報(bào)告既可以是個(gè)人的成果展示，也可以是團(tuán)隊(duì)的合作成果，具體形式可以根據(jù)需要靈活選擇。在撰寫(xiě)報(bào)告之前，我們應(yīng)該進(jìn)行充分的調(diào)研和資料收集，以便能夠提供可靠的信息支持。希望這些報(bào)告范文對(duì)你的報(bào)告寫(xiě)作有所啟發(fā)，并提供有用的參考。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇一
為了進(jìn)一步提高公司員工對(duì)質(zhì)量管理體系的重視程度，促使分公司質(zhì)量管理水平更上一個(gè)新臺(tái)階，在新版質(zhì)量體系文件發(fā)布后，技術(shù)質(zhì)量部組織公司員工對(duì)新版質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、管理制度）進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，此次培訓(xùn)的主將是由各個(gè)文件的編寫(xiě)人員擔(dān)任。參加此次培訓(xùn)人員的人員有各部門(mén)/車(chē)間負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、班組長(zhǎng)、技術(shù)人員等。
技術(shù)質(zhì)量部提前對(duì)此次體系文件的培訓(xùn)進(jìn)行策劃，同時(shí)與各部門(mén)文件編寫(xiě)人員進(jìn)行溝通，擔(dān)任此次培訓(xùn)的主講，在培訓(xùn)過(guò)程中，參加人員都按時(shí)、認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，圓滿的'完成了第一階段質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)。
在第一階段培訓(xùn)完成后，各部門(mén)/車(chē)間制定本部門(mén)/車(chē)間的培訓(xùn)計(jì)劃，嚴(yán)格按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，使本部門(mén)/車(chē)間的員工通過(guò)此培訓(xùn)，使質(zhì)量深入人心，落實(shí)到生產(chǎn)實(shí)際當(dāng)中。
通過(guò)培訓(xùn)過(guò)程和考試兩個(gè)方面進(jìn)行考核，以考試為主，培訓(xùn)過(guò)程中通過(guò)考勤及現(xiàn)場(chǎng)的表現(xiàn)等方式進(jìn)行考核，考試是以是否達(dá)到要求為原則。培訓(xùn)完成后，將由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一出題，綜合部、技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同安排時(shí)間、按部門(mén)/車(chē)間進(jìn)行閉卷考試，考試分?jǐn)?shù)90分為合格，此次考試將納入績(jī)效和年終考核。通過(guò)此次培訓(xùn)及考核，加強(qiáng)質(zhì)量方面的學(xué)習(xí)，使公司員工重視質(zhì)量，進(jìn)而去自發(fā)的去討論和學(xué)習(xí)，最終達(dá)到人人學(xué)習(xí)質(zhì)量、全員參與質(zhì)量。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇二
在20xx年度，我站仍然圍繞國(guó)家監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范要求及《xx省日常環(huán)境質(zhì)量控制樣品采集、分析控制要求》開(kāi)展質(zhì)量管理工作，以增強(qiáng)職工質(zhì)量意識(shí)、提高監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量為目的，以國(guó)家、省環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證的相關(guān)技術(shù)規(guī)定和要求為依據(jù)，對(duì)監(jiān)測(cè)工作的全過(guò)程實(shí)施全面質(zhì)量管理，為保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效起到了必須的作用。現(xiàn)將本年度的質(zhì)量管理工作總結(jié)如下：
xx年初我站順利經(jīng)過(guò)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可復(fù)評(píng)審和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評(píng)審兩項(xiàng)工作。本年度我站以鞏固實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和資質(zhì)認(rèn)定成果為目的，以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，全面學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)新版isoiec17025實(shí)驗(yàn)室本事認(rèn)可準(zhǔn)則，對(duì)本年度監(jiān)督評(píng)審工作中的不貼合項(xiàng)，進(jìn)行了全面認(rèn)真整改。保證了我站質(zhì)量體系文件的適用性和有效性。對(duì)新購(gòu)儀器設(shè)備也及時(shí)編寫(xiě)了相關(guān)的操作規(guī)程，確保我站的監(jiān)測(cè)工作按照isoiec17025認(rèn)可準(zhǔn)則持續(xù)有效運(yùn)行。
根據(jù)本年度制定的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計(jì)劃和泰州市20xx年度質(zhì)管工作要點(diǎn)以及質(zhì)量管理工作計(jì)劃，開(kāi)展了環(huán)境監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)知識(shí)、質(zhì)量保證與質(zhì)量控制技術(shù)的應(yīng)用、水污染防治法相關(guān)法律法規(guī)等方面的學(xué)習(xí)，同時(shí)組織全站人員繼續(xù)學(xué)習(xí)isoiec17025實(shí)驗(yàn)室本事認(rèn)可準(zhǔn)則，經(jīng)過(guò)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)素質(zhì)都有明顯的提高。在抓好自身學(xué)習(xí)的同時(shí)，積極參加上級(jí)部門(mén)舉辦的各類(lèi)學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班。全年共有14人先后分別參加了《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)》、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評(píng)定》、《新聞稿件寫(xiě)作培訓(xùn)》、《機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣檢測(cè)培訓(xùn)》、《核與輻射監(jiān)測(cè)培訓(xùn)》、《污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)比對(duì)監(jiān)測(cè)實(shí)際應(yīng)用》、《水、土壤、空氣中揮發(fā)性有機(jī)物分析》等培訓(xùn)工作。為提高我站監(jiān)測(cè)工作本事，拓寬監(jiān)測(cè)領(lǐng)域打下了基礎(chǔ)。
本年度，我站積極組織相關(guān)人員分別參加了20xx年度xx省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心組織的水質(zhì)中揮發(fā)酚、總氮的實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委組織的水中五種無(wú)機(jī)鹽檢測(cè)的本事驗(yàn)證以及泰州市環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)技能競(jìng)賽，比對(duì)結(jié)果一次性全部合格，本事驗(yàn)證結(jié)果未下達(dá)通報(bào)，在監(jiān)測(cè)技能競(jìng)賽中榮獲團(tuán)體第一名，徐暢榮獲理論競(jìng)賽第三名和監(jiān)測(cè)技能競(jìng)賽優(yōu)秀選手。
室內(nèi)平行樣2327個(gè)；
加標(biāo)回收樣1911個(gè)；
標(biāo)準(zhǔn)樣品9個(gè)；
全程序空白1219個(gè)。全年質(zhì)控樣品的檢查率和質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)的合格率均到達(dá)省相關(guān)質(zhì)控要求。
根據(jù)省、市質(zhì)管工作要求及要點(diǎn)，按照本年度質(zhì)控工作計(jì)劃，每月不定期對(duì)監(jiān)測(cè)工作進(jìn)行質(zhì)量抽查，站質(zhì)量管理小組每季度對(duì)全站進(jìn)行一次全面質(zhì)量監(jiān)督檢查，從現(xiàn)場(chǎng)采樣到實(shí)驗(yàn)室分析再到監(jiān)測(cè)報(bào)告的編制、審核，儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、檢定等方面各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量是否得到有效控制，是否按規(guī)定要求操作進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，經(jīng)過(guò)定期和不定期的質(zhì)量監(jiān)督檢查，對(duì)存在的不貼合質(zhì)量要求的問(wèn)題，查找原因，及時(shí)提出整改措施及要求，職責(zé)室按整改措施及要求進(jìn)行整改，然后由室監(jiān)督員和站質(zhì)量管理員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)在整改中整改不到位的的地方，驗(yàn)證人員提出警告，由職責(zé)室和職責(zé)人進(jìn)行再次整改，站質(zhì)量管理員進(jìn)行二次跟蹤驗(yàn)證，直至整改到位，經(jīng)過(guò)加大監(jiān)督檢查力度，保證了監(jiān)測(cè)工作各環(huán)節(jié)的質(zhì)量。
對(duì)出現(xiàn)故障的儀器設(shè)備加以標(biāo)識(shí)，分開(kāi)管理，由職責(zé)室負(fù)責(zé)進(jìn)行了維修；
對(duì)儀器設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作由職責(zé)室采取專人負(fù)責(zé)，定期檢查儀器設(shè)備的運(yùn)行使用情景，避免了計(jì)量?jī)x器非正常情景下的使用，保證了在用儀器有效持證運(yùn)行。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇三
根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》（xx發(fā)[20**、]**、號(hào)）文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(mén)（單位）的積極配合下，圓滿完成了20**、年度的內(nèi)部審計(jì)工作。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開(kāi)展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開(kāi)展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。
重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題，從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
員工個(gè)人工作總結(jié)代寫(xiě)。
體系內(nèi)審員資格證怎么考。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇四
20__年是“___”規(guī)劃的第_年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)__“三路三園三片”建設(shè)為重點(diǎn)，以維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo)，以全面推進(jìn)財(cái)政審計(jì)大格局為抓手，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)和理解國(guó)家審計(jì)的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險(xiǎn)，更加注重對(duì)體制機(jī)制制度性問(wèn)題的揭示與分析，繼續(xù)加大對(duì)重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法，不斷提升審計(jì)質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計(jì)資源整合，增進(jìn)組織實(shí)施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計(jì)保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和推動(dòng)__經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：
我局按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上求真，在政府投資審計(jì)上求精，在民生保障資金審計(jì)上求嚴(yán)，在審計(jì)質(zhì)量管理上求細(xì)，在落實(shí)審計(jì)整改上求實(shí)，扎實(shí)工作，嚴(yán)把質(zhì)量。全年預(yù)計(jì)共完成審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)，政府投資評(píng)審項(xiàng)目411項(xiàng)。審計(jì)查處違規(guī)資金336萬(wàn)元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬(wàn)元;上交罰沒(méi)收入7萬(wàn)元，催繳財(cái)政資金909萬(wàn)元。政府投資評(píng)審金額118598萬(wàn)元，評(píng)審節(jié)省政府投資15041萬(wàn)元。
(一)圍繞中心，注重科學(xué)實(shí)施審計(jì)，確保年度審計(jì)項(xiàng)目有序推進(jìn)。
今年以來(lái)，我局牢固樹(shù)立并自覺(jué)踐行科學(xué)發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國(guó)家、省廳、市局的各項(xiàng)部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，樹(shù)立全局“一盤(pán)棋”思想，優(yōu)先安排國(guó)家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限，有效整合審計(jì)資源，有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目，制定下發(fā)了《__區(qū)審計(jì)局20__年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》、《__區(qū)審計(jì)局20__年度工作目標(biāo)考核實(shí)施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一分配，做到每個(gè)科室都有不同行業(yè)的審計(jì)項(xiàng)目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計(jì)組織體系，保證重點(diǎn)審計(jì)工作任務(wù)的順利完成。通過(guò)加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實(shí)工作責(zé)任、明確完成時(shí)限、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時(shí)督促檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告制度，審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制等方法，多措并舉，促進(jìn)了審計(jì)工作效率的全面提高，確保了年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃有序推進(jìn)。
(二)突出重點(diǎn)，注重審計(jì)監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險(xiǎn)，全力配合市審計(jì)局搞好社保資金審計(jì)。根據(jù)審計(jì)署和省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計(jì)局審計(jì)組，自20__年2月21日至4月25日，對(duì)我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金、社會(huì)救助資金和社會(huì)福利資金等社會(huì)保障資金進(jìn)行審計(jì)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門(mén)認(rèn)真研究，科學(xué)制定整改方案，落實(shí)整改措施。
2、突出關(guān)注財(cái)政體制機(jī)制制度等層面的問(wèn)題，深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹(shù)立財(cái)政審計(jì)“一體化”的新理念，堅(jiān)持以推進(jìn)公共財(cái)政體系的健全和完善、維護(hù)財(cái)政安全為目標(biāo)，深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。項(xiàng)目實(shí)施中注意審計(jì)對(duì)象的選擇，審計(jì)重點(diǎn)的把握，審計(jì)內(nèi)容的全覆蓋。審計(jì)涉及區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個(gè)部門(mén)。通過(guò)審計(jì)，查處違規(guī)資金336萬(wàn)元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬(wàn)元，收繳應(yīng)繳未繳財(cái)政收入8萬(wàn)元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，堅(jiān)持從構(gòu)建財(cái)政審計(jì)的大格局、審計(jì)項(xiàng)目的績(jī)效分析、財(cái)政體制機(jī)制制度的建立完善、問(wèn)題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。認(rèn)真查找財(cái)政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財(cái)政資金效益的突出問(wèn)題，并對(duì)存在問(wèn)題的原因進(jìn)行深入剖析，從體制、機(jī)制層面提出切實(shí)可行的建議，所提意見(jiàn)和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門(mén)的高度重視，區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局專題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度。在__區(qū)第_屆人大常委會(huì)第_次會(huì)議上，區(qū)審計(jì)局受區(qū)政府委托所作的《__區(qū)20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，得到了區(qū)人大常委會(huì)的充分肯定和高度贊揚(yáng)。
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密?chē)@我市現(xiàn)代化__大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開(kāi)展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元，提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門(mén)和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作。
一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20__年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中__供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[____]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。__科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。__市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20_年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。__新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。__區(qū)__鎮(zhèn)_鎮(zhèn)__社居委、___社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__村、__村、__村、__村、__村計(jì)13個(gè)村居20__年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20_年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%，通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20__年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)__區(qū)局局長(zhǎng)、__區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、__區(qū)、__區(qū)__鎮(zhèn)、__集團(tuán)、__集團(tuán)、市公路局、__區(qū)教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門(mén)考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。__中煙工業(yè)公司__卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。__氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20__年11月底共審核集團(tuán)、__等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。__市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)。
__市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)__省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和__市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20__年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20__年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計(jì)局___局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了__財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書(shū)規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，__市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開(kāi)展的20__—20__年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及20__年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。__供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，__供電公司___、___撰寫(xiě)的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和__科技農(nóng)村商業(yè)銀行___、___撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。
三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開(kāi)放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年__市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[____]74號(hào))要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。__百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，__市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部___等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開(kāi)放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，__市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，__市公安局審計(jì)處__等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。
四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，__市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書(shū)。按照《__省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20__年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了__審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開(kāi)放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年書(shū)法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書(shū)法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。
六是組織內(nèi)審單位參加了__審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書(shū)演講比賽。__燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員__撰寫(xiě)、__演講的《感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng)，__經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)__演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，__熱電集團(tuán)___演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書(shū)處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。
三、工作計(jì)劃。
一是在上半年召開(kāi)全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總結(jié)20__年__市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開(kāi)機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和__省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng)，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇五
1、20xx年10月17日在iso90001顧問(wèn)老師的指導(dǎo)下，公司組織內(nèi)審員對(duì)各部門(mén)進(jìn)行了iso9001正式發(fā)布以來(lái)第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過(guò)程中得到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，同時(shí)也得到了各部門(mén)的積極配合和支持，內(nèi)審工作人員在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正，通過(guò)交談、詢問(wèn)、查閱有關(guān)文件記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認(rèn)真做好檢查記錄，在審核過(guò)程中，對(duì)于做得不夠或不清楚的，與受審部門(mén)負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行了探討。末次會(huì)議上通過(guò)審核結(jié)果，與此同時(shí)，向各責(zé)任部門(mén)開(kāi)出了壹份不合格項(xiàng)，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計(jì)劃，圓滿完成了內(nèi)審任務(wù)，但存在一些問(wèn)題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點(diǎn)：
（1）由于人員流動(dòng)大，各部門(mén)、各相關(guān)責(zé)任人對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、文件要求不熟悉，對(duì)體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門(mén)對(duì)is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入，對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》學(xué)習(xí)不夠，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，沒(méi)有嚴(yán)格按照相關(guān)的文件執(zhí)行，還擺脫不了過(guò)去的老習(xí)慣。
3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。
通過(guò)對(duì)單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下：
20xx年第三季度質(zhì)量目標(biāo)考核完成記錄。
通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分析，可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時(shí)按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷進(jìn)步，成就精典”的方向運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高，公司的質(zhì)量方針是適宜的。
4、糾正／預(yù)防措施的落實(shí)情況。
（1）落實(shí)情況：
本次內(nèi)審，共開(kāi)具貳份《糾正措施報(bào)告表》，對(duì)不合格內(nèi)容、責(zé)任部門(mén)進(jìn)行了相應(yīng)的識(shí)別，進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并組織了實(shí)施，糾正結(jié)果全部得以驗(yàn)證（合格）。
（2）分析評(píng)價(jià)：
通過(guò)內(nèi)審，認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機(jī)、陳列類(lèi)藝術(shù)禮品、獎(jiǎng)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售”過(guò)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)基本涵蓋了公司的所有業(yè)務(wù)，質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質(zhì)量管理過(guò)程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責(zé)、程序、責(zé)任等方面對(duì)每一崗位進(jìn)行了梳理。通過(guò)編制和實(shí)施iso9001質(zhì)量管理體系文件，使公司各項(xiàng)工作做到了事前有策劃，實(shí)施有防范、過(guò)程有記錄、責(zé)任有追溯。
2、促進(jìn)目標(biāo)管理的落實(shí)。質(zhì)量管理體系通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的量化與細(xì)化，以及具體的實(shí)施意見(jiàn)，并分解到部門(mén)、落實(shí)到人，人人按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作，目標(biāo)非常明確，從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。
3、促進(jìn)了規(guī)范化管理水平的提高，通過(guò)對(duì)整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)將問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。
4、提高了員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行，對(duì)全體員工提出很高的素質(zhì)要求，強(qiáng)制性地要求全體員工要學(xué)知識(shí)、強(qiáng)技能，同時(shí)由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進(jìn)，提高標(biāo)準(zhǔn)、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進(jìn)中得到迅速提高。
1、加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，確保員工能準(zhǔn)確理解規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、加強(qiáng)公司貫標(biāo)工作的組織和協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作能?chē)?yán)格按照規(guī)定程序運(yùn)作。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇六
在20xx年8月，xxxx項(xiàng)目部成立，我第一次作為項(xiàng)目qaqc主管工程師，帶著事業(yè)部和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的殷切期望，開(kāi)始了xx項(xiàng)目部的質(zhì)量管理工作。從開(kāi)工文件的`辦理，項(xiàng)目質(zhì)量體系文件的建立，特種設(shè)備和壓力管道告知，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制和驗(yàn)收等等，到竣工資料的編制歸檔，使我較為全面和系統(tǒng)地認(rèn)識(shí)和掌握了工程項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的主要資料和具體流程，并在工作實(shí)踐中鍛煉了自我，增強(qiáng)了自信，為今后能夠更好的做好項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，迎接更大的挑戰(zhàn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn).以下為xx項(xiàng)目質(zhì)量工作簡(jiǎn)要總結(jié)：
端正態(tài)度廣學(xué)博覽以誠(chéng)待人善于溝通勇于創(chuàng)新順勢(shì)而為！
作為第一個(gè)項(xiàng)目擔(dān)任qaqc主管工程師，自知工作經(jīng)驗(yàn)不足，亟待提高.我深知這是一個(gè)挑戰(zhàn)，更是一個(gè)機(jī)會(huì)。在領(lǐng)導(dǎo)的鼓勵(lì)下，強(qiáng)烈的緊迫感和學(xué)習(xí)欲望使我沉下心來(lái)認(rèn)真學(xué)習(xí)公司體系文件和xx相關(guān)質(zhì)量文件及各專業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，并利用業(yè)余時(shí)間從網(wǎng)上了解工程相關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)。工作中虛心向業(yè)主和監(jiān)理單位經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師學(xué)習(xí)和請(qǐng)教，堅(jiān)持以誠(chéng)待人，善于換位思考，了解了業(yè)主和監(jiān)理工作的側(cè)重點(diǎn)和大致程序及規(guī)律。在實(shí)際工作中誰(shuí)更專業(yè)誰(shuí)就掌握更多主動(dòng)。做每一項(xiàng)工作之前，應(yīng)精心準(zhǔn)備，吃透搞清標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，且應(yīng)多與相關(guān)部門(mén)及人員溝通協(xié)商。這樣既體現(xiàn)了我們進(jìn)取的工作態(tài)度，專業(yè)的技術(shù)知識(shí)和對(duì)對(duì)方的尊重，又能減少重復(fù)工作，避免返工而造成損失。
xx項(xiàng)目自20xx年8月13日工程開(kāi)工不到一個(gè)月就迎來(lái)了20xx年質(zhì)量雙月活動(dòng)，緊之后又是兩次公司質(zhì)量體系內(nèi)審和相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題學(xué)習(xí)總結(jié)，qhse體系外審剛完又迎來(lái)了20xx年質(zhì)量雙月活動(dòng)加上x(chóng)x項(xiàng)目部的建設(shè)地點(diǎn)在上?；^(qū)距離公司總部較近，多次配合公司投標(biāo)考察活動(dòng)，能夠說(shuō)整個(gè)工程是在各種迎檢工作中干過(guò)來(lái)的。工程建設(shè)初期項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)研究到了xx項(xiàng)目部各種迎檢工作較多，并且項(xiàng)目管理人員不足，且年輕同志較多，缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，這些都將會(huì)對(duì)xx項(xiàng)目體系管理提出巨大的挑戰(zhàn)。所以，項(xiàng)目部制定了針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)，將計(jì)就計(jì)以各項(xiàng)迎檢工作為契機(jī)，鍛煉隊(duì)伍，提高管理水平的工作方針。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件要求，凡事多慮一步，認(rèn)真做好做細(xì)每一件工作，并將此作為項(xiàng)目質(zhì)量工作的指導(dǎo)思想，使之融入項(xiàng)目部所有成員的日常工作，伴隨每一項(xiàng)工作的始終。
為了保證項(xiàng)目部各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)能夠順利實(shí)現(xiàn)和做好各項(xiàng)迎檢工作，優(yōu)質(zhì)高效完成工程建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目部質(zhì)量組組織各專業(yè)工程技術(shù)及質(zhì)檢人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司體系文件，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工作程序。共同探討和發(fā)掘各專業(yè)施工過(guò)程中的質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn)，集思廣益，研究解決方案，制定有效措施。并將各項(xiàng)質(zhì)量控制重點(diǎn)難點(diǎn)列為周月質(zhì)量工作主題，加強(qiáng)針對(duì)性，集中力量專項(xiàng)整治，并循環(huán)進(jìn)行，持續(xù)改善工程質(zhì)量和項(xiàng)目體系建設(shè)。
樹(shù)立“質(zhì)量成本”意識(shí)，倡導(dǎo)“質(zhì)量創(chuàng)新”理念，注重工程實(shí)際與理論知識(shí)結(jié)合，靈活運(yùn)用科學(xué)手段和工具，創(chuàng)造性開(kāi)展工作，提高生產(chǎn)效率，壓縮項(xiàng)目成本，為公司創(chuàng)造效益。例如：我們運(yùn)用了excel2007版的函數(shù)功能，建立了功能齊全的焊接控制數(shù)據(jù)庫(kù)，并以靈活地演示成功說(shuō)服業(yè)主，不再要求我們購(gòu)買(mǎi)價(jià)值25萬(wàn)元的專業(yè)焊接數(shù)據(jù)庫(kù)軟件，為項(xiàng)目節(jié)省了開(kāi)支。在平時(shí)工作中要養(yǎng)成勤寫(xiě)多記的習(xí)慣，注意資料積累和編制技巧，使其不但能滿足迎檢的要求，并且要貼合竣工資料編制要求，避免做無(wú)用功和重復(fù)工作。
注重全面質(zhì)量管理，除了加強(qiáng)項(xiàng)目部各級(jí)管理人員的質(zhì)量意識(shí)，項(xiàng)目部也注重培養(yǎng)全體參建工人的質(zhì)量意識(shí)。大力宣傳公司質(zhì)量文化和質(zhì)量月活動(dòng)精神，制定嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰措施，并按周月組織質(zhì)量檢查和考評(píng)，對(duì)質(zhì)量管理和實(shí)物工程質(zhì)量較好的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，反之，進(jìn)行處罰或作調(diào)離相關(guān)工作崗位處理。賞罰分明，全面調(diào)動(dòng)參建人員的進(jìn)取性，增強(qiáng)他們的職責(zé)心，使他們真正樹(shù)立“我的質(zhì)量，我的職責(zé)，我的承諾”和“產(chǎn)品如人品”的信念。讓質(zhì)量文化深深扎根在每一位工人的心中，時(shí)刻提醒自我“質(zhì)量就在我的手中”。
xx項(xiàng)目部此刻已經(jīng)進(jìn)入竣工驗(yàn)收階段，業(yè)主和監(jiān)理單位對(duì)cnf的質(zhì)量管理工作表示非常滿意，qhse體系外審順利經(jīng)過(guò)，各項(xiàng)迎檢工作也都圓滿完成。xx項(xiàng)目的經(jīng)歷告訴我們，端正的態(tài)度，靈活的溝通和科學(xué)的方法是做好任何工作的前提和保障。我堅(jiān)信只要不斷總結(jié)，不斷汲取，不斷積累，創(chuàng)新不斷，提高不止，就能戰(zhàn)勝任何困難和挑戰(zhàn)。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇七
20**年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局**x的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，用心貫徹黨的十六大及十六屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，用心引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮用心的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位職責(zé)制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)方針，透過(guò)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)，不僅僅到達(dá)了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī)，確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審，取得了較好成績(jī)。
按照年初制定的工作目標(biāo)，在20**年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等1****單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書(shū)，實(shí)施審計(jì)過(guò)程及審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)資料、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作貼合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后構(gòu)成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫(xiě)，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問(wèn)題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見(jiàn)適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及推薦關(guān)。
審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見(jiàn)，審計(jì)評(píng)價(jià)是否貼合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，個(gè)性是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦袀€(gè)性注意提出切實(shí)可行的審計(jì)推薦，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。透過(guò)上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開(kāi)展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改善工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇八
部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、查閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，取得大量第一手資料，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。
通過(guò)審核，審核組全體成員一致認(rèn)為：自通過(guò)iso9001初審以來(lái)，各分公司、各部門(mén)基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來(lái)開(kāi)展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的，也是有效的。
通過(guò)審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標(biāo)雖已大部分實(shí)現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會(huì)影響公司質(zhì)量目xxx的完全實(shí)現(xiàn)。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)在今后體系運(yùn)行過(guò)程中盡快加以克服。
本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不合格項(xiàng)，并呈離散性分布。針對(duì)各個(gè)不合格項(xiàng)，各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正，同時(shí)針對(duì)發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證，糾正措施的實(shí)施初步有效。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議：一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，提高執(zhí)行文件的自覺(jué)性，加大執(zhí)行力度，在細(xì)化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時(shí)時(shí)刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo)，樹(shù)立xxxx品牌形象。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇九
10月30日，公司正式獲得中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司認(rèn)證證書(shū)，這標(biāo)志著公司的質(zhì)量管理體系已得到第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。
公司從今年5月1日起在站務(wù)服務(wù)、快速客運(yùn)、客車(chē)修理三大服務(wù)范圍貫徹iso9001：標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)導(dǎo)入iso9000標(biāo)準(zhǔn)，公司重新規(guī)范了崗位職責(zé)和服務(wù)流程，建立起一整套文件化的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，體系運(yùn)作以來(lái)，公司始終貫徹“致力滿足顧客需求是我們的職責(zé)，超越顧客需求是我們不懈的追求”的質(zhì)量方針，突出貫標(biāo)與專業(yè)管理、基礎(chǔ)管理、崗位標(biāo)準(zhǔn)化要求的三個(gè)結(jié)合，初步實(shí)現(xiàn)了服務(wù)質(zhì)量管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。但也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到：部分管理人員及員工思想認(rèn)識(shí)上尚存在誤區(qū)；體系運(yùn)作時(shí)間短，難免具有某種短期突擊行為的特征；受習(xí)慣行為的影響，實(shí)際履行與體系文件存在偏差等等。因此，公司廣大管理人員及員工必須進(jìn)一步理清貫標(biāo)思路，拓展貫標(biāo)深度，自覺(jué)將追求證書(shū)效應(yīng)轉(zhuǎn)向追求管理效應(yīng)，不斷提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量。今后，應(yīng)予以特別重視的幾個(gè)方面：
公司質(zhì)量管理不能因?yàn)榈玫降谌秸J(rèn)證而停滯不前，而是應(yīng)該嚴(yán)格按照qms運(yùn)作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)從習(xí)慣作業(yè)到規(guī)范作業(yè)的轉(zhuǎn)變，通過(guò)強(qiáng)化企業(yè)的專項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作，促進(jìn)員工質(zhì)量意識(shí)的進(jìn)一步提高。
貫標(biāo)的特點(diǎn)之一是實(shí)行文件化的規(guī)范管理，文件的制作比較容易，而完全按程序要求實(shí)施就有來(lái)自多方面因素的干擾。因此，要清醒認(rèn)識(shí)到，公司雖然獲得了認(rèn)證證書(shū)，但體系文件不能束之高閣，更不能產(chǎn)生“以文代管”的思想，質(zhì)量管理工作必須嚴(yán)格按體系文件規(guī)范運(yùn)作。
在體系運(yùn)行過(guò)程中，定期監(jiān)督檢查是不可缺少的重要環(huán)節(jié)。公司各職能管理部室在認(rèn)真貫徹體系文件相關(guān)條款的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮條線管理功能，加強(qiáng)橫向及縱向的監(jiān)督檢查以及自我約束。同時(shí)在監(jiān)督檢查過(guò)程中，要切實(shí)做到有“法”必依，執(zhí)“法”必嚴(yán)。
貫標(biāo)工作是多個(gè)體系要素管理狀況的體現(xiàn)，是一項(xiàng)綜合性工作。全體員工尤其是各級(jí)管理人員必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)、深刻理解iso9000標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高熟知程度及自身素質(zhì)，才能找出一些接口問(wèn)題和活動(dòng)之內(nèi)的關(guān)聯(lián)問(wèn)題，才能從表層信息中找出實(shí)質(zhì)性薄弱環(huán)節(jié)，從而拓展貫標(biāo)深度。
另外，質(zhì)量體系的有效運(yùn)作需要有效、完善的激勵(lì)機(jī)制。公司要積極探索質(zhì)量體系運(yùn)行與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的有機(jī)結(jié)合點(diǎn)，制定相關(guān)考核制度，通過(guò)制度導(dǎo)向和獎(jiǎng)罰手段來(lái)調(diào)動(dòng)管理人員及員工實(shí)施質(zhì)量管理體系的積極性。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十
部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、查閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，取得大量第一手資料，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。
通過(guò)審核，審核組全體成員一致認(rèn)為：自通過(guò)iso9001初審以來(lái)，各分公司、各部門(mén)基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來(lái)開(kāi)展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的，也是有效的。
本次內(nèi)審。
中一共。
發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不合格項(xiàng)，并呈離散性分布。針對(duì)各個(gè)不合格項(xiàng)，各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正，同時(shí)針對(duì)發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證，糾正措施的實(shí)施初步有效。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議：一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，提高執(zhí)行文件的自覺(jué)性，加大執(zhí)行力度，在細(xì)化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時(shí)時(shí)刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo)，樹(shù)立××××品牌形象。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十一
（二）加強(qiáng)自身建設(shè)，內(nèi)審人員素質(zhì)不斷提高。一年來(lái)，全區(qū)所有內(nèi)審計(jì)人員，不斷加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，為保證內(nèi)審任務(wù)完成打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)建設(shè)，內(nèi)審人員的工作潛力不斷提高。建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。
2、加強(qiáng)廉政建設(shè)，內(nèi)審人員廉潔意識(shí)不斷增強(qiáng)。全區(qū)所有內(nèi)審人員不但用心參加本單位的政治學(xué)習(xí)和廉政教育，區(qū)審計(jì)局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計(jì)案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺(jué)悟有了新的提高。在工作中敢于堅(jiān)持原則，秉公辦事，恪守審計(jì)人員的職業(yè)道德，做到依法審計(jì)，廉政審計(jì)。
3、組織內(nèi)審交流，內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。我們及時(shí)了解和掌握內(nèi)審工作的新動(dòng)向及新?tīng)顩r，從提高內(nèi)審人員的潛力素質(zhì)出發(fā)，堅(jiān)持每季組織內(nèi)審業(yè)務(wù)交流，用心推廣審計(jì)工作的新經(jīng)驗(yàn)、新方法。區(qū)審計(jì)局及時(shí)加強(qiáng)對(duì)全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)的管理，主動(dòng)幫忙指導(dǎo)工作，使全區(qū)的內(nèi)審工作水平有了很大的提高。
（三）落實(shí)制度規(guī)定，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。一年來(lái)，我們不斷強(qiáng)化《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的落實(shí)，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計(jì)質(zhì)量，提高了審計(jì)效率。
1、內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點(diǎn)抓好審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)終結(jié)等重點(diǎn)關(guān)口才。在具體實(shí)施過(guò)程中，認(rèn)真落實(shí)好五項(xiàng)制度，即審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，審計(jì)業(yè)務(wù)復(fù)核制，重大事項(xiàng)請(qǐng)示匯報(bào)制，審計(jì)資料歸檔制和審計(jì)文書(shū)章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。
2、內(nèi)審工作質(zhì)量不斷提高。由于內(nèi)審項(xiàng)目多，任務(wù)重，工作量大。今年，我們?cè)谧徲?jì)質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計(jì)工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ?，做到科學(xué)計(jì)劃，目標(biāo)明確；準(zhǔn)備充分，調(diào)查深入；實(shí)施徹底，資料真實(shí)；取證嚴(yán)格，定性準(zhǔn)確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量，規(guī)避了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，也保證了審計(jì)工作效果。
3、內(nèi)審工作方法不斷優(yōu)化。內(nèi)審的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)是提高效益和促進(jìn)管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計(jì)思路，充實(shí)審計(jì)資料，創(chuàng)新審計(jì)方法和手段。用心推廣運(yùn)用ao20xx版審計(jì)軟件開(kāi)展審計(jì)，審計(jì)效率有了較大提高。
（四）注重工作實(shí)效，內(nèi)審監(jiān)督潛力不斷增強(qiáng)。一年來(lái)，全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊緊圍繞本部門(mén)、本單位的中心工作，努力為單位實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)服務(wù)。同時(shí)，能抓住領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，依法履行審計(jì)職責(zé)，認(rèn)真組織開(kāi)展審計(jì)工作。
1、注重審計(jì)服務(wù)。各內(nèi)審機(jī)構(gòu)注重立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，將審計(jì)和審計(jì)調(diào)查相結(jié)合，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給意見(jiàn)和推薦。各內(nèi)審辦還能結(jié)合各單位的特點(diǎn)，選取各自工作的重點(diǎn)，堅(jiān)持在提高審計(jì)服務(wù)水平上下功夫，維護(hù)了單位的財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)了單位的內(nèi)部管理。
2、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。各內(nèi)審抓住棘手問(wèn)題不放松，在工程建設(shè)項(xiàng)目上，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)制度，用心參與單位工程招投標(biāo)工作，提出合理化的建設(shè)和意見(jiàn)。
二、存在問(wèn)題及今后打算。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒(méi)有完全到達(dá)審計(jì)發(fā)展的要求。二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信息較少。
一要繼續(xù)堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、量力而行、確保質(zhì)量、注重實(shí)效”的工作思路，重點(diǎn)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)。
二要不斷加強(qiáng)內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高，大力推進(jìn)績(jī)效審計(jì)，用心研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑，不斷推進(jìn)內(nèi)審轉(zhuǎn)型。
三要加強(qiáng)內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作，不斷規(guī)范審計(jì)檔案管理。
四要加強(qiáng)內(nèi)審人員的培訓(xùn)，不斷提高全區(qū)內(nèi)審人員的整體素質(zhì)。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十二
20**年4月8日至4月20日，質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核組對(duì)公司質(zhì)量管理體系覆蓋的六個(gè)部門(mén)（含三個(gè)車(chē)間和兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。此次審核的目的是：評(píng)價(jià)新質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的適宜性和有效性。此次審核的范圍：公司所有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的公司各部門(mén)、車(chē)間、場(chǎng)所和過(guò)程。此次審核的依據(jù)是：gb/t19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》，公司質(zhì)量管理體系文件，適用的法律法規(guī)和顧客要求。在五天的緊張有序的審核過(guò)程中，內(nèi)部審核組得到了公司及各相關(guān)部門(mén)的配合和支持，共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)2項(xiàng)，存在問(wèn)題44個(gè)。
20**年4月20日，我們下發(fā)了“關(guān)于對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)審不符合項(xiàng)進(jìn)行整改的通知”。對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的2項(xiàng)不符合項(xiàng)，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關(guān)部門(mén)按照“內(nèi)審不符合項(xiàng)整改通知”的要求，都在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)針對(duì)所存在的不符合項(xiàng)，進(jìn)行了原因分析，制訂了糾正措施，并加以實(shí)施、糾正和改進(jìn)。
4月20日至24日，綜合管理部組織有關(guān)人員對(duì)不符合項(xiàng)的糾正整改措施進(jìn)行了跟蹤和效果驗(yàn)證。各項(xiàng)不符合項(xiàng)均進(jìn)行了整改。
此次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，沒(méi)有嚴(yán)重不符合項(xiàng)，沒(méi)有區(qū)域性不合格，分布分散。公司質(zhì)量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已具有持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量已處于受控狀態(tài)。20公司產(chǎn)品整體質(zhì)量，隨著管理的提升和嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)，有了很大的改進(jìn)和提高。
質(zhì)管部。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十三
編制：李娜審批：吳松日期：20121225
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)。
錄表查表項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)分布議簽到量體系表。
關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計(jì)劃的通知。
公司各部門(mén)：
根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時(shí)間確定在2012年12月25日。請(qǐng)各部門(mén)安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。
2012年12月20日。
2012年度內(nèi)審計(jì)劃表。
編號(hào)：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計(jì)小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時(shí)間：2012年12月20日。
審核實(shí)施計(jì)劃表。
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質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十四
尊敬的總經(jīng)理/各部門(mén)負(fù)責(zé)人：
自20xx年06月28日導(dǎo)入iso9001:質(zhì)量管理體系以來(lái)，并于220xx9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過(guò)程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報(bào)告如下：
一.內(nèi)審目的：依據(jù)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，認(rèn)清優(yōu)勢(shì)，找出不足，必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)，順利通過(guò)認(rèn)證本公司的現(xiàn)場(chǎng)審核，順利獲取iso9001：2008證書(shū)。
二.內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門(mén)及要素(5.6條款除外)三.內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四.內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場(chǎng)交談、詢問(wèn)、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五.內(nèi)審日期：20xx年10月7日。六.審核結(jié)果：
營(yíng)業(yè)部。
七.審核綜合評(píng)價(jià)：1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià)：
1)體系文件基本上符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過(guò)程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，建議專門(mén)進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。2、對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià)：
1)本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，工作思路清晰。各部門(mén)負(fù)責(zé)人普遍對(duì)本公司實(shí)施iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度，但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。
2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。
3)體系自20xx年6月28日正式實(shí)施以來(lái)，各部門(mén)均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對(duì)體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門(mén)配合，完成了對(duì)各部門(mén)的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。
4)體系符合性評(píng)價(jià)：從各部門(mén)的查核情況來(lái)看,還有這些存在著這些問(wèn)題：
a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng);b)對(duì)相關(guān)記錄填寫(xiě)的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。
5)體系有效性評(píng)價(jià)：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺(jué)性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問(wèn)題和需進(jìn)一步改進(jìn)的內(nèi)容：
c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門(mén)要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。
八.審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九.糾正措施：對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表要求責(zé)任部門(mén)限期整改，其它各部門(mén)應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制，報(bào)管理者代表審批。
十.記錄整理及報(bào)告：由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理，并由管理者代表上報(bào)管理評(píng)審。
附件：審核計(jì)劃、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十五
尊敬的總經(jīng)理/各部門(mén)負(fù)責(zé)人：
自年06月28日導(dǎo)入iso9001:2008質(zhì)量管理體系以來(lái)，并于2011年9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過(guò)程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報(bào)告如下：
出不足，必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善，順利透過(guò)認(rèn)證本公司的現(xiàn)場(chǎng)審核，順利獲取iso9001：2008證書(shū)。
二。內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門(mén)及要素(5。6條款除外)三。內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場(chǎng)交談、詢問(wèn)、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五。內(nèi)審日期：2011年10月7日。六。審核結(jié)果：
營(yíng)業(yè)部。
七。審核綜合評(píng)價(jià)：1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià)：
1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過(guò)程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，推薦專門(mén)進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。2、對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià)：
施iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度，但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。3)體系自2011年6月28日正式實(shí)施以來(lái)，各部門(mén)均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對(duì)體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門(mén)配合，完成了對(duì)各部門(mén)的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。4)體系貼合性評(píng)價(jià)：從各部門(mén)的查核狀況來(lái)看，還有這些存在著這些問(wèn)題：
a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng);b)對(duì)相關(guān)記錄填寫(xiě)的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。
5)體系有效性評(píng)價(jià)：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺(jué)性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問(wèn)題和需進(jìn)一步改善的資料：
c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門(mén)要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。八。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九。糾正措施：對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表要求職責(zé)部門(mén)限期整改，其它各部門(mén)應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制，報(bào)管理者代表審批。
十。記錄整理及報(bào)告：由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理，并由管理者代表上報(bào)管理評(píng)審。
附件：審核計(jì)劃、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十六
編制：李娜審批：吳松日期：1225
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)。
錄表查表項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)分布議簽到量體系表。
關(guān)于下發(fā)內(nèi)審計(jì)劃的通知。
公司各部門(mén)：
根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時(shí)間確定在12月25日。請(qǐng)各部門(mén)安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。
2012月20日。
20內(nèi)審計(jì)劃表。
編號(hào)：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計(jì)小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時(shí)間：2012年12月20日。
審核實(shí)施計(jì)劃表。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十七
本人于20xx年2月進(jìn)入公司，根據(jù)人力資源部的安排到采購(gòu)、生產(chǎn)車(chē)間、儲(chǔ)運(yùn)、技術(shù)、質(zhì)量進(jìn)行學(xué)習(xí)了解，經(jīng)過(guò)一周的工作接觸，我對(duì)公司的基本狀況和生產(chǎn)過(guò)程有了一定的了解，現(xiàn)談?wù)勎覍?duì)公司質(zhì)量管理現(xiàn)狀的一些看法和建議。
質(zhì)量是企業(yè)的生命，二十一世紀(jì)是一個(gè)質(zhì)量的世紀(jì)，任何一個(gè)企業(yè)要想成為本行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)袖，必須將質(zhì)量放在第一位，許多企業(yè)將質(zhì)量作為一種經(jīng)營(yíng)口號(hào)已經(jīng)喊了多年，遺憾的是真正將這種口號(hào)轉(zhuǎn)變成自己活動(dòng)實(shí)踐的企業(yè)卻廖廖無(wú)幾，但是質(zhì)量卻伴隨著每一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的始終。
我公司很早就引入了質(zhì)量管理體系，經(jīng)過(guò)這么多年的運(yùn)行，公司的質(zhì)量管理體系從整體上來(lái)說(shuō)已經(jīng)運(yùn)行開(kāi)來(lái)，公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及按程序辦事的工作思想已深入到部分員工心里，公司領(lǐng)導(dǎo)很重視體系建設(shè)，投入了較大的人力和物力、財(cái)力。
從體系管理上講較其他多數(shù)企業(yè)有很大的提高和優(yōu)勢(shì)。
但也存在一些不足。
1、 體系的策劃缺乏可操作性、體系運(yùn)行缺少指導(dǎo)性和體系缺少持續(xù)改進(jìn)的體現(xiàn)
目前公司有多個(gè)體系在運(yùn)行，公司的手冊(cè)及程序文件各單獨(dú)形成一套，各體系的組織機(jī)構(gòu)也不盡相同，各部門(mén)職責(zé)也略有不同，這就造成了部門(mén)較多，體系多，體系管理凌亂，各個(gè)部門(mén)間接口不是很順暢，多重管理的現(xiàn)象較多。
同時(shí)也給員工造成混亂復(fù)雜的感覺(jué)，人為地增加了員工的思想負(fù)擔(dān)，使多數(shù)人認(rèn)為體系太繁瑣、不知道如何去做。
這也造成了文件執(zhí)行與實(shí)際運(yùn)行兩層皮現(xiàn)象，外審之前狂補(bǔ)記錄，外審之后，該怎樣還怎樣，完全沒(méi)有利用體系的優(yōu)勢(shì)和高效給企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。
久而久之，管理體系實(shí)際上變成一個(gè)空殼。
空殼下運(yùn)作的仍舊是傳統(tǒng)的做法，導(dǎo)致雙軌并行，表面一套，實(shí)際一套。
管理體系的建立和貫徹脫離了組織戰(zhàn)略的管理體系，使體系運(yùn)行流于形式主義。
人們已經(jīng)習(xí)慣了在形式主義下活動(dòng)，審核員已經(jīng)成為“文件要素的審核的熟練工種”。
iso9000 質(zhì)量體系有效運(yùn)行最根本的要求是：“說(shuō)=寫(xiě)=做”。
即“寫(xiě)下要做的，做所寫(xiě)的，檢查所做的”。
質(zhì)量體系管理的這三條基本要求看似簡(jiǎn)單，但在實(shí)際工作中執(zhí)行起來(lái)，多數(shù)企業(yè)還是存在一些問(wèn)題，有待進(jìn)一步改進(jìn)。
我公司在這方面做得已經(jīng)不錯(cuò)了，但也存在不足，需要不斷完善。
公司規(guī)章制度、文件較多，也比較全面，相應(yīng)的質(zhì)量記錄也都較完善，也在隨時(shí)填寫(xiě)，但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中文件和記錄適合不適合公司，文件是否有很強(qiáng)的操作性，這就需要體系管理人員不斷了解學(xué)習(xí)，拿出適合我公司運(yùn)行的完整的體系文件和記錄。
從這幾天的觀查來(lái)看，公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和基層干部都能把iso9000質(zhì)量體系貫穿于日常工作中，成為部門(mén)和個(gè)人的行動(dòng)指南。
只是有些方面做得不夠仔細(xì)，不夠系統(tǒng)，缺乏系統(tǒng)指導(dǎo)和培訓(xùn)，在實(shí)踐中不能完全有效地運(yùn)用iso9001的管理理念和所提供的管理方法，從而在部分工作中出現(xiàn)了生搬硬套的現(xiàn)象。
從企業(yè)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過(guò)程中看，往往容易在基層領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮上出現(xiàn)偏差，而基層領(lǐng)導(dǎo)們并沒(méi)有意識(shí)到質(zhì)量管理體系是在總結(jié)世界先進(jìn)企業(yè)的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)與做法的基礎(chǔ)上形成的科學(xué)體系，用于規(guī)范各層機(jī)構(gòu)和日常工作，使之科學(xué)化、條理化、系統(tǒng)化、高效化、規(guī)范化，這樣不僅可以提升企業(yè)各層次的管理水平，如果運(yùn)用得到他們會(huì)簡(jiǎn)化流程，提高工作效率。
相對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)干部來(lái)講，工人質(zhì)量意識(shí)相對(duì)較薄弱。
我們說(shuō)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行是建立在全員參與的基礎(chǔ)上，這就要求基層干部充分發(fā)揮他們的橋梁和紐帶作用，帶動(dòng)一線工人學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系文件，執(zhí)行質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，較好地運(yùn)行管理體系。
通過(guò)這幾天的審核發(fā)現(xiàn)員工自覺(jué)按文件及程序辦事的意思較強(qiáng)，但體系多、文件較多，，員工執(zhí)行起來(lái)有時(shí)不知所措、摸不著頭腦，缺少及時(shí)的監(jiān)督及指導(dǎo)。
由于公司實(shí)行6s管理，因此車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)定位管理較好，設(shè)備標(biāo)識(shí)完好，但有些現(xiàn)場(chǎng)物料擺放較亂，倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)物品擺放混亂、并且較臟，沒(méi)有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，合格與不合格產(chǎn)品混放。
物料標(biāo)識(shí)不清楚。
沒(méi)有實(shí)現(xiàn)可追溯性。
外包過(guò)程雖然已經(jīng)識(shí)別，但有些外包過(guò)程不規(guī)范，還需進(jìn)一步完善，關(guān)鍵過(guò)程識(shí)別較充分，但控制需加強(qiáng)，各車(chē)間普遍存在產(chǎn)品不經(jīng)檢驗(yàn)合格就入庫(kù)，及檢驗(yàn)結(jié)果沒(méi)出來(lái)貨已發(fā)出的現(xiàn)象。
目前公司文件規(guī)定誰(shuí)發(fā)生不合格品由誰(shuí)來(lái)組織評(píng)審，這可以，但這只是職能部門(mén)所做的工作，并不能代表他就是歸口管理部門(mén)，目前公司多數(shù)人認(rèn)為由我組織評(píng)審我就是歸口管理部門(mén)了，我個(gè)人并不這么認(rèn)為，具體的應(yīng)有一個(gè)歸口部門(mén)去監(jiān)督管理，定期抽查監(jiān)督不合格評(píng)審情況及跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況，做到措施有效，避免同樣的不合格情況再次發(fā)生，這是管理的根本。
對(duì)供應(yīng)商的控制只通過(guò)入廠檢驗(yàn)及驗(yàn)證材料質(zhì)檢單這兩種方法，控制手段需加強(qiáng)，特別是出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格和連續(xù)出現(xiàn)同一不合格項(xiàng)時(shí)，就應(yīng)及時(shí)與供方溝通，要求供方說(shuō)明原因，并提出整改措施，必要時(shí)到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核，只有通過(guò)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)審核，才能準(zhǔn)確地判斷出該供應(yīng)商的.質(zhì)量管理體系是否滿足我們的要求、是否能生產(chǎn)出穩(wěn)定合格的產(chǎn)品。
另外包裝輔材的入廠控制手段較少，只驗(yàn)證數(shù)量及外觀。
針對(duì)以上存在的問(wèn)題提出個(gè)人的想法和建議如下:如有不妥和不足之處請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指證
將公司的多個(gè)體系能整合在一起的盡量整合在一起來(lái)做，公司機(jī)構(gòu)管理圖最好統(tǒng)一，不要一個(gè)體系一個(gè)機(jī)構(gòu)，管理文件能合并在一起的盡量合在一起，文件太多的話，會(huì)越做越復(fù)雜，越做會(huì)越使員工混淆。
各體系中有不同內(nèi)容，可以用程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和表單加以體現(xiàn)，整理到一起會(huì)比較有聯(lián)貫性，若分別制定容易產(chǎn)生接口之間的問(wèn)題，給人感覺(jué)復(fù)雜化，不管有幾種體系,只要把各體系的要求標(biāo)準(zhǔn)都增加到里面、體現(xiàn)出來(lái)就可以了，這樣也方便管理，在運(yùn)行方面也沒(méi)有什么問(wèn)題的。
全面質(zhì)量管理中提到意識(shí)決定行為，質(zhì)量管理關(guān)鍵在于提高人的質(zhì)量意識(shí)。
質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性與員工的質(zhì)量意識(shí)和能力密不可分，若要提升質(zhì)量意識(shí)加強(qiáng)質(zhì)量管理水平，就要抓好質(zhì)量管理培訓(xùn)。
質(zhì)量教育培訓(xùn)貫穿于公司全面質(zhì)量管理的所有人員和所有與質(zhì)量相關(guān)的過(guò)程，質(zhì)量培訓(xùn)的重要性顯而易見(jiàn)。
體系中的作用和意義，明確并履行各自的崗位職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)。
然后針對(duì)所有從事與質(zhì)量有關(guān)的工作的員工進(jìn)行不同層次的培訓(xùn)。
對(duì)領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)以質(zhì)量法律法規(guī)、經(jīng)營(yíng)理念、決策方法等著重于質(zhì)量管理理論和方法以及質(zhì)量管理的技術(shù)內(nèi)容和人文因素，對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)著重于體系標(biāo)準(zhǔn)要素理解、文件程序如何執(zhí)行等。
對(duì)基層員工培訓(xùn)則應(yīng)以操作文件及本崗位質(zhì)量控制和質(zhì)量保證所需知識(shí)為主。
同時(shí)抓好技能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)新方法，掌握新技術(shù)。
如果有員工離職或調(diào)崗，交接工作中往往會(huì)忽視管理體系的交接，容易使新接手工作的人員對(duì)體系文件及工作流程及接口不是很清楚，有時(shí)會(huì)造成工作脫節(jié)、信息溝通不暢通，不按文件執(zhí)行等現(xiàn)象，解決此問(wèn)題的辦法就是建立完善的交接工作制度及要求，對(duì)重要崗位或中層以上崗位交接工作時(shí)由體系管理部門(mén)負(fù)責(zé)體系交接工作的監(jiān)督和培訓(xùn)的任務(wù)，保證新到崗員工掌握工作文件及接口流程的運(yùn)作。
從而保證不會(huì)因?yàn)槿藛T的變動(dòng)造成工作不順暢，體系運(yùn)行受阻。
如何把符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量體系文件在生產(chǎn)和管理全過(guò)程予以實(shí)施，是體系運(yùn)行完善和發(fā)揮體系作用中比較關(guān)鍵的一項(xiàng)內(nèi)容。
為督促體系按計(jì)劃和要求進(jìn)行，主要有三個(gè)方面的措施：首先是體系部門(mén)到各部門(mén)開(kāi)展督促和輔導(dǎo)，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題加以妥善解決或及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)，其次，由體系部門(mén)系統(tǒng)監(jiān)督并通過(guò)審核方式檢查體系實(shí)施情況，驗(yàn)證各層次、各環(huán)節(jié)活動(dòng)是否符合體系文件的要求，公司制定的文件是否符合實(shí)際運(yùn)作的要求，是否能有效提高工作質(zhì)量，同時(shí)并把發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題通報(bào)給有關(guān)部門(mén)，責(zé)成有關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，改善局部系統(tǒng)和運(yùn)行情況。
第三，要建立自下而上、層層實(shí)施的體系運(yùn)行考評(píng)機(jī)制，將體系運(yùn)行要求變成硬約束而融入日常工作中，對(duì)各部門(mén)體系運(yùn)行情況的考評(píng)納入考核標(biāo)準(zhǔn)體系，作為工作業(yè)績(jī)考評(píng)的重要內(nèi)容之一，從而激勵(lì)全體員工在運(yùn)行體系過(guò)程上的積極性，保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。
質(zhì)量管理體系是通過(guò)過(guò)程來(lái)實(shí)施的，公司要提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，就必須對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制。
過(guò)程控制的重點(diǎn)要抓工藝管理，工藝是產(chǎn)品建設(shè)管理過(guò)程中最活躍的因素，企業(yè)的操作規(guī)程管理、生產(chǎn)管理、材料管理、人力調(diào)配、生產(chǎn)環(huán)境等都要由操作規(guī)程提供基本依據(jù)(簡(jiǎn)稱人、機(jī)、料、法、環(huán))。
產(chǎn)品質(zhì)量的符合性是通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)施的質(zhì)量管理來(lái)實(shí)現(xiàn)的，只有通過(guò)對(duì)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，才能提高產(chǎn)品質(zhì)量。
這就要求企業(yè)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的特殊和關(guān)鍵工序進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行重點(diǎn)控制。
公司外包和關(guān)鍵過(guò)程較多，所應(yīng)更應(yīng)該加強(qiáng)過(guò)程控制，加強(qiáng)工藝過(guò)程檢查，要求操作人員嚴(yán)格按照作業(yè)文件去做，檢查他們的執(zhí)行情況，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。
另外包裝工序分屬于各車(chē)間，雖然也設(shè)置了專職的檢驗(yàn)員，但他歸屬于車(chē)間的包裝工序，沒(méi)有獨(dú)立出來(lái)，從監(jiān)管的角度來(lái)講，有漏洞，建議公司應(yīng)加強(qiáng)包裝過(guò)程的檢查。
質(zhì)量檢驗(yàn)在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)揮以下職能，一是保證的職能，也就是把關(guān)的職能。
通過(guò)對(duì)原材料、半成品的檢驗(yàn)、鑒別、分選、剔除不合格品，并決定該產(chǎn)品或該批產(chǎn)品是否接收。
保證不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的半成品不轉(zhuǎn)入下道工序，不合格的產(chǎn)品不出廠，二是預(yù)防的職能。
通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)獲得的信息和數(shù)據(jù)，為控制提供依據(jù)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，找出原因及時(shí)排除，預(yù)防或減少不合格的產(chǎn)生，三是報(bào)告的職能，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)將質(zhì)量信息、質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向廠長(zhǎng)或上級(jí)有關(guān)部門(mén)報(bào)告，為提高質(zhì)量，加強(qiáng)管理提供必要的質(zhì)量信息。
因此要提高質(zhì)量檢驗(yàn)工作，一是需要建立健全質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，配備能滿足生產(chǎn)需要的質(zhì)量檢驗(yàn)人員和設(shè)備、設(shè)施;二是要建立健全質(zhì)量檢驗(yàn)制度，從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)成品出廠都要實(shí)行層層把關(guān)，做原始記錄，生產(chǎn)工人和檢驗(yàn)人員責(zé)任分明，實(shí)行質(zhì)量追蹤。
同時(shí)要把生產(chǎn)工人和檢驗(yàn)人員職能緊密結(jié)合起來(lái)，檢驗(yàn)人員不但要負(fù)責(zé)質(zhì)檢，還有指導(dǎo)生產(chǎn)工人的職能。
生產(chǎn)工人不能只管生產(chǎn)，自己生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品自己要先進(jìn)行檢驗(yàn)，要實(shí)行自檢、互檢、專檢三者相結(jié)合(我公司這方面做得較好，但需加強(qiáng)過(guò)程質(zhì)量檢查);三是要樹(shù)立質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的權(quán)威，質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)必須獨(dú)立行使權(quán)利，任何部門(mén)和人員都不能干預(yù)，經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)確認(rèn)的不合格的原材料不準(zhǔn)進(jìn)廠，不合格的半成品不能流到下一道工序，不合格的產(chǎn)品不許出廠。
個(gè)人認(rèn)為我公司檢驗(yàn)人員配置還需增加，特別是南區(qū)出廠檢驗(yàn)人員需增加力量。
首先對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高他們的質(zhì)量管理意識(shí)，讓他們明白倉(cāng)庫(kù)管理的重要性，同時(shí)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，并及時(shí)要求整改，要求倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚、廢品和正常產(chǎn)品應(yīng)區(qū)別擺放。
每個(gè)企業(yè)在半年和年終都會(huì)召集骨干人員盤(pán)點(diǎn)一年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，iso9001標(biāo)準(zhǔn)中的管理評(píng)審其實(shí)質(zhì)也就是對(duì)各部門(mén)各過(guò)程的管理情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)審;主體的思想也是總結(jié)評(píng)價(jià)半年和一年來(lái)的各項(xiàng)工作，體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議和意見(jiàn)。
企業(yè)半年和年終的總結(jié)也會(huì)談到下半年或下一年度的思路和打算，對(duì)于我們這樣部門(mén)比較多的企業(yè)，把半年和年終總結(jié)與管理評(píng)審結(jié)合在一起，是即節(jié)約時(shí)間又實(shí)際運(yùn)行體系的一種有效方式。
每年公司都進(jìn)行一次內(nèi)審，先自己對(duì)照質(zhì)量管理體系，查找存在的問(wèn)題，并予以糾正，而每年的一次由認(rèn)證公司的評(píng)審，公司則積極配合，實(shí)事求是地反映質(zhì)量管理體系的落實(shí)情況，對(duì)于認(rèn)證公司開(kāi)出的不合格項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真整改，使公司每年不合格項(xiàng)在遞減，使質(zhì)量制度逐步落實(shí)到實(shí)處。
這樣，通過(guò)內(nèi)外部的監(jiān)督力量，可以使公司建立的質(zhì)量管理體系不斷得到改進(jìn)和提高。
最后我想說(shuō)的是只有將企業(yè)的實(shí)際活動(dòng)與體系運(yùn)行緊密結(jié)合在一起，才能使得體系不空浮在表面，只有這樣，才能讓組織的最高管理者感受到認(rèn)證工作是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的有力武器，是提高企業(yè)整體執(zhí)行力的外動(dòng)力。
20xx年本人認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八大、十八大三中全會(huì)精神和習(xí)近 平總書(shū)記一系列重要講話精神， 學(xué)習(xí)和踐行黨的群眾路線教育實(shí)踐活 動(dòng)、踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，深刻理解 中國(guó)夢(mèng)的科學(xué)內(nèi)涵， 努力做好本職工作，為病人的利益著想。
勤奮學(xué)習(xí)醫(yī)學(xué)理論知識(shí)。
通過(guò)購(gòu)買(mǎi)醫(yī)學(xué)書(shū)籍、訂閱醫(yī)學(xué)雜志、參 加集中培訓(xùn)、請(qǐng)教、討論、復(fù)習(xí)教科書(shū)、網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)教育等途徑，充實(shí) 更新自己的醫(yī)學(xué)理論知識(shí)。
能熟練處理本科室常見(jiàn)疾病。
尤其擅長(zhǎng)對(duì)腰椎間盤(pán)突出癥、頸椎 病、面神經(jīng)炎、關(guān)節(jié)痛的診治。
對(duì)一些頑固性疾病的診治也有自己獨(dú) 特的見(jiàn)解。
在臨床工作中，具有分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。
熟練掌 握針刺、電針、艾灸、拔罐療法、皮膚針、穴位注射、刮痧、頸腰部 按摩以及頸腰椎牽引、中頻、磁療、藥物離子導(dǎo)入的操作技巧。
能在 工作中，不斷歸納總結(jié)和提高工作效果。
能夠從實(shí)際條件出發(fā)、從病 人的切身需要出發(fā)，選用合適的診療方法。
我在工作形成的作風(fēng)和業(yè) 務(wù)技術(shù)水平得到當(dāng)?shù)厝罕姷男湃魏拖矏?ài)，20xx年全年接診新病人兩 千多人，應(yīng)用針刺或理療方法治療病人達(dá)五千多人次，收到預(yù)期效果，無(wú)醫(yī)療差錯(cuò)事故發(fā)生。
團(tuán)結(jié)同事，能主動(dòng)與其它科室搞好協(xié)同配合工作。
主動(dòng)幫助年輕 醫(yī)生樹(shù)立勤奮學(xué)習(xí)、為病人著想、預(yù)先判斷的理念及提高動(dòng)手能力。
吃苦耐勞，積極奉獻(xiàn)。
平時(shí)經(jīng)常提前到達(dá)科室上班，也經(jīng)常因?yàn)楣ぷ鞯男枰舆t下班。
不曠工、不遲到、不早退。
能及時(shí)按質(zhì)完成 院部分配或布置的各項(xiàng)工作，積極參加院部發(fā)起的各項(xiàng)活動(dòng)。
認(rèn)真學(xué) 習(xí)《侵權(quán)責(zé)任法》和《醫(yī)療機(jī)構(gòu)從業(yè)人員行為規(guī)范》 ，有效地維護(hù)醫(yī)院、患者和自身的合法權(quán)益。
遵紀(jì)守法，廉潔奉公。
嚴(yán)格落實(shí)衛(wèi)生系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)九不準(zhǔn)規(guī) 定。
不以權(quán)謀私，不以醫(yī)謀私，不收受紅包和回扣。
無(wú)發(fā)生被投訴事件。
已往一年里，在院率領(lǐng)和分擔(dān)率領(lǐng)的率領(lǐng)知道下，和列位同事的細(xì)密共同下，我順?biāo)彀苍數(shù)耐瓿闪宋业氖伦兪姑?BR> 作為一名救死扶傷的大夫，我有權(quán)力和任務(wù)將我的病人看好病，安詳康健的繼承走上事變崗?fù)ど先ァ?BR> 回顧已往的一年，我做的固然不長(zhǎng)短常好，可是也沒(méi)有什么過(guò)失，沒(méi)有呈現(xiàn)一例誤診，切實(shí)做好了對(duì)人民群眾的生命認(rèn)真任立場(chǎng)。
我的已往一年的事變總結(jié)，既是我一年的事變成就，也是對(duì)我來(lái)年歲情的一種推動(dòng)，督促我做的更好。
我的事變總結(jié)內(nèi)容有下：
當(dāng)真進(jìn)修毛澤東頭腦，鄧小平理論和三個(gè)代表的重要頭腦，進(jìn)修貫徹十七大精力，起勁開(kāi)展醫(yī)療質(zhì)量管理效益年勾當(dāng)，僵持以病工錢(qián)中心，以質(zhì)量為焦點(diǎn)的照顧護(hù)士處事理念，順應(yīng)衛(wèi)生改良，社會(huì)成長(zhǎng)的新形勢(shì)，起勁介入統(tǒng)統(tǒng)勾當(dāng)，以處事人民奉獻(xiàn)社會(huì)為宗旨，以病人滿意為尺度，鞠躬盡瘁為人民處事。
當(dāng)真進(jìn)修《醫(yī)療事情處理賞罰條例》及其法令禮貌，兩次介入進(jìn)修班，并起勁參于醫(yī)院組織的醫(yī)療事情補(bǔ)綴條例培訓(xùn)講課事變，讓全部大夫知道在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的成立，法令制過(guò)活益完美，人民群眾法制見(jiàn)識(shí)不絕加強(qiáng)，依法服務(wù)、依法維護(hù)自身的正當(dāng)權(quán)益已成為人們的共鳴，當(dāng)代照顧護(hù)士質(zhì)量見(jiàn)識(shí)是全方位、全進(jìn)程的讓病人滿意，這是人們對(duì)醫(yī)療照顧護(hù)士處事提出更高、更新的需求，因而富厚法令常識(shí)，加強(qiáng)安詳掩護(hù)意識(shí)，使照顧護(hù)士職員懂法、用法，依法鐫汰醫(yī)療事情的產(chǎn)生。
深化衛(wèi)生改良，執(zhí)行新的醫(yī)療事情處理賞罰條例。
我院奉行綜合方針管理責(zé)任制，開(kāi)展醫(yī)療質(zhì)量管理效益年勾當(dāng)?shù)刃碌男蝿?shì)，對(duì)大夫事變提出了更高的要求，因而治療部當(dāng)真組織進(jìn)修新條例，進(jìn)修大夫管理步伐，嚴(yán)酷執(zhí)行大夫執(zhí)業(yè)。
1、增強(qiáng)盛夫職業(yè)道德教誨和文明規(guī)矩處事，僵持文明用語(yǔ)，落實(shí)到每一個(gè)崗?fù)ぃ伦儠r(shí)刻規(guī)矩待患、立場(chǎng)平和、說(shuō)話類(lèi)型，舉行了精力科進(jìn)修班。
2、增強(qiáng)愛(ài)崗敬業(yè)教誨，貫徹以病工錢(qián)中心，以質(zhì)量為焦點(diǎn)的處事理念，進(jìn)步了整體大夫素質(zhì)及應(yīng)急手段，整年的病人滿意度進(jìn)步到97.6%.
3、增強(qiáng)營(yíng)業(yè)進(jìn)修，進(jìn)步自身醫(yī)術(shù)，做到對(duì)全部病人當(dāng)真認(rèn)真。
4、選派醫(yī)療職員外出學(xué)習(xí)共4人，3次介入進(jìn)修班共計(jì)22人次。
5、勉勵(lì)在職醫(yī)療職員介入大專進(jìn)修，現(xiàn)?？平Y(jié)業(yè)58人，本科進(jìn)修的22人，進(jìn)步了整體程度。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十八
評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項(xiàng)，到達(dá)順利透過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的目的。
2、審核范圍。
公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門(mén)、過(guò)程和場(chǎng)所。
3、審核依據(jù)。
4、審核人員。
審核組長(zhǎng)：
審核員：
5、受審部門(mén)。
總經(jīng)理/管理者代表、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務(wù)部。
6、審核時(shí)間：8月9日。
7、審核綜述。
7。1文件審核。
公司指派品管部xxx，于內(nèi)部審核前對(duì)公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》以及相關(guān)輔助性文件，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行狀況進(jìn)行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實(shí)際運(yùn)行。
7。2現(xiàn)場(chǎng)審核。
208月9日，以xxx為審核組長(zhǎng)的8人審核組，對(duì)公司進(jìn)行了一次全面的審核，本次審。
核得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，也得到各相關(guān)部門(mén)主管和全體員工的全力配合，審核過(guò)程是采取抽樣方式方式進(jìn)行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)不貼合項(xiàng)，均為一般不貼合項(xiàng)，其中品管部2項(xiàng)，生產(chǎn)部2項(xiàng)，行政部（倉(cāng)庫(kù)）1項(xiàng)，此5項(xiàng)不貼合項(xiàng)均得到相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。
7。3糾正措施驗(yàn)證。
經(jīng)驗(yàn)證各相關(guān)職責(zé)部門(mén)已于2015年8月11日前對(duì)所有不合格項(xiàng)采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實(shí)施證據(jù)詳見(jiàn)內(nèi)審不合格報(bào)告表，報(bào)告編碼為no：20150801-05。
7。4下次審核推薦。
經(jīng)過(guò)本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部對(duì)質(zhì)量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問(wèn)題較多，下次審核時(shí)需對(duì)這兩個(gè)部門(mén)作重點(diǎn)（suibi8。）。因?yàn)閷徍耸遣扇〕闃臃绞竭M(jìn)行，畢竟有必須的風(fēng)險(xiǎn)性，有些問(wèn)題可能沒(méi)有被審核到，望各單位能?chē)?yán)格按質(zhì)量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭(zhēng)取在下次審核時(shí)取得更好的成績(jī)。
8．質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià)。
質(zhì)量管理體系文件基本貼合iso9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)施和控制起到必須的指導(dǎo)和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機(jī)制，內(nèi)部審核和糾正、預(yù)防措施等過(guò)程的實(shí)施基本有效。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十九
當(dāng)前，民營(yíng)企業(yè)已成為我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，這類(lèi)企業(yè)比起國(guó)有企業(yè)顯的非常薄弱，管理水平和人員素質(zhì)都較低，這一現(xiàn)象已引起民營(yíng)企業(yè)老板密切關(guān)注，這類(lèi)企業(yè)如何進(jìn)行iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證工作，是關(guān)系企業(yè)能否發(fā)展的一個(gè)大問(wèn)題，我們應(yīng)當(dāng)清醒地看到：
小型民營(yíng)企業(yè)員工素質(zhì)低，接受能力差，不能與優(yōu)化的系統(tǒng)管理相匹配，推行iso9000質(zhì)量認(rèn)證，有利于提高全體員工的素質(zhì)，提高企業(yè)管理水平。
小型民營(yíng)企業(yè)家族式管理職責(zé)不清，分工不明，“一人管多事，一事多人管”的現(xiàn)象普遍存在，推進(jìn)iso9000質(zhì)量認(rèn)證有利于規(guī)范企業(yè)內(nèi)部行為，有利于各要素之間的協(xié)調(diào)與管理。
小型民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)無(wú)圖樣，產(chǎn)品無(wú)標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)缺手段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力差，推行iso9000質(zhì)量認(rèn)證有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，盡早盡快進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。
小型民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)臟、亂、差，沒(méi)有全面質(zhì)量管理活動(dòng)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)。推行iso9000質(zhì)量認(rèn)證有利于加強(qiáng)科學(xué)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，提高企業(yè)形象。
第二步，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際，搞好質(zhì)量體系的總體設(shè)計(jì)。充分考慮iso9000質(zhì)量認(rèn)證要求覆蓋的要素;要作好詳略取舍工作;要明確各程序間的輸出與輸入間的接口及協(xié)調(diào)工作;要明確各部門(mén)的質(zhì)量職能;要對(duì)引進(jìn)的模式進(jìn)行消化并裁減。
第三步，培訓(xùn)工作要堅(jiān)持始終，要領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)，作到有針對(duì)性地分層施教;要把邊培訓(xùn)，邊施教，邊檢查，邊改進(jìn)結(jié)合起來(lái)，對(duì)關(guān)鍵崗位要重點(diǎn)培訓(xùn);注意建立各級(jí)的培訓(xùn)檔案。
第四步，對(duì)關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)堅(jiān)持質(zhì)量改進(jìn)。全面調(diào)查，摸清主要薄弱環(huán)節(jié);利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行原因分析，查明主要原因;提出解決問(wèn)題的措施;實(shí)施改進(jìn)，并注意對(duì)措施的檢查驗(yàn)證;形成工藝文件，保持;堅(jiān)持消化創(chuàng)新，不斷解決遺留問(wèn)題。
第五步，文件化質(zhì)量體系的建立和有效運(yùn)行。根據(jù)企業(yè)發(fā)的實(shí)際和產(chǎn)品的特點(diǎn)，按照iso9000族標(biāo)準(zhǔn)要求建立自己的質(zhì)量保證體系;編制《質(zhì)量手冊(cè)》，程序文件和第三層文件，指定控制要求和措施，使其具有可操作性和可檢查性;按文件要求對(duì)各要素定期或不定期評(píng)審，使各文件不斷改進(jìn)提高;堅(jiān)定不移，持之以恒。
1.具有相應(yīng)的證件，如經(jīng)營(yíng)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證，法人執(zhí)照等。
2.生產(chǎn)產(chǎn)品必須有標(biāo)準(zhǔn)，如國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。
3.生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)有完整的文件，如圖紙，工藝文件，檢查文件等。
4.在用計(jì)量器具必須經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行周期鑒定。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇二十
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)。
錄表查表項(xiàng)報(bào)項(xiàng)分議簽量體告布表到表系審及記核報(bào)錄告。
關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計(jì)劃的通知。
公司各部門(mén)：
根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時(shí)間確定在2012年12月25日。請(qǐng)各部門(mén)安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。
2012年12月20日。
2012年度內(nèi)審計(jì)劃表。
編號(hào)：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計(jì)小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時(shí)間：2012年12月20日。
審核實(shí)施計(jì)劃表。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇二十一
我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會(huì)的具體指導(dǎo)下，在全體會(huì)員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計(jì)工作取得了新的成績(jī)。
一、xx年全市內(nèi)部審計(jì)概況。
xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個(gè)，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報(bào)單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：全年完成審計(jì)項(xiàng)目6534個(gè)（其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1393個(gè)、效益審計(jì)293個(gè)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)546個(gè)、基建審計(jì)139個(gè)、專項(xiàng)審計(jì)283個(gè)，內(nèi)控審計(jì)360個(gè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4個(gè)、其他審計(jì)1516個(gè)），查出損失浪費(fèi)8028萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬(wàn)元，提出審計(jì)推薦意見(jiàn)2347條，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機(jī)關(guān)處理5人，財(cái)務(wù)決算審簽134個(gè)。報(bào)送優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)（其中送省參評(píng)7個(gè)，獲獎(jiǎng)6個(gè)），調(diào)研論文送省參評(píng)11篇并全部獲獎(jiǎng)。
二、協(xié)會(huì)主要工作。
xx年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在會(huì)員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵(lì)等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作：
1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。
一是組織召開(kāi)會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、常務(wù)理事會(huì)和二屆三次理事大會(huì)。2月6日，召開(kāi)了會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議，商討“脫鉤”后的新形勢(shì)下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會(huì)事宜。3月6日，又召開(kāi)各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)，通報(bào)二屆三次理事會(huì)的籌備工作，對(duì)各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的推薦。3月25日在市煙草公司召開(kāi)二屆三次理事會(huì)。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會(huì)議精神；布置我市xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)章程》；增加調(diào)整團(tuán)體會(huì)員和理事、常務(wù)理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人；通報(bào)表彰省、市評(píng)選的優(yōu)秀項(xiàng)目；通報(bào)表彰全省理論研討獲獎(jiǎng)?wù)撐摹?月9日，在市審計(jì)局召開(kāi)各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)。會(huì)上簡(jiǎn)要回顧上半年內(nèi)審工作狀況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置xx年cia考試報(bào)名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排；布置xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計(jì)局相繼召開(kāi)了內(nèi)審工作會(huì)議。
二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會(huì)員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個(gè)區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報(bào)工作、征求意見(jiàn)、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財(cái)政局、桃源縣財(cái)政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣(mài)局、常德卷煙廠、常德紡機(jī)、常德煙機(jī)、華南光電等絕大多數(shù)會(huì)員單位，加強(qiáng)與會(huì)員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。透過(guò)加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會(huì)與會(huì)員單位的互動(dòng)和協(xié)作，增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。
2、大力開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料。
6月9日召開(kāi)了各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會(huì)關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會(huì)者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié)，并載入史冊(cè)，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對(duì)貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)新理念，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，肯定內(nèi)部審計(jì)工作人員成績(jī)具有重大的歷史好處。與會(huì)者表示將以對(duì)內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作。透過(guò)一個(gè)月的扎實(shí)工作，從主要成績(jī)、具體工作兩個(gè)方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)取得的成績(jī)、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行之有效的方式方法。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇一
為了進(jìn)一步提高公司員工對(duì)質(zhì)量管理體系的重視程度，促使分公司質(zhì)量管理水平更上一個(gè)新臺(tái)階，在新版質(zhì)量體系文件發(fā)布后，技術(shù)質(zhì)量部組織公司員工對(duì)新版質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、管理制度）進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，此次培訓(xùn)的主將是由各個(gè)文件的編寫(xiě)人員擔(dān)任。參加此次培訓(xùn)人員的人員有各部門(mén)/車(chē)間負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、班組長(zhǎng)、技術(shù)人員等。
技術(shù)質(zhì)量部提前對(duì)此次體系文件的培訓(xùn)進(jìn)行策劃，同時(shí)與各部門(mén)文件編寫(xiě)人員進(jìn)行溝通，擔(dān)任此次培訓(xùn)的主講，在培訓(xùn)過(guò)程中，參加人員都按時(shí)、認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，圓滿的'完成了第一階段質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)。
在第一階段培訓(xùn)完成后，各部門(mén)/車(chē)間制定本部門(mén)/車(chē)間的培訓(xùn)計(jì)劃，嚴(yán)格按照培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，使本部門(mén)/車(chē)間的員工通過(guò)此培訓(xùn)，使質(zhì)量深入人心，落實(shí)到生產(chǎn)實(shí)際當(dāng)中。
通過(guò)培訓(xùn)過(guò)程和考試兩個(gè)方面進(jìn)行考核，以考試為主，培訓(xùn)過(guò)程中通過(guò)考勤及現(xiàn)場(chǎng)的表現(xiàn)等方式進(jìn)行考核，考試是以是否達(dá)到要求為原則。培訓(xùn)完成后，將由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一出題，綜合部、技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同安排時(shí)間、按部門(mén)/車(chē)間進(jìn)行閉卷考試，考試分?jǐn)?shù)90分為合格，此次考試將納入績(jī)效和年終考核。通過(guò)此次培訓(xùn)及考核，加強(qiáng)質(zhì)量方面的學(xué)習(xí)，使公司員工重視質(zhì)量，進(jìn)而去自發(fā)的去討論和學(xué)習(xí)，最終達(dá)到人人學(xué)習(xí)質(zhì)量、全員參與質(zhì)量。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇二
在20xx年度，我站仍然圍繞國(guó)家監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范要求及《xx省日常環(huán)境質(zhì)量控制樣品采集、分析控制要求》開(kāi)展質(zhì)量管理工作，以增強(qiáng)職工質(zhì)量意識(shí)、提高監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量為目的，以國(guó)家、省環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證的相關(guān)技術(shù)規(guī)定和要求為依據(jù)，對(duì)監(jiān)測(cè)工作的全過(guò)程實(shí)施全面質(zhì)量管理，為保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效起到了必須的作用。現(xiàn)將本年度的質(zhì)量管理工作總結(jié)如下：
xx年初我站順利經(jīng)過(guò)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可復(fù)評(píng)審和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評(píng)審兩項(xiàng)工作。本年度我站以鞏固實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和資質(zhì)認(rèn)定成果為目的，以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，全面學(xué)習(xí)、貫徹落實(shí)新版isoiec17025實(shí)驗(yàn)室本事認(rèn)可準(zhǔn)則，對(duì)本年度監(jiān)督評(píng)審工作中的不貼合項(xiàng)，進(jìn)行了全面認(rèn)真整改。保證了我站質(zhì)量體系文件的適用性和有效性。對(duì)新購(gòu)儀器設(shè)備也及時(shí)編寫(xiě)了相關(guān)的操作規(guī)程，確保我站的監(jiān)測(cè)工作按照isoiec17025認(rèn)可準(zhǔn)則持續(xù)有效運(yùn)行。
根據(jù)本年度制定的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計(jì)劃和泰州市20xx年度質(zhì)管工作要點(diǎn)以及質(zhì)量管理工作計(jì)劃，開(kāi)展了環(huán)境監(jiān)測(cè)基礎(chǔ)知識(shí)、質(zhì)量保證與質(zhì)量控制技術(shù)的應(yīng)用、水污染防治法相關(guān)法律法規(guī)等方面的學(xué)習(xí)，同時(shí)組織全站人員繼續(xù)學(xué)習(xí)isoiec17025實(shí)驗(yàn)室本事認(rèn)可準(zhǔn)則，經(jīng)過(guò)加強(qiáng)監(jiān)測(cè)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)素質(zhì)都有明顯的提高。在抓好自身學(xué)習(xí)的同時(shí)，積極參加上級(jí)部門(mén)舉辦的各類(lèi)學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班。全年共有14人先后分別參加了《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)》、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)評(píng)定》、《新聞稿件寫(xiě)作培訓(xùn)》、《機(jī)動(dòng)車(chē)尾氣檢測(cè)培訓(xùn)》、《核與輻射監(jiān)測(cè)培訓(xùn)》、《污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)比對(duì)監(jiān)測(cè)實(shí)際應(yīng)用》、《水、土壤、空氣中揮發(fā)性有機(jī)物分析》等培訓(xùn)工作。為提高我站監(jiān)測(cè)工作本事，拓寬監(jiān)測(cè)領(lǐng)域打下了基礎(chǔ)。
本年度，我站積極組織相關(guān)人員分別參加了20xx年度xx省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心組織的水質(zhì)中揮發(fā)酚、總氮的實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委組織的水中五種無(wú)機(jī)鹽檢測(cè)的本事驗(yàn)證以及泰州市環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)技能競(jìng)賽，比對(duì)結(jié)果一次性全部合格，本事驗(yàn)證結(jié)果未下達(dá)通報(bào)，在監(jiān)測(cè)技能競(jìng)賽中榮獲團(tuán)體第一名，徐暢榮獲理論競(jìng)賽第三名和監(jiān)測(cè)技能競(jìng)賽優(yōu)秀選手。
室內(nèi)平行樣2327個(gè)；
加標(biāo)回收樣1911個(gè)；
標(biāo)準(zhǔn)樣品9個(gè)；
全程序空白1219個(gè)。全年質(zhì)控樣品的檢查率和質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)的合格率均到達(dá)省相關(guān)質(zhì)控要求。
根據(jù)省、市質(zhì)管工作要求及要點(diǎn)，按照本年度質(zhì)控工作計(jì)劃，每月不定期對(duì)監(jiān)測(cè)工作進(jìn)行質(zhì)量抽查，站質(zhì)量管理小組每季度對(duì)全站進(jìn)行一次全面質(zhì)量監(jiān)督檢查，從現(xiàn)場(chǎng)采樣到實(shí)驗(yàn)室分析再到監(jiān)測(cè)報(bào)告的編制、審核，儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、檢定等方面各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量是否得到有效控制，是否按規(guī)定要求操作進(jìn)行全過(guò)程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，經(jīng)過(guò)定期和不定期的質(zhì)量監(jiān)督檢查，對(duì)存在的不貼合質(zhì)量要求的問(wèn)題，查找原因，及時(shí)提出整改措施及要求，職責(zé)室按整改措施及要求進(jìn)行整改，然后由室監(jiān)督員和站質(zhì)量管理員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)在整改中整改不到位的的地方，驗(yàn)證人員提出警告，由職責(zé)室和職責(zé)人進(jìn)行再次整改，站質(zhì)量管理員進(jìn)行二次跟蹤驗(yàn)證，直至整改到位，經(jīng)過(guò)加大監(jiān)督檢查力度，保證了監(jiān)測(cè)工作各環(huán)節(jié)的質(zhì)量。
對(duì)出現(xiàn)故障的儀器設(shè)備加以標(biāo)識(shí)，分開(kāi)管理，由職責(zé)室負(fù)責(zé)進(jìn)行了維修；
對(duì)儀器設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作由職責(zé)室采取專人負(fù)責(zé)，定期檢查儀器設(shè)備的運(yùn)行使用情景，避免了計(jì)量?jī)x器非正常情景下的使用，保證了在用儀器有效持證運(yùn)行。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇三
根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》（xx發(fā)[20**、]**、號(hào)）文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(mén)（單位）的積極配合下，圓滿完成了20**、年度的內(nèi)部審計(jì)工作。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開(kāi)展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開(kāi)展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。
重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題，從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
員工個(gè)人工作總結(jié)代寫(xiě)。
體系內(nèi)審員資格證怎么考。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇四
20__年是“___”規(guī)劃的第_年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)的工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)__“三路三園三片”建設(shè)為重點(diǎn)，以維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生、推動(dòng)改革、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo)，以全面推進(jìn)財(cái)政審計(jì)大格局為抓手，充分發(fā)揮審計(jì)的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻認(rèn)識(shí)和理解國(guó)家審計(jì)的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險(xiǎn)，更加注重對(duì)體制機(jī)制制度性問(wèn)題的揭示與分析，繼續(xù)加大對(duì)重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法，不斷提升審計(jì)質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計(jì)資源整合，增進(jìn)組織實(shí)施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計(jì)保障國(guó)家經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)和推動(dòng)__經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來(lái)的工作情況總結(jié)如下：
我局按照“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計(jì)上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)上求真，在政府投資審計(jì)上求精，在民生保障資金審計(jì)上求嚴(yán)，在審計(jì)質(zhì)量管理上求細(xì)，在落實(shí)審計(jì)整改上求實(shí)，扎實(shí)工作，嚴(yán)把質(zhì)量。全年預(yù)計(jì)共完成審計(jì)項(xiàng)目18個(gè)，政府投資評(píng)審項(xiàng)目411項(xiàng)。審計(jì)查處違規(guī)資金336萬(wàn)元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬(wàn)元;上交罰沒(méi)收入7萬(wàn)元，催繳財(cái)政資金909萬(wàn)元。政府投資評(píng)審金額118598萬(wàn)元，評(píng)審節(jié)省政府投資15041萬(wàn)元。
(一)圍繞中心，注重科學(xué)實(shí)施審計(jì)，確保年度審計(jì)項(xiàng)目有序推進(jìn)。
今年以來(lái)，我局牢固樹(shù)立并自覺(jué)踐行科學(xué)發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國(guó)家、省廳、市局的各項(xiàng)部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，樹(shù)立全局“一盤(pán)棋”思想，優(yōu)先安排國(guó)家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限，有效整合審計(jì)資源，有序推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目，制定下發(fā)了《__區(qū)審計(jì)局20__年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃》、《__區(qū)審計(jì)局20__年度工作目標(biāo)考核實(shí)施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、行政事業(yè)單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)資金審計(jì)、審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一分配，做到每個(gè)科室都有不同行業(yè)的審計(jì)項(xiàng)目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計(jì)組織體系，保證重點(diǎn)審計(jì)工作任務(wù)的順利完成。通過(guò)加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實(shí)工作責(zé)任、明確完成時(shí)限、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時(shí)督促檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告制度，審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制等方法，多措并舉，促進(jìn)了審計(jì)工作效率的全面提高，確保了年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃有序推進(jìn)。
(二)突出重點(diǎn)，注重審計(jì)監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險(xiǎn)，全力配合市審計(jì)局搞好社保資金審計(jì)。根據(jù)審計(jì)署和省審計(jì)廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計(jì)局審計(jì)組，自20__年2月21日至4月25日，對(duì)我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金、社會(huì)救助資金和社會(huì)福利資金等社會(huì)保障資金進(jìn)行審計(jì)。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門(mén)認(rèn)真研究，科學(xué)制定整改方案，落實(shí)整改措施。
2、突出關(guān)注財(cái)政體制機(jī)制制度等層面的問(wèn)題，深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。牢固樹(shù)立財(cái)政審計(jì)“一體化”的新理念，堅(jiān)持以推進(jìn)公共財(cái)政體系的健全和完善、維護(hù)財(cái)政安全為目標(biāo)，深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。項(xiàng)目實(shí)施中注意審計(jì)對(duì)象的選擇，審計(jì)重點(diǎn)的把握，審計(jì)內(nèi)容的全覆蓋。審計(jì)涉及區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個(gè)部門(mén)。通過(guò)審計(jì)，查處違規(guī)資金336萬(wàn)元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬(wàn)元，收繳應(yīng)繳未繳財(cái)政收入8萬(wàn)元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，堅(jiān)持從構(gòu)建財(cái)政審計(jì)的大格局、審計(jì)項(xiàng)目的績(jī)效分析、財(cái)政體制機(jī)制制度的建立完善、問(wèn)題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)質(zhì)量。認(rèn)真查找財(cái)政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財(cái)政資金效益的突出問(wèn)題，并對(duì)存在問(wèn)題的原因進(jìn)行深入剖析，從體制、機(jī)制層面提出切實(shí)可行的建議，所提意見(jiàn)和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門(mén)的高度重視，區(qū)財(cái)政局、區(qū)地稅局專題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度。在__區(qū)第_屆人大常委會(huì)第_次會(huì)議上，區(qū)審計(jì)局受區(qū)政府委托所作的《__區(qū)20__年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支的審計(jì)工作報(bào)告》，得到了區(qū)人大常委會(huì)的充分肯定和高度贊揚(yáng)。
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密?chē)@我市現(xiàn)代化__大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開(kāi)展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的成績(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元，提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門(mén)和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作。
一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20__年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中__供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[____]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。__科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。__市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部20_年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。__新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。__區(qū)__鎮(zhèn)_鎮(zhèn)__社居委、___社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__村、__村、__村、__村、__村計(jì)13個(gè)村居20__年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位20_年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%，通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20__年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，實(shí)施了對(duì)__區(qū)局局長(zhǎng)、__區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、__區(qū)、__區(qū)__鎮(zhèn)、__集團(tuán)、__集團(tuán)、市公路局、__區(qū)教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，切實(shí)使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門(mén)考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。__中煙工業(yè)公司__卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險(xiǎn)。__氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20__年11月底共審核集團(tuán)、__等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。__市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建設(shè)。
__市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實(shí)施協(xié)會(huì)年初制定的工作方針和計(jì)劃，突出重點(diǎn)，講求實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實(shí)履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)__省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和__市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)20__年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的“審計(jì)質(zhì)量年”活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展。20__年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計(jì)局___局長(zhǎng)親臨致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了__財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書(shū)規(guī)范化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。
二是開(kāi)展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，__市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開(kāi)展的20__—20__年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)選，以及20__年《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理》兩個(gè)課題的理論研討。__供電公司審計(jì)部組織實(shí)施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，__供電公司___、___撰寫(xiě)的《風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的相互應(yīng)用》和__科技農(nóng)村商業(yè)銀行___、___撰寫(xiě)的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。
三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開(kāi)放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年__市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[____]74號(hào))要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。__百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，__市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計(jì)部___等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開(kāi)放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)中，__市衛(wèi)生局計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)處等5個(gè)單位榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)集體，__市公安局審計(jì)處__等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。
四是組織對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作。通過(guò)培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，__市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)頒發(fā)的資格證書(shū)。按照《__省內(nèi)部審計(jì)人員崗位資格證書(shū)年檢辦法》和省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)20__年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織了對(duì)內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書(shū)的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了__審計(jì)系統(tǒng)紀(jì)念改革開(kāi)放_(tái)_周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立__周年書(shū)法攝影展活動(dòng)。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書(shū)法、美術(shù)、攝影作品等計(jì)40余幅，其中榮獲2個(gè)一等獎(jiǎng)，3個(gè)二等獎(jiǎng)，2個(gè)三等獎(jiǎng)。
六是組織內(nèi)審單位參加了__審計(jì)系統(tǒng)“我與審計(jì)同行”主題讀書(shū)演講比賽。__燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員__撰寫(xiě)、__演講的《感悟?qū)徲?jì)人生，無(wú)怨無(wú)悔》榮獲一等獎(jiǎng)，__經(jīng)開(kāi)區(qū)管委會(huì)__演講的《無(wú)悔的選擇》榮獲三等獎(jiǎng)，__熱電集團(tuán)___演講的《審計(jì)伴我去成長(zhǎng)》榮獲優(yōu)勝獎(jiǎng)。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計(jì)工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會(huì)注重加強(qiáng)協(xié)會(huì)秘書(shū)處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，推動(dòng)內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》150份。
三、工作計(jì)劃。
一是在上半年召開(kāi)全體會(huì)員代表大會(huì)，大會(huì)將總結(jié)20__年__市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)的工作，規(guī)劃下一個(gè)5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會(huì)、常務(wù)理事會(huì)。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計(jì)單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開(kāi)機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個(gè)內(nèi)審單位的座談會(huì)，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國(guó)內(nèi)審協(xié)會(huì)和__省內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會(huì)根據(jù)全省審計(jì)系統(tǒng)的“審計(jì)創(chuàng)新年”活動(dòng)，結(jié)合我市實(shí)際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開(kāi)展理論研討和經(jīng)驗(yàn)交流活動(dòng)。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會(huì)布置的工作任務(wù)。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇五
1、20xx年10月17日在iso90001顧問(wèn)老師的指導(dǎo)下，公司組織內(nèi)審員對(duì)各部門(mén)進(jìn)行了iso9001正式發(fā)布以來(lái)第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過(guò)程中得到公司領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，同時(shí)也得到了各部門(mén)的積極配合和支持，內(nèi)審工作人員在時(shí)間緊、任務(wù)重的情況下，認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正，通過(guò)交談、詢問(wèn)、查閱有關(guān)文件記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認(rèn)真做好檢查記錄，在審核過(guò)程中，對(duì)于做得不夠或不清楚的，與受審部門(mén)負(fù)責(zé)人一起進(jìn)行了探討。末次會(huì)議上通過(guò)審核結(jié)果，與此同時(shí)，向各責(zé)任部門(mén)開(kāi)出了壹份不合格項(xiàng)，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計(jì)劃，圓滿完成了內(nèi)審任務(wù)，但存在一些問(wèn)題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點(diǎn)：
（1）由于人員流動(dòng)大，各部門(mén)、各相關(guān)責(zé)任人對(duì)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、文件要求不熟悉，對(duì)體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門(mén)對(duì)is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入，對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》學(xué)習(xí)不夠，在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中，沒(méi)有嚴(yán)格按照相關(guān)的文件執(zhí)行，還擺脫不了過(guò)去的老習(xí)慣。
3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況。
通過(guò)對(duì)單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)，質(zhì)量目標(biāo)完成情況如下：
20xx年第三季度質(zhì)量目標(biāo)考核完成記錄。
通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的分析，可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時(shí)按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務(wù)，不斷進(jìn)步，成就精典”的方向運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高，公司的質(zhì)量方針是適宜的。
4、糾正／預(yù)防措施的落實(shí)情況。
（1）落實(shí)情況：
本次內(nèi)審，共開(kāi)具貳份《糾正措施報(bào)告表》，對(duì)不合格內(nèi)容、責(zé)任部門(mén)進(jìn)行了相應(yīng)的識(shí)別，進(jìn)行原因分析，提出糾正措施，并組織了實(shí)施，糾正結(jié)果全部得以驗(yàn)證（合格）。
（2）分析評(píng)價(jià)：
通過(guò)內(nèi)審，認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機(jī)、陳列類(lèi)藝術(shù)禮品、獎(jiǎng)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售”過(guò)程，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)基本涵蓋了公司的所有業(yè)務(wù)，質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質(zhì)量管理過(guò)程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責(zé)、程序、責(zé)任等方面對(duì)每一崗位進(jìn)行了梳理。通過(guò)編制和實(shí)施iso9001質(zhì)量管理體系文件，使公司各項(xiàng)工作做到了事前有策劃，實(shí)施有防范、過(guò)程有記錄、責(zé)任有追溯。
2、促進(jìn)目標(biāo)管理的落實(shí)。質(zhì)量管理體系通過(guò)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的量化與細(xì)化，以及具體的實(shí)施意見(jiàn)，并分解到部門(mén)、落實(shí)到人，人人按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工作，目標(biāo)非常明確，從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。
3、促進(jìn)了規(guī)范化管理水平的提高，通過(guò)對(duì)整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，隨時(shí)將問(wèn)題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。
4、提高了員工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行，對(duì)全體員工提出很高的素質(zhì)要求，強(qiáng)制性地要求全體員工要學(xué)知識(shí)、強(qiáng)技能，同時(shí)由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進(jìn)，提高標(biāo)準(zhǔn)、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進(jìn)中得到迅速提高。
1、加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的培訓(xùn)與學(xué)習(xí)，確保員工能準(zhǔn)確理解規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。
2、加強(qiáng)公司貫標(biāo)工作的組織和協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作能?chē)?yán)格按照規(guī)定程序運(yùn)作。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇六
在20xx年8月，xxxx項(xiàng)目部成立，我第一次作為項(xiàng)目qaqc主管工程師，帶著事業(yè)部和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)的殷切期望，開(kāi)始了xx項(xiàng)目部的質(zhì)量管理工作。從開(kāi)工文件的`辦理，項(xiàng)目質(zhì)量體系文件的建立，特種設(shè)備和壓力管道告知，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制和驗(yàn)收等等，到竣工資料的編制歸檔，使我較為全面和系統(tǒng)地認(rèn)識(shí)和掌握了工程項(xiàng)目質(zhì)量管理工作的主要資料和具體流程，并在工作實(shí)踐中鍛煉了自我，增強(qiáng)了自信，為今后能夠更好的做好項(xiàng)目質(zhì)量管理工作，迎接更大的挑戰(zhàn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn).以下為xx項(xiàng)目質(zhì)量工作簡(jiǎn)要總結(jié)：
端正態(tài)度廣學(xué)博覽以誠(chéng)待人善于溝通勇于創(chuàng)新順勢(shì)而為！
作為第一個(gè)項(xiàng)目擔(dān)任qaqc主管工程師，自知工作經(jīng)驗(yàn)不足，亟待提高.我深知這是一個(gè)挑戰(zhàn)，更是一個(gè)機(jī)會(huì)。在領(lǐng)導(dǎo)的鼓勵(lì)下，強(qiáng)烈的緊迫感和學(xué)習(xí)欲望使我沉下心來(lái)認(rèn)真學(xué)習(xí)公司體系文件和xx相關(guān)質(zhì)量文件及各專業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，并利用業(yè)余時(shí)間從網(wǎng)上了解工程相關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)。工作中虛心向業(yè)主和監(jiān)理單位經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師學(xué)習(xí)和請(qǐng)教，堅(jiān)持以誠(chéng)待人，善于換位思考，了解了業(yè)主和監(jiān)理工作的側(cè)重點(diǎn)和大致程序及規(guī)律。在實(shí)際工作中誰(shuí)更專業(yè)誰(shuí)就掌握更多主動(dòng)。做每一項(xiàng)工作之前，應(yīng)精心準(zhǔn)備，吃透搞清標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，且應(yīng)多與相關(guān)部門(mén)及人員溝通協(xié)商。這樣既體現(xiàn)了我們進(jìn)取的工作態(tài)度，專業(yè)的技術(shù)知識(shí)和對(duì)對(duì)方的尊重，又能減少重復(fù)工作，避免返工而造成損失。
xx項(xiàng)目自20xx年8月13日工程開(kāi)工不到一個(gè)月就迎來(lái)了20xx年質(zhì)量雙月活動(dòng)，緊之后又是兩次公司質(zhì)量體系內(nèi)審和相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題學(xué)習(xí)總結(jié)，qhse體系外審剛完又迎來(lái)了20xx年質(zhì)量雙月活動(dòng)加上x(chóng)x項(xiàng)目部的建設(shè)地點(diǎn)在上?；^(qū)距離公司總部較近，多次配合公司投標(biāo)考察活動(dòng)，能夠說(shuō)整個(gè)工程是在各種迎檢工作中干過(guò)來(lái)的。工程建設(shè)初期項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)已經(jīng)研究到了xx項(xiàng)目部各種迎檢工作較多，并且項(xiàng)目管理人員不足，且年輕同志較多，缺乏工作經(jīng)驗(yàn)，這些都將會(huì)對(duì)xx項(xiàng)目體系管理提出巨大的挑戰(zhàn)。所以，項(xiàng)目部制定了針對(duì)本項(xiàng)目特點(diǎn)，將計(jì)就計(jì)以各項(xiàng)迎檢工作為契機(jī)，鍛煉隊(duì)伍，提高管理水平的工作方針。嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件要求，凡事多慮一步，認(rèn)真做好做細(xì)每一件工作，并將此作為項(xiàng)目質(zhì)量工作的指導(dǎo)思想，使之融入項(xiàng)目部所有成員的日常工作，伴隨每一項(xiàng)工作的始終。
為了保證項(xiàng)目部各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)能夠順利實(shí)現(xiàn)和做好各項(xiàng)迎檢工作，優(yōu)質(zhì)高效完成工程建設(shè)任務(wù)。項(xiàng)目部質(zhì)量組組織各專業(yè)工程技術(shù)及質(zhì)檢人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)公司體系文件，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)工作程序。共同探討和發(fā)掘各專業(yè)施工過(guò)程中的質(zhì)量控制重點(diǎn)、難點(diǎn)，集思廣益，研究解決方案，制定有效措施。并將各項(xiàng)質(zhì)量控制重點(diǎn)難點(diǎn)列為周月質(zhì)量工作主題，加強(qiáng)針對(duì)性，集中力量專項(xiàng)整治，并循環(huán)進(jìn)行，持續(xù)改善工程質(zhì)量和項(xiàng)目體系建設(shè)。
樹(shù)立“質(zhì)量成本”意識(shí)，倡導(dǎo)“質(zhì)量創(chuàng)新”理念，注重工程實(shí)際與理論知識(shí)結(jié)合，靈活運(yùn)用科學(xué)手段和工具，創(chuàng)造性開(kāi)展工作，提高生產(chǎn)效率，壓縮項(xiàng)目成本，為公司創(chuàng)造效益。例如：我們運(yùn)用了excel2007版的函數(shù)功能，建立了功能齊全的焊接控制數(shù)據(jù)庫(kù)，并以靈活地演示成功說(shuō)服業(yè)主，不再要求我們購(gòu)買(mǎi)價(jià)值25萬(wàn)元的專業(yè)焊接數(shù)據(jù)庫(kù)軟件，為項(xiàng)目節(jié)省了開(kāi)支。在平時(shí)工作中要養(yǎng)成勤寫(xiě)多記的習(xí)慣，注意資料積累和編制技巧，使其不但能滿足迎檢的要求，并且要貼合竣工資料編制要求，避免做無(wú)用功和重復(fù)工作。
注重全面質(zhì)量管理，除了加強(qiáng)項(xiàng)目部各級(jí)管理人員的質(zhì)量意識(shí)，項(xiàng)目部也注重培養(yǎng)全體參建工人的質(zhì)量意識(shí)。大力宣傳公司質(zhì)量文化和質(zhì)量月活動(dòng)精神，制定嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰措施，并按周月組織質(zhì)量檢查和考評(píng)，對(duì)質(zhì)量管理和實(shí)物工程質(zhì)量較好的單位和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，反之，進(jìn)行處罰或作調(diào)離相關(guān)工作崗位處理。賞罰分明，全面調(diào)動(dòng)參建人員的進(jìn)取性，增強(qiáng)他們的職責(zé)心，使他們真正樹(shù)立“我的質(zhì)量，我的職責(zé)，我的承諾”和“產(chǎn)品如人品”的信念。讓質(zhì)量文化深深扎根在每一位工人的心中，時(shí)刻提醒自我“質(zhì)量就在我的手中”。
xx項(xiàng)目部此刻已經(jīng)進(jìn)入竣工驗(yàn)收階段，業(yè)主和監(jiān)理單位對(duì)cnf的質(zhì)量管理工作表示非常滿意，qhse體系外審順利經(jīng)過(guò)，各項(xiàng)迎檢工作也都圓滿完成。xx項(xiàng)目的經(jīng)歷告訴我們，端正的態(tài)度，靈活的溝通和科學(xué)的方法是做好任何工作的前提和保障。我堅(jiān)信只要不斷總結(jié)，不斷汲取，不斷積累，創(chuàng)新不斷，提高不止，就能戰(zhàn)勝任何困難和挑戰(zhàn)。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇七
20**年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局**x的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，用心貫徹黨的十六大及十六屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，用心引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮用心的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位職責(zé)制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)方針，透過(guò)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)，不僅僅到達(dá)了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī)，確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審，取得了較好成績(jī)。
按照年初制定的工作目標(biāo)，在20**年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等1****單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書(shū)，實(shí)施審計(jì)過(guò)程及審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)資料、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作貼合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后構(gòu)成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫(xiě)，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問(wèn)題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見(jiàn)適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及推薦關(guān)。
審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見(jiàn)，審計(jì)評(píng)價(jià)是否貼合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，個(gè)性是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦袀€(gè)性注意提出切實(shí)可行的審計(jì)推薦，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。透過(guò)上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開(kāi)展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改善工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇八
部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、查閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，取得大量第一手資料，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。
通過(guò)審核，審核組全體成員一致認(rèn)為：自通過(guò)iso9001初審以來(lái)，各分公司、各部門(mén)基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來(lái)開(kāi)展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的，也是有效的。
通過(guò)審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標(biāo)雖已大部分實(shí)現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會(huì)影響公司質(zhì)量目xxx的完全實(shí)現(xiàn)。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)在今后體系運(yùn)行過(guò)程中盡快加以克服。
本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不合格項(xiàng)，并呈離散性分布。針對(duì)各個(gè)不合格項(xiàng)，各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正，同時(shí)針對(duì)發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證，糾正措施的實(shí)施初步有效。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議：一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，提高執(zhí)行文件的自覺(jué)性，加大執(zhí)行力度，在細(xì)化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時(shí)時(shí)刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo)，樹(shù)立xxxx品牌形象。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇九
10月30日，公司正式獲得中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證公司認(rèn)證證書(shū)，這標(biāo)志著公司的質(zhì)量管理體系已得到第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。
公司從今年5月1日起在站務(wù)服務(wù)、快速客運(yùn)、客車(chē)修理三大服務(wù)范圍貫徹iso9001：標(biāo)準(zhǔn)。通過(guò)導(dǎo)入iso9000標(biāo)準(zhǔn)，公司重新規(guī)范了崗位職責(zé)和服務(wù)流程，建立起一整套文件化的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，體系運(yùn)作以來(lái)，公司始終貫徹“致力滿足顧客需求是我們的職責(zé)，超越顧客需求是我們不懈的追求”的質(zhì)量方針，突出貫標(biāo)與專業(yè)管理、基礎(chǔ)管理、崗位標(biāo)準(zhǔn)化要求的三個(gè)結(jié)合，初步實(shí)現(xiàn)了服務(wù)質(zhì)量管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。但也應(yīng)該清醒地認(rèn)識(shí)到：部分管理人員及員工思想認(rèn)識(shí)上尚存在誤區(qū)；體系運(yùn)作時(shí)間短，難免具有某種短期突擊行為的特征；受習(xí)慣行為的影響，實(shí)際履行與體系文件存在偏差等等。因此，公司廣大管理人員及員工必須進(jìn)一步理清貫標(biāo)思路，拓展貫標(biāo)深度，自覺(jué)將追求證書(shū)效應(yīng)轉(zhuǎn)向追求管理效應(yīng)，不斷提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量。今后，應(yīng)予以特別重視的幾個(gè)方面：
公司質(zhì)量管理不能因?yàn)榈玫降谌秸J(rèn)證而停滯不前，而是應(yīng)該嚴(yán)格按照qms運(yùn)作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)從習(xí)慣作業(yè)到規(guī)范作業(yè)的轉(zhuǎn)變，通過(guò)強(qiáng)化企業(yè)的專項(xiàng)基礎(chǔ)管理工作，促進(jìn)員工質(zhì)量意識(shí)的進(jìn)一步提高。
貫標(biāo)的特點(diǎn)之一是實(shí)行文件化的規(guī)范管理，文件的制作比較容易，而完全按程序要求實(shí)施就有來(lái)自多方面因素的干擾。因此，要清醒認(rèn)識(shí)到，公司雖然獲得了認(rèn)證證書(shū)，但體系文件不能束之高閣，更不能產(chǎn)生“以文代管”的思想，質(zhì)量管理工作必須嚴(yán)格按體系文件規(guī)范運(yùn)作。
在體系運(yùn)行過(guò)程中，定期監(jiān)督檢查是不可缺少的重要環(huán)節(jié)。公司各職能管理部室在認(rèn)真貫徹體系文件相關(guān)條款的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮條線管理功能，加強(qiáng)橫向及縱向的監(jiān)督檢查以及自我約束。同時(shí)在監(jiān)督檢查過(guò)程中，要切實(shí)做到有“法”必依，執(zhí)“法”必嚴(yán)。
貫標(biāo)工作是多個(gè)體系要素管理狀況的體現(xiàn)，是一項(xiàng)綜合性工作。全體員工尤其是各級(jí)管理人員必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)、深刻理解iso9000標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高熟知程度及自身素質(zhì)，才能找出一些接口問(wèn)題和活動(dòng)之內(nèi)的關(guān)聯(lián)問(wèn)題，才能從表層信息中找出實(shí)質(zhì)性薄弱環(huán)節(jié)，從而拓展貫標(biāo)深度。
另外，質(zhì)量體系的有效運(yùn)作需要有效、完善的激勵(lì)機(jī)制。公司要積極探索質(zhì)量體系運(yùn)行與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的有機(jī)結(jié)合點(diǎn)，制定相關(guān)考核制度，通過(guò)制度導(dǎo)向和獎(jiǎng)罰手段來(lái)調(diào)動(dòng)管理人員及員工實(shí)施質(zhì)量管理體系的積極性。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十
部門(mén)、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、查閱文件及記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察等方式，取得大量第一手資料，并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄。
通過(guò)審核，審核組全體成員一致認(rèn)為：自通過(guò)iso9001初審以來(lái)，各分公司、各部門(mén)基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來(lái)開(kāi)展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的，也是有效的。
本次內(nèi)審。
中一共。
發(fā)現(xiàn)1個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不合格項(xiàng)，并呈離散性分布。針對(duì)各個(gè)不合格項(xiàng)，各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正，同時(shí)針對(duì)發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證，糾正措施的實(shí)施初步有效。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議：一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，提高執(zhí)行文件的自覺(jué)性，加大執(zhí)行力度，在細(xì)化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實(shí)現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時(shí)時(shí)刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo)，樹(shù)立××××品牌形象。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十一
（二）加強(qiáng)自身建設(shè)，內(nèi)審人員素質(zhì)不斷提高。一年來(lái)，全區(qū)所有內(nèi)審計(jì)人員，不斷加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，為保證內(nèi)審任務(wù)完成打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)建設(shè)，內(nèi)審人員的工作潛力不斷提高。建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。
2、加強(qiáng)廉政建設(shè)，內(nèi)審人員廉潔意識(shí)不斷增強(qiáng)。全區(qū)所有內(nèi)審人員不但用心參加本單位的政治學(xué)習(xí)和廉政教育，區(qū)審計(jì)局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計(jì)案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺(jué)悟有了新的提高。在工作中敢于堅(jiān)持原則，秉公辦事，恪守審計(jì)人員的職業(yè)道德，做到依法審計(jì)，廉政審計(jì)。
3、組織內(nèi)審交流，內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。我們及時(shí)了解和掌握內(nèi)審工作的新動(dòng)向及新?tīng)顩r，從提高內(nèi)審人員的潛力素質(zhì)出發(fā)，堅(jiān)持每季組織內(nèi)審業(yè)務(wù)交流，用心推廣審計(jì)工作的新經(jīng)驗(yàn)、新方法。區(qū)審計(jì)局及時(shí)加強(qiáng)對(duì)全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)的管理，主動(dòng)幫忙指導(dǎo)工作，使全區(qū)的內(nèi)審工作水平有了很大的提高。
（三）落實(shí)制度規(guī)定，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。一年來(lái)，我們不斷強(qiáng)化《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的落實(shí)，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計(jì)質(zhì)量，提高了審計(jì)效率。
1、內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點(diǎn)抓好審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)終結(jié)等重點(diǎn)關(guān)口才。在具體實(shí)施過(guò)程中，認(rèn)真落實(shí)好五項(xiàng)制度，即審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，審計(jì)業(yè)務(wù)復(fù)核制，重大事項(xiàng)請(qǐng)示匯報(bào)制，審計(jì)資料歸檔制和審計(jì)文書(shū)章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。
2、內(nèi)審工作質(zhì)量不斷提高。由于內(nèi)審項(xiàng)目多，任務(wù)重，工作量大。今年，我們?cè)谧徲?jì)質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計(jì)工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ?，做到科學(xué)計(jì)劃，目標(biāo)明確；準(zhǔn)備充分，調(diào)查深入；實(shí)施徹底，資料真實(shí)；取證嚴(yán)格，定性準(zhǔn)確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量，規(guī)避了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，也保證了審計(jì)工作效果。
3、內(nèi)審工作方法不斷優(yōu)化。內(nèi)審的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)是提高效益和促進(jìn)管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計(jì)思路，充實(shí)審計(jì)資料，創(chuàng)新審計(jì)方法和手段。用心推廣運(yùn)用ao20xx版審計(jì)軟件開(kāi)展審計(jì)，審計(jì)效率有了較大提高。
（四）注重工作實(shí)效，內(nèi)審監(jiān)督潛力不斷增強(qiáng)。一年來(lái)，全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊緊圍繞本部門(mén)、本單位的中心工作，努力為單位實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)服務(wù)。同時(shí)，能抓住領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，依法履行審計(jì)職責(zé)，認(rèn)真組織開(kāi)展審計(jì)工作。
1、注重審計(jì)服務(wù)。各內(nèi)審機(jī)構(gòu)注重立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，將審計(jì)和審計(jì)調(diào)查相結(jié)合，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策帶給意見(jiàn)和推薦。各內(nèi)審辦還能結(jié)合各單位的特點(diǎn)，選取各自工作的重點(diǎn)，堅(jiān)持在提高審計(jì)服務(wù)水平上下功夫，維護(hù)了單位的財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)了單位的內(nèi)部管理。
2、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。各內(nèi)審抓住棘手問(wèn)題不放松，在工程建設(shè)項(xiàng)目上，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)制度，用心參與單位工程招投標(biāo)工作，提出合理化的建設(shè)和意見(jiàn)。
二、存在問(wèn)題及今后打算。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒(méi)有完全到達(dá)審計(jì)發(fā)展的要求。二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信息較少。
一要繼續(xù)堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、量力而行、確保質(zhì)量、注重實(shí)效”的工作思路，重點(diǎn)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)。
二要不斷加強(qiáng)內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高，大力推進(jìn)績(jī)效審計(jì)，用心研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑，不斷推進(jìn)內(nèi)審轉(zhuǎn)型。
三要加強(qiáng)內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作，不斷規(guī)范審計(jì)檔案管理。
四要加強(qiáng)內(nèi)審人員的培訓(xùn)，不斷提高全區(qū)內(nèi)審人員的整體素質(zhì)。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十二
20**年4月8日至4月20日，質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核組對(duì)公司質(zhì)量管理體系覆蓋的六個(gè)部門(mén)（含三個(gè)車(chē)間和兩個(gè)倉(cāng)庫(kù)）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。此次審核的目的是：評(píng)價(jià)新質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的適宜性和有效性。此次審核的范圍：公司所有產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的公司各部門(mén)、車(chē)間、場(chǎng)所和過(guò)程。此次審核的依據(jù)是：gb/t19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》，公司質(zhì)量管理體系文件，適用的法律法規(guī)和顧客要求。在五天的緊張有序的審核過(guò)程中，內(nèi)部審核組得到了公司及各相關(guān)部門(mén)的配合和支持，共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)2項(xiàng)，存在問(wèn)題44個(gè)。
20**年4月20日，我們下發(fā)了“關(guān)于對(duì)質(zhì)量管理體系內(nèi)審不符合項(xiàng)進(jìn)行整改的通知”。對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的2項(xiàng)不符合項(xiàng)，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關(guān)部門(mén)按照“內(nèi)審不符合項(xiàng)整改通知”的要求，都在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)針對(duì)所存在的不符合項(xiàng)，進(jìn)行了原因分析，制訂了糾正措施，并加以實(shí)施、糾正和改進(jìn)。
4月20日至24日，綜合管理部組織有關(guān)人員對(duì)不符合項(xiàng)的糾正整改措施進(jìn)行了跟蹤和效果驗(yàn)證。各項(xiàng)不符合項(xiàng)均進(jìn)行了整改。
此次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，沒(méi)有嚴(yán)重不符合項(xiàng)，沒(méi)有區(qū)域性不合格，分布分散。公司質(zhì)量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已具有持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量已處于受控狀態(tài)。20公司產(chǎn)品整體質(zhì)量，隨著管理的提升和嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)，有了很大的改進(jìn)和提高。
質(zhì)管部。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十三
編制：李娜審批：吳松日期：20121225
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)。
錄表查表項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)分布議簽到量體系表。
關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計(jì)劃的通知。
公司各部門(mén)：
根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時(shí)間確定在2012年12月25日。請(qǐng)各部門(mén)安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。
2012年12月20日。
2012年度內(nèi)審計(jì)劃表。
編號(hào)：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計(jì)小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時(shí)間：2012年12月20日。
審核實(shí)施計(jì)劃表。
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質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十四
尊敬的總經(jīng)理/各部門(mén)負(fù)責(zé)人：
自20xx年06月28日導(dǎo)入iso9001:質(zhì)量管理體系以來(lái)，并于220xx9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過(guò)程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報(bào)告如下：
一.內(nèi)審目的：依據(jù)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，認(rèn)清優(yōu)勢(shì)，找出不足，必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)，順利通過(guò)認(rèn)證本公司的現(xiàn)場(chǎng)審核，順利獲取iso9001：2008證書(shū)。
二.內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門(mén)及要素(5.6條款除外)三.內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四.內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場(chǎng)交談、詢問(wèn)、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五.內(nèi)審日期：20xx年10月7日。六.審核結(jié)果：
營(yíng)業(yè)部。
七.審核綜合評(píng)價(jià)：1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià)：
1)體系文件基本上符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過(guò)程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，建議專門(mén)進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。2、對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià)：
1)本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識(shí)和競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，工作思路清晰。各部門(mén)負(fù)責(zé)人普遍對(duì)本公司實(shí)施iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度，但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。
2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。
3)體系自20xx年6月28日正式實(shí)施以來(lái)，各部門(mén)均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對(duì)體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門(mén)配合，完成了對(duì)各部門(mén)的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。
4)體系符合性評(píng)價(jià)：從各部門(mén)的查核情況來(lái)看,還有這些存在著這些問(wèn)題：
a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng);b)對(duì)相關(guān)記錄填寫(xiě)的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。
5)體系有效性評(píng)價(jià)：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺(jué)性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問(wèn)題和需進(jìn)一步改進(jìn)的內(nèi)容：
c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門(mén)要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。
八.審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九.糾正措施：對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表要求責(zé)任部門(mén)限期整改，其它各部門(mén)應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制，報(bào)管理者代表審批。
十.記錄整理及報(bào)告：由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理，并由管理者代表上報(bào)管理評(píng)審。
附件：審核計(jì)劃、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十五
尊敬的總經(jīng)理/各部門(mén)負(fù)責(zé)人：
自年06月28日導(dǎo)入iso9001:2008質(zhì)量管理體系以來(lái)，并于2011年9月27日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，在整個(gè)審核過(guò)程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下方將具體審核狀況報(bào)告如下：
出不足，必要時(shí)提出糾正與預(yù)防措施推薦，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改善，順利透過(guò)認(rèn)證本公司的現(xiàn)場(chǎng)審核，順利獲取iso9001：2008證書(shū)。
二。內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門(mén)及要素(5。6條款除外)三。內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四。內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場(chǎng)交談、詢問(wèn)、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五。內(nèi)審日期：2011年10月7日。六。審核結(jié)果：
營(yíng)業(yè)部。
七。審核綜合評(píng)價(jià)：1、對(duì)體系文件的評(píng)價(jià)：
1)體系文件基本上貼合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過(guò)程特點(diǎn)和本公司實(shí)際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，推薦專門(mén)進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。2、對(duì)體系運(yùn)作的評(píng)價(jià)：
施iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識(shí)態(tài)度，但基層員工對(duì)體系文件的熟悉程度還有待提高。2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。3)體系自2011年6月28日正式實(shí)施以來(lái)，各部門(mén)均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對(duì)體系推行起到用心作用。2011年10月5日由管理者代表組織，各部門(mén)配合，完成了對(duì)各部門(mén)的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實(shí)施打下了良好的基礎(chǔ)。4)體系貼合性評(píng)價(jià)：從各部門(mén)的查核狀況來(lái)看，還有這些存在著這些問(wèn)題：
a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)方面應(yīng)加強(qiáng);b)對(duì)相關(guān)記錄填寫(xiě)的及時(shí)性應(yīng)加強(qiáng)。
5)體系有效性評(píng)價(jià)：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺(jué)性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實(shí)施較為有效，但尚存在以下問(wèn)題和需進(jìn)一步改善的資料：
c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(shí)(各部門(mén)要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。八。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九。糾正措施：對(duì)于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由管理者代表要求職責(zé)部門(mén)限期整改，其它各部門(mén)應(yīng)“舉一反三”地實(shí)施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識(shí)別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計(jì)劃的編制，報(bào)管理者代表審批。
十。記錄整理及報(bào)告：由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對(duì)內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報(bào)總經(jīng)理，并由管理者代表上報(bào)管理評(píng)審。
附件：審核計(jì)劃、首末次會(huì)議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、糾正措施單等。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十六
編制：李娜審批：吳松日期：1225
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)。
錄表查表項(xiàng)報(bào)告項(xiàng)分布議簽到量體系表。
關(guān)于下發(fā)內(nèi)審計(jì)劃的通知。
公司各部門(mén)：
根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時(shí)間確定在12月25日。請(qǐng)各部門(mén)安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。
2012月20日。
20內(nèi)審計(jì)劃表。
編號(hào)：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計(jì)小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時(shí)間：2012年12月20日。
審核實(shí)施計(jì)劃表。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十七
本人于20xx年2月進(jìn)入公司，根據(jù)人力資源部的安排到采購(gòu)、生產(chǎn)車(chē)間、儲(chǔ)運(yùn)、技術(shù)、質(zhì)量進(jìn)行學(xué)習(xí)了解，經(jīng)過(guò)一周的工作接觸，我對(duì)公司的基本狀況和生產(chǎn)過(guò)程有了一定的了解，現(xiàn)談?wù)勎覍?duì)公司質(zhì)量管理現(xiàn)狀的一些看法和建議。
質(zhì)量是企業(yè)的生命，二十一世紀(jì)是一個(gè)質(zhì)量的世紀(jì)，任何一個(gè)企業(yè)要想成為本行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)袖，必須將質(zhì)量放在第一位，許多企業(yè)將質(zhì)量作為一種經(jīng)營(yíng)口號(hào)已經(jīng)喊了多年，遺憾的是真正將這種口號(hào)轉(zhuǎn)變成自己活動(dòng)實(shí)踐的企業(yè)卻廖廖無(wú)幾，但是質(zhì)量卻伴隨著每一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的始終。
我公司很早就引入了質(zhì)量管理體系，經(jīng)過(guò)這么多年的運(yùn)行，公司的質(zhì)量管理體系從整體上來(lái)說(shuō)已經(jīng)運(yùn)行開(kāi)來(lái)，公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及按程序辦事的工作思想已深入到部分員工心里，公司領(lǐng)導(dǎo)很重視體系建設(shè)，投入了較大的人力和物力、財(cái)力。
從體系管理上講較其他多數(shù)企業(yè)有很大的提高和優(yōu)勢(shì)。
但也存在一些不足。
1、 體系的策劃缺乏可操作性、體系運(yùn)行缺少指導(dǎo)性和體系缺少持續(xù)改進(jìn)的體現(xiàn)
目前公司有多個(gè)體系在運(yùn)行，公司的手冊(cè)及程序文件各單獨(dú)形成一套，各體系的組織機(jī)構(gòu)也不盡相同，各部門(mén)職責(zé)也略有不同，這就造成了部門(mén)較多，體系多，體系管理凌亂，各個(gè)部門(mén)間接口不是很順暢，多重管理的現(xiàn)象較多。
同時(shí)也給員工造成混亂復(fù)雜的感覺(jué)，人為地增加了員工的思想負(fù)擔(dān)，使多數(shù)人認(rèn)為體系太繁瑣、不知道如何去做。
這也造成了文件執(zhí)行與實(shí)際運(yùn)行兩層皮現(xiàn)象，外審之前狂補(bǔ)記錄，外審之后，該怎樣還怎樣，完全沒(méi)有利用體系的優(yōu)勢(shì)和高效給企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。
久而久之，管理體系實(shí)際上變成一個(gè)空殼。
空殼下運(yùn)作的仍舊是傳統(tǒng)的做法，導(dǎo)致雙軌并行，表面一套，實(shí)際一套。
管理體系的建立和貫徹脫離了組織戰(zhàn)略的管理體系，使體系運(yùn)行流于形式主義。
人們已經(jīng)習(xí)慣了在形式主義下活動(dòng)，審核員已經(jīng)成為“文件要素的審核的熟練工種”。
iso9000 質(zhì)量體系有效運(yùn)行最根本的要求是：“說(shuō)=寫(xiě)=做”。
即“寫(xiě)下要做的，做所寫(xiě)的，檢查所做的”。
質(zhì)量體系管理的這三條基本要求看似簡(jiǎn)單，但在實(shí)際工作中執(zhí)行起來(lái)，多數(shù)企業(yè)還是存在一些問(wèn)題，有待進(jìn)一步改進(jìn)。
我公司在這方面做得已經(jīng)不錯(cuò)了，但也存在不足，需要不斷完善。
公司規(guī)章制度、文件較多，也比較全面，相應(yīng)的質(zhì)量記錄也都較完善，也在隨時(shí)填寫(xiě)，但在實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中文件和記錄適合不適合公司，文件是否有很強(qiáng)的操作性，這就需要體系管理人員不斷了解學(xué)習(xí)，拿出適合我公司運(yùn)行的完整的體系文件和記錄。
從這幾天的觀查來(lái)看，公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和基層干部都能把iso9000質(zhì)量體系貫穿于日常工作中，成為部門(mén)和個(gè)人的行動(dòng)指南。
只是有些方面做得不夠仔細(xì)，不夠系統(tǒng)，缺乏系統(tǒng)指導(dǎo)和培訓(xùn)，在實(shí)踐中不能完全有效地運(yùn)用iso9001的管理理念和所提供的管理方法，從而在部分工作中出現(xiàn)了生搬硬套的現(xiàn)象。
從企業(yè)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行過(guò)程中看，往往容易在基層領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮上出現(xiàn)偏差，而基層領(lǐng)導(dǎo)們并沒(méi)有意識(shí)到質(zhì)量管理體系是在總結(jié)世界先進(jìn)企業(yè)的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)與做法的基礎(chǔ)上形成的科學(xué)體系，用于規(guī)范各層機(jī)構(gòu)和日常工作，使之科學(xué)化、條理化、系統(tǒng)化、高效化、規(guī)范化，這樣不僅可以提升企業(yè)各層次的管理水平，如果運(yùn)用得到他們會(huì)簡(jiǎn)化流程，提高工作效率。
相對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)干部來(lái)講，工人質(zhì)量意識(shí)相對(duì)較薄弱。
我們說(shuō)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行是建立在全員參與的基礎(chǔ)上，這就要求基層干部充分發(fā)揮他們的橋梁和紐帶作用，帶動(dòng)一線工人學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系文件，執(zhí)行質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，較好地運(yùn)行管理體系。
通過(guò)這幾天的審核發(fā)現(xiàn)員工自覺(jué)按文件及程序辦事的意思較強(qiáng)，但體系多、文件較多，，員工執(zhí)行起來(lái)有時(shí)不知所措、摸不著頭腦，缺少及時(shí)的監(jiān)督及指導(dǎo)。
由于公司實(shí)行6s管理，因此車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)定位管理較好，設(shè)備標(biāo)識(shí)完好，但有些現(xiàn)場(chǎng)物料擺放較亂，倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)物品擺放混亂、并且較臟，沒(méi)有檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，合格與不合格產(chǎn)品混放。
物料標(biāo)識(shí)不清楚。
沒(méi)有實(shí)現(xiàn)可追溯性。
外包過(guò)程雖然已經(jīng)識(shí)別，但有些外包過(guò)程不規(guī)范，還需進(jìn)一步完善，關(guān)鍵過(guò)程識(shí)別較充分，但控制需加強(qiáng)，各車(chē)間普遍存在產(chǎn)品不經(jīng)檢驗(yàn)合格就入庫(kù)，及檢驗(yàn)結(jié)果沒(méi)出來(lái)貨已發(fā)出的現(xiàn)象。
目前公司文件規(guī)定誰(shuí)發(fā)生不合格品由誰(shuí)來(lái)組織評(píng)審，這可以，但這只是職能部門(mén)所做的工作，并不能代表他就是歸口管理部門(mén)，目前公司多數(shù)人認(rèn)為由我組織評(píng)審我就是歸口管理部門(mén)了，我個(gè)人并不這么認(rèn)為，具體的應(yīng)有一個(gè)歸口部門(mén)去監(jiān)督管理，定期抽查監(jiān)督不合格評(píng)審情況及跟蹤驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況，做到措施有效，避免同樣的不合格情況再次發(fā)生，這是管理的根本。
對(duì)供應(yīng)商的控制只通過(guò)入廠檢驗(yàn)及驗(yàn)證材料質(zhì)檢單這兩種方法，控制手段需加強(qiáng)，特別是出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量不合格和連續(xù)出現(xiàn)同一不合格項(xiàng)時(shí)，就應(yīng)及時(shí)與供方溝通，要求供方說(shuō)明原因，并提出整改措施，必要時(shí)到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行審核，只有通過(guò)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)審核，才能準(zhǔn)確地判斷出該供應(yīng)商的.質(zhì)量管理體系是否滿足我們的要求、是否能生產(chǎn)出穩(wěn)定合格的產(chǎn)品。
另外包裝輔材的入廠控制手段較少，只驗(yàn)證數(shù)量及外觀。
針對(duì)以上存在的問(wèn)題提出個(gè)人的想法和建議如下:如有不妥和不足之處請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)指證
將公司的多個(gè)體系能整合在一起的盡量整合在一起來(lái)做，公司機(jī)構(gòu)管理圖最好統(tǒng)一，不要一個(gè)體系一個(gè)機(jī)構(gòu)，管理文件能合并在一起的盡量合在一起，文件太多的話，會(huì)越做越復(fù)雜，越做會(huì)越使員工混淆。
各體系中有不同內(nèi)容，可以用程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和表單加以體現(xiàn)，整理到一起會(huì)比較有聯(lián)貫性，若分別制定容易產(chǎn)生接口之間的問(wèn)題，給人感覺(jué)復(fù)雜化，不管有幾種體系,只要把各體系的要求標(biāo)準(zhǔn)都增加到里面、體現(xiàn)出來(lái)就可以了，這樣也方便管理，在運(yùn)行方面也沒(méi)有什么問(wèn)題的。
全面質(zhì)量管理中提到意識(shí)決定行為，質(zhì)量管理關(guān)鍵在于提高人的質(zhì)量意識(shí)。
質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性與員工的質(zhì)量意識(shí)和能力密不可分，若要提升質(zhì)量意識(shí)加強(qiáng)質(zhì)量管理水平，就要抓好質(zhì)量管理培訓(xùn)。
質(zhì)量教育培訓(xùn)貫穿于公司全面質(zhì)量管理的所有人員和所有與質(zhì)量相關(guān)的過(guò)程，質(zhì)量培訓(xùn)的重要性顯而易見(jiàn)。
體系中的作用和意義，明確并履行各自的崗位職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出積極貢獻(xiàn)。
然后針對(duì)所有從事與質(zhì)量有關(guān)的工作的員工進(jìn)行不同層次的培訓(xùn)。
對(duì)領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)以質(zhì)量法律法規(guī)、經(jīng)營(yíng)理念、決策方法等著重于質(zhì)量管理理論和方法以及質(zhì)量管理的技術(shù)內(nèi)容和人文因素，對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)的培訓(xùn)著重于體系標(biāo)準(zhǔn)要素理解、文件程序如何執(zhí)行等。
對(duì)基層員工培訓(xùn)則應(yīng)以操作文件及本崗位質(zhì)量控制和質(zhì)量保證所需知識(shí)為主。
同時(shí)抓好技能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)新方法，掌握新技術(shù)。
如果有員工離職或調(diào)崗，交接工作中往往會(huì)忽視管理體系的交接，容易使新接手工作的人員對(duì)體系文件及工作流程及接口不是很清楚，有時(shí)會(huì)造成工作脫節(jié)、信息溝通不暢通，不按文件執(zhí)行等現(xiàn)象，解決此問(wèn)題的辦法就是建立完善的交接工作制度及要求，對(duì)重要崗位或中層以上崗位交接工作時(shí)由體系管理部門(mén)負(fù)責(zé)體系交接工作的監(jiān)督和培訓(xùn)的任務(wù)，保證新到崗員工掌握工作文件及接口流程的運(yùn)作。
從而保證不會(huì)因?yàn)槿藛T的變動(dòng)造成工作不順暢，體系運(yùn)行受阻。
如何把符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量體系文件在生產(chǎn)和管理全過(guò)程予以實(shí)施，是體系運(yùn)行完善和發(fā)揮體系作用中比較關(guān)鍵的一項(xiàng)內(nèi)容。
為督促體系按計(jì)劃和要求進(jìn)行，主要有三個(gè)方面的措施：首先是體系部門(mén)到各部門(mén)開(kāi)展督促和輔導(dǎo)，對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題加以妥善解決或及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)和職能部門(mén)，其次，由體系部門(mén)系統(tǒng)監(jiān)督并通過(guò)審核方式檢查體系實(shí)施情況，驗(yàn)證各層次、各環(huán)節(jié)活動(dòng)是否符合體系文件的要求，公司制定的文件是否符合實(shí)際運(yùn)作的要求，是否能有效提高工作質(zhì)量，同時(shí)并把發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題通報(bào)給有關(guān)部門(mén)，責(zé)成有關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改，改善局部系統(tǒng)和運(yùn)行情況。
第三，要建立自下而上、層層實(shí)施的體系運(yùn)行考評(píng)機(jī)制，將體系運(yùn)行要求變成硬約束而融入日常工作中，對(duì)各部門(mén)體系運(yùn)行情況的考評(píng)納入考核標(biāo)準(zhǔn)體系，作為工作業(yè)績(jī)考評(píng)的重要內(nèi)容之一，從而激勵(lì)全體員工在運(yùn)行體系過(guò)程上的積極性，保證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。
質(zhì)量管理體系是通過(guò)過(guò)程來(lái)實(shí)施的，公司要提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，就必須對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制。
過(guò)程控制的重點(diǎn)要抓工藝管理，工藝是產(chǎn)品建設(shè)管理過(guò)程中最活躍的因素，企業(yè)的操作規(guī)程管理、生產(chǎn)管理、材料管理、人力調(diào)配、生產(chǎn)環(huán)境等都要由操作規(guī)程提供基本依據(jù)(簡(jiǎn)稱人、機(jī)、料、法、環(huán))。
產(chǎn)品質(zhì)量的符合性是通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)施的質(zhì)量管理來(lái)實(shí)現(xiàn)的，只有通過(guò)對(duì)過(guò)程進(jìn)行嚴(yán)格的控制，才能提高產(chǎn)品質(zhì)量。
這就要求企業(yè)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的特殊和關(guān)鍵工序進(jìn)行識(shí)別，并對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行重點(diǎn)控制。
公司外包和關(guān)鍵過(guò)程較多，所應(yīng)更應(yīng)該加強(qiáng)過(guò)程控制，加強(qiáng)工藝過(guò)程檢查，要求操作人員嚴(yán)格按照作業(yè)文件去做，檢查他們的執(zhí)行情況，一旦發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。
另外包裝工序分屬于各車(chē)間，雖然也設(shè)置了專職的檢驗(yàn)員，但他歸屬于車(chē)間的包裝工序，沒(méi)有獨(dú)立出來(lái)，從監(jiān)管的角度來(lái)講，有漏洞，建議公司應(yīng)加強(qiáng)包裝過(guò)程的檢查。
質(zhì)量檢驗(yàn)在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)揮以下職能，一是保證的職能，也就是把關(guān)的職能。
通過(guò)對(duì)原材料、半成品的檢驗(yàn)、鑒別、分選、剔除不合格品，并決定該產(chǎn)品或該批產(chǎn)品是否接收。
保證不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格的半成品不轉(zhuǎn)入下道工序，不合格的產(chǎn)品不出廠，二是預(yù)防的職能。
通過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)獲得的信息和數(shù)據(jù)，為控制提供依據(jù)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，找出原因及時(shí)排除，預(yù)防或減少不合格的產(chǎn)生，三是報(bào)告的職能，質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)將質(zhì)量信息、質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)向廠長(zhǎng)或上級(jí)有關(guān)部門(mén)報(bào)告，為提高質(zhì)量，加強(qiáng)管理提供必要的質(zhì)量信息。
因此要提高質(zhì)量檢驗(yàn)工作，一是需要建立健全質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，配備能滿足生產(chǎn)需要的質(zhì)量檢驗(yàn)人員和設(shè)備、設(shè)施;二是要建立健全質(zhì)量檢驗(yàn)制度，從原材料進(jìn)廠到產(chǎn)成品出廠都要實(shí)行層層把關(guān)，做原始記錄，生產(chǎn)工人和檢驗(yàn)人員責(zé)任分明，實(shí)行質(zhì)量追蹤。
同時(shí)要把生產(chǎn)工人和檢驗(yàn)人員職能緊密結(jié)合起來(lái)，檢驗(yàn)人員不但要負(fù)責(zé)質(zhì)檢，還有指導(dǎo)生產(chǎn)工人的職能。
生產(chǎn)工人不能只管生產(chǎn)，自己生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品自己要先進(jìn)行檢驗(yàn)，要實(shí)行自檢、互檢、專檢三者相結(jié)合(我公司這方面做得較好，但需加強(qiáng)過(guò)程質(zhì)量檢查);三是要樹(shù)立質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的權(quán)威，質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)必須獨(dú)立行使權(quán)利，任何部門(mén)和人員都不能干預(yù)，經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)確認(rèn)的不合格的原材料不準(zhǔn)進(jìn)廠，不合格的半成品不能流到下一道工序，不合格的產(chǎn)品不許出廠。
個(gè)人認(rèn)為我公司檢驗(yàn)人員配置還需增加，特別是南區(qū)出廠檢驗(yàn)人員需增加力量。
首先對(duì)倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高他們的質(zhì)量管理意識(shí)，讓他們明白倉(cāng)庫(kù)管理的重要性，同時(shí)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，并及時(shí)要求整改，要求倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚、廢品和正常產(chǎn)品應(yīng)區(qū)別擺放。
每個(gè)企業(yè)在半年和年終都會(huì)召集骨干人員盤(pán)點(diǎn)一年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，iso9001標(biāo)準(zhǔn)中的管理評(píng)審其實(shí)質(zhì)也就是對(duì)各部門(mén)各過(guò)程的管理情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)審;主體的思想也是總結(jié)評(píng)價(jià)半年和一年來(lái)的各項(xiàng)工作，體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議和意見(jiàn)。
企業(yè)半年和年終的總結(jié)也會(huì)談到下半年或下一年度的思路和打算，對(duì)于我們這樣部門(mén)比較多的企業(yè)，把半年和年終總結(jié)與管理評(píng)審結(jié)合在一起，是即節(jié)約時(shí)間又實(shí)際運(yùn)行體系的一種有效方式。
每年公司都進(jìn)行一次內(nèi)審，先自己對(duì)照質(zhì)量管理體系，查找存在的問(wèn)題，并予以糾正，而每年的一次由認(rèn)證公司的評(píng)審，公司則積極配合，實(shí)事求是地反映質(zhì)量管理體系的落實(shí)情況，對(duì)于認(rèn)證公司開(kāi)出的不合格項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真整改，使公司每年不合格項(xiàng)在遞減，使質(zhì)量制度逐步落實(shí)到實(shí)處。
這樣，通過(guò)內(nèi)外部的監(jiān)督力量，可以使公司建立的質(zhì)量管理體系不斷得到改進(jìn)和提高。
最后我想說(shuō)的是只有將企業(yè)的實(shí)際活動(dòng)與體系運(yùn)行緊密結(jié)合在一起，才能使得體系不空浮在表面，只有這樣，才能讓組織的最高管理者感受到認(rèn)證工作是實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的有力武器，是提高企業(yè)整體執(zhí)行力的外動(dòng)力。
20xx年本人認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十八大、十八大三中全會(huì)精神和習(xí)近 平總書(shū)記一系列重要講話精神， 學(xué)習(xí)和踐行黨的群眾路線教育實(shí)踐活 動(dòng)、踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，深刻理解 中國(guó)夢(mèng)的科學(xué)內(nèi)涵， 努力做好本職工作，為病人的利益著想。
勤奮學(xué)習(xí)醫(yī)學(xué)理論知識(shí)。
通過(guò)購(gòu)買(mǎi)醫(yī)學(xué)書(shū)籍、訂閱醫(yī)學(xué)雜志、參 加集中培訓(xùn)、請(qǐng)教、討論、復(fù)習(xí)教科書(shū)、網(wǎng)絡(luò)繼續(xù)教育等途徑，充實(shí) 更新自己的醫(yī)學(xué)理論知識(shí)。
能熟練處理本科室常見(jiàn)疾病。
尤其擅長(zhǎng)對(duì)腰椎間盤(pán)突出癥、頸椎 病、面神經(jīng)炎、關(guān)節(jié)痛的診治。
對(duì)一些頑固性疾病的診治也有自己獨(dú) 特的見(jiàn)解。
在臨床工作中，具有分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力。
熟練掌 握針刺、電針、艾灸、拔罐療法、皮膚針、穴位注射、刮痧、頸腰部 按摩以及頸腰椎牽引、中頻、磁療、藥物離子導(dǎo)入的操作技巧。
能在 工作中，不斷歸納總結(jié)和提高工作效果。
能夠從實(shí)際條件出發(fā)、從病 人的切身需要出發(fā)，選用合適的診療方法。
我在工作形成的作風(fēng)和業(yè) 務(wù)技術(shù)水平得到當(dāng)?shù)厝罕姷男湃魏拖矏?ài)，20xx年全年接診新病人兩 千多人，應(yīng)用針刺或理療方法治療病人達(dá)五千多人次，收到預(yù)期效果，無(wú)醫(yī)療差錯(cuò)事故發(fā)生。
團(tuán)結(jié)同事，能主動(dòng)與其它科室搞好協(xié)同配合工作。
主動(dòng)幫助年輕 醫(yī)生樹(shù)立勤奮學(xué)習(xí)、為病人著想、預(yù)先判斷的理念及提高動(dòng)手能力。
吃苦耐勞，積極奉獻(xiàn)。
平時(shí)經(jīng)常提前到達(dá)科室上班，也經(jīng)常因?yàn)楣ぷ鞯男枰舆t下班。
不曠工、不遲到、不早退。
能及時(shí)按質(zhì)完成 院部分配或布置的各項(xiàng)工作，積極參加院部發(fā)起的各項(xiàng)活動(dòng)。
認(rèn)真學(xué) 習(xí)《侵權(quán)責(zé)任法》和《醫(yī)療機(jī)構(gòu)從業(yè)人員行為規(guī)范》 ，有效地維護(hù)醫(yī)院、患者和自身的合法權(quán)益。
遵紀(jì)守法，廉潔奉公。
嚴(yán)格落實(shí)衛(wèi)生系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)九不準(zhǔn)規(guī) 定。
不以權(quán)謀私，不以醫(yī)謀私，不收受紅包和回扣。
無(wú)發(fā)生被投訴事件。
已往一年里，在院率領(lǐng)和分擔(dān)率領(lǐng)的率領(lǐng)知道下，和列位同事的細(xì)密共同下，我順?biāo)彀苍數(shù)耐瓿闪宋业氖伦兪姑?BR> 作為一名救死扶傷的大夫，我有權(quán)力和任務(wù)將我的病人看好病，安詳康健的繼承走上事變崗?fù)ど先ァ?BR> 回顧已往的一年，我做的固然不長(zhǎng)短常好，可是也沒(méi)有什么過(guò)失，沒(méi)有呈現(xiàn)一例誤診，切實(shí)做好了對(duì)人民群眾的生命認(rèn)真任立場(chǎng)。
我的已往一年的事變總結(jié)，既是我一年的事變成就，也是對(duì)我來(lái)年歲情的一種推動(dòng)，督促我做的更好。
我的事變總結(jié)內(nèi)容有下：
當(dāng)真進(jìn)修毛澤東頭腦，鄧小平理論和三個(gè)代表的重要頭腦，進(jìn)修貫徹十七大精力，起勁開(kāi)展醫(yī)療質(zhì)量管理效益年勾當(dāng)，僵持以病工錢(qián)中心，以質(zhì)量為焦點(diǎn)的照顧護(hù)士處事理念，順應(yīng)衛(wèi)生改良，社會(huì)成長(zhǎng)的新形勢(shì)，起勁介入統(tǒng)統(tǒng)勾當(dāng)，以處事人民奉獻(xiàn)社會(huì)為宗旨，以病人滿意為尺度，鞠躬盡瘁為人民處事。
當(dāng)真進(jìn)修《醫(yī)療事情處理賞罰條例》及其法令禮貌，兩次介入進(jìn)修班，并起勁參于醫(yī)院組織的醫(yī)療事情補(bǔ)綴條例培訓(xùn)講課事變，讓全部大夫知道在社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的成立，法令制過(guò)活益完美，人民群眾法制見(jiàn)識(shí)不絕加強(qiáng)，依法服務(wù)、依法維護(hù)自身的正當(dāng)權(quán)益已成為人們的共鳴，當(dāng)代照顧護(hù)士質(zhì)量見(jiàn)識(shí)是全方位、全進(jìn)程的讓病人滿意，這是人們對(duì)醫(yī)療照顧護(hù)士處事提出更高、更新的需求，因而富厚法令常識(shí)，加強(qiáng)安詳掩護(hù)意識(shí)，使照顧護(hù)士職員懂法、用法，依法鐫汰醫(yī)療事情的產(chǎn)生。
深化衛(wèi)生改良，執(zhí)行新的醫(yī)療事情處理賞罰條例。
我院奉行綜合方針管理責(zé)任制，開(kāi)展醫(yī)療質(zhì)量管理效益年勾當(dāng)?shù)刃碌男蝿?shì)，對(duì)大夫事變提出了更高的要求，因而治療部當(dāng)真組織進(jìn)修新條例，進(jìn)修大夫管理步伐，嚴(yán)酷執(zhí)行大夫執(zhí)業(yè)。
1、增強(qiáng)盛夫職業(yè)道德教誨和文明規(guī)矩處事，僵持文明用語(yǔ)，落實(shí)到每一個(gè)崗?fù)ぃ伦儠r(shí)刻規(guī)矩待患、立場(chǎng)平和、說(shuō)話類(lèi)型，舉行了精力科進(jìn)修班。
2、增強(qiáng)愛(ài)崗敬業(yè)教誨，貫徹以病工錢(qián)中心，以質(zhì)量為焦點(diǎn)的處事理念，進(jìn)步了整體大夫素質(zhì)及應(yīng)急手段，整年的病人滿意度進(jìn)步到97.6%.
3、增強(qiáng)營(yíng)業(yè)進(jìn)修，進(jìn)步自身醫(yī)術(shù)，做到對(duì)全部病人當(dāng)真認(rèn)真。
4、選派醫(yī)療職員外出學(xué)習(xí)共4人，3次介入進(jìn)修班共計(jì)22人次。
5、勉勵(lì)在職醫(yī)療職員介入大專進(jìn)修，現(xiàn)?？平Y(jié)業(yè)58人，本科進(jìn)修的22人，進(jìn)步了整體程度。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十八
評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項(xiàng)，到達(dá)順利透過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證的目的。
2、審核范圍。
公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門(mén)、過(guò)程和場(chǎng)所。
3、審核依據(jù)。
4、審核人員。
審核組長(zhǎng)：
審核員：
5、受審部門(mén)。
總經(jīng)理/管理者代表、采購(gòu)部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務(wù)部。
6、審核時(shí)間：8月9日。
7、審核綜述。
7。1文件審核。
公司指派品管部xxx，于內(nèi)部審核前對(duì)公司《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》以及相關(guān)輔助性文件，根據(jù)公司實(shí)際運(yùn)行狀況進(jìn)行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實(shí)際運(yùn)行。
7。2現(xiàn)場(chǎng)審核。
208月9日，以xxx為審核組長(zhǎng)的8人審核組，對(duì)公司進(jìn)行了一次全面的審核，本次審。
核得到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，也得到各相關(guān)部門(mén)主管和全體員工的全力配合，審核過(guò)程是采取抽樣方式方式進(jìn)行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項(xiàng)不貼合項(xiàng)，均為一般不貼合項(xiàng)，其中品管部2項(xiàng)，生產(chǎn)部2項(xiàng)，行政部（倉(cāng)庫(kù)）1項(xiàng)，此5項(xiàng)不貼合項(xiàng)均得到相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。
7。3糾正措施驗(yàn)證。
經(jīng)驗(yàn)證各相關(guān)職責(zé)部門(mén)已于2015年8月11日前對(duì)所有不合格項(xiàng)采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實(shí)施證據(jù)詳見(jiàn)內(nèi)審不合格報(bào)告表，報(bào)告編碼為no：20150801-05。
7。4下次審核推薦。
經(jīng)過(guò)本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務(wù)部、采購(gòu)部對(duì)質(zhì)量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問(wèn)題較多，下次審核時(shí)需對(duì)這兩個(gè)部門(mén)作重點(diǎn)（suibi8。）。因?yàn)閷徍耸遣扇〕闃臃绞竭M(jìn)行，畢竟有必須的風(fēng)險(xiǎn)性，有些問(wèn)題可能沒(méi)有被審核到，望各單位能?chē)?yán)格按質(zhì)量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭(zhēng)取在下次審核時(shí)取得更好的成績(jī)。
8．質(zhì)量管理體系有效性評(píng)價(jià)。
質(zhì)量管理體系文件基本貼合iso9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程實(shí)施和控制起到必須的指導(dǎo)和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機(jī)制，內(nèi)部審核和糾正、預(yù)防措施等過(guò)程的實(shí)施基本有效。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇十九
當(dāng)前，民營(yíng)企業(yè)已成為我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，這類(lèi)企業(yè)比起國(guó)有企業(yè)顯的非常薄弱，管理水平和人員素質(zhì)都較低，這一現(xiàn)象已引起民營(yíng)企業(yè)老板密切關(guān)注，這類(lèi)企業(yè)如何進(jìn)行iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證工作，是關(guān)系企業(yè)能否發(fā)展的一個(gè)大問(wèn)題，我們應(yīng)當(dāng)清醒地看到：
小型民營(yíng)企業(yè)員工素質(zhì)低，接受能力差，不能與優(yōu)化的系統(tǒng)管理相匹配，推行iso9000質(zhì)量認(rèn)證，有利于提高全體員工的素質(zhì)，提高企業(yè)管理水平。
小型民營(yíng)企業(yè)家族式管理職責(zé)不清，分工不明，“一人管多事，一事多人管”的現(xiàn)象普遍存在，推進(jìn)iso9000質(zhì)量認(rèn)證有利于規(guī)范企業(yè)內(nèi)部行為，有利于各要素之間的協(xié)調(diào)與管理。
小型民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)無(wú)圖樣，產(chǎn)品無(wú)標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)缺手段，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力差，推行iso9000質(zhì)量認(rèn)證有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，盡早盡快進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。
小型民營(yíng)企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)臟、亂、差，沒(méi)有全面質(zhì)量管理活動(dòng)和統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)。推行iso9000質(zhì)量認(rèn)證有利于加強(qiáng)科學(xué)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，提高企業(yè)形象。
第二步，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際，搞好質(zhì)量體系的總體設(shè)計(jì)。充分考慮iso9000質(zhì)量認(rèn)證要求覆蓋的要素;要作好詳略取舍工作;要明確各程序間的輸出與輸入間的接口及協(xié)調(diào)工作;要明確各部門(mén)的質(zhì)量職能;要對(duì)引進(jìn)的模式進(jìn)行消化并裁減。
第三步，培訓(xùn)工作要堅(jiān)持始終，要領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)，作到有針對(duì)性地分層施教;要把邊培訓(xùn)，邊施教，邊檢查，邊改進(jìn)結(jié)合起來(lái)，對(duì)關(guān)鍵崗位要重點(diǎn)培訓(xùn);注意建立各級(jí)的培訓(xùn)檔案。
第四步，對(duì)關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)堅(jiān)持質(zhì)量改進(jìn)。全面調(diào)查，摸清主要薄弱環(huán)節(jié);利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行原因分析，查明主要原因;提出解決問(wèn)題的措施;實(shí)施改進(jìn)，并注意對(duì)措施的檢查驗(yàn)證;形成工藝文件，保持;堅(jiān)持消化創(chuàng)新，不斷解決遺留問(wèn)題。
第五步，文件化質(zhì)量體系的建立和有效運(yùn)行。根據(jù)企業(yè)發(fā)的實(shí)際和產(chǎn)品的特點(diǎn)，按照iso9000族標(biāo)準(zhǔn)要求建立自己的質(zhì)量保證體系;編制《質(zhì)量手冊(cè)》，程序文件和第三層文件，指定控制要求和措施，使其具有可操作性和可檢查性;按文件要求對(duì)各要素定期或不定期評(píng)審，使各文件不斷改進(jìn)提高;堅(jiān)定不移，持之以恒。
1.具有相應(yīng)的證件，如經(jīng)營(yíng)執(zhí)照，生產(chǎn)許可證，法人執(zhí)照等。
2.生產(chǎn)產(chǎn)品必須有標(biāo)準(zhǔn)，如國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。
3.生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)有完整的文件，如圖紙，工藝文件，檢查文件等。
4.在用計(jì)量器具必須經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行周期鑒定。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇二十
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會(huì)部質(zhì)。
錄表查表項(xiàng)報(bào)項(xiàng)分議簽量體告布表到表系審及記核報(bào)錄告。
關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計(jì)劃的通知。
公司各部門(mén)：
根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時(shí)間確定在2012年12月25日。請(qǐng)各部門(mén)安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。
2012年12月20日。
2012年度內(nèi)審計(jì)劃表。
編號(hào)：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計(jì)小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時(shí)間：2012年12月20日。
審核實(shí)施計(jì)劃表。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報(bào)告篇二十一
我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會(huì)的具體指導(dǎo)下，在全體會(huì)員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計(jì)工作取得了新的成績(jī)。
一、xx年全市內(nèi)部審計(jì)概況。
xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個(gè)，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報(bào)單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：全年完成審計(jì)項(xiàng)目6534個(gè)（其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1393個(gè)、效益審計(jì)293個(gè)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)546個(gè)、基建審計(jì)139個(gè)、專項(xiàng)審計(jì)283個(gè)，內(nèi)控審計(jì)360個(gè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4個(gè)、其他審計(jì)1516個(gè)），查出損失浪費(fèi)8028萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬(wàn)元，提出審計(jì)推薦意見(jiàn)2347條，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機(jī)關(guān)處理5人，財(cái)務(wù)決算審簽134個(gè)。報(bào)送優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)（其中送省參評(píng)7個(gè)，獲獎(jiǎng)6個(gè)），調(diào)研論文送省參評(píng)11篇并全部獲獎(jiǎng)。
二、協(xié)會(huì)主要工作。
xx年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在會(huì)員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵(lì)等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作：
1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。
一是組織召開(kāi)會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)、常務(wù)理事會(huì)和二屆三次理事大會(huì)。2月6日，召開(kāi)了會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)會(huì)議，商討“脫鉤”后的新形勢(shì)下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會(huì)事宜。3月6日，又召開(kāi)各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)，通報(bào)二屆三次理事會(huì)的籌備工作，對(duì)各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的推薦。3月25日在市煙草公司召開(kāi)二屆三次理事會(huì)。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會(huì)議精神；布置我市xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)章程》；增加調(diào)整團(tuán)體會(huì)員和理事、常務(wù)理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人；通報(bào)表彰省、市評(píng)選的優(yōu)秀項(xiàng)目；通報(bào)表彰全省理論研討獲獎(jiǎng)?wù)撐摹?月9日，在市審計(jì)局召開(kāi)各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)。會(huì)上簡(jiǎn)要回顧上半年內(nèi)審工作狀況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置xx年cia考試報(bào)名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排；布置xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計(jì)局相繼召開(kāi)了內(nèi)審工作會(huì)議。
二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會(huì)員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個(gè)區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報(bào)工作、征求意見(jiàn)、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財(cái)政局、桃源縣財(cái)政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣(mài)局、常德卷煙廠、常德紡機(jī)、常德煙機(jī)、華南光電等絕大多數(shù)會(huì)員單位，加強(qiáng)與會(huì)員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。透過(guò)加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會(huì)與會(huì)員單位的互動(dòng)和協(xié)作，增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。
2、大力開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料。
6月9日召開(kāi)了各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會(huì)關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會(huì)者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié)，并載入史冊(cè)，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對(duì)貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)新理念，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，肯定內(nèi)部審計(jì)工作人員成績(jī)具有重大的歷史好處。與會(huì)者表示將以對(duì)內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作。透過(guò)一個(gè)月的扎實(shí)工作，從主要成績(jī)、具體工作兩個(gè)方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來(lái)取得的成績(jī)、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行之有效的方式方法。