在撰寫報告時，我們需要遵循一定的格式和規(guī)范，以使報告更具可讀性和專業(yè)性。在報告中，我們可以使用圖表、表格和圖像等方式來更直觀地展示數(shù)據(jù)和結(jié)果。以下是小編為大家收集的報告范文，供大家參考。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇一
財政收入方面：1-8月，全xx財政收入完成68.11億元，比上年同期增收3.16億元，增長4.86%。其中，一般公共預(yù)算收入完成43.05億元，同比減收1.25億元，下降2.81%。全xx財政收入運行主要呈現(xiàn)如下特點：一是財政收入連續(xù)同比增長，收入走勢較好。1-8月，全xx財政收入同比增加3.16億元，增長4.86%，達到年度預(yù)期增長4%的目標。收入增速較上年同期提高3.16個百分點，較上月提高1.71個百分點，連續(xù)3個月實現(xiàn)同比正增長。二是收入結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。1-8月，全xx非稅收入16.16億元，同比減收4.85億元，同比下降23.09%，占公共財政預(yù)算收入比重37.53%，比上年同期回落9.9個百分點;非稅占比排名全區(qū)第9位，比上年同期回落6位。三是稅收收入增長平穩(wěn)。1-8月，全xx稅收收入完成51.96億元，同比增收8億元，增長18.22%，分別比上年同期和上半年提高16.85和2.79個百分點，在上年低基數(shù)基礎(chǔ)上實現(xiàn)較快增長。四是縣級財政收入低迷，區(qū)域間增長不平衡。1-8月，全xx縣級(不含右江區(qū))財政收入完成50.89億元，同比增收1.11億元，增長2.23%，較上年同期回落0.66個百分點，今年以來，僅2月、7月及8月等3個月份實現(xiàn)同比正增長，對全xx財政收入貢獻不足。
財政支出方面：1-8月，全xx一般公共預(yù)算支出179.04億元,同比增支36.50億元,增長25.60%。全xx財政支出預(yù)算執(zhí)行主要呈現(xiàn)如下特點：一是財政支出走勢平穩(wěn)，持續(xù)實現(xiàn)兩數(shù)的增幅。1-8月財政支出繼續(xù)保持20%以上的較高增速，比上年同期提高6.97個百分點，比上半年提高5.2個百分點。支出規(guī)模及增速均排名全區(qū)第3位。二是民生支出占比較高。1-8月，全xx用于民生方面支出143.13億元，同比增支30.05億元，增長26.58%，占公共財政預(yù)算支出比重79.94%，比上年同期提高0.61個百分點。重點支出科目中，教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、農(nóng)林水和交通運輸?shù)戎С鲈鏊倬^20%，分別為39.41%、22.10%、36.64%、34.84%和21.58%。三是?？钍褂眠M度偏低。1-8月，全xx?？钋窊?8.64億元，?？畹轿宦?7.97%。其中：一般預(yù)算?？钋窊?2.23億元，專款到位率38.19%;基金預(yù)算?？钋窊?.41億元，?？畹轿宦?5.71%。?？顑冬F(xiàn)率偏低，給完成前三季度和全年財政支出目標任務(wù)增加了壓力。
xx性基金預(yù)算情況：1-8月，全xxxx性基金預(yù)算收入20.48億元，完成年初預(yù)算的35.14%，同比增收0.93億元，增長4.75%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入18.50億元,完成年初預(yù)算的.33.52%,同比增收2億元，增長12.10%;xx住房基金收入0.7億元，同比增收0.11億元，增長18.37。國有土地收益基金收入0.28億元，同比減收0.28億元，下降50.19%;其他基金收入0.24億元，同比減收1.49億元，下降85.91%。全xxxx性基金預(yù)算支出21.01億元，完成年度預(yù)算的31.31%，同比減支1.62億元，下降7.17%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出19.8億元，同比減支0.29億元，下降1.44%;社會保障和就業(yè)支出0.36億元，同比減支0.46萬元，下降55.66%;農(nóng)林水支出0.22億元，同比減支0.73億元，下降76.63%。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇二
績效預(yù)算的特點就是按計劃決定預(yù)算，按預(yù)算計算成本，按成本分析效益，然后根據(jù)效益來衡量其業(yè)績。可見，績效預(yù)算是一種是以成本-效益分析為基礎(chǔ)確定支出標準的預(yù)算組織形式，它對于監(jiān)督和控制預(yù)算支出、提高支出效益、防止浪費有積極作用。
績效預(yù)算對西方各國的預(yù)算制度也產(chǎn)生較大的影響。一些國家紛紛仿效績效預(yù)算，試行以計劃為中心、以成本-效益比較為考核標準的預(yù)算制度，如英國的“功能成本”、“產(chǎn)出預(yù)算”和“計劃分析與檢查”、法國的“預(yù)算選擇合理化”、瑞典的“功能預(yù)算”等。但是，實行績效預(yù)算制度，對某些部門支出進行成本效益評估時，難以用數(shù)字表明其預(yù)期的經(jīng)濟效益，導(dǎo)致所謂的“績效”無從考核。例如，國防支出的“績效”，教育的“真實績效”就很難進行評估，致使該制度在各國并未普遍推廣和應(yīng)用。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇三
各位代表：
我受鄉(xiāng)人民政府委托，向本次大會提出**年年度財政收支預(yù)算執(zhí)行情況和20**年度財政預(yù)算(草案)的報告，請予審議。
**年年度我鄉(xiāng)財政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委提出的工作任務(wù)和目標，認真貫徹中央全會精神，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強財政監(jiān)督，較好地完成了**年年度財政預(yù)算。
1、**年年共完成財政收入元，完成預(yù)算數(shù)的%。
其中：(1)國稅收入元;。
(2)地稅收入元;。
(3)財政征收的契稅收入元。
2、上級補助收入元。
**年年財政總支出元。
1、農(nóng)業(yè)支出元;。
2、文化事業(yè)支出元;。
3、計劃生育支出元;。
4、其他部門支出元;。
5、撫恤和社會福利支出元。
6、行政管理費支出元;。
7、其他支出元(其中村級經(jīng)費元)。
**年年，我們按照年初人代會的要求，努力調(diào)整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對“三農(nóng)”的支持力度，為構(gòu)建和諧社會，促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟建康發(fā)展提供了有力保障。
1、培植財源，做大財政收入蛋糕。
**年年財政、國稅、地稅部門全力協(xié)作，當(dāng)年完成稅收收入元，比年初預(yù)算增長元，增幅%。
2、保壓并舉，促進社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
**年年我們堅決執(zhí)行國家的財稅和農(nóng)民負擔(dān)政策，按時足額發(fā)放了糧食直補、糧種補貼和農(nóng)村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。
3、順應(yīng)改革，提高公共財政服務(wù)水平。
認真做好縣國庫集中收付、政府采購改革，鄉(xiāng)財政各項收支全面列入縣級監(jiān)管之中，財政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平。
各位代表，過去的一年，我們在預(yù)算執(zhí)行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，我們將在今后的工作中認真研究，加以適當(dāng)調(diào)整。
20**年度我們將以上級提出的目標計劃為指導(dǎo)，按照鄉(xiāng)黨委提出的20**年度工作任務(wù)，進一步深化財政改革，努力培植財源，強化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，編制20**年度財政收支預(yù)算草案如下：
(一)財政收入預(yù)算：
1、稅收收入預(yù)算萬元，其中：
(1)國稅萬元;。
(2)地稅收入萬元;。
(3)契稅收入萬元。
(二)財政一般預(yù)算支出萬元，其中：
1、一般公共服務(wù)支出萬元，
2、村級經(jīng)費萬元;。
3、其他支出萬元;。
各位代表，做好20**年的財政工作，全面完成20**年的財政預(yù)算，對于深化改革，促進發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保20**年財政任務(wù)圓滿實現(xiàn)，我們必須重點做好以下幾方面的工作：
(一)抓好財源建設(shè)，實現(xiàn)振興財政的目標。
2、通過加大對招商引資的投入，做好服務(wù)工作，力爭早投產(chǎn)，早收益。
(二)強化收入征管，堅持依法行政。
全面推行社會綜合治稅工作，改革征管手段，嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強財源建設(shè)，不斷提高財政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財力占財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強化部門收費收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強地方財政活力。
(三)努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益。
3、在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金力保政府重點支出需要。
(四)加強財政監(jiān)督，提高財政管理水平。
嚴格收支兩條線?的管理，所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行為;加強對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;強化會計監(jiān)管，嚴肅財經(jīng)紀律。加大財政監(jiān)督稽查力度，嚴肅查處各種違法、違紀行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟騰飛保駕護航。
各位代表，20**年度，我鄉(xiāng)的財政工作任務(wù)既繁重又艱巨，但我們深信，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鄉(xiāng)上下同心同德，真抓實干，搶抓機遇，開拓進取，今年的財政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇四
忙碌而充實20xx年已經(jīng)過去，我來到公司也有上半年的時間了，20xx年11月我正式加入了公司，從事行政人事管理工作。上半年來我圍繞管理、服務(wù)、學(xué)習(xí)等工作重點，注重發(fā)揮行政部承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的樞紐作用，為公司圓滿完成年度各項經(jīng)營目標任務(wù)作出了積極貢獻。現(xiàn)將本年度工作情況匯報如下：
1、公司各類證照的辦理、年檢，與外部機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與溝通。
20xx年我與相關(guān)部門合作，順利完成了公司經(jīng)營地址變更后相關(guān)證照的更換工作，按時完成了公司證照的年檢，組織接受并通過了政府藥監(jiān)、社保、消防等部門的檢查，更正了企業(yè)工商電子信息資料，與區(qū)工商局、社保局、勞動監(jiān)察隊等部門保持了良好的關(guān)系。
2、行政費用的預(yù)算與控制。
按照公司財務(wù)標準化制度規(guī)定，為合理控制企業(yè)行政費用支出，行政部每月底制定了下月的費用預(yù)算計劃，盡量將費用支出控制在計劃內(nèi)。我對公司辦公場地租賃費、水電費、辦公及勞保用品、固定資產(chǎn)購進、員工及公司通訊費等項目建立了臺賬，逐月逐筆登記，年底對數(shù)據(jù)進行匯總分析，以便于來年能夠更加準確、細致地進行費用的預(yù)算與控制。
3、公司固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品的管理。
作為行政部，購進、管理和分配公司固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品是部門的日常重要工作之一，我在進入公司后，首先對公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行了盤點、登記和貼標，然后結(jié)合公司實際情況修訂和制訂了固定資產(chǎn)、辦公用品等管理制度，建立了增設(shè)固定資產(chǎn)先提申請相關(guān)部門和總經(jīng)理批示后再采購，辦公用品季度統(tǒng)計需求后統(tǒng)一采購分配的流程，規(guī)范了公司固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品的管理，也提高了工作的效率。
4、公司印章、檔案及合同的管理。
20xx年行政部起草和修訂了公司印章管理、檔案管理和合同管理等制度，規(guī)范了公章使用登記流程，并對公司檔案和合同進行了整理，鑒于不影響工作效率等因素，合同流轉(zhuǎn)審批流程尚未完全執(zhí)行，但將合同審批步驟暫時并入了公章使用審批中，在一定程度上避免了風(fēng)險。
5、公司員工薪酬福利與績效考核管理。
我自11月進入公司后接手了員工薪酬與福利的核算與發(fā)放工作，在過去10個月里按時完成了每月的工資核算，協(xié)助總經(jīng)辦根據(jù)外部市場行情及公司實際情況制訂和完善了薪酬管理制度與績效考核管理制度，對員工月度工資、社?；鶖?shù)及公積金進行了調(diào)整，在保證了員工權(quán)益的同時，使得公司的薪酬管理更趨規(guī)范化。在年底按照集團總部要求，統(tǒng)計了公司20xx年薪酬預(yù)算執(zhí)行情況并擬定了20xx年薪酬預(yù)算，保證了公司薪酬總額不超過規(guī)定標準的同時，在行業(yè)內(nèi)具有競爭力和吸引力。
6、日常人事工作及員工關(guān)系管理。
20xx年我按時保質(zhì)辦理了員工入離職、轉(zhuǎn)正、續(xù)簽、檔案轉(zhuǎn)移托管等工作，并制定和推行了公司員工手冊，進一步規(guī)范了員工日常行為。另一方面與工會合作，積極傾聽員工心聲，及時解答員工疑問，并組織員工參加了運動會、集體旅游等活動，豐富了員工業(yè)余生活，提高了員工士氣，使得員工能保持較高的工作效率。
7、與集團總部的聯(lián)絡(luò)與溝通，按時完成布置的任務(wù)。
作為人福醫(yī)藥集團控股子公司，人福諾生與集團間保持著密切的聯(lián)系，行政部也承擔(dān)著與總部人資、行政、法務(wù)、董秘、戰(zhàn)略、工會等部門的日常聯(lián)絡(luò)與溝通工作。20xx年我共收到和轉(zhuǎn)發(fā)集團各類通知和文件100余次，認真細致的完成或組織完成了集團布置的各項任務(wù)，按時上報相關(guān)資料，保證了公司年終“總部配合力度”評分無任何扣分項目。
8、協(xié)助公司質(zhì)量、銷售等部門完成相關(guān)工作。
公司的經(jīng)營理念是以質(zhì)量保證體系為主線，對各個流程進行管理和控制，行政部作為樞紐部門，積極協(xié)助質(zhì)量管理部進行了質(zhì)量體系文件修訂、培訓(xùn)及測試組織、倉庫改造、流程優(yōu)化等工作，并在日常協(xié)助銷售、采購、財務(wù)等部門完成了資料的準備與報送工作，保證了公司的運作順暢。
3、通過獨自處理行政人事各項工作，鍛煉和提高了自己的應(yīng)變能力和判斷能力。
3、因個人所負責(zé)的工作較雜，有時會沒有很好的分清主次和安排時間，以致有些計劃實行的`工作未能展開，20xx年我將加強個人時間管理水平，提高效率，更加有條理的完成手上負責(zé)的各項工作。
2、本年度自我優(yōu)劣勢評價：
本人優(yōu)勢：外向開朗、樂于助人、工作認真、細心謹慎、態(tài)度端正、有責(zé)任心、比較善于與人溝通，靈活應(yīng)對各種問題和突發(fā)狀況。
本人劣勢：專業(yè)知識仍需繼續(xù)提高，宏觀規(guī)劃及統(tǒng)籌分析能力需要提高，看問題的高度還不夠。
1、繼續(xù)做好公司證照及公章的管理，保持與外部機構(gòu)的良好溝通;。
2、精細化行政費用的預(yù)算，嚴格控制費用的審核支出;。
3、做好固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品的管理，優(yōu)化采購計劃;。
4、加強對公司檔案和合同的管理，在不影響效率的同時逐步細化流程和記錄;。
6、建立員工溝通平臺，通過招聘、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗、公司間交流等手段培養(yǎng)公司后備人才;。
7、保持與集團總部的聯(lián)絡(luò)與溝通，按時完成布置的任務(wù)，關(guān)注可利用的共享資源;。
8、協(xié)助質(zhì)量管理部修訂和完善公司質(zhì)量管理體系，優(yōu)化人員配置，提高協(xié)作效率。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇五
第一條為規(guī)范預(yù)算績效管理，建立規(guī)范、科學(xué)、高效的預(yù)算績效管理體系，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《北京市人民政府辦公廳關(guān)于推進本市預(yù)算績效管理的意見》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合本市實際，制定本辦法。
第二條預(yù)算績效管理是指在預(yù)算管理中融入績效理念，將績效目標設(shè)定、績效跟蹤、績效評價及結(jié)果應(yīng)用納入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，以提高預(yù)算的經(jīng)濟、社會效益為目的的管理活動。
第三條本辦法適用于所有與市財政局發(fā)生預(yù)算繳撥款關(guān)系的市級國家機關(guān)、政黨組織、社會團體、事業(yè)單位和其他組織的預(yù)算績效管理工作。
第四條預(yù)算績效管理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：
(一)目標管理原則。預(yù)算管理要圍繞績效目標來進行，事前設(shè)定目標、事中跟蹤監(jiān)控目標實現(xiàn)進程、事后評價目標完成情況。
(二)績效導(dǎo)向原則。預(yù)算管理的各環(huán)節(jié)、每項工作都要以績效為核心導(dǎo)向，將績效管理貫穿于預(yù)算管理全過程、各環(huán)節(jié)，實現(xiàn)財政資金運行和預(yù)算管理效益最大化。
(三)責(zé)任追究原則。預(yù)算管理強調(diào)各部門的預(yù)算支出責(zé)任和財政部門的監(jiān)督責(zé)任，實行績效問責(zé)。對無績效或低績效的部門，進行責(zé)任追究。
(四)信息公開原則。預(yù)算績效信息要逐步向社會公開，接受有關(guān)機構(gòu)和社會公眾的監(jiān)督。
第二章職責(zé)分工。
第五條財政部門負責(zé)擬定預(yù)算績效管理制度、辦法，統(tǒng)一組織指導(dǎo)預(yù)算績效管理工作。負責(zé)績效目標的形式性審核、事前績效評估;跟蹤預(yù)算執(zhí)行;具體實施財政評價和再評價;根據(jù)評價結(jié)果提出整改建議;指導(dǎo)各部門和下級財政部門開展預(yù)算績效管理工作。
第六條主管部門負責(zé)具體組織實施本部門的預(yù)算績效管理工作，督促、檢查、指導(dǎo)所屬單位的預(yù)算績效管理工作。按規(guī)定編報績效目標，配合財政部門開展事前績效評估工作;對預(yù)算的執(zhí)行進行績效跟蹤，并按規(guī)定及時將執(zhí)行中存在的問題和整改措施報財政部門;組織開展本部門和所屬單位的績效自評工作，并配合財政部門開展財政評價和再評價工作;根據(jù)評價結(jié)果加強資金管理，改進績效管理工作。
第七條預(yù)算單位負責(zé)具體實施本單位的預(yù)算績效管理工作。按規(guī)定編報績效目標，配合財政部門開展事前績效評估工作;對預(yù)算的執(zhí)行進行績效跟蹤，并按規(guī)定及時將執(zhí)行中存在的問題和整改措施報主管部門;配合財政部門和主管部門開展績效評價工作，實施本單位績效自評工作;根據(jù)評價結(jié)果加強資金管理，改進績效管理工作。
第三章預(yù)算編制管理。
第八條預(yù)算編制時，主管部門、預(yù)算單位要根據(jù)年度工作計劃，申報績效目標，并按規(guī)定配合財政部門實施事前績效評估工作。
第九條績效目標是績效評價的對象計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果。包括績效內(nèi)容和績效指標。
績效目標要與部門職責(zé)相吻合，目標設(shè)置應(yīng)科學(xué)可行、準確具體、簡潔明了。
第十條績效指標是衡量績效目標實現(xiàn)程度的考核工具，分為產(chǎn)出指標和效果指標。產(chǎn)出指標反映與目標相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供情況;效果指標反映與目標相關(guān)的預(yù)算支出預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)程度。
績效指標要與績效目標密切相關(guān)，要盡量使用反映最終結(jié)果的指標，指標設(shè)置應(yīng)科學(xué)合理、量化可考。
第十一條事前績效評估是指在預(yù)算編制時，由財政部門委托第三方對項目的必要性、可行性、績效目標、項目內(nèi)容等進行研究論證，并提出評估建議，作為資金分配的參考依據(jù)。
第十二條財政部門應(yīng)當(dāng)對主管部門、預(yù)算單位申報的績效目標進行形式性審核，符合要求的方可進入下一步預(yù)算編審流程。經(jīng)事前績效評估結(jié)果較好的項目優(yōu)先安排預(yù)算資金;不按規(guī)定要求編制績效目標或事前績效評估結(jié)果較差的項目不予安排預(yù)算資金。
第十三條財政部門要加強投資評審工作，財政投資評審有關(guān)事項按照《北京市財政投資評審管理暫行規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十四條主管部門、預(yù)算單位要加強資產(chǎn)管理工作，嚴格按照相關(guān)配置標準編制資產(chǎn)購置預(yù)算。
第十五條財政部門、主管部門、預(yù)算單位要對績效目標的實現(xiàn)情況進行跟蹤管理。
第十六條主管部門要及時統(tǒng)計本部門及所屬單位預(yù)算執(zhí)行中有關(guān)的績效數(shù)據(jù)，按要求編制年度預(yù)算運行半年報告，并于半年終了一個月內(nèi)向財政部門上報部門和項目績效完成進度情況。
當(dāng)預(yù)算執(zhí)行績效與績效目標發(fā)生偏離時，主管部門要及時向財政部門報告，并采取矯正措施。
第十七條預(yù)算執(zhí)行中，主管部門、預(yù)算單位提出的預(yù)算調(diào)整事項，要嚴格按照績效管理的要求，重新上報績效目標，并進行論證。
第十八條財政部門要加強政府采購管理，主管部門、預(yù)算單位年度預(yù)算執(zhí)行中涉及的政府采購有關(guān)事項按照《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定執(zhí)行。
第十九條財政部門要加強國庫執(zhí)行管理，主管部門、預(yù)算單位年度預(yù)算執(zhí)行中涉及的國庫執(zhí)行有關(guān)事項按照《北京市市級單位財政國庫管理制度改革試點資金支付管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十條主管部門、預(yù)算單位要加強資產(chǎn)使用、處置和收益管理，按規(guī)定做好相關(guān)工作，提高資產(chǎn)使用效益。
第五章績效評價。
第二十一條年度預(yù)算執(zhí)行完畢，財政部門、主管部門、預(yù)算單位要依據(jù)績效目標，按照統(tǒng)一的評價標準和原則，對預(yù)算支出效果和管理情況進行客觀、公正的衡量比較和綜合評價。
第二十二條績效評價的分類：
(二)按照組織實施部門，績效評價分為財政評價和部門自評。
第二十三條績效評價的基本內(nèi)容：
(一)績效目標的設(shè)定情況;。
(二)資金投入和使用情況;。
(三)為實現(xiàn)績效目標制定的制度、采取的措施等;。
(四)績效目標的實現(xiàn)程度及效果;。
(五)績效評價的其他內(nèi)容。
第二十四條績效評價的方法：
績效評價主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。
第六章績效評價結(jié)果應(yīng)用。
第二十五條財政部門、主管部門、預(yù)算單位要將績效評價結(jié)果作為以后年度編制部門預(yù)算和安排資金的重要依據(jù)。
第二十六條建立整改機制。財政部門要根據(jù)績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出改進和加強部門預(yù)算支出管理的意見，督促部門整改。主管部門、預(yù)算單位要及時提出整改措施，并積極落實整改，提高績效管理水平。
第二十七條評價結(jié)果要逐步公布，以加強社會公眾對財政資金使用效益的監(jiān)督。
第二十八條建立預(yù)算績效問責(zé)機制，具體按照《北京市預(yù)算績效管理問責(zé)辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第七章附則。
第二十九條各區(qū)縣可參照本辦法制定本地區(qū)的預(yù)算績效管理辦法。
第三十條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇六
今年以來，面對國內(nèi)外復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和繁重艱巨的財稅改革任務(wù)，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，全市財稅部門主動適應(yīng)和把握新常態(tài)，認真執(zhí)行市十六屆人大五次會議審查批準的預(yù)算，以全面深化改革促進經(jīng)濟發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整、民生改善。上半年，財政運行總體平穩(wěn)，較好地服務(wù)了全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
1-6月累計，全市公共預(yù)算總收入24.93億元，完成年度預(yù)算(55.19億元)的45.2%,同比下降3.6%;一般公共預(yù)算收入18.36億元，完成年度預(yù)算(36.98億元)的49.6%,同比增長9.3%;上解中央收入6.57億元,完成年度預(yù)算(18.21億元)的36.1%,同比下降27.6%。
其中:1-6月累計,國稅部門稅收總收入7.23億元,完成年度預(yù)算計劃(21.5億元)的33.6%,同比下降21.4%;地稅部門稅收總收入10.64億元,完成年度預(yù)算計劃(24.89億元)的42.8%,同比增長1%;財政非稅收入7.06億元,完成年度預(yù)算計劃(8.8億元)的80.2%,同比增長15.1%。
1-6月累計,全市一般公共預(yù)算支出(含上級轉(zhuǎn)移支付支出)22.74億元，同比增長5.94%。其中本級財力安排的一般公共預(yù)算支出21.21億元，完成年度預(yù)算(35.36億元)的60.0%。
(二)全市20xx年1-6月份政府性基金收支情況。
1、政府性基金收入情況。
1-6月累計，全市政府性基金收入6.36億元，完成年度預(yù)算(30.9億元)的20.6%,同比增長30.31%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入5.69億元，完成年度預(yù)算(28.31億元)20.12%,同比增長28.41%。
2、政府性基金支出情況。
1-6月累計，全市政府性基金支出4.42億元，完成年度預(yù)算(30.9億元)的14.3%,同比下降67.27%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入相關(guān)支出3.55億元，完成年度預(yù)算(28.31億元)的12.5%,同比下降68.76%。受土地收入不足影響,政府性基金支出相應(yīng)下降。
上半年，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入尚未入庫，支出相應(yīng)也未撥付。主要是國有企業(yè)上年度企業(yè)財務(wù)年報后還須中介審計，計收利潤需要一段時間，市級國有企業(yè)應(yīng)交國有資本收益入庫通常集中在下半年。
1-6月累計，市級社會保險基金收入3.69億元(不含機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險,下同)，完成預(yù)算(4.78億元)77.2%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1.24億元，完成預(yù)算(1.69億元)的73.4%;城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入(含新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金,下同)2.81億元，完成預(yù)算(3.09億元)的90.9%。
市級社會保險基金支出2.15億元，完成預(yù)算(4.32億元)的49.8%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.64億元，完成預(yù)算(1.28億元)的50.0%;城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出1.51億元，完成預(yù)算(3.03億元)的49.8%。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入年初預(yù)算3.52億元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出年初預(yù)算2.35億元,由于技術(shù)性原因目前機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險還未上線實施,按照省市統(tǒng)一口徑暫不列入社?；痤A(yù)算。
二、政府性債務(wù)收支情況。
按債務(wù)限額管理統(tǒng)計口徑,20xx年初政府性債務(wù)余額32.11億元(不含自來水回購貸款等表外債務(wù),下同),20xx年新增地方政府性債券3億元,20xx年歸還bt債務(wù)3.01億元,20xx年6月末政府性債務(wù)余額32.1億元(其中:土儲貸款8億元、地債及置換債券12.9億元、bt債務(wù)10.86億元)。
上半年，我們堅持以十八大精神為指引，認真貫徹落實市委經(jīng)濟工作會議精神，想方設(shè)法，攻堅克難，全力保障財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行。
(一)著力加強財源建設(shè),大力支持企業(yè)發(fā)展。20xx年上半年市委、市政府先后出臺了《關(guān)于印發(fā)〈加快長樂市電商與物流業(yè)發(fā)展的若干意見(試行)〉的通知》、《長樂市人民政府關(guān)于慣徹福建省福州市加快發(fā)展智能制造業(yè)九條措施的實施意見》、《長樂市人民政府關(guān)于貫徹福建省福州市扶持小微企業(yè)加快發(fā)展的實施意見》、《長樂市人民政府關(guān)于印發(fā)〈長樂市關(guān)于促進20xx年外貿(mào)穩(wěn)增長若干措施〉的通知》、《長樂市人民政府關(guān)于印發(fā)〈化解房地產(chǎn)庫存促進房地產(chǎn)市場穩(wěn)定健康發(fā)展的實施意見〉的通知》、《長樂市關(guān)于促進vr產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十條措施》等相關(guān)惠企政策,扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極培植新增稅源。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),重點保障民生支出。上半年在經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾較大的情況下，財政部門按照市委、市政府決策部署，貫徹落實積極的財政政策和中央、省關(guān)于盤活存量、用好增量的.要求，采取有效措施，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加快各項重點支出的資金撥付，及時下達上級轉(zhuǎn)移支付資金，確保了重點領(lǐng)域支出需要。上半年民生與民生相關(guān)的支出達18.11億元,占一般公共預(yù)算支出80%,同比增長22.9%;從主要支出項目情況看：教育支出5.03億元，增長8.59%;科學(xué)技術(shù)支出0.56億元，增長25.02%;文化體育與傳媒支出0.4億元，增長86.88%;社會保障和就業(yè)支出2.49億元，下降-11.99%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.85億元，增長31.02%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.41億元，增長754.83%。
(三)深入推進財稅改革,鞏固財政科學(xué)管理水平。進一步推進預(yù)算公開工作,按照省委辦公廳《關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施意見的通知》精神,擴大預(yù)決算公開范圍，細化預(yù)決算公開內(nèi)容，規(guī)范預(yù)決算公開方式。繼續(xù)完善預(yù)算管理體系,按照國務(wù)院要求，將水土保持補償費、政府住房基金等政府性基金項目收入轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。積極支持推進專項改革,支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快推進公立醫(yī)院改革，推動建立可持續(xù)的基本醫(yī)療保障制度。健全財政扶貧資金投入機制，按我市上年地方一般公共預(yù)算收入的2‰籌集資金，專項用于精準扶貧、精準脫貧,有效整合扶貧資金，加大扶持力度，加強規(guī)劃統(tǒng)籌。全面推進營改增試點,貫徹落實全面推開營改增試點改革的具體部署，5月1日起在建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)等行業(yè)實施營改增試點改革。
在總結(jié)成績的同時，我們也清醒看到了我市財政工作中存在著諸多的問題：
一是收入總量難以提升。對照福州市下達的“雙過半”目標任務(wù)，上半年全市公共預(yù)算總收入應(yīng)完成27.35億元，實際完成24.93億元，較目標任務(wù)差2.42億元，下降3.6%，增幅居福州末位;上半年一般公共預(yù)算收入應(yīng)完成18.34億元，實際完成18.36億元，靠非稅收入拉動勉強完成目標任務(wù)，增幅達9.3%,在福州市增幅排名第8位;二是稅收收入持續(xù)低迷。上半年稅收總收入只實現(xiàn)17.87億元，僅完成全年目標任務(wù)的38.5%，低于時間進度近11.5個百分點,下降9.4%。特別是國稅部門上半年稅收收入僅實現(xiàn)7.23億元,完成全年目標任務(wù)的33.6%，低于時間進度近16.4個百分點,下降21.4%,成為我市公共預(yù)算總收入無法實現(xiàn)雙過半的主要原因;三是財政收入質(zhì)量下降,上半年，我市財政收入的增長主要依靠非稅收入的拉動，非稅收入占財政總收入的比重達28.7%位居福州首位,比福州市平均占比13.9%,高出14.8個百分點,比我市上年同期占比23.6%也多出5.1個百分點,財政收入結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。
出現(xiàn)上述問題，其主要原因：一是受經(jīng)濟下行壓力影響,重點企業(yè)支撐作用減弱，部分重點企業(yè)主體稅收零入庫或近乎零入庫;二是固定資產(chǎn)增值稅進項抵扣額居高不下，目前，除正常抵扣外，月末留抵額均還保持在10億元左右。三是房地產(chǎn)業(yè)仍處于去庫存化階段，我市出臺了實施購房補貼等刺激房產(chǎn)消費的政策措施，促進了住房消費，初見成效，但稅收效益無法立竿見影，需延后顯現(xiàn)。四是結(jié)構(gòu)性減稅政策，對我市財稅收入增長的影響逐步顯現(xiàn),特別是5月1日實施的全面“營改增”后,預(yù)計還將造成稅收收入減收,削弱我市財力。五是土地市場冷淡，商住土地出讓步伐偏慢。1—6月份，商住用地僅兩宗商住出讓成交價4.21億元，加上去年年末出讓的一宗地塊，近一年半時間我市商住地塊僅出讓3宗。由于商住地塊出讓數(shù)量及金額不足，上半年我市土地出讓收入僅能入庫5.83億元(含工業(yè)出讓)，僅完成計劃任務(wù)30億元的19.4%。這樣，與土地出讓相關(guān)的教育資金收入和農(nóng)田水利建設(shè)資金收入兩項公共預(yù)算收入無法按預(yù)期或進度計提，相應(yīng)影響了一般公共預(yù)算收入的進度;同時，也造成從土地出讓收入中籌集的建設(shè)性資金面臨短缺境況。
一方面，收入增長明顯放緩，可用財力增長有限;另一方面，公共財政保障范圍不斷擴大，各種剛性支出需求快速增加。面對需要和可能矛盾突出的狀況,下一階段，(1)我們將密切關(guān)注經(jīng)濟財政運行變化，加強監(jiān)測分析，對其中的苗頭性、趨勢性問題及時做好預(yù)研預(yù)判，積極采取有效措施，促進收入平穩(wěn)增長。(2)繼續(xù)優(yōu)化土地收儲，加快土地出讓，盡快推出城區(qū)及首占營前新區(qū)商住優(yōu)質(zhì)地塊出讓，促進土地基金及非稅收入入庫。(3)同時以改革促發(fā)展,繼續(xù)深化財稅體制改革,通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，盤活財政存量資金等措施，在保障全市重點項目和民生支出資金需要的同時，努力實現(xiàn)收支平衡。
主任、各位副主任、各位委員,適應(yīng)我國經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，有效應(yīng)對當(dāng)前經(jīng)濟形勢，做好各項財政工作，任務(wù)十分繁重。我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真落實本次會議的審議意見，誠懇接受本次會議的指導(dǎo)和監(jiān)督，主動作為，扎實工作，努力完成20xx年預(yù)算，促進實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇七
公司在****年將努力保持整體盈利能力的平穩(wěn)增長，通過有效的風(fēng)險及成本控制，使成本居于合理水平，最終實現(xiàn)凈利潤增長快于規(guī)模增長，單位資產(chǎn)盈利能力穩(wěn)中有升。
一是****年公司營業(yè)收入計劃較****年增長約14%;。
四是風(fēng)險成本控制指標方面，資本充足率達到不低于10.5%的水平，不良貸款率控制在1%以下，撥備覆蓋率保持在不低于200%的水平，案件風(fēng)險率控制在不超過萬分之一的水平。
根據(jù)公司****年財務(wù)預(yù)算報告，****年凈利潤增長大于13%，每股凈利潤大于2.47元。按目前的市價****年分紅額，****年市盈率小于3.59倍.凈資產(chǎn)每股不低于13.15元。當(dāng)銀行業(yè)未來業(yè)績被市場普遍看空的背景下，浦發(fā)銀行管理層提出****年的經(jīng)營目標為：凈利潤增幅達到13%以上，資產(chǎn)利潤率較****年實際水平保持穩(wěn)定，資本利潤率力爭保持在20%左右，國有資本保值增值率預(yù)計不低于110%。實在難能可貴。這反映了浦發(fā)銀行管理層對公司未來的發(fā)展充滿信心。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇八
為加強財政資金管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效自評工作》的通知文件精神，我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的.部門預(yù)算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運用科學(xué)、合理的績效評價方法，對本單位xxxx度預(yù)算績效情況進行客觀、公正的評價。現(xiàn)將情況報告如下：
資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府系科級行政機關(guān)，辦公地址為資陽區(qū)長春鎮(zhèn)紫薇村。益陽市資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個辦公室、2個站所、3個中心和1個執(zhí)法大隊。分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財政所、退役軍人服務(wù)站、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。長春鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌各部門、各部門對應(yīng)相應(yīng)職能。
截止20xx年底，長春鎮(zhèn)人民政府共有人員210人，行政39人，事業(yè)編制50人，其中差額9人，自收自支3人，臨聘2人，離退休89人（含分流人員），遺屬18人。
（一）收入情況。
收入各項目金額共1943.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1940.65萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入2.5萬元。
（二）支出情況。
支出各項目金額共1943.15萬元，其中：一般公共服務(wù)714.56萬元，科學(xué)技術(shù)5萬元，文化體育與傳媒支出3.5萬元，社會保障和就業(yè)支出89.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出232.85萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元，農(nóng)林水支出843.92萬元，住房保障支出53.06萬元。
一是全面做好本鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分發(fā)揮財政調(diào)節(jié)作用，積極爭取各項優(yōu)惠政策，使各項指標及時撥付到村，促進各村經(jīng)濟發(fā)展。二是加強財政支出管理，促進經(jīng)濟全面發(fā)展，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為和細化部門預(yù)算編制。三是進一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮運轉(zhuǎn)開支，嚴格控制單位支出。四是合理利用財力，保障重點項目及重點費用和社會公益事業(yè)的正常開支。五是認真落實好中央各項惠農(nóng)政策，做好各項涉農(nóng)補貼資金的發(fā)放工作，做到資金按時按量撥付到位。六是繼續(xù)推進城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，加強資金管理，保障資金順利繳納到位。七是嚴格實行國庫集中支付制度，按照財政要求辦理資金審批程序,進一步加強資金支出范圍管理。八是切實抓好債務(wù)管理工作，嚴格控制新增債務(wù)。九是加強完善村級財務(wù)管理的“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設(shè)，完善財政管理機制，推進財務(wù)人員依法辦事、依規(guī)行政。
通過這次自評我們認識到財政運行還存在著一些問題，政府收支矛盾比較突出，財政運轉(zhuǎn)較為困難。在今后的工作中我們將預(yù)算編制作為首要任務(wù)，根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標，細化預(yù)算指標，科學(xué)合理編制部門預(yù)算。嚴格按照預(yù)算進度使用、撥付資金，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，加強財務(wù)人員預(yù)算管理意識，使預(yù)算資金更好地為政府行政服務(wù)。
根據(jù)以上預(yù)算績效情況，我單位20xx年預(yù)算績效自評為優(yōu)秀。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇九
受區(qū)政府委托，我向本次人大常委會報告20xx年財政決算和20xx年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。
20xx年，全區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)三屆人大四次會議確定的財政預(yù)算收支任務(wù)，以構(gòu)建公共財政體系為目標，以保障全區(qū)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展為重點，積極培植財源，著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，服務(wù)改善民生，深化財稅體制改革和國資綜合改革，積極構(gòu)建現(xiàn)代財政制度，為全區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展提供了堅實保障。
收入情況：全區(qū)(含南京化學(xué)工業(yè)園，以下簡稱化工園)完成財政總收入226.92億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，增長47.3%;實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入82.92億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長27.6%。其中原六合完成財政總收入46.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長14.4%;實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入30.26億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，增長9.5%。
支出情況：全區(qū)一般公共預(yù)算支出75.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.2%，增長12.6%。其中原六合一般公共預(yù)算支出43.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.9%，增長12.8%。
收支平衡情況(詳見表一)：全區(qū)一般公共預(yù)算收入總來源138.65億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入82.92億元，中央稅收返還及各項補助收入25.79億元，債券轉(zhuǎn)貸收入28.27億元，上年結(jié)余收入1.41億元，調(diào)入資金0.26億元;全區(qū)一般公共預(yù)算總支出138.07億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出75.2億元，上解上級支出33.72億元，債券還本支出27.17億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.98億元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)支出0.59億元。
20xx年，區(qū)本級完成財政總收入202.74億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，同比增加53.5%;實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入68.87億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，同比增長33.4%。其中原六合本級完成財政總收入22.53億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長19.8%;實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入16.21億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長13.3%。區(qū)本級財政總收入主要項目完成情況是：
增值稅59.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.6%，增長46.1%，主要是中國石化揚子石油化工有限公司等重點企業(yè)產(chǎn)能擴大及材料采購成本下降拉動增值稅大幅增長。
消費稅61.05億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長83.6%，主要是揚子石化油品升級改造增產(chǎn)以及國內(nèi)燃油消費稅提高形成稅收增加。
企業(yè)所得稅35.75億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長102%，主要是藍星安迪蘇南京有限公司、南京揚子石化有限責(zé)任公司等化學(xué)原料和化學(xué)制品重點企業(yè)經(jīng)營效益好轉(zhuǎn)，以及南鋼集團減持股權(quán)投資繳納企業(yè)所得稅形成稅收增加。
營業(yè)稅9.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，下降9%，主要是因?qū)幪斐请H輕軌等重點工程完工，重點工程和重點項目建筑業(yè)營業(yè)稅減少。
個人所得稅5.91億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長1.2%，主要是財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及工資薪金所得增加。
城市維護建設(shè)稅9.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的.99.6%，增長57.8%，主要是計稅依據(jù)增值稅和消費稅收入增幅較高拉動較快增長。
其他稅收8.42億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長16.4%，主要是房產(chǎn)稅和土地使用稅由原來的“按年分次申報”調(diào)整為按季度申報形成政策性增收。
非稅收入12.61億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，增長20.1%，主要是根據(jù)財政部規(guī)定，將地方教育費附加、文化事業(yè)建設(shè)費、教育資金等7項原屬于政府性基金收入轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入形成增收。
20xx年，區(qū)本級一般公共預(yù)算支出66.99億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.1%，同比增長11.8%(其中：原六合本級35.29億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.7%，增長11.3%;化工園31.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.7%，增長12.3%。區(qū)本級主要支出完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出2.89億元，增長1%,主要是機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)整增加支出。
公共安全支出2.32億元,增長6.8%，主要是支付公安“320”工程款20xx萬元以及政法機關(guān)工作人員基本工資調(diào)整增加支出。
教育支出15.34億元，增長29.1%，主要是提高教師基本工資標準增加工資性支出;化工園安排改善辦學(xué)條件專項經(jīng)費8184萬元。
科學(xué)技術(shù)支出3億元,與上年基本持平。
文化體育與傳媒支出1.49億元,增長29.9%，主要是經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安排文化廣場建設(shè)經(jīng)費2500萬元。
社會保障和就業(yè)支出6.63億元,增長33.3%，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金省市配套資金增加1.12億元以及調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費增加支出。
醫(yī)療衛(wèi)生支出3.75億元，增長54.7%，主要是衛(wèi)生事業(yè)單位人員基本工資調(diào)整增加支出3666萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出375萬元，重大公共衛(wèi)生項目資金支出236萬元，新型合作醫(yī)療省市配套資金增加2669萬元以及大廠醫(yī)院異地新建補助6600萬元。
節(jié)能環(huán)保支出0.78億元,下降40.6%，主要是20xx年列支了覆蓋拉網(wǎng)式農(nóng)村環(huán)境綜合整治試點補助資金2450萬元以及長蘆街道“三高兩低”環(huán)境整治經(jīng)費3300萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出14.26億元,下降3.1%，主要是20xx年列支了區(qū)域供水項目經(jīng)費3000萬元，青奧籌辦等補助經(jīng)費20xx萬元。
農(nóng)林水事務(wù)支出7.18億元,下降5.2%，主要是20xx年列支了滁河防洪治理工程資金5326萬元。
交通運輸支出2.7億元，增長69.6%，主要是增加安排公交運營虧損補貼資金1.1億元。
資源勘探電力信息等事務(wù)支出3.98億元，下降6.8%，主要是20xx年列支了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目經(jīng)費1330萬元;化工園減少企業(yè)專項扶持經(jīng)費1782萬元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0.21億元,下降16.2%，主要是省市扶持商貿(mào)流通企業(yè)專項資金減少。
國土資源氣象等事務(wù)支出0.28億元，增長72.2%，主要是增加安排機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資提標及土地整治經(jīng)費。
住房保障支出1.62億元，增長57.9%，主要是機關(guān)事業(yè)單位工作人員住房公積金、提租補貼、購房補貼繳費基數(shù)和比例調(diào)整增加支出。
其他支出等支出0.56億元，增長5.4%。
20xx年，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入總來源132.29億元，其中：一般公共預(yù)算收入68.87億元，中央稅收返還及各項補助收入25.79億元，債券轉(zhuǎn)貸收入28.27億元，街鎮(zhèn)財政上解收入7.77億元，上年結(jié)余1.32億元，調(diào)入資金0.26億元;區(qū)本級一般公共預(yù)算總支出131.82億元，其中：一般公共預(yù)算支出66.99億元，上解上級財政支出33.72億元，補助街鎮(zhèn)財政支出1.96億元，地方政府債券還本支出27.17億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金1.98億元。收支相抵后，年末滾存結(jié)余0.47億元。其中：
20xx年，原六合本級一般公共預(yù)算收入總來源60.48億元，其中：一般公共預(yù)算收入16.21億元，上級各項補助收入18.11億元，債券轉(zhuǎn)貸收入17.01億元，街鎮(zhèn)財政上解收入7.77元，上年結(jié)余1.17億元，調(diào)入資金0.22億元;原六合本級一般公共預(yù)算支出總計60.11億元，其中：一般公共預(yù)算支出35.29億元，上解上級財政支出5.76億元，補助街鎮(zhèn)財政支出1.96億元，地方政府債券還本支出15.91億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.19億元。收支相抵后，年末滾存結(jié)余0.37億元。
20xx年政府性基金預(yù)算收入64.83億元(其中：債券轉(zhuǎn)貸收入28.07億元，上級專項補助2.29億元)，本級政府性基金預(yù)算收入34.47億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.3%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入30.46億元，增長151%;國有土地收益基金收入1.84億元，增長176%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1.7億元，下降15%;城市公用事業(yè)附加收入0.34億元，下降15%，主要是20xx年城市公共事業(yè)附加0.49億元市財政改為專項指標下達;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、新型墻體材料基金、散裝水泥專項資金和水土保持補償費收入0.11億元。
20xx年政府性基金預(yù)算支出65億元(其中：債券還本支出28.07億元，上級專項補助2.29億元)，本級政府性基金支出34億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.4%。其中：國有土地使用權(quán)出讓金支出27.78億元，增長129%;國有土地收益基金支出1.84億元，增長176%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出1.67億元，下降15%;城市公用事業(yè)附加支出0.34億元，下降15%;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、新型墻體材料基金、散裝水泥專項資金和水土保持補償費支出0.08億元;上解支出2.92億元，調(diào)出資金0.2億元。
20xx年政府性基金預(yù)算收入64.83億元，政府性基金預(yù)算支出65億元，上年結(jié)余0.56億元，滾存結(jié)余0.39億元。
20xx年社會保險基金收入21.9億元，增長27%，完成調(diào)整預(yù)算的105%。主要是：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險3.53億元，增長5.3%;城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險5.91億元，增長30%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金6.77億元，增長53%;新型合作醫(yī)療保險基金3.43億元，增長22.7%;被征地農(nóng)民保障基金收入1.52億元，增長34%。
20xx年社會保險基金支出19.66億元，增長34%，完成調(diào)整預(yù)算的98.5%。主要是：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出3.67億元，增長12.5%：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出5.3億元，增長28%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出4.17億元，增長36.3%;新型合作醫(yī)療保險支出3.32億元，增長21.6%;被征地農(nóng)民基本生活保障基金支出2.12億元，增長66%。當(dāng)年收支結(jié)余2.24億元，滾存結(jié)余21.05億元。
20xx年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.22億元，增長456.38%，完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中：利潤收入1840萬元;股利、紅利收入367萬元。
20xx年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.22億元，增長456.38%，完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中：其它資本性支出1840萬元，增長100%;國有資產(chǎn)監(jiān)管專項費用支出67萬元，增長24.96%;其它支出300萬元，下降18.50%。
過去的一年，財政工作緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，取得了一定的成績，但面臨的困難仍然較多、壓力巨大。主要表現(xiàn)在：一是財政收支矛盾突出，重點稅源支撐作用不夠明顯，新增稅源貢獻度不高，一般公共預(yù)算收入增長乏力;剛性支出增長較快，財政資金調(diào)度難度不斷加大。二是政府債務(wù)化解壓力較大，債務(wù)管控需進一步加強。三是公共支出中的成本控制和資金管理意識不強，一些領(lǐng)域財政資金使用績效不高，財政監(jiān)督管控措施有待進一步加強。四是財政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力較弱，部分專項資金管理辦法尚未全部到位。這都需要我們高度重視，通過加快發(fā)展和深化改革切實加以解決。
今年以來，全區(qū)財稅部門緊緊圍繞全面深化改革的總要求，認真落實區(qū)委、區(qū)政府各項工作部署，緊扣全年收入目標任務(wù)，適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，搶抓江北新機遇，深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌做好“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”各項工作舉措，促進經(jīng)濟和社會事業(yè)平穩(wěn)、健康、有序發(fā)展，為“十三五”開好局、起好步奠定堅實基礎(chǔ)。
上半年，全區(qū)財政總收入完成129.61億元，完成年初預(yù)算258億元的50.2%，增長18.7%;一般公共預(yù)算收入完成50.53億元，完成年初預(yù)算85.9億元的58.8%，增長23.3%。其中原六合財政總收入完成28.12億元，完成年初預(yù)算51.46億元的54.6%，增長19.3%;一般公共預(yù)算收入完成17.53億元，完成年初預(yù)算33.3億元的52.6%，增長15%。
區(qū)本級收入情況：區(qū)本級實現(xiàn)財政收入114.16億元，完成年度預(yù)算231.04億元的49.4%，增長17.9%。主要收入項目完成情況是：
增值稅34.21億元，完成年度預(yù)算的53.6%，增長19.9%。主要是化工、石化行業(yè)原材料市場價格低位運行，化工產(chǎn)品止跌企穩(wěn)企業(yè)產(chǎn)、銷量平穩(wěn)增長，化工企業(yè)繳納稅收增加;上半年鋼材價格回暖，鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品毛利率提升，南鋼集團繳納增值稅增幅較高。
營業(yè)稅8.96億元，完成年度預(yù)算的90.1%，增長73.1%，主要是對區(qū)內(nèi)建筑業(yè)和銷售不動產(chǎn)稅收進行清繳增收。
企業(yè)所得稅14.2億元，完成年度預(yù)算的52.3%，增長6.8%。主要是房地產(chǎn)市場回暖，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳納企業(yè)所得稅增加。
個人所得稅4.14億元，完成年度預(yù)算的65.3%，增長17.4%。主要是加大稅收稽查力度，查補外籍個人所得稅和股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅等。
城市維護建設(shè)稅5.88億元，完成年度預(yù)算的49.4%，增長21%。主要是計稅依據(jù)增值稅、消費稅、營業(yè)稅等三稅種總體增幅較高形成了城建稅的快速增長。
房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅分別完成1.41億元、1.33億元，完成年初預(yù)算的69.3%、54.5%，增長25.2%、11.4%。主要是化工園上年年終稅收“甩尾”在今年一季度繳庫形成增收。
印花稅0.49億元，完成年初預(yù)算的51.4%，下降1.5%，主要是化工園公用事業(yè)有限責(zé)任公司去年同期風(fēng)險評估繳納一次性稅收410萬元，剔除此性因素，增長5%。
土地增值稅1.38億元，完成年度預(yù)算的57.5%，下降3%。主要是化工園新開樓盤較去年同期減少，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳納的土地增值稅同比下降。
車船稅0.09億元，完成年初預(yù)算的55.2%，下降0.6%。
契稅、耕地占用稅完成0.36億元，完成年初預(yù)算的30%，下降56.7%。主要是受土地出讓限價新政等影響，土地出讓進度不及預(yù)期，影響土地契稅的增長;今年國家審批的農(nóng)用地專用計劃減少形成耕地占用稅收減收。
非稅收入6.57億元，完成年度預(yù)算的43.9%，增加11%。主要是教育費附加、地方教育附加收入等專項收入增收，以及清繳殘疾人保障金等收入繳庫。
上半年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出35.63億元，完成年度預(yù)算47.3%，增長33.7%(其中：原六合一般公共預(yù)算支出19.91億元，完成年度預(yù)算44.6%，增長33.3%;化工園財政支出15.71億元，完成年度預(yù)算51.3%，增長34.1%。
區(qū)本級支出情況：區(qū)本級一般公共預(yù)算支出31.91億元，增長34.1%(其中：原六合區(qū)本級16.2億元，完成年度預(yù)算43.3%，增長34.1%)。主要支出項目情況是：
一般公共服務(wù)支出1.4億元，增長39.1%，主要是安排20xx年機關(guān)考核經(jīng)費。
公共安全支出1.34億元，增長38.3%，主要是公安系統(tǒng)調(diào)整警銜津貼形成工資性支出增加。
教育支出5.9億元，增長29.2%，主要是化工園提高生均公用經(jīng)費標準，葛塘中心小學(xué)、九龍中學(xué)、南化二中翻建等增加支出3086萬元。
科學(xué)技術(shù)支出0.99億元，下降21.6%，主要是化工園安排的人才科技支出經(jīng)費比去年同期減少。
文化體育與傳媒支出0.14億元，下降58.8%，主要是上年同期開發(fā)區(qū)安排2500萬元用于園區(qū)文化廣場建設(shè)。
社會保障和就業(yè)支出3.05億元，下降10.8%，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老省市配套預(yù)撥資金較上年減少4600萬元(上半年預(yù)撥，下半年結(jié)算)。
醫(yī)療衛(wèi)生支出1.38億元，下降14.2%，主要是機構(gòu)調(diào)整，藥監(jiān)局和藥監(jiān)一所與市場監(jiān)督局合并后，其經(jīng)費列支科目從“醫(yī)療衛(wèi)生”列入“一般公共服務(wù)支出”核算，今年上半年同比下降。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7.94億元，增長10.2%，主要是開發(fā)區(qū)安排安置房建設(shè)經(jīng)費21000萬元。
農(nóng)林水事務(wù)支出3.9億元，增長302.8%，主要是安排水利重點縣、重點片區(qū)項目5609萬元，撥付20xx年中央大中型水庫移民后扶資金20xx萬元，農(nóng)業(yè)專項資金6043萬元。
交通運輸支出0.84億元，增長114.8%，主要是化工園安排江北新區(qū)過江通道建設(shè)償債資金。
資源勘探電力信息等事務(wù)支出2.32億元，增長122.2%，主要是化工園增加安排企業(yè)專項扶持經(jīng)費。
住房保障支出1.61億元，增長283%，主要是化工園安排保障房項目建設(shè)資金11200萬元。
援助其他地區(qū)支出0.13億元，增長7.9%。
其他支出等支出0.81億元，增長93.4%，主要是增加安排轉(zhuǎn)換債發(fā)行費及利息支出5132萬元。
1-6月份，政府性基金收入完成12.32億元，完成年初預(yù)算29.45億元的41.8%。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入12.02億元;國有土地收益基金收入0.19億元;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.06億元;其他政府性基金收入0.05億元。
政府性基金支出完成16.04億元，完成年初預(yù)算29.46億元的54.4%。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出14.79億元用于“萬頃良田”項目建設(shè)資金及南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)征地拆遷;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出1億元用于經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和中山科技園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助。
1-6月份，社會保險基金總收入6.27億元，完成年初預(yù)算的34.9%，其中：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入1.34億元，公務(wù)員補充醫(yī)療保險收入0.16億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險收入2.06億元，新型合作醫(yī)療保險收入2.36億元，被征地農(nóng)民基本生活保障金收入0.36億元。收入低于序時進度的主要是：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險預(yù)算按新養(yǎng)老保險制度規(guī)定的范圍、標準測算安排，上半年仍按老制度規(guī)定的范圍和標準繳納;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的收入時間主要集中在每年的7-9月份;被征地農(nóng)民基本生活保障基金主要是因為今年征地項目減少，征地進保人數(shù)下降，收入較預(yù)算減少;公務(wù)員補充醫(yī)療保險主要是因為會計核算時間差異，6月份收入在7月份核算，上半年少計一個月收入。
1-6月份，社會保險基金總支出6.72億元，完成年初預(yù)算的39.7%，其中：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出1.91億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出2.25億元，新型合作醫(yī)療保險支出1.6億元，被征地農(nóng)民基本生活保障基金支出0.84億元，公務(wù)員補充醫(yī)療支出0.12億元。
根據(jù)國有企業(yè)經(jīng)營特點和年初預(yù)算方案，區(qū)屬企業(yè)國有資本經(jīng)營收益在20xx年9月份征收入庫，1-6月份沒有收入繳庫。年終，區(qū)財政將國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整及全年執(zhí)行情況，再提交區(qū)人大常委會審查。
從上半年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況看，財政收入實現(xiàn)了“時間過半、任務(wù)過半”目標，財政支出按預(yù)算執(zhí)行，公共財政保障能力進一步增強。但是財政面臨的形勢依然嚴峻：宏觀經(jīng)濟發(fā)展不確定性因素還未消除，國家出臺的“營改增”改革等各項減稅政策影響我區(qū)財政增收，部分街鎮(zhèn)園區(qū)稅源不足，財政收入增長缺乏后勁，完成年初目標任務(wù)的壓力十分艱巨;土地出讓進度不及預(yù)期，資金調(diào)度的難度逐步加大。下半年，全區(qū)財政部門將圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，咬定全年目標不放松，千方百計組織收入，挖掘財政增收潛力，強化公共財政職能,全力以赴統(tǒng)籌調(diào)度，力保完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)。
(一)興財源，抓收入，促發(fā)展。一是著眼全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展大局，充分運用財政政策工具，主動應(yīng)對復(fù)雜形勢影響，打好支持各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“組合拳”，利用政府資信優(yōu)勢，為重點園區(qū)融資服務(wù)，突破園區(qū)建設(shè)資金的瓶頸制約，把園區(qū)建設(shè)成為財政穩(wěn)定持久增長的重要載體，實現(xiàn)以經(jīng)濟發(fā)展促進財政增收。二是用好財稅優(yōu)惠政策，研究制定特色產(chǎn)業(yè)的扶持政策，大力扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和民營經(jīng)濟的發(fā)展，培植一批新的經(jīng)濟增長點，夯實經(jīng)濟和稅源基礎(chǔ)。三是深入推進“營改增”改革試點，發(fā)揮好綜合治稅平臺作用，著力加強建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)稅收征管，保持區(qū)內(nèi)稅源穩(wěn)定，著力保證稅收的穩(wěn)定增長。完善非稅收入征管機制，在實施減費讓利政策的同時，進一步堵塞征管漏洞，實現(xiàn)非稅收入應(yīng)收盡收。四是要統(tǒng)籌安排各種收入來源，統(tǒng)籌安排財政預(yù)算內(nèi)、外資金和各建設(shè)平臺資金，增強財政調(diào)控和保障能力。
(二)調(diào)結(jié)構(gòu)，保民生，促和諧。一是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約各項規(guī)定，對部門運轉(zhuǎn)性經(jīng)費進行壓縮，控制“三公經(jīng)費”支出增長，進一步降低行政成本;二是強化預(yù)算執(zhí)行剛性要求，控制預(yù)算追加，深入推進國庫集中支付制度，擴大直接支付面，不斷提高直接支付比例。三是持續(xù)增加民生投入，堅持新增財力繼續(xù)向以民生為重點的社會領(lǐng)域傾斜，加大教育、社會保障、民政、醫(yī)療衛(wèi)生等資金投入，發(fā)揮好公共財政職能作用，提高居民的幸福感和滿意度。
(三)嚴管理，重規(guī)范，促改革。一是深入推進國企改革轉(zhuǎn)型發(fā)展，研究制定區(qū)屬國資國企管理、改革的具體舉措，促進國資平臺實體化運作，完善新城建設(shè)集團運轉(zhuǎn)體系，增強國有資本整合資源、推動項目和可持續(xù)發(fā)展能力;抓好國有資本經(jīng)營預(yù)算收入征繳，促進規(guī)范管理。二是推動ppp項目開展，建立ppp項目庫，引導(dǎo)社會資本以ppp、股權(quán)投資等多種形式參與基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域項目建設(shè)。三是進一步強化政府債務(wù)管理，實現(xiàn)債務(wù)的智能化管理，繼續(xù)做好地方政府性債券置換工作，嚴格按照債券資金的預(yù)算管理規(guī)定，確保置換過程規(guī)范，降低資金使用成本。四是繼續(xù)引入第三方評估機構(gòu)，對區(qū)級政府投資重點項目實施績效評價。強化績效管理結(jié)果的應(yīng)用，將績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排、預(yù)算調(diào)整、項目整合和建立財政預(yù)算滾動項目庫的重要依據(jù)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將北京市預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案的報告提請市第十四屆人大第四次會議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。
年，全市財政工作在黨中央、國務(wù)院堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在中共北京市委直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，牢牢把握首都城市戰(zhàn)略定位，主動適應(yīng)新常態(tài)下的發(fā)展規(guī)律，注重在疏解功能中謀求發(fā)展，以抓好財源建設(shè)夯實收入基礎(chǔ)，以優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)服務(wù)全市大局，以深化財稅改革激發(fā)發(fā)展活力，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
全市一般公共預(yù)算收入4723.9億元，同口徑增長12.3%，完成調(diào)整預(yù)算的103.8%，超預(yù)算主要是“營改增”擴圍改革暫未實施等因素;加中央返還及補助等收入1976.4億元，收入合計6700.3億元。一般公共預(yù)算支出5278.2億元，增長24.9%，完成調(diào)整預(yù)算的102.0%;加上解中央等支出1422.1億元，支出合計6700.3億元。
市級一般公共預(yù)算收入2642.4億元，同口徑增長13.4%，完成調(diào)整預(yù)算的106.6%。加中央返還及補助221.7億元、區(qū)上解319.4億元、地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)35.3億元、地方政府債券收入734.2億元、調(diào)入資金280.4億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金130.0億元，收入合計4363.4億元。
2015年市級一般公共預(yù)算超收財力242.9億元，主要包括：一般公共預(yù)算收入超收163.7億元，政府性基金結(jié)余劃轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算37.7億元，實際上解中央資金較預(yù)算減少22.8億元，區(qū)增加上解資金等18.7億元。市級超收財力全部轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，截至2015年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為360.9億元。
市級一般公共預(yù)算支出2484.0億元，增長21.1%，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加上解中央支出68.5億元、對區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付809.3億元、地方政府債券還本315.7億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出323.5億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金362.4億元，支出合計4363.4億元。
市級一般公共預(yù)算收支平衡。
需要說明的是，經(jīng)國務(wù)院批準，2015年北京市自發(fā)自還地方政府債券1178億元(其中：新增債券172億元，置換債券1006億元)，已按要求分類列入預(yù)算，并經(jīng)法定程序報市人大常委會批準調(diào)整了2015年市級預(yù)算，主要用于京津冀協(xié)同發(fā)展、城市道路建設(shè)、農(nóng)林水等方面。
2015年市級一般公共預(yù)算收支平衡圖。
市級一般公共預(yù)算支出合計4363.4億元。
1.一般公共預(yù)算支出2484.0億元。
2.上解中央支出68.5億元。
3.對區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付809.3億元。
4.地方政府債券還本315.7億元。
5.地方債轉(zhuǎn)貸支出323.5億元。
6.安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金362.4億元。
市級一般公共預(yù)算收入合計4363.4億元。
1.一般公共預(yù)算收入2642.4億元。
2.中央返還及補助221.7億元。
3.區(qū)上解319.4億元。
4.地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)35.3億元。
5.地方政府債券收入734.2億元。
6.調(diào)入資金280.4億元。
全市政府性基金預(yù)算收入2028.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的109.3%;加地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用等收入1395.8億元，收入合計3424.2億元。政府性基金預(yù)算支出2257.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的111.9%;加地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出1166.4億元，支出合計3424.2億元。
市級政府性基金預(yù)算收入622.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的128.9%，超收139.4億元(全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用)，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入超收等。加地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用477.4億元、區(qū)上繳農(nóng)田水利建設(shè)等資金20.8億元、專項債務(wù)收入443.8億元，收入合計1564.2億元。
市級政府性基金預(yù)算支出689.7億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加調(diào)出轉(zhuǎn)入一般公共預(yù)算資金268.6億元(包含按照中央政策要求將政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算、政府性基金結(jié)余超當(dāng)年收入30%部分補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金以及區(qū)上繳的農(nóng)田水利建設(shè)資金等)，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出443.8億元、地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用162.1億元，支出合計1564.2億元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入61.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.2%;加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.5億元，收入合計64.8億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出61.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%;加結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出3.4億元，支出合計64.8億元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入54.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.2%，超收2.2億元(全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用)，主要包括：利潤收入超收1.0億元、股利股息收入超收0.7億元、收回資金0.5億元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.7億元，收入合計54.9億元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出52.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加結(jié)轉(zhuǎn)下年使用2.2億元，支出合計54.9億元。
全市社會保險基金預(yù)算收入2653.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的106.8%;加上年結(jié)余收入2762.6億元，收入合計5416.5億元。社會保險基金預(yù)算支出1896.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.7%。年終結(jié)余3520.2億元。
市級社會保險基金預(yù)算收入2564.0億元，完成調(diào)整預(yù)算的107.2%，超收171.5億元，主要包括：基本養(yǎng)老保險基金超收108.1億元，失業(yè)保險基金超收8.5億元，基本醫(yī)療保險基金超收47.9億元，工傷保險基金超收3.5億元，生育保險基金超收2.9億元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金超收0.6億元。加上年結(jié)余收入2636.9億元，收入合計5200.9億元。
市級社會保險基金預(yù)算支出1821.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.8%，主要是實際領(lǐng)取生育、工傷、基本醫(yī)療等保險待遇的人數(shù)略低于預(yù)期。年終結(jié)余3379.5億元。
2015年市級預(yù)算執(zhí)行的具體情況分別在《北京市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和20預(yù)算(草案)》(以下簡稱《預(yù)算草案》)、《關(guān)于北京市2015年預(yù)算執(zhí)行、年預(yù)算安排及財政管理與改革情況的說明》(以下簡稱《預(yù)算說明》)中進行了解釋。需要說明的是，上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總的，在地方財政決算編成后，還會有所變化。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十一
預(yù)算執(zhí)行情況自查報告1為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認真學(xué)習(xí)(審函[20xx]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組，對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、預(yù)算編制執(zhí)行情況，通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的'規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十二
根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我單位高度重視，嚴格按照《xx縣財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效管理考核工作的通知》文件要求，對照《xx縣20xx年度縣級單位預(yù)算績效管理工作考核評分表》，根據(jù)我單位預(yù)算管理績效工作實際開展情況，從事前績效評估和績效目標管理覆蓋率、事中績效運行監(jiān)控覆蓋率、事后績效評價覆蓋率、績效信息公開、績效評價結(jié)果應(yīng)用、績效管理制度和指標體系建設(shè)六個方面進行了自評，我單位考核自評得分為98分，現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）事前績效評估和績效目標管理覆蓋情況。
我單位高度重視新增預(yù)算項目的事前績效評估工作，根據(jù)《中共xx縣縣委xx縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的落實意見》制定了《xxxx單位新增重大項目(政策)事前績效評估管理辦法》運用科學(xué)、合理的評估方法，對擬出臺的重大政策或項目從其必要性、經(jīng)濟性、合理性、可行性等方面進行事前績效評估。
20xx年度，我單位根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于印發(fā)xx縣20xx年部門綜合預(yù)算編制方案的通知》文件要求，我單位對20xx年擬申請新增的金額在200萬元及以上的xx縣路燈管理所路燈管理智能化改造項目，開展了事前績效評估，制定了專項資金管理制度，并在政府的網(wǎng)站上進行了公示。
同時，我單位根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于印發(fā)xx縣20xx年部門綜合預(yù)算編制方案的通知》文件要求，實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，我單位對申報的50萬元以上的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標。實現(xiàn)了目標績效管理全覆蓋。
（二）事中績效運行監(jiān)控覆蓋情況。
本年度，根據(jù)《縣財政局關(guān)于報送單位整體支出和項目支出績效運行監(jiān)控表的通知》我單位對20xx年財政安排的部門預(yù)算中的項目支出和整體支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，通過預(yù)算管理一體化平臺及時填報了《級部門整體支出績效監(jiān)控表》、《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》，報送了績效監(jiān)控報告。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取了有針對性的措施予以糾正，提高了項目預(yù)算的執(zhí)行進度，保障了項目預(yù)算績效目標的完成。
（三）事后績效評價覆蓋情況。
年末，根據(jù)《縣財政局關(guān)于開展單位整體支出和項目支出績效自評的通知》我單位對20xx年度項目預(yù)算支出，和部門整體支出開展了績效目標自評，實現(xiàn)了績效目標評價范圍全覆蓋，按照通知要求及時填報了《部門整體支出指標績效評價自評表》和《項目支出指標績效評價自評表》。通過對20xx年整體支出和項目支出的績效自評。深入的分析了我單位20xx年度績效目標的完成情況，對自評反映出的問題進行了深入剖析，并及時整改。
20xx年3月，根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于應(yīng)發(fā)20xx年度部分單位整體財政支出及重點項目支出績效評價工作實施方案的通知》文件要求，我單位積極配合第三方單位，對項目進展、項目管理情況、資金到位情況、資金使用管理情況、項目產(chǎn)出及效果和存在問題等方面進行了全面梳理，及時向第三方報送了相關(guān)評價資料。
重點項目支出績效評價結(jié)束后，我單位仔細研讀《xx縣路燈電費及維修材料項目績效評價報告》，針對路燈電費及維修費項目在績效評價中存在的問題，我單位高度重視，認真研究問題、逐項分析原因、據(jù)實分類及時整改，并按要求向縣財政局報送了預(yù)算績效評價問題整改報告和整改臺賬。
（一）績效信息公開情況。
本年度，我單位根據(jù)相關(guān)要求對20xx年度項目預(yù)算支出和部門整體支出績效目標隨部門預(yù)算在網(wǎng)站上進行了公示，將20xx年度項目預(yù)算支出和部門整體支出績效自評隨部門決算在網(wǎng)站上進行了公示。通過對績效信息公開，更加充分地展示預(yù)算資金的'產(chǎn)出和效果，有利于我在中心預(yù)算績效管理工作更加規(guī)范化、標準化。
（二）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。
針對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位認真梳理分析工作開展中存在的問題和困難，健全和完善機制體制，建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，加強對資金使用情況的事中管理和監(jiān)督。同時，我單位在編制部門預(yù)算時同步制定績效目標，績效目標設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，未按要求設(shè)定績效目標或?qū)徍宋赐ㄟ^的，不納入編制范圍，項目執(zhí)行期間按照績效目標對專項資金使用情況進行跟蹤監(jiān)控，項目完成后實施績效評價，并將評價結(jié)果作為下年度預(yù)算編制的重要依據(jù)。
（三）、績效管理制度和指標體系建設(shè)情況。
我單位高度重視績效管理工作。為貫徹落實預(yù)算績效管理工作機制，我單位成立了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并由單位主要負責(zé)人擔(dān)任組長。同時，我單位制定了《xxxx單位預(yù)算績效管理工作考核方案》，建立了我單位績效評價指標體系，明確了預(yù)算績效管理工作職責(zé)，開展了績效管理工作政策宣講和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有效地推動了我單位的績效管理工作。
雖然我單位預(yù)算績效管理工作基本符合了《xx縣預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法》的要求，但由于預(yù)算績效管理任務(wù)重且專業(yè)性較強，且工作人員缺少系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，因此我單位目前的預(yù)算績效管理工作質(zhì)量不高，績效指標建設(shè)不夠規(guī)范，績效管理的氛圍不濃厚。下一步，我單位將進一步研究完善符合我單位具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高我單位財政資金管理績效水平，按照縣財政局的要求更好的完成預(yù)算績效管理工作。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十三
主任、副主任、各位委員:。
我受縣政府委托，向本次會議報告全縣今年1-6月份財政預(yù)算執(zhí)行情況，請審議。
今年上半年，全縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實中省市財政工作會議精神，緊緊圍繞“打造寶雞副中心，建設(shè)幸福新隴州”目標，堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，積極適應(yīng)新常態(tài)，統(tǒng)籌財力保重點，深化改革強管理，財政收入在艱難中完成，重點支出得到較好保障，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，有力地促進了縣域經(jīng)濟社會和各項事業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。
1-6月份，全縣財稅總收入完成23752萬元，較上年同期增長16%。其中:中央級財政收入完成5860萬元，較上年同期增長30%;省市級財政收入完成2444萬元，較上年同期增長33%;地方財政收入完成15448萬元，占年度預(yù)算的53%，較上年同期增長9%，增收1256萬元，實現(xiàn)了時間任務(wù)“雙過半”。
1-6月份，全縣共完成財政支出72810萬元，占年度預(yù)算的79%，較上年同期增長12%，增加支出7725萬元。其中:一般公共服務(wù)支出5145萬元，國防公共安全2709萬元，教育15285萬元，科技93萬元，文化體育與傳媒1403萬元，社會保障和就業(yè)10876萬元，醫(yī)療衛(wèi)生7330萬元，環(huán)境保護4197萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3390萬元，農(nóng)林水事務(wù)15144萬元，交通運輸622萬元，安全生產(chǎn)及中小企業(yè)事務(wù)334萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)1716萬元，國土資源氣象事務(wù)161萬元，住房保障支出4254萬元，糧油事務(wù)及其他151萬元。
按支出級次劃分，縣本級財政支出完成69272萬元，占年度預(yù)算的78%;鎮(zhèn)級財政支出完成3538萬元，占年度預(yù)算的91%。
截止6月底，全縣政府性基金支出完成3212萬元，全部為上級?？畎才诺闹С?。其中:社會保障和就業(yè)支出6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2466萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出25萬元，其他支出中彩票公益金安排的支出715萬元。
1-6月份，社會保險基金預(yù)算收入完成12254萬元，其中:基本醫(yī)療保險基金收入14萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入8697萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3543萬元。
1-6月份，社會保險基金預(yù)算支出完成8315萬元，其中:基本醫(yī)療保險基金支出42萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出5983萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2290萬元。
1-6月份，社會保險基金收支結(jié)余3939萬元，其中:基本醫(yī)療保險基金收支結(jié)余-28萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收支結(jié)余2714萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支結(jié)余1253萬元。
(一)多措并舉抓征管，財政收入預(yù)算順利完成。今年以來，我縣的財政收入與全國其它地區(qū)一樣面臨低速增長的新常態(tài)，以前年度一次性收入形成的基數(shù)過大帶來的問題繼續(xù)凸現(xiàn)，再加上后續(xù)財源增長緩慢，組織收入愈加艱難。面對不利形勢，我們迎難而上，多措并舉抓征管，保證了上半年收入任務(wù)的完成。一是加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，及時發(fā)現(xiàn)和解決財稅征管中存在的突出問題。二是創(chuàng)新征管機制，大力推進土地、建設(shè)工程、房地產(chǎn)稅費一體化征管，擴大國地稅聯(lián)合辦稅業(yè)務(wù)范圍，積極開展稅收協(xié)助工作，實現(xiàn)涉稅信息共享，挖掘增收潛力，堵塞收入漏洞。三是堅持依法征收。依托稅收征管系統(tǒng)，加強對重點企業(yè)、重點行業(yè)的動態(tài)監(jiān)控，切實做應(yīng)收盡收，足額入庫。積極開展以耕地占用稅、契稅“兩稅”為主的稅收專項檢查，清收欠繳各類稅費，杜絕偷稅漏稅行。四是強化非稅收入征管，特別是加大對土地收費入庫的清繳。
(二)優(yōu)化支出惠民生，各項社會事業(yè)持續(xù)發(fā)展。一是加大資金籌措力度，優(yōu)先保障干部職工工資、離退休費、津補貼(績效工資)正常發(fā)放。在財力緊缺的情況下，按時兌現(xiàn)了機關(guān)事業(yè)單位工作人員和離退休人員增加的工資及離退休費，預(yù)扣了養(yǎng)老保險基金。二是安排資金2800萬元，用于學(xué)前教育公用經(jīng)費、學(xué)前保教費、營養(yǎng)改善計劃、生均公用經(jīng)費、寄宿生生活補助、學(xué)生交通費補助、高中國家助學(xué)金、貧困救助等，國家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣創(chuàng)建順利通過驗收。三是安排資金400萬元，用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，安排104萬元購置防霧降霾車等環(huán)衛(wèi)設(shè)施，全市農(nóng)村衛(wèi)生綜合整治現(xiàn)場會在我縣順利召開。四是安排資金1352萬元，用于樂居宛和上水新城保障性住房建設(shè)，交付使用保障性住房396套，新開工建設(shè)976套。五是農(nóng)村文化建設(shè)、“三館”免費開放、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等民生政策全面落實，各類惠民補貼及時兌付到位。上半年共投入民生資金6.2億元，占到財政支出的85%，有力地促進了教育、衛(wèi)生、文化等各項社會事業(yè)發(fā)展。
(三)統(tǒng)籌財力保重點，副中心城市建設(shè)快速推進。一是安排資金2240余萬元，支持城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，污水處理廠正常運行，景觀水面和北河廊橋工程基本完工，提升了縣城品味。二是安排資金1049萬元，用于工業(yè)園區(qū)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等，園區(qū)聚集能力初步顯現(xiàn)。三是投資1.5億元的關(guān)山旅游快速干道建成通車，共安排資金1788萬元用于關(guān)山、龍門洞景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排資金368萬元用于綠色隴縣創(chuàng)建，寶雞休閑旅游年文化旅游節(jié)暨隴縣關(guān)山草原旅游周活動順利啟動，加快了生態(tài)旅游名縣建設(shè)，旅游產(chǎn)業(yè)帶動效應(yīng)不斷提升。四是安排資金600萬元，用于344國道改擴建拆遷和市縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房建設(shè)，項目實施有序推進。
(四)加大投入強“三農(nóng)”，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。一是安排資金5825萬元，支持實施高標準農(nóng)田和木拉石溝水庫、農(nóng)村小水電、水土保持等項目，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。二是整合資金966萬元，用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)和設(shè)施蔬菜、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿、烤煙產(chǎn)業(yè)等項目實施，加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。三是安排資金1351萬元，支持實施農(nóng)村“一事一議”、農(nóng)村飲水安全等項目，進一步改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，促進了新農(nóng)村建設(shè)。四是安排資金2200萬元，支持扶貧異地搬遷和“三無”戶移民工程，加快了扶貧開發(fā)步伐。
(五)強化管理建機制，理財水平不斷提升。一是嚴格落實厲行節(jié)約各項規(guī)定，規(guī)范支出行為，有效降低行政運行成本。二是扎實開展專項資金清理工作，積極建立專項資金管理長效機制，共清理盤活財政存量資金8267萬元。三是嚴格執(zhí)行項目催辦制度，加快重點項目實施，加快財政支出進度，規(guī)范資金撥付程序，完善國庫集中支付制度。四是扎實推進“營改增”試點，加快推進預(yù)算管理改革，深化部門預(yù)算編制，規(guī)范編制“三公”經(jīng)費預(yù)算，全面推進預(yù)算信息公開，增強預(yù)算透明度。五是嚴格執(zhí)行政府采購政策，規(guī)范采購行為，采購節(jié)支率不斷提升。
在肯定成績的同時，我們也要看到當(dāng)前財政運行和管理中還存在不少困難和問題:一是受經(jīng)濟下行壓力增大，經(jīng)濟增速放緩等因素影響，財政收入增速將繼續(xù)保持在一個較低水平;二是收入質(zhì)量下滑，上半年收入中的一次性因素較多;三是財政支出剛性需求增長快，可用財力不足，收支矛盾加劇，預(yù)算平衡壓力更加突出;四是政府性債務(wù)負擔(dān)沉重，償債壓力較大，潛在風(fēng)險不容忽視。對此，我們將高度重視，在今后工作中認真加以解決。
(一)調(diào)整結(jié)構(gòu)挖潛力，加強后續(xù)財源建設(shè)。立足縣域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，充分發(fā)揮財政政策和資金的引導(dǎo)、帶動、示范、促進作用，積極壯大培植財源，優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。支持土地流轉(zhuǎn)和飛鶴關(guān)山乳業(yè)十萬頭奶山羊基地建設(shè)，大力發(fā)展“總部”經(jīng)濟，緊盯重點項目建設(shè)進度，保證稅收及時入庫。
(二)創(chuàng)新機制抓征管，提高收入質(zhì)量。按照“做大總量，做優(yōu)質(zhì)量”的思路，積極適應(yīng)新常態(tài)，準確把握穩(wěn)增長總基調(diào)，科學(xué)組織收入，壯大地方財力。加強部門協(xié)作，以稅收管理薄弱點、空白點為突破口，積極尋找新的稅收增長點;加快推進稅收保障體系建設(shè)，擴大涉稅信息共享范圍，提高收入征管精細化、專業(yè)化管理水平。
(三)保障重點優(yōu)化支出，著力改善民生。嚴格執(zhí)行新《預(yù)算法》，堅持開源節(jié)流、勤儉節(jié)約，清理壓縮一般性專項，集中財力保證社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、住房保障、救災(zāi)補助等重點支出，全力打造民生財政。同時，大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、精準扶貧、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、縣城改造、城鄉(xiāng)一體化等重點工作,確保重點項目有序推進，促進縣委、縣政府重大決策順利實施。
(四)研究政策主動爭取，壯大可用財力“蛋糕”。搶抓國家推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，加快農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，深化農(nóng)村綜合改革等政策機遇，加強政策、資金、項目的有效銜接，積極爭取中省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時，規(guī)范財政專項資金項目庫管理，積極研究分析上級專項資金補助政策，主動作為，提前謀劃，持續(xù)做好項目的策劃、包裝，力爭使更多的項目列入中省市計劃盤子，支持縣域經(jīng)濟全面發(fā)展。
(五)健全制度強化責(zé)任，嚴控債務(wù)風(fēng)險。將政府性債務(wù)納入預(yù)算管理，嚴格控制債務(wù)規(guī)模。認真貫徹執(zhí)行《陜西省級政府性債務(wù)管理辦法》，按照“借、用、還”相統(tǒng)一的原則，夯實各債務(wù)部門責(zé)任，加大存量債務(wù)消化力度。加大與省級財政部門溝通，為我縣爭取更多債券額度，切實防范和化解財政風(fēng)險。積極推廣政府與社會資本合作ppp模式，吸引社會資金參與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，解決融資難題。
主任、副主任、各位委員，今后幾個月，財政工作面臨的機遇和挑戰(zhàn)并存，改革的深入使各種困難和矛盾更加突出。我們將創(chuàng)新思路，迎難而上，以更加飽滿的熱情和更加有力的舉措，確保今年財政預(yù)算順利完成，為推動寶雞副中心城市建設(shè)加速崛起做出應(yīng)有的貢獻。
x年，學(xué)校財務(wù)工作在校黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、業(yè)務(wù)部門密切協(xié)同和大力支持下，認真貫徹黨委意圖，緊緊圍繞“一條主線、四項重點”的發(fā)展思路，積極深化改革，加強經(jīng)費管理，克服供需矛盾，突出保障重點，圓滿完成了各項經(jīng)費保障任務(wù)。首先，我代表學(xué)校黨委和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)向各級領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)戰(zhàn)線的同志們表示衷心的感謝。
受校黨委的委托，現(xiàn)在，我就學(xué)校年度預(yù)算執(zhí)行情況向大家作以下通報。
年學(xué)校全年實現(xiàn)收入萬元，其中:生活費萬元，標準領(lǐng)報經(jīng)費萬元，項目經(jīng)費萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費萬元衛(wèi)生醫(yī)療收入萬元(一院億元、二院億元、三院億元)，其他有償服務(wù)收入萬元。
年，三所附屬醫(yī)院實現(xiàn)衛(wèi)生醫(yī)療收入億元，與××年億元相比，增加收入萬元。
年預(yù)算安排為萬元，全年實際開支數(shù)為萬元，實際支出完成預(yù)算支出的。
年，各單位能認真落實學(xué)校黨委關(guān)于“集中有限財力，辦好幾件大事”的指示精神，轉(zhuǎn)變理財觀念，樹立向管理要效益、要保障力的思想，嚴格執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算管理，切實管好、用活各項經(jīng)費，較好地保障了各項事業(yè)任務(wù)的圓滿完成。我感到，主要有以下三個方面的特點:。
(二)加強經(jīng)費預(yù)算管理，年度預(yù)算執(zhí)行嚴密有序。從年起，學(xué)校全面推行零基預(yù)算，預(yù)算編制形式、方法和內(nèi)容都作了很大的改革。新的預(yù)算方法，從細化經(jīng)費項目入手，把當(dāng)年的經(jīng)費開支明確到具體項目，一年中要辦什么事，需要多少錢，由哪個部門辦，在預(yù)算上都列得清清楚楚，大大提高了預(yù)算的透明度和約束力，克服了預(yù)算與執(zhí)行相脫節(jié)的“兩張皮”現(xiàn)象。去年，學(xué)校年度預(yù)算執(zhí)行符合率達到了。
(三)嚴格經(jīng)費開支管理，行政消耗性開支得到有效控制。年，按照校首長的指示精神，各單位在大力壓減接待費、會議費、差旅費、辦公費等行政消耗性支出上下了很大功夫，行政消耗性支出在上年基礎(chǔ)上壓減了%。一是對接待費、會議費實行指標限額管理。各事業(yè)部門根據(jù)當(dāng)年事業(yè)任務(wù)提出接待費申請指標，由財務(wù)部門匯總后報單位黨委審批，事業(yè)部門在批準的限額內(nèi)完成好接待任務(wù)，超支不補、節(jié)余轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。二是對差旅費實行包干管理，徹底打破以往吃“大鍋飯”的方式，超標準乘坐現(xiàn)象得到有效控制。年，校本部、各附屬醫(yī)院、成都軍醫(yī)學(xué)院接待費、差旅費全年開支比上一年減少余萬元。
(四)財務(wù)管理措施扎實有效，管理效益顯著提高。財務(wù)管理逐步實現(xiàn)由“粗放式”向“精細化”的轉(zhuǎn)變，財務(wù)管理監(jiān)督職能得到了充分發(fā)揮。各單位能切實樹立管理出效益、管理出保障力的理財思想，著力在“精細化”管理上研對策、抓落實。一是提高理財科技含量，積極利用計算機、網(wǎng)絡(luò)等高科技設(shè)備進行財務(wù)管理，實現(xiàn)了理財手段的電算化，大大提高了工作效率和信息數(shù)據(jù)的準確性、時效性，為首長正確決策提供了科學(xué)依據(jù)。二是健全完善各項財務(wù)。
規(guī)章制度。
制定出臺了一批適應(yīng)新形勢、操作性強的經(jīng)費管理規(guī)定如《接待費管理規(guī)定》、《經(jīng)費使用審計權(quán)限暫行規(guī)定》等使理財活動有章可循有法可依進一步規(guī)范了財經(jīng)秩序。
總的看，過去一年，各單位、部門按照上級的要求，牢固樹立預(yù)算的法規(guī)意識，科學(xué)合理地編制經(jīng)費預(yù)算，基本杜絕了無預(yù)算計劃、超范圍、超預(yù)算開支，在確保事業(yè)任務(wù)完成的情況下，基本達到了收支平衡、略有節(jié)余的目標。這些成績的取得，與各單位、各部門主官，以身作則，嚴格把關(guān)、精打細算分不開的。
當(dāng)前存在的主要問題，主要表現(xiàn)在以下三個方面:。
一是基本建設(shè)執(zhí)行計劃隨意性大。有的單位基本建設(shè)執(zhí)行不嚴格，存在計劃外工程、借墊款工程和超標準、超面積建設(shè);工程立項考慮不周全，缺乏立項可行性研究。如在整體工程項目上，只計劃了主體工程，而忽視了配套工程;立項后人為因素的隨意性大，變更設(shè)計、增加項目、擴大規(guī)模、提高標準，造成較大的經(jīng)費缺口。
二是行政消耗性開支控制還不夠嚴格。從去年的情況看，個別單位在接待費開支上仍存在計劃不周、管理不善、執(zhí)行不嚴的問題，超標準、超范圍接待現(xiàn)象還沒有得到根本遏制;在辦公費等行政消耗性開支上仍存在控制不嚴、隨意開支、鋪張浪費等現(xiàn)象，還缺乏統(tǒng)一采購的要求和制度;在差旅費開支上仍存在原則性不強、執(zhí)行規(guī)定不嚴的問題，超標準乘坐等現(xiàn)象比較突出。
三是零星有償服務(wù)收支問題還有待加強。個別事業(yè)單位、部門、科室利用編配的儀器、設(shè)備、設(shè)施等有利條件，開展有償服務(wù)活動，還存在收費混亂、管理無序等問題。具體表現(xiàn)在不嚴格按照“收支兩條線”的原則，開展有償服務(wù)活動，有坐收坐支、收不入帳、私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象。這些現(xiàn)象雖然只是少數(shù)，但嚴重違反財經(jīng)紀律、負面影響大，嚴重干擾了正常的財經(jīng)秩序。
一、大力壓減行政消耗性支出?！痢聊辏鲉挝?、部門要在大力壓減行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要樹立過“緊日子”的思想，使大家清醒地認識到學(xué)校當(dāng)前的困難，增加憂患意識，使控制行政消耗性開支轉(zhuǎn)化為每個人的自覺行動。二是借鑒會議費、接待費實行指標限額管理辦法的經(jīng)驗，對辦公用品、車輛維修費等行政消耗性支出，根據(jù)當(dāng)年的事業(yè)任務(wù)，確立合理的限額指標。三是嚴把審核報銷關(guān)。財務(wù)部門要按照有關(guān)規(guī)定，嚴格把好審核報銷關(guān)，對票據(jù)上品名、數(shù)量、單價、經(jīng)辦人、驗收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予報銷。
二、進一步規(guī)范基本建設(shè)秩序。一是完善基建工程審批制度，嚴格履行基本建設(shè)報批手續(xù)，對超面積、超預(yù)算及計劃外工程，一律不予撥款、決算;二是對工程的招投標、
合同。
簽訂、預(yù)決算、資金到位等環(huán)節(jié)進行全方位審核監(jiān)督，確保工程建設(shè)的各個環(huán)節(jié)合規(guī)、合法。
三、切實加強零星有償服務(wù)管理。著力解決個別部門、科室在開展零星有償服務(wù)中出現(xiàn)的認識不高和管理不力等問題。一是認真落實預(yù)算外經(jīng)費管理規(guī)定，嚴格按照“收支兩條線”的管理原則，組織有償服務(wù)收支活動。二是嚴格軍隊收費票據(jù)的使用管理，加強對票據(jù)領(lǐng)取、使用、歸檔等各個環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督，從源頭上杜絕坐收坐支、收不入帳、私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象。
同志們，××年財務(wù)工作任務(wù)艱巨、任重道遠，我相信，在學(xué)校各級黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各事業(yè)部門的大力支持下，在全體財務(wù)戰(zhàn)線同志的辛勤努力下，學(xué)校財務(wù)工作一定會取得更出色、更輝煌的成績，一定會為學(xué)校的全面發(fā)展與建設(shè)做出更大的貢獻。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十四
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號）《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組，對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、預(yù)算編制執(zhí)行情況
通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ谩?BR> 4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局
年 月 日
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十五
(一)公共財政收支完成情況。
1-6月份全市公共財政總收入累計完成132656萬元，為年初預(yù)算240700萬元的55.11%，同比增加13142萬元，增長11%。其中：市本級收入完成89235萬元，為年初預(yù)算的55.43%，同比增加2422萬元，增長2.79%;上劃中央收入完成34201萬元，為年初預(yù)算的56.09%，同比增加8566萬元，增長33.42%;上劃省級收入累計完成9220萬元，為年初預(yù)算的49.20%，同比增加2154萬元，增長30.48%。收入分部門為：國稅局累計完成41134萬元，為年初預(yù)算的51.42%，同比增加10099萬元，增長32.54%;地稅局累計完成52074萬元，為年初預(yù)算的52.07%，同比增加7944萬元，增長18%;財政局累計完成39448萬元，為年初預(yù)算的64.99%，同比減少4901萬元，下降11.05%。
1-6月份，我市公共財政支出累計完成155121萬元，為年初預(yù)算的40.74%，同比增加46023萬元，增長42.19%。
(二)xx性基金收支完成情況。
1-6月份，我xx性基金收入累計完成737335萬元，占年初預(yù)算的792.24%，比上年同期增加736046萬元，增長315倍。其中：城市公共事業(yè)附加收入完成549萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入完成736293萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成393萬元，其他xx性基金收入完成5萬元，xx性住房基金收入完成95萬元。
1-6月份，xx性基金支出累計完成703462萬元，占年初預(yù)算的817.96%，比上年同期增加672923萬元，增長22倍。
(三)社會保險基金收支完成情況。
1-6月份，我市社會保險基金收入累計完成34091萬元，占年初預(yù)算的37.33%，比上年同期增加3765萬元，增長12.42%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老完成5803萬元，占預(yù)算的25.34%，同比增加2978萬元，增長105.42%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保完成4672萬元，占預(yù)算的36.57%，同比增加522萬元，增長12.58%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合完成22332萬元，占預(yù)算的41.52%，同比減少285萬元，下降1.26%;失業(yè)保險完成1060萬元，占預(yù)算的86.18%，同比增加533萬元，增長101.14%;生育保險完成224萬元，占預(yù)算的`35.96%，同比增加17萬元，增長8.21%。
1-6月份，我市社會保險基金支出累計完成27686萬元，占年初預(yù)算的35.87%，比上年同期減少5694萬元，下降17.06%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老支出8758萬元，占預(yù)算的58.03%，同比增加3701萬元，增長73.19%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保支出5416萬元，占預(yù)算的51.28%，同比減少1544萬元，下降22.18%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合支出13220萬元，占預(yù)算的25.83%，同比減少8041萬元，下降37.82%;失業(yè)保險支出194萬元，占預(yù)算的90.23%，同比增加159萬元，增長454.29%;生育保險支出98萬元，占預(yù)算的72.59%，同比增加31萬元，增長46.27%。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況。
20xx年我市國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為163萬元，支出預(yù)算為140萬元，上半年尚未形成財政收支。
從上半年我市的財政收支完成情況來看，財政預(yù)算執(zhí)行情況主要有以下幾個方面的特點：
(一)公共財政持續(xù)增收，收入質(zhì)量進一步提高。上半年我市公共財政總收入完成132656萬元。其中，稅收收入累計完成90607萬元，比上年增加16789萬元，增長22.74%，占財政總收入比重達68.30%，比上年提高了6.5個百分點。
(二)重點行業(yè)有所增長，煤炭行業(yè)增長乏力。從上半年稅收收入分行業(yè)來看，電力、熱力生產(chǎn)行業(yè)，建筑業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)稅收增長較快。電力、熱力生產(chǎn)行業(yè)較上年同期增加7307萬元，增長73.46%。通過對“兩違”市場的清理整頓，建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)稅收分別較上年同期增加了5599萬元、5220萬元，增長72.39%、42.43%。受市場的影響，煤炭行業(yè)稅收雖然增加了1068萬元，增長9.32%，但煤炭規(guī)費僅入庫了5500萬元，比上年同期減少了6500萬元，綜合比較下降了23.15%。
(三)財政資金調(diào)度緊張，收支矛盾進一步加劇。由于歷年欠撥資金較多，今年上半年我市用于消化歷年欠賬的資金達6.66億元(其中上級資金4.07億元，本級資金2.59億元)，上半年我市公共財政支出累計完成155121萬元，占年初預(yù)算的40.74%，較平均進度滯后近10個百分點。如果剔除上級追加的轉(zhuǎn)移支付等因素，年初預(yù)算安排的支出只完成了119406萬元，僅占年初預(yù)算的31.36%，較平均進度滯后18個百分點。由于資金的嚴重不足，上半年我市年初安排的本級支出，除工資福利、公用經(jīng)費、社會保障類支出外，僅支出了1.14億元，收支矛盾異常尖銳。
面對經(jīng)濟下行、結(jié)構(gòu)性減稅因素增多、增收空間縮小、剛性支出增長過快、收支矛盾異常突出的諸多不利局面，財政工作面臨嚴峻考驗。下半年需要以更加勤奮的工作，更加有力的征管舉措，力爭圓滿完成全年的財政預(yù)算任務(wù)。
(一)努力培植財源，增強財政發(fā)展后勁。千方百計培育財源項目，增強財政的造血功能。一是積極利用財政政策，助推企業(yè)發(fā)展。設(shè)立工業(yè)發(fā)展基金，支持主體財源做大做強，夯實財政增收基礎(chǔ)。通過財政直接投入、政策扶持、貸款貼息等手段，發(fā)揮財政資金的“引子”作用，做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，做優(yōu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，做活新興產(chǎn)業(yè)，多渠道助推經(jīng)濟發(fā)展。二是認真貫徹各項支持政策，加快外向型經(jīng)濟發(fā)展。積極落實市委、xx發(fā)展外向型的決策部署，全方位招商引資，在政策允許的范圍內(nèi)，通過各項有利的條件，引入外地資本，激活本地投資，培育一批高稅收、高附加值、成長空間巨大的企業(yè)，不斷激活市域經(jīng)濟的內(nèi)生動力。三是創(chuàng)新投資方式，支持工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。拓寬投資資金來源渠道，加快推進全局性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性重大項目的建設(shè)。大力推廣ppp模式，引導(dǎo)社會資本參與大市循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把園區(qū)項目打造成全省ppp項目的典范，為工業(yè)發(fā)展和引進特大企業(yè)打造良好的平臺。
(二)強化財稅征管舉措，全面挖掘增收潛力。既要加強對重點行業(yè)、重點稅種、重點企業(yè)的稅收征管，在繼續(xù)完善煤礦對礦直征，加強國土收入征管，狠抓打擊“兩違”工作的同時，又要重視個體零散稅收、農(nóng)村耕地占用稅、契稅的征收，做到抓大不放小，全面堵塞征管漏洞，促進財政增收。一是強化稅源監(jiān)控。積極澄清稅源底子，加大信息共享力度，對所有納稅戶定稅情況予以公布。建立財政稅收信息管理體系，對重點企業(yè)、重點行業(yè)等的入庫信息實施動態(tài)管理，推行稅源公開機制，促進企業(yè)誠信納稅、依法納稅。二是嚴格依法治稅。加大稽查和協(xié)稅護稅工作力度。對征管工作中出現(xiàn)的不作為、亂作為現(xiàn)象從嚴查處，規(guī)范征管秩序。對群眾反映強烈的問題提請市人大、市政協(xié)進行專項視察。三是增強群眾財稅意識。鼓勵廣大市民向商家索要發(fā)票，堵塞稅收流失漏洞，營造良好的納稅環(huán)境。建立舉報獎勵機制。對經(jīng)營戶不開發(fā)票行為，實行有獎舉報。四是加強非稅收入征管。依托計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，全面推進非稅收入票據(jù)電子化管理。建立非稅收入激勵考核機制。按照基本保障和激勵機制相結(jié)合的原則合理安排非稅收入征收經(jīng)費，促進應(yīng)收盡收。
(三)優(yōu)化財政支出，集中財力保障重點。牢固樹立“過緊日子”的思想，進一步壓減“三公”支出，降低一般行政開支，將有限的財力集中起來，保障民生等重點支出。一是優(yōu)先保障基本支出。確保干部職工工資及時發(fā)放，確保政權(quán)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，確保各項改革性干部職工待遇及時到位。加大對人數(shù)較少、公用運轉(zhuǎn)經(jīng)費偏少的單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支持力度。二是提高社會保障水平。進一步提高醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助標準，支持全面實施縣級公立醫(yī)院改革，推行城鄉(xiāng)居民大病保險。加快推進養(yǎng)老保險制度改革，建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險制度，改革養(yǎng)老保險基金征管機制，增強基金支撐能力。三是加大“三農(nóng)”投入力度。落實農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，加強高標準農(nóng)田和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)機械裝備水平。完善村級公益事業(yè)一事一議財政獎補制度，繼續(xù)抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點工作，促進城鄉(xiāng)共同繁榮。積極開展農(nóng)業(yè)保險工作，提高全市農(nóng)民抗自然風(fēng)險能力。
(四)深化改革，努力打造陽光財政。繼續(xù)深化各項改革，完善財政管理體制機制，促進財政科學(xué)化精細化管理。一是推進稅制改革。做好生活服務(wù)業(yè)、金融業(yè)及建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的“營改增”工作。全面調(diào)整城鎮(zhèn)土地使用稅地段登記稅額標準，加快推進資源稅從價計征等重大稅制改革，認真分析稅制改革對我市的影響。二是推進財政信息公開。加速推進財政信息化建設(shè)進程，完善財政信息公開發(fā)布平臺。加大財政預(yù)決算、部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費預(yù)決算信息公開力度。三是推進預(yù)算績效管理。擴大預(yù)算績效管理項目范圍，提高預(yù)算績效管理工作質(zhì)量，強化績效結(jié)果評價應(yīng)用。四是推進xx采購制度改革。既重程序，更重結(jié)果，嚴格執(zhí)行“先預(yù)算，后采購”。推進xx購買服務(wù)工作，正確處理xx和市場、社會的關(guān)系，建設(shè)服務(wù)型xx。五是推進財政投資評審工作。加強對財政投資性項目資金的監(jiān)管，做到事前、事中、事后全過程監(jiān)控，堅決杜絕隨意超工程預(yù)算、隨意變更工程設(shè)計現(xiàn)象發(fā)生，工程款項要嚴格按有關(guān)制度撥付，并將項目的經(jīng)費開支積極向社會公開，提高項目管理的透明度。
主任，副主任，各位委員，今年的財政預(yù)算執(zhí)行仍然是困難重重，完成全年財政工作目標形勢仍然十分嚴峻。但我們堅信，有市委的正確領(lǐng)導(dǎo)，有市人大的支持與監(jiān)督，有全市人民的共同努力，今年的財政預(yù)算工作也將會渡過難關(guān)，如期實現(xiàn)年初的既定目標，為全市經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展做出更多的貢獻。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十六
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認真學(xué)習(xí)（審函[20××]140號）《審計署關(guān)于中央部門對20××年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組，對20××年預(yù)算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的.工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十七
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號）《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組，對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ谩?BR> 4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的'正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十八
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號）《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組，對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調(diào)整預(yù)算的`情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ谩?BR> 4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局。
二oo六年十月十八日。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十九
轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年，回顧這上半年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成今年的工作，現(xiàn)總結(jié)如下：
本人嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復(fù)核會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性。
日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡?，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。
從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系，認真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系，另外，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據(jù)，及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
回顧這上半年來的點點滴滴，每當(dāng)完成一項工作任務(wù)，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的上半年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責(zé);另外，我能有現(xiàn)在這點小小的進步，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的'關(guān)懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經(jīng)驗。
作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，和我一樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去上半年圓滿地完成任務(wù)，主要在于各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣，盡自己的努力為公司，希望對公司能有所貢獻。
在新上半年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學(xué)習(xí)，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇二十
綿陽市游仙區(qū)人民政府辦公室是一級預(yù)算單位，掛靠4個區(qū)級部門，分別是區(qū)法制辦、區(qū)金融辦、區(qū)檔案局、區(qū)方志辦，代管區(qū)應(yīng)急辦、區(qū)外僑辦。經(jīng)費統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算。
（二）機構(gòu)職能。
1.組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。負責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要文稿、區(qū)政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府，省、市政府辦公廳（室）及省、市直各部門發(fā)送區(qū)政府的文電。指導(dǎo)全區(qū)行政機關(guān)公文處理工作。
2.負責(zé)對經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟試驗區(qū)管委會，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門請示區(qū)政府的有關(guān)問題提出初步的處理意見，并按程序呈批。
3.負責(zé)區(qū)政府會議的準備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。
4.督促檢查經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟試驗區(qū)管委會，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門對區(qū)政府決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的落實執(zhí)行情況，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告。
5.根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對區(qū)政府部門間爭議問題協(xié)調(diào)或提出處理意見和建議，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
6.圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
7.指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理由區(qū)政府直接處理的突發(fā)應(yīng)急事件和重大事故。
8.宣傳、貫徹黨和國家的外事、僑務(wù)方針、政策，會同有關(guān)部門管理全區(qū)外事、僑務(wù)工作。
9.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作和機關(guān)行政效能建設(shè)工作；主辦并及時報送《政務(wù)信息》，指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作，負責(zé)政務(wù)信息和網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、整理、編輯和報送，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。
10.督促落實區(qū)政府金融工作部署，負責(zé)地方金融機構(gòu)和金融中介機構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù)，維護地方金融秩序。
11.辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
（三）人員概況。
區(qū)政府辦編制數(shù)為65名，其中行政編制33名，事業(yè)編制19名，工勤編制13名。20xx年12月末在職人員總數(shù)57人，其中行政人員31人，事業(yè)人員15人，工勤人員11人。退休8人。
一般公共預(yù)算財政撥款7,448,180.00元；預(yù)算收入7,810,569.00元，調(diào)整預(yù)算收入12,094,646.50元；預(yù)算支出7,448,180.00元，調(diào)整預(yù)算支出10,353,588.00元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)510,734.13元。
（一）預(yù)決算編制情況。
預(yù)算編制上，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》，根據(jù)區(qū)財政局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實際工作情況，認真編制部門預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時報送區(qū)財政局。
決算編制上，按照實際支出情況據(jù)實編制決算報表，不虛報，不漏報，做到賬表一致，賬實相符，并在規(guī)定時間內(nèi)報送財政局審核。
20xx年6月支出執(zhí)行進度48%；正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。9月支出執(zhí)行進度74%；11月支出執(zhí)行進度84%；全年支出執(zhí)行進度100%。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1,532,717.25元。
（三）支出績效情況。
1.行政運轉(zhuǎn)保障。
我辦在經(jīng)費支出安排上，全面保障了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。首先保障工資福利支出，每月工資準時上報。其次為辦公室和各部門的工作開展做好后勤保障，在經(jīng)費上保證各部門能更好的履行職能職責(zé)，促進工作正常有序開展。
2.機關(guān)厲行節(jié)約。
我辦勤儉節(jié)約，在保證行政運轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮經(jīng)費開支，各項開支都大幅度下降。因公出國出境14,500.00元，會議費1,848,777.42元，車輛購置及運行費594,939.93元，公務(wù)接待費0.00元。
（四）財務(wù)管理情況。
我辦在財務(wù)管理上從嚴要求，精打細算。全辦嚴守財經(jīng)紀律，認真貫徹執(zhí)行中央、省、市各項規(guī)定，落實區(qū)上的相關(guān)費用管理辦法，制定了公務(wù)用車管理辦法及差旅費、會議費、接待費的相關(guān)管理辦法。會計核算健全，資料齊備，憑證編制準確、及時、賬實相符。凡是政府集中采購目錄要求的及達到采購限額標準的項目，均按要求報公共資源交易服務(wù)中心統(tǒng)一采購。
我辦20xx年預(yù)算支出績效情況良好，我們將繼續(xù)加強財務(wù)管理，積極學(xué)習(xí)，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》。爭取20xx年預(yù)算支出工作更上一層樓，精打細算，厲行節(jié)約，程序規(guī)范，票據(jù)齊備，努力加強節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇二十一
20xx年，扎佐鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下和上級財政部門的關(guān)心支持下，認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，緊扣國發(fā)[20xx]2號文件，以中央、省、市財政工作會議精神為統(tǒng)領(lǐng)，抓住小城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展的機遇，緊緊圍繞縣財政工作的總體思路和部署，結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動認真查找問題并切實整改，全面履行職能，進一步加強財政管理，強化財政監(jiān)督，規(guī)范財經(jīng)秩序，提高服務(wù)意識，通過全鎮(zhèn)上下的共同努力，較好地完成了各項財政工作目標14年財政預(yù)算執(zhí)行情況：20xx年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完任務(wù)。財政收支執(zhí)行情況良好，收入穩(wěn)步增長，非生產(chǎn)性支出得到有效控制，促進了我鎮(zhèn)各項事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。
一、完成成6026.87萬元，其中本級收入4430.85萬元，為目標任務(wù)4404萬元的100.61%,上級補助收入1596.03萬元;一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)6026.87萬元，其中本級支出2728.91萬元，上解支出3321.68萬元。
(一)、各收入項目完成情況。
1、稅收收入完成3691.44萬元，其中國稅完成414.31萬元，地稅完成3277.13萬元。
2、財政塊收入完成739.40萬元，其中行政性收費145.89萬元，罰沒收入143.96萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入0.71萬元，其他收入448.83萬元。
(二)、20xx各支出項目執(zhí)行情況(本級支出2728.91萬元)，20xx年為2769.88萬元，同比下降1.47%。
一般公共服務(wù)支出1733.99萬元，去年同期數(shù)為1535.28萬元，增長1.29%。
1、人大事務(wù)支出16萬元，去年同期數(shù)為22.84萬元，同比減少29%，主要是人員的減少。
2、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出906.52萬元，去年同期數(shù)為970.72萬元，同比減少6.61%。
3、黨委辦公廳(室)及機構(gòu)事務(wù)支出64.51萬元，去年同期數(shù)為62.55萬元，同比增長3.13%。
4、財政事務(wù)支出88.34萬元。去年同期數(shù)74.98萬元，同比增長17.82%。
5、群眾團體事務(wù)支出6.95萬元，去年同期數(shù)為11萬元，同比減少36%，主要是人員的減少。
6、組織事務(wù)支出23.50萬元，去年同期數(shù)12.4萬元，同比增長89.51%，
7、民族事務(wù)支出3萬元，去年同期數(shù)為2萬元，同比增長50%，
8、其他一般公共服務(wù)支出625.17萬元(政府對企業(yè)扶持資金300萬元，消防征地款153萬元，大丫口煤礦治理資金100萬元，貴陽高管兩線補助72.17萬元)。
文化體育與傳媒支出55.41萬元，去年同期數(shù)為56.29萬元，同比減少1.56%。
社會保障和就業(yè)支出87.70萬元。去年同期數(shù)為29.41萬元，同比增長198.19%，增長原因主要是文件款的增長。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出326.90萬元，去年同期數(shù)為378.79萬元，同比減少13.69%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出78.12萬元，去年同期數(shù)為117.64萬元。同比減少33.59%。
資源勘探(其他安全生產(chǎn)監(jiān)管)事務(wù)支出44.13萬元，去年同期數(shù)為42.87萬元，同比增長2.94%。
農(nóng)林水事務(wù)支出402.66萬元，去年同期數(shù)為425.85萬元，同比減少5.44%。(農(nóng)業(yè)—其他農(nóng)業(yè)支出205.22萬元;林業(yè)—其他林業(yè)支出28.21萬元，林業(yè)—林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)2萬元;水利—其他水利支出18.46萬元;扶貧—扶貧貸款獎補和貼息1.50萬元;農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助支出3.36萬元，農(nóng)村綜合改革示范試點補助12萬元;其他農(nóng)林水支出131.91萬元。
(三)收支平衡情況：當(dāng)年收支結(jié)余-23.72萬元，滾存結(jié)余366.48萬元。
二、一年來的主要工作。
(一)積極培植后續(xù)財源，努力增加財政收入。
根據(jù)全縣財稅工作的整體安排，面對嚴峻的財政收入形勢，我鎮(zhèn)結(jié)合自身的區(qū)位、資源優(yōu)勢和特點，緊緊圍繞工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“三化”建設(shè)，大力實施“工業(yè)強鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，切實加大招商引資力度，著力培植后續(xù)財源，嚴格稅收征管，確保收入目標順利實現(xiàn)。
1、做好貴鋼、輪胎廠、福麟、金源等企業(yè)的協(xié)調(diào)服務(wù)，努力為企業(yè)排憂解難，同時對其生產(chǎn)經(jīng)營情況追蹤問效，促其稅收均衡入庫。
2、與地稅分局密切配合，加強對契稅、耕地占用稅、房產(chǎn)稅和土地使用稅的排查清理征收;同時，加大清理欠稅和打擊偷、逃、漏稅力度，盡可能把實現(xiàn)的稅收清繳入庫存，防止稅收流失。
3、結(jié)合鎮(zhèn)情切實加大招商引資力度，積極培植后續(xù)財源，壯大財源體系，形成支柱產(chǎn)業(yè)，努力增加財政收入。加快推進貴鋼二期、輪胎廠二期、永盛和物流、西部物流等項目建設(shè)，力爭盡快建成投產(chǎn)。
4、進一步抓好轄區(qū)內(nèi)水泥、冶煉、建材、礦產(chǎn)品加工等行業(yè)的整合和技術(shù)改造，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益，增加財政收入。
5、加強對非煤礦山、預(yù)制構(gòu)件、采石場等規(guī)模以下企業(yè)的監(jiān)管，挖掘潛力，壯大稅收體系。
(二)按上級要求，逐步完善農(nóng)民補貼建設(shè)網(wǎng)和“一折通”工作。
1、做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作，及時反饋信息，不斷更新規(guī)范涉農(nóng)補貼“一折通”，及時辦理農(nóng)戶“一折通”由于遺失、死亡等情況的補辦和更改工作。
2、嚴格涉農(nóng)補貼的公示和發(fā)放工作，通過“一折通”發(fā)放退耕還林資金、綜合直補資金、種糧直補資金、小額扶貧貸款財政貼息資金、移民后期扶持資金等上百萬元。
(三)加強財政財務(wù)管理，搞好財政財務(wù)監(jiān)督。
1、根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標責(zé)任的要求，以身作則，廉潔自律，認真審核各部門的一般性支出，對支出單據(jù)的真實性、合理性、相關(guān)人員及領(lǐng)導(dǎo)的簽字等嚴格把關(guān)，規(guī)范部門支出程序，充分發(fā)揮管理和監(jiān)督職能，嚴控非生產(chǎn)性支出，提高財政資金的.使用效益。
2、嚴格執(zhí)行中央、省、市縣厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，從嚴預(yù)算支出，極力壓縮車輛購置及運行費用、公務(wù)接待、一般性費用及用電、用油、用水等支出，盡力完成削減指標，維系機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。
3、厲行縣專項資金管理辦法和補充規(guī)定，積極主動參與專項資金的監(jiān)管，加大對各類專項資金的事前、事中、事后的檢查和跟蹤問效。各項目在申請中期進度款時，資金管理人員必須實地查看并在進度表上簽字后領(lǐng)導(dǎo)方可同意借支，杜絕冒領(lǐng)、截留、挪用、擠占專項資金等行為發(fā)生。
4、加強“收支兩條線”管理和檢查力度;同時極力清理往來款項并杜絕新的借款發(fā)生。
5、按《票據(jù)管理法》的規(guī)定，嚴格票據(jù)的申報、領(lǐng)用和核銷，票據(jù)管理人員不定期對各單位的票據(jù)使用情況進行抽查，對不按要求使用和不及時將收入繳存的部門立即收回所領(lǐng)票據(jù)，待其整改規(guī)范后才予啟用。
6、遵照《修文縣政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定》，進一步推進和完善政府采購工作，對相關(guān)設(shè)備的購置報經(jīng)縣政府采購中心審批后按要求進行采購，杜絕浪費現(xiàn)象，提高財政資金的使用效率;加強國有資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)安全運行。
7、20xx年，全鎮(zhèn)財政“一事一議”項目3個，其中道路修建項目2個，整村推進項目1個，目前已基本通過鎮(zhèn)級驗收，初步?jīng)Q算財政共計投入資金118.45萬元，改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三、存在的問題和困難。
1、受稅收改革及市場價格波動等因素的影響，20xx年的財政收入沒有達到預(yù)期目標，收入質(zhì)量有待提高。
2、支出壓力不斷加大，財力緊張，既要確保政府機構(gòu)不斷增加的公用經(jīng)費，又要必保對公安派出所、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、城市建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作等經(jīng)費的投入，加之由于歷史原因形成的部分遺留問題，導(dǎo)致資金調(diào)度極為困難。
3、專項資金管理不夠深入到位。個別主管部門未嚴格執(zhí)行縣專項資金管理辦法及補充規(guī)定，片面影響了工作的整體推進。
各位代表，近年以來，我鎮(zhèn)財政工作一年一個新臺階，保證了政府實行宏觀調(diào)控的資金需求及機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，在確保一方平安、示范小城鎮(zhèn)建設(shè)、改善鄉(xiāng)村道路及水利設(shè)施建設(shè)等方面工作取得了較好的成績，為全縣的經(jīng)濟發(fā)展作出了重要貢獻。從取得的成績中，我們也要看到財政工作存在的困難和問題，財力后勁明顯不足，支出壓力大，在確保基本運轉(zhuǎn)的同時，對農(nóng)業(yè)、科技和文教衛(wèi)生事業(yè)的投入仍然有限，財政資金調(diào)度存在較大困難，制約了鎮(zhèn)域經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇二十二
為了進一步規(guī)范財務(wù)行為，強化學(xué)校財務(wù)管理，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行情況，深入貫徹落實好《預(yù)算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產(chǎn)管理辦法》《中小學(xué)校財務(wù)制度》，促進教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)財政局《關(guān)于開展上半年部門預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查工作的通知》文件精神，現(xiàn)對我校財務(wù)預(yù)算執(zhí)行工作自查情況總結(jié)如下：
：x月x日
組長：xxxx
組員：xxx
1.根據(jù)綏財發(fā)xx文件。
2.我校收入預(yù)算管理編報口徑完整科學(xué)。
3.我校日常公用經(jīng)費使用合理，接待費、公務(wù)費、培訓(xùn)費能夠按照比例支出。
4.上半年我校無采購預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費，我校能夠按支出執(zhí)行。
6.我校預(yù)算批復(fù)及預(yù)算執(zhí)行進度無滯后現(xiàn)象。
7.能夠嚴格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金。
8.公務(wù)卡消費能嚴格執(zhí)行公務(wù)卡消費支出目錄執(zhí)行。 在今后的工作中，我們將會進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題，并認真做好整改，進一步規(guī)范財務(wù)預(yù)算管理，完善財務(wù)工作。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇一
財政收入方面：1-8月，全xx財政收入完成68.11億元，比上年同期增收3.16億元，增長4.86%。其中，一般公共預(yù)算收入完成43.05億元，同比減收1.25億元，下降2.81%。全xx財政收入運行主要呈現(xiàn)如下特點：一是財政收入連續(xù)同比增長，收入走勢較好。1-8月，全xx財政收入同比增加3.16億元，增長4.86%，達到年度預(yù)期增長4%的目標。收入增速較上年同期提高3.16個百分點，較上月提高1.71個百分點，連續(xù)3個月實現(xiàn)同比正增長。二是收入結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。1-8月，全xx非稅收入16.16億元，同比減收4.85億元，同比下降23.09%，占公共財政預(yù)算收入比重37.53%，比上年同期回落9.9個百分點;非稅占比排名全區(qū)第9位，比上年同期回落6位。三是稅收收入增長平穩(wěn)。1-8月，全xx稅收收入完成51.96億元，同比增收8億元，增長18.22%，分別比上年同期和上半年提高16.85和2.79個百分點，在上年低基數(shù)基礎(chǔ)上實現(xiàn)較快增長。四是縣級財政收入低迷，區(qū)域間增長不平衡。1-8月，全xx縣級(不含右江區(qū))財政收入完成50.89億元，同比增收1.11億元，增長2.23%，較上年同期回落0.66個百分點，今年以來，僅2月、7月及8月等3個月份實現(xiàn)同比正增長，對全xx財政收入貢獻不足。
財政支出方面：1-8月，全xx一般公共預(yù)算支出179.04億元,同比增支36.50億元,增長25.60%。全xx財政支出預(yù)算執(zhí)行主要呈現(xiàn)如下特點：一是財政支出走勢平穩(wěn)，持續(xù)實現(xiàn)兩數(shù)的增幅。1-8月財政支出繼續(xù)保持20%以上的較高增速，比上年同期提高6.97個百分點，比上半年提高5.2個百分點。支出規(guī)模及增速均排名全區(qū)第3位。二是民生支出占比較高。1-8月，全xx用于民生方面支出143.13億元，同比增支30.05億元，增長26.58%，占公共財政預(yù)算支出比重79.94%，比上年同期提高0.61個百分點。重點支出科目中，教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、農(nóng)林水和交通運輸?shù)戎С鲈鏊倬^20%，分別為39.41%、22.10%、36.64%、34.84%和21.58%。三是?？钍褂眠M度偏低。1-8月，全xx?？钋窊?8.64億元，?？畹轿宦?7.97%。其中：一般預(yù)算?？钋窊?2.23億元，專款到位率38.19%;基金預(yù)算?？钋窊?.41億元，?？畹轿宦?5.71%。?？顑冬F(xiàn)率偏低，給完成前三季度和全年財政支出目標任務(wù)增加了壓力。
xx性基金預(yù)算情況：1-8月，全xxxx性基金預(yù)算收入20.48億元，完成年初預(yù)算的35.14%，同比增收0.93億元，增長4.75%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入18.50億元,完成年初預(yù)算的.33.52%,同比增收2億元，增長12.10%;xx住房基金收入0.7億元，同比增收0.11億元，增長18.37。國有土地收益基金收入0.28億元，同比減收0.28億元，下降50.19%;其他基金收入0.24億元，同比減收1.49億元，下降85.91%。全xxxx性基金預(yù)算支出21.01億元，完成年度預(yù)算的31.31%，同比減支1.62億元，下降7.17%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出19.8億元，同比減支0.29億元，下降1.44%;社會保障和就業(yè)支出0.36億元，同比減支0.46萬元，下降55.66%;農(nóng)林水支出0.22億元，同比減支0.73億元，下降76.63%。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇二
績效預(yù)算的特點就是按計劃決定預(yù)算，按預(yù)算計算成本，按成本分析效益，然后根據(jù)效益來衡量其業(yè)績。可見，績效預(yù)算是一種是以成本-效益分析為基礎(chǔ)確定支出標準的預(yù)算組織形式，它對于監(jiān)督和控制預(yù)算支出、提高支出效益、防止浪費有積極作用。
績效預(yù)算對西方各國的預(yù)算制度也產(chǎn)生較大的影響。一些國家紛紛仿效績效預(yù)算，試行以計劃為中心、以成本-效益比較為考核標準的預(yù)算制度，如英國的“功能成本”、“產(chǎn)出預(yù)算”和“計劃分析與檢查”、法國的“預(yù)算選擇合理化”、瑞典的“功能預(yù)算”等。但是，實行績效預(yù)算制度，對某些部門支出進行成本效益評估時，難以用數(shù)字表明其預(yù)期的經(jīng)濟效益，導(dǎo)致所謂的“績效”無從考核。例如，國防支出的“績效”，教育的“真實績效”就很難進行評估，致使該制度在各國并未普遍推廣和應(yīng)用。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇三
各位代表：
我受鄉(xiāng)人民政府委托，向本次大會提出**年年度財政收支預(yù)算執(zhí)行情況和20**年度財政預(yù)算(草案)的報告，請予審議。
**年年度我鄉(xiāng)財政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委提出的工作任務(wù)和目標，認真貫徹中央全會精神，積極組織財政收入，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強財政監(jiān)督，較好地完成了**年年度財政預(yù)算。
1、**年年共完成財政收入元，完成預(yù)算數(shù)的%。
其中：(1)國稅收入元;。
(2)地稅收入元;。
(3)財政征收的契稅收入元。
2、上級補助收入元。
**年年財政總支出元。
1、農(nóng)業(yè)支出元;。
2、文化事業(yè)支出元;。
3、計劃生育支出元;。
4、其他部門支出元;。
5、撫恤和社會福利支出元。
6、行政管理費支出元;。
7、其他支出元(其中村級經(jīng)費元)。
**年年，我們按照年初人代會的要求，努力調(diào)整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財政對“三農(nóng)”的支持力度，為構(gòu)建和諧社會，促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟建康發(fā)展提供了有力保障。
1、培植財源，做大財政收入蛋糕。
**年年財政、國稅、地稅部門全力協(xié)作，當(dāng)年完成稅收收入元，比年初預(yù)算增長元，增幅%。
2、保壓并舉，促進社會協(xié)調(diào)發(fā)展。
**年年我們堅決執(zhí)行國家的財稅和農(nóng)民負擔(dān)政策，按時足額發(fā)放了糧食直補、糧種補貼和農(nóng)村低保資金，讓公共財政陽光惠及普通百姓。
3、順應(yīng)改革，提高公共財政服務(wù)水平。
認真做好縣國庫集中收付、政府采購改革，鄉(xiāng)財政各項收支全面列入縣級監(jiān)管之中，財政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平。
各位代表，過去的一年，我們在預(yù)算執(zhí)行和財政管理工作中取得了較好的成績，但也存在一些不容忽視的問題，我們將在今后的工作中認真研究，加以適當(dāng)調(diào)整。
20**年度我們將以上級提出的目標計劃為指導(dǎo)，按照鄉(xiāng)黨委提出的20**年度工作任務(wù)，進一步深化財政改革，努力培植財源，強化收支管理，逐步建立公共財政框架，依法行政，依法理財，確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，編制20**年度財政收支預(yù)算草案如下：
(一)財政收入預(yù)算：
1、稅收收入預(yù)算萬元，其中：
(1)國稅萬元;。
(2)地稅收入萬元;。
(3)契稅收入萬元。
(二)財政一般預(yù)算支出萬元，其中：
1、一般公共服務(wù)支出萬元，
2、村級經(jīng)費萬元;。
3、其他支出萬元;。
各位代表，做好20**年的財政工作，全面完成20**年的財政預(yù)算，對于深化改革，促進發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保20**年財政任務(wù)圓滿實現(xiàn)，我們必須重點做好以下幾方面的工作：
(一)抓好財源建設(shè)，實現(xiàn)振興財政的目標。
2、通過加大對招商引資的投入，做好服務(wù)工作，力爭早投產(chǎn)，早收益。
(二)強化收入征管，堅持依法行政。
全面推行社會綜合治稅工作，改革征管手段，嚴厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強財源建設(shè)，不斷提高財政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財力占財政收入的比重，提高財政收入在總收入中的比重，強化部門收費收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強地方財政活力。
(三)努力控制財政支出，提高財政資金的使用效益。
3、在保工資、保運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金力保政府重點支出需要。
(四)加強財政監(jiān)督，提高財政管理水平。
嚴格收支兩條線?的管理，所有收入全額上劃財政專戶杜絕坐收坐支行為;加強對國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;強化會計監(jiān)管，嚴肅財經(jīng)紀律。加大財政監(jiān)督稽查力度，嚴肅查處各種違法、違紀行為。不斷提高依法理財、依法行政的管理水平，為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟騰飛保駕護航。
各位代表，20**年度，我鄉(xiāng)的財政工作任務(wù)既繁重又艱巨，但我們深信，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鄉(xiāng)上下同心同德，真抓實干，搶抓機遇，開拓進取，今年的財政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇四
忙碌而充實20xx年已經(jīng)過去，我來到公司也有上半年的時間了，20xx年11月我正式加入了公司，從事行政人事管理工作。上半年來我圍繞管理、服務(wù)、學(xué)習(xí)等工作重點，注重發(fā)揮行政部承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的樞紐作用，為公司圓滿完成年度各項經(jīng)營目標任務(wù)作出了積極貢獻。現(xiàn)將本年度工作情況匯報如下：
1、公司各類證照的辦理、年檢，與外部機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與溝通。
20xx年我與相關(guān)部門合作，順利完成了公司經(jīng)營地址變更后相關(guān)證照的更換工作，按時完成了公司證照的年檢，組織接受并通過了政府藥監(jiān)、社保、消防等部門的檢查，更正了企業(yè)工商電子信息資料，與區(qū)工商局、社保局、勞動監(jiān)察隊等部門保持了良好的關(guān)系。
2、行政費用的預(yù)算與控制。
按照公司財務(wù)標準化制度規(guī)定，為合理控制企業(yè)行政費用支出，行政部每月底制定了下月的費用預(yù)算計劃，盡量將費用支出控制在計劃內(nèi)。我對公司辦公場地租賃費、水電費、辦公及勞保用品、固定資產(chǎn)購進、員工及公司通訊費等項目建立了臺賬，逐月逐筆登記，年底對數(shù)據(jù)進行匯總分析，以便于來年能夠更加準確、細致地進行費用的預(yù)算與控制。
3、公司固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品的管理。
作為行政部，購進、管理和分配公司固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品是部門的日常重要工作之一，我在進入公司后，首先對公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行了盤點、登記和貼標，然后結(jié)合公司實際情況修訂和制訂了固定資產(chǎn)、辦公用品等管理制度，建立了增設(shè)固定資產(chǎn)先提申請相關(guān)部門和總經(jīng)理批示后再采購，辦公用品季度統(tǒng)計需求后統(tǒng)一采購分配的流程，規(guī)范了公司固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品的管理，也提高了工作的效率。
4、公司印章、檔案及合同的管理。
20xx年行政部起草和修訂了公司印章管理、檔案管理和合同管理等制度，規(guī)范了公章使用登記流程，并對公司檔案和合同進行了整理，鑒于不影響工作效率等因素，合同流轉(zhuǎn)審批流程尚未完全執(zhí)行，但將合同審批步驟暫時并入了公章使用審批中，在一定程度上避免了風(fēng)險。
5、公司員工薪酬福利與績效考核管理。
我自11月進入公司后接手了員工薪酬與福利的核算與發(fā)放工作，在過去10個月里按時完成了每月的工資核算，協(xié)助總經(jīng)辦根據(jù)外部市場行情及公司實際情況制訂和完善了薪酬管理制度與績效考核管理制度，對員工月度工資、社?；鶖?shù)及公積金進行了調(diào)整，在保證了員工權(quán)益的同時，使得公司的薪酬管理更趨規(guī)范化。在年底按照集團總部要求，統(tǒng)計了公司20xx年薪酬預(yù)算執(zhí)行情況并擬定了20xx年薪酬預(yù)算，保證了公司薪酬總額不超過規(guī)定標準的同時，在行業(yè)內(nèi)具有競爭力和吸引力。
6、日常人事工作及員工關(guān)系管理。
20xx年我按時保質(zhì)辦理了員工入離職、轉(zhuǎn)正、續(xù)簽、檔案轉(zhuǎn)移托管等工作，并制定和推行了公司員工手冊，進一步規(guī)范了員工日常行為。另一方面與工會合作，積極傾聽員工心聲，及時解答員工疑問，并組織員工參加了運動會、集體旅游等活動，豐富了員工業(yè)余生活，提高了員工士氣，使得員工能保持較高的工作效率。
7、與集團總部的聯(lián)絡(luò)與溝通，按時完成布置的任務(wù)。
作為人福醫(yī)藥集團控股子公司，人福諾生與集團間保持著密切的聯(lián)系，行政部也承擔(dān)著與總部人資、行政、法務(wù)、董秘、戰(zhàn)略、工會等部門的日常聯(lián)絡(luò)與溝通工作。20xx年我共收到和轉(zhuǎn)發(fā)集團各類通知和文件100余次，認真細致的完成或組織完成了集團布置的各項任務(wù)，按時上報相關(guān)資料，保證了公司年終“總部配合力度”評分無任何扣分項目。
8、協(xié)助公司質(zhì)量、銷售等部門完成相關(guān)工作。
公司的經(jīng)營理念是以質(zhì)量保證體系為主線，對各個流程進行管理和控制，行政部作為樞紐部門，積極協(xié)助質(zhì)量管理部進行了質(zhì)量體系文件修訂、培訓(xùn)及測試組織、倉庫改造、流程優(yōu)化等工作，并在日常協(xié)助銷售、采購、財務(wù)等部門完成了資料的準備與報送工作，保證了公司的運作順暢。
3、通過獨自處理行政人事各項工作，鍛煉和提高了自己的應(yīng)變能力和判斷能力。
3、因個人所負責(zé)的工作較雜，有時會沒有很好的分清主次和安排時間，以致有些計劃實行的`工作未能展開，20xx年我將加強個人時間管理水平，提高效率，更加有條理的完成手上負責(zé)的各項工作。
2、本年度自我優(yōu)劣勢評價：
本人優(yōu)勢：外向開朗、樂于助人、工作認真、細心謹慎、態(tài)度端正、有責(zé)任心、比較善于與人溝通，靈活應(yīng)對各種問題和突發(fā)狀況。
本人劣勢：專業(yè)知識仍需繼續(xù)提高，宏觀規(guī)劃及統(tǒng)籌分析能力需要提高，看問題的高度還不夠。
1、繼續(xù)做好公司證照及公章的管理，保持與外部機構(gòu)的良好溝通;。
2、精細化行政費用的預(yù)算，嚴格控制費用的審核支出;。
3、做好固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品的管理，優(yōu)化采購計劃;。
4、加強對公司檔案和合同的管理，在不影響效率的同時逐步細化流程和記錄;。
6、建立員工溝通平臺，通過招聘、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗、公司間交流等手段培養(yǎng)公司后備人才;。
7、保持與集團總部的聯(lián)絡(luò)與溝通，按時完成布置的任務(wù)，關(guān)注可利用的共享資源;。
8、協(xié)助質(zhì)量管理部修訂和完善公司質(zhì)量管理體系，優(yōu)化人員配置，提高協(xié)作效率。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇五
第一條為規(guī)范預(yù)算績效管理，建立規(guī)范、科學(xué)、高效的預(yù)算績效管理體系，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《北京市人民政府辦公廳關(guān)于推進本市預(yù)算績效管理的意見》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定，結(jié)合本市實際，制定本辦法。
第二條預(yù)算績效管理是指在預(yù)算管理中融入績效理念，將績效目標設(shè)定、績效跟蹤、績效評價及結(jié)果應(yīng)用納入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，以提高預(yù)算的經(jīng)濟、社會效益為目的的管理活動。
第三條本辦法適用于所有與市財政局發(fā)生預(yù)算繳撥款關(guān)系的市級國家機關(guān)、政黨組織、社會團體、事業(yè)單位和其他組織的預(yù)算績效管理工作。
第四條預(yù)算績效管理應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：
(一)目標管理原則。預(yù)算管理要圍繞績效目標來進行，事前設(shè)定目標、事中跟蹤監(jiān)控目標實現(xiàn)進程、事后評價目標完成情況。
(二)績效導(dǎo)向原則。預(yù)算管理的各環(huán)節(jié)、每項工作都要以績效為核心導(dǎo)向，將績效管理貫穿于預(yù)算管理全過程、各環(huán)節(jié)，實現(xiàn)財政資金運行和預(yù)算管理效益最大化。
(三)責(zé)任追究原則。預(yù)算管理強調(diào)各部門的預(yù)算支出責(zé)任和財政部門的監(jiān)督責(zé)任，實行績效問責(zé)。對無績效或低績效的部門，進行責(zé)任追究。
(四)信息公開原則。預(yù)算績效信息要逐步向社會公開，接受有關(guān)機構(gòu)和社會公眾的監(jiān)督。
第二章職責(zé)分工。
第五條財政部門負責(zé)擬定預(yù)算績效管理制度、辦法，統(tǒng)一組織指導(dǎo)預(yù)算績效管理工作。負責(zé)績效目標的形式性審核、事前績效評估;跟蹤預(yù)算執(zhí)行;具體實施財政評價和再評價;根據(jù)評價結(jié)果提出整改建議;指導(dǎo)各部門和下級財政部門開展預(yù)算績效管理工作。
第六條主管部門負責(zé)具體組織實施本部門的預(yù)算績效管理工作，督促、檢查、指導(dǎo)所屬單位的預(yù)算績效管理工作。按規(guī)定編報績效目標，配合財政部門開展事前績效評估工作;對預(yù)算的執(zhí)行進行績效跟蹤，并按規(guī)定及時將執(zhí)行中存在的問題和整改措施報財政部門;組織開展本部門和所屬單位的績效自評工作，并配合財政部門開展財政評價和再評價工作;根據(jù)評價結(jié)果加強資金管理，改進績效管理工作。
第七條預(yù)算單位負責(zé)具體實施本單位的預(yù)算績效管理工作。按規(guī)定編報績效目標，配合財政部門開展事前績效評估工作;對預(yù)算的執(zhí)行進行績效跟蹤，并按規(guī)定及時將執(zhí)行中存在的問題和整改措施報主管部門;配合財政部門和主管部門開展績效評價工作，實施本單位績效自評工作;根據(jù)評價結(jié)果加強資金管理，改進績效管理工作。
第三章預(yù)算編制管理。
第八條預(yù)算編制時，主管部門、預(yù)算單位要根據(jù)年度工作計劃，申報績效目標，并按規(guī)定配合財政部門實施事前績效評估工作。
第九條績效目標是績效評價的對象計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果。包括績效內(nèi)容和績效指標。
績效目標要與部門職責(zé)相吻合，目標設(shè)置應(yīng)科學(xué)可行、準確具體、簡潔明了。
第十條績效指標是衡量績效目標實現(xiàn)程度的考核工具，分為產(chǎn)出指標和效果指標。產(chǎn)出指標反映與目標相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供情況;效果指標反映與目標相關(guān)的預(yù)算支出預(yù)期結(jié)果的實現(xiàn)程度。
績效指標要與績效目標密切相關(guān)，要盡量使用反映最終結(jié)果的指標，指標設(shè)置應(yīng)科學(xué)合理、量化可考。
第十一條事前績效評估是指在預(yù)算編制時，由財政部門委托第三方對項目的必要性、可行性、績效目標、項目內(nèi)容等進行研究論證，并提出評估建議，作為資金分配的參考依據(jù)。
第十二條財政部門應(yīng)當(dāng)對主管部門、預(yù)算單位申報的績效目標進行形式性審核，符合要求的方可進入下一步預(yù)算編審流程。經(jīng)事前績效評估結(jié)果較好的項目優(yōu)先安排預(yù)算資金;不按規(guī)定要求編制績效目標或事前績效評估結(jié)果較差的項目不予安排預(yù)算資金。
第十三條財政部門要加強投資評審工作，財政投資評審有關(guān)事項按照《北京市財政投資評審管理暫行規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十四條主管部門、預(yù)算單位要加強資產(chǎn)管理工作，嚴格按照相關(guān)配置標準編制資產(chǎn)購置預(yù)算。
第十五條財政部門、主管部門、預(yù)算單位要對績效目標的實現(xiàn)情況進行跟蹤管理。
第十六條主管部門要及時統(tǒng)計本部門及所屬單位預(yù)算執(zhí)行中有關(guān)的績效數(shù)據(jù)，按要求編制年度預(yù)算運行半年報告，并于半年終了一個月內(nèi)向財政部門上報部門和項目績效完成進度情況。
當(dāng)預(yù)算執(zhí)行績效與績效目標發(fā)生偏離時，主管部門要及時向財政部門報告，并采取矯正措施。
第十七條預(yù)算執(zhí)行中，主管部門、預(yù)算單位提出的預(yù)算調(diào)整事項，要嚴格按照績效管理的要求，重新上報績效目標，并進行論證。
第十八條財政部門要加強政府采購管理，主管部門、預(yù)算單位年度預(yù)算執(zhí)行中涉及的政府采購有關(guān)事項按照《中華人民共和國政府采購法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定執(zhí)行。
第十九條財政部門要加強國庫執(zhí)行管理，主管部門、預(yù)算單位年度預(yù)算執(zhí)行中涉及的國庫執(zhí)行有關(guān)事項按照《北京市市級單位財政國庫管理制度改革試點資金支付管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十條主管部門、預(yù)算單位要加強資產(chǎn)使用、處置和收益管理，按規(guī)定做好相關(guān)工作，提高資產(chǎn)使用效益。
第五章績效評價。
第二十一條年度預(yù)算執(zhí)行完畢，財政部門、主管部門、預(yù)算單位要依據(jù)績效目標，按照統(tǒng)一的評價標準和原則，對預(yù)算支出效果和管理情況進行客觀、公正的衡量比較和綜合評價。
第二十二條績效評價的分類：
(二)按照組織實施部門，績效評價分為財政評價和部門自評。
第二十三條績效評價的基本內(nèi)容：
(一)績效目標的設(shè)定情況;。
(二)資金投入和使用情況;。
(三)為實現(xiàn)績效目標制定的制度、采取的措施等;。
(四)績效目標的實現(xiàn)程度及效果;。
(五)績效評價的其他內(nèi)容。
第二十四條績效評價的方法：
績效評價主要采用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。
第六章績效評價結(jié)果應(yīng)用。
第二十五條財政部門、主管部門、預(yù)算單位要將績效評價結(jié)果作為以后年度編制部門預(yù)算和安排資金的重要依據(jù)。
第二十六條建立整改機制。財政部門要根據(jù)績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出改進和加強部門預(yù)算支出管理的意見，督促部門整改。主管部門、預(yù)算單位要及時提出整改措施，并積極落實整改，提高績效管理水平。
第二十七條評價結(jié)果要逐步公布，以加強社會公眾對財政資金使用效益的監(jiān)督。
第二十八條建立預(yù)算績效問責(zé)機制，具體按照《北京市預(yù)算績效管理問責(zé)辦法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第七章附則。
第二十九條各區(qū)縣可參照本辦法制定本地區(qū)的預(yù)算績效管理辦法。
第三十條本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇六
今年以來，面對國內(nèi)外復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和繁重艱巨的財稅改革任務(wù)，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，全市財稅部門主動適應(yīng)和把握新常態(tài)，認真執(zhí)行市十六屆人大五次會議審查批準的預(yù)算，以全面深化改革促進經(jīng)濟發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整、民生改善。上半年，財政運行總體平穩(wěn)，較好地服務(wù)了全市經(jīng)濟社會發(fā)展大局。
1-6月累計，全市公共預(yù)算總收入24.93億元，完成年度預(yù)算(55.19億元)的45.2%,同比下降3.6%;一般公共預(yù)算收入18.36億元，完成年度預(yù)算(36.98億元)的49.6%,同比增長9.3%;上解中央收入6.57億元,完成年度預(yù)算(18.21億元)的36.1%,同比下降27.6%。
其中:1-6月累計,國稅部門稅收總收入7.23億元,完成年度預(yù)算計劃(21.5億元)的33.6%,同比下降21.4%;地稅部門稅收總收入10.64億元,完成年度預(yù)算計劃(24.89億元)的42.8%,同比增長1%;財政非稅收入7.06億元,完成年度預(yù)算計劃(8.8億元)的80.2%,同比增長15.1%。
1-6月累計,全市一般公共預(yù)算支出(含上級轉(zhuǎn)移支付支出)22.74億元，同比增長5.94%。其中本級財力安排的一般公共預(yù)算支出21.21億元，完成年度預(yù)算(35.36億元)的60.0%。
(二)全市20xx年1-6月份政府性基金收支情況。
1、政府性基金收入情況。
1-6月累計，全市政府性基金收入6.36億元，完成年度預(yù)算(30.9億元)的20.6%,同比增長30.31%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入5.69億元，完成年度預(yù)算(28.31億元)20.12%,同比增長28.41%。
2、政府性基金支出情況。
1-6月累計，全市政府性基金支出4.42億元，完成年度預(yù)算(30.9億元)的14.3%,同比下降67.27%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入相關(guān)支出3.55億元，完成年度預(yù)算(28.31億元)的12.5%,同比下降68.76%。受土地收入不足影響,政府性基金支出相應(yīng)下降。
上半年，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入尚未入庫，支出相應(yīng)也未撥付。主要是國有企業(yè)上年度企業(yè)財務(wù)年報后還須中介審計，計收利潤需要一段時間，市級國有企業(yè)應(yīng)交國有資本收益入庫通常集中在下半年。
1-6月累計，市級社會保險基金收入3.69億元(不含機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險,下同)，完成預(yù)算(4.78億元)77.2%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1.24億元，完成預(yù)算(1.69億元)的73.4%;城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入(含新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金,下同)2.81億元，完成預(yù)算(3.09億元)的90.9%。
市級社會保險基金支出2.15億元，完成預(yù)算(4.32億元)的49.8%。其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.64億元，完成預(yù)算(1.28億元)的50.0%;城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出1.51億元，完成預(yù)算(3.03億元)的49.8%。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入年初預(yù)算3.52億元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出年初預(yù)算2.35億元,由于技術(shù)性原因目前機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險還未上線實施,按照省市統(tǒng)一口徑暫不列入社?；痤A(yù)算。
二、政府性債務(wù)收支情況。
按債務(wù)限額管理統(tǒng)計口徑,20xx年初政府性債務(wù)余額32.11億元(不含自來水回購貸款等表外債務(wù),下同),20xx年新增地方政府性債券3億元,20xx年歸還bt債務(wù)3.01億元,20xx年6月末政府性債務(wù)余額32.1億元(其中:土儲貸款8億元、地債及置換債券12.9億元、bt債務(wù)10.86億元)。
上半年，我們堅持以十八大精神為指引，認真貫徹落實市委經(jīng)濟工作會議精神，想方設(shè)法，攻堅克難，全力保障財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行。
(一)著力加強財源建設(shè),大力支持企業(yè)發(fā)展。20xx年上半年市委、市政府先后出臺了《關(guān)于印發(fā)〈加快長樂市電商與物流業(yè)發(fā)展的若干意見(試行)〉的通知》、《長樂市人民政府關(guān)于慣徹福建省福州市加快發(fā)展智能制造業(yè)九條措施的實施意見》、《長樂市人民政府關(guān)于貫徹福建省福州市扶持小微企業(yè)加快發(fā)展的實施意見》、《長樂市人民政府關(guān)于印發(fā)〈長樂市關(guān)于促進20xx年外貿(mào)穩(wěn)增長若干措施〉的通知》、《長樂市人民政府關(guān)于印發(fā)〈化解房地產(chǎn)庫存促進房地產(chǎn)市場穩(wěn)定健康發(fā)展的實施意見〉的通知》、《長樂市關(guān)于促進vr產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十條措施》等相關(guān)惠企政策,扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極培植新增稅源。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),重點保障民生支出。上半年在經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾較大的情況下，財政部門按照市委、市政府決策部署，貫徹落實積極的財政政策和中央、省關(guān)于盤活存量、用好增量的.要求，采取有效措施，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加快各項重點支出的資金撥付，及時下達上級轉(zhuǎn)移支付資金，確保了重點領(lǐng)域支出需要。上半年民生與民生相關(guān)的支出達18.11億元,占一般公共預(yù)算支出80%,同比增長22.9%;從主要支出項目情況看：教育支出5.03億元，增長8.59%;科學(xué)技術(shù)支出0.56億元，增長25.02%;文化體育與傳媒支出0.4億元，增長86.88%;社會保障和就業(yè)支出2.49億元，下降-11.99%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.85億元，增長31.02%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.41億元，增長754.83%。
(三)深入推進財稅改革,鞏固財政科學(xué)管理水平。進一步推進預(yù)算公開工作,按照省委辦公廳《關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施意見的通知》精神,擴大預(yù)決算公開范圍，細化預(yù)決算公開內(nèi)容，規(guī)范預(yù)決算公開方式。繼續(xù)完善預(yù)算管理體系,按照國務(wù)院要求，將水土保持補償費、政府住房基金等政府性基金項目收入轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。積極支持推進專項改革,支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加快推進公立醫(yī)院改革，推動建立可持續(xù)的基本醫(yī)療保障制度。健全財政扶貧資金投入機制，按我市上年地方一般公共預(yù)算收入的2‰籌集資金，專項用于精準扶貧、精準脫貧,有效整合扶貧資金，加大扶持力度，加強規(guī)劃統(tǒng)籌。全面推進營改增試點,貫徹落實全面推開營改增試點改革的具體部署，5月1日起在建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)等行業(yè)實施營改增試點改革。
在總結(jié)成績的同時，我們也清醒看到了我市財政工作中存在著諸多的問題：
一是收入總量難以提升。對照福州市下達的“雙過半”目標任務(wù)，上半年全市公共預(yù)算總收入應(yīng)完成27.35億元，實際完成24.93億元，較目標任務(wù)差2.42億元，下降3.6%，增幅居福州末位;上半年一般公共預(yù)算收入應(yīng)完成18.34億元，實際完成18.36億元，靠非稅收入拉動勉強完成目標任務(wù)，增幅達9.3%,在福州市增幅排名第8位;二是稅收收入持續(xù)低迷。上半年稅收總收入只實現(xiàn)17.87億元，僅完成全年目標任務(wù)的38.5%，低于時間進度近11.5個百分點,下降9.4%。特別是國稅部門上半年稅收收入僅實現(xiàn)7.23億元,完成全年目標任務(wù)的33.6%，低于時間進度近16.4個百分點,下降21.4%,成為我市公共預(yù)算總收入無法實現(xiàn)雙過半的主要原因;三是財政收入質(zhì)量下降,上半年，我市財政收入的增長主要依靠非稅收入的拉動，非稅收入占財政總收入的比重達28.7%位居福州首位,比福州市平均占比13.9%,高出14.8個百分點,比我市上年同期占比23.6%也多出5.1個百分點,財政收入結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。
出現(xiàn)上述問題，其主要原因：一是受經(jīng)濟下行壓力影響,重點企業(yè)支撐作用減弱，部分重點企業(yè)主體稅收零入庫或近乎零入庫;二是固定資產(chǎn)增值稅進項抵扣額居高不下，目前，除正常抵扣外，月末留抵額均還保持在10億元左右。三是房地產(chǎn)業(yè)仍處于去庫存化階段，我市出臺了實施購房補貼等刺激房產(chǎn)消費的政策措施，促進了住房消費，初見成效，但稅收效益無法立竿見影，需延后顯現(xiàn)。四是結(jié)構(gòu)性減稅政策，對我市財稅收入增長的影響逐步顯現(xiàn),特別是5月1日實施的全面“營改增”后,預(yù)計還將造成稅收收入減收,削弱我市財力。五是土地市場冷淡，商住土地出讓步伐偏慢。1—6月份，商住用地僅兩宗商住出讓成交價4.21億元，加上去年年末出讓的一宗地塊，近一年半時間我市商住地塊僅出讓3宗。由于商住地塊出讓數(shù)量及金額不足，上半年我市土地出讓收入僅能入庫5.83億元(含工業(yè)出讓)，僅完成計劃任務(wù)30億元的19.4%。這樣，與土地出讓相關(guān)的教育資金收入和農(nóng)田水利建設(shè)資金收入兩項公共預(yù)算收入無法按預(yù)期或進度計提，相應(yīng)影響了一般公共預(yù)算收入的進度;同時，也造成從土地出讓收入中籌集的建設(shè)性資金面臨短缺境況。
一方面，收入增長明顯放緩，可用財力增長有限;另一方面，公共財政保障范圍不斷擴大，各種剛性支出需求快速增加。面對需要和可能矛盾突出的狀況,下一階段，(1)我們將密切關(guān)注經(jīng)濟財政運行變化，加強監(jiān)測分析，對其中的苗頭性、趨勢性問題及時做好預(yù)研預(yù)判，積極采取有效措施，促進收入平穩(wěn)增長。(2)繼續(xù)優(yōu)化土地收儲，加快土地出讓，盡快推出城區(qū)及首占營前新區(qū)商住優(yōu)質(zhì)地塊出讓，促進土地基金及非稅收入入庫。(3)同時以改革促發(fā)展,繼續(xù)深化財稅體制改革,通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出，盤活財政存量資金等措施，在保障全市重點項目和民生支出資金需要的同時，努力實現(xiàn)收支平衡。
主任、各位副主任、各位委員,適應(yīng)我國經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，有效應(yīng)對當(dāng)前經(jīng)濟形勢，做好各項財政工作，任務(wù)十分繁重。我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真落實本次會議的審議意見，誠懇接受本次會議的指導(dǎo)和監(jiān)督，主動作為，扎實工作，努力完成20xx年預(yù)算，促進實現(xiàn)全年經(jīng)濟社會發(fā)展預(yù)期目標。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇七
公司在****年將努力保持整體盈利能力的平穩(wěn)增長，通過有效的風(fēng)險及成本控制，使成本居于合理水平，最終實現(xiàn)凈利潤增長快于規(guī)模增長，單位資產(chǎn)盈利能力穩(wěn)中有升。
一是****年公司營業(yè)收入計劃較****年增長約14%;。
四是風(fēng)險成本控制指標方面，資本充足率達到不低于10.5%的水平，不良貸款率控制在1%以下，撥備覆蓋率保持在不低于200%的水平，案件風(fēng)險率控制在不超過萬分之一的水平。
根據(jù)公司****年財務(wù)預(yù)算報告，****年凈利潤增長大于13%，每股凈利潤大于2.47元。按目前的市價****年分紅額，****年市盈率小于3.59倍.凈資產(chǎn)每股不低于13.15元。當(dāng)銀行業(yè)未來業(yè)績被市場普遍看空的背景下，浦發(fā)銀行管理層提出****年的經(jīng)營目標為：凈利潤增幅達到13%以上，資產(chǎn)利潤率較****年實際水平保持穩(wěn)定，資本利潤率力爭保持在20%左右，國有資本保值增值率預(yù)計不低于110%。實在難能可貴。這反映了浦發(fā)銀行管理層對公司未來的發(fā)展充滿信心。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇八
為加強財政資金管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財政支出績效評價管理體系，根據(jù)益陽市資陽區(qū)財政局發(fā)《益陽市資陽區(qū)財政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績效自評工作》的通知文件精神，我單位于20xx年11月，組織力量對本單位的.部門預(yù)算整體支出進行了績效評價，本次評價遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績效相關(guān)”的原則，運用科學(xué)、合理的績效評價方法，對本單位xxxx度預(yù)算績效情況進行客觀、公正的評價。現(xiàn)將情況報告如下：
資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府系科級行政機關(guān)，辦公地址為資陽區(qū)長春鎮(zhèn)紫薇村。益陽市資陽區(qū)長春鎮(zhèn)人民政府設(shè)6個辦公室、2個站所、3個中心和1個執(zhí)法大隊。分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會治安和應(yīng)急管理辦公室、社會事務(wù)辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、財政所、退役軍人服務(wù)站、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊。長春鎮(zhèn)人民政府統(tǒng)籌各部門、各部門對應(yīng)相應(yīng)職能。
截止20xx年底，長春鎮(zhèn)人民政府共有人員210人，行政39人，事業(yè)編制50人，其中差額9人，自收自支3人，臨聘2人，離退休89人（含分流人員），遺屬18人。
（一）收入情況。
收入各項目金額共1943.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1940.65萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，其他收入2.5萬元。
（二）支出情況。
支出各項目金額共1943.15萬元，其中：一般公共服務(wù)714.56萬元，科學(xué)技術(shù)5萬元，文化體育與傳媒支出3.5萬元，社會保障和就業(yè)支出89.26萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出232.85萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元，農(nóng)林水支出843.92萬元，住房保障支出53.06萬元。
一是全面做好本鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分發(fā)揮財政調(diào)節(jié)作用，積極爭取各項優(yōu)惠政策，使各項指標及時撥付到村，促進各村經(jīng)濟發(fā)展。二是加強財政支出管理，促進經(jīng)濟全面發(fā)展，嚴格實行“收支兩條線”政策，嚴肅財經(jīng)紀律、規(guī)范財政支出行為和細化部門預(yù)算編制。三是進一步完善各種經(jīng)費使用辦法，壓縮運轉(zhuǎn)開支，嚴格控制單位支出。四是合理利用財力，保障重點項目及重點費用和社會公益事業(yè)的正常開支。五是認真落實好中央各項惠農(nóng)政策，做好各項涉農(nóng)補貼資金的發(fā)放工作，做到資金按時按量撥付到位。六是繼續(xù)推進城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，加強資金管理，保障資金順利繳納到位。七是嚴格實行國庫集中支付制度，按照財政要求辦理資金審批程序,進一步加強資金支出范圍管理。八是切實抓好債務(wù)管理工作，嚴格控制新增債務(wù)。九是加強完善村級財務(wù)管理的“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動了資金使用的公開度、透明度。十是加強財政隊伍建設(shè)，完善財政管理機制，推進財務(wù)人員依法辦事、依規(guī)行政。
通過這次自評我們認識到財政運行還存在著一些問題，政府收支矛盾比較突出，財政運轉(zhuǎn)較為困難。在今后的工作中我們將預(yù)算編制作為首要任務(wù)，根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標，細化預(yù)算指標，科學(xué)合理編制部門預(yù)算。嚴格按照預(yù)算進度使用、撥付資金，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，加強財務(wù)人員預(yù)算管理意識，使預(yù)算資金更好地為政府行政服務(wù)。
根據(jù)以上預(yù)算績效情況，我單位20xx年預(yù)算績效自評為優(yōu)秀。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇九
受區(qū)政府委托，我向本次人大常委會報告20xx年財政決算和20xx年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請予審議。
20xx年，全區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞區(qū)三屆人大四次會議確定的財政預(yù)算收支任務(wù)，以構(gòu)建公共財政體系為目標，以保障全區(qū)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展為重點，積極培植財源，著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，服務(wù)改善民生，深化財稅體制改革和國資綜合改革，積極構(gòu)建現(xiàn)代財政制度，為全區(qū)經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展提供了堅實保障。
收入情況：全區(qū)(含南京化學(xué)工業(yè)園，以下簡稱化工園)完成財政總收入226.92億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，增長47.3%;實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入82.92億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長27.6%。其中原六合完成財政總收入46.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長14.4%;實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入30.26億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，增長9.5%。
支出情況：全區(qū)一般公共預(yù)算支出75.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.2%，增長12.6%。其中原六合一般公共預(yù)算支出43.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.9%，增長12.8%。
收支平衡情況(詳見表一)：全區(qū)一般公共預(yù)算收入總來源138.65億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算收入82.92億元，中央稅收返還及各項補助收入25.79億元，債券轉(zhuǎn)貸收入28.27億元，上年結(jié)余收入1.41億元，調(diào)入資金0.26億元;全區(qū)一般公共預(yù)算總支出138.07億元，其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算支出75.2億元，上解上級支出33.72億元，債券還本支出27.17億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.98億元。收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)支出0.59億元。
20xx年，區(qū)本級完成財政總收入202.74億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.5%，同比增加53.5%;實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入68.87億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，同比增長33.4%。其中原六合本級完成財政總收入22.53億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長19.8%;實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入16.21億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長13.3%。區(qū)本級財政總收入主要項目完成情況是：
增值稅59.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.6%，增長46.1%，主要是中國石化揚子石油化工有限公司等重點企業(yè)產(chǎn)能擴大及材料采購成本下降拉動增值稅大幅增長。
消費稅61.05億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長83.6%，主要是揚子石化油品升級改造增產(chǎn)以及國內(nèi)燃油消費稅提高形成稅收增加。
企業(yè)所得稅35.75億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長102%，主要是藍星安迪蘇南京有限公司、南京揚子石化有限責(zé)任公司等化學(xué)原料和化學(xué)制品重點企業(yè)經(jīng)營效益好轉(zhuǎn)，以及南鋼集團減持股權(quán)投資繳納企業(yè)所得稅形成稅收增加。
營業(yè)稅9.5億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，下降9%，主要是因?qū)幪斐请H輕軌等重點工程完工，重點工程和重點項目建筑業(yè)營業(yè)稅減少。
個人所得稅5.91億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長1.2%，主要是財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及工資薪金所得增加。
城市維護建設(shè)稅9.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的.99.6%，增長57.8%，主要是計稅依據(jù)增值稅和消費稅收入增幅較高拉動較快增長。
其他稅收8.42億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長16.4%，主要是房產(chǎn)稅和土地使用稅由原來的“按年分次申報”調(diào)整為按季度申報形成政策性增收。
非稅收入12.61億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3%，增長20.1%，主要是根據(jù)財政部規(guī)定，將地方教育費附加、文化事業(yè)建設(shè)費、教育資金等7項原屬于政府性基金收入轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入形成增收。
20xx年，區(qū)本級一般公共預(yù)算支出66.99億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.1%，同比增長11.8%(其中：原六合本級35.29億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.7%，增長11.3%;化工園31.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.7%，增長12.3%。區(qū)本級主要支出完成情況如下：
一般公共服務(wù)支出2.89億元，增長1%,主要是機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)整增加支出。
公共安全支出2.32億元,增長6.8%，主要是支付公安“320”工程款20xx萬元以及政法機關(guān)工作人員基本工資調(diào)整增加支出。
教育支出15.34億元，增長29.1%，主要是提高教師基本工資標準增加工資性支出;化工園安排改善辦學(xué)條件專項經(jīng)費8184萬元。
科學(xué)技術(shù)支出3億元,與上年基本持平。
文化體育與傳媒支出1.49億元,增長29.9%，主要是經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安排文化廣場建設(shè)經(jīng)費2500萬元。
社會保障和就業(yè)支出6.63億元,增長33.3%，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金省市配套資金增加1.12億元以及調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費增加支出。
醫(yī)療衛(wèi)生支出3.75億元，增長54.7%，主要是衛(wèi)生事業(yè)單位人員基本工資調(diào)整增加支出3666萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出375萬元，重大公共衛(wèi)生項目資金支出236萬元，新型合作醫(yī)療省市配套資金增加2669萬元以及大廠醫(yī)院異地新建補助6600萬元。
節(jié)能環(huán)保支出0.78億元,下降40.6%，主要是20xx年列支了覆蓋拉網(wǎng)式農(nóng)村環(huán)境綜合整治試點補助資金2450萬元以及長蘆街道“三高兩低”環(huán)境整治經(jīng)費3300萬元。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出14.26億元,下降3.1%，主要是20xx年列支了區(qū)域供水項目經(jīng)費3000萬元，青奧籌辦等補助經(jīng)費20xx萬元。
農(nóng)林水事務(wù)支出7.18億元,下降5.2%，主要是20xx年列支了滁河防洪治理工程資金5326萬元。
交通運輸支出2.7億元，增長69.6%，主要是增加安排公交運營虧損補貼資金1.1億元。
資源勘探電力信息等事務(wù)支出3.98億元，下降6.8%，主要是20xx年列支了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目經(jīng)費1330萬元;化工園減少企業(yè)專項扶持經(jīng)費1782萬元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0.21億元,下降16.2%，主要是省市扶持商貿(mào)流通企業(yè)專項資金減少。
國土資源氣象等事務(wù)支出0.28億元，增長72.2%，主要是增加安排機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資提標及土地整治經(jīng)費。
住房保障支出1.62億元，增長57.9%，主要是機關(guān)事業(yè)單位工作人員住房公積金、提租補貼、購房補貼繳費基數(shù)和比例調(diào)整增加支出。
其他支出等支出0.56億元，增長5.4%。
20xx年，區(qū)本級一般公共預(yù)算收入總來源132.29億元，其中：一般公共預(yù)算收入68.87億元，中央稅收返還及各項補助收入25.79億元，債券轉(zhuǎn)貸收入28.27億元，街鎮(zhèn)財政上解收入7.77億元，上年結(jié)余1.32億元，調(diào)入資金0.26億元;區(qū)本級一般公共預(yù)算總支出131.82億元，其中：一般公共預(yù)算支出66.99億元，上解上級財政支出33.72億元，補助街鎮(zhèn)財政支出1.96億元，地方政府債券還本支出27.17億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金1.98億元。收支相抵后，年末滾存結(jié)余0.47億元。其中：
20xx年，原六合本級一般公共預(yù)算收入總來源60.48億元，其中：一般公共預(yù)算收入16.21億元，上級各項補助收入18.11億元，債券轉(zhuǎn)貸收入17.01億元，街鎮(zhèn)財政上解收入7.77元，上年結(jié)余1.17億元，調(diào)入資金0.22億元;原六合本級一般公共預(yù)算支出總計60.11億元，其中：一般公共預(yù)算支出35.29億元，上解上級財政支出5.76億元，補助街鎮(zhèn)財政支出1.96億元，地方政府債券還本支出15.91億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.19億元。收支相抵后，年末滾存結(jié)余0.37億元。
20xx年政府性基金預(yù)算收入64.83億元(其中：債券轉(zhuǎn)貸收入28.07億元，上級專項補助2.29億元)，本級政府性基金預(yù)算收入34.47億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.3%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入30.46億元，增長151%;國有土地收益基金收入1.84億元，增長176%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1.7億元，下降15%;城市公用事業(yè)附加收入0.34億元，下降15%，主要是20xx年城市公共事業(yè)附加0.49億元市財政改為專項指標下達;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、新型墻體材料基金、散裝水泥專項資金和水土保持補償費收入0.11億元。
20xx年政府性基金預(yù)算支出65億元(其中：債券還本支出28.07億元，上級專項補助2.29億元)，本級政府性基金支出34億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.4%。其中：國有土地使用權(quán)出讓金支出27.78億元，增長129%;國有土地收益基金支出1.84億元，增長176%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出1.67億元，下降15%;城市公用事業(yè)附加支出0.34億元，下降15%;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、新型墻體材料基金、散裝水泥專項資金和水土保持補償費支出0.08億元;上解支出2.92億元，調(diào)出資金0.2億元。
20xx年政府性基金預(yù)算收入64.83億元，政府性基金預(yù)算支出65億元，上年結(jié)余0.56億元，滾存結(jié)余0.39億元。
20xx年社會保險基金收入21.9億元，增長27%，完成調(diào)整預(yù)算的105%。主要是：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險3.53億元，增長5.3%;城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險5.91億元，增長30%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金6.77億元，增長53%;新型合作醫(yī)療保險基金3.43億元，增長22.7%;被征地農(nóng)民保障基金收入1.52億元，增長34%。
20xx年社會保險基金支出19.66億元，增長34%，完成調(diào)整預(yù)算的98.5%。主要是：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出3.67億元，增長12.5%：城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險支出5.3億元，增長28%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出4.17億元，增長36.3%;新型合作醫(yī)療保險支出3.32億元，增長21.6%;被征地農(nóng)民基本生活保障基金支出2.12億元，增長66%。當(dāng)年收支結(jié)余2.24億元，滾存結(jié)余21.05億元。
20xx年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.22億元，增長456.38%，完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中：利潤收入1840萬元;股利、紅利收入367萬元。
20xx年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.22億元，增長456.38%，完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中：其它資本性支出1840萬元，增長100%;國有資產(chǎn)監(jiān)管專項費用支出67萬元，增長24.96%;其它支出300萬元，下降18.50%。
過去的一年，財政工作緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，取得了一定的成績，但面臨的困難仍然較多、壓力巨大。主要表現(xiàn)在：一是財政收支矛盾突出，重點稅源支撐作用不夠明顯，新增稅源貢獻度不高，一般公共預(yù)算收入增長乏力;剛性支出增長較快，財政資金調(diào)度難度不斷加大。二是政府債務(wù)化解壓力較大，債務(wù)管控需進一步加強。三是公共支出中的成本控制和資金管理意識不強，一些領(lǐng)域財政資金使用績效不高，財政監(jiān)督管控措施有待進一步加強。四是財政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力較弱，部分專項資金管理辦法尚未全部到位。這都需要我們高度重視，通過加快發(fā)展和深化改革切實加以解決。
今年以來，全區(qū)財稅部門緊緊圍繞全面深化改革的總要求，認真落實區(qū)委、區(qū)政府各項工作部署，緊扣全年收入目標任務(wù)，適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，搶抓江北新機遇，深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，統(tǒng)籌做好“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”各項工作舉措，促進經(jīng)濟和社會事業(yè)平穩(wěn)、健康、有序發(fā)展，為“十三五”開好局、起好步奠定堅實基礎(chǔ)。
上半年，全區(qū)財政總收入完成129.61億元，完成年初預(yù)算258億元的50.2%，增長18.7%;一般公共預(yù)算收入完成50.53億元，完成年初預(yù)算85.9億元的58.8%，增長23.3%。其中原六合財政總收入完成28.12億元，完成年初預(yù)算51.46億元的54.6%，增長19.3%;一般公共預(yù)算收入完成17.53億元，完成年初預(yù)算33.3億元的52.6%，增長15%。
區(qū)本級收入情況：區(qū)本級實現(xiàn)財政收入114.16億元，完成年度預(yù)算231.04億元的49.4%，增長17.9%。主要收入項目完成情況是：
增值稅34.21億元，完成年度預(yù)算的53.6%，增長19.9%。主要是化工、石化行業(yè)原材料市場價格低位運行，化工產(chǎn)品止跌企穩(wěn)企業(yè)產(chǎn)、銷量平穩(wěn)增長，化工企業(yè)繳納稅收增加;上半年鋼材價格回暖，鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品毛利率提升，南鋼集團繳納增值稅增幅較高。
營業(yè)稅8.96億元，完成年度預(yù)算的90.1%，增長73.1%，主要是對區(qū)內(nèi)建筑業(yè)和銷售不動產(chǎn)稅收進行清繳增收。
企業(yè)所得稅14.2億元，完成年度預(yù)算的52.3%，增長6.8%。主要是房地產(chǎn)市場回暖，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳納企業(yè)所得稅增加。
個人所得稅4.14億元，完成年度預(yù)算的65.3%，增長17.4%。主要是加大稅收稽查力度，查補外籍個人所得稅和股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅等。
城市維護建設(shè)稅5.88億元，完成年度預(yù)算的49.4%，增長21%。主要是計稅依據(jù)增值稅、消費稅、營業(yè)稅等三稅種總體增幅較高形成了城建稅的快速增長。
房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅分別完成1.41億元、1.33億元，完成年初預(yù)算的69.3%、54.5%，增長25.2%、11.4%。主要是化工園上年年終稅收“甩尾”在今年一季度繳庫形成增收。
印花稅0.49億元，完成年初預(yù)算的51.4%，下降1.5%，主要是化工園公用事業(yè)有限責(zé)任公司去年同期風(fēng)險評估繳納一次性稅收410萬元，剔除此性因素，增長5%。
土地增值稅1.38億元，完成年度預(yù)算的57.5%，下降3%。主要是化工園新開樓盤較去年同期減少，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳納的土地增值稅同比下降。
車船稅0.09億元，完成年初預(yù)算的55.2%，下降0.6%。
契稅、耕地占用稅完成0.36億元，完成年初預(yù)算的30%，下降56.7%。主要是受土地出讓限價新政等影響，土地出讓進度不及預(yù)期，影響土地契稅的增長;今年國家審批的農(nóng)用地專用計劃減少形成耕地占用稅收減收。
非稅收入6.57億元，完成年度預(yù)算的43.9%，增加11%。主要是教育費附加、地方教育附加收入等專項收入增收，以及清繳殘疾人保障金等收入繳庫。
上半年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出35.63億元，完成年度預(yù)算47.3%，增長33.7%(其中：原六合一般公共預(yù)算支出19.91億元，完成年度預(yù)算44.6%，增長33.3%;化工園財政支出15.71億元，完成年度預(yù)算51.3%，增長34.1%。
區(qū)本級支出情況：區(qū)本級一般公共預(yù)算支出31.91億元，增長34.1%(其中：原六合區(qū)本級16.2億元，完成年度預(yù)算43.3%，增長34.1%)。主要支出項目情況是：
一般公共服務(wù)支出1.4億元，增長39.1%，主要是安排20xx年機關(guān)考核經(jīng)費。
公共安全支出1.34億元，增長38.3%，主要是公安系統(tǒng)調(diào)整警銜津貼形成工資性支出增加。
教育支出5.9億元，增長29.2%，主要是化工園提高生均公用經(jīng)費標準，葛塘中心小學(xué)、九龍中學(xué)、南化二中翻建等增加支出3086萬元。
科學(xué)技術(shù)支出0.99億元，下降21.6%，主要是化工園安排的人才科技支出經(jīng)費比去年同期減少。
文化體育與傳媒支出0.14億元，下降58.8%，主要是上年同期開發(fā)區(qū)安排2500萬元用于園區(qū)文化廣場建設(shè)。
社會保障和就業(yè)支出3.05億元，下降10.8%，主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老省市配套預(yù)撥資金較上年減少4600萬元(上半年預(yù)撥，下半年結(jié)算)。
醫(yī)療衛(wèi)生支出1.38億元，下降14.2%，主要是機構(gòu)調(diào)整，藥監(jiān)局和藥監(jiān)一所與市場監(jiān)督局合并后，其經(jīng)費列支科目從“醫(yī)療衛(wèi)生”列入“一般公共服務(wù)支出”核算，今年上半年同比下降。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7.94億元，增長10.2%，主要是開發(fā)區(qū)安排安置房建設(shè)經(jīng)費21000萬元。
農(nóng)林水事務(wù)支出3.9億元，增長302.8%，主要是安排水利重點縣、重點片區(qū)項目5609萬元，撥付20xx年中央大中型水庫移民后扶資金20xx萬元，農(nóng)業(yè)專項資金6043萬元。
交通運輸支出0.84億元，增長114.8%，主要是化工園安排江北新區(qū)過江通道建設(shè)償債資金。
資源勘探電力信息等事務(wù)支出2.32億元，增長122.2%，主要是化工園增加安排企業(yè)專項扶持經(jīng)費。
住房保障支出1.61億元，增長283%，主要是化工園安排保障房項目建設(shè)資金11200萬元。
援助其他地區(qū)支出0.13億元，增長7.9%。
其他支出等支出0.81億元，增長93.4%，主要是增加安排轉(zhuǎn)換債發(fā)行費及利息支出5132萬元。
1-6月份，政府性基金收入完成12.32億元，完成年初預(yù)算29.45億元的41.8%。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入12.02億元;國有土地收益基金收入0.19億元;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.06億元;其他政府性基金收入0.05億元。
政府性基金支出完成16.04億元，完成年初預(yù)算29.46億元的54.4%。主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出14.79億元用于“萬頃良田”項目建設(shè)資金及南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)征地拆遷;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出1億元用于經(jīng)濟開發(fā)區(qū)和中山科技園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助。
1-6月份，社會保險基金總收入6.27億元，完成年初預(yù)算的34.9%，其中：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險基金收入1.34億元，公務(wù)員補充醫(yī)療保險收入0.16億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險收入2.06億元，新型合作醫(yī)療保險收入2.36億元，被征地農(nóng)民基本生活保障金收入0.36億元。收入低于序時進度的主要是：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險預(yù)算按新養(yǎng)老保險制度規(guī)定的范圍、標準測算安排，上半年仍按老制度規(guī)定的范圍和標準繳納;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的收入時間主要集中在每年的7-9月份;被征地農(nóng)民基本生活保障基金主要是因為今年征地項目減少，征地進保人數(shù)下降，收入較預(yù)算減少;公務(wù)員補充醫(yī)療保險主要是因為會計核算時間差異，6月份收入在7月份核算，上半年少計一個月收入。
1-6月份，社會保險基金總支出6.72億元，完成年初預(yù)算的39.7%，其中：機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險支出1.91億元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出2.25億元，新型合作醫(yī)療保險支出1.6億元，被征地農(nóng)民基本生活保障基金支出0.84億元，公務(wù)員補充醫(yī)療支出0.12億元。
根據(jù)國有企業(yè)經(jīng)營特點和年初預(yù)算方案，區(qū)屬企業(yè)國有資本經(jīng)營收益在20xx年9月份征收入庫，1-6月份沒有收入繳庫。年終，區(qū)財政將國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)整及全年執(zhí)行情況，再提交區(qū)人大常委會審查。
從上半年財政收支預(yù)算執(zhí)行情況看，財政收入實現(xiàn)了“時間過半、任務(wù)過半”目標，財政支出按預(yù)算執(zhí)行，公共財政保障能力進一步增強。但是財政面臨的形勢依然嚴峻：宏觀經(jīng)濟發(fā)展不確定性因素還未消除，國家出臺的“營改增”改革等各項減稅政策影響我區(qū)財政增收，部分街鎮(zhèn)園區(qū)稅源不足，財政收入增長缺乏后勁，完成年初目標任務(wù)的壓力十分艱巨;土地出讓進度不及預(yù)期，資金調(diào)度的難度逐步加大。下半年，全區(qū)財政部門將圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署，咬定全年目標不放松，千方百計組織收入，挖掘財政增收潛力，強化公共財政職能,全力以赴統(tǒng)籌調(diào)度，力保完成全年財政預(yù)算收支任務(wù)。
(一)興財源，抓收入，促發(fā)展。一是著眼全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展大局，充分運用財政政策工具，主動應(yīng)對復(fù)雜形勢影響，打好支持各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“組合拳”，利用政府資信優(yōu)勢，為重點園區(qū)融資服務(wù)，突破園區(qū)建設(shè)資金的瓶頸制約，把園區(qū)建設(shè)成為財政穩(wěn)定持久增長的重要載體，實現(xiàn)以經(jīng)濟發(fā)展促進財政增收。二是用好財稅優(yōu)惠政策，研究制定特色產(chǎn)業(yè)的扶持政策，大力扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和民營經(jīng)濟的發(fā)展，培植一批新的經(jīng)濟增長點，夯實經(jīng)濟和稅源基礎(chǔ)。三是深入推進“營改增”改革試點，發(fā)揮好綜合治稅平臺作用，著力加強建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)等重點行業(yè)稅收征管，保持區(qū)內(nèi)稅源穩(wěn)定，著力保證稅收的穩(wěn)定增長。完善非稅收入征管機制，在實施減費讓利政策的同時，進一步堵塞征管漏洞，實現(xiàn)非稅收入應(yīng)收盡收。四是要統(tǒng)籌安排各種收入來源，統(tǒng)籌安排財政預(yù)算內(nèi)、外資金和各建設(shè)平臺資金，增強財政調(diào)控和保障能力。
(二)調(diào)結(jié)構(gòu)，保民生，促和諧。一是嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約各項規(guī)定，對部門運轉(zhuǎn)性經(jīng)費進行壓縮，控制“三公經(jīng)費”支出增長，進一步降低行政成本;二是強化預(yù)算執(zhí)行剛性要求，控制預(yù)算追加，深入推進國庫集中支付制度，擴大直接支付面，不斷提高直接支付比例。三是持續(xù)增加民生投入，堅持新增財力繼續(xù)向以民生為重點的社會領(lǐng)域傾斜，加大教育、社會保障、民政、醫(yī)療衛(wèi)生等資金投入，發(fā)揮好公共財政職能作用，提高居民的幸福感和滿意度。
(三)嚴管理，重規(guī)范，促改革。一是深入推進國企改革轉(zhuǎn)型發(fā)展，研究制定區(qū)屬國資國企管理、改革的具體舉措，促進國資平臺實體化運作，完善新城建設(shè)集團運轉(zhuǎn)體系，增強國有資本整合資源、推動項目和可持續(xù)發(fā)展能力;抓好國有資本經(jīng)營預(yù)算收入征繳，促進規(guī)范管理。二是推動ppp項目開展，建立ppp項目庫，引導(dǎo)社會資本以ppp、股權(quán)投資等多種形式參與基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域項目建設(shè)。三是進一步強化政府債務(wù)管理，實現(xiàn)債務(wù)的智能化管理，繼續(xù)做好地方政府性債券置換工作，嚴格按照債券資金的預(yù)算管理規(guī)定，確保置換過程規(guī)范，降低資金使用成本。四是繼續(xù)引入第三方評估機構(gòu)，對區(qū)級政府投資重點項目實施績效評價。強化績效管理結(jié)果的應(yīng)用，將績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排、預(yù)算調(diào)整、項目整合和建立財政預(yù)算滾動項目庫的重要依據(jù)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將北京市預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案的報告提請市第十四屆人大第四次會議審議，并請市政協(xié)各位委員提出意見。
年，全市財政工作在黨中央、國務(wù)院堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在中共北京市委直接領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會監(jiān)督支持下，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，牢牢把握首都城市戰(zhàn)略定位，主動適應(yīng)新常態(tài)下的發(fā)展規(guī)律，注重在疏解功能中謀求發(fā)展，以抓好財源建設(shè)夯實收入基礎(chǔ)，以優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)服務(wù)全市大局，以深化財稅改革激發(fā)發(fā)展活力，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
全市一般公共預(yù)算收入4723.9億元，同口徑增長12.3%，完成調(diào)整預(yù)算的103.8%，超預(yù)算主要是“營改增”擴圍改革暫未實施等因素;加中央返還及補助等收入1976.4億元，收入合計6700.3億元。一般公共預(yù)算支出5278.2億元，增長24.9%，完成調(diào)整預(yù)算的102.0%;加上解中央等支出1422.1億元，支出合計6700.3億元。
市級一般公共預(yù)算收入2642.4億元，同口徑增長13.4%，完成調(diào)整預(yù)算的106.6%。加中央返還及補助221.7億元、區(qū)上解319.4億元、地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)35.3億元、地方政府債券收入734.2億元、調(diào)入資金280.4億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金130.0億元，收入合計4363.4億元。
2015年市級一般公共預(yù)算超收財力242.9億元，主要包括：一般公共預(yù)算收入超收163.7億元，政府性基金結(jié)余劃轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算37.7億元，實際上解中央資金較預(yù)算減少22.8億元，區(qū)增加上解資金等18.7億元。市級超收財力全部轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，截至2015年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為360.9億元。
市級一般公共預(yù)算支出2484.0億元，增長21.1%，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加上解中央支出68.5億元、對區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付809.3億元、地方政府債券還本315.7億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出323.5億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金362.4億元，支出合計4363.4億元。
市級一般公共預(yù)算收支平衡。
需要說明的是，經(jīng)國務(wù)院批準，2015年北京市自發(fā)自還地方政府債券1178億元(其中：新增債券172億元，置換債券1006億元)，已按要求分類列入預(yù)算，并經(jīng)法定程序報市人大常委會批準調(diào)整了2015年市級預(yù)算，主要用于京津冀協(xié)同發(fā)展、城市道路建設(shè)、農(nóng)林水等方面。
2015年市級一般公共預(yù)算收支平衡圖。
市級一般公共預(yù)算支出合計4363.4億元。
1.一般公共預(yù)算支出2484.0億元。
2.上解中央支出68.5億元。
3.對區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付809.3億元。
4.地方政府債券還本315.7億元。
5.地方債轉(zhuǎn)貸支出323.5億元。
6.安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金362.4億元。
市級一般公共預(yù)算收入合計4363.4億元。
1.一般公共預(yù)算收入2642.4億元。
2.中央返還及補助221.7億元。
3.區(qū)上解319.4億元。
4.地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)35.3億元。
5.地方政府債券收入734.2億元。
6.調(diào)入資金280.4億元。
全市政府性基金預(yù)算收入2028.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的109.3%;加地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用等收入1395.8億元，收入合計3424.2億元。政府性基金預(yù)算支出2257.8億元，完成調(diào)整預(yù)算的111.9%;加地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出1166.4億元，支出合計3424.2億元。
市級政府性基金預(yù)算收入622.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的128.9%，超收139.4億元(全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用)，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入超收等。加地方上年專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用477.4億元、區(qū)上繳農(nóng)田水利建設(shè)等資金20.8億元、專項債務(wù)收入443.8億元，收入合計1564.2億元。
市級政府性基金預(yù)算支出689.7億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加調(diào)出轉(zhuǎn)入一般公共預(yù)算資金268.6億元(包含按照中央政策要求將政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算、政府性基金結(jié)余超當(dāng)年收入30%部分補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金以及區(qū)上繳的農(nóng)田水利建設(shè)資金等)，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出443.8億元、地方專項政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用162.1億元，支出合計1564.2億元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入61.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.2%;加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.5億元，收入合計64.8億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出61.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%;加結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出3.4億元，支出合計64.8億元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入54.2億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.2%，超收2.2億元(全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用)，主要包括：利潤收入超收1.0億元、股利股息收入超收0.7億元、收回資金0.5億元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.7億元，收入合計54.9億元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出52.7億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加結(jié)轉(zhuǎn)下年使用2.2億元，支出合計54.9億元。
全市社會保險基金預(yù)算收入2653.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的106.8%;加上年結(jié)余收入2762.6億元，收入合計5416.5億元。社會保險基金預(yù)算支出1896.3億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.7%。年終結(jié)余3520.2億元。
市級社會保險基金預(yù)算收入2564.0億元，完成調(diào)整預(yù)算的107.2%，超收171.5億元，主要包括：基本養(yǎng)老保險基金超收108.1億元，失業(yè)保險基金超收8.5億元，基本醫(yī)療保險基金超收47.9億元，工傷保險基金超收3.5億元，生育保險基金超收2.9億元，城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金超收0.6億元。加上年結(jié)余收入2636.9億元，收入合計5200.9億元。
市級社會保險基金預(yù)算支出1821.4億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.8%，主要是實際領(lǐng)取生育、工傷、基本醫(yī)療等保險待遇的人數(shù)略低于預(yù)期。年終結(jié)余3379.5億元。
2015年市級預(yù)算執(zhí)行的具體情況分別在《北京市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和20預(yù)算(草案)》(以下簡稱《預(yù)算草案》)、《關(guān)于北京市2015年預(yù)算執(zhí)行、年預(yù)算安排及財政管理與改革情況的說明》(以下簡稱《預(yù)算說明》)中進行了解釋。需要說明的是，上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總的，在地方財政決算編成后，還會有所變化。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十一
預(yù)算執(zhí)行情況自查報告1為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認真學(xué)習(xí)(審函[20xx]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組，對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、預(yù)算編制執(zhí)行情況，通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的'規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十二
根據(jù)預(yù)算績效管理工作考核要求及安排，我單位高度重視，嚴格按照《xx縣財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效管理考核工作的通知》文件要求，對照《xx縣20xx年度縣級單位預(yù)算績效管理工作考核評分表》，根據(jù)我單位預(yù)算管理績效工作實際開展情況，從事前績效評估和績效目標管理覆蓋率、事中績效運行監(jiān)控覆蓋率、事后績效評價覆蓋率、績效信息公開、績效評價結(jié)果應(yīng)用、績效管理制度和指標體系建設(shè)六個方面進行了自評，我單位考核自評得分為98分，現(xiàn)將自評情況報告如下：
（一）事前績效評估和績效目標管理覆蓋情況。
我單位高度重視新增預(yù)算項目的事前績效評估工作，根據(jù)《中共xx縣縣委xx縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的落實意見》制定了《xxxx單位新增重大項目(政策)事前績效評估管理辦法》運用科學(xué)、合理的評估方法，對擬出臺的重大政策或項目從其必要性、經(jīng)濟性、合理性、可行性等方面進行事前績效評估。
20xx年度，我單位根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于印發(fā)xx縣20xx年部門綜合預(yù)算編制方案的通知》文件要求，我單位對20xx年擬申請新增的金額在200萬元及以上的xx縣路燈管理所路燈管理智能化改造項目，開展了事前績效評估，制定了專項資金管理制度，并在政府的網(wǎng)站上進行了公示。
同時，我單位根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于印發(fā)xx縣20xx年部門綜合預(yù)算編制方案的通知》文件要求，實現(xiàn)預(yù)算績效管理全覆蓋，按照“誰申請資金，誰編制目標”的原則，我單位對申報的50萬元以上的項目全部同步編制了績效目標，對部門整體預(yù)算支出編制了整體支出績效目標。實現(xiàn)了目標績效管理全覆蓋。
（二）事中績效運行監(jiān)控覆蓋情況。
本年度，根據(jù)《縣財政局關(guān)于報送單位整體支出和項目支出績效運行監(jiān)控表的通知》我單位對20xx年財政安排的部門預(yù)算中的項目支出和整體支出開展了績效跟蹤監(jiān)控管理工作，通過預(yù)算管理一體化平臺及時填報了《級部門整體支出績效監(jiān)控表》、《項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表》，報送了績效監(jiān)控報告。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取了有針對性的措施予以糾正，提高了項目預(yù)算的執(zhí)行進度，保障了項目預(yù)算績效目標的完成。
（三）事后績效評價覆蓋情況。
年末，根據(jù)《縣財政局關(guān)于開展單位整體支出和項目支出績效自評的通知》我單位對20xx年度項目預(yù)算支出，和部門整體支出開展了績效目標自評，實現(xiàn)了績效目標評價范圍全覆蓋，按照通知要求及時填報了《部門整體支出指標績效評價自評表》和《項目支出指標績效評價自評表》。通過對20xx年整體支出和項目支出的績效自評。深入的分析了我單位20xx年度績效目標的完成情況，對自評反映出的問題進行了深入剖析，并及時整改。
20xx年3月，根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于應(yīng)發(fā)20xx年度部分單位整體財政支出及重點項目支出績效評價工作實施方案的通知》文件要求，我單位積極配合第三方單位，對項目進展、項目管理情況、資金到位情況、資金使用管理情況、項目產(chǎn)出及效果和存在問題等方面進行了全面梳理，及時向第三方報送了相關(guān)評價資料。
重點項目支出績效評價結(jié)束后，我單位仔細研讀《xx縣路燈電費及維修材料項目績效評價報告》，針對路燈電費及維修費項目在績效評價中存在的問題，我單位高度重視，認真研究問題、逐項分析原因、據(jù)實分類及時整改，并按要求向縣財政局報送了預(yù)算績效評價問題整改報告和整改臺賬。
（一）績效信息公開情況。
本年度，我單位根據(jù)相關(guān)要求對20xx年度項目預(yù)算支出和部門整體支出績效目標隨部門預(yù)算在網(wǎng)站上進行了公示，將20xx年度項目預(yù)算支出和部門整體支出績效自評隨部門決算在網(wǎng)站上進行了公示。通過對績效信息公開，更加充分地展示預(yù)算資金的'產(chǎn)出和效果，有利于我在中心預(yù)算績效管理工作更加規(guī)范化、標準化。
（二）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。
針對績效評價中發(fā)現(xiàn)的問題，我單位認真梳理分析工作開展中存在的問題和困難，健全和完善機制體制，建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，加強對資金使用情況的事中管理和監(jiān)督。同時，我單位在編制部門預(yù)算時同步制定績效目標，績效目標設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，未按要求設(shè)定績效目標或?qū)徍宋赐ㄟ^的，不納入編制范圍，項目執(zhí)行期間按照績效目標對專項資金使用情況進行跟蹤監(jiān)控，項目完成后實施績效評價，并將評價結(jié)果作為下年度預(yù)算編制的重要依據(jù)。
（三）、績效管理制度和指標體系建設(shè)情況。
我單位高度重視績效管理工作。為貫徹落實預(yù)算績效管理工作機制，我單位成立了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并由單位主要負責(zé)人擔(dān)任組長。同時，我單位制定了《xxxx單位預(yù)算績效管理工作考核方案》，建立了我單位績效評價指標體系，明確了預(yù)算績效管理工作職責(zé)，開展了績效管理工作政策宣講和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有效地推動了我單位的績效管理工作。
雖然我單位預(yù)算績效管理工作基本符合了《xx縣預(yù)算績效管理工作考核暫行辦法》的要求，但由于預(yù)算績效管理任務(wù)重且專業(yè)性較強，且工作人員缺少系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，因此我單位目前的預(yù)算績效管理工作質(zhì)量不高，績效指標建設(shè)不夠規(guī)范，績效管理的氛圍不濃厚。下一步，我單位將進一步研究完善符合我單位具體的預(yù)算績效管理操作規(guī)程，規(guī)范各類專項資金績效評價具體的操作方式，進一步提高我單位財政資金管理績效水平，按照縣財政局的要求更好的完成預(yù)算績效管理工作。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十三
主任、副主任、各位委員:。
我受縣政府委托，向本次會議報告全縣今年1-6月份財政預(yù)算執(zhí)行情況，請審議。
今年上半年，全縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，認真貫徹落實中省市財政工作會議精神，緊緊圍繞“打造寶雞副中心，建設(shè)幸福新隴州”目標，堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，積極適應(yīng)新常態(tài)，統(tǒng)籌財力保重點，深化改革強管理，財政收入在艱難中完成，重點支出得到較好保障，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，有力地促進了縣域經(jīng)濟社會和各項事業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。
1-6月份，全縣財稅總收入完成23752萬元，較上年同期增長16%。其中:中央級財政收入完成5860萬元，較上年同期增長30%;省市級財政收入完成2444萬元，較上年同期增長33%;地方財政收入完成15448萬元，占年度預(yù)算的53%，較上年同期增長9%，增收1256萬元，實現(xiàn)了時間任務(wù)“雙過半”。
1-6月份，全縣共完成財政支出72810萬元，占年度預(yù)算的79%，較上年同期增長12%，增加支出7725萬元。其中:一般公共服務(wù)支出5145萬元，國防公共安全2709萬元，教育15285萬元，科技93萬元，文化體育與傳媒1403萬元，社會保障和就業(yè)10876萬元，醫(yī)療衛(wèi)生7330萬元，環(huán)境保護4197萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3390萬元，農(nóng)林水事務(wù)15144萬元，交通運輸622萬元，安全生產(chǎn)及中小企業(yè)事務(wù)334萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)1716萬元，國土資源氣象事務(wù)161萬元，住房保障支出4254萬元，糧油事務(wù)及其他151萬元。
按支出級次劃分，縣本級財政支出完成69272萬元，占年度預(yù)算的78%;鎮(zhèn)級財政支出完成3538萬元，占年度預(yù)算的91%。
截止6月底，全縣政府性基金支出完成3212萬元，全部為上級?？畎才诺闹С?。其中:社會保障和就業(yè)支出6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2466萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出25萬元，其他支出中彩票公益金安排的支出715萬元。
1-6月份，社會保險基金預(yù)算收入完成12254萬元，其中:基本醫(yī)療保險基金收入14萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入8697萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3543萬元。
1-6月份，社會保險基金預(yù)算支出完成8315萬元，其中:基本醫(yī)療保險基金支出42萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出5983萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2290萬元。
1-6月份，社會保險基金收支結(jié)余3939萬元，其中:基本醫(yī)療保險基金收支結(jié)余-28萬元，新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收支結(jié)余2714萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支結(jié)余1253萬元。
(一)多措并舉抓征管，財政收入預(yù)算順利完成。今年以來，我縣的財政收入與全國其它地區(qū)一樣面臨低速增長的新常態(tài)，以前年度一次性收入形成的基數(shù)過大帶來的問題繼續(xù)凸現(xiàn)，再加上后續(xù)財源增長緩慢，組織收入愈加艱難。面對不利形勢，我們迎難而上，多措并舉抓征管，保證了上半年收入任務(wù)的完成。一是加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，及時發(fā)現(xiàn)和解決財稅征管中存在的突出問題。二是創(chuàng)新征管機制，大力推進土地、建設(shè)工程、房地產(chǎn)稅費一體化征管，擴大國地稅聯(lián)合辦稅業(yè)務(wù)范圍，積極開展稅收協(xié)助工作，實現(xiàn)涉稅信息共享，挖掘增收潛力，堵塞收入漏洞。三是堅持依法征收。依托稅收征管系統(tǒng)，加強對重點企業(yè)、重點行業(yè)的動態(tài)監(jiān)控，切實做應(yīng)收盡收，足額入庫。積極開展以耕地占用稅、契稅“兩稅”為主的稅收專項檢查，清收欠繳各類稅費，杜絕偷稅漏稅行。四是強化非稅收入征管，特別是加大對土地收費入庫的清繳。
(二)優(yōu)化支出惠民生，各項社會事業(yè)持續(xù)發(fā)展。一是加大資金籌措力度，優(yōu)先保障干部職工工資、離退休費、津補貼(績效工資)正常發(fā)放。在財力緊缺的情況下，按時兌現(xiàn)了機關(guān)事業(yè)單位工作人員和離退休人員增加的工資及離退休費，預(yù)扣了養(yǎng)老保險基金。二是安排資金2800萬元，用于學(xué)前教育公用經(jīng)費、學(xué)前保教費、營養(yǎng)改善計劃、生均公用經(jīng)費、寄宿生生活補助、學(xué)生交通費補助、高中國家助學(xué)金、貧困救助等，國家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣創(chuàng)建順利通過驗收。三是安排資金400萬元，用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治，安排104萬元購置防霧降霾車等環(huán)衛(wèi)設(shè)施，全市農(nóng)村衛(wèi)生綜合整治現(xiàn)場會在我縣順利召開。四是安排資金1352萬元，用于樂居宛和上水新城保障性住房建設(shè)，交付使用保障性住房396套，新開工建設(shè)976套。五是農(nóng)村文化建設(shè)、“三館”免費開放、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等民生政策全面落實，各類惠民補貼及時兌付到位。上半年共投入民生資金6.2億元，占到財政支出的85%，有力地促進了教育、衛(wèi)生、文化等各項社會事業(yè)發(fā)展。
(三)統(tǒng)籌財力保重點，副中心城市建設(shè)快速推進。一是安排資金2240余萬元，支持城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善，污水處理廠正常運行，景觀水面和北河廊橋工程基本完工，提升了縣城品味。二是安排資金1049萬元，用于工業(yè)園區(qū)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等，園區(qū)聚集能力初步顯現(xiàn)。三是投資1.5億元的關(guān)山旅游快速干道建成通車，共安排資金1788萬元用于關(guān)山、龍門洞景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排資金368萬元用于綠色隴縣創(chuàng)建，寶雞休閑旅游年文化旅游節(jié)暨隴縣關(guān)山草原旅游周活動順利啟動，加快了生態(tài)旅游名縣建設(shè)，旅游產(chǎn)業(yè)帶動效應(yīng)不斷提升。四是安排資金600萬元，用于344國道改擴建拆遷和市縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房建設(shè)，項目實施有序推進。
(四)加大投入強“三農(nóng)”，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。一是安排資金5825萬元，支持實施高標準農(nóng)田和木拉石溝水庫、農(nóng)村小水電、水土保持等項目，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。二是整合資金966萬元，用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)和設(shè)施蔬菜、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿、烤煙產(chǎn)業(yè)等項目實施，加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。三是安排資金1351萬元，支持實施農(nóng)村“一事一議”、農(nóng)村飲水安全等項目，進一步改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，促進了新農(nóng)村建設(shè)。四是安排資金2200萬元，支持扶貧異地搬遷和“三無”戶移民工程，加快了扶貧開發(fā)步伐。
(五)強化管理建機制，理財水平不斷提升。一是嚴格落實厲行節(jié)約各項規(guī)定，規(guī)范支出行為，有效降低行政運行成本。二是扎實開展專項資金清理工作，積極建立專項資金管理長效機制，共清理盤活財政存量資金8267萬元。三是嚴格執(zhí)行項目催辦制度，加快重點項目實施，加快財政支出進度，規(guī)范資金撥付程序，完善國庫集中支付制度。四是扎實推進“營改增”試點，加快推進預(yù)算管理改革，深化部門預(yù)算編制，規(guī)范編制“三公”經(jīng)費預(yù)算，全面推進預(yù)算信息公開，增強預(yù)算透明度。五是嚴格執(zhí)行政府采購政策，規(guī)范采購行為，采購節(jié)支率不斷提升。
在肯定成績的同時，我們也要看到當(dāng)前財政運行和管理中還存在不少困難和問題:一是受經(jīng)濟下行壓力增大，經(jīng)濟增速放緩等因素影響，財政收入增速將繼續(xù)保持在一個較低水平;二是收入質(zhì)量下滑，上半年收入中的一次性因素較多;三是財政支出剛性需求增長快，可用財力不足，收支矛盾加劇，預(yù)算平衡壓力更加突出;四是政府性債務(wù)負擔(dān)沉重，償債壓力較大，潛在風(fēng)險不容忽視。對此，我們將高度重視，在今后工作中認真加以解決。
(一)調(diào)整結(jié)構(gòu)挖潛力，加強后續(xù)財源建設(shè)。立足縣域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級，充分發(fā)揮財政政策和資金的引導(dǎo)、帶動、示范、促進作用，積極壯大培植財源，優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。支持土地流轉(zhuǎn)和飛鶴關(guān)山乳業(yè)十萬頭奶山羊基地建設(shè)，大力發(fā)展“總部”經(jīng)濟，緊盯重點項目建設(shè)進度，保證稅收及時入庫。
(二)創(chuàng)新機制抓征管，提高收入質(zhì)量。按照“做大總量，做優(yōu)質(zhì)量”的思路，積極適應(yīng)新常態(tài)，準確把握穩(wěn)增長總基調(diào)，科學(xué)組織收入，壯大地方財力。加強部門協(xié)作，以稅收管理薄弱點、空白點為突破口，積極尋找新的稅收增長點;加快推進稅收保障體系建設(shè)，擴大涉稅信息共享范圍，提高收入征管精細化、專業(yè)化管理水平。
(三)保障重點優(yōu)化支出，著力改善民生。嚴格執(zhí)行新《預(yù)算法》，堅持開源節(jié)流、勤儉節(jié)約，清理壓縮一般性專項，集中財力保證社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、住房保障、救災(zāi)補助等重點支出，全力打造民生財政。同時，大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、精準扶貧、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、縣城改造、城鄉(xiāng)一體化等重點工作,確保重點項目有序推進，促進縣委、縣政府重大決策順利實施。
(四)研究政策主動爭取，壯大可用財力“蛋糕”。搶抓國家推進新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，加快農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，深化農(nóng)村綜合改革等政策機遇，加強政策、資金、項目的有效銜接，積極爭取中省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時，規(guī)范財政專項資金項目庫管理，積極研究分析上級專項資金補助政策，主動作為，提前謀劃，持續(xù)做好項目的策劃、包裝，力爭使更多的項目列入中省市計劃盤子，支持縣域經(jīng)濟全面發(fā)展。
(五)健全制度強化責(zé)任，嚴控債務(wù)風(fēng)險。將政府性債務(wù)納入預(yù)算管理，嚴格控制債務(wù)規(guī)模。認真貫徹執(zhí)行《陜西省級政府性債務(wù)管理辦法》，按照“借、用、還”相統(tǒng)一的原則，夯實各債務(wù)部門責(zé)任，加大存量債務(wù)消化力度。加大與省級財政部門溝通，為我縣爭取更多債券額度，切實防范和化解財政風(fēng)險。積極推廣政府與社會資本合作ppp模式，吸引社會資金參與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，解決融資難題。
主任、副主任、各位委員，今后幾個月，財政工作面臨的機遇和挑戰(zhàn)并存，改革的深入使各種困難和矛盾更加突出。我們將創(chuàng)新思路，迎難而上，以更加飽滿的熱情和更加有力的舉措，確保今年財政預(yù)算順利完成，為推動寶雞副中心城市建設(shè)加速崛起做出應(yīng)有的貢獻。
x年，學(xué)校財務(wù)工作在校黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、業(yè)務(wù)部門密切協(xié)同和大力支持下，認真貫徹黨委意圖，緊緊圍繞“一條主線、四項重點”的發(fā)展思路，積極深化改革，加強經(jīng)費管理，克服供需矛盾，突出保障重點，圓滿完成了各項經(jīng)費保障任務(wù)。首先，我代表學(xué)校黨委和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)向各級領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)戰(zhàn)線的同志們表示衷心的感謝。
受校黨委的委托，現(xiàn)在，我就學(xué)校年度預(yù)算執(zhí)行情況向大家作以下通報。
年學(xué)校全年實現(xiàn)收入萬元，其中:生活費萬元，標準領(lǐng)報經(jīng)費萬元，項目經(jīng)費萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費萬元衛(wèi)生醫(yī)療收入萬元(一院億元、二院億元、三院億元)，其他有償服務(wù)收入萬元。
年，三所附屬醫(yī)院實現(xiàn)衛(wèi)生醫(yī)療收入億元，與××年億元相比，增加收入萬元。
年預(yù)算安排為萬元，全年實際開支數(shù)為萬元，實際支出完成預(yù)算支出的。
年，各單位能認真落實學(xué)校黨委關(guān)于“集中有限財力，辦好幾件大事”的指示精神，轉(zhuǎn)變理財觀念，樹立向管理要效益、要保障力的思想，嚴格執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算管理，切實管好、用活各項經(jīng)費，較好地保障了各項事業(yè)任務(wù)的圓滿完成。我感到，主要有以下三個方面的特點:。
(二)加強經(jīng)費預(yù)算管理，年度預(yù)算執(zhí)行嚴密有序。從年起，學(xué)校全面推行零基預(yù)算，預(yù)算編制形式、方法和內(nèi)容都作了很大的改革。新的預(yù)算方法，從細化經(jīng)費項目入手，把當(dāng)年的經(jīng)費開支明確到具體項目，一年中要辦什么事，需要多少錢，由哪個部門辦，在預(yù)算上都列得清清楚楚，大大提高了預(yù)算的透明度和約束力，克服了預(yù)算與執(zhí)行相脫節(jié)的“兩張皮”現(xiàn)象。去年，學(xué)校年度預(yù)算執(zhí)行符合率達到了。
(三)嚴格經(jīng)費開支管理，行政消耗性開支得到有效控制。年，按照校首長的指示精神，各單位在大力壓減接待費、會議費、差旅費、辦公費等行政消耗性支出上下了很大功夫，行政消耗性支出在上年基礎(chǔ)上壓減了%。一是對接待費、會議費實行指標限額管理。各事業(yè)部門根據(jù)當(dāng)年事業(yè)任務(wù)提出接待費申請指標，由財務(wù)部門匯總后報單位黨委審批，事業(yè)部門在批準的限額內(nèi)完成好接待任務(wù)，超支不補、節(jié)余轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。二是對差旅費實行包干管理，徹底打破以往吃“大鍋飯”的方式，超標準乘坐現(xiàn)象得到有效控制。年，校本部、各附屬醫(yī)院、成都軍醫(yī)學(xué)院接待費、差旅費全年開支比上一年減少余萬元。
(四)財務(wù)管理措施扎實有效，管理效益顯著提高。財務(wù)管理逐步實現(xiàn)由“粗放式”向“精細化”的轉(zhuǎn)變，財務(wù)管理監(jiān)督職能得到了充分發(fā)揮。各單位能切實樹立管理出效益、管理出保障力的理財思想，著力在“精細化”管理上研對策、抓落實。一是提高理財科技含量，積極利用計算機、網(wǎng)絡(luò)等高科技設(shè)備進行財務(wù)管理，實現(xiàn)了理財手段的電算化，大大提高了工作效率和信息數(shù)據(jù)的準確性、時效性，為首長正確決策提供了科學(xué)依據(jù)。二是健全完善各項財務(wù)。
規(guī)章制度。
制定出臺了一批適應(yīng)新形勢、操作性強的經(jīng)費管理規(guī)定如《接待費管理規(guī)定》、《經(jīng)費使用審計權(quán)限暫行規(guī)定》等使理財活動有章可循有法可依進一步規(guī)范了財經(jīng)秩序。
總的看，過去一年，各單位、部門按照上級的要求，牢固樹立預(yù)算的法規(guī)意識，科學(xué)合理地編制經(jīng)費預(yù)算，基本杜絕了無預(yù)算計劃、超范圍、超預(yù)算開支，在確保事業(yè)任務(wù)完成的情況下，基本達到了收支平衡、略有節(jié)余的目標。這些成績的取得，與各單位、各部門主官，以身作則，嚴格把關(guān)、精打細算分不開的。
當(dāng)前存在的主要問題，主要表現(xiàn)在以下三個方面:。
一是基本建設(shè)執(zhí)行計劃隨意性大。有的單位基本建設(shè)執(zhí)行不嚴格，存在計劃外工程、借墊款工程和超標準、超面積建設(shè);工程立項考慮不周全，缺乏立項可行性研究。如在整體工程項目上，只計劃了主體工程，而忽視了配套工程;立項后人為因素的隨意性大，變更設(shè)計、增加項目、擴大規(guī)模、提高標準，造成較大的經(jīng)費缺口。
二是行政消耗性開支控制還不夠嚴格。從去年的情況看，個別單位在接待費開支上仍存在計劃不周、管理不善、執(zhí)行不嚴的問題，超標準、超范圍接待現(xiàn)象還沒有得到根本遏制;在辦公費等行政消耗性開支上仍存在控制不嚴、隨意開支、鋪張浪費等現(xiàn)象，還缺乏統(tǒng)一采購的要求和制度;在差旅費開支上仍存在原則性不強、執(zhí)行規(guī)定不嚴的問題，超標準乘坐等現(xiàn)象比較突出。
三是零星有償服務(wù)收支問題還有待加強。個別事業(yè)單位、部門、科室利用編配的儀器、設(shè)備、設(shè)施等有利條件，開展有償服務(wù)活動，還存在收費混亂、管理無序等問題。具體表現(xiàn)在不嚴格按照“收支兩條線”的原則，開展有償服務(wù)活動，有坐收坐支、收不入帳、私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象。這些現(xiàn)象雖然只是少數(shù)，但嚴重違反財經(jīng)紀律、負面影響大，嚴重干擾了正常的財經(jīng)秩序。
一、大力壓減行政消耗性支出?！痢聊辏鲉挝?、部門要在大力壓減行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要樹立過“緊日子”的思想，使大家清醒地認識到學(xué)校當(dāng)前的困難，增加憂患意識，使控制行政消耗性開支轉(zhuǎn)化為每個人的自覺行動。二是借鑒會議費、接待費實行指標限額管理辦法的經(jīng)驗，對辦公用品、車輛維修費等行政消耗性支出，根據(jù)當(dāng)年的事業(yè)任務(wù)，確立合理的限額指標。三是嚴把審核報銷關(guān)。財務(wù)部門要按照有關(guān)規(guī)定，嚴格把好審核報銷關(guān)，對票據(jù)上品名、數(shù)量、單價、經(jīng)辦人、驗收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予報銷。
二、進一步規(guī)范基本建設(shè)秩序。一是完善基建工程審批制度，嚴格履行基本建設(shè)報批手續(xù)，對超面積、超預(yù)算及計劃外工程，一律不予撥款、決算;二是對工程的招投標、
合同。
簽訂、預(yù)決算、資金到位等環(huán)節(jié)進行全方位審核監(jiān)督，確保工程建設(shè)的各個環(huán)節(jié)合規(guī)、合法。
三、切實加強零星有償服務(wù)管理。著力解決個別部門、科室在開展零星有償服務(wù)中出現(xiàn)的認識不高和管理不力等問題。一是認真落實預(yù)算外經(jīng)費管理規(guī)定，嚴格按照“收支兩條線”的管理原則，組織有償服務(wù)收支活動。二是嚴格軍隊收費票據(jù)的使用管理，加強對票據(jù)領(lǐng)取、使用、歸檔等各個環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督，從源頭上杜絕坐收坐支、收不入帳、私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象。
同志們，××年財務(wù)工作任務(wù)艱巨、任重道遠，我相信，在學(xué)校各級黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各事業(yè)部門的大力支持下，在全體財務(wù)戰(zhàn)線同志的辛勤努力下，學(xué)校財務(wù)工作一定會取得更出色、更輝煌的成績，一定會為學(xué)校的全面發(fā)展與建設(shè)做出更大的貢獻。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十四
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號）《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組，對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、預(yù)算編制執(zhí)行情況
通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ谩?BR> 4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局
年 月 日
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十五
(一)公共財政收支完成情況。
1-6月份全市公共財政總收入累計完成132656萬元，為年初預(yù)算240700萬元的55.11%，同比增加13142萬元，增長11%。其中：市本級收入完成89235萬元，為年初預(yù)算的55.43%，同比增加2422萬元，增長2.79%;上劃中央收入完成34201萬元，為年初預(yù)算的56.09%，同比增加8566萬元，增長33.42%;上劃省級收入累計完成9220萬元，為年初預(yù)算的49.20%，同比增加2154萬元，增長30.48%。收入分部門為：國稅局累計完成41134萬元，為年初預(yù)算的51.42%，同比增加10099萬元，增長32.54%;地稅局累計完成52074萬元，為年初預(yù)算的52.07%，同比增加7944萬元，增長18%;財政局累計完成39448萬元，為年初預(yù)算的64.99%，同比減少4901萬元，下降11.05%。
1-6月份，我市公共財政支出累計完成155121萬元，為年初預(yù)算的40.74%，同比增加46023萬元，增長42.19%。
(二)xx性基金收支完成情況。
1-6月份，我xx性基金收入累計完成737335萬元，占年初預(yù)算的792.24%，比上年同期增加736046萬元，增長315倍。其中：城市公共事業(yè)附加收入完成549萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入完成736293萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入完成393萬元，其他xx性基金收入完成5萬元，xx性住房基金收入完成95萬元。
1-6月份，xx性基金支出累計完成703462萬元，占年初預(yù)算的817.96%，比上年同期增加672923萬元，增長22倍。
(三)社會保險基金收支完成情況。
1-6月份，我市社會保險基金收入累計完成34091萬元，占年初預(yù)算的37.33%，比上年同期增加3765萬元，增長12.42%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老完成5803萬元，占預(yù)算的25.34%，同比增加2978萬元，增長105.42%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保完成4672萬元，占預(yù)算的36.57%，同比增加522萬元，增長12.58%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合完成22332萬元，占預(yù)算的41.52%，同比減少285萬元，下降1.26%;失業(yè)保險完成1060萬元，占預(yù)算的86.18%，同比增加533萬元，增長101.14%;生育保險完成224萬元，占預(yù)算的`35.96%，同比增加17萬元，增長8.21%。
1-6月份，我市社會保險基金支出累計完成27686萬元，占年初預(yù)算的35.87%，比上年同期減少5694萬元，下降17.06%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老支出8758萬元，占預(yù)算的58.03%，同比增加3701萬元，增長73.19%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保支出5416萬元，占預(yù)算的51.28%，同比減少1544萬元，下降22.18%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合支出13220萬元，占預(yù)算的25.83%，同比減少8041萬元，下降37.82%;失業(yè)保險支出194萬元，占預(yù)算的90.23%，同比增加159萬元，增長454.29%;生育保險支出98萬元，占預(yù)算的72.59%，同比增加31萬元，增長46.27%。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況。
20xx年我市國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為163萬元，支出預(yù)算為140萬元，上半年尚未形成財政收支。
從上半年我市的財政收支完成情況來看，財政預(yù)算執(zhí)行情況主要有以下幾個方面的特點：
(一)公共財政持續(xù)增收，收入質(zhì)量進一步提高。上半年我市公共財政總收入完成132656萬元。其中，稅收收入累計完成90607萬元，比上年增加16789萬元，增長22.74%，占財政總收入比重達68.30%，比上年提高了6.5個百分點。
(二)重點行業(yè)有所增長，煤炭行業(yè)增長乏力。從上半年稅收收入分行業(yè)來看，電力、熱力生產(chǎn)行業(yè)，建筑業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)稅收增長較快。電力、熱力生產(chǎn)行業(yè)較上年同期增加7307萬元，增長73.46%。通過對“兩違”市場的清理整頓，建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)稅收分別較上年同期增加了5599萬元、5220萬元，增長72.39%、42.43%。受市場的影響，煤炭行業(yè)稅收雖然增加了1068萬元，增長9.32%，但煤炭規(guī)費僅入庫了5500萬元，比上年同期減少了6500萬元，綜合比較下降了23.15%。
(三)財政資金調(diào)度緊張，收支矛盾進一步加劇。由于歷年欠撥資金較多，今年上半年我市用于消化歷年欠賬的資金達6.66億元(其中上級資金4.07億元，本級資金2.59億元)，上半年我市公共財政支出累計完成155121萬元，占年初預(yù)算的40.74%，較平均進度滯后近10個百分點。如果剔除上級追加的轉(zhuǎn)移支付等因素，年初預(yù)算安排的支出只完成了119406萬元，僅占年初預(yù)算的31.36%，較平均進度滯后18個百分點。由于資金的嚴重不足，上半年我市年初安排的本級支出，除工資福利、公用經(jīng)費、社會保障類支出外，僅支出了1.14億元，收支矛盾異常尖銳。
面對經(jīng)濟下行、結(jié)構(gòu)性減稅因素增多、增收空間縮小、剛性支出增長過快、收支矛盾異常突出的諸多不利局面，財政工作面臨嚴峻考驗。下半年需要以更加勤奮的工作，更加有力的征管舉措，力爭圓滿完成全年的財政預(yù)算任務(wù)。
(一)努力培植財源，增強財政發(fā)展后勁。千方百計培育財源項目，增強財政的造血功能。一是積極利用財政政策，助推企業(yè)發(fā)展。設(shè)立工業(yè)發(fā)展基金，支持主體財源做大做強，夯實財政增收基礎(chǔ)。通過財政直接投入、政策扶持、貸款貼息等手段，發(fā)揮財政資金的“引子”作用，做強優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，做優(yōu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，做活新興產(chǎn)業(yè)，多渠道助推經(jīng)濟發(fā)展。二是認真貫徹各項支持政策，加快外向型經(jīng)濟發(fā)展。積極落實市委、xx發(fā)展外向型的決策部署，全方位招商引資，在政策允許的范圍內(nèi)，通過各項有利的條件，引入外地資本，激活本地投資，培育一批高稅收、高附加值、成長空間巨大的企業(yè)，不斷激活市域經(jīng)濟的內(nèi)生動力。三是創(chuàng)新投資方式，支持工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。拓寬投資資金來源渠道，加快推進全局性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性重大項目的建設(shè)。大力推廣ppp模式，引導(dǎo)社會資本參與大市循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把園區(qū)項目打造成全省ppp項目的典范，為工業(yè)發(fā)展和引進特大企業(yè)打造良好的平臺。
(二)強化財稅征管舉措，全面挖掘增收潛力。既要加強對重點行業(yè)、重點稅種、重點企業(yè)的稅收征管，在繼續(xù)完善煤礦對礦直征，加強國土收入征管，狠抓打擊“兩違”工作的同時，又要重視個體零散稅收、農(nóng)村耕地占用稅、契稅的征收，做到抓大不放小，全面堵塞征管漏洞，促進財政增收。一是強化稅源監(jiān)控。積極澄清稅源底子，加大信息共享力度，對所有納稅戶定稅情況予以公布。建立財政稅收信息管理體系，對重點企業(yè)、重點行業(yè)等的入庫信息實施動態(tài)管理，推行稅源公開機制，促進企業(yè)誠信納稅、依法納稅。二是嚴格依法治稅。加大稽查和協(xié)稅護稅工作力度。對征管工作中出現(xiàn)的不作為、亂作為現(xiàn)象從嚴查處，規(guī)范征管秩序。對群眾反映強烈的問題提請市人大、市政協(xié)進行專項視察。三是增強群眾財稅意識。鼓勵廣大市民向商家索要發(fā)票，堵塞稅收流失漏洞，營造良好的納稅環(huán)境。建立舉報獎勵機制。對經(jīng)營戶不開發(fā)票行為，實行有獎舉報。四是加強非稅收入征管。依托計算機和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，全面推進非稅收入票據(jù)電子化管理。建立非稅收入激勵考核機制。按照基本保障和激勵機制相結(jié)合的原則合理安排非稅收入征收經(jīng)費，促進應(yīng)收盡收。
(三)優(yōu)化財政支出，集中財力保障重點。牢固樹立“過緊日子”的思想，進一步壓減“三公”支出，降低一般行政開支，將有限的財力集中起來，保障民生等重點支出。一是優(yōu)先保障基本支出。確保干部職工工資及時發(fā)放，確保政權(quán)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，確保各項改革性干部職工待遇及時到位。加大對人數(shù)較少、公用運轉(zhuǎn)經(jīng)費偏少的單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支持力度。二是提高社會保障水平。進一步提高醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務(wù)補助標準，支持全面實施縣級公立醫(yī)院改革，推行城鄉(xiāng)居民大病保險。加快推進養(yǎng)老保險制度改革，建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險制度，改革養(yǎng)老保險基金征管機制，增強基金支撐能力。三是加大“三農(nóng)”投入力度。落實農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，加強高標準農(nóng)田和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)機械裝備水平。完善村級公益事業(yè)一事一議財政獎補制度，繼續(xù)抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點工作，促進城鄉(xiāng)共同繁榮。積極開展農(nóng)業(yè)保險工作，提高全市農(nóng)民抗自然風(fēng)險能力。
(四)深化改革，努力打造陽光財政。繼續(xù)深化各項改革，完善財政管理體制機制，促進財政科學(xué)化精細化管理。一是推進稅制改革。做好生活服務(wù)業(yè)、金融業(yè)及建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的“營改增”工作。全面調(diào)整城鎮(zhèn)土地使用稅地段登記稅額標準，加快推進資源稅從價計征等重大稅制改革，認真分析稅制改革對我市的影響。二是推進財政信息公開。加速推進財政信息化建設(shè)進程，完善財政信息公開發(fā)布平臺。加大財政預(yù)決算、部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費預(yù)決算信息公開力度。三是推進預(yù)算績效管理。擴大預(yù)算績效管理項目范圍，提高預(yù)算績效管理工作質(zhì)量，強化績效結(jié)果評價應(yīng)用。四是推進xx采購制度改革。既重程序，更重結(jié)果，嚴格執(zhí)行“先預(yù)算，后采購”。推進xx購買服務(wù)工作，正確處理xx和市場、社會的關(guān)系，建設(shè)服務(wù)型xx。五是推進財政投資評審工作。加強對財政投資性項目資金的監(jiān)管，做到事前、事中、事后全過程監(jiān)控，堅決杜絕隨意超工程預(yù)算、隨意變更工程設(shè)計現(xiàn)象發(fā)生，工程款項要嚴格按有關(guān)制度撥付，并將項目的經(jīng)費開支積極向社會公開，提高項目管理的透明度。
主任，副主任，各位委員，今年的財政預(yù)算執(zhí)行仍然是困難重重，完成全年財政工作目標形勢仍然十分嚴峻。但我們堅信，有市委的正確領(lǐng)導(dǎo)，有市人大的支持與監(jiān)督，有全市人民的共同努力，今年的財政預(yù)算工作也將會渡過難關(guān)，如期實現(xiàn)年初的既定目標，為全市經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展做出更多的貢獻。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十六
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認真學(xué)習(xí)（審函[20××]140號）《審計署關(guān)于中央部門對20××年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組，對20××年預(yù)算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的.工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十七
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號）《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組，對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
1、通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ谩?BR> 4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的'正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十八
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求，并通過認真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號）《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實際情況，成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組，對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
通過自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴格執(zhí)行上級部門的要求，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準確，無隨意調(diào)整預(yù)算的`情況，各項收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查，我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項目，擅自提高支出標準等問題。
3、通過自查，我單位不存在擠占挪用專項用途的財政資金，和其他資金，嚴格按照專項資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ谩?BR> 4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無違規(guī)收費及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之，通過自查，有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通，及時掌握其精神實質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決，通過自查，對我們今后的工作能夠起到積極的促進作用，把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局。
二oo六年十月十八日。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十九
轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年，回顧這上半年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成今年的工作，現(xiàn)總結(jié)如下：
本人嚴格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準確無誤，認真復(fù)核會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準確性，及時性。
日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進賬，提取現(xiàn)金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡?，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。
從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系，認真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系，另外，對于本職工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據(jù)，及時將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。在工作中堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
回顧這上半年來的點點滴滴，每當(dāng)完成一項工作任務(wù)，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的上半年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認真負責(zé);另外，我能有現(xiàn)在這點小小的進步，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的'關(guān)懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經(jīng)驗。
作為一名普普通通的員工，我的工作是再普通不過了，和我一樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去上半年圓滿地完成任務(wù)，主要在于各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣，盡自己的努力為公司，希望對公司能有所貢獻。
在新上半年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學(xué)習(xí)，從去年的工作中認真吸取經(jīng)驗，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇二十
綿陽市游仙區(qū)人民政府辦公室是一級預(yù)算單位，掛靠4個區(qū)級部門，分別是區(qū)法制辦、區(qū)金融辦、區(qū)檔案局、區(qū)方志辦，代管區(qū)應(yīng)急辦、區(qū)外僑辦。經(jīng)費統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算。
（二）機構(gòu)職能。
1.組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。負責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要文稿、區(qū)政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府，省、市政府辦公廳（室）及省、市直各部門發(fā)送區(qū)政府的文電。指導(dǎo)全區(qū)行政機關(guān)公文處理工作。
2.負責(zé)對經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟試驗區(qū)管委會，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門請示區(qū)政府的有關(guān)問題提出初步的處理意見，并按程序呈批。
3.負責(zé)區(qū)政府會議的準備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。
4.督促檢查經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、經(jīng)濟試驗區(qū)管委會，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會，涪江、富樂街道辦事處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門對區(qū)政府決定事項及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的落實執(zhí)行情況，及時向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報告。
5.根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對區(qū)政府部門間爭議問題協(xié)調(diào)或提出處理意見和建議，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
6.圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議。
7.指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理由區(qū)政府直接處理的突發(fā)應(yīng)急事件和重大事故。
8.宣傳、貫徹黨和國家的外事、僑務(wù)方針、政策，會同有關(guān)部門管理全區(qū)外事、僑務(wù)工作。
9.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作和機關(guān)行政效能建設(shè)工作；主辦并及時報送《政務(wù)信息》，指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作，負責(zé)政務(wù)信息和網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、整理、編輯和報送，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。
10.督促落實區(qū)政府金融工作部署，負責(zé)地方金融機構(gòu)和金融中介機構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù)，維護地方金融秩序。
11.辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。
（三）人員概況。
區(qū)政府辦編制數(shù)為65名，其中行政編制33名，事業(yè)編制19名，工勤編制13名。20xx年12月末在職人員總數(shù)57人，其中行政人員31人，事業(yè)人員15人，工勤人員11人。退休8人。
一般公共預(yù)算財政撥款7,448,180.00元；預(yù)算收入7,810,569.00元，調(diào)整預(yù)算收入12,094,646.50元；預(yù)算支出7,448,180.00元，調(diào)整預(yù)算支出10,353,588.00元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)510,734.13元。
（一）預(yù)決算編制情況。
預(yù)算編制上，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》，根據(jù)區(qū)財政局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實際工作情況，認真編制部門預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時報送區(qū)財政局。
決算編制上，按照實際支出情況據(jù)實編制決算報表，不虛報，不漏報，做到賬表一致，賬實相符，并在規(guī)定時間內(nèi)報送財政局審核。
20xx年6月支出執(zhí)行進度48%；正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。9月支出執(zhí)行進度74%；11月支出執(zhí)行進度84%；全年支出執(zhí)行進度100%。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1,532,717.25元。
（三）支出績效情況。
1.行政運轉(zhuǎn)保障。
我辦在經(jīng)費支出安排上，全面保障了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。首先保障工資福利支出，每月工資準時上報。其次為辦公室和各部門的工作開展做好后勤保障，在經(jīng)費上保證各部門能更好的履行職能職責(zé)，促進工作正常有序開展。
2.機關(guān)厲行節(jié)約。
我辦勤儉節(jié)約，在保證行政運轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮經(jīng)費開支，各項開支都大幅度下降。因公出國出境14,500.00元，會議費1,848,777.42元，車輛購置及運行費594,939.93元，公務(wù)接待費0.00元。
（四）財務(wù)管理情況。
我辦在財務(wù)管理上從嚴要求，精打細算。全辦嚴守財經(jīng)紀律，認真貫徹執(zhí)行中央、省、市各項規(guī)定，落實區(qū)上的相關(guān)費用管理辦法，制定了公務(wù)用車管理辦法及差旅費、會議費、接待費的相關(guān)管理辦法。會計核算健全，資料齊備，憑證編制準確、及時、賬實相符。凡是政府集中采購目錄要求的及達到采購限額標準的項目，均按要求報公共資源交易服務(wù)中心統(tǒng)一采購。
我辦20xx年預(yù)算支出績效情況良好，我們將繼續(xù)加強財務(wù)管理，積極學(xué)習(xí)，嚴格執(zhí)行《預(yù)算法》。爭取20xx年預(yù)算支出工作更上一層樓，精打細算，厲行節(jié)約，程序規(guī)范，票據(jù)齊備，努力加強節(jié)約型機關(guān)建設(shè)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇二十一
20xx年，扎佐鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下和上級財政部門的關(guān)心支持下，認真貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神，緊扣國發(fā)[20xx]2號文件，以中央、省、市財政工作會議精神為統(tǒng)領(lǐng)，抓住小城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展的機遇，緊緊圍繞縣財政工作的總體思路和部署，結(jié)合黨的群眾路線教育實踐活動認真查找問題并切實整改，全面履行職能，進一步加強財政管理，強化財政監(jiān)督，規(guī)范財經(jīng)秩序，提高服務(wù)意識，通過全鎮(zhèn)上下的共同努力，較好地完成了各項財政工作目標14年財政預(yù)算執(zhí)行情況：20xx年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完任務(wù)。財政收支執(zhí)行情況良好，收入穩(wěn)步增長，非生產(chǎn)性支出得到有效控制，促進了我鎮(zhèn)各項事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。
一、完成成6026.87萬元，其中本級收入4430.85萬元，為目標任務(wù)4404萬元的100.61%,上級補助收入1596.03萬元;一般公共預(yù)算支出實現(xiàn)6026.87萬元，其中本級支出2728.91萬元，上解支出3321.68萬元。
(一)、各收入項目完成情況。
1、稅收收入完成3691.44萬元，其中國稅完成414.31萬元，地稅完成3277.13萬元。
2、財政塊收入完成739.40萬元，其中行政性收費145.89萬元，罰沒收入143.96萬元，國有資產(chǎn)有償使用收入0.71萬元，其他收入448.83萬元。
(二)、20xx各支出項目執(zhí)行情況(本級支出2728.91萬元)，20xx年為2769.88萬元，同比下降1.47%。
一般公共服務(wù)支出1733.99萬元，去年同期數(shù)為1535.28萬元，增長1.29%。
1、人大事務(wù)支出16萬元，去年同期數(shù)為22.84萬元，同比減少29%，主要是人員的減少。
2、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出906.52萬元，去年同期數(shù)為970.72萬元，同比減少6.61%。
3、黨委辦公廳(室)及機構(gòu)事務(wù)支出64.51萬元，去年同期數(shù)為62.55萬元，同比增長3.13%。
4、財政事務(wù)支出88.34萬元。去年同期數(shù)74.98萬元，同比增長17.82%。
5、群眾團體事務(wù)支出6.95萬元，去年同期數(shù)為11萬元，同比減少36%，主要是人員的減少。
6、組織事務(wù)支出23.50萬元，去年同期數(shù)12.4萬元，同比增長89.51%，
7、民族事務(wù)支出3萬元，去年同期數(shù)為2萬元，同比增長50%，
8、其他一般公共服務(wù)支出625.17萬元(政府對企業(yè)扶持資金300萬元，消防征地款153萬元，大丫口煤礦治理資金100萬元，貴陽高管兩線補助72.17萬元)。
文化體育與傳媒支出55.41萬元，去年同期數(shù)為56.29萬元，同比減少1.56%。
社會保障和就業(yè)支出87.70萬元。去年同期數(shù)為29.41萬元，同比增長198.19%，增長原因主要是文件款的增長。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出326.90萬元，去年同期數(shù)為378.79萬元，同比減少13.69%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出78.12萬元，去年同期數(shù)為117.64萬元。同比減少33.59%。
資源勘探(其他安全生產(chǎn)監(jiān)管)事務(wù)支出44.13萬元，去年同期數(shù)為42.87萬元，同比增長2.94%。
農(nóng)林水事務(wù)支出402.66萬元，去年同期數(shù)為425.85萬元，同比減少5.44%。(農(nóng)業(yè)—其他農(nóng)業(yè)支出205.22萬元;林業(yè)—其他林業(yè)支出28.21萬元，林業(yè)—林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)2萬元;水利—其他水利支出18.46萬元;扶貧—扶貧貸款獎補和貼息1.50萬元;農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補助支出3.36萬元，農(nóng)村綜合改革示范試點補助12萬元;其他農(nóng)林水支出131.91萬元。
(三)收支平衡情況：當(dāng)年收支結(jié)余-23.72萬元，滾存結(jié)余366.48萬元。
二、一年來的主要工作。
(一)積極培植后續(xù)財源，努力增加財政收入。
根據(jù)全縣財稅工作的整體安排，面對嚴峻的財政收入形勢，我鎮(zhèn)結(jié)合自身的區(qū)位、資源優(yōu)勢和特點，緊緊圍繞工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“三化”建設(shè)，大力實施“工業(yè)強鎮(zhèn)”戰(zhàn)略，切實加大招商引資力度，著力培植后續(xù)財源，嚴格稅收征管，確保收入目標順利實現(xiàn)。
1、做好貴鋼、輪胎廠、福麟、金源等企業(yè)的協(xié)調(diào)服務(wù)，努力為企業(yè)排憂解難，同時對其生產(chǎn)經(jīng)營情況追蹤問效，促其稅收均衡入庫。
2、與地稅分局密切配合，加強對契稅、耕地占用稅、房產(chǎn)稅和土地使用稅的排查清理征收;同時，加大清理欠稅和打擊偷、逃、漏稅力度，盡可能把實現(xiàn)的稅收清繳入庫存，防止稅收流失。
3、結(jié)合鎮(zhèn)情切實加大招商引資力度，積極培植后續(xù)財源，壯大財源體系，形成支柱產(chǎn)業(yè)，努力增加財政收入。加快推進貴鋼二期、輪胎廠二期、永盛和物流、西部物流等項目建設(shè)，力爭盡快建成投產(chǎn)。
4、進一步抓好轄區(qū)內(nèi)水泥、冶煉、建材、礦產(chǎn)品加工等行業(yè)的整合和技術(shù)改造，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟效益，增加財政收入。
5、加強對非煤礦山、預(yù)制構(gòu)件、采石場等規(guī)模以下企業(yè)的監(jiān)管，挖掘潛力，壯大稅收體系。
(二)按上級要求，逐步完善農(nóng)民補貼建設(shè)網(wǎng)和“一折通”工作。
1、做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作，及時反饋信息，不斷更新規(guī)范涉農(nóng)補貼“一折通”，及時辦理農(nóng)戶“一折通”由于遺失、死亡等情況的補辦和更改工作。
2、嚴格涉農(nóng)補貼的公示和發(fā)放工作，通過“一折通”發(fā)放退耕還林資金、綜合直補資金、種糧直補資金、小額扶貧貸款財政貼息資金、移民后期扶持資金等上百萬元。
(三)加強財政財務(wù)管理，搞好財政財務(wù)監(jiān)督。
1、根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標責(zé)任的要求，以身作則，廉潔自律，認真審核各部門的一般性支出，對支出單據(jù)的真實性、合理性、相關(guān)人員及領(lǐng)導(dǎo)的簽字等嚴格把關(guān)，規(guī)范部門支出程序，充分發(fā)揮管理和監(jiān)督職能，嚴控非生產(chǎn)性支出，提高財政資金的.使用效益。
2、嚴格執(zhí)行中央、省、市縣厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，從嚴預(yù)算支出，極力壓縮車輛購置及運行費用、公務(wù)接待、一般性費用及用電、用油、用水等支出，盡力完成削減指標，維系機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。
3、厲行縣專項資金管理辦法和補充規(guī)定，積極主動參與專項資金的監(jiān)管，加大對各類專項資金的事前、事中、事后的檢查和跟蹤問效。各項目在申請中期進度款時，資金管理人員必須實地查看并在進度表上簽字后領(lǐng)導(dǎo)方可同意借支，杜絕冒領(lǐng)、截留、挪用、擠占專項資金等行為發(fā)生。
4、加強“收支兩條線”管理和檢查力度;同時極力清理往來款項并杜絕新的借款發(fā)生。
5、按《票據(jù)管理法》的規(guī)定，嚴格票據(jù)的申報、領(lǐng)用和核銷，票據(jù)管理人員不定期對各單位的票據(jù)使用情況進行抽查，對不按要求使用和不及時將收入繳存的部門立即收回所領(lǐng)票據(jù)，待其整改規(guī)范后才予啟用。
6、遵照《修文縣政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定》，進一步推進和完善政府采購工作，對相關(guān)設(shè)備的購置報經(jīng)縣政府采購中心審批后按要求進行采購，杜絕浪費現(xiàn)象，提高財政資金的使用效率;加強國有資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)安全運行。
7、20xx年，全鎮(zhèn)財政“一事一議”項目3個，其中道路修建項目2個，整村推進項目1個，目前已基本通過鎮(zhèn)級驗收，初步?jīng)Q算財政共計投入資金118.45萬元，改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三、存在的問題和困難。
1、受稅收改革及市場價格波動等因素的影響，20xx年的財政收入沒有達到預(yù)期目標，收入質(zhì)量有待提高。
2、支出壓力不斷加大，財力緊張，既要確保政府機構(gòu)不斷增加的公用經(jīng)費，又要必保對公安派出所、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、城市建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作等經(jīng)費的投入，加之由于歷史原因形成的部分遺留問題，導(dǎo)致資金調(diào)度極為困難。
3、專項資金管理不夠深入到位。個別主管部門未嚴格執(zhí)行縣專項資金管理辦法及補充規(guī)定，片面影響了工作的整體推進。
各位代表，近年以來，我鎮(zhèn)財政工作一年一個新臺階，保證了政府實行宏觀調(diào)控的資金需求及機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，在確保一方平安、示范小城鎮(zhèn)建設(shè)、改善鄉(xiāng)村道路及水利設(shè)施建設(shè)等方面工作取得了較好的成績，為全縣的經(jīng)濟發(fā)展作出了重要貢獻。從取得的成績中，我們也要看到財政工作存在的困難和問題，財力后勁明顯不足，支出壓力大，在確保基本運轉(zhuǎn)的同時，對農(nóng)業(yè)、科技和文教衛(wèi)生事業(yè)的投入仍然有限，財政資金調(diào)度存在較大困難，制約了鎮(zhèn)域經(jīng)濟的協(xié)調(diào)發(fā)展。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇二十二
為了進一步規(guī)范財務(wù)行為，強化學(xué)校財務(wù)管理，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行情況，深入貫徹落實好《預(yù)算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產(chǎn)管理辦法》《中小學(xué)校財務(wù)制度》，促進教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)財政局《關(guān)于開展上半年部門預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查工作的通知》文件精神，現(xiàn)對我校財務(wù)預(yù)算執(zhí)行工作自查情況總結(jié)如下：
：x月x日
組長：xxxx
組員：xxx
1.根據(jù)綏財發(fā)xx文件。
2.我校收入預(yù)算管理編報口徑完整科學(xué)。
3.我校日常公用經(jīng)費使用合理，接待費、公務(wù)費、培訓(xùn)費能夠按照比例支出。
4.上半年我校無采購預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費，我校能夠按支出執(zhí)行。
6.我校預(yù)算批復(fù)及預(yù)算執(zhí)行進度無滯后現(xiàn)象。
7.能夠嚴格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金。
8.公務(wù)卡消費能嚴格執(zhí)行公務(wù)卡消費支出目錄執(zhí)行。 在今后的工作中，我們將會進一步完善相關(guān)財務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題，并認真做好整改，進一步規(guī)范財務(wù)預(yù)算管理，完善財務(wù)工作。