支出預(yù)算績效報告范文（17篇）

    報告可以幫助我們向他人傳達(dá)復(fù)雜的觀點和發(fā)現(xiàn)。報告的語言要簡潔明了，避免使用過于專業(yè)或復(fù)雜的術(shù)語。需要撰寫一份報告嗎？以下是一些范文供參考，希望能夠給你帶來一些靈感和幫助。
    支出預(yù)算績效報告篇一
    按照黨的十九大提出的“全面實施績效管理”中發(fā)〔20xx〕34提出的“加快建設(shè)成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系”要求，加強和推進(jìn)預(yù)算績效管理。貴處下發(fā)的《關(guān)于報送20xx年度財政監(jiān)督評價工作總結(jié)的通知》（藏財監(jiān)[20xx]1號）收悉，我局針對工作總結(jié)內(nèi)容，進(jìn)行認(rèn)真梳理，現(xiàn)將我市開展預(yù)算績效管理工作總結(jié)匯報如下：
    結(jié)合機構(gòu)改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報了山南市財政局績效科，但未得以成立。將自治區(qū)下發(fā)的《預(yù)算績效管理工作考核辦法》、《關(guān)于做好20xx年扶貧項目資金績效自評工作的通知》等相關(guān)文件及時轉(zhuǎn)發(fā)至市直各單位及各縣（區(qū)）財政局。
    一是在20xx年市本級預(yù)算編制工作中，將績效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，全面實施績效管理，完善預(yù)算績效管理流程，擴大預(yù)算績效管理范圍，加強評價結(jié)果運用，努力盤活存量、用好增量，提高財政資源配置效率和使用效益，對所有市直預(yù)算單位申報部門預(yù)算項目資金績效目標(biāo)，涉及531個項目，金額14.11億元，并聘請第三方機構(gòu)參與市本級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)進(jìn)行審核工作，大大提高財政資金使用效益。二是加強重點項目績效評價和政策評估，委托第三方機構(gòu)對本級安排的財政教育投入資金、科技三項費等23個重點項目資金和固邊富民專項資金等5個市級出臺的政策進(jìn)行績效評價工作，涉及資金9.1億元，重點圍繞專項資金項目和社會關(guān)注度高、影響力大，事關(guān)民生方面的支出項目進(jìn)行績效評價，提升財政支出績效。加強評價結(jié)果運用，對于績效目標(biāo)審核不合格的項目不予安排預(yù)算，對于重點項目績效評價得分較低的項目，整合或不再安排項目預(yù)算。三是開展全過程預(yù)算績效管理工作。選定市直部門的部分項目進(jìn)行全過程預(yù)算績效管理考核。市直相關(guān)部門按自評表模板上報，我局匯總完成相關(guān)市直部門填報項目支出績效自評表，切實增強資金主管部門及資金使用單位的支出責(zé)任意識和支出效率意識。四是加強扶貧資金動態(tài)監(jiān)控，市本級和12個縣（區(qū)）20xx年指標(biāo)資金接收、分配、支出及績效目標(biāo)、自評填報工作已全部完成，在監(jiān)控平臺中接收并分配20xx年財政專項扶貧資金20.6億元。五是對一些社會關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況在一定范圍內(nèi)公開。六是各縣（區(qū)）穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績效管理，積極開展重點項目進(jìn)行績效管理試點工作。
    積極配合自治區(qū)聘請的第三方機構(gòu)對我市的20xx年“普惠性”邊民補助、20xx-2018年縣級基本財力保障機制獎補資金2個項目進(jìn)行績效評價。
    預(yù)算績效管理工作的開展，取得了初步成效：一是財政、部門預(yù)算管理理念開始轉(zhuǎn)變，開始重視財政支出績效問題，重視預(yù)算支出成本結(jié)果導(dǎo)向的績效理念進(jìn)一步樹立。二是部門和單位更清楚地了解財政支出所要取得的社會和經(jīng)濟(jì)效益，明確了“花錢必問效，無效必問責(zé)”，強化了部門和單位的自我約束意識和責(zé)任意識。三是增強了決策的科學(xué)性，項目安排的合理性，提高了預(yù)算的規(guī)范性，減少了資金支出的隨意性，促進(jìn)了資源整合，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門管理和服務(wù)水平，推進(jìn)了高效、透明、責(zé)任政府的建設(shè)。五是促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財政支出績效。
    盡管預(yù)算績效管理工作取得了初步進(jìn)展，但整體上仍處于起步階段，存在一些亟待解決的問題：一是部門不重視績效工作，績效理念還未牢固樹立，部分預(yù)算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績效”的思想，績效評價的公信力和權(quán)威性有待提高。二是績效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預(yù)算績效管理試點面偏小、范圍偏窄、進(jìn)展不平衡。三是績效約束能力不強，評價結(jié)果與預(yù)算安排還未完全有機結(jié)合，優(yōu)化、促進(jìn)預(yù)算管理的作用尚未充分體現(xiàn)等，需要在今后的工作中著力予以解決。
    通過建章立制、宣傳動員、典型示范，我市績效管理工作已進(jìn)入全面推進(jìn)階段。為了確保工作實效，市財政將側(cè)重從以下四個方面深化改革：
    （一）落實主體責(zé)任，形成工作合力。
    按照“誰主管、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，強化預(yù)算部門績效管理的主體責(zé)任，將績效目標(biāo)、績效監(jiān)控、部門自評等績效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手;財政部門通過檢查、督促、重點評價等方式進(jìn)行監(jiān)督管理。為了提高財政重點績效評價的質(zhì)量，我們將繼續(xù)邀請部分專業(yè)領(lǐng)域的人大代表和政協(xié)委員共同參與,合謀共評。
    （二）推動績效管理提質(zhì)擴面，將財政重點延伸到事前，推進(jìn)全過程績效管理。
    為了更緊密銜接預(yù)算，將財政績效工作重點從事后延伸至預(yù)算編制前端。通過審核績效目標(biāo)來確定項目預(yù)算資金額度，并建立起不同年度間的可量化績效目標(biāo)數(shù)據(jù)對比，提高預(yù)算編審的科學(xué)性，結(jié)合項目庫建設(shè)，進(jìn)一步加大財政事前評審工作力度。圍繞預(yù)算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項目，組織專門力量進(jìn)行集中評審，并將評審結(jié)果作為項目入庫、預(yù)算安排的重要依據(jù)。
    （三）加強評價結(jié)果應(yīng)用，提高部門績效監(jiān)控和自評工作質(zhì)量。
    對監(jiān)控中預(yù)算無績效、低績效、達(dá)不到主要預(yù)期目標(biāo)的項目，預(yù)算部門要及時將資金調(diào)劑用于其他有條件項目，加快支出進(jìn)度;對自評開展較好的預(yù)算部門，將在今后預(yù)算安排時予以優(yōu)先支持，對開展較差的項目將按規(guī)定停止撥款、調(diào)減預(yù)算。對未按規(guī)定開展績效監(jiān)控和單位自評的，由市財政在一定范圍內(nèi)予以通報，并作為市政府對市直部門績效考核的重要依據(jù)。
    （四）逐步公開，營造良好的社會氛圍。
    績效管理工作最終目標(biāo)是打造一個透明高效的政府。逐步推動各預(yù)算單位將績效目標(biāo)、自評結(jié)果等在一定范圍內(nèi)公開。對一些社會關(guān)注度高、影響力大的民生項目和重點項目的績效情況，將逐步依法向社會公開。通過在“陽光下”運行，提升績效管理工作的質(zhì)量和效果。
    支出預(yù)算績效報告篇二
    20xx年部門項目支出績效自評報告，是根據(jù)道真自治縣財政局關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效自評工作的通知（道財通【20xx】16號）要求，按照部門的項目支出情況進(jìn)行自評。
    （二）績效目標(biāo)。
    通過全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實施的項目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟(jì)來源，服務(wù)對象滿意度在90%以上，總體實施的5個項目，綜合得分89.77分。
    （一）績效評價目的、對象和范圍。
    為了貫徹落實黨的十九大全面落實預(yù)算績效精神，通過開展20xx年所有專項資金績效自評工作，總結(jié)項目管理經(jīng)驗和存在的問題，進(jìn)一步規(guī)范項目支出管理，提高專項資金的使用效益。
    （二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系。
    績效評價按道財通[20xx]16號文件的評價要求，績效指標(biāo)按滿分100分計算，其中：其中：預(yù)算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)10分。
    （三）績效評價工作過程。
    根據(jù)縣財政關(guān)于開展20xx年度財政專項資金績效自評工作的通知，按部門的項目經(jīng)費情況進(jìn)行自評工作。
    （一）決策（投入）情況。
    20xx年項目預(yù)算是按實際需要開展工作情況設(shè)置，依據(jù)充分。全年資金投入70萬元。
    （二）過程情況。
    資金管理和資金使用嚴(yán)格按財政的管理規(guī)定執(zhí)行。
    （三）產(chǎn)出情況。
    1.本單位年初預(yù)算安排項目支出212萬元，實際收入70萬元，實際支出70萬元，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項支出。
    2.財政撥入單位的專項經(jīng)費70萬元，保證了各項工作任務(wù)的有效落實，項目資金70萬元，按有關(guān)政策規(guī)定和上級部門要求，?？顚Ｓ茫繉嵤┩瓿?，不斷增強了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務(wù)對象的滿意度。
    （四）效益情況。
    當(dāng)年組織實施的項目，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織全局干部職工在有關(guān)部門的指導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實責(zé)任，保證了資金的及時到位，各行目標(biāo)任務(wù)均已完成，單位對5個項目開展了自評，綜合得分89.77分，縣財政撥付的各種項目資金，保障了各項工作目標(biāo)的完成，補助的大病醫(yī)療救助項目資金，減輕了生大病職工的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
    主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議：
    在開展各項專項工作時，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。
    支出預(yù)算績效報告篇三
    為貫徹落實《國家醫(yī)療保障局辦公室關(guān)于開展20xx年醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金績效評價工作的通知》精神，建立健全科學(xué)合理的績效評價管理體系，現(xiàn)將我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效自評情況報告如下：
    （一）項目總體情況。
    20xx年中省共下達(dá)我縣醫(yī)療救助補助資金4339.72萬元。其中：醫(yī)療救助補助資金第一批中央財政下達(dá)3988.45萬元、省級財政下達(dá)855.75萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央和省級財政醫(yī)療救助補助資金預(yù)算的通知》）（川財社〔20xx〕169號）；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金第二批省級下達(dá)203.53萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達(dá)20xx年省級財政城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金（第二批）的通知》）（川財社〔20xx〕21號）；醫(yī)療救助補助資金第三批中央財政下達(dá)-682.46萬元、省級財政下達(dá)-288.25萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療救助補助資金預(yù)算的通知》）（川財社〔20xx〕46號）；醫(yī)療救助補助資金（福彩公益金）中央財政下達(dá)262.7萬元（《四川省財政廳四川省醫(yī)療保障局關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政醫(yī)療救助補助資金（福彩公益金）的通知》（川財社〔20xx〕65號））。
    （二）項目績效目標(biāo)。
    1.年度總體目標(biāo)。
    20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效總體目標(biāo)為持續(xù)做好符合條件的救助對象參保繳費資助工作；重點救助對象政策范圍內(nèi)住院費用在年度救助限額內(nèi)支付比例不低于70%；年度救助對象人次符合客觀需要；加強醫(yī)療救助規(guī)范管理、統(tǒng)籌醫(yī)療救助，探索建立防范和化解因病致貧風(fēng)險的長效機制。
    2.具體績效指標(biāo)。
    20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效具體指標(biāo)為：基金累計結(jié)余占籌集基金總額的比重小于或等于15%、重點救助對象政策范圍內(nèi)住院自付費用年度限額內(nèi)救助比率大于或等于70%、服務(wù)對象工作滿意度大于或等于85%等。
    （一）評價目的、對象和范圍。
    為加強醫(yī)保轉(zhuǎn)移支付資金的績效管理，建立健全科學(xué)合理的績效評價管理體系，對我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金支付情況進(jìn)行評價。
    （二）評價方法和評價等次。
    按照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標(biāo)體系》進(jìn)行自評，自評等次為優(yōu)秀。
    （三）指標(biāo)體系設(shè)置。
    指標(biāo)體系設(shè)置參照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標(biāo)體系》執(zhí)行，主要報告：項目決策等4項一級指標(biāo)、決策依據(jù)等11項二級指標(biāo)、貫徹中央醫(yī)療保障制度改革有關(guān)醫(yī)療救助決策部署等21項三級指標(biāo)。
    （四）評價工作過程。
    組織規(guī)劃財務(wù)、待遇保障、基金監(jiān)管等相關(guān)股室人員，對照全省統(tǒng)一的《醫(yī)療救助補助資金（城鄉(xiāng)醫(yī)療救助部分）績效評價指標(biāo)體系》并結(jié)合20xx年實際完成情況，開展各項指標(biāo)自評工作，形成自評結(jié)果。
    （一）評價得分。
    20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金績效評價自評得分97.6分。
    （二）評價結(jié)論。
    20xx年岳池縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金總體較好，決策依據(jù)充分，目標(biāo)較明確，組織實施有序，通過項目實施，穩(wěn)步拓展了醫(yī)療救助對象覆蓋范圍，擴大了救助規(guī)模，有效減輕了困難群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，取得了較好的社會效益。
    四、績效評價指標(biāo)分析。
    （一）項目決策。
    嚴(yán)格按照《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》《國家醫(yī)療保障局關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》《項目支出績效評價管理辦法》《中央財政醫(yī)療救助補助資金管理辦法》等文件精神執(zhí)行。
    （二）過程管理。
    縣醫(yī)保局嚴(yán)格落實資金監(jiān)管要求，保障醫(yī)療救助資金運行安全，合理使用救助資金。20xx年，岳池縣醫(yī)療救助資金支出7680.95萬元，其中：全市資助參加基本醫(yī)療保險資金3034.57萬元；住院救助資金4617.06萬元；門診救助資金29.32萬元。
    （三）項目產(chǎn)出。
    1.數(shù)量指標(biāo)。
    醫(yī)療救助對象實現(xiàn)符合救助條件人群全覆蓋。20xx年全市資助參保150873人，住院救助47044人次，門診救助5435人次，進(jìn)一步擴大了救助范圍，提高了救助待遇，基金累計結(jié)余率為0.18%，較去年大幅度降低。
    2.質(zhì)量指標(biāo)。
    重點救助對象政策范圍內(nèi)住院費用在年度救助限額內(nèi)支付比例達(dá)到70%，符合條件的農(nóng)村低收入人口資助參保覆蓋率達(dá)到95%。
    3.時效指標(biāo)。
    “一站式”即時結(jié)算覆蓋地區(qū)不斷增加，進(jìn)一步方便參保人員就醫(yī)結(jié)算。
    （四）項目效益。
    1.社會效益。
    （1）醫(yī)療救助對象覆蓋范圍穩(wěn)步拓展。在符合國家規(guī)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況進(jìn)一步細(xì)化救助對象，將救助范圍拓展到孤兒、醫(yī)療費用支出大造成家庭生活特別困難的低收入家庭等人群。
    （2）困難群眾看病就醫(yī)方便程度更加快捷。全市救助對象在市域內(nèi)就醫(yī)實現(xiàn)基本醫(yī)療保險、大病保險和醫(yī)療救助“一站式、一窗口、一單制”即時結(jié)算。
    2.可持續(xù)性。
    健全醫(yī)療保障和社會救助體系成效明顯。堅持?；?、惠民生、托底線的工作思路，充分發(fā)揮醫(yī)療救助托底保障作用，織密織牢醫(yī)療保障網(wǎng)，積極溝通協(xié)調(diào)民政、衛(wèi)健、鄉(xiāng)村振興等部門，有效銜接救助對象的各項保障，提高社會救助水平。切實減輕困難群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，防止因病致貧、因病返貧。
    3.服務(wù)對象滿意度。
    各級醫(yī)保部門本著“以民為本、為民解困”的根本宗旨，切實服務(wù)廣大人民群眾，服務(wù)滿意度達(dá)到90%以上。通過線上線下多種方式加大政策宣傳，政策知曉率達(dá)到85%。
    全縣醫(yī)療救助資金當(dāng)期收支差口較大、資金投入機制還不夠健全，資金來源主要靠財政撥款，社會捐贈、慈善籌集及其他渠道籌集資金尚未開展。
    （一）提高統(tǒng)籌層次，完善救助政策。根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平和救助資金運行情況，積極推動醫(yī)療救助制度省級統(tǒng)籌，逐步消除地區(qū)間待遇差距，不斷增強救助對象的獲得感和幸福感。
    （二）拓寬籌資渠道，保障資金安全。進(jìn)一步加大政策宣傳，鼓勵引導(dǎo)社會捐贈、慈善籌集及其他渠道資金投入醫(yī)療救助基金，有效防止各類支出風(fēng)險。
    支出預(yù)算績效報告篇四
    財政支出績效運行監(jiān)控報告為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
    批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標(biāo)，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進(jìn)度及預(yù)期實現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
    本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預(yù)算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應(yīng)報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達(dá)市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績效運行進(jìn)度可控。
    預(yù)算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時；部分預(yù)算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標(biāo)運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報內(nèi)容簡單，對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念?？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標(biāo)，對未響應(yīng)支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對應(yīng)扣分。
    在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
    進(jìn)度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預(yù)算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進(jìn)度完成較好的8個；完成進(jìn)度75%以下4個占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。
    績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放?？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項目績效目標(biāo)不匹配，沒有細(xì)化的量化指標(biāo)，項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個受監(jiān)項目的個性指標(biāo)不明確，對應(yīng)不同的'問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
    應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
    一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項資金使用績效。
    對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
    支出預(yù)算績效報告篇五
    根據(jù)《關(guān)于印發(fā)池州市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助民生工程績效評價辦法的通知》（池醫(yī)保發(fā)【20xx】19號）文件要求，我局認(rèn)真準(zhǔn)備并開展了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助民生工程項目績效自評，現(xiàn)將有關(guān)自評情況報告如下：
    （一）項目立項。
    1.績效目標(biāo)合理性。
    根據(jù)《關(guān)于印發(fā)池州市城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案的通知》（池醫(yī)保發(fā)【20xx】7號）文件精神，我縣制定了《東至縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》（東醫(yī)?！?0xx】7號），該《實施辦法》設(shè)定了績效目標(biāo)；設(shè)定的績效目標(biāo)符合《安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施辦法》分解下達(dá)的目標(biāo)要求，符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和客觀實際的要求。
    2.績效指標(biāo)標(biāo)明確性。
    建立健全了政府領(lǐng)導(dǎo)，由醫(yī)保部門牽頭，財政、民政、鄉(xiāng)村振興局部門配合、社會力量參與城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作機制，并有效運行?！秾嵤┺k法》制定的績效目標(biāo)設(shè)定了清晰的產(chǎn)出和效果績效指標(biāo)；設(shè)定的績效指標(biāo)做到了細(xì)化、量化、可衡量。
    （二）資金落實。
    3.資金到位率。
    實施年度內(nèi)實際落實到位的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補貼資金總額543.14萬元。截至評價日，資金到位率100%。
    4.補貼資金到位及時率。
    縣級財政根據(jù)救助對象數(shù)量、救助標(biāo)準(zhǔn)、醫(yī)藥費用增長和上級財政補助資金情況測算的資金需求總量，截至規(guī)定時點應(yīng)落實到位的資金543.14萬元。截至評價日，實際已按規(guī)定時限撥付到城鄉(xiāng)醫(yī)療救助專賬的資金543.14萬元，資金到位率100%。
    （一）項目管理。
    5.政策宣傳。
    開展了面上和點上的宣傳工作，做到了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策和醫(yī)保經(jīng)辦規(guī)程公開。堅持正確輿論宣傳導(dǎo)向，利用啟動參保動員會、電視臺采訪受益對象、通報參保工作進(jìn)度等方式開展了多形式、多平臺的輿論宣傳，引導(dǎo)廣大參保人員樹立合理預(yù)期，為項目實施營造良好發(fā)展環(huán)境發(fā)展氛圍和良好發(fā)展氛圍，以提高社會公眾和貧困人員對項目政策的知曉度，做到“應(yīng)救盡救”。
    6.救助管理。
    城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金的籌集和使用情況，通過網(wǎng)站、公告等形式按季度向社會公布，公布的時間、地點和格式符合要求；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象和救助金額等情況每季度在村（居）委會張榜公示7天，公示的時間、地點和格式符合要求。救助對象符合程度為100%；申報材料符合程度100%；救助標(biāo)準(zhǔn)符合程度100%。
    7.信息平臺管理。
    以建檔立卡數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)平臺；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)平臺，與脫貧退出機制相銜接，實行對基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)庫的日常動態(tài)管理，實時進(jìn)行調(diào)整；與基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民大病保險等信息管理平臺互聯(lián)互通、信息共享，實現(xiàn)“一站式”信息交換和即時結(jié)算。“一站式”即時結(jié)算覆蓋地區(qū)比例高于上年度。
    8.檔案管理。
    建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目檔案；檔案的建立規(guī)范、完整，檔案資料齊全。有關(guān)單位及時提供資料；提供的資料齊全、真實、準(zhǔn)確。
    9.定點醫(yī)療機構(gòu)管理。
    選擇的城鄉(xiāng)醫(yī)療救助定點醫(yī)療機構(gòu)均是本地基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu)，并100%實行了合作協(xié)議管理；定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療收費、診療費用優(yōu)惠減免等嚴(yán)格按合同要求執(zhí)行，無違規(guī)現(xiàn)象。
    （二）財務(wù)管理。
    10.資金使用合規(guī)性。
    城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目資金實行了專賬核算，并做到?？顚Ｓ?；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目應(yīng)配套資金及時納入了年初預(yù)算管理；對實行“一站式”即時結(jié)算的，以及需要事后救助的，救助款發(fā)放全部實行社會化發(fā)放；資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī)；資金支出嚴(yán)格執(zhí)行了國庫集中支付管理；國庫集中支付程序和手續(xù)符合規(guī)定。資金使用中無弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，貪污浪費，截留、擠占、挪用項目資金等違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。
    11.監(jiān)督檢查有效性。
    建立了基金使用內(nèi)控制度，并開展了對定點醫(yī)療機構(gòu)進(jìn)行了專項督查；監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題得到及時整改。審計部門每年均對項目資金的使用情況進(jìn)行審計。
    12.目標(biāo)任務(wù)完成率。
    截至評價日，當(dāng)年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目目標(biāo)任務(wù)完成程度為100%。
    13.救助覆蓋率。
    救助范圍做到“應(yīng)救盡救”，按規(guī)定將扶貧部門確認(rèn)的農(nóng)村建檔立卡貧困人口全部納入基本醫(yī)療保障范圍。截至截至評價日，當(dāng)年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助覆蓋率為100%，且重特大疾病醫(yī)療救助人次占直接救助人次比例為29%，醫(yī)療救助重點救助對象自負(fù)費用年度限額內(nèi)住院救助比例為72%。
    14.完成及時性。
    截至評價日，當(dāng)年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助目標(biāo)任務(wù)完成及時率為100%。
    15.社會效益。
    通過隨機抽查參加醫(yī)保受益人群，參加醫(yī)保后，個人或家庭得到了實惠；困難群眾看病就醫(yī)方便程度較上年有明顯提高，醫(yī)療費用負(fù)擔(dān)明顯緩解，在一定程度上促進(jìn)了社會和諧穩(wěn)定，成效顯著。
    16.可持續(xù)影響。
    城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目實施得到了社會和廣大貧困人群的普遍認(rèn)可和贊同，且積極參與和支持；經(jīng)辦單位管理制度健全，工作程序規(guī)范，工作積極性高，工作基本無失誤，服務(wù)對象普遍反映良好；未出現(xiàn)過影響城鄉(xiāng)醫(yī)療救助事業(yè)發(fā)展的不良事件。
    17.社會公眾和受益對象的滿意度。
    通過隨機問卷調(diào)查、電話訪問、現(xiàn)場走訪等，社會公眾、受益對象滿意度超過90%。
    支出預(yù)算績效報告篇六
    一、部門單位概況(一)部門(單位)主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
    (二)當(dāng)年部門(單位)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
    (五)當(dāng)年部門(單位)預(yù)算及執(zhí)行情況。注釋：不要用單位的介紹來編寫，一定要用評價的眼光去組織材料。
    二、績效實現(xiàn)情況(一)履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
    (二)履職效果情況：從社會效益、經(jīng)濟(jì)效益(如有)、生態(tài)效益(如有)等方面反映部門(單位)履職效果的實現(xiàn)情況。
    四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況注釋：一些單位以單位。
    總結(jié)。
    代替自評報告，這種做法不符合績效管理的理念。
    聲明：本文來源于網(wǎng)絡(luò)，著作權(quán)屬歸原創(chuàng)者所有。我們本著想要分享的目的與大眾交流，如有侵權(quán)，請在后臺留言聯(lián)系，我們將第一時間進(jìn)行刪除，謝謝!
    支出預(yù)算績效報告篇七
    為貫徹落實全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的要求，加強財政預(yù)算支出的管理工作，強化財政預(yù)算支出責(zé)任，提高財政資金的使用效益，進(jìn)一步提高預(yù)算部門提升預(yù)算績效管理工作水平，強化部門支出責(zé)任，保障部門更好地履行職責(zé)。受賓陽縣財政局的委托，廣西旗開房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司對我單位20xx年部門整體支出進(jìn)行了績效評價，并對本項目實施的規(guī)范性、公正性、可行性和時效性進(jìn)行評價，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定了績效評價方案和評價指標(biāo)體系。根據(jù)我單位上報的自評報告、提供的相關(guān)資料和現(xiàn)場抽樣調(diào)查情況，經(jīng)過綜合分析和充分溝通，評價過程專業(yè)嚴(yán)肅，評價結(jié)果真實全面，形成績效評價報告。我單位收悉報告后高度重視存在的問題，認(rèn)真整改落實，現(xiàn)將整改結(jié)果報告如下:。
    1.部門未出臺部分管理制度，管理制度健全性待提高。
    我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制評價手冊》，但其管理制度不夠完善，未制定《財務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等，導(dǎo)致部門管理存在短板，管理制度健全性不高，部門工作易出現(xiàn)無據(jù)可依的情況，工作開展存在管理風(fēng)險。
    2.部門預(yù)決算管理不夠到位，無法發(fā)揮“以預(yù)控支”效果。
    評價組通過對比部門預(yù)決算了解到，我單位部門預(yù)決算管理不夠到位。一是部門預(yù)算編制完整性和細(xì)化率不足，部門未能將上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預(yù)算中，同時存在部分項目未能細(xì)化支出內(nèi)容，如鎮(zhèn)團(tuán)委專項工作經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費、鎮(zhèn)紀(jì)委辦公經(jīng)費、鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費等4個項目；二是部門預(yù)決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預(yù)算經(jīng)費指標(biāo)表，共追加縣級資金1320.89萬元，部門預(yù)算調(diào)整率為29.06%。部門預(yù)決算收入差異率234.67%，部門預(yù)決算支出差異率167.92%。造成部門預(yù)決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預(yù)算時未能將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入，但在編制決算時卻含有該筆資金；另一方面，因部分項目年初尚未確定是否開展，未能納入部門預(yù)算中，后續(xù)需申請增加相關(guān)項目經(jīng)費。三是預(yù)算支出進(jìn)度不足。20xx年實際執(zhí)行金額3822.29萬元，項目預(yù)算執(zhí)行率為84.09%，未能達(dá)到90%的目標(biāo)。預(yù)決管理不夠到位導(dǎo)致預(yù)算編制形同虛設(shè)，達(dá)不到嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出的效果。
    3.公共服務(wù)能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強。
    根據(jù)項目組現(xiàn)場調(diào)研及查閱資料了解到，我鎮(zhèn)公共服務(wù)能力未能出現(xiàn)明顯提高，人才管理機制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務(wù)水平相對不足、專業(yè)人才缺乏、人員老化等問題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興，但從國家現(xiàn)狀來看，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴(yán)重較大，人員結(jié)構(gòu)失衡，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊伍建設(shè)不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力提高的關(guān)鍵因素。對于公共服務(wù)的重視程度略顯不足。一方面，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經(jīng)濟(jì)輕服務(wù)”理念普遍存在，導(dǎo)致資源分配上存在一定的`偏重，根據(jù)決算數(shù)據(jù)，我鎮(zhèn)20xx年在社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務(wù)的支出比例較小。另一方面，績效考評指標(biāo)設(shè)置偏向性較大，導(dǎo)致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評指標(biāo)，忽略指標(biāo)未涉及的相關(guān)工作。根據(jù)《賓陽縣20xx年度績效考評指標(biāo)評分細(xì)則》，公共服務(wù)相關(guān)指標(biāo)分值均較低，且未能涵蓋各項公共服務(wù)工作。基層群眾在公共服務(wù)過程的參與度不足。評價組通過與我鎮(zhèn)居民訪談了解到，群眾對于公共服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)時間等普遍知曉率偏低，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時常開展文藝服務(wù)活動，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導(dǎo)致服務(wù)內(nèi)容與居民實際需求不匹配，也導(dǎo)致了公共服務(wù)形式單一，服務(wù)質(zhì)量無明顯提升的現(xiàn)狀。
    1.完善部門內(nèi)控制度，及時出臺使用。
    結(jié)合上級部門相關(guān)文件及現(xiàn)階段部門工作實際情況，我鎮(zhèn)將不斷完善部門內(nèi)控制度，如《財務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購管理制度》《建設(shè)項目管理制度》等，并及時出臺使用，保證部門工作有據(jù)可依，業(yè)務(wù)、財務(wù)等管理工作均能合法合規(guī)，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
    2.提高預(yù)算編制水平，降低預(yù)決算差異。
    一是完整準(zhǔn)確編制預(yù)算內(nèi)容，全面考慮部門的全部收入和支出，編細(xì)編準(zhǔn)支出功能分類、經(jīng)濟(jì)科目、預(yù)算金額等相關(guān)內(nèi)容，增強預(yù)算編制的科學(xué)性和有效性。二是健全預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，明確不同經(jīng)濟(jì)分類科目的具體計量、計價、計費依據(jù)，做到預(yù)算支出有標(biāo)準(zhǔn)。三是提高預(yù)算編制的前瞻性，全面考慮預(yù)算執(zhí)行過程中可能遇到的新形勢、新格局和新問題，減少臨時性因素帶來的影響，提高預(yù)算編制精細(xì)化水平。四是針對預(yù)算收入不確定的特點，應(yīng)該加強收入預(yù)算分析工作，確保確定性的收入均能列入預(yù)算，不確定性的收入，通過調(diào)研、資料收集、溝通協(xié)調(diào)等方式，引入收入預(yù)測模型，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等，做出合理預(yù)測，并及時進(jìn)行調(diào)整，降低預(yù)決算差異率。
    3.加大公共服務(wù)投入力度，提高公共服務(wù)質(zhì)量。
    一是加強服務(wù)人才隊伍建設(shè)。一方面，我鎮(zhèn)需加大對于公共服務(wù)人員服務(wù)意識與專業(yè)能力的教育培訓(xùn)。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務(wù)理念，改變、破除“gdp論”等傳統(tǒng)的`思想。同時，應(yīng)加大對服務(wù)人員的培訓(xùn)，從專業(yè)、人文、網(wǎng)絡(luò)等內(nèi)容多方面開展，確保基層服務(wù)人員保證專業(yè)工作的前提下，擴大知識面。另一方面，我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進(jìn)機制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進(jìn)機制，如與高校建立合作機制、調(diào)整部分崗位的入職標(biāo)準(zhǔn)等。同時應(yīng)加強對現(xiàn)有人員的日常管理，減負(fù)同時改進(jìn)績效評估手段和獎懲措施，鼓勵多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務(wù)為導(dǎo)向的績效考評體系，增加公共服務(wù)在績效考評體系中的權(quán)重，增加群眾對公共服務(wù)滿意度的指標(biāo)，提高公共服務(wù)在績效考評工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項公共服務(wù)宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見，及時掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務(wù)市場化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務(wù)能力，提高政府在公共服務(wù)供給過程中的資源整合能力，需要打破當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務(wù)供給的現(xiàn)狀，通過推動公共服務(wù)市場化改革、培育和發(fā)展市場盈利性組織和社會公益組織等方式，逐步構(gòu)建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場盈利性組織與社會公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務(wù)供給模式。
    支出預(yù)算績效報告篇八
    根據(jù)自治區(qū)財政廳《關(guān)于開展2020年度預(yù)算績效管理考核工作的通知》（藏財績〔2021〕1號）要求，自治區(qū)市場監(jiān)管局認(rèn)真開展了2020年預(yù)算績效管理自評工作，現(xiàn)將自評情況報告如下。
    （一）部門主要職責(zé)。
    自治區(qū)市場監(jiān)管局系自治區(qū)人民政府直屬機構(gòu)，為正廳級，加掛自治區(qū)知識產(chǎn)權(quán)局牌子。自治區(qū)市場監(jiān)管局貫徹落實中央關(guān)于市場監(jiān)管工作的方針政策和自治區(qū)黨委的決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強自治區(qū)黨委對市場監(jiān)管工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
    1.負(fù)責(zé)市場綜合監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行國家有關(guān)市場監(jiān)督管理的法律法規(guī)和政策，研究起草相關(guān)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，組織落實質(zhì)量振興戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略，擬訂并組織實施有關(guān)規(guī)劃，組織實施對全區(qū)各類市場主體的監(jiān)督管理，規(guī)范和維護(hù)市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。
    2.負(fù)責(zé)市場主體統(tǒng)一登記注冊。指導(dǎo)全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)牧民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶，以及外國（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機構(gòu)等市場主體的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設(shè)。
    3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。指導(dǎo)全區(qū)市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作，推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。組織查處和督辦重大違法案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
    4.負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法。統(tǒng)籌推進(jìn)競爭政策實施，指導(dǎo)實施公平競爭審查制度。依法依授權(quán)對經(jīng)營者集中行為進(jìn)行反壟斷審查，負(fù)責(zé)對壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位和濫用行政權(quán)力排除、限制競爭等行為的反壟斷執(zhí)法工作。依授權(quán)協(xié)調(diào)我區(qū)企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。
    5.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理市場秩序。依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)的行為。組織指導(dǎo)查處價格收費違法違規(guī)、不正當(dāng)競爭、違法直銷、傳銷、侵犯商標(biāo)專利知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣行為。指導(dǎo)廣告企業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。依法查處無照生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導(dǎo)自治區(qū)消費者協(xié)會開展消費維權(quán)工作。
    6.負(fù)責(zé)宏觀質(zhì)量管理。擬訂實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)同服務(wù)與應(yīng)用。會同有關(guān)部門組織實施重大工程設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，貫徹實施缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
    7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險防控和省級監(jiān)督抽查工作。組織實施質(zhì)量安全分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負(fù)責(zé)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理。負(fù)責(zé)纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
    8.負(fù)責(zé)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設(shè)備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設(shè)備節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)和鍋爐環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況。
    9.負(fù)責(zé)食品監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。擬訂食品安全制度措施并組織實施。負(fù)責(zé)自治區(qū)食品安全應(yīng)急體系建設(shè)，承擔(dān)重大食品安全事件應(yīng)急處置和調(diào)查處理工作。建立健全并貫徹執(zhí)行食品安全重要信息直報制度。承擔(dān)自治區(qū)食品安全委員會日常工作。
    10.負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理。建立全區(qū)覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風(fēng)險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責(zé)任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風(fēng)險監(jiān)測、檢查處置和風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險交流工作。組織實施特殊食品注冊、備案和監(jiān)督管理。
    11.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位，執(zhí)行國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品量和市場計量行為。
    12.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。依法承擔(dān)地方標(biāo)準(zhǔn)的立項、編號和發(fā)布工作。依法協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作。配合做好標(biāo)準(zhǔn)化國際合作和采用國際標(biāo)準(zhǔn)工作。
    13.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進(jìn)檢驗檢測機構(gòu)改革，規(guī)范檢驗檢測市場，完善檢驗檢測體系，指導(dǎo)協(xié)調(diào)檢驗檢測行業(yè)發(fā)展。
    14.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)認(rèn)證工作。組織實施國家統(tǒng)一的認(rèn)證和合格評定監(jiān)督管理制度，負(fù)責(zé)全區(qū)檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定工作。
    15.負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)工作。組織實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略有關(guān)政策，負(fù)責(zé)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)、促進(jìn)知識產(chǎn)權(quán)運用、建立知識產(chǎn)權(quán)公共服務(wù)體系、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)涉外知識產(chǎn)權(quán)事宜。
    16.負(fù)責(zé)市場監(jiān)督管理科技和信息化建設(shè)、新聞宣傳。按規(guī)定承擔(dān)技術(shù)性貿(mào)易措施有關(guān)工作。
    17.負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和應(yīng)急處置工作。
    18.管理自治區(qū)藥品監(jiān)督管理局。
    19.完成自治區(qū)黨委和自治區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
    （二）部門機構(gòu)及人員。
    自治區(qū)市場監(jiān)管局內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)處、市場稽查協(xié)調(diào)處、登記注冊處（小微企業(yè)個體工商戶專業(yè)市場黨建工作辦公室）、信用監(jiān)督管理處、反壟斷反不正當(dāng)競爭和價格監(jiān)督檢查處（規(guī)范直銷與打擊傳銷辦公室）、網(wǎng)絡(luò)交易監(jiān)督管理處、質(zhì)量發(fā)展管理處、產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查處、食品安全協(xié)調(diào)處（自治區(qū)食品安全委員會辦公室工作處）、食品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理處、食品經(jīng)營安全監(jiān)督管理處、特殊食品安全監(jiān)督管理處（食品安全抽檢監(jiān)測處）、特種設(shè)備安全監(jiān)察處、計量和認(rèn)證監(jiān)督管理處、標(biāo)準(zhǔn)化處、知識產(chǎn)權(quán)處（國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處）、科技和財務(wù)處、政工人事處，局機關(guān)行政編制110名，部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名，處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)50名（含食品安全總監(jiān)1名、市場稽查專員1名、機關(guān)黨委專職副書記1名、國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局拉薩代辦處主任1名），正科級2名。局機關(guān)現(xiàn)有在編人員104名，其中部門領(lǐng)導(dǎo)10名，處級干部59名，一般干部35名。
    西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局為自治區(qū)市場監(jiān)督管理局派出機構(gòu)，正處級建制。主要負(fù)責(zé)西藏拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)各類市場主體的登記注冊、監(jiān)督和質(zhì)量、食品安全監(jiān)督管理工作。核定編制11名，局領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名。下設(shè)辦公室、登記注冊科、綜合管理科，現(xiàn)有在編制人員9名，其中局領(lǐng)導(dǎo)3名、科級領(lǐng)導(dǎo)2名、一般干部4名。
    自治區(qū)市場監(jiān)管局機關(guān)后勤服務(wù)中心核定事業(yè)編制20名，現(xiàn)有人員21名；信息中心核定事業(yè)編制15名，現(xiàn)有人員15名；西藏自治區(qū)消費者協(xié)會定編11名、現(xiàn)有人員6名。
    自治區(qū)市場監(jiān)督管理局所屬西藏自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所、西藏自治區(qū)計量測試所、西藏自治區(qū)特種設(shè)備檢驗檢測所、西藏自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所4個事業(yè)單位，核定事業(yè)編制98名，現(xiàn)有98名。
    2020年是自治區(qū)市場監(jiān)管局組建運行的第二個年份，也是推進(jìn)機關(guān)規(guī)范化建設(shè)的關(guān)鍵年份，我局緊緊抓住這一有利時機，堅決貫徹落實《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）和《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（藏黨發(fā)〔2020〕7號）精神，強化預(yù)算績效基礎(chǔ)工作，加強預(yù)算績效運行監(jiān)督管理，不斷提升預(yù)算績效管理水平。
    健全組織保障體系，主動適應(yīng)形勢，建立了“西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關(guān)預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組”，行政一把手任組長、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，局機關(guān)各部門為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在科技和財務(wù)處，同時還明確領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室工作職責(zé)。健全制度規(guī)范，積極貫徹中央、自治區(qū)預(yù)算績效管理各項制度，立足市場監(jiān)管工作實際，制訂出臺了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關(guān)預(yù)算績效管理暫行辦法》，基本規(guī)范了整體支出、項目支出的績效目標(biāo)、績效跟蹤、績效評價管理等各環(huán)節(jié)的工作，積極指導(dǎo)和推進(jìn)了局機關(guān)預(yù)算績效管理工作。健全預(yù)算績效指標(biāo)體系，堅持借船出海，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家市場監(jiān)管總局預(yù)算績效管理指標(biāo)體系和自治區(qū)預(yù)算績效管理指標(biāo)體系，研究制定了《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局預(yù)算績效評價指標(biāo)體系框架》，初步建立起了預(yù)算績效管理體系雛形。強化預(yù)算績效宣傳，充分利用門戶網(wǎng)站、oa平臺，及時推送國家、自治區(qū)出臺的預(yù)算績效管理文件、制度辦法，助推各部門不斷提高績效管理水平。
    始終將績效目標(biāo)管理作為預(yù)算績效管理的“牛鼻子”，注重績效理念引領(lǐng)，強化目標(biāo)管理，扎實推進(jìn)績效目標(biāo)管理工作。注重績效目標(biāo)源頭質(zhì)量管制，全面貫徹落實《西藏自治區(qū)財政廳關(guān)進(jìn)一步規(guī)范和完善預(yù)算項目支出績效目標(biāo)管理的通知》精神，認(rèn)真完善2020年度56個項目的信息、逐一修正每個項目的績效目標(biāo)及績效指標(biāo)，確保每個項目績效目標(biāo)的合規(guī)性。強化績效目標(biāo)質(zhì)量控制。既注重從源頭上把控，又強化在實際執(zhí)行過程的調(diào)整，年中，委托第三方會計師事務(wù)所績效專家，逐一核實修正每個項目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)，確保2020年度安排的56個項目的績效目標(biāo)設(shè)定、績效指標(biāo)內(nèi)容、績效指標(biāo)結(jié)構(gòu)及其數(shù)量符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。積極擴展績效目標(biāo)范圍，嚴(yán)格執(zhí)行《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效管理暫行辦法》，始終將現(xiàn)階段預(yù)算整體支出、項目支出和專項支出作為預(yù)算績效管理實施的重點對象。2020年度，納入預(yù)算績效目標(biāo)的56個項目全面覆蓋了全部項目包括項目支出、專項支出，實現(xiàn)了應(yīng)管盡管。
    深入貫徹落實《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效跟蹤管理暫行辦法》規(guī)定，以提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為重點目標(biāo)，實施了預(yù)算執(zhí)行月通報、季分析和不定期檢查的績效管理制度，每月每季未都認(rèn)真研究預(yù)算執(zhí)行情況，次月（季）初及時印發(fā)上月預(yù)算執(zhí)行通報、上季度預(yù)算執(zhí)行分析報告，統(tǒng)籌推進(jìn)了預(yù)算績效目標(biāo)監(jiān)管工作，基本實現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算目標(biāo)雙監(jiān)控，督促和推動各部門自覺強化預(yù)算執(zhí)行和管制績效目標(biāo)。
    （四）探索完善績效評價管理。
    全面貫徹落實《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效評價管理暫行辦法》規(guī)定，探索開展了2020年度項目支出績效評價工作。自評全覆蓋，在自評過程中對2020年初安排的56個項目實現(xiàn)全覆蓋，使所有項目應(yīng)評盡評。同時，為確保自評質(zhì)量、提高部門績效管理水平，隨機成立了6個交叉評估小組，對2020年50萬元以上的`項目，再次進(jìn)行了集中評審。自評講質(zhì)量，在項目績效評估中，堅持從項目立項、決策、執(zhí)行、管理、資金、績效、報告等各環(huán)節(jié)入手，依次評估項目實施部門工作臺賬，查缺補漏及時給予糾正，保持績效目標(biāo)、跟蹤管理過程與自評報告客觀一致，確保了績效自評質(zhì)量。創(chuàng)新評價方式，在組織項目實施部門及交叉評估小組完成評估任務(wù)的同時，邀請自治區(qū)財政廳和第三方會計事務(wù)所績效專家，開展預(yù)算績效自評培訓(xùn)、現(xiàn)場檢查指導(dǎo)，手把手幫助改進(jìn)預(yù)算績效自評工作中存在的不足。
    （五）強化預(yù)算績效評價結(jié)果運用。
    去年，是自治區(qū)市場監(jiān)管局新組建以來首次探索開展預(yù)算績效評估工作，績效評估結(jié)果還不夠科學(xué)和客觀，為激發(fā)各部門加強績效管理的積極性主動性，僅根據(jù)績效評估結(jié)果，逐一點評每個項目的績效管理情況，還未嚴(yán)格按自治區(qū)本級預(yù)算績效管理評估辦法，將績效管理評估結(jié)果運用到項目預(yù)算中。與此同時，認(rèn)真撰寫了預(yù)算績效評估報告，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗、分析存在的問題、明確改進(jìn)措施，切實推進(jìn)預(yù)算績效管理工作。
    認(rèn)真對標(biāo)對表《西藏自治區(qū)預(yù)算績效管理工作考核辦法》《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效評價管理暫行辦法》和《自治區(qū)本級預(yù)算部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核評分表》，扎實開展了2020年度預(yù)算績效管理自評工作。從自評情況看，自治區(qū)市場監(jiān)管局各部門均能積極貫徹落實區(qū)黨委、政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見精神及《西藏自治區(qū)財政支出預(yù)算績效評價管理暫行辦法》，部門預(yù)算績效各項工作正逐步規(guī)范，財政資金支出質(zhì)量效益不斷提高，預(yù)算績效管理水平逐漸提升。年度預(yù)算資金總支出達(dá)到70%，項目預(yù)算執(zhí)行率達(dá)到59.59%，安排的56個項目當(dāng)年完成48個、跨年實施6個、因2個項目不具條件而未實施，2個項目績效自評為優(yōu)等級、15個項目績效自評為良等級、37個項目績效自評為中等級、2個項目績效自評為差。2020年預(yù)算績效管理自評89分。
    （一）2020年收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。
    1.局機關(guān)預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共服務(wù)支出收入178,927,396.04元，支出158,062,273.42元。其中：知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)行政運行收入471,200.00元、支出404,622.66元，知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)商標(biāo)管理收入300,000元、支出120,000元；市場監(jiān)督管理事務(wù)行政運行收入44,274,118.02元、支出51,450,410.00元，一般行政管理事務(wù)收入13,492,275.35元、支出10,578,671.26元，市場主體管理收入100,000元，支出3,948,414.10元，市場秩序執(zhí)法收入21,247,663.31元、支出7,393,054。62元，信息化建設(shè)收入60,010,930.00元、支出12,025,300.00元，質(zhì)量基礎(chǔ)收入7,713,500.00元、支出5,110,193.50元，質(zhì)量安全監(jiān)管收入9,959,990.00元、支出94,34,510.00元，食品安全監(jiān)管收入16,937,210.00元、支出13,630,389.68元，事業(yè)運行收入200,000.00元、支出251,920.20元，其他市場監(jiān)督管理事務(wù)收入4,220,539.35元、支出43,714,786.78元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入5573930.49元、支出5573930.49元，行政單位醫(yī)療收入1,928,055.58元、支出1,928,055.58元，公務(wù)員醫(yī)療補助收入637,902.73元、支出637,902.73元，住房公積金收入3,882,400.00元、支出3,882,400.00元。
    2.自治區(qū)計量測試所預(yù)算執(zhí)行情況。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入5,242,575.14、支出5,242,458.68元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入397,800.00元，支出397,800.00元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出198,800.00元、支出198,800.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入198,800.00元、支出198,800.00元，住房公積金收入275,200.00元、支出275,200.00元。
    3.自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入8,651,345.13元、支出8,647,307.44元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入705,700.00元，支705,700.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入357,200.00元、支出357,200.00元，住房公積金收入488,000.00元、支出488,000.00元。
    4.自治區(qū)特種設(shè)備檢測所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入4,769,171.96元、支出4,476,353.58元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入433,900.00元，支出433,900.00元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出217,300.00元、支出217,300.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入217,300.00元、支出217,300.00元，住房公積金收入300,400.00元、支出300,400.00元。
    5.自治區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化研究所。市場監(jiān)管管理事業(yè)運行收入1,943,584.26元、支出1,943,584.26元，其他市場監(jiān)督管理事務(wù)收入650,000.00、支出624,070.00元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入226,900.00元，支出226,900.00元，事業(yè)單位醫(yī)療收入113,400.00元、支出113,400.00元，公務(wù)員醫(yī)療補助3,600.00元、支出3,600.00元，住房公積金收入155,724.00元、支出155,724.00元。
    （二）2020年預(yù)算績效目標(biāo)實施情況。
    1.生產(chǎn)績效目標(biāo)。反不正當(dāng)競爭執(zhí)法不斷加強。強化公平競爭審查，全面清理審查各級各部門出臺的政策性文件15720份，廢止、修改或適用符合例外規(guī)定的文件36份。委托第三方評估機構(gòu)隨機對5個區(qū)直部門、21個地（市）和30個縣（區(qū)）相關(guān)部門的妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭政策措施清理工作進(jìn)行了評估。信用監(jiān)管深入推進(jìn)。實現(xiàn)市場監(jiān)管領(lǐng)域各部門“雙隨機、一公開”監(jiān)管全覆蓋。建立部門雙隨機聯(lián)合監(jiān)管機制，制定19個部門的294項抽查事項清單，完成297個批次隨機抽檢任務(wù)。依法實行失信聯(lián)合懲戒，累計列入企業(yè)經(jīng)營異常名錄54638戶次、嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單209戶，攔截失信被執(zhí)行人561人次。重點領(lǐng)域監(jiān)管執(zhí)法持續(xù)發(fā)力。加強價格監(jiān)管，清理規(guī)范轉(zhuǎn)供電加價行為，清理轉(zhuǎn)供電主體1338戶，督促1294戶轉(zhuǎn)供電主體執(zhí)行電費降價政策。整治虛假違法廣告，查處虛假廣告違法案件15件。開展自治區(qū)保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)“鐵拳”行動，查辦案件100件。開展“清朗·網(wǎng)劍”專項行動，依法打擊網(wǎng)絡(luò)交易違法違規(guī)行為。深化“掃黑除惡”專項斗爭，依法做好涉惡重點行業(yè)和領(lǐng)域企業(yè)法定代表人任職資格限制。全年累計查辦各類違法違規(guī)案件692件，案值370.4萬元，罰沒款722.1萬元。食品監(jiān)管成效明顯。在自治區(qū)黨委、政府的高度重視下，出臺《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部食品安全責(zé)任制實施細(xì)則》《深化改革加強食品安全工作的實施意見》。深入開展食品安全專項整治行動，全年查辦食品安全案件300余起。加大食品抽檢力度，抽檢各類食品10043批次，抽檢合格率達(dá)97.8%。協(xié)同相關(guān)部門開展“健康茶”推廣普及工作，邊銷茶質(zhì)量逐步提高。推行食品安全協(xié)管員制度，加快完善三級農(nóng)貿(mào)市場檢驗檢測體系，健全食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，食品安全保障能力進(jìn)一步提升。特種設(shè)備監(jiān)管全面加強。制定區(qū)、地（市）、縣（區(qū)）三級特種設(shè)備安全監(jiān)管權(quán)責(zé)清單，理清工作職責(zé)。推進(jìn)電梯安全責(zé)任保險，電梯參保率達(dá)到45%。開展市場監(jiān)管系統(tǒng)安全生產(chǎn)專項整治“三年行動計劃”，深入開展特種設(shè)備隱患專項整治，檢查特種設(shè)備使用單位2500余家，檢查特種設(shè)備1萬余臺（套），消除安全隱患420余處。消費維權(quán)水平進(jìn)一步提升。試點推行消費品質(zhì)量責(zé)任首負(fù)承諾和產(chǎn)品質(zhì)量問題先行賠付制度。實現(xiàn)了“西藏12315一號接訴、全國12315平臺一單辦理”。全年累計受理消費者各類訴求2.21萬件，為消費者挽回經(jīng)濟(jì)損失1217.22萬元。
    2.社會滿意度績效。全面強化疫情防控。制定疫情防控期間案件查辦工作指引，加強食品安全特別是餐飲、冷鏈?zhǔn)称繁O(jiān)管，全面取締野生動物交易，開展農(nóng)貿(mào)市場環(huán)境衛(wèi)生整治，嚴(yán)查防疫用品、重要民生商品價格違法行為，著力穩(wěn)定市場秩序。全系統(tǒng)累計檢查市場主體8.3萬戶次，監(jiān)測電商平臺（網(wǎng)站）2325個次，查扣涉嫌違法口罩11.18萬余個，查辦口罩等疫情防護(hù)產(chǎn)品違法案件32件。積極推進(jìn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。落實支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)措施，延長個體工商戶年報截止時間，推廣“網(wǎng)上辦”等“無接觸”服務(wù)模式，為數(shù)百家市場主體提供在線辦理注冊登記、許可延期等服務(wù)。優(yōu)化檢驗檢測技術(shù)服務(wù)，為部分企業(yè)減免技術(shù)服務(wù)費用。企業(yè)準(zhǔn)入改革成效明顯。持續(xù)推進(jìn)“多證合一”改革，企業(yè)開辦時間壓縮至4個工作日。推進(jìn)登記注冊全程電子化工作，新設(shè)企業(yè)全程電子化使用率達(dá)95%以上，企業(yè)注冊等17項業(yè)務(wù)實現(xiàn)“跨省通辦”。推進(jìn)企業(yè)簡易注銷改革，簡易注銷退出市場主體1387戶。產(chǎn)品準(zhǔn)入改革持續(xù)推進(jìn)。推行工業(yè)產(chǎn)品“一企一證”，將31種產(chǎn)品調(diào)出認(rèn)證目錄，對24種產(chǎn)品采取企業(yè)自我聲明方式替代第三方認(rèn)證。優(yōu)化生產(chǎn)許可審批程序，工業(yè)產(chǎn)品許可時限壓縮至5個工作日，食品經(jīng)營許可辦理時限壓縮至10個工作日，推行特殊食品注冊備案制和特種設(shè)備許可自我承諾換證制，完成200余家食品生產(chǎn)企業(yè)新版生產(chǎn)許可證換發(fā)工作。法治建設(shè)深入推進(jìn)。加快推進(jìn)食品“三小一攤”立法工作。大力推行行政執(zhí)法“三項制度”，建立行政處罰自由裁量基準(zhǔn)，行政執(zhí)法不斷規(guī)范。全面從嚴(yán)治黨不斷深化。扎實推進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨建工作，全區(qū)“三有”非公有制經(jīng)濟(jì)組織覆蓋率達(dá)36.74%。
    3.生態(tài)績效目標(biāo)。宏觀質(zhì)量管理不斷加強。質(zhì)量強市、質(zhì)量強縣工作全面開展，質(zhì)量振興和質(zhì)量提升各項指標(biāo)均達(dá)到階段性目標(biāo)。推動設(shè)立“西藏質(zhì)量獎”，開展《西藏質(zhì)量獎管理辦法》研究起草工作。質(zhì)量總體水平不斷提升。生產(chǎn)領(lǐng)域工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格率達(dá)97.66%，重要工業(yè)產(chǎn)品抽查合格率達(dá)100%。全區(qū)通過iso9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證企業(yè)達(dá)到456家。我區(qū)質(zhì)量服務(wù)滿意度在2019年全國公共服務(wù)質(zhì)量監(jiān)測結(jié)果中排名全國第9名，拉薩市在全國160個城市中公共服務(wù)滿意度排名第10位。知識產(chǎn)權(quán)注冊便利化水平不斷提高。推進(jìn)商標(biāo)便利化改革，實現(xiàn)專利、商標(biāo)業(yè)務(wù)“一窗通辦”。全區(qū)有效注冊商標(biāo)37178件、專利2779件，同比分別增長20.9%、37.1%。積極協(xié)助落實“地球第三極”商標(biāo)申請注冊，完成44大類注冊工作。質(zhì)量技術(shù)基礎(chǔ)不斷鞏固。扎實推進(jìn)地方標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，全區(qū)現(xiàn)行有效地方標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到208項，企業(yè)自我聲明公開標(biāo)準(zhǔn)895項，在建各類標(biāo)準(zhǔn)化試點示范項目62個。建立南亞標(biāo)準(zhǔn)化專家資源庫，翻譯南亞標(biāo)準(zhǔn)題錄16840條。深化計量服務(wù)行動，全年為1056家企事業(yè)單位提供計量技術(shù)服務(wù)，檢定校驗計量器具2.88萬臺，免征費用983萬元。檢驗檢測支撐不斷加強，累計審查認(rèn)定檢驗檢測機構(gòu)175家，自治區(qū)質(zhì)檢所檢測產(chǎn)品種類由4類增至25類，檢測產(chǎn)品達(dá)130種，檢測指標(biāo)達(dá)300個。
    （三）存在的問題及下步改進(jìn)措施。
    認(rèn)真總結(jié)和分析2020年預(yù)算績效管理工作，重點存在以下幾個問題：一是績效管理認(rèn)識還有待提高。從近年來的績效管理工作來看，一些部門對績效管理認(rèn)識還不足，績效管理理念還不強，仍然存在重投入輕管理、重支出輕績效的情形。二是績效管理水平還有差距。在績效管理實施中，由于一些部門績效管理工作水平不高等因素的制約，設(shè)定的績效目標(biāo)、編制績效指標(biāo)還不科學(xué)不合理，與實際需求還有一定差距。三是績效管理范圍還不夠全面。自治區(qū)市場監(jiān)管局當(dāng)前仍處于機構(gòu)改革后的磨合期和融合期，市場監(jiān)管各項工作仍在厘清邊界的過程中，績效管理僅針對項目支出，尚未覆蓋全部財政資金。
    針對自身存在的問題，立足工作大局，今后重點抓好以下幾項工作。一是健全績效目標(biāo)指標(biāo)體系。認(rèn)真貫徹《中共西藏自治區(qū)委員會西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（藏黨發(fā)〔2020〕7號）精神，緊扣市場監(jiān)管工作，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上建立健全市場監(jiān)管部門績效目標(biāo)指標(biāo)體系，增強績效目標(biāo)的針對性、可操作性和實用性。二是強化績效管理制度執(zhí)行力。強化《西藏自治區(qū)市場監(jiān)督管理局機關(guān)預(yù)算績效管理暫行辦法》執(zhí)行力度，推動局黨組將績效評價結(jié)果納入年度考核體系，加大考核權(quán)重，促進(jìn)部門和領(lǐng)導(dǎo)干部樹立“花錢必問效、無效必問責(zé)”的意識，不斷提高使用財政資金的質(zhì)量和效益。三是嚴(yán)格日?？冃н\行監(jiān)控。堅持對績效管理日常監(jiān)控與年底評估并重，緊緊盯住年度重大項目，持續(xù)加強月季績效運行情況的監(jiān)管，對發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，對存在嚴(yán)重問題的項目及時暫緩或停止撥款，督促及時整改到位，確?？冃繕?biāo)如期保質(zhì)保量實現(xiàn)。
    支出預(yù)算績效報告篇九
    中央公共財政支出預(yù)算為74880.00億元，預(yù)算數(shù)為執(zhí)行數(shù)68509.39億元的109.3%。公共財政支出分為一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24項支出類型，并且其中絕大多數(shù)財政支出又分為中央本級支出和對地方轉(zhuǎn)移支付兩種支出方式。在24項支出類型中，除了商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出三項公共財政支出的預(yù)算數(shù)低于去年的執(zhí)行數(shù)，地震災(zāi)后恢復(fù)重建支出未做出預(yù)算外，其他20項公共財政支出預(yù)算都相比于20的執(zhí)行數(shù)有了較大幅度的增長(見表1)。而伴隨著我國公共財政支出預(yù)算數(shù)額的提高，財政資金的使用效率也成為研究的熱點，如何使財政資金的使用更加滿足公眾的需求，取得更多的社會效益，是公共財政支出預(yù)算管理需要著重考慮的問題。
    公共財政支出預(yù)算績效管理是指根據(jù)公共財政的目標(biāo)設(shè)置公共財政支出預(yù)算，將公共財政支出預(yù)算的資源以一定的方式進(jìn)行分配、使用、管理并通過績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行監(jiān)督和評估，實現(xiàn)公共財政資源的有效利用，獲得更大的社會效益的過程與活動。
    公共財政支出預(yù)算績效管理具有以下特征。一是以結(jié)果為導(dǎo)向。公共財政支出預(yù)算績效管理更加注重公共財政支出的效果，更加注重滿足社會需求，以期取得更大的社會效益，而不僅僅以投入作為評價指標(biāo)，也不是傳統(tǒng)意義上的投入。二是將中長期預(yù)算具體化。公共財政支出預(yù)算的中長期戰(zhàn)略性目標(biāo)通過年度、季度和月度的細(xì)化，實現(xiàn)目標(biāo)的可行性和可操作性。三是鼓勵創(chuàng)新和節(jié)約。由于預(yù)算的基層管理者掌握更多關(guān)于財政支出的信息，能夠促進(jìn)支出預(yù)算的實現(xiàn)，因此應(yīng)適當(dāng)加大其裁量權(quán)及對其的激勵措施。四是注重科學(xué)化和民主化。公共財政支出預(yù)算的管理不再只是財政部的職責(zé)，而需要更多的專家學(xué)者及社會公眾參與。
    經(jīng)過多年的不斷探索，我國的公共財政支出預(yù)算績效管理已經(jīng)取得了一些成效，如管理制度框架基本形成，改革范圍不斷擴大，管理機構(gòu)更加健全，財政資金使用效益提高等，但是在財政支出預(yù)算的績效管理方面存在的問題也是很顯著的，需要進(jìn)一步完善。存在的問題主要表現(xiàn)為以下幾個方面。
    (一)對績效管理認(rèn)識不到位。
    一方面，雖然對于績效管理有了一定的了解，但是傳統(tǒng)的投入控制性預(yù)算管理理念仍占有主導(dǎo)地位，“重投入、輕績效”的傳統(tǒng)觀念仍沒有改變，很多公共部門及人員仍然認(rèn)為財政資金只要按規(guī)定使用就可以，其使用效率或者社會效益與自己無關(guān)，對公共財政支出預(yù)算的績效管理工作不夠重視。另一方面，有些部門對于公共財政支出預(yù)算績效管理工作的認(rèn)識還不到位，對績效管理的認(rèn)識僅僅停留在績效評價上，未處理好績效管理和預(yù)算管理之間的關(guān)系，出現(xiàn)舍本逐末的問題。
    (二)法律制度尚未建立健全。
    目前，我國尚未出臺公共財政支出預(yù)算績效管理相關(guān)的法律法規(guī)，地方財政支出預(yù)算績效管理沒有統(tǒng)一的法律制度進(jìn)行規(guī)范和保障。而財政部印發(fā)的《財政支出績效評價管理暫行辦法》也只是作為部門規(guī)章，法律位階較低，其中也只是對績效目標(biāo)、績效評價指標(biāo)、績效評價的標(biāo)準(zhǔn)和方法等進(jìn)行了原則性的規(guī)定，各地具體的執(zhí)行制度不同，缺乏統(tǒng)一性、科學(xué)性和規(guī)范性。
    (三)績效評價結(jié)果應(yīng)用不充分。
    績效評價機制不夠合理和評價體系不夠科學(xué)。地方的財政支出預(yù)算績效評價報告質(zhì)量差別大，評價結(jié)果的科學(xué)性和真實性也有待考究。評價結(jié)果也僅僅作為反映問題和情況的手段和方法，并沒有真正與下一階段財政預(yù)算的編制和管理及提高公共財政資金使用效益和加強公共部門管理有效地銜接起來，沒有真正發(fā)揮其作用。
    (四)缺乏相關(guān)領(lǐng)域的配套改革。
    公共財政支出預(yù)算績效管理的改革和完善不是單一的改革，需要其他相關(guān)領(lǐng)域的配套改革。但是，目前我國缺乏相應(yīng)的配套措施，如公共財政預(yù)算績效評價尚未與公共部門人員績效掛鉤，財政部門與預(yù)算單位、人大、審計部門和紀(jì)檢部門的合作力度不夠等。
    把公共財政支出預(yù)算績效管理的理念，即重視財政資金使用的效益和結(jié)果而不是只重視投入貫穿于財政預(yù)算管理的始終，運行事前有目標(biāo)、事中有管理、事后有評價的管理系統(tǒng)。通過管理系統(tǒng)的不斷循環(huán)運作，不斷完善公共財政支出預(yù)算的目標(biāo)、管理制度和評價指標(biāo)體系，推動績效管理的流程再造。通過不斷強化公共部門的責(zé)任意識，提高其管理水平，不斷提高公共財政資金的使用效率，徹底打破“重投入，輕績效”的傳統(tǒng)觀念。
    (二)完善預(yù)算績效管理法律制度。
    我國至今沿用的仍是1995年1月實施的《中華人民共和國預(yù)算法》，在大程度上仍有計劃經(jīng)濟(jì)的色彩，法律中的部分條文和內(nèi)容并不適合我國現(xiàn)行的市場經(jīng)濟(jì)體制。所以，為了推動公共財政支出預(yù)算績效管理的改革，需要把財政預(yù)算績效管理的相關(guān)內(nèi)容納入到《中華人民共和國預(yù)算法》當(dāng)中，同時提升財政部所頒布的《政府績效管理辦法》的法律位階，使得公共財政支出預(yù)算績效管理的整個過程有法可依。
    (三)健全預(yù)算績效管理制度體系。
    我國公共財政支出績效預(yù)算管理要想成為制度化和常規(guī)化的工作，需要有科學(xué)的`管理制度進(jìn)行規(guī)范和保障，這是亟待解決的問題。一是政府要建立完善的績效管理制度，使其在行使職權(quán)和履行職責(zé)過程中更加注重財政資金的使用效果;二是將公共財政支出預(yù)算管理目標(biāo)進(jìn)行量化和細(xì)化，進(jìn)而實現(xiàn)財政支出預(yù)算資金使用的績效化;三是完善財政支出預(yù)算績效評價體系，使得績效評價有標(biāo)準(zhǔn)可依，有程序可以遵循;四是實現(xiàn)公共財政支出預(yù)算管理的流程再造，建立以“制度保障，結(jié)果導(dǎo)向”為原則的績效管理制度體系。
    (四)注重績效評價結(jié)果的應(yīng)用。
    績效評價的結(jié)果不只是財政支出預(yù)算績效管理工作的落腳點，而且可以作為下一個預(yù)算年度良好的起點?？梢酝ㄟ^以下方式實現(xiàn)評價結(jié)果的充分利用：一是建立績效管理數(shù)據(jù)庫，通過數(shù)據(jù)的上傳和傳遞，實現(xiàn)政府部門內(nèi)部的信息共享;二是將績效評價結(jié)果向各個主管部門通報，發(fā)現(xiàn)預(yù)算管理中的問題并進(jìn)行分析和完善;三是對績效評價結(jié)果進(jìn)行公開和公示，尊重公眾的知情權(quán)，提高財政支出的透明度，便于社會監(jiān)督;四是將評價結(jié)果與下一階段的預(yù)算掛鉤，激勵各部門實現(xiàn)財政支出預(yù)算的績效化。
    (五)加強各項配套改革的實施。
    公共財政支出預(yù)算績效管理的改革不是某一個部門或修改某一項政策就能實現(xiàn)的，需要多方面的協(xié)調(diào)與改革相配套。一是要完善會計制度，把權(quán)責(zé)發(fā)生制作為統(tǒng)一的會計基礎(chǔ)，建立完善的復(fù)式預(yù)算會計制度。二是加強組織內(nèi)外部協(xié)調(diào)。預(yù)算管理改革不只是財政部門的職能，還需要與人大、紀(jì)檢部門、審計部門及預(yù)算單位的合作與監(jiān)督，保證績效管理的規(guī)范化。三是加強財政支出預(yù)算分配方面零基預(yù)算制度的應(yīng)用，注重根據(jù)實際情況進(jìn)行財政資金的分配和使用。四是加大行政問責(zé)力度，加強對公務(wù)人員的績效評價。
    傳統(tǒng)的“重投入，輕績效”的計劃經(jīng)濟(jì)觀念在我國的公共財政支出預(yù)算中根深蒂固，打破這種傳統(tǒng)、實現(xiàn)財政預(yù)算方面的績效管理改革是一個長期而艱巨的工作，需要進(jìn)一步深化市場經(jīng)濟(jì)體制改革，完善國家的法律制度，加強專業(yè)人員隊伍建設(shè)，促進(jìn)配套改革的實施，把財政支出預(yù)算方面的改革作為一個重點來抓。不能僅僅把這項改革作為一項簡單的事情來看待，要對預(yù)算績效管理改革有足夠的重視，并且要有足夠的決心做好績效管理工作，攻堅克難，通過對公共財政預(yù)算改革的推進(jìn)，逐步形成完善的適合我國國情的'公共財政支出預(yù)算績效管理體系。
    支出預(yù)算績效報告篇十
    黨的十九大提出“加快建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，國家、省、成都市相繼出臺了全面實施預(yù)算績效管理的意見，積極推進(jìn)以績效為導(dǎo)向的財政預(yù)算制度，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，進(jìn)一步優(yōu)化財政資源配置和提升公共服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)財政資金使用績效不斷提升。按照市人大常委會20xx年工作要點安排，市人大預(yù)算委對市財政預(yù)算績效管理工作進(jìn)行了專題調(diào)研，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下。
    市政府積極開展財政預(yù)算績效管理工作，通過健全組織機構(gòu)，強化工作責(zé)任，建立健全規(guī)章制度，完善財政績效考評指標(biāo)體系等方式加強財政資金支出績效管理，有效提高了財政資源配置效率和使用效益。同時以績效評價為抓手，將績效管理覆蓋預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，提升預(yù)算管理的規(guī)范化、科學(xué)化和精細(xì)化水平。
    (一)制定和完善預(yù)算績效相關(guān)管理制度。
    近年來，市政府的財政部門先后出臺了《都江堰市市級預(yù)算績效目標(biāo)管理辦法》《都江堰市財政預(yù)算績效評價操作規(guī)程》《都江堰市財政預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理暫行辦法》《都江堰市全過程預(yù)算績效管理實施辦法》和《都江堰市市級預(yù)算績效信息公開實施細(xì)則》等制度，加強全過程預(yù)算績效管理制度的建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范了預(yù)算資金的支出管理，增強了預(yù)算績效理念。
    (二)加強預(yù)算績效目標(biāo)管理。
    市級各部門編制項目績效目標(biāo)，財政部門進(jìn)行審核把關(guān)，并將績效目標(biāo)作為建設(shè)項目庫、編制部門預(yù)算、實施績效監(jiān)控、開展績效評價的重要基礎(chǔ)和依據(jù)。全面推進(jìn)了績效目標(biāo)管理，實現(xiàn)預(yù)算績效目標(biāo)與預(yù)算資金安排“編審?fù)?、上會同步、批?fù)同步、公開同步”。
    (三)強化績效評價結(jié)果的考核。
    財政部門制定了20xx年財政監(jiān)督檢查(含績效評價)目標(biāo)考評實施細(xì)則，考評部門資金分配決策和項目管理情況，將財政資金績效評價結(jié)果與市級部門目標(biāo)考核掛鉤。著力推進(jìn)績效管理與預(yù)算管理的深度融合，充分發(fā)揮績效評價在全過程預(yù)算績效管理中的基礎(chǔ)性地位，提升了預(yù)算績效管理的質(zhì)量和效率。
    (四)加強預(yù)算績效管理的培訓(xùn)。
    20xx年8月，市財政局對全市機關(guān)事業(yè)單位財務(wù)人員和分管績效管理的部門領(lǐng)導(dǎo)200多人，舉辦了“市級預(yù)算績效管理理論及實踐”專題培訓(xùn)會。增強部門對財政資金使用要“講績效、重績效、管績效、用績效”的績效理念，強化部門的支出責(zé)任意識。
    預(yù)算績效評價采取部門自評和財政部門委托第三方中介機構(gòu)評價的方式進(jìn)行。今年，市財政局對20xx年的77個項目開展財政支出績效評價，涉及資金42111.59萬元(其中財政重點評價項目45個，涉及資金12562.8萬元，單位重點評價項目32個，涉及資金29548.79萬元);對4個單位開展部門整體支出評價;對2個專項項目開展財政政策績效評價;對6個部門開展市級預(yù)算績效運行重點監(jiān)控管理的試點工作。
    1、第三方中介機構(gòu)評價的45個財政重點評價項目涵蓋文化、教育、科技、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、扶貧、社會保障等方面。評價項目預(yù)算資金12，562.80萬元(其中:本級財政資金11，687.19萬元、上級財政資金875.61萬元)，實際到位資金12，491.60萬元，已使用資金11，931.71萬元，結(jié)余資金559.89萬元。從評價結(jié)果看，45個項目平均得分91.82分，其中41個項目得分在90分以上，4個項目得分在90分以下。評分最高的是市檢察院“智慧檢察”建設(shè)及檢察專網(wǎng)專項項目96分，評分最低的是市生態(tài)環(huán)境局農(nóng)村環(huán)境連片整治項目77.65分?？傮w來看，重點評價項目得分較上年有所提高，90分以上的比例比上年度提升了17%。
    2、整體績效評價單位4個，分別是市交通局，得分95.7分;市土儲中心，得分94.43分;市水務(wù)局，得分90.35分;市教育局，得分90.19分。整體績效評價的4個部門平均得分92.7分，比上年度的平均分高3分。
    3、財政政策績效評價項目2個，分別是市民政局“幸福美麗新村農(nóng)房改造”項目，得分為92.27分;市教育局“農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃”項目，得分為91.82分。
    (二)績效評價專題審計調(diào)查情況。
    20xx年4月，市審計局對20xx年度本級財政資金績效評價情況進(jìn)行了專項審計調(diào)查，并延伸審計調(diào)查了市新聞中心、市城市管理局、市規(guī)劃管理局、市旅游局等10個一級預(yù)算單位。20xx年，市本級安排項目資金總額680，613萬元，已實施了績效評價的項目資金總額7，505.78萬元，其中:財政重點評價項目11個，涉及財政資金6，242.8萬元;指定部門評價項目7個，涉及財政資金1，262.98萬元。市本級預(yù)算項目支出個數(shù)616個，納入部門預(yù)算項目支出個數(shù)575個，編制績效目標(biāo)的項目558個，編制績效目標(biāo)的項目占本級預(yù)算項目支出個數(shù)90.58%。市級部門69個，已進(jìn)行績效評價的部門18個，績效平均得分93.53分。
    根據(jù)市財政局、市審計局對20xx年項目績效評價的結(jié)果，以及對部分單位進(jìn)行的走訪調(diào)研，發(fā)現(xiàn)財政預(yù)算績效管理工作還存在以下問題:。
    (一)部分單位對預(yù)算績效管理意識淡薄。
    財政部門雖然在績效目標(biāo)、績效評價、績效監(jiān)控、反饋應(yīng)用等環(huán)節(jié)做了大量工作，但在預(yù)算管理上還一定程度存在“重安排、輕監(jiān)督、重爭取、輕管理、重使用、輕績效”的慣性思維，有些部門還沒有樹立績效的理念，對績效管理還不夠重視，績效管理意識淡薄，只關(guān)心項目資金是否安排到位，不關(guān)心資金使用效益問題，相關(guān)人員“消極”、“怕麻煩”等畏難情緒還存在，造成項目年初預(yù)算編制隨意性大，實際項目推進(jìn)和資金使用情況與預(yù)算相差甚遠(yuǎn)，甚至有個別單位決算數(shù)超年初預(yù)算數(shù)，財務(wù)管理不規(guī)范等，造成財政資金未發(fā)揮應(yīng)有效益。
    (二)預(yù)算的執(zhí)行率還不高。
    部分預(yù)算單位對項目未認(rèn)真評估，預(yù)算編制簡單、籠統(tǒng)，不夠細(xì)化，未確定明確可衡量的績效目標(biāo)，沒有對項目預(yù)期產(chǎn)出和預(yù)期效果進(jìn)行細(xì)化量化，沒有對項目經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)性進(jìn)行分析，造成已納入預(yù)算的項目未按計劃實施，形成資金存量閑置，預(yù)算執(zhí)行率低，導(dǎo)致有限的財政資源配置未達(dá)到預(yù)期效果。
    (三)績效評價再監(jiān)督作用發(fā)揮不夠。
    預(yù)算績效的評價主要以部門自評和第三方評價為主，審計部門開展評價的主要是本級財政和部分少量單位。由于單位提交的自評報告未必真實反映問題，第三方機構(gòu)對財政政策或?qū)ｍ椯Y金管理的政策理解認(rèn)識不夠，大多著重于財務(wù)指標(biāo)評價，造成績效評價的結(jié)果不完全客觀真實。財政審計部門也沒足夠的人力和精力對單位自評和第三方評價績效結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督核實，績效評價再監(jiān)督作用發(fā)揮還不夠。
    (四)預(yù)算績效管理約束作用不強。
    績效評價結(jié)果沒能與預(yù)算編制有機結(jié)合，評價結(jié)果運用不充分、約束力不強。盡管財政部門出臺了相關(guān)文件明確了將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，但是在執(zhí)行中由于次年的項目大多是新增項目，實際操作存在一些困難，使績效評價結(jié)果應(yīng)用效果不明顯。
    市政府要進(jìn)一步明確財政部門的資金分配管理責(zé)任，預(yù)算部門的支出管理責(zé)任，審計部門的監(jiān)督管理責(zé)任，以責(zé)任落實推動績效，轉(zhuǎn)變預(yù)算管理觀念，強化績效意識。要建立健全部門聯(lián)動工作機制，財政、審計和各部門在財政支出績效評價工作中各盡其責(zé)、協(xié)同配合，形成合力。預(yù)算單位要按“誰申報、誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，承擔(dān)績效管理的主體責(zé)任，財政部門要嚴(yán)格項目申報的審查，統(tǒng)籌考慮，科學(xué)安排，并加強資金使用的全過程監(jiān)管，把有限的財政資金用在刀刃上，審計部門要充分發(fā)揮其監(jiān)督作用，及時揭示財政、預(yù)算單位在績效管理、執(zhí)行中存在的問題。
    (二)科學(xué)編制預(yù)算，強化預(yù)算績效管理。
    以全面實施預(yù)算績效管理為載體，以績效評價為抓手，推動預(yù)算編制的科學(xué)性。部門在編制本部門預(yù)算時，要科學(xué)論證、合理預(yù)測項目預(yù)算的績效目標(biāo)，確保財政資金的規(guī)范使用并達(dá)到預(yù)期效果。財政部門要加大對部門預(yù)算編制的績效目標(biāo)審核力度，加強對部門預(yù)算執(zhí)行過程的指導(dǎo)和監(jiān)督力度，對申請財政資金的項目支出設(shè)定可衡量、可比較、可評價的績效目標(biāo)，提升預(yù)算的精細(xì)化、科學(xué)化程度，逐步建立起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過程預(yù)算績效管理機制，將預(yù)算剛性執(zhí)行和績效貫穿于資金使用的全過程，切實提高財政資源配置效益和使用效益。
    (三)加大績效評價力度，強化結(jié)果運用。
    市政府的財政、審計部門要進(jìn)一步加大績效評價力度，減少部門自評項目數(shù)量，指導(dǎo)第三方機構(gòu)客觀公正開展績效評價，并有針對性地抽查績效評價情況或開展再評價，提高績效評價質(zhì)量。市政府及財政部門要建立績效評價結(jié)果反饋和整改機制，定期將績效評價結(jié)果進(jìn)行通報，強化績效目標(biāo)考核，提升部門績效責(zé)任的主體意識，并跟蹤整改落實情況。要完善績效評價結(jié)果與預(yù)算安排的銜接機制，把績效評價結(jié)果直接與后續(xù)項目和資金安排掛鉤，與部門公用經(jīng)費掛鉤，將評價結(jié)果作為下年度預(yù)算安排和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，進(jìn)一步強化結(jié)果運用，樹立績效評價結(jié)果權(quán)威性。
    (四)落實監(jiān)督問責(zé)，強化透明公開。
    審計部門要依法加強預(yù)算績效管理審計監(jiān)督，進(jìn)一步擴大抽查面，監(jiān)察部門要負(fù)責(zé)受理移交的預(yù)算績效管理違紀(jì)違法問題線索，及時回饋檢查處理情況，市人大常委會依法對預(yù)算績效管理工作進(jìn)行監(jiān)督，市政府的財政部門每年要向市人大報告預(yù)算績效管理情況，同時要加大績效管理向社會公開力度，及時回應(yīng)社會關(guān)切，增強社會公眾參與度和關(guān)注度。
    支出預(yù)算績效報告篇十一
    為全面推進(jìn)預(yù)算績效管理，進(jìn)一步加強部門（單位）績效評價工作，增強預(yù)算部門和資金使用單位的支出責(zé)任和效率意識，提高財政資金使用效益建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。近日，呼市財政局部署開展20xx年度預(yù)算支出績效評價工作。下達(dá)了《關(guān)于開展20xx年度市本級部門（單位）預(yù)算支出績效評價的通知》，對預(yù)算績效評價工作進(jìn)行全面部署，強力推進(jìn)。
    明確績效評價內(nèi)容和范圍，內(nèi)容包括績效自評和部門評價兩部分?？冃ё栽u重點對項目支出、部門整體支出、市級對下級轉(zhuǎn)移支付開展績效自評。部門評價優(yōu)先選擇部門履職的重大改革發(fā)展項目開展評價。范圍是納入20xx年度預(yù)算管理的所有支出，涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算等涉及的預(yù)算資金支出。
    加強財政審核和考核，重點審核績效目標(biāo)的規(guī)范化設(shè)置、績效指標(biāo)設(shè)置的全面性、合理性，績效評價的真實性、準(zhǔn)確性等內(nèi)容?？己酥攸c從工作完成及時性、評分標(biāo)準(zhǔn)明確性、指標(biāo)權(quán)重合理性、報告結(jié)構(gòu)規(guī)范與完整、項目情況介紹全面性、資金概括全面性、分析嚴(yán)謹(jǐn)和透徹性、存在問題有效性和建議可行性等方面開展考核，并將考核結(jié)果在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報。
    評價結(jié)果應(yīng)用，市財政將進(jìn)一步加強績效結(jié)果與部門預(yù)算安排掛鉤，對績效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績效一般的政策和項目要督促改進(jìn)，對交叉重復(fù)、碎片化的政策和項目予以調(diào)整，對低效無效資金一律削減或取消，對長期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的.領(lǐng)域。
    四是落實主體責(zé)任，落實預(yù)算部門預(yù)算資金績效管理責(zé)任主體，按照“誰支出、誰評價”的原則，加強對本部門及所屬預(yù)算單位績效評價的組織管理，明確專人負(fù)責(zé)，認(rèn)真做好相關(guān)工作，對評價結(jié)果的真實性、及時性負(fù)責(zé)。
    支出預(yù)算績效報告篇十二
    根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)﹝2018﹞34號）《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（云發(fā)﹝2019﹞11號）《紅河州財政局關(guān)于開展2022年州級績效評價工作的通知》（紅財績發(fā)〔2022〕2號）等相關(guān)規(guī)定，紅河州公安局結(jié)合工作實際，認(rèn)真開展紅河州公安局預(yù)算績效管理自評工作，現(xiàn)將預(yù)算績效自評工作情況報告如下：
    （一）部門概況。
    1.部門主要職責(zé)：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設(shè)的州人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全州公安工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機關(guān)，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故的實戰(zhàn)部門。
    2.機構(gòu)設(shè)置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀(jì)檢組、審計處、警務(wù)保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪處、出入境管理局、警務(wù)督察支隊、監(jiān)所管理支隊、州看守所、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊、技術(shù)偵察支隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓(xùn)練支隊、警衛(wèi)支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個部門。其中，邊境管理支隊單獨管理，交通警察支隊、警察訓(xùn)練支隊、森林警察支隊經(jīng)費單列，但警察訓(xùn)練支隊和森林警察支隊的部門預(yù)決算由州局匯總編制。
    （二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況。
    1.部門整體支出績效總目標(biāo)。2021年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關(guān)隊伍建設(shè)，提升公安機關(guān)執(zhí)行各項任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責(zé)開展各項公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護(hù)全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出新的貢獻(xiàn)。具體重點目標(biāo)是：一是嚴(yán)密防范、嚴(yán)厲打擊境內(nèi)外敵對勢力的搗亂破壞活動；二是深入推進(jìn)掃黑除惡的專項斗爭常態(tài)化；三是持續(xù)推進(jìn)紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭；四是繼續(xù)保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢，提高破案率、查處率；五是強化各項應(yīng)急預(yù)案建設(shè)和預(yù)案演練，及時應(yīng)對、妥善處置各種社會矛盾引發(fā)的群體性的事件；六是強化值班備勤制度，扎實公安基礎(chǔ)工作，提升公安機關(guān)社會治理及治安管控能力；七是加強黨建工作，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，開展“政法機關(guān)教育整頓”和“黨史的學(xué)習(xí)教育”，筑牢政治忠誠，推進(jìn)公安機關(guān)紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，提升公安機關(guān)對“兩個維護(hù)”任務(wù)及各項公安任務(wù)戰(zhàn)斗力；八是強化全州公安機關(guān)政治輪訓(xùn)及實戰(zhàn)技能訓(xùn)練教育培訓(xùn)工作，提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平；九是以推進(jìn)“放管服”改革工作為契機，全面加強和改進(jìn)了社會管理服務(wù)工作；十是加強公安信息化建設(shè)，提升公安機關(guān)情報信息支撐力；十一是加強公安裝備建設(shè)，提升公安機關(guān)警務(wù)實戰(zhàn)力；十二是確保公安機關(guān)運行。
    2.項目績效總目標(biāo)。進(jìn)一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護(hù)好全州社會政治穩(wěn)定。
    （三）部門預(yù)算績效管理開展情況。
    根據(jù)《紅河州財政局關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效管理工作及下達(dá)績效公用經(jīng)費有關(guān)事項的通知》（紅財績發(fā)〔2021〕3號）的安排部署要求，紅河州公安局結(jié)合工作實際認(rèn)真開展2021年預(yù)算績效管理工作。
    1.業(yè)務(wù)資金相融合設(shè)定績效目標(biāo)?？冃ьA(yù)算編制前期認(rèn)真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面確定2021年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績效目標(biāo)，確保設(shè)定績效目標(biāo)實現(xiàn)業(yè)務(wù)工作和資金需求相融合。
    2.進(jìn)一步完善細(xì)化績效目標(biāo)及指標(biāo)。在2021年預(yù)算編制的基礎(chǔ)上圍繞部門職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對象滿意度等方面對2021年部門總體目標(biāo)、部門年度目標(biāo)、部門工作任務(wù)績效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、完善、歸納、整理進(jìn)一步細(xì)化完善，力爭做到科學(xué)合理、切實可行。
    3.開展績效運行跟蹤監(jiān)控修正指標(biāo)。根據(jù)《紅河州州級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財績發(fā)〔2020〕7號）要求，于7月15日前對本部門2021年1—6月州本級預(yù)算安排的所有項目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控，于10月15日前對本部門2021年1—9月州本級預(yù)算安排的'所有項目資金的預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控。
    4.資料匯集組織開展績效工作自評。紅河州公安局預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室按照職責(zé)，負(fù)責(zé)對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關(guān)會計憑證、績效目標(biāo)完成情況、實地了解情況等相關(guān)基礎(chǔ)資料收集，于2022年2月28前，組織開展2021年預(yù)算績效評價自評工作。
    5.強化自評結(jié)果應(yīng)用提高資金效益。按照全面實施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全完善紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評價機制。針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
    （四）當(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況。
    1.預(yù)算批復(fù)情況。紅河州財政局2021年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元。其中：紅財預(yù)發(fā)〔2021〕15號批復(fù)年初預(yù)算210,982,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；紅財預(yù)發(fā)〔2021〕9、149號，紅財預(yù)指〔2021〕5、87、88、104號，紅財政法發(fā)﹝2021﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔2021〕24、30號，紅財社發(fā)〔2021〕78、150號，紅財社指（本級）〔2021〕3號等批復(fù)預(yù)算69,320,743.89萬元。
    2.整體收支情況。2021年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元，全年支出決算數(shù)239,820,628.26元，2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元）。
    （1）基本支出決算總收入143,787,920.37元，其中：2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元（財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元），2021年當(dāng)年收入133,198,875.68元（國庫決算收入126,611,021.08元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）?；局С鰶Q算總支出137,847,919.94元（財政撥款137,200,065.77元，其他資金647,854.17元）。2021年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費37,145.22元）。
    （2）項目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元（財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元，其他資金85,977.56元），2021年當(dāng)年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元)。項目支出決算總支出101,972,708.32元（財政撥款91,082,308.32元，州對下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。2021年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費167,630.22元）。
    （3）2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元），其中：國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元），實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元）。
    3.預(yù)算執(zhí)行情況。紅河州財政局2021年批復(fù)紅河州公安局預(yù)算322,652,788.58元，實際支出239,820,628.26元，預(yù)算執(zhí)行率74.33%，2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元）。
    2021年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，紅河州公安局帶領(lǐng)全州公安機關(guān)牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關(guān)隊伍建設(shè)，提升公安機關(guān)執(zhí)行各項任務(wù)的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責(zé)開展各項公安業(yè)務(wù)工作，以反暴恐為重點，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護(hù)全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進(jìn)我州經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻(xiàn)。年初設(shè)定的32項績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。其中：社會效益指標(biāo)3個，社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2個，產(chǎn)出指標(biāo)27個（數(shù)量指標(biāo)3項、質(zhì)量指標(biāo)20個、時效指標(biāo)2個、成本指標(biāo)2個）的預(yù)期值與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見附件：紅河州公安局2021年度部門整體支出績效目標(biāo)完成情況表。
    （二）部門整體支出績效綜合評價結(jié)論。
    根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預(yù)〔2015〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預(yù)〔2015〕98號）的要求，結(jié)合績效指標(biāo)完成情況及部門績效目標(biāo)實現(xiàn)的綜合分析，部門整體支出績效綜合評價各項指標(biāo)項基本達(dá)到指標(biāo)要求，部門整體支出績效管理達(dá)到預(yù)期效果，自評得分88.88分，自評等級為“良級”。
    （一）投入情況分析。
    1.目標(biāo)設(shè)定合理。一是紅河州公安局制定的2021年預(yù)算整體績效目標(biāo)，依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量。年度預(yù)算整體績效目標(biāo)是符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，部門“三定”方案確定的職責(zé)，部門制定的中長期實施規(guī)劃，部門年度工作任務(wù)。二是項目績效目標(biāo)設(shè)定科學(xué)、合理，目標(biāo)明確、目標(biāo)細(xì)化、目標(biāo)量化。項目績效目標(biāo)設(shè)定是經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學(xué)、合理測算，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配。
    2.預(yù)算配置科學(xué)。一是預(yù)算編制科學(xué)，2021年部門預(yù)算按照合法合規(guī)，真實科學(xué)；綜合預(yù)算，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績效；人員優(yōu)先，確保重點的基本原則編制。二是基本支出足額保障，2021年基本支出預(yù)算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預(yù)算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點支出安排，2021年項目支出預(yù)算撥款收入147,788,867.6元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,項目支出預(yù)算撥款支出101,686,708.32元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）。
    （二）過程情況分析。
    1.預(yù)算執(zhí)行有效。一是嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，本年預(yù)算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴(yán)控“三公經(jīng)費”節(jié)支增效，“三公經(jīng)費”變動率-24.14%，“三公經(jīng)費”控制率91.61%。四是強化采購預(yù)算執(zhí)行，本年度政府采購執(zhí)行率66.3%。五是嚴(yán)格收支管理，2021年取得的收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。2021年發(fā)生的支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支經(jīng)過評估論證，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
    2.績效管理合規(guī)。一是管理制度健全，已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度，制度合法、合規(guī)、完整，制度得到有效執(zhí)行。二是組織機構(gòu)健全、職責(zé)明確，嚴(yán)格按照管理制度的實施要求、質(zhì)量要求、實施計劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報送、預(yù)決算信息公開及時完整，按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標(biāo)完成相關(guān)的數(shù)據(jù)、信息并上報、預(yù)決算及時公開。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達(dá)95%以上。
    （三）產(chǎn)出情況分析。
    2021年紅河州公安局履職良好，年初設(shè)定的產(chǎn)出績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本達(dá)到預(yù)期值。一是黨委、政府、人大及相關(guān)部門交辦或下達(dá)的重點工作任務(wù)辦結(jié)率100%。二是年初設(shè)定的27項產(chǎn)出績效指標(biāo)，除3項產(chǎn)出績效指標(biāo)未全部達(dá)到預(yù)期值外，其他24項產(chǎn)出績效指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期值，績效指標(biāo)完成率88.89%。
    （四）效果情況分析。
    2021年紅河州公安局履職效果明顯。社會效益指標(biāo)和社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均達(dá)到預(yù)期效果。
    1.社會效益指標(biāo)3個，均達(dá)到預(yù)期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預(yù)期值指標(biāo)值-有效提升，與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護(hù)全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，預(yù)期值指標(biāo)值-有效維護(hù)，與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業(yè)，預(yù)期值指標(biāo)值-有效保障，與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符。
    2.社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)2個，均達(dá)到預(yù)期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符。
    （一）部門項目支出基本情況。
    1.項目基礎(chǔ)信息。2021年紅河州公安局為保障依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、掃黑除惡的專項斗爭常態(tài)化、強邊固防、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的完成，共有支出項目21個，項目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門，項目負(fù)責(zé)人為項目負(fù)責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)和局直各部門負(fù)責(zé)人。項目總體目是：進(jìn)一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護(hù)好全州社會政治穩(wěn)定。因涉密，具體項目績效目標(biāo)略。
    2.項目資金基本情況。2021年用于保障紅河州公安局依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)等特定行政工作任務(wù)的專項經(jīng)費項目21個，項目資金178,864,868.21元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）。實際支出項目資金101,972,708.32元。
    3.項目管理。一是項目實施主體明確，在紅河州公安局黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，項目實施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細(xì)化預(yù)算項目支出方案組織實施。二是保障措施規(guī)范有力，保障措施是：加強財務(wù)管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門內(nèi)部控制制度，強化督促檢查，嚴(yán)格落實項目工作計劃，確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目依法依規(guī)組織實施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財政部門預(yù)算批復(fù)及上級專項資金項目內(nèi)容，按照經(jīng)州公安局黨委批準(zhǔn)的內(nèi)部細(xì)化預(yù)算方案，由各項目實施部門按職責(zé)組織項目實施，依據(jù)項目實施進(jìn)度及資金使用計劃，落實項目預(yù)算資金保障，確保項目有計劃執(zhí)行。四是資金安排標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)合理充分，資金安排依據(jù)是：紅財預(yù)發(fā)〔2021〕9、149號，紅財預(yù)指〔2019〕5號，紅財政法指〔2020〕15、20-21、26-27號，紅財政法發(fā)〔2021〕7、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔2021〕24、30號，紅財社發(fā)〔2021〕78、150號，紅財社指（本級）〔2021〕3號等預(yù)算批復(fù)和專項資金指標(biāo)文件。五是財務(wù)管理規(guī)范，按照《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。
    4.項目績效指標(biāo)執(zhí)行。一是預(yù)計完成支出項目預(yù)算金額達(dá)95%以上，實際執(zhí)行率為57.01%。二是各項目數(shù)量指標(biāo)是根據(jù)公安機關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見各項目2021年度項目支出績效自評表），實際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。三是各項目社會效益指標(biāo)是根據(jù)公安機關(guān)職責(zé)要求及為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)設(shè)定（具體見各項目2021年度項目支出績效自評表），實際指標(biāo)值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。四是社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，分別是：州委、州政府對州公安局隊伍建設(shè)、執(zhí)行各項任務(wù)戰(zhàn)斗力、社會治安管控能力、社會治理管理服務(wù)能力，服務(wù)全州經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)，有效維護(hù)全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達(dá)95%以上，與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達(dá)85%以上，績效指標(biāo)實際值95.75%，預(yù)期值與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符；公安民警對信息化系統(tǒng)及裝備設(shè)備使用滿意度達(dá)95%以上，與績效指標(biāo)實際執(zhí)行情況基本相符。
    5.項目成本性分析。一是項目有節(jié)支增效的改進(jìn)措施，項目執(zhí)行嚴(yán)格按照州委、州政府，州財政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關(guān)經(jīng)費管理制度規(guī)定的會議費標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)費標(biāo)準(zhǔn)、差旅費標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng)費支出標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)外部項目立項審批、政府采購等業(yè)務(wù)辦理程序開展相關(guān)業(yè)務(wù)，嚴(yán)把項目經(jīng)費使用關(guān)；規(guī)范資金使用流程，建立科學(xué)完善的項目管理制度，嚴(yán)格預(yù)算核定，從源頭把好經(jīng)費使用關(guān)，確保經(jīng)費使用依法依規(guī)，項目資金節(jié)支增效。二是項目有規(guī)范的內(nèi)控機制，根據(jù)財政部、公安部制定的《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》，紅河州公安局結(jié)合實際制定《公安機關(guān)財務(wù)管理辦法》《紅河州公安局機關(guān)財務(wù)管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關(guān)經(jīng)費支出管理辦法》《紅河州公安局關(guān)于做好全州公安機關(guān)提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項目達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平，項目組織機構(gòu)健全、職責(zé)明確；項目實施嚴(yán)格按照項目管理要求、項目質(zhì)量要求、項目實施計劃等有序組織開展，項目質(zhì)量管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理水平。
    6.項目效率性分析。一是完成的及時性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目（本級）的21個明細(xì)預(yù)算項目基本能夠有效及時完成指標(biāo)任務(wù)。二是驗收的有效性，項目執(zhí)行完成后按相關(guān)驗收程序組織驗收，驗收合格為有效。
    （二）部門項目支出績效綜合評價結(jié)論。
    根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預(yù)〔2015〕97號）和紅河州財政局關(guān)于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預(yù)算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預(yù)〔2015〕98號）的要求，結(jié)合項目績效指標(biāo)完成情況及對項目成本、項目效率、部門績效目標(biāo)實現(xiàn)的綜合分析，項目綜合評價為項目各項指標(biāo)項均達(dá)到指標(biāo)要求，項目實施達(dá)到預(yù)期效果，共計開展自評項目20個，未開展自評項目1個，其中：自評90分以上項目17個項目，自評80分以上90分以下項目3個（主要是資金使用率低）。綜上所述項目綜合自評分92.9分，自評為“優(yōu)級”。
    2021年度預(yù)算執(zhí)行中存在項目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項目未達(dá)到合同規(guī)定付款條件，目前正在按規(guī)定程序推進(jìn)項目進(jìn)度。
    針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
    結(jié)合財政支出績效評價工作，完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進(jìn)一步探索完善績效評價指標(biāo)體系，研究、關(guān)注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進(jìn)一步完善項目績效評價指標(biāo)體系，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
    （一）強化績效，進(jìn)一步完善績效指標(biāo)體系建設(shè)。
    根據(jù)《紅河州州級預(yù)算績效管理實施辦法》（紅政辦發(fā)〔2015〕171號）和全面實施績效預(yù)算的相關(guān)要求，結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際，細(xì)化完善投入指標(biāo)、過程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)和效益指標(biāo)，健全紅河州公安局整體績效指標(biāo)體系及規(guī)范管理評價機制。
    （二）查缺補漏，進(jìn)一步完善內(nèi)控管理體系建設(shè)。
    針對內(nèi)控管理工作中的不足，州公安局將認(rèn)真分析存在困難和問題，結(jié)合公安工作實際，以存在問題為導(dǎo)向，進(jìn)一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程，切實加強各項目執(zhí)行力度，提升州公安局各業(yè)務(wù)部門當(dāng)家理財能力和超前謀劃意識能力。
    （三）加強督導(dǎo)，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。
    州公安局認(rèn)真履行財務(wù)管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促檢查的職責(zé)，進(jìn)一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認(rèn)真組織1-2次各業(yè)務(wù)部門相關(guān)人員財務(wù)管理業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提升財務(wù)管理意識，規(guī)范財務(wù)管理工作。二是每月認(rèn)真梳理內(nèi)控管理工作進(jìn)度，強化業(yè)務(wù)指導(dǎo)檢查，定期通報工作進(jìn)度情況。
    支出預(yù)算績效報告篇十三
    20xx年，市財政局緊緊圍繞省市改革部署，堅持績效導(dǎo)向，下硬功出實招，著力推進(jìn)預(yù)算績效管理財審聯(lián)動，不斷推動財政資金聚力增效。市財政局再次榮獲20xx年省級績效管理先進(jìn)單位。
    （一）抓實績效目標(biāo)，把好預(yù)算編制關(guān)口。按照“誰申請資金，誰設(shè)定目標(biāo)”原則，20xx年，市級預(yù)算績效目標(biāo)與預(yù)算編審對接同步，全市55家一級預(yù)算部門及133家二級預(yù)算單位試點零基預(yù)算績效目標(biāo)編制，組織第三方跟蹤審核188家部門整體支出及491個專項支出，涉及資金42.85億元，審核批復(fù)資金較上年同期減少38%。20xx年，市本級預(yù)算績效目標(biāo)申報以零為基點，按照“績效-預(yù)算-績效”編審原則，與預(yù)算管理一體化系統(tǒng)同步啟動，“二上二下”一對一跟蹤把關(guān)，全面規(guī)范設(shè)置績效目標(biāo)已逐步成為“花錢問效”的首要關(guān)口。
    （二）抓實績效監(jiān)控，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。預(yù)算批復(fù)后，同步組織對20xx年度預(yù)算績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和執(zhí)行進(jìn)度實施“雙監(jiān)控”。所有預(yù)算單位的部門整體支出和100萬元以上專項資金，按節(jié)點要求提供1-9月及1-11月份資金監(jiān)控表。截至9月底，財政重點監(jiān)控7個預(yù)算資金，涉及監(jiān)控資金2.38億元。財政撥付2.10億元，項目支出1.91億元，支出實現(xiàn)率91%（見附表3）。截至11月底，市本級納入績效監(jiān)控項目數(shù)量325條，統(tǒng)計完成支出89.42億元，完成預(yù)算支出85.4%，相比上年同期增長5.5%。預(yù)算績效目標(biāo)運行監(jiān)控清晰，跟蹤發(fā)現(xiàn)偏差及時得到糾正，資金使用進(jìn)度相對均衡。
    （三）抓實績效自評，落實績效主體責(zé)任。預(yù)算完成有評價，6月份，市本級55家市直預(yù)算單位（除2家新成立單位外）自覺對上年度限額以上財政支出開展績效自評，涉及財政資金42.68億元。其績效自評質(zhì)量經(jīng)財政再評價，53家市直部門的自評質(zhì)量平均得分89.79分，其中31家單位為優(yōu)秀，22家單位為優(yōu)良。10月份，按照省廳部署，組織對20xx-2020年市本級26個政府專項債券項目資金績效評價，督導(dǎo)市城投集團(tuán)、市交投集團(tuán)等8家責(zé)任主體單位開展績效自評，應(yīng)評盡評，涉及債券資金56.34億元。市本級預(yù)算部門及花錢責(zé)任單位的績效理念有所提升，績效自評全覆蓋已成為常態(tài)。
    （四）抓實結(jié)果應(yīng)用，突出績效管理實效?！盎ê妹恳粋€銅板”，“對整改情況還要持續(xù)跟蹤，承諾的、計劃的措施必須落地”。針對20xx年重點績效評價報告，涉及15家項目單位的43個問題點，我們啟動財審聯(lián)動機制，協(xié)同駐局紀(jì)檢組成立督導(dǎo)組，督促項目單位對號分解整改責(zé)任表（即問題清單、任務(wù)清單和責(zé)任清單），跟蹤督導(dǎo)問題整改“三不放過”，推動整改不留死角，問題銷號清倉見底。適時采取收回資金、調(diào)減預(yù)算、暫停撥款、中止項目等應(yīng)用措施，有效推動20xx年預(yù)算調(diào)整2480萬元；另對5家預(yù)算單位申報的20xx年專項資金預(yù)算提出結(jié)構(gòu)性調(diào)整方案，取消5個專項、壓減3個專項，建議調(diào)減項目預(yù)算資金1025萬元。
    （五）抓實機制約束，全程接受評議監(jiān)督。主導(dǎo)先行先試，在全省率先出臺實施辦法，創(chuàng)新建立“五掛鉤、五約束”應(yīng)用機制。一方面，率先將績效評價第三方納入網(wǎng)上中介超市管理，財政重點績效評價結(jié)果主動公開，推動預(yù)算單位績效信息“非涉密、全公開”，積極回應(yīng)社會關(guān)切；率先推行財審聯(lián)動改革，出臺財審聯(lián)動實施方案，多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)預(yù)算績效與審計監(jiān)督的信息共享、成果共用；率先編輯岳陽績效指標(biāo)體系，協(xié)同第三方聯(lián)動，加強對分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的個性指標(biāo)研究，編寫了適合岳陽績效管理需要的績效指標(biāo)模塊132套，以方便全市績效編審人員的選用參考。另一方面，主動接受人大工作評議監(jiān)督，制定評議方案，走訪調(diào)研看現(xiàn)場、座談匯報提意見，全過程對標(biāo)提標(biāo)，預(yù)算績效管理工作通過人大民主測評。
    （一）重點評價擴面選項?？冃Ч芾砗诵脑谟诳冃гu價。20xx年財政績效評價選項堅持績效導(dǎo)向，切實以黨委政府關(guān)心、影響政策決策的民生支出為主線，聚焦資金使用與項目管理存在的短板弱項，關(guān)注支出成本效益。選項涉及財政獎補類、政府采購類及非稅收入類項目，并擴面延伸近三年政府債券項目、政府與社會資本合作（ppp）項目等領(lǐng)域的績效評價，實施分期評價：一是年初擇選了航線補貼、市中心醫(yī)院建設(shè)等12個支出項目，年中增補了3個政府債券項目，以及1個上報省廳聯(lián)動評價的垃圾焚燒（ppp）項目，涉及評價資金33.14億元；二是試點督導(dǎo)7個預(yù)算部門自行開展重點績效評價，涉及評價資金4.33億元；三是針對20xx年預(yù)算安排的就業(yè)補助金、口岸建設(shè)發(fā)展專項等7個運行項目開展重點績效監(jiān)控，涉及監(jiān)控資金2.38億元。通過政府采購競價及抽簽方式，從入駐岳陽網(wǎng)上中介超市和政采電子賣場第三方庫中選定12家參與評價。市本級全年累計完成重點評價個數(shù)、總額及覆蓋面再創(chuàng)歷史新高。
    （二）重點突出結(jié)果導(dǎo)向。20xx年財政績效評價以績效與問題為導(dǎo)向，通過分析評價層次、拓展評價方法與質(zhì)量跟蹤考核等舉措，第三方績效評價內(nèi)涵不斷得到豐富，評價結(jié)果更加客觀公正：一是全面評價了財政資金投入與產(chǎn)出的應(yīng)有績效。各部門整體支出圍繞中心工作，重點任務(wù)，量力而行、統(tǒng)籌安排的力度不斷加大。專項資金績效目標(biāo)趨向明確、投向更加集中，在落實上級和市委市政府的重大決策部署、改善民生及落實“三保”等方面發(fā)揮既定作用。二是認(rèn)真分析了財政資金仍存在一些突出問題。指出了部分資金把握政策不精準(zhǔn)、債券資金閑置率高、項目支出進(jìn)度不及時等共性問題；同時針對專項資金執(zhí)行率不高、配置重心偏移、成本加重等相對突出的個性問題，對點提出了第三方責(zé)任性建議。其中，建議督促南湖電排改造項目單位收回沉淀資金2600萬元，已上繳財政，其它調(diào)整及收繳資金將在后續(xù)對標(biāo)應(yīng)用整改（見附件1）。
    （一）綜合評價。經(jīng)復(fù)核認(rèn)為，20xx年組織第三方獨立完成的16個重點績效監(jiān)控與評價報告，較真實反映了部分資金使用的績效情況，其中6個專項績效評價報告上報省廳復(fù)審備案。第三方評價報告整體綜合評分82分，其中2個專項績效評分低于80分，評定等級“較差”，整體績效評價等級為優(yōu)良（見附件2）。由于第三方評價質(zhì)量存在指標(biāo)設(shè)置、評價深度等個體偏差因素，評分等級僅作為結(jié)果應(yīng)用參考依據(jù)。
    （二）應(yīng)用建議。績效評價結(jié)果應(yīng)用，重在突出支出責(zé)任和效率。各預(yù)算部門及項目單位作為預(yù)算支出責(zé)任主體，要認(rèn)真對標(biāo)第三方績效評價報告列舉的問題與建議，加快落實應(yīng)用整改。我局將以“預(yù)算單位自評+財政重點評價”多環(huán)節(jié)評價結(jié)果，持續(xù)督促預(yù)算單位全面績效管理縱深推進(jìn)，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，硬化績效管理約束，確?？冃гu價結(jié)果公開及有效應(yīng)用。
    特此報告。
    支出預(yù)算績效報告篇十四
    為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)《岳陽財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號）、《市財政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
    預(yù)算批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財政局關(guān)于開展20xx年度財政支出績效運行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財績〔20xx〕5號），督促市直預(yù)算單位對照年初批復(fù)的績效目標(biāo)，同步對20xx年度前三季度財政資金的項目實施進(jìn)度及預(yù)期實現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項資金。
    本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報72家，實報52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計預(yù)算安排13.09億元，實際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項目支出應(yīng)報89個，實報69個，占比77.5%。受監(jiān)專項預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實際支出2.16億元,支出實現(xiàn)率89.3%（附件4）。對比財政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計，前3季度完成年初下達(dá)市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項目支出實現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績效運行進(jìn)度可控。
    預(yù)算執(zhí)行與績效運行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時；部分預(yù)算單位對專項資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標(biāo)運行清晰，對發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點及時監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報內(nèi)容簡單，對績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念。績效監(jiān)控已納入市政府綜合績效考評指標(biāo)，對未響應(yīng)支出節(jié)點實施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對應(yīng)扣分。
    在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實際規(guī)劃編制”等12個專項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，按程序出具第三方績效運行跟蹤重點監(jiān)控報告。
    進(jìn)度到位情況。重點監(jiān)控的12個專項涉及14個資金使用（單位）分項。涉及專項資金預(yù)算8889萬元，1-9月財政實際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項目單位實際支出3956萬元，資金支出實現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費支出810.54萬元，占比20.49%，項目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個專項資金進(jìn)度完成較好的8個；完成進(jìn)度75%以下4個占比13，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項、市國土資源局拆遷中心專項、市科協(xié)科普專項等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。
    績效偏差情況。重點監(jiān)控12個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放。績效偏差存在的共性問題主要是項目績效目標(biāo)不匹配，沒有細(xì)化的'量化指標(biāo)，項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個受監(jiān)項目的個性指標(biāo)不明確，對應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
    本年度開展的預(yù)算績效運行監(jiān)控與財政重點監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個月時間的績效運行信息采集，我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報告（湘恒興會字〔20xx〕第090號）所反饋的績效運行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
    一是強化項目單位對資金績效實現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對專項資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項資金使用績效。
    二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)提供有力支撐。
    支出預(yù)算績效報告篇十五
    根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴(yán)格按照《遂寧市財政局關(guān)于開展20xx年度全市預(yù)算績效管理工作考核的通知》(遂財績﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門預(yù)算績效管理考核評分表》，根據(jù)我校預(yù)算管理績效工作實際開展情況，從組織保障體系、過程管控體系、基礎(chǔ)支撐體系、其他考評事項等四個方面進(jìn)行了考核自評，我?？己俗栽u得分為85分，現(xiàn)將自評情況報告如下：
    （一）組織保障體系。
    我校已經(jīng)落實專人從事預(yù)算績效管理工作，得3分。
    （二）過程管控體系。
    我校對新增100萬元及以上的部門預(yù)算項目、年度預(yù)算增幅達(dá)到30%或增加金額100萬元及以上的延續(xù)性項目開展了事前績效評估。此部分得分12分。
    2.事中績效監(jiān)控。
    20xx年度，我校對財政安排的部門預(yù)算中的項目支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，填制了《項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提高了項目預(yù)算的執(zhí)行進(jìn)度，保障了項目預(yù)算績效目標(biāo)的完成。此部分得分12分。
    我校按規(guī)定的時間開展了部門整體支出績效自評和項目績效自評.財政重點績效評價中，我校也按規(guī)定和時間對財政組織的政策支出、項目支出績效評價開展了自評。此部分得分38分。
    4.績效目標(biāo)管理。
    我校根據(jù)相關(guān)文件要求，實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標(biāo)，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)。此部分得分7分。
    5.績效結(jié)果應(yīng)用。
    近年來，我校持續(xù)深入落實過緊日子要求,著力加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格反饋整改，硬化激勵約束，切實提高財政資金使用績效。一是根據(jù)績效評價報告，發(fā)現(xiàn)主要問題并及時整改。二是進(jìn)一步深化績效評價結(jié)果應(yīng)用。對評價結(jié)果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當(dāng)安排、壓縮直至不安排等方式，分類管理。此部分得分16分。
    （三）基礎(chǔ)支撐體系。
    我校制定了一些預(yù)算績效管理的方案。我校在預(yù)算、決算公開時在門戶網(wǎng)站公開了預(yù)算績效管理工作情況。此部分得分4分。
    （四）其他考評事項。
    我校積極配合各級評價組開展的績效管理工作，按時提供了自評報告和相關(guān)數(shù)據(jù)、資料等。我校按照報送了預(yù)算績效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
    我校根據(jù)相關(guān)文件要求，按照“誰申請資金，誰編制目標(biāo)”的原則，對申報的項目全部同步編制了績效目標(biāo)，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標(biāo)，但不足之處是績效目標(biāo)還不夠細(xì)化、不夠系統(tǒng)科學(xué)。
    下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進(jìn)一步提高財政資金績效評價的質(zhì)量，加強預(yù)算績效管理工作的宣傳力度。
    建議組織更多的預(yù)算績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
    支出預(yù)算績效報告篇十六
    根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機構(gòu)改革方案的通知》（黔委廳字〔20xx〕123號）和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機構(gòu)改革的實施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機構(gòu)編制事項如下：
    1。主要職責(zé)。
    （1）協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。
    （2）負(fù)責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實施會議議定事項；負(fù)責(zé)縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
    （3）承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。
    （4）辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報送縣政府的請示報告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
    （5）根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
    （6）圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
    （7）負(fù)責(zé)縣政府總值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)和落實縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
    （8）督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實情況，及時向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報告。
    （9）組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
    （10）負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市長信箱、縣長信箱辦理工作。
    （11）負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
    （12）負(fù)責(zé)實施縣政府對全縣金融市場運行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
    （13）負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
    （14）負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
    （15）負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
    （16）負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
    （17）辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
    （18）職責(zé)調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。
    2。機構(gòu)編制。
    縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
    3。部門預(yù)算單位構(gòu)成。
    縣政府辦設(shè)18個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及4個下屬事業(yè)單位。
    內(nèi)設(shè)機構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
    下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
    （二）部門財政資金收支。
    1。部門全部資金收支。
    （1）預(yù)算收支。根據(jù)德財預(yù)〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24，269，995元，其中基本收支9，569，995元：工資性收支8，595，795元，公用經(jīng)費收支974，200元，全部為公共財政預(yù)算撥款收支，無政府性基金預(yù)算收入。
    （2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報表20xx年決算收支為12，424，982。90元，基本收支9，234，136。52元，完成年初預(yù)算的96。49%，自評得分98分；公用經(jīng)費收支882，602元，完成年初預(yù)算的90。6%，自評得分98分。
    3。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
    根據(jù)決算報表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
    （三）部門整體支出。
    本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報了部門整體支出績效目標(biāo)，根據(jù)省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門整體支出重點績效目標(biāo)及完成情況入下：（略）。
    （一）績效評價目的。
    通過對財政績效的綜合評價，進(jìn)一步深化財稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度，落實各級財政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)程度，評價資金支出效率和綜合效果，將績效管理責(zé)任分解落實到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財政資金損失浪費，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，不斷提高財政資金管理水平和使用效益，及時總結(jié)經(jīng)驗，分析存在問題及原因，切實采取有效措施，為后續(xù)財政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財政管理科學(xué)化水平。
    （二）績效評價基本原則。
    評價工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。
    （三）績效評價主要依據(jù)。
    1。國家財政預(yù)算與績效評價相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
    2。各級政府制定的。國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；
    3。預(yù)算管理制度、資金及財務(wù)管理辦法、財務(wù)會計資料；
    4。預(yù)算部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃；
    5。相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；
    7。其他相關(guān)資料。
    （一）立足本職，當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點組織和謀劃了《政府工作報告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報、典型發(fā)言等綜合材料700余篇，調(diào)研報告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動和機關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時協(xié)調(diào)；堅持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會更好更快發(fā)展。
    （二）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高辦文辦會質(zhì)量。堅持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅持高質(zhì)量。堅持對會議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴(yán)把行文、運轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅持會商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實提升文稿的思想性、針對性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則，嚴(yán)把公文運轉(zhuǎn)和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅決退文重辦，對受理的文稿進(jìn)行盤點清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運轉(zhuǎn)做到及時、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機制，強化保密意識和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時辦結(jié)并實行流程登記并及時歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心，狠抓會前準(zhǔn)備、會中服務(wù)、會后落實三個環(huán)節(jié)，全力做好會務(wù)工作。全年承辦縣政府全會、政府常務(wù)會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
    （三）立足服務(wù)，扎實推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報送。堅持“及時、準(zhǔn)確、全面、實效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強縣長信箱信件辦理，強化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。
    （四）強化落實，加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實事求是、注重實效、規(guī)范程序、分級負(fù)責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機制，強化督查舉措，堅持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項決策部署落地落實、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實情況，認(rèn)真督辦落實上級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡(luò)對接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項落實情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項批示精神督辦事項等，累計開展督查并報送落實情況56件次。二是切實做好重點工作。認(rèn)真做好全縣重點承諾事項督查考核，按季度收集重點承諾事項推進(jìn)情況，并會同有關(guān)部門對重點承諾事項落實情況進(jìn)行現(xiàn)場核實，確保工作實效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個月開展一次，及時形成暗訪報告，建立工作臺賬，實行跟蹤督辦，確保解決實際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對已納入全縣重點督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報40期、督查專報44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點督查3次。
    （五）強化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強對各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強應(yīng)急信息報送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時值班和應(yīng)急信息“直通車”報告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。
    （六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護(hù)社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負(fù)責(zé)的精神，實事求是，秉公辦事，按照“分級負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則，認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
    （七）規(guī)范管理，切實做好后勤保障工作。一是加強財務(wù)管理。堅持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實加強安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽。
    （一）績效評價結(jié)論。
    經(jīng)綜合評價，本單位20xx年度部門整體支出績效評價得92。3分，根據(jù)財政部《關(guān)于規(guī)范績效評價結(jié)果等級劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財預(yù)便〔20xx〕44號），評價等級為“優(yōu)”。
    （二）績效指標(biāo)分析。
    依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評價共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財預(yù)〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實際情況，分析細(xì)化并賦予各類評價指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評價標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定本部門整體支出績效評價表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92。7分。從3個一級指標(biāo)的評價得分情況來看，預(yù)算編制10分，實得8。2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實得18。9分；產(chǎn)出及效率70分，實得65。6分。
    1。預(yù)算編制情況分析。
    該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個方面考查。指標(biāo)分值為10分，評價得8。2分。主要表現(xiàn)為績效目標(biāo)重點不突出，收入預(yù)決算差異大。
    （1）績效目標(biāo)設(shè)置。
    該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)申報和績效目標(biāo)合理性兩方面評價。指標(biāo)分值5分，評價得5分。
    （2）預(yù)算編制。
    該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費變動率兩個方面的進(jìn)行評價。指標(biāo)分值5分，評價得3。2分。
    a。收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24，269，995。00萬元，決算收入12，424，982。90萬元，收入預(yù)決算差異率95。33%，本項實得1。2分。
    b。“三公”經(jīng)費預(yù)算變動率。本年“三公”經(jīng)費預(yù)算710，000。00元，上年“三公”經(jīng)費預(yù)算895，000。00元，較上年變動率為—20。67%（詳見表2），本項得滿分。
    本項指標(biāo)2分，實得2分。
    2。預(yù)算執(zhí)行情況分析。
    該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分，評價得分18。9分。主要扣分點在重點項目資金撥付率方面。
    （1）預(yù)算控制。
    a。預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率100%，本項得滿分5分。
    b。“三公”經(jīng)費控制率。“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為710，000。00元，實際支出711，177。44元，收入預(yù)決算差異率0。，17%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費和公務(wù)出境出國費用，其他“三公”經(jīng)費未超預(yù)算控制水平。本項指標(biāo)5分，實得4。9分。
    （2）預(yù)算管理。
    a。預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評價年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財政要求將相關(guān)信息報送到財政予以公開。本項得滿分2分。
    b。管理制度健全性。
    本單位制定了《財務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，完整準(zhǔn)確及時編制決算，真實反映單位財務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財務(wù)管理制度，實施預(yù)算績效管理，加強對單位財務(wù)活動的控制和監(jiān)督；加強資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費支出管理規(guī)定》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，本項得滿分3分。
    c。資金監(jiān)管。
    本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實現(xiàn)集中支付，款項都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項指標(biāo)3分，實得3分。
    d。績效自評價。
    本項指標(biāo)2分，實得1分。
    3。產(chǎn)出及效率分析。
    該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分，評價得65。6分。
    （1）職責(zé)履行。
    根據(jù)績效評價工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項指標(biāo)作為衡量本部門重點工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分，評價得43分。
    （2）履職效率。
    本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、行政效能及服務(wù)對象滿意度等4個方面考察。本項指標(biāo)25分，實得22。6分。
    a。經(jīng)濟(jì)效益。本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟(jì)效益。
    本項指標(biāo)7分，實得6分。
    b。社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進(jìn)了社會和諧穩(wěn)定。
    本項指標(biāo)8分，實得7分。
    c。服務(wù)對象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機對各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時解決等問題，需要進(jìn)一步完善。本項酌情扣0。4分。
    本項指標(biāo)10分，實得9。6分。
    一、全辦職工對績效管理認(rèn)識不深入，不重視，導(dǎo)致有績效指標(biāo)不符合實際，部分科室在項目運行中監(jiān)督管理不到位，使項目沒有達(dá)到預(yù)期。
    二、部分項目參與人員較少，導(dǎo)致項目進(jìn)度不明確、沒有及時進(jìn)行上報，導(dǎo)致資金撥付率不高。
    三、申報績效目標(biāo)時僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點不突出；開展績效自我評價時未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績效目標(biāo)工作。
    一加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機會上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時，積極參加縣財政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績效管理做的好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認(rèn)識和能力水平。
    二加強組織保障。成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績效管理工作，將預(yù)算績效管理納入2022年部門績效目標(biāo)考核，將預(yù)算績效管理工作與相關(guān)股室和個人年度考核掛鉤。
    三狠抓預(yù)算績效管理，提高預(yù)算資金效率。切實履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評審、項目審批等開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計劃管理，對績效目標(biāo)實現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價，實現(xiàn)政策和項目績效自評全覆蓋，如實反映績效目標(biāo)實現(xiàn)結(jié)果，對績效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進(jìn)措施。
    四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運行效率。筑牢政治站位意識，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門協(xié)作；組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計劃的制定設(shè)備采購制度，細(xì)化崗位權(quán)責(zé)，實行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運行效率。
    （一）重視績效管理，加強對績效評價單位的績效培訓(xùn)，不斷提升績效管理水平。
    （二）推動各項工作落細(xì)落小落實，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
    被評價部門對其提供的有關(guān)資料的真實性與完整性負(fù)責(zé)。評價機構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運用科學(xué)、合理的績效評價指標(biāo)、評價標(biāo)準(zhǔn)和評價方法，對財政支出進(jìn)行客觀、公正的評價。評價結(jié)果未經(jīng)財政部門同意，任何單位和個人不得將評價結(jié)果對外公布。
    1。重視國家、省級財政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時對財務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項培訓(xùn)，不定時組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時對預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。
    2。建立并完善了《財務(wù)管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確，明確了經(jīng)費的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強預(yù)算支出管理。
    3。嚴(yán)格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費的控制。通過加強對公務(wù)用車的管理，對接待費用的審批、審核的嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
    4。對項目實時跟進(jìn)督促，專人專項負(fù)責(zé)，保障項目按期完成，確保經(jīng)濟(jì)有效增長。
    支出預(yù)算績效報告篇十七
    為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)《區(qū)區(qū)級部門預(yù)算績效運行監(jiān)控工作規(guī)程》（復(fù)財〔20xx〕59號）要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
    我單位的資金情況：監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和專項資金共19個。支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年6月30日，本部門支出預(yù)算已支付73908.23萬元。
    1.工作未開展的項目有4個。
    2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有4個，涉及資金25365萬元；不能完成績效目標(biāo)的項目有0個，涉及資金0萬元；預(yù)計年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：
    3.偏差原因分析：重點監(jiān)控19個專項資金績效運行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放。項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個受監(jiān)項目的個性指標(biāo)不明確，對應(yīng)不同的'問題偏差。具體情況詳見各項監(jiān)控分析。
    4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果?？冃н\行情況較為客觀、真實，其評價結(jié)果可作為財政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評的參考依據(jù)。
    的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項資金使用績效。
    二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對資金績效運行狀況，及時預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；對本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)提供有力支撐。