報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)該客觀真實(shí)，以事實(shí)為依據(jù)，并提供充分的證據(jù)來支持我們的觀點(diǎn)。列出報(bào)告所涵蓋的主要內(nèi)容和結(jié)論，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)目偨Y(jié)和回顧。通過與以下報(bào)告范文對(duì)比和分析，你可以更好地理解報(bào)告寫作的要點(diǎn)和技巧，從而提升自己的寫作水平。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇一
在保證公司工程項(xiàng)目順利進(jìn)行以滿足外部審計(jì)工作的同時(shí)，公司審計(jì)部完成了x個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，包括x個(gè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、x個(gè)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、x個(gè)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、x個(gè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)、x個(gè)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度審計(jì)和其他審計(jì)。通過審計(jì)了解公司當(dāng)前重大項(xiàng)目的效益和會(huì)計(jì)內(nèi)控制度的執(zhí)行水平，提出x條審計(jì)建議，為公司決策提供了可靠依據(jù)。過去一年開展的主要工作總結(jié)如下。
經(jīng)過20xx年全國鐵路審計(jì)風(fēng)暴的洗禮，總體上對(duì)外部審計(jì)的重要性和嚴(yán)峻性有了進(jìn)一步的`認(rèn)識(shí)。公司審計(jì)部在總結(jié)20xx年鐵路審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題以及好的經(jīng)驗(yàn)和方法的基礎(chǔ)上，對(duì)xx項(xiàng)目外部審計(jì)進(jìn)行了安排。
為確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，我們對(duì)項(xiàng)目的所有會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了詳細(xì)的審查和整理，并對(duì)日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和遺漏進(jìn)行了調(diào)查，特別是與項(xiàng)目分包、資金流向、材料采購和費(fèi)用分?jǐn)傆嘘P(guān)的問題，提出了具體要求。
站在20xx的全新起點(diǎn)上，完善全章建制成為審計(jì)部門開展各項(xiàng)工作的根本。為了更好地履行我們的職責(zé)，規(guī)范公司審計(jì)工作流程，提高審計(jì)效率，我們借鑒兄弟單位的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，制定了《審計(jì)部崗位職責(zé)》、《公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》、《項(xiàng)目效益審計(jì)方案》等一系列審計(jì)工作制度，并發(fā)布了《20xx年審計(jì)工作計(jì)劃》，作為審計(jì)工作的指導(dǎo)方向。
它是審計(jì)數(shù)據(jù)信息收集的重要渠道。在加強(qiáng)信息化建設(shè)的同時(shí)，注重將信息化與審計(jì)工作規(guī)范化相結(jié)合，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作計(jì)劃和總結(jié)、審計(jì)業(yè)務(wù)文書、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)檔案等的電子化。，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的作用，克服了人力少、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計(jì)效率和質(zhì)量。
根據(jù)20xx年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想，重點(diǎn)項(xiàng)目是內(nèi)部審計(jì)必須把握的“三個(gè)重點(diǎn)”之一。為了進(jìn)一步揭示項(xiàng)目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出能夠提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，20xx年，我們綜合考慮了項(xiàng)目產(chǎn)值、風(fēng)險(xiǎn)、效益三大因素，對(duì)公司近年來建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了效益審計(jì)，共完成了項(xiàng)目的審計(jì)項(xiàng)目。
竣工項(xiàng)目最終審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)事后審計(jì)的重要組成部分。主要是對(duì)項(xiàng)目管理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行審計(jì)核實(shí)，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、管理的成敗得失、項(xiàng)目管理部的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而分析已完工項(xiàng)目的創(chuàng)造點(diǎn)、損失點(diǎn)、隱患，進(jìn)行評(píng)估總結(jié)，推廣經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)。
如xx項(xiàng)目決算審計(jì)過程中，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部以合同管理為突破口深化責(zé)任成本管理，通過合同管理聯(lián)系和約束項(xiàng)目內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。合同履行的過程實(shí)際上是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程。通過合同管理，提高了責(zé)任成本管理的質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了責(zé)任成本的預(yù)控和預(yù)測，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。建議在今后的項(xiàng)目管理中推廣這種做法，以提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。
根據(jù)我局關(guān)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的要求，受人力資源部委托，審計(jì)部完成了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素與客觀因素、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上，審計(jì)組通過實(shí)施必要的審計(jì)程序，對(duì)項(xiàng)目在領(lǐng)導(dǎo)任職期間的生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了全面審計(jì)。
財(cái)務(wù)收支審計(jì)重點(diǎn)檢查財(cái)務(wù)收支的合法性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性和財(cái)務(wù)結(jié)果的正確性，這是內(nèi)部審計(jì)工作的另一個(gè)重點(diǎn)。審計(jì)部門根據(jù)年度計(jì)劃，對(duì)xx單位的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。
隨著公司上市，以財(cái)務(wù)預(yù)算作為企業(yè)管理和經(jīng)營成果評(píng)價(jià)的指導(dǎo)性指標(biāo)已成為必然趨勢(shì)。審計(jì)部嚴(yán)格按照《xx財(cái)務(wù)預(yù)算審計(jì)實(shí)施辦法》，對(duì)公司20xx財(cái)務(wù)預(yù)算季度、半年度、年度的編制、控制和分析報(bào)告進(jìn)行了全方位、全過程的監(jiān)督和評(píng)價(jià)，提出了改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理的意見和建議，促進(jìn)了公司預(yù)算管理水平的提高，使財(cái)務(wù)預(yù)算更加有效。
20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)重點(diǎn)審計(jì)公司總部本期損益預(yù)算、重大項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)算、經(jīng)濟(jì)效益分配預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、籌資預(yù)算。從審計(jì)結(jié)果看，公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，整個(gè)預(yù)算執(zhí)行可控。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇二
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的`成績。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。
內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。
按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[xx]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。
合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。
建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購的監(jiān)管。
截至xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計(jì)13個(gè)村居xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%,通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè)，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
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工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇三
通的重要性和特殊性，把安全生產(chǎn)工作作為運(yùn)營管理工作的重要內(nèi)容長抓不懈。具體工作情況好范文!如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制度。
管理處黨委對(duì)安全生產(chǎn)工作高度重視，成立了專門的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全處安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)、督促、檢查，定期進(jìn)行安全聯(lián)查，并在重要節(jié)日和重要時(shí)期進(jìn)行專項(xiàng)檢查。并在今年上半年根據(jù)人事變動(dòng)情況適時(shí)進(jìn)行了調(diào)整。處屬各單位均成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)各自的生產(chǎn)、工作性質(zhì)，制訂了詳細(xì)的、操作性強(qiáng)的安全保衛(wèi)防范措施、制度和各崗位、工種的安全操作規(guī)程，定期進(jìn)行檢查，消滅事故隱患。管理處與各管理所、服務(wù)區(qū);管理所與下屬各單位;站與各班組均層層簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任狀，堅(jiān)持誰主管，誰負(fù)責(zé)的原則，一級(jí)抓一級(jí)，切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制度。
二、認(rèn)真執(zhí)行iso9000質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格落實(shí)安全管理規(guī)定。
安全生產(chǎn)是iso9000質(zhì)量認(rèn)證的重要內(nèi)容，在質(zhì)量審核體系中有非常嚴(yán)格的要求，我處在進(jìn)行認(rèn)證的過程中，對(duì)全處各項(xiàng)管理工作的規(guī)章制度重新進(jìn)行了審定和修改，各單位按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求建立和完善了各項(xiàng)工作檔案，對(duì)各項(xiàng)工作的實(shí)施過程實(shí)行原始記錄。如消防器材藥液的檢查更換，各單位均畫出示意圖，標(biāo)明存放地點(diǎn)和數(shù)量，對(duì)更換和使用情況進(jìn)行登記。鍋爐房、發(fā)電機(jī)組、配電室機(jī)械運(yùn)行記錄、保養(yǎng)記錄等按要求填寫無誤，做到了從按程序辦事，按規(guī)章操作，不允許任何與安全生產(chǎn)不符的行為。各單位安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組堅(jiān)持每月一次至兩次活動(dòng)，并在全體職工會(huì)議上反復(fù)強(qiáng)調(diào)安全問題，根據(jù)季節(jié)開展各種安全檢查活動(dòng)，做到了活動(dòng)有記錄。管理處安全領(lǐng)導(dǎo)小組每個(gè)季度進(jìn)行全處性的安全聯(lián)查，并在重要節(jié)日及暑期等特殊時(shí)期進(jìn)行專項(xiàng)檢查。使安全隱患得到了及時(shí)消除和有效的遏制，確保運(yùn)營管理各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、進(jìn)一步加強(qiáng)收費(fèi)站和服務(wù)區(qū)的安全管理。
5月12日，項(xiàng)目辦召開安全工作會(huì)議通報(bào)了滄州服務(wù)區(qū)加油站被搶一事，我處于5月17日召開安全工作會(huì)議，對(duì)我處的服務(wù)區(qū)和收費(fèi)站的現(xiàn)金交易和管理做出進(jìn)一步安排和部署。并開展了專項(xiàng)集中整頓活動(dòng)，教育干部職工吸取教訓(xùn)，引以為戒，查漏洞、破麻痹思想，提高安全意識(shí)、責(zé)任意識(shí)。進(jìn)一步完善安全管理規(guī)定、生產(chǎn)操作規(guī)范、安全防范、處置預(yù)案和安全聯(lián)防制度。并提出九項(xiàng)安全措施，要求各單位認(rèn)真貫徹落實(shí)：一是嚴(yán)格落實(shí)上下崗、交接款措施，明確人員、落實(shí)責(zé)任;二是嚴(yán)格主輔站上下崗專車接送制度，嚴(yán)禁專車它用;三是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)、票證室管理制度;四是嚴(yán)格落實(shí)收費(fèi)亭上崗鎖門制度;五是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)現(xiàn)金制度;六是嚴(yán)格落實(shí)加油站、配電室、操作間等重要部位的消防制度;七是嚴(yán)格落實(shí)食品衛(wèi)生制度;八是嚴(yán)格落實(shí)車輛管理制度;九是實(shí)行交接款領(lǐng)導(dǎo)跟班制度。
四、全面加強(qiáng)暑期安全工作，確保暑期萬無一失。
暑期工作是我處每年工作中的重要內(nèi)容，安全生產(chǎn)尤其重要。為認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府及交通廳、項(xiàng)目辦關(guān)于暑期工作的系列指示精神，全力做好京秦路的暑期暢通工作，管理處制定了暑期保暢實(shí)施方案。以“五?！?保暢通、保穩(wěn)定、保安全、保形象、保效益)為目標(biāo)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)，不斷增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、法律意識(shí)和政治敏感性，提早謀劃、周密部署、明確任務(wù)、落實(shí)責(zé)任，全面加強(qiáng)暑期的管理工作。6月1至6月20日是暑期保暢的準(zhǔn)備階段。各單位和部門建立和完善相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，對(duì)暑期工作做出安排部署。在6月20日前對(duì)所轄范圍內(nèi)的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行一次全面檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各種隱患，保證道路設(shè)施設(shè)備的完好。路政、養(yǎng)護(hù)部門加強(qiáng)對(duì)沿線交通安全設(shè)施、標(biāo)志標(biāo)線的巡查。6月20日前完成各項(xiàng)新改建工程及養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程。各收費(fèi)站、服務(wù)區(qū)對(duì)車流情況進(jìn)行深入的分析和預(yù)測，對(duì)可能出現(xiàn)的問題和困難制定出解決辦法。成立搶險(xiǎn)隊(duì)伍，準(zhǔn)備充足的物資、設(shè)備。建立暑期聯(lián)動(dòng)機(jī)制，制定出緊急情況和特殊情況下的聯(lián)動(dòng)方案，明確聯(lián)系人、聯(lián)系電話和協(xié)作方案，確保緊急情況下的快速反應(yīng)。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇四
今年以來，我局在縣委、政府以及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹十九大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議精神，加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計(jì)方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建“小康__、和諧__”作出了巨大的努力?，F(xiàn)將一年來的工作情況如下：
一、黨建工作。
今年以來，審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認(rèn)真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。
(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹十九大精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí)，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，通過學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開展審計(jì)工作提供思想保證。
(三)開展好黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)。及時(shí)召開動(dòng)員部署會(huì)議，充分認(rèn)識(shí)開展“黨的基層組織建設(shè)年”活動(dòng)的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對(duì)十九大報(bào)告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個(gè)長效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會(huì)議精神的學(xué)習(xí)。扎實(shí)開展主題實(shí)踐活動(dòng)，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動(dòng)融入各項(xiàng)實(shí)踐活動(dòng)中，參加抗雪凝活動(dòng)、抗震救災(zāi)活動(dòng)等。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真開展黨建幫扶活動(dòng)。
審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，召開全局干部職工大會(huì)，制定幫扶活動(dòng)方案。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。10月10日在局長余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動(dòng)。
截止十月二十日，我局完成審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個(gè)，組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開展的審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬元。通過各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開展，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。
1、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。
為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國全省全市審計(jì)工作會(huì)議精神，做好同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變，積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子”為總體目標(biāo)，按照工作方案要求，對(duì)縣財(cái)政局、地方稅務(wù)局、縣國庫、縣物價(jià)局進(jìn)行了審計(jì)。一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金452.5萬元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬元，并提出了有效的整改意見和建議。審計(jì)表明：縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)。“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng)，部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全，財(cái)政依法聚財(cái)理財(cái)?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調(diào)整后未先報(bào)縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等。
2、加大涉及民生的專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。
一是20抗凝凍救災(zāi)資金和社會(huì)捐贈(zèng)款物的審計(jì)調(diào)查。根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的工作安排，我局組織了對(duì)全縣20度抗凝救災(zāi)資金和捐贈(zèng)款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。從調(diào)查的情況看，截止年7月31日，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計(jì)9，981，390元，上級(jí)調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會(huì)捐贈(zèng)若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對(duì)災(zāi)情，縣委、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作，采取各種切實(shí)有效的措施，加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟(jì)糧、款和物資及時(shí)發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了重要作用。審計(jì)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時(shí)、甚至不合理現(xiàn)象。
二是抗震救災(zāi)款物審計(jì)。汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排，認(rèn)真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計(jì)工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計(jì)3,554,997.47元，已全額上劃市民政局。
3、加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度，提高政府投資效益。
隨著改革的深入和建設(shè)力度加大，投資審計(jì)越來越成為政府節(jié)省財(cái)政資金、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口，為此，我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂、工程造價(jià)的真實(shí)性以及財(cái)務(wù)管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對(duì)政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì)力度，成效較為明顯。今年，我局獨(dú)立開展和組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合實(shí)施的建設(shè)工程審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)，共核減工程投資600多萬元，有效控制了工程建設(shè)中的'高估冒算、偷工減料、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象，其中長東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊(duì)辦公大樓等審計(jì)項(xiàng)目，通過審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺(tái)，保證了建設(shè)資金真實(shí)、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評(píng)。繼續(xù)開展對(duì)公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，對(duì)工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設(shè)的順利開展。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇五
時(shí)光荏苒，三個(gè)月的會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)期很快就要過去了，從二年前選擇學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)專業(yè)到而今有機(jī)會(huì)走上會(huì)計(jì)崗位，緣于那份對(duì)會(huì)計(jì)工作的熱愛，過去的二年，雖然在學(xué)校學(xué)習(xí)到一些會(huì)計(jì)理論知識(shí)，但與實(shí)際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會(huì)計(jì)從業(yè)資格學(xué)習(xí)和三個(gè)月的會(huì)計(jì)實(shí)際工作實(shí)習(xí)，使我對(duì)會(huì)計(jì)工作有了新的認(rèn)識(shí)及理解。常言道：隔行如隔山，從一個(gè)行業(yè)跨入另一個(gè)行業(yè)，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。我們每個(gè)追求進(jìn)步的人，在一年的時(shí)間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作，在財(cái)務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。
1、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實(shí)作好會(huì)計(jì)基本工作。
作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的起點(diǎn)，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財(cái)政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會(huì)計(jì)電算化工作，我堅(jiān)持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)，確保帳實(shí)相符；月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財(cái)政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財(cái)務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對(duì)不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅(jiān)決不予辦理。同時(shí)，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動(dòng)的特點(diǎn)，單位銀行戶頭達(dá)30多個(gè)，票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動(dòng)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動(dòng)，確保了在個(gè)人職責(zé)范圍內(nèi)的三個(gè)項(xiàng)目的資金作到了?？顚Ｓ谩?BR> 2、深入學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》，積極參與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作。
按照國家局規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的要求，針對(duì)市公司前期會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實(shí)行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對(duì)于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止；尤其是離退人員報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)用時(shí)問題層出不窮，我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅(jiān)持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實(shí)踐，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。
3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)開支審批制度、差旅費(fèi)開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)，作好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作；協(xié)助完成市公司各項(xiàng)稅收的解繳；定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放；每月與結(jié)算中心往來帳的核對(duì)；以及對(duì)營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項(xiàng)工作，為處內(nèi)各項(xiàng)工作能順利開展盡自己的努力。
4、認(rèn)真學(xué)習(xí)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，積極參加會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育。
伴隨我國會(huì)計(jì)制度、法規(guī)的不斷完善，新的制度、新的準(zhǔn)則對(duì)會(huì)計(jì)人員提供更高質(zhì)量的會(huì)計(jì)信息提出了要求，提高自身的專業(yè)素質(zhì)成為必然。只有在工作中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，在學(xué)習(xí)中豐富知識(shí)，認(rèn)真把握會(huì)計(jì)制度和稅收等相關(guān)政策，才能為行業(yè)財(cái)務(wù)管理水平提高打下基礎(chǔ)。
在過去取得的成績的同時(shí)，我深知自己的進(jìn)步相對(duì)于行業(yè)改革和發(fā)展的需要來講還有不小的差距。在今后的工作中，我將進(jìn)一步發(fā)揮自己的主動(dòng)性，注重自身思想修養(yǎng)的提高，努力提高自己的業(yè)務(wù)工作能力，力爭出色完成自身工作和領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)，為公司的發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx出納會(huì)計(jì)工作總結(jié)的延伸閱讀：架好工作總結(jié)的“三個(gè)支點(diǎn)”
盤點(diǎn)工作任務(wù)、梳理經(jīng)驗(yàn)成效、查找問題原因、籌劃來年打算，是年終總結(jié)的基本套路，但如何在年復(fù)一年的年終總結(jié)中總結(jié)出干貨，總結(jié)出新意，總結(jié)出有借鑒意義、有指導(dǎo)意義的東西，讓總結(jié)不再成為千篇一律、千人一面的“通用模板”，而是成為緊跟形勢(shì)、緊貼實(shí)際的“自畫肖像”，確實(shí)值得每一位領(lǐng)導(dǎo)和每一個(gè)操筆的人深思?？偨Y(jié)，是對(duì)實(shí)踐活動(dòng)進(jìn)行綜合、分析、歸納、概括的過程，是發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的過程，也是將感性認(rèn)識(shí)經(jīng)過“去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里”推向理性認(rèn)識(shí)的過程。面對(duì)年終總結(jié)這項(xiàng)例行的似乎應(yīng)該是輕車熟路的“工作”，“做完”并不難，難的是“做好”。因?yàn)榭偨Y(jié)是一個(gè)將零散工作歸納集中并提煉規(guī)律的過程，年終總結(jié)要想在跨越一年時(shí)間的句點(diǎn)上有所收獲，就需要通過解決三個(gè)問題，著力構(gòu)架三個(gè)支點(diǎn)，切實(shí)把年終總結(jié)這口“大鼎”給立起來。
一是注意解決“為何要搞”的認(rèn)識(shí)問題，架起年終工作總結(jié)的“高起點(diǎn)”?？偨Y(jié)雖然年年搞，但年年形勢(shì)都在變，工作任務(wù)都在變，所以說“年年搞”絕不代表就是“老一套”，更不能因?yàn)槟昴旮?，就扎扎?shí)實(shí)地“走過場”、例行公事地“跑龍?zhí)住?。總結(jié)其實(shí)是一種典型的“回頭看”，路走完一段的時(shí)候，需要回頭看看走過的路是直的還是彎的，是陽光大道還是羊腸小道，“回頭看”的目的就是為了更好地“向前走”。從這個(gè)角度來說，年終總結(jié)是每年工作必不可少的一件大事，它不僅意味著一個(gè)階段的終結(jié)，更標(biāo)志著一個(gè)新階段的啟程。總結(jié)工作是單位建設(shè)發(fā)展、個(gè)人成長進(jìn)步的重要基礎(chǔ)。一個(gè)單位的事業(yè)想要不斷超越、不斷向前發(fā)展，就要不斷地總結(jié)前人的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和當(dāng)下的成績問題。一個(gè)人要想有所成長、取得進(jìn)步，同樣離不開總結(jié)，只有每完成一項(xiàng)重要工作或者每進(jìn)入一個(gè)工作階段時(shí)，都及時(shí)搞好梳理歸納，反思不足，積累經(jīng)驗(yàn)，才能使自己的能力素質(zhì)得到有效穩(wěn)固的提高。因此，應(yīng)當(dāng)從思想上認(rèn)清總結(jié)的本質(zhì)意圖，把搞好年終總結(jié)作為理清新思路、探索新方法、推進(jìn)新發(fā)展的重要舉措來抓，以一種正確的態(tài)度對(duì)待年終總結(jié)，以一種良好的態(tài)度迎接年終總結(jié)，以一種務(wù)實(shí)的態(tài)度投身年終總結(jié)，切實(shí)使年終總結(jié)成為統(tǒng)一思想、凝聚力量的“加油站”。
二是注意解決“以何為重”的站位問題，架起年終工作總結(jié)的“切入點(diǎn)”。因?yàn)榉N種因素，當(dāng)下的許多總結(jié)報(bào)告成為評(píng)功擺好的平臺(tái)，光鮮亮麗，風(fēng)光無限，這固然是一種正當(dāng)?shù)募?lì)手段，但卻不是總結(jié)的全部?？偨Y(jié)的最可貴之處，在于它可以讓我們發(fā)現(xiàn)問題、看到不足，也只有找準(zhǔn)問題、看到不足，才能更好地把工作干好。從這個(gè)角度來說，真正的總結(jié)是要通過梳理成績、反思不足，找到差距，為創(chuàng)造新的更大的成績奠定基礎(chǔ)，而不是以一種轟轟烈烈的方式，將一年來的風(fēng)光盡情傾訴。“總結(jié)”不是“終結(jié)”，不是把剛剛過去的工作“打成一捆”、“放在一邊”就束之高閣了。一年當(dāng)中，有的人擔(dān)當(dāng)重任，全程參與了重大活動(dòng)的籌劃保障，有的人堅(jiān)守本職，忠誠履行了工作崗位的無言使命，這里面肯定有許多值得總結(jié)的地方。一年來，單位各個(gè)方面的工作、成績和問題也都?xì)v歷在目，總結(jié)出來就是寶貴的財(cái)富。因此，很有必要借著年終總結(jié)的機(jī)會(huì)，深化梳理，深刻反思，深入挖掘，把年度工作總結(jié)的重點(diǎn)放在回顧工作、查找單位建設(shè)中存在的薄弱環(huán)節(jié)、研究謀劃新年度工作上，既把每一個(gè)亮點(diǎn)說足說透，也把存在的問題找準(zhǔn)找實(shí)，通過到位的反思，切實(shí)提高總結(jié)的質(zhì)量和效果，為今后的工作能夠更加“有的放矢”、“少走彎路”，提供深入有益的思考。
三是注意解決“如何組織”的操作問題，架起年終工作總結(jié)的“調(diào)度點(diǎn)”。年終歲尾是最繁忙的時(shí)候，各項(xiàng)工作頭緒相互交錯(cuò)，臨時(shí)性工作任務(wù)隨時(shí)會(huì)壓下來，造成相互搶時(shí)間、搶人員、搶精力的問題。從這個(gè)角度來說，年終總結(jié)的效果如何，除了需要每一位成員端正態(tài)度、參與反思，組織得如何也是一個(gè)十分關(guān)鍵的關(guān)鍵。越是在工作盤根錯(cuò)節(jié)、鬧鬧哄哄的局面下，越是需要靜下心來，以總結(jié)為重，擺正業(yè)務(wù)工作和年終總結(jié)的關(guān)系，調(diào)整安排好總結(jié)期間的業(yè)務(wù)工作，訂好“日程表”，避免“錯(cuò)漏忘”，學(xué)會(huì)“彈鋼琴”，防止“打亂仗”。不然，隨波逐流，亂來亂去，最后一哄而散，不僅會(huì)對(duì)一年來干了些什么、為什么這樣干沒有頭緒，而且會(huì)對(duì)明年應(yīng)該干什么、怎么干沒有思路，這無論是對(duì)自己、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)、對(duì)單位，還是對(duì)前人、對(duì)后人、對(duì)事業(yè)，都沒法交待。在年終總結(jié)過程中，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需要充分利用年終總結(jié)的時(shí)機(jī)，通過談心交心的形式，認(rèn)真傾聽部屬在工作上有什么想法，在生活上有什么困難，對(duì)組織有什么意見和建議，統(tǒng)籌把握年終總結(jié)的要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn)，為明年工作開好頭、起好步打下良好的基礎(chǔ)。組織總結(jié)的牽頭部門人員尤其應(yīng)當(dāng)扮好“調(diào)度員”的角色，提早介入、科學(xué)計(jì)劃、搞好協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排，確保年終總結(jié)能夠有模有樣地準(zhǔn)備，有力有序地進(jìn)行，有聲有色地完成。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇六
審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線,充分認(rèn)識(shí)審計(jì)質(zhì)量的重要性,加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量控制、規(guī)范審計(jì)行為,提高審計(jì)質(zhì)量水平是審計(jì)機(jī)關(guān)奮斗的目標(biāo),是維護(hù)審計(jì)機(jī)關(guān)權(quán)威的重要手段,是審計(jì)事業(yè)持續(xù)發(fā)展的保障。今天本站小編給大家整理了機(jī)關(guān)審計(jì)。
希望對(duì)大家有所幫助。
一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級(jí)審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。
同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。
在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會(huì)盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國出國留學(xué)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用。
轉(zhuǎn)眼之間一年又將要過去，回顧一年來的工作，本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，開拓創(chuàng)新，為政府的后勤(財(cái)務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將個(gè)人上一年工作總結(jié)如下：
一、愛崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則，樹立良好的職業(yè)道德。
在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項(xiàng)工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅(jiān)持原則、秉公辦事、顧全大局，以新為依據(jù)，遵紀(jì)守法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會(huì)計(jì)。
崗位職責(zé)。
一絲不茍忠于職守盡職盡責(zé)的工作工作上踏實(shí)肯干服從組織安排努力鉆研業(yè)務(wù)提高業(yè)務(wù)技能盡管平時(shí)工作繁忙不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時(shí)完成崗位任務(wù)主動(dòng)利用會(huì)計(jì)的優(yōu)勢(shì)和特長給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀合理合法處理好一切財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)對(duì)辦公室所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān)對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作認(rèn)真審核原始憑證會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求科目設(shè)置準(zhǔn)確、帳目清楚會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)、完整定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況并能協(xié)調(diào)好會(huì)計(jì)中心與各單位之間的關(guān)系除按時(shí)完成本職工作之外還能完成一些臨時(shí)性工作任務(wù)。
二、加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)。
我深知作為財(cái)務(wù)工作人員，肩負(fù)的任務(wù)繁重，責(zé)任重大。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行好職責(zé)，就必須不斷的學(xué)習(xí)。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置。本人認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧-小-平理論、江-澤-民“七一”講話和“三個(gè)代表”的重要思想，自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范，廉潔勤政，務(wù)實(shí)開拓。
三、重視日常財(cái)務(wù)收支管理。
收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，我們建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，對(duì)一些創(chuàng)收積極進(jìn)行催收，使得政府辦能夠集中財(cái)力辦事業(yè)。通過財(cái)務(wù)科認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行，收效非常明顯，在經(jīng)費(fèi)相當(dāng)吃緊的形勢(shì)下，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支健康順利地開展，又使各項(xiàng)收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達(dá)到了增收節(jié)支的目的。
四、合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理。
單位預(yù)算是機(jī)關(guān)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的重要保證，也是單位財(cái)務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，認(rèn)真做好政府辦的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項(xiàng)工作，根據(jù)政府辦的發(fā)展實(shí)際，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對(duì)預(yù)算的影響，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，在現(xiàn)有條件下，在出國留學(xué)家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，使預(yù)算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項(xiàng)工作的順利完成。
五、認(rèn)真做好年終決算工作。
年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。財(cái)務(wù)報(bào)表是反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書面文件，是財(cái)政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度政府辦財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的基礎(chǔ)。所以我們非常重視這項(xiàng)工作，放棄周末和元旦假期的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。同時(shí)針對(duì)報(bào)表又撰寫出了詳盡的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)一年來的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，做出正確的評(píng)價(jià)，通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示出存在的問題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。
六、修訂完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。
針對(duì)財(cái)務(wù)管理出現(xiàn)的新情況、新問題，也為了使我們政府辦的財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。如：為了加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的安全防范管理，我們制定完善了《安全管理制度》，增強(qiáng)了安全防范意識(shí)，做到了防火、防盜，確保了財(cái)務(wù)安全。通過對(duì)財(cái)務(wù)制度的修訂完善，無疑將對(duì)政府辦的財(cái)務(wù)管理工作上水平、上臺(tái)階起到強(qiáng)有力的保障作用。
七、科學(xué)調(diào)度，厲行節(jié)約。
本著厲行節(jié)約，保證工作需要地原則，堅(jiān)持做到多請(qǐng)示、多匯報(bào)、不該購的不購，不該報(bào)的不報(bào)，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學(xué)調(diào)度，合理調(diào)劑，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最佳的效果。
總之，在*年的工作中，自己在本科室人員的共同努力下，我們財(cái)務(wù)科做了大量卓有成效的工作，這與政府辦的正確領(lǐng)導(dǎo)和同志們的艱苦奮斗是分不開的，在新的一年里，我們將更加努力工作，做好財(cái)務(wù)。
工作計(jì)劃。
發(fā)揚(yáng)成績改正不足以勤奮務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度為我們政府辦的建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
20xx年,本人在黨總支、分管行長、會(huì)計(jì)主管的下,營業(yè)室各位主任，營業(yè)室“以會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理為中心，以會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，防范金融風(fēng)險(xiǎn)為，扎實(shí)地工作”的工作主線，營業(yè)室全體人員的精誠合作和自身的不懈的努力，營業(yè)室各的工作都不同程度的，我自身也了的鍛煉。截止20xx年*月*日營業(yè)室儲(chǔ)蓄存款達(dá)13417萬元，比年初新增4702萬元，新增代發(fā)工資戶4653戶。是今年*月份儲(chǔ)蓄專柜存款了億元大關(guān)，新創(chuàng)儲(chǔ)蓄專柜歷史最高?，F(xiàn)將我本人在20xx年一季度的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
1、思想觀念的轉(zhuǎn)變。
20xx年的崗位，我本人被聘任為“8級(jí)會(huì)計(jì)師”,在新的崗位面前，我一再告戒盡快找準(zhǔn)位置、角色，營業(yè)室不允許有無所事事的人。卸掉了管理的擔(dān)子，我把精力到抓前臺(tái)和產(chǎn)品營銷上，是對(duì)儲(chǔ)蓄存款及新產(chǎn)品的營銷，更是緊抓不敢松懈。20xx年，學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)我行的一系列職工大會(huì)、中層干部會(huì)議及我行的次“經(jīng)營分析會(huì)議”的會(huì)議精神，新一屆班子超常規(guī)、跳躍式發(fā)展的嶄新思路，既激發(fā)了營業(yè)室全體人員的工作熱情,也拓寬了我本人的工作思路?！扒笊妗弊兂闪藙?dòng)力.在勞動(dòng)競賽中以求生存、促發(fā)展為主題,加大工作,在挖掘各潛力的基礎(chǔ)上,情況，站在發(fā)展的上,我和營業(yè)室主任客觀分析了面對(duì)存款增量份額與其它行的差距,在會(huì)計(jì)主管的下詳細(xì)制定了工作計(jì)劃和方案,遵循行黨總支確立的“大發(fā)展、大市嘗大營銷”的工作思路,在土地補(bǔ)償資金歸集、職工買斷資金代發(fā)、收復(fù)失去的代發(fā)工資陣地、集團(tuán)企業(yè)工資源頭上及來兗投資商找點(diǎn),了營業(yè)室的客戶群體。營業(yè)室核算主體行，是全行工作的樞紐，是全行會(huì)計(jì)核算的中心。要我行的會(huì)計(jì)管理和會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，從營業(yè)室的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作抓起。內(nèi)部控制制度的要求，對(duì)營業(yè)室不同崗位、不同種類分析，重新制定和細(xì)化了崗位職責(zé)，了輪崗制度，了操作流程，制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券管理辦法、憑證整理裝訂辦法、會(huì)計(jì)差錯(cuò)考核辦法等一系列管理規(guī)定。專人對(duì)錢箱現(xiàn)金、單證、會(huì)計(jì)科目及帳戶實(shí)時(shí)監(jiān)控，問題，，解決。制定二次分配辦法，將營業(yè)室人員的績效工資與量、存款任務(wù)、核算質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、勞動(dòng)紀(jì)律等內(nèi)容相，打破了分配上的“小鍋飯”“小平均”，了任務(wù)的和服務(wù)質(zhì)量、核算質(zhì)量的。
此外我本人投入到吸存增儲(chǔ)的熱潮中去，班上談存款、班下跑存款，以自身的行動(dòng)啟發(fā)前臺(tái)柜員存款意識(shí)、指標(biāo)意識(shí)。并和同志們總結(jié)了“新客戶以服務(wù)吸引，老客戶用感情穩(wěn)固”經(jīng)驗(yàn)，3月份20xx年存入營業(yè)室1000美圓的老年客戶密碼遺忘，我4次上門為其辦理掛失解掛手續(xù)，該客戶非常感動(dòng)，將銀行的存款都轉(zhuǎn)存到營業(yè)室來。自身和營業(yè)室人員的素質(zhì)，我行會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，制定了詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃和文件傳閱學(xué)習(xí)制度，業(yè)余組織營業(yè)室人員會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)法規(guī)學(xué)習(xí)和職業(yè)道德教育，此外，我還參加行里舉辦的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)中，注重實(shí)效，不走過場，使的知識(shí)趨向，操作熟練規(guī)范。
2、以身作則，努力學(xué)習(xí)內(nèi)控制度，工作。
20xx年本人和營業(yè)室主任在分管行長、會(huì)計(jì)主管的要求及下內(nèi)控制度的要求，不同量、不同種類的崗位設(shè)置和勞動(dòng)組合，請(qǐng)保留此標(biāo)記重新制定細(xì)化了會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，了操作流程，并不同的營業(yè)人員經(jīng)辦的權(quán)限，的職責(zé)。，行的要求和我行各網(wǎng)點(diǎn)的情況，今年制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券管理辦法及憑證裝訂管理辦法、會(huì)計(jì)差錯(cuò)考核辦法等一系列。
規(guī)章制度。
規(guī)范各網(wǎng)點(diǎn)帳務(wù)使我行的核算手續(xù)嚴(yán)密辦理程序安全科學(xué)了制約、職責(zé)分明。強(qiáng)化了內(nèi)部控制了工作。在日常工作中觀察和總結(jié)問題和操作中不的地方都能給主任和主管匯報(bào)并能給柜員和網(wǎng)點(diǎn)提醒了警示建議作用。
3、努力自身服務(wù)和素質(zhì)。
一番腦筋。擺正位置，靠服務(wù)贏得客戶，靠客戶吸收存款，靠存款保住飯碗。消除了的松懈和，徹底更新了觀念，以客戶滿意為標(biāo)準(zhǔn)，自覺規(guī)范的，我行服務(wù)措施。把技術(shù)和熟練程度衡量服務(wù)尺度，苦練功，辦理的速度，失誤，把握質(zhì)量。營業(yè)室盡心盡力的搞服務(wù)，出國留學(xué)因素，營業(yè)室的服務(wù)質(zhì)量仍是不盡人意。努力學(xué)習(xí)新知識(shí)拓展?fàn)I業(yè)室的領(lǐng)域，的發(fā)展環(huán)境。我本人來講，盡力了“三個(gè)服務(wù)”。給客戶服好務(wù)，我主要任務(wù)是分管前臺(tái)，柜員幾乎每天都有不好的和客戶介紹給我，本著“客戶上帝”的意識(shí)，每次我都能圓滿的讓客戶滿意而歸，有較難的事情，我?guī)еY物上門，看到的客戶滿意的笑臉。就，客戶甚至和我交上了朋友，也了建行的忠實(shí)客戶。給本營業(yè)室的柜員服好務(wù)，柜員、設(shè)備了問題，我都能解決，柜員身體不適、家庭不順心，我都能和幫助。給各網(wǎng)點(diǎn)服好務(wù)，因營業(yè)室是全行的中心樞紐，我和各網(wǎng)點(diǎn)的也較為頻繁，工作中網(wǎng)點(diǎn)因設(shè)備問題或問題找到我，我都能為或者上門想方設(shè)法的幫助解決。
4、新學(xué)習(xí)和營銷工作。
今年，可以說是我行產(chǎn)品的營銷年，今年我行新的金融產(chǎn)品層出不窮，我本人也抓緊在最短的內(nèi)領(lǐng)會(huì)新，新技能，把我行的產(chǎn)品營銷今年的，宣傳和營銷我行產(chǎn)品,、協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)新的推銷活動(dòng)，努力發(fā)展中間。截止到年底，由我主持辦理的基金有十余種，金額近200余萬元，代理記帳式和電子國債200余萬元，行排名中名列前茅。我還在行里的安排下對(duì)全行柜員就網(wǎng)上銀行、callcenter系統(tǒng)、貸記卡、vip客戶等新了多次授課。
5、身先士卒，黨員的帶頭作用。
20xx年是建設(shè)銀行重大改革的一年，在20xx年中，我本人除學(xué)習(xí)與改革的文件精神，作好心理外，還的和營業(yè)室的同志們談改革，探討改革的必要性和性，同志們對(duì)我行改革的信心，端正同志們對(duì)改革的。日常工作中，身先士卒，加班加點(diǎn)工作多干，幫助他人，問題匯報(bào)，解決。盡最大的努力體現(xiàn)出黨員、中層干部應(yīng)的帶頭作用。
20xx年是繁忙而緊張的，我本人在會(huì)計(jì)主管的下和同志們的幫助下，各的進(jìn)步，但仍被許多缺點(diǎn)和所束縛，如對(duì)問題上強(qiáng)調(diào)客觀多，主觀能動(dòng)性;對(duì)新問題的解決，系統(tǒng)地考慮問題，對(duì)問題的理解和看法站的等。這我本人急需解決的弱點(diǎn)。
20xx年是我行重大變革、發(fā)展的一年，金融系統(tǒng)競爭激烈的一年，機(jī)遇和挑戰(zhàn)的共存將會(huì)激發(fā)我和營業(yè)室全體人員的斗志和工作熱情，我將一如既往的工作、團(tuán)結(jié)、奉獻(xiàn)。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇七
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的`成績。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。
內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。
按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[xx]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。
合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。
建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購的監(jiān)管。
截至xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計(jì)13個(gè)村居xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%,通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè)，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
本文由應(yīng)屆畢業(yè)生網(wǎng)【范文/】欄目小篇為大家編輯參考閱讀。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇八
有人說時(shí)間飛逝如光箭，現(xiàn)在我終于體會(huì)到了。不知不覺中我都來公司一年多了，在20__年里，本人在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的團(tuán)結(jié)合作和關(guān)心幫助下，較好地完成了這一年的各項(xiàng)工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高。為了更好的促進(jìn)工作，我現(xiàn)將這一年多來我個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)如下：
在剛進(jìn)公司那時(shí)，一直都是在緊張的學(xué)習(xí)服務(wù)用語和普通話的加強(qiáng)練習(xí)。都說細(xì)節(jié)決定成敗，很多人都會(huì)不以為然而去忽略它?？善鋵?shí)我們每天并不需要做多么多么大的事情，只要我們把自己工作上的每一個(gè)細(xì)節(jié)都堅(jiān)持細(xì)心做好了，就是一件很了不起的事了。作為新來的我，我首先感謝我的同事對(duì)我的關(guān)心和照顧，使我對(duì)我的工作越來越有信心。
可是，往往好多事情我們都以為一切只要開始了，只要什么都準(zhǔn)備好了，一切就不會(huì)有問題了，可是結(jié)果···卻總不是我們想象中的那么好。平時(shí)幾個(gè)同事一起工作的時(shí)候，都覺得可以了，不會(huì)有問題了。剛開始的時(shí)候，或多或少的有些緊張，而一緊張就會(huì)有時(shí)忘記了#工作總結(jié)#導(dǎo)語。還好自己及時(shí)調(diào)整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請(qǐng)教時(shí)才知道，原來多數(shù)同事都有過這樣的過渡期，或多或少都會(huì)有些緊張的。所以，我覺得，凡事只要調(diào)整好心態(tài)，沒什么我們做不好的。我也絕對(duì)不會(huì)允許自己這么簡單的事情都不能做好，相信自己一定能行!后來，我每次坐在電話前面的時(shí)候就深呼一口氣，然后調(diào)整好心態(tài)，慢慢的次數(shù)多了，就感覺一切都習(xí)慣了，工作程序也就自然而然了。我相信這并不會(huì)影響我日后的工作，我相信我一定會(huì)一直堅(jiān)持公司的原則在日后的工作里加強(qiáng)學(xué)習(xí)，并努力做好自己的本份工作。
俗話說：沒有規(guī)矩不成方圓。毋庸置疑，我們?cè)谌粘９ぷ髦校紫缺仨氉袷睾霉镜拿恳粭l規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規(guī)范用語，除此之外，我認(rèn)為還應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)細(xì)節(jié)，要自己在實(shí)踐中不斷完善自我。
一、積極打電話。
在商品經(jīng)濟(jì)時(shí)代的今天，時(shí)間就是金錢，所以我們更應(yīng)該為客戶、為自己節(jié)省寶貴的時(shí)間。以盡可能的速度完成公司所規(guī)定的任務(wù)。
二、表情、語氣愉悅。
我們工作的一個(gè)基本特點(diǎn)就是與客戶互不相見，通過聲音來傳達(dá)訊息，所以我們的面部表情和說話語氣、聲調(diào)就更加重要。雖然我是一名普通的'話務(wù)員，但我深知，我的一舉一動(dòng)、一言一行，代表著我們公司的形象。因此，在電話中，一個(gè)優(yōu)秀的話務(wù)員必須做到面帶微笑，語氣平和，語調(diào)輕松，用詞規(guī)范、得當(dāng)，給客戶愉悅的感受，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優(yōu)秀的公司員工。說起來，做一名話務(wù)員容易，但要做一名優(yōu)秀的話務(wù)員就難了。千里之行，始于足下。我會(huì)從小事學(xué)起，從點(diǎn)滴做起。
我接觸話務(wù)員的時(shí)間不長，跟老同事相比，我是一個(gè)新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因?yàn)檫@樣，我就要付出比別人更多的精力和時(shí)間來學(xué)習(xí)，從而跟上大家的步伐，為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績。
20__年一年我將進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不足，拓寬思路，求真務(wù)實(shí)，全力做好本職工作。為此我將一年工作計(jì)劃如下：
一、是加強(qiáng)工作統(tǒng)籌。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的年度工作要求，對(duì)下半年工作進(jìn)行具體謀劃，明確內(nèi)容、時(shí)限和需要達(dá)到的目標(biāo)，加強(qiáng)部門與部門之間的協(xié)同配合，把各項(xiàng)工作有機(jī)地結(jié)合起來，理清工作思路，提高辦事效率，增強(qiáng)工作實(shí)效。
二、是加強(qiáng)工作作風(fēng)培養(yǎng)。始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞、知難而進(jìn)、精益求精、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、積極進(jìn)取的工作作風(fēng)。
人人都說，想做好一份工作，一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時(shí)間的工作中，我發(fā)現(xiàn)自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定會(huì)遵守好公司的每一條規(guī)章制度，做好話務(wù)員工作計(jì)劃，執(zhí)行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規(guī)范用語。嚴(yán)格要求自己：沒有，只有更好。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇九
xx年，審計(jì)處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計(jì)工作要求和學(xué)校年度審計(jì)工作計(jì)劃，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，積極履行審計(jì)職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用,全年共完成審計(jì)項(xiàng)目79項(xiàng)，其中處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)2項(xiàng)，審計(jì)調(diào)查1項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)3項(xiàng)，基建、修繕工程審計(jì)71項(xiàng)，審計(jì)金額1.19億元。
1、嚴(yán)格基建、修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)控制制度，確保工程審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)處從接收?qǐng)?bào)審資料的完整性審查入手，對(duì)需要外審的新建和修繕工程項(xiàng)目，實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審計(jì)制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上，首先對(duì)送審資料進(jìn)行初審，處領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場勘查、對(duì)帳等審計(jì)過程，協(xié)調(diào)解決審計(jì)過程中遇到的問題，最后對(duì)外審結(jié)果進(jìn)行有重點(diǎn)的復(fù)核。初審、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計(jì)質(zhì)量，又為學(xué)校節(jié)約了委托審計(jì)費(fèi)用。
對(duì)簡單的小型修繕工程實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計(jì)組自審審計(jì)制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)71項(xiàng)，其中自審項(xiàng)目31項(xiàng)。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。
3、完成了對(duì)經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部xx年10月至xx年5月的財(cái)務(wù)收支情況和后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園xx年1月至xx年5月財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)，審計(jì)資金總額4101.72萬元。同時(shí)對(duì)學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，針對(duì)合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問題，提出審計(jì)意見及建議27條。
4、完成了3項(xiàng)縱向科研課題經(jīng)費(fèi)決算的審核工作;。
5、積極參與學(xué)校合同審簽事項(xiàng)，共完成合同審簽百余份。
6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標(biāo)、清理小金庫、銀行賬戶和對(duì)行政部門規(guī)章制度的會(huì)審等工作。
7、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計(jì)工作檢查工作。
8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》、《科研經(jīng)費(fèi)決算審簽辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目委托審計(jì)管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。
完成了《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)讀本》的編寫。
目前，我處正在進(jìn)行福州分院成立以來的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)08、09、xx年綠化工程等項(xiàng)目審核工作。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇十
20__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、20__年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧。
(一)財(cái)務(wù)方面的工作。
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)。
20__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20__年及20__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運(yùn)輸公司減免20__年度企業(yè)所得稅合計(jì)__7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20__年度_物流公司、_運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。
根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(二)審計(jì)方面的工作。
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計(jì)。
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門20__年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題。
20__年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;。
2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理;。
3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;。
4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇十一
工程項(xiàng)目審計(jì)的范圍，涵蓋項(xiàng)目開工前，在建期間和竣工驗(yàn)收階段的所有工作，不僅涉及到建設(shè)單位的財(cái)務(wù)收支，更重要的是涉及到?jīng)Q策、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、概預(yù)算、招投標(biāo)、施工管理、竣工驗(yàn)收等與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的管理活動(dòng)。它側(cè)重于督促和幫助被審計(jì)單位堵塞管理漏洞，完善內(nèi)部控制，提高管理效率。
當(dāng)前，受拉動(dòng)內(nèi)需，擴(kuò)大消費(fèi)等因素影響，固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，而現(xiàn)行的投資管理體系還不夠完善，項(xiàng)目管理的科學(xué)化、專業(yè)化水平還不高，建設(shè)過程中的決策、規(guī)范、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、材料采購、施工管理環(huán)環(huán)相扣，哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問題都有可能導(dǎo)致巨大損失，影響建設(shè)項(xiàng)目的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。因此了解項(xiàng)目建設(shè)中存在的問題，并及時(shí)解決這些問題已迫在眉睫。我就審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題和解決辦法談幾點(diǎn)看法：
(一)招標(biāo)工作中存在的問題。
存在回避招標(biāo)、圍標(biāo)等行為：在實(shí)際工作中，我們發(fā)現(xiàn)一些項(xiàng)目存在回避招標(biāo)、圍標(biāo)招標(biāo)等行為，回避招標(biāo)就是將應(yīng)納入招標(biāo)的建設(shè)項(xiàng)目分解成幾個(gè)小項(xiàng)目或是幾個(gè)標(biāo)段來建設(shè)，使大項(xiàng)目化成零星工程來回避招標(biāo)和審計(jì)監(jiān)督。圍標(biāo)：就是一個(gè)工程招標(biāo)時(shí)，參與競標(biāo)的人是一個(gè)施工隊(duì)借多家建筑公司的資質(zhì)證來參與競標(biāo)，由于競標(biāo)的雖是多家建筑公司，但真正操縱的是一個(gè)施工隊(duì)，所以招標(biāo)報(bào)價(jià)很高。
存在轉(zhuǎn)包、分包、肢解發(fā)包等現(xiàn)象。有些中標(biāo)了的施工隊(duì)，在收取一定費(fèi)用后將工程轉(zhuǎn)包給其他施工隊(duì)，甚至轉(zhuǎn)包給沒有資質(zhì)的人，造成管理不善，質(zhì)量低劣，由于收取了轉(zhuǎn)包費(fèi)，增加了費(fèi)用，基建隊(duì)只有采取偷工減料的辦法來節(jié)減開支，造成豆腐渣工程等一列問題。
存在個(gè)人借建筑資質(zhì)來投標(biāo)的現(xiàn)象，一些非工程專業(yè)人員，借建筑資質(zhì)證來投標(biāo)，中標(biāo)后，由于他們不懂建筑，也不懂管理，給建筑質(zhì)量和施工管理帶來很大威脅。
(二)在施工過程中存在的問題。一些施工單位中標(biāo)后，以種種理由增加工程造價(jià)，常見的有：
變更工程設(shè)計(jì)，增加工程造價(jià)。如：一些投標(biāo)人在中標(biāo)后，以種種借口增加工程造價(jià)。在實(shí)際工作中，常用方式有：改變中標(biāo)材料、增加材料單價(jià);土方工程中以挖方土質(zhì)太硬為由變更成石方計(jì)價(jià);房屋建筑工程中以土質(zhì)太軟或是土質(zhì)疏松為由變更基礎(chǔ)，即：加深基礎(chǔ)或改為滿堂基礎(chǔ);道路工程中以增加路基清淤工程量或以挖方土質(zhì)太硬為由變更成石方計(jì)價(jià)等方式來變更設(shè)計(jì)、增加工程造價(jià)。而有些單位基建管理人員隨意簽證，監(jiān)理人員和設(shè)計(jì)人員又不負(fù)責(zé)任，施工隊(duì)提出要求，礙于情面，同意變更設(shè)計(jì)，從不考慮后果，這些隱蔽工程變更。勢(shì)必給建設(shè)單位造成巨大損失，同時(shí)也給審計(jì)工作帶來一定的難度。
通過簽證增加工程量或提高材料單價(jià)，增加工程造價(jià)。有些建設(shè)單位在簽證工程量時(shí)，沒有認(rèn)真測量，以施工隊(duì)上報(bào)數(shù)為準(zhǔn)，隨意簽證，增加了工程量;二是在簽證材料單價(jià)時(shí)，沒有認(rèn)真尋價(jià)，由于不了解行情，簽證價(jià)格高于市場價(jià)很多，有的超出幾倍，或是在簽證時(shí)不注明材料品牌、規(guī)格，只簽證單價(jià)，造成施工隊(duì)改變品牌和規(guī)格，偷工減料、以次充優(yōu)，降低工程質(zhì)量。
偷減工程工序。有些施工隊(duì)不按設(shè)計(jì)要求施工，偷減工序，造成質(zhì)量低劣，而在計(jì)量工程造價(jià)時(shí)，沒做的工序也計(jì)算工程量，工程造價(jià)不減。
(三)在竣工決算時(shí)存在的問題。
有意高套定額和費(fèi)率，增加工程造價(jià)。有些施工隊(duì)在竣工結(jié)算時(shí)，有意高套定額和改變計(jì)取費(fèi)用的程序和標(biāo)準(zhǔn)，多計(jì)工程造價(jià)。有意多算工序，多計(jì)工程造價(jià)。
存在問題的解決對(duì)策。
一、首先抓好工程竣工的決算審計(jì)，其次抓好費(fèi)用支出審計(jì)和決算編制審計(jì)。
(一)重視現(xiàn)場測量和察看到現(xiàn)場抽查核對(duì)工程量，審計(jì)投資成本的真實(shí)性。
工程決算審計(jì)中，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計(jì)算表，竣工圖集設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)，工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計(jì)有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實(shí)用性和規(guī)范性，因此在工程審計(jì)時(shí)，要選擇適用的國家定額和工程量計(jì)算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項(xiàng)目的計(jì)算是否準(zhǔn)確，在進(jìn)行實(shí)地測量，核對(duì)工程量。
(二)重點(diǎn)審查變更調(diào)整項(xiàng)目，即審查變更造價(jià)。
b.根據(jù)招投標(biāo)時(shí)建施單位簽訂的合同。
c.對(duì)變更部分不能獨(dú)立進(jìn)行審計(jì)，結(jié)合構(gòu)成合同價(jià)的投標(biāo)書內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，注意有無重復(fù)列項(xiàng)，多計(jì)工程量現(xiàn)象。
d.對(duì)單價(jià)承包合同尤其如此，不僅要對(duì)比分析投標(biāo)書和工程決算的各項(xiàng)內(nèi)容，審查有無加大工程量，還要結(jié)合設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證，重點(diǎn)審計(jì)大額變更增加項(xiàng)目。
(三)充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段。
對(duì)政府投資項(xiàng)目工程竣工決算，要通過充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段，提供工作效率。在工程決算審計(jì)中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)程序關(guān)，關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價(jià)軟件，選擇適用的單位估價(jià)表，材料差價(jià)等模板。這樣就能更快更有效的開展審計(jì)工作，達(dá)到審計(jì)的準(zhǔn)確性。
(四)全面核對(duì)財(cái)務(wù)資料和計(jì)價(jià)項(xiàng)目。
工程造價(jià)審計(jì)并不是獨(dú)立的，它與財(cái)務(wù)收支密切相關(guān)，二者相輔相成才能審深、審?fù)?，在審?jì)工程項(xiàng)目決算時(shí)，不僅要審工程實(shí)體，還要查工程財(cái)務(wù)，分析資金結(jié)構(gòu)，審查資金使用的方向與用途，找出差異點(diǎn)與疑點(diǎn)，才能達(dá)到最佳的審計(jì)效果。要注意對(duì)工程計(jì)價(jià)項(xiàng)目與相關(guān)財(cái)務(wù)資料的對(duì)比分析與印證，尤其是據(jù)實(shí)決算的裝飾裝修等材料價(jià)差，必要時(shí)直接審查施工單位的原始資料。
(五)跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制。
與建設(shè)單位協(xié)商，每月的中旬及下旬發(fā)兩次報(bào)表，每季度上報(bào)一次季報(bào)，報(bào)表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報(bào)，每三個(gè)月一大報(bào)，這樣根據(jù)每個(gè)月、每季度的報(bào)表追蹤審查，對(duì)該工程項(xiàng)目的工作情況更了解，更有利于審計(jì)。
為了減少項(xiàng)目建設(shè)中的問題，我認(rèn)為，應(yīng)該從以下幾個(gè)方面去加以改進(jìn)：
(一)嚴(yán)把招標(biāo)投標(biāo)關(guān)：招標(biāo)投標(biāo)是為了節(jié)資增效，保證工程質(zhì)量，提高了經(jīng)濟(jì)效益。
實(shí)行公開、公平、公正的市場競爭機(jī)制，增加透明度，減少貪污受賄。對(duì)回避招標(biāo)、圍標(biāo)、分包、借資質(zhì)投標(biāo)等擾亂招標(biāo)投標(biāo)秩序的行為，有關(guān)職能部門應(yīng)該嚴(yán)格按照《招標(biāo)投標(biāo)法》和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行：嚴(yán)肅處理有關(guān)責(zé)任人，同時(shí)，對(duì)分包人再次分包的，轉(zhuǎn)讓、分包無效;對(duì)借資質(zhì)進(jìn)行投標(biāo)的，中標(biāo)無效;并處轉(zhuǎn)讓、分包、借資質(zhì)中標(biāo)項(xiàng)目金額千分之五以上千分之十以下的罰款;有違法所得的，并處沒收違法所得;并責(zé)令停業(yè)整頓;情節(jié)嚴(yán)重的，由工商行政管理機(jī)關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照。
(二)嚴(yán)把工程建設(shè)中變更工程、增加工程造價(jià)關(guān)。
一是從嚴(yán)控制隱蔽工程變更：要加強(qiáng)《招標(biāo)投標(biāo)法》和有關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)宣傳，《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》中明確規(guī)定了強(qiáng)制招標(biāo)范圍：主要著眼于"工程建設(shè)項(xiàng)目"，而且是工程建設(shè)項(xiàng)目全過程的招標(biāo)，包括從勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理到設(shè)備、材料的采購。工程勘察指為查明工程項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的地形地貌、土層土質(zhì)、巖性、地質(zhì)構(gòu)造、水文條件和各種自然地質(zhì)現(xiàn)象而進(jìn)行的測量、測繪、測試、觀察、地質(zhì)調(diào)查、勘探、試驗(yàn)、鑒定、研究和綜合評(píng)價(jià)工作。從《招標(biāo)投標(biāo)法》可以看出，項(xiàng)目在招標(biāo)過程中，已經(jīng)對(duì)整個(gè)工程進(jìn)行了全面的工程勘察，工程設(shè)計(jì)也是在勘察的基礎(chǔ)進(jìn)行的，因此，工程中標(biāo)后，對(duì)因地勢(shì)，地質(zhì)等原因而變更設(shè)計(jì)增加工程造價(jià)的要從嚴(yán)控制。
二是從嚴(yán)控制材料變更：要多了解市場行情和材料價(jià)格信息，從嚴(yán)控制材料單位的簽證，如需變更材料，簽證時(shí)應(yīng)注明品牌、規(guī)格、出廠地等等。三是加強(qiáng)施工管理：要求施工管理員和監(jiān)理人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按圖施工，對(duì)每個(gè)工序、用料質(zhì)量和配比嚴(yán)格檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。在工程竣工結(jié)算時(shí)，把好審查關(guān)，對(duì)多算工序，高套定額和費(fèi)率的，應(yīng)從結(jié)算造價(jià)中剔除。
(三)建立責(zé)任追究制加大管理中的違紀(jì)查處力度。
從勘探、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、建設(shè)單位工程管理人員都應(yīng)制定相應(yīng)的管理責(zé)任，并落實(shí)到人，做到"誰勘察，誰負(fù)責(zé)，誰設(shè)計(jì)，誰負(fù)責(zé)，誰變更，誰負(fù)責(zé)，誰簽證，誰負(fù)責(zé)"。并做到經(jīng)常檢查，通過檢查發(fā)現(xiàn)管理上的漏洞，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出強(qiáng)化管理的措施，規(guī)范項(xiàng)目管理行為，達(dá)到有效監(jiān)控的目的。查出管理中的問題，依法追究單位和直接責(zé)任人員的責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，移交司法部門處理。
這些年來，審計(jì)部門通過工程決算審計(jì)工作，在規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目管理，抓好工程質(zhì)量，減少工程造價(jià)方面做了一些貢獻(xiàn)，為了更好的發(fā)揮工程決算審計(jì)工作的作用，還應(yīng)從以下兩個(gè)方面去努力：一是審計(jì)要由單純?cè)靸r(jià)審計(jì)向質(zhì)量審計(jì)并重轉(zhuǎn)變：審計(jì)人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，揭露了一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題。對(duì)問題嚴(yán)重的，會(huì)同相關(guān)職能部門對(duì)施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二是由單一工程量審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變：應(yīng)該從管理審計(jì)入手，通過對(duì)設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示建設(shè)業(yè)主、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問題。
三、工作體會(huì)。
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計(jì)工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，審計(jì)工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作的高度重視和大力支持。局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問題的定性與處理親自過問，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，今年經(jīng)過我們的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǔ晒请S著中國經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，隨著我縣建設(shè)力度加大，我們將面臨許多新問題：審計(jì)工作急需提高效率，審計(jì)制度待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合xx大報(bào)告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階!
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇十二
在今年的審計(jì)工作中，我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍，提升了評(píng)價(jià)層次。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：
對(duì)支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了__支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，__支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。
能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
2.積極開展審計(jì)工作并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。
領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
精心組織，確保整改實(shí)效。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了__支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
20__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、20__年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧。
(一)財(cái)務(wù)方面的工作。
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)。
20__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20__年及20__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運(yùn)輸公司減免20__年度企業(yè)所得稅合計(jì)__7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20__年度_物流公司、_運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。
根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(二)審計(jì)方面的工作。
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計(jì)。
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門20__年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題。
20__年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;。
2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理;。
3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;。
4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
有人說時(shí)間飛逝如光箭，現(xiàn)在我終于體會(huì)到了。不知不覺中我都來公司一年多了，在20__年里，本人在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的團(tuán)結(jié)合作和關(guān)心幫助下，較好地完成了這一年的各項(xiàng)工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高。為了更好的促進(jìn)工作，我現(xiàn)將這一年多來我個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)如下：
在剛進(jìn)公司那時(shí)，一直都是在緊張的學(xué)習(xí)服務(wù)用語和普通話的加強(qiáng)練習(xí)。都說細(xì)節(jié)決定成敗，很多人都會(huì)不以為然而去忽略它?？善鋵?shí)我們每天并不需要做多么多么大的事情，只要我們把自己工作上的每一個(gè)細(xì)節(jié)都堅(jiān)持細(xì)心做好了，就是一件很了不起的事了。作為新來的我，我首先感謝我的同事對(duì)我的關(guān)心和照顧，使我對(duì)我的工作越來越有信心。
可是，往往好多事情我們都以為一切只要開始了，只要什么都準(zhǔn)備好了，一切就不會(huì)有問題了，可是結(jié)果···卻總不是我們想象中的那么好。平時(shí)幾個(gè)同事一起工作的時(shí)候，都覺得可以了，不會(huì)有問題了。剛開始的時(shí)候，或多或少的有些緊張，而一緊張就會(huì)有時(shí)忘記了#工作總結(jié)#導(dǎo)語。還好自己及時(shí)調(diào)整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請(qǐng)教時(shí)才知道，原來多數(shù)同事都有過這樣的過渡期，或多或少都會(huì)有些緊張的。所以，我覺得，凡事只要調(diào)整好心態(tài)，沒什么我們做不好的。我也絕對(duì)不會(huì)允許自己這么簡單的事情都不能做好，相信自己一定能行!后來，我每次坐在電話前面的時(shí)候就深呼一口氣，然后調(diào)整好心態(tài)，慢慢的次數(shù)多了，就感覺一切都習(xí)慣了，工作程序也就自然而然了。我相信這并不會(huì)影響我日后的工作，我相信我一定會(huì)一直堅(jiān)持公司的原則在日后的工作里加強(qiáng)學(xué)習(xí)，并努力做好自己的本份工作。
俗話說：沒有規(guī)矩不成方圓。毋庸置疑，我們?cè)谌粘９ぷ髦?，首先必須遵守好公司的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規(guī)范用語，除此之外，我認(rèn)為還應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)細(xì)節(jié)，要自己在實(shí)踐中不斷完善自我。
一、積極打電話。
在商品經(jīng)濟(jì)時(shí)代的今天，時(shí)間就是金錢，所以我們更應(yīng)該為客戶、為自己節(jié)省寶貴的時(shí)間。以盡可能的速度完成公司所規(guī)定的任務(wù)。
二、表情、語氣愉悅。
我們工作的一個(gè)基本特點(diǎn)就是與客戶互不相見，通過聲音來傳達(dá)訊息，所以我們的面部表情和說話語氣、聲調(diào)就更加重要。雖然我是一名普通的'話務(wù)員，但我深知，我的一舉一動(dòng)、一言一行，代表著我們公司的形象。因此，在電話中，一個(gè)優(yōu)秀的話務(wù)員必須做到面帶微笑，語氣平和，語調(diào)輕松，用詞規(guī)范、得當(dāng)，給客戶愉悅的感受，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優(yōu)秀的公司員工。說起來，做一名話務(wù)員容易，但要做一名優(yōu)秀的話務(wù)員就難了。千里之行，始于足下。我會(huì)從小事學(xué)起，從點(diǎn)滴做起。
我接觸話務(wù)員的時(shí)間不長，跟老同事相比，我是一個(gè)新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因?yàn)檫@樣，我就要付出比別人更多的精力和時(shí)間來學(xué)習(xí)，從而跟上大家的步伐，為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績。
20__年一年我將進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不足，拓寬思路，求真務(wù)實(shí)，全力做好本職工作。為此我將一年工作計(jì)劃如下：
一、是加強(qiáng)工作統(tǒng)籌。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的年度工作要求，對(duì)下半年工作進(jìn)行具體謀劃，明確內(nèi)容、時(shí)限和需要達(dá)到的目標(biāo)，加強(qiáng)部門與部門之間的協(xié)同配合，把各項(xiàng)工作有機(jī)地結(jié)合起來，理清工作思路，提高辦事效率，增強(qiáng)工作實(shí)效。
二、是加強(qiáng)工作作風(fēng)培養(yǎng)。始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞、知難而進(jìn)、精益求精、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、積極進(jìn)取的工作作風(fēng)。
人人都說，想做好一份工作，一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時(shí)間的工作中，我發(fā)現(xiàn)自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定會(huì)遵守好公司的每一條規(guī)章制度，做好話務(wù)員工作計(jì)劃，執(zhí)行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規(guī)范用語。嚴(yán)格要求自己：沒有，只有更好。
經(jīng)過了一年的努力，公司各個(gè)方面都有了一定的發(fā)展和提升，同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)新的問題，現(xiàn)將一年的審計(jì)工作做如下總結(jié)。
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。
二、注重鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。
在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會(huì)盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。
五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。
20__月至__月，我在移動(dòng)公司10086任職客服話務(wù)員。兩個(gè)月的工作，使我對(duì)客服工作有了一定的了解和認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)就將我的感想及對(duì)客服工作的認(rèn)識(shí)作如下總結(jié)：
1、客服人員所需的基本技能及素質(zhì)要求：
客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神、具有良好的溝通能力、普通話流利、工作認(rèn)真細(xì)致、需要有良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作協(xié)作意識(shí)，紀(jì)律意識(shí)強(qiáng)及良好的有良好的心態(tài)。
2、作為客服人員，需要一定的技能技巧：
(1)學(xué)會(huì)忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對(duì)無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶?？蛻舻男愿癫煌?，人生觀、世界觀、價(jià)值觀也不同，因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。
(2)不輕易，說到就要做到?？蛻舴?wù)人員不要輕易地，隨便答應(yīng)客戶做什么，這樣會(huì)給工作造成被動(dòng)。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言，一旦答應(yīng)客戶，就要盡心盡力去做到。在移動(dòng)公司作為話務(wù)員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時(shí)之內(nèi)必須做出處理，這是一種信譽(yù)的體現(xiàn)，也是對(duì)作為客服的基本要求。
(3)勇于承擔(dān)責(zé)任?？蛻舴?wù)人員需要經(jīng)常承擔(dān)各種各樣的責(zé)任和失誤。出現(xiàn)問題的時(shí)候，同事之間往往會(huì)相互推卸責(zé)任?？蛻舴?wù)是一個(gè)企業(yè)的服務(wù)窗口，應(yīng)該去包容整個(gè)企業(yè)對(duì)客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務(wù)部門，不能說這是那個(gè)部門的責(zé)任，一切的責(zé)任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔(dān)責(zé)任。
3、作為客服，需要一定的技能素質(zhì)：
(1)良好的語言表達(dá)能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當(dāng)，謙恭自信。
(2)豐富的行業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)。豐富的行業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)是解決客戶問題的必備武器。不管做那個(gè)行業(yè)都需要具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項(xiàng)服務(wù)的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇十三
審計(jì)工作廣泛存在于各行各業(yè)之中,對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)有著十分重要的作用,與此同時(shí),審計(jì)工作中也存在不少風(fēng)險(xiǎn)因素.今天本站小編給大家整理了公司審計(jì)。
希望對(duì)大家有所幫助。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
在此從事審計(jì)工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
時(shí)光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個(gè)年頭又已過去。跨越20xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。
作為審計(jì)新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括：進(jìn)場前做好準(zhǔn)備工作、審計(jì)的程序、審計(jì)軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進(jìn)之處:。
2、更加認(rèn)識(shí)到自己審計(jì)知識(shí)的欠缺，對(duì)審計(jì)程序、審計(jì)底稿、審計(jì)重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。
3、從事審計(jì)必須要掌握審計(jì)知識(shí)，還要有會(huì)計(jì)，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識(shí)，也是個(gè)人以后需要學(xué)習(xí)，充實(shí)的地方。
20xx的評(píng)估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評(píng)估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對(duì)各自特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)對(duì)不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評(píng)估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對(duì)穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個(gè)中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個(gè)按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將*年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：
一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強(qiáng)。
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯(cuò)糾弊，促進(jìn)管理?！睂徲?jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制定了審計(jì)。
工作計(jì)劃。
確定監(jiān)督重點(diǎn)審計(jì)范圍逐步完善了工作制度審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。
二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效。
在日常工作中，審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價(jià)個(gè)，合同份，出具標(biāo)底份，預(yù)算份。
1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查，必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無從核實(shí)，單從資料來看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。
2、定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等。
3、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計(jì)。
在專項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級(jí)主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn)，查找資料，書面上報(bào)“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時(shí)跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
三、加強(qiáng)管理，為審計(jì)工作打好基礎(chǔ)。
1、
規(guī)章制度。
的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對(duì)較少，審計(jì)質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們?cè)谄綍r(shí)的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識(shí)，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識(shí)，做安裝的要掌握土建等，使審計(jì)人員知識(shí)多元化。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重，平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。
四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提高工作質(zhì)量。
過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個(gè)別部門和人員對(duì)監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。
2、各相關(guān)部門對(duì)工作流程了解不夠，造成了審計(jì)工作相對(duì)滯后，在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭取各級(jí)管理層的理解和信任。
3、人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。
4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
五、下一步工作設(shè)想。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，通過規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程。
2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。
3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。
六、下一步措施。
從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對(duì)工作，對(duì)內(nèi)容不完善或相對(duì)矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。
2、割算前最好對(duì)各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整。另外要學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評(píng)估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。
3、定價(jià)方面，要求各指揮部提供書面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。
4、合同方面，簽訂前，針對(duì)工程實(shí)際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。
5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立工作形象。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)認(rèn)識(shí)，樹立良好的工作形象。
總之，在今后的日子里，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇十四
____醫(yī)院：
我們審計(jì)了后附的____醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)表，包括20__年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，20__年度的利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
(一)管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任。
編制和公允列報(bào)是____醫(yī)院管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：(1)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映;(2)設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。
(二)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任。
我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制和公允列報(bào)相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。
我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。
(三)審計(jì)意見。
我們認(rèn)為，____醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照事業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了____醫(yī)院20__年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20__年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇十五
一年來，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將____年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問題213個(gè);半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進(jìn)行采購審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(或?qū)徲?jì)報(bào)告)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項(xiàng)目審計(jì)。
根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)__項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目內(nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見。從本年度的工程審計(jì)情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求;大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級(jí)人員自律進(jìn)行;加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來了一定的難度。
2、采購審計(jì)。
采購審計(jì)按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值____元以上的物資采購前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《__集團(tuán)采購審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見。為確保審計(jì)意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法，共對(duì)__項(xiàng)日常采購進(jìn)行了事前審計(jì)，采購審計(jì)工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20__年_月_日至_月_日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)____進(jìn)行了__審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)_個(gè)問題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、年度后續(xù)審。
5、后續(xù)審計(jì)跟蹤。
__月__日至__月__日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除__公司實(shí)施了現(xiàn)場審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計(jì)，本次落實(shí)整改率為__%;至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為__%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
1)車輛費(fèi)用監(jiān)控。
2)財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控__月份開始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。
1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立。
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
2、已建立的審計(jì)基本制度。
檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審閱意見、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。
4、審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)。
內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，__月份開始，我們組織召開__會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí);__月份，審計(jì)部組織了__的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。
5、審計(jì)人員自律情況。
__制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。
近年來，__供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號(hào)工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。
__供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
__供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)__市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，__供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)盲區(qū)。
一、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。__供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，__供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，__供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問題，__供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，__供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，__供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)__項(xiàng)、工程類審計(jì)__項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議__余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支__萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
__供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。
__供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是__供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外，__供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。
__供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲__省內(nèi)部審計(jì)理論研討和__省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇十六
今年以來，在市委、市政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的四中、五中、六中全會(huì)和系列重要講話精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞市委政府中心工作，全面貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院《法治政府建設(shè)實(shí)施綱要(20xx-20xx年)》,通過加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、規(guī)范執(zhí)法行為、落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，提升審計(jì)工作質(zhì)量和水平，推進(jìn)審計(jì)系統(tǒng)依法行政工作有序開展。
一、依法審計(jì)，發(fā)揮效能，審計(jì)監(jiān)督保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行。
我局以貫徹落實(shí)《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》、《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》和《江蘇省審計(jì)條例》等相關(guān)文件和法律法規(guī)為主線，以深入學(xué)習(xí)“六五”普法精神為指導(dǎo)，認(rèn)真組織有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí),深入開展審計(jì)法律法規(guī)宣傳,強(qiáng)化審計(jì)人員法律法規(guī)意識(shí),提高審計(jì)人員應(yīng)用法律能力,提升審計(jì)執(zhí)法工作成果，完善審計(jì)執(zhí)法責(zé)任制體系。將依法行政和廉潔從審相結(jié)合。將依法審計(jì)與提高審計(jì)成果轉(zhuǎn)化相結(jié)合，把推行審計(jì)行政執(zhí)法責(zé)任制與政務(wù)公開等制度相結(jié)合，切實(shí)保障審計(jì)工作嚴(yán)肅性、權(quán)威性、公信力。
今年以來，我局共審計(jì)(調(diào)查)39個(gè)項(xiàng)目單位，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目3個(gè)，單位部門財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目10個(gè)，專項(xiàng)資金審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目7個(gè)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)，另固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目251個(gè)，查出各類違紀(jì)違規(guī)問題金額2513萬元，管理不規(guī)范金額16.3億元，收繳市財(cái)政1766萬元;為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供各類審計(jì)報(bào)告、信息82篇，移送案件線索和事項(xiàng)9件，市檢察院立案查處4人。審計(jì)執(zhí)法中，我局審計(jì)人員均持證上崗、依照法定程序?qū)徲?jì)，未發(fā)現(xiàn)有行政不作為、亂作為、慢作為行為，執(zhí)法卷宗規(guī)范;所有審計(jì)項(xiàng)目都按照審計(jì)署《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法》規(guī)定實(shí)施，對(duì)審計(jì)處理處罰和其他事項(xiàng)按規(guī)定征求被審計(jì)對(duì)象的意見，履行法定告知程序;無行政復(fù)議、行政訴訟事項(xiàng)發(fā)生。
二、強(qiáng)化管理，著力整改，不斷增強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督工作的社會(huì)影響力。
(一)嚴(yán)風(fēng)肅紀(jì)，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。
三是著力培養(yǎng)高層次審計(jì)業(yè)務(wù)人才，注重審計(jì)人員業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和鞏固、法律知識(shí)的更新和運(yùn)用、審計(jì)文書撰寫的規(guī)范和嚴(yán)謹(jǐn)，積極鼓勵(lì)在職審計(jì)人員報(bào)考審計(jì)師、會(huì)計(jì)師等中高級(jí)技術(shù)職稱和在職研究生學(xué)習(xí)，提升審計(jì)隊(duì)伍高層次人才比例，不斷提高審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)。
(二)著力整改，提升整體素質(zhì)。
我局堅(jiān)持把“。
兩學(xué)一做。
”專題學(xué)習(xí)教育同做好當(dāng)前各項(xiàng)審計(jì)工作結(jié)合起來，邊查邊改，即知即改，有效提升了審計(jì)監(jiān)督工作質(zhì)量和水平。一是針對(duì)工作責(zé)任落實(shí)不到位、工作環(huán)節(jié)銜接不緊密問題，建立《月度工作督查制度》。每月召開領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各科室負(fù)責(zé)人參加的月度工作督查推進(jìn)會(huì)，各科室負(fù)責(zé)人圍繞月度計(jì)劃完成情況、工作推進(jìn)難點(diǎn)和下一步工作打算，逐一進(jìn)行匯報(bào)，各分管局長進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，并針對(duì)工作推進(jìn)中的困難和問題，落實(shí)解決措施;二是針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃不明晰、時(shí)效性不強(qiáng)問題，制定《審計(jì)項(xiàng)目限時(shí)辦結(jié)制度》。
對(duì)不同審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)現(xiàn)場實(shí)施時(shí)限、審計(jì)復(fù)核時(shí)限、審計(jì)文書辦結(jié)時(shí)限和限時(shí)辦結(jié)具體責(zé)任等進(jìn)行具體規(guī)定，推進(jìn)審計(jì)工作進(jìn)度;三是針對(duì)審計(jì)報(bào)告層次不高、審計(jì)建議操作性不強(qiáng)問題，建立《科室內(nèi)部交叉復(fù)核制度》、《審計(jì)報(bào)告點(diǎn)評(píng)制度》，進(jìn)一步提升審計(jì)報(bào)告質(zhì)量;四是針對(duì)重點(diǎn)工程跟蹤審計(jì)任務(wù)重、審力不足、機(jī)制不完善問題，及時(shí)培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員，調(diào)查了解中介審計(jì)機(jī)構(gòu)情況，建立跟蹤審計(jì)中介機(jī)構(gòu)庫，確保重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，建立了有12家中介機(jī)構(gòu)組成的審計(jì)中介機(jī)構(gòu)庫;五是針對(duì)社會(huì)反映的搖號(hào)公平公正問題，規(guī)范搖號(hào)流程，推行《外聘中介機(jī)構(gòu)參與公開搖號(hào)制度》，中介機(jī)構(gòu)參與政府投資項(xiàng)目搖號(hào)現(xiàn)場觀摩，真正做到審計(jì)外聘工作公開、公平、公正，陽光、透明。
(三)創(chuàng)新載體，營造法制氛圍。
根據(jù)我局審計(jì)實(shí)際工作情況，深入貫徹依法審計(jì)工作，切實(shí)落實(shí)審計(jì)文化建設(shè)，著力加強(qiáng)法制宣傳教育。
1.創(chuàng)新法制宣傳教育內(nèi)容。圍繞修訂后的《審計(jì)法》和《審計(jì)法實(shí)施條例》，進(jìn)一步明確審計(jì)職責(zé)權(quán)利和監(jiān)督范圍，深入開展法律法規(guī)學(xué)習(xí)和宣傳活動(dòng);圍繞《行政復(fù)議法》、《行政監(jiān)察法》等相關(guān)法律，進(jìn)一步明確行政復(fù)議時(shí)效和行政監(jiān)察范圍覆蓋面，增強(qiáng)審計(jì)人員業(yè)務(wù)能力;圍繞審計(jì)人員五項(xiàng)守則，進(jìn)一步提高審計(jì)人員綜合素養(yǎng)，牢固樹立依法審計(jì)理念，培養(yǎng)客觀公正、廉潔奉公的職業(yè)道德，做到文明審計(jì)。我們將法制機(jī)制建設(shè)與審計(jì)工作機(jī)制建設(shè)相結(jié)合，完善。
規(guī)章制度。
規(guī)范審計(jì)行為強(qiáng)化審計(jì)執(zhí)法責(zé)任提高審計(jì)質(zhì)量。
2.開展法制宣傳主題活動(dòng)。結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)干部下基層“三解三促”、扶貧幫困及“7+1”黨員進(jìn)社區(qū)等活動(dòng)，讓審計(jì)法律法規(guī)滲入基層、走出機(jī)關(guān)，讓社會(huì)了解審計(jì)、支持審計(jì)、參與審計(jì)，不斷擴(kuò)大審計(jì)監(jiān)督工作知曉范圍，不斷增強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督工作權(quán)威影響。圍繞機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和機(jī)關(guān)效能建設(shè)，局內(nèi)黨員圍繞“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的活動(dòng)要求，開展問題查擺、自我批評(píng)等工作，并真正做到邊查邊改，即知即改。
三、正視不足，積極改進(jìn)提高。
結(jié)合自查情況，我局在貫徹落實(shí)《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》、《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》，法制宣傳教育，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量控制，注重規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為等方面取得了一定成績，但與一些先進(jìn)審計(jì)單位相比較，還存在一定距離，針對(duì)自身存在的問題和不足，我局下半年擬采取以下措施進(jìn)一步改進(jìn)提高。
三是進(jìn)一步增加各個(gè)科室人員的培訓(xùn)課時(shí)和參培人員覆蓋面，全面提升員工整體素質(zhì)水平;。
四是進(jìn)一步推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì)、信息系統(tǒng)審計(jì)等先進(jìn)審計(jì)方法的推廣應(yīng)用，貫徹執(zhí)行修改后的審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，全面實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作轉(zhuǎn)型升級(jí)。
我局將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)依法行政要求,切實(shí)推進(jìn)行政權(quán)力規(guī)范運(yùn)行，通過扎實(shí)開展宣傳學(xué)習(xí)法律活動(dòng)，傳播法治理念，弘揚(yáng)法治精神，深入推進(jìn)依法行政工作，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)人員的法治意識(shí)和法律素質(zhì);進(jìn)一步提高審計(jì)機(jī)關(guān)依法審計(jì)、文明審計(jì)和全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能和在國家治理中的作用;進(jìn)一步增強(qiáng)被審計(jì)單位及領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政、依法理財(cái)、依法接受審計(jì)監(jiān)督的意識(shí)，營造自覺遵守財(cái)經(jīng)和審計(jì)法律法規(guī)、積極支持和配合審計(jì)工作的良好社會(huì)氛圍。
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工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇十七
審計(jì)工程管理部工程審計(jì)組積極貫徹管理創(chuàng)新精神，加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力的創(chuàng)新學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，將管理創(chuàng)新理念深入到工程審計(jì)工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)中去，加大工程審計(jì)力度，拓展工程審計(jì)范圍，提升工程審計(jì)高度，將集團(tuán)總公司的工程審計(jì)工作做到更加規(guī)范化，更加系統(tǒng)化，將管理創(chuàng)新的工作理念與工程審計(jì)工作的具體工作緊密結(jié)合，認(rèn)真努力做好集團(tuán)總公司各類大小工程項(xiàng)目和技改工程項(xiàng)目的全過程工程審計(jì)監(jiān)督工作與項(xiàng)目竣工結(jié)算工作，努力降低集團(tuán)總公司建設(shè)工程的建設(shè)成本。在20_年上半年，工程審計(jì)組主要做了以下工作：
1.加強(qiáng)工程審計(jì)工作的全過程管理創(chuàng)新，做好集團(tuán)總公司技改工程項(xiàng)目和其它各類大小工程項(xiàng)目的全過程工程審計(jì)監(jiān)督工作。
工程審計(jì)組緊緊圍繞管理創(chuàng)新，積極貫徹管理創(chuàng)新精神，轉(zhuǎn)換工程審計(jì)理念，在對(duì)集團(tuán)總公司各大技改工程項(xiàng)目和其它各類大小工程項(xiàng)目做的工程審計(jì)工作時(shí)，工程審計(jì)組將管理創(chuàng)新理念深入工作實(shí)際之中，管理創(chuàng)新事前審計(jì)理念。在上半年，工程審計(jì)對(duì)各類工程項(xiàng)目的工程建設(shè)情況做了細(xì)致深入的現(xiàn)場勘查和抽檢工作，對(duì)施工現(xiàn)場正在進(jìn)行的隱蔽工程和土方溝槽開挖部分都做到現(xiàn)場勘查落實(shí)，做到了工程量的審計(jì)事前監(jiān)督，減少了傳統(tǒng)事后審計(jì)時(shí)決算工程量依據(jù)模糊情況的發(fā)生，使工程審計(jì)工作的管理創(chuàng)新發(fā)揮出了顯著的效果，有效地做好了對(duì)集團(tuán)總公司工程建設(shè)成本的控制。
2.做好工程審計(jì)工作的竣工結(jié)算工作的管理創(chuàng)新，加大工程審計(jì)。
力度，做好集團(tuán)總公司各類工程項(xiàng)目與部分技改工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的工程審計(jì)工作。工程審計(jì)組將管理創(chuàng)新的理念貫穿工程審計(jì)工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)之中，管理創(chuàng)新工程審計(jì)思路，在對(duì)各類工程項(xiàng)目的決算審計(jì)工作時(shí)，加強(qiáng)與項(xiàng)目建設(shè)的負(fù)責(zé)技術(shù)人員溝通，深入工程現(xiàn)場落實(shí)工程量，進(jìn)一步系統(tǒng)了竣工審計(jì)的程序，細(xì)化了工程審計(jì)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，例如：中國北方冶建集團(tuán)承建的集團(tuán)總公司高爐大修工程，報(bào)審金額7589.19萬元，審定金額7373.83萬元，審減金額為215.36萬元.通過核對(duì)項(xiàng)目工程的竣工資料和現(xiàn)場勘察落實(shí)等方式，加大了工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的審減力度，為集團(tuán)總公司大大降低了工程建設(shè)成本，做出了審計(jì)工作人員應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
3.全力以赴做好與技改工程相關(guān)的職能工作，一切服務(wù)于技改工程。
審計(jì)工程管理部工程審計(jì)組在完成自身工程審計(jì)工作以外，全力以赴配合與技改工程相關(guān)的職能工作，將工程審計(jì)工作的管理創(chuàng)新精神落實(shí)到審計(jì)工作的每一個(gè)工作細(xì)節(jié)中去，繼續(xù)深化細(xì)化，對(duì)各大改造工程的建設(shè)過程、竣工驗(yàn)收工作進(jìn)行全方位、全過程的工程審計(jì)監(jiān)督，以技改工作的需要為審計(jì)的工作中心，積極做好與技改工程相關(guān)的服務(wù)與保障工作。為使工程按照工期順利有序開展，工程審計(jì)組安排專人無論是節(jié)假日還是平日里加班加點(diǎn)，只要是技改工程需要，審計(jì)室工作就人員毫無怨言，堅(jiān)決服務(wù)于技改工程，做好工程的招標(biāo)工作;對(duì)于工程建設(shè)指揮部召開的技改工程相關(guān)會(huì)議，審計(jì)工程管理部工程審計(jì)組工作人員更是積極主動(dòng)參加，無論是否節(jié)假日休息，家離單位多遠(yuǎn)，工作人員自費(fèi)打車也要準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，積極獻(xiàn)策獻(xiàn)力，堅(jiān)決發(fā)揚(yáng)優(yōu)良的工作作風(fēng)，以高度的責(zé)任心、事業(yè)心投入到技改工程的建設(shè)中去。
審計(jì)工程管理部工程審計(jì)組目前正在做好對(duì)3煉鋼技改工程、110kv變電站技改工程和35000m3/h制氧機(jī)工程的現(xiàn)場工作量的工程審計(jì)全范圍全過程審計(jì)監(jiān)督工作，并積極協(xié)調(diào)準(zhǔn)備下一步工程審計(jì)的竣工驗(yàn)收審計(jì)核查工作的全面開展。在以后的工作中，工程審計(jì)組將繼續(xù)充分發(fā)揮工程審計(jì)職能，將管理創(chuàng)新理念深化落實(shí)到每一項(xiàng)具體的實(shí)際工作中去，努力干好自己的本職工作，提高自身素質(zhì)的培養(yǎng)和建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，遵紀(jì)守法，將自己全身心地投入到集團(tuán)總公司的發(fā)展和建設(shè)中去，為集團(tuán)總公司的建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量.
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇一
在保證公司工程項(xiàng)目順利進(jìn)行以滿足外部審計(jì)工作的同時(shí)，公司審計(jì)部完成了x個(gè)審計(jì)項(xiàng)目，包括x個(gè)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、x個(gè)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、x個(gè)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、x個(gè)財(cái)務(wù)收支審計(jì)、x個(gè)會(huì)計(jì)內(nèi)控制度審計(jì)和其他審計(jì)。通過審計(jì)了解公司當(dāng)前重大項(xiàng)目的效益和會(huì)計(jì)內(nèi)控制度的執(zhí)行水平，提出x條審計(jì)建議，為公司決策提供了可靠依據(jù)。過去一年開展的主要工作總結(jié)如下。
經(jīng)過20xx年全國鐵路審計(jì)風(fēng)暴的洗禮，總體上對(duì)外部審計(jì)的重要性和嚴(yán)峻性有了進(jìn)一步的`認(rèn)識(shí)。公司審計(jì)部在總結(jié)20xx年鐵路審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題以及好的經(jīng)驗(yàn)和方法的基礎(chǔ)上，對(duì)xx項(xiàng)目外部審計(jì)進(jìn)行了安排。
為確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行，降低潛在風(fēng)險(xiǎn)，我們對(duì)項(xiàng)目的所有會(huì)計(jì)資料進(jìn)行了詳細(xì)的審查和整理，并對(duì)日常工作中的薄弱環(huán)節(jié)和遺漏進(jìn)行了調(diào)查，特別是與項(xiàng)目分包、資金流向、材料采購和費(fèi)用分?jǐn)傆嘘P(guān)的問題，提出了具體要求。
站在20xx的全新起點(diǎn)上，完善全章建制成為審計(jì)部門開展各項(xiàng)工作的根本。為了更好地履行我們的職責(zé)，規(guī)范公司審計(jì)工作流程，提高審計(jì)效率，我們借鑒兄弟單位的審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，制定了《審計(jì)部崗位職責(zé)》、《公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》、《項(xiàng)目效益審計(jì)方案》等一系列審計(jì)工作制度，并發(fā)布了《20xx年審計(jì)工作計(jì)劃》，作為審計(jì)工作的指導(dǎo)方向。
它是審計(jì)數(shù)據(jù)信息收集的重要渠道。在加強(qiáng)信息化建設(shè)的同時(shí)，注重將信息化與審計(jì)工作規(guī)范化相結(jié)合，充分利用計(jì)算機(jī)技術(shù)實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作計(jì)劃和總結(jié)、審計(jì)業(yè)務(wù)文書、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)檔案等的電子化。，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)的作用，克服了人力少、時(shí)間緊、任務(wù)重的矛盾，大大提高了審計(jì)效率和質(zhì)量。
根據(jù)20xx年內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目安排的指導(dǎo)思想，重點(diǎn)項(xiàng)目是內(nèi)部審計(jì)必須把握的“三個(gè)重點(diǎn)”之一。為了進(jìn)一步揭示項(xiàng)目管理中存在的問題，挖掘內(nèi)部潛力，找出能夠提高項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié)，20xx年，我們綜合考慮了項(xiàng)目產(chǎn)值、風(fēng)險(xiǎn)、效益三大因素，對(duì)公司近年來建設(shè)的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了效益審計(jì)，共完成了項(xiàng)目的審計(jì)項(xiàng)目。
竣工項(xiàng)目最終審計(jì)是內(nèi)部審計(jì)事后審計(jì)的重要組成部分。主要是對(duì)項(xiàng)目管理部解體前的資產(chǎn)負(fù)債進(jìn)行審計(jì)核實(shí)，對(duì)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、管理的成敗得失、項(xiàng)目管理部的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而分析已完工項(xiàng)目的創(chuàng)造點(diǎn)、損失點(diǎn)、隱患，進(jìn)行評(píng)估總結(jié)，推廣經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)。
如xx項(xiàng)目決算審計(jì)過程中，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目部以合同管理為突破口深化責(zé)任成本管理，通過合同管理聯(lián)系和約束項(xiàng)目內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。合同履行的過程實(shí)際上是成本發(fā)生和責(zé)任成本控制的過程。通過合同管理，提高了責(zé)任成本管理的質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了責(zé)任成本的預(yù)控和預(yù)測，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。建議在今后的項(xiàng)目管理中推廣這種做法，以提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。
根據(jù)我局關(guān)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的要求，受人力資源部委托，審計(jì)部完成了任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。在嚴(yán)格區(qū)分主觀因素與客觀因素、前任責(zé)任與現(xiàn)任責(zé)任、直接責(zé)任與主管責(zé)任的基礎(chǔ)上，審計(jì)組通過實(shí)施必要的審計(jì)程序，對(duì)項(xiàng)目在領(lǐng)導(dǎo)任職期間的生產(chǎn)經(jīng)營、經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行了全面審計(jì)。
財(cái)務(wù)收支審計(jì)重點(diǎn)檢查財(cái)務(wù)收支的合法性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性和財(cái)務(wù)結(jié)果的正確性，這是內(nèi)部審計(jì)工作的另一個(gè)重點(diǎn)。審計(jì)部門根據(jù)年度計(jì)劃，對(duì)xx單位的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了審計(jì)。
隨著公司上市，以財(cái)務(wù)預(yù)算作為企業(yè)管理和經(jīng)營成果評(píng)價(jià)的指導(dǎo)性指標(biāo)已成為必然趨勢(shì)。審計(jì)部嚴(yán)格按照《xx財(cái)務(wù)預(yù)算審計(jì)實(shí)施辦法》，對(duì)公司20xx財(cái)務(wù)預(yù)算季度、半年度、年度的編制、控制和分析報(bào)告進(jìn)行了全方位、全過程的監(jiān)督和評(píng)價(jià)，提出了改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理的意見和建議，促進(jìn)了公司預(yù)算管理水平的提高，使財(cái)務(wù)預(yù)算更加有效。
20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)重點(diǎn)審計(jì)公司總部本期損益預(yù)算、重大項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益預(yù)算、經(jīng)濟(jì)效益分配預(yù)算、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、籌資預(yù)算。從審計(jì)結(jié)果看，公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，整個(gè)預(yù)算執(zhí)行可控。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇二
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的`成績。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。
內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。
按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[xx]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。
合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。
建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購的監(jiān)管。
截至xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計(jì)13個(gè)村居xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%,通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè)，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
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工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇三
通的重要性和特殊性，把安全生產(chǎn)工作作為運(yùn)營管理工作的重要內(nèi)容長抓不懈。具體工作情況好范文!如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制度。
管理處黨委對(duì)安全生產(chǎn)工作高度重視，成立了專門的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全處安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)、督促、檢查，定期進(jìn)行安全聯(lián)查，并在重要節(jié)日和重要時(shí)期進(jìn)行專項(xiàng)檢查。并在今年上半年根據(jù)人事變動(dòng)情況適時(shí)進(jìn)行了調(diào)整。處屬各單位均成立安全領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)各自的生產(chǎn)、工作性質(zhì)，制訂了詳細(xì)的、操作性強(qiáng)的安全保衛(wèi)防范措施、制度和各崗位、工種的安全操作規(guī)程，定期進(jìn)行檢查，消滅事故隱患。管理處與各管理所、服務(wù)區(qū);管理所與下屬各單位;站與各班組均層層簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任狀，堅(jiān)持誰主管，誰負(fù)責(zé)的原則，一級(jí)抓一級(jí)，切實(shí)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制度。
二、認(rèn)真執(zhí)行iso9000質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格落實(shí)安全管理規(guī)定。
安全生產(chǎn)是iso9000質(zhì)量認(rèn)證的重要內(nèi)容，在質(zhì)量審核體系中有非常嚴(yán)格的要求，我處在進(jìn)行認(rèn)證的過程中，對(duì)全處各項(xiàng)管理工作的規(guī)章制度重新進(jìn)行了審定和修改，各單位按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求建立和完善了各項(xiàng)工作檔案，對(duì)各項(xiàng)工作的實(shí)施過程實(shí)行原始記錄。如消防器材藥液的檢查更換，各單位均畫出示意圖，標(biāo)明存放地點(diǎn)和數(shù)量，對(duì)更換和使用情況進(jìn)行登記。鍋爐房、發(fā)電機(jī)組、配電室機(jī)械運(yùn)行記錄、保養(yǎng)記錄等按要求填寫無誤，做到了從按程序辦事，按規(guī)章操作，不允許任何與安全生產(chǎn)不符的行為。各單位安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組堅(jiān)持每月一次至兩次活動(dòng)，并在全體職工會(huì)議上反復(fù)強(qiáng)調(diào)安全問題，根據(jù)季節(jié)開展各種安全檢查活動(dòng)，做到了活動(dòng)有記錄。管理處安全領(lǐng)導(dǎo)小組每個(gè)季度進(jìn)行全處性的安全聯(lián)查，并在重要節(jié)日及暑期等特殊時(shí)期進(jìn)行專項(xiàng)檢查。使安全隱患得到了及時(shí)消除和有效的遏制，確保運(yùn)營管理各環(huán)節(jié)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
三、進(jìn)一步加強(qiáng)收費(fèi)站和服務(wù)區(qū)的安全管理。
5月12日，項(xiàng)目辦召開安全工作會(huì)議通報(bào)了滄州服務(wù)區(qū)加油站被搶一事，我處于5月17日召開安全工作會(huì)議，對(duì)我處的服務(wù)區(qū)和收費(fèi)站的現(xiàn)金交易和管理做出進(jìn)一步安排和部署。并開展了專項(xiàng)集中整頓活動(dòng)，教育干部職工吸取教訓(xùn)，引以為戒，查漏洞、破麻痹思想，提高安全意識(shí)、責(zé)任意識(shí)。進(jìn)一步完善安全管理規(guī)定、生產(chǎn)操作規(guī)范、安全防范、處置預(yù)案和安全聯(lián)防制度。并提出九項(xiàng)安全措施，要求各單位認(rèn)真貫徹落實(shí)：一是嚴(yán)格落實(shí)上下崗、交接款措施，明確人員、落實(shí)責(zé)任;二是嚴(yán)格主輔站上下崗專車接送制度，嚴(yán)禁專車它用;三是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)、票證室管理制度;四是嚴(yán)格落實(shí)收費(fèi)亭上崗鎖門制度;五是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)現(xiàn)金制度;六是嚴(yán)格落實(shí)加油站、配電室、操作間等重要部位的消防制度;七是嚴(yán)格落實(shí)食品衛(wèi)生制度;八是嚴(yán)格落實(shí)車輛管理制度;九是實(shí)行交接款領(lǐng)導(dǎo)跟班制度。
四、全面加強(qiáng)暑期安全工作，確保暑期萬無一失。
暑期工作是我處每年工作中的重要內(nèi)容，安全生產(chǎn)尤其重要。為認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府及交通廳、項(xiàng)目辦關(guān)于暑期工作的系列指示精神，全力做好京秦路的暑期暢通工作，管理處制定了暑期保暢實(shí)施方案。以“五?！?保暢通、保穩(wěn)定、保安全、保形象、保效益)為目標(biāo)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)，不斷增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、法律意識(shí)和政治敏感性，提早謀劃、周密部署、明確任務(wù)、落實(shí)責(zé)任，全面加強(qiáng)暑期的管理工作。6月1至6月20日是暑期保暢的準(zhǔn)備階段。各單位和部門建立和完善相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，對(duì)暑期工作做出安排部署。在6月20日前對(duì)所轄范圍內(nèi)的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行一次全面檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各種隱患，保證道路設(shè)施設(shè)備的完好。路政、養(yǎng)護(hù)部門加強(qiáng)對(duì)沿線交通安全設(shè)施、標(biāo)志標(biāo)線的巡查。6月20日前完成各項(xiàng)新改建工程及養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程。各收費(fèi)站、服務(wù)區(qū)對(duì)車流情況進(jìn)行深入的分析和預(yù)測，對(duì)可能出現(xiàn)的問題和困難制定出解決辦法。成立搶險(xiǎn)隊(duì)伍，準(zhǔn)備充足的物資、設(shè)備。建立暑期聯(lián)動(dòng)機(jī)制，制定出緊急情況和特殊情況下的聯(lián)動(dòng)方案，明確聯(lián)系人、聯(lián)系電話和協(xié)作方案，確保緊急情況下的快速反應(yīng)。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇四
今年以來，我局在縣委、政府以及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹十九大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，積極開展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議精神，加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè)，業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計(jì)方針，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度，為構(gòu)建“小康__、和諧__”作出了巨大的努力?，F(xiàn)將一年來的工作情況如下：
一、黨建工作。
今年以來，審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程，認(rèn)真研究，精心安排，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用，狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。
(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹十九大精神，抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育，我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí)，主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育，組織全體黨員到九渡赤水紀(jì)念館，進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育，通過學(xué)習(xí)教育，使黨員干部思想穩(wěn)定，始終保持著良好的精神狀態(tài)，為開展審計(jì)工作提供思想保證。
(三)開展好黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)。及時(shí)召開動(dòng)員部署會(huì)議，充分認(rèn)識(shí)開展“黨的基層組織建設(shè)年”活動(dòng)的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí)、自學(xué)、交流發(fā)言等方式，加強(qiáng)對(duì)十九大報(bào)告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、中央九個(gè)長效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會(huì)議精神的學(xué)習(xí)。扎實(shí)開展主題實(shí)踐活動(dòng)，充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動(dòng)融入各項(xiàng)實(shí)踐活動(dòng)中，參加抗雪凝活動(dòng)、抗震救災(zāi)活動(dòng)等。以開展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī)，認(rèn)真開展黨建幫扶活動(dòng)。
審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況，召開全局干部職工大會(huì)，制定幫扶活動(dòng)方案。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下，局里面拔出1800元，加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元，共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。10月10日在局長余貢澤同志的帶領(lǐng)下，我局一行九人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開展幫扶活動(dòng)。
截止十月二十日，我局完成審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個(gè)，組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開展的審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬元，審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬元。通過各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開展，使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)等方面發(fā)揮了重要作用，具體開展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。
1、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。
為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國全省全市審計(jì)工作會(huì)議精神，做好同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理，提高財(cái)政資金使用效益，建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo)，以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn)，逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變，積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子”為總體目標(biāo)，按照工作方案要求，對(duì)縣財(cái)政局、地方稅務(wù)局、縣國庫、縣物價(jià)局進(jìn)行了審計(jì)。一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金452.5萬元，預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬元，并提出了有效的整改意見和建議。審計(jì)表明：縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行的情況是好的，較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)。“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn)，財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng)，部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全，財(cái)政依法聚財(cái)理財(cái)?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理，規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為，執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺性進(jìn)一步增強(qiáng)。但仍存在一些不容忽視的問題。如：支出調(diào)整后未先報(bào)縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等。
2、加大涉及民生的專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。
一是20抗凝凍救災(zāi)資金和社會(huì)捐贈(zèng)款物的審計(jì)調(diào)查。根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的工作安排，我局組織了對(duì)全縣20度抗凝救災(zāi)資金和捐贈(zèng)款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。從調(diào)查的情況看，截止年7月31日，全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計(jì)9，981，390元，上級(jí)調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會(huì)捐贈(zèng)若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對(duì)災(zāi)情，縣委、縣政府全力以赴開展救災(zāi)工作，采取各種切實(shí)有效的措施，加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用，確保救濟(jì)糧、款和物資及時(shí)發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中，為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了重要作用。審計(jì)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問題：如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷，存在資金、物資安排不及時(shí)、甚至不合理現(xiàn)象。
二是抗震救災(zāi)款物審計(jì)。汶川大地震發(fā)生后，我局根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排，認(rèn)真開展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計(jì)工作，截止6月底，全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計(jì)3,554,997.47元，已全額上劃市民政局。
3、加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度，提高政府投資效益。
隨著改革的深入和建設(shè)力度加大，投資審計(jì)越來越成為政府節(jié)省財(cái)政資金、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口，為此，我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂、工程造價(jià)的真實(shí)性以及財(cái)務(wù)管理、資金使用等情況，因地制宜，加大了對(duì)政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì)力度，成效較為明顯。今年，我局獨(dú)立開展和組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合實(shí)施的建設(shè)工程審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)，共核減工程投資600多萬元，有效控制了工程建設(shè)中的'高估冒算、偷工減料、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象，其中長東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊(duì)辦公大樓等審計(jì)項(xiàng)目，通過審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序，促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺(tái)，保證了建設(shè)資金真實(shí)、合法、有效的使用，受到了縣委、政府的好評(píng)。繼續(xù)開展對(duì)公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，對(duì)工程建設(shè)過程中存在的問題和矛盾都力爭解決在萌芽狀態(tài)，確保了工程建設(shè)的順利開展。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇五
時(shí)光荏苒，三個(gè)月的會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)期很快就要過去了，從二年前選擇學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)專業(yè)到而今有機(jī)會(huì)走上會(huì)計(jì)崗位，緣于那份對(duì)會(huì)計(jì)工作的熱愛，過去的二年，雖然在學(xué)校學(xué)習(xí)到一些會(huì)計(jì)理論知識(shí)，但與實(shí)際工作相比還是有一定的差異，通過前期的會(huì)計(jì)從業(yè)資格學(xué)習(xí)和三個(gè)月的會(huì)計(jì)實(shí)際工作實(shí)習(xí)，使我對(duì)會(huì)計(jì)工作有了新的認(rèn)識(shí)及理解。常言道：隔行如隔山，從一個(gè)行業(yè)跨入另一個(gè)行業(yè)，也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。我們每個(gè)追求進(jìn)步的人，在一年的時(shí)間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對(duì)待本職工作，在財(cái)務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。
1、認(rèn)清崗位職責(zé)，切實(shí)作好會(huì)計(jì)基本工作。
作為企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的起點(diǎn)，貨幣資金的管理責(zé)任重大。自在市局從事出納工作以來，我嚴(yán)格按照中國人民銀行規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法和財(cái)政部關(guān)于各單位貨幣資金管理和控制的規(guī)定，辦理市公司的日常費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)。為作好現(xiàn)金的管理，并結(jié)合會(huì)計(jì)電算化工作，我堅(jiān)持日清月結(jié)，作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對(duì)，確保帳實(shí)相符；月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納，我認(rèn)真把握中國人民銀行的《支付結(jié)算辦法》和財(cái)政部關(guān)于貨幣資金的內(nèi)部控制制度，作到了嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定和在單位財(cái)務(wù)制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，對(duì)不符合制度的資金業(yè)務(wù)堅(jiān)決不予辦理。同時(shí)，我還注重與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)及單據(jù)管理。結(jié)合市公司資金活動(dòng)的特點(diǎn)，單位銀行戶頭達(dá)30多個(gè)，票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用及注銷等環(huán)節(jié)我都要一一把關(guān)，確保不發(fā)生因票據(jù)引發(fā)的資金安全問題。每月結(jié)束后定期主動(dòng)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，進(jìn)行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制，確保了單位資金的安全與會(huì)計(jì)核算的準(zhǔn)確。xx年年6月至20xx年9月我在市公司投資的房地產(chǎn)公司從事出納工作。在此期間，我嚴(yán)格按現(xiàn)金及銀行結(jié)算制度和公司的資金使用要求進(jìn)行資金結(jié)算活動(dòng)，確保了在個(gè)人職責(zé)范圍內(nèi)的三個(gè)項(xiàng)目的資金作到了?？顚Ｓ谩?BR> 2、深入學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)法》，積極參與會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作。
按照國家局規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的要求，針對(duì)市公司前期會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的不足，我配合處內(nèi)同事在擬定的原始憑證粘貼規(guī)則后分處室制作了自制憑證粘貼樣本。在新的原始憑證粘貼規(guī)則實(shí)行后，我盡量做好宣傳、解釋工作。對(duì)于不熟悉的同志，我親自示范，直到達(dá)到要求為止；尤其是離退人員報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)用時(shí)問題層出不窮，我都能細(xì)心講解、熱情幫助。在工作中既堅(jiān)持原則，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作得到其他部門的支持，也為整體提升市公司會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平打下了良好的基礎(chǔ)。通過近半年的不斷摸索與實(shí)踐，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進(jìn)步。
3、立足本職，作好本部門其他工作的配合。
我除作好本職工作外，認(rèn)真學(xué)習(xí)市公司機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)開支審批制度、差旅費(fèi)開支管理辦法等內(nèi)部控制制度等，認(rèn)真把握經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的實(shí)質(zhì)，作好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算工作；協(xié)助完成市公司各項(xiàng)稅收的解繳；定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放；每月與結(jié)算中心往來帳的核對(duì)；以及對(duì)營銷中心的利潤上劃下?lián)?。這些工作雖然瑣碎，但是我始終能保持良好的心態(tài)，認(rèn)真的作好每一項(xiàng)工作，為處內(nèi)各項(xiàng)工作能順利開展盡自己的努力。
4、認(rèn)真學(xué)習(xí)《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》，積極參加會(huì)計(jì)人員后續(xù)教育。
伴隨我國會(huì)計(jì)制度、法規(guī)的不斷完善，新的制度、新的準(zhǔn)則對(duì)會(huì)計(jì)人員提供更高質(zhì)量的會(huì)計(jì)信息提出了要求，提高自身的專業(yè)素質(zhì)成為必然。只有在工作中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，在學(xué)習(xí)中豐富知識(shí)，認(rèn)真把握會(huì)計(jì)制度和稅收等相關(guān)政策，才能為行業(yè)財(cái)務(wù)管理水平提高打下基礎(chǔ)。
在過去取得的成績的同時(shí)，我深知自己的進(jìn)步相對(duì)于行業(yè)改革和發(fā)展的需要來講還有不小的差距。在今后的工作中，我將進(jìn)一步發(fā)揮自己的主動(dòng)性，注重自身思想修養(yǎng)的提高，努力提高自己的業(yè)務(wù)工作能力，力爭出色完成自身工作和領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)，為公司的發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx出納會(huì)計(jì)工作總結(jié)的延伸閱讀：架好工作總結(jié)的“三個(gè)支點(diǎn)”
盤點(diǎn)工作任務(wù)、梳理經(jīng)驗(yàn)成效、查找問題原因、籌劃來年打算，是年終總結(jié)的基本套路，但如何在年復(fù)一年的年終總結(jié)中總結(jié)出干貨，總結(jié)出新意，總結(jié)出有借鑒意義、有指導(dǎo)意義的東西，讓總結(jié)不再成為千篇一律、千人一面的“通用模板”，而是成為緊跟形勢(shì)、緊貼實(shí)際的“自畫肖像”，確實(shí)值得每一位領(lǐng)導(dǎo)和每一個(gè)操筆的人深思?？偨Y(jié)，是對(duì)實(shí)踐活動(dòng)進(jìn)行綜合、分析、歸納、概括的過程，是發(fā)現(xiàn)問題、研究問題、解決問題的過程，也是將感性認(rèn)識(shí)經(jīng)過“去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里”推向理性認(rèn)識(shí)的過程。面對(duì)年終總結(jié)這項(xiàng)例行的似乎應(yīng)該是輕車熟路的“工作”，“做完”并不難，難的是“做好”。因?yàn)榭偨Y(jié)是一個(gè)將零散工作歸納集中并提煉規(guī)律的過程，年終總結(jié)要想在跨越一年時(shí)間的句點(diǎn)上有所收獲，就需要通過解決三個(gè)問題，著力構(gòu)架三個(gè)支點(diǎn)，切實(shí)把年終總結(jié)這口“大鼎”給立起來。
一是注意解決“為何要搞”的認(rèn)識(shí)問題，架起年終工作總結(jié)的“高起點(diǎn)”?？偨Y(jié)雖然年年搞，但年年形勢(shì)都在變，工作任務(wù)都在變，所以說“年年搞”絕不代表就是“老一套”，更不能因?yàn)槟昴旮?，就扎扎?shí)實(shí)地“走過場”、例行公事地“跑龍?zhí)住?。總結(jié)其實(shí)是一種典型的“回頭看”，路走完一段的時(shí)候，需要回頭看看走過的路是直的還是彎的，是陽光大道還是羊腸小道，“回頭看”的目的就是為了更好地“向前走”。從這個(gè)角度來說，年終總結(jié)是每年工作必不可少的一件大事，它不僅意味著一個(gè)階段的終結(jié)，更標(biāo)志著一個(gè)新階段的啟程。總結(jié)工作是單位建設(shè)發(fā)展、個(gè)人成長進(jìn)步的重要基礎(chǔ)。一個(gè)單位的事業(yè)想要不斷超越、不斷向前發(fā)展，就要不斷地總結(jié)前人的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和當(dāng)下的成績問題。一個(gè)人要想有所成長、取得進(jìn)步，同樣離不開總結(jié)，只有每完成一項(xiàng)重要工作或者每進(jìn)入一個(gè)工作階段時(shí)，都及時(shí)搞好梳理歸納，反思不足，積累經(jīng)驗(yàn)，才能使自己的能力素質(zhì)得到有效穩(wěn)固的提高。因此，應(yīng)當(dāng)從思想上認(rèn)清總結(jié)的本質(zhì)意圖，把搞好年終總結(jié)作為理清新思路、探索新方法、推進(jìn)新發(fā)展的重要舉措來抓，以一種正確的態(tài)度對(duì)待年終總結(jié)，以一種良好的態(tài)度迎接年終總結(jié)，以一種務(wù)實(shí)的態(tài)度投身年終總結(jié)，切實(shí)使年終總結(jié)成為統(tǒng)一思想、凝聚力量的“加油站”。
二是注意解決“以何為重”的站位問題，架起年終工作總結(jié)的“切入點(diǎn)”。因?yàn)榉N種因素，當(dāng)下的許多總結(jié)報(bào)告成為評(píng)功擺好的平臺(tái)，光鮮亮麗，風(fēng)光無限，這固然是一種正當(dāng)?shù)募?lì)手段，但卻不是總結(jié)的全部?？偨Y(jié)的最可貴之處，在于它可以讓我們發(fā)現(xiàn)問題、看到不足，也只有找準(zhǔn)問題、看到不足，才能更好地把工作干好。從這個(gè)角度來說，真正的總結(jié)是要通過梳理成績、反思不足，找到差距，為創(chuàng)造新的更大的成績奠定基礎(chǔ)，而不是以一種轟轟烈烈的方式，將一年來的風(fēng)光盡情傾訴。“總結(jié)”不是“終結(jié)”，不是把剛剛過去的工作“打成一捆”、“放在一邊”就束之高閣了。一年當(dāng)中，有的人擔(dān)當(dāng)重任，全程參與了重大活動(dòng)的籌劃保障，有的人堅(jiān)守本職，忠誠履行了工作崗位的無言使命，這里面肯定有許多值得總結(jié)的地方。一年來，單位各個(gè)方面的工作、成績和問題也都?xì)v歷在目，總結(jié)出來就是寶貴的財(cái)富。因此，很有必要借著年終總結(jié)的機(jī)會(huì)，深化梳理，深刻反思，深入挖掘，把年度工作總結(jié)的重點(diǎn)放在回顧工作、查找單位建設(shè)中存在的薄弱環(huán)節(jié)、研究謀劃新年度工作上，既把每一個(gè)亮點(diǎn)說足說透，也把存在的問題找準(zhǔn)找實(shí)，通過到位的反思，切實(shí)提高總結(jié)的質(zhì)量和效果，為今后的工作能夠更加“有的放矢”、“少走彎路”，提供深入有益的思考。
三是注意解決“如何組織”的操作問題，架起年終工作總結(jié)的“調(diào)度點(diǎn)”。年終歲尾是最繁忙的時(shí)候，各項(xiàng)工作頭緒相互交錯(cuò)，臨時(shí)性工作任務(wù)隨時(shí)會(huì)壓下來，造成相互搶時(shí)間、搶人員、搶精力的問題。從這個(gè)角度來說，年終總結(jié)的效果如何，除了需要每一位成員端正態(tài)度、參與反思，組織得如何也是一個(gè)十分關(guān)鍵的關(guān)鍵。越是在工作盤根錯(cuò)節(jié)、鬧鬧哄哄的局面下，越是需要靜下心來，以總結(jié)為重，擺正業(yè)務(wù)工作和年終總結(jié)的關(guān)系，調(diào)整安排好總結(jié)期間的業(yè)務(wù)工作，訂好“日程表”，避免“錯(cuò)漏忘”，學(xué)會(huì)“彈鋼琴”，防止“打亂仗”。不然，隨波逐流，亂來亂去，最后一哄而散，不僅會(huì)對(duì)一年來干了些什么、為什么這樣干沒有頭緒，而且會(huì)對(duì)明年應(yīng)該干什么、怎么干沒有思路，這無論是對(duì)自己、對(duì)領(lǐng)導(dǎo)、對(duì)單位，還是對(duì)前人、對(duì)后人、對(duì)事業(yè)，都沒法交待。在年終總結(jié)過程中，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需要充分利用年終總結(jié)的時(shí)機(jī)，通過談心交心的形式，認(rèn)真傾聽部屬在工作上有什么想法，在生活上有什么困難，對(duì)組織有什么意見和建議，統(tǒng)籌把握年終總結(jié)的要點(diǎn)、節(jié)點(diǎn)，為明年工作開好頭、起好步打下良好的基礎(chǔ)。組織總結(jié)的牽頭部門人員尤其應(yīng)當(dāng)扮好“調(diào)度員”的角色，提早介入、科學(xué)計(jì)劃、搞好協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排，確保年終總結(jié)能夠有模有樣地準(zhǔn)備，有力有序地進(jìn)行，有聲有色地完成。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇六
審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線,充分認(rèn)識(shí)審計(jì)質(zhì)量的重要性,加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量控制、規(guī)范審計(jì)行為,提高審計(jì)質(zhì)量水平是審計(jì)機(jī)關(guān)奮斗的目標(biāo),是維護(hù)審計(jì)機(jī)關(guān)權(quán)威的重要手段,是審計(jì)事業(yè)持續(xù)發(fā)展的保障。今天本站小編給大家整理了機(jī)關(guān)審計(jì)。
希望對(duì)大家有所幫助。
一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心，以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù)，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí)，堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下，圓滿完成了今年市委、政府和上級(jí)審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告如下：
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平，增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性，一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的xx大會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí)，增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦，用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念，時(shí)刻牢記“八榮八恥”，堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā)，堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求，自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲，正確行使手中的權(quán)力。
同時(shí)，還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。
在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會(huì)盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國出國留學(xué)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神，始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng)，能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí)，不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造，堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民，做到權(quán)為民所用，情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，恪守審計(jì)的職業(yè)道德，時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐倡廉工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí)，增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。因此，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高審計(jì)技術(shù)方法和手段的自主創(chuàng)新能力，不斷提高審計(jì)工作的技術(shù)含量和技術(shù)水平，尤其是提高宏觀層面分析問題、解決問題的能力，不斷提高審計(jì)質(zhì)量，把審計(jì)工作不斷引向深入，用發(fā)展的眼光分析經(jīng)濟(jì)改革中存在的問題，提出科學(xué)可行的審計(jì)建議，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革的步伐，為我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展保駕護(hù)航，充分發(fā)揮審計(jì)在構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)中的作用。
轉(zhuǎn)眼之間一年又將要過去，回顧一年來的工作，本人在市政府和辦公室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和積極配合下，我與本科室人員團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，開拓創(chuàng)新，為政府的后勤(財(cái)務(wù))工作提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)?，F(xiàn)將個(gè)人上一年工作總結(jié)如下：
一、愛崗敬業(yè)、堅(jiān)持原則，樹立良好的職業(yè)道德。
在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項(xiàng)工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅(jiān)持原則、秉公辦事、顧全大局，以新為依據(jù)，遵紀(jì)守法，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。認(rèn)真履行會(huì)計(jì)。
崗位職責(zé)。
一絲不茍忠于職守盡職盡責(zé)的工作工作上踏實(shí)肯干服從組織安排努力鉆研業(yè)務(wù)提高業(yè)務(wù)技能盡管平時(shí)工作繁忙不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時(shí)完成崗位任務(wù)主動(dòng)利用會(huì)計(jì)的優(yōu)勢(shì)和特長給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀合理合法處理好一切財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)對(duì)辦公室所有需要報(bào)銷的單據(jù)進(jìn)行認(rèn)真審核為領(lǐng)導(dǎo)審批把好第一關(guān)對(duì)不合理的票據(jù)一律不予報(bào)銷發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)認(rèn)真做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作認(rèn)真審核原始憑證會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊全、裝訂整潔符合要求科目設(shè)置準(zhǔn)確、帳目清楚會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí)、完整定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況并能協(xié)調(diào)好會(huì)計(jì)中心與各單位之間的關(guān)系除按時(shí)完成本職工作之外還能完成一些臨時(shí)性工作任務(wù)。
二、加強(qiáng)政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)。
我深知作為財(cái)務(wù)工作人員，肩負(fù)的任務(wù)繁重，責(zé)任重大。為了不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的重托和大家的信任，更好的履行好職責(zé)，就必須不斷的學(xué)習(xí)。因此我始終把學(xué)習(xí)放在重要位置。本人認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧-小-平理論、江-澤-民“七一”講話和“三個(gè)代表”的重要思想，自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務(wù)水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，履行節(jié)約、勤儉辦社;處處率先垂范，廉潔勤政，務(wù)實(shí)開拓。
三、重視日常財(cái)務(wù)收支管理。
收支管理是一個(gè)單位財(cái)務(wù)管理工作的重中之重，加強(qiáng)收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強(qiáng)這一管理，我們建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，這樣財(cái)務(wù)日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對(duì)一切開支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，對(duì)一些創(chuàng)收積極進(jìn)行催收，使得政府辦能夠集中財(cái)力辦事業(yè)。通過財(cái)務(wù)科認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行，收效非常明顯，在經(jīng)費(fèi)相當(dāng)吃緊的形勢(shì)下，既保證了政府辦一系列正常業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支健康順利地開展，又使各項(xiàng)收支的安排使用符合事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)政政策的要求，極大地提高了資金的使用效益，達(dá)到了增收節(jié)支的目的。
四、合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理。
單位預(yù)算是機(jī)關(guān)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃的重要保證，也是單位財(cái)務(wù)工作的基本依據(jù)。因此，認(rèn)真做好政府辦的收支預(yù)算具有十分重要的意義。為搞好這項(xiàng)工作，根據(jù)政府辦的發(fā)展實(shí)際，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關(guān)政策對(duì)預(yù)算的影響，還要廣泛征求各部門意見，并多次向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，在現(xiàn)有條件下，在出國留學(xué)家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道積極籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，使預(yù)算更加切合實(shí)際，利于操作，發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用。充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了政府辦各項(xiàng)工作的順利完成。
五、認(rèn)真做好年終決算工作。
年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表等。財(cái)務(wù)報(bào)表是反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書面文件，是財(cái)政部門和單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度政府辦財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的基礎(chǔ)。所以我們非常重視這項(xiàng)工作，放棄周末和元旦假期的休息時(shí)間，加班加點(diǎn)，認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。同時(shí)針對(duì)報(bào)表又撰寫出了詳盡的財(cái)務(wù)分析報(bào)告，對(duì)一年來的收支活動(dòng)進(jìn)行分析和研究，做出正確的評(píng)價(jià)，通過分析，總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，揭示出存在的問題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平，也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供了依據(jù)。
六、修訂完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度。
針對(duì)財(cái)務(wù)管理出現(xiàn)的新情況、新問題，也為了使我們政府辦的財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。如：為了加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)工作的安全防范管理，我們制定完善了《安全管理制度》，增強(qiáng)了安全防范意識(shí)，做到了防火、防盜，確保了財(cái)務(wù)安全。通過對(duì)財(cái)務(wù)制度的修訂完善，無疑將對(duì)政府辦的財(cái)務(wù)管理工作上水平、上臺(tái)階起到強(qiáng)有力的保障作用。
七、科學(xué)調(diào)度，厲行節(jié)約。
本著厲行節(jié)約，保證工作需要地原則，堅(jiān)持做到多請(qǐng)示、多匯報(bào)、不該購的不購，不該報(bào)的不報(bào)，充分利用辦公室現(xiàn)有資源，科學(xué)調(diào)度，合理調(diào)劑，能用則用，能修則修，以最小的支出，取得最佳的效果。
總之，在*年的工作中，自己在本科室人員的共同努力下，我們財(cái)務(wù)科做了大量卓有成效的工作，這與政府辦的正確領(lǐng)導(dǎo)和同志們的艱苦奮斗是分不開的，在新的一年里，我們將更加努力工作，做好財(cái)務(wù)。
工作計(jì)劃。
發(fā)揚(yáng)成績改正不足以勤奮務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取的工作態(tài)度為我們政府辦的建設(shè)和發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
20xx年,本人在黨總支、分管行長、會(huì)計(jì)主管的下,營業(yè)室各位主任，營業(yè)室“以會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化管理為中心，以會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，防范金融風(fēng)險(xiǎn)為，扎實(shí)地工作”的工作主線，營業(yè)室全體人員的精誠合作和自身的不懈的努力，營業(yè)室各的工作都不同程度的，我自身也了的鍛煉。截止20xx年*月*日營業(yè)室儲(chǔ)蓄存款達(dá)13417萬元，比年初新增4702萬元，新增代發(fā)工資戶4653戶。是今年*月份儲(chǔ)蓄專柜存款了億元大關(guān)，新創(chuàng)儲(chǔ)蓄專柜歷史最高?，F(xiàn)將我本人在20xx年一季度的工作情況總結(jié)匯報(bào)如下：
1、思想觀念的轉(zhuǎn)變。
20xx年的崗位，我本人被聘任為“8級(jí)會(huì)計(jì)師”,在新的崗位面前，我一再告戒盡快找準(zhǔn)位置、角色，營業(yè)室不允許有無所事事的人。卸掉了管理的擔(dān)子，我把精力到抓前臺(tái)和產(chǎn)品營銷上，是對(duì)儲(chǔ)蓄存款及新產(chǎn)品的營銷，更是緊抓不敢松懈。20xx年，學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)我行的一系列職工大會(huì)、中層干部會(huì)議及我行的次“經(jīng)營分析會(huì)議”的會(huì)議精神，新一屆班子超常規(guī)、跳躍式發(fā)展的嶄新思路，既激發(fā)了營業(yè)室全體人員的工作熱情,也拓寬了我本人的工作思路?！扒笊妗弊兂闪藙?dòng)力.在勞動(dòng)競賽中以求生存、促發(fā)展為主題,加大工作,在挖掘各潛力的基礎(chǔ)上,情況，站在發(fā)展的上,我和營業(yè)室主任客觀分析了面對(duì)存款增量份額與其它行的差距,在會(huì)計(jì)主管的下詳細(xì)制定了工作計(jì)劃和方案,遵循行黨總支確立的“大發(fā)展、大市嘗大營銷”的工作思路,在土地補(bǔ)償資金歸集、職工買斷資金代發(fā)、收復(fù)失去的代發(fā)工資陣地、集團(tuán)企業(yè)工資源頭上及來兗投資商找點(diǎn),了營業(yè)室的客戶群體。營業(yè)室核算主體行，是全行工作的樞紐，是全行會(huì)計(jì)核算的中心。要我行的會(huì)計(jì)管理和會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，從營業(yè)室的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作抓起。內(nèi)部控制制度的要求，對(duì)營業(yè)室不同崗位、不同種類分析，重新制定和細(xì)化了崗位職責(zé)，了輪崗制度，了操作流程，制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券管理辦法、憑證整理裝訂辦法、會(huì)計(jì)差錯(cuò)考核辦法等一系列管理規(guī)定。專人對(duì)錢箱現(xiàn)金、單證、會(huì)計(jì)科目及帳戶實(shí)時(shí)監(jiān)控，問題，，解決。制定二次分配辦法，將營業(yè)室人員的績效工資與量、存款任務(wù)、核算質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、勞動(dòng)紀(jì)律等內(nèi)容相，打破了分配上的“小鍋飯”“小平均”，了任務(wù)的和服務(wù)質(zhì)量、核算質(zhì)量的。
此外我本人投入到吸存增儲(chǔ)的熱潮中去，班上談存款、班下跑存款，以自身的行動(dòng)啟發(fā)前臺(tái)柜員存款意識(shí)、指標(biāo)意識(shí)。并和同志們總結(jié)了“新客戶以服務(wù)吸引，老客戶用感情穩(wěn)固”經(jīng)驗(yàn)，3月份20xx年存入營業(yè)室1000美圓的老年客戶密碼遺忘，我4次上門為其辦理掛失解掛手續(xù)，該客戶非常感動(dòng)，將銀行的存款都轉(zhuǎn)存到營業(yè)室來。自身和營業(yè)室人員的素質(zhì)，我行會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，制定了詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃和文件傳閱學(xué)習(xí)制度，業(yè)余組織營業(yè)室人員會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)法規(guī)學(xué)習(xí)和職業(yè)道德教育，此外，我還參加行里舉辦的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)中，注重實(shí)效，不走過場，使的知識(shí)趨向，操作熟練規(guī)范。
2、以身作則，努力學(xué)習(xí)內(nèi)控制度，工作。
20xx年本人和營業(yè)室主任在分管行長、會(huì)計(jì)主管的要求及下內(nèi)控制度的要求，不同量、不同種類的崗位設(shè)置和勞動(dòng)組合，請(qǐng)保留此標(biāo)記重新制定細(xì)化了會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，了操作流程，并不同的營業(yè)人員經(jīng)辦的權(quán)限，的職責(zé)。，行的要求和我行各網(wǎng)點(diǎn)的情況，今年制定了錢箱現(xiàn)金管理辦法、錢箱單證管理辦法、證券管理辦法及憑證裝訂管理辦法、會(huì)計(jì)差錯(cuò)考核辦法等一系列。
規(guī)章制度。
規(guī)范各網(wǎng)點(diǎn)帳務(wù)使我行的核算手續(xù)嚴(yán)密辦理程序安全科學(xué)了制約、職責(zé)分明。強(qiáng)化了內(nèi)部控制了工作。在日常工作中觀察和總結(jié)問題和操作中不的地方都能給主任和主管匯報(bào)并能給柜員和網(wǎng)點(diǎn)提醒了警示建議作用。
3、努力自身服務(wù)和素質(zhì)。
一番腦筋。擺正位置，靠服務(wù)贏得客戶，靠客戶吸收存款，靠存款保住飯碗。消除了的松懈和，徹底更新了觀念，以客戶滿意為標(biāo)準(zhǔn)，自覺規(guī)范的，我行服務(wù)措施。把技術(shù)和熟練程度衡量服務(wù)尺度，苦練功，辦理的速度，失誤，把握質(zhì)量。營業(yè)室盡心盡力的搞服務(wù)，出國留學(xué)因素，營業(yè)室的服務(wù)質(zhì)量仍是不盡人意。努力學(xué)習(xí)新知識(shí)拓展?fàn)I業(yè)室的領(lǐng)域，的發(fā)展環(huán)境。我本人來講，盡力了“三個(gè)服務(wù)”。給客戶服好務(wù)，我主要任務(wù)是分管前臺(tái)，柜員幾乎每天都有不好的和客戶介紹給我，本著“客戶上帝”的意識(shí)，每次我都能圓滿的讓客戶滿意而歸，有較難的事情，我?guī)еY物上門，看到的客戶滿意的笑臉。就，客戶甚至和我交上了朋友，也了建行的忠實(shí)客戶。給本營業(yè)室的柜員服好務(wù)，柜員、設(shè)備了問題，我都能解決，柜員身體不適、家庭不順心，我都能和幫助。給各網(wǎng)點(diǎn)服好務(wù)，因營業(yè)室是全行的中心樞紐，我和各網(wǎng)點(diǎn)的也較為頻繁，工作中網(wǎng)點(diǎn)因設(shè)備問題或問題找到我，我都能為或者上門想方設(shè)法的幫助解決。
4、新學(xué)習(xí)和營銷工作。
今年，可以說是我行產(chǎn)品的營銷年，今年我行新的金融產(chǎn)品層出不窮，我本人也抓緊在最短的內(nèi)領(lǐng)會(huì)新，新技能，把我行的產(chǎn)品營銷今年的，宣傳和營銷我行產(chǎn)品,、協(xié)助網(wǎng)點(diǎn)新的推銷活動(dòng)，努力發(fā)展中間。截止到年底，由我主持辦理的基金有十余種，金額近200余萬元，代理記帳式和電子國債200余萬元，行排名中名列前茅。我還在行里的安排下對(duì)全行柜員就網(wǎng)上銀行、callcenter系統(tǒng)、貸記卡、vip客戶等新了多次授課。
5、身先士卒，黨員的帶頭作用。
20xx年是建設(shè)銀行重大改革的一年，在20xx年中，我本人除學(xué)習(xí)與改革的文件精神，作好心理外，還的和營業(yè)室的同志們談改革，探討改革的必要性和性，同志們對(duì)我行改革的信心，端正同志們對(duì)改革的。日常工作中，身先士卒，加班加點(diǎn)工作多干，幫助他人，問題匯報(bào)，解決。盡最大的努力體現(xiàn)出黨員、中層干部應(yīng)的帶頭作用。
20xx年是繁忙而緊張的，我本人在會(huì)計(jì)主管的下和同志們的幫助下，各的進(jìn)步，但仍被許多缺點(diǎn)和所束縛，如對(duì)問題上強(qiáng)調(diào)客觀多，主觀能動(dòng)性;對(duì)新問題的解決，系統(tǒng)地考慮問題，對(duì)問題的理解和看法站的等。這我本人急需解決的弱點(diǎn)。
20xx年是我行重大變革、發(fā)展的一年，金融系統(tǒng)競爭激烈的一年，機(jī)遇和挑戰(zhàn)的共存將會(huì)激發(fā)我和營業(yè)室全體人員的斗志和工作熱情，我將一如既往的工作、團(tuán)結(jié)、奉獻(xiàn)。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇七
我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化濱湖大城市建設(shè)這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，取得了明顯的`成績。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)項(xiàng)目6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。
內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個(gè)重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。
一、堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計(jì)工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，xx年共開展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實(shí)施了內(nèi)控評(píng)價(jià)。
按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[xx]18號(hào)文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項(xiàng)目的資金、竣工決算的審計(jì)監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項(xiàng)目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。
合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查實(shí)施辦法》、《合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建設(shè)項(xiàng)目5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部xx年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程項(xiàng)目做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程項(xiàng)目4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。
建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項(xiàng)目121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬元，部分已審定項(xiàng)目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處實(shí)施工程竣工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對(duì)基建工程項(xiàng)目的審計(jì)，有效地防止了建設(shè)工程項(xiàng)目高估冒算行為，保證了工程項(xiàng)目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)督，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)范化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購的監(jiān)管。
截至xx年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫村計(jì)13個(gè)村居xx年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位xx年財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%,通過審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問題36個(gè)，提出審計(jì)意見38條，所審項(xiàng)目均下發(fā)了審計(jì)意見書，并進(jìn)行跟蹤落實(shí)。
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工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇八
有人說時(shí)間飛逝如光箭，現(xiàn)在我終于體會(huì)到了。不知不覺中我都來公司一年多了，在20__年里，本人在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的團(tuán)結(jié)合作和關(guān)心幫助下，較好地完成了這一年的各項(xiàng)工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高。為了更好的促進(jìn)工作，我現(xiàn)將這一年多來我個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)如下：
在剛進(jìn)公司那時(shí)，一直都是在緊張的學(xué)習(xí)服務(wù)用語和普通話的加強(qiáng)練習(xí)。都說細(xì)節(jié)決定成敗，很多人都會(huì)不以為然而去忽略它?？善鋵?shí)我們每天并不需要做多么多么大的事情，只要我們把自己工作上的每一個(gè)細(xì)節(jié)都堅(jiān)持細(xì)心做好了，就是一件很了不起的事了。作為新來的我，我首先感謝我的同事對(duì)我的關(guān)心和照顧，使我對(duì)我的工作越來越有信心。
可是，往往好多事情我們都以為一切只要開始了，只要什么都準(zhǔn)備好了，一切就不會(huì)有問題了，可是結(jié)果···卻總不是我們想象中的那么好。平時(shí)幾個(gè)同事一起工作的時(shí)候，都覺得可以了，不會(huì)有問題了。剛開始的時(shí)候，或多或少的有些緊張，而一緊張就會(huì)有時(shí)忘記了#工作總結(jié)#導(dǎo)語。還好自己及時(shí)調(diào)整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請(qǐng)教時(shí)才知道，原來多數(shù)同事都有過這樣的過渡期，或多或少都會(huì)有些緊張的。所以，我覺得，凡事只要調(diào)整好心態(tài)，沒什么我們做不好的。我也絕對(duì)不會(huì)允許自己這么簡單的事情都不能做好，相信自己一定能行!后來，我每次坐在電話前面的時(shí)候就深呼一口氣，然后調(diào)整好心態(tài)，慢慢的次數(shù)多了，就感覺一切都習(xí)慣了，工作程序也就自然而然了。我相信這并不會(huì)影響我日后的工作，我相信我一定會(huì)一直堅(jiān)持公司的原則在日后的工作里加強(qiáng)學(xué)習(xí)，并努力做好自己的本份工作。
俗話說：沒有規(guī)矩不成方圓。毋庸置疑，我們?cè)谌粘９ぷ髦校紫缺仨氉袷睾霉镜拿恳粭l規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規(guī)范用語，除此之外，我認(rèn)為還應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)細(xì)節(jié)，要自己在實(shí)踐中不斷完善自我。
一、積極打電話。
在商品經(jīng)濟(jì)時(shí)代的今天，時(shí)間就是金錢，所以我們更應(yīng)該為客戶、為自己節(jié)省寶貴的時(shí)間。以盡可能的速度完成公司所規(guī)定的任務(wù)。
二、表情、語氣愉悅。
我們工作的一個(gè)基本特點(diǎn)就是與客戶互不相見，通過聲音來傳達(dá)訊息，所以我們的面部表情和說話語氣、聲調(diào)就更加重要。雖然我是一名普通的'話務(wù)員，但我深知，我的一舉一動(dòng)、一言一行，代表著我們公司的形象。因此，在電話中，一個(gè)優(yōu)秀的話務(wù)員必須做到面帶微笑，語氣平和，語調(diào)輕松，用詞規(guī)范、得當(dāng)，給客戶愉悅的感受，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優(yōu)秀的公司員工。說起來，做一名話務(wù)員容易，但要做一名優(yōu)秀的話務(wù)員就難了。千里之行，始于足下。我會(huì)從小事學(xué)起，從點(diǎn)滴做起。
我接觸話務(wù)員的時(shí)間不長，跟老同事相比，我是一個(gè)新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因?yàn)檫@樣，我就要付出比別人更多的精力和時(shí)間來學(xué)習(xí)，從而跟上大家的步伐，為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績。
20__年一年我將進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不足，拓寬思路，求真務(wù)實(shí)，全力做好本職工作。為此我將一年工作計(jì)劃如下：
一、是加強(qiáng)工作統(tǒng)籌。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的年度工作要求，對(duì)下半年工作進(jìn)行具體謀劃，明確內(nèi)容、時(shí)限和需要達(dá)到的目標(biāo)，加強(qiáng)部門與部門之間的協(xié)同配合，把各項(xiàng)工作有機(jī)地結(jié)合起來，理清工作思路，提高辦事效率，增強(qiáng)工作實(shí)效。
二、是加強(qiáng)工作作風(fēng)培養(yǎng)。始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞、知難而進(jìn)、精益求精、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、積極進(jìn)取的工作作風(fēng)。
人人都說，想做好一份工作，一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時(shí)間的工作中，我發(fā)現(xiàn)自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定會(huì)遵守好公司的每一條規(guī)章制度，做好話務(wù)員工作計(jì)劃，執(zhí)行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規(guī)范用語。嚴(yán)格要求自己：沒有，只有更好。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇九
xx年，審計(jì)處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計(jì)工作要求和學(xué)校年度審計(jì)工作計(jì)劃，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，積極履行審計(jì)職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用,全年共完成審計(jì)項(xiàng)目79項(xiàng)，其中處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)2項(xiàng)，審計(jì)調(diào)查1項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)3項(xiàng)，基建、修繕工程審計(jì)71項(xiàng)，審計(jì)金額1.19億元。
1、嚴(yán)格基建、修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)控制制度，確保工程審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)處從接收?qǐng)?bào)審資料的完整性審查入手，對(duì)需要外審的新建和修繕工程項(xiàng)目，實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審計(jì)制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上，首先對(duì)送審資料進(jìn)行初審，處領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場勘查、對(duì)帳等審計(jì)過程，協(xié)調(diào)解決審計(jì)過程中遇到的問題，最后對(duì)外審結(jié)果進(jìn)行有重點(diǎn)的復(fù)核。初審、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計(jì)質(zhì)量，又為學(xué)校節(jié)約了委托審計(jì)費(fèi)用。
對(duì)簡單的小型修繕工程實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計(jì)組自審審計(jì)制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)71項(xiàng)，其中自審項(xiàng)目31項(xiàng)。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。
3、完成了對(duì)經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部xx年10月至xx年5月的財(cái)務(wù)收支情況和后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園xx年1月至xx年5月財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)，審計(jì)資金總額4101.72萬元。同時(shí)對(duì)學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，針對(duì)合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問題，提出審計(jì)意見及建議27條。
4、完成了3項(xiàng)縱向科研課題經(jīng)費(fèi)決算的審核工作;。
5、積極參與學(xué)校合同審簽事項(xiàng)，共完成合同審簽百余份。
6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標(biāo)、清理小金庫、銀行賬戶和對(duì)行政部門規(guī)章制度的會(huì)審等工作。
7、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計(jì)工作檢查工作。
8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》、《科研經(jīng)費(fèi)決算審簽辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目委托審計(jì)管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。
完成了《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)讀本》的編寫。
目前，我處正在進(jìn)行福州分院成立以來的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)08、09、xx年綠化工程等項(xiàng)目審核工作。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇十
20__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、20__年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧。
(一)財(cái)務(wù)方面的工作。
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)。
20__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20__年及20__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運(yùn)輸公司減免20__年度企業(yè)所得稅合計(jì)__7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20__年度_物流公司、_運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。
根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(二)審計(jì)方面的工作。
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計(jì)。
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門20__年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題。
20__年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;。
2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理;。
3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;。
4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇十一
工程項(xiàng)目審計(jì)的范圍，涵蓋項(xiàng)目開工前，在建期間和竣工驗(yàn)收階段的所有工作，不僅涉及到建設(shè)單位的財(cái)務(wù)收支，更重要的是涉及到?jīng)Q策、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、概預(yù)算、招投標(biāo)、施工管理、竣工驗(yàn)收等與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的管理活動(dòng)。它側(cè)重于督促和幫助被審計(jì)單位堵塞管理漏洞，完善內(nèi)部控制，提高管理效率。
當(dāng)前，受拉動(dòng)內(nèi)需，擴(kuò)大消費(fèi)等因素影響，固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大，而現(xiàn)行的投資管理體系還不夠完善，項(xiàng)目管理的科學(xué)化、專業(yè)化水平還不高，建設(shè)過程中的決策、規(guī)范、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、材料采購、施工管理環(huán)環(huán)相扣，哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問題都有可能導(dǎo)致巨大損失，影響建設(shè)項(xiàng)目的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。因此了解項(xiàng)目建設(shè)中存在的問題，并及時(shí)解決這些問題已迫在眉睫。我就審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題和解決辦法談幾點(diǎn)看法：
(一)招標(biāo)工作中存在的問題。
存在回避招標(biāo)、圍標(biāo)等行為：在實(shí)際工作中，我們發(fā)現(xiàn)一些項(xiàng)目存在回避招標(biāo)、圍標(biāo)招標(biāo)等行為，回避招標(biāo)就是將應(yīng)納入招標(biāo)的建設(shè)項(xiàng)目分解成幾個(gè)小項(xiàng)目或是幾個(gè)標(biāo)段來建設(shè)，使大項(xiàng)目化成零星工程來回避招標(biāo)和審計(jì)監(jiān)督。圍標(biāo)：就是一個(gè)工程招標(biāo)時(shí)，參與競標(biāo)的人是一個(gè)施工隊(duì)借多家建筑公司的資質(zhì)證來參與競標(biāo)，由于競標(biāo)的雖是多家建筑公司，但真正操縱的是一個(gè)施工隊(duì)，所以招標(biāo)報(bào)價(jià)很高。
存在轉(zhuǎn)包、分包、肢解發(fā)包等現(xiàn)象。有些中標(biāo)了的施工隊(duì)，在收取一定費(fèi)用后將工程轉(zhuǎn)包給其他施工隊(duì)，甚至轉(zhuǎn)包給沒有資質(zhì)的人，造成管理不善，質(zhì)量低劣，由于收取了轉(zhuǎn)包費(fèi)，增加了費(fèi)用，基建隊(duì)只有采取偷工減料的辦法來節(jié)減開支，造成豆腐渣工程等一列問題。
存在個(gè)人借建筑資質(zhì)來投標(biāo)的現(xiàn)象，一些非工程專業(yè)人員，借建筑資質(zhì)證來投標(biāo)，中標(biāo)后，由于他們不懂建筑，也不懂管理，給建筑質(zhì)量和施工管理帶來很大威脅。
(二)在施工過程中存在的問題。一些施工單位中標(biāo)后，以種種理由增加工程造價(jià)，常見的有：
變更工程設(shè)計(jì)，增加工程造價(jià)。如：一些投標(biāo)人在中標(biāo)后，以種種借口增加工程造價(jià)。在實(shí)際工作中，常用方式有：改變中標(biāo)材料、增加材料單價(jià);土方工程中以挖方土質(zhì)太硬為由變更成石方計(jì)價(jià);房屋建筑工程中以土質(zhì)太軟或是土質(zhì)疏松為由變更基礎(chǔ)，即：加深基礎(chǔ)或改為滿堂基礎(chǔ);道路工程中以增加路基清淤工程量或以挖方土質(zhì)太硬為由變更成石方計(jì)價(jià)等方式來變更設(shè)計(jì)、增加工程造價(jià)。而有些單位基建管理人員隨意簽證，監(jiān)理人員和設(shè)計(jì)人員又不負(fù)責(zé)任，施工隊(duì)提出要求，礙于情面，同意變更設(shè)計(jì)，從不考慮后果，這些隱蔽工程變更。勢(shì)必給建設(shè)單位造成巨大損失，同時(shí)也給審計(jì)工作帶來一定的難度。
通過簽證增加工程量或提高材料單價(jià)，增加工程造價(jià)。有些建設(shè)單位在簽證工程量時(shí)，沒有認(rèn)真測量，以施工隊(duì)上報(bào)數(shù)為準(zhǔn)，隨意簽證，增加了工程量;二是在簽證材料單價(jià)時(shí)，沒有認(rèn)真尋價(jià)，由于不了解行情，簽證價(jià)格高于市場價(jià)很多，有的超出幾倍，或是在簽證時(shí)不注明材料品牌、規(guī)格，只簽證單價(jià)，造成施工隊(duì)改變品牌和規(guī)格，偷工減料、以次充優(yōu)，降低工程質(zhì)量。
偷減工程工序。有些施工隊(duì)不按設(shè)計(jì)要求施工，偷減工序，造成質(zhì)量低劣，而在計(jì)量工程造價(jià)時(shí)，沒做的工序也計(jì)算工程量，工程造價(jià)不減。
(三)在竣工決算時(shí)存在的問題。
有意高套定額和費(fèi)率，增加工程造價(jià)。有些施工隊(duì)在竣工結(jié)算時(shí)，有意高套定額和改變計(jì)取費(fèi)用的程序和標(biāo)準(zhǔn)，多計(jì)工程造價(jià)。有意多算工序，多計(jì)工程造價(jià)。
存在問題的解決對(duì)策。
一、首先抓好工程竣工的決算審計(jì)，其次抓好費(fèi)用支出審計(jì)和決算編制審計(jì)。
(一)重視現(xiàn)場測量和察看到現(xiàn)場抽查核對(duì)工程量，審計(jì)投資成本的真實(shí)性。
工程決算審計(jì)中，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計(jì)算表，竣工圖集設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)，工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計(jì)有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實(shí)用性和規(guī)范性，因此在工程審計(jì)時(shí)，要選擇適用的國家定額和工程量計(jì)算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項(xiàng)目的計(jì)算是否準(zhǔn)確，在進(jìn)行實(shí)地測量，核對(duì)工程量。
(二)重點(diǎn)審查變更調(diào)整項(xiàng)目，即審查變更造價(jià)。
b.根據(jù)招投標(biāo)時(shí)建施單位簽訂的合同。
c.對(duì)變更部分不能獨(dú)立進(jìn)行審計(jì)，結(jié)合構(gòu)成合同價(jià)的投標(biāo)書內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，注意有無重復(fù)列項(xiàng)，多計(jì)工程量現(xiàn)象。
d.對(duì)單價(jià)承包合同尤其如此，不僅要對(duì)比分析投標(biāo)書和工程決算的各項(xiàng)內(nèi)容，審查有無加大工程量，還要結(jié)合設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場簽證，重點(diǎn)審計(jì)大額變更增加項(xiàng)目。
(三)充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段。
對(duì)政府投資項(xiàng)目工程竣工決算，要通過充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段，提供工作效率。在工程決算審計(jì)中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)程序關(guān)，關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價(jià)軟件，選擇適用的單位估價(jià)表，材料差價(jià)等模板。這樣就能更快更有效的開展審計(jì)工作，達(dá)到審計(jì)的準(zhǔn)確性。
(四)全面核對(duì)財(cái)務(wù)資料和計(jì)價(jià)項(xiàng)目。
工程造價(jià)審計(jì)并不是獨(dú)立的，它與財(cái)務(wù)收支密切相關(guān)，二者相輔相成才能審深、審?fù)?，在審?jì)工程項(xiàng)目決算時(shí)，不僅要審工程實(shí)體，還要查工程財(cái)務(wù)，分析資金結(jié)構(gòu)，審查資金使用的方向與用途，找出差異點(diǎn)與疑點(diǎn)，才能達(dá)到最佳的審計(jì)效果。要注意對(duì)工程計(jì)價(jià)項(xiàng)目與相關(guān)財(cái)務(wù)資料的對(duì)比分析與印證，尤其是據(jù)實(shí)決算的裝飾裝修等材料價(jià)差，必要時(shí)直接審查施工單位的原始資料。
(五)跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制。
與建設(shè)單位協(xié)商，每月的中旬及下旬發(fā)兩次報(bào)表，每季度上報(bào)一次季報(bào)，報(bào)表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報(bào)，每三個(gè)月一大報(bào)，這樣根據(jù)每個(gè)月、每季度的報(bào)表追蹤審查，對(duì)該工程項(xiàng)目的工作情況更了解，更有利于審計(jì)。
為了減少項(xiàng)目建設(shè)中的問題，我認(rèn)為，應(yīng)該從以下幾個(gè)方面去加以改進(jìn)：
(一)嚴(yán)把招標(biāo)投標(biāo)關(guān)：招標(biāo)投標(biāo)是為了節(jié)資增效，保證工程質(zhì)量，提高了經(jīng)濟(jì)效益。
實(shí)行公開、公平、公正的市場競爭機(jī)制，增加透明度，減少貪污受賄。對(duì)回避招標(biāo)、圍標(biāo)、分包、借資質(zhì)投標(biāo)等擾亂招標(biāo)投標(biāo)秩序的行為，有關(guān)職能部門應(yīng)該嚴(yán)格按照《招標(biāo)投標(biāo)法》和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行：嚴(yán)肅處理有關(guān)責(zé)任人，同時(shí)，對(duì)分包人再次分包的，轉(zhuǎn)讓、分包無效;對(duì)借資質(zhì)進(jìn)行投標(biāo)的，中標(biāo)無效;并處轉(zhuǎn)讓、分包、借資質(zhì)中標(biāo)項(xiàng)目金額千分之五以上千分之十以下的罰款;有違法所得的，并處沒收違法所得;并責(zé)令停業(yè)整頓;情節(jié)嚴(yán)重的，由工商行政管理機(jī)關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照。
(二)嚴(yán)把工程建設(shè)中變更工程、增加工程造價(jià)關(guān)。
一是從嚴(yán)控制隱蔽工程變更：要加強(qiáng)《招標(biāo)投標(biāo)法》和有關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)宣傳，《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》中明確規(guī)定了強(qiáng)制招標(biāo)范圍：主要著眼于"工程建設(shè)項(xiàng)目"，而且是工程建設(shè)項(xiàng)目全過程的招標(biāo)，包括從勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理到設(shè)備、材料的采購。工程勘察指為查明工程項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的地形地貌、土層土質(zhì)、巖性、地質(zhì)構(gòu)造、水文條件和各種自然地質(zhì)現(xiàn)象而進(jìn)行的測量、測繪、測試、觀察、地質(zhì)調(diào)查、勘探、試驗(yàn)、鑒定、研究和綜合評(píng)價(jià)工作。從《招標(biāo)投標(biāo)法》可以看出，項(xiàng)目在招標(biāo)過程中，已經(jīng)對(duì)整個(gè)工程進(jìn)行了全面的工程勘察，工程設(shè)計(jì)也是在勘察的基礎(chǔ)進(jìn)行的，因此，工程中標(biāo)后，對(duì)因地勢(shì)，地質(zhì)等原因而變更設(shè)計(jì)增加工程造價(jià)的要從嚴(yán)控制。
二是從嚴(yán)控制材料變更：要多了解市場行情和材料價(jià)格信息，從嚴(yán)控制材料單位的簽證，如需變更材料，簽證時(shí)應(yīng)注明品牌、規(guī)格、出廠地等等。三是加強(qiáng)施工管理：要求施工管理員和監(jiān)理人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按圖施工，對(duì)每個(gè)工序、用料質(zhì)量和配比嚴(yán)格檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。在工程竣工結(jié)算時(shí)，把好審查關(guān)，對(duì)多算工序，高套定額和費(fèi)率的，應(yīng)從結(jié)算造價(jià)中剔除。
(三)建立責(zé)任追究制加大管理中的違紀(jì)查處力度。
從勘探、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、建設(shè)單位工程管理人員都應(yīng)制定相應(yīng)的管理責(zé)任，并落實(shí)到人，做到"誰勘察，誰負(fù)責(zé)，誰設(shè)計(jì)，誰負(fù)責(zé)，誰變更，誰負(fù)責(zé)，誰簽證，誰負(fù)責(zé)"。并做到經(jīng)常檢查，通過檢查發(fā)現(xiàn)管理上的漏洞，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出強(qiáng)化管理的措施，規(guī)范項(xiàng)目管理行為，達(dá)到有效監(jiān)控的目的。查出管理中的問題，依法追究單位和直接責(zé)任人員的責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，移交司法部門處理。
這些年來，審計(jì)部門通過工程決算審計(jì)工作，在規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目管理，抓好工程質(zhì)量，減少工程造價(jià)方面做了一些貢獻(xiàn)，為了更好的發(fā)揮工程決算審計(jì)工作的作用，還應(yīng)從以下兩個(gè)方面去努力：一是審計(jì)要由單純?cè)靸r(jià)審計(jì)向質(zhì)量審計(jì)并重轉(zhuǎn)變：審計(jì)人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，揭露了一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題。對(duì)問題嚴(yán)重的，會(huì)同相關(guān)職能部門對(duì)施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二是由單一工程量審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變：應(yīng)該從管理審計(jì)入手，通過對(duì)設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示建設(shè)業(yè)主、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問題。
三、工作體會(huì)。
領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計(jì)工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，審計(jì)工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作的高度重視和大力支持。局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問題的定性與處理親自過問，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，今年經(jīng)過我們的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǔ晒请S著中國經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，隨著我縣建設(shè)力度加大，我們將面臨許多新問題：審計(jì)工作急需提高效率，審計(jì)制度待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合xx大報(bào)告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階!
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇十二
在今年的審計(jì)工作中，我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度，注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍，提升了評(píng)價(jià)層次。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：
對(duì)支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作，提出了整改意見和建議。對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查，通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況，基本了解和掌握了__支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看，__支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī)，及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策，建立了比較健全的內(nèi)控管理制度，業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。
能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充，及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法，建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題，根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議，基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策，嚴(yán)格內(nèi)部管理制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
2.積極開展審計(jì)工作并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題。
領(lǐng)導(dǎo)重視，強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí)，主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患，堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
精心組織，確保整改實(shí)效。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理，認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進(jìn)行了再檢查。強(qiáng)化責(zé)任，落實(shí)整改措施。制定了__支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
20__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財(cái)務(wù)審計(jì)部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財(cái)務(wù)審計(jì)部堅(jiān)持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財(cái)務(wù)審計(jì)工作重點(diǎn)，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，更好的完成20__年的各項(xiàng)工作任務(wù)，我部就財(cái)務(wù)、審計(jì)方面的工作作出總結(jié)如下：
一、20__年財(cái)務(wù)審計(jì)工作的簡要回顧。
(一)財(cái)務(wù)方面的工作。
1、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)。
20__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。
為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展，財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度，集團(tuán)公司的實(shí)際情況，組織匯編了集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量，保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司20__年及20__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況，按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì)，為各分、子公司的20__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解，增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況，對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng)，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。
3、充分利用稅收政策。
充分利用國家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運(yùn)輸公司減免20__年度企業(yè)所得稅合計(jì)__7。29萬元、營業(yè)稅29。48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及20__年度_物流公司、_運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序。
根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財(cái)富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對(duì)性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實(shí)加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
(二)審計(jì)方面的工作。
1、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求。
(1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財(cái)務(wù)人員要利用更多的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況，發(fā)揮主觀能動(dòng)性，多為經(jīng)營者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度，發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi)，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費(fèi)用，提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計(jì)。
為了迎接國家審計(jì)署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn)，我部門20__年12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能，今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年，經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員，充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題。
20__年，我部財(cái)會(huì)審計(jì)工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;。
2、是加強(qiáng)對(duì)分、子公司的財(cái)務(wù)管理;。
3、是財(cái)會(huì)人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;。
4、是財(cái)會(huì)人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
有人說時(shí)間飛逝如光箭，現(xiàn)在我終于體會(huì)到了。不知不覺中我都來公司一年多了，在20__年里，本人在公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同事們的團(tuán)結(jié)合作和關(guān)心幫助下，較好地完成了這一年的各項(xiàng)工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高。為了更好的促進(jìn)工作，我現(xiàn)將這一年多來我個(gè)人工作總結(jié)匯報(bào)如下：
在剛進(jìn)公司那時(shí)，一直都是在緊張的學(xué)習(xí)服務(wù)用語和普通話的加強(qiáng)練習(xí)。都說細(xì)節(jié)決定成敗，很多人都會(huì)不以為然而去忽略它?？善鋵?shí)我們每天并不需要做多么多么大的事情，只要我們把自己工作上的每一個(gè)細(xì)節(jié)都堅(jiān)持細(xì)心做好了，就是一件很了不起的事了。作為新來的我，我首先感謝我的同事對(duì)我的關(guān)心和照顧，使我對(duì)我的工作越來越有信心。
可是，往往好多事情我們都以為一切只要開始了，只要什么都準(zhǔn)備好了，一切就不會(huì)有問題了，可是結(jié)果···卻總不是我們想象中的那么好。平時(shí)幾個(gè)同事一起工作的時(shí)候，都覺得可以了，不會(huì)有問題了。剛開始的時(shí)候，或多或少的有些緊張，而一緊張就會(huì)有時(shí)忘記了#工作總結(jié)#導(dǎo)語。還好自己及時(shí)調(diào)整過來。后面跟新來的同事們交流和老同事們請(qǐng)教時(shí)才知道，原來多數(shù)同事都有過這樣的過渡期，或多或少都會(huì)有些緊張的。所以，我覺得，凡事只要調(diào)整好心態(tài)，沒什么我們做不好的。我也絕對(duì)不會(huì)允許自己這么簡單的事情都不能做好，相信自己一定能行!后來，我每次坐在電話前面的時(shí)候就深呼一口氣，然后調(diào)整好心態(tài)，慢慢的次數(shù)多了，就感覺一切都習(xí)慣了，工作程序也就自然而然了。我相信這并不會(huì)影響我日后的工作，我相信我一定會(huì)一直堅(jiān)持公司的原則在日后的工作里加強(qiáng)學(xué)習(xí)，并努力做好自己的本份工作。
俗話說：沒有規(guī)矩不成方圓。毋庸置疑，我們?cè)谌粘９ぷ髦?，首先必須遵守好公司的每一條規(guī)章制度，執(zhí)行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規(guī)范用語，除此之外，我認(rèn)為還應(yīng)該注意以下幾點(diǎn)細(xì)節(jié)，要自己在實(shí)踐中不斷完善自我。
一、積極打電話。
在商品經(jīng)濟(jì)時(shí)代的今天，時(shí)間就是金錢，所以我們更應(yīng)該為客戶、為自己節(jié)省寶貴的時(shí)間。以盡可能的速度完成公司所規(guī)定的任務(wù)。
二、表情、語氣愉悅。
我們工作的一個(gè)基本特點(diǎn)就是與客戶互不相見，通過聲音來傳達(dá)訊息，所以我們的面部表情和說話語氣、聲調(diào)就更加重要。雖然我是一名普通的'話務(wù)員，但我深知，我的一舉一動(dòng)、一言一行，代表著我們公司的形象。因此，在電話中，一個(gè)優(yōu)秀的話務(wù)員必須做到面帶微笑，語氣平和，語調(diào)輕松，用詞規(guī)范、得當(dāng)，給客戶愉悅的感受，讓客戶被我們的輕松愉悅所感染，讓工作更好的開展。從走上崗位的那一刻起，我就下定決心：一定要做一名合格的、優(yōu)秀的公司員工。說起來，做一名話務(wù)員容易，但要做一名優(yōu)秀的話務(wù)員就難了。千里之行，始于足下。我會(huì)從小事學(xué)起，從點(diǎn)滴做起。
我接觸話務(wù)員的時(shí)間不長，跟老同事相比，我是一個(gè)新手。但這并不能成為我可以比別人差的理由，相反，越是因?yàn)檫@樣，我就要付出比別人更多的精力和時(shí)間來學(xué)習(xí)，從而跟上大家的步伐，為公司創(chuàng)造更好的業(yè)績。
20__年一年我將進(jìn)一步發(fā)揚(yáng)優(yōu)點(diǎn)，改進(jìn)不足，拓寬思路，求真務(wù)實(shí)，全力做好本職工作。為此我將一年工作計(jì)劃如下：
一、是加強(qiáng)工作統(tǒng)籌。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的年度工作要求，對(duì)下半年工作進(jìn)行具體謀劃，明確內(nèi)容、時(shí)限和需要達(dá)到的目標(biāo)，加強(qiáng)部門與部門之間的協(xié)同配合，把各項(xiàng)工作有機(jī)地結(jié)合起來，理清工作思路，提高辦事效率，增強(qiáng)工作實(shí)效。
二、是加強(qiáng)工作作風(fēng)培養(yǎng)。始終保持良好的精神狀態(tài)，發(fā)揚(yáng)吃苦耐勞、知難而進(jìn)、精益求精、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、積極進(jìn)取的工作作風(fēng)。
人人都說，想做好一份工作，一定要做到首先愛這份工作。在這一年半時(shí)間的工作中，我發(fā)現(xiàn)自己越來越喜歡這份工作了。在今后的工作里，我相信自己一定會(huì)遵守好公司的每一條規(guī)章制度，做好話務(wù)員工作計(jì)劃，執(zhí)行好每一個(gè)工作流程，牢記好每一個(gè)規(guī)范用語。嚴(yán)格要求自己：沒有，只有更好。
經(jīng)過了一年的努力，公司各個(gè)方面都有了一定的發(fā)展和提升，同時(shí)也會(huì)發(fā)現(xiàn)新的問題，現(xiàn)將一年的審計(jì)工作做如下總結(jié)。
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)。
注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí)，除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外，還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容，特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過學(xué)習(xí)，理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升，理想信念更加堅(jiān)定，審計(jì)工作思路更加開闊。
二、注重鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”，以此來規(guī)范自己的行為;自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅(jiān)持誠實(shí)做人，踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護(hù)大局，維護(hù)團(tuán)結(jié)。
三、依法審計(jì)，求真務(wù)實(shí)。
在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難，幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是，對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目，能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解，掌握第一手資料;同時(shí)，能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作，大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
另外，對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力，我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位，因此，我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況，只要是女同志的節(jié)日，一定會(huì)盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線，并深知：其身正、不令則行;其身不正，雖令不從。一年來，注意做到常思貪欲之害，常懷律己之心，常排非分之念，常修為仕之德，堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則，時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。
五、今后努力的方向。
在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來以來最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化，“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開發(fā)”等新名詞、新事物不斷涌現(xiàn)，要深刻意識(shí)到知識(shí)更新之快，要有不學(xué)習(xí)就要落后、不學(xué)習(xí)就趕不上時(shí)代的潮流、不學(xué)習(xí)就要被歷史淘汰的危機(jī)感。
20__月至__月，我在移動(dòng)公司10086任職客服話務(wù)員。兩個(gè)月的工作，使我對(duì)客服工作有了一定的了解和認(rèn)識(shí)?，F(xiàn)就將我的感想及對(duì)客服工作的認(rèn)識(shí)作如下總結(jié)：
1、客服人員所需的基本技能及素質(zhì)要求：
客服人員所需的基本技能需要有良好的服務(wù)精神、具有良好的溝通能力、普通話流利、工作認(rèn)真細(xì)致、需要有良好的團(tuán)隊(duì)精神和工作協(xié)作意識(shí)，紀(jì)律意識(shí)強(qiáng)及良好的有良好的心態(tài)。
2、作為客服人員，需要一定的技能技巧：
(1)學(xué)會(huì)忍耐與寬容。忍耐與寬容是面對(duì)無理客戶的法寶，是一種美德，需要包容和理解客戶?？蛻舻男愿癫煌?，人生觀、世界觀、價(jià)值觀也不同，因此客戶服務(wù)是根據(jù)客戶本人的喜好使他滿意。
(2)不輕易，說到就要做到?？蛻舴?wù)人員不要輕易地，隨便答應(yīng)客戶做什么，這樣會(huì)給工作造成被動(dòng)。但是客戶服務(wù)人員必須要注重自己的諾言，一旦答應(yīng)客戶，就要盡心盡力去做到。在移動(dòng)公司作為話務(wù)員期間，公司規(guī)定在接到客戶投訴問題后，要在48小時(shí)之內(nèi)必須做出處理，這是一種信譽(yù)的體現(xiàn)，也是對(duì)作為客服的基本要求。
(3)勇于承擔(dān)責(zé)任?？蛻舴?wù)人員需要經(jīng)常承擔(dān)各種各樣的責(zé)任和失誤。出現(xiàn)問題的時(shí)候，同事之間往往會(huì)相互推卸責(zé)任?？蛻舴?wù)是一個(gè)企業(yè)的服務(wù)窗口，應(yīng)該去包容整個(gè)企業(yè)對(duì)客戶帶來的所有損失。因此，在客戶服務(wù)部門，不能說這是那個(gè)部門的責(zé)任，一切的責(zé)任都需要通過客服人員化解，需要勇于承擔(dān)責(zé)任。
3、作為客服，需要一定的技能素質(zhì)：
(1)良好的語言表達(dá)能力。與客戶溝通過程中，普通話流利，語速適中，用詞恰當(dāng)，謙恭自信。
(2)豐富的行業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)。豐富的行業(yè)知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)是解決客戶問題的必備武器。不管做那個(gè)行業(yè)都需要具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。不僅能跟客戶溝通、賠禮道歉，而且要成為此項(xiàng)服務(wù)的專家，能夠解釋客戶提出的問題。如果客戶服務(wù)人員不能成為業(yè)內(nèi)人士，不是專業(yè)人才，有些問題可能就解決不了。作為客戶，最希望得到的就是服務(wù)人員的幫助。因此，客戶服務(wù)人員要有很豐富的行業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇十三
審計(jì)工作廣泛存在于各行各業(yè)之中,對(duì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)有著十分重要的作用,與此同時(shí),審計(jì)工作中也存在不少風(fēng)險(xiǎn)因素.今天本站小編給大家整理了公司審計(jì)。
希望對(duì)大家有所幫助。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
在此從事審計(jì)工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告10篇，提出審計(jì)建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
時(shí)光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個(gè)年頭又已過去。跨越20xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。
作為審計(jì)新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括：進(jìn)場前做好準(zhǔn)備工作、審計(jì)的程序、審計(jì)軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進(jìn)之處:。
2、更加認(rèn)識(shí)到自己審計(jì)知識(shí)的欠缺，對(duì)審計(jì)程序、審計(jì)底稿、審計(jì)重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。
3、從事審計(jì)必須要掌握審計(jì)知識(shí)，還要有會(huì)計(jì)，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識(shí)，也是個(gè)人以后需要學(xué)習(xí)，充實(shí)的地方。
20xx的評(píng)估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評(píng)估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對(duì)各自特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)對(duì)不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評(píng)估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對(duì)穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個(gè)中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個(gè)按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來審計(jì)部根據(jù)服務(wù)責(zé)任目標(biāo)要求，積極探索和改進(jìn)審計(jì)工作，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將*年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：
一、監(jiān)督、服務(wù)職能的加強(qiáng)。
今年公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)督服務(wù)，查錯(cuò)糾弊，促進(jìn)管理?！睂徲?jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制定了審計(jì)。
工作計(jì)劃。
確定監(jiān)督重點(diǎn)審計(jì)范圍逐步完善了工作制度審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。
二、監(jiān)督、服務(wù)工作的成效。
在日常工作中，審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的具體情況，有重點(diǎn)分階段的展開了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價(jià)個(gè)，合同份，出具標(biāo)底份，預(yù)算份。
1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)行審查，必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來看，有以下問題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒有工程內(nèi)容，更無附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無從核實(shí)，單從資料來看反映不出具體的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。
2、定價(jià)及合同簽訂方面:審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查比較等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)遲緩等。
3、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計(jì)。
在專項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問題和爭議，安排專職人員根據(jù)原始基礎(chǔ)資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并多次到上級(jí)主管部門克難攻關(guān)，查找法律依據(jù)，加班加點(diǎn)，查找資料，書面上報(bào)“意見書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時(shí)跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。
三、加強(qiáng)管理，為審計(jì)工作打好基礎(chǔ)。
1、
規(guī)章制度。
的建立：根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，我們起草了《審計(jì)部工作職責(zé)》《審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)》和《審計(jì)部工作流程》，對(duì)部分審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過較為規(guī)范的審計(jì)程序，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行了控制，提高了審計(jì)質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。
2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對(duì)較少，審計(jì)質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步提高審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理能力，我們?cè)谄綍r(shí)的工作中，除了要求每人做好基本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識(shí)，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識(shí)，做安裝的要掌握土建等，使審計(jì)人員知識(shí)多元化。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重，平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)行，工作量很大，加班加點(diǎn)是經(jīng)常的事。
四、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、提高工作質(zhì)量。
過去的一年中，雖然取得了一定的成績，但仍存在著一些不足之處，主要表現(xiàn)在：
1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個(gè)別部門和人員對(duì)監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。
2、各相關(guān)部門對(duì)工作流程了解不夠，造成了審計(jì)工作相對(duì)滯后，在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭取各級(jí)管理層的理解和信任。
3、人員知識(shí)結(jié)構(gòu)還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。
4、進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督于服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
五、下一步工作設(shè)想。
1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)工作流程，建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。補(bǔ)充和完善各項(xiàng)管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險(xiǎn)，通過規(guī)范的審計(jì)程序，控制整個(gè)業(yè)務(wù)流程。
2、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，把內(nèi)部審計(jì)的思路從查找現(xiàn)存的錯(cuò)誤，轉(zhuǎn)向?yàn)樽R(shí)別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范。
3、建立內(nèi)部審計(jì)激勵(lì)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核和評(píng)價(jià)，肯定成績，并進(jìn)行適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情。
六、下一步措施。
從一年工作情況來看，下一步工作要著重注意以下幾方面的問題：
1、結(jié)算、割算方面的隱蔽簽證資料，隨著公司的調(diào)整需做重點(diǎn)核查核對(duì)工作，對(duì)內(nèi)容不完善或相對(duì)矛盾的簽證，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)，希望現(xiàn)場工作人員認(rèn)真、準(zhǔn)確、客觀地簽收相關(guān)工程量。
2、割算前最好對(duì)各工程出具完整的預(yù)算，割算過程中要注意搜集分析，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)調(diào)整。另外要學(xué)會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析，養(yǎng)成自我審查和評(píng)估的習(xí)慣，使我們的工作能力和業(yè)務(wù)水平不斷提高。
3、定價(jià)方面，要求各指揮部提供書面做法、報(bào)價(jià)及工程量等資料，以免有些做法變更后，導(dǎo)致核價(jià)內(nèi)容與做法不一致。
4、合同方面，簽訂前，針對(duì)工程實(shí)際情況，合理確定工程成本，考慮合理利潤，在公平自愿的情況下，簽訂施工合同。
5、加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，端正工作態(tài)度，提高服務(wù)質(zhì)量，樹立工作形象。審計(jì)部是集團(tuán)公司的窗口之一，在下一步的工作中，我們要提高服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)認(rèn)識(shí)，樹立良好的工作形象。
總之，在今后的日子里，審計(jì)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持下，內(nèi)部審計(jì)工作一定本著“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”的宗旨，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)水平，不斷改進(jìn)工作方法，進(jìn)一步提高監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，堅(jiān)持實(shí)事求是，客觀公正的工作態(tài)度，更加努力的把工作做細(xì)、做好。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇十四
____醫(yī)院：
我們審計(jì)了后附的____醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)表，包括20__年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表，20__年度的利潤及利潤分配表、現(xiàn)金流量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
(一)管理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任。
編制和公允列報(bào)是____醫(yī)院管理層的責(zé)任。這種責(zé)任包括：(1)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并使其實(shí)現(xiàn)公允反映;(2)設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)。
(二)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任。
我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。我們按照中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。
審計(jì)工作涉及實(shí)施審計(jì)程序，以獲取有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額和披露的審計(jì)證據(jù)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，注冊(cè)會(huì)計(jì)師考慮與財(cái)務(wù)報(bào)表編制和公允列報(bào)相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計(jì)恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，但目的并非對(duì)內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。
我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)。
(三)審計(jì)意見。
我們認(rèn)為，____醫(yī)院財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照事業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了____醫(yī)院20__年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及20__年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇十五
一年來，審計(jì)部按照董事會(huì)的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和集團(tuán)《內(nèi)部審計(jì)暫行辦法》，積極探索和改進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將____年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)如下：
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
董事會(huì)和總裁辦對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作給予了高度的重視和支持，明確內(nèi)部審計(jì)的宗旨是“監(jiān)督服務(wù)、查錯(cuò)糾弊、促進(jìn)管理”，并要求各受審單位(部門)要以高度負(fù)責(zé)的精神，正視問題，積極整改。為了強(qiáng)化公司管理監(jiān)督體系，促進(jìn)公司各項(xiàng)制度的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮審計(jì)部門在公司管理中的作用，今年下半年，集團(tuán)公司進(jìn)一步明確了審計(jì)部部門職責(zé)，配備了相應(yīng)的專業(yè)人員。審計(jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營管理情況制訂了審計(jì)工作計(jì)劃，確定重點(diǎn)監(jiān)督、審計(jì)的項(xiàng)目和范圍，逐步完善了內(nèi)部審計(jì)工作制度和工作指引，內(nèi)部審計(jì)工作逐步走向程序化、正規(guī)化，監(jiān)督服務(wù)職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)。
二、過程管控，內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督服務(wù)工作取得了初步的成效。
結(jié)合公司的生產(chǎn)和經(jīng)營管理情況，今年以來，在董事會(huì)的正確指導(dǎo)下，審計(jì)部結(jié)合各子公司的具體情況，有重點(diǎn)、分階段地開展了日常監(jiān)審和專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)工作基本上得到了受審單位的配合與支持，主要審計(jì)事項(xiàng)基本按計(jì)劃完成，全年共完成審計(jì)事項(xiàng)146項(xiàng)。其中，對(duì)各子公司進(jìn)行半年度審計(jì)1項(xiàng)，共查問題213個(gè);半年度后續(xù)審計(jì)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)半年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行了整改情況復(fù)查，各子公司加權(quán)平均匯總落實(shí)率為81%，整改情況較好;后續(xù)整改跟進(jìn)1項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)未整改落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤，除6個(gè)問題因特殊情況未完成外，其余問題均已整改完畢;進(jìn)行采購審計(jì)85項(xiàng)，工程項(xiàng)目審計(jì)57項(xiàng)。所有審計(jì)事項(xiàng)均及時(shí)出具了審閱意見(或?qū)徲?jì)報(bào)告)，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、服務(wù)職能。
1、工程項(xiàng)目審計(jì)。
根據(jù)《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《集團(tuán)基建審計(jì)制度》，審計(jì)部分別對(duì)__項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)人員從項(xiàng)目審批程序、造價(jià)控制、合同管理等方面入手，對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目內(nèi)容、工程量計(jì)算是否準(zhǔn)確重點(diǎn)進(jìn)行了審查和抽查;必要時(shí)，審計(jì)人員與相關(guān)工程管理單位一道對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)研，盡量以最佳性價(jià)比提出審計(jì)意見。從本年度的工程審計(jì)情況來看，我公司目前普遍存在的問題是：工程管理制度不太健全、子公司上報(bào)的文件資料自控性不強(qiáng)或內(nèi)容不完善，很難滿足全面審計(jì)的要求;大部分申報(bào)項(xiàng)目難于進(jìn)行現(xiàn)場審計(jì)、現(xiàn)場管控全靠現(xiàn)場各級(jí)人員自律進(jìn)行;加之目前審計(jì)部無工程造價(jià)專業(yè)人員，審計(jì)部很難獲取各子公司當(dāng)?shù)囟~基價(jià)，同時(shí)隱蔽工程的實(shí)際情況也無法進(jìn)行核實(shí)，給審計(jì)工作帶來了一定的難度。
2、采購審計(jì)。
采購審計(jì)按照集團(tuán)公司的制度要求，單位價(jià)值____元以上的物資采購前須申報(bào)審計(jì)部審計(jì)。各單位(部門)基本上能夠按照制度的要求進(jìn)行申報(bào)，審計(jì)部按照《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南》及《__集團(tuán)采購審計(jì)制度》的要求，嚴(yán)格執(zhí)行詢、比價(jià)制度，大部分單位(部門)基本能夠按照采購審批程序進(jìn)行，對(duì)未按照程序進(jìn)行的單位，審計(jì)部客觀地提出審計(jì)意見。為確保審計(jì)意見的客觀、公正、準(zhǔn)確，審計(jì)人員視采購情況的不同，分別采取網(wǎng)上查詢、市場調(diào)查、參考各子公司同類物資價(jià)格等方法，共對(duì)__項(xiàng)日常采購進(jìn)行了事前審計(jì)，采購審計(jì)工作亦得到了各采購單位的支持與配合。
為檢查和驗(yàn)證各子公司在財(cái)務(wù)內(nèi)控、基建工程、采購物流、制度執(zhí)行、資產(chǎn)盤點(diǎn)等方面的執(zhí)行情況，在董事會(huì)安排下，審計(jì)部從各子公司(部門)抽調(diào)人員組成審計(jì)工作組、制定了審計(jì)方案并經(jīng)批準(zhǔn)后，于20__年_月_日至_月_日，對(duì)集團(tuán)內(nèi)____進(jìn)行了__審計(jì)。審計(jì)工作組共發(fā)現(xiàn)_個(gè)問題，分別提出審計(jì)建議并發(fā)送至責(zé)任單位，責(zé)任單位均進(jìn)行了自糾自查并書面回復(fù)。此次審計(jì)，對(duì)規(guī)范各子公司經(jīng)營管理、提升集團(tuán)管理水平起到了一定的促進(jìn)作用。
4、年度后續(xù)審。
5、后續(xù)審計(jì)跟蹤。
__月__日至__月__日，后續(xù)審計(jì)工作組對(duì)后續(xù)審計(jì)中五個(gè)子公司未整改的事項(xiàng)進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)，除__公司實(shí)施了現(xiàn)場審計(jì)外，其余子公司均為非現(xiàn)場審計(jì)，本次落實(shí)整改率為__%;至本期止，整個(gè)半年度審計(jì)匯總加權(quán)平均落實(shí)率為__%。因特殊情況而未落實(shí)的事項(xiàng)，各子公司均對(duì)未落實(shí)的原因進(jìn)行了情況說明，審計(jì)部將繼續(xù)跟蹤。
從半年度審計(jì)、后續(xù)審計(jì)、后續(xù)審計(jì)跟蹤的審計(jì)過程來看，各子公司已開始漸漸適應(yīng)了集團(tuán)審計(jì)，從對(duì)審計(jì)工作的不認(rèn)同到認(rèn)同、不理解到理解，集團(tuán)審計(jì)部的管控職能已逐步得到體現(xiàn)。
6、日常監(jiān)控。
1)車輛費(fèi)用監(jiān)控。
2)財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用的監(jiān)控__月份開始，審計(jì)部依據(jù)《費(fèi)用監(jiān)控審計(jì)辦法》收集、整理、分析三項(xiàng)費(fèi)用工作，現(xiàn)各子公司暫處于初步適應(yīng)階段，也在努力配合審計(jì)部的工作，審計(jì)部將從初步的分析階段逐步過渡到監(jiān)控階段。
三、加強(qiáng)管理，為內(nèi)部審計(jì)工作奠定基礎(chǔ)。
1、審計(jì)人員崗位職責(zé)的建立。
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求和部門職責(zé)的重新調(diào)整，我們進(jìn)一步明確了部門各工作崗位的崗位職責(zé)，在此基礎(chǔ)上，確定了相關(guān)的工作流程和工作要求，為本部門工作有條不紊地展開提供了必要的組織保證。但由于審計(jì)工作仍處于初期，要完成更深層次的跨越，相關(guān)的管理制度和配套的考核辦法仍需要更進(jìn)一步地完善。
2、已建立的審計(jì)基本制度。
檔案是企業(yè)的寶貴財(cái)富，也是審計(jì)工作的起始點(diǎn)。認(rèn)真做好審計(jì)資料收集和及時(shí)歸檔工作，既是審計(jì)工作的基本要求，也是集團(tuán)公司發(fā)展的歷史見證。審計(jì)檔案資料包括審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)證據(jù)、審閱意見、審計(jì)報(bào)告等主要內(nèi)容，為了規(guī)范審計(jì)檔案的基礎(chǔ)性工作，促使審計(jì)工作程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，今年下半年，審計(jì)部對(duì)上述主要的審計(jì)檔案資料格式進(jìn)行了規(guī)范。在具體的工作中，除了要求審計(jì)人員保存好相關(guān)資料外，對(duì)與審計(jì)工作相關(guān)的電話記錄、文件收發(fā)等詳細(xì)記載，做到有據(jù)可查。
4、審計(jì)人員專業(yè)技能培訓(xùn)。
內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)。為進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力，__月份開始，我們組織召開__會(huì)，明確和部署工作重點(diǎn)，探討審計(jì)方法，組織審計(jì)人員進(jìn)行內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)分享及內(nèi)審知識(shí)的學(xué)習(xí);__月份，審計(jì)部組織了__的專題講座。通過這些系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計(jì)人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對(duì)審計(jì)工作、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果利用都有了更高層次的認(rèn)識(shí)。
5、審計(jì)人員自律情況。
__制度的建立健全與有效運(yùn)行、人員自律是公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的必要條件和審計(jì)工作的前提，審計(jì)人員在工作中能夠嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、嚴(yán)格遵守《審計(jì)人員守則》的規(guī)定，行為規(guī)范基本符合《國際內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》中關(guān)于對(duì)審計(jì)人員的道德規(guī)范要求。
近年來，__供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的一號(hào)工程。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計(jì)已成為企業(yè)的免疫系統(tǒng)，從以查錯(cuò)糾弊為主的財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。
__供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建立科學(xué)的內(nèi)部審計(jì)指標(biāo)體系。審計(jì)部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點(diǎn)和階段性工作重點(diǎn)，有針對(duì)性地提出審計(jì)任務(wù)和工作計(jì)劃建議，由審計(jì)、財(cái)務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，定期通報(bào)審計(jì)管理工作的進(jìn)展和審計(jì)成果運(yùn)用情況，研究解決審計(jì)工作中面臨的困難，對(duì)審計(jì)成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評(píng)價(jià)。通過有效的指標(biāo)審計(jì)評(píng)價(jià)，調(diào)動(dòng)和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動(dòng)性，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
__供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理能力開展審計(jì)工作。通過制定和完善審計(jì)制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計(jì)對(duì)企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的審計(jì)計(jì)劃體系管理。通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險(xiǎn)文化，營造良好的審計(jì)氛圍。例如，針對(duì)__市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，__供電公司加大工程審計(jì)力度，重點(diǎn)分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將內(nèi)部審計(jì)關(guān)口逐步前移，以工程決算審計(jì)為核心，實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式，并打破審計(jì)區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲?jì)資源，將指標(biāo)審計(jì)、全面審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和任期審計(jì)有機(jī)結(jié)合、動(dòng)態(tài)管理，全面消除了審計(jì)盲區(qū)。
一、加強(qiáng)過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量。
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命。__供電公司從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，__供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、考核評(píng)估等方面，制定和完善了21項(xiàng)管理辦法和實(shí)施方案，詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步形成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運(yùn)行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能可以大大助力審計(jì)工作。該公司審計(jì)人員積極學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。在此基礎(chǔ)上，__供電公司籌建了內(nèi)部審計(jì)信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動(dòng)、人事調(diào)整、文件制度、財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告等信息，通過系統(tǒng)設(shè)置，形成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在接受審計(jì)任務(wù)時(shí)，迅速提供相關(guān)支撐資料。在日常管理中，可以結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)管理工作準(zhǔn)確修正審計(jì)計(jì)劃，并為管理決策提供系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計(jì)工作效能。
為避免審計(jì)整改不到位、不徹底，以及被審計(jì)單位之間形成整改信息孤島等問題，__供電公司實(shí)施了審計(jì)成果的集成管理。審計(jì)部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況按單位建檔，作為審計(jì)檔案資料庫的組成部分，輸入審計(jì)信息數(shù)據(jù)庫。同時(shí)，還建立信息綜合反饋制度，對(duì)歷年審計(jì)提出的意見和建議的整改進(jìn)展、措施落實(shí)、整改成效、建議采納等情況進(jìn)行定期監(jiān)控和報(bào)告。對(duì)近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改情況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，__供電公司還按照審計(jì)成果運(yùn)用考核評(píng)價(jià)辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計(jì)成果運(yùn)用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績責(zé)任考核掛鉤。
通過增強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，__供電公司審計(jì)項(xiàng)目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財(cái)務(wù)、管理類審計(jì)__項(xiàng)、工程類審計(jì)__項(xiàng)，提出各類審計(jì)意見和建議__余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支__萬元，真正發(fā)揮了審計(jì)在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段，實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。
__供電公司通過創(chuàng)新審計(jì)方法和手段，建立和完善審計(jì)人才儲(chǔ)備機(jī)制、項(xiàng)目后評(píng)估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展。
__供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計(jì)部，審計(jì)部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)職能分工和工作程序不斷改進(jìn)和完善。通過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計(jì)執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對(duì)內(nèi)部審計(jì)重要性的認(rèn)識(shí)和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)氛圍日益濃厚。
審計(jì)任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一直是__供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計(jì)成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲?jì)人才庫，通過導(dǎo)師帶徒、項(xiàng)目主審競聘、審計(jì)人員評(píng)價(jià)、吸收多專業(yè)類類型的審計(jì)人員、對(duì)縣級(jí)公司項(xiàng)目主審開展項(xiàng)目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲(chǔ)備工作，大大提升了審計(jì)人員的工作能力和項(xiàng)目質(zhì)量。
另外，__供電公司還將評(píng)估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改進(jìn)措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計(jì)成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個(gè)企業(yè)活動(dòng)的質(zhì)量自我評(píng)估中，對(duì)完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)具有重要意義。
__供電公司還特別重視將工作實(shí)踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，通過編寫審計(jì)案例和典型工作經(jīng)驗(yàn)、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計(jì)成果管理》《對(duì)縣公司審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)督導(dǎo)》等11篇論文分獲__省內(nèi)部審計(jì)理論研討和__省電力公司管理創(chuàng)新多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。
工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇十六
今年以來，在市委、市政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，以黨的四中、五中、六中全會(huì)和系列重要講話精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞市委政府中心工作，全面貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院《法治政府建設(shè)實(shí)施綱要(20xx-20xx年)》,通過加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、規(guī)范執(zhí)法行為、落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，提升審計(jì)工作質(zhì)量和水平，推進(jìn)審計(jì)系統(tǒng)依法行政工作有序開展。
一、依法審計(jì)，發(fā)揮效能，審計(jì)監(jiān)督保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康運(yùn)行。
我局以貫徹落實(shí)《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》、《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國家審計(jì)準(zhǔn)則》和《江蘇省審計(jì)條例》等相關(guān)文件和法律法規(guī)為主線，以深入學(xué)習(xí)“六五”普法精神為指導(dǎo)，認(rèn)真組織有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí),深入開展審計(jì)法律法規(guī)宣傳,強(qiáng)化審計(jì)人員法律法規(guī)意識(shí),提高審計(jì)人員應(yīng)用法律能力,提升審計(jì)執(zhí)法工作成果，完善審計(jì)執(zhí)法責(zé)任制體系。將依法行政和廉潔從審相結(jié)合。將依法審計(jì)與提高審計(jì)成果轉(zhuǎn)化相結(jié)合，把推行審計(jì)行政執(zhí)法責(zé)任制與政務(wù)公開等制度相結(jié)合，切實(shí)保障審計(jì)工作嚴(yán)肅性、權(quán)威性、公信力。
今年以來，我局共審計(jì)(調(diào)查)39個(gè)項(xiàng)目單位，其中：財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目3個(gè)，單位部門財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目10個(gè)，專項(xiàng)資金審計(jì)(調(diào)查)項(xiàng)目7個(gè)，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)，另固定資產(chǎn)投資審計(jì)項(xiàng)目251個(gè)，查出各類違紀(jì)違規(guī)問題金額2513萬元，管理不規(guī)范金額16.3億元，收繳市財(cái)政1766萬元;為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供各類審計(jì)報(bào)告、信息82篇，移送案件線索和事項(xiàng)9件，市檢察院立案查處4人。審計(jì)執(zhí)法中，我局審計(jì)人員均持證上崗、依照法定程序?qū)徲?jì)，未發(fā)現(xiàn)有行政不作為、亂作為、慢作為行為，執(zhí)法卷宗規(guī)范;所有審計(jì)項(xiàng)目都按照審計(jì)署《審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法》規(guī)定實(shí)施，對(duì)審計(jì)處理處罰和其他事項(xiàng)按規(guī)定征求被審計(jì)對(duì)象的意見，履行法定告知程序;無行政復(fù)議、行政訴訟事項(xiàng)發(fā)生。
二、強(qiáng)化管理，著力整改，不斷增強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督工作的社會(huì)影響力。
(一)嚴(yán)風(fēng)肅紀(jì)，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。
三是著力培養(yǎng)高層次審計(jì)業(yè)務(wù)人才，注重審計(jì)人員業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)和鞏固、法律知識(shí)的更新和運(yùn)用、審計(jì)文書撰寫的規(guī)范和嚴(yán)謹(jǐn)，積極鼓勵(lì)在職審計(jì)人員報(bào)考審計(jì)師、會(huì)計(jì)師等中高級(jí)技術(shù)職稱和在職研究生學(xué)習(xí)，提升審計(jì)隊(duì)伍高層次人才比例，不斷提高審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)。
(二)著力整改，提升整體素質(zhì)。
我局堅(jiān)持把“。
兩學(xué)一做。
”專題學(xué)習(xí)教育同做好當(dāng)前各項(xiàng)審計(jì)工作結(jié)合起來，邊查邊改，即知即改，有效提升了審計(jì)監(jiān)督工作質(zhì)量和水平。一是針對(duì)工作責(zé)任落實(shí)不到位、工作環(huán)節(jié)銜接不緊密問題，建立《月度工作督查制度》。每月召開領(lǐng)導(dǎo)班子成員和各科室負(fù)責(zé)人參加的月度工作督查推進(jìn)會(huì)，各科室負(fù)責(zé)人圍繞月度計(jì)劃完成情況、工作推進(jìn)難點(diǎn)和下一步工作打算，逐一進(jìn)行匯報(bào)，各分管局長進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，并針對(duì)工作推進(jìn)中的困難和問題，落實(shí)解決措施;二是針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃不明晰、時(shí)效性不強(qiáng)問題，制定《審計(jì)項(xiàng)目限時(shí)辦結(jié)制度》。
對(duì)不同審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)現(xiàn)場實(shí)施時(shí)限、審計(jì)復(fù)核時(shí)限、審計(jì)文書辦結(jié)時(shí)限和限時(shí)辦結(jié)具體責(zé)任等進(jìn)行具體規(guī)定，推進(jìn)審計(jì)工作進(jìn)度;三是針對(duì)審計(jì)報(bào)告層次不高、審計(jì)建議操作性不強(qiáng)問題，建立《科室內(nèi)部交叉復(fù)核制度》、《審計(jì)報(bào)告點(diǎn)評(píng)制度》，進(jìn)一步提升審計(jì)報(bào)告質(zhì)量;四是針對(duì)重點(diǎn)工程跟蹤審計(jì)任務(wù)重、審力不足、機(jī)制不完善問題，及時(shí)培訓(xùn)業(yè)務(wù)人員，調(diào)查了解中介審計(jì)機(jī)構(gòu)情況，建立跟蹤審計(jì)中介機(jī)構(gòu)庫，確保重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)，建立了有12家中介機(jī)構(gòu)組成的審計(jì)中介機(jī)構(gòu)庫;五是針對(duì)社會(huì)反映的搖號(hào)公平公正問題，規(guī)范搖號(hào)流程，推行《外聘中介機(jī)構(gòu)參與公開搖號(hào)制度》，中介機(jī)構(gòu)參與政府投資項(xiàng)目搖號(hào)現(xiàn)場觀摩，真正做到審計(jì)外聘工作公開、公平、公正，陽光、透明。
(三)創(chuàng)新載體，營造法制氛圍。
根據(jù)我局審計(jì)實(shí)際工作情況，深入貫徹依法審計(jì)工作，切實(shí)落實(shí)審計(jì)文化建設(shè)，著力加強(qiáng)法制宣傳教育。
1.創(chuàng)新法制宣傳教育內(nèi)容。圍繞修訂后的《審計(jì)法》和《審計(jì)法實(shí)施條例》，進(jìn)一步明確審計(jì)職責(zé)權(quán)利和監(jiān)督范圍，深入開展法律法規(guī)學(xué)習(xí)和宣傳活動(dòng);圍繞《行政復(fù)議法》、《行政監(jiān)察法》等相關(guān)法律，進(jìn)一步明確行政復(fù)議時(shí)效和行政監(jiān)察范圍覆蓋面，增強(qiáng)審計(jì)人員業(yè)務(wù)能力;圍繞審計(jì)人員五項(xiàng)守則，進(jìn)一步提高審計(jì)人員綜合素養(yǎng)，牢固樹立依法審計(jì)理念，培養(yǎng)客觀公正、廉潔奉公的職業(yè)道德，做到文明審計(jì)。我們將法制機(jī)制建設(shè)與審計(jì)工作機(jī)制建設(shè)相結(jié)合，完善。
規(guī)章制度。
規(guī)范審計(jì)行為強(qiáng)化審計(jì)執(zhí)法責(zé)任提高審計(jì)質(zhì)量。
2.開展法制宣傳主題活動(dòng)。結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)干部下基層“三解三促”、扶貧幫困及“7+1”黨員進(jìn)社區(qū)等活動(dòng)，讓審計(jì)法律法規(guī)滲入基層、走出機(jī)關(guān)，讓社會(huì)了解審計(jì)、支持審計(jì)、參與審計(jì)，不斷擴(kuò)大審計(jì)監(jiān)督工作知曉范圍，不斷增強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督工作權(quán)威影響。圍繞機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)和機(jī)關(guān)效能建設(shè)，局內(nèi)黨員圍繞“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的活動(dòng)要求，開展問題查擺、自我批評(píng)等工作，并真正做到邊查邊改，即知即改。
三、正視不足，積極改進(jìn)提高。
結(jié)合自查情況，我局在貫徹落實(shí)《全面推進(jìn)依法行政實(shí)施綱要》、《審計(jì)法》、《審計(jì)法實(shí)施條例》，法制宣傳教育，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，加強(qiáng)審計(jì)質(zhì)量控制，注重規(guī)范審計(jì)執(zhí)法行為等方面取得了一定成績，但與一些先進(jìn)審計(jì)單位相比較，還存在一定距離，針對(duì)自身存在的問題和不足，我局下半年擬采取以下措施進(jìn)一步改進(jìn)提高。
三是進(jìn)一步增加各個(gè)科室人員的培訓(xùn)課時(shí)和參培人員覆蓋面，全面提升員工整體素質(zhì)水平;。
四是進(jìn)一步推進(jìn)計(jì)算機(jī)審計(jì)、信息系統(tǒng)審計(jì)等先進(jìn)審計(jì)方法的推廣應(yīng)用，貫徹執(zhí)行修改后的審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，全面實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作轉(zhuǎn)型升級(jí)。
我局將繼續(xù)認(rèn)真落實(shí)依法行政要求,切實(shí)推進(jìn)行政權(quán)力規(guī)范運(yùn)行，通過扎實(shí)開展宣傳學(xué)習(xí)法律活動(dòng)，傳播法治理念，弘揚(yáng)法治精神，深入推進(jìn)依法行政工作，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)人員的法治意識(shí)和法律素質(zhì);進(jìn)一步提高審計(jì)機(jī)關(guān)依法審計(jì)、文明審計(jì)和全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能和在國家治理中的作用;進(jìn)一步增強(qiáng)被審計(jì)單位及領(lǐng)導(dǎo)干部依法行政、依法理財(cái)、依法接受審計(jì)監(jiān)督的意識(shí)，營造自覺遵守財(cái)經(jīng)和審計(jì)法律法規(guī)、積極支持和配合審計(jì)工作的良好社會(huì)氛圍。
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工程審計(jì)年度總結(jié)報(bào)告篇十七
審計(jì)工程管理部工程審計(jì)組積極貫徹管理創(chuàng)新精神，加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力的創(chuàng)新學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，將管理創(chuàng)新理念深入到工程審計(jì)工作的每一個(gè)環(huán)節(jié)中去，加大工程審計(jì)力度，拓展工程審計(jì)范圍，提升工程審計(jì)高度，將集團(tuán)總公司的工程審計(jì)工作做到更加規(guī)范化，更加系統(tǒng)化，將管理創(chuàng)新的工作理念與工程審計(jì)工作的具體工作緊密結(jié)合，認(rèn)真努力做好集團(tuán)總公司各類大小工程項(xiàng)目和技改工程項(xiàng)目的全過程工程審計(jì)監(jiān)督工作與項(xiàng)目竣工結(jié)算工作，努力降低集團(tuán)總公司建設(shè)工程的建設(shè)成本。在20_年上半年，工程審計(jì)組主要做了以下工作：
1.加強(qiáng)工程審計(jì)工作的全過程管理創(chuàng)新，做好集團(tuán)總公司技改工程項(xiàng)目和其它各類大小工程項(xiàng)目的全過程工程審計(jì)監(jiān)督工作。
工程審計(jì)組緊緊圍繞管理創(chuàng)新，積極貫徹管理創(chuàng)新精神，轉(zhuǎn)換工程審計(jì)理念，在對(duì)集團(tuán)總公司各大技改工程項(xiàng)目和其它各類大小工程項(xiàng)目做的工程審計(jì)工作時(shí)，工程審計(jì)組將管理創(chuàng)新理念深入工作實(shí)際之中，管理創(chuàng)新事前審計(jì)理念。在上半年，工程審計(jì)對(duì)各類工程項(xiàng)目的工程建設(shè)情況做了細(xì)致深入的現(xiàn)場勘查和抽檢工作，對(duì)施工現(xiàn)場正在進(jìn)行的隱蔽工程和土方溝槽開挖部分都做到現(xiàn)場勘查落實(shí)，做到了工程量的審計(jì)事前監(jiān)督，減少了傳統(tǒng)事后審計(jì)時(shí)決算工程量依據(jù)模糊情況的發(fā)生，使工程審計(jì)工作的管理創(chuàng)新發(fā)揮出了顯著的效果，有效地做好了對(duì)集團(tuán)總公司工程建設(shè)成本的控制。
2.做好工程審計(jì)工作的竣工結(jié)算工作的管理創(chuàng)新，加大工程審計(jì)。
力度，做好集團(tuán)總公司各類工程項(xiàng)目與部分技改工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的工程審計(jì)工作。工程審計(jì)組將管理創(chuàng)新的理念貫穿工程審計(jì)工作的每一個(gè)細(xì)節(jié)之中，管理創(chuàng)新工程審計(jì)思路，在對(duì)各類工程項(xiàng)目的決算審計(jì)工作時(shí)，加強(qiáng)與項(xiàng)目建設(shè)的負(fù)責(zé)技術(shù)人員溝通，深入工程現(xiàn)場落實(shí)工程量，進(jìn)一步系統(tǒng)了竣工審計(jì)的程序，細(xì)化了工程審計(jì)的每一個(gè)環(huán)節(jié)，例如：中國北方冶建集團(tuán)承建的集團(tuán)總公司高爐大修工程，報(bào)審金額7589.19萬元，審定金額7373.83萬元，審減金額為215.36萬元.通過核對(duì)項(xiàng)目工程的竣工資料和現(xiàn)場勘察落實(shí)等方式，加大了工程項(xiàng)目竣工結(jié)算的審減力度，為集團(tuán)總公司大大降低了工程建設(shè)成本，做出了審計(jì)工作人員應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
3.全力以赴做好與技改工程相關(guān)的職能工作，一切服務(wù)于技改工程。
審計(jì)工程管理部工程審計(jì)組在完成自身工程審計(jì)工作以外，全力以赴配合與技改工程相關(guān)的職能工作，將工程審計(jì)工作的管理創(chuàng)新精神落實(shí)到審計(jì)工作的每一個(gè)工作細(xì)節(jié)中去，繼續(xù)深化細(xì)化，對(duì)各大改造工程的建設(shè)過程、竣工驗(yàn)收工作進(jìn)行全方位、全過程的工程審計(jì)監(jiān)督，以技改工作的需要為審計(jì)的工作中心，積極做好與技改工程相關(guān)的服務(wù)與保障工作。為使工程按照工期順利有序開展，工程審計(jì)組安排專人無論是節(jié)假日還是平日里加班加點(diǎn)，只要是技改工程需要，審計(jì)室工作就人員毫無怨言，堅(jiān)決服務(wù)于技改工程，做好工程的招標(biāo)工作;對(duì)于工程建設(shè)指揮部召開的技改工程相關(guān)會(huì)議，審計(jì)工程管理部工程審計(jì)組工作人員更是積極主動(dòng)參加，無論是否節(jié)假日休息，家離單位多遠(yuǎn)，工作人員自費(fèi)打車也要準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，積極獻(xiàn)策獻(xiàn)力，堅(jiān)決發(fā)揚(yáng)優(yōu)良的工作作風(fēng)，以高度的責(zé)任心、事業(yè)心投入到技改工程的建設(shè)中去。
審計(jì)工程管理部工程審計(jì)組目前正在做好對(duì)3煉鋼技改工程、110kv變電站技改工程和35000m3/h制氧機(jī)工程的現(xiàn)場工作量的工程審計(jì)全范圍全過程審計(jì)監(jiān)督工作，并積極協(xié)調(diào)準(zhǔn)備下一步工程審計(jì)的竣工驗(yàn)收審計(jì)核查工作的全面開展。在以后的工作中，工程審計(jì)組將繼續(xù)充分發(fā)揮工程審計(jì)職能，將管理創(chuàng)新理念深化落實(shí)到每一項(xiàng)具體的實(shí)際工作中去，努力干好自己的本職工作，提高自身素質(zhì)的培養(yǎng)和建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，遵紀(jì)守法，將自己全身心地投入到集團(tuán)總公司的發(fā)展和建設(shè)中去，為集團(tuán)總公司的建設(shè)貢獻(xiàn)自己的力量.