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內控制度執(zhí)行情況報告篇一
桓仁聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部：
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關于印發(fā)遼寧省農村信用社“內控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》的通知后，認真組織學習，按照省聯(lián)社提出的活動要求，結合我社實際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，對照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關制度文件，全面梳理和審查各項內控和案防制度，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、我社認真落實貸款“三查”制度，貸款業(yè)務都能夠按流程操作，規(guī)避了操作風險。
2、現(xiàn)金出納業(yè)務能夠執(zhí)行相關文件規(guī)定，沒有違規(guī)現(xiàn)象。
3、負債業(yè)務都能嚴格按制度要求操作，特別是大額存款管理、開銷戶管理、掛失業(yè)務等都能夠嚴格按規(guī)定操作。
4、崗位輪換制度，干部交流制度，強制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執(zhí)行，確保我社工作的有效開展，穩(wěn)健運營。
5、安全保衛(wèi)方面，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長鳴，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈，對任何細小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，確保我社的資金安全和人員安全。
通過此次對四河信用社內控和案防制度細微全面的自查，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，但我社會在今后的工作內控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實將內控和案防制度落實到位。
四河信用社 2017-7-31
今年以來，為了保障我行的健康有序發(fā)展，保證百億利潤的順利實現(xiàn)，在省行領導下，全行開展了一系列活動，制定了多項相關制度及措施。就內控板塊，省行特別制定了《“中國銀行內控和案防制度執(zhí)行年”活動方案》(粵中銀法〔xx〕52號)。作為基層網點，對上級指示的`重視和執(zhí)行到位是決定成效的關鍵，我們深知形勢的緊迫，任務的艱巨，責任的重大，故十分重視開展這一活動的重要意義。在第一時間著力配合，全面部署，按照活動方案的要求，分進度開展了一系列相關工作，如今良好的成效已日漸顯現(xiàn)，現(xiàn)將本年度“執(zhí)行年活動”開展情況匯報如下。
一、組織實施情況
自今年六月份開始，我們正式啟動了內控防案制度執(zhí)行年和作風建設年活動。按照進度要求制定了詳細周密的計劃，并有條不紊的開展工作。首先，組織大家進行集中學習與討論制度及作風建設學習材料，并督促每一位員工書寫心得體會，從大家的言辭語錄中，感受的到在學習過后，思想上有一定進步；其次，我們開展了及時的自查和排查工作，對照各條線制度要求，對日常業(yè)務進行了全面的自查與排查工作，查漏補缺，并對困擾的問題及時同相關部門進行了溝通，對制度更新的部分有了更為深刻的認識，對加強制度執(zhí)行力度有了更深的認同感；最后，積極配合各部門開展培訓工作，所有人員都參加了由操書記主講的關于“雙十禁”的專題演講，并都通過了由監(jiān)察內控部安排的關于內控防案及合規(guī)操守的測試，定期開展網點安全知識學習與防案演練。
二、主要成效
全體員工做了一次及時警示和預防，對潛在問題有一定遏止作用，同時，大家對發(fā)生突發(fā)事件的應變處理能力也有了實質性的提高。
三、存在問題
存在的主要問題，部分員工對于制度和作風建設的學習不能保持持久熱情，這將對學習成果形成直接威脅，很可能導致前功盡棄。其次，各部門的協(xié)調和溝通機制有待健全，特別是前臺業(yè)務部門與后臺保障部門的溝通問題，對于風險點的把握不夠到位，直接導致相關制度的片面性，局限性，甚至疏漏偏差，反過來制約了某些業(yè)務的發(fā)展，我們的部分員工，在遇到此類問題，依舊墨守成規(guī)，使得有問題不反饋，只做消極抱怨，日積月累，嚴重影響了制度建設的實效性。
四、下一步工作安排
為了保證活動開展以來取得的成果，我們將一如既往的將各項工作進行到底，爭取繼續(xù)擴大戰(zhàn)果。對員工，繼續(xù)加強和提高學習與培訓的頻率和力度；對分配的各項任務，用積極的心態(tài)面對并扎實工作，用科學的發(fā)展觀作為指導，把內控防案制度建設、作風建設等工作擺在更高的高度，做到對業(yè)務發(fā)展和內控建設兩手齊抓共管，對于下一階段藍圖投產工作，更要全力以赴?？傊瑸榱税賰|利潤順利實現(xiàn)，it藍圖順利投產，當下，我們只有再接再厲，一方面夯實成果，一方面積極迎接和應對新的挑戰(zhàn)，才能為我行創(chuàng)造新的更大的成績。
內控制度執(zhí)行情況報告篇二
為了進一步推進辦公室系統(tǒng)制度體系建設，提升制度的執(zhí)行力，加強對系統(tǒng)內部制度的監(jiān)控力度，我司對公司下發(fā)的公務車管理規(guī)定等七項行政管理制度的執(zhí)行情況進行了專項檢查。現(xiàn)就檢查情況報告如下：
根據xx公司公務車管理規(guī)定，我司制定了《xx公司公務車管理實施細則》。我司嚴格按實施細則來執(zhí)行，規(guī)范了公務車的使用事項和管理。
1、公務車使用和管理：xx的4臺公務車，統(tǒng)一由辦公室負責管理和調派，車鑰匙、車卡和相關證件由辦公室主任保管。用車部門使用公務車需經辦公室主任批準，并填寫《公務車卡領取登記表》，出差填寫《公務用車（公差）申請》。公司配有專職公務車司機，且建立《公務車司機安全行駛里程記錄表》。通過檢查發(fā)現(xiàn)，公務車沒用出現(xiàn)公車私用情況，休息休假期間的用車均按規(guī)定做好申請和登記工作，公務車管理沒有出現(xiàn)漏洞。
2、公務車費用標準的核定：xx的`4臺公務車均按照規(guī)定購買了保險；公務車產生的相關費用由相應的部門核定，超過預算經公司總部審核批準后才納入本單位的成本核算。
3、車輛用油管理：公務車按照公司規(guī)定加油，經財務科核實后，辦公室當月把加油情況匯總填寫入《公務車用車情況表》。
4、公務車的維修和保養(yǎng)：公務車如需維修或保養(yǎng)，由公務車司機填寫《公務車維修或保養(yǎng)申請表》，按照公司規(guī)定的審批流程批準后再進行。
5、公務車司機管理：公務車司機嚴格遵守公司的規(guī)定，沒有出現(xiàn)違反公務車司機的職責。
xx公司的會議均在公司五樓會議室舉行，相應的會議資料由公司自行打印，單次會議沒有出現(xiàn)經費超過500元的情況，會后均沒有安排聚餐。
我司制定了《xx公司公務接待管理辦法實施細則（試行）》，公務接待堅持有利公務、務實節(jié)儉、反對浪費、嚴格標準、高效透明、事先請示的原則，按照規(guī)定嚴格控制用餐標準、陪同人數等。對于可能超標準的接待，均事先請示公司領導，同意后再安排接待，因此沒有出現(xiàn)違規(guī)接待的情況。
根據上級有關文件規(guī)定和xx公司《關于印發(fā)xx公司會議費管理辦法（試行）的通知》（粵朗司能[2014]14號）文要求，結合公司實際，制訂了相應的實施細則。
1、差旅費標準：我司嚴格按照實施細則中關于住宿費和伙食費補助限額標準，對出差人員的相關費用進行限制，原則上不得超過標準。
2、差旅費審批流程：業(yè)務差旅一律堅持“事先請示”的原則，按相關的流程進行審批。
3、差旅費報銷：出差人員按公司的報銷流程進行報銷。如在出差前向公司借支備用金的，填寫借款單，在出差后一個月內報銷相應差旅費及歸還備用金。
我司建立了較為完善的辦公用品進出倉和領用發(fā)放制度，嚴格管理，杜絕浪費。
公司制定了xx公司各部門的辦公用品發(fā)放標準。每月月末各部門提交下個月辦公用品的申請表，由辦公室統(tǒng)計后，嚴格按規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)一采購。辦公用品購回后，負責管理人員及時進行驗收，驗收后進行入庫登記。每月月初各部門到辦公室領用辦公用品。
存在的問題是：目前我司每兩年向公司申報標準用品的使用計劃；除標準用品外，其它辦公用品由我司自行采購。
我司按照公司財務管理制度要求，加強對固定資產的管理。按公司的規(guī)定流程購置固定資產，驗收合格后填寫“固定資產驗收單”，并由辦公室和財務科保管。設立固定資產分類明細賬，建立相應的賬卡，記錄其使用時間、購入價格、行駛里程等有關內容。財務部門掌握好固定資產的分配和使用情況，每年進行清查盤點，保證各項賬與實物相符。
固定資產的報廢，經有關人員進行技術鑒定，公司相關部門和領導審批確認后，財務部門才進行有關賬務處理。
按總公司的餐費標準執(zhí)行伙食補貼，統(tǒng)一為：每天只補兩餐，其中早餐補貼標準為1.5元，正餐只補一餐，補貼標準為3元，不在飯?zhí)糜貌偷牟话l(fā)放伙食補貼。
內控制度執(zhí)行情況報告篇三
第六條分公司和各分支機構計劃財務部架構及崗位設置，應當符合規(guī)范、合理、精簡、高效的原則?？偣居媱澵攧詹恐贫ㄈ靖骷墮C構計劃財務部基本職能規(guī)范，各分支機構應當按照規(guī)范要求設置財務崗位，相應制定所屬崗位人員的具體工作制度、考核標準和管理要求，并實行目標考核管理。
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內控制度執(zhí)行情況報告篇四
通過x分行開展的“學習制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴謹規(guī)范管理”學習討論活動，使我深刻的認識到，銀行任何工作的開展是要靠出色的制度執(zhí)行力來作保證的，提高制度執(zhí)行力是我行改革與發(fā)展的必然要求。沒有制度執(zhí)行力，就沒有競爭力，也就沒有發(fā)展力，只有具有了強大的執(zhí)行力，才能提高我行形象，才能保證農發(fā)行每項政策制度都得到不折不扣的貫徹落實，才能保證我們的每項工作都取得實效，才能扎實有效地把農發(fā)行建設新農村的事業(yè)不斷推向前進。通過進一步的學習和深入了解，我充分認識到了此次“學習制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴謹規(guī)范管理”學習討論活動的目的和重要意義，更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性和必要性。
根據對照學習詳細相映篇目，邊學習邊自查，邊檢查邊整改，從學習上、思想上、規(guī)章制度上、工作作風等方面自查自糾，查缺補漏。根據《中國農業(yè)發(fā)展銀行xx分行“學習制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴謹規(guī)范管理”學習討論活動實施方案》的要求，在各階段的學習中不斷加強制度學習和規(guī)范管理理念，嚴格按照文件要求開展工作。
我于20xx年xx月入行，xxx年開始從事信貸工作。雖然從事專業(yè)年限已有xx年，但對農發(fā)行的規(guī)章制度了解認識還不夠，為了更好的融入到工作中去，借此學習制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴謹規(guī)范管理活動的開展，我認真學習了相關規(guī)章制度的要求，一方面對工作有了全面的了解；另一方面對農發(fā)行的規(guī)章制度、法律法規(guī)、操作規(guī)程樹立了正確的態(tài)度，在“學、查、改”的基礎上，進一步加強制度執(zhí)行、合規(guī)操作和風險防控意識。
在學習過程中，同時也暴露了一些問題：一時缺乏創(chuàng)新和舉一反三的能力，對于較為復雜的貸后管理問題不能發(fā)現(xiàn)其根源；二是重業(yè)務、輕學習，平時忙于業(yè)務，沖淡了防控學習的意識，通過這次學習，我發(fā)現(xiàn)業(yè)務知識必須通過學習提高加強，學習是工作的必備條件。
我深刻認識到，防控風險對于銀行有著重要的意義，工作的.開展必須圍繞著規(guī)章制度執(zhí)行，做到有法可依。作為一名銀行員工，堅持業(yè)務發(fā)展和風險防控穩(wěn)步推進。通過強化內部管理約束機制，合理辦貸，嚴控風險。
在學習中我認識到了自己存在的不足，一方面對相關制度知識的欠缺造成了風險管理上的不足，而隨著對相關制度的不斷學習，逐步提高風險防控意識。貸款業(yè)務是風險防控的重點，通過貸款相關制度的學習，作為一名信貸員我認識到了制度學習的重要性。在貸款調查時做到了盡職盡責，貸款發(fā)放后及時跟蹤檢查和管理，使資產安全性得到了進一步提升，流動性與效益性也有了進一步的保障。
通過制度學習我認識到要時刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實實工作，任何違規(guī)違法的行為都是對集體，對自己的不負責。相信在今后的發(fā)展中，隨著對各項制度的學習，合規(guī)意識的不斷提升，最終成為一名合格的農發(fā)行員工。
內控制度執(zhí)行情況報告篇五
第三條本辦法之內控制度分為組織管理制度、專業(yè)管理制度、技術規(guī)范三類。
具體分類(略)
第四條根據內控制度內容分類：
1、制度基本內容：目的、適用范圍、制度正文約束條例、考核條例。
2、制度操作流程：制度操作的流程圖，通?？捎胿isio編。
3、制度操作表單。
第五條根據管理活動的特點、性質及其范圍大小等，管理制度的文體基本上可分為：章程、條例、職責、守則、辦法、制度、規(guī)定、細則。
第六條公司制度按其效力范圍分為三級：
一級：在集團范圍內生效的制度文件；
二級：限于總公司本部、分公司、事業(yè)部和子公司內部生效的制度文件；
三級：總公司本部各部門內部、分公司各部門內部、事業(yè)部各部門內部、子公司各部門內部及項目部內部生效的制度文件。
第七條內控制度建設的歸口部門為審計部（內控部），主要職責是：負責制度體系建設及管理工作；根據風險評估及外部監(jiān)管要求向各管理部門提出制度編寫要求；負責制度的初審與會審管理工作；負責制度起草部門編寫制度的指導工作、流程編制的輔導與完善工作、培訓情況檢查、落實情況檢查、執(zhí)行效果評價；負責統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負責逐項督導落實；定期在審計工作和專項內控建設工作中對各項內控制度進行評價、梳理和建議；及時向董事會匯報內控制度建設工作。
第八條公司的制度責任部門即公司制度的編制及督導執(zhí)行部門為公司各業(yè)務單位和職能部門。各業(yè)務單位和職能部門負責公司制度的制定及督導執(zhí)行（包括調研、起草、征求意見、編寫培訓教案及培訓計劃并進行授課、編制制度檢查計劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等），以及制度整改建議落實等。
第九條制度的責任部門必須對每一項制度確定制度責任人，責任人的主要職責是：對負責的制度進行培訓、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案（包括制度建設各個環(huán)節(jié)的內容）等。
第十條綜合部負責制度文件編號、發(fā)文、整理建檔等工作。
第十一條培訓部負責按照培訓工作相關要求組織實施培訓，達到培訓效果。
第十二條證券部負責再次審核及發(fā)布需要對外公告的內控制度。
第十三條本辦法所指流程就是指做事情的順序，業(yè)務流程是指為了實現(xiàn)特定的目的，利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程。
內控制度執(zhí)行情況報告篇六
第一條為了加強財務內部控制，有效規(guī)避和防范公司經營風險，促進公司的可持續(xù)發(fā)展，根據中國保監(jiān)會制定的《保險公司內部控制制度建設指導原則》及公司相關財務管理制度制定本制度。
第二條本制度適用于公司各級機構。公司各級機構財務人員均應當遵守本制度。
第三條分公司計劃財務部是公司財務內控管理制度的主管部門，負責財務系列具體內控管理工作。
內控制度執(zhí)行情況報告篇七
第四條財務內控管理的總體目標：
1、確保公司日常財務運作符合國家有關法律、法規(guī)和行政規(guī)章制度的要求；
2、保證公司穩(wěn)健經營、持續(xù)發(fā)展的方針能夠貫徹執(zhí)行；
3、識別、計量、控制各項經營風險、資金風險和財務風險，確保公司穩(wěn)健的運行；
4、保證公司資產的安全，各項報告、統(tǒng)計數字的真實和完整；
5、提高工作效率和服務質量，保質保量完成公司下達的各項工作任務。
第五條公司內部控制建設的基本要求：
1、符合國家有關法律、法規(guī)和行政規(guī)章的規(guī)定；
2、從公司實際出發(fā)，切實可行，行之有效；
3、覆蓋財務管理各個環(huán)節(jié)和流程；
4、保持各項制度之間的協(xié)調和銜接，避免產生矛盾和沖突；
5、具有良好的預防性，能夠有效避免、防范或減少公司經營風險；
6、符合相互制衡的原則，任何人、任何崗位、任何環(huán)節(jié)都必須按照相互監(jiān)督、相互制約的既定程序或要求規(guī)范運作。
內控制度執(zhí)行情況報告篇八
我鄉(xiāng)自設立便民服務中心以來，按照“標準化、規(guī)范化”的要求，以建設服務型政府為目標，以方便群眾辦事為目的，認真抓好了各項便民服務措施。現(xiàn)對照沐效能辦[20xx]6號文件精神，將執(zhí)行情況匯報如下：
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立了首問責任制，制度上墻。工作人員掛牌上崗，工作牌上標注姓名、職務、電話。工作人員與管理相對人存在利害關系時采取回避。首問責任人認真履職，熱情接待，引導群眾或其他組織辦事。對屬于承辦事項的立即辦理，不屬于承辦事項的聯(lián)系承辦人立即辦理。首問人對把握不準或者重大緊急的事項，及時向領導匯報處理。
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立限時辦結制度并制度上墻。公布個人手機號碼方便群眾事前咨詢，印制了辦事指南和辦理流程圖，供群眾免費索取。只要材料完善及辦及結。如果特殊情況不能及辦及結的，向群眾承諾具體時間，并互相留下聯(lián)系電話，以便及時聯(lián)系。這樣也就避免了群眾多跑路。
我鄉(xiāng)按規(guī)定向社會公布投訴電話96960，接受群眾監(jiān)督。鄉(xiāng)黨政辦具體負責對便民服務中心人員的日常監(jiān)督管理及年度考核工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委具體負責對便民中心違紀違規(guī)行為的監(jiān)督管理，查處工作散漫、敷衍塞責以及“吃、拿、卡、要”行為。認真執(zhí)行《xxx市行政機關責任追究制度》追究相關責任人責任。
xxx鄉(xiāng)人民政府。
20xx年xx月xx日。
內控制度執(zhí)行情況報告篇九
一、醫(yī)囑執(zhí)行制度：
1、醫(yī)囑必須由在本院擁有兩證（醫(yī)師資格證和執(zhí)業(yè)證）和處方權的醫(yī)師開具方可執(zhí)行，醫(yī)生將醫(yī)囑直接寫在醫(yī)囑本上或電腦上，為避免錯誤，護士不行代錄醫(yī)囑。
2、執(zhí)行醫(yī)囑的人員，必須是本院具備注冊護士資格的人員，其它人員不得執(zhí)行醫(yī)囑。
3、醫(yī)生在計算機上下達醫(yī)囑后，護士應查對醫(yī)囑內容的正確性及開始的執(zhí)行時間，嚴格執(zhí)行醫(yī)囑，不得擅自更改。對臨時醫(yī)囑必須在規(guī)定的時間15分鐘內執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)醫(yī)囑中有疑問或不明確之處，應及時向醫(yī)師提出，明確后方可執(zhí)行。必要時護士有權向上級醫(yī)師及護士長報告，不得盲目執(zhí)行。因故不能執(zhí)行醫(yī)囑時，應當及時報告醫(yī)師并處理。3.病區(qū)護士站的文員負責打印醫(yī)囑執(zhí)行單，并交由管床的責任護士核對執(zhí)行，責任護士執(zhí)行醫(yī)囑后，在醫(yī)囑執(zhí)行單上簽署執(zhí)行時間和姓名。4.在執(zhí)行醫(yī)囑的過程中，必須嚴格遵守查對制度，以防差錯和事故的發(fā)生。執(zhí)行醫(yī)囑時須嚴格執(zhí)行床邊雙人查對制度。
5、一般情況下，護士不行執(zhí)行醫(yī)師的口頭醫(yī)囑。因搶救急?；颊咝枰獔?zhí)行口頭醫(yī)囑時，護士應當復誦一遍無誤后方可執(zhí)行。搶救結束后，護士應及時在醫(yī)師補錄的醫(yī)囑后簽上執(zhí)行時間和執(zhí)行人姓名。
6、凡需下一班執(zhí)行的臨時醫(yī)囑，應向有關人員交待清楚，做好標本容器、特殊檢查要求（如禁食、術前用藥等）各項準備，并在交班報告中詳細交班。
7、病人手術、轉科、出院或死亡后，應及時停止以前醫(yī)囑，重新執(zhí)行術后或轉科后醫(yī)囑。
8、護士每班應查對醫(yī)囑，接班后應檢查上一班醫(yī)囑是否處理完善，值班期間應隨時進入工作站查看有無新開醫(yī)囑。護士長對所有的醫(yī)囑每周總核對一次。并在《醫(yī)囑核對登記本》上簽名，發(fā)現(xiàn)錯誤應立即更正。護理部應定期抽查各科室醫(yī)囑核對情況。
9、無醫(yī)師醫(yī)囑時，護士一般不得給患者進行對癥處理。但遇搶救危重患者的緊急情況下，醫(yī)師不在現(xiàn)場，護士可以針對病情臨時給予必要處理，但應當做好記錄并及時向經治醫(yī)師報告。
10、根據醫(yī)囑和各項處置內容的收費標準進行累計收費。隨時核對住院病人醫(yī)療費用，及時進行補充收費。
附：醫(yī)囑種類。
（一）長期醫(yī)囑：有效時間在24小時以上，醫(yī)師注明停止時間后即失效。
（二）臨時醫(yī)囑：有效時間在24小時以內，應在短時間內執(zhí)行，需要時立即執(zhí)行。
（三）備用醫(yī)囑：根據病情需要分為長期備用醫(yī)囑（prn）和臨時備用醫(yī)囑（sos）二種。
二、執(zhí)行醫(yī)囑流程：
1、醫(yī)囑處理護士接醫(yī)生下達的醫(yī)囑后，認真閱讀及查對。2.查對醫(yī)囑無質疑后確認醫(yī)囑。
3、醫(yī)囑處理護士按醫(yī)囑執(zhí)行要求的緩急分配給護士執(zhí)行。
4、醫(yī)囑執(zhí)行護士接醫(yī)囑執(zhí)行單后，認真查對，嚴格按照醫(yī)囑的內容、時間等要求準確執(zhí)行，不得擅自更改。
5、醫(yī)囑執(zhí)行后，應認真觀察療效與不良反應，必要時進行記錄并及時與醫(yī)生反饋。
內控制度執(zhí)行情況報告篇十
行業(yè)主管辦公室：
20xx年x月x日xx有限責任公司第一屆董事會第x次會議審議通過公司《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理制度》等xx項基本管理制度，公司結合標準化工作實際，將xx項基本制度進行標準格式的轉換，統(tǒng)一納入公司標準體系進行運行，現(xiàn)將執(zhí)行情況自查結果匯報如下。
公司董事會xx項基本管理制度發(fā)布以后，各項制度的歸口部門按照制度的要求，組織涉及的相關部門、單位開展了統(tǒng)一的宣貫培訓，讓員工充分了解制度的各項內容，并在實際工作中充分運用。公司統(tǒng)一充分利用內部報刊、網站、宣傳欄等形式開展大力宣傳。
經各單位自查和公司抽查，xx項制度頒布以后，在公司組織的各類檢查中均為發(fā)現(xiàn)不按制度執(zhí)行的情況，總體執(zhí)行情況良好。目前沒有修訂的必要。
公司將密切關注國家及行業(yè)相關政策的調整，確保制度的符合性、有效性及適應性。
特此報告。
二〇xx年x月xx日
內控制度執(zhí)行情況報告篇十一
按照廳黨組工作部署和有關要求，我公司嚴肅認真地對，現(xiàn)將自查情況報告如下：
我公司于20xx年對原有規(guī)章制度進行分類整理、補充、修改、完善，形成包含黨政管理類、人力資源管理類、企業(yè)發(fā)展類、財務管理類、工會工作類、資產后勤管理類六個方面42項制度，并匯編成冊制定《管理制度匯編》，于20xx年1月1日起開始試行。在試行的一年中，公司開展征求對落實規(guī)章制度的意見建議工作，收集反饋到6個方面共42條意見建議，根據意見建議對《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起，新修訂的《管理制度匯編》正式實施。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個方面44項制度，基本涵蓋經營管理工作各個方面，為推進企業(yè)規(guī)范管理、科學管理提供依據。今年，我公司將繼續(xù)做好規(guī)章制度的修訂、增補工作，進一步健全、完善制度體系。
出臺《管理制度匯編》，是我公司走“以規(guī)治企”之路的第一步，對進一步明確職能、簡化程序、提高效率，逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為的長效管理機制具有重要意義。
20xx年是我公司的“制度落實年”，公司采取多項措施強力推動《管理制度匯編》落實。一是制定實施方案。公司印發(fā)“制度落實年”活動實施方案，強化組織領導，落實工作責任，明確活動步驟，制定工作措施，確保活動穩(wěn)步推進、取得成效。二是印制“口袋書”。為加強干部職工對各項規(guī)章制度內容的學習，我公司編印規(guī)章制度應知應會手冊，整理核心要點412條，強化制度的學習和執(zhí)行，重點規(guī)范業(yè)務審批、財務報銷、績效管理等工作流程。三是開展制度知識競賽。20xx年12月，公司舉辦“制度落實年”知識競賽活動，在活動開展過程中，各部門認真組織，參賽人員積極備賽，在大家的共同努力下，競賽活動圓滿結束，進一步強化制度落實。四是嚴格處理違紀行為。公司在20xx年對個別違反規(guī)章制度的人員進行了嚴肅處理，要求其他部門汲取教訓，進一步強化人員規(guī)矩意識。
20xx年，我公司將持續(xù)開展“制度落實年”活動，督促全體干部職工模范遵守國家法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，堅決樹牢人人懂規(guī)矩、人人守規(guī)矩、事事依規(guī)矩的意識，使遵規(guī)守紀在公司蔚然成風，使規(guī)章制度在公司落地生根。
我公司按照廳黨組要求對制度執(zhí)行情況進行自查自糾，從各部門自查反饋結果上看，各項規(guī)章制度落實情況整體較好，《管理制度匯編》也已成為公司經營管理工作的基本遵循。但是從自查過程及以往反饋的情況來看，在制度執(zhí)行上仍然存在一些問題。一是個別干部職工對規(guī)章制度的嚴肅性認識不足。在20xx年處理了個別違反規(guī)章制度的人員，起到了警示作用，但是仍有個別干部職工對規(guī)章制度的敬畏意識不強，規(guī)矩意識樹立的不夠牢固。二是需要與時俱進修訂個別規(guī)章制度。我公司身處完全市場化競爭的行業(yè)，市場環(huán)境變化快，需要根據行業(yè)形勢和公司發(fā)展需要及時對個別規(guī)章制度進行修訂。三是需要加強制度細節(jié)落實。個別部門對制度細節(jié)落實的不夠好，一些干部職工對制度中的范圍、流程、標準、時限、權限、格式等內容沒有做到真正熟悉，如個別部門的會計基礎工作和人事管理流程不夠規(guī)范，請休假制度執(zhí)行得不夠好，影響工作效率，并在一定程度上損害了制度的權威性。
一是筑牢遵規(guī)守紀意識。在制度執(zhí)行過程中，存在“下級學上級、職工看干部”的現(xiàn)象，因此執(zhí)行好、落實好制度，關鍵在領導干部。要以領導干部為重點，要求帶頭學習、帶頭遵守，嚴格按照規(guī)章制度辦事，通過以上率下，為廣大職工作出示范，帶動樹牢遵規(guī)守紀意識。
二是及時修訂制度內容。根據公司發(fā)展需要，及時對規(guī)章制度進行修訂。我公司已在4月底下發(fā)通知，安排各職能部門認真審視制度內容，對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進行修訂，使各項制度內容能夠進一步貼合公司實際，切實增強適用性和可操作性。
三是加強制度細節(jié)落實。持續(xù)開展“制度落實年”活動，關注細節(jié)和重點，加強對各部門落實規(guī)章制度的指導和督查，嚴肅處理有章不循、有規(guī)不守和執(zhí)行落實做選擇、打折扣的行為，加大對違反規(guī)章制度行為的處罰力度，切實維護制度權威，避免制度失松、失寬、失軟、失效。
內控制度執(zhí)行情況報告篇十二
為進一步貫徹落實《關于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神，以及中共x縣委組織部《關于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現(xiàn)將x縣x貫徹落實“三會一課”制度執(zhí)行情況報告如下：
x縣x共成立了x個黨支部和一個老干部支部。
一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學習傳達，聽取了支部委員的工作報告，聽取了扶貧領域組織生活會、“xx”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預備黨員轉正;開展民主評議黨員，以及相關表彰等情況;支部黨員大會每次均達到過半數以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經應到會正式黨員半數以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設，教育黨員管理，以及處理支部日常事務，按期向黨員大會和黨總支報告工作。
三黨小組會和組織生活會情況。x成立了x個支部，目前均按黨建相關規(guī)定和要求開展了相關活動。20xx年，x個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領導均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會，取得了良好效果。
四黨課。院主要負責人在七一前夕為全院干警作了黨課報告，院領導和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
為進一步規(guī)范“三會一課”制度的落實保障，縣x通過出臺制度，加強檢查等方式，確?！叭龝徽n”制度落到實處。20xx年x月x日x縣x出臺了《x縣x機關黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發(fā)通報，督促整改。要求各黨支部要結合年度支部工作計劃，做好支部“三會一課”計劃，認真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內容，作為評選先進黨支部的一項重要依據。
一是會前充分準備。在組織“三會一課”前，通過組織調查研究，聽取黨員意見建議，分析黨員的思想狀況，找準問題癥結所在，結合支部黨員的思想實際，確定會議內容。事先將會議內容通知給黨員，為交流研討做好前期準備。
二是內容集中、重點突出。組織生活安排的內容適當集中，20xx年召開了三次組織生活會，在召開組織生活會之前，均組織學習或聽黨課，發(fā)放征求意見表，廣泛深入討論，加深體會，提高認識。
三是突出政治性和思想性。緊緊圍繞黨的基本路線和中心工作，圍繞如何進一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用來安排和組織“三會一課”。突出了思想性，著重解決黨員思想問題，重點解決黨員的理想、信念。如20xx年召開的“胡傳道”案件警示教育專題組織生活會，筑牢拒腐防變的思想防線。
四是堅持黨性原則。“三會一課”制度的執(zhí)行始終做到堅持黨性立場，在每次的組織生活會上均運用了批評和自我批評的武器，做到互相幫助，共同提高，實現(xiàn)了原則問題和大是大非面前，不含糊，不茍同，立場堅定，旗幟鮮明。
五是豐富“三會一課”的活動形式?？hx豐富“三會一課”的組織活動形式，堅持做到形式服從內容，從實際出發(fā)，不搞形式主義。20xx年，縣檢察院“三會一課”的活動形式主要有：理論學習式、思想匯報式、民主生活式、節(jié)日紀念式、典型示范式、民主討論式、調查研究式、義務勞動式、形象直觀、自我教育式等，改進“三會一課”的組織活動形式，增強“三會一課”的吸收力和教育性。
通過本次檢查，也發(fā)現(xiàn)“三會一課”制度執(zhí)行過程中存在會議記錄不全面，資料收集不完整等，下一步將加強各支部的學習、教育和管理，嚴格按照《中國共產黨支部工作條例(試行)》規(guī)定和要求，抓好“三會一課”制度的貫徹落實。
內控制度執(zhí)行情況報告篇十三
內容提要：在執(zhí)行活動中，由于多方面原因，執(zhí)行瑕疵不可能完全消除，執(zhí)行行為的違法或不當，難免發(fā)生損害當事人和利害關系人權益的情形，因此有損害就必須有救濟，本文試從執(zhí)行救濟的理論和現(xiàn)行法律的有關規(guī)定入手，就重塑我國執(zhí)行救濟制度略作探討。
執(zhí)行是人民法院執(zhí)行機構依照法律規(guī)定的程序，運用國家強制力依法采取執(zhí)行措施，強制負有執(zhí)行義務的公民、法人或其他組織完成一定義務，實現(xiàn)執(zhí)行權利人權利的一種執(zhí)法活動，由于執(zhí)行行為的職權性和強制性，決定了其客體（執(zhí)行標的）的不可抗辯性。但是執(zhí)行活動實踐中，由于多方面原因，執(zhí)行瑕疵不可能完全消除，執(zhí)行行為的違法或不當，難免發(fā)生損害當事人和利害關系人權益的情形，因此有損害就必須有救濟，對執(zhí)行程序中當事人和利害關系人權利的補救和保護，就是我們所說的執(zhí)行救濟。本文試從執(zhí)行救濟的理論和實踐入手，就重塑我國執(zhí)行救濟制度略作探討。
一、執(zhí)行救濟基本原理
執(zhí)行救濟，是指執(zhí)行當事人或利害關系人因自己的合法權益受到執(zhí)行法院違法或不當執(zhí)行行為的侵害，依法請求采取保護和救濟措施的法律制度。
透析執(zhí)行救濟概念，可以推出執(zhí)行救濟的四個構成要件。第一，執(zhí)行法院實施了民事執(zhí)行行為。執(zhí)行救濟是針對執(zhí)行程序而設立的，沒有執(zhí)行程序，也就沒有執(zhí)行救濟。第二，執(zhí)行法院的執(zhí)行行為具有違法性或不當性。執(zhí)行法院的執(zhí)行行為代表著國家意志，具有國家強制力，如果因為正當行使執(zhí)行權，使債務人的財產減少或權利發(fā)生變更，則不存在救濟問題，只有民事執(zhí)行行為違法或不當才必須糾正，并對受害人采取補救措施。第三，當事人或案外人的合法權益受到損害。只有當事人或案外人合法權益受到執(zhí)行行為侵害時，才有必要通過一定的程序予以救濟，如果合法權益沒有受到影響，則不存在救濟的必要。第四，違法或不當執(zhí)行行為與損害結果具有因果關系。只有當事人或案外人的損害是由于執(zhí)行機關的違法或不當執(zhí)行行為所造成，即違法或不當執(zhí)行行為與損害結果之間存在因果關系時，才能采取糾正或補救措施。如果當事人或案外人損害是由于其他原因造成的，就不存在執(zhí)行救濟問題。
設置執(zhí)行救濟的目的，是對違法或不當執(zhí)行行為所造成的消極后果進行補救，以保護受害者的合法權益。在執(zhí)行過程中，違法或不當執(zhí)行行為所造成的消極后果是雙重的，它一方面侵害了當事人或案外人的合法權益，另一方面又損害了人民法院的執(zhí)法權威，影響了執(zhí)行效率。因此執(zhí)行救濟的實質就是通過糾正違法或不當執(zhí)行行為，一方面對受侵害人的合法權益進行補救，另一方面是有效監(jiān)督人民法院依法行使執(zhí)行權，確保執(zhí)行中的司法公正。
根據執(zhí)行救濟的內容不同，可以將救濟的方法分為程序上的救濟和實體上的救濟兩種。程序上的執(zhí)行救濟方法稱為執(zhí)行異議，即執(zhí)行當事人或利害關系人對執(zhí)行法院違反法定執(zhí)行程序的執(zhí)行行為不服，請求執(zhí)行法院予以糾正的救濟方法。實體上的救濟方法稱為異議之訴，即執(zhí)行當事人或利害關系人對執(zhí)行根據所載的實體權利義務關系或執(zhí)行標的物有爭議，向執(zhí)行法院提出要求變更的訴訟請求，這是解決民事執(zhí)行實體問題的救濟方法。
二、我國現(xiàn)行執(zhí)行救濟制度評述
我國民訴法及最高院關于執(zhí)行工作若干規(guī)定只確立了兩種執(zhí)行救濟方法。一是案外人異議，二是執(zhí)行回轉。
案外人異議。按照民訴法第208條規(guī)定，案外人異議，是指執(zhí)行過程中，沒有參加執(zhí)行程序的案外人對執(zhí)行標的提出不同的意見，并主張獨立的實體權利。根據規(guī)定，提起執(zhí)行異議應當符合以下條件。第一，有權提出異議的主體，只能是案外人，即執(zhí)行案件當事人以外的人。第二，必須是對執(zhí)行標的提出異議，即認為對執(zhí)行標的享有全部或部份所有權，或有其他足以排除強制執(zhí)行的權利，如抵押權、留置權、典權、質權等。第三，案外人異議必須在執(zhí)行程序開始后至執(zhí)行程序終結前提出。案外人異議的救濟程序是：案外人在執(zhí)行過程中提出異議后，執(zhí)行員應當依照法定的程序進行審查并作出處理。理由不成立的，予以駁回；理由成立的，由院長批準，中止執(zhí)行。如果發(fā)現(xiàn)判決、裁定確有錯誤的，則按照審判監(jiān)督程序處理。
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內控制度執(zhí)行情況報告篇一
桓仁聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部：
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關于印發(fā)遼寧省農村信用社“內控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》的通知后，認真組織學習，按照省聯(lián)社提出的活動要求，結合我社實際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，對照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關制度文件，全面梳理和審查各項內控和案防制度，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、我社認真落實貸款“三查”制度，貸款業(yè)務都能夠按流程操作，規(guī)避了操作風險。
2、現(xiàn)金出納業(yè)務能夠執(zhí)行相關文件規(guī)定，沒有違規(guī)現(xiàn)象。
3、負債業(yè)務都能嚴格按制度要求操作，特別是大額存款管理、開銷戶管理、掛失業(yè)務等都能夠嚴格按規(guī)定操作。
4、崗位輪換制度，干部交流制度，強制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執(zhí)行，確保我社工作的有效開展，穩(wěn)健運營。
5、安全保衛(wèi)方面，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長鳴，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈，對任何細小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，確保我社的資金安全和人員安全。
通過此次對四河信用社內控和案防制度細微全面的自查，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，但我社會在今后的工作內控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實將內控和案防制度落實到位。
四河信用社 2017-7-31
今年以來，為了保障我行的健康有序發(fā)展，保證百億利潤的順利實現(xiàn)，在省行領導下，全行開展了一系列活動，制定了多項相關制度及措施。就內控板塊，省行特別制定了《“中國銀行內控和案防制度執(zhí)行年”活動方案》(粵中銀法〔xx〕52號)。作為基層網點，對上級指示的`重視和執(zhí)行到位是決定成效的關鍵，我們深知形勢的緊迫，任務的艱巨，責任的重大，故十分重視開展這一活動的重要意義。在第一時間著力配合，全面部署，按照活動方案的要求，分進度開展了一系列相關工作，如今良好的成效已日漸顯現(xiàn)，現(xiàn)將本年度“執(zhí)行年活動”開展情況匯報如下。
一、組織實施情況
自今年六月份開始，我們正式啟動了內控防案制度執(zhí)行年和作風建設年活動。按照進度要求制定了詳細周密的計劃，并有條不紊的開展工作。首先，組織大家進行集中學習與討論制度及作風建設學習材料，并督促每一位員工書寫心得體會，從大家的言辭語錄中，感受的到在學習過后，思想上有一定進步；其次，我們開展了及時的自查和排查工作，對照各條線制度要求，對日常業(yè)務進行了全面的自查與排查工作，查漏補缺，并對困擾的問題及時同相關部門進行了溝通，對制度更新的部分有了更為深刻的認識，對加強制度執(zhí)行力度有了更深的認同感；最后，積極配合各部門開展培訓工作，所有人員都參加了由操書記主講的關于“雙十禁”的專題演講，并都通過了由監(jiān)察內控部安排的關于內控防案及合規(guī)操守的測試，定期開展網點安全知識學習與防案演練。
二、主要成效
全體員工做了一次及時警示和預防，對潛在問題有一定遏止作用，同時，大家對發(fā)生突發(fā)事件的應變處理能力也有了實質性的提高。
三、存在問題
存在的主要問題，部分員工對于制度和作風建設的學習不能保持持久熱情，這將對學習成果形成直接威脅，很可能導致前功盡棄。其次，各部門的協(xié)調和溝通機制有待健全，特別是前臺業(yè)務部門與后臺保障部門的溝通問題，對于風險點的把握不夠到位，直接導致相關制度的片面性，局限性，甚至疏漏偏差，反過來制約了某些業(yè)務的發(fā)展，我們的部分員工，在遇到此類問題，依舊墨守成規(guī)，使得有問題不反饋，只做消極抱怨，日積月累，嚴重影響了制度建設的實效性。
四、下一步工作安排
為了保證活動開展以來取得的成果，我們將一如既往的將各項工作進行到底，爭取繼續(xù)擴大戰(zhàn)果。對員工，繼續(xù)加強和提高學習與培訓的頻率和力度；對分配的各項任務，用積極的心態(tài)面對并扎實工作，用科學的發(fā)展觀作為指導，把內控防案制度建設、作風建設等工作擺在更高的高度，做到對業(yè)務發(fā)展和內控建設兩手齊抓共管，對于下一階段藍圖投產工作，更要全力以赴?？傊瑸榱税賰|利潤順利實現(xiàn)，it藍圖順利投產，當下，我們只有再接再厲，一方面夯實成果，一方面積極迎接和應對新的挑戰(zhàn)，才能為我行創(chuàng)造新的更大的成績。
內控制度執(zhí)行情況報告篇二
為了進一步推進辦公室系統(tǒng)制度體系建設，提升制度的執(zhí)行力，加強對系統(tǒng)內部制度的監(jiān)控力度，我司對公司下發(fā)的公務車管理規(guī)定等七項行政管理制度的執(zhí)行情況進行了專項檢查。現(xiàn)就檢查情況報告如下：
根據xx公司公務車管理規(guī)定，我司制定了《xx公司公務車管理實施細則》。我司嚴格按實施細則來執(zhí)行，規(guī)范了公務車的使用事項和管理。
1、公務車使用和管理：xx的4臺公務車，統(tǒng)一由辦公室負責管理和調派，車鑰匙、車卡和相關證件由辦公室主任保管。用車部門使用公務車需經辦公室主任批準，并填寫《公務車卡領取登記表》，出差填寫《公務用車（公差）申請》。公司配有專職公務車司機，且建立《公務車司機安全行駛里程記錄表》。通過檢查發(fā)現(xiàn)，公務車沒用出現(xiàn)公車私用情況，休息休假期間的用車均按規(guī)定做好申請和登記工作，公務車管理沒有出現(xiàn)漏洞。
2、公務車費用標準的核定：xx的`4臺公務車均按照規(guī)定購買了保險；公務車產生的相關費用由相應的部門核定，超過預算經公司總部審核批準后才納入本單位的成本核算。
3、車輛用油管理：公務車按照公司規(guī)定加油，經財務科核實后，辦公室當月把加油情況匯總填寫入《公務車用車情況表》。
4、公務車的維修和保養(yǎng)：公務車如需維修或保養(yǎng)，由公務車司機填寫《公務車維修或保養(yǎng)申請表》，按照公司規(guī)定的審批流程批準后再進行。
5、公務車司機管理：公務車司機嚴格遵守公司的規(guī)定，沒有出現(xiàn)違反公務車司機的職責。
xx公司的會議均在公司五樓會議室舉行，相應的會議資料由公司自行打印，單次會議沒有出現(xiàn)經費超過500元的情況，會后均沒有安排聚餐。
我司制定了《xx公司公務接待管理辦法實施細則（試行）》，公務接待堅持有利公務、務實節(jié)儉、反對浪費、嚴格標準、高效透明、事先請示的原則，按照規(guī)定嚴格控制用餐標準、陪同人數等。對于可能超標準的接待，均事先請示公司領導，同意后再安排接待，因此沒有出現(xiàn)違規(guī)接待的情況。
根據上級有關文件規(guī)定和xx公司《關于印發(fā)xx公司會議費管理辦法（試行）的通知》（粵朗司能[2014]14號）文要求，結合公司實際，制訂了相應的實施細則。
1、差旅費標準：我司嚴格按照實施細則中關于住宿費和伙食費補助限額標準，對出差人員的相關費用進行限制，原則上不得超過標準。
2、差旅費審批流程：業(yè)務差旅一律堅持“事先請示”的原則，按相關的流程進行審批。
3、差旅費報銷：出差人員按公司的報銷流程進行報銷。如在出差前向公司借支備用金的，填寫借款單，在出差后一個月內報銷相應差旅費及歸還備用金。
我司建立了較為完善的辦公用品進出倉和領用發(fā)放制度，嚴格管理，杜絕浪費。
公司制定了xx公司各部門的辦公用品發(fā)放標準。每月月末各部門提交下個月辦公用品的申請表，由辦公室統(tǒng)計后，嚴格按規(guī)定執(zhí)行統(tǒng)一采購。辦公用品購回后，負責管理人員及時進行驗收，驗收后進行入庫登記。每月月初各部門到辦公室領用辦公用品。
存在的問題是：目前我司每兩年向公司申報標準用品的使用計劃；除標準用品外，其它辦公用品由我司自行采購。
我司按照公司財務管理制度要求，加強對固定資產的管理。按公司的規(guī)定流程購置固定資產，驗收合格后填寫“固定資產驗收單”，并由辦公室和財務科保管。設立固定資產分類明細賬，建立相應的賬卡，記錄其使用時間、購入價格、行駛里程等有關內容。財務部門掌握好固定資產的分配和使用情況，每年進行清查盤點，保證各項賬與實物相符。
固定資產的報廢，經有關人員進行技術鑒定，公司相關部門和領導審批確認后，財務部門才進行有關賬務處理。
按總公司的餐費標準執(zhí)行伙食補貼，統(tǒng)一為：每天只補兩餐，其中早餐補貼標準為1.5元，正餐只補一餐，補貼標準為3元，不在飯?zhí)糜貌偷牟话l(fā)放伙食補貼。
內控制度執(zhí)行情況報告篇三
第六條分公司和各分支機構計劃財務部架構及崗位設置，應當符合規(guī)范、合理、精簡、高效的原則?？偣居媱澵攧詹恐贫ㄈ靖骷墮C構計劃財務部基本職能規(guī)范，各分支機構應當按照規(guī)范要求設置財務崗位，相應制定所屬崗位人員的具體工作制度、考核標準和管理要求，并實行目標考核管理。
《公司內控管理制度》全文內容當前網頁未完全顯示，剩余內容請訪問下一頁查看。
內控制度執(zhí)行情況報告篇四
通過x分行開展的“學習制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴謹規(guī)范管理”學習討論活動，使我深刻的認識到，銀行任何工作的開展是要靠出色的制度執(zhí)行力來作保證的，提高制度執(zhí)行力是我行改革與發(fā)展的必然要求。沒有制度執(zhí)行力，就沒有競爭力，也就沒有發(fā)展力，只有具有了強大的執(zhí)行力，才能提高我行形象，才能保證農發(fā)行每項政策制度都得到不折不扣的貫徹落實，才能保證我們的每項工作都取得實效，才能扎實有效地把農發(fā)行建設新農村的事業(yè)不斷推向前進。通過進一步的學習和深入了解，我充分認識到了此次“學習制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴謹規(guī)范管理”學習討論活動的目的和重要意義，更加明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性和必要性。
根據對照學習詳細相映篇目，邊學習邊自查，邊檢查邊整改，從學習上、思想上、規(guī)章制度上、工作作風等方面自查自糾，查缺補漏。根據《中國農業(yè)發(fā)展銀行xx分行“學習制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴謹規(guī)范管理”學習討論活動實施方案》的要求，在各階段的學習中不斷加強制度學習和規(guī)范管理理念，嚴格按照文件要求開展工作。
我于20xx年xx月入行，xxx年開始從事信貸工作。雖然從事專業(yè)年限已有xx年，但對農發(fā)行的規(guī)章制度了解認識還不夠，為了更好的融入到工作中去，借此學習制度執(zhí)行、實現(xiàn)嚴謹規(guī)范管理活動的開展，我認真學習了相關規(guī)章制度的要求，一方面對工作有了全面的了解；另一方面對農發(fā)行的規(guī)章制度、法律法規(guī)、操作規(guī)程樹立了正確的態(tài)度，在“學、查、改”的基礎上，進一步加強制度執(zhí)行、合規(guī)操作和風險防控意識。
在學習過程中，同時也暴露了一些問題：一時缺乏創(chuàng)新和舉一反三的能力，對于較為復雜的貸后管理問題不能發(fā)現(xiàn)其根源；二是重業(yè)務、輕學習，平時忙于業(yè)務，沖淡了防控學習的意識，通過這次學習，我發(fā)現(xiàn)業(yè)務知識必須通過學習提高加強，學習是工作的必備條件。
我深刻認識到，防控風險對于銀行有著重要的意義，工作的.開展必須圍繞著規(guī)章制度執(zhí)行，做到有法可依。作為一名銀行員工，堅持業(yè)務發(fā)展和風險防控穩(wěn)步推進。通過強化內部管理約束機制，合理辦貸，嚴控風險。
在學習中我認識到了自己存在的不足，一方面對相關制度知識的欠缺造成了風險管理上的不足，而隨著對相關制度的不斷學習，逐步提高風險防控意識。貸款業(yè)務是風險防控的重點，通過貸款相關制度的學習，作為一名信貸員我認識到了制度學習的重要性。在貸款調查時做到了盡職盡責，貸款發(fā)放后及時跟蹤檢查和管理，使資產安全性得到了進一步提升，流動性與效益性也有了進一步的保障。
通過制度學習我認識到要時刻保持清醒頭腦，思想上不能有任何的懈怠，踏踏實實工作，任何違規(guī)違法的行為都是對集體，對自己的不負責。相信在今后的發(fā)展中，隨著對各項制度的學習，合規(guī)意識的不斷提升，最終成為一名合格的農發(fā)行員工。
內控制度執(zhí)行情況報告篇五
第三條本辦法之內控制度分為組織管理制度、專業(yè)管理制度、技術規(guī)范三類。
具體分類(略)
第四條根據內控制度內容分類：
1、制度基本內容：目的、適用范圍、制度正文約束條例、考核條例。
2、制度操作流程：制度操作的流程圖，通?？捎胿isio編。
3、制度操作表單。
第五條根據管理活動的特點、性質及其范圍大小等，管理制度的文體基本上可分為：章程、條例、職責、守則、辦法、制度、規(guī)定、細則。
第六條公司制度按其效力范圍分為三級：
一級：在集團范圍內生效的制度文件；
二級：限于總公司本部、分公司、事業(yè)部和子公司內部生效的制度文件；
三級：總公司本部各部門內部、分公司各部門內部、事業(yè)部各部門內部、子公司各部門內部及項目部內部生效的制度文件。
第七條內控制度建設的歸口部門為審計部（內控部），主要職責是：負責制度體系建設及管理工作；根據風險評估及外部監(jiān)管要求向各管理部門提出制度編寫要求；負責制度的初審與會審管理工作；負責制度起草部門編寫制度的指導工作、流程編制的輔導與完善工作、培訓情況檢查、落實情況檢查、執(zhí)行效果評價；負責統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負責逐項督導落實；定期在審計工作和專項內控建設工作中對各項內控制度進行評價、梳理和建議；及時向董事會匯報內控制度建設工作。
第八條公司的制度責任部門即公司制度的編制及督導執(zhí)行部門為公司各業(yè)務單位和職能部門。各業(yè)務單位和職能部門負責公司制度的制定及督導執(zhí)行（包括調研、起草、征求意見、編寫培訓教案及培訓計劃并進行授課、編制制度檢查計劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等），以及制度整改建議落實等。
第九條制度的責任部門必須對每一項制度確定制度責任人，責任人的主要職責是：對負責的制度進行培訓、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案（包括制度建設各個環(huán)節(jié)的內容）等。
第十條綜合部負責制度文件編號、發(fā)文、整理建檔等工作。
第十一條培訓部負責按照培訓工作相關要求組織實施培訓，達到培訓效果。
第十二條證券部負責再次審核及發(fā)布需要對外公告的內控制度。
第十三條本辦法所指流程就是指做事情的順序，業(yè)務流程是指為了實現(xiàn)特定的目的，利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程。
內控制度執(zhí)行情況報告篇六
第一條為了加強財務內部控制，有效規(guī)避和防范公司經營風險，促進公司的可持續(xù)發(fā)展，根據中國保監(jiān)會制定的《保險公司內部控制制度建設指導原則》及公司相關財務管理制度制定本制度。
第二條本制度適用于公司各級機構。公司各級機構財務人員均應當遵守本制度。
第三條分公司計劃財務部是公司財務內控管理制度的主管部門，負責財務系列具體內控管理工作。
內控制度執(zhí)行情況報告篇七
第四條財務內控管理的總體目標：
1、確保公司日常財務運作符合國家有關法律、法規(guī)和行政規(guī)章制度的要求；
2、保證公司穩(wěn)健經營、持續(xù)發(fā)展的方針能夠貫徹執(zhí)行；
3、識別、計量、控制各項經營風險、資金風險和財務風險，確保公司穩(wěn)健的運行；
4、保證公司資產的安全，各項報告、統(tǒng)計數字的真實和完整；
5、提高工作效率和服務質量，保質保量完成公司下達的各項工作任務。
第五條公司內部控制建設的基本要求：
1、符合國家有關法律、法規(guī)和行政規(guī)章的規(guī)定；
2、從公司實際出發(fā)，切實可行，行之有效；
3、覆蓋財務管理各個環(huán)節(jié)和流程；
4、保持各項制度之間的協(xié)調和銜接，避免產生矛盾和沖突；
5、具有良好的預防性，能夠有效避免、防范或減少公司經營風險；
6、符合相互制衡的原則，任何人、任何崗位、任何環(huán)節(jié)都必須按照相互監(jiān)督、相互制約的既定程序或要求規(guī)范運作。
內控制度執(zhí)行情況報告篇八
我鄉(xiāng)自設立便民服務中心以來，按照“標準化、規(guī)范化”的要求，以建設服務型政府為目標，以方便群眾辦事為目的，認真抓好了各項便民服務措施。現(xiàn)對照沐效能辦[20xx]6號文件精神，將執(zhí)行情況匯報如下：
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立了首問責任制，制度上墻。工作人員掛牌上崗，工作牌上標注姓名、職務、電話。工作人員與管理相對人存在利害關系時采取回避。首問責任人認真履職，熱情接待，引導群眾或其他組織辦事。對屬于承辦事項的立即辦理，不屬于承辦事項的聯(lián)系承辦人立即辦理。首問人對把握不準或者重大緊急的事項，及時向領導匯報處理。
我鄉(xiāng)按規(guī)定建立限時辦結制度并制度上墻。公布個人手機號碼方便群眾事前咨詢，印制了辦事指南和辦理流程圖，供群眾免費索取。只要材料完善及辦及結。如果特殊情況不能及辦及結的，向群眾承諾具體時間，并互相留下聯(lián)系電話，以便及時聯(lián)系。這樣也就避免了群眾多跑路。
我鄉(xiāng)按規(guī)定向社會公布投訴電話96960，接受群眾監(jiān)督。鄉(xiāng)黨政辦具體負責對便民服務中心人員的日常監(jiān)督管理及年度考核工作，鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委具體負責對便民中心違紀違規(guī)行為的監(jiān)督管理，查處工作散漫、敷衍塞責以及“吃、拿、卡、要”行為。認真執(zhí)行《xxx市行政機關責任追究制度》追究相關責任人責任。
xxx鄉(xiāng)人民政府。
20xx年xx月xx日。
內控制度執(zhí)行情況報告篇九
一、醫(yī)囑執(zhí)行制度：
1、醫(yī)囑必須由在本院擁有兩證（醫(yī)師資格證和執(zhí)業(yè)證）和處方權的醫(yī)師開具方可執(zhí)行，醫(yī)生將醫(yī)囑直接寫在醫(yī)囑本上或電腦上，為避免錯誤，護士不行代錄醫(yī)囑。
2、執(zhí)行醫(yī)囑的人員，必須是本院具備注冊護士資格的人員，其它人員不得執(zhí)行醫(yī)囑。
3、醫(yī)生在計算機上下達醫(yī)囑后，護士應查對醫(yī)囑內容的正確性及開始的執(zhí)行時間，嚴格執(zhí)行醫(yī)囑，不得擅自更改。對臨時醫(yī)囑必須在規(guī)定的時間15分鐘內執(zhí)行。如發(fā)現(xiàn)醫(yī)囑中有疑問或不明確之處，應及時向醫(yī)師提出，明確后方可執(zhí)行。必要時護士有權向上級醫(yī)師及護士長報告，不得盲目執(zhí)行。因故不能執(zhí)行醫(yī)囑時，應當及時報告醫(yī)師并處理。3.病區(qū)護士站的文員負責打印醫(yī)囑執(zhí)行單，并交由管床的責任護士核對執(zhí)行，責任護士執(zhí)行醫(yī)囑后，在醫(yī)囑執(zhí)行單上簽署執(zhí)行時間和姓名。4.在執(zhí)行醫(yī)囑的過程中，必須嚴格遵守查對制度，以防差錯和事故的發(fā)生。執(zhí)行醫(yī)囑時須嚴格執(zhí)行床邊雙人查對制度。
5、一般情況下，護士不行執(zhí)行醫(yī)師的口頭醫(yī)囑。因搶救急?；颊咝枰獔?zhí)行口頭醫(yī)囑時，護士應當復誦一遍無誤后方可執(zhí)行。搶救結束后，護士應及時在醫(yī)師補錄的醫(yī)囑后簽上執(zhí)行時間和執(zhí)行人姓名。
6、凡需下一班執(zhí)行的臨時醫(yī)囑，應向有關人員交待清楚，做好標本容器、特殊檢查要求（如禁食、術前用藥等）各項準備，并在交班報告中詳細交班。
7、病人手術、轉科、出院或死亡后，應及時停止以前醫(yī)囑，重新執(zhí)行術后或轉科后醫(yī)囑。
8、護士每班應查對醫(yī)囑，接班后應檢查上一班醫(yī)囑是否處理完善，值班期間應隨時進入工作站查看有無新開醫(yī)囑。護士長對所有的醫(yī)囑每周總核對一次。并在《醫(yī)囑核對登記本》上簽名，發(fā)現(xiàn)錯誤應立即更正。護理部應定期抽查各科室醫(yī)囑核對情況。
9、無醫(yī)師醫(yī)囑時，護士一般不得給患者進行對癥處理。但遇搶救危重患者的緊急情況下，醫(yī)師不在現(xiàn)場，護士可以針對病情臨時給予必要處理，但應當做好記錄并及時向經治醫(yī)師報告。
10、根據醫(yī)囑和各項處置內容的收費標準進行累計收費。隨時核對住院病人醫(yī)療費用，及時進行補充收費。
附：醫(yī)囑種類。
（一）長期醫(yī)囑：有效時間在24小時以上，醫(yī)師注明停止時間后即失效。
（二）臨時醫(yī)囑：有效時間在24小時以內，應在短時間內執(zhí)行，需要時立即執(zhí)行。
（三）備用醫(yī)囑：根據病情需要分為長期備用醫(yī)囑（prn）和臨時備用醫(yī)囑（sos）二種。
二、執(zhí)行醫(yī)囑流程：
1、醫(yī)囑處理護士接醫(yī)生下達的醫(yī)囑后，認真閱讀及查對。2.查對醫(yī)囑無質疑后確認醫(yī)囑。
3、醫(yī)囑處理護士按醫(yī)囑執(zhí)行要求的緩急分配給護士執(zhí)行。
4、醫(yī)囑執(zhí)行護士接醫(yī)囑執(zhí)行單后，認真查對，嚴格按照醫(yī)囑的內容、時間等要求準確執(zhí)行，不得擅自更改。
5、醫(yī)囑執(zhí)行后，應認真觀察療效與不良反應，必要時進行記錄并及時與醫(yī)生反饋。
內控制度執(zhí)行情況報告篇十
行業(yè)主管辦公室：
20xx年x月x日xx有限責任公司第一屆董事會第x次會議審議通過公司《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理制度》等xx項基本管理制度，公司結合標準化工作實際，將xx項基本制度進行標準格式的轉換，統(tǒng)一納入公司標準體系進行運行，現(xiàn)將執(zhí)行情況自查結果匯報如下。
公司董事會xx項基本管理制度發(fā)布以后，各項制度的歸口部門按照制度的要求，組織涉及的相關部門、單位開展了統(tǒng)一的宣貫培訓，讓員工充分了解制度的各項內容，并在實際工作中充分運用。公司統(tǒng)一充分利用內部報刊、網站、宣傳欄等形式開展大力宣傳。
經各單位自查和公司抽查，xx項制度頒布以后，在公司組織的各類檢查中均為發(fā)現(xiàn)不按制度執(zhí)行的情況，總體執(zhí)行情況良好。目前沒有修訂的必要。
公司將密切關注國家及行業(yè)相關政策的調整，確保制度的符合性、有效性及適應性。
特此報告。
二〇xx年x月xx日
內控制度執(zhí)行情況報告篇十一
按照廳黨組工作部署和有關要求，我公司嚴肅認真地對，現(xiàn)將自查情況報告如下：
我公司于20xx年對原有規(guī)章制度進行分類整理、補充、修改、完善，形成包含黨政管理類、人力資源管理類、企業(yè)發(fā)展類、財務管理類、工會工作類、資產后勤管理類六個方面42項制度，并匯編成冊制定《管理制度匯編》，于20xx年1月1日起開始試行。在試行的一年中，公司開展征求對落實規(guī)章制度的意見建議工作，收集反饋到6個方面共42條意見建議，根據意見建議對《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起，新修訂的《管理制度匯編》正式實施。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個方面44項制度，基本涵蓋經營管理工作各個方面，為推進企業(yè)規(guī)范管理、科學管理提供依據。今年，我公司將繼續(xù)做好規(guī)章制度的修訂、增補工作，進一步健全、完善制度體系。
出臺《管理制度匯編》，是我公司走“以規(guī)治企”之路的第一步，對進一步明確職能、簡化程序、提高效率，逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為的長效管理機制具有重要意義。
20xx年是我公司的“制度落實年”，公司采取多項措施強力推動《管理制度匯編》落實。一是制定實施方案。公司印發(fā)“制度落實年”活動實施方案，強化組織領導，落實工作責任，明確活動步驟，制定工作措施，確保活動穩(wěn)步推進、取得成效。二是印制“口袋書”。為加強干部職工對各項規(guī)章制度內容的學習，我公司編印規(guī)章制度應知應會手冊，整理核心要點412條，強化制度的學習和執(zhí)行，重點規(guī)范業(yè)務審批、財務報銷、績效管理等工作流程。三是開展制度知識競賽。20xx年12月，公司舉辦“制度落實年”知識競賽活動，在活動開展過程中，各部門認真組織，參賽人員積極備賽，在大家的共同努力下，競賽活動圓滿結束，進一步強化制度落實。四是嚴格處理違紀行為。公司在20xx年對個別違反規(guī)章制度的人員進行了嚴肅處理，要求其他部門汲取教訓，進一步強化人員規(guī)矩意識。
20xx年，我公司將持續(xù)開展“制度落實年”活動，督促全體干部職工模范遵守國家法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，堅決樹牢人人懂規(guī)矩、人人守規(guī)矩、事事依規(guī)矩的意識，使遵規(guī)守紀在公司蔚然成風，使規(guī)章制度在公司落地生根。
我公司按照廳黨組要求對制度執(zhí)行情況進行自查自糾，從各部門自查反饋結果上看，各項規(guī)章制度落實情況整體較好，《管理制度匯編》也已成為公司經營管理工作的基本遵循。但是從自查過程及以往反饋的情況來看，在制度執(zhí)行上仍然存在一些問題。一是個別干部職工對規(guī)章制度的嚴肅性認識不足。在20xx年處理了個別違反規(guī)章制度的人員，起到了警示作用，但是仍有個別干部職工對規(guī)章制度的敬畏意識不強，規(guī)矩意識樹立的不夠牢固。二是需要與時俱進修訂個別規(guī)章制度。我公司身處完全市場化競爭的行業(yè)，市場環(huán)境變化快，需要根據行業(yè)形勢和公司發(fā)展需要及時對個別規(guī)章制度進行修訂。三是需要加強制度細節(jié)落實。個別部門對制度細節(jié)落實的不夠好，一些干部職工對制度中的范圍、流程、標準、時限、權限、格式等內容沒有做到真正熟悉，如個別部門的會計基礎工作和人事管理流程不夠規(guī)范，請休假制度執(zhí)行得不夠好，影響工作效率，并在一定程度上損害了制度的權威性。
一是筑牢遵規(guī)守紀意識。在制度執(zhí)行過程中，存在“下級學上級、職工看干部”的現(xiàn)象，因此執(zhí)行好、落實好制度，關鍵在領導干部。要以領導干部為重點，要求帶頭學習、帶頭遵守，嚴格按照規(guī)章制度辦事，通過以上率下，為廣大職工作出示范，帶動樹牢遵規(guī)守紀意識。
二是及時修訂制度內容。根據公司發(fā)展需要，及時對規(guī)章制度進行修訂。我公司已在4月底下發(fā)通知，安排各職能部門認真審視制度內容，對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進行修訂，使各項制度內容能夠進一步貼合公司實際，切實增強適用性和可操作性。
三是加強制度細節(jié)落實。持續(xù)開展“制度落實年”活動，關注細節(jié)和重點，加強對各部門落實規(guī)章制度的指導和督查，嚴肅處理有章不循、有規(guī)不守和執(zhí)行落實做選擇、打折扣的行為，加大對違反規(guī)章制度行為的處罰力度，切實維護制度權威，避免制度失松、失寬、失軟、失效。
內控制度執(zhí)行情況報告篇十二
為進一步貫徹落實《關于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神，以及中共x縣委組織部《關于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現(xiàn)將x縣x貫徹落實“三會一課”制度執(zhí)行情況報告如下：
x縣x共成立了x個黨支部和一個老干部支部。
一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學習傳達，聽取了支部委員的工作報告，聽取了扶貧領域組織生活會、“xx”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預備黨員轉正;開展民主評議黨員，以及相關表彰等情況;支部黨員大會每次均達到過半數以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經應到會正式黨員半數以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設，教育黨員管理，以及處理支部日常事務，按期向黨員大會和黨總支報告工作。
三黨小組會和組織生活會情況。x成立了x個支部，目前均按黨建相關規(guī)定和要求開展了相關活動。20xx年，x個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領導均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會，取得了良好效果。
四黨課。院主要負責人在七一前夕為全院干警作了黨課報告，院領導和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
為進一步規(guī)范“三會一課”制度的落實保障，縣x通過出臺制度，加強檢查等方式，確?！叭龝徽n”制度落到實處。20xx年x月x日x縣x出臺了《x縣x機關黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發(fā)通報，督促整改。要求各黨支部要結合年度支部工作計劃，做好支部“三會一課”計劃，認真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內容，作為評選先進黨支部的一項重要依據。
一是會前充分準備。在組織“三會一課”前，通過組織調查研究，聽取黨員意見建議，分析黨員的思想狀況，找準問題癥結所在，結合支部黨員的思想實際，確定會議內容。事先將會議內容通知給黨員，為交流研討做好前期準備。
二是內容集中、重點突出。組織生活安排的內容適當集中，20xx年召開了三次組織生活會，在召開組織生活會之前，均組織學習或聽黨課，發(fā)放征求意見表，廣泛深入討論，加深體會，提高認識。
三是突出政治性和思想性。緊緊圍繞黨的基本路線和中心工作，圍繞如何進一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用來安排和組織“三會一課”。突出了思想性，著重解決黨員思想問題，重點解決黨員的理想、信念。如20xx年召開的“胡傳道”案件警示教育專題組織生活會，筑牢拒腐防變的思想防線。
四是堅持黨性原則。“三會一課”制度的執(zhí)行始終做到堅持黨性立場，在每次的組織生活會上均運用了批評和自我批評的武器，做到互相幫助，共同提高，實現(xiàn)了原則問題和大是大非面前，不含糊，不茍同，立場堅定，旗幟鮮明。
五是豐富“三會一課”的活動形式?？hx豐富“三會一課”的組織活動形式，堅持做到形式服從內容，從實際出發(fā)，不搞形式主義。20xx年，縣檢察院“三會一課”的活動形式主要有：理論學習式、思想匯報式、民主生活式、節(jié)日紀念式、典型示范式、民主討論式、調查研究式、義務勞動式、形象直觀、自我教育式等，改進“三會一課”的組織活動形式，增強“三會一課”的吸收力和教育性。
通過本次檢查，也發(fā)現(xiàn)“三會一課”制度執(zhí)行過程中存在會議記錄不全面，資料收集不完整等，下一步將加強各支部的學習、教育和管理，嚴格按照《中國共產黨支部工作條例(試行)》規(guī)定和要求，抓好“三會一課”制度的貫徹落實。
內控制度執(zhí)行情況報告篇十三
內容提要：在執(zhí)行活動中，由于多方面原因，執(zhí)行瑕疵不可能完全消除，執(zhí)行行為的違法或不當，難免發(fā)生損害當事人和利害關系人權益的情形，因此有損害就必須有救濟，本文試從執(zhí)行救濟的理論和現(xiàn)行法律的有關規(guī)定入手，就重塑我國執(zhí)行救濟制度略作探討。
執(zhí)行是人民法院執(zhí)行機構依照法律規(guī)定的程序，運用國家強制力依法采取執(zhí)行措施，強制負有執(zhí)行義務的公民、法人或其他組織完成一定義務，實現(xiàn)執(zhí)行權利人權利的一種執(zhí)法活動，由于執(zhí)行行為的職權性和強制性，決定了其客體（執(zhí)行標的）的不可抗辯性。但是執(zhí)行活動實踐中，由于多方面原因，執(zhí)行瑕疵不可能完全消除，執(zhí)行行為的違法或不當，難免發(fā)生損害當事人和利害關系人權益的情形，因此有損害就必須有救濟，對執(zhí)行程序中當事人和利害關系人權利的補救和保護，就是我們所說的執(zhí)行救濟。本文試從執(zhí)行救濟的理論和實踐入手，就重塑我國執(zhí)行救濟制度略作探討。
一、執(zhí)行救濟基本原理
執(zhí)行救濟，是指執(zhí)行當事人或利害關系人因自己的合法權益受到執(zhí)行法院違法或不當執(zhí)行行為的侵害，依法請求采取保護和救濟措施的法律制度。
透析執(zhí)行救濟概念，可以推出執(zhí)行救濟的四個構成要件。第一，執(zhí)行法院實施了民事執(zhí)行行為。執(zhí)行救濟是針對執(zhí)行程序而設立的，沒有執(zhí)行程序，也就沒有執(zhí)行救濟。第二，執(zhí)行法院的執(zhí)行行為具有違法性或不當性。執(zhí)行法院的執(zhí)行行為代表著國家意志，具有國家強制力，如果因為正當行使執(zhí)行權，使債務人的財產減少或權利發(fā)生變更，則不存在救濟問題，只有民事執(zhí)行行為違法或不當才必須糾正，并對受害人采取補救措施。第三，當事人或案外人的合法權益受到損害。只有當事人或案外人合法權益受到執(zhí)行行為侵害時，才有必要通過一定的程序予以救濟，如果合法權益沒有受到影響，則不存在救濟的必要。第四，違法或不當執(zhí)行行為與損害結果具有因果關系。只有當事人或案外人的損害是由于執(zhí)行機關的違法或不當執(zhí)行行為所造成，即違法或不當執(zhí)行行為與損害結果之間存在因果關系時，才能采取糾正或補救措施。如果當事人或案外人損害是由于其他原因造成的，就不存在執(zhí)行救濟問題。
設置執(zhí)行救濟的目的，是對違法或不當執(zhí)行行為所造成的消極后果進行補救，以保護受害者的合法權益。在執(zhí)行過程中，違法或不當執(zhí)行行為所造成的消極后果是雙重的，它一方面侵害了當事人或案外人的合法權益，另一方面又損害了人民法院的執(zhí)法權威，影響了執(zhí)行效率。因此執(zhí)行救濟的實質就是通過糾正違法或不當執(zhí)行行為，一方面對受侵害人的合法權益進行補救，另一方面是有效監(jiān)督人民法院依法行使執(zhí)行權，確保執(zhí)行中的司法公正。
根據執(zhí)行救濟的內容不同，可以將救濟的方法分為程序上的救濟和實體上的救濟兩種。程序上的執(zhí)行救濟方法稱為執(zhí)行異議，即執(zhí)行當事人或利害關系人對執(zhí)行法院違反法定執(zhí)行程序的執(zhí)行行為不服，請求執(zhí)行法院予以糾正的救濟方法。實體上的救濟方法稱為異議之訴，即執(zhí)行當事人或利害關系人對執(zhí)行根據所載的實體權利義務關系或執(zhí)行標的物有爭議，向執(zhí)行法院提出要求變更的訴訟請求，這是解決民事執(zhí)行實體問題的救濟方法。
二、我國現(xiàn)行執(zhí)行救濟制度評述
我國民訴法及最高院關于執(zhí)行工作若干規(guī)定只確立了兩種執(zhí)行救濟方法。一是案外人異議，二是執(zhí)行回轉。
案外人異議。按照民訴法第208條規(guī)定，案外人異議，是指執(zhí)行過程中，沒有參加執(zhí)行程序的案外人對執(zhí)行標的提出不同的意見，并主張獨立的實體權利。根據規(guī)定，提起執(zhí)行異議應當符合以下條件。第一，有權提出異議的主體，只能是案外人，即執(zhí)行案件當事人以外的人。第二，必須是對執(zhí)行標的提出異議，即認為對執(zhí)行標的享有全部或部份所有權，或有其他足以排除強制執(zhí)行的權利，如抵押權、留置權、典權、質權等。第三，案外人異議必須在執(zhí)行程序開始后至執(zhí)行程序終結前提出。案外人異議的救濟程序是：案外人在執(zhí)行過程中提出異議后，執(zhí)行員應當依照法定的程序進行審查并作出處理。理由不成立的，予以駁回；理由成立的，由院長批準，中止執(zhí)行。如果發(fā)現(xiàn)判決、裁定確有錯誤的，則按照審判監(jiān)督程序處理。
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