報告通常包括背景介紹、目的與方法、結果分析和結論等部分。確定所需的調研和數(shù)據收集方式，以支持報告的內容和結論。請注意，以下范文僅供參考，請根據實際需要進行適度調整和修改。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇一
為切實保證黨的的路線方針的執(zhí)行，有效制止亂收費的行為，開學初我校組織相關人員學習有關的'收費政策及上級要求，通過學習相關的法律法規(guī)，提高了教師對此項工作的認識。
為使減輕學生負擔、治理亂收費工作落到實處，學校成立了以校長為組長，工會主席、各分部主管、財務人員為成員的“治理亂收費小組”工作小組，工作小組負責對上級文件的執(zhí)行情況進行檢查并向全校師生通報全校收費情況、并接受社會監(jiān)督。
1、學校在收費公示欄張?zhí)召M標準，讓全社會知曉收費標準，并接受社會監(jiān)督。
2、學校嚴格按“一費制”標準對學生進行收費。
3、設舉報箱和舉報電話，收費一律開據區(qū)財政局規(guī)定的票據，嚴肅財經紀律，領導小組不定期抽查工作開展情況。
4、我校嚴格按上級規(guī)定、標準向學生收取費用，未向任何學生收取其它任用費用。
1、認真落實上級對農村子女減免政策，學校根據相關通知減免書雜費。
2、實行公示制度，對收取學生的各項費用進行了公示。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇二
為進一步貫徹落實《關于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神，以及中共x縣委組織部《關于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現(xiàn)將x縣x貫徹落實“三會一課”制度執(zhí)行情況報告如下：
x縣x共成立了x個黨支部和一個老干部支部。
一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學習傳達，聽取了支部委員的工作報告，聽取了扶貧領域組織生活會、“xx”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預備黨員轉正;開展民主評議黨員，以及相關表彰等情況;支部黨員大會每次均達到過半數(shù)以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經應到會正式黨員半數(shù)以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設，教育黨員管理，以及處理支部日常事務，按期向黨員大會和黨總支報告工作。
三黨小組會和組織生活會情況。x成立了x個支部，目前均按黨建相關規(guī)定和要求開展了相關活動。20xx年，x個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領導均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會，取得了良好效果。
四黨課。院主要負責人在七一前夕為全院干警作了黨課報告，院領導和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
為進一步規(guī)范“三會一課”制度的落實保障，縣x通過出臺制度，加強檢查等方式，確?！叭龝徽n”制度落到實處。20xx年x月x日x縣x出臺了《x縣x機關黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發(fā)通報，督促整改。要求各黨支部要結合年度支部工作計劃，做好支部“三會一課”計劃，認真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內容，作為評選先進黨支部的一項重要依據。
一是會前充分準備。在組織“三會一課”前，通過組織調查研究，聽取黨員意見建議，分析黨員的思想狀況，找準問題癥結所在，結合支部黨員的思想實際，確定會議內容。事先將會議內容通知給黨員，為交流研討做好前期準備。
二是內容集中、重點突出。組織生活安排的內容適當集中，20xx年召開了三次組織生活會，在召開組織生活會之前，均組織學習或聽黨課，發(fā)放征求意見表，廣泛深入討論，加深體會，提高認識。
三是突出政治性和思想性。緊緊圍繞黨的基本路線和中心工作，圍繞如何進一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用來安排和組織“三會一課”。突出了思想性，著重解決黨員思想問題，重點解決黨員的理想、信念。如20xx年召開的“胡傳道”案件警示教育專題組織生活會，筑牢拒腐防變的思想防線。
四是堅持黨性原則?！叭龝徽n”制度的執(zhí)行始終做到堅持黨性立場，在每次的組織生活會上均運用了批評和自我批評的武器，做到互相幫助，共同提高，實現(xiàn)了原則問題和大是大非面前，不含糊，不茍同，立場堅定，旗幟鮮明。
五是豐富“三會一課”的活動形式?？hx豐富“三會一課”的組織活動形式，堅持做到形式服從內容，從實際出發(fā)，不搞形式主義。20xx年，縣檢察院“三會一課”的活動形式主要有：理論學習式、思想匯報式、民主生活式、節(jié)日紀念式、典型示范式、民主討論式、調查研究式、義務勞動式、形象直觀、自我教育式等，改進“三會一課”的組織活動形式，增強“三會一課”的吸收力和教育性。
通過本次檢查，也發(fā)現(xiàn)“三會一課”制度執(zhí)行過程中存在會議記錄不全面，資料收集不完整等，下一步將加強各支部的學習、教育和管理，嚴格按照《中國共產黨支部工作條例(試行)》規(guī)定和要求，抓好“三會一課”制度的貫徹落實。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇三
根據州總工會《關于開展全州工會財務工作大檢查的通知》要求，潞西市總工會結合本市工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，研究對策，完善制度，促進增收，夯實基礎，服務全局為目標，在宣傳、動員、布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，統(tǒng)一行動，有條不紊地在全市范圍內開展了工會財務大檢查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：
為確保全市工會財務大檢查工作的順利開展，市總工會于20xx年4月初成立了潞西市工會財務工作大檢查領導小組，組長由市總工會主席閔勇勝同志擔任，副組長由市總工會副主席兼經審委主任李才平同志擔任，成員由市總工會財務及經審辦全體同志組成。根據我市工會財務實際情況下發(fā)了《潞西市總工會關于開展全市工會財務工作大檢查的通知》(潞工字〔20xx〕12號)，文件對此次工會財務大檢查的目的，范圍、內容、方法、步驟、時間作了嚴格規(guī)定和詳細說明，強調各基層工會要把這次財務大檢查作為今年的.主要工作列入重要議事日程，作好“一把手”工程，由主席親自抓，負總責，責任到人。
考慮到此次大檢查時間緊，任務重，涉及面廣，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處邊遠山區(qū)，交通、信息不便等不利因素，市總工會專門就大檢查的相關知識及要求特別是《工會財務情況自查表》的表間關系進行內部人員培訓，要求工作人員都能解答基層工會在大檢查中提出的凝難問題，及時催收、核對、匯總，并對5家基層工會進行抽查。通過各方積極努力，按程序、有步驟地完成了全市工會財務工作大檢查的各項任務。
全年財政供養(yǎng)人數(shù)6938人，年人均工資18424元，年工資總額12782.57萬元，財政應計撥2%工會經費255.65萬元，實際劃撥40萬元(含在職人員工資、辦公、幫扶經費等)；稅務代征2%工會經費4.02萬元；年度上解州總工會經費16.10萬元；2007年全市年末在職人數(shù)11710人，年平均工資17996元，年工資總額21073.32萬元，全年應計提2%工會經費421.47萬元，實際計撥2%工會經費93.85萬元，收繳率22%，全年應上解40%工會經費158.84萬元(含10%、5%部分)，實際上解47.32萬元，上繳率29%，年末財政供養(yǎng)人數(shù)7025人，年人均工資22061元，年工資總額15497.85萬元，財政應計撥2%工會經費309.96萬元，實際劃撥45萬元(含在職人員工資、辦公費、幫扶款等)。地稅代收2%工會經費44.25萬元。年度上解州總工會經費18.48萬元。
依法督促企業(yè)每月按全部職工工資總額的2%向工會撥繳工會經費，開設了經費集中戶存款帳戶，建立經費收繳臺賬，認真逐月逐筆登記企業(yè)上解的每一筆工會經費，并按實收比例上解州總工會經費。
20xx年收到省總工會補助文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程款7萬元，目前文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程正在實施，工程款仍留存銀行，未做它用。中央財政幫扶款共到位7萬元，用于困難職工醫(yī)療、生活幫扶救助及“寒窗助學”6.18萬元，余0.82萬元。
根據《會計法》和工會財務會計制度及上級工會的有關要求，結合工會財務實際情況，制定和完善工會財務管理制度，包括會計人員崗位責任制度、內部控制制度、內部稽核制度，固定資產管理制度、現(xiàn)金和銀行管理制度及專項資金管理制度等。通過制度建設，強化財務管理，嚴肅財務紀律，嚴格報銷程序，完善報銷手續(xù)，規(guī)范內部控制，把工會財務工作的相關政策落到實處。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇四
按照廳黨組工作部署和有關要求，我公司嚴肅認真地對，現(xiàn)將自查情況報告如下：
我公司于20xx年對原有規(guī)章制度進行分類整理、補充、修改、完善，形成包含黨政管理類、人力資源管理類、企業(yè)發(fā)展類、財務管理類、工會工作類、資產后勤管理類六個方面42項制度，并匯編成冊制定《管理制度匯編》，于20xx年1月1日起開始試行。在試行的一年中，公司開展征求對落實規(guī)章制度的意見建議工作，收集反饋到6個方面共42條意見建議，根據意見建議對《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起，新修訂的《管理制度匯編》正式實施。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個方面44項制度，基本涵蓋經營管理工作各個方面，為推進企業(yè)規(guī)范管理、科學管理提供依據。今年，我公司將繼續(xù)做好規(guī)章制度的修訂、增補工作，進一步健全、完善制度體系。
出臺《管理制度匯編》，是我公司走“以規(guī)治企”之路的第一步，對進一步明確職能、簡化程序、提高效率，逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為的長效管理機制具有重要意義。
20xx年是我公司的“制度落實年”，公司采取多項措施強力推動《管理制度匯編》落實。一是制定實施方案。公司印發(fā)“制度落實年”活動實施方案，強化組織領導，落實工作責任，明確活動步驟，制定工作措施，確保活動穩(wěn)步推進、取得成效。二是印制“口袋書”。為加強干部職工對各項規(guī)章制度內容的學習，我公司編印規(guī)章制度應知應會手冊，整理核心要點412條，強化制度的學習和執(zhí)行，重點規(guī)范業(yè)務審批、財務報銷、績效管理等工作流程。三是開展制度知識競賽。20xx年12月，公司舉辦“制度落實年”知識競賽活動，在活動開展過程中，各部門認真組織，參賽人員積極備賽，在大家的共同努力下，競賽活動圓滿結束，進一步強化制度落實。四是嚴格處理違紀行為。公司在20xx年對個別違反規(guī)章制度的人員進行了嚴肅處理，要求其他部門汲取教訓，進一步強化人員規(guī)矩意識。
20xx年，我公司將持續(xù)開展“制度落實年”活動，督促全體干部職工模范遵守國家法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，堅決樹牢人人懂規(guī)矩、人人守規(guī)矩、事事依規(guī)矩的意識，使遵規(guī)守紀在公司蔚然成風，使規(guī)章制度在公司落地生根。
我公司按照廳黨組要求對制度執(zhí)行情況進行自查自糾，從各部門自查反饋結果上看，各項規(guī)章制度落實情況整體較好，《管理制度匯編》也已成為公司經營管理工作的基本遵循。但是從自查過程及以往反饋的情況來看，在制度執(zhí)行上仍然存在一些問題。一是個別干部職工對規(guī)章制度的嚴肅性認識不足。在20xx年處理了個別違反規(guī)章制度的人員，起到了警示作用，但是仍有個別干部職工對規(guī)章制度的敬畏意識不強，規(guī)矩意識樹立的不夠牢固。二是需要與時俱進修訂個別規(guī)章制度。我公司身處完全市場化競爭的行業(yè)，市場環(huán)境變化快，需要根據行業(yè)形勢和公司發(fā)展需要及時對個別規(guī)章制度進行修訂。三是需要加強制度細節(jié)落實。個別部門對制度細節(jié)落實的不夠好，一些干部職工對制度中的范圍、流程、標準、時限、權限、格式等內容沒有做到真正熟悉，如個別部門的會計基礎工作和人事管理流程不夠規(guī)范，請休假制度執(zhí)行得不夠好，影響工作效率，并在一定程度上損害了制度的權威性。
一是筑牢遵規(guī)守紀意識。在制度執(zhí)行過程中，存在“下級學上級、職工看干部”的現(xiàn)象，因此執(zhí)行好、落實好制度，關鍵在領導干部。要以領導干部為重點，要求帶頭學習、帶頭遵守，嚴格按照規(guī)章制度辦事，通過以上率下，為廣大職工作出示范，帶動樹牢遵規(guī)守紀意識。
二是及時修訂制度內容。根據公司發(fā)展需要，及時對規(guī)章制度進行修訂。我公司已在4月底下發(fā)通知，安排各職能部門認真審視制度內容，對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進行修訂，使各項制度內容能夠進一步貼合公司實際，切實增強適用性和可操作性。
三是加強制度細節(jié)落實。持續(xù)開展“制度落實年”活動，關注細節(jié)和重點，加強對各部門落實規(guī)章制度的指導和督查，嚴肅處理有章不循、有規(guī)不守和執(zhí)行落實做選擇、打折扣的行為，加大對違反規(guī)章制度行為的處罰力度，切實維護制度權威，避免制度失松、失寬、失軟、失效。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇五
根據中共中央縣委組織部《關于對黨內相關制度執(zhí)行情況開展自查的通知》文件要求，現(xiàn)將我支部執(zhí)行黨內相關制度自查情況報告如下：
根據“三會一課”及“主題黨日活動”制度要求，我支部年初制定了“三會一課”及“主題黨日活動”學習計劃表。并嚴格按照計劃開展實施，如因工作需要，也根據實際調整時間進行開展。確保每月不少于1次的主題黨日活動、每月不少于1次支部委員會、每個季度至少召開一次黨員大會、及每月至少上一次黨課，特殊情況至少每個季度1次黨課學習的要求落實到實處。
根據自查，我支部嚴格按照要求每年至少召開一次黨支部組織生活會，領導班子在組織生活會上，堅持個人重大事項報告制度，開展集中學習、征求意見、談心談話、批評與自我批評，全面排查、檢視問題。會后及時對排查出來的問題進行原因分析并制定整改措施，并將召開情況報上級機關工委，同時接受群眾監(jiān)督，全面加強以增強政治性、時代性、原則性和戰(zhàn)斗性“四性”為總要求展開黨內政治生活體系建設，切實燒旺錘煉黨性的“大熔爐”。
根據自查，我支部無這方面問題，我支部嚴格按照要求做好黨費收取工作，并及時上繳上級機關工委，且每半年在黨務公開欄上公開黨費收繳情況及在年度工作報告上報告一年黨務及黨費收繳情況。
我支部嚴格按照黨務公開原則的依法依紀、真實公開黨原則向黨員、群眾通報黨支部的`工作情況和黨支部的重大事項、決議以及黨風廉政建設等情況。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇六
我場成立于201x年，位于**縣百朋鎮(zhèn)南岸村。自201x年成立以來，嚴格執(zhí)行《動物防疫法》、《畜牧法》及《獸藥管理條例》等相關法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行國家強制免疫制度及休藥期制度，確保我場的畜禽產品質量安全。我場現(xiàn)有工作人員5人，其中：畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術員1人。為規(guī)范我場的生產經營行為，提高動物防疫條件水平，我場制定了各種防疫制度，建立了養(yǎng)殖檔案，根據動物防疫條件審核要求，對我場的動物防疫條件進行自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
（一）選址和布局。
1、選址合理。我場建場時進行嚴格考察，選址遠離居民區(qū)，（環(huán)境優(yōu)美，空氣清新，具有天然的防疫屏障和隔離條件），距離生活飲用水源地500米以上，周圍500米內無動物屠宰加工場所、動物及動物產品集貿市場，距離其他養(yǎng)殖場1000米以上。
2、規(guī)劃布局科學。我場周圍建有圍墻，出入口設有與門同寬，長4米、深0.3米以上的消毒池，大門口還有人員消毒通道；生產區(qū)與生活辦公區(qū)有圍墻分開；生產區(qū)入口處置有更衣消毒室，各養(yǎng)殖場棟舍出入口設置消毒池或消毒墊；生產區(qū)內清潔道與污染道分開，防止交叉污染。
（二）生產設施設備齊全。
1、每棟欄舍安裝有通風設備（換風扇）、配有照明設施。圈舍地面和墻壁用水泥混凝土，以便清洗消毒；設有獸醫(yī)室及配備有相應的防疫設備；我場還配備有冰箱3臺，用于保管疫苗。
2、進入場區(qū)門口設有消毒池（噴淋消毒設施），場區(qū)內設有海爾牌的消毒器械3臺、更衣消毒室，每棟欄舍之間設有消毒墊，同時庫存消毒藥10件。
3、在場區(qū)的下風口處設有與生產規(guī)模相適應的無害化處理設施設備如：焚燒爐1臺（或留有一片空地用于深埋病死畜禽）；同時還建有一個100立方的污水、污物處理設施設備（化糞池）。
4、在場區(qū)內設有相對獨立的引入動物隔離欄舍和獨立的患病動物隔離欄舍。
（三）制度健全。
1、根據相關法律法規(guī)要求，我場建立有生產管理制度、免疫制度、用藥制度、檢疫申報制度、疫情報告制度、消毒制度、無害化處理制度、畜禽標識制度及養(yǎng)殖檔案管理制度，并且嚴格執(zhí)行。
2、建立養(yǎng)殖檔案。做好日常生產記錄，生產養(yǎng)殖過程中，按要求做好檢疫申報、飼養(yǎng)、獸藥的購進與使用、免疫、檢測、消毒、解剖、病死禽無害化處理等記錄。
（四）人員符合要求。
培訓。
后上崗，經體檢合格并持有健康證，工作職責分工明確。
上述是我場對動物防疫條件的自查情況，經過自查發(fā)現(xiàn)我場仍然還存在一些不足，如：檢疫申報、消毒、無害化處理等記錄不是很完善，但自我認為基本達到動物防疫條件審核要求，現(xiàn)進行動物防疫條件審核申報，望主管部門及時給予現(xiàn)場審核。
**養(yǎng)殖場（蓋章）。
二o一x年4月28日。
1.關于財政局上半年黨建工作自查報告參考。
2.自查報告格式。
3.作風自查報告。
6.環(huán)保自查報告。
8.個人自查報告。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇七
群眾路線教育已進入尾聲，之前學習教育、聽取意見是基礎，查擺問題、開展批評教育是關鍵，而現(xiàn)在整改落實、建章立制是目的。在整改落實，建章立制階段，公司黨支部認為，建章立制階段工作是從制度、機制層面解決“庸、懶、散”方面的突出問題，進而把專項活動引向常態(tài)化。我們共梳理制度14個，新制定8個，修改完善6個。
整頓建強黨支部。堅持和完善“一課”、黨組織“統(tǒng)一活動日”、黨性定期分析、民主評議黨員等黨內組織生活制度，不斷提高基層黨組織發(fā)現(xiàn)和解決自身問題的能力。
在端正學風方面。通過完善學習制度，強化紀律約束，樹立務實學風，更加注重學習的針對性和時效性，營造終身學習、全員學習良好氛圍。建立和修訂完善《公司黨支部中心組學習制度》、《職工教育各類培訓制度》等工作制度。
在密切聯(lián)系群眾方面。堅持深入基層、深入群眾，了解群眾所思所想、回應群眾期盼訴求、幫助解決實際困難。建立和修訂完善《四必訪制度：結婚必訪、生病必訪、工傷必訪、喪事必訪》、《關于完善領導干部聯(lián)系群眾制度的意見》、《加強服務型黨組織實施意見》等工作制度。
在厲行勤儉節(jié)約方面，堅持廉潔從業(yè)，細化接待標準，抵制鋪張浪費，營造勤儉節(jié)約良好風氣。建立和修訂完善《公務用車管理辦法》、《企業(yè)內部厲行節(jié)約反對浪費制度》、《駕駛員油耗情況記錄》、《公司業(yè)務招待費管理辦法》等制度。
在規(guī)范選人用人方面，公司將盡其所能的為各類人才提供施展才能、發(fā)揮專長的.用武之進，讓他們在施展才干中實現(xiàn)自身價值，享有成就感。建立和修訂完善《公司中層領導人員管理辦法》、《競爭性選拔中層干部辦法》等制度。
在制定內部管理制度過程中，我們廣泛聽取群眾意見，每項管理制度制定都是全體人員會議討論通過，并公告宣傳欄。制度一經實行，將嚴格執(zhí)行。同時我們將嚴格管理制度考核，違章違紀人員考核處理，均應對照管理制度的具體內容和條款，有事實有依據進行處理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我們還將加強制度宣傳和學習，充分發(fā)揮職工qq群的優(yōu)勢，把一些制度學習材料放到群共享中，讓職工利用業(yè)余時間根據各自實際有針對性、靈活地選擇學習。
通過整改落實、建章立制階段工作，我公司各項制度進一步建立健全，“庸、懶、散”的問題得到了根本解決，群眾關心的實際問題得到了逐步解決，全體干部員工精神狀態(tài)有了新的提高，工作秩序更加科學高效，公司發(fā)展保持了良好的態(tài)勢。在取得一定成績的同時，我們也清醒地看到，對交待的工作，個別人員還有危難情緒多、執(zhí)行力差的現(xiàn)象。因此，我們肯定成績又不過高地估計成績，立足當前、著眼長遠，按照形成的制度，一以貫之地抓好領導干部作風建設。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇八
根據xx區(qū)教育局關于落實“三重一大”制度實施辦法的有關規(guī)定和要求，結合幼兒園實際，我園制定了解放路幼兒園“三重一大”制度的實施辦法。xx年，幼兒園黨政班子在重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排和大額度資金使用等方面，嚴格執(zhí)行“三重一大”制度，進一步健全和完善了民主集中制，充分發(fā)揮了黨政班子領導的核心作用，保證決策的民主化、科學化。
“三重一大”制度的落實和執(zhí)行，關鍵在于領導的重視，幼兒園黨政班子高度重視“三重一大”制度，并將黨風廉政建設、班子建設、“三重一大”制度與幼兒園發(fā)展緊密結合起來，不斷增強執(zhí)行力，我園認真做到了三個到位：
學習到位：幼兒園黨政班子認真學習教育局相關文件精神，學習幼兒園“三重一大”制度主要內容和決策程序等，切實加強學習，開展形式多樣的學習活動，在思想上統(tǒng)一認識、提高認識。
責任到位：幼兒園成立“三重一大”制度領導小組，園長擔任組長，總體負責“三重一大”制度的執(zhí)行。班子成員任組員任組員，根據分工和職責及時向領導班子報告“三重一大”事項的執(zhí)行情況，并將貫徹實施辦法的情況列入班子民主生活會和述職述廉的重要內容。幼兒園還成立了“三重一大”制度監(jiān)督小組，由教代會代表、中層干部代表、教師代表組成，有力確?！叭匾淮蟆敝贫日嬲涞綄嵦?，提高監(jiān)督的有效性，從工作程序和實際效果等方面切實加強對“三重一大”事項決策、執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
措施到位：幼兒園“三重一大”事項經領導班子會議決議后，由班子成員按分工和職責組織實施，并根據組織實施情況，及時向幼兒園黨政主要領導報告，形成各分管領導、各部門，各司其責，做到集體領導與個人分工相結合，誰主管，誰負責，一級抓一級，層層抓落實，確保了“三重一大”事項的責任落實，職責分明。幼兒園黨政主要領導檢查實施具體情況，并將實施情況與考核相結合，有力推進“三重一大”事項順利實施。
我園在執(zhí)行“三重一大”制度的過程中，通過加強宣傳、學習，不斷明確“三重一大”的主要內容，逐步規(guī)范了工作程序，使幼兒園的各項工作更趨于科學化、規(guī)范化。
集體決策準備情況。幼兒園在進行“三重一大”事項議事前，先由具體負責事項的班子成員準備好集體決策討論的材料，提前告知每一位班子成員議事的事項內容，并把相關材料發(fā)給班子成員，使班子成員能夠具體了解議事的事項內容，有利于討論、決策。如：重大事項決策方面：xx年5月，我園開展“幼兒園特色教師”評選活動，2月黨支部將活動評選方案發(fā)給每一位班子人員，提前告知，讓班子人員進行充分的醞釀、思考，再召開班子會進行集體討論、決策;重要人事任免方面，xx年8月，幼兒園調整中層干部。黨支部將調整的中層干部名單提前告知班子人員，讓班子人員對名單進行醞釀、思考，更多地聽取群眾的意見，做好充分的準備;重要項目安排方面，xx年暑期，我園根據實際情況，將對陽光部、健康部進行修繕工作。6月，工會召開教代會，向每位教代會代表征詢暑期維修項目的.意見和建議，匯報園長室。園長室將暑期修繕的項目提前告知班子人員，班子人員進行醞釀、思考。大額度資金使用方面，xx年5月和9月，幼兒園為班級購買打印機，12月，為教師購買筆記本電腦等費用都比較大。園長室將所需的費用提前告知班子人員，班子人員進行醞釀、思考。
集體決策討論情況。由于集體決策準備工作做得比較充分，班子人員在集體決策討論過程中，都能夠根據議事內容進行充分的發(fā)言，每一位班子成員都能積極發(fā)表自己的意見和建議，整個決策討論的氛圍非常好，使每一次的集體決策都能夠順利進行。如：xx年6月區(qū)十佳師德標兵、區(qū)“五表率”推薦名單、南橋鎮(zhèn)優(yōu)秀教師、優(yōu)秀班主任名單、調整幼兒園中層干部名單、教師外出學習培訓的名單、暑期維修更好陽光部樓梯pcv地板等，都能順利地集體決策討論通過。我園還健全“三重一大”事項議事記錄制度，形成文本材料，將資料進行有效積累。
集體決策執(zhí)行情況。我園“三重一大”事項經領導班子會議決策后，由班子成員按分工和職責組織實施。并由教代會代表對“三重一大”事項執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并把監(jiān)督情況及時向領導班子匯報，確?！叭匾淮蟆笔马椔涞綄嵦帯?BR> 幼兒園為了確?！叭匾淮蟆敝贫日嬲涞綄嵦?，提高監(jiān)督的有效性，幼兒園成立了監(jiān)督小組，保證“三重一大”事項順利進行。我園充分發(fā)揮教代會代表的作用，堅持實行教代會代表的巡視制度，對“三重一大”事項的實施進行有效的監(jiān)督，并將監(jiān)督結果向黨政主要領導匯報，保證我園的“三重一大”制度順利實施。
實行“三重一大”制度以來，讓我們進一步認識到，只有加強管理，規(guī)范工作程序，才能把幼兒園“三重一大”集體議事決策落到實處，只有做到民主集中，才能讓群眾心服口服，也才能真正做到公開、公平、公正，提高透明度，才能得到人心，凝聚人心，促進幼兒園科學、有序發(fā)展。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇九
我場成立于，位于**縣百朋鎮(zhèn)南岸村。自20成立以來，嚴格執(zhí)行《動物防疫法》、《畜牧法》及《獸藥管理條例》等相關法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行國家強制免疫制度及休藥期制度，確保我場的畜禽產品質量安全。我場現(xiàn)有工作人員5人，其中：畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術員1人。為規(guī)范我場的生產經營行為，提高動物防疫條件水平，我場制定了各種防疫制度，建立了養(yǎng)殖檔案，根據動物防疫條件審核要求，對我場的動物防疫條件進行自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
（一）選址和布局。
1、選址合理。我場建場時進行嚴格考察，選址遠離居民區(qū)，（環(huán)境優(yōu)美，空氣清新，具有天然的防疫屏障和隔離條件），距離生活飲用水源地500米以上，周圍500米內無動物屠宰加工場所、動物及動物產品集貿市場，距離其他養(yǎng)殖場1000米以上。
2、規(guī)劃布局科學。我場周圍建有圍墻，出入口設有與門同寬，長4米、深0.3米以上的消毒池，大門口還有人員消毒通道；生產區(qū)與生活辦公區(qū)有圍墻分開；生產區(qū)入口處置有更衣消毒室，各養(yǎng)殖場棟舍出入口設置消毒池或消毒墊；生產區(qū)內清潔道與污染道分開，防止交叉污染。
（二）生產設施設備齊全。
1、每棟欄舍安裝有通風設備（換風扇）、配有照明設施。圈舍地面和墻壁用水泥混凝土，以便清洗消毒；設有獸醫(yī)室及配備有相應的防疫設備；我場還配備有冰箱3臺，用于保管疫苗。
2、進入場區(qū)門口設有消毒池（噴淋消毒設施），場區(qū)內設有海爾牌的消毒器械3臺、更衣消毒室，每棟欄舍之間設有消毒墊，同時庫存消毒藥10件。
3、在場區(qū)的下風口處設有與生產規(guī)模相適應的無害化處理設施設備如：焚燒爐1臺（或留有一片空地用于深埋病死畜禽）；同時還建有一個100立方的污水、污物處理設施設備（化糞池）。
4、在場區(qū)內設有相對獨立的`引入動物隔離欄舍和獨立的患病動物隔離欄舍。
（三）制度健全。
1、根據相關法律法規(guī)要求，我場建立有生產管理制度、免疫制度、用藥制度、檢疫申報制度、疫情報告制度、消毒制度、無害化處理制度、畜禽標識制度及養(yǎng)殖檔案管理制度，并且嚴格執(zhí)行。
2、建立養(yǎng)殖檔案。做好日常生產記錄，生產養(yǎng)殖過程中，按要求做好檢疫申報、飼養(yǎng)、獸藥的購進與使用、免疫、檢測、消毒、解剖、病死禽無害化處理等記錄。
（四）人員符合要求。
我場的工作人員與養(yǎng)殖規(guī)模相適應，現(xiàn)有管理人員及技術人員5人，有1人有職業(yè)獸醫(yī)或鄉(xiāng)村獸醫(yī)資格證；飼養(yǎng)員3人，并且經過培訓后上崗，經體檢合格并持有健康證，工作職責分工明確。
上述是我場對動物防疫條件的自查情況，經過自查發(fā)現(xiàn)我場仍然還存在一些不足，如：檢疫申報、消毒、無害化處理等記錄不是很完善，但自我認為基本達到動物防疫條件審核要求，現(xiàn)進行動物防疫條件審核申報，望主管部門及時給予現(xiàn)場審核。
**養(yǎng)殖場（蓋章）。
二o一四年4月28日。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇十
尊敬的領導：
在20xx年里，本社高度重視動物防疫及制度執(zhí)行情況，嚴格各項規(guī)章制度，努力改善養(yǎng)殖及防疫條件，具體情況如下:。
一、免疫。
本社嚴格執(zhí)行蛋雞免疫制度，整體效果明顯，但是對疫苗的存放和稀釋環(huán)境重視程度不夠，再次強調了對疫苗的廢舊及遺留物的集中監(jiān)管處理及存放和深埋。擬組織一次學們。
二、疫情報告。
本社未發(fā)生過嚴重疫情，但在模擬報告中發(fā)現(xiàn)，書面報告主題不清，用詞不當及敘事不清，電話報告中語音含混速度過快等問題，因此強調了用詞的簡潔明了。報告要素的準確無誤。
三、養(yǎng)殖檔案的執(zhí)行情況。
總體可以，但有發(fā)現(xiàn)漏記補記情況，因此須加強責任心，嚴格檔案制度。
四、無害化處理方面。
有發(fā)現(xiàn)圖省事，埋坑深度不夠，生石灰厚度不達標，己作罰款處理。
五、消毒。
本制度執(zhí)行情況良好，但一部分員工對消毒藥物知識及配好的`消毒液存放時間掌握不足，己在加強學習培訓。
六、標識情況。
七、休藥期的問題。
總體執(zhí)行良好，但有部分技術類員工對一些不常見藥物的休藥期不明了，關鍵是未掌握藥物的代謝過程和時間，需加強學習時間。
八、檢疫申報情況。
已按要求執(zhí)行，但本市內調運要作好詳細記錄，以備有案可查。
各位領導，本社在新的一年里，一定會深化管理，加強員工培訓學習，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，搞好養(yǎng)殖，為全社會作出應有的貢獻。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇十一
一、總則
1、為實現(xiàn)***工程目標，加強對《強制性條文》執(zhí)行情況的管理和監(jiān)督檢查，落實集團公司各級領導對本工程質量的要求，特編制本工程強制性條文執(zhí)行監(jiān)督檢查制度。
2、本制度適用于*****工程強制性條文實施管理，各有關建設（業(yè)主項目部）、勘察、設計、施工（調試）、監(jiān)理、試驗和檢測等參建單位均應遵守執(zhí)行。
3、本辦法所稱強制性條文，包括國家現(xiàn)行有效的工程建設標準強制性條文（以下簡稱強制性條文），且適用于最新版本。
二、編制依據
以下法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范及技術標準如經修訂，以最新版本為準。
1、《中華人民共和國建筑法》
2、《建設工程質量管理條例》（國務院令第279號）
3、《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》（建設部81號令）
4、《工程建設標準強制性條文》）（電力工程部分）（2006版）
7、《電力建設工程質量監(jiān)督規(guī)定》（暫行）（電建質監(jiān)〔2005〕52號）
9、《生產安全事故報告和調查處理條例》
三、管理內容與方法
（一）基本規(guī)定
1、工程建設單位（業(yè)主項目部）、勘察、設計、施工（調試）、監(jiān)理等單位應加強本單位內部管理，制定嚴格執(zhí)行強制性條文的管理制度，有關工程管理及技術人員必須熟悉、掌握強制性條文。
2、工程勘察設計招標階段，建設單位或其委托的招標代理機構應在招標文件中對強制性條文的實施提出具體要求，并作為勘察、設計單位評標定標的依據之一。在工程施工招標階段，建設單位或其委托的招標代理機構應在招標文件中對強制性條文的實施提出具體要求，并作為施工單位評標定標的依據之一。
3、工程項目采用的材料、設備等必須符合相關強制性條文的規(guī)定。
4、工程建設單位（業(yè)主項目部）管理文件、勘察設計合同、施工（調試）合同、監(jiān)理合同、施工組織設計、監(jiān)理大綱、調試大綱等主要文件均須列入對強制性條文的具體實施和執(zhí)行要求。
5、工程建設單位（業(yè)主項目部）、勘測、設計、施工（調試）、監(jiān)理等建設各方須對強制性條文相關內容進行宣傳貫徹和培訓并有記錄，能及時采用現(xiàn)行標準，建立有效的技術標準清單，有對標準執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查的制度、負責機構及人員，對貫徹強制性條文有相應經費支撐。
6、貫徹執(zhí)行強制性條文必須從工程開始抓，從規(guī)劃、勘測、設
計、施工（調試）、監(jiān)理、驗收各階段全過程抓，從建設、設計、施工（調試）、監(jiān)理等各工程責任主體全方位抓，從相關各類強制性條文全方面抓，抓落實，抓貫徹，抓檢查、抓整改、抓閉環(huán)，凡強制性條文的內容及要求均不能違反。
7、工程建設過程中，參建各單位必須嚴格執(zhí)行強制性條文，不符合強制性條文規(guī)定的，應及時整改，并應保存整改記錄。未整改合格的，嚴禁通過驗收。
8、建設單位（業(yè)主項目部）、施工（調試）、監(jiān)理等單位在施工過程中如發(fā)現(xiàn)勘察設計有不符合強制性條文規(guī)定的，應及時向勘察、設計單位或建設單位提出書面意見和建議。
9、工程項目投運前，參建各單位應分別對強制性條文執(zhí)行情況進行檢查，并提供檢查記錄或報告。
10、《基建工程強制性條文執(zhí)行計劃表》和《基建工程強制性條文執(zhí)行檢查表》、《基建工程強制性條文執(zhí)行核查表》應填寫規(guī)范、數(shù)據真實，記錄齊全，簽證有效，并按工程項目單獨組卷歸檔。
11、任何單位和個人不得更改強制性條文。
12、任何單位和個人對違反強制性條文的行為，有權向上級主管部門檢舉、控告、投訴。
（二）強制性條文實施的準備
設計監(jiān)理單位，直接報建設單位（業(yè)主項目部）批準執(zhí)行，保證工程項目執(zhí)行強制性條文的完整性。
2、工程項目開工前，施工單位應按單位、分部、分項工程明確本工程項目所涉及的強制性條文，編制《基建工程施工強制性條文執(zhí)行計劃表》經內部審批后，報監(jiān)理單位審核，建設單位（業(yè)主項目部）批準執(zhí)行，保證工程項目執(zhí)行強制性條文的完整性。
3、在工程施工階段，施工單位應對強制性條文執(zhí)行計劃和措施進行分解細化，落實至相關責任人，會同監(jiān)理單位對設備或材料的強制性條文執(zhí)行情況進行實物驗收，如有違反、執(zhí)行偏差、遺漏情況，及時作出退貨建議并報建設單位。
（三）強制性條文的執(zhí)行
1、在工程勘察設計階段，強制性條文執(zhí)行的主體責任單位為勘察設計單位。
2、勘察設計單位應嚴格按強制性條文進行勘察設計，對強制性條文執(zhí)行計劃進行分解細化，編制《基建工程設計強制性條文執(zhí)行檢查表》，并將強制性條文執(zhí)行情況據實填寫入《基建工程設計強制性條文執(zhí)行檢查表》中，由監(jiān)理單位對勘察設計成果執(zhí)行強制性條文的情況進行檢查。在施工圖會審前，提交建設單位（業(yè)主項目部）審查備案。
3、工程施工階段，強制性條文執(zhí)行的主體責任單位為施工單位。
條文實施計劃的落實和執(zhí)行情況，據實記錄并填寫入《基建工程施工強制性條文執(zhí)行檢查表》，并由監(jiān)理工程師逐條檢查并審核。
（四）強制性條文執(zhí)行情況的檢查
1、強制性條文執(zhí)行情況的檢查主體責任單位為監(jiān)理單位。
2、監(jiān)理單位應按強制性條文執(zhí)行計劃對勘察、設計、施工（調試）單位強制性條文的執(zhí)行情況進行檢查，并將檢查情況據實填入相關設計或施工強制性條文執(zhí)行檢查表中。
3、施工（調試）過程中，各專業(yè)監(jiān)理工程師應與工程同步對施工（調試）單位強制性條文執(zhí)行情況進行逐條檢查，如實記錄強條執(zhí)行檢查情況并簽證。
（五）強制性條文執(zhí)行情況的核查
1、分部工程驗收時，對強制性條文執(zhí)行情況核查的主體責任單位為建設單位（業(yè)主項目部）。
2、分部工程驗收時，應由總監(jiān)組織對施工（調試）單位執(zhí)行強制性條文情況進行階段性檢查，并及時對《強制性條文執(zhí)行檢查表》進行復查匯總，對照經審批的強制性條文執(zhí)行計劃，填寫《強制性條文執(zhí)行核查表》，報建設單位（業(yè)主項目部）組織核查、確認。
四、罰則
1、建設單位明示或者暗示施工（調試）單位使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的以及明示或者暗示勘察、設計單位或者施工（調試）單位違反相關建設標準強制性條文，降低工程質量的，責令改正，并按《建設工程質量管理條例》在公司系統(tǒng)內通報處罰。
2、勘察、設計單位未按照工程建設強制性標準進行勘察、設計的，責令改正，并按《建設工程質量管理條例》進行處罰。如造成工程質量事故的，按華電集團電力建設質量管理規(guī)定及相關法律條款進行處罰。
3、施工（調試）單位存在違反工程建設標準強制性條文的行為時，責令其改正，并按《建設工程質量管理條例》進行處罰。造成建設工程質量不符合規(guī)定的質量標準的，負責返工、修理，并賠償因此造成的損失；如造成工程質量事故的，按華電集團電力建設質量管理規(guī)定及相關法律條款進行處罰。
4、工程監(jiān)理單位違反強制性標準規(guī)定，將不合格的建設工程以及建筑材料、建筑構配件和設備按照合格簽字的，責令改正，并按《建設工程質量管理條例》進行處罰，如造成工程質量事故的，按華電集團電力建設質量管理規(guī)定相關法律條款進行處罰。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇十二
一、周會制度，在每周一集合全體部門人員開工作會議。
會議涉及內容基本上只要是工作上的都可以談，但必須有會議目標，即主持者要通過此次會議達成什么目標。
具體到內容可包含：
1、傳達公司公布的活動內容、管理要求、訪客參觀等加強部門人員重視程度。
2、制定工作任務并分解落實到組、個人。強調任務重要性，征詢部門成員對任務的疑問，并及時給予明確回復確認。
3、對上周工作進行回顧，針對突出問題逐一分析，并對責任人提出意見甚至點名批評（點名批評，建議管理人員少用，個中含義自己體會）。
4、對績效考核進行公布，征詢部門人員意見反饋，對有疑問之處應當詳細解釋。
5、征詢部門成員對工作意見及建議（不僅限于本部門），對涉及本部門與其他部門業(yè)務，可會上討論拿出解決方案。
6、如有新成員加入，應當在會議開始前鄭重向部門人員介紹，部門人員也需自我介紹，同時為新成員指定一位老員工帶領作為“引路人”。
二、績效考核制度（kpi），在部門人員持續(xù)增加的情況下，績效考核有助于主管人員約束部門人員工作操作行為。
績效考核不一定要面面俱到，關鍵在于首先內容能起到約束部門人員違規(guī)行為，其次能起到激發(fā)工作熱情，所以考核內容以實用為主。
具體考核內容、及要求：
1、以5s為要求的現(xiàn)場環(huán)境考核（還有其他6、7、8等s，具體以實用為主，未必多多益善）。
2、以工作效率為要求對工作質量（差錯率）、任務量（工作完成量、工作時間量、工作人員數(shù)等）量化考核。
3、以工作精神面、協(xié)作性、工作態(tài)度、工作流轉交接考核。
4、以工作行政制度、紀律考核。
上面四項，主要以前兩項為主，后兩項為輔，此外在考核中，盡量減少主考人主觀上的評斷，主要以數(shù)據為考核依據，這樣才能讓考核不流于形式，部門人員更加注重考核內容。此外考核也包含獎勵措施。
三、崗位包干、崗位輪換制度（這一項可能僅適用于小型電商）。
隨著部門人員增加，在管理上多少會出現(xiàn)監(jiān)管不到位，吃大鍋飯的問題。
1、崗位包干、職責到人。通過流程梳理，將各項工作分解劃分，清晰確定人員、職責范圍，流程交接有明確的手續(xù)證明。將工作區(qū)域分區(qū)專人負責，5s責任要求落實到個人。意義：每一個部門不可避免的會出現(xiàn)一顆老鼠屎，老鼠屎其實不可怕，可怕的是將污染到整個部門環(huán)境。通過明確的責任劃分，及時發(fā)現(xiàn)這顆老鼠屎，同時也能分清自律性強的員工，不至于出現(xiàn)問題打倒一片，挫傷員工的積極性。
2、適當?shù)膶⒉块T人員崗位進行輪換。目的`為：a、使人員熟悉庫房的整個操作環(huán)節(jié)，增加各環(huán)節(jié)的配合能力。b、為應付突發(fā)的工作量增加、人員危機，能及時調配人員，被調人員能及時進入新崗位角色。c、庫房是一種比較沉悶的工作，適度輪換，改變成員工作環(huán)境，增加員工的新鮮感，增強員工求知欲。
四、員工交流制度（這完全在于自己認識程度）。
員工交流既是由公司出資組織的活動，也可以是自己掏腰包或部門aa制的聚餐。除此外還有與部門成員私下的工作交流。這些主要是增進員工之間感情，發(fā)現(xiàn)一些工作問題。在這里，通過與員工溝通就像一面鏡子能自己發(fā)現(xiàn)自己所忽略的問題，然而有些員工并不接受在以上環(huán)境溝通，這主要是一些性格內向或較拘謹寡言的等員工。因此通過試卷的形式（納入考核內容，只加分，不扣分）公開向全體成員征詢意見。這樣能使員工靜心、系統(tǒng)的將自己發(fā)現(xiàn)的問題及解決意見闡述出來。
五、問題匯報制度。
工作中會隨時出現(xiàn)任何問題，一線員工往往能夠首先及時發(fā)現(xiàn)問題，這就需要將問題及時處理在萌芽狀態(tài)，如超出職權范圍應當及時上報，不能拖延使問題擴大化造成嚴重影響。對于問題匯報采用逐級負責制，將其納入考核內容。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇十三
桓仁聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部：
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關于印發(fā)遼寧省農村信用社“內控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》的通知后，認真組織學習，按照省聯(lián)社提出的活動要求，結合我社實際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，對照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關制度文件，全面梳理和審查各項內控和案防制度，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、我社認真落實貸款“三查”制度，貸款業(yè)務都能夠按流程操作，規(guī)避了操作風險。
2、現(xiàn)金出納業(yè)務能夠執(zhí)行相關文件規(guī)定，沒有違規(guī)現(xiàn)象。
3、負債業(yè)務都能嚴格按制度要求操作，特別是大額存款管理、開銷戶管理、掛失業(yè)務等都能夠嚴格按規(guī)定操作。
4、崗位輪換制度，干部交流制度，強制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執(zhí)行，確保我社工作的有效開展，穩(wěn)健運營。
5、安全保衛(wèi)方面，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長鳴，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈，對任何細小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，確保我社的資金安全和人員安全。
通過此次對四河信用社內控和案防制度細微全面的自查，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，但我社會在今后的工作內控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實將內控和案防制度落實到位。
四河信用社 2017-7-31
今年以來，為了保障我行的健康有序發(fā)展，保證百億利潤的順利實現(xiàn)，在省行領導下，全行開展了一系列活動，制定了多項相關制度及措施。就內控板塊，省行特別制定了《“中國銀行內控和案防制度執(zhí)行年”活動方案》(粵中銀法〔xx〕52號)。作為基層網點，對上級指示的`重視和執(zhí)行到位是決定成效的關鍵，我們深知形勢的緊迫，任務的艱巨，責任的重大，故十分重視開展這一活動的重要意義。在第一時間著力配合，全面部署，按照活動方案的要求，分進度開展了一系列相關工作，如今良好的成效已日漸顯現(xiàn)，現(xiàn)將本年度“執(zhí)行年活動”開展情況匯報如下。
一、組織實施情況
自今年六月份開始，我們正式啟動了內控防案制度執(zhí)行年和作風建設年活動。按照進度要求制定了詳細周密的計劃，并有條不紊的開展工作。首先，組織大家進行集中學習與討論制度及作風建設學習材料，并督促每一位員工書寫心得體會，從大家的言辭語錄中，感受的到在學習過后，思想上有一定進步；其次，我們開展了及時的自查和排查工作，對照各條線制度要求，對日常業(yè)務進行了全面的自查與排查工作，查漏補缺，并對困擾的問題及時同相關部門進行了溝通，對制度更新的部分有了更為深刻的認識，對加強制度執(zhí)行力度有了更深的認同感；最后，積極配合各部門開展培訓工作，所有人員都參加了由操書記主講的關于“雙十禁”的專題演講，并都通過了由監(jiān)察內控部安排的關于內控防案及合規(guī)操守的測試，定期開展網點安全知識學習與防案演練。
二、主要成效
全體員工做了一次及時警示和預防，對潛在問題有一定遏止作用，同時，大家對發(fā)生突發(fā)事件的應變處理能力也有了實質性的提高。
三、存在問題
存在的主要問題，部分員工對于制度和作風建設的學習不能保持持久熱情，這將對學習成果形成直接威脅，很可能導致前功盡棄。其次，各部門的協(xié)調和溝通機制有待健全，特別是前臺業(yè)務部門與后臺保障部門的溝通問題，對于風險點的把握不夠到位，直接導致相關制度的片面性，局限性，甚至疏漏偏差，反過來制約了某些業(yè)務的發(fā)展，我們的部分員工，在遇到此類問題，依舊墨守成規(guī)，使得有問題不反饋，只做消極抱怨，日積月累，嚴重影響了制度建設的實效性。
四、下一步工作安排
為了保證活動開展以來取得的成果，我們將一如既往的將各項工作進行到底，爭取繼續(xù)擴大戰(zhàn)果。對員工，繼續(xù)加強和提高學習與培訓的頻率和力度；對分配的各項任務，用積極的心態(tài)面對并扎實工作，用科學的發(fā)展觀作為指導，把內控防案制度建設、作風建設等工作擺在更高的高度，做到對業(yè)務發(fā)展和內控建設兩手齊抓共管，對于下一階段藍圖投產工作，更要全力以赴?？傊?，為了百億利潤順利實現(xiàn)，it藍圖順利投產，當下，我們只有再接再厲，一方面夯實成果，一方面積極迎接和應對新的挑戰(zhàn)，才能為我行創(chuàng)造新的更大的成績。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇十四
小到一個市場，大到一家企業(yè)，其發(fā)展的速度要加快，發(fā)展的質量要提高，發(fā)展的規(guī)模要擴大，生存和發(fā)展的壽命要延長，除了企業(yè)的決策層要不斷善于撲捉發(fā)展機遇外，還要有好的戰(zhàn)略、好的班子、好的品牌、好的管理、好的資金和技術，更重要的是要具有實施這一戰(zhàn)略的執(zhí)行能力，因為企業(yè)的發(fā)展有20%靠企業(yè)的策劃和決策，60%靠企業(yè)各層管理者的執(zhí)行力，“執(zhí)行力”是否到位既反映了企業(yè)的整體素質，也反映了管理層領導的觀念、素質和心態(tài)，因而企業(yè)“執(zhí)行力”的培養(yǎng)不能只停留在管理者知識技能層面上，更應著重于管理者的素質、心態(tài)和觀念的塑造。企業(yè)要改善執(zhí)行部門的執(zhí)行力，應把工作重點放在這個部門的管理者身上，一個好的“執(zhí)行部門”能夠彌補“戰(zhàn)略部門”的不足，而一個再完美的“戰(zhàn)略部門”也會死在滯后的“執(zhí)行部門”手中，因而，執(zhí)行力是企業(yè)管理成敗的關鍵。
一般情況下，執(zhí)行力差的企業(yè)經常出現(xiàn)在：高度集權的管理模式，職責不清的管理層次，不穩(wěn)定的管理機制，觀念、心態(tài)、素質較差的管理者等兼而有之，或某一方面表現(xiàn)較為突出的企業(yè)里。針對這些現(xiàn)狀企業(yè)應找出執(zhí)行力差的原因，采取相應的措施，從根本上解決問題，以保證企業(yè)管理良性循環(huán)地發(fā)展，形成和發(fā)揮其戰(zhàn)略競爭力。
一、好執(zhí)行能力考慮的因素
(一)好的執(zhí)行能力必須有好的管理團隊
高度集權的管理模式能夠使管理者扁平化溝通，但也容易使管理者之間責任不清，權利不明;民主性較強的管理模式，能夠較好地發(fā)揮員工的主動性、創(chuàng)造性和積極性，但管理的約束力較弱，企業(yè)管理者應根據企業(yè)的實際情況，當?shù)卣w經濟發(fā)展水平，員工素質及所從事的產業(yè)等采取相應的管理模式。但不論何種管理模式，企業(yè)領導人必須努力營造管理執(zhí)行能力的有效氛圍，形成具有有效執(zhí)行能力的管理團隊。
企業(yè)發(fā)展需要資金、技術、人才，更需要發(fā)展企業(yè)的支撐點，這個支撐點不是某一個人，而是以某一個人為核心的團隊，這個團隊是否協(xié)調，發(fā)揮作用好壞，首先取決于這個團隊的核心人物，其次取決于這一團隊的價值取向和整體素質。團隊作用的好與壞，都將對這一團隊的工作效率和工作質量，乃至企業(yè)的發(fā)展速度、規(guī)模和質量產生至關重要的影響。
如何培養(yǎng)團隊，發(fā)揮團隊的整體優(yōu)勢，營造有效的管理執(zhí)行能力，要從主觀和客觀兩個方面做出努力。從客觀上講，要努力營造一種“團隊協(xié)作”的整體氛圍，強調工作中的“三辦事”原則，即：按程序辦事，按制度辦事，按客觀規(guī)律辦事。執(zhí)行程序的人要對“事”負責，而不是對“人”負責，淡化個人的作用，強調遵守同一條規(guī)則，直接完成工作的終端。在這個問題上，團隊的核心人物尤為重要，其本人不要打破已制定的規(guī)則和程序，更不能違反客觀規(guī)律，從而實現(xiàn)有序管理。同時，被領導者更不要迎合事物發(fā)展的態(tài)勢和個人，遵守業(yè)務流程，提高管理效率。從主觀上講，團隊成員都要增強大局觀念和整體意識，不要強調“自我為中心”，而是強調“整體利益為先導”，當發(fā)生不協(xié)調時，應該“求大同存小異”，多找出共同點。在工作中應發(fā)揚“有人負責我服從，無人負責我負責?！钡木瘢恢鲝埫つ慷轿回撠?，特別是本職工作做不好而盲目越位負責的人，會嚴重影響管理的執(zhí)行力。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇十五
根據集團《關于對“三重一大”決策制度落實情況開展自查的通知》的要求，公司黨委對貫徹執(zhí)行“三重一大”事項集體決策制度的情況進行了自查。自20xx年以來，我公司領導班子結合實際，對重大決策、重要干部任免獎懲、重大項目安排和大額度資金使用等事項堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則議事決策。現(xiàn)將有關情況報告如下：
一是以學習宣傳為基礎。領導班子對“三重一大”制度高度重視，通過民主生活會、組織專題學習等形式，在各部門中進行廣泛宣傳，傳達貫徹“三重一大”的重要內容和精神。同時學習掌握上級各種重要文件和精神，如《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等，結合實際，及時貫徹落實。
二是以制度建設為抓手。公司黨委制定了《落實“三重一大”決策制度實施細則》，結合實際，從決策原則、決策范圍、決策形式、決策程序、決策執(zhí)行、決策監(jiān)督、責任追究等方面進行了明確要求。同時將“三重一大”制度與班子建設、黨風廉政建設和推進公司發(fā)展緊密結合起來，將“三重一大”列為班子建設的重要內容，對涉及公司建設發(fā)展中的重大事項以及職工切身利益的重要問題，堅持集體領導、集體決策，決策過程記錄完整，并形成會議紀要。圍繞“三重一大”制度，公司黨委始終做到“四個堅持”，即堅持民主集中制、堅持群眾路線、堅持依法決策、堅持責任追究的辦事原則。在此基礎上，建立了由公司領導和相關部門負責人組成的招標工作領導小組，負責公司所有工程建設、物資采購的招標工作，并形成了《財務開支及費用報銷管理辦法》、《合同管理辦法(修訂稿)》、《財務風險預警制度(試運行)》、《經濟業(yè)務款項收取管理辦法》、《職業(yè)技能鑒定認定管理(暫行)辦法》等一批制度性文件。
三是以加強監(jiān)督為保障?！叭匾淮蟆笔马椊浖w決議后，由公司班子成員按分工和職責組織實施，依托辦公室或其他部門，跟蹤督察決策的執(zhí)行情況，并及時向班子主要負責人和領導班子報告。同時，將“三重一大”制度的執(zhí)行情況，列為領導班子民主生活會和領導干部述職述廉的重要內容，嚴格檢查、考核和責任追究。各部門貫徹執(zhí)行“三重一大”制度的情況，列入黨風廉政建設責任制和干部考核的重要內容。公司紀委對領導和各部門“三重一大”事項決策和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。對個人不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序、未經集體討論和未向領導班子提供真實情況而造成決策失誤等情況，要嚴肅追究相關責任者的責任。如給公司造成重大損失和嚴重政治影響的責任人，根據事實、性質和情節(jié)輕重，依紀追究責任，觸犯法律的交由司法機關處理。
根據保密權限，依法公開廠務。涉及“三重一大”事項的決策，都需要經過廣泛深入的調查研究，通過各種形式和途徑傾聽和征求相關專家、相關部門、相關職工和群眾的意見和建議，在做好分析論證工作的基礎上，形成決策方案，決策方案主動報有關上級單位。公司黨委對凡是涉及需要職工了解、知情和參與的事項，都一律公開。
一是堅持工作例會。定期召開黨委會、黨委擴大會、中心組學習會、總經理辦公會、周例會、月度生產講評會，由領導班子、管理人員和各部門業(yè)務骨干參加。領導班子在會上及時傳達集團黨委、政府部門的文件精神和要求，公司重大項目進展情況，聽取工作的進展和規(guī)劃、對工作的意見及建議，妥善安排各項工作。
二是堅持群眾評議。對涉及到工程、審計、人事、資金使用等專業(yè)性、技術性較強的事項，進行論證、技術咨詢、決策評估，方案形成后及時向有關上級單位報告。對與職工密切相關的，如職稱晉升、崗位考核、聘任結果、榮譽獎勵、人員招聘、干部獎懲等事項，堅持進行民主評議，并在一定范圍進行公示，擴大群眾的參與度，保證結果公正、程序透明。
三是堅持對外公開。對涉及到需要向社會公開的各類政策、信息，如公司人員公開招聘等事項通過網絡和張貼公告等方式進行公開。
四是堅持保密工作。凡是法律法規(guī)規(guī)章制度要求保密的、凡是公司尚未決策或分歧較大的重大事項，嚴格進行保密。
按照“三重一大”決策制度的要求，公司黨委十分重視決策過程，重點做好過程管理，提升決策的科學性和合規(guī)性，降低決策風險。重點做好以下幾方面工作：
1.重大決策的執(zhí)行集體決定。涉及公司財務預算、決算等重大事項的決策，嚴格按照程序進行，由財務部編制詳細預算，經分管領導審核后，報總經理辦公會議審核，通過后上報集團公司。涉及公司的發(fā)展方向、經營方針、資本運營戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、機構變更等重大戰(zhàn)略決策事項，均由總經理辦公會或黨委會審議通過。對工程上重大方案的決策，涉及新建工程、實施設備大修等方案，均在總經理辦公會議上進行集體討論確定，并邀請專業(yè)機構進行設計評審，由公司招投標領導小組，按無記名投票方式，以超過半數(shù)為原則進行投票表決確定中標方案。
2.重要干部的任免獎懲集體決定。一是堅持民主推薦，完善考察方法。對擬提拔的崗位人選，首先根據崗位職責，由辦公室提出擬用人選的資格條件，經過民主推薦產生擬任人選，報公司黨委集體討論，形成考察人選。對干部考察堅持將領導意見和群眾意見結合起來，將德、能、勤、績、廉結合起來，將任前考察與年度考核、干部關鍵時刻的表現(xiàn)情況結合起來，做到全面客觀公正的評價。2012年，公司共考察、提拔了5名干部，按民主推薦、全面考察、集體討論、任前公示等程序進行，實現(xiàn)了規(guī)范化操作。二是堅持民主、公開、競爭、擇優(yōu)原則，提高選人用人公信度。2011公司因工作需要，通過在媒體發(fā)布信息，公開招聘了xx批共xx名員工。在招錄過程中，按領導班子集體開會研究討論決定招聘名額、發(fā)布信息、篩選符合條件者、筆試、面試的程序進行。針對今年的員工晉級工作，公司專門成立了員工晉級工作領導小組，目前各項工作正在按程序進行。三是堅持集體討論，形成任免決定。公司黨委討論決定干部，做到有三分之二以上成員到會，并保證與會成員有足夠時間聽取情況介紹，充分發(fā)表意見。
3.重大項目集體決定。一是對所有工程均根據發(fā)展規(guī)劃，經領導班子集體討論，聘請具有資質的設計院提出項目立項報告，報集團進行項目立項審批。二是工程建設過程中涉及重大變更、單項綜合金額超過規(guī)定的采購需經公司黨委會集體討論通過報集團公司，獲批后方可實施。三是對自行招標的工程及采購項目均由公司招標工作領導小組組織，按程序嚴格進行公開招標。每項招投標，均經過領導小組確認招標方案，編制招標文件，工程預算審計，審核招標資格，集體討論決定中標單位。2011年至今，共召開招標領導小組會議xx次，對xx項工程以及采購項目進行了招標，節(jié)省經費達xx萬元。
4.大額度資金的使用集體決定。堅持大額資金使用集體討論、民主決策。一是在支付項目款項時，根據項目實際，采取具體問題具體處理和集體討論、民主決策原則，確定支付方式。二是在大額工程款項支付上，堅持集體決策。發(fā)展部根據工程情況提出付款計劃，經公司法律專員審核后，由財務處審核，再經分管領導審核后，提交會議討論決定。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇十六
州紀檢委各位領導：
你們好！首先，對各位領導蒞臨我公司了解監(jiān)察相關工作情況表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！下面我將2015年各級安監(jiān)部門到我公司監(jiān)督檢查情況做以簡要匯報。
一、各級安監(jiān)部門監(jiān)督檢查方式及工作作風1.檢查方式。
全面貫徹執(zhí)行“四不兩直”方式：即不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待，直奔基層、直插現(xiàn)場，落實國家有關安全生產的法律、法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準情況，落實安全生產主體責任情況，健全安全生產制度情況，深化重點行業(yè)領域安全專項整治和開展隱患排查治理情況，加強安全管理、標準化建設、教育培訓、應急管理等安全基礎工作情況，事故查處和責任追究情況等。
2、工作作風。
各級檢查部門領導都以身作則，帶頭發(fā)揚勞模精神，給企業(yè)出實策、鼓實勁、辦實事，不圖虛名，不務虛功，堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風“四風”等問題。以更大的力度、更扎實的作風、更嚴厲的要求，強化隱患整改，徹底消除隱患。
二、安全監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
在監(jiān)督檢查中各級執(zhí)法部門對檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，要求能立即整改的要立即整改；不能立即整改的，要限期整改，做到措施、責任、資金、時限和預案“五落實”，對可能引發(fā)重特大生產安全事故或嚴重危及安全生產的，責令停產停業(yè)停建。對發(fā)現(xiàn)的非法違法、違規(guī)違章行為嚴格按照“四個一律”要求執(zhí)行，依法依規(guī)嚴厲處罰。每次檢查，都會填寫檢查情況表，詳細記錄檢查時間、被檢查單位的名稱、檢查人員、發(fā)現(xiàn)的隱患問題、提出的整改要求以及被檢查單位的整改落實情況，并要求被檢查單位主要負責人簽字確認。每次檢查結束后，召開檢查會議向被檢查單位反饋檢查情況，提出整改要求，并通報有關政府和部門，跟蹤督辦。
今年各級安全監(jiān)督檢查對我公司主要提出安全隱患問題以現(xiàn)場跑、冒、滴、漏，部分不符合法律法規(guī)要求項目為主，現(xiàn)我公司除sis系統(tǒng)的設置正在落實整改外，其他項目均已整改完畢。2015年各級開展隱患排查情況如下：
1.2015年縣環(huán)保局及管委會工業(yè)園區(qū)組織安全生產聯(lián)合檢查，共提出2項問題。
2.2015年6月10號園區(qū)安監(jiān)局、縣安監(jiān)局組織安全生產聯(lián)合檢查，共提出5項問題。
3.2015年7月17號縣園區(qū)安監(jiān)局組織安全生產聯(lián)合檢查，共提出6項問題。
4.2015年8月17號州安監(jiān)局組織專家會同縣安監(jiān)局安全檢查，提出16項問題。
5.2015年8月19號縣管委會安監(jiān)局組織8個政府部門進行安全生產聯(lián)合檢查，共提出35項問題。
6.2015年8月28日自治區(qū)安監(jiān)局危化處組織專家會同輪臺縣安監(jiān)局檢查，提出11項問題。
7.2015年9月30號縣消防大隊檢查，提出2項問題，并對宿舍樓自動消防設施不能投用進行罰款5000元。
8.2015年10月12號州安監(jiān)局組織專家會同輪臺縣安監(jiān)局對8月17號安全檢查提出的問題進行復查。
三、各級安監(jiān)部門監(jiān)督指導工作公司取得的成效。
2015年在各級安監(jiān)部門的監(jiān)督指導工作下，我公司不斷完善安全管理制度，加強企業(yè)內部隱患排查，嚴格落實各級安全責任，逐級簽訂安全生產目標責任書等，本公司安全工作取得了顯著進步，基礎工作進一步務實，員工的安全意識和技能明顯提高，實現(xiàn)了全年安全生產目標“0”事故。
尊敬的各位領導，安全工作是一切工作的基礎，是企業(yè)永恒的主題。我們將繼續(xù)嚴格執(zhí)行自治區(qū)、州、縣三級政府對安全生產工作的有關安排，始終把安全生產當作“人命關天”的頭等大事來對待，秉承“安全第一、以人為本”的理念，切實繃緊安全生產這根弦，堅決防止麻痹松懈的思想。
安全工作只有起點，沒有終點，盡管我們在安全生產方面做了一定的工作，但仍有一些薄弱環(huán)節(jié)，我們真誠歡迎各位領導，給我們提出寶貴意見，對存在的問題我們將認真組織整改，不斷改進我們的工作、提升我們的安全管理水平，為全疆建設發(fā)展做出更大的貢獻。
新疆凱漣捷石化有限公司。
安環(huán)質檢部2015年11月11號。
各級安監(jiān)部門到企業(yè)執(zhí)法情況說明。
新疆凱漣捷石化有限公司。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇一
為切實保證黨的的路線方針的執(zhí)行，有效制止亂收費的行為，開學初我校組織相關人員學習有關的'收費政策及上級要求，通過學習相關的法律法規(guī)，提高了教師對此項工作的認識。
為使減輕學生負擔、治理亂收費工作落到實處，學校成立了以校長為組長，工會主席、各分部主管、財務人員為成員的“治理亂收費小組”工作小組，工作小組負責對上級文件的執(zhí)行情況進行檢查并向全校師生通報全校收費情況、并接受社會監(jiān)督。
1、學校在收費公示欄張?zhí)召M標準，讓全社會知曉收費標準，并接受社會監(jiān)督。
2、學校嚴格按“一費制”標準對學生進行收費。
3、設舉報箱和舉報電話，收費一律開據區(qū)財政局規(guī)定的票據，嚴肅財經紀律，領導小組不定期抽查工作開展情況。
4、我校嚴格按上級規(guī)定、標準向學生收取費用，未向任何學生收取其它任用費用。
1、認真落實上級對農村子女減免政策，學校根據相關通知減免書雜費。
2、實行公示制度，對收取學生的各項費用進行了公示。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇二
為進一步貫徹落實《關于進一步推進省委巡視反饋問題整改工作的實施方案》文件精神，以及中共x縣委組織部《關于開展“三會一課”等組織生活制度執(zhí)行情況自查自糾的通知》精神，現(xiàn)將x縣x貫徹落實“三會一課”制度執(zhí)行情況報告如下：
x縣x共成立了x個黨支部和一個老干部支部。
一支部黨員大會情況。20xx年以來，院各個支部均按照每月召開一次支部黨員大會，會上，主要進行了黨的路線、方針、政策和黨總支決議決定的學習傳達，聽取了支部委員的工作報告，聽取了扶貧領域組織生活會、“xx”案件警示教育組織生活會，以及年度組織生活會的召開情況;討論接收新黨員以及預備黨員轉正;開展民主評議黨員，以及相關表彰等情況;支部黨員大會每次均達到過半數(shù)以上黨員參加才能召開，以及大會決議必須經應到會正式黨員半數(shù)以上通過，方能有效的要求和規(guī)定。
二支部委員會召開情況。20xx年，各支部均嚴格做到每月召開一次支委會，主要是研究支部自身建設，教育黨員管理，以及處理支部日常事務，按期向黨員大會和黨總支報告工作。
三黨小組會和組織生活會情況。x成立了x個支部，目前均按黨建相關規(guī)定和要求開展了相關活動。20xx年，x個支部相繼召開了三次組織生活會，其中，扶貧和警示教育為專題組織生活會。院領導均以普通黨員身份參加所在支部的民主評議和組織生活會，取得了良好效果。
四黨課。院主要負責人在七一前夕為全院干警作了黨課報告，院領導和支委分別為所在支部全體黨員講授了黨課。
為進一步規(guī)范“三會一課”制度的落實保障，縣x通過出臺制度，加強檢查等方式，確?！叭龝徽n”制度落到實處。20xx年x月x日x縣x出臺了《x縣x機關黨支部執(zhí)行“三會一課”制度實施辦法》，明確了保障“三會一課”制度執(zhí)行的具體要求，并嚴格做到每一季度檢查一次各支部的活動開展情況，定期編發(fā)通報，督促整改。要求各黨支部要結合年度支部工作計劃，做好支部“三會一課”計劃，認真做好“三會一課”記錄，注意“三會一課”臺帳資料的保存和積累。院黨總支把“三會一課”制度落實情況作為黨支部績效考核、黨支部書記述職評議的一項重要內容，作為評選先進黨支部的一項重要依據。
一是會前充分準備。在組織“三會一課”前，通過組織調查研究，聽取黨員意見建議，分析黨員的思想狀況，找準問題癥結所在，結合支部黨員的思想實際，確定會議內容。事先將會議內容通知給黨員，為交流研討做好前期準備。
二是內容集中、重點突出。組織生活安排的內容適當集中，20xx年召開了三次組織生活會，在召開組織生活會之前，均組織學習或聽黨課，發(fā)放征求意見表，廣泛深入討論，加深體會，提高認識。
三是突出政治性和思想性。緊緊圍繞黨的基本路線和中心工作，圍繞如何進一步發(fā)揮基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用來安排和組織“三會一課”。突出了思想性，著重解決黨員思想問題，重點解決黨員的理想、信念。如20xx年召開的“胡傳道”案件警示教育專題組織生活會，筑牢拒腐防變的思想防線。
四是堅持黨性原則?！叭龝徽n”制度的執(zhí)行始終做到堅持黨性立場，在每次的組織生活會上均運用了批評和自我批評的武器，做到互相幫助，共同提高，實現(xiàn)了原則問題和大是大非面前，不含糊，不茍同，立場堅定，旗幟鮮明。
五是豐富“三會一課”的活動形式?？hx豐富“三會一課”的組織活動形式，堅持做到形式服從內容，從實際出發(fā)，不搞形式主義。20xx年，縣檢察院“三會一課”的活動形式主要有：理論學習式、思想匯報式、民主生活式、節(jié)日紀念式、典型示范式、民主討論式、調查研究式、義務勞動式、形象直觀、自我教育式等，改進“三會一課”的組織活動形式，增強“三會一課”的吸收力和教育性。
通過本次檢查，也發(fā)現(xiàn)“三會一課”制度執(zhí)行過程中存在會議記錄不全面，資料收集不完整等，下一步將加強各支部的學習、教育和管理，嚴格按照《中國共產黨支部工作條例(試行)》規(guī)定和要求，抓好“三會一課”制度的貫徹落實。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇三
根據州總工會《關于開展全州工會財務工作大檢查的通知》要求，潞西市總工會結合本市工會財務的實際情況，以查找問題，摸清情況，研究對策，完善制度，促進增收，夯實基礎，服務全局為目標，在宣傳、動員、布置、安排、落實和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃，統(tǒng)一行動，有條不紊地在全市范圍內開展了工會財務大檢查工作，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：
為確保全市工會財務大檢查工作的順利開展，市總工會于20xx年4月初成立了潞西市工會財務工作大檢查領導小組，組長由市總工會主席閔勇勝同志擔任，副組長由市總工會副主席兼經審委主任李才平同志擔任，成員由市總工會財務及經審辦全體同志組成。根據我市工會財務實際情況下發(fā)了《潞西市總工會關于開展全市工會財務工作大檢查的通知》(潞工字〔20xx〕12號)，文件對此次工會財務大檢查的目的，范圍、內容、方法、步驟、時間作了嚴格規(guī)定和詳細說明，強調各基層工會要把這次財務大檢查作為今年的.主要工作列入重要議事日程，作好“一把手”工程，由主席親自抓，負總責，責任到人。
考慮到此次大檢查時間緊，任務重，涉及面廣，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)地處邊遠山區(qū)，交通、信息不便等不利因素，市總工會專門就大檢查的相關知識及要求特別是《工會財務情況自查表》的表間關系進行內部人員培訓，要求工作人員都能解答基層工會在大檢查中提出的凝難問題，及時催收、核對、匯總，并對5家基層工會進行抽查。通過各方積極努力，按程序、有步驟地完成了全市工會財務工作大檢查的各項任務。
全年財政供養(yǎng)人數(shù)6938人，年人均工資18424元，年工資總額12782.57萬元，財政應計撥2%工會經費255.65萬元，實際劃撥40萬元(含在職人員工資、辦公、幫扶經費等)；稅務代征2%工會經費4.02萬元；年度上解州總工會經費16.10萬元；2007年全市年末在職人數(shù)11710人，年平均工資17996元，年工資總額21073.32萬元，全年應計提2%工會經費421.47萬元，實際計撥2%工會經費93.85萬元，收繳率22%，全年應上解40%工會經費158.84萬元(含10%、5%部分)，實際上解47.32萬元，上繳率29%，年末財政供養(yǎng)人數(shù)7025人，年人均工資22061元，年工資總額15497.85萬元，財政應計撥2%工會經費309.96萬元，實際劃撥45萬元(含在職人員工資、辦公費、幫扶款等)。地稅代收2%工會經費44.25萬元。年度上解州總工會經費18.48萬元。
依法督促企業(yè)每月按全部職工工資總額的2%向工會撥繳工會經費，開設了經費集中戶存款帳戶，建立經費收繳臺賬，認真逐月逐筆登記企業(yè)上解的每一筆工會經費，并按實收比例上解州總工會經費。
20xx年收到省總工會補助文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程款7萬元，目前文化宮俱樂部“穿衣戴帽”工程正在實施，工程款仍留存銀行，未做它用。中央財政幫扶款共到位7萬元，用于困難職工醫(yī)療、生活幫扶救助及“寒窗助學”6.18萬元，余0.82萬元。
根據《會計法》和工會財務會計制度及上級工會的有關要求，結合工會財務實際情況，制定和完善工會財務管理制度，包括會計人員崗位責任制度、內部控制制度、內部稽核制度，固定資產管理制度、現(xiàn)金和銀行管理制度及專項資金管理制度等。通過制度建設，強化財務管理，嚴肅財務紀律，嚴格報銷程序，完善報銷手續(xù)，規(guī)范內部控制，把工會財務工作的相關政策落到實處。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇四
按照廳黨組工作部署和有關要求，我公司嚴肅認真地對，現(xiàn)將自查情況報告如下：
我公司于20xx年對原有規(guī)章制度進行分類整理、補充、修改、完善，形成包含黨政管理類、人力資源管理類、企業(yè)發(fā)展類、財務管理類、工會工作類、資產后勤管理類六個方面42項制度，并匯編成冊制定《管理制度匯編》，于20xx年1月1日起開始試行。在試行的一年中，公司開展征求對落實規(guī)章制度的意見建議工作，收集反饋到6個方面共42條意見建議，根據意見建議對《管理制度匯編》修訂完善。20xx年1月1日起，新修訂的《管理制度匯編》正式實施。目前我公司《管理制度匯編》共包含六個方面44項制度，基本涵蓋經營管理工作各個方面，為推進企業(yè)規(guī)范管理、科學管理提供依據。今年，我公司將繼續(xù)做好規(guī)章制度的修訂、增補工作，進一步健全、完善制度體系。
出臺《管理制度匯編》，是我公司走“以規(guī)治企”之路的第一步，對進一步明確職能、簡化程序、提高效率，逐步建立按制度辦事、靠制度管人、用制度規(guī)范行為的長效管理機制具有重要意義。
20xx年是我公司的“制度落實年”，公司采取多項措施強力推動《管理制度匯編》落實。一是制定實施方案。公司印發(fā)“制度落實年”活動實施方案，強化組織領導，落實工作責任，明確活動步驟，制定工作措施，確保活動穩(wěn)步推進、取得成效。二是印制“口袋書”。為加強干部職工對各項規(guī)章制度內容的學習，我公司編印規(guī)章制度應知應會手冊，整理核心要點412條，強化制度的學習和執(zhí)行，重點規(guī)范業(yè)務審批、財務報銷、績效管理等工作流程。三是開展制度知識競賽。20xx年12月，公司舉辦“制度落實年”知識競賽活動，在活動開展過程中，各部門認真組織，參賽人員積極備賽，在大家的共同努力下，競賽活動圓滿結束，進一步強化制度落實。四是嚴格處理違紀行為。公司在20xx年對個別違反規(guī)章制度的人員進行了嚴肅處理，要求其他部門汲取教訓，進一步強化人員規(guī)矩意識。
20xx年，我公司將持續(xù)開展“制度落實年”活動，督促全體干部職工模范遵守國家法律法規(guī)和公司制定的各項規(guī)章制度，堅決樹牢人人懂規(guī)矩、人人守規(guī)矩、事事依規(guī)矩的意識，使遵規(guī)守紀在公司蔚然成風，使規(guī)章制度在公司落地生根。
我公司按照廳黨組要求對制度執(zhí)行情況進行自查自糾，從各部門自查反饋結果上看，各項規(guī)章制度落實情況整體較好，《管理制度匯編》也已成為公司經營管理工作的基本遵循。但是從自查過程及以往反饋的情況來看，在制度執(zhí)行上仍然存在一些問題。一是個別干部職工對規(guī)章制度的嚴肅性認識不足。在20xx年處理了個別違反規(guī)章制度的人員，起到了警示作用，但是仍有個別干部職工對規(guī)章制度的敬畏意識不強，規(guī)矩意識樹立的不夠牢固。二是需要與時俱進修訂個別規(guī)章制度。我公司身處完全市場化競爭的行業(yè)，市場環(huán)境變化快，需要根據行業(yè)形勢和公司發(fā)展需要及時對個別規(guī)章制度進行修訂。三是需要加強制度細節(jié)落實。個別部門對制度細節(jié)落實的不夠好，一些干部職工對制度中的范圍、流程、標準、時限、權限、格式等內容沒有做到真正熟悉，如個別部門的會計基礎工作和人事管理流程不夠規(guī)范，請休假制度執(zhí)行得不夠好，影響工作效率，并在一定程度上損害了制度的權威性。
一是筑牢遵規(guī)守紀意識。在制度執(zhí)行過程中，存在“下級學上級、職工看干部”的現(xiàn)象，因此執(zhí)行好、落實好制度，關鍵在領導干部。要以領導干部為重點，要求帶頭學習、帶頭遵守，嚴格按照規(guī)章制度辦事，通過以上率下，為廣大職工作出示范，帶動樹牢遵規(guī)守紀意識。
二是及時修訂制度內容。根據公司發(fā)展需要，及時對規(guī)章制度進行修訂。我公司已在4月底下發(fā)通知，安排各職能部門認真審視制度內容，對在施行過程中存在問題或需要完善的制度進行修訂，使各項制度內容能夠進一步貼合公司實際，切實增強適用性和可操作性。
三是加強制度細節(jié)落實。持續(xù)開展“制度落實年”活動，關注細節(jié)和重點，加強對各部門落實規(guī)章制度的指導和督查，嚴肅處理有章不循、有規(guī)不守和執(zhí)行落實做選擇、打折扣的行為，加大對違反規(guī)章制度行為的處罰力度，切實維護制度權威，避免制度失松、失寬、失軟、失效。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇五
根據中共中央縣委組織部《關于對黨內相關制度執(zhí)行情況開展自查的通知》文件要求，現(xiàn)將我支部執(zhí)行黨內相關制度自查情況報告如下：
根據“三會一課”及“主題黨日活動”制度要求，我支部年初制定了“三會一課”及“主題黨日活動”學習計劃表。并嚴格按照計劃開展實施，如因工作需要，也根據實際調整時間進行開展。確保每月不少于1次的主題黨日活動、每月不少于1次支部委員會、每個季度至少召開一次黨員大會、及每月至少上一次黨課，特殊情況至少每個季度1次黨課學習的要求落實到實處。
根據自查，我支部嚴格按照要求每年至少召開一次黨支部組織生活會，領導班子在組織生活會上，堅持個人重大事項報告制度，開展集中學習、征求意見、談心談話、批評與自我批評，全面排查、檢視問題。會后及時對排查出來的問題進行原因分析并制定整改措施，并將召開情況報上級機關工委，同時接受群眾監(jiān)督，全面加強以增強政治性、時代性、原則性和戰(zhàn)斗性“四性”為總要求展開黨內政治生活體系建設，切實燒旺錘煉黨性的“大熔爐”。
根據自查，我支部無這方面問題，我支部嚴格按照要求做好黨費收取工作，并及時上繳上級機關工委，且每半年在黨務公開欄上公開黨費收繳情況及在年度工作報告上報告一年黨務及黨費收繳情況。
我支部嚴格按照黨務公開原則的依法依紀、真實公開黨原則向黨員、群眾通報黨支部的`工作情況和黨支部的重大事項、決議以及黨風廉政建設等情況。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇六
我場成立于201x年，位于**縣百朋鎮(zhèn)南岸村。自201x年成立以來，嚴格執(zhí)行《動物防疫法》、《畜牧法》及《獸藥管理條例》等相關法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行國家強制免疫制度及休藥期制度，確保我場的畜禽產品質量安全。我場現(xiàn)有工作人員5人，其中：畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術員1人。為規(guī)范我場的生產經營行為，提高動物防疫條件水平，我場制定了各種防疫制度，建立了養(yǎng)殖檔案，根據動物防疫條件審核要求，對我場的動物防疫條件進行自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
（一）選址和布局。
1、選址合理。我場建場時進行嚴格考察，選址遠離居民區(qū)，（環(huán)境優(yōu)美，空氣清新，具有天然的防疫屏障和隔離條件），距離生活飲用水源地500米以上，周圍500米內無動物屠宰加工場所、動物及動物產品集貿市場，距離其他養(yǎng)殖場1000米以上。
2、規(guī)劃布局科學。我場周圍建有圍墻，出入口設有與門同寬，長4米、深0.3米以上的消毒池，大門口還有人員消毒通道；生產區(qū)與生活辦公區(qū)有圍墻分開；生產區(qū)入口處置有更衣消毒室，各養(yǎng)殖場棟舍出入口設置消毒池或消毒墊；生產區(qū)內清潔道與污染道分開，防止交叉污染。
（二）生產設施設備齊全。
1、每棟欄舍安裝有通風設備（換風扇）、配有照明設施。圈舍地面和墻壁用水泥混凝土，以便清洗消毒；設有獸醫(yī)室及配備有相應的防疫設備；我場還配備有冰箱3臺，用于保管疫苗。
2、進入場區(qū)門口設有消毒池（噴淋消毒設施），場區(qū)內設有海爾牌的消毒器械3臺、更衣消毒室，每棟欄舍之間設有消毒墊，同時庫存消毒藥10件。
3、在場區(qū)的下風口處設有與生產規(guī)模相適應的無害化處理設施設備如：焚燒爐1臺（或留有一片空地用于深埋病死畜禽）；同時還建有一個100立方的污水、污物處理設施設備（化糞池）。
4、在場區(qū)內設有相對獨立的引入動物隔離欄舍和獨立的患病動物隔離欄舍。
（三）制度健全。
1、根據相關法律法規(guī)要求，我場建立有生產管理制度、免疫制度、用藥制度、檢疫申報制度、疫情報告制度、消毒制度、無害化處理制度、畜禽標識制度及養(yǎng)殖檔案管理制度，并且嚴格執(zhí)行。
2、建立養(yǎng)殖檔案。做好日常生產記錄，生產養(yǎng)殖過程中，按要求做好檢疫申報、飼養(yǎng)、獸藥的購進與使用、免疫、檢測、消毒、解剖、病死禽無害化處理等記錄。
（四）人員符合要求。
培訓。
后上崗，經體檢合格并持有健康證，工作職責分工明確。
上述是我場對動物防疫條件的自查情況，經過自查發(fā)現(xiàn)我場仍然還存在一些不足，如：檢疫申報、消毒、無害化處理等記錄不是很完善，但自我認為基本達到動物防疫條件審核要求，現(xiàn)進行動物防疫條件審核申報，望主管部門及時給予現(xiàn)場審核。
**養(yǎng)殖場（蓋章）。
二o一x年4月28日。
1.關于財政局上半年黨建工作自查報告參考。
2.自查報告格式。
3.作風自查報告。
6.環(huán)保自查報告。
8.個人自查報告。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇七
群眾路線教育已進入尾聲，之前學習教育、聽取意見是基礎，查擺問題、開展批評教育是關鍵，而現(xiàn)在整改落實、建章立制是目的。在整改落實，建章立制階段，公司黨支部認為，建章立制階段工作是從制度、機制層面解決“庸、懶、散”方面的突出問題，進而把專項活動引向常態(tài)化。我們共梳理制度14個，新制定8個，修改完善6個。
整頓建強黨支部。堅持和完善“一課”、黨組織“統(tǒng)一活動日”、黨性定期分析、民主評議黨員等黨內組織生活制度，不斷提高基層黨組織發(fā)現(xiàn)和解決自身問題的能力。
在端正學風方面。通過完善學習制度，強化紀律約束，樹立務實學風，更加注重學習的針對性和時效性，營造終身學習、全員學習良好氛圍。建立和修訂完善《公司黨支部中心組學習制度》、《職工教育各類培訓制度》等工作制度。
在密切聯(lián)系群眾方面。堅持深入基層、深入群眾，了解群眾所思所想、回應群眾期盼訴求、幫助解決實際困難。建立和修訂完善《四必訪制度：結婚必訪、生病必訪、工傷必訪、喪事必訪》、《關于完善領導干部聯(lián)系群眾制度的意見》、《加強服務型黨組織實施意見》等工作制度。
在厲行勤儉節(jié)約方面，堅持廉潔從業(yè)，細化接待標準，抵制鋪張浪費，營造勤儉節(jié)約良好風氣。建立和修訂完善《公務用車管理辦法》、《企業(yè)內部厲行節(jié)約反對浪費制度》、《駕駛員油耗情況記錄》、《公司業(yè)務招待費管理辦法》等制度。
在規(guī)范選人用人方面，公司將盡其所能的為各類人才提供施展才能、發(fā)揮專長的.用武之進，讓他們在施展才干中實現(xiàn)自身價值，享有成就感。建立和修訂完善《公司中層領導人員管理辦法》、《競爭性選拔中層干部辦法》等制度。
在制定內部管理制度過程中，我們廣泛聽取群眾意見，每項管理制度制定都是全體人員會議討論通過，并公告宣傳欄。制度一經實行，將嚴格執(zhí)行。同時我們將嚴格管理制度考核，違章違紀人員考核處理，均應對照管理制度的具體內容和條款，有事實有依據進行處理。熟知管理制度才能遵守管理制度。我們還將加強制度宣傳和學習，充分發(fā)揮職工qq群的優(yōu)勢，把一些制度學習材料放到群共享中，讓職工利用業(yè)余時間根據各自實際有針對性、靈活地選擇學習。
通過整改落實、建章立制階段工作，我公司各項制度進一步建立健全，“庸、懶、散”的問題得到了根本解決，群眾關心的實際問題得到了逐步解決，全體干部員工精神狀態(tài)有了新的提高，工作秩序更加科學高效，公司發(fā)展保持了良好的態(tài)勢。在取得一定成績的同時，我們也清醒地看到，對交待的工作，個別人員還有危難情緒多、執(zhí)行力差的現(xiàn)象。因此，我們肯定成績又不過高地估計成績，立足當前、著眼長遠，按照形成的制度，一以貫之地抓好領導干部作風建設。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇八
根據xx區(qū)教育局關于落實“三重一大”制度實施辦法的有關規(guī)定和要求，結合幼兒園實際，我園制定了解放路幼兒園“三重一大”制度的實施辦法。xx年，幼兒園黨政班子在重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排和大額度資金使用等方面，嚴格執(zhí)行“三重一大”制度，進一步健全和完善了民主集中制，充分發(fā)揮了黨政班子領導的核心作用，保證決策的民主化、科學化。
“三重一大”制度的落實和執(zhí)行，關鍵在于領導的重視，幼兒園黨政班子高度重視“三重一大”制度，并將黨風廉政建設、班子建設、“三重一大”制度與幼兒園發(fā)展緊密結合起來，不斷增強執(zhí)行力，我園認真做到了三個到位：
學習到位：幼兒園黨政班子認真學習教育局相關文件精神，學習幼兒園“三重一大”制度主要內容和決策程序等，切實加強學習，開展形式多樣的學習活動，在思想上統(tǒng)一認識、提高認識。
責任到位：幼兒園成立“三重一大”制度領導小組，園長擔任組長，總體負責“三重一大”制度的執(zhí)行。班子成員任組員任組員，根據分工和職責及時向領導班子報告“三重一大”事項的執(zhí)行情況，并將貫徹實施辦法的情況列入班子民主生活會和述職述廉的重要內容。幼兒園還成立了“三重一大”制度監(jiān)督小組，由教代會代表、中層干部代表、教師代表組成，有力確?！叭匾淮蟆敝贫日嬲涞綄嵦?，提高監(jiān)督的有效性，從工作程序和實際效果等方面切實加強對“三重一大”事項決策、執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。
措施到位：幼兒園“三重一大”事項經領導班子會議決議后，由班子成員按分工和職責組織實施，并根據組織實施情況，及時向幼兒園黨政主要領導報告，形成各分管領導、各部門，各司其責，做到集體領導與個人分工相結合，誰主管，誰負責，一級抓一級，層層抓落實，確保了“三重一大”事項的責任落實，職責分明。幼兒園黨政主要領導檢查實施具體情況，并將實施情況與考核相結合，有力推進“三重一大”事項順利實施。
我園在執(zhí)行“三重一大”制度的過程中，通過加強宣傳、學習，不斷明確“三重一大”的主要內容，逐步規(guī)范了工作程序，使幼兒園的各項工作更趨于科學化、規(guī)范化。
集體決策準備情況。幼兒園在進行“三重一大”事項議事前，先由具體負責事項的班子成員準備好集體決策討論的材料，提前告知每一位班子成員議事的事項內容，并把相關材料發(fā)給班子成員，使班子成員能夠具體了解議事的事項內容，有利于討論、決策。如：重大事項決策方面：xx年5月，我園開展“幼兒園特色教師”評選活動，2月黨支部將活動評選方案發(fā)給每一位班子人員，提前告知，讓班子人員進行充分的醞釀、思考，再召開班子會進行集體討論、決策;重要人事任免方面，xx年8月，幼兒園調整中層干部。黨支部將調整的中層干部名單提前告知班子人員，讓班子人員對名單進行醞釀、思考，更多地聽取群眾的意見，做好充分的準備;重要項目安排方面，xx年暑期，我園根據實際情況，將對陽光部、健康部進行修繕工作。6月，工會召開教代會，向每位教代會代表征詢暑期維修項目的.意見和建議，匯報園長室。園長室將暑期修繕的項目提前告知班子人員，班子人員進行醞釀、思考。大額度資金使用方面，xx年5月和9月，幼兒園為班級購買打印機，12月，為教師購買筆記本電腦等費用都比較大。園長室將所需的費用提前告知班子人員，班子人員進行醞釀、思考。
集體決策討論情況。由于集體決策準備工作做得比較充分，班子人員在集體決策討論過程中，都能夠根據議事內容進行充分的發(fā)言，每一位班子成員都能積極發(fā)表自己的意見和建議，整個決策討論的氛圍非常好，使每一次的集體決策都能夠順利進行。如：xx年6月區(qū)十佳師德標兵、區(qū)“五表率”推薦名單、南橋鎮(zhèn)優(yōu)秀教師、優(yōu)秀班主任名單、調整幼兒園中層干部名單、教師外出學習培訓的名單、暑期維修更好陽光部樓梯pcv地板等，都能順利地集體決策討論通過。我園還健全“三重一大”事項議事記錄制度，形成文本材料，將資料進行有效積累。
集體決策執(zhí)行情況。我園“三重一大”事項經領導班子會議決策后，由班子成員按分工和職責組織實施。并由教代會代表對“三重一大”事項執(zhí)行情況進行監(jiān)督，并把監(jiān)督情況及時向領導班子匯報，確?！叭匾淮蟆笔马椔涞綄嵦帯?BR> 幼兒園為了確?！叭匾淮蟆敝贫日嬲涞綄嵦?，提高監(jiān)督的有效性，幼兒園成立了監(jiān)督小組，保證“三重一大”事項順利進行。我園充分發(fā)揮教代會代表的作用，堅持實行教代會代表的巡視制度，對“三重一大”事項的實施進行有效的監(jiān)督，并將監(jiān)督結果向黨政主要領導匯報，保證我園的“三重一大”制度順利實施。
實行“三重一大”制度以來，讓我們進一步認識到，只有加強管理，規(guī)范工作程序，才能把幼兒園“三重一大”集體議事決策落到實處，只有做到民主集中，才能讓群眾心服口服，也才能真正做到公開、公平、公正，提高透明度，才能得到人心，凝聚人心，促進幼兒園科學、有序發(fā)展。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇九
我場成立于，位于**縣百朋鎮(zhèn)南岸村。自20成立以來，嚴格執(zhí)行《動物防疫法》、《畜牧法》及《獸藥管理條例》等相關法律、法規(guī)，嚴格執(zhí)行國家強制免疫制度及休藥期制度，確保我場的畜禽產品質量安全。我場現(xiàn)有工作人員5人，其中：畜牧獸醫(yī)專業(yè)技術員1人。為規(guī)范我場的生產經營行為，提高動物防疫條件水平，我場制定了各種防疫制度，建立了養(yǎng)殖檔案，根據動物防疫條件審核要求，對我場的動物防疫條件進行自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
（一）選址和布局。
1、選址合理。我場建場時進行嚴格考察，選址遠離居民區(qū)，（環(huán)境優(yōu)美，空氣清新，具有天然的防疫屏障和隔離條件），距離生活飲用水源地500米以上，周圍500米內無動物屠宰加工場所、動物及動物產品集貿市場，距離其他養(yǎng)殖場1000米以上。
2、規(guī)劃布局科學。我場周圍建有圍墻，出入口設有與門同寬，長4米、深0.3米以上的消毒池，大門口還有人員消毒通道；生產區(qū)與生活辦公區(qū)有圍墻分開；生產區(qū)入口處置有更衣消毒室，各養(yǎng)殖場棟舍出入口設置消毒池或消毒墊；生產區(qū)內清潔道與污染道分開，防止交叉污染。
（二）生產設施設備齊全。
1、每棟欄舍安裝有通風設備（換風扇）、配有照明設施。圈舍地面和墻壁用水泥混凝土，以便清洗消毒；設有獸醫(yī)室及配備有相應的防疫設備；我場還配備有冰箱3臺，用于保管疫苗。
2、進入場區(qū)門口設有消毒池（噴淋消毒設施），場區(qū)內設有海爾牌的消毒器械3臺、更衣消毒室，每棟欄舍之間設有消毒墊，同時庫存消毒藥10件。
3、在場區(qū)的下風口處設有與生產規(guī)模相適應的無害化處理設施設備如：焚燒爐1臺（或留有一片空地用于深埋病死畜禽）；同時還建有一個100立方的污水、污物處理設施設備（化糞池）。
4、在場區(qū)內設有相對獨立的`引入動物隔離欄舍和獨立的患病動物隔離欄舍。
（三）制度健全。
1、根據相關法律法規(guī)要求，我場建立有生產管理制度、免疫制度、用藥制度、檢疫申報制度、疫情報告制度、消毒制度、無害化處理制度、畜禽標識制度及養(yǎng)殖檔案管理制度，并且嚴格執(zhí)行。
2、建立養(yǎng)殖檔案。做好日常生產記錄，生產養(yǎng)殖過程中，按要求做好檢疫申報、飼養(yǎng)、獸藥的購進與使用、免疫、檢測、消毒、解剖、病死禽無害化處理等記錄。
（四）人員符合要求。
我場的工作人員與養(yǎng)殖規(guī)模相適應，現(xiàn)有管理人員及技術人員5人，有1人有職業(yè)獸醫(yī)或鄉(xiāng)村獸醫(yī)資格證；飼養(yǎng)員3人，并且經過培訓后上崗，經體檢合格并持有健康證，工作職責分工明確。
上述是我場對動物防疫條件的自查情況，經過自查發(fā)現(xiàn)我場仍然還存在一些不足，如：檢疫申報、消毒、無害化處理等記錄不是很完善，但自我認為基本達到動物防疫條件審核要求，現(xiàn)進行動物防疫條件審核申報，望主管部門及時給予現(xiàn)場審核。
**養(yǎng)殖場（蓋章）。
二o一四年4月28日。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇十
尊敬的領導：
在20xx年里，本社高度重視動物防疫及制度執(zhí)行情況，嚴格各項規(guī)章制度，努力改善養(yǎng)殖及防疫條件，具體情況如下:。
一、免疫。
本社嚴格執(zhí)行蛋雞免疫制度，整體效果明顯，但是對疫苗的存放和稀釋環(huán)境重視程度不夠，再次強調了對疫苗的廢舊及遺留物的集中監(jiān)管處理及存放和深埋。擬組織一次學們。
二、疫情報告。
本社未發(fā)生過嚴重疫情，但在模擬報告中發(fā)現(xiàn)，書面報告主題不清，用詞不當及敘事不清，電話報告中語音含混速度過快等問題，因此強調了用詞的簡潔明了。報告要素的準確無誤。
三、養(yǎng)殖檔案的執(zhí)行情況。
總體可以，但有發(fā)現(xiàn)漏記補記情況，因此須加強責任心，嚴格檔案制度。
四、無害化處理方面。
有發(fā)現(xiàn)圖省事，埋坑深度不夠，生石灰厚度不達標，己作罰款處理。
五、消毒。
本制度執(zhí)行情況良好，但一部分員工對消毒藥物知識及配好的`消毒液存放時間掌握不足，己在加強學習培訓。
六、標識情況。
七、休藥期的問題。
總體執(zhí)行良好，但有部分技術類員工對一些不常見藥物的休藥期不明了，關鍵是未掌握藥物的代謝過程和時間，需加強學習時間。
八、檢疫申報情況。
已按要求執(zhí)行，但本市內調運要作好詳細記錄，以備有案可查。
各位領導，本社在新的一年里，一定會深化管理，加強員工培訓學習，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，搞好養(yǎng)殖，為全社會作出應有的貢獻。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇十一
一、總則
1、為實現(xiàn)***工程目標，加強對《強制性條文》執(zhí)行情況的管理和監(jiān)督檢查，落實集團公司各級領導對本工程質量的要求，特編制本工程強制性條文執(zhí)行監(jiān)督檢查制度。
2、本制度適用于*****工程強制性條文實施管理，各有關建設（業(yè)主項目部）、勘察、設計、施工（調試）、監(jiān)理、試驗和檢測等參建單位均應遵守執(zhí)行。
3、本辦法所稱強制性條文，包括國家現(xiàn)行有效的工程建設標準強制性條文（以下簡稱強制性條文），且適用于最新版本。
二、編制依據
以下法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范及技術標準如經修訂，以最新版本為準。
1、《中華人民共和國建筑法》
2、《建設工程質量管理條例》（國務院令第279號）
3、《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》（建設部81號令）
4、《工程建設標準強制性條文》）（電力工程部分）（2006版）
7、《電力建設工程質量監(jiān)督規(guī)定》（暫行）（電建質監(jiān)〔2005〕52號）
9、《生產安全事故報告和調查處理條例》
三、管理內容與方法
（一）基本規(guī)定
1、工程建設單位（業(yè)主項目部）、勘察、設計、施工（調試）、監(jiān)理等單位應加強本單位內部管理，制定嚴格執(zhí)行強制性條文的管理制度，有關工程管理及技術人員必須熟悉、掌握強制性條文。
2、工程勘察設計招標階段，建設單位或其委托的招標代理機構應在招標文件中對強制性條文的實施提出具體要求，并作為勘察、設計單位評標定標的依據之一。在工程施工招標階段，建設單位或其委托的招標代理機構應在招標文件中對強制性條文的實施提出具體要求，并作為施工單位評標定標的依據之一。
3、工程項目采用的材料、設備等必須符合相關強制性條文的規(guī)定。
4、工程建設單位（業(yè)主項目部）管理文件、勘察設計合同、施工（調試）合同、監(jiān)理合同、施工組織設計、監(jiān)理大綱、調試大綱等主要文件均須列入對強制性條文的具體實施和執(zhí)行要求。
5、工程建設單位（業(yè)主項目部）、勘測、設計、施工（調試）、監(jiān)理等建設各方須對強制性條文相關內容進行宣傳貫徹和培訓并有記錄，能及時采用現(xiàn)行標準，建立有效的技術標準清單，有對標準執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查的制度、負責機構及人員，對貫徹強制性條文有相應經費支撐。
6、貫徹執(zhí)行強制性條文必須從工程開始抓，從規(guī)劃、勘測、設
計、施工（調試）、監(jiān)理、驗收各階段全過程抓，從建設、設計、施工（調試）、監(jiān)理等各工程責任主體全方位抓，從相關各類強制性條文全方面抓，抓落實，抓貫徹，抓檢查、抓整改、抓閉環(huán)，凡強制性條文的內容及要求均不能違反。
7、工程建設過程中，參建各單位必須嚴格執(zhí)行強制性條文，不符合強制性條文規(guī)定的，應及時整改，并應保存整改記錄。未整改合格的，嚴禁通過驗收。
8、建設單位（業(yè)主項目部）、施工（調試）、監(jiān)理等單位在施工過程中如發(fā)現(xiàn)勘察設計有不符合強制性條文規(guī)定的，應及時向勘察、設計單位或建設單位提出書面意見和建議。
9、工程項目投運前，參建各單位應分別對強制性條文執(zhí)行情況進行檢查，并提供檢查記錄或報告。
10、《基建工程強制性條文執(zhí)行計劃表》和《基建工程強制性條文執(zhí)行檢查表》、《基建工程強制性條文執(zhí)行核查表》應填寫規(guī)范、數(shù)據真實，記錄齊全，簽證有效，并按工程項目單獨組卷歸檔。
11、任何單位和個人不得更改強制性條文。
12、任何單位和個人對違反強制性條文的行為，有權向上級主管部門檢舉、控告、投訴。
（二）強制性條文實施的準備
設計監(jiān)理單位，直接報建設單位（業(yè)主項目部）批準執(zhí)行，保證工程項目執(zhí)行強制性條文的完整性。
2、工程項目開工前，施工單位應按單位、分部、分項工程明確本工程項目所涉及的強制性條文，編制《基建工程施工強制性條文執(zhí)行計劃表》經內部審批后，報監(jiān)理單位審核，建設單位（業(yè)主項目部）批準執(zhí)行，保證工程項目執(zhí)行強制性條文的完整性。
3、在工程施工階段，施工單位應對強制性條文執(zhí)行計劃和措施進行分解細化，落實至相關責任人，會同監(jiān)理單位對設備或材料的強制性條文執(zhí)行情況進行實物驗收，如有違反、執(zhí)行偏差、遺漏情況，及時作出退貨建議并報建設單位。
（三）強制性條文的執(zhí)行
1、在工程勘察設計階段，強制性條文執(zhí)行的主體責任單位為勘察設計單位。
2、勘察設計單位應嚴格按強制性條文進行勘察設計，對強制性條文執(zhí)行計劃進行分解細化，編制《基建工程設計強制性條文執(zhí)行檢查表》，并將強制性條文執(zhí)行情況據實填寫入《基建工程設計強制性條文執(zhí)行檢查表》中，由監(jiān)理單位對勘察設計成果執(zhí)行強制性條文的情況進行檢查。在施工圖會審前，提交建設單位（業(yè)主項目部）審查備案。
3、工程施工階段，強制性條文執(zhí)行的主體責任單位為施工單位。
條文實施計劃的落實和執(zhí)行情況，據實記錄并填寫入《基建工程施工強制性條文執(zhí)行檢查表》，并由監(jiān)理工程師逐條檢查并審核。
（四）強制性條文執(zhí)行情況的檢查
1、強制性條文執(zhí)行情況的檢查主體責任單位為監(jiān)理單位。
2、監(jiān)理單位應按強制性條文執(zhí)行計劃對勘察、設計、施工（調試）單位強制性條文的執(zhí)行情況進行檢查，并將檢查情況據實填入相關設計或施工強制性條文執(zhí)行檢查表中。
3、施工（調試）過程中，各專業(yè)監(jiān)理工程師應與工程同步對施工（調試）單位強制性條文執(zhí)行情況進行逐條檢查，如實記錄強條執(zhí)行檢查情況并簽證。
（五）強制性條文執(zhí)行情況的核查
1、分部工程驗收時，對強制性條文執(zhí)行情況核查的主體責任單位為建設單位（業(yè)主項目部）。
2、分部工程驗收時，應由總監(jiān)組織對施工（調試）單位執(zhí)行強制性條文情況進行階段性檢查，并及時對《強制性條文執(zhí)行檢查表》進行復查匯總，對照經審批的強制性條文執(zhí)行計劃，填寫《強制性條文執(zhí)行核查表》，報建設單位（業(yè)主項目部）組織核查、確認。
四、罰則
1、建設單位明示或者暗示施工（調試）單位使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的以及明示或者暗示勘察、設計單位或者施工（調試）單位違反相關建設標準強制性條文，降低工程質量的，責令改正，并按《建設工程質量管理條例》在公司系統(tǒng)內通報處罰。
2、勘察、設計單位未按照工程建設強制性標準進行勘察、設計的，責令改正，并按《建設工程質量管理條例》進行處罰。如造成工程質量事故的，按華電集團電力建設質量管理規(guī)定及相關法律條款進行處罰。
3、施工（調試）單位存在違反工程建設標準強制性條文的行為時，責令其改正，并按《建設工程質量管理條例》進行處罰。造成建設工程質量不符合規(guī)定的質量標準的，負責返工、修理，并賠償因此造成的損失；如造成工程質量事故的，按華電集團電力建設質量管理規(guī)定及相關法律條款進行處罰。
4、工程監(jiān)理單位違反強制性標準規(guī)定，將不合格的建設工程以及建筑材料、建筑構配件和設備按照合格簽字的，責令改正，并按《建設工程質量管理條例》進行處罰，如造成工程質量事故的，按華電集團電力建設質量管理規(guī)定相關法律條款進行處罰。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇十二
一、周會制度，在每周一集合全體部門人員開工作會議。
會議涉及內容基本上只要是工作上的都可以談，但必須有會議目標，即主持者要通過此次會議達成什么目標。
具體到內容可包含：
1、傳達公司公布的活動內容、管理要求、訪客參觀等加強部門人員重視程度。
2、制定工作任務并分解落實到組、個人。強調任務重要性，征詢部門成員對任務的疑問，并及時給予明確回復確認。
3、對上周工作進行回顧，針對突出問題逐一分析，并對責任人提出意見甚至點名批評（點名批評，建議管理人員少用，個中含義自己體會）。
4、對績效考核進行公布，征詢部門人員意見反饋，對有疑問之處應當詳細解釋。
5、征詢部門成員對工作意見及建議（不僅限于本部門），對涉及本部門與其他部門業(yè)務，可會上討論拿出解決方案。
6、如有新成員加入，應當在會議開始前鄭重向部門人員介紹，部門人員也需自我介紹，同時為新成員指定一位老員工帶領作為“引路人”。
二、績效考核制度（kpi），在部門人員持續(xù)增加的情況下，績效考核有助于主管人員約束部門人員工作操作行為。
績效考核不一定要面面俱到，關鍵在于首先內容能起到約束部門人員違規(guī)行為，其次能起到激發(fā)工作熱情，所以考核內容以實用為主。
具體考核內容、及要求：
1、以5s為要求的現(xiàn)場環(huán)境考核（還有其他6、7、8等s，具體以實用為主，未必多多益善）。
2、以工作效率為要求對工作質量（差錯率）、任務量（工作完成量、工作時間量、工作人員數(shù)等）量化考核。
3、以工作精神面、協(xié)作性、工作態(tài)度、工作流轉交接考核。
4、以工作行政制度、紀律考核。
上面四項，主要以前兩項為主，后兩項為輔，此外在考核中，盡量減少主考人主觀上的評斷，主要以數(shù)據為考核依據，這樣才能讓考核不流于形式，部門人員更加注重考核內容。此外考核也包含獎勵措施。
三、崗位包干、崗位輪換制度（這一項可能僅適用于小型電商）。
隨著部門人員增加，在管理上多少會出現(xiàn)監(jiān)管不到位，吃大鍋飯的問題。
1、崗位包干、職責到人。通過流程梳理，將各項工作分解劃分，清晰確定人員、職責范圍，流程交接有明確的手續(xù)證明。將工作區(qū)域分區(qū)專人負責，5s責任要求落實到個人。意義：每一個部門不可避免的會出現(xiàn)一顆老鼠屎，老鼠屎其實不可怕，可怕的是將污染到整個部門環(huán)境。通過明確的責任劃分，及時發(fā)現(xiàn)這顆老鼠屎，同時也能分清自律性強的員工，不至于出現(xiàn)問題打倒一片，挫傷員工的積極性。
2、適當?shù)膶⒉块T人員崗位進行輪換。目的`為：a、使人員熟悉庫房的整個操作環(huán)節(jié)，增加各環(huán)節(jié)的配合能力。b、為應付突發(fā)的工作量增加、人員危機，能及時調配人員，被調人員能及時進入新崗位角色。c、庫房是一種比較沉悶的工作，適度輪換，改變成員工作環(huán)境，增加員工的新鮮感，增強員工求知欲。
四、員工交流制度（這完全在于自己認識程度）。
員工交流既是由公司出資組織的活動，也可以是自己掏腰包或部門aa制的聚餐。除此外還有與部門成員私下的工作交流。這些主要是增進員工之間感情，發(fā)現(xiàn)一些工作問題。在這里，通過與員工溝通就像一面鏡子能自己發(fā)現(xiàn)自己所忽略的問題，然而有些員工并不接受在以上環(huán)境溝通，這主要是一些性格內向或較拘謹寡言的等員工。因此通過試卷的形式（納入考核內容，只加分，不扣分）公開向全體成員征詢意見。這樣能使員工靜心、系統(tǒng)的將自己發(fā)現(xiàn)的問題及解決意見闡述出來。
五、問題匯報制度。
工作中會隨時出現(xiàn)任何問題，一線員工往往能夠首先及時發(fā)現(xiàn)問題，這就需要將問題及時處理在萌芽狀態(tài)，如超出職權范圍應當及時上報，不能拖延使問題擴大化造成嚴重影響。對于問題匯報采用逐級負責制，將其納入考核內容。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇十三
桓仁聯(lián)社監(jiān)察保衛(wèi)部：
四河信用社自接到聯(lián)社文件《關于印發(fā)遼寧省農村信用社“內控和案防制度執(zhí)行年”活動實施方案》的通知后，認真組織學習，按照省聯(lián)社提出的活動要求，結合我社實際查找在制度執(zhí)行力方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，對照省聯(lián)社、銀監(jiān)部門的有關制度文件，全面梳理和審查各項內控和案防制度，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、我社認真落實貸款“三查”制度，貸款業(yè)務都能夠按流程操作，規(guī)避了操作風險。
2、現(xiàn)金出納業(yè)務能夠執(zhí)行相關文件規(guī)定，沒有違規(guī)現(xiàn)象。
3、負債業(yè)務都能嚴格按制度要求操作，特別是大額存款管理、開銷戶管理、掛失業(yè)務等都能夠嚴格按規(guī)定操作。
4、崗位輪換制度，干部交流制度，強制休假制度，親屬回避制度、員工行為排查制度、干部任免監(jiān)督制度、離任審計制度等我社都能按照省社要求認真執(zhí)行，確保我社工作的有效開展，穩(wěn)健運營。
5、安全保衛(wèi)方面，沒有任何違規(guī)現(xiàn)象，我社能做到警鐘長鳴，對安全保衛(wèi)工作常抓不懈，對任何細小的問題都能做到及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，確保我社的資金安全和人員安全。
通過此次對四河信用社內控和案防制度細微全面的自查，未發(fā)現(xiàn)我社在制度執(zhí)行力方面存在突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，但我社會在今后的工作內控和案防制度作為工作的重中之重，常抓不懈，切實將內控和案防制度落實到位。
四河信用社 2017-7-31
今年以來，為了保障我行的健康有序發(fā)展，保證百億利潤的順利實現(xiàn)，在省行領導下，全行開展了一系列活動，制定了多項相關制度及措施。就內控板塊，省行特別制定了《“中國銀行內控和案防制度執(zhí)行年”活動方案》(粵中銀法〔xx〕52號)。作為基層網點，對上級指示的`重視和執(zhí)行到位是決定成效的關鍵，我們深知形勢的緊迫，任務的艱巨，責任的重大，故十分重視開展這一活動的重要意義。在第一時間著力配合，全面部署，按照活動方案的要求，分進度開展了一系列相關工作，如今良好的成效已日漸顯現(xiàn)，現(xiàn)將本年度“執(zhí)行年活動”開展情況匯報如下。
一、組織實施情況
自今年六月份開始，我們正式啟動了內控防案制度執(zhí)行年和作風建設年活動。按照進度要求制定了詳細周密的計劃，并有條不紊的開展工作。首先，組織大家進行集中學習與討論制度及作風建設學習材料，并督促每一位員工書寫心得體會，從大家的言辭語錄中，感受的到在學習過后，思想上有一定進步；其次，我們開展了及時的自查和排查工作，對照各條線制度要求，對日常業(yè)務進行了全面的自查與排查工作，查漏補缺，并對困擾的問題及時同相關部門進行了溝通，對制度更新的部分有了更為深刻的認識，對加強制度執(zhí)行力度有了更深的認同感；最后，積極配合各部門開展培訓工作，所有人員都參加了由操書記主講的關于“雙十禁”的專題演講，并都通過了由監(jiān)察內控部安排的關于內控防案及合規(guī)操守的測試，定期開展網點安全知識學習與防案演練。
二、主要成效
全體員工做了一次及時警示和預防，對潛在問題有一定遏止作用，同時，大家對發(fā)生突發(fā)事件的應變處理能力也有了實質性的提高。
三、存在問題
存在的主要問題，部分員工對于制度和作風建設的學習不能保持持久熱情，這將對學習成果形成直接威脅，很可能導致前功盡棄。其次，各部門的協(xié)調和溝通機制有待健全，特別是前臺業(yè)務部門與后臺保障部門的溝通問題，對于風險點的把握不夠到位，直接導致相關制度的片面性，局限性，甚至疏漏偏差，反過來制約了某些業(yè)務的發(fā)展，我們的部分員工，在遇到此類問題，依舊墨守成規(guī)，使得有問題不反饋，只做消極抱怨，日積月累，嚴重影響了制度建設的實效性。
四、下一步工作安排
為了保證活動開展以來取得的成果，我們將一如既往的將各項工作進行到底，爭取繼續(xù)擴大戰(zhàn)果。對員工，繼續(xù)加強和提高學習與培訓的頻率和力度；對分配的各項任務，用積極的心態(tài)面對并扎實工作，用科學的發(fā)展觀作為指導，把內控防案制度建設、作風建設等工作擺在更高的高度，做到對業(yè)務發(fā)展和內控建設兩手齊抓共管，對于下一階段藍圖投產工作，更要全力以赴?？傊?，為了百億利潤順利實現(xiàn)，it藍圖順利投產，當下，我們只有再接再厲，一方面夯實成果，一方面積極迎接和應對新的挑戰(zhàn)，才能為我行創(chuàng)造新的更大的成績。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇十四
小到一個市場，大到一家企業(yè)，其發(fā)展的速度要加快，發(fā)展的質量要提高，發(fā)展的規(guī)模要擴大，生存和發(fā)展的壽命要延長，除了企業(yè)的決策層要不斷善于撲捉發(fā)展機遇外，還要有好的戰(zhàn)略、好的班子、好的品牌、好的管理、好的資金和技術，更重要的是要具有實施這一戰(zhàn)略的執(zhí)行能力，因為企業(yè)的發(fā)展有20%靠企業(yè)的策劃和決策，60%靠企業(yè)各層管理者的執(zhí)行力，“執(zhí)行力”是否到位既反映了企業(yè)的整體素質，也反映了管理層領導的觀念、素質和心態(tài)，因而企業(yè)“執(zhí)行力”的培養(yǎng)不能只停留在管理者知識技能層面上，更應著重于管理者的素質、心態(tài)和觀念的塑造。企業(yè)要改善執(zhí)行部門的執(zhí)行力，應把工作重點放在這個部門的管理者身上，一個好的“執(zhí)行部門”能夠彌補“戰(zhàn)略部門”的不足，而一個再完美的“戰(zhàn)略部門”也會死在滯后的“執(zhí)行部門”手中，因而，執(zhí)行力是企業(yè)管理成敗的關鍵。
一般情況下，執(zhí)行力差的企業(yè)經常出現(xiàn)在：高度集權的管理模式，職責不清的管理層次，不穩(wěn)定的管理機制，觀念、心態(tài)、素質較差的管理者等兼而有之，或某一方面表現(xiàn)較為突出的企業(yè)里。針對這些現(xiàn)狀企業(yè)應找出執(zhí)行力差的原因，采取相應的措施，從根本上解決問題，以保證企業(yè)管理良性循環(huán)地發(fā)展，形成和發(fā)揮其戰(zhàn)略競爭力。
一、好執(zhí)行能力考慮的因素
(一)好的執(zhí)行能力必須有好的管理團隊
高度集權的管理模式能夠使管理者扁平化溝通，但也容易使管理者之間責任不清，權利不明;民主性較強的管理模式，能夠較好地發(fā)揮員工的主動性、創(chuàng)造性和積極性，但管理的約束力較弱，企業(yè)管理者應根據企業(yè)的實際情況，當?shù)卣w經濟發(fā)展水平，員工素質及所從事的產業(yè)等采取相應的管理模式。但不論何種管理模式，企業(yè)領導人必須努力營造管理執(zhí)行能力的有效氛圍，形成具有有效執(zhí)行能力的管理團隊。
企業(yè)發(fā)展需要資金、技術、人才，更需要發(fā)展企業(yè)的支撐點，這個支撐點不是某一個人，而是以某一個人為核心的團隊，這個團隊是否協(xié)調，發(fā)揮作用好壞，首先取決于這個團隊的核心人物，其次取決于這一團隊的價值取向和整體素質。團隊作用的好與壞，都將對這一團隊的工作效率和工作質量，乃至企業(yè)的發(fā)展速度、規(guī)模和質量產生至關重要的影響。
如何培養(yǎng)團隊，發(fā)揮團隊的整體優(yōu)勢，營造有效的管理執(zhí)行能力，要從主觀和客觀兩個方面做出努力。從客觀上講，要努力營造一種“團隊協(xié)作”的整體氛圍，強調工作中的“三辦事”原則，即：按程序辦事，按制度辦事，按客觀規(guī)律辦事。執(zhí)行程序的人要對“事”負責，而不是對“人”負責，淡化個人的作用，強調遵守同一條規(guī)則，直接完成工作的終端。在這個問題上，團隊的核心人物尤為重要，其本人不要打破已制定的規(guī)則和程序，更不能違反客觀規(guī)律，從而實現(xiàn)有序管理。同時，被領導者更不要迎合事物發(fā)展的態(tài)勢和個人，遵守業(yè)務流程，提高管理效率。從主觀上講，團隊成員都要增強大局觀念和整體意識，不要強調“自我為中心”，而是強調“整體利益為先導”，當發(fā)生不協(xié)調時，應該“求大同存小異”，多找出共同點。在工作中應發(fā)揚“有人負責我服從，無人負責我負責?！钡木瘢恢鲝埫つ慷轿回撠?，特別是本職工作做不好而盲目越位負責的人，會嚴重影響管理的執(zhí)行力。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇十五
根據集團《關于對“三重一大”決策制度落實情況開展自查的通知》的要求，公司黨委對貫徹執(zhí)行“三重一大”事項集體決策制度的情況進行了自查。自20xx年以來，我公司領導班子結合實際，對重大決策、重要干部任免獎懲、重大項目安排和大額度資金使用等事項堅持集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則議事決策。現(xiàn)將有關情況報告如下：
一是以學習宣傳為基礎。領導班子對“三重一大”制度高度重視，通過民主生活會、組織專題學習等形式，在各部門中進行廣泛宣傳，傳達貫徹“三重一大”的重要內容和精神。同時學習掌握上級各種重要文件和精神，如《關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等，結合實際，及時貫徹落實。
二是以制度建設為抓手。公司黨委制定了《落實“三重一大”決策制度實施細則》，結合實際，從決策原則、決策范圍、決策形式、決策程序、決策執(zhí)行、決策監(jiān)督、責任追究等方面進行了明確要求。同時將“三重一大”制度與班子建設、黨風廉政建設和推進公司發(fā)展緊密結合起來，將“三重一大”列為班子建設的重要內容，對涉及公司建設發(fā)展中的重大事項以及職工切身利益的重要問題，堅持集體領導、集體決策，決策過程記錄完整，并形成會議紀要。圍繞“三重一大”制度，公司黨委始終做到“四個堅持”，即堅持民主集中制、堅持群眾路線、堅持依法決策、堅持責任追究的辦事原則。在此基礎上，建立了由公司領導和相關部門負責人組成的招標工作領導小組，負責公司所有工程建設、物資采購的招標工作，并形成了《財務開支及費用報銷管理辦法》、《合同管理辦法(修訂稿)》、《財務風險預警制度(試運行)》、《經濟業(yè)務款項收取管理辦法》、《職業(yè)技能鑒定認定管理(暫行)辦法》等一批制度性文件。
三是以加強監(jiān)督為保障?！叭匾淮蟆笔马椊浖w決議后，由公司班子成員按分工和職責組織實施，依托辦公室或其他部門，跟蹤督察決策的執(zhí)行情況，并及時向班子主要負責人和領導班子報告。同時，將“三重一大”制度的執(zhí)行情況，列為領導班子民主生活會和領導干部述職述廉的重要內容，嚴格檢查、考核和責任追究。各部門貫徹執(zhí)行“三重一大”制度的情況，列入黨風廉政建設責任制和干部考核的重要內容。公司紀委對領導和各部門“三重一大”事項決策和執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。對個人不履行或不正確履行“三重一大”制度決策程序、未經集體討論和未向領導班子提供真實情況而造成決策失誤等情況，要嚴肅追究相關責任者的責任。如給公司造成重大損失和嚴重政治影響的責任人，根據事實、性質和情節(jié)輕重，依紀追究責任，觸犯法律的交由司法機關處理。
根據保密權限，依法公開廠務。涉及“三重一大”事項的決策，都需要經過廣泛深入的調查研究，通過各種形式和途徑傾聽和征求相關專家、相關部門、相關職工和群眾的意見和建議，在做好分析論證工作的基礎上，形成決策方案，決策方案主動報有關上級單位。公司黨委對凡是涉及需要職工了解、知情和參與的事項，都一律公開。
一是堅持工作例會。定期召開黨委會、黨委擴大會、中心組學習會、總經理辦公會、周例會、月度生產講評會，由領導班子、管理人員和各部門業(yè)務骨干參加。領導班子在會上及時傳達集團黨委、政府部門的文件精神和要求，公司重大項目進展情況，聽取工作的進展和規(guī)劃、對工作的意見及建議，妥善安排各項工作。
二是堅持群眾評議。對涉及到工程、審計、人事、資金使用等專業(yè)性、技術性較強的事項，進行論證、技術咨詢、決策評估，方案形成后及時向有關上級單位報告。對與職工密切相關的，如職稱晉升、崗位考核、聘任結果、榮譽獎勵、人員招聘、干部獎懲等事項，堅持進行民主評議，并在一定范圍進行公示，擴大群眾的參與度，保證結果公正、程序透明。
三是堅持對外公開。對涉及到需要向社會公開的各類政策、信息，如公司人員公開招聘等事項通過網絡和張貼公告等方式進行公開。
四是堅持保密工作。凡是法律法規(guī)規(guī)章制度要求保密的、凡是公司尚未決策或分歧較大的重大事項，嚴格進行保密。
按照“三重一大”決策制度的要求，公司黨委十分重視決策過程，重點做好過程管理，提升決策的科學性和合規(guī)性，降低決策風險。重點做好以下幾方面工作：
1.重大決策的執(zhí)行集體決定。涉及公司財務預算、決算等重大事項的決策，嚴格按照程序進行，由財務部編制詳細預算，經分管領導審核后，報總經理辦公會議審核，通過后上報集團公司。涉及公司的發(fā)展方向、經營方針、資本運營戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、機構變更等重大戰(zhàn)略決策事項，均由總經理辦公會或黨委會審議通過。對工程上重大方案的決策，涉及新建工程、實施設備大修等方案，均在總經理辦公會議上進行集體討論確定，并邀請專業(yè)機構進行設計評審，由公司招投標領導小組，按無記名投票方式，以超過半數(shù)為原則進行投票表決確定中標方案。
2.重要干部的任免獎懲集體決定。一是堅持民主推薦，完善考察方法。對擬提拔的崗位人選，首先根據崗位職責，由辦公室提出擬用人選的資格條件，經過民主推薦產生擬任人選，報公司黨委集體討論，形成考察人選。對干部考察堅持將領導意見和群眾意見結合起來，將德、能、勤、績、廉結合起來，將任前考察與年度考核、干部關鍵時刻的表現(xiàn)情況結合起來，做到全面客觀公正的評價。2012年，公司共考察、提拔了5名干部，按民主推薦、全面考察、集體討論、任前公示等程序進行，實現(xiàn)了規(guī)范化操作。二是堅持民主、公開、競爭、擇優(yōu)原則，提高選人用人公信度。2011公司因工作需要，通過在媒體發(fā)布信息，公開招聘了xx批共xx名員工。在招錄過程中，按領導班子集體開會研究討論決定招聘名額、發(fā)布信息、篩選符合條件者、筆試、面試的程序進行。針對今年的員工晉級工作，公司專門成立了員工晉級工作領導小組，目前各項工作正在按程序進行。三是堅持集體討論，形成任免決定。公司黨委討論決定干部，做到有三分之二以上成員到會，并保證與會成員有足夠時間聽取情況介紹，充分發(fā)表意見。
3.重大項目集體決定。一是對所有工程均根據發(fā)展規(guī)劃，經領導班子集體討論，聘請具有資質的設計院提出項目立項報告，報集團進行項目立項審批。二是工程建設過程中涉及重大變更、單項綜合金額超過規(guī)定的采購需經公司黨委會集體討論通過報集團公司，獲批后方可實施。三是對自行招標的工程及采購項目均由公司招標工作領導小組組織，按程序嚴格進行公開招標。每項招投標，均經過領導小組確認招標方案，編制招標文件，工程預算審計，審核招標資格，集體討論決定中標單位。2011年至今，共召開招標領導小組會議xx次，對xx項工程以及采購項目進行了招標，節(jié)省經費達xx萬元。
4.大額度資金的使用集體決定。堅持大額資金使用集體討論、民主決策。一是在支付項目款項時，根據項目實際，采取具體問題具體處理和集體討論、民主決策原則，確定支付方式。二是在大額工程款項支付上，堅持集體決策。發(fā)展部根據工程情況提出付款計劃，經公司法律專員審核后，由財務處審核，再經分管領導審核后，提交會議討論決定。
財務制度執(zhí)行情況自查報告篇十六
州紀檢委各位領導：
你們好！首先，對各位領導蒞臨我公司了解監(jiān)察相關工作情況表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！下面我將2015年各級安監(jiān)部門到我公司監(jiān)督檢查情況做以簡要匯報。
一、各級安監(jiān)部門監(jiān)督檢查方式及工作作風1.檢查方式。
全面貫徹執(zhí)行“四不兩直”方式：即不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待，直奔基層、直插現(xiàn)場，落實國家有關安全生產的法律、法規(guī)和國家標準或者行業(yè)標準情況，落實安全生產主體責任情況，健全安全生產制度情況，深化重點行業(yè)領域安全專項整治和開展隱患排查治理情況，加強安全管理、標準化建設、教育培訓、應急管理等安全基礎工作情況，事故查處和責任追究情況等。
2、工作作風。
各級檢查部門領導都以身作則，帶頭發(fā)揚勞模精神，給企業(yè)出實策、鼓實勁、辦實事，不圖虛名，不務虛功，堅決反對形式主義、官僚主義、享樂主義和奢靡之風“四風”等問題。以更大的力度、更扎實的作風、更嚴厲的要求，強化隱患整改，徹底消除隱患。
二、安全監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
在監(jiān)督檢查中各級執(zhí)法部門對檢查發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，要求能立即整改的要立即整改；不能立即整改的，要限期整改，做到措施、責任、資金、時限和預案“五落實”，對可能引發(fā)重特大生產安全事故或嚴重危及安全生產的，責令停產停業(yè)停建。對發(fā)現(xiàn)的非法違法、違規(guī)違章行為嚴格按照“四個一律”要求執(zhí)行，依法依規(guī)嚴厲處罰。每次檢查，都會填寫檢查情況表，詳細記錄檢查時間、被檢查單位的名稱、檢查人員、發(fā)現(xiàn)的隱患問題、提出的整改要求以及被檢查單位的整改落實情況，并要求被檢查單位主要負責人簽字確認。每次檢查結束后，召開檢查會議向被檢查單位反饋檢查情況，提出整改要求，并通報有關政府和部門，跟蹤督辦。
今年各級安全監(jiān)督檢查對我公司主要提出安全隱患問題以現(xiàn)場跑、冒、滴、漏，部分不符合法律法規(guī)要求項目為主，現(xiàn)我公司除sis系統(tǒng)的設置正在落實整改外，其他項目均已整改完畢。2015年各級開展隱患排查情況如下：
1.2015年縣環(huán)保局及管委會工業(yè)園區(qū)組織安全生產聯(lián)合檢查，共提出2項問題。
2.2015年6月10號園區(qū)安監(jiān)局、縣安監(jiān)局組織安全生產聯(lián)合檢查，共提出5項問題。
3.2015年7月17號縣園區(qū)安監(jiān)局組織安全生產聯(lián)合檢查，共提出6項問題。
4.2015年8月17號州安監(jiān)局組織專家會同縣安監(jiān)局安全檢查，提出16項問題。
5.2015年8月19號縣管委會安監(jiān)局組織8個政府部門進行安全生產聯(lián)合檢查，共提出35項問題。
6.2015年8月28日自治區(qū)安監(jiān)局危化處組織專家會同輪臺縣安監(jiān)局檢查，提出11項問題。
7.2015年9月30號縣消防大隊檢查，提出2項問題，并對宿舍樓自動消防設施不能投用進行罰款5000元。
8.2015年10月12號州安監(jiān)局組織專家會同輪臺縣安監(jiān)局對8月17號安全檢查提出的問題進行復查。
三、各級安監(jiān)部門監(jiān)督指導工作公司取得的成效。
2015年在各級安監(jiān)部門的監(jiān)督指導工作下，我公司不斷完善安全管理制度，加強企業(yè)內部隱患排查，嚴格落實各級安全責任，逐級簽訂安全生產目標責任書等，本公司安全工作取得了顯著進步，基礎工作進一步務實，員工的安全意識和技能明顯提高，實現(xiàn)了全年安全生產目標“0”事故。
尊敬的各位領導，安全工作是一切工作的基礎，是企業(yè)永恒的主題。我們將繼續(xù)嚴格執(zhí)行自治區(qū)、州、縣三級政府對安全生產工作的有關安排，始終把安全生產當作“人命關天”的頭等大事來對待，秉承“安全第一、以人為本”的理念，切實繃緊安全生產這根弦，堅決防止麻痹松懈的思想。
安全工作只有起點，沒有終點，盡管我們在安全生產方面做了一定的工作，但仍有一些薄弱環(huán)節(jié)，我們真誠歡迎各位領導，給我們提出寶貴意見，對存在的問題我們將認真組織整改，不斷改進我們的工作、提升我們的安全管理水平，為全疆建設發(fā)展做出更大的貢獻。
新疆凱漣捷石化有限公司。
安環(huán)質檢部2015年11月11號。
各級安監(jiān)部門到企業(yè)執(zhí)法情況說明。
新疆凱漣捷石化有限公司。