從平凡的事物中汲取靈感，才能創(chuàng)造出藝術和文學的奇跡。寫總結時，可以借鑒他人的觀點和經驗，但要保持獨立思考。以下是一些優(yōu)秀總結范文，供大家參考和借鑒。
銷售公司管理制度篇一
1、每日8:30-8:50為銷售人員做早課時間(早課內容按培訓計劃內容進行)，出訪前將日程安排向主管匯報，9:00前須離開公司（除做方案及客戶參觀展廳外）。
注：凡留在公司的銷售人員，9：00—16：00期間，不得高聲談論于工作無關的閑事。
2、每日16：30從客戶處返回公司，認真逐項填寫“銷售人員日報表”等相關表格，并建立有望客戶檔案，交由部門主管審批，合格后方可下班（特除情況例外，例如出差或預約客戶太晚等情形無法回到公司填寫報表，但次日必須補填上）。
注：如無特殊情形月內達3次未填或填寫不完整者視為自動離職。
3、每周6個工作日中，要求作初訪、復訪工作，每日初訪工作量要求不低于6家，復訪工作量要求不低于4家，每月末由行政人員統(tǒng)計其工作量，呈報主管，并計入綜合評定成績。
4、每周六下午例會時間，會議內容由主管根據實際工作需要來制定，未按時到或未到者視同遲到或曠工處理（除與客戶簽訂合同及交貨外）。
注：會前需填好“一周工作總結表”、“下周行程安排表”等各類表單，并上交部門主管審閱。
5、每月末最后一天，全體銷售人員需填寫“本月工作總結及次月工作計劃表”、“有望客戶匯總表”；銷售主管需填寫“區(qū)域經營活動報表”；銷售經理需填寫“部門月經營活動指標表”并交由各部門主管審批。
1、填寫各類表單時要求字跡工整、內容齊全，不允許漏寫、不填或馬虎填寫，填好后呈交主管批閱。月底由行政人員統(tǒng)計拜訪量及有望客戶數量，作為綜合成績評分參考。
2、每月進行不定時的專業(yè)知識培訓考核（行政及設計人員由于工作。
需要時也須參與），考核試題由部門主管命題，考核成績將記入各自檔案，作為平時綜合成績之參考資料。
3、有望客戶管理：
a級有望客戶：一個月內有望購買凈水機的客戶。
b級有望客戶：三個月內有望購買凈水機的客戶。
c級有望客戶：三個月以后有望購買凈水機的客戶。
4、簽單存檔要求：
與客戶簽訂合同后，銷售人員應將相關資料一并交于財務部存檔。包括：合同、報價單、平面圖、客戶名片各一份及有望客戶檔案卡（填寫記錄詳細完整）。
注：以上要求資料如缺任意一項者，均扣除當月浮動底薪部分（特殊情況無法提供者，需向財務部說明原因并及時補交）。
5、死單備檔要求：
銷售人員在跟單過程中，如遇客戶與同業(yè)締結或其他情況而中止接洽時，需向主管部門呈報，并認真如實填寫“失敗案例分析表”。
注：如逾期不報或未如實呈報均按辭退處理。
績效考核標準：銷售業(yè)績占50%，各種報表管理和其它行政管理占50%，綜合考評；考核以3個月為一個周期。
3、綜合考評計算方法：銷售業(yè)績類：實際銷售業(yè)績/目標銷售業(yè)績x50%。
報表管理和行政類：報表管理綜合分x40%+行政綜合分x10%。
二者相加之總分為綜合考評分。
注：
為鼓勵銷售人員工作積極性，以下各項在綜合評定中特定為加分項目：
1、帶客戶配置凈水機加3分。
2、邀請客戶來公司參觀加3分。
3、拿回競爭對手相關報價加2分。
4、a級有望客戶每增加一個加1分。
5、b級有望客戶每增加兩個加1分。
6、當月a級有望客戶每成交一個額外加3分。
每月特定加分項目總分超過20分者，將向公司申請物資獎勵，獎品由總經理批準核發(fā)。
1、銷售人員如有辦公用品需求時，應向行政人員簽字領取，并妥善保管；如有業(yè)務費用需求時，應按要求填寫“費用申請單”并交由主管批準（詳見費用制度）。
2、銷售人員與客戶報價時須參照報價手冊，未經主管或經理批準，不可隨意降低或提升價格，不可以任何理由作托辭而擅作決定。
3、銷售人員在產品方面有不詳或需協助事宜，可直接詢問部門主管，如遇主管不能答復之事，由主管請示總經理后給予答復。
4、銷售人員如有簽屬合同意向，應提前向財務人員領取合同及相關票據。簽屬合同時注意合同的嚴謹性，重要條款須慎重（如：合同金額、產品折扣、付款方式、交貨期等），如遇爭議事項，需經部門主管審核后方可簽定。
5、收取客戶貨款（支票）后，應立即回公司交由財務，并填好“往來客戶帳務表”（注：現金由財務人員代為收?。?BR> 6、銷售人員應注意客情的維護及鞏固，并積極參與其他個案分析。
7、產品安裝時如有需要，銷售人員應到現場配合協調工作，并負責款項的及時回收，全款不到帳不得領取提成。
1、銷售部招待費用來源于業(yè)績的提撥，所提費用掛帳于財務部，由部門主管加以控制。
2、銷售人員在與客戶維護關系時，必要時所需的費用必須事前向主管申請并填寫“費用申請表”（包括事由、金額及可行性等），由主管審核批準簽字后，方可到財務部提款，否則，發(fā)生的一切費用均由銷售人員自行承擔，公司不予報銷。
3、當關系型客戶提取傭金或銷售人員在適當時與其提及相關問題時，應及時與主管溝通，由主管視進展狀況及成交額度給予相應回扣比率權限，銷售人員不得私自作主，否則公司視其無效。銷售人員對公司造成的相應損失，公司將給予一定處罰。
銷售公司管理制度篇二
一、為了認真貫徹和落實國家有關安全管理的方針政策，駕駛道路運輸管理工作，保障人民生命財產的安全，必須加強安全管理的工作。
二、實行安全生產責任制，公司董事長為本公司安全管理的第一責任人，對安全工作負全面組織領導，管理責任。
三、公司必須成立“安全生產領導小組，”由公司主要領導牽頭，分管領導為主要成員，負責執(zhí)行公司的安全管理職能。
四、公司按“誰主管，誰負責”的原則，明確安全責任。
五、堅持“安全第一，預防為主”的方針，采取防消結合的方法，消除隱患，防止事故發(fā)生，把安全工作的重點放在以預防上來。
六、不斷加強制度建設，針對客觀不變的形勢和條件，及時研究，修定制度，使各項管理制度常處于完善，適應和較高水平。
七、建立安全生產責任制，安全事故責任制，安全監(jiān)督檢查制度等責任制，逐步形成制度體系。
八、經常性，多樣性，廣泛的開展安全宣傳教育活動，靈活的宣傳安全知識，推廣先進管理經驗分析典型案例，通報違章事故，提高大家對安全重要性的認識。
九、建立安全工作例會與安全活動日制度，開會必須講安全，布置檢查工作有安全內容。
十、開展面對面的宣傳教育，公司領導利用協助處理事故，了解車輛手續(xù)，業(yè)務人員利用車主，駕駛員來公司的機會，了解安全情況，宣傳安全生產的政策法規(guī)，引導他們學習報紙雜志，灌輸安全思想。
一、加強對駕駛員隊伍的管理，建立一支技術精良，本領過硬，健全意識強，防范方法好，遵紀守規(guī)的駕駛隊伍。
二、按照事故“四不放過”的原則，對種類違章和事故，事故責任未查清不放過，當事人和有關人員未受安全教育不放過，沒有整改措施不放過。
十三、嚴格執(zhí)行xxx《公路運輸企業(yè)責任行車事故統(tǒng)計辦法》對發(fā)生的重大，特大責任行車事故要在四小時上報。
四、因工作不負責任，瀆職，或者違反有關規(guī)定，造成不安全事故，給人民生命財產帶來損失的，必須負擔事故責任和經濟損失，構成犯罪的依法追究其刑事責任。
銷售公司管理制度篇三
一、公司按照“誰主管，誰負責”的原則，明確安全工作責任。
二、按照國家有關政策本公司制定的“安全生產管理制度”的個體要求，完善車輛安全設施及司助有員的安全教育工作，做到防患于未然，三、經常性，多樣化，廣泛的開展安全宣傳教育活動，靈活的宣傳安全知識，推廣行進管理經驗，分析典型案例，通報違章事故，提高大家對安全重要性的認識。
四、安全生產管理法律責任，企業(yè)法人對社會和主管部門負責，安技辦負責人對企業(yè)法人負責，車輛等事故的安全責任人，必須承擔事故責任和賠償有關經濟損失，構成犯罪的，應依法追究其法律責任。
五、開展面對面的宣傳教育，公司領導利用協助處理事故，辦理車輛運輸手續(xù)機會，業(yè)務人員利用車主，駕駛員來公司的機會，了解安全情況，宣傳安全生產的政策法規(guī)，引導他們學習報張雜志，灌輸安全思想。
六、每月五日定為安全例會日，由安技部門負責通知并召集會議，為了更好的做好此項工作，必要時邀請有關安全部門參加會議，就公司安全管理工作進行指導，檢查，促使公司的安全管理工作做好得更扎實，穩(wěn)妥。
七、堅持“安全第一，預防為主”的方針，采取防消結合的方法，消除隱患，防止事故發(fā)生，把安全工作的重點放到預防上來。
八、廣泛開展安全宣傳教育，充分利用板報，廣播，宣傳欄等形式，結合重，特大交通事故案例和嚴重違章現象，采取多種方式，加大宣傳力度，積極營造一個“人人講安全，事事說安全，時時查安全”的氛圍，進一步增強員工的安全意識，激發(fā)保障安全生產的責任感。
九、把辦公室作為安全宣傳窗口，平時組織業(yè)務人員學習安全材料，收集安全生產信息，豐富自己的安全情況，發(fā)現問題，解決問題，并向他們推薦，散發(fā)學習村料，宣講事故案例，增強他們做好安全工作的責任心。
銷售公司管理制度篇四
第一條為促進汽車市場健康發(fā)展，維護公平公正的市場秩序，保護消費者合法權益，根據國家有關法律、行政法規(guī)，制定本辦法。
第二條在中華人民共和國境內從事汽車銷售及其相關服務活動，適用本辦法。
從事汽車銷售及其相關服務活動應當遵循合法、自愿、公平、誠信的原則。
第三條本辦法所稱汽車，是指《汽車和掛車類型的術語和定義》（gb/t3730.1）定義的汽車，且在境內未辦理注冊登記的新車。
第四條國家鼓勵發(fā)展共享型、節(jié)約型、社會化的汽車銷售和售后服務網絡，加快城鄉(xiāng)一體的汽車銷售和售后服務網絡建設，加強新能源汽車銷售和售后服務網絡建設，推動汽車流通模式創(chuàng)新。
第五條在境內銷售汽車的供應商、經銷商，應當建立完善汽車銷售和售后服務體系，保證相應的配件供應，提供及時、有效的售后服務，嚴格遵守家用汽車產品“三包”、召回等規(guī)定，確保消費者合法權益。
第六條本辦法所稱供應商，是指為經銷商提供汽車資源的境內生產企業(yè)或接受境內生產企業(yè)轉讓銷售環(huán)節(jié)權益并進行分銷的經營者以及從境外進口汽車的經營者。
本辦法所稱經銷商，是指獲得汽車資源并進行銷售的經營者。
本辦法所稱售后服務商，是指汽車銷售后提供汽車維護、修理等服務活動的經營者。
第七條國務院商務主管部門負責制定全國汽車銷售及其相關服務活動的政策規(guī)章，對地方商務主管部門的監(jiān)督管理工作進行指導、協調和監(jiān)督。
縣級以上地方商務主管部門依據本辦法對本行政區(qū)域內汽車銷售及其相關服務活動進行監(jiān)督管理。
第八條汽車行業(yè)協會、商會應當制定行業(yè)規(guī)范，提供信息咨詢、宣傳培訓等服務，開展行業(yè)監(jiān)測和預警分析，加強行業(yè)自律。
第九條供應商、經銷商銷售汽車、配件及其他相關產品應當符合國家有關規(guī)定和標準，不得銷售國家法律、法規(guī)禁止交易的產品。
第十條經銷商應當在經營場所以適當形式明示銷售汽車、配件及其他相關產品的價格和各項服務收費標準，不得在標價之外加價銷售或收取額外費用。
第十一條經銷商應當在經營場所明示所出售的汽車產品質量保證、保修服務及消費者需知悉的其他售后服務政策，出售家用汽車產品的經銷商還應當在經營場所明示家用汽車產品的“三包”信息。
第十二條經銷商出售未經供應商授權銷售的汽車，或者未經境外汽車生產企業(yè)授權銷售的進口汽車，應當以書面形式向消費者作出提醒和說明，并書面告知向消費者承擔相關責任的主體。
未經供應商授權或者授權終止的，經銷商不得以供應商授權銷售汽車的名義從事經營活動。
第十三條售后服務商應當向消費者明示售后服務的技術、質量和服務規(guī)范。
第十四條供應商、經銷商不得限定消費者戶籍所在地，不得對消費者限定汽車配件、用品、金融、保險、救援等產品的提供商和售后服務商，但家用汽車產品“三包”服務、召回等由供應商承擔費用時使用的配件和服務除外。
經銷商銷售汽車時不得強制消費者購買保險或者強制為其提供代辦車輛注冊登記等服務。
第十五條經銷商向消費者銷售汽車時，應當核實登記消費者的有效身份證明，簽訂銷售合同，并如實開具銷售發(fā)票。
第十六條供應商、經銷商應當在交付汽車的同時交付以下隨車憑證和文件，并保證車輛配置表述與實物配置相一致：
（一）國產汽車的機動車整車出廠合格證；
（二）使用國產底盤改裝汽車的機動車底盤出廠合格證；
（三）進口汽車的貨物進口證明和進口機動車檢驗證明等材料；
（四）車輛一致性證書，或者進口汽車產品特殊認證模式檢驗報告；
（五）產品中文使用說明書；
（六）產品保修、維修保養(yǎng)手冊；
（七）家用汽車產品“三包”憑證。
第十七條經銷商、售后服務商銷售或者提供配件應當如實標明原廠配件、質量相當配件、再制造件、回用件等，明示生產商（進口產品為進口商）、生產日期、適配車型等信息，向消費者銷售或者提供原廠配件以外的其他配件時，應當予以提醒和說明。
列入國家強制性產品認證目錄的配件，應當取得國家強制性產品認證并加施認證標志后方可銷售或者在售后服務經營活動中使用，依據國家有關規(guī)定允許辦理免于國家強制性產品認證的除外。
本辦法所稱原廠配件，是指汽車生產商提供或認可的，使用汽車生產商品牌或其認可品牌，按照車輛組裝零部件規(guī)格和產品標準制造的零部件。
本辦法所稱質量相當配件，是指未經汽車生產商認可的，由配件生產商生產的，且性能和質量達到原廠配件相關技術標準要求的零部件。
本辦法所稱再制造件，是指舊汽車零部件經過再制造技術、工藝生產后，性能和質量達到原型新品要求的零部件。
本辦法所稱回用件，是指從報廢汽車上拆解或維修車輛上替換的能夠繼續(xù)使用的零部件。
第十八條供應商、經銷商應當建立健全消費者投訴制度，明確受理消費者投訴的具體部門和人員，并向消費者明示投訴渠道。投訴的受理、轉交以及處理情況應當自收到投訴之日起7個工作日內通知投訴的消費者。
第十九條供應商采取向經銷商授權方式銷售汽車的，授權期限（不含店鋪建設期）一般每次不低于3年，首次授權期限一般不低于5年。雙方協商一致的，可以提前解除授權合同。
第二十條供應商應當向經銷商提供相應的營銷、宣傳、售后服務、技術服務等業(yè)務培訓及技術支持。
供應商、經銷商應當在本企業(yè)網站或經營場所公示與其合作的售后服務商名單。
第二十一條供應商不得限制配件生產商（進口產品為進口商）的銷售對象，不得限制經銷商、售后服務商轉售配件，有關法律法規(guī)規(guī)章及其配套的規(guī)范性文件另有規(guī)定的除外。
供應商應當及時向社會公布停產或者停止銷售的車型，并保證其后至少10年的配件供應以及相應的售后服務。
第二十二條未違反合同約定被供應商解除授權的，經銷商有權要求供應商按不低于雙方認可的第三方評估機構的評估價格收購其銷售、檢測和維修等設施設備，并回購相關庫存車輛和配件。
第二十三條供應商發(fā)生變更時，應當妥善處理相關事宜，確保經銷商和消費者的合法權益。
經銷商不再經營供應商產品的，應當將客戶、車輛資料和維修歷史記錄在授權合同終止后30日內移交給供應商，不得實施有損于供應商品牌形象的行為；家用汽車產品經銷商不再經營供應商產品時，應當及時通知消費者，在供應商的配合下變更承擔“三包”責任的經銷商。供應商、承擔“三包”責任的經銷商應當保證為消費者繼續(xù)提供相應的售后服務。
第二十四條供應商可以要求經銷商為本企業(yè)品牌汽車設立單獨展區(qū)，滿足經營需要和維護品牌形象的'基本功能，但不得對經銷商實施下列行為：
（一）要求同時具備銷售、售后服務等功能；
（三）限制經營其他供應商商品；
（四）限制為其他供應商的汽車提供配件及其他售后服務；
（七）搭售未訂購的汽車、配件及其他商品；
（八）干涉經銷商人力資源和財務管理以及其他屬于經銷商自主經營范圍內的活動；
（九）限制本企業(yè)汽車產品經銷商之間相互轉售。
第二十五條供應商制定或實施營銷獎勵等商務政策應當遵循公平、公正、透明的原則。
供應商應當向經銷商明確商務政策的主要內容，對于臨時性商務政策，應當提前以雙方約定的方式告知；對于被解除授權的經銷商，應當維護經銷商在授權期間應有的權益，不得拒絕或延遲支付銷售返利。
第二十六條除雙方合同另有約定外,供應商在經銷商獲得授權銷售區(qū)域內不得向消費者直接銷售汽車。
第二十七條供應商、經銷商應當自取得營業(yè)執(zhí)照之日起90日內通過國務院商務主管部門全國汽車流通信息管理系統(tǒng)備案基本信息。供應商、經銷商備案的基本信息發(fā)生變更的，應當自信息變更之日起30日內完成信息更新。
本辦法實施以前已設立的供應商、經銷商應當自本辦法實施之日起90日內按前款規(guī)定備案基本信息。
供應商、經銷商應當按照國務院商務主管部門的要求，及時通過全國汽車流通信息管理系統(tǒng)報送汽車銷售數量、種類等信息。
第二十八條經銷商應當建立銷售汽車、用戶等信息檔案，準確、及時地反映本區(qū)域銷售動態(tài)、用戶要求和其他相關信息。汽車銷售、用戶等信息檔案保存期不得少于10年。
第二十九條縣級以上地方商務主管部門應當依據職責，采取“雙隨機”辦法對汽車銷售及其相關服務活動實施日常監(jiān)督檢查。
監(jiān)督檢查可以采取下列措施：
（一）進入供應商、經銷商從事經營活動的場所進行現場檢查；
（二）詢問與監(jiān)督檢查事項有關的單位和個人，要求其說明情況；
（三）查閱、復制有關文件、資料，檢查相關數據信息系統(tǒng)及復制相關信息數據；
（四）依據國家有關規(guī)定采取的其他措施。
第三十條縣級以上地方商務主管部門應當會同有關部門建立企業(yè)信用記錄，納入全國統(tǒng)一的信用信息共享交換平臺。對供應商、經銷商有關違法違規(guī)行為依法作出處理決定的，應當錄入信用檔案，并及時向社會公布。
第三十一條供應商、經銷商應當配合政府有關部門開展走私、盜搶、非法拼裝等嫌疑車輛調查，提供車輛相關信息。
第三十二條違反本辦法第十條、第十二條、第十四條、第十七條第一款、第二十一條、第二十三條第二款、第二十四條、第二十五條、第二十六條有關規(guī)定的，由縣級以上地方商務主管部門責令改正，并可給予警告或3萬元以下罰款。
第三十三條違反本辦法第十一條、第十五條、第十八條、第二十條第二款、第二十七條、第二十八條有關規(guī)定的，由縣級以上地方商務主管部門責令改正，并可給予警告或1萬元以下罰款。
第三十四條縣級以上商務主管部門的工作人員在汽車銷售及其相關服務活動監(jiān)督管理工作中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十五條省級商務主管部門可結合本地區(qū)實際情況制定本辦法的實施細則，并報國務院商務主管部門備案。
第三十六條供應商通過平行進口方式進口汽車按照平行進口相關規(guī)定辦理。
第三十七條本辦法自20xx年7月1日起施行。
銷售公司管理制度篇五
(1)工作制度
工作時間
（夏令時）上午7：50--12：00
下午14：00--18：30
（冬令時）上午 -- 下午
（2）打卡制度
公司實行上、下班指紋錄入打卡制度。全體員工都必須自覺遵守工作時間
打卡次數：一日兩次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。（夏令時打卡4次，即上午上班一次 下班一次 下午上班一次 下班一次）
打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間；
(3)請銷假制度
（4）加班管理
定義
加班是指員工在節(jié)假日或公司規(guī)定的休息日仍照常工作的情況。
加點是指員工在正常班次內已保質保量完成額定工作之后，為完成領導安排的額外工作或超前性工作而延長工作時間的情況。 本規(guī)定中所指的“加班”，包括以上加班、加點兩種情況。員工在完成計劃工作目標過程中，因個人原因而產生的加班加點不作為加班，因增加非計劃內工作且必須在限定時間內完成時，可申請加班，加班的最終審批權為公司總經理，否則為無效加班。
加班申報及補償規(guī)定
公司提倡員工提高工作效率，不允許因低效及能力原因完不成本崗位工作。
a．現場管理人員和勞務人員的加班應嚴格控制,各部門應按月工時標準,合理安排工作班次。
b．因工作需要，一般員工延時工作4小時至8小時可申報加班半天，超過8小時可申報加班1天， 不足4或8小時按每小時10元。
員工加班，也應按規(guī)定打卡，沒有打卡記錄的加班，公司不予承認；有打卡記錄但無店長批準的加班，公司不予承認加班。
（一）獎懲制度
1、 履職情況獎懲
根據崗位職責，能100%完成本職崗位工作，并積極幫助他人完成工作，表現特別優(yōu)異的，設置履職獎勵，獎勵可分為員工等級評定加分、現金獎。
根據崗位職責，不能完成本職崗位工作，辦事拖拉無規(guī)劃，總需要他人協助完成本職工作的懲！懲罰為員工等級評定減分、現金處罰。
2、 日常工作獎懲
（1） 個人獎
全勤獎：當月滿勤，無公休及事假的，獎勵現金200元
崗位獎：
銷售帶單獎：每日成交超過3單 獎勵50元；
單戶金額超過1萬5，獎勵20元；
單戶金額超2萬，獎勵50元；
單戶金額超3萬，獎勵100元。
（所有部門員工均享受此獎勵）
市場員工獎勵：推廣進店成交一戶，獎勵50元；
電話推廣成交一戶，獎勵50元；
使用會員卡獎勵30/戶；
微信推廣成交獎勵50元；
完美售后一戶獎勵10元。
（所有部門員工均享受此獎勵）
設計師獎勵：當月設計20戶以上且沒有出現問題 獎勵200元，30戶以上獎勵300，以此類推；因設計增加客單值，明顯增加獎勵100元/次，出現問題引起客訴，小問題罰50，大問題罰100，嚴重問題罰200以上。
3、 計劃目標完成與否獎懲
4、 計劃外目標獎勵
5、 設置員工特殊貢獻獎勵制度（激勵機制）特殊貢獻獎：
連續(xù)1季度均能完成計劃目標，表現優(yōu)異、有目共睹，主動幫助他人的，獎勵員工200元
連續(xù)2季度均能完成計劃目標，表現優(yōu)異、有目共睹，主動幫助他人的，獎勵員工500元
年底，根據全年度員工表現，設置神秘優(yōu)秀員工大獎，優(yōu)秀員工候選人為能獲得特殊貢獻獎的員工。
1.導購上班時間著統(tǒng)一工服,工裝鞋。保持工服的干凈整潔，形象清爽。女同事化淡妝，嚴禁披過長直發(fā)、涂深色指甲、穿涼鞋或不穿襪子、著休閑服裝或無袖上裝。
2.導購站崗輪崗：南門 接待處1名，桌子處2名； 北門 接待導購2名（注：午飯期間每組至少留一人在接待處）?？蛻舻降辏泡喗哟藛T必須馬上起立，“歡迎光臨”；主動迎接，運用引導語及引導手勢，按銷售程序引導客戶，前臺或末位提供倒水等服務。
3.嚴禁在店面大聲喧嘩。工作時間不得在辦公區(qū)域內大聲喧嘩、聊天、吵鬧、打逗，不做與工作無關的事，如看雜志、睡覺、前臺玩手機、在前廳及吧臺內吸煙、聊天、休息等，違者每次懲罰下班前收拾水吧及清洗，如有看視頻等情節(jié)嚴重的懲罰經理50元。
4.前臺禁止放與工作無關的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。
5.按公司報備制度，如出現搶單或因搶單有意欺騙客戶、同事等惡性行為，經查實處開除處理。
6.銷售顧問必須隨時作好接待客戶的準備，如銷售道具、資料等，由經理負責監(jiān)督。如出現缺少銷售道具，不能找回的需導購自費補齊。
7.工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶（同行或參觀產品客戶由經理負責接待）。
8.前臺電腦僅限日常辦公使用，禁止出現玩游戲、淘寶等與辦公無關事宜。
9.每名銷售顧問在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應及時做好《客戶追蹤記錄》。
10.瓷磚樣板管理，如銷售過程中需搬動樣板，需及時將樣板歸位！
工作時間
1、店員工作時間：8：30—18：00
2.公休時間：每月四天
3、早、晚班考勤嚴格按照簽到時間為準，不得代簽。
節(jié)假日（包括周六、周日） 不安排休息。其他休息時間按公司制度執(zhí)行。 著裝要求
1每日上班工作時間著統(tǒng)一工服。保持工服的干凈整潔，形象清爽。未按要求著裝者口頭警告，若有第 二次并罰款10元，停接一輪客戶；兩次以上罰款30元。
店面行為規(guī)范
1、客戶到店，排輪接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨”；主動迎接，用“您好！有什么可以幫到您”問候語，按銷售程序引導客戶，前臺或末位提供倒水等服務。
2、嚴禁在店面大聲喧嘩，對上司必須稱職務。工作時間不得在辦公區(qū)域內大聲喧嘩、聊天、吵鬧、打逗，不做與工作無關的事，如看雜志、睡覺、前臺玩手機、在前廳及吧臺內吸煙、聊天、休息等，違者每次罰款20元。
3、前臺不允許放與項目無關的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等，一經發(fā)現罰款10元，如查無當事人，則對接待臺當職所有員工作集體每人10元罰款處理。
5、銷售顧問必須隨時作好接待客戶的準備，如銷售道具、資料等，以免因出現接待用品不全，中途多次返回現拿，影響接待客戶。
6、工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶（包括行業(yè)同行和參觀產品客戶）。
7、銷售顧問及其人員在進入總部財務室時必須先敲門然后進入。財務室除本屋工作
人員其他員工沒有工作需要的，不得無故逗留。
8、辦公室電腦僅限日常辦公使用，如出現玩游戲等與辦公無關事宜，一次罰款5元。
9、每名銷售顧問在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應及時在相關的工作記錄中
做好各項記錄和說明，避免因此失誤而給工作帶來不便；如在檢查過程中發(fā)現有漏項內容則罰款10元，由此導致不良事件發(fā)生的對當事人處于30元罰款。
店面管理：
店面經理工作職責：
店務管理：
對店內的瓷磚樣板、銷售賬目、安全措施等進行全面管理，具體為；a、賬目管理――做到銷售帳目清晰，錢賬相符；認真做好產品的銷售統(tǒng)計工作，保障合理庫存。c、樣板管理――展廳內的瓷磚樣板根據銷售的業(yè)績情況不定期的進行更換，停產或銷售不理想的樣板及時撤換，瓷磚樣板的數量管理等！d、每日工作做到日清日結，日結日高。
培訓管理：
客戶管理：
對店內的顧客進行科學有效的管理，提高顧客對品牌的認知度，具體為；a、 根據與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要及時跟蹤反饋；b、 經常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區(qū)分，督促員工做好顧客的回訪工作；了解客戶的用磚鋪貼情況。c、 定期作顧客消費記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費能力，喜歡的產品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶群體做針對性的產品促銷活動、撤換店內樣板等到工作。
銷售管理：
店員職責及要求：
店員:是基層工作人員，其儀容儀表代表了品牌形象，其言談舉止處處顯示了品牌及服務
理念，具體工作職能為：（1）嚴格遵守員工日常工作規(guī)范；上崗工作前，要佩帶好
工作牌。上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休，
需要調班或公休者須事前請示店長批準。 （2）熱情待客、禮貌服務，主動介紹產
品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時要整理保持好良好的心態(tài)，整
理樣板或學習產品識或互相交流銷售技巧，不能隨意坐臥、聚眾聊天、大聲喧嘩，
不能隨意長時間離崗辦理私務。不可隨意謾罵顧客或與其他店員吵架，影響店內營
業(yè)，違者按公司相關規(guī)定進行處為，情節(jié)嚴重者即可開除處理。（3）每天對店面、
店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均明亮無
灰塵。 （4）所使用的衛(wèi)生清掃工具，應統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并
做到清掃工具的清潔。（5）全店人員要團結一致，齊心協力把各項工作做好。不準
提前下班或提早關門停止營業(yè)。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火
防盜工作。 （6）每月填制銷售明細表，便于月底銷售統(tǒng)計。查看庫存表，了解
現有的產品，對產品性能和優(yōu)勢有更多的學習，并針對庫存的產品進行針對性的銷
售。（7）努力學習產品知識，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應用銷售技巧；深入領會我
們的服務理念，做好顧客的服務接待（售前、售中、售后）工作；引導顧客參觀展
廳，詳細熱情介紹相關產品特點，要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動協助店長完成銷售
工作。（8）服從上級工作安排，努力完成下達的銷售指標；（9） 做好店內產品的
整理及監(jiān)控工作，防止偷盜，避免店內產品丟失破損。（10）為顧客提供優(yōu)良服務，努力完成公司銷售目標。
前臺職責及要求：
前臺:
在每日結束工作后，銷售員全體員工應將當日相關工作記錄完善，制定明日工作安
排與計劃。個人的工作物品收放到工作桌或抽屜內，相關的各類登記表格應由當日值班組長統(tǒng)一搜集放入前臺抽屜。
工作流程
1）組織晨會的召開：
a、 人員狀況確認（出勤、休假、輪班、服裝、儀容儀表及精神狀況）；
b、 傳達上級重要文件及通知；
c、 昨日營業(yè)狀況確認、分析；
d、 針對營業(yè)問題，指示有關人員改善；
e、 分配當日工作計劃。
2）對店內狀況的確認及工作安排：
a、 店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況；
b、 店內樣板的陳列、更改、促銷品的擺放等；
c、 監(jiān)督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正；
d、 空閑時間內，對新員工的工作作出相應的指導和培訓；安排老員工對專業(yè)知識的鞏固
學習；
e、時刻維持店內的衛(wèi)生狀況；
f、合理安排店內員工輪流用餐。
g、檢查當天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。
銷售顧問接單方法
接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單（客服）——完成定單。
接待客戶：輪排法接待客戶
分析客戶：整理客戶資料、回訪客戶、填定三表一卡、邀約客戶
確認定單：銷售合同明細（填寫所有明細類別）、產品定貨單（做為下
單依據）、客戶資料完成（客戶信息跟進表 ）、產品圖紙及測量圖確認；產生定單后交接至客服部，協助共同完成。
完成定單：跟進客戶定單，掌握產品動向；
1、每接待一位客戶，由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄，銷售經理監(jiān)督協調；
排位接待客戶，按大排輪順序依次排位；
2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立，以示尊重；
3、a位不得空位，如有空位出現，追究a位責任；如a位已通知b位，而b位沒
有及時補位，則追究b位責任，以此類推；
4、銷售顧問接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺補位；
5、如客戶來時a位正處理工作事務，由b位接待客戶；a位處理完事務后補排a
位，同上情況其余排位同事完事后仍歸原位；
6、沒有下定金的老客戶（包括電話預約客戶）到店面詢問相關事宜，算該顧問接待
客戶一次；置業(yè)顧問同一天接待同一客戶多次，仍算接待一次；
7、只要客戶詢問有關事宜，即算接待客戶一次；如客戶只是詢問一些與銷售無關事
宜，不算接待客戶，但必須向b位說明情況；
8、認真填寫客戶資料
績效管理
1、銷售計劃制定
（2）該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額；
（3）應根據實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，并對促銷活動提出建議；
2、銷售計劃執(zhí)行
應根據銷售計劃認真執(zhí)行，店長應對每天計劃執(zhí)行情況作出總結，分析各店員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促店員/銷售代表進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。
3、執(zhí)行情況分析
（2）店長對整個店的銷售負責，并要就每周、每月的執(zhí)行情況作出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。
4、績效考核及獎勵、處罰
（2）對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執(zhí)行較差的員工，將給予自動降薪或按公司相關規(guī)定處理。
公司培訓
公司企業(yè)文化、專業(yè)知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。
工作時間
1、店員工作時間：8：20—19：00
3、公休時間：每月三天
超休三天以上提成*80% 超休七天以上提成*50% 超休十天以上提成*0%
4、早、晚班考勤嚴格按照簽到時間為準，不得代簽。
節(jié)假日（包括周六、周日）不安排休息。其他休息時間按公司制度執(zhí)行。 著裝要求
1每日上班工作時間著統(tǒng)一工服。保持工服的干凈整潔，形象清爽。未按要求著裝者口頭警告，若有第 二次并罰款10元，停接一輪客戶；兩次以上罰款30元。
店面行為規(guī)范
1、客戶到店，排輪接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨”；主動迎接，用“您好！有什么可以幫到您”問候語，按銷售程序引導客戶，前臺或末位提供倒水等服務。
3、嚴禁在店面大聲喧嘩，工作時間不得在辦公區(qū)域內大聲喧嘩、聊天、吵鬧、打逗，做與工作無關的事，如看雜志、睡覺、玩手機、在前廳及吧臺內吸煙、等，對上司必須稱職務。違者每次罰款20元，三次以上取消1次接待輪值資格。
4、前臺不允許放與項目無關的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等，一經發(fā)現罰款10元，如查無當事人，則對接待臺當職所有員工作集體每人10元罰款處理。
6、搶單或因搶單有意欺騙客戶、同事，經查實取停接客戶三天，情節(jié)嚴重者交部門經理處理。
7、銷售顧問必須隨時作好接待客戶的準備，如銷售道具、資料等，以免因出現接待用品不全，中途多次返回現拿，影響接待客戶。
8、工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶（包括行業(yè)同行和參觀產品客戶）。
9、銷售顧問及其人員在進入總部財務室時必須先敲門然后進入。財務室除本屋工作
人員其他員工沒有工作需要的.，不得無故逗留。
10、辦公室電腦僅限日常辦公使用，如出現玩游戲等與辦公無關事宜，一次罰款5元。
11、每名銷售顧問在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應及時在相關的工作記錄中做好各項記錄和說明，避免因此失誤而給工作帶來不便；如在檢查過程中發(fā)現有漏項內容則罰款10元，由此導致不良事件發(fā)生的對當事人處于30元罰款。
店面管理：
店面經理工作職責：
負責店面的日常管理、組織、激勵、培訓工作，全面負責店內員工的管理工作，主要包括如下內容：a、幫助員工做好正確的職業(yè)規(guī)劃、職業(yè)定位，幫助員工快速成長，為其創(chuàng)造晉升條件；b、 做好員工的激勵工作，根據店面管理及考核制度，對員工工作進行準確評估，以鼓勵先進，形成良好的工作氛圍；c、 經常與員工溝通，協調人際關系，努、愉快的工作氛圍力創(chuàng)造積極。d、帶領銷售代表了解本地市場的銷售情況，幫助其制定相應的銷售計劃，協助其進行業(yè)務開展、項目攻關等工作。 e、協助店員進行店內的銷售接待工作，隨時糾正店員的不良行為，與員工一起學習探討正確的工作方法，學習上級交代的學習任務； 店務管理：
對店內的瓷磚樣板、銷售賬目、安全措施等進行全面管理，具體為；a、賬目管理――做到銷售帳目清晰，錢賬相符；認真做好產品的銷售統(tǒng)計工作，保障合理庫存。c、樣板管理――展廳內的瓷磚樣板根據銷售的業(yè)績情況不定期的進行更換，停產或銷售不理想的樣板及時撤換，瓷磚樣板的數量管理等！d、每日工作做到日清日結，日結日高。
培訓管理：
客戶管理：
對店內的顧客進行科學有效的管理，提高顧客對品牌的認知度，具體為；a、 根據與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要及時跟蹤反饋；b、 經常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區(qū)分，督促員工做好顧客的回訪工作；了解客戶的用磚鋪貼情況。c、 定期作顧客消費記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費能力，喜歡的產品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶群體做針對性的產品促銷活動、撤換店內樣板等到工作。
銷售管理：
店員職責及要求：
店員:是基層工作人員，其儀容儀表代表了品牌形象，其言談舉止處處顯示了品牌及服務
理念，具體工作職能為：（1）嚴格遵守員工日常工作規(guī)范；上崗工作前，要佩帶好工作牌。上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休，需要調班或公休者須事前請示店長批準。 （2）熱情待客、禮貌服務，主動介紹產品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時要整理保持好良好的心態(tài)，整理樣板或學習產品識或互相交流銷售技巧，不能隨意坐臥、聚眾聊天、大聲喧嘩，不能隨意長時間離崗辦理私務。不可隨意謾罵顧客或與其他店員吵架，影響店內營業(yè)，違者按公司相關規(guī)定進行處為，情節(jié)嚴重者即可開除處理。（3）每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均明亮無灰塵。 （4）所使用的衛(wèi)生清掃工具，應統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。（5）全店人員要團結一致，齊心協力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業(yè)。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火防盜工作。 （6）每月填制銷售明細表，便于月底銷售統(tǒng)計。查看庫存表，了解現有的產品，對產品性能和優(yōu)勢有更多的學習，并針對庫存的產品進行針對性的銷售。（7）努力學習產品知識，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應用銷售技巧；深入領會我們的服務理念，做好顧客的服務接待（售前、售中、售后）工作；引導顧客參觀展廳，詳細熱情介紹相關產品特點，要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動協助店長完成銷售工作。（8）服從上級工作安排，努力完成下達的銷售指標；（9） 做好店內產品的整理及監(jiān)控工作，防止偷盜，避免店內產品丟失破損。（10）為顧客提供優(yōu)良服務，努力完成公司銷售目標。
前臺職責及要求：
前臺:
在每日結束工作后，銷售員全體員工應將當日相關工作記錄完善，制定明日工作安排與計劃。個人的工作物品收放到工作桌或抽屜內，相關的各類登記表格應由當日值班組長統(tǒng)一搜集放入前臺抽屜。
工作流程
1）組織晨會的召開：
a、 人員狀況確認（出勤、休假、輪班、服裝、儀容儀表及精神狀況）；
b、 傳達上級重要文件及通知；
c、 昨日營業(yè)狀況確認、分析；
d、 針對營業(yè)問題，指示有關人員改善；
e、 分配當日工作計劃。
2）對店內狀況的確認及工作安排：
a、 店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況；
b、 店內樣板的陳列、更改、促銷品的擺放等；
c、 監(jiān)督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正；
d、 空閑時間內，對新員工的工作作出相應的指導和培訓；安排老員工對專業(yè)知識的鞏固
學習；
e、時刻維持店內的衛(wèi)生狀況；
f、合理安排店內員工輪流用餐。
g、檢查當天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。
銷售顧問接單方法
接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單（客服）——完成定單。
接待客戶：輪排法接待客戶
分析客戶：整理客戶資料、回訪客戶、填定三表一卡、邀約客戶
確認定單：銷售合同明細（填寫所有明細類別）、產品定貨單（做為下單依據）、客戶資料完成（客戶信息跟進表 ）、產品圖紙及測量圖確認；產生定單后交接至客服部，協助共同完成。
完成定單：跟進客戶定單，掌握產品動向；
2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立，以示尊重；
4、銷售顧問接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺補位；
8、認真填寫客戶資料
績效管理
1、銷售計劃制定
（2）該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額；
（3）應根據實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，并對促銷活動提出建議；
2、銷售計劃執(zhí)行
應根據銷售計劃認真執(zhí)行，店長應對每天計劃執(zhí)行情況作出總結，分析各店員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促店員/銷售代表進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。
3、執(zhí)行情況分析
（2）店長對整個店的銷售負責，并要就每周、每月的執(zhí)行情況作出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。
4、績效考核及獎勵、處罰
（2）對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執(zhí)行較差的員工，將給予自動降薪或按公司相關規(guī)定處理。
公司培訓
公司企業(yè)文化、專業(yè)知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。
銷售公司管理制度篇六
第一條 依據。本公司銷售業(yè)務的事務處理須依照本規(guī)定進行。
第二條 目的。本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續(xù)，使其經營得以合理進行。
1. 處理銷售方面的事項；
2. 從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；
3. 因銷售而發(fā)生的會計記賬事務；
4. 廣告、宣傳業(yè)務；
5. 開發(fā)。
第三條 銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。
第四條 定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情，力求確實、妥切。
第五條 受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。
第六條 嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯系，這樣才能使設計迅速確定。
第七條 貨款的回收。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續(xù)外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發(fā)展。
第八條 統(tǒng)一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。
第九條 廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統(tǒng)一的計劃，重點實施，使經費能夠最有效的運用。
第十條 產品開發(fā)。開發(fā)新產品時需使顧客認識新產品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統(tǒng)一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。
第十一條 銷售部門的定義。在本規(guī)定中，銷售部門是指國內貿易部和國際貿易部。
第十二條 銷售計劃的制定?？偨浝硇枰罁疽?guī)定第五條的內容，與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。
第十三條 定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：各月份長期銷售額計劃表及各月份的進款計劃表。
1. 各月份進款計劃表須于每月初將各銷售人員及各戶別的當月進款預估額記入表中。
第十四條 資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給總經理。
第十五條 資料的調查分析。銷售人員為制定第十六條中的各項計劃，應收集市場動向及其他資料，進行調查與分析。
第十六條 舉行會議?？偨浝響ㄆ谡偌N售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。
1. 月份銷售會議 于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。
2. 每月進款會議 于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。
第十七條 預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理須發(fā)出生產準備委托書，經由總經理的裁決后，送交生產部。
第十八條 情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規(guī)定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業(yè)公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向總經理報告。
第十九條 信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示總經理的裁決而后行事。 第二十條 收集、整理各項資料。銷售計劃人員必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售人員的銷售活動得以順利進行。
第二十一條 報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：
1. 標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規(guī)格商品的報價。
2. 特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規(guī)格品以外的商品的報價。
報價的裁決基準：標準產品和特定產品的售價以下列規(guī)定為裁決基準：
1. 產品報價在基價下浮20%的售價，由董事長裁決。
2. 產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由總經理裁決。
3. 產品報價在基價下浮5%的售價，由銷售部門經理裁決。
第二十二條 如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。
第二十三條 規(guī)格厚度和顏色必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。原則上須向技術部門和生產部門預審。
第二十四條 銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規(guī)定來處理銷售合同文本：
1. 在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。
2. 前項銷售合同文本的交換發(fā)生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。
3. 銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標準。
4. 銷售合同文本一概由銷售計劃人員負責保管。因此，銷售計劃人員必須備有合同登記簿，將規(guī)定的內容記入其中。
第二十五條 銷售編號的使用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分，則另行規(guī)定。
第二十六條 受理訂貨的事務手續(xù)。受理客戶的訂貨時，須依照下列規(guī)定完成事務手續(xù)：
1. 銷售計劃人員須及時發(fā)出訂貨的出貨傳票，并依照規(guī)定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節(jié)等。
2. 出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。
第二十七條 出貨計劃的控制、管理。銷售人員出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售計劃人員來負責。
第二十八條 出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規(guī)定來進行：
1. 銷售人員在接到訂單經由銷售計劃人員發(fā)出，由技術部、生產部執(zhí)收出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。
2. 如有質量檢測的必要時，銷售人員應填寫質量檢測委托單，委托技術部門進行。
第二十九條 不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規(guī)定來進行。
第三十條 銷售合同的'變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規(guī)定進行。
第三十一條 貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規(guī)定進行：
1. 當交貨完畢時，銷售人員須連同出庫單及其他必要資料，提交給客戶。
2. 財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中顯示確認，然后送交銷售計劃。
3. 銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時，須先在財務部寫上證明。
4. 若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事后須迅速以正式收據換回臨時收據。
第三十二條 貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時，銷售人員應根據合同規(guī)定的方式，發(fā)出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售人員應事先照另外的規(guī)定，取得債務的確認書。
第三十三條 倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規(guī)定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。
第三十四條 賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。
第三十五條 傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：
1. 訂貨的銷貨傳票。
2. 訂貨的銷貨修正傳票。
3. 應收賬款傳票。
第三十六條 訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，并得委托技術部門、生產部門著手進行作業(yè)及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統(tǒng)計的資料。
第三十七條 訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發(fā)生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。
第三十八條 賬簿的種類。賬簿分為下列三種：
1. 訂貨賬本及訂貨補助簿。
2. 應收款賬本及賒欠補助簿。
3. 收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售計劃人員負責記賬、保管。
第三十九條 訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。
第四十條 應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。
第四十一條 收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售計劃人員與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。 第四十二條 各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由總經理負責審核。
第四十三條 統(tǒng)計及各項調查報告。銷售計劃人員應制作下列統(tǒng)計及調查報告，并作為銷售業(yè)務的經營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。
1. 收款日報必須每天制作，并依照銷售人員類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。
2. 銷售月報應于每月上旬制作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。
第四十四條 代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續(xù)費（傭金）合同，但以前者結算價格合同為主。
1. 所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品，然后以乙方直接使用的合同。
2. 所謂銷售手續(xù)費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。
第四十五條 合同書的保管。由辦公室負責保管。
第四十六條 各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規(guī)定進行。
第四十七條 報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款情況及收據等資料，原則上以銷售經理的名義存檔。
xx人力資源公司運營管理制度（xx版）
目錄
一、xx年xx人力資源公司運營目標
二、銷售團隊管理規(guī)定
三、職能團隊管理規(guī)定
四、其他福利規(guī)定
一、xx年xx人力資源公司運營目標
二、銷售團隊管理規(guī)定
一、崗位分類及職責：
1、銷售崗位分類：助理顧問、招聘顧問、高級招聘顧問（可兼導師）、招聘專家；
2、銷售管理崗位：銷售主管、銷售經理、銷售總監(jiān)等崗位；
二、銷售崗位激勵制度
1、銷售人員及銷售管理崗位薪資及崗位晉級機制
1.1銷售崗位：試用期~轉正崗位s1~s7(s4高級招聘顧問可兼導師)
1.1.2基本任務和底薪制定：根據當月到賬業(yè)績實施浮動基本任務和底薪制度，最低底薪不低于2500元，最低基本任務不低于3500；最高底薪上不封頂。
2、導師崗位激勵措施：
2.2根據公司發(fā)展需要，在合格的導師崗位中，不定期舉行崗位崗位競聘；
4、業(yè)務協作獎勵
4.2 業(yè)務協助單分配比例是：
4.2.2 獵頭單、rpo項目：
三、銷售崗位淘汰機制
四、銷售崗位日常行為規(guī)范：
1、銷售管理崗位（日常必須執(zhí)行，特殊情況可偶爾調換）
1) 每日目標分解與戰(zhàn)報通報；使用一切有效的方式達成目標；
2) 每日走動管理引入部門進入狀態(tài)；
1次以上整體激勵會；）；
4) 每月針對每位員工至少1次以上一對一溝通；
5) 負責領導安排的銷售培訓、階段性促銷等相關工作；
2、銷售崗位
2.1 日報表：采單、電話跟進、意向客戶開發(fā)、手推簡歷報表；
2.2 每日意向客戶開發(fā)不低于3家以上；若沒達成，須持續(xù)改進工作環(huán)節(jié)直至達成；
2.3 當月到期續(xù)簽資源跟進表，爭取每月至少40%以上及遞增的續(xù)簽率；
2.4 往月離線資源續(xù)簽跟進表，爭取每月至少20%以上續(xù)簽率；
2.5 新單客戶、在線客戶、離線客戶未按規(guī)定時間跟進，銷售主管有權限直接進行罰沒！
2.6 主動、積極其他團隊須協助參與事務；
3、在線資源mot跟進提醒：
3.1 簽約7-14周簡歷投遞提醒；
3.2 客戶30天以上未登陸提醒；
3.3 客戶下載簡歷超過40%提醒；
3.4 客戶即將到期30天、7天提醒；
4、每日一單加班規(guī)定：
三、職能團隊管理規(guī)定
二、崗位考核與激勵：每月進行kpi考核達成獎勵；
1、根據每月kpi考核及綜合表現，結合公司業(yè)務需要，進行崗位晉級和調薪獎勵；
2、對kpi單月“不合格”員工進入觀察期，連續(xù)兩個月不合格員工予以辭退或調崗；
四、其他福利規(guī)定
三、報銷制度：為鼓勵銷售崗位上門拉升需求快速簽約，相關規(guī)定如下：
1、提交上門拜訪客戶預算申請表；
以上制度：自xx年x月x日起執(zhí)行。以上規(guī)定公司可根據業(yè)務需要，定期做完善和優(yōu)化，相關規(guī)則解釋權在公司。
深圳市xx人力資源公司 xx年x月x日
為規(guī)范列車小百貨經營行為，維護好銷售方與旅客的利益，更好地為旅客服務，在滿足旅客需求的同時，提高列車小百貨銷售收入?，F就列車小百貨銷售工作規(guī)定如下： 管理制度的目的：
要求小百貨銷售人員主動融入列車的一體化管理，杜絕在銷售過程中的隨意性、干擾式營銷，樹立為旅客服務的理念，達到熱情為服務旅客的目的和經濟效益的最大化。 管理制度的意義：
在全面開展的服務旅客創(chuàng)先爭優(yōu)活動中，充分利用列車這一廣闊的市場，開展市場營銷，主動服務旅客，招商引資的同時，將新型營銷服務理念貫穿于列車始終，滿足旅客的旅行需求，在服務過程中讓廣大旅客滿意。 管理制度的內容：
一、列車小百貨銷售人員（以下簡稱：銷售人員）要聽從列車長的指揮，在列車長領導下開展銷售經營，銷售人員在經營過程中，要遵守鐵道部、路局、客運段的安全、路風相關規(guī)定和政策。
車輛設備擾民銷售，要態(tài)度和氣，語言文明，言行舉止得體，態(tài)度端正。
三、銷售人員在列車內工作時，要統(tǒng)一服裝、佩戴銷售員標識（胸卡），制服和標識樣式要與列車工作人員區(qū)分開，未穿著規(guī)定制服的，列車長有權停止其經營行為。
四、銷售人員要持有有效衛(wèi)生健康證上崗，不得私自雇傭不符合規(guī)定的其他人員替班上車售貨。
五、銷售人員要嚴格遵守列車售貨時間，硬座車為6：00——23:00，臥車為6:00——22:00,（冬季21:30分），其它時間不得售貨。
六、所有小百貨要在客運段備案，經同意后銷售，小百貨要統(tǒng)一價格表，做到一貨一簽，由廣播員公布商品價格，不得私自提價銷售，銷售人員要配足正規(guī)鐵路發(fā)票，不得以任何理由拒絕給旅客發(fā)票。
七、小百貨統(tǒng)一放置在指定位置，嚴禁占用旅客空間和乘務室，嚴禁在私自捎帶物品或存放除規(guī)定外的小百貨。
八、銷售人員在列車長指定位置休息，不得占座，不得與旅客搶座位，不得私自賣座、代辦車票、搭售商品。
九、列車銷售的小百貨要保證是正規(guī)廠家，不得銷售假冒偽劣產品，小百貨外包裝要有國家規(guī)定的各種標識。
十、小商品在銷售過程當中，不得進行各種形式的演示行為，來干擾旅客和阻塞過道。
十一、在經營銷售過程中出現旅客的各種投訴，要積極配合列車長協調處理，顧全大局，維護旅客利益，及時化解矛盾消除不良影響。
以上制度做為列車班組及各級檢查人員檢查的重點，對不服從列車管理的行為，列車長有權停止售貨及整改，待其整改合格后方可在進行銷售。
牡丹江客運段
二o一二年四月五日
銷售公司管理制度篇七
第一條、管理機構：公司業(yè)務人員由公司銷售部負責管理和調配，在銷售部經理的領導下開展工作，并對其負責。
第二條、業(yè)務人員崗位職責要求。
積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象；進行市場業(yè)務拓展，按計劃拜訪客戶，開發(fā)、建立并維持穩(wěn)定的客戶關系；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務。
第三條、嚴格遵守公司一切規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，嚴于律己，團結互助，互相學習，積極進取，不進行拉幫結派，不酗酒、不賭博。
第四條、為人正直、坦誠、成熟、豁達、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業(yè)，積極上進；工作認真負責；具有較強的進取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務意識。
第五條、觀察能力和應變能力強；接受能力強；口頭與書面表達能力強，良好的溝通表達（包括闡述，講解，基本商務寫作，傾聽和理解能力）技巧；擁有良好的團隊協作能力，一定的團隊建設及管理能力。
第六條、具有敏銳的商業(yè)意識、市場洞察力；具有良好的市場預測、統(tǒng)籌規(guī)劃、分析及應變能力；具有一定的組織協調能力、風險預控能力、談判能力、公關能力、執(zhí)行力。
第七條、有開拓、維護客戶經驗；客戶導向，能夠傾聽、理解、和準確把握客戶的真實需求，并客觀地影響客戶的購買行為與決策。
第八條、業(yè)務人員應認真學習營銷理論，不斷提高營銷技巧和電話營銷技巧。以目標為導向，理解團隊目標并不斷提升個人目標以及執(zhí)行力。
第九條、熟悉企業(yè)全面運作，企業(yè)運營管理，各部門工作流程；熟記產品知識、功能、作用機理，了解公司基本情況；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產品優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
第十條、實踐與理論相結合，勇于探索和創(chuàng)新，善于將自己的.工作經驗加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級提供建設性意見。
第十一條、服從部門經理的安排，增強團隊合作精神，協助部門銷售計劃的完成。
第十二條、收集市場信息。
采集、整理市場及行業(yè)信息，追蹤同行競爭對手及整個行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，特別是競爭品牌動向，提交市場分析報告，相關業(yè)務的記錄和分析，定期撰寫行業(yè)發(fā)展情況及重點客戶情況簡報，為企業(yè)戰(zhàn)略調整提供情報，為重大營銷決策提供建議和信息支持；從而實現“市場引導制造”的經營理念；為做好產品、市場定位、市場、研發(fā)決策提供依據；及時提供市場反饋意見，提出合理化建議。
第十三條、收集、整理客戶信息。
1、根據公司產品特點，實用性以及市場定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護潛在客戶檔案。從網上或從公司及其它渠道獲得的詳細的客戶需求應及時備案，誰先備案算誰的，以免業(yè)務員之間的業(yè)務沖突。
2、通過電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方案、演示與商務溝通。
3、建立新客戶開發(fā)履歷表，負責收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現實客戶履歷，為企業(yè)長足發(fā)展提供資源保障。
4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
第十四條、客戶征信調查。
1、驗證對方當事人有效證件，驗明主體資格，經營權限，了解其資信狀況、履約能力，審查對方經辦人代理權限，審查對方提供資料的真實性與合法性，并復印對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。
2、關注出現在主要經營者、企業(yè)管理制度、生產、經營、財務、市場表現、宏觀環(huán)境等方面的信用異常征兆，并取得相應證據。
銷售公司管理制度篇八
1、設立完備的酒水領發(fā)、保管、核帳崗，工作時間內始終保持有崗、有人、有服務、用規(guī)范、程序完善。酒水領料單一式三聯，第一第二聯給倉庫和財務，第三聯酒水員留存，按編寫號將領料單交酒水主管進行成本核算。領料時必須將品名、數量填寫清楚，交酒水主管簽字后生效，如有涂改，按廢單處理。酒水員領用酒水途中損壞，按實物價格賠償。
2、上崗的工作人員按規(guī)定著裝，做到儀表整潔，合乎員工守則要求。
3、熱情主動為廳面服務，及時了解和掌握各餐廳、酒吧、宴會廳的業(yè)務情況以及重大活動，配齊和備足所需的各類酒水，保證供應不脫檔。
4、經常與配送溝通聯系，及時提出申購計劃，按照經濟批量法原則，控制好酒水的領進量和倉儲量，確保不過多積壓。對快要到期的酒水不予收貨。
5、本著先進先出的原則，保證所有酒水不超保質期限，距離保質期一個月的需向主管申報，否則由該吧員承擔責任。
6、酒水員每日必須對酒水的品種和數量進行盤點，若倉庫無貨要及時請購。領取或發(fā)生每筆酒水，均需填單登記，確保數量、品種的準確，并做到經常盤點核對，保證帳物相符。
7、營業(yè)前酒水員必須把每聽飲料擦干凈，營業(yè)時，吧員要見單出貨，保證酒水不丟失，營業(yè)結束后酒水員要匯總酒水單，并與帳臺進行核對，并做好記錄，每日酒水報表必須填寫清楚，做到日清日結酒水毛利，每月酒水主管要對酒水倉庫進行一次盤點。吧臺酒水未經允許不得外借或挪用。
8、各類酒水、飲料堆放整齊。對周轉快、領量大的應放在出入方便，易拿易存的位置；對名貴的，用量較少的酒，應妥善存放在柜子內或板垛上，確保安全無流失。
9、努力做好成本控制，按酒水標準制作，杜絕浪費。
10、各種存放必須符合保質要求，在保質期以內使用，無破損酒瓶及嚴重癟頭的酒水流入營業(yè)場所。
11、做好各類空廢瓶、罐及酒水周轉箱的回收工作，減少浪費。
12、保持營業(yè)環(huán)境以及倉庫的`干凈整潔，要求擺放整齊有序，無積灰、無垃圾、無四害、無蜘蛛網。酒水倉庫內保持通風，溫度適當，無潮濕霉味。
13、建立財產三級帳，做好各種設備設施的經常檢查和清點工作。對財產的報廢、添置均應有記錄。
11、消防設施齊全有效，工作人員具有一定的消防常識并熟悉來火裝置的位置及使用方法。
12、酒吧各點由專人負責，如有人替班，需對該點的酒水及物品盤點交接。對廳面反映的意見處理及時，并有記錄。
13、全體員工遵守員工守則和各項規(guī)章制度，不利用職務之便之私吃私拿或饋贈他人或飲料。
14、做好交接班工作，交接清楚，并有記錄。
銷售公司管理制度篇九
一、日常維護每日由駕駛員在出車前，運行中，收車后進行，主要是對車輛進行清潔，補給和安全檢查等。
二、車輛間隔行使里程一般在20xx—3000公里時，應在修理廠進行一般維護，除日常維護作業(yè)處，應以檢查，潤滑，緊回為主，并檢查相關制動，操縱等安全部件。
三、車輛間隔行駛里程一般在10000—15000公里時，應對車輛進行技術檢測和技術評定，根據結果，確定附加作業(yè)或小修項目，在具有“二級”維護資質的修理廠進行檢查維護保養(yǎng)，以檢查，調整為主，并拆檢輪胎或進行輪胎檢查換位等。
四、車輛在溫差轎大的季節(jié)需進行維護，進入夏季和冬季前結合一次定期的二級維護，更換潤滑油，調整油電器，檢查維護冷卻系統(tǒng)和加裝有關防護措施等。
五、車輛定期保養(yǎng)的目的是及時排除故障，恢復車輛技術技能，節(jié)約運行消耗，延長其他使用壽命，既是降低運輸成本，提高經濟效益，也是保證行車安全，節(jié)約能源，減少污染，高效的完成道路運輸任務的技術甕中保障。
銷售公司管理制度篇十
第一條：銷售工作是企業(yè)經濟活動的重要環(huán)節(jié)，是聯系企業(yè)生產和社會需求的紐帶，為了規(guī)范銷售工作程序，加強銷售管理，特制定本制度。
第二章 售前管理
第二條：銷售業(yè)務員及各銷售站點駐站人員，要認真作好市場調研工作，廣泛搜集整理市場信息和經濟情報，建立和完善銷售公司用戶檔案，每月底出具市場調研報告，以便公司決策層平衡產、銷，及時做出有效的市場應對措施。
第三條：銷售部長依據市場調研報告，做深層次的市場預測，分析和調研，積極開拓市場，尋找客戶和客戶進行價格、數量、質量等談判，報公司總經理批準后，簽訂正式銷售合同作為檔案資料和結算依據。
第四條：簽訂合同應按規(guī)定，逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產品的規(guī)格、數量、價格、質量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結算方式、合同簽訂地點（一般定為我方地點），經濟糾紛的解決地點（一般為我方地點）和方式等，經雙方簽字，加蓋公章后生效，各項不得遺漏，需由國家公證機關公證的，必須進行公證。
第五條：建立銷售合同文書的三級審核制度，即銷售部、企管部、公 司分管領導三級審核后才能簽訂正式合同；合同一式四份，銷售部、財務部、企管部、對方客戶分別留存。
第三章 產成品的入庫
第六條：由銷售部、企管部、生產部、財務部共同組成產品質量聯合監(jiān)察組，對產成品質量指標和焦爐單孔出焦重量進行不定期抽查，發(fā)現問題及時處理，原則上每月抽查兩次，并以抽查結果為依據辦理入庫手續(xù)。
第七條：每月由企管部統(tǒng)計員積累數據，26日早開具入庫單焦場保管員簽字,核算員加蓋企審專用章，分管領導簽字財務部入帳。
第八條：產成品入庫單一式三聯，對方一聯，銷售核員一聯，財務部一聯。
第九條：保管員依據入庫單保管聯建立產成品實物保管帳，銷售核算員依據入庫單計劃聯建立產成品三級明細帳，要求日清、月結、記帳憑證加裝封面，按月裝訂成冊。
第四章 產成品的銷售與出庫
第十條：產成品的銷售分為賒銷和現款或預付款銷售兩種形式。 第十一條：公司總經理辦公會制定產品售價，銷售部起草售價（調整）通知，報財務部、銷售部執(zhí)行。
第十二條：屬于賒銷的由銷售部長按合同填制賒銷申請單（要求明確賒銷數量、價格、付款期限、責任人）書面通知開票員、銷售核算員，具體操作程序為：
1、 開票員開具發(fā)貨通知單；
2、 安排送貨；
3、 調度員接到發(fā)貨通知，組織裝車；
4、 調度員依據是送貨單開具出門證；
5、 提貨人持出門證到門崗，門衛(wèi)核對后予以放行。
第十三條：財務部認真核對每日到帳款項，并出具“到款通知書”（明確匯款單位、到款金額），通知銷售部、企管部。銷售核算員依據到款通知登記往來帳。
第十四條：現款或預付款銷售需方自提的，具體程序為：
1、 提貨人到銷售部開票處開具發(fā)貨通知單；
3、 調度員組織裝車；
4、 開票員按實際過磅數量重新核算本日提貨金額，若提貨金額超出預付款帳面余額的、通知保衛(wèi)人員協助提貨人到財務部辦理貨款補交手續(xù)。
6、銷售核算員依據過磅單開具出庫單并加蓋企管部公章，財務部收款出庫單加蓋公章、開具發(fā)票。
7、提貨人持加蓋有財務部、企管部公章的出庫單（出門證聯）到門崗，門衛(wèi)核對無誤予以放行。
第十五條：現金或預付款銷售需我方代辦托運的由我方對口業(yè)務員代辦一切手續(xù)，發(fā)貨程序同上，財務部憑證發(fā)票、出庫單、代墊運費票結算。
第十六條：銷售核算員應堅持產品出庫手續(xù)日清月結，出庫單一式五聯，其中存根一聯，，提貨人一聯，財務一聯，銷售核算員一聯（統(tǒng)計聯），出門證一聯。
第十七條：開票員隨時與銷售核算員取得聯系，及時核對往來帳貨款余額，認真核對發(fā)貨數量，嚴禁超發(fā)，否則責任自負。
第十八條：負責產品銷售，出庫及發(fā)貨的相關部門和崗位必須各司其職，步調一致，認真把關。
1、 開票員，調度員、門崗要求崗不離人。
2、 銷售核算員、財務部有關人員要隨叫隨到。
3、 銷售核算員，認真核對往來帳每日出具銷售統(tǒng)計報表，月底匯總上報銷售部、財務部和公司經理層。
第五章 產成品的現場管理
第十九條：入庫后的產成品及存放場地必須嚴加管理，責任人為焦場保管員。
第二十條：產品存放場地必須每日清理。
第二十一條：嚴格執(zhí)行產品出入庫管理制度，沒有接到發(fā)貨通知前，嚴禁私自安排裝車，否則調離工作崗位，造成損失，經濟責任自負。
第二十二條：一切購貨車輛，都要按指定地點，指定要求，排隊等候，不得隨意亂停亂放，一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產區(qū)后，必須遵守我方的相關規(guī)定，違者公司保衛(wèi)人員有權處罰。
第二十三條：調度員接到發(fā)貨通知單后，場地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融，否則嚴懲，對等貨時間較長的車輛人員，場地管理人員，業(yè)務員要熱情、禮貌、耐心的說服解釋，樹立良好的企業(yè)形象和窗口服務形象，并要妥善安排提貨人員進行就餐和休息，嚴禁提貨人員夜間在車輛上休息。
第六章 售后用戶服務
第二十四條：銷售系統(tǒng)各單位要形成用戶定期回訪制度，堅持“質
量第一，用戶至上”的方針，及時解決和處理用戶在使用公司產品過程中出現的質量等問題，并及時反饋到公司生產部，以便及時協調整改，加強質量控制。
第二十五條：售后服務分別由各銷售部門負責，堅持“誰銷售，誰負責”的原則，副產品的售后服務由銷售科負責。如出現嚴重問題，則由公司常務副總全權負責處理。
第七章 附則
第二十九條：本制度其它未盡事宜，解釋權歸公司企管部。
安吉縣孝豐大地氣體有限公司
xxxxx有限公司
第十一章 公司銷售管理制度（試行）
第一節(jié) 總則
第一條 以質量求生存，以品種求發(fā)展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護公司聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是公司產品的銷售方針。
第二條 掌握市場信息，開發(fā)新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通公司與社會，公司與用戶的關系，提高經濟效益，是公司產品銷售管理的目標。
第二節(jié) 市場預測
第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：
1、了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產總量，分析飽和程度。
2、了解同行業(yè)各類產品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產品，開拓市場的新途徑。
3、了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4、了解同行業(yè)產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發(fā)展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業(yè)發(fā)展，處于領先地位。
第四條 預測國內各地區(qū)及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條 收集國內同行業(yè)同類產品更新及技術發(fā)展情報，供求趨勢，國內用戶對產品反映及信賴程度，確定對內市場開拓方針。
第三節(jié) 經營決策
第六條 根據公司中長期規(guī)劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售部提出初步的年產品銷售方案，報請公司審查決策。
第七條 經過公司常務會議討論，總經理審定，職代會通過，確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和年度方針目標的依據。
第四節(jié) 產品銷售流程
第八條 公司物資供應采購流程根據公司生產、經營的實際情況分以下幾種方式：
1、標準件產品(即庫存產品)銷售流程
a、銷售申銷：
a、銷售部根據銷售計劃或銷售信息的需要，首先由銷售部擬定產品銷售申銷清單，詳細注明所申銷產品的名稱、型號、規(guī)格、數量、有特殊要求的可詳細注明，根據銷售所需的緊急程度特別標注所申銷產品需要的最遲時間界限。
b、產品申銷清單填列人由銷售部指定專人負責，經銷售部經理審核、主管副總經理審批后方可生效，并及時傳遞財務部的倉庫保管對申銷清單填列的產品予以備貨確認。
b、銷售備貨：
a、財務部的倉庫保管根據銷售部所填列的產品申銷清單的相關要求，及時落實備貨計劃，準確組織完成產品銷售備貨工作，不得出現任何差錯與延誤。
b、在倉庫現有存貨能滿足所有產品銷售申銷清單的情況下，倉庫保管及時通知銷售部所申銷產品已備齊。銷售部接通知后方可簽訂銷售合同或銷售訂單（為了不影響公司的銷售，此步驟可先電話溝通銜接，后再按流程履行相應手續(xù)。）。
c、在倉庫現有存貨不能滿足所有產品銷售申銷清單的情況下，倉庫保管及時通知銷售部所申銷產品缺貨情況。銷售部接通知后，其操作流程參照《公司供應管理制度》第三條第2款相應程序進行（為了不影響公司的銷售，此步驟可先電話溝通銜接，后再按流程履行相應手續(xù)。）。此步驟同樣適用于非標件產品、外協產品的銷售流程。
c、銷售執(zhí)行：
a、在a、b、兩項準備工作落實后，銷售部在準備執(zhí)行銷售合同前，根據a項中的銷售申銷清單填列銷貨清單，銷貨清單須詳細注明所銷售產品的名稱、型號、規(guī)格、數量、單價、金額及購貨單位名稱（銷售合同注明的可略去），同時出具發(fā)貨通知單（須詳細注明發(fā)貨時間），連同銷售合同一并報送財務部審核、開具發(fā)票（需要情況下）等。財務部要通知倉庫做好發(fā)貨準備。
b、一切手續(xù)辦理妥當后，銷售部方可派遣銷售人員實施發(fā)貨以完成銷售。
d、銷售跟蹤：
a、產品發(fā)出后，銷售部須及時跟蹤落實客戶收貨情況，并協助財務部完成貨款資金及時回籠。
b、收集售后客戶質量信息反饋、客戶服務信息反饋，及時聯系相關部門解決。
第五節(jié) 產銷平衡及簽訂合同
第九條 銷售部根據公司全年生產大綱及近年來國內各地區(qū)訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相結合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規(guī)的嚴肅性。
第十條 執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務部負責，決定浮動價格，經市場、銷售副總經理批準。
第十一條 銷售部根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報綜合部以便綜合平衡產銷銜接。
第十二條 參加各類訂貨會議，要本著先公司計劃，后市場調節(jié)，先主機配套，后維修用戶，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展用戶關系。
第十三條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。
第六節(jié) 編制產品發(fā)運計劃，組織資金回籠
第十四條 執(zhí)行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發(fā)運計劃，需鐵路發(fā)運的做好預報鐵路發(fā)運計劃的工作。
第十五條 發(fā)貨應掌握先大客戶后小客戶，先老客戶后新客戶、先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。
第十六條 產品銷售均由銷售部開具“產品發(fā)貨通知單”，發(fā)票和托收單由財務部收款或向銀行辦理托收手續(xù)。
第十七條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務部編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助財務部及時回籠資金。
第十八條 確立為用戶服務的觀念，款到發(fā)貨應及時辦理。用戶函電詢問，
一天內必答，如質量問題需派人處理，二天內與有關部門聯系，派人前往。
第七節(jié) 建立產品銷售信息反饋制度
第十九條 銷售部每年必須進行一次全面的用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向公司領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。
第二十條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。
第二十二條條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
××××××公司產品銷售管理制度
1.目的
為規(guī)范產品銷售管理，保障銷售部門、倉庫和有關部門及時準確地反映產品的銷售、庫存數量，保證產品質量，特制定本管理制度的范圍。
2.范圍
所有產品的銷售。
3.責任人
銷售部負責人、銷售人員。
4.產品的質量標準
4.1銷售人員所銷售的產品質量必須符合《中華人民共和國產品質量法》嚴禁銷售不合格產品。
5.產品的銷售管理
5.1銷售人員只能銷售我公司生產的產品。
5.2銷售人員不得從事下列銷售活動：
5.2.1在非法產品市場銷售我公司的產品；
5.25.2.3銷售說明書、標簽不符合規(guī)定的產品；
5.2.4法律、法規(guī)禁止的其它情況。
5.3禁止銷售人員向無《工商營業(yè)執(zhí)照》的單位或個人提供產品。
5.4嚴格按照國家規(guī)定的出廠價進行銷售，嚴禁隨意調價。
5.5在產品銷售過程中堅決抵制讓利、回扣等違反國家《不正當競爭法》的違法行為。
5.6做好產品銷售臺賬，以便于對產品進行質量跟蹤服務工作。
6.銷售人員的監(jiān)督管理
6.1銷售人員不得到其它企業(yè)兼職進行產品購銷活動。
6.2從事產品銷售的人員必須符合下列條件：
6.2.1具有高中以上文化水平，并接受產品知識培訓；
6.2.2在法律上無不良品行記錄；
7.銷售貨款的回籠
追究銷售員個人責任。
7.對客戶有惡意詐騙行為，給公司造成一定經濟損失的，將訴諸法律解決。
8.產品的售后服務
8.1銷售人員必須為客戶提供優(yōu)質服務，并負責解釋產品的功效等與質量有關的問題。
8.2若發(fā)生質量問題，應迅速向公司品管部反饋并盡快處理解決。
第一章 總則
第一條 以質量求生存，以品種求發(fā)展，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我司產品的銷售方針。
第二條 掌握市場信息，開發(fā)新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業(yè)與社會，企業(yè)與用戶的關系，提高經濟效益，是我司產品銷售管理的目標。
第二章 市場預測
第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：
1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產總量，分析飽和程度。技術
2.了解同行業(yè)各類產品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產品，開拓市場的新途徑。 3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4了解同行業(yè)產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發(fā)展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業(yè)發(fā)展，處于領先地位。
第四條 預測國內各地區(qū)及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條 收集國外同行業(yè)同類產品更新及技術發(fā)展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
第三章 經營決策
第六條 根據公司中長期規(guī)劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分
1
公司管理制度
析，由市場銷售部提出初步的年產品銷售方案，報請公司總經理審查決策。
第七條 經過公司會議討論，總經理審定，確定年度經營目標并作為編制年度生產計劃的依據。
第四章 產銷平衡及簽訂合同
第八條 。
第九條 執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務科負責，決定浮動價格，經經營總經理批準。
第十條 銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。
第十一條 參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節(jié)，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展用戶關系。
第十二條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。
第五章 編制產品發(fā)運計劃，組織回籠資金
第十三條 執(zhí)行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發(fā)運計劃，做好預報鐵路發(fā)運計劃的工作。
第十四條 發(fā)貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。
第十五條 產品銷售均由銷售科開具“產品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。
第十六條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。
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第十七條 確立為用戶服務的觀念，款到發(fā)貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。
第六章 建立產品銷售信息反饋制度
第十八條 市場銷售部每年需要一次全面的用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向公司領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。
第十九條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。 第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
十、市場調查及預測工作管理制度文參考格式
企業(yè)市調查及預測工作管理制度
搞好市場調查及預測工作，并據此作出正確的經營方針，是企業(yè)提高經濟效益十分重要的環(huán)節(jié)。為對廣泛的市場信息進行有效的`管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。
第一條 市場調查及預測工作在經營副廠長領導下由銷售科歸口，全質辦、研究所、計劃科、信息中心等有關科室參共同完成此項工作。
第二條 市調查及預測的主要內容及分工：
1. 調查國內各廠家同類產品在國內外全年的銷售總量和同行業(yè)年生產總量，用以分析同類產品供需飽和程度和廠產品在市上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。
2. 調查同行業(yè)同類產品在全國各地區(qū)市場占有量以及本廠產品所占比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。
3. 了解各地區(qū)用戶對產品質量反映，技術要求和主機廠配套意見，借以提高產品質量，開發(fā)新品種，滿足用戶要求。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。
4. 了解同行業(yè)產品更新其改進方面的進展情況，用以分析產中發(fā)展新動向。此項工作由研究在每年六月前提出。
5. 預測主機配套，全國各地區(qū)及外貿銷售量，平衡分配關系，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。
6. 搜集國外同行業(yè)同類產品更新技術發(fā)展情報，外貿對本廠產品銷售意向，國外用戶對本廠產品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供，外貿資料由銷售科提供。
第三條 市場調查方式：
1. 抽樣調查：對各類型用戶進行抽樣書面調查，征詢對本廠產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。
2. 組織公司領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調查匯報。
3. 銷售人員應利用中貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。
4. 搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。
5. 不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發(fā)展互利協作，增加本廠產品競爭能力。
6. 建立并逐步完善重點用戶檔案，掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。
第四條 市場調查及預測所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。
一、總則：為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發(fā)及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強各種業(yè)務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發(fā)符合條件的經銷商及包干制業(yè)務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
二、崗位職責：2.1銷售副總：
a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2.2銷售部：a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯系儲運業(yè)務。h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
2.3銷售部經理崗位職責：a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作；b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行；c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》；d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經營負責；e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作；g.負責聯系儲運業(yè)務；h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
f．負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
三．銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：
3．1、接聽電話：
凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。
銷售公司管理制度篇十一
七、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，并按有關規(guī)定酌情處理。
為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。
二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：
1、公司經營發(fā)展決策中的秘密事項；
2、人事決策中的秘密事項；
3、專有技術；
4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件；
5、重要的合同、客戶和合作渠道；
6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；
7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。
三、屬于公司的文件、資料，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄公司文件、資料。
四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的`員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。
五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。
六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。
違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。
七、總經理室、財務室、主任辦公室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。
八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。
銷售公司管理制度篇十二
對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。
第二條。
原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業(yè)務，但長期出差或深夜回到者除外。
第三條。
銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規(guī)定發(fā)給誤餐費×元。
第四條。
部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用，其金額不得超出下列界限：經理xx元，副經理xx元，一般人員xx元。
第五條。
銷售人員業(yè)務所必需的`費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。
第六條。
銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準。
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：
(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;。
(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;。
銷售公司管理制度篇十三
1.1、現金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。
1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時送存銀行，保證現金安全。
1.4、會計應定期、不定期對庫存現金進行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫存現金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進行落實。
2、銀行存款管理。
2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于銷售分公司的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設銀行賬戶，若因業(yè)務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務部備案。
2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。
2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據月度預算下撥至各分公司的支出賬戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。
2.5、支票管理。凡不能用現金收付款的各項業(yè)務，一律應通過銀行轉帳進行結算。
（1）公司支票的購買由出納員負責，并填寫支票備查簿，支票備查簿由銷售公司財務經理保管。
（2）空白支票由出納員負責保管，簽發(fā)支票所需的財務章由財務經理保管，人名章由出納保管。
（3）現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的`經濟業(yè)務往來，一律使用轉帳支票。
（4）各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規(guī)定的借款單，由部門經理和財務部門經理審核簽字，并報分公司總經理批準后，由出納人員簽發(fā)。借款人應在支票領用之日起，十日內到財務部辦理報銷手續(xù)，其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。
（5）出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發(fā)限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。
（6）財務人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時必須按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。
（7）應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。
3、銀行承兌匯票的管理規(guī)定。
分公司收取銀行承兌匯票必須經股份公司財務部（書面報告）才能收取，嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉讓”字樣的銀行承兌匯票。
銷售公司管理制度篇十四
與年薪制薪酬相比，在銷售提成制度下，銷售人員獲得的薪酬不確定，所獲得的收入和完成的業(yè)績具有正相關性，完成業(yè)績越高，獲得的收入也越高。企業(yè)可以根據提供的產品、服務，采用的渠道等特點，選擇不同的薪酬方式。
從產品特點來看，購買者比較集中、購買頻率低、產品同質化高的產品，或者適宜采用營銷人員與用戶“面對面”的銷售形式進行銷售的，宜采用銷售提成薪酬制度。大眾化日常消費品，產品金額低、購買頻率高、營銷網點分散、渠道長的產品銷售，或者營銷人員難于面對終端用戶，適宜采用年薪制的薪酬方式。如果需要鼓勵團隊合作，注重過程管理，強化服務意識，重視市場的長期培育，也適宜采用年薪制，或者采取以底薪為主、提成為輔的薪酬制度。
從企業(yè)規(guī)?；蛘咂髽I(yè)在不同的時期來看，中小企業(yè)生產規(guī)模比較小，產品市場競爭力較低，產品銷售量趨于不穩(wěn)定狀態(tài)，市場的變化對產品銷售具有較大影響，這樣的企業(yè)適宜采用銷售提成制度，通過提成的`激勵作用，促使營銷人員加強銷售力度。當企業(yè)處于成長期，需要快速的搶占市場，適宜采用高激勵的銷售提成制度。當企業(yè)規(guī)模比較大，產品銷售量變化較小，產品市場占有率比較穩(wěn)定，或者企業(yè)重視本身的發(fā)展，保持發(fā)展的長期性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性時，宜采用年薪制，或者采用底薪為主、銷售提成為輔的薪酬制度。
目前比較常用的銷售提成薪酬制度分為兩個大類，一類是無基本工資的銷售提成制，另一類是保底基本工資與銷售提成相結合的薪酬制度。
無基本工資的銷售提成的本質是假設各個銷售區(qū)域具有均勻的銷售潛力。營銷人員所獲得的薪酬完全不確定，根據銷售業(yè)績獲得對應的收入。在這種方案中，營銷人員沒有保底銷售量，所獲得的收入也無最高限制。
保底基本工資與銷售提成相結合方式中，營銷人員獲得的薪酬包括兩部分，第一部分是銷售人員所得到的基本工資，這部分工資作為營銷人員的保底薪酬，第二部分是對銷售人員的獎勵，該獎勵部分是售提成，屬于可變部分，根據銷售完成額度計算。即：報酬總額=基本工資+銷售提成。
無基本工資銷售提成薪酬制分為以下四種方式，一、固定銷售提成比例模式;二、銷售提成比例遞增模式;三、銷售提成比例遞減模式;四、銷售提成比例組合模式。企業(yè)可以根據銷售情況特點，采用合適的銷售提成薪酬方式。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索銷售公司薪酬管理制度。
銷售公司管理制度篇十五
一、公司每季度對職工及全體駕駛員進行一次安全學習教育，學習生產安全法，傳達上級的方針，政策和有關安全審查的指示精神。
二、根據上級安排和公司安全工作的需要，在安全月，重大節(jié)會前，冬季，春運，學生假期前，利用集體學習，大型橫幅掛圖，散發(fā)傳單形式，對市民和駕駛員進行安全宣傳教育。
三、雖然公司的具體工作不適應班前和出車前安全教育，但必須在駕駛員到公司辦理手續(xù)，抓住一切有利時機，對駕駛員進行針對性的安全教育。
四、對有重大安全隱患的駕駛員，進行重點幫教活動，除對存在的安全隱患立即整改外，還必須做好他們的思想工作，不能讓他們帶情緒開車。
五、對新入戶的駕駛員，除了擁有必要的：駕駛證，資格證xxx外，還必須在公司安全管理部門的組織下進行不少于八小時的上崗安全技術培訓，主要學習《安全法》，《交通安全法》，《運輸業(yè)駕駛員管理規(guī)范》，《駕駛員安全操作規(guī)程》等。并對他們的培訓情況進行考核測驗，進行打分。
銷售公司管理制度篇十六
一、總則：
為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發(fā)及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強各種業(yè)務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發(fā)符合條件的經銷商及包干制業(yè)務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
二、崗位職責：
2.1銷售副總：
a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。
b.組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。
c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。
d.對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。
e.負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2.2銷售部：
a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作。
b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。
c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。
d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。
e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。
f.負責資金回籠工作。
g.負責聯系儲運業(yè)務。
h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
2.3銷售部經理崗位職責：
a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作;。
b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行;。
c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;。
d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經營負責;。
e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。
f.負責資金回籠工作;。
g.負責聯系儲運業(yè)務;。
h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
2.4助銷員崗位職責：
a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;。
b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;。
c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;。
d.銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;。
e.負責所有銷售合同的跟蹤;。
f.負責銷售部及銷售大廳的.衛(wèi)生打掃工作。
2.5開單員崗位職責：
a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發(fā)放單》;。
b.負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳;。
c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作;。
d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;。
e.填報《質量日報表》;。
f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;。
三.銷售服務：
銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：
3.1、接聽電話：
凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。
3.4、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3.5、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。
3.6、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。
37如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。
3.8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
3.9、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發(fā)現客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。
310銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節(jié)做嚴肅處理。
四.客戶服務細則：
4.1.客戶意見調查及處理：所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。
4.2.客戶投訴：
a.客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規(guī)格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。
b.客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，并據情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結果告知客戶。
五.對客戶投訴的有關處理辦法:。
5.1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》，并送至各相關部門，據實際情況對表內相關內容進行如實填報，并做出相關處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。
5.2所有服務投訴，由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。
5.3對客戶投訴的有關內容的處罰規(guī)定：
a.凡屬于服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，并據情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次，情節(jié)嚴重者予以辭退。
b.凡屬于質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評并據情節(jié)根據《考核方案》予以處罰，如情節(jié)十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。
六.要貨發(fā)貨要求:。
6.1各區(qū)域經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部，以便據情排產.
6.2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制，技術部必須在最短時間內安排并完成試制，銷售部交付至客戶。
6.3如經銷商定板后，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批簽認，通知生產部門確認并制定《生產排產計劃表》并按排生產。
6.4當客戶或經銷商要求留貨，必須預留訂金.留貨時效為3日，并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認，方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可.任何人不得擅自留貨，如經發(fā)現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰，情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。
6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據情節(jié)予以處罰。
6.6銷售部應于每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。
6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。
七.貨款管理辦法:。
7.1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內，并保留相應票據，有效保存原始票據。
7.2所有產品均按先款后貨方式執(zhí)行，對大宗經銷商可先預留貨款，而后根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。
7.3往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件后，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。
7.4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注：銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。
八.樣板發(fā)放管理辦法：
銷售公司管理制度篇一
1、每日8:30-8:50為銷售人員做早課時間(早課內容按培訓計劃內容進行)，出訪前將日程安排向主管匯報，9:00前須離開公司（除做方案及客戶參觀展廳外）。
注：凡留在公司的銷售人員，9：00—16：00期間，不得高聲談論于工作無關的閑事。
2、每日16：30從客戶處返回公司，認真逐項填寫“銷售人員日報表”等相關表格，并建立有望客戶檔案，交由部門主管審批，合格后方可下班（特除情況例外，例如出差或預約客戶太晚等情形無法回到公司填寫報表，但次日必須補填上）。
注：如無特殊情形月內達3次未填或填寫不完整者視為自動離職。
3、每周6個工作日中，要求作初訪、復訪工作，每日初訪工作量要求不低于6家，復訪工作量要求不低于4家，每月末由行政人員統(tǒng)計其工作量，呈報主管，并計入綜合評定成績。
4、每周六下午例會時間，會議內容由主管根據實際工作需要來制定，未按時到或未到者視同遲到或曠工處理（除與客戶簽訂合同及交貨外）。
注：會前需填好“一周工作總結表”、“下周行程安排表”等各類表單，并上交部門主管審閱。
5、每月末最后一天，全體銷售人員需填寫“本月工作總結及次月工作計劃表”、“有望客戶匯總表”；銷售主管需填寫“區(qū)域經營活動報表”；銷售經理需填寫“部門月經營活動指標表”并交由各部門主管審批。
1、填寫各類表單時要求字跡工整、內容齊全，不允許漏寫、不填或馬虎填寫，填好后呈交主管批閱。月底由行政人員統(tǒng)計拜訪量及有望客戶數量，作為綜合成績評分參考。
2、每月進行不定時的專業(yè)知識培訓考核（行政及設計人員由于工作。
需要時也須參與），考核試題由部門主管命題，考核成績將記入各自檔案，作為平時綜合成績之參考資料。
3、有望客戶管理：
a級有望客戶：一個月內有望購買凈水機的客戶。
b級有望客戶：三個月內有望購買凈水機的客戶。
c級有望客戶：三個月以后有望購買凈水機的客戶。
4、簽單存檔要求：
與客戶簽訂合同后，銷售人員應將相關資料一并交于財務部存檔。包括：合同、報價單、平面圖、客戶名片各一份及有望客戶檔案卡（填寫記錄詳細完整）。
注：以上要求資料如缺任意一項者，均扣除當月浮動底薪部分（特殊情況無法提供者，需向財務部說明原因并及時補交）。
5、死單備檔要求：
銷售人員在跟單過程中，如遇客戶與同業(yè)締結或其他情況而中止接洽時，需向主管部門呈報，并認真如實填寫“失敗案例分析表”。
注：如逾期不報或未如實呈報均按辭退處理。
績效考核標準：銷售業(yè)績占50%，各種報表管理和其它行政管理占50%，綜合考評；考核以3個月為一個周期。
3、綜合考評計算方法：銷售業(yè)績類：實際銷售業(yè)績/目標銷售業(yè)績x50%。
報表管理和行政類：報表管理綜合分x40%+行政綜合分x10%。
二者相加之總分為綜合考評分。
注：
為鼓勵銷售人員工作積極性，以下各項在綜合評定中特定為加分項目：
1、帶客戶配置凈水機加3分。
2、邀請客戶來公司參觀加3分。
3、拿回競爭對手相關報價加2分。
4、a級有望客戶每增加一個加1分。
5、b級有望客戶每增加兩個加1分。
6、當月a級有望客戶每成交一個額外加3分。
每月特定加分項目總分超過20分者，將向公司申請物資獎勵，獎品由總經理批準核發(fā)。
1、銷售人員如有辦公用品需求時，應向行政人員簽字領取，并妥善保管；如有業(yè)務費用需求時，應按要求填寫“費用申請單”并交由主管批準（詳見費用制度）。
2、銷售人員與客戶報價時須參照報價手冊，未經主管或經理批準，不可隨意降低或提升價格，不可以任何理由作托辭而擅作決定。
3、銷售人員在產品方面有不詳或需協助事宜，可直接詢問部門主管，如遇主管不能答復之事，由主管請示總經理后給予答復。
4、銷售人員如有簽屬合同意向，應提前向財務人員領取合同及相關票據。簽屬合同時注意合同的嚴謹性，重要條款須慎重（如：合同金額、產品折扣、付款方式、交貨期等），如遇爭議事項，需經部門主管審核后方可簽定。
5、收取客戶貨款（支票）后，應立即回公司交由財務，并填好“往來客戶帳務表”（注：現金由財務人員代為收?。?BR> 6、銷售人員應注意客情的維護及鞏固，并積極參與其他個案分析。
7、產品安裝時如有需要，銷售人員應到現場配合協調工作，并負責款項的及時回收，全款不到帳不得領取提成。
1、銷售部招待費用來源于業(yè)績的提撥，所提費用掛帳于財務部，由部門主管加以控制。
2、銷售人員在與客戶維護關系時，必要時所需的費用必須事前向主管申請并填寫“費用申請表”（包括事由、金額及可行性等），由主管審核批準簽字后，方可到財務部提款，否則，發(fā)生的一切費用均由銷售人員自行承擔，公司不予報銷。
3、當關系型客戶提取傭金或銷售人員在適當時與其提及相關問題時，應及時與主管溝通，由主管視進展狀況及成交額度給予相應回扣比率權限，銷售人員不得私自作主，否則公司視其無效。銷售人員對公司造成的相應損失，公司將給予一定處罰。
銷售公司管理制度篇二
一、為了認真貫徹和落實國家有關安全管理的方針政策，駕駛道路運輸管理工作，保障人民生命財產的安全，必須加強安全管理的工作。
二、實行安全生產責任制，公司董事長為本公司安全管理的第一責任人，對安全工作負全面組織領導，管理責任。
三、公司必須成立“安全生產領導小組，”由公司主要領導牽頭，分管領導為主要成員，負責執(zhí)行公司的安全管理職能。
四、公司按“誰主管，誰負責”的原則，明確安全責任。
五、堅持“安全第一，預防為主”的方針，采取防消結合的方法，消除隱患，防止事故發(fā)生，把安全工作的重點放在以預防上來。
六、不斷加強制度建設，針對客觀不變的形勢和條件，及時研究，修定制度，使各項管理制度常處于完善，適應和較高水平。
七、建立安全生產責任制，安全事故責任制，安全監(jiān)督檢查制度等責任制，逐步形成制度體系。
八、經常性，多樣性，廣泛的開展安全宣傳教育活動，靈活的宣傳安全知識，推廣先進管理經驗分析典型案例，通報違章事故，提高大家對安全重要性的認識。
九、建立安全工作例會與安全活動日制度，開會必須講安全，布置檢查工作有安全內容。
十、開展面對面的宣傳教育，公司領導利用協助處理事故，了解車輛手續(xù)，業(yè)務人員利用車主，駕駛員來公司的機會，了解安全情況，宣傳安全生產的政策法規(guī)，引導他們學習報紙雜志，灌輸安全思想。
一、加強對駕駛員隊伍的管理，建立一支技術精良，本領過硬，健全意識強，防范方法好，遵紀守規(guī)的駕駛隊伍。
二、按照事故“四不放過”的原則，對種類違章和事故，事故責任未查清不放過，當事人和有關人員未受安全教育不放過，沒有整改措施不放過。
十三、嚴格執(zhí)行xxx《公路運輸企業(yè)責任行車事故統(tǒng)計辦法》對發(fā)生的重大，特大責任行車事故要在四小時上報。
四、因工作不負責任，瀆職，或者違反有關規(guī)定，造成不安全事故，給人民生命財產帶來損失的，必須負擔事故責任和經濟損失，構成犯罪的依法追究其刑事責任。
銷售公司管理制度篇三
一、公司按照“誰主管，誰負責”的原則，明確安全工作責任。
二、按照國家有關政策本公司制定的“安全生產管理制度”的個體要求，完善車輛安全設施及司助有員的安全教育工作，做到防患于未然，三、經常性，多樣化，廣泛的開展安全宣傳教育活動，靈活的宣傳安全知識，推廣行進管理經驗，分析典型案例，通報違章事故，提高大家對安全重要性的認識。
四、安全生產管理法律責任，企業(yè)法人對社會和主管部門負責，安技辦負責人對企業(yè)法人負責，車輛等事故的安全責任人，必須承擔事故責任和賠償有關經濟損失，構成犯罪的，應依法追究其法律責任。
五、開展面對面的宣傳教育，公司領導利用協助處理事故，辦理車輛運輸手續(xù)機會，業(yè)務人員利用車主，駕駛員來公司的機會，了解安全情況，宣傳安全生產的政策法規(guī)，引導他們學習報張雜志，灌輸安全思想。
六、每月五日定為安全例會日，由安技部門負責通知并召集會議，為了更好的做好此項工作，必要時邀請有關安全部門參加會議，就公司安全管理工作進行指導，檢查，促使公司的安全管理工作做好得更扎實，穩(wěn)妥。
七、堅持“安全第一，預防為主”的方針，采取防消結合的方法，消除隱患，防止事故發(fā)生，把安全工作的重點放到預防上來。
八、廣泛開展安全宣傳教育，充分利用板報，廣播，宣傳欄等形式，結合重，特大交通事故案例和嚴重違章現象，采取多種方式，加大宣傳力度，積極營造一個“人人講安全，事事說安全，時時查安全”的氛圍，進一步增強員工的安全意識，激發(fā)保障安全生產的責任感。
九、把辦公室作為安全宣傳窗口，平時組織業(yè)務人員學習安全材料，收集安全生產信息，豐富自己的安全情況，發(fā)現問題，解決問題，并向他們推薦，散發(fā)學習村料，宣講事故案例，增強他們做好安全工作的責任心。
銷售公司管理制度篇四
第一條為促進汽車市場健康發(fā)展，維護公平公正的市場秩序，保護消費者合法權益，根據國家有關法律、行政法規(guī)，制定本辦法。
第二條在中華人民共和國境內從事汽車銷售及其相關服務活動，適用本辦法。
從事汽車銷售及其相關服務活動應當遵循合法、自愿、公平、誠信的原則。
第三條本辦法所稱汽車，是指《汽車和掛車類型的術語和定義》（gb/t3730.1）定義的汽車，且在境內未辦理注冊登記的新車。
第四條國家鼓勵發(fā)展共享型、節(jié)約型、社會化的汽車銷售和售后服務網絡，加快城鄉(xiāng)一體的汽車銷售和售后服務網絡建設，加強新能源汽車銷售和售后服務網絡建設，推動汽車流通模式創(chuàng)新。
第五條在境內銷售汽車的供應商、經銷商，應當建立完善汽車銷售和售后服務體系，保證相應的配件供應，提供及時、有效的售后服務，嚴格遵守家用汽車產品“三包”、召回等規(guī)定，確保消費者合法權益。
第六條本辦法所稱供應商，是指為經銷商提供汽車資源的境內生產企業(yè)或接受境內生產企業(yè)轉讓銷售環(huán)節(jié)權益并進行分銷的經營者以及從境外進口汽車的經營者。
本辦法所稱經銷商，是指獲得汽車資源并進行銷售的經營者。
本辦法所稱售后服務商，是指汽車銷售后提供汽車維護、修理等服務活動的經營者。
第七條國務院商務主管部門負責制定全國汽車銷售及其相關服務活動的政策規(guī)章，對地方商務主管部門的監(jiān)督管理工作進行指導、協調和監(jiān)督。
縣級以上地方商務主管部門依據本辦法對本行政區(qū)域內汽車銷售及其相關服務活動進行監(jiān)督管理。
第八條汽車行業(yè)協會、商會應當制定行業(yè)規(guī)范，提供信息咨詢、宣傳培訓等服務，開展行業(yè)監(jiān)測和預警分析，加強行業(yè)自律。
第九條供應商、經銷商銷售汽車、配件及其他相關產品應當符合國家有關規(guī)定和標準，不得銷售國家法律、法規(guī)禁止交易的產品。
第十條經銷商應當在經營場所以適當形式明示銷售汽車、配件及其他相關產品的價格和各項服務收費標準，不得在標價之外加價銷售或收取額外費用。
第十一條經銷商應當在經營場所明示所出售的汽車產品質量保證、保修服務及消費者需知悉的其他售后服務政策，出售家用汽車產品的經銷商還應當在經營場所明示家用汽車產品的“三包”信息。
第十二條經銷商出售未經供應商授權銷售的汽車，或者未經境外汽車生產企業(yè)授權銷售的進口汽車，應當以書面形式向消費者作出提醒和說明，并書面告知向消費者承擔相關責任的主體。
未經供應商授權或者授權終止的，經銷商不得以供應商授權銷售汽車的名義從事經營活動。
第十三條售后服務商應當向消費者明示售后服務的技術、質量和服務規(guī)范。
第十四條供應商、經銷商不得限定消費者戶籍所在地，不得對消費者限定汽車配件、用品、金融、保險、救援等產品的提供商和售后服務商，但家用汽車產品“三包”服務、召回等由供應商承擔費用時使用的配件和服務除外。
經銷商銷售汽車時不得強制消費者購買保險或者強制為其提供代辦車輛注冊登記等服務。
第十五條經銷商向消費者銷售汽車時，應當核實登記消費者的有效身份證明，簽訂銷售合同，并如實開具銷售發(fā)票。
第十六條供應商、經銷商應當在交付汽車的同時交付以下隨車憑證和文件，并保證車輛配置表述與實物配置相一致：
（一）國產汽車的機動車整車出廠合格證；
（二）使用國產底盤改裝汽車的機動車底盤出廠合格證；
（三）進口汽車的貨物進口證明和進口機動車檢驗證明等材料；
（四）車輛一致性證書，或者進口汽車產品特殊認證模式檢驗報告；
（五）產品中文使用說明書；
（六）產品保修、維修保養(yǎng)手冊；
（七）家用汽車產品“三包”憑證。
第十七條經銷商、售后服務商銷售或者提供配件應當如實標明原廠配件、質量相當配件、再制造件、回用件等，明示生產商（進口產品為進口商）、生產日期、適配車型等信息，向消費者銷售或者提供原廠配件以外的其他配件時，應當予以提醒和說明。
列入國家強制性產品認證目錄的配件，應當取得國家強制性產品認證并加施認證標志后方可銷售或者在售后服務經營活動中使用，依據國家有關規(guī)定允許辦理免于國家強制性產品認證的除外。
本辦法所稱原廠配件，是指汽車生產商提供或認可的，使用汽車生產商品牌或其認可品牌，按照車輛組裝零部件規(guī)格和產品標準制造的零部件。
本辦法所稱質量相當配件，是指未經汽車生產商認可的，由配件生產商生產的，且性能和質量達到原廠配件相關技術標準要求的零部件。
本辦法所稱再制造件，是指舊汽車零部件經過再制造技術、工藝生產后，性能和質量達到原型新品要求的零部件。
本辦法所稱回用件，是指從報廢汽車上拆解或維修車輛上替換的能夠繼續(xù)使用的零部件。
第十八條供應商、經銷商應當建立健全消費者投訴制度，明確受理消費者投訴的具體部門和人員，并向消費者明示投訴渠道。投訴的受理、轉交以及處理情況應當自收到投訴之日起7個工作日內通知投訴的消費者。
第十九條供應商采取向經銷商授權方式銷售汽車的，授權期限（不含店鋪建設期）一般每次不低于3年，首次授權期限一般不低于5年。雙方協商一致的，可以提前解除授權合同。
第二十條供應商應當向經銷商提供相應的營銷、宣傳、售后服務、技術服務等業(yè)務培訓及技術支持。
供應商、經銷商應當在本企業(yè)網站或經營場所公示與其合作的售后服務商名單。
第二十一條供應商不得限制配件生產商（進口產品為進口商）的銷售對象，不得限制經銷商、售后服務商轉售配件，有關法律法規(guī)規(guī)章及其配套的規(guī)范性文件另有規(guī)定的除外。
供應商應當及時向社會公布停產或者停止銷售的車型，并保證其后至少10年的配件供應以及相應的售后服務。
第二十二條未違反合同約定被供應商解除授權的，經銷商有權要求供應商按不低于雙方認可的第三方評估機構的評估價格收購其銷售、檢測和維修等設施設備，并回購相關庫存車輛和配件。
第二十三條供應商發(fā)生變更時，應當妥善處理相關事宜，確保經銷商和消費者的合法權益。
經銷商不再經營供應商產品的，應當將客戶、車輛資料和維修歷史記錄在授權合同終止后30日內移交給供應商，不得實施有損于供應商品牌形象的行為；家用汽車產品經銷商不再經營供應商產品時，應當及時通知消費者，在供應商的配合下變更承擔“三包”責任的經銷商。供應商、承擔“三包”責任的經銷商應當保證為消費者繼續(xù)提供相應的售后服務。
第二十四條供應商可以要求經銷商為本企業(yè)品牌汽車設立單獨展區(qū)，滿足經營需要和維護品牌形象的'基本功能，但不得對經銷商實施下列行為：
（一）要求同時具備銷售、售后服務等功能；
（三）限制經營其他供應商商品；
（四）限制為其他供應商的汽車提供配件及其他售后服務；
（七）搭售未訂購的汽車、配件及其他商品；
（八）干涉經銷商人力資源和財務管理以及其他屬于經銷商自主經營范圍內的活動；
（九）限制本企業(yè)汽車產品經銷商之間相互轉售。
第二十五條供應商制定或實施營銷獎勵等商務政策應當遵循公平、公正、透明的原則。
供應商應當向經銷商明確商務政策的主要內容，對于臨時性商務政策，應當提前以雙方約定的方式告知；對于被解除授權的經銷商，應當維護經銷商在授權期間應有的權益，不得拒絕或延遲支付銷售返利。
第二十六條除雙方合同另有約定外,供應商在經銷商獲得授權銷售區(qū)域內不得向消費者直接銷售汽車。
第二十七條供應商、經銷商應當自取得營業(yè)執(zhí)照之日起90日內通過國務院商務主管部門全國汽車流通信息管理系統(tǒng)備案基本信息。供應商、經銷商備案的基本信息發(fā)生變更的，應當自信息變更之日起30日內完成信息更新。
本辦法實施以前已設立的供應商、經銷商應當自本辦法實施之日起90日內按前款規(guī)定備案基本信息。
供應商、經銷商應當按照國務院商務主管部門的要求，及時通過全國汽車流通信息管理系統(tǒng)報送汽車銷售數量、種類等信息。
第二十八條經銷商應當建立銷售汽車、用戶等信息檔案，準確、及時地反映本區(qū)域銷售動態(tài)、用戶要求和其他相關信息。汽車銷售、用戶等信息檔案保存期不得少于10年。
第二十九條縣級以上地方商務主管部門應當依據職責，采取“雙隨機”辦法對汽車銷售及其相關服務活動實施日常監(jiān)督檢查。
監(jiān)督檢查可以采取下列措施：
（一）進入供應商、經銷商從事經營活動的場所進行現場檢查；
（二）詢問與監(jiān)督檢查事項有關的單位和個人，要求其說明情況；
（三）查閱、復制有關文件、資料，檢查相關數據信息系統(tǒng)及復制相關信息數據；
（四）依據國家有關規(guī)定采取的其他措施。
第三十條縣級以上地方商務主管部門應當會同有關部門建立企業(yè)信用記錄，納入全國統(tǒng)一的信用信息共享交換平臺。對供應商、經銷商有關違法違規(guī)行為依法作出處理決定的，應當錄入信用檔案，并及時向社會公布。
第三十一條供應商、經銷商應當配合政府有關部門開展走私、盜搶、非法拼裝等嫌疑車輛調查，提供車輛相關信息。
第三十二條違反本辦法第十條、第十二條、第十四條、第十七條第一款、第二十一條、第二十三條第二款、第二十四條、第二十五條、第二十六條有關規(guī)定的，由縣級以上地方商務主管部門責令改正，并可給予警告或3萬元以下罰款。
第三十三條違反本辦法第十一條、第十五條、第十八條、第二十條第二款、第二十七條、第二十八條有關規(guī)定的，由縣級以上地方商務主管部門責令改正，并可給予警告或1萬元以下罰款。
第三十四條縣級以上商務主管部門的工作人員在汽車銷售及其相關服務活動監(jiān)督管理工作中濫用職權、玩忽職守、徇私舞弊的，依法給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
第三十五條省級商務主管部門可結合本地區(qū)實際情況制定本辦法的實施細則，并報國務院商務主管部門備案。
第三十六條供應商通過平行進口方式進口汽車按照平行進口相關規(guī)定辦理。
第三十七條本辦法自20xx年7月1日起施行。
銷售公司管理制度篇五
(1)工作制度
工作時間
（夏令時）上午7：50--12：00
下午14：00--18：30
（冬令時）上午 -- 下午
（2）打卡制度
公司實行上、下班指紋錄入打卡制度。全體員工都必須自覺遵守工作時間
打卡次數：一日兩次，即早上上班打卡一次，下午下班打卡一次。（夏令時打卡4次，即上午上班一次 下班一次 下午上班一次 下班一次）
打卡時間：打卡時間為上班到崗時間和下班離崗時間；
(3)請銷假制度
（4）加班管理
定義
加班是指員工在節(jié)假日或公司規(guī)定的休息日仍照常工作的情況。
加點是指員工在正常班次內已保質保量完成額定工作之后，為完成領導安排的額外工作或超前性工作而延長工作時間的情況。 本規(guī)定中所指的“加班”，包括以上加班、加點兩種情況。員工在完成計劃工作目標過程中，因個人原因而產生的加班加點不作為加班，因增加非計劃內工作且必須在限定時間內完成時，可申請加班，加班的最終審批權為公司總經理，否則為無效加班。
加班申報及補償規(guī)定
公司提倡員工提高工作效率，不允許因低效及能力原因完不成本崗位工作。
a．現場管理人員和勞務人員的加班應嚴格控制,各部門應按月工時標準,合理安排工作班次。
b．因工作需要，一般員工延時工作4小時至8小時可申報加班半天，超過8小時可申報加班1天， 不足4或8小時按每小時10元。
員工加班，也應按規(guī)定打卡，沒有打卡記錄的加班，公司不予承認；有打卡記錄但無店長批準的加班，公司不予承認加班。
（一）獎懲制度
1、 履職情況獎懲
根據崗位職責，能100%完成本職崗位工作，并積極幫助他人完成工作，表現特別優(yōu)異的，設置履職獎勵，獎勵可分為員工等級評定加分、現金獎。
根據崗位職責，不能完成本職崗位工作，辦事拖拉無規(guī)劃，總需要他人協助完成本職工作的懲！懲罰為員工等級評定減分、現金處罰。
2、 日常工作獎懲
（1） 個人獎
全勤獎：當月滿勤，無公休及事假的，獎勵現金200元
崗位獎：
銷售帶單獎：每日成交超過3單 獎勵50元；
單戶金額超過1萬5，獎勵20元；
單戶金額超2萬，獎勵50元；
單戶金額超3萬，獎勵100元。
（所有部門員工均享受此獎勵）
市場員工獎勵：推廣進店成交一戶，獎勵50元；
電話推廣成交一戶，獎勵50元；
使用會員卡獎勵30/戶；
微信推廣成交獎勵50元；
完美售后一戶獎勵10元。
（所有部門員工均享受此獎勵）
設計師獎勵：當月設計20戶以上且沒有出現問題 獎勵200元，30戶以上獎勵300，以此類推；因設計增加客單值，明顯增加獎勵100元/次，出現問題引起客訴，小問題罰50，大問題罰100，嚴重問題罰200以上。
3、 計劃目標完成與否獎懲
4、 計劃外目標獎勵
5、 設置員工特殊貢獻獎勵制度（激勵機制）特殊貢獻獎：
連續(xù)1季度均能完成計劃目標，表現優(yōu)異、有目共睹，主動幫助他人的，獎勵員工200元
連續(xù)2季度均能完成計劃目標，表現優(yōu)異、有目共睹，主動幫助他人的，獎勵員工500元
年底，根據全年度員工表現，設置神秘優(yōu)秀員工大獎，優(yōu)秀員工候選人為能獲得特殊貢獻獎的員工。
1.導購上班時間著統(tǒng)一工服,工裝鞋。保持工服的干凈整潔，形象清爽。女同事化淡妝，嚴禁披過長直發(fā)、涂深色指甲、穿涼鞋或不穿襪子、著休閑服裝或無袖上裝。
2.導購站崗輪崗：南門 接待處1名，桌子處2名； 北門 接待導購2名（注：午飯期間每組至少留一人在接待處）?？蛻舻降辏泡喗哟藛T必須馬上起立，“歡迎光臨”；主動迎接，運用引導語及引導手勢，按銷售程序引導客戶，前臺或末位提供倒水等服務。
3.嚴禁在店面大聲喧嘩。工作時間不得在辦公區(qū)域內大聲喧嘩、聊天、吵鬧、打逗，不做與工作無關的事，如看雜志、睡覺、前臺玩手機、在前廳及吧臺內吸煙、聊天、休息等，違者每次懲罰下班前收拾水吧及清洗，如有看視頻等情節(jié)嚴重的懲罰經理50元。
4.前臺禁止放與工作無關的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等。
5.按公司報備制度，如出現搶單或因搶單有意欺騙客戶、同事等惡性行為，經查實處開除處理。
6.銷售顧問必須隨時作好接待客戶的準備，如銷售道具、資料等，由經理負責監(jiān)督。如出現缺少銷售道具，不能找回的需導購自費補齊。
7.工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶（同行或參觀產品客戶由經理負責接待）。
8.前臺電腦僅限日常辦公使用，禁止出現玩游戲、淘寶等與辦公無關事宜。
9.每名銷售顧問在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應及時做好《客戶追蹤記錄》。
10.瓷磚樣板管理，如銷售過程中需搬動樣板，需及時將樣板歸位！
工作時間
1、店員工作時間：8：30—18：00
2.公休時間：每月四天
3、早、晚班考勤嚴格按照簽到時間為準，不得代簽。
節(jié)假日（包括周六、周日） 不安排休息。其他休息時間按公司制度執(zhí)行。 著裝要求
1每日上班工作時間著統(tǒng)一工服。保持工服的干凈整潔，形象清爽。未按要求著裝者口頭警告，若有第 二次并罰款10元，停接一輪客戶；兩次以上罰款30元。
店面行為規(guī)范
1、客戶到店，排輪接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨”；主動迎接，用“您好！有什么可以幫到您”問候語，按銷售程序引導客戶，前臺或末位提供倒水等服務。
2、嚴禁在店面大聲喧嘩，對上司必須稱職務。工作時間不得在辦公區(qū)域內大聲喧嘩、聊天、吵鬧、打逗，不做與工作無關的事，如看雜志、睡覺、前臺玩手機、在前廳及吧臺內吸煙、聊天、休息等，違者每次罰款20元。
3、前臺不允許放與項目無關的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等，一經發(fā)現罰款10元，如查無當事人，則對接待臺當職所有員工作集體每人10元罰款處理。
5、銷售顧問必須隨時作好接待客戶的準備，如銷售道具、資料等，以免因出現接待用品不全，中途多次返回現拿，影響接待客戶。
6、工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶（包括行業(yè)同行和參觀產品客戶）。
7、銷售顧問及其人員在進入總部財務室時必須先敲門然后進入。財務室除本屋工作
人員其他員工沒有工作需要的，不得無故逗留。
8、辦公室電腦僅限日常辦公使用，如出現玩游戲等與辦公無關事宜，一次罰款5元。
9、每名銷售顧問在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應及時在相關的工作記錄中
做好各項記錄和說明，避免因此失誤而給工作帶來不便；如在檢查過程中發(fā)現有漏項內容則罰款10元，由此導致不良事件發(fā)生的對當事人處于30元罰款。
店面管理：
店面經理工作職責：
店務管理：
對店內的瓷磚樣板、銷售賬目、安全措施等進行全面管理，具體為；a、賬目管理――做到銷售帳目清晰，錢賬相符；認真做好產品的銷售統(tǒng)計工作，保障合理庫存。c、樣板管理――展廳內的瓷磚樣板根據銷售的業(yè)績情況不定期的進行更換，停產或銷售不理想的樣板及時撤換，瓷磚樣板的數量管理等！d、每日工作做到日清日結，日結日高。
培訓管理：
客戶管理：
對店內的顧客進行科學有效的管理，提高顧客對品牌的認知度，具體為；a、 根據與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要及時跟蹤反饋；b、 經常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區(qū)分，督促員工做好顧客的回訪工作；了解客戶的用磚鋪貼情況。c、 定期作顧客消費記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費能力，喜歡的產品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶群體做針對性的產品促銷活動、撤換店內樣板等到工作。
銷售管理：
店員職責及要求：
店員:是基層工作人員，其儀容儀表代表了品牌形象，其言談舉止處處顯示了品牌及服務
理念，具體工作職能為：（1）嚴格遵守員工日常工作規(guī)范；上崗工作前，要佩帶好
工作牌。上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休，
需要調班或公休者須事前請示店長批準。 （2）熱情待客、禮貌服務，主動介紹產
品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時要整理保持好良好的心態(tài)，整
理樣板或學習產品識或互相交流銷售技巧，不能隨意坐臥、聚眾聊天、大聲喧嘩，
不能隨意長時間離崗辦理私務。不可隨意謾罵顧客或與其他店員吵架，影響店內營
業(yè)，違者按公司相關規(guī)定進行處為，情節(jié)嚴重者即可開除處理。（3）每天對店面、
店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均明亮無
灰塵。 （4）所使用的衛(wèi)生清掃工具，應統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并
做到清掃工具的清潔。（5）全店人員要團結一致，齊心協力把各項工作做好。不準
提前下班或提早關門停止營業(yè)。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火
防盜工作。 （6）每月填制銷售明細表，便于月底銷售統(tǒng)計。查看庫存表，了解
現有的產品，對產品性能和優(yōu)勢有更多的學習，并針對庫存的產品進行針對性的銷
售。（7）努力學習產品知識，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應用銷售技巧；深入領會我
們的服務理念，做好顧客的服務接待（售前、售中、售后）工作；引導顧客參觀展
廳，詳細熱情介紹相關產品特點，要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動協助店長完成銷售
工作。（8）服從上級工作安排，努力完成下達的銷售指標；（9） 做好店內產品的
整理及監(jiān)控工作，防止偷盜，避免店內產品丟失破損。（10）為顧客提供優(yōu)良服務，努力完成公司銷售目標。
前臺職責及要求：
前臺:
在每日結束工作后，銷售員全體員工應將當日相關工作記錄完善，制定明日工作安
排與計劃。個人的工作物品收放到工作桌或抽屜內，相關的各類登記表格應由當日值班組長統(tǒng)一搜集放入前臺抽屜。
工作流程
1）組織晨會的召開：
a、 人員狀況確認（出勤、休假、輪班、服裝、儀容儀表及精神狀況）；
b、 傳達上級重要文件及通知；
c、 昨日營業(yè)狀況確認、分析；
d、 針對營業(yè)問題，指示有關人員改善；
e、 分配當日工作計劃。
2）對店內狀況的確認及工作安排：
a、 店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況；
b、 店內樣板的陳列、更改、促銷品的擺放等；
c、 監(jiān)督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正；
d、 空閑時間內，對新員工的工作作出相應的指導和培訓；安排老員工對專業(yè)知識的鞏固
學習；
e、時刻維持店內的衛(wèi)生狀況；
f、合理安排店內員工輪流用餐。
g、檢查當天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。
銷售顧問接單方法
接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單（客服）——完成定單。
接待客戶：輪排法接待客戶
分析客戶：整理客戶資料、回訪客戶、填定三表一卡、邀約客戶
確認定單：銷售合同明細（填寫所有明細類別）、產品定貨單（做為下
單依據）、客戶資料完成（客戶信息跟進表 ）、產品圖紙及測量圖確認；產生定單后交接至客服部，協助共同完成。
完成定單：跟進客戶定單，掌握產品動向；
1、每接待一位客戶，由當事銷售人員在客戶來訪登記上記錄，銷售經理監(jiān)督協調；
排位接待客戶，按大排輪順序依次排位；
2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立，以示尊重；
3、a位不得空位，如有空位出現，追究a位責任；如a位已通知b位，而b位沒
有及時補位，則追究b位責任，以此類推；
4、銷售顧問接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺補位；
5、如客戶來時a位正處理工作事務，由b位接待客戶；a位處理完事務后補排a
位，同上情況其余排位同事完事后仍歸原位；
6、沒有下定金的老客戶（包括電話預約客戶）到店面詢問相關事宜，算該顧問接待
客戶一次；置業(yè)顧問同一天接待同一客戶多次，仍算接待一次；
7、只要客戶詢問有關事宜，即算接待客戶一次；如客戶只是詢問一些與銷售無關事
宜，不算接待客戶，但必須向b位說明情況；
8、認真填寫客戶資料
績效管理
1、銷售計劃制定
（2）該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額；
（3）應根據實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，并對促銷活動提出建議；
2、銷售計劃執(zhí)行
應根據銷售計劃認真執(zhí)行，店長應對每天計劃執(zhí)行情況作出總結，分析各店員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促店員/銷售代表進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。
3、執(zhí)行情況分析
（2）店長對整個店的銷售負責，并要就每周、每月的執(zhí)行情況作出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。
4、績效考核及獎勵、處罰
（2）對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執(zhí)行較差的員工，將給予自動降薪或按公司相關規(guī)定處理。
公司培訓
公司企業(yè)文化、專業(yè)知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。
工作時間
1、店員工作時間：8：20—19：00
3、公休時間：每月三天
超休三天以上提成*80% 超休七天以上提成*50% 超休十天以上提成*0%
4、早、晚班考勤嚴格按照簽到時間為準，不得代簽。
節(jié)假日（包括周六、周日）不安排休息。其他休息時間按公司制度執(zhí)行。 著裝要求
1每日上班工作時間著統(tǒng)一工服。保持工服的干凈整潔，形象清爽。未按要求著裝者口頭警告，若有第 二次并罰款10元，停接一輪客戶；兩次以上罰款30元。
店面行為規(guī)范
1、客戶到店，排輪接待人員必須馬上起立，“歡迎光臨”；主動迎接，用“您好！有什么可以幫到您”問候語，按銷售程序引導客戶，前臺或末位提供倒水等服務。
3、嚴禁在店面大聲喧嘩，工作時間不得在辦公區(qū)域內大聲喧嘩、聊天、吵鬧、打逗，做與工作無關的事，如看雜志、睡覺、玩手機、在前廳及吧臺內吸煙、等，對上司必須稱職務。違者每次罰款20元，三次以上取消1次接待輪值資格。
4、前臺不允許放與項目無關的東西，如水杯、化妝包、鏡子、報紙、雜志等，一經發(fā)現罰款10元，如查無當事人，則對接待臺當職所有員工作集體每人10元罰款處理。
6、搶單或因搶單有意欺騙客戶、同事，經查實取停接客戶三天，情節(jié)嚴重者交部門經理處理。
7、銷售顧問必須隨時作好接待客戶的準備，如銷售道具、資料等，以免因出現接待用品不全，中途多次返回現拿，影響接待客戶。
8、工作時間內必須認真接待每一組到訪客戶（包括行業(yè)同行和參觀產品客戶）。
9、銷售顧問及其人員在進入總部財務室時必須先敲門然后進入。財務室除本屋工作
人員其他員工沒有工作需要的.，不得無故逗留。
10、辦公室電腦僅限日常辦公使用，如出現玩游戲等與辦公無關事宜，一次罰款5元。
11、每名銷售顧問在完成來電和來訪客戶的接待工作后，應及時在相關的工作記錄中做好各項記錄和說明，避免因此失誤而給工作帶來不便；如在檢查過程中發(fā)現有漏項內容則罰款10元，由此導致不良事件發(fā)生的對當事人處于30元罰款。
店面管理：
店面經理工作職責：
負責店面的日常管理、組織、激勵、培訓工作，全面負責店內員工的管理工作，主要包括如下內容：a、幫助員工做好正確的職業(yè)規(guī)劃、職業(yè)定位，幫助員工快速成長，為其創(chuàng)造晉升條件；b、 做好員工的激勵工作，根據店面管理及考核制度，對員工工作進行準確評估，以鼓勵先進，形成良好的工作氛圍；c、 經常與員工溝通，協調人際關系，努、愉快的工作氛圍力創(chuàng)造積極。d、帶領銷售代表了解本地市場的銷售情況，幫助其制定相應的銷售計劃，協助其進行業(yè)務開展、項目攻關等工作。 e、協助店員進行店內的銷售接待工作，隨時糾正店員的不良行為，與員工一起學習探討正確的工作方法，學習上級交代的學習任務； 店務管理：
對店內的瓷磚樣板、銷售賬目、安全措施等進行全面管理，具體為；a、賬目管理――做到銷售帳目清晰，錢賬相符；認真做好產品的銷售統(tǒng)計工作，保障合理庫存。c、樣板管理――展廳內的瓷磚樣板根據銷售的業(yè)績情況不定期的進行更換，停產或銷售不理想的樣板及時撤換，瓷磚樣板的數量管理等！d、每日工作做到日清日結，日結日高。
培訓管理：
客戶管理：
對店內的顧客進行科學有效的管理，提高顧客對品牌的認知度，具體為；a、 根據與客戶的成交情況，督促員工做好顧客信息的錄入工作，以備后期查詢和匯總，有可持續(xù)發(fā)展的客戶，要及時跟蹤反饋；b、 經常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區(qū)分，督促員工做好顧客的回訪工作；了解客戶的用磚鋪貼情況。c、 定期作顧客消費記錄查詢及分析，了解客戶的最終成交金額，分析客戶的消費能力，喜歡的產品款式、最終的暢銷品等，針對不同的客戶群體做針對性的產品促銷活動、撤換店內樣板等到工作。
銷售管理：
店員職責及要求：
店員:是基層工作人員，其儀容儀表代表了品牌形象，其言談舉止處處顯示了品牌及服務
理念，具體工作職能為：（1）嚴格遵守員工日常工作規(guī)范；上崗工作前，要佩帶好工作牌。上班不遲到、不早退、不無故請假、沒有特殊情況不能隨便調班或工休，需要調班或公休者須事前請示店長批準。 （2）熱情待客、禮貌服務，主動介紹產品，做到精神飽滿，面帶微笑，有問必答。無顧客時要整理保持好良好的心態(tài)，整理樣板或學習產品識或互相交流銷售技巧，不能隨意坐臥、聚眾聊天、大聲喧嘩，不能隨意長時間離崗辦理私務。不可隨意謾罵顧客或與其他店員吵架，影響店內營業(yè)，違者按公司相關規(guī)定進行處為，情節(jié)嚴重者即可開除處理。（3）每天對店面、店內地磚、樣板間等需要清潔的地方按要求進行徹底清掃，做到任何地方均明亮無灰塵。 （4）所使用的衛(wèi)生清掃工具，應統(tǒng)一放置在顧客眼光觸及不到的地方，并做到清掃工具的清潔。（5）全店人員要團結一致，齊心協力把各項工作做好。不準提前下班或提早關門停止營業(yè)。下班時，切斷電源，鎖好保險柜和門窗，做好防火防盜工作。 （6）每月填制銷售明細表，便于月底銷售統(tǒng)計。查看庫存表，了解現有的產品，對產品性能和優(yōu)勢有更多的學習，并針對庫存的產品進行針對性的銷售。（7）努力學習產品知識，全面提高專業(yè)技能及嫻熟應用銷售技巧；深入領會我們的服務理念，做好顧客的服務接待（售前、售中、售后）工作；引導顧客參觀展廳，詳細熱情介紹相關產品特點，要求專業(yè)、系統(tǒng)、自信、主動協助店長完成銷售工作。（8）服從上級工作安排，努力完成下達的銷售指標；（9） 做好店內產品的整理及監(jiān)控工作，防止偷盜，避免店內產品丟失破損。（10）為顧客提供優(yōu)良服務，努力完成公司銷售目標。
前臺職責及要求：
前臺:
在每日結束工作后，銷售員全體員工應將當日相關工作記錄完善，制定明日工作安排與計劃。個人的工作物品收放到工作桌或抽屜內，相關的各類登記表格應由當日值班組長統(tǒng)一搜集放入前臺抽屜。
工作流程
1）組織晨會的召開：
a、 人員狀況確認（出勤、休假、輪班、服裝、儀容儀表及精神狀況）；
b、 傳達上級重要文件及通知；
c、 昨日營業(yè)狀況確認、分析；
d、 針對營業(yè)問題，指示有關人員改善；
e、 分配當日工作計劃。
2）對店內狀況的確認及工作安排：
a、 店面、展柜、樣板的衛(wèi)生清潔情況；
b、 店內樣板的陳列、更改、促銷品的擺放等；
c、 監(jiān)督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正；
d、 空閑時間內，對新員工的工作作出相應的指導和培訓；安排老員工對專業(yè)知識的鞏固
學習；
e、時刻維持店內的衛(wèi)生狀況；
f、合理安排店內員工輪流用餐。
g、檢查當天需送貨的客戶信息，與客服溝通好安排送貨事宜。
銷售顧問接單方法
接待客戶—分析客戶—確認定單交款—接單下單（客服）——完成定單。
接待客戶：輪排法接待客戶
分析客戶：整理客戶資料、回訪客戶、填定三表一卡、邀約客戶
確認定單：銷售合同明細（填寫所有明細類別）、產品定貨單（做為下單依據）、客戶資料完成（客戶信息跟進表 ）、產品圖紙及測量圖確認；產生定單后交接至客服部，協助共同完成。
完成定單：跟進客戶定單，掌握產品動向；
2、客戶、設計師和公司員工進入公司前臺必須全體起立，以示尊重；
4、銷售顧問接待完客戶并完成應做工作后應立即回前臺補位；
8、認真填寫客戶資料
績效管理
1、銷售計劃制定
（2）該計劃必須包括總銷售額、上月的實際銷售額對比，分析差額；
（3）應根據實際銷售情況對暢銷品、滯銷品進行分析，并對促銷活動提出建議；
2、銷售計劃執(zhí)行
應根據銷售計劃認真執(zhí)行，店長應對每天計劃執(zhí)行情況作出總結，分析各店員對進店的顧客的接待情況、顧客信息的收集情況，督促店員/銷售代表進行電話回訪或上門拜訪，確保與進入店面留信息的顧客都能達成交易。
3、執(zhí)行情況分析
（2）店長對整個店的銷售負責，并要就每周、每月的執(zhí)行情況作出述職報告，分析新老顧客的銷售比例及和計劃的差異原因，執(zhí)行情況的好壞直接關系到店面及自身的考核及評選。
4、績效考核及獎勵、處罰
（2）對于長時間銷售不達標或者管理、服務水平執(zhí)行較差的員工，將給予自動降薪或按公司相關規(guī)定處理。
公司培訓
公司企業(yè)文化、專業(yè)知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。
銷售公司管理制度篇六
第一條 依據。本公司銷售業(yè)務的事務處理須依照本規(guī)定進行。
第二條 目的。本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續(xù)，使其經營得以合理進行。
1. 處理銷售方面的事項；
2. 從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務；
3. 因銷售而發(fā)生的會計記賬事務；
4. 廣告、宣傳業(yè)務；
5. 開發(fā)。
第三條 銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前，應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等，拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。
第四條 定價。定價時除對工廠的成本進行調查外，還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情，力求確實、妥切。
第五條 受理訂貨的合同。受理訂貨的合同，原則上以文書方式，雙方互相交換，如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。
第六條 嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的，要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯系，這樣才能使設計迅速確定。
第七條 貨款的回收。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此，除了需盡快采取請款手續(xù)外，在貨款收訖之前，必須經常留心其發(fā)展。
第八條 統(tǒng)一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理，須以互相牽制為根本，在整理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。
第九條 廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度，以此喚起需求，幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時，必須依據統(tǒng)一的計劃，重點實施，使經費能夠最有效的運用。
第十條 產品開發(fā)。開發(fā)新產品時需使顧客認識新產品，并喚起他們的需求，才能擴大銷售管道。另外，對于改良意見須加以統(tǒng)一，對于未來的品項也須進行研究，如此才能鞏固銷售的根基。
第十一條 銷售部門的定義。在本規(guī)定中，銷售部門是指國內貿易部和國際貿易部。
第十二條 銷售計劃的制定?？偨浝硇枰罁疽?guī)定第五條的內容，與相關部門進行聯絡、協議制定銷售計劃。
第十三條 定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括：各月份長期銷售額計劃表及各月份的進款計劃表。
1. 各月份進款計劃表須于每月初將各銷售人員及各戶別的當月進款預估額記入表中。
第十四條 資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給總經理。
第十五條 資料的調查分析。銷售人員為制定第十六條中的各項計劃，應收集市場動向及其他資料，進行調查與分析。
第十六條 舉行會議?？偨浝響ㄆ谡偌N售部門經理，舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議，借由討論來制定銷售計劃。
1. 月份銷售會議 于每月上旬舉行，目的在于審議銷售計劃的妥當性。
2. 每月進款會議 于每月上旬舉行，目的在于制定每月的收款計劃，并進行審議。
第十七條 預估生產的處理。依據銷售計劃，如有必要進行預估生產的準備時，銷售經理須發(fā)出生產準備委托書，經由總經理的裁決后，送交生產部。
第十八條 情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規(guī)定的要領，不斷的掌握市場動向，其他同業(yè)公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況，適時地向總經理報告。
第十九條 信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重，如交易涉及重大的應請示總經理的裁決而后行事。 第二十條 收集、整理各項資料。銷售計劃人員必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料，設法使其完備，幫助銷售人員的銷售活動得以順利進行。
第二十一條 報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種：
1. 標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規(guī)格商品的報價。
2. 特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規(guī)格品以外的商品的報價。
報價的裁決基準：標準產品和特定產品的售價以下列規(guī)定為裁決基準：
1. 產品報價在基價下浮20%的售價，由董事長裁決。
2. 產品報價在基價下浮10%-15%的售價，由總經理裁決。
3. 產品報價在基價下浮5%的售價，由銷售部門經理裁決。
第二十二條 如果客戶沒有特別指定，通常以本公司所指定的報價表來進行報價。
第二十三條 規(guī)格厚度和顏色必須以基價為基準，進行測算，并促請盡快決定。原則上須向技術部門和生產部門預審。
第二十四條 銷售合同文本的處理。在受理訂貨時，須依照下列規(guī)定來處理銷售合同文本：
1. 在銷售合同號碼上冠以英文字母，以表示產品銷售的國家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話，原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。
2. 前項銷售合同文本的交換發(fā)生困難時，也務必設法取得足以證明的文書。
3. 銷售合同若由顧客一方做成，則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符，并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作，由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標準。
4. 銷售合同文本一概由銷售計劃人員負責保管。因此，銷售計劃人員必須備有合同登記簿，將規(guī)定的內容記入其中。
第二十五條 銷售編號的使用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分，則另行規(guī)定。
第二十六條 受理訂貨的事務手續(xù)。受理客戶的訂貨時，須依照下列規(guī)定完成事務手續(xù)：
1. 銷售計劃人員須及時發(fā)出訂貨的出貨傳票，并依照規(guī)定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票，在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節(jié)等。
2. 出貨傳票的記載事項如有變更，應重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。
第二十七條 出貨計劃的控制、管理。銷售人員出貨計劃的控制、管理工作，應由銷售計劃人員來負責。
第二十八條 出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據下列規(guī)定來進行：
1. 銷售人員在接到訂單經由銷售計劃人員發(fā)出，由技術部、生產部執(zhí)收出貨預定表，根據此表，銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。
2. 如有質量檢測的必要時，銷售人員應填寫質量檢測委托單，委托技術部門進行。
第二十九條 不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等，遵照另行規(guī)定來進行。
第三十條 銷售合同的'變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理，請依照另行規(guī)定進行。
第三十一條 貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規(guī)定進行：
1. 當交貨完畢時，銷售人員須連同出庫單及其他必要資料，提交給客戶。
2. 財務部為證明已確實收受進款時，應在進款通知薄的收款欄中顯示確認，然后送交銷售計劃。
3. 銷售人員如果為了收款而須帶著收據前往客戶處時，須先在財務部寫上證明。
4. 若因特別情況需要，在收款時必須先交付客戶臨時的收據時，事后須迅速以正式收據換回臨時收據。
第三十二條 貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時，銷售人員應根據合同規(guī)定的方式，發(fā)出催促單，催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久，在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況，銷售人員應事先照另外的規(guī)定，取得債務的確認書。
第三十三條 倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時，此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下，除非有特別規(guī)定，否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。
第三十四條 賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據。
第三十五條 傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票：
1. 訂貨的銷貨傳票。
2. 訂貨的銷貨修正傳票。
3. 應收賬款傳票。
第三十六條 訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票，除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外，并得委托技術部門、生產部門著手進行作業(yè)及出貨外，一方面也可作為與各相關部門聯絡、交接記錄及各項統(tǒng)計的資料。
第三十七條 訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發(fā)生變更時的修正，及訂貨預估金額確定時的通知傳票。
第三十八條 賬簿的種類。賬簿分為下列三種：
1. 訂貨賬本及訂貨補助簿。
2. 應收款賬本及賒欠補助簿。
3. 收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售計劃人員負責記賬、保管。
第三十九條 訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序，記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。
第四十條 應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的，從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。
第四十一條 收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號，記載銷售額的收賬明細，銷售計劃人員與財務部之間同時利用它來通知，回復收款的情況。 第四十二條 各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作，并由總經理負責審核。
第四十三條 統(tǒng)計及各項調查報告。銷售計劃人員應制作下列統(tǒng)計及調查報告，并作為銷售業(yè)務的經營資料。其中，必須定期制作的，包括收款日報、銷售月報及銷售年報。
1. 收款日報必須每天制作，并依照銷售人員類別及收款種類(現金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。
2. 銷售月報應于每月上旬制作，記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。
第四十四條 代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續(xù)費（傭金）合同，但以前者結算價格合同為主。
1. 所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品，然后以乙方直接使用的合同。
2. 所謂銷售手續(xù)費（傭金）合同是指乙方作為甲方的代理人，直接銷貨給顧客的合同。
第四十五條 合同書的保管。由辦公室負責保管。
第四十六條 各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄，一切皆以本公司的有關規(guī)定進行。
第四十七條 報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款情況及收據等資料，原則上以銷售經理的名義存檔。
xx人力資源公司運營管理制度（xx版）
目錄
一、xx年xx人力資源公司運營目標
二、銷售團隊管理規(guī)定
三、職能團隊管理規(guī)定
四、其他福利規(guī)定
一、xx年xx人力資源公司運營目標
二、銷售團隊管理規(guī)定
一、崗位分類及職責：
1、銷售崗位分類：助理顧問、招聘顧問、高級招聘顧問（可兼導師）、招聘專家；
2、銷售管理崗位：銷售主管、銷售經理、銷售總監(jiān)等崗位；
二、銷售崗位激勵制度
1、銷售人員及銷售管理崗位薪資及崗位晉級機制
1.1銷售崗位：試用期~轉正崗位s1~s7(s4高級招聘顧問可兼導師)
1.1.2基本任務和底薪制定：根據當月到賬業(yè)績實施浮動基本任務和底薪制度，最低底薪不低于2500元，最低基本任務不低于3500；最高底薪上不封頂。
2、導師崗位激勵措施：
2.2根據公司發(fā)展需要，在合格的導師崗位中，不定期舉行崗位崗位競聘；
4、業(yè)務協作獎勵
4.2 業(yè)務協助單分配比例是：
4.2.2 獵頭單、rpo項目：
三、銷售崗位淘汰機制
四、銷售崗位日常行為規(guī)范：
1、銷售管理崗位（日常必須執(zhí)行，特殊情況可偶爾調換）
1) 每日目標分解與戰(zhàn)報通報；使用一切有效的方式達成目標；
2) 每日走動管理引入部門進入狀態(tài)；
1次以上整體激勵會；）；
4) 每月針對每位員工至少1次以上一對一溝通；
5) 負責領導安排的銷售培訓、階段性促銷等相關工作；
2、銷售崗位
2.1 日報表：采單、電話跟進、意向客戶開發(fā)、手推簡歷報表；
2.2 每日意向客戶開發(fā)不低于3家以上；若沒達成，須持續(xù)改進工作環(huán)節(jié)直至達成；
2.3 當月到期續(xù)簽資源跟進表，爭取每月至少40%以上及遞增的續(xù)簽率；
2.4 往月離線資源續(xù)簽跟進表，爭取每月至少20%以上續(xù)簽率；
2.5 新單客戶、在線客戶、離線客戶未按規(guī)定時間跟進，銷售主管有權限直接進行罰沒！
2.6 主動、積極其他團隊須協助參與事務；
3、在線資源mot跟進提醒：
3.1 簽約7-14周簡歷投遞提醒；
3.2 客戶30天以上未登陸提醒；
3.3 客戶下載簡歷超過40%提醒；
3.4 客戶即將到期30天、7天提醒；
4、每日一單加班規(guī)定：
三、職能團隊管理規(guī)定
二、崗位考核與激勵：每月進行kpi考核達成獎勵；
1、根據每月kpi考核及綜合表現，結合公司業(yè)務需要，進行崗位晉級和調薪獎勵；
2、對kpi單月“不合格”員工進入觀察期，連續(xù)兩個月不合格員工予以辭退或調崗；
四、其他福利規(guī)定
三、報銷制度：為鼓勵銷售崗位上門拉升需求快速簽約，相關規(guī)定如下：
1、提交上門拜訪客戶預算申請表；
以上制度：自xx年x月x日起執(zhí)行。以上規(guī)定公司可根據業(yè)務需要，定期做完善和優(yōu)化，相關規(guī)則解釋權在公司。
深圳市xx人力資源公司 xx年x月x日
為規(guī)范列車小百貨經營行為，維護好銷售方與旅客的利益，更好地為旅客服務，在滿足旅客需求的同時，提高列車小百貨銷售收入?，F就列車小百貨銷售工作規(guī)定如下： 管理制度的目的：
要求小百貨銷售人員主動融入列車的一體化管理，杜絕在銷售過程中的隨意性、干擾式營銷，樹立為旅客服務的理念，達到熱情為服務旅客的目的和經濟效益的最大化。 管理制度的意義：
在全面開展的服務旅客創(chuàng)先爭優(yōu)活動中，充分利用列車這一廣闊的市場，開展市場營銷，主動服務旅客，招商引資的同時，將新型營銷服務理念貫穿于列車始終，滿足旅客的旅行需求，在服務過程中讓廣大旅客滿意。 管理制度的內容：
一、列車小百貨銷售人員（以下簡稱：銷售人員）要聽從列車長的指揮，在列車長領導下開展銷售經營，銷售人員在經營過程中，要遵守鐵道部、路局、客運段的安全、路風相關規(guī)定和政策。
車輛設備擾民銷售，要態(tài)度和氣，語言文明，言行舉止得體，態(tài)度端正。
三、銷售人員在列車內工作時，要統(tǒng)一服裝、佩戴銷售員標識（胸卡），制服和標識樣式要與列車工作人員區(qū)分開，未穿著規(guī)定制服的，列車長有權停止其經營行為。
四、銷售人員要持有有效衛(wèi)生健康證上崗，不得私自雇傭不符合規(guī)定的其他人員替班上車售貨。
五、銷售人員要嚴格遵守列車售貨時間，硬座車為6：00——23:00，臥車為6:00——22:00,（冬季21:30分），其它時間不得售貨。
六、所有小百貨要在客運段備案，經同意后銷售，小百貨要統(tǒng)一價格表，做到一貨一簽，由廣播員公布商品價格，不得私自提價銷售，銷售人員要配足正規(guī)鐵路發(fā)票，不得以任何理由拒絕給旅客發(fā)票。
七、小百貨統(tǒng)一放置在指定位置，嚴禁占用旅客空間和乘務室，嚴禁在私自捎帶物品或存放除規(guī)定外的小百貨。
八、銷售人員在列車長指定位置休息，不得占座，不得與旅客搶座位，不得私自賣座、代辦車票、搭售商品。
九、列車銷售的小百貨要保證是正規(guī)廠家，不得銷售假冒偽劣產品，小百貨外包裝要有國家規(guī)定的各種標識。
十、小商品在銷售過程當中，不得進行各種形式的演示行為，來干擾旅客和阻塞過道。
十一、在經營銷售過程中出現旅客的各種投訴，要積極配合列車長協調處理，顧全大局，維護旅客利益，及時化解矛盾消除不良影響。
以上制度做為列車班組及各級檢查人員檢查的重點，對不服從列車管理的行為，列車長有權停止售貨及整改，待其整改合格后方可在進行銷售。
牡丹江客運段
二o一二年四月五日
銷售公司管理制度篇七
第一條、管理機構：公司業(yè)務人員由公司銷售部負責管理和調配，在銷售部經理的領導下開展工作，并對其負責。
第二條、業(yè)務人員崗位職責要求。
積極宣傳、維護公司的品牌和產品、服務形象；進行市場業(yè)務拓展，按計劃拜訪客戶，開發(fā)、建立并維持穩(wěn)定的客戶關系；確保公司利潤率，達到客戶需求和公司利益的平衡；按照公司制定的指標積極完成、超額完成銷售任務。
第三條、嚴格遵守公司一切規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)，嚴于律己，團結互助，互相學習，積極進取，不進行拉幫結派，不酗酒、不賭博。
第四條、為人正直、坦誠、成熟、豁達、精明、友善、自信，思維敏捷，勤奮敬業(yè)，積極上進；工作認真負責；具有較強的進取精神，吃苦耐勞精神，能夠在較強的壓力下工作，擁有良好的自我管理能力和服務意識。
第五條、觀察能力和應變能力強；接受能力強；口頭與書面表達能力強，良好的溝通表達（包括闡述，講解，基本商務寫作，傾聽和理解能力）技巧；擁有良好的團隊協作能力，一定的團隊建設及管理能力。
第六條、具有敏銳的商業(yè)意識、市場洞察力；具有良好的市場預測、統(tǒng)籌規(guī)劃、分析及應變能力；具有一定的組織協調能力、風險預控能力、談判能力、公關能力、執(zhí)行力。
第七條、有開拓、維護客戶經驗；客戶導向，能夠傾聽、理解、和準確把握客戶的真實需求，并客觀地影響客戶的購買行為與決策。
第八條、業(yè)務人員應認真學習營銷理論，不斷提高營銷技巧和電話營銷技巧。以目標為導向，理解團隊目標并不斷提升個人目標以及執(zhí)行力。
第九條、熟悉企業(yè)全面運作，企業(yè)運營管理，各部門工作流程；熟記產品知識、功能、作用機理，了解公司基本情況；掌握基本功能及延伸功能，熟知口碑宣傳資料以及產品優(yōu)勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
第十條、實踐與理論相結合，勇于探索和創(chuàng)新，善于將自己的.工作經驗加以歸納和提升，提高銷售能力，并向上級提供建設性意見。
第十一條、服從部門經理的安排，增強團隊合作精神，協助部門銷售計劃的完成。
第十二條、收集市場信息。
采集、整理市場及行業(yè)信息，追蹤同行競爭對手及整個行業(yè)的發(fā)展動態(tài)，特別是競爭品牌動向，提交市場分析報告，相關業(yè)務的記錄和分析，定期撰寫行業(yè)發(fā)展情況及重點客戶情況簡報，為企業(yè)戰(zhàn)略調整提供情報，為重大營銷決策提供建議和信息支持；從而實現“市場引導制造”的經營理念；為做好產品、市場定位、市場、研發(fā)決策提供依據；及時提供市場反饋意見，提出合理化建議。
第十三條、收集、整理客戶信息。
1、根據公司產品特點，實用性以及市場定位策略，通過多種渠道收集潛在客戶，建立、維護潛在客戶檔案。從網上或從公司及其它渠道獲得的詳細的客戶需求應及時備案，誰先備案算誰的，以免業(yè)務員之間的業(yè)務沖突。
2、通過電話，拜訪等不同途徑了解潛在客戶的需求，客戶前期的需求分析、方案、演示與商務溝通。
3、建立新客戶開發(fā)履歷表，負責收集、整理客戶信息建立資料檔案，完善現實客戶履歷，為企業(yè)長足發(fā)展提供資源保障。
4、與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況，和采購渠道，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。
第十四條、客戶征信調查。
1、驗證對方當事人有效證件，驗明主體資格，經營權限，了解其資信狀況、履約能力，審查對方經辦人代理權限，審查對方提供資料的真實性與合法性，并復印對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。
2、關注出現在主要經營者、企業(yè)管理制度、生產、經營、財務、市場表現、宏觀環(huán)境等方面的信用異常征兆，并取得相應證據。
銷售公司管理制度篇八
1、設立完備的酒水領發(fā)、保管、核帳崗，工作時間內始終保持有崗、有人、有服務、用規(guī)范、程序完善。酒水領料單一式三聯，第一第二聯給倉庫和財務，第三聯酒水員留存，按編寫號將領料單交酒水主管進行成本核算。領料時必須將品名、數量填寫清楚，交酒水主管簽字后生效，如有涂改，按廢單處理。酒水員領用酒水途中損壞，按實物價格賠償。
2、上崗的工作人員按規(guī)定著裝，做到儀表整潔，合乎員工守則要求。
3、熱情主動為廳面服務，及時了解和掌握各餐廳、酒吧、宴會廳的業(yè)務情況以及重大活動，配齊和備足所需的各類酒水，保證供應不脫檔。
4、經常與配送溝通聯系，及時提出申購計劃，按照經濟批量法原則，控制好酒水的領進量和倉儲量，確保不過多積壓。對快要到期的酒水不予收貨。
5、本著先進先出的原則，保證所有酒水不超保質期限，距離保質期一個月的需向主管申報，否則由該吧員承擔責任。
6、酒水員每日必須對酒水的品種和數量進行盤點，若倉庫無貨要及時請購。領取或發(fā)生每筆酒水，均需填單登記，確保數量、品種的準確，并做到經常盤點核對，保證帳物相符。
7、營業(yè)前酒水員必須把每聽飲料擦干凈，營業(yè)時，吧員要見單出貨，保證酒水不丟失，營業(yè)結束后酒水員要匯總酒水單，并與帳臺進行核對，并做好記錄，每日酒水報表必須填寫清楚，做到日清日結酒水毛利，每月酒水主管要對酒水倉庫進行一次盤點。吧臺酒水未經允許不得外借或挪用。
8、各類酒水、飲料堆放整齊。對周轉快、領量大的應放在出入方便，易拿易存的位置；對名貴的，用量較少的酒，應妥善存放在柜子內或板垛上，確保安全無流失。
9、努力做好成本控制，按酒水標準制作，杜絕浪費。
10、各種存放必須符合保質要求，在保質期以內使用，無破損酒瓶及嚴重癟頭的酒水流入營業(yè)場所。
11、做好各類空廢瓶、罐及酒水周轉箱的回收工作，減少浪費。
12、保持營業(yè)環(huán)境以及倉庫的`干凈整潔，要求擺放整齊有序，無積灰、無垃圾、無四害、無蜘蛛網。酒水倉庫內保持通風，溫度適當，無潮濕霉味。
13、建立財產三級帳，做好各種設備設施的經常檢查和清點工作。對財產的報廢、添置均應有記錄。
11、消防設施齊全有效，工作人員具有一定的消防常識并熟悉來火裝置的位置及使用方法。
12、酒吧各點由專人負責，如有人替班，需對該點的酒水及物品盤點交接。對廳面反映的意見處理及時，并有記錄。
13、全體員工遵守員工守則和各項規(guī)章制度，不利用職務之便之私吃私拿或饋贈他人或飲料。
14、做好交接班工作，交接清楚，并有記錄。
銷售公司管理制度篇九
一、日常維護每日由駕駛員在出車前，運行中，收車后進行，主要是對車輛進行清潔，補給和安全檢查等。
二、車輛間隔行使里程一般在20xx—3000公里時，應在修理廠進行一般維護，除日常維護作業(yè)處，應以檢查，潤滑，緊回為主，并檢查相關制動，操縱等安全部件。
三、車輛間隔行駛里程一般在10000—15000公里時，應對車輛進行技術檢測和技術評定，根據結果，確定附加作業(yè)或小修項目，在具有“二級”維護資質的修理廠進行檢查維護保養(yǎng)，以檢查，調整為主，并拆檢輪胎或進行輪胎檢查換位等。
四、車輛在溫差轎大的季節(jié)需進行維護，進入夏季和冬季前結合一次定期的二級維護，更換潤滑油，調整油電器，檢查維護冷卻系統(tǒng)和加裝有關防護措施等。
五、車輛定期保養(yǎng)的目的是及時排除故障，恢復車輛技術技能，節(jié)約運行消耗，延長其他使用壽命，既是降低運輸成本，提高經濟效益，也是保證行車安全，節(jié)約能源，減少污染，高效的完成道路運輸任務的技術甕中保障。
銷售公司管理制度篇十
第一條：銷售工作是企業(yè)經濟活動的重要環(huán)節(jié)，是聯系企業(yè)生產和社會需求的紐帶，為了規(guī)范銷售工作程序，加強銷售管理，特制定本制度。
第二章 售前管理
第二條：銷售業(yè)務員及各銷售站點駐站人員，要認真作好市場調研工作，廣泛搜集整理市場信息和經濟情報，建立和完善銷售公司用戶檔案，每月底出具市場調研報告，以便公司決策層平衡產、銷，及時做出有效的市場應對措施。
第三條：銷售部長依據市場調研報告，做深層次的市場預測，分析和調研，積極開拓市場，尋找客戶和客戶進行價格、數量、質量等談判，報公司總經理批準后，簽訂正式銷售合同作為檔案資料和結算依據。
第四條：簽訂合同應按規(guī)定，逐項填寫供方單位名稱、需方單位名稱及雙方的開戶銀行、帳號、稅號、電話號碼、地址、產品的規(guī)格、數量、價格、質量指標、驗收方式、定貨日期、交貨地點、結算方式、合同簽訂地點（一般定為我方地點），經濟糾紛的解決地點（一般為我方地點）和方式等，經雙方簽字，加蓋公章后生效，各項不得遺漏，需由國家公證機關公證的，必須進行公證。
第五條：建立銷售合同文書的三級審核制度，即銷售部、企管部、公 司分管領導三級審核后才能簽訂正式合同；合同一式四份，銷售部、財務部、企管部、對方客戶分別留存。
第三章 產成品的入庫
第六條：由銷售部、企管部、生產部、財務部共同組成產品質量聯合監(jiān)察組，對產成品質量指標和焦爐單孔出焦重量進行不定期抽查，發(fā)現問題及時處理，原則上每月抽查兩次，并以抽查結果為依據辦理入庫手續(xù)。
第七條：每月由企管部統(tǒng)計員積累數據，26日早開具入庫單焦場保管員簽字,核算員加蓋企審專用章，分管領導簽字財務部入帳。
第八條：產成品入庫單一式三聯，對方一聯，銷售核員一聯，財務部一聯。
第九條：保管員依據入庫單保管聯建立產成品實物保管帳，銷售核算員依據入庫單計劃聯建立產成品三級明細帳，要求日清、月結、記帳憑證加裝封面，按月裝訂成冊。
第四章 產成品的銷售與出庫
第十條：產成品的銷售分為賒銷和現款或預付款銷售兩種形式。 第十一條：公司總經理辦公會制定產品售價，銷售部起草售價（調整）通知，報財務部、銷售部執(zhí)行。
第十二條：屬于賒銷的由銷售部長按合同填制賒銷申請單（要求明確賒銷數量、價格、付款期限、責任人）書面通知開票員、銷售核算員，具體操作程序為：
1、 開票員開具發(fā)貨通知單；
2、 安排送貨；
3、 調度員接到發(fā)貨通知，組織裝車；
4、 調度員依據是送貨單開具出門證；
5、 提貨人持出門證到門崗，門衛(wèi)核對后予以放行。
第十三條：財務部認真核對每日到帳款項，并出具“到款通知書”（明確匯款單位、到款金額），通知銷售部、企管部。銷售核算員依據到款通知登記往來帳。
第十四條：現款或預付款銷售需方自提的，具體程序為：
1、 提貨人到銷售部開票處開具發(fā)貨通知單；
3、 調度員組織裝車；
4、 開票員按實際過磅數量重新核算本日提貨金額，若提貨金額超出預付款帳面余額的、通知保衛(wèi)人員協助提貨人到財務部辦理貨款補交手續(xù)。
6、銷售核算員依據過磅單開具出庫單并加蓋企管部公章，財務部收款出庫單加蓋公章、開具發(fā)票。
7、提貨人持加蓋有財務部、企管部公章的出庫單（出門證聯）到門崗，門衛(wèi)核對無誤予以放行。
第十五條：現金或預付款銷售需我方代辦托運的由我方對口業(yè)務員代辦一切手續(xù)，發(fā)貨程序同上，財務部憑證發(fā)票、出庫單、代墊運費票結算。
第十六條：銷售核算員應堅持產品出庫手續(xù)日清月結，出庫單一式五聯，其中存根一聯，，提貨人一聯，財務一聯，銷售核算員一聯（統(tǒng)計聯），出門證一聯。
第十七條：開票員隨時與銷售核算員取得聯系，及時核對往來帳貨款余額，認真核對發(fā)貨數量，嚴禁超發(fā)，否則責任自負。
第十八條：負責產品銷售，出庫及發(fā)貨的相關部門和崗位必須各司其職，步調一致，認真把關。
1、 開票員，調度員、門崗要求崗不離人。
2、 銷售核算員、財務部有關人員要隨叫隨到。
3、 銷售核算員，認真核對往來帳每日出具銷售統(tǒng)計報表，月底匯總上報銷售部、財務部和公司經理層。
第五章 產成品的現場管理
第十九條：入庫后的產成品及存放場地必須嚴加管理，責任人為焦場保管員。
第二十條：產品存放場地必須每日清理。
第二十一條：嚴格執(zhí)行產品出入庫管理制度，沒有接到發(fā)貨通知前，嚴禁私自安排裝車，否則調離工作崗位，造成損失，經濟責任自負。
第二十二條：一切購貨車輛，都要按指定地點，指定要求，排隊等候，不得隨意亂停亂放，一切提貨人員及等貨車輛進入公司生產區(qū)后，必須遵守我方的相關規(guī)定，違者公司保衛(wèi)人員有權處罰。
第二十三條：調度員接到發(fā)貨通知單后，場地上任何管理人員都不得蓄意刁難或私下通融，否則嚴懲，對等貨時間較長的車輛人員，場地管理人員，業(yè)務員要熱情、禮貌、耐心的說服解釋，樹立良好的企業(yè)形象和窗口服務形象，并要妥善安排提貨人員進行就餐和休息，嚴禁提貨人員夜間在車輛上休息。
第六章 售后用戶服務
第二十四條：銷售系統(tǒng)各單位要形成用戶定期回訪制度，堅持“質
量第一，用戶至上”的方針，及時解決和處理用戶在使用公司產品過程中出現的質量等問題，并及時反饋到公司生產部，以便及時協調整改，加強質量控制。
第二十五條：售后服務分別由各銷售部門負責，堅持“誰銷售，誰負責”的原則，副產品的售后服務由銷售科負責。如出現嚴重問題，則由公司常務副總全權負責處理。
第七章 附則
第二十九條：本制度其它未盡事宜，解釋權歸公司企管部。
安吉縣孝豐大地氣體有限公司
xxxxx有限公司
第十一章 公司銷售管理制度（試行）
第一節(jié) 總則
第一條 以質量求生存，以品種求發(fā)展，確立“用戶第一”、“質量第一”、“信譽第一”、“服務第一”，維護公司聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是公司產品的銷售方針。
第二條 掌握市場信息，開發(fā)新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通公司與社會，公司與用戶的關系，提高經濟效益，是公司產品銷售管理的目標。
第二節(jié) 市場預測
第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：
1、了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產總量，分析飽和程度。
2、了解同行業(yè)各類產品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產品，開拓市場的新途徑。
3、了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4、了解同行業(yè)產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發(fā)展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業(yè)發(fā)展，處于領先地位。
第四條 預測國內各地區(qū)及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條 收集國內同行業(yè)同類產品更新及技術發(fā)展情報，供求趨勢，國內用戶對產品反映及信賴程度，確定對內市場開拓方針。
第三節(jié) 經營決策
第六條 根據公司中長期規(guī)劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售部提出初步的年產品銷售方案，報請公司審查決策。
第七條 經過公司常務會議討論，總經理審定，職代會通過，確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和年度方針目標的依據。
第四節(jié) 產品銷售流程
第八條 公司物資供應采購流程根據公司生產、經營的實際情況分以下幾種方式：
1、標準件產品(即庫存產品)銷售流程
a、銷售申銷：
a、銷售部根據銷售計劃或銷售信息的需要，首先由銷售部擬定產品銷售申銷清單，詳細注明所申銷產品的名稱、型號、規(guī)格、數量、有特殊要求的可詳細注明，根據銷售所需的緊急程度特別標注所申銷產品需要的最遲時間界限。
b、產品申銷清單填列人由銷售部指定專人負責，經銷售部經理審核、主管副總經理審批后方可生效，并及時傳遞財務部的倉庫保管對申銷清單填列的產品予以備貨確認。
b、銷售備貨：
a、財務部的倉庫保管根據銷售部所填列的產品申銷清單的相關要求，及時落實備貨計劃，準確組織完成產品銷售備貨工作，不得出現任何差錯與延誤。
b、在倉庫現有存貨能滿足所有產品銷售申銷清單的情況下，倉庫保管及時通知銷售部所申銷產品已備齊。銷售部接通知后方可簽訂銷售合同或銷售訂單（為了不影響公司的銷售，此步驟可先電話溝通銜接，后再按流程履行相應手續(xù)。）。
c、在倉庫現有存貨不能滿足所有產品銷售申銷清單的情況下，倉庫保管及時通知銷售部所申銷產品缺貨情況。銷售部接通知后，其操作流程參照《公司供應管理制度》第三條第2款相應程序進行（為了不影響公司的銷售，此步驟可先電話溝通銜接，后再按流程履行相應手續(xù)。）。此步驟同樣適用于非標件產品、外協產品的銷售流程。
c、銷售執(zhí)行：
a、在a、b、兩項準備工作落實后，銷售部在準備執(zhí)行銷售合同前，根據a項中的銷售申銷清單填列銷貨清單，銷貨清單須詳細注明所銷售產品的名稱、型號、規(guī)格、數量、單價、金額及購貨單位名稱（銷售合同注明的可略去），同時出具發(fā)貨通知單（須詳細注明發(fā)貨時間），連同銷售合同一并報送財務部審核、開具發(fā)票（需要情況下）等。財務部要通知倉庫做好發(fā)貨準備。
b、一切手續(xù)辦理妥當后，銷售部方可派遣銷售人員實施發(fā)貨以完成銷售。
d、銷售跟蹤：
a、產品發(fā)出后，銷售部須及時跟蹤落實客戶收貨情況，并協助財務部完成貨款資金及時回籠。
b、收集售后客戶質量信息反饋、客戶服務信息反饋，及時聯系相關部門解決。
第五節(jié) 產銷平衡及簽訂合同
第九條 銷售部根據公司全年生產大綱及近年來國內各地區(qū)訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并根據市場供求形勢確定“以銷定產”和“以產定銷”相結合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規(guī)的嚴肅性。
第十條 執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務部負責，決定浮動價格，經市場、銷售副總經理批準。
第十一條 銷售部根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報綜合部以便綜合平衡產銷銜接。
第十二條 參加各類訂貨會議，要本著先公司計劃，后市場調節(jié)，先主機配套，后維修用戶，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展用戶關系。
第十三條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。
第六節(jié) 編制產品發(fā)運計劃，組織資金回籠
第十四條 執(zhí)行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發(fā)運計劃，需鐵路發(fā)運的做好預報鐵路發(fā)運計劃的工作。
第十五條 發(fā)貨應掌握先大客戶后小客戶，先老客戶后新客戶、先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。
第十六條 產品銷售均由銷售部開具“產品發(fā)貨通知單”，發(fā)票和托收單由財務部收款或向銀行辦理托收手續(xù)。
第十七條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務部編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助財務部及時回籠資金。
第十八條 確立為用戶服務的觀念，款到發(fā)貨應及時辦理。用戶函電詢問，
一天內必答，如質量問題需派人處理，二天內與有關部門聯系，派人前往。
第七節(jié) 建立產品銷售信息反饋制度
第十九條 銷售部每年必須進行一次全面的用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向公司領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。
第二十條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。
第二十二條條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
××××××公司產品銷售管理制度
1.目的
為規(guī)范產品銷售管理，保障銷售部門、倉庫和有關部門及時準確地反映產品的銷售、庫存數量，保證產品質量，特制定本管理制度的范圍。
2.范圍
所有產品的銷售。
3.責任人
銷售部負責人、銷售人員。
4.產品的質量標準
4.1銷售人員所銷售的產品質量必須符合《中華人民共和國產品質量法》嚴禁銷售不合格產品。
5.產品的銷售管理
5.1銷售人員只能銷售我公司生產的產品。
5.2銷售人員不得從事下列銷售活動：
5.2.1在非法產品市場銷售我公司的產品；
5.25.2.3銷售說明書、標簽不符合規(guī)定的產品；
5.2.4法律、法規(guī)禁止的其它情況。
5.3禁止銷售人員向無《工商營業(yè)執(zhí)照》的單位或個人提供產品。
5.4嚴格按照國家規(guī)定的出廠價進行銷售，嚴禁隨意調價。
5.5在產品銷售過程中堅決抵制讓利、回扣等違反國家《不正當競爭法》的違法行為。
5.6做好產品銷售臺賬，以便于對產品進行質量跟蹤服務工作。
6.銷售人員的監(jiān)督管理
6.1銷售人員不得到其它企業(yè)兼職進行產品購銷活動。
6.2從事產品銷售的人員必須符合下列條件：
6.2.1具有高中以上文化水平，并接受產品知識培訓；
6.2.2在法律上無不良品行記錄；
7.銷售貨款的回籠
追究銷售員個人責任。
7.對客戶有惡意詐騙行為，給公司造成一定經濟損失的，將訴諸法律解決。
8.產品的售后服務
8.1銷售人員必須為客戶提供優(yōu)質服務，并負責解釋產品的功效等與質量有關的問題。
8.2若發(fā)生質量問題，應迅速向公司品管部反饋并盡快處理解決。
第一章 總則
第一條 以質量求生存，以品種求發(fā)展，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我司產品的銷售方針。
第二條 掌握市場信息，開發(fā)新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業(yè)與社會，企業(yè)與用戶的關系，提高經濟效益，是我司產品銷售管理的目標。
第二章 市場預測
第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：
1.了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產總量，分析飽和程度。技術
2.了解同行業(yè)各類產品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產品，開拓市場的新途徑。 3了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4了解同行業(yè)產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發(fā)展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業(yè)發(fā)展，處于領先地位。
第四條 預測國內各地區(qū)及外貿各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條 收集國外同行業(yè)同類產品更新及技術發(fā)展情報，外貿供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
第三章 經營決策
第六條 根據公司中長期規(guī)劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分
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公司管理制度
析，由市場銷售部提出初步的年產品銷售方案，報請公司總經理審查決策。
第七條 經過公司會議討論，總經理審定，確定年度經營目標并作為編制年度生產計劃的依據。
第四章 產銷平衡及簽訂合同
第八條 。
第九條 執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務科負責，決定浮動價格，經經營總經理批準。
第十條 銷售科根據年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。
第十一條 參加各類訂貨會議，要本著先國家計劃，后市場調節(jié)，先主機配套，后維修用戶，先外貿后內銷，照顧老用戶結交新用戶，全面布點，擴大銷售網，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展用戶關系。
第十二條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。
第五章 編制產品發(fā)運計劃，組織回籠資金
第十三條 執(zhí)行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發(fā)運計劃，做好預報鐵路發(fā)運計劃的工作。
第十四條 發(fā)貨應掌握先出口后內銷，先主機配套后維修，先遠后近的原則，處理好主次關系。
第十五條 產品銷售均由銷售科開具“產品發(fā)貨通知單”、發(fā)票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。
第十六條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財的有效平衡并積極協助導務科及時回籠資金。
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第十七條 確立為用戶服務的觀念，款到發(fā)貨應及時辦理，用戶函電詢問，三在內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯紗，派人前往。
第六章 建立產品銷售信息反饋制度
第十八條 市場銷售部每年需要一次全面的用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總、整理，向公司領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。
第十九條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。 第二十條 負責產品銷售方面各種數據的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
十、市場調查及預測工作管理制度文參考格式
企業(yè)市調查及預測工作管理制度
搞好市場調查及預測工作，并據此作出正確的經營方針，是企業(yè)提高經濟效益十分重要的環(huán)節(jié)。為對廣泛的市場信息進行有效的`管理，從而作出近乎實際的市場預測，特制定工作管理制度。
第一條 市場調查及預測工作在經營副廠長領導下由銷售科歸口，全質辦、研究所、計劃科、信息中心等有關科室參共同完成此項工作。
第二條 市調查及預測的主要內容及分工：
1. 調查國內各廠家同類產品在國內外全年的銷售總量和同行業(yè)年生產總量，用以分析同類產品供需飽和程度和廠產品在市上的競爭能力。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。
2. 調查同行業(yè)同類產品在全國各地區(qū)市場占有量以及本廠產品所占比重。此項資料每年六月前由工廠信息中心提供。
3. 了解各地區(qū)用戶對產品質量反映，技術要求和主機廠配套意見，借以提高產品質量，開發(fā)新品種，滿足用戶要求。此項資料由全質辦和研究所分別在每年六月前提出。
4. 了解同行業(yè)產品更新其改進方面的進展情況，用以分析產中發(fā)展新動向。此項工作由研究在每年六月前提出。
5. 預測主機配套，全國各地區(qū)及外貿銷售量，平衡分配關系，此項工作由銷售科在當年六月前予以整理并作出書面匯報。
6. 搜集國外同行業(yè)同類產品更新技術發(fā)展情報，外貿對本廠產品銷售意向，國外用戶對本廠產品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。國外技術更新資料由研究所提供，外貿資料由銷售科提供。
第三條 市場調查方式：
1. 抽樣調查：對各類型用戶進行抽樣書面調查，征詢對本廠產品質量及銷售服務方面的意見。根據反饋資料寫出分析報告。
2. 組織公司領導、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用戶訪問登高表并寫也書面調查匯報。
3. 銷售人員應利用中貨會與用戶接觸的機會，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。
4. 搜集日常用戶來函來電，進行分類整理，需要處理的問題應及時反饋。
5. 不定期召開重點用戶座談會，交流市場信息，反映質量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關系，發(fā)展互利協作，增加本廠產品競爭能力。
6. 建立并逐步完善重點用戶檔案，掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。
第四條 市場調查及預測所提供的各方面資料，銷售科應有專人負責管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，作好該項工作。
一、總則：為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發(fā)及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強各種業(yè)務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發(fā)符合條件的經銷商及包干制業(yè)務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
二、崗位職責：2.1銷售副總：
a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2.2銷售部：a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯系儲運業(yè)務。h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
2.3銷售部經理崗位職責：a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作；b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行；c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》；d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經營負責；e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作；g.負責聯系儲運業(yè)務；h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
f．負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。
三．銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：
3．1、接聽電話：
凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝！歡迎您隨時到本公司來，再見！”等禮貌用語。
銷售公司管理制度篇十一
七、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數交財務部登記，并按有關規(guī)定酌情處理。
為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。
一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。
二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益，在一定時間內只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：
1、公司經營發(fā)展決策中的秘密事項；
2、人事決策中的秘密事項；
3、專有技術；
4、招標項目的標底、合作條件、貿易條件；
5、重要的合同、客戶和合作渠道；
6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；
7、董事會或總經理確定應當保守的公司其他秘密事項。
三、屬于公司的文件、資料，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經批準，不準復印、摘抄公司文件、資料。
四、公司秘密應根據需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的`員工，未經批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。
五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。
六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。
違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經濟處罰，直至予以除名。
七、總經理室、財務室、主任辦公室等機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。
八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。
銷售公司管理制度篇十二
對本公司銷售人員的管理，除按照人事管理規(guī)程辦理外，悉依本規(guī)定條款進行管理。
第二條。
原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結束后回到公司，處理當日業(yè)務，但長期出差或深夜回到者除外。
第三條。
銷售人員凡因工作關系誤餐時，依照公司有關規(guī)定發(fā)給誤餐費×元。
第四條。
部門主管按月視實際業(yè)務量核定銷售人員的業(yè)務費用，其金額不得超出下列界限：經理xx元，副經理xx元，一般人員xx元。
第五條。
銷售人員業(yè)務所必需的`費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經批準后方可實施。
第六條。
銷售人員對特殊客戶實行優(yōu)惠銷售時，須填寫“優(yōu)惠銷售申請表”，并呈報主管批準。
第七條在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：
(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;。
(二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密;。
銷售公司管理制度篇十三
1.1、現金科目設兩個子目---貨款戶和費用戶，具體核算見第二章。
1.2、出納應保證庫存現金的日清日結，月末應編制銀行存款余額調整表，以保證銀行日記賬賬實相符。貨款現金必須送存銀行，不準坐支。
1.3、庫存現金定額核定為5000元，如有多余費用現金應該及時送存銀行，保證現金安全。
1.4、會計應定期、不定期對庫存現金進行監(jiān)盤，每月至少監(jiān)盤三次，編制“庫存現金盤點表”；審核出納編制的“銀行余額調整表”，對未達事項進行落實。
2、銀行存款管理。
2.1、銷售分公司資金實行收支兩條線的原則。各銷售分公司必須開設收支兩個銀行賬戶，即貨款戶和費用戶；賬戶資料交股份公司財務部備案。貨款賬戶只收不支，所有貨款回籠到該賬戶；費用賬戶用于銷售分公司的各項費用、稅金等支出結算。
2.2、新開賬戶。銷售分公司不得隨意開設銀行賬戶，若因業(yè)務需要而必須開設新的銀行賬戶，需報告股份公司財務部同意。銀行賬戶要及時進行清理，對于用途不大的銀行賬戶要及時消戶，并報股份公司財務部備案。
2.3、回款。對于銷售回款要及時匯入總部銀行賬戶，銷售分公司的貨款賬戶余額達到2萬元時，或貨款停留達一周以上，必須即時匯入股份公司總部指定賬戶，每月25號前必須把所有貨款賬戶的余額匯入總部賬戶。
2.4、費用賬戶。銷售分公司的費用開支等所需資金由股份公司財務部根據月度預算下撥至各分公司的支出賬戶，具體辦法詳見《費用管理制度》。
2.5、支票管理。凡不能用現金收付款的各項業(yè)務，一律應通過銀行轉帳進行結算。
（1）公司支票的購買由出納員負責，并填寫支票備查簿，支票備查簿由銷售公司財務經理保管。
（2）空白支票由出納員負責保管，簽發(fā)支票所需的財務章由財務經理保管，人名章由出納保管。
（3）現金支票只能由出納員從銀行提取現金時使用，公司與其他單位之間金額在結算起點以上的`經濟業(yè)務往來，一律使用轉帳支票。
（4）各部門或個人因工作需要領用支票時，應填制規(guī)定的借款單，由部門經理和財務部門經理審核簽字，并報分公司總經理批準后，由出納人員簽發(fā)。借款人應在支票領用之日起，十日內到財務部辦理報銷手續(xù)，其程序與現金支出報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發(fā)的支票，如有丟失應立即通知財務部門并對造成的后果承擔責任。
（5）出納員不得簽發(fā)不確定的日期的支票，不得簽發(fā)任何種類的空白支票，當付款金額無法確定時，可簽發(fā)限額轉帳支票，并寫明用途和收款單位。
（6）財務人員不得在支票簽發(fā)前預先加蓋簽發(fā)支票的印章，簽發(fā)支票時必須按編號序順使用，對簽錯的支票或退票必須加蓋“作廢”戳記并與存根一起保管。
（7）應及時登記支票登記簿，與銀行及時核對存款余額。
3、銀行承兌匯票的管理規(guī)定。
分公司收取銀行承兌匯票必須經股份公司財務部（書面報告）才能收取，嚴禁收取省轄的銀行承兌匯票及注有“不得轉讓”字樣的銀行承兌匯票。
銷售公司管理制度篇十四
與年薪制薪酬相比，在銷售提成制度下，銷售人員獲得的薪酬不確定，所獲得的收入和完成的業(yè)績具有正相關性，完成業(yè)績越高，獲得的收入也越高。企業(yè)可以根據提供的產品、服務，采用的渠道等特點，選擇不同的薪酬方式。
從產品特點來看，購買者比較集中、購買頻率低、產品同質化高的產品，或者適宜采用營銷人員與用戶“面對面”的銷售形式進行銷售的，宜采用銷售提成薪酬制度。大眾化日常消費品，產品金額低、購買頻率高、營銷網點分散、渠道長的產品銷售，或者營銷人員難于面對終端用戶，適宜采用年薪制的薪酬方式。如果需要鼓勵團隊合作，注重過程管理，強化服務意識，重視市場的長期培育，也適宜采用年薪制，或者采取以底薪為主、提成為輔的薪酬制度。
從企業(yè)規(guī)?；蛘咂髽I(yè)在不同的時期來看，中小企業(yè)生產規(guī)模比較小，產品市場競爭力較低，產品銷售量趨于不穩(wěn)定狀態(tài)，市場的變化對產品銷售具有較大影響，這樣的企業(yè)適宜采用銷售提成制度，通過提成的`激勵作用，促使營銷人員加強銷售力度。當企業(yè)處于成長期，需要快速的搶占市場，適宜采用高激勵的銷售提成制度。當企業(yè)規(guī)模比較大，產品銷售量變化較小，產品市場占有率比較穩(wěn)定，或者企業(yè)重視本身的發(fā)展，保持發(fā)展的長期性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性時，宜采用年薪制，或者采用底薪為主、銷售提成為輔的薪酬制度。
目前比較常用的銷售提成薪酬制度分為兩個大類，一類是無基本工資的銷售提成制，另一類是保底基本工資與銷售提成相結合的薪酬制度。
無基本工資的銷售提成的本質是假設各個銷售區(qū)域具有均勻的銷售潛力。營銷人員所獲得的薪酬完全不確定，根據銷售業(yè)績獲得對應的收入。在這種方案中，營銷人員沒有保底銷售量，所獲得的收入也無最高限制。
保底基本工資與銷售提成相結合方式中，營銷人員獲得的薪酬包括兩部分，第一部分是銷售人員所得到的基本工資，這部分工資作為營銷人員的保底薪酬，第二部分是對銷售人員的獎勵，該獎勵部分是售提成，屬于可變部分，根據銷售完成額度計算。即：報酬總額=基本工資+銷售提成。
無基本工資銷售提成薪酬制分為以下四種方式，一、固定銷售提成比例模式;二、銷售提成比例遞增模式;三、銷售提成比例遞減模式;四、銷售提成比例組合模式。企業(yè)可以根據銷售情況特點，采用合適的銷售提成薪酬方式。
注：查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索銷售公司薪酬管理制度。
銷售公司管理制度篇十五
一、公司每季度對職工及全體駕駛員進行一次安全學習教育，學習生產安全法，傳達上級的方針，政策和有關安全審查的指示精神。
二、根據上級安排和公司安全工作的需要，在安全月，重大節(jié)會前，冬季，春運，學生假期前，利用集體學習，大型橫幅掛圖，散發(fā)傳單形式，對市民和駕駛員進行安全宣傳教育。
三、雖然公司的具體工作不適應班前和出車前安全教育，但必須在駕駛員到公司辦理手續(xù)，抓住一切有利時機，對駕駛員進行針對性的安全教育。
四、對有重大安全隱患的駕駛員，進行重點幫教活動，除對存在的安全隱患立即整改外，還必須做好他們的思想工作，不能讓他們帶情緒開車。
五、對新入戶的駕駛員，除了擁有必要的：駕駛證，資格證xxx外，還必須在公司安全管理部門的組織下進行不少于八小時的上崗安全技術培訓，主要學習《安全法》，《交通安全法》，《運輸業(yè)駕駛員管理規(guī)范》，《駕駛員安全操作規(guī)程》等。并對他們的培訓情況進行考核測驗，進行打分。
銷售公司管理制度篇十六
一、總則：
為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發(fā)及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強各種業(yè)務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發(fā)符合條件的經銷商及包干制業(yè)務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。
二、崗位職責：
2.1銷售副總：
a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。
b.組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。
c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。
d.對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。
e.負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。
2.2銷售部：
a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作。
b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。
c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。
d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。
e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。
f.負責資金回籠工作。
g.負責聯系儲運業(yè)務。
h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
2.3銷售部經理崗位職責：
a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作;。
b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行;。
c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;。
d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經營負責;。
e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。
f.負責資金回籠工作;。
g.負責聯系儲運業(yè)務;。
h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。
2.4助銷員崗位職責：
a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;。
b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯系;及售后服務等銷售內務工作;。
c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;。
d.銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;。
e.負責所有銷售合同的跟蹤;。
f.負責銷售部及銷售大廳的.衛(wèi)生打掃工作。
2.5開單員崗位職責：
a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發(fā)放單》;。
b.負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳;。
c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作;。
d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;。
e.填報《質量日報表》;。
f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;。
三.銷售服務：
銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：
3.1、接聽電話：
凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。
3.4、對于與公司往來密切的大宗經銷客戶注意不可怠慢，但不可使在場的其他客戶有差別待遇感。
3.5、對于所有初次往來客戶，無論大小，在初次見面后均應了解并記錄對方的姓名，地址及聯系方式，其外貌特征應盡快熟記，以便客人二次來公司后，有親切感及重視感。
3.6、如客人詢問與交易無直接關系的問題，應禮貌回避，不應明顯表露出不悅或直接敷衍了事。且不可在自己不了解情況時，告訴客人錯誤答案。
37如遇工作秩序關系，使客人被怠慢或耽誤客人時間，應向客人做出禮貌解釋，并向客人表示歉意，請客人原諒，不可與客人發(fā)生爭執(zhí)及面有不悅冷落客人。
3.8、當客人離開時，應主動與之“再見，歡迎下次再來”等禮貌用語。
3.9、如客人委托保管任何物品，應樂意接受，并妥善處理，如發(fā)現客人遺留或忘記物品時，收好并通知該客戶。
310銷售部所有人員應盡量滿足客戶所提一切合理要求，不合理的應婉言拒絕。
3.11、凡公司銷售人員及其它相關部門人員不得與客戶串通勾結，一經查處，公司將依情節(jié)做嚴肅處理。
四.客戶服務細則：
4.1.客戶意見調查及處理：所有客戶的經銷情況、儲運、財務、倉庫均應做實際了解，如客戶對公司銷售營運提出任何意見，銷售部均應記錄備檔，并及時解決處理，如有重大事件，應及時反饋至分公司總經理或總經理處，以便及時處理。
4.2.客戶投訴：
a.客戶質量投訴：公司銷售部凡接到客戶對產品有關質量問題的投訴時，不論情節(jié)大小均應由銷售副總或銷售經理親自安排處理，對客戶投訴內容的相關票據、品名、規(guī)格、數量、等級、色號、購買日期等予以登記備檔，并必須通知有關部門立即查明原因。對客戶的投訴理由進行確定，必要時銷售副總或經理應協同相關部門主管一同前往客戶處進行詳細了解、調查并迅速做出相應的處理結果。同時對所處理結果進行追蹤服務并做記錄備份留檔。
b.客戶對非質量的投訴：客戶對銷售人員或有關部門人員的銷售服務提出意見或進行投訴時應向銷售副總或經理報告，并據情節(jié)大小、向公司辦公室提出上報及處理建議。銷售部或辦公室對此做出及時處理，并將處理結果告知客戶。
五.對客戶投訴的有關處理辦法:。
5.1所有質量投訴無論大小、輕重，銷售經理均應及時填寫《客戶投訴質量處理表》，并送至各相關部門，據實際情況對表內相關內容進行如實填報，并做出相關處理。處理結束后，將此表復印后送辦公室留檔，銷售部保留原件備檔。
5.2所有服務投訴，由銷售經理填入《客戶投訴服務處理表》，投訴責任人的有關部門應對投訴及時作出相應處理，并將復印件報辦公室一份留檔，原件由銷售部備檔。
5.3對客戶投訴的有關內容的處罰規(guī)定：
a.凡屬于服務質量引起投訴的，經查實責任人予以通報批評，并據情節(jié)嚴重予以罰款20—100元/次，情節(jié)嚴重者予以辭退。
b.凡屬于質量問題引起投訴的，對相關責任人及部門除予以通報批評并據情節(jié)根據《考核方案》予以處罰，如情節(jié)十分嚴重，所造成后果惡劣，并沒有悔改表現的，公司將予以辭退處理。
六.要貨發(fā)貨要求:。
6.1各區(qū)域經銷商需貨時，由銷售部根據客戶需求直接開單發(fā)貨.如為大宗訂貨需求，而公司無庫存時，銷售部應根據客戶實際情況要求直接反饋至生產部，以便據情排產.
6.2如經銷商為需貨量較大且所需品種為公司目前尚未生產之花色品種，銷售部應向客戶索取所需品種樣板后送至技術部進行試制，技術部必須在最短時間內安排并完成試制，銷售部交付至客戶。
6.3如經銷商定板后，銷售部與辦公室、生產部及技術部門協商并由銷售部擬訂《訂貨排產計劃表》交付分公司總經理審批簽認，通知生產部門確認并制定《生產排產計劃表》并按排生產。
6.4當客戶或經銷商要求留貨，必須預留訂金.留貨時效為3日，并不得跨月留貨(注:每月25日為財務結帳日).如遇特殊情況客戶無法預留訂金時，由銷售部出具經濟擔保經銷售副總同意后分公司總經理審批簽認，方可批準留貨.如遇客戶確需超期留貨，需由銷售部提出并出具擔保，報銷售副總及分公司總經理審批確認，方可.任何人不得擅自留貨，如經發(fā)現公司將對有關責任人予以50-100元的處罰，情節(jié)嚴重者予以除名并扣發(fā)一個月薪資。
6.5任何人員不得擅自對客戶予以報價所有銷售價格均按公司制訂價格并由銷售部人員報出，如遇擅自報價或開單員開價與規(guī)定不符，所造損矢及后果由部門主管及相關責任人直接負責，公司將根據情節(jié)予以處罰。
6.6銷售部應于每月25日前對所有各點經銷商進行盤倉，并做好盤倉記錄進行備檔并報至辦公室。
6.7所有要貨、開單、發(fā)貨、均按銷售操做規(guī)程予以執(zhí)行。
七.貨款管理辦法:。
7.1經銷商每次進貨銷售部均應將進貨額登記在《客戶管理跟蹤表》內，并保留相應票據，有效保存原始票據。
7.2所有產品均按先款后貨方式執(zhí)行，對大宗經銷商可先預留貨款，而后根據所留貨款進行分期分批提貨，財務部做轉帳處理。
7.3往來密切與公司常年合作，并具有相當實力及良好信譽的客戶，為便于銷售及財務的操作運行，銷售部可允許客戶在簽定書面保證后，保證所有轉帳支票或電傳匯票均無虛假或空頭的情況下，在確保公司利益的基礎上，銷售部可在收到客戶轉帳支票或其它電匯單據傳真件后，通知財務，財務以此傳真件為準予以先提貨。
7.4對于一些往來密切的大宗客戶，提貨時因特殊原因無法完全支付提貨款，允許銷售部以本部門當月銷售提成做為經濟擔保，經濟擔保由銷售部申請，總經理批準簽認，財務確認備檔。直至客戶將所欠貨款完全支付此擔保結束。
注：銷售部出具的經濟擔保金額不得超出當月銷售提成，否則總經理不予審批，財務不予確認。
八.樣板發(fā)放管理辦法：