培養(yǎng)自己的興趣愛好，享受追求夢想的過程?？偨Y團隊合作中的成功經(jīng)驗可以幫助我們更好地協(xié)調工作，提升團隊的整體績效。以下是一些常見面試題和回答范例，供大家參考面試準備。
公司售后服務管理制度及流程篇一
1、程序化、科學化和流程化的管理對原主管部門及個人權威提出了挑戰(zhàn)，主管的心態(tài)應放平。
2、企業(yè)應做好企業(yè)各項的準備，不要急功近利，因為短時間內沒有業(yè)績而全面否定。
3、協(xié)調好原組織的管理工作，結合公司整體發(fā)展，并賦予相匹配的權力。
4、隨時把握好進程并及時調整。
5、執(zhí)行計劃時，跟預期發(fā)生很大偏離的時候怎么辦？每個月都應有一次月份評估，重要的指標每周都在看。這時，效果就非常大，及時發(fā)現(xiàn)偏差，通知責任人知道，如責任人無法解決立即召開圓桌會議。偏差肯定會有的，關鍵在于企業(yè)的監(jiān)控手段能不能及時發(fā)現(xiàn)，只要發(fā)現(xiàn)了相信就有解決的方法。
公司售后服務管理制度及流程篇二
為規(guī)范售后服務管理工作，滿足用戶的的需求，保證業(yè)主在使用我公司設備時，能發(fā)揮最大的效益，提高業(yè)主對本公司的滿意度和信任度，提高本公司的市場占有率，制定售后服務管理制度和工作流程。本制度適用于公司所有售后服務工作。
二、售后服務內容根據(jù)工程合同或者采購合同，在質保期內，因設備的設計、制造、安裝、調試及材料等質量問題造成各類故障或設備損壞，無償為業(yè)主維修或更換相應零配件。對質保期外的設備，接業(yè)主檢修通知后。安排售后服務工程師對需要檢修的設備進行初步檢查及判斷，列出詳細維修內容及需要更換的設備清單，由售后服務部長進行報價（包括零配件，人員出差等），由業(yè)主確認維修費用后，盡快組織需要更換的設備和零配件，第一時間排除故障，讓業(yè)主滿意。
3對合同外業(yè)主需要另外系統(tǒng)調試和人員培訓的，售后服務工程師上報售后服務部長進行報價，費用業(yè)主確認后，在規(guī)定的時間內，組織人員對系統(tǒng)調試和人員培訓。分時分段組織售后服務工程師對不同區(qū)域業(yè)主進行現(xiàn)場回訪或電話回訪，了解設備的運轉情況，了解業(yè)主在設備的設計、制作、安裝、調整和工藝等方面的意見，并對合理的建議上報公司相關部門進行落實。
5宣傳本公司的設備及專用配件，進行銷售。
三、售后服務的標準及要求售后服務人員必須樹立用戶滿意是檢驗服務工作標準的理念，要竭盡全力為用戶服務，覺不允許頂撞用戶和與用戶發(fā)生口角。在服務中積極，熱情，耐心的解答用戶提出的各種問題，傳授維修保養(yǎng)常識，用戶問題無法解答時，應耐心解釋，并及時報告售后服務部或技術部協(xié)助解決。服務人員應舉止文明，禮貌待人，主動服務，和業(yè)主保持良好的關系。
4接到業(yè)主售后服務信息時，應在24小時內答復處理意見，需要現(xiàn)場服務的，在客戶規(guī)定的時間內到達現(xiàn)場，迅速解決所出現(xiàn)的故障。
5決不允許服務人員向用戶索要財務或變相提出無理要求。服務人員對產(chǎn)品發(fā)生的故障，要判斷準確，及時修復，不允許同一問題重復修理的情況。服務人員完成工作任務后，要認真仔細填寫“售后服務單”，并讓業(yè)主對此次服務進行評價。對于外購設備產(chǎn)品質量問題，原則上由售后服務總部協(xié)調采購部由供應家解決，售后服務人員要及時跟進處理進度。出現(xiàn)重大質量問題，及時反饋公司有關部門予以解決。建立售后服務來電來函的登記，做好售后服務派遣記錄，以及費用等各項報表。
11每個季度匯總當季度的維修內容，并對維修內容進行分析，找出出現(xiàn)次數(shù)過多或問題影響重大的問題上報相關部門進行分析討論，以避免后期設備再出現(xiàn)同類型問題。
公司售后服務管理制度及流程篇三
a、建立健全管理制度：在完善基礎制度如人事、行政等制度的基礎上，我們的重點應放在：
a）客戶資料、技術檔案管理制度，避免工作人員的離職造成業(yè)務的斷檔和丟失；
b）建立全員全程的零缺點質量管理制度；
c）市場開拓和管理規(guī)范；
d）建立危機管理制度和會簽制度；
e）成本遞減控制制度等。
b．企業(yè)行為規(guī)范。
c．完善組織的職能機制，并把業(yè)務監(jiān)導機制建立。
d．信息技術的應用，運用公司的內部網(wǎng)建立辦公自動化系統(tǒng)。
e．人力資源管理體系的建立。
f．全流程質量管理意識的建立。
g．主要業(yè)務流程的設計上述的工作內容以一個部門如人力資源部牽頭與各個部門進行協(xié)作完成，并以培訓的手段進行貫徹。
2．確立企業(yè)的運營和贏利模式。
a．確立財務管理的核心地位，即財務計劃制度的執(zhí)行；
b．對公司的整體目標進行分析，形成公司和部門的業(yè)務日程；
d．成本遞減控制。
3．營造一個具有東方特色的企業(yè)文化和核心價值觀。
公司售后服務管理制度及流程篇四
1、差旅費報銷審批流程。
4、用戶服務售后配件生產(chǎn)計劃、發(fā)貨流程。
5、用戶服務資料歸檔流程。
6、統(tǒng)計報表。
5)售后總費用（合同規(guī)定的指導安裝調試費用除外）。
6)每月售后服務項目報表整理匯總，于次月初（5號前）整理一份交至品管中心、技術中心、營銷中心、高層領導。
公司售后服務管理制度及流程篇五
1.有費服務凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司出售的商品，而向客戶收取服務費用者屬于此類。
2.合同服務凡為客戶保養(yǎng)或修護本公司出售的商品，依本公司與客戶所訂立商品保養(yǎng)合同書的規(guī)定，而向客戶收取服務費用者屬于此類。
3.免費服務凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司出售的商品，在免費保證期間內，免向客戶收取服務費用者屬于此類。
4.一般行政工作凡與服務有關之內部一般行政工作，如工作檢查、零件管理、設備工具維護、短期在職訓練及其他不屬前三項的工作均屬于此類一般行政工作。
第二條有關服務作業(yè)所應用的表單規(guī)定如下。
第三條服務中心或各分公司服務組，于接到客戶之叫修電話或函件時，該單位業(yè)務員應即時將客戶的名稱、地址、電話、商品型號等，登記于“叫修登記簿”上，并在該客戶資料袋內，將該商品型號的“服務憑證”抽出，送請主管派工。
第四條技術人員持“服務憑證”前往客戶現(xiàn)場服務，凡可當場處理完妥者即請客戶于服務憑證上簽字，攜回交于業(yè)務員于“叫修登記簿”上注銷，并將服務憑證歸檔。
第五條凡屬有費服務，其費用較低者，應由技術人員當場向客戶收費，將款交于會計員，憑以補寄發(fā)票，否則應于當天憑“服務憑證”至會計員處開具發(fā)票另行前往收費。
第六條凡一項服務現(xiàn)場不能處理妥善者，應由技術員將商品攜回修護，除由技術員開立“客戶商品領取收據(jù)”交與客戶外，并要求客戶于其“服務憑證”上簽認，后將商品攜回交與業(yè)務員，登錄“客戶商品進出登記簿”上。并填具“修護卡”以憑施工修護。
第七條每一填妥的“修護卡”應掛于該一商品上，技術員應將實際修護使用時間及配換零件詳填其上，商品修妥經(jīng)主管驗訖后在“客戶商品進出登記簿”上注明還商品日期，然后將該商品同“服務憑證”，送請客戶簽章，同時取回技術員原交客戶的收據(jù)并予以作廢，并將服務憑證歸檔。
第八條上項攜回修護的商品，如系有費修護，技術員應于還商品當天憑“服務憑證”，至會計員處開具發(fā)票，以便收費。
第九條凡待修商品，不能按原定時間修妥者，技術員應即報請服務主任予以協(xié)助。
第十條技術員應于每日將所從事修護工作的類別及所耗用時間填“技術員工作日報表”送請服務主管核閱存查。
第十一條服務主任應逐日依據(jù)技術人員日報表，將當天所屬人員服務的類別及所耗時間，填“服務主任日報表”。
第十二條分公司的服務主任日報表，應先送請經(jīng)理核閱簽章后，轉送服務部。
第十三條服務中心及分公司業(yè)務員，應根據(jù)“叫修登記簿”核對“服務憑證”后，將當天未派修工作于次日送請主管優(yōu)先派工。
第十四條所有服務作業(yè)，市區(qū)采用六小時，郊區(qū)采用七小時派工制，即叫修時間至抵達服務時間不得逾上班時間內六小時或七小時。
第十五條保養(yǎng)合同期滿前一個月，服務中心及分公司，應填具保養(yǎng)到期通知書寄予客戶并派員前往爭取續(xù)約。
(二)客戶意見調查。
第十六條本公司為加強對客戶的服務，并培養(yǎng)服務人員“顧客第一”的觀念，特舉辦客戶意見調查，將所得結果，作為改進服務措施的依據(jù)。
第十七條客戶意見分為客戶的建議或抱怨及對技術員的評價除將品評資料作為技術員每月績效考核之一部分外，對客戶的建議或抱怨，服務部應特別加以重視，認真處理，以精益求精建立本公司售后服務的良好信譽。
第十八條服務中心及分公司應將當天客戶葉修調記簿于次日寄送服務部，以憑填寄客戶意見調查卡。調查卡填寄的數(shù)量，以當天全部叫修數(shù)為原則，不采取抽查方式。
第十九條對技術員的品評，分為態(tài)度、技術、到達時間及答應事情的辦理等四項，每項均按客戶的滿意狀況分為四個程度，以便客戶勾填。
第二十條對客戶的建議或抱怨，其情節(jié)重大者，服務部應即提呈副總經(jīng)理核閱或核轉、提前加以處理，并將處理情況函告該客戶;其屬一般性質者，服務部自行酌情處理之，應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。
第二十一條凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，服務部應經(jīng)常與服務中心及分公司保持密切的聯(lián)系，隨時予以催辦，并協(xié)助其解決所有困難問題。
第二十二條服務中心及分公司對抱怨的客戶，無論其情節(jié)大小，均應由服務主任親自或專門派員前往處理，以示慎重。
公司售后服務管理制度及流程篇六
_有限公司是國內門行業(yè)的綜合性大型知名企業(yè)，至今已有10多年歷史。目前，__門業(yè)有兩個大型生產(chǎn)基地，共占地10萬平方米，有熟練員工1200多名，專業(yè)技術人員100多名，擁有鋼質安全門、鋼質隔熱防火門、鋼木裝甲門、實木復合門、鋼木室內門和強化生態(tài)木門六大產(chǎn)品系列共200余個品種，構成日產(chǎn)4000樘鋼質安全門、鋼質隔熱防火門和1000套強化生態(tài)室內門的產(chǎn)能，年銷售收入超過4億元。
1、從安裝到交房期間我公司均派專業(yè)項目經(jīng)理現(xiàn)場駐點，配合甲方﹑土建方及時做好協(xié)調及成品保護工作。并現(xiàn)場監(jiān)督我公司安裝人員按規(guī)范操作保證安裝質量。在安裝調試期間發(fā)生安全職責事故由賣方負責。
2、本產(chǎn)品質保期二年，質保期內賣方帶給無償維修保養(yǎng)服務（人為損壞不屬保修資料）。
3、浙江省__門業(yè)有限公司各經(jīng)銷商網(wǎng)點實行24小時全天候服務，自接到電話后2小時之內到達現(xiàn)場搶修，及時恢復正常使用。
4、超過質量保期賣方按公司統(tǒng)一的零配件價格供應服務，費用由用戶自理。
5、派專業(yè)售服人員配合物業(yè)公司發(fā)放鑰匙，做好現(xiàn)場調試直至業(yè)主滿意。健全的用戶檔案，能準確追述產(chǎn)品的去向，定期回訪工程客戶。
7、公司保證產(chǎn)品的質量，每一樘門在出廠之前均經(jīng)過嚴格的檢驗，每樘門均有合格證。防火身份證，在安裝之前進行現(xiàn)場協(xié)調，并配備專業(yè)的項目負責人，以保證工程的正常進行。
8、安裝質量：貼合國家標準。
9、關于項目管理及項目經(jīng)理：
__防火門、防盜門等產(chǎn)品公司對任何地區(qū)的工程項目，都配備專業(yè)的項目經(jīng)理人負責，通常該項目經(jīng)理由__門業(yè)法定授權人擔任，從前期的項目招標，購買標書，項目投標，合同簽訂直到訂單投放，運輸，現(xiàn)場安裝，保護及協(xié)調，及施工單位的協(xié)調，聯(lián)絡等。運輸隊，安裝隊長（負責產(chǎn)品的安裝和成品保護），質檢員，售后經(jīng)理（負責產(chǎn)品后期我維修，保護等）。各部門人員務必經(jīng)過__門業(yè)的專業(yè)培訓，而且有過工作經(jīng)驗，具備較高的綜合素質和服務意識。
該項目經(jīng)理直接隸屬于__門業(yè)銷售中心負責，其直接領導為銷售公司總經(jīng)理，在該項目的運作，施工過程中，銷售公司總經(jīng)理至少要到現(xiàn)場考察，調研一次，聽取甲方及施工單位意見，對項目進行考核，如甲方及施工單位對項目經(jīng)理滿意度在50%以下，__門業(yè)將思考更換項目經(jīng)理人，以確保在該項目合作過程中的質量和信譽。切實做到精心組織，精心施工；質量一流，進度一流，服務一流。
10、關于工程質量。
__門業(yè)一旦有幸中標，在本工程的建設過程中將按照iso9001質量體系運行的管理要求和管理標準，加強質量監(jiān)控工作，明確各職能管理部門和管理人員的質量職責制，編制切實可行的質量計劃，對過程控制，材料供應商的選取等方面實行嚴格管理，嚴格控制，從而來保證整個工程質量目標的實現(xiàn)，到達貴公司的要求。
公司售后服務管理制度及流程篇七
1、外出：因公外出，一個工作日內的公出需在前臺登記，方便轉接電話和留言。外出前需填寫《外出申請單》并通過審批流程，提交行政部備案。時緊急外出，需電話告知相關主管，并在外出后2日內補填《外出申請單》。
2、出差：一個工作日以上的公出為出差。出差前應填寫《出差申請單》，并通過審批流程，表單提交公司行政部備案。
3、事假：一個工作日以內的事假，需取得公司相關領導的批準。需事前填寫《請假申請單》并通過審批流程，到行政部登記備案。如有緊急情況，不能事先請假，應在兩小時以內電話通知本部門經(jīng)理并在上班當日補辦手續(xù)，否則以曠工計。一個工作日以上的事假，同上述流程，并報總經(jīng)理審批；同時應提前一周發(fā)起申請，事后補報視為曠工。
4、病假：二個工作日以內（含2天）的病假，需憑三級以上醫(yī)院的有效證明，填寫《請假申請單》，由直接上級領導及主管副總審核批準。二個工作日以上的病假，需憑三級甲等以上醫(yī)院有效證明，填寫《請假申請單》，由直接上級領導初審，報總經(jīng)理審批。
5、婚假：員工需憑結婚證，提前30日申請，填寫《請假申請單》，由直接上級領導審核，報總經(jīng)理審批，[]提交行政部存檔備案?；榧贋?天；結婚雙方不在一地的另外給予路程假；晚婚假為3+7天；婚假包括公休假和法定假；再婚的。可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
6、喪假：員工直系親屬（一代以內）亡故，喪假3天（如外地員工回原地辦喪事可增加來回時間）；員工旁系親屬亡故，喪假1天；喪假需填寫《請假申請單》，由上級直接領導審批。
7、產(chǎn)假：符合計劃生育規(guī)定，女性分娩期間，可向所在部門申請3個月假期，如遇難產(chǎn)另加15天。休假前需填寫《請假申請單》，由直接上級領導審核，報總經(jīng)理審批同意后，報行政部備案。
8、請假：任何類別的假期都需直接領上級導或級別以上的領導的事前批準，并到行政部登記備案。
公司售后服務管理制度及流程篇八
技術服務：
1、技術方案設計：透過了解用戶的需求及現(xiàn)有的客觀條件為用戶帶給完美的解決方案；
2、施工技術指導：項目實施的過程中有專門的技術人員指導，確保工程質量；
3、帶給咨詢：在不泄漏我公司技術機密的前提下，為用戶帶給技術咨詢；
4、用戶培訓：項目實施后，對用戶進行使用培訓。
“創(chuàng)造時尚熱水文化、享受綠色熱水禮貌?！?BR> 本公司創(chuàng)辦十年以來，已擁有一套完善的質量保證體系，并透過了iso9001：2000國際質量體系認證，每戶一張保修卡，其卓越的品質讓你無后顧之憂。為方便用戶，本公司實行三級售后服務體系，在全國各地均設立辦事處。當系統(tǒng)運行出現(xiàn)故障時，請撥打本公司當?shù)卮淼姆针娫挘?小時帶給上門服務，接到用戶通知后，12小時內派人到現(xiàn)場排除故障。個性說明：公司客服中心設立有24小時免費服務電話：_和4_，可隨時答復用戶提出的問題。公司還為客戶建立用戶檔案，定期進行質量跟蹤、上門檢查服務。
一、保修期內售后服務承諾。
本公司鄭重承諾：太陽能設備主機（水箱、太陽集熱管（器）、支架）保修叁年，管路配件及電器部分保修壹年，終身帶給維修服務。
以下是我公司具體的保修范圍：
1、真空管出現(xiàn)任何質量問題，保修期內免費更換；
2、儲熱水箱出現(xiàn)漏水現(xiàn)象，保修期內免費更換；
3、儲熱水箱保溫層失效，保修期內免費更換；
4、支架變形無法正常使用，保修期內免費更換；
二、保修期外售后服務承諾。
對保修期外的系統(tǒng)維修，貴方需承擔零部件成本費及維修人工費，維修人員在維修前會向貴方說明并出示收費標準，征得貴方同意后，我方實施維修。收取的維修費用我方將向貴方帶給有效收費發(fā)票或收據(jù)。
（1）年檢和保養(yǎng)，每年兩次免費上門保養(yǎng)，由公司指定特約服務單位進行；
（2）應急維修。
四、維修或維護服務收費標準。
保修期內、屬產(chǎn)品質量問題及安裝問題的，我公司實行全免費服務，但以下狀況不屬保修范圍，我們將實行收費服務：
（1）用戶自我拆動造成損壞或經(jīng)非特約服務單位拆動造成的損壞；
（2）用戶自行運輸、保管不當或未按說明書要求使用造成的損壞；
（3）主要部件超過相應的保修期的；
（4）因不可抗力造成損壞的（如天災、供水不正常造成太陽能不能正常工作等）。
對由上述狀況發(fā)生的系統(tǒng)維修，貴方要承擔零部件成本費及維修人工費，普通配件以市場價格為準，專用太陽能配件以我公司的帶給的售后配件價格為準，所有收取的維修費用，我方均出具發(fā)票或收據(jù)。
五、人員培訓安排。
安裝調試驗收完畢，驗收合格投入運行以后，我公司將組織貴方相關人員進行培訓，具體安排如下：
時光：工程驗收合格后2日內；
地點：具體地方需要貴方協(xié)助安排；
對象：設備管理人員、水電工及相關用戶。
資料：
（1）本太陽能熱水器的運行原理及控制過程；
（2）太陽能熱水器各設備大體結構和工作原理；
（3）控制系統(tǒng)的參數(shù)設置及操作；
（4）太陽能熱水器運行及使用過程中的注意事項；
（5）系統(tǒng)常見的故障及解決辦法。
目標：
（1）使用戶能夠正確使用太陽能熱水器，避免在使用熱水時造成損傷；
（2）使用戶能夠正確使用太陽能熱水器，避免對太陽能熱水器造成破壞；
（3）使設備管理人員及水電工能夠詳細了解太陽能熱水器的運行原理及運行方式，并且能夠對簡單故障進行維修。
公司售后服務管理制度及流程篇九
1、公司原則上不提倡員工加班，若員工因自身原因未能在合理規(guī)定的時間內完成公司安排的工作，應自覺加班完成。
2、由于設計行業(yè)的特殊性，確實因工作需要被安排加班的員工，應由項目負責人根據(jù)項目進度情況合理安排加班。
（1）加班者須填寫加班證明單，加班時間以下班打卡為依據(jù)。由部門領導簽字，按月統(tǒng)計備查（合理時間內未完成工作任務而造成的加班無須填寫加班證明單）。
（2）由公司領導安排的加班，加班費根據(jù)公司的相關規(guī)定計算加班費用。
3、由于個人原因未完成工作或不聽從安排而造成項目損失的，部門領導有權視情節(jié)輕重予以處罰。
公司售后服務管理制度及流程篇十
為進一步規(guī)范售后服務管理工作，特擬定管理辦法如下。
1、項目移交。
項目終驗前一個月，售后服務組開始介入項目。項目驗收后，兩周內完成項目移交工作。移交時應將下列內容形成書面文檔：
(1)項目建設過程中的技術資料。
(2)項目遺留問題及完成時間表。
(3)項目外部邊界：公司與客戶之間的維護邊界、維護期及維護期滿措施。
(4)項目內部邊界：售后服務人員與技術支撐部門的邊界、項目常見問題及處理。
辦法(faq)、應急聯(lián)絡部門及人員。
2、日常工作規(guī)范。
(1)工作日志。
售后服務工作人員應及時解決客戶提出的問題。
當日問題應在當日處理完畢，不得拖延至次日。確因問題復雜，需耗時很久，當日的確無法完成，應說明情況，取得客戶諒解，并給予客戶明確的解決時間。并以書面方式將當日未解決問題及完成時間向銷售總監(jiān)報備。因未及時解決而被客戶投訴的，按投訴辦法處理。
每日下班前，售后服務工作人員將當日已完成工作記錄到禪道日志中。
售后服務組應及時總結新問題及解決辦法，記錄到《售后服務手冊》。每月底，將更新后的售后服務手冊上傳至文檔管理系統(tǒng)。
(3)系統(tǒng)巡檢。
售后服務組每月對所有維護期內的系統(tǒng)巡檢一次，并對每個系統(tǒng)形成一份月度巡檢報告，上傳至文檔管理系統(tǒng)。
(4)系統(tǒng)優(yōu)化。
道管理。
《優(yōu)化報告》作為項目質量評價的來源。
(5)客戶回訪。
售后服務組應定期回訪客戶(電話或當面)，就系統(tǒng)運行及使用過程中需要完善的方面進行調研。
客戶回訪以季度為單位，分解到月，按計劃執(zhí)行。
(6)服務電話。
3、安全備份管理。
(1)售后服務組統(tǒng)一管理已移交項目的數(shù)據(jù)庫、服務器、應用系統(tǒng)的賬號及密碼。
移交完成后，售后服務組應與客戶協(xié)商，對系統(tǒng)的密碼進行統(tǒng)一修改，并做好存檔。因密碼泄露或售后服務組管理不善，造成對系統(tǒng)性能的不良影響或數(shù)據(jù)丟失，售后服務組負責該系統(tǒng)維護的工作人員須承擔連帶責任。
(2)對已移交項目的修改、調整等工作，須在售后服務組的監(jiān)督下進行。
每次對系統(tǒng)進行調整時，售后服務組應形成修改記錄，并將修改記錄、修改部分的源代碼、數(shù)據(jù)庫腳本進行存檔，上傳到文檔管理系統(tǒng)，以固定系統(tǒng)運行版本。
對維護期內系統(tǒng)進行調整時，售后服務人員須事先告知客戶本次對系統(tǒng)調整的安排、可能會對系統(tǒng)造成的影響、影響范圍和影響時間。
未告知而導致客戶投訴的，按公司投訴管理辦法處理。
(3)售后服務部應統(tǒng)一負責對已移交項目的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失。軟件項目移交后，如果客戶未做備份，售后服務組應建立應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫備份機制，以防數(shù)據(jù)丟失給客戶帶來損失。
備份目標：系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫損壞，我們能夠在第一時間幫助客戶恢復。數(shù)據(jù)在兩個月內有變化，或者丟失，都能夠找到并恢復回去。
4、維護期滿提醒。
項目免費維護期滿前三個月，售后服務組長應以書面方式向銷售總監(jiān)匯報，銷售總監(jiān)安排銷售人員跟進。
銷售經(jīng)理定期請客戶填寫售后服務工作調查表，對售后服務工作進行評價?？蛻舴从车膯栴}經(jīng)查屬實的，按投訴管理辦法由責任人樂捐。如果同樣的問題被客戶重復反映，加倍樂捐。無法找到直接責任人的，由售后服務組長樂捐。
客戶反映系統(tǒng)出現(xiàn)問題，經(jīng)倒查，屬于巡檢、備份等工作未做到位，或實際工作未做卻提供虛假巡檢報告的，按投訴管理辦法，對相關責任人加倍樂捐。
售后服務組提出的優(yōu)化措施給工作帶來顯著效果的，公司給予獎勵。由售后服務組長提交獎勵申請，銷售總監(jiān)審核，管理委員會批準后執(zhí)行。本文件自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附二：售后服務人員月考核辦法。
公司售后服務管理制度及流程篇十一
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰，公司內部財務管理制度。
2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。
3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。
4、負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調撥，按規(guī)定計算折舊費用，確保資產(chǎn)的資金來源。
5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
6、完成上級領導交辦的'其它工作任務。
1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行，管理制度《公司內部財務管理制度》。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。
3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結合公司的業(yè)務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。
9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領導交辦的其他工作。
1、公司的固定資產(chǎn)，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責。
2、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。
3、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準的購置計劃；購置時，經(jīng)領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。
4、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務制度審批程序進行。
1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。
2、保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
1、職工因公出差，按財政部有關文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。
公司售后服務管理制度及流程篇十二
為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
(1)決策民主化;。
(2)操作透明化;。
(3)權力分散化;。
(4)采購規(guī)范化;。
(5)效益最大化。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調整采購物資控制價格的建議;。
(4)對供貨單位和價格有否決權;。
(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;。
(2)嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;。
(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;。
(4)建立價格信息網(wǎng)絡及臺賬;。
(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:。
當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統(tǒng)一起來，以公司預算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。
2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。
5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動。
6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。
1、不按比價采購程序進行采購的;。
2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。
公司售后服務管理制度及流程篇十三
為進一步加強公司全體人員組織紀律管理，維護正常工作秩序，提高勞動效率，根據(jù)國家有關規(guī)定，結合公司實際情況，制定以下員工考勤管理制度，請大家遵照執(zhí)行。
第二章考勤登記。
第一條公司員工上下班必須進行考勤登記，公司領導的考勤由辦公室負責登記，其他員工每天上午上班、下午下班的考勤通過簽到、簽退本（考勤機）進行登記。
第三條如因特殊原因（如出差、出外勤等）無法登記考勤，必須經(jīng)部門批準，以部門批準的《出差申請單》作為考勤依據(jù)。
第四條各部門設專人(兼)負責考勤工作，按月匯總考勤情況，經(jīng)部門負責人簽字審核后上報人力資源部。
第五條當月考勤統(tǒng)計結束后，不予辦理補登考勤手續(xù)，未有考勤記錄的一律視為缺勤處理。
第六條考勤統(tǒng)計以自然月為周期，是核發(fā)薪酬及各類補貼的依據(jù)。
第三章遲到、早退、曠工及處理。
第七條員工超過指定上班時間5分鐘以上15分鐘以內到崗的視為遲到，當月遲到累計超過兩次的超過部分每次罰款30元。
第八條員工未達指定下班時間離崗在15分鐘以內的視為早退，早退每次罰款30元。
第九條當月遲到、早退合并累計超過3次的給予通報批評并罰款100元，3次以上扣除當月全部績效工資。
第十條下列情況視為曠工：
一、超過30分鐘以上到崗或離崗；
二、未經(jīng)批準擅離工作崗位。
第十一條員工曠工給予通報批評，扣除當月全部績效工資，并按曠工天數(shù)扣除崗位工資，連續(xù)曠工3天以上（含3天）予以開除處理。
第四章加班及補休規(guī)定。
第十二條員工加班前必須填寫《加班審批表》并經(jīng)部門經(jīng)理批準后報人力資源部登記、存檔，作為日后申請補休或核算加班費的依據(jù)。
第十三條在正常工作時間無法完成正常工作量造成的延長工作時間以及在非工作時間內參加的培訓，不作加班處理。
第十四條每月加班累計原則上不超過36小時。
第十五條員工加班后各部門經(jīng)理應先根據(jù)實際情況安排補休，如確因特殊原因不能安排補休，按以下標準支付加班費：
一、正常工作日加班，以崗位工資為基數(shù)按100%核算加班費；
二、公休日加班，以崗位工資為基數(shù)按100%核算加班費；
三、法定節(jié)假日加班，以崗位工資為基數(shù)按200%核算加班費。
四、員工申請補休必須填寫《補休審批表》，由人力資源部審核加班待休時間并按審批程序報批后報人力資源部登記、存檔。
五、普通員工申請補休在3天以內（含3天）由本部門經(jīng)理審批、超過3天由分管副總審批，部門經(jīng)理申請補休由業(yè)務分管領導審批，副總經(jīng)理申請補休由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理申請補休由董事長審批。
六、加班時間每季度沖銷一次，上一季度的加班記錄最多留3天到下一季度，其余按規(guī)定核發(fā)加班費。
七、加班待休時間原則上不能跨年度使用。
公司售后服務管理制度及流程篇十四
(一)、嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。
(二)、保持工作桌面的整潔，不隨處亂扔垃圾。
(三)、人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。下班以后，需將電源切斷，違者扣考評分1分。
(四)、有事外出時，經(jīng)部門經(jīng)理同意后填寫《外出公干登記表》，事后準確注明回公司時間。
(五)、設計人員上門量房時，應理會客戶的意圖，標注尺寸要明確。施工圖需經(jīng)圖紙會審以后方可出圖。
(六)、在與客戶交談中，要靈活應變，尊重客戶的合理化建議。
(七)、嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出，違者視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。
(八)、努力與工程部、客戶服務部等部門配合，處理好工程施工中所出現(xiàn)的各種問題。
(九)、工作要認真負責，努力學習專業(yè)知識，做到精益求精。
(十)、多與領導、同事溝通，做到熱情、真摯、信賴、滿意。
公司售后服務管理制度及流程篇十五
(一)、嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。
(二)、著裝、談吐、儀表要得體大方。
(三)、應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。
(四)、要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。
(五)、每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。
(六)、不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。
(七)、要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。
(八)、對工作要有極強的`責任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。
(九)、應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網(wǎng)絡關系。
(十)、要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等。
(十一)、對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。
(十二)、尊重客戶合理化建議。
(十三)、對有意向的客戶要多講解，多了解客戶的需求，直到客戶滿意。
(十四)、接單后要積極配合設計師做圖、預算、施工。
(十五)、做好施工完畢后的保修服務工作。
(十六)、了解合肥所有小區(qū)銷售居住情況和小區(qū)中住戶的經(jīng)濟實力。
(十七)、對待客戶要熱情、真誠，要讓客戶信賴、滿意。
(十八)、極開展市場調研，分析目標市場、把握市場。
公司售后服務管理制度及流程篇十六
1、進駐施工現(xiàn)場當日，須將施工單位標志牌、安全警示牌、消防器材、施工現(xiàn)場管理表格、施工許可證、醫(yī)藥箱等置放或懸掛在醒目處。
2、工程進度安排表、施工人員名單等文字內容須填寫完善、清晰。
3、須根據(jù)施工工人進場施工時間辦理相應的居留手續(xù)。
4、施工工人須統(tǒng)一穿著工服、佩帶上崗證。
5、施工工人須著裝整齊，不得穿破損嚴重工服及穿拖鞋施工。
6、施工現(xiàn)場不得生火或使用電爐做飯、燒水、取暖。
7、施工用料須分門別類堆放整齊，置于干爽地段。
8、每日施工完畢，須清理施工現(xiàn)場，做到無垃圾堆積。
9、妥善保管業(yè)主提供裝修用料及室內原有須保留設施，對易損件須加以保護處理。
10、遵守物業(yè)管理單位的相關規(guī)定，不得違章作業(yè)。
11、施工過程中，須關閉施工現(xiàn)場大門，不得干擾鄰居日常生活。
12、對參觀樣板房客戶或其他來訪者，須熱情接待并對相關問題給予解答。
13、施工現(xiàn)場不得留非施工人員居住或長時間逗留。
14、施工工人不得在施工現(xiàn)場抽煙或打架斗毆;不準酒后進入施工現(xiàn)場。不準在施工現(xiàn)場嬉笑打鬧。不準在墻壁上亂涂亂畫。不準在施工現(xiàn)場蓄意破壞。
15、工余時間，留宿工人不得賭博或進行其他影響鄰居休息的活動。創(chuàng)業(yè)(。
16、工程竣工，須做到人走場清、窗明幾凈。
公司售后服務管理制度及流程篇十七
二、適用范圍。
本規(guī)范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長期代理產(chǎn)品)等采購的控制。
三、定義。
1.供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2.合格供應商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3.購物申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權限必須簽批。
4.供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。
5.供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應商繼續(xù)合作。
6.終止供應商的報告：是指供應商發(fā)生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。
7.抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。
8.貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。
1.嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請;。
2.嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事;。
3.能及時按質按量地采購到所需物品;。
4.嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;。
6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;。
7.處理好與供應商的'關系，幫助供應商解決一定的問題;。
9.做好采購相關文檔的存檔、備份工作;。
10.在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;。
11.所有采購,必須事前獲得批準，
五、供應商選擇標準。
1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識;。
2.注冊資金達到___萬以上的一般納稅人;。
4.良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期;。
5.具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源;。
6.相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;。
7.積極的合作態(tài)度;。
六、供應商選擇、評價和終止辦法。
供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售后事件等的處理態(tài)度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。
公司售后服務管理制度及流程篇十八
1、施工單位負責人(項目經(jīng)理)在開工前須通讀工程技術文件(工程預算、施工方案、施工合同)，并就技術文件中相關執(zhí)行條款與相關人員溝通，做好通讀筆記，對重點、難點問題予以重視，以利施工。
2、須按工程合同文件要求制定施工計劃(人員安排及施工進度)，并報監(jiān)理員審核備案。
3、正式施工前，聯(lián)系業(yè)主與主要工作人員(監(jiān)理員、現(xiàn)場管理員、施工工人)一道召開工程預備會議，向業(yè)主介紹主要工作人員及配合人員，介紹施工程序，方便業(yè)主配合。
4、統(tǒng)一按企業(yè)制定的《施工工藝規(guī)范》施工。
5、嚴格按設計方案施工。在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)設計方案有誤的，須及時通知。
6、隱蔽工程施工前須由設計師、業(yè)主、項目經(jīng)理進行施工定位，客戶簽字認可后，方能施工。
7、隱蔽工程完工，須及時通知業(yè)主驗收，驗收合格業(yè)主簽字認可后方能進行下道工序施工。
8、施工過程中，如因客戶需增加施工工程，施工單位負責人須及時通知合同簽署人或設計師，及時簽署《工程變更確認單》及設計方案。
9、須嚴格按合同約定組織施工，不得無故延誤工期，對客戶因增加施工工程或其他原因導致施工工期延期的，須及時通知合同簽署人，辦理延期手續(xù)。
10、工程完工，須由項目經(jīng)理先行驗收合格后交工程監(jiān)理員驗收，然后交客戶驗收。
11、工程結算完畢，施工單位負責人須將施工現(xiàn)場各種管理表格交相關部門，并由公司、工程管理部出具結算意見，結算中心進行結算分配;未按規(guī)定上交相關管理表格的，不予結算。
公司售后服務管理制度及流程篇十九
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
一、目的。
為保證公司日常辦公事務及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工作的質量管理，特制定本管理規(guī)程。
二、范圍。
各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及設備維修所需的配件、材料等.
三、職責。
1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8.及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10.完成領導交辦的其他工作。
四、人員配置及崗位分工。
1.人員配置。
采購部長一人，采購員二人，內勤一人。
2.分工。
計劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設備、模具采購一人，內勤一人（基礎資料管理、體系、賬務處理等）。
五、程序。
采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營中擔負著不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的質量、交期、成本等。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在整個采購過程中，采購部需要生產(chǎn)、技術、控制、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻。
（一）請購及其規(guī)定。
1．請購單要填寫完整，具體應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購物品所屬項目；
（3）請購的用途；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數(shù)量；
（6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購物品的樣品、圖片或詳細參數(shù)資料（技術標準及使用要求）等；
（8）請購的物品的需求時間（使用時間）；
（9）請購如有特殊需要請備注；
（10）請購單填寫人；
（11）請購部門主管；
（12）請購單審核人；
（13）倉庫保管員；
（14）公司總經(jīng)理。
2.計劃單及其提報規(guī)定。
（1）計劃單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部；
（2）固定資產(chǎn)申購按照（固定資產(chǎn)購置申請表）的.格式進行填寫提報；
（3）日常零星采購按照公司印制的（月份材料使用計劃）的格式填寫提報；
（4）請購部門在提報計劃單時，應要求采購部簽字接收人，請購部門備份；
（6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，并在計劃單上寫上說明。
（7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
（8）計劃單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
3.公司物資計劃單的提報部門。
（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報材料需求計劃（每月26日），期間如材料需求有變化，需加報材料使用追加計劃。
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
（二）請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。
1、請購的接收要點。
（3）無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購；
（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、計劃單的分發(fā)規(guī)定。
（1）對于計劃單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
（3）無法在請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規(guī)定。
（1）常規(guī)商品采購周期在7天時間；
（三）詢價及其規(guī)定。
2．屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；
3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4．所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則不能通過中間商詢價；
5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
7．詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
10.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
（四）比價、議價。
1．對供應商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認；
3．收到供應單位報價后應向公司領導匯報情況，設定目標或理想價格；
5．參考目標或理想價格與合作單位進行價格及條件的進一步談判。
（五）合同的簽訂及其規(guī)定。
1．合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。
（1）合同正文應包含的要素。
(2）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；付款方式；交貨日期；質量保證期；質量要求及規(guī)范；違約責任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。
（3）合同簽訂及其規(guī)定。
1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
3）為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù)，采購時要求供貨方提供報價清單；
4）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質保期；
5）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；
7）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
8）違約責任一定要詳細、具體；
9）比價完畢后方可進行合同的簽訂工作；
10）合同簽定應按照統(tǒng)一的格式進行巡簽審查；
11）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
12）簽訂的所有合同應及時報送財務部門并歸檔；
（七）付款及合同執(zhí)行。
1．付款規(guī)定。
（1）所有已簽訂合同付款時應按照合同規(guī)定的付款；
（2）按照進度付款的采購物資必須確保質檢合格方可付款；
（3）按照公司規(guī)定和合同約定達到付款條件時，該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；
（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。
2．合同執(zhí)行。
（八）驗收與入庫。
1．報驗。
（1）供應商已經(jīng)履行完畢的合同，材料進廠時采購部應及時的通知保管員進行驗收；
（2）對材料驗收標準參照公司技術部門的相關要求執(zhí)行；
（3）達到質檢和報驗條件的材料應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；
（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2．入庫。
（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；
（2）材料在運達公司后采購部應及時通知保管員，由保管員及時安排卸貨與搬運；
（3）質檢部門未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
（4）質檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
（5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；
（6）質檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財務規(guī)定不入庫。
公司售后服務管理制度及流程篇二十
無論是集團公司還是新建立的公司，開始的創(chuàng)業(yè)基礎是非常關鍵，建立完善的管理體系是必需的，那么如何建立企業(yè)各環(huán)節(jié)的流程，搭起公司各環(huán)節(jié)的橋梁，架起與戰(zhàn)略匹配的組織框架，使企業(yè)上下溝通流暢，準確真實的將信息傳遞到每一個部門及個人，從而促使公司不斷地發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化；但是這些需要很多方面的努力，例如，企業(yè)要解決戰(zhàn)略目標無法分解、企業(yè)總體壓力無法傳遞下基層、業(yè)績不能按時達成、業(yè)務進程不能把握、市場開拓力不強、人員流動性大、各部門溝通不暢、成本無法控制、勞資關系緊張等等現(xiàn)狀。問題的存在覆蓋到企業(yè)的方方面面，當然其解決辦法也就不是單憑依靠咨詢管理公司或者是導入人力資源管理體系就能解決。而應是在根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)實和戰(zhàn)略目標，整合員工與各種資源，發(fā)動企業(yè)投入一個清楚而動人的新興產(chǎn)業(yè)遠景，激發(fā)組織向一流的績效挑戰(zhàn)。對企業(yè)目標、眾多的技術細節(jié)需要管理、執(zhí)行和實現(xiàn)。公司要實施管理流程體系，面對的是極具挑戰(zhàn)性的變革目標和頭緒眾多的變革任務，指導規(guī)范演變過程有序而優(yōu)質地進行，需要一個行之有效的管理操作方法。解決之道專心致力于“挖掘企業(yè)領先的能力，資源如何運用，如何點燃員工的熱情”三個環(huán)節(jié)。與此無關的，一概略過。
公司售后服務管理制度及流程篇一
1、程序化、科學化和流程化的管理對原主管部門及個人權威提出了挑戰(zhàn)，主管的心態(tài)應放平。
2、企業(yè)應做好企業(yè)各項的準備，不要急功近利，因為短時間內沒有業(yè)績而全面否定。
3、協(xié)調好原組織的管理工作，結合公司整體發(fā)展，并賦予相匹配的權力。
4、隨時把握好進程并及時調整。
5、執(zhí)行計劃時，跟預期發(fā)生很大偏離的時候怎么辦？每個月都應有一次月份評估，重要的指標每周都在看。這時，效果就非常大，及時發(fā)現(xiàn)偏差，通知責任人知道，如責任人無法解決立即召開圓桌會議。偏差肯定會有的，關鍵在于企業(yè)的監(jiān)控手段能不能及時發(fā)現(xiàn)，只要發(fā)現(xiàn)了相信就有解決的方法。
公司售后服務管理制度及流程篇二
為規(guī)范售后服務管理工作，滿足用戶的的需求，保證業(yè)主在使用我公司設備時，能發(fā)揮最大的效益，提高業(yè)主對本公司的滿意度和信任度，提高本公司的市場占有率，制定售后服務管理制度和工作流程。本制度適用于公司所有售后服務工作。
二、售后服務內容根據(jù)工程合同或者采購合同，在質保期內，因設備的設計、制造、安裝、調試及材料等質量問題造成各類故障或設備損壞，無償為業(yè)主維修或更換相應零配件。對質保期外的設備，接業(yè)主檢修通知后。安排售后服務工程師對需要檢修的設備進行初步檢查及判斷，列出詳細維修內容及需要更換的設備清單，由售后服務部長進行報價（包括零配件，人員出差等），由業(yè)主確認維修費用后，盡快組織需要更換的設備和零配件，第一時間排除故障，讓業(yè)主滿意。
3對合同外業(yè)主需要另外系統(tǒng)調試和人員培訓的，售后服務工程師上報售后服務部長進行報價，費用業(yè)主確認后，在規(guī)定的時間內，組織人員對系統(tǒng)調試和人員培訓。分時分段組織售后服務工程師對不同區(qū)域業(yè)主進行現(xiàn)場回訪或電話回訪，了解設備的運轉情況，了解業(yè)主在設備的設計、制作、安裝、調整和工藝等方面的意見，并對合理的建議上報公司相關部門進行落實。
5宣傳本公司的設備及專用配件，進行銷售。
三、售后服務的標準及要求售后服務人員必須樹立用戶滿意是檢驗服務工作標準的理念，要竭盡全力為用戶服務，覺不允許頂撞用戶和與用戶發(fā)生口角。在服務中積極，熱情，耐心的解答用戶提出的各種問題，傳授維修保養(yǎng)常識，用戶問題無法解答時，應耐心解釋，并及時報告售后服務部或技術部協(xié)助解決。服務人員應舉止文明，禮貌待人，主動服務，和業(yè)主保持良好的關系。
4接到業(yè)主售后服務信息時，應在24小時內答復處理意見，需要現(xiàn)場服務的，在客戶規(guī)定的時間內到達現(xiàn)場，迅速解決所出現(xiàn)的故障。
5決不允許服務人員向用戶索要財務或變相提出無理要求。服務人員對產(chǎn)品發(fā)生的故障，要判斷準確，及時修復，不允許同一問題重復修理的情況。服務人員完成工作任務后，要認真仔細填寫“售后服務單”，并讓業(yè)主對此次服務進行評價。對于外購設備產(chǎn)品質量問題，原則上由售后服務總部協(xié)調采購部由供應家解決，售后服務人員要及時跟進處理進度。出現(xiàn)重大質量問題，及時反饋公司有關部門予以解決。建立售后服務來電來函的登記，做好售后服務派遣記錄，以及費用等各項報表。
11每個季度匯總當季度的維修內容，并對維修內容進行分析，找出出現(xiàn)次數(shù)過多或問題影響重大的問題上報相關部門進行分析討論，以避免后期設備再出現(xiàn)同類型問題。
公司售后服務管理制度及流程篇三
a、建立健全管理制度：在完善基礎制度如人事、行政等制度的基礎上，我們的重點應放在：
a）客戶資料、技術檔案管理制度，避免工作人員的離職造成業(yè)務的斷檔和丟失；
b）建立全員全程的零缺點質量管理制度；
c）市場開拓和管理規(guī)范；
d）建立危機管理制度和會簽制度；
e）成本遞減控制制度等。
b．企業(yè)行為規(guī)范。
c．完善組織的職能機制，并把業(yè)務監(jiān)導機制建立。
d．信息技術的應用，運用公司的內部網(wǎng)建立辦公自動化系統(tǒng)。
e．人力資源管理體系的建立。
f．全流程質量管理意識的建立。
g．主要業(yè)務流程的設計上述的工作內容以一個部門如人力資源部牽頭與各個部門進行協(xié)作完成，并以培訓的手段進行貫徹。
2．確立企業(yè)的運營和贏利模式。
a．確立財務管理的核心地位，即財務計劃制度的執(zhí)行；
b．對公司的整體目標進行分析，形成公司和部門的業(yè)務日程；
d．成本遞減控制。
3．營造一個具有東方特色的企業(yè)文化和核心價值觀。
公司售后服務管理制度及流程篇四
1、差旅費報銷審批流程。
4、用戶服務售后配件生產(chǎn)計劃、發(fā)貨流程。
5、用戶服務資料歸檔流程。
6、統(tǒng)計報表。
5)售后總費用（合同規(guī)定的指導安裝調試費用除外）。
6)每月售后服務項目報表整理匯總，于次月初（5號前）整理一份交至品管中心、技術中心、營銷中心、高層領導。
公司售后服務管理制度及流程篇五
1.有費服務凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司出售的商品，而向客戶收取服務費用者屬于此類。
2.合同服務凡為客戶保養(yǎng)或修護本公司出售的商品，依本公司與客戶所訂立商品保養(yǎng)合同書的規(guī)定，而向客戶收取服務費用者屬于此類。
3.免費服務凡為客戶保養(yǎng)或維護本公司出售的商品，在免費保證期間內，免向客戶收取服務費用者屬于此類。
4.一般行政工作凡與服務有關之內部一般行政工作，如工作檢查、零件管理、設備工具維護、短期在職訓練及其他不屬前三項的工作均屬于此類一般行政工作。
第二條有關服務作業(yè)所應用的表單規(guī)定如下。
第三條服務中心或各分公司服務組，于接到客戶之叫修電話或函件時，該單位業(yè)務員應即時將客戶的名稱、地址、電話、商品型號等，登記于“叫修登記簿”上，并在該客戶資料袋內，將該商品型號的“服務憑證”抽出，送請主管派工。
第四條技術人員持“服務憑證”前往客戶現(xiàn)場服務，凡可當場處理完妥者即請客戶于服務憑證上簽字，攜回交于業(yè)務員于“叫修登記簿”上注銷，并將服務憑證歸檔。
第五條凡屬有費服務，其費用較低者，應由技術人員當場向客戶收費，將款交于會計員，憑以補寄發(fā)票，否則應于當天憑“服務憑證”至會計員處開具發(fā)票另行前往收費。
第六條凡一項服務現(xiàn)場不能處理妥善者，應由技術員將商品攜回修護，除由技術員開立“客戶商品領取收據(jù)”交與客戶外，并要求客戶于其“服務憑證”上簽認，后將商品攜回交與業(yè)務員，登錄“客戶商品進出登記簿”上。并填具“修護卡”以憑施工修護。
第七條每一填妥的“修護卡”應掛于該一商品上，技術員應將實際修護使用時間及配換零件詳填其上，商品修妥經(jīng)主管驗訖后在“客戶商品進出登記簿”上注明還商品日期，然后將該商品同“服務憑證”，送請客戶簽章，同時取回技術員原交客戶的收據(jù)并予以作廢，并將服務憑證歸檔。
第八條上項攜回修護的商品，如系有費修護，技術員應于還商品當天憑“服務憑證”，至會計員處開具發(fā)票，以便收費。
第九條凡待修商品，不能按原定時間修妥者，技術員應即報請服務主任予以協(xié)助。
第十條技術員應于每日將所從事修護工作的類別及所耗用時間填“技術員工作日報表”送請服務主管核閱存查。
第十一條服務主任應逐日依據(jù)技術人員日報表，將當天所屬人員服務的類別及所耗時間，填“服務主任日報表”。
第十二條分公司的服務主任日報表，應先送請經(jīng)理核閱簽章后，轉送服務部。
第十三條服務中心及分公司業(yè)務員，應根據(jù)“叫修登記簿”核對“服務憑證”后，將當天未派修工作于次日送請主管優(yōu)先派工。
第十四條所有服務作業(yè)，市區(qū)采用六小時，郊區(qū)采用七小時派工制，即叫修時間至抵達服務時間不得逾上班時間內六小時或七小時。
第十五條保養(yǎng)合同期滿前一個月，服務中心及分公司，應填具保養(yǎng)到期通知書寄予客戶并派員前往爭取續(xù)約。
(二)客戶意見調查。
第十六條本公司為加強對客戶的服務，并培養(yǎng)服務人員“顧客第一”的觀念，特舉辦客戶意見調查，將所得結果，作為改進服務措施的依據(jù)。
第十七條客戶意見分為客戶的建議或抱怨及對技術員的評價除將品評資料作為技術員每月績效考核之一部分外，對客戶的建議或抱怨，服務部應特別加以重視，認真處理，以精益求精建立本公司售后服務的良好信譽。
第十八條服務中心及分公司應將當天客戶葉修調記簿于次日寄送服務部，以憑填寄客戶意見調查卡。調查卡填寄的數(shù)量，以當天全部叫修數(shù)為原則，不采取抽查方式。
第十九條對技術員的品評，分為態(tài)度、技術、到達時間及答應事情的辦理等四項，每項均按客戶的滿意狀況分為四個程度，以便客戶勾填。
第二十條對客戶的建議或抱怨，其情節(jié)重大者，服務部應即提呈副總經(jīng)理核閱或核轉、提前加以處理，并將處理情況函告該客戶;其屬一般性質者，服務部自行酌情處理之，應將處理結果，以書面或電話通知該客戶。
第二十一條凡屬加強服務及處理客戶的建議或抱怨的有關事項，服務部應經(jīng)常與服務中心及分公司保持密切的聯(lián)系，隨時予以催辦，并協(xié)助其解決所有困難問題。
第二十二條服務中心及分公司對抱怨的客戶，無論其情節(jié)大小，均應由服務主任親自或專門派員前往處理，以示慎重。
公司售后服務管理制度及流程篇六
_有限公司是國內門行業(yè)的綜合性大型知名企業(yè)，至今已有10多年歷史。目前，__門業(yè)有兩個大型生產(chǎn)基地，共占地10萬平方米，有熟練員工1200多名，專業(yè)技術人員100多名，擁有鋼質安全門、鋼質隔熱防火門、鋼木裝甲門、實木復合門、鋼木室內門和強化生態(tài)木門六大產(chǎn)品系列共200余個品種，構成日產(chǎn)4000樘鋼質安全門、鋼質隔熱防火門和1000套強化生態(tài)室內門的產(chǎn)能，年銷售收入超過4億元。
1、從安裝到交房期間我公司均派專業(yè)項目經(jīng)理現(xiàn)場駐點，配合甲方﹑土建方及時做好協(xié)調及成品保護工作。并現(xiàn)場監(jiān)督我公司安裝人員按規(guī)范操作保證安裝質量。在安裝調試期間發(fā)生安全職責事故由賣方負責。
2、本產(chǎn)品質保期二年，質保期內賣方帶給無償維修保養(yǎng)服務（人為損壞不屬保修資料）。
3、浙江省__門業(yè)有限公司各經(jīng)銷商網(wǎng)點實行24小時全天候服務，自接到電話后2小時之內到達現(xiàn)場搶修，及時恢復正常使用。
4、超過質量保期賣方按公司統(tǒng)一的零配件價格供應服務，費用由用戶自理。
5、派專業(yè)售服人員配合物業(yè)公司發(fā)放鑰匙，做好現(xiàn)場調試直至業(yè)主滿意。健全的用戶檔案，能準確追述產(chǎn)品的去向，定期回訪工程客戶。
7、公司保證產(chǎn)品的質量，每一樘門在出廠之前均經(jīng)過嚴格的檢驗，每樘門均有合格證。防火身份證，在安裝之前進行現(xiàn)場協(xié)調，并配備專業(yè)的項目負責人，以保證工程的正常進行。
8、安裝質量：貼合國家標準。
9、關于項目管理及項目經(jīng)理：
__防火門、防盜門等產(chǎn)品公司對任何地區(qū)的工程項目，都配備專業(yè)的項目經(jīng)理人負責，通常該項目經(jīng)理由__門業(yè)法定授權人擔任，從前期的項目招標，購買標書，項目投標，合同簽訂直到訂單投放，運輸，現(xiàn)場安裝，保護及協(xié)調，及施工單位的協(xié)調，聯(lián)絡等。運輸隊，安裝隊長（負責產(chǎn)品的安裝和成品保護），質檢員，售后經(jīng)理（負責產(chǎn)品后期我維修，保護等）。各部門人員務必經(jīng)過__門業(yè)的專業(yè)培訓，而且有過工作經(jīng)驗，具備較高的綜合素質和服務意識。
該項目經(jīng)理直接隸屬于__門業(yè)銷售中心負責，其直接領導為銷售公司總經(jīng)理，在該項目的運作，施工過程中，銷售公司總經(jīng)理至少要到現(xiàn)場考察，調研一次，聽取甲方及施工單位意見，對項目進行考核，如甲方及施工單位對項目經(jīng)理滿意度在50%以下，__門業(yè)將思考更換項目經(jīng)理人，以確保在該項目合作過程中的質量和信譽。切實做到精心組織，精心施工；質量一流，進度一流，服務一流。
10、關于工程質量。
__門業(yè)一旦有幸中標，在本工程的建設過程中將按照iso9001質量體系運行的管理要求和管理標準，加強質量監(jiān)控工作，明確各職能管理部門和管理人員的質量職責制，編制切實可行的質量計劃，對過程控制，材料供應商的選取等方面實行嚴格管理，嚴格控制，從而來保證整個工程質量目標的實現(xiàn)，到達貴公司的要求。
公司售后服務管理制度及流程篇七
1、外出：因公外出，一個工作日內的公出需在前臺登記，方便轉接電話和留言。外出前需填寫《外出申請單》并通過審批流程，提交行政部備案。時緊急外出，需電話告知相關主管，并在外出后2日內補填《外出申請單》。
2、出差：一個工作日以上的公出為出差。出差前應填寫《出差申請單》，并通過審批流程，表單提交公司行政部備案。
3、事假：一個工作日以內的事假，需取得公司相關領導的批準。需事前填寫《請假申請單》并通過審批流程，到行政部登記備案。如有緊急情況，不能事先請假，應在兩小時以內電話通知本部門經(jīng)理并在上班當日補辦手續(xù)，否則以曠工計。一個工作日以上的事假，同上述流程，并報總經(jīng)理審批；同時應提前一周發(fā)起申請，事后補報視為曠工。
4、病假：二個工作日以內（含2天）的病假，需憑三級以上醫(yī)院的有效證明，填寫《請假申請單》，由直接上級領導及主管副總審核批準。二個工作日以上的病假，需憑三級甲等以上醫(yī)院有效證明，填寫《請假申請單》，由直接上級領導初審，報總經(jīng)理審批。
5、婚假：員工需憑結婚證，提前30日申請，填寫《請假申請單》，由直接上級領導審核，報總經(jīng)理審批，[]提交行政部存檔備案?；榧贋?天；結婚雙方不在一地的另外給予路程假；晚婚假為3+7天；婚假包括公休假和法定假；再婚的。可享受法定婚假，不能享受晚婚假。
6、喪假：員工直系親屬（一代以內）亡故，喪假3天（如外地員工回原地辦喪事可增加來回時間）；員工旁系親屬亡故，喪假1天；喪假需填寫《請假申請單》，由上級直接領導審批。
7、產(chǎn)假：符合計劃生育規(guī)定，女性分娩期間，可向所在部門申請3個月假期，如遇難產(chǎn)另加15天。休假前需填寫《請假申請單》，由直接上級領導審核，報總經(jīng)理審批同意后，報行政部備案。
8、請假：任何類別的假期都需直接領上級導或級別以上的領導的事前批準，并到行政部登記備案。
公司售后服務管理制度及流程篇八
技術服務：
1、技術方案設計：透過了解用戶的需求及現(xiàn)有的客觀條件為用戶帶給完美的解決方案；
2、施工技術指導：項目實施的過程中有專門的技術人員指導，確保工程質量；
3、帶給咨詢：在不泄漏我公司技術機密的前提下，為用戶帶給技術咨詢；
4、用戶培訓：項目實施后，對用戶進行使用培訓。
“創(chuàng)造時尚熱水文化、享受綠色熱水禮貌?！?BR> 本公司創(chuàng)辦十年以來，已擁有一套完善的質量保證體系，并透過了iso9001：2000國際質量體系認證，每戶一張保修卡，其卓越的品質讓你無后顧之憂。為方便用戶，本公司實行三級售后服務體系，在全國各地均設立辦事處。當系統(tǒng)運行出現(xiàn)故障時，請撥打本公司當?shù)卮淼姆针娫挘?小時帶給上門服務，接到用戶通知后，12小時內派人到現(xiàn)場排除故障。個性說明：公司客服中心設立有24小時免費服務電話：_和4_，可隨時答復用戶提出的問題。公司還為客戶建立用戶檔案，定期進行質量跟蹤、上門檢查服務。
一、保修期內售后服務承諾。
本公司鄭重承諾：太陽能設備主機（水箱、太陽集熱管（器）、支架）保修叁年，管路配件及電器部分保修壹年，終身帶給維修服務。
以下是我公司具體的保修范圍：
1、真空管出現(xiàn)任何質量問題，保修期內免費更換；
2、儲熱水箱出現(xiàn)漏水現(xiàn)象，保修期內免費更換；
3、儲熱水箱保溫層失效，保修期內免費更換；
4、支架變形無法正常使用，保修期內免費更換；
二、保修期外售后服務承諾。
對保修期外的系統(tǒng)維修，貴方需承擔零部件成本費及維修人工費，維修人員在維修前會向貴方說明并出示收費標準，征得貴方同意后，我方實施維修。收取的維修費用我方將向貴方帶給有效收費發(fā)票或收據(jù)。
（1）年檢和保養(yǎng)，每年兩次免費上門保養(yǎng)，由公司指定特約服務單位進行；
（2）應急維修。
四、維修或維護服務收費標準。
保修期內、屬產(chǎn)品質量問題及安裝問題的，我公司實行全免費服務，但以下狀況不屬保修范圍，我們將實行收費服務：
（1）用戶自我拆動造成損壞或經(jīng)非特約服務單位拆動造成的損壞；
（2）用戶自行運輸、保管不當或未按說明書要求使用造成的損壞；
（3）主要部件超過相應的保修期的；
（4）因不可抗力造成損壞的（如天災、供水不正常造成太陽能不能正常工作等）。
對由上述狀況發(fā)生的系統(tǒng)維修，貴方要承擔零部件成本費及維修人工費，普通配件以市場價格為準，專用太陽能配件以我公司的帶給的售后配件價格為準，所有收取的維修費用，我方均出具發(fā)票或收據(jù)。
五、人員培訓安排。
安裝調試驗收完畢，驗收合格投入運行以后，我公司將組織貴方相關人員進行培訓，具體安排如下：
時光：工程驗收合格后2日內；
地點：具體地方需要貴方協(xié)助安排；
對象：設備管理人員、水電工及相關用戶。
資料：
（1）本太陽能熱水器的運行原理及控制過程；
（2）太陽能熱水器各設備大體結構和工作原理；
（3）控制系統(tǒng)的參數(shù)設置及操作；
（4）太陽能熱水器運行及使用過程中的注意事項；
（5）系統(tǒng)常見的故障及解決辦法。
目標：
（1）使用戶能夠正確使用太陽能熱水器，避免在使用熱水時造成損傷；
（2）使用戶能夠正確使用太陽能熱水器，避免對太陽能熱水器造成破壞；
（3）使設備管理人員及水電工能夠詳細了解太陽能熱水器的運行原理及運行方式，并且能夠對簡單故障進行維修。
公司售后服務管理制度及流程篇九
1、公司原則上不提倡員工加班，若員工因自身原因未能在合理規(guī)定的時間內完成公司安排的工作，應自覺加班完成。
2、由于設計行業(yè)的特殊性，確實因工作需要被安排加班的員工，應由項目負責人根據(jù)項目進度情況合理安排加班。
（1）加班者須填寫加班證明單，加班時間以下班打卡為依據(jù)。由部門領導簽字，按月統(tǒng)計備查（合理時間內未完成工作任務而造成的加班無須填寫加班證明單）。
（2）由公司領導安排的加班，加班費根據(jù)公司的相關規(guī)定計算加班費用。
3、由于個人原因未完成工作或不聽從安排而造成項目損失的，部門領導有權視情節(jié)輕重予以處罰。
公司售后服務管理制度及流程篇十
為進一步規(guī)范售后服務管理工作，特擬定管理辦法如下。
1、項目移交。
項目終驗前一個月，售后服務組開始介入項目。項目驗收后，兩周內完成項目移交工作。移交時應將下列內容形成書面文檔：
(1)項目建設過程中的技術資料。
(2)項目遺留問題及完成時間表。
(3)項目外部邊界：公司與客戶之間的維護邊界、維護期及維護期滿措施。
(4)項目內部邊界：售后服務人員與技術支撐部門的邊界、項目常見問題及處理。
辦法(faq)、應急聯(lián)絡部門及人員。
2、日常工作規(guī)范。
(1)工作日志。
售后服務工作人員應及時解決客戶提出的問題。
當日問題應在當日處理完畢，不得拖延至次日。確因問題復雜，需耗時很久，當日的確無法完成，應說明情況，取得客戶諒解，并給予客戶明確的解決時間。并以書面方式將當日未解決問題及完成時間向銷售總監(jiān)報備。因未及時解決而被客戶投訴的，按投訴辦法處理。
每日下班前，售后服務工作人員將當日已完成工作記錄到禪道日志中。
售后服務組應及時總結新問題及解決辦法，記錄到《售后服務手冊》。每月底，將更新后的售后服務手冊上傳至文檔管理系統(tǒng)。
(3)系統(tǒng)巡檢。
售后服務組每月對所有維護期內的系統(tǒng)巡檢一次，并對每個系統(tǒng)形成一份月度巡檢報告，上傳至文檔管理系統(tǒng)。
(4)系統(tǒng)優(yōu)化。
道管理。
《優(yōu)化報告》作為項目質量評價的來源。
(5)客戶回訪。
售后服務組應定期回訪客戶(電話或當面)，就系統(tǒng)運行及使用過程中需要完善的方面進行調研。
客戶回訪以季度為單位，分解到月，按計劃執(zhí)行。
(6)服務電話。
3、安全備份管理。
(1)售后服務組統(tǒng)一管理已移交項目的數(shù)據(jù)庫、服務器、應用系統(tǒng)的賬號及密碼。
移交完成后，售后服務組應與客戶協(xié)商，對系統(tǒng)的密碼進行統(tǒng)一修改，并做好存檔。因密碼泄露或售后服務組管理不善，造成對系統(tǒng)性能的不良影響或數(shù)據(jù)丟失，售后服務組負責該系統(tǒng)維護的工作人員須承擔連帶責任。
(2)對已移交項目的修改、調整等工作，須在售后服務組的監(jiān)督下進行。
每次對系統(tǒng)進行調整時，售后服務組應形成修改記錄，并將修改記錄、修改部分的源代碼、數(shù)據(jù)庫腳本進行存檔，上傳到文檔管理系統(tǒng)，以固定系統(tǒng)運行版本。
對維護期內系統(tǒng)進行調整時，售后服務人員須事先告知客戶本次對系統(tǒng)調整的安排、可能會對系統(tǒng)造成的影響、影響范圍和影響時間。
未告知而導致客戶投訴的，按公司投訴管理辦法處理。
(3)售后服務部應統(tǒng)一負責對已移交項目的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)備份，防止數(shù)據(jù)丟失。軟件項目移交后，如果客戶未做備份，售后服務組應建立應用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫備份機制，以防數(shù)據(jù)丟失給客戶帶來損失。
備份目標：系統(tǒng)或數(shù)據(jù)庫損壞，我們能夠在第一時間幫助客戶恢復。數(shù)據(jù)在兩個月內有變化，或者丟失，都能夠找到并恢復回去。
4、維護期滿提醒。
項目免費維護期滿前三個月，售后服務組長應以書面方式向銷售總監(jiān)匯報，銷售總監(jiān)安排銷售人員跟進。
銷售經(jīng)理定期請客戶填寫售后服務工作調查表，對售后服務工作進行評價?？蛻舴从车膯栴}經(jīng)查屬實的，按投訴管理辦法由責任人樂捐。如果同樣的問題被客戶重復反映，加倍樂捐。無法找到直接責任人的，由售后服務組長樂捐。
客戶反映系統(tǒng)出現(xiàn)問題，經(jīng)倒查，屬于巡檢、備份等工作未做到位，或實際工作未做卻提供虛假巡檢報告的，按投訴管理辦法，對相關責任人加倍樂捐。
售后服務組提出的優(yōu)化措施給工作帶來顯著效果的，公司給予獎勵。由售后服務組長提交獎勵申請，銷售總監(jiān)審核，管理委員會批準后執(zhí)行。本文件自發(fā)布之日起執(zhí)行。
附二：售后服務人員月考核辦法。
公司售后服務管理制度及流程篇十一
1、貫徹執(zhí)行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行計賬、算賬、報賬，規(guī)定，嚴格財經(jīng)紀律，做到手續(xù)完備、內容真實、數(shù)據(jù)準確、賬目清晰，公司內部財務管理制度。
2、負責編制公司年度財務計劃；編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整地反映財務狀況，并按季度進行財務分析。
3、責會計核算，特別對應收、應付等往來賬要及時清算和催收；定期對固定資產(chǎn)、低值易耗等財產(chǎn)物品進行盤點，做到賬帳相符，賬實相符，發(fā)現(xiàn)不符，必須查明情況及時匯報。
4、負責公司的資產(chǎn)管理和各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查與調撥，按規(guī)定計算折舊費用，確保資產(chǎn)的資金來源。
5、妥善保管會計憑證、會計賬本、會計報表等檔案資料。
6、完成上級領導交辦的'其它工作任務。
1、負責現(xiàn)金及銀行轉賬票據(jù)的收付，不得積壓，按時將現(xiàn)金送存銀行，管理制度《公司內部財務管理制度》。
2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營業(yè)款。
3、根據(jù)會計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。
4、開據(jù)支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續(xù)，不符合規(guī)定者予以退回。
5、填制有關收入、支出的會計憑證、登記銀行存款、現(xiàn)金出納日記賬，保證賬款相符。
6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。
7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。
8、結合公司的業(yè)務實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證交會計登記明細賬。
9、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節(jié)表。
10、每月底將銀行存款余額、營業(yè)收入及本月、本年累計額報告總經(jīng)理及法人代表。
11、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。
12、完成上級領導交辦的其他工作。
1、公司的固定資產(chǎn)，包括機器設備、車輛、家具、電器、其他設備等，其財務管理和計提折舊，由財務室負責。
2、每年年終必須進行一次固定資產(chǎn)盤點，做到實物和賬表記錄相符，核算資料準確。對固定資產(chǎn)遺失、損壞的，要查明原因，明確責任，做出適當處理。
3、購置固定資產(chǎn)，必須有經(jīng)批準的購置計劃；購置時，經(jīng)領導批準，可借用限額支票在計劃范圍內使用。
4、購置的固定資產(chǎn)報銷時按財務制度審批程序進行。
1、公司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、合同章由財務室專人負責保管。
2、保管人員必須堅守職責，未經(jīng)領導批準，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委托他人代管。
3、保持印章使用的嚴肅性。各類印章只限使用在正式公文、函件上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。印章使用必須做到用章登記。
1、職工因公出差，按財政部有關文件規(guī)定，一律乘座火車，可購硬臥車票。如因特殊情況需乘飛機者，必須報總經(jīng)理批準方可乘座，否則不予報銷。若需乘船可購四等艙船票。
公司售后服務管理制度及流程篇十二
為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格，規(guī)范公司的采購管理行為，堵塞采購環(huán)節(jié)的漏洞，有效降低企業(yè)的經(jīng)營成本，特制定本制度。
(1)決策民主化;。
(2)操作透明化;。
(3)權力分散化;。
(4)采購規(guī)范化;。
(5)效益最大化。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經(jīng)辦由集團集中統(tǒng)一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調整采購物資控制價格的建議;。
(4)對供貨單位和價格有否決權;。
(1)根據(jù)市場信息及時提供價格建議;。
(2)嚴格控制和執(zhí)行比價采購小組確定的采購價格;。
(3)自覺接受比價采購管理小組的監(jiān)督，按程序開展工作;。
(4)建立價格信息網(wǎng)絡及臺賬;。
(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:。
當比價采購管理在實施過程中，出現(xiàn)特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據(jù)公司比價采購管理的實施原則進行裁定。
1、由各物資使用部門在保障生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統(tǒng)一起來，以公司預算為前提和依據(jù)，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經(jīng)比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。
2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統(tǒng)一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據(jù)研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執(zhí)行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經(jīng)常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經(jīng)過比價采購辦公室確認。
5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經(jīng)營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業(yè)的招標活動。
6、對由集團公司進行統(tǒng)一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統(tǒng)一進行采購統(tǒng)籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網(wǎng)絡化的適時管理，在保障生產(chǎn)經(jīng)營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統(tǒng)一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統(tǒng)一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規(guī)模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規(guī)格型號、質量標準、價格、付款條件、聯(lián)系電話及聯(lián)系人等情況，隨時備查。
1、不按比價采購程序進行采購的;。
2、不按比價采購制度進行集體討論研究，私自進行采購的。
公司售后服務管理制度及流程篇十三
為進一步加強公司全體人員組織紀律管理，維護正常工作秩序，提高勞動效率，根據(jù)國家有關規(guī)定，結合公司實際情況，制定以下員工考勤管理制度，請大家遵照執(zhí)行。
第二章考勤登記。
第一條公司員工上下班必須進行考勤登記，公司領導的考勤由辦公室負責登記，其他員工每天上午上班、下午下班的考勤通過簽到、簽退本（考勤機）進行登記。
第三條如因特殊原因（如出差、出外勤等）無法登記考勤，必須經(jīng)部門批準，以部門批準的《出差申請單》作為考勤依據(jù)。
第四條各部門設專人(兼)負責考勤工作，按月匯總考勤情況，經(jīng)部門負責人簽字審核后上報人力資源部。
第五條當月考勤統(tǒng)計結束后，不予辦理補登考勤手續(xù)，未有考勤記錄的一律視為缺勤處理。
第六條考勤統(tǒng)計以自然月為周期，是核發(fā)薪酬及各類補貼的依據(jù)。
第三章遲到、早退、曠工及處理。
第七條員工超過指定上班時間5分鐘以上15分鐘以內到崗的視為遲到，當月遲到累計超過兩次的超過部分每次罰款30元。
第八條員工未達指定下班時間離崗在15分鐘以內的視為早退，早退每次罰款30元。
第九條當月遲到、早退合并累計超過3次的給予通報批評并罰款100元，3次以上扣除當月全部績效工資。
第十條下列情況視為曠工：
一、超過30分鐘以上到崗或離崗；
二、未經(jīng)批準擅離工作崗位。
第十一條員工曠工給予通報批評，扣除當月全部績效工資，并按曠工天數(shù)扣除崗位工資，連續(xù)曠工3天以上（含3天）予以開除處理。
第四章加班及補休規(guī)定。
第十二條員工加班前必須填寫《加班審批表》并經(jīng)部門經(jīng)理批準后報人力資源部登記、存檔，作為日后申請補休或核算加班費的依據(jù)。
第十三條在正常工作時間無法完成正常工作量造成的延長工作時間以及在非工作時間內參加的培訓，不作加班處理。
第十四條每月加班累計原則上不超過36小時。
第十五條員工加班后各部門經(jīng)理應先根據(jù)實際情況安排補休，如確因特殊原因不能安排補休，按以下標準支付加班費：
一、正常工作日加班，以崗位工資為基數(shù)按100%核算加班費；
二、公休日加班，以崗位工資為基數(shù)按100%核算加班費；
三、法定節(jié)假日加班，以崗位工資為基數(shù)按200%核算加班費。
四、員工申請補休必須填寫《補休審批表》，由人力資源部審核加班待休時間并按審批程序報批后報人力資源部登記、存檔。
五、普通員工申請補休在3天以內（含3天）由本部門經(jīng)理審批、超過3天由分管副總審批，部門經(jīng)理申請補休由業(yè)務分管領導審批，副總經(jīng)理申請補休由總經(jīng)理審批，總經(jīng)理申請補休由董事長審批。
六、加班時間每季度沖銷一次，上一季度的加班記錄最多留3天到下一季度，其余按規(guī)定核發(fā)加班費。
七、加班待休時間原則上不能跨年度使用。
公司售后服務管理制度及流程篇十四
(一)、嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。
(二)、保持工作桌面的整潔，不隨處亂扔垃圾。
(三)、人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。下班以后，需將電源切斷，違者扣考評分1分。
(四)、有事外出時，經(jīng)部門經(jīng)理同意后填寫《外出公干登記表》，事后準確注明回公司時間。
(五)、設計人員上門量房時，應理會客戶的意圖，標注尺寸要明確。施工圖需經(jīng)圖紙會審以后方可出圖。
(六)、在與客戶交談中，要靈活應變，尊重客戶的合理化建議。
(七)、嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出，違者視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。
(八)、努力與工程部、客戶服務部等部門配合，處理好工程施工中所出現(xiàn)的各種問題。
(九)、工作要認真負責，努力學習專業(yè)知識，做到精益求精。
(十)、多與領導、同事溝通，做到熱情、真摯、信賴、滿意。
公司售后服務管理制度及流程篇十五
(一)、嚴格遵守公司的考勤制度，不準遲到早退。
(二)、著裝、談吐、儀表要得體大方。
(三)、應把一天的工作在下班之前向主管領導匯報。
(四)、要有團隊精神，主倡員工之間的團結合作理念。
(五)、每天要保持良好的心態(tài)，去開拓市場尋找市場。
(六)、不許從事第二職業(yè)，不得擅用公司之名來謀取私利。
(七)、要以誠待人，與客戶要保持良好的關系。
(八)、對工作要有極強的`責任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。
(九)、應勤奮工作、積極開拓市場，為公司建立一個廣泛的網(wǎng)絡關系。
(十)、要熟悉市場、人工費、材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等。
(十一)、對客戶要用普通話流利的講出家庭裝修施工過程。
(十二)、尊重客戶合理化建議。
(十三)、對有意向的客戶要多講解，多了解客戶的需求，直到客戶滿意。
(十四)、接單后要積極配合設計師做圖、預算、施工。
(十五)、做好施工完畢后的保修服務工作。
(十六)、了解合肥所有小區(qū)銷售居住情況和小區(qū)中住戶的經(jīng)濟實力。
(十七)、對待客戶要熱情、真誠，要讓客戶信賴、滿意。
(十八)、極開展市場調研，分析目標市場、把握市場。
公司售后服務管理制度及流程篇十六
1、進駐施工現(xiàn)場當日，須將施工單位標志牌、安全警示牌、消防器材、施工現(xiàn)場管理表格、施工許可證、醫(yī)藥箱等置放或懸掛在醒目處。
2、工程進度安排表、施工人員名單等文字內容須填寫完善、清晰。
3、須根據(jù)施工工人進場施工時間辦理相應的居留手續(xù)。
4、施工工人須統(tǒng)一穿著工服、佩帶上崗證。
5、施工工人須著裝整齊，不得穿破損嚴重工服及穿拖鞋施工。
6、施工現(xiàn)場不得生火或使用電爐做飯、燒水、取暖。
7、施工用料須分門別類堆放整齊，置于干爽地段。
8、每日施工完畢，須清理施工現(xiàn)場，做到無垃圾堆積。
9、妥善保管業(yè)主提供裝修用料及室內原有須保留設施，對易損件須加以保護處理。
10、遵守物業(yè)管理單位的相關規(guī)定，不得違章作業(yè)。
11、施工過程中，須關閉施工現(xiàn)場大門，不得干擾鄰居日常生活。
12、對參觀樣板房客戶或其他來訪者，須熱情接待并對相關問題給予解答。
13、施工現(xiàn)場不得留非施工人員居住或長時間逗留。
14、施工工人不得在施工現(xiàn)場抽煙或打架斗毆;不準酒后進入施工現(xiàn)場。不準在施工現(xiàn)場嬉笑打鬧。不準在墻壁上亂涂亂畫。不準在施工現(xiàn)場蓄意破壞。
15、工余時間，留宿工人不得賭博或進行其他影響鄰居休息的活動。創(chuàng)業(yè)(。
16、工程竣工，須做到人走場清、窗明幾凈。
公司售后服務管理制度及流程篇十七
二、適用范圍。
本規(guī)范適用于公司的設備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)(不含公司長期代理產(chǎn)品)等采購的控制。
三、定義。
1.供應商：是指能向采購者提供貨物、工程和服務的法人或其他組織。
2.合格供應商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司合作的供應商。
3.購物申請單：是需求部門根據(jù)需要采購的項目所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權限必須簽批。
4.供應商選擇考察表：是確立為公司供應商前對供應商進行評估的表格，一般由采購主管對供應商進行考察并填寫此表，填寫完畢后交商務經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。
5.供應商考核表：是每財年度對供應商交貨準時率、品質和售前售后服務等進行考察的的表格，根據(jù)考核決定是否與該供應商繼續(xù)合作。
6.終止供應商的報告：是指供應商發(fā)生惡劣服務、嚴重品質情況或考核不合等提出與其終止合作的報告，此報告由相關權責部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。
7.抽貨檢驗標準：此標準是對采購物品進行檢驗的參照標準，由技術部門或其他相關權責部門編寫交采購中心匯總成冊。
8.貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進行驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處理意見。
1.嚴潔自律，嚴守工作紀律。不接受供應商禮金、禮品和宴請;。
2.嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事;。
3.能及時按質按量地采購到所需物品;。
4.嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;。
6.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;。
7.處理好與供應商的'關系，幫助供應商解決一定的問題;。
9.做好采購相關文檔的存檔、備份工作;。
10.在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;。
11.所有采購,必須事前獲得批準，
五、供應商選擇標準。
1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服務能力和服務意識;。
2.注冊資金達到___萬以上的一般納稅人;。
4.良好的財務狀況，至少可以給予___天以上帳期;。
5.具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源;。
6.相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位;。
7.積極的合作態(tài)度;。
六、供應商選擇、評價和終止辦法。
供應商的資質水平直接關系到供貨的質量、售后服務水平和重大產(chǎn)品問題的處理等儲多問題，更有重大品質、售后事件等的處理態(tài)度、反應的及時性都與供應商本身的資質、能力有關。因此有必要嚴格地篩選、考核供應商，對不合格供應商制訂相關終止辦法。
公司售后服務管理制度及流程篇十八
1、施工單位負責人(項目經(jīng)理)在開工前須通讀工程技術文件(工程預算、施工方案、施工合同)，并就技術文件中相關執(zhí)行條款與相關人員溝通，做好通讀筆記，對重點、難點問題予以重視，以利施工。
2、須按工程合同文件要求制定施工計劃(人員安排及施工進度)，并報監(jiān)理員審核備案。
3、正式施工前，聯(lián)系業(yè)主與主要工作人員(監(jiān)理員、現(xiàn)場管理員、施工工人)一道召開工程預備會議，向業(yè)主介紹主要工作人員及配合人員，介紹施工程序，方便業(yè)主配合。
4、統(tǒng)一按企業(yè)制定的《施工工藝規(guī)范》施工。
5、嚴格按設計方案施工。在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)設計方案有誤的，須及時通知。
6、隱蔽工程施工前須由設計師、業(yè)主、項目經(jīng)理進行施工定位，客戶簽字認可后，方能施工。
7、隱蔽工程完工，須及時通知業(yè)主驗收，驗收合格業(yè)主簽字認可后方能進行下道工序施工。
8、施工過程中，如因客戶需增加施工工程，施工單位負責人須及時通知合同簽署人或設計師，及時簽署《工程變更確認單》及設計方案。
9、須嚴格按合同約定組織施工，不得無故延誤工期，對客戶因增加施工工程或其他原因導致施工工期延期的，須及時通知合同簽署人，辦理延期手續(xù)。
10、工程完工，須由項目經(jīng)理先行驗收合格后交工程監(jiān)理員驗收，然后交客戶驗收。
11、工程結算完畢，施工單位負責人須將施工現(xiàn)場各種管理表格交相關部門，并由公司、工程管理部出具結算意見，結算中心進行結算分配;未按規(guī)定上交相關管理表格的，不予結算。
公司售后服務管理制度及流程篇十九
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。
一、目的。
為保證公司日常辦公事務及各現(xiàn)場工作的物資需要，提高采購工作的質量管理，特制定本管理規(guī)程。
二、范圍。
各部門工作所需的生產(chǎn)材料和輔料、小型機械和設備、備品備件、辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品、印制表格標牌以及設備維修所需的配件、材料等.
三、職責。
1.熱愛本職工作，勤于學習新技術，了解新產(chǎn)品，注意市場信息的積累。
2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3.負責公司生產(chǎn)所需材料的采購工作。
4.負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5.堅決執(zhí)行各項采購工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6.大項材料必須做招標工作，其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況，早知道，早處理。
8.及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9.做到每周一小結，每月一總結，每年一審核。
10.完成領導交辦的其他工作。
四、人員配置及崗位分工。
1.人員配置。
采購部長一人，采購員二人，內勤一人。
2.分工。
計劃分為板材材料采購一人，墊片材料采購一人，零星及設備、模具采購一人，內勤一人（基礎資料管理、體系、賬務處理等）。
五、程序。
采購部在公司生產(chǎn)經(jīng)營中擔負著不可推卸的重要責任，采購工作的好壞，直接影響公司產(chǎn)品的質量、交期、成本等。建立高效、實用、完善的采購工作流程是提高采購效率，降低成本最有效的方法。在整個采購過程中，采購部需要生產(chǎn)、技術、控制、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成采購工作，每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃，來提升工作效率，減少工作失誤，為公司的整體發(fā)展做出各自的貢獻。
（一）請購及其規(guī)定。
1．請購單要填寫完整，具體應包括以下要素：
（1）請購的部門；
（2）請購物品所屬項目；
（3）請購的用途；
（4）請購的物品名；
（5）請購的物品數(shù)量；
（6）請購的物品規(guī)格；
（7）請購物品的樣品、圖片或詳細參數(shù)資料（技術標準及使用要求）等；
（8）請購的物品的需求時間（使用時間）；
（9）請購如有特殊需要請備注；
（10）請購單填寫人；
（11）請購部門主管；
（12）請購單審核人；
（13）倉庫保管員；
（14）公司總經(jīng)理。
2.計劃單及其提報規(guī)定。
（1）計劃單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部；
（2）固定資產(chǎn)申購按照（固定資產(chǎn)購置申請表）的.格式進行填寫提報；
（3）日常零星采購按照公司印制的（月份材料使用計劃）的格式填寫提報；
（4）請購部門在提報計劃單時，應要求采購部簽字接收人，請購部門備份；
（6）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報采購部門，并在計劃單上寫上說明。
（7）如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。
（8）計劃單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
3.公司物資計劃單的提報部門。
（1）公司經(jīng)營生產(chǎn)的物資由生產(chǎn)安全部提報材料需求計劃（每月26日），期間如材料需求有變化，需加報材料使用追加計劃。
（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
（二）請購單的接收及分發(fā)規(guī)定。
1、請購的接收要點。
（3）無倉庫保管員核查、簽字的請購物資不采購；
（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、計劃單的分發(fā)規(guī)定。
（1）對于計劃單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；
（2）對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
（3）無法在請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；
（4）重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規(guī)定。
（1）常規(guī)商品采購周期在7天時間；
（三）詢價及其規(guī)定。
2．屬于相同類型或屬性近似的產(chǎn)品應整理、歸類集中打包采購；
3．對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；
4．所有采購項目必須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則不能通過中間商詢價；
5．對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；
7．詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；
10.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
（四）比價、議價。
1．對供應商的供應能力，交貨時間及產(chǎn)品或服務質量進行確認；
3．收到供應單位報價后應向公司領導匯報情況，設定目標或理想價格；
5．參考目標或理想價格與合作單位進行價格及條件的進一步談判。
（五）合同的簽訂及其規(guī)定。
1．合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。
（1）合同正文應包含的要素。
(2）合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點；采購物品、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；包裝要求；合同總額應含稅，含運達公司的總價，特殊情況應注明；付款方式；交貨日期；質量保證期；質量要求及規(guī)范；違約責任和解決糾紛的辦法；雙方的公司信息；其他約定。
（3）合同簽訂及其規(guī)定。
1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；
2）擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低；
3）為防止合同數(shù)量追加或追加無依據(jù)，采購時要求供貨方提供報價清單；
4）質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產(chǎn)品質保期；
5）詳細約定發(fā)票的提供時間及要求；
7）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；
8）違約責任一定要詳細、具體；
9）比價完畢后方可進行合同的簽訂工作；
10）合同簽定應按照統(tǒng)一的格式進行巡簽審查；
11）合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；
12）簽訂的所有合同應及時報送財務部門并歸檔；
（七）付款及合同執(zhí)行。
1．付款規(guī)定。
（1）所有已簽訂合同付款時應按照合同規(guī)定的付款；
（2）按照進度付款的采購物資必須確保質檢合格方可付款；
（3）按照公司規(guī)定和合同約定達到付款條件時，該審批單巡簽完畢后提交財務部付款；
（4）財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。
2．合同執(zhí)行。
（八）驗收與入庫。
1．報驗。
（1）供應商已經(jīng)履行完畢的合同，材料進廠時采購部應及時的通知保管員進行驗收；
（2）對材料驗收標準參照公司技術部門的相關要求執(zhí)行；
（3）達到質檢和報驗條件的材料應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；
（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2．入庫。
（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；
（2）材料在運達公司后采購部應及時通知保管員，由保管員及時安排卸貨與搬運；
（3）質檢部門未及時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受；
（4）質檢部門已經(jīng)驗收的產(chǎn)品倉庫應及時的入庫，并及時出具入庫清單；
（5）外協(xié)加工件應按照原材料入庫；
（6）質檢合格后的固定資產(chǎn)按照公司財務規(guī)定不入庫。
公司售后服務管理制度及流程篇二十
無論是集團公司還是新建立的公司，開始的創(chuàng)業(yè)基礎是非常關鍵，建立完善的管理體系是必需的，那么如何建立企業(yè)各環(huán)節(jié)的流程，搭起公司各環(huán)節(jié)的橋梁，架起與戰(zhàn)略匹配的組織框架，使企業(yè)上下溝通流暢，準確真實的將信息傳遞到每一個部門及個人，從而促使公司不斷地發(fā)展，實現(xiàn)企業(yè)價值的最大化；但是這些需要很多方面的努力，例如，企業(yè)要解決戰(zhàn)略目標無法分解、企業(yè)總體壓力無法傳遞下基層、業(yè)績不能按時達成、業(yè)務進程不能把握、市場開拓力不強、人員流動性大、各部門溝通不暢、成本無法控制、勞資關系緊張等等現(xiàn)狀。問題的存在覆蓋到企業(yè)的方方面面，當然其解決辦法也就不是單憑依靠咨詢管理公司或者是導入人力資源管理體系就能解決。而應是在根據(jù)企業(yè)的現(xiàn)實和戰(zhàn)略目標，整合員工與各種資源，發(fā)動企業(yè)投入一個清楚而動人的新興產(chǎn)業(yè)遠景，激發(fā)組織向一流的績效挑戰(zhàn)。對企業(yè)目標、眾多的技術細節(jié)需要管理、執(zhí)行和實現(xiàn)。公司要實施管理流程體系，面對的是極具挑戰(zhàn)性的變革目標和頭緒眾多的變革任務，指導規(guī)范演變過程有序而優(yōu)質地進行，需要一個行之有效的管理操作方法。解決之道專心致力于“挖掘企業(yè)領先的能力，資源如何運用，如何點燃員工的熱情”三個環(huán)節(jié)。與此無關的，一概略過。