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公司證照管理制度內(nèi)容篇一
為進(jìn)一步深化規(guī)范公司各類證照的管理，進(jìn)一步盤活公司無形資產(chǎn)，確保公司各項工作高效運轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定。
一、本規(guī)定適用于公司所有證照的管理。包括總公司和下屬公司的法人營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)經(jīng)營許可證、企業(yè)代碼證、稅務(wù)登記證、房產(chǎn)證、土地證及經(jīng)營運轉(zhuǎn)中所需的各類證件及公司統(tǒng)一為員工辦理的健康證、工作證等。
二、辦公室是公司證照管理的職能部門。負(fù)責(zé)各種證照的申報、登記、變更、年檢、注銷；證照的保管、登記、備案。在辦理證照過程中有關(guān)部室根據(jù)職責(zé)承辦部分事項和全部事項。
三、各類證照由辦公室（財務(wù)）登記造冊，委派專人統(tǒng)一管理。證件保管人必須妥善保管各類證照，如出現(xiàn)損壞或丟失，要立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報告外，并與發(fā)證機關(guān)聯(lián)系，及時辦理證照的`掛失和補辦手續(xù)，同時由質(zhì)檢部追究其相關(guān)責(zé)任。
四、各部門如需使用證照必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任同意批準(zhǔn)，說明使用范圍和使用時間，辦理使用登記手續(xù)后，方可攜帶外出，使用完畢后，用件人和證件管理人應(yīng)在登記表上注明領(lǐng)取（交回）時間并簽字。
五、各類證照未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得隨意翻動、復(fù)印、外借，更不許擅自使用公司的證照進(jìn)行各種擔(dān)保。
六、證件保管人需對到期的證件，提醒主管領(lǐng)導(dǎo)安排相關(guān)人員及時驗證。不及時驗證者，造成的各類損失由相關(guān)責(zé)任人擔(dān)負(fù)，并追究其責(zé)任。
七、證件主管人因工作需要而調(diào)動崗位時，應(yīng)填制“證件移交清冊”，移交人和接交人在與證件清單核對數(shù)目后，二人均在“證件移交清冊”上簽字。
八、公司為服務(wù)員辦理的健康證由服務(wù)部委派專人妥善保管，不得遺失；公司為職工辦理的工作證由個人保管，職工在調(diào)離、退休時必須交回工作證。
九、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司證照管理制度內(nèi)容篇二
第二條公司證照是指經(jīng)政府職能部門核發(fā)的，證明企業(yè)合法經(jīng)營的有效證件。
第三條公司證照包括：法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼證、稅務(wù)登記證、物業(yè)資質(zhì)證、及其它證件。
第四條公司應(yīng)依據(jù)政府職能部門的規(guī)定，及時辦理有關(guān)證照，積極參與職能部門或行業(yè)舉行的有利于公司經(jīng)營、可以提高公司聲譽、信譽的評比活動。
第五條公司總經(jīng)辦是公司證照管理的職能部門。負(fù)責(zé)各種證照的申報、登記、變更、年檢、注銷；證照的保管、登記、備案；相關(guān)證照的檢查。在辦理證照過程中相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)承辦部分事項和全部事項。
一、公司證照的管理范圍：公司的法人營業(yè)執(zhí)照、分公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼證、物業(yè)資質(zhì)證書。
二、公司證照的管理內(nèi)容：證照的保管、登記、備案、歸檔。
第七條證照管理的具體要求。
一、證照在申報、注冊、年檢辦理完畢后，其相關(guān)文件和材料一律交由總經(jīng)辦妥善保管，按發(fā)證機關(guān)的`要求在經(jīng)營地點的顯著部位正照上墻，副本、副證入柜。
二、如需使用證照必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)，說明使用范圍和使用時間，辦理相關(guān)手續(xù)后，方可攜帶外出。
三、公司證照未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得隨意翻動、復(fù)印、外借。
四、公司證照不得丟失、損壞。如出現(xiàn)損壞或丟失，除立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報告外，要立即與發(fā)證機關(guān)聯(lián)系，及時辦理證照的掛失和補辦手續(xù)。
五、不許擅自使用公司的證照進(jìn)行各種擔(dān)保。
六、企業(yè)證照交辦公室保管，管理人員要及時登記證照管理臺帳。證照的登記內(nèi)容包括：企業(yè)名稱、住所、注冊資金、企業(yè)類型、主要經(jīng)營范圍、稅務(wù)登記證號、注冊號、企業(yè)代碼證號、使用期限等。
一、經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn)后的證照每年均需到公司辦公室進(jìn)行備案。（連續(xù)使用的證照除外）。
二、凡備案內(nèi)容涉及到的企業(yè)證照，各項目部均需報公司總經(jīng)辦備案。未能通過年檢和未經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn)的證照要及時說明原因。
第九條證照的歸檔。
一、各種證照要分類歸檔。歸檔的資料要齊全完整，自申報到各種相關(guān)手續(xù)辦完的資料均要歸入檔案。
二、歸檔的證照要復(fù)印全套資料隨法人身份證等相關(guān)證件一并歸檔。
三、由公司總經(jīng)辦直接經(jīng)辦或由公司其它項目或部門承辦、協(xié)辦的證照材料，手續(xù)等，全部完成后統(tǒng)一交公司總經(jīng)辦歸檔。
公司證照管理制度內(nèi)容篇三
為進(jìn)一步深化規(guī)范公司各類證照的管理,進(jìn)一步盤活公司無形資產(chǎn),確保公司各項工作高效運轉(zhuǎn),特制定本規(guī)定。
一、本規(guī)定適用于公司所有證照的管理。包括總公司和下屬公司的法人營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)經(jīng)營許可證、企業(yè)代碼證、稅務(wù)登記證、房產(chǎn)證、土地證及經(jīng)營運轉(zhuǎn)中所需的各類證件及公司統(tǒng)一為員工辦理的健康證、工作證等。
二、辦公室是公司證照管理的職能部門。負(fù)責(zé)各種證照的申報、登記、變更、年檢、注銷;證照的保管、登記、備案。在辦理證照過程中有關(guān)部室根據(jù)職責(zé)承辦部分事項和全部事項。
三、各類證照由辦公室(財務(wù))登記造冊,委派專人統(tǒng)一管理。證件保管人必須妥善保管各類證照,如出現(xiàn)損壞或丟失,要立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報告外,并與發(fā)證機關(guān)聯(lián)系,及時辦理證照的掛失和補辦手續(xù),同時由質(zhì)檢部追究其相關(guān)責(zé)任。
四、各部門如需使用證照必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任同意批準(zhǔn),說明使用范圍和使用時間,辦理使用登記手續(xù)后,方可攜帶外出,使用完畢后,用件人和證件管理人應(yīng)在登記表上注明領(lǐng)取(交回)時間并簽字。
五、各類證照未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任何人不得隨意翻動、復(fù)印、外借,更不許擅自使用公司的證照進(jìn)行各種擔(dān)保。
六、證件保管人需對到期的證件,提醒主管領(lǐng)導(dǎo)安排相關(guān)人員及時驗證。不及時驗證者,造成的各類損失由相關(guān)責(zé)任人擔(dān)負(fù),并追究其責(zé)任。
七、證件主管人因工作需要而調(diào)動崗位時,應(yīng)填制“證件移交清冊”,移交人和接交人在與證件清單核對數(shù)目后,二人均在“證件移交清冊”上簽字。
八、公司為服務(wù)員辦理的健康證由服務(wù)部委派專人妥善保管,不得遺失;公司為職工辦理的工作證由個人保管,職工在調(diào)離、退休時必須交回工作證。
八、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司證照管理制度內(nèi)容篇四
本規(guī)定就公司內(nèi)使用的印章的制發(fā)、改正與廢止、管理及證照的正常、合理使用做出規(guī)定。
適用于公司各部門、各管理處印章及證照的管理。
本規(guī)定中所指印章是在公司發(fā)行或管理的文件或與公司權(quán)利義務(wù)有關(guān)的文件上，因需以公司名稱或有關(guān)業(yè)務(wù)部門（含管理處）等名義使用的印章。
4.1辦公室負(fù)責(zé)公司印章的刻制，并對公司印章的使用管理進(jìn)行監(jiān)督。
4.2各部門、各管理處負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)用印章的保存與管理。
4.3。
部門/崗位工作職責(zé)。
辦公室主任負(fù)責(zé)各類公司級公章和證照的保管和使用，并對最終結(jié)果負(fù)責(zé)。
管理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本管理處各類印章和證照的保管或授權(quán)其他人保管，并對最終結(jié)果負(fù)責(zé)。
5.1制定、改刻、廢止:。
5.1.1公司印章的制作，改刻、與廢止的議案由印章使用部門/管理處提出，并經(jīng)辦公室主任同意。
5.1.2辦公室在議案中提出新舊公司印章的種類、名稱、形式、使用范圍及管理權(quán)限說明。
5.1.3印章的印模以印鑒簿形式由辦公室保管。
5.1.4公司印章的刻制由辦公室負(fù)責(zé)，印章刻制完成后，填寫《印章種類及管理》表，并由使用部門簽字后領(lǐng)用，同時，如有需要更換或廢止的印章應(yīng)由各部門印章管理人迅速將舊印章交還辦公室。
5.1.5公司印章在受到散失、損毀、被盜的情況時，各部門管理人員應(yīng)迅速向辦公室遞交說明原因的報告書。同時辦公室應(yīng)上報常務(wù)副總經(jīng)理知悉，并按5.1.1至5.1.4條款要求重新申請制作。
5.2公司印章使用方法:。
公司公章使用必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)并填寫《各類租售合同/協(xié)議蓋章申請單》、《（項目）各部門、物業(yè)系統(tǒng)蓋章申請單》。公章外借及經(jīng)營類使用公章必須經(jīng)主管總經(jīng)理助理批準(zhǔn)并填寫《印章外借申請單》。
5.2.1管理處、部門業(yè)務(wù)印章的使用及外借，由管理處經(jīng)理及部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并記錄。
5.2.2公司印章的使用原則，由印章管理人掌握。印章管理人必須嚴(yán)格控制用印范圍和仔細(xì)檢查用印申請單上是否有主管總經(jīng)理助理批復(fù)意見。
5.2.3公司印章的用印原則:。
公司、部門名章分別用于以各自名義行文時。
5.2.5用印方法:。
a公司印章應(yīng)蓋在文件正面；
b公司印章的蓋章處除有另行規(guī)定或文件形式無固定要求的之外，一般蓋于公司名稱、部門名稱的右側(cè)。
c蓋印文件必要時應(yīng)蓋騎縫印。
5.3.1各類證照包括各類營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（包括國稅、地稅）、收費許可證、收費價目表、統(tǒng)計登記證、衛(wèi)生許可證、機動車停車場許可證、企業(yè)代碼證、無線電臺執(zhí)照及有關(guān)榮譽證明等（無證書的獎牌需有照片存檔）。
5.3.2各管理處應(yīng)指定專人對各類證照進(jìn)行管理，并登記在《證照登記表》上。
5.3.3如因工作需要使用各類證照，使用人需填寫《證照領(lǐng)(借)用申請表》，經(jīng)主管總經(jīng)理助理同意后，方可使用。
5.3.4辦公室要確保公司各類證照的有效性，各管理處負(fù)責(zé)人須確保本部門各類證照的有效性，并指定專人辦理各類證照年審等相關(guān)手續(xù)或委托公司辦公室代為辦理。
5.3.5各部門在取得各類證照時，須報送復(fù)印件一份至辦公室，由辦公室登記備案（無證書的獎牌需有照片存檔）。
公司證照管理制度內(nèi)容篇五
為防范經(jīng)營風(fēng)險，維護(hù)公司的利益，規(guī)范公司各類印章及證照的管理，確保公司此工作有效運轉(zhuǎn)，特制定本辦法。
本規(guī)定適用于機構(gòu)總部、屬下各子公司。
1、印章類型。
公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、部門印章、及各類專門印章。
2、證照種類。
企業(yè)榮譽證書、審計報告、驗資報告等。
企業(yè)人員資格證書：如項目經(jīng)理資格證書、職稱證書、特殊工種上崗證書等。
3、不同的印章和證件由不同的部門保管，具體如下：
1、印章使用。
（1）加蓋印章程序。
申請加蓋公章、合同專用章，由印章使用人填寫《印章使用登記表》，注明使用事由、使用部門、使用人、分?jǐn)?shù)、使用日期等內(nèi)容，報總裁審批。
子公司申請加蓋公章、合同專用章由印章使用人填寫《印章使用登記表》，注明使用事由、使用部門、使用人、分?jǐn)?shù)、使用日期等內(nèi)容，報子公司總經(jīng)理審批。
財務(wù)專用章、發(fā)票專用章使用程序按財務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行。
各部門印章的使用由部門負(fù)責(zé)人審批。
印章使用人憑審批后的《印章使用登記表》至印章保管人處蓋章。蓋章時，保險柜需人力資源行政部人員與計劃財務(wù)部人員共同開啟。
（2）印章借出規(guī)定。
公司印章原則上不得借出，如遇特殊情況必須借出的，應(yīng)按以下流程執(zhí)行。如遇工作需要攜帶印章外出是，應(yīng)由印章借出人填寫《印章證照借出登記表》，報總裁審批，各子公司借出印章，報子公司總經(jīng)理審批。
印章借用人憑審批后的《印章證照借出登記表》至印章保管人處辦理領(lǐng)用，如借出的是公章、合同專用章、財務(wù)專用章時，必須有一名同行人員陪同印章借出人共同辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)過程中，印章借出人、同行人與印章不能分離，兩人共同負(fù)有保證公司印章安全及正確使用的責(zé)任，同行人員還具有見證所加蓋印章資料與印章借出人申請內(nèi)容是否一致（或相關(guān)）的責(zé)任。
印章借出期間，印章借出人只能將印章用于經(jīng)過批準(zhǔn)的用途，并于事物處理完畢后立即將印章交還印章保管人處，印章歸還時間不得而知超出借出當(dāng)日公司下班時間。
印章歸還時，借印人須至印章保管人處辦理歸還手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)。
2、證照（正、副本）原件借出流程及規(guī)定。
如因工作需要攜帶證照外出，應(yīng)由使用人填寫《印章證照借出登記表》，報總裁審批。
證照借出人憑《印章證照借出登記表》至證照保管人處辦理借出手續(xù)。
證照（正、副本）原件借出期間，使用人只能將證照（正、副本）原件用于經(jīng)過審批的用途，并于事務(wù)辦理完畢后立即將證照交換證照保管人處，證照歸還時間不得超出借出當(dāng)日公司下班時間（證照年審、變更等相關(guān)情況除外）。
證照歸還時，借出人須至證照保管人處辦理歸還手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)。
公司證照管理制度內(nèi)容篇六
一、酒店開業(yè)籌備階段,需辦理的營業(yè)相關(guān)證明文件如下：
（1）到工商行政管理局申領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照；
（2）到財稅局申領(lǐng)財務(wù)登記證；
（3）到公安局申領(lǐng)特種行業(yè)許可證；
（4）到衛(wèi)生局申領(lǐng)公共場所及食品衛(wèi)生許可證；
（5）到消防局取得消防驗收合格證明。
二、如果因為地區(qū)政府政策或者制度規(guī)定的不同或變更修改而產(chǎn)生的個別差異,具體可以同相關(guān)部門咨詢了解。
1、營業(yè)執(zhí)照;。
2、稅務(wù)登記許可證;。
3、企業(yè)法人代碼（技術(shù)監(jiān)督局）;。
4、外匯登記證（外匯管理局）;。
5、外匯兌換許可證（外匯管理局）;。
6、煙草專賣許可證;。
7、衛(wèi)星收視許可證（文化廳局）;。
8、電梯使用許可證（勞動局）;。
9、環(huán)保排污批準(zhǔn)證書（環(huán)保局）;。
xx、消防驗收許可證;。
11、消防衛(wèi)生許可證;。
xx、鍋爐使用許可證（勞動局）;。
13、文化許可證;。
14、衛(wèi)生許可證（衛(wèi)生防疫站餐廳廚房設(shè)計圖現(xiàn)場審查噪音和空氣污染項目測試）;。
15、食品許可證;。
16、從業(yè)人員健康許可證;。
18、公共場所合格證;。
19、公共場所衛(wèi)生許可證;。
20、涉外許可證（旅游局消防驗收通過辦好特行業(yè)許可證未批準(zhǔn)不能接待涉外賓客）;。
21、排煙合格證（環(huán)保局排煙系統(tǒng)的設(shè)計安裝等要按規(guī)范進(jìn)行排煙檢測結(jié)果）;。
22、物價許可證;。
23、網(wǎng)絡(luò)安全許可證;。
24、組織機構(gòu)代碼證;。
25、國稅注冊證;。
26、地稅注冊證;。
27、鍋爐使用登記證;。
28、單位銀行結(jié)算賬戶管理申請書;。
29、個人所得稅代扣代繳稅款登記表;。
30、人民幣單位結(jié)算賬戶管理協(xié)議;。
31、稅務(wù)登記表（國稅地稅）;。
32、開戶許可證（以年檢）;。
33、公司網(wǎng)上銀行簽約申請書;。
32、代辦外幣及外幣票據(jù)收兌合同;。
33、待發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議書;。
34、委托收款協(xié)議書;。
35、pos機組用管理協(xié)議;。
36、關(guān)于車輛方面的`。
四川凱斯威爾酒店管理有限公司金沙江酒店籌備組。
20xx年7月9日。
公司證照管理制度內(nèi)容篇七
第一條為加強中交一局海威工程建設(shè)有限公司（以下簡稱“公司”）證照管理，規(guī)范證照的申請、保管、使用、登記、變更、備案等工作程序，切實防范風(fēng)險，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等法律法規(guī)和管理規(guī)章，特制定本辦法。本辦法適用于公司的證照管理。
第二條證照是公司以及所屬各項目依法合規(guī)經(jīng)營的重要法律依據(jù)文件，其所載內(nèi)容是各單位依法合規(guī)經(jīng)營的前提條件之一，必須給予妥善安全管理，并維護(hù)其嚴(yán)肅性。
第三條公司證照的管理采用分級負(fù)責(zé)的原則。公司證照采用歸口管理、管辦分離、管用分離的原則，并對公司證照管理實行統(tǒng)一指導(dǎo)。
第四條本辦法所稱證照包括但不限于企業(yè)類、財務(wù)類、產(chǎn)權(quán)（房屋和土地）類和社保類、其他類證照等。
第五條公司企業(yè)發(fā)展部為牽頭部門，會同各證照歸口部門對公司證照進(jìn)行管理。
第六條公司企業(yè)類證照的申（換）領(lǐng)工作由公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)辦理，財務(wù)類證照的申（換）領(lǐng)工作由公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)辦理，產(chǎn)權(quán)（房屋和土地）類證照的申（換）領(lǐng)工作由公司辦公室負(fù)責(zé)辦理，社保類證照的申（換）領(lǐng)工作由公司人力資源部負(fù)責(zé)辦理。其他類證照的申（換）領(lǐng)工作由公司相關(guān)證照管理歸口部門負(fù)責(zé)辦理。
第七條公司證照申辦成功后，須及時向上級證照管理歸口部門報備。報備單位應(yīng)填寫證照報備表，并同報備的證照電子掃描件或復(fù)印件一并上報。
第八條公司企業(yè)類證照的變更、延期、維護(hù)工作由公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)辦理，財務(wù)類證照的變更、延期、維護(hù)工作由公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)辦理，產(chǎn)權(quán)（房屋和土地）類證照的變更、延期、維護(hù)工作由公司辦公室負(fù)責(zé)辦理，社保類證照的變更、延期、維護(hù)工作由公司人力資源部負(fù)責(zé)辦理。其他類證照的變更、延期、維護(hù)工作由公司相關(guān)證照管理歸口部門負(fù)責(zé)辦理。
第九條公司證照變更、延期、維護(hù)工作完成后，須及時向上級證照管理歸口部門報備。報備單位應(yīng)填寫證照報備表，并同報備的證照電子掃描件或復(fù)印件一并上報。
第十條公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)公司企業(yè)類證照的登記、備案、年報、保管、領(lǐng)取與移交、統(tǒng)計匯總等日常管理工作，與頒發(fā)公司相應(yīng)證照的部門和機構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，并指導(dǎo)所屬分公司相應(yīng)證照的申（換）領(lǐng)、變更、保管、登記、備案、年報等工作。公司企業(yè)類證照正本由企業(yè)發(fā)展部保管，副本由市場開發(fā)部保管，公司名稱變更通書原件由市場開發(fā)部保管。
公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)財務(wù)類證照的登記、備案、年報、保管、領(lǐng)取與移交、統(tǒng)計匯總等日常管理工作，與頒發(fā)公司相應(yīng)證照的部門和機構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，并指導(dǎo)所屬分公司相應(yīng)證照的申（換）領(lǐng)、變更、保管、登記、備案、年報等工作。
公司辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)權(quán)（房屋和土地）類證照的登記、備案、年報、保管、領(lǐng)取與移交、統(tǒng)計匯總等日常管理工作，與頒發(fā)公司相應(yīng)證照的部門和機構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，并指導(dǎo)所屬分公司相應(yīng)證照的申（換）領(lǐng)、變更、保管、登記、備案、年報等工作。
公司人力資源部負(fù)責(zé)社保類證照的登記、備案、年報、保管、領(lǐng)取與移交、統(tǒng)計匯總等日常管理工作，與頒發(fā)公司相應(yīng)證照的部門和機構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，并指導(dǎo)所屬分公司相應(yīng)證照的申（換）領(lǐng)、變更、保管、登記、備案、年報等工作。
公司其他類證照管理歸口部門負(fù)責(zé)相關(guān)類證照的登記、備案、年報、保管、領(lǐng)取與移交、統(tǒng)計匯總等日常管理工作，與頒發(fā)公司相應(yīng)證照的部門和機構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，并指導(dǎo)所屬分公司相應(yīng)證照的'申（換）領(lǐng)、變更、保管、登記、備案、年報等工作。
第十一條公司各類證照管理部門應(yīng)設(shè)有專人負(fù)責(zé)證照的日常管理，確保證照的安全、合法、有效及證照上所載內(nèi)容與實際保持一致，并建立證照清單和流轉(zhuǎn)交接登記簿，規(guī)范管理流程。
第十二條為防范風(fēng)險，公司證照原件（含正本、副本）原則上不能對外提供或使用。因業(yè)務(wù)需要必須對外提供原件時，必須嚴(yán)格履行借用審批手續(xù)，并確保妥善使用，按時歸還。
第十三條公司各部門如因業(yè)務(wù)需要，須對外提供公司證照原件、復(fù)印件、電子掃描件時，需由借用部門到相應(yīng)證照管理歸口部門填寫《證照借閱登記表》，方能辦理借用手續(xù)。
第十四條公司所屬各項目如因業(yè)務(wù)需要，必須對外提供公司證照原件、復(fù)印件、電子掃描件時，需由所屬項目借用部門填寫《證照借用申請單》，經(jīng)借用項目負(fù)責(zé)人審批簽字并加蓋所屬項目公章，將掃描件報公司相應(yīng)證照管理歸口部門審批后，方能辦理借用手續(xù)。
第十五條公司證照原件、復(fù)印件、電子掃描件必須在規(guī)定范圍和借用期限內(nèi)使用。證照原件使用完畢后，應(yīng)立即歸還并辦理相應(yīng)歸還手續(xù)。若未能按時歸還，必須提交書面材料加以說明。證照的電子掃描件使用完畢后應(yīng)立即刪除，不得擅自留存、使用和外借。
未經(jīng)授權(quán)審批，任何部門、單位和個人不得使用、轉(zhuǎn)借、復(fù)印公司證照原件、復(fù)印件和電子掃描件。
第十六條證照管理責(zé)任人應(yīng)確保證照借用、歸還登記的及時性和完整性，并及時追蹤證照使用情況。
證照借用部門、單位和個人應(yīng)妥善使用和保管證照，應(yīng)確保證照的安全性、完整性和整潔性。
第十七條借用部門、項目和個人將公司證照原件遺失或損毀的，應(yīng)于兩日內(nèi)呈書面報告（加蓋部門/單位公章）至公司證照管理歸口部門，公司證照管理歸口部門應(yīng)及時進(jìn)行相應(yīng)處理（登報掛失、聲明作廢等）和補辦。
公司企業(yè)類證照的補辦工作由公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)辦理，財務(wù)類證照的補辦工作由公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)辦理，產(chǎn)權(quán)（房屋和土地）類證照的補辦工作由公司辦公室負(fù)責(zé)辦理，社保類證照的補辦工作由公司人力資源部負(fù)責(zé)辦理。其他類證照的補辦工作由公司相關(guān)證照管理歸口部門負(fù)責(zé)辦理。
第十八條公司證照原件若遺失或損毀時，應(yīng)及時向上級證照管理歸口部門上報，并應(yīng)按照單位有關(guān)規(guī)定給予有關(guān)責(zé)任人處罰。
第十九條證照需注銷或作廢的，各證照管理歸口部門應(yīng)及時辦理。公司企業(yè)類證照的注銷和作廢工作由公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)辦理，財務(wù)類證照的注銷和作廢工作由公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)辦理，產(chǎn)權(quán)（房屋和土地）類證照的注銷和作廢工作由公司辦公室負(fù)責(zé)辦理，社保類證照的注銷和作廢工作由公司人力資源部負(fù)責(zé)辦理。其他類證照的注銷和作廢工作由公司相關(guān)證照管理歸口部門負(fù)責(zé)辦理。
證照注銷和作廢工作完成后，公司相關(guān)證照管理歸口部門應(yīng)及時對注銷和作廢工作進(jìn)行備案和通報，并不得繼續(xù)使用。其他持有已注銷證照復(fù)印件和電子掃描件的部門、單位和個人應(yīng)及時進(jìn)行銷毀或刪除，不得繼續(xù)使用。
如因工作需要必須使用已注銷或作廢的證照原件、電子掃描件和復(fù)印件的，應(yīng)按第五章的相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。
第二十條公司證照注銷和作廢工作完成后，須及時向上級證照管理歸口部門報備。報備單位應(yīng)填寫證照報備表，并同相關(guān)備案文件一并上報。
第二十一條對違反本辦法規(guī)定的部門、項目和人員，公司將視情況給相應(yīng)處罰：一般違反的，公司將給予口頭警告、書面警告或通報批評；發(fā)生下列行為之一的，對相關(guān)部門、單位給予2000至10000元的處罰，對相關(guān)人員給予500元至1000元的處罰，并由其負(fù)責(zé)承擔(dān)補辦證照等彌補損失的相關(guān)費用；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理：
（一）損毀證照的、損毀證照不報告或延遲報告的；
（二）遺失證照的、遺失證照不報告或延遲報告的；
（三）出租、出借、轉(zhuǎn)讓證照的；
（四）冒用、盜用、偽造、變造、涂改證照的；
（五）因管理不善造成其他嚴(yán)重后果或惡劣影響的。
公司證照管理制度內(nèi)容篇八
為了規(guī)范集團(tuán)it各項工作，提高it系統(tǒng)的可靠性，提高it總體服務(wù)水平，并使得相關(guān)工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，特制定統(tǒng)一的it規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，包括建立統(tǒng)一的設(shè)備管理規(guī)范，統(tǒng)一的it網(wǎng)絡(luò)及安全標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理及維護(hù)流程等。
cit在與各廠討論的基礎(chǔ)上，結(jié)合各廠的情況，統(tǒng)一制定了以下集團(tuán)it管理規(guī)章制度，請各公司參照執(zhí)行。由于集團(tuán)各地實際情況較復(fù)雜，我們本次編寫的規(guī)章制度覆蓋面有限，存在不當(dāng)之處請各廠指正，我們將隨著集團(tuán)it系統(tǒng)不斷發(fā)展，進(jìn)一步修改完善集團(tuán)it的各項制度。
1、設(shè)備管理工作范圍集團(tuán)相關(guān)電腦設(shè)備均為集團(tuán)資產(chǎn)。所有設(shè)備的維護(hù)、管理及設(shè)備規(guī)格的審核由各公司it部門負(fù)責(zé)。各公司it部門需設(shè)立電腦設(shè)備管理員，負(fù)責(zé)電腦設(shè)備的管理工作。對于本公司的所有電腦設(shè)備必須列管，并由會計部門提供固定資產(chǎn)編號，在顯著位置粘貼固定資產(chǎn)編號標(biāo)簽。如有人員因為在集團(tuán)內(nèi)部調(diào)動工作，應(yīng)首先歸還原公司的所有it資產(chǎn)后再向新公司申請。
2、設(shè)備采購規(guī)格為了保障集團(tuán)各項系統(tǒng)在硬件平臺上的正常運行，便于統(tǒng)一設(shè)備維護(hù)工作，降低總體費用。cit將適時更新《集團(tuán)電腦設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn)》，統(tǒng)一設(shè)備使用規(guī)格。各公司需按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（如有其他生產(chǎn)上的特殊規(guī)格設(shè)備，不在此限制內(nèi)）《集團(tuán)電腦設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn)》將適時在總部信息網(wǎng)站上公布更新。
3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法原則上非公司電腦設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)。
a.公司員工之個人私有電腦（非公司資產(chǎn)）如有特殊原因，必須經(jīng)使用部門提出申請，由公司最高主管（如公司總經(jīng)理，辦事處首席）同意后，由it部門工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團(tuán)防毒和補丁升級等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò)。該電腦由it統(tǒng)一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統(tǒng)安全程序。
b、集團(tuán)內(nèi)其他友廠員工因公出差需加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)相關(guān)接待部門人員確認(rèn)，并由it部工程師檢查系統(tǒng)安全性后，加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)。
c、外來供應(yīng)商的電腦不能擅自加入公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。如有特殊需求需要使用internet等，必須由相關(guān)接洽部門最高主管確認(rèn)后，才可接入與公司內(nèi)網(wǎng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)隔離的獨立網(wǎng)段。
在硬件條件允許的情況下，it將逐步在各地實施802.1x安全認(rèn)證，采用技術(shù)手段防止外來設(shè)備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時要求各廠新購網(wǎng)絡(luò)設(shè)備符合802.1x的標(biāo)準(zhǔn)。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦mac地址綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。
4、軟件許可證的管理。
a、集團(tuán)所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。
b、集團(tuán)常用標(biāo)準(zhǔn)軟件（微軟的各類軟件、ibm的各類軟件、sap的各類軟件、symantec及trend的防毒系統(tǒng)軟件、checkpoint防火墻軟件）許可證之采購由總部cit根據(jù)各地的需求申請統(tǒng)一進(jìn)行。非標(biāo)準(zhǔn)軟件許可證之采購由各公司提出申請，經(jīng)總部cit審核后由當(dāng)?shù)刈孕胁少?，并統(tǒng)一以集團(tuán)公司“金光紙業(yè)（中國）投資有限公司”的名義進(jìn)行注冊。以便利于各公司靈活調(diào)配。
c、各公司由專人負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)卦S可證的管理，統(tǒng)計當(dāng)?shù)卦S可證數(shù)量和使用情況。定期將信息匯總總部。
暫時不使用的許可證可提交總部由總部協(xié)調(diào)分配，防止許可證的閑置。如發(fā)現(xiàn)用戶非法使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實需要使用該軟件，請立即與總部進(jìn)行聯(lián)系，總部將協(xié)調(diào)集團(tuán)資源，在一周內(nèi)提出解決建議。
5、設(shè)備損壞與賠償用戶領(lǐng)用電腦設(shè)備后，需對所領(lǐng)用的設(shè)備資產(chǎn)負(fù)責(zé)。平時要愛護(hù)設(shè)備并嚴(yán)格按公司要求合理使用，盡量延長設(shè)備使用壽命。若用戶使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等，需要按以下流程執(zhí)行賠償：
a、設(shè)備遺失。
由當(dāng)?shù)毓膊块T或人事部出具設(shè)備遺失證明后，經(jīng)用戶部門主管確認(rèn)，由會計部按遺失當(dāng)日為止，按照設(shè)備折舊年限計算殘值，由用戶本人作價賠償。
b.設(shè)備損壞。
用戶正常使用的情況下發(fā)生設(shè)備損壞，且產(chǎn)生維修費用，由用戶所在部門承擔(dān)。如因蓄意或不正規(guī)使用造成損壞，所有費用均應(yīng)由用戶本人承擔(dān)。
6、設(shè)備報廢。
由各廠it設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報廢申請，根據(jù)相應(yīng)的核決權(quán)限，提交當(dāng)?shù)貢嫴块T和總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由相關(guān)部門辦理資產(chǎn)注銷手續(xù)。
設(shè)備出現(xiàn)以下情況可以申請報廢：
a、設(shè)備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%；
b、維修后半年內(nèi)超過兩次以上維修的，且單次維修費用超過其殘值20%的。
c、因配件停產(chǎn)原因，無法維修，且無法用其他配件取代。
d、因特別作業(yè)需求此設(shè)備已無法滿足該作業(yè)，且此設(shè)備無法升級又不能滿足任何其他作業(yè)所需的。
e、使用超過五年以上的，且無法滿足當(dāng)前作業(yè)需求。
1、公司電腦的使用權(quán)限分類。
a、權(quán)限嚴(yán)格管制類。
為了保障系統(tǒng)安全，公司對一般用戶的電腦權(quán)限將進(jìn)行嚴(yán)格管控，在此權(quán)限下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統(tǒng)配置，僅能使用與工作相關(guān)之應(yīng)用程序。
b、非權(quán)限嚴(yán)格管制類。
部分用戶因工作特殊需要，需提升本機權(quán)限，以便可以自行進(jìn)行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經(jīng)部門主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，可適當(dāng)放寬用戶對本機的權(quán)限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理。
2、用戶電腦使用規(guī)范。
a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團(tuán)規(guī)章制度的前提下使用各公司it提供的各項信息系統(tǒng)，并對自己的所有行為承擔(dān)法律責(zé)任。
b、公司所有電腦設(shè)備僅用于與工作相關(guān)的應(yīng)用。僅有權(quán)訪問經(jīng)過授權(quán)的相應(yīng)系統(tǒng)。不得用于與工作無關(guān)的各項使用。
c、為了保證集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全，所有要訪問公司或集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)資源的電腦，必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)域，以便進(jìn)行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設(shè)置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。it部將利用技術(shù)手段逐步對所有系統(tǒng)的密碼強制實行以上策略。
d、因工作需要用戶可以申請訪問internet，公司有權(quán)對用戶的上網(wǎng)行為作記錄。it將保留最近2個月的上網(wǎng)日志，以供相關(guān)部門主管查詢。
e、用戶使用internet時，在工作時間內(nèi)不得下載與工作無關(guān)的資料，如有上述情況發(fā)生，it將立即停止其網(wǎng)絡(luò)訪問的權(quán)限，并知會相關(guān)部門主管。
f、集團(tuán)采用lotusnotes作為用戶郵件客戶端。用戶需合理使用郵件系統(tǒng)，不得利用郵件系統(tǒng)傳送與工作無關(guān)的內(nèi)容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10m以內(nèi)。
g、集團(tuán)所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護(hù)以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復(fù)制、傳播任何機密資料。
h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負(fù)責(zé)。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團(tuán)之資料庫或文件系統(tǒng)，以保護(hù)公司資料之完整性及安全性。以預(yù)防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導(dǎo)致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設(shè)備的物理保護(hù)，防止因電腦失竊造成數(shù)據(jù)損失。
i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工利用網(wǎng)絡(luò)惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關(guān)規(guī)定處罰。
1、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理體系集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)骨干架構(gòu)的規(guī)劃由cit統(tǒng)一進(jìn)行，各地it必須根據(jù)cit制定的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)的配置和建設(shè)。所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均由所屬單位的網(wǎng)絡(luò)管理人員操作，其他人員不得隨意進(jìn)行操作，或更改設(shè)備的物理聯(lián)接方式。
2、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
a、集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)將根據(jù)應(yīng)用的重要性采用四級結(jié)構(gòu)中心網(wǎng)絡(luò)位于本集團(tuán)的sap中心（金東）、總部網(wǎng)絡(luò)中心，所有其他單位的網(wǎng)絡(luò)必須能夠訪問中心網(wǎng)絡(luò)，以保障各項應(yīng)用的正常運行。
b、集團(tuán)ip地址規(guī)劃。
app中國目前分配內(nèi)部ip地址段172.18.0.0-172.18.255.255給總部及各廠使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255給各地內(nèi)貿(mào)及林業(yè)使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255給各海外機構(gòu)使用，地址空間由cit管理和分配，各地均應(yīng)使用屬于自己的ip地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。
c、dhcp啟用為了方便集團(tuán)內(nèi)部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區(qū)域?qū)蛻舳擞脩魡⒂胐hcp。以避免用戶重新更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置之麻煩。并根據(jù)本規(guī)章之非公司資產(chǎn)電腦管理辦法來協(xié)助外來用戶訪問相應(yīng)資源。
d、vlan啟用。
為了提高系統(tǒng)安全性，防止網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴對系統(tǒng)的影響，各地it需根據(jù)當(dāng)?shù)貞?yīng)用情況，在本地網(wǎng)絡(luò)內(nèi)劃分vlan。
3、各地internet接入架構(gòu)各地需加強internet網(wǎng)絡(luò)出入口管理，各地的internet接入方案必須遵循以下原則，并經(jīng)cit審批后方可實施。
在未采取安全措施的情況下，禁止內(nèi)部網(wǎng)直接連接internet，必須有防火墻或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò)。防火墻設(shè)備集團(tuán)統(tǒng)一使用checkpoint或cisco系列產(chǎn)品。如有專線與總部連接的公司可以通過dmz（隔離區(qū)）與集團(tuán)總部相連，以保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的獨立安全。
4、微軟activedirectory目錄架構(gòu)集團(tuán)采用基于微軟windows2003server的ad（activedirectory）作為集團(tuán)的目錄服務(wù)，集團(tuán)中國區(qū)所有公司的ad根域為。ad集中控制用戶登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網(wǎng)絡(luò)登錄，管理員可以管理分散在網(wǎng)絡(luò)各處的目錄數(shù)據(jù)和組織單位，經(jīng)過授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)用戶可以訪問網(wǎng)絡(luò)任意位置的授權(quán)資源。通過基于組策略的管理則簡化網(wǎng)絡(luò)管理，提高了對于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的管理簡便性。
5、郵件系統(tǒng)架構(gòu)集團(tuán)統(tǒng)一使用lotusdomino作為集團(tuán)郵件和協(xié)作系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)軟件，為了便于整個lotusdomino系統(tǒng)架構(gòu)由cit統(tǒng)一規(guī)劃。（具體操作詳見附件3.3domino服務(wù)器管理規(guī)范）集團(tuán)長遠(yuǎn)規(guī)劃將集中管理domino系統(tǒng)的internet出口。僅cit總部設(shè)置集團(tuán)smtp出入口和webmail服務(wù)器。目前現(xiàn)已有的smtp出口保持不變，隨著網(wǎng)絡(luò)帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內(nèi)貿(mào)等單位之郵件服務(wù)器遷移至cit總部。減少各地domino服務(wù)器數(shù)量，降低運維成本，提高服務(wù)質(zhì)量。
1、日常維護(hù)工作范圍。
2、病毒日常防范工作。
各公司it系統(tǒng)管理員必須保證公司內(nèi)所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并保證病毒庫及時得到更新。集團(tuán)根據(jù)各廠現(xiàn)有情況，建議用戶端采用trendmicro或symantec的企業(yè)級防毒解決方案。郵件系統(tǒng)建議統(tǒng)一采用symantec的郵件防毒過濾產(chǎn)品?？偛繉⒓皶r在集團(tuán)信息網(wǎng)站上更新最新的病毒、補丁信息及防護(hù)手段，希望各廠it及時查看并交流經(jīng)驗信息。（具體病毒防護(hù)部署工作詳見附件3.4）。
3、病毒應(yīng)急處理流程。
各地應(yīng)建立病毒應(yīng)急處理機制，管理人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)夭《颈l(fā)時，應(yīng)及時把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離，防止擴(kuò)散到其他網(wǎng)段和電腦，并把相關(guān)病毒信息及時告知總部，便于總部和其他廠辦協(xié)同制訂緊急處理措施。
4、系統(tǒng)補丁更新工作。
由于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統(tǒng)補丁管理，各地均應(yīng)盡快設(shè)立微軟補丁升級服務(wù)器（wsus），通過微軟組策略的設(shè)置對客戶端進(jìn)行補丁的分發(fā)，并請it管理員通知用戶進(jìn)行及時更新以保證系統(tǒng)的安全。
5、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)。
各廠it管理員需根據(jù)各類資料的重要性，相應(yīng)安排每天/每周/每月的備份計劃。要求it管理員能夠及時恢復(fù)文件服務(wù)器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如關(guān)鍵應(yīng)用服務(wù)器發(fā)生故障，要求it管理員在4小時內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)的應(yīng)用，并在8小時內(nèi)恢復(fù)備份數(shù)據(jù)的使用。
1、集團(tuán)信息系統(tǒng)中所有數(shù)據(jù)（包括用戶本機數(shù)據(jù)）均屬于公司所有。所有it員工必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護(hù)以上數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，并且公司保留追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。
2、it人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)相關(guān)人員之允許，任何人不得擅自查閱、復(fù)制或傳播相關(guān)內(nèi)容。嚴(yán)格禁止it人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以上行為立即開除，并根據(jù)其后果追究相關(guān)法律責(zé)任。
3、it人員應(yīng)以公司利益為重，加強安全意識教育學(xué)習(xí)，切實做好各項相關(guān)系統(tǒng)的日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞立即匯報，并制定相應(yīng)解決方案。
4、用戶之電腦數(shù)據(jù)備份等工作由用戶自行負(fù)責(zé)，除非經(jīng)過用戶同意，原則上it維護(hù)人員不可接觸用戶電腦上的任何數(shù)據(jù)文件。
5、嚴(yán)格限制服務(wù)器上數(shù)據(jù)的存取控制權(quán)限，所有權(quán)限變更需經(jīng)相關(guān)數(shù)據(jù)之擁有者（dataowner）部門主管書面確認(rèn)后方可執(zhí)行。
6、為確認(rèn)操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統(tǒng)管理員必須使用本人帳戶登陸系統(tǒng)。嚴(yán)格限制類似administrator、root等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由it主管分配給1-2名經(jīng)授權(quán)的it人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利爾后核查。
7、對于文件服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫等重要系統(tǒng)啟動審核功能，記錄任何系統(tǒng)權(quán)限的變更及關(guān)鍵數(shù)據(jù)的讀取情況。
8、所有it系統(tǒng)日志屬公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)it部門最高主管同意，不得向任何人提供查詢。如有公司相關(guān)部門要求查詢，需以書面方式提交申請并由申請部門主管和it主管同意后記錄在案，方可提供查詢，如有業(yè)務(wù)部門需復(fù)制這些查詢數(shù)據(jù)還需公司最高主管書面同意。
9、對于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請并在確認(rèn)用戶身份后執(zhí)行。嚴(yán)禁直接響應(yīng)用戶電話申請進(jìn)行操作，以防非技術(shù)因素的身份欺騙現(xiàn)象的發(fā)生。
10、在用戶電腦維護(hù)中，禁止it維護(hù)人員查閱、復(fù)制、修改和刪除任何用戶數(shù)據(jù)。如因工作需要必須進(jìn)行用戶數(shù)據(jù)的復(fù)制備份等操作，必須經(jīng)用戶簽字同意后，在用戶監(jiān)督配合下進(jìn)行。
11、用戶服務(wù)中，在完成用戶初始化設(shè)置后，需首先指導(dǎo)用戶修改初始密碼后再讓用戶使用。并指導(dǎo)用戶使用基本安全手段保護(hù)重要數(shù)據(jù)（如文件服務(wù)器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數(shù)據(jù)）。
公司證照管理制度內(nèi)容篇九
20xx年上半年，我縣城鄉(xiāng)建設(shè)工作緊緊圍繞縣委、縣政府“城建靚縣”發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮職能作用，以項目促建設(shè)，保證了20xx年度各項目標(biāo)任務(wù)的全面推進(jìn)。現(xiàn)將20xx年上半年工作目標(biāo)完成情況總結(jié)如下：
一、20xx年工作目標(biāo)進(jìn)展情況。
（一）職能工作進(jìn)展情況。
1、規(guī)范建筑市場管理，確保建筑市場健康有序發(fā)展。
今年上半年以來，我局進(jìn)一步整頓規(guī)范建筑市場，建立公平、透明、有序的建筑市場管理體制；建立健全房地產(chǎn)市場預(yù)警系統(tǒng)，強化對房地產(chǎn)市場的監(jiān)督和指導(dǎo)，采取積極措施調(diào)控房地產(chǎn)理性投資，促進(jìn)我縣房地產(chǎn)行業(yè)健康發(fā)展；進(jìn)一步加大對招投標(biāo)工作的監(jiān)管力度，嚴(yán)格按照《四川省建設(shè)工程工程量清單招標(biāo)投標(biāo)報價評審辦法》和《四川省建設(shè)工程工程量清單計價管理辦法》對政府工程實施招投標(biāo)監(jiān)督，完成建設(shè)項目公開招標(biāo)27個；繼續(xù)全面推行施工現(xiàn)場開工許可查驗制度，嚴(yán)格執(zhí)行“壓證”施工制度，并結(jié)合“創(chuàng)文明城市”要求，扎實搞好全縣建筑工地環(huán)境綜合治理工作；受理并完成施工合同備案共計22件，建設(shè)工程竣工結(jié)算備案14件；完成了20xx年度造價員初始注冊工作，共計注冊13人；開展建設(shè)工程安全文明施工措施費率核定工作，共完成費率核定項目32個，按時按要求完成新津縣建筑業(yè)統(tǒng)計報表的報送工作；順利完成20xx年《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》的宣貫工作；交易中心共有153個項目進(jìn)場交易，其中公開招標(biāo)項目34個，工程施工類項目招標(biāo)及比選項目64個，勘察、設(shè)計、監(jiān)理項目34個，網(wǎng)上抽取比選項目65個，工程施工類項目投資約2.88億元，共節(jié)約資金2480余萬元，節(jié)約率達(dá)8.6%，實現(xiàn)建筑工程招標(biāo)投標(biāo)率100%的目標(biāo)。繼續(xù)做好全縣節(jié)能建筑工作，在全縣范圍內(nèi)實行了建筑節(jié)能施工圖審查制度和節(jié)能檢查登記制度，使我縣建筑工地使用新型材料率達(dá)到100%；加強對全縣建筑工地噪音治理工作，完成中、高考期間禁噪任務(wù)；發(fā)放農(nóng)民工工資權(quán)益卡和信用信息卡共1300余張。
2、嚴(yán)格工程質(zhì)量安全管理，確保建筑工程質(zhì)量安全。
今年是全國“安全生產(chǎn)年”，為了搞好“安全生產(chǎn)責(zé)任落實年”活動、推進(jìn)安全生產(chǎn)“三項行動”，我局加強對重點危險源的監(jiān)管，建立健全工程安全監(jiān)督管理制度和安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實施安全生產(chǎn)形勢分析制度，深入開展安全生產(chǎn)專項大檢查和“全國安全生產(chǎn)月”活動，以創(chuàng)建“安全文明工地”為契機，整體提升施工現(xiàn)場安全管理水平，加強對建設(shè)工程的監(jiān)督力度。截至6月18日，我局出動人員600多人次、車輛320臺次，對全縣57個建筑工地進(jìn)行監(jiān)督檢查和巡查220次，嚴(yán)防安全事故的發(fā)生，并對這些建設(shè)項目的38個工程師、57個項目經(jīng)理、114個專職安全員實施壓證管理；下達(dá)《責(zé)令限期整改通知書》19份，《暫停施工通知書》8份，《扣分調(diào)查通知書》2份；上半年，成功創(chuàng)建安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地1個（山水麗都b標(biāo)段），創(chuàng)省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程1個（尚品·境界）。
同時，按照縣委、縣政府關(guān)于“創(chuàng)?！惫ぷ鞯囊?，加強對全縣建筑工地管理和揚塵治理工作，在項目開工前，對揚塵治理措施不到位、不符要求的施工單位不予發(fā)放施工許可證；對屢次影響周圍居民生活的建筑工地，依照《成都市建筑市場主體不良行為記錄管理實施細(xì)則》和《成都市施工現(xiàn)場管理規(guī)定》給予扣分處理。20xx年上半年，新津城市氣化率達(dá)85.93%。
為搞好防震減災(zāi)工作，今年1月份我局將成都市防震減災(zāi)局下放的“新建、擴(kuò)建、改建建設(shè)工程危害地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境保護(hù)的審核”和“重大建設(shè)工程和可能因地震產(chǎn)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的工程的地震安全性評價于抗震設(shè)防要求的審定”兩個審批項目納入建設(shè)項目并聯(lián)審批程序；進(jìn)一步完善防震減災(zāi)助理員、村（社區(qū)）地震安全員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地震應(yīng)急救援隊伍建設(shè)；根據(jù)成震字[20xx]80號文件要求，經(jīng)過選擇確定了梨花溪、省水校、大陸水產(chǎn)、草原研究所、地源自來水廠和普興鎮(zhèn)袁山養(yǎng)殖廠等6個地震宏觀觀測點。
3、統(tǒng)籌推進(jìn)“三個集中”，指導(dǎo)服務(wù)新農(nóng)村建設(shè)。
按照市建委安排，我局根據(jù)實際情況確定上報了2個省級村莊人居環(huán)境示范村——方興鎮(zhèn)方興社區(qū)和興義鎮(zhèn)岷江社區(qū)，并結(jié)合城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作，加強對示范村的指導(dǎo)和服務(wù)；對重點鎮(zhèn)各項建設(shè)工程和全縣新型社區(qū)建設(shè)項目進(jìn)行嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)場責(zé)令整改，并下達(dá)整改通知書；繼續(xù)開展我縣川西林盤保護(hù)工作，文井鄉(xiāng)和安西鎮(zhèn)已邀請成都市城鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計院分別編制了田林盤和岳林盤整治規(guī)劃，待評審后實施；在優(yōu)化調(diào)整《新津縣川西林盤保護(hù)規(guī)劃》的前提下，將基礎(chǔ)條件較好、林盤特色鮮明的普興鎮(zhèn)徐林盤、向家院子、方興鎮(zhèn)鷺島、永商鎮(zhèn)楠木林等8個林盤作為第二批試點示范林盤上報市建委；我局牽頭聯(lián)合縣統(tǒng)籌辦和縣財政局向市建委、市統(tǒng)籌委、市財政局上報20xx年底農(nóng)民集中居住區(qū)配套設(shè)施建設(shè)項目年度計劃，并積極與市村鎮(zhèn)處聯(lián)系，爭取資金支持。
4、加大重點鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)力度，重點鎮(zhèn)建設(shè)再上臺階。
積極協(xié)助花源鎮(zhèn)、普興鎮(zhèn)制定年度建設(shè)計劃，對普興鎮(zhèn)、興義鎮(zhèn)場鎮(zhèn)改造和風(fēng)貌改造進(jìn)行指導(dǎo)，并邀請相關(guān)部門專業(yè)技術(shù)人員到現(xiàn)場解決建設(shè)中遇到的問題，保證重點鎮(zhèn)市級專項目標(biāo)順利推進(jìn)；經(jīng)過我局努力爭取，今年5月14日成都市統(tǒng)籌辦成統(tǒng)籌領(lǐng)辦[20xx]4號文批準(zhǔn)我縣興義鎮(zhèn)為市級重點鎮(zhèn)。
此外，完成普興、文井兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及工業(yè)園a、b區(qū)的天然氣管網(wǎng)鋪設(shè)20公里；協(xié)助有關(guān)部門基本完成花源配氣站管線改造、站場建設(shè)等搬遷工作；cng加氣站投入專項資金20萬元，增加一臺售氣機，改變了以前車輛排隊加氣造成的交通堵塞現(xiàn)象。
5、深入開展規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè)，強化機關(guān)行政效能建設(shè)。
為強化機關(guān)行政效能建設(shè)工作，今年上半年我局充實了政務(wù)中心入駐人員；再次全面清理審批服務(wù)事項，優(yōu)化流程，修改完善了新的辦事指南，提高了辦事效能，實現(xiàn)了現(xiàn)場辦結(jié)率100%和按時辦結(jié)率100%的雙100%目標(biāo)；對重點項目和災(zāi)后重建項目進(jìn)行重點指導(dǎo)，開通災(zāi)后重建、重點項目“綠色通道”；上半年我局政務(wù)中心窗口共辦件50件，其中行政審批許可4件，非行政審批許可46個；積極配合縣建促辦、國土局、環(huán)保局、發(fā)改局、規(guī)劃局等部門實施建設(shè)項目并聯(lián)審批，組織相關(guān)人員到市上參加并聯(lián)審批工作的推進(jìn)培訓(xùn)，為促進(jìn)并聯(lián)審批向縱深開展奠定了基礎(chǔ)。目前，全縣范圍內(nèi)的投資項目均已納入并聯(lián)審批。
（二）重點工作目標(biāo)進(jìn)展情況。
1、重點工作目標(biāo)進(jìn)展情況。
（1）縣城區(qū)重要節(jié)點亮化工程已完成初步設(shè)計方案，目前進(jìn)入施工圖設(shè)計階段，將于9月中旬分別進(jìn)場施工（預(yù)計投資1000萬元）。
（2）步行橋改建工程經(jīng)過前期調(diào)研和考察后，已完成可研報告，并上報縣主要領(lǐng)導(dǎo)審閱。
（3）金三角至悠雅酒店綠化景觀改造（包括“水城之心”景觀打造）已完成設(shè)計方案，將報規(guī)委會審批。
（4）按照4月8日成建委發(fā)[20xx]278號《成都市建設(shè)委員會關(guān)于下達(dá)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治特色景觀街區(qū)目標(biāo)任務(wù)的通知》精神，確定惠豐路（21街區(qū)段）作為特色景觀街打造。目前，已完成設(shè)計方案的編制，預(yù)計投資約450萬元，計劃9月份動工，12月完工。
（5）縣城區(qū)中小街道改造：
金三角1、2#地塊道路工程于20xx年5月20日進(jìn)場施工，道路長約219米，寬12米，目前已完成污水管道的鋪設(shè)，正進(jìn)行雨水管道的埋設(shè)，余下50米路段的拆遷工作正在進(jìn)行。警察公寓前道路工程于20xx年5月27日進(jìn)場施工，道路長約420米，寬16米，目前正進(jìn)行雨污管網(wǎng)的埋設(shè)。景上陽光側(cè)道路長約240米，寬16米，該工程已通過二次比選確定了施工單位，近期將進(jìn)場施工。瑞園路連接線道路工程的施工圖設(shè)計和概算編制已完成，預(yù)算情況已報評審中心進(jìn)行評審，由于拆遷工作難度較大，我局將加大與五津鎮(zhèn)政府的協(xié)調(diào)力度，爭取早日開工。瑞通路道路貫通工程道路經(jīng)過前期的努力，已與中石油公司達(dá)成意向性意見，目前，正在協(xié)商拆遷方案，施工圖正在設(shè)計中，待拆遷工作完成后，即可進(jìn)場施工。
目前，岳巷路道路整治工程和林園路道路整治工程已完成立項工作。此外，在為民辦實事和民生工程目標(biāo)工作中：
（1）對城北家私城入口道路進(jìn)行硬化，該工程于2月14日進(jìn)場施工，3月10日竣工，完成了道路接口混凝土鋪設(shè)560㎡、雨污水管敷設(shè)60米和人行道彩磚鋪設(shè)201㎡。
（2）完成外東街安置房東側(cè)道路建設(shè)，該工程自4月11日進(jìn)場施工，5月25日基本竣工，完成人行道青石磚鋪設(shè)1131㎡、雨污管網(wǎng)、綠化、照明及配套設(shè)施等任務(wù)。
（3）對瑞云路連接線溝渠進(jìn)行整治，該工程于3月4日進(jìn)場施工，4月12日竣工，完成了人行道彩磚鋪設(shè)767㎡、游道波紋磚鋪設(shè)216㎡、喬木栽植、草坪鋪設(shè)、水生植物栽植、和水溝小橋一座等項目，徹底改變了該溝渠臟、亂、差現(xiàn)象，解決了該區(qū)域上游多年內(nèi)澇的問題。
此外，擔(dān)任市興蓉公司在我縣實施的8個災(zāi)后重建項目代理業(yè)主，為了將該項工作落到實處，順利推進(jìn)，我局將8個項目分解落實到每個班子成員，并確定兩名科室人員組成項目組。目前，經(jīng)我局各項目組的努力，8個災(zāi)后重建項目進(jìn)展順利。
二、目標(biāo)運行中存在的。問題。
1、按照建設(shè)工程投入規(guī)律，上半年建設(shè)工程項目（包括房地產(chǎn)項目）大多在進(jìn)行報建和開工前的準(zhǔn)備工作，實際投入較少，因此，從我局承擔(dān)的固定資產(chǎn)投入任務(wù)看，完成固定資產(chǎn)投入的比例較小。
2、按照城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治要求，村莊環(huán)境綜合整治、農(nóng)村新型社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等面臨資金缺乏困難。
3、在縣城中小街道改造工作中，由于涉及房屋拆遷難度較大，直接影響了工程進(jìn)場施工，使部分中小街道改造不能按照預(yù)定時間如期推進(jìn)。
4、城鄉(xiāng)建設(shè)工作涉及面廣，涉及單位部門較多，由于協(xié)調(diào)難度較大，在一定程度上影響了工程施工進(jìn)度。
公司證照管理制度內(nèi)容篇十
（一）會計監(jiān)督制度1、會計監(jiān)督是會計的主要職能之一，是保證會計核算的真實性、合法性的主要手段。
要經(jīng)常教育引導(dǎo)財務(wù)會計人員，提高認(rèn)識，端正思想，秉公辦事，按照《會計法》和《會計人員職權(quán)條例》以及有關(guān)規(guī)定，堅決做好會計監(jiān)督工作。
2、會計監(jiān)督是每個會計人員的責(zé)任。
在制定各級會計人員職責(zé)中均應(yīng)具體、明確地做出規(guī)定并定期檢查落實。
3、各級會計人員在經(jīng)辦每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時，都要取得合法的原始憑證和必要的審批手續(xù)。
對不合法、不真實、不完整、不清楚、手續(xù)不健全的原始憑證，不予受理并要求其更正、補充、補辦手續(xù)。
4、凡購入物都必須履行審批、采購、驗收入庫、入帳等手續(xù)。
對不合格的設(shè)備儀器以及非正當(dāng)渠道購入的一切物品，或數(shù)量、規(guī)格、含量、金額不符的，庫倉保管員不予驗收，會計不予報銷。
5、經(jīng)批準(zhǔn)外購材料、設(shè)備，嚴(yán)格按合同辦事。
對外地的一切托收要嚴(yán)加管理和控制，貨沒到或未到齊，以及品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價格等與合同不符的，應(yīng)立即提出拒付或部分拒付。
6、對于大型設(shè)備購置、基本建設(shè)項目嚴(yán)格計劃管理。
超計劃、無計劃、無申報手續(xù)自行購置的物品，一律不予付款。
7、對違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制度的現(xiàn)象，要向領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議，無效時，一面執(zhí)行，一面向上級有關(guān)部門反映。
對控購物品的購置，要事先申報，未經(jīng)批準(zhǔn)，財務(wù)不予報銷。
（二)財務(wù)報銷制度1、對原始單據(jù)的一般要求(1）發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián)，用復(fù)寫紙復(fù)寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆直接填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記帳聯(lián)不能作報銷單據(jù)。
（2）內(nèi)容要齊全、臺頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準(zhǔn)確，大小寫要一致，涂改無效。
（3)印章要齊全，必須有收款單位公章（或收款專用章）及收款人簽字(章）；事業(yè)單位的收據(jù)，要有帳務(wù)專章；企業(yè)和個體戶的必須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的收據(jù)。
（4）自制單據(jù)購買農(nóng)民的農(nóng)副產(chǎn)品需正式發(fā)票時，可使用財務(wù)科印發(fā)的自制單據(jù)，需用墨水筆填寫，內(nèi)容要填寫齊全。
（5）從外單位取得的原始單據(jù)（車、船、飛機票等），因保管不善，被盜、遺失，后果自負(fù)，不予受理。
2、對各項支出報銷的審簽，實行統(tǒng)一管理，由經(jīng)手人簽字后，園長簽字，再由校監(jiān)、總務(wù)校監(jiān)簽字，出納方可付款。
3、差旅費報銷單，必須用藍(lán)(黑)墨水筆填寫。
數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有結(jié)算人、負(fù)責(zé)人的簽章。
4、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，由采購組按計劃統(tǒng)一購買，各使用單位不得自行購買。
在特殊情況下，必須自己購買時，要經(jīng)校監(jiān)、總務(wù)校監(jiān)批準(zhǔn)，使用負(fù)責(zé)人驗收入庫。
5、臨時工的工資，由幼兒園財務(wù)制臨時工工資花名冊，有領(lǐng)酬人、經(jīng)手人、校監(jiān)的簽字。
（三)原始憑證管理制度1、所有原始憑證必須具備：憑證的名稱、填制日期和編號；接受憑證單位的名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額；填制單位名稱的財務(wù)(會計）專用章；經(jīng)辦人員簽章。
內(nèi)容必須真實、完整。
2、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時，要及時取得或編制原始憑證。
經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人、驗收人、經(jīng)辦人簽字后，及時送交財務(wù)部門。
3、財務(wù)部門對原始憑證要認(rèn)真進(jìn)行審核。
審核憑證對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和內(nèi)容是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，手續(xù)是否完備，書寫是否清晰。
對違反財經(jīng)紀(jì)律和制度、內(nèi)容填寫不實、計算有誤、手續(xù)不完備、書寫不清楚的原始憑證，會計人員應(yīng)拒絕付款、報銷或執(zhí)行。
對于弄虛作假、營私舞弊、偽造涂改憑證等違法亂紀(jì)行為，要拒絕執(zhí)行并及時向有關(guān)單位報告。
4、會計人員要根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證，嚴(yán)肅認(rèn)真、實事求是地記錄各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實情況，并做到計算正確、真實可靠。
（四）現(xiàn)金管理制度1、按照現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格掌握庫存現(xiàn)金限額，超過部分應(yīng)及時存入銀行。
未經(jīng)銀行批準(zhǔn)，不準(zhǔn)透支、套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)私自挪用公款和借支私用，不準(zhǔn)白條頂庫。
2、派人到外地采購教學(xué)設(shè)備、儀器、幼兒用書時需要的采購款項，必須由財務(wù)通過銀行匯款，不得攜帶大額現(xiàn)金到外地采購。
3、預(yù)借差旅費，財務(wù)按出差時間的長短，路途的遠(yuǎn)近，框算出所需金額，由出差人員填借據(jù)，校監(jiān)、總務(wù)校監(jiān)審簽后借支。
4、對已辦妥的收付憑證，要及時按順序登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)算出余額。
帳面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，日清月結(jié)。
若有長短款要及時向機構(gòu)會計報告，查明原因及時處理。
5、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金支票、空白收據(jù)、有關(guān)印章的人員，要確保其安全和完整無損。
如有短缺，要追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
6、各類外出人員返回后，一周內(nèi)必須到財務(wù)結(jié)算報銷。
如有特殊情況，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同時要指定他人按期結(jié)帳。
凡逾期不結(jié)者，必須從借款人工資中扣。
根據(jù)機構(gòu)財產(chǎn)種類繁多，規(guī)格不一的特點，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)，把幼兒園資產(chǎn)分為固定資產(chǎn)和低值易耗品等二大類，固定資產(chǎn)不論是購入、自制、調(diào)撥的，在使用前必須進(jìn)行驗收編號，逐項登記、造表冊。
建立固定資產(chǎn)總帳、分類帳及明細(xì)帳。
堅持每月底由會計根據(jù)保管員的驗收入庫單及報銷單登記入帳的做法，做到帳物相符。
2、低值易耗品，用量較大，又要保持一定的庫存數(shù)量。
3、建立《庫存物品明細(xì)帳》，進(jìn)行核算管理，月底時會計與保管員核對余額，并互相簽字負(fù)責(zé)。
4、購物驗收制度。
購貨物，必須帶實物和發(fā)票經(jīng)保管員驗收登記簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批，出納才能付款，以防弄虛作假。
5、領(lǐng)發(fā)登記制度。
領(lǐng)取物品必須辦理領(lǐng)物登記手續(xù)并簽字，以明責(zé)任，防止幼兒園財產(chǎn)的漏洞和遺失，掌握幼兒園財產(chǎn)的去向及用途。
6、保管責(zé)任制度。
各組、部需要的辦公用具，電工、炊事等必需的工具，幼兒的課桌凳，職工寢室的床鋪、玻璃等均應(yīng)在期末辦理交接手續(xù)。
把保管責(zé)任落實到班、組、部及每一個人。
7、賠償制度。
凡是損壞、遺失幼兒園財產(chǎn)者，決不姑息遷就，一定照價賠償。
（六）固定資產(chǎn)管理制度與規(guī)定1、固定資產(chǎn)的分類固定資產(chǎn)：預(yù)計使用年限在一年以上，單位價值較高，并且在使用過程中保持原有的物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。
參照《中小學(xué)校財務(wù)制度》的規(guī)定：學(xué)校固定資產(chǎn)的價值標(biāo)準(zhǔn)指一般設(shè)備單位價值在500元以上，專用設(shè)備單位價值在800元以上，單位價值雖不能達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時間在一年以上的大批同類物資（圖書），也作為固定資產(chǎn)管理。
具體為如下幾個項目：(1)房屋和建筑物。
指自有的辦公房屋、生活房屋、圍墻、倉庫、門市以及與此相關(guān)連的不可分割的各項附屬設(shè)備等。
（2）交通運輸工具：購買車輛及辦理相關(guān)證照，繳交的稅費、手續(xù)費等費用的支出。
（養(yǎng)路費、車輛保險除外）。
（3）教學(xué)設(shè)備：購買電腦、鋼琴等用于教學(xué)方面的大型教學(xué)用具、儀器及相關(guān)的安裝調(diào)試費用支出（專用設(shè)備）。
（4）電器設(shè)備：購買空調(diào)、電扇、冰柜、消毒柜、電視和音響及相關(guān)的安裝、調(diào)試等費用支出。
（5）玩具：購買幼兒大型游樂玩具，大批量的小型玩具及相關(guān)的運輸、安裝等費用的支出。
（6）炊具：購買安裝食堂炊事機械、爐具、烤箱及批量的用具等費用的支出。
（7）家私：購買床、柜、桌、椅、凳及相關(guān)的運輸安裝等費用的支出。
（一般設(shè)備）。
（8）床上用品：購買用于幼兒方面的床墊、褥子、被服等床上用品系列（不包括發(fā)給職工的被套）。
（9）辦公設(shè)備：購買安裝通信設(shè)備，復(fù)印機，傳真機，過膠機，辦公用電腦軟、硬件等費用的支出（一般設(shè)備）。
（10）其它設(shè)備：購買安裝防盜、消防、保健、醫(yī)療器械、大型道具、攝像照明器材等費用的支出。
(備注：幼兒園在管理時，應(yīng)根據(jù)在用情況可分為固定資產(chǎn)、未使用固定資產(chǎn)和不需用固定資產(chǎn)；根據(jù)其產(chǎn)權(quán)可分為自有固定資產(chǎn)和租入固定資產(chǎn)進(jìn)行分類管理。
)2、固定資產(chǎn)登記與計價(1)所有固定資產(chǎn)，由幼兒園建立固定資產(chǎn)明細(xì)登記簿，及時反映、記錄固定資產(chǎn)的購入、安裝、使用、修理、報廢、調(diào)撥等變動情況，財務(wù)部辦理固定資產(chǎn)明細(xì)帳。
（2）固定資產(chǎn)必須分類編號，幼兒園建立固定資產(chǎn)明細(xì)登記簿，一式三份，一份交使用部門，一份幼兒園留存，一份財務(wù)部留存。
（3）每年定期核對二次，保證帳、物相符。
（4）固定資產(chǎn)的計價，依據(jù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、固定資產(chǎn)計提折舊固定資產(chǎn)折舊提取按照各單位固定資產(chǎn)分類折舊年限表執(zhí)行。
4、固定資產(chǎn)管理(1)凡需新增固定資產(chǎn)，由使用部門根據(jù)當(dāng)年預(yù)算核定報出計劃，經(jīng)幼兒園行政領(lǐng)導(dǎo)班子審核同意，報機構(gòu)財務(wù)部、采購組列入采購計劃，經(jīng)校監(jiān)、總務(wù)批準(zhǔn)后方可讓采購組進(jìn)行采購，購入后經(jīng)使用部門辦理驗收手續(xù)，登卡后由財務(wù)部做帳務(wù)處理。
（2）幼兒園部門之間互相調(diào)撥的固定資產(chǎn)，由后勤園長辦理一式四份調(diào)撥單，雙方部門各留一份，幼兒園留一份，一份報財務(wù)部辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。
（3）固定資產(chǎn)對外執(zhí)行有價調(diào)撥，調(diào)撥時必須由后勤園長辦理調(diào)撥申請，報校監(jiān)、總務(wù)批準(zhǔn)后方可辦調(diào)撥手續(xù)。
（4）固定資產(chǎn)發(fā)生損毀報廢時，由幼兒園提出申請，經(jīng)財務(wù)部鑒定同意，并報經(jīng)校監(jiān)、總務(wù)批準(zhǔn)后，由使用部門填制“固定資產(chǎn)報損表”，辦理有關(guān)手續(xù)，由財務(wù)部轉(zhuǎn)帳、辦理銷帳手續(xù)。
（5）固定資產(chǎn)盤虧時，應(yīng)分析原因，查清責(zé)任，由使用部門填制“固定資產(chǎn)盤虧報告表”
報幼兒園審核，并經(jīng)校監(jiān)、總務(wù)批準(zhǔn)后，進(jìn)行帳務(wù)處理。
（七）固定資產(chǎn)添置制度1、機構(gòu)幼兒園固定資產(chǎn)的添置，主要來自基建、購入、自制與調(diào)入。
機構(gòu)采購與固定資產(chǎn)管理人員共同深入現(xiàn)場，根據(jù)固定資產(chǎn)的交接憑證認(rèn)真做好驗收與交接工作。
2、清點數(shù)量，看實物與憑證所列數(shù)量是否一致。
3、所附備件是否齊全，檢查質(zhì)量，看設(shè)備的性能是否良好，質(zhì)量是否符合技術(shù)要求。
4、核實造價，看新增固定資產(chǎn)的造價與購進(jìn)、調(diào)進(jìn)的價格是否符合實際。
5、對捐贈的各種設(shè)備、儀器、文物等，凡達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)原價（無原價者估價）單獨入帳，加強管理。
（八）低值易耗品管理制度1、機構(gòu)幼兒園低值易耗品實行定額管理、定期核銷、財務(wù)室核算的原則。
2、機構(gòu)幼兒園低值易耗品是指文具和紙張，還有各項維修配件，節(jié)假日用品，如黨旗、國旗、彩旗、橫幅及勞保生活用品等等。
3、幼兒園后勤園長根據(jù)幼兒園各年級、部門的低值易耗品實際消耗的統(tǒng)計分析資料，并結(jié)合當(dāng)年幼兒園經(jīng)費的可能和庫存情況，在認(rèn)真調(diào)查研究基礎(chǔ)上，做出采購計劃，報校監(jiān)審批后購買。
年度內(nèi)各月份的低值易耗品的購置，可在批準(zhǔn)的年度預(yù)算或儲備定額內(nèi)組織采購。
4、低值易耗品入庫前，必須及時認(rèn)真組織驗收，辦理入庫手續(xù)。
驗收時必須注意質(zhì)量的檢查；驗收中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即根據(jù)有關(guān)規(guī)定向供貨或機構(gòu)采購組提出，及時辦理退換或賠補手續(xù)。
5、倉庫低值易耗品的管理應(yīng)科學(xué)化，做到存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放，便于收發(fā)和檢查，嚴(yán)防損壞、變質(zhì)、丟失。
6、嚴(yán)格領(lǐng)退手續(xù)，在用低值易耗品時，應(yīng)設(shè)立登記簿，登記其分布、使用及消耗情況，定人保管。
使用損耗后，及時辦理手續(xù)，以舊換新。
建立清查盤點制度，堅持日清、月結(jié)、季盤點。
盤點內(nèi)容一般包括收發(fā)有無錯誤、帳物是否相符物品有無變質(zhì)及損壞情況。
7、清查盤點多年不用的積壓品、低值易耗品，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，積極進(jìn)行修舊利廢、改制利用、變價出售和調(diào)劑處理。
使用部門對于領(lǐng)取后多年不用的低值易耗品，應(yīng)當(dāng)辦理退料手續(xù)。
8、建立對帳制度，保證金額帳目相符。
倉庫保管應(yīng)做到帳、卡、物相符。
9、對管理不善造成機構(gòu)財產(chǎn)浪費、損失、私自挪作它用的部門或個人，按有關(guān)規(guī)定處罰。
（九)報廢及賠償制度1、報廢(1）凡教學(xué)器材因使用年久，自然老化不能修復(fù)；因技術(shù)落后，無使用價值；損壞后無修復(fù)價值時，可按程序及規(guī)定辦理報廢手續(xù)，予以報廢。
（2）需報廢的各種器材，必須經(jīng)維修部門和有關(guān)人員進(jìn)行鑒定，出具證明方可報廢。
（3）大型設(shè)備報廢時，由使用部門寫出該設(shè)備使用后效益分析及報廢理由的書面報告，由總務(wù)校監(jiān)處組織鑒定報廢單，一式兩份，隨同物品一起送交財務(wù)室（無法搬動的現(xiàn)場查勘處理），辦理報廢手續(xù)。
如因責(zé)任事故造成器材報廢時，還應(yīng)追究當(dāng)事者責(zé)任。
2、賠償(1)由于管理不善造成低值易耗品丟失或損壞，按原價賠償。
工作中不慎損壞的低值易耗品，按其原價的50%賠償。
（2）由于責(zé)任心不強，未按要求操作，造成設(shè)備損壞，損壞設(shè)備價值1000元以上，按10%賠償；1000元以下按30~50%賠償；1萬元以上者酌情研究賠償；丟失者按原價賠償。
設(shè)備損壞后，非維修人員擅自修理，致使損壞加重時，均按此條規(guī)定處理。
（3）各類物品發(fā)生損壞后，對隱情不報者加倍。
公司證照管理制度內(nèi)容篇十一
第二條公司財務(wù)部門的職能是：
(二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。
(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條公司財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責(zé)由會計兼任承擔(dān)。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。
財務(wù)工作崗位職責(zé)第五條總會計師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：
(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析：
(四)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第六條會計的主要工作職責(zé)是：
(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責(zé)是：
(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
(四)嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
公司證照管理制度內(nèi)容篇十二
第一條為加強集團(tuán)有限公司（以下簡稱集團(tuán)公司）的財務(wù)管理工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計法》，參照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計制度》、《施工、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)制度》，以及有關(guān)法規(guī)、政策和制度，結(jié)合實際情況，制定本制度。
第二條河南xxx集團(tuán)公司及其控股分子公司和關(guān)聯(lián)公司是獨立法人，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，在其授權(quán)范圍內(nèi)自主經(jīng)營，獨立核算，自負(fù)盈虧。分子公司是指河南xxx集團(tuán)公司直接或間接控股的公司，關(guān)聯(lián)公司是指河南xxx集團(tuán)公司不直接或間接控股的公司。
第三條河南xxx集團(tuán)公司及其控股分子公司和關(guān)聯(lián)公司必須依法設(shè)立會計機構(gòu)，根據(jù)內(nèi)部控制制度及授權(quán)制度規(guī)定合理配備合格會計人員，任命財務(wù)負(fù)責(zé)人，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，及時、準(zhǔn)確、真實地核算企業(yè)所發(fā)生的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并實行有效的會計監(jiān)督。
第四條本制度適用于集團(tuán)公司及其分子公司和關(guān)聯(lián)公司（以下簡稱各公司）。
第六條財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)財務(wù)管理、資金管理、財務(wù)指標(biāo)管理和財務(wù)風(fēng)險預(yù)警與調(diào)控、融資決策；負(fù)責(zé)集團(tuán)整體資金投資安排與調(diào)劑；負(fù)責(zé)各項財務(wù)管理制度及辦法的修訂、完善；負(fù)責(zé)匯總、編制集團(tuán)合并會計報表與集團(tuán)財務(wù)分析；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督分子公司的所有財務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)對外財務(wù)資料的審核報送；外部審計的支持、配合；負(fù)責(zé)集團(tuán)及分子公司主要財務(wù)人員的'招聘、培訓(xùn)、考核及調(diào)度。
財務(wù)管理中心對所屬分子公司及關(guān)聯(lián)公司的財務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理和會計核算，制定并確保各分子公司及關(guān)聯(lián)公司財務(wù)部貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司的各項管理辦法；擬定集團(tuán)及其下屬分子公司的會計核算制度；對分子公司經(jīng)營結(jié)果及財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)定和評價。
第七條分子公司及關(guān)聯(lián)公司的財務(wù)部主要負(fù)責(zé)其本公司的財務(wù)風(fēng)險預(yù)警，財務(wù)管理制度與內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行；經(jīng)營業(yè)務(wù)的日常會計核算和監(jiān)督，貫徹落實集團(tuán)財務(wù)管理的制度和辦法；各分子公司及關(guān)聯(lián)公司的財務(wù)部須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策法規(guī)，在集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)定框架內(nèi)制定本公司的具體實施辦法并組織實施，同時報送集團(tuán)公司財務(wù)中心審批后執(zhí)行且備案，接受集團(tuán)公司的財務(wù)中心的監(jiān)督和管理。
第八條各公司應(yīng)不斷完善會計人員崗位責(zé)任制、內(nèi)部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、計量驗收、財產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度，建立健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和科學(xué)的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范。
3、預(yù)算管理與管控辦法。
4、資金調(diào)配與管控辦法。
5、貨幣資金管理辦法。
6、往來賬管理辦法。
8、資產(chǎn)管理辦法。
第十條財務(wù)管理中心每季度對各公司進(jìn)行一次財務(wù)制度執(zhí)行情況的全面檢查，并根據(jù)檢查結(jié)果完善各項財務(wù)管理制度和辦法。
第十一條各項財務(wù)管理制度和辦法的修訂調(diào)整，由集團(tuán)公司財務(wù)中心擬定，經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)辦會議討論通過，集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、董事長審批后方可執(zhí)行。
第十二條各公司須按照國家的有關(guān)會計準(zhǔn)則和會計制度編制各類會計報表并上報。
第十三條外部投資者需要的會計報表應(yīng)以中國會計準(zhǔn)則的會計報表為基礎(chǔ)，按照外部投資者需要的會計準(zhǔn)則進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
第十四條各公司的會計報表必須及時、準(zhǔn)確和真實的反映本公司的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。
第五章財務(wù)檢查與監(jiān)督。
第十五條集團(tuán)財務(wù)管理中心有權(quán)對各公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保經(jīng)營成果真實、合法。
第十六條集團(tuán)財務(wù)管理中心每季度應(yīng)對各公司進(jìn)行一次財務(wù)制度執(zhí)行情況的全面檢查，并提出書面檢查意見。具體時間可根據(jù)公司業(yè)務(wù)實際進(jìn)行安排，檢查內(nèi)容包括各分子公司會計賬務(wù)處理的規(guī)范性和各項制度的執(zhí)行情況。
第十七條集團(tuán)財務(wù)管理中心每季度應(yīng)進(jìn)行一次財務(wù)預(yù)決算會議，對需結(jié)轉(zhuǎn)的收入和成本進(jìn)行提前的規(guī)劃計算；各公司每季度應(yīng)對大額的資產(chǎn)、負(fù)債和往來掛賬的費用進(jìn)行清查、清收，確保財務(wù)預(yù)算的可靠性和會計制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
第六章附則。
第十八條本制度的解釋權(quán)歸財務(wù)管理中心。
第十九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司證照管理制度內(nèi)容篇十三
第一條、為規(guī)范保健食品生產(chǎn)經(jīng)營行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量，做到產(chǎn)品可追溯，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《國務(wù)院關(guān)于加強食品安全工作的決定》、《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條、在中國境內(nèi)從事保健食品生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定加強和規(guī)范索證索票和臺賬管理。
第三條、生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立索證索票和進(jìn)貨查驗記錄制度，索取并查驗供貨者資質(zhì)及相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全的有效證明文件，留存相關(guān)票證文件建檔備查，同時加強臺賬管理，如實記錄購銷信息。
第四條、生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立相關(guān)部門或指定專人負(fù)責(zé)索證索票、進(jìn)貨查驗和臺賬管理工作，及時整理有關(guān)檔案文件，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)。
第五條、應(yīng)當(dāng)按供貨者、供貨品種或供貨時間建立健全索證索票、進(jìn)貨查驗記錄和購銷臺賬檔案，有關(guān)文件應(yīng)當(dāng)保存至產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)逐步實現(xiàn)信息化管理，建立電子檔案。
第六條、涉及保健食品經(jīng)營企業(yè)的市場開辦者應(yīng)當(dāng)建立健全保健食品安全管理制度，明確保健食品安全管理責(zé)任，定期對入場經(jīng)營企業(yè)的索證索票、進(jìn)貨查驗和臺賬管理情況進(jìn)行檢查。
第七條、保健食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)向經(jīng)營企業(yè)提供生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)資質(zhì)、產(chǎn)品批準(zhǔn)證書（含技術(shù)要求、產(chǎn)品說明書等）和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗報告以及產(chǎn)品銷售單據(jù)等信息。必要時要審查并索取經(jīng)營企業(yè)的經(jīng)營資質(zhì)。
第八條、生產(chǎn)企業(yè)索證應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）供貨者的營業(yè)執(zhí)照或有關(guān)證明文件。
（二）原料、輔料、包裝材料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可和流通許可證明文件，或其他證明材料。涉及進(jìn)口的，應(yīng)當(dāng)索取出入境檢驗檢疫部門出具的證明文件。
（三）原料、輔料、包裝材料的出廠檢驗合格證明。涉及檢疫的，應(yīng)當(dāng)索取檢疫合格證明。
（四）涉及商標(biāo)、條形碼印刷的，應(yīng)當(dāng)索取供貨者印刷許可證和條形碼印刷許可證。
（五）法律法規(guī)規(guī)定的其他材料。
無法提供文件原件的，可以提交復(fù)印件；復(fù)印件應(yīng)當(dāng)逐頁加蓋生產(chǎn)企業(yè)或供貨者的公章并存檔備查。
第九條、生產(chǎn)企業(yè)索票應(yīng)當(dāng)索取供貨者出具的銷售發(fā)票及相關(guān)憑證。憑證應(yīng)當(dāng)至少注明原料、輔料、包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、單價、金額、銷售日期。
第十條、經(jīng)營企業(yè)索證應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）保健食品生產(chǎn)企業(yè)和供貨者的營業(yè)執(zhí)照。
（二）保健食品生產(chǎn)許可和流通許可證明文件，或其他證明材料。
（三）保健食品批準(zhǔn)證書（含技術(shù)要求、產(chǎn)品說明書等）和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
（四）保健食品出廠檢驗合格報告。進(jìn)口保健食品還應(yīng)當(dāng)索取檢驗檢疫合格證明。
（五）法律法規(guī)規(guī)定的其他材料。
無法提交文件原件的，可提交復(fù)印件；復(fù)印件應(yīng)當(dāng)逐頁加蓋保健食品生產(chǎn)企業(yè)或供貨者的公章并存檔備查。
第十一條、經(jīng)營企業(yè)索票應(yīng)當(dāng)索取供貨者出具的銷售發(fā)票及相關(guān)憑證。憑證應(yīng)當(dāng)至少注明保健食品的名稱、注冊證號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、單價、金額、銷售日期。
第十二條、實行統(tǒng)一購進(jìn)、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一管理的連鎖經(jīng)營企業(yè)，可由總部統(tǒng)一索取查驗相關(guān)證、票并存檔，建立電子化檔案，供各連鎖經(jīng)營企業(yè)從經(jīng)營終端進(jìn)行查詢索證情況。各連鎖經(jīng)營企業(yè)自行采購的保健食品，應(yīng)當(dāng)按照要求自行索證索票。
第十三條、生產(chǎn)企業(yè)購入原料、輔料、包裝材料或經(jīng)營企業(yè)購入保健食品的，應(yīng)當(dāng)索取同批次產(chǎn)品的出廠檢驗報告，檢驗報告應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
第十四條、生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)實行臺賬管理，建立購貨、銷售臺賬，并如實記錄。
第十五條、購貨臺賬按照每次購入的情況記錄，內(nèi)容至少包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、產(chǎn)地、購進(jìn)價格、購貨日期、供貨者名稱及聯(lián)系方式等信息。
第十六條、銷售臺賬按照每次銷售的情況記錄，內(nèi)容至少包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、產(chǎn)地、銷售價格、銷售日期、庫存等內(nèi)容，或保留載有相關(guān)信息的銷售票據(jù)。
生產(chǎn)企業(yè)和從事批發(fā)業(yè)務(wù)的經(jīng)營企業(yè)還應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄購貨者名稱、住所以及聯(lián)系方式等流向信息。
第十七條、應(yīng)當(dāng)如實記錄質(zhì)量不合格的原料、輔料、召回、退貨、銷毀等處理情況。
第十八條、本規(guī)定由國家食品藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)解釋。
第十九條、本規(guī)定自_____年_____月____日起施行。
公司證照管理制度內(nèi)容篇一
為進(jìn)一步深化規(guī)范公司各類證照的管理，進(jìn)一步盤活公司無形資產(chǎn)，確保公司各項工作高效運轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定。
一、本規(guī)定適用于公司所有證照的管理。包括總公司和下屬公司的法人營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)經(jīng)營許可證、企業(yè)代碼證、稅務(wù)登記證、房產(chǎn)證、土地證及經(jīng)營運轉(zhuǎn)中所需的各類證件及公司統(tǒng)一為員工辦理的健康證、工作證等。
二、辦公室是公司證照管理的職能部門。負(fù)責(zé)各種證照的申報、登記、變更、年檢、注銷；證照的保管、登記、備案。在辦理證照過程中有關(guān)部室根據(jù)職責(zé)承辦部分事項和全部事項。
三、各類證照由辦公室（財務(wù)）登記造冊，委派專人統(tǒng)一管理。證件保管人必須妥善保管各類證照，如出現(xiàn)損壞或丟失，要立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報告外，并與發(fā)證機關(guān)聯(lián)系，及時辦理證照的`掛失和補辦手續(xù)，同時由質(zhì)檢部追究其相關(guān)責(zé)任。
四、各部門如需使用證照必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任同意批準(zhǔn)，說明使用范圍和使用時間，辦理使用登記手續(xù)后，方可攜帶外出，使用完畢后，用件人和證件管理人應(yīng)在登記表上注明領(lǐng)取（交回）時間并簽字。
五、各類證照未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得隨意翻動、復(fù)印、外借，更不許擅自使用公司的證照進(jìn)行各種擔(dān)保。
六、證件保管人需對到期的證件，提醒主管領(lǐng)導(dǎo)安排相關(guān)人員及時驗證。不及時驗證者，造成的各類損失由相關(guān)責(zé)任人擔(dān)負(fù)，并追究其責(zé)任。
七、證件主管人因工作需要而調(diào)動崗位時，應(yīng)填制“證件移交清冊”，移交人和接交人在與證件清單核對數(shù)目后，二人均在“證件移交清冊”上簽字。
八、公司為服務(wù)員辦理的健康證由服務(wù)部委派專人妥善保管，不得遺失；公司為職工辦理的工作證由個人保管，職工在調(diào)離、退休時必須交回工作證。
九、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司證照管理制度內(nèi)容篇二
第二條公司證照是指經(jīng)政府職能部門核發(fā)的，證明企業(yè)合法經(jīng)營的有效證件。
第三條公司證照包括：法人營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)代碼證、稅務(wù)登記證、物業(yè)資質(zhì)證、及其它證件。
第四條公司應(yīng)依據(jù)政府職能部門的規(guī)定，及時辦理有關(guān)證照，積極參與職能部門或行業(yè)舉行的有利于公司經(jīng)營、可以提高公司聲譽、信譽的評比活動。
第五條公司總經(jīng)辦是公司證照管理的職能部門。負(fù)責(zé)各種證照的申報、登記、變更、年檢、注銷；證照的保管、登記、備案；相關(guān)證照的檢查。在辦理證照過程中相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)承辦部分事項和全部事項。
一、公司證照的管理范圍：公司的法人營業(yè)執(zhí)照、分公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、企業(yè)代碼證、物業(yè)資質(zhì)證書。
二、公司證照的管理內(nèi)容：證照的保管、登記、備案、歸檔。
第七條證照管理的具體要求。
一、證照在申報、注冊、年檢辦理完畢后，其相關(guān)文件和材料一律交由總經(jīng)辦妥善保管，按發(fā)證機關(guān)的`要求在經(jīng)營地點的顯著部位正照上墻，副本、副證入柜。
二、如需使用證照必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)，說明使用范圍和使用時間，辦理相關(guān)手續(xù)后，方可攜帶外出。
三、公司證照未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得隨意翻動、復(fù)印、外借。
四、公司證照不得丟失、損壞。如出現(xiàn)損壞或丟失，除立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報告外，要立即與發(fā)證機關(guān)聯(lián)系，及時辦理證照的掛失和補辦手續(xù)。
五、不許擅自使用公司的證照進(jìn)行各種擔(dān)保。
六、企業(yè)證照交辦公室保管，管理人員要及時登記證照管理臺帳。證照的登記內(nèi)容包括：企業(yè)名稱、住所、注冊資金、企業(yè)類型、主要經(jīng)營范圍、稅務(wù)登記證號、注冊號、企業(yè)代碼證號、使用期限等。
一、經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn)后的證照每年均需到公司辦公室進(jìn)行備案。（連續(xù)使用的證照除外）。
二、凡備案內(nèi)容涉及到的企業(yè)證照，各項目部均需報公司總經(jīng)辦備案。未能通過年檢和未經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn)的證照要及時說明原因。
第九條證照的歸檔。
一、各種證照要分類歸檔。歸檔的資料要齊全完整，自申報到各種相關(guān)手續(xù)辦完的資料均要歸入檔案。
二、歸檔的證照要復(fù)印全套資料隨法人身份證等相關(guān)證件一并歸檔。
三、由公司總經(jīng)辦直接經(jīng)辦或由公司其它項目或部門承辦、協(xié)辦的證照材料，手續(xù)等，全部完成后統(tǒng)一交公司總經(jīng)辦歸檔。
公司證照管理制度內(nèi)容篇三
為進(jìn)一步深化規(guī)范公司各類證照的管理,進(jìn)一步盤活公司無形資產(chǎn),確保公司各項工作高效運轉(zhuǎn),特制定本規(guī)定。
一、本規(guī)定適用于公司所有證照的管理。包括總公司和下屬公司的法人營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)經(jīng)營許可證、企業(yè)代碼證、稅務(wù)登記證、房產(chǎn)證、土地證及經(jīng)營運轉(zhuǎn)中所需的各類證件及公司統(tǒng)一為員工辦理的健康證、工作證等。
二、辦公室是公司證照管理的職能部門。負(fù)責(zé)各種證照的申報、登記、變更、年檢、注銷;證照的保管、登記、備案。在辦理證照過程中有關(guān)部室根據(jù)職責(zé)承辦部分事項和全部事項。
三、各類證照由辦公室(財務(wù))登記造冊,委派專人統(tǒng)一管理。證件保管人必須妥善保管各類證照,如出現(xiàn)損壞或丟失,要立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報告外,并與發(fā)證機關(guān)聯(lián)系,及時辦理證照的掛失和補辦手續(xù),同時由質(zhì)檢部追究其相關(guān)責(zé)任。
四、各部門如需使用證照必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任同意批準(zhǔn),說明使用范圍和使用時間,辦理使用登記手續(xù)后,方可攜帶外出,使用完畢后,用件人和證件管理人應(yīng)在登記表上注明領(lǐng)取(交回)時間并簽字。
五、各類證照未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),任何人不得隨意翻動、復(fù)印、外借,更不許擅自使用公司的證照進(jìn)行各種擔(dān)保。
六、證件保管人需對到期的證件,提醒主管領(lǐng)導(dǎo)安排相關(guān)人員及時驗證。不及時驗證者,造成的各類損失由相關(guān)責(zé)任人擔(dān)負(fù),并追究其責(zé)任。
七、證件主管人因工作需要而調(diào)動崗位時,應(yīng)填制“證件移交清冊”,移交人和接交人在與證件清單核對數(shù)目后,二人均在“證件移交清冊”上簽字。
八、公司為服務(wù)員辦理的健康證由服務(wù)部委派專人妥善保管,不得遺失;公司為職工辦理的工作證由個人保管,職工在調(diào)離、退休時必須交回工作證。
八、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
公司證照管理制度內(nèi)容篇四
本規(guī)定就公司內(nèi)使用的印章的制發(fā)、改正與廢止、管理及證照的正常、合理使用做出規(guī)定。
適用于公司各部門、各管理處印章及證照的管理。
本規(guī)定中所指印章是在公司發(fā)行或管理的文件或與公司權(quán)利義務(wù)有關(guān)的文件上，因需以公司名稱或有關(guān)業(yè)務(wù)部門（含管理處）等名義使用的印章。
4.1辦公室負(fù)責(zé)公司印章的刻制，并對公司印章的使用管理進(jìn)行監(jiān)督。
4.2各部門、各管理處負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)用印章的保存與管理。
4.3。
部門/崗位工作職責(zé)。
辦公室主任負(fù)責(zé)各類公司級公章和證照的保管和使用，并對最終結(jié)果負(fù)責(zé)。
管理處負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本管理處各類印章和證照的保管或授權(quán)其他人保管，并對最終結(jié)果負(fù)責(zé)。
5.1制定、改刻、廢止:。
5.1.1公司印章的制作，改刻、與廢止的議案由印章使用部門/管理處提出，并經(jīng)辦公室主任同意。
5.1.2辦公室在議案中提出新舊公司印章的種類、名稱、形式、使用范圍及管理權(quán)限說明。
5.1.3印章的印模以印鑒簿形式由辦公室保管。
5.1.4公司印章的刻制由辦公室負(fù)責(zé)，印章刻制完成后，填寫《印章種類及管理》表，并由使用部門簽字后領(lǐng)用，同時，如有需要更換或廢止的印章應(yīng)由各部門印章管理人迅速將舊印章交還辦公室。
5.1.5公司印章在受到散失、損毀、被盜的情況時，各部門管理人員應(yīng)迅速向辦公室遞交說明原因的報告書。同時辦公室應(yīng)上報常務(wù)副總經(jīng)理知悉，并按5.1.1至5.1.4條款要求重新申請制作。
5.2公司印章使用方法:。
公司公章使用必須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)并填寫《各類租售合同/協(xié)議蓋章申請單》、《（項目）各部門、物業(yè)系統(tǒng)蓋章申請單》。公章外借及經(jīng)營類使用公章必須經(jīng)主管總經(jīng)理助理批準(zhǔn)并填寫《印章外借申請單》。
5.2.1管理處、部門業(yè)務(wù)印章的使用及外借，由管理處經(jīng)理及部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并記錄。
5.2.2公司印章的使用原則，由印章管理人掌握。印章管理人必須嚴(yán)格控制用印范圍和仔細(xì)檢查用印申請單上是否有主管總經(jīng)理助理批復(fù)意見。
5.2.3公司印章的用印原則:。
公司、部門名章分別用于以各自名義行文時。
5.2.5用印方法:。
a公司印章應(yīng)蓋在文件正面；
b公司印章的蓋章處除有另行規(guī)定或文件形式無固定要求的之外，一般蓋于公司名稱、部門名稱的右側(cè)。
c蓋印文件必要時應(yīng)蓋騎縫印。
5.3.1各類證照包括各類營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證（包括國稅、地稅）、收費許可證、收費價目表、統(tǒng)計登記證、衛(wèi)生許可證、機動車停車場許可證、企業(yè)代碼證、無線電臺執(zhí)照及有關(guān)榮譽證明等（無證書的獎牌需有照片存檔）。
5.3.2各管理處應(yīng)指定專人對各類證照進(jìn)行管理，并登記在《證照登記表》上。
5.3.3如因工作需要使用各類證照，使用人需填寫《證照領(lǐng)(借)用申請表》，經(jīng)主管總經(jīng)理助理同意后，方可使用。
5.3.4辦公室要確保公司各類證照的有效性，各管理處負(fù)責(zé)人須確保本部門各類證照的有效性，并指定專人辦理各類證照年審等相關(guān)手續(xù)或委托公司辦公室代為辦理。
5.3.5各部門在取得各類證照時，須報送復(fù)印件一份至辦公室，由辦公室登記備案（無證書的獎牌需有照片存檔）。
公司證照管理制度內(nèi)容篇五
為防范經(jīng)營風(fēng)險，維護(hù)公司的利益，規(guī)范公司各類印章及證照的管理，確保公司此工作有效運轉(zhuǎn)，特制定本辦法。
本規(guī)定適用于機構(gòu)總部、屬下各子公司。
1、印章類型。
公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、部門印章、及各類專門印章。
2、證照種類。
企業(yè)榮譽證書、審計報告、驗資報告等。
企業(yè)人員資格證書：如項目經(jīng)理資格證書、職稱證書、特殊工種上崗證書等。
3、不同的印章和證件由不同的部門保管，具體如下：
1、印章使用。
（1）加蓋印章程序。
申請加蓋公章、合同專用章，由印章使用人填寫《印章使用登記表》，注明使用事由、使用部門、使用人、分?jǐn)?shù)、使用日期等內(nèi)容，報總裁審批。
子公司申請加蓋公章、合同專用章由印章使用人填寫《印章使用登記表》，注明使用事由、使用部門、使用人、分?jǐn)?shù)、使用日期等內(nèi)容，報子公司總經(jīng)理審批。
財務(wù)專用章、發(fā)票專用章使用程序按財務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行。
各部門印章的使用由部門負(fù)責(zé)人審批。
印章使用人憑審批后的《印章使用登記表》至印章保管人處蓋章。蓋章時，保險柜需人力資源行政部人員與計劃財務(wù)部人員共同開啟。
（2）印章借出規(guī)定。
公司印章原則上不得借出，如遇特殊情況必須借出的，應(yīng)按以下流程執(zhí)行。如遇工作需要攜帶印章外出是，應(yīng)由印章借出人填寫《印章證照借出登記表》，報總裁審批，各子公司借出印章，報子公司總經(jīng)理審批。
印章借用人憑審批后的《印章證照借出登記表》至印章保管人處辦理領(lǐng)用，如借出的是公章、合同專用章、財務(wù)專用章時，必須有一名同行人員陪同印章借出人共同辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)過程中，印章借出人、同行人與印章不能分離，兩人共同負(fù)有保證公司印章安全及正確使用的責(zé)任，同行人員還具有見證所加蓋印章資料與印章借出人申請內(nèi)容是否一致（或相關(guān)）的責(zé)任。
印章借出期間，印章借出人只能將印章用于經(jīng)過批準(zhǔn)的用途，并于事物處理完畢后立即將印章交還印章保管人處，印章歸還時間不得而知超出借出當(dāng)日公司下班時間。
印章歸還時，借印人須至印章保管人處辦理歸還手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)。
2、證照（正、副本）原件借出流程及規(guī)定。
如因工作需要攜帶證照外出，應(yīng)由使用人填寫《印章證照借出登記表》，報總裁審批。
證照借出人憑《印章證照借出登記表》至證照保管人處辦理借出手續(xù)。
證照（正、副本）原件借出期間，使用人只能將證照（正、副本）原件用于經(jīng)過審批的用途，并于事務(wù)辦理完畢后立即將證照交換證照保管人處，證照歸還時間不得超出借出當(dāng)日公司下班時間（證照年審、變更等相關(guān)情況除外）。
證照歸還時，借出人須至證照保管人處辦理歸還手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)。
公司證照管理制度內(nèi)容篇六
一、酒店開業(yè)籌備階段,需辦理的營業(yè)相關(guān)證明文件如下：
（1）到工商行政管理局申領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照；
（2）到財稅局申領(lǐng)財務(wù)登記證；
（3）到公安局申領(lǐng)特種行業(yè)許可證；
（4）到衛(wèi)生局申領(lǐng)公共場所及食品衛(wèi)生許可證；
（5）到消防局取得消防驗收合格證明。
二、如果因為地區(qū)政府政策或者制度規(guī)定的不同或變更修改而產(chǎn)生的個別差異,具體可以同相關(guān)部門咨詢了解。
1、營業(yè)執(zhí)照;。
2、稅務(wù)登記許可證;。
3、企業(yè)法人代碼（技術(shù)監(jiān)督局）;。
4、外匯登記證（外匯管理局）;。
5、外匯兌換許可證（外匯管理局）;。
6、煙草專賣許可證;。
7、衛(wèi)星收視許可證（文化廳局）;。
8、電梯使用許可證（勞動局）;。
9、環(huán)保排污批準(zhǔn)證書（環(huán)保局）;。
xx、消防驗收許可證;。
11、消防衛(wèi)生許可證;。
xx、鍋爐使用許可證（勞動局）;。
13、文化許可證;。
14、衛(wèi)生許可證（衛(wèi)生防疫站餐廳廚房設(shè)計圖現(xiàn)場審查噪音和空氣污染項目測試）;。
15、食品許可證;。
16、從業(yè)人員健康許可證;。
18、公共場所合格證;。
19、公共場所衛(wèi)生許可證;。
20、涉外許可證（旅游局消防驗收通過辦好特行業(yè)許可證未批準(zhǔn)不能接待涉外賓客）;。
21、排煙合格證（環(huán)保局排煙系統(tǒng)的設(shè)計安裝等要按規(guī)范進(jìn)行排煙檢測結(jié)果）;。
22、物價許可證;。
23、網(wǎng)絡(luò)安全許可證;。
24、組織機構(gòu)代碼證;。
25、國稅注冊證;。
26、地稅注冊證;。
27、鍋爐使用登記證;。
28、單位銀行結(jié)算賬戶管理申請書;。
29、個人所得稅代扣代繳稅款登記表;。
30、人民幣單位結(jié)算賬戶管理協(xié)議;。
31、稅務(wù)登記表（國稅地稅）;。
32、開戶許可證（以年檢）;。
33、公司網(wǎng)上銀行簽約申請書;。
32、代辦外幣及外幣票據(jù)收兌合同;。
33、待發(fā)業(yè)務(wù)協(xié)議書;。
34、委托收款協(xié)議書;。
35、pos機組用管理協(xié)議;。
36、關(guān)于車輛方面的`。
四川凱斯威爾酒店管理有限公司金沙江酒店籌備組。
20xx年7月9日。
公司證照管理制度內(nèi)容篇七
第一條為加強中交一局海威工程建設(shè)有限公司（以下簡稱“公司”）證照管理，規(guī)范證照的申請、保管、使用、登記、變更、備案等工作程序，切實防范風(fēng)險，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》等法律法規(guī)和管理規(guī)章，特制定本辦法。本辦法適用于公司的證照管理。
第二條證照是公司以及所屬各項目依法合規(guī)經(jīng)營的重要法律依據(jù)文件，其所載內(nèi)容是各單位依法合規(guī)經(jīng)營的前提條件之一，必須給予妥善安全管理，并維護(hù)其嚴(yán)肅性。
第三條公司證照的管理采用分級負(fù)責(zé)的原則。公司證照采用歸口管理、管辦分離、管用分離的原則，并對公司證照管理實行統(tǒng)一指導(dǎo)。
第四條本辦法所稱證照包括但不限于企業(yè)類、財務(wù)類、產(chǎn)權(quán)（房屋和土地）類和社保類、其他類證照等。
第五條公司企業(yè)發(fā)展部為牽頭部門，會同各證照歸口部門對公司證照進(jìn)行管理。
第六條公司企業(yè)類證照的申（換）領(lǐng)工作由公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)辦理，財務(wù)類證照的申（換）領(lǐng)工作由公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)辦理，產(chǎn)權(quán)（房屋和土地）類證照的申（換）領(lǐng)工作由公司辦公室負(fù)責(zé)辦理，社保類證照的申（換）領(lǐng)工作由公司人力資源部負(fù)責(zé)辦理。其他類證照的申（換）領(lǐng)工作由公司相關(guān)證照管理歸口部門負(fù)責(zé)辦理。
第七條公司證照申辦成功后，須及時向上級證照管理歸口部門報備。報備單位應(yīng)填寫證照報備表，并同報備的證照電子掃描件或復(fù)印件一并上報。
第八條公司企業(yè)類證照的變更、延期、維護(hù)工作由公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)辦理，財務(wù)類證照的變更、延期、維護(hù)工作由公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)辦理，產(chǎn)權(quán)（房屋和土地）類證照的變更、延期、維護(hù)工作由公司辦公室負(fù)責(zé)辦理，社保類證照的變更、延期、維護(hù)工作由公司人力資源部負(fù)責(zé)辦理。其他類證照的變更、延期、維護(hù)工作由公司相關(guān)證照管理歸口部門負(fù)責(zé)辦理。
第九條公司證照變更、延期、維護(hù)工作完成后，須及時向上級證照管理歸口部門報備。報備單位應(yīng)填寫證照報備表，并同報備的證照電子掃描件或復(fù)印件一并上報。
第十條公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)公司企業(yè)類證照的登記、備案、年報、保管、領(lǐng)取與移交、統(tǒng)計匯總等日常管理工作，與頒發(fā)公司相應(yīng)證照的部門和機構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，并指導(dǎo)所屬分公司相應(yīng)證照的申（換）領(lǐng)、變更、保管、登記、備案、年報等工作。公司企業(yè)類證照正本由企業(yè)發(fā)展部保管，副本由市場開發(fā)部保管，公司名稱變更通書原件由市場開發(fā)部保管。
公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)財務(wù)類證照的登記、備案、年報、保管、領(lǐng)取與移交、統(tǒng)計匯總等日常管理工作，與頒發(fā)公司相應(yīng)證照的部門和機構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，并指導(dǎo)所屬分公司相應(yīng)證照的申（換）領(lǐng)、變更、保管、登記、備案、年報等工作。
公司辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)權(quán)（房屋和土地）類證照的登記、備案、年報、保管、領(lǐng)取與移交、統(tǒng)計匯總等日常管理工作，與頒發(fā)公司相應(yīng)證照的部門和機構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，并指導(dǎo)所屬分公司相應(yīng)證照的申（換）領(lǐng)、變更、保管、登記、備案、年報等工作。
公司人力資源部負(fù)責(zé)社保類證照的登記、備案、年報、保管、領(lǐng)取與移交、統(tǒng)計匯總等日常管理工作，與頒發(fā)公司相應(yīng)證照的部門和機構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，并指導(dǎo)所屬分公司相應(yīng)證照的申（換）領(lǐng)、變更、保管、登記、備案、年報等工作。
公司其他類證照管理歸口部門負(fù)責(zé)相關(guān)類證照的登記、備案、年報、保管、領(lǐng)取與移交、統(tǒng)計匯總等日常管理工作，與頒發(fā)公司相應(yīng)證照的部門和機構(gòu)進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，并指導(dǎo)所屬分公司相應(yīng)證照的'申（換）領(lǐng)、變更、保管、登記、備案、年報等工作。
第十一條公司各類證照管理部門應(yīng)設(shè)有專人負(fù)責(zé)證照的日常管理，確保證照的安全、合法、有效及證照上所載內(nèi)容與實際保持一致，并建立證照清單和流轉(zhuǎn)交接登記簿，規(guī)范管理流程。
第十二條為防范風(fēng)險，公司證照原件（含正本、副本）原則上不能對外提供或使用。因業(yè)務(wù)需要必須對外提供原件時，必須嚴(yán)格履行借用審批手續(xù)，并確保妥善使用，按時歸還。
第十三條公司各部門如因業(yè)務(wù)需要，須對外提供公司證照原件、復(fù)印件、電子掃描件時，需由借用部門到相應(yīng)證照管理歸口部門填寫《證照借閱登記表》，方能辦理借用手續(xù)。
第十四條公司所屬各項目如因業(yè)務(wù)需要，必須對外提供公司證照原件、復(fù)印件、電子掃描件時，需由所屬項目借用部門填寫《證照借用申請單》，經(jīng)借用項目負(fù)責(zé)人審批簽字并加蓋所屬項目公章，將掃描件報公司相應(yīng)證照管理歸口部門審批后，方能辦理借用手續(xù)。
第十五條公司證照原件、復(fù)印件、電子掃描件必須在規(guī)定范圍和借用期限內(nèi)使用。證照原件使用完畢后，應(yīng)立即歸還并辦理相應(yīng)歸還手續(xù)。若未能按時歸還，必須提交書面材料加以說明。證照的電子掃描件使用完畢后應(yīng)立即刪除，不得擅自留存、使用和外借。
未經(jīng)授權(quán)審批，任何部門、單位和個人不得使用、轉(zhuǎn)借、復(fù)印公司證照原件、復(fù)印件和電子掃描件。
第十六條證照管理責(zé)任人應(yīng)確保證照借用、歸還登記的及時性和完整性，并及時追蹤證照使用情況。
證照借用部門、單位和個人應(yīng)妥善使用和保管證照，應(yīng)確保證照的安全性、完整性和整潔性。
第十七條借用部門、項目和個人將公司證照原件遺失或損毀的，應(yīng)于兩日內(nèi)呈書面報告（加蓋部門/單位公章）至公司證照管理歸口部門，公司證照管理歸口部門應(yīng)及時進(jìn)行相應(yīng)處理（登報掛失、聲明作廢等）和補辦。
公司企業(yè)類證照的補辦工作由公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)辦理，財務(wù)類證照的補辦工作由公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)辦理，產(chǎn)權(quán)（房屋和土地）類證照的補辦工作由公司辦公室負(fù)責(zé)辦理，社保類證照的補辦工作由公司人力資源部負(fù)責(zé)辦理。其他類證照的補辦工作由公司相關(guān)證照管理歸口部門負(fù)責(zé)辦理。
第十八條公司證照原件若遺失或損毀時，應(yīng)及時向上級證照管理歸口部門上報，并應(yīng)按照單位有關(guān)規(guī)定給予有關(guān)責(zé)任人處罰。
第十九條證照需注銷或作廢的，各證照管理歸口部門應(yīng)及時辦理。公司企業(yè)類證照的注銷和作廢工作由公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)辦理，財務(wù)類證照的注銷和作廢工作由公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)辦理，產(chǎn)權(quán)（房屋和土地）類證照的注銷和作廢工作由公司辦公室負(fù)責(zé)辦理，社保類證照的注銷和作廢工作由公司人力資源部負(fù)責(zé)辦理。其他類證照的注銷和作廢工作由公司相關(guān)證照管理歸口部門負(fù)責(zé)辦理。
證照注銷和作廢工作完成后，公司相關(guān)證照管理歸口部門應(yīng)及時對注銷和作廢工作進(jìn)行備案和通報，并不得繼續(xù)使用。其他持有已注銷證照復(fù)印件和電子掃描件的部門、單位和個人應(yīng)及時進(jìn)行銷毀或刪除，不得繼續(xù)使用。
如因工作需要必須使用已注銷或作廢的證照原件、電子掃描件和復(fù)印件的，應(yīng)按第五章的相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。
第二十條公司證照注銷和作廢工作完成后，須及時向上級證照管理歸口部門報備。報備單位應(yīng)填寫證照報備表，并同相關(guān)備案文件一并上報。
第二十一條對違反本辦法規(guī)定的部門、項目和人員，公司將視情況給相應(yīng)處罰：一般違反的，公司將給予口頭警告、書面警告或通報批評；發(fā)生下列行為之一的，對相關(guān)部門、單位給予2000至10000元的處罰，對相關(guān)人員給予500元至1000元的處罰，并由其負(fù)責(zé)承擔(dān)補辦證照等彌補損失的相關(guān)費用；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理：
（一）損毀證照的、損毀證照不報告或延遲報告的；
（二）遺失證照的、遺失證照不報告或延遲報告的；
（三）出租、出借、轉(zhuǎn)讓證照的；
（四）冒用、盜用、偽造、變造、涂改證照的；
（五）因管理不善造成其他嚴(yán)重后果或惡劣影響的。
公司證照管理制度內(nèi)容篇八
為了規(guī)范集團(tuán)it各項工作，提高it系統(tǒng)的可靠性，提高it總體服務(wù)水平，并使得相關(guān)工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，特制定統(tǒng)一的it規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，包括建立統(tǒng)一的設(shè)備管理規(guī)范，統(tǒng)一的it網(wǎng)絡(luò)及安全標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理及維護(hù)流程等。
cit在與各廠討論的基礎(chǔ)上，結(jié)合各廠的情況，統(tǒng)一制定了以下集團(tuán)it管理規(guī)章制度，請各公司參照執(zhí)行。由于集團(tuán)各地實際情況較復(fù)雜，我們本次編寫的規(guī)章制度覆蓋面有限，存在不當(dāng)之處請各廠指正，我們將隨著集團(tuán)it系統(tǒng)不斷發(fā)展，進(jìn)一步修改完善集團(tuán)it的各項制度。
1、設(shè)備管理工作范圍集團(tuán)相關(guān)電腦設(shè)備均為集團(tuán)資產(chǎn)。所有設(shè)備的維護(hù)、管理及設(shè)備規(guī)格的審核由各公司it部門負(fù)責(zé)。各公司it部門需設(shè)立電腦設(shè)備管理員，負(fù)責(zé)電腦設(shè)備的管理工作。對于本公司的所有電腦設(shè)備必須列管，并由會計部門提供固定資產(chǎn)編號，在顯著位置粘貼固定資產(chǎn)編號標(biāo)簽。如有人員因為在集團(tuán)內(nèi)部調(diào)動工作，應(yīng)首先歸還原公司的所有it資產(chǎn)后再向新公司申請。
2、設(shè)備采購規(guī)格為了保障集團(tuán)各項系統(tǒng)在硬件平臺上的正常運行，便于統(tǒng)一設(shè)備維護(hù)工作，降低總體費用。cit將適時更新《集團(tuán)電腦設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn)》，統(tǒng)一設(shè)備使用規(guī)格。各公司需按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（如有其他生產(chǎn)上的特殊規(guī)格設(shè)備，不在此限制內(nèi)）《集團(tuán)電腦設(shè)備采購標(biāo)準(zhǔn)》將適時在總部信息網(wǎng)站上公布更新。
3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法原則上非公司電腦設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)。
a.公司員工之個人私有電腦（非公司資產(chǎn)）如有特殊原因，必須經(jīng)使用部門提出申請，由公司最高主管（如公司總經(jīng)理，辦事處首席）同意后，由it部門工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團(tuán)防毒和補丁升級等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò)。該電腦由it統(tǒng)一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統(tǒng)安全程序。
b、集團(tuán)內(nèi)其他友廠員工因公出差需加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)相關(guān)接待部門人員確認(rèn)，并由it部工程師檢查系統(tǒng)安全性后，加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)。
c、外來供應(yīng)商的電腦不能擅自加入公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。如有特殊需求需要使用internet等，必須由相關(guān)接洽部門最高主管確認(rèn)后，才可接入與公司內(nèi)網(wǎng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)隔離的獨立網(wǎng)段。
在硬件條件允許的情況下，it將逐步在各地實施802.1x安全認(rèn)證，采用技術(shù)手段防止外來設(shè)備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時要求各廠新購網(wǎng)絡(luò)設(shè)備符合802.1x的標(biāo)準(zhǔn)。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦mac地址綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。
4、軟件許可證的管理。
a、集團(tuán)所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。
b、集團(tuán)常用標(biāo)準(zhǔn)軟件（微軟的各類軟件、ibm的各類軟件、sap的各類軟件、symantec及trend的防毒系統(tǒng)軟件、checkpoint防火墻軟件）許可證之采購由總部cit根據(jù)各地的需求申請統(tǒng)一進(jìn)行。非標(biāo)準(zhǔn)軟件許可證之采購由各公司提出申請，經(jīng)總部cit審核后由當(dāng)?shù)刈孕胁少?，并統(tǒng)一以集團(tuán)公司“金光紙業(yè)（中國）投資有限公司”的名義進(jìn)行注冊。以便利于各公司靈活調(diào)配。
c、各公司由專人負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)卦S可證的管理，統(tǒng)計當(dāng)?shù)卦S可證數(shù)量和使用情況。定期將信息匯總總部。
暫時不使用的許可證可提交總部由總部協(xié)調(diào)分配，防止許可證的閑置。如發(fā)現(xiàn)用戶非法使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實需要使用該軟件，請立即與總部進(jìn)行聯(lián)系，總部將協(xié)調(diào)集團(tuán)資源，在一周內(nèi)提出解決建議。
5、設(shè)備損壞與賠償用戶領(lǐng)用電腦設(shè)備后，需對所領(lǐng)用的設(shè)備資產(chǎn)負(fù)責(zé)。平時要愛護(hù)設(shè)備并嚴(yán)格按公司要求合理使用，盡量延長設(shè)備使用壽命。若用戶使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等，需要按以下流程執(zhí)行賠償：
a、設(shè)備遺失。
由當(dāng)?shù)毓膊块T或人事部出具設(shè)備遺失證明后，經(jīng)用戶部門主管確認(rèn)，由會計部按遺失當(dāng)日為止，按照設(shè)備折舊年限計算殘值，由用戶本人作價賠償。
b.設(shè)備損壞。
用戶正常使用的情況下發(fā)生設(shè)備損壞，且產(chǎn)生維修費用，由用戶所在部門承擔(dān)。如因蓄意或不正規(guī)使用造成損壞，所有費用均應(yīng)由用戶本人承擔(dān)。
6、設(shè)備報廢。
由各廠it設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報廢申請，根據(jù)相應(yīng)的核決權(quán)限，提交當(dāng)?shù)貢嫴块T和總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由相關(guān)部門辦理資產(chǎn)注銷手續(xù)。
設(shè)備出現(xiàn)以下情況可以申請報廢：
a、設(shè)備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%；
b、維修后半年內(nèi)超過兩次以上維修的，且單次維修費用超過其殘值20%的。
c、因配件停產(chǎn)原因，無法維修，且無法用其他配件取代。
d、因特別作業(yè)需求此設(shè)備已無法滿足該作業(yè)，且此設(shè)備無法升級又不能滿足任何其他作業(yè)所需的。
e、使用超過五年以上的，且無法滿足當(dāng)前作業(yè)需求。
1、公司電腦的使用權(quán)限分類。
a、權(quán)限嚴(yán)格管制類。
為了保障系統(tǒng)安全，公司對一般用戶的電腦權(quán)限將進(jìn)行嚴(yán)格管控，在此權(quán)限下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統(tǒng)配置，僅能使用與工作相關(guān)之應(yīng)用程序。
b、非權(quán)限嚴(yán)格管制類。
部分用戶因工作特殊需要，需提升本機權(quán)限，以便可以自行進(jìn)行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經(jīng)部門主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，可適當(dāng)放寬用戶對本機的權(quán)限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理。
2、用戶電腦使用規(guī)范。
a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團(tuán)規(guī)章制度的前提下使用各公司it提供的各項信息系統(tǒng)，并對自己的所有行為承擔(dān)法律責(zé)任。
b、公司所有電腦設(shè)備僅用于與工作相關(guān)的應(yīng)用。僅有權(quán)訪問經(jīng)過授權(quán)的相應(yīng)系統(tǒng)。不得用于與工作無關(guān)的各項使用。
c、為了保證集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全，所有要訪問公司或集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)資源的電腦，必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)域，以便進(jìn)行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設(shè)置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。it部將利用技術(shù)手段逐步對所有系統(tǒng)的密碼強制實行以上策略。
d、因工作需要用戶可以申請訪問internet，公司有權(quán)對用戶的上網(wǎng)行為作記錄。it將保留最近2個月的上網(wǎng)日志，以供相關(guān)部門主管查詢。
e、用戶使用internet時，在工作時間內(nèi)不得下載與工作無關(guān)的資料，如有上述情況發(fā)生，it將立即停止其網(wǎng)絡(luò)訪問的權(quán)限，并知會相關(guān)部門主管。
f、集團(tuán)采用lotusnotes作為用戶郵件客戶端。用戶需合理使用郵件系統(tǒng)，不得利用郵件系統(tǒng)傳送與工作無關(guān)的內(nèi)容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10m以內(nèi)。
g、集團(tuán)所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護(hù)以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復(fù)制、傳播任何機密資料。
h、用戶需對個人電腦上所存儲的文件負(fù)責(zé)。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團(tuán)之資料庫或文件系統(tǒng)，以保護(hù)公司資料之完整性及安全性。以預(yù)防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導(dǎo)致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設(shè)備的物理保護(hù)，防止因電腦失竊造成數(shù)據(jù)損失。
i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工利用網(wǎng)絡(luò)惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關(guān)規(guī)定處罰。
1、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理體系集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)骨干架構(gòu)的規(guī)劃由cit統(tǒng)一進(jìn)行，各地it必須根據(jù)cit制定的網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)的配置和建設(shè)。所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均由所屬單位的網(wǎng)絡(luò)管理人員操作，其他人員不得隨意進(jìn)行操作，或更改設(shè)備的物理聯(lián)接方式。
2、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。
a、集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)將根據(jù)應(yīng)用的重要性采用四級結(jié)構(gòu)中心網(wǎng)絡(luò)位于本集團(tuán)的sap中心（金東）、總部網(wǎng)絡(luò)中心，所有其他單位的網(wǎng)絡(luò)必須能夠訪問中心網(wǎng)絡(luò)，以保障各項應(yīng)用的正常運行。
b、集團(tuán)ip地址規(guī)劃。
app中國目前分配內(nèi)部ip地址段172.18.0.0-172.18.255.255給總部及各廠使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255給各地內(nèi)貿(mào)及林業(yè)使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255給各海外機構(gòu)使用，地址空間由cit管理和分配，各地均應(yīng)使用屬于自己的ip地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。
c、dhcp啟用為了方便集團(tuán)內(nèi)部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區(qū)域?qū)蛻舳擞脩魡⒂胐hcp。以避免用戶重新更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置之麻煩。并根據(jù)本規(guī)章之非公司資產(chǎn)電腦管理辦法來協(xié)助外來用戶訪問相應(yīng)資源。
d、vlan啟用。
為了提高系統(tǒng)安全性，防止網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴對系統(tǒng)的影響，各地it需根據(jù)當(dāng)?shù)貞?yīng)用情況，在本地網(wǎng)絡(luò)內(nèi)劃分vlan。
3、各地internet接入架構(gòu)各地需加強internet網(wǎng)絡(luò)出入口管理，各地的internet接入方案必須遵循以下原則，并經(jīng)cit審批后方可實施。
在未采取安全措施的情況下，禁止內(nèi)部網(wǎng)直接連接internet，必須有防火墻或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò)。防火墻設(shè)備集團(tuán)統(tǒng)一使用checkpoint或cisco系列產(chǎn)品。如有專線與總部連接的公司可以通過dmz（隔離區(qū)）與集團(tuán)總部相連，以保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的獨立安全。
4、微軟activedirectory目錄架構(gòu)集團(tuán)采用基于微軟windows2003server的ad（activedirectory）作為集團(tuán)的目錄服務(wù)，集團(tuán)中國區(qū)所有公司的ad根域為。ad集中控制用戶登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網(wǎng)絡(luò)登錄，管理員可以管理分散在網(wǎng)絡(luò)各處的目錄數(shù)據(jù)和組織單位，經(jīng)過授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)用戶可以訪問網(wǎng)絡(luò)任意位置的授權(quán)資源。通過基于組策略的管理則簡化網(wǎng)絡(luò)管理，提高了對于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的管理簡便性。
5、郵件系統(tǒng)架構(gòu)集團(tuán)統(tǒng)一使用lotusdomino作為集團(tuán)郵件和協(xié)作系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)軟件，為了便于整個lotusdomino系統(tǒng)架構(gòu)由cit統(tǒng)一規(guī)劃。（具體操作詳見附件3.3domino服務(wù)器管理規(guī)范）集團(tuán)長遠(yuǎn)規(guī)劃將集中管理domino系統(tǒng)的internet出口。僅cit總部設(shè)置集團(tuán)smtp出入口和webmail服務(wù)器。目前現(xiàn)已有的smtp出口保持不變，隨著網(wǎng)絡(luò)帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內(nèi)貿(mào)等單位之郵件服務(wù)器遷移至cit總部。減少各地domino服務(wù)器數(shù)量，降低運維成本，提高服務(wù)質(zhì)量。
1、日常維護(hù)工作范圍。
2、病毒日常防范工作。
各公司it系統(tǒng)管理員必須保證公司內(nèi)所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并保證病毒庫及時得到更新。集團(tuán)根據(jù)各廠現(xiàn)有情況，建議用戶端采用trendmicro或symantec的企業(yè)級防毒解決方案。郵件系統(tǒng)建議統(tǒng)一采用symantec的郵件防毒過濾產(chǎn)品?？偛繉⒓皶r在集團(tuán)信息網(wǎng)站上更新最新的病毒、補丁信息及防護(hù)手段，希望各廠it及時查看并交流經(jīng)驗信息。（具體病毒防護(hù)部署工作詳見附件3.4）。
3、病毒應(yīng)急處理流程。
各地應(yīng)建立病毒應(yīng)急處理機制，管理人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)夭《颈l(fā)時，應(yīng)及時把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離，防止擴(kuò)散到其他網(wǎng)段和電腦，并把相關(guān)病毒信息及時告知總部，便于總部和其他廠辦協(xié)同制訂緊急處理措施。
4、系統(tǒng)補丁更新工作。
由于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統(tǒng)補丁管理，各地均應(yīng)盡快設(shè)立微軟補丁升級服務(wù)器（wsus），通過微軟組策略的設(shè)置對客戶端進(jìn)行補丁的分發(fā)，并請it管理員通知用戶進(jìn)行及時更新以保證系統(tǒng)的安全。
5、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)。
各廠it管理員需根據(jù)各類資料的重要性，相應(yīng)安排每天/每周/每月的備份計劃。要求it管理員能夠及時恢復(fù)文件服務(wù)器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如關(guān)鍵應(yīng)用服務(wù)器發(fā)生故障，要求it管理員在4小時內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)的應(yīng)用，并在8小時內(nèi)恢復(fù)備份數(shù)據(jù)的使用。
1、集團(tuán)信息系統(tǒng)中所有數(shù)據(jù)（包括用戶本機數(shù)據(jù)）均屬于公司所有。所有it員工必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護(hù)以上數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，并且公司保留追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。
2、it人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)相關(guān)人員之允許，任何人不得擅自查閱、復(fù)制或傳播相關(guān)內(nèi)容。嚴(yán)格禁止it人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以上行為立即開除，并根據(jù)其后果追究相關(guān)法律責(zé)任。
3、it人員應(yīng)以公司利益為重，加強安全意識教育學(xué)習(xí)，切實做好各項相關(guān)系統(tǒng)的日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞立即匯報，并制定相應(yīng)解決方案。
4、用戶之電腦數(shù)據(jù)備份等工作由用戶自行負(fù)責(zé)，除非經(jīng)過用戶同意，原則上it維護(hù)人員不可接觸用戶電腦上的任何數(shù)據(jù)文件。
5、嚴(yán)格限制服務(wù)器上數(shù)據(jù)的存取控制權(quán)限，所有權(quán)限變更需經(jīng)相關(guān)數(shù)據(jù)之擁有者（dataowner）部門主管書面確認(rèn)后方可執(zhí)行。
6、為確認(rèn)操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統(tǒng)管理員必須使用本人帳戶登陸系統(tǒng)。嚴(yán)格限制類似administrator、root等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由it主管分配給1-2名經(jīng)授權(quán)的it人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利爾后核查。
7、對于文件服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫等重要系統(tǒng)啟動審核功能，記錄任何系統(tǒng)權(quán)限的變更及關(guān)鍵數(shù)據(jù)的讀取情況。
8、所有it系統(tǒng)日志屬公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)it部門最高主管同意，不得向任何人提供查詢。如有公司相關(guān)部門要求查詢，需以書面方式提交申請并由申請部門主管和it主管同意后記錄在案，方可提供查詢，如有業(yè)務(wù)部門需復(fù)制這些查詢數(shù)據(jù)還需公司最高主管書面同意。
9、對于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請并在確認(rèn)用戶身份后執(zhí)行。嚴(yán)禁直接響應(yīng)用戶電話申請進(jìn)行操作，以防非技術(shù)因素的身份欺騙現(xiàn)象的發(fā)生。
10、在用戶電腦維護(hù)中，禁止it維護(hù)人員查閱、復(fù)制、修改和刪除任何用戶數(shù)據(jù)。如因工作需要必須進(jìn)行用戶數(shù)據(jù)的復(fù)制備份等操作，必須經(jīng)用戶簽字同意后，在用戶監(jiān)督配合下進(jìn)行。
11、用戶服務(wù)中，在完成用戶初始化設(shè)置后，需首先指導(dǎo)用戶修改初始密碼后再讓用戶使用。并指導(dǎo)用戶使用基本安全手段保護(hù)重要數(shù)據(jù)（如文件服務(wù)器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數(shù)據(jù)）。
公司證照管理制度內(nèi)容篇九
20xx年上半年，我縣城鄉(xiāng)建設(shè)工作緊緊圍繞縣委、縣政府“城建靚縣”發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮職能作用，以項目促建設(shè)，保證了20xx年度各項目標(biāo)任務(wù)的全面推進(jìn)。現(xiàn)將20xx年上半年工作目標(biāo)完成情況總結(jié)如下：
一、20xx年工作目標(biāo)進(jìn)展情況。
（一）職能工作進(jìn)展情況。
1、規(guī)范建筑市場管理，確保建筑市場健康有序發(fā)展。
今年上半年以來，我局進(jìn)一步整頓規(guī)范建筑市場，建立公平、透明、有序的建筑市場管理體制；建立健全房地產(chǎn)市場預(yù)警系統(tǒng)，強化對房地產(chǎn)市場的監(jiān)督和指導(dǎo)，采取積極措施調(diào)控房地產(chǎn)理性投資，促進(jìn)我縣房地產(chǎn)行業(yè)健康發(fā)展；進(jìn)一步加大對招投標(biāo)工作的監(jiān)管力度，嚴(yán)格按照《四川省建設(shè)工程工程量清單招標(biāo)投標(biāo)報價評審辦法》和《四川省建設(shè)工程工程量清單計價管理辦法》對政府工程實施招投標(biāo)監(jiān)督，完成建設(shè)項目公開招標(biāo)27個；繼續(xù)全面推行施工現(xiàn)場開工許可查驗制度，嚴(yán)格執(zhí)行“壓證”施工制度，并結(jié)合“創(chuàng)文明城市”要求，扎實搞好全縣建筑工地環(huán)境綜合治理工作；受理并完成施工合同備案共計22件，建設(shè)工程竣工結(jié)算備案14件；完成了20xx年度造價員初始注冊工作，共計注冊13人；開展建設(shè)工程安全文明施工措施費率核定工作，共完成費率核定項目32個，按時按要求完成新津縣建筑業(yè)統(tǒng)計報表的報送工作；順利完成20xx年《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》的宣貫工作；交易中心共有153個項目進(jìn)場交易，其中公開招標(biāo)項目34個，工程施工類項目招標(biāo)及比選項目64個，勘察、設(shè)計、監(jiān)理項目34個，網(wǎng)上抽取比選項目65個，工程施工類項目投資約2.88億元，共節(jié)約資金2480余萬元，節(jié)約率達(dá)8.6%，實現(xiàn)建筑工程招標(biāo)投標(biāo)率100%的目標(biāo)。繼續(xù)做好全縣節(jié)能建筑工作，在全縣范圍內(nèi)實行了建筑節(jié)能施工圖審查制度和節(jié)能檢查登記制度，使我縣建筑工地使用新型材料率達(dá)到100%；加強對全縣建筑工地噪音治理工作，完成中、高考期間禁噪任務(wù)；發(fā)放農(nóng)民工工資權(quán)益卡和信用信息卡共1300余張。
2、嚴(yán)格工程質(zhì)量安全管理，確保建筑工程質(zhì)量安全。
今年是全國“安全生產(chǎn)年”，為了搞好“安全生產(chǎn)責(zé)任落實年”活動、推進(jìn)安全生產(chǎn)“三項行動”，我局加強對重點危險源的監(jiān)管，建立健全工程安全監(jiān)督管理制度和安全生產(chǎn)責(zé)任制度，實施安全生產(chǎn)形勢分析制度，深入開展安全生產(chǎn)專項大檢查和“全國安全生產(chǎn)月”活動，以創(chuàng)建“安全文明工地”為契機，整體提升施工現(xiàn)場安全管理水平，加強對建設(shè)工程的監(jiān)督力度。截至6月18日，我局出動人員600多人次、車輛320臺次，對全縣57個建筑工地進(jìn)行監(jiān)督檢查和巡查220次，嚴(yán)防安全事故的發(fā)生，并對這些建設(shè)項目的38個工程師、57個項目經(jīng)理、114個專職安全員實施壓證管理；下達(dá)《責(zé)令限期整改通知書》19份，《暫停施工通知書》8份，《扣分調(diào)查通知書》2份；上半年，成功創(chuàng)建安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地1個（山水麗都b標(biāo)段），創(chuàng)省優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程1個（尚品·境界）。
同時，按照縣委、縣政府關(guān)于“創(chuàng)?！惫ぷ鞯囊?，加強對全縣建筑工地管理和揚塵治理工作，在項目開工前，對揚塵治理措施不到位、不符要求的施工單位不予發(fā)放施工許可證；對屢次影響周圍居民生活的建筑工地，依照《成都市建筑市場主體不良行為記錄管理實施細(xì)則》和《成都市施工現(xiàn)場管理規(guī)定》給予扣分處理。20xx年上半年，新津城市氣化率達(dá)85.93%。
為搞好防震減災(zāi)工作，今年1月份我局將成都市防震減災(zāi)局下放的“新建、擴(kuò)建、改建建設(shè)工程危害地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境保護(hù)的審核”和“重大建設(shè)工程和可能因地震產(chǎn)生嚴(yán)重次生災(zāi)害的工程的地震安全性評價于抗震設(shè)防要求的審定”兩個審批項目納入建設(shè)項目并聯(lián)審批程序；進(jìn)一步完善防震減災(zāi)助理員、村（社區(qū)）地震安全員和鄉(xiāng)鎮(zhèn)地震應(yīng)急救援隊伍建設(shè)；根據(jù)成震字[20xx]80號文件要求，經(jīng)過選擇確定了梨花溪、省水校、大陸水產(chǎn)、草原研究所、地源自來水廠和普興鎮(zhèn)袁山養(yǎng)殖廠等6個地震宏觀觀測點。
3、統(tǒng)籌推進(jìn)“三個集中”，指導(dǎo)服務(wù)新農(nóng)村建設(shè)。
按照市建委安排，我局根據(jù)實際情況確定上報了2個省級村莊人居環(huán)境示范村——方興鎮(zhèn)方興社區(qū)和興義鎮(zhèn)岷江社區(qū)，并結(jié)合城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作，加強對示范村的指導(dǎo)和服務(wù)；對重點鎮(zhèn)各項建設(shè)工程和全縣新型社區(qū)建設(shè)項目進(jìn)行嚴(yán)格檢查，發(fā)現(xiàn)問題當(dāng)場責(zé)令整改，并下達(dá)整改通知書；繼續(xù)開展我縣川西林盤保護(hù)工作，文井鄉(xiāng)和安西鎮(zhèn)已邀請成都市城鎮(zhèn)規(guī)劃設(shè)計院分別編制了田林盤和岳林盤整治規(guī)劃，待評審后實施；在優(yōu)化調(diào)整《新津縣川西林盤保護(hù)規(guī)劃》的前提下，將基礎(chǔ)條件較好、林盤特色鮮明的普興鎮(zhèn)徐林盤、向家院子、方興鎮(zhèn)鷺島、永商鎮(zhèn)楠木林等8個林盤作為第二批試點示范林盤上報市建委；我局牽頭聯(lián)合縣統(tǒng)籌辦和縣財政局向市建委、市統(tǒng)籌委、市財政局上報20xx年底農(nóng)民集中居住區(qū)配套設(shè)施建設(shè)項目年度計劃，并積極與市村鎮(zhèn)處聯(lián)系，爭取資金支持。
4、加大重點鎮(zhèn)建設(shè)指導(dǎo)力度，重點鎮(zhèn)建設(shè)再上臺階。
積極協(xié)助花源鎮(zhèn)、普興鎮(zhèn)制定年度建設(shè)計劃，對普興鎮(zhèn)、興義鎮(zhèn)場鎮(zhèn)改造和風(fēng)貌改造進(jìn)行指導(dǎo)，并邀請相關(guān)部門專業(yè)技術(shù)人員到現(xiàn)場解決建設(shè)中遇到的問題，保證重點鎮(zhèn)市級專項目標(biāo)順利推進(jìn)；經(jīng)過我局努力爭取，今年5月14日成都市統(tǒng)籌辦成統(tǒng)籌領(lǐng)辦[20xx]4號文批準(zhǔn)我縣興義鎮(zhèn)為市級重點鎮(zhèn)。
此外，完成普興、文井兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及工業(yè)園a、b區(qū)的天然氣管網(wǎng)鋪設(shè)20公里；協(xié)助有關(guān)部門基本完成花源配氣站管線改造、站場建設(shè)等搬遷工作；cng加氣站投入專項資金20萬元，增加一臺售氣機，改變了以前車輛排隊加氣造成的交通堵塞現(xiàn)象。
5、深入開展規(guī)范化服務(wù)型政府建設(shè)，強化機關(guān)行政效能建設(shè)。
為強化機關(guān)行政效能建設(shè)工作，今年上半年我局充實了政務(wù)中心入駐人員；再次全面清理審批服務(wù)事項，優(yōu)化流程，修改完善了新的辦事指南，提高了辦事效能，實現(xiàn)了現(xiàn)場辦結(jié)率100%和按時辦結(jié)率100%的雙100%目標(biāo)；對重點項目和災(zāi)后重建項目進(jìn)行重點指導(dǎo)，開通災(zāi)后重建、重點項目“綠色通道”；上半年我局政務(wù)中心窗口共辦件50件，其中行政審批許可4件，非行政審批許可46個；積極配合縣建促辦、國土局、環(huán)保局、發(fā)改局、規(guī)劃局等部門實施建設(shè)項目并聯(lián)審批，組織相關(guān)人員到市上參加并聯(lián)審批工作的推進(jìn)培訓(xùn)，為促進(jìn)并聯(lián)審批向縱深開展奠定了基礎(chǔ)。目前，全縣范圍內(nèi)的投資項目均已納入并聯(lián)審批。
（二）重點工作目標(biāo)進(jìn)展情況。
1、重點工作目標(biāo)進(jìn)展情況。
（1）縣城區(qū)重要節(jié)點亮化工程已完成初步設(shè)計方案，目前進(jìn)入施工圖設(shè)計階段，將于9月中旬分別進(jìn)場施工（預(yù)計投資1000萬元）。
（2）步行橋改建工程經(jīng)過前期調(diào)研和考察后，已完成可研報告，并上報縣主要領(lǐng)導(dǎo)審閱。
（3）金三角至悠雅酒店綠化景觀改造（包括“水城之心”景觀打造）已完成設(shè)計方案，將報規(guī)委會審批。
（4）按照4月8日成建委發(fā)[20xx]278號《成都市建設(shè)委員會關(guān)于下達(dá)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治特色景觀街區(qū)目標(biāo)任務(wù)的通知》精神，確定惠豐路（21街區(qū)段）作為特色景觀街打造。目前，已完成設(shè)計方案的編制，預(yù)計投資約450萬元，計劃9月份動工，12月完工。
（5）縣城區(qū)中小街道改造：
金三角1、2#地塊道路工程于20xx年5月20日進(jìn)場施工，道路長約219米，寬12米，目前已完成污水管道的鋪設(shè)，正進(jìn)行雨水管道的埋設(shè)，余下50米路段的拆遷工作正在進(jìn)行。警察公寓前道路工程于20xx年5月27日進(jìn)場施工，道路長約420米，寬16米，目前正進(jìn)行雨污管網(wǎng)的埋設(shè)。景上陽光側(cè)道路長約240米，寬16米，該工程已通過二次比選確定了施工單位，近期將進(jìn)場施工。瑞園路連接線道路工程的施工圖設(shè)計和概算編制已完成，預(yù)算情況已報評審中心進(jìn)行評審，由于拆遷工作難度較大，我局將加大與五津鎮(zhèn)政府的協(xié)調(diào)力度，爭取早日開工。瑞通路道路貫通工程道路經(jīng)過前期的努力，已與中石油公司達(dá)成意向性意見，目前，正在協(xié)商拆遷方案，施工圖正在設(shè)計中，待拆遷工作完成后，即可進(jìn)場施工。
目前，岳巷路道路整治工程和林園路道路整治工程已完成立項工作。此外，在為民辦實事和民生工程目標(biāo)工作中：
（1）對城北家私城入口道路進(jìn)行硬化，該工程于2月14日進(jìn)場施工，3月10日竣工，完成了道路接口混凝土鋪設(shè)560㎡、雨污水管敷設(shè)60米和人行道彩磚鋪設(shè)201㎡。
（2）完成外東街安置房東側(cè)道路建設(shè)，該工程自4月11日進(jìn)場施工，5月25日基本竣工，完成人行道青石磚鋪設(shè)1131㎡、雨污管網(wǎng)、綠化、照明及配套設(shè)施等任務(wù)。
（3）對瑞云路連接線溝渠進(jìn)行整治，該工程于3月4日進(jìn)場施工，4月12日竣工，完成了人行道彩磚鋪設(shè)767㎡、游道波紋磚鋪設(shè)216㎡、喬木栽植、草坪鋪設(shè)、水生植物栽植、和水溝小橋一座等項目，徹底改變了該溝渠臟、亂、差現(xiàn)象，解決了該區(qū)域上游多年內(nèi)澇的問題。
此外，擔(dān)任市興蓉公司在我縣實施的8個災(zāi)后重建項目代理業(yè)主，為了將該項工作落到實處，順利推進(jìn)，我局將8個項目分解落實到每個班子成員，并確定兩名科室人員組成項目組。目前，經(jīng)我局各項目組的努力，8個災(zāi)后重建項目進(jìn)展順利。
二、目標(biāo)運行中存在的。問題。
1、按照建設(shè)工程投入規(guī)律，上半年建設(shè)工程項目（包括房地產(chǎn)項目）大多在進(jìn)行報建和開工前的準(zhǔn)備工作，實際投入較少，因此，從我局承擔(dān)的固定資產(chǎn)投入任務(wù)看，完成固定資產(chǎn)投入的比例較小。
2、按照城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治要求，村莊環(huán)境綜合整治、農(nóng)村新型社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等面臨資金缺乏困難。
3、在縣城中小街道改造工作中，由于涉及房屋拆遷難度較大，直接影響了工程進(jìn)場施工，使部分中小街道改造不能按照預(yù)定時間如期推進(jìn)。
4、城鄉(xiāng)建設(shè)工作涉及面廣，涉及單位部門較多，由于協(xié)調(diào)難度較大，在一定程度上影響了工程施工進(jìn)度。
公司證照管理制度內(nèi)容篇十
（一）會計監(jiān)督制度1、會計監(jiān)督是會計的主要職能之一，是保證會計核算的真實性、合法性的主要手段。
要經(jīng)常教育引導(dǎo)財務(wù)會計人員，提高認(rèn)識，端正思想，秉公辦事，按照《會計法》和《會計人員職權(quán)條例》以及有關(guān)規(guī)定，堅決做好會計監(jiān)督工作。
2、會計監(jiān)督是每個會計人員的責(zé)任。
在制定各級會計人員職責(zé)中均應(yīng)具體、明確地做出規(guī)定并定期檢查落實。
3、各級會計人員在經(jīng)辦每一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時，都要取得合法的原始憑證和必要的審批手續(xù)。
對不合法、不真實、不完整、不清楚、手續(xù)不健全的原始憑證，不予受理并要求其更正、補充、補辦手續(xù)。
4、凡購入物都必須履行審批、采購、驗收入庫、入帳等手續(xù)。
對不合格的設(shè)備儀器以及非正當(dāng)渠道購入的一切物品，或數(shù)量、規(guī)格、含量、金額不符的，庫倉保管員不予驗收，會計不予報銷。
5、經(jīng)批準(zhǔn)外購材料、設(shè)備，嚴(yán)格按合同辦事。
對外地的一切托收要嚴(yán)加管理和控制，貨沒到或未到齊，以及品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價格等與合同不符的，應(yīng)立即提出拒付或部分拒付。
6、對于大型設(shè)備購置、基本建設(shè)項目嚴(yán)格計劃管理。
超計劃、無計劃、無申報手續(xù)自行購置的物品，一律不予付款。
7、對違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)制度的現(xiàn)象，要向領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議，無效時，一面執(zhí)行，一面向上級有關(guān)部門反映。
對控購物品的購置，要事先申報，未經(jīng)批準(zhǔn)，財務(wù)不予報銷。
（二)財務(wù)報銷制度1、對原始單據(jù)的一般要求(1）發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián)，用復(fù)寫紙復(fù)寫或計算機打印，不得用圓珠筆或鉛筆直接填寫，存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記帳聯(lián)不能作報銷單據(jù)。
（2）內(nèi)容要齊全、臺頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項目要填寫齊全，字跡要清楚，金額要準(zhǔn)確，大小寫要一致，涂改無效。
（3)印章要齊全，必須有收款單位公章（或收款專用章）及收款人簽字(章）；事業(yè)單位的收據(jù)，要有帳務(wù)專章；企業(yè)和個體戶的必須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的收據(jù)。
（4）自制單據(jù)購買農(nóng)民的農(nóng)副產(chǎn)品需正式發(fā)票時，可使用財務(wù)科印發(fā)的自制單據(jù)，需用墨水筆填寫，內(nèi)容要填寫齊全。
（5）從外單位取得的原始單據(jù)（車、船、飛機票等），因保管不善，被盜、遺失，后果自負(fù)，不予受理。
2、對各項支出報銷的審簽，實行統(tǒng)一管理，由經(jīng)手人簽字后，園長簽字，再由校監(jiān)、總務(wù)校監(jiān)簽字，出納方可付款。
3、差旅費報銷單，必須用藍(lán)(黑)墨水筆填寫。
數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時，要將每個人的姓名都填上，內(nèi)容填寫要齊全，要有結(jié)算人、負(fù)責(zé)人的簽章。
4、購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品，由采購組按計劃統(tǒng)一購買，各使用單位不得自行購買。
在特殊情況下，必須自己購買時，要經(jīng)校監(jiān)、總務(wù)校監(jiān)批準(zhǔn)，使用負(fù)責(zé)人驗收入庫。
5、臨時工的工資，由幼兒園財務(wù)制臨時工工資花名冊，有領(lǐng)酬人、經(jīng)手人、校監(jiān)的簽字。
（三)原始憑證管理制度1、所有原始憑證必須具備：憑證的名稱、填制日期和編號；接受憑證單位的名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額；填制單位名稱的財務(wù)(會計）專用章；經(jīng)辦人員簽章。
內(nèi)容必須真實、完整。
2、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時，要及時取得或編制原始憑證。
經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)人、驗收人、經(jīng)辦人簽字后，及時送交財務(wù)部門。
3、財務(wù)部門對原始憑證要認(rèn)真進(jìn)行審核。
審核憑證對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和內(nèi)容是否填寫齊全，數(shù)字計算是否正確，手續(xù)是否完備，書寫是否清晰。
對違反財經(jīng)紀(jì)律和制度、內(nèi)容填寫不實、計算有誤、手續(xù)不完備、書寫不清楚的原始憑證，會計人員應(yīng)拒絕付款、報銷或執(zhí)行。
對于弄虛作假、營私舞弊、偽造涂改憑證等違法亂紀(jì)行為，要拒絕執(zhí)行并及時向有關(guān)單位報告。
4、會計人員要根據(jù)審核無誤的原始憑證填制記帳憑證，嚴(yán)肅認(rèn)真、實事求是地記錄各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實情況，并做到計算正確、真實可靠。
（四）現(xiàn)金管理制度1、按照現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格掌握庫存現(xiàn)金限額，超過部分應(yīng)及時存入銀行。
未經(jīng)銀行批準(zhǔn)，不準(zhǔn)透支、套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)私自挪用公款和借支私用，不準(zhǔn)白條頂庫。
2、派人到外地采購教學(xué)設(shè)備、儀器、幼兒用書時需要的采購款項，必須由財務(wù)通過銀行匯款，不得攜帶大額現(xiàn)金到外地采購。
3、預(yù)借差旅費，財務(wù)按出差時間的長短，路途的遠(yuǎn)近，框算出所需金額，由出差人員填借據(jù)，校監(jiān)、總務(wù)校監(jiān)審簽后借支。
4、對已辦妥的收付憑證，要及時按順序登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)算出余額。
帳面余額要與實際庫存現(xiàn)金核對相符，日清月結(jié)。
若有長短款要及時向機構(gòu)會計報告，查明原因及時處理。
5、負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金及現(xiàn)金支票、空白收據(jù)、有關(guān)印章的人員，要確保其安全和完整無損。
如有短缺，要追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
6、各類外出人員返回后，一周內(nèi)必須到財務(wù)結(jié)算報銷。
如有特殊情況，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同時要指定他人按期結(jié)帳。
凡逾期不結(jié)者，必須從借款人工資中扣。
根據(jù)機構(gòu)財產(chǎn)種類繁多，規(guī)格不一的特點，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)，把幼兒園資產(chǎn)分為固定資產(chǎn)和低值易耗品等二大類，固定資產(chǎn)不論是購入、自制、調(diào)撥的，在使用前必須進(jìn)行驗收編號，逐項登記、造表冊。
建立固定資產(chǎn)總帳、分類帳及明細(xì)帳。
堅持每月底由會計根據(jù)保管員的驗收入庫單及報銷單登記入帳的做法，做到帳物相符。
2、低值易耗品，用量較大，又要保持一定的庫存數(shù)量。
3、建立《庫存物品明細(xì)帳》，進(jìn)行核算管理，月底時會計與保管員核對余額，并互相簽字負(fù)責(zé)。
4、購物驗收制度。
購貨物，必須帶實物和發(fā)票經(jīng)保管員驗收登記簽字，領(lǐng)導(dǎo)審批，出納才能付款，以防弄虛作假。
5、領(lǐng)發(fā)登記制度。
領(lǐng)取物品必須辦理領(lǐng)物登記手續(xù)并簽字，以明責(zé)任，防止幼兒園財產(chǎn)的漏洞和遺失，掌握幼兒園財產(chǎn)的去向及用途。
6、保管責(zé)任制度。
各組、部需要的辦公用具，電工、炊事等必需的工具，幼兒的課桌凳，職工寢室的床鋪、玻璃等均應(yīng)在期末辦理交接手續(xù)。
把保管責(zé)任落實到班、組、部及每一個人。
7、賠償制度。
凡是損壞、遺失幼兒園財產(chǎn)者，決不姑息遷就，一定照價賠償。
（六）固定資產(chǎn)管理制度與規(guī)定1、固定資產(chǎn)的分類固定資產(chǎn)：預(yù)計使用年限在一年以上，單位價值較高，并且在使用過程中保持原有的物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。
參照《中小學(xué)校財務(wù)制度》的規(guī)定：學(xué)校固定資產(chǎn)的價值標(biāo)準(zhǔn)指一般設(shè)備單位價值在500元以上，專用設(shè)備單位價值在800元以上，單位價值雖不能達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用時間在一年以上的大批同類物資（圖書），也作為固定資產(chǎn)管理。
具體為如下幾個項目：(1)房屋和建筑物。
指自有的辦公房屋、生活房屋、圍墻、倉庫、門市以及與此相關(guān)連的不可分割的各項附屬設(shè)備等。
（2）交通運輸工具：購買車輛及辦理相關(guān)證照，繳交的稅費、手續(xù)費等費用的支出。
（養(yǎng)路費、車輛保險除外）。
（3）教學(xué)設(shè)備：購買電腦、鋼琴等用于教學(xué)方面的大型教學(xué)用具、儀器及相關(guān)的安裝調(diào)試費用支出（專用設(shè)備）。
（4）電器設(shè)備：購買空調(diào)、電扇、冰柜、消毒柜、電視和音響及相關(guān)的安裝、調(diào)試等費用支出。
（5）玩具：購買幼兒大型游樂玩具，大批量的小型玩具及相關(guān)的運輸、安裝等費用的支出。
（6）炊具：購買安裝食堂炊事機械、爐具、烤箱及批量的用具等費用的支出。
（7）家私：購買床、柜、桌、椅、凳及相關(guān)的運輸安裝等費用的支出。
（一般設(shè)備）。
（8）床上用品：購買用于幼兒方面的床墊、褥子、被服等床上用品系列（不包括發(fā)給職工的被套）。
（9）辦公設(shè)備：購買安裝通信設(shè)備，復(fù)印機，傳真機，過膠機，辦公用電腦軟、硬件等費用的支出（一般設(shè)備）。
（10）其它設(shè)備：購買安裝防盜、消防、保健、醫(yī)療器械、大型道具、攝像照明器材等費用的支出。
(備注：幼兒園在管理時，應(yīng)根據(jù)在用情況可分為固定資產(chǎn)、未使用固定資產(chǎn)和不需用固定資產(chǎn)；根據(jù)其產(chǎn)權(quán)可分為自有固定資產(chǎn)和租入固定資產(chǎn)進(jìn)行分類管理。
)2、固定資產(chǎn)登記與計價(1)所有固定資產(chǎn)，由幼兒園建立固定資產(chǎn)明細(xì)登記簿，及時反映、記錄固定資產(chǎn)的購入、安裝、使用、修理、報廢、調(diào)撥等變動情況，財務(wù)部辦理固定資產(chǎn)明細(xì)帳。
（2）固定資產(chǎn)必須分類編號，幼兒園建立固定資產(chǎn)明細(xì)登記簿，一式三份，一份交使用部門，一份幼兒園留存，一份財務(wù)部留存。
（3）每年定期核對二次，保證帳、物相符。
（4）固定資產(chǎn)的計價，依據(jù)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、固定資產(chǎn)計提折舊固定資產(chǎn)折舊提取按照各單位固定資產(chǎn)分類折舊年限表執(zhí)行。
4、固定資產(chǎn)管理(1)凡需新增固定資產(chǎn)，由使用部門根據(jù)當(dāng)年預(yù)算核定報出計劃，經(jīng)幼兒園行政領(lǐng)導(dǎo)班子審核同意，報機構(gòu)財務(wù)部、采購組列入采購計劃，經(jīng)校監(jiān)、總務(wù)批準(zhǔn)后方可讓采購組進(jìn)行采購，購入后經(jīng)使用部門辦理驗收手續(xù)，登卡后由財務(wù)部做帳務(wù)處理。
（2）幼兒園部門之間互相調(diào)撥的固定資產(chǎn)，由后勤園長辦理一式四份調(diào)撥單，雙方部門各留一份，幼兒園留一份，一份報財務(wù)部辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)。
（3）固定資產(chǎn)對外執(zhí)行有價調(diào)撥，調(diào)撥時必須由后勤園長辦理調(diào)撥申請，報校監(jiān)、總務(wù)批準(zhǔn)后方可辦調(diào)撥手續(xù)。
（4）固定資產(chǎn)發(fā)生損毀報廢時，由幼兒園提出申請，經(jīng)財務(wù)部鑒定同意，并報經(jīng)校監(jiān)、總務(wù)批準(zhǔn)后，由使用部門填制“固定資產(chǎn)報損表”，辦理有關(guān)手續(xù)，由財務(wù)部轉(zhuǎn)帳、辦理銷帳手續(xù)。
（5）固定資產(chǎn)盤虧時，應(yīng)分析原因，查清責(zé)任，由使用部門填制“固定資產(chǎn)盤虧報告表”
報幼兒園審核，并經(jīng)校監(jiān)、總務(wù)批準(zhǔn)后，進(jìn)行帳務(wù)處理。
（七）固定資產(chǎn)添置制度1、機構(gòu)幼兒園固定資產(chǎn)的添置，主要來自基建、購入、自制與調(diào)入。
機構(gòu)采購與固定資產(chǎn)管理人員共同深入現(xiàn)場，根據(jù)固定資產(chǎn)的交接憑證認(rèn)真做好驗收與交接工作。
2、清點數(shù)量，看實物與憑證所列數(shù)量是否一致。
3、所附備件是否齊全，檢查質(zhì)量，看設(shè)備的性能是否良好，質(zhì)量是否符合技術(shù)要求。
4、核實造價，看新增固定資產(chǎn)的造價與購進(jìn)、調(diào)進(jìn)的價格是否符合實際。
5、對捐贈的各種設(shè)備、儀器、文物等，凡達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)原價（無原價者估價）單獨入帳，加強管理。
（八）低值易耗品管理制度1、機構(gòu)幼兒園低值易耗品實行定額管理、定期核銷、財務(wù)室核算的原則。
2、機構(gòu)幼兒園低值易耗品是指文具和紙張，還有各項維修配件，節(jié)假日用品，如黨旗、國旗、彩旗、橫幅及勞保生活用品等等。
3、幼兒園后勤園長根據(jù)幼兒園各年級、部門的低值易耗品實際消耗的統(tǒng)計分析資料，并結(jié)合當(dāng)年幼兒園經(jīng)費的可能和庫存情況，在認(rèn)真調(diào)查研究基礎(chǔ)上，做出采購計劃，報校監(jiān)審批后購買。
年度內(nèi)各月份的低值易耗品的購置，可在批準(zhǔn)的年度預(yù)算或儲備定額內(nèi)組織采購。
4、低值易耗品入庫前，必須及時認(rèn)真組織驗收，辦理入庫手續(xù)。
驗收時必須注意質(zhì)量的檢查；驗收中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即根據(jù)有關(guān)規(guī)定向供貨或機構(gòu)采購組提出，及時辦理退換或賠補手續(xù)。
5、倉庫低值易耗品的管理應(yīng)科學(xué)化，做到存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放，便于收發(fā)和檢查，嚴(yán)防損壞、變質(zhì)、丟失。
6、嚴(yán)格領(lǐng)退手續(xù)，在用低值易耗品時，應(yīng)設(shè)立登記簿，登記其分布、使用及消耗情況，定人保管。
使用損耗后，及時辦理手續(xù)，以舊換新。
建立清查盤點制度，堅持日清、月結(jié)、季盤點。
盤點內(nèi)容一般包括收發(fā)有無錯誤、帳物是否相符物品有無變質(zhì)及損壞情況。
7、清查盤點多年不用的積壓品、低值易耗品，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定，積極進(jìn)行修舊利廢、改制利用、變價出售和調(diào)劑處理。
使用部門對于領(lǐng)取后多年不用的低值易耗品，應(yīng)當(dāng)辦理退料手續(xù)。
8、建立對帳制度，保證金額帳目相符。
倉庫保管應(yīng)做到帳、卡、物相符。
9、對管理不善造成機構(gòu)財產(chǎn)浪費、損失、私自挪作它用的部門或個人，按有關(guān)規(guī)定處罰。
（九)報廢及賠償制度1、報廢(1）凡教學(xué)器材因使用年久，自然老化不能修復(fù)；因技術(shù)落后，無使用價值；損壞后無修復(fù)價值時，可按程序及規(guī)定辦理報廢手續(xù)，予以報廢。
（2）需報廢的各種器材，必須經(jīng)維修部門和有關(guān)人員進(jìn)行鑒定，出具證明方可報廢。
（3）大型設(shè)備報廢時，由使用部門寫出該設(shè)備使用后效益分析及報廢理由的書面報告，由總務(wù)校監(jiān)處組織鑒定報廢單，一式兩份，隨同物品一起送交財務(wù)室（無法搬動的現(xiàn)場查勘處理），辦理報廢手續(xù)。
如因責(zé)任事故造成器材報廢時，還應(yīng)追究當(dāng)事者責(zé)任。
2、賠償(1)由于管理不善造成低值易耗品丟失或損壞，按原價賠償。
工作中不慎損壞的低值易耗品，按其原價的50%賠償。
（2）由于責(zé)任心不強，未按要求操作，造成設(shè)備損壞，損壞設(shè)備價值1000元以上，按10%賠償；1000元以下按30~50%賠償；1萬元以上者酌情研究賠償；丟失者按原價賠償。
設(shè)備損壞后，非維修人員擅自修理，致使損壞加重時，均按此條規(guī)定處理。
（3）各類物品發(fā)生損壞后，對隱情不報者加倍。
公司證照管理制度內(nèi)容篇十一
第二條公司財務(wù)部門的職能是：
(二)建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。
(三)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。
(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。
(五)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
(六)對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。
(七)完成公司交給的其他工作。
第三條公司財務(wù)部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，總會計師職責(zé)由會計兼任承擔(dān)。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。
財務(wù)工作崗位職責(zé)第五條總會計師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工作：
(三)建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析：
(四)承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第六條會計的主要工作職責(zé)是：
(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。
(二)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。
(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。
(四)完成總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。
第七條出納的主要工作職責(zé)是：
(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
(四)嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
公司證照管理制度內(nèi)容篇十二
第一條為加強集團(tuán)有限公司（以下簡稱集團(tuán)公司）的財務(wù)管理工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國會計法》，參照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計制度》、《施工、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)制度》，以及有關(guān)法規(guī)、政策和制度，結(jié)合實際情況，制定本制度。
第二條河南xxx集團(tuán)公司及其控股分子公司和關(guān)聯(lián)公司是獨立法人，依法享有民事權(quán)利，承擔(dān)民事責(zé)任，在其授權(quán)范圍內(nèi)自主經(jīng)營，獨立核算，自負(fù)盈虧。分子公司是指河南xxx集團(tuán)公司直接或間接控股的公司，關(guān)聯(lián)公司是指河南xxx集團(tuán)公司不直接或間接控股的公司。
第三條河南xxx集團(tuán)公司及其控股分子公司和關(guān)聯(lián)公司必須依法設(shè)立會計機構(gòu)，根據(jù)內(nèi)部控制制度及授權(quán)制度規(guī)定合理配備合格會計人員，任命財務(wù)負(fù)責(zé)人，嚴(yán)格履行崗位職責(zé)，及時、準(zhǔn)確、真實地核算企業(yè)所發(fā)生的各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，并實行有效的會計監(jiān)督。
第四條本制度適用于集團(tuán)公司及其分子公司和關(guān)聯(lián)公司（以下簡稱各公司）。
第六條財務(wù)管理中心負(fù)責(zé)財務(wù)管理、資金管理、財務(wù)指標(biāo)管理和財務(wù)風(fēng)險預(yù)警與調(diào)控、融資決策；負(fù)責(zé)集團(tuán)整體資金投資安排與調(diào)劑；負(fù)責(zé)各項財務(wù)管理制度及辦法的修訂、完善；負(fù)責(zé)匯總、編制集團(tuán)合并會計報表與集團(tuán)財務(wù)分析；指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督分子公司的所有財務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)對外財務(wù)資料的審核報送；外部審計的支持、配合；負(fù)責(zé)集團(tuán)及分子公司主要財務(wù)人員的'招聘、培訓(xùn)、考核及調(diào)度。
財務(wù)管理中心對所屬分子公司及關(guān)聯(lián)公司的財務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理和會計核算，制定并確保各分子公司及關(guān)聯(lián)公司財務(wù)部貫徹執(zhí)行集團(tuán)公司的各項管理辦法；擬定集團(tuán)及其下屬分子公司的會計核算制度；對分子公司經(jīng)營結(jié)果及財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)定和評價。
第七條分子公司及關(guān)聯(lián)公司的財務(wù)部主要負(fù)責(zé)其本公司的財務(wù)風(fēng)險預(yù)警，財務(wù)管理制度與內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行；經(jīng)營業(yè)務(wù)的日常會計核算和監(jiān)督，貫徹落實集團(tuán)財務(wù)管理的制度和辦法；各分子公司及關(guān)聯(lián)公司的財務(wù)部須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策法規(guī)，在集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)定框架內(nèi)制定本公司的具體實施辦法并組織實施，同時報送集團(tuán)公司財務(wù)中心審批后執(zhí)行且備案，接受集團(tuán)公司的財務(wù)中心的監(jiān)督和管理。
第八條各公司應(yīng)不斷完善會計人員崗位責(zé)任制、內(nèi)部牽制制度、稽核制度以及原始記錄、計量驗收、財產(chǎn)清查等方面的規(guī)章制度，建立健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和科學(xué)的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范。
3、預(yù)算管理與管控辦法。
4、資金調(diào)配與管控辦法。
5、貨幣資金管理辦法。
6、往來賬管理辦法。
8、資產(chǎn)管理辦法。
第十條財務(wù)管理中心每季度對各公司進(jìn)行一次財務(wù)制度執(zhí)行情況的全面檢查，并根據(jù)檢查結(jié)果完善各項財務(wù)管理制度和辦法。
第十一條各項財務(wù)管理制度和辦法的修訂調(diào)整，由集團(tuán)公司財務(wù)中心擬定，經(jīng)集團(tuán)公司總經(jīng)辦會議討論通過，集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、董事長審批后方可執(zhí)行。
第十二條各公司須按照國家的有關(guān)會計準(zhǔn)則和會計制度編制各類會計報表并上報。
第十三條外部投資者需要的會計報表應(yīng)以中國會計準(zhǔn)則的會計報表為基礎(chǔ)，按照外部投資者需要的會計準(zhǔn)則進(jìn)行轉(zhuǎn)換。
第十四條各公司的會計報表必須及時、準(zhǔn)確和真實的反映本公司的經(jīng)營成果和財務(wù)狀況。
第五章財務(wù)檢查與監(jiān)督。
第十五條集團(tuán)財務(wù)管理中心有權(quán)對各公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行檢查和監(jiān)督，確保經(jīng)營成果真實、合法。
第十六條集團(tuán)財務(wù)管理中心每季度應(yīng)對各公司進(jìn)行一次財務(wù)制度執(zhí)行情況的全面檢查，并提出書面檢查意見。具體時間可根據(jù)公司業(yè)務(wù)實際進(jìn)行安排，檢查內(nèi)容包括各分子公司會計賬務(wù)處理的規(guī)范性和各項制度的執(zhí)行情況。
第十七條集團(tuán)財務(wù)管理中心每季度應(yīng)進(jìn)行一次財務(wù)預(yù)決算會議，對需結(jié)轉(zhuǎn)的收入和成本進(jìn)行提前的規(guī)劃計算；各公司每季度應(yīng)對大額的資產(chǎn)、負(fù)債和往來掛賬的費用進(jìn)行清查、清收，確保財務(wù)預(yù)算的可靠性和會計制度執(zhí)行的嚴(yán)肅性。
第六章附則。
第十八條本制度的解釋權(quán)歸財務(wù)管理中心。
第十九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
公司證照管理制度內(nèi)容篇十三
第一條、為規(guī)范保健食品生產(chǎn)經(jīng)營行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量，做到產(chǎn)品可追溯，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》及其實施條例、《國務(wù)院關(guān)于加強食品安全工作的決定》、《國務(wù)院關(guān)于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本規(guī)定。
第二條、在中國境內(nèi)從事保健食品生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定加強和規(guī)范索證索票和臺賬管理。
第三條、生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立索證索票和進(jìn)貨查驗記錄制度，索取并查驗供貨者資質(zhì)及相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全的有效證明文件，留存相關(guān)票證文件建檔備查，同時加強臺賬管理，如實記錄購銷信息。
第四條、生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)設(shè)立相關(guān)部門或指定專人負(fù)責(zé)索證索票、進(jìn)貨查驗和臺賬管理工作，及時整理有關(guān)檔案文件，相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)。
第五條、應(yīng)當(dāng)按供貨者、供貨品種或供貨時間建立健全索證索票、進(jìn)貨查驗記錄和購銷臺賬檔案，有關(guān)文件應(yīng)當(dāng)保存至產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)逐步實現(xiàn)信息化管理，建立電子檔案。
第六條、涉及保健食品經(jīng)營企業(yè)的市場開辦者應(yīng)當(dāng)建立健全保健食品安全管理制度，明確保健食品安全管理責(zé)任，定期對入場經(jīng)營企業(yè)的索證索票、進(jìn)貨查驗和臺賬管理情況進(jìn)行檢查。
第七條、保健食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)向經(jīng)營企業(yè)提供生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)資質(zhì)、產(chǎn)品批準(zhǔn)證書（含技術(shù)要求、產(chǎn)品說明書等）和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗報告以及產(chǎn)品銷售單據(jù)等信息。必要時要審查并索取經(jīng)營企業(yè)的經(jīng)營資質(zhì)。
第八條、生產(chǎn)企業(yè)索證應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）供貨者的營業(yè)執(zhí)照或有關(guān)證明文件。
（二）原料、輔料、包裝材料生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)許可和流通許可證明文件，或其他證明材料。涉及進(jìn)口的，應(yīng)當(dāng)索取出入境檢驗檢疫部門出具的證明文件。
（三）原料、輔料、包裝材料的出廠檢驗合格證明。涉及檢疫的，應(yīng)當(dāng)索取檢疫合格證明。
（四）涉及商標(biāo)、條形碼印刷的，應(yīng)當(dāng)索取供貨者印刷許可證和條形碼印刷許可證。
（五）法律法規(guī)規(guī)定的其他材料。
無法提供文件原件的，可以提交復(fù)印件；復(fù)印件應(yīng)當(dāng)逐頁加蓋生產(chǎn)企業(yè)或供貨者的公章并存檔備查。
第九條、生產(chǎn)企業(yè)索票應(yīng)當(dāng)索取供貨者出具的銷售發(fā)票及相關(guān)憑證。憑證應(yīng)當(dāng)至少注明原料、輔料、包裝材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、單價、金額、銷售日期。
第十條、經(jīng)營企業(yè)索證應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）保健食品生產(chǎn)企業(yè)和供貨者的營業(yè)執(zhí)照。
（二）保健食品生產(chǎn)許可和流通許可證明文件，或其他證明材料。
（三）保健食品批準(zhǔn)證書（含技術(shù)要求、產(chǎn)品說明書等）和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
（四）保健食品出廠檢驗合格報告。進(jìn)口保健食品還應(yīng)當(dāng)索取檢驗檢疫合格證明。
（五）法律法規(guī)規(guī)定的其他材料。
無法提交文件原件的，可提交復(fù)印件；復(fù)印件應(yīng)當(dāng)逐頁加蓋保健食品生產(chǎn)企業(yè)或供貨者的公章并存檔備查。
第十一條、經(jīng)營企業(yè)索票應(yīng)當(dāng)索取供貨者出具的銷售發(fā)票及相關(guān)憑證。憑證應(yīng)當(dāng)至少注明保健食品的名稱、注冊證號、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、單價、金額、銷售日期。
第十二條、實行統(tǒng)一購進(jìn)、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一管理的連鎖經(jīng)營企業(yè)，可由總部統(tǒng)一索取查驗相關(guān)證、票并存檔，建立電子化檔案，供各連鎖經(jīng)營企業(yè)從經(jīng)營終端進(jìn)行查詢索證情況。各連鎖經(jīng)營企業(yè)自行采購的保健食品，應(yīng)當(dāng)按照要求自行索證索票。
第十三條、生產(chǎn)企業(yè)購入原料、輔料、包裝材料或經(jīng)營企業(yè)購入保健食品的，應(yīng)當(dāng)索取同批次產(chǎn)品的出廠檢驗報告，檢驗報告應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。
第十四條、生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)實行臺賬管理，建立購貨、銷售臺賬，并如實記錄。
第十五條、購貨臺賬按照每次購入的情況記錄，內(nèi)容至少包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、產(chǎn)地、購進(jìn)價格、購貨日期、供貨者名稱及聯(lián)系方式等信息。
第十六條、銷售臺賬按照每次銷售的情況記錄，內(nèi)容至少包括：名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、產(chǎn)地、銷售價格、銷售日期、庫存等內(nèi)容，或保留載有相關(guān)信息的銷售票據(jù)。
生產(chǎn)企業(yè)和從事批發(fā)業(yè)務(wù)的經(jīng)營企業(yè)還應(yīng)當(dāng)詳細(xì)記錄購貨者名稱、住所以及聯(lián)系方式等流向信息。
第十七條、應(yīng)當(dāng)如實記錄質(zhì)量不合格的原料、輔料、召回、退貨、銷毀等處理情況。
第十八條、本規(guī)定由國家食品藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)解釋。
第十九條、本規(guī)定自_____年_____月____日起施行。