總結(jié)是將一段時(shí)間內(nèi)的學(xué)習(xí)、工作和生活等方面表現(xiàn)進(jìn)行歸納和總結(jié)的一種方法。在寫(xiě)總結(jié)時(shí)，要注意避免模式化的表達(dá)，讓總結(jié)更富有個(gè)性和思考。以下是我撰寫(xiě)的總結(jié)報(bào)告，希望能為大家提供一些思路和參考。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇一
在省局xxx的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用。
實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針，通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī)，確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審，取得了較好成績(jī)。
按照年初制定的工作目標(biāo)，在20xx帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等1xxxx單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。
在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書(shū)，實(shí)施審計(jì)過(guò)程及審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。
嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫(xiě)，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的.收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問(wèn)題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見(jiàn)適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān)。
審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見(jiàn)，審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦刑貏e注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。
通過(guò)上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開(kāi)展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。
在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇二
審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù)，取得審計(jì)工作成績(jī)。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇三
2018年，xx市審計(jì)局在市委市政府和xx市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹黨的十九大精神，在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想精神下，認(rèn)真落實(shí)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定》緊緊圍繞市委、市政府中心工作和本單位的重點(diǎn)工作，加強(qiáng)對(duì)全市內(nèi)審工作的管理，進(jìn)取探索新形勢(shì)下內(nèi)審工作新路子，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、預(yù)防作用，對(duì)本單位及所屬單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施獨(dú)立、客觀的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和提議，以促進(jìn)單位完善治理、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
一、突出重點(diǎn)，提高內(nèi)審的質(zhì)量和效率
2018年，根據(jù)《xx市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)2018年工作要點(diǎn)》更加關(guān)注內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)全覆蓋；進(jìn)取探索、推進(jìn)以風(fēng)險(xiǎn)管理和安全生產(chǎn)為導(dǎo)向的管理審計(jì)。我局繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)作為審計(jì)工作的重要組成部分，抓好內(nèi)審工作，以促進(jìn)審計(jì)工作整體水平、審計(jì)的地位和形象的提高，尤其是在當(dāng)前審計(jì)對(duì)象多、審計(jì)任務(wù)重的情景下，經(jīng)過(guò)服務(wù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)，交流內(nèi)審情景，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)內(nèi)審工作，對(duì)于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義。突出重點(diǎn)，確保質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，目前已基本完成全年任務(wù)。（統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)根據(jù)xx要求15日前報(bào)送）截至2018年11月，我市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已完成項(xiàng)目508個(gè)，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)131個(gè)，經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)45個(gè)，效益審計(jì)7個(gè)，內(nèi)部控制4個(gè)，基本建設(shè)審計(jì)121個(gè)，其他231個(gè)。審計(jì)總金額40.29億元，增收節(jié)支3012.61萬(wàn)元，被采納的審計(jì)提議意見(jiàn)805，審計(jì)移送案件線(xiàn)索54起，受到黨紀(jì)政紀(jì)處理的人數(shù)45人。
二、加強(qiáng)和完善制度，促進(jìn)內(nèi)審管理規(guī)范化
我局制定了《xx市2018年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計(jì)工作考核細(xì)則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā)，在對(duì)鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分，由對(duì)全市的內(nèi)審工作進(jìn)行制度化管理。結(jié)合各單位實(shí)際情景，對(duì)各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)下達(dá)了項(xiàng)目指導(dǎo)性意見(jiàn)，每個(gè)鎮(zhèn)不少于4個(gè)項(xiàng)目，并將對(duì)鎮(zhèn)區(qū)審計(jì)整改情景列入考核資料。實(shí)行季度例會(huì)制度，及時(shí)聽(tīng)取內(nèi)審工作情景匯報(bào)，指導(dǎo)內(nèi)審工作開(kāi)展。
三、明確審計(jì)重點(diǎn)，政府審計(jì)與內(nèi)審統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
今年年初安排農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼及村級(jí)債務(wù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開(kāi)展，之后市領(lǐng)導(dǎo)交辦的畜禽專(zhuān)項(xiàng)整治效益審計(jì)也準(zhǔn)備由鎮(zhèn)審計(jì)助理參加。鎮(zhèn)級(jí)審計(jì)在自身安排的審計(jì)項(xiàng)目上也要把農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼作為重點(diǎn)。之后操作方式上作了調(diào)整，審計(jì)局也能利用鎮(zhèn)審計(jì)的成果。
四、做好季度例會(huì)、內(nèi)審培訓(xùn)、理論研討、項(xiàng)目評(píng)比等日常工作
1.每季末召開(kāi)內(nèi)審機(jī)構(gòu)例會(huì)。
每季度召開(kāi)一次全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會(huì)議，各單位交流匯報(bào)工作開(kāi)展情景、特色亮點(diǎn)及存在的問(wèn)題，工作中遇到的困難，我局通報(bào)相關(guān)情景，局領(lǐng)導(dǎo)提出工作要求，工作做到有布置、有落實(shí)，有檢查、有監(jiān)督。
2.進(jìn)取組織內(nèi)審培訓(xùn)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)和技能
今年組織的內(nèi)審培訓(xùn)有：在浙江大學(xué)舉行的內(nèi)審骨干培訓(xùn)、鎮(zhèn)審計(jì)助理與局機(jī)關(guān)人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育。
3.認(rèn)真組織理論研討、信息宣傳，提高理論水平、擴(kuò)大審計(jì)影響
審計(jì)信息方面：如城街道審計(jì)辦報(bào)送了《xx工業(yè)園區(qū)審計(jì)室泵改工程專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)》（賀愛(ài)萍、繆穎供稿）和繆穎的《浙江大學(xué)內(nèi)審培訓(xùn)心得體會(huì)》，市公安局在xx市公安局審計(jì)信息網(wǎng)錄用信息10篇。審計(jì)局顧寧華也撰寫(xiě)了與內(nèi)審有關(guān)的信息：《xx召開(kāi)內(nèi)審交流促進(jìn)會(huì)》和《不忘初心、牢記使命》。
4.進(jìn)取開(kāi)展項(xiàng)目評(píng)比，促進(jìn)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)。
xx內(nèi)審根據(jù)xx市局要求，選送2個(gè)項(xiàng)目參加xx市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)比。進(jìn)取輔導(dǎo)內(nèi)審人員參加優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)比。今年有如城街道、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、公安局、教育局、人保局、白蒲鎮(zhèn)、交通局選送的項(xiàng)目參加了評(píng)比，根據(jù)市局要求，我們擇優(yōu)選了教育局《關(guān)于鄔繼軍同志任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)》和如城街道的《蔡建明同志任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)》參加了xx的評(píng)比。
五、2018年完成市局和我市專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)情景
今年主要完成了鎮(zhèn)內(nèi)審調(diào)研等活動(dòng)、內(nèi)審知識(shí)競(jìng)賽，內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)調(diào)查等工作。
六、加強(qiáng)業(yè)務(wù)考核，促進(jìn)內(nèi)審發(fā)展
今年xx市委、市政府繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)工作列入全年表彰工作資料，從制度建設(shè)、目標(biāo)任務(wù)、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果和基礎(chǔ)工作等5個(gè)方面確定了具體考核評(píng)比細(xì)則，年終由審計(jì)局擔(dān)任“裁判”，組織評(píng)比。
根據(jù)市兩辦的要求，今年對(duì)鎮(zhèn)區(qū)審計(jì)考核辦法進(jìn)行了修訂，分值提高到2分。
當(dāng)然，我市的內(nèi)審工作還存在審計(jì)素質(zhì)和本事、審計(jì)的項(xiàng)目質(zhì)量和效果等方面還需要進(jìn)一步提升，各單位還存在不平衡的情景，內(nèi)審管理方法還需要?jiǎng)?chuàng)新，進(jìn)一步服務(wù)全市內(nèi)審。今年在內(nèi)審管理中存在的不足，主要是沒(méi)有大規(guī)模的培訓(xùn)，年初安排的市、鎮(zhèn)兩級(jí)審計(jì)聯(lián)動(dòng)的項(xiàng)目在具體實(shí)施中方式發(fā)生了變化，以審代訓(xùn)沒(méi)有能實(shí)施。內(nèi)審稽核科本身項(xiàng)目任務(wù)較重，還負(fù)責(zé)全局的法制工作，精力有限。
為此，2019年主要抓好如下工作：
一、推動(dòng)內(nèi)審工作，促進(jìn)平衡
針對(duì)部分單位人員少，內(nèi)審工作開(kāi)展得較少，缺乏基礎(chǔ)和進(jìn)取性的情景，深入到具體單位多與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)審機(jī)構(gòu)溝通，幫忙建立健全內(nèi)審機(jī)構(gòu)，建立內(nèi)審規(guī)范程序及制度，指導(dǎo)具體項(xiàng)目的開(kāi)展。
二、繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量管理
根據(jù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理要求從基礎(chǔ)工作入手，規(guī)范審計(jì)操作，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過(guò)檢查、互查和評(píng)比等活動(dòng)，提高審計(jì)監(jiān)督的針對(duì)性和有效性，促進(jìn)內(nèi)審機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的提高。
三、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)
當(dāng)前內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，能適應(yīng)日益發(fā)展的審計(jì)工作要求。經(jīng)過(guò)組織人員培訓(xùn)、觀摩學(xué)習(xí)、同步參加審計(jì)項(xiàng)目和深入一線(xiàn)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)等多種措施，提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇四
xx縣電力局始建于xx年九月，于xx年八月被供電（原地區(qū)電力局）協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個(gè)供電所、3個(gè)專(zhuān)業(yè)所、3個(gè)多經(jīng)企業(yè)，機(jī)關(guān)本部設(shè)有14個(gè)職能股室，黨政工團(tuán)婦機(jī)構(gòu)健全、運(yùn)作正常。
近年來(lái)，我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心工作，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線(xiàn)，著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目，深入開(kāi)展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，電費(fèi)管理審計(jì)，物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理審計(jì)，年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì)，電力營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)，經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計(jì)工作得以順利進(jìn)行，較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善經(jīng)營(yíng)工作，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來(lái)的工作情況匯報(bào)如下：
我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計(jì)工作由局長(zhǎng)直接管理，紀(jì)委書(shū)記分管。崗位設(shè)置為股長(zhǎng)1名，審計(jì)專(zhuān)責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)（含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則）和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)（含內(nèi)審股股長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)）。
工作目標(biāo)：全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹(shù)立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念。以專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費(fèi)問(wèn)題為主要內(nèi)容，以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。
審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來(lái)共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下：
1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績(jī)和存在的問(wèn)題給予了正確的評(píng)價(jià)，并出具了審計(jì)報(bào)告。
2、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì)，共計(jì)22項(xiàng)。
3、完成營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)12項(xiàng)，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊(cè)不對(duì)口以及對(duì)收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問(wèn)題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時(shí)裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個(gè)別供電所對(duì)預(yù)收電費(fèi)管理不到位，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了限期整改。
4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，經(jīng)營(yíng)管理等審計(jì)，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類(lèi)賬不相符，生產(chǎn)費(fèi)用（材料領(lǐng)用）管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對(duì)，建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。
5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計(jì)，共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門(mén)對(duì)竣工的戶(hù)戶(hù)通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶(hù)表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶(hù)戶(hù)通電工程量現(xiàn)場(chǎng)與竣工圖紙不符，并對(duì)以上工程的材料進(jìn)行了核對(duì)。對(duì)工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見(jiàn)書(shū)。
6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng)，對(duì)在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。
7、完成了線(xiàn)路施工費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。
8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。
1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度，提高了專(zhuān)項(xiàng)資金使用率。
2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題。
3、整體推進(jìn)，組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目，在常規(guī)性的審計(jì)中，各供電所對(duì)年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出，費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)等環(huán)節(jié)都符合國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。
4、在對(duì)多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對(duì)債權(quán)債務(wù)的'清理力度不夠，應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，加大對(duì)各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對(duì)所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：
1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作，監(jiān)督招標(biāo)過(guò)程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開(kāi)。
2、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善，需要進(jìn)一步梳理和完善。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。
3、繼續(xù)做好電力營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)濟(jì)效益專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，電力營(yíng)銷(xiāo)是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營(yíng)觀念。
4、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立企業(yè)制度要求，制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃，為電力企業(yè)審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
5、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn)，全面履行審計(jì)職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開(kāi)展對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度的測(cè)試與評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的重點(diǎn)，確定合理的審計(jì)方式、方法，以提高審計(jì)工作的效率。
6、建議大力開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，審計(jì)部門(mén)要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn)，積極開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7、建議審計(jì)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點(diǎn)開(kāi)展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè)，對(duì)電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究，促進(jìn)審計(jì)工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，更新審計(jì)人員的審計(jì)理念，拓寬審計(jì)人員的視野，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
隨著電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的不斷擴(kuò)大，規(guī)模經(jīng)營(yíng)和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計(jì)意識(shí)大大增強(qiáng)，審計(jì)觀念不斷更新，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)成為部門(mén)和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。
隨著各種所有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟(jì)日益增多，為保障各方投資利益，對(duì)內(nèi)部審計(jì)的要求越來(lái)越高，企業(yè)會(huì)自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計(jì)制度的要求，從而推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)價(jià)值化并防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特別是全球經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的壓力，更需要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。
隨著科技的發(fā)展，計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和審計(jì)軟件的開(kāi)發(fā)，為內(nèi)部審計(jì)提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。
內(nèi)部審計(jì)扎根于單位內(nèi)部，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理情況，內(nèi)部審計(jì)在堵塞漏洞、查處舞弊、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計(jì)機(jī)構(gòu)都難以做到的。
面對(duì)有利的發(fā)展形勢(shì)，內(nèi)部審計(jì)人員必須增強(qiáng)使命感，堅(jiān)定信心，開(kāi)拓進(jìn)去，通過(guò)工作成果，把內(nèi)部審計(jì)事業(yè)推向一個(gè)新的高度。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇五
xxxx公司內(nèi)部審計(jì)工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定通過(guò)了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：
一、開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作基本情況
1.年內(nèi)公司分別對(duì)xx年四季度和xx一、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過(guò)審計(jì)，做出審計(jì)評(píng)價(jià)，出具審計(jì)報(bào)告。
2.存貨項(xiàng)目審計(jì)：
(1)xx2月審計(jì)xx年度存貨項(xiàng)目;內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)
(2)xx8月審計(jì)xx度上半年存貨項(xiàng)目;
(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià)，審查公司存貨的真實(shí)存在性、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉(cāng)管部門(mén)存貨保管、記錄的正確性、實(shí)時(shí)性，并作出評(píng)價(jià)，經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出5條審計(jì)建議，督促被審計(jì)部門(mén)按要求進(jìn)行整改反饋，對(duì)相關(guān)存貨管理部門(mén)加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計(jì)部門(mén)對(duì)原材料、備品備件、半成品等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性、準(zhǔn)確性意識(shí)，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整。
3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：
(2)2月份接受公司工會(huì)委托，開(kāi)展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫(kù)存結(jié)余情況。經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出審計(jì)建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍，加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時(shí)性，規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。
4.專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)：
(3)二級(jí)單位自有資金審計(jì)，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無(wú)小金庫(kù)存在。
5.公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的'請(qǐng)示》的批復(fù)意見(jiàn)，開(kāi)展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬(wàn)噸磷酸過(guò)濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)器材的采購(gòu)及盤(pán)虧盤(pán)盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價(jià)格、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。
6.配合x(chóng)xxx審計(jì)：
(2)干部離任審計(jì)，配合x(chóng)xxx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
二、招投標(biāo)監(jiān)督情況，物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目、廢舊物資、外委檢修處置比價(jià)、詢(xún)價(jià)及監(jiān)督情況。
1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。
2.一個(gè)實(shí)習(xí)學(xué)生的內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)對(duì)特殊廢舊物資銷(xiāo)售，抽查參與到廢舊物資銷(xiāo)售市場(chǎng)詢(xún)價(jià)監(jiān)督，積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)參與監(jiān)督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶(hù)參與報(bào)價(jià)，招開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo)，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo)，黨委工作部對(duì)其過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督。
年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng)，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外，共涉及金額49，644，429.86公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)元，其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督。
三、工作經(jīng)驗(yàn)
1.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部管理。全年公司共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階。
2.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范資金使用。全年公司開(kāi)展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能?chē)?yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開(kāi)展工作。
3.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。通過(guò)內(nèi)審工作的開(kāi)展，對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問(wèn)題，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。
四、不足之處
1.審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)還不能滿(mǎn)足工作需要，需待進(jìn)一步提高。
2.對(duì)過(guò)程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)的力度。
3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度，保證審計(jì)的公正性和客觀性。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇六
認(rèn)真貫徹落實(shí)"三個(gè)代表"重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。
1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)200*年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計(jì):隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
6.全面開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專(zhuān)案審計(jì)1項(xiàng)，糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。
7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái)，共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng)，既查清了問(wèn)題，又達(dá)到了相互學(xué)習(xí)，相互交流的目的。樹(shù)立了我校形象，提高了我校知名度。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇七
20xx年公司在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改善作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開(kāi)展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
20xx年，公司能過(guò)各種途徑，運(yùn)用多種方式，進(jìn)取支持、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級(jí)部門(mén)、單位內(nèi)審人員進(jìn)取努力下，20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè)，查出損失浪費(fèi)8100萬(wàn)元，增加效益39880萬(wàn)元，提出審計(jì)提議被采納1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員進(jìn)取爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績(jī)，同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員進(jìn)取性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域，到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè)，公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制xx方面發(fā)揮出越來(lái)越明顯的作用。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長(zhǎng)處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開(kāi)研討會(huì)互動(dòng)交流形式，針對(duì)本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素，經(jīng)過(guò)成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái)，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求，對(duì)已取得內(nèi)審資格證書(shū)的.人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對(duì)未取得崗位資料證書(shū)的人員，則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類(lèi)內(nèi)審培訓(xùn)。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣內(nèi)審人員對(duì)cia資格考試有了深入地了解，及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名，五人參加cia報(bào)名。
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選，同時(shí)還組織了各單位撰寫(xiě)內(nèi)審課題論文，經(jīng)過(guò)上述活動(dòng)，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，進(jìn)取采集各種素材，撰寫(xiě)內(nèi)審信息。
20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫，搞好分類(lèi)研究，強(qiáng)化對(duì)共性問(wèn)題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員經(jīng)過(guò)各種審計(jì)實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，經(jīng)過(guò)綜合分析，把審計(jì)成果、資源挖掘出來(lái)，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的提議和對(duì)策，為領(lǐng)導(dǎo)決策供給參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇八
200*年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿(mǎn)生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇九
一、工作事務(wù)方面：
1.積極認(rèn)真負(fù)責(zé)完成公司及部門(mén)經(jīng)理布置的各項(xiàng)工作，主要有：
協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績(jī)快報(bào)的內(nèi)部審計(jì)；
完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充；
完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì)；
配合部門(mén)經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計(jì)資料的整理和補(bǔ)充；
協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測(cè)試工作的展開(kāi)和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定；
協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門(mén)新員工入職和工作；
配合部門(mén)經(jīng)理完成對(duì)公司的銷(xiāo)售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購(gòu)及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計(jì)；
與部門(mén)經(jīng)理一起完成對(duì)內(nèi)蒙金達(dá)威公司的20xx年內(nèi)部控制審計(jì)；
配合部門(mén)經(jīng)理完成對(duì)公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作；
配合部門(mén)經(jīng)理完成對(duì)公司本年度部分募集資金的變更以及募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度的審計(jì)工作；
對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)重要事項(xiàng)和信息披露進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注，并實(shí)施了持續(xù)跟蹤；
積極融入公司和部門(mén)的團(tuán)隊(duì)整體工作，互相合作，積極配合。
2.積極參與各種與工作有關(guān)的學(xué)習(xí)、會(huì)議和培訓(xùn)：
舉辦部門(mén)內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專(zhuān)業(yè)性知識(shí)培訓(xùn)；
參加廈門(mén)證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會(huì)議和實(shí)務(wù)講座；
參加公司舉辦的iso22000認(rèn)證和食品安全管理體系知識(shí)培訓(xùn)；
參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會(huì)議；
參加公司工會(huì)舉辦的員工能力拓展培訓(xùn)。
二、思想品德方面：
1.本人擁護(hù)國(guó)家政府的各項(xiàng)方針政策；
三、勞動(dòng)紀(jì)律方面：
1.遵守國(guó)家政府頒布的法律和法規(guī)；
2.截止至12年底，本人未出現(xiàn)曠工、遲到、早退等現(xiàn)象，遵守公司的各項(xiàng)制度和勞動(dòng)紀(jì)律。
四、工作年度總結(jié)：
綜上所述，本人自3月份才加入公司，加上部門(mén)為新成立的部門(mén)，百事待興，內(nèi)部審計(jì)工作尚處于開(kāi)展階段，難免有些事處理起來(lái)不夠熟練和規(guī)范，但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)經(jīng)理帶領(lǐng)下，部門(mén)氛圍良好，積極進(jìn)取，認(rèn)真盡力完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)；本人也因此較好較快融入部門(mén)，較好完成本年度工作任務(wù)。
五、20xx年工作設(shè)想：
新的一年，期待公司內(nèi)部控制及審計(jì)工作能更上一個(gè)臺(tái)階，依據(jù)20xx年公司進(jìn)行的內(nèi)部控制項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果，積極推進(jìn)內(nèi)部控制的完善；與此同時(shí)，協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完善部門(mén)建設(shè)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
(一)積極參與部門(mén)建設(shè)
1.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成制訂剩余審計(jì)作業(yè)指引
2.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完善審計(jì)作業(yè)流程
3.舉辦部門(mén)內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專(zhuān)業(yè)性知識(shí)培訓(xùn)
(二)日常內(nèi)審工作計(jì)劃
1.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測(cè)試工作的展開(kāi)和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定
2.完成20xx年公司業(yè)績(jī)快報(bào)的內(nèi)部審計(jì)
3.完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì)
4.完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充
5.完成對(duì)公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作
6.完成對(duì)募集項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤及項(xiàng)目驗(yàn)收決算（如有）的審計(jì)
8.內(nèi)部審計(jì)資料及底稿的整理
9.完成上司安排的各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。
(三)學(xué)習(xí)計(jì)劃
2.加強(qiáng)與同行交流溝通等方法來(lái)提高審計(jì)和調(diào)查技巧；
3.學(xué)習(xí)國(guó)家政府的各項(xiàng)方針政策和公司規(guī)章制度，提高法律意識(shí)和思想修養(yǎng)。
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內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十
xxx年，在縣聯(lián)社黨總支、社務(wù)會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下，內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《審計(jì)法》，圍繞年初簽訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，著力幫助企業(yè)減虧扭虧、防止資產(chǎn)流失、糾正違規(guī)等問(wèn)題，減少不必要損失和浪費(fèi)，為推動(dòng)供銷(xiāo)社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。共實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目xxxx，審計(jì)單位2xxxx，審計(jì)查出各類(lèi)違紀(jì)違規(guī)使用資金4000xxxx，退回?fù)p失1460xxxx，提出審計(jì)建議26條，被采納26條。現(xiàn)簡(jiǎn)要總結(jié)：
6月和12月進(jìn)行xxxx經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，由分管財(cái)務(wù)主任帶隊(duì)，縣社財(cái)審股牽頭，資產(chǎn)公司協(xié)助，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容，對(duì)所屬xxxx基層社、xxxx直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。以扭虧增盈為重點(diǎn)，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證，看是否真實(shí)合法；查各項(xiàng)收益，看是否有漏收；查帳簿帳表，看核算是否準(zhǔn)確真實(shí)；查貨幣資金，看是否運(yùn)用合理。通過(guò)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，達(dá)到了促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，降低成本，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)效益最大化的目的，同時(shí)也為各單位法人代表開(kāi)展年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核提供了可靠的依據(jù)，使內(nèi)部審計(jì)更好地服務(wù)于供銷(xiāo)社改革與發(fā)展的大局。
多年來(lái)，我們堅(jiān)持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年對(duì)古城供銷(xiāo)社、xx公司的法人代表和xx公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計(jì)。在古城供銷(xiāo)社審計(jì)中，對(duì)原集體經(jīng)營(yíng)時(shí)遺留商品和低值易耗品，審計(jì)組人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，落實(shí)責(zé)任人?？h聯(lián)社業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)低值易耗品、庫(kù)存積壓商品進(jìn)行作價(jià)處理，收回現(xiàn)金650xxxx。通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時(shí)也為人事部門(mén)考核和聘用干部提供參考依據(jù)。
結(jié)合實(shí)際，針對(duì)存在的問(wèn)題，我們進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。主要是資金管理和承包費(fèi)收繳審計(jì)。審計(jì)過(guò)程發(fā)現(xiàn)資金運(yùn)營(yíng)不合理，限期追回資金4000xxxx；發(fā)現(xiàn)不合理支出1112xxxx，及時(shí)落實(shí)責(zé)任，為企業(yè)挽回不必要損失；對(duì)xxxx農(nóng)資公司旺季結(jié)束，立即進(jìn)行就地審計(jì)，發(fā)現(xiàn)賒銷(xiāo)金額大且部分欠款超過(guò)賒銷(xiāo)期限，建議公司人員全力以赴抓清欠。
一年來(lái)，我社的內(nèi)部審計(jì)工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視、支持和審計(jì)人員的努力工作下取得一定的成績(jī)，但按照供銷(xiāo)社目前改革形勢(shì)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來(lái)衡量，還存在很大差距。今后，審計(jì)人員不斷更新知識(shí)，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)的需要，努力把我社的內(nèi)審工作做得更好。
xx縣供銷(xiāo)社內(nèi)部審計(jì)工作在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，圍繞供銷(xiāo)社改革和發(fā)展的實(shí)際，以加強(qiáng)社屬企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的原則，重點(diǎn)做好下列幾項(xiàng)工作:
(一)提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)人員素質(zhì)。
(二)積極探索審計(jì)新規(guī)律，改進(jìn)審計(jì)方法，提高審計(jì)工作質(zhì)量。
(三)圍繞供銷(xiāo)社中心工作，有針對(duì)性地開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十一
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全。
在單位控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織下，領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)相關(guān)部門(mén)制訂計(jì)劃，組織實(shí)施，進(jìn)一步完善控?zé)熤贫龋⒇?zé)成專(zhuān)人負(fù)責(zé)不定期的巡視、檢查。
二、加大宣傳力度，收效顯著。
充分利用健康教育培訓(xùn)、宣傳欄、評(píng)比活動(dòng)等多種形式，對(duì)居民開(kāi)展吸煙有害健康的宣傳教育，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控?zé)熤R(shí)，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習(xí)慣，增強(qiáng)他們自我保健意識(shí)和能力。同時(shí)，單位還利用政治學(xué)習(xí)及會(huì)議活動(dòng)，開(kāi)展工作人員的控?zé)?、戒煙、控?zé)熃逃?，進(jìn)一步提高教他們的控?zé)熌芰Α?BR> 三、公共場(chǎng)所禁止吸煙。
單位的會(huì)議室、辦公室等公共場(chǎng)所，禁止吸煙，并設(shè)醒目標(biāo)志，不設(shè)煙具。
四、領(lǐng)導(dǎo)帶頭，人人參與控?zé)熁顒?dòng)。
局領(lǐng)導(dǎo)帶頭控?zé)煟渌I(lǐng)導(dǎo)齊抓共管控?zé)煿ぷ?。全體居民共同參與控?zé)熁顒?dòng)，人人爭(zhēng)做控?zé)煹闹魅?，相互監(jiān)督。有力地提高了居民的控?zé)熦?zé)任感，增強(qiáng)了控?zé)熌芰Α?BR> 五、控?zé)熜麄鞅榧凹彝ズ蜕鐓^(qū)。
單位主動(dòng)和家屬配合，利用協(xié)調(diào)會(huì)積極宣傳吸煙有害健康的科學(xué)知識(shí)和國(guó)家對(duì)控?zé)煿ぷ饔嘘P(guān)法規(guī)，倡導(dǎo)居民規(guī)勸家屬戒煙、控?zé)?。?月31日無(wú)煙日，單位要求工作人員勸阻家屬控?zé)?、戒煙，同時(shí)宣傳單位控?zé)煷胧?、吸煙危害等，建議家屬控?zé)?、戒煙，以身做則，各積極參與到控?zé)煿ぷ髦衼?lái)。
六、單位把是否吸煙與目標(biāo)管理工作評(píng)比結(jié)合起來(lái)。把控?zé)熍c社區(qū)精神文明建設(shè)工作相結(jié)合。
總之，經(jīng)努力，全局干部進(jìn)一步明確了控?zé)煿ぷ鞯囊饬x，為創(chuàng)造良好的無(wú)煙環(huán)境，培養(yǎng)工作人員良好的健康習(xí)慣，促進(jìn)居民的身心健康作出了一定的成績(jī)。我們將繼續(xù)作好控?zé)煿ぷ?，為?chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準(zhǔn)備。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十二
xx公司內(nèi)部審計(jì)工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定通過(guò)了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：
1、年內(nèi)公司分別對(duì)xx年四季度和xx
一、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過(guò)審計(jì)，做出審計(jì)評(píng)價(jià)，出具審計(jì)報(bào)告。
2、存貨項(xiàng)目審計(jì)：
xx年2月審計(jì)xx年度存貨項(xiàng)目；xx年8月審計(jì)xx度上半年存貨項(xiàng)目；
審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià)，審查公司存貨的真實(shí)存在性、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉(cāng)管部門(mén)存貨保管、記錄的正確性、實(shí)時(shí)性，并作出評(píng)價(jià)，經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出5條審計(jì)建議，督促被審計(jì)部門(mén)按要求進(jìn)行整改反饋，對(duì)相關(guān)存貨管理部門(mén)加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計(jì)部門(mén)對(duì)原材料、備品備件、半成品等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性、準(zhǔn)確性意識(shí)，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整。
3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：
5月份接受公司工會(huì)委托，開(kāi)展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交、上解情況，年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算、財(cái)務(wù)收支情況、日常支出規(guī)范情況；相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過(guò)審計(jì)，做出評(píng)價(jià)，提出審計(jì)問(wèn)題及整改建議8條，在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收、支的規(guī)范管理，特別公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理，規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理，對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理、控制文本制度管理起到完善作用；2月份接受公司工會(huì)委托，開(kāi)展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫(kù)存結(jié)余情況。經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出審計(jì)建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的'使用范圍，加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時(shí)性，規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。
4、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)：
二級(jí)單位自有資金審計(jì)，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無(wú)“小金庫(kù)”存在。
5、工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見(jiàn)，開(kāi)展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬(wàn)噸磷酸過(guò)濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的采購(gòu)及盤(pán)虧盤(pán)盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價(jià)格、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。
6、配合x(chóng)x審計(jì)：
干部離任審計(jì)，配合x(chóng)x完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
1、特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，委托xx省招投標(biāo)公司進(jìn)行。
2、對(duì)特殊廢舊物資銷(xiāo)售，抽查參與到廢舊物資銷(xiāo)售市場(chǎng)詢(xún)價(jià)監(jiān)督，積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)參與監(jiān)督管理。
3、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶(hù)參與報(bào)價(jià)，招開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo)，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo)，黨委工作部對(duì)其過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督。
4、xx年x月x日至xx11月x日間，共參與公司物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng)，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督。
1、通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部管理。
全年公司共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階。
2、通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范資金使用。
全年公司開(kāi)展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能?chē)?yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開(kāi)展工作。
3、通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
通過(guò)內(nèi)審工作的開(kāi)展，對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問(wèn)題，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。
1、審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)還不能滿(mǎn)足工作需要，需待進(jìn)一步提高。
2、對(duì)過(guò)程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)的力度。
3、還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度，保證審計(jì)的公正性和客觀性。
下一年主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
一、按季度開(kāi)展貨幣資金審計(jì)。
二、開(kāi)展存貨審計(jì)。
三、開(kāi)展工程建設(shè)審計(jì)。
四、立項(xiàng)開(kāi)展其他內(nèi)控審計(jì)。
五、加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)，對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。
六、配合x(chóng)x監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十三
20xx年公司在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開(kāi)展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
20xx年，公司能過(guò)各種途徑，運(yùn)用多種方式，積極支持、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級(jí)部門(mén)、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè)，查出損失浪費(fèi)8100萬(wàn)元，增加效益39880萬(wàn)元，提出審計(jì)建議被采納1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績(jī)，同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域，到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè)，公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來(lái)越明顯的作用。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長(zhǎng)處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開(kāi)研討會(huì)互動(dòng)交流形式，針對(duì)本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素，通過(guò)成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái)，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求，對(duì)已取得內(nèi)審資格證書(shū)的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對(duì)未取得崗位資料證書(shū)的人員，則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類(lèi)內(nèi)審培訓(xùn)。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對(duì)cia資格考試有了深入地了解，及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名，五人參加cia報(bào)名。
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選，同時(shí)還組織了各單位撰寫(xiě)內(nèi)審課題論文，通過(guò)上述活動(dòng)，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，積極采集各種素材，撰寫(xiě)內(nèi)審信息。
20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫，搞好分類(lèi)研究，強(qiáng)化對(duì)共性問(wèn)題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過(guò)各種審計(jì)實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過(guò)綜合分析，把審計(jì)成果、資源挖掘出來(lái)，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對(duì)策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見(jiàn)》的各項(xiàng)要求，推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時(shí)，加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力。
首先，繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較大，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。
其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來(lái)的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。20xx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心，以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。
宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度，從不同角度、同不方式對(duì)新時(shí)期內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，通過(guò)宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對(duì)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開(kāi)各種會(huì)議時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì)，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響，20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái)，如名類(lèi)內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度。
首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以?xún)?nèi)審分會(huì)的名義，用定期如開(kāi)如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì)、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式，加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請(qǐng)專(zhuān)家、教授來(lái)我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十四
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員xxxx（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)xx資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿(mǎn)生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察xx赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集xx已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集xx每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十五
按照省國(guó)資委《關(guān)于報(bào)送20xx年度省屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表及總結(jié)的通知》要求，在各有關(guān)子公司的通力配合下，由法規(guī)審計(jì)部牽頭，圓滿(mǎn)完成了20xx年度內(nèi)審工作總結(jié)的上報(bào)工作。
20xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)監(jiān)督委員會(huì)的關(guān)心、指導(dǎo)下，集團(tuán)公司內(nèi)審人員以“熱情、高效、負(fù)責(zé)”為理念，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的增值職能和服務(wù)職能，在完善內(nèi)部控制和防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等方面做了一定工作，較好的完成了內(nèi)審工作任務(wù)，集團(tuán)公司也被評(píng)選為20xx年度全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位。目前，集團(tuán)公司總部及各級(jí)子公司已組建內(nèi)審機(jī)構(gòu)6個(gè)，內(nèi)審人員18人，其中專(zhuān)職人員10人。
20xx年，集團(tuán)公司共開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目42個(gè)，總審計(jì)金額達(dá)190億元。其中，重點(diǎn)對(duì)所屬9家子公司、13家三級(jí)企業(yè)xxxx年至20xx年財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況和投資項(xiàng)目情況進(jìn)行了全面審計(jì)。同時(shí)，繼續(xù)做好天下錦城、水岸星城等工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作，組織開(kāi)展了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支專(zhuān)項(xiàng)審查，起草、修訂了內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度，并積極配合省國(guó)資委第七監(jiān)事會(huì)對(duì)集團(tuán)公司xxxx年以來(lái)的投資項(xiàng)目開(kāi)展駐點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查。
20xx年，集團(tuán)公司內(nèi)審工作的重點(diǎn)內(nèi)容包括，全面完成20xx年子公司審計(jì)的后續(xù)工作，并結(jié)合國(guó)資委監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查意見(jiàn)，及時(shí)制定整改方案;認(rèn)真做好工程決算審計(jì)和工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作，提高資金使用效益;開(kāi)展有關(guān)子公司法定代表人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;加強(qiáng)內(nèi)審制度建設(shè)和對(duì)子公司內(nèi)審工作的指導(dǎo)，完善內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告制度;加強(qiáng)對(duì)相關(guān)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。
20xx年，內(nèi)審工作將緊緊圍繞公司改革發(fā)展這一中心任務(wù)，重點(diǎn)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、決策手段、管理程序、投資過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，檢查公司的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和治理架構(gòu)是否科學(xué)、有效，從而進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十六
根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》（xx發(fā)[20xx]13號(hào)）文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(mén)（單位）的積極配合下，圓滿(mǎn)完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開(kāi)展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開(kāi)展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。
重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題，從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十七
貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，具有堅(jiān)定的政治立場(chǎng)和政治方向，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度。
積極參加實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動(dòng)。圍繞深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，聯(lián)系黨的__大以來(lái)科學(xué)發(fā)展的實(shí)踐，結(jié)合自己工作實(shí)際，認(rèn)真查找我個(gè)人在深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問(wèn)題，深刻分析存在這些問(wèn)題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設(shè)過(guò)程中，能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅(jiān)持原則、實(shí)事求是的處理問(wèn)題。
二、履行崗位職責(zé)情況
本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下，我主要開(kāi)展的工作如下:
1、組織開(kāi)展我院東區(qū)主要建設(shè)項(xiàng)目—4號(hào)學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓1-3區(qū)、教學(xué)樓4區(qū)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓、3號(hào)學(xué)生宿舍樓的審計(jì)工作。這些項(xiàng)目都是我院前期費(fèi)率招標(biāo)項(xiàng)目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護(hù)我院利益，采取有效措施，根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的不同情況采取相應(yīng)對(duì)策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計(jì)結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可。
2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項(xiàng)目、學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項(xiàng)目的技術(shù)、資料配合工作。
3、組織開(kāi)展東區(qū)30余項(xiàng)較小工程項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì)，審減率超過(guò)15。
4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項(xiàng)目--新校區(qū)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝、地板磚、踢腳線(xiàn)采購(gòu)、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購(gòu)、屋面瓦采購(gòu)、外墻磚采購(gòu)、配電箱采購(gòu)、弱電箱采購(gòu)、水電表采購(gòu)、散熱片采購(gòu)、樓宇對(duì)講系統(tǒng)采購(gòu)、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門(mén)制作安裝、坐便器采購(gòu)、內(nèi)成品木門(mén)制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購(gòu)、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購(gòu)以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個(gè)我院招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審查、評(píng)標(biāo)辦法的討論制定等工作。從招標(biāo)的效果來(lái)看，我院招標(biāo)項(xiàng)目普遍競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，中標(biāo)價(jià)較低，節(jié)資率較高，收到了很好的招標(biāo)效果。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項(xiàng)目業(yè)主標(biāo)底，采用多項(xiàng)措施，確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平，為這些項(xiàng)目公開(kāi)、公平、公正的招標(biāo)成功提供了前提，對(duì)后期工程投資的過(guò)程控制起到了良好的作用。
6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝等30余個(gè)項(xiàng)目的合同談判，并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會(huì)簽。
7、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝、地板磚、踢腳線(xiàn)采購(gòu)、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項(xiàng)工程、設(shè)備采購(gòu)的評(píng)標(biāo)工作。
8、近一年來(lái)，審核各種工程、服務(wù)、貨物采購(gòu)付款憑證近300項(xiàng)，對(duì)其中不具備支付條件的項(xiàng)目不予簽認(rèn)，有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
9、參加部分工程驗(yàn)收，對(duì)不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項(xiàng)目及時(shí)提出相關(guān)意見(jiàn)。
10、建立完善審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)檔案。
三、履行崗位期間較為突出的工作
1、全面實(shí)施工程建設(shè)的全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督。為有效進(jìn)行審計(jì)工作，充分發(fā)揮審計(jì)作用，在我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作中實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì)。通過(guò)全過(guò)程跟蹤審計(jì)，把事后結(jié)算審計(jì)向事前、事中、全過(guò)程延伸，使整個(gè)工程實(shí)施處于受控狀態(tài)，有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在控制工程造價(jià)，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗，從而對(duì)廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用。按照全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作包括了招標(biāo)文件審查、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)過(guò)程監(jiān)督、合同審查、材料設(shè)備驗(yàn)收、工程質(zhì)量監(jiān)督、過(guò)程付款、結(jié)算、工程驗(yàn)收、竣工決算審計(jì)等內(nèi)容，監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大，工作量也明顯增加，審計(jì)監(jiān)督效果也非常明顯。
2、為維護(hù)我院利益，避免4號(hào)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目進(jìn)入仲裁程序后，經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意，采取措施果斷處理4號(hào)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計(jì)，效果良好，受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定，避免了我院的經(jīng)濟(jì)損失。
四、廉潔從政方面
嚴(yán)格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律、“禁令”等規(guī)定，堅(jiān)持自省自警，自覺(jué)接受組織和群眾監(jiān)督。
嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請(qǐng)，不收受任何禮物、禮金，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項(xiàng)目。
五、存在問(wèn)題和建議
由于各種原原因，自己對(duì)一些工作也有為難情緒，需要調(diào)整和改正。
自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問(wèn)題，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項(xiàng)目管理是一個(gè)全方位的動(dòng)態(tài)控制過(guò)程，一個(gè)人起的作用是很有限的。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十八
本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結(jié)如下：
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和xx現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
在此從事審計(jì)工作以來(lái)，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、電廠熱值差專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及、電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿(mǎn)地完成了電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計(jì)和電廠績(jī)效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十九
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的'“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變。
可以說(shuō)經(jīng)過(guò)大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時(shí)也會(huì)得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開(kāi)展對(duì)分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)?月份對(duì)其帳目及庫(kù)存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。
首先組織核算人員到車(chē)間進(jìn)行摸底，測(cè)算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎(jiǎng)懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過(guò)審計(jì)科的不斷咨詢(xún)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上對(duì)該類(lèi)廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬(wàn)元。
5、為供應(yīng)部門(mén)提供市場(chǎng)信息，降低采購(gòu)成本
針對(duì)部門(mén)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期的采購(gòu)積累了豐富的第一手資料。例如，采購(gòu)的鈦粉由原來(lái)的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來(lái)的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來(lái)的每萬(wàn)粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采購(gòu)成本，為公司獲取了更多的利潤(rùn)。
6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)
在本部門(mén)全體人員的通力配合下，對(duì)公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì)，并發(fā)現(xiàn)了一系列問(wèn)題。比如對(duì)財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問(wèn)題。由此，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對(duì)帳與稽核制度，對(duì)有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。
1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)由于審計(jì)部門(mén)與各個(gè)部門(mén)缺乏溝通，也可能由于各個(gè)部門(mén)對(duì)審計(jì)工作的不理解，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。
2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)?；仡櫼荒陙?lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。
20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的20xx創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下五個(gè)方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核，這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對(duì)車(chē)間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平。
2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)20xx年制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息。20xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
20xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線(xiàn)成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。
（1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。
（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
（4）設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
4、繼續(xù)做好對(duì)分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)。在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開(kāi)展得比較順利，20xx年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
5、積極配合銷(xiāo)售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監(jiān)督檢查。全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶(hù)貨款竄戶(hù)發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計(jì)劃的完成情況以及客戶(hù)滿(mǎn)意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺(jué)性。
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻(xiàn)！
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇一
在省局xxx的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的十六大及十六屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用。
實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針，通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī)，確保國(guó)有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購(gòu)比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審，取得了較好成績(jī)。
按照年初制定的工作目標(biāo)，在20xx帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等1xxxx單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。
在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書(shū)，實(shí)施審計(jì)過(guò)程及審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。
嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫(xiě)，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的.收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問(wèn)題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見(jiàn)適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān)。
審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見(jiàn)，審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦刑貏e注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。
通過(guò)上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開(kāi)展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。
在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇二
審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的十八大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù)，取得審計(jì)工作成績(jī)。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇三
2018年，xx市審計(jì)局在市委市政府和xx市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹黨的十九大精神，在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想精神下，認(rèn)真落實(shí)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)的規(guī)定》緊緊圍繞市委、市政府中心工作和本單位的重點(diǎn)工作，加強(qiáng)對(duì)全市內(nèi)審工作的管理，進(jìn)取探索新形勢(shì)下內(nèi)審工作新路子，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督、預(yù)防作用，對(duì)本單位及所屬單位財(cái)政財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施獨(dú)立、客觀的監(jiān)督、評(píng)價(jià)和提議，以促進(jìn)單位完善治理、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
一、突出重點(diǎn)，提高內(nèi)審的質(zhì)量和效率
2018年，根據(jù)《xx市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)2018年工作要點(diǎn)》更加關(guān)注內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)全覆蓋；進(jìn)取探索、推進(jìn)以風(fēng)險(xiǎn)管理和安全生產(chǎn)為導(dǎo)向的管理審計(jì)。我局繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)作為審計(jì)工作的重要組成部分，抓好內(nèi)審工作，以促進(jìn)審計(jì)工作整體水平、審計(jì)的地位和形象的提高，尤其是在當(dāng)前審計(jì)對(duì)象多、審計(jì)任務(wù)重的情景下，經(jīng)過(guò)服務(wù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)，交流內(nèi)審情景，宣傳內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)內(nèi)審工作，對(duì)于促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展有著十分重要的戰(zhàn)略意義。突出重點(diǎn)，確保質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，目前已基本完成全年任務(wù)。（統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)根據(jù)xx要求15日前報(bào)送）截至2018年11月，我市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已完成項(xiàng)目508個(gè)，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)131個(gè)，經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)45個(gè)，效益審計(jì)7個(gè)，內(nèi)部控制4個(gè)，基本建設(shè)審計(jì)121個(gè)，其他231個(gè)。審計(jì)總金額40.29億元，增收節(jié)支3012.61萬(wàn)元，被采納的審計(jì)提議意見(jiàn)805，審計(jì)移送案件線(xiàn)索54起，受到黨紀(jì)政紀(jì)處理的人數(shù)45人。
二、加強(qiáng)和完善制度，促進(jìn)內(nèi)審管理規(guī)范化
我局制定了《xx市2018年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》，修訂了《鎮(zhèn)區(qū)街道審計(jì)工作考核細(xì)則》交由兩辦統(tǒng)一下發(fā)，在對(duì)鎮(zhèn)區(qū)考核中占有2分，由對(duì)全市的內(nèi)審工作進(jìn)行制度化管理。結(jié)合各單位實(shí)際情景，對(duì)各單位內(nèi)審機(jī)構(gòu)下達(dá)了項(xiàng)目指導(dǎo)性意見(jiàn)，每個(gè)鎮(zhèn)不少于4個(gè)項(xiàng)目，并將對(duì)鎮(zhèn)區(qū)審計(jì)整改情景列入考核資料。實(shí)行季度例會(huì)制度，及時(shí)聽(tīng)取內(nèi)審工作情景匯報(bào)，指導(dǎo)內(nèi)審工作開(kāi)展。
三、明確審計(jì)重點(diǎn)，政府審計(jì)與內(nèi)審統(tǒng)籌協(xié)調(diào)
今年年初安排農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼及村級(jí)債務(wù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)由市局和鎮(zhèn)區(qū)共同開(kāi)展，之后市領(lǐng)導(dǎo)交辦的畜禽專(zhuān)項(xiàng)整治效益審計(jì)也準(zhǔn)備由鎮(zhèn)審計(jì)助理參加。鎮(zhèn)級(jí)審計(jì)在自身安排的審計(jì)項(xiàng)目上也要把農(nóng)業(yè)支持補(bǔ)貼作為重點(diǎn)。之后操作方式上作了調(diào)整，審計(jì)局也能利用鎮(zhèn)審計(jì)的成果。
四、做好季度例會(huì)、內(nèi)審培訓(xùn)、理論研討、項(xiàng)目評(píng)比等日常工作
1.每季末召開(kāi)內(nèi)審機(jī)構(gòu)例會(huì)。
每季度召開(kāi)一次全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會(huì)議，各單位交流匯報(bào)工作開(kāi)展情景、特色亮點(diǎn)及存在的問(wèn)題，工作中遇到的困難，我局通報(bào)相關(guān)情景，局領(lǐng)導(dǎo)提出工作要求，工作做到有布置、有落實(shí)，有檢查、有監(jiān)督。
2.進(jìn)取組織內(nèi)審培訓(xùn)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)和技能
今年組織的內(nèi)審培訓(xùn)有：在浙江大學(xué)舉行的內(nèi)審骨干培訓(xùn)、鎮(zhèn)審計(jì)助理與局機(jī)關(guān)人員一齊參加革命傳統(tǒng)教育。
3.認(rèn)真組織理論研討、信息宣傳，提高理論水平、擴(kuò)大審計(jì)影響
審計(jì)信息方面：如城街道審計(jì)辦報(bào)送了《xx工業(yè)園區(qū)審計(jì)室泵改工程專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)》（賀愛(ài)萍、繆穎供稿）和繆穎的《浙江大學(xué)內(nèi)審培訓(xùn)心得體會(huì)》，市公安局在xx市公安局審計(jì)信息網(wǎng)錄用信息10篇。審計(jì)局顧寧華也撰寫(xiě)了與內(nèi)審有關(guān)的信息：《xx召開(kāi)內(nèi)審交流促進(jìn)會(huì)》和《不忘初心、牢記使命》。
4.進(jìn)取開(kāi)展項(xiàng)目評(píng)比，促進(jìn)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)。
xx內(nèi)審根據(jù)xx市局要求，選送2個(gè)項(xiàng)目參加xx市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)比。進(jìn)取輔導(dǎo)內(nèi)審人員參加優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)比。今年有如城街道、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、公安局、教育局、人保局、白蒲鎮(zhèn)、交通局選送的項(xiàng)目參加了評(píng)比，根據(jù)市局要求，我們擇優(yōu)選了教育局《關(guān)于鄔繼軍同志任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)》和如城街道的《蔡建明同志任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)》參加了xx的評(píng)比。
五、2018年完成市局和我市專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)情景
今年主要完成了鎮(zhèn)內(nèi)審調(diào)研等活動(dòng)、內(nèi)審知識(shí)競(jìng)賽，內(nèi)管干部經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)調(diào)查等工作。
六、加強(qiáng)業(yè)務(wù)考核，促進(jìn)內(nèi)審發(fā)展
今年xx市委、市政府繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)工作列入全年表彰工作資料，從制度建設(shè)、目標(biāo)任務(wù)、審計(jì)質(zhì)量、審計(jì)成果和基礎(chǔ)工作等5個(gè)方面確定了具體考核評(píng)比細(xì)則，年終由審計(jì)局擔(dān)任“裁判”，組織評(píng)比。
根據(jù)市兩辦的要求，今年對(duì)鎮(zhèn)區(qū)審計(jì)考核辦法進(jìn)行了修訂，分值提高到2分。
當(dāng)然，我市的內(nèi)審工作還存在審計(jì)素質(zhì)和本事、審計(jì)的項(xiàng)目質(zhì)量和效果等方面還需要進(jìn)一步提升，各單位還存在不平衡的情景，內(nèi)審管理方法還需要?jiǎng)?chuàng)新，進(jìn)一步服務(wù)全市內(nèi)審。今年在內(nèi)審管理中存在的不足，主要是沒(méi)有大規(guī)模的培訓(xùn)，年初安排的市、鎮(zhèn)兩級(jí)審計(jì)聯(lián)動(dòng)的項(xiàng)目在具體實(shí)施中方式發(fā)生了變化，以審代訓(xùn)沒(méi)有能實(shí)施。內(nèi)審稽核科本身項(xiàng)目任務(wù)較重，還負(fù)責(zé)全局的法制工作，精力有限。
為此，2019年主要抓好如下工作：
一、推動(dòng)內(nèi)審工作，促進(jìn)平衡
針對(duì)部分單位人員少，內(nèi)審工作開(kāi)展得較少，缺乏基礎(chǔ)和進(jìn)取性的情景，深入到具體單位多與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及內(nèi)審機(jī)構(gòu)溝通，幫忙建立健全內(nèi)審機(jī)構(gòu)，建立內(nèi)審規(guī)范程序及制度，指導(dǎo)具體項(xiàng)目的開(kāi)展。
二、繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量管理
根據(jù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理要求從基礎(chǔ)工作入手，規(guī)范審計(jì)操作，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)過(guò)檢查、互查和評(píng)比等活動(dòng)，提高審計(jì)監(jiān)督的針對(duì)性和有效性，促進(jìn)內(nèi)審機(jī)構(gòu)審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的提高。
三、繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)
當(dāng)前內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)參差不齊，能適應(yīng)日益發(fā)展的審計(jì)工作要求。經(jīng)過(guò)組織人員培訓(xùn)、觀摩學(xué)習(xí)、同步參加審計(jì)項(xiàng)目和深入一線(xiàn)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)等多種措施，提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇四
xx縣電力局始建于xx年九月，于xx年八月被供電（原地區(qū)電力局）協(xié)議代管，屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位。下轄11個(gè)供電所、3個(gè)專(zhuān)業(yè)所、3個(gè)多經(jīng)企業(yè)，機(jī)關(guān)本部設(shè)有14個(gè)職能股室，黨政工團(tuán)婦機(jī)構(gòu)健全、運(yùn)作正常。
近年來(lái)，我局內(nèi)部審計(jì)工作在供電公司審計(jì)部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，按照局黨委的統(tǒng)一安排部署，緊緊圍繞企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心工作，突出重點(diǎn)，統(tǒng)籌安排，以加強(qiáng)資產(chǎn)、資金管理為主線(xiàn)，著力抓好常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目，深入開(kāi)展中層領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，電費(fèi)管理審計(jì)，物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理審計(jì)，年度財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告審計(jì)，電力營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)，經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)等重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的審計(jì)監(jiān)督。在各受檢單位的積極配合下，審計(jì)工作得以順利進(jìn)行，較好地完成了各年度制定的各項(xiàng)工作任務(wù)，在完善內(nèi)部管理，促進(jìn)廉政建設(shè)，改善經(jīng)營(yíng)工作，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮了有效的審計(jì)監(jiān)督作用?，F(xiàn)將近年來(lái)的工作情況匯報(bào)如下：
我局內(nèi)審股成立于4月，內(nèi)部審計(jì)工作由局長(zhǎng)直接管理，紀(jì)委書(shū)記分管。崗位設(shè)置為股長(zhǎng)1名，審計(jì)專(zhuān)責(zé)1名，先后制定了內(nèi)部審計(jì)管理標(biāo)準(zhǔn)（含10項(xiàng)審計(jì)實(shí)施細(xì)則）和內(nèi)審股工作標(biāo)準(zhǔn)（含內(nèi)審股股長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，審計(jì)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)）。
工作目標(biāo)：全面貫徹落實(shí)“管理、創(chuàng)新、發(fā)展”的工作方針。樹(shù)立“防范重于糾正、制度促進(jìn)管理、監(jiān)督寓于服務(wù)”的審計(jì)理念。以專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式，以揭示損失浪費(fèi)問(wèn)題為主要內(nèi)容，以促進(jìn)提高資金使用效益、減少損失浪費(fèi)、節(jié)省資源為主要目標(biāo)。
審計(jì)工作堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程管理審計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大內(nèi)部審計(jì)力度。三年來(lái)共完成的審計(jì)項(xiàng)目如下：
1、完成了9名中層干部的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)被審計(jì)人在任期內(nèi)的業(yè)績(jī)和存在的問(wèn)題給予了正確的評(píng)價(jià)，并出具了審計(jì)報(bào)告。
2、完成了基層供電所的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)費(fèi)撥付、各種獎(jiǎng)金發(fā)放等情況的審計(jì)，共計(jì)22項(xiàng)。
3、完成營(yíng)銷(xiāo)審計(jì)12項(xiàng)，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)個(gè)別供電所存在電費(fèi)賬、表、卡、冊(cè)不對(duì)口以及對(duì)收取的有償服務(wù)費(fèi)、電費(fèi)違約金等不記賬、不報(bào)賬的問(wèn)題。供電所資料管理不規(guī)范，不及時(shí)裝訂、不歸檔，甚至有丟失的現(xiàn)象，個(gè)別供電所對(duì)預(yù)收電費(fèi)管理不到位，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了限期整改。
4、完成了局屬多經(jīng)企業(yè)審計(jì)3項(xiàng)，重點(diǎn)對(duì)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理，經(jīng)營(yíng)管理等審計(jì)，通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)帳務(wù)處理不規(guī)范，總賬和分類(lèi)賬不相符，生產(chǎn)費(fèi)用（材料領(lǐng)用）管理混亂，規(guī)范局屬各單位生產(chǎn)材料的審批程序、資金核對(duì)，建議由物資公司會(huì)同相關(guān)股室協(xié)調(diào)解決。
5、完成了二期農(nóng)網(wǎng)10kv及以下工程的工程量，配套的電器材料等審計(jì)，共計(jì)9項(xiàng)。配合工程股、生技股等部門(mén)對(duì)竣工的戶(hù)戶(hù)通電工程、二期農(nóng)網(wǎng)改造工程和戶(hù)表工程的工程量進(jìn)行了驗(yàn)收審計(jì)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)部分戶(hù)戶(hù)通電工程量現(xiàn)場(chǎng)與竣工圖紙不符，并對(duì)以上工程的材料進(jìn)行了核對(duì)。對(duì)工程量與圖紙不符的下發(fā)了限期整改意見(jiàn)書(shū)。
6、完成了維修房屋裝飾、裝潢工程審計(jì)4項(xiàng)，對(duì)在裝飾、裝潢工程中的費(fèi)用嚴(yán)格按照所簽訂的合同進(jìn)行竣工決算和支付工程款，并扣留質(zhì)保金。
7、完成了線(xiàn)路施工費(fèi)用的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)2項(xiàng)。
8、完成了局財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算審計(jì)2項(xiàng)。
1、加大監(jiān)督了電力工程項(xiàng)目審計(jì)力度，提高了專(zhuān)項(xiàng)資金使用率。
2、跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況。在監(jiān)督檢查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題。
3、整體推進(jìn)，組織好其他常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目，在常規(guī)性的審計(jì)中，各供電所對(duì)年初核定的經(jīng)費(fèi)能夠做到按計(jì)劃支出，費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)等環(huán)節(jié)都符合國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和局制定的管理辦法。
4、在對(duì)多經(jīng)企業(yè)的審計(jì)中發(fā)現(xiàn)對(duì)債權(quán)債務(wù)的'清理力度不夠，應(yīng)該加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，加大對(duì)各財(cái)務(wù)制度的剛性執(zhí)行力。重視資產(chǎn)管理，對(duì)所轄電器材料必須定期清查，從而提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。
我局審計(jì)工作雖然做了大量的工作，但也存在一定的不足，主要表現(xiàn)在：
1、進(jìn)一步跟蹤監(jiān)督檢查局財(cái)務(wù)的預(yù)決算執(zhí)行情況，加強(qiáng)多經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)管理。需要繼續(xù)做好我局及局屬多經(jīng)單位的物資招投標(biāo)管理工作，監(jiān)督招標(biāo)過(guò)程的合法性和合規(guī)性，做到公正、公平、公開(kāi)。
2、內(nèi)部控制制度還不健全，不夠完善，需要進(jìn)一步梳理和完善。堅(jiān)決杜絕因內(nèi)控制度不全而發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失和經(jīng)濟(jì)犯罪。
3、繼續(xù)做好電力營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)濟(jì)效益專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作，電力營(yíng)銷(xiāo)是我局實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的重要環(huán)節(jié)，要促進(jìn)供電單位增強(qiáng)依法經(jīng)營(yíng)觀念。
4、建議狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量。為確保企業(yè)審計(jì)工作健康有序地發(fā)展，結(jié)合電力企業(yè)改革發(fā)展的實(shí)際情況和建立企業(yè)制度要求，制定審計(jì)戰(zhàn)略計(jì)劃，為電力企業(yè)審計(jì)工作的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
5、建議狠抓審計(jì)重點(diǎn)，全面履行審計(jì)職能。在電力企業(yè)制度建設(shè)方面，從建立健全內(nèi)部控制制度著手，開(kāi)展對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制制度的測(cè)試與評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上確定審計(jì)工作的重點(diǎn)，確定合理的審計(jì)方式、方法，以提高審計(jì)工作的效率。
6、建議大力開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，審計(jì)部門(mén)要圍繞領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重點(diǎn)和職工關(guān)心的熱點(diǎn)，積極開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
7、建議審計(jì)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化人員培訓(xùn)。重點(diǎn)開(kāi)展審計(jì)制度體系的研究和相關(guān)制度的建設(shè)，對(duì)電力企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的方式、方法、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等進(jìn)行研究，促進(jìn)審計(jì)工作法制化、制度化和規(guī)范化。審計(jì)人員必須提高審計(jì)技能、積極參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過(guò)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，更新審計(jì)人員的審計(jì)理念，拓寬審計(jì)人員的視野，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
隨著電力企業(yè)改革的不斷深化，電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益的不斷擴(kuò)大，規(guī)模經(jīng)營(yíng)和管理層次增多以及控制范圍的增大，使得電力企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層的審計(jì)意識(shí)大大增強(qiáng)，審計(jì)觀念不斷更新，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)成為部門(mén)和電力行業(yè)自我發(fā)展的需要，成為現(xiàn)代電力企業(yè)管理的有力手段。
隨著各種所有制經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，投資主體多元化，混合型經(jīng)濟(jì)日益增多，為保障各方投資利益，對(duì)內(nèi)部審計(jì)的要求越來(lái)越高，企業(yè)會(huì)自發(fā)地產(chǎn)生建立現(xiàn)代審計(jì)制度的要求，從而推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，電力企業(yè)要提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)價(jià)值化并防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特別是全球經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的壓力，更需要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。
隨著科技的發(fā)展，計(jì)算機(jī)的應(yīng)用和審計(jì)軟件的開(kāi)發(fā)，為內(nèi)部審計(jì)提高工作效率和工作質(zhì)量創(chuàng)造了有利的條件。
內(nèi)部審計(jì)扎根于單位內(nèi)部，熟悉所在單位的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理情況，內(nèi)部審計(jì)在堵塞漏洞、查處舞弊、促進(jìn)管理、提高效益等方面是任何外部審計(jì)機(jī)構(gòu)都難以做到的。
面對(duì)有利的發(fā)展形勢(shì)，內(nèi)部審計(jì)人員必須增強(qiáng)使命感，堅(jiān)定信心，開(kāi)拓進(jìn)去，通過(guò)工作成果，把內(nèi)部審計(jì)事業(yè)推向一個(gè)新的高度。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇五
xxxx公司內(nèi)部審計(jì)工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定通過(guò)了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：
一、開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作基本情況
1.年內(nèi)公司分別對(duì)xx年四季度和xx一、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過(guò)審計(jì)，做出審計(jì)評(píng)價(jià)，出具審計(jì)報(bào)告。
2.存貨項(xiàng)目審計(jì)：
(1)xx2月審計(jì)xx年度存貨項(xiàng)目;內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)
(2)xx8月審計(jì)xx度上半年存貨項(xiàng)目;
(3)審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià)，審查公司存貨的真實(shí)存在性、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉(cāng)管部門(mén)存貨保管、記錄的正確性、實(shí)時(shí)性，并作出評(píng)價(jià)，經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出5條審計(jì)建議，督促被審計(jì)部門(mén)按要求進(jìn)行整改反饋，對(duì)相關(guān)存貨管理部門(mén)加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計(jì)部門(mén)對(duì)原材料、備品備件、半成品等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性、準(zhǔn)確性意識(shí)，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整。
3.工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：
(2)2月份接受公司工會(huì)委托，開(kāi)展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫(kù)存結(jié)余情況。經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出審計(jì)建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用范圍，加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時(shí)性，規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。
4.專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)：
(3)二級(jí)單位自有資金審計(jì)，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無(wú)小金庫(kù)存在。
5.公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的'請(qǐng)示》的批復(fù)意見(jiàn)，開(kāi)展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬(wàn)噸磷酸過(guò)濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性;工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)器材的采購(gòu)及盤(pán)虧盤(pán)盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價(jià)格、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。
6.配合x(chóng)xxx審計(jì)：
(2)干部離任審計(jì)，配合x(chóng)xxx完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
二、招投標(biāo)監(jiān)督情況，物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目、廢舊物資、外委檢修處置比價(jià)、詢(xún)價(jià)及監(jiān)督情況。
1.特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。
2.一個(gè)實(shí)習(xí)學(xué)生的內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)對(duì)特殊廢舊物資銷(xiāo)售，抽查參與到廢舊物資銷(xiāo)售市場(chǎng)詢(xún)價(jià)監(jiān)督，積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)參與監(jiān)督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶(hù)參與報(bào)價(jià)，招開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo)，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo)，黨委工作部對(duì)其過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督。
年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng)，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外，共涉及金額49，644，429.86公司內(nèi)部審計(jì)年終工作總結(jié)元，其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督。
三、工作經(jīng)驗(yàn)
1.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部管理。全年公司共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階。
2.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范資金使用。全年公司開(kāi)展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能?chē)?yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開(kāi)展工作。
3.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。通過(guò)內(nèi)審工作的開(kāi)展，對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問(wèn)題，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。
四、不足之處
1.審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)還不能滿(mǎn)足工作需要，需待進(jìn)一步提高。
2.對(duì)過(guò)程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)的力度。
3.還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度，保證審計(jì)的公正性和客觀性。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇六
認(rèn)真貫徹落實(shí)"三個(gè)代表"重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開(kāi)展。
1.開(kāi)展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過(guò)對(duì)200*年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見(jiàn)和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬(wàn)元(其中家電公司107.6萬(wàn)元;機(jī)械廠29.92萬(wàn)元;印刷廠16.21萬(wàn)元;文體用品公司8.23萬(wàn)元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來(lái)我們開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理，為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計(jì):隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問(wèn)題，對(duì)查出的問(wèn)題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬(wàn)元，審減金額160多萬(wàn)元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專(zhuān)項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來(lái)我們開(kāi)展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
6.全面開(kāi)展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開(kāi)展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬(wàn)多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開(kāi)展專(zhuān)案審計(jì)1項(xiàng)，糾正違紀(jì)資金12余萬(wàn)元，建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。
7.積極開(kāi)展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來(lái)，共與兄弟院校合作開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng)，既查清了問(wèn)題，又達(dá)到了相互學(xué)習(xí)，相互交流的目的。樹(shù)立了我校形象，提高了我校知名度。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇七
20xx年公司在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按政府“深化改善作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開(kāi)展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
20xx年，公司能過(guò)各種途徑，運(yùn)用多種方式，進(jìn)取支持、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級(jí)部門(mén)、單位內(nèi)審人員進(jìn)取努力下，20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè)，查出損失浪費(fèi)8100萬(wàn)元，增加效益39880萬(wàn)元，提出審計(jì)提議被采納1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員進(jìn)取爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績(jī)，同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員進(jìn)取性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域，到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè)，公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制xx方面發(fā)揮出越來(lái)越明顯的作用。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長(zhǎng)處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開(kāi)研討會(huì)互動(dòng)交流形式，針對(duì)本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素，經(jīng)過(guò)成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái)，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求，對(duì)已取得內(nèi)審資格證書(shū)的.人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對(duì)未取得崗位資料證書(shū)的人員，則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類(lèi)內(nèi)審培訓(xùn)。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣內(nèi)審人員對(duì)cia資格考試有了深入地了解，及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名，五人參加cia報(bào)名。
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選，同時(shí)還組織了各單位撰寫(xiě)內(nèi)審課題論文，經(jīng)過(guò)上述活動(dòng)，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，進(jìn)取采集各種素材，撰寫(xiě)內(nèi)審信息。
20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫，搞好分類(lèi)研究，強(qiáng)化對(duì)共性問(wèn)題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員經(jīng)過(guò)各種審計(jì)實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，經(jīng)過(guò)綜合分析，把審計(jì)成果、資源挖掘出來(lái)，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的提議和對(duì)策，為領(lǐng)導(dǎo)決策供給參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇八
200*年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)師資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿(mǎn)生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇九
一、工作事務(wù)方面：
1.積極認(rèn)真負(fù)責(zé)完成公司及部門(mén)經(jīng)理布置的各項(xiàng)工作，主要有：
協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績(jī)快報(bào)的內(nèi)部審計(jì)；
完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充；
完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì)；
配合部門(mén)經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計(jì)資料的整理和補(bǔ)充；
協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測(cè)試工作的展開(kāi)和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定；
協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門(mén)新員工入職和工作；
配合部門(mén)經(jīng)理完成對(duì)公司的銷(xiāo)售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購(gòu)及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計(jì)；
與部門(mén)經(jīng)理一起完成對(duì)內(nèi)蒙金達(dá)威公司的20xx年內(nèi)部控制審計(jì)；
配合部門(mén)經(jīng)理完成對(duì)公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作；
配合部門(mén)經(jīng)理完成對(duì)公司本年度部分募集資金的變更以及募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度的審計(jì)工作；
對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)重要事項(xiàng)和信息披露進(jìn)行了重點(diǎn)關(guān)注，并實(shí)施了持續(xù)跟蹤；
積極融入公司和部門(mén)的團(tuán)隊(duì)整體工作，互相合作，積極配合。
2.積極參與各種與工作有關(guān)的學(xué)習(xí)、會(huì)議和培訓(xùn)：
舉辦部門(mén)內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專(zhuān)業(yè)性知識(shí)培訓(xùn)；
參加廈門(mén)證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會(huì)議和實(shí)務(wù)講座；
參加公司舉辦的iso22000認(rèn)證和食品安全管理體系知識(shí)培訓(xùn)；
參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會(huì)議；
參加公司工會(huì)舉辦的員工能力拓展培訓(xùn)。
二、思想品德方面：
1.本人擁護(hù)國(guó)家政府的各項(xiàng)方針政策；
三、勞動(dòng)紀(jì)律方面：
1.遵守國(guó)家政府頒布的法律和法規(guī)；
2.截止至12年底，本人未出現(xiàn)曠工、遲到、早退等現(xiàn)象，遵守公司的各項(xiàng)制度和勞動(dòng)紀(jì)律。
四、工作年度總結(jié)：
綜上所述，本人自3月份才加入公司，加上部門(mén)為新成立的部門(mén)，百事待興，內(nèi)部審計(jì)工作尚處于開(kāi)展階段，難免有些事處理起來(lái)不夠熟練和規(guī)范，但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)經(jīng)理帶領(lǐng)下，部門(mén)氛圍良好，積極進(jìn)取，認(rèn)真盡力完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)；本人也因此較好較快融入部門(mén)，較好完成本年度工作任務(wù)。
五、20xx年工作設(shè)想：
新的一年，期待公司內(nèi)部控制及審計(jì)工作能更上一個(gè)臺(tái)階，依據(jù)20xx年公司進(jìn)行的內(nèi)部控制項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果，積極推進(jìn)內(nèi)部控制的完善；與此同時(shí)，協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完善部門(mén)建設(shè)，完成各項(xiàng)工作任務(wù)。
(一)積極參與部門(mén)建設(shè)
1.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完成制訂剩余審計(jì)作業(yè)指引
2.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理完善審計(jì)作業(yè)流程
3.舉辦部門(mén)內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專(zhuān)業(yè)性知識(shí)培訓(xùn)
(二)日常內(nèi)審工作計(jì)劃
1.協(xié)助部門(mén)經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測(cè)試工作的展開(kāi)和項(xiàng)目審計(jì)方案的擬定
2.完成20xx年公司業(yè)績(jī)快報(bào)的內(nèi)部審計(jì)
3.完成20xx年公司全年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計(jì)
4.完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容補(bǔ)充
5.完成對(duì)公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計(jì)工作
6.完成對(duì)募集項(xiàng)目進(jìn)度的跟蹤及項(xiàng)目驗(yàn)收決算（如有）的審計(jì)
8.內(nèi)部審計(jì)資料及底稿的整理
9.完成上司安排的各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。
(三)學(xué)習(xí)計(jì)劃
2.加強(qiáng)與同行交流溝通等方法來(lái)提高審計(jì)和調(diào)查技巧；
3.學(xué)習(xí)國(guó)家政府的各項(xiàng)方針政策和公司規(guī)章制度，提高法律意識(shí)和思想修養(yǎng)。
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內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十
xxx年，在縣聯(lián)社黨總支、社務(wù)會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度重視下，內(nèi)部審計(jì)工作堅(jiān)持貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《審計(jì)法》，圍繞年初簽訂的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，著力幫助企業(yè)減虧扭虧、防止資產(chǎn)流失、糾正違規(guī)等問(wèn)題，減少不必要損失和浪費(fèi)，為推動(dòng)供銷(xiāo)社改革與發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。共實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目xxxx，審計(jì)單位2xxxx，審計(jì)查出各類(lèi)違紀(jì)違規(guī)使用資金4000xxxx，退回?fù)p失1460xxxx，提出審計(jì)建議26條，被采納26條。現(xiàn)簡(jiǎn)要總結(jié)：
6月和12月進(jìn)行xxxx經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，由分管財(cái)務(wù)主任帶隊(duì)，縣社財(cái)審股牽頭，資產(chǎn)公司協(xié)助，圍繞各單位年初與縣社簽訂的目標(biāo)責(zé)任書(shū)內(nèi)容，對(duì)所屬xxxx基層社、xxxx直屬企業(yè)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。以扭虧增盈為重點(diǎn)，采取“四查四看”的辦法，即：查原始憑證，看是否真實(shí)合法；查各項(xiàng)收益，看是否有漏收；查帳簿帳表，看核算是否準(zhǔn)確真實(shí)；查貨幣資金，看是否運(yùn)用合理。通過(guò)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)，達(dá)到了促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，降低成本，提高管理水平，實(shí)現(xiàn)效益最大化的目的，同時(shí)也為各單位法人代表開(kāi)展年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核提供了可靠的依據(jù)，使內(nèi)部審計(jì)更好地服務(wù)于供銷(xiāo)社改革與發(fā)展的大局。
多年來(lái)，我們堅(jiān)持“有離必審”、“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年對(duì)古城供銷(xiāo)社、xx公司的法人代表和xx公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行了離任審計(jì)。在古城供銷(xiāo)社審計(jì)中，對(duì)原集體經(jīng)營(yíng)時(shí)遺留商品和低值易耗品，審計(jì)組人員進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，落實(shí)責(zé)任人?？h聯(lián)社業(yè)務(wù)股、財(cái)務(wù)股及資產(chǎn)公司組織人員與該社管理人員現(xiàn)場(chǎng)對(duì)低值易耗品、庫(kù)存積壓商品進(jìn)行作價(jià)處理，收回現(xiàn)金650xxxx。通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者任期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)和改善經(jīng)營(yíng)管理，保證社有資產(chǎn)保值增值的目的，同時(shí)也為人事部門(mén)考核和聘用干部提供參考依據(jù)。
結(jié)合實(shí)際，針對(duì)存在的問(wèn)題，我們進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。主要是資金管理和承包費(fèi)收繳審計(jì)。審計(jì)過(guò)程發(fā)現(xiàn)資金運(yùn)營(yíng)不合理，限期追回資金4000xxxx；發(fā)現(xiàn)不合理支出1112xxxx，及時(shí)落實(shí)責(zé)任，為企業(yè)挽回不必要損失；對(duì)xxxx農(nóng)資公司旺季結(jié)束，立即進(jìn)行就地審計(jì)，發(fā)現(xiàn)賒銷(xiāo)金額大且部分欠款超過(guò)賒銷(xiāo)期限，建議公司人員全力以赴抓清欠。
一年來(lái)，我社的內(nèi)部審計(jì)工作在領(lǐng)導(dǎo)的重視、支持和審計(jì)人員的努力工作下取得一定的成績(jī)，但按照供銷(xiāo)社目前改革形勢(shì)、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工的要求來(lái)衡量，還存在很大差距。今后，審計(jì)人員不斷更新知識(shí)，提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)的需要，努力把我社的內(nèi)審工作做得更好。
xx縣供銷(xiāo)社內(nèi)部審計(jì)工作在總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按照“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，圍繞供銷(xiāo)社改革和發(fā)展的實(shí)際，以加強(qiáng)社屬企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益為中心，堅(jiān)持內(nèi)部審計(jì)與社會(huì)審計(jì)相結(jié)合的原則，重點(diǎn)做好下列幾項(xiàng)工作:
(一)提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，注重內(nèi)審工作基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)人員素質(zhì)。
(二)積極探索審計(jì)新規(guī)律，改進(jìn)審計(jì)方法，提高審計(jì)工作質(zhì)量。
(三)圍繞供銷(xiāo)社中心工作，有針對(duì)性地開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十一
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全。
在單位控?zé)燁I(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一組織下，領(lǐng)導(dǎo)親自負(fù)責(zé)相關(guān)部門(mén)制訂計(jì)劃，組織實(shí)施，進(jìn)一步完善控?zé)熤贫龋⒇?zé)成專(zhuān)人負(fù)責(zé)不定期的巡視、檢查。
二、加大宣傳力度，收效顯著。
充分利用健康教育培訓(xùn)、宣傳欄、評(píng)比活動(dòng)等多種形式，對(duì)居民開(kāi)展吸煙有害健康的宣傳教育，提高做好創(chuàng)衛(wèi)資料的收集和整理工作居民的控?zé)熤R(shí)，培養(yǎng)工作人員不吸煙行為的好習(xí)慣，增強(qiáng)他們自我保健意識(shí)和能力。同時(shí)，單位還利用政治學(xué)習(xí)及會(huì)議活動(dòng)，開(kāi)展工作人員的控?zé)?、戒煙、控?zé)熃逃?，進(jìn)一步提高教他們的控?zé)熌芰Α?BR> 三、公共場(chǎng)所禁止吸煙。
單位的會(huì)議室、辦公室等公共場(chǎng)所，禁止吸煙，并設(shè)醒目標(biāo)志，不設(shè)煙具。
四、領(lǐng)導(dǎo)帶頭，人人參與控?zé)熁顒?dòng)。
局領(lǐng)導(dǎo)帶頭控?zé)煟渌I(lǐng)導(dǎo)齊抓共管控?zé)煿ぷ?。全體居民共同參與控?zé)熁顒?dòng)，人人爭(zhēng)做控?zé)煹闹魅?，相互監(jiān)督。有力地提高了居民的控?zé)熦?zé)任感，增強(qiáng)了控?zé)熌芰Α?BR> 五、控?zé)熜麄鞅榧凹彝ズ蜕鐓^(qū)。
單位主動(dòng)和家屬配合，利用協(xié)調(diào)會(huì)積極宣傳吸煙有害健康的科學(xué)知識(shí)和國(guó)家對(duì)控?zé)煿ぷ饔嘘P(guān)法規(guī)，倡導(dǎo)居民規(guī)勸家屬戒煙、控?zé)?。?月31日無(wú)煙日，單位要求工作人員勸阻家屬控?zé)?、戒煙，同時(shí)宣傳單位控?zé)煷胧?、吸煙危害等，建議家屬控?zé)?、戒煙，以身做則，各積極參與到控?zé)煿ぷ髦衼?lái)。
六、單位把是否吸煙與目標(biāo)管理工作評(píng)比結(jié)合起來(lái)。把控?zé)熍c社區(qū)精神文明建設(shè)工作相結(jié)合。
總之，經(jīng)努力，全局干部進(jìn)一步明確了控?zé)煿ぷ鞯囊饬x，為創(chuàng)造良好的無(wú)煙環(huán)境，培養(yǎng)工作人員良好的健康習(xí)慣，促進(jìn)居民的身心健康作出了一定的成績(jī)。我們將繼續(xù)作好控?zé)煿ぷ?，為?chuàng)衛(wèi)工作做好充分的準(zhǔn)備。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十二
xx公司內(nèi)部審計(jì)工作，在公司紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下結(jié)合自身實(shí)際，并經(jīng)公司審定通過(guò)了年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃。年內(nèi)黨委工作部嚴(yán)格按計(jì)劃積極開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)法規(guī)和審計(jì)準(zhǔn)則，在促進(jìn)內(nèi)部管理、規(guī)范資金使用、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督職能，取得了一定的成效，現(xiàn)就一年的工作總結(jié)如下：
1、年內(nèi)公司分別對(duì)xx年四季度和xx
一、二、三季度貨幣資金項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審查貨幣資金收支活動(dòng)和結(jié)存情況的真實(shí)性、合法性和合規(guī)性，檢查貨幣資金運(yùn)作內(nèi)部控制制度的完善性、規(guī)范性，經(jīng)過(guò)審計(jì)，做出審計(jì)評(píng)價(jià)，出具審計(jì)報(bào)告。
2、存貨項(xiàng)目審計(jì)：
xx年2月審計(jì)xx年度存貨項(xiàng)目；xx年8月審計(jì)xx度上半年存貨項(xiàng)目；
審計(jì)的重點(diǎn)是檢查生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)存貨業(yè)務(wù)運(yùn)作內(nèi)部控制系統(tǒng)，檢查存貨管理內(nèi)部控制制度的完善性和執(zhí)行效性并作出評(píng)價(jià)，審查公司存貨的真實(shí)存在性、財(cái)務(wù)存貨記賬的規(guī)范性，檢查倉(cāng)管部門(mén)存貨保管、記錄的正確性、實(shí)時(shí)性，并作出評(píng)價(jià)，經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出5條審計(jì)建議，督促被審計(jì)部門(mén)按要求進(jìn)行整改反饋，對(duì)相關(guān)存貨管理部門(mén)加強(qiáng)對(duì)不合格產(chǎn)品處理起到督促作用，加強(qiáng)了被審計(jì)部門(mén)對(duì)原材料、備品備件、半成品等存貨庫(kù)存核對(duì)及時(shí)性、準(zhǔn)確性意識(shí)，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時(shí)間，保證存貨賬實(shí)相符，資產(chǎn)安全完整。
3、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)：
5月份接受公司工會(huì)委托，開(kāi)展公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是審核公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)撥交、上解情況，年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算編制及執(zhí)行情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出審批情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)年度結(jié)算、財(cái)務(wù)收支情況、日常支出規(guī)范情況；相關(guān)財(cái)產(chǎn)的使用和管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)控制度執(zhí)行情況。經(jīng)過(guò)審計(jì)，做出評(píng)價(jià)，提出審計(jì)問(wèn)題及整改建議8條，在一定程度上加強(qiáng)了公司工會(huì)經(jīng)費(fèi)收、支的規(guī)范管理，特別公司會(huì)員會(huì)費(fèi)管理，規(guī)范了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支核算管理，對(duì)公司工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理、控制文本制度管理起到完善作用；2月份接受公司工會(huì)委托，開(kāi)展公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用情況內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)的重點(diǎn)主要是對(duì)公司二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、使用記賬、登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫(kù)存結(jié)余情況。經(jīng)過(guò)審計(jì)，提出審計(jì)建議8條，一定程度上規(guī)范了公司各二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的'使用范圍，加強(qiáng)了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用記賬登帳的規(guī)范性、及時(shí)性，規(guī)范了二級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。
4、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)：
二級(jí)單位自有資金審計(jì)，對(duì)公司各二級(jí)單位的自有資金進(jìn)行審查，經(jīng)查，無(wú)“小金庫(kù)”存在。
5、工程項(xiàng)目審計(jì)：根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于《關(guān)于對(duì)礦漿分級(jí)濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)的請(qǐng)示》的批復(fù)意見(jiàn)，開(kāi)展礦漿分級(jí)濃密項(xiàng)目、全系統(tǒng)蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產(chǎn)配酸系統(tǒng)的改造、10萬(wàn)噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分?jǐn)U能改造、渣壩h段支管調(diào)水改造、10萬(wàn)噸磷酸過(guò)濾機(jī)擴(kuò)能改造、10萬(wàn)噸磷酸裝置循環(huán)水上水管改造等7項(xiàng)極改工程竣工決算審核工作，主要對(duì)項(xiàng)目預(yù)、決算編制工程依據(jù)充分性，工程結(jié)算的規(guī)范性；工程費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性、預(yù)備費(fèi)用計(jì)算正確性，技改資金結(jié)余及支出等財(cái)務(wù)情況，技改工程涉及鑒證的證據(jù)充分性，技改相關(guān)招投標(biāo)及監(jiān)理規(guī)范情況，技改項(xiàng)目涉及設(shè)備、器材的采購(gòu)及盤(pán)虧盤(pán)盈情況，技改收回的設(shè)備材料以及拆除臨時(shí)建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價(jià)格、質(zhì)量情況，工程尾項(xiàng)情況等進(jìn)行審核，促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。
6、配合x(chóng)x審計(jì)：
干部離任審計(jì)，配合x(chóng)x完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
1、特重大工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，委托xx省招投標(biāo)公司進(jìn)行。
2、對(duì)特殊廢舊物資銷(xiāo)售，抽查參與到廢舊物資銷(xiāo)售市場(chǎng)詢(xún)價(jià)監(jiān)督，積極參與對(duì)修舊利廢物資的驗(yàn)收到現(xiàn)場(chǎng)會(huì)同相關(guān)部門(mén)參與監(jiān)督管理。
3、廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法》執(zhí)行。年內(nèi)，廢舊物資處置均經(jīng)過(guò)總經(jīng)理嚴(yán)格審批，其價(jià)格均由經(jīng)營(yíng)管理部邀請(qǐng)三家以上客戶(hù)參與報(bào)價(jià)，招開(kāi)評(píng)標(biāo)會(huì)嚴(yán)格評(píng)標(biāo)，按綜合報(bào)價(jià)最高的定標(biāo)，黨委工作部對(duì)其過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督。
4、xx年x月x日至xx11月x日間，共參與公司物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目、廢舊物資處置、外委檢修招投標(biāo)或合同談判以及工會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督165項(xiàng)，除了談定單價(jià)按實(shí)際量結(jié)算，但尚未結(jié)算項(xiàng)目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購(gòu)項(xiàng)目25、項(xiàng)目建設(shè)109以及31項(xiàng)其他項(xiàng)目監(jiān)督。
1、通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)部管理。
全年公司共開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目16個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)28條，均得到了有效的整改和反饋，促進(jìn)了公司內(nèi)部控制在上一個(gè)新的臺(tái)階。
2、通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，規(guī)范資金使用。
全年公司開(kāi)展4個(gè)貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目，進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運(yùn)作，確保公司財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)管理部等大部分單位都能?chē)?yán)格按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律及xx集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求開(kāi)展工作。
3、通過(guò)內(nèi)部審計(jì)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
通過(guò)內(nèi)審工作的開(kāi)展，對(duì)內(nèi)部審計(jì)查出的問(wèn)題，相關(guān)單位均按要求及時(shí)進(jìn)行整改，公司內(nèi)部的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量得到了提高，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理工作更加規(guī)范，公司領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)。
1、審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)還不能滿(mǎn)足工作需要，需待進(jìn)一步提高。
2、對(duì)過(guò)程審計(jì)的力度還不夠。需要加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)的力度。
3、還需要再加強(qiáng)審計(jì)調(diào)查的力度，保證審計(jì)的公正性和客觀性。
下一年主要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作：
一、按季度開(kāi)展貨幣資金審計(jì)。
二、開(kāi)展存貨審計(jì)。
三、開(kāi)展工程建設(shè)審計(jì)。
四、立項(xiàng)開(kāi)展其他內(nèi)控審計(jì)。
五、加強(qiáng)過(guò)程審計(jì)，對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)調(diào)查。
六、配合x(chóng)x監(jiān)審部臨時(shí)安排的審計(jì)工作。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十三
20xx年公司在董事長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，按政府“深化改進(jìn)作風(fēng)提高效率”要求，不斷強(qiáng)化大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)，進(jìn)一步解放思想，促進(jìn)公司審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，全面履行審計(jì)監(jiān)督職能，圍繞加強(qiáng)管理、提高效益、發(fā)展經(jīng)濟(jì)這一目標(biāo)，開(kāi)展了一些卓有成效的工作，總結(jié)如下：
20xx年，公司能過(guò)各種途徑，運(yùn)用多種方式，積極支持、推動(dòng)各區(qū)域的內(nèi)審業(yè)務(wù)工作，在區(qū)各級(jí)部門(mén)、單位內(nèi)審人員積極努力下，20xx年內(nèi)審項(xiàng)目此項(xiàng)工作和有序推進(jìn)，并取得了較快地發(fā)展，至11月中旬已累計(jì)完成審計(jì)項(xiàng)目1870個(gè)，查出損失浪費(fèi)8100萬(wàn)元，增加效益39880萬(wàn)元，提出審計(jì)建議被采納1250條。同時(shí)集團(tuán)公司下屬各區(qū)域公司和內(nèi)審人員積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，取得了新佳績(jī)，同時(shí)各區(qū)域公司還充分調(diào)動(dòng)審計(jì)人員積極性，科學(xué)嚴(yán)密按排審計(jì)項(xiàng)目，取得了項(xiàng)目數(shù)量和質(zhì)量的雙優(yōu)。
今年公司注重發(fā)揮內(nèi)審的職能作用，用各種形式促進(jìn)各區(qū)域的信息交流，提升內(nèi)審理念和實(shí)務(wù)水平，從而提高內(nèi)審工作效率，公司內(nèi)審重點(diǎn)從以前的強(qiáng)制性審計(jì)監(jiān)督到自發(fā)審查和評(píng)價(jià)單位內(nèi)部的各種潛在風(fēng)險(xiǎn)，從被動(dòng)地發(fā)現(xiàn)和評(píng)價(jià)單位存在的高風(fēng)險(xiǎn)控制區(qū)域，到主動(dòng)地預(yù)防和控制高風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)，并建立各種風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，加上充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段進(jìn)行舞弊預(yù)測(cè)，公司內(nèi)部審計(jì)還在遏制腐敗方面發(fā)揮出越來(lái)越明顯的作用。公司還針對(duì)全集團(tuán)區(qū)域公司眾多，但各區(qū)域管理水平參差不齊，內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)“土洋結(jié)合”這一特點(diǎn)，利用這些公司現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制較完備，內(nèi)部控制制度較完善的長(zhǎng)處，充分發(fā)揮重點(diǎn)企業(yè)公司的引領(lǐng)作用，召集各區(qū)域公司如開(kāi)研討會(huì)互動(dòng)交流形式，針對(duì)本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本風(fēng)險(xiǎn)的不可控因素，通過(guò)成本審計(jì)、內(nèi)部指導(dǎo)方式尋求對(duì)策，成效比較顯著，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益，并將這些經(jīng)驗(yàn)以信息交流方式發(fā)布內(nèi)審信息平臺(tái)，得到了各企業(yè)內(nèi)審人員的好評(píng)。
今年集團(tuán)按照河北省內(nèi)審協(xié)會(huì)的要求，對(duì)已取得內(nèi)審資格證書(shū)的人員，組織了后續(xù)教育培訓(xùn)，對(duì)未取得崗位資料證書(shū)的人員，則鼓勵(lì)他們積極參加市會(huì)組織的考前培訓(xùn)和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類(lèi)內(nèi)審培訓(xùn)。分會(huì)同時(shí)還鼓勵(lì)廣大內(nèi)審人員參加cia資格考試，由于宣傳到位，廣大內(nèi)審人員對(duì)cia資格考試有了深入地了解，及時(shí)到市內(nèi)審協(xié)會(huì)報(bào)名，五人參加cia報(bào)名。
為進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，上半年我們組織了集團(tuán)年度度內(nèi)審項(xiàng)目評(píng)選，同時(shí)還組織了各單位撰寫(xiě)內(nèi)審課題論文，通過(guò)上述活動(dòng)，一批程序規(guī)范、工作嚴(yán)謹(jǐn)、成效突出的優(yōu)秀內(nèi)審項(xiàng)目受到了表彰。此外，公司有關(guān)人員從工作實(shí)踐中，積極采集各種素材，撰寫(xiě)內(nèi)審信息。
20xx年集團(tuán)切實(shí)提高服務(wù)水平。要立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，加強(qiáng)綜合分析，在深入挖掘?qū)徲?jì)成果、提升審計(jì)工作層次上下功夫，搞好分類(lèi)研究，強(qiáng)化對(duì)共性問(wèn)題的系統(tǒng)分析，引導(dǎo)各區(qū)域內(nèi)審人員通過(guò)各種審計(jì)實(shí)例，要數(shù)據(jù)有數(shù)據(jù)，要事例有事例，通過(guò)綜合分析，把審計(jì)成果、資源挖掘出來(lái)，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區(qū)域主要領(lǐng)導(dǎo)提出一些宏觀層面的建議和對(duì)策，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考，加以綜合利用，提高了內(nèi)審工作層次，提升了內(nèi)審工作的地位，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審工作的建設(shè)性作用。
20xx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強(qiáng)基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標(biāo)，深化落實(shí)《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》、《北京市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》、《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見(jiàn)》的各項(xiàng)要求，推動(dòng)我公司內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時(shí)，加大對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計(jì)新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計(jì)新領(lǐng)域，促進(jìn)內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動(dòng)力。
首先，繼續(xù)動(dòng)員財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支金額較大，所屬項(xiàng)目較多或有財(cái)政預(yù)算二次分配權(quán)的國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)組織。
其次，加強(qiáng)內(nèi)審知識(shí)宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計(jì)工作機(jī)制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來(lái)的準(zhǔn)上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對(duì)內(nèi)部審計(jì)的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。
審計(jì)技術(shù)方法和審計(jì)方式作為內(nèi)部審計(jì)信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進(jìn)實(shí)用的審計(jì)技術(shù)方法的科學(xué)的審計(jì)方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。20xx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會(huì)員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險(xiǎn)入手確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和程序，以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和業(yè)務(wù)運(yùn)行、管理流程為審計(jì)路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計(jì)核心，以監(jiān)督和評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計(jì)成果，以管理信息化和計(jì)算機(jī)技術(shù)為審計(jì)支撐”的內(nèi)部審計(jì)方式，促使內(nèi)審工作實(shí)現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯(cuò)糾弊”觀念向“管理+效益”審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計(jì)”向“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計(jì)創(chuàng)新和探索的先行者。
宣傳工作作為內(nèi)部審計(jì)工作的重要職責(zé)，加強(qiáng)宣傳力度，從不同角度、同不方式對(duì)新時(shí)期內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進(jìn)行全面宣傳，通過(guò)宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時(shí)期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點(diǎn)，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強(qiáng)對(duì)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人的宣傳，在召開(kāi)各種會(huì)議時(shí)，邀請(qǐng)有關(guān)單位、企業(yè)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議，讓企業(yè)負(fù)責(zé)人從自身角度談對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)和體會(huì)，擴(kuò)大內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響，20xx年集團(tuán)公司還將充分利用內(nèi)部審計(jì)的各種信息平臺(tái)，如名類(lèi)內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計(jì)工作在實(shí)踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團(tuán)內(nèi)審的社會(huì)知名度。
首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會(huì)作為聯(lián)絡(luò)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)、社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)及各內(nèi)審會(huì)員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，今后要強(qiáng)化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。
其次，以?xún)?nèi)審分會(huì)的名義，用定期如開(kāi)如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會(huì)、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作座談會(huì)等會(huì)議的形式，加強(qiáng)各會(huì)員單位內(nèi)審工作理論、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的交流，促進(jìn)各單位內(nèi)審工作在加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮作用。
除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請(qǐng)專(zhuān)家、教授來(lái)我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)上一個(gè)新的臺(tái)階。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十四
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開(kāi)展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門(mén)的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開(kāi)展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu)，新增專(zhuān)業(yè)審計(jì)人員xxxx（均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生），加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)xx資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿(mǎn)生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過(guò)硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察xx赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集xx已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集xx每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十五
按照省國(guó)資委《關(guān)于報(bào)送20xx年度省屬企業(yè)內(nèi)部審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表及總結(jié)的通知》要求，在各有關(guān)子公司的通力配合下，由法規(guī)審計(jì)部牽頭，圓滿(mǎn)完成了20xx年度內(nèi)審工作總結(jié)的上報(bào)工作。
20xx年，在公司領(lǐng)導(dǎo)和審計(jì)監(jiān)督委員會(huì)的關(guān)心、指導(dǎo)下，集團(tuán)公司內(nèi)審人員以“熱情、高效、負(fù)責(zé)”為理念，切實(shí)發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的增值職能和服務(wù)職能，在完善內(nèi)部控制和防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等方面做了一定工作，較好的完成了內(nèi)審工作任務(wù)，集團(tuán)公司也被評(píng)選為20xx年度全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位。目前，集團(tuán)公司總部及各級(jí)子公司已組建內(nèi)審機(jī)構(gòu)6個(gè)，內(nèi)審人員18人，其中專(zhuān)職人員10人。
20xx年，集團(tuán)公司共開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目42個(gè)，總審計(jì)金額達(dá)190億元。其中，重點(diǎn)對(duì)所屬9家子公司、13家三級(jí)企業(yè)xxxx年至20xx年財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況和投資項(xiàng)目情況進(jìn)行了全面審計(jì)。同時(shí)，繼續(xù)做好天下錦城、水岸星城等工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作，組織開(kāi)展了工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支專(zhuān)項(xiàng)審查，起草、修訂了內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度，并積極配合省國(guó)資委第七監(jiān)事會(huì)對(duì)集團(tuán)公司xxxx年以來(lái)的投資項(xiàng)目開(kāi)展駐點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查。
20xx年，集團(tuán)公司內(nèi)審工作的重點(diǎn)內(nèi)容包括，全面完成20xx年子公司審計(jì)的后續(xù)工作，并結(jié)合國(guó)資委監(jiān)事會(huì)監(jiān)督檢查意見(jiàn)，及時(shí)制定整改方案;認(rèn)真做好工程決算審計(jì)和工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)工作，提高資金使用效益;開(kāi)展有關(guān)子公司法定代表人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作;加強(qiáng)內(nèi)審制度建設(shè)和對(duì)子公司內(nèi)審工作的指導(dǎo)，完善內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告制度;加強(qiáng)對(duì)相關(guān)從業(yè)人員的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。
20xx年，內(nèi)審工作將緊緊圍繞公司改革發(fā)展這一中心任務(wù)，重點(diǎn)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、決策手段、管理程序、投資過(guò)程及結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，檢查公司的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和治理架構(gòu)是否科學(xué)、有效，從而進(jìn)一步提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十六
根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計(jì)制度》（xx發(fā)[20xx]13號(hào)）文件有關(guān)要求，經(jīng)過(guò)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)委員會(huì)及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(mén)（單位）的積極配合下，圓滿(mǎn)完成了20xx年度的內(nèi)部審計(jì)工作。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來(lái)，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計(jì)監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。對(duì)本集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實(shí)與可行性等方面進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。為了開(kāi)展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計(jì)工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個(gè)良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項(xiàng)工作的開(kāi)展。
公司對(duì)有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項(xiàng)目的管理制度中增加了審計(jì)監(jiān)督關(guān)口，把審計(jì)監(jiān)督作為一個(gè)必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過(guò)程之中，從根本上解決了審計(jì)監(jiān)督的切入點(diǎn)問(wèn)題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實(shí)行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計(jì)方式。從制度上推動(dòng)了事前、事中審計(jì)的開(kāi)展，有效的提高了審計(jì)作用的發(fā)揮。
根據(jù)內(nèi)部審計(jì)知識(shí)面不斷拓展的形勢(shì)要求，我們加大了審計(jì)人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)法規(guī)及《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì)，組織審計(jì)人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過(guò)不斷交流，開(kāi)闊視野，共同切磋審計(jì)技術(shù)，探討解決問(wèn)題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對(duì)集團(tuán)內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來(lái)、財(cái)務(wù)決算、原材料倉(cāng)儲(chǔ)管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計(jì)報(bào)告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開(kāi)展了內(nèi)部審計(jì)工作。通過(guò)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對(duì)管道安裝公司111個(gè)歷史遺留項(xiàng)目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過(guò)近一年的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核登記，實(shí)物、賬冊(cè)、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實(shí)現(xiàn)“賬、卡、物”的動(dòng)態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來(lái)賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購(gòu)項(xiàng)目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時(shí)為進(jìn)一步落實(shí)招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實(shí)施細(xì)則”等。
重視審計(jì)成果的運(yùn)用，把深化審計(jì)成果運(yùn)用作為新形勢(shì)下審計(jì)辦的一項(xiàng)重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實(shí)履行起參謀、保障的作用。在審計(jì)工作實(shí)施過(guò)程和審計(jì)結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計(jì)理論，堅(jiān)持把加強(qiáng)對(duì)審計(jì)情況的綜合分析研究與信息反饋?zhàn)鳛楣芾砼c決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行綜合分析研究，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問(wèn)題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問(wèn)題，從制度和機(jī)制上提出解決問(wèn)題的意見(jiàn)和建議，使審計(jì)結(jié)論和審計(jì)成果得到充分運(yùn)用。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十七
貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，具有堅(jiān)定的政治立場(chǎng)和政治方向，堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線(xiàn)、方針、政策和學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度。
積極參加實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動(dòng)。圍繞深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，聯(lián)系黨的__大以來(lái)科學(xué)發(fā)展的實(shí)踐，結(jié)合自己工作實(shí)際，認(rèn)真查找我個(gè)人在深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問(wèn)題，深刻分析存在這些問(wèn)題的主客觀原因特別是主觀原因，深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源，提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設(shè)過(guò)程中，能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅(jiān)持原則、實(shí)事求是的處理問(wèn)題。
二、履行崗位職責(zé)情況
本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下，我主要開(kāi)展的工作如下:
1、組織開(kāi)展我院東區(qū)主要建設(shè)項(xiàng)目—4號(hào)學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓1-3區(qū)、教學(xué)樓4區(qū)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓、3號(hào)學(xué)生宿舍樓的審計(jì)工作。這些項(xiàng)目都是我院前期費(fèi)率招標(biāo)項(xiàng)目，涉及金額巨大，雙方矛盾突出，為了有效維護(hù)我院利益，采取有效措施，根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的不同情況采取相應(yīng)對(duì)策，取得了良好的效果，審減金額較大，審計(jì)結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可。
2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項(xiàng)目、學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項(xiàng)目的技術(shù)、資料配合工作。
3、組織開(kāi)展東區(qū)30余項(xiàng)較小工程項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì)，審減率超過(guò)15。
4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項(xiàng)目--新校區(qū)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝、地板磚、踢腳線(xiàn)采購(gòu)、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購(gòu)、屋面瓦采購(gòu)、外墻磚采購(gòu)、配電箱采購(gòu)、弱電箱采購(gòu)、水電表采購(gòu)、散熱片采購(gòu)、樓宇對(duì)講系統(tǒng)采購(gòu)、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門(mén)制作安裝、坐便器采購(gòu)、內(nèi)成品木門(mén)制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購(gòu)、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購(gòu)以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個(gè)我院招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審查、評(píng)標(biāo)辦法的討論制定等工作。從招標(biāo)的效果來(lái)看，我院招標(biāo)項(xiàng)目普遍競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，中標(biāo)價(jià)較低，節(jié)資率較高，收到了很好的招標(biāo)效果。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求，組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項(xiàng)目業(yè)主標(biāo)底，采用多項(xiàng)措施，確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平，為這些項(xiàng)目公開(kāi)、公平、公正的招標(biāo)成功提供了前提，對(duì)后期工程投資的過(guò)程控制起到了良好的作用。
6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝等30余個(gè)項(xiàng)目的合同談判，并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會(huì)簽。
7、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購(gòu)與安裝、地板磚、踢腳線(xiàn)采購(gòu)、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項(xiàng)工程、設(shè)備采購(gòu)的評(píng)標(biāo)工作。
8、近一年來(lái)，審核各種工程、服務(wù)、貨物采購(gòu)付款憑證近300項(xiàng)，對(duì)其中不具備支付條件的項(xiàng)目不予簽認(rèn)，有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
9、參加部分工程驗(yàn)收，對(duì)不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項(xiàng)目及時(shí)提出相關(guān)意見(jiàn)。
10、建立完善審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)檔案。
三、履行崗位期間較為突出的工作
1、全面實(shí)施工程建設(shè)的全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督。為有效進(jìn)行審計(jì)工作，充分發(fā)揮審計(jì)作用，在我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作中實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì)。通過(guò)全過(guò)程跟蹤審計(jì)，把事后結(jié)算審計(jì)向事前、事中、全過(guò)程延伸，使整個(gè)工程實(shí)施處于受控狀態(tài)，有效地克服事后監(jiān)督的局限性，在控制工程造價(jià)，提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用，并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗，從而對(duì)廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用。按照全過(guò)程審計(jì)監(jiān)督的要求，我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作包括了招標(biāo)文件審查、招標(biāo)、評(píng)標(biāo)過(guò)程監(jiān)督、合同審查、材料設(shè)備驗(yàn)收、工程質(zhì)量監(jiān)督、過(guò)程付款、結(jié)算、工程驗(yàn)收、竣工決算審計(jì)等內(nèi)容，監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大，工作量也明顯增加，審計(jì)監(jiān)督效果也非常明顯。
2、為維護(hù)我院利益，避免4號(hào)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面，在學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目進(jìn)入仲裁程序后，經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意，采取措施果斷處理4號(hào)、5號(hào)學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計(jì)，效果良好，受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定，避免了我院的經(jīng)濟(jì)損失。
四、廉潔從政方面
嚴(yán)格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律、“禁令”等規(guī)定，堅(jiān)持自省自警，自覺(jué)接受組織和群眾監(jiān)督。
嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請(qǐng)，不收受任何禮物、禮金，不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項(xiàng)目。
五、存在問(wèn)題和建議
由于各種原原因，自己對(duì)一些工作也有為難情緒，需要調(diào)整和改正。
自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用，但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問(wèn)題，自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項(xiàng)目管理是一個(gè)全方位的動(dòng)態(tài)控制過(guò)程，一個(gè)人起的作用是很有限的。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十八
本人于今年調(diào)至分公司從事審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結(jié)如下：
為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實(shí)際工作中端正思想，進(jìn)一步堅(jiān)定信念，自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和xx現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
在日常工作中，我深切體會(huì)到，審計(jì)工作是一項(xiàng)專(zhuān)業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化，對(duì)審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識(shí)和廣博的理論知識(shí)以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計(jì)工作能力和水平，提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
在此從事審計(jì)工作以來(lái)，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，還實(shí)施了對(duì)分公司所屬電廠的資本性支出專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、電廠熱值差專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)及、電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外，還圓滿(mǎn)地完成了電廠的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的電力檢修公司離任審計(jì)和電廠績(jī)效審計(jì)，每一項(xiàng)審計(jì)工作，特別是隨股份公司去審計(jì)，不僅學(xué)到了不少知識(shí)，也積累了不少經(jīng)驗(yàn)，對(duì)審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過(guò)審計(jì)工作，使我認(rèn)識(shí)到審計(jì)工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想素質(zhì)，開(kāi)闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，也認(rèn)識(shí)到自己存在的不足，如還不能充分運(yùn)用審計(jì)平臺(tái)、電子商務(wù)平臺(tái)等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識(shí)和流程等，造成審計(jì)工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要，更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
內(nèi)部審計(jì)員工作總結(jié)篇十九
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計(jì)科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計(jì)科的全體同仁嚴(yán)格按照審計(jì)計(jì)劃，緊緊圍繞公司提出的'“加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項(xiàng)制度深入落實(shí)”這一工作目標(biāo)，積極主動(dòng)地在公司內(nèi)部開(kāi)展了審計(jì)工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jī)，主要表現(xiàn)在：
1、從公司內(nèi)審工作的開(kāi)展上實(shí)現(xiàn)了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計(jì)向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計(jì)的轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)了從創(chuàng)建到各項(xiàng)工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹(jǐn)慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現(xiàn)在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉(zhuǎn)變。
可以說(shuō)經(jīng)過(guò)大半年的努力，我現(xiàn)在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持，再加上我們?nèi)w審計(jì)人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作一定能一年比一年有起色。同時(shí)也會(huì)得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認(rèn)可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報(bào)工作：
1、嚴(yán)格審計(jì)的紀(jì)律和制度
審計(jì)部是一個(gè)比較新的部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知責(zé)任重大。為了使內(nèi)部審計(jì)工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，自從我調(diào)到審計(jì)科后的第一次全體會(huì)議上，就根據(jù)制定的年度工作計(jì)劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅(jiān)持分工不分家的原則，進(jìn)行了內(nèi)部分工。并從工作紀(jì)律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎(chǔ)。
2、積極開(kāi)展對(duì)分公司財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督和評(píng)價(jià)
xx科技園是我公司在xx設(shè)立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴(yán)密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會(huì)計(jì)信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財(cái)務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們?cè)?月份對(duì)其帳目及庫(kù)存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對(duì)該公司的財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全倉(cāng)庫(kù)管理的工作流程，健全會(huì)計(jì)核算的賬簿體系，規(guī)范會(huì)計(jì)核算程序，建立嚴(yán)格的、定期的會(huì)計(jì)報(bào)告制度。第二階段，對(duì)規(guī)范后的會(huì)計(jì)核算制度，實(shí)施正常的審計(jì)檢查，通過(guò)這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì)計(jì)人員，增強(qiáng)了他們做好工作的責(zé)任心，起到了很好的效果。
3、嚴(yán)格費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，嚴(yán)格費(fèi)用審核
審計(jì)是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計(jì)人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計(jì)人員的責(zé)任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費(fèi)用審核逐步擴(kuò)大到后勤的費(fèi)用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、發(fā)貨費(fèi)的審核、車(chē)間修理費(fèi)的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習(xí)公司出臺(tái)發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請(qǐng)教老同志，并對(duì)要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項(xiàng)工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來(lái)，盡管我們對(duì)費(fèi)用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現(xiàn)有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財(cái)務(wù)管理工作。
4、如期實(shí)施內(nèi)部核算制度，加強(qiáng)了員工的節(jié)能降耗、挖潛增效的責(zé)任心。
首先組織核算人員到車(chē)間進(jìn)行摸底，測(cè)算出第一手的基本數(shù)據(jù)，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應(yīng)的節(jié)能降耗的獎(jiǎng)懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過(guò)程中，我發(fā)現(xiàn)公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過(guò)審計(jì)科的不斷咨詢(xún)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上對(duì)該類(lèi)廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬(wàn)元。
5、為供應(yīng)部門(mén)提供市場(chǎng)信息，降低采購(gòu)成本
針對(duì)部門(mén)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結(jié)合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)研，這也是審計(jì)部20xx年工作計(jì)劃的一項(xiàng)基本內(nèi)容。核查中，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調(diào)研準(zhǔn)確，積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期的采購(gòu)積累了豐富的第一手資料。例如，采購(gòu)的鈦粉由原來(lái)的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來(lái)的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來(lái)的每萬(wàn)粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采購(gòu)成本，為公司獲取了更多的利潤(rùn)。
6、加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)
在本部門(mén)全體人員的通力配合下，對(duì)公司內(nèi)部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計(jì)，并發(fā)現(xiàn)了一系列問(wèn)題。比如對(duì)財(cái)務(wù)及外協(xié)出納的審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的帳目混亂及現(xiàn)金短缺的等問(wèn)題。由此，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)內(nèi)部定期對(duì)帳與稽核制度，對(duì)有關(guān)物資、現(xiàn)金、銀行存款和其他財(cái)產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。
1、審計(jì)工作還不夠深入、細(xì)致審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、專(zhuān)業(yè)性很強(qiáng)的工作。在內(nèi)部審計(jì)工作當(dāng)中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計(jì)劃進(jìn)行。但是一年來(lái)由于審計(jì)部門(mén)與各個(gè)部門(mén)缺乏溝通，也可能由于各個(gè)部門(mén)對(duì)審計(jì)工作的不理解，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。
2、審計(jì)的職能有待加強(qiáng)?；仡櫼荒陙?lái)我們的審計(jì)工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計(jì)評(píng)價(jià)的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認(rèn)識(shí)有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)有關(guān)。我一直認(rèn)為這只是剛開(kāi)始，一切還不規(guī)范，審計(jì)工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計(jì)工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們?cè)诠ぷ髦袩o(wú)形的淡化了審計(jì)的職能。
20xx年審計(jì)部的總體工作目標(biāo)是：在20xx年審計(jì)工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)資料的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督職能、評(píng)價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調(diào)整工作思路，重點(diǎn)是要把審計(jì)工作的重心前移，將事后審計(jì)同事前、事中審計(jì)并重，努力使審計(jì)的批判性、保護(hù)性和建設(shè)性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的20xx創(chuàng)業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
具體的工作有以下五個(gè)方面：
1、繼續(xù)做好費(fèi)用及工資的審核，這項(xiàng)工作做好了，就體現(xiàn)了審計(jì)是企業(yè)經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士的作用。20xx年由于我們非常注重與財(cái)務(wù)部的交流與溝通，這項(xiàng)工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對(duì)車(chē)間定額計(jì)件工資實(shí)行單人單算，體現(xiàn)了審計(jì)的公正、公開(kāi)、公平。
2、重點(diǎn)對(duì)公司基建項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)企業(yè)的基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx年我們進(jìn)行的工業(yè)園區(qū)基建項(xiàng)目的工程驗(yàn)收、施工單位報(bào)價(jià)核對(duì)的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護(hù)了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)對(duì)投資項(xiàng)目的管理監(jiān)督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內(nèi)容上對(duì)基建項(xiàng)目進(jìn)行全方位的整體監(jiān)督審計(jì)，積極爭(zhēng)取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項(xiàng)目立項(xiàng)、工程投標(biāo)、施工隊(duì)伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項(xiàng)目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計(jì)工作能深入細(xì)致的開(kāi)展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)信息的核查與審計(jì)20xx年制定的《審計(jì)工作職責(zé)》中已經(jīng)明確規(guī)定了要定期開(kāi)展對(duì)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項(xiàng)工作上，所以很難對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理作出正確的評(píng)價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導(dǎo)提供過(guò)有效的管理信息。20xx年我們審計(jì)部將每季度對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支憑證審計(jì)一次，重點(diǎn)監(jiān)督檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況和會(huì)計(jì)處理情況。全年分兩次對(duì)總公司的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行全面的審計(jì)，評(píng)價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財(cái)務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
20xx年我們還要加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)一線(xiàn)成本核算的監(jiān)管，全年計(jì)劃對(duì)每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴(yán)格成本核算制度，減少浪費(fèi)、增加收入。
（1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計(jì)劃生產(chǎn)的，是否有審批手續(xù)。
（2）原材料的耗用數(shù)量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫(kù)單，出庫(kù)單的辦理是否嚴(yán)格按手續(xù)，程序是否合規(guī)，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
（4）設(shè)備的保養(yǎng)保護(hù)。
4、繼續(xù)做好對(duì)分公司的制度執(zhí)行和經(jīng)濟(jì)效益的審計(jì)。在即將過(guò)去的一年里這項(xiàng)工作我們開(kāi)展得比較順利，20xx年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎(chǔ)上繼續(xù)做好這項(xiàng)工作，每季度對(duì)駐外分公司的財(cái)務(wù)收支和制度執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，全面反映其現(xiàn)金流轉(zhuǎn)及經(jīng)濟(jì)效益情況。
5、積極配合銷(xiāo)售公司，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監(jiān)督檢查。全年計(jì)劃安排兩次對(duì)公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執(zhí)行公司價(jià)格規(guī)定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶(hù)貨款竄戶(hù)發(fā)貨、返利和廣告費(fèi)的發(fā)放、質(zhì)檢費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計(jì)劃的完成情況以及客戶(hù)滿(mǎn)意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評(píng)價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對(duì)業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細(xì)的資料依據(jù)。規(guī)范業(yè)務(wù)部人員執(zhí)行公司財(cái)務(wù)規(guī)定的自覺(jué)性。
總之，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)發(fā)展的衛(wèi)士，審計(jì)部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻(xiàn)！