報告是一種結(jié)構(gòu)嚴謹?shù)奈淖植牧?,通常包括引言、主體和結(jié)論三個部分。在編寫報告之前,我們可以跟相關(guān)的專家或者領(lǐng)導進行溝通和交流,以便獲得更多的指導和建議。附上一份關(guān)于項目進展情況的中期匯報報告,希望得到反饋。
工程項目審計報告篇一
編制本工程竣工驗收計劃,重點控制消防、電梯安檢驗收、人防驗收、室內(nèi)環(huán)境驗收。在各分項驗收完成的基礎(chǔ)上,配合建設(shè)單位組織進行單位工程驗收并協(xié)助建設(shè)單位備案。各專業(yè)驗收明細見下表。
序號、驗收項目、驗收條件、驗收單位、時間、備注。
1
1.1消防工程驗收。
區(qū)或有檢測資質(zhì)單位對所有消防器材進行現(xiàn)場檢測。
消防檢測單位。
竣工前50日。
檢測報告。
1.2市消防局驗收工程實體。
市消防局。
竣工前30日。
年備案表。
2
環(huán)保驗收。
環(huán)保檜測。
環(huán)保局。
竣工前30日。
無
3
測繪院測量、規(guī)劃驗收。
取得測繪成果、完成規(guī)劃驗收。
測繪院。
規(guī)劃局。
竣工前30日。
無
4
電梯驗收。
電梯安全使用驗收。
勞動局。
安監(jiān)局。
安裝完畢30天內(nèi)。
年備案表。
5
檔案資料驗收。
提請城建檔案館對工程檔案進行預驗收,并取得《建設(shè)工程竣工檔案預驗收意見》。
深圳市檔案館。
竣工前20日。
監(jiān)督站備案。
6
準備聯(lián)合驗收。
29月10日竣工。
竣工報告。
7
竣工備案。
竣工驗收合格后20日內(nèi),建設(shè)單位應(yīng)向備案管理部門辦理竣工驗收備案。
總站。
備案室。
9月30日竣工。
年備案表。
工程項目審計報告篇二
根據(jù)《審計法》第二十二條規(guī)定和我局審計工作安排,我局派出審計組于5月21日至7月3日,對縣城市文化廣場工程項目竣工決算情況進行了審計,現(xiàn)將審計情況報告如下:
一、基本情況
縣城市文化廣場是我縣既造福當代、又利在千秋的一項德政工程、民心工程。該工程項目位于縣城南二環(huán)路與中都大街交匯處,實際占地70641.63平方米。縣委縣政府對該工程十分重視,建設(shè)局專門成立了現(xiàn)場指揮部,負責整個工程的具體實施,進行內(nèi)外協(xié)調(diào)、技術(shù)指導和質(zhì)量監(jiān)督。該工程由北京清華城市規(guī)劃設(shè)計研究院規(guī)劃設(shè)計,通過公開招標方式,由山東百卉園林科技有限公司中標承建。廣場總投資1257.61萬元,于7月7日開工建設(shè),7月1日竣工。
該工程在設(shè)計過程中充分整合了我縣濃厚的文化資源,規(guī)劃設(shè)計了釋文化園、儒文化園、運河文化園、當代文化園四個園區(qū),成為展示特色文化的窗口、宣傳文化旅游的城市名片、青少年教育基地,同時,也為城區(qū)居民提供了游玩娛樂、休閑健身、怡情養(yǎng)性的美好去處。
廣場整體工程完成硬化鋪裝17243.75平方米,綠化工程面積49201.52平方米,水池面積4196.36平方米,鋪設(shè)地下電纜11320米、排水管道201.1米,供水管道3762.1米,安裝立柱式草坪燈、激光射燈、投光燈、地燈等燈具736盞,并形成了供電自控系統(tǒng),功能齊全。
二、審計實施情況
此次審計,審計組嚴格按照《審計法》、《審計機關(guān)國家建設(shè)項目審計準則》的規(guī)定,在進行充分細致的審前調(diào)查的基礎(chǔ)上,制定了切合實際的審計實施方案,采取了必要的審計程序和適當?shù)?方法。充分應(yīng)用計算機審計與互連網(wǎng)技術(shù),使用了《審計底稿處理系統(tǒng)》和《建審系統(tǒng)》。根據(jù)縣政府要求,審計組對該工程進行了現(xiàn)場跟蹤,并委派一人現(xiàn)場蹲點,對隱蔽工程進行現(xiàn)場記錄,從源頭上取得第一手資料。針對施工變更大,工程項目多的實際,以施工圖紙為參考資料,審計人員與甲、乙雙方共同對整個工程進行實測實量,確定了工程量,并根據(jù)甲乙雙方考察所簽訂的材料價格,最終合理確定了工程造價。據(jù)統(tǒng)計,這次審計共投入120個工作日,召開座談會3次,查閱憑證8本,帳薄4本,審計工程結(jié)算書40余份,通過全體審計組成員的共同努力,圓滿完成了本次審計任務(wù)。
三、審計情況
1、工程投資總額
經(jīng)審計核實,該工程投資總額為1257.61萬元,其中:廣場、路面硬化鑲貼148.89萬元,綠化工程191.94萬元,水池子121.53萬元,經(jīng)卷、竹簡303.13萬元,廣場電氣99.77萬元,給排水40.13萬元,人行道及卷簡前后種植磚68.80萬元,蓮花雕塑93.31萬元,膜結(jié)構(gòu)25.27萬元,頂管14.64萬元,旗桿2.37萬元,彩色噴泉16.99萬元,戶外廣告牌46.55萬元,景觀塔26.74萬元,管理室4.20萬元,拱、平橋13.96萬元,變壓器12.00萬元,其他零星工程17.39萬元,征集文聯(lián)費用10.00萬元。
2、資金來源及工程支出情況
截止到審計日,資金來源共計470萬元,全部為政府的財政撥款。已完成工程支出470萬元,其中:預付山東百卉園林科技有限公司448萬元,支電力公司變壓器工程款12萬元,支征集文聯(lián)費用10萬元。
3、工程結(jié)算造價審核情況
根據(jù)山東百卉園林科技有限公司提供的結(jié)算資料及審計跟蹤記錄,甲乙雙方考察確定的材料價格及有關(guān)文件規(guī)定,工程結(jié)算審計結(jié)果如下:原報結(jié)算造價16894603.41元,審定后結(jié)算造價12356112.65元,審減金額4538490.76元,審減率26.86%。
4、資金缺口情況
該工程項目投資總額為1257.61萬元。截至到審計日,已到位資金470萬元,資金缺口787.61萬元。
四、審計評價
經(jīng)審計認為,縣建設(shè)局及山東百卉園林科技有限公司在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下,在該項目建設(shè)中高標準、嚴要求,克服時間緊、任務(wù)重、資金短缺的困難,積極組織施工,加班加點,晝夜奮戰(zhàn),使整個項目建設(shè)順利完成。新建成的城市文化廣場布局嚴謹、景觀豐富、交相輝映、獨具特色,形成了我縣面積最大、文化品位極高、功能設(shè)施齊全、環(huán)境優(yōu)美怡人的城市大客廳。為我縣的城市建設(shè)乃至經(jīng)濟發(fā)展將會起到積極的推動作用。但在工程建設(shè)過程中還存有工程合同的簽訂不夠規(guī)范;有些隱蔽工程簽證不夠及時;苗木栽植死亡率過高;工程投資規(guī)模超概算的問題,望在以后的工程建設(shè)和管理中加以改進和提高。
五、審計建議
根據(jù)工程審計情況,對以后的工作提出以下建議:
1、慎重簽訂施工合同涉價條款。建設(shè)雙方均應(yīng)高度重視合同涉價條款的訂立,嚴格按照《建設(shè)工程施工合同條件》和《建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款》的規(guī)定簽訂合同。措辭上要仔細斟酌,語言要周密,雙方責任權(quán)力明確具體,尤其涉及工程結(jié)算的有關(guān)問題,均應(yīng)在合同中加以明確,防止出現(xiàn)歧義,以免結(jié)算審計時帶來爭議和困難。
2、加強對文化廣場的日常管理和維護,減少苗木的死亡率,并適時做好苗木的補種工作,使文化廣場確實發(fā)揮應(yīng)有的美化效益、凈化效益和文化效益。
3、財政部門應(yīng)積極籌措資金,彌補資金缺口。建設(shè)局應(yīng)積極做好有關(guān)稅金的代扣代繳工作,同時扣繳有關(guān)城建規(guī)費。
4、進一步加強計劃管理,細化可行性研究,強化概算約束,同時進一步加強政府投資項目的法制化建設(shè),建立健全“決算科學、投向合理、運作規(guī)范、監(jiān)督嚴格”的投資項目管理機制。使政府投資項目管理有法可依、有章可循。
工程項目審計報告篇三
在日常生活和工作中,報告的適用范圍越來越廣泛,通常情況下,報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。那么一般報告是怎么寫的呢?下面是小編為大家整理的工程項目實踐報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
古人講:“讀萬卷書,行萬里路?!币粋€人的發(fā)展,不僅要定位于對書籍中光輝火花的不斷汲取,對理論知識的不斷追求,更要著眼于對現(xiàn)實社會的了解,對社會生活的體驗。馬克思理論中的精華更是強調(diào)了“實事求是”的重要性。在對理論深入理解的基礎(chǔ)上,將知識正確的運用到社會服務(wù)中,并從社會體驗中提煉出更多的真理,是我們每個人乃至每個集體所應(yīng)該具備的素質(zhì)。
借暑假實踐這次機會,我有幸能暫時踏出大學校門,走進生活,進入社會,通過對這本“無字書”的學習,來為今后步入社會這扇大門做個鋪墊。
烈日炎炎七八月,背著行李我踏上了暑假實踐之路——北京中鐵xx中心產(chǎn)業(yè)園,來到了北京這座繁華的城市,開始了為期一個多月的實踐生活。也許只有當自己真正的接觸社會,你才會發(fā)現(xiàn),原來社會這本“無字書”中所蘊含的知識是多么的豐富,多么的寶貴。實踐是短暫的,為期一個月,但是從中所獲得的經(jīng)驗,所學到的東西是豐富的。本著對以后大學學習的指導,本著對將來能更好的步入社會,服務(wù)社會的方向,我在這里充實的過著每一天,認真的體驗著工作中的每個細節(jié)。
為期一個月的實踐,很短,但我卻在這里做了很多的內(nèi)容。這是一個比較大的工程項目,項目團隊的實力也相當?shù)男酆?,這里的師哥師姐們也對我非常的照顧,整理資料,學習預算,學做技術(shù)交底報告,學習工程建設(shè)的安全知識,學習cad和項目管理軟件,去工地視察工作等等,這一系列的工作,每天我都堅持認真的去做,也慢慢的積累了許多的知識。
一個工程的結(jié)構(gòu)是復雜的,會涉及到各個方面的知識,土建、電氣、給排水、通風、裝潢等等,所以這就需要一個團隊的合作。協(xié)調(diào)分工,各司其職,通力合作,就顯而易見的成為評價一個項目集體的標準。在這個工程項目里,通過一個月的實踐,我深刻的感受到了團結(jié)的重要性。在學校里,我們的主要任務(wù)就是學好我們的專業(yè),很少有機會去培養(yǎng)團結(jié)的意識,而社會工作相比學校學習而言,就更強調(diào)合作了。個人能力是有限的,而項目工程乃至社會結(jié)構(gòu)是復雜的,只有通力合作,將個人的力量凝聚于集體的力量,才能實現(xiàn)事物的有效價值實現(xiàn)。所以,一個成功的項目公司,一個團結(jié)的集體,其層次結(jié)構(gòu)肯定是清晰的,其工作流程肯定是暢通的,有條不紊,以實現(xiàn)效益的最大化。
實踐期間,我認真的學習了一些有關(guān)工程安全的知識,對安全施工有了更進一步的認知。預防為主,安全第一這八個字是每個工程永恒的法則,這是出于各方面考慮都必須要遵守實踐的。對自身而言,安全事故對自身的傷害不僅是肉體精神上的創(chuàng)傷,更是對今后生活的毀滅性打擊。沒有了健康的身體,生活的窘境會接踵而至的。對集體而言,安全事故不僅是經(jīng)濟上的損失,效率的減弱,更是一種信譽的危機。所以對安全的重視是整個工程要十足考慮重視的事情。一個項目部的成功與否,不在于能應(yīng)對處理多大的事故,而在于能多大化的預防避免事故危機。
一個多月的`時間里,我也學習了一些有關(guān)技術(shù)圖紙的知識,除了掌握了一些識圖的技巧外,也對國內(nèi)外的一些圖紙情況做了一定的了解。目前在中國的許多工程建設(shè)中,圖紙會在工程建設(shè)中做出多次的修改,會不停的做些變動,而且在施工過程中各個建設(shè)單位也會定期召開相關(guān)會議來進行協(xié)調(diào)處理。這種情況顯然將整個工程復雜起來,加大了工程的工作量,這對于追求經(jīng)濟效率來說顯然是個瓶頸。而在一些發(fā)達國家,這種施工期間修改圖紙的情況幾乎是不存在的,在施工前,關(guān)于圖紙的工作已經(jīng)做得很到位了,一般是不會出現(xiàn)什么矛盾沖突。當今國際間的競爭是空前激烈的,誰能在效率上占得上風,誰就能引領(lǐng)時代的船舵,之于中國工程建設(shè)的目前情況,與國際接軌,做出相應(yīng)的管理改變已經(jīng)是迫不及待了。
而談及在這一個多月里個人素質(zhì)的提高,我想應(yīng)該是潛移默化的,素質(zhì)的提高本身就是種厚積薄發(fā)的過程,時間久了,自然會體現(xiàn)出來。在一個優(yōu)秀的集體中,那種環(huán)境,那種氛圍,自己自會受其熏陶,變的優(yōu)秀起來。實踐結(jié)束后,關(guān)于工程建設(shè)的好多知識,自己雖然依然是個門外漢,但努力去學習觀察,多思考,善于總結(jié),站在現(xiàn)有認知基礎(chǔ)水平上去認識事物,并通過實踐將認知再提高一個水平,這便是學有所得,不虛此實踐之行。
實踐是短暫的,但經(jīng)驗是寶貴的。這次實踐的意義是有價值的,體驗了社會工作,豐富了生活閱歷,對理論知識有了更深入的了解,并更好的指導了今后的理論學習。相信自己定會在今后的學習生活中方向更明確,目標更清晰,為自己更好的步入社會工作打下良好基礎(chǔ)。
工程項目審計報告篇四
根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定,按照年度審計項目計劃,10月8日至10月22日,我局對深圳市鹽田區(qū)人民政府鹽田街道辦事處(以下簡稱鹽田街道辦)送審的華僑新村二期小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合,審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。鹽田街道辦對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責,深圳市鹽田區(qū)審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。
一、基本情況
華僑新村二期小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程項目經(jīng)深鹽發(fā)改〔2009〕267號文件批準立項,計劃投資31萬元,資金來源為國土基金,項目建設(shè)單位是鹽田街道辦。工程于11月23日開工,1月20日通過竣工驗收,質(zhì)量驗收等級為合格。
二、審計結(jié)果、跟蹤審計情況和審計評價
(一)審計結(jié)果
該項目竣工決算送審金額為282,378.73元。經(jīng)審計,審定金額為282,378.73元,本次決算審計無核減,詳見附表。
(二)跟蹤審計情況
在對該項目的跟蹤審計過程中,完成結(jié)算審計一項,出具審計報告一份,送審金額281,971.57元,審定金額265,363.31元,核減16,608.26元,核減率5.89%。
(三)審計評價
審計結(jié)果表明,建設(shè)單位在項目管理方面,基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖?,工程資料齊全;在財務(wù)管理及會計核算方面,會計資料較完整,所披露的`會計信息真實地反映了建設(shè)資金的來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面,該項目計劃投資31萬元,實際投資28.24萬元。
三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
未按規(guī)定時限報審竣工決算
該工程于201月20日竣工驗收,建設(shè)單位于2010月8日報審本項目竣工財務(wù)決算。與《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》第二十八條“建設(shè)、施工等與項目建設(shè)相關(guān)的單位,應(yīng)當在項目完成竣工驗收之日起九十日內(nèi),向?qū)徲嫏C關(guān)提交決算資料”的規(guī)定不符。
建設(shè)單位今后建設(shè)的項目竣工驗收后,應(yīng)及時整理項目決算資料,報送審計機關(guān)審計。
深圳市鹽田區(qū)審計局
2015年10月23日
工程項目審計報告篇五
按照局里的有關(guān)安排和要求,縣招投標工作考察團于xx月xx日xx月xx日,重點對xx市招投標管理工作進行了學習考察。此次學習考察過程中,招投標工作考察組將思想觀念定位在學習經(jīng)驗找不足,謀劃招投標管理的思路上,雖然時間短、行程緊,但很有針對性。通過實地學習,參觀考察,大家大開眼界,深受啟發(fā),同時也增加了新的思想壓力,激發(fā)了新的工作動力。
從這次考察的情況看,xx市建委招投標管理處緊緊維護市場公平、公正、公開,強化推進措施,努力作招投標管理工作,取得了較好效果,令考察團成員耳目一新。
一是機構(gòu)全。建立建設(shè)工程交易中心,設(shè)立24小時監(jiān)控系統(tǒng),對招標、投標、評標當事人的言行做電子檔案。招投標監(jiān)管和服務(wù)實現(xiàn)了機構(gòu)分設(shè)、職能分離。招投標管理職能從工程類別來分主要負責房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造和與其配套的線路、管道、設(shè)備的安裝項目和市政工程項目的招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法。從工程規(guī)模來分:房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上,或者項目總投資在3000萬元人民幣以上的,必須進行招標。但投資3000萬元以上的中直、省直項目招標由省建設(shè)廳直接負責監(jiān)督。
二是措施實。主要體現(xiàn)在兩個方面,一是實施多部門聯(lián)合監(jiān)督、共同管理的監(jiān)管模式。為規(guī)范招投標活動,加大執(zhí)法力度,市建委與計委、財政局、審計局、監(jiān)察局、檢察院形成合力,齊抓共管招投標工作。重大項目邀請各部門直接到場參與監(jiān)督。財力投資的工程,財政部門從審核招標文件、制定評標方法到評標、定標,參與全過程監(jiān)督。市監(jiān)察局在建設(shè)工程招投標市場常設(shè)了辦公室,市監(jiān)察局、檢察院參與違法、違紀案件調(diào)查、查處工作,促進了招投標事業(yè)的健康發(fā)展。二建設(shè)陽光工程,招投標活動制定了規(guī)范的程序,全面推行政務(wù)公開制度。開設(shè)xx市政府建設(shè)工程招投標網(wǎng),建立健全信息發(fā)布機制。招標人、投標人都可以通過法定網(wǎng)絡(luò)及時、便捷地獲取各類工程信息、政策法規(guī)、建材信息。依法制定規(guī)范的招投標工作程序,積極推選政務(wù)公開制度,公開管理部門的辦事條件、辦事時限、辦事結(jié)果和廉潔從政紀律,公布招標的監(jiān)理、設(shè)計、土建、裝修等總承包或?qū)I(yè)分包項目幸免按流程辦理。三是實施備案制管理和監(jiān)督,實行了招標人自行招標備案、招標文件備案、評標報告?zhèn)浒?、招標情況書面報告?zhèn)浒?。重要信息向社會披露,防止暗箱操作,做到了招標信息公開、投標報價公開、中標結(jié)果公開、招標備案公開,接受社會各界和媒體輿論監(jiān)督。
三是力度大。主要體現(xiàn)在立法上,下發(fā)了《xx市工程建設(shè)項目招標代理機構(gòu)管理辦法》、《xx市建設(shè)工程招投標廉潔自律暫行規(guī)定》、《xx市評標專家?guī)旃芾磙k法》、《xx市建設(shè)工程評標區(qū)管理規(guī)定》、《關(guān)于進一步規(guī)范政府性投次融資房屋建筑和市政工程項目招投標工作的通知》。
四是方法活。主要體現(xiàn)三個方面:一是在對使用國有資金和國有資金占有控股地位的工程項目,出臺了《關(guān)于進一步規(guī)范政府性投資融資房屋建筑和市政工程項目招投標工作的通知》。二是建立了全國領(lǐng)先的評標專家?guī)煜到y(tǒng)和評標軟件,杜絕了人為因素的干擾。三是國家投資的項目,全部采用了工程量清單計價方式招標。為防止個別投標單位用不正當手段降低投標報價,私改工程量清單騙取中標等人為因素的影響,對投標單位商務(wù)標采用工程量清單評標軟件進行電子評標,從而客觀、公正、合理地對商務(wù)標進行評價。四是推行逐步與國際接軌的評標方法,對技術(shù)含量相對不高或采用通用技術(shù)的土建工程,鼓勵采用合理低價法評標,較好解決了串通投標和哄抬標價問題。五是從市場準入關(guān)入手,加大力量,保護社會生活弱勢群體利益,致力解決農(nóng)民工工資拖欠和克扣工程款問題。把建設(shè)資金到位情況和農(nóng)民工工資支付作為招投標強制性前置條件。
通過幾天的考察,考察團成員對xx市招投標管理工作感到由衷的贊嘆,產(chǎn)生了強烈的責任感和緊迫感。
一是學到了經(jīng)驗。通過這次考察學習,我們感到他們很多工作經(jīng)驗和成熟的作法都值得我們學習和借鑒。比如,實施多部門聯(lián)合監(jiān)督、共同管理的監(jiān)管模式。實施備案制管理和監(jiān)督,實行了招標人自行招標備案、招標文件備案、評標報告?zhèn)浒?、招標情況書面報告?zhèn)浒?。建立了全國領(lǐng)先的評標專家?guī)煜到y(tǒng)和評標軟件,杜絕了人為因素的干擾等等方面非常值得我們學習,下一步在這些方面我們應(yīng)充分借鑒他們的經(jīng)驗作法,對我縣招投標管理工作進一步完善鞏固提高。
三是堅定了信心。這次考察,耳聞目睹xx市建委招投標管理處對工程招投標工作的管理模式,令人感受頗深、耳目一新。通過學習、比較,借鑒先進地區(qū)的先進經(jīng)驗,增加了我縣招投標管理工作今后發(fā)展新的思想壓力,同時也激活了全新動力。我們相信,在縣委、政府的正確領(lǐng)導下、在局領(lǐng)導班子的指導下、在借鑒xx市建委招投標管理處的經(jīng)驗下,今后,我縣的招投標管理工作會有進入一個全新的發(fā)展階段。
工程項目審計報告篇六
根據(jù)公司及分局設(shè)備物資安全管理,全面貫徹落實股份公司20xx年安全生產(chǎn)工作會議、安全生產(chǎn)標準化以及管理提升工作的要求,開展設(shè)備物資安全檢查整治活動,我項目迅速成立了以項目經(jīng)理為組長的自查自糾領(lǐng)導小組,開展了對特種設(shè)備、特種作業(yè)人員、及其外協(xié)隊伍設(shè)備的全面自查自糾活動,通過本次自查自糾活動,進一步完善設(shè)備物資管理規(guī)章制度,明確設(shè)備物資管理、使用單位的各自職責,落實設(shè)備物資管理安全責任,現(xiàn)將活動總結(jié)如下:
按照本次活動通知我部門查找管理制度中存在的不足,因我項目主體工程尚未施工,暫時不涉及特種設(shè)備、危險物資的使用,管理辦法和制度中暫時未制定特種、危險物資安全管理辦法和制度;我項目管理制度中制定了對外協(xié)單位、外租設(shè)備物資的安全管理制度。
1、目前因我項目未全面開工,設(shè)備物資管理工作比較少,對外協(xié)單位設(shè)備物資的管理不到位。
2、項目的設(shè)備物資管理制度和規(guī)定,因缺少對執(zhí)行情況的督促和跟蹤,導致制度沒有真正的落實到具體工作當中。
3、設(shè)備物資從業(yè)人員對項目外協(xié)單位設(shè)備物資的管控做的不到位。
根據(jù)實際工作需要制定相關(guān)外協(xié)隊伍設(shè)備物資的管理辦法,加強管理的管控力度。
制定特種設(shè)備、危險物資安全管理辦法和制度;制定特種設(shè)備、危險物資事故應(yīng)急預案,并對事故應(yīng)急預案進行定期演練;在項目有關(guān)管理制度中明確制定了對外協(xié)單位、外租設(shè)備物資的安全管理制度及執(zhí)行情況。
以上問題的存在,我們將結(jié)合實際情況,拿出整改措施,明確落實責任,積極落實各項管理制度,為工作走向規(guī)范化、標準化、科學化管理打好基礎(chǔ)。
工程項目審計報告篇七
根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定,按照年度審計項目計劃,20xx年10月8日至10月22日,我局對深圳市鹽田區(qū)人民政府鹽田街道辦事處(以下簡稱鹽田街道辦)送審的華僑新村二期小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合,審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。鹽田街道辦對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責,深圳市鹽田區(qū)審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。
一、基本情況。
華僑新村二期小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程項目經(jīng)深鹽發(fā)改〔20xx〕267號文件批準立項,計劃投資31萬元,資金來源為國土基金,項目建設(shè)單位是鹽田街道辦。工程于20xx年11月23日開工,20xx年1月20日通過竣工驗收,質(zhì)量驗收等級為合格。
二、審計結(jié)果、跟蹤審計情況和審計評價。
(一)審計結(jié)果。
該項目竣工決算送審金額為282,378.73元。經(jīng)審計,審定金額為282,378.73元,本次決算審計無核減,詳見附表。
(二)跟蹤審計情況。
在對該項目的跟蹤審計過程中,完成結(jié)算審計一項,出具審計報告一份,送審金額281,971.57元,審定金額265,363.31元,核減16,608.26元,核減率5.89%。
(三)審計評價。
審計結(jié)果表明,建設(shè)單位在項目管理方面,基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖?,工程資料齊全;在財務(wù)管理及會計核算方面,會計資料較完整,所披露的會計信息真實地反映了建設(shè)資金的來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面,該項目計劃投資31萬元,實際投資28.24萬元。
三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題。
未按規(guī)定時限報審竣工決算。
該工程于20xx年1月20日竣工驗收,建設(shè)單位于20xx年10月8日報審本項目竣工財務(wù)決算。與《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》第二十八條“建設(shè)、施工等與項目建設(shè)相關(guān)的單位,應(yīng)當在項目完成竣工驗收之日起九十日內(nèi),向?qū)徲嫏C關(guān)提交決算資料”的規(guī)定不符。
建設(shè)單位今后建設(shè)的項目竣工驗收后,應(yīng)及時整理項目決算資料,報送審計機關(guān)審計。
深圳市鹽田區(qū)審計局。
20xx年10月23日。
工程項目審計報告篇八
行保處:
根據(jù)醫(yī)院本年度審計工作計劃,醫(yī)院組成審計組于2017年9月20日對你處建設(shè)工程的內(nèi)部控制管理情況進行了現(xiàn)場審計。經(jīng)研究,同意審計組提交的審計報告,依據(jù)報告提出審計意見如下:
一、審計結(jié)論
(一)建設(shè)工程完成情況
從2012年1月1日至2017年12月31日, 共完成建設(shè)項目及零星維修項目124項,投資金額704.88萬元。
(二)建設(shè)工程內(nèi)部控制管理開展情況
1.內(nèi)控環(huán)境:行保處是醫(yī)院建設(shè)工程項目的歸口管理部門,直接負責建設(shè)工程項目、零星維修工程項目的管理工作。并依據(jù)《七三一醫(yī)院固定資產(chǎn)投資管理辦法(試行)》(醫(yī)法辦[2017]〕165號)、《七三一醫(yī)院基建工程項目管理辦法》(醫(yī)動[2017]98號)、七三一醫(yī)院合同管理辦法(醫(yī)經(jīng)[2017]148號)、《七三一醫(yī)院招投標管理辦法》(醫(yī)經(jīng)〔2017〕147號)等制度進行項目管理,編寫了《建設(shè)工程內(nèi)部控制手冊》,內(nèi)部管理人員進行了分工,明確了崗位職責。
2.風險評估:經(jīng)評估,存在由于對工程管理環(huán)節(jié)監(jiān)管不到位,可能導致的工程立項、審批、招投標、合同簽訂及工程質(zhì)量、進度等各個環(huán)節(jié)不達標產(chǎn)生的在建工程風險。
3.控制活動:按已有規(guī)章制度進行項目過程控制,對建設(shè)工程項目按照不同的限額進行立項、審批、開展招投標、簽訂合同、進行工程驗收、編制工程項目臺賬等。
4.信息與溝通:對病房及體檢中心在建工程項目,項目組每周召開一次體檢樓項目例會,進行跟蹤審計,跟蹤審計采取不定期召開例會方式,溝通項目進展情況和存在的問題,及時進行整改。
5.內(nèi)部監(jiān)督:由醫(yī)院紀監(jiān)審法室和經(jīng)濟管理辦公室等監(jiān)督部門對相關(guān)項目業(yè)務(wù)開展審計及效能監(jiān)察,對合同的簽訂、履行、付款情況進行法律審核、監(jiān)督和控制。
二、存在問題
(一)內(nèi)控設(shè)計缺陷
1.在工程項目管理中,依據(jù)的主要制度是《七三一醫(yī)院基建工程項目管理辦法(醫(yī)動[2017]98號)已不適合現(xiàn)有的工程管理需要,制度內(nèi)容不完善,不能涵蓋現(xiàn)有的工程管理的全部內(nèi)容。
2.在工程項目檔案管理中,主要依據(jù)的是1989年編制的醫(yī)院基本建設(shè)工程檔案管理規(guī)定,主要內(nèi)容已不適用,且未以正式文件印發(fā)。
(二)內(nèi)控執(zhí)行缺陷
1.招投標管理: 對已完成的供氧站、高壓氧工程進行了抽查,高壓氧工程存在未按照醫(yī)院內(nèi)部招投標管理規(guī)定實施內(nèi)部邀請招標或比價招標的問題。
2. 項目投資計劃管理:零星維修項目計劃、概預算審批程序不完善。
3.工程造價管理:內(nèi)部比價招標項目概預算未委托專業(yè)人員或?qū)I(yè)機構(gòu)編制。
4.工程驗收管理:高壓氧工程資料未及時進行檔案驗收,驗收資料不齊全,未及時進行工程驗收。
5.工程檔案管理:抽查的高壓氧、供氧站工程檔案未及時歸檔。以前遺留的已完成的建設(shè)工程項目檔案均未按要求及時進行歸檔,如綜合手術(shù)樓工程、病房大樓改造工程以及9號住宅樓工程。
三、審計建議
(一)加強內(nèi)部控制制度建設(shè)。建議行保處及時完成《七三一醫(yī)院基建工程管理辦法》的修訂,以建立健全建設(shè)工程管理制度,明確建設(shè)工程管理程序、職責,提高建設(shè)工程管理水平。建議醫(yī)務(wù)處下屬的檔案管理部門,建立和完善建設(shè)工程檔案管理規(guī)定,推進基建工程檔案管理工作。
(二)建議行保處加強項目投資計劃管理,進一步完善建設(shè)項目及零星維修項目的計劃、實施方案、概預算編制管理和審批工作。
(三)建議行保處加強造價管理,對工程概預算要指定專業(yè)人員或委托專業(yè)機構(gòu)進行編制。
(四)建議行保處加強招投標管理,嚴格按照國家、三院及醫(yī)院內(nèi)部招投標管理規(guī)定對建設(shè)工程項目進行招投標工作,并按照相關(guān)要求及時簽訂合同。
請,組織完成竣工驗收工作。加強工程檔案管理,確保項目檔案的完整、準確、系統(tǒng)、安全和有效利用。
請將審計建議落實情況于兩個月內(nèi)以書面形式報紀監(jiān)審法室。
附件:1.對七三一醫(yī)院建設(shè)工程項目內(nèi)部控制的審計報告
2.審計回復書
對七三一醫(yī)院建設(shè)工程項目內(nèi)部控制的審計報告 院領(lǐng)導:
根據(jù)醫(yī)院本年度審計工作計劃,醫(yī)院組成審計組于2017年9月20日對行保處建設(shè)工程的內(nèi)部控制管理情況進行了現(xiàn)場審計。審計組依據(jù)集團公司、三院建設(shè)工程內(nèi)部控制要求以及醫(yī)院審計、基建工程管理相關(guān)制度,現(xiàn)場查閱了建設(shè)工程內(nèi)部控制手冊、建設(shè)工程合同臺賬以及供氧站、高壓氧建設(shè)工程相關(guān)資料,運用了詢問、調(diào)查問卷、符合性測試等審計方法,在行保處的積極配合下,順利完成了該項目的審計,現(xiàn)將審計具體情況報告如下:
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工程項目審計報告篇九
根據(jù)《××政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定,按照年度審計項目計劃,2015年6月29日至7月10日,我局對深圳市鹽田區(qū)教育局(以下簡稱區(qū)教育局)送審的鹽田區(qū)太陽能熱水系統(tǒng)建設(shè)一期工程(區(qū)教育局部分)項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合,審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。區(qū)教育局對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責,深圳市鹽田區(qū)審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。
一、基本情況
鹽田區(qū)太陽能熱水系統(tǒng)建設(shè)一期工程(區(qū)教育局部分)項目經(jīng)深鹽發(fā)改投〔2011〕106號文批準立項,計劃投資217.00萬元,資金來源為區(qū)財政,項目建設(shè)單位是區(qū)教育局。該項目于7月15日通過驗收,質(zhì)量驗收等級為合格。
二、審計結(jié)果和審計評價
(一)審計結(jié)果
該項目竣工決算送審金額為1,915,777.00元。經(jīng)審計,審定金額為1,915,777.00元,本次決算無核減,詳見附件。
(二)審計評價
審計結(jié)果表明,建設(shè)單位在項目管理方面,基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖?,工程資料齊全;在財務(wù)管理及會計核算方面,會計資料較完整,所披露的'會計信息真實地反映了建設(shè)資金的來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面,該項目計劃投資217.00萬元,實際投資191.58萬元。
三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
未按規(guī)定時限報審竣工決算
該項目于207月15日通過驗收,建設(shè)單位于2015年6月25日報審該項目竣工財務(wù)決算,與《××政府投資項目審計監(jiān)督條例》第二十八條“建設(shè)、施工等與項目建設(shè)相關(guān)的單位,應(yīng)當在項目完成竣工驗收之日起九十日內(nèi),向?qū)徲嫏C關(guān)提交決算資料”的規(guī)定不符。
建設(shè)單位今后建設(shè)的項目竣工驗收后,應(yīng)及時整理項目決算資料,報送審計機關(guān)審計。
深圳市鹽田區(qū)審計局
20××年7月16日
工程項目審計報告篇十
根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定,按照年度審計項目計劃,7月1日至8月6日,我局對深圳市鹽田區(qū)城市管理局(以下簡稱區(qū)城管局)送審的北山工業(yè)區(qū)垃圾站改造工程項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合,審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。區(qū)城管局對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責,深圳市鹽田區(qū)審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。
一、基本情況
北山工業(yè)區(qū)垃圾站改造工程項目經(jīng)深鹽發(fā)改投〔2011〕31號文批準立項,計劃投資235.00萬元,資金來源為國土基金,項目建設(shè)單位是區(qū)城管局。主體工程于7月14日開工,1月6日通過竣工驗收,質(zhì)量驗收等級為合格。
二、審計結(jié)果、跟蹤審計情況和審計評價
(一)審計結(jié)果
該項目竣工決算送審金額為2,322,252.42元。經(jīng)審計,審定金額為2,321,752.42元,本次決算核減500.00元,核減率0.02%,詳見附件。
(二)跟蹤審計情況
在對該項目的跟蹤審計過程中,完成工程標底審計一項,出具標底審定書一份,審定金額1,123,403.34元。完成結(jié)算審計三項,出具結(jié)算審計報告三份,送審金額合計1,509,200.98元,審定金額合計1,505,814.41元,合計核減3,386.57元,核減率0.22%。
(三)審計評價
審計結(jié)果表明,建設(shè)單位在項目管理方面,基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖?,工程資料齊全;在財務(wù)管理及會計核算方面,會計資料較完整,所披露的會計信息真實地反映了建設(shè)資金的'來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面,該項目計劃投資235.00萬元,實際投資232.18萬元。
三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
未按規(guī)定時限報審竣工決算
該項目主體工程于201月6日通過竣工驗收,建設(shè)單位于206月26日報審該項目竣工財務(wù)決算,與《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》第二十八條“建設(shè)、施工等與項目建設(shè)相關(guān)的單位,應(yīng)當在項目完成竣工驗收之日起九十日內(nèi),向?qū)徲嫏C關(guān)提交決算資料”的規(guī)定不符。
建設(shè)單位今后建設(shè)的項目竣工驗收后,應(yīng)及時整理項目決算資料,報送審計機關(guān)審計。
深圳市鹽田區(qū)審計局
2015年8月11日
工程項目審計報告篇十一
(一)項目名稱:縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測站建設(shè)。
(二)項目性質(zhì):改擴建(未作更改)。
(三)主管部門:省農(nóng)業(yè)廳(未作更改)。
(四)建設(shè)單位:縣農(nóng)業(yè)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站。
(五)建設(shè)單位負責人:吉克以布。
(六)項目建設(shè)地點:xxx。
(七)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:
1、裝修改造縣農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測站636平方米(未作更改)。
2、購置儀器設(shè)備87臺/套。
根據(jù)初步設(shè)計項目編制方案批復,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站的項目預計中投資為300萬元,其中中央投資240萬元,地方配套60萬元,中央投資240萬元均已全部到位。
1、實驗室建設(shè)情況:xx年xx月xx日“建設(shè)有限公司”以47.81萬元中標室內(nèi)外裝飾及水電安裝改造(不包含室內(nèi)試驗臺柜等輔助設(shè)備),于xx年xx月xx日與縣農(nóng)業(yè)局簽訂了施工合同(無違反政府招投標管理規(guī)定情況)。
情況說明:由于實驗室建設(shè)地點為“原種子公司院內(nèi)”辦公樓,牽涉農(nóng)業(yè)局兩個業(yè)務(wù)站辦公室、局里三位職工以及一退休職工家屬的住宿遷出,農(nóng)業(yè)局一時無法解決房屋問題,延遲開工近xx個月,xx年xx月xx工程建設(shè)正式開工,xx年xx月xx日工程完工。xx年xx月xx日由發(fā)改局、城建局、財政局、氣象局、農(nóng)業(yè)局、建設(shè)有限公司等部門共同組成驗收組,對實驗室建設(shè)按照合同簽署的建設(shè)內(nèi)容進行了初步驗收。
2、項目儀器采購情況(無違反政府招投標管理規(guī)定情況)。
根據(jù)項目建設(shè)要求,縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站建設(shè)的儀器采購由縣人民政府采購中心組織進行網(wǎng)上公開招標采購,xx年xx月xx日在縣政府采購中心開標,中標單位是“xx公司”,中標價位185.89萬元。xx年xx月xx日簽訂了儀器采購合同,xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”采購的儀器101件。
情況說明:采購的儀器按照采購合同進行了接收,但實驗室部分輔助設(shè)備(實驗臺、柜)尚未建設(shè)完善,目前未對采購的儀器進行功能性驗收。
項目資金實行專帳管理,無截留、挪用。截止xx年xx月,項目資金使用如下:
1、可研報告編制、環(huán)評、初步評審費、初步設(shè)計費等15萬元;
2、實驗室建設(shè)47.81萬元;
3、實驗室外部主水管道改造費0.57萬元;
4、實驗室建設(shè)監(jiān)理費1.5777萬元;
5、儀器采購資金185.89萬元;
6、實驗室建設(shè)設(shè)計費1.797萬元。
7、縣級配套資金47.3553萬元。
以上項目建設(shè)資金總計300萬元。
力爭于xx年xx月底以前全面完成項目建設(shè)內(nèi)容,并申請xx省州驗收。
工程項目審計報告篇十二
根據(jù)中共織金縣紀委關(guān)于開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作的通知(織紀通[20xx]25號)精神,我局對20xx年至20xx年所有教育工程項目建設(shè)進行了全面自查。現(xiàn)結(jié)合實際將自查情況匯報如下:
我局20xx至20xx年教育工程建設(shè)項目為98個,建設(shè)面積69859㎡,總投資4793萬元,其中中央、省資金為3125萬元,地、縣為1668萬元。
1、薄弱學校:
20xx年實施薄弱學校改造工程項目為19個。建設(shè)面積14600㎡,總投資為725萬元其中:中央資金412萬元,省級資金313萬元,主要用于危房改造4420㎡,辦學條件不足學校維修改造4380㎡,建寄宿制初中5800㎡;立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局。項目實施單位為項目所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和教育局,其中,教育局組織實施14個,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))組織實施5個。
20xx年實施薄弱學校改造工程項目為41個。建設(shè)面積14800㎡,總投資為740萬元。其中中央資金380萬元,省級資金360萬元,主要用于辦學條件不足改造,建設(shè)面積14800平方米;立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局。所有項目均由項目鄉(xiāng)(鎮(zhèn))組織實施。
20xx年實施薄弱學校改造工程項目為33個。建設(shè)面積13690㎡,總投資為820萬元。其中:中央資金392萬元,省級資金428萬元,主要用于辦學條件不足學校維修改造13690㎡。立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局,所有項目均由項目鄉(xiāng)(鎮(zhèn))組織實施。
2、高中工程為1所(織金六中)。建設(shè)規(guī)模14000㎡,投資1098萬元,其中地級資金200萬元,縣級配套898萬元;立項單位為地區(qū)教育局,決策單位為地區(qū)教育局,項目審批單位為地區(qū)教育局,項目主管單位為織金縣教育局。項目實施單位原為城關(guān)鎮(zhèn),根據(jù)縣有關(guān)會議精神,現(xiàn)已移交給教育局組織實施。目前,受清織鐵路影響已通知停工。
3、寄宿制工程1所(少普中學),建設(shè)規(guī)模1750㎡,投資108萬元。其中省級資金108萬元。立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局。項目實施單位為項目所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))。
4、地質(zhì)災(zāi)害搬遷工程為2所。普翁白泥坡小學建校舍1955㎡,投資196萬元;普翁白巖腳小學建校舍1564㎡,投資156萬元)。立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局,項目實施單位為項目所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))。
目前,我縣“薄弱學校改造工程”項目、高中工程項目、寄宿制工程項目、地質(zhì)災(zāi)害搬遷工程項目上級資金已全部到位。在資金管理方面,嚴格按照上級有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,遵循??顚S迷瓌t,對“工程”資金單項建賬,封閉運行,嚴格執(zhí)行財經(jīng)管理制度,嚴禁截留和挪用工程???。工程款嚴格按進度和質(zhì)量進行撥付,并實行嚴格的審批審簽制度。
1、機構(gòu)設(shè)臵。
國家對我縣教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入是改善我縣貧窮落后的辦學條件的又一次大好機遇,是社會主義制度優(yōu)越性的體現(xiàn)。為將該項目實施好,我縣已成立由縣長任組長,常務(wù)副縣長和分管教育的副縣長任副組長,縣教育、財政、計劃、國土、建設(shè)等部門的負責人為成員的實施“工程”領(lǐng)導小組,負責項目實施的組織管理,明確各部門的職責,并下設(shè)辦公室在教育局,由教育局長兼任辦公室主任,教育局其他黨組成員為副主任,抽專人辦公。
2、項目實施管理辦法。
(一)提高認識,加強領(lǐng)導,確保工程順利實施。
縣委、縣政府站在“科教興織”的戰(zhàn)略高度,充分認識到實施好“各類工程”是改善我縣基礎(chǔ)教育辦學條件的大好機遇。要求各有關(guān)部門要對該工程開綠燈,簡化手續(xù),減免費用,要齊心協(xié)力,共同配合抓好工程的建設(shè)。
(二)嚴格工程管理,確保工程質(zhì)量。
在工程實施過程中,堅持按基本建設(shè)程序辦事,認真搞好建設(shè)項目的立項和可行性研究、選址。堅持先勘察后設(shè)計再施工,杜絕三邊工程,土建項目管理按照有關(guān)規(guī)定實行法人責任制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制,并著重做好以下幾個方面的工作:
一是規(guī)劃設(shè)計。首先,按照分區(qū)明確,長遠發(fā)展,規(guī)模效益的原則。合理選擇校址,保證工程布點、布局結(jié)構(gòu)的科學性、合理性。其次,根據(jù)項目學校所在地理環(huán)境等實際情況,委托勘察單位對項目校點進行地質(zhì)勘測,并出具地質(zhì)勘測報告,作為施工圖紙設(shè)計的主要依據(jù)之一。再次,所有工程圖紙均根據(jù)各校實際情況,按照“堅固、實用、經(jīng)濟、美觀”的原則,由縣設(shè)計室進行設(shè)計,要求工程設(shè)計、建設(shè)標準要符合實際,不盲目追求高標準,確保設(shè)計科學合理。工程預算的編制要本著“合理、節(jié)約”的原則進行。
二是組織管理。我局的管理目標是:依法管理、精心設(shè)計、精心施工、節(jié)約資金、按期完成、保證質(zhì)量、安全適用。首先,工程的發(fā)包嚴格按照國家基本建設(shè)程序及《貴州省建設(shè)工程招投標管理條例》和《貴州省建設(shè)工程施工招標實施辦法》的有關(guān)規(guī)定,實行公開、公平、公正的招投標,堅持在公平、公正、公開的原則下?lián)駜?yōu)選定承建單位,嚴格杜絕“人情工程”、“關(guān)系工程”等工程發(fā)包中的不良現(xiàn)象,強化監(jiān)督,推行陽光作業(yè)。其次,加強施工管理,建立健全工程管理責任制,將責任落實到人,局領(lǐng)導分片督促,同時為確保工程質(zhì)量,具備條件的按規(guī)定應(yīng)當實行監(jiān)理的項目,委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理機構(gòu)對項目實行全過程管理,不具備條件的項目校除委托縣質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)量監(jiān)督外,寄宿制辦公室人員分點負責,嚴格執(zhí)行有關(guān)標準規(guī)范,對質(zhì)量進度進行監(jiān)督和管理,設(shè)計單位將“工程”項目分片分點到個人,便于急時處理施工中遇到的問題,誰管理的工程出問題誰負責。土建項目竣工后,要求施工單位整理好該項目完整的工程技術(shù)資料,并報送申請驗收報告,由縣直各有關(guān)單位抽人組成驗收組對工程進行竣工驗收,合格后交付使用。
(三)部門協(xié)調(diào)配合,確保工程順利實施。
“教育工程”是一項系統(tǒng)工程,關(guān)系到社會的方方面面,涉及到教育、計劃、財政、國土、建設(shè)、審計、稅務(wù)等部門和單位。在縣委、縣政府的領(lǐng)導下,財政部門強化專項資金管理,嚴格工程付款的審批審簽,并積極籌措工程配套資金。國土部門積極為工程征撥建設(shè)用地;建設(shè)部門優(yōu)先為工程設(shè)計圖紙,并嚴格對工程建設(shè)的各個環(huán)節(jié)進行跟蹤監(jiān)測,施工質(zhì)量監(jiān)督,確保工程質(zhì)量;計劃部門及時下達工程實施計劃等。審計部分主要負責工程項目資金的審計監(jiān)督,稅務(wù)部門按有關(guān)稅收法規(guī)對“工程”建設(shè)的稅收給予減免優(yōu)惠,在工程實施過程中,縣各有關(guān)部門統(tǒng)一思想,通力合作,緊密配合,從自身的工作角度積極予以支持為工程的順利實施提供了強有力的保證。
目前,98個項目竣工75個,二分之一以上主體施工11個,二分之一以下主體施工12個。
1、土地手續(xù)辦理程序復雜,時間長,難度大,費用高。
2、小部分項目資料還需進一步完善。
3、個別項目監(jiān)督管理不夠到位,監(jiān)管經(jīng)驗不足。
4、個別項目由于地理位臵、地質(zhì)條件等因素導致施工進度緩慢。
5、部份老百性意識淡薄,征地較困難,影響工程進展。
6、工程資金缺口較大。一是上級資金僅用于解決主體工程,且上級所給單方造價偏低,尚不足以解決主體工程的資金需求;二是設(shè)計、地勘、監(jiān)理、圖紙審查、消防設(shè)施、避雷設(shè)施、安全措施、勞保統(tǒng)籌、意外工傷保險等費用較高;三是上級要求項目校要投入一所,建成一所、完善一所,所以附屬工程投入較多;四是征地費、“三通一平”等費用投入過多,導致縣級配套資金較大,加之縣財力緊張,工程暫付款金額巨大,所以工程欠賬較多。
7、個別鄉(xiāng)(鎮(zhèn))認為工程單價偏低,沒有積極催促工程隊抓緊施工,導致一些工程處于停工或半停工狀態(tài)。
8、已竣工的大部分工程,未辦理相關(guān)建設(shè)手續(xù),因在辦理相關(guān)手續(xù)時建設(shè)部門要求要有圖紙審查意見、地勘、監(jiān)理、消防、避雷等手續(xù),且其費用較高,上級專款又不含所有規(guī)費,加之縣財力緊張,導致許多竣工工程手續(xù)不完善質(zhì)監(jiān)站不給予驗收和備案,許多未驗收學校經(jīng)協(xié)調(diào)就投入使用,屬非法入住,一旦出現(xiàn)問題,后果不堪設(shè)想,誰也負不了這個責任。
9、縣級一直沒有出臺具體的相關(guān)教育工程項目管理辦法及措施政策。
10、已竣工工程還有相當部分由于未辦理相關(guān)手續(xù),所以沒有驗收和決算。
1、建議政府盡快出臺教育工程的實施管理辦法及措施政策。
2、建議分期解決缺口資金,逐步消化解決已建工程所欠款項。
3、建議政府幫助協(xié)調(diào)相關(guān)部門對手續(xù)不齊備已竣工的遺留工程予以免辦相關(guān)手續(xù),給予驗收備案和決算。
工程項目審計報告篇十三
xx-xx總:你好!
十分感謝你對我的信任,讓我任xx項目部負責人一職,一起共事讓我感到非常榮幸,但鑒于目前公司現(xiàn)狀,我經(jīng)過慎重考慮,決定辭去xx項目部總經(jīng)理一職,請你諒解,我辭職的原因如下:
一、公司的多個樓號巳進入工程主體決算階段,以我目前的身份不適合叁與這項工作,不管我做出何種決策,受傷的總是我自己,我在心理上承受不了這么大的壓力,我怕自己崩潰。
二、目前xx項目部己從年初最艱難的時期渡過,各開工樓號基本上己進入正常施工階段,各購房單位也都有積極配合的態(tài)度,拆遷安置工作我想在你親自關(guān)注下也能很快步入正規(guī)。但項目經(jīng)營思路和策略上我的思想和公司不能同步,特別是在管理方法上我感到非常不能適應(yīng)。
三、個人身體原因,我在今年四月份的體檢中查出巳有糖尿病早期癥狀,我的體重己從年初的90公斤下降到現(xiàn)在的72公斤,我的身體狀況己承受不了公司交給我的重擔,我想辭職后入院冶療。
基于以上原因,我認為自己己不適合做xx項目部的負責人、決定辭去xx項目部總經(jīng)理一職。
尊敬的公司領(lǐng)導:
您好!
首先非常感謝公司對我能力的信任,使我得已加進這個團隊。在這兩年的時間里,我獲得了很多機遇和挑戰(zhàn)的機會,也積累了不少業(yè)務(wù)及治理工作上的經(jīng)驗,增長了閱歷。
但是考慮到我個人及家庭原因,經(jīng)過深思熟慮,我還是決定辭往寶坻項目部工程經(jīng)理一職。很感謝公司領(lǐng)導這段時間給予我的信任和關(guān)懷,同時感謝各位同事給予我的幫助和鼓勵!??垂緦ξ业纳暾堄枰钥紤]并批準為盼!真心祝愿公司在今后的發(fā)展旅途中步步為贏、蒸蒸日上!
此致
尊敬的公司領(lǐng)導:
您好!
首先非常感謝公司對我能力的信任,使我得已加入項目工程部這個團隊。在這五年的時間里,在工作上我獲得了很多機遇和挑戰(zhàn),在生活上得到大家的關(guān)照,很感謝大家。
然而想像跟實際往往有很大的差距,所以經(jīng)過再三的考慮,再加上由于薪金和個人及家庭原因,經(jīng)過深思熟慮,我還是決定辭去寶坻項目部工程經(jīng)理一職。很感謝公司領(lǐng)導這段時間給予我的信任和關(guān)懷,同時感謝各位同事給予我的.幫助和鼓勵!希望公司對我的辭職申請予以考慮并批準為盼!真心祝愿公司在今后的發(fā)展旅途中步步為贏、蒸蒸日上!這就是我的辭職報告。
此致
敬禮!
辭職人:×××
××××年××月××日
尊敬的公司領(lǐng)導:
您好!
首先非常感謝公司對我能力的信任,使我得已加入這個團隊。在這兩年的時間里,我獲得了很多機遇和挑戰(zhàn)的機會,也積累了不少業(yè)務(wù)及管理工作上的經(jīng)驗,增長了閱歷。
但是考慮到我個人及家庭原因,經(jīng)過深思熟慮,我還是決定辭去xx項目部工程經(jīng)理一職。很感謝公司領(lǐng)導這段時間給予我的信任和關(guān)懷,同時感謝各位同事給予我的幫助和鼓勵!希望公司對我的申請予以考慮并批準為盼!真心祝愿公司在今后的發(fā)展旅途中步步為贏、蒸蒸日上!
此致
敬禮!
工程項目審計報告篇十四
為推動我鎮(zhèn)農(nóng)田水利新跨越,根據(jù)市水務(wù)局《xx年度全市農(nóng)田水利建設(shè)高潮年工作實施意見》(合水城鄉(xiāng)[20xx]19號)的要求,結(jié)合縣委、縣政府關(guān)于進一步加快水利建設(shè)的決定精神,制訂實施方案如下:
一、目標任務(wù)
力爭建設(shè)任務(wù)大于往年;標準質(zhì)量好于往年;規(guī)模效益優(yōu)于往年。主要目標任務(wù)是:完成土石方35萬m3,完成農(nóng)田水利基本建設(shè)投資400萬元以上。
二、實施的范圍和重點任務(wù)
(一)實施的范圍
堅持民生工程優(yōu)先,突出塘壩擴挖、河溝清淤和基層水利服務(wù)體系建設(shè)工程為重點,兼顧中小河流治理、小水庫加固、飲水安全工程。
(二)縣級重點工程任務(wù)
1、抗旱主渠道清淤達標工程。
針對近年來我鎮(zhèn)水利工程在抗旱中暴露出的問題,今年計劃實施長崗支渠鎮(zhèn)責任段清淤清障、土方達標,總長度2.5km,完成土方2萬m3。要立足做到清淤清障徹底、邊坡穩(wěn)定、埂坡壓實、護岸規(guī)則、宜綠到位、管理落實。
2、小型病險水庫除險加固工程。
20xx年計劃開工建設(shè)國家重點小(2)型水庫1座(水庫),進一步落實《省小型水庫安全管理辦法》,制定具體管護辦法,落實管理人員及經(jīng)費,要做好水庫及其周邊綠化美化,打造靚點工程。
3、農(nóng)村飲水安全工程。
今年縣安排我鎮(zhèn)解決3589農(nóng)村居民和2620學校師生飲水安全問題,加快水廠整合步伐,推進規(guī)模水廠建設(shè),突出管網(wǎng)進村工程建設(shè),努力提高入戶率,年底全面完成計劃任務(wù)。
4、小型農(nóng)田水利工程。
(1)當家塘建設(shè)。按照“十二五”期間將規(guī)劃內(nèi)所有塘壩擴挖一遍的總目標,要在任務(wù)落實上爭先進,今年縣安排計劃擴挖塘壩47口(其中5000方以上36口),各村要在此基礎(chǔ)上增加30%。要立足在標準質(zhì)量上做特色,全面做到清淤要徹底、埂坡要碾壓、護岸要規(guī)則、綠化要美觀、管理要落實。
(2)河溝清淤工程。按照“十二五”期間將規(guī)劃內(nèi)所有農(nóng)村河溝清淤一遍的總目標,今年安排清淤農(nóng)村河溝7條(縣安排5條),其中10―50平方公里的重點河溝3條,1―10平方公里的4條。立足做到清淤徹底、邊坡穩(wěn)定、埂坡壓實、護岸規(guī)則、宜綠到位、管理落實、配套齊全。
三、工程管理
(一)組織領(lǐng)導
鎮(zhèn)政府成立水利建設(shè)指揮所,鎮(zhèn)長任所長,分管鎮(zhèn)長任副所長,相關(guān)單位負責同志為成員。指揮所下設(shè)辦公室,負責統(tǒng)籌安排農(nóng)建工作,制訂工作責任制。并明確各單位、各村工作職責,落實每個工程技術(shù)責任人和行政責任人。
(二)建設(shè)管理
加強水利工程建設(shè)規(guī)劃、設(shè)計、質(zhì)量、安全、資金和驗收等方面管理。堅持建管并重,確保把水利工程打造成放心工程、民心工程和品牌工程。
四、進度計劃
鎮(zhèn)重點水利工程和各村面上工程,9月20日前完成工程的野外測量、設(shè)計及土方分配任務(wù),10月10日前完成放樣排水、取土區(qū)劃定等前期工作,10月12日―11月30日為施工工期,12月31日前必須全部完工。
五、資金籌措
(一)籌資渠道
1、鎮(zhèn)集中當年不少于10%的可用財力建立鎮(zhèn)級農(nóng)田水利建設(shè)專項基金。
2、用好村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補政策,用于水利建設(shè)。
3、加大水利建設(shè)公益性、功德性的宣傳力度,廣泛動員和引導社會資金支持和參與水利建設(shè)。
(二)補助標準
對村組織實施的工程實行以獎代補,補助標準如下:
(1)河溝清淤(1―10km2):每方補助2元。
(2)塘壩擴挖(上級補助范圍內(nèi)):以省、市獎補為主,不足部分村自籌解決,鎮(zhèn)財政不安排補助。
(3)塘壩擴挖(上級補助范圍外):土方量5000方以上的,每方補助1元,最高補助不超過1萬元。
(4)面上小農(nóng)水工程由各村負責解決建設(shè)資金。
六、獎補辦法
設(shè)立鎮(zhèn)級水利興修名次獎。各村要按照鎮(zhèn)指揮部制定的規(guī)劃任務(wù)分年組織實施完成,年度計劃完成后,經(jīng)鎮(zhèn)指揮部辦公室初驗后,報鎮(zhèn)政府審核驗收。并根據(jù)驗收結(jié)果進行評比。鎮(zhèn)農(nóng)建指揮部將出臺相應(yīng)的評比辦法,評比辦法以任務(wù)完成和工程質(zhì)量為主要考核內(nèi)容。
七、督查考核
把水利工作實績納入各村年終崗制考核,定期開展督查,對工作成效顯著的單位和個人予以表彰獎勵;對未完成目標任務(wù)、工作不力的單位和個人進行問責。
工程項目審計報告篇十五
地點:
指導老師:
作為當代的大學生,尤其是對于即將跨入大三的我們來說,只在學校內(nèi)學習]課本知識是遠遠不夠的,必須理論與實踐相結(jié)合,將知識應(yīng)用于實踐,在實踐中長知識。
什么是產(chǎn)品質(zhì)量工程?這個專業(yè)適合干哪方面的工作?此專業(yè)的前途如何?帶著這些問題,今年暑假期間,我有幸來到了中遠船務(wù)工程集團舟山分公司,在陳愷永經(jīng)理、何君華主任的帶領(lǐng)和幫助下我在質(zhì)量管理部門進行了為期16天的實習。
小時候就來過美麗的舟山群島,但那個時候感興趣的僅僅是美麗的海濱風光?,F(xiàn)在明白了沿海城市不光有著美麗的風景,還有著發(fā)達的經(jīng)濟。也是所謂的“靠山吃山,靠水吃水?!敝羞h船務(wù)工程集團有限公司舟山分公司是中遠集團的三級子公司、中遠船務(wù)集團屬下的、正在建設(shè)中的大型船舶修造企業(yè),于20xx年6月8號正式投產(chǎn)。公司總體規(guī)劃為廠區(qū)面積193萬平方米,岸線4060米,生產(chǎn)規(guī)模為六塢九泊位,計劃總投入30多億元,分四期建設(shè),到20xx年建成集船舶、海工修理、改裝和制造的全國最大,世界一流的修造船基地。公司位于浙江省舟山群島南部海域的六橫島西北端,是南北海運與長江水道“t”型交匯口的咽喉要沖和西太平洋航運網(wǎng)絡(luò)的重要地理樞紐。公司毗鄰國際航運主航道,地處內(nèi)海,具有天然的防浪避風條件,優(yōu)越的深水岸線、深水航道、深水錨地和腹地資源。公司目前擁有15萬噸級干船塢一座、200米碼頭一座;在建15萬噸級船塢接長工程、8萬噸船塢、30萬噸級船塢和2座30萬噸級碼頭;擁有大批經(jīng)驗豐富、技術(shù)精湛的修船專家、工程技術(shù)人員和現(xiàn)代化的管理人員,在修船管理領(lǐng)域有著成熟的管理模式和管理經(jīng)驗。公司遵循“以人為本,科學管理,科技領(lǐng)先”的治企方略,強化經(jīng)營生產(chǎn)管理,投產(chǎn)頭一年來,就承修了全球各類集裝箱船、散貨船、油船、化學品船120多艘,客戶遍布韓國、希臘、美洲、歐洲、亞洲、香港和大陸等地,打響了cosco(zhoushan)shipyard的修船品牌。
雖然由于公司對我們實習學生的安全保護不允許到生產(chǎn)現(xiàn)場實地見習,但經(jīng)過兩星期的實習,我還是對公司質(zhì)量管理運行狀況和何進行質(zhì)量檢驗的流程有一定的了解。
公司正式在編質(zhì)量工作人員120多名,其中質(zhì)量管理人員8+3+1模式,即由8名單船質(zhì)量主管,3名質(zhì)量部門經(jīng)理主任并和公司老總組成。其余為質(zhì)量檢驗人員110多名,分布在船體工區(qū),機電工區(qū),涂裝工區(qū),物流工區(qū)四大分區(qū)。為了使修船質(zhì)量滿足船舶行業(yè)的規(guī)定要求。按照企業(yè)管理]和質(zhì)量管理的要求,必須對修船生產(chǎn)的采購產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的質(zhì)量實施檢驗。在修船生產(chǎn)過程中,除了嚴格執(zhí)行國家“產(chǎn)品質(zhì)量法”、“計量法”以外,還采用國家標準、船舶行業(yè)標準、船級社規(guī)范、國際公約、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、合同要求、作為修船產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求和檢驗結(jié)果確認的依據(jù)。
公司對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗采用三級報檢的制度,即:施工人員自檢和互檢、工區(qū)質(zhì)量檢驗員專檢和公司質(zhì)量管理部質(zhì)量主管最終檢驗。從施工計劃開始到施工項目完成,整個過程都嚴格實行了三級報檢制度,并且進行書面報檢。
此次實習我主要做的是質(zhì)量管理員的工作,協(xié)助部門領(lǐng)導組織員工學習、宣傳、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量體系文件及質(zhì)量管理規(guī)章度是我們質(zhì)量管理員的主要職責。實習期間我主要任務(wù)是幫助質(zhì)量部門進行質(zhì)量體系文件的編寫、審閱和修改。作為公司質(zhì)量管理員,我們必須對公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作負責。
對公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系進行維護和檢查,與產(chǎn)品實現(xiàn)直接相關(guān)的部門、工區(qū)質(zhì)量管理工作的開展情況進行記錄和上報?,F(xiàn)場對產(chǎn)品質(zhì)量的進行檢查,發(fā)現(xiàn)和制止違章行為,總結(jié)和匯報檢查情況,參與調(diào)查和處理質(zhì)量事故。對不合格的糾正和預防措施的結(jié)果進行驗證。并且搜集質(zhì)量管理工作信息,制訂提高質(zhì)量管理效率的措施和計劃并推動實施。在這個實習崗位上我學到很多,也讓我知道了如何在公司里進行質(zhì)量管理。
在整個實習過程中,我一直和質(zhì)量主管共事,因此了解了他們的工作情況。在需修理的船舶還未進廠之前,負責該船的質(zhì)量主管通過與船東和船檢的交流和溝通,開始進行一系列工程質(zhì)量的策劃。在整個生產(chǎn)過程中,質(zhì)量主管負責管理船上各個工區(qū)的質(zhì)量檢驗人員的各項工作,并與船東保持溝通。質(zhì)量主管協(xié)助船東聯(lián)系驗船師進行有關(guān)試驗項目的實施和安排等。船舶出廠后,質(zhì)量主管對船舶的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計、分析和總結(jié),并對各外包隊的施工質(zhì)量進行考評。
無損探傷是質(zhì)量檢驗的重要手段之一,質(zhì)量主管和工程主管根據(jù)船東、驗船師的要求和公司質(zhì)量要求,對船體進行無損探傷。無損探傷主要由射線探傷、超聲波探傷、磁粉探傷、著色探傷四部分組成。射線探傷也就是x光拍片簡稱rt,超聲波檢查簡稱ut,射線探傷和超聲波探傷一般適用于主甲板,外板,橫艙壁,內(nèi)底板,上下邊柜斜板等對接的焊縫。施工者對要求射線探傷的焊縫及熱影響區(qū)域進行打磨處理,消除焊縫表面的凹凸不平對底片影像顯示的影響,確保無油污、無油漆、無飛濺。射線探傷有一定的殺傷性,船方及各施工部門在x光射線探傷時段、不得靠近x光射線探傷位置半徑三十米范圍的警示區(qū)域,防止射線傷害人員。磁粉探傷簡稱mt,一般適用于船體對接焊縫,角焊縫,尾軸及鍛鋼件,鑄鋼件。著色探傷簡稱pt,一般適用于船體對接焊縫,角焊縫等,螺旋槳槳葉根部,鍛鋼件、鑄鋼件表面。當機械零部件需磁粉探傷或著色探傷時,則要將被探物件表面的油污清潔干凈并擺放整齊,如果焊縫做磁粉探傷或著色探傷時,則需將焊道清潔干凈,要求無油污、無油漆、無飛濺。
無損探傷器材非常昂貴,無損探傷人員平時需要做好無損探傷器材的維護保養(yǎng)工作,對暗房物品的管理,對損壞的設(shè)備要及時修理、保養(yǎng),確保不會影響無損探傷工作的正常開展。無損探傷人員要對要使用的無損探傷器材進行使用檢查,如:設(shè)備調(diào)試、參數(shù)調(diào)整、耗材準備等等。只可惜無損探傷實在船上進行,由于公司對我們實習學生的安全保護不允許讓上船,因此無法實地參觀。不過以后有機會我會對無損檢驗課程做一些了解,如果將來有機會進入中遠這樣的公司打一些基礎(chǔ)。
六橫島是美麗的小島,有了中遠的六橫變得更加美麗,更加富有現(xiàn)代化的氣息。六橫的崛起不光靠中遠,還有我們勤勞善良的本島人,讓我們在建設(shè)國際知名、全國第一的船舶修造基地的征程上同舟共濟,同擔創(chuàng)業(yè)的艱辛,共繪六橫的藍圖,同譜歲月的華章。
質(zhì)量管理就是在對關(guān)鍵質(zhì)量數(shù)據(jù)的定量化分析基礎(chǔ)上,綜合運用多種知識和方法,對關(guān)鍵質(zhì)量指標持續(xù)系統(tǒng)改進,追求達到卓越標準,如6西格瑪標準,實現(xiàn)顯著提高企業(yè)質(zhì)量績效及經(jīng)營績效的目的。質(zhì)量管理是企業(yè)提高經(jīng)營績效的重要戰(zhàn)略。在質(zhì)量管理百年歷程中,先后經(jīng)歷了傳統(tǒng)質(zhì)量檢驗、統(tǒng)計質(zhì)量控制、全面質(zhì)量管理幾大階段,目前以6西格瑪管理為核心的精益質(zhì)量管理正成為質(zhì)量管理新的發(fā)展趨勢。在生產(chǎn)管理領(lǐng)域,精益生產(chǎn)、jit受到了企業(yè)的推崇,其追求生產(chǎn)環(huán)節(jié)交付數(shù)量的準確、交付時間的準確,追求浪費的最小化,結(jié)合質(zhì)量指標波動性概念,就是要追求相關(guān)指標在規(guī)定限度內(nèi)波動性最小。精益生產(chǎn)思想對降低生產(chǎn)成本、節(jié)約資金、提高生產(chǎn)效率等具有重要作用,對生產(chǎn)環(huán)節(jié)工序安排、節(jié)拍設(shè)置、生產(chǎn)計劃等均有重要意義,是精益質(zhì)量管理應(yīng)用的重要方面。在企業(yè)經(jīng)營中,能用于度量的指標非常廣泛,許多指標卻常被忽略。比如,一個追求“以快制勝”的企業(yè),如果不能認真地度量過自己關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的反應(yīng)時間,如產(chǎn)品開發(fā)周期、新品試制周期、量產(chǎn)周期、供貨周期、信息反饋周期等,企業(yè)將不清楚自己流程的時間瓶頸,不能制定精度更高的競爭對策,企業(yè)對快的追求是無基礎(chǔ)的,不能對“快”真正有所作為。質(zhì)量管理強調(diào)度量的作用,在6西格瑪管理中常常提到:我們不重視我們不度量的東西,我們對不度量的東西不能有所作為。質(zhì)量管理就是要促進企業(yè)不斷發(fā)現(xiàn)應(yīng)該度量和改進的關(guān)鍵質(zhì)量指標,通過系統(tǒng)方法實現(xiàn)持續(xù)改進,質(zhì)量管理是提高企業(yè)競爭力和經(jīng)營業(yè)績的重要管理舉措,已被國際著名公司證明是企業(yè)成功的重要戰(zhàn)略。
無論在生產(chǎn)領(lǐng)域還是企業(yè)的經(jīng)營中,質(zhì)量管理都起著非常重要的作用。我應(yīng)該不斷充實這方面的知識,無論是在什么樣的公司工作,質(zhì)量管理的學習都是會派上用場的。最后我要感謝質(zhì)量管理部部長,以及辦公室的同事們。感謝他們在這半個月對我的諄諄教導和熱情的幫助。
工程項目審計報告篇十六
余姚市政府投資項目審計中心:
根據(jù)你單位審計項目安排,組織____________對我單位承包的余姚市河姆渡鎮(zhèn)慈江堤防加固二期一標段工程實施結(jié)算審計。并就我單位與審計事項有關(guān)的各項工程資料和其他相關(guān)情況承諾如下:
我單位所提供的工程招投標文件、施工合同、協(xié)議、工程聯(lián)系單(工程量核定單)、施工圖、竣工圖、工程結(jié)算造價、工程監(jiān)理資料等其他審計資料是完整的、真實的,完全地反映了本工程的'所有工程活動記錄。
工程結(jié)算審核時,其核減率超過5%以上部分的追加審計費用以及核增工程價款的追加審計費用(追加審計費率為5%),由我單位承擔,從應(yīng)付我單位的工程款中扣繳。如有違反有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的,同時承擔相應(yīng)經(jīng)濟和法律責任。
施工單位(蓋章):
法人代表(簽名):
項目經(jīng)理(簽名):
______年______月______日
工程項目審計報告篇十七
我公司承建的xx市醫(yī)療衛(wèi)生中心樁基工程完工已有兩年多時間。合同外增加的工程量坡道樁部分至今未開挖,遲遲未能進行竣工驗收,也無法進行該工程的審計工作,使我公司不能及時收回工程款。本工程原材料供應(yīng)單位及樁機施工人員多次來人來函催要材料款及人工工資,樁基驗收拖延如此長時間造成未能結(jié)算付款,造成了我公司資金壓力較大的情況。由于主體樁基已經(jīng)驗收,建筑主體也已經(jīng)結(jié)頂,坡道樁部分至今未開挖,未能進行竣工驗收而造成工程無法結(jié)算,且時間未能確定,根據(jù)xx市人民政府專題會議紀要關(guān)于市醫(yī)療衛(wèi)生中心項目建設(shè)有關(guān)問題的專題會議既要(富府【xx】26號)精神,我公司申請貴公司考慮實際情況,支付合同價款至85%,對坡道樁部分追加的工程量,也先支付增加額的`70%完工進度款,以便我公司積極配合樁基工程剩余工作。
特此申請,請貴方同意并復函我方要求。
申請人:xxx。
申報日期:xx年xx月xx日
工程項目審計報告篇十八
xx街道xx村地處xx城的北部,隸屬于xx區(qū)xx街道辦事處,分為xx新村和老村兩部分。xx新村位于xx區(qū)xx路北端,xx老村被xx公路分割為東西兩塊。xx村區(qū)域面積4.3平方公里,全村總?cè)丝?98戶,1215人,勞動力1068人。耕地面積1000余畝,沒有灌溉用機井,桃x水庫可灌溉耕地僅500余畝,農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件較差。
近年來,xx村以創(chuàng)衛(wèi)工作為契機,積極進行巷道硬化和村容村貌治理,大力發(fā)展二、三產(chǎn)業(yè),形成以務(wù)工、運輸、商零及服務(wù)業(yè)為主要收入來源,20xx年村民人均純收入達到8896元。
二、項目的必要性。
近年來,xx村村域經(jīng)濟得到初步發(fā)展,村民收入得到提高,但由于xx村村民居住分散,xx新村和老村之間沒有道路,村民務(wù)工和從事運輸、商零及服務(wù)業(yè)很不方便,這一問題阻礙了村域經(jīng)濟的進一步發(fā)展。
隨著新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快和村民收入的不斷增加,xx村從事二三產(chǎn)業(yè)的人數(shù)達到500多人以上,xx新村現(xiàn)居住142戶571人,xx老村居住156戶644人,但是由于路況不好、交通不便利,村民雨天不能出行,服務(wù)交流也不方便,農(nóng)產(chǎn)品不能及時運出,為此,修建連接xx新村和老村的道路非常必要。
三、項目的可行性。
隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展,必須有一個方便快捷的交通運輸網(wǎng)絡(luò),徹底改變落后的交通狀況,提高村民的生產(chǎn)生活條件,同時也是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要,是滿足人民群眾出行的'要求,是構(gòu)建和諧社會、帶動沿線經(jīng)濟社會發(fā)展的需要。
修通連接xx新村和老村的道路后,將對道路沿線廢棄土地資源的開發(fā)利用,推進本村經(jīng)濟發(fā)展和進行鄉(xiāng)村旅游的綜合開發(fā),完善村域整體規(guī)劃體系發(fā)揮極其重要的作用。
全長920米,全線新建,混凝土路面,路面寬4米,防護工程152立方米。
項目投資概算。
工程項目審計報告篇十九
1.1項目背景
簡述項目的實施背景和有關(guān)法規(guī)、政策、文件等方面的依據(jù)。
1.2項目概述
簡要說明項目區(qū)的氣候、人口、土地、農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟、財政、農(nóng)民收入、耕地、灌溉面積、水利工程現(xiàn)狀及完好情況、使用情況等。
簡要說明項目區(qū)現(xiàn)有灌溉工程存在的主要問題及項目建設(shè)的必要性,項目區(qū)水量供需分析及水質(zhì)分析。
簡要說明項目的主要建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)措施、工程量、投資概算和工程效益指標、管理體制和運行機制。
2、項目區(qū)基本情況及建設(shè)必要性
2.1項目區(qū)自然情況
介紹當?shù)氐臍夂颉⒌匦蔚孛?、土壤、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、多年平均降雨量、降雨季節(jié)特征、蒸發(fā)量,最大凍土深度、水資源和主要自然災(zāi)害等有關(guān)情況。
2.2經(jīng)濟社會及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)狀況
包括人口及勞力、土地、耕地面積及利用現(xiàn)狀、農(nóng)作物種類、種植結(jié)構(gòu)、復種指數(shù)、主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、平均畝產(chǎn)等,地方產(chǎn)值、財政和農(nóng)民收入等方面的情況。
2.3基礎(chǔ)設(shè)施狀況
說明項目所在縣(市、區(qū))交通、電力、通信和建筑材料等方面的情況。
2.4項目區(qū)農(nóng)田水利現(xiàn)狀
2.5存在的主要問題及項目建設(shè)的必要性
2.5.1水利工程在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的地位和作用
2.5.2存在的主要問題
2.5.3項目建設(shè)的必要性
3、項目區(qū)水量供需平析及水質(zhì)分析
3.1灌溉設(shè)計標準及設(shè)計基準年選擇
確定灌溉設(shè)計標準可采用灌溉保證率法和抗旱天數(shù)法。一般情況下,缺水地區(qū)且以旱作物為主的,其灌溉設(shè)計保證率可取50%―75%;干旱地區(qū)以集蓄雨水為水源的,以應(yīng)急灌溉為主。設(shè)計基準年可選擇最近一年。
3.2項目區(qū)水資源開發(fā)利用狀況及可供水量計算
包括水利工程現(xiàn)狀供水能力(包括地表水、地下水、過境水)、新開發(fā)水源的潛力及可行性分析。確定可供水量。
3.3需水量計算
3.3.1灌溉制度的擬定。作物種植比例應(yīng)符合當?shù)胤N植結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃,無灌溉試驗資料的,應(yīng)結(jié)合當?shù)貙嶋H,總結(jié)群眾豐產(chǎn)灌水經(jīng)驗確定灌溉制度。
3.3.2灌溉用水量。根據(jù)灌溉面積、作物組成、降雨利用、各種作物的灌溉制度及最大灌水率、輸水和田間灌水的水量損失等進行計算。
3.3.3其它用水量。包括生活用水、工副業(yè)用水等。
3.4水土資源平衡計算
一般情況下,要求灌溉設(shè)計保證率為75%時,其需水量能得到滿足??傆盟坎坏贸^水資源總量的80%。明確供需水平衡分析結(jié)論。
3.5灌溉水質(zhì)分析
對灌溉用水的水質(zhì)狀況進行檢測分析,檢測分析結(jié)果應(yīng)符合《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》。
4、建設(shè)任務(wù)及工程設(shè)計
4.1工程建設(shè)原則、任務(wù)及主要建設(shè)內(nèi)容
4.2設(shè)計依據(jù)
闡明工程項目的設(shè)計依據(jù),包括設(shè)計原則、標準、采用規(guī)程規(guī)范、項目建設(shè)依據(jù)等。
4.3總體布局
說明工程采用的灌溉方式及總體布局。
4.4工程設(shè)計
4.4.1水源工程設(shè)計
重點說明水源及渠首、泵站工程各主要建筑物結(jié)構(gòu)、泵站設(shè)計流量、特征水位、揚程、機泵選型及運行工況、機泵安裝及進出水設(shè)施、相關(guān)機電配套設(shè)備等情況。
4.4.2工程設(shè)計
闡明布置原則,并列表說明各類工程控制灌溉面積等。
噴灌工程確定總體布置、噴頭選型、布置間距、設(shè)計流量、工作制度、運行方式、管網(wǎng)布置,設(shè)計流量、干支管水力計算及管道管徑和用量,水泵選型、主要建筑物等。
微灌工程確定灌水器選型,灌水器布置、工作制度、運行方式、系統(tǒng)布置、毛管設(shè)計、干支管水力計算及管道管徑和用量、首部樞紐設(shè)計、主要建筑物等。低壓管道輸水灌溉確定放水口間距、灌水周期、設(shè)計流量、田塊規(guī)格、管網(wǎng)布局、干支管水力計算及管道管徑和用量、主要建筑物等。
渠道防滲確定渠道配水方式及設(shè)計流量,斷面形式、襯砌方式。沿線地面高程線、設(shè)計水位線、最低水位線、過水斷面尺寸及水力要素、主要建筑物位置、結(jié)構(gòu)設(shè)計、尺寸等。
集雨灌溉確定系統(tǒng)布局、集雨場型式、面積,匯流方式及匯流渠系布置、渠道結(jié)構(gòu)、主要建筑物,集雨設(shè)施型式、容積、結(jié)構(gòu)設(shè)計,配套灌溉系統(tǒng)設(shè)計等。
4.4.3管理房及其它設(shè)施設(shè)計
4.5主要工程量
5、施工組織設(shè)計
5.1施工條件(水、電、路、料源供應(yīng)等)
5.2施工方法與要求
5.3施工進度計劃
5.4施工占地
5.5施工組織管理機制
工程項目審計報告篇一
編制本工程竣工驗收計劃,重點控制消防、電梯安檢驗收、人防驗收、室內(nèi)環(huán)境驗收。在各分項驗收完成的基礎(chǔ)上,配合建設(shè)單位組織進行單位工程驗收并協(xié)助建設(shè)單位備案。各專業(yè)驗收明細見下表。
序號、驗收項目、驗收條件、驗收單位、時間、備注。
1
1.1消防工程驗收。
區(qū)或有檢測資質(zhì)單位對所有消防器材進行現(xiàn)場檢測。
消防檢測單位。
竣工前50日。
檢測報告。
1.2市消防局驗收工程實體。
市消防局。
竣工前30日。
年備案表。
2
環(huán)保驗收。
環(huán)保檜測。
環(huán)保局。
竣工前30日。
無
3
測繪院測量、規(guī)劃驗收。
取得測繪成果、完成規(guī)劃驗收。
測繪院。
規(guī)劃局。
竣工前30日。
無
4
電梯驗收。
電梯安全使用驗收。
勞動局。
安監(jiān)局。
安裝完畢30天內(nèi)。
年備案表。
5
檔案資料驗收。
提請城建檔案館對工程檔案進行預驗收,并取得《建設(shè)工程竣工檔案預驗收意見》。
深圳市檔案館。
竣工前20日。
監(jiān)督站備案。
6
準備聯(lián)合驗收。
29月10日竣工。
竣工報告。
7
竣工備案。
竣工驗收合格后20日內(nèi),建設(shè)單位應(yīng)向備案管理部門辦理竣工驗收備案。
總站。
備案室。
9月30日竣工。
年備案表。
工程項目審計報告篇二
根據(jù)《審計法》第二十二條規(guī)定和我局審計工作安排,我局派出審計組于5月21日至7月3日,對縣城市文化廣場工程項目竣工決算情況進行了審計,現(xiàn)將審計情況報告如下:
一、基本情況
縣城市文化廣場是我縣既造福當代、又利在千秋的一項德政工程、民心工程。該工程項目位于縣城南二環(huán)路與中都大街交匯處,實際占地70641.63平方米。縣委縣政府對該工程十分重視,建設(shè)局專門成立了現(xiàn)場指揮部,負責整個工程的具體實施,進行內(nèi)外協(xié)調(diào)、技術(shù)指導和質(zhì)量監(jiān)督。該工程由北京清華城市規(guī)劃設(shè)計研究院規(guī)劃設(shè)計,通過公開招標方式,由山東百卉園林科技有限公司中標承建。廣場總投資1257.61萬元,于7月7日開工建設(shè),7月1日竣工。
該工程在設(shè)計過程中充分整合了我縣濃厚的文化資源,規(guī)劃設(shè)計了釋文化園、儒文化園、運河文化園、當代文化園四個園區(qū),成為展示特色文化的窗口、宣傳文化旅游的城市名片、青少年教育基地,同時,也為城區(qū)居民提供了游玩娛樂、休閑健身、怡情養(yǎng)性的美好去處。
廣場整體工程完成硬化鋪裝17243.75平方米,綠化工程面積49201.52平方米,水池面積4196.36平方米,鋪設(shè)地下電纜11320米、排水管道201.1米,供水管道3762.1米,安裝立柱式草坪燈、激光射燈、投光燈、地燈等燈具736盞,并形成了供電自控系統(tǒng),功能齊全。
二、審計實施情況
此次審計,審計組嚴格按照《審計法》、《審計機關(guān)國家建設(shè)項目審計準則》的規(guī)定,在進行充分細致的審前調(diào)查的基礎(chǔ)上,制定了切合實際的審計實施方案,采取了必要的審計程序和適當?shù)?方法。充分應(yīng)用計算機審計與互連網(wǎng)技術(shù),使用了《審計底稿處理系統(tǒng)》和《建審系統(tǒng)》。根據(jù)縣政府要求,審計組對該工程進行了現(xiàn)場跟蹤,并委派一人現(xiàn)場蹲點,對隱蔽工程進行現(xiàn)場記錄,從源頭上取得第一手資料。針對施工變更大,工程項目多的實際,以施工圖紙為參考資料,審計人員與甲、乙雙方共同對整個工程進行實測實量,確定了工程量,并根據(jù)甲乙雙方考察所簽訂的材料價格,最終合理確定了工程造價。據(jù)統(tǒng)計,這次審計共投入120個工作日,召開座談會3次,查閱憑證8本,帳薄4本,審計工程結(jié)算書40余份,通過全體審計組成員的共同努力,圓滿完成了本次審計任務(wù)。
三、審計情況
1、工程投資總額
經(jīng)審計核實,該工程投資總額為1257.61萬元,其中:廣場、路面硬化鑲貼148.89萬元,綠化工程191.94萬元,水池子121.53萬元,經(jīng)卷、竹簡303.13萬元,廣場電氣99.77萬元,給排水40.13萬元,人行道及卷簡前后種植磚68.80萬元,蓮花雕塑93.31萬元,膜結(jié)構(gòu)25.27萬元,頂管14.64萬元,旗桿2.37萬元,彩色噴泉16.99萬元,戶外廣告牌46.55萬元,景觀塔26.74萬元,管理室4.20萬元,拱、平橋13.96萬元,變壓器12.00萬元,其他零星工程17.39萬元,征集文聯(lián)費用10.00萬元。
2、資金來源及工程支出情況
截止到審計日,資金來源共計470萬元,全部為政府的財政撥款。已完成工程支出470萬元,其中:預付山東百卉園林科技有限公司448萬元,支電力公司變壓器工程款12萬元,支征集文聯(lián)費用10萬元。
3、工程結(jié)算造價審核情況
根據(jù)山東百卉園林科技有限公司提供的結(jié)算資料及審計跟蹤記錄,甲乙雙方考察確定的材料價格及有關(guān)文件規(guī)定,工程結(jié)算審計結(jié)果如下:原報結(jié)算造價16894603.41元,審定后結(jié)算造價12356112.65元,審減金額4538490.76元,審減率26.86%。
4、資金缺口情況
該工程項目投資總額為1257.61萬元。截至到審計日,已到位資金470萬元,資金缺口787.61萬元。
四、審計評價
經(jīng)審計認為,縣建設(shè)局及山東百卉園林科技有限公司在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下,在該項目建設(shè)中高標準、嚴要求,克服時間緊、任務(wù)重、資金短缺的困難,積極組織施工,加班加點,晝夜奮戰(zhàn),使整個項目建設(shè)順利完成。新建成的城市文化廣場布局嚴謹、景觀豐富、交相輝映、獨具特色,形成了我縣面積最大、文化品位極高、功能設(shè)施齊全、環(huán)境優(yōu)美怡人的城市大客廳。為我縣的城市建設(shè)乃至經(jīng)濟發(fā)展將會起到積極的推動作用。但在工程建設(shè)過程中還存有工程合同的簽訂不夠規(guī)范;有些隱蔽工程簽證不夠及時;苗木栽植死亡率過高;工程投資規(guī)模超概算的問題,望在以后的工程建設(shè)和管理中加以改進和提高。
五、審計建議
根據(jù)工程審計情況,對以后的工作提出以下建議:
1、慎重簽訂施工合同涉價條款。建設(shè)雙方均應(yīng)高度重視合同涉價條款的訂立,嚴格按照《建設(shè)工程施工合同條件》和《建設(shè)工程施工合同協(xié)議條款》的規(guī)定簽訂合同。措辭上要仔細斟酌,語言要周密,雙方責任權(quán)力明確具體,尤其涉及工程結(jié)算的有關(guān)問題,均應(yīng)在合同中加以明確,防止出現(xiàn)歧義,以免結(jié)算審計時帶來爭議和困難。
2、加強對文化廣場的日常管理和維護,減少苗木的死亡率,并適時做好苗木的補種工作,使文化廣場確實發(fā)揮應(yīng)有的美化效益、凈化效益和文化效益。
3、財政部門應(yīng)積極籌措資金,彌補資金缺口。建設(shè)局應(yīng)積極做好有關(guān)稅金的代扣代繳工作,同時扣繳有關(guān)城建規(guī)費。
4、進一步加強計劃管理,細化可行性研究,強化概算約束,同時進一步加強政府投資項目的法制化建設(shè),建立健全“決算科學、投向合理、運作規(guī)范、監(jiān)督嚴格”的投資項目管理機制。使政府投資項目管理有法可依、有章可循。
工程項目審計報告篇三
在日常生活和工作中,報告的適用范圍越來越廣泛,通常情況下,報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。那么一般報告是怎么寫的呢?下面是小編為大家整理的工程項目實踐報告,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
古人講:“讀萬卷書,行萬里路?!币粋€人的發(fā)展,不僅要定位于對書籍中光輝火花的不斷汲取,對理論知識的不斷追求,更要著眼于對現(xiàn)實社會的了解,對社會生活的體驗。馬克思理論中的精華更是強調(diào)了“實事求是”的重要性。在對理論深入理解的基礎(chǔ)上,將知識正確的運用到社會服務(wù)中,并從社會體驗中提煉出更多的真理,是我們每個人乃至每個集體所應(yīng)該具備的素質(zhì)。
借暑假實踐這次機會,我有幸能暫時踏出大學校門,走進生活,進入社會,通過對這本“無字書”的學習,來為今后步入社會這扇大門做個鋪墊。
烈日炎炎七八月,背著行李我踏上了暑假實踐之路——北京中鐵xx中心產(chǎn)業(yè)園,來到了北京這座繁華的城市,開始了為期一個多月的實踐生活。也許只有當自己真正的接觸社會,你才會發(fā)現(xiàn),原來社會這本“無字書”中所蘊含的知識是多么的豐富,多么的寶貴。實踐是短暫的,為期一個月,但是從中所獲得的經(jīng)驗,所學到的東西是豐富的。本著對以后大學學習的指導,本著對將來能更好的步入社會,服務(wù)社會的方向,我在這里充實的過著每一天,認真的體驗著工作中的每個細節(jié)。
為期一個月的實踐,很短,但我卻在這里做了很多的內(nèi)容。這是一個比較大的工程項目,項目團隊的實力也相當?shù)男酆?,這里的師哥師姐們也對我非常的照顧,整理資料,學習預算,學做技術(shù)交底報告,學習工程建設(shè)的安全知識,學習cad和項目管理軟件,去工地視察工作等等,這一系列的工作,每天我都堅持認真的去做,也慢慢的積累了許多的知識。
一個工程的結(jié)構(gòu)是復雜的,會涉及到各個方面的知識,土建、電氣、給排水、通風、裝潢等等,所以這就需要一個團隊的合作。協(xié)調(diào)分工,各司其職,通力合作,就顯而易見的成為評價一個項目集體的標準。在這個工程項目里,通過一個月的實踐,我深刻的感受到了團結(jié)的重要性。在學校里,我們的主要任務(wù)就是學好我們的專業(yè),很少有機會去培養(yǎng)團結(jié)的意識,而社會工作相比學校學習而言,就更強調(diào)合作了。個人能力是有限的,而項目工程乃至社會結(jié)構(gòu)是復雜的,只有通力合作,將個人的力量凝聚于集體的力量,才能實現(xiàn)事物的有效價值實現(xiàn)。所以,一個成功的項目公司,一個團結(jié)的集體,其層次結(jié)構(gòu)肯定是清晰的,其工作流程肯定是暢通的,有條不紊,以實現(xiàn)效益的最大化。
實踐期間,我認真的學習了一些有關(guān)工程安全的知識,對安全施工有了更進一步的認知。預防為主,安全第一這八個字是每個工程永恒的法則,這是出于各方面考慮都必須要遵守實踐的。對自身而言,安全事故對自身的傷害不僅是肉體精神上的創(chuàng)傷,更是對今后生活的毀滅性打擊。沒有了健康的身體,生活的窘境會接踵而至的。對集體而言,安全事故不僅是經(jīng)濟上的損失,效率的減弱,更是一種信譽的危機。所以對安全的重視是整個工程要十足考慮重視的事情。一個項目部的成功與否,不在于能應(yīng)對處理多大的事故,而在于能多大化的預防避免事故危機。
一個多月的`時間里,我也學習了一些有關(guān)技術(shù)圖紙的知識,除了掌握了一些識圖的技巧外,也對國內(nèi)外的一些圖紙情況做了一定的了解。目前在中國的許多工程建設(shè)中,圖紙會在工程建設(shè)中做出多次的修改,會不停的做些變動,而且在施工過程中各個建設(shè)單位也會定期召開相關(guān)會議來進行協(xié)調(diào)處理。這種情況顯然將整個工程復雜起來,加大了工程的工作量,這對于追求經(jīng)濟效率來說顯然是個瓶頸。而在一些發(fā)達國家,這種施工期間修改圖紙的情況幾乎是不存在的,在施工前,關(guān)于圖紙的工作已經(jīng)做得很到位了,一般是不會出現(xiàn)什么矛盾沖突。當今國際間的競爭是空前激烈的,誰能在效率上占得上風,誰就能引領(lǐng)時代的船舵,之于中國工程建設(shè)的目前情況,與國際接軌,做出相應(yīng)的管理改變已經(jīng)是迫不及待了。
而談及在這一個多月里個人素質(zhì)的提高,我想應(yīng)該是潛移默化的,素質(zhì)的提高本身就是種厚積薄發(fā)的過程,時間久了,自然會體現(xiàn)出來。在一個優(yōu)秀的集體中,那種環(huán)境,那種氛圍,自己自會受其熏陶,變的優(yōu)秀起來。實踐結(jié)束后,關(guān)于工程建設(shè)的好多知識,自己雖然依然是個門外漢,但努力去學習觀察,多思考,善于總結(jié),站在現(xiàn)有認知基礎(chǔ)水平上去認識事物,并通過實踐將認知再提高一個水平,這便是學有所得,不虛此實踐之行。
實踐是短暫的,但經(jīng)驗是寶貴的。這次實踐的意義是有價值的,體驗了社會工作,豐富了生活閱歷,對理論知識有了更深入的了解,并更好的指導了今后的理論學習。相信自己定會在今后的學習生活中方向更明確,目標更清晰,為自己更好的步入社會工作打下良好基礎(chǔ)。
工程項目審計報告篇四
根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定,按照年度審計項目計劃,10月8日至10月22日,我局對深圳市鹽田區(qū)人民政府鹽田街道辦事處(以下簡稱鹽田街道辦)送審的華僑新村二期小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合,審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。鹽田街道辦對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責,深圳市鹽田區(qū)審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。
一、基本情況
華僑新村二期小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程項目經(jīng)深鹽發(fā)改〔2009〕267號文件批準立項,計劃投資31萬元,資金來源為國土基金,項目建設(shè)單位是鹽田街道辦。工程于11月23日開工,1月20日通過竣工驗收,質(zhì)量驗收等級為合格。
二、審計結(jié)果、跟蹤審計情況和審計評價
(一)審計結(jié)果
該項目竣工決算送審金額為282,378.73元。經(jīng)審計,審定金額為282,378.73元,本次決算審計無核減,詳見附表。
(二)跟蹤審計情況
在對該項目的跟蹤審計過程中,完成結(jié)算審計一項,出具審計報告一份,送審金額281,971.57元,審定金額265,363.31元,核減16,608.26元,核減率5.89%。
(三)審計評價
審計結(jié)果表明,建設(shè)單位在項目管理方面,基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖?,工程資料齊全;在財務(wù)管理及會計核算方面,會計資料較完整,所披露的`會計信息真實地反映了建設(shè)資金的來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面,該項目計劃投資31萬元,實際投資28.24萬元。
三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
未按規(guī)定時限報審竣工決算
該工程于201月20日竣工驗收,建設(shè)單位于2010月8日報審本項目竣工財務(wù)決算。與《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》第二十八條“建設(shè)、施工等與項目建設(shè)相關(guān)的單位,應(yīng)當在項目完成竣工驗收之日起九十日內(nèi),向?qū)徲嫏C關(guān)提交決算資料”的規(guī)定不符。
建設(shè)單位今后建設(shè)的項目竣工驗收后,應(yīng)及時整理項目決算資料,報送審計機關(guān)審計。
深圳市鹽田區(qū)審計局
2015年10月23日
工程項目審計報告篇五
按照局里的有關(guān)安排和要求,縣招投標工作考察團于xx月xx日xx月xx日,重點對xx市招投標管理工作進行了學習考察。此次學習考察過程中,招投標工作考察組將思想觀念定位在學習經(jīng)驗找不足,謀劃招投標管理的思路上,雖然時間短、行程緊,但很有針對性。通過實地學習,參觀考察,大家大開眼界,深受啟發(fā),同時也增加了新的思想壓力,激發(fā)了新的工作動力。
從這次考察的情況看,xx市建委招投標管理處緊緊維護市場公平、公正、公開,強化推進措施,努力作招投標管理工作,取得了較好效果,令考察團成員耳目一新。
一是機構(gòu)全。建立建設(shè)工程交易中心,設(shè)立24小時監(jiān)控系統(tǒng),對招標、投標、評標當事人的言行做電子檔案。招投標監(jiān)管和服務(wù)實現(xiàn)了機構(gòu)分設(shè)、職能分離。招投標管理職能從工程類別來分主要負責房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造和與其配套的線路、管道、設(shè)備的安裝項目和市政工程項目的招投標活動的監(jiān)督執(zhí)法。從工程規(guī)模來分:房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程的施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上,或者項目總投資在3000萬元人民幣以上的,必須進行招標。但投資3000萬元以上的中直、省直項目招標由省建設(shè)廳直接負責監(jiān)督。
二是措施實。主要體現(xiàn)在兩個方面,一是實施多部門聯(lián)合監(jiān)督、共同管理的監(jiān)管模式。為規(guī)范招投標活動,加大執(zhí)法力度,市建委與計委、財政局、審計局、監(jiān)察局、檢察院形成合力,齊抓共管招投標工作。重大項目邀請各部門直接到場參與監(jiān)督。財力投資的工程,財政部門從審核招標文件、制定評標方法到評標、定標,參與全過程監(jiān)督。市監(jiān)察局在建設(shè)工程招投標市場常設(shè)了辦公室,市監(jiān)察局、檢察院參與違法、違紀案件調(diào)查、查處工作,促進了招投標事業(yè)的健康發(fā)展。二建設(shè)陽光工程,招投標活動制定了規(guī)范的程序,全面推行政務(wù)公開制度。開設(shè)xx市政府建設(shè)工程招投標網(wǎng),建立健全信息發(fā)布機制。招標人、投標人都可以通過法定網(wǎng)絡(luò)及時、便捷地獲取各類工程信息、政策法規(guī)、建材信息。依法制定規(guī)范的招投標工作程序,積極推選政務(wù)公開制度,公開管理部門的辦事條件、辦事時限、辦事結(jié)果和廉潔從政紀律,公布招標的監(jiān)理、設(shè)計、土建、裝修等總承包或?qū)I(yè)分包項目幸免按流程辦理。三是實施備案制管理和監(jiān)督,實行了招標人自行招標備案、招標文件備案、評標報告?zhèn)浒?、招標情況書面報告?zhèn)浒?。重要信息向社會披露,防止暗箱操作,做到了招標信息公開、投標報價公開、中標結(jié)果公開、招標備案公開,接受社會各界和媒體輿論監(jiān)督。
三是力度大。主要體現(xiàn)在立法上,下發(fā)了《xx市工程建設(shè)項目招標代理機構(gòu)管理辦法》、《xx市建設(shè)工程招投標廉潔自律暫行規(guī)定》、《xx市評標專家?guī)旃芾磙k法》、《xx市建設(shè)工程評標區(qū)管理規(guī)定》、《關(guān)于進一步規(guī)范政府性投次融資房屋建筑和市政工程項目招投標工作的通知》。
四是方法活。主要體現(xiàn)三個方面:一是在對使用國有資金和國有資金占有控股地位的工程項目,出臺了《關(guān)于進一步規(guī)范政府性投資融資房屋建筑和市政工程項目招投標工作的通知》。二是建立了全國領(lǐng)先的評標專家?guī)煜到y(tǒng)和評標軟件,杜絕了人為因素的干擾。三是國家投資的項目,全部采用了工程量清單計價方式招標。為防止個別投標單位用不正當手段降低投標報價,私改工程量清單騙取中標等人為因素的影響,對投標單位商務(wù)標采用工程量清單評標軟件進行電子評標,從而客觀、公正、合理地對商務(wù)標進行評價。四是推行逐步與國際接軌的評標方法,對技術(shù)含量相對不高或采用通用技術(shù)的土建工程,鼓勵采用合理低價法評標,較好解決了串通投標和哄抬標價問題。五是從市場準入關(guān)入手,加大力量,保護社會生活弱勢群體利益,致力解決農(nóng)民工工資拖欠和克扣工程款問題。把建設(shè)資金到位情況和農(nóng)民工工資支付作為招投標強制性前置條件。
通過幾天的考察,考察團成員對xx市招投標管理工作感到由衷的贊嘆,產(chǎn)生了強烈的責任感和緊迫感。
一是學到了經(jīng)驗。通過這次考察學習,我們感到他們很多工作經(jīng)驗和成熟的作法都值得我們學習和借鑒。比如,實施多部門聯(lián)合監(jiān)督、共同管理的監(jiān)管模式。實施備案制管理和監(jiān)督,實行了招標人自行招標備案、招標文件備案、評標報告?zhèn)浒?、招標情況書面報告?zhèn)浒?。建立了全國領(lǐng)先的評標專家?guī)煜到y(tǒng)和評標軟件,杜絕了人為因素的干擾等等方面非常值得我們學習,下一步在這些方面我們應(yīng)充分借鑒他們的經(jīng)驗作法,對我縣招投標管理工作進一步完善鞏固提高。
三是堅定了信心。這次考察,耳聞目睹xx市建委招投標管理處對工程招投標工作的管理模式,令人感受頗深、耳目一新。通過學習、比較,借鑒先進地區(qū)的先進經(jīng)驗,增加了我縣招投標管理工作今后發(fā)展新的思想壓力,同時也激活了全新動力。我們相信,在縣委、政府的正確領(lǐng)導下、在局領(lǐng)導班子的指導下、在借鑒xx市建委招投標管理處的經(jīng)驗下,今后,我縣的招投標管理工作會有進入一個全新的發(fā)展階段。
工程項目審計報告篇六
根據(jù)公司及分局設(shè)備物資安全管理,全面貫徹落實股份公司20xx年安全生產(chǎn)工作會議、安全生產(chǎn)標準化以及管理提升工作的要求,開展設(shè)備物資安全檢查整治活動,我項目迅速成立了以項目經(jīng)理為組長的自查自糾領(lǐng)導小組,開展了對特種設(shè)備、特種作業(yè)人員、及其外協(xié)隊伍設(shè)備的全面自查自糾活動,通過本次自查自糾活動,進一步完善設(shè)備物資管理規(guī)章制度,明確設(shè)備物資管理、使用單位的各自職責,落實設(shè)備物資管理安全責任,現(xiàn)將活動總結(jié)如下:
按照本次活動通知我部門查找管理制度中存在的不足,因我項目主體工程尚未施工,暫時不涉及特種設(shè)備、危險物資的使用,管理辦法和制度中暫時未制定特種、危險物資安全管理辦法和制度;我項目管理制度中制定了對外協(xié)單位、外租設(shè)備物資的安全管理制度。
1、目前因我項目未全面開工,設(shè)備物資管理工作比較少,對外協(xié)單位設(shè)備物資的管理不到位。
2、項目的設(shè)備物資管理制度和規(guī)定,因缺少對執(zhí)行情況的督促和跟蹤,導致制度沒有真正的落實到具體工作當中。
3、設(shè)備物資從業(yè)人員對項目外協(xié)單位設(shè)備物資的管控做的不到位。
根據(jù)實際工作需要制定相關(guān)外協(xié)隊伍設(shè)備物資的管理辦法,加強管理的管控力度。
制定特種設(shè)備、危險物資安全管理辦法和制度;制定特種設(shè)備、危險物資事故應(yīng)急預案,并對事故應(yīng)急預案進行定期演練;在項目有關(guān)管理制度中明確制定了對外協(xié)單位、外租設(shè)備物資的安全管理制度及執(zhí)行情況。
以上問題的存在,我們將結(jié)合實際情況,拿出整改措施,明確落實責任,積極落實各項管理制度,為工作走向規(guī)范化、標準化、科學化管理打好基礎(chǔ)。
工程項目審計報告篇七
根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定,按照年度審計項目計劃,20xx年10月8日至10月22日,我局對深圳市鹽田區(qū)人民政府鹽田街道辦事處(以下簡稱鹽田街道辦)送審的華僑新村二期小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合,審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。鹽田街道辦對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責,深圳市鹽田區(qū)審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。
一、基本情況。
華僑新村二期小區(qū)排水管網(wǎng)改造工程項目經(jīng)深鹽發(fā)改〔20xx〕267號文件批準立項,計劃投資31萬元,資金來源為國土基金,項目建設(shè)單位是鹽田街道辦。工程于20xx年11月23日開工,20xx年1月20日通過竣工驗收,質(zhì)量驗收等級為合格。
二、審計結(jié)果、跟蹤審計情況和審計評價。
(一)審計結(jié)果。
該項目竣工決算送審金額為282,378.73元。經(jīng)審計,審定金額為282,378.73元,本次決算審計無核減,詳見附表。
(二)跟蹤審計情況。
在對該項目的跟蹤審計過程中,完成結(jié)算審計一項,出具審計報告一份,送審金額281,971.57元,審定金額265,363.31元,核減16,608.26元,核減率5.89%。
(三)審計評價。
審計結(jié)果表明,建設(shè)單位在項目管理方面,基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖?,工程資料齊全;在財務(wù)管理及會計核算方面,會計資料較完整,所披露的會計信息真實地反映了建設(shè)資金的來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面,該項目計劃投資31萬元,實際投資28.24萬元。
三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題。
未按規(guī)定時限報審竣工決算。
該工程于20xx年1月20日竣工驗收,建設(shè)單位于20xx年10月8日報審本項目竣工財務(wù)決算。與《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》第二十八條“建設(shè)、施工等與項目建設(shè)相關(guān)的單位,應(yīng)當在項目完成竣工驗收之日起九十日內(nèi),向?qū)徲嫏C關(guān)提交決算資料”的規(guī)定不符。
建設(shè)單位今后建設(shè)的項目竣工驗收后,應(yīng)及時整理項目決算資料,報送審計機關(guān)審計。
深圳市鹽田區(qū)審計局。
20xx年10月23日。
工程項目審計報告篇八
行保處:
根據(jù)醫(yī)院本年度審計工作計劃,醫(yī)院組成審計組于2017年9月20日對你處建設(shè)工程的內(nèi)部控制管理情況進行了現(xiàn)場審計。經(jīng)研究,同意審計組提交的審計報告,依據(jù)報告提出審計意見如下:
一、審計結(jié)論
(一)建設(shè)工程完成情況
從2012年1月1日至2017年12月31日, 共完成建設(shè)項目及零星維修項目124項,投資金額704.88萬元。
(二)建設(shè)工程內(nèi)部控制管理開展情況
1.內(nèi)控環(huán)境:行保處是醫(yī)院建設(shè)工程項目的歸口管理部門,直接負責建設(shè)工程項目、零星維修工程項目的管理工作。并依據(jù)《七三一醫(yī)院固定資產(chǎn)投資管理辦法(試行)》(醫(yī)法辦[2017]〕165號)、《七三一醫(yī)院基建工程項目管理辦法》(醫(yī)動[2017]98號)、七三一醫(yī)院合同管理辦法(醫(yī)經(jīng)[2017]148號)、《七三一醫(yī)院招投標管理辦法》(醫(yī)經(jīng)〔2017〕147號)等制度進行項目管理,編寫了《建設(shè)工程內(nèi)部控制手冊》,內(nèi)部管理人員進行了分工,明確了崗位職責。
2.風險評估:經(jīng)評估,存在由于對工程管理環(huán)節(jié)監(jiān)管不到位,可能導致的工程立項、審批、招投標、合同簽訂及工程質(zhì)量、進度等各個環(huán)節(jié)不達標產(chǎn)生的在建工程風險。
3.控制活動:按已有規(guī)章制度進行項目過程控制,對建設(shè)工程項目按照不同的限額進行立項、審批、開展招投標、簽訂合同、進行工程驗收、編制工程項目臺賬等。
4.信息與溝通:對病房及體檢中心在建工程項目,項目組每周召開一次體檢樓項目例會,進行跟蹤審計,跟蹤審計采取不定期召開例會方式,溝通項目進展情況和存在的問題,及時進行整改。
5.內(nèi)部監(jiān)督:由醫(yī)院紀監(jiān)審法室和經(jīng)濟管理辦公室等監(jiān)督部門對相關(guān)項目業(yè)務(wù)開展審計及效能監(jiān)察,對合同的簽訂、履行、付款情況進行法律審核、監(jiān)督和控制。
二、存在問題
(一)內(nèi)控設(shè)計缺陷
1.在工程項目管理中,依據(jù)的主要制度是《七三一醫(yī)院基建工程項目管理辦法(醫(yī)動[2017]98號)已不適合現(xiàn)有的工程管理需要,制度內(nèi)容不完善,不能涵蓋現(xiàn)有的工程管理的全部內(nèi)容。
2.在工程項目檔案管理中,主要依據(jù)的是1989年編制的醫(yī)院基本建設(shè)工程檔案管理規(guī)定,主要內(nèi)容已不適用,且未以正式文件印發(fā)。
(二)內(nèi)控執(zhí)行缺陷
1.招投標管理: 對已完成的供氧站、高壓氧工程進行了抽查,高壓氧工程存在未按照醫(yī)院內(nèi)部招投標管理規(guī)定實施內(nèi)部邀請招標或比價招標的問題。
2. 項目投資計劃管理:零星維修項目計劃、概預算審批程序不完善。
3.工程造價管理:內(nèi)部比價招標項目概預算未委托專業(yè)人員或?qū)I(yè)機構(gòu)編制。
4.工程驗收管理:高壓氧工程資料未及時進行檔案驗收,驗收資料不齊全,未及時進行工程驗收。
5.工程檔案管理:抽查的高壓氧、供氧站工程檔案未及時歸檔。以前遺留的已完成的建設(shè)工程項目檔案均未按要求及時進行歸檔,如綜合手術(shù)樓工程、病房大樓改造工程以及9號住宅樓工程。
三、審計建議
(一)加強內(nèi)部控制制度建設(shè)。建議行保處及時完成《七三一醫(yī)院基建工程管理辦法》的修訂,以建立健全建設(shè)工程管理制度,明確建設(shè)工程管理程序、職責,提高建設(shè)工程管理水平。建議醫(yī)務(wù)處下屬的檔案管理部門,建立和完善建設(shè)工程檔案管理規(guī)定,推進基建工程檔案管理工作。
(二)建議行保處加強項目投資計劃管理,進一步完善建設(shè)項目及零星維修項目的計劃、實施方案、概預算編制管理和審批工作。
(三)建議行保處加強造價管理,對工程概預算要指定專業(yè)人員或委托專業(yè)機構(gòu)進行編制。
(四)建議行保處加強招投標管理,嚴格按照國家、三院及醫(yī)院內(nèi)部招投標管理規(guī)定對建設(shè)工程項目進行招投標工作,并按照相關(guān)要求及時簽訂合同。
請,組織完成竣工驗收工作。加強工程檔案管理,確保項目檔案的完整、準確、系統(tǒng)、安全和有效利用。
請將審計建議落實情況于兩個月內(nèi)以書面形式報紀監(jiān)審法室。
附件:1.對七三一醫(yī)院建設(shè)工程項目內(nèi)部控制的審計報告
2.審計回復書
對七三一醫(yī)院建設(shè)工程項目內(nèi)部控制的審計報告 院領(lǐng)導:
根據(jù)醫(yī)院本年度審計工作計劃,醫(yī)院組成審計組于2017年9月20日對行保處建設(shè)工程的內(nèi)部控制管理情況進行了現(xiàn)場審計。審計組依據(jù)集團公司、三院建設(shè)工程內(nèi)部控制要求以及醫(yī)院審計、基建工程管理相關(guān)制度,現(xiàn)場查閱了建設(shè)工程內(nèi)部控制手冊、建設(shè)工程合同臺賬以及供氧站、高壓氧建設(shè)工程相關(guān)資料,運用了詢問、調(diào)查問卷、符合性測試等審計方法,在行保處的積極配合下,順利完成了該項目的審計,現(xiàn)將審計具體情況報告如下:
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工程項目審計報告篇九
根據(jù)《××政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定,按照年度審計項目計劃,2015年6月29日至7月10日,我局對深圳市鹽田區(qū)教育局(以下簡稱區(qū)教育局)送審的鹽田區(qū)太陽能熱水系統(tǒng)建設(shè)一期工程(區(qū)教育局部分)項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合,審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。區(qū)教育局對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責,深圳市鹽田區(qū)審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。
一、基本情況
鹽田區(qū)太陽能熱水系統(tǒng)建設(shè)一期工程(區(qū)教育局部分)項目經(jīng)深鹽發(fā)改投〔2011〕106號文批準立項,計劃投資217.00萬元,資金來源為區(qū)財政,項目建設(shè)單位是區(qū)教育局。該項目于7月15日通過驗收,質(zhì)量驗收等級為合格。
二、審計結(jié)果和審計評價
(一)審計結(jié)果
該項目竣工決算送審金額為1,915,777.00元。經(jīng)審計,審定金額為1,915,777.00元,本次決算無核減,詳見附件。
(二)審計評價
審計結(jié)果表明,建設(shè)單位在項目管理方面,基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖?,工程資料齊全;在財務(wù)管理及會計核算方面,會計資料較完整,所披露的'會計信息真實地反映了建設(shè)資金的來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面,該項目計劃投資217.00萬元,實際投資191.58萬元。
三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
未按規(guī)定時限報審竣工決算
該項目于207月15日通過驗收,建設(shè)單位于2015年6月25日報審該項目竣工財務(wù)決算,與《××政府投資項目審計監(jiān)督條例》第二十八條“建設(shè)、施工等與項目建設(shè)相關(guān)的單位,應(yīng)當在項目完成竣工驗收之日起九十日內(nèi),向?qū)徲嫏C關(guān)提交決算資料”的規(guī)定不符。
建設(shè)單位今后建設(shè)的項目竣工驗收后,應(yīng)及時整理項目決算資料,報送審計機關(guān)審計。
深圳市鹽田區(qū)審計局
20××年7月16日
工程項目審計報告篇十
根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》的規(guī)定,按照年度審計項目計劃,7月1日至8月6日,我局對深圳市鹽田區(qū)城市管理局(以下簡稱區(qū)城管局)送審的北山工業(yè)區(qū)垃圾站改造工程項目竣工決算進行了審計。審計工作得到該單位的支持和配合,審計實施工作進展比較順利。審計過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報表、賬冊、會計憑證及合同等資料。區(qū)城管局對其提供的會計資料及其他證明資料的真實性、完整性負責,深圳市鹽田區(qū)審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。
一、基本情況
北山工業(yè)區(qū)垃圾站改造工程項目經(jīng)深鹽發(fā)改投〔2011〕31號文批準立項,計劃投資235.00萬元,資金來源為國土基金,項目建設(shè)單位是區(qū)城管局。主體工程于7月14日開工,1月6日通過竣工驗收,質(zhì)量驗收等級為合格。
二、審計結(jié)果、跟蹤審計情況和審計評價
(一)審計結(jié)果
該項目竣工決算送審金額為2,322,252.42元。經(jīng)審計,審定金額為2,321,752.42元,本次決算核減500.00元,核減率0.02%,詳見附件。
(二)跟蹤審計情況
在對該項目的跟蹤審計過程中,完成工程標底審計一項,出具標底審定書一份,審定金額1,123,403.34元。完成結(jié)算審計三項,出具結(jié)算審計報告三份,送審金額合計1,509,200.98元,審定金額合計1,505,814.41元,合計核減3,386.57元,核減率0.22%。
(三)審計評價
審計結(jié)果表明,建設(shè)單位在項目管理方面,基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄椖?,工程資料齊全;在財務(wù)管理及會計核算方面,會計資料較完整,所披露的會計信息真實地反映了建設(shè)資金的'來源和運用情況;在投資計劃執(zhí)行方面,該項目計劃投資235.00萬元,實際投資232.18萬元。
三、審計發(fā)現(xiàn)的主要問題
未按規(guī)定時限報審竣工決算
該項目主體工程于201月6日通過竣工驗收,建設(shè)單位于206月26日報審該項目竣工財務(wù)決算,與《深圳經(jīng)濟特區(qū)政府投資項目審計監(jiān)督條例》第二十八條“建設(shè)、施工等與項目建設(shè)相關(guān)的單位,應(yīng)當在項目完成竣工驗收之日起九十日內(nèi),向?qū)徲嫏C關(guān)提交決算資料”的規(guī)定不符。
建設(shè)單位今后建設(shè)的項目竣工驗收后,應(yīng)及時整理項目決算資料,報送審計機關(guān)審計。
深圳市鹽田區(qū)審計局
2015年8月11日
工程項目審計報告篇十一
(一)項目名稱:縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測站建設(shè)。
(二)項目性質(zhì):改擴建(未作更改)。
(三)主管部門:省農(nóng)業(yè)廳(未作更改)。
(四)建設(shè)單位:縣農(nóng)業(yè)縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站。
(五)建設(shè)單位負責人:吉克以布。
(六)項目建設(shè)地點:xxx。
(七)建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:
1、裝修改造縣農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測站636平方米(未作更改)。
2、購置儀器設(shè)備87臺/套。
根據(jù)初步設(shè)計項目編制方案批復,農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站的項目預計中投資為300萬元,其中中央投資240萬元,地方配套60萬元,中央投資240萬元均已全部到位。
1、實驗室建設(shè)情況:xx年xx月xx日“建設(shè)有限公司”以47.81萬元中標室內(nèi)外裝飾及水電安裝改造(不包含室內(nèi)試驗臺柜等輔助設(shè)備),于xx年xx月xx日與縣農(nóng)業(yè)局簽訂了施工合同(無違反政府招投標管理規(guī)定情況)。
情況說明:由于實驗室建設(shè)地點為“原種子公司院內(nèi)”辦公樓,牽涉農(nóng)業(yè)局兩個業(yè)務(wù)站辦公室、局里三位職工以及一退休職工家屬的住宿遷出,農(nóng)業(yè)局一時無法解決房屋問題,延遲開工近xx個月,xx年xx月xx工程建設(shè)正式開工,xx年xx月xx日工程完工。xx年xx月xx日由發(fā)改局、城建局、財政局、氣象局、農(nóng)業(yè)局、建設(shè)有限公司等部門共同組成驗收組,對實驗室建設(shè)按照合同簽署的建設(shè)內(nèi)容進行了初步驗收。
2、項目儀器采購情況(無違反政府招投標管理規(guī)定情況)。
根據(jù)項目建設(shè)要求,縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站建設(shè)的儀器采購由縣人民政府采購中心組織進行網(wǎng)上公開招標采購,xx年xx月xx日在縣政府采購中心開標,中標單位是“xx公司”,中標價位185.89萬元。xx年xx月xx日簽訂了儀器采購合同,xx年xx月xx日已收到“xx有限公司”采購的儀器101件。
情況說明:采購的儀器按照采購合同進行了接收,但實驗室部分輔助設(shè)備(實驗臺、柜)尚未建設(shè)完善,目前未對采購的儀器進行功能性驗收。
項目資金實行專帳管理,無截留、挪用。截止xx年xx月,項目資金使用如下:
1、可研報告編制、環(huán)評、初步評審費、初步設(shè)計費等15萬元;
2、實驗室建設(shè)47.81萬元;
3、實驗室外部主水管道改造費0.57萬元;
4、實驗室建設(shè)監(jiān)理費1.5777萬元;
5、儀器采購資金185.89萬元;
6、實驗室建設(shè)設(shè)計費1.797萬元。
7、縣級配套資金47.3553萬元。
以上項目建設(shè)資金總計300萬元。
力爭于xx年xx月底以前全面完成項目建設(shè)內(nèi)容,并申請xx省州驗收。
工程項目審計報告篇十二
根據(jù)中共織金縣紀委關(guān)于開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作的通知(織紀通[20xx]25號)精神,我局對20xx年至20xx年所有教育工程項目建設(shè)進行了全面自查。現(xiàn)結(jié)合實際將自查情況匯報如下:
我局20xx至20xx年教育工程建設(shè)項目為98個,建設(shè)面積69859㎡,總投資4793萬元,其中中央、省資金為3125萬元,地、縣為1668萬元。
1、薄弱學校:
20xx年實施薄弱學校改造工程項目為19個。建設(shè)面積14600㎡,總投資為725萬元其中:中央資金412萬元,省級資金313萬元,主要用于危房改造4420㎡,辦學條件不足學校維修改造4380㎡,建寄宿制初中5800㎡;立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局。項目實施單位為項目所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和教育局,其中,教育局組織實施14個,鄉(xiāng)(鎮(zhèn))組織實施5個。
20xx年實施薄弱學校改造工程項目為41個。建設(shè)面積14800㎡,總投資為740萬元。其中中央資金380萬元,省級資金360萬元,主要用于辦學條件不足改造,建設(shè)面積14800平方米;立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局。所有項目均由項目鄉(xiāng)(鎮(zhèn))組織實施。
20xx年實施薄弱學校改造工程項目為33個。建設(shè)面積13690㎡,總投資為820萬元。其中:中央資金392萬元,省級資金428萬元,主要用于辦學條件不足學校維修改造13690㎡。立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局,所有項目均由項目鄉(xiāng)(鎮(zhèn))組織實施。
2、高中工程為1所(織金六中)。建設(shè)規(guī)模14000㎡,投資1098萬元,其中地級資金200萬元,縣級配套898萬元;立項單位為地區(qū)教育局,決策單位為地區(qū)教育局,項目審批單位為地區(qū)教育局,項目主管單位為織金縣教育局。項目實施單位原為城關(guān)鎮(zhèn),根據(jù)縣有關(guān)會議精神,現(xiàn)已移交給教育局組織實施。目前,受清織鐵路影響已通知停工。
3、寄宿制工程1所(少普中學),建設(shè)規(guī)模1750㎡,投資108萬元。其中省級資金108萬元。立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局。項目實施單位為項目所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))。
4、地質(zhì)災(zāi)害搬遷工程為2所。普翁白泥坡小學建校舍1955㎡,投資196萬元;普翁白巖腳小學建校舍1564㎡,投資156萬元)。立項單位為省教育廳,決策單位為省教育廳,項目審批單位為省教育廳,項目主管單位為教育局,項目實施單位為項目所屬鄉(xiāng)(鎮(zhèn))。
目前,我縣“薄弱學校改造工程”項目、高中工程項目、寄宿制工程項目、地質(zhì)災(zāi)害搬遷工程項目上級資金已全部到位。在資金管理方面,嚴格按照上級有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,遵循??顚S迷瓌t,對“工程”資金單項建賬,封閉運行,嚴格執(zhí)行財經(jīng)管理制度,嚴禁截留和挪用工程???。工程款嚴格按進度和質(zhì)量進行撥付,并實行嚴格的審批審簽制度。
1、機構(gòu)設(shè)臵。
國家對我縣教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入是改善我縣貧窮落后的辦學條件的又一次大好機遇,是社會主義制度優(yōu)越性的體現(xiàn)。為將該項目實施好,我縣已成立由縣長任組長,常務(wù)副縣長和分管教育的副縣長任副組長,縣教育、財政、計劃、國土、建設(shè)等部門的負責人為成員的實施“工程”領(lǐng)導小組,負責項目實施的組織管理,明確各部門的職責,并下設(shè)辦公室在教育局,由教育局長兼任辦公室主任,教育局其他黨組成員為副主任,抽專人辦公。
2、項目實施管理辦法。
(一)提高認識,加強領(lǐng)導,確保工程順利實施。
縣委、縣政府站在“科教興織”的戰(zhàn)略高度,充分認識到實施好“各類工程”是改善我縣基礎(chǔ)教育辦學條件的大好機遇。要求各有關(guān)部門要對該工程開綠燈,簡化手續(xù),減免費用,要齊心協(xié)力,共同配合抓好工程的建設(shè)。
(二)嚴格工程管理,確保工程質(zhì)量。
在工程實施過程中,堅持按基本建設(shè)程序辦事,認真搞好建設(shè)項目的立項和可行性研究、選址。堅持先勘察后設(shè)計再施工,杜絕三邊工程,土建項目管理按照有關(guān)規(guī)定實行法人責任制、招投標制、工程監(jiān)理制、合同管理制,并著重做好以下幾個方面的工作:
一是規(guī)劃設(shè)計。首先,按照分區(qū)明確,長遠發(fā)展,規(guī)模效益的原則。合理選擇校址,保證工程布點、布局結(jié)構(gòu)的科學性、合理性。其次,根據(jù)項目學校所在地理環(huán)境等實際情況,委托勘察單位對項目校點進行地質(zhì)勘測,并出具地質(zhì)勘測報告,作為施工圖紙設(shè)計的主要依據(jù)之一。再次,所有工程圖紙均根據(jù)各校實際情況,按照“堅固、實用、經(jīng)濟、美觀”的原則,由縣設(shè)計室進行設(shè)計,要求工程設(shè)計、建設(shè)標準要符合實際,不盲目追求高標準,確保設(shè)計科學合理。工程預算的編制要本著“合理、節(jié)約”的原則進行。
二是組織管理。我局的管理目標是:依法管理、精心設(shè)計、精心施工、節(jié)約資金、按期完成、保證質(zhì)量、安全適用。首先,工程的發(fā)包嚴格按照國家基本建設(shè)程序及《貴州省建設(shè)工程招投標管理條例》和《貴州省建設(shè)工程施工招標實施辦法》的有關(guān)規(guī)定,實行公開、公平、公正的招投標,堅持在公平、公正、公開的原則下?lián)駜?yōu)選定承建單位,嚴格杜絕“人情工程”、“關(guān)系工程”等工程發(fā)包中的不良現(xiàn)象,強化監(jiān)督,推行陽光作業(yè)。其次,加強施工管理,建立健全工程管理責任制,將責任落實到人,局領(lǐng)導分片督促,同時為確保工程質(zhì)量,具備條件的按規(guī)定應(yīng)當實行監(jiān)理的項目,委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理機構(gòu)對項目實行全過程管理,不具備條件的項目校除委托縣質(zhì)監(jiān)部門進行質(zhì)量監(jiān)督外,寄宿制辦公室人員分點負責,嚴格執(zhí)行有關(guān)標準規(guī)范,對質(zhì)量進度進行監(jiān)督和管理,設(shè)計單位將“工程”項目分片分點到個人,便于急時處理施工中遇到的問題,誰管理的工程出問題誰負責。土建項目竣工后,要求施工單位整理好該項目完整的工程技術(shù)資料,并報送申請驗收報告,由縣直各有關(guān)單位抽人組成驗收組對工程進行竣工驗收,合格后交付使用。
(三)部門協(xié)調(diào)配合,確保工程順利實施。
“教育工程”是一項系統(tǒng)工程,關(guān)系到社會的方方面面,涉及到教育、計劃、財政、國土、建設(shè)、審計、稅務(wù)等部門和單位。在縣委、縣政府的領(lǐng)導下,財政部門強化專項資金管理,嚴格工程付款的審批審簽,并積極籌措工程配套資金。國土部門積極為工程征撥建設(shè)用地;建設(shè)部門優(yōu)先為工程設(shè)計圖紙,并嚴格對工程建設(shè)的各個環(huán)節(jié)進行跟蹤監(jiān)測,施工質(zhì)量監(jiān)督,確保工程質(zhì)量;計劃部門及時下達工程實施計劃等。審計部分主要負責工程項目資金的審計監(jiān)督,稅務(wù)部門按有關(guān)稅收法規(guī)對“工程”建設(shè)的稅收給予減免優(yōu)惠,在工程實施過程中,縣各有關(guān)部門統(tǒng)一思想,通力合作,緊密配合,從自身的工作角度積極予以支持為工程的順利實施提供了強有力的保證。
目前,98個項目竣工75個,二分之一以上主體施工11個,二分之一以下主體施工12個。
1、土地手續(xù)辦理程序復雜,時間長,難度大,費用高。
2、小部分項目資料還需進一步完善。
3、個別項目監(jiān)督管理不夠到位,監(jiān)管經(jīng)驗不足。
4、個別項目由于地理位臵、地質(zhì)條件等因素導致施工進度緩慢。
5、部份老百性意識淡薄,征地較困難,影響工程進展。
6、工程資金缺口較大。一是上級資金僅用于解決主體工程,且上級所給單方造價偏低,尚不足以解決主體工程的資金需求;二是設(shè)計、地勘、監(jiān)理、圖紙審查、消防設(shè)施、避雷設(shè)施、安全措施、勞保統(tǒng)籌、意外工傷保險等費用較高;三是上級要求項目校要投入一所,建成一所、完善一所,所以附屬工程投入較多;四是征地費、“三通一平”等費用投入過多,導致縣級配套資金較大,加之縣財力緊張,工程暫付款金額巨大,所以工程欠賬較多。
7、個別鄉(xiāng)(鎮(zhèn))認為工程單價偏低,沒有積極催促工程隊抓緊施工,導致一些工程處于停工或半停工狀態(tài)。
8、已竣工的大部分工程,未辦理相關(guān)建設(shè)手續(xù),因在辦理相關(guān)手續(xù)時建設(shè)部門要求要有圖紙審查意見、地勘、監(jiān)理、消防、避雷等手續(xù),且其費用較高,上級專款又不含所有規(guī)費,加之縣財力緊張,導致許多竣工工程手續(xù)不完善質(zhì)監(jiān)站不給予驗收和備案,許多未驗收學校經(jīng)協(xié)調(diào)就投入使用,屬非法入住,一旦出現(xiàn)問題,后果不堪設(shè)想,誰也負不了這個責任。
9、縣級一直沒有出臺具體的相關(guān)教育工程項目管理辦法及措施政策。
10、已竣工工程還有相當部分由于未辦理相關(guān)手續(xù),所以沒有驗收和決算。
1、建議政府盡快出臺教育工程的實施管理辦法及措施政策。
2、建議分期解決缺口資金,逐步消化解決已建工程所欠款項。
3、建議政府幫助協(xié)調(diào)相關(guān)部門對手續(xù)不齊備已竣工的遺留工程予以免辦相關(guān)手續(xù),給予驗收備案和決算。
工程項目審計報告篇十三
xx-xx總:你好!
十分感謝你對我的信任,讓我任xx項目部負責人一職,一起共事讓我感到非常榮幸,但鑒于目前公司現(xiàn)狀,我經(jīng)過慎重考慮,決定辭去xx項目部總經(jīng)理一職,請你諒解,我辭職的原因如下:
一、公司的多個樓號巳進入工程主體決算階段,以我目前的身份不適合叁與這項工作,不管我做出何種決策,受傷的總是我自己,我在心理上承受不了這么大的壓力,我怕自己崩潰。
二、目前xx項目部己從年初最艱難的時期渡過,各開工樓號基本上己進入正常施工階段,各購房單位也都有積極配合的態(tài)度,拆遷安置工作我想在你親自關(guān)注下也能很快步入正規(guī)。但項目經(jīng)營思路和策略上我的思想和公司不能同步,特別是在管理方法上我感到非常不能適應(yīng)。
三、個人身體原因,我在今年四月份的體檢中查出巳有糖尿病早期癥狀,我的體重己從年初的90公斤下降到現(xiàn)在的72公斤,我的身體狀況己承受不了公司交給我的重擔,我想辭職后入院冶療。
基于以上原因,我認為自己己不適合做xx項目部的負責人、決定辭去xx項目部總經(jīng)理一職。
尊敬的公司領(lǐng)導:
您好!
首先非常感謝公司對我能力的信任,使我得已加進這個團隊。在這兩年的時間里,我獲得了很多機遇和挑戰(zhàn)的機會,也積累了不少業(yè)務(wù)及治理工作上的經(jīng)驗,增長了閱歷。
但是考慮到我個人及家庭原因,經(jīng)過深思熟慮,我還是決定辭往寶坻項目部工程經(jīng)理一職。很感謝公司領(lǐng)導這段時間給予我的信任和關(guān)懷,同時感謝各位同事給予我的幫助和鼓勵!??垂緦ξ业纳暾堄枰钥紤]并批準為盼!真心祝愿公司在今后的發(fā)展旅途中步步為贏、蒸蒸日上!
此致
尊敬的公司領(lǐng)導:
您好!
首先非常感謝公司對我能力的信任,使我得已加入項目工程部這個團隊。在這五年的時間里,在工作上我獲得了很多機遇和挑戰(zhàn),在生活上得到大家的關(guān)照,很感謝大家。
然而想像跟實際往往有很大的差距,所以經(jīng)過再三的考慮,再加上由于薪金和個人及家庭原因,經(jīng)過深思熟慮,我還是決定辭去寶坻項目部工程經(jīng)理一職。很感謝公司領(lǐng)導這段時間給予我的信任和關(guān)懷,同時感謝各位同事給予我的.幫助和鼓勵!希望公司對我的辭職申請予以考慮并批準為盼!真心祝愿公司在今后的發(fā)展旅途中步步為贏、蒸蒸日上!這就是我的辭職報告。
此致
敬禮!
辭職人:×××
××××年××月××日
尊敬的公司領(lǐng)導:
您好!
首先非常感謝公司對我能力的信任,使我得已加入這個團隊。在這兩年的時間里,我獲得了很多機遇和挑戰(zhàn)的機會,也積累了不少業(yè)務(wù)及管理工作上的經(jīng)驗,增長了閱歷。
但是考慮到我個人及家庭原因,經(jīng)過深思熟慮,我還是決定辭去xx項目部工程經(jīng)理一職。很感謝公司領(lǐng)導這段時間給予我的信任和關(guān)懷,同時感謝各位同事給予我的幫助和鼓勵!希望公司對我的申請予以考慮并批準為盼!真心祝愿公司在今后的發(fā)展旅途中步步為贏、蒸蒸日上!
此致
敬禮!
工程項目審計報告篇十四
為推動我鎮(zhèn)農(nóng)田水利新跨越,根據(jù)市水務(wù)局《xx年度全市農(nóng)田水利建設(shè)高潮年工作實施意見》(合水城鄉(xiāng)[20xx]19號)的要求,結(jié)合縣委、縣政府關(guān)于進一步加快水利建設(shè)的決定精神,制訂實施方案如下:
一、目標任務(wù)
力爭建設(shè)任務(wù)大于往年;標準質(zhì)量好于往年;規(guī)模效益優(yōu)于往年。主要目標任務(wù)是:完成土石方35萬m3,完成農(nóng)田水利基本建設(shè)投資400萬元以上。
二、實施的范圍和重點任務(wù)
(一)實施的范圍
堅持民生工程優(yōu)先,突出塘壩擴挖、河溝清淤和基層水利服務(wù)體系建設(shè)工程為重點,兼顧中小河流治理、小水庫加固、飲水安全工程。
(二)縣級重點工程任務(wù)
1、抗旱主渠道清淤達標工程。
針對近年來我鎮(zhèn)水利工程在抗旱中暴露出的問題,今年計劃實施長崗支渠鎮(zhèn)責任段清淤清障、土方達標,總長度2.5km,完成土方2萬m3。要立足做到清淤清障徹底、邊坡穩(wěn)定、埂坡壓實、護岸規(guī)則、宜綠到位、管理落實。
2、小型病險水庫除險加固工程。
20xx年計劃開工建設(shè)國家重點小(2)型水庫1座(水庫),進一步落實《省小型水庫安全管理辦法》,制定具體管護辦法,落實管理人員及經(jīng)費,要做好水庫及其周邊綠化美化,打造靚點工程。
3、農(nóng)村飲水安全工程。
今年縣安排我鎮(zhèn)解決3589農(nóng)村居民和2620學校師生飲水安全問題,加快水廠整合步伐,推進規(guī)模水廠建設(shè),突出管網(wǎng)進村工程建設(shè),努力提高入戶率,年底全面完成計劃任務(wù)。
4、小型農(nóng)田水利工程。
(1)當家塘建設(shè)。按照“十二五”期間將規(guī)劃內(nèi)所有塘壩擴挖一遍的總目標,要在任務(wù)落實上爭先進,今年縣安排計劃擴挖塘壩47口(其中5000方以上36口),各村要在此基礎(chǔ)上增加30%。要立足在標準質(zhì)量上做特色,全面做到清淤要徹底、埂坡要碾壓、護岸要規(guī)則、綠化要美觀、管理要落實。
(2)河溝清淤工程。按照“十二五”期間將規(guī)劃內(nèi)所有農(nóng)村河溝清淤一遍的總目標,今年安排清淤農(nóng)村河溝7條(縣安排5條),其中10―50平方公里的重點河溝3條,1―10平方公里的4條。立足做到清淤徹底、邊坡穩(wěn)定、埂坡壓實、護岸規(guī)則、宜綠到位、管理落實、配套齊全。
三、工程管理
(一)組織領(lǐng)導
鎮(zhèn)政府成立水利建設(shè)指揮所,鎮(zhèn)長任所長,分管鎮(zhèn)長任副所長,相關(guān)單位負責同志為成員。指揮所下設(shè)辦公室,負責統(tǒng)籌安排農(nóng)建工作,制訂工作責任制。并明確各單位、各村工作職責,落實每個工程技術(shù)責任人和行政責任人。
(二)建設(shè)管理
加強水利工程建設(shè)規(guī)劃、設(shè)計、質(zhì)量、安全、資金和驗收等方面管理。堅持建管并重,確保把水利工程打造成放心工程、民心工程和品牌工程。
四、進度計劃
鎮(zhèn)重點水利工程和各村面上工程,9月20日前完成工程的野外測量、設(shè)計及土方分配任務(wù),10月10日前完成放樣排水、取土區(qū)劃定等前期工作,10月12日―11月30日為施工工期,12月31日前必須全部完工。
五、資金籌措
(一)籌資渠道
1、鎮(zhèn)集中當年不少于10%的可用財力建立鎮(zhèn)級農(nóng)田水利建設(shè)專項基金。
2、用好村級公益事業(yè)建設(shè)“一事一議”財政獎補政策,用于水利建設(shè)。
3、加大水利建設(shè)公益性、功德性的宣傳力度,廣泛動員和引導社會資金支持和參與水利建設(shè)。
(二)補助標準
對村組織實施的工程實行以獎代補,補助標準如下:
(1)河溝清淤(1―10km2):每方補助2元。
(2)塘壩擴挖(上級補助范圍內(nèi)):以省、市獎補為主,不足部分村自籌解決,鎮(zhèn)財政不安排補助。
(3)塘壩擴挖(上級補助范圍外):土方量5000方以上的,每方補助1元,最高補助不超過1萬元。
(4)面上小農(nóng)水工程由各村負責解決建設(shè)資金。
六、獎補辦法
設(shè)立鎮(zhèn)級水利興修名次獎。各村要按照鎮(zhèn)指揮部制定的規(guī)劃任務(wù)分年組織實施完成,年度計劃完成后,經(jīng)鎮(zhèn)指揮部辦公室初驗后,報鎮(zhèn)政府審核驗收。并根據(jù)驗收結(jié)果進行評比。鎮(zhèn)農(nóng)建指揮部將出臺相應(yīng)的評比辦法,評比辦法以任務(wù)完成和工程質(zhì)量為主要考核內(nèi)容。
七、督查考核
把水利工作實績納入各村年終崗制考核,定期開展督查,對工作成效顯著的單位和個人予以表彰獎勵;對未完成目標任務(wù)、工作不力的單位和個人進行問責。
工程項目審計報告篇十五
地點:
指導老師:
作為當代的大學生,尤其是對于即將跨入大三的我們來說,只在學校內(nèi)學習]課本知識是遠遠不夠的,必須理論與實踐相結(jié)合,將知識應(yīng)用于實踐,在實踐中長知識。
什么是產(chǎn)品質(zhì)量工程?這個專業(yè)適合干哪方面的工作?此專業(yè)的前途如何?帶著這些問題,今年暑假期間,我有幸來到了中遠船務(wù)工程集團舟山分公司,在陳愷永經(jīng)理、何君華主任的帶領(lǐng)和幫助下我在質(zhì)量管理部門進行了為期16天的實習。
小時候就來過美麗的舟山群島,但那個時候感興趣的僅僅是美麗的海濱風光?,F(xiàn)在明白了沿海城市不光有著美麗的風景,還有著發(fā)達的經(jīng)濟。也是所謂的“靠山吃山,靠水吃水?!敝羞h船務(wù)工程集團有限公司舟山分公司是中遠集團的三級子公司、中遠船務(wù)集團屬下的、正在建設(shè)中的大型船舶修造企業(yè),于20xx年6月8號正式投產(chǎn)。公司總體規(guī)劃為廠區(qū)面積193萬平方米,岸線4060米,生產(chǎn)規(guī)模為六塢九泊位,計劃總投入30多億元,分四期建設(shè),到20xx年建成集船舶、海工修理、改裝和制造的全國最大,世界一流的修造船基地。公司位于浙江省舟山群島南部海域的六橫島西北端,是南北海運與長江水道“t”型交匯口的咽喉要沖和西太平洋航運網(wǎng)絡(luò)的重要地理樞紐。公司毗鄰國際航運主航道,地處內(nèi)海,具有天然的防浪避風條件,優(yōu)越的深水岸線、深水航道、深水錨地和腹地資源。公司目前擁有15萬噸級干船塢一座、200米碼頭一座;在建15萬噸級船塢接長工程、8萬噸船塢、30萬噸級船塢和2座30萬噸級碼頭;擁有大批經(jīng)驗豐富、技術(shù)精湛的修船專家、工程技術(shù)人員和現(xiàn)代化的管理人員,在修船管理領(lǐng)域有著成熟的管理模式和管理經(jīng)驗。公司遵循“以人為本,科學管理,科技領(lǐng)先”的治企方略,強化經(jīng)營生產(chǎn)管理,投產(chǎn)頭一年來,就承修了全球各類集裝箱船、散貨船、油船、化學品船120多艘,客戶遍布韓國、希臘、美洲、歐洲、亞洲、香港和大陸等地,打響了cosco(zhoushan)shipyard的修船品牌。
雖然由于公司對我們實習學生的安全保護不允許到生產(chǎn)現(xiàn)場實地見習,但經(jīng)過兩星期的實習,我還是對公司質(zhì)量管理運行狀況和何進行質(zhì)量檢驗的流程有一定的了解。
公司正式在編質(zhì)量工作人員120多名,其中質(zhì)量管理人員8+3+1模式,即由8名單船質(zhì)量主管,3名質(zhì)量部門經(jīng)理主任并和公司老總組成。其余為質(zhì)量檢驗人員110多名,分布在船體工區(qū),機電工區(qū),涂裝工區(qū),物流工區(qū)四大分區(qū)。為了使修船質(zhì)量滿足船舶行業(yè)的規(guī)定要求。按照企業(yè)管理]和質(zhì)量管理的要求,必須對修船生產(chǎn)的采購產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的質(zhì)量實施檢驗。在修船生產(chǎn)過程中,除了嚴格執(zhí)行國家“產(chǎn)品質(zhì)量法”、“計量法”以外,還采用國家標準、船舶行業(yè)標準、船級社規(guī)范、國際公約、產(chǎn)品圖樣、工藝文件、合同要求、作為修船產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求和檢驗結(jié)果確認的依據(jù)。
公司對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗采用三級報檢的制度,即:施工人員自檢和互檢、工區(qū)質(zhì)量檢驗員專檢和公司質(zhì)量管理部質(zhì)量主管最終檢驗。從施工計劃開始到施工項目完成,整個過程都嚴格實行了三級報檢制度,并且進行書面報檢。
此次實習我主要做的是質(zhì)量管理員的工作,協(xié)助部門領(lǐng)導組織員工學習、宣傳、貫徹和執(zhí)行公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量體系文件及質(zhì)量管理規(guī)章度是我們質(zhì)量管理員的主要職責。實習期間我主要任務(wù)是幫助質(zhì)量部門進行質(zhì)量體系文件的編寫、審閱和修改。作為公司質(zhì)量管理員,我們必須對公司產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作負責。
對公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系進行維護和檢查,與產(chǎn)品實現(xiàn)直接相關(guān)的部門、工區(qū)質(zhì)量管理工作的開展情況進行記錄和上報?,F(xiàn)場對產(chǎn)品質(zhì)量的進行檢查,發(fā)現(xiàn)和制止違章行為,總結(jié)和匯報檢查情況,參與調(diào)查和處理質(zhì)量事故。對不合格的糾正和預防措施的結(jié)果進行驗證。并且搜集質(zhì)量管理工作信息,制訂提高質(zhì)量管理效率的措施和計劃并推動實施。在這個實習崗位上我學到很多,也讓我知道了如何在公司里進行質(zhì)量管理。
在整個實習過程中,我一直和質(zhì)量主管共事,因此了解了他們的工作情況。在需修理的船舶還未進廠之前,負責該船的質(zhì)量主管通過與船東和船檢的交流和溝通,開始進行一系列工程質(zhì)量的策劃。在整個生產(chǎn)過程中,質(zhì)量主管負責管理船上各個工區(qū)的質(zhì)量檢驗人員的各項工作,并與船東保持溝通。質(zhì)量主管協(xié)助船東聯(lián)系驗船師進行有關(guān)試驗項目的實施和安排等。船舶出廠后,質(zhì)量主管對船舶的質(zhì)量情況進行統(tǒng)計、分析和總結(jié),并對各外包隊的施工質(zhì)量進行考評。
無損探傷是質(zhì)量檢驗的重要手段之一,質(zhì)量主管和工程主管根據(jù)船東、驗船師的要求和公司質(zhì)量要求,對船體進行無損探傷。無損探傷主要由射線探傷、超聲波探傷、磁粉探傷、著色探傷四部分組成。射線探傷也就是x光拍片簡稱rt,超聲波檢查簡稱ut,射線探傷和超聲波探傷一般適用于主甲板,外板,橫艙壁,內(nèi)底板,上下邊柜斜板等對接的焊縫。施工者對要求射線探傷的焊縫及熱影響區(qū)域進行打磨處理,消除焊縫表面的凹凸不平對底片影像顯示的影響,確保無油污、無油漆、無飛濺。射線探傷有一定的殺傷性,船方及各施工部門在x光射線探傷時段、不得靠近x光射線探傷位置半徑三十米范圍的警示區(qū)域,防止射線傷害人員。磁粉探傷簡稱mt,一般適用于船體對接焊縫,角焊縫,尾軸及鍛鋼件,鑄鋼件。著色探傷簡稱pt,一般適用于船體對接焊縫,角焊縫等,螺旋槳槳葉根部,鍛鋼件、鑄鋼件表面。當機械零部件需磁粉探傷或著色探傷時,則要將被探物件表面的油污清潔干凈并擺放整齊,如果焊縫做磁粉探傷或著色探傷時,則需將焊道清潔干凈,要求無油污、無油漆、無飛濺。
無損探傷器材非常昂貴,無損探傷人員平時需要做好無損探傷器材的維護保養(yǎng)工作,對暗房物品的管理,對損壞的設(shè)備要及時修理、保養(yǎng),確保不會影響無損探傷工作的正常開展。無損探傷人員要對要使用的無損探傷器材進行使用檢查,如:設(shè)備調(diào)試、參數(shù)調(diào)整、耗材準備等等。只可惜無損探傷實在船上進行,由于公司對我們實習學生的安全保護不允許讓上船,因此無法實地參觀。不過以后有機會我會對無損檢驗課程做一些了解,如果將來有機會進入中遠這樣的公司打一些基礎(chǔ)。
六橫島是美麗的小島,有了中遠的六橫變得更加美麗,更加富有現(xiàn)代化的氣息。六橫的崛起不光靠中遠,還有我們勤勞善良的本島人,讓我們在建設(shè)國際知名、全國第一的船舶修造基地的征程上同舟共濟,同擔創(chuàng)業(yè)的艱辛,共繪六橫的藍圖,同譜歲月的華章。
質(zhì)量管理就是在對關(guān)鍵質(zhì)量數(shù)據(jù)的定量化分析基礎(chǔ)上,綜合運用多種知識和方法,對關(guān)鍵質(zhì)量指標持續(xù)系統(tǒng)改進,追求達到卓越標準,如6西格瑪標準,實現(xiàn)顯著提高企業(yè)質(zhì)量績效及經(jīng)營績效的目的。質(zhì)量管理是企業(yè)提高經(jīng)營績效的重要戰(zhàn)略。在質(zhì)量管理百年歷程中,先后經(jīng)歷了傳統(tǒng)質(zhì)量檢驗、統(tǒng)計質(zhì)量控制、全面質(zhì)量管理幾大階段,目前以6西格瑪管理為核心的精益質(zhì)量管理正成為質(zhì)量管理新的發(fā)展趨勢。在生產(chǎn)管理領(lǐng)域,精益生產(chǎn)、jit受到了企業(yè)的推崇,其追求生產(chǎn)環(huán)節(jié)交付數(shù)量的準確、交付時間的準確,追求浪費的最小化,結(jié)合質(zhì)量指標波動性概念,就是要追求相關(guān)指標在規(guī)定限度內(nèi)波動性最小。精益生產(chǎn)思想對降低生產(chǎn)成本、節(jié)約資金、提高生產(chǎn)效率等具有重要作用,對生產(chǎn)環(huán)節(jié)工序安排、節(jié)拍設(shè)置、生產(chǎn)計劃等均有重要意義,是精益質(zhì)量管理應(yīng)用的重要方面。在企業(yè)經(jīng)營中,能用于度量的指標非常廣泛,許多指標卻常被忽略。比如,一個追求“以快制勝”的企業(yè),如果不能認真地度量過自己關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的反應(yīng)時間,如產(chǎn)品開發(fā)周期、新品試制周期、量產(chǎn)周期、供貨周期、信息反饋周期等,企業(yè)將不清楚自己流程的時間瓶頸,不能制定精度更高的競爭對策,企業(yè)對快的追求是無基礎(chǔ)的,不能對“快”真正有所作為。質(zhì)量管理強調(diào)度量的作用,在6西格瑪管理中常常提到:我們不重視我們不度量的東西,我們對不度量的東西不能有所作為。質(zhì)量管理就是要促進企業(yè)不斷發(fā)現(xiàn)應(yīng)該度量和改進的關(guān)鍵質(zhì)量指標,通過系統(tǒng)方法實現(xiàn)持續(xù)改進,質(zhì)量管理是提高企業(yè)競爭力和經(jīng)營業(yè)績的重要管理舉措,已被國際著名公司證明是企業(yè)成功的重要戰(zhàn)略。
無論在生產(chǎn)領(lǐng)域還是企業(yè)的經(jīng)營中,質(zhì)量管理都起著非常重要的作用。我應(yīng)該不斷充實這方面的知識,無論是在什么樣的公司工作,質(zhì)量管理的學習都是會派上用場的。最后我要感謝質(zhì)量管理部部長,以及辦公室的同事們。感謝他們在這半個月對我的諄諄教導和熱情的幫助。
工程項目審計報告篇十六
余姚市政府投資項目審計中心:
根據(jù)你單位審計項目安排,組織____________對我單位承包的余姚市河姆渡鎮(zhèn)慈江堤防加固二期一標段工程實施結(jié)算審計。并就我單位與審計事項有關(guān)的各項工程資料和其他相關(guān)情況承諾如下:
我單位所提供的工程招投標文件、施工合同、協(xié)議、工程聯(lián)系單(工程量核定單)、施工圖、竣工圖、工程結(jié)算造價、工程監(jiān)理資料等其他審計資料是完整的、真實的,完全地反映了本工程的'所有工程活動記錄。
工程結(jié)算審核時,其核減率超過5%以上部分的追加審計費用以及核增工程價款的追加審計費用(追加審計費率為5%),由我單位承擔,從應(yīng)付我單位的工程款中扣繳。如有違反有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的,同時承擔相應(yīng)經(jīng)濟和法律責任。
施工單位(蓋章):
法人代表(簽名):
項目經(jīng)理(簽名):
______年______月______日
工程項目審計報告篇十七
我公司承建的xx市醫(yī)療衛(wèi)生中心樁基工程完工已有兩年多時間。合同外增加的工程量坡道樁部分至今未開挖,遲遲未能進行竣工驗收,也無法進行該工程的審計工作,使我公司不能及時收回工程款。本工程原材料供應(yīng)單位及樁機施工人員多次來人來函催要材料款及人工工資,樁基驗收拖延如此長時間造成未能結(jié)算付款,造成了我公司資金壓力較大的情況。由于主體樁基已經(jīng)驗收,建筑主體也已經(jīng)結(jié)頂,坡道樁部分至今未開挖,未能進行竣工驗收而造成工程無法結(jié)算,且時間未能確定,根據(jù)xx市人民政府專題會議紀要關(guān)于市醫(yī)療衛(wèi)生中心項目建設(shè)有關(guān)問題的專題會議既要(富府【xx】26號)精神,我公司申請貴公司考慮實際情況,支付合同價款至85%,對坡道樁部分追加的工程量,也先支付增加額的`70%完工進度款,以便我公司積極配合樁基工程剩余工作。
特此申請,請貴方同意并復函我方要求。
申請人:xxx。
申報日期:xx年xx月xx日
工程項目審計報告篇十八
xx街道xx村地處xx城的北部,隸屬于xx區(qū)xx街道辦事處,分為xx新村和老村兩部分。xx新村位于xx區(qū)xx路北端,xx老村被xx公路分割為東西兩塊。xx村區(qū)域面積4.3平方公里,全村總?cè)丝?98戶,1215人,勞動力1068人。耕地面積1000余畝,沒有灌溉用機井,桃x水庫可灌溉耕地僅500余畝,農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件較差。
近年來,xx村以創(chuàng)衛(wèi)工作為契機,積極進行巷道硬化和村容村貌治理,大力發(fā)展二、三產(chǎn)業(yè),形成以務(wù)工、運輸、商零及服務(wù)業(yè)為主要收入來源,20xx年村民人均純收入達到8896元。
二、項目的必要性。
近年來,xx村村域經(jīng)濟得到初步發(fā)展,村民收入得到提高,但由于xx村村民居住分散,xx新村和老村之間沒有道路,村民務(wù)工和從事運輸、商零及服務(wù)業(yè)很不方便,這一問題阻礙了村域經(jīng)濟的進一步發(fā)展。
隨著新農(nóng)村建設(shè)步伐的加快和村民收入的不斷增加,xx村從事二三產(chǎn)業(yè)的人數(shù)達到500多人以上,xx新村現(xiàn)居住142戶571人,xx老村居住156戶644人,但是由于路況不好、交通不便利,村民雨天不能出行,服務(wù)交流也不方便,農(nóng)產(chǎn)品不能及時運出,為此,修建連接xx新村和老村的道路非常必要。
三、項目的可行性。
隨著經(jīng)濟社會的不斷發(fā)展,必須有一個方便快捷的交通運輸網(wǎng)絡(luò),徹底改變落后的交通狀況,提高村民的生產(chǎn)生活條件,同時也是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的需要,是滿足人民群眾出行的'要求,是構(gòu)建和諧社會、帶動沿線經(jīng)濟社會發(fā)展的需要。
修通連接xx新村和老村的道路后,將對道路沿線廢棄土地資源的開發(fā)利用,推進本村經(jīng)濟發(fā)展和進行鄉(xiāng)村旅游的綜合開發(fā),完善村域整體規(guī)劃體系發(fā)揮極其重要的作用。
全長920米,全線新建,混凝土路面,路面寬4米,防護工程152立方米。
項目投資概算。
工程項目審計報告篇十九
1.1項目背景
簡述項目的實施背景和有關(guān)法規(guī)、政策、文件等方面的依據(jù)。
1.2項目概述
簡要說明項目區(qū)的氣候、人口、土地、農(nóng)業(yè)、經(jīng)濟、財政、農(nóng)民收入、耕地、灌溉面積、水利工程現(xiàn)狀及完好情況、使用情況等。
簡要說明項目區(qū)現(xiàn)有灌溉工程存在的主要問題及項目建設(shè)的必要性,項目區(qū)水量供需分析及水質(zhì)分析。
簡要說明項目的主要建設(shè)內(nèi)容、技術(shù)措施、工程量、投資概算和工程效益指標、管理體制和運行機制。
2、項目區(qū)基本情況及建設(shè)必要性
2.1項目區(qū)自然情況
介紹當?shù)氐臍夂颉⒌匦蔚孛?、土壤、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、多年平均降雨量、降雨季節(jié)特征、蒸發(fā)量,最大凍土深度、水資源和主要自然災(zāi)害等有關(guān)情況。
2.2經(jīng)濟社會及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)狀況
包括人口及勞力、土地、耕地面積及利用現(xiàn)狀、農(nóng)作物種類、種植結(jié)構(gòu)、復種指數(shù)、主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、平均畝產(chǎn)等,地方產(chǎn)值、財政和農(nóng)民收入等方面的情況。
2.3基礎(chǔ)設(shè)施狀況
說明項目所在縣(市、區(qū))交通、電力、通信和建筑材料等方面的情況。
2.4項目區(qū)農(nóng)田水利現(xiàn)狀
2.5存在的主要問題及項目建設(shè)的必要性
2.5.1水利工程在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的地位和作用
2.5.2存在的主要問題
2.5.3項目建設(shè)的必要性
3、項目區(qū)水量供需平析及水質(zhì)分析
3.1灌溉設(shè)計標準及設(shè)計基準年選擇
確定灌溉設(shè)計標準可采用灌溉保證率法和抗旱天數(shù)法。一般情況下,缺水地區(qū)且以旱作物為主的,其灌溉設(shè)計保證率可取50%―75%;干旱地區(qū)以集蓄雨水為水源的,以應(yīng)急灌溉為主。設(shè)計基準年可選擇最近一年。
3.2項目區(qū)水資源開發(fā)利用狀況及可供水量計算
包括水利工程現(xiàn)狀供水能力(包括地表水、地下水、過境水)、新開發(fā)水源的潛力及可行性分析。確定可供水量。
3.3需水量計算
3.3.1灌溉制度的擬定。作物種植比例應(yīng)符合當?shù)胤N植結(jié)構(gòu)調(diào)整計劃,無灌溉試驗資料的,應(yīng)結(jié)合當?shù)貙嶋H,總結(jié)群眾豐產(chǎn)灌水經(jīng)驗確定灌溉制度。
3.3.2灌溉用水量。根據(jù)灌溉面積、作物組成、降雨利用、各種作物的灌溉制度及最大灌水率、輸水和田間灌水的水量損失等進行計算。
3.3.3其它用水量。包括生活用水、工副業(yè)用水等。
3.4水土資源平衡計算
一般情況下,要求灌溉設(shè)計保證率為75%時,其需水量能得到滿足??傆盟坎坏贸^水資源總量的80%。明確供需水平衡分析結(jié)論。
3.5灌溉水質(zhì)分析
對灌溉用水的水質(zhì)狀況進行檢測分析,檢測分析結(jié)果應(yīng)符合《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標準》。
4、建設(shè)任務(wù)及工程設(shè)計
4.1工程建設(shè)原則、任務(wù)及主要建設(shè)內(nèi)容
4.2設(shè)計依據(jù)
闡明工程項目的設(shè)計依據(jù),包括設(shè)計原則、標準、采用規(guī)程規(guī)范、項目建設(shè)依據(jù)等。
4.3總體布局
說明工程采用的灌溉方式及總體布局。
4.4工程設(shè)計
4.4.1水源工程設(shè)計
重點說明水源及渠首、泵站工程各主要建筑物結(jié)構(gòu)、泵站設(shè)計流量、特征水位、揚程、機泵選型及運行工況、機泵安裝及進出水設(shè)施、相關(guān)機電配套設(shè)備等情況。
4.4.2工程設(shè)計
闡明布置原則,并列表說明各類工程控制灌溉面積等。
噴灌工程確定總體布置、噴頭選型、布置間距、設(shè)計流量、工作制度、運行方式、管網(wǎng)布置,設(shè)計流量、干支管水力計算及管道管徑和用量,水泵選型、主要建筑物等。
微灌工程確定灌水器選型,灌水器布置、工作制度、運行方式、系統(tǒng)布置、毛管設(shè)計、干支管水力計算及管道管徑和用量、首部樞紐設(shè)計、主要建筑物等。低壓管道輸水灌溉確定放水口間距、灌水周期、設(shè)計流量、田塊規(guī)格、管網(wǎng)布局、干支管水力計算及管道管徑和用量、主要建筑物等。
渠道防滲確定渠道配水方式及設(shè)計流量,斷面形式、襯砌方式。沿線地面高程線、設(shè)計水位線、最低水位線、過水斷面尺寸及水力要素、主要建筑物位置、結(jié)構(gòu)設(shè)計、尺寸等。
集雨灌溉確定系統(tǒng)布局、集雨場型式、面積,匯流方式及匯流渠系布置、渠道結(jié)構(gòu)、主要建筑物,集雨設(shè)施型式、容積、結(jié)構(gòu)設(shè)計,配套灌溉系統(tǒng)設(shè)計等。
4.4.3管理房及其它設(shè)施設(shè)計
4.5主要工程量
5、施工組織設(shè)計
5.1施工條件(水、電、路、料源供應(yīng)等)
5.2施工方法與要求
5.3施工進度計劃
5.4施工占地
5.5施工組織管理機制