預算單位績效評價報告（實用23篇）

    報告可以起到溝通和交流的作用，幫助他人了解我們所做的工作和研究。在報告中，要合理運用圖表和表格等輔助工具，以直觀和清晰地展示數(shù)據(jù)和趨勢。最后，不管寫什么類型的報告，都要理性客觀，避免個人感情色彩的加入，以確保報告的客觀性和中立性。
    預算單位績效評價報告篇一
    （一）項目實施部門為中共連城縣委宣傳部。20xx年6月18日，縣委、縣政府決定邀請中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺》，并撥付資金140萬元用于節(jié)目錄制有關(guān)工作，首期撥付100萬元。
    （二）《鄉(xiāng)村大舞臺》欄目是中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道打造的一臺旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化，為農(nóng)民提供展示自我舞臺的大型綜藝節(jié)目。本項目實施的主要內(nèi)容為央視導演組出行與落地接待、舞臺搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補助等。
    項目由中共連城縣委宣傳部組織實施，經(jīng)前往中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道深入對接，了解已播出節(jié)目反響情況，并經(jīng)縣委宣傳部相關(guān)領(lǐng)導和職能股室評估，經(jīng)縣委、縣政府同意，認為該項目可行。
    （一）項目立項情況。
    經(jīng)縣委、縣政府同意，20xx年6月18日，縣財政撥付100萬元用于《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目錄制。
    （二）項目可行性。
    1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨具特色，通過錄制《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目并在央視播出，有利于促進連城文化的.對外宣傳，加大文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽度和影響力，加快連城旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
    2.項目經(jīng)縣委、縣政府同意實施。項目總投資100萬元，根據(jù)項目實際支出情況實報實銷。
    （三）項目績效目標。
    數(shù)量目標：鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出，參與節(jié)目演職人員共1000余人，舉辦海選活動3場次，搭建大型舞臺1300平方米，編演節(jié)目11個，錄制節(jié)目時長120分鐘。
    質(zhì)量目標：按方案要求完成節(jié)目錄制。
    時效目標：按方案要求按時完成錄制，節(jié)目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出。
    成本目標：編排節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算18萬元元。搭建大型舞臺，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算16.8萬元。錄制節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算40.2萬元。所有人員吃住行及誤工補助等，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預算25萬元。
    經(jīng)濟效益目標：通過節(jié)目播出，提升連城知名度，帶動旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
    社會效益目標：通過節(jié)目錄制，提升縣內(nèi)各文藝團體節(jié)目質(zhì)量提升。
    可持續(xù)影響目標：促進連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對外宣傳。
    (四)總體結(jié)論：
    本項目的實施有力提升了連城文化的影響力、為促進連城文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項目達到了預期目標。
    預算單位績效評價報告篇二
    根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)﹝20xx﹞34號）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（云發(fā)﹝20xx﹞11號）《紅河州財政局關(guān)于開展20xx年州級績效評價工作的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕2號）等相關(guān)規(guī)定，紅河州公安局結(jié)合工作實際，認真開展紅河州公安局預算績效管理自評工作，現(xiàn)將預算績效自評工作情況報告如下：
    （一）部門概況。
    1.部門主要職責：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設(shè)的州人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導和指揮機關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災害事故的實戰(zhàn)部門。
    2.機構(gòu)設(shè)置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀檢組、審計處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊、監(jiān)所管理支隊、州看守所、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊、技術(shù)偵察支隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓練支隊、警衛(wèi)支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個部門。其中，邊境管理支隊單獨管理，交通警察支隊、警察訓練支隊、森林警察支隊經(jīng)費單列，但警察訓練支隊和森林警察支隊的部門預決算由州局匯總編制。
    （二）部門績效目標的設(shè)立情況。
    1.部門整體支出績效總目標。20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關(guān)隊伍建設(shè)，提升公安機關(guān)執(zhí)行各項任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進我州經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出新的貢獻。具體重點目標是：一是嚴密防范、嚴厲打擊境內(nèi)外敵對勢力的搗亂破壞活動；二是深入推進掃黑除惡常態(tài)化；三是持續(xù)推進紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭；四是繼續(xù)保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的.高壓態(tài)勢，提高破案率、查處率；五是強化各項應(yīng)急預案建設(shè)和預案演練，及時應(yīng)對、妥善處置各種社會矛盾引發(fā)的群體性的事件；六是強化值班備勤制度，扎實公安基礎(chǔ)工作，提升公安機關(guān)社會治理及治安管控能力；七是加強黨建工作，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，開展“政法機關(guān)教育整頓”和“黨史教育”，筑牢政治忠誠，推進公安機關(guān)紀律作風建設(shè)，提升公安機關(guān)對“兩個維護”任務(wù)及各項公安任務(wù)戰(zhàn)斗力；八是強化全州公安機關(guān)政治輪訓及實戰(zhàn)技能訓練教育培訓工作，提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平；九是以推進“放管服”改革工作為契機，全面加強和改進了社會管理服務(wù)工作；十是加強公安信息化建設(shè)，提升公安機關(guān)情報信息支撐力；十一是加強公安裝備建設(shè)，提升公安機關(guān)警務(wù)實戰(zhàn)力；十二是確保公安機關(guān)運行。
    2.項目績效總目標。進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩(wěn)定。
    （三）部門預算績效管理開展情況。
    根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于做好20xx年度預算績效管理工作及下達績效公用經(jīng)費有關(guān)事項的通知》（紅財績發(fā)〔20xx〕3號）的安排部署要求，紅河州公安局結(jié)合工作實際認真開展20xx年預算績效管理工作。
    1.業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績效目標?？冃ьA算編制前期認真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面確定20xx年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務(wù)績效目標，確保設(shè)定績效目標實現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。
    2.進一步完善細化績效目標及指標。在20xx年預算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面對20xx年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務(wù)績效目標進行細化、完善、歸納、整理進一步細化完善，力爭做到科學合理、切實可行。
    3.開展績效運行跟蹤監(jiān)控修正指標。根據(jù)《紅河州州級部門預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財績發(fā)〔20xx〕7號）要求，于7月15日前對本部門20xx年1—6月州本級預算安排的所有項目資金的預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控，于10月15日前對本部門20xx年1—9月州本級預算安排的所有項目資金的預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控。
    4.資料匯集組織開展績效工作自評。紅河州公安局預算績效管理工作領(lǐng)導小組辦公室按照職責，負責對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會計憑證、績效目標完成情況、實地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集，于20xx年2月28前，組織開展20xx年預算績效評價自評工作。
    5.強化自評結(jié)果應(yīng)用提高資金效益。按照全面實施績效預算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際，細化完善投入指標、過程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全完善紅河州公安局整體績效指標體系及規(guī)范管理評價機制。針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
    （四）當年部門預算批復及整體支出安排情況。
    1.預算批復情況。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元。其中：紅財預發(fā)〔20xx〕15號批復年初預算210,982,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；紅財預發(fā)〔20xx〕9、149號，紅財預指〔20xx〕5、87、88、104號，紅財政法發(fā)﹝20xx﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號，紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等批復預算69,320,743.89萬元。
    2.整體收支情況。20xx年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元，全年支出決算數(shù)239,820,628.26元，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元）。
    （1）基本支出決算總收入143,787,920.37元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元（財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元），20xx年當年收入133,198,875.68元（國庫決算收入126,611,021.08元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）?；局С鰶Q算總支出137,847,919.94元（財政撥款137,200,065.77元，其他資金647,854.17元）。20xx年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費37,145.22元）。
    （2）項目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：20xx年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元（財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元，其他資金85,977.56元），20xx年當年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元)。項目支出決算總支出101,972,708.32元（財政撥款91,082,308.32元，州對下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。20xx年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費167,630.22元）。
    （3）20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元），其中：國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元），實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元）。
    3.預算執(zhí)行情況。紅河州財政局20xx年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元，實際支出239,820,628.26元，預算執(zhí)行率74.33%，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔20xx〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元）。
    （一）部門整體支出績效目標實現(xiàn)情況。
    20xx年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關(guān)隊伍建設(shè)，提升公安機關(guān)執(zhí)行各項任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進我州經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻。年初設(shè)定的32項績效指標實際執(zhí)行情況基本達到預期值。其中：社會效益指標3個，社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標2個，產(chǎn)出指標27個（數(shù)量指標3項、質(zhì)量指標20個、時效指標2個、成本指標2個）的預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見附件：紅河州公安局20xx年度部門整體支出績效目標完成情況表。
    （二）部門整體支出績效綜合評價結(jié)論。
    根據(jù)《紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預〔20xx〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預〔20xx〕98號）的要求，結(jié)合績效指標完成情況及部門績效目標實現(xiàn)的綜合分析，部門整體支出績效綜合評價各項指標項基本達到指標要求，部門整體支出績效管理達到預期效果，自評得分88.88分，自評等級為“良級”。
    （一）投入情況分析。
    1.目標設(shè)定合理。一是紅河州公安局制定的20xx年預算整體績效目標，依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，目標清晰、細化、可衡量。年度預算整體績效目標是符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，部門“三定”方案確定的職責，部門制定的中長期實施規(guī)劃，部門年度工作任務(wù)。二是項目績效目標設(shè)定科學、合理，目標明確、目標細化、目標量化。項目績效目標設(shè)定是經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學、合理測算，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度部門預算資金相匹配。
    2.預算配置科學。一是預算編制科學，20xx年部門預算按照合法合規(guī)，真實科學；綜合預算，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績效；人員優(yōu)先，確保重點的基本原則編制。二是基本支出足額保障，20xx年基本支出預算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點支出安排，20xx年項目支出預算撥款收入147,788,867.6元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,項目支出預算撥款支出101,686,708.32元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）。
    （二）過程情況分析。
    1.預算執(zhí)行有效。一是嚴格預算執(zhí)行，本年預算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴控“三公經(jīng)費”節(jié)支增效，“三公經(jīng)費”變動率-24.14%，“三公經(jīng)費”控制率91.61%。四是強化采購預算執(zhí)行，本年度政府采購執(zhí)行率66.3%。五是嚴格收支管理，20xx年取得的收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。20xx年發(fā)生的支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支經(jīng)過評估論證，符合部門預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
    2.績效管理合規(guī)。一是管理制度健全，已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整，制度得到有效執(zhí)行。二是組織機構(gòu)健全、職責明確，嚴格按照管理制度的實施要求、質(zhì)量要求、實施計劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報送、預決算信息公開及時完整，按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報、預決算及時公開。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達95%以上。
    （三）產(chǎn)出情況分析。
    20xx年紅河州公安局履職良好，年初設(shè)定的產(chǎn)出績效指標實際執(zhí)行情況基本達到預期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門交辦或下達的重點工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項產(chǎn)出績效指標，除3項產(chǎn)出績效指標未全部達到預期值外，其他24項產(chǎn)出績效指標均達到預期值，績效指標完成率88.89%。
    （四）效果情況分析。
    20xx年紅河州公安局履職效果明顯。社會效益指標和社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標均達到預期效果。
    1.社會效益指標3個，均達到預期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預期值指標值-有效提升，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，預期值指標值-有效維護，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業(yè)，預期值指標值-有效保障，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
    2.社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標2個，均達到預期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
    （一）部門項目支出基本情況。
    1.項目基礎(chǔ)信息。20xx年紅河州公安局為保障依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、掃黑除惡常態(tài)化、強邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的完成，共有支出項目21個，項目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門，項目負責人為項目負責局領(lǐng)導和局直各部門負責人。項目總體目是：進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩(wěn)定。因涉密，具體項目績效目標略。
    2.項目資金基本情況。20xx年用于保障紅河州公安局依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專項經(jīng)費項目21個，項目資金178,864,868.21元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔20xx〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）。實際支出項目資金101,972,708.32元。
    3.項目管理。一是項目實施主體明確，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導下，項目實施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細化預算項目支出方案組織實施。二是保障措施規(guī)范有力，保障措施是：加強財務(wù)管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門內(nèi)部控制制度，強化督促檢查，嚴格落實項目工作計劃，確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目依法依規(guī)組織實施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財政部門預算批復及上級專項資金項目內(nèi)容，按照經(jīng)州公安局黨委批準的內(nèi)部細化預算方案，由各項目實施部門按職責組織項目實施，依據(jù)項目實施進度及資金使用計劃，落實項目預算資金保障，確保項目有計劃執(zhí)行。四是資金安排標準或依據(jù)合理充分，資金安排依據(jù)是：紅財預發(fā)〔20xx〕9、149號，紅財預指〔20xx〕5號，紅財政法指〔20xx〕15、20-21、26-27號，紅財政法發(fā)〔20xx〕7、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔20xx〕24、30號，紅財社發(fā)〔20xx〕78、150號，紅財社指（本級）〔20xx〕3號等預算批復和專項資金指標文件。五是財務(wù)管理規(guī)范，按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。
    4.項目績效指標執(zhí)行。一是預計完成支出項目預算金額達95%以上，實際執(zhí)行率為57.01%。二是各項目數(shù)量指標是根據(jù)公安機關(guān)職責要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設(shè)定（具體見各項目20xx年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預期目標。三是各項目社會效益指標是根據(jù)公安機關(guān)職責要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標設(shè)定（具體見各項目20xx年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預期目標。四是社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標達到預期目標，分別是：州委、州政府對州公安局隊伍建設(shè)、執(zhí)行各項任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會治安管控能力、社會治理管理服務(wù)能力，服務(wù)全州經(jīng)濟社會建設(shè)，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達95%以上，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；公安民警對信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿意度達95%以上，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
    5.項目成本性分析。一是項目有節(jié)支增效的改進措施，項目執(zhí)行嚴格按照州委、州政府，州財政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費管理制度規(guī)定的會議費標準、培訓費標準、差旅費標準等經(jīng)費支出標準及內(nèi)外部項目立項審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開展相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴把項目經(jīng)費使用關(guān)；規(guī)范資金使用流程，建立科學完善的項目管理制度，嚴格預算核定，從源頭把好經(jīng)費使用關(guān)，確保經(jīng)費使用依法依規(guī)，項目資金節(jié)支增效。二是項目有規(guī)范的內(nèi)控機制，根據(jù)財政部、公安部制定的《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》，紅河州公安局結(jié)合實際制定《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項目達到標準的質(zhì)量管理水平，項目組織機構(gòu)健全、職責明確；項目實施嚴格按照項目管理要求、項目質(zhì)量要求、項目實施計劃等有序組織開展，項目質(zhì)量管理達到標準的質(zhì)量管理水平。
    6.項目效率性分析。一是完成的及時性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目（本級）的21個明細預算項目基本能夠有效及時完成指標任務(wù)。二是驗收的有效性，項目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗收程序組織驗收，驗收合格為有效。
    （二）部門項目支出績效綜合評價結(jié)論。
    根據(jù)《紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預〔20xx〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預〔20xx〕98號）的要求，結(jié)合項目績效指標完成情況及對項目成本、項目效率、部門績效目標實現(xiàn)的綜合分析，項目綜合評價為項目各項指標項均達到指標要求，項目實施達到預期效果，共計開展自評項目20個，未開展自評項目1個，其中：自評90分以上項目17個項目，自評80分以上90分以下項目3個（主要是資金使用率低）。綜上所述項目綜合自評分92.9分，自評為“優(yōu)級”。
    20xx年度預算執(zhí)行中存在項目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項目未達到合同規(guī)定付款條件，目前正在按規(guī)定程序推進項目進度。
    針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
    結(jié)合財政支出績效評價工作，完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善績效評價指標體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
    （一）強化績效，進一步完善績效指標體系建設(shè)。
    根據(jù)《紅河州州級預算績效管理實施辦法》（紅政辦發(fā)〔20xx〕171號）和全面實施績效預算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際，細化完善投入指標、過程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全紅河州公安局整體績效指標體系及規(guī)范管理評價機制。
    （二）查缺補漏，進一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)。
    針對內(nèi)控管理工作中的不足，州公安局將認真分析存在困難和問題，結(jié)合公安工作實際，以存在問題為導向，進一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程，切實加強各項目執(zhí)行力度，提升州公安局各業(yè)務(wù)部門當家理財能力和超前謀劃意識能力。
    （三）加強督導，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。
    州公安局認真履行財務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導、督促檢查的職責，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識培訓，提升財務(wù)管理意識，規(guī)范財務(wù)管理工作。二是每月認真梳理內(nèi)控管理工作進度，強化業(yè)務(wù)指導檢查，定期通報工作進度情況。
    預算單位績效評價報告篇三
    攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區(qū)教育和體育局，是一所全額撥款事業(yè)單位。
    （一）主要職責。
    1．宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行教育相關(guān)行政規(guī)章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
    2．按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案，教師崗位安排合理，教師學歷達標100%，完成了區(qū)管校用、教師交流、幫扶支教等任務(wù)。
    3．指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質(zhì)量和辦學效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
    4．落實學校安全責任制，完善安全工作管理制度，利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會，加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。
    （二）人員及機構(gòu)情況。
    學校設(shè)校長書記1人，專職副書記1人，副校長2人，工會主席1人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是教導處、德育處、總務(wù)處、辦公室。學校編制54人，20xx年實有教職工62人，退休職工63人，調(diào)入1人，調(diào)出2人。24個教學班，學生948人。
    （三）資產(chǎn)情況。
    本年年末總資產(chǎn)532.43萬元，主要由以下五個項目構(gòu)成：銀行存130.82萬元，財政應(yīng)返還額度26.35萬元，固定資產(chǎn)367.93萬元，無形資產(chǎn)2.33萬元，其他應(yīng)收款5萬元。
    （一）年初部門預算安排及支出情況（分類表述）。
    1、基本支出安排及使用情況。
    基本支出是保障我校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。攀枝花市第一小學校20xx年當年基本支出財政撥款預算為1184.21萬元。具體情況如下：
    （1）人員支出983.30萬元，主要用于在職人員工資福利支出。
    （2）日常公用經(jīng)費118.14萬元，主要為辦公費、水電費等日常支出。
    （3）對個人和家庭的補助80.17萬元，主要用于退休人員經(jīng)費。
    （4）“三公經(jīng)費”支出2.60萬元，主要用于公務(wù)用車運行維護費。
    2、部門預算項目安排及支出情況。
    項目支出，是指基本支出以外，為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。20xx年我校預算項目安排及支出包括：
    （1）教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費60.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金，用于補充辦公經(jīng)費和繳商屋出租的各種稅費等。
    （2）“三免一補”經(jīng)費（民生）1.32萬元，用于學生免作業(yè)本費。
    （3）“精準幫扶支教行動”經(jīng)費0.68萬元，主要用于支教教師生活補助支出。
    （二）追加預算安排及支出情況。
    20xx年度無追加一般公共預算收入。
    （三）專項資金安排及支出情況。
    20xx年學校市區(qū)級下?lián)軐ｍ椯Y金主要包括以下項目：
    1、20xx—20xx年度第四批財政教育資金———精準幫扶支教教師生活補助經(jīng)費4.17萬元。
    2、20xx—20xx學年度教育優(yōu)秀人才及教學科研成果獎勵經(jīng)費8.7萬元。
    3、20xx年第三批財政教育資金（優(yōu)質(zhì)學校與薄弱學校結(jié)對幫扶專項經(jīng)費）1.5萬元。
    4、20xx年義教育質(zhì)量獎學金1.65萬元。
    5、20xx年“三區(qū)”人才支持計劃教師專項計劃中央補助資金0.67萬元。
    其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。
    無其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況。
    其他需要說明的.情況。
    無其他需要說明的情況。
    （一）區(qū)級財政資金績效目標完成情況。
    1、年初部門預算績效目標完成情況。
    （1）產(chǎn)出指標完成情況分析。
    數(shù)量指標：本年在校學生948人，教師培訓達62人。
    質(zhì)量指標：改善辦學條件，提高辦學水平；抓好師資培訓，提高育人水平；堅持依法治校，規(guī)范辦學行為。
    時效指標：20xx年度1—12月。
    成本指標：教育支出（包括工資福利，商品服務(wù)和項目支出）952.66萬元；社會保障和就業(yè)支出90.29萬元；衛(wèi)生健康支出59.45萬元；住房保障支出81.81萬元。
    （2）效益指標完成情況分析。
    社會效益：保障教學正常開展，提高教學質(zhì)量；學校立足現(xiàn)實，促進特色班級品牌化；生態(tài)效益：吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學規(guī)模，完善學校信息教育設(shè)備設(shè)施，學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學生經(jīng)過我們的教育，德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展，具有自主持續(xù)發(fā)展的能力。
    可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進一步修訂、完善學?！墩鲁獭?、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度，做到學校管理規(guī)范化，推動教育內(nèi)涵發(fā)展。
    （3）滿意度指標完成情況分析。
    學生滿意度：滿意度95%以上。
    家長滿意度：滿意度95%以上。
    社會滿意度：滿意度95%以上。
    2、區(qū)級專項（項目）資金績效目標完成情況。
    （1）產(chǎn)出指標完成情況分析。
    數(shù)量指標：
    1、“精準幫扶支教行動”，派出支教教師2名，支援1所學校，受援學生280人左右；
    2、“三免一補”項目，享受免費教科書、免作業(yè)本費用的學生達948人，非寄宿生生活補助發(fā)放19人。
    質(zhì)量指標：
    1、“精準幫扶支教行動”、”三區(qū)人才計劃”促進均衡發(fā)展，為受援學校教育教學起到帶頭示范作用。
    2、“三免一補”項目嚴格按照文件精神執(zhí)行，深入貫徹落實義務(wù)教育“三免一補”政策，全面實行免教科書、作業(yè)本費，發(fā)放非寄宿生生活補助。
    時效指標：20xx年度1—12月。
    成本指標：
    1、“精準幫扶支教行動”、“三區(qū)人才計劃”經(jīng)費4.16萬元；
    2、免作業(yè)本費2.85萬；發(fā)放非寄宿生生活補助0.93萬元。
    （2）效益指標完成情況分析。
    社會效益：認真貫徹落實精準幫扶工作和“三免一補”政策，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學質(zhì)量，促進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。
    生態(tài)效益：促進均衡發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，提高農(nóng)村教育教學質(zhì)量。
    可持續(xù)影響指標達到以下目標：促進城鄉(xiāng)教育資源共享，推動教育教學發(fā)展；形成城鄉(xiāng)教育精準幫扶工作長效機制。
    （3）滿意度指標完成情況分析。
    學生滿意度：滿意度95%以上。
    家長滿意度：滿意度95%以上。
    受援學校滿意度：滿意度95%以上。
    （二）無上級專項（項目）資金績效目標完成情況。
    （三）無其他需要說明的情況。
    （四）自評結(jié)論。
    20xx年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作，將預算及時公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺，并在執(zhí)行過程中積極對執(zhí)行情況進行監(jiān)控，對預算的資金進行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結(jié)合我校實際情合理分配資金，以達到合理高效地運用資金、提升資金的產(chǎn)出效果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規(guī)定嚴格執(zhí)行，合理安排支出，使財政資金發(fā)揮出最大的效益。
    本年度部門整體目標績效完成情況良好。
    質(zhì)量指標達到以下目標：
    1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平，依法動員、組織適齡兒童少年入學，嚴格控制輟學，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務(wù)教育。積極落實“十三五”規(guī)劃和學校的三年發(fā)展規(guī)劃。
    2、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。繼續(xù)以“四名教育，五彩人生”品牌建設(shè)，通過拼搏努力，加強制度建設(shè)，強化管理、提高效益，全面推廣教育教學改革。
    3、負責本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，堅持收費、結(jié)算公示的透明化，做到了財務(wù)數(shù)據(jù)的準確、及時上報，歸檔規(guī)范。
    4、學校教育教學工作在東區(qū)處于前列。
    社會效益指標達到以下目標：
    1、學校立足現(xiàn)實，進一步辦好特色小班化品牌，吸引優(yōu)質(zhì)生源，擴大辦學規(guī)模。屆時根據(jù)形勢的發(fā)展爭取上級支持，完善學校信息教育設(shè)備設(shè)施，力爭做到全市領(lǐng)先學校。
    2、辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。
    生態(tài)效益指標達到以下目標：堅持德育為先、能力為重、全面發(fā)展。在全面實施素質(zhì)教育的主題下，讓所有的學生經(jīng)過我們的教育，使德智體美勞綜合素質(zhì)在原有的基礎(chǔ)上都得到全面發(fā)展。
    可持續(xù)影響指標達到以下目標：根據(jù)國家、省、市《中長期教育改革與發(fā)展綱要》精神和上級有關(guān)規(guī)定，進一步修訂、完善學?！墩鲁獭贰⒔處煿ぷ骱涂冃ЧべY量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規(guī)制度、班級學生常規(guī)管理等學校規(guī)章制度，做到學校管理規(guī)范化。
    本年度區(qū)級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作，幫助受援學校推進課堂改革，推動學校文化建設(shè)、完善定理考核制度、提升教育教學質(zhì)量，促進鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）中心校教師專業(yè)發(fā)展，促進我市城鄉(xiāng)學校改革與發(fā)展互動，扎實推進我市義務(wù)教育均衡發(fā)展。積極落實三區(qū)人才計劃，全面實行義務(wù)教育“三免一補”政策，加強資金使用的監(jiān)督和管理，確保執(zhí)行公開、公平、公正。
    （一）存在的問題。
    本年度績效目標未存在偏離，但在執(zhí)行過程中還存在下列問題：
    1、學校財務(wù)人員身兼數(shù)職，專業(yè)知識水平低，對績效目標部分概念模糊。
    2、績效目標的設(shè)定需要各個部門分解匯總，全員參與，相互協(xié)調(diào)，學校對績效評價還未建立全員參與的意識，部分績效目標無法量化。
    （二）改進措施。
    1、注重提高財務(wù)人員自身業(yè)務(wù)能力水平，加強思想和業(yè)務(wù)培訓。
    2、進一步提高績效目標評價意識和方法，細化財務(wù)管理。
    績效自評結(jié)果將用于下一年度預算編制及監(jiān)控，并按要求在攀枝花市東區(qū)人民政府網(wǎng)政務(wù)公開欄目下公開公示。
    預算單位績效評價報告篇四
    為進一步規(guī)范財政資金管理，樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財政局關(guān)于做好2020年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2021〕3號）的要求，結(jié)合我社的具體情況，認真組織開展了2020年度供銷社部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我社2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
    南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)六個職能股室：辦公室、財務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導股、社有資產(chǎn)運營指導中心。全社現(xiàn)有在職人員26人，離退休人員72人。
    部門職能職責：
    1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
    2、根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。
    3、負責貫徹落實《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權(quán)益。
    4、負責農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。
    5、負責基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
    6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，推進農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
    7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運營社有資產(chǎn)，采取科學有效的方式加強經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。
    8、組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經(jīng)濟組織提供信息服務(wù)。
    9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會團體，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責。
    10、完成縣委.縣政府交辦的其他任務(wù)。
    收入預算：2020年度年初預算數(shù)795.99萬元，其中：供銷社部門預算收入中沒有非稅收入項目，全部來源于預算內(nèi)撥款，預算收入完成率100%。
    （二）整體支出績效目標。
    部門總目標：細化預算編制工作，認真做好預算編制；加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核；抓好“三公經(jīng)費”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
    預決算公開：2020年，按照上級的要求，我社在政府的網(wǎng)站上進行了預決算公開。
    資產(chǎn)管理：我們進一步加強資產(chǎn)的`管理，制定了《供銷社機關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴格報批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
    三公經(jīng)費控制情況：我社貫徹落實上級有關(guān)精神，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：2020年“三公”經(jīng)費7萬元，其中公務(wù)接待費為4萬元，公務(wù)用車運行維護費3萬元。
    內(nèi)部管理制度建設(shè)：健全單位財務(wù)管理制度、成立財務(wù)聯(lián)審會簽制度，加強對資金、物資的合理使用和管理；制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，強化內(nèi)部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。
    項目績效總目標完成情況：2020年，我社綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
    （三）部門整體支出情況分析。
    從整體情況來看，我社嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。
    此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進供銷工作的發(fā)展。
    （二）績效評價的主要過程根據(jù)績效評價的要求，我們成立了自評工作領(lǐng)導小組，對照自評方案進行研究和布署，黨組成員及各科室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎(chǔ)。
    1、主要經(jīng)濟指標保持增長。全系統(tǒng)預計實現(xiàn)商品購進總額26億元，同比增長6.5%；實現(xiàn)商品銷售總額30億元，同比增長8%；實現(xiàn)匯總利潤1800萬元，同比增長10%。其中連鎖銷售額5.8億元、電子商務(wù)銷售4億元，同比分別增長300%、350%，農(nóng)產(chǎn)品市場交易額15.8億元，同比增長180%。
    2、全面完成綜合改革工作任務(wù)。今年是深化供銷社綜合改革的收官之年，現(xiàn)已建成縣級供銷合作社聯(lián)合社1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個，村級綜合服務(wù)社134個，實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務(wù)覆蓋率100%，并實現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級貫通。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成了12個農(nóng)民專業(yè)合作組織聯(lián)合社，服務(wù)面積達到100%。領(lǐng)辦創(chuàng)辦專業(yè)合作社52家，新增托管土地1萬畝。全面完成中央、省、市部署的綜合改革任務(wù)。
    3、狠抓疫情防控期間農(nóng)資供應(yīng)工作。受疫情影響，春耕備耕物質(zhì)缺口較大，社屬網(wǎng)點肥料缺口8000噸，縣社組織基層社農(nóng)資供應(yīng)點積極籌措資金，并廣泛聯(lián)系湖北省外的農(nóng)資廠家組織貨源，將8000噸農(nóng)資組織到位，解決了全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用肥需求。今年，縣社各企業(yè)承擔了全縣70%肥料、30%農(nóng)藥、種子和農(nóng)具的供應(yīng)任務(wù)，全年銷售肥料、農(nóng)藥、種子等生產(chǎn)資料5萬多噸。
    4、拓展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)?？h社各基層社和專業(yè)合作社托管稻蝦和蔬菜土地20多萬畝，采取政策引導、技術(shù)服務(wù)、金融支持、產(chǎn)銷對接等辦法幫助發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保了南縣稻蝦和蔬菜種養(yǎng)計劃的下達，保障了糧食和蔬菜穩(wěn)產(chǎn)增收。
    5、圓滿完成精準扶貧工作任務(wù)。專職扶貧隊員蔣偉已駐扎班嘴村3年，對25名扶貧對象采取發(fā)展產(chǎn)業(yè)、實施救助、引導就業(yè)等措施實施精準扶貧，每年抽取10多萬元資金用于班嘴村公益事業(yè)和慰問資助貧困戶。目前，該村25名貧困戶全部脫貧。
    6、積極參與農(nóng)村人居環(huán)境整治。在12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立農(nóng)村可利用垃圾回收中心，全年回收廢金屬、廢紙、廢橡塑等可利用垃圾1萬多噸，為農(nóng)村人居環(huán)境的整治作出了重要貢獻。
    7、綜治維穩(wěn)沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。全年到縣社機關(guān)上訪400余人次，但沒有出現(xiàn)赴省進京非正常上訪事件。
    2020年，我們還存在經(jīng)濟基礎(chǔ)差、服務(wù)能力弱、班子和隊伍建設(shè)問題突出等問題。2021年，爭取實現(xiàn)商品購進總額28.6億元，商品銷售總額33億元，利潤1980萬元，分別同比增長10%。持續(xù)深化綜合改革，壯大基層組織綜合實力，努力提升服務(wù)“三農(nóng)”能力。
    請財政根據(jù)供銷工作發(fā)展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將駐村扶貧、社區(qū)共建及退休人員節(jié)日開支等常規(guī)支出納入年度預算，保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
    無。
    預算單位績效評價報告篇五
    （一）部門整體支出概況，年度部門決算收支完成情況，包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預算完成率、當年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。
    20xx年區(qū)人大部門預算批復收入1532.65萬元，其中一般公共預算收入1532.65萬元，其中基本支出預算937.04萬元，項目支出預算595.61萬元，截止20xx年年底實際執(zhí)行1716.67萬元，執(zhí)行率112%，其中基本支出執(zhí)行897.63萬元，基本支出執(zhí)行率為:95%項目支出執(zhí)行819.03萬元，,項目支出執(zhí)行率為：137%。
    （二）部門整體支出績效目標，主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟、社會效益等。
    1、績效考核方面。
    2、預決算公開。
    20xx年度分別在呈貢政務(wù)網(wǎng)和云南省財政廳門戶網(wǎng)對20xx年預算進行公開，20xx年年終決算公開。
    3、存量資金。
    響應(yīng)財政快速消化存量資金的要求，區(qū)人大20xx年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元，合理有效使用資金，20xx年無存量資金，同時當年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0，進一步提升資金管理。
    4、資產(chǎn)管理。
    20xx年年末資產(chǎn)合計760826.4元，其中貨幣資金137243.98元，固定資產(chǎn)凈值334082.97元，20xx年新增固定資產(chǎn)0元，無形資產(chǎn)凈值197531.05元，其他應(yīng)收款凈額91968.4元。
    5、三公經(jīng)費。
    6、內(nèi)部管理制度建設(shè)。
    20xx年人員變動較頻繁，單位內(nèi)控制度制度略有調(diào)整與增加。
    （三）部門整體支出或項目實施情況分析，主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
    20xx年年初預算15326465.2元，20xx年年末決算17166674.39元，預算執(zhí)行率112%。20xx年財政撥款支出17166674.39元，其中：基本支出8976329.54元，占總支出的52.29%；項目支出8190344.85元，占總支出的47.71%。20xx年年末結(jié)余為0，無結(jié)余，當年收支平衡。
    資金使用由科室提出申請，填報項目績效跟蹤表，提交科室主任審批，再由分管領(lǐng)導審批，再交由財務(wù)人員交到財政局資金管理科室申報，同時財政系統(tǒng)錄入資金用款計劃，等財政資金流程審核通過后，科室提交需要支付金額，單據(jù)齊全，領(lǐng)導審批后，支付資金。
    評價目的梳理資金、找出問題、解決問題、分享經(jīng)驗、科學合理使用資金，讓資金產(chǎn)生最大效益。
    （二）績效評價工作過程，主要包括前期準備、組織實施和分析評價等內(nèi)容。
    績效評價工作按季度開展，由辦公會通報當季度執(zhí)行進度，由各科室負責人實施資金動態(tài)，各科室發(fā)表各項目目前開展情況，并爭對目前進度與開展情況討論與研究，找出目前開展中的難點，探討出下季度工作開展安排，并對年初績效目標各項指標進行對比，找出差距，找出應(yīng)對辦法，并及時進行二次跟蹤與評價，全年下來，所有科室對項目有了更深入分析評價。
    1、經(jīng)濟性分析，主要包括成本（預算）控制情況和成本（預算）節(jié)約情況。
    20xx年年初成本預算15326465.2元，實際執(zhí)行17166674.39元，省市級撥入經(jīng)費比上年有所增加。
    2、效率性分析，主要包括實施進度和完成質(zhì)量。
    3、效益性分析，主要包括預期目標完成程度和對經(jīng)濟和社會的影響等。
    從效益性來說，項目的預期目標基本達標，完成程度約95%，所有項目對經(jīng)濟的推動有著一定程序的影響，讓更多社會群體享受更多的政策措施，集思廣義，推動更社會不斷的進步與發(fā)展。
    （一）常委會黨組和機關(guān)黨支部的建設(shè)還需加強，圍繞黨委中心工作服務(wù)保障大局的能力需進一步提升。
    （二）人大監(jiān)督工作剛性措施的`落實、常委會作出的各類審議意見的跟蹤檢查和督促整改有待進一步加強。
    （三）密切常委會組成人員與人大代表、人大代表與選區(qū)群眾聯(lián)系的制度機制仍需進一步改進。
    （四）區(qū)人大各專門委員會“一人一委”的現(xiàn)象仍然較為突出，專（工）委工作力量還需進一步加強。
    （五）常委會機關(guān)服務(wù)和保障水平需進一步提高。
    針對特殊事項的項目，能否可以不按統(tǒng)一進度考核來執(zhí)行。建議允許一事一議來打分。
    預算單位績效評價報告篇六
    我校教師績效考核方案正20xx年春學期開始制定，并于當年九月一日正式實施，教師績效考核方案中考核項目主要是達標考核(占獎勵性績效工資的60%)，單項考核(占獎勵性績效工資的15%)，期終綜合考核(占獎勵性績效工資的25%)，實施五年來，總體運作情況良好，但也存在不足之處，先將學?？冃Э己藢嵤┣闆r總結(jié)如下。
    1、績效考核注重拉開差距，體現(xiàn)一定的激勵作用。
    學校在制定績效考核方案時根據(jù)多勞多得、優(yōu)質(zhì)優(yōu)酬、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則重點強化教師工作績效的考核，將績效工資比重向一線教師、骨干教師、實績顯著教師傾斜，拉開差距，充分發(fā)揮績效考核的激勵作用。20xx年春學期績效工資高低相差4600多元，秋學期績效工資高低相差4200多元。
    2、績效考核內(nèi)容全面細實，涵蓋多方面重點工作。
    績效考核內(nèi)容主要包括教師德、能、勤、績等方面。“德”的考核重點是教師為人師表、愛崗敬業(yè)、關(guān)愛學生、廉潔從教等情況;“能”的考核內(nèi)容包括教育教學能力、科研能力等方面;“勤”的考核內(nèi)容包括教育教學工作量、教學常規(guī)、出勤以及教師個人專業(yè)發(fā)展等方面德情況;“績”的考核重在教育效果、教學效果、教研業(yè)績等方面。
    3、考核方案經(jīng)教代會通過，方案實施有群眾基礎(chǔ)。
    學?？己朔桨钢贫ㄒ罁?jù)是《揚州市邗江區(qū)義務(wù)教育學?？冃ЧべY實施辦法》和《揚州市邗江區(qū)教育局關(guān)于義務(wù)教育學校教職工績效考核工作的指導意見》，方案在廣大教師充分討論的基礎(chǔ)上，形成初稿。然后召開學校領(lǐng)導班子會議，對初稿進行修改完善，形成初步方案。最后將方案經(jīng)教代會討論通過。因此，我們認為績效方案實施有廣泛的.群眾基礎(chǔ)。
    4、考核方案幾經(jīng)修改完善，凸顯重點工作的考核。
    在方案實施的過程中，我們不斷完善、補充相關(guān)內(nèi)容，使方案更績效考核工作總結(jié)成熟。20xx年10月，學校從強化教學常規(guī)，提高教學質(zhì)量，落實安全責任等方面制定了《方巷小學關(guān)于教師績效考核的補充規(guī)定》，并與11月執(zhí)行。20xx年2月學校從10個方面修訂完善班主任工作月考核方案和教師考勤工作制度。
    1、對領(lǐng)導班子成員的考核激勵作用不夠明顯。
    績效方案實施五年來，學校領(lǐng)導班子績效津貼標準較低，與班主任津貼相比由一定的差距。從20xx年績效分析表上可以看出中層與班主任績效平均數(shù)每學期相差430元左右。這已經(jīng)影響了中層班子積極性。建議教育局統(tǒng)一制定不低于班主任津貼的標準。
    2、對教師績效考核的綜合考評檔次未能細化。
    學校將期終綜合考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格和不合格，劃分過于寬泛，不夠體現(xiàn)出教師之間的實際績效差別。例如同軌年級教學質(zhì)量獲得第一名的教師，績效考核中因某種原因未獲得優(yōu)秀等次，在綜合考評時與其他教師一樣獲得合格等次，那么這位教師實際教學績效在同學科中未能體現(xiàn)。
    3、對工作量的確定沒有進行全面細致地量化。
    現(xiàn)行績效工資考核項目一般由幾塊構(gòu)成：主要包括教師所帶班的學生學業(yè)成績、課時、教研情況、參加活動及獲獎情況、出勤率、備課、作業(yè)批改及輔導等方面，但是不同學科之間、行政人員與教師之間、后勤與教師之間的工作量應(yīng)該怎樣換算頗有爭議。雖然區(qū)局在宏觀政策上出臺了明確規(guī)定，但在具體落實過程中，并沒有一個細化的標準。作為基層學校，不太好平衡，而且也會因各校所實行的方案側(cè)重點不同造成同等條件的教師，卻因在不同的學校任教，導致工資收入產(chǎn)生很大差別，這樣反而不利于激勵教師。
    4、對教師績效單項獎勵的考核力度相對弱化。
    在績效單項獎勵中，學校對教師教科研、輔導學生等方面考核力度相對薄弱?！斗较镦?zhèn)中心小學教師參加或輔導競賽獲獎獎勵細則》還是五年前制定的，其要求與獎勵標準已不適應(yīng)現(xiàn)代教育的需要。(如細則中明確教師輔導學生在各級各類報刊上發(fā)表文章獎勵標準，每篇文章50元。)。
    1、進一步推進人事制度改革、績效工資改革。
    區(qū)人社局、教育局編制核定學校用編，科學制定改革方案，學校具體組織實施，全力營造能者上，庸者讓，不能干者靠邊站的氛圍，做到按勞取酬，按績分配，真正破除不勞而獲的現(xiàn)象。
    2、促進學校平衡，體現(xiàn)社會公平。
    財政上盡可能提高績效發(fā)放標準，使績效工資的激勵作用得以體現(xiàn)。區(qū)人社局、教育局要統(tǒng)一設(shè)定學校各類津補貼標準，以縮小學校間不合理的收入差距，更好地發(fā)揮績效工資的激勵功能。
    預算單位績效評價報告篇七
    （一）項目概況。
    項目立項背景根據(jù)縣編辦成立機構(gòu)的有關(guān)文件，xx縣交通運輸局負責對全縣鄉(xiāng)村道進行維護管理，維護交通運輸秩序，加強交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為保證局機關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行設(shè)立人員工資及日常辦公經(jīng)費項目。
    項目實施情況根據(jù)績效工作目標，按計劃及工作進度，開支局機關(guān)工作經(jīng)費，計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。經(jīng)費來源和使用情況經(jīng)費來源于縣財政撥款，實際開支全部超額完成。
    （二）項目績效目標用戰(zhàn)略規(guī)劃指導交通行業(yè)發(fā)展，保證局機關(guān)人員穩(wěn)定及正常運行。
    （一）績效評價設(shè)計過程績效評價設(shè)計，主要選擇單位經(jīng)費開支項目比較大，影響范圍廣作為評價目標，評價指標的設(shè)計，主要考慮項目實施對單位及社會的影響。
    （二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產(chǎn)出指標和效益指標。產(chǎn)出指標包括數(shù)雖指標、質(zhì)雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經(jīng)濟效益指標和社會效益指標。
    （三）證據(jù)收集方法財務(wù)部門提供項目開支情況，辦公室提供開支效果。
    （四）績效評價實施過程年初制定項目績效目標，年中檢查進度，項目結(jié)束要評估總結(jié)，提出改進意見。
    （五）本次績效評價的`局限性。
    （一）績效分析。
    投入計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元。
    過程按月及工作進度：產(chǎn)出指導協(xié)調(diào)交通行業(yè)發(fā)展更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會。
    指導交通行業(yè)發(fā)展職能：效果交通行業(yè)大發(fā)展交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護、公交運行平穩(wěn)。
    績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經(jīng)費114.27萬元，實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%。
    （二）評價結(jié)論。
    評分結(jié)果自評滿分：主要結(jié)論更好發(fā)揮機關(guān)服務(wù)社會指導交通行業(yè)發(fā)展職能。
    預算單位績效評價報告篇八
    xx年，我堅持自覺加強理論學習，認真學習專業(yè)知識操作知識，刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高理論知識和業(yè)務(wù)工作水平，員工績效考核述職。遵紀守法，努力工作，認真完成領(lǐng)導交辦的各項工作任務(wù)，在同事們的關(guān)心、支持和幫助下，思想、學習和工作等方面取得了新的進步。現(xiàn)總結(jié)如下：
    （一）嚴于律已，自覺加強自身鍛煉，自身修養(yǎng)和政治思想覺悟進一步提高。
    一年來，我始終堅持認真做好本職工作。工作積極主動，勤奮努力，不畏艱難，盡職盡責，在平凡的工作崗位上作出力所能及的貢獻。
    （二）強化專業(yè)知識和業(yè)務(wù)學習，不斷提高自身綜合素質(zhì)。
    我重視加強專業(yè)知識和業(yè)務(wù)知識學習，在工作中，堅持一邊工作一邊學習操作，不斷提高自身綜合素質(zhì)水平。
    （三）努力工作，按時完成工作任務(wù)。
    一年來，我始終堅持嚴格要求自己，勤奮努力，在自己平凡而普通的工作崗位上，努力做好本職工作。在具體工作中，我努力做好服務(wù)工作，當好參謀助手：
    一．是認真學習專業(yè)的監(jiān)控和工程知識及atm技術(shù)，收集各項信息資料，全面、準確地了解和掌握各方面工作的開展情況，分析工作存在的主要問題，總結(jié)工作經(jīng)驗，及時向領(lǐng)導匯報，讓領(lǐng)導盡量能全面、準確地了解和掌握最近工作的實際情況，為解決問題作出正確的決策。
    二．是領(lǐng)導交辦的每一項工作，分清輕重緩急，科學安排時間，按時、按質(zhì)、按量完成任務(wù)。對網(wǎng)點的工程進度按規(guī)定時間內(nèi)完工，即便是加班加點也要按時完工不影響網(wǎng)點正常搬遷工作。
    三．是在接待各網(wǎng)點客戶申報故障工作，堅持按照工作要求，積極接待客戶、認真聽取客戶申報故障的問題，提出的要求、建議。同時對客戶的'要求解決、但一時又解決不了的問題認真解釋，耐心做好客戶的思想工作，讓客戶理解與支持我公司的工作。在領(lǐng)導和同事們的關(guān)心、支持和幫助下，今年各項服務(wù)工作均取得了圓滿完成任務(wù)的好成績，得到領(lǐng)導肯定。
    回顧一年來的工作，我在思想上、學習上、工作上取得了新的進步，但我也認識到自己的不足之處，理論知識水平還比較低。今后，我一定認真克服缺點，發(fā)揚成績，自覺把自己置于公司領(lǐng)導監(jiān)督之下，刻苦學習、勤奮工作，做一名合格的工程師，為公司全面發(fā)展做出有用貢獻！
    預算單位績效評價報告篇九
    根據(jù)省財政廳《關(guān)于督促預算部門做好2020年度財政重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改的函》要求，2020年度財政重點績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改情況涉及我廳的有5個項目問題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個項目績效評價報告要求，針對每個項目問題，逐個逐條進行落實整改，現(xiàn)將整改情況報告如下:。
    績效評價該項目有5個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改5個，整改完成率100%。
    1.針對政策宣傳不到位的問題。(整改情況:已完成)。
    一是將《省財政廳省工業(yè)和信息化廳省國資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財工〔2020〕207號)、《省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財績〔2020〕24號)轉(zhuǎn)發(fā)至28戶社區(qū)管理服務(wù)機構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進行學習。二是采取上門輔導的方式進行深入宣傳，促進社區(qū)和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員了解掌握相關(guān)政策規(guī)定，強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。
    2.針對資金發(fā)放標準未明確的問題。(整改情況:已完成)。
    一是加強對未制定困難補助發(fā)放標準的社區(qū)管理服務(wù)機構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)的督查和指導，認真制訂符合實際情況的經(jīng)費補助標準。二是對已制定困難補助發(fā)放標準的社區(qū)管理服務(wù)機構(gòu)和省屬國有困難企業(yè)，要求結(jié)合實際情況進行修改完善。2月底前，28戶社區(qū)和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標準。
    3.針對資金申請程序不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)。
    嚴格執(zhí)行《貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財經(jīng)紀律的要求，進一步規(guī)范省國有企業(yè)脫困資金的申報流程，明確工作要求，嚴肅工作紀律。從2021年起，嚴格按規(guī)定程序進行申報，依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)。
    4.針對資金使用過程不規(guī)范的問題。(整改情況:已完成)。
    六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅工作，針對此問題進行了嚴肅、認真的整改。一是責成六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。二是督促指導六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局，按照有關(guān)財經(jīng)紀律的要求認真制定整改措施、落實整改責任、完成整改任務(wù)。目前，六盤水市鐘山區(qū)杉樹林鉛鋅礦社區(qū)服務(wù)管理局已將挪用于脫貧攻堅工作的“扶貧資助款”清理還原。三是督促有困難補助資金的社區(qū)和困難企業(yè)認真汲取經(jīng)驗教訓，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問題，及時制定并采取切實有效的工作措施，規(guī)范和完善資金管理使用的各類記賬憑證，杜絕類式問題的再次發(fā)生，確保財政資金的高效規(guī)范、安全合理使用。
    5.針對績效管理意識薄弱的問題。(整改情況:已完成)。
    一是認真?zhèn)鬟_學習和領(lǐng)會《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》等文件精神，進一步統(tǒng)一思想、提高認識，牢固樹立“花錢必問效、無效必問責”的預算績效管理意識。二是從2021年起，嚴格執(zhí)行《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》等有關(guān)規(guī)定，強化預算績效管理，依法開展預算績效管理工作，進一步提高財政資金使用效益。
    下步工作打算:。
    1.持續(xù)開展宣傳工作。通過深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強化資金管理使用的政策意識和績效管理意識。一是開展上門輔導與政策宣傳解讀;二是鑒于疫情的實際情況，擬于5月期間開展一次會議培訓。
    2.加強督促指導工作。通過督查、巡查等方式，促進資金的規(guī)范管理及使用。一是會同省財政廳對有困難補助資金的社區(qū)和困難企業(yè)進行督查;二是組織整改單位進行“回頭看”。
    3.堅持資金申請程序。各社區(qū)和困難企業(yè)必須依法依規(guī)按程序履行資金申請手續(xù)，并長期堅持。
    績效評價該項目有9個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改8個，正推進整改1個，整改完成率88.89%。
    1.省工信廳未單列錦繡計劃專項資金預算安排。(整改情況:已完成)。
    省工業(yè)和信息化發(fā)展專項資金切塊管理，中小專項提出了年度預算指標及績效目標，強化了預算管理和目標約束，申報指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點之一，不宜再單列錦繡計劃類別。
    2.項目實施管理辦法未明確各類項目的申請、驗收程序，缺少具體的管理細則。(整改情況:已完成)。
    已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》，已明確各類項目的申請、驗收程序，制定了錦繡計劃專項資金管理規(guī)程。
    3.項目實施單位資金申請程序不規(guī)范。(整改情況:已完成)。
    年度申報通知中已明確資金申請程序。
    4.項目實施單位資金使用過程不規(guī)范。(整改情況:已完成)。
    在下達專項資金計劃文件時要求項目單位按照項目管理和專項管理相關(guān)規(guī)定進行資金管理，項目要單獨核算、單獨管理。
    5.存在可回收資金。(整改情況:整改中)。
    已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開發(fā)有限公司進行多次溝通，2021年1月29日，銅仁市工信局、財政局驗收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項目進行驗收，并提出了整改要求。
    6.部門協(xié)同管理較弱，省直部門間溝通較少。(整改情況:已完成)。
    已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報送專項資金中長期和年度績效目標及指標，每年通過網(wǎng)上預算管理系統(tǒng)報省財政廳審核并通過省人代會審議，強化了預算管理和目標約束。
    7.項目的過程管理較弱，項目實施單位并未按照錦繡計劃專項資金管理辦法，開展項目績效管理、資金監(jiān)督、項目管理等工作。(整改情況:已完成)。
    專項資金下達時，已將績效目標分解下達至各市州，督促各市州工信部門加強資金申報管理及績效目標設(shè)定，提高資金使用效益。
    8.項目實施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況:已完成)。
    2016年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項目網(wǎng)上管理系統(tǒng)”，要求所有項目申報資料通過系統(tǒng)上傳，做到全部資料可留痕、可查詢。
    9.項目實施單位的績效管理意識較弱。除省本級項目外，其他所有項目均未做績效自評、項目申請時未設(shè)置績效目標，績效管理工作未宣貫到縣。(整改情況:已完成)。
    加大對專項資金管理工作的宣傳力度，及時將專項資金申報及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州，同時加大對市州專項管理人員的工作指導力度，提高相關(guān)人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。2021年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區(qū)、部分縣級工信主管部門及企業(yè)進行了省級財政專項資金申報等中小企業(yè)政策解讀培訓。
    下一步工作打算:1.進一步加強預算績效管理理念，加大對專項資金管理工作的宣傳力度。繼續(xù)加大對市州專項管理人員的工作指導力度，提高相關(guān)人員工作水平，強化項目實施單位的績效管理意識。2.進一步完善專項資金日常管理工作機制，繼續(xù)加強對錦繡計劃專項資金項目的監(jiān)督與管理，準確掌握項目實施進度，督促各市州做好項目驗收工作。繼續(xù)督促有關(guān)市州做好現(xiàn)場勘查項目存在問題整改工作。
    績效評價該項目有7個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，正推進整改1個，整完成改率85.71%。
    1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進方案，未明確分年度實施內(nèi)容、實施數(shù)量、詳細進度安排及執(zhí)行計劃，導致市縣級主管部門難以準確把握政策導向，不能及時組織項目申報”的問題。(整改情況:已完成)。
    省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專班已于2020年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)2020年工作要點》，進一步細化落實實施方案。委托中鼎資信評價服務(wù)有限公司對2019年安排刺梨專項資金自評，細化整改措施，推進整改工作落實，并于2021年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)2021年高質(zhì)量發(fā)展工作要點》。
    2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開展績效自評”的問題。(整改情況:已完成)。
    據(jù)省林業(yè)局《2020年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋:“已重新認真按照省財政廳《關(guān)于開展2020年財政重點績效評價工作的通知》(黔財績〔2020〕11號)要求開展績效自評，有關(guān)工作經(jīng)對接后，華昆公司已認可，達到相關(guān)要求”。
    3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個縣(區(qū))10個項目中，有三個項目尚處于協(xié)議簽訂、設(shè)備采購過程，進度較慢”的問題。(整改情況:已完成)。
    畢節(jié)王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點招商引資項目”已于2020年11月進入正常生產(chǎn)階段;貴定綠視野公司“刺梨種植加工項目”已基本建設(shè)完工，已投入生產(chǎn);貴定山王果公司“刺梨原汁擴能提產(chǎn)及刺梨精深加工項目”按計劃進行建設(shè)，目前正在進行廠房鋼構(gòu)建設(shè);貴定敏子食品公司“技改擴建項目”設(shè)備已進場，正在修建冷庫，部分場地已完成場平。下步將督促企業(yè)加快建設(shè)進度，確保資金到位，項目建設(shè)見實效。
    4.關(guān)于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開展督導調(diào)研，未形成全面檢查”的問題。(整改情況:已完成)。
    據(jù)惠水縣工業(yè)和信息化局《2020年財政重點績效評價項目問題整改情況反饋表》反饋:“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司2019年獲批的500萬元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項目，不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。
    5.關(guān)于“個別項目資金滯留縣(市、區(qū))級財政部門。截止2020年6月，水城縣年產(chǎn)12萬噸刺梨鮮果深加工建設(shè)項目，已達到資金撥付條件，經(jīng)了解因縣級財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付”的問題。(整改情況:整改中)。
    六盤水市、水城區(qū)工業(yè)和信息化部門已按要求指導企業(yè)完成相關(guān)申請撥付資料，并多次與區(qū)財政部門溝通，但是因財政資金撥付壓力較大，資金及時撥付存在困難，項目補助資金500萬元仍未撥付，已積極對接財政部門協(xié)調(diào)撥付。
    6.關(guān)于“多數(shù)縣級行業(yè)主管部門未開展專項檢查，如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個縣是在安全生產(chǎn)檢查過程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項目實施情況作為一項檢查內(nèi)容”的問題。(整改情況:已完成整改)。
    已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金的各項要求再次對申報項目進行專項檢查，對企業(yè)獲批資金使用情況進行核實。同時對企業(yè)項目進度進行跟蹤檢查。
    7.“未建立監(jiān)督檢查制度。本次抽查的5個縣(區(qū))中，項目主管部門均未按項目省級實施方案、省級資金管理辦法和部門職能職責要求建立監(jiān)督檢查制度，監(jiān)督檢查制度建設(shè)有待完善”的問題。(整改情況:已完成)。
    已按照《貴州省農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》《貴州省農(nóng)村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金申報指南》要求申報項目及落實專項資金，及時核查企業(yè)資金使用情況，督促項目進度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結(jié)合工作實際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農(nóng)村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專項資金管理制度》，以落實資金監(jiān)督檢查工作。
    下步工作打算:結(jié)合重點績效評價工作反應(yīng)情況，進一步加強專項資金管理，做好項目的審核與跟進，加強項目資金績效管理，確保資金使用規(guī)范。一是加強項目過程管理，規(guī)范專項資金核算。對項目申報企業(yè)加強指導，規(guī)范企業(yè)申報資料。督促項目實施單位規(guī)范財務(wù)管理、提高績效意識。指導各級項目、資金主管部門應(yīng)嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度，加強財務(wù)審核，規(guī)范撥付流程。二是切實敦促項目實施，提高資金到位率。敦促各項目實施主體，加快項目建設(shè)，嚴格對項目施工情況、生產(chǎn)線改造、設(shè)備購進安裝等進行跟蹤督促;敦促主管部門應(yīng)在收到資金撥付申請后，對于已經(jīng)達到資金撥付條件的項目，應(yīng)及時撥付補助資金，以加快項目進度。
    三是完善監(jiān)督檢查制度，嚴格落實監(jiān)督檢查。完善健全監(jiān)督檢查工作，以此對項目進行規(guī)范化管理。切實有效履行監(jiān)督檢查責任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進行督促，并將資金使用績效作為預算資金分配的重要依據(jù)。
    績效評價該項目有6個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，整改完成率100%。
    1.基金運營存在合規(guī)性問題——基金財產(chǎn)托管不合規(guī)。(整改情況:已完成)。
    基金財產(chǎn)托管并無不合規(guī)。根據(jù)《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方?！顿F州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規(guī)定，由基金托管人對基金貨幣資產(chǎn)進行托管，其本質(zhì)目的便是由專業(yè)金融機構(gòu)作為第三方參與基金的資金管理，以確?；鹳Y產(chǎn)的獨立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著審慎性原則，從所有金融機構(gòu)中挑選14家經(jīng)營作風穩(wěn)健，經(jīng)營行為規(guī)范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務(wù)專職人員的銀行進行合作，簽訂相關(guān)托管/監(jiān)管協(xié)議，對基金資產(chǎn)開立獨立托管/監(jiān)管賬戶，按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進行審查等工作;另一方面工業(yè)基金為充分調(diào)動銀行跟投實體經(jīng)濟的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，建立后評價機制，使銀行能夠充分調(diào)動其主觀能動性，發(fā)揮投貸聯(lián)動的最大效能。
    2.閑置資金較為嚴重。(整改情況:已完成)。
    資金使用并無閑置嚴重的狀況。一方面工業(yè)基金項目的推進及資金投放是一個動態(tài)的過程，資金量也隨時處于一個流動的狀態(tài)，項目會不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變;另一方面為充分調(diào)動銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬國有企業(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個合適的平衡點，讓基金的資本撬動效能最大化。
    3.投資方式不合規(guī)。(整改情況:已完成)。
    《政府投資基金暫行管理辦法》(財預〔2015〕10號)規(guī)定，政府投資基金不得從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)。
    (1)根據(jù)省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設(shè)立一支以股權(quán)投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，重點投資貴州省內(nèi)非上市工業(yè)項目股權(quán)、工業(yè)類子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級財政資金通過減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。
    (2)持續(xù)加大股權(quán)投資業(yè)務(wù)工作力度，工業(yè)基金對內(nèi)已基本建立起一套相對完善的股權(quán)業(yè)務(wù)制度和工作流程;對外一方面不斷加強盡調(diào)的力度，另一方面在內(nèi)部已有企業(yè)中梳理，從價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的`企業(yè)，推動企業(yè)做強做優(yōu)?，F(xiàn)已投放3個股權(quán)項目，金額合計1.5億元。同時，工業(yè)基金目前儲備股權(quán)項目16個，正在積極的開展盡調(diào)摸底和分析研究工作。
    (3)積極對接外部培訓機構(gòu)，并采取內(nèi)訓+外訓相結(jié)合的方式對工業(yè)基金員工開展股權(quán)業(yè)務(wù)系統(tǒng)性培訓，目前已建立合作關(guān)系的機構(gòu)有上海法詢金融信息服務(wù)有限公司、中企清大教育咨詢有限公司，均為國內(nèi)金融領(lǐng)域知名機構(gòu)。
    (4)建立股權(quán)業(yè)務(wù)智庫。股權(quán)業(yè)務(wù)的開展離不開第三方機構(gòu)的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢，分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學以及多家會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部機構(gòu)達成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權(quán)業(yè)務(wù)的智力資源儲備。
    (5)加強探索創(chuàng)新業(yè)務(wù)。探索和學習供應(yīng)鏈金融模式，以保理作為切入點，提高企業(yè)運轉(zhuǎn)效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。
    4.未按照基金方案進行委托管理。(整改情況:已完成)。
    在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權(quán)投資基金管理有限公司進行受托管理，也設(shè)立了管理團隊進行自我管理。根據(jù)工業(yè)基金2021年第一次投資決策委員會表決通過，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進行運營管理。
    5.出資方式不合規(guī)、投資決策機制有待完善、基金未按規(guī)定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況:已完成)。
    工業(yè)基金設(shè)立時，100億元出資實際來自于茅臺集團的借款，違反了監(jiān)管與自律管理規(guī)定。同時，過于重視政府引導，未能建立市場化投資決策機制，基金的投資決策委員會由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權(quán)由政府部門掌握，不符合政策規(guī)范要求。在資金來源方面，工業(yè)基金實際承擔了茅臺集團的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金已于2021年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責任公司，根據(jù)公司法由股東履行對公司的出資義務(wù)，按照市場化原則進行經(jīng)營管理。
    6.缺少可量化的績效目標。(整改情況:已完成)。
    基金的總體目標明確，缺少可量化年度績效目標，不利于基金的績效評價工作。針對該問題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬國有企業(yè)綠色發(fā)展基金績效考核評價管理暫行辦法》編制，并通過設(shè)置年度績效考評指標體系表量化績效目標。
    績效評價該項目有6個問題需要整改，現(xiàn)已完成整改6個，整改完成率100%。
    1.資金募資進度不達目標。(整改情況:已完成)。
    修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規(guī)模100億元的描述性約定修改為“基金總規(guī)模4億元，其中:政府出資4億元作為引導資金”。
    2.明確基金存續(xù)期限。(整改情況:已完成)。
    修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過7年”修改為“暫定為15年”。
    3.完善基金投資決策機制，進一步厘清政府與市場邊界。(整改情況:已完成)。
    修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會成員的規(guī)定由原“省經(jīng)濟和信息委為委派1名，貴州產(chǎn)投集團委派1名，戰(zhàn)略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔任主任委員;根據(jù)項目需要，可聘請外部專家參與投委會決策，但外部專家不享有表決權(quán)。對基金管理公司報送項目進行表決時，需經(jīng)全體有表決權(quán)委員五分之四及以上同意方可執(zhí)行?！?BR>    4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況:已完成)。
    修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規(guī)定。
    5.上調(diào)基金管理費率。(整改情況:已完成)。
    修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該:一是原管理費用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費用;二是為激勵基金管理團隊，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績獎勵，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人;三是為實現(xiàn)風險共擔，完善虧損彌補方式，基金投資發(fā)生虧損時，基金管理公司以收到的業(yè)績獎勵為限回補。
    6.制定可量化的年度績效目標。(整改情況:已完成)。
    今后將制定基金年度投資計劃，形成可量化的績效目標?；鹌渌募簿蜕鲜鰡栴}做了相應(yīng)修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進行基金優(yōu)化整合，為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實施。待基金優(yōu)化整合方案批準后，我廳將根據(jù)基金優(yōu)化整合的要求和績效評價提出的問題，完善相關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范管理。
    預算單位績效評價報告篇十
    （一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。
    20xx年度?？谑行阌^(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下?lián)?08。57萬教育扶貧資金，此筆預算數(shù)包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
    （二）財政專項扶貧資金項目績效目標設(shè)定情況。
    已全部按時精準發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學生教育保障資金208。57萬元。
    開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經(jīng)濟困難學生；409人其余為農(nóng)村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進行自評。
    20xx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208。57萬元，已經(jīng)使用208。57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發(fā)放109。82萬，家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放44。115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54。64萬元。
    1。此筆預算中的`109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
    2。效益指標完成情況分析。
    項目的執(zhí)行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟困難學生輟學率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學率為0%和受益409人，無結(jié)余資金。
    3。滿意度指標完成情況分析。
    項目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟困難學生；農(nóng)村低保上學資金負擔相應(yīng)減輕，受資助家庭滿意度達100%。
    公開。
    預算單位績效評價報告篇十一
    2018年，我市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項目工作在市委、市人民政府和上級衛(wèi)生計生行政部門的正確領(lǐng)導下，在上級業(yè)務(wù)部門的精心指導下，嚴格按照《中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目管理方案》的要求，全面開展了流感監(jiān)測、手足口病防治、擴大國家免疫規(guī)劃、結(jié)核病防治、艾滋病防治、包蟲病等重點寄生蟲病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測、青少年視力調(diào)查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測、鼠疫防治等17個疾病控制項目，項目內(nèi)容和目標已全面完成，取得了顯著成效。
    依照《2018年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效評價細則》,中心組織各項目管理科室從項目資金管理、項目組織管理、項目執(zhí)行等方面認真開展了自評，同時進行了項目相關(guān)知識知曉率和服務(wù)對象滿意度問卷調(diào)查，項目實施總體評價良好，評價平均得分為95.95分。
    (一)項目決策。
    1、決策依據(jù)。
    根據(jù)《2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關(guān)管理方案》，制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目專項管理方案和績效考核實施方案，細化了資金使用，明確2018年項目工作內(nèi)容、工作目標和工作要求，組織開展了項目工作。
    2、資金分配。
    重大公共衛(wèi)生服疾病控制項目工作主要由我中心負責組織實施，項目資金嚴格按照轉(zhuǎn)款專用進行了列支;部分項目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機構(gòu)和成員單位負責組織實施，根據(jù)項目工作任務(wù)具體資金分配結(jié)果如下表：
    (二)項目管理。
    1.資金管理情況。
    2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目分配靈武市預算金額163.7萬元，實際到位163.7萬元，到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達預算指標后，及時編入本級2018年度部門預算，并在本級人大批準后60日內(nèi)下達到我單位，項目資金到位及時性100%;截止2018年12月底各項目共計支出1663031.55元(其中利用2017年中央專專項結(jié)轉(zhuǎn)資金支付1496681元，利用2018年中央專項資金支付166350.55元)，實際支出率達100%，2018年度項目資金支出率為10.16%，支出合規(guī)率100%。
    2.項目實施管理情況。
    根據(jù)《2018年中央補助寧夏公共衛(wèi)生專項疾病控制項目相關(guān)管理方案》，市衛(wèi)計局制定了靈武市2018年重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項目工作方案，市疾控中心組織開展了項目技能培訓、技術(shù)指導和績效考核、總結(jié)分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目培訓班18期，累計培訓專干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項目要求，完成了項目督導和考核驗收、總結(jié)分析等工作。
    (一)目標完成情況。
    1、擴大國家免疫規(guī)劃項目。
    2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規(guī)疫苗應(yīng)種75634劑次，實種75492劑次，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標人群查漏補種接種率為98.77%。報告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測病例2例、報告疑似預防接種異常反應(yīng)23例。
    2、不明原因肺炎項目。
    2018年各醫(yī)療機構(gòu)未監(jiān)測到不明原因肺炎病例，未發(fā)生sars、人禽流感疫情。
    3、手足口病防治項目。
    2018年全市醫(yī)療機構(gòu)報告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務(wù))，采樣率為98.15%，任務(wù)完成率88.3%。53份標本及時送檢，分離出ev71病毒2份，cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例，未發(fā)生手足口病聚集性疫情。
    4、流感監(jiān)測項目。
    2018年，靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科、兒科、感染科門急診就診34704人次，監(jiān)測到流感樣病例295例，未監(jiān)測到不明原因肺炎病例。無發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
    5、艾滋病防治項目。
    按照《2018年寧夏艾滋病病防治項目管理方案》要求，積極創(chuàng)新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標責任書，強化了部門職責和任務(wù)，定期組織召開年度工作例會，了解各單位工作開展情況。2018年自愿咨詢檢測任務(wù)1000人次，完成1048人次，任務(wù)完成率100.48%;哨點監(jiān)測任務(wù)400人，實際完成監(jiān)測400人，任務(wù)完成率100%;解毒藥物維持治療：2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止2018年12月31日，轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預：全年cd4檢測51人，感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點人群干預：2018年6次進校園宣講，向廣大親少年學生宣傳艾滋病健康知識，覆蓋8000人次。1次進工地，對流動人群進行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預報表及檢測份數(shù)報表全部于每月10日前填報至艾滋病防治信息系統(tǒng)，各項工作均按時完成。
    6、結(jié)核病防治項目。
    2018年定點醫(yī)院結(jié)核病門診初診病人351例，拍x線胸片340例，拍片率96.87%;門診查痰338例，查痰率96.30%;報告疑似肺結(jié)核及肺結(jié)核150例，到位148例，總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結(jié)核病人103例，其中病原學陽性病人49例、涂陰病人42例，單純性結(jié)核性胸膜炎12例，肺結(jié)核患者病原性陽性率為53.85%;對24例病原學陽性患者家屬的密切接觸者進行了篩查，篩查率達48.97%(未達到目標95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達到目標95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動性肺結(jié)核病人103例，治療成功人數(shù)63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結(jié)核患者100例，規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結(jié)核患者94例，規(guī)范服藥率91.26%;及時完成了靈武市一中、職教中心和英才中學3所學校入學新生結(jié)核病健康篩查工作。
    7、慢性病綜合防控項目。
    為進一步營造慢性病防控社會支持性環(huán)境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預防控制慢性病，2018年截至12月底累計建立健康主題公園3個，健康步道3個，健康小屋5個，累計設(shè)立自助式健康檢測點69個。各項建設(shè)布局合理，規(guī)范，設(shè)備完整，順利通過了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復審。
    8、嚴重精神障礙管理治療項目。
    自2010年我市嚴重精神障礙管理項目實施以來，累計篩查疑似嚴重精神障礙患者1812例，確診并建檔管理嚴重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%，精神分裂癥服藥人數(shù)382人，服藥率85.84%，精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。
    9、癲癇防治管理項目。
    2018年新增管理病例32例，累計管理癲癇患者310例。任務(wù)完成率100%。
    10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預項目。
    心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%，心血管病高危對象干預率98.23%，心血管病高危對象長期隨訪率85.46%。服務(wù)對象滿意度96%。
    11、包蟲病等重點寄生蟲病防治項目。
    任務(wù)完成情況：全年完成重點人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽性結(jié)果為0;家犬驅(qū)蟲9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬糞534份，犬糞抗原監(jiān)測317份，監(jiān)測完成率100%(317/300)，陽性2份，感染率0.63%;累計監(jiān)測豬572頭(只)，完成監(jiān)測任務(wù)的100%(572/500)。
    質(zhì)量完成情況：已對確診病例規(guī)范化管理，做到一人一檔，對服藥病人每半年隨訪一次，病人規(guī)范管理率100%。
    進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
    12、布魯氏菌病防治項目。
    目標任務(wù)完成情況：全年完成重點人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名;病例治療督導82例，完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預1500人，完成監(jiān)測任務(wù)的100%(1500/1500);服務(wù)對象滿意度94.2%。
    目標質(zhì)量完成情：已對確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規(guī)范管理率100%。
    目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
    13、地方病防治項目。
    目標任務(wù)完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺b超檢查200人;根據(jù)方案要求，按時完成了對永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測及地方病十三五中期評估。
    目標質(zhì)量完成情況：2018年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/l，孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/l，飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運轉(zhuǎn)率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識知曉率外，均已達到目標要求，并將總結(jié)報告抄送相關(guān)部門。
    目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
    14、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測項目。
    目標任務(wù)完成情況：完成基本情況調(diào)查表1份、監(jiān)測點情況調(diào)查表20份、入戶調(diào)查表100份、農(nóng)村學校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份、土壤采集與監(jiān)測結(jié)果報告40份。
    目標質(zhì)量完成情況：根據(jù)《2018年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測工作方案》，完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)cdc進行重金屬檢測、20份留中心實驗室進行蛔蟲卵檢測)，檢測結(jié)果：重金屬均未超標，蛔蟲卵陽性樣品4份，占20%，活卵未檢出。
    目標進度完成情況：按照方案要求，已于2018年11月底完成該項目。
    15、學生健康危險因素及常見病監(jiān)測項目。
    目標任務(wù)完成情況：2018年學生常見病和健康影響因素監(jiān)測目標為1200人，實際完成監(jiān)測人數(shù)為1203人，完成監(jiān)測目標率100.25%;錄入有效監(jiān)測人數(shù)1150人，完成目標任務(wù)95.83%。
    目標質(zhì)量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復測，以質(zhì)控檢測誤差。
    目標進度完成情況：按照監(jiān)測方案要求，已于2018年12月底完成該項目。
    16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測項目。
    目標任務(wù)完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標任務(wù)，下半年完成豐水期采樣49份的目標任務(wù)。
    目標質(zhì)量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標26份;下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標29份。
    目標進度完成情況：按照方案要求，按時完成全年目標任務(wù)量。
    17、青少年視力調(diào)查項目。
    目標任務(wù)完成情況：2018年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測2554人，按監(jiān)測要求完成目標任務(wù)數(shù)。
    目標質(zhì)量完成情況：工作開展過程中嚴格按照項目管理要求開展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測過程中，以隨機方式按5%的比例抽取復測對象進行左右眼*眼視力、屈光檢測的復測，以檢驗檢測誤差。
    目標進度完成情況：按照監(jiān)測方案要求，完成監(jiān)測目標任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結(jié)工作。
    18、鼠疫防治項目。
    嚴格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測方案》要求，超額完成各項監(jiān)測任務(wù)并能夠及時上報和總結(jié)匯報，具體任務(wù)完成情況如下：
    (2)媒介病原學檢測：全年應(yīng)梳檢鼠300-500只，實際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經(jīng)實驗室培養(yǎng)分離，結(jié)果全部陰性。
    (3)動物血清學檢測：全年應(yīng)采集血清不少于100份，實際采集血清218份，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進行檢測，血清間接血凝試驗結(jié)果滴度1:4，全部判定為陰性。
    目標質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次，捕鼠270只;完成細菌學檢鼠982只，媒介病原學檢測1399匹，分離培養(yǎng)全部陰性;按時完成監(jiān)測數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)直報，做到全年無錯報、漏報事故發(fā)生，網(wǎng)報數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡(luò)直報率達到100%。
    目標進度完成情況：2018年4月-11月按照監(jiān)測工作進度要求，按時完成了監(jiān)測任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報及分析總結(jié)工作。
    1、項目經(jīng)濟效益項目工作的實施，減輕了服務(wù)對象篩查、治療費用負擔;及早預防疾病從而減輕了醫(yī)療費用負擔。
    2、項目社會效益項目工作的實施，掌握了目標人群的健康狀況，普及了疾病預防知識，提高了居民的健康意識，群眾對項目核心知識知曉率明顯提高，兒童家長預防接種知識知曉率為70%;公眾結(jié)核病防治知識核心知曉率為80.5%;學生鼠疫防控知識知曉率為99%。通過疾病監(jiān)測和高危篩查，及早發(fā)現(xiàn)病人，及早采取干預措施，有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生，保障了群眾身體健康;免費治療項目管理的患者，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。
    3、可持續(xù)影響項目工作的實施，使群眾掌握了疾病預防知識和技能，提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。
    4、受益群體滿意度。
    通過群眾和患者對重大公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度明顯提升。兒童家長預防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結(jié)核病患者服務(wù)態(tài)度滿意度為100%，方便程度滿意度90%，治療效果滿意度95%;2018年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識滿意度為100%。
    (一)利用2017年項目結(jié)余資金支付了2018年項目支出，造成當年項目資金支出率較低。
    (二)個別項目工作下達的個別指標未完成。
    (三)艾滋病防治項目中存在患者流動性大，隨意更換住址及電話號碼，易造成失訪。
    (四)包蟲病防治項目中存在基層影像專業(yè)技術(shù)人員少，操作技術(shù)亟待培訓提高。
    (五)結(jié)核病防治項目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范。
    1.強化項目宣傳。進一步加大項目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識知曉率，積極主動參與項目，確保項目工作的順利開展。
    2.強化項目培訓。加強市、鄉(xiāng)、村三級公共衛(wèi)生服務(wù)人員項目培訓工作，重點培訓項目管理方案和技術(shù)規(guī)范，提高工作人員的技術(shù)水平。
    3.強化項目督導。按照項目管理方案要求，定期開展督導評估，保質(zhì)保量完成項目工作任務(wù)。
    4.規(guī)范資金使用。按照項目管理方案要求，合理規(guī)范使用資金，提高項目資金使用率。
    預算單位績效評價報告篇十二
    我局部門整體年初預算安排1413.86萬元，半年計劃執(zhí)行資金706.93萬元，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。2022年初共申報批復7個項目，項目預算資金共計2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。
    （一）2022年1-6月執(zhí)行情況。
    1.部門整體。
    截至2022年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，實時了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個萬人千噸、1個千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，有效保障農(nóng)村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監(jiān)測站、水質(zhì)監(jiān)測站有效運行，對全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實時監(jiān)測，保證空氣站自動監(jiān)測數(shù)據(jù)真實、準確、連續(xù)，為環(huán)境保護決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預干擾環(huán)境監(jiān)測工作，不斷提升環(huán)境自動監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量；建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運用信息化和智能化的管理平臺加強對違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善，守護“昌南藍”；開展3次“雙隨機一公開”監(jiān)管工作，落實“雙隨機”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護社會秩序。
    2.項目執(zhí)行。
    （1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目。
    我局2022年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會議紀要》（2018年12月19日256號）文件申請年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目預算資金20萬元，用于定期對塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測工作，同時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。
    截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質(zhì)監(jiān)測產(chǎn)生的相關(guān)費用暫未達到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測等各項工作要求實施開展，已按計劃對全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測工作，共提交5份水質(zhì)監(jiān)測報告，實時了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。
    （2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目。
    我局2022年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費等事宜調(diào)度會議紀要》（2020年12月23日第148次）文件申請秸稈禁燒無人機巡查費用項目預算資金68.6萬元，用于委托第三方機構(gòu)使用無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場進行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進行查處，做到及時發(fā)現(xiàn)，及時制止，真正做到“天上無人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度。
    截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺無人機對農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場巡查，以50km為一個巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時對巡查數(shù)據(jù)進行整理分析，測算過火面積，迅速確定著火點地塊，對著火點進行拍照取證，及時聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場處理，并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報告。
    （3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目。
    我局2022年依據(jù)2018年2月25日30號縣長辦公會議紀要、2015年12月21日第258號縣政府會議紀要等文件申請污染治理專項經(jīng)費、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目預算資金300萬元，用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改、對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護、購置便攜式顆粒物監(jiān)測激光雷達、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
    截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》，科學指導南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內(nèi)源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達標；完成環(huán)境統(tǒng)計工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計數(shù)據(jù)真、準、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學的重要依據(jù)；對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站進行運行維護，有效保障水質(zhì)監(jiān)測工作正常運行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作，并對購置設(shè)備開展驗收工作，監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預警預報1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實時在線，加強機動車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。
    （4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目。
    我局2022年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會議紀要》等文件申請露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目預算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實加大露天禁燒管控力度，壓實露天禁燒管控責任，嚴厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運用信息化和智能化的管理平臺對違法露天焚燒行為進行監(jiān)管，推進空氣質(zhì)量持續(xù)改善。
    截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費票據(jù)，相關(guān)科室人員暫未報賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對68個點位開展焚燒監(jiān)測工作，68個監(jiān)控點覆蓋全縣20個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實現(xiàn)實時區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識別、自動預警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進行實時監(jiān)控、調(diào)查取證；安排專人實時監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時間響應(yīng)，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢，大幅度提升了對重點區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。
    （5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目。
    我局2022年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會議紀要》（20xx年10月25日第110號）文件申請農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目預算資金500萬元，對農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進行改造、安裝，建立長效運行管護機制，強化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
    截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準備階段，暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關(guān)工作，目前正在進行采購意向公示，后續(xù)將開展招投標工作。
    （6）鍋爐改造縣級配套資金項目。
    我局2022年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)南昌縣2020年燃煤鍋爐專項整治工作實施方案的通知》（南政辦發(fā)〔2020〕67號）文件申請鍋爐改造縣級配套資金項目預算資金120萬元，對全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進行資金補助，鼓勵和引導企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進行督查，扎實開展行政執(zhí)法工作，嚴格審核驗收材料，加強淘汰工作痕跡管理，改進設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等，使鍋爐安全經(jīng)濟運行。
    截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項目資金申請審批階段，暫未下?lián)苎a助資金。在工作方面，完成25臺鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)南昌市燃煤鍋爐專項整治工作財政資金補助辦法的通知》（洪環(huán)發(fā)〔2019〕373號）為在規(guī)定時間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請獎補資金，2020年鍋爐補助資金名單已上報市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
    （7）2022年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目。
    我局2022年申請2022年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目預算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金，推進我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護管理，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運維，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行，確實發(fā)揮治污實效，確實改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。
    截至2022年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計劃于11月對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，暫未開展獎補資金發(fā)放工作。
    1.部門整體。
    我局2022年部門整體工作基本達到既定進度要求，集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準備階段，預計在8月開展招投標工作，確定項目建設(shè)單位后，將加快推進集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作，強化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級水源監(jiān)測工作，強化水源地保護和監(jiān)管，及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，促進水質(zhì)提升；計劃在11月份對有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評細則要求撥付運維獎補資金，規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運維管理，保障設(shè)施正常運行，出水達標排放。
    2.項目執(zhí)行。
    （1）年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目。
    年度水質(zhì)全監(jiān)測費用項目目前完成12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測，后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測工作，并出具水質(zhì)監(jiān)測報告，及時將監(jiān)測信息向社會公開，有效監(jiān)測納入監(jiān)測范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，并對水質(zhì)變化進行評估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的.情況，后續(xù)將積極收集項目成果資料，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項目成效。
    （2）秸稈禁燒無人機巡查費用項目。
    秸稈禁燒無人機巡查費用項目已全面完成當期任務(wù)，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達到預期目標，我局將持續(xù)推進秸稈禁燒無人機巡查等工作，做到及時發(fā)現(xiàn)、及時制止，真正做到“天上無人機，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準度；同時，后期將督促相關(guān)科室人員對達到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費，及時提交真實、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
    （3）污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目。
    污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計、綜治整改等工作按照計劃實施開展，得到有效執(zhí)行；同時，我局將根據(jù)工作計劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù)，對國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動站開展運行維護保障工作，污染治理專項資金、環(huán)境影響評價技術(shù)評估等專項經(jīng)費項目環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境影響評價、生態(tài)環(huán)境保護督察等工作，促進經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風險，形成高水平保護與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時，加大對黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達監(jiān)測和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時預警預報空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細化水平；按照當前的運行軌跡，項目各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
    （4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目。
    露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項目當期任務(wù)已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報表，對相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當設(shè)備出現(xiàn)故障時，及時安排工作人員進行修復；同時，外勤人員對出現(xiàn)無法認定責任區(qū)域、定位不準的火情進行現(xiàn)場勘察，跟蹤每一起火點處置情況，提供每日、每月火情報表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
    （5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目。
    農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費項目目前處于采購意向公示階段，計劃于8月份開展招投標工作，確定項目建設(shè)單位后，積極推進11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作，確保各項工作有序推進，實現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴格按照財務(wù)管理制度方面要求，在資金達到支付要求時，及時規(guī)范地支付資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
    （6）鍋爐改造縣級配套資金項目。
    鍋爐改造縣級配套資金項目已完成25臺燃煤鍋爐改造，定期對淘汰鍋爐進行督查，加強淘汰工作痕跡管理，改進設(shè)計和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)，使鍋爐安全經(jīng)濟運行；計劃對6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進行資金補助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補助標準下?lián)苎a助資金；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
    （7）2022年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目。
    2022年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運維獎補資金項目計劃于11月份對農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運行維護進行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎補資金，按照180元/噸處理能力的標準對集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護）的標準對村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎補資金，建立有制度、有標準、有隊伍、有經(jīng)費、有督查的運行維護機制，促進我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運行，改善農(nóng)村人居環(huán)境；按照當前的運行軌跡，項目的各項工作均能全面完成，充分發(fā)揮項目實施成效。
    1.資金執(zhí)行率未達到預期。
    我局存在部分工作未達到支付要求，導致2022年1-6月部門整體資金未達到計劃執(zhí)行目標值、部分項目資金未執(zhí)行，如：水質(zhì)監(jiān)測費用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時提供完整的工作成果資料，導致相關(guān)費用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。
    1.強化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率。
    我局將加強資金統(tǒng)籌管理，督促相關(guān)單位及人員對達到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費，及時收集并提交真實、完整的資料，按照財務(wù)管理制度要求報賬，提高工作進度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。
    無
    預算單位績效評價報告篇十三
    按照福安市財政局《福安市財政局關(guān)于做好2019年部門預算績效管理有關(guān)工作的通知》（安財績【2019】1號）的要求，結(jié)合我局46萬元資金專項經(jīng)費的收支、績效自評情況，現(xiàn)將2018年財政項目支出績效評價情況匯報如下：
    （一）立項情況。
    福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項業(yè)務(wù)支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。2018年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級檔案部門的工作部署，及時編制工程、采購預算，向上級部門爭取資金支持。
    （二）資金情況。
    2018年福安市檔案館共有5個項目建設(shè)，采購資金預算總額為46萬元，實際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
    （三）項目情況。
    上述專項資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設(shè)場數(shù)。
    總體目標：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。
    （四）主要績效目標。
    （一）評價主體與核查范圍。
    按年初預算，檔案館針對項目的公益性、民生性特點，考慮可持續(xù)影響效益評價較困難，本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價標準主要采用歷史標準。
    2018年，我們依據(jù)財政部門制定的相關(guān)財經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關(guān)會計制度，在嚴格實行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領(lǐng)導十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過問資金的項目的進展情況，核實項目的.進展和質(zhì)量監(jiān)控情況，并給予評估、公示。
    2019年，我局組織了各科室的分管領(lǐng)導對項目資金支出進行了核查，并在此基礎(chǔ)上形成了績效評價結(jié)論。自評99分，等級優(yōu)秀。
    （二）指標體系設(shè)計。
    按照市財政局關(guān)于市直預算單位財政資金預算績效管理考評辦法的相關(guān)要求，我局根據(jù)自身的實際情況細化了績效評價項目的各項指標，做到科學量化、便于實施。各部門在現(xiàn)場評價啟動前就開展了整體指標的量化工作，并根據(jù)完成情況進行評估，遵循了“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，使整體績效評價能充分反映成效，如實反映問題。
    投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時效情況、項目立項、資金落實三個方面。“時效情況”主要考查項目是否按時實施?！绊椖苛㈨椙闆r”主要考查績效目標設(shè)置的合理性、明確性、指標的完成率、立項的規(guī)范性?！百Y金落實情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時率及使用率。
    過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、會計信息管理三個方面。“業(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性。“財務(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性?！皶嬓畔⒐芾怼敝饕疾闀嬓畔⒌囊?guī)范性、完整性。
    產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會效益及社會公眾或服務(wù)對象滿意度方面。其中，產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日場次、2018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設(shè)場數(shù)等方面來考查。
    產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運行率、安防建設(shè)覆蓋率等來考查。
    產(chǎn)出的效益，我們是從社會效益，社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標均完成目標值等方面進行考查。
    (一)投入指標情況（權(quán)重30%，得分29）。
    財政項目資金投入及時，實施有序，保障了項目的整體進展，所以“時效情況”得滿分4分。
    項目立項方面滿分8分，得7分。項目立項規(guī)范，項目按規(guī)定程序申請立項，提交材料充分、完整，事前進行集體決策。
    資金落實方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時率為100%，得5分；項目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
    (二)過程指標情況（權(quán)重30%，得分30分）。
    在資金的使用方面，我局嚴格依據(jù)財政制定的相關(guān)規(guī)章制度及會計制度進行對項目資金進行管理、結(jié)算，遵循年初整體預算，該納入政府采購的，必須嚴格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會計基礎(chǔ)工作開展得較為扎實，各項費用的申報、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
    業(yè)務(wù)管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量要求，符合標準，保障了項目實施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項目質(zhì)量可控性方面，得滿分。
    制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
    財務(wù)管理方面：我局能依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，在嚴格實行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M行了實時監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門負責簽字、財務(wù)審核簽字、領(lǐng)導審批等。重大項目開支有經(jīng)過會議研究。固定資產(chǎn)有專人管理，并建立了詳實的臺帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項目資金安全性這五個方面均為滿分。
    會計信息管理方面：我局的財務(wù)信息規(guī)范、健全，各項支付手續(xù)完備，準確地記錄和反映了項目支出的具體情況，原始憑證、會計賬簿、財務(wù)報表等會計資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項均滿分。
    (三)產(chǎn)出指標情況（權(quán)重40%，得分40分）。
    數(shù)量方面：
    2018年，在局領(lǐng)導的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動檔案指導收集立卷歸檔工作、指導全市精準扶貧檔案建設(shè)完成率如期完成了年度任務(wù)，所以此項為滿分。
    質(zhì)量方面：
    確保檔案查閱工作順暢運行完成率達到了99%此項滿分，安防建設(shè)覆蓋率達到了99%此項滿分，檔案法制宣傳率達到了99%所以此項滿分。
    (四)效益指標情況（權(quán)重13%，得分13分）。
    社會效益、群眾調(diào)查滿意度指標均完成目標值，總體完成情況良好，此項滿分。
    （一）項目存在的問題。
    1.由于我館沒有設(shè)立獨立財務(wù)，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財務(wù)資金調(diào)度上不夠靈活。
    2．預算財政資金安排和實際支出存在差異。主要原因是施工項目有關(guān)的決算書到驗收存在時間差等影響后續(xù)結(jié)算審核，導致的項目財政預算安排資金與實際財政資金安排數(shù)不同。
    3.對項目實施主體把關(guān)不夠嚴，影響項目進展與驗收質(zhì)量。
    1.加強對項目相關(guān)材料的整理與收集，及時與市委行政科核對相應(yīng)材料。
    2.加強對項目實施的監(jiān)管，及時驗收，安排好資金調(diào)度。
    3.加強對項目承接單位認真把關(guān)，確保項目保質(zhì)保量序時完成。
    4、建議財政部門加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學習交流以拓展工作思路。
    5、建議對“6.9”國際檔案宣傳日活動加大力度。
    今后，我們將更加全面、細致地制定績效目標，進一步嚴肅財經(jīng)紀律，在實施過程中遵循“實事求是、尊重客觀、力求精準”的原則，努力使項目資金落到實處。同時我們還將落實內(nèi)控制度，嚴肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會化服務(wù)，切實引進社會化競爭機制，引進相關(guān)專業(yè)人才，保障項目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實施，有效節(jié)約項目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務(wù)。
    預算單位績效評價報告篇十四
    （一）部門整體支出概況。
    1、收入構(gòu)成情況：
    20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）年初預算資金15,290,757.00元，其中一般公共預算資金15,290,757.00元；基本預算支出調(diào)整0.00元,項目預算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項目資金821,101.26元。
    2、支出構(gòu)成情況：
    20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。
    3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：
    20xx年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
    1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標：
    績效考核指標分為產(chǎn)出指標、效益指標和滿意度指標。
    2、預決算公開：
    20xx年6月17日對我校20xx年預算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開；20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開。
    3、存量資金管理：
    20xx年呈貢區(qū)實驗學校（小學部）項目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，20xx年項目資金財政撥款2,827,655.28元，20xx年項目資金支出2,589,325.83元，20xx年項目資金結(jié)余821,101.26元。
    4、資產(chǎn)管理：
    我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報表上報，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；20xx年新購的符合固定資產(chǎn)標準的資產(chǎn)已全部計入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會計賬，20xx年報廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報廢批復已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。
    5、三公經(jīng)費控制:。
    20xx年我校的三公經(jīng)費預算0元，實際支出0元，比20xx年下降0%。
    6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：
    20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報送了20xx年內(nèi)部控制報告填報軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
    7、項目績效總體目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟效益、社會效益：
    根據(jù)學校發(fā)展需要制定和預算了20xx年項目預算，并按照計劃組織實施，截止到20xx年年底全部完工，完成本年度項目計劃目標。
    由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經(jīng)費及項目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，項目經(jīng)費預算不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
    （三）部門整體支出或項目實施情況分析。
    1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
    20xx年的基本和項目支出資金于20xx年11月份做預算申報，20xx年年初下達了基本支出預算資金計劃用款額度，20xx年3月份下達了20xx年項目資金計劃用款額度?；局С龊晚椖恐С龅馁Y金全部實行?？顚Ｓ?，在資金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。
    2.項目組織和項目管理情況分析：
    項目資金預算是通過學校校務(wù)會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費項目采用的是競標采購，嚴格按照合同約定事項，按計劃實施，由專人管理，后勤處負責質(zhì)量監(jiān)控項目。
    進行績效自評的目的是了解本單位20xx年度財政資金預算支出的績效狀況，為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的`責任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責，提高財政資金使用效益。
    （二）績效評價工作過程：
    根據(jù)《呈貢區(qū)財政局關(guān)于20xx年度區(qū)級預算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案和績效評價指標，學校成立了校務(wù)委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：
    3、歸納匯總：對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總；
    4、根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標進行分析評分；
    （二）績效評價工作過程。
    2、根據(jù)以上指標對比實際情況給與每個小項打分;。
    3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進行總結(jié)全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題，提出的問題，并且進行分析整改。
    4、將績效評價結(jié)果運用。
    1、經(jīng)濟性分析：
    20xx年呈貢區(qū)實驗學校(小學部)項目資金使用情況如下：中小學教科書經(jīng)費項目預算220,600.00元，實際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費項目預算1,264,000.00元，實際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預算542,060.00元，實際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費項目預算434,655.00元，實際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。
    2、效率性分析：
    本年度公用經(jīng)費以及各個項目資金均嚴格按照計劃進度實施完成，并且嚴格按照質(zhì)量標準完成并通過驗收。
    3、效益性分析：
    由于學校屬于公益性事業(yè)單位，學校的公用經(jīng)費及項目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，不僅保障了學校教育教學工作順利開展，還提高了我校辦學質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
    1、由于學校管理人員及預算編制人員并非預算編制專業(yè)人員，項目預算編制金額與實際實施金額存在差異，導致項目預算金額大于實際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進度以及資金使用效率。
    2、由于政策及實際情況發(fā)生變化，部門項目預算難免有所調(diào)整。
    無
    無
    預算單位績效評價報告篇十五
    （一）職責與編制。
    根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構(gòu)改革方案的通知》（黔委廳字〔20xx〕123號）和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構(gòu)改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構(gòu)編制事項如下：
    1、主要職責。
    （1）協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志抓好政策指導和組織協(xié)調(diào)工作。
    （2）負責縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織實施會議議定事項；負責縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
    （3）承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。
    （4）辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
    （5）根據(jù)縣政府領(lǐng)導同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領(lǐng)導同志決定。
    （6）圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
    （7）負責縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達和落實縣政府領(lǐng)導同志指示，指導、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負責省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負責本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
    （8）督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導同志報告。
    （9）組織、協(xié)調(diào)、推進全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔行政審批制度改革牽頭工作；負責縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室日常工作。
    （10）負責收集、整理并向縣政府領(lǐng)導同志報送政務(wù)信息；指導、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負責市長信箱、縣長信箱辦理工作。
    （11）負責組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
    （12）負責實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導，協(xié)調(diào)、引導金融工作服務(wù)經(jīng)濟、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
    （13）負責縣人民防空、外事工作；負責縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
    （14）負責全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
    （15）負責縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
    （16）負責縣政府行政事務(wù)工作，負責縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
    （17）辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
    （18）職責調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責劃入縣交通運輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔。將縣金融工作服務(wù)中心職責劃入縣政府辦公室。
    2、機構(gòu)編制。
    縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
    3、部門預算單位構(gòu)成。
    縣政府辦設(shè)18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及4個下屬事業(yè)單位。
    內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
    下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
    （二）部門財政資金收支。
    1、部門全部資金收支。
    （1）預算收支。根據(jù)德財預〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預算總額為24269995元，其中基本收支9569995元：工資性收支8595795元，公用經(jīng)費收支974200元，全部為公共財政預算撥款收支，無政府性基金預算收入。
    （2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12424982.90元，基本收支9234136.52元，完成年初預算的96.49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882602元，完成年初預算的90.6%，自評得分98分。
    3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
    根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
    （三）部門整體支出。
    本部門隨同20xx年預算編制申報了部門整體支出績效目標，根據(jù)省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績效評價共性指標體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系（20xx年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達的指標等因素，本部門整體支出重點績效目標及完成情況入下：（略）。
    （一）績效評價目的。
    通過對財政績效的綜合評價，進一步深化財稅體制改革，改進預算管理制度，落實各級財政部門、預算部門的支出責任，客觀公正地反映資金預期目標實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責任分解落實到具體預算單位、明確到具體責任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學化水平。
    （二）績效評價基本原則。
    評價工作遵循客觀、公正、科學、規(guī)范的原則。
    （三）績效評價主要依據(jù)。
    1、國家財政預算與績效評價相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
    2、各級政府制定的。國民經(jīng)濟與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；
    3、預算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會計資料；
    4、預算部門職能職責、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；
    5、相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標準及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；
    7、其他相關(guān)資料。
    （一）立足本職，當好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導和干部群眾的廣泛認可。同時，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇，調(diào)研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能，進一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導公務(wù)活動和機關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導交辦的任務(wù)及時協(xié)調(diào)；堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進全縣經(jīng)濟社會更好更快發(fā)展。
    （二）嚴謹細致，提高辦文辦會質(zhì)量。堅持高標準、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會議方案、領(lǐng)導講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴謹細致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴把行文、運轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進文稿高質(zhì)量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴格遵循行文規(guī)則，嚴把公文運轉(zhuǎn)和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉(zhuǎn)做到及時、準確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時辦結(jié)并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細心、盡心，狠抓會前準備、會中服務(wù)、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務(wù)工作。全年承辦縣政府全會、政府常務(wù)會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
    （三）立足服務(wù)，扎實推進信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時、準確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進展情況，使領(lǐng)導及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。
    （四）強化落實，加大督查督辦力度。嚴格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負責”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認真督辦落實上級黨委、政府領(lǐng)導同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡(luò)對接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進情況，并會同有關(guān)部門對重點承諾事項落實情況進行現(xiàn)場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對已納入全縣重點督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點督查3次。
    （五）強化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強應(yīng)急信息報送。嚴格執(zhí)行24小時值班和應(yīng)急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領(lǐng)導帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。
    （六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認真處理來信來訪。始終以維護社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負責的'精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負責、歸口管理”的原則，認真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
    （七）規(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導思想，從嚴控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實加強安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
    （一）績效評價結(jié)論。
    經(jīng)綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92.3分，根據(jù)財政部《關(guān)于規(guī)范績效評價結(jié)果等級劃分標準的通知》（財預便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。
    （二）績效指標分析。
    依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預算績效評價共性指標體系框架〉的通知》（財預〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標體系框架（參考），結(jié)合本單位的實際情況，分析細化并賦予各類評價指標科學合理的權(quán)重分值，明確具體的評價標準，設(shè)定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個一級指標的評價得分情況來看，預算編制10分，實得8.2分；預算執(zhí)行20分，實得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實得65.6分。
    1、預算編制情況分析。
    該指標主要從績效目標設(shè)置和預算編制兩個方面考查。指標分值為10分，評價得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標重點不突出，收入預決算差異大。
    （1）績效目標設(shè)置。
    該指標主要從績效目標申報和績效目標合理性兩方面評價。指標分值5分，評價得5分。
    （2）預算編制。
    該部分內(nèi)容從收入預決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進行評價。指標分值5分，評價得3.2分。
    a、收入預決算差異率。本單位20xx年預算收入24269995.00萬元，決算收入12424982.90萬元，收入預決算差異率95.33%，本項實得1。2分。
    b、“三公”經(jīng)費預算變動率。本年“三公”經(jīng)費預算710000.00元，上年“三公”經(jīng)費預算895000.00元，較上年變動率為—20.67%（詳見表2），本項得滿分。
    本項指標2分，實得2分。
    2、預算執(zhí)行情況分析。
    該指標主要從預算控制、預算管理等方面考查預算執(zhí)行情況。指標分值為20分，評價得分18.9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
    （1）預算控制。
    a。預算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預算完成率100%，本項得滿分5分。
    b?！叭苯?jīng)費控制率。“三公”經(jīng)費支出預算為710000.00元，實際支出711177.44元，收入預決算差異率0.17%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費和公務(wù)出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預算控制水平。本項指標5分，實得4.9分。
    （2）預算管理。
    a、預決算信息公開。該指標主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預決算信息，反映部門預決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
    b、管理制度健全性。
    本單位制定了《財務(wù)管理制度》，科學、合理編制預算，嚴格預算執(zhí)行，完整準確及時編制決算，真實反映單位財務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，實施預算績效管理，加強對單位財務(wù)活動的控制和監(jiān)督；加強資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》，嚴控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿分3分。
    c、資金監(jiān)管。
    本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標3分，實得3分。
    本項指標2分，實得1分。
    3、產(chǎn)出及效率分析。
    該指標主要從職責履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標分值為70分，評價得65.6分。
    （1）職責履行。
    根據(jù)績效評價工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標分值為45分，評價得43分。
    （2）履職效率。
    本指標著重從經(jīng)濟效益、社會效益、行政效能及服務(wù)對象滿意度等4個方面考察。本項指標25分，實得22.6分。
    a、經(jīng)濟效益。本部門協(xié)助縣領(lǐng)導為全縣經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復工復產(chǎn)，為當?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟效益。
    本項指標7分，實得6分。
    b、社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進了社會和諧穩(wěn)定。
    本項指標8分，實得7分。
    c、服務(wù)對象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機對各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進一步完善。本項酌情扣0。4分。
    本項指標10分，實得9。6分。
    一、全辦職工對績效管理認識不深入，不重視，導致有績效指標不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達到預期。
    二、部分項目參與人員較少，導致項目進度不明確、沒有及時進行上報，導致資金撥付率不高。
    三、申報績效目標時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績效目標工作。
    一加強培訓學習。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學習機會上組織干部職工學習培訓的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓，并向其他績效管理做的好的單位學習借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認識和能力水平。
    二加強組織保障。成立預算績效管理領(lǐng)導小組，并下設(shè)辦公室負責全辦部門預算績效管理工作，將預算績效管理納入2022年部門績效目標考核，將預算績效管理工作與相關(guān)股室和個人年度考核掛鉤。
    三狠抓預算績效管理，提高預算資金效率。切實履行預算績效管理主體責任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責”，預算編制環(huán)節(jié)突出績效導向，結(jié)合預算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負責”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標實現(xiàn)結(jié)果，對績效目標未達成或目標制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進措施。
    四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識，強化責任擔當，密切部門協(xié)作；組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學習資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度，學深吃透文件精神；科學有計劃的制定設(shè)備采購制度，細化崗位權(quán)責，實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運行效率。
    （一）重視績效管理，加強對績效評價單位的績效培訓，不斷提升績效管理水平。
    （二）推動各項工作落細落小落實，助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展行穩(wěn)致遠。
    被評價部門對其提供的有關(guān)資料的真實性與完整性負責。評價機構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標，運用科學、合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出進行客觀、公正的評價。評價結(jié)果未經(jīng)財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結(jié)果對外公布。
    1、重視國家、省級財政預算資金管理方面制度的學習，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時對財務(wù)人員進行預算資金支出要求的專項培訓，不定時組織各業(yè)務(wù)股室學習、了解相應(yīng)科室的預算支出情況，及時對預算資金進行把控并進行合理的安排。
    2、建立并完善了《財務(wù)管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進行了細致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預算支出管理。
    3、嚴格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過加強對公務(wù)用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預算范圍之內(nèi)。
    4、對項目實時跟進督促，專人專項負責，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟有效增長。
    預算單位績效評價報告篇十六
    (一)項目名稱。
    2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費。
    (二)項目起止日期
    2020年1月1日-2020年12月31日。
    (三)項目主要內(nèi)容、設(shè)計范圍。
    項目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助；烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造。
    項目設(shè)計范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實施節(jié)日慰問和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應(yīng)。
    (四)項目資金投入安排情況。
    2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造財政年初預算安排20萬元。
    根據(jù)本項目的具體特點，設(shè)置科學合理可行的評價體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務(wù)對象滿意度)。
    (二)項目績效目標核對和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說明原因)。
    經(jīng)過預算績效領(lǐng)導小組核定，現(xiàn)有績效目標設(shè)置符合科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)等四個績效評價標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評價結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應(yīng)關(guān)系。因而，2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質(zhì)量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務(wù)對象滿意度)，績效指標設(shè)置沒有變動。
    成立了以韓華為組長預算績效管理領(lǐng)導小組；由預算績效管理領(lǐng)導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結(jié)果進行總結(jié)和自評；預算績效管理領(lǐng)導小組對項目的實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結(jié)和評價。
    (二)項目管理情況。
    為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標執(zhí)行中的`偏差，進一步促進了預算管理、財務(wù)管理和項目管理的有效結(jié)合。
    (三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
    無
    (一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實現(xiàn)情況。
    1、產(chǎn)出數(shù)量。
    州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
    2、產(chǎn)出質(zhì)量。
    移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規(guī)范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關(guān)心關(guān)愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應(yīng)。
    3、產(chǎn)出時效。
    烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產(chǎn)出時效為全面摸清底數(shù)，實現(xiàn)我州烈士紀念設(shè)施的動態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時效為按2019年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時劃撥經(jīng)費，確?？h級退役軍人事務(wù)部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級承擔。
    4、產(chǎn)出成本。
    實際支出金額均控制在預算范圍之內(nèi)。
    (二)項目績效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)。
    1、項目的經(jīng)濟性分析。
    (1)項目成本預算控制情況。
    完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費、烈士紀念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉(zhuǎn)運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財務(wù)中心審核后使用及撥付。
    (2)項目成本預算節(jié)約情況。
    項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
    (1)項目的實施進度。
    按時完成2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費工作任務(wù)。
    (2)項目的完成質(zhì)量。
    2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費1-7月全年預計執(zhí)行數(shù)112萬元，運行狀況良好。
    (1)項目預期目標完成程度。
    2020年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經(jīng)驗和準備。
    (2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
    按照有關(guān)政策文件，及時足額發(fā)放到對象手中，確保社會和諧穩(wěn)定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對象滿意度達到100%。
    4、項目的公正性分析。
    從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設(shè)一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。
    (三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。
    無
    (一)主要問題。
    1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。
    2、個別業(yè)務(wù)科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
    (二)改進措施。
    1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領(lǐng)導匯報資金使用情況，以便及時作出調(diào)整，實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。
    2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質(zhì)量。
    (三)糾偏情況。
    無
    (四)有關(guān)建議。
    無
    無
    預算單位績效評價報告篇十七
    根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔2012〕33號）、《吉首市財政局關(guān)于推進預算績效管理的意見》(吉財績〔2013〕114號）、《吉首市財政局關(guān)于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》(吉財績〔2021〕66號）文件精神，我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎(chǔ)上，對財政專項資金使用、管理和效益情況進行自評，形成吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價報告。
    吉首市發(fā)展和改革局2020年度項目前期工作經(jīng)費預算總額為100萬元。項目經(jīng)費主要用于我市重點項目及產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，推進我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進程，銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目、吉首市疾病預防控制中心擴建項目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設(shè)、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費。
    （1)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號）；
    （5)部門預算及決算報告、會計賬簿等。
    1.成立評價小組：根據(jù)吉首市財政局吉財績【2021】66號文件《吉首市財政局關(guān)于開展2020年度市本級財政資金績效自評工作的通知》文件精神，成立了績效評價工作指導小組，開展項目績效評價工作。
    3.資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上，通過現(xiàn)場勘驗、實地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進行收集和核實。
    4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規(guī)范，財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進行分類整理、統(tǒng)計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據(jù)。
    5.撰寫評價報告，評價小組通過對收集的證據(jù)進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，并與項目單位溝通，最終形成評價結(jié)論。
    （一）資金使用情況。
    吉首市發(fā)展和改革局2020年度項目前期工作經(jīng)費預算總額為100萬元，均通過財政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目、吉首市疾病預防控制中心擴建項目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設(shè)、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費。
    （二）資金管理情況。
    吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，費用票據(jù)有經(jīng)手人-項目分管領(lǐng)導-財務(wù)領(lǐng)導簽字，支出符合部門預算批復的用途，款項支付由國庫集中支付，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
    （三）組織實施情況。
    項目的組織實施主要分兩部分：一是項目工作經(jīng)費，二是項目前期工作經(jīng)費，由部門測算項目前期，項目工作所需經(jīng)費，經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后，報財政相關(guān)部門和上級主管部門批準執(zhí)行。
    1.聚焦產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。2020年，全市項目建設(shè)進展順利，先后組織大型開竣工活動5次，集中開工項目19個，竣工投產(chǎn)項目28個，形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
    2020年，全市共實施州重點項目43個，年度計劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務(wù)的105.2%；共實施州重點產(chǎn)業(yè)項目21個，年度計劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務(wù)的102.2%，全市項目建設(shè)進展順利。
    2.全力保障項目要素。完成了2020年三批次地方政府專項債券項目申報，共推送項目34個，其中21個項目成功納入財政、發(fā)改專項債券系統(tǒng)項目庫，項目總投資84.12億元，申請專項債券資金43.27億元，已獲專項債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺《吉首市爭資上項考核管理辦法（試行）》，對23個爭資上項主要部門核定了考核金額，明確了獎懲范圍及要求，調(diào)動了各部門爭資上項工作積極性。全年預計上爭資金9.2億元，完成年度任務(wù)的114%（不含政府專項債券資金）。
    3.“三大攻堅戰(zhàn)”持續(xù)推進。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅工作五級責任清單》，全年完成計劃資金投入1.39億元，其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元，超過2019年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標準，全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實化解任務(wù)、降低支出、平臺整合轉(zhuǎn)型等方式，隱性債務(wù)余額明顯減少，未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推進柴油貨車治污、飲用水水源保護及村環(huán)境綜合整治等工作，全市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例長期位列全省全列，地表水水質(zhì)達標率97.7%，集中式飲用水源地水質(zhì)達標率100%。
    根據(jù)《2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標體系》的`評分，該項目得分為96分，其中：投入19分，過程24分，產(chǎn)出15分，效果38分。具體見附件：吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費績效評價指標體系。
    （一）有關(guān)問題。
    1.存在延遲報賬現(xiàn)象，影響后續(xù)工作開展；
    2.項目前期工作經(jīng)費不足，需要支持的項目多，難以滿足項目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項目上相對不足，每年需要啟動一批項目，要加快項目落地需要投入大量的項目前期工作經(jīng)費。
    （二）建議。
    1.建議財政及時撥付資金，便于單位正常開展項目前期工作；
    3.建議進一步加大對項目前期工作經(jīng)費的投入，確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計和項目儲備，為吉首市近期作中長期發(fā)展爭取更多、更大的項目，通過重大項目帶動，國家、省項目資金注入，為吉首市經(jīng)濟社會發(fā)展提速。
    預算單位績效評價報告篇十八
    為提升財政資金的預算績效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門更好的履行職責，節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進預算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔2012〕33號）、《湘西自治州財政局關(guān)于推進預算績效管理的意見》（州財績〔2012〕2號）、《關(guān)于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎(chǔ)上，對20xx年度項目前期經(jīng)費的資金使用、管理和效益情況進行自評，形成20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價報告如下：
    （一）項目立項概況。
    1、項目概況。
    為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據(jù)2006年湘西自治州人民政府州會議紀要（[2006]40號）內(nèi)容：“關(guān)于兌現(xiàn)向上爭取資金工作經(jīng)費和超任務(wù)獎及社會保險費征繳工作經(jīng)費和超任務(wù)獎問題，同意按照有關(guān)會議紀要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經(jīng)費。故20xx年度項目前期經(jīng)費為延續(xù)項目。
    通過向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實現(xiàn)在推進人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進民生福祉、在盤活人力資源中推進人才強州、在轉(zhuǎn)變作風中提高隊伍素質(zhì)的工作目標，實現(xiàn)人力資源社會保障事業(yè)的新突破。
    （二）項目執(zhí)行情況。
    20xx年度本單位通過主動作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與2016年同比增長12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：
    2、項目資金投入情況。
    根據(jù)州財政局州財預[20xx]5號部門預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會保障局項目前期經(jīng)費100萬元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元?？铐椌ㄟ^財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
    3、項目資金實際使用情況。
    本單位20xx年項目前期經(jīng)費實際支出91.90萬元，具體為：辦公費6.02萬元；印刷費8.79萬元、郵電費1.66萬元、物業(yè)管理費7.99萬元、差旅費8.02萬元、維修（護）費2.25萬元、會議費7.81萬元、培訓費1.03萬元、公務(wù)接待費2.44萬元、勞務(wù)費2.86萬元、福利費6.71萬元、車船燃料費1.06萬元、維修費2.09萬元、其他33.17萬元。
    4、項目管理情況。
    本單位根據(jù)國家專項資金管理有關(guān)制度等法律法規(guī)，對專項資金的財務(wù)進行管理及使用監(jiān)督管理，制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法，對專項資金進行單獨核算，建立了專項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持?？顚Ｓ?，量入為出的原則，使專項資金正確使用并達到預期績效目的。
    1、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預〔2011〕285號）；
    5、湘西自治州人民政府州長辦公會議紀要〔2006〕40號；
    6、有關(guān)項目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財務(wù)會計法規(guī)和財務(wù)會計資料及其他相關(guān)資料等。
    本次績效評價旨在通過評價本單位財政項目資金支出實施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績效，總結(jié)項目管理與執(zhí)行經(jīng)驗，為部門決策、管理提供參考依據(jù)，同時通過全面分析和綜合評價項目前期經(jīng)費的使用情況，也為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據(jù)。
    根據(jù)本次績效評價的目的和內(nèi)容及項目的具體情況，本次績效評價采用的評價方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時期內(nèi)的'支出與效益進行對比分析，以評價績效目標實現(xiàn)程度。在評價過程中采取定量指標與定性指標相結(jié)合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開展評價工作。
    1、成立自評小組：根據(jù)湘西自治州財政局《關(guān)于開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》（州財政績[2018]2號）文件精神，成立了本項目績效評價自評工作小組。開展項目自評工作。
    2、設(shè)計績效評價指標體系。圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個關(guān)鍵評價內(nèi)容，設(shè)計了18個評價指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價指標體系》。
    3、資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的基礎(chǔ)上，通過現(xiàn)場勘驗、實地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進行收集和核實。確保績效評價的客觀、公正、有效。
    4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規(guī)范，財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進行分類整理、統(tǒng)計評分，認真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據(jù)。
    5、撰寫評價報告。評價小組通過對收集的證據(jù)進行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進行了評分，撰寫評價報告，最終形成評價結(jié)論。
    本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時足額發(fā)放和各項政策的兌現(xiàn)落實，為穩(wěn)定增長、保障民生、推動扶貧、促進發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會保障各項工作任務(wù)全面完成，各項指標均達到或超過預期目標。
    一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.67萬人，完成任務(wù)的115.9%；建檔立卡貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧2.56萬人，完成任務(wù)的102.2%；新增貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.26萬人，完成任務(wù)的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務(wù)的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬人，完成任務(wù)的106.2%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養(yǎng)老保險同級財政補助800萬元全部到位；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險在職參保7.74萬人、完成140.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征繳基金7871.7萬元、完成115.7%；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬元，完成146.3%；失業(yè)保險參保總?cè)藬?shù)15.7萬人、完成101.6%，征繳基金2287萬元、完成114.3%；全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保率100%，個人繳費3.83億元。社會保障卡數(shù)據(jù)采集任務(wù)全面完成，累計持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實事項目全部落實。省分我州重點民生實事項目共10個指標、13項具體任務(wù)全部推進到位，其中提前或超額完成的有12項。
    本單位20xx年度項目前期經(jīng)費專項工作按期完成，各項績效目標全部實現(xiàn)，經(jīng)濟和社會效益顯著，項目組織管理和財務(wù)管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價指標體系》的評分，該項目得分為95分（見附件：湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績效評價指標體系）。
    （一）存在問題。
    績效目標編制有待進一步完善。由于經(jīng)驗不足，沒有可借鑒的目標體系，故申報的績效目標缺乏具體的產(chǎn)出指標、數(shù)量指標、時效指標，且申報的績效目標未與所需成本銜接。
    （二）有關(guān)建議。
    在今后的預算編制與績效目標申報過程中，完善績效目標的編制，在編制績效目標時對績效指標進行細化、量化，設(shè)立清晰、具體可以衡量的績效指標，并與目標任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，以便于進行績效考核。
    預算單位績效評價報告篇十九
    隨著我市經(jīng)濟社會的發(fā)展，建設(shè)用地需求急劇攀升，省廳下達的`年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設(shè)用地實際需要。為保障建設(shè)用地，每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協(xié)調(diào)爭取調(diào)劑追加計劃指標支持。
    1.前期準備。
    保山市自然資源和規(guī)劃局自接到《保山市財政局關(guān)于2020年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》（保財預［2020］95號）文件后，由局分管領(lǐng)導牽頭組織開展該項工作，按照績效管理全覆蓋的要求對2019年度財政預算安排的項目開展績效自評。
    2.組織實施。
    局財務(wù)科根據(jù)通知要求，結(jié)合績效評價對象的實際情況，搜集、統(tǒng)計、整理績效評價相關(guān)資料，并對績效評價相關(guān)資料進行審查核實，綜合分析形成績效評價結(jié)論。
    （一）項目資金情況。
    1．項目資金到位情況。
    2019年預算批復項目前期工作經(jīng)費30萬元正。
    項目資金執(zhí)行情況。
    2019年已按預算進度要求確保項目前期工作經(jīng)費支出完畢，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
    2．項目資金管理情況。
    根據(jù)《中華人民共和國預算法》、單位財務(wù)制度等規(guī)定，合法、合規(guī)管理項目資金。
    1．產(chǎn)出指標完成情況。
    產(chǎn)出指標完成良好，通過積極向上爭取及協(xié)調(diào)工作，保障了全市更多項目落地。
    2．效益指標完成情況。
    效益指標完成良好，通過爭取項目，實現(xiàn)合理利用土地，切實保護耕地，促進社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。
    3．滿意度指標完成情況。
    服務(wù)對象滿意度較高。
    績效目標已全面完成。
    績效自評為優(yōu)。
    及時、全面公開預算績效信息。
    加強績效管理的專業(yè)知識培訓。
    無
    預算單位績效評價報告篇二十
    一、部門單位概況(一)部門(單位)主要職責職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
    (二)當年部門(單位)履職總體目標、工作任務(wù)。
    (五)當年部門(單位)預算及執(zhí)行情況。注釋：不要用單位的介紹來編寫，一定要用評價的眼光去組織材料。
    二、績效實現(xiàn)情況(一)履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
    (二)履職效果情況：從社會效益、經(jīng)濟效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實現(xiàn)情況。
    四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況注釋：一些單位以單位。
    總結(jié)。
    代替自評報告，這種做法不符合績效管理的理念。
    聲明：本文來源于網(wǎng)絡(luò)，著作權(quán)屬歸原創(chuàng)者所有。我們本著想要分享的目的與大眾交流，如有侵權(quán)，請在后臺留言聯(lián)系，我們將第一時間進行刪除，謝謝!
    預算單位績效評價報告篇二十一
    xx縣xx小花椒農(nóng)業(yè)商貿(mào)有限公司是經(jīng)xx縣市場監(jiān)督管理局批準成立的一家專業(yè)集花椒種植、加工和銷售的民營企業(yè)。項目位于xx縣xx鎮(zhèn)xx村余家河壩，總投資5000萬元。該項目占地面積20畝，建筑面積8800平方米，其中廠房6000平方米，辦公樓1000平方米，交易市場1000平方米，宿舍1000平方米，食堂500平方米，其他附屬用房300平方米，并配套完善其他附屬設(shè)施。矚慫潤厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。
    (一)立項依據(jù)。
    設(shè)，符合園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，承接中小及非公企業(yè)入園發(fā)展的新建標準廠房，經(jīng)省級工業(yè)園區(qū)管理部門審查認可，納入扶持范圍，省級財政專項資金給予每平方米200-300元補助。其中，單層每平方米給予200元補助，多層每平方米給予300元補助。聞創(chuàng)溝燴鐺險愛氌譴凈禍。
    績效目標設(shè)立。
    項目建成后每年可加工花椒20000噸，實現(xiàn)產(chǎn)值1億元，可提供100人左右的就業(yè)崗位。
    (二)資金到位情況。
    20xx年3月10日財政劃撥144.8萬元;5月22日財政劃撥200萬元;6月28日財政劃撥131.2萬元，合計476萬元。殘騖樓諍錈瀨濟溆塹籟婭騍。
    (一)管理制度。
    xx公司創(chuàng)建成立后非常重視管理，現(xiàn)已建立科學現(xiàn)代化的企業(yè)管理制度，內(nèi)控組織機構(gòu)健全，制定了嚴謹?shù)摹豆菊鲁獭罚鞔_了公司的經(jīng)營范圍、發(fā)展規(guī)劃、股東的權(quán)利和義務(wù)，形成了規(guī)范的`內(nèi)部管理機制。目前公司下設(shè)五部一室，辦公室、行政部、財務(wù)部、營銷部、生產(chǎn)部、基地建設(shè)項目部等職能部門。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。
    (二)質(zhì)量管理。
    xx公司廠房建設(shè)由昭通順辰建筑安裝有限公司承建，監(jiān)理方為：xx隆強建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。
    (三)檔案管理。
    xx公司廠房建設(shè)相關(guān)檔案資料由該公司辦公室負責管理。
    (一)管理制度。
    園區(qū)管理委員會執(zhí)行彝園管通【xxx】xx號財務(wù)收支管理規(guī)定。xx公司標準化廠房建設(shè)補助資金撥付到位后，由該公司財務(wù)部按照該公司財務(wù)管理制度進行管理，確保?？顚Ｓ?。彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。
    (二)資金使用合規(guī)性。
    項目經(jīng)費嚴格按照單位的財務(wù)制度和預算支出范圍使用。按照項目計劃安排和實際工作情況開支，做到了?？顚Ｓ?，經(jīng)費均按照縣財政局有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點鉍。
    (三)會計核算。
    財政撥款及轉(zhuǎn)撥xx公司的經(jīng)費支出業(yè)務(wù)由園區(qū)財務(wù)室核算。資金的具體使用由xx公司財務(wù)部負責核算。
    (四)財務(wù)監(jiān)控廈礴懇蹣駢時盡繼價騷巹癩。
    按照財政一體化要求，該項目款的支付由園區(qū)管委向縣財政申請，撥款環(huán)節(jié)由縣財政局負責財務(wù)監(jiān)控。資金劃到xx公司的賬上后，由該公司的內(nèi)控管理部門負責對該項目款的使用進行財務(wù)監(jiān)控。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。
    (一)項目完成情況。
    該項目于20xx年11月正式開工建設(shè)，截至目前，廠房、食堂及員工宿舍、道路硬化及附屬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)設(shè)備的安裝、各種化驗及試劑測試等工作同步進行，目前主體工程相繼完工并投入生產(chǎn)。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。
    (二)資金使用情況。
    園區(qū)財務(wù)室向xx公司劃款情況：20xx年3月13日支付144.8萬元;5月25日支付200萬元;6月30日支付131.2萬元?；[叢媽羥為贍僨蟶練凈櫧撻。
    (三)成本節(jié)約。
    公司本著勤儉辦廠的原則使用財政劃撥標準化廠房建設(shè)補助資金，按照公司財務(wù)管理制度規(guī)定使用資金。
    目前，公司主體工程已經(jīng)完成，處于試運行階段，因今年廠房建設(shè)原因，錯過花椒收購旺季，故今年生產(chǎn)花椒70余噸，產(chǎn)值980萬元，公司就業(yè)人員100余人。
    預算單位績效評價報告篇二十二
    項目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費。
    項目（政策）概況：
    （一）服務(wù)為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進農(nóng)村，圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務(wù)。
    （二）公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識，增強社會責任感，堅持以公益性服務(wù)為主，提升服務(wù)質(zhì)量。
    主管部門（項目實施單位）：同德縣司法局。
    項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)。
    項目（政策）績效目標：農(nóng)村法律顧問既要為農(nóng)村基層組織擔任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務(wù)的指導員、法律知識的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的'信息員。
    申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元。
    1.總績效目標。
    提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
    2.產(chǎn)出數(shù)量指標。
    法律顧問人數(shù)23名。
    3.產(chǎn)出質(zhì)量指標。
    開展法制宣傳，提供法律咨詢，進行釋法解疑等。
    4.產(chǎn)出進度指標。
    更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定。
    5.產(chǎn)出成本指標。
    總成本控制在66.4萬元，合理安排預算支出。
    6.效果指標。
    （1）社會效益指標：提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
    （2）服務(wù)對象滿意度指標：通過調(diào)查，使農(nóng)村干部群眾滿意度達到90％以上。
    （一）評估程序。
    （1）確定評估對象，“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費。
    （2）成立評估組。
    評估組長：
    成員：
    （3）制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點開展評估工作。
    （二）論證思路及方法。
    （1）組織階段。
    分解并下達評估任務(wù)，做好人、財、物方面的資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
    （2）實施階段。
    1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
    2.開展綜合評估。評估組對有關(guān)資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結(jié)論。
    （三）評估方式。
    本次評估采用召開局務(wù)會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費問題給予咨詢建議及指導。
    （二）投入經(jīng)濟性。
    投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據(jù)較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經(jīng)濟普查專項經(jīng)費符合響應(yīng)國家政策。
    （三）績效目標合理性。
    （四）實施方案的可行性（政策保障充分性）。
    根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
    （四）籌資合規(guī)性。
    根據(jù)《青海省關(guān)于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【2018】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
    該項目經(jīng)過，局務(wù)會議研究討論，為加強和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設(shè)；推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。項目自評得分90分，建議立項實施。
    預算單位績效評價報告篇二十三
    （一）項目概況。
    1.項目單位基本情況。沅陵縣財政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號。負責貫徹落實黨中央關(guān)于財政工作的方針政策和決策部署，全面落實省委、市委、縣委關(guān)于財政工作的部署要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對財政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導?，F(xiàn)有行政編制20名。設(shè)局長1名，副局長3名，總會計師1名。核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)主要負責人15名。有在職干部職工292人，其中局機關(guān)171人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所121人。下設(shè)正科級事業(yè)單位1個（城市資金管理中心）、副科級二級機構(gòu)3個（財政事務(wù)中心、國庫集中支付中心、沅陵縣財政會計學校）、全額撥款事業(yè)單位５個（國有資產(chǎn)服務(wù)中心、財政投資評審中心、農(nóng)村綜合改革服務(wù)中心、財政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購監(jiān)督服務(wù)中心）、自收自支事業(yè)單位１個（住房資金管理部）。
    2.項目的實施依據(jù)。《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)〈省本級財政投資評審項目工程造價咨詢委托辦法〉的通知》（湘財辦〔2013〕17號）《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財政投資評審管理實施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔2018〕6號）。預算管理一體化關(guān)于“特定目標類項目”規(guī)定。
    3.項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。財政投資評審項目經(jīng)費是財政部門履行評審職責、開展評審業(yè)務(wù)、實施評審行動、出具評審報告等的必要保障。主要用于與財政投資評審工作相關(guān)支出，包括到項目現(xiàn)場核查、聘請中介機構(gòu)等支出。涉及評審工作的辦公費、咨詢費、差旅費、培訓費、績效工資、水電費、其他支出等。
    1.項目績效總目標和階段性目標?？偰繕耍罕Ｕ夏甓蓉斦顿Y評審工作正常運轉(zhuǎn)。階段性目標：保障預算單位送達的項目評審材料能夠快速評審，不拖延；保障財政部門正常履職，評審程序公開公平公正、評審活動依法依規(guī)依政策、評審結(jié)論經(jīng)得起核查。
    2.預期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益。生態(tài)效益：未涉及。社會效益：對民生實事項目實施財政投資評審行為，正確回應(yīng)社會關(guān)切。經(jīng)濟效益：事前避免項目預算虛高，事中避免項目實施偷工減料，事后避免項目結(jié)算摻雜使假。
    績效評價工作過程：成立該項目支出績效自評小組，由本單位主要領(lǐng)導、分管領(lǐng)導、項目負責人員及局屬相關(guān)股室長組成，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、財政部《項目支出績效評價管理辦法》（財預〔2020〕10號）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預算績效管理的.實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《湖南省預算績效目標管理辦法》（湘財績〔2020〕5號）、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）等相關(guān)文件規(guī)定開展自評工作，對項目的決策、過程、產(chǎn)出、效益各項指標逐個對照評價，確保評價真實客觀原則。
    （一）項目資金情況分析。
    1.項目資金到位情況分析。2021年1月5日，縣財政局將財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬元列入2021年度部門預算報告，立項合法合規(guī)。2021年3月5日收到財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費150萬元，預算執(zhí)行率100%，資金額度與年度目標相適應(yīng)，預算資金分配合理。
    2.項目資金使用情況分析。2021年財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費共支出120.06萬元，明細為績效工資（聘請造價師李碧秀）8萬元、辦公費37.43萬元、咨詢費（聘請中介機構(gòu)）73.4萬元、水費0.22萬元、差旅費0.5萬元、培訓費0.32萬元、公務(wù)接待費（加班工作餐）0.19萬元。使用率100.05%，超支部分從財政局公務(wù)費中列支。
    3.項目資金管理情況分析。“財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費”嚴格按照項目管理制度及財務(wù)管理制度執(zhí)行實施。
    （二）項目實施情況分析。
    1.項目組織情況分析。由投資評審服務(wù)中心根據(jù)財政投資評審業(yè)務(wù)推進情況，按月支付聘請人員績效工資，及時支付中介機構(gòu)評審經(jīng)費，適時結(jié)算與投資評審有關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)費。
    2.項目管理情況分析。財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費經(jīng)局黨組會議研究決定列入部門預算，按全縣項目經(jīng)費申撥機制申撥資金，按《沅陵縣財政局機關(guān)內(nèi)部財務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進行相關(guān)會計核算。
    1、項目經(jīng)濟性分析。
    （1）項目預算控制情況。嚴格按項目內(nèi)容進行資金預算管理，從嚴控制項目資金支出。
    （2）項目預算節(jié)約情況。管理使用得當，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機關(guān)公務(wù)費支付）。
    （1）項目的實施進度。按規(guī)定時間完成工作量。
    （2）項目完成質(zhì)量。通過多年運作，已經(jīng)建立財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費收支機制，按照項目實施進度計劃，通過跟蹤監(jiān)管，項目完成質(zhì)量優(yōu)良。
    （1）項目預期目標完成程度。項目資金投入120萬元，均完成了年初指標目標任務(wù)，確保了財政投資評審各項業(yè)務(wù)的順利開展。
    （2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。2021年完成縣政府投資項目評審270個，評審總金額達9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達6.14%。加強與預算股及各資金股室的密切溝通配合，從預算編制、項目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構(gòu)建財政評審橫向聯(lián)動機制，大幅減少項目預算中的不合理支出，保障財政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點，助力“統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項目”，強化攻堅成效，全面落實退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策，以及完善老舊小區(qū)改造、推進醫(yī)療改革等重點，有所側(cè)重的開展預算評審業(yè)務(wù)。重點聚焦貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項目，推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設(shè)，強化服務(wù)力度，高質(zhì)量、高水平、高標準完成重大項目評審。
    （見評分表）。
    財政投資評審專項業(yè)務(wù)經(jīng)費項目總體得分100分，績效自評結(jié)果為優(yōu)，主要績效資金撥付率100%，按照預期完成了數(shù)量目標，達到了預期效益。建議：每年正常安排財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費并隨物價水平、業(yè)務(wù)量適當提高。
    經(jīng)驗及做法：嚴格按照項目實施辦法執(zhí)行，對照項目年度績效目標，及時結(jié)合項目實際進度，及時對預計未能完成的目標進行整改。
    存在的問題：通過自查，我們發(fā)現(xiàn)財政投資評審專項業(yè)務(wù)項目經(jīng)費在使用過程中尚有不足之處，主要是績效管理機制還不夠完善、內(nèi)部控制制度不夠健全，有待進一步完善。
    無。