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財務管理制度建設情況篇一
舊州鎮(zhèn)在開展《農(nóng)村基層干部廉潔履行職責若干規(guī)定（試行）》（以下稱《規(guī)定》）工作中，針對存在的一些薄弱環(huán)節(jié)，以制度建設為著力點，進一步規(guī)范鎮(zhèn)機關及村干部干行為，轉(zhuǎn)變工作作風，提高機關工作效能。初步取得了用制度管權、用制度管事、用制度管人的成效?，F(xiàn)將開展作如下匯報：
一、工作開展情況
（一）、鎮(zhèn)黨委高度重視，切實把貫徹執(zhí)行《規(guī)定》的制度建設擺在重要位置。鎮(zhèn)黨委在黨政班子會議、全鎮(zhèn)干部職工大會等會議上多次強調(diào)，要結(jié)合我鎮(zhèn)的實際，加強貫徹執(zhí)行《規(guī)定》的制度建設；要對現(xiàn)有的的制度和文件進行調(diào)查、研究、篩選、完善，制定出符合我鎮(zhèn)實際、管用的制度，將制度監(jiān)督滲透到行政管理的各個環(huán)節(jié)，用制度來管人、管事、管物。為推進我鎮(zhèn)貫徹執(zhí)行《規(guī)定》起到了推動作用。
（二）、加強調(diào)查研究，不斷提高制度建設的水平。制度建設是帶有根本性、全鎮(zhèn)性、長期性和穩(wěn)定性的。如何使貫徹執(zhí)行《規(guī)定》的制度規(guī)范、合理、有效，鎮(zhèn)黨委、紀委在這方面作出了有益地探索：一是堅持調(diào)查研究，為制定和完善制度提供詳實依據(jù)。鎮(zhèn)黨委、紀委認為，調(diào)查研究是提高制度建設水平的重要基礎。因此，鎮(zhèn)黨委、紀委結(jié)合我鎮(zhèn)在貫徹執(zhí)行《規(guī)定》中遇到的難點以及在督導檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認真分析、深入思考，為制定相關制度提供參考依據(jù)。二是建立民主決策機制，廣泛聽取各方面意見和建議。在制度制定的過程中，鎮(zhèn)黨委充分發(fā)揚民主，集思廣義，廣泛聽取各單位的意見與建議，集大家之智慧，在此基礎上，形成制度。三是建立健全和完善了各類規(guī)章制度。
（三）、建立健全貫徹執(zhí)行《規(guī)定》的監(jiān)督制約機制。根據(jù)我鎮(zhèn)實際，積極建立了督導檢查制度、調(diào)查研究制度和責任追究制度等，并嚴格制度的落實，接受黨員干部和社會監(jiān)督。
（四）、突出了對財務資金和行政支出的管理，重點對農(nóng)村征地拆遷、強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)、農(nóng)村集體資金運作進行了規(guī)范。為加強資金管理，降低資金成本，嚴格財經(jīng)紀律，出臺了《公務接待管理辦法》、《公務用車管理辦法（試行）》等，以規(guī)范資金運作，節(jié)約行政開支。
（五）、突出重點，建立貫徹執(zhí)行《規(guī)定》的制度體系。
1、明確任務，劃分責任。制定了《舊州鎮(zhèn)黨風廉政建設責任制的規(guī)定》等制度，明確了干部職工在貫徹執(zhí)行《規(guī)定》中必須履行的職責和任務。強調(diào)誰主管，誰負責，一級抓一級，層層抓落實的`原則，并對不履行《規(guī)定》的干部職工進行責任追究。
2、思想教育，形成規(guī)范。鎮(zhèn)黨委下發(fā)了《舊州鎮(zhèn)黨委中心組
學習
制度》、《舊州鎮(zhèn)機關干部學習制度》等制度，要求全體干部職工定期學習《規(guī)定》及黨的政治理論。
二、取得成效
通過加強對貫徹執(zhí)行《規(guī)定》的制度建設，取得了初步成效。
（一）、全鎮(zhèn)干部職工貫徹執(zhí)行《規(guī)定》的意識有所加強。
（二）、提高了全鎮(zhèn)干部職工學習《規(guī)定》的積極性，使全鎮(zhèn)黨員干部在精神面貌、工作作風、廉潔從政等方面都有了明顯的提高，有力地推動了各項工作的開展。
（三）、進一步增強了農(nóng)村基層干部的廉潔履職能力，規(guī)范了履職行為，認真解決了農(nóng)村基層黨組織和農(nóng)村黨員干部中存在的突出問題，不斷把農(nóng)村基層黨風廉政建設工作推向深入，維護了農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。
中共舊州鎮(zhèn)紀律檢查委員會
2012年10月8日
財務管理制度建設情況篇二
1.模范執(zhí)行崗位責任制、操作規(guī)程、《員工守則》和各項規(guī)章制度，承上啟下，及時完成上級領導下達的各項工作任務。
2.管理、使用好本班組負責范圍的設備。使設備經(jīng)常處于良好的技術狀態(tài)，優(yōu)質(zhì)高效、低耗、安全運行，對所轄設備要嚴格做到三干凈：設備干凈，機房干凈，工作場地干凈；四不漏：不漏電、不漏油、不漏水、不漏氣；五良好：使用性能良好，密封良好，緊固良好，調(diào)整良好。
3.做好日常工作安排，做到維修迅速及時，保證質(zhì)量，不留問題，設備發(fā)生故障時，有效的組織搶修。
4.負責制定本班設備的年、月檢修保養(yǎng)計劃和備品備件計劃，報上級領導審核，并負責檢修保養(yǎng)計劃的實施。
5.做好本班設備的技術檔案。各設備的維修、故障的排除、零部件的更換等情況均應清楚地填入班組檔案，每月定期交上級領導審閱。
6.負責本班責任范圍內(nèi)的'節(jié)能管理和設備技術狀態(tài)管理，按質(zhì)按時完成各種報表和記錄，為酒店統(tǒng)一核算提供資料。
7.負責班組的安全和防火工作，落實酒店關于安全和防火保衛(wèi)工作的計劃和規(guī)定。負責本班組職工的思想教育的業(yè)務技術培訓工作。
8.做好本班組職工的考勤和考核工作，每月報上級領導匯總。
財務管理制度建設情況篇三
1.當重要設備發(fā)生故障或影響正常營業(yè)時，迅速趕到現(xiàn)場組織處理，并及時向部門經(jīng)理報告。
2.深入現(xiàn)場檢查所屬系統(tǒng)設備運行情況及控制狀態(tài)，現(xiàn)場督導重要維修工程及增改工程施工，實地檢查下屬員工維修保養(yǎng)工作質(zhì)量與工作效率，控制工作質(zhì)量與進度，發(fā)生問題及時采取糾正措施。
3.針對下屬員工的技術狀況和思想狀況，編制培訓計劃，經(jīng)常對下屬員工進行職業(yè)道德的教育。
4.對各項工作安全、維修問題進行討論，提出表揚批評，負責填寫過失單，對于不聽從工作安排、工作中的違章、違例事件有權作出各種獎罰處理直到開除。
5.每編制一份“設備運行、維修、保養(yǎng)狀況一覽表”提交部門經(jīng)理。
財務管理制度建設情況篇四
為了確保內(nèi)部控制制度作用的有效發(fā)揮，企業(yè)在內(nèi)部控制制度的建設中，應當遵循以下原則：
2、內(nèi)部控制應當覆蓋本公司所有的業(yè)務、部門、崗位和人員，并針對業(yè)務處理過程中的關健控制點，落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋傳遞等各個環(huán)節(jié)。
3、公司內(nèi)部控制制度具有高度的權威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權力；
國民技術股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）是國內(nèi)專業(yè)從事超大規(guī)模信息安全芯片和通訊芯片設計的國家級高新技術企業(yè)，公司的信息安全與通訊領域產(chǎn)品廣泛應用于金融、電信、稅務、公安、海關等多個領域。公司的主營業(yè)務為安全芯片和通訊芯片產(chǎn)品及解決方案的開發(fā)和銷售。公司主要產(chǎn)品包括安全芯片和通訊芯片，其中，安全芯片包括usbkey安全芯片、安全存儲芯片、可信計算芯片和移動支付芯片，通訊芯片包括通訊接口芯片、通訊射頻芯片等。公司一直以來非常重視公司內(nèi)部管理建設，認識到健全、有效的內(nèi)部控制對實現(xiàn)經(jīng)營管理目標的重要性，根據(jù)本公司實際情況，建立了較為完整、合理、有效的內(nèi)部控制體系，并隨著企業(yè)規(guī)模的發(fā)展使之不斷完善，從而保證了公司各項管理方針、制度和措施貫徹執(zhí)行，保護了公司資產(chǎn)的安全、完整，使各項生產(chǎn)和經(jīng)營管理活動得以順利進行，為公司的持續(xù)、高速發(fā)展奠定了堅實的基礎。
現(xiàn)從公司內(nèi)部控制環(huán)境、財務會計系統(tǒng)和控制程序三個方面對本公司的內(nèi)部控制制度的具體建設進行揭示：
公司自成立以來，根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況，及時對本公司章程不斷修改和完善，制定了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《對外擔保管理制度》、《關聯(lián)交易管理辦法》等，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，保證公司最高權力、決策、監(jiān)督、管理機構(gòu)的規(guī)范運作。
在公司章程中明確了股東大會、董事會和總經(jīng)理的權利與義務，為公司實施內(nèi)部控制制度提供了基礎。
根據(jù)公司章程，公司設立監(jiān)事會，對公司財務以及董事、監(jiān)事和高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，規(guī)定監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中3名成員由股東代表擔任并由股東大會選舉產(chǎn)生，另2名成員由職工代表擔任并由公司職工民主選舉產(chǎn)生。
本公司根據(jù)業(yè)務及管理需要，合理設置內(nèi)部機構(gòu)，科學劃分職責權限，形成相互制衡機制。
本公司組織機構(gòu)框架圖如下：
公司董事會通過了《總經(jīng)理工作細則》，公司設總經(jīng)理一名，由公司董事會聘任或解聘，設副總經(jīng)理若干名，由總經(jīng)理提名，董事會聘任或解聘?？偨?jīng)理主持公司日常業(yè)務經(jīng)營和管理工作，向董事會負責。
根據(jù)公司章程，公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督，審計負責人向董事會負責并報告工作。
公司管理層充分認識到良好、完善的運行機制對實現(xiàn)經(jīng)營管理目標的重要性，為此建立了覆蓋業(yè)務活動各主要環(huán)節(jié)的相關內(nèi)部控制制度，保證公司的高效運作，說明如下：
（1）公司治理方面
公司已經(jīng)完善法人治理結(jié)構(gòu)，制定了三會制度及規(guī)則，包括股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細則、關聯(lián)交易管理辦法等等。公司在實際操作中嚴格執(zhí)行相關規(guī)定。
（2）人力資源管理方面
公司重視人力資源培訓、交流，在使用創(chuàng)新能力強、競爭意識強的人力資源方面勇于作出大膽嘗試。公司內(nèi)部敢于正視自身劣勢，打破內(nèi)部格局，增強競爭能力，消除一切低效率的組織、人力、資產(chǎn)和觀念?？傮w人力資源建設已經(jīng)形成倡導學習、注重能力、創(chuàng)造價值的用人格局。公司根據(jù)《勞動法》等國家相關法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，制定了《員工手冊》、《薪酬管理制度》，包括：招聘、試用、培訓、工資與福利、獎勵、處罰等，全面規(guī)范了公司的人力資源的管理。
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財務管理制度建設情況篇五
摘要：隨著國家的醫(yī)療制度在不斷地改革，新的《醫(yī)院財務制度》在12月由財政部頒布出臺，7月1日在公立的醫(yī)院試點實施，在1月1日在全國所有的公立醫(yī)院實行，這項新的制度實行，推動了醫(yī)院財務的精細化與科學化管理，針對公立醫(yī)院管理運營的水平，提出更高的要求。
為了貫徹執(zhí)行好新的《醫(yī)院財務制度》，醫(yī)院需采取一系列有效地防護措施。
引言。
隨著醫(yī)院的衛(wèi)生制度在不斷地改革，醫(yī)療衛(wèi)生的市場競爭也越來越激烈。
醫(yī)院財務制度的建設是對醫(yī)院財務工作基礎的保證，建設財務制度與醫(yī)院的發(fā)展有著密切的關系。
只有根據(jù)新的《醫(yī)院財務制度》以及相關法律制度的要求來進行改革，這樣產(chǎn)生的結(jié)果才具有社會的允許性與法律的權威性，醫(yī)療衛(wèi)生制度的改革也是醫(yī)院在管理方面的重要部分，它對醫(yī)院的生存與發(fā)展都有著重要的意義影響，影響了我國目前在醫(yī)院的財務管理方面的問題。
一、新的《醫(yī)院財務制度》會計要素的特點。
為了適應醫(yī)院財務的核算要求，完善其會計核算的體系，新的財務制度設置了資產(chǎn)、收入、負債和凈資產(chǎn)，通過調(diào)整支出與收入的核算體系，從而使財務報表中的每個會計科目所體現(xiàn)的價值更真實可靠。
二、目前醫(yī)院的財務制度存在的問題。
自從改革開放以后，我國各個地方的醫(yī)院都根據(jù)新的《醫(yī)院財務制度》的規(guī)定，前前后后又制定了一系列與財務管理有關的制度，在一定上加強了對醫(yī)院財務方面的管理。
但通過調(diào)查分析顯示，目前在新形勢下，一些醫(yī)院還存在許多在管理方面所造成的財務問題，主要的原因是缺少財政對醫(yī)院方面的投資，同時醫(yī)院的管理也不完善。
(一)財務報表的局限性。
第一，固定資產(chǎn)的報表余額是沒有辦法明確反映的固定資產(chǎn)的凈值;第二，謹慎性的原則運用是不全面的;第三，沒有對專項的經(jīng)費進行分析與揭露;第四，對于無形的資產(chǎn)核算不能給以明確的披露;第五，在財務報表中，對現(xiàn)金流量的分析較少。
(二)傳統(tǒng)的財務制度造成醫(yī)院財務的分析模式不足。
醫(yī)療的市場競爭力越來越激烈，醫(yī)院的經(jīng)營環(huán)境也在不斷地變化，在，我國將頒布并實施的《醫(yī)院財務制度》運用到實際的工作中，在實施的過程中，顯示了很多不足的地方，具體的表現(xiàn)在醫(yī)院財務的分析模式存在不足。
首先，在闡述主體方面?zhèn)鹘y(tǒng)的醫(yī)院財務分析更注重于對自我的分析，財務分析的主體是單一的主體;然后在分析效果方面，傳統(tǒng)的醫(yī)院財務分析則注重于對經(jīng)濟項目進行事后分析，缺乏事前的分析;在分析的方法上，傳統(tǒng)的醫(yī)院財務分析運用的主要方法是比較與分析的方法，對醫(yī)院置辦的大型機械設備以及專項的資金等支出一般不列入財務分析的清單內(nèi)。
(一)采取有效地措施，加強成本管理。
醫(yī)院降低醫(yī)療衛(wèi)生的成本不僅僅是政府的要求，也是廣大人民群眾的殷切期望。
第一，通過責任的成本制度來使醫(yī)療的成本降低，也就是通過醫(yī)院的各部門與科室建立一定責任中心，將權、責、利三方面有機的結(jié)合起來，根據(jù)建立的責任中心經(jīng)營的活動，從而實行對自我的控制，其中還包括通過合理劃分的成本責任中心，明確歸納搜集分攤的成本責任。
同時也需要構(gòu)建一個標準的成本體系，例如住院部的每床每天的標準成本、門診部每日的標準成本等;第二，加強對藥品采集購買環(huán)節(jié)的監(jiān)督控制，使得藥品購買的成本降低。
(二)加強對醫(yī)院相關的財務預算與信息的管理。
醫(yī)院財務的預算管理，首先要了解醫(yī)院的預算與企業(yè)的預算之間的不同之處。
通常來說，醫(yī)院是一個同時具備企業(yè)的性質(zhì)和公益的性質(zhì)的特殊機構(gòu)，醫(yī)院的財務預算活動是國家在經(jīng)濟預算方面的一部分，完善預算的管理制度，在實踐中運用科學的編制方法，首先需要了解醫(yī)院的財務預算與企業(yè)的財務預算的差異，才能進行科學管理。
所以，在控制不合理的開支的方面，可以通過相關的程序進行嚴格地管理與積極實行。
通過預算可以使醫(yī)院的政策與目標利用系統(tǒng)化、數(shù)量化的編制方法出現(xiàn)，促進醫(yī)院可以合理地進行收入。
科學合理的安排醫(yī)療市場的變化，將問題盡可能地在事前考慮清楚，如此一來，對資源的配置可以事先預測規(guī)劃，使影響的目標實現(xiàn)其最大的潛能，從而可以避免在關鍵的環(huán)節(jié)因缺少資源而影響運營的效果。
(三)建立適合醫(yī)院發(fā)展的成本核算體系。
在新的《醫(yī)院財務制度》報表的體系中明確了成本報表的設計需要具備的要素包括醫(yī)院各個科室直接產(chǎn)生的成本報表、醫(yī)院臨床服務科室的成本報表以及成本所構(gòu)成的分析報表。
建立成本核算的體系，醫(yī)院領導應高度重視，每個相關的部門與臨床的部門需共同配合，然后通過醫(yī)療的技術手段進行創(chuàng)新，提高治愈疾病的概率，縮短住院的天數(shù)，控制運營的成本，提高運營的效率，從而實現(xiàn)控制醫(yī)療服務的過程中所產(chǎn)生的成本。
四、結(jié)束語。
綜上所述，在醫(yī)療體制的改革情況下，醫(yī)院的經(jīng)濟活動在內(nèi)容與形式上發(fā)生的巨大的改變，在新的《醫(yī)院財務制度》要求下，需不斷地完善與加強醫(yī)院內(nèi)部的體制建設，這是減少醫(yī)院經(jīng)營風險與財務風險的有利保障。
隨著醫(yī)院不斷地改革深入，逐漸形成了開辦醫(yī)院的投資主體多元化、形式的多樣化。
財務總是依賴于一定的社會經(jīng)濟而存在，具有一定的理論與實踐、一定地發(fā)展性互相融合的特征，為醫(yī)院越來越大的經(jīng)濟活動提供了可利用的確認和計量的方法。
參考文獻：
[3]夏文婷.論醫(yī)院成本管理及其必要性[j].中國外資.期。
財務管理制度建設情況篇六
根據(jù)市教育局對育人制度的指導安排，我校專門成立了育人制度建設領導小組。校長張好國任組長，負責督察育人制度建設方面的全面工作，副校長張桂麗任副組長，負責育人制度建設軟件材料及指導檢查教師完成情況。組員負責后勤供應及檔案整理。
我校結(jié)合本校實際情況，制定了11項育人制度，并召開全體教師會通過。經(jīng)過近一年的實施，學生、老師和學校都收獲頗豐。特別是在全員育人導師制、教師與家長溝通制度、家長參與學校管理制度等方面。
全員育人導師制度：在導師選擇方面，我們采取了雙向選擇的方式，首先，由學生選擇老師，充分尊重學生，然后，由教師選擇學生（根據(jù)學生的
學習
例如偏科、居住地等情況）。學生確定好以后，教師根據(jù)情況利用課間、放學路上等跟學生談心，談話內(nèi)容包括這一段時間的學習、
生活
、跟
同學
相處中的問題等各方面。我們在這方面要求老師只記錄一些有代表性的談話，談話是經(jīng)常性的，記錄只是一種形式，關鍵是落實到實處。
通過與人導師制的實施，學生在在心理有了依靠，很多學生都主動的跟老師來“談話”、拉家常。師生關系融洽了很多，特別是一些單親家庭的孩子，變化最大，性格上變得開朗了。
專題教師會，讓老師們針對這一情況各抒己見，并讓一些老師介紹了自己的經(jīng)驗做法。我校也根據(jù)班額小、
班級
任課教師并不多的情況，使導師制和學情會商制緊密結(jié)合在一起，每周在班主任的組織下，進行學情會商的同時每個導師也要介紹班級學生出現(xiàn)的問題，然后，找出解決辦法。學校鼓勵每個老師把鼓勵性的談話要分享到每個學生。激發(fā)每個學生的學習興趣和生活樂趣。
教師與家長溝通制度與家長參與學校管理制度緊密結(jié)合。教師與家長溝通方面，我們學校的老師大部分都是附近村莊的，家長也基本上都認識。所以，學校要求每個任課老師特別是班主任要利用在上、放學路上或者是家長接送孩子的時候要積極地跟家長溝通，溝通內(nèi)容主要是孩子在學校的學習、生活情況，跟家長分享孩子的沒一點進步。并且讓家長知道老師的付出和努力等。
通過一段時間的時間，教師跟家長的關系得到了很大改善，更主要的是大部分家長都能自覺的參與到學校管理中來。例如：一年級有個家長，看到孩子課本上有錯題，便問孩子，老師對課本練習是否處理，孩子說沒有，家長便打電話到學校反應這一情況，我們學校進行了核實，發(fā)現(xiàn)是孩子說了謊，便及時的和家長進行了溝通。并對家長能及時地與學校溝通表示感謝，希望家長多參與學校管理、有情況及時與老師和學校領導溝通。一方面讓我們看到了家長能積極的和學校溝通、反映問題。另一方面也讓家長看到了學校的各項工作都落實到了實處?？吹嚼蠋熀蛯W校領導積極的一面。
我校在各項育人制度方面都進行了細致的研究，多次召開全體
教師會，談經(jīng)驗、找不足。在實施的過程中不斷改進，切切實實的把十二項育人制度落實到實處。并且，每項制度的實施都附加獎懲措施，目的是規(guī)范教師行為，鼓勵教師創(chuàng)新、奉獻。
總之，學校是學生的搖籃，事事處處都要以學生為中心，以十二項育人制度建設為依托，把各項工作落實到過程中去。并且不斷改進。做出我們學校自己的特色。
制度是人們對主客觀世界反復認證后產(chǎn)生的認識的外在化，以文字手段體現(xiàn)著對某一事物、某一事件的駕馭能力。通俗的理解，制度就是外在化的認識。人們創(chuàng)建制度、修復制度的目的就是為了更好的指導前進道路上的流程性、瑣碎性事務，確保其始終沿著當下的`正確認識運行。從這個意義上來講，制度體系建設對企業(yè)的正常運行和健康發(fā)展具有十分重要的作用。
縣公司位于制度體系建設的最末端，在制度體系建設方面有其自身的特點：一是制度制定上重建立、輕健全，在制度執(zhí)行上重效果、輕過程；二是“三集五大”后縣公司進行了機構(gòu)精簡，部門部門進行合并帶來的職責兼并，再加上人員變動，導致縣公司在人員職責和規(guī)章制度的對接上存在一個較長的磨合期；三是縣公司人員執(zhí)規(guī)守紀意識薄弱，很多工作流程，已有現(xiàn)成規(guī)章制度進行了規(guī)范，但在日常工作中執(zhí)行效率低，“人治”現(xiàn)象普遍存在。針對這些特點，寧都公司結(jié)合自身實際，主要從以下幾個方面開展制度體系建設工作。
一、對現(xiàn)有規(guī)章制
度績效考核、評先評優(yōu)，把制度學習情況作為個人績效考核、評先評優(yōu)的一項檢查內(nèi)容。四是對學習過程進行閉環(huán)管理，在每一學習階段結(jié)束后，公司都會用考試或調(diào)查問卷的形式來檢測學習效果，然后根據(jù)學習效果來安排下一階段的學習內(nèi)容。
（二）注重員工制度精神的培養(yǎng)。管用而有效的制度，并不完全取決于條文有多么復雜嚴密，也不僅體現(xiàn)在員工對條文有多么深透的理解，而在于努力把制度精神、制度觀念熔鑄到人們的頭腦之中，體現(xiàn)于日常行為之中。而這種對制度精神層面重要性認識的不足，正是導致制度體系建設中存在這樣那樣不足的根本原因。為此，寧都公司努力從以下三個方面，不斷提升制度體系建設。一是讓員工參與到制度的制定、修訂當中來。在制度制定的過程中，要避免單個個體或部分個體部門造制度，缺乏實地調(diào)研、群眾參與的制度從一開始就失去了活、沒有了動力，因此寧都公司廣泛動員員工主動參與、全程參與制度制定、修訂。只有這樣，才能確保廣大職工從內(nèi)心上像認同自己一樣認同制度。二是讓員工參與到制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查中來。制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查是保障制度執(zhí)行力的一個重要環(huán)節(jié)，讓員工參與到制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查中來，本身就是一個鮮活的學習、教育過程，對員工制度精神的形成具有潛移默化的作用。三是注重對制度建設的心態(tài)培養(yǎng)。無論是制定制度、完善制度，還是監(jiān)督制度、修復制度，關鍵在于落實制度、執(zhí)行制度?？?BR> 什么
執(zhí)行，靠什么落實？寧都公司的做法是，一方面增強執(zhí)行制度的正面引導，讓那些規(guī)范執(zhí)行制度的人得帶規(guī)范發(fā)展的實惠；一方面增強執(zhí)行制度的負面懲戒，讓那些頂風作案、不顧制度的行為受到制度性的懲罰，提高不規(guī)范行為的成本。最后，也是最長遠的舉措，還是要培養(yǎng)職工的制度精神，讓職工從內(nèi)心深處重視制度，以制度為綱，靠制度干事，形成好習慣。
財務管理制度建設情況篇七
制度建設工作,是社會、企業(yè)、學校管理的一項基礎工作。下面是小編給你帶來的關于校制度建設情況的工作總結(jié)，歡迎閱讀參考。
按照教體局“關于做好教育系統(tǒng)規(guī)章制度廢、改、立工作的通知”要求，**學區(qū)認真開展了制度的清查、梳理、廢改立工作。
對一些不適應科學發(fā)展的制度進行了“廢改立”處理;本次清查制度322項，制度廢除42項，修改完善33項，建立20項。
一、以全面梳理清查為切入點，明確廢改立標準
隨著創(chuàng)建學習型黨組織、風清氣正、黨風廉政建設、創(chuàng)先爭優(yōu)的推進和學生營養(yǎng)計劃等工作的開展，**學區(qū)亟需建立與之相適應的規(guī)章制度，確保制度管好人。
我們結(jié)合工作實際，認真查找了目前存在的制度不健全、管理不到位、措施不完善、工作滯后等制學區(qū)發(fā)展的一些問題，對原有規(guī)章制度、政策措施、意見辦法進行了全面清查和梳理。
二、以完善工作機制為基本點，落實廢改立任務
(1)對內(nèi)容陳舊、操作性不強，不能發(fā)揮應有作用的原有規(guī)章制度予以廢止。
比如，《甲型值班及零報告制度》。
(2)對不符合新形勢、新任務要求，作用發(fā)揮不好的規(guī)章制度進行了修訂完善。
如對《學校食堂從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度》、《信息上報制度》等進行了修訂。
(3)對現(xiàn)實工作需要而尚未建立規(guī)章制度的，我們進行了調(diào)查研究、科學論證，建立起新的制度。
比如，《“書香校園”活動規(guī)章制度》、《托餐點制度》。
20xx年，“書香校園”活動正大力推進，
各校也沒有現(xiàn)成的制度保障活動效果;學生營養(yǎng)計劃，也是新事物，也需要有相應的制度措施，才能保證實效。
因此，我們在充分調(diào)查、討論過后予以完善。
三、以推進日常工作為著眼點，確保服務好師生
1、為建立健全合理、規(guī)范、全面的制度體系，結(jié)合廢改立工作，我們力求從制度上、源頭上杜絕教育教學不力、學生成績提高緩慢等不良現(xiàn)象。
我們梳理了各崗位職責，并深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，推行黨員示范崗制度，發(fā)揮黨員模范帶頭作用，努力提高服務師生的質(zhì)量效率。
2、借此“廢改立”工作之機，我們匯編了《**學區(qū)師生手冊》。
該《手冊》涵蓋了學區(qū)全部工作范圍，涉及校園安全、衛(wèi)生、食堂、教育教學、考核等，把和面向師生服務內(nèi)容的工作規(guī)范、行為準則、辦理程序、聯(lián)系電話等全部予以公布，形成制度化的手冊方式，方便師生使用。
四、以科學論證為落腳點，確保內(nèi)容合理程序規(guī)范
在“立”時，因工作面廣，需學區(qū)多部門參與。
如我們在制定《體育衛(wèi)生工作聯(lián)席會議制度》時，就牽涉到各校德育組。
我們還十分注重科學論證、充分協(xié)調(diào)、民主決策等必要程序，通過座談會、論證會或者書面征求意見等形式，廣泛聽取相關方面意見，確保擬制定制度內(nèi)容的合理性和程序的規(guī)范性，確保新制度高效實用、方便師生，增強科學性和可行性。
再比如，新制定《學校食堂衛(wèi)生管理制度》，我們調(diào)動了各校營養(yǎng)計劃負責人，后勤等;不等不拖，加班加點，多次舉行座談會并幾易其稿，確保為學校食堂管理提供良好的制度保障。
為提高制度的執(zhí)行力，我們一方面堅持規(guī)則先行，嚴格按章辦事，任何人未經(jīng)程序不得突破既有規(guī)定;另一方面根據(jù)師生的意見和實際情況適時修訂規(guī)章，拓寬意愿表達渠道，完善源頭參與機制。
**學區(qū)以“廢改立”為契機，切實推動了各項日常工作的開展。
從我們的體會來看，“廢改立”不僅沒有增加我們的額外工作，相反，還規(guī)范和促進和我們的工作。
做好“廢改立”工作，不僅是促進學區(qū)管理進一步制度化、規(guī)范化、科學化的需要，更是推進我們?nèi)粘９ぷ鞯钠惹行枰?BR> 附：**學區(qū)20xx年制度建設情況統(tǒng)計表
江同志在"十六大"報告中指出:"一定要把思想建設、組織建設和作風建設有機地結(jié)合起來，把制度建設貫穿其中"還強調(diào)改進黨風"一靠教育，二靠制度"，高度闡述了制度建設在"四化"建設和黨風建設中的重要性。
我們學校要全面實施素質(zhì)教育，要提高教育質(zhì)量，需要基本的校舍設施和必要的教學儀器設備，需要一定的經(jīng)費。
而這些硬條件往往受外界的影響和制約，不以校長的意志為轉(zhuǎn)移。
然而，我們校長可以在學校的內(nèi)部管理上做文章，用科學的管理來提高質(zhì)量，這是校長自己可以把握和做到的。
我市中小學的校長十分重視學校的制度建設，根據(jù)上級要求和本校實際，制訂了許多符合本校實際的規(guī)章制度，用制度規(guī)范學校的教育行為和教師、學生的活動，提高學生全面素質(zhì)，提高了學校的辦學水平。
筆者在長期的學校管理崗位上，對學校的制度建設也作過一些探索和嘗試，總結(jié)出制度建設的"八個要"。
現(xiàn)撰文向各位同行求教。
一、要以人為本。
我們制定規(guī)章制度，目的是通過規(guī)范管理，科學管理，來提高教育質(zhì)量，而不能把制度當成是一種對師生的管、卡、壓的手段。
教師和學生是學校的主人。
只有調(diào)動他們的積極性、主動性和創(chuàng)造性，才能把學校各項工作做好。
所以我們制訂的規(guī)章制度，一定要以絕大多數(shù)人的利益為出發(fā)點，以他們的實際情況作為依據(jù)，符合他們的最大利益和愿望。
這樣的規(guī)章制度才能得到絕大多數(shù)人的擁護。
如果把極少數(shù)人的.個別情況作為制訂制度的依據(jù)，則會挫傷一大批人的積極性。
二、要全面育人。
學校的各項規(guī)章制度是為全面實施素質(zhì)教育服務的。
因此必須涉及德、智、體、美、勞等各個方面，涉及學校的行政和后勤等各個部門，也涉及到教師和學生二種對象。
學校在制定規(guī)章制度時，應包括行政管理、教職工管理、學生管理、德育管理、教學管理、科研管理、體衛(wèi)勞管理、安全管理、后勤管理等內(nèi)容。
當然，如何分章分塊，各?？梢宰孕羞x擇;但不論如何分塊，其內(nèi)容必須涵蓋學校各個部門和各個方面，缺一不可。
三、要因校制宜。
每所學校因辦學歷史、地理位置、經(jīng)費來源等客觀條件的不同，以及校長對學校管理的觀點和管法也不盡相同，因此造成了城市與農(nóng)村、中心校與完小村校之間的差異，而且即使是同類學校之間，也存在著許多不同之處。
因此不可能有一套"放之各校而皆適用"的制度。
在某所學校適用的制度，在另一所學校不一定適用。
所以，校長應根據(jù)上級文件的精神，借鑒兄弟學校有效的制度，結(jié)合本校實際，制定出本校的規(guī)章制度，不能一字不改、照搬別校的制度。
四、要發(fā)揚民主。
制訂制度要遵循民主集中制原則，即做到民主基礎上的集中和集中指導下的民主相結(jié)合，從群眾中來，到群眾中去。
校長要把制訂制度的目的告訴全體教師，讓教師集體討論，經(jīng)校長集中概括再征求教師意見，然后把意見集中起來交給行政會議或教代會審議，通過后正式實施。
這樣就把制訂制度的過程變成了教職工民主參與學校管理的過程，由領導要我做變成我要做，貫徹下去就沒有阻力了。
切忌校長冥思苦想，一人說了算。
五、要簡潔明了。
制度必須具備可操作性，把應該怎樣做，怎樣檢查、驗收、評價的方法表述清楚，使執(zhí)行者有章可循，有據(jù)可依。
這就要求制度的文字簡潔、明了，用詞確切，不能模棱兩可。
六、要與時俱進。
隨著時間的推移，形勢的發(fā)展，一些原來符合實際的制度會變得與實際不相適應。
這就要求我們審時度勢，不斷修改和完善制度，該去掉的就堅決去掉，該修改的就修改，該補充的就補充，而不能"一稿定終身"，搞一勞永逸。
即使是校長變動了，后任校長可以而且應該對前任校長制訂的制度作修改完善，這不能誤解為"人走茶涼"。
七、要嚴格執(zhí)行。
筆者認為制訂制度的最終目的是為了取消制度。
在讓全體師生通過制度的約束和規(guī)范變得自覺、規(guī)范后，制度也就不起什么作用了。
到那時，不論校長怎樣變動，學校這架機器的運轉(zhuǎn)仍是那樣有效和科學，而不至于產(chǎn)生隨著校長的變動而造成教學秩序混亂，人心渙散。
然而，要最終取消制度，首先要強化制度，要嚴格的執(zhí)行制度，不能把制度打印成冊后束之高閣，搞形式主義。
否則，制度將是一紙空文。
我們要走從強化慢慢轉(zhuǎn)到弱化，最終取消制度的道路，完成從自由王國到必然王國的轉(zhuǎn)化。
八、要結(jié)合情感。
由于教育工作和教師職業(yè)的特殊性，決定了在學校管理中既要重視制度管理，也要重視情感管理。
本文第一條所講的"以人為本"和第四條"發(fā)揚民主"是出于情感管理的需要。
此外，在制度的執(zhí)行、檢查和獎懲過程中，一定要對師生做仔細的思想工作，要曉之以理、動之以情，讓師生口服心服，產(chǎn)生最佳效果。
讓我們乘著全黨全國重視法制建設，逐步從"人治走向法治"的東風，不斷加強和完善學校的制度建設，促進素質(zhì)教育全面實施，培育出更多的"四有"新人，為振興余姚作出貢獻。
財務管理制度建設情況篇八
1.協(xié)調(diào)部門經(jīng)理做好日常事務性工作。
2.負責全酒店管轄范圍內(nèi)所有能源統(tǒng)計，水、電、油汽等能源的抄表及報表工作，統(tǒng)計后報部門經(jīng)理及財務經(jīng)理備檔。
3.制定節(jié)能計劃，在保證酒店正常使用的情況下，計算出能源比耗表，挖掘設備節(jié)能潛力，并做好存檔備檔工作。
4.負責制定年、季、月度能源計劃，同部門經(jīng)理一起商討設備整改方案，參與節(jié)能設計提出可行性方案，確保酒店達到良好的節(jié)能效果。
5.負責制定節(jié)能培訓計劃，激發(fā)全酒店員工節(jié)能意識，并做好督促及落實工作。
6.負責水、電稽查工作，每天對全酒店及營業(yè)處巡視一至二次，并做好能源檢查報告，上報部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理呈報總經(jīng)理批示。
7.協(xié)助總工做好高、低配電的技術革新的改造工作，充分發(fā)揮設備的節(jié)能效應。
8.負責與水、電、氣等相關職能部門進行聯(lián)系，協(xié)調(diào)，以保證良好的外界環(huán)境。
財務管理制度建設情況篇九
1.負責分管系統(tǒng)和部位設施設備維修保養(yǎng)工作，確保所管轄系統(tǒng)各種設備的正常運行。
2.負責制定所管轄系統(tǒng)的最佳運行方案，報工程部經(jīng)理、副經(jīng)理和總工程師審批后組織貫徹實施。
3.編制各類設備的技術檔案，及時登記各設備的運行情況及維修記錄，使管轄系統(tǒng)設備經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)。
4.制訂設備的大、中、小修及保養(yǎng)計劃，并定期編制與之配套的備品、備件計劃報送工程部經(jīng)理審定后，組織貫徹實施。
5.制度、檢查下屬實施崗位責任制、操作規(guī)程及設備維修保養(yǎng)制度的執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)問題，及時提出改進措施，并督促改進工作。
6.及時掌握科技發(fā)展新動態(tài)，及時提出推廣新技術、新工藝、新材料的建議，報工程部經(jīng)理審批后，組織貫徹實施。
7.定期檢查各專業(yè)系統(tǒng)各種設備的運行狀態(tài)，發(fā)生故障及時組織力量搶修，發(fā)現(xiàn)隱患及時組織處理。
8.制定切實可行的節(jié)能措施，提出實施辦法。
9.定期對所管轄員工進行技術考核。
財務管理制度建設情況篇十
摘要: 中國聯(lián)通作為一家在美國上市的公司率先開展并不斷完善了內(nèi)部控制制度建設，所采取的措施和理念對我國其他企業(yè)下一步進行內(nèi)控體系的搭建和風險管控起到了很好的示范和指導作用。
關鍵詞：聯(lián)通 內(nèi)控制度 風險管控
美國《薩班斯——奧克斯利法案》(sox法案)的404條款規(guī)定：在美上市企業(yè)必須保證公司管理層建立和維護內(nèi)部控制系統(tǒng)及相應控制程序充分有效的責任體系，同時提供管理層最近財務年度對內(nèi)部控制體系及控制程序有效性的證明及內(nèi)控機制評價的報告。
如此苛刻的404條款幾乎成了所有在美上市公司的一道“坎”，中國聯(lián)通作為在美國、上海和香港同時上市的公司也不例外。
為滿足薩班斯法案的要求，自20xx年年末開始，中國聯(lián)通著手進行內(nèi)控建設，財務報告的真實性及完整性更是重中之重。
經(jīng)過一年多的摸索、實踐，中國聯(lián)通結(jié)合公司特點和控制重點，逐步建立健全了內(nèi)部控制體系，并于20xx年順利通過了外部審計師對中國聯(lián)通的內(nèi)控審計，從20xx年開始每年根據(jù)實際情況變化不斷完善內(nèi)控體系，以真正實現(xiàn)向管理要效益的目的。
中國聯(lián)通通過不斷完善制度建設,推進了內(nèi)部控制有效實施。
一、 梳理業(yè)務流程，制定《中國聯(lián)通內(nèi)控制度規(guī)范》。
在諸多繁雜的工作中，流程梳理無疑是第一步，聯(lián)通總部將各項
業(yè)務進行了認真研究和梳理，制定了《中國聯(lián)通內(nèi)控制度規(guī)范》，內(nèi)容涵蓋公司的經(jīng)營管理、it系統(tǒng)控制、投融資管理、財務監(jiān)控、法律法規(guī)監(jiān)督等，涉及資本性支出、收入、成本費用、資金及資產(chǎn)、財務及信息披露、其他等6個方面共351個業(yè)務流程，并用文字、流程圖、風險控制文檔等多種形式，將各業(yè)務和事項的風險類型、控制目標、關鍵控制點、控制措施、控制頻率加以規(guī)定和說明，形成與經(jīng)營管理制度有機結(jié)合的內(nèi)部控制。
各省及各地市分公司依照總部內(nèi)控流程進行本地化，既要滿足薩班斯法案的要求，更要達到加強管理、降本增效的要求。
《中國聯(lián)通內(nèi)控制度規(guī)范》使企業(yè)員工了解和掌握了內(nèi)部機構(gòu)設置及權責分配情況，同時也促進企業(yè)各層級員工明確職責分工，正確行使職權，并加強對權責履行的監(jiān)督。
二、 制定《中國聯(lián)通財務與信息披露關鍵控制》，防范與控制財務報告風險。
為規(guī)范和統(tǒng)一各分、子公司財務及信息披露的流程，滿足公司內(nèi)部管理、會計核算和對外信息披露的需求，防范與控制財務報告風險，中國聯(lián)通制定了《中國聯(lián)通財務與信息披露關鍵控制》，詳細列示了財務與信息披露環(huán)節(jié)必不可少的一些關鍵控制。
對風險的控制頻率分為隨時、日、周、月度、季度、年度。
風險的控制類型分為預防性及發(fā)現(xiàn)性。
從憑證的錄入、往來賬的核對、共同費用的分攤、一次性調(diào)整和非正常會計事項的調(diào)整、業(yè)務的計算、財務關賬的控制等環(huán)節(jié)進行關鍵控制，并采取相應的控制措施。
三、 制定《財務報告編制規(guī)范實施細則》，強化財務報表分析。
1、按月報送財務分析報告。
月度財務分析報告以集團口徑合并損益表項目分析為主。
為規(guī)范月度財務分析，聯(lián)通總部制定了月度財務分析報告模板，對損益表項目分別設置了重要性水平，對波動超過重要性水平的項目，按其程度自動提示為“需重點說明”、“必須說明”和“需要關注”的項目。
各級分、子公司完成月報編制后，對上述三類超過重要性水平的項目進行合理性分析，并說明變動原因。
合理性分析從會計處理的完整性、準確性和生產(chǎn)經(jīng)營對財務數(shù)據(jù)產(chǎn)生的影響等角度進行，目的在于防范由于會計處理的不正確、不及時而導致的財務報告錯報和漏報風險。
2、報表編制完成后，對報表數(shù)據(jù)的準確性、數(shù)據(jù)之間邏輯關系的合理性、報表的完整性等內(nèi)容進行審查。
(1)利用財務軟件、erp和報表軟件的功能，設置了會計報表邏輯性、合理性校驗公式。
總部根據(jù)不同時期需審核的重點，不定期修訂會計報表校驗公式。
各級分、子公司對校驗公式審核出現(xiàn)問題的'報表項目，記錄分析并查找原因，通過更正會計處理錯誤、查找和解釋報表數(shù)據(jù)異常原因等方式，解決會計報表審核中出現(xiàn)的問題。
在季度會計報表審核完成后，上報《會計報表審核說明書》。
(2)季度、中期和年度財務報告初稿完成后，組織相關財務人員對財務報告進行會審，并形成相應的會審記錄。
進行會審，并形成相應的會審記錄。
(4)上報季度財務報表時，同時報送其他相關說明材料，包括《會計報表審核說明書》、《業(yè)績分析報告》、公司負責人簽署的《聲明函》、公司財務負責人簽署的《聲明函》等。
四、 強化職責分工，不相容職務相互分離
中國聯(lián)通在確定職責分工過程中，充分考慮不相容職務相互分離的制衡要求，參照財政部頒發(fā)的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》制定了適合本企業(yè)的《不相容職務相互分離暫行規(guī)定》，涉及的內(nèi)容有貨幣資金、營業(yè)與收款、成本費用、采購與付款、存貨、固定資產(chǎn)、工程項目、籌資、對外投資、擔保、信息系統(tǒng)處理等11個方面。
不相容職務包括：授權、批準、業(yè)務經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等。
根據(jù)《不相容職務相互分離暫行規(guī)定》，一人不得辦理某項業(yè)務的全過程。
辦理各項業(yè)務應當配備合格的人員，并結(jié)合崗位特點和重要程度，明確財會等關鍵崗位員工輪崗的期限和有關要求，建立規(guī)范的崗位輪換制度，防范并及時發(fā)現(xiàn)崗位職責履行過程中可能存在的重要風險，以強化職責分工控制的有效性。
五、 建立反舞弊控制及監(jiān)督機制，確保財務信息真實。
反舞弊工作是公司內(nèi)控建設的一項重要內(nèi)容，也是確保財務信息真實準確的一項重要舉措。
中國聯(lián)通制定了《反舞弊暫行規(guī)定》，建立反舞弊舉報機制和控制程序。
中國聯(lián)通總部監(jiān)察室為公司反舞弊舉報受理中心，負責受理公司范圍內(nèi)舞弊行為的舉報投訴和來訪接待，并組織相關的舞弊調(diào)查。
各級分公司同時要建立反舞弊機制，明確舉
報渠道和受理程序，并報上級公司監(jiān)察室備案。
(一)明確舞弊的定義和主要表現(xiàn)形式。
舞弊是指采用欺騙、欺詐等違法違規(guī)手段，損害公司利益，可能為個人帶來不正當利益的行為。
其主要表現(xiàn)形式有：
1. 虛假財務報告，即導致財務報告不實的故意行為;
2. 收賄賂賂、回扣，挪用、侵占資產(chǎn)等行為;
3. 違反規(guī)定或未正確履行職責，給公司造成重大經(jīng)濟損失，且故意隱瞞損失事實的行為。
(二)明確反舞弊的職責。
公司各級人員對防范、控制和監(jiān)督舞弊行為負有責任。
各級主要領導是反舞弊工作第一“責任人”，應嚴格履行職責，以建立有效的反舞弊責任體系。
(三)實行責任追究制。
公司對發(fā)生舞弊事件的責任人員進行責任追究，包括領導責任和直接責任。
領導責任是指負有相應領導職權的管理人員在其主管或分管工作范圍內(nèi)因失職、失察導致發(fā)生舞弊事件，造成會計信息失真、隱瞞損失等應承擔的責任。
直接責任是指公司管理人員及其相關人員在其職責范圍內(nèi)，因直接操作或參與相關決策，或授意、指使、強令、縱容、包庇他人等舞弊以及未履行、未正確履行職責等過失行為，造成會計信息失真、隱瞞損失等應承擔的責任。
將移送司法機關。
六、 加強風險評估，預防財務報告失真。
中國聯(lián)通存在大量的風險，為此公司制定了《中國聯(lián)通風險評估管理辦法》。
辦法規(guī)定了評估風險管理的工作內(nèi)容、風險控制責任。
(一)評估和防范的主要風險。
1、經(jīng)營效益和效率性風險。
即由于投資決策或經(jīng)營決策失誤以及運營效率不高可能導致公司運營效益及效率低下的風險。
2、財務報告失真風險。
即由于各項經(jīng)營管理不到位，可能造成經(jīng)營數(shù)據(jù)不準確，導致會計核算的依據(jù)不真實;或未完全按會計準則、會計制度等規(guī)定進行會計核算和信息披露，反映的財務狀況和經(jīng)營成果不符合實際情況而造成財務報告失真的風險。
3、法律法規(guī)遵循性風險。
即公司經(jīng)營管理活動沒有全面執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定;或國家法律法規(guī)及政策的改變可能對公司業(yè)務發(fā)展和經(jīng)濟利益產(chǎn)生較大影響的風險。
(二)定期組織風險評估，落實風險控制責任。
通過公司或部門辦公例會的形式及組織專項調(diào)查和抽查有關合同、控制流程等方式組織風險評估。
圍繞確定的公司發(fā)展目標，揭示風險和控制缺陷，并分析判斷其對公司經(jīng)營發(fā)展以及財務報告的影響程度。
對存在的主要風險，明確風險控制目標，明確具體的風險控制措施，包括業(yè)務流程控制及有關管理制度規(guī)定等，將風險控制在可接受范圍內(nèi)。
落實風險控制的責任，提出控制措施實施及整改的責任部門，將
風險控制的責任和控制目標落實到具體的處室、工作崗位和人員。
同時加大監(jiān)督檢查的力度，確保各項經(jīng)營活動能夠嚴格按照內(nèi)控措施規(guī)范執(zhí)行。
目前中國聯(lián)通從總部到省級、地市、縣級公司都按照總部的統(tǒng)一規(guī)范建立了內(nèi)部控制體系，通過每年覆蓋全部單位的內(nèi)控復核性測試、覆蓋全體人員的層層培訓、上級公司將內(nèi)控體系建設納入對下級單位的考核、每年定期的更新等措施，確保了整個集團公司內(nèi)控體系執(zhí)行的有效性，也從規(guī)范性上提高了企業(yè)管理水平。
財務管理制度建設情況篇十一
近年來，我們把制度建設放到更加突出的位臵，在嚴格執(zhí)行上級各項規(guī)章制度的基礎上，堅持在制度的細化和延伸上下功夫，在落實和執(zhí)行上出實招，有效提高了制度的執(zhí)行力，形成用制度管人管事管財管物的良好氛圍。
一、聯(lián)系實際，狠抓關鍵，修訂完善配套制度。
盯準易出問題的方面強化制度建設，用制度防微杜漸。
出臺《機關、事業(yè)單位財務管理制度》，從預算管理、收入管理、資金管理、支出管理、資產(chǎn)管理、監(jiān)督機制等方面作出具體規(guī)定。
轉(zhuǎn)發(fā)《農(nóng)村基層干部廉潔履行職責若干規(guī)定》，要求基層各級干部嚴格執(zhí)行各項禁止性規(guī)定。
厲行勤儉節(jié)約，出臺并嚴格執(zhí)行《公務用車管理辦法》、《公務接待管理辦法》等制度規(guī)范。
上半年，公車運行費、公務接待費較去年同期分別下降a%和b%。
盯準管理不完備的方面強化制度建設，用制度規(guī)避風險。
出臺《機關內(nèi)務管理督查考
核細則》，對會議安排、文件辦理、文印管理等日常工作進行詳細規(guī)范。
出臺《限額以下項目招標、采購工作管理的補充意見》，對違反廉政紀律導致中標結(jié)果無效、限制市場準入等方面的規(guī)定進行細化。
出臺《加強限額以下建設工程變更增量管理意見》，明確確需變更增量的必須事先申報，并經(jīng)招標單位領導班子集體會辦。
印發(fā)《進一步加強工程項目資金監(jiān)管的通知》，就工程建設項目立項、資金籌集、分配和使用等環(huán)節(jié)進行再規(guī)范，重點強調(diào)工程項目實施可行性論證的要求。
盯準需要加強的方面強化制度建設，用制度匡正行為。
印發(fā)《進一步加強值班工作的通知》，嚴格落實24小時值班、領導帶班、落實首問負責、限時辦結(jié)、一次性告知等制度，嚴禁擅離職守。
印發(fā)《領帶干部下訪“金橋行動”計劃》，健全領導干部接訪和聯(lián)系服務群眾機制，完善鎮(zhèn)三套班子成員掛鉤企業(yè)、機關干部分工村居等制度，推動服務基層、服務企業(yè)、服務群眾常態(tài)化。
二、跟蹤督查，問效評估，全力保障制度實施。
我們充分履行監(jiān)督檢查職責，切實督促單位和個人認真落實制度。
每項制度制定之初就明確責任主體，解決“誰落實”的問題。
采用日常督查和專項檢查等方式隨時隨機掌握制度執(zhí)行情況，解決“怎樣督查”的問題。
督查中及時發(fā)現(xiàn)制度落實過程中存在的問題，并仔細分析問題存在的原因，解決“督查什么”的問題，避免監(jiān)督檢查在制度運轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)上出現(xiàn)被動、滯后、乏力的情況。
管好自己、帶好隊伍、挑好擔子、放好樣子。
在加強監(jiān)督檢查的同時，我們通過系統(tǒng)評估了解制度特別是新制度的執(zhí)行效果，為進一步完善制度提供第一手資料。
制度本身有缺陷的，進行修正;操作性不強需要細化的，制定實施細則;是人為原因造成制度不能落實的，督促各基層單位和個人排除人為因素，保證執(zhí)行和落實不打折扣。
三、較真碰硬，嚴查重管，確保制度剛性執(zhí)行。
我們充分發(fā)揮執(zhí)紀辦案職能優(yōu)勢，在懲處中詮釋制度的嚴肅性，在問責中維護制度的震懾力，在教育中放大制度的影響力。
將制度落實中的責任追究與對各單位、部門負責人的問責結(jié)合起來，對有令不行、有禁不止、不嚴格執(zhí)行制度甚至破壞制度的行為，發(fā)現(xiàn)一起查處一起。
近三年來鎮(zhèn)紀委共立案查處違紀違規(guī)案件36件，12人受到察看以上處分。
針對執(zhí)行中搞變通、打擦邊球等現(xiàn)象，如執(zhí)行惠民政策變形走樣、取消村居招待費后以其他科目變相列支招待費等，及早發(fā)現(xiàn)，及早提醒，及早處理，堅決防止小過釀成大過、小錯拖成大錯。
機關晨會上，定期不定期通報違紀違規(guī)典型案例，以案說法、以案說紀、以案示警，進一步放大案例教育的作用。
制度如渠，行如流水。
渠道怎么設，水就怎么流。
我們將以今天的會議為新的起點，進一步加強制度建設，全面履行監(jiān)督責任，切實把權力關進制度的籠子，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展積極營造積極向上、廉潔高效、風清氣正的政務環(huán)境。
一、制度體系的基本情況：
截至到目前，公司內(nèi)部制定并仍有效、在沿用的規(guī)范性文件(含各類管理辦法、實施細則、工作流程)共計57份，其中：安全、綜治管控類11份，生產(chǎn)組織、服務質(zhì)量管控類13份，固定資產(chǎn)、設備及工程管控類6份，人力資源管控類(包括干部管理、薪酬及績效管理、員工教育培訓、考勤休假加值班管理、社會統(tǒng)籌管理等)14份，物資采購、后勤管控類4份，財務管控類3份，其它管控類6份。
今年年初，按照集團“持續(xù)改善管理”的目標要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需，公司對20xx年之前出臺的規(guī)范性文件進行了集中清理，結(jié)合管控實際需要整理出60份現(xiàn)行規(guī)章制度，并分門別類提出了保留、修訂、廢止的意見。
60份規(guī)范性文件中，公司將其中仍可沿用的45份文件匯編成冊并印發(fā)到各單位、各部門供日常查閱，同時為后一步深入推進“制度執(zhí)行年”的工作提供基礎;另外對其中的12份文件提出了修改意見并明確了主責部門和完成時限，同時廢止了3份文件。
二、制度執(zhí)行情況及相關措施：
總體上來說，以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線，通過近兩年多措并舉的方式，公司在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀，突出表現(xiàn)在中層管理團隊、基層員工對集團、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的比較到位，能做到“心中有數(shù)”;二是在日常工作中能時時刻刻按規(guī)則處事，大到一個項目的運作、一項工作的推進，小到一支筆、一件工具的購臵，都能按照集團和公司的規(guī)定去處理。
采取的具體措施：
總的來說把握了以下原則：
1、集團有明確規(guī)定的，按集團規(guī)定執(zhí)行;
2、集團沒有明確規(guī)定的，按公司已有的規(guī)定執(zhí)行;
3、集團、公司都沒有明確規(guī)定的，由公司會議集中商討一個方案，權限范圍內(nèi)的按方案執(zhí)行，權限范圍外的報集團審批同意后執(zhí)行。
1、抓好制度的“制定”環(huán)節(jié)：
一是要求出臺的制度要簡潔、適用、有效。
公司近兩年推出的各項管理規(guī)定，文字上基本上沒有“穿衣戴帽”的廢話，都是結(jié)合日常工作實際、有明確管控要求、可操作性強的實質(zhì)性內(nèi)容。
二是要求制度要有相對的穩(wěn)定性，同時相互之間不存在沖突。
這兩個要求既是為了保證制度的嚴肅性，同時也是為了避免操作部門和人員“無所適從”。
同時通過“必要會簽”的環(huán)節(jié)，避免“各自為政”、互不通氣，保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏。
三是制度要成體系，有連貫性，要求各部門在制度制定過程中要實現(xiàn)集團—公司—分公司—員工自我管理幾個環(huán)節(jié)的無縫聯(lián)結(jié)、全面對接，使公司規(guī)章制度執(zhí)行規(guī)范化、常態(tài)化。
制度草案擬定后，第一步是制度主管部門——企劃部會簽，這個目的一是要對制度的內(nèi)容、統(tǒng)一格式等進行審核把關，二是要對規(guī)范性文件給于單獨的序列編號，確保公司內(nèi)控規(guī)則體系的一致性、整體性。
2、抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié)：
一是成套整理了集團近兩年下發(fā)的規(guī)章制度，并將電子版提供給了下屬各單位、各部門供學習、備查。
后期將擇機將集團層面的規(guī)章制度也匯編成冊，提供更為直觀的書面版。
二是清理、完善了公司的內(nèi)控制度。
將20xx年之前推出的45份有效制度匯編成冊提供給了下屬各單位、各部門，清理的過程中廢止了3份制度，并計劃后期修訂12份制度。
對于20xx年及今后年度出臺的規(guī)章制度，公司將以年度為單位成套整理、匯編成冊，并形成慣例，方便查閱。
三是抓好集團、公司兩個層面規(guī)章制度的宣貫培訓，讓干部員工在準確掌握這些規(guī)范性文件的`同時，在實際工作中能踐行到位。
通過培訓抓制度執(zhí)行，是20xx年以來公司為提高規(guī)章制度規(guī)范、有效執(zhí)行的重要舉措。
公司規(guī)定，對集團、公司出臺的規(guī)范性文件，相關工作的對口部門必須事先仔細研讀，在透徹掌握、領會要義的基礎上，要及時組織系統(tǒng)的宣貫培訓。
在培訓師資的選擇上，既有集團職能部門領導、公司領導負責授課，也有公司職能部門負責人，甚至是專業(yè)技能過硬、基層實踐經(jīng)驗豐富的部門員工負責授課;在培訓內(nèi)容的選擇上，我們根據(jù)輕重緩急，結(jié)合季節(jié)性重點工作，有的放矢的選擇內(nèi)容，保證學習培訓與一個時期的重點工作盡量掛鉤，以增強學習效果;在培訓方式的選擇上，既有全員輪訓集中學的方式，也由自上而下、從公司到班組分層分批分散學的方式;在具體授課的方式上，既有制度條款的詳細解讀，也有結(jié)合日常實際、圖文并茂的案例分析。
從今年x月份開始，公司對全員學習輪訓進行了統(tǒng)一的安排：一個月學一個專題，每個月3期(每周四晚)，員工分批分期參加，確保每個員工每個專題都學到。
總體上來說，在規(guī)章制度培訓上我們始終把握著兩點：一是要有實際效果，將制度的關鍵點、核心內(nèi)容準確傳達給員工，讓員工心中有數(shù);二是要通過培訓，讓員工感受到集團和公司的制度文化氛圍，從大的層面上領會到集團和公司當前在做什么、怎么做，今后準備做什么、怎么做。
通過這些有實效的學習培訓，我們想讓員工在接受、掌握、運用這些規(guī)章制度的同時，更可以讓員工的所思所想、所作所為逐步回歸和統(tǒng)一到集團和公司的發(fā)展理念上來，這是一件很有意義的事。
四是分層次監(jiān)督、強化各部門、各單位對規(guī)章制度的執(zhí)行力度，把“調(diào)整觀念、轉(zhuǎn)變作風、提升執(zhí)行力”作為日常管理的一項重點工作持續(xù)推進。
具體體現(xiàn)在：
2、打造一個有效的管控流程，各部門通過每周至少一次的“周履職”方式檢查各單位在規(guī)章制度方面的落實程度并進行月度考核。
從職能部門“周履職”的實際情況來看，我們達到了預期的效果，部門通過現(xiàn)場調(diào)查，了解掌握了基層的真實情況，在檢查公司各項制度、各項工作在基層落實程度的同時，也為基層做好了服務。
3、專門安排企劃部門負責督查其他職能部門在規(guī)范性文件方面的執(zhí)行情況，同時明確授權企劃部加大問責力度，對未按集團或公司規(guī)范性文件執(zhí)行的行為，在按規(guī)定扣減責任部門月度績效工資總額的同時，另按干部管理辦法扣減責任部門負責人的個人月度績效得分。
五是強調(diào)與集團的溝通。
公司明確規(guī)定：各職能部門在日常工作中，要充分注意與集團對口工作的管理部門加強聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào)，使公司職能部門和集團職能部門之間形成“熱線”暢通、工作高效低耗的局面，避免具體工作中因缺乏與集團溝通而導致“無用功”的現(xiàn)象出現(xiàn)，特別是要避免處理具體工作時出現(xiàn)“想當然”的現(xiàn)象。
財務管理制度建設情況篇十二
為認真貫徹學校“廢改立”工作部署，我校召開專門工作會議，傳達上級文件精神，把制度的完善作為推進學校管理工作的一項基礎工程，找準立足點，做到從實廢止制度、從準修改制度和從嚴建立制度，全面加強了制度建設，有力推動了各項日常工作。
一、以全面梳理清查為切入點，明確廢改立標準
我校結(jié)合工作實際，認真查找了目前存在的制度不健全、管理不到位、措施不完善、工作滯后等制約科學發(fā)展的一些問題，對原有規(guī)章制度、政策措施、意見辦法進行了全面清查和梳理。
二、以完善工作機制為基本點，落實廢改立工作任務
（1）對內(nèi)容陳舊、操作性不強，不能發(fā)揮應有作用的原有規(guī)章制度予以廢止。比如，學區(qū)教學常規(guī)管理制度，因為教體局出臺了海原縣教學常規(guī)管理制度，我們按照教體局的制度嚴格貫徹落實，原有管理制度應予廢止。
家校聯(lián)系制度等。
三、以推進日常工作為著眼點，為師生提供優(yōu)質(zhì)服務
為建立健全合理、規(guī)范、全面的制度體系，結(jié)合廢改立工作，推行了崗位責任制和首問負責制，力求從制度上、源頭上杜絕辦事拖沓推諉、效率不高等不良現(xiàn)象發(fā)生。學校梳理了各崗位職責，并深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，推行黨員示范崗制度，發(fā)揮黨員模范帶頭作用，努力提高服務質(zhì)量和服務效率。
四、以科學論證為落腳點，確保內(nèi)容合理和程序規(guī)范
在起草有的規(guī)章制度時，因工作面廣，需校內(nèi)多部門參與。我們十分注重科學論證、充分協(xié)調(diào)、民主決策等必要程序，通過座談會、論證會或者書面征求意見等形式，廣泛聽取廣大教師的意見，確保內(nèi)容的合理性和程序的規(guī)范性，確保新制度高效實用、方便師生，增強科學性和可行性。
為提高制度的執(zhí)行力，我們一方面堅持規(guī)則先行，嚴格按章辦事，任何人未經(jīng)程序不得突破既有規(guī)定；另一方面根據(jù)師生的意見和實際情況適時修訂規(guī)章，拓寬意愿表達渠道，完善源頭參與機制。由于制定科學、合理，執(zhí)行嚴格、規(guī)范，規(guī)章成為提升管理促進工作的`有效保障。
我校以“廢改立”為契機，切實推動了各項日常工作的開展。從我們的體會來看，“廢改立”不僅沒有增加我們的額外工作，相反，還規(guī)范和促進和我們的工作?！皬U改立”工作為推動科學發(fā)展創(chuàng)造了良好的制度環(huán)境，做好“廢改立”工作，不僅是促進學校管理進一步制度化、規(guī)范化、科學化的需要，更是推進我們?nèi)粘９ぷ鞯钠惹行枰?BR> 財務管理制度建設情況篇十三
不斷增強學習效果并按照相關要求逐條落實嚴格自律不斷提升全體黨員干部的整體素質(zhì)進一步營造了風清氣正的干事、創(chuàng)業(yè)氛圍。
2、健全落實各項制度情況某縣殘聯(lián)黨支部結(jié)合實際，進一步夯實“三基”建設，完善了“三基”建設方面的相關資料:機構(gòu)職能管理、崗位責任管理、基礎信息管理、信息平臺建設，在進一步認真領會精神的基礎上，按照《黨章》、“兩準則”“兩條例”所明確的相關制度，現(xiàn)已經(jīng)建立了、健全了《縣殘聯(lián)重大事項請示報告制度》、《某縣殘聯(lián)失職追究制》、《某縣殘聯(lián)矛盾糾紛排查化解處理制度》、《信訪接待制度》、《政務公開制度》、《機關文明辦公制度》等各項制度，并逐步在工作中得到了落實。特別是黨的十九大以來，各項制度在工作中發(fā)揮著指導作用，各項工作有序開展，機關面貌煥然一新。
3、維護黨內(nèi)政治生態(tài)情況某縣殘聯(lián)黨支部嚴格按照《黨章》、《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》，開展“三會一課”、民主評議黨員、開展民主生活會、組織生活會等黨內(nèi)政治生活，積極創(chuàng)建良好的黨內(nèi)政治生態(tài)環(huán)境。能夠堅定“熱愛黨、服從黨”的政治信仰，始終如一的擁護黨的領導和落實各項制度，遵守黨的紀律，對黨忠誠。能夠堅定不移地貫徹執(zhí)行黨的基本路線，堅決貫徹執(zhí)行縣委、縣政府和省、市殘聯(lián)出的各項工作部署，做到有令即行、有禁即止。
4、團結(jié)一致、努力工作縣黨支部注重班子建設?？h殘聯(lián)上下，目標一致，風清氣正，各項工作高效運轉(zhuǎn)。不僅出色地完成了各項工作，而且連年度受到了省、市殘聯(lián)的表彰;縣殘聯(lián)黨支部于2016年度被縣委、政府授予“先進集體”稱號。
這些工作的有效開展，都是黨內(nèi)重要法規(guī)制度貫徹執(zhí)行有效的成果，都是縣殘聯(lián)黨內(nèi)政治生態(tài)良好的直觀體現(xiàn)。
1、重事務，輕學習。由于業(yè)務工作繁忙等原因，黨員領導干部對學習貫徹準則、條例的重要性認識不夠，學習的主動性、自覺性不夠強。
2、重安排，輕要求。在工作安排上，強調(diào)要求的多，在三會一課、組織生活會等制度的落實上力度不夠，實際成效不明顯。
3、民主生活質(zhì)量不高。能夠堅持各項民主生活制度，民主生活能夠按照相關程序進行，但在民主生活上談工作多，揭露問題少，自我剖析不夠深刻，的針對性和可操作性不強。
針對上述存在的問題，在繼續(xù)深入學習和提高認識的基礎上，采取以下措施:。
1、強化學習制度，不斷增強責任意識。切實扭轉(zhuǎn)重業(yè)務輕學習的觀念，進一步增強責任意識，堅持班子成員以身作則、以上率下，堅持黨組中心組學習制度，每月安排一次專題集中學習，進一步堅定理想信念，增強政治意識;利用周四集中學習日，組織黨員干部認真學習準則、條例，全面掌握準則、條例的基本內(nèi)容、基本要求，在實際工作中自覺貫徹執(zhí)行。
2、落實各項制度，維護黨內(nèi)政治生態(tài)。落實黨員領導干部全面從嚴治黨政治責任，完善落實準則、條例明確的各項制度，扎實開好三會一課、民主生活、組織生活會，進一步嚴肅黨內(nèi)政治生活，全力維護黨內(nèi)政治生態(tài)。
3、加強班子隊伍建設，認真落實整改。強化黨員干部特別是班子成員自身的政治意識、責任意識、大局意識，進一步牢固樹立抓落實、重實效的觀念，按照準則和條例規(guī)定，嚴格對照檢查自己的執(zhí)政行為，認真履行黨內(nèi)監(jiān)督主體責任，堅持以廉潔勤政、務實為民的作風努力開創(chuàng)殘疾人事業(yè)發(fā)展的新局面。
4、從嚴從實要求，扎實推動黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件貫徹執(zhí)行。有的黨員干部認為黨內(nèi)法規(guī)工作只是中央和省市一級事情，和縣一級特別是基層關系不大，重視不足，這從側(cè)面反映出對黨內(nèi)法規(guī)工作重要性認識不足。二是機構(gòu)不健全。到目前為止，縣鄉(xiāng)兩級還沒有設置相應的工作機構(gòu)，具體工作主要由縣委辦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦承擔，急需加強機構(gòu)建設，規(guī)范各相關工作。
財務管理制度建設情況篇十四
依據(jù)《x分行20xx年一季度會計檢查看法書》要求，我行由財會部部牽頭，組織x分行營業(yè)部、b支行、b支行對看法書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關情景匯報如下:。
2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，x營業(yè)部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參與了會議，會議對整改工作進行了具體布置，要求各機構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)覺問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情景進行追蹤檢查。
(一)加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識。
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范。”的情景，我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓。會計管理部門依據(jù)實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓，更新學問，準時把握新政策、新規(guī)定，限度削減因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。
財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務風險提示》的學習，參與人員為各級會計管理人員、x行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對比制度解讀，訂正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票據(jù)業(yè)務的操作和管理。
各機構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情景，財會部依據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態(tài)，經(jīng)過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學習效果。
(二)加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培育。
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情景，我行進行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。詳細是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔當b支行會計主管。zx調(diào)回x分行工作，主要負責票據(jù)管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔當會計經(jīng)辦工作。其次步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步支配到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實x營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的聘請，估計近期會計管理人員會增加充實。
(三)建立健全崗位職責制，明晰會計崗位職責。
“會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析緣由是由于柜員間職責不清，操作不規(guī)范導致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位職責制。會計人員要根據(jù)崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改善，發(fā)覺問題，準時解決。詳細為:各機構(gòu)會計主管梳理本機構(gòu)會計人員崗位，結(jié)合本行的實際情景重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將許多的會計后臺業(yè)務做明細劃分，避開一人兼職過多，無法履職的情景。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出看法提議，并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。
(四)優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行實行的'措施是，依據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。僅有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避開消失紕漏和風險。
近期財會部下發(fā)了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監(jiān)測信息回復要求、會計管理、業(yè)務操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規(guī)范，(五)提高會計管理人員素養(yǎng)，加強會計業(yè)務檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴峻”、“大額及對賬業(yè)務不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的緣由。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點，就是要集中力氣深化檢查，重點突破，避開做表面文章，避開查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執(zhí)行:對于問題職責人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴格要求自我，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督，避開以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
(六)整改完成情景。
本次檢查中發(fā)覺的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“x”由于需要客戶協(xié)作重開財政五聯(lián)單，正在進取整改中。對于“對20xx年11月起開立的結(jié)算賬戶進行機構(gòu)信用代碼證的核對并留存復印件?！钡那榫埃褜?1月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有供應機構(gòu)信用代碼證。
x分行賜予相關人員懲罰如下:各罰款100元。
財務管理制度建設情況篇十五
學校按照忠教計〔20xx〕34號文件精神，成立了學校財務自查領導小組，其中xxx校長任組長，xx副主任任副組長，xxx、xxx、xxx等為成員，對學校20xx年的財務預算編制及執(zhí)行情況、一免一補工作和學校財務相關工作進行自查。
二、學校公用經(jīng)費的預算編制及執(zhí)行情況。
1、自查小組通過對20xx年財務預算情況和目前截止至2xxx年12月支出情況進行了對比(見統(tǒng)計表)，一致認為，學校高度重視預算編制工作，財務支出以預算為依據(jù)，學校在公用經(jīng)費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式，對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。
2、學校沒有在公用經(jīng)費中編列教職工津補貼和超標準列支業(yè)務招待費。20xx年，在公用經(jīng)費中，學校沒有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎金和津補貼，學校嚴格控制了招待費，來人來客一般情況下由分管領導陪同，按照最低標準列支。
三、學校財務制度及執(zhí)行情況。
1、學校制定和完善了財經(jīng)制度，強化了財務工作。
學校的財務工作自查中，學?？倓仗幫晟屏嗽紤{證簽審制度、財務稽核制度、財務收支審批制度、內(nèi)部牽制制度、會計出納工作崗位責任制等十項財務管理制度，并張貼上墻，時時提醒;財務工作中嚴格執(zhí)行財務計劃，編制學校的財務預算、決算及財務報表，做到內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，報表及時;同時建立了學校各項經(jīng)審制度，做到帳目清楚，帳據(jù)相實;科學管理學校財務檔案，建立、建全會計與出納間的牽制制度，做到日清月結(jié)。
2、加強了財務管理，規(guī)范教育經(jīng)費的使用程序。
嚴格執(zhí)行收費政策，杜絕學區(qū)內(nèi)各村小及班級亂收費。本年度，學校利用公示欄等多種形式，公開收費項目、公開收費標準，嚴格執(zhí)行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標準，學生所有費用全部由班主任收取后到總務處結(jié)算，杜絕了亂收費現(xiàn)象。
在資金使用上，學校嚴格執(zhí)行事業(yè)單位財務制度改革有關規(guī)定，堅持預算管理，嚴格使用程序，學校維修實行集體研究，上報教委審批后實施,發(fā)票的報銷嚴格實行審批制度，堅持“一支筆、一本賬”，對不符合規(guī)定的票據(jù)一律拒付，對違反財經(jīng)紀律的行為予以堅決的抵制。無“白條入賬”及私設“小金庫”的現(xiàn)象。
四、認真開展了學生“一免一補”工作。
我校20xx年春季享受“一免一補”的學生是395人，免教材計13825元，補生活費人數(shù)是45人，補助金額為5400元;秋季享受“兩免一補”的人數(shù)是400人，免教材14000元，以上?？罟灿嬛С?7825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受“一免一補”的貧困生進行全面核實，并在善廣場上、村委及學校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學生手中，切實讓貧困學生享受到國家的惠民政策。
財務管理制度建設情況篇十六
為切實履行財務監(jiān)督職責，穩(wěn)步推動財務監(jiān)督檢查工作，我項目部對本單位會計信息質(zhì)量、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀律執(zhí)行狀況進行自查，現(xiàn)將自查狀況匯報如下：
（一）會計基礎工作狀況自查。
1、會計人員從業(yè)資格狀況：我項目部會計人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓，有從業(yè)資格證，接受會計專業(yè)系統(tǒng)的教育，并且具有初級會計師資格。
2、單位銀行賬戶開設狀況：開設臨時賬戶，每天過夜資金不超過10萬元，當天申請資金當天支付出去，如遇特別狀況與處財務科說明。當天收到工程款準時向處財務科匯報并準時將款項匯往處單位賬戶，無以收抵支及坐收坐支現(xiàn)象。
3、會計科目和會計賬簿設置比較合理、完備，會計賬簿、財務電算化系統(tǒng)信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實牢靠，每張付款憑證必需有項目經(jīng)理簽字，并準時送往處財務科審核，準時裝訂保管。
4、會計往來科目、會計余額真實，我項目部按季度同外部單位核對往來賬個目，并且做好對賬單，對賬單準時送處財務科審核保存，別單位無法對賬則向處財務科作出說明狀況。
5、財務報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴格核查方能報銷。依據(jù)要求當月發(fā)票必需當月報銷，發(fā)票必需齊全真實，經(jīng)過項目經(jīng)理嚴格審核后方可報銷并準時付款。
6、財務會計檔案準時整理歸檔并帶往處機關，由處機關檔案室進行保管。
7、單位建有財務管理規(guī)章制度、內(nèi)掌握度，并且有書面的廉潔風險管理措施。
（二）治理“小金庫”狀況。
單位取得的.各項收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財務會計管理自查狀況看來，我單位財務會計管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務會計管理工作。
財務管理制度建設情況篇十七
為了進一步加強幼兒園食堂財務管理，仔細貫徹落實區(qū)教育局關于食堂財務管理專項檢查的通知精神，我園高度重視食堂建設和管理工作。為了協(xié)作區(qū)教育局開展食堂財務管理專項檢查活動，我園馬上對食堂財務管理狀況進行了仔細的自檢、自查，現(xiàn)將自查狀況報告如下：
1、成立了以園長為組長的食堂工作領導小組，制定各項財務管理制度，明確職責和詳細分工操作。
2、食堂財務建立了總賬、明細賬，現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結(jié)。會計科目報表做的'規(guī)范準時，同時開設了存折賬戶。
3、食堂管理規(guī)范，食堂為自主經(jīng)營，做到菜譜價公示，每月收支公示。
1、伙食收費按月按標準，包餐……..元/生·天，伙食收據(jù)登記到人，數(shù)據(jù)清楚。
2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費，……..元/人·月，按月入賬。
從不克扣同學伙食，也從不在食堂中列支業(yè)務費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。全部支出有經(jīng)手人、驗收人、審批人，支動身票審核把關。
幼兒園食堂財務制度健全，做到?？顚Ｓ茫瑳]有發(fā)生違規(guī)使用經(jīng)費的狀況，伙食費的確定是依據(jù)本地的物價水平、幼兒養(yǎng)分攝取量(養(yǎng)分分析需求)、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費都是按餐和幼兒進行結(jié)算的(按月一次性退還)，無擠占克扣幼兒伙食費狀況，食堂虧盈基本平衡。
明確并公開食堂崗位分工和相關的職責權限，做到不相容崗位實行分別管理。嚴格食品出入庫制度，進出庫物資開三聯(lián)出入庫單，帳物相符。嚴格執(zhí)行選購、驗收、保管、領用等環(huán)節(jié)的相關手續(xù)并做好具體的驗收記錄、匯總。
1、每月都要對食堂的結(jié)余進行核算，平衡食堂財務收支管理。
2、食堂財務收支狀況：
財務管理制度建設情況篇十八
我們學校歷來十分重視財務管理工作，專門制訂了《三家子學校財務管理制度》，按照教育局的要求，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，在財務結(jié)算中心指導和監(jiān)督下工作，現(xiàn)作自查報告如下：
學校所有預算外收入金額能入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，每學期按照教育局核準的收費項目和標準收取各類費用，沒有擅自設立收費項目，擴大收費范圍或提高收費標準，各類收費使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，沒有亂收費現(xiàn)象。
學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，沒有虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象，學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料實行政府采購，學校財務支出嚴格實行校長“一支筆”，2019元以上支出經(jīng)學校校務會議討論決定，學校財務監(jiān)理小組審議后執(zhí)行，學校實行校務公開制度，重大事項進行公示，建立健全了財務管理內(nèi)部控制制度，記賬人員與審批、出納人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員崗位分離、各有其人、職責明確，沒有“小金庫”，公款公存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
學校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，經(jīng)校務委集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關規(guī)定報批，學校建立健全了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立了校產(chǎn)臺帳，每年組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相等、賬卡相符、賬實相符，學校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學校校務會集體決定后報上級相關部門審批后實行，沒有存在將學校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票基金、企業(yè)債券等風險性投資活動。
我校從事財會工作的報賬員具有會計從業(yè)資格證書，他能正確行使會計監(jiān)督職權，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理，并提醒督促有關人員予以糾正，以確保會計信息的真實性、合法性和完整性，學校大力支持報賬員每年一次的會計繼續(xù)教育和有關的法律知識培訓，提高職業(yè)素質(zhì)。
我公司從*月上旬起，結(jié)合本膠廠的實際情況，對本膠廠會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)了實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各部門和各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《現(xiàn)金管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些。
規(guī)章制度。
有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全加強了對本膠廠財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理杜絕了各種漏洞的發(fā)生：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，結(jié)合本工廠的實際情況報云南公司，經(jīng)批準，按采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務管理制度建設情況篇十九
2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業(yè)部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情景進行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情景。
(一)加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識。
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范。”的情景，我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。
財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、xx行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票據(jù)業(yè)務的操作和管理。
各機構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情景，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態(tài)，經(jīng)過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學習效果。
(二)加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)。
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情景，我行進行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調(diào)回xx分行工作，主要負責票據(jù)管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實xx營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。
(三)建立健全崗位職責制，明晰會計崗位職責。
“會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規(guī)范導致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位職責制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改善，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。
財務管理制度建設情況篇一
舊州鎮(zhèn)在開展《農(nóng)村基層干部廉潔履行職責若干規(guī)定（試行）》（以下稱《規(guī)定》）工作中，針對存在的一些薄弱環(huán)節(jié)，以制度建設為著力點，進一步規(guī)范鎮(zhèn)機關及村干部干行為，轉(zhuǎn)變工作作風，提高機關工作效能。初步取得了用制度管權、用制度管事、用制度管人的成效?，F(xiàn)將開展作如下匯報：
一、工作開展情況
（一）、鎮(zhèn)黨委高度重視，切實把貫徹執(zhí)行《規(guī)定》的制度建設擺在重要位置。鎮(zhèn)黨委在黨政班子會議、全鎮(zhèn)干部職工大會等會議上多次強調(diào)，要結(jié)合我鎮(zhèn)的實際，加強貫徹執(zhí)行《規(guī)定》的制度建設；要對現(xiàn)有的的制度和文件進行調(diào)查、研究、篩選、完善，制定出符合我鎮(zhèn)實際、管用的制度，將制度監(jiān)督滲透到行政管理的各個環(huán)節(jié)，用制度來管人、管事、管物。為推進我鎮(zhèn)貫徹執(zhí)行《規(guī)定》起到了推動作用。
（二）、加強調(diào)查研究，不斷提高制度建設的水平。制度建設是帶有根本性、全鎮(zhèn)性、長期性和穩(wěn)定性的。如何使貫徹執(zhí)行《規(guī)定》的制度規(guī)范、合理、有效，鎮(zhèn)黨委、紀委在這方面作出了有益地探索：一是堅持調(diào)查研究，為制定和完善制度提供詳實依據(jù)。鎮(zhèn)黨委、紀委認為，調(diào)查研究是提高制度建設水平的重要基礎。因此，鎮(zhèn)黨委、紀委結(jié)合我鎮(zhèn)在貫徹執(zhí)行《規(guī)定》中遇到的難點以及在督導檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認真分析、深入思考，為制定相關制度提供參考依據(jù)。二是建立民主決策機制，廣泛聽取各方面意見和建議。在制度制定的過程中，鎮(zhèn)黨委充分發(fā)揚民主，集思廣義，廣泛聽取各單位的意見與建議，集大家之智慧，在此基礎上，形成制度。三是建立健全和完善了各類規(guī)章制度。
（三）、建立健全貫徹執(zhí)行《規(guī)定》的監(jiān)督制約機制。根據(jù)我鎮(zhèn)實際，積極建立了督導檢查制度、調(diào)查研究制度和責任追究制度等，并嚴格制度的落實，接受黨員干部和社會監(jiān)督。
（四）、突出了對財務資金和行政支出的管理，重點對農(nóng)村征地拆遷、強農(nóng)惠農(nóng)富農(nóng)、農(nóng)村集體資金運作進行了規(guī)范。為加強資金管理，降低資金成本，嚴格財經(jīng)紀律，出臺了《公務接待管理辦法》、《公務用車管理辦法（試行）》等，以規(guī)范資金運作，節(jié)約行政開支。
（五）、突出重點，建立貫徹執(zhí)行《規(guī)定》的制度體系。
1、明確任務，劃分責任。制定了《舊州鎮(zhèn)黨風廉政建設責任制的規(guī)定》等制度，明確了干部職工在貫徹執(zhí)行《規(guī)定》中必須履行的職責和任務。強調(diào)誰主管，誰負責，一級抓一級，層層抓落實的`原則，并對不履行《規(guī)定》的干部職工進行責任追究。
2、思想教育，形成規(guī)范。鎮(zhèn)黨委下發(fā)了《舊州鎮(zhèn)黨委中心組
學習
制度》、《舊州鎮(zhèn)機關干部學習制度》等制度，要求全體干部職工定期學習《規(guī)定》及黨的政治理論。
二、取得成效
通過加強對貫徹執(zhí)行《規(guī)定》的制度建設，取得了初步成效。
（一）、全鎮(zhèn)干部職工貫徹執(zhí)行《規(guī)定》的意識有所加強。
（二）、提高了全鎮(zhèn)干部職工學習《規(guī)定》的積極性，使全鎮(zhèn)黨員干部在精神面貌、工作作風、廉潔從政等方面都有了明顯的提高，有力地推動了各項工作的開展。
（三）、進一步增強了農(nóng)村基層干部的廉潔履職能力，規(guī)范了履職行為，認真解決了農(nóng)村基層黨組織和農(nóng)村黨員干部中存在的突出問題，不斷把農(nóng)村基層黨風廉政建設工作推向深入，維護了農(nóng)村社會和諧穩(wěn)定。
中共舊州鎮(zhèn)紀律檢查委員會
2012年10月8日
財務管理制度建設情況篇二
1.模范執(zhí)行崗位責任制、操作規(guī)程、《員工守則》和各項規(guī)章制度，承上啟下，及時完成上級領導下達的各項工作任務。
2.管理、使用好本班組負責范圍的設備。使設備經(jīng)常處于良好的技術狀態(tài)，優(yōu)質(zhì)高效、低耗、安全運行，對所轄設備要嚴格做到三干凈：設備干凈，機房干凈，工作場地干凈；四不漏：不漏電、不漏油、不漏水、不漏氣；五良好：使用性能良好，密封良好，緊固良好，調(diào)整良好。
3.做好日常工作安排，做到維修迅速及時，保證質(zhì)量，不留問題，設備發(fā)生故障時，有效的組織搶修。
4.負責制定本班設備的年、月檢修保養(yǎng)計劃和備品備件計劃，報上級領導審核，并負責檢修保養(yǎng)計劃的實施。
5.做好本班設備的技術檔案。各設備的維修、故障的排除、零部件的更換等情況均應清楚地填入班組檔案，每月定期交上級領導審閱。
6.負責本班責任范圍內(nèi)的'節(jié)能管理和設備技術狀態(tài)管理，按質(zhì)按時完成各種報表和記錄，為酒店統(tǒng)一核算提供資料。
7.負責班組的安全和防火工作，落實酒店關于安全和防火保衛(wèi)工作的計劃和規(guī)定。負責本班組職工的思想教育的業(yè)務技術培訓工作。
8.做好本班組職工的考勤和考核工作，每月報上級領導匯總。
財務管理制度建設情況篇三
1.當重要設備發(fā)生故障或影響正常營業(yè)時，迅速趕到現(xiàn)場組織處理，并及時向部門經(jīng)理報告。
2.深入現(xiàn)場檢查所屬系統(tǒng)設備運行情況及控制狀態(tài)，現(xiàn)場督導重要維修工程及增改工程施工，實地檢查下屬員工維修保養(yǎng)工作質(zhì)量與工作效率，控制工作質(zhì)量與進度，發(fā)生問題及時采取糾正措施。
3.針對下屬員工的技術狀況和思想狀況，編制培訓計劃，經(jīng)常對下屬員工進行職業(yè)道德的教育。
4.對各項工作安全、維修問題進行討論，提出表揚批評，負責填寫過失單，對于不聽從工作安排、工作中的違章、違例事件有權作出各種獎罰處理直到開除。
5.每編制一份“設備運行、維修、保養(yǎng)狀況一覽表”提交部門經(jīng)理。
財務管理制度建設情況篇四
為了確保內(nèi)部控制制度作用的有效發(fā)揮，企業(yè)在內(nèi)部控制制度的建設中，應當遵循以下原則：
2、內(nèi)部控制應當覆蓋本公司所有的業(yè)務、部門、崗位和人員，并針對業(yè)務處理過程中的關健控制點，落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋傳遞等各個環(huán)節(jié)。
3、公司內(nèi)部控制制度具有高度的權威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權力；
國民技術股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）是國內(nèi)專業(yè)從事超大規(guī)模信息安全芯片和通訊芯片設計的國家級高新技術企業(yè)，公司的信息安全與通訊領域產(chǎn)品廣泛應用于金融、電信、稅務、公安、海關等多個領域。公司的主營業(yè)務為安全芯片和通訊芯片產(chǎn)品及解決方案的開發(fā)和銷售。公司主要產(chǎn)品包括安全芯片和通訊芯片，其中，安全芯片包括usbkey安全芯片、安全存儲芯片、可信計算芯片和移動支付芯片，通訊芯片包括通訊接口芯片、通訊射頻芯片等。公司一直以來非常重視公司內(nèi)部管理建設，認識到健全、有效的內(nèi)部控制對實現(xiàn)經(jīng)營管理目標的重要性，根據(jù)本公司實際情況，建立了較為完整、合理、有效的內(nèi)部控制體系，并隨著企業(yè)規(guī)模的發(fā)展使之不斷完善，從而保證了公司各項管理方針、制度和措施貫徹執(zhí)行，保護了公司資產(chǎn)的安全、完整，使各項生產(chǎn)和經(jīng)營管理活動得以順利進行，為公司的持續(xù)、高速發(fā)展奠定了堅實的基礎。
現(xiàn)從公司內(nèi)部控制環(huán)境、財務會計系統(tǒng)和控制程序三個方面對本公司的內(nèi)部控制制度的具體建設進行揭示：
公司自成立以來，根據(jù)公司的實際經(jīng)營情況，及時對本公司章程不斷修改和完善，制定了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《獨立董事工作制度》、《對外擔保管理制度》、《關聯(lián)交易管理辦法》等，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，保證公司最高權力、決策、監(jiān)督、管理機構(gòu)的規(guī)范運作。
在公司章程中明確了股東大會、董事會和總經(jīng)理的權利與義務，為公司實施內(nèi)部控制制度提供了基礎。
根據(jù)公司章程，公司設立監(jiān)事會，對公司財務以及董事、監(jiān)事和高級管理人員履行職責的合法合規(guī)性進行監(jiān)督，規(guī)定監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中3名成員由股東代表擔任并由股東大會選舉產(chǎn)生，另2名成員由職工代表擔任并由公司職工民主選舉產(chǎn)生。
本公司根據(jù)業(yè)務及管理需要，合理設置內(nèi)部機構(gòu)，科學劃分職責權限，形成相互制衡機制。
本公司組織機構(gòu)框架圖如下：
公司董事會通過了《總經(jīng)理工作細則》，公司設總經(jīng)理一名，由公司董事會聘任或解聘，設副總經(jīng)理若干名，由總經(jīng)理提名，董事會聘任或解聘?？偨?jīng)理主持公司日常業(yè)務經(jīng)營和管理工作，向董事會負責。
根據(jù)公司章程，公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督，審計負責人向董事會負責并報告工作。
公司管理層充分認識到良好、完善的運行機制對實現(xiàn)經(jīng)營管理目標的重要性，為此建立了覆蓋業(yè)務活動各主要環(huán)節(jié)的相關內(nèi)部控制制度，保證公司的高效運作，說明如下：
（1）公司治理方面
公司已經(jīng)完善法人治理結(jié)構(gòu)，制定了三會制度及規(guī)則，包括股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細則、關聯(lián)交易管理辦法等等。公司在實際操作中嚴格執(zhí)行相關規(guī)定。
（2）人力資源管理方面
公司重視人力資源培訓、交流，在使用創(chuàng)新能力強、競爭意識強的人力資源方面勇于作出大膽嘗試。公司內(nèi)部敢于正視自身劣勢，打破內(nèi)部格局，增強競爭能力，消除一切低效率的組織、人力、資產(chǎn)和觀念?？傮w人力資源建設已經(jīng)形成倡導學習、注重能力、創(chuàng)造價值的用人格局。公司根據(jù)《勞動法》等國家相關法律法規(guī)，結(jié)合公司的實際情況，制定了《員工手冊》、《薪酬管理制度》，包括：招聘、試用、培訓、工資與福利、獎勵、處罰等，全面規(guī)范了公司的人力資源的管理。
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財務管理制度建設情況篇五
摘要：隨著國家的醫(yī)療制度在不斷地改革，新的《醫(yī)院財務制度》在12月由財政部頒布出臺，7月1日在公立的醫(yī)院試點實施，在1月1日在全國所有的公立醫(yī)院實行，這項新的制度實行，推動了醫(yī)院財務的精細化與科學化管理，針對公立醫(yī)院管理運營的水平，提出更高的要求。
為了貫徹執(zhí)行好新的《醫(yī)院財務制度》，醫(yī)院需采取一系列有效地防護措施。
引言。
隨著醫(yī)院的衛(wèi)生制度在不斷地改革，醫(yī)療衛(wèi)生的市場競爭也越來越激烈。
醫(yī)院財務制度的建設是對醫(yī)院財務工作基礎的保證，建設財務制度與醫(yī)院的發(fā)展有著密切的關系。
只有根據(jù)新的《醫(yī)院財務制度》以及相關法律制度的要求來進行改革，這樣產(chǎn)生的結(jié)果才具有社會的允許性與法律的權威性，醫(yī)療衛(wèi)生制度的改革也是醫(yī)院在管理方面的重要部分，它對醫(yī)院的生存與發(fā)展都有著重要的意義影響，影響了我國目前在醫(yī)院的財務管理方面的問題。
一、新的《醫(yī)院財務制度》會計要素的特點。
為了適應醫(yī)院財務的核算要求，完善其會計核算的體系，新的財務制度設置了資產(chǎn)、收入、負債和凈資產(chǎn)，通過調(diào)整支出與收入的核算體系，從而使財務報表中的每個會計科目所體現(xiàn)的價值更真實可靠。
二、目前醫(yī)院的財務制度存在的問題。
自從改革開放以后，我國各個地方的醫(yī)院都根據(jù)新的《醫(yī)院財務制度》的規(guī)定，前前后后又制定了一系列與財務管理有關的制度，在一定上加強了對醫(yī)院財務方面的管理。
但通過調(diào)查分析顯示，目前在新形勢下，一些醫(yī)院還存在許多在管理方面所造成的財務問題，主要的原因是缺少財政對醫(yī)院方面的投資，同時醫(yī)院的管理也不完善。
(一)財務報表的局限性。
第一，固定資產(chǎn)的報表余額是沒有辦法明確反映的固定資產(chǎn)的凈值;第二，謹慎性的原則運用是不全面的;第三，沒有對專項的經(jīng)費進行分析與揭露;第四，對于無形的資產(chǎn)核算不能給以明確的披露;第五，在財務報表中，對現(xiàn)金流量的分析較少。
(二)傳統(tǒng)的財務制度造成醫(yī)院財務的分析模式不足。
醫(yī)療的市場競爭力越來越激烈，醫(yī)院的經(jīng)營環(huán)境也在不斷地變化，在，我國將頒布并實施的《醫(yī)院財務制度》運用到實際的工作中，在實施的過程中，顯示了很多不足的地方，具體的表現(xiàn)在醫(yī)院財務的分析模式存在不足。
首先，在闡述主體方面?zhèn)鹘y(tǒng)的醫(yī)院財務分析更注重于對自我的分析，財務分析的主體是單一的主體;然后在分析效果方面，傳統(tǒng)的醫(yī)院財務分析則注重于對經(jīng)濟項目進行事后分析，缺乏事前的分析;在分析的方法上，傳統(tǒng)的醫(yī)院財務分析運用的主要方法是比較與分析的方法，對醫(yī)院置辦的大型機械設備以及專項的資金等支出一般不列入財務分析的清單內(nèi)。
(一)采取有效地措施，加強成本管理。
醫(yī)院降低醫(yī)療衛(wèi)生的成本不僅僅是政府的要求，也是廣大人民群眾的殷切期望。
第一，通過責任的成本制度來使醫(yī)療的成本降低，也就是通過醫(yī)院的各部門與科室建立一定責任中心，將權、責、利三方面有機的結(jié)合起來，根據(jù)建立的責任中心經(jīng)營的活動，從而實行對自我的控制，其中還包括通過合理劃分的成本責任中心，明確歸納搜集分攤的成本責任。
同時也需要構(gòu)建一個標準的成本體系，例如住院部的每床每天的標準成本、門診部每日的標準成本等;第二，加強對藥品采集購買環(huán)節(jié)的監(jiān)督控制，使得藥品購買的成本降低。
(二)加強對醫(yī)院相關的財務預算與信息的管理。
醫(yī)院財務的預算管理，首先要了解醫(yī)院的預算與企業(yè)的預算之間的不同之處。
通常來說，醫(yī)院是一個同時具備企業(yè)的性質(zhì)和公益的性質(zhì)的特殊機構(gòu)，醫(yī)院的財務預算活動是國家在經(jīng)濟預算方面的一部分，完善預算的管理制度，在實踐中運用科學的編制方法，首先需要了解醫(yī)院的財務預算與企業(yè)的財務預算的差異，才能進行科學管理。
所以，在控制不合理的開支的方面，可以通過相關的程序進行嚴格地管理與積極實行。
通過預算可以使醫(yī)院的政策與目標利用系統(tǒng)化、數(shù)量化的編制方法出現(xiàn)，促進醫(yī)院可以合理地進行收入。
科學合理的安排醫(yī)療市場的變化，將問題盡可能地在事前考慮清楚，如此一來，對資源的配置可以事先預測規(guī)劃，使影響的目標實現(xiàn)其最大的潛能，從而可以避免在關鍵的環(huán)節(jié)因缺少資源而影響運營的效果。
(三)建立適合醫(yī)院發(fā)展的成本核算體系。
在新的《醫(yī)院財務制度》報表的體系中明確了成本報表的設計需要具備的要素包括醫(yī)院各個科室直接產(chǎn)生的成本報表、醫(yī)院臨床服務科室的成本報表以及成本所構(gòu)成的分析報表。
建立成本核算的體系，醫(yī)院領導應高度重視，每個相關的部門與臨床的部門需共同配合，然后通過醫(yī)療的技術手段進行創(chuàng)新，提高治愈疾病的概率，縮短住院的天數(shù)，控制運營的成本，提高運營的效率，從而實現(xiàn)控制醫(yī)療服務的過程中所產(chǎn)生的成本。
四、結(jié)束語。
綜上所述，在醫(yī)療體制的改革情況下，醫(yī)院的經(jīng)濟活動在內(nèi)容與形式上發(fā)生的巨大的改變，在新的《醫(yī)院財務制度》要求下，需不斷地完善與加強醫(yī)院內(nèi)部的體制建設，這是減少醫(yī)院經(jīng)營風險與財務風險的有利保障。
隨著醫(yī)院不斷地改革深入，逐漸形成了開辦醫(yī)院的投資主體多元化、形式的多樣化。
財務總是依賴于一定的社會經(jīng)濟而存在，具有一定的理論與實踐、一定地發(fā)展性互相融合的特征，為醫(yī)院越來越大的經(jīng)濟活動提供了可利用的確認和計量的方法。
參考文獻：
[3]夏文婷.論醫(yī)院成本管理及其必要性[j].中國外資.期。
財務管理制度建設情況篇六
根據(jù)市教育局對育人制度的指導安排，我校專門成立了育人制度建設領導小組。校長張好國任組長，負責督察育人制度建設方面的全面工作，副校長張桂麗任副組長，負責育人制度建設軟件材料及指導檢查教師完成情況。組員負責后勤供應及檔案整理。
我校結(jié)合本校實際情況，制定了11項育人制度，并召開全體教師會通過。經(jīng)過近一年的實施，學生、老師和學校都收獲頗豐。特別是在全員育人導師制、教師與家長溝通制度、家長參與學校管理制度等方面。
全員育人導師制度：在導師選擇方面，我們采取了雙向選擇的方式，首先，由學生選擇老師，充分尊重學生，然后，由教師選擇學生（根據(jù)學生的
學習
例如偏科、居住地等情況）。學生確定好以后，教師根據(jù)情況利用課間、放學路上等跟學生談心，談話內(nèi)容包括這一段時間的學習、
生活
、跟
同學
相處中的問題等各方面。我們在這方面要求老師只記錄一些有代表性的談話，談話是經(jīng)常性的，記錄只是一種形式，關鍵是落實到實處。
通過與人導師制的實施，學生在在心理有了依靠，很多學生都主動的跟老師來“談話”、拉家常。師生關系融洽了很多，特別是一些單親家庭的孩子，變化最大，性格上變得開朗了。
專題教師會，讓老師們針對這一情況各抒己見，并讓一些老師介紹了自己的經(jīng)驗做法。我校也根據(jù)班額小、
班級
任課教師并不多的情況，使導師制和學情會商制緊密結(jié)合在一起，每周在班主任的組織下，進行學情會商的同時每個導師也要介紹班級學生出現(xiàn)的問題，然后，找出解決辦法。學校鼓勵每個老師把鼓勵性的談話要分享到每個學生。激發(fā)每個學生的學習興趣和生活樂趣。
教師與家長溝通制度與家長參與學校管理制度緊密結(jié)合。教師與家長溝通方面，我們學校的老師大部分都是附近村莊的，家長也基本上都認識。所以，學校要求每個任課老師特別是班主任要利用在上、放學路上或者是家長接送孩子的時候要積極地跟家長溝通，溝通內(nèi)容主要是孩子在學校的學習、生活情況，跟家長分享孩子的沒一點進步。并且讓家長知道老師的付出和努力等。
通過一段時間的時間，教師跟家長的關系得到了很大改善，更主要的是大部分家長都能自覺的參與到學校管理中來。例如：一年級有個家長，看到孩子課本上有錯題，便問孩子，老師對課本練習是否處理，孩子說沒有，家長便打電話到學校反應這一情況，我們學校進行了核實，發(fā)現(xiàn)是孩子說了謊，便及時的和家長進行了溝通。并對家長能及時地與學校溝通表示感謝，希望家長多參與學校管理、有情況及時與老師和學校領導溝通。一方面讓我們看到了家長能積極的和學校溝通、反映問題。另一方面也讓家長看到了學校的各項工作都落實到了實處?？吹嚼蠋熀蛯W校領導積極的一面。
我校在各項育人制度方面都進行了細致的研究，多次召開全體
教師會，談經(jīng)驗、找不足。在實施的過程中不斷改進，切切實實的把十二項育人制度落實到實處。并且，每項制度的實施都附加獎懲措施，目的是規(guī)范教師行為，鼓勵教師創(chuàng)新、奉獻。
總之，學校是學生的搖籃，事事處處都要以學生為中心，以十二項育人制度建設為依托，把各項工作落實到過程中去。并且不斷改進。做出我們學校自己的特色。
制度是人們對主客觀世界反復認證后產(chǎn)生的認識的外在化，以文字手段體現(xiàn)著對某一事物、某一事件的駕馭能力。通俗的理解，制度就是外在化的認識。人們創(chuàng)建制度、修復制度的目的就是為了更好的指導前進道路上的流程性、瑣碎性事務，確保其始終沿著當下的`正確認識運行。從這個意義上來講，制度體系建設對企業(yè)的正常運行和健康發(fā)展具有十分重要的作用。
縣公司位于制度體系建設的最末端，在制度體系建設方面有其自身的特點：一是制度制定上重建立、輕健全，在制度執(zhí)行上重效果、輕過程；二是“三集五大”后縣公司進行了機構(gòu)精簡，部門部門進行合并帶來的職責兼并，再加上人員變動，導致縣公司在人員職責和規(guī)章制度的對接上存在一個較長的磨合期；三是縣公司人員執(zhí)規(guī)守紀意識薄弱，很多工作流程，已有現(xiàn)成規(guī)章制度進行了規(guī)范，但在日常工作中執(zhí)行效率低，“人治”現(xiàn)象普遍存在。針對這些特點，寧都公司結(jié)合自身實際，主要從以下幾個方面開展制度體系建設工作。
一、對現(xiàn)有規(guī)章制
度績效考核、評先評優(yōu)，把制度學習情況作為個人績效考核、評先評優(yōu)的一項檢查內(nèi)容。四是對學習過程進行閉環(huán)管理，在每一學習階段結(jié)束后，公司都會用考試或調(diào)查問卷的形式來檢測學習效果，然后根據(jù)學習效果來安排下一階段的學習內(nèi)容。
（二）注重員工制度精神的培養(yǎng)。管用而有效的制度，并不完全取決于條文有多么復雜嚴密，也不僅體現(xiàn)在員工對條文有多么深透的理解，而在于努力把制度精神、制度觀念熔鑄到人們的頭腦之中，體現(xiàn)于日常行為之中。而這種對制度精神層面重要性認識的不足，正是導致制度體系建設中存在這樣那樣不足的根本原因。為此，寧都公司努力從以下三個方面，不斷提升制度體系建設。一是讓員工參與到制度的制定、修訂當中來。在制度制定的過程中，要避免單個個體或部分個體部門造制度，缺乏實地調(diào)研、群眾參與的制度從一開始就失去了活、沒有了動力，因此寧都公司廣泛動員員工主動參與、全程參與制度制定、修訂。只有這樣，才能確保廣大職工從內(nèi)心上像認同自己一樣認同制度。二是讓員工參與到制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查中來。制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查是保障制度執(zhí)行力的一個重要環(huán)節(jié)，讓員工參與到制度執(zhí)行的監(jiān)督檢查中來，本身就是一個鮮活的學習、教育過程，對員工制度精神的形成具有潛移默化的作用。三是注重對制度建設的心態(tài)培養(yǎng)。無論是制定制度、完善制度，還是監(jiān)督制度、修復制度，關鍵在于落實制度、執(zhí)行制度?？?BR> 什么
執(zhí)行，靠什么落實？寧都公司的做法是，一方面增強執(zhí)行制度的正面引導，讓那些規(guī)范執(zhí)行制度的人得帶規(guī)范發(fā)展的實惠；一方面增強執(zhí)行制度的負面懲戒，讓那些頂風作案、不顧制度的行為受到制度性的懲罰，提高不規(guī)范行為的成本。最后，也是最長遠的舉措，還是要培養(yǎng)職工的制度精神，讓職工從內(nèi)心深處重視制度，以制度為綱，靠制度干事，形成好習慣。
財務管理制度建設情況篇七
制度建設工作,是社會、企業(yè)、學校管理的一項基礎工作。下面是小編給你帶來的關于校制度建設情況的工作總結(jié)，歡迎閱讀參考。
按照教體局“關于做好教育系統(tǒng)規(guī)章制度廢、改、立工作的通知”要求，**學區(qū)認真開展了制度的清查、梳理、廢改立工作。
對一些不適應科學發(fā)展的制度進行了“廢改立”處理;本次清查制度322項，制度廢除42項，修改完善33項，建立20項。
一、以全面梳理清查為切入點，明確廢改立標準
隨著創(chuàng)建學習型黨組織、風清氣正、黨風廉政建設、創(chuàng)先爭優(yōu)的推進和學生營養(yǎng)計劃等工作的開展，**學區(qū)亟需建立與之相適應的規(guī)章制度，確保制度管好人。
我們結(jié)合工作實際，認真查找了目前存在的制度不健全、管理不到位、措施不完善、工作滯后等制學區(qū)發(fā)展的一些問題，對原有規(guī)章制度、政策措施、意見辦法進行了全面清查和梳理。
二、以完善工作機制為基本點，落實廢改立任務
(1)對內(nèi)容陳舊、操作性不強，不能發(fā)揮應有作用的原有規(guī)章制度予以廢止。
比如，《甲型值班及零報告制度》。
(2)對不符合新形勢、新任務要求，作用發(fā)揮不好的規(guī)章制度進行了修訂完善。
如對《學校食堂從業(yè)人員健康及衛(wèi)生管理制度》、《信息上報制度》等進行了修訂。
(3)對現(xiàn)實工作需要而尚未建立規(guī)章制度的，我們進行了調(diào)查研究、科學論證，建立起新的制度。
比如，《“書香校園”活動規(guī)章制度》、《托餐點制度》。
20xx年，“書香校園”活動正大力推進，
各校也沒有現(xiàn)成的制度保障活動效果;學生營養(yǎng)計劃，也是新事物，也需要有相應的制度措施，才能保證實效。
因此，我們在充分調(diào)查、討論過后予以完善。
三、以推進日常工作為著眼點，確保服務好師生
1、為建立健全合理、規(guī)范、全面的制度體系，結(jié)合廢改立工作，我們力求從制度上、源頭上杜絕教育教學不力、學生成績提高緩慢等不良現(xiàn)象。
我們梳理了各崗位職責，并深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，推行黨員示范崗制度，發(fā)揮黨員模范帶頭作用，努力提高服務師生的質(zhì)量效率。
2、借此“廢改立”工作之機，我們匯編了《**學區(qū)師生手冊》。
該《手冊》涵蓋了學區(qū)全部工作范圍，涉及校園安全、衛(wèi)生、食堂、教育教學、考核等，把和面向師生服務內(nèi)容的工作規(guī)范、行為準則、辦理程序、聯(lián)系電話等全部予以公布，形成制度化的手冊方式，方便師生使用。
四、以科學論證為落腳點，確保內(nèi)容合理程序規(guī)范
在“立”時，因工作面廣，需學區(qū)多部門參與。
如我們在制定《體育衛(wèi)生工作聯(lián)席會議制度》時，就牽涉到各校德育組。
我們還十分注重科學論證、充分協(xié)調(diào)、民主決策等必要程序，通過座談會、論證會或者書面征求意見等形式，廣泛聽取相關方面意見，確保擬制定制度內(nèi)容的合理性和程序的規(guī)范性，確保新制度高效實用、方便師生，增強科學性和可行性。
再比如，新制定《學校食堂衛(wèi)生管理制度》，我們調(diào)動了各校營養(yǎng)計劃負責人，后勤等;不等不拖，加班加點，多次舉行座談會并幾易其稿，確保為學校食堂管理提供良好的制度保障。
為提高制度的執(zhí)行力，我們一方面堅持規(guī)則先行，嚴格按章辦事，任何人未經(jīng)程序不得突破既有規(guī)定;另一方面根據(jù)師生的意見和實際情況適時修訂規(guī)章，拓寬意愿表達渠道，完善源頭參與機制。
**學區(qū)以“廢改立”為契機，切實推動了各項日常工作的開展。
從我們的體會來看，“廢改立”不僅沒有增加我們的額外工作，相反，還規(guī)范和促進和我們的工作。
做好“廢改立”工作，不僅是促進學區(qū)管理進一步制度化、規(guī)范化、科學化的需要，更是推進我們?nèi)粘９ぷ鞯钠惹行枰?BR> 附：**學區(qū)20xx年制度建設情況統(tǒng)計表
江同志在"十六大"報告中指出:"一定要把思想建設、組織建設和作風建設有機地結(jié)合起來，把制度建設貫穿其中"還強調(diào)改進黨風"一靠教育，二靠制度"，高度闡述了制度建設在"四化"建設和黨風建設中的重要性。
我們學校要全面實施素質(zhì)教育，要提高教育質(zhì)量，需要基本的校舍設施和必要的教學儀器設備，需要一定的經(jīng)費。
而這些硬條件往往受外界的影響和制約，不以校長的意志為轉(zhuǎn)移。
然而，我們校長可以在學校的內(nèi)部管理上做文章，用科學的管理來提高質(zhì)量，這是校長自己可以把握和做到的。
我市中小學的校長十分重視學校的制度建設，根據(jù)上級要求和本校實際，制訂了許多符合本校實際的規(guī)章制度，用制度規(guī)范學校的教育行為和教師、學生的活動，提高學生全面素質(zhì)，提高了學校的辦學水平。
筆者在長期的學校管理崗位上，對學校的制度建設也作過一些探索和嘗試，總結(jié)出制度建設的"八個要"。
現(xiàn)撰文向各位同行求教。
一、要以人為本。
我們制定規(guī)章制度，目的是通過規(guī)范管理，科學管理，來提高教育質(zhì)量，而不能把制度當成是一種對師生的管、卡、壓的手段。
教師和學生是學校的主人。
只有調(diào)動他們的積極性、主動性和創(chuàng)造性，才能把學校各項工作做好。
所以我們制訂的規(guī)章制度，一定要以絕大多數(shù)人的利益為出發(fā)點，以他們的實際情況作為依據(jù)，符合他們的最大利益和愿望。
這樣的規(guī)章制度才能得到絕大多數(shù)人的擁護。
如果把極少數(shù)人的.個別情況作為制訂制度的依據(jù)，則會挫傷一大批人的積極性。
二、要全面育人。
學校的各項規(guī)章制度是為全面實施素質(zhì)教育服務的。
因此必須涉及德、智、體、美、勞等各個方面，涉及學校的行政和后勤等各個部門，也涉及到教師和學生二種對象。
學校在制定規(guī)章制度時，應包括行政管理、教職工管理、學生管理、德育管理、教學管理、科研管理、體衛(wèi)勞管理、安全管理、后勤管理等內(nèi)容。
當然，如何分章分塊，各?？梢宰孕羞x擇;但不論如何分塊，其內(nèi)容必須涵蓋學校各個部門和各個方面，缺一不可。
三、要因校制宜。
每所學校因辦學歷史、地理位置、經(jīng)費來源等客觀條件的不同，以及校長對學校管理的觀點和管法也不盡相同，因此造成了城市與農(nóng)村、中心校與完小村校之間的差異，而且即使是同類學校之間，也存在著許多不同之處。
因此不可能有一套"放之各校而皆適用"的制度。
在某所學校適用的制度，在另一所學校不一定適用。
所以，校長應根據(jù)上級文件的精神，借鑒兄弟學校有效的制度，結(jié)合本校實際，制定出本校的規(guī)章制度，不能一字不改、照搬別校的制度。
四、要發(fā)揚民主。
制訂制度要遵循民主集中制原則，即做到民主基礎上的集中和集中指導下的民主相結(jié)合，從群眾中來，到群眾中去。
校長要把制訂制度的目的告訴全體教師，讓教師集體討論，經(jīng)校長集中概括再征求教師意見，然后把意見集中起來交給行政會議或教代會審議，通過后正式實施。
這樣就把制訂制度的過程變成了教職工民主參與學校管理的過程，由領導要我做變成我要做，貫徹下去就沒有阻力了。
切忌校長冥思苦想，一人說了算。
五、要簡潔明了。
制度必須具備可操作性，把應該怎樣做，怎樣檢查、驗收、評價的方法表述清楚，使執(zhí)行者有章可循，有據(jù)可依。
這就要求制度的文字簡潔、明了，用詞確切，不能模棱兩可。
六、要與時俱進。
隨著時間的推移，形勢的發(fā)展，一些原來符合實際的制度會變得與實際不相適應。
這就要求我們審時度勢，不斷修改和完善制度，該去掉的就堅決去掉，該修改的就修改，該補充的就補充，而不能"一稿定終身"，搞一勞永逸。
即使是校長變動了，后任校長可以而且應該對前任校長制訂的制度作修改完善，這不能誤解為"人走茶涼"。
七、要嚴格執(zhí)行。
筆者認為制訂制度的最終目的是為了取消制度。
在讓全體師生通過制度的約束和規(guī)范變得自覺、規(guī)范后，制度也就不起什么作用了。
到那時，不論校長怎樣變動，學校這架機器的運轉(zhuǎn)仍是那樣有效和科學，而不至于產(chǎn)生隨著校長的變動而造成教學秩序混亂，人心渙散。
然而，要最終取消制度，首先要強化制度，要嚴格的執(zhí)行制度，不能把制度打印成冊后束之高閣，搞形式主義。
否則，制度將是一紙空文。
我們要走從強化慢慢轉(zhuǎn)到弱化，最終取消制度的道路，完成從自由王國到必然王國的轉(zhuǎn)化。
八、要結(jié)合情感。
由于教育工作和教師職業(yè)的特殊性，決定了在學校管理中既要重視制度管理，也要重視情感管理。
本文第一條所講的"以人為本"和第四條"發(fā)揚民主"是出于情感管理的需要。
此外，在制度的執(zhí)行、檢查和獎懲過程中，一定要對師生做仔細的思想工作，要曉之以理、動之以情，讓師生口服心服，產(chǎn)生最佳效果。
讓我們乘著全黨全國重視法制建設，逐步從"人治走向法治"的東風，不斷加強和完善學校的制度建設，促進素質(zhì)教育全面實施，培育出更多的"四有"新人，為振興余姚作出貢獻。
財務管理制度建設情況篇八
1.協(xié)調(diào)部門經(jīng)理做好日常事務性工作。
2.負責全酒店管轄范圍內(nèi)所有能源統(tǒng)計，水、電、油汽等能源的抄表及報表工作，統(tǒng)計后報部門經(jīng)理及財務經(jīng)理備檔。
3.制定節(jié)能計劃，在保證酒店正常使用的情況下，計算出能源比耗表，挖掘設備節(jié)能潛力，并做好存檔備檔工作。
4.負責制定年、季、月度能源計劃，同部門經(jīng)理一起商討設備整改方案，參與節(jié)能設計提出可行性方案，確保酒店達到良好的節(jié)能效果。
5.負責制定節(jié)能培訓計劃，激發(fā)全酒店員工節(jié)能意識，并做好督促及落實工作。
6.負責水、電稽查工作，每天對全酒店及營業(yè)處巡視一至二次，并做好能源檢查報告，上報部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理呈報總經(jīng)理批示。
7.協(xié)助總工做好高、低配電的技術革新的改造工作，充分發(fā)揮設備的節(jié)能效應。
8.負責與水、電、氣等相關職能部門進行聯(lián)系，協(xié)調(diào)，以保證良好的外界環(huán)境。
財務管理制度建設情況篇九
1.負責分管系統(tǒng)和部位設施設備維修保養(yǎng)工作，確保所管轄系統(tǒng)各種設備的正常運行。
2.負責制定所管轄系統(tǒng)的最佳運行方案，報工程部經(jīng)理、副經(jīng)理和總工程師審批后組織貫徹實施。
3.編制各類設備的技術檔案，及時登記各設備的運行情況及維修記錄，使管轄系統(tǒng)設備經(jīng)常處于良好的工作狀態(tài)。
4.制訂設備的大、中、小修及保養(yǎng)計劃，并定期編制與之配套的備品、備件計劃報送工程部經(jīng)理審定后，組織貫徹實施。
5.制度、檢查下屬實施崗位責任制、操作規(guī)程及設備維修保養(yǎng)制度的執(zhí)行情況。發(fā)現(xiàn)問題，及時提出改進措施，并督促改進工作。
6.及時掌握科技發(fā)展新動態(tài)，及時提出推廣新技術、新工藝、新材料的建議，報工程部經(jīng)理審批后，組織貫徹實施。
7.定期檢查各專業(yè)系統(tǒng)各種設備的運行狀態(tài)，發(fā)生故障及時組織力量搶修，發(fā)現(xiàn)隱患及時組織處理。
8.制定切實可行的節(jié)能措施，提出實施辦法。
9.定期對所管轄員工進行技術考核。
財務管理制度建設情況篇十
摘要: 中國聯(lián)通作為一家在美國上市的公司率先開展并不斷完善了內(nèi)部控制制度建設，所采取的措施和理念對我國其他企業(yè)下一步進行內(nèi)控體系的搭建和風險管控起到了很好的示范和指導作用。
關鍵詞：聯(lián)通 內(nèi)控制度 風險管控
美國《薩班斯——奧克斯利法案》(sox法案)的404條款規(guī)定：在美上市企業(yè)必須保證公司管理層建立和維護內(nèi)部控制系統(tǒng)及相應控制程序充分有效的責任體系，同時提供管理層最近財務年度對內(nèi)部控制體系及控制程序有效性的證明及內(nèi)控機制評價的報告。
如此苛刻的404條款幾乎成了所有在美上市公司的一道“坎”，中國聯(lián)通作為在美國、上海和香港同時上市的公司也不例外。
為滿足薩班斯法案的要求，自20xx年年末開始，中國聯(lián)通著手進行內(nèi)控建設，財務報告的真實性及完整性更是重中之重。
經(jīng)過一年多的摸索、實踐，中國聯(lián)通結(jié)合公司特點和控制重點，逐步建立健全了內(nèi)部控制體系，并于20xx年順利通過了外部審計師對中國聯(lián)通的內(nèi)控審計，從20xx年開始每年根據(jù)實際情況變化不斷完善內(nèi)控體系，以真正實現(xiàn)向管理要效益的目的。
中國聯(lián)通通過不斷完善制度建設,推進了內(nèi)部控制有效實施。
一、 梳理業(yè)務流程，制定《中國聯(lián)通內(nèi)控制度規(guī)范》。
在諸多繁雜的工作中，流程梳理無疑是第一步，聯(lián)通總部將各項
業(yè)務進行了認真研究和梳理，制定了《中國聯(lián)通內(nèi)控制度規(guī)范》，內(nèi)容涵蓋公司的經(jīng)營管理、it系統(tǒng)控制、投融資管理、財務監(jiān)控、法律法規(guī)監(jiān)督等，涉及資本性支出、收入、成本費用、資金及資產(chǎn)、財務及信息披露、其他等6個方面共351個業(yè)務流程，并用文字、流程圖、風險控制文檔等多種形式，將各業(yè)務和事項的風險類型、控制目標、關鍵控制點、控制措施、控制頻率加以規(guī)定和說明，形成與經(jīng)營管理制度有機結(jié)合的內(nèi)部控制。
各省及各地市分公司依照總部內(nèi)控流程進行本地化，既要滿足薩班斯法案的要求，更要達到加強管理、降本增效的要求。
《中國聯(lián)通內(nèi)控制度規(guī)范》使企業(yè)員工了解和掌握了內(nèi)部機構(gòu)設置及權責分配情況，同時也促進企業(yè)各層級員工明確職責分工，正確行使職權，并加強對權責履行的監(jiān)督。
二、 制定《中國聯(lián)通財務與信息披露關鍵控制》，防范與控制財務報告風險。
為規(guī)范和統(tǒng)一各分、子公司財務及信息披露的流程，滿足公司內(nèi)部管理、會計核算和對外信息披露的需求，防范與控制財務報告風險，中國聯(lián)通制定了《中國聯(lián)通財務與信息披露關鍵控制》，詳細列示了財務與信息披露環(huán)節(jié)必不可少的一些關鍵控制。
對風險的控制頻率分為隨時、日、周、月度、季度、年度。
風險的控制類型分為預防性及發(fā)現(xiàn)性。
從憑證的錄入、往來賬的核對、共同費用的分攤、一次性調(diào)整和非正常會計事項的調(diào)整、業(yè)務的計算、財務關賬的控制等環(huán)節(jié)進行關鍵控制，并采取相應的控制措施。
三、 制定《財務報告編制規(guī)范實施細則》，強化財務報表分析。
1、按月報送財務分析報告。
月度財務分析報告以集團口徑合并損益表項目分析為主。
為規(guī)范月度財務分析，聯(lián)通總部制定了月度財務分析報告模板，對損益表項目分別設置了重要性水平，對波動超過重要性水平的項目，按其程度自動提示為“需重點說明”、“必須說明”和“需要關注”的項目。
各級分、子公司完成月報編制后，對上述三類超過重要性水平的項目進行合理性分析，并說明變動原因。
合理性分析從會計處理的完整性、準確性和生產(chǎn)經(jīng)營對財務數(shù)據(jù)產(chǎn)生的影響等角度進行，目的在于防范由于會計處理的不正確、不及時而導致的財務報告錯報和漏報風險。
2、報表編制完成后，對報表數(shù)據(jù)的準確性、數(shù)據(jù)之間邏輯關系的合理性、報表的完整性等內(nèi)容進行審查。
(1)利用財務軟件、erp和報表軟件的功能，設置了會計報表邏輯性、合理性校驗公式。
總部根據(jù)不同時期需審核的重點，不定期修訂會計報表校驗公式。
各級分、子公司對校驗公式審核出現(xiàn)問題的'報表項目，記錄分析并查找原因，通過更正會計處理錯誤、查找和解釋報表數(shù)據(jù)異常原因等方式，解決會計報表審核中出現(xiàn)的問題。
在季度會計報表審核完成后，上報《會計報表審核說明書》。
(2)季度、中期和年度財務報告初稿完成后，組織相關財務人員對財務報告進行會審，并形成相應的會審記錄。
進行會審，并形成相應的會審記錄。
(4)上報季度財務報表時，同時報送其他相關說明材料，包括《會計報表審核說明書》、《業(yè)績分析報告》、公司負責人簽署的《聲明函》、公司財務負責人簽署的《聲明函》等。
四、 強化職責分工，不相容職務相互分離
中國聯(lián)通在確定職責分工過程中，充分考慮不相容職務相互分離的制衡要求，參照財政部頒發(fā)的《內(nèi)部會計控制規(guī)范》制定了適合本企業(yè)的《不相容職務相互分離暫行規(guī)定》，涉及的內(nèi)容有貨幣資金、營業(yè)與收款、成本費用、采購與付款、存貨、固定資產(chǎn)、工程項目、籌資、對外投資、擔保、信息系統(tǒng)處理等11個方面。
不相容職務包括：授權、批準、業(yè)務經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等。
根據(jù)《不相容職務相互分離暫行規(guī)定》，一人不得辦理某項業(yè)務的全過程。
辦理各項業(yè)務應當配備合格的人員，并結(jié)合崗位特點和重要程度，明確財會等關鍵崗位員工輪崗的期限和有關要求，建立規(guī)范的崗位輪換制度，防范并及時發(fā)現(xiàn)崗位職責履行過程中可能存在的重要風險，以強化職責分工控制的有效性。
五、 建立反舞弊控制及監(jiān)督機制，確保財務信息真實。
反舞弊工作是公司內(nèi)控建設的一項重要內(nèi)容，也是確保財務信息真實準確的一項重要舉措。
中國聯(lián)通制定了《反舞弊暫行規(guī)定》，建立反舞弊舉報機制和控制程序。
中國聯(lián)通總部監(jiān)察室為公司反舞弊舉報受理中心，負責受理公司范圍內(nèi)舞弊行為的舉報投訴和來訪接待，并組織相關的舞弊調(diào)查。
各級分公司同時要建立反舞弊機制，明確舉
報渠道和受理程序，并報上級公司監(jiān)察室備案。
(一)明確舞弊的定義和主要表現(xiàn)形式。
舞弊是指采用欺騙、欺詐等違法違規(guī)手段，損害公司利益，可能為個人帶來不正當利益的行為。
其主要表現(xiàn)形式有：
1. 虛假財務報告，即導致財務報告不實的故意行為;
2. 收賄賂賂、回扣，挪用、侵占資產(chǎn)等行為;
3. 違反規(guī)定或未正確履行職責，給公司造成重大經(jīng)濟損失，且故意隱瞞損失事實的行為。
(二)明確反舞弊的職責。
公司各級人員對防范、控制和監(jiān)督舞弊行為負有責任。
各級主要領導是反舞弊工作第一“責任人”，應嚴格履行職責，以建立有效的反舞弊責任體系。
(三)實行責任追究制。
公司對發(fā)生舞弊事件的責任人員進行責任追究，包括領導責任和直接責任。
領導責任是指負有相應領導職權的管理人員在其主管或分管工作范圍內(nèi)因失職、失察導致發(fā)生舞弊事件，造成會計信息失真、隱瞞損失等應承擔的責任。
直接責任是指公司管理人員及其相關人員在其職責范圍內(nèi)，因直接操作或參與相關決策，或授意、指使、強令、縱容、包庇他人等舞弊以及未履行、未正確履行職責等過失行為，造成會計信息失真、隱瞞損失等應承擔的責任。
將移送司法機關。
六、 加強風險評估，預防財務報告失真。
中國聯(lián)通存在大量的風險，為此公司制定了《中國聯(lián)通風險評估管理辦法》。
辦法規(guī)定了評估風險管理的工作內(nèi)容、風險控制責任。
(一)評估和防范的主要風險。
1、經(jīng)營效益和效率性風險。
即由于投資決策或經(jīng)營決策失誤以及運營效率不高可能導致公司運營效益及效率低下的風險。
2、財務報告失真風險。
即由于各項經(jīng)營管理不到位，可能造成經(jīng)營數(shù)據(jù)不準確，導致會計核算的依據(jù)不真實;或未完全按會計準則、會計制度等規(guī)定進行會計核算和信息披露，反映的財務狀況和經(jīng)營成果不符合實際情況而造成財務報告失真的風險。
3、法律法規(guī)遵循性風險。
即公司經(jīng)營管理活動沒有全面執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定;或國家法律法規(guī)及政策的改變可能對公司業(yè)務發(fā)展和經(jīng)濟利益產(chǎn)生較大影響的風險。
(二)定期組織風險評估，落實風險控制責任。
通過公司或部門辦公例會的形式及組織專項調(diào)查和抽查有關合同、控制流程等方式組織風險評估。
圍繞確定的公司發(fā)展目標，揭示風險和控制缺陷，并分析判斷其對公司經(jīng)營發(fā)展以及財務報告的影響程度。
對存在的主要風險，明確風險控制目標，明確具體的風險控制措施，包括業(yè)務流程控制及有關管理制度規(guī)定等，將風險控制在可接受范圍內(nèi)。
落實風險控制的責任，提出控制措施實施及整改的責任部門，將
風險控制的責任和控制目標落實到具體的處室、工作崗位和人員。
同時加大監(jiān)督檢查的力度，確保各項經(jīng)營活動能夠嚴格按照內(nèi)控措施規(guī)范執(zhí)行。
目前中國聯(lián)通從總部到省級、地市、縣級公司都按照總部的統(tǒng)一規(guī)范建立了內(nèi)部控制體系，通過每年覆蓋全部單位的內(nèi)控復核性測試、覆蓋全體人員的層層培訓、上級公司將內(nèi)控體系建設納入對下級單位的考核、每年定期的更新等措施，確保了整個集團公司內(nèi)控體系執(zhí)行的有效性，也從規(guī)范性上提高了企業(yè)管理水平。
財務管理制度建設情況篇十一
近年來，我們把制度建設放到更加突出的位臵，在嚴格執(zhí)行上級各項規(guī)章制度的基礎上，堅持在制度的細化和延伸上下功夫，在落實和執(zhí)行上出實招，有效提高了制度的執(zhí)行力，形成用制度管人管事管財管物的良好氛圍。
一、聯(lián)系實際，狠抓關鍵，修訂完善配套制度。
盯準易出問題的方面強化制度建設，用制度防微杜漸。
出臺《機關、事業(yè)單位財務管理制度》，從預算管理、收入管理、資金管理、支出管理、資產(chǎn)管理、監(jiān)督機制等方面作出具體規(guī)定。
轉(zhuǎn)發(fā)《農(nóng)村基層干部廉潔履行職責若干規(guī)定》，要求基層各級干部嚴格執(zhí)行各項禁止性規(guī)定。
厲行勤儉節(jié)約，出臺并嚴格執(zhí)行《公務用車管理辦法》、《公務接待管理辦法》等制度規(guī)范。
上半年，公車運行費、公務接待費較去年同期分別下降a%和b%。
盯準管理不完備的方面強化制度建設，用制度規(guī)避風險。
出臺《機關內(nèi)務管理督查考
核細則》，對會議安排、文件辦理、文印管理等日常工作進行詳細規(guī)范。
出臺《限額以下項目招標、采購工作管理的補充意見》，對違反廉政紀律導致中標結(jié)果無效、限制市場準入等方面的規(guī)定進行細化。
出臺《加強限額以下建設工程變更增量管理意見》，明確確需變更增量的必須事先申報，并經(jīng)招標單位領導班子集體會辦。
印發(fā)《進一步加強工程項目資金監(jiān)管的通知》，就工程建設項目立項、資金籌集、分配和使用等環(huán)節(jié)進行再規(guī)范，重點強調(diào)工程項目實施可行性論證的要求。
盯準需要加強的方面強化制度建設，用制度匡正行為。
印發(fā)《進一步加強值班工作的通知》，嚴格落實24小時值班、領導帶班、落實首問負責、限時辦結(jié)、一次性告知等制度，嚴禁擅離職守。
印發(fā)《領帶干部下訪“金橋行動”計劃》，健全領導干部接訪和聯(lián)系服務群眾機制，完善鎮(zhèn)三套班子成員掛鉤企業(yè)、機關干部分工村居等制度，推動服務基層、服務企業(yè)、服務群眾常態(tài)化。
二、跟蹤督查，問效評估，全力保障制度實施。
我們充分履行監(jiān)督檢查職責，切實督促單位和個人認真落實制度。
每項制度制定之初就明確責任主體，解決“誰落實”的問題。
采用日常督查和專項檢查等方式隨時隨機掌握制度執(zhí)行情況，解決“怎樣督查”的問題。
督查中及時發(fā)現(xiàn)制度落實過程中存在的問題，并仔細分析問題存在的原因，解決“督查什么”的問題，避免監(jiān)督檢查在制度運轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)上出現(xiàn)被動、滯后、乏力的情況。
管好自己、帶好隊伍、挑好擔子、放好樣子。
在加強監(jiān)督檢查的同時，我們通過系統(tǒng)評估了解制度特別是新制度的執(zhí)行效果，為進一步完善制度提供第一手資料。
制度本身有缺陷的，進行修正;操作性不強需要細化的，制定實施細則;是人為原因造成制度不能落實的，督促各基層單位和個人排除人為因素，保證執(zhí)行和落實不打折扣。
三、較真碰硬，嚴查重管，確保制度剛性執(zhí)行。
我們充分發(fā)揮執(zhí)紀辦案職能優(yōu)勢，在懲處中詮釋制度的嚴肅性，在問責中維護制度的震懾力，在教育中放大制度的影響力。
將制度落實中的責任追究與對各單位、部門負責人的問責結(jié)合起來，對有令不行、有禁不止、不嚴格執(zhí)行制度甚至破壞制度的行為，發(fā)現(xiàn)一起查處一起。
近三年來鎮(zhèn)紀委共立案查處違紀違規(guī)案件36件，12人受到察看以上處分。
針對執(zhí)行中搞變通、打擦邊球等現(xiàn)象，如執(zhí)行惠民政策變形走樣、取消村居招待費后以其他科目變相列支招待費等，及早發(fā)現(xiàn)，及早提醒，及早處理，堅決防止小過釀成大過、小錯拖成大錯。
機關晨會上，定期不定期通報違紀違規(guī)典型案例，以案說法、以案說紀、以案示警，進一步放大案例教育的作用。
制度如渠，行如流水。
渠道怎么設，水就怎么流。
我們將以今天的會議為新的起點，進一步加強制度建設，全面履行監(jiān)督責任，切實把權力關進制度的籠子，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展積極營造積極向上、廉潔高效、風清氣正的政務環(huán)境。
一、制度體系的基本情況：
截至到目前，公司內(nèi)部制定并仍有效、在沿用的規(guī)范性文件(含各類管理辦法、實施細則、工作流程)共計57份，其中：安全、綜治管控類11份，生產(chǎn)組織、服務質(zhì)量管控類13份，固定資產(chǎn)、設備及工程管控類6份，人力資源管控類(包括干部管理、薪酬及績效管理、員工教育培訓、考勤休假加值班管理、社會統(tǒng)籌管理等)14份，物資采購、后勤管控類4份，財務管控類3份，其它管控類6份。
今年年初，按照集團“持續(xù)改善管理”的目標要求和自身開展“制度執(zhí)行年”的工作所需，公司對20xx年之前出臺的規(guī)范性文件進行了集中清理，結(jié)合管控實際需要整理出60份現(xiàn)行規(guī)章制度，并分門別類提出了保留、修訂、廢止的意見。
60份規(guī)范性文件中，公司將其中仍可沿用的45份文件匯編成冊并印發(fā)到各單位、各部門供日常查閱，同時為后一步深入推進“制度執(zhí)行年”的工作提供基礎;另外對其中的12份文件提出了修改意見并明確了主責部門和完成時限，同時廢止了3份文件。
二、制度執(zhí)行情況及相關措施：
總體上來說，以“制定好”和“執(zhí)行好”為主線，通過近兩年多措并舉的方式，公司在制度執(zhí)行力方面有了較大的改觀，突出表現(xiàn)在中層管理團隊、基層員工對集團、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，對規(guī)章制度的具體內(nèi)容掌握的比較到位，能做到“心中有數(shù)”;二是在日常工作中能時時刻刻按規(guī)則處事，大到一個項目的運作、一項工作的推進，小到一支筆、一件工具的購臵，都能按照集團和公司的規(guī)定去處理。
采取的具體措施：
總的來說把握了以下原則：
1、集團有明確規(guī)定的，按集團規(guī)定執(zhí)行;
2、集團沒有明確規(guī)定的，按公司已有的規(guī)定執(zhí)行;
3、集團、公司都沒有明確規(guī)定的，由公司會議集中商討一個方案，權限范圍內(nèi)的按方案執(zhí)行，權限范圍外的報集團審批同意后執(zhí)行。
1、抓好制度的“制定”環(huán)節(jié)：
一是要求出臺的制度要簡潔、適用、有效。
公司近兩年推出的各項管理規(guī)定，文字上基本上沒有“穿衣戴帽”的廢話，都是結(jié)合日常工作實際、有明確管控要求、可操作性強的實質(zhì)性內(nèi)容。
二是要求制度要有相對的穩(wěn)定性，同時相互之間不存在沖突。
這兩個要求既是為了保證制度的嚴肅性，同時也是為了避免操作部門和人員“無所適從”。
同時通過“必要會簽”的環(huán)節(jié)，避免“各自為政”、互不通氣，保證制度之間不發(fā)生沖突或遺漏。
三是制度要成體系，有連貫性，要求各部門在制度制定過程中要實現(xiàn)集團—公司—分公司—員工自我管理幾個環(huán)節(jié)的無縫聯(lián)結(jié)、全面對接，使公司規(guī)章制度執(zhí)行規(guī)范化、常態(tài)化。
制度草案擬定后，第一步是制度主管部門——企劃部會簽，這個目的一是要對制度的內(nèi)容、統(tǒng)一格式等進行審核把關，二是要對規(guī)范性文件給于單獨的序列編號，確保公司內(nèi)控規(guī)則體系的一致性、整體性。
2、抓好制度的“執(zhí)行”環(huán)節(jié)：
一是成套整理了集團近兩年下發(fā)的規(guī)章制度，并將電子版提供給了下屬各單位、各部門供學習、備查。
后期將擇機將集團層面的規(guī)章制度也匯編成冊，提供更為直觀的書面版。
二是清理、完善了公司的內(nèi)控制度。
將20xx年之前推出的45份有效制度匯編成冊提供給了下屬各單位、各部門，清理的過程中廢止了3份制度，并計劃后期修訂12份制度。
對于20xx年及今后年度出臺的規(guī)章制度，公司將以年度為單位成套整理、匯編成冊，并形成慣例，方便查閱。
三是抓好集團、公司兩個層面規(guī)章制度的宣貫培訓，讓干部員工在準確掌握這些規(guī)范性文件的`同時，在實際工作中能踐行到位。
通過培訓抓制度執(zhí)行，是20xx年以來公司為提高規(guī)章制度規(guī)范、有效執(zhí)行的重要舉措。
公司規(guī)定，對集團、公司出臺的規(guī)范性文件，相關工作的對口部門必須事先仔細研讀，在透徹掌握、領會要義的基礎上，要及時組織系統(tǒng)的宣貫培訓。
在培訓師資的選擇上，既有集團職能部門領導、公司領導負責授課，也有公司職能部門負責人，甚至是專業(yè)技能過硬、基層實踐經(jīng)驗豐富的部門員工負責授課;在培訓內(nèi)容的選擇上，我們根據(jù)輕重緩急，結(jié)合季節(jié)性重點工作，有的放矢的選擇內(nèi)容，保證學習培訓與一個時期的重點工作盡量掛鉤，以增強學習效果;在培訓方式的選擇上，既有全員輪訓集中學的方式，也由自上而下、從公司到班組分層分批分散學的方式;在具體授課的方式上，既有制度條款的詳細解讀，也有結(jié)合日常實際、圖文并茂的案例分析。
從今年x月份開始，公司對全員學習輪訓進行了統(tǒng)一的安排：一個月學一個專題，每個月3期(每周四晚)，員工分批分期參加，確保每個員工每個專題都學到。
總體上來說，在規(guī)章制度培訓上我們始終把握著兩點：一是要有實際效果，將制度的關鍵點、核心內(nèi)容準確傳達給員工，讓員工心中有數(shù);二是要通過培訓，讓員工感受到集團和公司的制度文化氛圍，從大的層面上領會到集團和公司當前在做什么、怎么做，今后準備做什么、怎么做。
通過這些有實效的學習培訓，我們想讓員工在接受、掌握、運用這些規(guī)章制度的同時，更可以讓員工的所思所想、所作所為逐步回歸和統(tǒng)一到集團和公司的發(fā)展理念上來，這是一件很有意義的事。
四是分層次監(jiān)督、強化各部門、各單位對規(guī)章制度的執(zhí)行力度，把“調(diào)整觀念、轉(zhuǎn)變作風、提升執(zhí)行力”作為日常管理的一項重點工作持續(xù)推進。
具體體現(xiàn)在：
2、打造一個有效的管控流程，各部門通過每周至少一次的“周履職”方式檢查各單位在規(guī)章制度方面的落實程度并進行月度考核。
從職能部門“周履職”的實際情況來看，我們達到了預期的效果，部門通過現(xiàn)場調(diào)查，了解掌握了基層的真實情況，在檢查公司各項制度、各項工作在基層落實程度的同時，也為基層做好了服務。
3、專門安排企劃部門負責督查其他職能部門在規(guī)范性文件方面的執(zhí)行情況，同時明確授權企劃部加大問責力度，對未按集團或公司規(guī)范性文件執(zhí)行的行為，在按規(guī)定扣減責任部門月度績效工資總額的同時，另按干部管理辦法扣減責任部門負責人的個人月度績效得分。
五是強調(diào)與集團的溝通。
公司明確規(guī)定：各職能部門在日常工作中，要充分注意與集團對口工作的管理部門加強聯(lián)系、溝通和協(xié)調(diào)，使公司職能部門和集團職能部門之間形成“熱線”暢通、工作高效低耗的局面，避免具體工作中因缺乏與集團溝通而導致“無用功”的現(xiàn)象出現(xiàn)，特別是要避免處理具體工作時出現(xiàn)“想當然”的現(xiàn)象。
財務管理制度建設情況篇十二
為認真貫徹學校“廢改立”工作部署，我校召開專門工作會議，傳達上級文件精神，把制度的完善作為推進學校管理工作的一項基礎工程，找準立足點，做到從實廢止制度、從準修改制度和從嚴建立制度，全面加強了制度建設，有力推動了各項日常工作。
一、以全面梳理清查為切入點，明確廢改立標準
我校結(jié)合工作實際，認真查找了目前存在的制度不健全、管理不到位、措施不完善、工作滯后等制約科學發(fā)展的一些問題，對原有規(guī)章制度、政策措施、意見辦法進行了全面清查和梳理。
二、以完善工作機制為基本點，落實廢改立工作任務
（1）對內(nèi)容陳舊、操作性不強，不能發(fā)揮應有作用的原有規(guī)章制度予以廢止。比如，學區(qū)教學常規(guī)管理制度，因為教體局出臺了海原縣教學常規(guī)管理制度，我們按照教體局的制度嚴格貫徹落實，原有管理制度應予廢止。
家校聯(lián)系制度等。
三、以推進日常工作為著眼點，為師生提供優(yōu)質(zhì)服務
為建立健全合理、規(guī)范、全面的制度體系，結(jié)合廢改立工作，推行了崗位責任制和首問負責制，力求從制度上、源頭上杜絕辦事拖沓推諉、效率不高等不良現(xiàn)象發(fā)生。學校梳理了各崗位職責，并深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，推行黨員示范崗制度，發(fā)揮黨員模范帶頭作用，努力提高服務質(zhì)量和服務效率。
四、以科學論證為落腳點，確保內(nèi)容合理和程序規(guī)范
在起草有的規(guī)章制度時，因工作面廣，需校內(nèi)多部門參與。我們十分注重科學論證、充分協(xié)調(diào)、民主決策等必要程序，通過座談會、論證會或者書面征求意見等形式，廣泛聽取廣大教師的意見，確保內(nèi)容的合理性和程序的規(guī)范性，確保新制度高效實用、方便師生，增強科學性和可行性。
為提高制度的執(zhí)行力，我們一方面堅持規(guī)則先行，嚴格按章辦事，任何人未經(jīng)程序不得突破既有規(guī)定；另一方面根據(jù)師生的意見和實際情況適時修訂規(guī)章，拓寬意愿表達渠道，完善源頭參與機制。由于制定科學、合理，執(zhí)行嚴格、規(guī)范，規(guī)章成為提升管理促進工作的`有效保障。
我校以“廢改立”為契機，切實推動了各項日常工作的開展。從我們的體會來看，“廢改立”不僅沒有增加我們的額外工作，相反，還規(guī)范和促進和我們的工作?！皬U改立”工作為推動科學發(fā)展創(chuàng)造了良好的制度環(huán)境，做好“廢改立”工作，不僅是促進學校管理進一步制度化、規(guī)范化、科學化的需要，更是推進我們?nèi)粘９ぷ鞯钠惹行枰?BR> 財務管理制度建設情況篇十三
不斷增強學習效果并按照相關要求逐條落實嚴格自律不斷提升全體黨員干部的整體素質(zhì)進一步營造了風清氣正的干事、創(chuàng)業(yè)氛圍。
2、健全落實各項制度情況某縣殘聯(lián)黨支部結(jié)合實際，進一步夯實“三基”建設，完善了“三基”建設方面的相關資料:機構(gòu)職能管理、崗位責任管理、基礎信息管理、信息平臺建設，在進一步認真領會精神的基礎上，按照《黨章》、“兩準則”“兩條例”所明確的相關制度，現(xiàn)已經(jīng)建立了、健全了《縣殘聯(lián)重大事項請示報告制度》、《某縣殘聯(lián)失職追究制》、《某縣殘聯(lián)矛盾糾紛排查化解處理制度》、《信訪接待制度》、《政務公開制度》、《機關文明辦公制度》等各項制度，并逐步在工作中得到了落實。特別是黨的十九大以來，各項制度在工作中發(fā)揮著指導作用，各項工作有序開展，機關面貌煥然一新。
3、維護黨內(nèi)政治生態(tài)情況某縣殘聯(lián)黨支部嚴格按照《黨章》、《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》，開展“三會一課”、民主評議黨員、開展民主生活會、組織生活會等黨內(nèi)政治生活，積極創(chuàng)建良好的黨內(nèi)政治生態(tài)環(huán)境。能夠堅定“熱愛黨、服從黨”的政治信仰，始終如一的擁護黨的領導和落實各項制度，遵守黨的紀律，對黨忠誠。能夠堅定不移地貫徹執(zhí)行黨的基本路線，堅決貫徹執(zhí)行縣委、縣政府和省、市殘聯(lián)出的各項工作部署，做到有令即行、有禁即止。
4、團結(jié)一致、努力工作縣黨支部注重班子建設?？h殘聯(lián)上下，目標一致，風清氣正，各項工作高效運轉(zhuǎn)。不僅出色地完成了各項工作，而且連年度受到了省、市殘聯(lián)的表彰;縣殘聯(lián)黨支部于2016年度被縣委、政府授予“先進集體”稱號。
這些工作的有效開展，都是黨內(nèi)重要法規(guī)制度貫徹執(zhí)行有效的成果，都是縣殘聯(lián)黨內(nèi)政治生態(tài)良好的直觀體現(xiàn)。
1、重事務，輕學習。由于業(yè)務工作繁忙等原因，黨員領導干部對學習貫徹準則、條例的重要性認識不夠，學習的主動性、自覺性不夠強。
2、重安排，輕要求。在工作安排上，強調(diào)要求的多，在三會一課、組織生活會等制度的落實上力度不夠，實際成效不明顯。
3、民主生活質(zhì)量不高。能夠堅持各項民主生活制度，民主生活能夠按照相關程序進行，但在民主生活上談工作多，揭露問題少，自我剖析不夠深刻，的針對性和可操作性不強。
針對上述存在的問題，在繼續(xù)深入學習和提高認識的基礎上，采取以下措施:。
1、強化學習制度，不斷增強責任意識。切實扭轉(zhuǎn)重業(yè)務輕學習的觀念，進一步增強責任意識，堅持班子成員以身作則、以上率下，堅持黨組中心組學習制度，每月安排一次專題集中學習，進一步堅定理想信念，增強政治意識;利用周四集中學習日，組織黨員干部認真學習準則、條例，全面掌握準則、條例的基本內(nèi)容、基本要求，在實際工作中自覺貫徹執(zhí)行。
2、落實各項制度，維護黨內(nèi)政治生態(tài)。落實黨員領導干部全面從嚴治黨政治責任，完善落實準則、條例明確的各項制度，扎實開好三會一課、民主生活、組織生活會，進一步嚴肅黨內(nèi)政治生活，全力維護黨內(nèi)政治生態(tài)。
3、加強班子隊伍建設，認真落實整改。強化黨員干部特別是班子成員自身的政治意識、責任意識、大局意識，進一步牢固樹立抓落實、重實效的觀念，按照準則和條例規(guī)定，嚴格對照檢查自己的執(zhí)政行為，認真履行黨內(nèi)監(jiān)督主體責任，堅持以廉潔勤政、務實為民的作風努力開創(chuàng)殘疾人事業(yè)發(fā)展的新局面。
4、從嚴從實要求，扎實推動黨內(nèi)法規(guī)和規(guī)范性文件貫徹執(zhí)行。有的黨員干部認為黨內(nèi)法規(guī)工作只是中央和省市一級事情，和縣一級特別是基層關系不大，重視不足，這從側(cè)面反映出對黨內(nèi)法規(guī)工作重要性認識不足。二是機構(gòu)不健全。到目前為止，縣鄉(xiāng)兩級還沒有設置相應的工作機構(gòu)，具體工作主要由縣委辦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政辦承擔，急需加強機構(gòu)建設，規(guī)范各相關工作。
財務管理制度建設情況篇十四
依據(jù)《x分行20xx年一季度會計檢查看法書》要求，我行由財會部部牽頭，組織x分行營業(yè)部、b支行、b支行對看法書中指出的相關問題進行了逐一整改、落實、現(xiàn)將相關情景匯報如下:。
2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，x營業(yè)部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參與了會議，會議對整改工作進行了具體布置，要求各機構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)覺問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情景進行追蹤檢查。
(一)加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識。
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范。”的情景，我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓。會計管理部門依據(jù)實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓，更新學問，準時把握新政策、新規(guī)定，限度削減因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。
財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務風險提示》的學習，參與人員為各級會計管理人員、x行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對比制度解讀，訂正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票據(jù)業(yè)務的操作和管理。
各機構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情景，財會部依據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態(tài)，經(jīng)過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學習效果。
(二)加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培育。
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情景，我行進行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。詳細是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔當b支行會計主管。zx調(diào)回x分行工作，主要負責票據(jù)管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔當會計經(jīng)辦工作。其次步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步支配到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實x營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的聘請，估計近期會計管理人員會增加充實。
(三)建立健全崗位職責制，明晰會計崗位職責。
“會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析緣由是由于柜員間職責不清，操作不規(guī)范導致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位職責制。會計人員要根據(jù)崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改善，發(fā)覺問題，準時解決。詳細為:各機構(gòu)會計主管梳理本機構(gòu)會計人員崗位，結(jié)合本行的實際情景重新擬定崗位職責，加強各崗位的協(xié)調(diào)性，和操作的連貫性，尤其將許多的會計后臺業(yè)務做明細劃分，避開一人兼職過多，無法履職的情景。會計主管將新一版的崗位職責表報送財會部，財會部對職責表進行把關，提出看法提議，并照此分工進行會計監(jiān)督檢查。
(四)優(yōu)化改革柜面流程，強化各項制度實施細則的建設目前我行存在柜面流程不盡合理，柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對此問題我行實行的'措施是，依據(jù)《興業(yè)銀行會計內(nèi)控要點》、《必知必會》、《綜合業(yè)務核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會計管理制度實施細則，本著保證會計工作有序進行，科學合理，便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項會計工作。僅有制定了先進合理的實施細則和操作流程，會計工作才能避開消失紕漏和風險。
近期財會部下發(fā)了《關于加強會計管理工作的通知》對風險監(jiān)測信息回復要求、會計管理、業(yè)務操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實施細則》對現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領用、出售、建庫管理操作流程》，對印鑒卡使用管理流程進行了規(guī)范，(五)提高會計管理人員素養(yǎng)，加強會計業(yè)務檢查監(jiān)督針對“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴峻”、“大額及對賬業(yè)務不規(guī)范”等問題，我行分析了存在問題的緣由。主要是由于會計管理人員沒有嚴格履行審核和監(jiān)督的職責，審查力度不夠。下一步工作中會計管理工作要求:一是檢查突出重點;二是違法必究。突出重點，就是要集中力氣深化檢查，重點突破，避開做表面文章，避開查而不處、不了了之。違法必究，是檢查工作的關鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實，關鍵在于要嚴格執(zhí)行:對于問題職責人，一是通報。二是罰款。三是行政處分。
各級會計管理人員要嚴格要求自我，緊跟制度規(guī)章更新的步伐，做好規(guī)章制度的解讀、傳達、再培訓。檢查輔導人員要加強事中監(jiān)督，避開以罰代管的工作方式，將監(jiān)督重心前移。
(六)整改完成情景。
本次檢查中發(fā)覺的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢，一戶專用賬戶“x”由于需要客戶協(xié)作重開財政五聯(lián)單，正在進取整改中。對于“對20xx年11月起開立的結(jié)算賬戶進行機構(gòu)信用代碼證的核對并留存復印件?！钡那榫埃褜?1月份以來開戶的單位逐個打電話聯(lián)系，目前還有20個賬戶沒有供應機構(gòu)信用代碼證。
x分行賜予相關人員懲罰如下:各罰款100元。
財務管理制度建設情況篇十五
學校按照忠教計〔20xx〕34號文件精神，成立了學校財務自查領導小組，其中xxx校長任組長，xx副主任任副組長，xxx、xxx、xxx等為成員，對學校20xx年的財務預算編制及執(zhí)行情況、一免一補工作和學校財務相關工作進行自查。
二、學校公用經(jīng)費的預算編制及執(zhí)行情況。
1、自查小組通過對20xx年財務預算情況和目前截止至2xxx年12月支出情況進行了對比(見統(tǒng)計表)，一致認為，學校高度重視預算編制工作，財務支出以預算為依據(jù)，學校在公用經(jīng)費的支出上嚴格堅持使用的范圍和方式，對學校的培訓費、辦公費、印刷費、水費、電費等日常公用支出加強了管理。
2、學校沒有在公用經(jīng)費中編列教職工津補貼和超標準列支業(yè)務招待費。20xx年，在公用經(jīng)費中，學校沒有以任何一種名目向教職員工發(fā)放獎金和津補貼，學校嚴格控制了招待費，來人來客一般情況下由分管領導陪同，按照最低標準列支。
三、學校財務制度及執(zhí)行情況。
1、學校制定和完善了財經(jīng)制度，強化了財務工作。
學校的財務工作自查中，學?？倓仗幫晟屏嗽紤{證簽審制度、財務稽核制度、財務收支審批制度、內(nèi)部牽制制度、會計出納工作崗位責任制等十項財務管理制度，并張貼上墻，時時提醒;財務工作中嚴格執(zhí)行財務計劃，編制學校的財務預算、決算及財務報表，做到內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，報表及時;同時建立了學校各項經(jīng)審制度，做到帳目清楚，帳據(jù)相實;科學管理學校財務檔案，建立、建全會計與出納間的牽制制度，做到日清月結(jié)。
2、加強了財務管理，規(guī)范教育經(jīng)費的使用程序。
嚴格執(zhí)行收費政策，杜絕學區(qū)內(nèi)各村小及班級亂收費。本年度，學校利用公示欄等多種形式，公開收費項目、公開收費標準，嚴格執(zhí)行縣物價局、縣教委制定的收費政策及標準，學生所有費用全部由班主任收取后到總務處結(jié)算，杜絕了亂收費現(xiàn)象。
在資金使用上，學校嚴格執(zhí)行事業(yè)單位財務制度改革有關規(guī)定，堅持預算管理，嚴格使用程序，學校維修實行集體研究，上報教委審批后實施,發(fā)票的報銷嚴格實行審批制度，堅持“一支筆、一本賬”，對不符合規(guī)定的票據(jù)一律拒付，對違反財經(jīng)紀律的行為予以堅決的抵制。無“白條入賬”及私設“小金庫”的現(xiàn)象。
四、認真開展了學生“一免一補”工作。
我校20xx年春季享受“一免一補”的學生是395人，免教材計13825元，補生活費人數(shù)是45人，補助金額為5400元;秋季享受“兩免一補”的人數(shù)是400人，免教材14000元，以上?？罟灿嬛С?7825元。我校完全按照縣財政及教委的精神對享受“一免一補”的貧困生進行全面核實，并在善廣場上、村委及學校公示無疑義后，再確定最終享受人員，保證把錢真正落實到最貧困的學生手中，切實讓貧困學生享受到國家的惠民政策。
財務管理制度建設情況篇十六
為切實履行財務監(jiān)督職責，穩(wěn)步推動財務監(jiān)督檢查工作，我項目部對本單位會計信息質(zhì)量、“小金庫”專項治理工作、財政制度、和財經(jīng)紀律執(zhí)行狀況進行自查，現(xiàn)將自查狀況匯報如下：
（一）會計基礎工作狀況自查。
1、會計人員從業(yè)資格狀況：我項目部會計人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓，有從業(yè)資格證，接受會計專業(yè)系統(tǒng)的教育，并且具有初級會計師資格。
2、單位銀行賬戶開設狀況：開設臨時賬戶，每天過夜資金不超過10萬元，當天申請資金當天支付出去，如遇特別狀況與處財務科說明。當天收到工程款準時向處財務科匯報并準時將款項匯往處單位賬戶，無以收抵支及坐收坐支現(xiàn)象。
3、會計科目和會計賬簿設置比較合理、完備，會計賬簿、財務電算化系統(tǒng)信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對應真實牢靠，每張付款憑證必需有項目經(jīng)理簽字，并準時送往處財務科審核，準時裝訂保管。
4、會計往來科目、會計余額真實，我項目部按季度同外部單位核對往來賬個目，并且做好對賬單，對賬單準時送處財務科審核保存，別單位無法對賬則向處財務科作出說明狀況。
5、財務報銷制度完善、報銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴格核查方能報銷。依據(jù)要求當月發(fā)票必需當月報銷，發(fā)票必需齊全真實，經(jīng)過項目經(jīng)理嚴格審核后方可報銷并準時付款。
6、財務會計檔案準時整理歸檔并帶往處機關，由處機關檔案室進行保管。
7、單位建有財務管理規(guī)章制度、內(nèi)掌握度，并且有書面的廉潔風險管理措施。
（二）治理“小金庫”狀況。
單位取得的.各項收入都納入單位法定賬戶管理和核算，無“小金庫”。
從財務會計管理自查狀況看來，我單位財務會計管理工作，總的來說管理還是較好的，在以后工作中，我們將加大管理力度，切實搞好財務會計管理工作。
財務管理制度建設情況篇十七
為了進一步加強幼兒園食堂財務管理，仔細貫徹落實區(qū)教育局關于食堂財務管理專項檢查的通知精神，我園高度重視食堂建設和管理工作。為了協(xié)作區(qū)教育局開展食堂財務管理專項檢查活動，我園馬上對食堂財務管理狀況進行了仔細的自檢、自查，現(xiàn)將自查狀況報告如下：
1、成立了以園長為組長的食堂工作領導小組，制定各項財務管理制度，明確職責和詳細分工操作。
2、食堂財務建立了總賬、明細賬，現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等，做到了日清月結(jié)。會計科目報表做的'規(guī)范準時，同時開設了存折賬戶。
3、食堂管理規(guī)范，食堂為自主經(jīng)營，做到菜譜價公示，每月收支公示。
1、伙食收費按月按標準，包餐……..元/生·天，伙食收據(jù)登記到人，數(shù)據(jù)清楚。
2、在校就餐的教職工及食堂人員按月交費，……..元/人·月，按月入賬。
從不克扣同學伙食，也從不在食堂中列支業(yè)務費及在編教職工的獎金、福利和津補貼。全部支出有經(jīng)手人、驗收人、審批人，支動身票審核把關。
幼兒園食堂財務制度健全，做到?？顚Ｓ茫瑳]有發(fā)生違規(guī)使用經(jīng)費的狀況，伙食費的確定是依據(jù)本地的物價水平、幼兒養(yǎng)分攝取量(養(yǎng)分分析需求)、燃油、水電、工作人員成本核算等確定，幼兒的伙食費都是按餐和幼兒進行結(jié)算的(按月一次性退還)，無擠占克扣幼兒伙食費狀況，食堂虧盈基本平衡。
明確并公開食堂崗位分工和相關的職責權限，做到不相容崗位實行分別管理。嚴格食品出入庫制度，進出庫物資開三聯(lián)出入庫單，帳物相符。嚴格執(zhí)行選購、驗收、保管、領用等環(huán)節(jié)的相關手續(xù)并做好具體的驗收記錄、匯總。
1、每月都要對食堂的結(jié)余進行核算，平衡食堂財務收支管理。
2、食堂財務收支狀況：
財務管理制度建設情況篇十八
我們學校歷來十分重視財務管理工作，專門制訂了《三家子學校財務管理制度》，按照教育局的要求，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，在財務結(jié)算中心指導和監(jiān)督下工作，現(xiàn)作自查報告如下：
學校所有預算外收入金額能入財政專戶，嚴格執(zhí)行“收支兩條線”，每學期按照教育局核準的收費項目和標準收取各類費用，沒有擅自設立收費項目，擴大收費范圍或提高收費標準，各類收費使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)，沒有亂收費現(xiàn)象。
學校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，沒有虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象，學校購置的教學儀器設備、辦公作品及圖書資料實行政府采購，學校財務支出嚴格實行校長“一支筆”，2019元以上支出經(jīng)學校校務會議討論決定，學校財務監(jiān)理小組審議后執(zhí)行，學校實行校務公開制度，重大事項進行公示，建立健全了財務管理內(nèi)部控制制度，記賬人員與審批、出納人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員崗位分離、各有其人、職責明確，沒有“小金庫”，公款公存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。
學校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，經(jīng)校務委集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關規(guī)定報批，學校建立健全了資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立了校產(chǎn)臺帳，每年組織資產(chǎn)清查，做到賬賬相等、賬卡相符、賬實相符，學校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學校校務會集體決定后報上級相關部門審批后實行，沒有存在將學校資產(chǎn)用于抵押和擔保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票基金、企業(yè)債券等風險性投資活動。
我校從事財會工作的報賬員具有會計從業(yè)資格證書，他能正確行使會計監(jiān)督職權，對違反法律規(guī)定的會計事項，拒絕辦理，并提醒督促有關人員予以糾正，以確保會計信息的真實性、合法性和完整性，學校大力支持報賬員每年一次的會計繼續(xù)教育和有關的法律知識培訓，提高職業(yè)素質(zhì)。
我公司從*月上旬起，結(jié)合本膠廠的實際情況，對本膠廠會計基礎工作情況進行了認真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)了實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)各部門和各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。
根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《現(xiàn)金管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些。
規(guī)章制度。
有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全加強了對本膠廠財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理杜絕了各種漏洞的發(fā)生：
1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。
為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，結(jié)合本工廠的實際情況報云南公司，經(jīng)批準，按采購程序進行采購，并根據(jù)有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。四、存在問題通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
財務管理制度建設情況篇十九
2月中旬財會部總經(jīng)理組織召開了2月份會計主管例會，xx營業(yè)部、a支行、b支行會計主管及財會部檢輔人員參加了會議，會議對整改工作進行了詳細布置，要求各機構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢，提交整改報告向財會部匯報整改措施及整改結(jié)果。財會部在一季度會計檢查中對整改情景進行追蹤檢查。
二、整改措施及整改完成情景。
(一)加強會計業(yè)務培訓，提高會計人員風險意識。
針對“會計人員風險意識淡薄”“查詢查復不規(guī)范。”的情景，我行加強了會計人員風險意識、合規(guī)意識培訓，利用晨會、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓。會計管理部門根據(jù)實際需要不定期地對會計人員進行業(yè)務培訓，更新知識，及時掌握新政策、新規(guī)定，限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作，從而提高會計核算質(zhì)量。
財會部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務會計操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務風險提示》的學習，參加人員為各級會計管理人員、xx行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務逐項對照制度解讀，糾正我行做業(yè)務中的偏差，進一步加強了票據(jù)業(yè)務的操作和管理。
各機構(gòu)定期向財會部報告《問題庫》等制度規(guī)章的學習情景，財會部根據(jù)報送的記錄抽查錄像，跟蹤員工學習的動態(tài)，經(jīng)過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會計檢查等，落實學習效果。
(二)加強會計隊伍建設，做好會計人員的梯隊培養(yǎng)。
針對“會計人員不足，存在風險隱患”的情景，我行進行了一系列的會計人員調(diào)整，充實一線會計員工隊伍，加強后備會計人員儲備。具體是，第一步，由b行二級主辦c接替zx擔任b支行會計主管。zx調(diào)回xx分行工作，主要負責票據(jù)管理等重要職責。e支行錄用的會計主管在對公柜臺擔任會計經(jīng)辦工作。第二步，新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺臨柜學習，將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對公區(qū)進行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實xx營業(yè)部會計人員隊伍，由老員工帶好新兵，并加強柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財會部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘，預計近期會計管理人員會增加充實。
(三)建立健全崗位職責制，明晰會計崗位職責。
“會計檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風險隱患”的問題，我行分析原因是由于柜員間職責不清，操作不規(guī)范導致的。整改措施是，對營業(yè)室人員進行明確分工，進一步健全會計崗位職責制。會計人員要按照崗位標準對所做的每項業(yè)務進行自查和改善，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。