統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)市長(zhǎng)信箱、縣長(zhǎng)信箱辦理工作。
    (11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
    (12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對(duì)全縣金融市場(chǎng)運(yùn)行的宏觀指導(dǎo),協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
    (13)負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作;負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會(huì)辦公室日常工作。
    (14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
    (15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
    (16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作,負(fù)責(zé)縣政府大院的社會(huì)治安綜合治理工作。
    (17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
    (18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國(guó)防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國(guó)防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會(huì),縣委外事工作委員會(huì)辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室(縣交通戰(zhàn)備辦公室)。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局,不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局,不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室,其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。
    2.機(jī)構(gòu)編制。
    縣政府辦總編制數(shù)為98人,行政編制32名、行政工勤3名,事業(yè)編制53名,20xx年12月底實(shí)際在職人員74人(行政26人,行政工勤3人,事業(yè)45人)。
    縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位。
    內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合股、秘書(shū)一股、秘書(shū)二股、秘書(shū)三股、秘書(shū)四股、秘書(shū)五股、秘書(shū)六股、秘書(shū)七股、秘書(shū)八股、文書(shū)股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
    下屬事業(yè)單位:電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
    (二)部門(mén)財(cái)政資金收支。
    1.部門(mén)全部資金收支。
    (1)預(yù)算收支。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號(hào)文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元,其中基本收支9,569,995元:工資性收支8,595,795元,公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元,全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支,無(wú)政府性基金預(yù)算收入。
    (2)決算收支。根據(jù)本部門(mén)20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12,424,982.90元,基本收支9,234,136.52元,完成年初預(yù)算的96.49%,自評(píng)得分98分;公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元,完成年初預(yù)算的90.6%,自評(píng)得分98分。
    3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
    根據(jù)決算報(bào)表,縣政府辦20xx年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
    (三)部門(mén)整體支出。
    本部門(mén)隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績(jī)〔20xx〕12號(hào)、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系(20xx年版)等文件精神,結(jié)合本部門(mén)職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素,本部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jī)效目標(biāo)及完成情況入下:(略)。
    (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
    通過(guò)對(duì)財(cái)政績(jī)效的綜合評(píng)價(jià),進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革,改進(jìn)預(yù)算管理制度,落實(shí)各級(jí)財(cái)政部門(mén)、預(yù)算部門(mén)的支出責(zé)任,客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度,評(píng)價(jià)資金支出效率和綜合效果,將績(jī)效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人,確保每一筆資金花得安全、用得高效,防止財(cái)政資金損失浪費(fèi),做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”,不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),分析存在問(wèn)題及原因,切實(shí)采取有效措施,為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù),不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。
    (二)績(jī)效評(píng)價(jià)基本原則。
    評(píng)價(jià)工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。
    (三)績(jī)效評(píng)價(jià)主要依據(jù)。
    1.國(guó)家財(cái)政預(yù)算與績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度;
    2.各級(jí)政府制定的國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度;
    3.預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料;
    4.預(yù)算部門(mén)職能職責(zé)、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃;
    5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專(zhuān)業(yè)技術(shù)規(guī)范;
    7.其他相關(guān)資料。
    (一)立足本職,當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對(duì)整體工作的謀劃,及早提出意見(jiàn)和建議,重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》、縣政府全會(huì)及各專(zhuān)題會(huì)議材料的撰寫(xiě),不斷提出新的思路和舉措,得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時(shí),注重開(kāi)展調(diào)查研究,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù),全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報(bào)、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報(bào)告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問(wèn)的法律服務(wù)職能,進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為,嚴(yán)格開(kāi)展了規(guī)范性文件清理,涉及我縣所有的規(guī)范性文件;嚴(yán)格按照“不審不簽”原則,審查了投資協(xié)議、合同60余件;受理行政復(fù)議申請(qǐng)9件;出具法律建議和意見(jiàn)80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢(shì),以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動(dòng)和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn),突出抓好重大工作部署、重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織協(xié)調(diào),對(duì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào);堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié),注重與部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通,綜合權(quán)衡,通盤(pán)考慮,使各方面工作相互銜接,形成合力,共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展。
    (二)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,提高辦文辦會(huì)質(zhì)量。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”,努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量。堅(jiān)持對(duì)會(huì)議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,實(shí)行發(fā)文、登記兩檔(紙質(zhì)、電子檔案)校稿,嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān),特別是在綜合文稿起草上,堅(jiān)持會(huì)商制度,集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成,切實(shí)提升文稿的思想性、針對(duì)性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類(lèi)公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則,嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序,對(duì)不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦,對(duì)受理的文稿進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清理,做到不拖、不壓、不遺漏,不斷提高辦文效率,公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份,其中:處理上級(jí)文件6375份;處理下級(jí)請(qǐng)示、報(bào)告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理,不斷完善檔案管理機(jī)制,強(qiáng)化保密意識(shí)和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),全面提高檔案管理服務(wù)、能力,對(duì)所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理(電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記),對(duì)非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類(lèi)。三是辦會(huì)堅(jiān)持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心,狠抓會(huì)前準(zhǔn)備、會(huì)中服務(wù)、會(huì)后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié),全力做好會(huì)務(wù)工作。全年承辦縣政府全會(huì)、政府常務(wù)會(huì)議、縣長(zhǎng)辦公會(huì)議及參與全縣重要會(huì)議共80余次。
    (三)立足服務(wù),扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送。堅(jiān)持“及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、實(shí)效”的原則,緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題,多角度、多渠道、全方位搜集素材,捕捉信息,綜合分析,及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況,使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問(wèn)題,充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長(zhǎng)信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長(zhǎng)信箱信件辦理,強(qiáng)化政民互動(dòng)工作監(jiān)管,提高信件辦理工作效率,縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長(zhǎng)信箱互動(dòng)信件112條,辦結(jié)112條,辦結(jié)率100%。
    (四)強(qiáng)化落實(shí),加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規(guī)范程序、分級(jí)負(fù)責(zé)”要求,積極探索督查內(nèi)在規(guī)律,創(chuàng)新督查方式,健全督查機(jī)制,強(qiáng)化督查舉措,堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動(dòng),在抓好問(wèn)題整改解決中守住底線,有效推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)、開(kāi)花結(jié)果。一是積極配合上級(jí)督查。全力督促檢查上級(jí)黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況,認(rèn)真督辦落實(shí)上級(jí)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng),積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作,主動(dòng)做好聯(lián)絡(luò)對(duì)接和督查服務(wù)。今年以來(lái),相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會(huì)議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國(guó)務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等,累計(jì)開(kāi)展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核,按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況,并會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí),確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作,每2個(gè)月開(kāi)展一次,及時(shí)形成暗訪報(bào)告,建立工作臺(tái)賬,實(shí)行跟蹤督辦,確保解決實(shí)際問(wèn)題。三是統(tǒng)籌開(kāi)展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對(duì)已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的,由縣聯(lián)合督查督辦室開(kāi)展專(zhuān)門(mén)督促檢查。一年來(lái),共形成督查通報(bào)40期、督查專(zhuān)報(bào)44期,開(kāi)展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次。
    (五)強(qiáng)化舉措,提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對(duì)各類(lèi)事故先期處置和應(yīng)急救援工作,綜合應(yīng)對(duì)各種應(yīng)急突發(fā)事件,行動(dòng)迅速,措施有力,成功處置各類(lèi)應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車(chē)”報(bào)告制度,特別是在防汛、法定節(jié)假日期間,實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制,全年編制應(yīng)急信息14期。
    (六)以人為本,提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來(lái)信來(lái)訪。始終以維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定為大局,以全心全意為人民服務(wù)為宗旨,以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù),本著高度負(fù)責(zé)的精神,實(shí)事求是,秉公辦事,按照“分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則,認(rèn)真做好每一件來(lái)信來(lái)訪工作。對(duì)于群眾來(lái)信,認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理,做到件件有著落,事事有結(jié)果。對(duì)上訪的群眾做到熱情接待,對(duì)符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)迅速辦理,對(duì)不符合政策的做好解釋工作,盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài),樹(shù)立縣政府辦良好的“窗口”形象。
    (七)規(guī)范管理,切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想,從嚴(yán)控制各種支出,合理使用資金,提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車(chē)輛調(diào)度,保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)安全,滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo),做到既熱情周到、讓客人滿意,又把握分寸、不鋪張浪費(fèi)。得到了來(lái)德客人的一致好評(píng)和高度贊譽(yù)。
    (一)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。
    經(jīng)綜合評(píng)價(jià),本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得92.3分,根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》(財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號(hào)),評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
    (二)績(jī)效指標(biāo)分析。
    依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》(財(cái)預(yù)〔20xx〕53號(hào))文件附件中的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架(參考),結(jié)合本單位的實(shí)際情況,分析細(xì)化并賦予各類(lèi)評(píng)價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值,明確具體的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)定本部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)表(詳見(jiàn)附件1),并評(píng)定本單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效為92.7分。從3個(gè)一級(jí)指標(biāo)的評(píng)價(jià)得分情況來(lái)看,預(yù)算編制10分,實(shí)得8.2分;預(yù)算執(zhí)行20分,實(shí)得18.9分;產(chǎn)出及效率70分,實(shí)得65.6分。
    1.預(yù)算編制情況分析。
    該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查。指標(biāo)分值為10分,評(píng)價(jià)得8.2分。主要表現(xiàn)為績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)不突出,收入預(yù)決算差異大。
    (1)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。
    該指標(biāo)主要從績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和績(jī)效目標(biāo)合理性兩方面評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得5分。
    (2)預(yù)算編制。
    該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率兩個(gè)方面的進(jìn)行評(píng)價(jià)。指標(biāo)分值5分,評(píng)價(jià)得3.2分。
    a.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬(wàn)元,決算收入12,424,982.90萬(wàn)元,收入預(yù)決算差異率95.33%,本項(xiàng)實(shí)得1.2分。
    b.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動(dòng)率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000.00元,上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000.00元,較上年變動(dòng)率為-20.67%(詳見(jiàn)表2),本項(xiàng)得滿分。
    本項(xiàng)指標(biāo)2分,實(shí)得2分。
    2.預(yù)算執(zhí)行情況分析。
    該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分,評(píng)價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。
    (1)預(yù)算控制。
    a.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,預(yù)算完成率100%,本項(xiàng)得滿分5分。
    b.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率?!叭苯?jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000.00元,實(shí)際支出711,177.44元,收入預(yù)決算差異率0.,17%,未發(fā)生公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)和公務(wù)出境出國(guó)費(fèi)用,其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分,實(shí)得4.9分。
    (2)預(yù)算管理。
    a.預(yù)決算信息公開(kāi)。該指標(biāo)主要考核部門(mén)在被評(píng)價(jià)年度是否按照政府信息公開(kāi)有關(guān)規(guī)定公開(kāi)相關(guān)預(yù)決算信息,反映部門(mén)預(yù)決算管理的公開(kāi)透明情況。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開(kāi)。本項(xiàng)得滿分2分。
    b.管理制度健全性。
    本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》,科學(xué)、合理編制預(yù)算,嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行,完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算,真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況;建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)務(wù)活動(dòng)的控制和監(jiān)督;加強(qiáng)資產(chǎn)管理,合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn),防止國(guó)有資產(chǎn)流失;統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金,保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,本項(xiàng)得滿分3分。
    c.資金監(jiān)管。
    本單位沒(méi)有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù),全面實(shí)現(xiàn)集中支付,款項(xiàng)都是直接支付到對(duì)方賬戶,不存資金隱患,本項(xiàng)指標(biāo)3分,實(shí)得3分。
    本項(xiàng)指標(biāo)2分,實(shí)得1分。
    3.產(chǎn)出及效率分析。
    該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門(mén)履職成效情況。指標(biāo)分值為70分,評(píng)價(jià)得65.6分。
    (1)職責(zé)履行。
    根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的有關(guān)要求,結(jié)合本單位職能配置,選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類(lèi)公文、處理文件11559、承辦重要會(huì)議、縣長(zhǎng)信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門(mén)重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分,評(píng)價(jià)得43分。
    (2)履職效率。
    本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、行政效能及服務(wù)對(duì)象滿意度等4個(gè)方面考察。本項(xiàng)指標(biāo)25分,實(shí)得22.6分。
    a.經(jīng)濟(jì)效益.本部門(mén)協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策,助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧?lái)了直接和間接的經(jīng)濟(jì)效益。
    本項(xiàng)指標(biāo)7分,實(shí)得6分。
    b.社會(huì)效益。從部門(mén)資金的使用效果來(lái)看本部門(mén)多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān),這些工作實(shí)施的好壞,直接影響到群眾生活的質(zhì)量,社會(huì)影響很大。特別是疫情防控,促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。
    本項(xiàng)指標(biāo)8分,實(shí)得7分。
    c.服務(wù)對(duì)象滿意度。結(jié)合本部門(mén)職能,隨機(jī)對(duì)各單位和群眾調(diào)查,多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作,感謝黨和政府的關(guān)心和支持,但少數(shù)群眾反映某些遺留問(wèn)題得不到及時(shí)解決等問(wèn)題,需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0.4分。
    本項(xiàng)指標(biāo)10分,實(shí)得9.6分。
    一、全辦職工對(duì)績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不深入,不重視,導(dǎo)致有績(jī)效指標(biāo)不符合實(shí)際,部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位,使項(xiàng)目沒(méi)有達(dá)到預(yù)期。
    二、部分項(xiàng)目參與人員較少,導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒(méi)有及時(shí)進(jìn)行上報(bào),導(dǎo)致資金撥付率不高。
    三、申報(bào)績(jī)效目標(biāo)時(shí)僅簡(jiǎn)單羅列本部門(mén)的數(shù)據(jù)指標(biāo),重點(diǎn)不突出;開(kāi)展績(jī)效自我評(píng)價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門(mén)工作成效,各股室不重視績(jī)效目標(biāo)工作。
    一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會(huì)等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí),積極參加縣財(cái)政組織的績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn),并向其他績(jī)效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒,多舉措、多渠道提升績(jī)效管理認(rèn)識(shí)和能力水平。
    二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作,將預(yù)算績(jī)效管理納入2022年部門(mén)績(jī)效目標(biāo)考核,將預(yù)算績(jī)效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。
    三狠抓預(yù)算績(jī)效管理,提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任,確保每一筆資金花得安全、用得高效,做到“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”,預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績(jī)效導(dǎo)向,結(jié)合預(yù)算評(píng)審、項(xiàng)目審批等開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估,評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件,防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績(jī)效監(jiān)控,按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,完善用款計(jì)劃管理,對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節(jié)全面開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)全覆蓋,如實(shí)反映績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果,對(duì)績(jī)效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的,要作出說(shuō)明并提出改進(jìn)措施。
    四筑牢政治站位意識(shí),提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識(shí),強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),密切部門(mén)協(xié)作;組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度,學(xué)深吃透文件精神;科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購(gòu)制度,細(xì)化崗位權(quán)責(zé),實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理,全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。
    (一)重視績(jī)效管理,加強(qiáng)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)單位的績(jī)效培訓(xùn),不斷提升績(jī)效管理水平。
    (二)推動(dòng)各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí),助推全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
    被評(píng)價(jià)部門(mén)對(duì)其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的`績(jī)效目標(biāo),運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法,對(duì)財(cái)政支出進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門(mén)同意,任何單位和個(gè)人不得將評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)外公布。
    1.重視國(guó)家、省級(jí)財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí),不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn),不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況,及時(shí)對(duì)預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。
    2.建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》,對(duì)會(huì)議管理、車(chē)輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確,明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等,以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。
    3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行,特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過(guò)加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)的管理,對(duì)接待費(fèi)用的審批、審核的嚴(yán)格控制,三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
    4.對(duì)項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促,專(zhuān)人專(zhuān)項(xiàng)負(fù)責(zé),保障項(xiàng)目按期完成,確保經(jīng)濟(jì)有效增長(zhǎng)。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇七
    國(guó)勝鄉(xiāng)全鄉(xiāng)轄8個(gè)行政村,76個(gè)村民小組,農(nóng)業(yè)家庭戶1702戶,總?cè)丝?252人,幅員面積206平方公里;政府機(jī)關(guān)編制數(shù)46人,其中:行政編制24人,工勤人員4人,事業(yè)編制18人,20xx年12月末在職實(shí)有人數(shù)46人,行政在職24人,事業(yè)在職22人;國(guó)勝鄉(xiāng)政府現(xiàn)有部門(mén)8個(gè),分別是:便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、宣文中心、林業(yè)站、黨政辦、社會(huì)事務(wù)辦、綜治辦、武裝部;鄉(xiāng)財(cái)政所負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作,負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)的預(yù)算編制管理工作,組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出。編制執(zhí)行全鄉(xiāng)年度財(cái)政預(yù)算、總預(yù)算,負(fù)責(zé)監(jiān)督全鄉(xiāng)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財(cái)政決算、總決算等。負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管,特別是對(duì)扶貧資金的管理,提高財(cái)政資金使用效益;負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作;填報(bào)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報(bào)表及相關(guān)資料的收集與整理。全鄉(xiāng)20xx年12月末資產(chǎn)總數(shù)1628萬(wàn)元。
    1.基本支出安排及使用情況。
    國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年基本支出安排資金876.24萬(wàn)元,總支出876.24萬(wàn)元,其中:工資福利支出715.67萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出104.03萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出56.54萬(wàn)元。
    國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年部門(mén)預(yù)算安排資金1135.07萬(wàn)元,總支出1135.07萬(wàn)元,其中:商品和服務(wù)支出428.27萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出435.5萬(wàn)元,其他資本性支出271.29萬(wàn)元。上年結(jié)余資金使用190.26萬(wàn)元。
    (二)專(zhuān)項(xiàng)資金安排及支出情況。
    1、20xx年專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算安排944.81萬(wàn)元,主要包括:
    (1)20xx年人大會(huì)議費(fèi)1.656萬(wàn)元;
    (3)20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助3.5048萬(wàn)元;
    (16)20xx年敬老院經(jīng)費(fèi)62.314746萬(wàn)元;
    (17)20xx年五保戶經(jīng)費(fèi)104.230105萬(wàn)元;
    根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】18號(hào)下達(dá)家雞溝水毀道路恢復(fù)資金11.5994萬(wàn)元;
    根據(jù)鹽財(cái)資農(nóng)【20xx】44號(hào)下達(dá)脫貧攻堅(jiān)檔案歸檔專(zhuān)用經(jīng)費(fèi)1.4785萬(wàn)元;
    (26)20xx年一事一議補(bǔ)助63.7萬(wàn)元;
    (27)20xx年村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)37萬(wàn)元;
    (28)20xx年村干部報(bào)酬233.633萬(wàn)元;
    (29)20xx年公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)86萬(wàn)元;
    二灘庫(kù)區(qū)垃圾清運(yùn)填埋資金59.923763萬(wàn)元;
    根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】1號(hào)下達(dá)國(guó)勝鄉(xiāng)新建堰淤泥清除經(jīng)費(fèi)1.1648萬(wàn)元;
    根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】21號(hào)下達(dá)河道四亂清理整治資金17.797萬(wàn)元;
    2、使用上年結(jié)余資金190.26萬(wàn)元,主要包括以下幾個(gè)方面:
    (1)20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助0.7292萬(wàn)元;
    (2)根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)【20xx】71號(hào)下達(dá)20xx年結(jié)余資金,用于支付水毀道路及基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)及債務(wù)化解經(jīng)費(fèi)7.0887萬(wàn)元。
    (3)20xx年敬老院經(jīng)費(fèi)1.51105萬(wàn)元;
    (4)20xx年五保戶經(jīng)費(fèi)1.849475萬(wàn)元;
    (5)20xx年一事一議補(bǔ)助150.98萬(wàn)元;
    (6)20xx年村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)26.6548萬(wàn)元;
    (三)其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。
    國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年無(wú)其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的情況。
    (四)其他需要說(shuō)明的情況。
    國(guó)勝鄉(xiāng)20xx年無(wú)其他需要說(shuō)明的情況。
    我鄉(xiāng)按照財(cái)政預(yù)算編制規(guī)定和要求,結(jié)合單位年度工作計(jì)劃采取人員經(jīng)費(fèi)按照縣委組織部審核過(guò)的工資進(jìn)行編制,公用經(jīng)費(fèi)按定額編制的方法按時(shí)完成人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)編制工作,切實(shí)做到數(shù)據(jù)完整和準(zhǔn)確無(wú)誤。對(duì)項(xiàng)目資金的預(yù)算,提出具體的項(xiàng)目、目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃,精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出績(jī)效申報(bào)表,提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目支撐依據(jù),切實(shí)做到項(xiàng)目資金編制的合理化、人性化,并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完整、準(zhǔn)確的報(bào)送到縣級(jí)財(cái)政部門(mén)。預(yù)算資金保障了人員經(jīng)費(fèi)支出和單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要,保證了單位全年工作任務(wù)的完成。
    在資金的支出執(zhí)行上嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,堅(jiān)持“反對(duì)浪費(fèi)、節(jié)約開(kāi)支”的原則,專(zhuān)款專(zhuān)用,不拖欠、不挪用。在收到財(cái)政對(duì)口股室下達(dá)的各類(lèi)指標(biāo)后,按照資金的用途,在把好審核關(guān)的基礎(chǔ)上,按時(shí)按量按照資金預(yù)算進(jìn)度及時(shí)撥付各項(xiàng)款項(xiàng)。人員經(jīng)費(fèi)、日常公用是按要求和規(guī)定給予支付,保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù),有效推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展。特別是在“三公”經(jīng)費(fèi)方面加強(qiáng)管理,不該報(bào)銷(xiāo)的一律不給報(bào)銷(xiāo),嚴(yán)格把支出控制在年初的預(yù)算指標(biāo)內(nèi),嚴(yán)格按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省、市“十項(xiàng)規(guī)定”和財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行財(cái)政資金的管理和使用。項(xiàng)目資金分配嚴(yán)格按照實(shí)際工作需要,依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施充分保障了工作需求,切實(shí)發(fā)揮工作職能,維護(hù)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展。
    (一)縣級(jí)財(cái)政資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    (1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,制定了相關(guān)規(guī)章制度,加強(qiáng)和細(xì)化了預(yù)算編制,嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,確保財(cái)務(wù)收支平衡。按照全年進(jìn)度保證機(jī)關(guān)正常工作需要的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù),有效推動(dòng)工作的順利開(kāi)展。
    (2)效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
    (3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過(guò)財(cái)政績(jī)效目標(biāo)管理,基本達(dá)到滿意。
    2.專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    (1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。對(duì)項(xiàng)目資金的預(yù)算,提出具體的項(xiàng)目、目標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃,精準(zhǔn)編制項(xiàng)目支出績(jī)效申報(bào)表,提供準(zhǔn)確的項(xiàng)目支撐依據(jù),切實(shí)做到項(xiàng)目資金編制的合理化、人性化,并在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完整、準(zhǔn)確的報(bào)送到縣級(jí)財(cái)政部門(mén)。
    在項(xiàng)目資金的支出執(zhí)行上嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,堅(jiān)持“反對(duì)浪費(fèi)、節(jié)約開(kāi)支”的原則,專(zhuān)款專(zhuān)用,不拖欠、不挪用。在收到財(cái)政對(duì)口股室下達(dá)的各類(lèi)指標(biāo)后,按照資金的用途,在把好審核關(guān)的基礎(chǔ)上,按時(shí)按量按照資金預(yù)算進(jìn)度及時(shí)撥付各項(xiàng)款項(xiàng)。項(xiàng)目資金分配嚴(yán)格按照實(shí)際工作需要,依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開(kāi)展情況、合理安全、資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。
    (2)效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)項(xiàng)目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
    (3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過(guò)財(cái)政績(jī)效目標(biāo)管理,基本達(dá)到滿意。
    (二)上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)(項(xiàng)目)資金績(jī)效目標(biāo)完成情況。
    (1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。20xx年人大會(huì)議費(fèi)3.38萬(wàn)元;根據(jù)國(guó)勝府﹝20xx﹞205號(hào)下達(dá)20xx年結(jié)余資金58.23萬(wàn)元;20xx年鄉(xiāng)村治理補(bǔ)助3.66萬(wàn)元;20xx年財(cái)政管理系統(tǒng)軟件及金財(cái)網(wǎng)維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元;根據(jù)鹽財(cái)資預(yù)﹝20xx﹞3號(hào)下達(dá)20xx年度三州開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金,用于20xx年國(guó)勝鄉(xiāng)機(jī)房村社道硬化項(xiàng)目30萬(wàn)元;20xx年農(nóng)村黨員教育培訓(xùn)費(fèi)1.16萬(wàn)元;20xx年敬老院管理人員生活補(bǔ)助及辦公經(jīng)費(fèi)67.05萬(wàn)元;20xx年農(nóng)村五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)173.7萬(wàn)元;20xx年城衛(wèi)費(fèi)7.62萬(wàn)元;20xx年村官補(bǔ)助4.62萬(wàn)元;20xx年農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)42萬(wàn)元;20xx年村社干部報(bào)酬保險(xiǎn)203.6萬(wàn)元;根據(jù)鹽財(cái)資農(nóng)﹝20xx﹞95號(hào)下達(dá)20xx年一事一議專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助資金29.66萬(wàn)元;20xx年村級(jí)辦公費(fèi)46萬(wàn)元。
    (2)效益指標(biāo)完成情況分析。我鄉(xiāng)項(xiàng)目資金主要安排用于一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出等。
    (3)滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過(guò)財(cái)政績(jī)效目標(biāo)管理,基本達(dá)到滿意。
    (三)其他需要說(shuō)明的.情況(如無(wú)特別說(shuō)明的情況則無(wú)需闡述)。
    無(wú)特別說(shuō)明。
    (二)結(jié)果應(yīng)用情況。
    1.深化績(jī)效評(píng)價(jià)工作,不斷提高部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)管理水平。按照《預(yù)算法》按時(shí)完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過(guò)程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)、使用,完善資金管理及內(nèi)部控制制度,確保資金安全,做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。
    2.通過(guò)績(jī)效自評(píng)建立機(jī)關(guān)厲行節(jié)約制度、節(jié)能降耗。我鄉(xiāng)認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,秉承開(kāi)源節(jié)流的宗旨,嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)支出,厲行節(jié)約。扎實(shí)抓好機(jī)關(guān)節(jié)能降耗,一是嚴(yán)格用電管理。倡導(dǎo)在自然光照較好的條件下不使用照明燈具,使用照明工具時(shí)保證人走燈滅,杜絕“長(zhǎng)明燈”等能耗空放現(xiàn)象;盡可能地減少電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的待機(jī)時(shí)間,不用時(shí)關(guān)閉電源或置于節(jié)能狀態(tài);天氣炎熱使用空調(diào)時(shí),盡量在人離開(kāi)前20分鐘關(guān)閉空調(diào)。二是嚴(yán)格用水管理。人走時(shí)及時(shí)關(guān)閉關(guān)緊水龍頭,杜絕“長(zhǎng)流水”和“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象。三是推行無(wú)紙化辦公。盡量利用網(wǎng)絡(luò)傳輸文件,在電腦上修改文稿;打印材料時(shí),提倡雙面用紙;公文傳閱盡量通過(guò)協(xié)同辦公平臺(tái)進(jìn)行。四是加強(qiáng)車(chē)輛燃油管理。建立機(jī)關(guān)車(chē)輛燃油使用、行駛里程管理臺(tái)賬,定期公示燃油使用情況。同時(shí),倡導(dǎo)全體干部職工綠色出行。
    3.強(qiáng)化單位財(cái)務(wù)管理工作,提高資金使用效率。按照年初預(yù)算項(xiàng)目,在資金的管理和使用上,嚴(yán)守法律底線、紀(jì)律底線,嚴(yán)格追授財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律,會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整,項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符,提高財(cái)政資金使用效率。嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度,及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,對(duì)項(xiàng)目資金、政府采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)公示,接受群眾監(jiān)督。
    (二)公開(kāi)公示情況。
    為深入貫徹落實(shí)《中共四川省委四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(川委發(fā)〔20xx8號(hào)〕文件精神,進(jìn)一步深化事后績(jī)效評(píng)價(jià)工作,不斷提高部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效目標(biāo)管理水平,按鹽邊財(cái)績(jī)〔2022〕3號(hào)《鹽邊縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度部門(mén)預(yù)算整體及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》要求,20xx年,本單位的績(jī)效目標(biāo)制定和實(shí)施都能結(jié)合本單位的實(shí)際,具有較強(qiáng)的目標(biāo)性和可操作性,績(jī)效自評(píng)結(jié)果也可以為下一年度的績(jī)效管理提供參考和幫助。我們將進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理,更好地履行本部門(mén)的職能職責(zé),提高財(cái)政資金的使用效率,將有限的財(cái)政投入發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。下一步,我們將在“鹽邊縣公眾信息網(wǎng)”財(cái)政信息板塊下的“財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)信息專(zhuān)欄”對(duì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行公開(kāi)公示。
    (一)評(píng)價(jià)結(jié)論。
    20xx年,我單位積極履職,強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支績(jī)效管理,不斷建立健全內(nèi)部控制管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門(mén)預(yù)算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處:如預(yù)算編制工作不夠細(xì)化;預(yù)算管理意識(shí)有待增強(qiáng);財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)知識(shí)有待更新等。下一步我單位將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行改進(jìn):一是細(xì)化預(yù)算編制工作,認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。三是完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃,規(guī)范各類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處理和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗職責(zé)制度等,加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。四是對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn),特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算,切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。
    (二)存在問(wèn)題和改進(jìn)建議。
    1.預(yù)算編制和預(yù)算管理還需進(jìn)一步細(xì)化和加強(qiáng),嚴(yán)禁超預(yù)算和無(wú)預(yù)算安排支出,嚴(yán)格開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格審核各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出,提高資金使用效率。
    2.嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市十項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核和審批,合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。合理、節(jié)儉、高效地利用資金,保證機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作順利有序開(kāi)展。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇八
    1、收入構(gòu)成情況:
    20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)年初預(yù)算資金15,290,757.00元,其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元;基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項(xiàng)目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元,結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金821,101.26元。
    2、支出構(gòu)成情況:
    20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)共支出16,549,547.02元,其中基本支出10,678,123.25元;項(xiàng)目支出5,497,946.70元。
    3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況:
    20xx年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
    (二)部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。
    1、區(qū)委區(qū)政府及上級(jí)主管部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo):
    績(jī)效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
    2、預(yù)決算公開(kāi):
    20xx年6月17日對(duì)我校20xx年預(yù)算情況在中國(guó)呈貢政務(wù)網(wǎng)公開(kāi);20xx年11月2日對(duì)我校20xx年部門(mén)決算情況在中國(guó)呈貢政務(wù)網(wǎng)公開(kāi)。
    3、存量資金管理:
    20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元,20xx年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款2,827,655.28元,20xx年項(xiàng)目資金支出2,589,325.83元,20xx年項(xiàng)目資金結(jié)余821,101.26元。
    4、資產(chǎn)管理:
    我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報(bào)表上報(bào),確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;20xx年新購(gòu)的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會(huì)計(jì)賬,20xx年報(bào)廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報(bào)廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報(bào)廢核銷(xiāo)處置并且已在會(huì)計(jì)賬中做報(bào)廢減少處理。
    5、三公經(jīng)費(fèi)控制:。
    20xx年我校的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元,實(shí)際支出0元,比20xx年下降0%。
    6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況:
    20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段,在20xx年3月5日?qǐng)?bào)送了20xx年內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件,根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求,我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
    7、項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益:
    根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了20xx年項(xiàng)目預(yù)算,并按照計(jì)劃組織實(shí)施,截止到20xx年年底全部完工,完成本年度項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。
    由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位,學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展,還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量,提升了校園文化環(huán)境,增加了學(xué)生愛(ài)國(guó)熱情和讀書(shū)氛圍,家長(zhǎng)和社會(huì)滿意度更高。
    (三)部門(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
    1、資金到位、資金使用、資金管理情況:
    20xx年的基本和項(xiàng)目支出資金于20xx年11月份做預(yù)算申報(bào),20xx年年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計(jì)劃用款額度,20xx年3月份下達(dá)了20xx年項(xiàng)目資金計(jì)劃用款額度?;局С龊晚?xiàng)目支出的資金全部實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,在資金使用之前,報(bào)用款計(jì)劃審批表到財(cái)政對(duì)口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。
    2.項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析:
    項(xiàng)目資金預(yù)算是通過(guò)學(xué)校校務(wù)會(huì)和黨支部委員會(huì)討論通過(guò),充分征求了老師的建議和意見(jiàn)。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采用的是競(jìng)標(biāo)采購(gòu),嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng),按計(jì)劃實(shí)施,由專(zhuān)人管理,后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。
    二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況。
    (一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
    進(jìn)行績(jī)效自評(píng)的目的是了解本單位20xx年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績(jī)效狀況,為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障更好地履行職責(zé),提高財(cái)政資金使用效益。
    (二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程:
    根據(jù)《呈貢區(qū)財(cái)政局關(guān)于20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的通知》,本單位制定了部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的工作方案和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),學(xué)校成立了校務(wù)委員會(huì)和黨支部委員會(huì)討論和績(jī)效評(píng)價(jià),績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要如下:
    3、歸納匯總:對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總;
    4、根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分;
    5、形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。
    (二)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
    2、根據(jù)以上指標(biāo)對(duì)比實(shí)際情況給與每個(gè)小項(xiàng)打分;。
    3、完成附件3-1:部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指表評(píng)分表打分,進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)分析存在的問(wèn)題,提出的問(wèn)題,并且進(jìn)行分析整改。
    4、將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
    三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論。
    1、經(jīng)濟(jì)性分析:
    20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金使用情況如下:中小學(xué)教科書(shū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算220,600.00元,實(shí)際列支179,897.28元,節(jié)約資金40,702.72元;農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,264,000.00元,實(shí)際列支1,068,258.84元,節(jié)約資金195,741.16元;社會(huì)化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項(xiàng)目預(yù)算542,060.00元,實(shí)際列支516,603.00元,節(jié)約資金25,457.00元;課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算434,655.00元,實(shí)際列支208,980.00元,節(jié)約資金225,675.00元;以上項(xiàng)目共節(jié)約資金487,575.88元。
    2、效率性分析:
    本年度公用經(jīng)費(fèi)以及各個(gè)項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施完成,并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過(guò)驗(yàn)收。
    3、效益性分析:
    由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位,學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工,不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展,還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量,提升了校園文化環(huán)境,增加了學(xué)生愛(ài)國(guó)熱情和讀書(shū)氛圍,家長(zhǎng)和社會(huì)滿意度更高。
    四、存在的問(wèn)題。
    1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專(zhuān)業(yè)人員,項(xiàng)目預(yù)算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異,導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算金額大于實(shí)際支出金額,少量資金無(wú)法支出,影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。
    2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化,部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算難免有所調(diào)整。
    五、有關(guān)建議。
    無(wú)
    六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
    無(wú)
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇九
    按照《20xx年度市政府績(jī)效管理年終考評(píng)工作實(shí)施方案》的總體要求,市中醫(yī)局認(rèn)真開(kāi)展了績(jī)效管理自查自評(píng)工作,現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下:
    20xx年市中醫(yī)局承辦市委市政府為民辦實(shí)事工程1項(xiàng)、市政府折子工程1項(xiàng)、25項(xiàng)年度績(jī)效任務(wù)、10件人大建議、政協(xié)提案,對(duì)20xx年市政府績(jī)效考評(píng)中反饋的事項(xiàng)全部整改到位,各項(xiàng)工作任務(wù)如期完成并取得明顯成效。
    (一)全面高效履職。
    1.加快推進(jìn)中醫(yī)藥改革,促進(jìn)中醫(yī)藥轉(zhuǎn)型發(fā)展。
    深化中醫(yī)藥醫(yī)耗聯(lián)動(dòng)綜合改革。做好第二批中醫(yī)價(jià)格改革政策解讀、機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、中醫(yī)藥數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)等工作。完成全市105家醫(yī)院162項(xiàng)中醫(yī)類(lèi)項(xiàng)目培訓(xùn)工作,北京地區(qū)39家二級(jí)以上公立中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)藥醫(yī)改數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)分析,形成監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析報(bào)告。開(kāi)展醫(yī)耗聯(lián)動(dòng)"三聯(lián)動(dòng)"行動(dòng)。出臺(tái)《北京中醫(yī)藥改善服務(wù)、提升質(zhì)量、控制費(fèi)用三聯(lián)動(dòng)行動(dòng)方案》。出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)屬地管理責(zé)任推動(dòng)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改善服務(wù)的通知》,要求了全市公立中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)改善服務(wù)和管理水平達(dá)到5個(gè)100%的指標(biāo),歸口單位基本實(shí)現(xiàn)100%的專(zhuān)家門(mén)診(含特需)上下午出門(mén)診比達(dá)到1:1,100%的專(zhuān)家門(mén)診復(fù)診患者實(shí)現(xiàn)診間預(yù)約,100%的自助繳費(fèi)機(jī)運(yùn)行良好,100%的患者通過(guò)叫號(hào)系統(tǒng)引導(dǎo)到診室門(mén)口候診,100%窗口排隊(duì)不超過(guò)15人。
    推動(dòng)中醫(yī)的思維回歸。啟動(dòng)學(xué)術(shù)模式、服務(wù)模式、管理模式"三模式"改革,印發(fā)《北京市中醫(yī)管理局關(guān)于印發(fā)北京市中醫(yī)藥回歸行動(dòng)實(shí)施方案的通知》(京中醫(yī)政〔20xx〕158號(hào)),提出《北京市中醫(yī)藥回歸行動(dòng)任務(wù)導(dǎo)引》。
    完成公立三級(jí)醫(yī)院績(jī)效考核。市中醫(yī)局聯(lián)合市衛(wèi)健委印發(fā)了《關(guān)于做好20xx年三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核有關(guān)工作的通知》(京衛(wèi)醫(yī)〔20xx〕71號(hào)),北京市7部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)北京市公立三級(jí)醫(yī)院績(jī)效考核工作實(shí)施方案的通知》(京衛(wèi)醫(yī)〔20xx〕148號(hào)),組織開(kāi)展了北京市中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)績(jī)效考核,深入推進(jìn)分級(jí)診療制度及現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)。
    2.加快推進(jìn)優(yōu)質(zhì)中醫(yī)藥資源下沉,促進(jìn)中醫(yī)藥特色發(fā)展。
    組織8個(gè)區(qū)中醫(yī)流動(dòng)醫(yī)院進(jìn)鄉(xiāng)村服務(wù)。中醫(yī)流動(dòng)醫(yī)院累計(jì)巡診506次,派出醫(yī)務(wù)人員2698人次,總診療人次18891人,義診、健康檢查、中醫(yī)藥健康咨詢和健康指導(dǎo)20893人次,開(kāi)展健康講座155次,受眾7225人次,讓山區(qū)百姓能就近享受到優(yōu)質(zhì)的中醫(yī)藥服務(wù)。
    升級(jí)中醫(yī)藥服務(wù)"身邊工程",提升預(yù)防、治療、康復(fù)綜合服務(wù)水平。390支名中醫(yī)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)在全市334個(gè)社區(qū)服務(wù)中心累計(jì)出診10705次,接診患者108366人次,開(kāi)具處方103063張,開(kāi)具治未病處方22682張,舉辦5場(chǎng)基層中醫(yī)醫(yī)務(wù)人員常見(jiàn)病專(zhuān)場(chǎng)培訓(xùn)。實(shí)施北京中醫(yī)藥高層次人才扎根基層五聯(lián)動(dòng)示范工程。全市16個(gè)區(qū)共34名來(lái)自基層社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的中醫(yī)師入選,加強(qiáng)學(xué)術(shù)傳承、科研平臺(tái)、創(chuàng)新發(fā)展等的建設(shè)。
    3.加快推進(jìn)中醫(yī)藥文化傳承創(chuàng)新,促進(jìn)中醫(yī)藥開(kāi)放發(fā)展。
    樹(shù)立中醫(yī)藥文化自信。組織地壇中醫(yī)藥健康文化節(jié)活動(dòng),設(shè)立了國(guó)際交流展區(qū)、國(guó)家中醫(yī)藥改革試驗(yàn)區(qū)域區(qū)、中藥現(xiàn)代化科技展示區(qū)等。中醫(yī)藥文化助力生態(tài)文明建設(shè),在20xx中國(guó)(北京)世界園藝博覽會(huì)上,我局承建并運(yùn)營(yíng)的百草園及本草印象館獲得組委會(huì)頒發(fā)的"最佳創(chuàng)意獎(jiǎng)",累計(jì)接待游客近百萬(wàn)人次。
    積極發(fā)展中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易。20xx年中國(guó)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易交易會(huì)上,中醫(yī)藥專(zhuān)題展區(qū)獲"最佳展區(qū)"。成功舉辦了"第四屆海外華僑華人中醫(yī)藥大會(huì)"、"第三期華僑華人中醫(yī)藥高級(jí)研修班"。中國(guó)中醫(yī)科學(xué)院廣安門(mén)醫(yī)院、中國(guó)北京同仁堂(集團(tuán))被商務(wù)部、國(guó)家中醫(yī)藥管理局認(rèn)定為國(guó)家中醫(yī)藥服務(wù)出口基地,正式啟動(dòng)北京市中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計(jì)試點(diǎn)平臺(tái),石景山區(qū)申報(bào)了國(guó)家森林康養(yǎng)基地。專(zhuān)題調(diào)研后七次修改完成《北京市"中醫(yī)治未病"項(xiàng)目研究報(bào)告》,制定《北京市"中醫(yī)治未病"項(xiàng)目方案》和相關(guān)配套文件。
    加快北京中醫(yī)藥文化中心建設(shè)。實(shí)施中醫(yī)藥文化資源調(diào)查項(xiàng)目,全面掌握北京市中醫(yī)藥文化資源的基本情況及其發(fā)展態(tài)勢(shì),擇優(yōu)資助了48個(gè)北京中醫(yī)藥文化資源調(diào)查專(zhuān)題項(xiàng)目。舉辦北京中醫(yī)藥文化資源調(diào)查項(xiàng)目培訓(xùn)會(huì),召開(kāi)北京中醫(yī)藥文化資源轉(zhuǎn)化現(xiàn)場(chǎng)部署會(huì)。
    4.加快推進(jìn)人才教育體系改革,促進(jìn)中醫(yī)藥內(nèi)涵發(fā)展。
    推進(jìn)人才教育體系改革。我局立項(xiàng)建設(shè)20個(gè)北京市第三批基層中醫(yī)藥學(xué)科團(tuán)隊(duì)基地,啟動(dòng)了第二批中醫(yī)護(hù)理骨干人才培養(yǎng)項(xiàng)目,完成了對(duì)50名學(xué)員的中醫(yī)基礎(chǔ)理論、中醫(yī)經(jīng)典等300余學(xué)時(shí)的理論培訓(xùn)。進(jìn)中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn),順利完成1093名考生結(jié)業(yè)考核工作,遴選表彰第三批(10個(gè))住院醫(yī)師"三優(yōu)"教學(xué)團(tuán)隊(duì),教學(xué)團(tuán)隊(duì)增至41個(gè)。
    實(shí)施京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略。京廊8.10工程項(xiàng)目啟動(dòng)京廊中醫(yī)藥適宜技術(shù)人才培養(yǎng)項(xiàng)目,110名學(xué)員分10個(gè)專(zhuān)業(yè)在廊坊各基地開(kāi)展第四輪實(shí)踐課程。廣安門(mén)醫(yī)院南區(qū)與香河縣氣管炎哮喘醫(yī)院簽訂了醫(yī)聯(lián)體協(xié)議,10組協(xié)同單位開(kāi)展重點(diǎn)專(zhuān)科常態(tài)化合作。京衡中醫(yī)藥協(xié)同發(fā)展"衡水中醫(yī)"名片工程成果豐碩,衡水市中醫(yī)醫(yī)院與北京中醫(yī)醫(yī)院、阜城縣中醫(yī)醫(yī)院與西苑醫(yī)院等簽訂中醫(yī)戰(zhàn)略聯(lián)盟合作協(xié)議。啟動(dòng)宗修英等3名首都國(guó)醫(yī)名師傳承工作站衡水分站,掛牌建設(shè)京衡運(yùn)動(dòng)康復(fù)中醫(yī)藥中心。
    (二)全面依法行政。
    提升中醫(yī)藥行業(yè)現(xiàn)代化治理能力。大力推動(dòng)《北京發(fā)展中醫(yī)條例》制訂,對(duì)《北京市發(fā)展中醫(yī)條例的立項(xiàng)論證報(bào)告(征求意見(jiàn)稿)》進(jìn)行多輪研討。聯(lián)合市衛(wèi)生健康委出臺(tái)《加強(qiáng)綜合監(jiān)管,保證行業(yè)安全"百日行動(dòng)分工方案》,重點(diǎn)開(kāi)展中醫(yī)藥行業(yè)"凈網(wǎng)行動(dòng)",整治中醫(yī)養(yǎng)生保健亂象,各區(qū)共出動(dòng)監(jiān)督檢查人員5636人,檢查"保健類(lèi)"店鋪2468家,開(kāi)展協(xié)作執(zhí)法110次。市中醫(yī)局委托市衛(wèi)生監(jiān)督所執(zhí)法,截至20xx年10月31日行政處罰中醫(yī)類(lèi)別醫(yī)療機(jī)構(gòu)73戶次,共計(jì)罰款158000元,停止執(zhí)業(yè)活動(dòng)3戶次,警告39戶次,責(zé)令改正47戶次。110余名法治骨干參加中醫(yī)藥"七五"普法培訓(xùn)班,組織區(qū)級(jí)監(jiān)督執(zhí)法部門(mén)開(kāi)展了北京市中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)依法執(zhí)業(yè)培訓(xùn)會(huì)。
    (三)全面預(yù)算管理。
    堅(jiān)決落實(shí)過(guò)"緊日子"要求,當(dāng)年壓減一般性支出達(dá)到10%,嚴(yán)控行政運(yùn)行成本及"三公"經(jīng)費(fèi)支出,建立項(xiàng)目庫(kù)管理制度,提出預(yù)算"兩說(shuō)"制度,支出執(zhí)行進(jìn)度基本超過(guò)了時(shí)間進(jìn)度要求。充分發(fā)揮資金主體監(jiān)督責(zé)任,連續(xù)8年開(kāi)展項(xiàng)目資金檢查。20xx年,市中醫(yī)局壓縮會(huì)議費(fèi)支出33.49%;壓縮因公出國(guó)(境)費(fèi)用27.83%,對(duì)市審計(jì)局年度審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已全部整改到位。
    (四)全面優(yōu)化服務(wù)。
    全面優(yōu)化政務(wù)服務(wù)。按照要求開(kāi)展數(shù)據(jù)共享、數(shù)據(jù)匯聚工作,開(kāi)展單點(diǎn)登錄統(tǒng)一認(rèn)證工作,開(kāi)展電子證照匯集工作,完善政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄系統(tǒng),落實(shí)材料精簡(jiǎn)等事項(xiàng),提升服務(wù)流程的效率,壓縮時(shí)限,便利群眾辦事。加強(qiáng)信息公開(kāi)工作,在門(mén)戶網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)政府信息246條,按時(shí)辦結(jié)依申請(qǐng)公開(kāi)信息10件。服務(wù)中央和駐京部隊(duì),第六批全國(guó)名老中醫(yī)藥專(zhuān)家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作中培養(yǎng)中央單位學(xué)術(shù)繼承人64人,部隊(duì)單位學(xué)術(shù)繼承人1人;中央單位182名中醫(yī)藥專(zhuān)家申報(bào)參與第六批北京市中醫(yī)藥專(zhuān)家學(xué)術(shù)經(jīng)驗(yàn)繼承工作。
    目前,中醫(yī)藥行業(yè)存在著治理體系還不健全、政策法規(guī)體系還有待完善、中醫(yī)藥文化建設(shè)在基層還不夠深入、居民中醫(yī)藥知識(shí)普及不夠、中醫(yī)傳承創(chuàng)新動(dòng)力不足等問(wèn)題。
    20xx年,市中醫(yī)局落實(shí)全國(guó)中醫(yī)藥工作會(huì)議精神,完善北京中醫(yī)藥治理體系,制定出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》北京市實(shí)施方案,完成《北京中醫(yī)藥發(fā)展條例》(草案)起草工作。實(shí)施"健康北京中醫(yī)行動(dòng)",試點(diǎn)建設(shè)中醫(yī)藥健康文化體驗(yàn)館,為市民提供治未病科普實(shí)踐、健康養(yǎng)生體驗(yàn)等服務(wù)。加快推進(jìn)中醫(yī)藥文化資源轉(zhuǎn)化,改革北京中醫(yī)藥學(xué)術(shù)傳承機(jī)制,實(shí)現(xiàn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展新突破。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇十
    **縣財(cái)政局:
    按照“*財(cái)監(jiān)字【2017】13號(hào)”《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《江西省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展預(yù)算編制執(zhí)行自查自糾工作的通知》文件精神,依據(jù)“贛財(cái)監(jiān)【2017】11號(hào)”文件的要求,并結(jié)合單位的實(shí)際情況,成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng),分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組,對(duì)2017年預(yù)算編制和2017年1-6月預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:
    1、通過(guò)自查,我公司在預(yù)算編制上嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)的規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的情況。
    2、按照實(shí)際在職人數(shù)如實(shí)填報(bào)人員編制,沒(méi)有多報(bào)、虛報(bào)在編人數(shù)的情況。
    3、通過(guò)自查,對(duì)國(guó)有資源有償使用取得的收入,嚴(yán)格按照上級(jí)部門(mén)的規(guī)定,進(jìn)行收支,確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
    4、我公司無(wú)非稅收入情況。
    5、通過(guò)自查,發(fā)放的津貼補(bǔ)貼都按本地政府部門(mén)規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行發(fā)放。借入的專(zhuān)項(xiàng)資金按照批準(zhǔn)的用途專(zhuān)款專(zhuān)用。
    6、政府采購(gòu)方面,在厲行節(jié)約的原則下,按照先報(bào)批后購(gòu)買(mǎi)的/2。
    程序,在政府指定的采購(gòu)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行采購(gòu)。
    7、我公司沒(méi)有三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入。
    8、能按照《信息公開(kāi)條例》,在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)進(jìn)行預(yù)決算公開(kāi)。
    9、在資產(chǎn)管理方面,能按照規(guī)定及時(shí)登記入賬,賬實(shí)相符,無(wú)賬外管理情況。
    10、在會(huì)計(jì)核算方面,公司嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法規(guī)制度,設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算,無(wú)不合規(guī)定的原始憑證進(jìn)行列支的情況發(fā)生。
    11、在財(cái)務(wù)管理方面,公司嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),無(wú)超標(biāo)乘坐交通工具,無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)住宿,無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)接待。
    總之,通過(guò)自查,有利于我們對(duì)上級(jí)文件的領(lǐng)會(huì)和貫通,及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決,通過(guò)自查,對(duì)我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用,把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。
    ******。
    二〇一七年八月十四日/2。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇十一
    本方案適用于各級(jí)財(cái)政部門(mén)、財(cái)政資金使用部門(mén),具備預(yù)算編制、預(yù)算審核、預(yù)算調(diào)整,支持基本預(yù)算支出和項(xiàng)目預(yù)算支出的部門(mén)預(yù)算編制,能完成預(yù)算控制數(shù)編制及預(yù)算批復(fù),支持預(yù)算科目新體系,支持綜合查詢及分析、匯總和審計(jì)等功能。另外,該系統(tǒng)可通過(guò)數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)現(xiàn)與國(guó)庫(kù)支付管理、現(xiàn)金管理、收入管理、政府采購(gòu)、會(huì)計(jì)核算中心、政府會(huì)計(jì)等系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享。
    部門(mén)預(yù)算軟件遵循“兩上兩下”原則,同時(shí)也支持一上一下、三上三下等模式。部門(mén)預(yù)算軟件由三部份組成:財(cái)政版、主管版和單位版。
    財(cái)政版適用于財(cái)政預(yù)算部門(mén)和主管部門(mén),負(fù)責(zé)新建賬套,制定預(yù)算報(bào)表格式,下發(fā)任務(wù),收集報(bào)表數(shù)據(jù),完成報(bào)表的匯總、分析處理并且對(duì)預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,控制和批復(fù)。主管版適用于主管部門(mén)和一級(jí)預(yù)算部門(mén),主要起到承上起下的作用,對(duì)下級(jí)單位上報(bào)的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、匯總后上報(bào)給財(cái)政預(yù)算部門(mén),同時(shí)根據(jù)上級(jí)下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)對(duì)下級(jí)單位下達(dá)預(yù)算控制數(shù)、預(yù)算通知單。
    單位版適用于基層單位,主要是接收上級(jí)單位下發(fā)的預(yù)算編報(bào)格式,填寫(xiě)預(yù)算建議數(shù)并上報(bào),然后根據(jù)下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)重新調(diào)整預(yù)算建議數(shù)并上報(bào),最后接收預(yù)算通知單執(zhí)行預(yù)算。
    (一)業(yè)務(wù)流程。
    (二)應(yīng)用模式。
    1、基本應(yīng)用模式。
    基本應(yīng)用模式是由兩部份應(yīng)用構(gòu)成:財(cái)政預(yù)算管理部門(mén)應(yīng)用(財(cái)政版)和基層單位應(yīng)用(單位版)。由基層單位向財(cái)政預(yù)算部門(mén)上報(bào)預(yù)算建議數(shù),財(cái)政預(yù)算部門(mén)接收后審核、匯總,并進(jìn)行預(yù)算分配編制,下達(dá)預(yù)算控制數(shù),基層單位接收后根據(jù)預(yù)算建議數(shù)進(jìn)行修改同時(shí)再次上報(bào),財(cái)政預(yù)算部門(mén)接收后審核、匯總并審批,下達(dá)執(zhí)行預(yù)算。該模式也可應(yīng)用于財(cái)政預(yù)算部門(mén)與主管單位之間。
    2、高級(jí)應(yīng)用模式。
    高級(jí)應(yīng)用模式由三部份應(yīng)用構(gòu)成:財(cái)政預(yù)算管理部門(mén)應(yīng)用(財(cái)政版)、主管部門(mén)應(yīng)用(主管版)和基層單位應(yīng)用(單位版)。首先是基層單位上報(bào)預(yù)算建議數(shù)給對(duì)應(yīng)的主管部門(mén),主管部門(mén)接收其預(yù)算建議數(shù)后進(jìn)行審核、匯總,再上報(bào)財(cái)政預(yù)算部門(mén),財(cái)政預(yù)算部門(mén)對(duì)上報(bào)上來(lái)的預(yù)算建議數(shù)進(jìn)行審核、匯總,編制預(yù)算分配后下發(fā),主管部門(mén)接收后針對(duì)基層單位又進(jìn)行預(yù)算分配、下發(fā),基層單位接收后根據(jù)預(yù)算控制數(shù)修改其預(yù)算建議數(shù)再次上報(bào),主管部門(mén)接收、審核和匯總上報(bào)財(cái)政預(yù)算部門(mén),財(cái)政預(yù)算部門(mén)再次審核、匯總,最后交人大審批后,下達(dá)執(zhí)行。
    (三)功能簡(jiǎn)介。
    1、基礎(chǔ)設(shè)置。
    主要是對(duì)預(yù)算科目、單位信息、報(bào)表設(shè)計(jì)、下發(fā)報(bào)表和接收?qǐng)?bào)表等設(shè)置。為部門(mén)預(yù)算后續(xù)工作奠定基礎(chǔ)。
    報(bào)表設(shè)計(jì):報(bào)表設(shè)計(jì)可以套用20多張預(yù)置好的模板,并且可以根據(jù)需要任意改動(dòng)。也可通過(guò)選擇自由格式靈活地自定義報(bào)表、定義公式等,也可以從外部引入報(bào)表格式。
    2、下發(fā)報(bào)表。
    生成的下發(fā)報(bào)表文件不僅包括預(yù)算報(bào)表的格式,還含有指標(biāo)及內(nèi)置的審核公式。
    3、接收?qǐng)?bào)表。
    4、預(yù)算編制。
    金算盤(pán)“部門(mén)預(yù)算編制系統(tǒng)”的預(yù)算編制方法有很多,例如:零基預(yù)算、績(jī)效預(yù)算。預(yù)算編制可以手工錄入,也可引入歷史數(shù)據(jù),功能靈活、方便,并能自動(dòng)匯總各項(xiàng)指標(biāo),減輕工作量。
    5、數(shù)據(jù)上報(bào)。
    預(yù)算上報(bào)是下級(jí)單位編制完預(yù)算數(shù)后要向上級(jí)上報(bào)。在金算盤(pán)軟件中上報(bào)的方式和預(yù)算下發(fā)一樣,包括軟盤(pán)、局域網(wǎng)、遠(yuǎn)程傳輸或internet等。
    6、數(shù)據(jù)接收。
    根據(jù)下級(jí)單位上報(bào)的數(shù)據(jù)自動(dòng)收集進(jìn)行匯總,不用手工錄入。
    收集數(shù)據(jù)時(shí)程序自動(dòng)識(shí)別。
    收集上來(lái)的單位在本級(jí)是否存在,如果不存在給予提示需要時(shí)自動(dòng)添加。操作方便,減少重復(fù)工作。
    7、審核報(bào)表。
    財(cái)政預(yù)算部門(mén)對(duì)收集上來(lái)的各預(yù)算單位的預(yù)算數(shù)進(jìn)行審核,查看是否超標(biāo),是否合理等。
    8、預(yù)算平衡。
    預(yù)算平衡是對(duì)預(yù)算控制數(shù)進(jìn)行分配、調(diào)整。預(yù)算平衡是把每個(gè)指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整,使之達(dá)到合理的標(biāo)準(zhǔn)。
    9、預(yù)算審批。
    預(yù)算數(shù)通過(guò)審核、修改和控制后,最后進(jìn)行審批。審核方法有多種,如簽字審批、蓋章審批等方式。
    10、下達(dá)預(yù)算控制指標(biāo)。
    預(yù)算下發(fā)是主要用于上級(jí)部門(mén)審核、匯總預(yù)算建議數(shù)后下發(fā)預(yù)算控制數(shù),讓下級(jí)部門(mén)重新調(diào)整預(yù)算建議數(shù)。下發(fā)的方式有多種:軟盤(pán)、局域網(wǎng)、遠(yuǎn)程傳輸?shù)取?BR>    11、預(yù)算下達(dá)。
    預(yù)算數(shù)通過(guò)審核、修改和控制后,最后進(jìn)行審批。通過(guò)數(shù)據(jù)來(lái)源選擇所需數(shù)據(jù)相關(guān)報(bào)表,自動(dòng)生成預(yù)算控制數(shù)通知單,然后根據(jù)上述數(shù)據(jù)進(jìn)行修改,加以控制。
    12、預(yù)算匯總。
    “預(yù)算匯總”是對(duì)“預(yù)算通知單”和“專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算通知單”這兩種單據(jù)生成的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行明細(xì)匯總和分戶匯總。
    13、數(shù)據(jù)檢索。
    通過(guò)它可以查詢?nèi)我庀胍臄?shù)據(jù)。操作簡(jiǎn)便,自由設(shè)置,數(shù)據(jù)自動(dòng)組織處理,滿足條件的數(shù)據(jù)。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇十二
    主要職能為組織實(shí)施各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查,組織實(shí)施全市人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國(guó)情國(guó)力普查,組織實(shí)施各項(xiàng)社情民意調(diào)查。
    (二)部門(mén)組織機(jī)構(gòu)及人員情況。
    1.機(jī)構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看,統(tǒng)計(jì)局單位部門(mén)決算包括本級(jí)決算、普查辦決算、經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)決算和民意調(diào)查中心決算。
    2.人員情況。20xx年統(tǒng)計(jì)局在職干部職工32人,離退休干部15人。在職干部年末新增2人。
    (三)年度重點(diǎn)工作計(jì)劃。
    2.做好國(guó)家統(tǒng)計(jì)督察工作的后勤保障;
    3.建立政府采購(gòu)內(nèi)控制度,進(jìn)一步規(guī)范物資和服務(wù)采購(gòu);
    4.加強(qiáng)對(duì)基層統(tǒng)計(jì)站規(guī)范化建設(shè)的支持;
    5.努力鉆研業(yè)務(wù),認(rèn)真學(xué)習(xí)政策法規(guī),確保資金的安全有效。
    (四)部門(mén)整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。
    (1)20xx年度收入總額976.56萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入966.56萬(wàn)元,占總收入的98.98%,其他收入10.00萬(wàn)元,占總收入的1.02%。
    (2)20xx年度支出總額976.56萬(wàn)元,按支出性質(zhì)區(qū)分,基本支出568.62萬(wàn)元,占比58.23%,項(xiàng)目支出407.94萬(wàn)元,占比41.77%。
    二、部門(mén)整體支出資金管理及使用情況。
    (一)基本支出。
    1.實(shí)際整體收支情況。
    20xx年收入合計(jì)為976.56萬(wàn)元,支出合計(jì)為976.56萬(wàn)元,收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬(wàn)元,本年度增加了188.50萬(wàn)元,增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。
    20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出568.62萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)561.15萬(wàn)元,占98.69%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金以及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)7.47萬(wàn)元,占1.31%,主要包括:工會(huì)經(jīng)費(fèi)和其他商品和服務(wù)支出等行政運(yùn)行支出。
    2.“三公”經(jīng)費(fèi)總支出情況。
    20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.50萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3.50萬(wàn)元。本年度我單位實(shí)際支出0.81萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.81萬(wàn)元,比預(yù)算節(jié)約2.69萬(wàn)元,比上年增加0.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)63.93%,增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。
    3.因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出和公務(wù)用車(chē)(購(gòu)置)情況。
    20xx年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)費(fèi)用零支出。購(gòu)置新車(chē)0臺(tái)。
    (二)項(xiàng)目支出。
    1.項(xiàng)目資金安排落實(shí)、總投入等情況分析。
    20xx年度項(xiàng)目支出407.94萬(wàn)元(財(cái)政撥款397.94萬(wàn)元),資金到位率100%,其中商品和服務(wù)支出260.59萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助134.24萬(wàn)元、資本性支出3.11萬(wàn)元。
    2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
    20xx年度本單位項(xiàng)目支出407.94萬(wàn)元,主要用于一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事物支出,其中:企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報(bào)和名錄庫(kù)建設(shè)經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元;統(tǒng)計(jì)服務(wù)決策調(diào)查與研究2.00萬(wàn)元;百?gòu)?qiáng)調(diào)研經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元;民意調(diào)查中心工作經(jīng)費(fèi)45.00萬(wàn)元;綜合治理-市級(jí)重點(diǎn)工作專(zhuān)項(xiàng)10.44萬(wàn)元;鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)經(jīng)費(fèi)2.50萬(wàn)元;非稅收入征管經(jīng)費(fèi)及執(zhí)收獎(jiǎng)勵(lì)資金0.09萬(wàn)元;重點(diǎn)企業(yè)聯(lián)系服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)6.8萬(wàn)元;小康監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元;統(tǒng)計(jì)工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)73.80萬(wàn)元;專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元;第七次人口普查經(jīng)費(fèi)174.77萬(wàn)元;專(zhuān)項(xiàng)普查活動(dòng)經(jīng)費(fèi)4.00萬(wàn)元;第四次經(jīng)濟(jì)普查經(jīng)費(fèi)5.45萬(wàn)元;統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查經(jīng)費(fèi)37.83萬(wàn)元;第一批資產(chǎn)清查專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.27萬(wàn)元;20xx年度四上單位統(tǒng)計(jì)目標(biāo)考核經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元。
    三、部門(mén)項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
    (一)項(xiàng)目組織情況分析。
    我局堅(jiān)持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責(zé)任重大、敏感度高,我們將嚴(yán)守普查工作紀(jì)律,嚴(yán)格按照《統(tǒng)計(jì)法》《經(jīng)濟(jì)普查條例》及普查工作方案等要求開(kāi)展工作,切實(shí)提質(zhì)量、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全。加大統(tǒng)計(jì)執(zhí)法力度,通過(guò)統(tǒng)計(jì)函詢、統(tǒng)計(jì)檢查、統(tǒng)計(jì)立案等方式,開(kāi)展“雙隨機(jī)”檢查,在普查的全過(guò)程加強(qiáng)監(jiān)督問(wèn)責(zé),嚴(yán)肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)行為。加強(qiáng)內(nèi)部控制與監(jiān)督,形成以制度管理的良好機(jī)制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計(jì)局內(nèi)部審計(jì)的配合和整改工作,得到巡查組和省統(tǒng)計(jì)局審計(jì)組的一致好評(píng)。
    (二)項(xiàng)目管理情況分析。
    市統(tǒng)計(jì)局制定了項(xiàng)目管理相關(guān)制度,包括會(huì)議制度、合同制度、財(cái)務(wù)管理制度、廉潔自律制度等。在項(xiàng)目實(shí)施工程中,工作人員能?chē)?yán)格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定,派專(zhuān)人負(fù)責(zé)督查,確保建設(shè)任務(wù)按時(shí)高效完成。
    四、資產(chǎn)管理情況。
    我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的要求,建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺(tái)賬,將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng),并及時(shí)更新。資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度,落實(shí)相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責(zé)。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬(wàn)元,負(fù)債總額4.68萬(wàn)元,凈資產(chǎn)99.38萬(wàn)元,與上年相比,資產(chǎn)減少23.73萬(wàn)元,負(fù)債增加0.53萬(wàn)元,凈資產(chǎn)減少24.26萬(wàn)元,資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開(kāi)展資產(chǎn)清查處置部分到期報(bào)廢資產(chǎn)。
    五、部門(mén)整體支出績(jī)效情況。
    (一)單位總支出情況的績(jī)效分析。
    20xx年度支出總額976.56萬(wàn)元,其中基本支出568.62萬(wàn)元,基本支出保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi);項(xiàng)目支出407.94萬(wàn)元,項(xiàng)目支出主要用于專(zhuān)項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)等資金項(xiàng)目,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
    (二)單位項(xiàng)目資金績(jī)效分析。
    1.項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。
    專(zhuān)項(xiàng)普查經(jīng)費(fèi)主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查,制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)主要是搞好第七次全國(guó)人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)送,全面加強(qiáng)基層基礎(chǔ)建設(shè),切實(shí)提高統(tǒng)計(jì)服務(wù)水平,著力強(qiáng)化部門(mén)統(tǒng)計(jì)工作。
    2.項(xiàng)目資金使用及管理情況。
    項(xiàng)目資金收入976.56萬(wàn)元,支出976.56萬(wàn)元,全部為財(cái)政資金,資金到位率100%,實(shí)際使用率100%。根據(jù)項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況,對(duì)項(xiàng)目資金開(kāi)展績(jī)效自評(píng),在資金使用上,我局嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金管理制度,實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)挪用項(xiàng)目資金問(wèn)題。
    3.項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
    20xx年市統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真組織、加強(qiáng)協(xié)作,扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作。我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度,積極開(kāi)展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動(dòng)工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查,及時(shí)組織各類(lèi)月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)的編報(bào)工作。夯實(shí)基礎(chǔ)、嚴(yán)格把關(guān),努力提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量,是對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的基本要求,也是統(tǒng)計(jì)工作的價(jià)值體現(xiàn)。我局充分認(rèn)識(shí)提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性,不斷加大強(qiáng)化基礎(chǔ)工作,多措并舉確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。
    4.項(xiàng)目績(jī)效情況。
    20xx年,我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評(píng)質(zhì)量,預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制,及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高了績(jī)效管理工作水平。
    5.綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論。
    瀏陽(yáng)市統(tǒng)計(jì)局20xx年度項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)綜合得分為98分,具體自評(píng)情況見(jiàn)附表。
    6.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議。
    績(jī)效管理不只是財(cái)政支出方面,而是要從年初預(yù)算制定工作抓起,要科學(xué)合理地編制部門(mén)預(yù)算,預(yù)算要結(jié)合本部門(mén)的事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、職責(zé)和任務(wù)測(cè)算,要確保部門(mén)預(yù)算編制真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,切合單位實(shí)際。
    7.主要經(jīng)驗(yàn)及做法。
    20xx年,我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向,進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè),提升自評(píng)質(zhì)量,預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制,及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控,要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是健全績(jī)效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高了績(jī)效管理工作水平。
    六、存在的主要問(wèn)題。
    年內(nèi)存在預(yù)算追加的情況,影響了預(yù)算的控制與執(zhí)行,預(yù)算編制的合理性還有待進(jìn)一步提高。
    七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議。
    強(qiáng)化績(jī)效管理考核,將績(jī)效考核目標(biāo)任務(wù)層層分解落實(shí),加強(qiáng)重點(diǎn)工作督查,對(duì)重點(diǎn)工作加強(qiáng)日常監(jiān)管,開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)督查及建立健全績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制,充分體現(xiàn)財(cái)政資金使用主體責(zé)任。
    八、單位在資金管理、項(xiàng)目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法。
    市統(tǒng)計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定要求,實(shí)行厲行節(jié)約常態(tài)化管理,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。定期將經(jīng)費(fèi)收支、經(jīng)費(fèi)下?lián)?、干部職工工資待遇等情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),與上年同期進(jìn)行對(duì)比,讓領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全局財(cái)務(wù)情況心中有數(shù)。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇十三
    總結(jié)是對(duì)以往工作的評(píng)價(jià),必須堅(jiān)持實(shí)事求是的原則。希望《20xx年預(yù)算部門(mén)工作總結(jié)》作為參考,幫助到您撰寫(xiě)總結(jié),也希望您繼續(xù)閱讀我們更多的關(guān)于”部門(mén)工作總結(jié)"專(zhuān)題!
    隨著結(jié)算預(yù)算工作的結(jié)束,一年的工作就算徹底的結(jié)束了。一年來(lái)有必要對(duì)自己的工作作一個(gè)客觀公正全面的總結(jié)。
    六、每天搞一次辦公室衛(wèi)生那是必須的。整潔的環(huán)境可以愉悅心情,也能提高工作效率;
    七、放東西一定要有規(guī)律,及不能丟三落四,雜亂無(wú)章。做到防患于未然;
    八、好記心不如爛筆頭,更何況現(xiàn)在的記憶力是每況愈下,以前厚厚的一本書(shū)都可以倒背如流,可如今記一個(gè)電話號(hào)碼都難,天命不可違呀!
    總結(jié)不是為了總結(jié)而總結(jié),而是為了改變而總結(jié)。只有工作做好了,生活才會(huì)好,心情才會(huì)好。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇十四
    職責(zé)描述:
    1.認(rèn)真貫徹落實(shí)職責(zé)內(nèi)的各項(xiàng)預(yù)決算管理工作,負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目的合同預(yù)決算業(yè)務(wù)。
    2.做好對(duì)外聯(lián)系、洽商、詢價(jià)與協(xié)調(diào);負(fù)責(zé)項(xiàng)目的預(yù)算、決算及工程統(tǒng)計(jì)、核算工作;對(duì)工程項(xiàng)目成本進(jìn)行控制,以及對(duì)招投標(biāo)工作履行管理職責(zé)。
    3.參與招投標(biāo)中經(jīng)濟(jì)標(biāo)的討論;為公司提供合約、經(jīng)濟(jì)、價(jià)格和材料選區(qū)等建議,為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策參考。
    4.協(xié)助工程經(jīng)理做好合同、預(yù)算與材料、物資供應(yīng)等有關(guān)工作。
    5.根據(jù)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)圖紙,對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)成本進(jìn)行匡算,為項(xiàng)目的投資和成本控制提供依據(jù)。
    6.對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)決算,對(duì)施工隊(duì)伍提交的成果進(jìn)行審核,為公司對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督管理和成本核算把關(guān)。
    7.參與項(xiàng)目的最終決算,并提出決算審核意見(jiàn)。
    8.根據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)工作程序,結(jié)合工程所在地實(shí)際,按照合同規(guī)定,審核施工單位的付款申請(qǐng),審核和控制工程進(jìn)度款的支付。
    9.按照合同文件規(guī)定,認(rèn)真審核合同范圍內(nèi)的增減賬,特別注意合同外各項(xiàng)索賠項(xiàng)目。10.完成公司及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
    任職要求:
    1.性別不限,三年以上預(yù)算工作經(jīng)驗(yàn),有一定管理經(jīng)驗(yàn);
    2.工程造價(jià)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);
    3.有供熱企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
    4.能駐外優(yōu)先(省內(nèi))。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇十五
    負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)野生陸生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
    林業(yè)局單位為正科級(jí)全額撥款行政(或事業(yè))單位,內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個(gè)職能股室,林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心,湖南中方舞水國(guó)家濕地公園等2個(gè)公園,下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、山林糾紛調(diào)處中心3個(gè)二級(jí)單位。
    (二)人員情況;
    核定編制140人,其中:行政編制50人,事業(yè)編制89人,工勤編1人。實(shí)有在職人數(shù)145人,離退休人員91。
    (三)部門(mén)年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù);
    年度總體任務(wù):加強(qiáng)林業(yè)建設(shè),推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè),建設(shè)綠色中方。
    重點(diǎn)工作任務(wù):
    1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名;
    2、對(duì)全縣的59.4330萬(wàn)畝生態(tài)公益林(中央級(jí)生態(tài)公益林54.76萬(wàn)畝,省級(jí)4.673萬(wàn)畝)進(jìn)行日常管護(hù),提高林農(nóng)收入。
    3、完成27.73萬(wàn)畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬(wàn)元發(fā)放。
    4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。
    5、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作,通過(guò)國(guó)家森林城市評(píng)審工作。
    6、完成20xx年義務(wù)植樹(shù)基地建設(shè)新造林80畝,綠化成活率達(dá)85%。
    7、自然保護(hù)地整合優(yōu)化(濕地公園200萬(wàn)元)建設(shè)項(xiàng)目。
    8、對(duì)中方縣境內(nèi)的古樹(shù)名木進(jìn)行掛牌保護(hù),對(duì)遺漏的古樹(shù)名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。
    9、完成中央財(cái)政油茶低產(chǎn)林改造項(xiàng)目計(jì)劃10000畝,涉及7個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))23個(gè)村161個(gè)小班,其中撫育改造6000畝,品種改造4000畝,主要分布瀘陽(yáng)、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
    (四)部門(mén)年度整體收支情況,包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購(gòu)情況等。
    20xx年部門(mén)預(yù)算包括局本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入,又包括專(zhuān)項(xiàng)收入、罰沒(méi)收入等收入;支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi),也包括對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
    1、預(yù)算收入:20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助2,510.9萬(wàn)元。年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬(wàn)元,共計(jì)5552.92萬(wàn)元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬(wàn)元(年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款282.15萬(wàn)元),年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬(wàn)元,共5682.41萬(wàn)元。
    2、預(yù)算支出:20xx年年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬(wàn)元,調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬(wàn)元,年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬(wàn)元,全年預(yù)算數(shù)5682.41萬(wàn)元。其中基本支出1923.92萬(wàn)元,項(xiàng)目支出3758.48萬(wàn)元。
    3、專(zhuān)項(xiàng)資金管理情況:20xx年專(zhuān)項(xiàng)資金3758.48萬(wàn)元,其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬(wàn)元,農(nóng)林水支出3260.19萬(wàn)元,抗疫特別國(guó)債安排的支出20.48萬(wàn)元。我局建立嚴(yán)格的專(zhuān)項(xiàng)資金管理體系,嚴(yán)格按照專(zhuān)項(xiàng)資金支出的條件和要求對(duì)項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)召開(kāi)有關(guān)會(huì)議,協(xié)調(diào)各方關(guān)系,強(qiáng)化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級(jí)資金管理辦法及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī),撰寫(xiě)了《中方縣林業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》及相關(guān)財(cái)務(wù)管理措施。對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付和專(zhuān)賬核算,使各項(xiàng)目資金真正做到專(zhuān)項(xiàng)管理,專(zhuān)款專(zhuān)用,確保資金無(wú)擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴(yán)格規(guī)范專(zhuān)項(xiàng)資金的發(fā)放程序,對(duì)發(fā)放給林農(nóng)個(gè)人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金,一律通過(guò)縣財(cái)政“一卡通”方式發(fā)放,同時(shí)對(duì)各專(zhuān)項(xiàng)資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位。嚴(yán)格按內(nèi)容支出,賬目清楚,財(cái)政局、林業(yè)局加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督和審計(jì),確保專(zhuān)款專(zhuān)用。
    4、三公經(jīng)費(fèi):20xx年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元,公車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)出國(guó)費(fèi)0;公務(wù)接待批次20次,公務(wù)接待人次70人,與去年相比,公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬(wàn)元。
    5、政府采購(gòu)情況:20xx年政府采購(gòu)支出970.79萬(wàn)元,其中政府采購(gòu)貨物支出58.99萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出664.8萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出247萬(wàn)元。
    6、其他:會(huì)議費(fèi)支出情況:20xx年決算會(huì)議費(fèi)為0.28萬(wàn)元,比去年決算減少0.72萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)支出情況:20xx年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬(wàn)元,比去年減少了1.19萬(wàn)元。
    (五)部門(mén)年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況,包括:財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況、社會(huì)滿意度認(rèn)可情況等。
    財(cái)政資金的投入,不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行,各項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目的開(kāi)展,推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展,是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù),造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施,加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí),吸納部分農(nóng)村勞動(dòng)力,增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會(huì),有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,緩解了剩余農(nóng)村勞動(dòng)力問(wèn)題,是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分,對(duì)水源涵養(yǎng)、水土保持、防護(hù)、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù),大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新,積極推行森林健康新理念,加大無(wú)公害防治力度,強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度,對(duì)防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。
    通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查和走訪的形式,對(duì)滿意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析,林農(nóng)和服務(wù)對(duì)象對(duì)財(cái)政資金的使用情況基本滿意,滿意度達(dá)90%以上。
    二、部門(mén)整體評(píng)價(jià)工作開(kāi)展。
    (一)績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程情況,包括評(píng)價(jià)方法、工作程序等;
    1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則:
    1、科學(xué)規(guī)范:注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性,運(yùn)用科學(xué)合理的方法,按照規(guī)范的程序,對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映。
    2、統(tǒng)籌兼顧:績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確,各有側(cè)重,相互銜接。在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上,對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
    3、激勵(lì)約束:績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤,體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向。即:有效要保障、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責(zé)。
    4、公開(kāi)透明:績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開(kāi),并自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。
    2、績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。收集項(xiàng)目資料,全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況,在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上,制定了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,并進(jìn)一步修改和完善,最后根據(jù)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù),進(jìn)行了分析,得出評(píng)價(jià)結(jié)論。
    (二)績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果概況,如:得分情況(或檔次)、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況,項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等。
    根據(jù)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查情況,財(cái)政資金整體績(jī)效分值100分,從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況,項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績(jī)效情況等方面總體評(píng)價(jià),實(shí)得92.8分,被評(píng)為“優(yōu)”等級(jí)。(附件1)。
    三、部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)分析。
    (一)黨的建設(shè)不斷深入,進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍活力。一是主題教育深入開(kāi)展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史教育總要求,制定了《中方縣林業(yè)局開(kāi)展黨史教育實(shí)施方案》,組建了專(zhuān)門(mén)工作班子,狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開(kāi)黨組中心組學(xué)習(xí)12次,干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時(shí)堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向,篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問(wèn)題4個(gè),形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報(bào)告8份,主題教育開(kāi)展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí)。堅(jiān)持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核,做到了“兩手抓,兩手硬”。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會(huì)議精神11次,召開(kāi)專(zhuān)題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議12次,制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度,以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點(diǎn)對(duì)點(diǎn)約談等形式,開(kāi)展廉政談話60余人次,層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時(shí)深入開(kāi)展項(xiàng)目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問(wèn)題等專(zhuān)項(xiàng)整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問(wèn)題線索數(shù)7件,受理各類(lèi)信訪件24起,其中1起直接查辦,立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2起,工作履職5起。共查處人數(shù)8人,其中組織處理3人,黨紀(jì)政務(wù)重處分4人,有效落實(shí)了“兩個(gè)責(zé)任”。三是深入推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定,堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅(jiān)持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人,20xx年完成了1名局工會(huì)主席選舉配置,2名高級(jí)工程師,1名中級(jí)工程師晉升工作,進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu),調(diào)動(dòng)了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。
    (二)造林綠化穩(wěn)步推進(jìn),進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市20xx年?duì)I造林生產(chǎn)計(jì)劃的通知》(懷林造{20xx}103號(hào))文件精神。下達(dá)給中方縣20xx年度營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù)為5萬(wàn)畝,其中:人工造林0.5萬(wàn)畝(其中油茶0.4萬(wàn)畝);油茶低改1.5萬(wàn)畝;退化林修復(fù)0.4萬(wàn)畝;封山育林0.6萬(wàn)畝,森林撫育2.0萬(wàn)畝。截至目前,全縣全面完成了市局下達(dá)5萬(wàn)畝營(yíng)林生產(chǎn)任務(wù),為計(jì)劃任務(wù)的100%,其中:人工造林面積完成5619.4畝(其中:人工造林1591.3畝,油茶新造4028.1畝),為計(jì)劃任務(wù)的123.38%;油茶低改15000畝,為計(jì)劃任務(wù)的100%;退化林修復(fù)4000畝,為計(jì)劃任務(wù)的100%;封山育林6000畝,為計(jì)劃任務(wù)的100%;森林撫育0畝,為計(jì)劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程,并將其納入20xx年政府工作報(bào)告范疇,明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實(shí),定期調(diào)度;開(kāi)展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查”工作;根據(jù)《湖南省省級(jí)生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》(20xx-2023年),現(xiàn)已經(jīng)完成縣級(jí)生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作,編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃(20xx-2023年)》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作,為下一步石漠化治理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
    (三)森林城市創(chuàng)建全面鋪開(kāi),進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。以創(chuàng)建國(guó)家森林城市為契機(jī),切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹(shù)工作。今年“3.12”植樹(shù)節(jié)期間,通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹(shù)苗在自來(lái)水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),植樹(shù)節(jié)期間,全縣共計(jì)6.3萬(wàn)人參加義務(wù)植樹(shù),共植樹(shù)70萬(wàn)余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個(gè)“牛鼻子”,及時(shí)謀劃創(chuàng)森宣傳工作,制定了創(chuàng)建國(guó)家森林城市宣傳方案,充分利用“村村響”、公交站臺(tái)等大力宣傳森林城市創(chuàng)建;并利用“愛(ài)鳥(niǎo)周”、“植樹(shù)節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點(diǎn),密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報(bào)、邊城晚報(bào)、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條,在全社會(huì)營(yíng)造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃,搜集整理各方面資料,聽(tīng)取社會(huì)各界意見(jiàn)建議,編制了《中方縣國(guó)家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》,現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評(píng)審。
    (四)資源保護(hù)不斷加強(qiáng),進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹(shù)立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí),認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé),按照“全力防、配合救”的總體要求,進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng),努力保障全縣森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)3個(gè),其中:縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有52人,全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊(duì)共40人(中方片區(qū)10人,瀘陽(yáng)片區(qū)10人,銅灣片區(qū)10人,鐵坡片區(qū)10人),康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有30人,對(duì)應(yīng)急分隊(duì)人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn),共開(kāi)展演練4場(chǎng)次,參加演練人員580余人。全縣無(wú)重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開(kāi)展松材線蟲(chóng)病防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真做好松材線蟲(chóng)病的普查和日常監(jiān)測(cè)工作。嚴(yán)格按照《松材線蟲(chóng)病普查抽樣檢測(cè)辦法》、《松材線蟲(chóng)病防治技術(shù)方案》的要求,制定《中方縣20xx松材線蟲(chóng)病秋季專(zhuān)項(xiàng)普查工作方案》,根據(jù)全縣松林的分布特點(diǎn),開(kāi)展秋季普查,劃定重點(diǎn)普查區(qū)域和重點(diǎn)預(yù)防區(qū)域,采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查,發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹(shù)按要求取樣,進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢,做好檢測(cè)記錄,截至20xx年10月30日,調(diào)查松林面積17.35萬(wàn)畝,其中疫情小班18個(gè),發(fā)生面積0.0703萬(wàn)畝,枯死松樹(shù)68株,疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè),上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條,及時(shí)將普查結(jié)果上報(bào)。在全縣范圍內(nèi)開(kāi)展松材線蟲(chóng)病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法,嚴(yán)把木材加工、運(yùn)輸、疫木處置等關(guān)口,嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。三是筑牢森林資源保護(hù)防線。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動(dòng),從源頭上保護(hù)森林資源。開(kāi)展了森林督查、“清風(fēng)行動(dòng)”、“綠網(wǎng)行動(dòng)”“洞庭清波”涉林問(wèn)題整治專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)等一系列專(zhuān)項(xiàng)整治活動(dòng),重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動(dòng)物等違法行為。截至目前,全縣共查處各類(lèi)行政案件64起,其中:亂砍濫伐案件20起,共計(jì)99.455立方米;非法占用林地案件43起,共計(jì)7.9744公頃;防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬(wàn)元。通過(guò)一系列的專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng),有效地震懾了不法分子,營(yíng)造了良好管護(hù)氛圍,實(shí)現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平,維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。
    (五)林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展,進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展,積極對(duì)接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展,20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬(wàn)畝新造任務(wù)。同時(shí),將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來(lái)抓,充分發(fā)揮職能部門(mén)作用,搭建銀企合作平臺(tái),舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會(huì),著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問(wèn)題。目前,全縣共有2家油茶企業(yè)、3專(zhuān)業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶達(dá)成協(xié)議,全年貸款總額能突破1300萬(wàn)元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來(lái)抓。通過(guò)組織項(xiàng)目申報(bào)、教育培訓(xùn)、組織參加“20xx第23屆中部(湖南)地區(qū)農(nóng)博會(huì)”、“20xx年中國(guó)西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)”等多種形式,不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模,目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家,年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢(shì),結(jié)合懷化實(shí)際,著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞,年銷(xiāo)售50萬(wàn)羽,年產(chǎn)值4000萬(wàn)元;中方鎮(zhèn)站坪村,種植酥脆棗150畝,年產(chǎn)值450萬(wàn)元;近些年,新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源,大力發(fā)展森林旅游,吸引游客20萬(wàn)余人次,創(chuàng)造收入4000余萬(wàn)元。
    (六)林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效,進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。全縣公益林面積59.433萬(wàn)畝,補(bǔ)助資金995.5萬(wàn)元,覆蓋2.7萬(wàn)戶,人口10.8萬(wàn)人,戶均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬(wàn)畝,落實(shí)管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬(wàn)元,覆蓋1.3萬(wàn)戶,人口5.2萬(wàn)人,戶均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動(dòng)選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來(lái),目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶,落實(shí)生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬(wàn)元,戶均年創(chuàng)收入1萬(wàn)元惠及1124人。選聘公益林護(hù)林員103人,解決就業(yè)103人,戶均年創(chuàng)收入0.8萬(wàn)多元,惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹(shù)村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來(lái)抓,幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃,積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修,基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。
    四、存在的問(wèn)題。
    存在的主要問(wèn)題:預(yù)算過(guò)程績(jī)效管理制度體系不健全,需進(jìn)一步完善;全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹不到位,需進(jìn)一步加強(qiáng);對(duì)自身預(yù)算績(jī)效管理不到位,需進(jìn)一步落實(shí);各業(yè)務(wù)股室填報(bào)預(yù)算數(shù)字存在不及時(shí)不準(zhǔn)確不全面,需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。
    原因:一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高;二是預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理的監(jiān)督管理不到位。
    五、整改措施或建議。
    一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織,逐步推開(kāi),實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。
    二是完善相關(guān)制度,推進(jìn)制度落實(shí)。
    三是完善技術(shù)支撐。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇十六
    財(cái)政預(yù)算是經(jīng)過(guò)立法程序?qū)徟膰?guó)家財(cái)政收支計(jì)劃,是財(cái)政體系的重要組成部分。預(yù)算管理能力標(biāo)志著一級(jí)政府的管理水平,推進(jìn)預(yù)算管理改革,以部門(mén)為單位進(jìn)行預(yù)算編制、審核及管理,是黨中央、國(guó)務(wù)院做出的重大決策。
    部門(mén)預(yù)算具有涉及面廣、數(shù)據(jù)量大、情況復(fù)雜等特點(diǎn),采用現(xiàn)代化信息技術(shù)進(jìn)行管理成為必然和趨勢(shì),作為國(guó)家“金財(cái)工程”規(guī)劃三個(gè)重點(diǎn)之一的部門(mén)預(yù)算是保障其它財(cái)政管理改革成功的前提。
    特別是在財(cái)政部頒布了新預(yù)算科目體系,并要求兩年內(nèi)預(yù)算編制和執(zhí)行實(shí)行新舊預(yù)算科目體系并行的方式。為了配合部門(mén)預(yù)算改革和新科目體系的實(shí)行,用友率先推出了適用于兩套科目體系并行的部門(mén)預(yù)算編審管理解決方案。
    方案概述。
    部門(mén)預(yù)算的編制是由財(cái)政部門(mén)和大量相關(guān)預(yù)算單位共同參與完成的,用友政務(wù)提供的解決方案是通過(guò)發(fā)揮計(jì)算機(jī)系統(tǒng)所獨(dú)有的規(guī)范、高效特點(diǎn),根據(jù)部門(mén)預(yù)算編審的要求,通過(guò)數(shù)據(jù)的自動(dòng)下發(fā)、上報(bào)、審核、控制、遠(yuǎn)程傳輸?shù)确绞?,?shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算科(處)室、主管業(yè)務(wù)科(處)室、主管單位、基層單位等之間的數(shù)據(jù)上傳下達(dá),并以內(nèi)置的定員定額、平衡校驗(yàn)規(guī)則方式,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)預(yù)算控制、審核,提高編制效率,細(xì)化編制口徑,強(qiáng)化預(yù)算約束,建立科學(xué)的預(yù)算編審管理機(jī)制。
    用友財(cái)政部門(mén)預(yù)算編制和管理系統(tǒng)是專(zhuān)門(mén)為各級(jí)財(cái)政(尤其是市、縣級(jí)財(cái)政)編制部門(mén)預(yù)算推出的,財(cái)政部門(mén)的使用者是進(jìn)行預(yù)算管理業(yè)務(wù)的預(yù)算科及其他業(yè)務(wù)科室人員;單位的使用者為各級(jí)主管部門(mén)和預(yù)算單位負(fù)責(zé)預(yù)算編報(bào)的人員。
    根據(jù)不同應(yīng)用用戶要求及信息化技術(shù)的進(jìn)展,用友政務(wù)采用兩種不同技術(shù)同時(shí)推出了兩條部門(mén)預(yù)算編制和管理系統(tǒng)產(chǎn)品線:用友財(cái)政a++和用友財(cái)政r9。用友財(cái)政r9采用三層c/s+b/s架構(gòu),主要適用于以局域網(wǎng)內(nèi)應(yīng)用為主的用戶使用;用友財(cái)政a++采用目前最先進(jìn)的java技術(shù)開(kāi)發(fā),全面應(yīng)用n層純b/s架構(gòu)并支持web應(yīng)用,是未來(lái)業(yè)務(wù)應(yīng)用的主流,主要適用于以整體信息化及廣域網(wǎng)應(yīng)用為特征的用戶使用。
    限配置完成部門(mén)預(yù)算的流程管理,主要業(yè)務(wù)流程都可以在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn);系統(tǒng)的適應(yīng)性強(qiáng),提供多種解決方案,滿足不同用戶的要求,并且可以根據(jù)部門(mén)預(yù)算的發(fā)展要求和客戶的特殊性進(jìn)行個(gè)性化改造。
    方案總體架構(gòu)。
    *指標(biāo)管理系統(tǒng)可以從部門(mén)預(yù)算管理系統(tǒng)導(dǎo)入部門(mén)預(yù)算數(shù);。
    *國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)、報(bào)賬管理系統(tǒng)和撥款管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)受指標(biāo)管理系統(tǒng)額度控制;。
    *指標(biāo)與集中支付系統(tǒng)及其他各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)都運(yùn)行在用友財(cái)政專(zhuān)用平臺(tái)上,平臺(tái)為所有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的服務(wù)。
    業(yè)務(wù)模式。
    由于各地、各級(jí)財(cái)政部門(mén)在編制部門(mén)預(yù)算時(shí),從部門(mén)預(yù)算的基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備、部門(mén)預(yù)算的上報(bào)、審核、批復(fù)到部門(mén)預(yù)算最終成立,中間要涉及不同級(jí)別的單位,經(jīng)歷各個(gè)環(huán)節(jié)的下發(fā)、審批、組織和上報(bào)。
    用友部門(mén)預(yù)算解決方案以應(yīng)用為中心、以數(shù)據(jù)庫(kù)為基礎(chǔ)、以網(wǎng)絡(luò)為載體,采用自定義項(xiàng)目?jī)?nèi)容、自定義報(bào)表格式與數(shù)據(jù)取數(shù)、數(shù)據(jù)傳輸中的可選擇上傳/下發(fā)數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)壓縮等技術(shù),對(duì)預(yù)算單位主管和基層預(yù)算單位各種預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行的匯總、透視,能靈活的適應(yīng)部門(mén)預(yù)算的三種業(yè)務(wù)模式:“一上一下”、“二上二下”和“三上三下”,從而靈活完成部門(mén)和支出單位的預(yù)算編制、逐級(jí)上報(bào)和層層匯總工作,同時(shí)幫助財(cái)政部門(mén)完成對(duì)部門(mén)預(yù)算數(shù)據(jù)的審查,全面滿足各類(lèi)預(yù)算管理人員在預(yù)算編制不同階段的管理要求。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇十七
    崗位職責(zé):
    1、能夠熟悉掌握國(guó)家的法律法規(guī)及有關(guān)工程造價(jià)的管理規(guī)定,精通本專(zhuān)業(yè)理論知識(shí),熟悉工程圖紙,掌握工程預(yù)算定額及有關(guān)政策規(guī)定,為正確編制和審核預(yù)算奠定基礎(chǔ)。
    2、負(fù)責(zé)審查施工圖紙,參加圖紙會(huì)審和技術(shù)交底,依據(jù)其記錄進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。
    3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好工程項(xiàng)目的立項(xiàng)申報(bào),組織招投標(biāo),開(kāi)工前的報(bào)批及竣工后的驗(yàn)收工作。
    4、工程竣工驗(yàn)收后,及時(shí)進(jìn)行竣工工程的決算工作。
    5、全面掌握施工合同條款,深入現(xiàn)場(chǎng)了解施工情況,為決算復(fù)核工作打好基礎(chǔ)。
    6、工程決算后,要將決算單送審計(jì)部門(mén),以便進(jìn)行審計(jì)。
    7、完成工程造價(jià)的經(jīng)濟(jì)分析,及時(shí)完成工程決算資料的歸檔。
    8、協(xié)助預(yù)算部經(jīng)理參與建設(shè)項(xiàng)目全過(guò)程成本管理。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇十八
    貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)種子的法律法規(guī)和方針政策;負(fù)責(zé)種子行政許可、行政處罰,行政管理;負(fù)責(zé)種子市場(chǎng)和種子質(zhì)量的監(jiān)管;負(fù)責(zé)農(nóng)作物新品種引種、試驗(yàn)、審定、示范、推廣和保護(hù)。
    二、部門(mén)概況。
    潁上縣種子管理站為全額撥款事業(yè)單位,編制10人,目前在職人員10人。
    三、年度主要工作任務(wù)。
    1、制定工作方案,認(rèn)真組織實(shí)施。
    2、注重法律宣傳,強(qiáng)化知識(shí)培訓(xùn)。
    3、開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治,加大監(jiān)管力度。
    4、認(rèn)真開(kāi)展新品種引進(jìn)展示試驗(yàn)工作。
    5、加強(qiáng)質(zhì)量抽檢,確保用種安全。
    6、做好品種管理,強(qiáng)化基地建設(shè)。
    四、收支預(yù)算安排情況。
    附件:1.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表。
    2.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表。
    3.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表。
    4.潁上縣種子管理站公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表。
    5.潁上縣種子管理站政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表。
    潁上縣種子管理站。
    潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年預(yù)算情況說(shuō)明。
    1、宣傳、貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的方針、政策及管理?xiàng)l例,指導(dǎo)各項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃。
    2、編寫(xiě)開(kāi)發(fā)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告,并報(bào)送省、市及國(guó)家開(kāi)發(fā)辦爭(zhēng)取立項(xiàng)。
    3、貫徹落實(shí)國(guó)家及省、市開(kāi)發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告的批復(fù)精神,到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測(cè)、規(guī)劃,編寫(xiě)項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案,待省、市開(kāi)發(fā)辦對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估論證批準(zhǔn)后,進(jìn)行實(shí)施。
    4、對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行督促,分類(lèi)進(jìn)行檢查指導(dǎo)。
    5、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)開(kāi)發(fā)區(qū)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,舉辦科技培訓(xùn),引進(jìn)推廣先進(jìn)的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù),提高農(nóng)民科學(xué)種田水平。
    6、搞好開(kāi)發(fā)區(qū)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè),引導(dǎo)和幫助農(nóng)民走向市場(chǎng),為農(nóng)民做好產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù),協(xié)同有關(guān)單位為農(nóng)民致富奔小康搞好規(guī)劃和落實(shí),幫助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行政村發(fā)展集體,夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
    7、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的資金到位、撥付使用、項(xiàng)目實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作。
    二、部門(mén)概況。
    潁上縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)為參照公務(wù)員管理事業(yè)單位,編制17人,目前在職17人。離休人員人,退休人員3人。
    三、2014年度主要工作任務(wù)。
    2014年主要工作任務(wù)是:指導(dǎo)2014項(xiàng)目區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行選點(diǎn)、規(guī)劃,到項(xiàng)目區(qū)實(shí)地勘測(cè),編寫(xiě)項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告,編寫(xiě)項(xiàng)目擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及實(shí)施方案,并檢查指導(dǎo)跟蹤實(shí)施;對(duì)項(xiàng)目區(qū)陳橋鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目跟蹤實(shí)施、檢查、驗(yàn)收等。
    四、收支預(yù)算安排情況。
    潁上縣農(nóng)發(fā)辦2014年度可支配收入129.5萬(wàn)元,其中預(yù)算撥款為117.9萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶管理的政府非稅收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元。支出預(yù)算129.5萬(wàn)元,收支平衡。其中基本支出64.5萬(wàn)元,用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出65萬(wàn)元,用于完成農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制,實(shí)地勘測(cè)、規(guī)劃,完成擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)的編制,跟蹤實(shí)施,檢查、驗(yàn)收等。全年預(yù)算支出按功能科目分類(lèi)為:農(nóng)林水事務(wù)112.4萬(wàn)元,占86.8%;社會(huì)保障和就業(yè)10.5萬(wàn)元,占8.1%;住房保障支出6.5萬(wàn)元,占5%.
    附件:1.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表。
    2.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表。
    3.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表。
    4.潁上縣農(nóng)發(fā)辦公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表。
    5.潁上縣農(nóng)發(fā)辦政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表。
    二0一四年四月二十八日。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇十九
    崗位職責(zé):
    1、根據(jù)董事會(huì)要求,匯總生成年度預(yù)算;
    2、監(jiān)控年度預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度,及時(shí)進(jìn)行對(duì)比分析反饋給經(jīng)營(yíng)管理層;
    3、對(duì)費(fèi)用/成本按照預(yù)算指標(biāo)進(jìn)行管控,嚴(yán)格預(yù)算管理;
    任職要求:
    1、熟悉企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)的財(cái)務(wù)管理知識(shí);
    2、熟練操作office辦公軟件、金蝶財(cái)務(wù)軟件、網(wǎng)絡(luò)工具;
    3、有良好的人際溝通能力,能承受較大的工作壓力;
    4、三年以上財(cái)務(wù)預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn),有集團(tuán)公司預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
    5、愛(ài)崗敬業(yè),具有強(qiáng)烈的責(zé)任心和使命感。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇二十
    崗位職責(zé):
    1、依公司預(yù)算管理方案進(jìn)行預(yù)算編制執(zhí)行及分析考核;
    2、編制管理用會(huì)計(jì)報(bào)表,反映企業(yè)真實(shí)的盈利能力;
    3、協(xié)助編制公司年度全面財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)部門(mén)費(fèi)用預(yù)算。
    4、匯編各部門(mén)預(yù)算草案,形成公司的營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算、采購(gòu)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等分類(lèi)預(yù)算。
    5、監(jiān)督、管理預(yù)算的執(zhí)行情況,對(duì)預(yù)算的各項(xiàng)指標(biāo)和各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行有效地監(jiān)督,根據(jù)預(yù)算監(jiān)控日常支出,查看預(yù)算建議案,及時(shí)向管理層反饋。
    任職資格:
    1、有全面預(yù)算管控實(shí)施及erp預(yù)算模塊實(shí)施經(jīng)驗(yàn);
    1、3年以上預(yù)算會(huì)計(jì)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;
    4、熟悉會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,知曉財(cái)經(jīng)、稅法政策及相關(guān)制度;
    5、工作細(xì)致認(rèn)真,具有良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力、學(xué)習(xí)能力。
    部門(mén)預(yù)算報(bào)告篇二十一
    (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政、稅收等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章;擬定和執(zhí)行縣財(cái)政、稅收中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案及其他有關(guān)政策;參與制定各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策;提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平穩(wěn)社會(huì)財(cái)力的建議;擬定和執(zhí)行縣與鄉(xiāng)鎮(zhèn),政府與企業(yè)的分配政策。
    (二)編制全縣年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行;受縣人民政府的委托,向縣人民代表大會(huì)報(bào)告全縣和縣級(jí)預(yù)算及其執(zhí)行情況,向縣人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算;管理和監(jiān)督全縣各項(xiàng)財(cái)政收支,負(fù)責(zé)財(cái)政資金的高度和撥款;審查匯編財(cái)政收支計(jì)劃和決算。
    (三)管理和監(jiān)督國(guó)債、投資、科技、環(huán)保等基金、資金。并辦理資金的撥付;管理和撥補(bǔ)重要商品儲(chǔ)備補(bǔ)貼資金、財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金和其他政策性補(bǔ)貼資金。
    (四)管理和監(jiān)督全縣社會(huì)保障資金、城市住房資金和土地出讓資金的收支;參與投資、勞動(dòng)工資、物價(jià)、經(jīng)貿(mào)、科教、住房、土地、醫(yī)療、社會(huì)保險(xiǎn)等方面的改革;監(jiān)督全縣彩票發(fā)行。
    (五)負(fù)責(zé)管理縣級(jí)財(cái)政和支農(nóng)資金;負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和財(cái)務(wù)。
    (六)監(jiān)督和管理全縣財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作,執(zhí)行會(huì)計(jì)法律及國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度,對(duì)違反會(huì)計(jì)制度的個(gè)人和單位實(shí)施行政處罰;指導(dǎo)和監(jiān)督注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)稅務(wù)師和會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估師事務(wù)所、稅務(wù)代理所以及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)鑒證類(lèi)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù);指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì);負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)委派制度試點(diǎn)工作。
    (七)擬定和執(zhí)行國(guó)有資本金基礎(chǔ)管理的政策規(guī)定、改革方案、規(guī)章制度、管理辦法、依法審批國(guó)有資產(chǎn)處置行為;組織實(shí)施國(guó)有企業(yè)的清產(chǎn)核資、資本金權(quán)屬界定和國(guó)有股權(quán)管理,制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度,并組織實(shí)施其產(chǎn)權(quán)界定、清查、登記等;負(fù)責(zé)國(guó)有資本金的統(tǒng)計(jì)、分析、對(duì)資產(chǎn)評(píng)估進(jìn)行合規(guī)性審核;制定政府公共財(cái)產(chǎn)管理規(guī)章制度。
    (八)負(fù)責(zé)全縣國(guó)債管理工作和地方證券、金融、保險(xiǎn)、擔(dān)保等機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)監(jiān)督工作;管理世界銀行貸款、外國(guó)政府貸款、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款;負(fù)責(zé)涉外企事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管工作;負(fù)責(zé)管理黨政機(jī)關(guān)外事經(jīng)費(fèi)和財(cái)政預(yù)算內(nèi)非貿(mào)易性外匯。
    (九)負(fù)責(zé)財(cái)政、稅收政策法規(guī)的宣傳工作;監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法律法規(guī)的執(zhí)行情況;檢查反映財(cái)政收支管理中的重大問(wèn)題;提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議。
    (十)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
    二、部門(mén)概況。
    潁上縣財(cái)政局系指在局核算單位局本級(jí)、兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)和30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所組成,其中非稅收入管理局、中小企業(yè)擔(dān)保中心和30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所為全額撥款事業(yè)單位,()核算編制204人,在職214人,離休人員2人,退休人員31人。
    三、主要工作任務(wù)。
    主要工作任務(wù)是:堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府決策部署,充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展;狠抓增收節(jié)支,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理,提高財(cái)政資金使用效益;堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),以全面深化改革為動(dòng)力,以保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保信譽(yù)、保項(xiàng)目為原則,統(tǒng)籌穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn),實(shí)施積極的財(cái)政政策,促進(jìn)潁上經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。
    四、收支預(yù)算安排情況。
    潁上縣財(cái)政局20可支配收入2187.7萬(wàn)元,(20年初預(yù)算安排1495萬(wàn)元,上年結(jié)余692.7萬(wàn)元含以前年度未結(jié)工程款608.5萬(wàn)元),其中預(yù)算撥款為2187.7萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶管理的政府非稅收入/萬(wàn)元;其他收入/萬(wàn)元。支出預(yù)算2187.7萬(wàn)元,收支平衡。其中基本支出1137.63萬(wàn)元,用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出1050.07萬(wàn)元,用于完成特定的工作任務(wù)、財(cái)政發(fā)展改革支出等。全年預(yù)算支出按功能科目分類(lèi)為:一般公共服務(wù)支出1932.08萬(wàn)元,占88.32%;社會(huì)保障和就業(yè)支出106.63萬(wàn)元,占4.87%;住房保障支出148.99萬(wàn)元,占6.81%.
    附件:1.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收支預(yù)算總表。
    2.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算表。
    3.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算表。
    4.潁上縣財(cái)政局公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表。
    5.潁上縣財(cái)政局政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表。