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總審計師崗位職責篇一
2、組織開展集團月度例行審計工作，對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核，分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù)，跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果;
3、按照年度項目審計計劃，組織開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計，發(fā)現(xiàn)薄弱點，提出改善建議;
4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;
5、組織編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議;
6、對接、配合集團聘請的外部審計機構(gòu);
7、跟蹤監(jiān)控集團財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷運行效率;
8、會同其他部門查處集團濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物和經(jīng)濟犯罪的情況;
9、管理下屬團隊，包括部門預(yù)算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監(jiān)督和考核、團隊建設(shè)等;
10、完成上級領(lǐng)導臨時安排的工作任務(wù)。
總審計師崗位職責篇二
1、負責建立、健全公司的審計內(nèi)控管理體系，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，并在推動實施過程中不斷改進。
2、負責組織編制審計預(yù)警機制，評審公司內(nèi)部審計風險控制點，確定相應(yīng)的控制手段和審計手段。
3、負責組織編寫風險評估報告，對公司容易出現(xiàn)風險和問題的關(guān)鍵點進行評價，并根據(jù)風險控制需要確定審計關(guān)鍵工作。
3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計劃，根據(jù)計劃組織開展內(nèi)部例行審計工作，規(guī)避運營過程中的風險，推動管理提升。
4、負責組織實施公司的管理、財務(wù)、高管離任等專項審計和例行審計工作。
5、負責審計部的日常運營管理，組織部門團隊建設(shè)工作，指導、推動團隊人才梯隊的建設(shè)工作，構(gòu)建部門人員考核評價指標，對部門人員進行考核評價，落實績效反饋。
6、領(lǐng)導交辦的其他工作。
總審計師崗位職責篇三
1根據(jù)年度審計工作計劃，實施各項審計工作。
2根據(jù)具體審計項目要求，編制審計實施方案，并按計劃推進現(xiàn)場審計工作。
3根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)，完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結(jié)果。
4跟蹤審計意見的落實和整改情況，定期形成復(fù)審整改報告。
5負責對舉報、投訴事項進行核實，根據(jù)實際情況開展審計調(diào)查工作。
6負責開展公司內(nèi)部授權(quán)體系以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的評估工作，并及時進行優(yōu)化、完善。
7負責開展公司風險評估工作，梳理高風險業(yè)務(wù)流程并編制風控手冊。
8負責項目完成后審計文件歸檔和統(tǒng)計工作。
9完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
總審計師崗位職責篇四
(1)全面負責審計法務(wù)工作，負責集團及所屬企業(yè)的審計管理，建立健全集團法律事務(wù)管理體系和制度流程，為集團日常經(jīng)營業(yè)務(wù)和重大決策提供法律咨詢、合規(guī)建議及風險分析、審計數(shù)據(jù)支持;
(2)制定集團內(nèi)部審計計劃，并開展內(nèi)部審計工作;
(3)負責對集團所屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性進行評價，并檢查執(zhí)行情況;
(4)建立集團及下屬企業(yè)的法律管理制度及下屬企業(yè)法律風險控制流程;
(5)負責股權(quán)變動、改制等相關(guān)評估事項的中介機構(gòu)選聘、聯(lián)系協(xié)調(diào)工作;
(6)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
總審計師崗位職責篇五
1.制定集團的財務(wù)目標、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向董事會報告;
2.建立健全集團財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
3.對集團的經(jīng)營目標進行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全集團內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;
5.協(xié)調(diào)集團同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護企業(yè)利益;
6.審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;
7.確保集團財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動集團年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;
8.根據(jù)集團實際經(jīng)營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務(wù)手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);
9.完成董事會交辦的其他臨時工作。
總審計師崗位職責篇六
1.設(shè)計公司審計體系，保障公司內(nèi)部運作完全按制度、標準進行;
2.對公司流程及制度的執(zhí)行情況等進行內(nèi)部控制審計;
3.對公司支付事項、采購事項、招投標等經(jīng)濟事項進行審計;
4.完成上級領(lǐng)導安排的專項審計、專項調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);
5.對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;
6.對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計;
7.整理和匯總審計工作底稿，撰寫審計報告。
總審計師崗位職責篇七
1、審核擬定和完善監(jiān)察審計部門規(guī)章制度，指導推行監(jiān)察、審計的各項規(guī)章制度、辦法，并督促執(zhí)行。
2、審核年度監(jiān)察審計計劃，審核擬定監(jiān)察、審計工作計劃、費用預(yù)算。
3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。
4、指導對集團及所屬公司的資產(chǎn)、負債、損益、所有者權(quán)益進行審計監(jiān)督。
5、指導對集團及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。
6、監(jiān)督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。
7、指導內(nèi)部監(jiān)察工作，審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議，參與公司年終目標考核、各項評選工作的監(jiān)察，指導組織受理各類投訴、舉報事項的調(diào)查以及人身傷亡等重大責任事故的調(diào)查。
總審計師崗位職責篇八
1、負責開展綜合類審計工作，如營銷、財務(wù)、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;
2、負責執(zhí)行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據(jù)、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;
3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況，識別和判定內(nèi)控缺陷和風險，督促跟進審計建議的整改和落實;
4、負責對公司財務(wù)報表、重要經(jīng)濟合同、重大財務(wù)異常等進行內(nèi)部審計;
5、負責對公司高層及中、基層關(guān)鍵崗位員工實施離任審計;
6、負責公司稽核的管理工作、組織實施內(nèi)部審計監(jiān)督和紀律監(jiān)察，并向總經(jīng)理報告結(jié)果;
7、負責公司專項審計工作的開展。
總審計師崗位職責篇九
1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向，制定集團年度審計計劃;
2、建立健全企業(yè)審計管理體系;
3、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度，并組織開展各項內(nèi)部控制制度審計及評價工作;
4、組織開展企業(yè)管理審計，包括戰(zhàn)略審計、流程稽核、風險審計等，旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果，為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風險的合理化建議;
5、組織開展企業(yè)專項審計;
6、監(jiān)督和審核對外投資項目，并對項目的全程運作進行監(jiān)控;
7、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風險，提出改進意見;
8、與內(nèi)部控制審計相關(guān)的其他工作。
總審計師崗位職責篇十
1、公司計劃成立會計事務(wù)所，負責會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量及經(jīng)營規(guī)劃;
2、負責會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)拓展;
3、負責會計師事務(wù)所團隊建設(shè)和管理;
4、編制完整的項目工作計劃，為合伙人提供合理化建議;
5、作為項目負責人，監(jiān)控項目組的工作狀況，采取措施以保證工作結(jié)果順利完成;
6、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告。
總審計師崗位職責篇十一
1、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標達成開展相關(guān)審計評價和目標督辦工作;
2、負責對公司年度重大經(jīng)營、管理進行專項審計評價
3、負責對公司財務(wù)收支及經(jīng)濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價，
4、負責對公司各部門廈職情況進行評價，
5、負責對公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運行情況進行審計評價，
6、負責建立和完善公司風控體系，并確保正常運行，
7、開展監(jiān)察廉正建設(shè)工作，負責處理公司各類舉報投訴調(diào)查，并對員工違紀違規(guī)
為進行處理，
8、協(xié)助中心負責人開展內(nèi)部日常事務(wù)工作
總審計師崗位職責篇十二
1. 制訂集團年度經(jīng)營審計(含業(yè)務(wù)審計與財務(wù)審計)計劃并組織實施;
2. 對集團各項經(jīng)營業(yè)務(wù)進行審計，起草審計報告并進行風險提示;
3. 對內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營管理效能、資產(chǎn)運營狀況、財務(wù)合規(guī)性等進行審計監(jiān)督;
4. 協(xié)助部門總監(jiān)對集團及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實施任期審計、離任審計，并起草審計報告;
5. 協(xié)助部門總監(jiān)對重要經(jīng)濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專項審計調(diào)查，起草審計報告;
6. 匯總審計結(jié)果，起草整改建議，跟蹤督促整改情況;
7. 協(xié)助部門總監(jiān)參與外審機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，并配合相關(guān)工作開展;
8. 配合固定資產(chǎn)管理部門落實完成固定資產(chǎn)核銷工作;
9. 對出納工作提出建議并進行監(jiān)督;
10. 對審計活動后的相關(guān)資料進行匯總和歸檔。
總審計師崗位職責篇一
2、組織開展集團月度例行審計工作，對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核，分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù)，跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果;
3、按照年度項目審計計劃，組織開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計，發(fā)現(xiàn)薄弱點，提出改善建議;
4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;
5、組織編寫內(nèi)部審計報告，提出處理意見和建議;
6、對接、配合集團聘請的外部審計機構(gòu);
7、跟蹤監(jiān)控集團財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況，分析資產(chǎn)報表，判斷運行效率;
8、會同其他部門查處集團濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物和經(jīng)濟犯罪的情況;
9、管理下屬團隊，包括部門預(yù)算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監(jiān)督和考核、團隊建設(shè)等;
10、完成上級領(lǐng)導臨時安排的工作任務(wù)。
總審計師崗位職責篇二
1、負責建立、健全公司的審計內(nèi)控管理體系，擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程，并在推動實施過程中不斷改進。
2、負責組織編制審計預(yù)警機制，評審公司內(nèi)部審計風險控制點，確定相應(yīng)的控制手段和審計手段。
3、負責組織編寫風險評估報告，對公司容易出現(xiàn)風險和問題的關(guān)鍵點進行評價，并根據(jù)風險控制需要確定審計關(guān)鍵工作。
3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計劃，根據(jù)計劃組織開展內(nèi)部例行審計工作，規(guī)避運營過程中的風險，推動管理提升。
4、負責組織實施公司的管理、財務(wù)、高管離任等專項審計和例行審計工作。
5、負責審計部的日常運營管理，組織部門團隊建設(shè)工作，指導、推動團隊人才梯隊的建設(shè)工作，構(gòu)建部門人員考核評價指標，對部門人員進行考核評價，落實績效反饋。
6、領(lǐng)導交辦的其他工作。
總審計師崗位職責篇三
1根據(jù)年度審計工作計劃，實施各項審計工作。
2根據(jù)具體審計項目要求，編制審計實施方案，并按計劃推進現(xiàn)場審計工作。
3根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)，完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結(jié)果。
4跟蹤審計意見的落實和整改情況，定期形成復(fù)審整改報告。
5負責對舉報、投訴事項進行核實，根據(jù)實際情況開展審計調(diào)查工作。
6負責開展公司內(nèi)部授權(quán)體系以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的評估工作，并及時進行優(yōu)化、完善。
7負責開展公司風險評估工作，梳理高風險業(yè)務(wù)流程并編制風控手冊。
8負責項目完成后審計文件歸檔和統(tǒng)計工作。
9完成領(lǐng)導交辦的其他事項。
總審計師崗位職責篇四
(1)全面負責審計法務(wù)工作，負責集團及所屬企業(yè)的審計管理，建立健全集團法律事務(wù)管理體系和制度流程，為集團日常經(jīng)營業(yè)務(wù)和重大決策提供法律咨詢、合規(guī)建議及風險分析、審計數(shù)據(jù)支持;
(2)制定集團內(nèi)部審計計劃，并開展內(nèi)部審計工作;
(3)負責對集團所屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性進行評價，并檢查執(zhí)行情況;
(4)建立集團及下屬企業(yè)的法律管理制度及下屬企業(yè)法律風險控制流程;
(5)負責股權(quán)變動、改制等相關(guān)評估事項的中介機構(gòu)選聘、聯(lián)系協(xié)調(diào)工作;
(6)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
總審計師崗位職責篇五
1.制定集團的財務(wù)目標、政策及操作程序，并根據(jù)授權(quán)向董事會報告;
2.建立健全集團財務(wù)系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)，設(shè)置崗位，明確職責，保障財務(wù)會計信息質(zhì)量，降低經(jīng)營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
3.對集團的經(jīng)營目標進行財務(wù)描述，為經(jīng)營管理決策提供依據(jù)，并定期審核和計量公司的經(jīng)營風險，采用有效的措施予以防范;
4.建立健全集團內(nèi)部財務(wù)管理、審計制度并組織實施，主持公司財務(wù)戰(zhàn)略制定、財務(wù)管理及內(nèi)部控制工作;
5.協(xié)調(diào)集團同銀行、工商、稅務(wù)、統(tǒng)計、審計等政府部門的關(guān)系，維護企業(yè)利益;
6.審核財務(wù)報表，提交財務(wù)分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務(wù)指標，揭示潛在的經(jīng)營問題并提供管理當局決策參考;
7.確保集團財務(wù)體系的高效運轉(zhuǎn);組織并具體推動集團年度經(jīng)營/預(yù)算計劃程序，包括對資本的需求規(guī)劃及正常運作;
8.根據(jù)集團實際經(jīng)營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務(wù)手段，確保公司最優(yōu)資本結(jié)構(gòu);
9.完成董事會交辦的其他臨時工作。
總審計師崗位職責篇六
1.設(shè)計公司審計體系，保障公司內(nèi)部運作完全按制度、標準進行;
2.對公司流程及制度的執(zhí)行情況等進行內(nèi)部控制審計;
3.對公司支付事項、采購事項、招投標等經(jīng)濟事項進行審計;
4.完成上級領(lǐng)導安排的專項審計、專項調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);
5.對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;
6.對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計;
7.整理和匯總審計工作底稿，撰寫審計報告。
總審計師崗位職責篇七
1、審核擬定和完善監(jiān)察審計部門規(guī)章制度，指導推行監(jiān)察、審計的各項規(guī)章制度、辦法，并督促執(zhí)行。
2、審核年度監(jiān)察審計計劃，審核擬定監(jiān)察、審計工作計劃、費用預(yù)算。
3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。
4、指導對集團及所屬公司的資產(chǎn)、負債、損益、所有者權(quán)益進行審計監(jiān)督。
5、指導對集團及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。
6、監(jiān)督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。
7、指導內(nèi)部監(jiān)察工作，審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議，參與公司年終目標考核、各項評選工作的監(jiān)察，指導組織受理各類投訴、舉報事項的調(diào)查以及人身傷亡等重大責任事故的調(diào)查。
總審計師崗位職責篇八
1、負責開展綜合類審計工作，如營銷、財務(wù)、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;
2、負責執(zhí)行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據(jù)、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;
3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況，識別和判定內(nèi)控缺陷和風險，督促跟進審計建議的整改和落實;
4、負責對公司財務(wù)報表、重要經(jīng)濟合同、重大財務(wù)異常等進行內(nèi)部審計;
5、負責對公司高層及中、基層關(guān)鍵崗位員工實施離任審計;
6、負責公司稽核的管理工作、組織實施內(nèi)部審計監(jiān)督和紀律監(jiān)察，并向總經(jīng)理報告結(jié)果;
7、負責公司專項審計工作的開展。
總審計師崗位職責篇九
1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向，制定集團年度審計計劃;
2、建立健全企業(yè)審計管理體系;
3、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度，并組織開展各項內(nèi)部控制制度審計及評價工作;
4、組織開展企業(yè)管理審計，包括戰(zhàn)略審計、流程稽核、風險審計等，旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果，為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風險的合理化建議;
5、組織開展企業(yè)專項審計;
6、監(jiān)督和審核對外投資項目，并對項目的全程運作進行監(jiān)控;
7、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風險，提出改進意見;
8、與內(nèi)部控制審計相關(guān)的其他工作。
總審計師崗位職責篇十
1、公司計劃成立會計事務(wù)所，負責會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量及經(jīng)營規(guī)劃;
2、負責會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)拓展;
3、負責會計師事務(wù)所團隊建設(shè)和管理;
4、編制完整的項目工作計劃，為合伙人提供合理化建議;
5、作為項目負責人，監(jiān)控項目組的工作狀況，采取措施以保證工作結(jié)果順利完成;
6、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告。
總審計師崗位職責篇十一
1、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標達成開展相關(guān)審計評價和目標督辦工作;
2、負責對公司年度重大經(jīng)營、管理進行專項審計評價
3、負責對公司財務(wù)收支及經(jīng)濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價，
4、負責對公司各部門廈職情況進行評價，
5、負責對公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運行情況進行審計評價，
6、負責建立和完善公司風控體系，并確保正常運行，
7、開展監(jiān)察廉正建設(shè)工作，負責處理公司各類舉報投訴調(diào)查，并對員工違紀違規(guī)
為進行處理，
8、協(xié)助中心負責人開展內(nèi)部日常事務(wù)工作
總審計師崗位職責篇十二
1. 制訂集團年度經(jīng)營審計(含業(yè)務(wù)審計與財務(wù)審計)計劃并組織實施;
2. 對集團各項經(jīng)營業(yè)務(wù)進行審計，起草審計報告并進行風險提示;
3. 對內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營管理效能、資產(chǎn)運營狀況、財務(wù)合規(guī)性等進行審計監(jiān)督;
4. 協(xié)助部門總監(jiān)對集團及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實施任期審計、離任審計，并起草審計報告;
5. 協(xié)助部門總監(jiān)對重要經(jīng)濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專項審計調(diào)查，起草審計報告;
6. 匯總審計結(jié)果，起草整改建議，跟蹤督促整改情況;
7. 協(xié)助部門總監(jiān)參與外審機構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，并配合相關(guān)工作開展;
8. 配合固定資產(chǎn)管理部門落實完成固定資產(chǎn)核銷工作;
9. 對出納工作提出建議并進行監(jiān)督;
10. 對審計活動后的相關(guān)資料進行匯總和歸檔。