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國企出差管理制度篇一
為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；
3、出差的審核批準權(quán)限如下：
3.1當日出差由部門經(jīng)理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準。
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負責人
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔。
3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
1、報銷的審批權(quán)限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷標準。
1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2）、出差補助標準額
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。
2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；
注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。
3）、員工出差交通報銷標準
3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。
1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責解釋，報總經(jīng)理核準后施行，修改或終止時亦同。
國企出差管理制度篇二
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。
（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第8條 出差標準規(guī)定
（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3-1。
（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。
（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
國企出差管理制度篇三
1.目的：規(guī)范出差流程，統(tǒng)一出差人員開支標準，滿足出差人員的食、宿、交通等正常需要，確保工作的正常進行。
2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司全體人員。3.管理職責：3.1出差審批權(quán)限：
4.1出差人員需認真填寫《公出差旅費申請單》，按出差批準權(quán)限審批。
4.2出差人員根據(jù)需要憑經(jīng)批準的《公出差旅費申請單》、借款單向財務(wù)部門暫借相應(yīng)數(shù)額的差旅費。
4.3出差期限需要延長時，出差人員應(yīng)及時請示主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可延長出差期限，同時由批準主管領(lǐng)導(dǎo)負責通知公司行政部修改備案。
4.4出差人員如遇緊急狀況無法提前提交《公出差旅費申請單》，到達出差地后應(yīng)及時與行政部取得聯(lián)系，并在回到工作崗位后3個工作日內(nèi)填寫《未打卡說明單》報行政部核準。4.5出差結(jié)束回到公司后，應(yīng)在十個工作日內(nèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求結(jié)清預(yù)支差旅費，如故意拖欠不及時報銷，視情節(jié)給予50元以上處罰，二十個工作日未辦理的所有費用由個人承擔。5．出差發(fā)生的各項費用核銷標準：5.1交通工具：
4）嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準；
6）各級員工應(yīng)根據(jù)實際狀況，在不影響工作效率的前提下，以盡量減少開支為原則，合理選取交通工具。特殊狀況需超過以上標準，務(wù)必經(jīng)公司總經(jīng)理同意批準。5.2出差補助：5.2.1出差補助說明：
1）出差期間出差地市內(nèi)交通（公交）費用實報實銷；
5）以上所列以外的費用，一般不予報銷，特殊狀況確因工作需要超過補助標準或超范圍費用，須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷。5.2.2餐費補貼標準：
3）公司部門經(jīng)理級以下員工：200元/天。5.3.2住宿費報銷說明：
1）出差人員憑住宿費報銷單予以報銷，如高于標準，僅按規(guī)定標準上限報銷；
3）住宿費報銷須附明細單據(jù)，除房費以外的其他費用自理；
4）參加會議、培訓(xùn)時，由組織單位統(tǒng)一安排住宿的，住宿費用據(jù)實報銷，公司鼓勵員工采用拼房等較為合理、經(jīng)濟的方案。6.出差具體要求：
6.1出差過程視為正常工作，不得報支加班費。
6.2出差期間（包括出國）須隨時持續(xù)電話通暢以及及時查看、回復(fù)郵箱，手機不接聽或聯(lián)系不上，將按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。
6.3乘坐交通工具、出差補助、住宿標準等涉及到的職級確定，均按公司下發(fā)正式聘任文件為依據(jù)。
6.4實行績效提成工資制的員工，出差期間按照工資標準發(fā)放薪資。
6.5出差期限如未經(jīng)批準私自延長者，超期一切費用本人自理，并給予相應(yīng)處罰或處分。6.6出差人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自改變出差路線，不得從非正常出差路線經(jīng)過和在途中無故逗留，否則僅報銷正常路線和合理交通工具的費用，并扣除因此所耽擱當日的出差補貼及因此產(chǎn)生的其他費用等，由此發(fā)生的一切事故等公司不承擔任何職責。6.7結(jié)束出差工作當日，能夠回到公司的應(yīng)盡量回到，如確實當日不能回到，第二天應(yīng)盡量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延長出差所在地逗留時間，超期一切費用本人自理，并扣除當日出差補貼，同時給予相應(yīng)處罰或處分。
6.8出差人員嚴禁弄虛作假，偽造費用單據(jù)和報銷實際未發(fā)生的費用等，凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)類似狀況予以辭退處理，票據(jù)報銷日期、項目等務(wù)必與業(yè)務(wù)日期一致，否則不予報銷，票據(jù)丟失一律不予報銷。
6.9參加培訓(xùn)人員，在報銷差旅費之前，應(yīng)將培訓(xùn)資料上交公司行政部，并簽定《員工培訓(xùn)登記表》，報銷單據(jù)經(jīng)公司行政部簽字后，財務(wù)部門方可辦理報銷手續(xù)。6.10特殊狀況無法界定是否報銷或報銷標準等，由公司總經(jīng)理批準。7．附則：
7.1本制度由公司行政部制定，報公司總經(jīng)理批準施行，解釋權(quán)歸公司行政部。7.2本制度自頒布之日起施行，原有的相關(guān)制度即行終止。
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國企出差管理制度篇四
為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。
二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。
五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ
六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷費用。
八、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。
九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。
十、出差費的報銷
1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準，財務(wù)部方可予以報銷。
2、出差費用的各項標準由營銷總經(jīng)理規(guī)定
國企出差管理制度篇五
為了統(tǒng)一、規(guī)范管理我司員工因公奉派出差，現(xiàn)對出差制度做出調(diào)整，即日起，請大家按照本制度規(guī)定實行。
出差報銷流程：
除公務(wù)緊急的狀況，出差人員應(yīng)提前2-5天辦理出差申請，填寫《出差申請單》，由部門主管、經(jīng)理簽字核準。
2，差旅機票。
《出差申請單》一旦核準，交由工程項目助理（lily），按照申請單上的日期訂來回機票。若事先不確定回程日期，在出差期間確認日期后應(yīng)第一時間告知lily訂票。若因員工個人延誤，導(dǎo)致行程變更，更改機票所發(fā)生的退票、改票費用，由員工個人承擔。
3，差旅預(yù)支。
因公出差的員工需預(yù)支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務(wù)處填寫預(yù)支單，按規(guī)定辦理費用預(yù)支。
4，差旅報銷。
員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份《出差申請報銷明細表》。所有報銷項目均需憑發(fā)票報銷，若個別沒有發(fā)票的，以收據(jù)為準，并以相同金額的出差所在地的其他發(fā)票抵充。
國企出差管理制度篇六
第一條? 本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。
第二條? 本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條? 國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫“出差申請單”，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條? 外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費（ ）元，下午一時以后銷差者支午餐費（ ）元，下午七時以后銷差者支晚餐費（ ）元。
第五條? 長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準，無職稱者以職位為準。
第六條? 住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條? 出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應(yīng)支三分之一。
第八條? 員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條? 員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。
第十條? 員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條? 員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條? 奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條? 出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準后，應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條? 凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條? 出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。
第十六條? 出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。
第十七條? 企業(yè)長期（三個月以上）派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條? 出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條? 受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條? 企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙暺渫到煌ㄙM及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理；但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。
3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條? 企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?，?xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓(xùn)期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條? 企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條? 企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費用以每餐（ ）元為原則。
訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條? 本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條? 本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條? 本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。
第1條 (目的)
在公司利用通信方式很難解決的業(yè)務(wù)事項，必須通過國內(nèi)外出差去執(zhí)行，以達到必要的技術(shù)積累，讓職員圖謀業(yè)務(wù)水準及資質(zhì)向上的目的。
第2條 (適用范圍)
本規(guī)定為天津珍熙美容實業(yè)有限公司任何職員的外部勤務(wù)、短期出差、國內(nèi)外出差、所支付的出差費及各種經(jīng)費而規(guī)定的程序。
第3條 (用語的定義)
1、外勤：公司50km以內(nèi)地區(qū)或天津市行政區(qū)域內(nèi)的地區(qū)辦理業(yè)務(wù)而外出。
2、當日出差: 因公到公司50km以外地區(qū)或天津市行政區(qū)域以外地區(qū)的出差（無宿）。
3、國內(nèi)出差：出差期間，在國內(nèi)出差地住宿或勤務(wù)。國內(nèi)出差區(qū)分為當日出差和1天以上出差。
4、海外出差： 出差期間，在海外出差地(香港、臺灣、澳門、北朝鮮等認證為海外)住宿或勤務(wù)。
5、培訓(xùn)出差：因培訓(xùn)到市里或外地的出差。培訓(xùn)出差區(qū)分為當日出差和1日以上出差。
6、出差費：本規(guī)定說明的出差費為出差期間的交通費及食宿費。按如下標準區(qū)分。
(1)一般出差費
(2)研修費
(3)特殊地區(qū)出差費
7、住宿費：出差期間為住宿所支付的費用。
8、餐費：出差期間為地區(qū)間的移動或餐費或其他業(yè)務(wù)上的費用而所支付的經(jīng)費。
9、遠距離交通費：因不同行政區(qū)域間的移動而所支付的費用。國家與國家省級（都，state，州單位）單位與省級（都，state，州單位）移動時所支付的特殊目的交通費。
第4條 (責任及權(quán)限)
1任何職員有關(guān)海外出差的航空票及各種交通手段的ticket預(yù)約、購買等，由公司來安排為業(yè)務(wù)執(zhí)行而支付出差經(jīng)費的責任及權(quán)限。
2公司所有職員出差后，必須對出差結(jié)果填寫[出差結(jié)果報告書]。回社后，3日以內(nèi)應(yīng)得到總經(jīng)理的書面承認后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用部分，并向財務(wù)科結(jié)算費用時以附件為發(fā)送。
3、公司所有外勤及出差，依如下的專決權(quán)進行。
第5條 (外勤及當日出差)
業(yè)務(wù)外勤時，沒有另外的書面報告，在公司用車申請單上有關(guān)team長的簽字（如team長時，總經(jīng)理簽字）代替外出證。下班前外勤結(jié)束時，須回公司口頭報告后再下班。
1、外勤：業(yè)務(wù)外勤時，支付rmb15元的`中餐費。提示下午5點后加班2小時以上的明確證明時，追加支付rmb15元的晚餐費。
2、當日出差：當日出差時，必須提前3天申請出差，得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科申請費用時以附件為發(fā)送。出天津市的，餐費按照每人35元的標準支付，且必須提供正式發(fā)票。
3、當日出差餐費及支付費用：當日出差時，依據(jù)如下規(guī)定支付餐費。
第6條 (國內(nèi)出差基本規(guī)定)
1、申請國內(nèi)出差:必須提前3天申請出差，得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科申請費用時以附件為發(fā)送。緊急情況，為保障順利出差，事前向財務(wù)科擔當口頭申請后再補充書面申請，但必須得到總經(jīng)理的批準方可執(zhí)行。
2、申請出差費及計算
(1)順路: 主管部門按順路計算交通費。但業(yè)務(wù)上的原因不得不改出差地時說明事由。
(2)身份變更：出差期間，對出差經(jīng)費有影響的職責或變更職位時，依出發(fā)時的身份為計算經(jīng)費。
(3)與領(lǐng)導(dǎo)同行時費用計算：同一個出差地的，業(yè)務(wù)上直接幫助領(lǐng)導(dǎo)或不可能離開時。職員的出差費用按領(lǐng)導(dǎo)的出差費基準支付（需得到總經(jīng)理的書面批準）。
(4)支付實際費用：
a.因特別任務(wù)或事由費用不足時，事前或事后須征得到出差專決權(quán)者的批準，對于已使用的不足部分由實際費用來清算。
b.出差時，業(yè)務(wù)執(zhí)行上所支出的通訊費及搬運費等、不包括基本費用項目時的經(jīng)費，必須提供正式發(fā)票或證明書為追加支付。
3、支付出差經(jīng)費及清算
(1)出差經(jīng)費按本規(guī)定的基準支付為原則。
(2)實際出差期間比預(yù)計縮短時，回到公司后根據(jù)實際出差天數(shù)進行結(jié)算，并在2日之內(nèi)進行整理并提交給財務(wù)科。
(3)出差期間執(zhí)行業(yè)務(wù)當中，因疾病或其他突然事故為不得已延長出差期間時，須附有關(guān)地區(qū)醫(yī)院的診斷書或證明書，可申請追加費用。
4、出差經(jīng)費支付適用的例外
(1)對方提供交通工具及食宿時，出差費用除去其相關(guān)交通工具費用及食宿費，只支付其差額。（包含培訓(xùn)出差）
(2)政府或外部機關(guān)負擔全部旅費時，不支付差旅費。若負擔一部分旅費時，只支付其差額。
5、出差經(jīng)費
(1)支付基準：公司任何職員因業(yè)務(wù)相關(guān)事宜需出差時，根據(jù)[國內(nèi)出差基準表1—2]基準申請、支付交通費、住宿費及餐費。
(3)則根據(jù)[國內(nèi)出差經(jīng)費基準1—2]的交通費規(guī)定支付。
(4)餐費根據(jù)出差日期計算。住宿按住宿日期計算。
6、其他出差相關(guān)詳細內(nèi)容
(1)國內(nèi)出差時，公休日及休假不可代替休息。出差期間控制公休日及休假日。無業(yè)務(wù)出差時的休息日或公休日，不可支付相關(guān)出差費用為原則。
(2)連續(xù)超過30天出差時，最少5日內(nèi)向人事科通報，另定勤怠處理基準。那期間在出差地記錄勤怠現(xiàn)況后向公司提交。
7、出差后回社時，3日以內(nèi)（除周末）提交出差經(jīng)費的清算及出差結(jié)果報告書。如team長時總經(jīng)理，team員時team長的書面簽字承認后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用部分，并向財務(wù)科結(jié)算費用時以附件為發(fā)送。報告書本部門作一年期限的保管。
第7條 (海外出差的基本規(guī)定)
1、海外出差費申請的基準: 申請海外出差費: 確定出差地和出差日期，出差申請書提前3天得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科申請費用時以附件為發(fā)送。緊急情況，為保障順利出差，事前向財務(wù)科擔當口頭申請后再補充書面申請，但必須得到總經(jīng)理的批準方可執(zhí)行。
2、申請出差費及計算
(1)順路: 主管部門按順路計算交通費。但業(yè)務(wù)上的原因不得不改出差地時說明事由。
(2)身份變更：出差期間，對出差經(jīng)費有影響的職責或變更職位時，依出發(fā)時的身份為計算經(jīng)費。
(3)跟領(lǐng)導(dǎo)同行時費用計算：同一個出差目的，業(yè)務(wù)上直接幫助領(lǐng)導(dǎo)或不可能離開工作時。職員的出差費用按領(lǐng)導(dǎo)的出差費基準支付。
(4)貨幣: 海外出差經(jīng)費由u$ dollar cash支付為原則。必須必要其他貨幣時，可支付出差地點所用的貨幣。但，結(jié)算出差費時必須以當初支付的貨幣進行結(jié)算。
(5)支付實際費用:
a.若因特別任務(wù)或原因經(jīng)費不足時，需事前得到出差專決權(quán)者的承認，對于已使用的不足部分由實際費用來清算。
b.出差時、業(yè)務(wù)執(zhí)行中支出的通訊費及搬運費等、不包括在旅費項目的經(jīng)費，依正式發(fā)票或證明書，得到總經(jīng)理的批準后可支付。
3)支付出差經(jīng)費及清算
(1)出差經(jīng)費以按本規(guī)定的基準為支付，為原則。
(2)當初所承認的出差期間被縮短時，回社后依據(jù)出差經(jīng)費清算規(guī)定，在2日內(nèi)有關(guān)縮短期間里的出差經(jīng)費向公司返納。
(3)出差期間業(yè)務(wù)執(zhí)行中，因疾病或其他突然事故為不得已延長期間時，添加有關(guān)地區(qū)醫(yī)院的診斷書或證明書，且可申請追加費用。
(4)超出所規(guī)定的出差費用部分，須提交詳細的經(jīng)費使用內(nèi)容（6要素：時間、地點、人物、原因、結(jié)果等）和證明材料（無特定樣式）。無法提交證明材料部分則不予支付。
4)支付出差經(jīng)費適用的例外
（1）對方提供交通工具及食宿時，出差費用除去其相關(guān)交通工具費用及食宿費，只支付其差額。
（2）政府、外部機關(guān)或總公司負擔全部旅費時，不支付差旅費。若負擔一部分旅費時，只支付其差額。
4、出差經(jīng)費
(1)支付基準：公司任何職員跟業(yè)務(wù)相關(guān)所出差時，添加[海外出差基準表2—1]及[同一地區(qū)長期出差減額基準表]為基準支付交通費，住宿費及餐費。
(2)計算：遠距離出差時的往返機票及火車票，由公司來購買支付為原則。因日程變更另買車票時，支付實際費用。市內(nèi)交通費是[海外出差經(jīng)費基準2—1]按交通費規(guī)定為支付。
(3)餐費按出差日期為計算。住宿按住宿日期為計算。
5、其他出差相關(guān)詳細內(nèi)容
(1)海外出差時，公休日及休假不可代替休息。出差期間控制公休日及休假日。無業(yè)務(wù)出差時的休息日或公休日，不可支付相關(guān)出差費用為原則。
(2)超過30天出差時，最少5日內(nèi)向人事科通報，另定勤怠處理基準。那期間在出差地記錄勤怠現(xiàn)況后向公司提交。
(3)出差后回社時，4日以內(nèi)（除周末）提交出差經(jīng)費的清算表及出差結(jié)果報告書。報告書如team長時總經(jīng)理，team員時team長的書面簽字承認后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科結(jié)算費用時以附件為發(fā)送。報告書本部門作一年期限的資料保管。
第8條 (國內(nèi)外出差經(jīng)費支付的例外)
1、國內(nèi)外出差費支付的例外：出差者因特別事由必要出差費以外的經(jīng)費時，需得到總經(jīng)理的書面承認方可支付。（招待費，新干線等特殊交通費，購買sample或調(diào)查資料費等。）
2、本規(guī)定第8條1）的經(jīng)費時，回社后4日內(nèi)添加證明文件，得到總經(jīng)理的書面承認后，本部門作一年期限的資料保管。
3、對經(jīng)費的證明文件，不予以認證的情況：一般出租費、內(nèi)容不清的餐費、一般發(fā)票等。并且使用上述經(jīng)費時須提交詳細的經(jīng)費使用內(nèi)容(時間、地點、人物、使用目的)及證明材料。（無特定樣式）上述經(jīng)費不同于出差費，須另批準、執(zhí)行、結(jié)算。
4、如日本地區(qū)時，按新干線區(qū)間，專決權(quán)者承認時，且可追加支付。
5、其他地區(qū)的鐵道及其他交通時，有專決權(quán)者的承認時，支付實際費用。.
6、出國或歸國時，在飛機內(nèi)住宿的情況下，只可支付餐費為原則。
第9條(國內(nèi)外長期出差經(jīng)費減額)
國內(nèi)外長期出差經(jīng)費減額依據(jù)[國內(nèi)外長期出差減額基準表]為支付。
第10條 (國內(nèi)外長期派遣)
沒有所屬的變動，日程期間到別的部署或公司（包括關(guān)系公司）派遣勤務(wù)時，最少7日前向人事科書面申請后，接受申請2日內(nèi)應(yīng)得到總經(jīng)理的書面承認。
1、對派遣勤務(wù)職員的勤怠管理以被派遣后的所到部署（或公司）聯(lián)合管理為原則。
2、連續(xù)超過一個月以上派遣勤務(wù)時，由人事科跟派遣部署或公司負責人協(xié)議后，且可適用另外勤務(wù)狀況規(guī)定。
3、其它詳細事項根據(jù)教育訓(xùn)練及研修規(guī)定。
第11條 (規(guī)定解釋的權(quán)限)
本規(guī)定及與社規(guī)相關(guān)的、未以明文規(guī)定的各種規(guī)定事項，按照公司慣例，在不違反中華人民共和國法律的范圍下，其公司及公司主管部門才有權(quán)解釋。
國企出差管理制度篇七
員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?BR> (二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
國企出差管理制度篇八
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定
國企出差管理制度篇九
幾乎每個企業(yè)的'員工都有出差的機會，對于出差如何管理，必定有一份相關(guān)的管理制度。但不同的企業(yè)，其對員工管理制度也不同，以下的公司出差管理制度，僅供參考。
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準，無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準后，應(yīng)填寫"出差申請單"經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙暺渫到煌ㄙM及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。
3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?，?xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓(xùn)期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙暎杂芍鬓k部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。
國企出差管理制度篇十
1.目的：規(guī)范出差流程，統(tǒng)一出差人員開支標準，滿足出差人員的食、宿、交通等正常需要，確保工作的正常進行。
2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司全體人員。3.管理職責：3.1出差審批權(quán)限：
4.1出差人員需認真填寫《公出差旅費申請單》，按出差批準權(quán)限審批。
4.2出差人員根據(jù)需要憑經(jīng)批準的《公出差旅費申請單》、借款單向財務(wù)部門暫借相應(yīng)數(shù)額的差旅費。
4.3出差期限需要延長時，出差人員應(yīng)及時請示主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可延長出差期限，同時由批準主管領(lǐng)導(dǎo)負責通知公司行政部修改備案。
4.4出差人員如遇緊急狀況無法提前提交《公出差旅費申請單》，到達出差地后應(yīng)及時與行政部取得聯(lián)系，并在回到工作崗位后3個工作日內(nèi)填寫《未打卡說明單》報行政部核準。4.5出差結(jié)束回到公司后，應(yīng)在十個工作日內(nèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求結(jié)清預(yù)支差旅費，如故意拖欠不及時報銷，視情節(jié)給予50元以上處罰，二十個工作日未辦理的所有費用由個人承擔。5．出差發(fā)生的各項費用核銷標準：5.1交通工具：
4）嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準；
6）各級員工應(yīng)根據(jù)實際狀況，在不影響工作效率的前提下，以盡量減少開支為原則，合理選取交通工具。特殊狀況需超過以上標準，務(wù)必經(jīng)公司總經(jīng)理同意批準。5.2出差補助：5.2.1出差補助說明：
1）出差期間出差地市內(nèi)交通（公交）費用實報實銷；
5）以上所列以外的費用，一般不予報銷，特殊狀況確因工作需要超過補助標準或超范圍費用，須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷。5.2.2餐費補貼標準：
3）公司部門經(jīng)理級以下員工：200元/天。5.3.2住宿費報銷說明：
1）出差人員憑住宿費報銷單予以報銷，如高于標準，僅按規(guī)定標準上限報銷；
3）住宿費報銷須附明細單據(jù)，除房費以外的其他費用自理；
4）參加會議、培訓(xùn)時，由組織單位統(tǒng)一安排住宿的，住宿費用據(jù)實報銷，公司鼓勵員工采用拼房等較為合理、經(jīng)濟的方案。6.出差具體要求：
6.1出差過程視為正常工作，不得報支加班費。
6.2出差期間（包括出國）須隨時持續(xù)電話通暢以及及時查看、回復(fù)郵箱，手機不接聽或聯(lián)系不上，將按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。
6.3乘坐交通工具、出差補助、住宿標準等涉及到的職級確定，均按公司下發(fā)正式聘任文件為依據(jù)。
6.4實行績效提成工資制的員工，出差期間按照工資標準發(fā)放薪資。
6.5出差期限如未經(jīng)批準私自延長者，超期一切費用本人自理，并給予相應(yīng)處罰或處分。6.6出差人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自改變出差路線，不得從非正常出差路線經(jīng)過和在途中無故逗留，否則僅報銷正常路線和合理交通工具的費用，并扣除因此所耽擱當日的出差補貼及因此產(chǎn)生的其他費用等，由此發(fā)生的一切事故等公司不承擔任何職責。6.7結(jié)束出差工作當日，能夠回到公司的應(yīng)盡量回到，如確實當日不能回到，第二天應(yīng)盡量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延長出差所在地逗留時間，超期一切費用本人自理，并扣除當日出差補貼，同時給予相應(yīng)處罰或處分。
6.8出差人員嚴禁弄虛作假，偽造費用單據(jù)和報銷實際未發(fā)生的費用等，凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)類似狀況予以辭退處理，票據(jù)報銷日期、項目等務(wù)必與業(yè)務(wù)日期一致，否則不予報銷，票據(jù)丟失一律不予報銷。
6.9參加培訓(xùn)人員，在報銷差旅費之前，應(yīng)將培訓(xùn)資料上交公司行政部，并簽定《員工培訓(xùn)登記表》，報銷單據(jù)經(jīng)公司行政部簽字后，財務(wù)部門方可辦理報銷手續(xù)。6.10特殊狀況無法界定是否報銷或報銷標準等，由公司總經(jīng)理批準。7．附則：
7.1本制度由公司行政部制定，報公司總經(jīng)理批準施行，解釋權(quán)歸公司行政部。7.2本制度自頒布之日起施行，原有的相關(guān)制度即行終止。
國企出差管理制度篇十一
第一條為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工……。
第三條本公司員工出差分為兩類：
（一）、當日出差：當日可以往返者；
（二）、遠途出差：必須在外住宿者。
第二章審批程序和權(quán)限。
第四條公司員工出差，應(yīng)填寫《出差申請單》（見附件一），并按以下權(quán)限審批：
（一）、公司總經(jīng)理辦公室人員出差，報請總經(jīng)理審批。
（二）、部門負責人出差，報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。
（三）、其他人員出差，報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第五條員工出差時限由派遣領(lǐng)導(dǎo)予以核定；幾人協(xié)同出差的，由主辦部門或人員填寫；因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的'，出差前可以通訊方式請示，出差后補辦手續(xù)。
第六條所有員工出差前應(yīng)到公司管理部辦理備案手續(xù)，返回后及時報到。
第三章出差費用標準。
第七條當日出差費用包括以下內(nèi)容。
（一）、所有員工在廣州及郊區(qū)或其他同日可往返的出差，按實支報銷；
（二）、當日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給，無特別原因，不得乘出租車；
（三）、雜費按照憑證報銷；
（四）、招待費需提前申請由分管領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
第八條遠途出差費用包括以下內(nèi)容：
（一）、交通費。
公路、鐵路、船舶、飛機等，包括抵達目的地后因無客戶或接待方車輛接送產(chǎn)生的公交（包括巴士、地鐵、摩的）車費，出租車費等。
（二）、食宿費。
住宿、用餐（包括早餐、午餐、晚餐）。
第九條公司員工遠途出差按以下標準報銷費用。
（一）、所有員工按《出差報銷標準》報銷費用（見附件二）；
（二）、不在報銷范圍內(nèi)的花銷，必須經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)的審核；
（六）、連續(xù)乘火車5小時以下乘坐座席，標準中不另行規(guī)定；
（七）、港澳地區(qū)、國外食宿標準另行審批；
第十條如因工作需要超出標準，需在《出差審批單》上列明原因，交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
第十一條出差人員乘坐飛機，按照人/份購買航空意外傷害險。
第四章出差費用報銷。
第十二條出差費用必須在以上標準范圍內(nèi)實報實銷。
第十三條出差人到財務(wù)部填寫借支單，辦理借款手續(xù)。
第十四條出差返回后，應(yīng)于三天內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
第五章其他事項。
第十五條原則上不允許單人自駕車省外出差，若司機駕車隨同出差，可隨出差人員食宿。
第十六條參加廣州市內(nèi)培訓(xùn)或會議，除會務(wù)組特殊要求外，原則上不住宿。
第十七條公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款，逾期不到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費的資格。
第十八條涉及國外學習、考察、參觀的出差計劃、費用一律報公司總經(jīng)理審核批準，并報管理部備案。
第十九條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象一律按公司規(guī)章制度嚴肅處理。
第六章附則。
第二十條本制度由管理部負責解釋。
第二十一條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
附件一《出差申請單》；
附件二《出差報銷標準》；
國企出差管理制度篇十二
第一條為規(guī)范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。
第二條審批程序和權(quán)限。
員工出差時應(yīng)填寫《出差審批單》,并按以下權(quán)限進行審批。
1、總經(jīng)理出差,報請董事長審批。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。
3、部門負責人出差,報請總經(jīng)理批準。
4、其他人員出差,報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第三條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的.,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。
第四條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第八條出差住宿和補貼標準。
1、出差住宿標準:。
a.公司級領(lǐng)導(dǎo)人員住宿費實行實報實銷;。
b.公司各部門經(jīng)理,住宿標準不得超過x元/日;。
c.一般員工,住宿標準不得超過x元/日。
2、住勤補貼標準:。
伙食補貼每人x元/日,市內(nèi)交通費補貼每人x元/日。
第三章出差費用報銷。
第九條出差人返回公司后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。
第十條業(yè)務(wù)招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支。
第十一條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則。
第十二條出差人員要實事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。
第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。
第十四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
國企出差管理制度篇十三
為使員工出差管理、費用報支有所依循，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定以及公司《財務(wù)管理制度》，結(jié)合公司實際狀況，特制定本辦法。
二、適用對象。
本辦法適用于杭州中電新能源汽車有限公司全體員工。
三、職責。
1.員工、銷售員職責。
員工及銷售員應(yīng)對以下事項負責：
3)員工及銷售員有職責保留欲報銷的費用票據(jù)并提交所有的正式發(fā)票（由稅務(wù)局監(jiān)制），報銷時需帶給正確、合理的費用說明。2.部門經(jīng)理及總經(jīng)理職責1)部門經(jīng)理職責：
2)總經(jīng)理職責：
對部門經(jīng)理（業(yè)務(wù)、行政）、財務(wù)部審核透過的憑證進行審批；
四、各部門管理權(quán)責。
1.人事行政部：出差登記與考勤（行為屬性審核）；
2.業(yè)務(wù)部門：審核費用報銷的真實性與合理性（業(yè)務(wù)屬性審核）；
3.財務(wù)部：審核報銷單據(jù)財務(wù)合理性及報銷單據(jù)的復(fù)核與報銷（財務(wù)屬性審核）；4.總經(jīng)理：負責經(jīng)營審批（領(lǐng)導(dǎo)屬性審核）。
注:簽訂銷售協(xié)議的員工無需（行政、業(yè)務(wù)）部門審核。五、出差申請、報銷程序。
1.員工出差應(yīng)按以下步驟辦理手續(xù)：
2）因事情緊急，來不及提前辦理出差申請者，回來后需提交書面說明補辦出差申請手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后按規(guī)定報銷差旅費；2.出差回到：
3）出差員工在工作時間回到，應(yīng)首先到公司報到，并辦理出差報銷手續(xù)；
別分別填寫；
7）由公司出發(fā)至機場、車站及從機場、車站回到公司的車費不屬于“市內(nèi)車票”，應(yīng)填寫在“出發(fā)、到達”處。在出差地發(fā)生的車費屬于“市內(nèi)車費”，應(yīng)匯總填寫在“其他費用-市內(nèi)車費”處，并要求在車票上注明出發(fā)地及到達地。3.出差費用報銷簽核流程：
1.員工出差可報銷的交通費：
用發(fā)票等不合理票據(jù)不予報銷；
5)12:00后出發(fā)或者17:00前回到杭州，半額報支當日出差補貼。
6)自備交通工具出差的員工，按照公司相關(guān)標準給予公里數(shù)補貼，并報銷過飄過橋費和出差補貼。2.住宿費：
1)出差地帶給免費住宿的，不得報支住宿費，但能夠報支出差補貼；
2)數(shù)人出差同一地點時，應(yīng)兩人（同性別）同住一間房，并由兩人按規(guī)定標準分別開具發(fā)票報銷住宿費。如確實無法分別開具，應(yīng)在住宿費發(fā)票背后載明住宿人員姓名及時間；出差補貼及標準：
注：1類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳；
2類地區(qū)：除1類地區(qū)以外。
3.其他:。
1)發(fā)票抬頭務(wù)必是公司名稱全稱；
2)出差期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，需另行報支，同時扣除當餐的出差補貼；
4)財務(wù)部須嚴格審核數(shù)據(jù)準確性、票據(jù)的合法性、黏貼的規(guī)范性，確保真事真發(fā)票；
5)差旅費原則上應(yīng)在員工出差回公司兩周內(nèi)報銷完成，（以票據(jù)最后發(fā)生日計）；超過時間者，一律不予報銷。差旅費應(yīng)一次一報，不得分次報銷。
七、公出。
1.員工因公外出杭州市區(qū)可報銷市內(nèi)公共交通費。部門經(jīng)理及以上人員因公外出可乘。
坐出租車，其他人員乘坐出租車需報請總經(jīng)理批準；
2.市內(nèi)公共交通費實報實銷，員工應(yīng)在車票背面注明出發(fā)及到達地；
國企出差管理制度篇十四
一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
二、范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
三、申請及批準：
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；
3.1當日出差由部門經(jīng)理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準。
四、出差補貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負責人。
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工。
經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔。
3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
六、出差報銷流程。
1、報銷的審批權(quán)限。
公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷標準。
1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2）、出差補助標準額。
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。
2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）。
出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；
注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。
3）、員工出差交通報銷標準。
3.1）正常情況下實報實銷（火車，汽車，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。
七、附則：
1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責解釋，報總經(jīng)理核準后施行，修改或終止時亦同。
國企出差管理制度篇十五
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。
2.1出差的申請、登記及報銷時限。
2.1.1員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”，“出差申請表”務(wù)必詳細填寫出差任務(wù)、出差地點，公司個性委派的出差及參觀學習還應(yīng)填寫出差所要到達的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。
2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及回到公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差回到公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)（本市業(yè)務(wù)）及5個工作日內(nèi)（市外業(yè)務(wù)）限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具。
2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠狀況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。
3.1臨時出差。
3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。
3.1.1.3出差路線的選取以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。
3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助。
3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款“差旅費管理辦法”中，市內(nèi)交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證。
3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。
3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。
3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理。
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜；乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放；乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理。
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費（按出差天數(shù)扣除）。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費（繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除）。
3.1.5.4外出學習、培訓(xùn)，誤餐費按50%執(zhí)行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。回公司后再補辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務(wù)不予報銷。
3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理。
3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定。
3.1.7.1公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標準的基礎(chǔ)上提高50%。
3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標準享受補助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標準的50%執(zhí)行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。
本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。
國企出差管理制度篇一
為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；
3、出差的審核批準權(quán)限如下：
3.1當日出差由部門經(jīng)理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準。
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負責人
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔。
3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
1、報銷的審批權(quán)限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷標準。
1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2）、出差補助標準額
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。
2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；
注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。
3）、員工出差交通報銷標準
3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。
1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責解釋，報總經(jīng)理核準后施行，修改或終止時亦同。
國企出差管理制度篇二
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第2條 審批程序和權(quán)限
員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行審批。
（1）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。
（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。
（3）其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
（4）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第二章 出差管理細則
第3條 因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
第4條 出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第6條 使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第7條 因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第8條 出差標準規(guī)定
（1）出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3-1。
（2）遠途出差如利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，住宿費減半支給。
（3）出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。
（4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
（5）如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。
第三章 出差費用借款及報銷
第9條 出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以借款。
第10條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。
第11條 業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。
第12條 其他報銷、審批程序同上。
第四章 附則
第13條 出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。
第14條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。
國企出差管理制度篇三
1.目的：規(guī)范出差流程，統(tǒng)一出差人員開支標準，滿足出差人員的食、宿、交通等正常需要，確保工作的正常進行。
2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司全體人員。3.管理職責：3.1出差審批權(quán)限：
4.1出差人員需認真填寫《公出差旅費申請單》，按出差批準權(quán)限審批。
4.2出差人員根據(jù)需要憑經(jīng)批準的《公出差旅費申請單》、借款單向財務(wù)部門暫借相應(yīng)數(shù)額的差旅費。
4.3出差期限需要延長時，出差人員應(yīng)及時請示主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可延長出差期限，同時由批準主管領(lǐng)導(dǎo)負責通知公司行政部修改備案。
4.4出差人員如遇緊急狀況無法提前提交《公出差旅費申請單》，到達出差地后應(yīng)及時與行政部取得聯(lián)系，并在回到工作崗位后3個工作日內(nèi)填寫《未打卡說明單》報行政部核準。4.5出差結(jié)束回到公司后，應(yīng)在十個工作日內(nèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求結(jié)清預(yù)支差旅費，如故意拖欠不及時報銷，視情節(jié)給予50元以上處罰，二十個工作日未辦理的所有費用由個人承擔。5．出差發(fā)生的各項費用核銷標準：5.1交通工具：
4）嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準；
6）各級員工應(yīng)根據(jù)實際狀況，在不影響工作效率的前提下，以盡量減少開支為原則，合理選取交通工具。特殊狀況需超過以上標準，務(wù)必經(jīng)公司總經(jīng)理同意批準。5.2出差補助：5.2.1出差補助說明：
1）出差期間出差地市內(nèi)交通（公交）費用實報實銷；
5）以上所列以外的費用，一般不予報銷，特殊狀況確因工作需要超過補助標準或超范圍費用，須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷。5.2.2餐費補貼標準：
3）公司部門經(jīng)理級以下員工：200元/天。5.3.2住宿費報銷說明：
1）出差人員憑住宿費報銷單予以報銷，如高于標準，僅按規(guī)定標準上限報銷；
3）住宿費報銷須附明細單據(jù)，除房費以外的其他費用自理；
4）參加會議、培訓(xùn)時，由組織單位統(tǒng)一安排住宿的，住宿費用據(jù)實報銷，公司鼓勵員工采用拼房等較為合理、經(jīng)濟的方案。6.出差具體要求：
6.1出差過程視為正常工作，不得報支加班費。
6.2出差期間（包括出國）須隨時持續(xù)電話通暢以及及時查看、回復(fù)郵箱，手機不接聽或聯(lián)系不上，將按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。
6.3乘坐交通工具、出差補助、住宿標準等涉及到的職級確定，均按公司下發(fā)正式聘任文件為依據(jù)。
6.4實行績效提成工資制的員工，出差期間按照工資標準發(fā)放薪資。
6.5出差期限如未經(jīng)批準私自延長者，超期一切費用本人自理，并給予相應(yīng)處罰或處分。6.6出差人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自改變出差路線，不得從非正常出差路線經(jīng)過和在途中無故逗留，否則僅報銷正常路線和合理交通工具的費用，并扣除因此所耽擱當日的出差補貼及因此產(chǎn)生的其他費用等，由此發(fā)生的一切事故等公司不承擔任何職責。6.7結(jié)束出差工作當日，能夠回到公司的應(yīng)盡量回到，如確實當日不能回到，第二天應(yīng)盡量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延長出差所在地逗留時間，超期一切費用本人自理，并扣除當日出差補貼，同時給予相應(yīng)處罰或處分。
6.8出差人員嚴禁弄虛作假，偽造費用單據(jù)和報銷實際未發(fā)生的費用等，凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)類似狀況予以辭退處理，票據(jù)報銷日期、項目等務(wù)必與業(yè)務(wù)日期一致，否則不予報銷，票據(jù)丟失一律不予報銷。
6.9參加培訓(xùn)人員，在報銷差旅費之前，應(yīng)將培訓(xùn)資料上交公司行政部，并簽定《員工培訓(xùn)登記表》，報銷單據(jù)經(jīng)公司行政部簽字后，財務(wù)部門方可辦理報銷手續(xù)。6.10特殊狀況無法界定是否報銷或報銷標準等，由公司總經(jīng)理批準。7．附則：
7.1本制度由公司行政部制定，報公司總經(jīng)理批準施行，解釋權(quán)歸公司行政部。7.2本制度自頒布之日起施行，原有的相關(guān)制度即行終止。
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國企出差管理制度篇四
為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。
二、出差前應(yīng)填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實際需要預(yù)借旅費，其預(yù)借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下扣除。
五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ
六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷費用。
八、員工出差旅費，應(yīng)據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。
九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。
十、出差費的報銷
1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準，財務(wù)部方可予以報銷。
2、出差費用的各項標準由營銷總經(jīng)理規(guī)定
國企出差管理制度篇五
為了統(tǒng)一、規(guī)范管理我司員工因公奉派出差，現(xiàn)對出差制度做出調(diào)整，即日起，請大家按照本制度規(guī)定實行。
出差報銷流程：
除公務(wù)緊急的狀況，出差人員應(yīng)提前2-5天辦理出差申請，填寫《出差申請單》，由部門主管、經(jīng)理簽字核準。
2，差旅機票。
《出差申請單》一旦核準，交由工程項目助理（lily），按照申請單上的日期訂來回機票。若事先不確定回程日期，在出差期間確認日期后應(yīng)第一時間告知lily訂票。若因員工個人延誤，導(dǎo)致行程變更，更改機票所發(fā)生的退票、改票費用，由員工個人承擔。
3，差旅預(yù)支。
因公出差的員工需預(yù)支出差費用的，憑核準的《出差申請單》至財務(wù)處填寫預(yù)支單，按規(guī)定辦理費用預(yù)支。
4，差旅報銷。
員工須在出差結(jié)束后3個工作日之內(nèi)完成差旅費的報銷工作，并呈交一份《出差申請報銷明細表》。所有報銷項目均需憑發(fā)票報銷，若個別沒有發(fā)票的，以收據(jù)為準，并以相同金額的出差所在地的其他發(fā)票抵充。
國企出差管理制度篇六
第一條? 本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。
第二條? 本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條? 國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫“出差申請單”，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條? 外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費（ ）元，下午一時以后銷差者支午餐費（ ）元，下午七時以后銷差者支晚餐費（ ）元。
第五條? 長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準，無職稱者以職位為準。
第六條? 住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條? 出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應(yīng)支三分之一。
第八條? 員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條? 員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。
第十條? 員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條? 員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條? 奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條? 出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準后，應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條? 凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條? 出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。
第十六條? 出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。
第十七條? 企業(yè)長期（三個月以上）派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條? 出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條? 受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條? 企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙暺渫到煌ㄙM及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理；但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。
3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條? 企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?，?xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓(xùn)期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條? 企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條? 企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費用以每餐（ ）元為原則。
訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條? 本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條? 本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條? 本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。
第1條 (目的)
在公司利用通信方式很難解決的業(yè)務(wù)事項，必須通過國內(nèi)外出差去執(zhí)行，以達到必要的技術(shù)積累，讓職員圖謀業(yè)務(wù)水準及資質(zhì)向上的目的。
第2條 (適用范圍)
本規(guī)定為天津珍熙美容實業(yè)有限公司任何職員的外部勤務(wù)、短期出差、國內(nèi)外出差、所支付的出差費及各種經(jīng)費而規(guī)定的程序。
第3條 (用語的定義)
1、外勤：公司50km以內(nèi)地區(qū)或天津市行政區(qū)域內(nèi)的地區(qū)辦理業(yè)務(wù)而外出。
2、當日出差: 因公到公司50km以外地區(qū)或天津市行政區(qū)域以外地區(qū)的出差（無宿）。
3、國內(nèi)出差：出差期間，在國內(nèi)出差地住宿或勤務(wù)。國內(nèi)出差區(qū)分為當日出差和1天以上出差。
4、海外出差： 出差期間，在海外出差地(香港、臺灣、澳門、北朝鮮等認證為海外)住宿或勤務(wù)。
5、培訓(xùn)出差：因培訓(xùn)到市里或外地的出差。培訓(xùn)出差區(qū)分為當日出差和1日以上出差。
6、出差費：本規(guī)定說明的出差費為出差期間的交通費及食宿費。按如下標準區(qū)分。
(1)一般出差費
(2)研修費
(3)特殊地區(qū)出差費
7、住宿費：出差期間為住宿所支付的費用。
8、餐費：出差期間為地區(qū)間的移動或餐費或其他業(yè)務(wù)上的費用而所支付的經(jīng)費。
9、遠距離交通費：因不同行政區(qū)域間的移動而所支付的費用。國家與國家省級（都，state，州單位）單位與省級（都，state，州單位）移動時所支付的特殊目的交通費。
第4條 (責任及權(quán)限)
1任何職員有關(guān)海外出差的航空票及各種交通手段的ticket預(yù)約、購買等，由公司來安排為業(yè)務(wù)執(zhí)行而支付出差經(jīng)費的責任及權(quán)限。
2公司所有職員出差后，必須對出差結(jié)果填寫[出差結(jié)果報告書]。回社后，3日以內(nèi)應(yīng)得到總經(jīng)理的書面承認后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用部分，并向財務(wù)科結(jié)算費用時以附件為發(fā)送。
3、公司所有外勤及出差，依如下的專決權(quán)進行。
第5條 (外勤及當日出差)
業(yè)務(wù)外勤時，沒有另外的書面報告，在公司用車申請單上有關(guān)team長的簽字（如team長時，總經(jīng)理簽字）代替外出證。下班前外勤結(jié)束時，須回公司口頭報告后再下班。
1、外勤：業(yè)務(wù)外勤時，支付rmb15元的`中餐費。提示下午5點后加班2小時以上的明確證明時，追加支付rmb15元的晚餐費。
2、當日出差：當日出差時，必須提前3天申請出差，得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科申請費用時以附件為發(fā)送。出天津市的，餐費按照每人35元的標準支付，且必須提供正式發(fā)票。
3、當日出差餐費及支付費用：當日出差時，依據(jù)如下規(guī)定支付餐費。
第6條 (國內(nèi)出差基本規(guī)定)
1、申請國內(nèi)出差:必須提前3天申請出差，得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科申請費用時以附件為發(fā)送。緊急情況，為保障順利出差，事前向財務(wù)科擔當口頭申請后再補充書面申請，但必須得到總經(jīng)理的批準方可執(zhí)行。
2、申請出差費及計算
(1)順路: 主管部門按順路計算交通費。但業(yè)務(wù)上的原因不得不改出差地時說明事由。
(2)身份變更：出差期間，對出差經(jīng)費有影響的職責或變更職位時，依出發(fā)時的身份為計算經(jīng)費。
(3)與領(lǐng)導(dǎo)同行時費用計算：同一個出差地的，業(yè)務(wù)上直接幫助領(lǐng)導(dǎo)或不可能離開時。職員的出差費用按領(lǐng)導(dǎo)的出差費基準支付（需得到總經(jīng)理的書面批準）。
(4)支付實際費用：
a.因特別任務(wù)或事由費用不足時，事前或事后須征得到出差專決權(quán)者的批準，對于已使用的不足部分由實際費用來清算。
b.出差時，業(yè)務(wù)執(zhí)行上所支出的通訊費及搬運費等、不包括基本費用項目時的經(jīng)費，必須提供正式發(fā)票或證明書為追加支付。
3、支付出差經(jīng)費及清算
(1)出差經(jīng)費按本規(guī)定的基準支付為原則。
(2)實際出差期間比預(yù)計縮短時，回到公司后根據(jù)實際出差天數(shù)進行結(jié)算，并在2日之內(nèi)進行整理并提交給財務(wù)科。
(3)出差期間執(zhí)行業(yè)務(wù)當中，因疾病或其他突然事故為不得已延長出差期間時，須附有關(guān)地區(qū)醫(yī)院的診斷書或證明書，可申請追加費用。
4、出差經(jīng)費支付適用的例外
(1)對方提供交通工具及食宿時，出差費用除去其相關(guān)交通工具費用及食宿費，只支付其差額。（包含培訓(xùn)出差）
(2)政府或外部機關(guān)負擔全部旅費時，不支付差旅費。若負擔一部分旅費時，只支付其差額。
5、出差經(jīng)費
(1)支付基準：公司任何職員因業(yè)務(wù)相關(guān)事宜需出差時，根據(jù)[國內(nèi)出差基準表1—2]基準申請、支付交通費、住宿費及餐費。
(3)則根據(jù)[國內(nèi)出差經(jīng)費基準1—2]的交通費規(guī)定支付。
(4)餐費根據(jù)出差日期計算。住宿按住宿日期計算。
6、其他出差相關(guān)詳細內(nèi)容
(1)國內(nèi)出差時，公休日及休假不可代替休息。出差期間控制公休日及休假日。無業(yè)務(wù)出差時的休息日或公休日，不可支付相關(guān)出差費用為原則。
(2)連續(xù)超過30天出差時，最少5日內(nèi)向人事科通報，另定勤怠處理基準。那期間在出差地記錄勤怠現(xiàn)況后向公司提交。
7、出差后回社時，3日以內(nèi)（除周末）提交出差經(jīng)費的清算及出差結(jié)果報告書。如team長時總經(jīng)理，team員時team長的書面簽字承認后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用部分，并向財務(wù)科結(jié)算費用時以附件為發(fā)送。報告書本部門作一年期限的保管。
第7條 (海外出差的基本規(guī)定)
1、海外出差費申請的基準: 申請海外出差費: 確定出差地和出差日期，出差申請書提前3天得到部門team長和總經(jīng)理的簽字后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科申請費用時以附件為發(fā)送。緊急情況，為保障順利出差，事前向財務(wù)科擔當口頭申請后再補充書面申請，但必須得到總經(jīng)理的批準方可執(zhí)行。
2、申請出差費及計算
(1)順路: 主管部門按順路計算交通費。但業(yè)務(wù)上的原因不得不改出差地時說明事由。
(2)身份變更：出差期間，對出差經(jīng)費有影響的職責或變更職位時，依出發(fā)時的身份為計算經(jīng)費。
(3)跟領(lǐng)導(dǎo)同行時費用計算：同一個出差目的，業(yè)務(wù)上直接幫助領(lǐng)導(dǎo)或不可能離開工作時。職員的出差費用按領(lǐng)導(dǎo)的出差費基準支付。
(4)貨幣: 海外出差經(jīng)費由u$ dollar cash支付為原則。必須必要其他貨幣時，可支付出差地點所用的貨幣。但，結(jié)算出差費時必須以當初支付的貨幣進行結(jié)算。
(5)支付實際費用:
a.若因特別任務(wù)或原因經(jīng)費不足時，需事前得到出差專決權(quán)者的承認，對于已使用的不足部分由實際費用來清算。
b.出差時、業(yè)務(wù)執(zhí)行中支出的通訊費及搬運費等、不包括在旅費項目的經(jīng)費，依正式發(fā)票或證明書，得到總經(jīng)理的批準后可支付。
3)支付出差經(jīng)費及清算
(1)出差經(jīng)費以按本規(guī)定的基準為支付，為原則。
(2)當初所承認的出差期間被縮短時，回社后依據(jù)出差經(jīng)費清算規(guī)定，在2日內(nèi)有關(guān)縮短期間里的出差經(jīng)費向公司返納。
(3)出差期間業(yè)務(wù)執(zhí)行中，因疾病或其他突然事故為不得已延長期間時，添加有關(guān)地區(qū)醫(yī)院的診斷書或證明書，且可申請追加費用。
(4)超出所規(guī)定的出差費用部分，須提交詳細的經(jīng)費使用內(nèi)容（6要素：時間、地點、人物、原因、結(jié)果等）和證明材料（無特定樣式）。無法提交證明材料部分則不予支付。
4)支付出差經(jīng)費適用的例外
（1）對方提供交通工具及食宿時，出差費用除去其相關(guān)交通工具費用及食宿費，只支付其差額。
（2）政府、外部機關(guān)或總公司負擔全部旅費時，不支付差旅費。若負擔一部分旅費時，只支付其差額。
4、出差經(jīng)費
(1)支付基準：公司任何職員跟業(yè)務(wù)相關(guān)所出差時，添加[海外出差基準表2—1]及[同一地區(qū)長期出差減額基準表]為基準支付交通費，住宿費及餐費。
(2)計算：遠距離出差時的往返機票及火車票，由公司來購買支付為原則。因日程變更另買車票時，支付實際費用。市內(nèi)交通費是[海外出差經(jīng)費基準2—1]按交通費規(guī)定為支付。
(3)餐費按出差日期為計算。住宿按住宿日期為計算。
5、其他出差相關(guān)詳細內(nèi)容
(1)海外出差時，公休日及休假不可代替休息。出差期間控制公休日及休假日。無業(yè)務(wù)出差時的休息日或公休日，不可支付相關(guān)出差費用為原則。
(2)超過30天出差時，最少5日內(nèi)向人事科通報，另定勤怠處理基準。那期間在出差地記錄勤怠現(xiàn)況后向公司提交。
(3)出差后回社時，4日以內(nèi)（除周末）提交出差經(jīng)費的清算表及出差結(jié)果報告書。報告書如team長時總經(jīng)理，team員時team長的書面簽字承認后，給人事科以協(xié)議部門為發(fā)送，由人事科來監(jiān)督費用申請部分，并向財務(wù)科結(jié)算費用時以附件為發(fā)送。報告書本部門作一年期限的資料保管。
第8條 (國內(nèi)外出差經(jīng)費支付的例外)
1、國內(nèi)外出差費支付的例外：出差者因特別事由必要出差費以外的經(jīng)費時，需得到總經(jīng)理的書面承認方可支付。（招待費，新干線等特殊交通費，購買sample或調(diào)查資料費等。）
2、本規(guī)定第8條1）的經(jīng)費時，回社后4日內(nèi)添加證明文件，得到總經(jīng)理的書面承認后，本部門作一年期限的資料保管。
3、對經(jīng)費的證明文件，不予以認證的情況：一般出租費、內(nèi)容不清的餐費、一般發(fā)票等。并且使用上述經(jīng)費時須提交詳細的經(jīng)費使用內(nèi)容(時間、地點、人物、使用目的)及證明材料。（無特定樣式）上述經(jīng)費不同于出差費，須另批準、執(zhí)行、結(jié)算。
4、如日本地區(qū)時，按新干線區(qū)間，專決權(quán)者承認時，且可追加支付。
5、其他地區(qū)的鐵道及其他交通時，有專決權(quán)者的承認時，支付實際費用。.
6、出國或歸國時，在飛機內(nèi)住宿的情況下，只可支付餐費為原則。
第9條(國內(nèi)外長期出差經(jīng)費減額)
國內(nèi)外長期出差經(jīng)費減額依據(jù)[國內(nèi)外長期出差減額基準表]為支付。
第10條 (國內(nèi)外長期派遣)
沒有所屬的變動，日程期間到別的部署或公司（包括關(guān)系公司）派遣勤務(wù)時，最少7日前向人事科書面申請后，接受申請2日內(nèi)應(yīng)得到總經(jīng)理的書面承認。
1、對派遣勤務(wù)職員的勤怠管理以被派遣后的所到部署（或公司）聯(lián)合管理為原則。
2、連續(xù)超過一個月以上派遣勤務(wù)時，由人事科跟派遣部署或公司負責人協(xié)議后，且可適用另外勤務(wù)狀況規(guī)定。
3、其它詳細事項根據(jù)教育訓(xùn)練及研修規(guī)定。
第11條 (規(guī)定解釋的權(quán)限)
本規(guī)定及與社規(guī)相關(guān)的、未以明文規(guī)定的各種規(guī)定事項，按照公司慣例，在不違反中華人民共和國法律的范圍下，其公司及公司主管部門才有權(quán)解釋。
國企出差管理制度篇七
員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應(yīng)填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?BR> (二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
國企出差管理制度篇八
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定
國企出差管理制度篇九
幾乎每個企業(yè)的'員工都有出差的機會，對于出差如何管理，必定有一份相關(guān)的管理制度。但不同的企業(yè)，其對員工管理制度也不同，以下的公司出差管理制度，僅供參考。
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費用，提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫"出差申請單"，員工或主管出差均由其上司核準，否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支，實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元，下午一時以后銷差者支午餐費()元，下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由部門主管證明核支。
2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準，無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付，如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者，不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應(yīng)支三分之二，下午出發(fā)或午前銷差者當日應(yīng)支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助，標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑"出差申請單"第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具"出差旅費報銷清單"按"出差申請單"核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造"企業(yè)每月出差旅費一覽表"送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認。
第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出"出國計劃書"一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其"出國計劃書"經(jīng)核準后，應(yīng)填寫"出差申請單"經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員，其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費，但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應(yīng)酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限，如有規(guī)定以外路程之交通費，須由總經(jīng)理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費報支標準同本制度第三條，以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙暺渫到煌ㄙM及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時，不得報支交通費。
2、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費準予全額報支。
3、訓(xùn)練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?，?xùn)練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者，其受訓(xùn)期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐，交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙暎杂芍鬓k部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費用以每餐()元為原則。
訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費用者，其交通費依照本制度第二十一條辦理。
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。
國企出差管理制度篇十
1.目的：規(guī)范出差流程，統(tǒng)一出差人員開支標準，滿足出差人員的食、宿、交通等正常需要，確保工作的正常進行。
2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司全體人員。3.管理職責：3.1出差審批權(quán)限：
4.1出差人員需認真填寫《公出差旅費申請單》，按出差批準權(quán)限審批。
4.2出差人員根據(jù)需要憑經(jīng)批準的《公出差旅費申請單》、借款單向財務(wù)部門暫借相應(yīng)數(shù)額的差旅費。
4.3出差期限需要延長時，出差人員應(yīng)及時請示主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)同意后方可延長出差期限，同時由批準主管領(lǐng)導(dǎo)負責通知公司行政部修改備案。
4.4出差人員如遇緊急狀況無法提前提交《公出差旅費申請單》，到達出差地后應(yīng)及時與行政部取得聯(lián)系，并在回到工作崗位后3個工作日內(nèi)填寫《未打卡說明單》報行政部核準。4.5出差結(jié)束回到公司后，應(yīng)在十個工作日內(nèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求結(jié)清預(yù)支差旅費，如故意拖欠不及時報銷，視情節(jié)給予50元以上處罰，二十個工作日未辦理的所有費用由個人承擔。5．出差發(fā)生的各項費用核銷標準：5.1交通工具：
4）嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應(yīng)事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準；
6）各級員工應(yīng)根據(jù)實際狀況，在不影響工作效率的前提下，以盡量減少開支為原則，合理選取交通工具。特殊狀況需超過以上標準，務(wù)必經(jīng)公司總經(jīng)理同意批準。5.2出差補助：5.2.1出差補助說明：
1）出差期間出差地市內(nèi)交通（公交）費用實報實銷；
5）以上所列以外的費用，一般不予報銷，特殊狀況確因工作需要超過補助標準或超范圍費用，須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷。5.2.2餐費補貼標準：
3）公司部門經(jīng)理級以下員工：200元/天。5.3.2住宿費報銷說明：
1）出差人員憑住宿費報銷單予以報銷，如高于標準，僅按規(guī)定標準上限報銷；
3）住宿費報銷須附明細單據(jù)，除房費以外的其他費用自理；
4）參加會議、培訓(xùn)時，由組織單位統(tǒng)一安排住宿的，住宿費用據(jù)實報銷，公司鼓勵員工采用拼房等較為合理、經(jīng)濟的方案。6.出差具體要求：
6.1出差過程視為正常工作，不得報支加班費。
6.2出差期間（包括出國）須隨時持續(xù)電話通暢以及及時查看、回復(fù)郵箱，手機不接聽或聯(lián)系不上，將按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。
6.3乘坐交通工具、出差補助、住宿標準等涉及到的職級確定，均按公司下發(fā)正式聘任文件為依據(jù)。
6.4實行績效提成工資制的員工，出差期間按照工資標準發(fā)放薪資。
6.5出差期限如未經(jīng)批準私自延長者，超期一切費用本人自理，并給予相應(yīng)處罰或處分。6.6出差人員未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得擅自改變出差路線，不得從非正常出差路線經(jīng)過和在途中無故逗留，否則僅報銷正常路線和合理交通工具的費用，并扣除因此所耽擱當日的出差補貼及因此產(chǎn)生的其他費用等，由此發(fā)生的一切事故等公司不承擔任何職責。6.7結(jié)束出差工作當日，能夠回到公司的應(yīng)盡量回到，如確實當日不能回到，第二天應(yīng)盡量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延長出差所在地逗留時間，超期一切費用本人自理，并扣除當日出差補貼，同時給予相應(yīng)處罰或處分。
6.8出差人員嚴禁弄虛作假，偽造費用單據(jù)和報銷實際未發(fā)生的費用等，凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)類似狀況予以辭退處理，票據(jù)報銷日期、項目等務(wù)必與業(yè)務(wù)日期一致，否則不予報銷，票據(jù)丟失一律不予報銷。
6.9參加培訓(xùn)人員，在報銷差旅費之前，應(yīng)將培訓(xùn)資料上交公司行政部，并簽定《員工培訓(xùn)登記表》，報銷單據(jù)經(jīng)公司行政部簽字后，財務(wù)部門方可辦理報銷手續(xù)。6.10特殊狀況無法界定是否報銷或報銷標準等，由公司總經(jīng)理批準。7．附則：
7.1本制度由公司行政部制定，報公司總經(jīng)理批準施行，解釋權(quán)歸公司行政部。7.2本制度自頒布之日起施行，原有的相關(guān)制度即行終止。
國企出差管理制度篇十一
第一條為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
第二條本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工……。
第三條本公司員工出差分為兩類：
（一）、當日出差：當日可以往返者；
（二）、遠途出差：必須在外住宿者。
第二章審批程序和權(quán)限。
第四條公司員工出差，應(yīng)填寫《出差申請單》（見附件一），并按以下權(quán)限審批：
（一）、公司總經(jīng)理辦公室人員出差，報請總經(jīng)理審批。
（二）、部門負責人出差，報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批。
（三）、其他人員出差，報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第五條員工出差時限由派遣領(lǐng)導(dǎo)予以核定；幾人協(xié)同出差的，由主辦部門或人員填寫；因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的'，出差前可以通訊方式請示，出差后補辦手續(xù)。
第六條所有員工出差前應(yīng)到公司管理部辦理備案手續(xù)，返回后及時報到。
第三章出差費用標準。
第七條當日出差費用包括以下內(nèi)容。
（一）、所有員工在廣州及郊區(qū)或其他同日可往返的出差，按實支報銷；
（二）、當日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給，無特別原因，不得乘出租車；
（三）、雜費按照憑證報銷；
（四）、招待費需提前申請由分管領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。
第八條遠途出差費用包括以下內(nèi)容：
（一）、交通費。
公路、鐵路、船舶、飛機等，包括抵達目的地后因無客戶或接待方車輛接送產(chǎn)生的公交（包括巴士、地鐵、摩的）車費，出租車費等。
（二）、食宿費。
住宿、用餐（包括早餐、午餐、晚餐）。
第九條公司員工遠途出差按以下標準報銷費用。
（一）、所有員工按《出差報銷標準》報銷費用（見附件二）；
（二）、不在報銷范圍內(nèi)的花銷，必須經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)的審核；
（六）、連續(xù)乘火車5小時以下乘坐座席，標準中不另行規(guī)定；
（七）、港澳地區(qū)、國外食宿標準另行審批；
第十條如因工作需要超出標準，需在《出差審批單》上列明原因，交由分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
第十一條出差人員乘坐飛機，按照人/份購買航空意外傷害險。
第四章出差費用報銷。
第十二條出差費用必須在以上標準范圍內(nèi)實報實銷。
第十三條出差人到財務(wù)部填寫借支單，辦理借款手續(xù)。
第十四條出差返回后，應(yīng)于三天內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。
第五章其他事項。
第十五條原則上不允許單人自駕車省外出差，若司機駕車隨同出差，可隨出差人員食宿。
第十六條參加廣州市內(nèi)培訓(xùn)或會議，除會務(wù)組特殊要求外，原則上不住宿。
第十七條公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款，逾期不到財務(wù)部門辦理報銷手續(xù)的，除從本人工資中扣除外，取消其借支差旅費的資格。
第十八條涉及國外學習、考察、參觀的出差計劃、費用一律報公司總經(jīng)理審核批準，并報管理部備案。
第十九條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象一律按公司規(guī)章制度嚴肅處理。
第六章附則。
第二十條本制度由管理部負責解釋。
第二十一條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
附件一《出差申請單》；
附件二《出差報銷標準》；
國企出差管理制度篇十二
第一條為規(guī)范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。
第二條審批程序和權(quán)限。
員工出差時應(yīng)填寫《出差審批單》,并按以下權(quán)限進行審批。
1、總經(jīng)理出差,報請董事長審批。
2、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。
3、部門負責人出差,報請總經(jīng)理批準。
4、其他人員出差,報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
第三條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的.,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補辦手續(xù)。
第四條出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的,根據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。
第五條出差人員交通工具除可以利用公司車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第七條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
第八條出差住宿和補貼標準。
1、出差住宿標準:。
a.公司級領(lǐng)導(dǎo)人員住宿費實行實報實銷;。
b.公司各部門經(jīng)理,住宿標準不得超過x元/日;。
c.一般員工,住宿標準不得超過x元/日。
2、住勤補貼標準:。
伙食補貼每人x元/日,市內(nèi)交通費補貼每人x元/日。
第三章出差費用報銷。
第九條出差人返回公司后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。
第十條業(yè)務(wù)招待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清晰,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費,一般不予開支。
第十一條其他報銷、審批程序同上。
第四章附則。
第十二條出差人員要實事求是,一旦發(fā)現(xiàn)弄虛作假,一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。
第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。
第十四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。
國企出差管理制度篇十三
為使員工出差管理、費用報支有所依循，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定以及公司《財務(wù)管理制度》，結(jié)合公司實際狀況，特制定本辦法。
二、適用對象。
本辦法適用于杭州中電新能源汽車有限公司全體員工。
三、職責。
1.員工、銷售員職責。
員工及銷售員應(yīng)對以下事項負責：
3)員工及銷售員有職責保留欲報銷的費用票據(jù)并提交所有的正式發(fā)票（由稅務(wù)局監(jiān)制），報銷時需帶給正確、合理的費用說明。2.部門經(jīng)理及總經(jīng)理職責1)部門經(jīng)理職責：
2)總經(jīng)理職責：
對部門經(jīng)理（業(yè)務(wù)、行政）、財務(wù)部審核透過的憑證進行審批；
四、各部門管理權(quán)責。
1.人事行政部：出差登記與考勤（行為屬性審核）；
2.業(yè)務(wù)部門：審核費用報銷的真實性與合理性（業(yè)務(wù)屬性審核）；
3.財務(wù)部：審核報銷單據(jù)財務(wù)合理性及報銷單據(jù)的復(fù)核與報銷（財務(wù)屬性審核）；4.總經(jīng)理：負責經(jīng)營審批（領(lǐng)導(dǎo)屬性審核）。
注:簽訂銷售協(xié)議的員工無需（行政、業(yè)務(wù)）部門審核。五、出差申請、報銷程序。
1.員工出差應(yīng)按以下步驟辦理手續(xù)：
2）因事情緊急，來不及提前辦理出差申請者，回來后需提交書面說明補辦出差申請手續(xù)，經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后按規(guī)定報銷差旅費；2.出差回到：
3）出差員工在工作時間回到，應(yīng)首先到公司報到，并辦理出差報銷手續(xù)；
別分別填寫；
7）由公司出發(fā)至機場、車站及從機場、車站回到公司的車費不屬于“市內(nèi)車票”，應(yīng)填寫在“出發(fā)、到達”處。在出差地發(fā)生的車費屬于“市內(nèi)車費”，應(yīng)匯總填寫在“其他費用-市內(nèi)車費”處，并要求在車票上注明出發(fā)地及到達地。3.出差費用報銷簽核流程：
1.員工出差可報銷的交通費：
用發(fā)票等不合理票據(jù)不予報銷；
5)12:00后出發(fā)或者17:00前回到杭州，半額報支當日出差補貼。
6)自備交通工具出差的員工，按照公司相關(guān)標準給予公里數(shù)補貼，并報銷過飄過橋費和出差補貼。2.住宿費：
1)出差地帶給免費住宿的，不得報支住宿費，但能夠報支出差補貼；
2)數(shù)人出差同一地點時，應(yīng)兩人（同性別）同住一間房，并由兩人按規(guī)定標準分別開具發(fā)票報銷住宿費。如確實無法分別開具，應(yīng)在住宿費發(fā)票背后載明住宿人員姓名及時間；出差補貼及標準：
注：1類地區(qū)：北京、上海、廣州、深圳；
2類地區(qū)：除1類地區(qū)以外。
3.其他:。
1)發(fā)票抬頭務(wù)必是公司名稱全稱；
2)出差期間發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費，需另行報支，同時扣除當餐的出差補貼；
4)財務(wù)部須嚴格審核數(shù)據(jù)準確性、票據(jù)的合法性、黏貼的規(guī)范性，確保真事真發(fā)票；
5)差旅費原則上應(yīng)在員工出差回公司兩周內(nèi)報銷完成，（以票據(jù)最后發(fā)生日計）；超過時間者，一律不予報銷。差旅費應(yīng)一次一報，不得分次報銷。
七、公出。
1.員工因公外出杭州市區(qū)可報銷市內(nèi)公共交通費。部門經(jīng)理及以上人員因公外出可乘。
坐出租車，其他人員乘坐出租車需報請總經(jīng)理批準；
2.市內(nèi)公共交通費實報實銷，員工應(yīng)在車票背面注明出發(fā)及到達地；
國企出差管理制度篇十四
一、目的：為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
二、范圍：因公出差的領(lǐng)導(dǎo)及員工。
三、申請及批準：
1、員工出差前應(yīng)填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準后應(yīng)及時到財務(wù)部備案；
3.1當日出差由部門經(jīng)理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災(zāi)害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導(dǎo)，并獲批準。
四、出差補貼范圍及辦法：
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負責人。
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工。
經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。
五、出差規(guī)定：
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預(yù)定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔。
3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務(wù)。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務(wù)告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務(wù)部申請借款。
7、和領(lǐng)導(dǎo)一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。
六、出差報銷流程。
1、報銷的審批權(quán)限。
公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務(wù)核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷標準。
1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2）、出差補助標準額。
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。
2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）。
出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；
注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。
3）、員工出差交通報銷標準。
3.1）正常情況下實報實銷（火車，汽車，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。
七、附則：
1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責解釋，報總經(jīng)理核準后施行，修改或終止時亦同。
國企出差管理制度篇十五
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。
2.1出差的申請、登記及報銷時限。
2.1.1員工出差應(yīng)填寫“出差申請表”，“出差申請表”務(wù)必詳細填寫出差任務(wù)、出差地點，公司個性委派的出差及參觀學習還應(yīng)填寫出差所要到達的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務(wù)需要安排，由分管領(lǐng)導(dǎo)核定。
2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及回到公司，應(yīng)到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差回到公司后應(yīng)在3個工作日內(nèi)（本市業(yè)務(wù)）及5個工作日內(nèi)（市外業(yè)務(wù)）限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審核，派遣長期駐外人員應(yīng)報總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差，應(yīng)電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具。
2.3.1公司領(lǐng)導(dǎo)出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務(wù)時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導(dǎo)在事務(wù)緊急或路程較遠狀況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。
3.1臨時出差。
3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。
3.1.1.3出差路線的選取以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。
3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應(yīng)電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助。
3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款“差旅費管理辦法”中，市內(nèi)交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證。
3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應(yīng)出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2住宿應(yīng)有賓館填制的服務(wù)業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。
3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。
3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失，應(yīng)由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理。
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜；乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放；乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理。
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費（按出差天數(shù)扣除）。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費（繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除）。
3.1.5.4外出學習、培訓(xùn)，誤餐費按50%執(zhí)行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務(wù)原因需要招待業(yè)務(wù)單位，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。回公司后再補辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務(wù)招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務(wù)不予報銷。
3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理。
3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定。
3.1.7.1公司領(lǐng)導(dǎo)一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標準的基礎(chǔ)上提高50%。
3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，有一人可按公司領(lǐng)導(dǎo)標準享受補助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應(yīng)標準的50%執(zhí)行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。
本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。