制定方案的過程也是一個學習和成長的過程，在實踐中不斷調整和改進。在實施方案的過程中，我們應該及時收集和分析數(shù)據(jù)，以評估方案的效果。及時的溝通和反饋可以幫助我們迅速解決問題和調整方案。
單位內部考核方案篇一
據(jù)《2017年津市市部分事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》，我市部分事業(yè)單位公開招聘人員工作已完成筆試、面試、體檢程序。下一個程序將對體檢合格對象進行考核，參照上級部門對公務員錄用考核的相關要求，為做好我市部分事業(yè)單位公開招聘工作人員考核工作，特制定本方案。
一、考核時間安排
考核時間為2017年1月1日至1月15日。
二、考核對象
2017年津市市部分事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢合格對象為考核對象。
三、考核主體
考核在津市市部分事業(yè)單位公開招聘工作領導小組的領導下，由市人社局(原人事局)牽頭組織，用人單位主管部門與用人單位共同負責考核的具體工作。用人單位主管部門不得隨意擴大考核對象的范圍，不能放棄對考核對象的考核。
四、考核原則
用人單位主管部門在考核時，要堅持實事求是、客觀公正的原則，按照德才兼?zhèn)?、以德為先的用人標準，遵循注重實績、突出能力的正確用人導向，考核結果要做到全面、客觀、真實、準確。
五、考核主要內容
考核的重點是了解掌握考核對象的政治思想、道德品質、能力素質、遵紀守法、廉潔自律、崗位匹配等方面的情況以及學習工作和報考期間的表現(xiàn)，同時要核實考核對象是否符合規(guī)定的報考資格條件，提供的報考信息和相關材料是否真實、準確，是否具有報考回避的情形等方面情況。
在政治思想方面，主要是考核政治立場、政治態(tài)度、政治紀律等方面的表現(xiàn)，重點了解堅定理想信念，忠于國家、忠于人民、忠于黨，以及遵守國家法律法規(guī)等情況。
道德，抵制各種不文明行為，在敬業(yè)奉獻、誠實守信、清正廉潔、情趣健康等方面的表現(xiàn)。
六、考核標準
用人單位應對考核對象進行全面、深入、細致的考核。要把政治思想堅定、能力強素質高、道德品質良好、學習工作表現(xiàn)優(yōu)秀、能夠廉潔自律、模范遵紀守法，并與招考崗位相匹配的合格人才選拔出來。
在考核中發(fā)現(xiàn)考核對象有下列情形之一的，不得將其確定為聘用人選：
1.不具備報考資格條件的，具體包括：曾因犯罪受過刑事處罰的;曾被開除公職的';現(xiàn)役軍人、在讀的非應屆畢業(yè)生、以及不具備省級以上人社部門確定的其他報考條件和崗位任職資格條件的。
2.未達到事業(yè)單位工作人員基本素質標準，有擬聘用崗位應當禁止的行為的，具體包括：組織或者參加旨在反對國家的集會、游-行、示威等活動的;組織或者參加非法組織;玩忽職守，貽誤工作的;壓制批評，打擊報復的;弄虛作假，誤導、欺騙領導或公眾的;貪污、行賄、受賄，利用崗位之便為自己或者他人謀取私利的;違反財經(jīng)紀律，浪費國家或集體資財?shù)?濫用職權，侵害公民、法人或者其他組織的合法權益的;泄露國家秘密或者工作秘密的;在對外交往中損害國家榮譽和利益的;參與或者支持色情、吸毒、賭博等活動的;嚴重違反職業(yè)道德、社會公德、家庭美德的。
3.曾有違法違紀行為的，具體包括：觸犯刑律被免予刑事處罰的;曾受過勞動教養(yǎng)的;曾被開除黨、團籍的;在高等教育期間受到開除學籍處分的;在國家法定考試中有嚴重舞弊行為的;近三年內曾受記大過、降級、撤職、留用(留黨、留校)察看等處分的;事業(yè)單位工作人員被降低崗位等級或者撤職后不滿三年的;隱瞞個人重要信息，欺騙或誤導組織的。
4.政治品德不良，社會責任感和為人民服務意識較差，以及其他不宜聘用為事業(yè)單位工作人員的情形。
七、考核程序
中，考生已參加工作的，到其所在單位考核;考生系待業(yè)人員的，到其所在社區(qū)、村民委員會或其從事臨時工作的單位考核，也可根據(jù)情況到原所在學校考核。考核時，可請考核對象所在單位或有關部門提供其日常表現(xiàn)情況的鑒定或證明?？己饲?，可在考核對象所在單位進行考核公告。
2.撰寫考核材料?？己私Y束后，考核組應當如實寫出考核材料，提出考核意見?？己藞蟾鎽獪蚀_客觀，內容包括考生的思想政治表現(xiàn)、工作(學習)表現(xiàn)、存在的問題及考核組意見，考核組意見必須是合格或不合格的結論，不得含糊其辭?？己瞬牧嫌煽己私M全體成員簽名?？己瞬牧纤降淖C明材料應當注明出處，并由相關證明人簽名或加蓋公章?？己私Y果作為確定聘用人選的依據(jù)之一。
考核對象對考核結果有異議時，考核小組應當進行復核，并做出復核結論。
3.上報情況。考核小組在規(guī)定的考核時限內將考核材料、考生工作單位出具的現(xiàn)實表現(xiàn)材料(應屆畢業(yè)生為學校出具的鑒定材料，待業(yè)人員為社區(qū)出具的綜合情況材料)、戶籍所在地公安部門出具的遵紀守法證明材料上報市人事局事業(yè)股。
津市市人力資源和社會保障局(原人事局)
2017年12月30日
單位內部考核方案篇二
根據(jù)晉江、市政府要求，按照《中共晉江、晉江市人民政府關于印發(fā)〈晉江市機關事業(yè)單位工作人員績效考核實施方案〉的通知》(晉委【2014】166號)文件精神，結合本街道實際，制定本實施方案：
一、實施范圍和對象
梅嶺街道機關事業(yè)單位在編在崗工作人員。本實施方案打破身份管理，實行崗位管理，不同身份人員同時納入績效考核實施范圍。長期在編不在崗人員(不能享受績效考核獎金)、當季退休人員(按在職月份享受固定績效考核獎金)、離崗待退人員(在離崗待退期間沒有違法違紀行為，固定享受稱職等級獎金)不納入績效考核實施范圍。
司法、土地、勞務等市直單位派駐梅嶺街道的在編在崗工作人員參加街道績效考核，街道將提出初步考核意見，并將考核情況書面反饋市直主管部門，由各市直主管部門確定最終考核等次。
按照職務層次，考核對象按科級干部、中層干部(含工作點副點長)和一般工作人員三個類別分開考核。
二、績效評價辦法
1、基本原則
以“誰主管、誰負責、誰評價”為原則，采取自上而下的評價方式，形成上級考核下級、一級考核一級的組織評價機制。
2、考核分數(shù)計算辦法
各項工作得分由該項工作的直接領導對照每個工作人員個人績效工作臺賬、工作目標的完成程度和完成質量給予打分，常規(guī)工作總分為50分，如果同時兼科室工作和下社區(qū)工作，則每項為25分;重點項目工作滿分為40分，如果同時兼任兩個項目，則每個項目為20分;如果無參加重點項目工作，常規(guī)工作得分則以總分90計;考勤分值總分為10分，根據(jù)考勤情況計分，全勤得10分，遲到一次扣1分，遲到10次或以上該項不得分，曠工一天扣5分，曠工兩天或以上該項不得分;獎懲附加分根據(jù)獎懲情況酌情加分或扣分，加減分值最高為10分?？荚u得分=(常規(guī)工作得分+重點項目得分+考勤得分+獎懲附加分)×60%+黨政領導測評分值×40%。其中，黨政領導測評分值按測評結果排名計，排名前25%得分為90分，排名前25%—55%得分為80分，其他得分為70分。
三、評價等級設定
根據(jù)績效考評得分情況，從高到底排列，分為“優(yōu)秀”、“良好”、“稱職”、“不稱職”四個等次?？荚u得分高于90分以上的，評為“優(yōu)秀”等次;考評得分75分—89分的，評為“良好”等次;考評得分60分—74分的，評為“稱職”等次;考評得分60分以下的，評為“不稱職”等次?？冃Э己恕皟?yōu)秀”等次和“良好”等次人員比例按三個考核類別分別控制在人數(shù)的25%以內和30%以內。
當季請假累計超過15個工作日的'不能享受“優(yōu)秀”等次獎金。當季退休人員和調離本市人員按在職月份享受“稱職”等次獎金。
下列人員參加考核不確定等次：當季新錄用(聘用)或外縣(市、區(qū))新調入人員工作不滿20個工作日的、當季請病事假累計超過40個工作日的、當季被效能告誡的、受立案調查在立案期間的。
下列人員參加考核確定為不稱職：當季曠工累計超過2個工作日的，受黨紀政紀處分或在處分期間的當季確定不稱職，以后按年度考核確定等次或不定等次。
四、績效考核程序
績效考核工作按照“計劃、總結、評估、反饋”的流程，對各項工作目標完成情況進行動態(tài)管理。開展績效考核工作一般按照以下四個步驟進行：
1、制定績效計劃。根據(jù)上級工作任務和本單位工作職能，各科室按目標時序進度安排，制定詳細的工作計劃，并把工作計劃細化到考核對象。考核對象應根據(jù)自己的崗位在每季度初填寫好《工作目標量化評分表》，并報送街道績效辦。
2、做好工作紀實。按照績效計劃安排，考核對象應做好績效工作記錄，工作記錄在《晉江市績效管理工作日記》上，工作日記記錄每天的出勤和主要工作情況。考核對象應按月份、季度和年度進行工作總結，逐條列舉工作目標和進展情況、完成程度和工作成效，形成個人績效工作臺賬。在填寫《梅嶺街道機關事業(yè)單位工作人員個人績效工作臺帳》應盡量把工作內容細化、量化。個人績效工作臺賬每季度首月5日前由各部門收集后報送至街道績效辦，由街道績效辦統(tǒng)一管理。
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單位內部考核方案篇三
為強化教師工作效益意識，全力打造“比實績、比奉獻、比教學藝術、比團結拼搏”的積極精神，全面提高教學質量，經(jīng)中心學校研究，綜合全類教育的實際情況，本著一切從實際出發(fā)的工作原則，特制定此方案。
1、成立教學質量獎懲工作領導小組，負責全鎮(zhèn)教育教學過程各環(huán)節(jié)工作的督查、考核、評價。負責全鎮(zhèn)獎懲數(shù)據(jù)的收集、審核及結果的計算。負責對教師的詢問進行解釋。
組長：xxxx（中心學校校長）。
副組長：桂xx（中心學校教導主任）。
成員：各完小校長。
2、成立中心學校教學常規(guī)工作檢查考核組及教學質量檢測核算組。
組長：xxx。
成員：xxx。
職責：
（1）負責每周到各學校檢查教學常規(guī)工作，并及時兌現(xiàn)獎懲。
（2）負責每月一次教學常規(guī)工作通報。
（3）負責組織每學期的教學質量監(jiān)測、評卷及質量統(tǒng)計分析。
3、成立教學質量監(jiān)測獎懲核算組。
組長：xxx。
成員：xxx。
職責：
（1）負責根據(jù)教學質量監(jiān)測核算組提供的分數(shù)，嚴格按方案計算獎懲。
（2）負責將計算出的獎懲結果報領導小組審核通過。
（3）負責獎懲金額的兌現(xiàn)。
（4）負責初定懲調人員名單，提供領導小組審核通過。
1、堅持客觀公正、透明考核數(shù)據(jù)的原則。考核、評價、督查客觀、公正、實事求是，每月及學期考核的成績在校內公示，接受教師監(jiān)督及查詢。
2、堅持向少數(shù)民族地區(qū)傾斜的工作原則。對在樂峰村委會工作的教師實行成績加分。
3、堅持向關鍵崗位傾斜的原則。適當提高畢業(yè)班教師每分值的獎勵金額。
4、堅持履職考核、職務評聘、評先推優(yōu)、學習培訓等與教學質量掛鉤的工作原則。
以學期為單位考核。
每個教師的教學崗位按所任教學科和學生數(shù)綜合計算工作量崗位系數(shù)。即：在村小任教的教師，工作崗位分別按任教年級及學科的幾分之幾計算每一個學科的獎懲分值。完小任教的教師分以下兩種情況考核計算獎懲分值：
1、學生數(shù)崗位系數(shù)：班級學生數(shù)在41人及以上的按1個崗位計算。31—40人的按0.9個崗位計算。21—30的按0.8個崗位計算10—20人的按0.7個崗位計算，10人以下的按0.6個崗位計算。
2、學科崗位系數(shù)：同時任語文、數(shù)學教學的各按0.5個崗位計算。同時任語文、科學或數(shù)學、科學的，語文、數(shù)學按0.625個崗位計算，科學按0.375個崗位計算，以此類推。
（一）期末檢測成績獎懲。
1、學生數(shù)的界定：以首次錄入學籍學生數(shù)計算（正常轉學、休學、死亡等手續(xù)齊全的除外）。
2、學科成績獎懲。
（1）非新接替班級的`獎懲：學科平均分每高于類平均分1分獎40元，每低于類平均分1分懲40元（其中小學高級教師懲60元）。
（2）新接替班級的獎懲：
a、上學年末統(tǒng)測成績高于類平均分的：本學期（年）成績在原基礎上有下降，但下降后仍高于類平均，則獎金按高出類平均分的分數(shù)計算，每高1分獎40元。若本學期（年）成績低于類平均，則按在原基礎上下降的分數(shù)計懲，每下降1分懲40元（其中小學高級教師懲60元）。
b、上學年末統(tǒng)測成績低于類平均分的：每上升1分獎30元，每下降1分懲40元（其中小學高級教師懲60元）。
（3）村小學生自然升級到完小就讀的，原學科成績的計算按并入學生的成績加原班學生的成績計算。完小教師跟班走的不按新接替班級計算。
3、樂峰村委會任教的教師因存在語言障礙，一至六年級語文、數(shù)學，三至六年級科學加類總平均分與學校總平均分之差分值的60%，科學所加分按60%計算。類平均按加分后的分數(shù)計算。
4、畢業(yè)班教師的教學成績獎勵按非畢業(yè)班的1.3倍計獎。
5、完小領導的獎懲：本人所教學科平均分占50%。完小校長、副校長、教務主任、總務主任等為一個獎懲團體，另外50%的工作量按畢業(yè)班教學質量監(jiān)測的同類校平均分計算，學期教學質量監(jiān)測成績雖低于類平均分，但與五年級學年末監(jiān)測相比有上升者，每上升1分獎20元。校平均分排名全鎮(zhèn)倒數(shù)第一的完小，給予校長黃牌警告或解聘，若畢業(yè)班下學年末監(jiān)測成績仍居倒數(shù)第一且成績在原基礎上無上升的完小，免去校長職務，調離原學校任教。
6、任非統(tǒng)考科目的教師的獎懲：經(jīng)中心學校教學常規(guī)工作考核組考核為優(yōu)秀的獎200元，考核為合格的，不獎不懲，考核為差的懲500元。
7、其他教輔人員的獎懲：由完小按其工作職責進行考核，考核為優(yōu)的，個人成績按?？偲骄值?0%計算，考核為合格的，個人成績按校總平均分的80%計算，考核為差的，個人成績按?？偲骄值?0%計算，本人考核得分每高類平均分1分獎40元，每低類平均分1分懲40元。
8、長病假的教師按《績效工資分配方案》的相關規(guī)定執(zhí)行。
9、學科教學質量獎懲結果計算公式：學科平均分高低類平均分的分數(shù)x學生數(shù)崗位系數(shù)x學科崗位系數(shù)x每分值獎懲金額=獎懲結果。
（二）教學常規(guī)工作獎懲。
1、備課、作業(yè)（作文）布置與批改、單元檢測、教研活動（聽課、評課記錄、教研組活動記錄、集體備課教案）。備課按課時備，聽評課每周一節(jié)，教研組活動以學科組為單位，每學科每兩周一次，集體備課每單元一次，作業(yè)批改語文（含語文百花園）、科學一課一次，作文每單元一次，數(shù)學每次課一次，單元檢測及時檢測，及時批改，同時做好簡要的質量分析。此系列教學過程的考核實行及時兌現(xiàn)，即每缺一項/次當時計扣50元。
2、課堂教學實行隨機聽課，不備課即上課，一節(jié)扣50元。
3、教學計劃、總結。每缺一項扣50元。計劃不結合班級實際和學生情況制定或者是下載的視為缺項，總結不對學生的成績及形成原因進行分析，不對照計劃所要開展的工作進行完成情況的分析（包括數(shù)據(jù)分析）或者是下載的視為缺項。
4、以上所列教學常規(guī)各單項被中心學?？己藶閮?yōu)秀的教師，每項獎100元。
5、各完小每月必須按時上報教學常規(guī)考核結果到中心學校教導處，中心學校常規(guī)工作考核組將每周都到全鎮(zhèn)各學校檢查考核，若發(fā)現(xiàn)完小考核組考核成績與中心學校檢查到的結果有較大偏差的情況，每次懲考核組成員人均200元（含校長）。
（三）其他待遇凡積極參加學校組織的教育教學活動及各項迎檢工作，教學成績居全鎮(zhèn)同級同學科前5名的教師，享有履職考核評優(yōu)、職務晉升優(yōu)先、表彰獎勵優(yōu)先、入選“三名”教師優(yōu)先、工作調動優(yōu)先等待遇。
1、懲金。
2、不足部分由中心學校自籌。
本方案報教育局審核批準后執(zhí)行。
單位內部考核方案篇四
豬場員工生產(chǎn)指標月度績效考核方案(適合于滿負荷均衡生產(chǎn)經(jīng)營豬場)。
原則：有獎有罰，獎不封頂;員工月度考核獎罰，場長年度考核獎罰;兼顧行業(yè)特點，具有實用性、可操作性;以生產(chǎn)指標為主，成本指標為輔，兼顧經(jīng)濟效益。
原理：生產(chǎn)指標、成本指標與經(jīng)濟效益正相關，豬場員工只要把生產(chǎn)指標、成本指標搞好了，經(jīng)濟效益自然就上去了;豬場不適合搞利潤指標，生豬市場價格波動過大不可預測，利潤指標往往難以兌現(xiàn)。
一.生產(chǎn)指標。
1.配種妊娠舍人工授精站生產(chǎn)指標滿負荷配種計劃90%配種分娩率80%胎均活產(chǎn)仔數(shù)10頭(原種及祖代9頭)。
2.產(chǎn)房保育舍生產(chǎn)指標哺乳保育期成活率90%轉出重4周齡(28日齡)7公斤、9周齡(63日齡)20公斤3.生長育成(肥)舍生產(chǎn)指標生長育成(肥)期成活率98%出欄重種豬16周齡(112日齡)50公斤，育肥豬23周齡(161日齡)90公斤。
二.考核獎罰辦法。
各組飼養(yǎng)員一人份,各組組長(含主配)2人份，生產(chǎn)線主管(一條獨立的生產(chǎn)線設科級或科助級主管一名，萬頭規(guī)模以下豬場生產(chǎn)科長兼)是所轄生產(chǎn)線員工平均線的3倍，人工授精站員工人工實驗室員工是配種妊娠舍員工平均線的1.5倍。
四.結算兌現(xiàn)辦法。
每月結算，與工資同時兌現(xiàn)。該獎罰與每月績效工資掛鉤，獎金可突破績效工資上限，罰款限為績效工資額。
結算時涉及其它指標參數(shù)時，參照事業(yè)部制定的各項指標。
由場長組織、財會室負責、生產(chǎn)科配合統(tǒng)計結算。說明：
豬場員工適合于以班組(車間)為單位的生產(chǎn)指標承包獎罰形式來進行業(yè)績考核。
豬場生產(chǎn)線員工只負責某一階段性工作，可以做月度獎罰考核。
豬場后勤員工考核可參照集團公司其他行政后勤部門員工考核辦法。
按上述方案實施，業(yè)績最好的生產(chǎn)線員工可能拿到的最高獎金(績效工資)約為：普通飼養(yǎng)員20xx元(加上每月考勤薪資，月薪約3000元)，班組長級(車間主任)員工4000元(加上每月考勤薪資，月薪約6000元)，生產(chǎn)線主管或生產(chǎn)科長6000員(加上每月考勤薪資，月薪約9000元)。豬場場長生產(chǎn)指標年度績效考核方案(適合于滿負荷均衡生產(chǎn)經(jīng)營豬場)。
一.年度指標。
平均每頭母豬年提供出欄豬20頭(種豬場18頭)。
全群料肉比是3.1(種豬場2.9)。
平均每頭出欄豬所攤藥費60元二.考核獎罰辦法。
平均每頭母豬年提供出欄豬:總出欄數(shù)每增減一頭,獎罰20元。
全群(全場)料肉比:按料肉比計算每減增飼料1噸,獎罰100元。
平均每頭出欄豬所攤藥費:每減增10元,獎罰2元三.結算兌現(xiàn)辦法。
每年度結算，以年度獎金(績效工資)形式兌現(xiàn)。即與場長的績效工資部分年底一起發(fā)放。
該獎罰與績效工資掛鉤，獎金可突破績效工資上限，罰款限為績效工資總額。
結算時涉及其它指標參數(shù)時，參照事業(yè)部制定的各項指標。
由事業(yè)部組織、財會室負責、生產(chǎn)科配合統(tǒng)計結算。說明：
如上三個指標能夠代表豬場生產(chǎn)管理的總體水平。第一個指標幾乎囊括了豬場的所有生產(chǎn)技術指標如母豬年產(chǎn)胎數(shù)、配種分娩率、胎均產(chǎn)仔數(shù)、成活率等。第二、第三個指標能夠代表豬場成本控制的經(jīng)營水平，正常滿負荷生產(chǎn)的豬場僅飼料成本就占豬場總成本的70-80%，其次是藥物成本。
2由于養(yǎng)豬生產(chǎn)周期長，有關全場全期整體性生產(chǎn)指標月度、季度甚至半年也無法考核，所以場長生產(chǎn)經(jīng)營指標考核一年一次為妥(重要的前提條件：場長的績效工資部分年底一起發(fā)放)。
滿負荷生產(chǎn)經(jīng)營豬場場長崗位要穩(wěn)定,至少要一年內不變,這樣有利于豬場管理的連續(xù)性,同樣也利于考核場長業(yè)績。
此方案實施后，也可適當?shù)靥岣吣切I(yè)績好的場長待遇，提高場長薪酬水平在同行業(yè)的竟爭力，同時也可將負責不同規(guī)模的豬場場長的薪酬水平區(qū)別開來。上述指標完成最好的場長該獎金(年度績效工資)能拿到：萬頭豬場場長6萬元(加上每月考勤薪資，年薪約10萬);兩萬頭豬場場長12萬元(加上每月考勤薪資，年薪約16萬);以此類推。五萬頭以上豬場獎制，沒有該項獎金)。
上述具體指標及獎罰力度有待商榷、討論。
單位內部考核方案篇五
通過對試用期員工的考核溝通，幫助他們盡快了解公司，明確崗位需求，融入公司文化，并為決定新員工的去留提供依據(jù)。
本制度適用于東莞分公司的所有試用期員工。
1、試用期：試用期是指在勞動合同期限內所規(guī)定的一個階段的試用時間。在此期間用人單位進一步考核被錄用的員工是否真正符合聘用條件，能否適應公司要求及工作需要。試用期限嚴格按照員工與公司簽訂的勞動合同約定試用期限。
2、轉正：轉正是指新員工試用期滿，達到崗位要求，并按時向管理部提交轉正材料后，成為公司的正式員工。
1、設置合理的考核指標，著重考核員工試用期間展示的技能與所在崗位達到的匹配程度及工作態(tài)度。
2、考核要以日常管理中的觀察、記錄為基礎，定量與定性相結合，以數(shù)據(jù)和事實說話。
3、對于考核結果證明不符合錄用條件或能力明顯不適應工作需求，工作缺乏責任心和主動性的`員工要及時按規(guī)定中止試用期，解除勞動合同。
公司為新進員工指定專人進行指導、考核，指導人必須對被指導人的崗位工作熟悉，能夠及時進行行之有效的指導。指導人由組長及以上管理者或有較豐富的工作經(jīng)驗、品行兼優(yōu)的骨干員工擔當。
1、指導人職責：
1．1幫助新員工了解公司有關規(guī)定，引導新員工熟悉工作環(huán)境、部門業(yè)務流程以及相關業(yè)務交接人。
1．2為新進員工解釋崗位職責，與新員工共同制定工作計劃，合理安排新員工的日常工作和階段目標。
1．3定期與新員工進行正式面談（建議至少每月一次），根據(jù)新員工工作計劃的完成情況和表現(xiàn)，及時總結成績與不足，并給予適時的鼓勵或指導。
1．4試用期滿，對新員工進行考核，同時將考核結果反饋給新員工，以便其提高和改進。
2、管理部職責：
2．1負責監(jiān)督考核過程，審核考核結果，必要時，需找指導人和新員工面談，了解指導人對新員工的指導情況，作為判斷考核公正、合理的依據(jù)。了解內容包括以下幾方面內容：
2．1．1是否給予新員工適時的指導和足夠的關心。
2．1．2是否給予新員工提供足夠的資源以做好階段性工作。
2．1．3是否有與新工進行階段性面談。
2．1．4是否按期填寫并提交新員工轉正材料。
2．1．5考評的結果是否能提供的事實依據(jù)。
2．1．6新員工對指導人的評價。
2．2負責處理員工針對考核的投訴，調查考核的公平、合理與否，并給出處理結果，對于指導人與新員就考核結果有爭議提請仲裁，由管理部調查了解后給出仲裁結果。
3、部門負責人職責：
3．1按期檢查、督促本部門指導人實施指導工作并按期填寫轉正申報材料。
3．2及時向管理部報送轉正材料，同時審核材料填寫的完整性、正確性。
1、工作技能：（權重值：70%）。
1．1對本崗位的熟識度：了解主項工作內容，懂得如何合理計劃工作開展。（10%）。
1．2適崗程度：表現(xiàn)出來的知識、經(jīng)驗、能力和技能與崗位的符合程度。（30%）。
1．3工作效率：在規(guī)定的時間完成作務，遇到問題能迅速反應。（10%）。
1．4工作質量：完成的工作是否符合要求，達到預期的效果。（20%）。
2、工作態(tài)度：（權重值：30%）。
2．1出勤、紀律：遲早、早退、請假、遵守規(guī)章制度。（10%）。
2．2團隊意識：關注團隊目標，積極與團隊成員合作。（5%）。
2．3學習能力：接受新知識的能力、速度，是否具有虛心學習的態(tài)度。（5%）。
2．4責任心：對自身崗位職責和目標負責，勇于承擔責任。（5%）。
1、筆試。
2、實際操作。
源包括以下幾種（但不限于）：
3．1指導人記錄員工工作過程中的關鍵行為或事件。
3．2同一團隊成員的評價意見或證明材料。
3．3相關部門或個人的反饋意見或證明材料。
3．4員工定期工作總結及日常匯報材料。
3．5員工的歷次培訓記錄。
3．6主管與員工溝通（面談）過程中積累的有關信息。
1、可以轉正：考核成績達到80分及以上，為優(yōu)秀，即可轉正。
2、延遲轉正：員工考核成績?yōu)?0分及以上，80分以下，為一般，延遲轉正。
3、終止試用或崗位調整：考核成績低于60分，經(jīng)管理部確認，終止試用，特殊情況的調至其他崗位再試用。方案二：（按新的《勞動合同法》規(guī)定，員工與公司簽訂的勞動合同期限對試用期長短有限制，故如崗位試用期限設定為2個月，延遲轉正不可行。為針對考核的結果區(qū)別對待，可設定正轉正工資調升等級〈原則：勞動法規(guī)定試用工資不得低于轉正工資的80%〉，在不違反勞動法情況下，設定兩個等級的轉正提升工資級別，普通職位級別工資以50元、100元、150元為一級不等）。
1、杰出：考核成績達到85分及以上，為杰出。轉正工資在勞動法規(guī)定的基礎上再加一級工資。
2、良好?？荚嚦煽?yōu)?0分及以上，85分以下的，為良好，按勞動法規(guī)定提升轉正工資，不另加工資。
3、終止試用：考核在績低于70分，經(jīng)管理部確認，終止試用，不予以轉正。
被考核者如果不認同考核者對自己的考核結果，在與考核者溝通后仍不能達成共識，可向考核者的上級主管或管理部投訴或雙方請求仲裁。投訴或仲裁的受理者需在受理日起2個工作日內作出處理，并將處理意見反饋給投訴人或請求仲裁的雙方。
《勞動合同法》《崗位說明書》《作業(yè)指導書》《員工入職管理程序》。
單位內部考核方案篇六
第一條
目的
為全面、客觀、公正、準確地考核中層干部政治業(yè)務素質和履行崗位職責的情況，加強對中層干部的管理與監(jiān)督、激勵與約束，提高企業(yè)的管理水平，全面貫徹落實企業(yè)的戰(zhàn)略及經(jīng)營目標，根據(jù)我司實際情況，特制定本考核辦法。
第二條
適用對象
部門經(jīng)理及以上中層干部
此次績效考核工作由總經(jīng)理負責統(tǒng)一領導，并成立專項考核小組。人力資源部組織其具體實施工作，相關人員給予配合和支持。在考核工作中其各自的職責如下所示：
第一條
企業(yè)副總及總經(jīng)理助理級別人員職責
(1)審核企業(yè)的中層考核實施辦法
(2)組成考核小組對下屬的工作績效與工作能力進行考核
(3)審定企業(yè)各部門經(jīng)理年度考核結果
(4)對考核工作中的重大事項進行協(xié)調
第二條
人力資源部職責
(1)對相關人員績效考核工作進行指導、協(xié)調
(2)匯總績效考核結果
(3)對考核對象的工作任務完成情況、考勤情況等進行考核
第一條
考核頻率
根據(jù)實際工作的需要，分為季度考核、半年度考核、年度考核三種。
第二條
考核內容
(1)對中層管理人員的考核
中層干部考核要與企業(yè)下達到本部門的目標相結合，一般采取量化考核與素質考核相結合的形式。量化考核占100分，素質考核占50分，總分為150分?？己朔譃椋?1)季度、年度個人述職：中層干部要在季度及年度工作總結大會上進行述職，述職應實事求是，不擴大成績，不隱瞞缺點或錯誤，事實清楚，簡明扼要，并進行自我評價。(2)上下級共同測評：公司職工根據(jù)中層干部量化考核內容、中層干部素質考核表，并在聽取干部個人述職后逐項進行打分，由考核領導小組收回后，進行統(tǒng)計匯總。(3)領導小組打分：考核領導小組根據(jù)中層干部量化考核內容、中層干部素質考核表逐項審核，最后確定考核成績。
(2)考核得分標準：本次考核實行三種測評加權法。自評占10%，上下級共同測評占40%，考核組評占50%。
第四章考核結果劃分
第一條
考核等級劃分等級
根據(jù)員工的考核結果，將其劃分為如下表所示的五個等級。
(1)優(yōu)良120～150
理解并貫徹企業(yè)的有關方針和決策，工作盡職盡責，能帶領本部門出色地完成企業(yè)下達的各項工作任務和經(jīng)營指標。
(2)較好90～120
能理解并貫徹企業(yè)的有關方針和決策，工作積極努力，熟悉業(yè)務;有一定的領導和組織協(xié)調能力，部門工作得力，員工較為團結、融洽，基本能完成企業(yè)下達的工作任務和經(jīng)營指標。
(3)合格60～90
僅能完成工作任務和經(jīng)營指標，但領導和組織協(xié)調能力不強，開拓進取精神不夠，不能充分調動部門員工的積極性。
(4)尚可30～60
僅能部分完成企業(yè)規(guī)定的工作任務、經(jīng)營指標，對企業(yè)發(fā)展目標和方針政策理解貫徹不力，領導和組織協(xié)調能力較差，部門員工安排不當，部門工作不力。
(5)極差10～30
不能完成企業(yè)規(guī)定的工作任務、經(jīng)營指標，對企業(yè)發(fā)展目標和方針政策理解貫徹不力，領導和組織協(xié)調能力較差，部門員工安排不當，部門工作不力。
第五章考核結果運用
考核評估結果主要運用于獎勵激勵、職位調整、獎金增減等方面。
第一條
人員季度績效考核結果作為公司每季度績效獎金發(fā)放的標準，由人力資源部負責計算，并報總經(jīng)理批準。
第二條
依據(jù)績效考核結果的不同，公司對每個員工給予不同的處理，一般有以下幾類：
1、職務晉升：連續(xù)兩年年度績效考核結果累計一“優(yōu)良”一“較好”或者以上者的員工，優(yōu)先列為職務晉升對象。
2、職務降級：年度績效考核極差或連續(xù)兩年年度績效考核結果尚可員工給予行政降級處理。
3、工資晉升：連續(xù)兩年年度績效考核結果累計一“優(yōu)良”一“較好”或以上者，以及連續(xù)三年考核結果為“較好”者，工資等級在本職類崗位工資上晉升一檔。
4、工資降檔：年終績效考核結果極差或連續(xù)兩年年度績效考核考核累計一“合格”一“尚可”及以下者，工資等級在本職類崗位工資進行降檔處理。
第四條
對新入職員工、調動新崗位的員工、在公司全年工作時間不足6個月或有其它特殊原因的，經(jīng)績效考核委員會批準可以不參加年度績效考核，績效考核結果視為合格。
第五條
申訴及其處理
員工如果對績效考評結果有重大異議，可以在績效考核后5個工作日之內，向公司人事部提出書面申訴，人事部在調查事實、協(xié)調溝通后，提出處理意見。如遇重大績效申訴事項，人力資源部不能裁決的，提交考核小組處理。
1.本制度由制定報總經(jīng)理審批后實施，修改時亦同。
2.本制度自發(fā)布起執(zhí)行。
單位內部考核方案篇七
為了使公司的會議管理規(guī)范化。有序化，提高會議質量。
適用于xx有限公司會議召開。
行政人事部負責公司級會議的組織。會場紀律的管理，會議記錄；
各單位內部會議由各單位自行組織，行政部予以協(xié)助。
會議召開的原則。
公司所有的會議必須以精簡。有效。節(jié)儉的原則進行；
只有在需要時才召開會議；
公司嚴格控制未預見的臨時性會議，對此類會議須按一會一報原則審批（臨時會議需報行政部批準）。
會場紀律。
公司定于每周xx下午xx召開周工作總結與計劃例會，由行政部負責組織，緊急會議提前半小時通知。周會的議程：總結上周工作，安排本周主要工作任務，商討工作中出現(xiàn)問題的具體解決方案。
月底會議。季度會議。年度會議由行政部根據(jù)具體工作安排確定時間，提前二天通知各部門，各部門會議由各部門自行確定會議時間。
開會前5分鐘與會人員必須到達會場，同時將手機調到振動狀態(tài)或關閉；
會場內嚴禁吸煙，未經(jīng)批準，不得在會議期間進行私自討論；
與會人員因為特殊原因不能按時出席會議，須在會前向會議組織單位請假，并以書面形式說明不能按時出席會議的原因（特殊情況可以采取口頭形式請假），得到組織單位批準后，才能請假。
會議中途與會人員如有急事需離開，需向會議主持人提出申請，得到批準后方可離開。
會議管理體制。
公司級會議召開前期，行政部準備好會議相關文件或資料，必要時進行會場布置。設備調試。
行政部需在會議進行中做好記錄，記錄方式主要是速記筆錄。
行政部做好會議記錄，并存放于公司共享資料相應文檔內。
除各單位內部會議外，公司級會議資料由行政部整理、立卷、歸檔。
對于沒有按時出席會議而又未請假者，由行政部參照公司《獎懲制度》予以處罰。
《會議記錄》?！稌h記要》。會議任務跟進表》。
本規(guī)定由行政部制訂并歸口管理；
本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。
單位內部考核方案篇八
1、為了對新進人員在試用期間的工作業(yè)績、能力、態(tài)度做客觀的評價，作為人員轉正、加薪、轉崗、辭退、人員開發(fā)等提供客觀合理依據(jù)。
2、在時嘜特造就一支業(yè)務精干的、高素質的、具有高度凝聚力和團隊精神的人才隊伍，并形成以考核為核心導向的人才管理機制。
本制度適用于公司主管級（含）以下所有試用期人員。
1、考核采用垂直考核方式，由直屬主管對其進行考核，間接主管對考核進行監(jiān)督、審核。
2、部門負責人予以考核結果核準，所有職員考核結果需經(jīng)總經(jīng)理核準。
3、人力資源中心負責員工試用期考核的.組織與監(jiān)督，對員工考核有xxxx制度咨詢、執(zhí)行監(jiān)督、申訴調查等職能；以及負責對考核表等相關表單的存檔。
1、公開原則：直接上級要向新進人員明確說明試用期績效管理的考核標準、程序、方法等，確?？冃Э荚u的透明度。
2、客觀性原則：績效考評要以客觀事實為基本依據(jù)，考核人員必須公平合理，嚴肅認真，不得營私舞弊或遺漏，不得憑感覺，印象，力戒主觀臆斷。
3、開放溝通原則：在整個績效考評過程中，考核標準、過程督導、結果考評及提出改進方向等環(huán)節(jié)均應進行充分的交流與溝通。
4、差別原則：考評結果分a、b、c、d四個等級，并按正態(tài)分布強制區(qū)分。各等級對應比重及等級定義如下:。
1、員工：員工試用期時間為1個月，每月10日以前（包括10日上班）進廠的人員納入當月考核范圍，10日以后進廠人員納入下月考核。
2、職員：職員試用期時間為3個月，每月15日以前（包括15日上班）進廠的人員以當月開始計算，15日以后進廠人員則從下月開始計算。
1、考評要素，各類崗位根據(jù)要素的重要性劃分相應權重。
1）、對員工的績效考評項目主要為六方面：工作績效、工作態(tài)度、工作能力、責任心、品德言行、出勤狀況。
2）、對技術人員的績效考評主要為六方面：專業(yè)技能、實踐能力、創(chuàng)新能力、責任感、品德言行、出勤狀況。
3）、對組長級以上的直線管理人員績效考評主要為六方面：領導能力、溝通協(xié)調、授權指導、職業(yè)素養(yǎng)、團隊能力。
4）、對辦公室職員的績效考評主要為六方面：專業(yè)能力、工作協(xié)調、責任感、理解能力、出勤狀況、人品素養(yǎng)。
2、考核表分四類。
2）、文員、專員、辦公室人員試用期考核表。
3）、組長級（含）以上直線管理人員試用期考核表。
4）、技術人員試用期考核表。
考核結果的評定、及等級比例控制。
1、考核的一般操作程序：
1）、新進人員上班一周以內，由其直接主管告知試用期考核流程，考核要素，并就相關考核內容進行溝通。
2）、每月20日各部門文員根據(jù)本部門當月試用期滿人數(shù)，類型到人力資源中心xxxx相關的試用考核表。
3）、直接主管考評：直接主管根據(jù)考核表要素對員工進行全面客觀的評價，對被考評人的得分進行匯總，擬定被考評人的綜合評定等級，并把考核結果反饋給被考核者，以及報被考評人的間接主管（高于員工二級）。
4）、間接主管復核：間接主管對考核結果進行復核，確認無誤后，并上報部門負責人。
5）、部門負責人審核：部門負責人結合本部門人員情況綜合考慮等級分布，確定被考評人的考核等次及結果應用報人力資源中心。
6）、人力資源中心復核：人力資源中心對考核表、獎懲記錄、出勤狀況、部門等級分布等方面進行復核。對資料不符合要求之考核資料退回，限期整改。
7）、審核：總經(jīng)理對全部考評結果應用進行核準。
8）、人力資源中心對考核表等相關資料存檔管理。
2、有以下情況者當月不得通過考核，不予轉正、加薪。
1）、試用期間有記過以上記錄者。
2）、試用期間請假超過5天（含）以上者。
3）、試用期間遲到、早退超過3次（含）以上或累計超過20分鐘（含）以上者。
4）、試用期間有曠工情形者。
3、考核流程圖。
權責單位。
作業(yè)流程。
流程說明。
相關表單、文件。
相關部門/人事部。
相關部門/人事部。
各部門直屬主管對試用期將滿面人員進行綜合評估?！对囉闷诳己吮怼贰?BR> 相關部門/人事部。
相關部門。
審批。
間接主管，部門負責人對考核進行審核，對不合理的重考?！对囉闷诳己吮怼贰?BR> 《面談記錄表》。
人事部。
復核。
人資中心對考核表，獎懲記錄、出勤等進復核，對不合理的重考?！对囉闷诳己吮怼?。
《面談記錄表》。
總經(jīng)理。
核準。
總經(jīng)理對考核結果應用進行最后審批，做出最后裁決?！对囉闷诳己吮怼?。
《調薪單》。
相關部門/人事部。
轉正延期試用辭退人事部和相關部門共同執(zhí)行裁決結果?！对囉闷诳己吮怼贰?BR> 《調薪單》《辭退單》。
1、直接主管把考核結果反饋給被考核者后，被考核者如有持有異議，應首先與直接主管以溝通的方式解決；溝通無法解決時，員工有權在了解考評結果后3個工作日內向間接主管提出申訴。申訴時需提交《績效考核申訴表》。
2、間接主管接到申訴后3個工作日內，必須就申述的內容組織審查協(xié)調，進行復評，并將處理結果通知申述者。（對申訴人員必須進行績效面談，并填寫《面談記錄表》）。
3、如間接主管協(xié)調后仍有異議，在接到處理結果后2個工作日內可向人力資源中心提出申訴，人力資源中心接到申訴后5個工作日內必須組織相關人員進行調查、協(xié)調、復評，并將處理結果通知申述者。
4、若員工的申訴成立，應改正申訴者的績效考評結果。
5、各級主管對員工申訴應持積極心態(tài)，不得對下級申訴阻撓或打擊報復；否則，一經(jīng)查實，依人事規(guī)章相關規(guī)定處理。
6、間接主管會同人力資源中心擁有最終裁定權。
1、試用期考核結果與轉正、加薪、延長試用期、辭退掛鉤；按員工考核成績對員工做出以下調整。
1）、考核成績?yōu)閍等：轉正，加薪100元。
2）、考核成績?yōu)閎等：轉正，加薪50元。
3）、考核成績?yōu)閏等：延長試用期一個月再次考核，兩次考核不合格者，辭退。
4）、考核成績?yōu)閐等：辭退。
b、職員考核結果應用：
1）、考核成績?yōu)閍等：轉正，最低加薪200。
2）、考核成績?yōu)閎等：轉正，最低加薪100。
3）、考核成績?yōu)閏等：延長試用期一個月再次考核，兩次考核不合格者，辭退。
4）、考核成績?yōu)閐等：辭退。
單位內部考核方案篇九
按照財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》（財會〔20xx〕24號，以下簡稱《指導意見》）和山東省財政廳《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》（魯財會〔20xx〕24號）要求，行政事業(yè)單位（以下簡稱單位）應于20xx年底前完成內部控制的建立與實施工作。為進一步指導和督促各單位落實好財政部和省財政廳要求，加快內部控制建設，決定在全市行政事業(yè)單位開展內部控制基礎性評價工作?，F(xiàn)將有關事項通知如下：
內部控制基礎性評價，是指單位以量化評價為導向，在開展內部控制建設過程中，對單位內部控制基礎情況進行的“摸底”評價。通過開展內部控制基礎性評價，及時發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內部控制基礎工作存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，進一步明確單位內部控制的基本要求和重點內容，通過“以評促建”方式，有針對性地建立健全內部控制體系，推動各單位于20xx年底前如期完成內部控制建立與實施工作。
（一）全面性。內部控制基礎性評價應貫穿單位各個層級，對單位層面和業(yè)務層面各類經(jīng)濟業(yè)務活動做到全覆蓋，綜合反映單位的內部控制基礎水平。
（二）重要性。內部控制基礎性評價應在全面評價的基礎上，重點關注重要業(yè)務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。
（三）堅持問題導向。內部控制基礎性評價應針對單位內部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點。
（四）適應性。內部控制基礎性評價應立足于單位的實際情況，與單位的業(yè)務性質、業(yè)務范圍、管理架構、經(jīng)濟活動、風險水平及其內外部環(huán)境相適應，采用以單位的基本事實作為主要依據(jù)的客觀性指標進行評價。
（一）組織動員。各區(qū)市、各部門（單位）應于20xx年8月底前，全面啟動單位內部控制基礎性評價工作，研究制訂實施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位，積極開展內部控制基礎性評價工作。
（二）開展評價。各單位應于20xx年9月30日前，按照《指導意見》要求，以《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》（財會〔20xx〕21號）為依據(jù)，在單位主要負責人的直接領導下，按照《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》及其填表說明（見附件1和附件2），組織開展內部控制基礎性評價工作。
在行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標體系基礎上，各單位可根據(jù)自身性質及業(yè)務特點，在評價過程中增加其他與單位內部控制目標相關的評價指標，作為補充評價指標納入評價范圍。補充指標的所屬類別、名稱、評價要點及評價結果等內容，作為特別說明項在《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價報告》（參考格式見附件3）中單獨說明。
（三）評價報告及其使用。各單位內部控制基礎性評價工作結束后，應形成評價報告（包括評價得分、扣分情況、特別說明項及對策措施等），并及時向單位主要負責人匯報，明確下一步推進內部控制建設的重點和方向。同時，各單位要注重加強橫向對比交流，學習借鑒其他單位好的經(jīng)驗做法，發(fā)現(xiàn)本單位內部控制建設的不足和差距，并有針對性地加以改進，進一步提高內部控制水平和效果。
各區(qū)市要加強對單位內部控制基礎性評價工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和督促指導，通過對所轄單位內部控制基礎性評價得分進行比較，督導評價得分較低的單位，有針對性地改進工作，全面推進內部控制的建立與實施。
（四）總結經(jīng)驗。各區(qū)市應于20xx年10月10日前，向市財政局會計科報送本區(qū)內部控制基礎性評價工作總結報告。各市直部門（含下屬單位）應于20xx年10月10日前，向市財政局會計科報送總結報告及基礎性評價報告（參考格式見附件3）?？偨Y報告主要包括本地區(qū)（部門）、單位開展內部控制基礎性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復制、可推廣的典型案例等。
（一）強化組織領導。各區(qū)市、各部門（單位）要切實加強對本地區(qū)（部門）單位內部控制基礎性評價工作的組織領導，成立領導小組，制定實施方案，做好前期部署、部門協(xié)調、進度跟蹤、指導督促、宣傳報道、信息報送等工作，確保所轄單位全面高效完成內部控制基礎性評價工作，通過“以評促建”方式推動本地區(qū)（部門）單位內部控制水平的整體提升。
（二）加強監(jiān)督檢查。各單位應按照本通知規(guī)定的格式和要求，開展內部控制基礎性評價工作，確保評價結果真實有效。各區(qū)市、各部門應加強對本地區(qū)、本部門（單位）內部控制基礎性評價工作進展情況和評價結果的監(jiān)督檢查，對評價工作中遇到的問題和困難，積極協(xié)調解決，并及時總結實施工作經(jīng)驗。對工作進度遲緩、改進措施不到位的'，督促其調整改進；對在評價過程中弄虛作假、評價結果不真實的，一經(jīng)查實，應嚴肅追究相關單位和人員的責任。
（三）加強宣傳推廣和經(jīng)驗交流。各區(qū)市、各部門要加大對單位內部控制基礎性評價工作及其成果的宣傳推廣力度，充分利用報刊、電視、廣播、網(wǎng)絡、微信等媒體資源，進行多層次、全方位的持續(xù)宣傳報道。選取具有代表性的先進單位，擇機召開經(jīng)驗交流會、現(xiàn)場工作會等，推廣先進經(jīng)驗與做法，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用。
單位內部考核方案篇十
為統(tǒng)一會議管理模式，規(guī)范公司各項會議及各類培訓流程，縮短會議時間、減少會議數(shù)量，提高會議質量，特制定本制度。
2.適用范圍：公司全體工作人員。
會務工作主要由行政管理部承辦;其他部門主辦或召集的會議，行政管理部應予協(xié)助。
行政管理部負責會議管理，所有重要會議要在公司領導批準后到登記備案。
除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。
公司部門周會制度。
召開時間︰每周一上午09:00。特殊原因需要延期召開的由公司領導提前通知。
主持與記錄︰由開會領導進行主持，由公司記錄員負責記錄。
參加人員︰公司全部工作人員。
由于特殊原因不能參加例會的，應親自向召開會議的領導請假。
會議資料:工作人員上周工作總結、本周工作計劃。
會議通知形式由電話通知和領導口頭通知。
各項專題會議。
根據(jù)實際工作需要不定期地召開。
參加人員：通過專題會議需要人員進行通知和領導指定。
由于特殊原因不能參加此次專題會議的，應親自向召開會議的領導請假。
主持與記錄︰由開會領導進行主持，由公司記錄員負責記錄。
會議通知形式由電話通知和領導口頭通知。
會議訣議事項，參會人員應在會后立即執(zhí)行，不得拖延或敷衍了事。
工作調度會議。
根據(jù)實際工作需要不定期地召開。
參會人員：需要調度的工作人員和領導指定人員。
通知形式由電話通知和領導口頭通知。
會后參會人員應立即到達更換后的崗位或臨時崗位進行工作。
在會后應交于領導審核。
經(jīng)領導審核后應交于文件管理處進行歸檔。
不得在領導不知情的情況下交于其他人查看。
要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現(xiàn)場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會狀況。如需請假需經(jīng)會議召集人批準。
所有參會人員不得在會議期間走神、打瞌睡和睡覺等行為。
所有參會人員在開會期間應將手機等通訊設備設置為無聲或震動狀態(tài)。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關的動作。
會議需要表決時，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊狀況可集中，一經(jīng)會議決議之事，應按期完成。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發(fā)起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候就應同時提交對該問題的解決方案。
按照來訪時間提前布置會議室（按上級領導要求進行布置）。
本公司的參會人員要提前進入會議室接待、引導來訪人員入座。
主持：由上級領導進行安排。
記錄：如需記錄由領導進行安排記錄員。
會議記錄內容經(jīng)領導審核后裝袋入檔，交由檔案管理處。
單位內部考核方案篇十一
為全面推進工商部門內部控制建設工作，根據(jù)《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》（財會〔20xx〕24號），按照《寧德市財政局轉發(fā)財政部關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》（寧財會〔20xx〕7號）要求，結合本部門實際，制定本方案。
內部控制建設工作是以全面執(zhí)行《行政單位內部控制規(guī)范》為抓手，以規(guī)范單位經(jīng)濟和業(yè)務活動有序運行為主線，以內部控制量化評價為導向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領域、關鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展到全部業(yè)務活動和內部權力運行，到20xx年，基本建成權責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內部控制體系，更好發(fā)揮內部控制在提升內部治理水平、規(guī)范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
（一）全面覆蓋。內部控制建設是對所有行政事業(yè)單位提出的總要求，貫穿權力運行全過程，要按照單位全覆蓋、權力全覆蓋、流程全覆蓋的要求，有序推進內部控制建設工作。
（二）突出重點。圍繞重點領域、重點環(huán)節(jié)，針對重要崗位、重要事項，通過規(guī)范的業(yè)務流程和科學的控制方法，強化內部權力運行制約，防止權力濫用。
（三）注重結合。做好合理內控與依法行政的結合、權力制衡與提質增效的結合、流程控制和風險管理的結合、發(fā)現(xiàn)問題與解決問題的結合，既制約權力，又要發(fā)揮出權力應有的管理效率與服務效能。
（四）持續(xù)完善。加強內部控制建設是項持久工程、系統(tǒng)工程，要隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善，逐步提高單位內部控制能力和水平。
（一）界定權力事項。按照“職權法定、權責一致”的要求，對權力事項進行全面清理確認，明確權力行使的依據(jù)、權力運行的規(guī)則和范圍。（牽頭科室：政策法規(guī)科）。
（二）規(guī)范崗位設置。按照分權制衡的原則，規(guī)范崗位設置，分事行權、分崗設權、分級授權，并定期輪崗，確保崗位設置、崗位分工的合理性和科學性，發(fā)揮內部控制的作用。（牽頭科室：人教科）。
（三）優(yōu)化權力流程。對權力運行流程按事項和崗位進行細化和分類，制定作業(yè)規(guī)范，合理分解權力。（牽頭科室：政策法規(guī)科）。
（四）健全控制體系。圍繞權力流程中的崗位職責和權力風險點，依據(jù)法律法規(guī)、政策規(guī)定、廉政要求、工作職責、工作標準，制定內部控制措施，形成操作性強、具體管用、切實可行的內部控制體系，重要措施以制度形式固化。（牽頭科室：財裝科）。
（五）推進信息公開。權力事項、運行流程等內容在一定范圍內公開。每年進行單位內部控制自我評價，并將自我評價情況報告作為部門決算報告和財務報告的重要組成內容進行報告。逐步建立內部控制信息公開機制，更好的發(fā)揮信息公開對內部控制建設的促進和監(jiān)督作用。（牽頭科室：財裝科）。
（六）嚴格考評問責。建立健全內部控制的監(jiān)督檢查和問責機制，通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查內部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強內部控制。將內部控制制度實施情況與干部考核、追責問責結合起來，全面提升管理成效。（牽頭科室：監(jiān)察室）。
（一）權力排查階段（11月）。
東僑區(qū)工商局及市局機關各科室要充分認識內部控制建設的重要性，開展“熟悉內控、理解內控、掌握內控”的宣傳活動，增強全體干部參與內部控制建設的積極性和主動性，營造內部控制建設的良好環(huán)境。認真對本單位、本科室權力事項進行全面梳理確認，明確權力行使的依據(jù)、權力運行的規(guī)則和范圍。
（二）內控建設階段（11中旬—12月中旬）。
從規(guī)范崗位設置、優(yōu)化權力流程、健全控制體系三個方面著手，制定具體內部控制措施、修訂或新制定的制度清單，明晰內部權力事項、崗位職責、控制措施等情況，實現(xiàn)權力、崗位、責任、制度的有機結合，形成完備的權責體系。
（三）總結提升階段（12月下旬）。
位內部控制建設領導小組辦公室負責組織對各單位、各科室內部控制建設情況的監(jiān)督檢查，對不符合要求的，要采取有效措施整改完善。對好的做法和經(jīng)驗組織經(jīng)驗交流，總結推廣，加快內部控制建設步伐。
（一）加強領導。成立市工商局內部控制領導小組，由局黨組書記、局長任組長，黨組成員、副局長、紀檢組長任副組長，各科室、直屬單位負責人為成員的內部控制領導小組，領導小組辦公室設在財裝科，辦公室主任由財裝科科長兼任，具體負責單位內部控制建設工作的指導、協(xié)調、督辦和檢查等工作。各科室要充分認識全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的重要意義，把制約內部權力運行、強化內部控制，作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，切實加強對單位內部控制建設的組織領導，協(xié)同推進內部控制建設和監(jiān)督檢查工作。東僑區(qū)工商局要對照本實施方案，相應制定本單位的工作方案，上報局內部控制建設領導小組辦公室備案。
（二）明確職責。按照黨風廉政建設責任制的要求，各單位、各科室主要負責人對建立與實施內部控制的有效性承擔領導責任，是內部控制建設的第一責任人，必要高度重視，確保制度健全、執(zhí)行有力、監(jiān)督到位。財裝科負責做好領導小組辦公室的各項工作，制定實施方案，開展專題培訓，梳理本部門業(yè)務流程（包含預算管理、收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理等），明確業(yè)務環(huán)節(jié)，分析風險隱患，建立健全相關制度，開展內部控制風險評估、內部控制基礎性評價。監(jiān)察室負責對權力運行的監(jiān)督，每年對內部控制建設情況開展行政督查。辦公室負責合同管理制度建設，加強合同管理控制，梳理合同管理、固定資產(chǎn)管理業(yè)務流程，分析風險隱患，制定風險防控措施。人教科負責建立議事決策機制、崗位責任制，制定內部控制建設問責機制。政策法規(guī)科負責做好權力清單梳理和匯總、指導優(yōu)化權力流程等工作，切實規(guī)范內部權力運行。其他科室、直屬單位負責梳理本部門權力事項內控清單，報送年度業(yè)務專項預算需求、預算執(zhí)行、績效目標及監(jiān)控情況。
（三）合力推進。建立內部控制聯(lián)席工作機制，辦公室、政策法規(guī)、人教、監(jiān)察、財裝等部門要加強會商和信息共享，協(xié)調聯(lián)動，促進內部控制落實到位。定期、不定期開展監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)內部控制薄弱環(huán)節(jié)，查找原因，堵塞漏洞，完善內部控制體系，全面推進內部控制建設。
單位內部考核方案篇十二
根據(jù)《關于做好20xx年機關事業(yè)單位工作人員年度考核工作的通知》文件精神，結合市圖書館實際，制定20xx年度考核工作方案。
截止20xx年xx月在編人數(shù)為xx人，全額事業(yè)單位編制xx人，列入本年度考核人員范圍的為全額事業(yè)單位工作人員xx10人。
優(yōu)秀比例為15%，擬評優(yōu)秀1人。
為切實做好20xx年度考核工作，特成立考核工作組。
從德、能、勤、績、廉五個方面要求對工作人員進行考核，每個方面分優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等次。
德，主要考核思想政治素質及個人品德、職業(yè)道德、社會公德等方面的表現(xiàn)。
能，主要考核履行崗位職責的業(yè)務素質和能力以及接受教育培訓的情況。
勤，主要考核工作責任心、工作態(tài)度、工作作風等方面的表現(xiàn)。
績，主要考核完成聘用合同規(guī)定的'工作數(shù)量、質量、效率以及取得的社會效益等，包括服務對象的滿意度。
廉，主要考核廉潔自律等方面的情況。
1、進行個人總結、述職述廉，填寫個人年度考核登記表。
2、召開年度考核評議會議，員工述職，并進行民主評議。
3、考核小組在民主評議的基礎上根據(jù)平時考核情況、工作職責履行等方面的表現(xiàn)進行綜合評議，擬定考核等次。
4、對擬定為優(yōu)秀的人員在館內公示，公示時間為5天。
5、由考核小組確定考核等次，并將考核結果通知被考核人員，被考核人針對考核結果簽字確認。
6、將年度考核結果報市文化廣電新聞出版局、市人力資源和社會保障局審核備案。
1、2月20前擬定工作方案，經(jīng)主管局審核后報市人社局核準。
2、2月28日前工作人員完成工作總結和考核表填寫工作。
3、3月10日前，召開述職評議會。
4、3月15日前，由主管領導對被考核人寫出評語，并由考核工作組確定考核等次，并對擬定為優(yōu)秀等次的人員進行公示。
6、3月30日前，整理考核資料報市人社局審核備案。
1、根據(jù)個人考核情況，確定優(yōu)秀等次人員1名，予以嘉獎。
2、被確定為“不合格”等次人員，適當降低績效工資標準，下一年度不予晉升專業(yè)技術職務。
單位內部考核方案篇十三
1.尊重規(guī)律、以人為本。尊重教育規(guī)律，尊重教師的主體地位，充分體現(xiàn)教師教書育人工作的專業(yè)性、實踐性、長期性特點。
2.堅持“多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬”的原則。獎勵性績效工資以工作績效考核結果作為分配的主要依據(jù)。
3.堅持“客觀公正，簡便易行”的原則。獎勵性績效工資考核分配的過程公開，方法公平，結果公正，程序規(guī)范，講求實效，力戒繁瑣，易于操作，便于考核。
4.堅持“以德為先，注重實績”的原則。把教師師德表現(xiàn)作為考核重要依據(jù)之一，力求獎勵性績效工資考核分配方案科學合理。
三、崗位設置。
根據(jù)學校實際，將我校工作崗位分為教學崗位、管理崗位、工勤崗位三類。
四、考核內容。
1.對中層以上領導干部(副書記、副校長、紀檢員、各處室主任、副主任、工會主席、團委書記)的考核，采用百分制方式，從德能勤績等方面進行綜合考核，評出優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四個等次。因崗位工作致通報批評的相應扣分。
2.對班主任的考核：以100分為基準分，從德能勤績等方面進行綜合考核，評出優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四個等次。
3.對身兼兩個以上工作崗位的人員的考核，按不同崗位先進行考核，再按所兼各個崗位的平均分計算考核結果。
4.等級介定：優(yōu)秀：95分以上;稱職：70分至94.9分;基本稱職：60分至69.9分;不稱職：60分以下。
五、各類人員工作量的均衡辦法。
1.按照黔教機編(1993)119號文件，結合中等職業(yè)學校特點，以每個教師周課時數(shù)為10節(jié)，將各個崗位折合為基本課時，按照基本課時評出各個教職員工的績效總分。
2.班主任每周節(jié)折合工作量4節(jié)。
3.各組織負責人工作量的折合：
(1)工會主席按中層正職待遇執(zhí)行獎勵性績效工資發(fā)放標準。
(2)團委書記婦委會主任按中層正職折合工作量。
(3)各學部主任按中層副職折合工作量，副主任按主任減0.2折合工作量。
(4)各組織的其他承擔具體工作的人員減半折合工件量。
4.其他崗位人員按崗位職責衡定工作量。認真履行職責。綜合考核達到良好以上為達到基本工作量。
5.衡定全校教師基本工作量后，所超課時按全學期滿課時總量平均分值折算。
六、考核辦法。
1.成立以校長為組長的5至9人的考核領導小組，規(guī)范考核程序，堅持公平、公正、公開的原則，充分發(fā)揚民主，增強績效考核工作的`透明度和考核結果的公信力。教職工的績效考核分為平時考核和綜合考核?？冃Э己斯ぷ饕话阌蓪W校按規(guī)定的程序進行。
2.采用按周記載、按學期考核進行，平時考核和綜合考核相結合，考核分加權重進行量化。每位教職工以100分為基準分。以每學期考核結果增減，最后得分為獎勵性績效工資發(fā)放的依據(jù)。
3.平時考核：由學校擬定符合工作特點的常規(guī)工作細則考核，主要考核考勤、工作過程等，并將考核結果存入個人考核檔案。
(1)教職工個人總結、自評、述職(領導崗位)。
(2)考核組在聽取教職工意見的基礎上，結合平時考核情況，分別按照《教學崗位考核評分表》、《管理崗位考核評分表》、《工勤崗位考核評分表》進行考核。
(3)考核領導小組對考核組提出的考核等次進行審核評定，綜合評定考核結果。
(4)將綜合評定的考核結果，由校長簽字后在本校公示一周。
(5)對公示無異議者，按綜合評定的考核結果兌現(xiàn)獎勵性績效工資，并將綜合評定的考核結果存入個人考核檔案，作為評優(yōu)晉級的重要依據(jù)。
(6)每學期結束前由學?？己私M考核后報校長審核，公示之后報教育局批準執(zhí)行。
單位內部考核方案篇十四
二、會議地點。
測試公司機關二樓會議室。
三、主持人。
四、參加人。
部分公司領導、各科室、各單位負責人和部分參賽選手。
五、主要議程。
(一)、主持人宣布會議開始。
(二)、由孟科長代表測試公司對組織、參加此次技能競賽的相關事項進行安排要求。
(三)、由戴書記代表測試公司黨總支和競賽領導小組講話。
(四)、主持人宣布會議結束。
職業(yè)技能競賽運動會動員會主持詞。
各位領導、各位選手、同志們：
現(xiàn)在，測試公司參加油田第四屆職業(yè)技能競賽運動會動員會正式開始。首先，請經(jīng)營科孟科長代表測試公司，對我們組織、參加此次技能競賽的相關事項進行安排和要求。家歡迎!
下面，讓我們以熱烈的掌聲，歡迎戴書記代表測試公司黨總支和競賽領導小組講話。
各位領導、各位選手、同志們，剛才孟科長就競賽的相關事宜進行了安排部署。會議結束前，戴書記代表公司黨總支和競賽領導小組作了熱情洋溢的講話，對競賽的意義、組織領導、籌備開展、宣傳報道等方面作了要求，尤其是對參賽選手提出了殷切希望。家要認真學習和貫徹，并將會議精神傳達到單位每一位職工，齊心協(xié)力抓好宣傳，認認真真抓好落實。
下面，我宣布，會議完成了全部議程。散會。
單位內部考核方案篇十五
1、作為晉級、解雇和調整崗位依據(jù)，著重在能力、能力發(fā)揮和工作表現(xiàn)上進行考核。
2、作為確定績效工資的依據(jù)。
3、作為潛能開發(fā)和培訓依據(jù)。
4、作為調整人事政策、激勵的依據(jù)，促進上下級的溝通。
1、公司正式聘用員工均應進行考核，不同級別員工考核要求和重點不同。
2、考核的依據(jù)是公司的各項制度，員工的崗位描述及工作目標，同時考核必須公開、透明、人人平等、一視同仁。
3、制定的考核方案要有可操作性，是客觀的、可靠的和公平的，不能摻入考評人個人好惡。
4、提倡考核結果用不同方式與被評者見面，使之誠心接受，并允許其申訴或解釋。
1、工作任務考核（按月）。
2、綜合能力考核（由考評小組每季度進行一次）。
3、考勤及獎懲情況（由行政部按照《公司內部管理條例》執(zhí)行考核）。
1、成立公司考評小組，對員工進行全面考核和評價。
員工對自己進行評價并寫出個人小結。
3、考核指標，員工當月、任務，考勤及《內部管理條例》中的獎懲辦法。
考績應與本人見面，將考核結果的優(yōu)缺點告訴被評人，鼓勵其發(fā)揚優(yōu)點、改正缺點、再創(chuàng)佳績。
（一）填寫程序。
1、每月2日前，員工編寫當月工作計劃，經(jīng)部門直接上級審核后報行政部；
5、工作計劃未進行、進行中（階段性工作）項請在計劃完成情況欄內文字說明原因。
（二）計分說明。
1、工作績效考核表總分90分，日常工作類5項每項8分占40分，階段工作類5項每項10分占50分，其它類每項附加分8分，意見與建議如被公司采納，附加分10分；其中個人評分、職能部門評分、直接上級評分所占工作績效考核得分比例分別是30%、30%、40%。（個人評分突破90分者，個人評分無效，按直接上級評分減10計算；職能部門評分從兩方面考評：成本意識、職業(yè)規(guī)范。分別由財務部和行政部考評。）。
2、綜合績效考核由考評小組季度進行一次，員工每季度填寫一份《員工考核表》和一份《員工互評表》，具體時間由行政部另行通知；《員工考核表》由被考核員工和考評小組填寫，《員工互評表》由員工以無記名方式填寫后投入公司投票箱；其中自我考評、員工互評、考評小組考評所占綜合績效考核得分比例分別是30%、30%、40%。
3、工作績效考核季度得分為3個月的平均分，占季度績效考核得分的60%；綜合績效考核得分占季度績效考核得分的40%，季度最終績效考核得分即為兩者之和。
4、評分標準：優(yōu)85分以上，良84—80分，合格79—75分，一般74—65分，不合格64（含）分以下。
（三）季度績效工資內容。
（1）績效考核獎由三部分組成：
a、員工季度預留崗位工資10%的考核風險金；
b、員工的第13個月月工資的四分之—；
c、公司拿出該崗位10%的年崗位工資的四分之一作為激勵。
員工季度考核為優(yōu)秀的發(fā)放全額季度績效考核獎金；考核為合格的只發(fā)a項和b項；考核不合格者無季度績效考核獎金。
（2）績效季度獎金是總經(jīng)理根據(jù)員工在公司的整體表現(xiàn)，參考員工的考核情況在季度末以紅包形式發(fā)放。
（四）增減分類別：
3、沒有按期編寫當月工作計劃和填報工作績效考核表，每逾期一天扣1分，以此類推。
4、季度內考核為合格的員工，其季度內個別月份考評為優(yōu)秀的，每評為優(yōu)秀一次加績效工資2%，以此類推；其季度內個別月份考評為不合格的，每不合格一次減績效工資4%，以此類推。
5、獎懲計分：
單位內部考核方案篇十六
此考核各項目每月進行績效工作制度方面的評分，工作業(yè)務考核每半年進行一次，根據(jù)員工考核成績對員工進行績效評級，保證客房部員工對客提供優(yōu)質服務。考核對象為客房部員工，考核范圍包括：
一、工作制度考核(30分)。
1、考勤(包括培訓出勤)(10分)。
2、禮節(jié)禮貌、儀容儀表(10分)。
3、工作紀律(10分)。
二、工作技能考核(50分)。
1、酒店產(chǎn)品知識考核(10分)。
2、鋪床操作考核(10分)。
3、清潔房間衛(wèi)生質量(15分)。
4、對客服務質量(15分)。
三、直接上級和經(jīng)理鑒定(20分)。
評定方案：
1、績效方案系統(tǒng)分為：基本工資+崗位工資(員工每月考評)+全勤，員工每月評比分為100基礎，上獎下罰與實際工資待遇相連系。分為a級(90分以上)、b級(80分以上)、c級(80以下)。
2、員工評分包括：工作制度得分+工作技能考核得分+直接上級和經(jīng)理鑒定得分;。
3、考核內容主要針對員工平時工作表現(xiàn)，以及做房衛(wèi)生質量，在保證衛(wèi)生質量的前提下，努力提高員工的工作效率，保證對客高水平的服務。
4、連續(xù)3個月總分第一名者評選入優(yōu)秀服務員;反之連續(xù)三個月總分最后一名者部門將考慮予以辭退處理。
一、工作制度。
(一)考勤。
2、病假每次扣除1分;事假每次扣除2分;曠工每次扣除5分;。
3、代人簽到簽退、打卡扣除3分，未經(jīng)主管同意私自串崗、調班、換班者扣除3分;。
4、根據(jù)酒店工作需要員工主動配合加班者獎勵2分;。
(二)禮節(jié)禮貌、儀容儀表。
1、與同事或上級見面不打招呼者每次扣除2分;。
2、接待客人不用禮貌用語，態(tài)度語氣差，面無笑容者扣除2分;。
5、傳接電話不按規(guī)定程序者每次扣除1分;。
6、未主動幫助客人提行李、按電梯。;不做好迎送服務工作，每次扣除2分;。
7、粗言粗語，當客人面講客人聽不懂的方言者扣除2分;。
8、儀容儀表不符酒店規(guī)定標準者扣除1分;。
9、當客人面及在客人活動區(qū)域吸煙、修指甲、剔牙、等有損酒店的舉止，每次扣除2分;。
(三)工作紀律。
1、私自乘坐客用電梯，使用客用設施設備等扣除2分;。
2、工作時間干私活、聚集公共區(qū)域、工作間聊天扣除2分;。
3、不服從工作調動、不服從上級指揮、不虛心接受意見，下級頂撞上級者每次扣除3分;。
5、向客人索要小費者扣除5分，另加報酒店處理;。
6、損壞公共財物，亂拿客房物品扣除4分，情節(jié)嚴重者另報酒店處理;。
8、服務間、工作車臟亂每次扣除1分(當班員工);。
10、員工不按規(guī)定回收物品每次扣除1分;。
13、樓層員工對講機回話不及時，影響對客服務者每人每次扣除2分;。
15、員工隱藏走客房遺留或拿走客人物品，每次扣除10分。并報酒店處理;。
16、樓層中固定財產(chǎn)被損或不知去向，每件扣除責任人2分;。
17、員工在工作區(qū)域亂丟垃圾，隨地吐痰每人扣除2分;。
18、員工和員工間或與其他部門員工發(fā)生沖突，每人次扣除10分;。
19、每天每項計劃衛(wèi)生完成不好每間次扣除1分;。
20、獲得客人和酒店通報表揚，每人次加10分;。
22、工程人員維修房好后，員工在下班前沒有清潔好，每房扣除2分;。
二、工作業(yè)務技能考核。
(一)酒店知識。
1、酒店各營業(yè)區(qū)域的營業(yè)時間、地點，經(jīng)營特色、聯(lián)系電話等;。
2、酒店及部門相應的管理規(guī)定、制度;。
3、本崗位業(yè)務技能知識;。
(二)業(yè)務技能。
1、每次必考鋪床技能;。
三、直接上級和經(jīng)理鑒定。
根據(jù)員工在職期間的表現(xiàn)，員工直屬上級及經(jīng)理給員工以鑒定評分。
單位內部考核方案篇十七
為實現(xiàn)行政事業(yè)單位高效率、高水平的經(jīng)營管理，各管理層與基層人員都必須提高對內控建設重要性的認識。
首先，在行政事業(yè)單位內部加大對于內部控制工作重要性的宣傳力度，使每個人都能夠意識到內控工作的重要性，從而積極對內控制度的建設建言獻策，在條件允許的情況下，可以通過聘請專家講座的方式，來培養(yǎng)工作人員的內控意識，對于內控意識薄弱的工作人員進行有針對性的講解，確保每位員工理解透徹。
其次，領導管理層在自身提高內控意識的同時應積極聽取基層工作人員對于內控制度建設的意見與建議，充分發(fā)揮集體決策的作用。另外，將內控機構與財務部門進行合理劃分，設立專門的內控部門，任何部門不得擅自干預內控部門的工作，內控部門定期向領導管理層匯報監(jiān)督檢查結果，保證內控獨立性。同時，內控部門應定期向社會公眾披露監(jiān)督檢查報告，通過社會監(jiān)督來不斷提升行政事業(yè)單位的管理水平和服務水平。
（二）健全內控體系，構建風險預警體系。
隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，行政事業(yè)單位也必須與時俱進，不斷更新內部控制工作方法，及時查缺補漏，嚴格落實相關法律法規(guī)，將內控體系的健全提上工作日程。在工作崗位的設立中，要嚴格落實“權責分離”的崗位制度，使關鍵崗位之間能夠相互協(xié)調的同時相互監(jiān)督，使整個行政事業(yè)單位的工作體系整體化、規(guī)范化。同時，在工作過程中，要提高風險防范意識，構建風險預警體系，借助于當前大數(shù)據(jù)的發(fā)展優(yōu)勢，將工作指標全面量化，通過數(shù)據(jù)分析及時發(fā)現(xiàn)風險并加以防范處理。對于風險的預警、防控要及時進行總結，以提高今后風險的處理效率，完善內部控制管理體系。
（三）完善預算管理制度，增強約束力。
行政事業(yè)單位在進行財政預算編制時，應充分考慮自身發(fā)展情況以及市場經(jīng)濟狀況進行綜合評估，并對預算情況進行嚴格把控，層層審核，嚴厲杜絕預算超支的現(xiàn)象出現(xiàn)。對于已經(jīng)通過審核批準的預算方案，嚴禁對其做任何改動，加大預算執(zhí)行力度。而對于預算超支或者無預算的項目，財政撥款部門應禁止對其撥發(fā)財政資金。因此，行政事業(yè)單位在開展項目之前，必須嚴格做好財政預算工作，并在項目結束后，及時對項目預算進行科學的績效評估，評估資金支出是否達到預期收益目標等，并及時向上級及社會群體披露財政資金的去向，確保財政資金用到實處。
（四）健全考核機制，增強員工積極性。
工作人員工作熱情不高對于行政事業(yè)單位內控制度的建設有著極為不利的影響，同時也影響到單位在社會群體當中的聲譽。在內控制度建設過程中，健全考核機制，不定期考核工作人員的工作水平與服務水平，加大獎懲力度，提高員工工作積極性。另外，定期組織對工作人員的專項培訓，及時督促工作人員了解最新法律法規(guī)政策，以使其工作能滿足于不斷變動的社會與市場標準，更好地服務于社會群體。
內控制度的建設與實施對于行政事業(yè)單位的健康科學發(fā)展十分重要，同時也關系到我國行政事業(yè)的總體發(fā)展。因此，行政事業(yè)單位應提高對內控制度的重視程度，加快推進內控制度建設，努力把內控制度落到實處。
實施內部控制規(guī)范，是加強單位經(jīng)費監(jiān)管的重要舉措，是完善內部治理結構、建立各項工作制度的必然要求。要充分認識內部控制制度建設的重要性和緊迫性，認真貫徹落實內部控制規(guī)范的各項要求，不斷提高內部管理水平。
(一)。
注重系統(tǒng)性。認真分析當前內部控制制度的建設情況，對照內部控制規(guī)范的要求，加快完善單位內部控制制度體系，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制，特別要做好單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動重大風險的控制。
(二)。
注重有效性。機構、崗位設置和權責分配應當科學合理，并符合內部控制的基本要求，確保不同部門、崗位之間權責分明，有利于相互制約、相互監(jiān)督。
(三)。
注重時效性。單位的內部控制制度應隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的變化和管理要求的變化及時修訂和完善。
機制融入到業(yè)務流程中的每個業(yè)務環(huán)節(jié)，并依此細化各個環(huán)節(jié)的部門和崗位設置，明確范圍和分工。
(二)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。風險分析要從各項業(yè)務面臨的內外部環(huán)境入手，運用多種手段進行風險的定性和定量分析、評估，按照各項業(yè)務確定具體的風險點。風險評估的內容既包括組織機構設置，又包括業(yè)務層面本身的各項業(yè)務流程。
(三)建立健全管理制度，在制定內部控制管理制度時，要注意與相關制度的銜接，并將制衡機制嵌入到各項管理工作，實現(xiàn)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離、相互制約。著重在四個方面形成制衡機制：一是建立重大事項議事決策機制;二是規(guī)定不相容崗位相互分離和內部授權審批控制;三是建立預決算、政府采購、資產(chǎn)管理等部門和崗位間的溝通協(xié)調機制。
(四)提高內部控制的信息化水平。不斷加強信息系統(tǒng)建設，利用信息化手段提高內部控制的科學性、及時性和有效性。通過信息的同步集成，改變單位各項經(jīng)濟活動分塊管理、信息分割的局面，實現(xiàn)預算管理、資產(chǎn)管理、財務管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺，減少或消除人為操縱因素，確保財務信息和其他管理信息的及時、可靠、完整。
(五)建立內部控制評價機制。將內部控制建設和實施情況納入日常監(jiān)管范圍，并將其納入領導干部經(jīng)濟責任審計內容。
(一)強化領導責任。單位負責人要對本單位內部控制的建立健全和有效實施負責。單位主要領導要切實負起責任，牽頭做好內部控制規(guī)范的組織實施工作，合理確定本單位內部財務、紀檢監(jiān)察、政府采購、資產(chǎn)管理等部門的職責和權限。
(二)完善工作機制。根據(jù)內部控制規(guī)范實施要求，設置內部控制職能部門或確定內部控制牽頭部門，配備專業(yè)人員，建立領導負責、責任部門主抓和相關部門協(xié)調的內部控制規(guī)范實施工作機制。
(三)加強宣傳培訓。要加強宣傳培訓，讓內部控制的理念深入人心，形成重視風險防范、強化責任意識的內控文化，形成“領導重視、部門協(xié)作、全員參與”的內控制度建設環(huán)境。
各科室：
為了加強我局內部控制工作的組織領導，健全內部控制制度，進一步提升單位內部治理水平，強化廉政風險防控建設，經(jīng)研究，決定成立銀川市代建局內部控制工作領導小組及辦公室?，F(xiàn)就有關事項通知如下：
組長：陳進賢。
副組長：趙守成袁偉。
成員：王新春魏鳳紅陳麗紅魏震陶煜。
惠曉麗季文龍溫童輝宋丹丹。
領導小組在財務科設立辦公室，陳麗紅同志兼任辦公室主任，具體負責內控制度建設的組織實施和協(xié)調推進工作。各成員負責本科室內部控制工作。
內部控制工作領導小組及辦公室、各成員通過有計劃的開展內控制度建設工作，探索有效控制權力運行的途徑和方法，通過清理職權、科學分權、公開亮權、制度控權，建立以完善的內控制度體系為支撐，以廉政風險點排查為基礎，以強化對權力的監(jiān)控為核心，以制度執(zhí)行問責為手段的部門內控機制，不斷增強干部的廉政風險防范意識，實現(xiàn)從源頭預防和治理腐敗的目的。
內部控制領導小組職責：研究審定單位內部控制的基本制度、工作標準、工作流程、實施方案;組織落實單位內部控制的實施工作;研究解決單位內部控制工作中出現(xiàn)的重大問題。
內部控制領導小組辦公室職責：牽頭開展單位內部控制工作，貫徹執(zhí)行內控領導小組的部署和要求;制定單位內部控制工作制度、工作標準、工作流程和實施方案;落實內部控制工作的具體任務;協(xié)調籌備召開內控領導小組會議;督促指導檢查單位內部控制工作及實施進度等。
內部控制領導小組各成員職責：協(xié)助內控領導小組及辦公室做好本單位、本科室內部控制相關工作，落實內控領導小組的部署和要求，按職責分工開展相關工作;定期向內控領導小組及辦公室匯報工作落實情況等。
《內控規(guī)范》將內部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實際情況相結合，重點強化機制建設，將制衡機制嵌入到內部管理制度中，是指導行政事業(yè)單位加強內部管理的重要規(guī)范性文件。實施《內控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財經(jīng)秩序，落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，建設服務型政府具有重要意義。
20xx年1月1日起，全縣黨政機關、人大機關、政協(xié)機關、行政機關、審判機關、檢查機關、各民主黨派機關、人民團體和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)，全面實施《內控規(guī)范》工作。
通過《內控規(guī)范》的貫徹實施，夯實全縣行政事業(yè)單位各項基礎工作，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財務信息真實完整，達到進一步推進財政規(guī)范化科學化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內部管理水平、有效防范舞弊和預防、提高公共服務的效率和效果的總體目標。
為做好《內控規(guī)范》的貫徹實施工作，縣財政局建立由局長負責、分管局領導牽頭實施，局內相關股室、縣直各單位、咨詢委員會成員共同參與實施的工作聯(lián)絡機制，對全縣行政事業(yè)單位《內控規(guī)范》的組織實施工作負總責。
各單位應相應成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，采用適當?shù)姆绞浇嵤┕ぷ鳈C制，制定貫徹實施《內控規(guī)范》的工作方案，明確目標任務、工作措施和時限要求，負責本單位《內控規(guī)范》的實施和運行工作。
全縣《內控規(guī)范》實施工作具體分為以下三個階段：
(一)組織發(fā)動(20xx年5月)。
20xx年5月，召開全縣行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施動員和培訓大會，組織各單位學習財政部通知精神，系統(tǒng)培訓《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》的意義、內容、實質和精髓，為全面實施內控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎。
(二)各單位內控規(guī)范建設(20xx年5月-20xx年10月)。
各單位按照內控規(guī)范要求、結合本單位實際建立健全內部控制體系并有效組織實施。具體要求如下：
1.準備階段(20xx年6月底前完成)。
一是各單位做好本單位內部控制規(guī)范實施的宣傳發(fā)動工作，培育良好的內部控制文化，形成良好的內部控制規(guī)范實施氛圍，二是按照本通知的要求，制定本單位內部控制規(guī)范實施工作方案，盡早啟動此項工作，并在20xx年6月底前將單位的內部控制規(guī)范實施工作方案報送縣財政局會計股備案。
2.建設階段(20xx年10月底前完成)。
各單位以《內控規(guī)范》為依據(jù)，以單位現(xiàn)有管理體系為基礎開展內部控制體系建設工作，具體工作步驟如下：
(1)流程梳理：各單位以本單位的經(jīng)濟活動為基礎，按照《內控規(guī)范》要求，對單位層面和業(yè)務層面的現(xiàn)有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理，在此基礎上依據(jù)相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求進一步完善本單位的經(jīng)濟業(yè)務流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟業(yè)務流程目錄;同時，對本單位的各項經(jīng)濟支出進行系統(tǒng)梳理，形成本單位的經(jīng)濟支出分類目錄。
(2)風險評估：在流程梳理的基礎上，結合本單位管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟活動的風險評估工作，識別潛藏的經(jīng)濟活動風險點，形成符合本單位實際情況的風險清單。
(3)內控診斷：依據(jù)相關的法律法規(guī)、《內控規(guī)范》，對本單位現(xiàn)有的內部控制體系進行診斷，查找本單位現(xiàn)有內部控制體系對相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內部控制體系的控制措施對風險的.防控能力，診斷出本單位現(xiàn)有內控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。
(4)管控設計：在內控診斷的基礎上，依據(jù)相關的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內部公開等八類控制方法，設計控制措施。
(5)制度建設：根據(jù)本單位設計的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務層面內部控制制度框架。
單位層面制度建設主要包括：加強內控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，為內控工作提供機制保障。
業(yè)務層面制度建設包括：建立健全經(jīng)濟活動工作流程和管理制度，進一步加強預算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及合同的管理和控制。按照《會計法》《預算法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評等內部管理制度;按照國家財政政策和財務制度規(guī)定，建立健全收入和支出內部管理制度;按照《政府采購法》和財政部門政府采購管理要求，建立健全政府采購內部管理制度;按照財政部有關國有資產(chǎn)管理規(guī)定和財務管理要求，建立健全資產(chǎn)內部管理制度;按照國家有關規(guī)定和我縣投資評審工作要求，建立健全項目內部管理制度;按照《合同法》有關要求，建立健全經(jīng)濟合同內部管理制度。在內部控制制度框架的指導下，按照不同層面的內控要求，將管控措施、權責、流程融入內部控制制度，并編制本單位的管控手冊。
(6)組織實施：根據(jù)本單位內部控制制度，全面組織內控制度的實施。
(7)信息化落地：根據(jù)本單位的內部管理需要，逐步構建本單位的內部控制信息系統(tǒng)，將內部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達到內部控制標準對單位各項經(jīng)濟業(yè)務約束的機控“自動”生成，實現(xiàn)內部控制在本單位的信息化落地。
(三)總結(20xx年11月-20xx年12月)。
全縣行政事業(yè)各單位完成內部控制體系建設工作后，及時編制本單位的內部控制體系建設總結報告，經(jīng)本單位負責人簽字后于20xx年10月底前報送縣財政局會計股備案。
20xx年11月起，財政、審計部門組織相關人員、各單位財務負責人、內部控制咨詢委員會成員等對各單位的內部控制體系建設情況進行督導檢查、考核評估，對《內控規(guī)范》實施工作進行總結、歸納、提煉，形成我縣行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施范本(含工作方案、工作底稿、工作成果等)，為單位更好地實施《內控規(guī)范》提供指導。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、縣直行政事業(yè)單位的考核評估結果納入20xx年度單位財務管理績效評估和單位財會人員年度業(yè)務工作考核的重要內容。
(一)認真學習。
各單位要組織全員學習《內控規(guī)范》，采取多種形式，實現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內控規(guī)范》、本單位管理制度應遵循的原則、基本要求、控制重點、監(jiān)督程序和方法等。要把認真學習《內控規(guī)范》、本單位管理制度貫穿于施行《內控規(guī)范》的全過程。
(二)加強領導。
各業(yè)務主管部門，既是本部門內控實施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內控組織實施的管理者和指導者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內控管理范本，加強對本系統(tǒng)內控實施情況的督導和檢查。
各單位作為《內控規(guī)范》實施的主體，要建立健全單位“一把手”任組長負主要責任的內部控制領導小組，確定內控牽頭部門和參與部門，建立單位內部控制部門聯(lián)動機制，做到牽頭部門負責組織落實，相關部門積極協(xié)調配合。各《內控規(guī)范》單位負責人作為內控實施的第一責任人，要高度重視、全力支持，切實擔負起領導責任，確?！秲瓤匾?guī)范》施行取得實效。
(三)跟蹤服務。
為加強對全縣行政事業(yè)單位實施內控工作的指導，由縣財政局聘請高級會計師、注冊會計師、縣直內控實施重點聯(lián)系單位財務負責人組成“澧縣貫徹實施行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范咨詢委員會”(具體成員名單見附件)，負責《內控規(guī)范》貫徹實施的政策指導、培訓學習和咨詢服務，實行定期例會和重大事項臨時會議制度，幫助實施單位解決內控制度建設和執(zhí)行中遇到的實際問題。
(四)按時推進。
各單位要根據(jù)本通知的時間節(jié)點和要求，按時推進本單位的內部控制規(guī)范實施工作，確保我縣行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施工作的有序推進。內部控制建設的內容將納入以后年度財政績效管理和監(jiān)督檢查工作的重點。
(五)著力保障。
《內控規(guī)范》是行政事業(yè)單位的一項重要管理活動，是一項系統(tǒng)工程。財政部門和各單位要安排必要的貫徹實施內控專項經(jīng)費，以保障《內控規(guī)范》實施的需要。
(六)加強溝通。
《內控規(guī)范》涉及到單位制度建設、業(yè)務流程、評價監(jiān)督等多方面工作，既需要單位內部各部門和崗位加強溝通、相互協(xié)調、齊抓共管;也需要單位與單位之間、上級與下級之間相互交流溝通，形成互動。各單位要將每個時期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點和問題，以文檔形式報送縣財政局會計股，以便組織相關人員到各單位進行交流指導，保證《內控規(guī)范》有效實施。
為貫徹落實財政部《關于印發(fā)〈行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）〉的通知》（財會【2012】21號）、烏魯木齊市財政局《關于貫徹行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）的實施意見》(烏財會【2016】16號)文件要求，推動烏魯木齊市行政事業(yè)單位開展內部控制工作，提高行政事業(yè)單位管理能力，加強廉政風險防范，現(xiàn)就順義區(qū)實施行政事業(yè)單位內部控制工作提出以下方案。
（一）實施內控規(guī)范是落實十八屆三中全會精神的重要舉措?！蛾P于全面深化改革若干重大問題的決定》明確指出，要深化行政體制改革，堅持用制度管權、管事、管人，讓人民監(jiān)督權力，把權力關進制度的籠子里，構建決策科學、執(zhí)行堅決、監(jiān)督有力的權力運行體系。實施內控規(guī)范就是發(fā)揮制度籠子的作用，利用完善的內部控制制度限制權力的濫用，減少自由裁量權的空間和余地，有效建立健全權力運行的制約和監(jiān)督體系，推動廉潔高效、人民滿意的服務型政府的建設。
（二）實施內控規(guī)范是促進黨的群眾路線教育實踐活動整改落實的長效機制。解決四風方面的突出問題，檢驗群眾路線活動的實際效果，關鍵是把握制度建設工作重點。實施內控規(guī)范就是將各相關制度梳理整合，統(tǒng)籌考慮，不斷優(yōu)化、固化、e化（信息化）的過程，強化考核監(jiān)督，確保制度落實，形成群眾路線活動的長效機制。
（三）實施內控規(guī)范是推進財政規(guī)范化、科學化、信息化管理的積極實踐。為滿足市場經(jīng)濟體制進一步完善和現(xiàn)代國家治理的需要，客觀要求財政工作必須深化改革，規(guī)范管理。內控規(guī)范通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，實現(xiàn)對行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動風險的防范和管控，包括：預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理以及合同管理等主要經(jīng)濟活動的風險控制。實施內控規(guī)范可以有效保障單位業(yè)務穩(wěn)健高效運行，確保財務記錄、財務報告信息和其他管理信息的及時、可靠、完整。實施內控規(guī)范必將對提升財政管理的水平、提高財政資金的使用效益、促進財政管理的規(guī)范化、科學化和信息化起到積極的促進作用。
（一）工作原則。
1．全面性原則。內控規(guī)范應當貫穿行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督，全員參與、全業(yè)務覆蓋、全過程監(jiān)控，保證控制范圍的全面性。
2．重要性原則。在全面控制的基礎上，內控規(guī)范應當關注單位重要經(jīng)濟活動的重大風險，針對本單位的重要經(jīng)濟活動、可能存在重大風險的環(huán)節(jié)采取嚴格的控制措施。
3．制衡性原則。內控規(guī)范應當在單位內部的部門管理、職責分工、業(yè)務流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督的有效機制，真正發(fā)揮出制度管權、管事、管人的作用。
4．適應性原則。內控規(guī)范應當符合國家有關規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善內部控制體系。
行政事業(yè)單位應通過實施內控規(guī)范，梳理流程、健全制度、實施措施、完善程序，基本建立以防范風險管控為核心，以控制手冊和評價標準為主體，以單位內部管理為基礎，以外部監(jiān)管部門積極引導、中介機構有效服務為支撐，全員參與、全業(yè)務覆蓋、全過程監(jiān)控的內部控制實施體系，切實增強單位的內部管理水平和權力運行機制，推動廉潔高效、人民滿意的服務型政府的建設。行政事業(yè)單位內部控制目標應與單位總體目標相一致，具體包括五個方面。
1．合理保證單位經(jīng)濟活動合規(guī)合法，有效規(guī)范單位預算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、建設項目、合同控制等各類經(jīng)濟活動。
2．合理保證單位資產(chǎn)安全和使用有效，堅持所有權與使用權相分離的原則，確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用。
3．合理保證單位財務信息真實完整，強化財務信息分析和結果運用，為外部監(jiān)管和內部管理提供信息支持。
4．有效防范舞弊和預防腐敗，科學運用內部控制的原理和方法，強化內部監(jiān)督，建立反腐敗、反舞弊的長效機制。
5．提高公共服務的效率和效果。
（一）政策制定階段（2016年10月）。
1．2016年10月底前，財政局研究起草《烏魯木齊市財政局關于貫徹行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)的實施意見》和《財政局行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)貫徹實施工作方案（討論稿）》，經(jīng)主管副局長審閱、報請局黨組批準后，按方案部署落實內控規(guī)范工作，并向全區(qū)各行政事業(yè)單位制發(fā)實施意見。
2．2016年10月，由各區(qū)財政局牽頭，組織召內控規(guī)范實施聯(lián)席領導小組協(xié)調會，討論通過實施意見，明確職責分工，溝通相關情況，部署相關工作。
（二）宣傳培訓階段（2016年11月）。
2016年11月，召開區(qū)行政事業(yè)單位內控規(guī)范實施動員培訓大會，由聯(lián)席領導小組組長部署全區(qū)內控規(guī)范貫徹落實工作，并聘請市財政局會計處領導進行內控規(guī)范工作指導講座。培訓范圍包括：全區(qū)行政事業(yè)一級預算單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的財務工作主管領導、財務科長、內控工作具體負責人員，每單位3人；區(qū)財政局各科室科長及1名工作人員；區(qū)內控規(guī)范聯(lián)席領導小組成員單位領導及相關工作人員。
各業(yè)務支出科室負責通知本科室管口單位參加培訓，培訓開始之前30分鐘協(xié)助會計科對本科室管口單位人員進行簽到并發(fā)放資料。會計科將全區(qū)內控規(guī)范培訓人員具體情況統(tǒng)一向會計處申報2015年會計人員繼續(xù)教育記錄。
（三）組織實施階段（2016年12月-2016年1月底）。
1．根據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范貫徹實施工作方案》，結合我區(qū)行政事業(yè)單位管理實際，考慮行政單位與事業(yè)單位管理差異以及區(qū)屬實際等情況。
2．加強專業(yè)技術指導，區(qū)行政事業(yè)單位內控規(guī)范實施聯(lián)席領導小組通過調研、座談、經(jīng)驗交流等多種方式與實施單位溝通有關情況，研討有關問題，配合實施單位開展內控建設工作。建立定期工作通報會機制，對我區(qū)內控規(guī)范貫徹實施工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署。
3．全區(qū)各行政事業(yè)單位應當根據(jù)內控規(guī)范內容，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，進一步提升單位管控效能，有序推進各項工作。
一是成立內控領導小組健全實施機構。各單位主要負責人為內控規(guī)范責任人，擔任領導小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內控實施組織框架，結合本部門、本系統(tǒng)的特點和業(yè)務性質，確定牽頭部門及相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控規(guī)范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規(guī)范宣傳、培訓和實施工作?？紤]內部控制管理的專業(yè)性和長期性，各單位應提前做好內部控制管理人才儲備工作。
二是全面系統(tǒng)分析單位經(jīng)濟活動風險。首先要針對意見反饋或訪談記錄、調查問卷進行匯總分析，歸納內部各項管理要求和風險點；其次要全面梳理管理流程和業(yè)務流程風險，根據(jù)單位業(yè)務特點查找風險點，并從各個業(yè)務所面臨的內外部環(huán)境入手，運用多種手段進行風險的定性和定量評估。對已經(jīng)識別的風險要進行定性分析、定量分析和風險排查，確定風險等級，制定出相應的應對措施和整體策略。
三是建立健全單位各項內部控制制度與措施。根據(jù)確定的風險點、風險等級和風險應對策略，組織相關人員修改完善工作流程和經(jīng)濟業(yè)務流程，提出風險管控措施，固化信息系統(tǒng)和流程，制定《單位內部控制規(guī)范手冊》。
四是有效保證內部控制管理制度貫徹執(zhí)行。明確各個部門、崗位和相關工作人員的分工和責任，設立相應部門和崗位對內部控制管理制度的執(zhí)行結果進行考核和獎懲，重點強調“一把手”的執(zhí)行力，形成完善的內部控制執(zhí)行機制，及時研究執(zhí)行中的問題，完善應對措施，及時修改《單位內部控制規(guī)范手冊》相關內容。
（四）監(jiān)督檢查階段（2016年12月）。
1．加強內控制度的監(jiān)督與評價。充分利用廉政風險防控機制和外部審計、財政監(jiān)督檢查結果等情況，由單位審計部門或紀檢監(jiān)察部門牽頭定期開展本單位內部控制規(guī)范監(jiān)督檢查和自我評價工作，認真整改，進一步完善《單位內部控制規(guī)范手冊》。每年至少開展一次自我評價，并提交自我評價報告。內控領導小組或單位辦公會應當專題對自我評價報告進行研究，責成相關部門進行整改。整改結果應當作為自我評價報告的組成部分。
2．實施單位要及時向區(qū)財政局會計科反饋內控規(guī)范實施過程中的有關信息，總結工作經(jīng)驗，形成工作結果。
3．區(qū)財政局內部控制規(guī)范實施聯(lián)合工作組加強各單位內控規(guī)范實施工作日常指導、檢查、監(jiān)督、評價。
4．區(qū)行政事業(yè)單位內控規(guī)范實施聯(lián)席領導小組將及時進行總結，查找不足，提出下一步工作意見，確保內控規(guī)范2016年在我市全面順利實施。
內部控制既是行政事業(yè)單位的一項重要管理活動，又是一項重要的制度安排，是行政事業(yè)單位治理的基石?！秲瓤匾?guī)范》通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，實現(xiàn)對行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動風險的防范和管控，將內部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實際情況相結合，并將制衡機制嵌入到內部管理制度中，對于提高單位管理水平，改進公共服務的質量和效率，規(guī)范財經(jīng)秩序，有效防范舞弊和預防腐敗，“把權力關進制度的籠子里”，加強廉政風險防控機制建設，建設服務型政府都具有重要意義。
（一）基本概念。
內部控制是行政事業(yè)單位為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控。
（二）適用范圍。
《內控規(guī)范》適用于各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、各民主黨派機關、人民團體和事業(yè)單位經(jīng)濟活動的內部控制。
（三）實施目標。
行政事業(yè)單位內部控制的目標主要包括：合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。
（四）主要內容。
根據(jù)《內控規(guī)范》的要求，行政事業(yè)單位應當從單位層面和業(yè)務層面兩個方面加強內部控制。
單位層面的主要內容：
1、內部控制工作的組織情況。包括是否確定內部控制職能部門或牽頭部門；是否建立單位各部門在內部控制中的溝通協(xié)調和聯(lián)動機制。
2、內部控制機制的建設情況。包括經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離；權責是否對等；是否建立健全議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等機制。
3、內部管理制度的完善情況。包括內部管理制度是否健全；執(zhí)行是否有效。
4、內部控制關鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓、評價、輪崗等機制；工作人員是否具備相應的資格和能力。
5、財務信息的編報情況。包括是否按照國家統(tǒng)一的會計制度對經(jīng)濟業(yè)務事項進行賬務處理；是否按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務會計報告；決算編報是否真實、完整、準確、及時等。
6、其他情況。
業(yè)務層面的主要內容：
1、預算管理情況。包括在預算編制過程中單位內部各部門間溝通協(xié)調是否充分，預算編制與資產(chǎn)配置是否相結合、與具體工作是否相對應；是否按照批復的額度和開支范圍執(zhí)行預算，進度是否合理，是否存在無預算、超預算支出等問題。
2、收支管理情況。包括收入是否實現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時向財會部門提供收入的有關憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。
3、政府采購管理情況。包括是否按照預算和計劃組織政府采購業(yè)務；是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序；是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務相關檔案。
4、資產(chǎn)管理情況。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責任；是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理；是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
5、建設項目管理情況。包括是否按照概算投資；是否嚴格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標控制機制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設項目相關檔案并及時辦理移交手續(xù)。
6、合同管理情況。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理；是否明確應簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況；是否建立合同糾紛協(xié)調機制。
7、會計控制情況。包括會計憑證、賬簿、報表審核；會計憑證填制和傳遞；會計賬簿登記；財務報表編審和披露。
8、其他情況。
（五）建立和實施內部控制體系的步驟。
行政事業(yè)單位應當根據(jù)《內控規(guī)范》的要求，建立適合本單位實際情況的內部控制體系并組織實施。建立單位內部控制體系的具體工作步驟：
1、梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)；
2、系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略；
3、根據(jù)國家有關規(guī)定建立健全單位各項內部管理制度；
4、督促相關工作人員認真執(zhí)行。
（一）建立聯(lián)合推進的工作機制。
區(qū)財政局、監(jiān)察局、審計局對本區(qū)《內控規(guī)范》的貫徹實施工作負責，統(tǒng)籌部署，聯(lián)合推進，扎實做好宣傳、培訓、指導等工作。各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處及各預算主管部門負責對本地區(qū)、本部門實施內控規(guī)范工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署，明確職責，認真組織實施，扎實做好《內控規(guī)范》施行的各項工作。
（二）加強宣傳培訓。
各單位應廣泛宣傳實施《內控規(guī)范》的重要意義，不斷增強單位負責人對內部控制制度建設的“第一責任主體”意識，使風險管控理念深入人心，為構建全方位的內控監(jiān)督體系奠定思想基礎，培養(yǎng)良好的內控意識和內控環(huán)境。開展單位內控培訓，使財務部門和內控牽頭部門準確把握內控基本原理及實施要求。同時，將《內控規(guī)范》作為20___年及以后年度行政事業(yè)單位會計人員繼續(xù)教育的重點，進行普及性和持續(xù)性的培訓學習。
（三）有序推進內控建設。
各單位按照《內控規(guī)范》的要求，結合自身實際情況，抓好建立健全內部管理制度、實施業(yè)務流程再造、強化信息系統(tǒng)建設、定期開展內控自我評價等重要環(huán)節(jié)，把《內控規(guī)范》的各項制度要求逐項落實到位。
（四）構建考核驗收體系。
按照誰主管、誰舉辦、誰負責的原則，分層次、分級別對行政事業(yè)單位內控規(guī)范建設進行考核驗收。將內控責任目標落實到具體部門及個人，并納入崗位職責范圍進行考核。同時，強化財政、審計、專業(yè)機構和社會公眾對內控執(zhí)行效果的監(jiān)督，不斷完善內控制度體系建設。
各單位要高度重視，根據(jù)本單位實際，組織協(xié)調相關職能部門研究制定切實可行的內控規(guī)范實施方案，并嚴格加以落實，確保各項工作的順利實施。實施內控規(guī)范應按以下階段分步推進：
（一）前期準備階段。
各單位作為內部控制建設主體，應將《內控規(guī)范》實施作為“一把手”工程，明確牽頭部門，落實職責分工，開展《內控規(guī)范》宣傳培訓，營造良好的內控環(huán)境，并研究規(guī)劃運用信息化手段加強內部控制的方式方法。
（二）試點階段。
為確?！秲瓤匾?guī)范》順利實施，選擇區(qū)財政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)教育局、方松街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、水務建設質量監(jiān)督站臺以及九亭鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)率先進行試點。通過試點工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，總結試點經(jīng)驗，為本區(qū)全面實施《內控規(guī)范》提供可借鑒的經(jīng)驗和模式。
（三）全面實施階段。
各單位認真梳理各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，查找業(yè)務風險，制定風險防控措施，進而修改相關工作程序，完善業(yè)務流程，并充分利用信息化的手段實現(xiàn)業(yè)務管理與財務管理的有效銜接，制定完善單位層面、業(yè)務層面內控制度。一級預算部門應以正式文件形式通過內控制度并嚴格執(zhí)行，同時將文件抄送同級財政部門備案。20___年底，區(qū)本級各行政事業(yè)單位要全部完成內控規(guī)范推行工作，在街鎮(zhèn)進一步擴大內控試點范圍。
（四）驗收評價總結階段。
各單位要加強對內部控制建立與實施情況的內部監(jiān)督檢查和自我評價，定期對單位內部控制的有效性進行評估，對發(fā)現(xiàn)的內控缺陷，研究采取整改落實措施，并形成單位內部控制自我評價報告。各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、各預算主管部門負責對所屬單位內控建設及執(zhí)行情況進行檢查驗收。
（一）加強組織領導。
各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、各預算主管部門要充分認識此項工作的重要性，切實加強組織領導，建立有效的工作機制，“一把手”負總責，親自抓內控工作，并將其列入領導班子重要議事日程來統(tǒng)籌安排，研究制定切實可行的內控規(guī)范實施方案并嚴格加以落實，努力形成“領導模范帶頭，人人遵守內控”和“內控面前無例外”的內控工作氛圍和機制。
（二）形成制衡機制。
在內部管理制度建設上，單位層面上著重在三個方面形成制衡機制：一是建立健全集體研究、專家論證和技術咨詢相結合的議事決策機制。重大經(jīng)濟事項的內部決策，由單位領導班子集體研究決定，防止個人獨斷專行；二是完善單位經(jīng)濟活動決策、執(zhí)行和監(jiān)督相分離的工作機制，建立不相容崗位相互分離、內部授權審批控制等控制機制，用制度管人、管事、管錢，筑牢干部拒腐防變的制度防線；三是建立預決算、政府采購、資產(chǎn)管理等部門和崗位間的溝通協(xié)調機制，形成管控合力，確保資產(chǎn)的合理配置和有效使用。
（三）強化內外監(jiān)督。
內外監(jiān)督是內控規(guī)范的要素之一，也是《內控規(guī)范》得以貫徹執(zhí)行的重要保障機制。一是行政事業(yè)單位要建立健全內部監(jiān)督制度，明確各相關部門在內部監(jiān)督中的職責權限，對內部控制建立與實施情況進行內部監(jiān)督檢查和自我評價，內部監(jiān)督部門與內部控制建立、實施部門保持相對獨立。二是財政、監(jiān)察、審計部門要對行政事業(yè)單位內部控制建立和實施情況進行監(jiān)督檢查，有針對性地提出檢查意見和建議，并督促單位進行整改。
（四）加強溝通協(xié)調。
實施《內控規(guī)范》是一項政策性和專業(yè)性較強的系統(tǒng)工程，各部門各單位要加強溝通協(xié)調，深入分析執(zhí)行情況，及時應對和解決出現(xiàn)的情況和問題。一是財政、監(jiān)察、審計和預算主管部門要通過專題調研、交流座談等方式，全面系統(tǒng)了解掌握《內控規(guī)范》實施工作進展情況和制度實施情況，做好指導和督促工作。同時，積極探索建立時時監(jiān)控、及時核查、整改反饋、跟蹤問效的內部控制評價工作機制，使《內控規(guī)范》在行政事業(yè)單位內部管理中切實有效執(zhí)行，并持續(xù)發(fā)揮作用。二是各行政事業(yè)單位要加強聯(lián)系與信息溝通，在認真領會《內控規(guī)范》精髓，全面學習《內控規(guī)范》內容的同時，積極向財政、監(jiān)察、審計部門及預算主管部門反饋情況，提出意見與建議。
單位內部考核方案篇十八
縣成立“竹山縣全市縣域經(jīng)濟工作會議籌備工作領導小組”，由縣副書記、縣長沈學強任組長，縣副書記xxx，縣、書記、局局長鄒建平，縣、常務副縣長沈明云，縣、副縣長、xxx部長全照明，縣、縣辦公室主任夏樹應。
縣人會副主任紀洪山，縣政協(xié)副主席朱名元任副組長，縣辦公室、縣政府辦公室、縣宣傳部、接待辦、經(jīng)濟局、局、財政局、建設局、交通局、文體局、供電公司、池鎮(zhèn)、潘口鄉(xiāng)、麻家渡鎮(zhèn)、寶豐鎮(zhèn)等單位負責人為成員。
由縣政府辦公室牽頭，縣經(jīng)濟局具體組織實施。
從領導小組成員單位抽調人員集中辦公，組建相應的工作小組，采取“倒計時”方式，加班加點、保質保量地做好會議籌備工作，確保萬無一失。
二、明確任務，落實責任。
(一)會務工作由沈明云、夏樹應同志負責，由縣辦公室、縣政府辦公室具體落實。
1、會議地點：縣計生局6樓會議室(按180人參會準備)。
2、會標：全市縣域經(jīng)濟工作會議。
3、按市級領導參會名單設置主席臺和座簽。
4、會前由專業(yè)人員對會場音響效果、燈光進行全面測試，確保燈光、音響正常。
5、設置投影儀。
6、按市屬一級單位負責人參會名單安排桌椅，各縣市區(qū)主要負責人在觀眾席前排就座，其他人員保證有座位。
7、印制全體參會人員座位圖，確保對號入座，并裝入文件袋。
8、會場安排4名服務員負責茶水服務。
若會議有發(fā)獎儀式，安排禮儀小姐。
9、由縣政府辦公室抽調培訓政務講解員，隨車講解員統(tǒng)一調派，參觀點講解員由責任單位落實。
(二)會議材料準備工作由xxx、夏樹應同志負責，由縣辦公室、縣政府辦公室具體負責落實。
1、印制會議紀念手提文件袋。
(葉康玉同志負責)。
2、制作竹山縣域經(jīng)濟發(fā)展情況和今后工作打算多媒體文件。
(楊龍坤同志負責)。
3、印制《會議指南》和參觀現(xiàn)場(企業(yè))簡介并裝入文件袋。
(葉康玉同志負責)。
4、印制全體參會人員出席證。
參會人員佩帶《代表證》，工作人員佩帶《工作證》，記者佩帶《記者證》，并裝入文件袋。
(葉康玉同志負責)。
(三)會議食宿安排由夏樹應同志負責，由縣接待辦王和同志具體落實。
1、全體參會人員原則上安排在竹山賓館統(tǒng)一食宿，會議期間賓館不對外營業(yè)。
若竹山賓館接待有困難，可在翠園賓館適當安排食宿。
2、在賓館門口懸掛“熱烈祝賀全市縣域經(jīng)濟工作會議在竹山隆重召開!”和“熱烈歡迎各級領導蒞臨竹山檢查指導工作!”條幅。
3、處級以上干部按單人單間安排住宿，處級以下按雙人標準間安排住宿。
4、在房間擺放水果、香煙和一人一套洗漱用品。
5、印制入住卡(放置床頭柜上)，注明姓名、性別、職務。
6、在每個房間擺放每份200元以上的紀念品。
7、會議報到當天晚上，縣、縣政府在竹山賓館宴會廳舉行歡迎晚宴，由沈學強同志致辭。
(縣政府辦公室具體負責)。
8、會議期間所有參會人員按自助餐形式就餐。
9、縣接待辦要制訂具有竹山特色的菜譜，并擺放酒水、飲品及水果。
(四)參觀現(xiàn)場準備工作由xxx同志負責。
1、設6個參觀現(xiàn)場。
(1)寶豐工業(yè)園參觀現(xiàn)場準備工作由全照明、紀洪山、師利龍同志負責，主要參觀寶豐明宏塑料編織廠、宏達科工貿(mào)公司等企業(yè)(不參觀鄂西北珠寶市場，由政務講解員講解)。
(2)寶豐自來水公司參觀現(xiàn)場準備工作由全照明、紀洪山、師利龍同志負責。
(3)麻家渡秦巴鋇鹽有限責任公司參觀現(xiàn)場準備工作由沈明云、邵斌同志負責。
(4)潘口電站壩址(設置效果圖及簡介)參觀現(xiàn)場準備工作由沈明云、唐澤斌、陳漢華同志負責。
(5)橋東工業(yè)園(門)及天新公司參觀現(xiàn)場準備工作由全照明、吳善興同志負責。
(6)世紀廣場(新合作鑫城超市)參觀現(xiàn)場準備工作由夏樹應、沈同志負責。
2、工作要求：一是確保參觀現(xiàn)場干凈衛(wèi)生;二是確保滿負荷生產(chǎn);三是加快技術改造，能投產(chǎn)的要投產(chǎn)，不能投產(chǎn)的要秩序井然;四是要有歡迎各級領導檢查指導工作的標語;五是要印制并發(fā)放企業(yè)簡介材料;六是要確定方便參觀的路線，并由政務講解員介紹企業(yè)情況;七是要準備礦泉水;八勝人要著裝上崗。
3、起草竹山縣域經(jīng)濟發(fā)展情況解說詞(葉康玉同志負責)，交由政務講解員隨車講解，并準備無線話筒，政務講解員統(tǒng)一著裝(無線話筒、服裝由縣接待辦統(tǒng)一購置)。
4、在參觀車輛每個座位上放置水果、礦泉水、清涼油、餐巾紙等。
(五)會議宣傳工作由xxx、沈明云同志負責。
1、為歡迎晚宴準備一臺約40分鐘的文藝節(jié)目，短小精悍，體現(xiàn)地方特色(郭齊成同志負責);觀看演出時，設領導席、貴賓席，在每個座位上擺放《節(jié)目單》和礦泉水。
2、宣傳報道。
(1)在參會人員住地以文字圖片形式介紹竹山三個文明建設成就(縣政府辦公室負責);(2)在《今日竹山》開辟專欄介紹竹山三個文明建設情況(縣宣傳部負責并裝入文件袋);(3)對會議實行全方位跟蹤報道。
(六)會議安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作由鄒建平、夏樹應、朱名元同志負責。
1、由縣局負責安全保衛(wèi)工作。
要制定安全保障預案，建立縣、鄉(xiāng)聯(lián)動機制，確保會議住地、會現(xiàn)場和參觀現(xiàn)場安全。
2、由縣交通局負責抓好參觀沿途道路暢通保潔工作。
3、由縣建設局負責抓好城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，尤其要確保會議住地周邊環(huán)境整潔干凈。
4、由縣接待辦為會議參觀調配專用豪華客車，并統(tǒng)一編號，參觀人員上下車由政務講解員在客車門口維護秩序。
(車輛由縣政府辦公室安排專人調派)。
三、經(jīng)費籌措。
單位內部考核方案篇十九
一、考核目的：
規(guī)范和提高員工的服務意識、服務標準，通過考核提升員工的工作能力、工作積極性，利用經(jīng)濟這一杠桿作用，推動服務質量、管理水平和經(jīng)濟效益的不斷提高，確?？偣局贫ǖ母黜椆ぷ髂繕隧樌瓿?。
二、考核原則：
1、服務行為的標準化、規(guī)范化;。
2、逐級考核、統(tǒng)一考核;。
3、公平、公正、公開。
三、考核對象：物管處全體員工。
四、考核細則：
1、考核人：各項目主管為主要考核人;公司品保部、人資部負責考核項目日常工作跟進、監(jiān)督和執(zhí)行。
2、考核周期：每月一次。
3、考核依據(jù)：公司各項規(guī)章制度、各操作手冊的規(guī)范文件;評價個人當月重點工作的完成情況。
4、考核內容：
勞動紀律：出勤上有無遲到、早退、曠工等現(xiàn)象，遵守公司規(guī)章制度方面情況;。
工作情況：工作量、工作態(tài)度、工作實績及業(yè)主滿意度;。
安全方面：工作過程中有無事故發(fā)生;。
執(zhí)行力：對公司的計劃任務完成情況及執(zhí)行中的創(chuàng)新完善情況;。
禮儀形象：舉止是否文明、服務用語是否恰當、衣著是否得體;。
成品保護：設備有無丟失、缺陷，公共設施維護情況;。
5、檢查方式：主管每天檢查，物業(yè)主任每周不定期隨機檢查，公司品質保障部和其他職能部門隨機抽查。
特別說明：在檢查過程中如出現(xiàn)妨礙檢查或弄虛作假者，經(jīng)確認情況屬實的將對其加倍處罰。
6、考核程序：
每月25日各項部門主管將匯總，并報主任審核后公布;。
品保部將檢查、拍照記錄，其他相關職能部門隨機考核記錄交專人匯總，計算分值后報人資部，最后由人資考評匯總。
單位內部考核方案篇一
據(jù)《2017年津市市部分事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》，我市部分事業(yè)單位公開招聘人員工作已完成筆試、面試、體檢程序。下一個程序將對體檢合格對象進行考核，參照上級部門對公務員錄用考核的相關要求，為做好我市部分事業(yè)單位公開招聘工作人員考核工作，特制定本方案。
一、考核時間安排
考核時間為2017年1月1日至1月15日。
二、考核對象
2017年津市市部分事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢合格對象為考核對象。
三、考核主體
考核在津市市部分事業(yè)單位公開招聘工作領導小組的領導下，由市人社局(原人事局)牽頭組織，用人單位主管部門與用人單位共同負責考核的具體工作。用人單位主管部門不得隨意擴大考核對象的范圍，不能放棄對考核對象的考核。
四、考核原則
用人單位主管部門在考核時，要堅持實事求是、客觀公正的原則，按照德才兼?zhèn)?、以德為先的用人標準，遵循注重實績、突出能力的正確用人導向，考核結果要做到全面、客觀、真實、準確。
五、考核主要內容
考核的重點是了解掌握考核對象的政治思想、道德品質、能力素質、遵紀守法、廉潔自律、崗位匹配等方面的情況以及學習工作和報考期間的表現(xiàn)，同時要核實考核對象是否符合規(guī)定的報考資格條件，提供的報考信息和相關材料是否真實、準確，是否具有報考回避的情形等方面情況。
在政治思想方面，主要是考核政治立場、政治態(tài)度、政治紀律等方面的表現(xiàn)，重點了解堅定理想信念，忠于國家、忠于人民、忠于黨，以及遵守國家法律法規(guī)等情況。
道德，抵制各種不文明行為，在敬業(yè)奉獻、誠實守信、清正廉潔、情趣健康等方面的表現(xiàn)。
六、考核標準
用人單位應對考核對象進行全面、深入、細致的考核。要把政治思想堅定、能力強素質高、道德品質良好、學習工作表現(xiàn)優(yōu)秀、能夠廉潔自律、模范遵紀守法，并與招考崗位相匹配的合格人才選拔出來。
在考核中發(fā)現(xiàn)考核對象有下列情形之一的，不得將其確定為聘用人選：
1.不具備報考資格條件的，具體包括：曾因犯罪受過刑事處罰的;曾被開除公職的';現(xiàn)役軍人、在讀的非應屆畢業(yè)生、以及不具備省級以上人社部門確定的其他報考條件和崗位任職資格條件的。
2.未達到事業(yè)單位工作人員基本素質標準，有擬聘用崗位應當禁止的行為的，具體包括：組織或者參加旨在反對國家的集會、游-行、示威等活動的;組織或者參加非法組織;玩忽職守，貽誤工作的;壓制批評，打擊報復的;弄虛作假，誤導、欺騙領導或公眾的;貪污、行賄、受賄，利用崗位之便為自己或者他人謀取私利的;違反財經(jīng)紀律，浪費國家或集體資財?shù)?濫用職權，侵害公民、法人或者其他組織的合法權益的;泄露國家秘密或者工作秘密的;在對外交往中損害國家榮譽和利益的;參與或者支持色情、吸毒、賭博等活動的;嚴重違反職業(yè)道德、社會公德、家庭美德的。
3.曾有違法違紀行為的，具體包括：觸犯刑律被免予刑事處罰的;曾受過勞動教養(yǎng)的;曾被開除黨、團籍的;在高等教育期間受到開除學籍處分的;在國家法定考試中有嚴重舞弊行為的;近三年內曾受記大過、降級、撤職、留用(留黨、留校)察看等處分的;事業(yè)單位工作人員被降低崗位等級或者撤職后不滿三年的;隱瞞個人重要信息，欺騙或誤導組織的。
4.政治品德不良，社會責任感和為人民服務意識較差，以及其他不宜聘用為事業(yè)單位工作人員的情形。
七、考核程序
中，考生已參加工作的，到其所在單位考核;考生系待業(yè)人員的，到其所在社區(qū)、村民委員會或其從事臨時工作的單位考核，也可根據(jù)情況到原所在學校考核。考核時，可請考核對象所在單位或有關部門提供其日常表現(xiàn)情況的鑒定或證明?？己饲?，可在考核對象所在單位進行考核公告。
2.撰寫考核材料?？己私Y束后，考核組應當如實寫出考核材料，提出考核意見?？己藞蟾鎽獪蚀_客觀，內容包括考生的思想政治表現(xiàn)、工作(學習)表現(xiàn)、存在的問題及考核組意見，考核組意見必須是合格或不合格的結論，不得含糊其辭?？己瞬牧嫌煽己私M全體成員簽名?？己瞬牧纤降淖C明材料應當注明出處，并由相關證明人簽名或加蓋公章?？己私Y果作為確定聘用人選的依據(jù)之一。
考核對象對考核結果有異議時，考核小組應當進行復核，并做出復核結論。
3.上報情況。考核小組在規(guī)定的考核時限內將考核材料、考生工作單位出具的現(xiàn)實表現(xiàn)材料(應屆畢業(yè)生為學校出具的鑒定材料，待業(yè)人員為社區(qū)出具的綜合情況材料)、戶籍所在地公安部門出具的遵紀守法證明材料上報市人事局事業(yè)股。
津市市人力資源和社會保障局(原人事局)
2017年12月30日
單位內部考核方案篇二
根據(jù)晉江、市政府要求，按照《中共晉江、晉江市人民政府關于印發(fā)〈晉江市機關事業(yè)單位工作人員績效考核實施方案〉的通知》(晉委【2014】166號)文件精神，結合本街道實際，制定本實施方案：
一、實施范圍和對象
梅嶺街道機關事業(yè)單位在編在崗工作人員。本實施方案打破身份管理，實行崗位管理，不同身份人員同時納入績效考核實施范圍。長期在編不在崗人員(不能享受績效考核獎金)、當季退休人員(按在職月份享受固定績效考核獎金)、離崗待退人員(在離崗待退期間沒有違法違紀行為，固定享受稱職等級獎金)不納入績效考核實施范圍。
司法、土地、勞務等市直單位派駐梅嶺街道的在編在崗工作人員參加街道績效考核，街道將提出初步考核意見，并將考核情況書面反饋市直主管部門，由各市直主管部門確定最終考核等次。
按照職務層次，考核對象按科級干部、中層干部(含工作點副點長)和一般工作人員三個類別分開考核。
二、績效評價辦法
1、基本原則
以“誰主管、誰負責、誰評價”為原則，采取自上而下的評價方式，形成上級考核下級、一級考核一級的組織評價機制。
2、考核分數(shù)計算辦法
各項工作得分由該項工作的直接領導對照每個工作人員個人績效工作臺賬、工作目標的完成程度和完成質量給予打分，常規(guī)工作總分為50分，如果同時兼科室工作和下社區(qū)工作，則每項為25分;重點項目工作滿分為40分，如果同時兼任兩個項目，則每個項目為20分;如果無參加重點項目工作，常規(guī)工作得分則以總分90計;考勤分值總分為10分，根據(jù)考勤情況計分，全勤得10分，遲到一次扣1分，遲到10次或以上該項不得分，曠工一天扣5分，曠工兩天或以上該項不得分;獎懲附加分根據(jù)獎懲情況酌情加分或扣分，加減分值最高為10分?？荚u得分=(常規(guī)工作得分+重點項目得分+考勤得分+獎懲附加分)×60%+黨政領導測評分值×40%。其中，黨政領導測評分值按測評結果排名計，排名前25%得分為90分，排名前25%—55%得分為80分，其他得分為70分。
三、評價等級設定
根據(jù)績效考評得分情況，從高到底排列，分為“優(yōu)秀”、“良好”、“稱職”、“不稱職”四個等次?？荚u得分高于90分以上的，評為“優(yōu)秀”等次;考評得分75分—89分的，評為“良好”等次;考評得分60分—74分的，評為“稱職”等次;考評得分60分以下的，評為“不稱職”等次?？冃Э己恕皟?yōu)秀”等次和“良好”等次人員比例按三個考核類別分別控制在人數(shù)的25%以內和30%以內。
當季請假累計超過15個工作日的'不能享受“優(yōu)秀”等次獎金。當季退休人員和調離本市人員按在職月份享受“稱職”等次獎金。
下列人員參加考核不確定等次：當季新錄用(聘用)或外縣(市、區(qū))新調入人員工作不滿20個工作日的、當季請病事假累計超過40個工作日的、當季被效能告誡的、受立案調查在立案期間的。
下列人員參加考核確定為不稱職：當季曠工累計超過2個工作日的，受黨紀政紀處分或在處分期間的當季確定不稱職，以后按年度考核確定等次或不定等次。
四、績效考核程序
績效考核工作按照“計劃、總結、評估、反饋”的流程，對各項工作目標完成情況進行動態(tài)管理。開展績效考核工作一般按照以下四個步驟進行：
1、制定績效計劃。根據(jù)上級工作任務和本單位工作職能，各科室按目標時序進度安排，制定詳細的工作計劃，并把工作計劃細化到考核對象。考核對象應根據(jù)自己的崗位在每季度初填寫好《工作目標量化評分表》，并報送街道績效辦。
2、做好工作紀實。按照績效計劃安排，考核對象應做好績效工作記錄，工作記錄在《晉江市績效管理工作日記》上，工作日記記錄每天的出勤和主要工作情況。考核對象應按月份、季度和年度進行工作總結，逐條列舉工作目標和進展情況、完成程度和工作成效，形成個人績效工作臺賬。在填寫《梅嶺街道機關事業(yè)單位工作人員個人績效工作臺帳》應盡量把工作內容細化、量化。個人績效工作臺賬每季度首月5日前由各部門收集后報送至街道績效辦，由街道績效辦統(tǒng)一管理。
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單位內部考核方案篇三
為強化教師工作效益意識，全力打造“比實績、比奉獻、比教學藝術、比團結拼搏”的積極精神，全面提高教學質量，經(jīng)中心學校研究，綜合全類教育的實際情況，本著一切從實際出發(fā)的工作原則，特制定此方案。
1、成立教學質量獎懲工作領導小組，負責全鎮(zhèn)教育教學過程各環(huán)節(jié)工作的督查、考核、評價。負責全鎮(zhèn)獎懲數(shù)據(jù)的收集、審核及結果的計算。負責對教師的詢問進行解釋。
組長：xxxx（中心學校校長）。
副組長：桂xx（中心學校教導主任）。
成員：各完小校長。
2、成立中心學校教學常規(guī)工作檢查考核組及教學質量檢測核算組。
組長：xxx。
成員：xxx。
職責：
（1）負責每周到各學校檢查教學常規(guī)工作，并及時兌現(xiàn)獎懲。
（2）負責每月一次教學常規(guī)工作通報。
（3）負責組織每學期的教學質量監(jiān)測、評卷及質量統(tǒng)計分析。
3、成立教學質量監(jiān)測獎懲核算組。
組長：xxx。
成員：xxx。
職責：
（1）負責根據(jù)教學質量監(jiān)測核算組提供的分數(shù)，嚴格按方案計算獎懲。
（2）負責將計算出的獎懲結果報領導小組審核通過。
（3）負責獎懲金額的兌現(xiàn)。
（4）負責初定懲調人員名單，提供領導小組審核通過。
1、堅持客觀公正、透明考核數(shù)據(jù)的原則。考核、評價、督查客觀、公正、實事求是，每月及學期考核的成績在校內公示，接受教師監(jiān)督及查詢。
2、堅持向少數(shù)民族地區(qū)傾斜的工作原則。對在樂峰村委會工作的教師實行成績加分。
3、堅持向關鍵崗位傾斜的原則。適當提高畢業(yè)班教師每分值的獎勵金額。
4、堅持履職考核、職務評聘、評先推優(yōu)、學習培訓等與教學質量掛鉤的工作原則。
以學期為單位考核。
每個教師的教學崗位按所任教學科和學生數(shù)綜合計算工作量崗位系數(shù)。即：在村小任教的教師，工作崗位分別按任教年級及學科的幾分之幾計算每一個學科的獎懲分值。完小任教的教師分以下兩種情況考核計算獎懲分值：
1、學生數(shù)崗位系數(shù)：班級學生數(shù)在41人及以上的按1個崗位計算。31—40人的按0.9個崗位計算。21—30的按0.8個崗位計算10—20人的按0.7個崗位計算，10人以下的按0.6個崗位計算。
2、學科崗位系數(shù)：同時任語文、數(shù)學教學的各按0.5個崗位計算。同時任語文、科學或數(shù)學、科學的，語文、數(shù)學按0.625個崗位計算，科學按0.375個崗位計算，以此類推。
（一）期末檢測成績獎懲。
1、學生數(shù)的界定：以首次錄入學籍學生數(shù)計算（正常轉學、休學、死亡等手續(xù)齊全的除外）。
2、學科成績獎懲。
（1）非新接替班級的`獎懲：學科平均分每高于類平均分1分獎40元，每低于類平均分1分懲40元（其中小學高級教師懲60元）。
（2）新接替班級的獎懲：
a、上學年末統(tǒng)測成績高于類平均分的：本學期（年）成績在原基礎上有下降，但下降后仍高于類平均，則獎金按高出類平均分的分數(shù)計算，每高1分獎40元。若本學期（年）成績低于類平均，則按在原基礎上下降的分數(shù)計懲，每下降1分懲40元（其中小學高級教師懲60元）。
b、上學年末統(tǒng)測成績低于類平均分的：每上升1分獎30元，每下降1分懲40元（其中小學高級教師懲60元）。
（3）村小學生自然升級到完小就讀的，原學科成績的計算按并入學生的成績加原班學生的成績計算。完小教師跟班走的不按新接替班級計算。
3、樂峰村委會任教的教師因存在語言障礙，一至六年級語文、數(shù)學，三至六年級科學加類總平均分與學校總平均分之差分值的60%，科學所加分按60%計算。類平均按加分后的分數(shù)計算。
4、畢業(yè)班教師的教學成績獎勵按非畢業(yè)班的1.3倍計獎。
5、完小領導的獎懲：本人所教學科平均分占50%。完小校長、副校長、教務主任、總務主任等為一個獎懲團體，另外50%的工作量按畢業(yè)班教學質量監(jiān)測的同類校平均分計算，學期教學質量監(jiān)測成績雖低于類平均分，但與五年級學年末監(jiān)測相比有上升者，每上升1分獎20元。校平均分排名全鎮(zhèn)倒數(shù)第一的完小，給予校長黃牌警告或解聘，若畢業(yè)班下學年末監(jiān)測成績仍居倒數(shù)第一且成績在原基礎上無上升的完小，免去校長職務，調離原學校任教。
6、任非統(tǒng)考科目的教師的獎懲：經(jīng)中心學校教學常規(guī)工作考核組考核為優(yōu)秀的獎200元，考核為合格的，不獎不懲，考核為差的懲500元。
7、其他教輔人員的獎懲：由完小按其工作職責進行考核，考核為優(yōu)的，個人成績按?？偲骄值?0%計算，考核為合格的，個人成績按校總平均分的80%計算，考核為差的，個人成績按?？偲骄值?0%計算，本人考核得分每高類平均分1分獎40元，每低類平均分1分懲40元。
8、長病假的教師按《績效工資分配方案》的相關規(guī)定執(zhí)行。
9、學科教學質量獎懲結果計算公式：學科平均分高低類平均分的分數(shù)x學生數(shù)崗位系數(shù)x學科崗位系數(shù)x每分值獎懲金額=獎懲結果。
（二）教學常規(guī)工作獎懲。
1、備課、作業(yè)（作文）布置與批改、單元檢測、教研活動（聽課、評課記錄、教研組活動記錄、集體備課教案）。備課按課時備，聽評課每周一節(jié)，教研組活動以學科組為單位，每學科每兩周一次，集體備課每單元一次，作業(yè)批改語文（含語文百花園）、科學一課一次，作文每單元一次，數(shù)學每次課一次，單元檢測及時檢測，及時批改，同時做好簡要的質量分析。此系列教學過程的考核實行及時兌現(xiàn)，即每缺一項/次當時計扣50元。
2、課堂教學實行隨機聽課，不備課即上課，一節(jié)扣50元。
3、教學計劃、總結。每缺一項扣50元。計劃不結合班級實際和學生情況制定或者是下載的視為缺項，總結不對學生的成績及形成原因進行分析，不對照計劃所要開展的工作進行完成情況的分析（包括數(shù)據(jù)分析）或者是下載的視為缺項。
4、以上所列教學常規(guī)各單項被中心學?？己藶閮?yōu)秀的教師，每項獎100元。
5、各完小每月必須按時上報教學常規(guī)考核結果到中心學校教導處，中心學校常規(guī)工作考核組將每周都到全鎮(zhèn)各學校檢查考核，若發(fā)現(xiàn)完小考核組考核成績與中心學校檢查到的結果有較大偏差的情況，每次懲考核組成員人均200元（含校長）。
（三）其他待遇凡積極參加學校組織的教育教學活動及各項迎檢工作，教學成績居全鎮(zhèn)同級同學科前5名的教師，享有履職考核評優(yōu)、職務晉升優(yōu)先、表彰獎勵優(yōu)先、入選“三名”教師優(yōu)先、工作調動優(yōu)先等待遇。
1、懲金。
2、不足部分由中心學校自籌。
本方案報教育局審核批準后執(zhí)行。
單位內部考核方案篇四
豬場員工生產(chǎn)指標月度績效考核方案(適合于滿負荷均衡生產(chǎn)經(jīng)營豬場)。
原則：有獎有罰，獎不封頂;員工月度考核獎罰，場長年度考核獎罰;兼顧行業(yè)特點，具有實用性、可操作性;以生產(chǎn)指標為主，成本指標為輔，兼顧經(jīng)濟效益。
原理：生產(chǎn)指標、成本指標與經(jīng)濟效益正相關，豬場員工只要把生產(chǎn)指標、成本指標搞好了，經(jīng)濟效益自然就上去了;豬場不適合搞利潤指標，生豬市場價格波動過大不可預測，利潤指標往往難以兌現(xiàn)。
一.生產(chǎn)指標。
1.配種妊娠舍人工授精站生產(chǎn)指標滿負荷配種計劃90%配種分娩率80%胎均活產(chǎn)仔數(shù)10頭(原種及祖代9頭)。
2.產(chǎn)房保育舍生產(chǎn)指標哺乳保育期成活率90%轉出重4周齡(28日齡)7公斤、9周齡(63日齡)20公斤3.生長育成(肥)舍生產(chǎn)指標生長育成(肥)期成活率98%出欄重種豬16周齡(112日齡)50公斤，育肥豬23周齡(161日齡)90公斤。
二.考核獎罰辦法。
各組飼養(yǎng)員一人份,各組組長(含主配)2人份，生產(chǎn)線主管(一條獨立的生產(chǎn)線設科級或科助級主管一名，萬頭規(guī)模以下豬場生產(chǎn)科長兼)是所轄生產(chǎn)線員工平均線的3倍，人工授精站員工人工實驗室員工是配種妊娠舍員工平均線的1.5倍。
四.結算兌現(xiàn)辦法。
每月結算，與工資同時兌現(xiàn)。該獎罰與每月績效工資掛鉤，獎金可突破績效工資上限，罰款限為績效工資額。
結算時涉及其它指標參數(shù)時，參照事業(yè)部制定的各項指標。
由場長組織、財會室負責、生產(chǎn)科配合統(tǒng)計結算。說明：
豬場員工適合于以班組(車間)為單位的生產(chǎn)指標承包獎罰形式來進行業(yè)績考核。
豬場生產(chǎn)線員工只負責某一階段性工作，可以做月度獎罰考核。
豬場后勤員工考核可參照集團公司其他行政后勤部門員工考核辦法。
按上述方案實施，業(yè)績最好的生產(chǎn)線員工可能拿到的最高獎金(績效工資)約為：普通飼養(yǎng)員20xx元(加上每月考勤薪資，月薪約3000元)，班組長級(車間主任)員工4000元(加上每月考勤薪資，月薪約6000元)，生產(chǎn)線主管或生產(chǎn)科長6000員(加上每月考勤薪資，月薪約9000元)。豬場場長生產(chǎn)指標年度績效考核方案(適合于滿負荷均衡生產(chǎn)經(jīng)營豬場)。
一.年度指標。
平均每頭母豬年提供出欄豬20頭(種豬場18頭)。
全群料肉比是3.1(種豬場2.9)。
平均每頭出欄豬所攤藥費60元二.考核獎罰辦法。
平均每頭母豬年提供出欄豬:總出欄數(shù)每增減一頭,獎罰20元。
全群(全場)料肉比:按料肉比計算每減增飼料1噸,獎罰100元。
平均每頭出欄豬所攤藥費:每減增10元,獎罰2元三.結算兌現(xiàn)辦法。
每年度結算，以年度獎金(績效工資)形式兌現(xiàn)。即與場長的績效工資部分年底一起發(fā)放。
該獎罰與績效工資掛鉤，獎金可突破績效工資上限，罰款限為績效工資總額。
結算時涉及其它指標參數(shù)時，參照事業(yè)部制定的各項指標。
由事業(yè)部組織、財會室負責、生產(chǎn)科配合統(tǒng)計結算。說明：
如上三個指標能夠代表豬場生產(chǎn)管理的總體水平。第一個指標幾乎囊括了豬場的所有生產(chǎn)技術指標如母豬年產(chǎn)胎數(shù)、配種分娩率、胎均產(chǎn)仔數(shù)、成活率等。第二、第三個指標能夠代表豬場成本控制的經(jīng)營水平，正常滿負荷生產(chǎn)的豬場僅飼料成本就占豬場總成本的70-80%，其次是藥物成本。
2由于養(yǎng)豬生產(chǎn)周期長，有關全場全期整體性生產(chǎn)指標月度、季度甚至半年也無法考核，所以場長生產(chǎn)經(jīng)營指標考核一年一次為妥(重要的前提條件：場長的績效工資部分年底一起發(fā)放)。
滿負荷生產(chǎn)經(jīng)營豬場場長崗位要穩(wěn)定,至少要一年內不變,這樣有利于豬場管理的連續(xù)性,同樣也利于考核場長業(yè)績。
此方案實施后，也可適當?shù)靥岣吣切I(yè)績好的場長待遇，提高場長薪酬水平在同行業(yè)的竟爭力，同時也可將負責不同規(guī)模的豬場場長的薪酬水平區(qū)別開來。上述指標完成最好的場長該獎金(年度績效工資)能拿到：萬頭豬場場長6萬元(加上每月考勤薪資，年薪約10萬);兩萬頭豬場場長12萬元(加上每月考勤薪資，年薪約16萬);以此類推。五萬頭以上豬場獎制，沒有該項獎金)。
上述具體指標及獎罰力度有待商榷、討論。
單位內部考核方案篇五
通過對試用期員工的考核溝通，幫助他們盡快了解公司，明確崗位需求，融入公司文化，并為決定新員工的去留提供依據(jù)。
本制度適用于東莞分公司的所有試用期員工。
1、試用期：試用期是指在勞動合同期限內所規(guī)定的一個階段的試用時間。在此期間用人單位進一步考核被錄用的員工是否真正符合聘用條件，能否適應公司要求及工作需要。試用期限嚴格按照員工與公司簽訂的勞動合同約定試用期限。
2、轉正：轉正是指新員工試用期滿，達到崗位要求，并按時向管理部提交轉正材料后，成為公司的正式員工。
1、設置合理的考核指標，著重考核員工試用期間展示的技能與所在崗位達到的匹配程度及工作態(tài)度。
2、考核要以日常管理中的觀察、記錄為基礎，定量與定性相結合，以數(shù)據(jù)和事實說話。
3、對于考核結果證明不符合錄用條件或能力明顯不適應工作需求，工作缺乏責任心和主動性的`員工要及時按規(guī)定中止試用期，解除勞動合同。
公司為新進員工指定專人進行指導、考核，指導人必須對被指導人的崗位工作熟悉，能夠及時進行行之有效的指導。指導人由組長及以上管理者或有較豐富的工作經(jīng)驗、品行兼優(yōu)的骨干員工擔當。
1、指導人職責：
1．1幫助新員工了解公司有關規(guī)定，引導新員工熟悉工作環(huán)境、部門業(yè)務流程以及相關業(yè)務交接人。
1．2為新進員工解釋崗位職責，與新員工共同制定工作計劃，合理安排新員工的日常工作和階段目標。
1．3定期與新員工進行正式面談（建議至少每月一次），根據(jù)新員工工作計劃的完成情況和表現(xiàn)，及時總結成績與不足，并給予適時的鼓勵或指導。
1．4試用期滿，對新員工進行考核，同時將考核結果反饋給新員工，以便其提高和改進。
2、管理部職責：
2．1負責監(jiān)督考核過程，審核考核結果，必要時，需找指導人和新員工面談，了解指導人對新員工的指導情況，作為判斷考核公正、合理的依據(jù)。了解內容包括以下幾方面內容：
2．1．1是否給予新員工適時的指導和足夠的關心。
2．1．2是否給予新員工提供足夠的資源以做好階段性工作。
2．1．3是否有與新工進行階段性面談。
2．1．4是否按期填寫并提交新員工轉正材料。
2．1．5考評的結果是否能提供的事實依據(jù)。
2．1．6新員工對指導人的評價。
2．2負責處理員工針對考核的投訴，調查考核的公平、合理與否，并給出處理結果，對于指導人與新員就考核結果有爭議提請仲裁，由管理部調查了解后給出仲裁結果。
3、部門負責人職責：
3．1按期檢查、督促本部門指導人實施指導工作并按期填寫轉正申報材料。
3．2及時向管理部報送轉正材料，同時審核材料填寫的完整性、正確性。
1、工作技能：（權重值：70%）。
1．1對本崗位的熟識度：了解主項工作內容，懂得如何合理計劃工作開展。（10%）。
1．2適崗程度：表現(xiàn)出來的知識、經(jīng)驗、能力和技能與崗位的符合程度。（30%）。
1．3工作效率：在規(guī)定的時間完成作務，遇到問題能迅速反應。（10%）。
1．4工作質量：完成的工作是否符合要求，達到預期的效果。（20%）。
2、工作態(tài)度：（權重值：30%）。
2．1出勤、紀律：遲早、早退、請假、遵守規(guī)章制度。（10%）。
2．2團隊意識：關注團隊目標，積極與團隊成員合作。（5%）。
2．3學習能力：接受新知識的能力、速度，是否具有虛心學習的態(tài)度。（5%）。
2．4責任心：對自身崗位職責和目標負責，勇于承擔責任。（5%）。
1、筆試。
2、實際操作。
源包括以下幾種（但不限于）：
3．1指導人記錄員工工作過程中的關鍵行為或事件。
3．2同一團隊成員的評價意見或證明材料。
3．3相關部門或個人的反饋意見或證明材料。
3．4員工定期工作總結及日常匯報材料。
3．5員工的歷次培訓記錄。
3．6主管與員工溝通（面談）過程中積累的有關信息。
1、可以轉正：考核成績達到80分及以上，為優(yōu)秀，即可轉正。
2、延遲轉正：員工考核成績?yōu)?0分及以上，80分以下，為一般，延遲轉正。
3、終止試用或崗位調整：考核成績低于60分，經(jīng)管理部確認，終止試用，特殊情況的調至其他崗位再試用。方案二：（按新的《勞動合同法》規(guī)定，員工與公司簽訂的勞動合同期限對試用期長短有限制，故如崗位試用期限設定為2個月，延遲轉正不可行。為針對考核的結果區(qū)別對待，可設定正轉正工資調升等級〈原則：勞動法規(guī)定試用工資不得低于轉正工資的80%〉，在不違反勞動法情況下，設定兩個等級的轉正提升工資級別，普通職位級別工資以50元、100元、150元為一級不等）。
1、杰出：考核成績達到85分及以上，為杰出。轉正工資在勞動法規(guī)定的基礎上再加一級工資。
2、良好?？荚嚦煽?yōu)?0分及以上，85分以下的，為良好，按勞動法規(guī)定提升轉正工資，不另加工資。
3、終止試用：考核在績低于70分，經(jīng)管理部確認，終止試用，不予以轉正。
被考核者如果不認同考核者對自己的考核結果，在與考核者溝通后仍不能達成共識，可向考核者的上級主管或管理部投訴或雙方請求仲裁。投訴或仲裁的受理者需在受理日起2個工作日內作出處理，并將處理意見反饋給投訴人或請求仲裁的雙方。
《勞動合同法》《崗位說明書》《作業(yè)指導書》《員工入職管理程序》。
單位內部考核方案篇六
第一條
目的
為全面、客觀、公正、準確地考核中層干部政治業(yè)務素質和履行崗位職責的情況，加強對中層干部的管理與監(jiān)督、激勵與約束，提高企業(yè)的管理水平，全面貫徹落實企業(yè)的戰(zhàn)略及經(jīng)營目標，根據(jù)我司實際情況，特制定本考核辦法。
第二條
適用對象
部門經(jīng)理及以上中層干部
此次績效考核工作由總經(jīng)理負責統(tǒng)一領導，并成立專項考核小組。人力資源部組織其具體實施工作，相關人員給予配合和支持。在考核工作中其各自的職責如下所示：
第一條
企業(yè)副總及總經(jīng)理助理級別人員職責
(1)審核企業(yè)的中層考核實施辦法
(2)組成考核小組對下屬的工作績效與工作能力進行考核
(3)審定企業(yè)各部門經(jīng)理年度考核結果
(4)對考核工作中的重大事項進行協(xié)調
第二條
人力資源部職責
(1)對相關人員績效考核工作進行指導、協(xié)調
(2)匯總績效考核結果
(3)對考核對象的工作任務完成情況、考勤情況等進行考核
第一條
考核頻率
根據(jù)實際工作的需要，分為季度考核、半年度考核、年度考核三種。
第二條
考核內容
(1)對中層管理人員的考核
中層干部考核要與企業(yè)下達到本部門的目標相結合，一般采取量化考核與素質考核相結合的形式。量化考核占100分，素質考核占50分，總分為150分?？己朔譃椋?1)季度、年度個人述職：中層干部要在季度及年度工作總結大會上進行述職，述職應實事求是，不擴大成績，不隱瞞缺點或錯誤，事實清楚，簡明扼要，并進行自我評價。(2)上下級共同測評：公司職工根據(jù)中層干部量化考核內容、中層干部素質考核表，并在聽取干部個人述職后逐項進行打分，由考核領導小組收回后，進行統(tǒng)計匯總。(3)領導小組打分：考核領導小組根據(jù)中層干部量化考核內容、中層干部素質考核表逐項審核，最后確定考核成績。
(2)考核得分標準：本次考核實行三種測評加權法。自評占10%，上下級共同測評占40%，考核組評占50%。
第四章考核結果劃分
第一條
考核等級劃分等級
根據(jù)員工的考核結果，將其劃分為如下表所示的五個等級。
(1)優(yōu)良120～150
理解并貫徹企業(yè)的有關方針和決策，工作盡職盡責，能帶領本部門出色地完成企業(yè)下達的各項工作任務和經(jīng)營指標。
(2)較好90～120
能理解并貫徹企業(yè)的有關方針和決策，工作積極努力，熟悉業(yè)務;有一定的領導和組織協(xié)調能力，部門工作得力，員工較為團結、融洽，基本能完成企業(yè)下達的工作任務和經(jīng)營指標。
(3)合格60～90
僅能完成工作任務和經(jīng)營指標，但領導和組織協(xié)調能力不強，開拓進取精神不夠，不能充分調動部門員工的積極性。
(4)尚可30～60
僅能部分完成企業(yè)規(guī)定的工作任務、經(jīng)營指標，對企業(yè)發(fā)展目標和方針政策理解貫徹不力，領導和組織協(xié)調能力較差，部門員工安排不當，部門工作不力。
(5)極差10～30
不能完成企業(yè)規(guī)定的工作任務、經(jīng)營指標，對企業(yè)發(fā)展目標和方針政策理解貫徹不力，領導和組織協(xié)調能力較差，部門員工安排不當，部門工作不力。
第五章考核結果運用
考核評估結果主要運用于獎勵激勵、職位調整、獎金增減等方面。
第一條
人員季度績效考核結果作為公司每季度績效獎金發(fā)放的標準，由人力資源部負責計算，并報總經(jīng)理批準。
第二條
依據(jù)績效考核結果的不同，公司對每個員工給予不同的處理，一般有以下幾類：
1、職務晉升：連續(xù)兩年年度績效考核結果累計一“優(yōu)良”一“較好”或者以上者的員工，優(yōu)先列為職務晉升對象。
2、職務降級：年度績效考核極差或連續(xù)兩年年度績效考核結果尚可員工給予行政降級處理。
3、工資晉升：連續(xù)兩年年度績效考核結果累計一“優(yōu)良”一“較好”或以上者，以及連續(xù)三年考核結果為“較好”者，工資等級在本職類崗位工資上晉升一檔。
4、工資降檔：年終績效考核結果極差或連續(xù)兩年年度績效考核考核累計一“合格”一“尚可”及以下者，工資等級在本職類崗位工資進行降檔處理。
第四條
對新入職員工、調動新崗位的員工、在公司全年工作時間不足6個月或有其它特殊原因的，經(jīng)績效考核委員會批準可以不參加年度績效考核，績效考核結果視為合格。
第五條
申訴及其處理
員工如果對績效考評結果有重大異議，可以在績效考核后5個工作日之內，向公司人事部提出書面申訴，人事部在調查事實、協(xié)調溝通后，提出處理意見。如遇重大績效申訴事項，人力資源部不能裁決的，提交考核小組處理。
1.本制度由制定報總經(jīng)理審批后實施，修改時亦同。
2.本制度自發(fā)布起執(zhí)行。
單位內部考核方案篇七
為了使公司的會議管理規(guī)范化。有序化，提高會議質量。
適用于xx有限公司會議召開。
行政人事部負責公司級會議的組織。會場紀律的管理，會議記錄；
各單位內部會議由各單位自行組織，行政部予以協(xié)助。
會議召開的原則。
公司所有的會議必須以精簡。有效。節(jié)儉的原則進行；
只有在需要時才召開會議；
公司嚴格控制未預見的臨時性會議，對此類會議須按一會一報原則審批（臨時會議需報行政部批準）。
會場紀律。
公司定于每周xx下午xx召開周工作總結與計劃例會，由行政部負責組織，緊急會議提前半小時通知。周會的議程：總結上周工作，安排本周主要工作任務，商討工作中出現(xiàn)問題的具體解決方案。
月底會議。季度會議。年度會議由行政部根據(jù)具體工作安排確定時間，提前二天通知各部門，各部門會議由各部門自行確定會議時間。
開會前5分鐘與會人員必須到達會場，同時將手機調到振動狀態(tài)或關閉；
會場內嚴禁吸煙，未經(jīng)批準，不得在會議期間進行私自討論；
與會人員因為特殊原因不能按時出席會議，須在會前向會議組織單位請假，并以書面形式說明不能按時出席會議的原因（特殊情況可以采取口頭形式請假），得到組織單位批準后，才能請假。
會議中途與會人員如有急事需離開，需向會議主持人提出申請，得到批準后方可離開。
會議管理體制。
公司級會議召開前期，行政部準備好會議相關文件或資料，必要時進行會場布置。設備調試。
行政部需在會議進行中做好記錄，記錄方式主要是速記筆錄。
行政部做好會議記錄，并存放于公司共享資料相應文檔內。
除各單位內部會議外，公司級會議資料由行政部整理、立卷、歸檔。
對于沒有按時出席會議而又未請假者，由行政部參照公司《獎懲制度》予以處罰。
《會議記錄》?！稌h記要》。會議任務跟進表》。
本規(guī)定由行政部制訂并歸口管理；
本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。
單位內部考核方案篇八
1、為了對新進人員在試用期間的工作業(yè)績、能力、態(tài)度做客觀的評價，作為人員轉正、加薪、轉崗、辭退、人員開發(fā)等提供客觀合理依據(jù)。
2、在時嘜特造就一支業(yè)務精干的、高素質的、具有高度凝聚力和團隊精神的人才隊伍，并形成以考核為核心導向的人才管理機制。
本制度適用于公司主管級（含）以下所有試用期人員。
1、考核采用垂直考核方式，由直屬主管對其進行考核，間接主管對考核進行監(jiān)督、審核。
2、部門負責人予以考核結果核準，所有職員考核結果需經(jīng)總經(jīng)理核準。
3、人力資源中心負責員工試用期考核的.組織與監(jiān)督，對員工考核有xxxx制度咨詢、執(zhí)行監(jiān)督、申訴調查等職能；以及負責對考核表等相關表單的存檔。
1、公開原則：直接上級要向新進人員明確說明試用期績效管理的考核標準、程序、方法等，確?？冃Э荚u的透明度。
2、客觀性原則：績效考評要以客觀事實為基本依據(jù)，考核人員必須公平合理，嚴肅認真，不得營私舞弊或遺漏，不得憑感覺，印象，力戒主觀臆斷。
3、開放溝通原則：在整個績效考評過程中，考核標準、過程督導、結果考評及提出改進方向等環(huán)節(jié)均應進行充分的交流與溝通。
4、差別原則：考評結果分a、b、c、d四個等級，并按正態(tài)分布強制區(qū)分。各等級對應比重及等級定義如下:。
1、員工：員工試用期時間為1個月，每月10日以前（包括10日上班）進廠的人員納入當月考核范圍，10日以后進廠人員納入下月考核。
2、職員：職員試用期時間為3個月，每月15日以前（包括15日上班）進廠的人員以當月開始計算，15日以后進廠人員則從下月開始計算。
1、考評要素，各類崗位根據(jù)要素的重要性劃分相應權重。
1）、對員工的績效考評項目主要為六方面：工作績效、工作態(tài)度、工作能力、責任心、品德言行、出勤狀況。
2）、對技術人員的績效考評主要為六方面：專業(yè)技能、實踐能力、創(chuàng)新能力、責任感、品德言行、出勤狀況。
3）、對組長級以上的直線管理人員績效考評主要為六方面：領導能力、溝通協(xié)調、授權指導、職業(yè)素養(yǎng)、團隊能力。
4）、對辦公室職員的績效考評主要為六方面：專業(yè)能力、工作協(xié)調、責任感、理解能力、出勤狀況、人品素養(yǎng)。
2、考核表分四類。
2）、文員、專員、辦公室人員試用期考核表。
3）、組長級（含）以上直線管理人員試用期考核表。
4）、技術人員試用期考核表。
考核結果的評定、及等級比例控制。
1、考核的一般操作程序：
1）、新進人員上班一周以內，由其直接主管告知試用期考核流程，考核要素，并就相關考核內容進行溝通。
2）、每月20日各部門文員根據(jù)本部門當月試用期滿人數(shù)，類型到人力資源中心xxxx相關的試用考核表。
3）、直接主管考評：直接主管根據(jù)考核表要素對員工進行全面客觀的評價，對被考評人的得分進行匯總，擬定被考評人的綜合評定等級，并把考核結果反饋給被考核者，以及報被考評人的間接主管（高于員工二級）。
4）、間接主管復核：間接主管對考核結果進行復核，確認無誤后，并上報部門負責人。
5）、部門負責人審核：部門負責人結合本部門人員情況綜合考慮等級分布，確定被考評人的考核等次及結果應用報人力資源中心。
6）、人力資源中心復核：人力資源中心對考核表、獎懲記錄、出勤狀況、部門等級分布等方面進行復核。對資料不符合要求之考核資料退回，限期整改。
7）、審核：總經(jīng)理對全部考評結果應用進行核準。
8）、人力資源中心對考核表等相關資料存檔管理。
2、有以下情況者當月不得通過考核，不予轉正、加薪。
1）、試用期間有記過以上記錄者。
2）、試用期間請假超過5天（含）以上者。
3）、試用期間遲到、早退超過3次（含）以上或累計超過20分鐘（含）以上者。
4）、試用期間有曠工情形者。
3、考核流程圖。
權責單位。
作業(yè)流程。
流程說明。
相關表單、文件。
相關部門/人事部。
相關部門/人事部。
各部門直屬主管對試用期將滿面人員進行綜合評估?！对囉闷诳己吮怼贰?BR> 相關部門/人事部。
相關部門。
審批。
間接主管，部門負責人對考核進行審核，對不合理的重考?！对囉闷诳己吮怼贰?BR> 《面談記錄表》。
人事部。
復核。
人資中心對考核表，獎懲記錄、出勤等進復核，對不合理的重考?！对囉闷诳己吮怼?。
《面談記錄表》。
總經(jīng)理。
核準。
總經(jīng)理對考核結果應用進行最后審批，做出最后裁決?！对囉闷诳己吮怼?。
《調薪單》。
相關部門/人事部。
轉正延期試用辭退人事部和相關部門共同執(zhí)行裁決結果?！对囉闷诳己吮怼贰?BR> 《調薪單》《辭退單》。
1、直接主管把考核結果反饋給被考核者后，被考核者如有持有異議，應首先與直接主管以溝通的方式解決；溝通無法解決時，員工有權在了解考評結果后3個工作日內向間接主管提出申訴。申訴時需提交《績效考核申訴表》。
2、間接主管接到申訴后3個工作日內，必須就申述的內容組織審查協(xié)調，進行復評，并將處理結果通知申述者。（對申訴人員必須進行績效面談，并填寫《面談記錄表》）。
3、如間接主管協(xié)調后仍有異議，在接到處理結果后2個工作日內可向人力資源中心提出申訴，人力資源中心接到申訴后5個工作日內必須組織相關人員進行調查、協(xié)調、復評，并將處理結果通知申述者。
4、若員工的申訴成立，應改正申訴者的績效考評結果。
5、各級主管對員工申訴應持積極心態(tài)，不得對下級申訴阻撓或打擊報復；否則，一經(jīng)查實，依人事規(guī)章相關規(guī)定處理。
6、間接主管會同人力資源中心擁有最終裁定權。
1、試用期考核結果與轉正、加薪、延長試用期、辭退掛鉤；按員工考核成績對員工做出以下調整。
1）、考核成績?yōu)閍等：轉正，加薪100元。
2）、考核成績?yōu)閎等：轉正，加薪50元。
3）、考核成績?yōu)閏等：延長試用期一個月再次考核，兩次考核不合格者，辭退。
4）、考核成績?yōu)閐等：辭退。
b、職員考核結果應用：
1）、考核成績?yōu)閍等：轉正，最低加薪200。
2）、考核成績?yōu)閎等：轉正，最低加薪100。
3）、考核成績?yōu)閏等：延長試用期一個月再次考核，兩次考核不合格者，辭退。
4）、考核成績?yōu)閐等：辭退。
單位內部考核方案篇九
按照財政部《關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》（財會〔20xx〕24號，以下簡稱《指導意見》）和山東省財政廳《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》（魯財會〔20xx〕24號）要求，行政事業(yè)單位（以下簡稱單位）應于20xx年底前完成內部控制的建立與實施工作。為進一步指導和督促各單位落實好財政部和省財政廳要求，加快內部控制建設，決定在全市行政事業(yè)單位開展內部控制基礎性評價工作?，F(xiàn)將有關事項通知如下：
內部控制基礎性評價，是指單位以量化評價為導向，在開展內部控制建設過程中，對單位內部控制基礎情況進行的“摸底”評價。通過開展內部控制基礎性評價，及時發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內部控制基礎工作存在的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，進一步明確單位內部控制的基本要求和重點內容，通過“以評促建”方式，有針對性地建立健全內部控制體系，推動各單位于20xx年底前如期完成內部控制建立與實施工作。
（一）全面性。內部控制基礎性評價應貫穿單位各個層級，對單位層面和業(yè)務層面各類經(jīng)濟業(yè)務活動做到全覆蓋，綜合反映單位的內部控制基礎水平。
（二）重要性。內部控制基礎性評價應在全面評價的基礎上，重點關注重要業(yè)務事項和高風險領域，特別是涉及內部權力集中的重點領域和關鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險。各單位在選取評價樣本時，應根據(jù)本單位實際情況，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。
（三）堅持問題導向。內部控制基礎性評價應針對單位內部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險隱患，特別是已經(jīng)發(fā)生的風險事件及其處理整改情況，明確單位內部控制建立與實施工作的方向和重點。
（四）適應性。內部控制基礎性評價應立足于單位的實際情況，與單位的業(yè)務性質、業(yè)務范圍、管理架構、經(jīng)濟活動、風險水平及其內外部環(huán)境相適應，采用以單位的基本事實作為主要依據(jù)的客觀性指標進行評價。
（一）組織動員。各區(qū)市、各部門（單位）應于20xx年8月底前，全面啟動單位內部控制基礎性評價工作，研究制訂實施方案，廣泛動員、精心組織所轄各單位，積極開展內部控制基礎性評價工作。
（二）開展評價。各單位應于20xx年9月30日前，按照《指導意見》要求，以《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）》（財會〔20xx〕21號）為依據(jù)，在單位主要負責人的直接領導下，按照《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》及其填表說明（見附件1和附件2），組織開展內部控制基礎性評價工作。
在行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標體系基礎上，各單位可根據(jù)自身性質及業(yè)務特點，在評價過程中增加其他與單位內部控制目標相關的評價指標，作為補充評價指標納入評價范圍。補充指標的所屬類別、名稱、評價要點及評價結果等內容，作為特別說明項在《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價報告》（參考格式見附件3）中單獨說明。
（三）評價報告及其使用。各單位內部控制基礎性評價工作結束后，應形成評價報告（包括評價得分、扣分情況、特別說明項及對策措施等），并及時向單位主要負責人匯報，明確下一步推進內部控制建設的重點和方向。同時，各單位要注重加強橫向對比交流，學習借鑒其他單位好的經(jīng)驗做法，發(fā)現(xiàn)本單位內部控制建設的不足和差距，并有針對性地加以改進，進一步提高內部控制水平和效果。
各區(qū)市要加強對單位內部控制基礎性評價工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和督促指導，通過對所轄單位內部控制基礎性評價得分進行比較，督導評價得分較低的單位，有針對性地改進工作，全面推進內部控制的建立與實施。
（四）總結經(jīng)驗。各區(qū)市應于20xx年10月10日前，向市財政局會計科報送本區(qū)內部控制基礎性評價工作總結報告。各市直部門（含下屬單位）應于20xx年10月10日前，向市財政局會計科報送總結報告及基礎性評價報告（參考格式見附件3）?？偨Y報告主要包括本地區(qū)（部門）、單位開展內部控制基礎性評價工作的經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復制、可推廣的典型案例等。
（一）強化組織領導。各區(qū)市、各部門（單位）要切實加強對本地區(qū)（部門）單位內部控制基礎性評價工作的組織領導，成立領導小組，制定實施方案，做好前期部署、部門協(xié)調、進度跟蹤、指導督促、宣傳報道、信息報送等工作，確保所轄單位全面高效完成內部控制基礎性評價工作，通過“以評促建”方式推動本地區(qū)（部門）單位內部控制水平的整體提升。
（二）加強監(jiān)督檢查。各單位應按照本通知規(guī)定的格式和要求，開展內部控制基礎性評價工作，確保評價結果真實有效。各區(qū)市、各部門應加強對本地區(qū)、本部門（單位）內部控制基礎性評價工作進展情況和評價結果的監(jiān)督檢查，對評價工作中遇到的問題和困難，積極協(xié)調解決，并及時總結實施工作經(jīng)驗。對工作進度遲緩、改進措施不到位的'，督促其調整改進；對在評價過程中弄虛作假、評價結果不真實的，一經(jīng)查實，應嚴肅追究相關單位和人員的責任。
（三）加強宣傳推廣和經(jīng)驗交流。各區(qū)市、各部門要加大對單位內部控制基礎性評價工作及其成果的宣傳推廣力度，充分利用報刊、電視、廣播、網(wǎng)絡、微信等媒體資源，進行多層次、全方位的持續(xù)宣傳報道。選取具有代表性的先進單位，擇機召開經(jīng)驗交流會、現(xiàn)場工作會等，推廣先進經(jīng)驗與做法，發(fā)揮先進單位的示范帶頭作用。
單位內部考核方案篇十
為統(tǒng)一會議管理模式，規(guī)范公司各項會議及各類培訓流程，縮短會議時間、減少會議數(shù)量，提高會議質量，特制定本制度。
2.適用范圍：公司全體工作人員。
會務工作主要由行政管理部承辦;其他部門主辦或召集的會議，行政管理部應予協(xié)助。
行政管理部負責會議管理，所有重要會議要在公司領導批準后到登記備案。
除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政管理部整理、分發(fā)、立卷、存檔。
公司部門周會制度。
召開時間︰每周一上午09:00。特殊原因需要延期召開的由公司領導提前通知。
主持與記錄︰由開會領導進行主持，由公司記錄員負責記錄。
參加人員︰公司全部工作人員。
由于特殊原因不能參加例會的，應親自向召開會議的領導請假。
會議資料:工作人員上周工作總結、本周工作計劃。
會議通知形式由電話通知和領導口頭通知。
各項專題會議。
根據(jù)實際工作需要不定期地召開。
參加人員：通過專題會議需要人員進行通知和領導指定。
由于特殊原因不能參加此次專題會議的，應親自向召開會議的領導請假。
主持與記錄︰由開會領導進行主持，由公司記錄員負責記錄。
會議通知形式由電話通知和領導口頭通知。
會議訣議事項，參會人員應在會后立即執(zhí)行，不得拖延或敷衍了事。
工作調度會議。
根據(jù)實際工作需要不定期地召開。
參會人員：需要調度的工作人員和領導指定人員。
通知形式由電話通知和領導口頭通知。
會后參會人員應立即到達更換后的崗位或臨時崗位進行工作。
在會后應交于領導審核。
經(jīng)領導審核后應交于文件管理處進行歸檔。
不得在領導不知情的情況下交于其他人查看。
要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現(xiàn)場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會狀況。如需請假需經(jīng)會議召集人批準。
所有參會人員不得在會議期間走神、打瞌睡和睡覺等行為。
所有參會人員在開會期間應將手機等通訊設備設置為無聲或震動狀態(tài)。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關的動作。
會議需要表決時，原則上采取少數(shù)服從多數(shù)的方法，特殊狀況可集中，一經(jīng)會議決議之事，應按期完成。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發(fā)起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候就應同時提交對該問題的解決方案。
按照來訪時間提前布置會議室（按上級領導要求進行布置）。
本公司的參會人員要提前進入會議室接待、引導來訪人員入座。
主持：由上級領導進行安排。
記錄：如需記錄由領導進行安排記錄員。
會議記錄內容經(jīng)領導審核后裝袋入檔，交由檔案管理處。
單位內部考核方案篇十一
為全面推進工商部門內部控制建設工作，根據(jù)《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》（財會〔20xx〕24號），按照《寧德市財政局轉發(fā)財政部關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》（寧財會〔20xx〕7號）要求，結合本部門實際，制定本方案。
內部控制建設工作是以全面執(zhí)行《行政單位內部控制規(guī)范》為抓手，以規(guī)范單位經(jīng)濟和業(yè)務活動有序運行為主線，以內部控制量化評價為導向，以信息系統(tǒng)為支撐，突出規(guī)范重點領域、關鍵崗位的經(jīng)濟和業(yè)務活動運行流程、制約措施，逐步將控制對象從經(jīng)濟活動層面拓展到全部業(yè)務活動和內部權力運行，到20xx年，基本建成權責一致、制衡有效、運行順暢、執(zhí)行有力、管理科學的內部控制體系，更好發(fā)揮內部控制在提升內部治理水平、規(guī)范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。
（一）全面覆蓋。內部控制建設是對所有行政事業(yè)單位提出的總要求，貫穿權力運行全過程，要按照單位全覆蓋、權力全覆蓋、流程全覆蓋的要求，有序推進內部控制建設工作。
（二）突出重點。圍繞重點領域、重點環(huán)節(jié)，針對重要崗位、重要事項，通過規(guī)范的業(yè)務流程和科學的控制方法，強化內部權力運行制約，防止權力濫用。
（三）注重結合。做好合理內控與依法行政的結合、權力制衡與提質增效的結合、流程控制和風險管理的結合、發(fā)現(xiàn)問題與解決問題的結合，既制約權力，又要發(fā)揮出權力應有的管理效率與服務效能。
（四）持續(xù)完善。加強內部控制建設是項持久工程、系統(tǒng)工程，要隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善，逐步提高單位內部控制能力和水平。
（一）界定權力事項。按照“職權法定、權責一致”的要求，對權力事項進行全面清理確認，明確權力行使的依據(jù)、權力運行的規(guī)則和范圍。（牽頭科室：政策法規(guī)科）。
（二）規(guī)范崗位設置。按照分權制衡的原則，規(guī)范崗位設置，分事行權、分崗設權、分級授權，并定期輪崗，確保崗位設置、崗位分工的合理性和科學性，發(fā)揮內部控制的作用。（牽頭科室：人教科）。
（三）優(yōu)化權力流程。對權力運行流程按事項和崗位進行細化和分類，制定作業(yè)規(guī)范，合理分解權力。（牽頭科室：政策法規(guī)科）。
（四）健全控制體系。圍繞權力流程中的崗位職責和權力風險點，依據(jù)法律法規(guī)、政策規(guī)定、廉政要求、工作職責、工作標準，制定內部控制措施，形成操作性強、具體管用、切實可行的內部控制體系，重要措施以制度形式固化。（牽頭科室：財裝科）。
（五）推進信息公開。權力事項、運行流程等內容在一定范圍內公開。每年進行單位內部控制自我評價，并將自我評價情況報告作為部門決算報告和財務報告的重要組成內容進行報告。逐步建立內部控制信息公開機制，更好的發(fā)揮信息公開對內部控制建設的促進和監(jiān)督作用。（牽頭科室：財裝科）。
（六）嚴格考評問責。建立健全內部控制的監(jiān)督檢查和問責機制，通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查內部控制實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進一步改進和加強內部控制。將內部控制制度實施情況與干部考核、追責問責結合起來，全面提升管理成效。（牽頭科室：監(jiān)察室）。
（一）權力排查階段（11月）。
東僑區(qū)工商局及市局機關各科室要充分認識內部控制建設的重要性，開展“熟悉內控、理解內控、掌握內控”的宣傳活動，增強全體干部參與內部控制建設的積極性和主動性，營造內部控制建設的良好環(huán)境。認真對本單位、本科室權力事項進行全面梳理確認，明確權力行使的依據(jù)、權力運行的規(guī)則和范圍。
（二）內控建設階段（11中旬—12月中旬）。
從規(guī)范崗位設置、優(yōu)化權力流程、健全控制體系三個方面著手，制定具體內部控制措施、修訂或新制定的制度清單，明晰內部權力事項、崗位職責、控制措施等情況，實現(xiàn)權力、崗位、責任、制度的有機結合，形成完備的權責體系。
（三）總結提升階段（12月下旬）。
位內部控制建設領導小組辦公室負責組織對各單位、各科室內部控制建設情況的監(jiān)督檢查，對不符合要求的，要采取有效措施整改完善。對好的做法和經(jīng)驗組織經(jīng)驗交流，總結推廣，加快內部控制建設步伐。
（一）加強領導。成立市工商局內部控制領導小組，由局黨組書記、局長任組長，黨組成員、副局長、紀檢組長任副組長，各科室、直屬單位負責人為成員的內部控制領導小組，領導小組辦公室設在財裝科，辦公室主任由財裝科科長兼任，具體負責單位內部控制建設工作的指導、協(xié)調、督辦和檢查等工作。各科室要充分認識全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的重要意義，把制約內部權力運行、強化內部控制，作為當前和今后一個時期的重要工作來抓，切實加強對單位內部控制建設的組織領導，協(xié)同推進內部控制建設和監(jiān)督檢查工作。東僑區(qū)工商局要對照本實施方案，相應制定本單位的工作方案，上報局內部控制建設領導小組辦公室備案。
（二）明確職責。按照黨風廉政建設責任制的要求，各單位、各科室主要負責人對建立與實施內部控制的有效性承擔領導責任，是內部控制建設的第一責任人，必要高度重視，確保制度健全、執(zhí)行有力、監(jiān)督到位。財裝科負責做好領導小組辦公室的各項工作，制定實施方案，開展專題培訓，梳理本部門業(yè)務流程（包含預算管理、收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理等），明確業(yè)務環(huán)節(jié)，分析風險隱患，建立健全相關制度，開展內部控制風險評估、內部控制基礎性評價。監(jiān)察室負責對權力運行的監(jiān)督，每年對內部控制建設情況開展行政督查。辦公室負責合同管理制度建設，加強合同管理控制，梳理合同管理、固定資產(chǎn)管理業(yè)務流程，分析風險隱患，制定風險防控措施。人教科負責建立議事決策機制、崗位責任制，制定內部控制建設問責機制。政策法規(guī)科負責做好權力清單梳理和匯總、指導優(yōu)化權力流程等工作，切實規(guī)范內部權力運行。其他科室、直屬單位負責梳理本部門權力事項內控清單，報送年度業(yè)務專項預算需求、預算執(zhí)行、績效目標及監(jiān)控情況。
（三）合力推進。建立內部控制聯(lián)席工作機制，辦公室、政策法規(guī)、人教、監(jiān)察、財裝等部門要加強會商和信息共享，協(xié)調聯(lián)動，促進內部控制落實到位。定期、不定期開展監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)內部控制薄弱環(huán)節(jié)，查找原因，堵塞漏洞，完善內部控制體系，全面推進內部控制建設。
單位內部考核方案篇十二
根據(jù)《關于做好20xx年機關事業(yè)單位工作人員年度考核工作的通知》文件精神，結合市圖書館實際，制定20xx年度考核工作方案。
截止20xx年xx月在編人數(shù)為xx人，全額事業(yè)單位編制xx人，列入本年度考核人員范圍的為全額事業(yè)單位工作人員xx10人。
優(yōu)秀比例為15%，擬評優(yōu)秀1人。
為切實做好20xx年度考核工作，特成立考核工作組。
從德、能、勤、績、廉五個方面要求對工作人員進行考核，每個方面分優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等次。
德，主要考核思想政治素質及個人品德、職業(yè)道德、社會公德等方面的表現(xiàn)。
能，主要考核履行崗位職責的業(yè)務素質和能力以及接受教育培訓的情況。
勤，主要考核工作責任心、工作態(tài)度、工作作風等方面的表現(xiàn)。
績，主要考核完成聘用合同規(guī)定的'工作數(shù)量、質量、效率以及取得的社會效益等，包括服務對象的滿意度。
廉，主要考核廉潔自律等方面的情況。
1、進行個人總結、述職述廉，填寫個人年度考核登記表。
2、召開年度考核評議會議，員工述職，并進行民主評議。
3、考核小組在民主評議的基礎上根據(jù)平時考核情況、工作職責履行等方面的表現(xiàn)進行綜合評議，擬定考核等次。
4、對擬定為優(yōu)秀的人員在館內公示，公示時間為5天。
5、由考核小組確定考核等次，并將考核結果通知被考核人員，被考核人針對考核結果簽字確認。
6、將年度考核結果報市文化廣電新聞出版局、市人力資源和社會保障局審核備案。
1、2月20前擬定工作方案，經(jīng)主管局審核后報市人社局核準。
2、2月28日前工作人員完成工作總結和考核表填寫工作。
3、3月10日前，召開述職評議會。
4、3月15日前，由主管領導對被考核人寫出評語，并由考核工作組確定考核等次，并對擬定為優(yōu)秀等次的人員進行公示。
6、3月30日前，整理考核資料報市人社局審核備案。
1、根據(jù)個人考核情況，確定優(yōu)秀等次人員1名，予以嘉獎。
2、被確定為“不合格”等次人員，適當降低績效工資標準，下一年度不予晉升專業(yè)技術職務。
單位內部考核方案篇十三
1.尊重規(guī)律、以人為本。尊重教育規(guī)律，尊重教師的主體地位，充分體現(xiàn)教師教書育人工作的專業(yè)性、實踐性、長期性特點。
2.堅持“多勞多得、優(yōu)績優(yōu)酬”的原則。獎勵性績效工資以工作績效考核結果作為分配的主要依據(jù)。
3.堅持“客觀公正，簡便易行”的原則。獎勵性績效工資考核分配的過程公開，方法公平，結果公正，程序規(guī)范，講求實效，力戒繁瑣，易于操作，便于考核。
4.堅持“以德為先，注重實績”的原則。把教師師德表現(xiàn)作為考核重要依據(jù)之一，力求獎勵性績效工資考核分配方案科學合理。
三、崗位設置。
根據(jù)學校實際，將我校工作崗位分為教學崗位、管理崗位、工勤崗位三類。
四、考核內容。
1.對中層以上領導干部(副書記、副校長、紀檢員、各處室主任、副主任、工會主席、團委書記)的考核，采用百分制方式，從德能勤績等方面進行綜合考核，評出優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四個等次。因崗位工作致通報批評的相應扣分。
2.對班主任的考核：以100分為基準分，從德能勤績等方面進行綜合考核，評出優(yōu)秀、稱職、基本稱職、不稱職四個等次。
3.對身兼兩個以上工作崗位的人員的考核，按不同崗位先進行考核，再按所兼各個崗位的平均分計算考核結果。
4.等級介定：優(yōu)秀：95分以上;稱職：70分至94.9分;基本稱職：60分至69.9分;不稱職：60分以下。
五、各類人員工作量的均衡辦法。
1.按照黔教機編(1993)119號文件，結合中等職業(yè)學校特點，以每個教師周課時數(shù)為10節(jié)，將各個崗位折合為基本課時，按照基本課時評出各個教職員工的績效總分。
2.班主任每周節(jié)折合工作量4節(jié)。
3.各組織負責人工作量的折合：
(1)工會主席按中層正職待遇執(zhí)行獎勵性績效工資發(fā)放標準。
(2)團委書記婦委會主任按中層正職折合工作量。
(3)各學部主任按中層副職折合工作量，副主任按主任減0.2折合工作量。
(4)各組織的其他承擔具體工作的人員減半折合工件量。
4.其他崗位人員按崗位職責衡定工作量。認真履行職責。綜合考核達到良好以上為達到基本工作量。
5.衡定全校教師基本工作量后，所超課時按全學期滿課時總量平均分值折算。
六、考核辦法。
1.成立以校長為組長的5至9人的考核領導小組，規(guī)范考核程序，堅持公平、公正、公開的原則，充分發(fā)揚民主，增強績效考核工作的`透明度和考核結果的公信力。教職工的績效考核分為平時考核和綜合考核?？冃Э己斯ぷ饕话阌蓪W校按規(guī)定的程序進行。
2.采用按周記載、按學期考核進行，平時考核和綜合考核相結合，考核分加權重進行量化。每位教職工以100分為基準分。以每學期考核結果增減，最后得分為獎勵性績效工資發(fā)放的依據(jù)。
3.平時考核：由學校擬定符合工作特點的常規(guī)工作細則考核，主要考核考勤、工作過程等，并將考核結果存入個人考核檔案。
(1)教職工個人總結、自評、述職(領導崗位)。
(2)考核組在聽取教職工意見的基礎上，結合平時考核情況，分別按照《教學崗位考核評分表》、《管理崗位考核評分表》、《工勤崗位考核評分表》進行考核。
(3)考核領導小組對考核組提出的考核等次進行審核評定，綜合評定考核結果。
(4)將綜合評定的考核結果，由校長簽字后在本校公示一周。
(5)對公示無異議者，按綜合評定的考核結果兌現(xiàn)獎勵性績效工資，并將綜合評定的考核結果存入個人考核檔案，作為評優(yōu)晉級的重要依據(jù)。
(6)每學期結束前由學?？己私M考核后報校長審核，公示之后報教育局批準執(zhí)行。
單位內部考核方案篇十四
二、會議地點。
測試公司機關二樓會議室。
三、主持人。
四、參加人。
部分公司領導、各科室、各單位負責人和部分參賽選手。
五、主要議程。
(一)、主持人宣布會議開始。
(二)、由孟科長代表測試公司對組織、參加此次技能競賽的相關事項進行安排要求。
(三)、由戴書記代表測試公司黨總支和競賽領導小組講話。
(四)、主持人宣布會議結束。
職業(yè)技能競賽運動會動員會主持詞。
各位領導、各位選手、同志們：
現(xiàn)在，測試公司參加油田第四屆職業(yè)技能競賽運動會動員會正式開始。首先，請經(jīng)營科孟科長代表測試公司，對我們組織、參加此次技能競賽的相關事項進行安排和要求。家歡迎!
下面，讓我們以熱烈的掌聲，歡迎戴書記代表測試公司黨總支和競賽領導小組講話。
各位領導、各位選手、同志們，剛才孟科長就競賽的相關事宜進行了安排部署。會議結束前，戴書記代表公司黨總支和競賽領導小組作了熱情洋溢的講話，對競賽的意義、組織領導、籌備開展、宣傳報道等方面作了要求，尤其是對參賽選手提出了殷切希望。家要認真學習和貫徹，并將會議精神傳達到單位每一位職工，齊心協(xié)力抓好宣傳，認認真真抓好落實。
下面，我宣布，會議完成了全部議程。散會。
單位內部考核方案篇十五
1、作為晉級、解雇和調整崗位依據(jù)，著重在能力、能力發(fā)揮和工作表現(xiàn)上進行考核。
2、作為確定績效工資的依據(jù)。
3、作為潛能開發(fā)和培訓依據(jù)。
4、作為調整人事政策、激勵的依據(jù)，促進上下級的溝通。
1、公司正式聘用員工均應進行考核，不同級別員工考核要求和重點不同。
2、考核的依據(jù)是公司的各項制度，員工的崗位描述及工作目標，同時考核必須公開、透明、人人平等、一視同仁。
3、制定的考核方案要有可操作性，是客觀的、可靠的和公平的，不能摻入考評人個人好惡。
4、提倡考核結果用不同方式與被評者見面，使之誠心接受，并允許其申訴或解釋。
1、工作任務考核（按月）。
2、綜合能力考核（由考評小組每季度進行一次）。
3、考勤及獎懲情況（由行政部按照《公司內部管理條例》執(zhí)行考核）。
1、成立公司考評小組，對員工進行全面考核和評價。
員工對自己進行評價并寫出個人小結。
3、考核指標，員工當月、任務，考勤及《內部管理條例》中的獎懲辦法。
考績應與本人見面，將考核結果的優(yōu)缺點告訴被評人，鼓勵其發(fā)揚優(yōu)點、改正缺點、再創(chuàng)佳績。
（一）填寫程序。
1、每月2日前，員工編寫當月工作計劃，經(jīng)部門直接上級審核后報行政部；
5、工作計劃未進行、進行中（階段性工作）項請在計劃完成情況欄內文字說明原因。
（二）計分說明。
1、工作績效考核表總分90分，日常工作類5項每項8分占40分，階段工作類5項每項10分占50分，其它類每項附加分8分，意見與建議如被公司采納，附加分10分；其中個人評分、職能部門評分、直接上級評分所占工作績效考核得分比例分別是30%、30%、40%。（個人評分突破90分者，個人評分無效，按直接上級評分減10計算；職能部門評分從兩方面考評：成本意識、職業(yè)規(guī)范。分別由財務部和行政部考評。）。
2、綜合績效考核由考評小組季度進行一次，員工每季度填寫一份《員工考核表》和一份《員工互評表》，具體時間由行政部另行通知；《員工考核表》由被考核員工和考評小組填寫，《員工互評表》由員工以無記名方式填寫后投入公司投票箱；其中自我考評、員工互評、考評小組考評所占綜合績效考核得分比例分別是30%、30%、40%。
3、工作績效考核季度得分為3個月的平均分，占季度績效考核得分的60%；綜合績效考核得分占季度績效考核得分的40%，季度最終績效考核得分即為兩者之和。
4、評分標準：優(yōu)85分以上，良84—80分，合格79—75分，一般74—65分，不合格64（含）分以下。
（三）季度績效工資內容。
（1）績效考核獎由三部分組成：
a、員工季度預留崗位工資10%的考核風險金；
b、員工的第13個月月工資的四分之—；
c、公司拿出該崗位10%的年崗位工資的四分之一作為激勵。
員工季度考核為優(yōu)秀的發(fā)放全額季度績效考核獎金；考核為合格的只發(fā)a項和b項；考核不合格者無季度績效考核獎金。
（2）績效季度獎金是總經(jīng)理根據(jù)員工在公司的整體表現(xiàn)，參考員工的考核情況在季度末以紅包形式發(fā)放。
（四）增減分類別：
3、沒有按期編寫當月工作計劃和填報工作績效考核表，每逾期一天扣1分，以此類推。
4、季度內考核為合格的員工，其季度內個別月份考評為優(yōu)秀的，每評為優(yōu)秀一次加績效工資2%，以此類推；其季度內個別月份考評為不合格的，每不合格一次減績效工資4%，以此類推。
5、獎懲計分：
單位內部考核方案篇十六
此考核各項目每月進行績效工作制度方面的評分，工作業(yè)務考核每半年進行一次，根據(jù)員工考核成績對員工進行績效評級，保證客房部員工對客提供優(yōu)質服務。考核對象為客房部員工，考核范圍包括：
一、工作制度考核(30分)。
1、考勤(包括培訓出勤)(10分)。
2、禮節(jié)禮貌、儀容儀表(10分)。
3、工作紀律(10分)。
二、工作技能考核(50分)。
1、酒店產(chǎn)品知識考核(10分)。
2、鋪床操作考核(10分)。
3、清潔房間衛(wèi)生質量(15分)。
4、對客服務質量(15分)。
三、直接上級和經(jīng)理鑒定(20分)。
評定方案：
1、績效方案系統(tǒng)分為：基本工資+崗位工資(員工每月考評)+全勤，員工每月評比分為100基礎，上獎下罰與實際工資待遇相連系。分為a級(90分以上)、b級(80分以上)、c級(80以下)。
2、員工評分包括：工作制度得分+工作技能考核得分+直接上級和經(jīng)理鑒定得分;。
3、考核內容主要針對員工平時工作表現(xiàn)，以及做房衛(wèi)生質量，在保證衛(wèi)生質量的前提下，努力提高員工的工作效率，保證對客高水平的服務。
4、連續(xù)3個月總分第一名者評選入優(yōu)秀服務員;反之連續(xù)三個月總分最后一名者部門將考慮予以辭退處理。
一、工作制度。
(一)考勤。
2、病假每次扣除1分;事假每次扣除2分;曠工每次扣除5分;。
3、代人簽到簽退、打卡扣除3分，未經(jīng)主管同意私自串崗、調班、換班者扣除3分;。
4、根據(jù)酒店工作需要員工主動配合加班者獎勵2分;。
(二)禮節(jié)禮貌、儀容儀表。
1、與同事或上級見面不打招呼者每次扣除2分;。
2、接待客人不用禮貌用語，態(tài)度語氣差，面無笑容者扣除2分;。
5、傳接電話不按規(guī)定程序者每次扣除1分;。
6、未主動幫助客人提行李、按電梯。;不做好迎送服務工作，每次扣除2分;。
7、粗言粗語，當客人面講客人聽不懂的方言者扣除2分;。
8、儀容儀表不符酒店規(guī)定標準者扣除1分;。
9、當客人面及在客人活動區(qū)域吸煙、修指甲、剔牙、等有損酒店的舉止，每次扣除2分;。
(三)工作紀律。
1、私自乘坐客用電梯，使用客用設施設備等扣除2分;。
2、工作時間干私活、聚集公共區(qū)域、工作間聊天扣除2分;。
3、不服從工作調動、不服從上級指揮、不虛心接受意見，下級頂撞上級者每次扣除3分;。
5、向客人索要小費者扣除5分，另加報酒店處理;。
6、損壞公共財物，亂拿客房物品扣除4分，情節(jié)嚴重者另報酒店處理;。
8、服務間、工作車臟亂每次扣除1分(當班員工);。
10、員工不按規(guī)定回收物品每次扣除1分;。
13、樓層員工對講機回話不及時，影響對客服務者每人每次扣除2分;。
15、員工隱藏走客房遺留或拿走客人物品，每次扣除10分。并報酒店處理;。
16、樓層中固定財產(chǎn)被損或不知去向，每件扣除責任人2分;。
17、員工在工作區(qū)域亂丟垃圾，隨地吐痰每人扣除2分;。
18、員工和員工間或與其他部門員工發(fā)生沖突，每人次扣除10分;。
19、每天每項計劃衛(wèi)生完成不好每間次扣除1分;。
20、獲得客人和酒店通報表揚，每人次加10分;。
22、工程人員維修房好后，員工在下班前沒有清潔好，每房扣除2分;。
二、工作業(yè)務技能考核。
(一)酒店知識。
1、酒店各營業(yè)區(qū)域的營業(yè)時間、地點，經(jīng)營特色、聯(lián)系電話等;。
2、酒店及部門相應的管理規(guī)定、制度;。
3、本崗位業(yè)務技能知識;。
(二)業(yè)務技能。
1、每次必考鋪床技能;。
三、直接上級和經(jīng)理鑒定。
根據(jù)員工在職期間的表現(xiàn)，員工直屬上級及經(jīng)理給員工以鑒定評分。
單位內部考核方案篇十七
為實現(xiàn)行政事業(yè)單位高效率、高水平的經(jīng)營管理，各管理層與基層人員都必須提高對內控建設重要性的認識。
首先，在行政事業(yè)單位內部加大對于內部控制工作重要性的宣傳力度，使每個人都能夠意識到內控工作的重要性，從而積極對內控制度的建設建言獻策，在條件允許的情況下，可以通過聘請專家講座的方式，來培養(yǎng)工作人員的內控意識，對于內控意識薄弱的工作人員進行有針對性的講解，確保每位員工理解透徹。
其次，領導管理層在自身提高內控意識的同時應積極聽取基層工作人員對于內控制度建設的意見與建議，充分發(fā)揮集體決策的作用。另外，將內控機構與財務部門進行合理劃分，設立專門的內控部門，任何部門不得擅自干預內控部門的工作，內控部門定期向領導管理層匯報監(jiān)督檢查結果，保證內控獨立性。同時，內控部門應定期向社會公眾披露監(jiān)督檢查報告，通過社會監(jiān)督來不斷提升行政事業(yè)單位的管理水平和服務水平。
（二）健全內控體系，構建風險預警體系。
隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，行政事業(yè)單位也必須與時俱進，不斷更新內部控制工作方法，及時查缺補漏，嚴格落實相關法律法規(guī)，將內控體系的健全提上工作日程。在工作崗位的設立中，要嚴格落實“權責分離”的崗位制度，使關鍵崗位之間能夠相互協(xié)調的同時相互監(jiān)督，使整個行政事業(yè)單位的工作體系整體化、規(guī)范化。同時，在工作過程中，要提高風險防范意識，構建風險預警體系，借助于當前大數(shù)據(jù)的發(fā)展優(yōu)勢，將工作指標全面量化，通過數(shù)據(jù)分析及時發(fā)現(xiàn)風險并加以防范處理。對于風險的預警、防控要及時進行總結，以提高今后風險的處理效率，完善內部控制管理體系。
（三）完善預算管理制度，增強約束力。
行政事業(yè)單位在進行財政預算編制時，應充分考慮自身發(fā)展情況以及市場經(jīng)濟狀況進行綜合評估，并對預算情況進行嚴格把控，層層審核，嚴厲杜絕預算超支的現(xiàn)象出現(xiàn)。對于已經(jīng)通過審核批準的預算方案，嚴禁對其做任何改動，加大預算執(zhí)行力度。而對于預算超支或者無預算的項目，財政撥款部門應禁止對其撥發(fā)財政資金。因此，行政事業(yè)單位在開展項目之前，必須嚴格做好財政預算工作，并在項目結束后，及時對項目預算進行科學的績效評估，評估資金支出是否達到預期收益目標等，并及時向上級及社會群體披露財政資金的去向，確保財政資金用到實處。
（四）健全考核機制，增強員工積極性。
工作人員工作熱情不高對于行政事業(yè)單位內控制度的建設有著極為不利的影響，同時也影響到單位在社會群體當中的聲譽。在內控制度建設過程中，健全考核機制，不定期考核工作人員的工作水平與服務水平，加大獎懲力度，提高員工工作積極性。另外，定期組織對工作人員的專項培訓，及時督促工作人員了解最新法律法規(guī)政策，以使其工作能滿足于不斷變動的社會與市場標準，更好地服務于社會群體。
內控制度的建設與實施對于行政事業(yè)單位的健康科學發(fā)展十分重要，同時也關系到我國行政事業(yè)的總體發(fā)展。因此，行政事業(yè)單位應提高對內控制度的重視程度，加快推進內控制度建設，努力把內控制度落到實處。
實施內部控制規(guī)范，是加強單位經(jīng)費監(jiān)管的重要舉措，是完善內部治理結構、建立各項工作制度的必然要求。要充分認識內部控制制度建設的重要性和緊迫性，認真貫徹落實內部控制規(guī)范的各項要求，不斷提高內部管理水平。
(一)。
注重系統(tǒng)性。認真分析當前內部控制制度的建設情況，對照內部控制規(guī)范的要求，加快完善單位內部控制制度體系，實現(xiàn)對經(jīng)濟活動的全面控制，特別要做好單位重要經(jīng)濟活動和經(jīng)濟活動重大風險的控制。
(二)。
注重有效性。機構、崗位設置和權責分配應當科學合理，并符合內部控制的基本要求，確保不同部門、崗位之間權責分明，有利于相互制約、相互監(jiān)督。
(三)。
注重時效性。單位的內部控制制度應隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的變化和管理要求的變化及時修訂和完善。
機制融入到業(yè)務流程中的每個業(yè)務環(huán)節(jié)，并依此細化各個環(huán)節(jié)的部門和崗位設置，明確范圍和分工。
(二)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。風險分析要從各項業(yè)務面臨的內外部環(huán)境入手，運用多種手段進行風險的定性和定量分析、評估，按照各項業(yè)務確定具體的風險點。風險評估的內容既包括組織機構設置，又包括業(yè)務層面本身的各項業(yè)務流程。
(三)建立健全管理制度，在制定內部控制管理制度時，要注意與相關制度的銜接，并將制衡機制嵌入到各項管理工作，實現(xiàn)決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離、相互制約。著重在四個方面形成制衡機制：一是建立重大事項議事決策機制;二是規(guī)定不相容崗位相互分離和內部授權審批控制;三是建立預決算、政府采購、資產(chǎn)管理等部門和崗位間的溝通協(xié)調機制。
(四)提高內部控制的信息化水平。不斷加強信息系統(tǒng)建設，利用信息化手段提高內部控制的科學性、及時性和有效性。通過信息的同步集成，改變單位各項經(jīng)濟活動分塊管理、信息分割的局面，實現(xiàn)預算管理、資產(chǎn)管理、財務管理等整合集成在統(tǒng)一的平臺，減少或消除人為操縱因素，確保財務信息和其他管理信息的及時、可靠、完整。
(五)建立內部控制評價機制。將內部控制建設和實施情況納入日常監(jiān)管范圍，并將其納入領導干部經(jīng)濟責任審計內容。
(一)強化領導責任。單位負責人要對本單位內部控制的建立健全和有效實施負責。單位主要領導要切實負起責任，牽頭做好內部控制規(guī)范的組織實施工作，合理確定本單位內部財務、紀檢監(jiān)察、政府采購、資產(chǎn)管理等部門的職責和權限。
(二)完善工作機制。根據(jù)內部控制規(guī)范實施要求，設置內部控制職能部門或確定內部控制牽頭部門，配備專業(yè)人員，建立領導負責、責任部門主抓和相關部門協(xié)調的內部控制規(guī)范實施工作機制。
(三)加強宣傳培訓。要加強宣傳培訓，讓內部控制的理念深入人心，形成重視風險防范、強化責任意識的內控文化，形成“領導重視、部門協(xié)作、全員參與”的內控制度建設環(huán)境。
各科室：
為了加強我局內部控制工作的組織領導，健全內部控制制度，進一步提升單位內部治理水平，強化廉政風險防控建設，經(jīng)研究，決定成立銀川市代建局內部控制工作領導小組及辦公室?，F(xiàn)就有關事項通知如下：
組長：陳進賢。
副組長：趙守成袁偉。
成員：王新春魏鳳紅陳麗紅魏震陶煜。
惠曉麗季文龍溫童輝宋丹丹。
領導小組在財務科設立辦公室，陳麗紅同志兼任辦公室主任，具體負責內控制度建設的組織實施和協(xié)調推進工作。各成員負責本科室內部控制工作。
內部控制工作領導小組及辦公室、各成員通過有計劃的開展內控制度建設工作，探索有效控制權力運行的途徑和方法，通過清理職權、科學分權、公開亮權、制度控權，建立以完善的內控制度體系為支撐，以廉政風險點排查為基礎，以強化對權力的監(jiān)控為核心，以制度執(zhí)行問責為手段的部門內控機制，不斷增強干部的廉政風險防范意識，實現(xiàn)從源頭預防和治理腐敗的目的。
內部控制領導小組職責：研究審定單位內部控制的基本制度、工作標準、工作流程、實施方案;組織落實單位內部控制的實施工作;研究解決單位內部控制工作中出現(xiàn)的重大問題。
內部控制領導小組辦公室職責：牽頭開展單位內部控制工作，貫徹執(zhí)行內控領導小組的部署和要求;制定單位內部控制工作制度、工作標準、工作流程和實施方案;落實內部控制工作的具體任務;協(xié)調籌備召開內控領導小組會議;督促指導檢查單位內部控制工作及實施進度等。
內部控制領導小組各成員職責：協(xié)助內控領導小組及辦公室做好本單位、本科室內部控制相關工作，落實內控領導小組的部署和要求，按職責分工開展相關工作;定期向內控領導小組及辦公室匯報工作落實情況等。
《內控規(guī)范》將內部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實際情況相結合，重點強化機制建設，將制衡機制嵌入到內部管理制度中，是指導行政事業(yè)單位加強內部管理的重要規(guī)范性文件。實施《內控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財經(jīng)秩序，落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，建設服務型政府具有重要意義。
20xx年1月1日起，全縣黨政機關、人大機關、政協(xié)機關、行政機關、審判機關、檢查機關、各民主黨派機關、人民團體和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)，全面實施《內控規(guī)范》工作。
通過《內控規(guī)范》的貫徹實施，夯實全縣行政事業(yè)單位各項基礎工作，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財務信息真實完整，達到進一步推進財政規(guī)范化科學化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內部管理水平、有效防范舞弊和預防、提高公共服務的效率和效果的總體目標。
為做好《內控規(guī)范》的貫徹實施工作，縣財政局建立由局長負責、分管局領導牽頭實施，局內相關股室、縣直各單位、咨詢委員會成員共同參與實施的工作聯(lián)絡機制，對全縣行政事業(yè)單位《內控規(guī)范》的組織實施工作負總責。
各單位應相應成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，采用適當?shù)姆绞浇嵤┕ぷ鳈C制，制定貫徹實施《內控規(guī)范》的工作方案，明確目標任務、工作措施和時限要求，負責本單位《內控規(guī)范》的實施和運行工作。
全縣《內控規(guī)范》實施工作具體分為以下三個階段：
(一)組織發(fā)動(20xx年5月)。
20xx年5月，召開全縣行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施動員和培訓大會，組織各單位學習財政部通知精神，系統(tǒng)培訓《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》的意義、內容、實質和精髓，為全面實施內控規(guī)范營造良好氛圍和奠定基礎。
(二)各單位內控規(guī)范建設(20xx年5月-20xx年10月)。
各單位按照內控規(guī)范要求、結合本單位實際建立健全內部控制體系并有效組織實施。具體要求如下：
1.準備階段(20xx年6月底前完成)。
一是各單位做好本單位內部控制規(guī)范實施的宣傳發(fā)動工作，培育良好的內部控制文化，形成良好的內部控制規(guī)范實施氛圍，二是按照本通知的要求，制定本單位內部控制規(guī)范實施工作方案，盡早啟動此項工作，并在20xx年6月底前將單位的內部控制規(guī)范實施工作方案報送縣財政局會計股備案。
2.建設階段(20xx年10月底前完成)。
各單位以《內控規(guī)范》為依據(jù)，以單位現(xiàn)有管理體系為基礎開展內部控制體系建設工作，具體工作步驟如下：
(1)流程梳理：各單位以本單位的經(jīng)濟活動為基礎，按照《內控規(guī)范》要求，對單位層面和業(yè)務層面的現(xiàn)有工作制度和業(yè)務內容進行全面梳理，在此基礎上依據(jù)相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求進一步完善本單位的經(jīng)濟業(yè)務流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟業(yè)務流程目錄;同時，對本單位的各項經(jīng)濟支出進行系統(tǒng)梳理，形成本單位的經(jīng)濟支出分類目錄。
(2)風險評估：在流程梳理的基礎上，結合本單位管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟活動的風險評估工作，識別潛藏的經(jīng)濟活動風險點，形成符合本單位實際情況的風險清單。
(3)內控診斷：依據(jù)相關的法律法規(guī)、《內控規(guī)范》，對本單位現(xiàn)有的內部控制體系進行診斷，查找本單位現(xiàn)有內部控制體系對相關法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內部控制體系的控制措施對風險的.防控能力，診斷出本單位現(xiàn)有內控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。
(4)管控設計：在內控診斷的基礎上，依據(jù)相關的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內部公開等八類控制方法，設計控制措施。
(5)制度建設：根據(jù)本單位設計的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業(yè)務層面內部控制制度框架。
單位層面制度建設主要包括：加強內控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，為內控工作提供機制保障。
業(yè)務層面制度建設包括：建立健全經(jīng)濟活動工作流程和管理制度，進一步加強預算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及合同的管理和控制。按照《會計法》《預算法》及相關法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，建立健全預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評等內部管理制度;按照國家財政政策和財務制度規(guī)定，建立健全收入和支出內部管理制度;按照《政府采購法》和財政部門政府采購管理要求，建立健全政府采購內部管理制度;按照財政部有關國有資產(chǎn)管理規(guī)定和財務管理要求，建立健全資產(chǎn)內部管理制度;按照國家有關規(guī)定和我縣投資評審工作要求，建立健全項目內部管理制度;按照《合同法》有關要求，建立健全經(jīng)濟合同內部管理制度。在內部控制制度框架的指導下，按照不同層面的內控要求，將管控措施、權責、流程融入內部控制制度，并編制本單位的管控手冊。
(6)組織實施：根據(jù)本單位內部控制制度，全面組織內控制度的實施。
(7)信息化落地：根據(jù)本單位的內部管理需要，逐步構建本單位的內部控制信息系統(tǒng)，將內部控制的基本要求固化在信息系統(tǒng)之中，達到內部控制標準對單位各項經(jīng)濟業(yè)務約束的機控“自動”生成，實現(xiàn)內部控制在本單位的信息化落地。
(三)總結(20xx年11月-20xx年12月)。
全縣行政事業(yè)各單位完成內部控制體系建設工作后，及時編制本單位的內部控制體系建設總結報告，經(jīng)本單位負責人簽字后于20xx年10月底前報送縣財政局會計股備案。
20xx年11月起，財政、審計部門組織相關人員、各單位財務負責人、內部控制咨詢委員會成員等對各單位的內部控制體系建設情況進行督導檢查、考核評估，對《內控規(guī)范》實施工作進行總結、歸納、提煉，形成我縣行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施范本(含工作方案、工作底稿、工作成果等)，為單位更好地實施《內控規(guī)范》提供指導。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、縣直行政事業(yè)單位的考核評估結果納入20xx年度單位財務管理績效評估和單位財會人員年度業(yè)務工作考核的重要內容。
(一)認真學習。
各單位要組織全員學習《內控規(guī)范》，采取多種形式，實現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內控規(guī)范》、本單位管理制度應遵循的原則、基本要求、控制重點、監(jiān)督程序和方法等。要把認真學習《內控規(guī)范》、本單位管理制度貫穿于施行《內控規(guī)范》的全過程。
(二)加強領導。
各業(yè)務主管部門，既是本部門內控實施的組織者和執(zhí)行者，也是本系統(tǒng)內控組織實施的管理者和指導者，要積極帶頭并組織本系統(tǒng)開展工作，形成內控管理范本，加強對本系統(tǒng)內控實施情況的督導和檢查。
各單位作為《內控規(guī)范》實施的主體，要建立健全單位“一把手”任組長負主要責任的內部控制領導小組，確定內控牽頭部門和參與部門，建立單位內部控制部門聯(lián)動機制，做到牽頭部門負責組織落實，相關部門積極協(xié)調配合。各《內控規(guī)范》單位負責人作為內控實施的第一責任人，要高度重視、全力支持，切實擔負起領導責任，確?！秲瓤匾?guī)范》施行取得實效。
(三)跟蹤服務。
為加強對全縣行政事業(yè)單位實施內控工作的指導，由縣財政局聘請高級會計師、注冊會計師、縣直內控實施重點聯(lián)系單位財務負責人組成“澧縣貫徹實施行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范咨詢委員會”(具體成員名單見附件)，負責《內控規(guī)范》貫徹實施的政策指導、培訓學習和咨詢服務，實行定期例會和重大事項臨時會議制度，幫助實施單位解決內控制度建設和執(zhí)行中遇到的實際問題。
(四)按時推進。
各單位要根據(jù)本通知的時間節(jié)點和要求，按時推進本單位的內部控制規(guī)范實施工作，確保我縣行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范實施工作的有序推進。內部控制建設的內容將納入以后年度財政績效管理和監(jiān)督檢查工作的重點。
(五)著力保障。
《內控規(guī)范》是行政事業(yè)單位的一項重要管理活動，是一項系統(tǒng)工程。財政部門和各單位要安排必要的貫徹實施內控專項經(jīng)費，以保障《內控規(guī)范》實施的需要。
(六)加強溝通。
《內控規(guī)范》涉及到單位制度建設、業(yè)務流程、評價監(jiān)督等多方面工作，既需要單位內部各部門和崗位加強溝通、相互協(xié)調、齊抓共管;也需要單位與單位之間、上級與下級之間相互交流溝通，形成互動。各單位要將每個時期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點和問題，以文檔形式報送縣財政局會計股，以便組織相關人員到各單位進行交流指導，保證《內控規(guī)范》有效實施。
為貫徹落實財政部《關于印發(fā)〈行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）〉的通知》（財會【2012】21號）、烏魯木齊市財政局《關于貫徹行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范（試行）的實施意見》(烏財會【2016】16號)文件要求，推動烏魯木齊市行政事業(yè)單位開展內部控制工作，提高行政事業(yè)單位管理能力，加強廉政風險防范，現(xiàn)就順義區(qū)實施行政事業(yè)單位內部控制工作提出以下方案。
（一）實施內控規(guī)范是落實十八屆三中全會精神的重要舉措?！蛾P于全面深化改革若干重大問題的決定》明確指出，要深化行政體制改革，堅持用制度管權、管事、管人，讓人民監(jiān)督權力，把權力關進制度的籠子里，構建決策科學、執(zhí)行堅決、監(jiān)督有力的權力運行體系。實施內控規(guī)范就是發(fā)揮制度籠子的作用，利用完善的內部控制制度限制權力的濫用，減少自由裁量權的空間和余地，有效建立健全權力運行的制約和監(jiān)督體系，推動廉潔高效、人民滿意的服務型政府的建設。
（二）實施內控規(guī)范是促進黨的群眾路線教育實踐活動整改落實的長效機制。解決四風方面的突出問題，檢驗群眾路線活動的實際效果，關鍵是把握制度建設工作重點。實施內控規(guī)范就是將各相關制度梳理整合，統(tǒng)籌考慮，不斷優(yōu)化、固化、e化（信息化）的過程，強化考核監(jiān)督，確保制度落實，形成群眾路線活動的長效機制。
（三）實施內控規(guī)范是推進財政規(guī)范化、科學化、信息化管理的積極實踐。為滿足市場經(jīng)濟體制進一步完善和現(xiàn)代國家治理的需要，客觀要求財政工作必須深化改革，規(guī)范管理。內控規(guī)范通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，實現(xiàn)對行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動風險的防范和管控，包括：預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理以及合同管理等主要經(jīng)濟活動的風險控制。實施內控規(guī)范可以有效保障單位業(yè)務穩(wěn)健高效運行，確保財務記錄、財務報告信息和其他管理信息的及時、可靠、完整。實施內控規(guī)范必將對提升財政管理的水平、提高財政資金的使用效益、促進財政管理的規(guī)范化、科學化和信息化起到積極的促進作用。
（一）工作原則。
1．全面性原則。內控規(guī)范應當貫穿行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行和監(jiān)督，全員參與、全業(yè)務覆蓋、全過程監(jiān)控，保證控制范圍的全面性。
2．重要性原則。在全面控制的基礎上，內控規(guī)范應當關注單位重要經(jīng)濟活動的重大風險，針對本單位的重要經(jīng)濟活動、可能存在重大風險的環(huán)節(jié)采取嚴格的控制措施。
3．制衡性原則。內控規(guī)范應當在單位內部的部門管理、職責分工、業(yè)務流程等方面形成相互制約和相互監(jiān)督的有效機制，真正發(fā)揮出制度管權、管事、管人的作用。
4．適應性原則。內控規(guī)范應當符合國家有關規(guī)定和單位的實際情況，并隨著外部環(huán)境的變化、單位經(jīng)濟活動的調整和管理要求的提高，不斷修訂和完善內部控制體系。
行政事業(yè)單位應通過實施內控規(guī)范，梳理流程、健全制度、實施措施、完善程序，基本建立以防范風險管控為核心，以控制手冊和評價標準為主體，以單位內部管理為基礎，以外部監(jiān)管部門積極引導、中介機構有效服務為支撐，全員參與、全業(yè)務覆蓋、全過程監(jiān)控的內部控制實施體系，切實增強單位的內部管理水平和權力運行機制，推動廉潔高效、人民滿意的服務型政府的建設。行政事業(yè)單位內部控制目標應與單位總體目標相一致，具體包括五個方面。
1．合理保證單位經(jīng)濟活動合規(guī)合法，有效規(guī)范單位預算管理、收支管理、政府采購、資產(chǎn)管理、建設項目、合同控制等各類經(jīng)濟活動。
2．合理保證單位資產(chǎn)安全和使用有效，堅持所有權與使用權相分離的原則，確保資產(chǎn)的安全完整和有效使用。
3．合理保證單位財務信息真實完整，強化財務信息分析和結果運用，為外部監(jiān)管和內部管理提供信息支持。
4．有效防范舞弊和預防腐敗，科學運用內部控制的原理和方法，強化內部監(jiān)督，建立反腐敗、反舞弊的長效機制。
5．提高公共服務的效率和效果。
（一）政策制定階段（2016年10月）。
1．2016年10月底前，財政局研究起草《烏魯木齊市財政局關于貫徹行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)的實施意見》和《財政局行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)貫徹實施工作方案（討論稿）》，經(jīng)主管副局長審閱、報請局黨組批準后，按方案部署落實內控規(guī)范工作，并向全區(qū)各行政事業(yè)單位制發(fā)實施意見。
2．2016年10月，由各區(qū)財政局牽頭，組織召內控規(guī)范實施聯(lián)席領導小組協(xié)調會，討論通過實施意見，明確職責分工，溝通相關情況，部署相關工作。
（二）宣傳培訓階段（2016年11月）。
2016年11月，召開區(qū)行政事業(yè)單位內控規(guī)范實施動員培訓大會，由聯(lián)席領導小組組長部署全區(qū)內控規(guī)范貫徹落實工作，并聘請市財政局會計處領導進行內控規(guī)范工作指導講座。培訓范圍包括：全區(qū)行政事業(yè)一級預算單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的財務工作主管領導、財務科長、內控工作具體負責人員，每單位3人；區(qū)財政局各科室科長及1名工作人員；區(qū)內控規(guī)范聯(lián)席領導小組成員單位領導及相關工作人員。
各業(yè)務支出科室負責通知本科室管口單位參加培訓，培訓開始之前30分鐘協(xié)助會計科對本科室管口單位人員進行簽到并發(fā)放資料。會計科將全區(qū)內控規(guī)范培訓人員具體情況統(tǒng)一向會計處申報2015年會計人員繼續(xù)教育記錄。
（三）組織實施階段（2016年12月-2016年1月底）。
1．根據(jù)《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范貫徹實施工作方案》，結合我區(qū)行政事業(yè)單位管理實際，考慮行政單位與事業(yè)單位管理差異以及區(qū)屬實際等情況。
2．加強專業(yè)技術指導，區(qū)行政事業(yè)單位內控規(guī)范實施聯(lián)席領導小組通過調研、座談、經(jīng)驗交流等多種方式與實施單位溝通有關情況，研討有關問題，配合實施單位開展內控建設工作。建立定期工作通報會機制，對我區(qū)內控規(guī)范貫徹實施工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署。
3．全區(qū)各行政事業(yè)單位應當根據(jù)內控規(guī)范內容，建立適合本單位實際情況的內部控制體系，進一步提升單位管控效能，有序推進各項工作。
一是成立內控領導小組健全實施機構。各單位主要負責人為內控規(guī)范責任人，擔任領導小組組長，將其作為“一把手”工程，形成內控實施組織框架，結合本部門、本系統(tǒng)的特點和業(yè)務性質，確定牽頭部門及相關人員，落實職責分工，研究制定切實可行的內控規(guī)范實施方案并加以嚴格落實，認真開展內控規(guī)范宣傳、培訓和實施工作?？紤]內部控制管理的專業(yè)性和長期性，各單位應提前做好內部控制管理人才儲備工作。
二是全面系統(tǒng)分析單位經(jīng)濟活動風險。首先要針對意見反饋或訪談記錄、調查問卷進行匯總分析，歸納內部各項管理要求和風險點；其次要全面梳理管理流程和業(yè)務流程風險，根據(jù)單位業(yè)務特點查找風險點，并從各個業(yè)務所面臨的內外部環(huán)境入手，運用多種手段進行風險的定性和定量評估。對已經(jīng)識別的風險要進行定性分析、定量分析和風險排查，確定風險等級，制定出相應的應對措施和整體策略。
三是建立健全單位各項內部控制制度與措施。根據(jù)確定的風險點、風險等級和風險應對策略，組織相關人員修改完善工作流程和經(jīng)濟業(yè)務流程，提出風險管控措施，固化信息系統(tǒng)和流程，制定《單位內部控制規(guī)范手冊》。
四是有效保證內部控制管理制度貫徹執(zhí)行。明確各個部門、崗位和相關工作人員的分工和責任，設立相應部門和崗位對內部控制管理制度的執(zhí)行結果進行考核和獎懲，重點強調“一把手”的執(zhí)行力，形成完善的內部控制執(zhí)行機制，及時研究執(zhí)行中的問題，完善應對措施，及時修改《單位內部控制規(guī)范手冊》相關內容。
（四）監(jiān)督檢查階段（2016年12月）。
1．加強內控制度的監(jiān)督與評價。充分利用廉政風險防控機制和外部審計、財政監(jiān)督檢查結果等情況，由單位審計部門或紀檢監(jiān)察部門牽頭定期開展本單位內部控制規(guī)范監(jiān)督檢查和自我評價工作，認真整改，進一步完善《單位內部控制規(guī)范手冊》。每年至少開展一次自我評價，并提交自我評價報告。內控領導小組或單位辦公會應當專題對自我評價報告進行研究，責成相關部門進行整改。整改結果應當作為自我評價報告的組成部分。
2．實施單位要及時向區(qū)財政局會計科反饋內控規(guī)范實施過程中的有關信息，總結工作經(jīng)驗，形成工作結果。
3．區(qū)財政局內部控制規(guī)范實施聯(lián)合工作組加強各單位內控規(guī)范實施工作日常指導、檢查、監(jiān)督、評價。
4．區(qū)行政事業(yè)單位內控規(guī)范實施聯(lián)席領導小組將及時進行總結，查找不足，提出下一步工作意見，確保內控規(guī)范2016年在我市全面順利實施。
內部控制既是行政事業(yè)單位的一項重要管理活動，又是一項重要的制度安排，是行政事業(yè)單位治理的基石?！秲瓤匾?guī)范》通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，實現(xiàn)對行政事業(yè)單位經(jīng)濟活動風險的防范和管控，將內部控制的基本原理與我國行政事業(yè)單位的實際情況相結合，并將制衡機制嵌入到內部管理制度中，對于提高單位管理水平，改進公共服務的質量和效率，規(guī)范財經(jīng)秩序，有效防范舞弊和預防腐敗，“把權力關進制度的籠子里”，加強廉政風險防控機制建設，建設服務型政府都具有重要意義。
（一）基本概念。
內部控制是行政事業(yè)單位為實現(xiàn)控制目標，通過制定制度、實施措施和執(zhí)行程序，對經(jīng)濟活動的風險進行防范和管控。
（二）適用范圍。
《內控規(guī)范》適用于各級黨的機關、人大機關、行政機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關、各民主黨派機關、人民團體和事業(yè)單位經(jīng)濟活動的內部控制。
（三）實施目標。
行政事業(yè)單位內部控制的目標主要包括：合理保證單位經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。
（四）主要內容。
根據(jù)《內控規(guī)范》的要求，行政事業(yè)單位應當從單位層面和業(yè)務層面兩個方面加強內部控制。
單位層面的主要內容：
1、內部控制工作的組織情況。包括是否確定內部控制職能部門或牽頭部門；是否建立單位各部門在內部控制中的溝通協(xié)調和聯(lián)動機制。
2、內部控制機制的建設情況。包括經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督是否實現(xiàn)有效分離；權責是否對等；是否建立健全議事決策機制、崗位責任制、內部監(jiān)督等機制。
3、內部管理制度的完善情況。包括內部管理制度是否健全；執(zhí)行是否有效。
4、內部控制關鍵崗位工作人員的管理情況。包括是否建立工作人員的培訓、評價、輪崗等機制；工作人員是否具備相應的資格和能力。
5、財務信息的編報情況。包括是否按照國家統(tǒng)一的會計制度對經(jīng)濟業(yè)務事項進行賬務處理；是否按照國家統(tǒng)一的會計制度編制財務會計報告；決算編報是否真實、完整、準確、及時等。
6、其他情況。
業(yè)務層面的主要內容：
1、預算管理情況。包括在預算編制過程中單位內部各部門間溝通協(xié)調是否充分，預算編制與資產(chǎn)配置是否相結合、與具體工作是否相對應；是否按照批復的額度和開支范圍執(zhí)行預算，進度是否合理，是否存在無預算、超預算支出等問題。
2、收支管理情況。包括收入是否實現(xiàn)歸口管理，是否按照規(guī)定及時向財會部門提供收入的有關憑據(jù)，是否按照規(guī)定保管和使用印章和票據(jù)等；發(fā)生支出事項時是否按照規(guī)定審核各類憑據(jù)的真實性、合法性，是否存在使用虛假票據(jù)套取資金的情形。
3、政府采購管理情況。包括是否按照預算和計劃組織政府采購業(yè)務；是否按照規(guī)定組織政府采購活動和執(zhí)行驗收程序；是否按照規(guī)定保存政府采購業(yè)務相關檔案。
4、資產(chǎn)管理情況。包括是否實現(xiàn)資產(chǎn)歸口管理并明確使用責任；是否定期對資產(chǎn)進行清查盤點，對賬實不符的情況及時進行處理；是否按照規(guī)定處置資產(chǎn)。
5、建設項目管理情況。包括是否按照概算投資；是否嚴格履行審核審批程序；是否建立有效的招投標控制機制；是否存在截留、擠占、挪用、套取建設項目資金的情形；是否按照規(guī)定保存建設項目相關檔案并及時辦理移交手續(xù)。
6、合同管理情況。包括是否實現(xiàn)合同歸口管理；是否明確應簽訂合同的經(jīng)濟活動范圍和條件；是否有效監(jiān)控合同履行情況；是否建立合同糾紛協(xié)調機制。
7、會計控制情況。包括會計憑證、賬簿、報表審核；會計憑證填制和傳遞；會計賬簿登記；財務報表編審和披露。
8、其他情況。
（五）建立和實施內部控制體系的步驟。
行政事業(yè)單位應當根據(jù)《內控規(guī)范》的要求，建立適合本單位實際情況的內部控制體系并組織實施。建立單位內部控制體系的具體工作步驟：
1、梳理單位各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)；
2、系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略；
3、根據(jù)國家有關規(guī)定建立健全單位各項內部管理制度；
4、督促相關工作人員認真執(zhí)行。
（一）建立聯(lián)合推進的工作機制。
區(qū)財政局、監(jiān)察局、審計局對本區(qū)《內控規(guī)范》的貫徹實施工作負責，統(tǒng)籌部署，聯(lián)合推進，扎實做好宣傳、培訓、指導等工作。各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處及各預算主管部門負責對本地區(qū)、本部門實施內控規(guī)范工作做出統(tǒng)籌安排和具體部署，明確職責，認真組織實施，扎實做好《內控規(guī)范》施行的各項工作。
（二）加強宣傳培訓。
各單位應廣泛宣傳實施《內控規(guī)范》的重要意義，不斷增強單位負責人對內部控制制度建設的“第一責任主體”意識，使風險管控理念深入人心，為構建全方位的內控監(jiān)督體系奠定思想基礎，培養(yǎng)良好的內控意識和內控環(huán)境。開展單位內控培訓，使財務部門和內控牽頭部門準確把握內控基本原理及實施要求。同時，將《內控規(guī)范》作為20___年及以后年度行政事業(yè)單位會計人員繼續(xù)教育的重點，進行普及性和持續(xù)性的培訓學習。
（三）有序推進內控建設。
各單位按照《內控規(guī)范》的要求，結合自身實際情況，抓好建立健全內部管理制度、實施業(yè)務流程再造、強化信息系統(tǒng)建設、定期開展內控自我評價等重要環(huán)節(jié)，把《內控規(guī)范》的各項制度要求逐項落實到位。
（四）構建考核驗收體系。
按照誰主管、誰舉辦、誰負責的原則，分層次、分級別對行政事業(yè)單位內控規(guī)范建設進行考核驗收。將內控責任目標落實到具體部門及個人，并納入崗位職責范圍進行考核。同時，強化財政、審計、專業(yè)機構和社會公眾對內控執(zhí)行效果的監(jiān)督，不斷完善內控制度體系建設。
各單位要高度重視，根據(jù)本單位實際，組織協(xié)調相關職能部門研究制定切實可行的內控規(guī)范實施方案，并嚴格加以落實，確保各項工作的順利實施。實施內控規(guī)范應按以下階段分步推進：
（一）前期準備階段。
各單位作為內部控制建設主體，應將《內控規(guī)范》實施作為“一把手”工程，明確牽頭部門，落實職責分工，開展《內控規(guī)范》宣傳培訓，營造良好的內控環(huán)境，并研究規(guī)劃運用信息化手段加強內部控制的方式方法。
（二）試點階段。
為確?！秲瓤匾?guī)范》順利實施，選擇區(qū)財政局、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)教育局、方松街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心、水務建設質量監(jiān)督站臺以及九亭鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn)率先進行試點。通過試點工作，及時發(fā)現(xiàn)問題，總結試點經(jīng)驗，為本區(qū)全面實施《內控規(guī)范》提供可借鑒的經(jīng)驗和模式。
（三）全面實施階段。
各單位認真梳理各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，查找業(yè)務風險，制定風險防控措施，進而修改相關工作程序，完善業(yè)務流程，并充分利用信息化的手段實現(xiàn)業(yè)務管理與財務管理的有效銜接，制定完善單位層面、業(yè)務層面內控制度。一級預算部門應以正式文件形式通過內控制度并嚴格執(zhí)行，同時將文件抄送同級財政部門備案。20___年底，區(qū)本級各行政事業(yè)單位要全部完成內控規(guī)范推行工作，在街鎮(zhèn)進一步擴大內控試點范圍。
（四）驗收評價總結階段。
各單位要加強對內部控制建立與實施情況的內部監(jiān)督檢查和自我評價，定期對單位內部控制的有效性進行評估，對發(fā)現(xiàn)的內控缺陷，研究采取整改落實措施，并形成單位內部控制自我評價報告。各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、各預算主管部門負責對所屬單位內控建設及執(zhí)行情況進行檢查驗收。
（一）加強組織領導。
各鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、各預算主管部門要充分認識此項工作的重要性，切實加強組織領導，建立有效的工作機制，“一把手”負總責，親自抓內控工作，并將其列入領導班子重要議事日程來統(tǒng)籌安排，研究制定切實可行的內控規(guī)范實施方案并嚴格加以落實，努力形成“領導模范帶頭，人人遵守內控”和“內控面前無例外”的內控工作氛圍和機制。
（二）形成制衡機制。
在內部管理制度建設上，單位層面上著重在三個方面形成制衡機制：一是建立健全集體研究、專家論證和技術咨詢相結合的議事決策機制。重大經(jīng)濟事項的內部決策，由單位領導班子集體研究決定，防止個人獨斷專行；二是完善單位經(jīng)濟活動決策、執(zhí)行和監(jiān)督相分離的工作機制，建立不相容崗位相互分離、內部授權審批控制等控制機制，用制度管人、管事、管錢，筑牢干部拒腐防變的制度防線；三是建立預決算、政府采購、資產(chǎn)管理等部門和崗位間的溝通協(xié)調機制，形成管控合力，確保資產(chǎn)的合理配置和有效使用。
（三）強化內外監(jiān)督。
內外監(jiān)督是內控規(guī)范的要素之一，也是《內控規(guī)范》得以貫徹執(zhí)行的重要保障機制。一是行政事業(yè)單位要建立健全內部監(jiān)督制度，明確各相關部門在內部監(jiān)督中的職責權限，對內部控制建立與實施情況進行內部監(jiān)督檢查和自我評價，內部監(jiān)督部門與內部控制建立、實施部門保持相對獨立。二是財政、監(jiān)察、審計部門要對行政事業(yè)單位內部控制建立和實施情況進行監(jiān)督檢查，有針對性地提出檢查意見和建議，并督促單位進行整改。
（四）加強溝通協(xié)調。
實施《內控規(guī)范》是一項政策性和專業(yè)性較強的系統(tǒng)工程，各部門各單位要加強溝通協(xié)調，深入分析執(zhí)行情況，及時應對和解決出現(xiàn)的情況和問題。一是財政、監(jiān)察、審計和預算主管部門要通過專題調研、交流座談等方式，全面系統(tǒng)了解掌握《內控規(guī)范》實施工作進展情況和制度實施情況，做好指導和督促工作。同時，積極探索建立時時監(jiān)控、及時核查、整改反饋、跟蹤問效的內部控制評價工作機制，使《內控規(guī)范》在行政事業(yè)單位內部管理中切實有效執(zhí)行，并持續(xù)發(fā)揮作用。二是各行政事業(yè)單位要加強聯(lián)系與信息溝通，在認真領會《內控規(guī)范》精髓，全面學習《內控規(guī)范》內容的同時，積極向財政、監(jiān)察、審計部門及預算主管部門反饋情況，提出意見與建議。
單位內部考核方案篇十八
縣成立“竹山縣全市縣域經(jīng)濟工作會議籌備工作領導小組”，由縣副書記、縣長沈學強任組長，縣副書記xxx，縣、書記、局局長鄒建平，縣、常務副縣長沈明云，縣、副縣長、xxx部長全照明，縣、縣辦公室主任夏樹應。
縣人會副主任紀洪山，縣政協(xié)副主席朱名元任副組長，縣辦公室、縣政府辦公室、縣宣傳部、接待辦、經(jīng)濟局、局、財政局、建設局、交通局、文體局、供電公司、池鎮(zhèn)、潘口鄉(xiāng)、麻家渡鎮(zhèn)、寶豐鎮(zhèn)等單位負責人為成員。
由縣政府辦公室牽頭，縣經(jīng)濟局具體組織實施。
從領導小組成員單位抽調人員集中辦公，組建相應的工作小組，采取“倒計時”方式，加班加點、保質保量地做好會議籌備工作，確保萬無一失。
二、明確任務，落實責任。
(一)會務工作由沈明云、夏樹應同志負責，由縣辦公室、縣政府辦公室具體落實。
1、會議地點：縣計生局6樓會議室(按180人參會準備)。
2、會標：全市縣域經(jīng)濟工作會議。
3、按市級領導參會名單設置主席臺和座簽。
4、會前由專業(yè)人員對會場音響效果、燈光進行全面測試，確保燈光、音響正常。
5、設置投影儀。
6、按市屬一級單位負責人參會名單安排桌椅，各縣市區(qū)主要負責人在觀眾席前排就座，其他人員保證有座位。
7、印制全體參會人員座位圖，確保對號入座，并裝入文件袋。
8、會場安排4名服務員負責茶水服務。
若會議有發(fā)獎儀式，安排禮儀小姐。
9、由縣政府辦公室抽調培訓政務講解員，隨車講解員統(tǒng)一調派，參觀點講解員由責任單位落實。
(二)會議材料準備工作由xxx、夏樹應同志負責，由縣辦公室、縣政府辦公室具體負責落實。
1、印制會議紀念手提文件袋。
(葉康玉同志負責)。
2、制作竹山縣域經(jīng)濟發(fā)展情況和今后工作打算多媒體文件。
(楊龍坤同志負責)。
3、印制《會議指南》和參觀現(xiàn)場(企業(yè))簡介并裝入文件袋。
(葉康玉同志負責)。
4、印制全體參會人員出席證。
參會人員佩帶《代表證》，工作人員佩帶《工作證》，記者佩帶《記者證》，并裝入文件袋。
(葉康玉同志負責)。
(三)會議食宿安排由夏樹應同志負責，由縣接待辦王和同志具體落實。
1、全體參會人員原則上安排在竹山賓館統(tǒng)一食宿，會議期間賓館不對外營業(yè)。
若竹山賓館接待有困難，可在翠園賓館適當安排食宿。
2、在賓館門口懸掛“熱烈祝賀全市縣域經(jīng)濟工作會議在竹山隆重召開!”和“熱烈歡迎各級領導蒞臨竹山檢查指導工作!”條幅。
3、處級以上干部按單人單間安排住宿，處級以下按雙人標準間安排住宿。
4、在房間擺放水果、香煙和一人一套洗漱用品。
5、印制入住卡(放置床頭柜上)，注明姓名、性別、職務。
6、在每個房間擺放每份200元以上的紀念品。
7、會議報到當天晚上，縣、縣政府在竹山賓館宴會廳舉行歡迎晚宴，由沈學強同志致辭。
(縣政府辦公室具體負責)。
8、會議期間所有參會人員按自助餐形式就餐。
9、縣接待辦要制訂具有竹山特色的菜譜，并擺放酒水、飲品及水果。
(四)參觀現(xiàn)場準備工作由xxx同志負責。
1、設6個參觀現(xiàn)場。
(1)寶豐工業(yè)園參觀現(xiàn)場準備工作由全照明、紀洪山、師利龍同志負責，主要參觀寶豐明宏塑料編織廠、宏達科工貿(mào)公司等企業(yè)(不參觀鄂西北珠寶市場，由政務講解員講解)。
(2)寶豐自來水公司參觀現(xiàn)場準備工作由全照明、紀洪山、師利龍同志負責。
(3)麻家渡秦巴鋇鹽有限責任公司參觀現(xiàn)場準備工作由沈明云、邵斌同志負責。
(4)潘口電站壩址(設置效果圖及簡介)參觀現(xiàn)場準備工作由沈明云、唐澤斌、陳漢華同志負責。
(5)橋東工業(yè)園(門)及天新公司參觀現(xiàn)場準備工作由全照明、吳善興同志負責。
(6)世紀廣場(新合作鑫城超市)參觀現(xiàn)場準備工作由夏樹應、沈同志負責。
2、工作要求：一是確保參觀現(xiàn)場干凈衛(wèi)生;二是確保滿負荷生產(chǎn);三是加快技術改造，能投產(chǎn)的要投產(chǎn)，不能投產(chǎn)的要秩序井然;四是要有歡迎各級領導檢查指導工作的標語;五是要印制并發(fā)放企業(yè)簡介材料;六是要確定方便參觀的路線，并由政務講解員介紹企業(yè)情況;七是要準備礦泉水;八勝人要著裝上崗。
3、起草竹山縣域經(jīng)濟發(fā)展情況解說詞(葉康玉同志負責)，交由政務講解員隨車講解，并準備無線話筒，政務講解員統(tǒng)一著裝(無線話筒、服裝由縣接待辦統(tǒng)一購置)。
4、在參觀車輛每個座位上放置水果、礦泉水、清涼油、餐巾紙等。
(五)會議宣傳工作由xxx、沈明云同志負責。
1、為歡迎晚宴準備一臺約40分鐘的文藝節(jié)目，短小精悍，體現(xiàn)地方特色(郭齊成同志負責);觀看演出時，設領導席、貴賓席，在每個座位上擺放《節(jié)目單》和礦泉水。
2、宣傳報道。
(1)在參會人員住地以文字圖片形式介紹竹山三個文明建設成就(縣政府辦公室負責);(2)在《今日竹山》開辟專欄介紹竹山三個文明建設情況(縣宣傳部負責并裝入文件袋);(3)對會議實行全方位跟蹤報道。
(六)會議安全保衛(wèi)和環(huán)境衛(wèi)生工作由鄒建平、夏樹應、朱名元同志負責。
1、由縣局負責安全保衛(wèi)工作。
要制定安全保障預案，建立縣、鄉(xiāng)聯(lián)動機制，確保會議住地、會現(xiàn)場和參觀現(xiàn)場安全。
2、由縣交通局負責抓好參觀沿途道路暢通保潔工作。
3、由縣建設局負責抓好城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，尤其要確保會議住地周邊環(huán)境整潔干凈。
4、由縣接待辦為會議參觀調配專用豪華客車，并統(tǒng)一編號，參觀人員上下車由政務講解員在客車門口維護秩序。
(車輛由縣政府辦公室安排專人調派)。
三、經(jīng)費籌措。
單位內部考核方案篇十九
一、考核目的：
規(guī)范和提高員工的服務意識、服務標準，通過考核提升員工的工作能力、工作積極性，利用經(jīng)濟這一杠桿作用，推動服務質量、管理水平和經(jīng)濟效益的不斷提高，確?？偣局贫ǖ母黜椆ぷ髂繕隧樌瓿?。
二、考核原則：
1、服務行為的標準化、規(guī)范化;。
2、逐級考核、統(tǒng)一考核;。
3、公平、公正、公開。
三、考核對象：物管處全體員工。
四、考核細則：
1、考核人：各項目主管為主要考核人;公司品保部、人資部負責考核項目日常工作跟進、監(jiān)督和執(zhí)行。
2、考核周期：每月一次。
3、考核依據(jù)：公司各項規(guī)章制度、各操作手冊的規(guī)范文件;評價個人當月重點工作的完成情況。
4、考核內容：
勞動紀律：出勤上有無遲到、早退、曠工等現(xiàn)象，遵守公司規(guī)章制度方面情況;。
工作情況：工作量、工作態(tài)度、工作實績及業(yè)主滿意度;。
安全方面：工作過程中有無事故發(fā)生;。
執(zhí)行力：對公司的計劃任務完成情況及執(zhí)行中的創(chuàng)新完善情況;。
禮儀形象：舉止是否文明、服務用語是否恰當、衣著是否得體;。
成品保護：設備有無丟失、缺陷，公共設施維護情況;。
5、檢查方式：主管每天檢查，物業(yè)主任每周不定期隨機檢查，公司品質保障部和其他職能部門隨機抽查。
特別說明：在檢查過程中如出現(xiàn)妨礙檢查或弄虛作假者，經(jīng)確認情況屬實的將對其加倍處罰。
6、考核程序：
每月25日各項部門主管將匯總，并報主任審核后公布;。
品保部將檢查、拍照記錄，其他相關職能部門隨機考核記錄交專人匯總，計算分值后報人資部，最后由人資考評匯總。