總結是對過去的一個交代，開始寫起來吧！怎樣撰寫一份有深度的環(huán)保總結？有沒有一些方法可以提高總結的可操作性？這些總結范文都是經(jīng)過精心挑選的，希望能夠給大家?guī)硪恍懽魃系乃悸泛椭笇А?BR> 幼兒園食堂采購管理制度篇一
采購管理是對采購過程中物流運動的各個環(huán)節(jié)狀態(tài)進行嚴密的跟蹤、監(jiān)督，實現(xiàn)對企業(yè)采購活動執(zhí)行過程的科學管理。下面小編為大家整理了有關幼兒園采購管理制度，希望對大家有幫助。
1、保證幼兒生活及食品加工器具需要的原則。
2、保證幼兒食品新鮮、衛(wèi)生的原則。
3、在保證食品質(zhì)量條件下，實行價格最優(yōu)的原則。
4、按程序辦事，完備有關手續(xù)，加強食品質(zhì)量衛(wèi)生監(jiān)督的原則。
特指幼兒食堂所需的食品及相關用品，如：蔬菜、肉類、魚類、調(diào)料，以及食堂設備、廚具、餐具、工作服等。
1、每周五定出下周兒童食譜后，由紅案、白案班長根據(jù)每天兒童用量，計算并填寫出一周所需食材《申購單》(每天分開填寫)，交事務長審核。事務長根據(jù)庫存情況進行審核，審核后交后勤院長審批。
2、《申購單》一式三份，會計、食堂保管員、采購員各一份，采購員根據(jù)《申購單》每天用量進行采購幼兒園政府采購管理制度幼兒園政府采購管理制度。
3、每周水果副食由食堂保管員根據(jù)用量填寫《申購單》，少量零星配菜及副食等，可先行購買，月末結賬時由采購員補填《申購單》。
4、司務長、食堂保管員需對配送的食材(蔬菜、肉等)進行驗收，根據(jù)《申購單》及發(fā)票核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量并入庫，同時填寫《入庫單》。
5、食堂司務長應不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況，保證先進先出，防止貨物積壓變質(zhì);同時在一周采購過程中根據(jù)幼兒入園情況的變化，提出合理化的改進意見，并上報修訂。
6、食堂所需用具(廚具、餐具、工作服等)，由司務長掌握并申購;食堂設備購置需院長審批。
報銷的進貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人、保管員及司務長驗貨簽字幼兒園政府采購管理制度。會計根據(jù)《申購單》、進貨單據(jù)及發(fā)票、食堂倉庫盤存情況等進行審核，審核后交后勤院長簽字同意，財務部出納報銷。
食堂司務長和采購員，要講原則，有責任心，正直誠實，不謀私利，采購食品需注意以下幾個方面：
1、采購食品(包含食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設備)，要遵照國家有關規(guī)定向供方索取產(chǎn)品的檢驗合格證和質(zhì)檢報告，同時注意檢查核對。合格證明中記載的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號等必需與產(chǎn)品相符，不得涂改、偽造。
2、采購乳制品、肉制品、水產(chǎn)制品、食用油、調(diào)味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛(wèi)生行政主管部門規(guī)定應當索證的其他食品等，均應嚴格索證;生肉、禽類應索取動物檢疫部門的檢疫合格證，進口食品及其原料應具有口岸衛(wèi)生監(jiān)督部門出具的檢疫合格證書。驗收食品時，要檢查所收購食品有無檢驗合格證明，并做好記錄。
3、不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清以及超過保質(zhì)期限的'食品。不得采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供給的食品。
4、嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料、輔料。
1、為確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全，實行“定點采購”，根據(jù)“貨比三家”和規(guī)模、誠信等綜合因素，選擇食品供應商，并簽定供貨協(xié)議書。
2、供應商必須具備合法從事經(jīng)營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，并提交復印件備案。
3、大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉(魚)類五大宗食品的供應商，必須提供國家規(guī)定的必須具備的相關資質(zhì)證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等。
4、長期合作的供應商，應與本單位簽訂長期合作的合同，其中應約定食品原料、輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
幼兒園食堂采購管理制度篇二
2、衛(wèi)生管理人員要定期組織本單位的從業(yè)人員進行食品衛(wèi)生知識培訓，做到人人掌握應知應會的食品衛(wèi)生知識，按要求操作，養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習慣。
3、每年組織一次從業(yè)人員衛(wèi)生知識培訓，每年培訓不少于20學時，并進行衛(wèi)生知識考試，對衛(wèi)生知識考試不合格者要重新進行培訓，補考不合格者要調(diào)出食品生產(chǎn)經(jīng)營崗位。
1、烹飪食品時不得使用亞硝酸鹽，學校食堂不得貯存亞硝酸鹽;。
4、調(diào)料罐必須有明顯標記，表明罐內(nèi)調(diào)料的品名，購入調(diào)料或向調(diào)料罐內(nèi)重新填加調(diào)料，必須向下一班操作人員交接，操作人員在不明調(diào)料的來源時，不得使用。
3、嚴格執(zhí)行出入庫制度，做好出入庫記錄;。
4、嚴禁“三無”食品及腐爛變質(zhì)的食品、原料等入庫存放;。
5、保持庫房衛(wèi)生清潔，物品規(guī)整，保證通風良好;。
6、設置防蠅、防鼠等設施，安全有效;。
8、庫房管理工作未按上述規(guī)定操作，造成紕漏，將追究庫房管理員、負責人責任。
1、進入烹調(diào)間的人員必須攜帶健康證和衛(wèi)生知識培訓合格證;。
2、進入烹調(diào)間的人員必須穿戴工作衣、帽;。
3、所有待使用的容器、用具必須洗凈、消毒;。
4、食品加工前應檢查是否有感官異常;。
6、炸制食品的食用油不得反復使用二次以上;。
7、各崗位工作時必須隨時清掃地面、案臺;。
8、廢棄物應置于污物桶內(nèi)并將污物桶加蓋;。
9、無防蠅窗紗的窗戶不得打開;。
10、個人物品不得帶入烹調(diào)間;。
11、負責人定期檢查各崗位人員操作情況。
1、食堂管理員根據(jù)每日食譜要求，通知庫管員準備每餐所用食品原料;。
3、蔬菜類根據(jù)不同品種進行粗加工:。
4、粗加工人員必須穿戴整齊工作衣、帽，佩帶有效的健康證及衛(wèi)生知識培訓證上崗工作。
5、負責人隨時監(jiān)督檢查各崗位工作人員操作情況。
1、食堂原料采購必須有專人負責，并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識;。
3、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理;。
4、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進食后無異常;。
5、食品原料采購負責人應穿戴整潔的工作衣、帽，并佩帶有效的健康證及衛(wèi)生知識培訓證。
3、直接入口的食品容器、用具必須專用;。
4、墻壁、地面應保持清潔;。
5、污物桶必須加蓋;。
6、個人物品不得帶入面食間。
2、確認餐具已洗凈后，將餐具置于待消毒的餐具存放架上;。
3、將待消毒的餐具置于餐具消毒設施中消毒;。
4、將消毒后的'餐具置于餐具保潔柜中待用;。
7、未經(jīng)清洗消毒的容器用具不得使用。
2、餐廳設防蠅、防鼠、防塵設施，消滅“四害”;。
3、餐廳地面保持清潔(無水、無油跡、無塵土、無垃圾);。
5、餐廳服務人員必須穿工作服，戴工作帽，并用流水洗手后上崗;。
6、餐廳服務人員出外辦事，入側前必須脫下工作服、帽等，回來后用流水洗手;。
7、餐廳服務人員上崗必須佩帶有效的健康證及衛(wèi)生知識培訓合格證。
2、主管領導定期檢查(每周三下午);。
3、食堂負責人自查(每天上午);。
4、衛(wèi)生領導組成員抽查(不定期);。
5、按標準嚴要求，不留死角;。
6、查出問題，立即解決，并追究責任人的責任。
1、配餐間的工作人員必須穿戴工作衣、帽，攜帶健康證及衛(wèi)生知識培訓證上崗;。
2、每天配餐前后必須將紫外線燈開啟30分鐘，對配餐間進行空氣消毒;。
3、配餐間內(nèi)的一切食品容器、用具、餐具必須洗凈、消毒;。
4、操作臺使用前必須用75%的食用酒精擦拭消毒;。
5、雜物及非直接入口食品不得進入配餐間;。
6、出售食品的從業(yè)人員的手不得接觸錢幣等污物，操作人員必須經(jīng)常洗手;。
7、操作完畢后關閉食品出售窗。
1、加強門衛(wèi)管理，嚴格執(zhí)行校門出入登記制度;。
2、嚴把采購、儲存、加工、供應等各環(huán)節(jié)的安全關;。
3、原料庫專人專管，其他人未經(jīng)允許不得擅自入內(nèi)，庫房隨時上鎖;。
4、廚房內(nèi)除本單位工作人員外，任何人不能隨意進入，工作人員離開時要鎖門;。
5、定期對教職工進行食品安全知識培訓，增強員工防投毒意識;。
6、各環(huán)節(jié)由專人負責，學校衛(wèi)生管理領導小足定期對防投毒措施落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患要及時糾正，出現(xiàn)安全事故要追究具體管理人員及主管人員責任。
4、本制度執(zhí)行責任人要定期檢查從業(yè)人員持證情況，如在有關部門檢查時，發(fā)現(xiàn)無證上崗人員，除追究無證上崗人員責任外，還要追究本制度執(zhí)行責任人責任。
為了及時處理和控制食物中毒事故，保障本校學生的身體健康，特制定學校食物中毒預案。
(一)、食物中毒搶救領導小組。
組長:羅xx。
副組長:譚xx。
成員:保健醫(yī)生以及各班工作人員。
(二)、發(fā)生食物中毒后的報告。
報告，組長在接到報告后，應立即向當?shù)匦l(wèi)生行政部門報告，并通知領導小足成員立即到崗，部署各項救治及處理工作。
(三)、具體措施及責任。
1、組織搶救工作由負責。應立即聯(lián)系醫(yī)療單位，及時向醫(yī)院運送患者進行救治;。
2、由羅園長園長負責向衛(wèi)生行政部門報告，報告電話。
5、由司機維持現(xiàn)場秩序并接待有關訪人員。
幼兒園食堂采購管理制度篇三
為規(guī)范本園食堂食品原料和消耗品的采購程序，提高幼兒飲食安全和后勤工作管理服務水平，適應市場商品和價格的變化，便于監(jiān)督和管理，特制定本辦法。
一、采購基本原則：
1、保證幼兒生活及食品加工器具需要的原則。
2、保證幼兒食品新鮮、衛(wèi)生的原則。
3、在保證食品質(zhì)量條件下，實行價格最優(yōu)的原則。
4、按程序辦事，完備有關手續(xù)，加強食品質(zhì)量衛(wèi)生監(jiān)督的原則。
二、采購范圍：
特指幼兒食堂所需的食品及相關用品，如：蔬菜、肉類、魚類、調(diào)料，以及食堂設備、廚具、餐具、工作服等。
三、采購流程：
1、每周五定出下周兒童食譜后，由紅案、白案班長根據(jù)每天兒童用量，計算并填寫出一周所需食材《申購單》（每天分開填寫），交事務長審核。事務長根據(jù)庫存情況進行審核，審核后交后勤院長審批。
2、《申購單》一式三份，會計、食堂保管員、采購員各一份，采購員根據(jù)《申購單》每天用量進行采購。
3、每周水果副食由食堂保管員根據(jù)用量填寫《申購單》，少量零星配菜及副食等，可先行購買，月末結賬時由采購員補填《申購單》。
4、司務長、食堂保管員需對配送的食材（蔬菜、肉等）進行驗收，根據(jù)《申購單》及發(fā)票核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量并入庫，同時填寫《入庫單》。
5、食堂司務長應不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況，保證先進先出，防止貨物積壓變質(zhì)；同時在一周采購過程中根據(jù)幼兒入園情況的變化，提出合理化的改進意見，并上報修訂。
6、食堂所需用具（廚具、餐具、工作服等），由司務長掌握并申購；食堂設備購置需院長審批。
四、采購報銷手續(xù)：
報銷的進貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人、保管員及司務長驗貨簽字。會計根據(jù)《申購單》、進貨單據(jù)及發(fā)票、食堂倉庫盤存情況等進行審核，審核后交后勤院長簽字同意，財務部出納報銷。
五、采購注意事項：
食堂司務長和采購員，要講原則，有責任心，正直誠實，不謀私利，采購食品需注意以下幾個方面：
1、采購食品（包含食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設備），要遵照國家有關規(guī)定向供方索取產(chǎn)品的檢驗合格證和質(zhì)檢報告，同時注意檢查核對。合格證明中記載的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號等必需與產(chǎn)品相符，不得涂改、偽造。
2、采購乳制品、肉制品、水產(chǎn)制品、食用油、調(diào)味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛(wèi)生行政主管部門規(guī)定應當索證的其他食品等，均應嚴格索證；生肉、禽類應索取動物檢疫部門的檢疫合格證，進口食品及其原料應具有口岸衛(wèi)生監(jiān)督部門出具的檢疫合格證書。驗收食品時，要檢查所收購食品有無檢驗合格證明，并做好記錄。
3、不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。不得采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供給的食品。
4、嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料、輔料。
六、供應商的選擇：
1、為確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全，實行“定點采購”，根據(jù)“貨比三家”和規(guī)模、誠信等綜合因素，選擇食品供應商，并簽定供貨協(xié)議書。
2、供應商必須具備合法從事經(jīng)營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，并提交復印件備案。
3、大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉（魚）類五大宗食品的供應商，必須提供國家規(guī)定的必須具備的相關資質(zhì)證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等。
4、長期合作的供應商，應與本單位簽訂長期合作的合同，其中應約定食品原料、輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的定點攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。
七、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
幼兒園食堂采購管理制度篇四
一、餐飲服務單位應每年對其從業(yè)人員進行不少于一次食品安全培訓、考核。特定餐飲服務提供者應至少每半年對其從業(yè)人員進行一次食品安全培訓、考核。
二、培訓考核內(nèi)容為有關餐飲食品安全的法律法規(guī)知識、基礎知識及本單位的食品安全管理制度、加工制作規(guī)程、食品安全管理技能、食品安全事故應急處置知識等。
三、培訓可采用專題講座、實際操作、現(xiàn)場演示等方式?？己丝刹捎迷儐枴⒂^察實際操作、答題等方式。
四、食品安全管理人員在從事相關食品安全管理工作前，應取得餐飲服務食品安全培訓合格證明。食品安全管理人員完成培訓后，應參加市場監(jiān)督管理部門組織的'考核。
五、食品安全管理人員原則上每年應接受不少于40小時的餐飲服務食品安全集中培訓。
六、其他從業(yè)人員原則上每年應接受不少于12小時的餐飲服務食品安全培訓。使用衛(wèi)生殺蟲劑和殺鼠劑的人員應經(jīng)過有害生物防制專業(yè)培訓。
七、其他從業(yè)人員應在食品安全培訓考核合格后方可上崗。
八、餐飲服務單位應對食品安全知識培訓、考核情況等資料進行整理歸檔。
幼兒園食堂采購管理制度篇五
一、托幼機構必須有兒童專用食堂，并配備要求規(guī)定的炊事人員。
二、食堂人員要遵守勞動時間，不遲到、不早退，保證按時供應幼兒豆?jié){、牛奶、開水、點心、飯菜。
三、食堂人員要分工明確，建立崗位責任制，如庫房管理、采購、生食加工、烹飪操作、配餐間管理、消毒管理等，并建立食堂一日工作安排表。
四、嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，做到腐爛變質(zhì)食物不進門，防止食物中毒。掌握科學合理的加工和烹飪方法，食品的色、香、味、形符合幼兒特點要求，做到食譜不單調(diào)、不重復。
五、嚴格按保健老師制定的帶量食譜采購食品，不隨便改量或變更食物品種，如遇特殊原因，須征得保健老師同意后方可更換。嚴格按照伙食費的標準采購供應，計劃開支，合理使用。
六、搞好炊事員個人衛(wèi)生和食堂衛(wèi)生。嚴格掌握配餐間的消毒隔離要求及消毒柜的使用方法。
七、每日及時掌握就餐人數(shù)，按人數(shù)合理烹飪。師生伙食嚴格分開。食堂人員不得隨便吃幼兒飯菜。
八、炊事人員要經(jīng)過保健營養(yǎng)崗位培訓，取得上崗證后方可上崗。每年需要培訓一次，掌握科學營養(yǎng)的烹飪理論，并運用到實際中去。
九、注意食堂安全，離園前檢查門窗、水電、煤氣是否關好,防止失竊、失火、投毒等時故發(fā)生。非食堂人員不得隨便進入。
幼兒園食堂采購管理制度篇六
（一）餐具用具使用前必須洗凈消毒。
（二）洗刷餐飲用具必須使用專用水池，不準與清洗蔬菜、肉類等其他水池混用。
（三）洗滌、消毒餐飲用具使用的洗滌劑、消毒劑必須符合食品用洗滌劑、消毒劑的衛(wèi)生標準和要求。
（四）消毒后的餐飲用具必須存放在餐具專用的保潔柜內(nèi)備用。餐用保潔柜定期清洗消毒，避免污染。
（五）已消毒和未消毒的'餐具應分開存放，存放柜上必須有明顯標志。
（一）粗加工間保持清潔衛(wèi)生，并配有防蠅、防鼠設備，購回的原材料先進粗加工間，食品分類上架。
（二）各種食品原料，在粗加工過程中，應首先檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)腐爛、變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、有毒有害原材料均不得加工。
（三）洗肉、洗菜的水池要分開使用，并有明顯標識，加工肉類操作臺與蔬菜操作臺分開使用。
（四）加工完的食品要妥善保管，做好三防。
（五）每日對洗肉池、菜板、操作臺及用具進行消毒。
（一）嚴格執(zhí)行各項衛(wèi)生制度，食堂人員認真履行崗位職責。
（二）食堂清潔衛(wèi)生消毒做到：定人、定時、定區(qū)、定質(zhì)量，每天消毒，并做好記錄。
（三）管理人員及保健醫(yī)生每天對食堂衛(wèi)生進行檢查，每周組織全園大檢查，并作好記錄。
（四）環(huán)境衛(wèi)生要求：食堂清潔衛(wèi)生，無垃圾，無積水，無污垢，墻腳、屋頂、屋腳無蜘蛛網(wǎng)，洗碗池無沉渣，下水道通暢無阻，抽油煙機無油垢。
（五）餐具衛(wèi)生要求：餐具、炊具做到一洗、二清、三消毒、四保潔。保潔柜每天消毒，餐具消毒后立即放入保潔柜，防止二次污染。菜墩清潔，生熟分開，并有明顯標識。灶臺、案板清潔無污垢，無油膩，毛巾分類專用，冰箱廚柜定期消毒。
（六）庫房檢查：按庫房管理制度執(zhí)行。
（一）烹飪好的食品分放進明顯標志的容器內(nèi)（盆、桶），并作好分開使用，定位存放。用后少將保持清潔。
（二）幼兒食品煮熟后，其中心溫度不低于70攝氏度，煮熟后的食品應當與食品原料或半成品食品分開存放。
（三）在烹飪后，到食用前需要較長時間存放的食品，應當在高于60攝氏度或低于10攝氏度的條件下存放。
（四）凡存放熟食品的容器要消毒后使用。
幼兒園食堂采購管理制度篇七
一、食堂主副食物品按照經(jīng)營口港務集團伙食管理委員會、營口港務集團有限公司招標領導小組、港口服務公司伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。
二、食堂采購結算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮后比率進行結算。
三、詢價管理。
1、詢價職責管理。
采購詢價分兩組同時進行，機關各職能部門作為公司采購監(jiān)督管理部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，詢價人員要認真對待詢價工作，確保所詢價格為市場真實零售價格。
詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規(guī)定，以兩組詢價人員中價格低者為確定結算價格的依據(jù)，詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間，當天所詢價格為第二天結算價格依據(jù)。
2、詢價流程管理。
兩組詢價人員，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結算價格，制作采購結算價格表，經(jīng)由公司安質(zhì)部經(jīng)理、財務部經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理簽字及公司分管副總經(jīng)理簽字后，于次日午后2：00前在oa上進行公布。
1、安質(zhì)部按餐飲配送部領導審核后的采購計劃通知供應商進行主副食商品供應。
2、安質(zhì)部購買低值易耗及辦公用品，應取得供貨單位開具的原發(fā)票。
3、安質(zhì)部負責食堂采購發(fā)票、或自行填制的購貨單按規(guī)定的程序審批后由財務報銷。
4、安質(zhì)部負責與供貨商核對貨款，由安質(zhì)部負責收集各供應商結算收據(jù)，制作付款明細表，審批簽字后，每月統(tǒng)一支付供貨款。
二、驗質(zhì)、檢斤環(huán)節(jié)管理。
1、安質(zhì)部作為采購主管部門，對供應商所供商品質(zhì)量負責，對在商品供應過程中出現(xiàn)的以次充好或提供劣質(zhì)商品行為，有權依據(jù)雙方簽訂合同進行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負責所購物品的質(zhì)量檢驗工作，對所采購物品質(zhì)量低劣達不到加工要求的有權拒收，并通知采購部和財務核算。
2、食堂采購物質(zhì)檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行。采購員：負責對所購商品實行監(jiān)督；管理員：負責對所購商品質(zhì)量進行監(jiān)督；核算員、保管員：負責對所購物品數(shù)量進行監(jiān)督，對所購物品無數(shù)量和質(zhì)量問題時，保管員方可辦理入庫手續(xù)。
3、在檢斤過程中，如有超計劃供貨，食堂有權拒收；實際送貨數(shù)量低于計劃申報數(shù)量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際送貨數(shù)量接收。
一、入庫管理。
1、餐飲部保管員要及時登記保管帳，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規(guī)整、衛(wèi)生整潔。
2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其他個人或自己購入的任何物品。
3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬，一聯(lián)送交財務部門，一聯(lián)交采購員結算用。
財務部門按經(jīng)審批后的發(fā)票或采購報銷單結算貨款，發(fā)票及采購報銷單應附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。
4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉下班的成本（要求上報品名、數(shù)量、金額，半成品以實際數(shù)量為準，并由下班班長簽字）。
5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務部核算每月不定期進行庫存抽查盤點，每季度末必須進行徹底盤點。
6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質(zhì)物品按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫報損單，報損單應寫明報損原因，報損單經(jīng)由餐飲部經(jīng)理、安質(zhì)部經(jīng)理及公司領導審批后方可進行財務核銷。
二、出庫管理。
1、餐飲配送部領用主副食等直接入廚物品時，填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細表。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結算依據(jù)。
2、餐飲配送部領用物料消耗用品時，需按照公司物資管理辦法中規(guī)定，必須開具出庫單，領用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬用，一聯(lián)財務記賬用，一聯(lián)安質(zhì)部備查、一聯(lián)交由具體使用人留存。
3、保管員及時向餐飲配送部領導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領導安排各種原材料和物料用品的合理購進與使用。
4、各班次領料未用的，應與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。
餐飲配送部實行各食堂分管經(jīng)理負責制，負責本食堂的經(jīng)營管理工作，對如下指標負責：
1、直接成本毛利率、
2、間接可控成本收入率、
3、應收賬款回收率。
1、直接成本毛利率。
各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。
2、間接可控成本收入率。
各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關的可變間接成本與該食堂營業(yè)收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次，該指標為月考核指標。
3、應收賬款回收率。
各食堂當月發(fā)生的應收賬款與應收賬款回款額的比率，當月發(fā)生應收賬款應及時清回，最遲在次月末收回，回款率考核指標。
幼兒園食堂采購管理制度篇八
1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理措施等法律法規(guī)。掌握必要的食品感官檢驗方法。
2、購買食物時應遵循確定食物用量的原則。
3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買肉類、水產(chǎn)品應注意其新鮮度。
4、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變等不符合衛(wèi)生標準要求的產(chǎn)品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動物、水生動物等產(chǎn)品。不購買《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品；不準購買無證食品攤販或不明食品。
5、采購人員在采購時應從供應商處獲得發(fā)票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產(chǎn)單位批量購買食品、批發(fā)市場，食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進口食品。
6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說明書）應具有名稱、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號或代碼、規(guī)格、配方或主要成分、保質(zhì)期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內(nèi)容。
7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調(diào)味品和其他食品，要求供應商提供該批次的檢驗證書或檢驗單。
8、蔬菜等大宗農(nóng)副產(chǎn)品和魚類等鮮活產(chǎn)品應保證通過正規(guī)渠道采購，最好是定點采購，確保無農(nóng)藥等有毒有害化學品污染，并進行檢驗或取得檢驗證書。
9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理措施，并有檢驗證書。
10、為清潔食品和食品工具購買的洗滌劑、設備、消毒劑必須符合相關國家衛(wèi)生標準和要求。
11、進口食品、食品添加劑、食品容器、采購的`包裝材料和食品工具設備必須符合相應的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定。必須有口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的檢驗證書，外文包裝必須用中文標注。
12、運輸食品的工具，如車輛和容器，應專用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應有必要的保溫設備。運輸過程中應防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。
13、采購的食品在入庫前應進行檢查和驗收。入庫時應進行登記。應做好記錄并建立賬簿。
幼兒園食堂采購管理制度篇九
為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規(guī)范化、標準化，特制訂本制度。
原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調(diào)味品等），食堂采購員必須到持有工商執(zhí)照，有效衛(wèi)生許可證、屠宰證和技術監(jiān)督部門頒發(fā)有證件的經(jīng)營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質(zhì)量關，并指定固定加工點加工。對確定的`定點單位應報上級教育部門審核、備案。
所有進入食堂的原料、蔬菜必需由庫房保管員進行質(zhì)量檢查并登記造冊，若發(fā)現(xiàn)所購物品不符合食品衛(wèi)生請求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防凈化，不準把腐爛變質(zhì)或凈化的食品流入食堂。
采購食品時，要采購新鮮、質(zhì)好，符合衛(wèi)生請求的食品原料。同時，采購食品時，必需向購貨方索取該批產(chǎn)品的衛(wèi)生檢修及格證或者化驗單，并索取貨方“衛(wèi)生答應證”復印件。
腐敗變質(zhì)、油質(zhì)酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質(zhì)或者被有毒、有害物質(zhì)污染，可能對人體有害的食品；未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。
學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接義務；學校要與食品定點單元簽訂合同書，明確買方和賣方的義務和任務，對不按請求辦事的，一經(jīng)查出，按義務追究制的請求，嚴肅處理有關義務人的義務。
幼兒園食堂采購管理制度篇十
為進一步規(guī)范學校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開和采購食品質(zhì)量衛(wèi)生安全，價格合理，根據(jù)平等自愿和誠實信用的原則，學校食堂制定了一下食堂采購管理制度：
一、采購員要根據(jù)食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛(wèi)生，嚴禁采購變質(zhì)食物，嚴防食物中毒。
二、采購食物要完整保留相關支出票據(jù)以備月底核帳，大米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。
三、采購物品必須貨比三家，價廉物美，不缺斤短量。
四、不準采購腐爛、變質(zhì)、不新鮮以及過期物品。
五、食堂食材采購要及時，經(jīng)常觀察使用量，要適當留有庫存以備急用。
六、采購物品不準虛報價格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。
七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作。
八、按時參加每周食堂和餐廳的大清掃工作。
九、完成領導交辦的其他工作。
幼兒園食堂采購管理制度篇十一
一）采購方式
食堂物資采購主要采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應嚴格按照學校和集團物資采購的有關劃定確定合理的采購方式。
二）適用范圍
1、學生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產(chǎn)品、禽肉及禽副產(chǎn)品、豆制品、雞蛋和部分調(diào)味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開招標或邀請招標（每學期一至二次）。
2、學生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚制品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢價采購，由采供中心組織包括申購部門在內(nèi)的至少2名人員直接到市場上進行詢價采購。
3、其它物資設備采購
1）批量采購價值在3萬元以上、單件采購金額在2萬元以上的物資設備，按學校規(guī)定要求實行公開招標或邀請招標。
2）批量采購價值為5000～元、單件采購金額在1000～元的物資設備，由集團領導按照實際情形研究決定采用公開招標、邀請招標、競爭性談判或詢價采購等具體采購方式。
3）單件采購金額在500～1000元的物資設備，由采供中心構造包括申購部分代表在內(nèi)的至少3名人員直接到市場上詢價采購。
一）物資申購
食堂物資申購方式有兩種：一是網(wǎng)上申購，即申購人在后勤集團采供系統(tǒng)上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統(tǒng)現(xiàn)有商品名稱中單件不超過500.00元的.食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購；二是書面申購，即申購人填寫書面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設備。
二）“計劃申請單”或“采購申請單”的審批
申購人在采供體系上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進行網(wǎng)上審批；書面“采購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見后送集團分管領導或總經(jīng)理審批。
三）物資采購
所有經(jīng)過劃定步伐審批的“計劃申請單”或“采購申請單”統(tǒng)一提交后勤服務集團采供中心，采供中心按本制度第一條——“食堂物資的采購方式及適用范圍”實施具體采購行為。
1、“計劃申請單”采購
計劃申請單”中涉及集團通過招標采購確定中標人的招標項，采供中心采購員接單后直接聯(lián)系中標人進行供貨，其它非招標項，采供中心采購員接單后按本制度的規(guī)定要求進行采購。
2、“采購申請單”采購
所有“采購申請單”須統(tǒng)一提交采供中心負責同志，中心負責同志接單后按照本制度的規(guī)定要求組織落實采購工作。
四）驗收入庫
物資購回后，采購員必需實時管理驗收入庫手續(xù)。非急事特辦項目，嚴禁采購員在管理入庫手續(xù)之前將物資交付物資申購部分。采購員在管理物資入庫手續(xù)時須向保管員提供下列材料：
1、物資申購部門填寫并經(jīng)集團分管領導或總經(jīng)理審批的“采購申請單”（凡屬于“計劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續(xù)即可）。
2、銷售方出具并經(jīng)所有采購當事人簽字的售貨或憑證。
一）采供中心必須嚴格按照本制度的有關規(guī)定組織實施食堂食品原料和物資采購工作，嚴禁徇私舞弊和越權采購。
二）采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續(xù)，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門（急事特辦項目除外）。
三）國家要求進行質(zhì)量安全強制認證的食品原料和物資設備，采供中心在采購時要認真查驗產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關資質(zhì)材料，尤其是《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的真?zhèn)魏陀行诓樵?，同時關注廠家和商家的信譽度。
四）所有物資采購工作，采供中心必需親力親為，嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部分代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過場”。
五）無特殊情況，采購員在購買食品原料和物資設備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價打包無明細，飲服中心隨同人員對整個采購過程要有一定的參與權和絕對的知情權。
六）采供中心在采購集團通過招標采購確定中標人或通過其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時，必須通知中標人或指定供應商供貨。
七）采購食用后可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時，采供中心必需向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。
八）采供中心通過詢價采購方式購買食品原料或物資設備時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質(zhì)低價。不允許搞人情采購和電話采購（招標確定或集團指定供應商除外）。
九）采供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時間”進行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，采購中心應及時與申購部門進行溝通，必要時須向集團分管領導或總經(jīng)理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時間。
十）采供中心應按照集團有關規(guī)定和合同約定，及時核報或結清貨款，切實做到“誰經(jīng)手誰負責”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現(xiàn)象。
一）倉庫保管員在辦理物資入庫手續(xù)之前，首先應檢查采購員有無入庫物資的“采購申請單”，或查詢后勤集團采供系統(tǒng)有無相關物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團采供系統(tǒng)上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。
二）保管員根據(jù)“采購申請單”或后勤集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”，對照實物和銷售方出具或憑證進行驗收，如發(fā)現(xiàn)驗收物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等與申購要求不一致，保管員應立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。
三）除直接入庫品種（米、面、油和部分調(diào)味品）實行“二級驗收”（即采購員驗收和保管員驗收），其余品種實行“三級驗收”（即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收），只有各級驗收都通過的食品原料或物資設備，保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續(xù)。
四）食品原料驗收時要注意檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；預包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產(chǎn)廠家的qs證書的真?zhèn)魏陀行?；對于集團通過招標方式確定供應商的采購品種，驗收人員還需檢查物資供應商以及產(chǎn)品的品牌或產(chǎn)地、規(guī)格與包裝與中標產(chǎn)品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。
五）驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)采購員所購商品存在明顯的質(zhì)量問題或假冒偽劣現(xiàn)象，驗收人員應在第一時間向采供中心領導匯報，以便追責。
六）米、面、油等大宗食品原料驗收時，無論有無質(zhì)量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”，其余食品原料驗收時如出現(xiàn)質(zhì)量問題，則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對于存在質(zhì)量問題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經(jīng)采購員、保管員和供應商三方簽字后及時送采供中心處理。
七）嚴禁驗收員瞞報和虛報，或呈現(xiàn)其它瀆職行為。
八）嚴禁驗收員與采購員串通，欺上瞞下。
幼兒園食堂采購管理制度篇十二
集團總部開辦食堂是一項福利性事業(yè)，必須以服務職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則；必須認真執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，開設集團總部食堂結算戶，由集團總部辦公室實行“統(tǒng)一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。
（一）食堂物資采購應堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價廉經(jīng)濟實惠。
（二）建立和完善物資采購內(nèi)部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人（食堂主管、采購部主管）采購，相關人員監(jiān)督驗收數(shù)量和質(zhì)量。
（三）建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù)，經(jīng)采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統(tǒng)一印制的“集團總部食堂實物自制單據(jù)”上分別簽字認可后，方可登記入賬。
（四）建立物資采購報批制度。采購人員每天應根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價格等編制“食堂采購計劃表”，經(jīng)復核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。
（五）建立食堂存貨盤點制度。食堂存貨按進庫時間可分為：進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調(diào)料和燃料等。集團總部食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點，年末結束進行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規(guī)定進行帳務調(diào)整。
（一）集團總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數(shù)打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結算，節(jié)余部分可在規(guī)定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即：集團總部預收伙食費時，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。
（二）客飯收入，各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。
（三）食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產(chǎn)生收入，一律記入食堂收入，不得轉移存儲。
（四）職工伙食費的收取應充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據(jù)，力求收支基本平衡。
（五）食堂實行自收自支，自負盈虧，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經(jīng)費補助。
（一）集團總部食堂支出要以服務職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：
1、伙食支出：是指集團總部食堂開展伙食活動而發(fā)生的各項支出。具體包括：
（1）糧食支出：集團總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；
（2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出；
（3）調(diào)料支出：集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；
（4）燃料支出：集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；
（5）職工就餐時所用的水果；
（6）其他材料支出：集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。
2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。
（二）食堂支出的管理程序和審批規(guī)定。
1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單，數(shù)量、價格、質(zhì)量須經(jīng)食堂有關管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫，并記入有關帳簿?，F(xiàn)購現(xiàn)用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。
2、領取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時以加權平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經(jīng)有關食堂管理人員簽章，并記入有關賬簿。
3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經(jīng)食堂負責人審核，報集團總部領導審批后，向食堂出納辦理報銷手續(xù)，直接列入當月支出。
4、食堂需購置固定資產(chǎn)，由食堂負責人提出申請，報集團總部領導審核，審批同意后，方可按集團總部招投標（集中采購）目錄及標準規(guī)定辦理設備采購手續(xù)，購入后辦理好固定資產(chǎn)登記入帳手續(xù)。
5、食堂人員的聘請人數(shù)應符合規(guī)定的人數(shù)，其工資標準由集團總部同意后執(zhí)行。
（三）集團總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出，原則上要求在集團總部內(nèi)部食堂就餐，費用按實際支出成本結算。
（四）食堂菜類的采購應有兩人及以上人員到菜市場采購并填寫“集團總部食堂物資自制單據(jù)”，采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款，其他物資的采購原則上須對方開具正規(guī)的稅務發(fā)票報銷。
（五）所有結算的票據(jù)都要求合法規(guī)范，票據(jù)開具的內(nèi)容反映實際的經(jīng)濟交往事項，票據(jù)反映的業(yè)務內(nèi)容真實，符合經(jīng)濟交往事項的實際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、涂改、不套復印紙等）；發(fā)票的正確性：內(nèi)容齊全、填寫規(guī)范、開具的內(nèi)容與發(fā)票類別相符、在規(guī)定的額度和時間內(nèi)開具等；要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚；開票時，同時要求填寫付款方（集團公司全稱）并有開票方開票人和收款人簽字，同時在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章。
（六）集團總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領導統(tǒng)一簽字后支付，其他也由領導簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報主管領導審批，發(fā)票報銷時附審批單。
收益和其它收支的收益應當單獨反映。
（二）食堂應每月反映財務盈虧狀況，按月編制“集團總部食堂資產(chǎn)負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，消除虧損。
幼兒園食堂采購管理制度篇十三
1、各食堂班長和事務室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者，要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識，切實做到食堂物資管理萬無一失。
2、各責任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記等工作，嚴格檢查進貨質(zhì)量，核定比較價格，堅決杜絕問題物資入食堂。
3、事務室工作人員要不定時到食堂了解同類物資當天采購情況，重點是檢查質(zhì)量和詢問價格，并作好記載。
4、食堂物資價格波動性大，事務長要及時組織相關人員考察了解市場，防止價格出現(xiàn)大的偏差。在食堂醒目位置設置“今日菜價”專欄，每天安排專人如實填寫采購價格。
5、小菜等食堂非統(tǒng)購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責任人和事務長倆人同意，并實行誰答應誰負責的辦法。
6、學校統(tǒng)購物資的價格和供貨人發(fā)生變動時要及時上報總務處，總務處再將變動情況上報分管領導。
7、各托管食堂要堅決服從學校關于統(tǒng)購物資的管理規(guī)定，并對統(tǒng)購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督管理，提出改進的辦法。
8、事務室要經(jīng)常研究種類物資采購的管理辦法，針對問題及時提出改進意見和建議。
1、事務長:分管6個食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。
2、事務會計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。
3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理。
4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務室管理人員外出采購小菜、干貨等物資，托管食堂的班長負責學校統(tǒng)購物資以外的物資采購。
統(tǒng)購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人，全權負責供貨、價格、質(zhì)量、安全管理，提出物資采購的意見和建議方案，事務長為第二責任人;非統(tǒng)購物資直接采購人是第一責任人，分管人是第二責任人，事務長為第三責任人。
總務處是食堂物資采購的監(jiān)管部門，要經(jīng)常進入食堂了解、詢問食堂物資采購情況，聽取各方面意見，不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標工作，年終對供貨人組織考核評議，重大問題及時報告分管校長。對違犯采購規(guī)定的責任人第一次發(fā)現(xiàn)進行談話，第二次發(fā)現(xiàn)上報學校進行嚴肅處理。
幼兒園食堂采購管理制度篇十四
為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購本錢，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品的平安事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原那么，責任心強，正直老實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、平安、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改良意見和建議。
4、負責供給商的篩選，確定合格供給商，并經(jīng)常對供給商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供給商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改良意見和建議。
二、采購原那么：
1、應遵循“貨比三家〞的原那么，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比效勞，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購〞，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、平安。根據(jù)“貨比三家〞的原那么，再結合供給商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供給商。另外再選擇來兩家作為備份供給商，以備急需。
三、供給商管理規(guī)定
合格供給商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營活動的`相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供給商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供給商，如蔬菜類供給商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供給商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價方法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品的平安責任等。
5、供給商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原那么，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購方案表和供給商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
幼兒園食堂采購管理制度篇十五
為加強食堂管理，提高服務質(zhì)量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發(fā)揮后勤保障作用，特制定本機關單位食堂規(guī)章制度。
遵循為局機關、二級單位會議和來往客人服務的宗旨，運用市場化管理模式，負責承擔局領導及機關安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價格合理，服務周到，方便及時。
1、食堂工作人員一律實行公開招聘，擇優(yōu)錄取的方式。
2、聘用廚師長一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務員四名。
3、實行廚師長負責制，廚師的整個團隊月薪暫定13000、00元，廚師長負責廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務員月薪暫定1500、00元。
4、聘用人員經(jīng)領導考察同意聘用后，根據(jù)《勞動法》的.規(guī)定，依法依規(guī)購買五險：（即養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險），按勞定薪，簽定正式勞動合同。
5、所有聘用人員試用期暫定一個月。
1、非本單位工作人員嚴禁在食堂進餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴禁攜帶家屬進餐或打餐帶走。
2、客餐實行專班專人負責，局機關客餐由局辦公室開進餐單，確定進餐標準，（標準擬定為科級接待標準為200元；副局級接待標準為300元；局級及上級領導來客接待標準為500元）對應我們的菜單，核定菜價。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經(jīng)局主要領導批準尚可）。
3、局二級單位來客就餐，按菜單點菜，餐后據(jù)實結算。
4、客餐就餐完畢后，需相關負責人在結算單上簽字。
1、食堂財務實行單獨核算，財務人員應嚴格執(zhí)行會計法的相關規(guī)定，遵守財務制度，及時填報憑證和帳務處理。
2、每張票據(jù)都需要有經(jīng)手人和證明人簽字，采購員每次在財務處領取20xx元作為周轉資金。
3、局機關客餐按月結算，食堂財務人員經(jīng)局辦公室核準無誤后，財務科予以結算。
4、二級單位客餐按月累計結算。
嚴格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國衛(wèi)生部有關飲食衛(wèi)生“五四”制度。
1、工作人員每年進行一次體檢，持健康證上崗。
2、環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時間、定質(zhì)量，分片包干，做到保持清潔，無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設施。夏秋季節(jié)經(jīng)常使用滅蠅藥，保證室內(nèi)無蠅。食堂倉庫要專庫專用。
3、原料分類存放，食品生熟分開保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。
4、食堂工作人員要講究衛(wèi)生，經(jīng)常洗澡，理發(fā)剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應按照設備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域，經(jīng)常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。
1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴把進貨關，每日購進的食品原材料的數(shù)量、質(zhì)量、價格需由管理人員及保管員驗收。
2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關手續(xù)，物品擺放到位有序。
3、購物發(fā)票由采購，保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷。保管人員對物品要心中有數(shù)，及時向主管主任匯報常用物的庫存情況，按時報送物品管理臺帳及就餐情況表。
4、炊事員應根據(jù)主管領導批準的人數(shù)和標準進行烹飪，不得擅自超標。
1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然后點火預熱，一切正常后再使用。
2、使用完畢，隨即關閉各個開關，下班時操作人員應對爐灶各處開關進行全面檢查。
3、在油鍋加熱時，工作人員不準離開工作崗位，防止意外事故發(fā)生。
4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。
5、操作時必須精力集中，保證安全，發(fā)現(xiàn)問題立即關閉電源。
6、設備使用完畢應將電源斷開。下班時操作人員應對電源進行一次檢查。
7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。
幼兒園食堂采購管理制度篇十六
行政管理中心是食堂采購的監(jiān)管部門，對采購結果負全面責任。
2.采購基本原則
3.采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
3.2.嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，在滿足公司經(jīng)營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時采購到所需物品。
3.3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
后最終確定一家為定點采購的合格供應商。
采取散購或臨時更換供應商，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查。
3.6.科學、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。
4.管理內(nèi)容
4.l食堂器具等耐用品類采購
4l2廚房品采購，廚具等。餐飲用具采購，筷子、餐盤等。
4.2.食堂原材料等消耗品類采購
2食堂采購管理制度（經(jīng)典版）
4.2.1.4.2.2.食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調(diào)料類、
蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。
5.采購管理流程
5.1.食堂器具等耐用品類采購流程
食堂提出采購需求一行政管理中心審核一采購員采購一檢查驗
收f審核f結算。
幼兒園食堂采購管理制度篇十七
1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位進行采購。
2.采購人員要嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好食品衛(wèi)生關。
3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質(zhì)期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的食品原料。
7.實行“陽光采購”，價格監(jiān)督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、膳管會和師生監(jiān)督。總務處和膳管會要經(jīng)常性作市場行情調(diào)查，隨時調(diào)整采購食品、原料的`價格。
8.采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過驗收登記后，方可結帳、報帳。
2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛(wèi)生許可證、有營業(yè)執(zhí)照、有質(zhì)檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規(guī)范的供貨票據(jù)。
3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關規(guī)定，嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產(chǎn)日期和保持期的“三無”食品。
4、嚴禁采購過期、腐敗變質(zhì)、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質(zhì)期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品及半成品。
5、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每購必記。
幼兒園食堂采購管理制度篇十八
為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規(guī)定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
幼兒園食堂采購管理制度篇十九
為確保大學生飲食衛(wèi)生安全，嚴防食物中毒事件的發(fā)生，根據(jù)省教育廳對學校飲食物資實行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規(guī)范管理此項工作，特制定本制度：
一、米、面、油實行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務中心負責完成。飲食服務中心設專職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質(zhì)選購，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。
二、招標、議標由主管經(jīng)理、事務部采購班、飲食中心、財務部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：
其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務中心一人、食堂代表一人。
三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。
四、采購物品的流動資金，由采購班向集團財務部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現(xiàn)差錯，由借款經(jīng)手人負責;運輸工具由采購班負責調(diào)配。
五、按省疾控中心規(guī)定實行索證采購，進貨時索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照復印件。
六、嚴把進貨質(zhì)量關，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進物品做到“二杜絕”：杜絕三無產(chǎn)品;杜絕霉爛、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長負責。
七、保證計量器具的絕對準確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的`有關規(guī)定，追究其責任。
八、飲食服務中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。
九、對清真餐廳的肉、禽類嚴格按民族事務管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予1000元的罰金，責成承包人及時糾正，造成后果者，責任自負。
十、嚴把肉禽類食品質(zhì)量關。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。
十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的服務質(zhì)量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務帳款。
十二、遵循市場價格規(guī)律，采購物品必須貨、價比三家，采購質(zhì)優(yōu)、價廉的物品。
十三、采購班和飲食服務中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。
十四、獎罰：
1、米、面、油，各灶不得擅自采購進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。
2、對肉類、副食品由集團采購班定點，各灶索證進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。
3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進貨。購進物品必須有清真標識，違反此項規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責任自負。
4、對執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進行考核，表彰獎勵。
采購管理是對采購過程中物流運動的各個環(huán)節(jié)狀態(tài)進行嚴密的跟蹤、監(jiān)督，實現(xiàn)對企業(yè)采購活動執(zhí)行過程的科學管理。下面小編為大家整理了有關幼兒園采購管理制度，希望對大家有幫助。
1、保證幼兒生活及食品加工器具需要的原則。
2、保證幼兒食品新鮮、衛(wèi)生的原則。
3、在保證食品質(zhì)量條件下，實行價格最優(yōu)的原則。
4、按程序辦事，完備有關手續(xù)，加強食品質(zhì)量衛(wèi)生監(jiān)督的原則。
特指幼兒食堂所需的食品及相關用品，如：蔬菜、肉類、魚類、調(diào)料，以及食堂設備、廚具、餐具、工作服等。
1、每周五定出下周兒童食譜后，由紅案、白案班長根據(jù)每天兒童用量，計算并填寫出一周所需食材《申購單》(每天分開填寫)，交事務長審核。事務長根據(jù)庫存情況進行審核，審核后交后勤院長審批。
2、《申購單》一式三份，會計、食堂保管員、采購員各一份，采購員根據(jù)《申購單》每天用量進行采購幼兒園政府采購管理制度幼兒園政府采購管理制度。
3、每周水果副食由食堂保管員根據(jù)用量填寫《申購單》，少量零星配菜及副食等，可先行購買，月末結賬時由采購員補填《申購單》。
4、司務長、食堂保管員需對配送的食材(蔬菜、肉等)進行驗收，根據(jù)《申購單》及發(fā)票核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量并入庫，同時填寫《入庫單》。
5、食堂司務長應不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況，保證先進先出，防止貨物積壓變質(zhì);同時在一周采購過程中根據(jù)幼兒入園情況的變化，提出合理化的改進意見，并上報修訂。
6、食堂所需用具(廚具、餐具、工作服等)，由司務長掌握并申購;食堂設備購置需院長審批。
報銷的進貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人、保管員及司務長驗貨簽字幼兒園政府采購管理制度。會計根據(jù)《申購單》、進貨單據(jù)及發(fā)票、食堂倉庫盤存情況等進行審核，審核后交后勤院長簽字同意，財務部出納報銷。
食堂司務長和采購員，要講原則，有責任心，正直誠實，不謀私利，采購食品需注意以下幾個方面：
1、采購食品(包含食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設備)，要遵照國家有關規(guī)定向供方索取產(chǎn)品的檢驗合格證和質(zhì)檢報告，同時注意檢查核對。合格證明中記載的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號等必需與產(chǎn)品相符，不得涂改、偽造。
2、采購乳制品、肉制品、水產(chǎn)制品、食用油、調(diào)味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛(wèi)生行政主管部門規(guī)定應當索證的其他食品等，均應嚴格索證;生肉、禽類應索取動物檢疫部門的檢疫合格證，進口食品及其原料應具有口岸衛(wèi)生監(jiān)督部門出具的檢疫合格證書。驗收食品時，要檢查所收購食品有無檢驗合格證明，并做好記錄。
3、不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清以及超過保質(zhì)期限的'食品。不得采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供給的食品。
4、嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料、輔料。
1、為確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全，實行“定點采購”，根據(jù)“貨比三家”和規(guī)模、誠信等綜合因素，選擇食品供應商，并簽定供貨協(xié)議書。
2、供應商必須具備合法從事經(jīng)營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，并提交復印件備案。
3、大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉(魚)類五大宗食品的供應商，必須提供國家規(guī)定的必須具備的相關資質(zhì)證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等。
4、長期合作的供應商，應與本單位簽訂長期合作的合同，其中應約定食品原料、輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
幼兒園食堂采購管理制度篇二
2、衛(wèi)生管理人員要定期組織本單位的從業(yè)人員進行食品衛(wèi)生知識培訓，做到人人掌握應知應會的食品衛(wèi)生知識，按要求操作，養(yǎng)成良好的個人衛(wèi)生習慣。
3、每年組織一次從業(yè)人員衛(wèi)生知識培訓，每年培訓不少于20學時，并進行衛(wèi)生知識考試，對衛(wèi)生知識考試不合格者要重新進行培訓，補考不合格者要調(diào)出食品生產(chǎn)經(jīng)營崗位。
1、烹飪食品時不得使用亞硝酸鹽，學校食堂不得貯存亞硝酸鹽;。
4、調(diào)料罐必須有明顯標記，表明罐內(nèi)調(diào)料的品名，購入調(diào)料或向調(diào)料罐內(nèi)重新填加調(diào)料，必須向下一班操作人員交接，操作人員在不明調(diào)料的來源時，不得使用。
3、嚴格執(zhí)行出入庫制度，做好出入庫記錄;。
4、嚴禁“三無”食品及腐爛變質(zhì)的食品、原料等入庫存放;。
5、保持庫房衛(wèi)生清潔，物品規(guī)整，保證通風良好;。
6、設置防蠅、防鼠等設施，安全有效;。
8、庫房管理工作未按上述規(guī)定操作，造成紕漏，將追究庫房管理員、負責人責任。
1、進入烹調(diào)間的人員必須攜帶健康證和衛(wèi)生知識培訓合格證;。
2、進入烹調(diào)間的人員必須穿戴工作衣、帽;。
3、所有待使用的容器、用具必須洗凈、消毒;。
4、食品加工前應檢查是否有感官異常;。
6、炸制食品的食用油不得反復使用二次以上;。
7、各崗位工作時必須隨時清掃地面、案臺;。
8、廢棄物應置于污物桶內(nèi)并將污物桶加蓋;。
9、無防蠅窗紗的窗戶不得打開;。
10、個人物品不得帶入烹調(diào)間;。
11、負責人定期檢查各崗位人員操作情況。
1、食堂管理員根據(jù)每日食譜要求，通知庫管員準備每餐所用食品原料;。
3、蔬菜類根據(jù)不同品種進行粗加工:。
4、粗加工人員必須穿戴整齊工作衣、帽，佩帶有效的健康證及衛(wèi)生知識培訓證上崗工作。
5、負責人隨時監(jiān)督檢查各崗位工作人員操作情況。
1、食堂原料采購必須有專人負責，并掌握食品衛(wèi)生知識和采購常識;。
3、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理;。
4、每次采購食物均要向貨主索要收據(jù)，并保存收據(jù)至食品進食后無異常;。
5、食品原料采購負責人應穿戴整潔的工作衣、帽，并佩帶有效的健康證及衛(wèi)生知識培訓證。
3、直接入口的食品容器、用具必須專用;。
4、墻壁、地面應保持清潔;。
5、污物桶必須加蓋;。
6、個人物品不得帶入面食間。
2、確認餐具已洗凈后，將餐具置于待消毒的餐具存放架上;。
3、將待消毒的餐具置于餐具消毒設施中消毒;。
4、將消毒后的'餐具置于餐具保潔柜中待用;。
7、未經(jīng)清洗消毒的容器用具不得使用。
2、餐廳設防蠅、防鼠、防塵設施，消滅“四害”;。
3、餐廳地面保持清潔(無水、無油跡、無塵土、無垃圾);。
5、餐廳服務人員必須穿工作服，戴工作帽，并用流水洗手后上崗;。
6、餐廳服務人員出外辦事，入側前必須脫下工作服、帽等，回來后用流水洗手;。
7、餐廳服務人員上崗必須佩帶有效的健康證及衛(wèi)生知識培訓合格證。
2、主管領導定期檢查(每周三下午);。
3、食堂負責人自查(每天上午);。
4、衛(wèi)生領導組成員抽查(不定期);。
5、按標準嚴要求，不留死角;。
6、查出問題，立即解決，并追究責任人的責任。
1、配餐間的工作人員必須穿戴工作衣、帽，攜帶健康證及衛(wèi)生知識培訓證上崗;。
2、每天配餐前后必須將紫外線燈開啟30分鐘，對配餐間進行空氣消毒;。
3、配餐間內(nèi)的一切食品容器、用具、餐具必須洗凈、消毒;。
4、操作臺使用前必須用75%的食用酒精擦拭消毒;。
5、雜物及非直接入口食品不得進入配餐間;。
6、出售食品的從業(yè)人員的手不得接觸錢幣等污物，操作人員必須經(jīng)常洗手;。
7、操作完畢后關閉食品出售窗。
1、加強門衛(wèi)管理，嚴格執(zhí)行校門出入登記制度;。
2、嚴把采購、儲存、加工、供應等各環(huán)節(jié)的安全關;。
3、原料庫專人專管，其他人未經(jīng)允許不得擅自入內(nèi)，庫房隨時上鎖;。
4、廚房內(nèi)除本單位工作人員外，任何人不能隨意進入，工作人員離開時要鎖門;。
5、定期對教職工進行食品安全知識培訓，增強員工防投毒意識;。
6、各環(huán)節(jié)由專人負責，學校衛(wèi)生管理領導小足定期對防投毒措施落實情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患要及時糾正，出現(xiàn)安全事故要追究具體管理人員及主管人員責任。
4、本制度執(zhí)行責任人要定期檢查從業(yè)人員持證情況，如在有關部門檢查時，發(fā)現(xiàn)無證上崗人員，除追究無證上崗人員責任外，還要追究本制度執(zhí)行責任人責任。
為了及時處理和控制食物中毒事故，保障本校學生的身體健康，特制定學校食物中毒預案。
(一)、食物中毒搶救領導小組。
組長:羅xx。
副組長:譚xx。
成員:保健醫(yī)生以及各班工作人員。
(二)、發(fā)生食物中毒后的報告。
報告，組長在接到報告后，應立即向當?shù)匦l(wèi)生行政部門報告，并通知領導小足成員立即到崗，部署各項救治及處理工作。
(三)、具體措施及責任。
1、組織搶救工作由負責。應立即聯(lián)系醫(yī)療單位，及時向醫(yī)院運送患者進行救治;。
2、由羅園長園長負責向衛(wèi)生行政部門報告，報告電話。
5、由司機維持現(xiàn)場秩序并接待有關訪人員。
幼兒園食堂采購管理制度篇三
為規(guī)范本園食堂食品原料和消耗品的采購程序，提高幼兒飲食安全和后勤工作管理服務水平，適應市場商品和價格的變化，便于監(jiān)督和管理，特制定本辦法。
一、采購基本原則：
1、保證幼兒生活及食品加工器具需要的原則。
2、保證幼兒食品新鮮、衛(wèi)生的原則。
3、在保證食品質(zhì)量條件下，實行價格最優(yōu)的原則。
4、按程序辦事，完備有關手續(xù)，加強食品質(zhì)量衛(wèi)生監(jiān)督的原則。
二、采購范圍：
特指幼兒食堂所需的食品及相關用品，如：蔬菜、肉類、魚類、調(diào)料，以及食堂設備、廚具、餐具、工作服等。
三、采購流程：
1、每周五定出下周兒童食譜后，由紅案、白案班長根據(jù)每天兒童用量，計算并填寫出一周所需食材《申購單》（每天分開填寫），交事務長審核。事務長根據(jù)庫存情況進行審核，審核后交后勤院長審批。
2、《申購單》一式三份，會計、食堂保管員、采購員各一份，采購員根據(jù)《申購單》每天用量進行采購。
3、每周水果副食由食堂保管員根據(jù)用量填寫《申購單》，少量零星配菜及副食等，可先行購買，月末結賬時由采購員補填《申購單》。
4、司務長、食堂保管員需對配送的食材（蔬菜、肉等）進行驗收，根據(jù)《申購單》及發(fā)票核實數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量并入庫，同時填寫《入庫單》。
5、食堂司務長應不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的庫存情況，保證先進先出，防止貨物積壓變質(zhì)；同時在一周采購過程中根據(jù)幼兒入園情況的變化，提出合理化的改進意見，并上報修訂。
6、食堂所需用具（廚具、餐具、工作服等），由司務長掌握并申購；食堂設備購置需院長審批。
四、采購報銷手續(xù)：
報銷的進貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人、保管員及司務長驗貨簽字。會計根據(jù)《申購單》、進貨單據(jù)及發(fā)票、食堂倉庫盤存情況等進行審核，審核后交后勤院長簽字同意，財務部出納報銷。
五、采購注意事項：
食堂司務長和采購員，要講原則，有責任心，正直誠實，不謀私利，采購食品需注意以下幾個方面：
1、采購食品（包含食品成品、原料及食品添加劑、食品容器和包裝材料、食品用工具和設備），要遵照國家有關規(guī)定向供方索取產(chǎn)品的檢驗合格證和質(zhì)檢報告，同時注意檢查核對。合格證明中記載的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、批號等必需與產(chǎn)品相符，不得涂改、偽造。
2、采購乳制品、肉制品、水產(chǎn)制品、食用油、調(diào)味品、酒類飲料、冷食制品、食品添加劑以及衛(wèi)生行政主管部門規(guī)定應當索證的其他食品等，均應嚴格索證；生肉、禽類應索取動物檢疫部門的檢疫合格證，進口食品及其原料應具有口岸衛(wèi)生監(jiān)督部門出具的檢疫合格證書。驗收食品時，要檢查所收購食品有無檢驗合格證明，并做好記錄。
3、不得采購腐敗變質(zhì)、摻雜摻假、發(fā)霉生蟲、有毒有害、質(zhì)量不新鮮的食品及原料，以及無產(chǎn)地、無廠名、無生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或標識不清以及超過保質(zhì)期限的食品。不得采購無衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)經(jīng)營者供給的食品。
4、嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料、輔料。
六、供應商的選擇：
1、為確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全，實行“定點采購”，根據(jù)“貨比三家”和規(guī)模、誠信等綜合因素，選擇食品供應商，并簽定供貨協(xié)議書。
2、供應商必須具備合法從事經(jīng)營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，并提交復印件備案。
3、大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉（魚）類五大宗食品的供應商，必須提供國家規(guī)定的必須具備的相關資質(zhì)證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等。
4、長期合作的供應商，應與本單位簽訂長期合作的合同，其中應約定食品原料、輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的定點攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。
七、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
幼兒園食堂采購管理制度篇四
一、餐飲服務單位應每年對其從業(yè)人員進行不少于一次食品安全培訓、考核。特定餐飲服務提供者應至少每半年對其從業(yè)人員進行一次食品安全培訓、考核。
二、培訓考核內(nèi)容為有關餐飲食品安全的法律法規(guī)知識、基礎知識及本單位的食品安全管理制度、加工制作規(guī)程、食品安全管理技能、食品安全事故應急處置知識等。
三、培訓可采用專題講座、實際操作、現(xiàn)場演示等方式?？己丝刹捎迷儐枴⒂^察實際操作、答題等方式。
四、食品安全管理人員在從事相關食品安全管理工作前，應取得餐飲服務食品安全培訓合格證明。食品安全管理人員完成培訓后，應參加市場監(jiān)督管理部門組織的'考核。
五、食品安全管理人員原則上每年應接受不少于40小時的餐飲服務食品安全集中培訓。
六、其他從業(yè)人員原則上每年應接受不少于12小時的餐飲服務食品安全培訓。使用衛(wèi)生殺蟲劑和殺鼠劑的人員應經(jīng)過有害生物防制專業(yè)培訓。
七、其他從業(yè)人員應在食品安全培訓考核合格后方可上崗。
八、餐飲服務單位應對食品安全知識培訓、考核情況等資料進行整理歸檔。
幼兒園食堂采購管理制度篇五
一、托幼機構必須有兒童專用食堂，并配備要求規(guī)定的炊事人員。
二、食堂人員要遵守勞動時間，不遲到、不早退，保證按時供應幼兒豆?jié){、牛奶、開水、點心、飯菜。
三、食堂人員要分工明確，建立崗位責任制，如庫房管理、采購、生食加工、烹飪操作、配餐間管理、消毒管理等，并建立食堂一日工作安排表。
四、嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，做到腐爛變質(zhì)食物不進門，防止食物中毒。掌握科學合理的加工和烹飪方法，食品的色、香、味、形符合幼兒特點要求，做到食譜不單調(diào)、不重復。
五、嚴格按保健老師制定的帶量食譜采購食品，不隨便改量或變更食物品種，如遇特殊原因，須征得保健老師同意后方可更換。嚴格按照伙食費的標準采購供應，計劃開支，合理使用。
六、搞好炊事員個人衛(wèi)生和食堂衛(wèi)生。嚴格掌握配餐間的消毒隔離要求及消毒柜的使用方法。
七、每日及時掌握就餐人數(shù)，按人數(shù)合理烹飪。師生伙食嚴格分開。食堂人員不得隨便吃幼兒飯菜。
八、炊事人員要經(jīng)過保健營養(yǎng)崗位培訓，取得上崗證后方可上崗。每年需要培訓一次，掌握科學營養(yǎng)的烹飪理論，并運用到實際中去。
九、注意食堂安全，離園前檢查門窗、水電、煤氣是否關好,防止失竊、失火、投毒等時故發(fā)生。非食堂人員不得隨便進入。
幼兒園食堂采購管理制度篇六
（一）餐具用具使用前必須洗凈消毒。
（二）洗刷餐飲用具必須使用專用水池，不準與清洗蔬菜、肉類等其他水池混用。
（三）洗滌、消毒餐飲用具使用的洗滌劑、消毒劑必須符合食品用洗滌劑、消毒劑的衛(wèi)生標準和要求。
（四）消毒后的餐飲用具必須存放在餐具專用的保潔柜內(nèi)備用。餐用保潔柜定期清洗消毒，避免污染。
（五）已消毒和未消毒的'餐具應分開存放，存放柜上必須有明顯標志。
（一）粗加工間保持清潔衛(wèi)生，并配有防蠅、防鼠設備，購回的原材料先進粗加工間，食品分類上架。
（二）各種食品原料，在粗加工過程中，應首先檢查食品質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)腐爛、變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲、有毒有害原材料均不得加工。
（三）洗肉、洗菜的水池要分開使用，并有明顯標識，加工肉類操作臺與蔬菜操作臺分開使用。
（四）加工完的食品要妥善保管，做好三防。
（五）每日對洗肉池、菜板、操作臺及用具進行消毒。
（一）嚴格執(zhí)行各項衛(wèi)生制度，食堂人員認真履行崗位職責。
（二）食堂清潔衛(wèi)生消毒做到：定人、定時、定區(qū)、定質(zhì)量，每天消毒，并做好記錄。
（三）管理人員及保健醫(yī)生每天對食堂衛(wèi)生進行檢查，每周組織全園大檢查，并作好記錄。
（四）環(huán)境衛(wèi)生要求：食堂清潔衛(wèi)生，無垃圾，無積水，無污垢，墻腳、屋頂、屋腳無蜘蛛網(wǎng)，洗碗池無沉渣，下水道通暢無阻，抽油煙機無油垢。
（五）餐具衛(wèi)生要求：餐具、炊具做到一洗、二清、三消毒、四保潔。保潔柜每天消毒，餐具消毒后立即放入保潔柜，防止二次污染。菜墩清潔，生熟分開，并有明顯標識。灶臺、案板清潔無污垢，無油膩，毛巾分類專用，冰箱廚柜定期消毒。
（六）庫房檢查：按庫房管理制度執(zhí)行。
（一）烹飪好的食品分放進明顯標志的容器內(nèi)（盆、桶），并作好分開使用，定位存放。用后少將保持清潔。
（二）幼兒食品煮熟后，其中心溫度不低于70攝氏度，煮熟后的食品應當與食品原料或半成品食品分開存放。
（三）在烹飪后，到食用前需要較長時間存放的食品，應當在高于60攝氏度或低于10攝氏度的條件下存放。
（四）凡存放熟食品的容器要消毒后使用。
幼兒園食堂采購管理制度篇七
一、食堂主副食物品按照經(jīng)營口港務集團伙食管理委員會、營口港務集團有限公司招標領導小組、港口服務公司伙食招標小組共同確認的中標單位進行供貨。
二、食堂采購結算價格按照同類物品海天市場零售價格與中標單位申報的下浮后比率進行結算。
三、詢價管理。
1、詢價職責管理。
采購詢價分兩組同時進行，機關各職能部門作為公司采購監(jiān)督管理部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，食堂作為主副食物品具體使用部門，每天安排兩人負責到海天市場詢價，詢價人員要認真對待詢價工作，確保所詢價格為市場真實零售價格。
詢價人員詢價每天詢價時間不做具體規(guī)定，以兩組詢價人員中價格低者為確定結算價格的依據(jù)，詢價員在詢價單上需簽署詢價人姓名、詢價日期、詢價時間，當天所詢價格為第二天結算價格依據(jù)。
2、詢價流程管理。
兩組詢價人員，在每日下班前將所詢價格單交公司客服中心，由客服中心匯總比較后以兩組價格中較低者為結算價格，制作采購結算價格表，經(jīng)由公司安質(zhì)部經(jīng)理、財務部經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理簽字及公司分管副總經(jīng)理簽字后，于次日午后2：00前在oa上進行公布。
1、安質(zhì)部按餐飲配送部領導審核后的采購計劃通知供應商進行主副食商品供應。
2、安質(zhì)部購買低值易耗及辦公用品，應取得供貨單位開具的原發(fā)票。
3、安質(zhì)部負責食堂采購發(fā)票、或自行填制的購貨單按規(guī)定的程序審批后由財務報銷。
4、安質(zhì)部負責與供貨商核對貨款，由安質(zhì)部負責收集各供應商結算收據(jù)，制作付款明細表，審批簽字后，每月統(tǒng)一支付供貨款。
二、驗質(zhì)、檢斤環(huán)節(jié)管理。
1、安質(zhì)部作為采購主管部門，對供應商所供商品質(zhì)量負責，對在商品供應過程中出現(xiàn)的以次充好或提供劣質(zhì)商品行為，有權依據(jù)雙方簽訂合同進行處罰（罰金在履約保證金中扣除）。餐飲配送部負責所購物品的質(zhì)量檢驗工作，對所采購物品質(zhì)量低劣達不到加工要求的有權拒收，并通知采購部和財務核算。
2、食堂采購物質(zhì)檢斤要求在采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場情況下進行。采購員：負責對所購商品實行監(jiān)督；管理員：負責對所購商品質(zhì)量進行監(jiān)督；核算員、保管員：負責對所購物品數(shù)量進行監(jiān)督，對所購物品無數(shù)量和質(zhì)量問題時，保管員方可辦理入庫手續(xù)。
3、在檢斤過程中，如有超計劃供貨，食堂有權拒收；實際送貨數(shù)量低于計劃申報數(shù)量，由餐飲部提出接收意見，如可接收按實際送貨數(shù)量接收。
一、入庫管理。
1、餐飲部保管員要及時登記保管帳，確保賬物相符；要及時清理打掃庫房，確保庫房物品擺放規(guī)整、衛(wèi)生整潔。
2、保管員只能接收由采購員、管理員、食堂核算員、保管員共同在場檢斤的物品，不得接收其他個人或自己購入的任何物品。
3、已檢斤入庫物品要及時填制入庫單。入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬，一聯(lián)送交財務部門，一聯(lián)交采購員結算用。
財務部門按經(jīng)審批后的發(fā)票或采購報銷單結算貨款，發(fā)票及采購報銷單應附有保管員出具的金額核對相符的入庫單。
4、保管員每日上報食堂各班次日收入及食堂各班次日出庫主副食成本（直接入廚除外）及食堂轉下班的成本（要求上報品名、數(shù)量、金額，半成品以實際數(shù)量為準，并由下班班長簽字）。
5、保管員每月末上報庫存物資盤點表。財務部核算每月不定期進行庫存抽查盤點，每季度末必須進行徹底盤點。
6、餐飲部保管員對各食堂的過期、變質(zhì)物品按品名、規(guī)格、數(shù)量填寫報損單，報損單應寫明報損原因，報損單經(jīng)由餐飲部經(jīng)理、安質(zhì)部經(jīng)理及公司領導審批后方可進行財務核銷。
二、出庫管理。
1、餐飲配送部領用主副食等直接入廚物品時，填制原材料采購計劃申報、驗收入庫明細表。由計劃申報員、采購員、保管員、核算員、管理員、各班班長簽字，此表為直接入廚物品出庫單，是結算依據(jù)。
2、餐飲配送部領用物料消耗用品時，需按照公司物資管理辦法中規(guī)定，必須開具出庫單，領用人落實到具體使用人。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬用，一聯(lián)財務記賬用，一聯(lián)安質(zhì)部備查、一聯(lián)交由具體使用人留存。
3、保管員及時向餐飲配送部領導和管理員報告各種原材料及物料用品的庫存情況，以便餐飲配送部領導安排各種原材料和物料用品的合理購進與使用。
4、各班次領料未用的，應與下一班次作好交接記錄，以分清各自的消耗水平。
餐飲配送部實行各食堂分管經(jīng)理負責制，負責本食堂的經(jīng)營管理工作，對如下指標負責：
1、直接成本毛利率、
2、間接可控成本收入率、
3、應收賬款回收率。
1、直接成本毛利率。
各食堂按班次核算當班收入和當班消耗的主副食成本，計算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得該食堂每月毛利率。該指標為日考核指標。
2、間接可控成本收入率。
各食堂燃料費（液化氣）、水電費、物料用品等與取得食堂收入有關的可變間接成本與該食堂營業(yè)收入的比率，因各食堂間接成本無法考核到各班次，該指標為月考核指標。
3、應收賬款回收率。
各食堂當月發(fā)生的應收賬款與應收賬款回款額的比率，當月發(fā)生應收賬款應及時清回，最遲在次月末收回，回款率考核指標。
幼兒園食堂采購管理制度篇八
1、采購人員必須熟悉食堂使用的各種食品和原料的品種及相關衛(wèi)生標準、衛(wèi)生管理措施等法律法規(guī)。掌握必要的食品感官檢驗方法。
2、購買食物時應遵循確定食物用量的原則。
3、購買食品原料和成品必須是顏色、香氣、味道、正常形狀，購買肉類、水產(chǎn)品應注意其新鮮度。
4、采購人員不得采購腐敗變質(zhì)、霉變等不符合衛(wèi)生標準要求的產(chǎn)品，如死亡、中毒、死因不明、有異味的家禽、家畜、動物、水生動物等產(chǎn)品。不購買《食品衛(wèi)生法》第九條規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品；不準購買無證食品攤販或不明食品。
5、采購人員在采購時應從供應商處獲得發(fā)票等采購憑證，并做好采購記錄，便于追溯；從食品生產(chǎn)單位批量購買食品、批發(fā)市場，食品衛(wèi)生許可證、檢驗（檢疫）證等。尤其是熟肉制品、豆制品、沙拉和其他直接進口食品。
6、購買定型包裝食品和食品添加劑。食品商標（或說明書）應具有名稱、廠名、廠址、生產(chǎn)日期、批號或代碼、規(guī)格、配方或主要成分、保質(zhì)期（貨架期）、食用或使用方法等中文標識內(nèi)容。
7、采購酒、罐頭食品、飲料、乳制品、調(diào)味品和其他食品，要求供應商提供該批次的檢驗證書或檢驗單。
8、蔬菜等大宗農(nóng)副產(chǎn)品和魚類等鮮活產(chǎn)品應保證通過正規(guī)渠道采購，最好是定點采購，確保無農(nóng)藥等有毒有害化學品污染，并進行檢驗或取得檢驗證書。
9、購買的食品容器、包裝材料和食品工具、設備必須符合衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理措施，并有檢驗證書。
10、為清潔食品和食品工具購買的洗滌劑、設備、消毒劑必須符合相關國家衛(wèi)生標準和要求。
11、進口食品、食品添加劑、食品容器、采購的`包裝材料和食品工具設備必須符合相應的國家衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定。必須有口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督檢驗機構出具的檢驗證書，外文包裝必須用中文標注。
12、運輸食品的工具，如車輛和容器，應專用并保持清潔。嚴禁與其他非食品混合、冷凍食品的運輸應有必要的保溫設備。運輸過程中應防雨、防塵、防蠅、防曬等污染。
13、采購的食品在入庫前應進行檢查和驗收。入庫時應進行登記。應做好記錄并建立賬簿。
幼兒園食堂采購管理制度篇九
為有效地控制學校食物中毒及其他食源性疾病的發(fā)生，嚴把食品采購關，并科學、合理地貯存食品，切實保障學校師生的身體健康，使學校食堂的管理達到規(guī)范化、標準化，特制訂本制度。
原料實行定點采購，凡進入食堂的原料（面、米、油、肉、調(diào)味品等），食堂采購員必須到持有工商執(zhí)照，有效衛(wèi)生許可證、屠宰證和技術監(jiān)督部門頒發(fā)有證件的經(jīng)營單位定點采購。對學生自帶的食品原料，保管員要嚴把質(zhì)量關，并指定固定加工點加工。對確定的`定點單位應報上級教育部門審核、備案。
所有進入食堂的原料、蔬菜必需由庫房保管員進行質(zhì)量檢查并登記造冊，若發(fā)現(xiàn)所購物品不符合食品衛(wèi)生請求應堅決退換。保管員對所購食品原料妥善保管，防腐、防蛀、防霉、防鼠、防凈化，不準把腐爛變質(zhì)或凈化的食品流入食堂。
采購食品時，要采購新鮮、質(zhì)好，符合衛(wèi)生請求的食品原料。同時，采購食品時，必需向購貨方索取該批產(chǎn)品的衛(wèi)生檢修及格證或者化驗單，并索取貨方“衛(wèi)生答應證”復印件。
腐敗變質(zhì)、油質(zhì)酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性異常，含有毒有害物質(zhì)或者被有毒、有害物質(zhì)污染，可能對人體有害的食品；未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及其制品；超過保持期或不符合食中標簽的定型包裝食品；病死、毒死或者因死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)品及其制品；含有致病性寄生蟲、微生物或者微生物毒素含量超過國家限定標準的，其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。
學校定點采購員負總責，分管后勤工作的副校長負直接義務；學校要與食品定點單元簽訂合同書，明確買方和賣方的義務和任務，對不按請求辦事的，一經(jīng)查出，按義務追究制的請求，嚴肅處理有關義務人的義務。
幼兒園食堂采購管理制度篇十
為進一步規(guī)范學校食品采購行為，確保食品采購做到公平、公正、公開和采購食品質(zhì)量衛(wèi)生安全，價格合理，根據(jù)平等自愿和誠實信用的原則，學校食堂制定了一下食堂采購管理制度：
一、采購員要根據(jù)食譜計劃采購，采購食物要精挑細選，確保新鮮、衛(wèi)生，嚴禁采購變質(zhì)食物，嚴防食物中毒。
二、采購食物要完整保留相關支出票據(jù)以備月底核帳，大米、白面、食用油等整件物品入庫要有廚師簽字確認。
三、采購物品必須貨比三家，價廉物美，不缺斤短量。
四、不準采購腐爛、變質(zhì)、不新鮮以及過期物品。
五、食堂食材采購要及時，經(jīng)常觀察使用量，要適當留有庫存以備急用。
六、采購物品不準虛報價格，嚴禁索取或接受供貨方的回扣。
七、采購物品后，立即送炊事員驗收并及時做好日報賬工作。
八、按時參加每周食堂和餐廳的大清掃工作。
九、完成領導交辦的其他工作。
幼兒園食堂采購管理制度篇十一
一）采購方式
食堂物資采購主要采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應嚴格按照學校和集團物資采購的有關劃定確定合理的采購方式。
二）適用范圍
1、學生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產(chǎn)品、禽肉及禽副產(chǎn)品、豆制品、雞蛋和部分調(diào)味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開招標或邀請招標（每學期一至二次）。
2、學生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚制品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢價采購，由采供中心組織包括申購部門在內(nèi)的至少2名人員直接到市場上進行詢價采購。
3、其它物資設備采購
1）批量采購價值在3萬元以上、單件采購金額在2萬元以上的物資設備，按學校規(guī)定要求實行公開招標或邀請招標。
2）批量采購價值為5000～元、單件采購金額在1000～元的物資設備，由集團領導按照實際情形研究決定采用公開招標、邀請招標、競爭性談判或詢價采購等具體采購方式。
3）單件采購金額在500～1000元的物資設備，由采供中心構造包括申購部分代表在內(nèi)的至少3名人員直接到市場上詢價采購。
一）物資申購
食堂物資申購方式有兩種：一是網(wǎng)上申購，即申購人在后勤集團采供系統(tǒng)上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統(tǒng)現(xiàn)有商品名稱中單件不超過500.00元的.食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購；二是書面申購，即申購人填寫書面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設備。
二）“計劃申請單”或“采購申請單”的審批
申購人在采供體系上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進行網(wǎng)上審批；書面“采購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見后送集團分管領導或總經(jīng)理審批。
三）物資采購
所有經(jīng)過劃定步伐審批的“計劃申請單”或“采購申請單”統(tǒng)一提交后勤服務集團采供中心，采供中心按本制度第一條——“食堂物資的采購方式及適用范圍”實施具體采購行為。
1、“計劃申請單”采購
計劃申請單”中涉及集團通過招標采購確定中標人的招標項，采供中心采購員接單后直接聯(lián)系中標人進行供貨，其它非招標項，采供中心采購員接單后按本制度的規(guī)定要求進行采購。
2、“采購申請單”采購
所有“采購申請單”須統(tǒng)一提交采供中心負責同志，中心負責同志接單后按照本制度的規(guī)定要求組織落實采購工作。
四）驗收入庫
物資購回后，采購員必需實時管理驗收入庫手續(xù)。非急事特辦項目，嚴禁采購員在管理入庫手續(xù)之前將物資交付物資申購部分。采購員在管理物資入庫手續(xù)時須向保管員提供下列材料：
1、物資申購部門填寫并經(jīng)集團分管領導或總經(jīng)理審批的“采購申請單”（凡屬于“計劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續(xù)即可）。
2、銷售方出具并經(jīng)所有采購當事人簽字的售貨或憑證。
一）采供中心必須嚴格按照本制度的有關規(guī)定組織實施食堂食品原料和物資采購工作，嚴禁徇私舞弊和越權采購。
二）采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續(xù)，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門（急事特辦項目除外）。
三）國家要求進行質(zhì)量安全強制認證的食品原料和物資設備，采供中心在采購時要認真查驗產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的相關資質(zhì)材料，尤其是《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的真?zhèn)魏陀行诓樵?，同時關注廠家和商家的信譽度。
四）所有物資采購工作，采供中心必需親力親為，嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部分代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過場”。
五）無特殊情況，采購員在購買食品原料和物資設備時必須要有飲服中心安排的代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價打包無明細，飲服中心隨同人員對整個采購過程要有一定的參與權和絕對的知情權。
六）采供中心在采購集團通過招標采購確定中標人或通過其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時，必須通知中標人或指定供應商供貨。
七）采購食用后可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時，采供中心必需向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。
八）采供中心通過詢價采購方式購買食品原料或物資設備時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質(zhì)低價。不允許搞人情采購和電話采購（招標確定或集團指定供應商除外）。
九）采供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時間”進行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，采購中心應及時與申購部門進行溝通，必要時須向集團分管領導或總經(jīng)理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時間。
十）采供中心應按照集團有關規(guī)定和合同約定，及時核報或結清貨款，切實做到“誰經(jīng)手誰負責”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現(xiàn)象。
一）倉庫保管員在辦理物資入庫手續(xù)之前，首先應檢查采購員有無入庫物資的“采購申請單”，或查詢后勤集團采供系統(tǒng)有無相關物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團采供系統(tǒng)上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。
二）保管員根據(jù)“采購申請單”或后勤集團采供系統(tǒng)上的“采購訂單”，對照實物和銷售方出具或憑證進行驗收，如發(fā)現(xiàn)驗收物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量等與申購要求不一致，保管員應立即停辦采購員的物資驗收入庫手續(xù)。
三）除直接入庫品種（米、面、油和部分調(diào)味品）實行“二級驗收”（即采購員驗收和保管員驗收），其余品種實行“三級驗收”（即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收），只有各級驗收都通過的食品原料或物資設備，保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續(xù)。
四）食品原料驗收時要注意檢查產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)廠址、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期；預包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產(chǎn)廠家的qs證書的真?zhèn)魏陀行?；對于集團通過招標方式確定供應商的采購品種，驗收人員還需檢查物資供應商以及產(chǎn)品的品牌或產(chǎn)地、規(guī)格與包裝與中標產(chǎn)品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。
五）驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)采購員所購商品存在明顯的質(zhì)量問題或假冒偽劣現(xiàn)象，驗收人員應在第一時間向采供中心領導匯報，以便追責。
六）米、面、油等大宗食品原料驗收時，無論有無質(zhì)量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”，其余食品原料驗收時如出現(xiàn)質(zhì)量問題，則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對于存在質(zhì)量問題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經(jīng)采購員、保管員和供應商三方簽字后及時送采供中心處理。
七）嚴禁驗收員瞞報和虛報，或呈現(xiàn)其它瀆職行為。
八）嚴禁驗收員與采購員串通，欺上瞞下。
幼兒園食堂采購管理制度篇十二
集團總部開辦食堂是一項福利性事業(yè)，必須以服務職工為宗旨，不以盈利為目的；必須堅持職工自愿搭伙就餐的原則；必須認真執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和財務管理規(guī)章制度，開設集團總部食堂結算戶，由集團總部辦公室實行“統(tǒng)一管理，獨立建帳，成本核算，收支平衡”。
（一）食堂物資采購應堅持“勤進快銷，以銷定進，以進促銷”原則。所購物資必須做到質(zhì)優(yōu)價廉經(jīng)濟實惠。
（二）建立和完善物資采購內(nèi)部牽制制度。集團總部食堂物資必須實行雙人（食堂主管、采購部主管）采購，相關人員監(jiān)督驗收數(shù)量和質(zhì)量。
（三）建立物資采購驗收制度。食堂物資采購回來后，必須辦理過秤、驗收等入庫手續(xù)，經(jīng)采購人員、復核人員、保管人員和審批人員在統(tǒng)一印制的“集團總部食堂實物自制單據(jù)”上分別簽字認可后，方可登記入賬。
（四）建立物資采購報批制度。采購人員每天應根據(jù)采購的品種、數(shù)量、價格等編制“食堂采購計劃表”，經(jīng)復核人員、保管人員和審批人員同意審批后方可采購。
（五）建立食堂存貨盤點制度。食堂存貨按進庫時間可分為：進廚存貨和進庫存貨。進廚存貨指購進后直接進入廚房用于加工的原材料及輔料。進庫存貨指為加工過程中耗用而儲存的原材料及輔料，如大米、面粉、食油、干貨、山貨、調(diào)料和燃料等。集團總部食堂應對進庫存貨進行按月定期清查盤點，年末結束進行一次全面的清查盤點，做到帳表、帳帳、帳實相符。盤盈或盤虧的存貨應按有關規(guī)定進行帳務調(diào)整。
（一）集團總部食堂收入主要來源于職工和管理人員的就餐收入，食堂收到的就餐人員的就餐收入按職工人數(shù)打入職工個人卡。職工吃飯刷卡結算，節(jié)余部分可在規(guī)定的時間購買其它食品。向職工和管理人員收取的伙食費，實行月初預收、月末結轉確認伙食收入的辦法。即：集團總部預收伙食費時，不作“食堂收入”，暫掛“應付帳款或預收款”，每月末以當月電腦打印的就餐交易額從預收款中結轉確認當月伙食收入。食堂人員的就餐費同職工一樣結算。
（二）客飯收入，各來人單位在職工食堂就餐的按照實際成本填制集團公司自制客飯費用單來收取費用。
（三）食堂包裝物出售、飯菜下腳處理等所產(chǎn)生收入，一律記入食堂收入，不得轉移存儲。
（四）職工伙食費的收取應充分考慮職工的承受能力，以伙食支出的估算成本為依據(jù)，力求收支基本平衡。
（五）食堂實行自收自支，自負盈虧，集團總部行政一般不予補助。食堂以伙食資金購置食堂設備或其它支出而造成虧損的，集團總部可給予一定經(jīng)費補助。
（一）集團總部食堂支出要以服務職工為中心，按照“量入為出”原則安排各項支出，嚴格支出管理，提高伙食資金的使用效益。食堂支出主要包括：
1、伙食支出：是指集團總部食堂開展伙食活動而發(fā)生的各項支出。具體包括：
（1）糧食支出：集團總部食堂加工過程中所耗用的米、面粉等支出；
（2）菜金支出：集團總部食堂燒菜所耗用的支出；
（3）調(diào)料支出：集團總部食堂加工過程中耗用鹽、味精、雞精等支出；
（4）燃料支出：集團總部食堂加工過程中耗用煤、煤氣等支出；
（5）職工就餐時所用的水果；
（6）其他材料支出：集團總部食堂加工過程中耗用除上述以外的支出。
2、其他支出：集團總部食堂聘請臨時工等所開支的人員工資等支出。具體包括：炊事員工資、社會保障費、管理人員管理補貼、水電費支出、非正常支出及其他雜項支出。
（二）食堂支出的管理程序和審批規(guī)定。
1、所有主食、副食、蔬菜等物資材料購入，必須按實際支付的價格及運費等實際成本計價。物資材料購入時應填制食堂物資入庫單，數(shù)量、價格、質(zhì)量須經(jīng)食堂有關管理人員驗收、過秤簽字后按序入庫，并記入有關帳簿?，F(xiàn)購現(xiàn)用物資材料的購入和交付使用，可不通過填制食堂物資入庫單和食堂物資出庫單，購買驗收后憑采購單及發(fā)票直接列入伙食支出。
2、領取主食、副食、蔬菜等物資材料，必須填寫食堂物資出庫單，出庫時以加權平均后的成本作伙食支出。食堂物資出庫單須經(jīng)有關食堂管理人員簽章，并記入有關賬簿。
3、食堂的差旅費、通訊費、辦公費、低值易耗品等支出，須經(jīng)食堂負責人審核，報集團總部領導審批后，向食堂出納辦理報銷手續(xù)，直接列入當月支出。
4、食堂需購置固定資產(chǎn)，由食堂負責人提出申請，報集團總部領導審核，審批同意后，方可按集團總部招投標（集中采購）目錄及標準規(guī)定辦理設備采購手續(xù)，購入后辦理好固定資產(chǎn)登記入帳手續(xù)。
5、食堂人員的聘請人數(shù)應符合規(guī)定的人數(shù)，其工資標準由集團總部同意后執(zhí)行。
（三）集團總部因工作需要而發(fā)生的客伙支出，原則上要求在集團總部內(nèi)部食堂就餐，費用按實際支出成本結算。
（四）食堂菜類的采購應有兩人及以上人員到菜市場采購并填寫“集團總部食堂物資自制單據(jù)”，采購驗收后由驗收人及食堂主管簽字并付款，其他物資的采購原則上須對方開具正規(guī)的稅務發(fā)票報銷。
（五）所有結算的票據(jù)都要求合法規(guī)范，票據(jù)開具的內(nèi)容反映實際的經(jīng)濟交往事項，票據(jù)反映的業(yè)務內(nèi)容真實，符合經(jīng)濟交往事項的實際情況。（是否存在偽造作假，如大頭小尾、涂改、不套復印紙等）；發(fā)票的正確性：內(nèi)容齊全、填寫規(guī)范、開具的內(nèi)容與發(fā)票類別相符、在規(guī)定的額度和時間內(nèi)開具等；要求對方單位開票時必須要求做到按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚；開票時，同時要求填寫付款方（集團公司全稱）并有開票方開票人和收款人簽字，同時在發(fā)票聯(lián)上加蓋發(fā)票專用章。
（六）集團總部食堂所有支出項目除菜市場購買的菜類及零星支出在500元下的項目由食堂主管簽字匯總后由領導統(tǒng)一簽字后支付，其他也由領導簽字后支付。食堂用勞保用品及食物福利等的發(fā)放須報主管領導審批，發(fā)票報銷時附審批單。
收益和其它收支的收益應當單獨反映。
（二）食堂應每月反映財務盈虧狀況，按月編制“集團總部食堂資產(chǎn)負債表”、“集團總部食堂收支明細表”，及時發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，消除虧損。
幼兒園食堂采購管理制度篇十三
1、各食堂班長和事務室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者，要始終樹立安全為首、責任重于泰山的意識，切實做到食堂物資管理萬無一失。
2、各責任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記等工作，嚴格檢查進貨質(zhì)量，核定比較價格，堅決杜絕問題物資入食堂。
3、事務室工作人員要不定時到食堂了解同類物資當天采購情況，重點是檢查質(zhì)量和詢問價格，并作好記載。
4、食堂物資價格波動性大，事務長要及時組織相關人員考察了解市場，防止價格出現(xiàn)大的偏差。在食堂醒目位置設置“今日菜價”專欄，每天安排專人如實填寫采購價格。
5、小菜等食堂非統(tǒng)購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責任人和事務長倆人同意，并實行誰答應誰負責的辦法。
6、學校統(tǒng)購物資的價格和供貨人發(fā)生變動時要及時上報總務處，總務處再將變動情況上報分管領導。
7、各托管食堂要堅決服從學校關于統(tǒng)購物資的管理規(guī)定，并對統(tǒng)購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督管理，提出改進的辦法。
8、事務室要經(jīng)常研究種類物資采購的管理辦法，針對問題及時提出改進意見和建議。
1、事務長:分管6個食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。
2、事務會計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。
3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理。
4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務室管理人員外出采購小菜、干貨等物資，托管食堂的班長負責學校統(tǒng)購物資以外的物資采購。
統(tǒng)購物資的分管人和當天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責任人，全權負責供貨、價格、質(zhì)量、安全管理，提出物資采購的意見和建議方案，事務長為第二責任人;非統(tǒng)購物資直接采購人是第一責任人，分管人是第二責任人，事務長為第三責任人。
總務處是食堂物資采購的監(jiān)管部門，要經(jīng)常進入食堂了解、詢問食堂物資采購情況，聽取各方面意見，不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標工作，年終對供貨人組織考核評議，重大問題及時報告分管校長。對違犯采購規(guī)定的責任人第一次發(fā)現(xiàn)進行談話，第二次發(fā)現(xiàn)上報學校進行嚴肅處理。
幼兒園食堂采購管理制度篇十四
為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購本錢，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品的平安事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原那么，責任心強，正直老實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、平安、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改良意見和建議。
4、負責供給商的篩選，確定合格供給商，并經(jīng)常對供給商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供給商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改良意見和建議。
二、采購原那么：
1、應遵循“貨比三家〞的原那么，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比效勞，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購〞，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、平安。根據(jù)“貨比三家〞的原那么，再結合供給商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供給商。另外再選擇來兩家作為備份供給商，以備急需。
三、供給商管理規(guī)定
合格供給商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營活動的`相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供給商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供給商，如蔬菜類供給商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供給商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價方法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品的平安責任等。
5、供給商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原那么，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購方案表和供給商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
幼兒園食堂采購管理制度篇十五
為加強食堂管理，提高服務質(zhì)量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發(fā)揮后勤保障作用，特制定本機關單位食堂規(guī)章制度。
遵循為局機關、二級單位會議和來往客人服務的宗旨，運用市場化管理模式，負責承擔局領導及機關安排的會議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價格合理，服務周到，方便及時。
1、食堂工作人員一律實行公開招聘，擇優(yōu)錄取的方式。
2、聘用廚師長一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務員四名。
3、實行廚師長負責制，廚師的整個團隊月薪暫定13000、00元，廚師長負責廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務員月薪暫定1500、00元。
4、聘用人員經(jīng)領導考察同意聘用后，根據(jù)《勞動法》的.規(guī)定，依法依規(guī)購買五險：（即養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險），按勞定薪，簽定正式勞動合同。
5、所有聘用人員試用期暫定一個月。
1、非本單位工作人員嚴禁在食堂進餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴禁攜帶家屬進餐或打餐帶走。
2、客餐實行專班專人負責，局機關客餐由局辦公室開進餐單，確定進餐標準，（標準擬定為科級接待標準為200元；副局級接待標準為300元；局級及上級領導來客接待標準為500元）對應我們的菜單，核定菜價。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經(jīng)局主要領導批準尚可）。
3、局二級單位來客就餐，按菜單點菜，餐后據(jù)實結算。
4、客餐就餐完畢后，需相關負責人在結算單上簽字。
1、食堂財務實行單獨核算，財務人員應嚴格執(zhí)行會計法的相關規(guī)定，遵守財務制度，及時填報憑證和帳務處理。
2、每張票據(jù)都需要有經(jīng)手人和證明人簽字，采購員每次在財務處領取20xx元作為周轉資金。
3、局機關客餐按月結算，食堂財務人員經(jīng)局辦公室核準無誤后，財務科予以結算。
4、二級單位客餐按月累計結算。
嚴格執(zhí)行《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》及中華人民共和國衛(wèi)生部有關飲食衛(wèi)生“五四”制度。
1、工作人員每年進行一次體檢，持健康證上崗。
2、環(huán)境衛(wèi)生要定人、定物、定時間、定質(zhì)量，分片包干，做到保持清潔，無垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛(wèi)生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛(wèi)生設施。夏秋季節(jié)經(jīng)常使用滅蠅藥，保證室內(nèi)無蠅。食堂倉庫要專庫專用。
3、原料分類存放，食品生熟分開保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。
4、食堂工作人員要講究衛(wèi)生，經(jīng)常洗澡，理發(fā)剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說話、咳嗽。食堂工作人員均應按照設備分工和劃分的衛(wèi)生區(qū)域，經(jīng)常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。
1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴把進貨關，每日購進的食品原材料的數(shù)量、質(zhì)量、價格需由管理人員及保管員驗收。
2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關手續(xù)，物品擺放到位有序。
3、購物發(fā)票由采購，保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷。保管人員對物品要心中有數(shù)，及時向主管主任匯報常用物的庫存情況，按時報送物品管理臺帳及就餐情況表。
4、炊事員應根據(jù)主管領導批準的人數(shù)和標準進行烹飪，不得擅自超標。
1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然后點火預熱，一切正常后再使用。
2、使用完畢，隨即關閉各個開關，下班時操作人員應對爐灶各處開關進行全面檢查。
3、在油鍋加熱時，工作人員不準離開工作崗位，防止意外事故發(fā)生。
4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。
5、操作時必須精力集中，保證安全，發(fā)現(xiàn)問題立即關閉電源。
6、設備使用完畢應將電源斷開。下班時操作人員應對電源進行一次檢查。
7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發(fā)現(xiàn)蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。
幼兒園食堂采購管理制度篇十六
行政管理中心是食堂采購的監(jiān)管部門，對采購結果負全面責任。
2.采購基本原則
3.采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
3.2.嚴格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事，在滿足公司經(jīng)營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時采購到所需物品。
3.3.應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
后最終確定一家為定點采購的合格供應商。
采取散購或臨時更換供應商，事后記錄在賬，上報行政管理中心審查。
3.6.科學、客觀、認真地進行收貨質(zhì)量檢查，確保食品原材料安全。
4.管理內(nèi)容
4.l食堂器具等耐用品類采購
4l2廚房品采購，廚具等。餐飲用具采購，筷子、餐盤等。
4.2.食堂原材料等消耗品類采購
2食堂采購管理制度（經(jīng)典版）
4.2.1.4.2.2.食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調(diào)料類、
蔬菜類、肉類、其他。餐廳招待品采購，酒水、煙、休閑食品、餐巾等。
5.采購管理流程
5.1.食堂器具等耐用品類采購流程
食堂提出采購需求一行政管理中心審核一采購員采購一檢查驗
收f審核f結算。
幼兒園食堂采購管理制度篇十七
1.食品原料采購必須到有工商經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證的經(jīng)營單位進行采購。
2.采購人員要嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好食品衛(wèi)生關。
3.不采購腐爛變質(zhì)等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質(zhì)期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。
4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。
5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。
6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的食品原料。
7.實行“陽光采購”，價格監(jiān)督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、膳管會和師生監(jiān)督。總務處和膳管會要經(jīng)常性作市場行情調(diào)查，隨時調(diào)整采購食品、原料的`價格。
8.采購的一切食品、原料，必須經(jīng)過驗收登記后，方可結帳、報帳。
2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛(wèi)生許可證、有營業(yè)執(zhí)照、有質(zhì)檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規(guī)范的供貨票據(jù)。
3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關規(guī)定，嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產(chǎn)日期和保持期的“三無”食品。
4、嚴禁采購過期、腐敗變質(zhì)、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質(zhì)或被有毒物質(zhì)污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經(jīng)生豬產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質(zhì)期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品及半成品。
5、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每購必記。
幼兒園食堂采購管理制度篇十八
為加強對食堂食品原料輔料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質(zhì)食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規(guī)定，同時提請采購部審批。
3、根據(jù)經(jīng)營情況，及時提出采購申請并負責采購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格，提出改進意見和建議。
4、負責供應商的篩選，確定合格供應商，并經(jīng)常對供應商進行考核評價。
5、協(xié)同驗收員，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
6、調(diào)研市場價格，定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情。
7、保管進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后，申請付款。
8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。
2、實行“定點采購”，堅決杜絕從流動攤販手中采購的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的合格供應商。另外再選擇來兩家作為備份供應商，以備急需。
三、供應商管理規(guī)定
合格供應商必須具備的條件：
1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本公司備案。
2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。
3、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。
4、長期合作的供應商，應與本公司簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。
5、供應商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。
四、食堂驗收員由總經(jīng)辦委派，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護公司利益。
2、根據(jù)食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗收后在單據(jù)上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。
幼兒園食堂采購管理制度篇十九
為確保大學生飲食衛(wèi)生安全，嚴防食物中毒事件的發(fā)生，根據(jù)省教育廳對學校飲食物資實行集中采購的要求，經(jīng)后勤集團研究決定，對本部食堂的米、面、油、食用鹽實行集中采購配送。為規(guī)范管理此項工作，特制定本制度：
一、米、面、油實行招標、議標、集中采購，由后勤集團物資采購班、飲食服務中心負責完成。飲食服務中心設專職保管員驗收、發(fā)貨。肉、禽、副食類食品和干鮮料由飲食中心定點索證保質(zhì)選購，質(zhì)量由質(zhì)檢員檢查、抽查，證件交飲食中心備案，并做詳細記錄。
二、招標、議標由主管經(jīng)理、事務部采購班、飲食中心、財務部集體研究決定。采購物資必須由四人組成：
其中專職采購員一人、付款一人、飲食服務中心一人、食堂代表一人。
三、飲食中心匯總各灶需求，及時上報采購計劃，采購班必須確保食堂的物資供應。
四、采購物品的流動資金，由采購班向集團財務部借支，當月帳在次月2日前結算。若出現(xiàn)差錯，由借款經(jīng)手人負責;運輸工具由采購班負責調(diào)配。
五、按省疾控中心規(guī)定實行索證采購，進貨時索取產(chǎn)地、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、衛(wèi)生許可證、肉禽蛋類檢疫證、發(fā)票及經(jīng)銷商營業(yè)執(zhí)照復印件。
六、嚴把進貨質(zhì)量關，堅決杜絕假冒偽劣產(chǎn)品、食品，對所進物品做到“二杜絕”：杜絕三無產(chǎn)品;杜絕霉爛、變質(zhì)、過期產(chǎn)品。若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由采購人員負責退貨、退款，造成損失的由采購人員負責。采購運輸工具、資金由采購班班長負責。
七、保證計量器具的絕對準確，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和短斤少兩，按《消費者權益保護法》的`有關規(guī)定，追究其責任。
八、飲食服務中心成本核算員、庫房保管員負責核查各灶米、面油用量，杜絕各灶自行采購。
九、對清真餐廳的肉、禽類嚴格按民族事務管理部門的要求由飲食中心定點，食堂承包人索證進貨。如發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定的行為給予1000元的罰金，責成承包人及時糾正，造成后果者，責任自負。
十、嚴把肉禽類食品質(zhì)量關。肉禽食品必須有檢疫部門的檢疫印章，杜絕采購未經(jīng)檢疫部門檢疫的肉、禽類食品。
十一、努力提高采購環(huán)節(jié)的服務質(zhì)量，按計劃及時采購、及時供貨，保管員做到帳、物相符，按月結算財務帳款。
十二、遵循市場價格規(guī)律，采購物品必須貨、價比三家，采購質(zhì)優(yōu)、價廉的物品。
十三、采購班和飲食服務中心必須及時公示飲食物資的市場價格，每月向主管經(jīng)理和總經(jīng)理匯報一次。
十四、獎罰：
1、米、面、油，各灶不得擅自采購進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額的2倍罰金，并要求限期糾正。
2、對肉類、副食品由集團采購班定點，各灶索證進貨，若檢查發(fā)現(xiàn)，違反一次處以購進貨物總額2倍的罰金，并要求限期糾正。
3、清真餐廳的肉類、副食品類必須嚴格按穆斯林民族習俗要求進貨。購進物品必須有清真標識，違反此項規(guī)定者，停業(yè)整頓，并視情節(jié)給予處罰，造成后果者，責任自負。
4、對執(zhí)行“食堂物資集中采購管理制度”好的餐廳，年終進行考核，表彰獎勵。