通過撰寫報(bào)告，我們可以對(duì)問題進(jìn)行深入的分析和研究，提出有針對(duì)性的解決方案。報(bào)告應(yīng)清晰表達(dá)研究的問題、方法和結(jié)果。以下是小編為大家收集的報(bào)告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇一
我部門涉及專項(xiàng)資金共5個(gè)，其中“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金-用于xxx”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金用于xxx”資金規(guī)模4.86萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，xxx項(xiàng)目資金規(guī)模43.64萬元、xxx項(xiàng)目資金規(guī)模5.16萬元、xxx項(xiàng)目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級(jí)）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，xxx項(xiàng)目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元，預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，xxx項(xiàng)目資金規(guī)模84.7萬元、xxx項(xiàng)目資金規(guī)模50萬元、xxx項(xiàng)目資金規(guī)模25.3萬元。
我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項(xiàng)目績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。配合局財(cái)務(wù)部門（單位）及時(shí)反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
我部門針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的xxx資金支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，選取xxx項(xiàng)目資金進(jìn)行部門重點(diǎn)監(jiān)控，經(jīng)過對(duì)半年績效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。
1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到50%的項(xiàng)目有4個(gè)，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度在30%以下的項(xiàng)目有0個(gè)，工作未開展的項(xiàng)目有0個(gè)。
2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有5個(gè)，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元；預(yù)計(jì)年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計(jì)表如下：
3.偏差原因分析：分類詳細(xì)說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
一是對(duì)于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項(xiàng)目，提出下半年保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的.具體措施；對(duì)于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對(duì)于預(yù)計(jì)年底無法實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，提出調(diào)整意見；對(duì)于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責(zé)處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗(yàn)，完善管理機(jī)制，由點(diǎn)及面，逐步擴(kuò)大項(xiàng)目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇二
績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過運(yùn)行監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實(shí)際情況的績效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確保績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出，項(xiàng)目按照績效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。
20xx年1-6月財(cái)政撥付中央、省級(jí)、區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金共計(jì)686.62萬元，涉及項(xiàng)目6個(gè)，截止6月底支出項(xiàng)目資金126.98萬元，支付進(jìn)度為xx%。
在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支，沒有擠占挪用，超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與績效目標(biāo)相一致，嚴(yán)格按照績效目標(biāo)執(zhí)行；中央和省級(jí)資金項(xiàng)目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配，市級(jí)和區(qū)級(jí)資金項(xiàng)目進(jìn)度相對(duì)滯后，主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)于績效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入，把項(xiàng)目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的'收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，及早著手項(xiàng)目資金的辦理；協(xié)調(diào)財(cái)政、國資、采購等相關(guān)部門，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇三
（一）項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)全縣住戶調(diào)查記帳情況開展，按季進(jìn)行考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計(jì)部門按照補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調(diào)查共12個(gè)調(diào)查點(diǎn)，120戶記帳戶，人均調(diào)查補(bǔ)貼110元/月，措施電子記帳戶再加通訊費(fèi)80元/月。
（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：目前全縣住戶調(diào)查共12個(gè)調(diào)查點(diǎn)，120戶記帳戶，按每戶190元/月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
（三）資金來源：本級(jí)財(cái)政安排。
（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)33.04萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)33.04萬元；20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)33.04萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)33.04萬元。
（五）20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)32.04萬元，實(shí)際發(fā)放記帳費(fèi)、電子記帳通訊費(fèi)及輔助調(diào)查員補(bǔ)助共計(jì)29.02萬元；占實(shí)際執(zhí)行率88%，自評(píng)得分9分.
（一）項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員工作開展情況，進(jìn)行年度考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計(jì)部門按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，一次性發(fā)放全年補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員崗位人數(shù)共計(jì)151人，納入補(bǔ)助范疇聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)49戶。
（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：首席統(tǒng)計(jì)員16名，按每人每月220元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；輔助統(tǒng)計(jì)員135人，按每人每月180元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)50戶，按每年每戶補(bǔ)助1000元標(biāo)準(zhǔn)。
（三）資金來源：本級(jí)財(cái)政安排。
（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)44.52萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)38.36萬元；20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)45.48萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)38.81萬元。
（五）20xx年執(zhí)行情況20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)49.99萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)38.81萬元。實(shí)際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計(jì)員、村委會(huì)輔助統(tǒng)計(jì)員及聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)等累計(jì)發(fā)放補(bǔ)助39.37萬元，全年執(zhí)行率79%，自評(píng)得分8分。
(一)項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)第七次人口普查工作部署情況，依據(jù)我縣普查工作需要，分階段支付相應(yīng)的'普查經(jīng)費(fèi)。
（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：
（三）資金來源：本級(jí)財(cái)政安排。
（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)170萬元，
（五）20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)170萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入22萬元，20xx年普查購置普查裝備宣傳等全年實(shí)際使用經(jīng)費(fèi)133.08萬元，執(zhí)行率為78%，自評(píng)得分8分。
（一）項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)視頻會(huì)議項(xiàng)目運(yùn)行情況，按照協(xié)議規(guī)定，一次性支付項(xiàng)目租用經(jīng)費(fèi)1.6萬元。
（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)江西省統(tǒng)計(jì)局贛統(tǒng)字【20xx】183號(hào)文件規(guī)定“全省視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)采用租用方式使用江西移動(dòng)云視訊會(huì)議平臺(tái)服務(wù)建設(shè)省市縣三級(jí)視頻會(huì)議系統(tǒng)，每會(huì)場每年租用經(jīng)費(fèi)1.6萬元整。
（三）資金來源：本級(jí)財(cái)政安排。
（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.6萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.6萬元；20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.6萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.6萬元，20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.6萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.6萬元。
（五）20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.6萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.6萬元。執(zhí)行率為100%，自評(píng)得分10分。
（一）對(duì)接省、市工作部署，協(xié)調(diào)我縣各部門人力物力資源，確保及時(shí)接收上級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)傳達(dá)的工作要求，保障脫貧攻堅(jiān)普查工作順利推進(jìn)。
（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)全縣貧困戶總戶數(shù)、總?cè)丝跀?shù)配備普查所需的pad等普查設(shè)備的數(shù)量。
（三）資金來源：本級(jí)財(cái)政安排。
（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)30萬元。
（五）20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)30萬元。普查宣傳，裝備等購置費(fèi)用實(shí)際支出26.6萬元，全年執(zhí)行率89%，自評(píng)得分9分。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇四
根據(jù)《仁懷市財(cái)政局關(guān)于xxxx年度預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作提示》（xxxx-160）相關(guān)工作要求，我單位高度重視，組織開展了xxxx年度財(cái)政資金績效運(yùn)行監(jiān)控工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控工作情況報(bào)告如下：
我單位xxxx年年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目23個(gè)，金額共計(jì)12768.16萬元，全部納入績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控，xxxx年1-7月，共計(jì)支付專項(xiàng)資金684.2萬元，完成年初預(yù)算的5.36%，具體情況為：部門預(yù)算專項(xiàng)資金44.77萬元、本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金639.43萬元。
我單位年初預(yù)算的.專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項(xiàng)項(xiàng)目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項(xiàng)目資金都具有不可預(yù)測性，在年底應(yīng)該都能完成。
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和項(xiàng)目資金績效管理。按照?？顚Ｓ迷瓌t，對(duì)需要調(diào)劑的預(yù)算項(xiàng)目資金及時(shí)申請(qǐng)調(diào)劑，確保嚴(yán)格規(guī)范使用項(xiàng)目資金，提高資金使用效率。
（二）加強(qiáng)預(yù)算編制股室與項(xiàng)目實(shí)施股室間的溝通配合，更精準(zhǔn)核算各項(xiàng)開支。
（三）加強(qiáng)項(xiàng)目支出績效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時(shí)開展績效評(píng)價(jià)管理。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇五
為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務(wù)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益，按要求實(shí)施城維費(fèi)項(xiàng)目，主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費(fèi)開放符合條件的社會(huì)公廁34座，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達(dá)91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
（二）項(xiàng)目實(shí)施期限。
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍。
對(duì)城市道路、赤水大橋、路燈、護(hù)欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理維護(hù)，城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行管理維護(hù)。
（四）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、投入等情況項(xiàng)目年初預(yù)算2759萬元，全部是本級(jí)財(cái)政資金。
（一）項(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況。
主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費(fèi)開放符合條件的社會(huì)公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達(dá)91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
（二）績效目標(biāo)的核對(duì)情況。
經(jīng)核對(duì)，績效目標(biāo)設(shè)定與年初計(jì)劃一致，未作調(diào)整。
（一）項(xiàng)目組織情況。
我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的'實(shí)施，為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護(hù)管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費(fèi)項(xiàng)目資金的使用效益。
（二）項(xiàng)目管理情況。
項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況。我局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。
（一）項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況。
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費(fèi)開放社會(huì)公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
（二）效果和效益情況。
1.通過有效及時(shí)的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.通過燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀，促進(jìn)內(nèi)需。
3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng)文明城市工作提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
5.解決了454人就業(yè)。
（三）從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
1.通過實(shí)施環(huán)衛(wèi)一體化工作，加強(qiáng)清掃保潔力度，為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。
2.逐步開展垃圾分類，及時(shí)將垃圾收運(yùn)到垃圾處理廠進(jìn)行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。
3.對(duì)環(huán)衛(wèi)工作實(shí)施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。
（四）項(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說明。
1.資金到位率和預(yù)算執(zhí)行率較高，原因是環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)年初預(yù)算嚴(yán)重不足。
2.環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)1至11月按預(yù)算進(jìn)度應(yīng)產(chǎn)生費(fèi)用2529.08萬元，實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬元，較計(jì)劃目標(biāo)增加1133.51萬元，原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)市財(cái)政年初安排預(yù)算與實(shí)際需求嚴(yán)重偏少。
3.垃圾處置費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少，原因是市財(cái)政局財(cái)力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用。
4.市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少，原因一是市財(cái)政局財(cái)力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用，二是市財(cái)政財(cái)力緊張調(diào)減年初預(yù)算數(shù)，全年實(shí)際安排支出51.44萬元。
5.拆違整治經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算20萬元，現(xiàn)已支出10萬元，由于財(cái)力緊張，市財(cái)政局已決定不再安排支出。
（五）項(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡，能達(dá)到年初制訂的績效目標(biāo)任務(wù)和效果，可能產(chǎn)生的問題的項(xiàng)目資金較年初預(yù)算大幅增加。
（一）主要問題。
1.城維費(fèi)年初安排預(yù)算不足，導(dǎo)致每年都要打報(bào)告追加預(yù)算才能滿足實(shí)際需求。
2.由于財(cái)政財(cái)財(cái)力緊張，城維費(fèi)支出不能及時(shí)撥付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。
（二）改進(jìn)措施與建議。
1.建議市財(cái)政年初安排城維費(fèi)應(yīng)以上年實(shí)際支出為基數(shù)，并根據(jù)城市發(fā)展?fàn)顩r適當(dāng)增長。
2.積極與市財(cái)政對(duì)接，及時(shí)撥付城維費(fèi)資金。
（三）績效跟蹤結(jié)論。
通過認(rèn)真組織實(shí)施，基本達(dá)到了項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期績效目標(biāo)。
無。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇六
1.資金情況：我部門涉及專項(xiàng)資金共5個(gè)，其中“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金-用于xxx”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金用于xxx”資金規(guī)模4.86萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，xxx項(xiàng)目資金規(guī)模43.64萬元、xxx項(xiàng)目資金規(guī)模5.16萬元、xxx項(xiàng)目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級(jí)）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，xxx項(xiàng)目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元，預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，xxx項(xiàng)目資金規(guī)模84.7萬元、xxx項(xiàng)目資金規(guī)模50萬元、xxx項(xiàng)目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項(xiàng)目績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。配合局財(cái)務(wù)部門（單位）及時(shí)反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
我部門針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的xxx資金支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，選取xxx項(xiàng)目資金進(jìn)行部門重點(diǎn)監(jiān)控，經(jīng)過對(duì)半年績效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。
1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到50%的'項(xiàng)目有4個(gè)，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度在30%以下的項(xiàng)目有0個(gè)，工作未開展的項(xiàng)目有0個(gè)。
2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有5個(gè)，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元；預(yù)計(jì)年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計(jì)表如下：
xxx。
3.偏差原因分析：分類詳細(xì)說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
一是對(duì)于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項(xiàng)目，提出下半年保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施；對(duì)于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對(duì)于預(yù)計(jì)年底無法實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，提出調(diào)整意見；對(duì)于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責(zé)處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗(yàn)，完善管理機(jī)制，由點(diǎn)及面，逐步擴(kuò)大項(xiàng)目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇七
我校在接到長沙市財(cái)政局（長財(cái)績〔20xx〕號(hào)）關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控情況如下：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬元，計(jì)劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護(hù)支出（99.19萬元）、勞務(wù)費(fèi)（44.38萬元）、電費(fèi)（40萬）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學(xué)設(shè)備。
我校項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。項(xiàng)目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績效運(yùn)行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作列入部門重點(diǎn)工作，明確分工，指定專人將項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。各項(xiàng)目支出部門和財(cái)務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時(shí)反應(yīng)在績效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，密切配合，共同促進(jìn)績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué)，部分支出會(huì)延遲到下半年才報(bào)賬，因此執(zhí)行率會(huì)略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0.2%，此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目采購，在實(shí)際支付時(shí)從雙高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。
我校的項(xiàng)目支出都能按照項(xiàng)目績效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學(xué)和重點(diǎn)項(xiàng)目，資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)是后勤處按各部門申報(bào)的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報(bào)，由采購辦進(jìn)行采購。所有項(xiàng)目支出都能遵循業(yè)財(cái)匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目：主要完成了20xx級(jí)人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級(jí)專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會(huì)；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì)審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團(tuán)隊(duì)參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入省賽，后續(xù)完成了11個(gè)省賽團(tuán)隊(duì)的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財(cái)稅融合大數(shù)據(jù)審計(jì)技能和高職餐廳服共計(jì)2個(gè)賽項(xiàng)。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個(gè)一等獎(jiǎng)，17個(gè)二等獎(jiǎng)，15個(gè)三等獎(jiǎng)；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項(xiàng)有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會(huì)計(jì)技能、智能財(cái)稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項(xiàng)。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會(huì)計(jì)技能和智能財(cái)稅等3個(gè)賽項(xiàng)的湖南省主集訓(xùn)點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊(duì)8個(gè)賽項(xiàng)的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長沙市代表隊(duì)集訓(xùn)執(zhí)委會(huì)、長沙市人社局各項(xiàng)工作的'對(duì)接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：專項(xiàng)資金績效運(yùn)行整體質(zhì)量較好，預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對(duì)本年度尚未啟動(dòng)和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項(xiàng)目，及時(shí)反饋各部門（二級(jí)學(xué)院)，積極預(yù)控，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。
1、項(xiàng)目支出的績效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，部分項(xiàng)目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)在編制時(shí)也不夠明確和細(xì)化。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假，部分項(xiàng)目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財(cái)務(wù)報(bào)賬存在時(shí)間差異，因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會(huì)偏低。
1、細(xì)化項(xiàng)目績效編制工作。加強(qiáng)各部門的項(xiàng)目績效管理意識(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目的績效目標(biāo)要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項(xiàng)目支出；項(xiàng)目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇八
按照福安市財(cái)政局《福安市財(cái)政局關(guān)于做好20xx年部門預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》（安財(cái)績【20xx】1號(hào)）的要求，結(jié)合我局46萬元資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支、績效自評(píng)情況，現(xiàn)將20xx年財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下：
（一）立項(xiàng)情況。
福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。20xx年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級(jí)檔案部門的工作部署，及時(shí)編制工程、采購預(yù)算，向上級(jí)部門爭取資金支持。
（二）資金情況。
20xx年福安市檔案館共有5個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，采購資金預(yù)算總額為46萬元，實(shí)際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
（三）項(xiàng)目情況。
上述專項(xiàng)資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日?qǐng)龃巍?0xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場數(shù)。
總體目標(biāo)：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。
（四）主要績效目標(biāo)。
（一）評(píng)價(jià)主體與核查范圍。
按年初預(yù)算，檔案館針對(duì)項(xiàng)目的公益性、民生性特點(diǎn)，考慮可持續(xù)影響效益評(píng)價(jià)較困難，本次評(píng)價(jià)主要采用比較法，輔之以公眾評(píng)判法進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。
20xx年，我們依據(jù)財(cái)政部門制定的相關(guān)財(cái)經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關(guān)會(huì)計(jì)制度，在嚴(yán)格實(shí)行專款專用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過問資金的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，核實(shí)項(xiàng)目的進(jìn)展和質(zhì)量監(jiān)控情況，并給予評(píng)估、公示。
20xx年，我局組織了各科室的分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了核查，并在此基礎(chǔ)上形成了績效評(píng)價(jià)結(jié)論。自評(píng)99分，等級(jí)優(yōu)秀。
（二）指標(biāo)體系設(shè)計(jì)。
按照市財(cái)政局關(guān)于市直預(yù)算單位財(cái)政資金預(yù)算績效管理考評(píng)辦法的相關(guān)要求，我局根據(jù)自身的.實(shí)際情況細(xì)化了績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。各部門在現(xiàn)場評(píng)價(jià)啟動(dòng)前就開展了整體指標(biāo)的量化工作，并根據(jù)完成情況進(jìn)行評(píng)估，遵循了“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，使整體績效評(píng)價(jià)能充分反映成效，如實(shí)反映問題。
投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)三個(gè)方面?！皶r(shí)效情況”主要考查項(xiàng)目是否按時(shí)實(shí)施。“項(xiàng)目立項(xiàng)情況”主要考查績效目標(biāo)設(shè)置的合理性、明確性、指標(biāo)的完成率、立項(xiàng)的規(guī)范性?！百Y金落實(shí)情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時(shí)率及使用率。
過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理三個(gè)方面?！皹I(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性。“財(cái)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性?！皶?huì)計(jì)信息管理”主要考查會(huì)計(jì)信息的規(guī)范性、完整性。
產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會(huì)效益及社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度方面。其中，產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的`檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日?qǐng)龃巍?0xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場數(shù)等方面來考查。
產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行率、安防建設(shè)覆蓋率等來考查。
產(chǎn)出的效益，我們是從社會(huì)效益，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值等方面進(jìn)行考查。
(一)投入指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分29）。
財(cái)政項(xiàng)目資金投入及時(shí)，實(shí)施有序，保障了項(xiàng)目的整體進(jìn)展，所以“時(shí)效情況”得滿分4分。
項(xiàng)目立項(xiàng)方面滿分8分，得7分。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目按規(guī)定程序申請(qǐng)立項(xiàng)，提交材料充分、完整，事前進(jìn)行集體決策。
資金落實(shí)方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時(shí)率為100%，得5分；項(xiàng)目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過程指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分30分）。
在資金的使用方面，我局嚴(yán)格依據(jù)財(cái)政制定的相關(guān)規(guī)章制度及會(huì)計(jì)制度進(jìn)行對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理、結(jié)算，遵循年初整體預(yù)算，該納入政府采購的，必須嚴(yán)格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作開展得較為扎實(shí)，各項(xiàng)費(fèi)用的申報(bào)、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務(wù)管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量要求，符合標(biāo)準(zhǔn)，保障了項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性方面，得滿分。
制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
財(cái)務(wù)管理方面：我局能依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，在嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強(qiáng)，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)簽字、財(cái)務(wù)審核簽字、領(lǐng)導(dǎo)審批等。重大項(xiàng)目開支有經(jīng)過會(huì)議研究。固定資產(chǎn)有專人管理，并建立了詳實(shí)的臺(tái)帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項(xiàng)目資金安全性這五個(gè)方面均為滿分。
會(huì)計(jì)信息管理方面：我局的財(cái)務(wù)信息規(guī)范、健全，各項(xiàng)支付手續(xù)完備，準(zhǔn)確地記錄和反映了項(xiàng)目支出的具體情況，原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項(xiàng)均滿分。
(三)產(chǎn)出指標(biāo)情況（權(quán)重40%，得分40分）。
數(shù)量方面：
20xx年，在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)完成率如期完成了年度任務(wù)，所以此項(xiàng)為滿分。
質(zhì)量方面：
確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行完成率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，安防建設(shè)覆蓋率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，檔案法制宣傳率達(dá)到了99%所以此項(xiàng)滿分。
(四)效益指標(biāo)情況（權(quán)重13%，得分13分）。
社會(huì)效益、群眾調(diào)查滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值，總體完成情況良好，此項(xiàng)滿分。
（一）項(xiàng)目存在的問題。
1.由于我館沒有設(shè)立獨(dú)立財(cái)務(wù)，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財(cái)務(wù)資金調(diào)度上不夠靈活。
2.預(yù)算財(cái)政資金安排和實(shí)際支出存在差異。主要原因是施工項(xiàng)目有關(guān)的決算書到驗(yàn)收存在時(shí)間差等影響后續(xù)結(jié)算審核，導(dǎo)致的項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排資金與實(shí)際財(cái)政資金安排數(shù)不同。
3.對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體把關(guān)不夠嚴(yán)，影響項(xiàng)目進(jìn)展與驗(yàn)收質(zhì)量。
1.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目相關(guān)材料的整理與收集，及時(shí)與市委行政科核對(duì)相應(yīng)材料。
2.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)管，及時(shí)驗(yàn)收，安排好資金調(diào)度。
3.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目承接單位認(rèn)真把關(guān)，確保項(xiàng)目保質(zhì)保量序時(shí)完成。
4.建議財(cái)政部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流以拓展工作思路。
5.建議對(duì)“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)加大力度。
今后，我們將更加全面、細(xì)致地制定績效目標(biāo)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，在實(shí)施過程中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，努力使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。同時(shí)我們還將落實(shí)內(nèi)控制度，嚴(yán)肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會(huì)化服務(wù)，切實(shí)引進(jìn)社會(huì)化競爭機(jī)制，引進(jìn)相關(guān)專業(yè)人才，保障項(xiàng)目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實(shí)施，有效節(jié)約項(xiàng)目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務(wù)。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇九
（一）項(xiàng)目單位基本情況。
樂東黎族自治縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心隸屬樂東黎族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，具體從事全縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)工作的正科級(jí)公益一類獨(dú)立核算事業(yè)單位。主要工作任務(wù)和職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)畜牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；協(xié)助擬定全縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案等；組織畜牧業(yè)科研課題和技術(shù)推廣的實(shí)施，負(fù)責(zé)畜牧業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范和提供技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)、飼料工作統(tǒng)計(jì)及生產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測工作；協(xié)助畜禽良種，畜禽防疫和產(chǎn)品流通等體系的基礎(chǔ)建設(shè)實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫、檢疫、屠宰及獸藥飼料技術(shù)支撐工作；協(xié)助做好全縣獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督和檢疫管理工作；組織實(shí)施動(dòng)物的防疫、監(jiān)測調(diào)查疫情和診斷疫病工作，并協(xié)助組織撲滅；承辦上級(jí)部門交辦的其他工作。法定代表人為陳炳忠，核定財(cái)政預(yù)算管理事業(yè)編制20名，內(nèi)設(shè)辦公室、獸醫(yī)防治股、畜牧發(fā)展股、獸藥飼料監(jiān)測股等4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
1.通過開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，全面了解項(xiàng)目年度財(cái)政資金預(yù)算的執(zhí)行、管理、使用情況，以及財(cái)政資金績效的產(chǎn)出與效果，探索并科學(xué)合理地完善項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
2.通過開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，促使項(xiàng)目資金使用單位樹立績效管理意識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)識(shí)不足；為項(xiàng)目績效管理提供問題導(dǎo)向，整改糾偏，進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理，保證財(cái)政資金管理的.規(guī)范性、使用的安全性和有效性，提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平。
（一）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。
20xx年中央下達(dá)海南省樂東黎族自治縣動(dòng)物等防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)40萬元，用于實(shí)現(xiàn)村畜牧員開展重大動(dòng)物疫病防控工作，積極開展跟蹤服務(wù)，扶貧養(yǎng)殖專業(yè)合作社及貧困飼養(yǎng)戶，加快畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
（二）項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。
截止20xx年12月我畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心已全部支出40萬元，執(zhí)行率達(dá)到100%。資金全部用于村畜牧員年終考核生活補(bǔ)貼。
（三）項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。
樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心動(dòng)物等防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金依據(jù)樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心《財(cái)務(wù)管理制度》、《政府會(huì)計(jì)制度》、《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目資金管理。重視資金使用管理效益，及時(shí)撥付資金，避免資金趴窩，閑置浪費(fèi)。
（一）項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）分析。
樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心按照中心工作范圍和業(yè)務(wù)流程，設(shè)置辦公室工作職責(zé)、獸醫(yī)防治股工作職責(zé)、畜牧發(fā)展股工作職責(zé)、獸藥飼料監(jiān)測股工作職責(zé)。各股按照工作內(nèi)部牽制的要求設(shè)置工作崗位，各崗位工作人員各司其職相互制約確保動(dòng)物防疫工作高效運(yùn)行。
（二）項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。
項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理主要依據(jù)樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心《財(cái)務(wù)管理制度》、《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)計(jì)核算執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》及相關(guān)管理規(guī)定。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)。20xx年度享受動(dòng)物防疫等經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助188人，全年實(shí)際完成值達(dá)到100%，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。村畜牧員補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)到100%，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（3）時(shí)效指標(biāo)。補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)率達(dá)到100%，補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到位率達(dá)到100%，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（4）成本指標(biāo)。村級(jí)畜牧員年終生活補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)2127元/人/年，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。發(fā)放村畜牧員生活補(bǔ)貼金額共40萬元，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（2）社會(huì)效益指標(biāo)。如期按質(zhì)按量完成防疫任務(wù)，推進(jìn)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（3）可持續(xù)影響指標(biāo)。提高村畜牧員的工作積極性，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
畜禽養(yǎng)殖戶的滿意度達(dá)到95%，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能：是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；負(fù)責(zé)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負(fù)責(zé)宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作；維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定，制止危害社會(huì)治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標(biāo)，確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：我單位項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，我單位嚴(yán)格按照申報(bào)內(nèi)容開展工作。申報(bào)目標(biāo)合理可行，能較好地完成年度總體目標(biāo)。
3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴(yán)格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。20xx年項(xiàng)目批復(fù)數(shù)530萬元，項(xiàng)目的基本情況及績效目標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容主要包括：
“110”指揮中心設(shè)備維護(hù)費(fèi)15萬元，主要用于“110”指揮中心實(shí)行24小時(shí)工作制，使用頻率高，運(yùn)行成本極高。
“電子眼”租金200萬元，主要用于加大源頭治理力度，快速準(zhǔn)確打擊街面犯罪。
350兆無線通信設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，主要用于通信設(shè)備的運(yùn)行及維修費(fèi)用。
dna建庫、采集維護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行血樣采集、dna檢驗(yàn)入庫。
犯罪嫌疑人體檢費(fèi)3萬元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。
防暴處突訓(xùn)練及演練經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓(xùn)練和演練。
公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費(fèi)5萬元，主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
公安四級(jí)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)20萬元，主要用于保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)平安穩(wěn)定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點(diǎn)、全面覆蓋公安專網(wǎng)。
公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費(fèi)30萬元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會(huì)“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對(duì)公安機(jī)關(guān)維護(hù)國家安全、主動(dòng)進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點(diǎn)對(duì)象的活動(dòng)具有獨(dú)特的作用。
公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于嚴(yán)厲打擊街面犯罪，結(jié)合平昌實(shí)際，在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。
國保特別業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元，主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、保密津貼、化裝服費(fèi)等。
戶口簿、臨時(shí)身份證工本費(fèi)10萬元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時(shí)身份證等證件。
禁毒經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于全縣吸扎毒人員強(qiáng)制戒毒費(fèi)等辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。
精神病人鑒定、治療經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費(fèi)。
警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于犬舍、訓(xùn)練場地和設(shè)施的修繕。
居住證制作及管理工作經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費(fèi)用。
槍彈購置經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于每年民警進(jìn)行的訓(xùn)練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于掃黑除惡專項(xiàng)工作的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。
信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時(shí)送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費(fèi)。
目標(biāo)任務(wù)量完成情況。20xx年項(xiàng)目總值503萬元，實(shí)際完成數(shù)503萬元，完成率100%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況。項(xiàng)目全年按計(jì)劃完成，街面形成“無死角、無盲區(qū)、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況。目標(biāo)進(jìn)度完成有序，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已全部支出，不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費(fèi)全面保障。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
20xx年平昌縣財(cái)政局批復(fù)公安局項(xiàng)目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項(xiàng)資金287.6萬元。項(xiàng)目過程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
項(xiàng)目資金年初預(yù)算上報(bào)1137.96萬元，預(yù)算批復(fù)503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時(shí)，資金到位率100%，資金使用率100%。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
總體評(píng)價(jià)我單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
（一）項(xiàng)目管理情況。我單位對(duì)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《內(nèi)控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，本著量入為出，保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，既然保障在押人員權(quán)利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項(xiàng)目目標(biāo)的順利完成。
（二）項(xiàng)目監(jiān)管情況。為確保公安機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行，更好地服務(wù)人民群眾，我局不斷積極創(chuàng)新：一是把好“五關(guān)”，規(guī)范管理。二是強(qiáng)化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實(shí)責(zé)任。四是狠抓服務(wù)偵查重點(diǎn)，挖掘“第二戰(zhàn)場”潛力。
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，扛鼎擔(dān)責(zé)，忠誠履職，確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，社會(huì)治安持續(xù)平穩(wěn)，始終圍繞“六個(gè)嚴(yán)防、三個(gè)不發(fā)生”目標(biāo)，有效確保全縣疫情防控和社會(huì)治安大局平穩(wěn)可控，確保群眾滿意度持續(xù)上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標(biāo)。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結(jié)案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)950萬元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、都完成了指標(biāo)值，預(yù)算執(zhí)行率都完成100%，項(xiàng)目按時(shí)完成，資金按時(shí)支付，項(xiàng)目成本都控制在計(jì)劃之內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響也達(dá)到預(yù)期值，加大了對(duì)全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會(huì)穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。
1、我局屬財(cái)政撥款單位，無其他收入來源，建議財(cái)政足額預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、公安民警時(shí)刻戰(zhàn)斗在維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定的第一線，工作壓力大，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高，隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重，建議對(duì)公安民警伙食誤餐補(bǔ)助、體檢費(fèi)納入年初預(yù)算。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十一
（一）項(xiàng)目背景、內(nèi)容。
實(shí)施老年人居家適老化改造工程是《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔20xx〕5號(hào)）部署的重要任務(wù)，是鞏固家庭養(yǎng)老基礎(chǔ)地位、促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)提升、推動(dòng)居家養(yǎng)老服務(wù)提質(zhì)擴(kuò)容的`重要抓手，對(duì)構(gòu)建居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系具有重要意義。根據(jù)渝財(cái)社[20xx]187號(hào)下達(dá)20xx年養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金，市級(jí)資金安排2.00萬元用于20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目資金情況。
財(cái)政安排市級(jí)資金預(yù)算2.00萬元，專項(xiàng)用于20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目。截至20xx年底，江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目已全部完成，資金已全部支付，用于完成徐坪村適老化改造。
（三）績效目標(biāo)。
用于按時(shí)撥付20xx年軍人優(yōu)撫補(bǔ)助資金。
（四）部門（單位）職能職責(zé)。
20xx年3月7日，成立預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作組，負(fù)責(zé)績效自評(píng)工作，工作組的主要成員及職責(zé)如下：
1.工作組成員。
組長：王靖夫鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長。
副組長：毛磊鎮(zhèn)黨委委員、人大主席。
蒙昌龍鎮(zhèn)黨委政法委員、武裝部長、副鎮(zhèn)長。
成員：譚肖鎮(zhèn)黨委副書記、工會(huì)主席。
譚正江鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)委員。
秦艾莉鎮(zhèn)黨委組織委員。
冉東昇鎮(zhèn)黨委委員、紀(jì)委書記。
余勁軍副鎮(zhèn)長。
陳斌四級(jí)調(diào)研員。
谷明權(quán)四級(jí)調(diào)研員。
秦亞軍四級(jí)調(diào)研員。
下設(shè)辦公室于鎮(zhèn)財(cái)政辦，由蒙昌龍任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理。
2.工作職責(zé)。
（1）組長職責(zé)：審批績效自評(píng)方案，監(jiān)督、檢查、核實(shí)績效自評(píng)結(jié)果；
（2）副組長職責(zé)：審核修改擬定的績效自評(píng)方案，并提交考評(píng)工作組會(huì)議討論通過；監(jiān)督、部署、確認(rèn)績效自評(píng)過程及反饋意見的處理。
（3）小組成員職責(zé)：起草和修改績效考評(píng)方案報(bào)自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)工作組會(huì)議討論通過，實(shí)施執(zhí)行績效自評(píng)方案；牽頭組織并實(shí)施年度績效自評(píng)，根據(jù)組長、副組長指示，對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年3月18日，考評(píng)工作組到江池鎮(zhèn)財(cái)政辦，對(duì)我鎮(zhèn)20xx年預(yù)算資金使用開展自評(píng)檢查工作，對(duì)項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。
（一）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
用于完成徐坪村適老化改造。
（二）績效指標(biāo)完成情況分析。
評(píng)價(jià)工作組通過資料收集分析、指標(biāo)體系搭建等方式，根據(jù)產(chǎn)出、效益、滿意度績效指標(biāo)值，逐項(xiàng)分析全年實(shí)際完成情況，對(duì)豐都縣江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)行綜合績效評(píng)分。單個(gè)項(xiàng)目績效指標(biāo)分值為100分，其中產(chǎn)出35分，效益35分，滿意度30分。
產(chǎn)出：覆蓋江池鎮(zhèn)1個(gè)村，改造戶數(shù)10戶，資金到位率100%，項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金撥付及時(shí)率100%，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%。產(chǎn)出指標(biāo)得分35分。
效益：改善改造戶人居環(huán)境，保障改造戶老年人出行安全，提高老年人生活質(zhì)量，項(xiàng)目使用年限8年以上。效益指標(biāo)得分35分。
滿意度：改造戶家庭和社會(huì)公眾滿意度高。滿意度指標(biāo)得分30分。
（三）評(píng)價(jià)結(jié)果。
本項(xiàng)目自評(píng)分滿為100分，自評(píng)分為100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
（一）項(xiàng)目管理有所欠缺；
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)，績效指標(biāo)細(xì)化量化但部分指標(biāo)缺乏合理性，產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)有待優(yōu)化。
（一）加大項(xiàng)目過程管理監(jiān)督的力度，加強(qiáng)項(xiàng)目從立項(xiàng)、實(shí)施、項(xiàng)目到竣工驗(yàn)收等全過程監(jiān)管工作。
（二）加強(qiáng)項(xiàng)目統(tǒng)籌管理。明確項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，加強(qiáng)執(zhí)行中的過程管理和監(jiān)督機(jī)制，保障工程進(jìn)度，提高項(xiàng)目管理水平，按照相關(guān)約定和規(guī)定及時(shí)撥付資金，對(duì)于無法按進(jìn)度實(shí)施工作或無法按時(shí)完成工作的相關(guān)責(zé)任人，應(yīng)落實(shí)項(xiàng)目績效考核制度，堅(jiān)持將績效考核結(jié)果與獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤。
（三）完善隊(duì)伍建設(shè)，提升管理、服務(wù)水平，加大專業(yè)人才的引進(jìn)，加強(qiáng)職業(yè)教育培訓(xùn)，提高專業(yè)技能、服務(wù)水平。
績效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開，績效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
無。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十二
為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務(wù)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益，按要求實(shí)施城維費(fèi)項(xiàng)目，主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費(fèi)開放符合條件的社會(huì)公廁34座，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達(dá)91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
對(duì)城市道路、赤水大橋、路燈、護(hù)欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理維護(hù)，城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行管理維護(hù)。
項(xiàng)目年初預(yù)算2759萬元，全部是本級(jí)財(cái)政資金。
主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費(fèi)開放符合條件的社會(huì)公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達(dá)91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
經(jīng)核對(duì)，績效目標(biāo)設(shè)定與年初計(jì)劃一致，未作調(diào)整。
我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施，為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護(hù)管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費(fèi)項(xiàng)目資金的`使用效益。
項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況。我局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施。
項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理xx084噸，噸，免費(fèi)開放社會(huì)公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
1.通過有效及時(shí)的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.通過燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀，促進(jìn)內(nèi)需。
3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng)文明城市工作提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
5.解決了454人就業(yè)。
1.通過實(shí)施環(huán)衛(wèi)一體化工作，加強(qiáng)清掃保潔力度，為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。
2.逐步開展垃圾分類，及時(shí)將垃圾收運(yùn)到垃圾處理廠進(jìn)行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。
3.對(duì)環(huán)衛(wèi)工作實(shí)施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。
1.資金到位率和預(yù)算執(zhí)行率較高，原因是環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)年初預(yù)算嚴(yán)重不足。
2.環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)1至xx月按預(yù)算進(jìn)度應(yīng)產(chǎn)生費(fèi)用2529.08萬元，實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬元，較計(jì)劃目標(biāo)增加xx33.51萬元，原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)市財(cái)政年初安排預(yù)算與實(shí)際需求嚴(yán)重偏少。
3.垃圾處置費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少，原因是市財(cái)政局財(cái)力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用。
4.市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少，原因一是市財(cái)政局財(cái)力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用，二是市財(cái)政財(cái)力緊張調(diào)減年初預(yù)算數(shù)，全年實(shí)際安排支出51.44萬元。
5.拆違整治經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算20萬元，現(xiàn)已支出10萬元，由于財(cái)力緊張，市財(cái)政局已決定不再安排支出。
按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡，能達(dá)到年初制訂的績效目標(biāo)任務(wù)和效果，可能產(chǎn)生的問題的項(xiàng)目資金較年初預(yù)算大幅增加。
1.城維費(fèi)年初安排預(yù)算不足，導(dǎo)致每年都要打報(bào)告追加預(yù)算才能滿足實(shí)際需求。
2.由于財(cái)政財(cái)財(cái)力緊張，城維費(fèi)支出不能及時(shí)撥付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。
1.建議市財(cái)政年初安排城維費(fèi)應(yīng)以上年實(shí)際支出為基數(shù)，并根據(jù)城市發(fā)展?fàn)顩r適當(dāng)增長。
2.積極與市財(cái)政對(duì)接，及時(shí)撥付城維費(fèi)資金。
通過認(rèn)真組織實(shí)施，基本達(dá)到了項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期績效目標(biāo)。
無。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十三
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào)）、《吉首市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(吉財(cái)績〔20xx〕114號(hào)）、《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》(吉財(cái)績〔20xx〕66號(hào)）文件精神，我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng)，形成吉首市發(fā)展和20xx年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于我市重點(diǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項(xiàng)目前期研究和專題論證，項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫建設(shè)、項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
（1)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)）；
（5)部門預(yù)算及決算報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等。
1.成立評(píng)價(jià)小組：根據(jù)吉首市財(cái)政局吉財(cái)績【20xx】66號(hào)文件《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》文件精神，成立了績效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)小組，開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作。
3.資料收集并審核、開展現(xiàn)場評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過現(xiàn)場勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。
4.綜合分析收集的'資料并分類整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規(guī)范，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分，認(rèn)真歸納意見及建議，作為績效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
5.撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告，評(píng)價(jià)小組通過對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分，撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告，并與項(xiàng)目單位溝通，最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
（一）資金使用情況。
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬元，均通過財(cái)政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項(xiàng)目前期研究和專題論證，項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫建設(shè)、項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
（二）資金管理情況。
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證，費(fèi)用票據(jù)有經(jīng)手人-項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)-財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，款項(xiàng)支付由國庫集中支付，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（三）組織實(shí)施情況。
項(xiàng)目的組織實(shí)施主要分兩部分：一是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，二是項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，由部門測算項(xiàng)目前期，項(xiàng)目工作所需經(jīng)費(fèi)，經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后，報(bào)財(cái)政相關(guān)部門和上級(jí)主管部門批準(zhǔn)執(zhí)行。
1.聚焦產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。20xx年，全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，先后組織大型開竣工活動(dòng)5次，集中開工項(xiàng)目19個(gè)，竣工投產(chǎn)項(xiàng)目28個(gè)，形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
20xx年，全市共實(shí)施州重點(diǎn)項(xiàng)目43個(gè)，年度計(jì)劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務(wù)的105.2%；共實(shí)施州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目21個(gè)，年度計(jì)劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務(wù)的102.2%，全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。
2.全力保障項(xiàng)目要素。完成了20xx年三批次地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)，共推送項(xiàng)目34個(gè)，其中21個(gè)項(xiàng)目成功納入財(cái)政、發(fā)改專項(xiàng)債券系統(tǒng)項(xiàng)目庫，項(xiàng)目總投資84.12億元，申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金43.27億元，已獲專項(xiàng)債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺(tái)《吉首市爭資上項(xiàng)考核管理辦法（試行）》，對(duì)23個(gè)爭資上項(xiàng)主要部門核定了考核金額，明確了獎(jiǎng)懲范圍及要求，調(diào)動(dòng)了各部門爭資上項(xiàng)工作積極性。全年預(yù)計(jì)上爭資金9.2億元，完成年度任務(wù)的114%（不含政府專項(xiàng)債券資金）。
3.“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅(jiān)工作五級(jí)責(zé)任清單》，全年完成計(jì)劃資金投入1.39億元，其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元，超過20xx年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實(shí)化解任務(wù)、降低支出、平臺(tái)整合轉(zhuǎn)型等方式，隱性債務(wù)余額明顯減少，未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推進(jìn)柴油貨車治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作，全市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例長期位列全省全列，地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%，集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。
根據(jù)《20xx年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的評(píng)分，該項(xiàng)目得分為96分，其中：投入19分，過程24分，產(chǎn)出15分，效果38分。具體見附件：吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
（一）有關(guān)問題。
1.存在延遲報(bào)賬現(xiàn)象，影響后續(xù)工作開展；
2.項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)不足，需要支持的項(xiàng)目多，難以滿足項(xiàng)目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目上相對(duì)不足，每年需要啟動(dòng)一批項(xiàng)目，要加快項(xiàng)目落地需要投入大量的項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
（二）建議。
1.建議財(cái)政及時(shí)撥付資金，便于單位正常開展項(xiàng)目前期工作；
3.建議進(jìn)一步加大對(duì)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)的投入，確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)和項(xiàng)目儲(chǔ)備，為吉首市近期作中長期發(fā)展?fàn)幦「?、更大的?xiàng)目，通過重大項(xiàng)目帶動(dòng)，國家、省項(xiàng)目資金注入，為吉首市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提速。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十四
（一）項(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號(hào))、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號(hào))、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項(xiàng)工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號(hào)）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號(hào)）等文件精神和各級(jí)會(huì)議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報(bào)警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%（簡稱“4個(gè)100%”）。
（二）項(xiàng)目內(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（jy1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級(jí)安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
（三）資金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項(xiàng)目的'招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元（其中縣教育局本級(jí)支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。
（四）項(xiàng)目組織與管理。
該采購項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項(xiàng)目開標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，落實(shí)中標(biāo)商，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
年初我們對(duì)全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整，上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
（一）項(xiàng)目實(shí)施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級(jí)支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%；服務(wù)對(duì)象滿意度96%；1－6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十五
xxx項(xiàng)目為xx公司自主研發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目技術(shù)依托單位是xx大學(xué)，20xx年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨(dú)立的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，本項(xiàng)目三個(gè)系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號(hào)分別為：
公司按照項(xiàng)目要求，目前設(shè)置了計(jì)量室、理化實(shí)驗(yàn)室、切削實(shí)驗(yàn)室和試驗(yàn)車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達(dá)到較高水準(zhǔn)。該項(xiàng)目目前已經(jīng)達(dá)到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計(jì)劃要求，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進(jìn)展較為順利。
工程技術(shù)研究中心在近一年的時(shí)間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對(duì)相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動(dòng)和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進(jìn)給量，重新設(shè)計(jì)了主要夾具，調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達(dá)到工藝要求，整個(gè)加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應(yīng)市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運(yùn)行機(jī)制，提高企業(yè)的市場反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運(yùn)用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進(jìn)口刀具，價(jià)格高昂但是性能一流，近幾年來xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案，給予客戶最好最及時(shí)的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
中心采用主任負(fù)責(zé)制，下設(shè)1名副主任，其中主任由公司董事會(huì)聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個(gè)主要研究方向，每個(gè)方向設(shè)2-3個(gè)學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會(huì)討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實(shí)現(xiàn)。中心將實(shí)行“市場化、流動(dòng)化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運(yùn)行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會(huì)的指導(dǎo)、監(jiān)督作用，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)日常工作的管理，運(yùn)用市場方式，建立健全籌款機(jī)制，并與公司、政府之間建立良好的互動(dòng)機(jī)制。工程中心的經(jīng)費(fèi)來源主要有四部分：
1、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項(xiàng)目成果化之后的經(jīng)營收入。
中心的.運(yùn)行嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會(huì)效益的工藝或項(xiàng)目堅(jiān)決停止，xxxx年中心運(yùn)行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達(dá)到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動(dòng)中中心也必將認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)效益和社會(huì)效益共同進(jìn)步的基本方針，進(jìn)一步履行社會(huì)責(zé)任，也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進(jìn)水平，可以降低對(duì)國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進(jìn)口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力，使得機(jī)械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機(jī)會(huì)和市場機(jī)會(huì)相結(jié)合的角度對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施。
本項(xiàng)目的總體目標(biāo)是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預(yù)計(jì)到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項(xiàng)目實(shí)施完成達(dá)產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。
目前中心運(yùn)行良好，存在的問題主要就是：
2、重點(diǎn)裝備和檢測量儀、技術(shù)服務(wù)的購買費(fèi)用較大，時(shí)間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十六
我局對(duì)博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)。依據(jù)博望區(qū)財(cái)政局《20xx年博望區(qū)財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案》(博財(cái)[20xx]10號(hào))，在提供的相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，本著客觀、公正、突出重點(diǎn)、績效優(yōu)先的原則，對(duì)博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)?，F(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：
（一）項(xiàng)目基本情況。
博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程經(jīng)馬鞍山市博望區(qū)發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)信息化委員會(huì)（博發(fā)經(jīng)函〔20xx〕5號(hào)）批復(fù)立項(xiàng)，系馬鞍山市博望區(qū)“寧博一體化”基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板e(cuò)pc總承包項(xiàng)目-新建市政道路項(xiàng)目子項(xiàng)目，工程總承包單位為中國十七冶集團(tuán)有限公司。
鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）道路建設(shè)工程?hào)|至嶗山路，西起秦嶺大道，道路全長5.186km，規(guī)劃道路紅線寬28m。全線采用城市次干路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)時(shí)速50km/h，紅線寬度28m，采用雙向四車道形式，具體布置為20米的`車行道，兩側(cè)各4.0米的人行道。全線設(shè)置1座中橋3座箱涵，k3+476.5博望河中橋上部結(jié)構(gòu)采用預(yù)應(yīng)力混凝土裝配式矮t梁，跨徑布置為3×13m，3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m，1座為2.5×2.5m；道路等級(jí)為城市次干路，路面設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)軸載為bzz-100，設(shè)計(jì)年限15年；施工內(nèi)容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。
全面推進(jìn)馬鞍山東向發(fā)展戰(zhàn)略，展示博望區(qū)“寧博一體化發(fā)展”的東向發(fā)展布局，充分展現(xiàn)博望對(duì)外良好形象。
（三）項(xiàng)目預(yù)算、資金到位及使用情況。
1、預(yù)算資金安排和資金到位情況。
20xx年度博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程項(xiàng)目區(qū)級(jí)預(yù)算安排資金3814.45萬元，實(shí)際下達(dá)資金3814.45萬元，其中：20xx年長三角專項(xiàng)第二批中央基建投資預(yù)算-博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項(xiàng)資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬元。
2、資金使用情況。
20xx年度博望區(qū)住建局實(shí)際支付項(xiàng)目工程款3814.45萬元，其中撥付20xx年長三角專項(xiàng)第二批中央基建投資預(yù)算-博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項(xiàng)資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬元。預(yù)算執(zhí)行率100%。
（四）項(xiàng)目實(shí)施及目標(biāo)完成情況。
本項(xiàng)目20xx年3月初開工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%，橋涵工程已完成，水穩(wěn)施工完成75%。
（一）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)方法。
本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類和績效相關(guān)原則。
本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共設(shè)置四個(gè)一級(jí)指標(biāo)，并在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)一系列二級(jí)指標(biāo)和三級(jí)指標(biāo)，作為開展項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)的根據(jù)，具體指標(biāo)體系詳見附件。一級(jí)指標(biāo)構(gòu)成及權(quán)重為：項(xiàng)目投入指標(biāo)所占權(quán)重為20%；項(xiàng)目過程指標(biāo)所占權(quán)重為20%；項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)所占權(quán)重為30%；項(xiàng)目效益指標(biāo)所占權(quán)重為30%。根據(jù)上述指標(biāo)設(shè)計(jì)，計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分，最后各項(xiàng)指標(biāo)得分加總計(jì)算項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分。
考評(píng)結(jié)果分為優(yōu)、良、中、合格、不合格5個(gè)考評(píng)等級(jí)。
（二）績效評(píng)價(jià)工作過程。
本次財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作，共分為三個(gè)階段：
1、前期準(zhǔn)備階段。確定績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，準(zhǔn)備項(xiàng)目資料。
2、組織實(shí)施階段?？冃гu(píng)價(jià)小組收集項(xiàng)目資料與相關(guān)證據(jù)，現(xiàn)場查閱項(xiàng)目管理實(shí)施情況、項(xiàng)目資金使用情況及相關(guān)資料。
3、分析評(píng)價(jià)階段。根據(jù)取得的證據(jù)，對(duì)照績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。
3、《馬鞍山市全面實(shí)施預(yù)算績效管理辦法》（馬發(fā)〔20xx〕20號(hào)）；
5、《博望區(qū)預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》；
6、單位提供項(xiàng)目評(píng)價(jià)資料。
經(jīng)分項(xiàng)評(píng)價(jià)和匯總后，博望區(qū)住建局實(shí)施的博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程項(xiàng)目（抗疫特別國債）績效評(píng)價(jià)總體得分為100分，績效考評(píng)等級(jí)為優(yōu)。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十七
（一）項(xiàng)目概況：資金規(guī)模共計(jì)2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目資金1740萬元，健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金200萬元，醫(yī)?；鸨O(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金20萬元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參?；I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金60萬元。
（二）項(xiàng)目實(shí)施期限：20xx年。
（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金、特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目、醫(yī)?；鸨O(jiān)管和稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參?；I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（四）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況：20xx年本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排醫(yī)保局專項(xiàng)資金共計(jì)2646.34萬元，計(jì)劃用于6類專項(xiàng)支出，截至20xx年6月30日，專項(xiàng)資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
年初按業(yè)務(wù)運(yùn)行情況估計(jì)報(bào)預(yù)算，待財(cái)政部門批復(fù)后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。
（二）項(xiàng)目管理情況。
為全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加快建立預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，按照全面推進(jìn)預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級(jí)財(cái)政部門有關(guān)工作部署，我單位認(rèn)真開展了項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控工作。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
專項(xiàng)資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭取與目標(biāo)無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實(shí)施到位，爭取與目標(biāo)無差異。
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
截至20xx年6月30日，本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金支出共計(jì)606.2萬元，使用率達(dá)到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目資金預(yù)算1750萬元，根據(jù)實(shí)際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目預(yù)算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個(gè)項(xiàng)目本級(jí)財(cái)政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金（已使用上級(jí)資金66.24萬元），醫(yī)?；鸨O(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金。
截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)均完成，雖有3個(gè)項(xiàng)目未使用資金，但根據(jù)實(shí)際情況使用歷史結(jié)余資金、上級(jí)指標(biāo)資金等，減少財(cái)政資金支付負(fù)擔(dān)。
（一）完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。加大對(duì)專項(xiàng)項(xiàng)目工作的.關(guān)注和重視，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機(jī)制。
（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級(jí)政府和部門繼續(xù)加大對(duì)城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度，積極爭取和用好區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金，發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用，融合相關(guān)部門資金，并鼓勵(lì)社會(huì)各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十八
為貫徹落實(shí)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的要求，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算支出的管理工作，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，進(jìn)一步提高預(yù)算部門提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，保障部門更好地履行職責(zé)。受賓陽縣財(cái)政局的委托，廣西旗開房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)我單位20xx年部門整體支出進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，并對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性、公正性、可行性和時(shí)效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定了績效評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。根據(jù)我單位上報(bào)的自評(píng)報(bào)告、提供的相關(guān)資料和現(xiàn)場抽樣調(diào)查情況，經(jīng)過綜合分析和充分溝通，評(píng)價(jià)過程專業(yè)嚴(yán)肅，評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)全面，形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。我單位收悉報(bào)告后高度重視存在的問題，認(rèn)真整改落實(shí)，現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下:。
1.部門未出臺(tái)部分管理制度，管理制度健全性待提高。
我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》，但其管理制度不夠完善，未制定《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等，導(dǎo)致部門管理存在短板，管理制度健全性不高，部門工作易出現(xiàn)無據(jù)可依的情況，工作開展存在管理風(fēng)險(xiǎn)。
2.部門預(yù)決算管理不夠到位，無法發(fā)揮“以預(yù)控支”效果。
評(píng)價(jià)組通過對(duì)比部門預(yù)決算了解到，我單位部門預(yù)決算管理不夠到位。一是部門預(yù)算編制完整性和細(xì)化率不足，部門未能將上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預(yù)算中，同時(shí)存在部分項(xiàng)目未能細(xì)化支出內(nèi)容，如鎮(zhèn)團(tuán)委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目；二是部門預(yù)決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)指標(biāo)表，共追加縣級(jí)資金1320.89萬元，部門預(yù)算調(diào)整率為29.06%。部門預(yù)決算收入差異率234.67%，部門預(yù)決算支出差異率167.92%。造成部門預(yù)決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預(yù)算時(shí)未能將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入，但在編制決算時(shí)卻含有該筆資金；另一方面，因部分項(xiàng)目年初尚未確定是否開展，未能納入部門預(yù)算中，后續(xù)需申請(qǐng)?jiān)黾酉嚓P(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。三是預(yù)算支出進(jìn)度不足。20xx年實(shí)際執(zhí)行金額3822.29萬元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為84.09%，未能達(dá)到90%的目標(biāo)。預(yù)決管理不夠到位導(dǎo)致預(yù)算編制形同虛設(shè)，達(dá)不到嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出的效果。
3.公共服務(wù)能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強(qiáng)。
根據(jù)項(xiàng)目組現(xiàn)場調(diào)研及查閱資料了解到，我鎮(zhèn)公共服務(wù)能力未能出現(xiàn)明顯提高，人才管理機(jī)制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務(wù)水平相對(duì)不足、專業(yè)人才缺乏、人員老化等問題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興，但從國家現(xiàn)狀來看，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴(yán)重較大，人員結(jié)構(gòu)失衡，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊(duì)伍建設(shè)不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力提高的關(guān)鍵因素。對(duì)于公共服務(wù)的重視程度略顯不足。一方面，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經(jīng)濟(jì)輕服務(wù)”理念普遍存在，導(dǎo)致資源分配上存在一定的`偏重，根據(jù)決算數(shù)據(jù)，我鎮(zhèn)20xx年在社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務(wù)的支出比例較小。另一方面，績效考評(píng)指標(biāo)設(shè)置偏向性較大，導(dǎo)致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評(píng)指標(biāo)，忽略指標(biāo)未涉及的相關(guān)工作。根據(jù)《賓陽縣20xx年度績效考評(píng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則》，公共服務(wù)相關(guān)指標(biāo)分值均較低，且未能涵蓋各項(xiàng)公共服務(wù)工作。基層群眾在公共服務(wù)過程的參與度不足。評(píng)價(jià)組通過與我鎮(zhèn)居民訪談了解到，群眾對(duì)于公共服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)時(shí)間等普遍知曉率偏低，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時(shí)常開展文藝服務(wù)活動(dòng)，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導(dǎo)致服務(wù)內(nèi)容與居民實(shí)際需求不匹配，也導(dǎo)致了公共服務(wù)形式單一，服務(wù)質(zhì)量無明顯提升的現(xiàn)狀。
1.完善部門內(nèi)控制度，及時(shí)出臺(tái)使用。
結(jié)合上級(jí)部門相關(guān)文件及現(xiàn)階段部門工作實(shí)際情況，我鎮(zhèn)將不斷完善部門內(nèi)控制度，如《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購管理制度》《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》等，并及時(shí)出臺(tái)使用，保證部門工作有據(jù)可依，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等管理工作均能合法合規(guī)，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
2.提高預(yù)算編制水平，降低預(yù)決算差異。
一是完整準(zhǔn)確編制預(yù)算內(nèi)容，全面考慮部門的全部收入和支出，編細(xì)編準(zhǔn)支出功能分類、經(jīng)濟(jì)科目、預(yù)算金額等相關(guān)內(nèi)容，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和有效性。二是健全預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，明確不同經(jīng)濟(jì)分類科目的具體計(jì)量、計(jì)價(jià)、計(jì)費(fèi)依據(jù)，做到預(yù)算支出有標(biāo)準(zhǔn)。三是提高預(yù)算編制的前瞻性，全面考慮預(yù)算執(zhí)行過程中可能遇到的新形勢(shì)、新格局和新問題，減少臨時(shí)性因素帶來的影響，提高預(yù)算編制精細(xì)化水平。四是針對(duì)預(yù)算收入不確定的特點(diǎn)，應(yīng)該加強(qiáng)收入預(yù)算分析工作，確保確定性的收入均能列入預(yù)算，不確定性的收入，通過調(diào)研、資料收集、溝通協(xié)調(diào)等方式，引入收入預(yù)測模型，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等，做出合理預(yù)測，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，降低預(yù)決算差異率。
3.加大公共服務(wù)投入力度，提高公共服務(wù)質(zhì)量。
一是加強(qiáng)服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)。一方面，我鎮(zhèn)需加大對(duì)于公共服務(wù)人員服務(wù)意識(shí)與專業(yè)能力的教育培訓(xùn)。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務(wù)理念，改變、破除“gdp論”等傳統(tǒng)的`思想。同時(shí)，應(yīng)加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)，從專業(yè)、人文、網(wǎng)絡(luò)等內(nèi)容多方面開展，確?；鶎臃?wù)人員保證專業(yè)工作的前提下，擴(kuò)大知識(shí)面。另一方面，我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進(jìn)機(jī)制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進(jìn)機(jī)制，如與高校建立合作機(jī)制、調(diào)整部分崗位的入職標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有人員的日常管理，減負(fù)同時(shí)改進(jìn)績效評(píng)估手段和獎(jiǎng)懲措施，鼓勵(lì)多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務(wù)為導(dǎo)向的績效考評(píng)體系，增加公共服務(wù)在績效考評(píng)體系中的權(quán)重，增加群眾對(duì)公共服務(wù)滿意度的指標(biāo)，提高公共服務(wù)在績效考評(píng)工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項(xiàng)公共服務(wù)宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見，及時(shí)掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實(shí)際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務(wù)市場化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務(wù)能力，提高政府在公共服務(wù)供給過程中的資源整合能力，需要打破當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務(wù)供給的現(xiàn)狀，通過推動(dòng)公共服務(wù)市場化改革、培育和發(fā)展市場盈利性組織和社會(huì)公益組織等方式，逐步構(gòu)建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場盈利性組織與社會(huì)公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務(wù)供給模式。20xx年以來，在市水利局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，于家河水庫管理所嚴(yán)格按照《安丘市事業(yè)單位績效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績效考核工作實(shí)施方案》有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”，緊緊圍繞市委、市府工作思路，認(rèn)真履行好“防大汛、抗大旱”的職責(zé)，在20xx年度事業(yè)單位績效考核評(píng)比中，綜合得分97.57分，考核結(jié)果為b。針對(duì)考核中存在的問題，我們進(jìn)行了認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：
1、單位管理規(guī)章制度不夠完善。
2、工作創(chuàng)新力度不夠，科研成果少。
1、完善單位內(nèi)部管理制度和監(jiān)督檢查機(jī)制。
一是完善了相關(guān)規(guī)則制度：完善了人事勞動(dòng)制度、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度、崗位職責(zé)制度、請(qǐng)示報(bào)告制度、檢查報(bào)告制度、事故處理報(bào)告制度、工作結(jié)制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養(yǎng)護(hù)制度、防洪調(diào)度制度、供水管理制度、財(cái)務(wù)管理制度。
嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行，在日常管理中，做到按時(shí)上下班，有事及時(shí)請(qǐng)假，并有專門人員進(jìn)行考勤；在日常工作中，每名同志明確自己的職責(zé)。防汛值班制度：汛期24小時(shí)值班防汛值班，每日對(duì)水庫水位、庫容及降雨量及時(shí)匯總上報(bào)，保證上級(jí)對(duì)防汛工作的全面掌握；工程日常檢查制度：每天有專門的人員對(duì)大壩、溢洪道等工程設(shè)施進(jìn)行檢查做好登記，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)；維修養(yǎng)護(hù)制度：每年根據(jù)上級(jí)安排的維修養(yǎng)護(hù)任務(wù)及時(shí)編制維修養(yǎng)護(hù)實(shí)施方案并組織具體實(shí)施工程養(yǎng)護(hù)；防洪調(diào)度制度:嚴(yán)格按照調(diào)度規(guī)程及時(shí)掌握水情，依照《汛期控制運(yùn)用方案》和《防洪搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》的數(shù)據(jù)指標(biāo)，及時(shí)上報(bào)請(qǐng)示，并按照批復(fù)要求對(duì)水庫水位、庫容進(jìn)行調(diào)控，確保安全度汛。
二是完善了監(jiān)督檢查機(jī)制：完善了相關(guān)監(jiān)督檢查機(jī)制，加大對(duì)違反規(guī)定的工作人員的從重罰處力度，杜絕了管理所干部職工違法亂紀(jì)情況的發(fā)生。
2、加大工作創(chuàng)新力度，增加科研成果。
一是加強(qiáng)水源地保護(hù)宣傳：為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)水源地的保護(hù)，于家河水庫在市水利局的支持和指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護(hù)法》等各項(xiàng)法律法規(guī)，堅(jiān)持依法管水，堅(jiān)持到庫區(qū)周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標(biāo)語，并通過在主要地段、主要道口危險(xiǎn)區(qū)設(shè)置宣傳牌、標(biāo)志牌、警示牌等形式進(jìn)行大力宣傳，確保水源水質(zhì)安全。
二是按照省級(jí)規(guī)范化管理單位的要求，在組織管理、安全管理、運(yùn)行管理、經(jīng)濟(jì)管理四個(gè)方面做好規(guī)范化管理工作，整理保存好數(shù)據(jù)資料。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十九
按照縣財(cái)政局瀘縣財(cái)監(jiān)績[20xx]5號(hào)文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的'教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認(rèn)真實(shí)施普通高中教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
瀘縣二中是四川省一級(jí)示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì)、團(tuán)委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室，具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實(shí)有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學(xué)班級(jí)高中139個(gè)，學(xué)生7549人。
（一）年度預(yù)算安排情況。
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會(huì)福利等日常公用支出。
項(xiàng)目支出，主要包括：1.校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元；2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。
（二）1-8月執(zhí)行情況。
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況。
1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年年初預(yù)算財(cái)政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個(gè)項(xiàng)目支出2488.06萬元，為財(cái)政撥款收入2874萬元的86.57%。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況。
公用支出。
保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé)；積極改善辦學(xué)條件，完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施，為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強(qiáng)教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，為社會(huì)培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排0個(gè)項(xiàng)目0萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個(gè)項(xiàng)目2874萬元，共計(jì)2874萬元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
（1）校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。
（2）育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費(fèi)874萬元；
主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。
（3）代管資金1800萬元；
用于支付課本資料費(fèi)、水電費(fèi)、維修改造費(fèi)、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費(fèi)用。
總體而言，我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，教育教學(xué)任務(wù)按計(jì)劃逐步完成，學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高，制定了相關(guān)教學(xué)激勵(lì)方案，加強(qiáng)了教師的培訓(xùn)，提高了教育教學(xué)質(zhì)量，師資力量進(jìn)一步提升，學(xué)校軟硬件設(shè)施進(jìn)一步完善。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；
其他支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況。
認(rèn)真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作，通過規(guī)范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動(dòng)，有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項(xiàng)任務(wù)，完成高初中招生培養(yǎng)計(jì)劃，穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量；在硬件設(shè)施上不斷完善，提升學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平，加強(qiáng)學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)，確保校園安全，加強(qiáng)學(xué)校綠化、美化工作；完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè)；完成育才樓災(zāi)后重建。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇二十
（一）部門概況。
1.部門主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號(hào)）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號(hào)）精神，部門主要職能如下。
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。
（2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，推進(jìn)政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。
（3）負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行及維護(hù)工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺(tái)建設(shè)。
（4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對(duì)縣直部門（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口，集中受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和縣級(jí)公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。
（5）負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個(gè)中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和管理工作制度。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。
（6）負(fù)責(zé)對(duì)縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對(duì)公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托，負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào)，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。
（7）負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺(tái)的建設(shè)、管理、運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)“12345”政府熱線反映問題進(jìn)行交辦、轉(zhuǎn)辦，并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。
（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級(jí)，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個(gè)機(jī)構(gòu)。行政編制9名。其中，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長1名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中，股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況。
保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建設(shè)公開透明的政務(wù)公開平臺(tái)；建設(shè)制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺(tái)；建設(shè)運(yùn)行了公共資源電子交易平臺(tái)，保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規(guī)在陽光下運(yùn)行。提高行政效能和人民群眾對(duì)政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。
（三）部門整體收支情況。
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬元，其中：人員支出經(jīng)費(fèi)支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項(xiàng)目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。
認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》，結(jié)合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)制度》等資金管理使用制度。
（一）績效自評(píng)目的。
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門整體預(yù)算績效管理工作水平的提升，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系。
我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出績效自評(píng)，實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目支出制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門整體支出評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評(píng)表》）。
（三）自評(píng)組織過程。
根據(jù)昌寧縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的.通知》（昌財(cái)發(fā)﹝20xx﹞70號(hào)）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時(shí)召開會(huì)議對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，辦公室主任、會(huì)計(jì)、出納、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的部門預(yù)算項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照文件要求對(duì)標(biāo)對(duì)表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況等方式，認(rèn)真對(duì)照績效自評(píng)表，對(duì)縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評(píng)，形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
（一）投入情況分析。
投入指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)兩個(gè)，分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃；預(yù)算配置科學(xué)合理。個(gè)別項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。
（二）過程情況分析。
過程指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三個(gè)，分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預(yù)算要求及時(shí)支付，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)本單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開，會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加，預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。
（三）產(chǎn)出情況分析。
產(chǎn)出設(shè)定二級(jí)指標(biāo)為職責(zé)履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé)，已按年度工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo)，本年預(yù)算數(shù)321.5萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標(biāo)，嚴(yán)格按照整體績效目標(biāo)管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時(shí)效指標(biāo)，根據(jù)資金使用安排，及時(shí)支付經(jīng)費(fèi)，確保全局公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)；四是成本指標(biāo)，嚴(yán)格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結(jié)率，將縣政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。
（四）效果情況分析。
效果情況設(shè)定二級(jí)指標(biāo)履職效益，一是社會(huì)效益，推進(jìn)公共資源陽光交易。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)公共資源交易體系建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化縣級(jí)公共資源電子交易平臺(tái)運(yùn)行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標(biāo)采購的整個(gè)操作過程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作、陽光交易；二是經(jīng)濟(jì)效益，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務(wù)場所建設(shè)，與電信公司和移動(dòng)公司對(duì)接，接通全縣124個(gè)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷完善各級(jí)服務(wù)場所平臺(tái)的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。
（一）存在問題。
1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。
2.績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng)。
3.因資金撥付情況及工作開展情況，導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。
（二）整改情況。
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。
績效結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù)，評(píng)價(jià)結(jié)果可公開。
1.完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成后，加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視，構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實(shí)施有效的管理長效機(jī)制。
2.拓寬資金來源，積極向上級(jí)爭取財(cái)政撥款資金，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇二十一
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕59號(hào)）的工作安排，蘆山縣發(fā)展和改革局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開展了績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員10人，機(jī)關(guān)工勤人員1名,退休職工32人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入249.42萬元，其中:基本經(jīng)費(fèi)245.42萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4萬元，截至6月底，追加預(yù)算264.23萬元。
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出23.57萬元，完成全年預(yù)算59.26%；人員經(jīng)費(fèi)支出111.33萬元，完成全年預(yù)算62.40%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.29萬元，完成全年預(yù)算45.10%。
（二）部門項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
20xx年具體實(shí)施的`項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(詳見縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)、小水電拆除安置借支款、“十四五”規(guī)劃編制咨詢服務(wù)費(fèi)、撫恤金及喪葬費(fèi)、采購多功能一體機(jī)、目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休人員生活補(bǔ)助。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額268.23萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排4萬元、年中追加預(yù)算264.23萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額264.36萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0.13萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額264.23萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為5個(gè)，有0個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況。
20xx年，我局納入編制績效項(xiàng)目共1項(xiàng)，預(yù)算資金4萬元。
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬元，（其中：老干部工作經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于退休老干部開展學(xué)習(xí)、慰問等活動(dòng)，大口管理工作經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于大口開展活動(dòng)、大口管理等開支），專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用，調(diào)動(dòng)了退休老干部及大口廣泛參與活動(dòng)的積極性，確保老干部工作和大口管理工作順利開展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0.13萬元，完成全年項(xiàng)目績效的3.25%。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
年初預(yù)算收入249.42萬元，截至6月底追加預(yù)算264.23萬元，1至6月完成支付411.55萬元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付264.36萬元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行513.65萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況。
預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
(一）存在問題。
無
（二）整改措施。
無
無
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇二十二
我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)，是郴州市首家縣屬二級(jí)甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的縣級(jí)婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點(diǎn)醫(yī)院，是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查和國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療；常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。
醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實(shí)際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設(shè)備先進(jìn)，設(shè)置獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實(shí)際在崗345人（其中臨時(shí)人員167人）。
（一）資金安排落實(shí)及總投入情況。
20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入1147.09萬元(財(cái)政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)382.85萬元,項(xiàng)目支出764.24萬元)；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入6333.18萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。
（二）資金實(shí)際使用情況。
20xx年度支出合計(jì)7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項(xiàng)目支出751.54萬元；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。20xx年度，“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元（因公出國組團(tuán)0次，因公出國0人次）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.57萬元（公務(wù)用車購置0臺(tái)，保有量4臺(tái)），20xx年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.9萬元（公務(wù)接待38批，共計(jì)406人），20xx年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，在“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理方面取得了明顯成效。
（三）資金管理情況。
為了加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項(xiàng)資金管理制度》等。
我院20xx年7項(xiàng)民生項(xiàng)目資金共576.24萬元，實(shí)際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實(shí)行專賬專戶管理，財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財(cái)政局社保股組織檢查，保證制度的有效實(shí)施，無明顯違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量；財(cái)務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)定。隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。
1、免費(fèi)婚前健康檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金39.23萬元，20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為4044對(duì)，實(shí)際婚檢人數(shù)為3923對(duì)?；闄z率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對(duì)影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見分別是：男性353人，其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù)4人、不宜生育人數(shù)4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù)3人、不宜生育人數(shù)15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人?；榍搬t(yī)學(xué)檢查經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確?；榍搬t(yī)學(xué)檢查項(xiàng)目實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評(píng)價(jià)得分為滿分。
2、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金78.06萬元，全年的任務(wù)數(shù)是2600對(duì)，共檢查了2602對(duì)計(jì)劃懷孕夫婦，完成市級(jí)下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評(píng)估有363人為高風(fēng)險(xiǎn)人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評(píng)估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計(jì)劃懷孕夫婦高風(fēng)險(xiǎn)人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)的均進(jìn)行了跟蹤隨訪，并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對(duì)所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對(duì)象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心對(duì)每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成分析報(bào)告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí)，對(duì)檢查結(jié)果由專家進(jìn)行綜合分析，寫出評(píng)估告知書，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對(duì)象手中，對(duì)外出不在家的采用電話告知。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評(píng)價(jià)得分為滿分。
3、免費(fèi)節(jié)育手術(shù)項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金104.86萬元，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項(xiàng)節(jié)育措施7319例：其中：結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán)1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項(xiàng)目實(shí)施效果較好。計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計(jì)劃生育家庭對(duì)國家計(jì)生政策的滿意度，融洽了干群關(guān)系，有力地促進(jìn)了貫徹國家計(jì)劃生育政策的.執(zhí)行。經(jīng)績效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目工作專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效自我評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。
4、計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金46.89萬元，本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%；對(duì)晚年已經(jīng)鑒定的216例計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治；對(duì)全縣施行了計(jì)劃生育手術(shù)對(duì)象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù)；全年無計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評(píng)，收到了良好的社會(huì)效益。
5、免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金90.13萬元，我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費(fèi)篩查4828例，占篩查人數(shù)的96%。查出g6pd可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽性27人，無確診病例；msms可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評(píng)價(jià)得分為滿分。
6、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金91.07萬元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費(fèi)中篩4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風(fēng)險(xiǎn)人群1007人，接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人，診斷率達(dá)81.83%。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪，風(fēng)險(xiǎn)人群1110人（其中15對(duì)雙胎），正?；町a(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結(jié)局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險(xiǎn)值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足，確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會(huì)的負(fù)擔(dān)，經(jīng)績效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣免費(fèi)產(chǎn)前篩查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評(píng)價(jià)得分為滿分。
7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金126萬元，全年對(duì)轄區(qū)內(nèi)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費(fèi)檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變49人，宮頸癌13人，檢出率為144.4/10萬，早診率為95%，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達(dá)100%，隨訪、治療率100%，通過對(duì)疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評(píng)價(jià)得分為滿分。
（一）人員經(jīng)費(fèi)不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費(fèi)均由當(dāng)?shù)刎?cái)政全額保障，而我院實(shí)際在編在職人員187人，財(cái)政供養(yǎng)人員34人，其他人員經(jīng)費(fèi)均由單位自籌解決。人員經(jīng)費(fèi)不足加大了醫(yī)院的運(yùn)行壓力。
（二）專項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)不足。多項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗(yàn)試劑成本，未按服務(wù)單位物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際計(jì)算投入，在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
（三）專項(xiàng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)投入不足。多項(xiàng)婦幼健康服務(wù)工作如計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、免費(fèi)葉酸增補(bǔ)、免費(fèi)“兩癌”檢查、新生兒死亡評(píng)審、孕產(chǎn)婦死亡評(píng)審、病殘兒鑒定及托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作評(píng)估等服務(wù)項(xiàng)目均無工作經(jīng)費(fèi)和督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)，如項(xiàng)目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購置維修等經(jīng)費(fèi)完成由項(xiàng)目實(shí)施單位自籌，在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。
(四）專項(xiàng)項(xiàng)目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。
（一）建議根據(jù)國家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機(jī)構(gòu)二甲評(píng)審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算。
（二）科學(xué)測算項(xiàng)目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項(xiàng)目工作順利開展。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇二十三
保山市委、市政府對(duì)城市建設(shè)、維護(hù)、管理、改造、提升城市形象方面高度重視，在范圍、深度、質(zhì)量上高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，隨著現(xiàn)代化大城市建設(shè)的大力推進(jìn)，市政工程建設(shè)安全管理覆蓋面越來越廣，業(yè)務(wù)量大幅增加，差旅費(fèi)、公務(wù)用車及租賃費(fèi)也隨之增加。為做好保山城市建設(shè)和指導(dǎo)各縣市區(qū)城市發(fā)展行業(yè)領(lǐng)域工作，保山市財(cái)政局20xx年下達(dá)了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)22.81萬元，專項(xiàng)用于彌補(bǔ)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)缺口。
根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)及財(cái)政績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔20xx〕4號(hào)），為貫徹落實(shí)全面實(shí)施績效管理精神，強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理責(zé)任，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局對(duì)績效自評(píng)工作進(jìn)行了責(zé)任細(xì)化，按照“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確績效自評(píng)工作責(zé)任主體，從資金到位情況、執(zhí)行情況，成效方面對(duì)項(xiàng)目資金開展績效自評(píng)。
（一）項(xiàng)目資金情況。
1.項(xiàng)目資金到位情況。
根據(jù)（保財(cái)建〔20xx〕4號(hào)）和《保山市財(cái)政局關(guān)于追減20xx年經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（保財(cái)建〔20xx〕168號(hào)）指標(biāo)文件，下達(dá)資金228109.16元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
20xx年支付市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理發(fā)生的`辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等223019.16元，購買辦公設(shè)備5090元，項(xiàng)目資金使用完畢，有效保障了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開展，執(zhí)行率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況。
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局嚴(yán)格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》第二十五條規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付審批流程。
產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)；保障單位辦公經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備采購、勞務(wù)購買、公車租賃等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
效益指標(biāo)完成情況：保障機(jī)關(guān)工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開展。
滿意度指標(biāo)：干部職工滿意度，服務(wù)對(duì)象對(duì)資金撥付及時(shí)性滿意度90%。
已完成預(yù)期目標(biāo)。
項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分，整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行順暢，資金使用安全、規(guī)范、有效。
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在政府官方網(wǎng)站公開項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目自評(píng)表。同時(shí)將本次績效自評(píng)的成果應(yīng)用在已后工作中。
希望上級(jí)部門能開展績效評(píng)價(jià)方面專業(yè)培訓(xùn)，使我們能更專業(yè)化、規(guī)范化和精細(xì)化開展績效自評(píng)工作。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇二十四
全縣孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)3000人，目標(biāo)人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險(xiǎn)及臨界風(fēng)險(xiǎn)）孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達(dá)80%和95%以上。
（一）資金投入情況分析。
20xx年應(yīng)收到湘財(cái)社指〔20xx〕38號(hào)文件經(jīng)費(fèi)59.35萬元，縣級(jí)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)52.6萬元，當(dāng)年未收到財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi)；本項(xiàng)目20xx年使用自有116.89萬元。項(xiàng)目資金主要使用在以下方面：水、電費(fèi)0.65萬元；印刷費(fèi)1.2萬元；郵電、差旅費(fèi)1.07萬元；維修維護(hù)費(fèi)2萬元；會(huì)議費(fèi)2.13萬元；專用材料費(fèi)44.22萬元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬元（主要是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測款）；其他資本性支出（醫(yī)療專用設(shè)備購置支出）15萬元。在項(xiàng)目資金管理中，一是制定健全了項(xiàng)目工作的資金管理辦法，保證項(xiàng)目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項(xiàng)目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目督導(dǎo)評(píng)估方案》定期開展督導(dǎo)考核，面向全社會(huì)公布了監(jiān)督咨詢電話，加強(qiáng)了項(xiàng)目資金使用管理。二是做好項(xiàng)目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，婦幼專職人員負(fù)責(zé)材料審核上報(bào)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放，做到規(guī)范結(jié)算程序，并按照醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求實(shí)行項(xiàng)目資金審核、報(bào)賬。申請(qǐng)表、登記表填寫認(rèn)真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評(píng)估，盡可能把風(fēng)險(xiǎn)控制在最低程度。為確保項(xiàng)目資金不會(huì)超支，制定了應(yīng)對(duì)措施，確保項(xiàng)目正常運(yùn)行，維護(hù)政府的公信力。根據(jù)專項(xiàng)項(xiàng)目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用上，做到了專項(xiàng)資金專款專用，財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開支范圍和真實(shí)性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項(xiàng)目工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
目標(biāo)任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)率103.18%，風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析。
為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目，完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會(huì)參與”的'出生缺陷防治工作機(jī)制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn)，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托，以加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)宣傳、加強(qiáng)督導(dǎo)、加強(qiáng)培訓(xùn)、加強(qiáng)服務(wù)為內(nèi)容，以加強(qiáng)流動(dòng)人口管理為手段，結(jié)合我縣實(shí)際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查，目標(biāo)覆蓋率為102%，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)和臨界風(fēng)險(xiǎn)人群676人，診斷干預(yù)558人，診斷干預(yù)率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率100%，陽性妊娠結(jié)局隨訪率達(dá)97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)診斷回補(bǔ)490人,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。
（一）存在問題。
1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。
2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請(qǐng)單填寫不完整，產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范，信息錄入錯(cuò)誤。
3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險(xiǎn)人群管理不到位，轉(zhuǎn)診率低，風(fēng)險(xiǎn)人群召回干預(yù)率低。
4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險(xiǎn)人群召回隨訪登記，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)人群的召回與隨訪。
5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進(jìn)行免費(fèi)產(chǎn)篩項(xiàng)目的相關(guān)知識(shí)及政策宣傳教育活動(dòng)，無宣傳資料。
6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠(yuǎn)山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標(biāo)本的采集困難。
4、流動(dòng)人口較多，難以管理到位。
(二）持續(xù)改進(jìn)措施：
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗(yàn)科、等相關(guān)人員為成員的項(xiàng)目管理小組；各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計(jì)生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去，形成獎(jiǎng)懲機(jī)制，給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報(bào)酬。提高大家的積極性。
2、加強(qiáng)產(chǎn)篩項(xiàng)目人員的配備；
（1）各采血單位要確定專人負(fù)責(zé)產(chǎn)篩信息的上報(bào)，風(fēng)險(xiǎn)人群的召回等工作。
（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計(jì)生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負(fù)責(zé)轄區(qū)目標(biāo)人群的摸底，督促轄區(qū)的孕婦及時(shí)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)采血，督促風(fēng)險(xiǎn)人群的陽性召回及干預(yù)診斷。
（3）加強(qiáng)宣傳倡導(dǎo)，提高群眾認(rèn)識(shí)，一是開展多陣地宣傳。大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識(shí)，提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識(shí)和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項(xiàng)目專題講座。
無
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇一
我部門涉及專項(xiàng)資金共5個(gè)，其中“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金-用于xxx”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金用于xxx”資金規(guī)模4.86萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，xxx項(xiàng)目資金規(guī)模43.64萬元、xxx項(xiàng)目資金規(guī)模5.16萬元、xxx項(xiàng)目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級(jí)）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，xxx項(xiàng)目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元，預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，xxx項(xiàng)目資金規(guī)模84.7萬元、xxx項(xiàng)目資金規(guī)模50萬元、xxx項(xiàng)目資金規(guī)模25.3萬元。
我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項(xiàng)目績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。配合局財(cái)務(wù)部門（單位）及時(shí)反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
我部門針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的xxx資金支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，選取xxx項(xiàng)目資金進(jìn)行部門重點(diǎn)監(jiān)控，經(jīng)過對(duì)半年績效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。
1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到50%的項(xiàng)目有4個(gè)，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度在30%以下的項(xiàng)目有0個(gè)，工作未開展的項(xiàng)目有0個(gè)。
2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有5個(gè)，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元；預(yù)計(jì)年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計(jì)表如下：
3.偏差原因分析：分類詳細(xì)說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
一是對(duì)于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項(xiàng)目，提出下半年保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的.具體措施；對(duì)于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對(duì)于預(yù)計(jì)年底無法實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，提出調(diào)整意見；對(duì)于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責(zé)處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗(yàn)，完善管理機(jī)制，由點(diǎn)及面，逐步擴(kuò)大項(xiàng)目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇二
績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過運(yùn)行監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實(shí)際情況的績效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確保績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出，項(xiàng)目按照績效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。
20xx年1-6月財(cái)政撥付中央、省級(jí)、區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金共計(jì)686.62萬元，涉及項(xiàng)目6個(gè)，截止6月底支出項(xiàng)目資金126.98萬元，支付進(jìn)度為xx%。
在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支，沒有擠占挪用，超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的現(xiàn)象；項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與績效目標(biāo)相一致，嚴(yán)格按照績效目標(biāo)執(zhí)行；中央和省級(jí)資金項(xiàng)目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配，市級(jí)和區(qū)級(jí)資金項(xiàng)目進(jìn)度相對(duì)滯后，主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。
對(duì)于績效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入，把項(xiàng)目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的'收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，及早著手項(xiàng)目資金的辦理；協(xié)調(diào)財(cái)政、國資、采購等相關(guān)部門，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇三
（一）項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)全縣住戶調(diào)查記帳情況開展，按季進(jìn)行考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計(jì)部門按照補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，并按季度發(fā)放到位。目前全縣住戶調(diào)查共12個(gè)調(diào)查點(diǎn)，120戶記帳戶，人均調(diào)查補(bǔ)貼110元/月，措施電子記帳戶再加通訊費(fèi)80元/月。
（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：目前全縣住戶調(diào)查共12個(gè)調(diào)查點(diǎn)，120戶記帳戶，按每戶190元/月補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
（三）資金來源：本級(jí)財(cái)政安排。
（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)33.04萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)33.04萬元；20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)33.04萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)33.04萬元。
（五）20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)32.04萬元，實(shí)際發(fā)放記帳費(fèi)、電子記帳通訊費(fèi)及輔助調(diào)查員補(bǔ)助共計(jì)29.02萬元；占實(shí)際執(zhí)行率88%，自評(píng)得分9分.
（一）項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)統(tǒng)計(jì)人員工作開展情況，進(jìn)行年度考核；考核合格后，由縣統(tǒng)計(jì)部門按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，一次性發(fā)放全年補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。目前全縣首席和輔助統(tǒng)計(jì)員崗位人數(shù)共計(jì)151人，納入補(bǔ)助范疇聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)49戶。
（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：首席統(tǒng)計(jì)員16名，按每人每月220元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；輔助統(tǒng)計(jì)員135人，按每人每月180元補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)50戶，按每年每戶補(bǔ)助1000元標(biāo)準(zhǔn)。
（三）資金來源：本級(jí)財(cái)政安排。
（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)44.52萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)38.36萬元；20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)45.48萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)38.81萬元。
（五）20xx年執(zhí)行情況20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)49.99萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)38.81萬元。實(shí)際發(fā)放鄉(xiāng)鎮(zhèn)首席統(tǒng)計(jì)員、村委會(huì)輔助統(tǒng)計(jì)員及聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)等累計(jì)發(fā)放補(bǔ)助39.37萬元，全年執(zhí)行率79%，自評(píng)得分8分。
(一)項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)第七次人口普查工作部署情況，依據(jù)我縣普查工作需要，分階段支付相應(yīng)的'普查經(jīng)費(fèi)。
（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：
（三）資金來源：本級(jí)財(cái)政安排。
（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)170萬元，
（五）20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)170萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入22萬元，20xx年普查購置普查裝備宣傳等全年實(shí)際使用經(jīng)費(fèi)133.08萬元，執(zhí)行率為78%，自評(píng)得分8分。
（一）項(xiàng)目實(shí)施方案：縣統(tǒng)計(jì)部門根據(jù)視頻會(huì)議項(xiàng)目運(yùn)行情況，按照協(xié)議規(guī)定，一次性支付項(xiàng)目租用經(jīng)費(fèi)1.6萬元。
（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)江西省統(tǒng)計(jì)局贛統(tǒng)字【20xx】183號(hào)文件規(guī)定“全省視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)采用租用方式使用江西移動(dòng)云視訊會(huì)議平臺(tái)服務(wù)建設(shè)省市縣三級(jí)視頻會(huì)議系統(tǒng)，每會(huì)場每年租用經(jīng)費(fèi)1.6萬元整。
（三）資金來源：本級(jí)財(cái)政安排。
（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.6萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.6萬元；20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.6萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.6萬元，20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.6萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.6萬元。
（五）20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)1.6萬元，實(shí)際發(fā)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.6萬元。執(zhí)行率為100%，自評(píng)得分10分。
（一）對(duì)接省、市工作部署，協(xié)調(diào)我縣各部門人力物力資源，確保及時(shí)接收上級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)傳達(dá)的工作要求，保障脫貧攻堅(jiān)普查工作順利推進(jìn)。
（二）預(yù)算測算依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)全縣貧困戶總戶數(shù)、總?cè)丝跀?shù)配備普查所需的pad等普查設(shè)備的數(shù)量。
（三）資金來源：本級(jí)財(cái)政安排。
（四）項(xiàng)目歷年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)30萬元。
（五）20xx年執(zhí)行情況：20xx年度安排預(yù)算經(jīng)費(fèi)30萬元。普查宣傳，裝備等購置費(fèi)用實(shí)際支出26.6萬元，全年執(zhí)行率89%，自評(píng)得分9分。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇四
根據(jù)《仁懷市財(cái)政局關(guān)于xxxx年度預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作提示》（xxxx-160）相關(guān)工作要求，我單位高度重視，組織開展了xxxx年度財(cái)政資金績效運(yùn)行監(jiān)控工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控工作情況報(bào)告如下：
我單位xxxx年年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目23個(gè)，金額共計(jì)12768.16萬元，全部納入績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控，xxxx年1-7月，共計(jì)支付專項(xiàng)資金684.2萬元，完成年初預(yù)算的5.36%，具體情況為：部門預(yù)算專項(xiàng)資金44.77萬元、本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金639.43萬元。
我單位年初預(yù)算的.專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項(xiàng)項(xiàng)目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項(xiàng)目資金都具有不可預(yù)測性，在年底應(yīng)該都能完成。
（一）進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和項(xiàng)目資金績效管理。按照?？顚Ｓ迷瓌t，對(duì)需要調(diào)劑的預(yù)算項(xiàng)目資金及時(shí)申請(qǐng)調(diào)劑，確保嚴(yán)格規(guī)范使用項(xiàng)目資金，提高資金使用效率。
（二）加強(qiáng)預(yù)算編制股室與項(xiàng)目實(shí)施股室間的溝通配合，更精準(zhǔn)核算各項(xiàng)開支。
（三）加強(qiáng)項(xiàng)目支出績效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時(shí)開展績效評(píng)價(jià)管理。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇五
為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務(wù)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益，按要求實(shí)施城維費(fèi)項(xiàng)目，主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費(fèi)開放符合條件的社會(huì)公廁34座，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達(dá)91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
（二）項(xiàng)目實(shí)施期限。
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍。
對(duì)城市道路、赤水大橋、路燈、護(hù)欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理維護(hù)，城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行管理維護(hù)。
（四）項(xiàng)目資金安排落實(shí)、投入等情況項(xiàng)目年初預(yù)算2759萬元，全部是本級(jí)財(cái)政資金。
（一）項(xiàng)目的績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定情況。
主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費(fèi)開放符合條件的社會(huì)公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達(dá)91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
（二）績效目標(biāo)的核對(duì)情況。
經(jīng)核對(duì)，績效目標(biāo)設(shè)定與年初計(jì)劃一致，未作調(diào)整。
（一）項(xiàng)目組織情況。
我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的'實(shí)施，為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護(hù)管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費(fèi)項(xiàng)目資金的使用效益。
（二）項(xiàng)目管理情況。
項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況。我局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。
（一）項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況。
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費(fèi)開放社會(huì)公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
（二）效果和效益情況。
1.通過有效及時(shí)的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.通過燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀，促進(jìn)內(nèi)需。
3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng)文明城市工作提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
5.解決了454人就業(yè)。
（三）從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
1.通過實(shí)施環(huán)衛(wèi)一體化工作，加強(qiáng)清掃保潔力度，為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。
2.逐步開展垃圾分類，及時(shí)將垃圾收運(yùn)到垃圾處理廠進(jìn)行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。
3.對(duì)環(huán)衛(wèi)工作實(shí)施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。
（四）項(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況，以及對(duì)差異原因的詳細(xì)說明。
1.資金到位率和預(yù)算執(zhí)行率較高，原因是環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)年初預(yù)算嚴(yán)重不足。
2.環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)1至11月按預(yù)算進(jìn)度應(yīng)產(chǎn)生費(fèi)用2529.08萬元，實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬元，較計(jì)劃目標(biāo)增加1133.51萬元，原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)市財(cái)政年初安排預(yù)算與實(shí)際需求嚴(yán)重偏少。
3.垃圾處置費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少，原因是市財(cái)政局財(cái)力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用。
4.市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少，原因一是市財(cái)政局財(cái)力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用，二是市財(cái)政財(cái)力緊張調(diào)減年初預(yù)算數(shù)，全年實(shí)際安排支出51.44萬元。
5.拆違整治經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算20萬元，現(xiàn)已支出10萬元，由于財(cái)力緊張，市財(cái)政局已決定不再安排支出。
（五）項(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡，能達(dá)到年初制訂的績效目標(biāo)任務(wù)和效果，可能產(chǎn)生的問題的項(xiàng)目資金較年初預(yù)算大幅增加。
（一）主要問題。
1.城維費(fèi)年初安排預(yù)算不足，導(dǎo)致每年都要打報(bào)告追加預(yù)算才能滿足實(shí)際需求。
2.由于財(cái)政財(cái)財(cái)力緊張，城維費(fèi)支出不能及時(shí)撥付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。
（二）改進(jìn)措施與建議。
1.建議市財(cái)政年初安排城維費(fèi)應(yīng)以上年實(shí)際支出為基數(shù)，并根據(jù)城市發(fā)展?fàn)顩r適當(dāng)增長。
2.積極與市財(cái)政對(duì)接，及時(shí)撥付城維費(fèi)資金。
（三）績效跟蹤結(jié)論。
通過認(rèn)真組織實(shí)施，基本達(dá)到了項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期績效目標(biāo)。
無。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇六
1.資金情況：我部門涉及專項(xiàng)資金共5個(gè)，其中“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金-用于xxx”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金用于xxx”資金規(guī)模4.86萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，xxx項(xiàng)目資金規(guī)模43.64萬元、xxx項(xiàng)目資金規(guī)模5.16萬元、xxx項(xiàng)目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級(jí)）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，xxx項(xiàng)目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元，預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，xxx項(xiàng)目資金規(guī)模84.7萬元、xxx項(xiàng)目資金規(guī)模50萬元、xxx項(xiàng)目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項(xiàng)目績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。配合局財(cái)務(wù)部門（單位）及時(shí)反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
我部門針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的xxx資金支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，選取xxx項(xiàng)目資金進(jìn)行部門重點(diǎn)監(jiān)控，經(jīng)過對(duì)半年績效目標(biāo)及支出進(jìn)度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。
1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到50%的'項(xiàng)目有4個(gè)，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度在30%以下的項(xiàng)目有0個(gè)，工作未開展的項(xiàng)目有0個(gè)。
2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有5個(gè)，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元；預(yù)計(jì)年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計(jì)表如下：
xxx。
3.偏差原因分析：分類詳細(xì)說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
一是對(duì)于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項(xiàng)目，提出下半年保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施；對(duì)于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對(duì)于預(yù)計(jì)年底無法實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，提出調(diào)整意見；對(duì)于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責(zé)處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗(yàn)，完善管理機(jī)制，由點(diǎn)及面，逐步擴(kuò)大項(xiàng)目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇七
我校在接到長沙市財(cái)政局（長財(cái)績〔20xx〕號(hào)）關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控情況如下：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬元，計(jì)劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護(hù)支出（99.19萬元）、勞務(wù)費(fèi)（44.38萬元）、電費(fèi)（40萬）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學(xué)設(shè)備。
我校項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。項(xiàng)目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績效運(yùn)行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作列入部門重點(diǎn)工作，明確分工，指定專人將項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。各項(xiàng)目支出部門和財(cái)務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時(shí)反應(yīng)在績效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，密切配合，共同促進(jìn)績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué)，部分支出會(huì)延遲到下半年才報(bào)賬，因此執(zhí)行率會(huì)略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0.2%，此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目采購，在實(shí)際支付時(shí)從雙高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。
我校的項(xiàng)目支出都能按照項(xiàng)目績效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學(xué)和重點(diǎn)項(xiàng)目，資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)是后勤處按各部門申報(bào)的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報(bào)，由采購辦進(jìn)行采購。所有項(xiàng)目支出都能遵循業(yè)財(cái)匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目：主要完成了20xx級(jí)人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級(jí)專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會(huì)；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì)審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團(tuán)隊(duì)參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入省賽，后續(xù)完成了11個(gè)省賽團(tuán)隊(duì)的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務(wù)業(yè)財(cái)稅融合大數(shù)據(jù)審計(jì)技能和高職餐廳服共計(jì)2個(gè)賽項(xiàng)。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個(gè)一等獎(jiǎng)，17個(gè)二等獎(jiǎng)，15個(gè)三等獎(jiǎng)；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項(xiàng)有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測、會(huì)計(jì)技能、智能財(cái)稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項(xiàng)。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會(huì)計(jì)技能和智能財(cái)稅等3個(gè)賽項(xiàng)的湖南省主集訓(xùn)點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊(duì)8個(gè)賽項(xiàng)的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長沙市代表隊(duì)集訓(xùn)執(zhí)委會(huì)、長沙市人社局各項(xiàng)工作的'對(duì)接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：專項(xiàng)資金績效運(yùn)行整體質(zhì)量較好，預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對(duì)本年度尚未啟動(dòng)和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項(xiàng)目，及時(shí)反饋各部門（二級(jí)學(xué)院)，積極預(yù)控，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。
1、項(xiàng)目支出的績效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，部分項(xiàng)目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)在編制時(shí)也不夠明確和細(xì)化。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假，部分項(xiàng)目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財(cái)務(wù)報(bào)賬存在時(shí)間差異，因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會(huì)偏低。
1、細(xì)化項(xiàng)目績效編制工作。加強(qiáng)各部門的項(xiàng)目績效管理意識(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目的績效目標(biāo)要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項(xiàng)目支出；項(xiàng)目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇八
按照福安市財(cái)政局《福安市財(cái)政局關(guān)于做好20xx年部門預(yù)算績效管理有關(guān)工作的通知》（安財(cái)績【20xx】1號(hào)）的要求，結(jié)合我局46萬元資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的收支、績效自評(píng)情況，現(xiàn)將20xx年財(cái)政項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)情況匯報(bào)如下：
（一）立項(xiàng)情況。
福安市檔案館46萬元資金是我局經(jīng)常性的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出，是維持我局可持續(xù)發(fā)展的重要資金來源。20xx年初，福安市檔案館就根據(jù)福安市委、市政府的總體部署，與上級(jí)檔案部門的工作部署，及時(shí)編制工程、采購預(yù)算，向上級(jí)部門爭取資金支持。
（二）資金情況。
20xx年福安市檔案館共有5個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，采購資金預(yù)算總額為46萬元，實(shí)際到位46萬元。全年資金到位率為100%，到位資金支出完成率為100%。
（三）項(xiàng)目情況。
上述專項(xiàng)資金主要用于第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日?qǐng)龃巍?0xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場數(shù)。
總體目標(biāo)：提升福安檔案管理水平，保證各單位檔案安全性，群眾查檔方便、簡捷、快速。
（四）主要績效目標(biāo)。
（一）評(píng)價(jià)主體與核查范圍。
按年初預(yù)算，檔案館針對(duì)項(xiàng)目的公益性、民生性特點(diǎn)，考慮可持續(xù)影響效益評(píng)價(jià)較困難，本次評(píng)價(jià)主要采用比較法，輔之以公眾評(píng)判法進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要采用歷史標(biāo)準(zhǔn)。
20xx年，我們依據(jù)財(cái)政部門制定的相關(guān)財(cái)經(jīng)制度、政府采購法規(guī)及相關(guān)會(huì)計(jì)制度，在嚴(yán)格實(shí)行專款專用的前提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。我局領(lǐng)導(dǎo)十分重視日常監(jiān)控工作，經(jīng)常過問資金的項(xiàng)目的進(jìn)展情況，核實(shí)項(xiàng)目的進(jìn)展和質(zhì)量監(jiān)控情況，并給予評(píng)估、公示。
20xx年，我局組織了各科室的分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目資金支出進(jìn)行了核查，并在此基礎(chǔ)上形成了績效評(píng)價(jià)結(jié)論。自評(píng)99分，等級(jí)優(yōu)秀。
（二）指標(biāo)體系設(shè)計(jì)。
按照市財(cái)政局關(guān)于市直預(yù)算單位財(cái)政資金預(yù)算績效管理考評(píng)辦法的相關(guān)要求，我局根據(jù)自身的.實(shí)際情況細(xì)化了績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，做到科學(xué)量化、便于實(shí)施。各部門在現(xiàn)場評(píng)價(jià)啟動(dòng)前就開展了整體指標(biāo)的量化工作，并根據(jù)完成情況進(jìn)行評(píng)估，遵循了“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，使整體績效評(píng)價(jià)能充分反映成效，如實(shí)反映問題。
投入方面(30分)：主要體現(xiàn)在時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)三個(gè)方面?！皶r(shí)效情況”主要考查項(xiàng)目是否按時(shí)實(shí)施。“項(xiàng)目立項(xiàng)情況”主要考查績效目標(biāo)設(shè)置的合理性、明確性、指標(biāo)的完成率、立項(xiàng)的規(guī)范性?！百Y金落實(shí)情況”主要考查成本控制率、資金到位率、及時(shí)率及使用率。
過程方面(30分)：主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理三個(gè)方面?！皹I(yè)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、執(zhí)行的有效性、質(zhì)量的可控性。“財(cái)務(wù)管理”主要考查制度的健全性、資金使用合規(guī)性、資產(chǎn)管理及利用率、資金安全性?！皶?huì)計(jì)信息管理”主要考查會(huì)計(jì)信息的規(guī)范性、完整性。
產(chǎn)出與效益方面(40分)：主要體現(xiàn)在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、社會(huì)效益及社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度方面。其中，產(chǎn)出的數(shù)量我們主要從第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的`檔案場數(shù)、舉辦“6.9”國際檔案宣傳日?qǐng)龃巍?0xx年度“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)場數(shù)等方面來考查。
產(chǎn)出的質(zhì)量則從檔案法制宣傳率、確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行率、安防建設(shè)覆蓋率等來考查。
產(chǎn)出的效益，我們是從社會(huì)效益，社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值等方面進(jìn)行考查。
(一)投入指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分29）。
財(cái)政項(xiàng)目資金投入及時(shí)，實(shí)施有序，保障了項(xiàng)目的整體進(jìn)展，所以“時(shí)效情況”得滿分4分。
項(xiàng)目立項(xiàng)方面滿分8分，得7分。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范，項(xiàng)目按規(guī)定程序申請(qǐng)立項(xiàng)，提交材料充分、完整，事前進(jìn)行集體決策。
資金落實(shí)方面，我局成本控制率為100%，得4分；資金到位率為100%，得5分；到位及時(shí)率為100%，得5分；項(xiàng)目資金已全部支出，所以資金使用率方面得4分。
(二)過程指標(biāo)情況（權(quán)重30%，得分30分）。
在資金的使用方面，我局嚴(yán)格依據(jù)財(cái)政制定的相關(guān)規(guī)章制度及會(huì)計(jì)制度進(jìn)行對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理、結(jié)算，遵循年初整體預(yù)算，該納入政府采購的，必須嚴(yán)格按采購法的規(guī)定執(zhí)行，從根本上杜絕了資金的挪用、擠占。目前，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作開展得較為扎實(shí)，各項(xiàng)費(fèi)用的申報(bào)、審批、付款等手續(xù)規(guī)范、完備。
業(yè)務(wù)管理方面：我局管理制度健全，并制定了相應(yīng)的質(zhì)量要求，符合標(biāo)準(zhǔn)，保障了項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量的可控性。所以，在管理制度健全性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性方面，得滿分。
制度執(zhí)行的有效性，得滿分。
財(cái)務(wù)管理方面：我局能依據(jù)相關(guān)規(guī)章制度，在嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ玫那疤嵯逻M(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。資金使用合規(guī)，利用率高，安全性強(qiáng)，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定。所有開支都有完整的審批程序和手續(xù)，都有經(jīng)辦人簽字、部門負(fù)責(zé)簽字、財(cái)務(wù)審核簽字、領(lǐng)導(dǎo)審批等。重大項(xiàng)目開支有經(jīng)過會(huì)議研究。固定資產(chǎn)有專人管理，并建立了詳實(shí)的臺(tái)帳，充分保障了固定資產(chǎn)的利用率。所以在管理制度的健全性、資金使用合規(guī)性、固定資產(chǎn)專人管理、固定資產(chǎn)利用率、項(xiàng)目資金安全性這五個(gè)方面均為滿分。
會(huì)計(jì)信息管理方面：我局的財(cái)務(wù)信息規(guī)范、健全，各項(xiàng)支付手續(xù)完備，準(zhǔn)確地記錄和反映了項(xiàng)目支出的具體情況，原始憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料都能按期編制、整理歸檔。所以上述兩項(xiàng)均滿分。
(三)產(chǎn)出指標(biāo)情況（權(quán)重40%，得分40分）。
數(shù)量方面：
20xx年，在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下完成了舉辦“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)、第六屆寧德世界地質(zhì)公園（福安）旅游文化節(jié)重大活動(dòng)的檔案場數(shù)、抓好“三月三”畬族民俗節(jié)重大活動(dòng)檔案指導(dǎo)收集立卷歸檔工作、指導(dǎo)全市精準(zhǔn)扶貧檔案建設(shè)完成率如期完成了年度任務(wù)，所以此項(xiàng)為滿分。
質(zhì)量方面：
確保檔案查閱工作順暢運(yùn)行完成率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，安防建設(shè)覆蓋率達(dá)到了99%此項(xiàng)滿分，檔案法制宣傳率達(dá)到了99%所以此項(xiàng)滿分。
(四)效益指標(biāo)情況（權(quán)重13%，得分13分）。
社會(huì)效益、群眾調(diào)查滿意度指標(biāo)均完成目標(biāo)值，總體完成情況良好，此項(xiàng)滿分。
（一）項(xiàng)目存在的問題。
1.由于我館沒有設(shè)立獨(dú)立財(cái)務(wù)，由市委行政科統(tǒng)一管理，在財(cái)務(wù)資金調(diào)度上不夠靈活。
2.預(yù)算財(cái)政資金安排和實(shí)際支出存在差異。主要原因是施工項(xiàng)目有關(guān)的決算書到驗(yàn)收存在時(shí)間差等影響后續(xù)結(jié)算審核，導(dǎo)致的項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算安排資金與實(shí)際財(cái)政資金安排數(shù)不同。
3.對(duì)項(xiàng)目實(shí)施主體把關(guān)不夠嚴(yán)，影響項(xiàng)目進(jìn)展與驗(yàn)收質(zhì)量。
1.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目相關(guān)材料的整理與收集，及時(shí)與市委行政科核對(duì)相應(yīng)材料。
2.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)管，及時(shí)驗(yàn)收，安排好資金調(diào)度。
3.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目承接單位認(rèn)真把關(guān)，確保項(xiàng)目保質(zhì)保量序時(shí)完成。
4.建議財(cái)政部門加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流以拓展工作思路。
5.建議對(duì)“6.9”國際檔案宣傳日活動(dòng)加大力度。
今后，我們將更加全面、細(xì)致地制定績效目標(biāo)，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，在實(shí)施過程中遵循“實(shí)事求是、尊重客觀、力求精準(zhǔn)”的原則，努力使項(xiàng)目資金落到實(shí)處。同時(shí)我們還將落實(shí)內(nèi)控制度，嚴(yán)肅執(zhí)行“三重一大”的原則，深入開展政府購買社會(huì)化服務(wù)，切實(shí)引進(jìn)社會(huì)化競爭機(jī)制，引進(jìn)相關(guān)專業(yè)人才，保障項(xiàng)目在公開、公平、公正的監(jiān)督環(huán)境中實(shí)施，有效節(jié)約項(xiàng)目資金，把有限的資金用在刀刃上，為加快檔案事業(yè)發(fā)展的步伐，辦好群眾滿意的服務(wù)。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇九
（一）項(xiàng)目單位基本情況。
樂東黎族自治縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心隸屬樂東黎族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，具體從事全縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)工作的正科級(jí)公益一類獨(dú)立核算事業(yè)單位。主要工作任務(wù)和職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)畜牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；協(xié)助擬定全縣畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案等；組織畜牧業(yè)科研課題和技術(shù)推廣的實(shí)施，負(fù)責(zé)畜牧業(yè)技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范和提供技術(shù)服務(wù)；負(fù)責(zé)畜牧業(yè)、飼料工作統(tǒng)計(jì)及生產(chǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測工作；協(xié)助畜禽良種，畜禽防疫和產(chǎn)品流通等體系的基礎(chǔ)建設(shè)實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣動(dòng)物防疫、檢疫、屠宰及獸藥飼料技術(shù)支撐工作；協(xié)助做好全縣獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督和檢疫管理工作；組織實(shí)施動(dòng)物的防疫、監(jiān)測調(diào)查疫情和診斷疫病工作，并協(xié)助組織撲滅；承辦上級(jí)部門交辦的其他工作。法定代表人為陳炳忠，核定財(cái)政預(yù)算管理事業(yè)編制20名，內(nèi)設(shè)辦公室、獸醫(yī)防治股、畜牧發(fā)展股、獸藥飼料監(jiān)測股等4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
1.通過開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，全面了解項(xiàng)目年度財(cái)政資金預(yù)算的執(zhí)行、管理、使用情況，以及財(cái)政資金績效的產(chǎn)出與效果，探索并科學(xué)合理地完善項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
2.通過開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，促使項(xiàng)目資金使用單位樹立績效管理意識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)識(shí)不足；為項(xiàng)目績效管理提供問題導(dǎo)向，整改糾偏，進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理，保證財(cái)政資金管理的.規(guī)范性、使用的安全性和有效性，提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平。
（一）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。
20xx年中央下達(dá)海南省樂東黎族自治縣動(dòng)物等防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)40萬元，用于實(shí)現(xiàn)村畜牧員開展重大動(dòng)物疫病防控工作，積極開展跟蹤服務(wù)，扶貧養(yǎng)殖專業(yè)合作社及貧困飼養(yǎng)戶，加快畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。
（二）項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。
截止20xx年12月我畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心已全部支出40萬元，執(zhí)行率達(dá)到100%。資金全部用于村畜牧員年終考核生活補(bǔ)貼。
（三）項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析。
樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心動(dòng)物等防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金依據(jù)樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心《財(cái)務(wù)管理制度》、《政府會(huì)計(jì)制度》、《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目資金管理。重視資金使用管理效益，及時(shí)撥付資金，避免資金趴窩，閑置浪費(fèi)。
（一）項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）分析。
樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心按照中心工作范圍和業(yè)務(wù)流程，設(shè)置辦公室工作職責(zé)、獸醫(yī)防治股工作職責(zé)、畜牧發(fā)展股工作職責(zé)、獸藥飼料監(jiān)測股工作職責(zé)。各股按照工作內(nèi)部牽制的要求設(shè)置工作崗位，各崗位工作人員各司其職相互制約確保動(dòng)物防疫工作高效運(yùn)行。
（二）項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。
項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理主要依據(jù)樂東縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心《財(cái)務(wù)管理制度》、《中華人民共和國預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)計(jì)核算執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》及相關(guān)管理規(guī)定。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。
（1）數(shù)量指標(biāo)。20xx年度享受動(dòng)物防疫等經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助188人，全年實(shí)際完成值達(dá)到100%，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（2）質(zhì)量指標(biāo)。村畜牧員補(bǔ)貼發(fā)放準(zhǔn)確率達(dá)到100%，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（3）時(shí)效指標(biāo)。補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)下達(dá)率達(dá)到100%，補(bǔ)貼資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付到位率達(dá)到100%，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（4）成本指標(biāo)。村級(jí)畜牧員年終生活補(bǔ)貼人均標(biāo)準(zhǔn)2127元/人/年，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
2.效益指標(biāo)完成情況分析。
（1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。發(fā)放村畜牧員生活補(bǔ)貼金額共40萬元，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（2）社會(huì)效益指標(biāo)。如期按質(zhì)按量完成防疫任務(wù)，推進(jìn)全縣畜牧業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
（3）可持續(xù)影響指標(biāo)。提高村畜牧員的工作積極性，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
畜禽養(yǎng)殖戶的滿意度達(dá)到95%，實(shí)現(xiàn)績效預(yù)期目標(biāo)。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十
（一）項(xiàng)目基本情況。
1．項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能：是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；負(fù)責(zé)預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；負(fù)責(zé)宗教、民族事務(wù)的安全保衛(wèi)工作；維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定，制止危害社會(huì)治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展”的工作目標(biāo)，確保全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，確保群眾滿意度、獲得感持續(xù)上升。
2．項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)：我單位項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與具體實(shí)施內(nèi)容相符，我單位嚴(yán)格按照申報(bào)內(nèi)容開展工作。申報(bào)目標(biāo)合理可行，能較好地完成年度總體目標(biāo)。
3．資金管理辦法制定情況：我單位嚴(yán)格按照《內(nèi)控管理制度》等相關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，注重資金使用效益的基本原則，保證資金合理使用。
1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。20xx年項(xiàng)目批復(fù)數(shù)530萬元，項(xiàng)目的基本情況及績效目標(biāo)的設(shè)定內(nèi)容主要包括：
“110”指揮中心設(shè)備維護(hù)費(fèi)15萬元，主要用于“110”指揮中心實(shí)行24小時(shí)工作制，使用頻率高，運(yùn)行成本極高。
“電子眼”租金200萬元，主要用于加大源頭治理力度，快速準(zhǔn)確打擊街面犯罪。
350兆無線通信設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，主要用于通信設(shè)備的運(yùn)行及維修費(fèi)用。
dna建庫、采集維護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于男性家族排查系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)行血樣采集、dna檢驗(yàn)入庫。
犯罪嫌疑人體檢費(fèi)3萬元，主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進(jìn)行健康檢查。
防暴處突訓(xùn)練及演練經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于我局民輔警必須進(jìn)行防暴處突訓(xùn)練和演練。
公安警車定位系統(tǒng)及公安專線租賃費(fèi)5萬元，主要用于全局執(zhí)法執(zhí)勤車輛。
公安四級(jí)網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)20萬元，主要用于保護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，維護(hù)社會(huì)平安穩(wěn)定，由電信局承建、公安局租賃，無盲點(diǎn)、全面覆蓋公安專網(wǎng)。
公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)建設(shè)租用經(jīng)費(fèi)30萬元，主要由于公安微蜂窩電子采集系統(tǒng)是社會(huì)“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分，對(duì)公安機(jī)關(guān)維護(hù)國家安全、主動(dòng)進(jìn)攻偵察破案、有效掌控重點(diǎn)對(duì)象的活動(dòng)具有獨(dú)特的作用。
公路高清卡口系統(tǒng)及城市圖像監(jiān)控系統(tǒng)租用經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于嚴(yán)厲打擊街面犯罪，結(jié)合平昌實(shí)際，在縣城老城區(qū)、新區(qū)建立公路治安高清卡口系統(tǒng)。
國保特別業(yè)務(wù)費(fèi)10萬元，主要用于國保民警偵查辦案業(yè)務(wù)費(fèi)、保密津貼、化裝服費(fèi)等。
戶口簿、臨時(shí)身份證工本費(fèi)10萬元，主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時(shí)身份證等證件。
禁毒經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于全縣吸扎毒人員強(qiáng)制戒毒費(fèi)等辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。
精神病人鑒定、治療經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于違法人員進(jìn)行精神鑒定和治療費(fèi)。
警犬訓(xùn)養(yǎng)經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于犬舍、訓(xùn)練場地和設(shè)施的修繕。
居住證制作及管理工作經(jīng)費(fèi)20萬元，主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費(fèi)用。
槍彈購置經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于每年民警進(jìn)行的訓(xùn)練和演練，必須購置一批警用彈藥，以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。
掃黑除惡專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于掃黑除惡專項(xiàng)工作的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)。
信訪、維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)30萬元，主要用于做好進(jìn)京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時(shí)送返與應(yīng)急處置工作經(jīng)費(fèi)。
目標(biāo)任務(wù)量完成情況。20xx年項(xiàng)目總值503萬元，實(shí)際完成數(shù)503萬元，完成率100%。
目標(biāo)質(zhì)量完成情況。項(xiàng)目全年按計(jì)劃完成，街面形成“無死角、無盲區(qū)、無遺漏”的防控體系，交通事故同比下降30%，監(jiān)所安全“零事故”和在押人員“零感染”。
目標(biāo)進(jìn)度完成情況。目標(biāo)進(jìn)度完成有序，各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)已全部支出，不足部分由中央轉(zhuǎn)移支付辦案經(jīng)費(fèi)全面保障。
3．分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。
（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
20xx年平昌縣財(cái)政局批復(fù)公安局項(xiàng)目資金503萬元，20xx年1-8月使用該項(xiàng)資金287.6萬元。項(xiàng)目過程符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。
（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。
項(xiàng)目資金年初預(yù)算上報(bào)1137.96萬元，預(yù)算批復(fù)503萬元，20xx年1-8月資金撥付完整、及時(shí)，資金到位率100%，資金使用率100%。
（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況。
總體評(píng)價(jià)我單位財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。
（一）項(xiàng)目管理情況。我單位對(duì)該項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)制度》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《內(nèi)控管理制度》等國家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)規(guī)章制度，本著量入為出，保障重點(diǎn)，統(tǒng)籌兼顧，既然保障在押人員權(quán)利，又注重資金使用效益的基本原則，保障該項(xiàng)目目標(biāo)的順利完成。
（二）項(xiàng)目監(jiān)管情況。為確保公安機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行，更好地服務(wù)人民群眾，我局不斷積極創(chuàng)新：一是把好“五關(guān)”，規(guī)范管理。二是強(qiáng)化“三查”，防患未然。三是健全“兩制”，落實(shí)責(zé)任。四是狠抓服務(wù)偵查重點(diǎn)，挖掘“第二戰(zhàn)場”潛力。
平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，扛鼎擔(dān)責(zé)，忠誠履職，確保了全縣大局持續(xù)穩(wěn)定，社會(huì)治安持續(xù)平穩(wěn)，始終圍繞“六個(gè)嚴(yán)防、三個(gè)不發(fā)生”目標(biāo)，有效確保全縣疫情防控和社會(huì)治安大局平穩(wěn)可控，確保群眾滿意度持續(xù)上升。
20xx年1-8月較好地完成了既定目標(biāo)。刑事案件立案814件，破案406件，刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人；行政案件立案1886件，結(jié)案1473件，行政拘留502人，行政罰款1218人，挽回經(jīng)濟(jì)損失達(dá)950萬元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、都完成了指標(biāo)值，預(yù)算執(zhí)行率都完成100%，項(xiàng)目按時(shí)完成，資金按時(shí)支付，項(xiàng)目成本都控制在計(jì)劃之內(nèi)。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和可持續(xù)影響也達(dá)到預(yù)期值，加大了對(duì)全縣各類刑事案件、行政案件的破案率，有效確保了社會(huì)穩(wěn)定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。
1、我局屬財(cái)政撥款單位，無其他收入來源，建議財(cái)政足額預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2、公安民警時(shí)刻戰(zhàn)斗在維護(hù)國家安全和社會(huì)穩(wěn)定的第一線，工作壓力大，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高，隨著公安工作任務(wù)日益艱巨繁重，建議對(duì)公安民警伙食誤餐補(bǔ)助、體檢費(fèi)納入年初預(yù)算。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十一
（一）項(xiàng)目背景、內(nèi)容。
實(shí)施老年人居家適老化改造工程是《國務(wù)院辦公廳關(guān)于推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展的意見》（國辦發(fā)〔20xx〕5號(hào)）部署的重要任務(wù)，是鞏固家庭養(yǎng)老基礎(chǔ)地位、促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)提升、推動(dòng)居家養(yǎng)老服務(wù)提質(zhì)擴(kuò)容的`重要抓手，對(duì)構(gòu)建居家社區(qū)機(jī)構(gòu)相協(xié)調(diào)、醫(yī)養(yǎng)康養(yǎng)相結(jié)合的養(yǎng)老服務(wù)體系具有重要意義。根據(jù)渝財(cái)社[20xx]187號(hào)下達(dá)20xx年養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金，市級(jí)資金安排2.00萬元用于20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目資金情況。
財(cái)政安排市級(jí)資金預(yù)算2.00萬元，專項(xiàng)用于20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目。截至20xx年底，江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目已全部完成，資金已全部支付，用于完成徐坪村適老化改造。
（三）績效目標(biāo)。
用于按時(shí)撥付20xx年軍人優(yōu)撫補(bǔ)助資金。
（四）部門（單位）職能職責(zé)。
20xx年3月7日，成立預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作組，負(fù)責(zé)績效自評(píng)工作，工作組的主要成員及職責(zé)如下：
1.工作組成員。
組長：王靖夫鎮(zhèn)黨委副書記、鎮(zhèn)長。
副組長：毛磊鎮(zhèn)黨委委員、人大主席。
蒙昌龍鎮(zhèn)黨委政法委員、武裝部長、副鎮(zhèn)長。
成員：譚肖鎮(zhèn)黨委副書記、工會(huì)主席。
譚正江鎮(zhèn)統(tǒng)戰(zhàn)委員。
秦艾莉鎮(zhèn)黨委組織委員。
冉東昇鎮(zhèn)黨委委員、紀(jì)委書記。
余勁軍副鎮(zhèn)長。
陳斌四級(jí)調(diào)研員。
谷明權(quán)四級(jí)調(diào)研員。
秦亞軍四級(jí)調(diào)研員。
下設(shè)辦公室于鎮(zhèn)財(cái)政辦，由蒙昌龍任辦公室主任，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理。
2.工作職責(zé)。
（1）組長職責(zé)：審批績效自評(píng)方案，監(jiān)督、檢查、核實(shí)績效自評(píng)結(jié)果；
（2）副組長職責(zé)：審核修改擬定的績效自評(píng)方案，并提交考評(píng)工作組會(huì)議討論通過；監(jiān)督、部署、確認(rèn)績效自評(píng)過程及反饋意見的處理。
（3）小組成員職責(zé)：起草和修改績效考評(píng)方案報(bào)自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)工作組會(huì)議討論通過，實(shí)施執(zhí)行績效自評(píng)方案；牽頭組織并實(shí)施年度績效自評(píng)，根據(jù)組長、副組長指示，對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年3月18日，考評(píng)工作組到江池鎮(zhèn)財(cái)政辦，對(duì)我鎮(zhèn)20xx年預(yù)算資金使用開展自評(píng)檢查工作，對(duì)項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。
（一）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
用于完成徐坪村適老化改造。
（二）績效指標(biāo)完成情況分析。
評(píng)價(jià)工作組通過資料收集分析、指標(biāo)體系搭建等方式，根據(jù)產(chǎn)出、效益、滿意度績效指標(biāo)值，逐項(xiàng)分析全年實(shí)際完成情況，對(duì)豐都縣江池鎮(zhèn)20xx年老年人居家適老化改革試點(diǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)行綜合績效評(píng)分。單個(gè)項(xiàng)目績效指標(biāo)分值為100分，其中產(chǎn)出35分，效益35分，滿意度30分。
產(chǎn)出：覆蓋江池鎮(zhèn)1個(gè)村，改造戶數(shù)10戶，資金到位率100%，項(xiàng)目資金?？顚Ｓ?，預(yù)算執(zhí)行率100%，資金撥付及時(shí)率100%，項(xiàng)目完成及時(shí)率100%。產(chǎn)出指標(biāo)得分35分。
效益：改善改造戶人居環(huán)境，保障改造戶老年人出行安全，提高老年人生活質(zhì)量，項(xiàng)目使用年限8年以上。效益指標(biāo)得分35分。
滿意度：改造戶家庭和社會(huì)公眾滿意度高。滿意度指標(biāo)得分30分。
（三）評(píng)價(jià)結(jié)果。
本項(xiàng)目自評(píng)分滿為100分，自評(píng)分為100分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
（一）項(xiàng)目管理有所欠缺；
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)，績效指標(biāo)細(xì)化量化但部分指標(biāo)缺乏合理性，產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)有待優(yōu)化。
（一）加大項(xiàng)目過程管理監(jiān)督的力度，加強(qiáng)項(xiàng)目從立項(xiàng)、實(shí)施、項(xiàng)目到竣工驗(yàn)收等全過程監(jiān)管工作。
（二）加強(qiáng)項(xiàng)目統(tǒng)籌管理。明確項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，加強(qiáng)執(zhí)行中的過程管理和監(jiān)督機(jī)制，保障工程進(jìn)度，提高項(xiàng)目管理水平，按照相關(guān)約定和規(guī)定及時(shí)撥付資金，對(duì)于無法按進(jìn)度實(shí)施工作或無法按時(shí)完成工作的相關(guān)責(zé)任人，應(yīng)落實(shí)項(xiàng)目績效考核制度，堅(jiān)持將績效考核結(jié)果與獎(jiǎng)勵(lì)掛鉤。
（三）完善隊(duì)伍建設(shè)，提升管理、服務(wù)水平，加大專業(yè)人才的引進(jìn)，加強(qiáng)職業(yè)教育培訓(xùn)，提高專業(yè)技能、服務(wù)水平。
績效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息網(wǎng)站上進(jìn)行公開，績效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
無。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十二
為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務(wù)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保城市公共基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)揮正常效益，按要求實(shí)施城維費(fèi)項(xiàng)目，主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費(fèi)開放符合條件的社會(huì)公廁34座，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達(dá)91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
對(duì)城市道路、赤水大橋、路燈、護(hù)欄等市政基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理維護(hù)，城區(qū)主次干道環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔，城鄉(xiāng)生活垃圾收集處置、城區(qū)公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區(qū)部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛(wèi)設(shè)施運(yùn)行管理維護(hù)。
項(xiàng)目年初預(yù)算2759萬元，全部是本級(jí)財(cái)政資金。
主要指標(biāo)是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費(fèi)開放符合條件的社會(huì)公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238萬平方米，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率達(dá)91%以上，垃圾場滲濾液處理率100%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
經(jīng)核對(duì)，績效目標(biāo)設(shè)定與年初計(jì)劃一致，未作調(diào)整。
我局下設(shè)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施，為加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護(hù)管理辦法》、《赤水市環(huán)衛(wèi)保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費(fèi)項(xiàng)目資金的`使用效益。
項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)落實(shí)情況。我局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)赤水市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施。
項(xiàng)目組織實(shí)施的內(nèi)容與年初制訂目標(biāo)一致。
城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生保潔面積238.16萬平方米，垃圾場滲濾液處理xx084噸，噸，免費(fèi)開放社會(huì)公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉(xiāng)垃圾無害化處理率91.62%，發(fā)現(xiàn)正在搭建的違法建設(shè)拆除率100%。
1.通過有效及時(shí)的監(jiān)督和管理，提高城市美觀，打造美麗赤水，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2.通過燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀，促進(jìn)內(nèi)需。
3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng)文明城市工作提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
5.解決了454人就業(yè)。
1.通過實(shí)施環(huán)衛(wèi)一體化工作，加強(qiáng)清掃保潔力度，為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。
2.逐步開展垃圾分類，及時(shí)將垃圾收運(yùn)到垃圾處理廠進(jìn)行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。
3.對(duì)環(huán)衛(wèi)工作實(shí)施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。
1.資金到位率和預(yù)算執(zhí)行率較高，原因是環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)年初預(yù)算嚴(yán)重不足。
2.環(huán)衛(wèi)保潔費(fèi)1至xx月按預(yù)算進(jìn)度應(yīng)產(chǎn)生費(fèi)用2529.08萬元，實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬元，較計(jì)劃目標(biāo)增加xx33.51萬元，原因環(huán)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)市財(cái)政年初安排預(yù)算與實(shí)際需求嚴(yán)重偏少。
3.垃圾處置費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少，原因是市財(cái)政局財(cái)力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用。
4.市政設(shè)施維護(hù)費(fèi)資金執(zhí)行率較計(jì)劃目標(biāo)偏少，原因一是市財(cái)政局財(cái)力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統(tǒng)的費(fèi)用，二是市財(cái)政財(cái)力緊張調(diào)減年初預(yù)算數(shù)，全年實(shí)際安排支出51.44萬元。
5.拆違整治經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算20萬元，現(xiàn)已支出10萬元，由于財(cái)力緊張，市財(cái)政局已決定不再安排支出。
按現(xiàn)有執(zhí)行軌跡，能達(dá)到年初制訂的績效目標(biāo)任務(wù)和效果，可能產(chǎn)生的問題的項(xiàng)目資金較年初預(yù)算大幅增加。
1.城維費(fèi)年初安排預(yù)算不足，導(dǎo)致每年都要打報(bào)告追加預(yù)算才能滿足實(shí)際需求。
2.由于財(cái)政財(cái)財(cái)力緊張，城維費(fèi)支出不能及時(shí)撥付，導(dǎo)致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標(biāo)偏差較大。
1.建議市財(cái)政年初安排城維費(fèi)應(yīng)以上年實(shí)際支出為基數(shù)，并根據(jù)城市發(fā)展?fàn)顩r適當(dāng)增長。
2.積極與市財(cái)政對(duì)接，及時(shí)撥付城維費(fèi)資金。
通過認(rèn)真組織實(shí)施，基本達(dá)到了項(xiàng)目實(shí)施的預(yù)期績效目標(biāo)。
無。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十三
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(湘政發(fā)〔20xx〕33號(hào)）、《吉首市財(cái)政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》(吉財(cái)績〔20xx〕114號(hào)）、《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》(吉財(cái)績〔20xx〕66號(hào)）文件精神，我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項(xiàng)工作的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)政專項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評(píng)，形成吉首市發(fā)展和20xx年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于我市重點(diǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項(xiàng)目前期研究和專題論證，項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫建設(shè)、項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
（1)財(cái)政部《財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào)）；
（5)部門預(yù)算及決算報(bào)告、會(huì)計(jì)賬簿等。
1.成立評(píng)價(jià)小組：根據(jù)吉首市財(cái)政局吉財(cái)績【20xx】66號(hào)文件《吉首市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度市本級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)工作的通知》文件精神，成立了績效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)小組，開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作。
3.資料收集并審核、開展現(xiàn)場評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上，通過現(xiàn)場勘驗(yàn)、實(shí)地調(diào)研、核對(duì)賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對(duì)證據(jù)進(jìn)行收集和核實(shí)。
4.綜合分析收集的'資料并分類整理。首先對(duì)收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規(guī)范，財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對(duì)回收的調(diào)查問卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計(jì)評(píng)分，認(rèn)真歸納意見及建議，作為績效評(píng)價(jià)的重要依據(jù)。
5.撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告，評(píng)價(jià)小組通過對(duì)收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了評(píng)分，撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告，并與項(xiàng)目單位溝通，最終形成評(píng)價(jià)結(jié)論。
（一）資金使用情況。
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬元，均通過財(cái)政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項(xiàng)目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項(xiàng)目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項(xiàng)目前期研究和專題論證，項(xiàng)目規(guī)劃編制、項(xiàng)目開發(fā)儲(chǔ)備及項(xiàng)目庫建設(shè)、項(xiàng)目建議書及可行性研究報(bào)告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢?cè)u(píng)估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
（二）資金管理情況。
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目的支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證，費(fèi)用票據(jù)有經(jīng)手人-項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)-財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，款項(xiàng)支付由國庫集中支付，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
（三）組織實(shí)施情況。
項(xiàng)目的組織實(shí)施主要分兩部分：一是項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，二是項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，由部門測算項(xiàng)目前期，項(xiàng)目工作所需經(jīng)費(fèi)，經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后，報(bào)財(cái)政相關(guān)部門和上級(jí)主管部門批準(zhǔn)執(zhí)行。
1.聚焦產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)。20xx年，全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，先后組織大型開竣工活動(dòng)5次，集中開工項(xiàng)目19個(gè)，竣工投產(chǎn)項(xiàng)目28個(gè)，形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
20xx年，全市共實(shí)施州重點(diǎn)項(xiàng)目43個(gè)，年度計(jì)劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務(wù)的105.2%；共實(shí)施州重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目21個(gè)，年度計(jì)劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務(wù)的102.2%，全市項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。
2.全力保障項(xiàng)目要素。完成了20xx年三批次地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)，共推送項(xiàng)目34個(gè)，其中21個(gè)項(xiàng)目成功納入財(cái)政、發(fā)改專項(xiàng)債券系統(tǒng)項(xiàng)目庫，項(xiàng)目總投資84.12億元，申請(qǐng)專項(xiàng)債券資金43.27億元，已獲專項(xiàng)債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺(tái)《吉首市爭資上項(xiàng)考核管理辦法（試行）》，對(duì)23個(gè)爭資上項(xiàng)主要部門核定了考核金額，明確了獎(jiǎng)懲范圍及要求，調(diào)動(dòng)了各部門爭資上項(xiàng)工作積極性。全年預(yù)計(jì)上爭資金9.2億元，完成年度任務(wù)的114%（不含政府專項(xiàng)債券資金）。
3.“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅(jiān)作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅(jiān)工作五級(jí)責(zé)任清單》，全年完成計(jì)劃資金投入1.39億元，其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元，超過20xx年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實(shí)化解任務(wù)、降低支出、平臺(tái)整合轉(zhuǎn)型等方式，隱性債務(wù)余額明顯減少，未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推進(jìn)柴油貨車治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作，全市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例長期位列全省全列，地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%，集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。
根據(jù)《20xx年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》的評(píng)分，該項(xiàng)目得分為96分，其中：投入19分，過程24分，產(chǎn)出15分，效果38分。具體見附件：吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
（一）有關(guān)問題。
1.存在延遲報(bào)賬現(xiàn)象，影響后續(xù)工作開展；
2.項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)不足，需要支持的項(xiàng)目多，難以滿足項(xiàng)目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項(xiàng)目上相對(duì)不足，每年需要啟動(dòng)一批項(xiàng)目，要加快項(xiàng)目落地需要投入大量的項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)。
（二）建議。
1.建議財(cái)政及時(shí)撥付資金，便于單位正常開展項(xiàng)目前期工作；
3.建議進(jìn)一步加大對(duì)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)的投入，確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計(jì)和項(xiàng)目儲(chǔ)備，為吉首市近期作中長期發(fā)展?fàn)幦「?、更大的?xiàng)目，通過重大項(xiàng)目帶動(dòng)，國家、省項(xiàng)目資金注入，為吉首市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提速。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十四
（一）項(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號(hào))、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號(hào))、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項(xiàng)工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號(hào)）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號(hào)）等文件精神和各級(jí)會(huì)議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報(bào)警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%（簡稱“4個(gè)100%”）。
（二）項(xiàng)目內(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（jy1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級(jí)安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
（三）資金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項(xiàng)目的'招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元（其中縣教育局本級(jí)支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。
（四）項(xiàng)目組織與管理。
該采購項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項(xiàng)目開標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，落實(shí)中標(biāo)商，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
年初我們對(duì)全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整，上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
（一）項(xiàng)目實(shí)施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級(jí)支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%；服務(wù)對(duì)象滿意度96%；1－6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十五
xxx項(xiàng)目為xx公司自主研發(fā)項(xiàng)目，項(xiàng)目技術(shù)依托單位是xx大學(xué)，20xx年3月與xx大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨(dú)立的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，本項(xiàng)目三個(gè)系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號(hào)分別為：
公司按照項(xiàng)目要求，目前設(shè)置了計(jì)量室、理化實(shí)驗(yàn)室、切削實(shí)驗(yàn)室和試驗(yàn)車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達(dá)到較高水準(zhǔn)。該項(xiàng)目目前已經(jīng)達(dá)到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計(jì)劃要求，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進(jìn)展較為順利。
工程技術(shù)研究中心在近一年的時(shí)間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對(duì)相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如xxxxxxxxxxxxxx等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動(dòng)和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進(jìn)給量，重新設(shè)計(jì)了主要夾具，調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達(dá)到工藝要求，整個(gè)加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應(yīng)市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運(yùn)行機(jī)制，提高企業(yè)的市場反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運(yùn)用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進(jìn)口刀具，價(jià)格高昂但是性能一流，近幾年來xxxx技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案，給予客戶最好最及時(shí)的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
中心采用主任負(fù)責(zé)制，下設(shè)1名副主任，其中主任由公司董事會(huì)聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個(gè)主要研究方向，每個(gè)方向設(shè)2-3個(gè)學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會(huì)討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實(shí)現(xiàn)。中心將實(shí)行“市場化、流動(dòng)化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運(yùn)行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會(huì)的指導(dǎo)、監(jiān)督作用，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)日常工作的管理，運(yùn)用市場方式，建立健全籌款機(jī)制，并與公司、政府之間建立良好的互動(dòng)機(jī)制。工程中心的經(jīng)費(fèi)來源主要有四部分：
1、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；
2、公司科技投入；
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項(xiàng)目成果化之后的經(jīng)營收入。
中心的.運(yùn)行嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會(huì)效益的工藝或項(xiàng)目堅(jiān)決停止，xxxx年中心運(yùn)行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達(dá)到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動(dòng)中中心也必將認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)效益和社會(huì)效益共同進(jìn)步的基本方針，進(jìn)一步履行社會(huì)責(zé)任，也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進(jìn)水平，可以降低對(duì)國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進(jìn)口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力，使得機(jī)械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機(jī)會(huì)和市場機(jī)會(huì)相結(jié)合的角度對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施。
本項(xiàng)目的總體目標(biāo)是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預(yù)計(jì)到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項(xiàng)目實(shí)施完成達(dá)產(chǎn)后，實(shí)現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。
目前中心運(yùn)行良好，存在的問題主要就是：
2、重點(diǎn)裝備和檢測量儀、技術(shù)服務(wù)的購買費(fèi)用較大，時(shí)間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十六
我局對(duì)博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)。依據(jù)博望區(qū)財(cái)政局《20xx年博望區(qū)財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案》(博財(cái)[20xx]10號(hào))，在提供的相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，本著客觀、公正、突出重點(diǎn)、績效優(yōu)先的原則，對(duì)博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)?，F(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：
（一）項(xiàng)目基本情況。
博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程經(jīng)馬鞍山市博望區(qū)發(fā)展改革和經(jīng)濟(jì)信息化委員會(huì)（博發(fā)經(jīng)函〔20xx〕5號(hào)）批復(fù)立項(xiàng)，系馬鞍山市博望區(qū)“寧博一體化”基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板e(cuò)pc總承包項(xiàng)目-新建市政道路項(xiàng)目子項(xiàng)目，工程總承包單位為中國十七冶集團(tuán)有限公司。
鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）道路建設(shè)工程?hào)|至嶗山路，西起秦嶺大道，道路全長5.186km，規(guī)劃道路紅線寬28m。全線采用城市次干路標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)時(shí)速50km/h，紅線寬度28m，采用雙向四車道形式，具體布置為20米的`車行道，兩側(cè)各4.0米的人行道。全線設(shè)置1座中橋3座箱涵，k3+476.5博望河中橋上部結(jié)構(gòu)采用預(yù)應(yīng)力混凝土裝配式矮t梁，跨徑布置為3×13m，3座箱涵其中兩座為1-5×2.5m，1座為2.5×2.5m；道路等級(jí)為城市次干路，路面設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)軸載為bzz-100，設(shè)計(jì)年限15年；施工內(nèi)容包括道路、橋涵、雨污水、交通、綠化、照明工程。
全面推進(jìn)馬鞍山東向發(fā)展戰(zhàn)略，展示博望區(qū)“寧博一體化發(fā)展”的東向發(fā)展布局，充分展現(xiàn)博望對(duì)外良好形象。
（三）項(xiàng)目預(yù)算、資金到位及使用情況。
1、預(yù)算資金安排和資金到位情況。
20xx年度博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程項(xiàng)目區(qū)級(jí)預(yù)算安排資金3814.45萬元，實(shí)際下達(dá)資金3814.45萬元，其中：20xx年長三角專項(xiàng)第二批中央基建投資預(yù)算-博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項(xiàng)資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬元。
2、資金使用情況。
20xx年度博望區(qū)住建局實(shí)際支付項(xiàng)目工程款3814.45萬元，其中撥付20xx年長三角專項(xiàng)第二批中央基建投資預(yù)算-博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程3700萬、城市工作“五統(tǒng)籌”專項(xiàng)資金（城市污水管網(wǎng)改造）114.45萬元。預(yù)算執(zhí)行率100%。
（四）項(xiàng)目實(shí)施及目標(biāo)完成情況。
本項(xiàng)目20xx年3月初開工，截止年末路基工程已完成，排水工程完成100%，橋涵工程已完成，水穩(wěn)施工完成75%。
（一）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)方法。
本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類和績效相關(guān)原則。
本項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共設(shè)置四個(gè)一級(jí)指標(biāo)，并在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)一系列二級(jí)指標(biāo)和三級(jí)指標(biāo)，作為開展項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)的根據(jù)，具體指標(biāo)體系詳見附件。一級(jí)指標(biāo)構(gòu)成及權(quán)重為：項(xiàng)目投入指標(biāo)所占權(quán)重為20%；項(xiàng)目過程指標(biāo)所占權(quán)重為20%；項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)所占權(quán)重為30%；項(xiàng)目效益指標(biāo)所占權(quán)重為30%。根據(jù)上述指標(biāo)設(shè)計(jì)，計(jì)算各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)價(jià)得分，最后各項(xiàng)指標(biāo)得分加總計(jì)算項(xiàng)目評(píng)價(jià)得分。
考評(píng)結(jié)果分為優(yōu)、良、中、合格、不合格5個(gè)考評(píng)等級(jí)。
（二）績效評(píng)價(jià)工作過程。
本次財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作，共分為三個(gè)階段：
1、前期準(zhǔn)備階段。確定績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，準(zhǔn)備項(xiàng)目資料。
2、組織實(shí)施階段?？冃гu(píng)價(jià)小組收集項(xiàng)目資料與相關(guān)證據(jù)，現(xiàn)場查閱項(xiàng)目管理實(shí)施情況、項(xiàng)目資金使用情況及相關(guān)資料。
3、分析評(píng)價(jià)階段。根據(jù)取得的證據(jù)，對(duì)照績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。
3、《馬鞍山市全面實(shí)施預(yù)算績效管理辦法》（馬發(fā)〔20xx〕20號(hào)）；
5、《博望區(qū)預(yù)算績效目標(biāo)管理暫行辦法》；
6、單位提供項(xiàng)目評(píng)價(jià)資料。
經(jīng)分項(xiàng)評(píng)價(jià)和匯總后，博望區(qū)住建局實(shí)施的博望區(qū)鴨綠江路（嶗山路-秦嶺大道）建設(shè)工程項(xiàng)目（抗疫特別國債）績效評(píng)價(jià)總體得分為100分，績效考評(píng)等級(jí)為優(yōu)。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十七
（一）項(xiàng)目概況：資金規(guī)模共計(jì)2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目資金1740萬元，健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金200萬元，醫(yī)?；鸨O(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金20萬元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參?；I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金60萬元。
（二）項(xiàng)目實(shí)施期限：20xx年。
（三）項(xiàng)目主要內(nèi)容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金、特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目、醫(yī)?；鸨O(jiān)管和稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參?；I資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（四）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、投入等情況：20xx年本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排醫(yī)保局專項(xiàng)資金共計(jì)2646.34萬元，計(jì)劃用于6類專項(xiàng)支出，截至20xx年6月30日，專項(xiàng)資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。
年初按業(yè)務(wù)運(yùn)行情況估計(jì)報(bào)預(yù)算，待財(cái)政部門批復(fù)后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標(biāo)使用手續(xù)。
（二）項(xiàng)目管理情況。
為全面實(shí)施預(yù)算績效管理，加快建立預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制，按照全面推進(jìn)預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級(jí)財(cái)政部門有關(guān)工作部署，我單位認(rèn)真開展了項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控工作。
（三）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況說明。
專項(xiàng)資金到位后均按工作進(jìn)度撥付，爭取與目標(biāo)無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實(shí)施到位，爭取與目標(biāo)無差異。
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況。
截至20xx年6月30日，本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金支出共計(jì)606.2萬元，使用率達(dá)到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套資金項(xiàng)目資金預(yù)算1750萬元，根據(jù)實(shí)際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費(fèi)資金項(xiàng)目預(yù)算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保籌資代辦工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個(gè)項(xiàng)目本級(jí)財(cái)政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險(xiǎn)基金項(xiàng)目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項(xiàng)目資金（已使用上級(jí)資金66.24萬元），醫(yī)?；鸨O(jiān)管、稽核管理運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目資金。
截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)均完成，雖有3個(gè)項(xiàng)目未使用資金，但根據(jù)實(shí)際情況使用歷史結(jié)余資金、上級(jí)指標(biāo)資金等，減少財(cái)政資金支付負(fù)擔(dān)。
（一）完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。加大對(duì)專項(xiàng)項(xiàng)目工作的.關(guān)注和重視，構(gòu)建一個(gè)職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的管理長效機(jī)制。
（二）拓寬資金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級(jí)政府和部門繼續(xù)加大對(duì)城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度，積極爭取和用好區(qū)級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金，發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用，融合相關(guān)部門資金，并鼓勵(lì)社會(huì)各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十八
為貫徹落實(shí)全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作的要求，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算支出的管理工作，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，進(jìn)一步提高預(yù)算部門提升預(yù)算績效管理工作水平，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，保障部門更好地履行職責(zé)。受賓陽縣財(cái)政局的委托，廣西旗開房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)我單位20xx年部門整體支出進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)，并對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施的規(guī)范性、公正性、可行性和時(shí)效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上制定了績效評(píng)價(jià)方案和評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。根據(jù)我單位上報(bào)的自評(píng)報(bào)告、提供的相關(guān)資料和現(xiàn)場抽樣調(diào)查情況，經(jīng)過綜合分析和充分溝通，評(píng)價(jià)過程專業(yè)嚴(yán)肅，評(píng)價(jià)結(jié)果真實(shí)全面，形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。我單位收悉報(bào)告后高度重視存在的問題，認(rèn)真整改落實(shí)，現(xiàn)將整改結(jié)果報(bào)告如下:。
1.部門未出臺(tái)部分管理制度，管理制度健全性待提高。
我單位雖制定《賓州鎮(zhèn)人民政府內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》，但其管理制度不夠完善，未制定《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等，導(dǎo)致部門管理存在短板，管理制度健全性不高，部門工作易出現(xiàn)無據(jù)可依的情況，工作開展存在管理風(fēng)險(xiǎn)。
2.部門預(yù)決算管理不夠到位，無法發(fā)揮“以預(yù)控支”效果。
評(píng)價(jià)組通過對(duì)比部門預(yù)決算了解到，我單位部門預(yù)決算管理不夠到位。一是部門預(yù)算編制完整性和細(xì)化率不足，部門未能將上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入預(yù)算中，同時(shí)存在部分項(xiàng)目未能細(xì)化支出內(nèi)容，如鎮(zhèn)團(tuán)委專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)、鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等4個(gè)項(xiàng)目；二是部門預(yù)決算差異率較大。根據(jù)20xx年追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)指標(biāo)表，共追加縣級(jí)資金1320.89萬元，部門預(yù)算調(diào)整率為29.06%。部門預(yù)決算收入差異率234.67%，部門預(yù)決算支出差異率167.92%。造成部門預(yù)決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預(yù)算時(shí)未能將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余納入，但在編制決算時(shí)卻含有該筆資金；另一方面，因部分項(xiàng)目年初尚未確定是否開展，未能納入部門預(yù)算中，后續(xù)需申請(qǐng)?jiān)黾酉嚓P(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。三是預(yù)算支出進(jìn)度不足。20xx年實(shí)際執(zhí)行金額3822.29萬元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為84.09%，未能達(dá)到90%的目標(biāo)。預(yù)決管理不夠到位導(dǎo)致預(yù)算編制形同虛設(shè)，達(dá)不到嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出的效果。
3.公共服務(wù)能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強(qiáng)。
根據(jù)項(xiàng)目組現(xiàn)場調(diào)研及查閱資料了解到，我鎮(zhèn)公共服務(wù)能力未能出現(xiàn)明顯提高，人才管理機(jī)制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務(wù)水平相對(duì)不足、專業(yè)人才缺乏、人員老化等問題。鄉(xiāng)村振興的根本是人才振興，但從國家現(xiàn)狀來看，我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)人才流失嚴(yán)重較大，人員結(jié)構(gòu)失衡，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府人才隊(duì)伍建設(shè)不足是限制各鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共服務(wù)能力提高的關(guān)鍵因素。對(duì)于公共服務(wù)的重視程度略顯不足。一方面，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“重經(jīng)濟(jì)輕服務(wù)”理念普遍存在，導(dǎo)致資源分配上存在一定的`偏重，根據(jù)決算數(shù)據(jù)，我鎮(zhèn)20xx年在社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等公共服務(wù)的支出比例較小。另一方面，績效考評(píng)指標(biāo)設(shè)置偏向性較大，導(dǎo)致各鄉(xiāng)鎮(zhèn)為完成政府考評(píng)指標(biāo)，忽略指標(biāo)未涉及的相關(guān)工作。根據(jù)《賓陽縣20xx年度績效考評(píng)指標(biāo)評(píng)分細(xì)則》，公共服務(wù)相關(guān)指標(biāo)分值均較低，且未能涵蓋各項(xiàng)公共服務(wù)工作。基層群眾在公共服務(wù)過程的參與度不足。評(píng)價(jià)組通過與我鎮(zhèn)居民訪談了解到，群眾對(duì)于公共服務(wù)的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)以及服務(wù)時(shí)間等普遍知曉率偏低，如鄉(xiāng)鎮(zhèn)時(shí)常開展文藝服務(wù)活動(dòng)，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導(dǎo)致服務(wù)內(nèi)容與居民實(shí)際需求不匹配，也導(dǎo)致了公共服務(wù)形式單一，服務(wù)質(zhì)量無明顯提升的現(xiàn)狀。
1.完善部門內(nèi)控制度，及時(shí)出臺(tái)使用。
結(jié)合上級(jí)部門相關(guān)文件及現(xiàn)階段部門工作實(shí)際情況，我鎮(zhèn)將不斷完善部門內(nèi)控制度，如《財(cái)務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購管理制度》《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》等，并及時(shí)出臺(tái)使用，保證部門工作有據(jù)可依，業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等管理工作均能合法合規(guī)，確保工作開展程序化、規(guī)范化。
2.提高預(yù)算編制水平，降低預(yù)決算差異。
一是完整準(zhǔn)確編制預(yù)算內(nèi)容，全面考慮部門的全部收入和支出，編細(xì)編準(zhǔn)支出功能分類、經(jīng)濟(jì)科目、預(yù)算金額等相關(guān)內(nèi)容，增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性和有效性。二是健全預(yù)算支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，明確不同經(jīng)濟(jì)分類科目的具體計(jì)量、計(jì)價(jià)、計(jì)費(fèi)依據(jù)，做到預(yù)算支出有標(biāo)準(zhǔn)。三是提高預(yù)算編制的前瞻性，全面考慮預(yù)算執(zhí)行過程中可能遇到的新形勢(shì)、新格局和新問題，減少臨時(shí)性因素帶來的影響，提高預(yù)算編制精細(xì)化水平。四是針對(duì)預(yù)算收入不確定的特點(diǎn)，應(yīng)該加強(qiáng)收入預(yù)算分析工作，確保確定性的收入均能列入預(yù)算，不確定性的收入，通過調(diào)研、資料收集、溝通協(xié)調(diào)等方式，引入收入預(yù)測模型，并結(jié)合歷史數(shù)據(jù)以及單位規(guī)模等，做出合理預(yù)測，并及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，降低預(yù)決算差異率。
3.加大公共服務(wù)投入力度，提高公共服務(wù)質(zhì)量。
一是加強(qiáng)服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)。一方面，我鎮(zhèn)需加大對(duì)于公共服務(wù)人員服務(wù)意識(shí)與專業(yè)能力的教育培訓(xùn)。我鎮(zhèn)將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務(wù)理念，改變、破除“gdp論”等傳統(tǒng)的`思想。同時(shí)，應(yīng)加大對(duì)服務(wù)人員的培訓(xùn)，從專業(yè)、人文、網(wǎng)絡(luò)等內(nèi)容多方面開展，確?；鶎臃?wù)人員保證專業(yè)工作的前提下，擴(kuò)大知識(shí)面。另一方面，我鎮(zhèn)將不斷完善現(xiàn)有人才引進(jìn)機(jī)制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進(jìn)機(jī)制，如與高校建立合作機(jī)制、調(diào)整部分崗位的入職標(biāo)準(zhǔn)等。同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有人員的日常管理，減負(fù)同時(shí)改進(jìn)績效評(píng)估手段和獎(jiǎng)懲措施，鼓勵(lì)多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務(wù)為導(dǎo)向的績效考評(píng)體系，增加公共服務(wù)在績效考評(píng)體系中的權(quán)重，增加群眾對(duì)公共服務(wù)滿意度的指標(biāo)，提高公共服務(wù)在績效考評(píng)工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項(xiàng)公共服務(wù)宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見，及時(shí)掌握鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民的實(shí)際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務(wù)市場化模式。提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府公共服務(wù)能力，提高政府在公共服務(wù)供給過程中的資源整合能力，需要打破當(dāng)前鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府單一主體壟斷公共服務(wù)供給的現(xiàn)狀，通過推動(dòng)公共服務(wù)市場化改革、培育和發(fā)展市場盈利性組織和社會(huì)公益組織等方式，逐步構(gòu)建起鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、市場盈利性組織與社會(huì)公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務(wù)供給模式。20xx年以來，在市水利局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，于家河水庫管理所嚴(yán)格按照《安丘市事業(yè)單位績效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績效考核工作實(shí)施方案》有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”，緊緊圍繞市委、市府工作思路，認(rèn)真履行好“防大汛、抗大旱”的職責(zé)，在20xx年度事業(yè)單位績效考核評(píng)比中，綜合得分97.57分，考核結(jié)果為b。針對(duì)考核中存在的問題，我們進(jìn)行了認(rèn)真整改，現(xiàn)將整改情況匯報(bào)如下：
1、單位管理規(guī)章制度不夠完善。
2、工作創(chuàng)新力度不夠，科研成果少。
1、完善單位內(nèi)部管理制度和監(jiān)督檢查機(jī)制。
一是完善了相關(guān)規(guī)則制度：完善了人事勞動(dòng)制度、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度、崗位職責(zé)制度、請(qǐng)示報(bào)告制度、檢查報(bào)告制度、事故處理報(bào)告制度、工作結(jié)制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養(yǎng)護(hù)制度、防洪調(diào)度制度、供水管理制度、財(cái)務(wù)管理制度。
嚴(yán)格按照各項(xiàng)制度執(zhí)行，在日常管理中，做到按時(shí)上下班，有事及時(shí)請(qǐng)假，并有專門人員進(jìn)行考勤；在日常工作中，每名同志明確自己的職責(zé)。防汛值班制度：汛期24小時(shí)值班防汛值班，每日對(duì)水庫水位、庫容及降雨量及時(shí)匯總上報(bào)，保證上級(jí)對(duì)防汛工作的全面掌握；工程日常檢查制度：每天有專門的人員對(duì)大壩、溢洪道等工程設(shè)施進(jìn)行檢查做好登記，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)；維修養(yǎng)護(hù)制度：每年根據(jù)上級(jí)安排的維修養(yǎng)護(hù)任務(wù)及時(shí)編制維修養(yǎng)護(hù)實(shí)施方案并組織具體實(shí)施工程養(yǎng)護(hù)；防洪調(diào)度制度:嚴(yán)格按照調(diào)度規(guī)程及時(shí)掌握水情，依照《汛期控制運(yùn)用方案》和《防洪搶險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》的數(shù)據(jù)指標(biāo)，及時(shí)上報(bào)請(qǐng)示，并按照批復(fù)要求對(duì)水庫水位、庫容進(jìn)行調(diào)控，確保安全度汛。
二是完善了監(jiān)督檢查機(jī)制：完善了相關(guān)監(jiān)督檢查機(jī)制，加大對(duì)違反規(guī)定的工作人員的從重罰處力度，杜絕了管理所干部職工違法亂紀(jì)情況的發(fā)生。
2、加大工作創(chuàng)新力度，增加科研成果。
一是加強(qiáng)水源地保護(hù)宣傳：為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)水源地的保護(hù)，于家河水庫在市水利局的支持和指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護(hù)法》等各項(xiàng)法律法規(guī)，堅(jiān)持依法管水，堅(jiān)持到庫區(qū)周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標(biāo)語，并通過在主要地段、主要道口危險(xiǎn)區(qū)設(shè)置宣傳牌、標(biāo)志牌、警示牌等形式進(jìn)行大力宣傳，確保水源水質(zhì)安全。
二是按照省級(jí)規(guī)范化管理單位的要求，在組織管理、安全管理、運(yùn)行管理、經(jīng)濟(jì)管理四個(gè)方面做好規(guī)范化管理工作，整理保存好數(shù)據(jù)資料。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇十九
按照縣財(cái)政局瀘縣財(cái)監(jiān)績[20xx]5號(hào)文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
學(xué)校積極宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)。積極配合縣政府制定符合黨的'教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。認(rèn)真實(shí)施普通高中教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。
瀘縣二中是四川省一級(jí)示范性普通高中，屬于全額撥款事業(yè)單位，學(xué)校設(shè)有行政辦公室、黨委辦公室、教務(wù)處、德育處、教科處、國際部、安保處、體藝衛(wèi)處、宣招處、后勤處、信息中心、工會(huì)、團(tuán)委、學(xué)生發(fā)展中心等14個(gè)處室，具體負(fù)責(zé)學(xué)校相關(guān)工作的開展。20xx年實(shí)有在職教職工673人，其中初中100人，高中573人；遺屬撫養(yǎng)人員11人，教學(xué)班級(jí)高中139個(gè)，學(xué)生7549人。
（一）年度預(yù)算安排情況。
公用支出，是用于辦公、差旅、培訓(xùn)、工會(huì)福利等日常公用支出。
項(xiàng)目支出，主要包括：1.校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元；2.育才樓災(zāi)后重建工程874萬元；3.代管資金1800萬元。
（二）1-8月執(zhí)行情況。
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況。
1-8月，本單位公用支出710.3萬元，為20xx年年初預(yù)算財(cái)政撥款收入1052.05萬元的67.52%，3個(gè)項(xiàng)目支出2488.06萬元，為財(cái)政撥款收入2874萬元的86.57%。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況。
公用支出。
保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履行教育教學(xué)相關(guān)職能職責(zé)；積極改善辦學(xué)條件，完善學(xué)校教學(xué)設(shè)備設(shè)施，為師生提供良好的工作學(xué)習(xí)環(huán)境；加大青年教師培養(yǎng)力度，加強(qiáng)教職工外出學(xué)習(xí)培訓(xùn)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，為社會(huì)培養(yǎng)更多優(yōu)秀人才。
1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排0個(gè)項(xiàng)目0萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加3個(gè)項(xiàng)目2874萬元，共計(jì)2874萬元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
（1）校園文化建設(shè)經(jīng)費(fèi)200萬元；
主要用于雕塑、文化墻等校園文化建設(shè)。
（2）育才樓災(zāi)后重建工程經(jīng)費(fèi)874萬元；
主要用于育才樓災(zāi)后重建工程。
（3）代管資金1800萬元；
用于支付課本資料費(fèi)、水電費(fèi)、維修改造費(fèi)、設(shè)備購置、質(zhì)保金等費(fèi)用。
總體而言，我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)，學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，教育教學(xué)任務(wù)按計(jì)劃逐步完成，學(xué)生學(xué)習(xí)成績和綜合素質(zhì)進(jìn)一步提高，制定了相關(guān)教學(xué)激勵(lì)方案，加強(qiáng)了教師的培訓(xùn)，提高了教育教學(xué)質(zhì)量，師資力量進(jìn)一步提升，學(xué)校軟硬件設(shè)施進(jìn)一步完善。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行3326.05元，執(zhí)行率100%；
其他支出預(yù)計(jì)執(zhí)行0元，執(zhí)行率0%；
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況。
認(rèn)真落實(shí)學(xué)校的教師教學(xué)研究工作，通過規(guī)范的教研制度、教研活動(dòng)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)、賽課、繼續(xù)教育培訓(xùn)等各類活動(dòng)，有效促進(jìn)教師教育教學(xué)水平的提升；按質(zhì)按量完成市縣教育局指定的我校教育教學(xué)方面的各項(xiàng)任務(wù)，完成高初中招生培養(yǎng)計(jì)劃，穩(wěn)步提升教育教學(xué)質(zhì)量；在硬件設(shè)施上不斷完善，提升學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的整體水平，加強(qiáng)學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施設(shè)備的維護(hù)，確保校園安全，加強(qiáng)學(xué)校綠化、美化工作；完成名言墻、大學(xué)墻、諾貝爾走廊、生態(tài)墻等文化墻及思想者、悅、四大發(fā)明等雕塑的校園文化建設(shè)；完成育才樓災(zāi)后重建。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇二十
（一）部門概況。
1.部門主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號(hào)）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號(hào)）精神，部門主要職能如下。
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。
（2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，推進(jìn)政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。
（3）負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級(jí)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行及維護(hù)工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺(tái)建設(shè)。
（4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對(duì)縣直部門（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口，集中受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和縣級(jí)公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。
（5）負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個(gè)中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評(píng)價(jià)機(jī)制和管理工作制度。負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。
（6）負(fù)責(zé)對(duì)縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對(duì)公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托，負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報(bào)，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。
（7）負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺(tái)的建設(shè)、管理、運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對(duì)“12345”政府熱線反映問題進(jìn)行交辦、轉(zhuǎn)辦，并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。
（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級(jí)，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個(gè)機(jī)構(gòu)。行政編制9名。其中，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長1名；副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中，股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況。
保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建設(shè)公開透明的政務(wù)公開平臺(tái)；建設(shè)制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺(tái)；建設(shè)運(yùn)行了公共資源電子交易平臺(tái)，保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規(guī)在陽光下運(yùn)行。提高行政效能和人民群眾對(duì)政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。
（三）部門整體收支情況。
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年年內(nèi)收入255.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。年內(nèi)支出258.00萬元，其中：人員支出經(jīng)費(fèi)支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項(xiàng)目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。
認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府會(huì)計(jì)制度》，結(jié)合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)制度》等資金管理使用制度。
（一）績效自評(píng)目的。
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，促進(jìn)部門整體預(yù)算績效管理工作水平的提升，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系。
我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出績效自評(píng)，實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目支出制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門整體支出評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評(píng)表》）。
（三）自評(píng)組織過程。
根據(jù)昌寧縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的.通知》（昌財(cái)發(fā)﹝20xx﹞70號(hào)）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時(shí)召開會(huì)議對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，辦公室主任、會(huì)計(jì)、出納、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的部門預(yù)算項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照文件要求對(duì)標(biāo)對(duì)表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況等方式，認(rèn)真對(duì)照績效自評(píng)表，對(duì)縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評(píng)，形成績效評(píng)價(jià)報(bào)告。
（一）投入情況分析。
投入指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)兩個(gè)，分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃；預(yù)算配置科學(xué)合理。個(gè)別項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。
（二）過程情況分析。
過程指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三個(gè)，分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預(yù)算要求及時(shí)支付，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)本單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開，會(huì)計(jì)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加，預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。
（三）產(chǎn)出情況分析。
產(chǎn)出設(shè)定二級(jí)指標(biāo)為職責(zé)履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé)，已按年度工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo)，本年預(yù)算數(shù)321.5萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標(biāo)，嚴(yán)格按照整體績效目標(biāo)管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時(shí)效指標(biāo)，根據(jù)資金使用安排，及時(shí)支付經(jīng)費(fèi)，確保全局公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)；四是成本指標(biāo)，嚴(yán)格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結(jié)率，將縣政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。
（四）效果情況分析。
效果情況設(shè)定二級(jí)指標(biāo)履職效益，一是社會(huì)效益，推進(jìn)公共資源陽光交易。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)公共資源交易體系建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化縣級(jí)公共資源電子交易平臺(tái)運(yùn)行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標(biāo)采購的整個(gè)操作過程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作、陽光交易；二是經(jīng)濟(jì)效益，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對(duì)政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺(tái)基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務(wù)場所建設(shè)，與電信公司和移動(dòng)公司對(duì)接，接通全縣124個(gè)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷完善各級(jí)服務(wù)場所平臺(tái)的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。
（一）存在問題。
1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。
2.績效目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng)。
3.因資金撥付情況及工作開展情況，導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。
（二）整改情況。
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。
績效結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評(píng)價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù)，評(píng)價(jià)結(jié)果可公開。
1.完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成后，加大對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視，構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實(shí)施有效的管理長效機(jī)制。
2.拓寬資金來源，積極向上級(jí)爭取財(cái)政撥款資金，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇二十一
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕59號(hào)）的工作安排，蘆山縣發(fā)展和改革局組織相關(guān)股室，認(rèn)真開展了績效管理和績效運(yùn)行相關(guān)工作。蘆山縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人，事業(yè)編制人員10人，機(jī)關(guān)工勤人員1名,退休職工32人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)。預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
按照《蘆山縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年部門預(yù)算的通知》（蘆財(cái)辦〔20xx〕109號(hào)），批復(fù)給我單位預(yù)算撥款收入249.42萬元，其中:基本經(jīng)費(fèi)245.42萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4萬元，截至6月底，追加預(yù)算264.23萬元。
（一）部門預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
1-6月日常公用經(jīng)費(fèi)支出23.57萬元，完成全年預(yù)算59.26%；人員經(jīng)費(fèi)支出111.33萬元，完成全年預(yù)算62.40%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.29萬元，完成全年預(yù)算45.10%。
（二）部門項(xiàng)目預(yù)算1-6月執(zhí)行情況。
20xx年具體實(shí)施的`項(xiàng)目（含20xx年續(xù)建項(xiàng)目）主要包括：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(詳見縣級(jí)項(xiàng)目預(yù)算績效監(jiān)控分析表)、小水電拆除安置借支款、“十四五”規(guī)劃編制咨詢服務(wù)費(fèi)、撫恤金及喪葬費(fèi)、采購多功能一體機(jī)、目標(biāo)考核獎(jiǎng)及離退休人員生活補(bǔ)助。20xx年項(xiàng)目預(yù)算金額268.23萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預(yù)算安排4萬元、年中追加預(yù)算264.23萬元），20xx年1-6月預(yù)算執(zhí)行金額264.36萬元（其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預(yù)算安排執(zhí)行金額0.13萬元、年中追加預(yù)算執(zhí)行金額264.23萬元），至6月預(yù)算執(zhí)行率為100%（全部完成）的項(xiàng)目為5個(gè)，有0個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為0。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)1-6月完成情況。
20xx年，我局納入編制績效項(xiàng)目共1項(xiàng)，預(yù)算資金4萬元。
專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4萬元，（其中：老干部工作經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于退休老干部開展學(xué)習(xí)、慰問等活動(dòng)，大口管理工作經(jīng)費(fèi)2萬元，主要用于大口開展活動(dòng)、大口管理等開支），專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用，調(diào)動(dòng)了退休老干部及大口廣泛參與活動(dòng)的積極性，確保老干部工作和大口管理工作順利開展。1-6月執(zhí)行預(yù)算0.13萬元，完成全年項(xiàng)目績效的3.25%。
（一）全年部門預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況。
年初預(yù)算收入249.42萬元，截至6月底追加預(yù)算264.23萬元，1至6月完成支付411.55萬元，其中項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)完成支付264.36萬元。全年預(yù)計(jì)執(zhí)行513.65萬元,執(zhí)行率達(dá)到100%。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況。
預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
(一）存在問題。
無
（二）整改措施。
無
無
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇二十二
我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨床、急救、科研、教學(xué)和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)為一體的婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)，是郴州市首家縣屬二級(jí)甲等婦幼保健院，是湘南地區(qū)占地面積最廣、業(yè)務(wù)量最大、綜合實(shí)力最強(qiáng)的縣級(jí)婦幼保健院，是湖南省婦幼保健院技術(shù)指導(dǎo)醫(yī)院、湖南省兒童醫(yī)院臨床指導(dǎo)定點(diǎn)醫(yī)院，是桂陽縣孕產(chǎn)婦急救中心、桂陽縣免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查和國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查中心。主要承擔(dān)婦女兒童健康教育、預(yù)防保健與康復(fù)治療；常見病、多發(fā)病的臨床診療、危重孕產(chǎn)婦急救、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)等婦幼重大公共衛(wèi)生服務(wù)及臨床醫(yī)療服務(wù)職能，為婦女兒童提供從出生到老年的連續(xù)服務(wù)與管理。
醫(yī)院占地面積18畝，建筑總面積3.28萬平方米，目前實(shí)際開放床位167張，擬增加開放床位至300張，環(huán)境舒適，醫(yī)資雄厚，設(shè)備先進(jìn)，設(shè)置獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，編制人數(shù)197人，其中全額編制人數(shù)34人，實(shí)際在崗345人（其中臨時(shí)人員167人）。
（一）資金安排落實(shí)及總投入情況。
20xx年度總收入7503.63萬元，其中：財(cái)政撥款收入1147.09萬元(財(cái)政撥款基本支出人員經(jīng)費(fèi)382.85萬元,項(xiàng)目支出764.24萬元)；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入6333.18萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入23.36萬元。
（二）資金實(shí)際使用情況。
20xx年度支出合計(jì)7201.28萬元，其中：基本支出6449.74萬元；項(xiàng)目支出751.54萬元；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。20xx年度，“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.47萬元，20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為8.92萬元，較去年同期減少了0.45萬元，下降比率為5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元（因公出國組團(tuán)0次，因公出國0人次）；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為5.57萬元（公務(wù)用車購置0臺(tái)，保有量4臺(tái)），20xx年度公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為8.31萬元，同期相比減少2.74萬元，下降比率為32.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.9萬元（公務(wù)接待38批，共計(jì)406人），20xx年度公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬元，較去年同期增加2.29萬元，增長比率為375%。我院嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，在“三公”經(jīng)費(fèi)使用管理方面取得了明顯成效。
（三）資金管理情況。
為了加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，根據(jù)有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的要求，我院制定了《資金管理制度》《專項(xiàng)資金管理制度》等。
我院20xx年7項(xiàng)民生項(xiàng)目資金共576.24萬元，實(shí)際到位資金131.01萬元，資金到位率22.74%。資金實(shí)行專賬專戶管理，財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行情況良好，經(jīng)常配合財(cái)政局社保股組織檢查，保證制度的有效實(shí)施，無明顯違反財(cái)務(wù)管理、財(cái)經(jīng)紀(jì)律情況發(fā)生。會(huì)計(jì)核算真實(shí)完整，項(xiàng)目資金支出和原定用途、預(yù)算批復(fù)用途相符，支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定；資金撥付程序規(guī)范，資產(chǎn)管理制度健全，定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格確保項(xiàng)目質(zhì)量；財(cái)務(wù)管理按規(guī)定執(zhí)行，符合有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)定。隨著財(cái)務(wù)制度的不斷完善，資金使用率也不斷提高。
1、免費(fèi)婚前健康檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金39.23萬元，20xx年我縣結(jié)婚登記人數(shù)為4044對(duì)，實(shí)際婚檢人數(shù)為3923對(duì)?；闄z率為97.01%，比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總?cè)藬?shù)男性659人、女性860人，發(fā)病率分別為男性16.79%、女性21.92%。發(fā)病率排在前五位的分別是；男性乙肝16.5%、女性內(nèi)科系統(tǒng)疾病9.17%、女性乙肝10.72%、女性生殖系統(tǒng)疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對(duì)影響婚育疾病提出指導(dǎo)意見分別是：男性353人，其中不宜結(jié)婚的男性人數(shù)4人、不宜生育人數(shù)4人、暫緩結(jié)婚18人、尊重受檢者意愿人數(shù)633人。女性其中不宜結(jié)婚人數(shù)3人、不宜生育人數(shù)15人、暫緩結(jié)婚46人、尊重受檢者意愿人數(shù)796人?；榍搬t(yī)學(xué)檢查經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確?；榍搬t(yī)學(xué)檢查項(xiàng)目實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)婚前醫(yī)學(xué)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣新生兒出生缺陷率，提高了新婚夫婦的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣婚前醫(yī)學(xué)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評(píng)價(jià)得分為滿分。
2、國家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金78.06萬元，全年的任務(wù)數(shù)是2600對(duì)，共檢查了2602對(duì)計(jì)劃懷孕夫婦，完成市級(jí)下達(dá)的全年任務(wù)指標(biāo)數(shù)，覆蓋率為100%，早孕隨訪率99.9%、妊娠結(jié)局隨訪率99.88%經(jīng)專家評(píng)估有363人為高風(fēng)險(xiǎn)人群，占檢查人數(shù)的6.98%。從檢查評(píng)估數(shù)據(jù)可以看出，目前我縣計(jì)劃懷孕夫婦高風(fēng)險(xiǎn)人群的比例較高，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)的均進(jìn)行了跟蹤隨訪，并提出了科學(xué)合理的優(yōu)生建議。對(duì)所有參加孕前優(yōu)生健康檢查的對(duì)象均按規(guī)范要求填寫了相關(guān)卡（表），建立家庭健康檔案和《追訪登記本》，縣婦幼保健院計(jì)劃生育服務(wù)中心對(duì)每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的檢查情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成分析報(bào)告，并將信息資料分類整理歸檔，基本掌握了全縣育齡群眾健康狀況。同時(shí)，對(duì)檢查結(jié)果由專家進(jìn)行綜合分析，寫出評(píng)估告知書，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)國免信息員送到檢查對(duì)象手中，對(duì)外出不在家的采用電話告知。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金落實(shí)到位、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)孕前優(yōu)生健康檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了出生缺陷的發(fā)生，提高了全縣的出生人口素質(zhì)。經(jīng)績效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣孕前優(yōu)生健康檢查項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評(píng)價(jià)得分為滿分。
3、免費(fèi)節(jié)育手術(shù)項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金104.86萬元，全縣定期開展查環(huán)查孕41442例、落實(shí)各項(xiàng)節(jié)育措施7319例：其中：結(jié)扎59例、上環(huán)986例、人工流產(chǎn)3464例、人工引產(chǎn)235例、藥物流產(chǎn)1470例、取環(huán)1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術(shù)3例，項(xiàng)目實(shí)施效果較好。計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施以來，在一定程度上為廣大育齡群眾提供了安全、有效、適宜的避孕節(jié)育手術(shù)，有效降低了我縣非意愿妊娠、流引產(chǎn)和出生缺陷發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)，保障了育齡群眾的生命安全，提高了計(jì)劃生育家庭對(duì)國家計(jì)生政策的滿意度，融洽了干群關(guān)系，有力地促進(jìn)了貫徹國家計(jì)劃生育政策的.執(zhí)行。經(jīng)績效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目工作專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效自我評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。
4、計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥治療項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金46.89萬元，本地常住人口目標(biāo)人群覆蓋率為100%、流動(dòng)人口目標(biāo)人群覆蓋率為85%；對(duì)晚年已經(jīng)鑒定的216例計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥全部進(jìn)行了隨訪其中190例進(jìn)行診治；對(duì)全縣施行了計(jì)劃生育手術(shù)對(duì)象全部進(jìn)行了跟蹤隨訪服務(wù)；全年無計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥發(fā)生，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療操作零失誤，深受廣大育齡群眾的好評(píng)，收到了良好的社會(huì)效益。
5、免費(fèi)新生兒疾病篩查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金90.13萬元，我縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)分娩活產(chǎn)5065人，新生兒疾病篩查5028人，篩查率99%；其中符合免費(fèi)篩查4828例，占篩查人數(shù)的96%。查出g6pd可疑陽性76人，確診31人；甲狀腺功能低下可疑陽性73人，確診9人；苯丙酮尿癥可疑陽性15人，無確診病例；腎上腺皮質(zhì)亢進(jìn)可疑陽性27人，無確診病例；msms可疑陽性72人，無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%；聽力篩查陽性病例50人，確診病例2人，各助產(chǎn)機(jī)構(gòu)共出生先天缺陷患兒54人，發(fā)生率106.61/萬，較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預(yù)率。經(jīng)績效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費(fèi)檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評(píng)價(jià)得分為滿分。
6、孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金91.07萬元，20xx年度共完成產(chǎn)前篩查6900人(其中免費(fèi)中篩4197人），中篩完成率為102.36％；產(chǎn)前篩查風(fēng)險(xiǎn)人群1007人，接受產(chǎn)前干預(yù)診斷人數(shù)824人，診斷率達(dá)81.83%。對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局都及時(shí)進(jìn)行了追蹤隨訪，風(fēng)險(xiǎn)人群1110人（其中15對(duì)雙胎），正?；町a(chǎn)1092人，出生缺陷兒2人，不良妊娠結(jié)局33人，其中治療性引產(chǎn)11人，治療性引產(chǎn)當(dāng)中產(chǎn)前篩查結(jié)果存在一定程度風(fēng)險(xiǎn)值，后經(jīng)羊水診斷、四維彩超確診，存在有染色體異常、葉狀全前腦、唇腭裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內(nèi)膜墊缺損，右腎雙出口、馬蹄內(nèi)翻足，確診后11人進(jìn)行了引產(chǎn)處理，杜絕出生缺陷的發(fā)生，大大降低出生缺陷發(fā)生率。20xx年全縣出生缺陷發(fā)生率105.92/萬，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于省控標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入合理、政策執(zhí)行有力、資金使用規(guī)范透明、對(duì)項(xiàng)目的監(jiān)督及時(shí)準(zhǔn)確。免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)預(yù)防出生缺陷的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣的出生缺陷發(fā)生率。減輕了家庭及社會(huì)的負(fù)擔(dān)，經(jīng)績效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣免費(fèi)產(chǎn)前篩查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評(píng)價(jià)得分為滿分。
7、農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查項(xiàng)目：20xx年項(xiàng)目資金126萬元，全年對(duì)轄區(qū)內(nèi)22個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低收入婦女進(jìn)行了兩癌免費(fèi)檢查，共檢查9000人，檢出宮頸癌前病變49人，宮頸癌13人，檢出率為144.4/10萬，早診率為95%，宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均為100%。檢出乳腺癌3人，檢出率33.3/10萬，乳腺癌早診率達(dá)100%，隨訪、治療率100%，通過對(duì)疾病的早發(fā)現(xiàn)、早治療，有效提高患病婦女的生命質(zhì)量。農(nóng)村適齡婦女“兩癌”免費(fèi)檢查工作實(shí)施以來，在一定程度上加強(qiáng)了人民群眾對(duì)農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認(rèn)識(shí)，降低了我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”癌變率，提高了農(nóng)村婦女的生活質(zhì)量。經(jīng)績效評(píng)價(jià)認(rèn)為，20xx年度我縣農(nóng)村適齡婦女“兩癌”檢查專項(xiàng)資金使用合理、效果顯著，績效評(píng)價(jià)得分為滿分。
（一）人員經(jīng)費(fèi)不足。據(jù)了解，周邊其他縣市婦幼保健院人員經(jīng)費(fèi)均由當(dāng)?shù)刎?cái)政全額保障，而我院實(shí)際在編在職人員187人，財(cái)政供養(yǎng)人員34人，其他人員經(jīng)費(fèi)均由單位自籌解決。人員經(jīng)費(fèi)不足加大了醫(yī)院的運(yùn)行壓力。
（二）專項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)不足。多項(xiàng)項(xiàng)目檢查經(jīng)費(fèi)僅限于一次性醫(yī)療耗材與檢驗(yàn)試劑成本，未按服務(wù)單位物價(jià)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際計(jì)算投入，在一定程度上加大了服務(wù)檢查單位經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
（三）專項(xiàng)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)投入不足。多項(xiàng)婦幼健康服務(wù)工作如計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、免費(fèi)葉酸增補(bǔ)、免費(fèi)“兩癌”檢查、新生兒死亡評(píng)審、孕產(chǎn)婦死亡評(píng)審、病殘兒鑒定及托幼機(jī)構(gòu)衛(wèi)生保健工作評(píng)估等服務(wù)項(xiàng)目均無工作經(jīng)費(fèi)和督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)，如項(xiàng)目實(shí)施的宣傳、組織、交通、人員、設(shè)備購置維修等經(jīng)費(fèi)完成由項(xiàng)目實(shí)施單位自籌，在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。
(四）專項(xiàng)項(xiàng)目縣配套資金未能及時(shí)到位。在一定程度上加重了實(shí)施單位的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，增大了項(xiàng)目工作實(shí)施難度。
（一）建議根據(jù)國家衛(wèi)生部20xx年印發(fā)的《婦幼保健機(jī)構(gòu)管理辦法》相關(guān)規(guī)定和湖南省婦幼保健機(jī)構(gòu)二甲評(píng)審相關(guān)要求及醫(yī)院發(fā)展需求，重新核定醫(yī)院人員編制數(shù)，增加人員經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算。
（二）科學(xué)測算項(xiàng)目資金，制定合理有效的資金收支方案，提高資金使用率，確保項(xiàng)目工作順利開展。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇二十三
保山市委、市政府對(duì)城市建設(shè)、維護(hù)、管理、改造、提升城市形象方面高度重視，在范圍、深度、質(zhì)量上高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，隨著現(xiàn)代化大城市建設(shè)的大力推進(jìn)，市政工程建設(shè)安全管理覆蓋面越來越廣，業(yè)務(wù)量大幅增加，差旅費(fèi)、公務(wù)用車及租賃費(fèi)也隨之增加。為做好保山城市建設(shè)和指導(dǎo)各縣市區(qū)城市發(fā)展行業(yè)領(lǐng)域工作，保山市財(cái)政局20xx年下達(dá)了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)22.81萬元，專項(xiàng)用于彌補(bǔ)市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理經(jīng)費(fèi)缺口。
根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)及財(cái)政績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（保財(cái)預(yù)〔20xx〕4號(hào)），為貫徹落實(shí)全面實(shí)施績效管理精神，強(qiáng)化部門預(yù)算績效管理責(zé)任，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置效率和資金使用效益，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局對(duì)績效自評(píng)工作進(jìn)行了責(zé)任細(xì)化，按照“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確績效自評(píng)工作責(zé)任主體，從資金到位情況、執(zhí)行情況，成效方面對(duì)項(xiàng)目資金開展績效自評(píng)。
（一）項(xiàng)目資金情況。
1.項(xiàng)目資金到位情況。
根據(jù)（保財(cái)建〔20xx〕4號(hào)）和《保山市財(cái)政局關(guān)于追減20xx年經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》（保財(cái)建〔20xx〕168號(hào)）指標(biāo)文件，下達(dá)資金228109.16元。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
20xx年支付市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理發(fā)生的`辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等223019.16元，購買辦公設(shè)備5090元，項(xiàng)目資金使用完畢，有效保障了工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開展，執(zhí)行率100%。
3.項(xiàng)目資金管理情況。
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局嚴(yán)格按《保山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局財(cái)務(wù)管理制度》第二十五條規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行資金撥付審批流程。
產(chǎn)出指標(biāo)完成情況：數(shù)量指標(biāo)；保障單位辦公經(jīng)費(fèi)、辦公設(shè)備采購、勞務(wù)購買、公車租賃等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
效益指標(biāo)完成情況：保障機(jī)關(guān)工程建設(shè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)管理工作開展。
滿意度指標(biāo)：干部職工滿意度，服務(wù)對(duì)象對(duì)資金撥付及時(shí)性滿意度90%。
已完成預(yù)期目標(biāo)。
項(xiàng)目績效自評(píng)得分為100分，整個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行順暢，資金使用安全、規(guī)范、有效。
市住房城鄉(xiāng)建設(shè)局將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)在政府官方網(wǎng)站公開項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告及項(xiàng)目自評(píng)表。同時(shí)將本次績效自評(píng)的成果應(yīng)用在已后工作中。
希望上級(jí)部門能開展績效評(píng)價(jià)方面專業(yè)培訓(xùn)，使我們能更專業(yè)化、規(guī)范化和精細(xì)化開展績效自評(píng)工作。
項(xiàng)目績效監(jiān)控報(bào)告篇二十四
全縣孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)3000人，目標(biāo)人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險(xiǎn)及臨界風(fēng)險(xiǎn)）孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達(dá)80%和95%以上。
（一）資金投入情況分析。
20xx年應(yīng)收到湘財(cái)社指〔20xx〕38號(hào)文件經(jīng)費(fèi)59.35萬元，縣級(jí)配套項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)52.6萬元，當(dāng)年未收到財(cái)政下?lián)茼?xiàng)目經(jīng)費(fèi)；本項(xiàng)目20xx年使用自有116.89萬元。項(xiàng)目資金主要使用在以下方面：水、電費(fèi)0.65萬元；印刷費(fèi)1.2萬元；郵電、差旅費(fèi)1.07萬元；維修維護(hù)費(fèi)2萬元；會(huì)議費(fèi)2.13萬元；專用材料費(fèi)44.22萬元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬元（主要是各醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢測款）；其他資本性支出（醫(yī)療專用設(shè)備購置支出）15萬元。在項(xiàng)目資金管理中，一是制定健全了項(xiàng)目工作的資金管理辦法，保證項(xiàng)目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項(xiàng)目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目督導(dǎo)評(píng)估方案》定期開展督導(dǎo)考核，面向全社會(huì)公布了監(jiān)督咨詢電話，加強(qiáng)了項(xiàng)目資金使用管理。二是做好項(xiàng)目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，婦幼專職人員負(fù)責(zé)材料審核上報(bào)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放，做到規(guī)范結(jié)算程序，并按照醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的要求實(shí)行項(xiàng)目資金審核、報(bào)賬。申請(qǐng)表、登記表填寫認(rèn)真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的評(píng)估，盡可能把風(fēng)險(xiǎn)控制在最低程度。為確保項(xiàng)目資金不會(huì)超支，制定了應(yīng)對(duì)措施，確保項(xiàng)目正常運(yùn)行，維護(hù)政府的公信力。根據(jù)專項(xiàng)項(xiàng)目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用上，做到了專項(xiàng)資金專款專用，財(cái)務(wù)嚴(yán)格審核經(jīng)費(fèi)的開支范圍和真實(shí)性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項(xiàng)目工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。
目標(biāo)任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)率103.18%，風(fēng)險(xiǎn)人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。
（三）績效指標(biāo)完成情況分析。
為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項(xiàng)目，完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會(huì)參與”的'出生缺陷防治工作機(jī)制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn)，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級(jí)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托，以加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)宣傳、加強(qiáng)督導(dǎo)、加強(qiáng)培訓(xùn)、加強(qiáng)服務(wù)為內(nèi)容，以加強(qiáng)流動(dòng)人口管理為手段，結(jié)合我縣實(shí)際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費(fèi)產(chǎn)前篩查，目標(biāo)覆蓋率為102%，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險(xiǎn)和臨界風(fēng)險(xiǎn)人群676人，診斷干預(yù)558人，診斷干預(yù)率82.54%,陽性隨訪676人,陽性隨訪率100%，陽性妊娠結(jié)局隨訪率達(dá)97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險(xiǎn)人群干預(yù)診斷回補(bǔ)490人,并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。
（一）存在問題。
1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。
2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請(qǐng)單填寫不完整，產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范，信息錄入錯(cuò)誤。
3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險(xiǎn)人群管理不到位，轉(zhuǎn)診率低，風(fēng)險(xiǎn)人群召回干預(yù)率低。
4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險(xiǎn)人群召回隨訪登記，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)人群的召回與隨訪。
5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進(jìn)行免費(fèi)產(chǎn)篩項(xiàng)目的相關(guān)知識(shí)及政策宣傳教育活動(dòng)，無宣傳資料。
6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠(yuǎn)山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標(biāo)本的采集困難。
4、流動(dòng)人口較多，難以管理到位。
(二）持續(xù)改進(jìn)措施：
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗(yàn)科、等相關(guān)人員為成員的項(xiàng)目管理小組；各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計(jì)生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去，形成獎(jiǎng)懲機(jī)制，給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報(bào)酬。提高大家的積極性。
2、加強(qiáng)產(chǎn)篩項(xiàng)目人員的配備；
（1）各采血單位要確定專人負(fù)責(zé)產(chǎn)篩信息的上報(bào)，風(fēng)險(xiǎn)人群的召回等工作。
（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計(jì)生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負(fù)責(zé)轄區(qū)目標(biāo)人群的摸底，督促轄區(qū)的孕婦及時(shí)到醫(yī)療機(jī)構(gòu)采血，督促風(fēng)險(xiǎn)人群的陽性召回及干預(yù)診斷。
（3）加強(qiáng)宣傳倡導(dǎo)，提高群眾認(rèn)識(shí)，一是開展多陣地宣傳。大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識(shí)，提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識(shí)和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項(xiàng)目專題講座。
無