計劃是人們?yōu)閷崿F(xiàn)某項目標(biāo)或完成某項任務(wù)而制定的詳細步驟和時間表。在制定計劃時，我們可以多與他人交流和溝通，獲取更多的建議和意見。如果你對計劃寫作感到困惑，可以參考下面的一些范文，從中找到靈感和方向。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇一
____公司內(nèi)部審計工作，在公司紀委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則，在促進內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：
1.年內(nèi)公司分別對__年四季度和__一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2.存貨項目審計：
（1）__2月審計__年度存貨項目；
（2）__8月審計__度上半年存貨項目；
半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。
3.工會經(jīng)費審計：
（2）2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。
4.專項審計：
（3）二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。
5.工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理。
6.配合____審計：
（2）干部離任審計，配合____完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計。
二、招投標(biāo)監(jiān)督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況。
1.特重大工程項目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場。
詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標(biāo)會嚴格評標(biāo)，按綜合報價的定標(biāo)，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。
4.__年11月15日至__11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。
三、工作經(jīng)驗。
全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。
2.通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用。
全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀律及__集團內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。
3.通過內(nèi)部審計，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。
通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。
四、不足之處。
1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進一步提高。
2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3.還需要再加強審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
下一年工作要點。
下一年主要從以下幾個方面開展工作：
一、按季度開展貨幣資金審計。
二、開展存貨審計。（半年一次）。
三、開展工程建設(shè)審計。
四、立項開展其他內(nèi)控審計。（根據(jù)實際情況）。
五、加強過程審計，對立項項目進行審計調(diào)查。
六、配合____監(jiān)審部臨時安排的審計工作。
時光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年。認真回顧總結(jié)這充實而緊張的三年，感受頗深，所獲良多，現(xiàn)淺談幾點心得體會。
一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”
“兩大轉(zhuǎn)變”
一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機關(guān)工作講原則講紀律，重視做事的嚴謹細致；企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn)，多位老師從不同方面講述提點，以及一年的試用期后，基本能全面適應(yīng)審計機關(guān)工作環(huán)境，完成角色轉(zhuǎn)變。
二是由非財務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計署要求進行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計學(xué)、會計學(xué)、管理會計等課程。不斷積累，努力完善知識結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，彌補審計專業(yè)知識不足。其次，跟隨實務(wù)導(dǎo)師，多參加審計項目，在實際工作中學(xué)習(xí)提高。另外，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。
二、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
對一個從事審計工作的非審計專業(yè)人員，加強學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要。
一是審計背景知識學(xué)習(xí)。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計作為國家經(jīng)濟社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實質(zhì)，在對審計工作準(zhǔn)確認識的基礎(chǔ)上進行學(xué)習(xí)。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和研究動向的關(guān)注，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加自己的知識廣度和深度，使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理，更適合工作需要。
二是審計實踐學(xué)習(xí)。親身感受、掌握了解實際情況，親歷項目從審前調(diào)查、進點會到現(xiàn)場調(diào)查、材料審查，再到形成審計取證單、審計工作底稿，最終形成審計報告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程。不斷提高在實踐中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力。同時，加強思考，創(chuàng)新意識，提高觀察問題、綜合分析問題的能力，做到提高工作效率、改進工作方法、改善工作效果。
三是向身邊人學(xué)習(xí)。與單位領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作，近距離接觸，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點都值得學(xué)習(xí)。如不輕信書面數(shù)字而注重實地調(diào)查的嚴謹獨立的工作態(tài)度，對被審單位公正嚴明的工作方式和對審計業(yè)務(wù)的精通，忘我的工作精神和接人待物的細致耐心等，都是值得去學(xué)習(xí)的。
三、堅持理想與信念。
三年來，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責(zé)任又是什么?始終保持思想的獨立性，堅定理想與信念，應(yīng)該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準(zhǔn)。我想我們應(yīng)該立足于本職，不斷完善自己，不惟書不迷信不盲從，增強責(zé)任感、使命感與緊迫感，堅定理想與信念，保持獨立性，使之成為我們的力量之源。牢記審計權(quán)力是人民賦予的，堅持按原則辦事，憑公心辦事；堅持潔身自好，嚴于律己；心中警鐘長鳴，嚴格保守秘密，謹小慎微，真正做到仰不負黨、俯不愧民。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇二
20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《關(guān)于加強內(nèi)部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域，促進內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。
首先，繼續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大，所屬項目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機關(guān)、事業(yè)組織。
其次，加強內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，進取幫忙其建立內(nèi)審機構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
(二)探索審計創(chuàng)新途徑，運用現(xiàn)代審計理念和方法，提高內(nèi)審質(zhì)量。
審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進實用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。2015年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員進取探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo)、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制本事為審計成果，以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。
(三)繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營造良好的內(nèi)審工作氛圍。
宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé)，加強宣傳力度，從不一樣角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進行全面宣傳，經(jīng)過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責(zé)人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負責(zé)人參加會議，讓企業(yè)負責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認識和體會，擴大內(nèi)部審計的社會影響，2015年集團公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的成果、理論中的探索，從而提升集團內(nèi)審的社會知名度。
(四)進取發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用，進一步擴大內(nèi)部審計的影響。
首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機關(guān)、社會審計機構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，進取堅持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步構(gòu)成工作制度化。
其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的交流，促進各單位內(nèi)審工作在加強內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用。
(五)強化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。
除進取安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計先進典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇三
為了加強單位的財務(wù)管理，提高會計工作水平，進一步規(guī)范財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，根據(jù)市局《開展林業(yè)系統(tǒng)財務(wù)檢查工作實施方案》的通知精神，我站于**年*月**日對本單位進行了財務(wù)自查。重點對項目資金的使用、財務(wù)收支情況、財務(wù)基礎(chǔ)工作情況、財務(wù)制度建立及執(zhí)行情況等進行自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、基本情況。
我站現(xiàn)有工作人員三人，自林業(yè)局直管后，積極理順財務(wù)關(guān)系，設(shè)立了事業(yè)單位帳戶，指定蔣文明同志為財務(wù)人員。從自查情況看我單位都能嚴格按照《會計法》和相關(guān)會計準(zhǔn)則的規(guī)定，認真執(zhí)行國家規(guī)定會計制度，依法設(shè)置帳薄，根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，及時、真實、準(zhǔn)確的填制憑證登記會計帳薄，較好地堅持財務(wù)“一支筆”的審批制度和復(fù)核制度，按照規(guī)定保管會計檔案，并建立完善的內(nèi)部控制制度和監(jiān)督制度，無設(shè)立小金庫的現(xiàn)象。憑證裝訂整齊，現(xiàn)金日記賬做到日清月結(jié)，賬款、帳實相符。截止目前，收入為33570元，主要為森林防火定向捐資，支出為26689.5元，其中辦公費8231.5元，生活費9777元，車費4566元，煙酒副食819元，勞務(wù)費330元，電費246元，補植退耕還林苗木款500元，購買醫(yī)療保險2220元。
二、工作中存在的不足。
一是主要表現(xiàn)為收入發(fā)票不規(guī)范，實為白條收費。
二財務(wù)管理水平有待提高，要建立完善的財務(wù)制度，并在執(zhí)行中認真遵守。
三、建議。
1、加強學(xué)習(xí)，提高認識。加大對財務(wù)人員教育是的力度，組織全體財務(wù)人員進行會計知識的學(xué)習(xí)，并加大對《會計法》等制度法規(guī)的宣傳力度，強調(diào)會計核算的重要性，認真落實到平常的執(zhí)行中。另一方面打擊違反會計行為，維護會計法律法規(guī)的“剛性”約束。
2、做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，提高財會人員的責(zé)任感。要不斷加強理論知識學(xué)習(xí)，從各方面提高財會人員的自身素質(zhì)，增強責(zé)任感。加強各級間的溝通和協(xié)調(diào)，切實幫助基層解決實際問題。
3、實行站帳局管。收支票據(jù)每月送局財會部門保存，便于財務(wù)檔案管理。
4、發(fā)票問題，要求局能夠提供正規(guī)收費發(fā)票及收費項目，如果林業(yè)站無收費權(quán)力，應(yīng)明令禁止，避免基層人員犯錯誤。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇四
大家好!轉(zhuǎn)眼間，我們已在充滿希望的__年度中結(jié)束了，新的__年意味著新的機遇和新的挑戰(zhàn)。今天，我們聚焦__年的發(fā)展，回顧__年的工作歷程，總結(jié)過去、展望未來，激發(fā)廣大員工創(chuàng)新、求實、進取的熱情，同時也是對我們新__年的激勵和鼓舞!
一、__年度的工作。
1、企業(yè)建設(shè)項目的建設(shè)。
在__年公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)下，公司各個部門通力合作、共同努力，較好地完成了__年的各項任務(wù)。為公司的發(fā)展做出了一定的貢獻。我們公司200x年度建設(shè)項目達到了200x，200x年度共完成投資約105.75億元，為公司爭取到了16000萬元的項目工程。
2、內(nèi)部管理工作。
按照公司的統(tǒng)一安排，公司對內(nèi)部人員進行了調(diào)整，對外部進行了整改，同時對外部進行了整改，使公司的管理制度和運作流程得以健全。公司的各項工作有條不紊地開展，員工的素質(zhì)和工作能力得到了很大的提高。
3、人力資源方面。
4、工會、工作。
200x年度我們在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在公司總經(jīng)理的關(guān)心支持、關(guān)心指導(dǎo)下，通過公司工會組織的多次員工聯(lián)誼座談會、職工座談會、職工代表大會，使員工更深層次的了解了公司的各項工作，增進了員工的友誼，加強了企業(yè)凝聚力;使員工感受到了公司的溫暖，進而更加熱愛公司，熱愛崗位。
5、勞動合同管理。
公司工會充分發(fā)揮勞動保護職能，依法簽訂勞動合同。在合同簽訂的過程中，做到了依法按章辦事，嚴格控制和杜絕了不合理的條款，確保了勞動合同的及時續(xù)簽;對勞動爭議較為嚴重的單位，公司提出了應(yīng)該解決的問題，并由總經(jīng)理和董事長親自簽字確認，確保了勞動合同的及時續(xù)簽。
6、文件管理工作。
__年文件管理從文件材料的收集、整理、傳遞、保管及用印等方面，較為規(guī)范;對公司各部門下發(fā)的文件，我們都及時進行審核，對于不合格的文件堅決不予查糾;對于公司所發(fā)放的通知及會議通知，我們都及時的傳達給各部門，并進行催辦，讓公司領(lǐng)導(dǎo)及時了解相關(guān)情況;做好公司員工的考勤、福利管理，及社保、工資等各項保險的工作。
7、檔案整理工作。
在公司檔案管理的過程中，我們堅持按照公司檔案管理制度，及時做好檔案的收、發(fā)、歸檔工作，使所有的檔案都做好存放。
8、公司印章保管工作。
200x年度我們嚴格遵守國家及有關(guān)勞動合同的法律、法規(guī)，做到合同公司提出的要求，認真完成各項工作任務(wù)。
在公司的安排下，及時準(zhǔn)確把握和保管公司所有員工的合同檔案及資料，對所有員工的合同檔案進行統(tǒng)一收集、整理、分類、編號，做好資料歸檔工作。
__年，為了更好的服務(wù)于本職工作，在工作中，我們嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，積極參加總經(jīng)理、董事長及公司領(lǐng)導(dǎo)組織的各項活動。
我們雖然取得了一定的進步和成績，但在工作中仍存在許多不足之處，主要表現(xiàn)在：
9、由于我們的服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司的經(jīng)營方式仍然沿襲傳統(tǒng)的手工模式，這就需要我們有較高的專業(yè)素質(zhì)及完善的工作能力。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇五
20xx年是公司創(chuàng)新突破之年。面對新形勢，辦公室確定的工作指導(dǎo)思想是：強化樞紐作用，前移服務(wù)陣地，超前發(fā)揮承上啟下、綜合協(xié)調(diào)、參謀助手、督促檢查和服務(wù)保障作用，進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，改進工作方式，加大服務(wù)力度，提高服務(wù)質(zhì)量，為整體工作的順利推進，發(fā)揮積極的職能作用。
一、具體目標(biāo)任務(wù)。
1．加強辦公室每位員工自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平的提高，更好地做好服務(wù)工作；
2．做好日常的行政、人事、后勤、檔案等管理工作；
3．加強制度的落實，使企業(yè)管理更加規(guī)范化、制度化；
4．加強督查力度，做好對部門和員工的監(jiān)督考核工作。
二、主要工作舉措。
繼續(xù)做好日常的文件收發(fā)、會務(wù)安排、來客接待、人事勞資、日常物資采購，辦公設(shè)備維護、車輛管理外，重點做好以下幾點工作：
1．加強學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。在日常管理中，重點圍繞“發(fā)揮6項職能，抓實6個細節(jié)”做好各項工作：暨發(fā)揮參謀功能，突出“想得到”；發(fā)揮協(xié)調(diào)功能，突出“管得寬”；發(fā)揮辦事功能，突出“做得細”；發(fā)揮管理功能，突出“碰得硬”；發(fā)揮服務(wù)功能，突出“講程序”；發(fā)揮督辦功能，突出“抓得嚴”。
2．加強行政管理。繼續(xù)做好日常文件收發(fā)，印章管理，材料起草、上報，會議組織、記錄等行政工作；做好日常公司網(wǎng)站維護，并加強宣傳，完成管委會下達的目標(biāo)任務(wù)。
3．加強督查力度。一是在20xx年制定的各項制度的基礎(chǔ)上，進一步完善企業(yè)制度，崗位規(guī)范，使公司管理和員工行為均有章可循，同時抓好制度落實情況的監(jiān)督檢查，提高制度的執(zhí)行力，實現(xiàn)公司管理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化進程。二是抓工作落實。在20xx年開展督查工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司20xx年工作任務(wù)和階段性工作要求，進一步加強對各部門工作落實情況的監(jiān)督檢查，并予以及時通報。
考核工作；做好人才儲備工作，根據(jù)公司需要，定期開展人員招聘和培訓(xùn)工作；完善人力資源檔案管理工作。
5．加強后勤服務(wù)。重點做好公司食堂管理，給員工提供一個滿意的就餐環(huán)境；做好公司車輛安排和管理，加強對駕駛員安全教育，確保全年無安全事故。
6．繼續(xù)做好黨務(wù)和廉政各項工作。根據(jù)公司要求，繼續(xù)做好黨員培養(yǎng)發(fā)展工作和開展廉政教育各項工作。并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，繼續(xù)開展形式多樣的黨風(fēng)廉政教育。
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內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇六
牛耕綠野千倉滿，虎嘯青山萬里春，千山萬水，我們昂揚走過;似水流年，20__年已接近尾聲，那么大學(xué)內(nèi)部審計。
工作總結(jié)。
與
工作計劃。
20__年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計處全體同志認真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會"三個代表"重要思想和"某某大"會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為某某年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人。
一、基礎(chǔ)建設(shè)。
20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)。
規(guī)章制度。
若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2、在學(xué)校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計某資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手。
1、派一名同志隨同教育廳考察某赴某國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2、與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三、參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集某已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集某每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小某體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責(zé)任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
我校審計工作在校黨委，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認真履行職責(zé)，積極開展了各項審計業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報如下：
一、加強學(xué)習(xí)，更新審計觀念。
學(xué)校內(nèi)部審計工作肩負著對學(xué)校資金運作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強學(xué)習(xí)，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學(xué)習(xí)使我們認識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢，自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實踐者。二是更新審計內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
二、以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作。
在新的形勢面前，審計工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學(xué)樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標(biāo)的方式確定了中介機構(gòu);與中介機構(gòu)簽訂了委托合同;對內(nèi)審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關(guān)口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟效益。
三、審計工作開展情況。
參與招投標(biāo)項目，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項;監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護財經(jīng)紀律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額193983萬元，定案資金總額183216萬元，審減額10767萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計，依照財務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計準(zhǔn)則，實事求是，客觀公正的進行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設(shè)計報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強化廉政意識，堅持審計業(yè)務(wù)公開透明，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業(yè)務(wù)，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實現(xiàn)審計工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。
四、
工作體會。
和努力方向。
經(jīng)過實踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認真做好常規(guī)工作的同時，對內(nèi)審工作的重要事項，都及時給領(lǐng)導(dǎo)匯報，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持。另外，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務(wù)開展的不夠全面，審計力度需進一步加強。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務(wù)實，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。
某某某某年學(xué)校的審計工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計要點和學(xué)校的年度工作重心，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，積極落實科學(xué)發(fā)展觀，在對以往審計工作認真梳理、總結(jié)的基礎(chǔ)上，確立了以風(fēng)險為導(dǎo)向，以經(jīng)濟效益審計為重點的年度審計中心，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計工作目標(biāo)任務(wù)。內(nèi)部審計工作程序化進一步提高，從業(yè)人員的工作任務(wù)明確，責(zé)任心進一步加強，保證了全年各項任務(wù)的順利完成。
一、財務(wù)收支及效益審計。
年初確定了8項財務(wù)收支及效益審計任務(wù)，其中財務(wù)收支審計1項，評建專項資金審計2項，專項審計調(diào)查2項，預(yù)決算審計2項，審計回訪1項。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計，使得內(nèi)部審計的覆蓋面和范圍進一步拓寬。安排的學(xué)校6個億12個專項啟動建設(shè)資金的財務(wù)決算審計，任務(wù)重難度大，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項分步組織實施。
經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力，完成了工會經(jīng)費審查委員會委托的某某某某年工會財務(wù)收支情況審查;機電學(xué)院實習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財務(wù)整合審計及投資效益審計;學(xué)校某某某某年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計;動科學(xué)院畜牧研究所某某某某年至某某某某年的財務(wù)收支情況審計;火地塘教學(xué)實習(xí)基地專項資金審計;某某某某年學(xué)校安排的3840萬元實驗室建設(shè)專項經(jīng)費，1000萬元的教學(xué)實踐基地建設(shè)專項經(jīng)費效益審計調(diào)查;學(xué)院收入情況專項調(diào)查;大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項審計調(diào)查;某某某某年水保所財務(wù)審計整改情況回訪等工作任務(wù)。
在完成年度任務(wù)的過程中，共發(fā)出審計通知書3份，出具審計報告8份。審計資金77639萬元，審出違規(guī)資金16.4萬元，財務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬元，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬元，挽回損失金額3萬元，審出管理過程中存在的36多個具體問題，同時提出整改的審計意見和建議26條。
科研課題結(jié)題審計全年完成35項，審計金額758萬元。審查并審簽了學(xué)校24個各級各類財務(wù)銀行賬戶的銀行對賬單612份，審查累計金額達322000萬元。
二、工程審計。
某某某某年基建維修工程項目審計計劃完成250余項，審計金額15000萬元。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項目303項，審計項目金額21030萬元，審減金額835萬元。其中委托社會造價咨詢機構(gòu)協(xié)審27項，審計金額16571萬元，審減金額548萬元，審定金額16024萬元。自審項目276項，審計金額4459萬元，審減金額287萬元，審定金額4172萬元。
基建維修工程合同審計全年共完成審計153份，提出合同內(nèi)容修改建議55條，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn)，充分維護了學(xué)校的利益，降低了合同風(fēng)險。
三、審計其他工作。
1、審計按照學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，整理移交了某某某某年的審計檔案201份，錄入當(dāng)年審計檔案201份，某某某某年共發(fā)布審計文件198份。
2、結(jié)合審計專業(yè)特點，審計干部職工參與了學(xué)校基建維修工程的招標(biāo)活動，竣工驗收等活動;參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購招標(biāo)活動;參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動，并從規(guī)避風(fēng)險的角度提出了許多合理化建議。
3、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神，審計參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作，上年安排本年年初完成的學(xué)校對內(nèi)對外投資狀況的專項審計調(diào)查，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。
4、審計干部邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷充實新法規(guī)，新知識，并結(jié)合工作搞研究，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表，4名財務(wù)審計干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育，選派了一名工程審計人員外出脫產(chǎn)進修學(xué)習(xí)，新知識的學(xué)習(xí)、研討和儲備，為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐。
5、為了貫徹落實教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會計師事務(wù)所審計招標(biāo)規(guī)范》，實現(xiàn)我校審計委托業(yè)務(wù)的公開、透明，審計處在認真分析研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合學(xué)校實際，出臺了落實該規(guī)范的實施意見，對規(guī)范我校審計委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用。
20__年工程審計部部門，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認真負責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進行總結(jié)：
一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績。
20__年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認真、細致、負責(zé)的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展。
20__年，全省共開展工程建設(shè)項目審計348個，審計資產(chǎn)總額6.93億元，提交審計結(jié)果報告190份，提出建議43條，促進增收節(jié)支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元，審減1006.77萬元，審減率4.21%，送審預(yù)算18997.18萬元審減605.65萬元，審減率3.19%，送審結(jié)算25620.73萬元，審減1711.62萬元，審減率6.68%。省局(公司)對德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和某某煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中德州辦公綜合樓項目送審概算22763.56萬元，審減929.13萬元，審減率4.08%。市局(公司)堅持對工程招標(biāo)、施工、到竣工驗收、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。
1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設(shè)項目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合，建立兩個制度〈中介機構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)。三是加強對受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購、工程管理、工程造價、財務(wù)決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
1、某某煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目。
通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的某某煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項目審減率為2.6%，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。
2、完善制度優(yōu)化流程，審計出新招。
今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項目審計實現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。
3、加強監(jiān)督管理，“亮牌”措施施。
處在招標(biāo)過程中，對代理機構(gòu)工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構(gòu)更加負責(zé)任地開展工作，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機構(gòu)監(jiān)督評價表》，定期組織監(jiān)察、審計、財務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動，現(xiàn)場打分，提出改進意見和建議，限度地避免了招標(biāo)過程中的違規(guī)操作、違法亂紀行為。
4、跟蹤審計寫實記錄表，監(jiān)管落實處。
在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保把“五個關(guān)口”監(jiān)管措施落到實處。
5、積極參與，注重細節(jié)。
濱州方面，積極參與招標(biāo)文書和重大合同的起草和審核，注重細節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制，動態(tài)掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。
三、存在一些差距和不足問題，
20__年，工程審計處在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
三是如何適應(yīng)財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索，審計工作能力有待加強。
四是審計方式?jīng)]有及時轉(zhuǎn)變，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進審計方式和審計模式的變化。
五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。
四、立足工程審計，共創(chuàng)公司美好明天。
回顧一年工作，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻自己的努力。
(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓(xùn)力度，全面提高內(nèi)部審計人員素質(zhì)。
工程建設(shè)項目內(nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過程復(fù)雜，既涉及財務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強。因此必須進一步加大培訓(xùn)力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識面，為工程建設(shè)項目審計的順利實施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。
(二)建立健全內(nèi)部審計制度體系，不斷促進工程項目審計規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設(shè)項目審計模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項目審計能健康發(fā)展，同時也是為了進一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范，制定跟蹤審計實施辦法，科學(xué)合理地選擇審計跟蹤點，準(zhǔn)確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo)，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，使工程審計步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
(三)進一步加強工程建設(shè)項目的審計監(jiān)督，實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”。
為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項目審計工作的作用，一要由注重造價審計向造價、質(zhì)量審計并重轉(zhuǎn)變，審計人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，重點揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴重的，會同相關(guān)職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉(zhuǎn)變，從管理審計入手，通過對設(shè)計、招投標(biāo)、
施工合同。
和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價格把關(guān)不嚴等方面存在的問題。
(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益。
進一步加大審計監(jiān)管力度，對重點工程項目，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結(jié)算為止的投資活動全過程進行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計，嚴控工程設(shè)計，工程招標(biāo)，工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計變更、隱蔽工程驗收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
(五)進一步完善工程審計質(zhì)量控制機制。為有效控制工程審計質(zhì)量，我們將建立健全工程審計質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴格審計程序，明確審計責(zé)任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時，還要進一步完善對中介機構(gòu)審計質(zhì)量監(jiān)督機制，對一些較大工程項目結(jié)算實行復(fù)審制，以有效保證了工程項目審計質(zhì)量。
(六)加強對各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作。
由于各個地區(qū)的實際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗處事，而是要根據(jù)各地市的實際情況，進行系統(tǒng)、細致的分析，深入的調(diào)研，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展。
1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場測量和察看，
到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設(shè)計變更現(xiàn)場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計有嚴密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實用性和規(guī)范性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項目的計算是否準(zhǔn)確，在進行實地測量，核對工程量。
2、跟蹤工程進度，進行進度控制質(zhì)量控制，投資控制。
在項目審計過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進行全面掌握。
3、充分運用現(xiàn)代科技手段。
通過充分使用易佳或者神機妙算等預(yù)算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標(biāo)準(zhǔn)、取費程序關(guān)，關(guān)鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準(zhǔn)確性。
以上是工程項目審計部門20__年的工作總結(jié)，還請各位領(lǐng)導(dǎo)評議，并借此機會，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計工作進行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠摯的謝意。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇七
20__年是收獲的一年，是我們飛速發(fā)展的一年。今年，本部門在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，緊緊圍繞公司“創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、創(chuàng)造”的三創(chuàng)主線，努力學(xué)習(xí)，積極工作，同心協(xié)力，努力完成了上級和公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。
一、積極學(xué)習(xí)，不斷開拓。
在思想上，本部積極學(xué)習(xí)了。
_
積極參加了__組織的思想教育活動并結(jié)合本職本崗的實際進行討論不斷提高認識做好工作；組織參加__的文藝演出；出版了四期刊物及定期更換宣傳欄的內(nèi)容；組織公司全體的員工參加了全市的普法考試全部成績優(yōu)良。以及組織公司新員工學(xué)習(xí)物業(yè)知識、企業(yè)文化。
二、考核工作方面。
認真做好員工轉(zhuǎn)正的考核工作。在完成20__年的年度考核后，繼而進行了20__年第一季度的工作考核，在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，參加了每個部門、各服務(wù)中心的工作小結(jié)，了解掌握部門、各服務(wù)中心對員工的考核意見和對下一季度的工作要求，促進了各部門、各服務(wù)中心的工作開展。
三、人力資源的管理和調(diào)配方面。
1.定崗定編并簽訂了勞動合同；為了充實加強公司的綜合檔案室管理，保證了公司內(nèi)部服務(wù)的正常工作。
2.草擬公司機構(gòu)改革和部門調(diào)整的方案，制定了各部門和崗位的職責(zé)，在公司班子的領(lǐng)導(dǎo)下，組織實施雙向選擇上崗，一定程序調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性。
3.較好地完成了公司員工20__年度工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整和工齡工資調(diào)整工作。
4.制定實施《公司績效獎的管理規(guī)定》、《公司安全防火管理規(guī)定》、《公司勞保衛(wèi)生用品管理規(guī)定》、《公司具辦公用品管理規(guī)定》。
5.在實施服務(wù)項目逐步社會化中完成了__工作的對外發(fā)包工作，取得初步成效。
6.加強了公司的安全防火工作，由公司總經(jīng)理與各服務(wù)中心負責(zé)人簽訂《防火安全責(zé)任書》外，還與__簽訂了防火安全責(zé)任書。組織實施了節(jié)假日的安全值班和定期的安全檢查。專職安全員參加管理培訓(xùn)班的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
7.及時做好了公司員工的社會養(yǎng)老保險年度調(diào)整、統(tǒng)籌審核工作，員工的社會養(yǎng)老保險金比上年度有所提高，做好員工醫(yī)療的辦證、補證、更改醫(yī)院等手續(xù)。制定實施了《公司醫(yī)療記賬單的管理規(guī)定》，組織探訪慰問困難、生病、生育的職工（家屬）_人次。
8.按照規(guī)定完成了公司的人員變動等一系列的月度、季度、年度統(tǒng)計報表。
9.參加了在市召開的全關(guān)于企業(yè)文化宣傳會，并及時將會議精神和重要講話精神傳達到公司員工，以推進創(chuàng)新工作。
10.嚴肅認真過細地做好文書工作。一年來，收文、送辦、催辦的文件_份。完成公司辦公等方面的會議記錄、會議紀要共_份。嚴格執(zhí)行公司用印批務(wù)的規(guī)定，為公司把好各種印章使用的關(guān)。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇八
20__年即將過去，又要迎來新的一年，回顧我們這一年來的工作，看到了成績也發(fā)現(xiàn)了不足，我們力求認真總結(jié)今年的工作，使明年做得更好。對于我們來說，安全生產(chǎn)就是生命;認真貫徹公司及廠里的各項任務(wù)，在20__年即將結(jié)束之時，根據(jù)廠里的工作要求，現(xiàn)對自己今年來的工作總結(jié)如下：
一、政治思想方面。
我明確了奮斗目標(biāo)，思想上始終保持與時俱進的精神狀態(tài)。同時，自己還樹立終身學(xué)習(xí)的觀念，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)計算機、法律知識，以及進一步學(xué)習(xí)自己的業(yè)務(wù)知識。
二、工作情況。
在今年的工作中，認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。我在本崗位上，按照廠領(lǐng)導(dǎo)的安排和要求準(zhǔn)時安全地完成各項出車任務(wù)，努力做好自己的本職工作。作為一名司機除保證了生產(chǎn)用車外，積極參加各項義務(wù)勞動。為降低生產(chǎn)成本，在日常的行車、保養(yǎng)方面為節(jié)能降耗作了積極的工作。在廠領(lǐng)導(dǎo)和科室長的帶領(lǐng)下我同__全體成員一起安全的完成了20__年的工作，在這一年里能夠自覺遵守各項交通法規(guī)和單位的規(guī)章制度，能夠在工作中任勞任怨，在領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)需要時不論早晚或節(jié)假日隨叫隨到，不計報酬從無怨言。
入冬之際__安裝設(shè)備期間，我同機修車間全體同志一道早出晚歸，每天在工地奮斗工作十幾個小時，圓滿完成了各項任務(wù)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。平時、做到嚴格遵守出車制度，按時出車，認真保養(yǎng)車輛，使車輛性能保持最佳狀態(tài)，努力鉆研技術(shù)、熟練掌握日常保養(yǎng)和駕駛車輛的性能，積極參加安全學(xué)習(xí)。不酒后開車，文明駕駛、禮讓三先，確保了全年安全行車無事故。
三、存在的問題和打算。
盡管經(jīng)過一些努力，我的業(yè)務(wù)水平較以往提高了不少，但還需進一步提高。在以后的工作中，我將加強自主管理的意識，勇于開拓創(chuàng)新，加強理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。明年我將與其他同志一起努力工作，在廠領(lǐng)導(dǎo)和科室長的帶領(lǐng)下使自己的工作達到一個更高的層次。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇九
今年以來，鎮(zhèn)紀委在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、紀委組織協(xié)調(diào)、部門各負其責(zé)、群眾支持參與”的原則，堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，創(chuàng)新工作辦法，狠抓措施落實，較好的完成了市紀委及鎮(zhèn)黨委、政府交給的任務(wù)，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一是黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制有效落實。每月定期召開黨風(fēng)廉政建設(shè)聯(lián)席部門會議，年初制定下發(fā)《**年全鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)分工意見》，對全年工作作以安排部署，簽定年度黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書，形成層層分解、層層抓落實良好格局。制定出臺《**鎮(zhèn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)考核方案》，進一步規(guī)范村級干部亂作為、有法不依現(xiàn)象。
二是鎮(zhèn)村干部作風(fēng)建設(shè)有效推進。利用鎮(zhèn)村大小會議，強化鎮(zhèn)村干部作風(fēng)建設(shè)。今年以來，召開鎮(zhèn)村干部作風(fēng)培訓(xùn)會議2次，廣大黨員干部就“庸、懶、散、奢、疏”思想作風(fēng)方面存在的問題進行查擺、反思與整改，同時，組織廣大黨員干部觀看警示教育片2次，開展農(nóng)廉工作培訓(xùn)2次，較好推動黨員干部作風(fēng)建設(shè)。針對機關(guān)存在遲到早退、不遵守工作紀律、上班時間做與工作無關(guān)事情等方面，鎮(zhèn)紀委辦加強督促檢查，嚴格落實獎懲與通報制度，編制督查通報26期，按照規(guī)定落實處罰60余人。
三是“123農(nóng)廉工程”建設(shè)工作得到落實。一是推進鎮(zhèn)村兩級便民服務(wù)中心建設(shè)。按照市委市政府關(guān)于123農(nóng)廉工程建設(shè)的要求，成立東沙河鎮(zhèn)123農(nóng)廉工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。6月底，我鎮(zhèn)便民服務(wù)中心正式運行，全面推行“一門受理、全程服務(wù)、限時辦結(jié)”的工作模式。六個服務(wù)部門進駐窗口，對群眾咨詢辦理事項進行解答與落實。二是深入開展示范村創(chuàng)建活動。按照“全面推開、分批創(chuàng)建、逐年深化”的思路，抓好示范村創(chuàng)建活動，目前，我鎮(zhèn)已有5個村被市紀委授予“農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)示范村”的稱號，其中萬莊村、江樓村獲得棗莊市黨風(fēng)廉政建設(shè)示范村居稱號。今年新申請黨村、張街、磨坑、向陽山、小宮山、馬河口、姜橋、宋莊8個示范村正在積極創(chuàng)建中。三是強化黨務(wù)政務(wù)村務(wù)公開。制定《2013年黨務(wù)公開工作要點》，定期召開聯(lián)席會議對黨務(wù)工作進行調(diào)度。每月8日定期進行黨務(wù)政務(wù)公開欄信息及村務(wù)信息更新，每月9日，鎮(zhèn)紀委辦聯(lián)合黨政辦、民政科、經(jīng)管站對黨務(wù)政務(wù)村務(wù)公開情況進行督促檢查，編制通報9期。四是抓好網(wǎng)上信息公開。利用黨務(wù)公開網(wǎng)、滕州農(nóng)廉網(wǎng)，進行鎮(zhèn)村信息網(wǎng)上公開，方便了群眾在網(wǎng)上了解鎮(zhèn)村工作動態(tài)。今年以來，網(wǎng)絡(luò)上傳各類信息1860余條，滕州日報發(fā)表22篇先進典型。
四是村情檔案動態(tài)監(jiān)管進步加強。進一步明確村級兩委負責(zé)人職責(zé)，隨時注意村情動態(tài)變化，及時記入民情日記和風(fēng)險村情臺帳，做到摸排第一手資料并及時上報，按照“分級化解、屬地負責(zé)、上下聯(lián)動”的運作機制，落實對風(fēng)險村情預(yù)警和化解。同時，制定機關(guān)干部《村情檔案日記》，由包村干部每月兩次到村中走訪調(diào)研，收集第一手村情資料，切實維護鎮(zhèn)村兩級信訪穩(wěn)定工作。
五是基層站所政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)成效明顯。按照我鎮(zhèn)《**年度全鎮(zhèn)民主評議基層站所活動實施意見》，明確了33個基層站所政風(fēng)行風(fēng)評議任務(wù)，嚴格把好前期動員、自查自糾、鎮(zhèn)街考核、現(xiàn)場評議各個環(huán)節(jié)，圓滿完成市下達政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)任務(wù)。各基層站所服務(wù)態(tài)度、辦事效率明顯好轉(zhuǎn)。
六是案件查辦力度不斷增強。結(jié)合全市“無越級訪鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）”創(chuàng)建活動，堅持把落實信訪作為懲處腐敗的重要途徑，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)接訪和信訪“零報告”制度，建立鎮(zhèn)、辦事處、村三級信訪矛盾排查體系，公開投訴電話與監(jiān)督郵箱，及時受理村級財務(wù)管理混亂、貪污受賄等群眾反映強烈的熱點、難點問題，共接待群眾來信來訪10人次并有效化解。積極配合市紀委、檢察院、經(jīng)偵大隊對重點案件的取證查辦，加大對辦案專職人員培訓(xùn)，做到安全文明辦案，今年以來，鎮(zhèn)紀委自辦案件6起，已全部審理完畢。聯(lián)合上級機關(guān)辦案3起，切實達到了懲處一個、警示一片的作用。
二、工作中存在問題與不足。
1、工作宣傳力度還待加強。
2、農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)工作還需要深入結(jié)合基層實際。
3、繼續(xù)增強基層黨員干部培訓(xùn)教育。
1、繼續(xù)抓好鎮(zhèn)村干部作風(fēng)建設(shè)。以黨風(fēng)廉政建設(shè)與反腐敗工作為抓手，開展好崗位廉政教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴格執(zhí)行機關(guān)工作規(guī)范及通報制度，抓好督促檢查。
2、抓好村兩委換屆任期審計。做好**年村兩委換屆工作經(jīng)濟審計，制定切實可行的方案，確保換屆工作順利開展。
3、推進“123農(nóng)廉工程”建設(shè)。以創(chuàng)建“無越級訪鄉(xiāng)鎮(zhèn)”為目標(biāo)，()抓好村級黨務(wù)村務(wù)公開、示范村創(chuàng)建、“三職三雙”勤廉考核工作，增強村級班子干事創(chuàng)業(yè)的凝聚力。
4、開展好第二批黨的.群眾路線教育活動的深入開展。結(jié)合我鎮(zhèn)實際，抓好以“為民、務(wù)實、清廉”為主題的黨的群眾路線教育實踐活動全面開展。
5、繼續(xù)抓好案件查辦。暢通信訪渠道，對影響群眾利益、群眾反映強烈的突出問題一查到底，采取組織措施，對違反刑法的堅決移送司法機關(guān)處理。
6、強化工作的宣傳。及時就各項活動開展情況進行梳理，通過網(wǎng)絡(luò)、報紙、媒體等形式進行宣傳，確保工作取得更好成效。
7、完成市紀委，鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。
**年**月。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十
20xx年，我局在縣委、縣府的領(lǐng)導(dǎo)下，負重拼搏，開拓創(chuàng)新，較好地完成了縣委、縣府賦予的各項工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟發(fā)展和社會進步作出了較大貢獻。
按照市委、市政府《關(guān)于大力實施蠶?！鞍偃f工程”的意見》要求，重點抓好發(fā)種產(chǎn)繭、育苗栽桑、桑樹嫁接改造和養(yǎng)蠶設(shè)施設(shè)備改造添制等工作。
（一）狠抓發(fā)展產(chǎn)繭。20xx年全縣發(fā)種24500張，產(chǎn)繭800噸，分別完成市上下達任務(wù)的%和%。農(nóng)民蠶桑生產(chǎn)收入2500多萬元（含附產(chǎn)物），全縣農(nóng)民人均增收42元，蠶?；剜l(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民人均增收188元。
（二）狠抓育苗栽桑。全縣調(diào)運桑種200斤（其中良種桑桂特優(yōu)2號10斤），采取“三集中”、“三統(tǒng)一”的辦法在雙溪、回龍、清水3個市級基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)和增產(chǎn)、靈鷲、帶河等17個縣級基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)育苗xx床，栽桑21000畝，分別完成市上下達任務(wù)的%和140%，全縣桑園面積達到69900畝。在靈鷲鎮(zhèn)、福源鄉(xiāng)建立了xx畝蠶?？萍际痉秷@，在清水鄉(xiāng)頂子村建立了蠶桑產(chǎn)業(yè)路5公里，桑園面積達1000畝。今年的育苗栽桑工作名列全市第一，受到了市委市府檢查驗收組的好評。
（三）實施新桑嫁接。組織蠶業(yè)科技人員、蠶桑干部，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)村社，采取“縣培訓(xùn)到鄉(xiāng)、鄉(xiāng)培訓(xùn)到村、村培訓(xùn)到人、合格上崗”的辦法，扎實抓好嫁接技術(shù)人員培訓(xùn)和嫁接工作，全縣良桑率達到60%以上。
（四）建好養(yǎng)蠶設(shè)施。一是抓好小蠶共育室建設(shè)。今年在雙溪、清水、回龍3個市級蠶?；剜l(xiāng)鎮(zhèn)采取土地優(yōu)惠（按臨時用地）、林木優(yōu)惠等政策，鼓勵建設(shè)了小蠶共育室14個，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)在養(yǎng)蠶零星分散的地方適當(dāng)采用了發(fā)放蟻蠶的辦法，全縣共育面達38%。二是大力推廣大蠶省力化蠶臺育。動員業(yè)主、專重大戶添制了一批能適應(yīng)養(yǎng)蠶需要的省力化、低成本、易操作、抗病好養(yǎng)、單產(chǎn)高、質(zhì)量優(yōu)的大蠶室外蠶臺，截止12月底，全縣蠶臺已達9000多套。三是大力推廣紙板方格簇。采取縣財政補助一點、蠶繭收購企業(yè)承擔(dān)一點、養(yǎng)蠶農(nóng)戶負擔(dān)一點的“三個一點”辦法籌集資金萬元，購買方格簇萬片，在雙溪、清水、靈鷲、青山4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行集中推廣。
（五）推進機制創(chuàng)新。一是引導(dǎo)龍頭企業(yè)建基地。今年秋季，按照國辦發(fā)[xx]44號文件精神，引導(dǎo)英華蠶業(yè)有限公司與蠶農(nóng)簽訂了收購合同，承諾實行全額收購和保護價收購，明確方格簇蠶繭最低保護價為18元/公斤，對農(nóng)民育苗、栽桑、嫁接、共育、設(shè)施建設(shè)、優(yōu)良簇具推廣等方面給予扶持。二是大力培育蠶桑業(yè)大戶。引導(dǎo)本地“有勞力、有技術(shù)”的養(yǎng)蠶能手、農(nóng)村能人，采取租賃承包、股份合作等方式，將3000多畝無人管理、不養(yǎng)蠶的桑園流轉(zhuǎn)給養(yǎng)蠶大戶。同時鼓勵蠶桑專業(yè)技術(shù)人員、外來工商業(yè)主等承包土地，投資蠶業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)規(guī)?；?、集約化和專業(yè)化經(jīng)營。目前，全縣業(yè)主大戶已達150多個。三是大力培育蠶業(yè)合作社。積極鼓勵和支持農(nóng)村能人領(lǐng)辦創(chuàng)辦蠶業(yè)合作社。通過建立緊密型、松散型、指導(dǎo)型等多種類型的蠶業(yè)專合組織，按照合作經(jīng)營、二次返利、入股分紅等方式，為蠶農(nóng)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。全縣現(xiàn)有縣級蠶業(yè)協(xié)會1個，鄉(xiāng)級蠶業(yè)合作社4個，縣級蠶業(yè)協(xié)會理事任正明被國家財政部、國家科協(xié)命名為“全國科普工作帶頭人”（獲得獎金5萬元）。
（六）大力推廣蠶業(yè)科技。一是狠抓養(yǎng)蠶技術(shù)培訓(xùn)。全年共培訓(xùn)蠶農(nóng)15000人（次），基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶農(nóng)人均培訓(xùn)達1次以上，做到每個養(yǎng)蠶戶有一個明白人，每個養(yǎng)蠶戶有一張明白紙，達到單產(chǎn)平均提高5%以上。二是大力推廣省力化養(yǎng)蠶技術(shù)。針對農(nóng)村勞動力外出的實際，大力推廣“統(tǒng)防統(tǒng)消，小蠶共育，大蠶省力化飼養(yǎng)，自動上簇”等配套技術(shù)，加大科技栽桑養(yǎng)蠶配套技術(shù)的推廣力度，實現(xiàn)了蠶繭單產(chǎn)、質(zhì)量、效益三提高。三是大力推行蠶業(yè)科技承包。支持鼓勵蠶業(yè)科技人員到基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行技術(shù)承包，向基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社提供技術(shù)服務(wù)，使先進的栽桑養(yǎng)蠶、防病、治蟲技術(shù)到村、到社、到戶、到人。四是搞好蠶桑副產(chǎn)物的綜合利用，提高桑園綜合經(jīng)濟效益。今年與成都晶寶公司合作，幫助蠶農(nóng)銷售干桑葉萬噸，實現(xiàn)銷售收入1000多萬元。
（一）抓好招商引資。爭取蠶桑富民工程建設(shè)專項資金40萬元，蠶?！鞍偃f工程”建設(shè)資金萬元，還有部份資金將在明年初到位。
（二）組織非稅收入。完成財政預(yù)算外收入萬元，調(diào)控3萬元。
（三）抓好信訪穩(wěn)定。信訪穩(wěn)定是我局的一項重要工作，花去了全局8名在職職工大量的人力、精力和時間。但由于采取許多過細的、大量的、有效的措施，使200多人的維穩(wěn)任務(wù)得以順利完成，沒有出現(xiàn)到市及以上的人員，也沒有出現(xiàn)什么大問題。
（四）抓好黨建工作。切實抓好局機關(guān)黨組織建設(shè)，嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，采取多種有效形式，加強對黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的理想信念、黨風(fēng)黨紀廉潔從政和艱苦奮斗教育，全年共召開民主生活會4次，上黨課3次，開展警示教育活動5次，對黨員干部進行正反典型教育4次，報送紀檢監(jiān)督信息12期，調(diào)研文章2篇。進一步抓好精神文明建設(shè)，努力提高全局干部職工的思想道德素質(zhì)，我局繼續(xù)保持縣級最佳文明單位。
（五）抓好安全工作。切實加強安全生產(chǎn)教育，樹立安全生產(chǎn)意識，全年未發(fā)生任何安全事故。
（六）抓好計生“三結(jié)合”及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作。對雙溪鄉(xiāng)顧家村（新增3戶，聯(lián)系6戶，幫帶20戶）的計生“三結(jié)合”戶，提供項目、資金、信息、培訓(xùn)、政策等幫助，做到了“三落實、三到位”，同時督促、協(xié)助雙溪鄉(xiāng)全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。
一、蠶農(nóng)栽桑養(yǎng)蠶積極性不高。受勞力、技術(shù)、蠶繭價格等因素影響，蠶農(nóng)栽桑養(yǎng)蠶積極性不高，不愿或不敢進行生產(chǎn)發(fā)展。
二、收購龍頭企業(yè)帶動作用不強。收購企業(yè)參與原料基地建設(shè)不夠，注重眼前利益，與蠶農(nóng)的利益聯(lián)結(jié)機制不夠完善。
三、蠶?？萍纪茝V程度低。蠶桑生產(chǎn)技術(shù)力量缺乏，養(yǎng)蠶設(shè)施較差，人蠶共居、口袋蠶房等落后養(yǎng)蠶技術(shù)還在一定范圍內(nèi)存在。
四、蠶桑生產(chǎn)投入太少。
20xx年全縣計劃嫁接3000畝，全年發(fā)種25000張，產(chǎn)繭75萬公斤，推廣紙板方格簇20萬片，培育蠶桑業(yè)主大戶600戶。
（一）進一步夯實蠶業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
一是不斷優(yōu)化區(qū)域布局。重點打造“靈鷲—帶河—雙溪—駱市—東升”和“增產(chǎn)—回龍—清水—福源—青山”兩個蠶桑產(chǎn)業(yè)帶，力爭使每個產(chǎn)業(yè)帶桑園面積達到2萬畝以上。20xx年全面完成栽植桑樹改良和養(yǎng)蠶設(shè)施改造，20xx年實現(xiàn)全面投產(chǎn)，養(yǎng)蠶量占到全縣的60%以上。
二是積極培育蠶桑大戶。采取轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓、股份合作等有效形式，促進蠶桑資源向業(yè)主大戶集中，解決單家獨戶養(yǎng)蠶缺勞力、缺技術(shù)等問題，對全縣基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)、業(yè)主大戶給予項目、資金等優(yōu)惠扶持。
三是切實改善基礎(chǔ)條件。加快蠶業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推廣省力化蠶臺。20xx年新建共育室85個、簡易蠶房700個、消毒池700個，切實改善養(yǎng)蠶環(huán)境和基礎(chǔ)條件。
（二）進一步培育產(chǎn)業(yè)帶動主體。
一是培育龍頭企業(yè)。做大做強現(xiàn)有絲綢企業(yè)，鼓勵和引進有競爭實力的企業(yè)參與xx蠶業(yè)資源的整合，不斷增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，努力建設(shè)川東北一流的生絲出口創(chuàng)匯基地。
二是發(fā)展專合組織。按照“民辦、民管、民受益”的原則，進一步鼓勵發(fā)展蠶桑專業(yè)合作組織。規(guī)范和完善現(xiàn)有蠶業(yè)協(xié)會和蠶業(yè)合作社，在條件成熟的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村社新建一批蠶桑專合組織，并參與蠶繭生產(chǎn)和收購。以鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村、社、業(yè)主（大戶）、鄉(xiāng)村蠶桑技術(shù)能人和企業(yè)為重點，逐步建立起具有法人資質(zhì)的經(jīng)濟實體，為蠶農(nóng)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后技術(shù)指導(dǎo)和銷售服務(wù)，把分散經(jīng)營的蠶農(nóng)組織起來，提高蠶農(nóng)組織化程度和抵御市場風(fēng)險的能力。
三是完善市場體系。加大招商引資力度，培育和引進1-2家有實力、有資質(zhì)的企業(yè)，參與蠶繭收購，通過有序競爭，帶動全縣蠶桑產(chǎn)業(yè)健康、快速發(fā)展。進一步改革和完善“蠶繭收購許可證”年審制度，加強蠶繭收購站點管理，凡不符合條件的，一律不予上報審批。
（三）進一步增加蠶業(yè)科技含量。
一是積極推進桑樹嫁接改良。加速劣桑改良和桑樹新品種的推廣，大力推廣免嫁接新桑品種，20xx年計劃改良桑樹3000畝，使全縣良桑率達到60%以上。
二是大力推廣紙板方格簇技術(shù)。20xx年計劃推廣20萬片，市級蠶?；剜l(xiāng)鎮(zhèn)力爭推廣面達到70%以上，縣級蠶?；剜l(xiāng)鎮(zhèn)推廣面達30%以上。
三是實施蠶?？萍既霊艄こ?。大力推廣肥團育苗，小苗一步成園，小蠶薄膜覆蓋育，大蠶蠶臺育，推廣病蟲害綜合防治、機械化作業(yè)等穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)技術(shù)，把蠶業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作具體落實到桑園建設(shè)、養(yǎng)育管理各個環(huán)節(jié)。
（四）進一步強化蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保障措施。
一是加大投入力度。積極向上爭取項目資金，同時，引導(dǎo)龍頭企業(yè)通過業(yè)務(wù)補貼等形式，增加對蠶桑產(chǎn)業(yè)的先期投入。
二是建立蠶繭收購風(fēng)險基金。按照“企業(yè)提取、財政配套、訂單收購、盈取虧補”的原則，建立蠶繭收購風(fēng)險基金，抵御市場風(fēng)險、確保企業(yè)和蠶農(nóng)“雙贏”。
三是強化蠶業(yè)發(fā)展的目標(biāo)考核。落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任，爭取縣上把蠶桑生產(chǎn)納入基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級目標(biāo)考核，定期檢查、嚴格考核、逗硬獎懲。
（五）進一步抓好示范基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十一
一年來，在季總的領(lǐng)導(dǎo)下，在各分廠、各部門以及部門員工的大力支持下，完成了核算辦一年的工作任務(wù)，主要做了以下幾方面的工作：
一、在erp系統(tǒng)、83服務(wù)器、oa系統(tǒng)上，確保服務(wù)器的平穩(wěn)運行。今年整個系統(tǒng)和往年相比運行的相對平穩(wěn)了許多，但也會遇到些斷電跳閘、配件損耗、網(wǎng)絡(luò)掉線、網(wǎng)速慢等一些突發(fā)情況，這些情況自己能解決的，最快速度進行處理；自己解決不了的通知網(wǎng)管來查明原因，盡可能快的恢復(fù)系統(tǒng)的正常運行。在系統(tǒng)使用上，及時服務(wù)各分廠使用中遇到的一些困難，各分廠系統(tǒng)操作人員，在操作中偶爾會遇到一些操作問題，通過咨詢及時協(xié)調(diào)處理。
氣、修理費等構(gòu)成，通過幾年不停地成本管理，成本已壓縮到一定低位，今后的成本節(jié)約，主要有以下幾個方面：1、隨著市場行情的波動，降低采購成本；2、充分利用好谷電，降低峰電比例；3、緊盯主要材料的使用，對異常消耗材料及時查明原因進行控制；4、降低產(chǎn)品報廢率等。
四、確保質(zhì)保體系考核的落實到位?，F(xiàn)每周根據(jù)各分廠、各部門質(zhì)保體系的現(xiàn)場扣款情況進行統(tǒng)計，并每月底進行匯總，建立每月質(zhì)?？己丝劭钆_賬，再反饋給質(zhì)保部核對臺賬的準(zhǔn)確性，核對無誤后，由我部門進行扣款監(jiān)督人確認，固定工資人員由人力資源部每月工資造表中扣除，車間人員扣款由我部門監(jiān)督在各自的工資表中落實到位。
五、五金、原材料倉庫。倉庫每月由各保管員進行一次小盤點，我部門不定期進行抽查，五金倉庫能夠做到領(lǐng)料的日清日結(jié)，隨時保持erp數(shù)據(jù)與貨物數(shù)據(jù)一致。材料庫每月底統(tǒng)一打單，在年中和年底公司組織一次倉庫全面盤點，確保倉庫數(shù)量準(zhǔn)確無誤。
下年工作計劃
些知識，在新的一年里，爭取更大的提高。去年由于受國際整體行情不景氣的影響，公司受到一定的沖擊，在困難的時候，我們更要認真做好工作中的每一件事，為公司的明天更美好盡一份力。
工作中如有不足之處，敬請領(lǐng)導(dǎo)指正。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十二
鄉(xiāng)人社所在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，上半年人社工作取得了顯著成績，養(yǎng)老保險和就業(yè)管理等方面的工作扎實開展。現(xiàn)就鄉(xiāng)人社所上半年工作開展情況總結(jié)如下:。
1、成立組織，制定方案。
3月中旬，我所根據(jù)人事調(diào)整情況及時調(diào)整了人社工作領(lǐng)導(dǎo)組及城鄉(xiāng)居保工作領(lǐng)導(dǎo)組。5月中旬，召開了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作會，會議總結(jié)了上一年度城鄉(xiāng)居保工作，安排部署了本年度工作。制訂了《鄉(xiāng)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作實施方案》，并將參保繳費任務(wù)分解落實到村。
2、擴面征繳情況。
今年我鄉(xiāng)的參保繳費任務(wù)是6000人。為全面完成我鄉(xiāng)今年的參保任務(wù)，做好前期宣傳，我鄉(xiāng)在主要路口懸掛了6個宣傳條幅，在村、組顯著位置張貼宣傳標(biāo)語，發(fā)放政策宣傳單20xx余份。我所依據(jù)去年參保繳費情況，整理出20xx年已參保繳費和20xx年擬新增參保繳費花名冊。按村民組，分發(fā)到每個聯(lián)村干部手中，方便做好繳費動員。目前，我鄉(xiāng)居保實際繳費人數(shù)為2785人，續(xù)保率為49.46%，任務(wù)完成率為52.5%，完成了2602名60周歲以上人員養(yǎng)老金發(fā)放工作。同時要求各村和聯(lián)村干部加快工作進度，力爭在七月底前續(xù)保率達90%以上，目標(biāo)完成率達98%。
3、存在問題。
雖然前一階段我們做了一些工作，但目前進度緩慢。一是宣傳力度有待進一步加強。特別是一些在外地打工的人員，通知有難度。二是群眾主動參保繳費的意識雖較去年有所增強，但是仍然存在鄉(xiāng)村干部代收代繳情況，增加了整體工作量。三是很大部分在外打工、企業(yè)上班人員已買其他保險，影響參保率。
1、全力做好就業(yè)和社會保障服務(wù)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。堅持“務(wù)實基礎(chǔ)，統(tǒng)籌規(guī)劃，提升能力，穩(wěn)步推進”原則，按照“六到位”要求，多方整合資源，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入。一是推進機構(gòu)從“到位”向“規(guī)范”發(fā)展。在村級辦公條件較差、辦公面積嚴重不足的現(xiàn)狀下，落實了人社專屬辦公區(qū)域，按照“功能布局合理，辦理業(yè)務(wù)方便，服務(wù)窗口標(biāo)示明確”的要求，做到規(guī)劃設(shè)計、機構(gòu)名稱、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備配置、服務(wù)標(biāo)識“五統(tǒng)一”，服務(wù)有標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)有流程、管理有臺帳、效能有評估。二是推進設(shè)施從“傳統(tǒng)”向“現(xiàn)代”的發(fā)展。社保窗口采用開放式柜臺，配備電腦、電話、打印機、傳真機等辦公設(shè)施，設(shè)置政務(wù)公開、信息公布欄，配備電子顯示屏，搭建上下聯(lián)通信息網(wǎng)絡(luò)。
2、抓好勞動力就業(yè)服務(wù)工作。鄉(xiāng)雖有毛竹、茶葉等自然經(jīng)濟，但越來越多的村民為提升生活水平，選擇外出務(wù)工。為他們提供政策宣傳、就業(yè)信息和管理服務(wù)是鄉(xiāng)人社所的一項重要工作。在正月初八組織全鄉(xiāng)外出返鄉(xiāng)務(wù)工人員200多人參加市大型人力資源招聘會。開展全鄉(xiāng)范圍內(nèi)的技能人才統(tǒng)計調(diào)查摸底。
3、3個行政村均落實了一名責(zé)任心強、業(yè)務(wù)熟練的村級信息員，并初步建立了村信息員工作制度，明確了村信息員工作職責(zé)。成立了鄉(xiāng)勞動爭議調(diào)解中心，配備了工作人員4名，為構(gòu)建穩(wěn)定和諧的轄區(qū)內(nèi)勞動關(guān)系做好服務(wù)工作。
1、城鄉(xiāng)居保工作。
在接下來的時間里，我們將繼續(xù)做好宣傳，營造氛圍。采取主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，鄉(xiāng)村干部分片抓，形成上下協(xié)作，齊抓共管的工作局面。進一步細化實施方案，分工明確，責(zé)任到人，確保此項工作按時、按質(zhì)、按量完成。鄉(xiāng)人社所已經(jīng)將各村未參保人員的信息發(fā)送到村，并督促各村針對每戶具體的情況進行宣傳發(fā)動。特殊身份參保對象的信息核實。分別與鄉(xiāng)殘聯(lián)、計生辦聯(lián)系做好20xx年新增重度殘疾對象，獨、雙女計生戶變動情況的核實、參保和錄入。
2、勞動保障工作。
積極協(xié)助上級人力資源和社會保障部門開展勞動保障檢查與仲裁工作，維護勞動者的合法權(quán)益。下班年將突出建筑領(lǐng)域工人權(quán)益維護，做好勞動保障工作。
3、就業(yè)工作。
全鄉(xiāng)上下大力動員，鄉(xiāng)村干部齊心協(xié)力開展就業(yè)信息搜集、就業(yè)指導(dǎo)工作。確保完成20xx年新增就業(yè)目標(biāo)任務(wù)。
2016經(jīng)典的下年財務(wù)分析報告范文。
在汽車維修公司年終總結(jié)會議上年終講話。
第十屆海上年俗風(fēng)情展社會征集啟事。
工作計劃和工作總結(jié)。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十三
20xx年是湖北工廠務(wù)實求效的素質(zhì)提升年，也是公司加強規(guī)范化管理，全面實現(xiàn)扭虧為盈的關(guān)鍵一年。一年來，在總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，湖北工廠以年初與總公司制定的經(jīng)營目標(biāo)為主線，強化班子建設(shè)，各項主體指標(biāo)層層分解，落實責(zé)任，千方百計加大市場開拓力度，內(nèi)強管理、外拓市場、凝心聚力、務(wù)實作為，在較為艱難的經(jīng)營環(huán)境下，一舉扭虧為盈，實現(xiàn)公司投產(chǎn)以來首次盈利！也完成了年初的部分指示，保持了公司持續(xù)發(fā)展的良好態(tài)勢。具體情況如下：
（一）生產(chǎn)完成情況1-12月份，累計生產(chǎn)產(chǎn)品 萬立方米，占任務(wù)指標(biāo)萬的%，超額完成了全年的任務(wù)指標(biāo)。開機率 %，優(yōu)等品率 % ，合格品率%。完成了質(zhì)量指標(biāo)。
（二）銷售完成情況
截止到12月份，累計銷售萬立方米，占計劃萬立方米的%。實現(xiàn)銷售收入 萬元，比上年同期萬元下降 萬元，下降幅度為%。比任務(wù)指標(biāo)萬元減 萬元。銷售均價為元/立方米，未能完成全年銷售指標(biāo)。
（三）原料收購情況
1-12月份，共收購原料萬噸，占任務(wù)目標(biāo)萬噸的%，未能完成任務(wù)目標(biāo)，但為湖北工廠投廠后歷年來最高收購水平。
（四）大宗化工原料采購情況
1-12月份，采購甲醛 噸，均價元/噸；尿素 噸，均價元/噸，石蠟 噸，均價元/噸。
20xx年，站在跨越發(fā)展的新起點上，我們在公司內(nèi)部大力開展制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等活動，創(chuàng)新發(fā)展思路，建立科學(xué)、有效、可控、操作性強的管理流程，以精細化管理促進經(jīng)濟效益，以創(chuàng)新市場開拓模式激發(fā)公司發(fā)展活力、樹立公司形象。
1、制定目標(biāo)，積極作為，確保完成總部下達的考核目標(biāo)。 集團公司20xx年度工作會議召開后，公司于1月18日組織召開了20xx年度工作會，傳達了總部20xx年各項工作目標(biāo)。為保障湖北工廠20xx年度23萬生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)的完成，公司超前謀劃、精心部署各項工作，科學(xué)分解總體目標(biāo)，并合理分配于各部門，以考核責(zé)任書的方式對相關(guān)部門責(zé)任人進行目標(biāo)任務(wù)分解。經(jīng)理與副經(jīng)理、財務(wù)科、生產(chǎn)部、原料科、行政后勤部門負責(zé)人簽訂責(zé)任書，車間主任、行政后勤負責(zé)人與下屬各部門主管簽訂了責(zé)任書，確保中層干部人人頭上有指標(biāo)。
2、加強領(lǐng)導(dǎo)，強化職責(zé)，提升干部職工執(zhí)行力。
為確保年度經(jīng)營目標(biāo)的完成，公司加強領(lǐng)導(dǎo)，完善責(zé)任機制，健全工作流程，強化日常監(jiān)督。年初，分別與各單位負責(zé)人簽訂經(jīng)營責(zé)任書，分片包干，量化考核，做到事事有人抓，層層有人管，形成一個嚴密的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。
3、采取多項措施，確保生產(chǎn)順利進行。
了全面的了解。做到了心中有數(shù)，找準(zhǔn)了工作的切入點。一年來，公司開機率一直較為穩(wěn)定，產(chǎn)品優(yōu)等品率在96%以上，合格率在98%以上，所有生產(chǎn)指標(biāo)均達到了考核要求。
抓好三個轉(zhuǎn)變，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。今年以來，公司確定了以“利潤”為第一目標(biāo)，狠抓產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，一是由以量取勝向以質(zhì)取勝的轉(zhuǎn)變。二是減少砂光板生產(chǎn)，轉(zhuǎn)變成大量生產(chǎn)壓光板。三是向生產(chǎn)輕質(zhì)板的轉(zhuǎn)變。通過三個轉(zhuǎn)變，力推產(chǎn)品質(zhì)量，提升了公司盈利能力和核心競爭力，在四月份實現(xiàn)贏利70萬元。11月份產(chǎn)量突破2.4萬立方米，實現(xiàn)利潤80萬元。全年實現(xiàn)利潤 萬元，實現(xiàn)了建廠四年來首次贏利。
健全三個體制，開創(chuàng)銷售新局面。一是根據(jù)總部銷售方案，公司根據(jù)實際情況制定了銷售實施方案，將銷售團隊劃分為四個小組，有針對性地進行市場開拓。二是實行銷售過程管控，加強對銷售人員的動態(tài)監(jiān)督、指導(dǎo)和考核。三是加強信息采集、編織銷售網(wǎng)絡(luò)，形成穩(wěn)固一批、開拓一批、尋找一批的流動開拓機制。6月份，公司通過了carb認證，為銷售工作創(chuàng)造了一個好的條件。
采取三個措施，降低采購成本。一是貨比三家，由專業(yè)供應(yīng)商或供應(yīng)廠家專門銷售部購入，減少中間環(huán)節(jié)。二是加強對現(xiàn)有長期合作供應(yīng)商的管控力度，并持續(xù)發(fā)展新的供應(yīng)商。三是加強合格供應(yīng)商的評審工作。
拓展三個區(qū)域，加大原料收購力度。20xx年，由于隨州市實行封山育林，在本地基本上收購不到木材，我們把收購區(qū)域拓展到河南、江漢平原、丹江口庫區(qū)，保證了原料供應(yīng)。同時大量收購3cm以下枝丫材和廢板皮來拉低原料價格。
完善五個制度，進一步規(guī)范管理。今年四月份，公司通過發(fā)
布《出入廠管理制度》、《門衛(wèi)管理制度》、《關(guān)于進一步嚴肅工作紀律的通知》、《加班管理規(guī)定》、《工傷安全事故管理規(guī)定》等制度，使公司管理水平再上一個臺階。
美化廠容廠貌。對影壁墻公司簡介噴繪進行了更換，對辦公樓上面的大字進行了刷新，對公司大門進行美化和吊頂，對宿舍樓重新粉刷，投資20萬元對破損路面重新整修，使廠容廠貌有了一個新變化。公司還開展了文明宿舍創(chuàng)建活動，每周五中午由辦公室、安?？茖λ奚嵝l(wèi)生進行檢查，現(xiàn)場打分，按要求對文明宿舍獎勵，對不合格宿舍進行處罰。
4、做好員工思想政治工作，確保各項工作正常開展。 10月份，公司由中國鹽業(yè)總公司控股變?yōu)橹袊稚ぜ瘓F控股，在公司交接之際，我們多層次、多方面做員工的思想工作，要求大家立足于本職，重操守。確保了公司的安全、穩(wěn)定運行。
一年來，公司繼續(xù)深化預(yù)算管理，以預(yù)算管理為中心，嚴格控制費用支出和生產(chǎn)成本。同時，面對近年來行業(yè)毛利率“屢往低處走”、銷售“量增利減”，增銷不增效、利潤空間不斷下降的實際，從公司內(nèi)部挖潛入手，強化全員節(jié)約意識，讓每個單位、每個流程、每個崗位制定降本增效的目標(biāo)、措施，責(zé)任到人。
為了加強20xx年考核管理，進一步降低成本，針對20xx年管理薄弱環(huán)節(jié)，湖北工廠從1月16日開始，在今年的管理工作中予以改進和完善了部分管理措施。
憑隨車過磅單和水分測試單進行付款結(jié)算，如沒有水分測試單一律不得結(jié)算。
2、外協(xié)加工：設(shè)備備件加工、電機維修、車輛外協(xié)維修一律先填寫申報單，注明型號、數(shù)量、加工或維修價格、維修時間，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可加工。
3、業(yè)務(wù)招待：凡是業(yè)務(wù)招待， 部人員和普通業(yè)務(wù)客戶一律在食堂小餐廳就餐，招待政府及外部重要人物一律填寫招待費申請表，經(jīng)經(jīng)理、副經(jīng)理批準(zhǔn)后方可招待。對外接待作陪人員不得超過3人，否則費用自負。招待費申請表由經(jīng)理簽字后放辦公室存檔備查。所有在外的定點簽單，都必須經(jīng)過辦公室同意才能簽，否則不予報銷。
4、食堂外購：食堂外部購買的蔬菜和物品一律在辦公室建賬，并在食堂小黑板上標(biāo)示蔬菜價格，月底財務(wù)科憑辦公室賬面進行統(tǒng)計結(jié)算，未經(jīng)辦公室賬面統(tǒng)計購買的東西，一律由購買者本人自行承擔(dān)。
5、電腦備件和酒水等購買：凡是購買電腦備件和使用煙酒的，一律填寫申請單，凡是個人使用的物品一律由個人負擔(dān)，公司不予報銷，每月底結(jié)賬一次。
6、實行減員增效。上半年，共精簡車間員工9人，每月為公司節(jié)約資金約 2萬元。8月份，將抓木機承包出去，減少21人，運行5個月以來，節(jié)約費用10萬余元。
20xx年年初，公司根據(jù)集團公司安全工作計劃，結(jié)合公司實際情況，制定了20xx年安全工作計劃，層層簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，確保安全工作落到實處。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇一
____公司內(nèi)部審計工作，在公司紀委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實際，并經(jīng)公司審定通過了年度內(nèi)部審計計劃。年內(nèi)黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行審計法規(guī)和審計準(zhǔn)則，在促進內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：
1.年內(nèi)公司分別對__年四季度和__一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結(jié)存情況的真實性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2.存貨項目審計：
（1）__2月審計__年度存貨項目；
（2）__8月審計__度上半年存貨項目；
半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產(chǎn)安全完整。
3.工會經(jīng)費審計：
（2）2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經(jīng)費使用情況內(nèi)部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經(jīng)費支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計，提出審計建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級工會經(jīng)費的使用范圍，加強了二級工會經(jīng)費使用記賬登帳的規(guī)范性、及時性，規(guī)范了二級工會經(jīng)費內(nèi)部使用審批和報告流程。
4.專項審計：
（3）二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經(jīng)查，無“小金庫”存在。
5.工程項目審計：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內(nèi)部審計的請示》的批復(fù)意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費用計算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項目涉及設(shè)備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質(zhì)量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內(nèi)控管理。
6.配合____審計：
（2）干部離任審計，配合____完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計。
二、招投標(biāo)監(jiān)督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監(jiān)督情況。
1.特重大工程項目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場。
詢價監(jiān)督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現(xiàn)場會同相關(guān)部門參與監(jiān)督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過總經(jīng)理嚴格審批，其價格均由經(jīng)營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標(biāo)會嚴格評標(biāo)，按綜合報價的定標(biāo)，黨委工作部對其過程進行全面監(jiān)督。
4.__年11月15日至__11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會涉及經(jīng)濟活動的監(jiān)督165項，除了談定單價按實際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設(shè)109以及31項其他項目監(jiān)督。
三、工作經(jīng)驗。
全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內(nèi)部控制在上一個新的臺階。
2.通過內(nèi)部審計，規(guī)范資金使用。
全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務(wù)部、經(jīng)營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀律及__集團內(nèi)部財務(wù)管理的要求開展工作。
3.通過內(nèi)部審計，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。
通過內(nèi)審工作的開展，對內(nèi)部審計查出的問題，相關(guān)單位均按要求及時進行整改，公司內(nèi)部的會計核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。
四、不足之處。
1.審計人員的專業(yè)素質(zhì)還不能滿足工作需要，需待進一步提高。
2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3.還需要再加強審計調(diào)查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
下一年工作要點。
下一年主要從以下幾個方面開展工作：
一、按季度開展貨幣資金審計。
二、開展存貨審計。（半年一次）。
三、開展工程建設(shè)審計。
四、立項開展其他內(nèi)控審計。（根據(jù)實際情況）。
五、加強過程審計，對立項項目進行審計調(diào)查。
六、配合____監(jiān)審部臨時安排的審計工作。
時光荏苒，轉(zhuǎn)眼間已從事審計工作近三年。認真回顧總結(jié)這充實而緊張的三年，感受頗深，所獲良多，現(xiàn)淺談幾點心得體會。
一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”
“兩大轉(zhuǎn)變”
一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機關(guān)工作講原則講紀律，重視做事的嚴謹細致；企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn)，多位老師從不同方面講述提點，以及一年的試用期后，基本能全面適應(yīng)審計機關(guān)工作環(huán)境，完成角色轉(zhuǎn)變。
二是由非財務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照審計署要求進行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計學(xué)、會計學(xué)、管理會計等課程。不斷積累，努力完善知識結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，彌補審計專業(yè)知識不足。其次，跟隨實務(wù)導(dǎo)師，多參加審計項目，在實際工作中學(xué)習(xí)提高。另外，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。
二、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
對一個從事審計工作的非審計專業(yè)人員，加強學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要。
一是審計背景知識學(xué)習(xí)。首先需要我們準(zhǔn)確掌握審計作為國家經(jīng)濟社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實質(zhì)，在對審計工作準(zhǔn)確認識的基礎(chǔ)上進行學(xué)習(xí)。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和研究動向的關(guān)注，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加自己的知識廣度和深度，使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理，更適合工作需要。
二是審計實踐學(xué)習(xí)。親身感受、掌握了解實際情況，親歷項目從審前調(diào)查、進點會到現(xiàn)場調(diào)查、材料審查，再到形成審計取證單、審計工作底稿，最終形成審計報告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程。不斷提高在實踐中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力。同時，加強思考，創(chuàng)新意識，提高觀察問題、綜合分析問題的能力，做到提高工作效率、改進工作方法、改善工作效果。
三是向身邊人學(xué)習(xí)。與單位領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作，近距離接觸，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點都值得學(xué)習(xí)。如不輕信書面數(shù)字而注重實地調(diào)查的嚴謹獨立的工作態(tài)度，對被審單位公正嚴明的工作方式和對審計業(yè)務(wù)的精通，忘我的工作精神和接人待物的細致耐心等，都是值得去學(xué)習(xí)的。
三、堅持理想與信念。
三年來，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責(zé)任又是什么?始終保持思想的獨立性，堅定理想與信念，應(yīng)該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準(zhǔn)。我想我們應(yīng)該立足于本職，不斷完善自己，不惟書不迷信不盲從，增強責(zé)任感、使命感與緊迫感，堅定理想與信念，保持獨立性，使之成為我們的力量之源。牢記審計權(quán)力是人民賦予的，堅持按原則辦事，憑公心辦事；堅持潔身自好，嚴于律己；心中警鐘長鳴，嚴格保守秘密，謹小慎微，真正做到仰不負黨、俯不愧民。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇二
20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《關(guān)于加強內(nèi)部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域，促進內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。
首先，繼續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大，所屬項目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機關(guān)、事業(yè)組織。
其次，加強內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，進取幫忙其建立內(nèi)審機構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
(二)探索審計創(chuàng)新途徑，運用現(xiàn)代審計理念和方法，提高內(nèi)審質(zhì)量。
審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進實用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。2015年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員進取探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標(biāo)、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制本事為審計成果，以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。
(三)繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營造良好的內(nèi)審工作氛圍。
宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé)，加強宣傳力度，從不一樣角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進行全面宣傳，經(jīng)過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責(zé)人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負責(zé)人參加會議，讓企業(yè)負責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認識和體會，擴大內(nèi)部審計的社會影響，2015年集團公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的成果、理論中的探索，從而提升集團內(nèi)審的社會知名度。
(四)進取發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用，進一步擴大內(nèi)部審計的影響。
首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機關(guān)、社會審計機構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，進取堅持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步構(gòu)成工作制度化。
其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的交流，促進各單位內(nèi)審工作在加強內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用。
(五)強化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。
除進取安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計先進典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇三
為了加強單位的財務(wù)管理，提高會計工作水平，進一步規(guī)范財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，根據(jù)市局《開展林業(yè)系統(tǒng)財務(wù)檢查工作實施方案》的通知精神，我站于**年*月**日對本單位進行了財務(wù)自查。重點對項目資金的使用、財務(wù)收支情況、財務(wù)基礎(chǔ)工作情況、財務(wù)制度建立及執(zhí)行情況等進行自查。現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、基本情況。
我站現(xiàn)有工作人員三人，自林業(yè)局直管后，積極理順財務(wù)關(guān)系，設(shè)立了事業(yè)單位帳戶，指定蔣文明同志為財務(wù)人員。從自查情況看我單位都能嚴格按照《會計法》和相關(guān)會計準(zhǔn)則的規(guī)定，認真執(zhí)行國家規(guī)定會計制度，依法設(shè)置帳薄，根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項，及時、真實、準(zhǔn)確的填制憑證登記會計帳薄，較好地堅持財務(wù)“一支筆”的審批制度和復(fù)核制度，按照規(guī)定保管會計檔案，并建立完善的內(nèi)部控制制度和監(jiān)督制度，無設(shè)立小金庫的現(xiàn)象。憑證裝訂整齊，現(xiàn)金日記賬做到日清月結(jié)，賬款、帳實相符。截止目前，收入為33570元，主要為森林防火定向捐資，支出為26689.5元，其中辦公費8231.5元，生活費9777元，車費4566元，煙酒副食819元，勞務(wù)費330元，電費246元，補植退耕還林苗木款500元，購買醫(yī)療保險2220元。
二、工作中存在的不足。
一是主要表現(xiàn)為收入發(fā)票不規(guī)范，實為白條收費。
二財務(wù)管理水平有待提高，要建立完善的財務(wù)制度，并在執(zhí)行中認真遵守。
三、建議。
1、加強學(xué)習(xí)，提高認識。加大對財務(wù)人員教育是的力度，組織全體財務(wù)人員進行會計知識的學(xué)習(xí)，并加大對《會計法》等制度法規(guī)的宣傳力度，強調(diào)會計核算的重要性，認真落實到平常的執(zhí)行中。另一方面打擊違反會計行為，維護會計法律法規(guī)的“剛性”約束。
2、做好財務(wù)基礎(chǔ)工作，提高財會人員的責(zé)任感。要不斷加強理論知識學(xué)習(xí)，從各方面提高財會人員的自身素質(zhì)，增強責(zé)任感。加強各級間的溝通和協(xié)調(diào)，切實幫助基層解決實際問題。
3、實行站帳局管。收支票據(jù)每月送局財會部門保存，便于財務(wù)檔案管理。
4、發(fā)票問題，要求局能夠提供正規(guī)收費發(fā)票及收費項目，如果林業(yè)站無收費權(quán)力，應(yīng)明令禁止，避免基層人員犯錯誤。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇四
大家好!轉(zhuǎn)眼間，我們已在充滿希望的__年度中結(jié)束了，新的__年意味著新的機遇和新的挑戰(zhàn)。今天，我們聚焦__年的發(fā)展，回顧__年的工作歷程，總結(jié)過去、展望未來，激發(fā)廣大員工創(chuàng)新、求實、進取的熱情，同時也是對我們新__年的激勵和鼓舞!
一、__年度的工作。
1、企業(yè)建設(shè)項目的建設(shè)。
在__年公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)下，公司各個部門通力合作、共同努力，較好地完成了__年的各項任務(wù)。為公司的發(fā)展做出了一定的貢獻。我們公司200x年度建設(shè)項目達到了200x，200x年度共完成投資約105.75億元，為公司爭取到了16000萬元的項目工程。
2、內(nèi)部管理工作。
按照公司的統(tǒng)一安排，公司對內(nèi)部人員進行了調(diào)整，對外部進行了整改，同時對外部進行了整改，使公司的管理制度和運作流程得以健全。公司的各項工作有條不紊地開展，員工的素質(zhì)和工作能力得到了很大的提高。
3、人力資源方面。
4、工會、工作。
200x年度我們在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在公司總經(jīng)理的關(guān)心支持、關(guān)心指導(dǎo)下，通過公司工會組織的多次員工聯(lián)誼座談會、職工座談會、職工代表大會，使員工更深層次的了解了公司的各項工作，增進了員工的友誼，加強了企業(yè)凝聚力;使員工感受到了公司的溫暖，進而更加熱愛公司，熱愛崗位。
5、勞動合同管理。
公司工會充分發(fā)揮勞動保護職能，依法簽訂勞動合同。在合同簽訂的過程中，做到了依法按章辦事，嚴格控制和杜絕了不合理的條款，確保了勞動合同的及時續(xù)簽;對勞動爭議較為嚴重的單位，公司提出了應(yīng)該解決的問題，并由總經(jīng)理和董事長親自簽字確認，確保了勞動合同的及時續(xù)簽。
6、文件管理工作。
__年文件管理從文件材料的收集、整理、傳遞、保管及用印等方面，較為規(guī)范;對公司各部門下發(fā)的文件，我們都及時進行審核，對于不合格的文件堅決不予查糾;對于公司所發(fā)放的通知及會議通知，我們都及時的傳達給各部門，并進行催辦，讓公司領(lǐng)導(dǎo)及時了解相關(guān)情況;做好公司員工的考勤、福利管理，及社保、工資等各項保險的工作。
7、檔案整理工作。
在公司檔案管理的過程中，我們堅持按照公司檔案管理制度，及時做好檔案的收、發(fā)、歸檔工作，使所有的檔案都做好存放。
8、公司印章保管工作。
200x年度我們嚴格遵守國家及有關(guān)勞動合同的法律、法規(guī)，做到合同公司提出的要求，認真完成各項工作任務(wù)。
在公司的安排下，及時準(zhǔn)確把握和保管公司所有員工的合同檔案及資料，對所有員工的合同檔案進行統(tǒng)一收集、整理、分類、編號，做好資料歸檔工作。
__年，為了更好的服務(wù)于本職工作，在工作中，我們嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，積極參加總經(jīng)理、董事長及公司領(lǐng)導(dǎo)組織的各項活動。
我們雖然取得了一定的進步和成績，但在工作中仍存在許多不足之處，主要表現(xiàn)在：
9、由于我們的服務(wù)于生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司的經(jīng)營方式仍然沿襲傳統(tǒng)的手工模式，這就需要我們有較高的專業(yè)素質(zhì)及完善的工作能力。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇五
20xx年是公司創(chuàng)新突破之年。面對新形勢，辦公室確定的工作指導(dǎo)思想是：強化樞紐作用，前移服務(wù)陣地，超前發(fā)揮承上啟下、綜合協(xié)調(diào)、參謀助手、督促檢查和服務(wù)保障作用，進一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，改進工作方式，加大服務(wù)力度，提高服務(wù)質(zhì)量，為整體工作的順利推進，發(fā)揮積極的職能作用。
一、具體目標(biāo)任務(wù)。
1．加強辦公室每位員工自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平的提高，更好地做好服務(wù)工作；
2．做好日常的行政、人事、后勤、檔案等管理工作；
3．加強制度的落實，使企業(yè)管理更加規(guī)范化、制度化；
4．加強督查力度，做好對部門和員工的監(jiān)督考核工作。
二、主要工作舉措。
繼續(xù)做好日常的文件收發(fā)、會務(wù)安排、來客接待、人事勞資、日常物資采購，辦公設(shè)備維護、車輛管理外，重點做好以下幾點工作：
1．加強學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。在日常管理中，重點圍繞“發(fā)揮6項職能，抓實6個細節(jié)”做好各項工作：暨發(fā)揮參謀功能，突出“想得到”；發(fā)揮協(xié)調(diào)功能，突出“管得寬”；發(fā)揮辦事功能，突出“做得細”；發(fā)揮管理功能，突出“碰得硬”；發(fā)揮服務(wù)功能，突出“講程序”；發(fā)揮督辦功能，突出“抓得嚴”。
2．加強行政管理。繼續(xù)做好日常文件收發(fā)，印章管理，材料起草、上報，會議組織、記錄等行政工作；做好日常公司網(wǎng)站維護，并加強宣傳，完成管委會下達的目標(biāo)任務(wù)。
3．加強督查力度。一是在20xx年制定的各項制度的基礎(chǔ)上，進一步完善企業(yè)制度，崗位規(guī)范，使公司管理和員工行為均有章可循，同時抓好制度落實情況的監(jiān)督檢查，提高制度的執(zhí)行力，實現(xiàn)公司管理的科學(xué)化、規(guī)范化、制度化進程。二是抓工作落實。在20xx年開展督查工作的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司20xx年工作任務(wù)和階段性工作要求，進一步加強對各部門工作落實情況的監(jiān)督檢查，并予以及時通報。
考核工作；做好人才儲備工作，根據(jù)公司需要，定期開展人員招聘和培訓(xùn)工作；完善人力資源檔案管理工作。
5．加強后勤服務(wù)。重點做好公司食堂管理，給員工提供一個滿意的就餐環(huán)境；做好公司車輛安排和管理，加強對駕駛員安全教育，確保全年無安全事故。
6．繼續(xù)做好黨務(wù)和廉政各項工作。根據(jù)公司要求，繼續(xù)做好黨員培養(yǎng)發(fā)展工作和開展廉政教育各項工作。并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，繼續(xù)開展形式多樣的黨風(fēng)廉政教育。
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內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇六
牛耕綠野千倉滿，虎嘯青山萬里春，千山萬水，我們昂揚走過;似水流年，20__年已接近尾聲，那么大學(xué)內(nèi)部審計。
工作總結(jié)。
與
工作計劃。
20__年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，在上級主管部門的指導(dǎo)幫助下，我們審計處全體同志認真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會"三個代表"重要思想和"某某大"會議精神，一如既往地貫徹和落實《審計法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和國家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞我校的熱點、重點、難點問題開展審計工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時提供決策依據(jù)。全年共開展各項審計400余項，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進廉政建設(shè)，加強財務(wù)管理，提高經(jīng)濟效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績突出，我校審計處被評為某某年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進單位，兩人被評為校級優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進個人。
一、基礎(chǔ)建設(shè)。
20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1、參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)。
規(guī)章制度。
若干項。規(guī)范了經(jīng)濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2、在學(xué)校機構(gòu)改革后，進一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3、調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計某資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手。
1、派一名同志隨同教育廳考察某赴某國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經(jīng)驗。
2、與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三、參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集某已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧的經(jīng)濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集某每個中心進行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四、參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
"科教興國"和"發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小某體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟責(zé)任，提高了經(jīng)濟效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
我校審計工作在校黨委，校行政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，認真履行職責(zé)，積極開展了各項審計業(yè)務(wù)，現(xiàn)將一年的工作情況總結(jié)匯報如下：
一、加強學(xué)習(xí)，更新審計觀念。
學(xué)校內(nèi)部審計工作肩負著對學(xué)校資金運作的監(jiān)督與服務(wù)職能，充分發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，就要不斷的加強學(xué)習(xí)，更新審計觀念。今年初，省教育廳下發(fā)了積極推進全省教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型，促進我省教育事業(yè)又好又快發(fā)展的文件，通過學(xué)習(xí)使我們認識到：教育內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型是教育改革和發(fā)展形勢的需要。我們要積極探索內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型的途徑和方法，實現(xiàn)由傳統(tǒng)審計向管理+效益審計轉(zhuǎn)變。為適應(yīng)這一變革，做了以下幾方面的工作：一是加大宣傳力度，使大家認清形勢，自覺地成為審計工作轉(zhuǎn)型的實踐者。二是更新審計內(nèi)容，在年度工作中增加管理審計，效益審計的項目，使同志們能逐步適應(yīng)內(nèi)部審計工作全面轉(zhuǎn)型后的工作要求。
二、以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，創(chuàng)新內(nèi)審工作。
在新的形勢面前，審計工作要適應(yīng)科學(xué)發(fā)展觀的要求，也必須要轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。本年度中對我校的基建工程項目：綜合教學(xué)樓，實驗樓進行了全過程跟蹤審計。用招投標(biāo)的方式確定了中介機構(gòu);與中介機構(gòu)簽訂了委托合同;對內(nèi)審人員進行了項目分工。在施工階段的跟蹤審計中，我們加大了全過程跟蹤審計的力度，參與了合同的咨詢;主要材料的比價采購審計;工程進度款的審核;隱蔽工程的驗收;已完工程量的簽證驗收;工程變更的確認等重要環(huán)節(jié)。通過基建工程跟蹤審計，將工程項目造價控制由事后向事中，事前延伸，做到了關(guān)口前移，同時為工程決算積累了原始資料，以便取得更佳的經(jīng)濟效益。
三、審計工作開展情況。
參與招投標(biāo)項目，物資采購驗收項目，維修工程驗收簽證項目160余項;監(jiān)督簽訂經(jīng)濟合同60余份;涉及資金近5000萬元。通過以上工作，充分發(fā)揮了內(nèi)審工作服務(wù)與監(jiān)督的職能，使我校的內(nèi)審工作在維護財經(jīng)紀律，完善內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮了重要作用?；ňS修工程項目審計，全年共開展基建維修項目76項，其中：委托審計14項，自審項目62項。全年審計資金總額193983萬元，定案資金總額183216萬元，審減額10767萬元。一年中，在自己的工作崗位上盡職盡責(zé)，用我們的辛勤工作為學(xué)校節(jié)約了大量資金?？蒲泄ぷ魇歉咝０l(fā)展的一項重要工作，我們集中力量加強了對科研專項資金的審查和監(jiān)督，開展科研經(jīng)費審鑒7項，使這些資金充分發(fā)揮了應(yīng)有的效益。根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，對我校50年校慶捐贈資金和學(xué)生突發(fā)事件的費用列支進行了專項審計，依照財務(wù)管理辦法和內(nèi)部審計準(zhǔn)則，實事求是，客觀公正的進行分析，論證，提出了合理化的建議，寫出了全面詳細的設(shè)計報告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了參考依據(jù)。配合完成了年終班子及中層個人考核工作;干部競聘的監(jiān)督工作;人員招聘錄用工作;職稱評審監(jiān)督工作;學(xué)校新生的錄取工作;各種考試的監(jiān)督工作;各項評先樹優(yōu)的考評活動。通過以上工作的參與，規(guī)范了辦事程序，避免了不正之風(fēng)。根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，注重職業(yè)道德教育，不斷強化廉政意識，堅持審計業(yè)務(wù)公開透明，發(fā)揚和保持了審計人員的良好形象。強化審計業(yè)務(wù)，提高綜合審計工作能力。年中所有人員參加了會計和審計繼續(xù)教育培訓(xùn)和考試，并取得了優(yōu)異成績，為實現(xiàn)審計工作的轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)。
四、
工作體會。
和努力方向。
經(jīng)過實踐體會到領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。在認真做好常規(guī)工作的同時，對內(nèi)審工作的重要事項，都及時給領(lǐng)導(dǎo)匯報，以取得領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的重視和支持。另外，內(nèi)審工作要樹立服務(wù)意識，要在監(jiān)督中體現(xiàn)服務(wù)，在服務(wù)中反饋監(jiān)督?？偨Y(jié)一年的工作，成績是主要的，同時也存在一些不足之處，如審計業(yè)務(wù)開展的不夠全面，審計力度需進一步加強。在今后的工作中，我們將理清思路，求真務(wù)實，使內(nèi)部審計工作再創(chuàng)新業(yè)績。
某某某某年學(xué)校的審計工作緊密圍繞教育系統(tǒng)內(nèi)部審計要點和學(xué)校的年度工作重心，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，積極落實科學(xué)發(fā)展觀，在對以往審計工作認真梳理、總結(jié)的基礎(chǔ)上，確立了以風(fēng)險為導(dǎo)向，以經(jīng)濟效益審計為重點的年度審計中心，并積極穩(wěn)妥的制定了年度審計工作目標(biāo)任務(wù)。內(nèi)部審計工作程序化進一步提高，從業(yè)人員的工作任務(wù)明確，責(zé)任心進一步加強，保證了全年各項任務(wù)的順利完成。
一、財務(wù)收支及效益審計。
年初確定了8項財務(wù)收支及效益審計任務(wù)，其中財務(wù)收支審計1項，評建專項資金審計2項，專項審計調(diào)查2項，預(yù)決算審計2項，審計回訪1項。特別是本年安排了合校以來我校的首次年度預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計，使得內(nèi)部審計的覆蓋面和范圍進一步拓寬。安排的學(xué)校6個億12個專項啟動建設(shè)資金的財務(wù)決算審計，任務(wù)重難度大，年度內(nèi)正在根據(jù)教育部的要求配合學(xué)校的建設(shè)管理單位分項分步組織實施。
經(jīng)過從業(yè)人員一年來的共同努力，完成了工會經(jīng)費審查委員會委托的某某某某年工會財務(wù)收支情況審查;機電學(xué)院實習(xí)工廠及工程訓(xùn)練中心財務(wù)整合審計及投資效益審計;學(xué)校某某某某年預(yù)算及預(yù)算執(zhí)行情況審計;動科學(xué)院畜牧研究所某某某某年至某某某某年的財務(wù)收支情況審計;火地塘教學(xué)實習(xí)基地專項資金審計;某某某某年學(xué)校安排的3840萬元實驗室建設(shè)專項經(jīng)費，1000萬元的教學(xué)實踐基地建設(shè)專項經(jīng)費效益審計調(diào)查;學(xué)院收入情況專項調(diào)查;大型儀器設(shè)備管理和使用情況的專項審計調(diào)查;某某某某年水保所財務(wù)審計整改情況回訪等工作任務(wù)。
在完成年度任務(wù)的過程中，共發(fā)出審計通知書3份，出具審計報告8份。審計資金77639萬元，審出違規(guī)資金16.4萬元，財務(wù)處理不當(dāng)資金4.5萬元，糾正不合規(guī)賬務(wù)處理資金16.4萬元，挽回損失金額3萬元，審出管理過程中存在的36多個具體問題，同時提出整改的審計意見和建議26條。
科研課題結(jié)題審計全年完成35項，審計金額758萬元。審查并審簽了學(xué)校24個各級各類財務(wù)銀行賬戶的銀行對賬單612份，審查累計金額達322000萬元。
二、工程審計。
某某某某年基建維修工程項目審計計劃完成250余項，審計金額15000萬元。截至12月19日共審結(jié)基建維修工程項目303項，審計項目金額21030萬元，審減金額835萬元。其中委托社會造價咨詢機構(gòu)協(xié)審27項，審計金額16571萬元，審減金額548萬元，審定金額16024萬元。自審項目276項，審計金額4459萬元，審減金額287萬元，審定金額4172萬元。
基建維修工程合同審計全年共完成審計153份，提出合同內(nèi)容修改建議55條，建議均在合同正式文本簽署中得到體現(xiàn)，充分維護了學(xué)校的利益，降低了合同風(fēng)險。
三、審計其他工作。
1、審計按照學(xué)校檔案標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，整理移交了某某某某年的審計檔案201份，錄入當(dāng)年審計檔案201份，某某某某年共發(fā)布審計文件198份。
2、結(jié)合審計專業(yè)特點，審計干部職工參與了學(xué)校基建維修工程的招標(biāo)活動，竣工驗收等活動;參與了學(xué)校儀器設(shè)備和大宗物資的采購招標(biāo)活動;參與了學(xué)校資產(chǎn)和廢舊物資的清理和處置活動，并從規(guī)避風(fēng)險的角度提出了許多合理化建議。
3、為了貫徹教育部產(chǎn)業(yè)改制的有關(guān)精神，審計參與了學(xué)校校辦產(chǎn)業(yè)改制的研討工作，上年安排本年年初完成的學(xué)校對內(nèi)對外投資狀況的專項審計調(diào)查，為順利完成產(chǎn)業(yè)改制提供了關(guān)鍵性基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。
4、審計干部邊工作邊學(xué)習(xí)，不斷充實新法規(guī)，新知識，并結(jié)合工作搞研究，全年有兩篇專業(yè)論文已發(fā)表，4名財務(wù)審計干部參加了專業(yè)人員繼續(xù)教育，選派了一名工程審計人員外出脫產(chǎn)進修學(xué)習(xí)，新知識的學(xué)習(xí)、研討和儲備，為保質(zhì)保量的完成工作任務(wù)提供了理論支撐。
5、為了貫徹落實教育部轉(zhuǎn)發(fā)的《委托會計師事務(wù)所審計招標(biāo)規(guī)范》，實現(xiàn)我校審計委托業(yè)務(wù)的公開、透明，審計處在認真分析研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合學(xué)校實際，出臺了落實該規(guī)范的實施意見，對規(guī)范我校審計委托業(yè)務(wù)具有指導(dǎo)作用。
20__年工程審計部部門，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認真負責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進行總結(jié)：
一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績。
20__年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認真、細致、負責(zé)的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展。
20__年，全省共開展工程建設(shè)項目審計348個，審計資產(chǎn)總額6.93億元，提交審計結(jié)果報告190份，提出建議43條，促進增收節(jié)支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元，審減1006.77萬元，審減率4.21%，送審預(yù)算18997.18萬元審減605.65萬元，審減率3.19%，送審結(jié)算25620.73萬元，審減1711.62萬元，審減率6.68%。省局(公司)對德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和某某煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中德州辦公綜合樓項目送審概算22763.56萬元，審減929.13萬元，審減率4.08%。市局(公司)堅持對工程招標(biāo)、施工、到竣工驗收、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。
1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設(shè)項目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合，建立兩個制度〈中介機構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)。三是加強對受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計中介機構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購、工程管理、工程造價、財務(wù)決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
1、某某煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目。
通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的某某煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項目審減率為2.6%，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。
2、完善制度優(yōu)化流程，審計出新招。
今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項目審計實現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。
3、加強監(jiān)督管理，“亮牌”措施施。
處在招標(biāo)過程中，對代理機構(gòu)工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構(gòu)更加負責(zé)任地開展工作，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機構(gòu)監(jiān)督評價表》，定期組織監(jiān)察、審計、財務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動，現(xiàn)場打分，提出改進意見和建議，限度地避免了招標(biāo)過程中的違規(guī)操作、違法亂紀行為。
4、跟蹤審計寫實記錄表，監(jiān)管落實處。
在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保把“五個關(guān)口”監(jiān)管措施落到實處。
5、積極參與，注重細節(jié)。
濱州方面，積極參與招標(biāo)文書和重大合同的起草和審核，注重細節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制，動態(tài)掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。
三、存在一些差距和不足問題，
20__年，工程審計處在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
三是如何適應(yīng)財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索，審計工作能力有待加強。
四是審計方式?jīng)]有及時轉(zhuǎn)變，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進審計方式和審計模式的變化。
五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。
四、立足工程審計，共創(chuàng)公司美好明天。
回顧一年工作，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻自己的努力。
(一)繼續(xù)加大對審計人員的培訓(xùn)力度，全面提高內(nèi)部審計人員素質(zhì)。
工程建設(shè)項目內(nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過程復(fù)雜，既涉及財務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強。因此必須進一步加大培訓(xùn)力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識面，為工程建設(shè)項目審計的順利實施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。
(二)建立健全內(nèi)部審計制度體系，不斷促進工程項目審計規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設(shè)項目審計模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項目審計能健康發(fā)展，同時也是為了進一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范，制定跟蹤審計實施辦法，科學(xué)合理地選擇審計跟蹤點，準(zhǔn)確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo)，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，使工程審計步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
(三)進一步加強工程建設(shè)項目的審計監(jiān)督，實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”。
為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項目審計工作的作用，一要由注重造價審計向造價、質(zhì)量審計并重轉(zhuǎn)變，審計人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，重點揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴重的，會同相關(guān)職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉(zhuǎn)變，從管理審計入手，通過對設(shè)計、招投標(biāo)、
施工合同。
和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價格把關(guān)不嚴等方面存在的問題。
(四)繼續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益。
進一步加大審計監(jiān)管力度，對重點工程項目，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結(jié)算為止的投資活動全過程進行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計，嚴控工程設(shè)計，工程招標(biāo)，工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計變更、隱蔽工程驗收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
(五)進一步完善工程審計質(zhì)量控制機制。為有效控制工程審計質(zhì)量，我們將建立健全工程審計質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴格審計程序，明確審計責(zé)任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時，還要進一步完善對中介機構(gòu)審計質(zhì)量監(jiān)督機制，對一些較大工程項目結(jié)算實行復(fù)審制，以有效保證了工程項目審計質(zhì)量。
(六)加強對各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作。
由于各個地區(qū)的實際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗處事，而是要根據(jù)各地市的實際情況，進行系統(tǒng)、細致的分析，深入的調(diào)研，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展。
1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場測量和察看，
到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設(shè)計變更現(xiàn)場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計有嚴密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實用性和規(guī)范性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項目的計算是否準(zhǔn)確，在進行實地測量，核對工程量。
2、跟蹤工程進度，進行進度控制質(zhì)量控制，投資控制。
在項目審計過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進行全面掌握。
3、充分運用現(xiàn)代科技手段。
通過充分使用易佳或者神機妙算等預(yù)算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標(biāo)準(zhǔn)、取費程序關(guān)，關(guān)鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準(zhǔn)確性。
以上是工程項目審計部門20__年的工作總結(jié)，還請各位領(lǐng)導(dǎo)評議，并借此機會，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計工作進行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠摯的謝意。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇七
20__年是收獲的一年，是我們飛速發(fā)展的一年。今年，本部門在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，緊緊圍繞公司“創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新、創(chuàng)造”的三創(chuàng)主線，努力學(xué)習(xí)，積極工作，同心協(xié)力，努力完成了上級和公司領(lǐng)導(dǎo)交給的各項工作任務(wù)。
一、積極學(xué)習(xí)，不斷開拓。
在思想上，本部積極學(xué)習(xí)了。
_
積極參加了__組織的思想教育活動并結(jié)合本職本崗的實際進行討論不斷提高認識做好工作；組織參加__的文藝演出；出版了四期刊物及定期更換宣傳欄的內(nèi)容；組織公司全體的員工參加了全市的普法考試全部成績優(yōu)良。以及組織公司新員工學(xué)習(xí)物業(yè)知識、企業(yè)文化。
二、考核工作方面。
認真做好員工轉(zhuǎn)正的考核工作。在完成20__年的年度考核后，繼而進行了20__年第一季度的工作考核，在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，參加了每個部門、各服務(wù)中心的工作小結(jié)，了解掌握部門、各服務(wù)中心對員工的考核意見和對下一季度的工作要求，促進了各部門、各服務(wù)中心的工作開展。
三、人力資源的管理和調(diào)配方面。
1.定崗定編并簽訂了勞動合同；為了充實加強公司的綜合檔案室管理，保證了公司內(nèi)部服務(wù)的正常工作。
2.草擬公司機構(gòu)改革和部門調(diào)整的方案，制定了各部門和崗位的職責(zé)，在公司班子的領(lǐng)導(dǎo)下，組織實施雙向選擇上崗，一定程序調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性。
3.較好地完成了公司員工20__年度工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整和工齡工資調(diào)整工作。
4.制定實施《公司績效獎的管理規(guī)定》、《公司安全防火管理規(guī)定》、《公司勞保衛(wèi)生用品管理規(guī)定》、《公司具辦公用品管理規(guī)定》。
5.在實施服務(wù)項目逐步社會化中完成了__工作的對外發(fā)包工作，取得初步成效。
6.加強了公司的安全防火工作，由公司總經(jīng)理與各服務(wù)中心負責(zé)人簽訂《防火安全責(zé)任書》外，還與__簽訂了防火安全責(zé)任書。組織實施了節(jié)假日的安全值班和定期的安全檢查。專職安全員參加管理培訓(xùn)班的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
7.及時做好了公司員工的社會養(yǎng)老保險年度調(diào)整、統(tǒng)籌審核工作，員工的社會養(yǎng)老保險金比上年度有所提高，做好員工醫(yī)療的辦證、補證、更改醫(yī)院等手續(xù)。制定實施了《公司醫(yī)療記賬單的管理規(guī)定》，組織探訪慰問困難、生病、生育的職工（家屬）_人次。
8.按照規(guī)定完成了公司的人員變動等一系列的月度、季度、年度統(tǒng)計報表。
9.參加了在市召開的全關(guān)于企業(yè)文化宣傳會，并及時將會議精神和重要講話精神傳達到公司員工，以推進創(chuàng)新工作。
10.嚴肅認真過細地做好文書工作。一年來，收文、送辦、催辦的文件_份。完成公司辦公等方面的會議記錄、會議紀要共_份。嚴格執(zhí)行公司用印批務(wù)的規(guī)定，為公司把好各種印章使用的關(guān)。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇八
20__年即將過去，又要迎來新的一年，回顧我們這一年來的工作，看到了成績也發(fā)現(xiàn)了不足，我們力求認真總結(jié)今年的工作，使明年做得更好。對于我們來說，安全生產(chǎn)就是生命;認真貫徹公司及廠里的各項任務(wù)，在20__年即將結(jié)束之時，根據(jù)廠里的工作要求，現(xiàn)對自己今年來的工作總結(jié)如下：
一、政治思想方面。
我明確了奮斗目標(biāo)，思想上始終保持與時俱進的精神狀態(tài)。同時，自己還樹立終身學(xué)習(xí)的觀念，利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)計算機、法律知識，以及進一步學(xué)習(xí)自己的業(yè)務(wù)知識。
二、工作情況。
在今年的工作中，認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識。我在本崗位上，按照廠領(lǐng)導(dǎo)的安排和要求準(zhǔn)時安全地完成各項出車任務(wù)，努力做好自己的本職工作。作為一名司機除保證了生產(chǎn)用車外，積極參加各項義務(wù)勞動。為降低生產(chǎn)成本，在日常的行車、保養(yǎng)方面為節(jié)能降耗作了積極的工作。在廠領(lǐng)導(dǎo)和科室長的帶領(lǐng)下我同__全體成員一起安全的完成了20__年的工作，在這一年里能夠自覺遵守各項交通法規(guī)和單位的規(guī)章制度，能夠在工作中任勞任怨，在領(lǐng)導(dǎo)和生產(chǎn)需要時不論早晚或節(jié)假日隨叫隨到，不計報酬從無怨言。
入冬之際__安裝設(shè)備期間，我同機修車間全體同志一道早出晚歸，每天在工地奮斗工作十幾個小時，圓滿完成了各項任務(wù)，得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。平時、做到嚴格遵守出車制度，按時出車，認真保養(yǎng)車輛，使車輛性能保持最佳狀態(tài)，努力鉆研技術(shù)、熟練掌握日常保養(yǎng)和駕駛車輛的性能，積極參加安全學(xué)習(xí)。不酒后開車，文明駕駛、禮讓三先，確保了全年安全行車無事故。
三、存在的問題和打算。
盡管經(jīng)過一些努力，我的業(yè)務(wù)水平較以往提高了不少，但還需進一步提高。在以后的工作中，我將加強自主管理的意識，勇于開拓創(chuàng)新，加強理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平。明年我將與其他同志一起努力工作，在廠領(lǐng)導(dǎo)和科室長的帶領(lǐng)下使自己的工作達到一個更高的層次。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇九
今年以來，鎮(zhèn)紀委在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照“黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、紀委組織協(xié)調(diào)、部門各負其責(zé)、群眾支持參與”的原則，堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，創(chuàng)新工作辦法，狠抓措施落實，較好的完成了市紀委及鎮(zhèn)黨委、政府交給的任務(wù)，現(xiàn)將工作總結(jié)如下：
一是黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制有效落實。每月定期召開黨風(fēng)廉政建設(shè)聯(lián)席部門會議，年初制定下發(fā)《**年全鎮(zhèn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)分工意見》，對全年工作作以安排部署，簽定年度黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書，形成層層分解、層層抓落實良好格局。制定出臺《**鎮(zhèn)基層黨風(fēng)廉政建設(shè)考核方案》，進一步規(guī)范村級干部亂作為、有法不依現(xiàn)象。
二是鎮(zhèn)村干部作風(fēng)建設(shè)有效推進。利用鎮(zhèn)村大小會議，強化鎮(zhèn)村干部作風(fēng)建設(shè)。今年以來，召開鎮(zhèn)村干部作風(fēng)培訓(xùn)會議2次，廣大黨員干部就“庸、懶、散、奢、疏”思想作風(fēng)方面存在的問題進行查擺、反思與整改，同時，組織廣大黨員干部觀看警示教育片2次，開展農(nóng)廉工作培訓(xùn)2次，較好推動黨員干部作風(fēng)建設(shè)。針對機關(guān)存在遲到早退、不遵守工作紀律、上班時間做與工作無關(guān)事情等方面，鎮(zhèn)紀委辦加強督促檢查，嚴格落實獎懲與通報制度，編制督查通報26期，按照規(guī)定落實處罰60余人。
三是“123農(nóng)廉工程”建設(shè)工作得到落實。一是推進鎮(zhèn)村兩級便民服務(wù)中心建設(shè)。按照市委市政府關(guān)于123農(nóng)廉工程建設(shè)的要求，成立東沙河鎮(zhèn)123農(nóng)廉工程領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。6月底，我鎮(zhèn)便民服務(wù)中心正式運行，全面推行“一門受理、全程服務(wù)、限時辦結(jié)”的工作模式。六個服務(wù)部門進駐窗口，對群眾咨詢辦理事項進行解答與落實。二是深入開展示范村創(chuàng)建活動。按照“全面推開、分批創(chuàng)建、逐年深化”的思路，抓好示范村創(chuàng)建活動，目前，我鎮(zhèn)已有5個村被市紀委授予“農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)示范村”的稱號，其中萬莊村、江樓村獲得棗莊市黨風(fēng)廉政建設(shè)示范村居稱號。今年新申請黨村、張街、磨坑、向陽山、小宮山、馬河口、姜橋、宋莊8個示范村正在積極創(chuàng)建中。三是強化黨務(wù)政務(wù)村務(wù)公開。制定《2013年黨務(wù)公開工作要點》，定期召開聯(lián)席會議對黨務(wù)工作進行調(diào)度。每月8日定期進行黨務(wù)政務(wù)公開欄信息及村務(wù)信息更新，每月9日，鎮(zhèn)紀委辦聯(lián)合黨政辦、民政科、經(jīng)管站對黨務(wù)政務(wù)村務(wù)公開情況進行督促檢查，編制通報9期。四是抓好網(wǎng)上信息公開。利用黨務(wù)公開網(wǎng)、滕州農(nóng)廉網(wǎng)，進行鎮(zhèn)村信息網(wǎng)上公開，方便了群眾在網(wǎng)上了解鎮(zhèn)村工作動態(tài)。今年以來，網(wǎng)絡(luò)上傳各類信息1860余條，滕州日報發(fā)表22篇先進典型。
四是村情檔案動態(tài)監(jiān)管進步加強。進一步明確村級兩委負責(zé)人職責(zé)，隨時注意村情動態(tài)變化，及時記入民情日記和風(fēng)險村情臺帳，做到摸排第一手資料并及時上報，按照“分級化解、屬地負責(zé)、上下聯(lián)動”的運作機制，落實對風(fēng)險村情預(yù)警和化解。同時，制定機關(guān)干部《村情檔案日記》，由包村干部每月兩次到村中走訪調(diào)研，收集第一手村情資料，切實維護鎮(zhèn)村兩級信訪穩(wěn)定工作。
五是基層站所政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)成效明顯。按照我鎮(zhèn)《**年度全鎮(zhèn)民主評議基層站所活動實施意見》，明確了33個基層站所政風(fēng)行風(fēng)評議任務(wù)，嚴格把好前期動員、自查自糾、鎮(zhèn)街考核、現(xiàn)場評議各個環(huán)節(jié)，圓滿完成市下達政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)任務(wù)。各基層站所服務(wù)態(tài)度、辦事效率明顯好轉(zhuǎn)。
六是案件查辦力度不斷增強。結(jié)合全市“無越級訪鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）”創(chuàng)建活動，堅持把落實信訪作為懲處腐敗的重要途徑，嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)接訪和信訪“零報告”制度，建立鎮(zhèn)、辦事處、村三級信訪矛盾排查體系，公開投訴電話與監(jiān)督郵箱，及時受理村級財務(wù)管理混亂、貪污受賄等群眾反映強烈的熱點、難點問題，共接待群眾來信來訪10人次并有效化解。積極配合市紀委、檢察院、經(jīng)偵大隊對重點案件的取證查辦，加大對辦案專職人員培訓(xùn)，做到安全文明辦案，今年以來，鎮(zhèn)紀委自辦案件6起，已全部審理完畢。聯(lián)合上級機關(guān)辦案3起，切實達到了懲處一個、警示一片的作用。
二、工作中存在問題與不足。
1、工作宣傳力度還待加強。
2、農(nóng)村黨風(fēng)廉政建設(shè)工作還需要深入結(jié)合基層實際。
3、繼續(xù)增強基層黨員干部培訓(xùn)教育。
1、繼續(xù)抓好鎮(zhèn)村干部作風(fēng)建設(shè)。以黨風(fēng)廉政建設(shè)與反腐敗工作為抓手，開展好崗位廉政教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴格執(zhí)行機關(guān)工作規(guī)范及通報制度，抓好督促檢查。
2、抓好村兩委換屆任期審計。做好**年村兩委換屆工作經(jīng)濟審計，制定切實可行的方案，確保換屆工作順利開展。
3、推進“123農(nóng)廉工程”建設(shè)。以創(chuàng)建“無越級訪鄉(xiāng)鎮(zhèn)”為目標(biāo)，()抓好村級黨務(wù)村務(wù)公開、示范村創(chuàng)建、“三職三雙”勤廉考核工作，增強村級班子干事創(chuàng)業(yè)的凝聚力。
4、開展好第二批黨的.群眾路線教育活動的深入開展。結(jié)合我鎮(zhèn)實際，抓好以“為民、務(wù)實、清廉”為主題的黨的群眾路線教育實踐活動全面開展。
5、繼續(xù)抓好案件查辦。暢通信訪渠道，對影響群眾利益、群眾反映強烈的突出問題一查到底，采取組織措施，對違反刑法的堅決移送司法機關(guān)處理。
6、強化工作的宣傳。及時就各項活動開展情況進行梳理，通過網(wǎng)絡(luò)、報紙、媒體等形式進行宣傳，確保工作取得更好成效。
7、完成市紀委，鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項。
**年**月。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十
20xx年，我局在縣委、縣府的領(lǐng)導(dǎo)下，負重拼搏，開拓創(chuàng)新，較好地完成了縣委、縣府賦予的各項工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟發(fā)展和社會進步作出了較大貢獻。
按照市委、市政府《關(guān)于大力實施蠶?！鞍偃f工程”的意見》要求，重點抓好發(fā)種產(chǎn)繭、育苗栽桑、桑樹嫁接改造和養(yǎng)蠶設(shè)施設(shè)備改造添制等工作。
（一）狠抓發(fā)展產(chǎn)繭。20xx年全縣發(fā)種24500張，產(chǎn)繭800噸，分別完成市上下達任務(wù)的%和%。農(nóng)民蠶桑生產(chǎn)收入2500多萬元（含附產(chǎn)物），全縣農(nóng)民人均增收42元，蠶?；剜l(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)民人均增收188元。
（二）狠抓育苗栽桑。全縣調(diào)運桑種200斤（其中良種桑桂特優(yōu)2號10斤），采取“三集中”、“三統(tǒng)一”的辦法在雙溪、回龍、清水3個市級基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)和增產(chǎn)、靈鷲、帶河等17個縣級基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)育苗xx床，栽桑21000畝，分別完成市上下達任務(wù)的%和140%，全縣桑園面積達到69900畝。在靈鷲鎮(zhèn)、福源鄉(xiāng)建立了xx畝蠶?？萍际痉秷@，在清水鄉(xiāng)頂子村建立了蠶桑產(chǎn)業(yè)路5公里，桑園面積達1000畝。今年的育苗栽桑工作名列全市第一，受到了市委市府檢查驗收組的好評。
（三）實施新桑嫁接。組織蠶業(yè)科技人員、蠶桑干部，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)村社，采取“縣培訓(xùn)到鄉(xiāng)、鄉(xiāng)培訓(xùn)到村、村培訓(xùn)到人、合格上崗”的辦法，扎實抓好嫁接技術(shù)人員培訓(xùn)和嫁接工作，全縣良桑率達到60%以上。
（四）建好養(yǎng)蠶設(shè)施。一是抓好小蠶共育室建設(shè)。今年在雙溪、清水、回龍3個市級蠶?；剜l(xiāng)鎮(zhèn)采取土地優(yōu)惠（按臨時用地）、林木優(yōu)惠等政策，鼓勵建設(shè)了小蠶共育室14個，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)在養(yǎng)蠶零星分散的地方適當(dāng)采用了發(fā)放蟻蠶的辦法，全縣共育面達38%。二是大力推廣大蠶省力化蠶臺育。動員業(yè)主、專重大戶添制了一批能適應(yīng)養(yǎng)蠶需要的省力化、低成本、易操作、抗病好養(yǎng)、單產(chǎn)高、質(zhì)量優(yōu)的大蠶室外蠶臺，截止12月底，全縣蠶臺已達9000多套。三是大力推廣紙板方格簇。采取縣財政補助一點、蠶繭收購企業(yè)承擔(dān)一點、養(yǎng)蠶農(nóng)戶負擔(dān)一點的“三個一點”辦法籌集資金萬元，購買方格簇萬片，在雙溪、清水、靈鷲、青山4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行集中推廣。
（五）推進機制創(chuàng)新。一是引導(dǎo)龍頭企業(yè)建基地。今年秋季，按照國辦發(fā)[xx]44號文件精神，引導(dǎo)英華蠶業(yè)有限公司與蠶農(nóng)簽訂了收購合同，承諾實行全額收購和保護價收購，明確方格簇蠶繭最低保護價為18元/公斤，對農(nóng)民育苗、栽桑、嫁接、共育、設(shè)施建設(shè)、優(yōu)良簇具推廣等方面給予扶持。二是大力培育蠶桑業(yè)大戶。引導(dǎo)本地“有勞力、有技術(shù)”的養(yǎng)蠶能手、農(nóng)村能人，采取租賃承包、股份合作等方式，將3000多畝無人管理、不養(yǎng)蠶的桑園流轉(zhuǎn)給養(yǎng)蠶大戶。同時鼓勵蠶桑專業(yè)技術(shù)人員、外來工商業(yè)主等承包土地，投資蠶業(yè)生產(chǎn)，實現(xiàn)規(guī)?；?、集約化和專業(yè)化經(jīng)營。目前，全縣業(yè)主大戶已達150多個。三是大力培育蠶業(yè)合作社。積極鼓勵和支持農(nóng)村能人領(lǐng)辦創(chuàng)辦蠶業(yè)合作社。通過建立緊密型、松散型、指導(dǎo)型等多種類型的蠶業(yè)專合組織，按照合作經(jīng)營、二次返利、入股分紅等方式，為蠶農(nóng)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)。全縣現(xiàn)有縣級蠶業(yè)協(xié)會1個，鄉(xiāng)級蠶業(yè)合作社4個，縣級蠶業(yè)協(xié)會理事任正明被國家財政部、國家科協(xié)命名為“全國科普工作帶頭人”（獲得獎金5萬元）。
（六）大力推廣蠶業(yè)科技。一是狠抓養(yǎng)蠶技術(shù)培訓(xùn)。全年共培訓(xùn)蠶農(nóng)15000人（次），基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶農(nóng)人均培訓(xùn)達1次以上，做到每個養(yǎng)蠶戶有一個明白人，每個養(yǎng)蠶戶有一張明白紙，達到單產(chǎn)平均提高5%以上。二是大力推廣省力化養(yǎng)蠶技術(shù)。針對農(nóng)村勞動力外出的實際，大力推廣“統(tǒng)防統(tǒng)消，小蠶共育，大蠶省力化飼養(yǎng)，自動上簇”等配套技術(shù)，加大科技栽桑養(yǎng)蠶配套技術(shù)的推廣力度，實現(xiàn)了蠶繭單產(chǎn)、質(zhì)量、效益三提高。三是大力推行蠶業(yè)科技承包。支持鼓勵蠶業(yè)科技人員到基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行技術(shù)承包，向基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村社提供技術(shù)服務(wù)，使先進的栽桑養(yǎng)蠶、防病、治蟲技術(shù)到村、到社、到戶、到人。四是搞好蠶桑副產(chǎn)物的綜合利用，提高桑園綜合經(jīng)濟效益。今年與成都晶寶公司合作，幫助蠶農(nóng)銷售干桑葉萬噸，實現(xiàn)銷售收入1000多萬元。
（一）抓好招商引資。爭取蠶桑富民工程建設(shè)專項資金40萬元，蠶?！鞍偃f工程”建設(shè)資金萬元，還有部份資金將在明年初到位。
（二）組織非稅收入。完成財政預(yù)算外收入萬元，調(diào)控3萬元。
（三）抓好信訪穩(wěn)定。信訪穩(wěn)定是我局的一項重要工作，花去了全局8名在職職工大量的人力、精力和時間。但由于采取許多過細的、大量的、有效的措施，使200多人的維穩(wěn)任務(wù)得以順利完成，沒有出現(xiàn)到市及以上的人員，也沒有出現(xiàn)什么大問題。
（四）抓好黨建工作。切實抓好局機關(guān)黨組織建設(shè)，嚴格執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，采取多種有效形式，加強對黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的理想信念、黨風(fēng)黨紀廉潔從政和艱苦奮斗教育，全年共召開民主生活會4次，上黨課3次，開展警示教育活動5次，對黨員干部進行正反典型教育4次，報送紀檢監(jiān)督信息12期，調(diào)研文章2篇。進一步抓好精神文明建設(shè)，努力提高全局干部職工的思想道德素質(zhì)，我局繼續(xù)保持縣級最佳文明單位。
（五）抓好安全工作。切實加強安全生產(chǎn)教育，樹立安全生產(chǎn)意識，全年未發(fā)生任何安全事故。
（六）抓好計生“三結(jié)合”及聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作。對雙溪鄉(xiāng)顧家村（新增3戶，聯(lián)系6戶，幫帶20戶）的計生“三結(jié)合”戶，提供項目、資金、信息、培訓(xùn)、政策等幫助，做到了“三落實、三到位”，同時督促、協(xié)助雙溪鄉(xiāng)全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。
一、蠶農(nóng)栽桑養(yǎng)蠶積極性不高。受勞力、技術(shù)、蠶繭價格等因素影響，蠶農(nóng)栽桑養(yǎng)蠶積極性不高，不愿或不敢進行生產(chǎn)發(fā)展。
二、收購龍頭企業(yè)帶動作用不強。收購企業(yè)參與原料基地建設(shè)不夠，注重眼前利益，與蠶農(nóng)的利益聯(lián)結(jié)機制不夠完善。
三、蠶?？萍纪茝V程度低。蠶桑生產(chǎn)技術(shù)力量缺乏，養(yǎng)蠶設(shè)施較差，人蠶共居、口袋蠶房等落后養(yǎng)蠶技術(shù)還在一定范圍內(nèi)存在。
四、蠶桑生產(chǎn)投入太少。
20xx年全縣計劃嫁接3000畝，全年發(fā)種25000張，產(chǎn)繭75萬公斤，推廣紙板方格簇20萬片，培育蠶桑業(yè)主大戶600戶。
（一）進一步夯實蠶業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
一是不斷優(yōu)化區(qū)域布局。重點打造“靈鷲—帶河—雙溪—駱市—東升”和“增產(chǎn)—回龍—清水—福源—青山”兩個蠶桑產(chǎn)業(yè)帶，力爭使每個產(chǎn)業(yè)帶桑園面積達到2萬畝以上。20xx年全面完成栽植桑樹改良和養(yǎng)蠶設(shè)施改造，20xx年實現(xiàn)全面投產(chǎn)，養(yǎng)蠶量占到全縣的60%以上。
二是積極培育蠶桑大戶。采取轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓、股份合作等有效形式，促進蠶桑資源向業(yè)主大戶集中，解決單家獨戶養(yǎng)蠶缺勞力、缺技術(shù)等問題，對全縣基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)、業(yè)主大戶給予項目、資金等優(yōu)惠扶持。
三是切實改善基礎(chǔ)條件。加快蠶業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推廣省力化蠶臺。20xx年新建共育室85個、簡易蠶房700個、消毒池700個，切實改善養(yǎng)蠶環(huán)境和基礎(chǔ)條件。
（二）進一步培育產(chǎn)業(yè)帶動主體。
一是培育龍頭企業(yè)。做大做強現(xiàn)有絲綢企業(yè)，鼓勵和引進有競爭實力的企業(yè)參與xx蠶業(yè)資源的整合，不斷增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，努力建設(shè)川東北一流的生絲出口創(chuàng)匯基地。
二是發(fā)展專合組織。按照“民辦、民管、民受益”的原則，進一步鼓勵發(fā)展蠶桑專業(yè)合作組織。規(guī)范和完善現(xiàn)有蠶業(yè)協(xié)會和蠶業(yè)合作社，在條件成熟的鄉(xiāng)鎮(zhèn)及村社新建一批蠶桑專合組織，并參與蠶繭生產(chǎn)和收購。以鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村、社、業(yè)主（大戶）、鄉(xiāng)村蠶桑技術(shù)能人和企業(yè)為重點，逐步建立起具有法人資質(zhì)的經(jīng)濟實體，為蠶農(nóng)提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后技術(shù)指導(dǎo)和銷售服務(wù)，把分散經(jīng)營的蠶農(nóng)組織起來，提高蠶農(nóng)組織化程度和抵御市場風(fēng)險的能力。
三是完善市場體系。加大招商引資力度，培育和引進1-2家有實力、有資質(zhì)的企業(yè)，參與蠶繭收購，通過有序競爭，帶動全縣蠶桑產(chǎn)業(yè)健康、快速發(fā)展。進一步改革和完善“蠶繭收購許可證”年審制度，加強蠶繭收購站點管理，凡不符合條件的，一律不予上報審批。
（三）進一步增加蠶業(yè)科技含量。
一是積極推進桑樹嫁接改良。加速劣桑改良和桑樹新品種的推廣，大力推廣免嫁接新桑品種，20xx年計劃改良桑樹3000畝，使全縣良桑率達到60%以上。
二是大力推廣紙板方格簇技術(shù)。20xx年計劃推廣20萬片，市級蠶?；剜l(xiāng)鎮(zhèn)力爭推廣面達到70%以上，縣級蠶?；剜l(xiāng)鎮(zhèn)推廣面達30%以上。
三是實施蠶?？萍既霊艄こ?。大力推廣肥團育苗，小苗一步成園，小蠶薄膜覆蓋育，大蠶蠶臺育，推廣病蟲害綜合防治、機械化作業(yè)等穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)技術(shù)，把蠶業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作具體落實到桑園建設(shè)、養(yǎng)育管理各個環(huán)節(jié)。
（四）進一步強化蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展的保障措施。
一是加大投入力度。積極向上爭取項目資金，同時，引導(dǎo)龍頭企業(yè)通過業(yè)務(wù)補貼等形式，增加對蠶桑產(chǎn)業(yè)的先期投入。
二是建立蠶繭收購風(fēng)險基金。按照“企業(yè)提取、財政配套、訂單收購、盈取虧補”的原則，建立蠶繭收購風(fēng)險基金，抵御市場風(fēng)險、確保企業(yè)和蠶農(nóng)“雙贏”。
三是強化蠶業(yè)發(fā)展的目標(biāo)考核。落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)蠶桑生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任，爭取縣上把蠶桑生產(chǎn)納入基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級目標(biāo)考核，定期檢查、嚴格考核、逗硬獎懲。
（五）進一步抓好示范基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十一
一年來，在季總的領(lǐng)導(dǎo)下，在各分廠、各部門以及部門員工的大力支持下，完成了核算辦一年的工作任務(wù)，主要做了以下幾方面的工作：
一、在erp系統(tǒng)、83服務(wù)器、oa系統(tǒng)上，確保服務(wù)器的平穩(wěn)運行。今年整個系統(tǒng)和往年相比運行的相對平穩(wěn)了許多，但也會遇到些斷電跳閘、配件損耗、網(wǎng)絡(luò)掉線、網(wǎng)速慢等一些突發(fā)情況，這些情況自己能解決的，最快速度進行處理；自己解決不了的通知網(wǎng)管來查明原因，盡可能快的恢復(fù)系統(tǒng)的正常運行。在系統(tǒng)使用上，及時服務(wù)各分廠使用中遇到的一些困難，各分廠系統(tǒng)操作人員，在操作中偶爾會遇到一些操作問題，通過咨詢及時協(xié)調(diào)處理。
氣、修理費等構(gòu)成，通過幾年不停地成本管理，成本已壓縮到一定低位，今后的成本節(jié)約，主要有以下幾個方面：1、隨著市場行情的波動，降低采購成本；2、充分利用好谷電，降低峰電比例；3、緊盯主要材料的使用，對異常消耗材料及時查明原因進行控制；4、降低產(chǎn)品報廢率等。
四、確保質(zhì)保體系考核的落實到位?，F(xiàn)每周根據(jù)各分廠、各部門質(zhì)保體系的現(xiàn)場扣款情況進行統(tǒng)計，并每月底進行匯總，建立每月質(zhì)?？己丝劭钆_賬，再反饋給質(zhì)保部核對臺賬的準(zhǔn)確性，核對無誤后，由我部門進行扣款監(jiān)督人確認，固定工資人員由人力資源部每月工資造表中扣除，車間人員扣款由我部門監(jiān)督在各自的工資表中落實到位。
五、五金、原材料倉庫。倉庫每月由各保管員進行一次小盤點，我部門不定期進行抽查，五金倉庫能夠做到領(lǐng)料的日清日結(jié)，隨時保持erp數(shù)據(jù)與貨物數(shù)據(jù)一致。材料庫每月底統(tǒng)一打單，在年中和年底公司組織一次倉庫全面盤點，確保倉庫數(shù)量準(zhǔn)確無誤。
下年工作計劃
些知識，在新的一年里，爭取更大的提高。去年由于受國際整體行情不景氣的影響，公司受到一定的沖擊，在困難的時候，我們更要認真做好工作中的每一件事，為公司的明天更美好盡一份力。
工作中如有不足之處，敬請領(lǐng)導(dǎo)指正。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十二
鄉(xiāng)人社所在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，上半年人社工作取得了顯著成績，養(yǎng)老保險和就業(yè)管理等方面的工作扎實開展。現(xiàn)就鄉(xiāng)人社所上半年工作開展情況總結(jié)如下:。
1、成立組織，制定方案。
3月中旬，我所根據(jù)人事調(diào)整情況及時調(diào)整了人社工作領(lǐng)導(dǎo)組及城鄉(xiāng)居保工作領(lǐng)導(dǎo)組。5月中旬，召開了城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作會，會議總結(jié)了上一年度城鄉(xiāng)居保工作，安排部署了本年度工作。制訂了《鄉(xiāng)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作實施方案》，并將參保繳費任務(wù)分解落實到村。
2、擴面征繳情況。
今年我鄉(xiāng)的參保繳費任務(wù)是6000人。為全面完成我鄉(xiāng)今年的參保任務(wù)，做好前期宣傳，我鄉(xiāng)在主要路口懸掛了6個宣傳條幅，在村、組顯著位置張貼宣傳標(biāo)語，發(fā)放政策宣傳單20xx余份。我所依據(jù)去年參保繳費情況，整理出20xx年已參保繳費和20xx年擬新增參保繳費花名冊。按村民組，分發(fā)到每個聯(lián)村干部手中，方便做好繳費動員。目前，我鄉(xiāng)居保實際繳費人數(shù)為2785人，續(xù)保率為49.46%，任務(wù)完成率為52.5%，完成了2602名60周歲以上人員養(yǎng)老金發(fā)放工作。同時要求各村和聯(lián)村干部加快工作進度，力爭在七月底前續(xù)保率達90%以上，目標(biāo)完成率達98%。
3、存在問題。
雖然前一階段我們做了一些工作，但目前進度緩慢。一是宣傳力度有待進一步加強。特別是一些在外地打工的人員，通知有難度。二是群眾主動參保繳費的意識雖較去年有所增強，但是仍然存在鄉(xiāng)村干部代收代繳情況，增加了整體工作量。三是很大部分在外打工、企業(yè)上班人員已買其他保險，影響參保率。
1、全力做好就業(yè)和社會保障服務(wù)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。堅持“務(wù)實基礎(chǔ)，統(tǒng)籌規(guī)劃，提升能力，穩(wěn)步推進”原則，按照“六到位”要求，多方整合資源，加大基礎(chǔ)設(shè)施投入。一是推進機構(gòu)從“到位”向“規(guī)范”發(fā)展。在村級辦公條件較差、辦公面積嚴重不足的現(xiàn)狀下，落實了人社專屬辦公區(qū)域，按照“功能布局合理，辦理業(yè)務(wù)方便，服務(wù)窗口標(biāo)示明確”的要求，做到規(guī)劃設(shè)計、機構(gòu)名稱、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備配置、服務(wù)標(biāo)識“五統(tǒng)一”，服務(wù)有標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)有流程、管理有臺帳、效能有評估。二是推進設(shè)施從“傳統(tǒng)”向“現(xiàn)代”的發(fā)展。社保窗口采用開放式柜臺，配備電腦、電話、打印機、傳真機等辦公設(shè)施，設(shè)置政務(wù)公開、信息公布欄，配備電子顯示屏，搭建上下聯(lián)通信息網(wǎng)絡(luò)。
2、抓好勞動力就業(yè)服務(wù)工作。鄉(xiāng)雖有毛竹、茶葉等自然經(jīng)濟，但越來越多的村民為提升生活水平，選擇外出務(wù)工。為他們提供政策宣傳、就業(yè)信息和管理服務(wù)是鄉(xiāng)人社所的一項重要工作。在正月初八組織全鄉(xiāng)外出返鄉(xiāng)務(wù)工人員200多人參加市大型人力資源招聘會。開展全鄉(xiāng)范圍內(nèi)的技能人才統(tǒng)計調(diào)查摸底。
3、3個行政村均落實了一名責(zé)任心強、業(yè)務(wù)熟練的村級信息員，并初步建立了村信息員工作制度，明確了村信息員工作職責(zé)。成立了鄉(xiāng)勞動爭議調(diào)解中心，配備了工作人員4名，為構(gòu)建穩(wěn)定和諧的轄區(qū)內(nèi)勞動關(guān)系做好服務(wù)工作。
1、城鄉(xiāng)居保工作。
在接下來的時間里，我們將繼續(xù)做好宣傳，營造氛圍。采取主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，鄉(xiāng)村干部分片抓，形成上下協(xié)作，齊抓共管的工作局面。進一步細化實施方案，分工明確，責(zé)任到人，確保此項工作按時、按質(zhì)、按量完成。鄉(xiāng)人社所已經(jīng)將各村未參保人員的信息發(fā)送到村，并督促各村針對每戶具體的情況進行宣傳發(fā)動。特殊身份參保對象的信息核實。分別與鄉(xiāng)殘聯(lián)、計生辦聯(lián)系做好20xx年新增重度殘疾對象，獨、雙女計生戶變動情況的核實、參保和錄入。
2、勞動保障工作。
積極協(xié)助上級人力資源和社會保障部門開展勞動保障檢查與仲裁工作，維護勞動者的合法權(quán)益。下班年將突出建筑領(lǐng)域工人權(quán)益維護，做好勞動保障工作。
3、就業(yè)工作。
全鄉(xiāng)上下大力動員，鄉(xiāng)村干部齊心協(xié)力開展就業(yè)信息搜集、就業(yè)指導(dǎo)工作。確保完成20xx年新增就業(yè)目標(biāo)任務(wù)。
2016經(jīng)典的下年財務(wù)分析報告范文。
在汽車維修公司年終總結(jié)會議上年終講話。
第十屆海上年俗風(fēng)情展社會征集啟事。
工作計劃和工作總結(jié)。
內(nèi)部審計工作總結(jié)及下年計劃篇十三
20xx年是湖北工廠務(wù)實求效的素質(zhì)提升年，也是公司加強規(guī)范化管理，全面實現(xiàn)扭虧為盈的關(guān)鍵一年。一年來，在總公司的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，湖北工廠以年初與總公司制定的經(jīng)營目標(biāo)為主線，強化班子建設(shè)，各項主體指標(biāo)層層分解，落實責(zé)任，千方百計加大市場開拓力度，內(nèi)強管理、外拓市場、凝心聚力、務(wù)實作為，在較為艱難的經(jīng)營環(huán)境下，一舉扭虧為盈，實現(xiàn)公司投產(chǎn)以來首次盈利！也完成了年初的部分指示，保持了公司持續(xù)發(fā)展的良好態(tài)勢。具體情況如下：
（一）生產(chǎn)完成情況1-12月份，累計生產(chǎn)產(chǎn)品 萬立方米，占任務(wù)指標(biāo)萬的%，超額完成了全年的任務(wù)指標(biāo)。開機率 %，優(yōu)等品率 % ，合格品率%。完成了質(zhì)量指標(biāo)。
（二）銷售完成情況
截止到12月份，累計銷售萬立方米，占計劃萬立方米的%。實現(xiàn)銷售收入 萬元，比上年同期萬元下降 萬元，下降幅度為%。比任務(wù)指標(biāo)萬元減 萬元。銷售均價為元/立方米，未能完成全年銷售指標(biāo)。
（三）原料收購情況
1-12月份，共收購原料萬噸，占任務(wù)目標(biāo)萬噸的%，未能完成任務(wù)目標(biāo)，但為湖北工廠投廠后歷年來最高收購水平。
（四）大宗化工原料采購情況
1-12月份，采購甲醛 噸，均價元/噸；尿素 噸，均價元/噸，石蠟 噸，均價元/噸。
20xx年，站在跨越發(fā)展的新起點上，我們在公司內(nèi)部大力開展制度創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等活動，創(chuàng)新發(fā)展思路，建立科學(xué)、有效、可控、操作性強的管理流程，以精細化管理促進經(jīng)濟效益，以創(chuàng)新市場開拓模式激發(fā)公司發(fā)展活力、樹立公司形象。
1、制定目標(biāo)，積極作為，確保完成總部下達的考核目標(biāo)。 集團公司20xx年度工作會議召開后，公司于1月18日組織召開了20xx年度工作會，傳達了總部20xx年各項工作目標(biāo)。為保障湖北工廠20xx年度23萬生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)的完成，公司超前謀劃、精心部署各項工作，科學(xué)分解總體目標(biāo)，并合理分配于各部門，以考核責(zé)任書的方式對相關(guān)部門責(zé)任人進行目標(biāo)任務(wù)分解。經(jīng)理與副經(jīng)理、財務(wù)科、生產(chǎn)部、原料科、行政后勤部門負責(zé)人簽訂責(zé)任書，車間主任、行政后勤負責(zé)人與下屬各部門主管簽訂了責(zé)任書，確保中層干部人人頭上有指標(biāo)。
2、加強領(lǐng)導(dǎo)，強化職責(zé)，提升干部職工執(zhí)行力。
為確保年度經(jīng)營目標(biāo)的完成，公司加強領(lǐng)導(dǎo)，完善責(zé)任機制，健全工作流程，強化日常監(jiān)督。年初，分別與各單位負責(zé)人簽訂經(jīng)營責(zé)任書，分片包干，量化考核，做到事事有人抓，層層有人管，形成一個嚴密的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。
3、采取多項措施，確保生產(chǎn)順利進行。
了全面的了解。做到了心中有數(shù)，找準(zhǔn)了工作的切入點。一年來，公司開機率一直較為穩(wěn)定，產(chǎn)品優(yōu)等品率在96%以上，合格率在98%以上，所有生產(chǎn)指標(biāo)均達到了考核要求。
抓好三個轉(zhuǎn)變，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。今年以來，公司確定了以“利潤”為第一目標(biāo)，狠抓產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，一是由以量取勝向以質(zhì)取勝的轉(zhuǎn)變。二是減少砂光板生產(chǎn)，轉(zhuǎn)變成大量生產(chǎn)壓光板。三是向生產(chǎn)輕質(zhì)板的轉(zhuǎn)變。通過三個轉(zhuǎn)變，力推產(chǎn)品質(zhì)量，提升了公司盈利能力和核心競爭力，在四月份實現(xiàn)贏利70萬元。11月份產(chǎn)量突破2.4萬立方米，實現(xiàn)利潤80萬元。全年實現(xiàn)利潤 萬元，實現(xiàn)了建廠四年來首次贏利。
健全三個體制，開創(chuàng)銷售新局面。一是根據(jù)總部銷售方案，公司根據(jù)實際情況制定了銷售實施方案，將銷售團隊劃分為四個小組，有針對性地進行市場開拓。二是實行銷售過程管控，加強對銷售人員的動態(tài)監(jiān)督、指導(dǎo)和考核。三是加強信息采集、編織銷售網(wǎng)絡(luò)，形成穩(wěn)固一批、開拓一批、尋找一批的流動開拓機制。6月份，公司通過了carb認證，為銷售工作創(chuàng)造了一個好的條件。
采取三個措施，降低采購成本。一是貨比三家，由專業(yè)供應(yīng)商或供應(yīng)廠家專門銷售部購入，減少中間環(huán)節(jié)。二是加強對現(xiàn)有長期合作供應(yīng)商的管控力度，并持續(xù)發(fā)展新的供應(yīng)商。三是加強合格供應(yīng)商的評審工作。
拓展三個區(qū)域，加大原料收購力度。20xx年，由于隨州市實行封山育林，在本地基本上收購不到木材，我們把收購區(qū)域拓展到河南、江漢平原、丹江口庫區(qū)，保證了原料供應(yīng)。同時大量收購3cm以下枝丫材和廢板皮來拉低原料價格。
完善五個制度，進一步規(guī)范管理。今年四月份，公司通過發(fā)
布《出入廠管理制度》、《門衛(wèi)管理制度》、《關(guān)于進一步嚴肅工作紀律的通知》、《加班管理規(guī)定》、《工傷安全事故管理規(guī)定》等制度，使公司管理水平再上一個臺階。
美化廠容廠貌。對影壁墻公司簡介噴繪進行了更換，對辦公樓上面的大字進行了刷新，對公司大門進行美化和吊頂，對宿舍樓重新粉刷，投資20萬元對破損路面重新整修，使廠容廠貌有了一個新變化。公司還開展了文明宿舍創(chuàng)建活動，每周五中午由辦公室、安?？茖λ奚嵝l(wèi)生進行檢查，現(xiàn)場打分，按要求對文明宿舍獎勵，對不合格宿舍進行處罰。
4、做好員工思想政治工作，確保各項工作正常開展。 10月份，公司由中國鹽業(yè)總公司控股變?yōu)橹袊稚ぜ瘓F控股，在公司交接之際，我們多層次、多方面做員工的思想工作，要求大家立足于本職，重操守。確保了公司的安全、穩(wěn)定運行。
一年來，公司繼續(xù)深化預(yù)算管理，以預(yù)算管理為中心，嚴格控制費用支出和生產(chǎn)成本。同時，面對近年來行業(yè)毛利率“屢往低處走”、銷售“量增利減”，增銷不增效、利潤空間不斷下降的實際，從公司內(nèi)部挖潛入手，強化全員節(jié)約意識，讓每個單位、每個流程、每個崗位制定降本增效的目標(biāo)、措施，責(zé)任到人。
為了加強20xx年考核管理，進一步降低成本，針對20xx年管理薄弱環(huán)節(jié)，湖北工廠從1月16日開始，在今年的管理工作中予以改進和完善了部分管理措施。
憑隨車過磅單和水分測試單進行付款結(jié)算，如沒有水分測試單一律不得結(jié)算。
2、外協(xié)加工：設(shè)備備件加工、電機維修、車輛外協(xié)維修一律先填寫申報單，注明型號、數(shù)量、加工或維修價格、維修時間，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可加工。
3、業(yè)務(wù)招待：凡是業(yè)務(wù)招待， 部人員和普通業(yè)務(wù)客戶一律在食堂小餐廳就餐，招待政府及外部重要人物一律填寫招待費申請表，經(jīng)經(jīng)理、副經(jīng)理批準(zhǔn)后方可招待。對外接待作陪人員不得超過3人，否則費用自負。招待費申請表由經(jīng)理簽字后放辦公室存檔備查。所有在外的定點簽單，都必須經(jīng)過辦公室同意才能簽，否則不予報銷。
4、食堂外購：食堂外部購買的蔬菜和物品一律在辦公室建賬，并在食堂小黑板上標(biāo)示蔬菜價格，月底財務(wù)科憑辦公室賬面進行統(tǒng)計結(jié)算，未經(jīng)辦公室賬面統(tǒng)計購買的東西，一律由購買者本人自行承擔(dān)。
5、電腦備件和酒水等購買：凡是購買電腦備件和使用煙酒的，一律填寫申請單，凡是個人使用的物品一律由個人負擔(dān)，公司不予報銷，每月底結(jié)賬一次。
6、實行減員增效。上半年，共精簡車間員工9人，每月為公司節(jié)約資金約 2萬元。8月份，將抓木機承包出去，減少21人，運行5個月以來，節(jié)約費用10萬余元。
20xx年年初，公司根據(jù)集團公司安全工作計劃，結(jié)合公司實際情況，制定了20xx年安全工作計劃，層層簽訂了安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，確保安全工作落到實處。