報(bào)告是對(duì)某一事件、問(wèn)題或情況進(jìn)行詳細(xì)陳述和說(shuō)明的一種書(shū)面形式。在撰寫(xiě)報(bào)告之前，我們需要明確報(bào)告的目的和受眾，確定所需的信息和數(shù)據(jù)來(lái)源，并進(jìn)行充分的調(diào)研和分析。在撰寫(xiě)過(guò)程中，我們應(yīng)該注意語(yǔ)言簡(jiǎn)練明確、邏輯嚴(yán)密有序，避免冗余和主觀評(píng)價(jià)，注重客觀事實(shí)和數(shù)據(jù)的呈現(xiàn)。同時(shí)，還應(yīng)該提供必要的圖表和圖像，以便更好地展示和解釋結(jié)果。通過(guò)寫(xiě)報(bào)告，我們可以提高自己的表達(dá)能力、分析能力和解決問(wèn)題的能力。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇一
（一）部門(mén)整體支出概況。
1、收入構(gòu)成情況：
2020年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）年初預(yù)算資金15,290,757.00元，其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元；基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項(xiàng)目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況：
2020年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項(xiàng)目支出5,497，946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：
2020年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1、區(qū)委區(qū)政府及上級(jí)主管部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo)：
績(jī)效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2、預(yù)決算公開(kāi)：
2020年6月17日對(duì)我校2020年預(yù)算情況在中國(guó)呈貢政務(wù)網(wǎng)公開(kāi)；2020年11月2日對(duì)我校2019年部門(mén)決算情況在中國(guó)呈貢政務(wù)網(wǎng)公開(kāi)。
3、存量資金管理：
2019年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，2020年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款2,827,655.28元，2020年項(xiàng)目資金支出2,589,325.83元，2020年項(xiàng)目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理：
我校已于2021年1月完成2020年度固定資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；2020年新購(gòu)的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會(huì)計(jì)賬，2020年報(bào)廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報(bào)廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報(bào)廢核銷處置并且已在會(huì)計(jì)賬中做報(bào)廢減少處理。
5、三公經(jīng)費(fèi)控制:。
2020年我校的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，實(shí)際支出0元，比2019年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：
2020年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在2020年3月5日?qǐng)?bào)送了2019年內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益：
根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了2020年項(xiàng)目預(yù)算，并按照計(jì)劃組織實(shí)施，截止到2020年年底全部完工，完成本年度項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛(ài)國(guó)熱情和讀書(shū)氛圍，家長(zhǎng)和社會(huì)滿意度更高。
（三）部門(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
2020年的基本和項(xiàng)目支出資金于2019年11月份做預(yù)算申報(bào)，2020年年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計(jì)劃用款額度，2020年3月份下達(dá)了2020年項(xiàng)目資金計(jì)劃用款額度?；局С龊晚?xiàng)目支出的資金全部實(shí)行專款專用，在資金使用之前，報(bào)用款計(jì)劃審批表到財(cái)政對(duì)口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。
2.項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析：
項(xiàng)目資金預(yù)算是通過(guò)學(xué)校校務(wù)會(huì)和黨支部委員會(huì)討論通過(guò)，充分征求了老師的建議和意見(jiàn)。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采用的是競(jìng)標(biāo)采購(gòu)，嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng)，按計(jì)劃實(shí)施，由專人管理，后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
進(jìn)行績(jī)效自評(píng)的目的是了解本單位2020年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績(jī)效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財(cái)政局關(guān)于2020年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的通知》，本單位制定了部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的.工作方案和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，學(xué)校成立了校務(wù)委員會(huì)和黨支部委員會(huì)討論和績(jī)效評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要如下：
3、歸納匯總：對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分；
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
2、根據(jù)以上指標(biāo)對(duì)比實(shí)際情況給與每個(gè)小項(xiàng)打分;。
3、完成附件3-1：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指表評(píng)分表打分，進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)分析存在的問(wèn)題，提出的問(wèn)題，并且進(jìn)行分析整改。
4、將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
1、經(jīng)濟(jì)性分析：
2020年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書(shū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算220,600.00元，實(shí)際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,264,000.00元，實(shí)際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會(huì)化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項(xiàng)目預(yù)算542,060.00元，實(shí)際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算434,655.00元，實(shí)際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項(xiàng)目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經(jīng)費(fèi)以及各個(gè)項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施完成，并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過(guò)驗(yàn)收。
3、效益性分析：
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛(ài)國(guó)熱情和讀書(shū)氛圍，家長(zhǎng)和社會(huì)滿意度更高。
1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員，項(xiàng)目預(yù)算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算金額大于實(shí)際支出金額，少量資金無(wú)法支出，影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。
2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化，部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算難免有所調(diào)整。
無(wú)
無(wú)
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇二
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
嚴(yán)格按照市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》(樂(lè)委發(fā)〔20xx〕5號(hào))文件精神進(jìn)行年度化肥儲(chǔ)備工作。市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備由市供銷社提出儲(chǔ)備確定品種及數(shù)量，由市財(cái)政局審核儲(chǔ)備資金來(lái)源上報(bào)市政府審批后實(shí)施。承儲(chǔ)企業(yè)以政府采購(gòu)方式確定。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
為增強(qiáng)我市農(nóng)資化肥市場(chǎng)調(diào)控能力，切實(shí)做好淡儲(chǔ)旺供，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急需要，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。20xx年市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從20xx年10月開(kāi)始至20xx年3月結(jié)束，為期6個(gè)月。儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸）。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》(樂(lè)委發(fā)〔20xx〕5號(hào))第五條完善農(nóng)資供應(yīng)保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級(jí)化肥商業(yè)儲(chǔ)備制度”。市供銷社嚴(yán)格按照20xx年由市供銷社和市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)的《樂(lè)山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定，實(shí)施化肥淡季儲(chǔ)備。
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。項(xiàng)目資金計(jì)劃是50萬(wàn)，全年預(yù)算39.1萬(wàn)元，資金到位39.1萬(wàn)元，資金到位率100%。
2．資金使用。20xx年化肥淡季儲(chǔ)備項(xiàng)目資金已全額支付，資金使用率100%。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
1.資金來(lái)源。淡儲(chǔ)化肥所需資金由存儲(chǔ)企業(yè)自籌，由市財(cái)政給予利息補(bǔ)貼。淡儲(chǔ)化肥利息補(bǔ)貼，由市供銷社會(huì)同市財(cái)政局，根據(jù)市場(chǎng)行情、淡儲(chǔ)化肥資金占用情況、銀行半年期流動(dòng)資金貸款基準(zhǔn)利率和合理運(yùn)雜費(fèi)用測(cè)算，承儲(chǔ)企業(yè)包干使用。
2.資金撥付。儲(chǔ)備期滿后，由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后，市供銷社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
由市供銷社會(huì)同市財(cái)政向市政府提交市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備有關(guān)事項(xiàng)的'請(qǐng)示，經(jīng)市政府同意后，由市供銷社按照《樂(lè)山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定，委托中介機(jī)構(gòu)，通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)，選定承儲(chǔ)企業(yè)。儲(chǔ)備期滿后，由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后，市供銷社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。
（一）項(xiàng)目完成情況。
20xx年度市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從20xx年10月—20xx年3月為儲(chǔ)備期，儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸）。
(二)項(xiàng)目效益情況。
化肥淡季儲(chǔ)備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應(yīng)，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上出現(xiàn)遇有重大災(zāi)情和化肥供應(yīng)緊缺，價(jià)格異常波動(dòng)，可調(diào)配到市內(nèi)指定區(qū)域銷售。截至目前，全市每年化肥市場(chǎng)穩(wěn)定，未發(fā)生一起因沒(méi)有化肥供應(yīng)不上而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事件發(fā)生。
（一）存在的問(wèn)題。
目前，我市的化肥儲(chǔ)備為春耕肥儲(chǔ)備，儲(chǔ)備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災(zāi)、冰雹等突發(fā)自然災(zāi)害時(shí)，政府需調(diào)運(yùn)化肥，則沒(méi)有化肥可以調(diào)運(yùn)。主要因?yàn)楝F(xiàn)沒(méi)有開(kāi)展淡季儲(chǔ)備期外的化肥儲(chǔ)備。
當(dāng)前，化肥價(jià)格漲幅相當(dāng)大，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“20xx年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況”中，尿素3184.5元/噸，復(fù)合肥3991.7元/噸，去年同期價(jià)格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸，分別漲價(jià)730.2元/噸和1497.2元/噸，漲幅分別達(dá)到29.8%和59.6%。由于價(jià)格上漲，儲(chǔ)備成本相應(yīng)增加。
（二）相關(guān)建議。
一是結(jié)合我市實(shí)際，同市財(cái)政商議措施，力爭(zhēng)解決化肥儲(chǔ)備空檔期的問(wèn)題。
二是加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)的監(jiān)督指導(dǎo)，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)資市場(chǎng)，防止出現(xiàn)囤積居奇，哄抬價(jià)格等投機(jī)倒把問(wèn)題。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇三
（一）部門(mén)概況。
1950年3月4日，中共云南省委機(jī)關(guān)報(bào)《云南日?qǐng)?bào)》正式創(chuàng)刊。2001年9月，經(jīng)中宣部、國(guó)家新聞出版總署批準(zhǔn)，云南日?qǐng)?bào)社組建成立云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“云報(bào)集團(tuán)”），是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前，云報(bào)集團(tuán)擁有以云南日?qǐng)?bào)為龍頭的9報(bào)9刊（包含外宣“四刊”），云南網(wǎng)、“云報(bào)”客戶端和多語(yǔ)種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺(tái)賬號(hào)組成的新媒體矩陣，以及受權(quán)運(yùn)維的“云南發(fā)布”、省政府門(mén)戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺(tái)等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺(tái)，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況。
按照省委、省政府對(duì)云報(bào)集團(tuán)發(fā)展的要求，云報(bào)集團(tuán)始終堅(jiān)持馬克思主義意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位，堅(jiān)持黨對(duì)新聞?shì)浾摴ぷ鞯念I(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持黨報(bào)姓黨，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線，忠實(shí)履行新聞?shì)浾摴ぷ髀氊?zé)使命。堅(jiān)持守正創(chuàng)新，把握新聞宣傳主基調(diào)，遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新傳播方式，提升宣傳質(zhì)量，構(gòu)建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用，為促進(jìn)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫(xiě)好中國(guó)夢(mèng)云南篇章?tīng)I(yíng)造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報(bào)集團(tuán)職責(zé)定位，設(shè)立了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)：一是堅(jiān)持守正創(chuàng)新，以黨報(bào)黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團(tuán)的全媒體融合，以加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著力推進(jìn)“三個(gè)融合”：以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進(jìn)內(nèi)容深度融合，堅(jiān)持內(nèi)容為主，落實(shí)“走轉(zhuǎn)改”，強(qiáng)化“四力”教育實(shí)踐，提升正面宣傳的到達(dá)量、閱讀量、點(diǎn)贊量；以先進(jìn)技術(shù)為引領(lǐng)支撐強(qiáng)化平臺(tái)深度融合，不斷增強(qiáng)技術(shù)運(yùn)用能力和自主創(chuàng)新水平，實(shí)現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造；以主力軍全面挺進(jìn)主戰(zhàn)場(chǎng)為導(dǎo)向推進(jìn)人員和資源深度融合，實(shí)現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求，重構(gòu)國(guó)際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺(tái)、應(yīng)用發(fā)布平臺(tái)和支撐體系，不斷推動(dòng)國(guó)際傳播向移動(dòng)化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國(guó)際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍，提升國(guó)際傳播能力。
（三）部門(mén)整體收支情況。
20xx年云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)年初預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算總支出5353.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬(wàn)元，自有資金開(kāi)支2553.52萬(wàn)元；實(shí)際總支出為5217.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬(wàn)元，自有資金開(kāi)支2417.36萬(wàn)元，具體為云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共支出5009.84萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助2700萬(wàn)元，自有資金開(kāi)支2309.84萬(wàn)元；四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目共支出207.52萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助100萬(wàn)元，自有資金支出107.52萬(wàn)元。
（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況。
云報(bào)集團(tuán)歷來(lái)高度重視制度管理，在不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上，制定完善了涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績(jī)效考評(píng)，財(cái)務(wù)和審計(jì)，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購(gòu)管理管理，行政、經(jīng)營(yíng)管理，紀(jì)檢監(jiān)督等七大方面、五十多個(gè)管理制度，20xx年上半年又對(duì)原有的制度進(jìn)行了全面梳理，根據(jù)實(shí)際再次對(duì)有關(guān)制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善。最終修訂、補(bǔ)充和完善的管理制度達(dá)到一百多個(gè)，涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績(jī)效考評(píng)，財(cái)務(wù)和審計(jì)，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購(gòu)管理管理，行政、經(jīng)營(yíng)管理，紀(jì)檢監(jiān)督，黨的`建設(shè)等八大方面。使各項(xiàng)管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。
其中，涉及預(yù)算管理及績(jī)效管理的制度有《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任年度報(bào)告辦法》《項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》《財(cái)政資金扶持項(xiàng)目管理辦法》等，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項(xiàng)目績(jī)效管理工作。
通過(guò)項(xiàng)目的資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理情況、項(xiàng)目完成后的績(jī)效表現(xiàn)，進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，目的是全面了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；資金的管理是否規(guī)范；資金的使用是否合理合規(guī)等，從中檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中所存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，從而不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，進(jìn)而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系。
參照省財(cái)政廳云財(cái)預(yù)〔2016〕98號(hào)文件，按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績(jī)效指標(biāo)量化、明晰等原則，制定自評(píng)指標(biāo)體系，進(jìn)行自評(píng)。
（三）自評(píng)組織過(guò)程。
20xx年部門(mén)整體支出項(xiàng)目云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2700萬(wàn)元和四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目100萬(wàn)元，合計(jì)項(xiàng)目資金2800萬(wàn)元。
在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，部門(mén)整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作推進(jìn)有序。云報(bào)集團(tuán)成立有專門(mén)的績(jī)效考評(píng)小組，每年均要安排組織有關(guān)部門(mén)對(duì)部門(mén)整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開(kāi)展專項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作，并將該項(xiàng)工作列為常態(tài)化的重點(diǎn)工作之一。20xx年的部門(mén)整體財(cái)政支出及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作依然是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)及項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)一同參與實(shí)施。
（一）云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（含云南老年報(bào)補(bǔ)助）獲得20xx年年初部門(mén)預(yù)算資金2700萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金主要用于補(bǔ)助《云南日?qǐng)?bào)》、《民族時(shí)報(bào)》、《滇中新區(qū)報(bào)》、《云南老年報(bào)》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20xx年，《云南日?qǐng)?bào)》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時(shí)報(bào)》征訂數(shù)為3946份，《滇中新區(qū)報(bào)》征訂數(shù)為8727份，《云南老年報(bào)》征訂數(shù)為39000份，以上四種報(bào)刊的征訂數(shù)均超過(guò)項(xiàng)目年初制定的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)（詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)表）。
項(xiàng)目的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成較好，充分證明了云報(bào)集團(tuán)在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。
（二）四位一體金色熱線項(xiàng)目報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀(jì)委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動(dòng)、組合式聚焦的監(jiān)督平臺(tái)，“金色熱線”四位一體聯(lián)動(dòng)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目獲得了20xx年部門(mén)預(yù)算專項(xiàng)資金100萬(wàn)元，根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數(shù)量，配合上線單位做好報(bào)道，與云南人民廣播電臺(tái)、電視臺(tái)適時(shí)聯(lián)動(dòng)。
（三）項(xiàng)目資金使用情況。
為確保資金安全有效使用，并本著“節(jié)約成本”的原則，集團(tuán)在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴(yán)格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對(duì)發(fā)行費(fèi)嚴(yán)格控制，使20xx年該項(xiàng)成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬(wàn)元，成本節(jié)約率達(dá)55.6%；但是由于原材料的市場(chǎng)價(jià)格不斷攀升，新聞紙張費(fèi)用比預(yù)算增加132.4萬(wàn)元。
總體來(lái)說(shuō)，20xx年通過(guò)嚴(yán)格管理，項(xiàng)目開(kāi)支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬(wàn)元，節(jié)約率達(dá)到2.5%，預(yù)算與實(shí)際支出比為1:0.98，說(shuō)明預(yù)算比較精確，通過(guò)內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進(jìn)和提升，促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外，在項(xiàng)目資金的使用方面嚴(yán)格按照制度，做到了?？顚Ｓ?。云報(bào)集團(tuán)整體支出項(xiàng)目總體完成質(zhì)量較好。
貫徹落實(shí)中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開(kāi)局“十四五”、開(kāi)啟新征程，守正創(chuàng)新、主動(dòng)作為、勇開(kāi)新局的工作要求，加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，做強(qiáng)新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅(jiān)持公益屬性，履行黨報(bào)集團(tuán)政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任，始終把社會(huì)效益放在首位、實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對(duì)各個(gè)具體項(xiàng)目，我單位對(duì)各項(xiàng)目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績(jī)效指標(biāo)，從各項(xiàng)目實(shí)際完成情況及各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況來(lái)看，項(xiàng)目推進(jìn)有序、項(xiàng)目管理嚴(yán)格、資金使用規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)完成良好。
在此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作中，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實(shí)問(wèn)題和困難，主要為：一是集團(tuán)新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現(xiàn)能力較弱，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中，而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)重的增長(zhǎng)天花板，受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響，集團(tuán)資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導(dǎo)致集團(tuán)的流動(dòng)性壓力空前巨大；二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中，我們將會(huì)更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化，更加嚴(yán)格地控制成本，進(jìn)一步完善和規(guī)范融資程序。同時(shí)建議政府相關(guān)部門(mén)一方面能夠進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)，以及持續(xù)有力的支持，另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整預(yù)算額度，以切實(shí)緩解集團(tuán)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的困難。
集團(tuán)自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。下一步將根據(jù)財(cái)政檢查績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等進(jìn)行改善，并按政務(wù)公開(kāi)的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)將部門(mén)整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，通過(guò)門(mén)戶網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi)。
一是高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌規(guī)劃。云報(bào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預(yù)算，從而有效推動(dòng)了項(xiàng)目的有序開(kāi)展；二是完善制度，規(guī)范管理。集團(tuán)制定了一系列制度，并按制度嚴(yán)格執(zhí)行，使項(xiàng)目得以規(guī)范實(shí)施；三是歸口管理，明確職責(zé)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有明確的項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)，做到了職責(zé)明確，保證項(xiàng)目安全和實(shí)施質(zhì)量；四是嚴(yán)抓績(jī)效，科學(xué)評(píng)價(jià)。云報(bào)集團(tuán)成立有專門(mén)的績(jī)效考評(píng)小組，每年均是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)及項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)對(duì)部門(mén)整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開(kāi)展專項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作，及時(shí)處理、解決問(wèn)題，確保項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，使之真正成為集團(tuán)改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動(dòng)。
無(wú)。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇四
為貫徹落實(shí)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算支出的管理工作，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，進(jìn)一步提高預(yù)算部門(mén)提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，保障部門(mén)更好地履行職責(zé)。受賓陽(yáng)縣財(cái)政局的委托，廣西旗開(kāi)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)我單位20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，并對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性、公正性、可行性和時(shí)效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。根據(jù)我單位上報(bào)的自評(píng)報(bào)告、提供的相關(guān)資料和現(xiàn)場(chǎng)抽樣調(diào)查情況，經(jīng)過(guò)綜合分析和充分溝通，評(píng)價(jià)過(guò)程專業(yè)嚴(yán)肅，評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)全面，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我單位收悉報(bào)告后高度重視存在的問(wèn)題，認(rèn)真整改落實(shí)，現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下:。
1.部門(mén)未出臺(tái)部分管理制度，管理制度健全性待提高。
我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》，但其管理制度不夠完善，未制定《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等，導(dǎo)致部門(mén)管理存在短板，管理制度健全性不高，部門(mén)工作易出現(xiàn)無(wú)據(jù)可依的情況，工作開(kāi)展存在管理風(fēng)險(xiǎn)。
2.部門(mén)預(yù)決算管理不夠到位，無(wú)法發(fā)揮“以預(yù)控支”效果。
評(píng)價(jià)組通過(guò)對(duì)比部門(mén)預(yù)決算了解到，我單位部門(mén)預(yù)決算管理不夠到位。一是部門(mén)預(yù)算編制完整性和細(xì)化率不足，部門(mén)未能將上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預(yù)算中，同時(shí)存在部分項(xiàng)目未能細(xì)化支出內(nèi)容，如鎮(zhèn)團(tuán)委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目；二是部門(mén)預(yù)決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)指標(biāo)表，共追加縣級(jí)資金1320.89萬(wàn)元，部門(mén)預(yù)算調(diào)整率為29.06%。部門(mén)預(yù)決算收入差異率234.67%，部門(mén)預(yù)決算支出差異率167.92%。造成部門(mén)預(yù)決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預(yù)算時(shí)未能將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入，但在編制決算時(shí)卻含有該筆資金；另一方面，因部分項(xiàng)目年初尚未確定是否開(kāi)展，未能納入部門(mén)預(yù)算中，后續(xù)需申請(qǐng)?jiān)黾酉嚓P(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。三是預(yù)算支出進(jìn)度不足。20xx年實(shí)際執(zhí)行金額3822.29萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為84.09%，未能達(dá)到90%的目標(biāo)。預(yù)決管理不夠到位導(dǎo)致預(yù)算編制形同虛設(shè)，達(dá)不到嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出的效果。
3.公共服務(wù)能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強(qiáng)。
根據(jù)項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及查閱資料了解到，我鎮(zhèn)公共服務(wù)能力未能出現(xiàn)明顯提高，人才管理機(jī)制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務(wù)水平相對(duì)不足、專業(yè)人才缺乏、人員老化等問(wèn)題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興，但從國(guó)家現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴(yán)重較大，人員結(jié)構(gòu)失衡，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊(duì)伍建設(shè)不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力提高的關(guān)鍵因素。對(duì)于公共服務(wù)的重視程度略顯不足。一方面，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經(jīng)濟(jì)輕服務(wù)”理念普遍存在，導(dǎo)致資源分配上存在一定的`偏重，根據(jù)決算數(shù)據(jù)，我鎮(zhèn)20xx年在社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務(wù)的支出比例較小。另一方面，績(jī)效考評(píng)指標(biāo)設(shè)置偏向性較大，導(dǎo)致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評(píng)指標(biāo)，忽略指標(biāo)未涉及的相關(guān)工作。根據(jù)《賓陽(yáng)縣20xx年度績(jī)效考評(píng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則》，公共服務(wù)相關(guān)指標(biāo)分值均較低，且未能涵蓋各項(xiàng)公共服務(wù)工作?；鶎尤罕娫诠卜?wù)過(guò)程的參與度不足。評(píng)價(jià)組通過(guò)與我鎮(zhèn)居民訪談了解到，群眾對(duì)于公共服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)時(shí)間等普遍知曉率偏低，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時(shí)常開(kāi)展文藝服務(wù)活動(dòng)，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導(dǎo)致服務(wù)內(nèi)容與居民實(shí)際需求不匹配，也導(dǎo)致了公共服務(wù)形式單一，服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯提升的現(xiàn)狀。
1.完善部門(mén)內(nèi)控制度，及時(shí)出臺(tái)使用。
結(jié)合上級(jí)部門(mén)相關(guān)文件及現(xiàn)階段部門(mén)工作實(shí)際情況，我鎮(zhèn)將不斷完善部門(mén)內(nèi)控制度，如《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購(gòu)管理制度》《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》等，并及時(shí)出臺(tái)使用，保證部門(mén)工作有據(jù)可依，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等管理工作均能合法合規(guī)，確保工作開(kāi)展程序化、規(guī)范化。
2.提高預(yù)算編制水平，降低預(yù)決算差異。
一是完整準(zhǔn)確編制預(yù)算內(nèi)容，全面考慮部門(mén)的全部收入和支出，編細(xì)編準(zhǔn)支出功能分類、經(jīng)濟(jì)科目、預(yù)算金額等相關(guān)內(nèi)容，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和有效性。二是健全預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，明確不同經(jīng)濟(jì)分類科目的具體計(jì)量、計(jì)價(jià)、計(jì)費(fèi)依據(jù)，做到預(yù)算支出有標(biāo)準(zhǔn)。三是提高預(yù)算編制的前瞻性，全面考慮預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的新形勢(shì)、新格局和新問(wèn)題，減少臨時(shí)性因素帶來(lái)的影響，提高預(yù)算編制精細(xì)化水平。四是針對(duì)預(yù)算收入不確定的特點(diǎn)，應(yīng)該加強(qiáng)收入預(yù)算分析工作，確保確定性的收入均能列入預(yù)算，不確定性的收入，通過(guò)調(diào)研、資料收集、溝通協(xié)調(diào)等方式，引入收入預(yù)測(cè)模型，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等，做出合理預(yù)測(cè)，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，降低預(yù)決算差異率。
3.加大公共服務(wù)投入力度，提高公共服務(wù)質(zhì)量。
一是加強(qiáng)服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)。一方面，我鎮(zhèn)需加大對(duì)于公共服務(wù)人員服務(wù)意識(shí)與專業(yè)能力的教育培訓(xùn)。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務(wù)理念，改變、破除“gdp論”等傳統(tǒng)的`思想。同時(shí)，應(yīng)加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)，從專業(yè)、人文、網(wǎng)絡(luò)等內(nèi)容多方面開(kāi)展，確?；鶎臃?wù)人員保證專業(yè)工作的前提下，擴(kuò)大知識(shí)面。另一方面，我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進(jìn)機(jī)制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進(jìn)機(jī)制，如與高校建立合作機(jī)制、調(diào)整部分崗位的入職標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有人員的日常管理，減負(fù)同時(shí)改進(jìn)績(jī)效評(píng)估手段和獎(jiǎng)懲措施，鼓勵(lì)多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務(wù)為導(dǎo)向的績(jī)效考評(píng)體系，增加公共服務(wù)在績(jī)效考評(píng)體系中的權(quán)重，增加群眾對(duì)公共服務(wù)滿意度的指標(biāo)，提高公共服務(wù)在績(jī)效考評(píng)工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項(xiàng)公共服務(wù)宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見(jiàn)，及時(shí)掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實(shí)際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務(wù)市場(chǎng)化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務(wù)能力，提高政府在公共服務(wù)供給過(guò)程中的資源整合能力，需要打破當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務(wù)供給的現(xiàn)狀，通過(guò)推動(dòng)公共服務(wù)市場(chǎng)化改革、培育和發(fā)展市場(chǎng)盈利性組織和社會(huì)公益組織等方式，逐步構(gòu)建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場(chǎng)盈利性組織與社會(huì)公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務(wù)供給模式。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇五
全國(guó)污染源普查是重大的國(guó)情調(diào)查?！度珖?guó)污染源普查條例》規(guī)定，每10年開(kāi)展一次全國(guó)污染源普查工作。第一次全國(guó)污染源普查工作取得顯著成果，發(fā)揮了重要作用。但經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展，我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)人口結(jié)構(gòu)，以及污染源的類型、分布、規(guī)模和性質(zhì)等都發(fā)生巨大變化。同時(shí)，農(nóng)村面源、非道路移動(dòng)源以及揮發(fā)性有機(jī)物等污染物對(duì)環(huán)境質(zhì)量的影響逐漸顯現(xiàn)，亟須對(duì)其排放情況開(kāi)展系統(tǒng)性調(diào)查。因此，國(guó)務(wù)院于20xx年10月26日發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展第二次全國(guó)污染源普查的通知》（國(guó)發(fā)〔20xx〕59號(hào)），決定于20xx年開(kāi)展第二次全國(guó)污染源普查。中方縣根據(jù)國(guó)家有關(guān)文件要求，積極開(kāi)展了各項(xiàng)工作。
2、主要內(nèi)容及實(shí)施情況。
主要包括前準(zhǔn)備、全面普查、總結(jié)發(fā)布三個(gè)階段。
前期準(zhǔn)備：20xx年11月26日，中方縣環(huán)保局第二次全國(guó)污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小組成立，根據(jù)中方縣第二次全國(guó)污染源普查經(jīng)費(fèi)方案，共需要普查經(jīng)費(fèi)247.12萬(wàn)元，縣政府同意列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。中方縣人民政府于20xx年5月10日制定了《中方縣第二次全國(guó)污染源普查實(shí)施方案》，并組織普查培訓(xùn)，建立污染源基本單位名錄庫(kù)。
全面普查：中方縣自20xx年4月~6月，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)清查工作，縣普查辦工作人員在全縣聘請(qǐng)的50余名普查員的配合下，對(duì)4類源（除去普查階段新增移動(dòng)源）近20xx余家普查對(duì)象逐一進(jìn)行了排查清查。通過(guò)兩輪實(shí)地核查工作，最終確定了普查對(duì)象。
20xx年10月，正式進(jìn)入入戶調(diào)查階段，對(duì)產(chǎn)排污企業(yè)及單位進(jìn)行入戶調(diào)查，組織填報(bào)普查表單，完成數(shù)據(jù)審核錄入?yún)R總工作，建立污染源檔案。后續(xù)時(shí)間一直在完善普查相關(guān)資料以及補(bǔ)充相應(yīng)佐證材料。
總結(jié)發(fā)布：20xx年9月-10月，編寫(xiě)工作總結(jié)報(bào)告和數(shù)據(jù)分析報(bào)告。20xx年11月完成普查檔案的建設(shè)并迎接驗(yàn)收，20xx年12月完成普查數(shù)據(jù)的發(fā)布以及對(duì)普查先進(jìn)單位個(gè)人進(jìn)行表彰。
3、資金投入和使用情況。
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，本項(xiàng)目資金為490000.00元，本司按照有關(guān)要求，開(kāi)展了各項(xiàng)工作，投入了相應(yīng)的資金，并完成了工作。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1、總體目標(biāo)。
通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，完成中方縣第二次污染源普查相關(guān)工作，為中方縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供決策依據(jù)。
2、階段性目標(biāo)。
（1）項(xiàng)目清查階段。
根據(jù)國(guó)家有關(guān)要求，組織人員完成中方縣工業(yè)污染源，農(nóng)業(yè)污染源，生活污染源，集中式污染治理設(shè)施，移動(dòng)源及其他產(chǎn)生、排放污染物的設(shè)施等污染源的清查工作，并提交有關(guān)工作成果。
（2）項(xiàng)目入戶調(diào)查階段。
根據(jù)前期清查成果，開(kāi)展污染源入戶調(diào)查工作，填寫(xiě)有關(guān)表格，提交調(diào)查成果，并進(jìn)行系統(tǒng)上傳工作。
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
通過(guò)本次績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)一步了解項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展、資金使用、社會(huì)效益情況、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，而且通過(guò)以項(xiàng)目為對(duì)象的績(jī)效評(píng)價(jià)，達(dá)到對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位績(jī)效評(píng)價(jià)，以促進(jìn)相關(guān)單位管理好項(xiàng)目，提高財(cái)政資金的使用效益。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的投入、過(guò)程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)該項(xiàng)目立項(xiàng)投入、組織實(shí)施、運(yùn)行管理的具體建議，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理,提高財(cái)政資金的使用效益，為下一步預(yù)算資金安排提供重要參考。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍。
績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象：中方縣第二次全縣污染源普查工商戶、清查及普查企業(yè)入戶調(diào)查項(xiàng)目資金。績(jī)效評(píng)價(jià)范圍：范圍包括工業(yè)污染源，農(nóng)業(yè)污染源，生活污染源，集中式污染治理設(shè)施，移動(dòng)源及其他產(chǎn)生、排放污染物的設(shè)施。普查內(nèi)容包括普查對(duì)象的基本信息、污染物種類和來(lái)源、污染物產(chǎn)生和排放情況、污染治理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況等。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則。
績(jī)效評(píng)價(jià)的設(shè)計(jì)、實(shí)施以及最終評(píng)價(jià)需滿足以下原則：（1）科學(xué)規(guī)范原則：績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、3效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序、采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。本項(xiàng)目通過(guò)定性指標(biāo)與定量指標(biāo)相結(jié)合，全面考察項(xiàng)目的實(shí)施是否有效提高財(cái)政資金使用效益。
（2）公開(kāi)公正原則：績(jī)效評(píng)估應(yīng)當(dāng)客觀、公正、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開(kāi)并接受監(jiān)督。我司評(píng)價(jià)小組在客觀、獨(dú)立的前提下開(kāi)展評(píng)價(jià)工作，出具評(píng)價(jià)報(bào)告，隨時(shí)可接受委托單位區(qū)財(cái)政對(duì)評(píng)價(jià)工作情況的考核監(jiān)督與評(píng)價(jià)報(bào)告、評(píng)價(jià)底稿質(zhì)量的驗(yàn)收。
（3）分級(jí)分類原則：績(jī)效評(píng)價(jià)由各級(jí)財(cái)政部門(mén)、部門(mén)（單位）根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。根據(jù)項(xiàng)目資金來(lái)源——財(cái)政資金的特點(diǎn)將其作為重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目，委托第三方對(duì)其開(kāi)展獨(dú)立的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
（4）績(jī)效相關(guān)原則：績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。本評(píng)價(jià)報(bào)告嚴(yán)格按照績(jī)效評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、原則、方法披露項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況與項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃完成情況。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)以計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)為主，同時(shí)依據(jù)實(shí)際情況參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)以及其他標(biāo)準(zhǔn)等。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)方法。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要運(yùn)用的評(píng)價(jià)方法為因素分析法、比較法，具體運(yùn)用情況如下：因素分析法：主要應(yīng)用于指標(biāo)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)。從項(xiàng)目概況入手，在分析政策文件材料的基礎(chǔ)上，綜合考慮工程項(xiàng)目設(shè)立的背景、目的、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、項(xiàng)目預(yù)算和資金使用、管理機(jī)制等因素，設(shè)計(jì)相關(guān)指標(biāo)，以全面考察該項(xiàng)目決策、投入管理、項(xiàng)目實(shí)施管理、財(cái)務(wù)管理和產(chǎn)出效果。比較法：主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)。項(xiàng)目計(jì)劃、合同與實(shí)際項(xiàng)目開(kāi)展情況相比較，分析項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況。此外，對(duì)預(yù)算單位制定的績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際開(kāi)展情況進(jìn)行對(duì)比分析，力求客觀、科學(xué)地反映項(xiàng)目支出和產(chǎn)出績(jī)效之間緊密的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
4、績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
為客觀公正反映項(xiàng)目資金使用績(jī)效，評(píng)價(jià)小組擬采用如下評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：
（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：參照國(guó)家公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；
（3）歷史標(biāo)準(zhǔn)：參照同類指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，我司對(duì)本項(xiàng)目開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)工作包括了方案的制定、數(shù)據(jù)的采集，具體實(shí)施過(guò)程如下：
1、績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案制定。
（1）資料收集階段。
根據(jù)財(cái)政部門(mén)布置的評(píng)價(jià)工作要點(diǎn)及項(xiàng)目實(shí)施方案，制定資料清單，搜集的資料主要有：項(xiàng)目資料、政府采購(gòu)相關(guān)文件等。與預(yù)算單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，交接項(xiàng)目資料，進(jìn)一步了解項(xiàng)目詳細(xì)情況。
（2）方案撰寫(xiě)階段。
將前期搜集的材料進(jìn)行分類、分析，了解項(xiàng)目實(shí)施的背景、目的及工作開(kāi)展情況，根據(jù)有關(guān)要求梳理設(shè)計(jì)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)、調(diào)查問(wèn)卷、訪談方案等，整合形成工作方案。將方案初稿交由公司內(nèi)部三級(jí)復(fù)核責(zé)任人逐級(jí)對(duì)其內(nèi)容的科學(xué)性、合理性、與項(xiàng)目實(shí)際情況的關(guān)聯(lián)性等進(jìn)行復(fù)查審核，根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)方案做進(jìn)一步完善、細(xì)化、補(bǔ)充，財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告形成征求意見(jiàn)稿。
（3）方案修改定稿階段。
將征求意見(jiàn)稿交給區(qū)教育局、基建中心、資產(chǎn)中心等相關(guān)方進(jìn)行確認(rèn)，由其對(duì)方案內(nèi)容的可操作性及項(xiàng)目真實(shí)情況披露的準(zhǔn)確性提出修改意見(jiàn)，修改完畢后形成評(píng)審稿。由財(cái)務(wù)專家、業(yè)務(wù)專家、績(jī)效專家對(duì)方案評(píng)審稿的科學(xué)性、合理性等進(jìn)行評(píng)審分析。我司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)專家評(píng)審建議對(duì)方案的項(xiàng)目概況、項(xiàng)目預(yù)算及管理進(jìn)行進(jìn)一步充實(shí)，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的合理性進(jìn)一步優(yōu)化，調(diào)整了問(wèn)卷內(nèi)容等，形成評(píng)審修改稿并交由預(yù)算單位進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后形成方案定稿。
2.數(shù)據(jù)采集方法及過(guò)程。
（1）數(shù)據(jù)采集法。
本績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的證據(jù)收集主要方法包括：相關(guān)資料收集法、問(wèn)卷調(diào)查法等。
（2）數(shù)據(jù)采集過(guò)程。
我司評(píng)價(jià)小組接受區(qū)財(cái)政的委托進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，并于后續(xù)項(xiàng)目溝通會(huì)上獲取了該項(xiàng)目的總預(yù)算以及相關(guān)背景資料。通過(guò)溝通了解到項(xiàng)目的組織與管理模式及資金的撥付流程等，并根據(jù)前期發(fā)送的資料清單獲取項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、預(yù)算安排明細(xì)表、項(xiàng)目管理財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告制度、政府采購(gòu)相關(guān)文件等開(kāi)展有關(guān)工作。
綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論見(jiàn)有關(guān)表格。
（一）項(xiàng)目決策情況。
見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表。
見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表。
（四）項(xiàng)目效益情況。
見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表。
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。
1、模塊化開(kāi)展工作，提高效率。
為有效降低風(fēng)險(xiǎn)，提高效率，本項(xiàng)目采用模塊化工作模式，
引入模塊作業(yè)，使得人員集中在現(xiàn)場(chǎng)工作，成功降低現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，
提高工作效率。
2、質(zhì)量控制有效，工作質(zhì)量完成度較好。
成立質(zhì)量控制工作小組，專門(mén)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的質(zhì)量工作，主要分為三級(jí)審核，其中最后審核為公司高級(jí)工程師（總工程師），確保了項(xiàng)目質(zhì)量。
（二）存在的問(wèn)題及原因分析。
1、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不足，導(dǎo)致項(xiàng)目開(kāi)展不順。
由于該項(xiàng)目實(shí)施前，全國(guó)污染源第一次普查工作已開(kāi)展10年，因此對(duì)該項(xiàng)目的整體理解、國(guó)家政策把握等存在一定差距，無(wú)太多有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)可參考，因此前期工作準(zhǔn)備不足，對(duì)項(xiàng)目的正常推進(jìn)造成了一定影響。
2、國(guó)家政策變動(dòng)較快，未及時(shí)跟進(jìn)。
全國(guó)污染源第二次普查工作是一項(xiàng)全國(guó)性工作，由國(guó)務(wù)院污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌安排，在政策、技術(shù)規(guī)范上更新較快，工作小組未及時(shí)學(xué)習(xí)和跟進(jìn)，導(dǎo)致工作成果進(jìn)行了多次調(diào)整和修改。
（一）細(xì)化前期準(zhǔn)備，保障有序開(kāi)展。
應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)前期準(zhǔn)備工作，明確項(xiàng)目實(shí)施的前提條件，包括項(xiàng)目前期清查、入戶調(diào)查等，保障準(zhǔn)備工作的周密性，合理預(yù)測(cè)各種可能影響項(xiàng)目順利推進(jìn)的主、客觀因素，制定有效的、具體細(xì)化的實(shí)施計(jì)劃且配套應(yīng)急保障機(jī)制，在計(jì)劃確定后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行與監(jiān)督，強(qiáng)化計(jì)劃約束剛性。如發(fā)生突發(fā)情況，即刻采取應(yīng)急手段，在不偏離原計(jì)劃的情況下，繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，以保障財(cái)政資金使用效益和項(xiàng)目績(jī)效。
（二）及時(shí)研究并對(duì)國(guó)家有關(guān)政策進(jìn)行更進(jìn)。
成立專門(mén)研究小組，對(duì)該項(xiàng)目國(guó)家政策及技術(shù)規(guī)范進(jìn)行系統(tǒng)研究，并將研究成果及時(shí)反饋至各小組成員。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇六
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，20xx年11月至20xx年3月，審計(jì)署對(duì)外交部20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了部本級(jí)和所屬外交學(xué)院等6個(gè)單位，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸審計(jì)。
外交部為中央財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)預(yù)算由部本級(jí)和267個(gè)二級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算組成。審計(jì)結(jié)果表明，外交部本級(jí)和本次審計(jì)的所屬單位20xx年度預(yù)算收支基本符合預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算比較規(guī)范，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部控制制度，并能遵照?qǐng)?zhí)行，對(duì)以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題積極進(jìn)行了整改。
1、20xx年，部本級(jí)及所屬外交學(xué)院有6個(gè)項(xiàng)目因前期準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致財(cái)政資金閑置，涉及金額2325.10萬(wàn)元。
2、20xx年，部本級(jí)和所屬外交學(xué)院在項(xiàng)目支出和駐外機(jī)構(gòu)基本支出中，擴(kuò)大支出范圍列支其他無(wú)關(guān)支出627.50萬(wàn)元。
3、20xx年，部本級(jí)自行設(shè)立獎(jiǎng)項(xiàng)，為部?jī)?nèi)單位發(fā)放獎(jiǎng)金71.30萬(wàn)元。
4、20xx年，部本級(jí)和所屬外交學(xué)院部分項(xiàng)目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)，涉及金額5215.67萬(wàn)元。
(5)1個(gè)項(xiàng)目違規(guī)簽訂補(bǔ)充合同，涉及金額242.93萬(wàn)元;。
(6)所屬外交學(xué)院在補(bǔ)充申報(bào)的政府采購(gòu)預(yù)算批復(fù)前，自行實(shí)施20個(gè)項(xiàng)目的采購(gòu)工作，涉及金額3835.70萬(wàn)元。
5、20xx年，部本級(jí)10個(gè)三類會(huì)議超標(biāo)準(zhǔn)列支會(huì)議費(fèi)20.08萬(wàn)元;xx個(gè)會(huì)議未在定點(diǎn)飯店召開(kāi);36個(gè)會(huì)議人數(shù)、會(huì)期超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);5個(gè)三類以上會(huì)議未納入會(huì)議計(jì)劃。
1、20xx年，部本級(jí)在2個(gè)項(xiàng)目未取得發(fā)票情況下報(bào)銷資料費(fèi)39.70萬(wàn)元。
2、至20xx年2月，所屬外交學(xué)院于20xx年9月建成并投入使用的新校區(qū)一期項(xiàng)目仍未按規(guī)定辦理竣工財(cái)務(wù)決算。
3、20xx年，所屬外交學(xué)院、2萬(wàn)元工程結(jié)余材料未納入賬內(nèi)核算和管理。
對(duì)上述問(wèn)題，審計(jì)署已依法出具了審計(jì)報(bào)告、下達(dá)了審計(jì)決定書(shū)。對(duì)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致財(cái)政資金閑置問(wèn)題，要求加強(qiáng)項(xiàng)目管理，科學(xué)合理地編制項(xiàng)目預(yù)算;對(duì)擴(kuò)大支出范圍列支問(wèn)題，要求嚴(yán)格按照規(guī)定范圍使用預(yù)算資金;對(duì)自行設(shè)立獎(jiǎng)項(xiàng)為部?jī)?nèi)單位發(fā)放獎(jiǎng)金問(wèn)題，要求嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)辦法;對(duì)部分項(xiàng)目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)問(wèn)題，要求嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序，加強(qiáng)采購(gòu)環(huán)節(jié)管理;對(duì)部分會(huì)議管理及經(jīng)費(fèi)使用不符合規(guī)定問(wèn)題，要求嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議管理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);對(duì)支付資料費(fèi)未取得發(fā)票問(wèn)題，要求進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理;對(duì)未按規(guī)定編制竣工財(cái)務(wù)決算問(wèn)題，要求盡快辦理;對(duì)結(jié)余材料未入賬管理問(wèn)題，要求盡快納入法定賬簿核算，加強(qiáng)結(jié)余材料管理。
針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審計(jì)署建議:外交部應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)政府采購(gòu)和會(huì)議費(fèi)管理，并強(qiáng)化對(duì)所屬單位的財(cái)務(wù)監(jiān)督。
對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，外交部高度重視，在審計(jì)過(guò)程中及時(shí)采取措施整改。對(duì)所屬外交學(xué)院未按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)的問(wèn)題，外交學(xué)院已對(duì)有關(guān)人員提出嚴(yán)厲批評(píng)，并將4個(gè)項(xiàng)目的涉事公司列入黑名單。具體整改結(jié)果由外交部向社會(huì)公告。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇七
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．民政職能。岳池縣民政局負(fù)責(zé)中、省、市福利彩票公益金申報(bào)、分配和監(jiān)督管理使用，確保?？顚Ｓ茫⑻岣哔Y金使用績(jī)效。
2．立項(xiàng)的依據(jù)?！妒∝?cái)政廳省民政廳關(guān)于下達(dá)省級(jí)財(cái)政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》（川財(cái)社【20xx】9號(hào)）、《四川省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央專項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》（川財(cái)綜【20xx】25號(hào)）、《財(cái)政廳民政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政福彩公益金的通知》（川財(cái)社【20xx】73號(hào)），省級(jí)下達(dá)20xx年福彩公益金：養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助81萬(wàn)元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬(wàn)元、孤兒助學(xué)工程45萬(wàn)元、殯儀車(chē)購(gòu)置15萬(wàn)元。
3．根據(jù)財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)行專項(xiàng)資金管理，資金支持的具體項(xiàng)目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學(xué)和殯儀提質(zhì)項(xiàng)目等，支持的主要方式為資金支持。
4．資金分配的原則及考慮因素主要是：結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學(xué)情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等，本著實(shí)事求是、重點(diǎn)建設(shè)等原則，統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進(jìn)行合理分配。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)81萬(wàn)元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬(wàn)元、對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)資金45萬(wàn)元、為岳池縣殯儀館購(gòu)置殯儀車(chē)1輛。
2．省級(jí)福利彩票補(bǔ)助養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為：積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系，增加有效服務(wù)供給，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老服務(wù)需求。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
孤兒助學(xué)工程項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為：“開(kāi)展孤兒助學(xué)工程”，資助考上普通全日制本科、?？频葘W(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
殯儀車(chē)購(gòu)置項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為：支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造，提升殯葬服務(wù)能力。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
3．項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際實(shí)施項(xiàng)目完全相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行并順利完成。
根據(jù)《規(guī)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于開(kāi)展福彩公益金績(jī)效自評(píng)的通知》，我縣積極組織縣民政局社會(huì)福利股、社會(huì)事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)等相關(guān)人員對(duì)20xx年省級(jí)福利彩票公益金項(xiàng)目績(jī)效逐項(xiàng)、分指標(biāo)進(jìn)行全面系統(tǒng)自查和評(píng)價(jià)。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
根據(jù)中省對(duì)各項(xiàng)目的支持方向，結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實(shí)際情況，加強(qiáng)對(duì)選址、建設(shè)內(nèi)容、補(bǔ)助對(duì)象等的.優(yōu)化選擇，合理科學(xué)編制我縣向上資金爭(zhēng)取項(xiàng)目資料。20xx年省級(jí)共計(jì)批復(fù)福彩公益金支持項(xiàng)目4個(gè)，共計(jì)1581萬(wàn)元。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃。
2．資金到位。
3．資金使用。
各項(xiàng)目資金均按照項(xiàng)目規(guī)定的支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度進(jìn)行項(xiàng)目資金撥付，支付依據(jù)等合法合規(guī)，較好地達(dá)到了預(yù)算要求。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我單位財(cái)務(wù)管理職責(zé)設(shè)在局辦公室，現(xiàn)有專職財(cái)務(wù)工作人員3名，其中會(huì)計(jì)2名、出納1名。所有的民政項(xiàng)目專項(xiàng)資金（含福利彩票公益金）均進(jìn)行了專帳專戶管理，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。我縣嚴(yán)格按照政府采購(gòu)和招投標(biāo)程序?qū)嵤╉?xiàng)目：建設(shè)類項(xiàng)目由業(yè)主單位報(bào)縣發(fā)改局進(jìn)行立項(xiàng)等，按照相關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)實(shí)施；設(shè)施設(shè)備貨物采購(gòu)類按政府采購(gòu)法及相關(guān)內(nèi)控制度實(shí)施；補(bǔ)貼類項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（單位）向縣民政局提供佐證資料進(jìn)行申報(bào)，按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)補(bǔ)貼。
（二）項(xiàng)目管理情況。我縣20xx年涉及的省級(jí)福彩補(bǔ)助項(xiàng)目有岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項(xiàng)目、孤兒助學(xué)、殯儀車(chē)購(gòu)置等項(xiàng)目，項(xiàng)目中有的需要進(jìn)行房屋建設(shè)，有的需要購(gòu)置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實(shí)施，我縣屬于政府投資類建設(shè)項(xiàng)目均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)，屬于購(gòu)置設(shè)施設(shè)備的均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu)，并對(duì)項(xiàng)目在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公示。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。各類項(xiàng)目下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關(guān)單位后，我縣主要采用定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查和書(shū)面督促，根據(jù)年度安排和實(shí)施進(jìn)展進(jìn)行開(kāi)會(huì)集中督促?，F(xiàn)場(chǎng)督促主要看項(xiàng)目實(shí)施程序是否合法、實(shí)施進(jìn)度是否達(dá)到預(yù)期進(jìn)展、實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目的。每月要求各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報(bào)實(shí)施進(jìn)展，對(duì)進(jìn)展緩慢和效果較差的項(xiàng)目單位進(jìn)行督促，對(duì)進(jìn)展較快和實(shí)施效果較好地項(xiàng)目單位給予表?yè)P(yáng)。項(xiàng)目完成后，督促項(xiàng)目單位按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和投入使用。
（一）項(xiàng)目完成情況。20xx年間，支持建設(shè)1個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)，1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助，為殯儀館購(gòu)置1輛殯儀車(chē)。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目效益情況。
各類養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，均按照厲行節(jié)約，經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則進(jìn)行建設(shè)，項(xiàng)目建成后賡即投入使用，給城鄉(xiāng)社會(huì)老年人提供了集中休閑健身場(chǎng)地，有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會(huì)老年人的各項(xiàng)養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學(xué)，有效保障孤兒的就學(xué)和提高孤兒就學(xué)水平。增加殯葬服務(wù)能力，有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求，提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
我縣在項(xiàng)目決策上執(zhí)行需求研判，做到了下達(dá)項(xiàng)目精準(zhǔn)；在項(xiàng)目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管，做到了項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序；在項(xiàng)目績(jī)效上執(zhí)行獎(jiǎng)懲并舉，做到了項(xiàng)目運(yùn)行效果明顯。
（二）存在的問(wèn)題。
岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不理想。
（三）相關(guān)建議。
1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低，請(qǐng)求上級(jí)給予我縣養(yǎng)老項(xiàng)目上的支持和資金傾斜。
2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展，力爭(zhēng)20xx年底前完成項(xiàng)目主體建設(shè)裝修裝飾。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇八
為做好年度部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《南江縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（南財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)）文件要求，我單位認(rèn)真開(kāi)展預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作?，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
（一）項(xiàng)目基本情況。
1.基本職能。負(fù)責(zé)建立貧困對(duì)象識(shí)別機(jī)制和管理辦法，指導(dǎo)全縣貧困對(duì)象精準(zhǔn)識(shí)別工作；負(fù)責(zé)建立扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，指導(dǎo)全縣扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作；負(fù)責(zé)建立貧困對(duì)象退出機(jī)制，指導(dǎo)全縣貧困對(duì)象退出工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)檔案資料管理指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市扶貧信息系統(tǒng)管理維護(hù)工作；負(fù)責(zé)各級(jí)對(duì)脫貧攻堅(jiān)監(jiān)督、檢查、巡查等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)巡查考核工作；負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧督查督辦工作；負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它工作。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)為全縣脫貧攻堅(jiān)工作順利完成提供了保障,經(jīng)縣財(cái)政局編制的20xx年部門(mén)預(yù)算草案報(bào)縣委、縣政府研究后，已經(jīng)縣十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。
3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出，結(jié)合實(shí)際，根據(jù)各項(xiàng)費(fèi)用產(chǎn)生的頻率及數(shù)額大小在各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)科目中進(jìn)行分配。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，以減貧任務(wù)為目標(biāo)、以連片開(kāi)發(fā)為載體、以持續(xù)增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料印刷復(fù)印費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)及其他會(huì)議產(chǎn)生的會(huì)場(chǎng)租金等費(fèi)用、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策及成果宣傳費(fèi)以及迎接各級(jí)單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅(jiān)接待費(fèi)用開(kāi)支等。
2.項(xiàng)目具體實(shí)施情況。為了規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施，有效、安全的使用和管理脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)，確保全縣貧困戶基本脫貧、貧困村基本退出，做到貧困村、貧困戶結(jié)對(duì)幫扶全覆蓋，做到群眾滿意度100%，將脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)按公業(yè)務(wù)費(fèi)管理辦法進(jìn)行按月序時(shí)申報(bào)。我單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，加強(qiáng)對(duì)該筆牽頭工作經(jīng)費(fèi)的實(shí)施、使用進(jìn)行監(jiān)督管理，確保專款專用，嚴(yán)禁任何截留、擠占、挪用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的行為。
3.項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
《南江縣財(cái)政局關(guān)于20xx年部門(mén)預(yù)算批復(fù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（南財(cái)預(yù)〔20xx〕7號(hào)），下達(dá)我單位脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，《南江縣財(cái)政局關(guān)于預(yù)撥部門(mén)年初項(xiàng)目預(yù)算的通知》（南財(cái)預(yù)〔20xx〕11號(hào)），預(yù)撥我單位脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。該筆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后，按序時(shí)進(jìn)度每月申報(bào)使用，資金到位率100%。
2．資金使用。脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，已全額使用，主要用于以下幾個(gè)方面：印制脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料8萬(wàn)元；脫貧攻堅(jiān)相關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元；脫貧攻堅(jiān)宣傳費(fèi)用6萬(wàn)元；差旅費(fèi)20萬(wàn)元；上級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查驗(yàn)收、指導(dǎo)公務(wù)接待費(fèi)用3萬(wàn)元；電費(fèi)3萬(wàn)元；郵電費(fèi)6萬(wàn)元；維修維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；辦公等其他費(fèi)用6萬(wàn)元。資金支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算相符。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)相關(guān)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。其中差旅費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)南江縣行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法的通知》（南財(cái)發(fā)〔20xx〕5號(hào)）；會(huì)議費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)南江縣黨政機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法的通知》(南財(cái)發(fā)〔20xx〕59號(hào))執(zhí)行；培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會(huì)勞動(dòng)保障局關(guān)于印發(fā)南江縣縣級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法的通知》（南財(cái)發(fā)〔20xx〕55號(hào)）執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局南江縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局南江縣招商局關(guān)于印發(fā)進(jìn)步規(guī)范黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待、投資促進(jìn)活動(dòng)接待、外賓接待工作有關(guān)規(guī)定的通知》（南財(cái)發(fā)〔20xx〕22號(hào)）執(zhí)行。政府采購(gòu)嚴(yán)格按照《南江縣人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省20xx-2019年政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的通知的通知》（南府辦函〔20xx〕20號(hào)）執(zhí)行。
此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的下達(dá)對(duì)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障，為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：
（一）發(fā)揮好參謀助手職能，當(dāng)好脫貧攻堅(jiān)“參謀部”
一是以規(guī)劃引領(lǐng)為抓手，科學(xué)管理項(xiàng)目。精準(zhǔn)建立脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)，將20xx-2020年以來(lái)使用財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金、彩票公益金、統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金的項(xiàng)目和脫貧攻堅(jiān)“戶六有、村五有、鄉(xiāng)三有”“?；尽钡捻?xiàng)目全部納入《縣級(jí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)》，入庫(kù)項(xiàng)目2.1萬(wàn)余個(gè)，項(xiàng)目資金88億元。精準(zhǔn)清理扶貧領(lǐng)域項(xiàng)目，全縣清理20xx年以來(lái)實(shí)施的扶貧領(lǐng)域工程項(xiàng)目20類10106個(gè)，涉及項(xiàng)目資金779086.91萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)4類項(xiàng)目123個(gè)省級(jí)問(wèn)題，44類縣級(jí)問(wèn)題,并督促問(wèn)題按期銷號(hào)。精準(zhǔn)使用扶貧項(xiàng)目資金，大力推進(jìn)交通、水利、住房、社會(huì)保障等扶貧項(xiàng)目，20個(gè)扶貧專項(xiàng)累計(jì)完成投資226641.39萬(wàn)元；大力統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金，實(shí)現(xiàn)整合43260.38萬(wàn)元，有效保障脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)；二是以成效鞏固為抓手，提升脫貧質(zhì)量。精準(zhǔn)采集核實(shí)核準(zhǔn)建檔立卡數(shù)據(jù)，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則、統(tǒng)一核改進(jìn)度、統(tǒng)一交叉校驗(yàn)，確保問(wèn)題數(shù)據(jù)集中整改銷號(hào)，實(shí)現(xiàn)全縣建檔立卡數(shù)據(jù)“賬賬相符、賬實(shí)相符”。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”和“三個(gè)不脫”總體要求，繼續(xù)堅(jiān)持“三三分類”攻堅(jiān)機(jī)制，建立健全返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警和動(dòng)態(tài)幫扶機(jī)制，制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實(shí)問(wèn)題整改實(shí)施方案》，實(shí)現(xiàn)脫貧人口無(wú)返貧，邊緣人口無(wú)致貧。圍繞全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革，靠前研判、科學(xué)提出改革期間脫貧攻堅(jiān)工作的八條意見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)重大改革期間脫貧攻堅(jiān)隊(duì)伍不散、幫扶不斷、力度不減；三是以要素保障為抓手，幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化定點(diǎn)扶貧要素保障服務(wù)，實(shí)現(xiàn)幫扶效益雙贏。中國(guó)工商銀行、省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、路橋集團(tuán)、衛(wèi)生職業(yè)康復(fù)學(xué)院等中央、省、市、縣級(jí)部門(mén)（單位）全年投入定點(diǎn)扶貧資金1578.2萬(wàn)元，浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬(wàn)元，香港各界扶貧促進(jìn)會(huì)續(xù)撥扶貧項(xiàng)目資金710萬(wàn)元。其中，中國(guó)工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”，激發(fā)貧困戶內(nèi)生動(dòng)力——四川省南江縣黃羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務(wù)協(xié)作等10個(gè)扶貧項(xiàng)目帶貧益貧7616人，香港定點(diǎn)扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛(wèi)生等7個(gè)扶貧項(xiàng)目惠及12398人，“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進(jìn)會(huì)共同做好南江縣定點(diǎn)扶貧工作探索香港各界內(nèi)地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報(bào)》（第197期）報(bào)中辦推廣。
（二）發(fā)揮好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，奏響脫貧攻堅(jiān)“大合唱”
一是以優(yōu)化流程為抓手，辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅(jiān)大局，突出以文輔政核心，著力在文稿的思想性、指導(dǎo)性上下功夫，在創(chuàng)造性、實(shí)效性上做文章，全年共起草調(diào)研報(bào)告10余份、脫貧攻堅(jiān)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話、匯報(bào)、總結(jié)等材料40余份9萬(wàn)多字，南江縣“五堅(jiān)持五強(qiáng)化”確保高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務(wù)《四川省脫貧攻堅(jiān)簡(jiǎn)報(bào)（16期）》在全省推廣。嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》，規(guī)范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序，繼續(xù)保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件75份、領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要13期、脫貧攻堅(jiān)規(guī)范性文件16個(gè)，同比減少46.6%；二是以高效服務(wù)為抓手，辦會(huì)提升水平。嚴(yán)格執(zhí)行《縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)則》《縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議制度》等制度，持續(xù)推進(jìn)會(huì)務(wù)制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。全年籌備縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議13次、主任辦公會(huì)3次、脫貧攻堅(jiān)專題會(huì)和綜合性會(huì)議12次、全縣脫貧攻堅(jiān)專題培訓(xùn)會(huì)議4次，研究解決基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短、軟件資料規(guī)范、督查重點(diǎn)部署等8余類200余個(gè)問(wèn)題。協(xié)調(diào)籌備好中央、省、市電視電話會(huì)議16次，接受各級(jí)各類脫貧攻堅(jiān)考察調(diào)研30次；三是以統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為抓手，辦事增強(qiáng)能力。堅(jiān)持“熱情、節(jié)儉、周到”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行后勤保障制度化、規(guī)范化、程序化管理，高質(zhì)量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣區(qū)（市）來(lái)南檢查、指導(dǎo)、考察、調(diào)研、觀摩、學(xué)習(xí)的工作籌備及接待服務(wù)，先后順利接受審計(jì)署駐成都特派辦對(duì)扶貧領(lǐng)域進(jìn)行審計(jì)、華南財(cái)經(jīng)大學(xué)第三方評(píng)估組縣“摘帽”省檢、河北大學(xué)第三方評(píng)估組縣“摘帽”國(guó)家抽檢；省工商局先后2次來(lái)我縣開(kāi)展督導(dǎo)，省扶貧局1次來(lái)南督導(dǎo)暗訪；市級(jí)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和縣級(jí)自驗(yàn)以及周邊縣區(qū)學(xué)習(xí)觀摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用，牽頭做好22個(gè)專項(xiàng)部門(mén)省對(duì)縣過(guò)程考核，加強(qiáng)與縣級(jí)掛聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)區(qū)、幫扶部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、駐村工作隊(duì)協(xié)調(diào)聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)高效溝通和無(wú)縫對(duì)接，為高效處理脫貧攻堅(jiān)日常事務(wù)提供保障。
（三）發(fā)揮好督查指導(dǎo)職能，做好脫貧攻堅(jiān)“聽(tīng)診器”
一是以督導(dǎo)巡查為抓手，確保政策落地落實(shí)。圍繞階段性脫貧攻堅(jiān)重點(diǎn)工作，開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)抓點(diǎn)示范、多輪大規(guī)模培訓(xùn)，采取常態(tài)督查和暗訪抽查相結(jié)合、重點(diǎn)督查和專項(xiàng)檢查相結(jié)合、督查巡查和過(guò)程考核相結(jié)合等方式，對(duì)5個(gè)戰(zhàn)區(qū)常態(tài)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)巡查考核工作。通過(guò)持續(xù)加大巡查力度，聯(lián)合督查減少頻次，提升督查巡查實(shí)效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，堅(jiān)持清單反饋，壓實(shí)工作責(zé)任，傳導(dǎo)工作壓力。對(duì)發(fā)現(xiàn)的扶貧領(lǐng)域責(zé)任不清、工作不為、作風(fēng)不實(shí)、措施不準(zhǔn)等問(wèn)題鎖定證據(jù)，線索移交。重新抽調(diào)13名同志，組建縣脫貧攻堅(jiān)暗訪督查辦，由縣紀(jì)委進(jìn)行管理，全方位、立體式、點(diǎn)穴式督查暗訪，倒逼工作落實(shí)。全年五大戰(zhàn)區(qū)全覆蓋督導(dǎo)巡查考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2316個(gè)，發(fā)督查通報(bào)、提示函、督辦函等114期，目前，問(wèn)題全部整改到位；二是以問(wèn)題導(dǎo)向?yàn)樽ナ?，確保問(wèn)題清倉(cāng)見(jiàn)底。對(duì)各級(jí)督導(dǎo)、檢查、巡視、暗訪和審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，逐一梳理，建立臺(tái)賬，明確責(zé)任單位和辦理時(shí)限，限期整改并及時(shí)督察督辦，定期通報(bào)，確保件件有著落，事事有回音。開(kāi)展“兩不愁三保障”回頭看大排查，全面整改建檔立卡貧困戶1358個(gè)問(wèn)題和552戶非建檔立卡特殊困難戶740個(gè)問(wèn)題；脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實(shí)8類14個(gè)方面294個(gè)問(wèn)題；20xx年國(guó)家脫貧攻堅(jiān)成效考核反饋發(fā)現(xiàn)的3個(gè)問(wèn)題；國(guó)家審計(jì)署成都特派辦扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)31個(gè)問(wèn)題；三是以作風(fēng)整治為抓手，確保干部務(wù)實(shí)清廉。研究制定《關(guān)于開(kāi)展“紀(jì)律作風(fēng)保障年”活動(dòng)深入推進(jìn)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專項(xiàng)治理工作的通知》《關(guān)于精準(zhǔn)扶貧“大走訪”活動(dòng)中做好黨風(fēng)廉政建設(shè)的通知》《關(guān)于開(kāi)展沖刺縣脫貧“摘帽”作風(fēng)問(wèn)題專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作方案》，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，抓早抓小扶貧領(lǐng)域作風(fēng)整治。嚴(yán)格落實(shí)力戒形式主義和進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)的要求，大力開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)檔案資料刪繁就簡(jiǎn)，切實(shí)減輕基層負(fù)擔(dān)，清理、取消扶貧領(lǐng)域目標(biāo)責(zé)任書(shū)簽訂。嚴(yán)格執(zhí)行通報(bào)、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀(jì)處理“五類追責(zé)”機(jī)制，結(jié)合“清單制+責(zé)任制”，向問(wèn)題鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書(shū)，同時(shí)落實(shí)縣督導(dǎo)巡查考核組全程跟蹤督辦，督促所有問(wèn)題整改銷號(hào)、清倉(cāng)見(jiàn)底。統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、片區(qū)紀(jì)工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問(wèn)題線索移送機(jī)制，全年共移送問(wèn)題線索2131個(gè)，督辦整改1835個(gè)，立案查處扶貧領(lǐng)域典型案件72件，黨紀(jì)政務(wù)處分72人，組織處理150人次，為如期實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀(jì)律和作風(fēng)保障。
脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后，按序時(shí)進(jìn)度每月申報(bào)使用，資金到位率100%。主要用于以下幾個(gè)方面：脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料印刷復(fù)印費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)及其他會(huì)議產(chǎn)生的.會(huì)場(chǎng)租金等費(fèi)用、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策及成果宣傳費(fèi)以及迎接上級(jí)相關(guān)部門(mén)單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅(jiān)相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支等。
通過(guò)對(duì)20xx年度脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)的使用，實(shí)施績(jī)效進(jìn)行了指標(biāo)評(píng)價(jià)，該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為全縣脫貧攻堅(jiān)事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障，受益群眾滿意度達(dá)100%，評(píng)論結(jié)論為“好”。
（一）存在的問(wèn)題。
績(jī)效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。項(xiàng)目單位編制的績(jī)效目標(biāo)缺乏數(shù)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)，完善績(jī)效目標(biāo)的編制，在編制績(jī)效目標(biāo)時(shí)對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行量化，設(shè)立清晰、具體可以衡量的績(jī)效指標(biāo)，以便于進(jìn)行績(jī)效考核。
（二）相關(guān)建議。
做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)進(jìn)展緩慢，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。一是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。二是按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。三是加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn)，增強(qiáng)提高績(jī)效管理業(yè)務(wù)人員績(jī)效管理能力、專業(yè)素質(zhì)和思想水平。
一是部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的保障機(jī)制進(jìn)一步進(jìn)行了完善；
二是部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)估體系也同步進(jìn)行了完善；
三是預(yù)算績(jī)效管理從業(yè)人員進(jìn)行了自學(xué)培訓(xùn)，專業(yè)素質(zhì)稍有提高。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇九
為了貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度重視，為有序推進(jìn)我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，大力發(fā)展以精細(xì)農(nóng)業(yè)和休閑農(nóng)業(yè)為特色的城郊高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，全面提升我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，關(guān)注農(nóng)業(yè)增效，關(guān)心農(nóng)民增收，結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)對(duì)肉牛、黑豬、蔬菜、紅薯、水果、民宿等特色產(chǎn)業(yè)給予大力的扶持。根據(jù)婁星區(qū)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)制定《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案》，組織各相關(guān)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處開(kāi)好會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展，制定驗(yàn)收方案，組織相關(guān)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，及時(shí)報(bào)送驗(yàn)收結(jié)果給婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，并對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行長(zhǎng)期指導(dǎo)和服務(wù)。
（二）目標(biāo)任務(wù)及完成情況。
1.目標(biāo)任務(wù)。
全區(qū)圍繞“一園三區(qū)四帶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，做大做強(qiáng)六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，一是以高燈河流域以智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)為重點(diǎn)以工業(yè)化思維建設(shè)模式通過(guò)區(qū)城鄉(xiāng)投農(nóng)業(yè)公司這一建設(shè)平臺(tái)，圍繞創(chuàng)建國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)著力打造設(shè)施農(nóng)業(yè)、精細(xì)農(nóng)業(yè)聚集區(qū)。二是以一鄉(xiāng)一業(yè)為出發(fā)點(diǎn)，建好產(chǎn)業(yè)“四帶”，即即高燈河流域設(shè)施蔬菜、紅薯及休閑農(nóng)業(yè)、民宿帶，漣水河流域水果種植帶，孫水河流城休閑旅游及高檔優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)帶，金溪河流域優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)業(yè)帶。重點(diǎn)支持一園三區(qū)四帶區(qū)域內(nèi)帶頭能力強(qiáng)輻射范圍廣品牌創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)明顯農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體。遠(yuǎn)郊即水洞底鎮(zhèn)、蛇形山鎮(zhèn)、雙江鄉(xiāng)鄉(xiāng)以支持發(fā)展第一、二產(chǎn)業(yè)為主，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)以支持發(fā)展第二、三產(chǎn)業(yè)為主。具體目標(biāo)：支持創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)蔬菜示范基地2個(gè)，新建蔬菜加工標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線2條；優(yōu)質(zhì)水果基地25個(gè)（20xx年）；高標(biāo)準(zhǔn)紅薯育苗基地1個(gè)，高標(biāo)準(zhǔn)紅薯種植500畝以上示范基地1個(gè)，現(xiàn)代化紅薯加工生產(chǎn)線1條、現(xiàn)代化紅薯粉絲加工線1條；規(guī)?；馀ｐB(yǎng)殖基地6個(gè)；創(chuàng)建市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)8家；成功申報(bào)“三品一標(biāo)”中的綠色認(rèn)證3個(gè)；支持每一個(gè)龍頭企業(yè)建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全身份認(rèn)證；鼓勵(lì)各類農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體參加各種農(nóng)產(chǎn)品交易節(jié)會(huì)。大力支持發(fā)展4-6家三、四、五星級(jí)的鄉(xiāng)村旅游民宿。
2.目標(biāo)任務(wù)完成情況。
通過(guò)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及經(jīng)營(yíng)主體的一年來(lái)的努力和發(fā)展，20xx年共對(duì)5個(gè)特色產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，2個(gè)認(rèn)證進(jìn)行了審核（其中綠色認(rèn)證3個(gè)品種、市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)16家），1個(gè)整治項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收（耕地拋荒5畝）。完成了紅薯育苗基地（6.5畝）和示范基地（584畝）各1個(gè)，設(shè)施蔬菜2個(gè)，面積46.078畝，新增經(jīng)果林基地23個(gè)，面積2838畝，肉牛基地5個(gè)（其中新建1個(gè)、擴(kuò)建4個(gè)），新建農(nóng)產(chǎn)品加工廠5個(gè)（蔬菜2家，紅薯3家），休閑民宿6個(gè)，根據(jù)各特色產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，在種養(yǎng)殖方面有突出的發(fā)展和帶動(dòng)效益，在區(qū)級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助，重點(diǎn)支持了種植：包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個(gè)子項(xiàng)目；養(yǎng)殖：包括肉牛、生豬、羊、雞、水產(chǎn)等6個(gè)子項(xiàng)目。
（一）項(xiàng)目資金安排落實(shí)情況。
根據(jù)婁底市婁星區(qū)人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要[20xx]4號(hào)的精神，原則同意20xx年婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金盤(pán)子（附后）。根據(jù)20xx年的具體情況，結(jié)合《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案》中的六大產(chǎn)業(yè)，由婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)資金盤(pán)子中拿出3000萬(wàn)元進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)際預(yù)算中只需1343萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況。
通過(guò)《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案》中的六大產(chǎn)業(yè)，通過(guò)區(qū)級(jí)組織開(kāi)會(huì)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳，經(jīng)營(yíng)主體申報(bào)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場(chǎng)審核再上報(bào)，通過(guò)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和審核，由婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會(huì)審，項(xiàng)目應(yīng)獎(jiǎng)補(bǔ)1291.965萬(wàn)元，實(shí)際獎(jiǎng)補(bǔ)991.13萬(wàn)元，其中經(jīng)果林應(yīng)發(fā)752.085萬(wàn)元，只發(fā)了60%合計(jì)451.251萬(wàn)元，還有40%合計(jì)300.835萬(wàn)元未發(fā)放到位。
（三）項(xiàng)目資金管理情況。
由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總驗(yàn)收結(jié)果和數(shù)據(jù)上報(bào)婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組簽發(fā)送財(cái)政局下?lián)馨l(fā)展資金到每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和辦事處財(cái)政所，經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接單位和股室通知實(shí)施主體，實(shí)施主體開(kāi)具票據(jù)，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可簽字，再到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和辦事處財(cái)政所領(lǐng)取獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
（一）項(xiàng)目組織情況。
根據(jù)婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組資金盤(pán)子建議，區(qū)委區(qū)政府常委會(huì)紀(jì)通過(guò)和認(rèn)可，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織制定《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案》，根據(jù)方案中的六大產(chǎn)業(yè)，通過(guò)區(qū)級(jí)組織開(kāi)會(huì)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳，經(jīng)營(yíng)主體通過(guò)績(jī)效項(xiàng)目申報(bào)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場(chǎng)審核再上報(bào)，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總報(bào)婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室認(rèn)可后，并組織相關(guān)單位現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)。
（二）項(xiàng)目管理情況。
根據(jù)文件要求，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和相關(guān)業(yè)務(wù)單位組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，并進(jìn)行初步審核，同時(shí)技術(shù)指導(dǎo)實(shí)施主體組織產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，到規(guī)定時(shí)間組織相關(guān)單位進(jìn)行5+1場(chǎng)驗(yàn)收和審核，匯報(bào)婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體業(yè)務(wù)由相關(guān)業(yè)務(wù)單和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處共同監(jiān)管及指導(dǎo)。
(一)項(xiàng)目完成情況分析。
根據(jù)文件要求，項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施完成情況，我局組織的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目中的綠色認(rèn)證3個(gè)品種完成率100%；市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)16家，完成率200%；1個(gè)整治項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收（耕地拋荒5畝）完成率100%；完成了紅薯育苗基地（6.5畝）和示范基地（584畝）各1個(gè)，完成率100%；設(shè)施蔬菜2個(gè)，面積46.078畝，完成率100%；新增經(jīng)果林基地23個(gè)，面積2838畝，完成率92%；肉?；?個(gè)（其中新建1個(gè)、擴(kuò)建4個(gè)），完成率100%；新建農(nóng)產(chǎn)品加工廠5個(gè)（設(shè)施蔬菜2家，紅薯3家），完成率125%；休閑民宿6個(gè)，完成率100%；根據(jù)各特色產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，在種養(yǎng)殖方面有突出的發(fā)展和帶動(dòng)效益，在區(qū)級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助，重點(diǎn)支持了種植：包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個(gè)子項(xiàng)目；養(yǎng)殖：包括肉牛、生豬、羊、雞、水產(chǎn)等6個(gè)子項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目的成本分析。
根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)施主體的績(jī)效項(xiàng)目申報(bào)表的成本核算，經(jīng)果林的成本是1萬(wàn)元—1.2元萬(wàn)/畝，25個(gè)申報(bào)項(xiàng)目3013畝；紅薯育苗基地和示范基地的運(yùn)行成本是1500元/畝，2個(gè)基地共計(jì)590.5畝；肉?；剡\(yùn)行成本是2萬(wàn)元—2.2萬(wàn)元/頭，5個(gè)基地共計(jì)1007頭；簡(jiǎn)易設(shè)施蔬菜基地的運(yùn)行成本是0.8萬(wàn)元—1萬(wàn)元/畝，2個(gè)基地共計(jì)46.078畝；初加工農(nóng)產(chǎn)品加工廠運(yùn)行成本是50萬(wàn)—150萬(wàn)元/個(gè)（500—1000平方米），無(wú)菌生產(chǎn)加工廠是200萬(wàn)元—500萬(wàn)元（500—1000平方米）；民宿實(shí)施主體的運(yùn)行成本是120萬(wàn)元—220萬(wàn)元/個(gè)（5-15間）；綠色認(rèn)證的運(yùn)行成本是2.5萬(wàn)元/個(gè)；市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)投入達(dá)500萬(wàn)元—800萬(wàn)元，資料申報(bào)運(yùn)行成本是3.5萬(wàn)元—4萬(wàn)元/個(gè)。
（三）項(xiàng)目的時(shí)效性分析。
經(jīng)果林是我區(qū)從20xx年重點(diǎn)組織實(shí)施的一個(gè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，水果的生長(zhǎng)周期長(zhǎng)，3-5年是幼苗期，5-8年才是掛果期，前期一直是培育期，投入成本大，管理費(fèi)用高；肉牛投入周期至少在2年以上，運(yùn)營(yíng)成本高，管理成本高，防疫技術(shù)含量高；紅薯、蔬菜及設(shè)施基地，投入周期1年；加工廠的投入周期一般在1-2年，2年后才能產(chǎn)生效益；綠色認(rèn)證和市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)投入周期2年以上。
（四）項(xiàng)目效益分析。
紅薯和蔬菜加工廠受季節(jié)性明顯，效益產(chǎn)出也在15%之間，產(chǎn)值達(dá)2200萬(wàn)元左右。
1、經(jīng)過(guò)前期的宣傳和指導(dǎo)，區(qū)級(jí)年初組織開(kāi)會(huì)，做好動(dòng)員，鼓勵(lì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好宣傳和發(fā)動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)選好產(chǎn)業(yè)和場(chǎng)地，加強(qiáng)服務(wù)，由上到基層、到實(shí)施主體，再由實(shí)施主體根據(jù)實(shí)際情況，層層上報(bào)，減少了盲目的跟風(fēng)，盲目投資，有技術(shù)，有資本，有情懷才能做好農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。
2、我們宣傳的宗旨，搞農(nóng)業(yè)項(xiàng)目就是選資源，選老板，選產(chǎn)業(yè)。
3、有的放矢，從我區(qū)的實(shí)際情況，結(jié)合個(gè)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)聘請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)跟蹤指導(dǎo)。
4、前期選址和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的確定，由各實(shí)施主體通過(guò)申報(bào)，匯同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、科研院所及相關(guān)部門(mén)共同協(xié)商，科學(xué)論證，技術(shù)跟蹤，服務(wù)指導(dǎo)，做好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益預(yù)算，再進(jìn)行批量種養(yǎng)植及產(chǎn)業(yè)鏈的拉長(zhǎng)，更好的規(guī)避自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。
5、重點(diǎn)突出特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，盡量做到我有你無(wú)，我多你少，我精你粗，提高產(chǎn)業(yè)附加值。
6、通過(guò)產(chǎn)業(yè)基地和加工基地的建設(shè)，通過(guò)土地流轉(zhuǎn)、基地就業(yè)、土地入股分紅等模式，為貧困人員增收解決實(shí)際問(wèn)題，對(duì)脫貧攻堅(jiān)和鞏固脫貧成果有顯著的成效。
1、加強(qiáng)前期的規(guī)劃，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向基本一致，共同研究，共同指導(dǎo)。
2、制定長(zhǎng)期的扶持和發(fā)展規(guī)劃。
3、制定一套完整的管理制度，共同監(jiān)督產(chǎn)業(yè)發(fā)展的維護(hù)情況，有問(wèn)題及時(shí)反饋和整改。
4、建立完整的信任體系，監(jiān)管項(xiàng)目進(jìn)度表，及時(shí)止損。
1、關(guān)于重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)扶持，連續(xù)扶持是有必要的，這樣才能扶出特色、品牌、亮點(diǎn)，為我區(qū)申報(bào)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)打好基礎(chǔ)。2、配套的特色產(chǎn)業(yè)也要重點(diǎn)關(guān)注，為城郊農(nóng)業(yè)發(fā)展增添色彩。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十
（一）項(xiàng)目概況。
1.項(xiàng)目單位基本情況。沅陵縣財(cái)政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號(hào)。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于財(cái)政工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于財(cái)政工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)?，F(xiàn)有行政編制20名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，總會(huì)計(jì)師1名。核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人15名。有在職干部職工292人，其中局機(jī)關(guān)171人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所121人。下設(shè)正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)（城市資金管理中心）、副科級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)（財(cái)政事務(wù)中心、國(guó)庫(kù)集中支付中心、沅陵縣財(cái)政會(huì)計(jì)學(xué)校）、全額撥款事業(yè)單位５個(gè)（國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心、財(cái)政投資評(píng)審中心、農(nóng)村綜合改革服務(wù)中心、財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購(gòu)監(jiān)督服務(wù)中心）、自收自支事業(yè)單位１個(gè)（住房資金管理部）。
2.項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)?！逗鲜∝?cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈省本級(jí)財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目工程造價(jià)咨詢委托辦法〉的通知》（湘財(cái)辦〔2013〕17號(hào)）《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財(cái)政投資評(píng)審管理實(shí)施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔2018〕6號(hào)）。預(yù)算管理一體化關(guān)于“特定目標(biāo)類項(xiàng)目”規(guī)定。
3.項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是財(cái)政部門(mén)履行評(píng)審職責(zé)、開(kāi)展評(píng)審業(yè)務(wù)、實(shí)施評(píng)審行動(dòng)、出具評(píng)審報(bào)告等的必要保障。主要用于與財(cái)政投資評(píng)審工作相關(guān)支出，包括到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)核查、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)等支出。涉及評(píng)審工作的辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、績(jī)效工資、水電費(fèi)、其他支出等。
1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)?？偰繕?biāo)：保障年度財(cái)政投資評(píng)審工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。階段性目標(biāo)：保障預(yù)算單位送達(dá)的項(xiàng)目評(píng)審材料能夠快速評(píng)審，不拖延；保障財(cái)政部門(mén)正常履職，評(píng)審程序公開(kāi)公平公正、評(píng)審活動(dòng)依法依規(guī)依政策、評(píng)審結(jié)論經(jīng)得起核查。
2.預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。生態(tài)效益：未涉及。社會(huì)效益：對(duì)民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施財(cái)政投資評(píng)審行為，正確回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。經(jīng)濟(jì)效益：事前避免項(xiàng)目預(yù)算虛高，事中避免項(xiàng)目實(shí)施偷工減料，事后避免項(xiàng)目結(jié)算摻雜使假。
績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程：成立該項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)小組，由本單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員及局屬相關(guān)股室長(zhǎng)組成，根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的.實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）、《湖南省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕5號(hào)）、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）等相關(guān)文件規(guī)定開(kāi)展自評(píng)工作，對(duì)項(xiàng)目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益各項(xiàng)指標(biāo)逐個(gè)對(duì)照評(píng)價(jià)，確保評(píng)價(jià)真實(shí)客觀原則。
（一）項(xiàng)目資金情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。2021年1月5日，縣財(cái)政局將財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元列入2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)告，立項(xiàng)合法合規(guī)。2021年3月5日收到財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算資金分配合理。
2.項(xiàng)目資金使用情況分析。2021年財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共支出120.06萬(wàn)元，明細(xì)為績(jī)效工資（聘請(qǐng)?jiān)靸r(jià)師李碧秀）8萬(wàn)元、辦公費(fèi)37.43萬(wàn)元、咨詢費(fèi)（聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)）73.4萬(wàn)元、水費(fèi)0.22萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.32萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)（加班工作餐）0.19萬(wàn)元。使用率100.05%，超支部分從財(cái)政局公務(wù)費(fèi)中列支。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析?！柏?cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行實(shí)施。
（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
1.項(xiàng)目組織情況分析。由投資評(píng)審服務(wù)中心根據(jù)財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)推進(jìn)情況，按月支付聘請(qǐng)人員績(jī)效工資，及時(shí)支付中介機(jī)構(gòu)評(píng)審經(jīng)費(fèi)，適時(shí)結(jié)算與投資評(píng)審有關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目管理情況分析。財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)局黨組會(huì)議研究決定列入部門(mén)預(yù)算，按全縣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申撥機(jī)制申撥資金，按《沅陵縣財(cái)政局機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)核算。
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。
（1）項(xiàng)目預(yù)算控制情況。嚴(yán)格按項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行資金預(yù)算管理，從嚴(yán)控制項(xiàng)目資金支出。
（2）項(xiàng)目預(yù)算節(jié)約情況。管理使用得當(dāng)，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機(jī)關(guān)公務(wù)費(fèi)支付）。
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。按規(guī)定時(shí)間完成工作量。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。通過(guò)多年運(yùn)作，已經(jīng)建立財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支機(jī)制，按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，通過(guò)跟蹤監(jiān)管，項(xiàng)目完成質(zhì)量?jī)?yōu)良。
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。項(xiàng)目資金投入120萬(wàn)元，均完成了年初指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，確保了財(cái)政投資評(píng)審各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。2021年完成縣政府投資項(xiàng)目評(píng)審270個(gè)，評(píng)審總金額達(dá)9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達(dá)6.14%。加強(qiáng)與預(yù)算股及各資金股室的密切溝通配合，從預(yù)算編制、項(xiàng)目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構(gòu)建財(cái)政評(píng)審橫向聯(lián)動(dòng)機(jī)制，大幅減少項(xiàng)目預(yù)算中的不合理支出，保障財(cái)政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)，助力“統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項(xiàng)目”，強(qiáng)化攻堅(jiān)成效，全面落實(shí)退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策，以及完善老舊小區(qū)改造、推進(jìn)醫(yī)療改革等重點(diǎn)，有所側(cè)重的開(kāi)展預(yù)算評(píng)審業(yè)務(wù)。重點(diǎn)聚焦貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項(xiàng)目，推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)力度，高質(zhì)量、高水平、高標(biāo)準(zhǔn)完成重大項(xiàng)目評(píng)審。
（見(jiàn)評(píng)分表）。
財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目總體得分100分，績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)，主要績(jī)效資金撥付率100%，按照預(yù)期完成了數(shù)量目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效益。建議：每年正常安排財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)并隨物價(jià)水平、業(yè)務(wù)量適當(dāng)提高。
經(jīng)驗(yàn)及做法：嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施辦法執(zhí)行，對(duì)照項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)，及時(shí)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，及時(shí)對(duì)預(yù)計(jì)未能完成的目標(biāo)進(jìn)行整改。
存在的問(wèn)題：通過(guò)自查，我們發(fā)現(xiàn)財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在使用過(guò)程中尚有不足之處，主要是績(jī)效管理機(jī)制還不夠完善、內(nèi)部控制制度不夠健全，有待進(jìn)一步完善。
無(wú)。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十一
蕭縣2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，在縣委、縣政府高度重視下，在省、市衛(wèi)生健康部門(mén)的精心指導(dǎo)下，通過(guò)與財(cái)政等有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)配合，精心組織，規(guī)范實(shí)施，取得了較好成效，有效維護(hù)了居民身體健康，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定，居民獲得感和滿意度明顯提高?，F(xiàn)將該項(xiàng)目年度績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：
蕭縣承擔(dān)開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)的為23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，4個(gè)社區(qū)中心，全縣常住人口119.8萬(wàn)人。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）及所轄村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施主體，負(fù)責(zé)免費(fèi)為轄區(qū)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，實(shí)行轄區(qū)劃片包干，分工到人，全面落實(shí)包保責(zé)任制。
項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括：居民健康檔案管理，健康教育服務(wù)，預(yù)防接種，傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理，0-6兒童管理，孕產(chǎn)婦健康管理，65歲以上老年人健康管理，重性精神疾病健康管理，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管，慢性病管理，肺結(jié)核管理，中醫(yī)藥健康管理等12類項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況。
2020年，全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金年初按照基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的人均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、兩卡制工分值對(duì)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金進(jìn)行年度預(yù)算，全年考核決算制。
項(xiàng)目依據(jù)：《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》。
實(shí)施目的：通過(guò)實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，對(duì)影響居民健康的主要衛(wèi)生問(wèn)題實(shí)施干預(yù)，減少主要健康危險(xiǎn)因素，有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病，使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的公共衛(wèi)生服務(wù)。
實(shí)施范圍：轄區(qū)內(nèi)常住居民（指居住半年以上的戶籍及非戶籍居民）。以0-6兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者、等人群為重點(diǎn)。
實(shí)施期限：2020年1月1日至2020年12月31日。
績(jī)效目標(biāo)：到2020年底，各項(xiàng)服務(wù)應(yīng)達(dá)到以下目標(biāo)：電子健康檔案建檔率保持在90%以上，穩(wěn)步提高使用率；適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在90%以上；兒童健康管理率達(dá)到90%以上；孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達(dá)到90%以上；老年人健康管理率達(dá)到70%以上；高血壓患者管理人數(shù)穩(wěn)步提高，規(guī)范管理率達(dá)到60%以上；2型糖尿病患者管理人數(shù)穩(wěn)步提高，規(guī)范管理率達(dá)到60%以上；嚴(yán)重精神障礙患者管理人數(shù)穩(wěn)步提高，規(guī)范管理率達(dá)到80%以上；肺結(jié)核患者管理率達(dá)到90%以上；老年人、兒童中醫(yī)藥健康管理率分別達(dá)到65%以上；傳染病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告率分別達(dá)到95%以上；健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管完成規(guī)定的年度工作任務(wù)。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
2019年縣政府辦公室下發(fā)了《蕭縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)“兩卡制”管理試點(diǎn)工作實(shí)施方案》。縣衛(wèi)健委成立了以劉學(xué)東主任為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立了辦公室，具體負(fù)責(zé)試點(diǎn)方案和配套文件的制定、印發(fā)、解讀和督查工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心均成立了相關(guān)組織，負(fù)責(zé)本轄區(qū)具體工作。由此保障了全縣兩卡制工作的正常開(kāi)展。
（二）印發(fā)工作實(shí)施方案。
原縣衛(wèi)計(jì)委印發(fā)了《蕭縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)“兩卡制”管理試點(diǎn)工作實(shí)施方案》（蕭衛(wèi)疾控〔2019〕1號(hào)）文件，明確了項(xiàng)目工作目標(biāo)、工作內(nèi)容、組織實(shí)施和有關(guān)工作要求。
（三）制定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按工作量分配的政策。
《蕭縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)“兩卡制”管理試點(diǎn)工作實(shí)施方案》（蕭衛(wèi)疾控〔2019〕1號(hào)）要求，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行全縣統(tǒng)籌，認(rèn)真核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）和村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）在基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中的實(shí)際服務(wù)細(xì)項(xiàng)，嚴(yán)格考核其實(shí)際工作量，依據(jù)校正后工分值進(jìn)行分配。提供服務(wù)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及個(gè)人的年度工分值通過(guò)信息系統(tǒng)獲得，經(jīng)過(guò)績(jī)效考核得到校正后工分值，匯總得到全縣年度校正后總工分值，由此計(jì)算每標(biāo)準(zhǔn)化校正后工分值經(jīng)費(fèi)額度。
（四）制定績(jī)效考核及資金分配辦法。
為進(jìn)一步完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)“兩卡制”工作績(jī)效考核辦法，落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按工作量分配的政策，蕭縣衛(wèi)健委、蕭縣財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)了《蕭縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)“兩卡制”試點(diǎn)工作績(jī)效考核及資金分配辦法》（蕭衛(wèi)疾控〔2019〕18號(hào)）,對(duì)“兩卡制”試點(diǎn)工作考核對(duì)象、績(jī)效考核及資金分配原則、考核標(biāo)準(zhǔn)及分值、考核組織及頻次、考核結(jié)果應(yīng)用及獎(jiǎng)懲辦法、資金分配及結(jié)算辦法六個(gè)方面作出了明確規(guī)定。規(guī)定績(jī)效考核及資金分配原則為分級(jí)考核原則、以信息系統(tǒng)自動(dòng)考核為主，現(xiàn)場(chǎng)抽查復(fù)核為輔原則、資金按實(shí)際工作量分配，體現(xiàn)“優(yōu)勞優(yōu)得、多勞多得、不勞不得”的資金分配原則、資金分配實(shí)行分塊預(yù)算，體現(xiàn)向村衛(wèi)生室(站）傾斜原則。
為強(qiáng)化績(jī)效考核評(píng)價(jià)工作，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）組織全面考核的基礎(chǔ)上，縣衛(wèi)健委對(duì)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）全部進(jìn)行了考核，考核采取系統(tǒng)考核結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)考核并隨機(jī)抽取轄區(qū)內(nèi)一所村站。對(duì)每家單位建檔人群隨機(jī)抽取老、高、糖、孕、兒五類人員各1名，調(diào)查知曉率與滿意度.經(jīng)年度綜合考評(píng)得分前五名予以6萬(wàn)元、5萬(wàn)元、4萬(wàn)元、3萬(wàn)元、2萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)，后三名予以通報(bào)批評(píng)。
從考評(píng)總體情況來(lái)看，全縣總體服務(wù)人員能及時(shí)完成各項(xiàng)工作指標(biāo)，合理運(yùn)用健康一體機(jī)為轄區(qū)內(nèi)居民開(kāi)展隨訪服務(wù)，熟識(shí)運(yùn)用“兩卡制”系統(tǒng)通過(guò)認(rèn)證服務(wù)規(guī)范有序獲取工分值，提高了服務(wù)的真實(shí)性、規(guī)范性，兩卡制系統(tǒng)產(chǎn)生的工分值總體穩(wěn)步上升。
（一）項(xiàng)目資金撥付情況。
本年度下達(dá)資金8187.6萬(wàn)元，其中：中央補(bǔ)助6630.2萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助1557.4萬(wàn)元，縣區(qū)級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元。達(dá)到人均68.34的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。其中國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)用于疫情防控工作新增5元經(jīng)費(fèi)全部落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）、社區(qū)（服務(wù)站）。截至目前為止，資金已全部落實(shí)下發(fā)，其中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）占項(xiàng)目資金總額的48%，村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）占項(xiàng)目資金總額的52%。
（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況。
截至2020年底，國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)完成情況如下：全縣城鄉(xiāng)居民電子健康檔案累計(jì)建檔111.58萬(wàn)人、建檔率達(dá)93.14%；孕產(chǎn)婦早孕建冊(cè)率達(dá)88.59%、產(chǎn)后訪視率達(dá)95.77%；0-6歲兒童健康管理率達(dá)91.18%；65歲以上老年人健康管理15萬(wàn)人、健康管理率達(dá)84.99%，高血壓患者健康管理人數(shù)12.1萬(wàn)人、規(guī)范管理率84.75%，糖尿病患者健康管理人數(shù)4.2萬(wàn)人、規(guī)范管理率84.3%；全縣登記的重性精神疾病患者納入健康管理達(dá)0.53萬(wàn)人，健康管理率達(dá)92%；全縣已建立預(yù)防接種證1.06萬(wàn)人、建證率達(dá)99.9%，適齡兒童免疫規(guī)劃接種率均達(dá)95%以上；65歲以上老年人中醫(yī)藥管理人數(shù)12.69萬(wàn)人，健康管理率達(dá)84.45%，0-3歲兒童中醫(yī)藥健康管理人數(shù)3.8萬(wàn)人，健康管理率達(dá)92.5%；共發(fā)現(xiàn)245例肺結(jié)核患者，納入健康管理的患者244例，健康管理率達(dá)99.59%；傳染病疫情報(bào)告及時(shí)率達(dá)100%，突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息報(bào)告率達(dá)100%；服務(wù)對(duì)象綜合知曉率達(dá)90%以上；服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)90%以上。
2021年要進(jìn)一步規(guī)范做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)，提高服務(wù)水平、服務(wù)質(zhì)量。一是根據(jù)規(guī)范要求，認(rèn)真開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)“兩卡制”工作，提高兩卡制系統(tǒng)工分值規(guī)范獲取。二是要加強(qiáng)健康一體機(jī)使用，充分利用健康一體機(jī)進(jìn)行隨訪服務(wù)。三是認(rèn)真再核查轄區(qū)內(nèi)居民電子健康檔案并及時(shí)的更新聯(lián)系電話，確保居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的認(rèn)可，提高滿意度。四是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范項(xiàng)目資金使用管理，確保項(xiàng)目資金不出現(xiàn)違規(guī)問(wèn)題。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十二
為提升財(cái)政資金的預(yù)算績(jī)效管理工作水平，增強(qiáng)單位財(cái)政資金支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，提高公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門(mén)更好的履行職責(zé)，節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（州財(cái)績(jī)〔2012〕2號(hào)）、《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（州財(cái)政績(jī)[2018]2號(hào)）等文件精神，我單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng)，形成20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
（一）項(xiàng)目立項(xiàng)概況。
1、項(xiàng)目概況。
為解決本單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費(fèi)不足，鼓勵(lì)本單位在向上積極爭(zhēng)取資金。根據(jù)2006年湘西自治州人民政府州會(huì)議紀(jì)要（[2006]40號(hào)）內(nèi)容：“關(guān)于兌現(xiàn)向上爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)問(wèn)題，同意按照有關(guān)會(huì)議紀(jì)要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級(jí)財(cái)政每年預(yù)算安排本單位一定資金的項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。故20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目。
通過(guò)向上爭(zhēng)取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實(shí)現(xiàn)在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤(pán)活人力資源中推進(jìn)人才強(qiáng)州、在轉(zhuǎn)變作風(fēng)中提高隊(duì)伍素質(zhì)的工作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)人力資源社會(huì)保障事業(yè)的新突破。
（二）項(xiàng)目執(zhí)行情況。
20xx年度本單位通過(guò)主動(dòng)作為，積極爭(zhēng)取，共向上級(jí)爭(zhēng)取到各項(xiàng)政策資金23.75億元，與2016年同比增長(zhǎng)12%。爭(zhēng)取的各項(xiàng)上級(jí)資金到位情況列表如下：
2、項(xiàng)目資金投入情況。
根據(jù)州財(cái)政局州財(cái)預(yù)[20xx]5號(hào)部門(mén)預(yù)算批復(fù)下達(dá)的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，款項(xiàng)已分別以州財(cái)社集〔20xx〕0056號(hào)文件撥入32萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0058號(hào)文件撥入3萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0342號(hào)文件撥入2萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0390號(hào)文件撥入16萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0436號(hào)文件撥入17萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0658號(hào)文件撥入20萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0810號(hào)文件撥入10萬(wàn)元?？铐?xiàng)均通過(guò)財(cái)政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況。
本單位20xx年項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出91.90萬(wàn)元，具體為：辦公費(fèi)6.02萬(wàn)元；印刷費(fèi)8.79萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7.99萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.02萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.25萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)7.81萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.86萬(wàn)元、福利費(fèi)6.71萬(wàn)元、車(chē)船燃料費(fèi)1.06萬(wàn)元、維修費(fèi)2.09萬(wàn)元、其他33.17萬(wàn)元。
4、項(xiàng)目管理情況。
本單位根據(jù)國(guó)家專項(xiàng)資金管理有關(guān)制度等法律法規(guī)，對(duì)專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理及使用監(jiān)督管理，制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法，對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行單獨(dú)核算，建立了專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制，在資金的使用上，堅(jiān)持?？顚Ｓ?，量入為出的原則，使專項(xiàng)資金正確使用并達(dá)到預(yù)期績(jī)效目的。
1、財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）；
5、湘西自治州人民政府州長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要〔2006〕40號(hào)；
6、有關(guān)項(xiàng)目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他相關(guān)資料等。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)旨在通過(guò)評(píng)價(jià)本單位財(cái)政項(xiàng)目資金支出實(shí)施效果和成果，考核項(xiàng)目資金支出效率和綜合績(jī)效，總結(jié)項(xiàng)目管理與執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，為部門(mén)決策、管理提供參考依據(jù)，同時(shí)通過(guò)全面分析和綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的使用情況，也為以后年度專項(xiàng)資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。
根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的和內(nèi)容及項(xiàng)目的具體情況，本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用的評(píng)價(jià)方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時(shí)期內(nèi)的'支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。在評(píng)價(jià)過(guò)程中采取定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，定性指標(biāo)定量化，定量為主、定性為輔的方式開(kāi)展評(píng)價(jià)工作。
1、成立自評(píng)小組：根據(jù)湘西自治州財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（州財(cái)政績(jī)[2018]2號(hào)）文件精神，成立了本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作小組。開(kāi)展項(xiàng)目自評(píng)工作。
2、設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)內(nèi)容，設(shè)計(jì)了18個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)，制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》。
3、資料收集并審核、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。確?？?jī)效評(píng)價(jià)的客觀、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規(guī)范，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分，認(rèn)真歸納意見(jiàn)及建議，作為績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
5、撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)小組通過(guò)對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
本單位20xx年度向上爭(zhēng)取各項(xiàng)項(xiàng)目資金23.75億元，確保了我州各項(xiàng)待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項(xiàng)政策的兌現(xiàn)落實(shí)，為穩(wěn)定增長(zhǎng)、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì)保障各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)預(yù)期目標(biāo)。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.67萬(wàn)人，完成任務(wù)的115.9%；建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧2.56萬(wàn)人，完成任務(wù)的102.2%；新增貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.26萬(wàn)人，完成任務(wù)的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)1530人，完成年任務(wù)的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬(wàn)人，完成任務(wù)的106.2%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動(dòng)城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬(wàn)人、完成150.4%。二是社保擴(kuò)面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助800萬(wàn)元全部到位；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保7.74萬(wàn)人、完成140.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金7871.7萬(wàn)元、完成115.7%；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)征繳基金7億元、完成100%；工傷保險(xiǎn)參保21.4萬(wàn)人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬(wàn)元、完成200.9%；生育保險(xiǎn)征繳基金3218萬(wàn)元，完成146.3%；失業(yè)保險(xiǎn)參?？?cè)藬?shù)15.7萬(wàn)人、完成101.6%，征繳基金2287萬(wàn)元、完成114.3%；全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率100%，個(gè)人繳費(fèi)3.83億元。社會(huì)保障卡數(shù)據(jù)采集任務(wù)全面完成，累計(jì)持卡169.2萬(wàn)人、完成102%。三是民生實(shí)事項(xiàng)目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目共10個(gè)指標(biāo)、13項(xiàng)具體任務(wù)全部推進(jìn)到位，其中提前或超額完成的有12項(xiàng)。
本單位20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)工作按期完成，各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問(wèn)題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的評(píng)分，該項(xiàng)目得分為95分（見(jiàn)附件：湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系）。
（一）存在問(wèn)題。
績(jī)效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗(yàn)不足，沒(méi)有可借鑒的目標(biāo)體系，故申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)缺乏具體的產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)，且申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)未與所需成本銜接。
（二）有關(guān)建議。
在今后的預(yù)算編制與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)過(guò)程中，完善績(jī)效目標(biāo)的編制，在編制績(jī)效目標(biāo)時(shí)對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，設(shè)立清晰、具體可以衡量的績(jī)效指標(biāo)，并與目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，以便于進(jìn)行績(jī)效考核。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十三
按照福安市財(cái)政局《福安市財(cái)政局關(guān)于做好2019年部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》（安財(cái)績(jī)【2019】1號(hào)）的要求，結(jié)合我局46萬(wàn)元資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支、績(jī)效自評(píng)情況，現(xiàn)將2018年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下：
（一）立項(xiàng)情況。
福安市檔案館46萬(wàn)元資金是我局經(jīng)常性的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來(lái)源。2018年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級(jí)檔案部門(mén)的工作部署，及時(shí)編制工程、采購(gòu)預(yù)算，向上級(jí)部門(mén)爭(zhēng)取資金支持。
（二）資金情況。
2018年福安市檔案館共有5個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，采購(gòu)資金預(yù)算總額為46萬(wàn)元，實(shí)際到位46萬(wàn)元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
（三）項(xiàng)目情況。
上述專項(xiàng)資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、舉辦“6.9”國(guó)際檔案宣傳日?qǐng)龃巍?018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場(chǎng)數(shù)。
總體目標(biāo)：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡(jiǎn)捷、快速。
（四）主要績(jī)效目標(biāo)。
（一）評(píng)價(jià)主體與核查范圍。
按年初預(yù)算，檔案館針對(duì)項(xiàng)目的公益性、民生性特點(diǎn)，考慮可持續(xù)影響效益評(píng)價(jià)較困難，本次評(píng)價(jià)主要采用比較法，輔之以公眾評(píng)判法進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。
2018年，我們依據(jù)財(cái)政部門(mén)制定的相關(guān)財(cái)經(jīng)制度、政府采購(gòu)法規(guī)及相關(guān)會(huì)計(jì)制度，在嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過(guò)問(wèn)資金的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，核實(shí)項(xiàng)目的.進(jìn)展和質(zhì)量監(jiān)控情況，并給予評(píng)估、公示。
2019年，我局組織了各科室的分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了核查，并在此基礎(chǔ)上形成了績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。自評(píng)99分，等級(jí)優(yōu)秀。
（二）指標(biāo)體系設(shè)計(jì)。
按照市財(cái)政局關(guān)于市直預(yù)算單位財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理考評(píng)辦法的相關(guān)要求，我局根據(jù)自身的實(shí)際情況細(xì)化了績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。各部門(mén)在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)啟動(dòng)前就開(kāi)展了整體指標(biāo)的量化工作，并根據(jù)完成情況進(jìn)行評(píng)估，遵循了“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，使整體績(jī)效評(píng)價(jià)能充分反映成效，如實(shí)反映問(wèn)題。
投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)三個(gè)方面?！皶r(shí)效情況”主要考查項(xiàng)目是否按時(shí)實(shí)施?！绊?xiàng)目立項(xiàng)情況”主要考查績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的合理性、明確性、指標(biāo)的完成率、立項(xiàng)的規(guī)范性。“資金落實(shí)情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時(shí)率及使用率。
過(guò)程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理三個(gè)方面。“業(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性。“財(cái)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性。“會(huì)計(jì)信息管理”主要考查會(huì)計(jì)信息的規(guī)范性、完整性。
產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會(huì)效益及社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度方面。其中，產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、舉辦“6.9”國(guó)際檔案宣傳日?qǐng)龃巍?018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場(chǎng)數(shù)等方面來(lái)考查。
產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行率、安防建設(shè)覆蓋率等來(lái)考查。
產(chǎn)出的效益，我們是從社會(huì)效益，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值等方面進(jìn)行考查。
(一)投入指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分29）。
財(cái)政項(xiàng)目資金投入及時(shí)，實(shí)施有序，保障了項(xiàng)目的整體進(jìn)展，所以“時(shí)效情況”得滿分4分。
項(xiàng)目立項(xiàng)方面滿分8分，得7分。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目按規(guī)定程序申請(qǐng)立項(xiàng)，提交材料充分、完整，事前進(jìn)行集體決策。
資金落實(shí)方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時(shí)率為100%，得5分；項(xiàng)目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過(guò)程指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分30分）。
在資金的使用方面，我局嚴(yán)格依據(jù)財(cái)政制定的相關(guān)規(guī)章制度及會(huì)計(jì)制度進(jìn)行對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理、結(jié)算，遵循年初整體預(yù)算，該納入政府采購(gòu)的，必須嚴(yán)格按采購(gòu)法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作開(kāi)展得較為扎實(shí)，各項(xiàng)費(fèi)用的申報(bào)、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務(wù)管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量要求，符合標(biāo)準(zhǔn)，保障了項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性方面，得滿分。
制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
財(cái)務(wù)管理方面：我局能依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，在嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強(qiáng)，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。所有開(kāi)支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門(mén)負(fù)責(zé)簽字、財(cái)務(wù)審核簽字、領(lǐng)導(dǎo)審批等。重大項(xiàng)目開(kāi)支有經(jīng)過(guò)會(huì)議研究。固定資產(chǎn)有專人管理，并建立了詳實(shí)的臺(tái)帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項(xiàng)目資金安全性這五個(gè)方面均為滿分。
會(huì)計(jì)信息管理方面：我局的財(cái)務(wù)信息規(guī)范、健全，各項(xiàng)支付手續(xù)完備，準(zhǔn)確地記錄和反映了項(xiàng)目支出的具體情況，原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項(xiàng)均滿分。
(三)產(chǎn)出指標(biāo)情況（權(quán)重40%，得分40分）。
數(shù)量方面：
2018年，在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國(guó)際檔案宣傳日活動(dòng)、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)完成率如期完成了年度任務(wù)，所以此項(xiàng)為滿分。
質(zhì)量方面：
確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行完成率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，安防建設(shè)覆蓋率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，檔案法制宣傳率達(dá)到了99%所以此項(xiàng)滿分。
(四)效益指標(biāo)情況（權(quán)重13%，得分13分）。
社會(huì)效益、群眾調(diào)查滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值，總體完成情況良好，此項(xiàng)滿分。
（一）項(xiàng)目存在的問(wèn)題。
1.由于我館沒(méi)有設(shè)立獨(dú)立財(cái)務(wù)，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財(cái)務(wù)資金調(diào)度上不夠靈活。
2．預(yù)算財(cái)政資金安排和實(shí)際支出存在差異。主要原因是施工項(xiàng)目有關(guān)的決算書(shū)到驗(yàn)收存在時(shí)間差等影響后續(xù)結(jié)算審核，導(dǎo)致的項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排資金與實(shí)際財(cái)政資金安排數(shù)不同。
3.對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體把關(guān)不夠嚴(yán)，影響項(xiàng)目進(jìn)展與驗(yàn)收質(zhì)量。
1.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目相關(guān)材料的整理與收集，及時(shí)與市委行政科核對(duì)相應(yīng)材料。
2.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)管，及時(shí)驗(yàn)收，安排好資金調(diào)度。
3.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目承接單位認(rèn)真把關(guān)，確保項(xiàng)目保質(zhì)保量序時(shí)完成。
4、建議財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流以拓展工作思路。
5、建議對(duì)“6.9”國(guó)際檔案宣傳日活動(dòng)加大力度。
今后，我們將更加全面、細(xì)致地制定績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，在實(shí)施過(guò)程中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，努力使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。同時(shí)我們還將落實(shí)內(nèi)控制度，嚴(yán)肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開(kāi)展政府購(gòu)買(mǎi)社會(huì)化服務(wù)，切實(shí)引進(jìn)社會(huì)化競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，引進(jìn)相關(guān)專業(yè)人才，保障項(xiàng)目在公開(kāi)、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實(shí)施，有效節(jié)約項(xiàng)目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務(wù)。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十四
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）、《吉首市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(吉財(cái)績(jī)〔2013〕114號(hào)）、《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(吉財(cái)績(jī)〔2021〕66號(hào)）文件精神，我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng)，形成吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于我市重點(diǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)遷建等項(xiàng)目前期研究和專題論證，項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
（1)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）；
（5)部門(mén)預(yù)算及決算報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等。
1.成立評(píng)價(jià)小組：根據(jù)吉首市財(cái)政局吉財(cái)績(jī)【2021】66號(hào)文件《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件精神，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)小組，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
3.資料收集并審核、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。
4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規(guī)范，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分，認(rèn)真歸納意見(jiàn)及建議，作為績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
5.撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，評(píng)價(jià)小組通過(guò)對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，并與項(xiàng)目單位溝通，最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
（一）資金使用情況。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬(wàn)元，均通過(guò)財(cái)政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)遷建等項(xiàng)目前期研究和專題論證，項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
（二）資金管理情況。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)，項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證，費(fèi)用票據(jù)有經(jīng)手人-項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)-財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途，款項(xiàng)支付由國(guó)庫(kù)集中支付，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（三）組織實(shí)施情況。
項(xiàng)目的組織實(shí)施主要分兩部分：一是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，二是項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，由部門(mén)測(cè)算項(xiàng)目前期，項(xiàng)目工作所需經(jīng)費(fèi)，經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后，報(bào)財(cái)政相關(guān)部門(mén)和上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)執(zhí)行。
1.聚焦產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。2020年，全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，先后組織大型開(kāi)竣工活動(dòng)5次，集中開(kāi)工項(xiàng)目19個(gè)，竣工投產(chǎn)項(xiàng)目28個(gè)，形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
2020年，全市共實(shí)施州重點(diǎn)項(xiàng)目43個(gè)，年度計(jì)劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務(wù)的105.2%；共實(shí)施州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目21個(gè)，年度計(jì)劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務(wù)的102.2%，全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。
2.全力保障項(xiàng)目要素。完成了2020年三批次地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)，共推送項(xiàng)目34個(gè)，其中21個(gè)項(xiàng)目成功納入財(cái)政、發(fā)改專項(xiàng)債券系統(tǒng)項(xiàng)目庫(kù)，項(xiàng)目總投資84.12億元，申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金43.27億元，已獲專項(xiàng)債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺(tái)《吉首市爭(zhēng)資上項(xiàng)考核管理辦法（試行）》，對(duì)23個(gè)爭(zhēng)資上項(xiàng)主要部門(mén)核定了考核金額，明確了獎(jiǎng)懲范圍及要求，調(diào)動(dòng)了各部門(mén)爭(zhēng)資上項(xiàng)工作積極性。全年預(yù)計(jì)上爭(zhēng)資金9.2億元，完成年度任務(wù)的114%（不含政府專項(xiàng)債券資金）。
3.“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅(jiān)工作五級(jí)責(zé)任清單》，全年完成計(jì)劃資金投入1.39億元，其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元，超過(guò)2019年的投入按照“一超過(guò)、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實(shí)化解任務(wù)、降低支出、平臺(tái)整合轉(zhuǎn)型等方式，隱性債務(wù)余額明顯減少，未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開(kāi)展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推進(jìn)柴油貨車(chē)治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作，全市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例長(zhǎng)期位列全省全列，地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%，集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。
根據(jù)《2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的`評(píng)分，該項(xiàng)目得分為96分，其中：投入19分，過(guò)程24分，產(chǎn)出15分，效果38分。具體見(jiàn)附件：吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
（一）有關(guān)問(wèn)題。
1.存在延遲報(bào)賬現(xiàn)象，影響后續(xù)工作開(kāi)展；
2.項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)不足，需要支持的項(xiàng)目多，難以滿足項(xiàng)目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目上相對(duì)不足，每年需要啟動(dòng)一批項(xiàng)目，要加快項(xiàng)目落地需要投入大量的項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
（二）建議。
1.建議財(cái)政及時(shí)撥付資金，便于單位正常開(kāi)展項(xiàng)目前期工作；
3.建議進(jìn)一步加大對(duì)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)的投入，確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，為吉首市近期作中長(zhǎng)期發(fā)展?fàn)幦「?、更大的?xiàng)目，通過(guò)重大項(xiàng)目帶動(dòng)，國(guó)家、省項(xiàng)目資金注入，為吉首市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提速。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十五
(一)項(xiàng)目名稱。
2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目起止日期
2020年1月1日-2020年12月31日。
(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍。
項(xiàng)目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。
項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實(shí)施節(jié)日慰問(wèn)和體檢項(xiàng)目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù)，確保過(guò)往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。
(四)項(xiàng)目資金投入安排情況。
2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬(wàn)元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬(wàn)元；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬(wàn)元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬(wàn)元；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬(wàn)元；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬(wàn)元。
根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說(shuō)明原因)。
經(jīng)過(guò)預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組核定，現(xiàn)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)等四個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而，2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置沒(méi)有變動(dòng)。
成立了以韓華為組長(zhǎng)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；由預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開(kāi)展各項(xiàng)工作，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng)；預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。
(二)項(xiàng)目管理情況。
為建立健全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系，我局扎實(shí)開(kāi)展2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績(jī)效的重要手段，對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo)，跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的`偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量。
州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問(wèn)題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問(wèn)費(fèi)和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量。
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人，開(kāi)展國(guó)家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù)，當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作，確保過(guò)往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。
3、產(chǎn)出時(shí)效。
烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚(yáng)英烈精神的愛(ài)國(guó)主義教育基地作用，在全社會(huì)樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù)，實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出時(shí)效為按2019年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi)，確?？h級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級(jí)承擔(dān)。
4、產(chǎn)出成本。
實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)。
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。
(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況。
完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況。
項(xiàng)目支出過(guò)程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。
按時(shí)完成2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。
(2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量。
2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬(wàn)元，運(yùn)行狀況良好。
(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬(wàn)元的76%，有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。
(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。
按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。
4、項(xiàng)目的公正性分析。
從現(xiàn)有的資金和人力資源來(lái)看，要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目，必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后，本著工作需求，每年申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明。
無(wú)
(一)主要問(wèn)題。
1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足，積極性不高。
(二)改進(jìn)措施。
1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案，認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況，以便及時(shí)作出調(diào)整，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認(rèn)識(shí)，落實(shí)工作責(zé)任，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況。
無(wú)
(四)有關(guān)建議。
無(wú)
無(wú)
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十六
一、縣委深入開(kāi)展縣“四群”教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作啟動(dòng)重要設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常辦公經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元。主要預(yù)算支出項(xiàng)目包括：
2、購(gòu)置打印機(jī)4臺(tái)(每組1臺(tái))，1500元/臺(tái)，預(yù)算支出合計(jì)6000元;。
3、購(gòu)置傳真機(jī)1臺(tái)(辦公室1臺(tái))，3000元/臺(tái)，預(yù)算支出合計(jì)3000元;現(xiàn)有傳真機(jī)1臺(tái)已經(jīng)無(wú)法修復(fù)。
4、購(gòu)置錄音筆1支，預(yù)算支出1000元/支;。
5、購(gòu)置一體機(jī)1臺(tái)，預(yù)算支出45000元/臺(tái);。
6、購(gòu)置折頁(yè)機(jī)1臺(tái)，預(yù)算支出14000元/臺(tái);。
7、購(gòu)置裝訂機(jī)1臺(tái)，預(yù)算支出3xx年;。
11、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)2800元/年。：
12、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、一體機(jī)耗材預(yù)算支出15000元。
13、領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件頭和簡(jiǎn)報(bào)頭印制預(yù)算支出2500元。
14、文印紙張購(gòu)置預(yù)算支出5400元。
15、車(chē)輛燃油及維修費(fèi)預(yù)算支出30000元。
16、日常辦用品采購(gòu)等預(yù)算支出8000元。
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預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十七
20xx年預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會(huì)重要精神為指導(dǎo)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)工作指導(dǎo)思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾，注重推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，促使財(cái)政實(shí)力明顯壯大，更好地促進(jìn)人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。
20xx年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入1653萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加94萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，財(cái)政預(yù)算總支出1625萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加69萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，收支兩抵，略有結(jié)余。
(一)一般預(yù)算收入640萬(wàn)元，占預(yù)算的39%。
1、國(guó)稅收入360萬(wàn)元。
2、地稅收入280萬(wàn)元。
(二)預(yù)算外資金收入445萬(wàn)元，占預(yù)算的27%。
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入568萬(wàn)元，占預(yù)算的34%。
1.一般公共服務(wù)支出729萬(wàn)元(其中人大經(jīng)費(fèi)5萬(wàn))。
2.國(guó)防支出22萬(wàn)元。
3.公共安全支出56萬(wàn)元(其中普法經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,禁毒經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,防范防控經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,重點(diǎn)地區(qū)整治經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,綜治干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,群防群治經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,安全創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,司法行政經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,表彰見(jiàn)義勇為經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,安置幫教經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元)。
4.教育支出15萬(wàn)元。
5.文體與傳媒支出15.5萬(wàn)元。
6.社保和就業(yè)支出102萬(wàn)元。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95萬(wàn)元(其中區(qū)級(jí)示范村15萬(wàn))。
8.節(jié)能環(huán)保支出35萬(wàn)元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬(wàn)元(其中：規(guī)范農(nóng)村建房支出72萬(wàn)元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬(wàn)元，查違拆違支出5萬(wàn)元)。
10.農(nóng)林水支出288萬(wàn)元(其中扶貧工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn))。
11.交通運(yùn)輸支出16.5萬(wàn)元。
12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬(wàn)元。
做好20xx年的財(cái)政工作，確保預(yù)算圓滿完成，對(duì)深化改革、壯大財(cái)力、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會(huì)和諧，加快推進(jìn)財(cái)政改革與發(fā)展，力爭(zhēng)在以下四個(gè)方面取得新的成效：
(一)突出支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，培植壯大財(cái)源。
繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開(kāi)放帶動(dòng)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營(yíng)富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路，以加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程為重點(diǎn)，不斷壯大財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，努力促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財(cái)政調(diào)控作用，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。積極支持企業(yè)建設(shè)，有效推進(jìn)企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各種優(yōu)惠政策，幫強(qiáng)扶優(yōu)，以大帶小，引導(dǎo)和扶持其發(fā)展，逐步做大做強(qiáng)，形成特色和規(guī)模，加快提高其對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)份額。以重大招商引資活動(dòng)為平臺(tái)，以項(xiàng)目為載體，大力支持重大招商引資活動(dòng)，進(jìn)一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型五里牌。加大對(duì)科技的投入力度，努力滿足我鎮(zhèn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等方面的技術(shù)需求，著力構(gòu)建創(chuàng)新體系，改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅收入征管，促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。把完成收入目標(biāo)作為一項(xiàng)“硬任務(wù)”來(lái)抓，做到早安排、早部署。加強(qiáng)與稅務(wù)及相關(guān)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)配合，依法加強(qiáng)稅收征管，確保應(yīng)收盡收，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果實(shí)實(shí)在在反映到財(cái)政收入上來(lái)。
(二)突出支持新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。
確保財(cái)政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長(zhǎng)，調(diào)動(dòng)農(nóng)民和社會(huì)各方面增加投入的積極性，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入規(guī)模，努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進(jìn)農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系，穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步加大信息化發(fā)放力度，確?；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵?shí)到農(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標(biāo)準(zhǔn)，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，讓人民共享改革發(fā)展成果。
(三)突出強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提升財(cái)政管理水平。
按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政的要求，進(jìn)一步完善財(cái)政收支監(jiān)管體系，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理的法制化、科學(xué)化、精細(xì)化，提高財(cái)政資源配置的管理效益。一要強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。切實(shí)推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)督體系，重點(diǎn)強(qiáng)化事前、事中監(jiān)督。二要加強(qiáng)績(jī)效管理。要加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，逐步建立支出績(jī)效對(duì)預(yù)算編制的正向激勵(lì)機(jī)制。三要自覺(jué)接受人大、審計(jì)及社會(huì)輿論的監(jiān)督。提高預(yù)算的透明度，努力擴(kuò)大社會(huì)知情權(quán)，注重通過(guò)接受社會(huì)各界監(jiān)督，改進(jìn)財(cái)政工作，提高管理水平。四要積極推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)。做好信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作，全面提高財(cái)政管理水平，打造高效透明的“陽(yáng)光理財(cái)”模式。
(四)突出加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政干部的素質(zhì)和能力。
財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)是財(cái)政工作的基礎(chǔ)建設(shè)。要按照科學(xué)發(fā)展觀要求，大力加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷增強(qiáng)干部大局意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、效率意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、法治意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，不斷提高干部依法理財(cái)、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)，努力造就一支高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍。一要努力加強(qiáng)效能建設(shè)。緊密聯(lián)系財(cái)政工作實(shí)際，扎實(shí)推進(jìn)以提高能力、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點(diǎn)的效能建設(shè)。提高發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、研究問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，主動(dòng)探索創(chuàng)新，充分發(fā)揮好財(cái)政職能，協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，逐步理順?lè)峙淝?，推?dòng)財(cái)政和諧發(fā)展。二要加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作。注重培養(yǎng)復(fù)合型和實(shí)用型財(cái)政人才，進(jìn)一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強(qiáng)財(cái)政文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強(qiáng)敬業(yè)精神，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)，構(gòu)建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動(dòng)力，牢固樹(shù)立為民理財(cái)?shù)呢?cái)政工作宗旨，努力以財(cái)政文化提升財(cái)政形象，以財(cái)政形象展現(xiàn)財(cái)政文化。
各位代表，20xx年的財(cái)政工作任務(wù)光榮而又艱巨，責(zé)任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，自覺(jué)接受人民代表大會(huì)對(duì)財(cái)政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，振奮精神，強(qiáng)化措施，真抓實(shí)干，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力推動(dòng)各項(xiàng)工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財(cái)政工作新的跨越而努力奮斗。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十八
該項(xiàng)目起于玉山互通連接線終點(diǎn)，經(jīng)石柱梁、柳水井、石埡子、馬家梁，止于恩陽(yáng)區(qū)與巴州區(qū)交界處尖子山，全長(zhǎng)9.585公里，路基寬8.5米，橋梁寬度9米，路面類型為瀝青砼路，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)公里二級(jí)。
根據(jù)恩陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于玉山至鼎山（巴州區(qū)界）建設(shè)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(恩區(qū)發(fā)改行審〔20xx〕469號(hào))，項(xiàng)目投資估算24385.45萬(wàn)元。資金籌集方案為：上級(jí)補(bǔ)助資金5879.4萬(wàn)元，占總投資的24.1％;地方財(cái)政預(yù)算安排資金14506.05萬(wàn)元，占投資的59.4％；安排政府一般債券4000萬(wàn)元，占投資的16.5％。
2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：
玉山至鼎山（巴州區(qū)界）建設(shè)工程目前路基部分已完成80%，橋梁下部結(jié)構(gòu)已完成，根據(jù)區(qū)委區(qū)府的要求及項(xiàng)目工期計(jì)劃，在確保質(zhì)量、安全的前提下，預(yù)計(jì)20xx前12月前初步達(dá)到通車(chē)條件，提升基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局的改變，開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品和資源，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，提高整體生活水平，從而產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益。
本項(xiàng)目嚴(yán)格按照合同協(xié)議述相關(guān)約定，及時(shí)整理相關(guān)資料，上報(bào)相關(guān)部門(mén)，完成資金申報(bào)各項(xiàng)工作。
1.根據(jù)合同協(xié)議書(shū)約定，路基部分已完成80%，橋梁下部結(jié)構(gòu)已完成，截止20xx年6月10日已完成計(jì)量9100萬(wàn)元，已支付5300萬(wàn)元，資金到位率58.24%。
2.項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況：巴中市恩陽(yáng)區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段是恩陽(yáng)區(qū)交通運(yùn)輸局的下屬單位，單位設(shè)立財(cái)務(wù)股，建立完整的'財(cái)務(wù)管理制度，獨(dú)立完整的會(huì)計(jì)賬務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行賬務(wù)處理，每月按時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，按時(shí)按期申報(bào)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。
3.項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
巴中市恩陽(yáng)區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段為項(xiàng)目業(yè)主，四川殷銘建設(shè)工程有限公司為施工單位，四川興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司為項(xiàng)目監(jiān)理。各參建單位密切配合、協(xié)調(diào)一致推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
1.項(xiàng)目完成情況：
玉山至鼎山（巴州區(qū)界）建設(shè)工程項(xiàng)目自20xx年開(kāi)工以來(lái)，路基部分已完成80%，橋梁下部結(jié)構(gòu)已完成，道路預(yù)計(jì)20xx年12月達(dá)到通車(chē)條件。
本項(xiàng)目合同約定質(zhì)量目標(biāo)為合格，自開(kāi)工以來(lái)，質(zhì)量、安全均處于受控狀態(tài)，未出現(xiàn)重大事故。截至20xx年6月，已完成工程計(jì)量共計(jì)9100萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目績(jī)效情況：
該項(xiàng)目建成后能解決恩陽(yáng)區(qū)義陽(yáng)山旅游路網(wǎng)的全面建成,推動(dòng)全區(qū)交通旅游的更好發(fā)展。同時(shí)該項(xiàng)目建成完善了當(dāng)?shù)氐慕煌ɑA(chǔ)設(shè)施條件,改善該區(qū)域的投資條件,增強(qiáng)對(duì)外來(lái)投資的吸引力,對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加就業(yè),促進(jìn)當(dāng)?shù)厝嗣袷杖氲脑黾雍腿嗣裆钏降奶岣哂兄匾囊饬x。
（一）問(wèn)題。
1、資金到位非常困難。因目前資金撥付率低，項(xiàng)目資金不能及時(shí)到位，施工推進(jìn)慢。
2、房屋征拆進(jìn)度慢。房屋征拆因補(bǔ)償、溝通協(xié)調(diào)等各種原因進(jìn)度滯后。
3、占用林地、耕地手續(xù)辦理難。相關(guān)手續(xù)辦理程序復(fù)雜，等待期長(zhǎng)。
4、工期延誤大。因資金到位困難，施工壓力大，資金撥付不能及時(shí)到位，影響如期完工。
（二）相關(guān)建議。
1、請(qǐng)政府加快房屋征拆工作。
2、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)辦理占用林地、耕地手續(xù)。
3、確保即使撥付進(jìn)度款。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十九
2018年，我市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作在市委、市人民政府和上級(jí)衛(wèi)生計(jì)生行政部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的精心指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照《中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目管理方案》的要求，全面開(kāi)展了流感監(jiān)測(cè)、手足口病防治、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃、結(jié)核病防治、艾滋病防治、包蟲(chóng)病等重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴(yán)重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)、青少年視力調(diào)查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、鼠疫防治等17個(gè)疾病控制項(xiàng)目，項(xiàng)目?jī)?nèi)容和目標(biāo)已全面完成，取得了顯著成效。
依照《2018年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)細(xì)則》,中心組織各項(xiàng)目管理科室從項(xiàng)目資金管理、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目執(zhí)行等方面認(rèn)真開(kāi)展了自評(píng)，同時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目相關(guān)知識(shí)知曉率和服務(wù)對(duì)象滿意度問(wèn)卷調(diào)查，項(xiàng)目實(shí)施總體評(píng)價(jià)良好，評(píng)價(jià)平均得分為95.95分。
(一)項(xiàng)目決策。
1、決策依據(jù)。
根據(jù)《2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》，制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)管理方案和績(jī)效考核實(shí)施方案，細(xì)化了資金使用，明確2018年項(xiàng)目工作內(nèi)容、工作目標(biāo)和工作要求，組織開(kāi)展了項(xiàng)目工作。
2、資金分配。
重大公共衛(wèi)生服疾病控制項(xiàng)目工作主要由我中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)款專用進(jìn)行了列支;部分項(xiàng)目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和成員單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施，根據(jù)項(xiàng)目工作任務(wù)具體資金分配結(jié)果如下表：
(二)項(xiàng)目管理。
1.資金管理情況。
2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目分配靈武市預(yù)算金額163.7萬(wàn)元，實(shí)際到位163.7萬(wàn)元，到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達(dá)預(yù)算指標(biāo)后，及時(shí)編入本級(jí)2018年度部門(mén)預(yù)算，并在本級(jí)人大批準(zhǔn)后60日內(nèi)下達(dá)到我單位，項(xiàng)目資金到位及時(shí)性100%;截止2018年12月底各項(xiàng)目共計(jì)支出1663031.55元(其中利用2017年中央專專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金支付1496681元，利用2018年中央專項(xiàng)資金支付166350.55元)，實(shí)際支出率達(dá)100%，2018年度項(xiàng)目資金支出率為10.16%，支出合規(guī)率100%。
2.項(xiàng)目實(shí)施管理情況。
根據(jù)《2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》，市衛(wèi)計(jì)局制定了靈武市2018年重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作方案，市疾控中心組織開(kāi)展了項(xiàng)目技能培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和績(jī)效考核、總結(jié)分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目培訓(xùn)班18期，累計(jì)培訓(xùn)專干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項(xiàng)目要求，完成了項(xiàng)目督導(dǎo)和考核驗(yàn)收、總結(jié)分析等工作。
(一)目標(biāo)完成情況。
1、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃項(xiàng)目。
2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規(guī)疫苗應(yīng)種75634劑次，實(shí)種75492劑次，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報(bào)告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標(biāo)人群查漏補(bǔ)種接種率為98.77%。報(bào)告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測(cè)病例2例、報(bào)告疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)23例。
2、不明原因肺炎項(xiàng)目。
2018年各醫(yī)療機(jī)構(gòu)未監(jiān)測(cè)到不明原因肺炎病例，未發(fā)生sars、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項(xiàng)目。
2018年全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務(wù))，采樣率為98.15%，任務(wù)完成率88.3%。53份標(biāo)本及時(shí)送檢，分離出ev71病毒2份，cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例，未發(fā)生手足口病聚集性疫情。
4、流感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
2018年，靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科、兒科、感染科門(mén)急診就診34704人次，監(jiān)測(cè)到流感樣病例295例，未監(jiān)測(cè)到不明原因肺炎病例。無(wú)發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
5、艾滋病防治項(xiàng)目。
按照《2018年寧夏艾滋病病防治項(xiàng)目管理方案》要求，積極創(chuàng)新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標(biāo)責(zé)任書(shū)，強(qiáng)化了部門(mén)職責(zé)和任務(wù)，定期組織召開(kāi)年度工作例會(huì)，了解各單位工作開(kāi)展情況。2018年自愿咨詢檢測(cè)任務(wù)1000人次，完成1048人次，任務(wù)完成率100.48%;哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)任務(wù)400人，實(shí)際完成監(jiān)測(cè)400人，任務(wù)完成率100%;解毒藥物維持治療：2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止2018年12月31日，轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預(yù)：全年cd4檢測(cè)51人，感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點(diǎn)人群干預(yù)：2018年6次進(jìn)校園宣講，向廣大親少年學(xué)生宣傳艾滋病健康知識(shí)，覆蓋8000人次。1次進(jìn)工地，對(duì)流動(dòng)人群進(jìn)行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預(yù)報(bào)表及檢測(cè)份數(shù)報(bào)表全部于每月10日前填報(bào)至艾滋病防治信息系統(tǒng)，各項(xiàng)工作均按時(shí)完成。
6、結(jié)核病防治項(xiàng)目。
2018年定點(diǎn)醫(yī)院結(jié)核病門(mén)診初診病人351例，拍x線胸片340例，拍片率96.87%;門(mén)診查痰338例，查痰率96.30%;報(bào)告疑似肺結(jié)核及肺結(jié)核150例，到位148例，總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例，其中病原學(xué)陽(yáng)性病人49例、涂陰病人42例，單純性結(jié)核性胸膜炎12例，肺結(jié)核患者病原性陽(yáng)性率為53.85%;對(duì)24例病原學(xué)陽(yáng)性患者家屬的密切接觸者進(jìn)行了篩查，篩查率達(dá)48.97%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例，治療成功人數(shù)63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結(jié)核患者100例，規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結(jié)核患者94例，規(guī)范服藥率91.26%;及時(shí)完成了靈武市一中、職教中心和英才中學(xué)3所學(xué)校入學(xué)新生結(jié)核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項(xiàng)目。
為進(jìn)一步營(yíng)造慢性病防控社會(huì)支持性環(huán)境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預(yù)防控制慢性病，2018年截至12月底累計(jì)建立健康主題公園3個(gè)，健康步道3個(gè)，健康小屋5個(gè)，累計(jì)設(shè)立自助式健康檢測(cè)點(diǎn)69個(gè)。各項(xiàng)建設(shè)布局合理，規(guī)范，設(shè)備完整，順利通過(guò)了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復(fù)審。
8、嚴(yán)重精神障礙管理治療項(xiàng)目。
自2010年我市嚴(yán)重精神障礙管理項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，累計(jì)篩查疑似嚴(yán)重精神障礙患者1812例，確診并建檔管理嚴(yán)重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%，精神分裂癥服藥人數(shù)382人，服藥率85.84%，精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項(xiàng)目。
2018年新增管理病例32例，累計(jì)管理癲癇患者310例。任務(wù)完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預(yù)項(xiàng)目。
心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%，心血管病高危對(duì)象干預(yù)率98.23%，心血管病高危對(duì)象長(zhǎng)期隨訪率85.46%。服務(wù)對(duì)象滿意度96%。
11、包蟲(chóng)病等重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治項(xiàng)目。
任務(wù)完成情況：全年完成重點(diǎn)人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽(yáng)性結(jié)果為0;家犬驅(qū)蟲(chóng)9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬糞534份，犬糞抗原監(jiān)測(cè)317份，監(jiān)測(cè)完成率100%(317/300)，陽(yáng)性2份，感染率0.63%;累計(jì)監(jiān)測(cè)豬572頭(只)，完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的100%(572/500)。
質(zhì)量完成情況：已對(duì)確診病例規(guī)范化管理，做到一人一檔，對(duì)服藥病人每半年隨訪一次，病人規(guī)范管理率100%。
進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
12、布魯氏菌病防治項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況：全年完成重點(diǎn)人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名;病例治療督導(dǎo)82例，完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預(yù)1500人，完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的100%(1500/1500);服務(wù)對(duì)象滿意度94.2%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情：已對(duì)確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規(guī)范管理率100%。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
13、地方病防治項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺b超檢查200人;根據(jù)方案要求，按時(shí)完成了對(duì)永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測(cè)及地方病十三五中期評(píng)估。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：2018年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/l，孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/l，飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運(yùn)轉(zhuǎn)率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識(shí)知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識(shí)知曉率外，均已達(dá)到目標(biāo)要求，并將總結(jié)報(bào)告抄送相關(guān)部門(mén)。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
14、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況：完成基本情況調(diào)查表1份、監(jiān)測(cè)點(diǎn)情況調(diào)查表20份、入戶調(diào)查表100份、農(nóng)村學(xué)校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份、土壤采集與監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告40份。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：根據(jù)《2018年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作方案》，完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測(cè)工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)cdc進(jìn)行重金屬檢測(cè)、20份留中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行蛔蟲(chóng)卵檢測(cè))，檢測(cè)結(jié)果：重金屬均未超標(biāo)，蛔蟲(chóng)卵陽(yáng)性樣品4份，占20%，活卵未檢出。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于2018年11月底完成該項(xiàng)目。
15、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況：2018年學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監(jiān)測(cè)目標(biāo)為1200人，實(shí)際完成監(jiān)測(cè)人數(shù)為1203人，完成監(jiān)測(cè)目標(biāo)率100.25%;錄入有效監(jiān)測(cè)人數(shù)1150人，完成目標(biāo)任務(wù)95.83%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：工作開(kāi)展過(guò)程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開(kāi)展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測(cè)過(guò)程中，以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復(fù)測(cè)，以質(zhì)控檢測(cè)誤差。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照監(jiān)測(cè)方案要求，已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標(biāo)任務(wù)，下半年完成豐水期采樣49份的目標(biāo)任務(wù)。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標(biāo)26份;下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標(biāo)29份。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，按時(shí)完成全年目標(biāo)任務(wù)量。
17、青少年視力調(diào)查項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況：2018年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測(cè)2554人，按監(jiān)測(cè)要求完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：工作開(kāi)展過(guò)程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開(kāi)展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測(cè)過(guò)程中，以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行左右眼*眼視力、屈光檢測(cè)的復(fù)測(cè)，以檢驗(yàn)檢測(cè)誤差。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照監(jiān)測(cè)方案要求，完成監(jiān)測(cè)目標(biāo)任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。
18、鼠疫防治項(xiàng)目。
嚴(yán)格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測(cè)方案》要求，超額完成各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)并能夠及時(shí)上報(bào)和總結(jié)匯報(bào)，具體任務(wù)完成情況如下：
(2)媒介病原學(xué)檢測(cè)：全年應(yīng)梳檢鼠300-500只，實(shí)際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)分離，結(jié)果全部陰性。
(3)動(dòng)物血清學(xué)檢測(cè)：全年應(yīng)采集血清不少于100份，實(shí)際采集血清218份，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進(jìn)行檢測(cè)，血清間接血凝試驗(yàn)結(jié)果滴度1:4，全部判定為陰性。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次，捕鼠270只;完成細(xì)菌學(xué)檢鼠982只，媒介病原學(xué)檢測(cè)1399匹，分離培養(yǎng)全部陰性;按時(shí)完成監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)直報(bào)，做到全年無(wú)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)事故發(fā)生，網(wǎng)報(bào)數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡(luò)直報(bào)率達(dá)到100%。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：2018年4月-11月按照監(jiān)測(cè)工作進(jìn)度要求，按時(shí)完成了監(jiān)測(cè)任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施，減輕了服務(wù)對(duì)象篩查、治療費(fèi)用負(fù)擔(dān);及早預(yù)防疾病從而減輕了醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
2、項(xiàng)目社會(huì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施，掌握了目標(biāo)人群的健康狀況，普及了疾病預(yù)防知識(shí)，提高了居民的健康意識(shí)，群眾對(duì)項(xiàng)目核心知識(shí)知曉率明顯提高，兒童家長(zhǎng)預(yù)防接種知識(shí)知曉率為70%;公眾結(jié)核病防治知識(shí)核心知曉率為80.5%;學(xué)生鼠疫防控知識(shí)知曉率為99%。通過(guò)疾病監(jiān)測(cè)和高危篩查，及早發(fā)現(xiàn)病人，及早采取干預(yù)措施，有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生，保障了群眾身體健康;免費(fèi)治療項(xiàng)目管理的患者，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。
3、可持續(xù)影響項(xiàng)目工作的實(shí)施，使群眾掌握了疾病預(yù)防知識(shí)和技能，提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。
4、受益群體滿意度。
通過(guò)群眾和患者對(duì)重大公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度明顯提升。兒童家長(zhǎng)預(yù)防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結(jié)核病患者服務(wù)態(tài)度滿意度為100%，方便程度滿意度90%，治療效果滿意度95%;2018年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識(shí)滿意度為100%。
(一)利用2017年項(xiàng)目結(jié)余資金支付了2018年項(xiàng)目支出，造成當(dāng)年項(xiàng)目資金支出率較低。
(二)個(gè)別項(xiàng)目工作下達(dá)的個(gè)別指標(biāo)未完成。
(三)艾滋病防治項(xiàng)目中存在患者流動(dòng)性大，隨意更換住址及電話號(hào)碼，易造成失訪。
(四)包蟲(chóng)病防治項(xiàng)目中存在基層影像專業(yè)技術(shù)人員少，操作技術(shù)亟待培訓(xùn)提高。
(五)結(jié)核病防治項(xiàng)目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范。
1.強(qiáng)化項(xiàng)目宣傳。進(jìn)一步加大項(xiàng)目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識(shí)知曉率，積極主動(dòng)參與項(xiàng)目，確保項(xiàng)目工作的順利開(kāi)展。
2.強(qiáng)化項(xiàng)目培訓(xùn)。加強(qiáng)市、鄉(xiāng)、村三級(jí)公共衛(wèi)生服務(wù)人員項(xiàng)目培訓(xùn)工作，重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目管理方案和技術(shù)規(guī)范，提高工作人員的技術(shù)水平。
3.強(qiáng)化項(xiàng)目督導(dǎo)。按照項(xiàng)目管理方案要求，定期開(kāi)展督導(dǎo)評(píng)估，保質(zhì)保量完成項(xiàng)目工作任務(wù)。
4.規(guī)范資金使用。按照項(xiàng)目管理方案要求，合理規(guī)范使用資金，提高項(xiàng)目資金使用率。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇二十
項(xiàng)目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目（政策）概況：
（一）服務(wù)為民原則。堅(jiān)持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進(jìn)農(nóng)村，圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，提供法律咨詢，宣傳法律知識(shí)，開(kāi)展法律援助和法律服務(wù)。
（二）公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識(shí)，增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感，堅(jiān)持以公益性服務(wù)為主，提升服務(wù)質(zhì)量。
主管部門(mén)（項(xiàng)目實(shí)施單位）：同德縣司法局。
項(xiàng)目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)。
項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)：農(nóng)村法律顧問(wèn)既要為農(nóng)村基層組織擔(dān)任法律顧問(wèn)，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責(zé)定位為“五大員”：法律事務(wù)的指導(dǎo)員、法律知識(shí)的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的'信息員。
申請(qǐng)資金總額：66.4萬(wàn)元其中申請(qǐng)財(cái)政資金：53.76萬(wàn)元。
1.總績(jī)效目標(biāo)。
提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)。
法律顧問(wèn)人數(shù)23名。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)。
開(kāi)展法制宣傳，提供法律咨詢，進(jìn)行釋法解疑等。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)。
更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定。
5.產(chǎn)出成本指標(biāo)。
總成本控制在66.4萬(wàn)元，合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標(biāo)。
（1）社會(huì)效益指標(biāo)：提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
（2）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：通過(guò)調(diào)查，使農(nóng)村干部群眾滿意度達(dá)到90％以上。
（一）評(píng)估程序。
（1）確定評(píng)估對(duì)象，“一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)。
（2）成立評(píng)估組。
評(píng)估組長(zhǎng)：
成員：
（3）制定評(píng)估計(jì)劃，按照評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)開(kāi)展評(píng)估工作。
（二）論證思路及方法。
（1）組織階段。
分解并下達(dá)評(píng)估任務(wù)，做好人、財(cái)、物方面的資源配置，激勵(lì)和健全有效的管理措施。
（2）實(shí)施階段。
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
2.開(kāi)展綜合評(píng)估。評(píng)估組對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析，運(yùn)用具體的評(píng)估方法對(duì)政策提出公正合理的評(píng)估意見(jiàn)，得出評(píng)估結(jié)論。
（三）評(píng)估方式。
本次評(píng)估采用召開(kāi)局務(wù)會(huì)成員與評(píng)估小組成員參與事前評(píng)估，對(duì)“一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)問(wèn)題給予咨詢建議及指導(dǎo)。
（二）投入經(jīng)濟(jì)性。
投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測(cè)算依據(jù)較充分，測(cè)算相對(duì)合理。通過(guò)同德縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)符合響應(yīng)國(guó)家政策。
（三）績(jī)效目標(biāo)合理性。
（四）實(shí)施方案的可行性（政策保障充分性）。
根據(jù)《青海省關(guān)于開(kāi)展一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【2018】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
（四）籌資合規(guī)性。
根據(jù)《青海省關(guān)于開(kāi)展一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【2018】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
該項(xiàng)目經(jīng)過(guò)，局務(wù)會(huì)議研究討論，為加強(qiáng)和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。項(xiàng)目自評(píng)得分90分，建議立項(xiàng)實(shí)施。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇二十一
y市財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)：
為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，按照濟(jì)政辦字[2015]111號(hào)文件，市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指揮部從2015年11月22日正式運(yùn)作至今，在運(yùn)行監(jiān)控、項(xiàng)目推進(jìn)、市場(chǎng)開(kāi)拓、資金等要素保障和政策研究等方面做了大量工作，對(duì)保障工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了重要作用，得到了孫書(shū)記、張市長(zhǎng)的充分肯定。2015年11月20日，市經(jīng)貿(mào)委以濟(jì)經(jīng)貿(mào)字[2015]189號(hào)文件向市財(cái)政局呈報(bào)了申請(qǐng)辦公經(jīng)費(fèi)的報(bào)告，市財(cái)政局大力支持，兩次共撥付經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，及時(shí)保障了指揮部的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
從目前情況看，金融危機(jī)的影響仍在繼續(xù)，指揮部工作還遠(yuǎn)未結(jié)束，前兩個(gè)月運(yùn)行費(fèi)用支出已出現(xiàn)極大缺口，部分辦用設(shè)備和家俱需配備，房租等運(yùn)行費(fèi)用需支付，現(xiàn)再次申請(qǐng)解決辦公經(jīng)費(fèi)57.78萬(wàn)元。
申請(qǐng)人：
20**年**月**日。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇一
（一）部門(mén)整體支出概況。
1、收入構(gòu)成情況：
2020年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）年初預(yù)算資金15,290,757.00元，其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元；基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項(xiàng)目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況：
2020年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項(xiàng)目支出5,497，946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：
2020年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1、區(qū)委區(qū)政府及上級(jí)主管部門(mén)績(jī)效考核指標(biāo)：
績(jī)效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2、預(yù)決算公開(kāi)：
2020年6月17日對(duì)我校2020年預(yù)算情況在中國(guó)呈貢政務(wù)網(wǎng)公開(kāi)；2020年11月2日對(duì)我校2019年部門(mén)決算情況在中國(guó)呈貢政務(wù)網(wǎng)公開(kāi)。
3、存量資金管理：
2019年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，2020年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款2,827,655.28元，2020年項(xiàng)目資金支出2,589,325.83元，2020年項(xiàng)目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理：
我校已于2021年1月完成2020年度固定資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；2020年新購(gòu)的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會(huì)計(jì)賬，2020年報(bào)廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報(bào)廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報(bào)廢核銷處置并且已在會(huì)計(jì)賬中做報(bào)廢減少處理。
5、三公經(jīng)費(fèi)控制:。
2020年我校的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，實(shí)際支出0元，比2019年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：
2020年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在2020年3月5日?qǐng)?bào)送了2019年內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益：
根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了2020年項(xiàng)目預(yù)算，并按照計(jì)劃組織實(shí)施，截止到2020年年底全部完工，完成本年度項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛(ài)國(guó)熱情和讀書(shū)氛圍，家長(zhǎng)和社會(huì)滿意度更高。
（三）部門(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
2020年的基本和項(xiàng)目支出資金于2019年11月份做預(yù)算申報(bào)，2020年年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計(jì)劃用款額度，2020年3月份下達(dá)了2020年項(xiàng)目資金計(jì)劃用款額度?；局С龊晚?xiàng)目支出的資金全部實(shí)行專款專用，在資金使用之前，報(bào)用款計(jì)劃審批表到財(cái)政對(duì)口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。
2.項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析：
項(xiàng)目資金預(yù)算是通過(guò)學(xué)校校務(wù)會(huì)和黨支部委員會(huì)討論通過(guò)，充分征求了老師的建議和意見(jiàn)。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采用的是競(jìng)標(biāo)采購(gòu)，嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng)，按計(jì)劃實(shí)施，由專人管理，后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
進(jìn)行績(jī)效自評(píng)的目的是了解本單位2020年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績(jī)效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財(cái)政局關(guān)于2020年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的通知》，本單位制定了部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的.工作方案和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，學(xué)校成立了校務(wù)委員會(huì)和黨支部委員會(huì)討論和績(jī)效評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要如下：
3、歸納匯總：對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分；
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
2、根據(jù)以上指標(biāo)對(duì)比實(shí)際情況給與每個(gè)小項(xiàng)打分;。
3、完成附件3-1：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)指表評(píng)分表打分，進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)分析存在的問(wèn)題，提出的問(wèn)題，并且進(jìn)行分析整改。
4、將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
1、經(jīng)濟(jì)性分析：
2020年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書(shū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算220,600.00元，實(shí)際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,264,000.00元，實(shí)際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會(huì)化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項(xiàng)目預(yù)算542,060.00元，實(shí)際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算434,655.00元，實(shí)際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項(xiàng)目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經(jīng)費(fèi)以及各個(gè)項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施完成，并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過(guò)驗(yàn)收。
3、效益性分析：
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開(kāi)展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛(ài)國(guó)熱情和讀書(shū)氛圍，家長(zhǎng)和社會(huì)滿意度更高。
1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員，項(xiàng)目預(yù)算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算金額大于實(shí)際支出金額，少量資金無(wú)法支出，影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。
2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化，部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算難免有所調(diào)整。
無(wú)
無(wú)
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇二
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
嚴(yán)格按照市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》(樂(lè)委發(fā)〔20xx〕5號(hào))文件精神進(jìn)行年度化肥儲(chǔ)備工作。市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備由市供銷社提出儲(chǔ)備確定品種及數(shù)量，由市財(cái)政局審核儲(chǔ)備資金來(lái)源上報(bào)市政府審批后實(shí)施。承儲(chǔ)企業(yè)以政府采購(gòu)方式確定。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
為增強(qiáng)我市農(nóng)資化肥市場(chǎng)調(diào)控能力，切實(shí)做好淡儲(chǔ)旺供，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急需要，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收。20xx年市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從20xx年10月開(kāi)始至20xx年3月結(jié)束，為期6個(gè)月。儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸）。
（三）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。
市委、市政府《關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》(樂(lè)委發(fā)〔20xx〕5號(hào))第五條完善農(nóng)資供應(yīng)保障體系中明確規(guī)定“建立和完善市、縣兩級(jí)化肥商業(yè)儲(chǔ)備制度”。市供銷社嚴(yán)格按照20xx年由市供銷社和市財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)的《樂(lè)山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定，實(shí)施化肥淡季儲(chǔ)備。
（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。項(xiàng)目資金計(jì)劃是50萬(wàn)，全年預(yù)算39.1萬(wàn)元，資金到位39.1萬(wàn)元，資金到位率100%。
2．資金使用。20xx年化肥淡季儲(chǔ)備項(xiàng)目資金已全額支付，資金使用率100%。
（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
1.資金來(lái)源。淡儲(chǔ)化肥所需資金由存儲(chǔ)企業(yè)自籌，由市財(cái)政給予利息補(bǔ)貼。淡儲(chǔ)化肥利息補(bǔ)貼，由市供銷社會(huì)同市財(cái)政局，根據(jù)市場(chǎng)行情、淡儲(chǔ)化肥資金占用情況、銀行半年期流動(dòng)資金貸款基準(zhǔn)利率和合理運(yùn)雜費(fèi)用測(cè)算，承儲(chǔ)企業(yè)包干使用。
2.資金撥付。儲(chǔ)備期滿后，由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后，市供銷社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
由市供銷社會(huì)同市財(cái)政向市政府提交市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備有關(guān)事項(xiàng)的'請(qǐng)示，經(jīng)市政府同意后，由市供銷社按照《樂(lè)山市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備管理辦法》的規(guī)定，委托中介機(jī)構(gòu)，通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)，選定承儲(chǔ)企業(yè)。儲(chǔ)備期滿后，由第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)儲(chǔ)備工作進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。待中介機(jī)構(gòu)審計(jì)認(rèn)定承儲(chǔ)企業(yè)完成化肥淡季儲(chǔ)備任務(wù)后，市供銷社會(huì)同市財(cái)政核撥項(xiàng)目資金。
（一）項(xiàng)目完成情況。
20xx年度市本級(jí)化肥淡季儲(chǔ)備從20xx年10月—20xx年3月為儲(chǔ)備期，儲(chǔ)備期間月平均儲(chǔ)備量為4500噸（其中：尿素2200噸、復(fù)合肥2300噸）。
(二)項(xiàng)目效益情況。
化肥淡季儲(chǔ)備主要是圍繞全市保障春耕用肥供應(yīng)，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上出現(xiàn)遇有重大災(zāi)情和化肥供應(yīng)緊缺，價(jià)格異常波動(dòng)，可調(diào)配到市內(nèi)指定區(qū)域銷售。截至目前，全市每年化肥市場(chǎng)穩(wěn)定，未發(fā)生一起因沒(méi)有化肥供應(yīng)不上而影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的事件發(fā)生。
（一）存在的問(wèn)題。
目前，我市的化肥儲(chǔ)備為春耕肥儲(chǔ)備，儲(chǔ)備期為上年10月至次年3月。若在7、8月遇到洪災(zāi)、冰雹等突發(fā)自然災(zāi)害時(shí)，政府需調(diào)運(yùn)化肥，則沒(méi)有化肥可以調(diào)運(yùn)。主要因?yàn)楝F(xiàn)沒(méi)有開(kāi)展淡季儲(chǔ)備期外的化肥儲(chǔ)備。
當(dāng)前，化肥價(jià)格漲幅相當(dāng)大，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的“20xx年5月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況”中，尿素3184.5元/噸，復(fù)合肥3991.7元/噸，去年同期價(jià)格分別為2454.3元/噸和2512.5元/噸，分別漲價(jià)730.2元/噸和1497.2元/噸，漲幅分別達(dá)到29.8%和59.6%。由于價(jià)格上漲，儲(chǔ)備成本相應(yīng)增加。
（二）相關(guān)建議。
一是結(jié)合我市實(shí)際，同市財(cái)政商議措施，力爭(zhēng)解決化肥儲(chǔ)備空檔期的問(wèn)題。
二是加強(qiáng)農(nóng)資市場(chǎng)的監(jiān)督指導(dǎo)，進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)資市場(chǎng)，防止出現(xiàn)囤積居奇，哄抬價(jià)格等投機(jī)倒把問(wèn)題。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇三
（一）部門(mén)概況。
1950年3月4日，中共云南省委機(jī)關(guān)報(bào)《云南日?qǐng)?bào)》正式創(chuàng)刊。2001年9月，經(jīng)中宣部、國(guó)家新聞出版總署批準(zhǔn)，云南日?qǐng)?bào)社組建成立云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“云報(bào)集團(tuán)”），是省委直屬公益二類事業(yè)單位。目前，云報(bào)集團(tuán)擁有以云南日?qǐng)?bào)為龍頭的9報(bào)9刊（包含外宣“四刊”），云南網(wǎng)、“云報(bào)”客戶端和多語(yǔ)種網(wǎng)站云橋網(wǎng)，多平臺(tái)賬號(hào)組成的新媒體矩陣，以及受權(quán)運(yùn)維的“云南發(fā)布”、省政府門(mén)戶網(wǎng)站、省人大網(wǎng)站、省紀(jì)委省監(jiān)委網(wǎng)站及其新媒體平臺(tái)等政務(wù)發(fā)布、政務(wù)宣傳平臺(tái)，是云南省主流輿論宣傳的主渠道、主陣地、主力軍。
（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況。
按照省委、省政府對(duì)云報(bào)集團(tuán)發(fā)展的要求，云報(bào)集團(tuán)始終堅(jiān)持馬克思主義意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域的指導(dǎo)地位，堅(jiān)持黨對(duì)新聞?shì)浾摴ぷ鞯念I(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持黨報(bào)姓黨，牢牢把握正確輿論導(dǎo)向這條生命線，忠實(shí)履行新聞?shì)浾摴ぷ髀氊?zé)使命。堅(jiān)持守正創(chuàng)新，把握新聞宣傳主基調(diào)，遵循新聞傳播規(guī)律，創(chuàng)新傳播方式，提升宣傳質(zhì)量，構(gòu)建全媒體傳播格局，不斷鞏固提升主流輿論陣地的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力。始終圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，充分發(fā)揮主流媒體輿論引領(lǐng)作用，為促進(jìn)云南高質(zhì)量跨越式發(fā)展、譜寫(xiě)好中國(guó)夢(mèng)云南篇章?tīng)I(yíng)造良好的輿論氛圍。根據(jù)云報(bào)集團(tuán)職責(zé)定位，設(shè)立了部門(mén)績(jī)效目標(biāo)：一是堅(jiān)持守正創(chuàng)新，以黨報(bào)黨網(wǎng)黨端的深度融合引領(lǐng)集團(tuán)的全媒體融合，以加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展為主攻方向，著力推進(jìn)“三個(gè)融合”：以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線推進(jìn)內(nèi)容深度融合，堅(jiān)持內(nèi)容為主，落實(shí)“走轉(zhuǎn)改”，強(qiáng)化“四力”教育實(shí)踐，提升正面宣傳的到達(dá)量、閱讀量、點(diǎn)贊量；以先進(jìn)技術(shù)為引領(lǐng)支撐強(qiáng)化平臺(tái)深度融合，不斷增強(qiáng)技術(shù)運(yùn)用能力和自主創(chuàng)新水平，實(shí)現(xiàn)融媒體業(yè)務(wù)流程再造；以主力軍全面挺進(jìn)主戰(zhàn)場(chǎng)為導(dǎo)向推進(jìn)人員和資源深度融合，實(shí)現(xiàn)各種媒介資源、生產(chǎn)要素有效整合。二是按照“重塑外宣業(yè)務(wù)、重整外宣流程、重構(gòu)外宣格局”的要求，重構(gòu)國(guó)際傳播內(nèi)容生產(chǎn)平臺(tái)、應(yīng)用發(fā)布平臺(tái)和支撐體系，不斷推動(dòng)國(guó)際傳播向移動(dòng)化、社交化、可視化、數(shù)據(jù)化方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)國(guó)際傳播從量變到質(zhì)變的飛躍，提升國(guó)際傳播能力。
（三）部門(mén)整體收支情況。
20xx年云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)年初預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算總支出5353.52萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬(wàn)元，自有資金開(kāi)支2553.52萬(wàn)元；實(shí)際總支出為5217.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政補(bǔ)助2800萬(wàn)元，自有資金開(kāi)支2417.36萬(wàn)元，具體為云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目共支出5009.84萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助2700萬(wàn)元，自有資金開(kāi)支2309.84萬(wàn)元；四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目共支出207.52萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)助100萬(wàn)元，自有資金支出107.52萬(wàn)元。
（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況。
云報(bào)集團(tuán)歷來(lái)高度重視制度管理，在不斷加強(qiáng)制度建設(shè)，提升內(nèi)部管理水平的基礎(chǔ)上，制定完善了涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績(jī)效考評(píng)，財(cái)務(wù)和審計(jì)，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購(gòu)管理管理，行政、經(jīng)營(yíng)管理，紀(jì)檢監(jiān)督等七大方面、五十多個(gè)管理制度，20xx年上半年又對(duì)原有的制度進(jìn)行了全面梳理，根據(jù)實(shí)際再次對(duì)有關(guān)制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充和完善。最終修訂、補(bǔ)充和完善的管理制度達(dá)到一百多個(gè)，涵蓋決策程序，機(jī)構(gòu)、人力資源管理，薪酬管理和績(jī)效考評(píng)，財(cái)務(wù)和審計(jì)，投資、資產(chǎn)管理和招標(biāo)采購(gòu)管理管理，行政、經(jīng)營(yíng)管理，紀(jì)檢監(jiān)督，黨的`建設(shè)等八大方面。使各項(xiàng)管理更加規(guī)范化、程序化、科學(xué)化。
其中，涉及預(yù)算管理及績(jī)效管理的制度有《財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度》《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》《子企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任年度報(bào)告辦法》《項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》《財(cái)政資金扶持項(xiàng)目管理辦法》等，進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)管理水平，從制度層面規(guī)范和完善了預(yù)算管理工作和項(xiàng)目績(jī)效管理工作。
通過(guò)項(xiàng)目的資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的管理情況、項(xiàng)目完成后的績(jī)效表現(xiàn)，進(jìn)行自我評(píng)價(jià)，目的是全面了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；資金的管理是否規(guī)范；資金的使用是否合理合規(guī)等，從中檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中所存在的問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，從而不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，進(jìn)一步完善工作機(jī)制，進(jìn)而有效提高單位資金管理水平和資金使用效益。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系。
參照省財(cái)政廳云財(cái)預(yù)〔2016〕98號(hào)文件，按職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范、績(jī)效指標(biāo)量化、明晰等原則，制定自評(píng)指標(biāo)體系，進(jìn)行自評(píng)。
（三）自評(píng)組織過(guò)程。
20xx年部門(mén)整體支出項(xiàng)目云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2700萬(wàn)元和四位一體金色熱線報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版項(xiàng)目100萬(wàn)元，合計(jì)項(xiàng)目資金2800萬(wàn)元。
在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，部門(mén)整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作推進(jìn)有序。云報(bào)集團(tuán)成立有專門(mén)的績(jī)效考評(píng)小組，每年均要安排組織有關(guān)部門(mén)對(duì)部門(mén)整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開(kāi)展專項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作，并將該項(xiàng)工作列為常態(tài)化的重點(diǎn)工作之一。20xx年的部門(mén)整體財(cái)政支出及項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作依然是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)及項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)一同參與實(shí)施。
（一）云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
云南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)宣傳工作項(xiàng)目包干補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（含云南老年報(bào)補(bǔ)助）獲得20xx年年初部門(mén)預(yù)算資金2700萬(wàn)元，該項(xiàng)目資金主要用于補(bǔ)助《云南日?qǐng)?bào)》、《民族時(shí)報(bào)》、《滇中新區(qū)報(bào)》、《云南老年報(bào)》的采編、印刷、發(fā)行。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20xx年，《云南日?qǐng)?bào)》全省征訂數(shù)為210200份，《民族時(shí)報(bào)》征訂數(shù)為3946份，《滇中新區(qū)報(bào)》征訂數(shù)為8727份，《云南老年報(bào)》征訂數(shù)為39000份，以上四種報(bào)刊的征訂數(shù)均超過(guò)項(xiàng)目年初制定的項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)（詳見(jiàn)績(jī)效目標(biāo)表）。
項(xiàng)目的各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)完成較好，充分證明了云報(bào)集團(tuán)在圍繞中央大政方針和省委省政府中心工作，所發(fā)揮的主流媒體輿論引領(lǐng)作用。
（二）四位一體金色熱線項(xiàng)目報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)版補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
四位一體“金色熱線”欄目是由云南省紀(jì)委、云南省委宣傳部、云南省監(jiān)察廳、云南省政府糾風(fēng)辦、云南省廣播電視局主辦的，以廣播、電視、報(bào)紙、網(wǎng)絡(luò)“四位一體”的多媒體聯(lián)合互動(dòng)、組合式聚焦的監(jiān)督平臺(tái)，“金色熱線”四位一體聯(lián)動(dòng)報(bào)紙和網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目獲得了20xx年部門(mén)預(yù)算專項(xiàng)資金100萬(wàn)元，根據(jù)省監(jiān)察廳、生糾風(fēng)辦、省委宣傳部的要求，保證完成上線單位數(shù)量，配合上線單位做好報(bào)道，與云南人民廣播電臺(tái)、電視臺(tái)適時(shí)聯(lián)動(dòng)。
（三）項(xiàng)目資金使用情況。
為確保資金安全有效使用，并本著“節(jié)約成本”的原則，集團(tuán)在年初就編制好預(yù)算。資金的使用嚴(yán)格依照年初預(yù)算、相關(guān)制度及審批流程。比如對(duì)發(fā)行費(fèi)嚴(yán)格控制，使20xx年該項(xiàng)成本較預(yù)算節(jié)約244.61萬(wàn)元，成本節(jié)約率達(dá)55.6%；但是由于原材料的市場(chǎng)價(jià)格不斷攀升，新聞紙張費(fèi)用比預(yù)算增加132.4萬(wàn)元。
總體來(lái)說(shuō)，20xx年通過(guò)嚴(yán)格管理，項(xiàng)目開(kāi)支總額較預(yù)算節(jié)約136.16萬(wàn)元，節(jié)約率達(dá)到2.5%，預(yù)算與實(shí)際支出比為1:0.98，說(shuō)明預(yù)算比較精確，通過(guò)內(nèi)部預(yù)算管理工作的改進(jìn)和提升，促使預(yù)算管理水平有了明顯的提高。另外，在項(xiàng)目資金的使用方面嚴(yán)格按照制度，做到了?？顚Ｓ?。云報(bào)集團(tuán)整體支出項(xiàng)目總體完成質(zhì)量較好。
貫徹落實(shí)中央決策部署和省委省政府工作要求，圍繞開(kāi)局“十四五”、開(kāi)啟新征程，守正創(chuàng)新、主動(dòng)作為、勇開(kāi)新局的工作要求，加快推進(jìn)媒體深度融合發(fā)展，構(gòu)建全媒體傳播體系，做強(qiáng)新型主流媒體，鞏固壯大主流輿論；堅(jiān)持公益屬性，履行黨報(bào)集團(tuán)政治責(zé)任、社會(huì)責(zé)任，始終把社會(huì)效益放在首位、實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一；深化文化體制改革，加快傳媒文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，服務(wù)全省高質(zhì)量發(fā)展。針對(duì)各個(gè)具體項(xiàng)目，我單位對(duì)各項(xiàng)目制定了量化科學(xué)、指向明晰的績(jī)效指標(biāo)，從各項(xiàng)目實(shí)際完成情況及各項(xiàng)指標(biāo)的完成情況來(lái)看，項(xiàng)目推進(jìn)有序、項(xiàng)目管理嚴(yán)格、資金使用規(guī)范、績(jī)效目標(biāo)完成良好。
在此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作中，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實(shí)問(wèn)題和困難，主要為：一是集團(tuán)新媒體的商業(yè)模式尚在探索，變現(xiàn)能力較弱，數(shù)字文化、信息產(chǎn)業(yè)等新興業(yè)務(wù)尚在培育中，而印刷、發(fā)行、廣告等傳統(tǒng)媒體業(yè)務(wù)面臨嚴(yán)重的增長(zhǎng)天花板，受資產(chǎn)規(guī)模、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和盈利能力等影響，集團(tuán)資金鏈高度緊張，加之剛性成本居高不下，導(dǎo)致集團(tuán)的流動(dòng)性壓力空前巨大；二是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中，我們將會(huì)更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化，更加嚴(yán)格地控制成本，進(jìn)一步完善和規(guī)范融資程序。同時(shí)建議政府相關(guān)部門(mén)一方面能夠進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)，以及持續(xù)有力的支持，另一方面能夠給予政策指導(dǎo)并根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)調(diào)整預(yù)算額度，以切實(shí)緩解集團(tuán)流動(dòng)性嚴(yán)重不足的困難。
集團(tuán)自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。下一步將根據(jù)財(cái)政檢查績(jī)效自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題等進(jìn)行改善，并按政務(wù)公開(kāi)的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)將部門(mén)整體支出及項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，通過(guò)門(mén)戶網(wǎng)站向社會(huì)公開(kāi)。
一是高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌規(guī)劃。云報(bào)集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭主抓，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施統(tǒng)籌規(guī)劃，并提前制定預(yù)算，從而有效推動(dòng)了項(xiàng)目的有序開(kāi)展；二是完善制度，規(guī)范管理。集團(tuán)制定了一系列制度，并按制度嚴(yán)格執(zhí)行，使項(xiàng)目得以規(guī)范實(shí)施；三是歸口管理，明確職責(zé)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有明確的項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)，做到了職責(zé)明確，保證項(xiàng)目安全和實(shí)施質(zhì)量；四是嚴(yán)抓績(jī)效，科學(xué)評(píng)價(jià)。云報(bào)集團(tuán)成立有專門(mén)的績(jī)效考評(píng)小組，每年均是由集團(tuán)主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績(jī)效考評(píng)小組匯同集團(tuán)編委辦、集團(tuán)財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)及項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)對(duì)部門(mén)整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開(kāi)展專項(xiàng)的績(jī)效評(píng)價(jià)及督查工作，及時(shí)處理、解決問(wèn)題，確保項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，使之真正成為集團(tuán)改革發(fā)展的助推器和有力驅(qū)動(dòng)。
無(wú)。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇四
為貫徹落實(shí)全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的要求，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算支出的管理工作，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，進(jìn)一步提高預(yù)算部門(mén)提升預(yù)算績(jī)效管理工作水平，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，保障部門(mén)更好地履行職責(zé)。受賓陽(yáng)縣財(cái)政局的委托，廣西旗開(kāi)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)我單位20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，并對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性、公正性、可行性和時(shí)效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。根據(jù)我單位上報(bào)的自評(píng)報(bào)告、提供的相關(guān)資料和現(xiàn)場(chǎng)抽樣調(diào)查情況，經(jīng)過(guò)綜合分析和充分溝通，評(píng)價(jià)過(guò)程專業(yè)嚴(yán)肅，評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)全面，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我單位收悉報(bào)告后高度重視存在的問(wèn)題，認(rèn)真整改落實(shí)，現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下:。
1.部門(mén)未出臺(tái)部分管理制度，管理制度健全性待提高。
我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》，但其管理制度不夠完善，未制定《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等，導(dǎo)致部門(mén)管理存在短板，管理制度健全性不高，部門(mén)工作易出現(xiàn)無(wú)據(jù)可依的情況，工作開(kāi)展存在管理風(fēng)險(xiǎn)。
2.部門(mén)預(yù)決算管理不夠到位，無(wú)法發(fā)揮“以預(yù)控支”效果。
評(píng)價(jià)組通過(guò)對(duì)比部門(mén)預(yù)決算了解到，我單位部門(mén)預(yù)決算管理不夠到位。一是部門(mén)預(yù)算編制完整性和細(xì)化率不足，部門(mén)未能將上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預(yù)算中，同時(shí)存在部分項(xiàng)目未能細(xì)化支出內(nèi)容，如鎮(zhèn)團(tuán)委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目；二是部門(mén)預(yù)決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)指標(biāo)表，共追加縣級(jí)資金1320.89萬(wàn)元，部門(mén)預(yù)算調(diào)整率為29.06%。部門(mén)預(yù)決算收入差異率234.67%，部門(mén)預(yù)決算支出差異率167.92%。造成部門(mén)預(yù)決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預(yù)算時(shí)未能將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入，但在編制決算時(shí)卻含有該筆資金；另一方面，因部分項(xiàng)目年初尚未確定是否開(kāi)展，未能納入部門(mén)預(yù)算中，后續(xù)需申請(qǐng)?jiān)黾酉嚓P(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。三是預(yù)算支出進(jìn)度不足。20xx年實(shí)際執(zhí)行金額3822.29萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為84.09%，未能達(dá)到90%的目標(biāo)。預(yù)決管理不夠到位導(dǎo)致預(yù)算編制形同虛設(shè)，達(dá)不到嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出的效果。
3.公共服務(wù)能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強(qiáng)。
根據(jù)項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及查閱資料了解到，我鎮(zhèn)公共服務(wù)能力未能出現(xiàn)明顯提高，人才管理機(jī)制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務(wù)水平相對(duì)不足、專業(yè)人才缺乏、人員老化等問(wèn)題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興，但從國(guó)家現(xiàn)狀來(lái)看，我國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴(yán)重較大，人員結(jié)構(gòu)失衡，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊(duì)伍建設(shè)不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力提高的關(guān)鍵因素。對(duì)于公共服務(wù)的重視程度略顯不足。一方面，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經(jīng)濟(jì)輕服務(wù)”理念普遍存在，導(dǎo)致資源分配上存在一定的`偏重，根據(jù)決算數(shù)據(jù)，我鎮(zhèn)20xx年在社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務(wù)的支出比例較小。另一方面，績(jī)效考評(píng)指標(biāo)設(shè)置偏向性較大，導(dǎo)致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評(píng)指標(biāo)，忽略指標(biāo)未涉及的相關(guān)工作。根據(jù)《賓陽(yáng)縣20xx年度績(jī)效考評(píng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則》，公共服務(wù)相關(guān)指標(biāo)分值均較低，且未能涵蓋各項(xiàng)公共服務(wù)工作?；鶎尤罕娫诠卜?wù)過(guò)程的參與度不足。評(píng)價(jià)組通過(guò)與我鎮(zhèn)居民訪談了解到，群眾對(duì)于公共服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)時(shí)間等普遍知曉率偏低，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時(shí)常開(kāi)展文藝服務(wù)活動(dòng)，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導(dǎo)致服務(wù)內(nèi)容與居民實(shí)際需求不匹配，也導(dǎo)致了公共服務(wù)形式單一，服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯提升的現(xiàn)狀。
1.完善部門(mén)內(nèi)控制度，及時(shí)出臺(tái)使用。
結(jié)合上級(jí)部門(mén)相關(guān)文件及現(xiàn)階段部門(mén)工作實(shí)際情況，我鎮(zhèn)將不斷完善部門(mén)內(nèi)控制度，如《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購(gòu)管理制度》《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》等，并及時(shí)出臺(tái)使用，保證部門(mén)工作有據(jù)可依，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等管理工作均能合法合規(guī)，確保工作開(kāi)展程序化、規(guī)范化。
2.提高預(yù)算編制水平，降低預(yù)決算差異。
一是完整準(zhǔn)確編制預(yù)算內(nèi)容，全面考慮部門(mén)的全部收入和支出，編細(xì)編準(zhǔn)支出功能分類、經(jīng)濟(jì)科目、預(yù)算金額等相關(guān)內(nèi)容，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和有效性。二是健全預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，明確不同經(jīng)濟(jì)分類科目的具體計(jì)量、計(jì)價(jià)、計(jì)費(fèi)依據(jù)，做到預(yù)算支出有標(biāo)準(zhǔn)。三是提高預(yù)算編制的前瞻性，全面考慮預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中可能遇到的新形勢(shì)、新格局和新問(wèn)題，減少臨時(shí)性因素帶來(lái)的影響，提高預(yù)算編制精細(xì)化水平。四是針對(duì)預(yù)算收入不確定的特點(diǎn)，應(yīng)該加強(qiáng)收入預(yù)算分析工作，確保確定性的收入均能列入預(yù)算，不確定性的收入，通過(guò)調(diào)研、資料收集、溝通協(xié)調(diào)等方式，引入收入預(yù)測(cè)模型，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等，做出合理預(yù)測(cè)，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，降低預(yù)決算差異率。
3.加大公共服務(wù)投入力度，提高公共服務(wù)質(zhì)量。
一是加強(qiáng)服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)。一方面，我鎮(zhèn)需加大對(duì)于公共服務(wù)人員服務(wù)意識(shí)與專業(yè)能力的教育培訓(xùn)。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務(wù)理念，改變、破除“gdp論”等傳統(tǒng)的`思想。同時(shí)，應(yīng)加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)，從專業(yè)、人文、網(wǎng)絡(luò)等內(nèi)容多方面開(kāi)展，確?；鶎臃?wù)人員保證專業(yè)工作的前提下，擴(kuò)大知識(shí)面。另一方面，我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進(jìn)機(jī)制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進(jìn)機(jī)制，如與高校建立合作機(jī)制、調(diào)整部分崗位的入職標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有人員的日常管理，減負(fù)同時(shí)改進(jìn)績(jī)效評(píng)估手段和獎(jiǎng)懲措施，鼓勵(lì)多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務(wù)為導(dǎo)向的績(jī)效考評(píng)體系，增加公共服務(wù)在績(jī)效考評(píng)體系中的權(quán)重，增加群眾對(duì)公共服務(wù)滿意度的指標(biāo)，提高公共服務(wù)在績(jī)效考評(píng)工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項(xiàng)公共服務(wù)宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見(jiàn)，及時(shí)掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實(shí)際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務(wù)市場(chǎng)化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務(wù)能力，提高政府在公共服務(wù)供給過(guò)程中的資源整合能力，需要打破當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務(wù)供給的現(xiàn)狀，通過(guò)推動(dòng)公共服務(wù)市場(chǎng)化改革、培育和發(fā)展市場(chǎng)盈利性組織和社會(huì)公益組織等方式，逐步構(gòu)建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場(chǎng)盈利性組織與社會(huì)公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務(wù)供給模式。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇五
全國(guó)污染源普查是重大的國(guó)情調(diào)查?！度珖?guó)污染源普查條例》規(guī)定，每10年開(kāi)展一次全國(guó)污染源普查工作。第一次全國(guó)污染源普查工作取得顯著成果，發(fā)揮了重要作用。但經(jīng)過(guò)10年的發(fā)展，我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)人口結(jié)構(gòu)，以及污染源的類型、分布、規(guī)模和性質(zhì)等都發(fā)生巨大變化。同時(shí)，農(nóng)村面源、非道路移動(dòng)源以及揮發(fā)性有機(jī)物等污染物對(duì)環(huán)境質(zhì)量的影響逐漸顯現(xiàn)，亟須對(duì)其排放情況開(kāi)展系統(tǒng)性調(diào)查。因此，國(guó)務(wù)院于20xx年10月26日發(fā)布了《國(guó)務(wù)院關(guān)于開(kāi)展第二次全國(guó)污染源普查的通知》（國(guó)發(fā)〔20xx〕59號(hào)），決定于20xx年開(kāi)展第二次全國(guó)污染源普查。中方縣根據(jù)國(guó)家有關(guān)文件要求，積極開(kāi)展了各項(xiàng)工作。
2、主要內(nèi)容及實(shí)施情況。
主要包括前準(zhǔn)備、全面普查、總結(jié)發(fā)布三個(gè)階段。
前期準(zhǔn)備：20xx年11月26日，中方縣環(huán)保局第二次全國(guó)污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小組成立，根據(jù)中方縣第二次全國(guó)污染源普查經(jīng)費(fèi)方案，共需要普查經(jīng)費(fèi)247.12萬(wàn)元，縣政府同意列入本級(jí)財(cái)政預(yù)算。中方縣人民政府于20xx年5月10日制定了《中方縣第二次全國(guó)污染源普查實(shí)施方案》，并組織普查培訓(xùn)，建立污染源基本單位名錄庫(kù)。
全面普查：中方縣自20xx年4月~6月，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)清查工作，縣普查辦工作人員在全縣聘請(qǐng)的50余名普查員的配合下，對(duì)4類源（除去普查階段新增移動(dòng)源）近20xx余家普查對(duì)象逐一進(jìn)行了排查清查。通過(guò)兩輪實(shí)地核查工作，最終確定了普查對(duì)象。
20xx年10月，正式進(jìn)入入戶調(diào)查階段，對(duì)產(chǎn)排污企業(yè)及單位進(jìn)行入戶調(diào)查，組織填報(bào)普查表單，完成數(shù)據(jù)審核錄入?yún)R總工作，建立污染源檔案。后續(xù)時(shí)間一直在完善普查相關(guān)資料以及補(bǔ)充相應(yīng)佐證材料。
總結(jié)發(fā)布：20xx年9月-10月，編寫(xiě)工作總結(jié)報(bào)告和數(shù)據(jù)分析報(bào)告。20xx年11月完成普查檔案的建設(shè)并迎接驗(yàn)收，20xx年12月完成普查數(shù)據(jù)的發(fā)布以及對(duì)普查先進(jìn)單位個(gè)人進(jìn)行表彰。
3、資金投入和使用情況。
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，本項(xiàng)目資金為490000.00元，本司按照有關(guān)要求，開(kāi)展了各項(xiàng)工作，投入了相應(yīng)的資金，并完成了工作。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1、總體目標(biāo)。
通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，完成中方縣第二次污染源普查相關(guān)工作，為中方縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供決策依據(jù)。
2、階段性目標(biāo)。
（1）項(xiàng)目清查階段。
根據(jù)國(guó)家有關(guān)要求，組織人員完成中方縣工業(yè)污染源，農(nóng)業(yè)污染源，生活污染源，集中式污染治理設(shè)施，移動(dòng)源及其他產(chǎn)生、排放污染物的設(shè)施等污染源的清查工作，并提交有關(guān)工作成果。
（2）項(xiàng)目入戶調(diào)查階段。
根據(jù)前期清查成果，開(kāi)展污染源入戶調(diào)查工作，填寫(xiě)有關(guān)表格，提交調(diào)查成果，并進(jìn)行系統(tǒng)上傳工作。
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
通過(guò)本次績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)一步了解項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)展、資金使用、社會(huì)效益情況、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度，而且通過(guò)以項(xiàng)目為對(duì)象的績(jī)效評(píng)價(jià)，達(dá)到對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位績(jī)效評(píng)價(jià)，以促進(jìn)相關(guān)單位管理好項(xiàng)目，提高財(cái)政資金的使用效益。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的投入、過(guò)程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)該項(xiàng)目立項(xiàng)投入、組織實(shí)施、運(yùn)行管理的具體建議，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理,提高財(cái)政資金的使用效益，為下一步預(yù)算資金安排提供重要參考。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象和范圍。
績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象：中方縣第二次全縣污染源普查工商戶、清查及普查企業(yè)入戶調(diào)查項(xiàng)目資金。績(jī)效評(píng)價(jià)范圍：范圍包括工業(yè)污染源，農(nóng)業(yè)污染源，生活污染源，集中式污染治理設(shè)施，移動(dòng)源及其他產(chǎn)生、排放污染物的設(shè)施。普查內(nèi)容包括普查對(duì)象的基本信息、污染物種類和來(lái)源、污染物產(chǎn)生和排放情況、污染治理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況等。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則。
績(jī)效評(píng)價(jià)的設(shè)計(jì)、實(shí)施以及最終評(píng)價(jià)需滿足以下原則：（1）科學(xué)規(guī)范原則：績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、3效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序、采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。本項(xiàng)目通過(guò)定性指標(biāo)與定量指標(biāo)相結(jié)合，全面考察項(xiàng)目的實(shí)施是否有效提高財(cái)政資金使用效益。
（2）公開(kāi)公正原則：績(jī)效評(píng)估應(yīng)當(dāng)客觀、公正、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開(kāi)并接受監(jiān)督。我司評(píng)價(jià)小組在客觀、獨(dú)立的前提下開(kāi)展評(píng)價(jià)工作，出具評(píng)價(jià)報(bào)告，隨時(shí)可接受委托單位區(qū)財(cái)政對(duì)評(píng)價(jià)工作情況的考核監(jiān)督與評(píng)價(jià)報(bào)告、評(píng)價(jià)底稿質(zhì)量的驗(yàn)收。
（3）分級(jí)分類原則：績(jī)效評(píng)價(jià)由各級(jí)財(cái)政部門(mén)、部門(mén)（單位）根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。根據(jù)項(xiàng)目資金來(lái)源——財(cái)政資金的特點(diǎn)將其作為重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目，委托第三方對(duì)其開(kāi)展獨(dú)立的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
（4）績(jī)效相關(guān)原則：績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。本評(píng)價(jià)報(bào)告嚴(yán)格按照績(jī)效評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、原則、方法披露項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況與項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃完成情況。
2、績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)以計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)為主，同時(shí)依據(jù)實(shí)際情況參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)以及其他標(biāo)準(zhǔn)等。
3、績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)方法。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)主要運(yùn)用的評(píng)價(jià)方法為因素分析法、比較法，具體運(yùn)用情況如下：因素分析法：主要應(yīng)用于指標(biāo)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)。從項(xiàng)目概況入手，在分析政策文件材料的基礎(chǔ)上，綜合考慮工程項(xiàng)目設(shè)立的背景、目的、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、項(xiàng)目預(yù)算和資金使用、管理機(jī)制等因素，設(shè)計(jì)相關(guān)指標(biāo)，以全面考察該項(xiàng)目決策、投入管理、項(xiàng)目實(shí)施管理、財(cái)務(wù)管理和產(chǎn)出效果。比較法：主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)分析環(huán)節(jié)。項(xiàng)目計(jì)劃、合同與實(shí)際項(xiàng)目開(kāi)展情況相比較，分析項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況。此外，對(duì)預(yù)算單位制定的績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際開(kāi)展情況進(jìn)行對(duì)比分析，力求客觀、科學(xué)地反映項(xiàng)目支出和產(chǎn)出績(jī)效之間緊密的對(duì)應(yīng)關(guān)系。
4、績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
為客觀公正反映項(xiàng)目資金使用績(jī)效，評(píng)價(jià)小組擬采用如下評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：
（2）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：參照國(guó)家公布的行業(yè)指標(biāo)數(shù)據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)；
（3）歷史標(biāo)準(zhǔn)：參照同類指標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，我司對(duì)本項(xiàng)目開(kāi)展的績(jī)效評(píng)價(jià)工作包括了方案的制定、數(shù)據(jù)的采集，具體實(shí)施過(guò)程如下：
1、績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案制定。
（1）資料收集階段。
根據(jù)財(cái)政部門(mén)布置的評(píng)價(jià)工作要點(diǎn)及項(xiàng)目實(shí)施方案，制定資料清單，搜集的資料主要有：項(xiàng)目資料、政府采購(gòu)相關(guān)文件等。與預(yù)算單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，交接項(xiàng)目資料，進(jìn)一步了解項(xiàng)目詳細(xì)情況。
（2）方案撰寫(xiě)階段。
將前期搜集的材料進(jìn)行分類、分析，了解項(xiàng)目實(shí)施的背景、目的及工作開(kāi)展情況，根據(jù)有關(guān)要求梳理設(shè)計(jì)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)、調(diào)查問(wèn)卷、訪談方案等，整合形成工作方案。將方案初稿交由公司內(nèi)部三級(jí)復(fù)核責(zé)任人逐級(jí)對(duì)其內(nèi)容的科學(xué)性、合理性、與項(xiàng)目實(shí)際情況的關(guān)聯(lián)性等進(jìn)行復(fù)查審核，根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)方案做進(jìn)一步完善、細(xì)化、補(bǔ)充，財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告形成征求意見(jiàn)稿。
（3）方案修改定稿階段。
將征求意見(jiàn)稿交給區(qū)教育局、基建中心、資產(chǎn)中心等相關(guān)方進(jìn)行確認(rèn)，由其對(duì)方案內(nèi)容的可操作性及項(xiàng)目真實(shí)情況披露的準(zhǔn)確性提出修改意見(jiàn)，修改完畢后形成評(píng)審稿。由財(cái)務(wù)專家、業(yè)務(wù)專家、績(jī)效專家對(duì)方案評(píng)審稿的科學(xué)性、合理性等進(jìn)行評(píng)審分析。我司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)專家評(píng)審建議對(duì)方案的項(xiàng)目概況、項(xiàng)目預(yù)算及管理進(jìn)行進(jìn)一步充實(shí)，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的合理性進(jìn)一步優(yōu)化，調(diào)整了問(wèn)卷內(nèi)容等，形成評(píng)審修改稿并交由預(yù)算單位進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后形成方案定稿。
2.數(shù)據(jù)采集方法及過(guò)程。
（1）數(shù)據(jù)采集法。
本績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的證據(jù)收集主要方法包括：相關(guān)資料收集法、問(wèn)卷調(diào)查法等。
（2）數(shù)據(jù)采集過(guò)程。
我司評(píng)價(jià)小組接受區(qū)財(cái)政的委托進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，并于后續(xù)項(xiàng)目溝通會(huì)上獲取了該項(xiàng)目的總預(yù)算以及相關(guān)背景資料。通過(guò)溝通了解到項(xiàng)目的組織與管理模式及資金的撥付流程等，并根據(jù)前期發(fā)送的資料清單獲取項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)、預(yù)算安排明細(xì)表、項(xiàng)目管理財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告制度、政府采購(gòu)相關(guān)文件等開(kāi)展有關(guān)工作。
綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論見(jiàn)有關(guān)表格。
（一）項(xiàng)目決策情況。
見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表。
見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。
見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表。
（四）項(xiàng)目效益情況。
見(jiàn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)表。
（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法。
1、模塊化開(kāi)展工作，提高效率。
為有效降低風(fēng)險(xiǎn)，提高效率，本項(xiàng)目采用模塊化工作模式，
引入模塊作業(yè)，使得人員集中在現(xiàn)場(chǎng)工作，成功降低現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，
提高工作效率。
2、質(zhì)量控制有效，工作質(zhì)量完成度較好。
成立質(zhì)量控制工作小組，專門(mén)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的質(zhì)量工作，主要分為三級(jí)審核，其中最后審核為公司高級(jí)工程師（總工程師），確保了項(xiàng)目質(zhì)量。
（二）存在的問(wèn)題及原因分析。
1、項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不足，導(dǎo)致項(xiàng)目開(kāi)展不順。
由于該項(xiàng)目實(shí)施前，全國(guó)污染源第一次普查工作已開(kāi)展10年，因此對(duì)該項(xiàng)目的整體理解、國(guó)家政策把握等存在一定差距，無(wú)太多有價(jià)值的經(jīng)驗(yàn)可參考，因此前期工作準(zhǔn)備不足，對(duì)項(xiàng)目的正常推進(jìn)造成了一定影響。
2、國(guó)家政策變動(dòng)較快，未及時(shí)跟進(jìn)。
全國(guó)污染源第二次普查工作是一項(xiàng)全國(guó)性工作，由國(guó)務(wù)院污染源普查領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌安排，在政策、技術(shù)規(guī)范上更新較快，工作小組未及時(shí)學(xué)習(xí)和跟進(jìn)，導(dǎo)致工作成果進(jìn)行了多次調(diào)整和修改。
（一）細(xì)化前期準(zhǔn)備，保障有序開(kāi)展。
應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)前期準(zhǔn)備工作，明確項(xiàng)目實(shí)施的前提條件，包括項(xiàng)目前期清查、入戶調(diào)查等，保障準(zhǔn)備工作的周密性，合理預(yù)測(cè)各種可能影響項(xiàng)目順利推進(jìn)的主、客觀因素，制定有效的、具體細(xì)化的實(shí)施計(jì)劃且配套應(yīng)急保障機(jī)制，在計(jì)劃確定后應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行與監(jiān)督，強(qiáng)化計(jì)劃約束剛性。如發(fā)生突發(fā)情況，即刻采取應(yīng)急手段，在不偏離原計(jì)劃的情況下，繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，以保障財(cái)政資金使用效益和項(xiàng)目績(jī)效。
（二）及時(shí)研究并對(duì)國(guó)家有關(guān)政策進(jìn)行更進(jìn)。
成立專門(mén)研究小組，對(duì)該項(xiàng)目國(guó)家政策及技術(shù)規(guī)范進(jìn)行系統(tǒng)研究，并將研究成果及時(shí)反饋至各小組成員。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇六
根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，20xx年11月至20xx年3月，審計(jì)署對(duì)外交部20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了部本級(jí)和所屬外交學(xué)院等6個(gè)單位，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了延伸審計(jì)。
外交部為中央財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，部門(mén)預(yù)算由部本級(jí)和267個(gè)二級(jí)預(yù)算單位的預(yù)算組成。審計(jì)結(jié)果表明，外交部本級(jí)和本次審計(jì)的所屬單位20xx年度預(yù)算收支基本符合預(yù)算法及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算比較規(guī)范，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)部控制制度，并能遵照?qǐng)?zhí)行，對(duì)以前年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題積極進(jìn)行了整改。
1、20xx年，部本級(jí)及所屬外交學(xué)院有6個(gè)項(xiàng)目因前期準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致財(cái)政資金閑置，涉及金額2325.10萬(wàn)元。
2、20xx年，部本級(jí)和所屬外交學(xué)院在項(xiàng)目支出和駐外機(jī)構(gòu)基本支出中，擴(kuò)大支出范圍列支其他無(wú)關(guān)支出627.50萬(wàn)元。
3、20xx年，部本級(jí)自行設(shè)立獎(jiǎng)項(xiàng)，為部?jī)?nèi)單位發(fā)放獎(jiǎng)金71.30萬(wàn)元。
4、20xx年，部本級(jí)和所屬外交學(xué)院部分項(xiàng)目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)，涉及金額5215.67萬(wàn)元。
(5)1個(gè)項(xiàng)目違規(guī)簽訂補(bǔ)充合同，涉及金額242.93萬(wàn)元;。
(6)所屬外交學(xué)院在補(bǔ)充申報(bào)的政府采購(gòu)預(yù)算批復(fù)前，自行實(shí)施20個(gè)項(xiàng)目的采購(gòu)工作，涉及金額3835.70萬(wàn)元。
5、20xx年，部本級(jí)10個(gè)三類會(huì)議超標(biāo)準(zhǔn)列支會(huì)議費(fèi)20.08萬(wàn)元;xx個(gè)會(huì)議未在定點(diǎn)飯店召開(kāi);36個(gè)會(huì)議人數(shù)、會(huì)期超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);5個(gè)三類以上會(huì)議未納入會(huì)議計(jì)劃。
1、20xx年，部本級(jí)在2個(gè)項(xiàng)目未取得發(fā)票情況下報(bào)銷資料費(fèi)39.70萬(wàn)元。
2、至20xx年2月，所屬外交學(xué)院于20xx年9月建成并投入使用的新校區(qū)一期項(xiàng)目仍未按規(guī)定辦理竣工財(cái)務(wù)決算。
3、20xx年，所屬外交學(xué)院、2萬(wàn)元工程結(jié)余材料未納入賬內(nèi)核算和管理。
對(duì)上述問(wèn)題，審計(jì)署已依法出具了審計(jì)報(bào)告、下達(dá)了審計(jì)決定書(shū)。對(duì)項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不充分導(dǎo)致財(cái)政資金閑置問(wèn)題，要求加強(qiáng)項(xiàng)目管理，科學(xué)合理地編制項(xiàng)目預(yù)算;對(duì)擴(kuò)大支出范圍列支問(wèn)題，要求嚴(yán)格按照規(guī)定范圍使用預(yù)算資金;對(duì)自行設(shè)立獎(jiǎng)項(xiàng)為部?jī)?nèi)單位發(fā)放獎(jiǎng)金問(wèn)題，要求嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)辦法;對(duì)部分項(xiàng)目未按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)問(wèn)題，要求嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)程序，加強(qiáng)采購(gòu)環(huán)節(jié)管理;對(duì)部分會(huì)議管理及經(jīng)費(fèi)使用不符合規(guī)定問(wèn)題，要求嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議管理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);對(duì)支付資料費(fèi)未取得發(fā)票問(wèn)題，要求進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)銷管理;對(duì)未按規(guī)定編制竣工財(cái)務(wù)決算問(wèn)題，要求盡快辦理;對(duì)結(jié)余材料未入賬管理問(wèn)題，要求盡快納入法定賬簿核算，加強(qiáng)結(jié)余材料管理。
針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審計(jì)署建議:外交部應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)政府采購(gòu)和會(huì)議費(fèi)管理，并強(qiáng)化對(duì)所屬單位的財(cái)務(wù)監(jiān)督。
對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，外交部高度重視，在審計(jì)過(guò)程中及時(shí)采取措施整改。對(duì)所屬外交學(xué)院未按規(guī)定執(zhí)行政府采購(gòu)的問(wèn)題，外交學(xué)院已對(duì)有關(guān)人員提出嚴(yán)厲批評(píng)，并將4個(gè)項(xiàng)目的涉事公司列入黑名單。具體整改結(jié)果由外交部向社會(huì)公告。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇七
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．民政職能。岳池縣民政局負(fù)責(zé)中、省、市福利彩票公益金申報(bào)、分配和監(jiān)督管理使用，確保?？顚Ｓ茫⑻岣哔Y金使用績(jī)效。
2．立項(xiàng)的依據(jù)?！妒∝?cái)政廳省民政廳關(guān)于下達(dá)省級(jí)財(cái)政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》（川財(cái)社【20xx】9號(hào)）、《四川省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央專項(xiàng)彩票公益金支持地方社會(huì)公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》（川財(cái)綜【20xx】25號(hào)）、《財(cái)政廳民政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政福彩公益金的通知》（川財(cái)社【20xx】73號(hào)），省級(jí)下達(dá)20xx年福彩公益金：養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助81萬(wàn)元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬(wàn)元、孤兒助學(xué)工程45萬(wàn)元、殯儀車(chē)購(gòu)置15萬(wàn)元。
3．根據(jù)財(cái)務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)行專項(xiàng)資金管理，資金支持的具體項(xiàng)目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學(xué)和殯儀提質(zhì)項(xiàng)目等，支持的主要方式為資金支持。
4．資金分配的原則及考慮因素主要是：結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學(xué)情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等，本著實(shí)事求是、重點(diǎn)建設(shè)等原則，統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進(jìn)行合理分配。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)81萬(wàn)元、岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目1440萬(wàn)元、對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)資金45萬(wàn)元、為岳池縣殯儀館購(gòu)置殯儀車(chē)1輛。
2．省級(jí)福利彩票補(bǔ)助養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為：積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系，增加有效服務(wù)供給，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，不斷滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的養(yǎng)老服務(wù)需求。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
孤兒助學(xué)工程項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為：“開(kāi)展孤兒助學(xué)工程”，資助考上普通全日制本科、?？频葘W(xué)校的孤兒完成學(xué)業(yè)。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
殯儀車(chē)購(gòu)置項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)為：支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造，提升殯葬服務(wù)能力。項(xiàng)目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均超過(guò)預(yù)期指標(biāo)值，項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃實(shí)施并按期完成。
3．項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際實(shí)施項(xiàng)目完全相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行并順利完成。
根據(jù)《規(guī)劃財(cái)務(wù)處關(guān)于開(kāi)展福彩公益金績(jī)效自評(píng)的通知》，我縣積極組織縣民政局社會(huì)福利股、社會(huì)事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)等相關(guān)人員對(duì)20xx年省級(jí)福利彩票公益金項(xiàng)目績(jī)效逐項(xiàng)、分指標(biāo)進(jìn)行全面系統(tǒng)自查和評(píng)價(jià)。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
根據(jù)中省對(duì)各項(xiàng)目的支持方向，結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實(shí)際情況，加強(qiáng)對(duì)選址、建設(shè)內(nèi)容、補(bǔ)助對(duì)象等的.優(yōu)化選擇，合理科學(xué)編制我縣向上資金爭(zhēng)取項(xiàng)目資料。20xx年省級(jí)共計(jì)批復(fù)福彩公益金支持項(xiàng)目4個(gè)，共計(jì)1581萬(wàn)元。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃。
2．資金到位。
3．資金使用。
各項(xiàng)目資金均按照項(xiàng)目規(guī)定的支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度進(jìn)行項(xiàng)目資金撥付，支付依據(jù)等合法合規(guī)，較好地達(dá)到了預(yù)算要求。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
我單位財(cái)務(wù)管理職責(zé)設(shè)在局辦公室，現(xiàn)有專職財(cái)務(wù)工作人員3名，其中會(huì)計(jì)2名、出納1名。所有的民政項(xiàng)目專項(xiàng)資金（含福利彩票公益金）均進(jìn)行了專帳專戶管理，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行了財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。我縣嚴(yán)格按照政府采購(gòu)和招投標(biāo)程序?qū)嵤╉?xiàng)目：建設(shè)類項(xiàng)目由業(yè)主單位報(bào)縣發(fā)改局進(jìn)行立項(xiàng)等，按照相關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)實(shí)施；設(shè)施設(shè)備貨物采購(gòu)類按政府采購(gòu)法及相關(guān)內(nèi)控制度實(shí)施；補(bǔ)貼類項(xiàng)目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（單位）向縣民政局提供佐證資料進(jìn)行申報(bào)，按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)補(bǔ)貼。
（二）項(xiàng)目管理情況。我縣20xx年涉及的省級(jí)福彩補(bǔ)助項(xiàng)目有岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項(xiàng)目、孤兒助學(xué)、殯儀車(chē)購(gòu)置等項(xiàng)目，項(xiàng)目中有的需要進(jìn)行房屋建設(shè)，有的需要購(gòu)置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實(shí)施，我縣屬于政府投資類建設(shè)項(xiàng)目均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開(kāi)招投標(biāo)，屬于購(gòu)置設(shè)施設(shè)備的均按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購(gòu)，并對(duì)項(xiàng)目在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公示。
（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。各類項(xiàng)目下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關(guān)單位后，我縣主要采用定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)督查和書(shū)面督促，根據(jù)年度安排和實(shí)施進(jìn)展進(jìn)行開(kāi)會(huì)集中督促?，F(xiàn)場(chǎng)督促主要看項(xiàng)目實(shí)施程序是否合法、實(shí)施進(jìn)度是否達(dá)到預(yù)期進(jìn)展、實(shí)施效果是否達(dá)到預(yù)定目的。每月要求各項(xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報(bào)實(shí)施進(jìn)展，對(duì)進(jìn)展緩慢和效果較差的項(xiàng)目單位進(jìn)行督促，對(duì)進(jìn)展較快和實(shí)施效果較好地項(xiàng)目單位給予表?yè)P(yáng)。項(xiàng)目完成后，督促項(xiàng)目單位按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收和投入使用。
（一）項(xiàng)目完成情況。20xx年間，支持建設(shè)1個(gè)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)，1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，對(duì)63名孤兒發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助，為殯儀館購(gòu)置1輛殯儀車(chē)。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目效益情況。
各類養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，均按照厲行節(jié)約，經(jīng)濟(jì)實(shí)用的原則進(jìn)行建設(shè)，項(xiàng)目建成后賡即投入使用，給城鄉(xiāng)社會(huì)老年人提供了集中休閑健身場(chǎng)地，有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會(huì)老年人的各項(xiàng)養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學(xué)，有效保障孤兒的就學(xué)和提高孤兒就學(xué)水平。增加殯葬服務(wù)能力，有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求，提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
我縣在項(xiàng)目決策上執(zhí)行需求研判，做到了下達(dá)項(xiàng)目精準(zhǔn)；在項(xiàng)目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管，做到了項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序；在項(xiàng)目績(jī)效上執(zhí)行獎(jiǎng)懲并舉，做到了項(xiàng)目運(yùn)行效果明顯。
（二）存在的問(wèn)題。
岳池縣坪灘敬老院項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展不理想。
（三）相關(guān)建議。
1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低，請(qǐng)求上級(jí)給予我縣養(yǎng)老項(xiàng)目上的支持和資金傾斜。
2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展，力爭(zhēng)20xx年底前完成項(xiàng)目主體建設(shè)裝修裝飾。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇八
為做好年度部門(mén)整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)工作，強(qiáng)化績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《南江縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（南財(cái)績(jī)〔20xx〕5號(hào)）文件要求，我單位認(rèn)真開(kāi)展預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作?，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
（一）項(xiàng)目基本情況。
1.基本職能。負(fù)責(zé)建立貧困對(duì)象識(shí)別機(jī)制和管理辦法，指導(dǎo)全縣貧困對(duì)象精準(zhǔn)識(shí)別工作；負(fù)責(zé)建立扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，指導(dǎo)全縣扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作；負(fù)責(zé)建立貧困對(duì)象退出機(jī)制，指導(dǎo)全縣貧困對(duì)象退出工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)檔案資料管理指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家、省、市扶貧信息系統(tǒng)管理維護(hù)工作；負(fù)責(zé)各級(jí)對(duì)脫貧攻堅(jiān)監(jiān)督、檢查、巡查等發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作；負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)巡查考核工作；負(fù)責(zé)精準(zhǔn)扶貧督查督辦工作；負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其它工作。
2.項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)為全縣脫貧攻堅(jiān)工作順利完成提供了保障,經(jīng)縣財(cái)政局編制的20xx年部門(mén)預(yù)算草案報(bào)縣委、縣政府研究后，已經(jīng)縣十八屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。
3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出，結(jié)合實(shí)際，根據(jù)各項(xiàng)費(fèi)用產(chǎn)生的頻率及數(shù)額大小在各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)科目中進(jìn)行分配。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。
1.項(xiàng)目主要內(nèi)容。堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，以減貧任務(wù)為目標(biāo)、以連片開(kāi)發(fā)為載體、以持續(xù)增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)。脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料印刷復(fù)印費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)及其他會(huì)議產(chǎn)生的會(huì)場(chǎng)租金等費(fèi)用、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策及成果宣傳費(fèi)以及迎接各級(jí)單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅(jiān)接待費(fèi)用開(kāi)支等。
2.項(xiàng)目具體實(shí)施情況。為了規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施，有效、安全的使用和管理脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)，確保全縣貧困戶基本脫貧、貧困村基本退出，做到貧困村、貧困戶結(jié)對(duì)幫扶全覆蓋，做到群眾滿意度100%，將脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)按公業(yè)務(wù)費(fèi)管理辦法進(jìn)行按月序時(shí)申報(bào)。我單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，加強(qiáng)對(duì)該筆牽頭工作經(jīng)費(fèi)的實(shí)施、使用進(jìn)行監(jiān)督管理，確保專款專用，嚴(yán)禁任何截留、擠占、挪用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的行為。
3.項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符、申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
《南江縣財(cái)政局關(guān)于20xx年部門(mén)預(yù)算批復(fù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（南財(cái)預(yù)〔20xx〕7號(hào)），下達(dá)我單位脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，《南江縣財(cái)政局關(guān)于預(yù)撥部門(mén)年初項(xiàng)目預(yù)算的通知》（南財(cái)預(yù)〔20xx〕11號(hào)），預(yù)撥我單位脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
1．資金計(jì)劃及到位。該筆專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后，按序時(shí)進(jìn)度每月申報(bào)使用，資金到位率100%。
2．資金使用。脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元，已全額使用，主要用于以下幾個(gè)方面：印制脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料8萬(wàn)元；脫貧攻堅(jiān)相關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)6萬(wàn)元；脫貧攻堅(jiān)宣傳費(fèi)用6萬(wàn)元；差旅費(fèi)20萬(wàn)元；上級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查驗(yàn)收、指導(dǎo)公務(wù)接待費(fèi)用3萬(wàn)元；電費(fèi)3萬(wàn)元；郵電費(fèi)6萬(wàn)元；維修維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元；辦公等其他費(fèi)用6萬(wàn)元。資金支付依據(jù)合規(guī)合法，與預(yù)算相符。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
脫貧攻堅(jiān)牽頭專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)相關(guān)管理制度，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。其中差旅費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)南江縣行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法的通知》（南財(cái)發(fā)〔20xx〕5號(hào)）；會(huì)議費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)南江縣黨政機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)管理辦法的通知》(南財(cái)發(fā)〔20xx〕59號(hào))執(zhí)行；培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會(huì)勞動(dòng)保障局關(guān)于印發(fā)南江縣縣級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法的通知》（南財(cái)發(fā)〔20xx〕55號(hào)）執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局南江縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局南江縣招商局關(guān)于印發(fā)進(jìn)步規(guī)范黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待、投資促進(jìn)活動(dòng)接待、外賓接待工作有關(guān)規(guī)定的通知》（南財(cái)發(fā)〔20xx〕22號(hào)）執(zhí)行。政府采購(gòu)嚴(yán)格按照《南江縣人民政府辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省20xx-2019年政府集中采購(gòu)目錄及采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的通知的通知》（南府辦函〔20xx〕20號(hào)）執(zhí)行。
此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的下達(dá)對(duì)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展提供了有力的經(jīng)費(fèi)保障，為全縣脫貧質(zhì)量與成色的提質(zhì)增效起到了有力的助推作用，主要做了以下工作：
（一）發(fā)揮好參謀助手職能，當(dāng)好脫貧攻堅(jiān)“參謀部”
一是以規(guī)劃引領(lǐng)為抓手，科學(xué)管理項(xiàng)目。精準(zhǔn)建立脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)，將20xx-2020年以來(lái)使用財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金、彩票公益金、統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金的項(xiàng)目和脫貧攻堅(jiān)“戶六有、村五有、鄉(xiāng)三有”“?；尽钡捻?xiàng)目全部納入《縣級(jí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)》，入庫(kù)項(xiàng)目2.1萬(wàn)余個(gè)，項(xiàng)目資金88億元。精準(zhǔn)清理扶貧領(lǐng)域項(xiàng)目，全縣清理20xx年以來(lái)實(shí)施的扶貧領(lǐng)域工程項(xiàng)目20類10106個(gè)，涉及項(xiàng)目資金779086.91萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)4類項(xiàng)目123個(gè)省級(jí)問(wèn)題，44類縣級(jí)問(wèn)題,并督促問(wèn)題按期銷號(hào)。精準(zhǔn)使用扶貧項(xiàng)目資金，大力推進(jìn)交通、水利、住房、社會(huì)保障等扶貧項(xiàng)目，20個(gè)扶貧專項(xiàng)累計(jì)完成投資226641.39萬(wàn)元；大力統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金，實(shí)現(xiàn)整合43260.38萬(wàn)元，有效保障脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)；二是以成效鞏固為抓手，提升脫貧質(zhì)量。精準(zhǔn)采集核實(shí)核準(zhǔn)建檔立卡數(shù)據(jù)，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)則、統(tǒng)一核改進(jìn)度、統(tǒng)一交叉校驗(yàn)，確保問(wèn)題數(shù)據(jù)集中整改銷號(hào)，實(shí)現(xiàn)全縣建檔立卡數(shù)據(jù)“賬賬相符、賬實(shí)相符”。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”和“三個(gè)不脫”總體要求，繼續(xù)堅(jiān)持“三三分類”攻堅(jiān)機(jī)制，建立健全返貧監(jiān)測(cè)預(yù)警和動(dòng)態(tài)幫扶機(jī)制，制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實(shí)問(wèn)題整改實(shí)施方案》，實(shí)現(xiàn)脫貧人口無(wú)返貧，邊緣人口無(wú)致貧。圍繞全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革，靠前研判、科學(xué)提出改革期間脫貧攻堅(jiān)工作的八條意見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)重大改革期間脫貧攻堅(jiān)隊(duì)伍不散、幫扶不斷、力度不減；三是以要素保障為抓手，幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化定點(diǎn)扶貧要素保障服務(wù)，實(shí)現(xiàn)幫扶效益雙贏。中國(guó)工商銀行、省市場(chǎng)監(jiān)督管理局、路橋集團(tuán)、衛(wèi)生職業(yè)康復(fù)學(xué)院等中央、省、市、縣級(jí)部門(mén)（單位）全年投入定點(diǎn)扶貧資金1578.2萬(wàn)元，浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協(xié)作扶貧資金3300萬(wàn)元，香港各界扶貧促進(jìn)會(huì)續(xù)撥扶貧項(xiàng)目資金710萬(wàn)元。其中，中國(guó)工商銀行《由“發(fā)羊”到“借羊”，激發(fā)貧困戶內(nèi)生動(dòng)力——四川省南江縣黃羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)扶貧案例》入選全球減貧優(yōu)秀案例。東西部扶貧協(xié)作茭白、雷竹、勞務(wù)協(xié)作等10個(gè)扶貧項(xiàng)目帶貧益貧7616人，香港定點(diǎn)扶貧產(chǎn)南江黃羊、教育、衛(wèi)生等7個(gè)扶貧項(xiàng)目惠及12398人，“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進(jìn)會(huì)共同做好南江縣定點(diǎn)扶貧工作探索香港各界內(nèi)地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報(bào)》（第197期）報(bào)中辦推廣。
（二）發(fā)揮好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能，奏響脫貧攻堅(jiān)“大合唱”
一是以優(yōu)化流程為抓手，辦文提高質(zhì)量。緊扣脫貧攻堅(jiān)大局，突出以文輔政核心，著力在文稿的思想性、指導(dǎo)性上下功夫，在創(chuàng)造性、實(shí)效性上做文章，全年共起草調(diào)研報(bào)告10余份、脫貧攻堅(jiān)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)講話、匯報(bào)、總結(jié)等材料40余份9萬(wàn)多字，南江縣“五堅(jiān)持五強(qiáng)化”確保高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量完成脫貧摘帽任務(wù)《四川省脫貧攻堅(jiān)簡(jiǎn)報(bào)（16期）》在全省推廣。嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文處理辦法》，規(guī)范收文登記、傳閱、交辦及發(fā)文審核、簽發(fā)、印刷等公文處理程序，繼續(xù)保持辦文質(zhì)量。全年起草、印發(fā)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件75份、領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議紀(jì)要13期、脫貧攻堅(jiān)規(guī)范性文件16個(gè)，同比減少46.6%；二是以高效服務(wù)為抓手，辦會(huì)提升水平。嚴(yán)格執(zhí)行《縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)則》《縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議制度》等制度，持續(xù)推進(jìn)會(huì)務(wù)制度化、規(guī)范化和科學(xué)化。全年籌備縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議13次、主任辦公會(huì)3次、脫貧攻堅(jiān)專題會(huì)和綜合性會(huì)議12次、全縣脫貧攻堅(jiān)專題培訓(xùn)會(huì)議4次，研究解決基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短、軟件資料規(guī)范、督查重點(diǎn)部署等8余類200余個(gè)問(wèn)題。協(xié)調(diào)籌備好中央、省、市電視電話會(huì)議16次，接受各級(jí)各類脫貧攻堅(jiān)考察調(diào)研30次；三是以統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為抓手，辦事增強(qiáng)能力。堅(jiān)持“熱情、節(jié)儉、周到”的原則，嚴(yán)格執(zhí)行后勤保障制度化、規(guī)范化、程序化管理，高質(zhì)量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟縣區(qū)（市）來(lái)南檢查、指導(dǎo)、考察、調(diào)研、觀摩、學(xué)習(xí)的工作籌備及接待服務(wù)，先后順利接受審計(jì)署駐成都特派辦對(duì)扶貧領(lǐng)域進(jìn)行審計(jì)、華南財(cái)經(jīng)大學(xué)第三方評(píng)估組縣“摘帽”省檢、河北大學(xué)第三方評(píng)估組縣“摘帽”國(guó)家抽檢；省工商局先后2次來(lái)我縣開(kāi)展督導(dǎo)，省扶貧局1次來(lái)南督導(dǎo)暗訪；市級(jí)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和縣級(jí)自驗(yàn)以及周邊縣區(qū)學(xué)習(xí)觀摩20次。充分發(fā)揮辦公室樞紐作用，牽頭做好22個(gè)專項(xiàng)部門(mén)省對(duì)縣過(guò)程考核，加強(qiáng)與縣級(jí)掛聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)、戰(zhàn)區(qū)、幫扶部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、駐村工作隊(duì)協(xié)調(diào)聯(lián)系，實(shí)現(xiàn)高效溝通和無(wú)縫對(duì)接，為高效處理脫貧攻堅(jiān)日常事務(wù)提供保障。
（三）發(fā)揮好督查指導(dǎo)職能，做好脫貧攻堅(jiān)“聽(tīng)診器”
一是以督導(dǎo)巡查為抓手，確保政策落地落實(shí)。圍繞階段性脫貧攻堅(jiān)重點(diǎn)工作，開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)抓點(diǎn)示范、多輪大規(guī)模培訓(xùn)，采取常態(tài)督查和暗訪抽查相結(jié)合、重點(diǎn)督查和專項(xiàng)檢查相結(jié)合、督查巡查和過(guò)程考核相結(jié)合等方式，對(duì)5個(gè)戰(zhàn)區(qū)常態(tài)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)督導(dǎo)巡查考核工作。通過(guò)持續(xù)加大巡查力度，聯(lián)合督查減少頻次，提升督查巡查實(shí)效，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，堅(jiān)持清單反饋，壓實(shí)工作責(zé)任，傳導(dǎo)工作壓力。對(duì)發(fā)現(xiàn)的扶貧領(lǐng)域責(zé)任不清、工作不為、作風(fēng)不實(shí)、措施不準(zhǔn)等問(wèn)題鎖定證據(jù)，線索移交。重新抽調(diào)13名同志，組建縣脫貧攻堅(jiān)暗訪督查辦，由縣紀(jì)委進(jìn)行管理，全方位、立體式、點(diǎn)穴式督查暗訪，倒逼工作落實(shí)。全年五大戰(zhàn)區(qū)全覆蓋督導(dǎo)巡查考核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題2316個(gè)，發(fā)督查通報(bào)、提示函、督辦函等114期，目前，問(wèn)題全部整改到位；二是以問(wèn)題導(dǎo)向?yàn)樽ナ?，確保問(wèn)題清倉(cāng)見(jiàn)底。對(duì)各級(jí)督導(dǎo)、檢查、巡視、暗訪和審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，逐一梳理，建立臺(tái)賬，明確責(zé)任單位和辦理時(shí)限，限期整改并及時(shí)督察督辦，定期通報(bào)，確保件件有著落，事事有回音。開(kāi)展“兩不愁三保障”回頭看大排查，全面整改建檔立卡貧困戶1358個(gè)問(wèn)題和552戶非建檔立卡特殊困難戶740個(gè)問(wèn)題；脫貧成效鞏固措施不嚴(yán)不實(shí)8類14個(gè)方面294個(gè)問(wèn)題；20xx年國(guó)家脫貧攻堅(jiān)成效考核反饋發(fā)現(xiàn)的3個(gè)問(wèn)題；國(guó)家審計(jì)署成都特派辦扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)31個(gè)問(wèn)題；三是以作風(fēng)整治為抓手，確保干部務(wù)實(shí)清廉。研究制定《關(guān)于開(kāi)展“紀(jì)律作風(fēng)保障年”活動(dòng)深入推進(jìn)扶貧領(lǐng)域作風(fēng)問(wèn)題專項(xiàng)治理工作的通知》《關(guān)于精準(zhǔn)扶貧“大走訪”活動(dòng)中做好黨風(fēng)廉政建設(shè)的通知》《關(guān)于開(kāi)展沖刺縣脫貧“摘帽”作風(fēng)問(wèn)題專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作方案》，壓緊壓實(shí)工作責(zé)任，抓早抓小扶貧領(lǐng)域作風(fēng)整治。嚴(yán)格落實(shí)力戒形式主義和進(jìn)一步改進(jìn)作風(fēng)的要求，大力開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)檔案資料刪繁就簡(jiǎn)，切實(shí)減輕基層負(fù)擔(dān)，清理、取消扶貧領(lǐng)域目標(biāo)責(zé)任書(shū)簽訂。嚴(yán)格執(zhí)行通報(bào)、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀(jì)處理“五類追責(zé)”機(jī)制，結(jié)合“清單制+責(zé)任制”，向問(wèn)題鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)印發(fā)工作提示函和紅牌提醒書(shū)，同時(shí)落實(shí)縣督導(dǎo)巡查考核組全程跟蹤督辦，督促所有問(wèn)題整改銷號(hào)、清倉(cāng)見(jiàn)底。統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)委、片區(qū)紀(jì)工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問(wèn)題線索移送機(jī)制，全年共移送問(wèn)題線索2131個(gè)，督辦整改1835個(gè)，立案查處扶貧領(lǐng)域典型案件72件，黨紀(jì)政務(wù)處分72人，組織處理150人次，為如期實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量脫貧摘帽奠定了良好的紀(jì)律和作風(fēng)保障。
脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元經(jīng)20xx年4月7日下達(dá)我單位后，按序時(shí)進(jìn)度每月申報(bào)使用，資金到位率100%。主要用于以下幾個(gè)方面：脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)主要用于脫貧攻堅(jiān)相關(guān)資料印刷復(fù)印費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)及其他會(huì)議產(chǎn)生的.會(huì)場(chǎng)租金等費(fèi)用、脫貧攻堅(jiān)相關(guān)政策及成果宣傳費(fèi)以及迎接上級(jí)相關(guān)部門(mén)單位來(lái)南檢查或考察學(xué)習(xí)脫貧攻堅(jiān)相關(guān)費(fèi)用開(kāi)支等。
通過(guò)對(duì)20xx年度脫貧攻堅(jiān)牽頭工作經(jīng)費(fèi)的使用，實(shí)施績(jī)效進(jìn)行了指標(biāo)評(píng)價(jià)，該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為全縣脫貧攻堅(jiān)事業(yè)發(fā)展提供有效資金保障，受益群眾滿意度達(dá)100%，評(píng)論結(jié)論為“好”。
（一）存在的問(wèn)題。
績(jī)效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。項(xiàng)目單位編制的績(jī)效目標(biāo)缺乏數(shù)量指標(biāo)和時(shí)效指標(biāo)，完善績(jī)效目標(biāo)的編制，在編制績(jī)效目標(biāo)時(shí)對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行量化，設(shè)立清晰、具體可以衡量的績(jī)效指標(biāo)，以便于進(jìn)行績(jī)效考核。
（二）相關(guān)建議。
做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對(duì)進(jìn)展緩慢，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。一是進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。二是按照財(cái)政支出績(jī)效管理的要求，建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系，不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。三是加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效管理的指導(dǎo)和培訓(xùn)，增強(qiáng)提高績(jī)效管理業(yè)務(wù)人員績(jī)效管理能力、專業(yè)素質(zhì)和思想水平。
一是部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的保障機(jī)制進(jìn)一步進(jìn)行了完善；
二是部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)估體系也同步進(jìn)行了完善；
三是預(yù)算績(jī)效管理從業(yè)人員進(jìn)行了自學(xué)培訓(xùn)，專業(yè)素質(zhì)稍有提高。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇九
為了貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度重視，為有序推進(jìn)我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，大力發(fā)展以精細(xì)農(nóng)業(yè)和休閑農(nóng)業(yè)為特色的城郊高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，全面提升我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，關(guān)注農(nóng)業(yè)增效，關(guān)心農(nóng)民增收，結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)對(duì)肉牛、黑豬、蔬菜、紅薯、水果、民宿等特色產(chǎn)業(yè)給予大力的扶持。根據(jù)婁星區(qū)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)制定《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案》，組織各相關(guān)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處開(kāi)好會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展，制定驗(yàn)收方案，組織相關(guān)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，及時(shí)報(bào)送驗(yàn)收結(jié)果給婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，并對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行長(zhǎng)期指導(dǎo)和服務(wù)。
（二）目標(biāo)任務(wù)及完成情況。
1.目標(biāo)任務(wù)。
全區(qū)圍繞“一園三區(qū)四帶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，做大做強(qiáng)六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，一是以高燈河流域以智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)為重點(diǎn)以工業(yè)化思維建設(shè)模式通過(guò)區(qū)城鄉(xiāng)投農(nóng)業(yè)公司這一建設(shè)平臺(tái)，圍繞創(chuàng)建國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)著力打造設(shè)施農(nóng)業(yè)、精細(xì)農(nóng)業(yè)聚集區(qū)。二是以一鄉(xiāng)一業(yè)為出發(fā)點(diǎn)，建好產(chǎn)業(yè)“四帶”，即即高燈河流域設(shè)施蔬菜、紅薯及休閑農(nóng)業(yè)、民宿帶，漣水河流域水果種植帶，孫水河流城休閑旅游及高檔優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)帶，金溪河流域優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)業(yè)帶。重點(diǎn)支持一園三區(qū)四帶區(qū)域內(nèi)帶頭能力強(qiáng)輻射范圍廣品牌創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)明顯農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體。遠(yuǎn)郊即水洞底鎮(zhèn)、蛇形山鎮(zhèn)、雙江鄉(xiāng)鄉(xiāng)以支持發(fā)展第一、二產(chǎn)業(yè)為主，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)以支持發(fā)展第二、三產(chǎn)業(yè)為主。具體目標(biāo)：支持創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)蔬菜示范基地2個(gè)，新建蔬菜加工標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線2條；優(yōu)質(zhì)水果基地25個(gè)（20xx年）；高標(biāo)準(zhǔn)紅薯育苗基地1個(gè)，高標(biāo)準(zhǔn)紅薯種植500畝以上示范基地1個(gè)，現(xiàn)代化紅薯加工生產(chǎn)線1條、現(xiàn)代化紅薯粉絲加工線1條；規(guī)?；馀ｐB(yǎng)殖基地6個(gè)；創(chuàng)建市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)8家；成功申報(bào)“三品一標(biāo)”中的綠色認(rèn)證3個(gè)；支持每一個(gè)龍頭企業(yè)建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全身份認(rèn)證；鼓勵(lì)各類農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體參加各種農(nóng)產(chǎn)品交易節(jié)會(huì)。大力支持發(fā)展4-6家三、四、五星級(jí)的鄉(xiāng)村旅游民宿。
2.目標(biāo)任務(wù)完成情況。
通過(guò)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及經(jīng)營(yíng)主體的一年來(lái)的努力和發(fā)展，20xx年共對(duì)5個(gè)特色產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，2個(gè)認(rèn)證進(jìn)行了審核（其中綠色認(rèn)證3個(gè)品種、市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)16家），1個(gè)整治項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收（耕地拋荒5畝）。完成了紅薯育苗基地（6.5畝）和示范基地（584畝）各1個(gè)，設(shè)施蔬菜2個(gè)，面積46.078畝，新增經(jīng)果林基地23個(gè)，面積2838畝，肉牛基地5個(gè)（其中新建1個(gè)、擴(kuò)建4個(gè)），新建農(nóng)產(chǎn)品加工廠5個(gè)（蔬菜2家，紅薯3家），休閑民宿6個(gè)，根據(jù)各特色產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，在種養(yǎng)殖方面有突出的發(fā)展和帶動(dòng)效益，在區(qū)級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助，重點(diǎn)支持了種植：包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個(gè)子項(xiàng)目；養(yǎng)殖：包括肉牛、生豬、羊、雞、水產(chǎn)等6個(gè)子項(xiàng)目。
（一）項(xiàng)目資金安排落實(shí)情況。
根據(jù)婁底市婁星區(qū)人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要[20xx]4號(hào)的精神，原則同意20xx年婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金盤(pán)子（附后）。根據(jù)20xx年的具體情況，結(jié)合《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案》中的六大產(chǎn)業(yè)，由婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)資金盤(pán)子中拿出3000萬(wàn)元進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)際預(yù)算中只需1343萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況。
通過(guò)《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案》中的六大產(chǎn)業(yè)，通過(guò)區(qū)級(jí)組織開(kāi)會(huì)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳，經(jīng)營(yíng)主體申報(bào)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場(chǎng)審核再上報(bào)，通過(guò)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和審核，由婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會(huì)審，項(xiàng)目應(yīng)獎(jiǎng)補(bǔ)1291.965萬(wàn)元，實(shí)際獎(jiǎng)補(bǔ)991.13萬(wàn)元，其中經(jīng)果林應(yīng)發(fā)752.085萬(wàn)元，只發(fā)了60%合計(jì)451.251萬(wàn)元，還有40%合計(jì)300.835萬(wàn)元未發(fā)放到位。
（三）項(xiàng)目資金管理情況。
由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總驗(yàn)收結(jié)果和數(shù)據(jù)上報(bào)婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組簽發(fā)送財(cái)政局下?lián)馨l(fā)展資金到每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和辦事處財(cái)政所，經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接單位和股室通知實(shí)施主體，實(shí)施主體開(kāi)具票據(jù)，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可簽字，再到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和辦事處財(cái)政所領(lǐng)取獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
（一）項(xiàng)目組織情況。
根據(jù)婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組資金盤(pán)子建議，區(qū)委區(qū)政府常委會(huì)紀(jì)通過(guò)和認(rèn)可，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織制定《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案》，根據(jù)方案中的六大產(chǎn)業(yè)，通過(guò)區(qū)級(jí)組織開(kāi)會(huì)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳，經(jīng)營(yíng)主體通過(guò)績(jī)效項(xiàng)目申報(bào)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場(chǎng)審核再上報(bào)，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總報(bào)婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室認(rèn)可后，并組織相關(guān)單位現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)。
（二）項(xiàng)目管理情況。
根據(jù)文件要求，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和相關(guān)業(yè)務(wù)單位組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，并進(jìn)行初步審核，同時(shí)技術(shù)指導(dǎo)實(shí)施主體組織產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，到規(guī)定時(shí)間組織相關(guān)單位進(jìn)行5+1場(chǎng)驗(yàn)收和審核，匯報(bào)婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體業(yè)務(wù)由相關(guān)業(yè)務(wù)單和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處共同監(jiān)管及指導(dǎo)。
(一)項(xiàng)目完成情況分析。
根據(jù)文件要求，項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施完成情況，我局組織的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目中的綠色認(rèn)證3個(gè)品種完成率100%；市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)16家，完成率200%；1個(gè)整治項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收（耕地拋荒5畝）完成率100%；完成了紅薯育苗基地（6.5畝）和示范基地（584畝）各1個(gè)，完成率100%；設(shè)施蔬菜2個(gè)，面積46.078畝，完成率100%；新增經(jīng)果林基地23個(gè)，面積2838畝，完成率92%；肉?；?個(gè)（其中新建1個(gè)、擴(kuò)建4個(gè)），完成率100%；新建農(nóng)產(chǎn)品加工廠5個(gè)（設(shè)施蔬菜2家，紅薯3家），完成率125%；休閑民宿6個(gè)，完成率100%；根據(jù)各特色產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，在種養(yǎng)殖方面有突出的發(fā)展和帶動(dòng)效益，在區(qū)級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助，重點(diǎn)支持了種植：包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個(gè)子項(xiàng)目；養(yǎng)殖：包括肉牛、生豬、羊、雞、水產(chǎn)等6個(gè)子項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目的成本分析。
根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)施主體的績(jī)效項(xiàng)目申報(bào)表的成本核算，經(jīng)果林的成本是1萬(wàn)元—1.2元萬(wàn)/畝，25個(gè)申報(bào)項(xiàng)目3013畝；紅薯育苗基地和示范基地的運(yùn)行成本是1500元/畝，2個(gè)基地共計(jì)590.5畝；肉?；剡\(yùn)行成本是2萬(wàn)元—2.2萬(wàn)元/頭，5個(gè)基地共計(jì)1007頭；簡(jiǎn)易設(shè)施蔬菜基地的運(yùn)行成本是0.8萬(wàn)元—1萬(wàn)元/畝，2個(gè)基地共計(jì)46.078畝；初加工農(nóng)產(chǎn)品加工廠運(yùn)行成本是50萬(wàn)—150萬(wàn)元/個(gè)（500—1000平方米），無(wú)菌生產(chǎn)加工廠是200萬(wàn)元—500萬(wàn)元（500—1000平方米）；民宿實(shí)施主體的運(yùn)行成本是120萬(wàn)元—220萬(wàn)元/個(gè)（5-15間）；綠色認(rèn)證的運(yùn)行成本是2.5萬(wàn)元/個(gè)；市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)投入達(dá)500萬(wàn)元—800萬(wàn)元，資料申報(bào)運(yùn)行成本是3.5萬(wàn)元—4萬(wàn)元/個(gè)。
（三）項(xiàng)目的時(shí)效性分析。
經(jīng)果林是我區(qū)從20xx年重點(diǎn)組織實(shí)施的一個(gè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，水果的生長(zhǎng)周期長(zhǎng)，3-5年是幼苗期，5-8年才是掛果期，前期一直是培育期，投入成本大，管理費(fèi)用高；肉牛投入周期至少在2年以上，運(yùn)營(yíng)成本高，管理成本高，防疫技術(shù)含量高；紅薯、蔬菜及設(shè)施基地，投入周期1年；加工廠的投入周期一般在1-2年，2年后才能產(chǎn)生效益；綠色認(rèn)證和市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)投入周期2年以上。
（四）項(xiàng)目效益分析。
紅薯和蔬菜加工廠受季節(jié)性明顯，效益產(chǎn)出也在15%之間，產(chǎn)值達(dá)2200萬(wàn)元左右。
1、經(jīng)過(guò)前期的宣傳和指導(dǎo)，區(qū)級(jí)年初組織開(kāi)會(huì)，做好動(dòng)員，鼓勵(lì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好宣傳和發(fā)動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)選好產(chǎn)業(yè)和場(chǎng)地，加強(qiáng)服務(wù)，由上到基層、到實(shí)施主體，再由實(shí)施主體根據(jù)實(shí)際情況，層層上報(bào)，減少了盲目的跟風(fēng)，盲目投資，有技術(shù)，有資本，有情懷才能做好農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。
2、我們宣傳的宗旨，搞農(nóng)業(yè)項(xiàng)目就是選資源，選老板，選產(chǎn)業(yè)。
3、有的放矢，從我區(qū)的實(shí)際情況，結(jié)合個(gè)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)聘請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)跟蹤指導(dǎo)。
4、前期選址和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的確定，由各實(shí)施主體通過(guò)申報(bào)，匯同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、科研院所及相關(guān)部門(mén)共同協(xié)商，科學(xué)論證，技術(shù)跟蹤，服務(wù)指導(dǎo)，做好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益預(yù)算，再進(jìn)行批量種養(yǎng)植及產(chǎn)業(yè)鏈的拉長(zhǎng)，更好的規(guī)避自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。
5、重點(diǎn)突出特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，盡量做到我有你無(wú)，我多你少，我精你粗，提高產(chǎn)業(yè)附加值。
6、通過(guò)產(chǎn)業(yè)基地和加工基地的建設(shè)，通過(guò)土地流轉(zhuǎn)、基地就業(yè)、土地入股分紅等模式，為貧困人員增收解決實(shí)際問(wèn)題，對(duì)脫貧攻堅(jiān)和鞏固脫貧成果有顯著的成效。
1、加強(qiáng)前期的規(guī)劃，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向基本一致，共同研究，共同指導(dǎo)。
2、制定長(zhǎng)期的扶持和發(fā)展規(guī)劃。
3、制定一套完整的管理制度，共同監(jiān)督產(chǎn)業(yè)發(fā)展的維護(hù)情況，有問(wèn)題及時(shí)反饋和整改。
4、建立完整的信任體系，監(jiān)管項(xiàng)目進(jìn)度表，及時(shí)止損。
1、關(guān)于重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)扶持，連續(xù)扶持是有必要的，這樣才能扶出特色、品牌、亮點(diǎn)，為我區(qū)申報(bào)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)打好基礎(chǔ)。2、配套的特色產(chǎn)業(yè)也要重點(diǎn)關(guān)注，為城郊農(nóng)業(yè)發(fā)展增添色彩。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十
（一）項(xiàng)目概況。
1.項(xiàng)目單位基本情況。沅陵縣財(cái)政局位于沅陵縣沅陵鎮(zhèn)天寧南路60號(hào)。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于財(cái)政工作的方針政策和決策部署，全面落實(shí)省委、市委、縣委關(guān)于財(cái)政工作的部署要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)?，F(xiàn)有行政編制20名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，總會(huì)計(jì)師1名。核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人15名。有在職干部職工292人，其中局機(jī)關(guān)171人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所121人。下設(shè)正科級(jí)事業(yè)單位1個(gè)（城市資金管理中心）、副科級(jí)二級(jí)機(jī)構(gòu)3個(gè)（財(cái)政事務(wù)中心、國(guó)庫(kù)集中支付中心、沅陵縣財(cái)政會(huì)計(jì)學(xué)校）、全額撥款事業(yè)單位５個(gè)（國(guó)有資產(chǎn)服務(wù)中心、財(cái)政投資評(píng)審中心、農(nóng)村綜合改革服務(wù)中心、財(cái)政工資統(tǒng)發(fā)中心、政府采購(gòu)監(jiān)督服務(wù)中心）、自收自支事業(yè)單位１個(gè)（住房資金管理部）。
2.項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)?！逗鲜∝?cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈省本級(jí)財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目工程造價(jià)咨詢委托辦法〉的通知》（湘財(cái)辦〔2013〕17號(hào)）《沅陵縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈沅陵縣財(cái)政投資評(píng)審管理實(shí)施辦法〉的通知》（沅政辦發(fā)〔2018〕6號(hào)）。預(yù)算管理一體化關(guān)于“特定目標(biāo)類項(xiàng)目”規(guī)定。
3.項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)是財(cái)政部門(mén)履行評(píng)審職責(zé)、開(kāi)展評(píng)審業(yè)務(wù)、實(shí)施評(píng)審行動(dòng)、出具評(píng)審報(bào)告等的必要保障。主要用于與財(cái)政投資評(píng)審工作相關(guān)支出，包括到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)核查、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)等支出。涉及評(píng)審工作的辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、績(jī)效工資、水電費(fèi)、其他支出等。
1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)?？偰繕?biāo)：保障年度財(cái)政投資評(píng)審工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。階段性目標(biāo)：保障預(yù)算單位送達(dá)的項(xiàng)目評(píng)審材料能夠快速評(píng)審，不拖延；保障財(cái)政部門(mén)正常履職，評(píng)審程序公開(kāi)公平公正、評(píng)審活動(dòng)依法依規(guī)依政策、評(píng)審結(jié)論經(jīng)得起核查。
2.預(yù)期主要的生態(tài)、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。生態(tài)效益：未涉及。社會(huì)效益：對(duì)民生實(shí)事項(xiàng)目實(shí)施財(cái)政投資評(píng)審行為，正確回應(yīng)社會(huì)關(guān)切。經(jīng)濟(jì)效益：事前避免項(xiàng)目預(yù)算虛高，事中避免項(xiàng)目實(shí)施偷工減料，事后避免項(xiàng)目結(jié)算摻雜使假。
績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程：成立該項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)小組，由本單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員及局屬相關(guān)股室長(zhǎng)組成，根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、財(cái)政部《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的.實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）、《湖南省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕5號(hào)）、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）等相關(guān)文件規(guī)定開(kāi)展自評(píng)工作，對(duì)項(xiàng)目的決策、過(guò)程、產(chǎn)出、效益各項(xiàng)指標(biāo)逐個(gè)對(duì)照評(píng)價(jià)，確保評(píng)價(jià)真實(shí)客觀原則。
（一）項(xiàng)目資金情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。2021年1月5日，縣財(cái)政局將財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元列入2021年度部門(mén)預(yù)算報(bào)告，立項(xiàng)合法合規(guī)。2021年3月5日收到財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金額度與年度目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算資金分配合理。
2.項(xiàng)目資金使用情況分析。2021年財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共支出120.06萬(wàn)元，明細(xì)為績(jī)效工資（聘請(qǐng)?jiān)靸r(jià)師李碧秀）8萬(wàn)元、辦公費(fèi)37.43萬(wàn)元、咨詢費(fèi)（聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)）73.4萬(wàn)元、水費(fèi)0.22萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.32萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)（加班工作餐）0.19萬(wàn)元。使用率100.05%，超支部分從財(cái)政局公務(wù)費(fèi)中列支。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析?！柏?cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)”嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行實(shí)施。
（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
1.項(xiàng)目組織情況分析。由投資評(píng)審服務(wù)中心根據(jù)財(cái)政投資評(píng)審業(yè)務(wù)推進(jìn)情況，按月支付聘請(qǐng)人員績(jī)效工資，及時(shí)支付中介機(jī)構(gòu)評(píng)審經(jīng)費(fèi)，適時(shí)結(jié)算與投資評(píng)審有關(guān)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目管理情況分析。財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)經(jīng)局黨組會(huì)議研究決定列入部門(mén)預(yù)算，按全縣項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申撥機(jī)制申撥資金，按《沅陵縣財(cái)政局機(jī)關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理暫行辦法》使用資金和進(jìn)行相關(guān)會(huì)計(jì)核算。
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。
（1）項(xiàng)目預(yù)算控制情況。嚴(yán)格按項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行資金預(yù)算管理，從嚴(yán)控制項(xiàng)目資金支出。
（2）項(xiàng)目預(yù)算節(jié)約情況。管理使用得當(dāng)，收支基本持平，略有超支（超支部分由局機(jī)關(guān)公務(wù)費(fèi)支付）。
（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。按規(guī)定時(shí)間完成工作量。
（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。通過(guò)多年運(yùn)作，已經(jīng)建立財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支機(jī)制，按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，通過(guò)跟蹤監(jiān)管，項(xiàng)目完成質(zhì)量?jī)?yōu)良。
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。項(xiàng)目資金投入120萬(wàn)元，均完成了年初指標(biāo)目標(biāo)任務(wù)，確保了財(cái)政投資評(píng)審各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。2021年完成縣政府投資項(xiàng)目評(píng)審270個(gè)，評(píng)審總金額達(dá)9.77億元，凈審減金額0.6億元，審減率達(dá)6.14%。加強(qiáng)與預(yù)算股及各資金股室的密切溝通配合，從預(yù)算編制、項(xiàng)目送審、資金支付等各環(huán)節(jié)構(gòu)建財(cái)政評(píng)審橫向聯(lián)動(dòng)機(jī)制，大幅減少項(xiàng)目預(yù)算中的不合理支出，保障財(cái)政資金充分有效利用。緊緊圍繞縣委、縣政府工作重點(diǎn)，助力“統(tǒng)籌整合涉農(nóng)項(xiàng)目”，強(qiáng)化攻堅(jiān)成效，全面落實(shí)退捕禁捕、禁食退養(yǎng)系列政策，以及完善老舊小區(qū)改造、推進(jìn)醫(yī)療改革等重點(diǎn)，有所側(cè)重的開(kāi)展預(yù)算評(píng)審業(yè)務(wù)。重點(diǎn)聚焦貧困村農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，治理黑臭水體、著力環(huán)保督察整改項(xiàng)目，推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生院建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)力度，高質(zhì)量、高水平、高標(biāo)準(zhǔn)完成重大項(xiàng)目評(píng)審。
（見(jiàn)評(píng)分表）。
財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目總體得分100分，績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)，主要績(jī)效資金撥付率100%，按照預(yù)期完成了數(shù)量目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期效益。建議：每年正常安排財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)并隨物價(jià)水平、業(yè)務(wù)量適當(dāng)提高。
經(jīng)驗(yàn)及做法：嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施辦法執(zhí)行，對(duì)照項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)，及時(shí)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，及時(shí)對(duì)預(yù)計(jì)未能完成的目標(biāo)進(jìn)行整改。
存在的問(wèn)題：通過(guò)自查，我們發(fā)現(xiàn)財(cái)政投資評(píng)審專項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)在使用過(guò)程中尚有不足之處，主要是績(jī)效管理機(jī)制還不夠完善、內(nèi)部控制制度不夠健全，有待進(jìn)一步完善。
無(wú)。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十一
蕭縣2020年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，在縣委、縣政府高度重視下，在省、市衛(wèi)生健康部門(mén)的精心指導(dǎo)下，通過(guò)與財(cái)政等有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)配合，精心組織，規(guī)范實(shí)施，取得了較好成效，有效維護(hù)了居民身體健康，促進(jìn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定，居民獲得感和滿意度明顯提高?，F(xiàn)將該項(xiàng)目年度績(jī)效自評(píng)情況報(bào)告如下：
蕭縣承擔(dān)開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)的為23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，4個(gè)社區(qū)中心，全縣常住人口119.8萬(wàn)人。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）及所轄村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施主體，負(fù)責(zé)免費(fèi)為轄區(qū)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，實(shí)行轄區(qū)劃片包干，分工到人，全面落實(shí)包保責(zé)任制。
項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括：居民健康檔案管理，健康教育服務(wù)，預(yù)防接種，傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理，0-6兒童管理，孕產(chǎn)婦健康管理，65歲以上老年人健康管理，重性精神疾病健康管理，衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管，慢性病管理，肺結(jié)核管理，中醫(yī)藥健康管理等12類項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況。
2020年，全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金年初按照基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的人均經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、兩卡制工分值對(duì)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金進(jìn)行年度預(yù)算，全年考核決算制。
項(xiàng)目依據(jù)：《國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范（第三版）》。
實(shí)施目的：通過(guò)實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，對(duì)影響居民健康的主要衛(wèi)生問(wèn)題實(shí)施干預(yù)，減少主要健康危險(xiǎn)因素，有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病，使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的公共衛(wèi)生服務(wù)。
實(shí)施范圍：轄區(qū)內(nèi)常住居民（指居住半年以上的戶籍及非戶籍居民）。以0-6兒童、孕產(chǎn)婦、老年人、慢性病患者、等人群為重點(diǎn)。
實(shí)施期限：2020年1月1日至2020年12月31日。
績(jī)效目標(biāo)：到2020年底，各項(xiàng)服務(wù)應(yīng)達(dá)到以下目標(biāo)：電子健康檔案建檔率保持在90%以上，穩(wěn)步提高使用率；適齡兒童國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗接種率保持在90%以上；兒童健康管理率達(dá)到90%以上；孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率達(dá)到90%以上；老年人健康管理率達(dá)到70%以上；高血壓患者管理人數(shù)穩(wěn)步提高，規(guī)范管理率達(dá)到60%以上；2型糖尿病患者管理人數(shù)穩(wěn)步提高，規(guī)范管理率達(dá)到60%以上；嚴(yán)重精神障礙患者管理人數(shù)穩(wěn)步提高，規(guī)范管理率達(dá)到80%以上；肺結(jié)核患者管理率達(dá)到90%以上；老年人、兒童中醫(yī)藥健康管理率分別達(dá)到65%以上；傳染病、突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告率分別達(dá)到95%以上；健康教育、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管完成規(guī)定的年度工作任務(wù)。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。
2019年縣政府辦公室下發(fā)了《蕭縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)“兩卡制”管理試點(diǎn)工作實(shí)施方案》。縣衛(wèi)健委成立了以劉學(xué)東主任為組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立了辦公室，具體負(fù)責(zé)試點(diǎn)方案和配套文件的制定、印發(fā)、解讀和督查工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心均成立了相關(guān)組織，負(fù)責(zé)本轄區(qū)具體工作。由此保障了全縣兩卡制工作的正常開(kāi)展。
（二）印發(fā)工作實(shí)施方案。
原縣衛(wèi)計(jì)委印發(fā)了《蕭縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)“兩卡制”管理試點(diǎn)工作實(shí)施方案》（蕭衛(wèi)疾控〔2019〕1號(hào)）文件，明確了項(xiàng)目工作目標(biāo)、工作內(nèi)容、組織實(shí)施和有關(guān)工作要求。
（三）制定項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按工作量分配的政策。
《蕭縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)“兩卡制”管理試點(diǎn)工作實(shí)施方案》（蕭衛(wèi)疾控〔2019〕1號(hào)）要求，基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)實(shí)行全縣統(tǒng)籌，認(rèn)真核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）和村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）在基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目中的實(shí)際服務(wù)細(xì)項(xiàng)，嚴(yán)格考核其實(shí)際工作量，依據(jù)校正后工分值進(jìn)行分配。提供服務(wù)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及個(gè)人的年度工分值通過(guò)信息系統(tǒng)獲得，經(jīng)過(guò)績(jī)效考核得到校正后工分值，匯總得到全縣年度校正后總工分值，由此計(jì)算每標(biāo)準(zhǔn)化校正后工分值經(jīng)費(fèi)額度。
（四）制定績(jī)效考核及資金分配辦法。
為進(jìn)一步完善基本公共衛(wèi)生服務(wù)“兩卡制”工作績(jī)效考核辦法，落實(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按工作量分配的政策，蕭縣衛(wèi)健委、蕭縣財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)了《蕭縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)“兩卡制”試點(diǎn)工作績(jī)效考核及資金分配辦法》（蕭衛(wèi)疾控〔2019〕18號(hào)）,對(duì)“兩卡制”試點(diǎn)工作考核對(duì)象、績(jī)效考核及資金分配原則、考核標(biāo)準(zhǔn)及分值、考核組織及頻次、考核結(jié)果應(yīng)用及獎(jiǎng)懲辦法、資金分配及結(jié)算辦法六個(gè)方面作出了明確規(guī)定。規(guī)定績(jī)效考核及資金分配原則為分級(jí)考核原則、以信息系統(tǒng)自動(dòng)考核為主，現(xiàn)場(chǎng)抽查復(fù)核為輔原則、資金按實(shí)際工作量分配，體現(xiàn)“優(yōu)勞優(yōu)得、多勞多得、不勞不得”的資金分配原則、資金分配實(shí)行分塊預(yù)算，體現(xiàn)向村衛(wèi)生室(站）傾斜原則。
為強(qiáng)化績(jī)效考核評(píng)價(jià)工作，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）組織全面考核的基礎(chǔ)上，縣衛(wèi)健委對(duì)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）全部進(jìn)行了考核，考核采取系統(tǒng)考核結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)考核并隨機(jī)抽取轄區(qū)內(nèi)一所村站。對(duì)每家單位建檔人群隨機(jī)抽取老、高、糖、孕、兒五類人員各1名，調(diào)查知曉率與滿意度.經(jīng)年度綜合考評(píng)得分前五名予以6萬(wàn)元、5萬(wàn)元、4萬(wàn)元、3萬(wàn)元、2萬(wàn)元獎(jiǎng)勵(lì)，后三名予以通報(bào)批評(píng)。
從考評(píng)總體情況來(lái)看，全縣總體服務(wù)人員能及時(shí)完成各項(xiàng)工作指標(biāo)，合理運(yùn)用健康一體機(jī)為轄區(qū)內(nèi)居民開(kāi)展隨訪服務(wù)，熟識(shí)運(yùn)用“兩卡制”系統(tǒng)通過(guò)認(rèn)證服務(wù)規(guī)范有序獲取工分值，提高了服務(wù)的真實(shí)性、規(guī)范性，兩卡制系統(tǒng)產(chǎn)生的工分值總體穩(wěn)步上升。
（一）項(xiàng)目資金撥付情況。
本年度下達(dá)資金8187.6萬(wàn)元，其中：中央補(bǔ)助6630.2萬(wàn)元，省級(jí)補(bǔ)助1557.4萬(wàn)元，縣區(qū)級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元。達(dá)到人均68.34的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。其中國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)用于疫情防控工作新增5元經(jīng)費(fèi)全部落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（村）、社區(qū)（服務(wù)站）。截至目前為止，資金已全部落實(shí)下發(fā)，其中，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（社區(qū)）占項(xiàng)目資金總額的48%，村衛(wèi)生室（社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站）占項(xiàng)目資金總額的52%。
（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況。
截至2020年底，國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)完成情況如下：全縣城鄉(xiāng)居民電子健康檔案累計(jì)建檔111.58萬(wàn)人、建檔率達(dá)93.14%；孕產(chǎn)婦早孕建冊(cè)率達(dá)88.59%、產(chǎn)后訪視率達(dá)95.77%；0-6歲兒童健康管理率達(dá)91.18%；65歲以上老年人健康管理15萬(wàn)人、健康管理率達(dá)84.99%，高血壓患者健康管理人數(shù)12.1萬(wàn)人、規(guī)范管理率84.75%，糖尿病患者健康管理人數(shù)4.2萬(wàn)人、規(guī)范管理率84.3%；全縣登記的重性精神疾病患者納入健康管理達(dá)0.53萬(wàn)人，健康管理率達(dá)92%；全縣已建立預(yù)防接種證1.06萬(wàn)人、建證率達(dá)99.9%，適齡兒童免疫規(guī)劃接種率均達(dá)95%以上；65歲以上老年人中醫(yī)藥管理人數(shù)12.69萬(wàn)人，健康管理率達(dá)84.45%，0-3歲兒童中醫(yī)藥健康管理人數(shù)3.8萬(wàn)人，健康管理率達(dá)92.5%；共發(fā)現(xiàn)245例肺結(jié)核患者，納入健康管理的患者244例，健康管理率達(dá)99.59%；傳染病疫情報(bào)告及時(shí)率達(dá)100%，突發(fā)公共衛(wèi)生事件信息報(bào)告率達(dá)100%；服務(wù)對(duì)象綜合知曉率達(dá)90%以上；服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)90%以上。
2021年要進(jìn)一步規(guī)范做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)，提高服務(wù)水平、服務(wù)質(zhì)量。一是根據(jù)規(guī)范要求，認(rèn)真開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)“兩卡制”工作，提高兩卡制系統(tǒng)工分值規(guī)范獲取。二是要加強(qiáng)健康一體機(jī)使用，充分利用健康一體機(jī)進(jìn)行隨訪服務(wù)。三是認(rèn)真再核查轄區(qū)內(nèi)居民電子健康檔案并及時(shí)的更新聯(lián)系電話，確保居民對(duì)基本公共衛(wèi)生服務(wù)的認(rèn)可，提高滿意度。四是進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范項(xiàng)目資金使用管理，確保項(xiàng)目資金不出現(xiàn)違規(guī)問(wèn)題。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十二
為提升財(cái)政資金的預(yù)算績(jī)效管理工作水平，增強(qiáng)單位財(cái)政資金支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，提高公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門(mén)更好的履行職責(zé)，節(jié)約公共支出成本。根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）、《湘西自治州財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（州財(cái)績(jī)〔2012〕2號(hào)）、《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（州財(cái)政績(jī)[2018]2號(hào)）等文件精神，我單位組織力量在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng)，形成20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下：
（一）項(xiàng)目立項(xiàng)概況。
1、項(xiàng)目概況。
為解決本單位辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費(fèi)不足，鼓勵(lì)本單位在向上積極爭(zhēng)取資金。根據(jù)2006年湘西自治州人民政府州會(huì)議紀(jì)要（[2006]40號(hào)）內(nèi)容：“關(guān)于兌現(xiàn)向上爭(zhēng)取資金工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳工作經(jīng)費(fèi)和超任務(wù)獎(jiǎng)問(wèn)題，同意按照有關(guān)會(huì)議紀(jì)要精神予以兌現(xiàn)”。湘西自治州本級(jí)財(cái)政每年預(yù)算安排本單位一定資金的項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)。故20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)為延續(xù)項(xiàng)目。
通過(guò)向上爭(zhēng)取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實(shí)現(xiàn)在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤(pán)活人力資源中推進(jìn)人才強(qiáng)州、在轉(zhuǎn)變作風(fēng)中提高隊(duì)伍素質(zhì)的工作目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)人力資源社會(huì)保障事業(yè)的新突破。
（二）項(xiàng)目執(zhí)行情況。
20xx年度本單位通過(guò)主動(dòng)作為，積極爭(zhēng)取，共向上級(jí)爭(zhēng)取到各項(xiàng)政策資金23.75億元，與2016年同比增長(zhǎng)12%。爭(zhēng)取的各項(xiàng)上級(jí)資金到位情況列表如下：
2、項(xiàng)目資金投入情況。
根據(jù)州財(cái)政局州財(cái)預(yù)[20xx]5號(hào)部門(mén)預(yù)算批復(fù)下達(dá)的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，款項(xiàng)已分別以州財(cái)社集〔20xx〕0056號(hào)文件撥入32萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0058號(hào)文件撥入3萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0342號(hào)文件撥入2萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0390號(hào)文件撥入16萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0436號(hào)文件撥入17萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0658號(hào)文件撥入20萬(wàn)元、州財(cái)社集〔20xx〕0810號(hào)文件撥入10萬(wàn)元?？铐?xiàng)均通過(guò)財(cái)政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況。
本單位20xx年項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出91.90萬(wàn)元，具體為：辦公費(fèi)6.02萬(wàn)元；印刷費(fèi)8.79萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)7.99萬(wàn)元、差旅費(fèi)8.02萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)2.25萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)7.81萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.86萬(wàn)元、福利費(fèi)6.71萬(wàn)元、車(chē)船燃料費(fèi)1.06萬(wàn)元、維修費(fèi)2.09萬(wàn)元、其他33.17萬(wàn)元。
4、項(xiàng)目管理情況。
本單位根據(jù)國(guó)家專項(xiàng)資金管理有關(guān)制度等法律法規(guī)，對(duì)專項(xiàng)資金的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理及使用監(jiān)督管理，制定了一系列規(guī)范、行之有效的管理制度和辦法，對(duì)專項(xiàng)資金進(jìn)行單獨(dú)核算，建立了專項(xiàng)資金使用管理責(zé)任制，在資金的使用上，堅(jiān)持?？顚Ｓ?，量入為出的原則，使專項(xiàng)資金正確使用并達(dá)到預(yù)期績(jī)效目的。
1、財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）；
5、湘西自治州人民政府州長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要〔2006〕40號(hào)；
6、有關(guān)項(xiàng)目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他相關(guān)資料等。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)旨在通過(guò)評(píng)價(jià)本單位財(cái)政項(xiàng)目資金支出實(shí)施效果和成果，考核項(xiàng)目資金支出效率和綜合績(jī)效，總結(jié)項(xiàng)目管理與執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)，為部門(mén)決策、管理提供參考依據(jù)，同時(shí)通過(guò)全面分析和綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)的使用情況，也為以后年度專項(xiàng)資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。
根據(jù)本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的和內(nèi)容及項(xiàng)目的具體情況，本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用的評(píng)價(jià)方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時(shí)期內(nèi)的'支出與效益進(jìn)行對(duì)比分析，以評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。在評(píng)價(jià)過(guò)程中采取定量指標(biāo)與定性指標(biāo)相結(jié)合，定性指標(biāo)定量化，定量為主、定性為輔的方式開(kāi)展評(píng)價(jià)工作。
1、成立自評(píng)小組：根據(jù)湘西自治州財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》（州財(cái)政績(jī)[2018]2號(hào)）文件精神，成立了本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作小組。開(kāi)展項(xiàng)目自評(píng)工作。
2、設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評(píng)價(jià)內(nèi)容，設(shè)計(jì)了18個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)，制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》。
3、資料收集并審核、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。確?？?jī)效評(píng)價(jià)的客觀、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規(guī)范，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分，認(rèn)真歸納意見(jiàn)及建議，作為績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
5、撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。評(píng)價(jià)小組通過(guò)對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
本單位20xx年度向上爭(zhēng)取各項(xiàng)項(xiàng)目資金23.75億元，確保了我州各項(xiàng)待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項(xiàng)政策的兌現(xiàn)落實(shí)，為穩(wěn)定增長(zhǎng)、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì)保障各項(xiàng)工作任務(wù)全面完成，各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到或超過(guò)預(yù)期目標(biāo)。
一是就業(yè)創(chuàng)業(yè)任務(wù)超額完成。全州新增農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)2.67萬(wàn)人，完成任務(wù)的115.9%；建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)脫貧2.56萬(wàn)人，完成任務(wù)的102.2%；新增貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1.26萬(wàn)人，完成任務(wù)的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)1530人，完成年任務(wù)的117.6%。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人數(shù)2.23萬(wàn)人，完成任務(wù)的106.2%，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動(dòng)城鄉(xiāng)就業(yè)1.5萬(wàn)人、完成150.4%。二是社保擴(kuò)面征繳提前到位。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)同級(jí)財(cái)政補(bǔ)助800萬(wàn)元全部到位；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)在職參保7.74萬(wàn)人、完成140.8%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征繳基金7871.7萬(wàn)元、完成115.7%；城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)征繳基金7億元、完成100%；工傷保險(xiǎn)參保21.4萬(wàn)人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬(wàn)元、完成200.9%；生育保險(xiǎn)征繳基金3218萬(wàn)元，完成146.3%；失業(yè)保險(xiǎn)參?？?cè)藬?shù)15.7萬(wàn)人、完成101.6%，征繳基金2287萬(wàn)元、完成114.3%；全州城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保率100%，個(gè)人繳費(fèi)3.83億元。社會(huì)保障卡數(shù)據(jù)采集任務(wù)全面完成，累計(jì)持卡169.2萬(wàn)人、完成102%。三是民生實(shí)事項(xiàng)目全部落實(shí)。省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目共10個(gè)指標(biāo)、13項(xiàng)具體任務(wù)全部推進(jìn)到位，其中提前或超額完成的有12項(xiàng)。
本單位20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)工作按期完成，各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益顯著，項(xiàng)目組織管理和財(cái)務(wù)管理健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問(wèn)題。根據(jù)《湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的評(píng)分，該項(xiàng)目得分為95分（見(jiàn)附件：湘西自治州人力資源和社會(huì)保障局20xx年度項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系）。
（一）存在問(wèn)題。
績(jī)效目標(biāo)編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗(yàn)不足，沒(méi)有可借鑒的目標(biāo)體系，故申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)缺乏具體的產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)，且申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)未與所需成本銜接。
（二）有關(guān)建議。
在今后的預(yù)算編制與績(jī)效目標(biāo)申報(bào)過(guò)程中，完善績(jī)效目標(biāo)的編制，在編制績(jī)效目標(biāo)時(shí)對(duì)績(jī)效指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、量化，設(shè)立清晰、具體可以衡量的績(jī)效指標(biāo)，并與目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，以便于進(jìn)行績(jī)效考核。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十三
按照福安市財(cái)政局《福安市財(cái)政局關(guān)于做好2019年部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》（安財(cái)績(jī)【2019】1號(hào)）的要求，結(jié)合我局46萬(wàn)元資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支、績(jī)效自評(píng)情況，現(xiàn)將2018年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下：
（一）立項(xiàng)情況。
福安市檔案館46萬(wàn)元資金是我局經(jīng)常性的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來(lái)源。2018年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級(jí)檔案部門(mén)的工作部署，及時(shí)編制工程、采購(gòu)預(yù)算，向上級(jí)部門(mén)爭(zhēng)取資金支持。
（二）資金情況。
2018年福安市檔案館共有5個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，采購(gòu)資金預(yù)算總額為46萬(wàn)元，實(shí)際到位46萬(wàn)元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
（三）項(xiàng)目情況。
上述專項(xiàng)資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、舉辦“6.9”國(guó)際檔案宣傳日?qǐng)龃巍?018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場(chǎng)數(shù)。
總體目標(biāo)：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡(jiǎn)捷、快速。
（四）主要績(jī)效目標(biāo)。
（一）評(píng)價(jià)主體與核查范圍。
按年初預(yù)算，檔案館針對(duì)項(xiàng)目的公益性、民生性特點(diǎn)，考慮可持續(xù)影響效益評(píng)價(jià)較困難，本次評(píng)價(jià)主要采用比較法，輔之以公眾評(píng)判法進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。
2018年，我們依據(jù)財(cái)政部門(mén)制定的相關(guān)財(cái)經(jīng)制度、政府采購(gòu)法規(guī)及相關(guān)會(huì)計(jì)制度，在嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過(guò)問(wèn)資金的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，核實(shí)項(xiàng)目的.進(jìn)展和質(zhì)量監(jiān)控情況，并給予評(píng)估、公示。
2019年，我局組織了各科室的分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了核查，并在此基礎(chǔ)上形成了績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。自評(píng)99分，等級(jí)優(yōu)秀。
（二）指標(biāo)體系設(shè)計(jì)。
按照市財(cái)政局關(guān)于市直預(yù)算單位財(cái)政資金預(yù)算績(jī)效管理考評(píng)辦法的相關(guān)要求，我局根據(jù)自身的實(shí)際情況細(xì)化了績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。各部門(mén)在現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)啟動(dòng)前就開(kāi)展了整體指標(biāo)的量化工作，并根據(jù)完成情況進(jìn)行評(píng)估，遵循了“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，使整體績(jī)效評(píng)價(jià)能充分反映成效，如實(shí)反映問(wèn)題。
投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)三個(gè)方面?！皶r(shí)效情況”主要考查項(xiàng)目是否按時(shí)實(shí)施?！绊?xiàng)目立項(xiàng)情況”主要考查績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的合理性、明確性、指標(biāo)的完成率、立項(xiàng)的規(guī)范性。“資金落實(shí)情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時(shí)率及使用率。
過(guò)程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理三個(gè)方面。“業(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性。“財(cái)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性。“會(huì)計(jì)信息管理”主要考查會(huì)計(jì)信息的規(guī)范性、完整性。
產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會(huì)效益及社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度方面。其中，產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、舉辦“6.9”國(guó)際檔案宣傳日?qǐng)龃巍?018年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場(chǎng)數(shù)等方面來(lái)考查。
產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行率、安防建設(shè)覆蓋率等來(lái)考查。
產(chǎn)出的效益，我們是從社會(huì)效益，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值等方面進(jìn)行考查。
(一)投入指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分29）。
財(cái)政項(xiàng)目資金投入及時(shí)，實(shí)施有序，保障了項(xiàng)目的整體進(jìn)展，所以“時(shí)效情況”得滿分4分。
項(xiàng)目立項(xiàng)方面滿分8分，得7分。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目按規(guī)定程序申請(qǐng)立項(xiàng)，提交材料充分、完整，事前進(jìn)行集體決策。
資金落實(shí)方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時(shí)率為100%，得5分；項(xiàng)目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過(guò)程指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分30分）。
在資金的使用方面，我局嚴(yán)格依據(jù)財(cái)政制定的相關(guān)規(guī)章制度及會(huì)計(jì)制度進(jìn)行對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理、結(jié)算，遵循年初整體預(yù)算，該納入政府采購(gòu)的，必須嚴(yán)格按采購(gòu)法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作開(kāi)展得較為扎實(shí)，各項(xiàng)費(fèi)用的申報(bào)、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務(wù)管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量要求，符合標(biāo)準(zhǔn)，保障了項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性方面，得滿分。
制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
財(cái)務(wù)管理方面：我局能依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，在嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強(qiáng)，符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。所有開(kāi)支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門(mén)負(fù)責(zé)簽字、財(cái)務(wù)審核簽字、領(lǐng)導(dǎo)審批等。重大項(xiàng)目開(kāi)支有經(jīng)過(guò)會(huì)議研究。固定資產(chǎn)有專人管理，并建立了詳實(shí)的臺(tái)帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項(xiàng)目資金安全性這五個(gè)方面均為滿分。
會(huì)計(jì)信息管理方面：我局的財(cái)務(wù)信息規(guī)范、健全，各項(xiàng)支付手續(xù)完備，準(zhǔn)確地記錄和反映了項(xiàng)目支出的具體情況，原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項(xiàng)均滿分。
(三)產(chǎn)出指標(biāo)情況（權(quán)重40%，得分40分）。
數(shù)量方面：
2018年，在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國(guó)際檔案宣傳日活動(dòng)、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場(chǎng)數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)完成率如期完成了年度任務(wù)，所以此項(xiàng)為滿分。
質(zhì)量方面：
確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行完成率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，安防建設(shè)覆蓋率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，檔案法制宣傳率達(dá)到了99%所以此項(xiàng)滿分。
(四)效益指標(biāo)情況（權(quán)重13%，得分13分）。
社會(huì)效益、群眾調(diào)查滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值，總體完成情況良好，此項(xiàng)滿分。
（一）項(xiàng)目存在的問(wèn)題。
1.由于我館沒(méi)有設(shè)立獨(dú)立財(cái)務(wù)，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財(cái)務(wù)資金調(diào)度上不夠靈活。
2．預(yù)算財(cái)政資金安排和實(shí)際支出存在差異。主要原因是施工項(xiàng)目有關(guān)的決算書(shū)到驗(yàn)收存在時(shí)間差等影響后續(xù)結(jié)算審核，導(dǎo)致的項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排資金與實(shí)際財(cái)政資金安排數(shù)不同。
3.對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體把關(guān)不夠嚴(yán)，影響項(xiàng)目進(jìn)展與驗(yàn)收質(zhì)量。
1.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目相關(guān)材料的整理與收集，及時(shí)與市委行政科核對(duì)相應(yīng)材料。
2.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)管，及時(shí)驗(yàn)收，安排好資金調(diào)度。
3.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目承接單位認(rèn)真把關(guān)，確保項(xiàng)目保質(zhì)保量序時(shí)完成。
4、建議財(cái)政部門(mén)加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流以拓展工作思路。
5、建議對(duì)“6.9”國(guó)際檔案宣傳日活動(dòng)加大力度。
今后，我們將更加全面、細(xì)致地制定績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，在實(shí)施過(guò)程中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，努力使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。同時(shí)我們還將落實(shí)內(nèi)控制度，嚴(yán)肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開(kāi)展政府購(gòu)買(mǎi)社會(huì)化服務(wù)，切實(shí)引進(jìn)社會(huì)化競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，引進(jìn)相關(guān)專業(yè)人才，保障項(xiàng)目在公開(kāi)、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實(shí)施，有效節(jié)約項(xiàng)目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務(wù)。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十四
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(湘政發(fā)〔2012〕33號(hào)）、《吉首市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》(吉財(cái)績(jī)〔2013〕114號(hào)）、《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》(吉財(cái)績(jī)〔2021〕66號(hào)）文件精神，我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng)，形成吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于我市重點(diǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)遷建等項(xiàng)目前期研究和專題論證，項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
（1)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）；
（5)部門(mén)預(yù)算及決算報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等。
1.成立評(píng)價(jià)小組：根據(jù)吉首市財(cái)政局吉財(cái)績(jī)【2021】66號(hào)文件《吉首市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度市本級(jí)財(cái)政資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》文件精神，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)小組，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
3.資料收集并審核、開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問(wèn)卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。
4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規(guī)范，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問(wèn)卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分，認(rèn)真歸納意見(jiàn)及建議，作為績(jī)效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
5.撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，評(píng)價(jià)小組通過(guò)對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告，并與項(xiàng)目單位溝通，最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
（一）資金使用情況。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬(wàn)元，均通過(guò)財(cái)政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)遷建等項(xiàng)目前期研究和專題論證，項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)、項(xiàng)目建議書(shū)及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
（二）資金管理情況。
吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)，項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證，費(fèi)用票據(jù)有經(jīng)手人-項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)-財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，支出符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的用途，款項(xiàng)支付由國(guó)庫(kù)集中支付，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（三）組織實(shí)施情況。
項(xiàng)目的組織實(shí)施主要分兩部分：一是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，二是項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，由部門(mén)測(cè)算項(xiàng)目前期，項(xiàng)目工作所需經(jīng)費(fèi)，經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后，報(bào)財(cái)政相關(guān)部門(mén)和上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)執(zhí)行。
1.聚焦產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。2020年，全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，先后組織大型開(kāi)竣工活動(dòng)5次，集中開(kāi)工項(xiàng)目19個(gè)，竣工投產(chǎn)項(xiàng)目28個(gè)，形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
2020年，全市共實(shí)施州重點(diǎn)項(xiàng)目43個(gè)，年度計(jì)劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務(wù)的105.2%；共實(shí)施州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目21個(gè)，年度計(jì)劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務(wù)的102.2%，全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。
2.全力保障項(xiàng)目要素。完成了2020年三批次地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)，共推送項(xiàng)目34個(gè)，其中21個(gè)項(xiàng)目成功納入財(cái)政、發(fā)改專項(xiàng)債券系統(tǒng)項(xiàng)目庫(kù)，項(xiàng)目總投資84.12億元，申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金43.27億元，已獲專項(xiàng)債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺(tái)《吉首市爭(zhēng)資上項(xiàng)考核管理辦法（試行）》，對(duì)23個(gè)爭(zhēng)資上項(xiàng)主要部門(mén)核定了考核金額，明確了獎(jiǎng)懲范圍及要求，調(diào)動(dòng)了各部門(mén)爭(zhēng)資上項(xiàng)工作積極性。全年預(yù)計(jì)上爭(zhēng)資金9.2億元，完成年度任務(wù)的114%（不含政府專項(xiàng)債券資金）。
3.“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅(jiān)工作五級(jí)責(zé)任清單》，全年完成計(jì)劃資金投入1.39億元，其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元，超過(guò)2019年的投入按照“一超過(guò)、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實(shí)化解任務(wù)、降低支出、平臺(tái)整合轉(zhuǎn)型等方式，隱性債務(wù)余額明顯減少，未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開(kāi)展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推進(jìn)柴油貨車(chē)治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作，全市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比例長(zhǎng)期位列全省全列，地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%，集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。
根據(jù)《2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的`評(píng)分，該項(xiàng)目得分為96分，其中：投入19分，過(guò)程24分，產(chǎn)出15分，效果38分。具體見(jiàn)附件：吉首市發(fā)展和改革局2020年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
（一）有關(guān)問(wèn)題。
1.存在延遲報(bào)賬現(xiàn)象，影響后續(xù)工作開(kāi)展；
2.項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)不足，需要支持的項(xiàng)目多，難以滿足項(xiàng)目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目上相對(duì)不足，每年需要啟動(dòng)一批項(xiàng)目，要加快項(xiàng)目落地需要投入大量的項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
（二）建議。
1.建議財(cái)政及時(shí)撥付資金，便于單位正常開(kāi)展項(xiàng)目前期工作；
3.建議進(jìn)一步加大對(duì)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)的投入，確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)和項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，為吉首市近期作中長(zhǎng)期發(fā)展?fàn)幦「?、更大的?xiàng)目，通過(guò)重大項(xiàng)目帶動(dòng)，國(guó)家、省項(xiàng)目資金注入，為吉首市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提速。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十五
(一)項(xiàng)目名稱。
2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目起止日期
2020年1月1日-2020年12月31日。
(三)項(xiàng)目主要內(nèi)容、設(shè)計(jì)范圍。
項(xiàng)目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造。
項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍：關(guān)心企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，實(shí)施節(jié)日慰問(wèn)和體檢項(xiàng)目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時(shí)發(fā)放補(bǔ)助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作及軍供設(shè)施實(shí)施的維修維護(hù)，確保過(guò)往部隊(duì)等的后勤供應(yīng)。
(四)項(xiàng)目資金投入安排情況。
2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排183萬(wàn)元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排9萬(wàn)元；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排10萬(wàn)元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助財(cái)政年初預(yù)算安排35萬(wàn)元；烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排49萬(wàn)元；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)財(cái)政年初預(yù)算安排30萬(wàn)元；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造財(cái)政年初預(yù)算安排20萬(wàn)元。
根據(jù)本項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，設(shè)置科學(xué)合理可行的評(píng)價(jià)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況(如有調(diào)整，應(yīng)說(shuō)明原因)。
經(jīng)過(guò)預(yù)算績(jī)效領(lǐng)導(dǎo)小組核定，現(xiàn)有績(jī)效目標(biāo)設(shè)置符合科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)等四個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結(jié)合的方法，評(píng)價(jià)結(jié)果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。因而，2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定為三級(jí)指標(biāo)體系，包括產(chǎn)出指標(biāo)(產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)、產(chǎn)出成本指標(biāo))，效果指標(biāo)(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo))，滿意度指標(biāo)(服務(wù)對(duì)象滿意度)，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置沒(méi)有變動(dòng)。
成立了以韓華為組長(zhǎng)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組；由預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組制定項(xiàng)目的具體工作計(jì)劃或工作方案；各相關(guān)業(yè)務(wù)科室及所屬事業(yè)單位按項(xiàng)目工作計(jì)劃或工作方案的要求開(kāi)展各項(xiàng)工作，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的情況和結(jié)果進(jìn)行總結(jié)和自評(píng)；預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督、驗(yàn)收，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果進(jìn)行歸納總結(jié)和評(píng)價(jià)。
(二)項(xiàng)目管理情況。
為建立健全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理體系，我局扎實(shí)開(kāi)展2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作，績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任、提高財(cái)政資金使用績(jī)效的重要手段，對(duì)照年初績(jī)效目標(biāo)，跟蹤查找項(xiàng)目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務(wù)管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中的`偏差，進(jìn)一步促進(jìn)了預(yù)算管理、財(cái)務(wù)管理和項(xiàng)目管理的有效結(jié)合。
(三)項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說(shuō)明。
無(wú)
(一)項(xiàng)目產(chǎn)出目標(biāo)、效果目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量。
州直特破企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計(jì)州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人人數(shù)，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活醫(yī)療困難補(bǔ)助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活困難補(bǔ)助問(wèn)題；州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出數(shù)量為對(duì)企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部慰問(wèn)費(fèi)和開(kāi)展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部身心健康，切實(shí)把黨和政府對(duì)困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的關(guān)懷落到實(shí)處；州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報(bào)道工作，9月初啟動(dòng)安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。退役士兵待安置期間最低工資標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生活補(bǔ)貼及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、對(duì)自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補(bǔ)貼。
2、產(chǎn)出質(zhì)量。
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為促進(jìn)移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等各項(xiàng)工作順利開(kāi)展，促進(jìn)退役軍人工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，加快對(duì)英雄雷士評(píng)定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會(huì)關(guān)心關(guān)愛(ài)退役軍人，開(kāi)展國(guó)家公祭日、最美退役軍人等活動(dòng)；新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出質(zhì)量為做好軍供設(shè)備實(shí)施的維修維護(hù)，當(dāng)年入伍新兵、過(guò)往部隊(duì)和退役士兵的接待保障工作，確保過(guò)往部隊(duì)的后勤供應(yīng)。
3、產(chǎn)出時(shí)效。
烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚(yáng)英烈精神的愛(ài)國(guó)主義教育基地作用，在全社會(huì)樹(shù)立崇尚英烈、緬懷英烈、學(xué)習(xí)英烈的良好風(fēng)尚。產(chǎn)出時(shí)效為全面摸清底數(shù)，實(shí)現(xiàn)我州烈士紀(jì)念設(shè)施的動(dòng)態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)修繕保護(hù)等維護(hù)工作；州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，產(chǎn)出時(shí)效為按2019年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時(shí)劃撥經(jīng)費(fèi)，確?？h級(jí)退役軍人事務(wù)部分及時(shí)足額發(fā)放補(bǔ)助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關(guān)要求，地方人民政府可以根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助，經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級(jí)承擔(dān)。
4、產(chǎn)出成本。
實(shí)際支出金額均控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
(二)項(xiàng)目績(jī)效情況分析(從經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析)。
1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析。
(1)項(xiàng)目成本預(yù)算控制情況。
完成了整個(gè)項(xiàng)目支出112萬(wàn)元，項(xiàng)目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權(quán)益維護(hù)、擁軍優(yōu)撫和褒揚(yáng)紀(jì)念等工作經(jīng)費(fèi)、州直企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部節(jié)日慰問(wèn)和體檢經(jīng)費(fèi)、烈士紀(jì)念設(shè)施規(guī)劃建設(shè)、修繕管理維護(hù)經(jīng)費(fèi)、州級(jí)符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復(fù)員軍人生活醫(yī)療困難補(bǔ)助、州級(jí)自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、新老兵和過(guò)往部隊(duì)接待轉(zhuǎn)運(yùn)及維修改造等支出。所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，并經(jīng)局財(cái)務(wù)中心審核后使用及撥付。
(2)項(xiàng)目成本預(yù)算節(jié)約情況。
項(xiàng)目支出過(guò)程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
(1)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。
按時(shí)完成2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作任務(wù)。
(2)項(xiàng)目的完成質(zhì)量。
2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1-7月全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)112萬(wàn)元，運(yùn)行狀況良好。
(1)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。
2020年州本級(jí)一般公共預(yù)算部門(mén)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)完成全年183萬(wàn)元的76%，有了一定的經(jīng)驗(yàn)和準(zhǔn)備。
(2)項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。
按照有關(guān)政策文件，及時(shí)足額發(fā)放到對(duì)象手中，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定，把握正確導(dǎo)向，有效引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，營(yíng)造良好的輿論氛圍，使相關(guān)對(duì)象滿意度達(dá)到100%。
4、項(xiàng)目的公正性分析。
從現(xiàn)有的資金和人力資源來(lái)看，要建設(shè)一個(gè)快捷、準(zhǔn)確、實(shí)用、高效的項(xiàng)目，必須要注重項(xiàng)目的公正性。項(xiàng)目完成后，本著工作需求，每年申請(qǐng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展此項(xiàng)工作。
(三)項(xiàng)目實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說(shuō)明。
無(wú)
(一)主要問(wèn)題。
1、在項(xiàng)目資金預(yù)算績(jī)效方面總體上是管理使用到位的，但個(gè)別項(xiàng)目未完成預(yù)算資金使用量。
2、個(gè)別業(yè)務(wù)科室對(duì)此項(xiàng)目的必要性認(rèn)識(shí)不足，積極性不高。
(二)改進(jìn)措施。
1、做好資金調(diào)整工作，制訂年度項(xiàng)目資金預(yù)算方案，認(rèn)真做好每個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)分析，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)資金使用情況，以便及時(shí)作出調(diào)整，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認(rèn)識(shí)，落實(shí)工作責(zé)任，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。
(三)糾偏情況。
無(wú)
(四)有關(guān)建議。
無(wú)
無(wú)
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十六
一、縣委深入開(kāi)展縣“四群”教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作啟動(dòng)重要設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常辦公經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元。主要預(yù)算支出項(xiàng)目包括：
2、購(gòu)置打印機(jī)4臺(tái)(每組1臺(tái))，1500元/臺(tái)，預(yù)算支出合計(jì)6000元;。
3、購(gòu)置傳真機(jī)1臺(tái)(辦公室1臺(tái))，3000元/臺(tái)，預(yù)算支出合計(jì)3000元;現(xiàn)有傳真機(jī)1臺(tái)已經(jīng)無(wú)法修復(fù)。
4、購(gòu)置錄音筆1支，預(yù)算支出1000元/支;。
5、購(gòu)置一體機(jī)1臺(tái)，預(yù)算支出45000元/臺(tái);。
6、購(gòu)置折頁(yè)機(jī)1臺(tái)，預(yù)算支出14000元/臺(tái);。
7、購(gòu)置裝訂機(jī)1臺(tái)，預(yù)算支出3xx年;。
11、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)2800元/年。：
12、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、一體機(jī)耗材預(yù)算支出15000元。
13、領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室文件頭和簡(jiǎn)報(bào)頭印制預(yù)算支出2500元。
14、文印紙張購(gòu)置預(yù)算支出5400元。
15、車(chē)輛燃油及維修費(fèi)預(yù)算支出30000元。
16、日常辦用品采購(gòu)等預(yù)算支出8000元。
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預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十七
20xx年預(yù)算安排和財(cái)政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會(huì)重要精神為指導(dǎo)，全面深入貫徹鎮(zhèn)黨委、政府各項(xiàng)工作指導(dǎo)思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩(wěn)定的關(guān)系，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，努力增收節(jié)支，著力解決經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾，注重推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，促使財(cái)政實(shí)力明顯壯大，更好地促進(jìn)人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。
20xx年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入1653萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加94萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，財(cái)政預(yù)算總支出1625萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加69萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，收支兩抵，略有結(jié)余。
(一)一般預(yù)算收入640萬(wàn)元，占預(yù)算的39%。
1、國(guó)稅收入360萬(wàn)元。
2、地稅收入280萬(wàn)元。
(二)預(yù)算外資金收入445萬(wàn)元，占預(yù)算的27%。
(三)上級(jí)補(bǔ)助收入568萬(wàn)元，占預(yù)算的34%。
1.一般公共服務(wù)支出729萬(wàn)元(其中人大經(jīng)費(fèi)5萬(wàn))。
2.國(guó)防支出22萬(wàn)元。
3.公共安全支出56萬(wàn)元(其中普法經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,禁毒經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,防范防控經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,重點(diǎn)地區(qū)整治經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,綜治干部培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元,群防群治經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元,安全創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,人民調(diào)解經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,司法行政經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元,表彰見(jiàn)義勇為經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元,安置幫教經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元)。
4.教育支出15萬(wàn)元。
5.文體與傳媒支出15.5萬(wàn)元。
6.社保和就業(yè)支出102萬(wàn)元。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95萬(wàn)元(其中區(qū)級(jí)示范村15萬(wàn))。
8.節(jié)能環(huán)保支出35萬(wàn)元。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出195萬(wàn)元(其中：規(guī)范農(nóng)村建房支出72萬(wàn)元，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治支出118萬(wàn)元，查違拆違支出5萬(wàn)元)。
10.農(nóng)林水支出288萬(wàn)元(其中扶貧工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn))。
11.交通運(yùn)輸支出16.5萬(wàn)元。
12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬(wàn)元。
做好20xx年的財(cái)政工作，確保預(yù)算圓滿完成，對(duì)深化改革、壯大財(cái)力、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會(huì)和諧，加快推進(jìn)財(cái)政改革與發(fā)展，力爭(zhēng)在以下四個(gè)方面取得新的成效：
(一)突出支持經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，培植壯大財(cái)源。
繼續(xù)圍繞鎮(zhèn)黨委、政府確定的“開(kāi)放帶動(dòng)、工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)、旅游活鎮(zhèn)、民營(yíng)富鎮(zhèn)、可持續(xù)發(fā)展”的總體思路，以加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程為重點(diǎn)，不斷壯大財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，努力促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。一是著力發(fā)揮財(cái)政調(diào)控作用，夯實(shí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。積極支持企業(yè)建設(shè)，有效推進(jìn)企業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實(shí)各種優(yōu)惠政策，幫強(qiáng)扶優(yōu)，以大帶小，引導(dǎo)和扶持其發(fā)展，逐步做大做強(qiáng)，形成特色和規(guī)模，加快提高其對(duì)財(cái)政收入的貢獻(xiàn)份額。以重大招商引資活動(dòng)為平臺(tái)，以項(xiàng)目為載體，大力支持重大招商引資活動(dòng)，進(jìn)一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng)新，建設(shè)創(chuàng)新型五里牌。加大對(duì)科技的投入力度，努力滿足我鎮(zhèn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農(nóng)村建設(shè)等方面的技術(shù)需求，著力構(gòu)建創(chuàng)新體系，改善創(chuàng)新環(huán)境。三是進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)稅收入征管，促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。把完成收入目標(biāo)作為一項(xiàng)“硬任務(wù)”來(lái)抓，做到早安排、早部署。加強(qiáng)與稅務(wù)及相關(guān)部門(mén)之間的協(xié)調(diào)配合，依法加強(qiáng)稅收征管，確保應(yīng)收盡收，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果實(shí)實(shí)在在反映到財(cái)政收入上來(lái)。
(二)突出支持新農(nóng)村建設(shè)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。
確保財(cái)政支農(nóng)資金穩(wěn)定增長(zhǎng)，調(diào)動(dòng)農(nóng)民和社會(huì)各方面增加投入的積極性，努力促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村繁榮、農(nóng)民富裕，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，突出支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。要繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入規(guī)模，努力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農(nóng)村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力改善農(nóng)村生活條件。三是大力促進(jìn)農(nóng)民增收。完善支農(nóng)惠農(nóng)政策體系，穩(wěn)定和完善各種支農(nóng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步加大信息化發(fā)放力度，確?；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵?shí)到農(nóng)民身上。四是突出支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿意作為第一標(biāo)準(zhǔn)，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì)建設(shè)，讓人民共享改革發(fā)展成果。
(三)突出強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，提升財(cái)政管理水平。
按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政的要求，進(jìn)一步完善財(cái)政收支監(jiān)管體系，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政管理的法制化、科學(xué)化、精細(xì)化，提高財(cái)政資源配置的管理效益。一要強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。切實(shí)推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督機(jī)制創(chuàng)新，進(jìn)一步建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督相互制衡的財(cái)政資金運(yùn)行監(jiān)督體系，重點(diǎn)強(qiáng)化事前、事中監(jiān)督。二要加強(qiáng)績(jī)效管理。要加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，逐步建立支出績(jī)效對(duì)預(yù)算編制的正向激勵(lì)機(jī)制。三要自覺(jué)接受人大、審計(jì)及社會(huì)輿論的監(jiān)督。提高預(yù)算的透明度，努力擴(kuò)大社會(huì)知情權(quán)，注重通過(guò)接受社會(huì)各界監(jiān)督，改進(jìn)財(cái)政工作，提高管理水平。四要積極推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)。做好信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)工作，全面提高財(cái)政管理水平，打造高效透明的“陽(yáng)光理財(cái)”模式。
(四)突出加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高財(cái)政干部的素質(zhì)和能力。
財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)是財(cái)政工作的基礎(chǔ)建設(shè)。要按照科學(xué)發(fā)展觀要求，大力加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，不斷增強(qiáng)干部大局意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、效率意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、法治意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，不斷提高干部依法理財(cái)、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)，努力造就一支高素質(zhì)的財(cái)政干部隊(duì)伍。一要努力加強(qiáng)效能建設(shè)。緊密聯(lián)系財(cái)政工作實(shí)際，扎實(shí)推進(jìn)以提高能力、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點(diǎn)的效能建設(shè)。提高發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、研究問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，主動(dòng)探索創(chuàng)新，充分發(fā)揮好財(cái)政職能，協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系，逐步理順?lè)峙淝?，推?dòng)財(cái)政和諧發(fā)展。二要加強(qiáng)干部教育培訓(xùn)工作。注重培養(yǎng)復(fù)合型和實(shí)用型財(cái)政人才，進(jìn)一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強(qiáng)財(cái)政文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強(qiáng)敬業(yè)精神，發(fā)揚(yáng)優(yōu)良作風(fēng)，構(gòu)建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動(dòng)力，牢固樹(shù)立為民理財(cái)?shù)呢?cái)政工作宗旨，努力以財(cái)政文化提升財(cái)政形象，以財(cái)政形象展現(xiàn)財(cái)政文化。
各位代表，20xx年的財(cái)政工作任務(wù)光榮而又艱巨，責(zé)任重大。讓我們圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的戰(zhàn)略部署，自覺(jué)接受人民代表大會(huì)對(duì)財(cái)政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，振奮精神，強(qiáng)化措施，真抓實(shí)干，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力推動(dòng)各項(xiàng)工作，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)五里牌鎮(zhèn)財(cái)政工作新的跨越而努力奮斗。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十八
該項(xiàng)目起于玉山互通連接線終點(diǎn)，經(jīng)石柱梁、柳水井、石埡子、馬家梁，止于恩陽(yáng)區(qū)與巴州區(qū)交界處尖子山，全長(zhǎng)9.585公里，路基寬8.5米，橋梁寬度9米，路面類型為瀝青砼路，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)公里二級(jí)。
根據(jù)恩陽(yáng)區(qū)發(fā)展和改革局《關(guān)于玉山至鼎山（巴州區(qū)界）建設(shè)工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》(恩區(qū)發(fā)改行審〔20xx〕469號(hào))，項(xiàng)目投資估算24385.45萬(wàn)元。資金籌集方案為：上級(jí)補(bǔ)助資金5879.4萬(wàn)元，占總投資的24.1％;地方財(cái)政預(yù)算安排資金14506.05萬(wàn)元，占投資的59.4％；安排政府一般債券4000萬(wàn)元，占投資的16.5％。
2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：
玉山至鼎山（巴州區(qū)界）建設(shè)工程目前路基部分已完成80%，橋梁下部結(jié)構(gòu)已完成，根據(jù)區(qū)委區(qū)府的要求及項(xiàng)目工期計(jì)劃，在確保質(zhì)量、安全的前提下，預(yù)計(jì)20xx前12月前初步達(dá)到通車(chē)條件，提升基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)布局的改變，開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品和資源，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，提高整體生活水平，從而產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益。
本項(xiàng)目嚴(yán)格按照合同協(xié)議述相關(guān)約定，及時(shí)整理相關(guān)資料，上報(bào)相關(guān)部門(mén)，完成資金申報(bào)各項(xiàng)工作。
1.根據(jù)合同協(xié)議書(shū)約定，路基部分已完成80%，橋梁下部結(jié)構(gòu)已完成，截止20xx年6月10日已完成計(jì)量9100萬(wàn)元，已支付5300萬(wàn)元，資金到位率58.24%。
2.項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況：巴中市恩陽(yáng)區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段是恩陽(yáng)區(qū)交通運(yùn)輸局的下屬單位，單位設(shè)立財(cái)務(wù)股，建立完整的'財(cái)務(wù)管理制度，獨(dú)立完整的會(huì)計(jì)賬務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確的進(jìn)行賬務(wù)處理，每月按時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，按時(shí)按期申報(bào)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。
3.項(xiàng)目組織實(shí)施情況。
巴中市恩陽(yáng)區(qū)公路養(yǎng)護(hù)段為項(xiàng)目業(yè)主，四川殷銘建設(shè)工程有限公司為施工單位，四川興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司為項(xiàng)目監(jiān)理。各參建單位密切配合、協(xié)調(diào)一致推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
1.項(xiàng)目完成情況：
玉山至鼎山（巴州區(qū)界）建設(shè)工程項(xiàng)目自20xx年開(kāi)工以來(lái)，路基部分已完成80%，橋梁下部結(jié)構(gòu)已完成，道路預(yù)計(jì)20xx年12月達(dá)到通車(chē)條件。
本項(xiàng)目合同約定質(zhì)量目標(biāo)為合格，自開(kāi)工以來(lái)，質(zhì)量、安全均處于受控狀態(tài)，未出現(xiàn)重大事故。截至20xx年6月，已完成工程計(jì)量共計(jì)9100萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目績(jī)效情況：
該項(xiàng)目建成后能解決恩陽(yáng)區(qū)義陽(yáng)山旅游路網(wǎng)的全面建成,推動(dòng)全區(qū)交通旅游的更好發(fā)展。同時(shí)該項(xiàng)目建成完善了當(dāng)?shù)氐慕煌ɑA(chǔ)設(shè)施條件,改善該區(qū)域的投資條件,增強(qiáng)對(duì)外來(lái)投資的吸引力,對(duì)促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展,增加就業(yè),促進(jìn)當(dāng)?shù)厝嗣袷杖氲脑黾雍腿嗣裆钏降奶岣哂兄匾囊饬x。
（一）問(wèn)題。
1、資金到位非常困難。因目前資金撥付率低，項(xiàng)目資金不能及時(shí)到位，施工推進(jìn)慢。
2、房屋征拆進(jìn)度慢。房屋征拆因補(bǔ)償、溝通協(xié)調(diào)等各種原因進(jìn)度滯后。
3、占用林地、耕地手續(xù)辦理難。相關(guān)手續(xù)辦理程序復(fù)雜，等待期長(zhǎng)。
4、工期延誤大。因資金到位困難，施工壓力大，資金撥付不能及時(shí)到位，影響如期完工。
（二）相關(guān)建議。
1、請(qǐng)政府加快房屋征拆工作。
2、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)辦理占用林地、耕地手續(xù)。
3、確保即使撥付進(jìn)度款。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇十九
2018年，我市重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作在市委、市人民政府和上級(jí)衛(wèi)生計(jì)生行政部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的精心指導(dǎo)下，嚴(yán)格按照《中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目管理方案》的要求，全面開(kāi)展了流感監(jiān)測(cè)、手足口病防治、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃、結(jié)核病防治、艾滋病防治、包蟲(chóng)病等重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治、布魯氏菌病防治、地方病防治、嚴(yán)重精神障礙管理治療、癲癇防治管理、慢性病綜合防控、心血管病高危人群早期篩查與綜合干預(yù)、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)、青少年視力調(diào)查、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、鼠疫防治等17個(gè)疾病控制項(xiàng)目，項(xiàng)目?jī)?nèi)容和目標(biāo)已全面完成，取得了顯著成效。
依照《2018年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)細(xì)則》,中心組織各項(xiàng)目管理科室從項(xiàng)目資金管理、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目執(zhí)行等方面認(rèn)真開(kāi)展了自評(píng)，同時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目相關(guān)知識(shí)知曉率和服務(wù)對(duì)象滿意度問(wèn)卷調(diào)查，項(xiàng)目實(shí)施總體評(píng)價(jià)良好，評(píng)價(jià)平均得分為95.95分。
(一)項(xiàng)目決策。
1、決策依據(jù)。
根據(jù)《2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》，制定了靈武市重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目專項(xiàng)管理方案和績(jī)效考核實(shí)施方案，細(xì)化了資金使用，明確2018年項(xiàng)目工作內(nèi)容、工作目標(biāo)和工作要求，組織開(kāi)展了項(xiàng)目工作。
2、資金分配。
重大公共衛(wèi)生服疾病控制項(xiàng)目工作主要由我中心負(fù)責(zé)組織實(shí)施，項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)款專用進(jìn)行了列支;部分項(xiàng)目工作由市疾控中心、各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和成員單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施，根據(jù)項(xiàng)目工作任務(wù)具體資金分配結(jié)果如下表：
(二)項(xiàng)目管理。
1.資金管理情況。
2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目分配靈武市預(yù)算金額163.7萬(wàn)元，實(shí)際到位163.7萬(wàn)元，到位率100%;靈武市在接到自治區(qū)提前下達(dá)預(yù)算指標(biāo)后，及時(shí)編入本級(jí)2018年度部門(mén)預(yù)算，并在本級(jí)人大批準(zhǔn)后60日內(nèi)下達(dá)到我單位，項(xiàng)目資金到位及時(shí)性100%;截止2018年12月底各項(xiàng)目共計(jì)支出1663031.55元(其中利用2017年中央專專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)資金支付1496681元，利用2018年中央專項(xiàng)資金支付166350.55元)，實(shí)際支出率達(dá)100%，2018年度項(xiàng)目資金支出率為10.16%，支出合規(guī)率100%。
2.項(xiàng)目實(shí)施管理情況。
根據(jù)《2018年中央補(bǔ)助寧夏公共衛(wèi)生專項(xiàng)疾病控制項(xiàng)目相關(guān)管理方案》，市衛(wèi)計(jì)局制定了靈武市2018年重大公共衛(wèi)生服務(wù)疾病控制項(xiàng)目工作方案，市疾控中心組織開(kāi)展了項(xiàng)目技能培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和績(jī)效考核、總結(jié)分析等工作。全年舉辦重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目培訓(xùn)班18期，累計(jì)培訓(xùn)專干、村醫(yī)400余人次。市疾控中心按照項(xiàng)目要求，完成了項(xiàng)目督導(dǎo)和考核驗(yàn)收、總結(jié)分析等工作。
(一)目標(biāo)完成情況。
1、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃項(xiàng)目。
2018年全市適齡兒童建證建卡率為100%，常規(guī)疫苗應(yīng)種75634劑次，實(shí)種75492劑次，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位免疫規(guī)劃疫苗單苗報(bào)告接種率均保持在98%以上。脊灰、麻疹類疫苗目標(biāo)人群查漏補(bǔ)種接種率為98.77%。報(bào)告急性遲緩性麻痹病例1例、麻疹監(jiān)測(cè)病例2例、報(bào)告疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)23例。
2、不明原因肺炎項(xiàng)目。
2018年各醫(yī)療機(jī)構(gòu)未監(jiān)測(cè)到不明原因肺炎病例，未發(fā)生sars、人禽流感疫情。
3、手足口病防治項(xiàng)目。
2018年全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)告手足口病病例54例、采樣53份(未完成全年60份的采樣任務(wù))，采樣率為98.15%，任務(wù)完成率88.3%。53份標(biāo)本及時(shí)送檢，分離出ev71病毒2份，cox16腸道病毒5份，其他腸道病毒6份，陰性40份;未出現(xiàn)重癥及死亡病例，未發(fā)生手足口病聚集性疫情。
4、流感監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
2018年，靈武市人民醫(yī)院內(nèi)科、兒科、感染科門(mén)急診就診34704人次，監(jiān)測(cè)到流感樣病例295例，未監(jiān)測(cè)到不明原因肺炎病例。無(wú)發(fā)生流感樣病例暴發(fā)疫情。
5、艾滋病防治項(xiàng)目。
按照《2018年寧夏艾滋病病防治項(xiàng)目管理方案》要求，積極創(chuàng)新工作方式，市政府與成員單位簽訂了目標(biāo)責(zé)任書(shū)，強(qiáng)化了部門(mén)職責(zé)和任務(wù)，定期組織召開(kāi)年度工作例會(huì)，了解各單位工作開(kāi)展情況。2018年自愿咨詢檢測(cè)任務(wù)1000人次，完成1048人次，任務(wù)完成率100.48%;哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)任務(wù)400人，實(shí)際完成監(jiān)測(cè)400人，任務(wù)完成率100%;解毒藥物維持治療：2018年服藥17人(較2017年服藥20人減少3人);抗病毒治療：截止2018年12月31日，轄區(qū)內(nèi)存活且可隨訪到的艾滋病感染者和病人65人，其中54人在市醫(yī)院接受抗病毒治療，不服藥者7人，失訪4人，抗病毒治療覆蓋率83.07%;隨訪干預(yù)：全年cd4檢測(cè)51人，感染者規(guī)范隨訪比例為82.25%。重點(diǎn)人群干預(yù)：2018年6次進(jìn)校園宣講，向廣大親少年學(xué)生宣傳艾滋病健康知識(shí)，覆蓋8000人次。1次進(jìn)工地，對(duì)流動(dòng)人群進(jìn)行健康宣教，覆蓋100人次以上。高危行為干預(yù)報(bào)表及檢測(cè)份數(shù)報(bào)表全部于每月10日前填報(bào)至艾滋病防治信息系統(tǒng)，各項(xiàng)工作均按時(shí)完成。
6、結(jié)核病防治項(xiàng)目。
2018年定點(diǎn)醫(yī)院結(jié)核病門(mén)診初診病人351例，拍x線胸片340例，拍片率96.87%;門(mén)診查痰338例，查痰率96.30%;報(bào)告疑似肺結(jié)核及肺結(jié)核150例，到位148例，總體到位率98.67%;全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例，其中病原學(xué)陽(yáng)性病人49例、涂陰病人42例，單純性結(jié)核性胸膜炎12例，肺結(jié)核患者病原性陽(yáng)性率為53.85%;對(duì)24例病原學(xué)陽(yáng)性患者家屬的密切接觸者進(jìn)行了篩查，篩查率達(dá)48.97%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。高危人群15人，耐藥篩查10人，篩查率66.67%(未達(dá)到目標(biāo)95%的要求)。全年發(fā)現(xiàn)活動(dòng)性肺結(jié)核病人103例，治療成功人數(shù)63人，治療成功率為61.17%;已管理肺結(jié)核患者100例，規(guī)范管理率97.09%;規(guī)范服藥肺結(jié)核患者94例，規(guī)范服藥率91.26%;及時(shí)完成了靈武市一中、職教中心和英才中學(xué)3所學(xué)校入學(xué)新生結(jié)核病健康篩查工作。
7、慢性病綜合防控項(xiàng)目。
為進(jìn)一步營(yíng)造慢性病防控社會(huì)支持性環(huán)境，提升居民健康技能，改變不良生活方式，預(yù)防控制慢性病，2018年截至12月底累計(jì)建立健康主題公園3個(gè)，健康步道3個(gè)，健康小屋5個(gè)，累計(jì)設(shè)立自助式健康檢測(cè)點(diǎn)69個(gè)。各項(xiàng)建設(shè)布局合理，規(guī)范，設(shè)備完整，順利通過(guò)了自治區(qū)慢性病示范區(qū)復(fù)審。
8、嚴(yán)重精神障礙管理治療項(xiàng)目。
自2010年我市嚴(yán)重精神障礙管理項(xiàng)目實(shí)施以來(lái)，累計(jì)篩查疑似嚴(yán)重精神障礙患者1812例，確診并建檔管理嚴(yán)重精神障礙患者1015人，在管患者987人，死亡患者72人，失訪患者28人，檢出率為4.19‰，管理率為97.24%。規(guī)范管理910人、規(guī)范管理率85.45%，服藥856人、服藥率86.12%，規(guī)律服藥489人、規(guī)律服藥率50%，精神分裂癥服藥人數(shù)382人，服藥率85.84%，精神分裂癥規(guī)律服藥249人、規(guī)律服藥率55.96%。
9、癲癇防治管理項(xiàng)目。
2018年新增管理病例32例，累計(jì)管理癲癇患者310例。任務(wù)完成率100%。
10、心血管高危人群早期篩查與綜合干預(yù)項(xiàng)目。
心血管病高危人群初篩調(diào)查完成率102.2%，心血管病高危對(duì)象干預(yù)率98.23%，心血管病高危對(duì)象長(zhǎng)期隨訪率85.46%。服務(wù)對(duì)象滿意度96%。
11、包蟲(chóng)病等重點(diǎn)寄生蟲(chóng)病防治項(xiàng)目。
任務(wù)完成情況：全年完成重點(diǎn)人群篩查5115人，完成率100%(5115/5000)，陽(yáng)性結(jié)果為0;家犬驅(qū)蟲(chóng)9136只，完成率61%(9136/15000)，采集犬糞534份，犬糞抗原監(jiān)測(cè)317份，監(jiān)測(cè)完成率100%(317/300)，陽(yáng)性2份，感染率0.63%;累計(jì)監(jiān)測(cè)豬572頭(只)，完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的100%(572/500)。
質(zhì)量完成情況：已對(duì)確診病例規(guī)范化管理，做到一人一檔，對(duì)服藥病人每半年隨訪一次，病人規(guī)范管理率100%。
進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
12、布魯氏菌病防治項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況：全年完成重點(diǎn)人群篩查1500人，完成率100%(1500/1500)，確診患者46名;病例治療督導(dǎo)82例，完成率100%(82/80);職業(yè)人群干預(yù)1500人，完成監(jiān)測(cè)任務(wù)的100%(1500/1500);服務(wù)對(duì)象滿意度94.2%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情：已對(duì)確診病例登記管理，做到一人一檔，病人規(guī)范管理率100%。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
13、地方病防治項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況:2018年已完成采集鹽樣300份、尿樣300份，甲狀腺b超檢查200人;根據(jù)方案要求，按時(shí)完成了對(duì)永利村、沈家湖村、果園村的飲水型氟中毒監(jiān)測(cè)及地方病十三五中期評(píng)估。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：2018年合格碘鹽食用率92.67%、8-10歲兒童尿碘中位數(shù)175.25ug/l，孕婦尿碘中位數(shù)148.3ug/l，飲水型氟中毒病區(qū)改水率100%、工程運(yùn)轉(zhuǎn)率99.8%、水氟合格率99.8%，防治知識(shí)知曉率86%。除孕婦尿碘中位數(shù)、防治知識(shí)知曉率外，均已達(dá)到目標(biāo)要求，并將總結(jié)報(bào)告抄送相關(guān)部門(mén)。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
14、農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況：完成基本情況調(diào)查表1份、監(jiān)測(cè)點(diǎn)情況調(diào)查表20份、入戶調(diào)查表100份、農(nóng)村學(xué)校衛(wèi)生情況調(diào)查表5份、土壤采集與監(jiān)測(cè)結(jié)果報(bào)告40份。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：根據(jù)《2018年寧夏農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作方案》，完成了我市農(nóng)村環(huán)境土壤采樣監(jiān)測(cè)工作，共采集土壤樣本40份(其中20份送自治區(qū)cdc進(jìn)行重金屬檢測(cè)、20份留中心實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行蛔蟲(chóng)卵檢測(cè))，檢測(cè)結(jié)果：重金屬均未超標(biāo)，蛔蟲(chóng)卵陽(yáng)性樣品4份，占20%，活卵未檢出。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，已于2018年11月底完成該項(xiàng)目。
15、學(xué)生健康危險(xiǎn)因素及常見(jiàn)病監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況：2018年學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監(jiān)測(cè)目標(biāo)為1200人，實(shí)際完成監(jiān)測(cè)人數(shù)為1203人，完成監(jiān)測(cè)目標(biāo)率100.25%;錄入有效監(jiān)測(cè)人數(shù)1150人，完成目標(biāo)任務(wù)95.83%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：工作開(kāi)展過(guò)程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開(kāi)展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測(cè)過(guò)程中，以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行左右眼*眼視力、齲齒檢查、身高、體重、血壓的復(fù)測(cè)，以質(zhì)控檢測(cè)誤差。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照監(jiān)測(cè)方案要求，已于2018年12月底完成該項(xiàng)目。
16、飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況：上半年完成枯水期采樣47份的目標(biāo)任務(wù)，下半年完成豐水期采樣49份的目標(biāo)任務(wù)。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：上半年枯水期采樣47份，其中氟化物超標(biāo)26份;下半年豐水期采樣49份，其中氟化物超標(biāo)29份。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照方案要求，按時(shí)完成全年目標(biāo)任務(wù)量。
17、青少年視力調(diào)查項(xiàng)目。
目標(biāo)任務(wù)完成情況：2018年兒童青少年近視調(diào)查共監(jiān)測(cè)2554人，按監(jiān)測(cè)要求完成目標(biāo)任務(wù)數(shù)。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況：工作開(kāi)展過(guò)程中嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理要求開(kāi)展質(zhì)量控制工作，在每天的檢測(cè)過(guò)程中，以隨機(jī)方式按5%的比例抽取復(fù)測(cè)對(duì)象進(jìn)行左右眼*眼視力、屈光檢測(cè)的復(fù)測(cè)，以檢驗(yàn)檢測(cè)誤差。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：按照監(jiān)測(cè)方案要求，完成監(jiān)測(cè)目標(biāo)任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。
18、鼠疫防治項(xiàng)目。
嚴(yán)格按照《寧夏鼠疫監(jiān)測(cè)方案》要求，超額完成各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)并能夠及時(shí)上報(bào)和總結(jié)匯報(bào)，具體任務(wù)完成情況如下：
(2)媒介病原學(xué)檢測(cè)：全年應(yīng)梳檢鼠300-500只，實(shí)際梳撿鼠982只，完成率100%。其中染蚤鼠428只、獲蚤1399匹，經(jīng)實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)分離，結(jié)果全部陰性。
(3)動(dòng)物血清學(xué)檢測(cè)：全年應(yīng)采集血清不少于100份，實(shí)際采集血清218份，完成率100%。所采集血清用間接血凝微量法進(jìn)行檢測(cè)，血清間接血凝試驗(yàn)結(jié)果滴度1:4，全部判定為陰性。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況:全年共完成樣方調(diào)查206公頃，捕鼠503只;完成逐日捕鼠5589夾次，捕鼠270只;完成細(xì)菌學(xué)檢鼠982只，媒介病原學(xué)檢測(cè)1399匹，分離培養(yǎng)全部陰性;按時(shí)完成監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)直報(bào)，做到全年無(wú)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)事故發(fā)生，網(wǎng)報(bào)數(shù)據(jù)與原始記錄相符并一致,網(wǎng)絡(luò)直報(bào)率達(dá)到100%。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況：2018年4月-11月按照監(jiān)測(cè)工作進(jìn)度要求，按時(shí)完成了監(jiān)測(cè)任務(wù)，并完成數(shù)據(jù)的錄入上報(bào)及分析總結(jié)工作。
1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施，減輕了服務(wù)對(duì)象篩查、治療費(fèi)用負(fù)擔(dān);及早預(yù)防疾病從而減輕了醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
2、項(xiàng)目社會(huì)效益項(xiàng)目工作的實(shí)施，掌握了目標(biāo)人群的健康狀況，普及了疾病預(yù)防知識(shí)，提高了居民的健康意識(shí)，群眾對(duì)項(xiàng)目核心知識(shí)知曉率明顯提高，兒童家長(zhǎng)預(yù)防接種知識(shí)知曉率為70%;公眾結(jié)核病防治知識(shí)核心知曉率為80.5%;學(xué)生鼠疫防控知識(shí)知曉率為99%。通過(guò)疾病監(jiān)測(cè)和高危篩查，及早發(fā)現(xiàn)病人，及早采取干預(yù)措施，有效防止了傳染病暴發(fā)疫情和慢性病的發(fā)生，保障了群眾身體健康;免費(fèi)治療項(xiàng)目管理的患者，患者的健康狀況明顯改善，有效降低了因病返貧、因病致貧發(fā)生率。
3、可持續(xù)影響項(xiàng)目工作的實(shí)施，使群眾掌握了疾病預(yù)防知識(shí)和技能，提高了群眾健康水平;提高了醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。
4、受益群體滿意度。
通過(guò)群眾和患者對(duì)重大公共衛(wèi)生服務(wù)滿意度明顯提升。兒童家長(zhǎng)預(yù)防接種滿意度為90%;心血管高危人群患者滿意度為96%;結(jié)核病患者服務(wù)態(tài)度滿意度為100%，方便程度滿意度90%，治療效果滿意度95%;2018年治愈和完成治療的布魯氏菌病患者滿意度為100%;鼠疫防控知識(shí)滿意度為100%。
(一)利用2017年項(xiàng)目結(jié)余資金支付了2018年項(xiàng)目支出，造成當(dāng)年項(xiàng)目資金支出率較低。
(二)個(gè)別項(xiàng)目工作下達(dá)的個(gè)別指標(biāo)未完成。
(三)艾滋病防治項(xiàng)目中存在患者流動(dòng)性大，隨意更換住址及電話號(hào)碼，易造成失訪。
(四)包蟲(chóng)病防治項(xiàng)目中存在基層影像專業(yè)技術(shù)人員少，操作技術(shù)亟待培訓(xùn)提高。
(五)結(jié)核病防治項(xiàng)目中存在外院治療患者隨訪管理不規(guī)范。
1.強(qiáng)化項(xiàng)目宣傳。進(jìn)一步加大項(xiàng)目工作宣傳力度和健康教育工作，提高群眾健康知識(shí)知曉率，積極主動(dòng)參與項(xiàng)目，確保項(xiàng)目工作的順利開(kāi)展。
2.強(qiáng)化項(xiàng)目培訓(xùn)。加強(qiáng)市、鄉(xiāng)、村三級(jí)公共衛(wèi)生服務(wù)人員項(xiàng)目培訓(xùn)工作，重點(diǎn)培訓(xùn)項(xiàng)目管理方案和技術(shù)規(guī)范，提高工作人員的技術(shù)水平。
3.強(qiáng)化項(xiàng)目督導(dǎo)。按照項(xiàng)目管理方案要求，定期開(kāi)展督導(dǎo)評(píng)估，保質(zhì)保量完成項(xiàng)目工作任務(wù)。
4.規(guī)范資金使用。按照項(xiàng)目管理方案要求，合理規(guī)范使用資金，提高項(xiàng)目資金使用率。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇二十
項(xiàng)目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)。
項(xiàng)目（政策）概況：
（一）服務(wù)為民原則。堅(jiān)持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進(jìn)農(nóng)村，圍繞群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題，提供法律咨詢，宣傳法律知識(shí)，開(kāi)展法律援助和法律服務(wù)。
（二）公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識(shí)，增強(qiáng)社會(huì)責(zé)任感，堅(jiān)持以公益性服務(wù)為主，提升服務(wù)質(zhì)量。
主管部門(mén)（項(xiàng)目實(shí)施單位）：同德縣司法局。
項(xiàng)目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)。
項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)：農(nóng)村法律顧問(wèn)既要為農(nóng)村基層組織擔(dān)任法律顧問(wèn)，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責(zé)定位為“五大員”：法律事務(wù)的指導(dǎo)員、法律知識(shí)的宣傳員、調(diào)解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的'信息員。
申請(qǐng)資金總額：66.4萬(wàn)元其中申請(qǐng)財(cái)政資金：53.76萬(wàn)元。
1.總績(jī)效目標(biāo)。
提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)。
法律顧問(wèn)人數(shù)23名。
3.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)。
開(kāi)展法制宣傳，提供法律咨詢，進(jìn)行釋法解疑等。
4.產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)。
更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定。
5.產(chǎn)出成本指標(biāo)。
總成本控制在66.4萬(wàn)元，合理安排預(yù)算支出。
6.效果指標(biāo)。
（1）社會(huì)效益指標(biāo)：提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
（2）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：通過(guò)調(diào)查，使農(nóng)村干部群眾滿意度達(dá)到90％以上。
（一）評(píng)估程序。
（1）確定評(píng)估對(duì)象，“一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)。
（2）成立評(píng)估組。
評(píng)估組長(zhǎng)：
成員：
（3）制定評(píng)估計(jì)劃，按照評(píng)估對(duì)象概況、評(píng)估依據(jù)和目的、評(píng)估組織和方法、評(píng)估內(nèi)容與重點(diǎn)開(kāi)展評(píng)估工作。
（二）論證思路及方法。
（1）組織階段。
分解并下達(dá)評(píng)估任務(wù)，做好人、財(cái)、物方面的資源配置，激勵(lì)和健全有效的管理措施。
（2）實(shí)施階段。
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項(xiàng)目有關(guān)的數(shù)據(jù)資料等方面的相關(guān)信息。
2.開(kāi)展綜合評(píng)估。評(píng)估組對(duì)有關(guān)資料進(jìn)行分類、整理和分析，運(yùn)用具體的評(píng)估方法對(duì)政策提出公正合理的評(píng)估意見(jiàn)，得出評(píng)估結(jié)論。
（三）評(píng)估方式。
本次評(píng)估采用召開(kāi)局務(wù)會(huì)成員與評(píng)估小組成員參與事前評(píng)估，對(duì)“一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)”工作經(jīng)費(fèi)問(wèn)題給予咨詢建議及指導(dǎo)。
（二）投入經(jīng)濟(jì)性。
投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測(cè)算依據(jù)較充分，測(cè)算相對(duì)合理。通過(guò)同德縣第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)符合響應(yīng)國(guó)家政策。
（三）績(jī)效目標(biāo)合理性。
（四）實(shí)施方案的可行性（政策保障充分性）。
根據(jù)《青海省關(guān)于開(kāi)展一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【2018】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
（四）籌資合規(guī)性。
根據(jù)《青海省關(guān)于開(kāi)展一村（社區(qū)）一法律顧問(wèn)工作的實(shí)施方案》青司【2018】17號(hào)文件要求。切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。
該項(xiàng)目經(jīng)過(guò)，局務(wù)會(huì)議研究討論，為加強(qiáng)和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識(shí)；維護(hù)農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進(jìn)農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理；加強(qiáng)基層民主法治建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。項(xiàng)目自評(píng)得分90分，建議立項(xiàng)實(shí)施。
預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告篇二十一
y市財(cái)政局領(lǐng)導(dǎo)：
為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)，按照濟(jì)政辦字[2015]111號(hào)文件，市工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指揮部從2015年11月22日正式運(yùn)作至今，在運(yùn)行監(jiān)控、項(xiàng)目推進(jìn)、市場(chǎng)開(kāi)拓、資金等要素保障和政策研究等方面做了大量工作，對(duì)保障工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行發(fā)揮了重要作用，得到了孫書(shū)記、張市長(zhǎng)的充分肯定。2015年11月20日，市經(jīng)貿(mào)委以濟(jì)經(jīng)貿(mào)字[2015]189號(hào)文件向市財(cái)政局呈報(bào)了申請(qǐng)辦公經(jīng)費(fèi)的報(bào)告，市財(cái)政局大力支持，兩次共撥付經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，及時(shí)保障了指揮部的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
從目前情況看，金融危機(jī)的影響仍在繼續(xù)，指揮部工作還遠(yuǎn)未結(jié)束，前兩個(gè)月運(yùn)行費(fèi)用支出已出現(xiàn)極大缺口，部分辦用設(shè)備和家俱需配備，房租等運(yùn)行費(fèi)用需支付，現(xiàn)再次申請(qǐng)解決辦公經(jīng)費(fèi)57.78萬(wàn)元。
申請(qǐng)人：
20**年**月**日。