在當下這個社會中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，報告具有成文事后性的特點。優(yōu)秀的報告都具備一些什么特點呢？又該怎么寫呢？下面是我給大家整理的報告范文，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。
內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇一
我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局、市民間組織管理局的領(lǐng)導下，在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計工作取得了新的成績。
一、xx年全市內(nèi)部審計概況
xx年底有專職內(nèi)審機構(gòu)158個，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經(jīng)濟職責審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內(nèi)控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計推薦意見2347條，向司法機關(guān)移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機關(guān)處理5人，財務決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎。
二、協(xié)會主要工作
xx年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓、業(yè)務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、采取多種途徑增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導性的推薦。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神；布置我市xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計師協(xié)會章程》；增加調(diào)整團體會員和理事、常務理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作狀況和下半年工作的設想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置xx年cia考試報名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓班的安排；布置xx年《中國內(nèi)部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內(nèi)審工作會議。
二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數(shù)會員單位，加強與會員單位的領(lǐng)導、內(nèi)審機構(gòu)的聯(lián)系。透過加強內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
2、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會議，傳達貫徹省內(nèi)審協(xié)會關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會者認為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進行全面總結(jié)，并載入史冊，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽感，對貫徹落實內(nèi)部審計新理念，推動內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型，促進內(nèi)部審計發(fā)展，肯定內(nèi)部審計工作人員成績具有重大的歷史好處。與會者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負責的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。透過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績、先進經(jīng)驗和行之有效的方式方法。
內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇二
經(jīng)過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內(nèi)審組較為圓滿地完成了本年度的內(nèi)審任務，本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司質(zhì)量體系運行實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據(jù)標準的要求，以及持續(xù)改進的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務，公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內(nèi)審的審核準則為：iso9001-2000質(zhì)量管理體系標準；公司質(zhì)量管理體系手冊及質(zhì)量管理體系文件；國家相關(guān)法律法規(guī)。
自試產(chǎn)樣機的兩個多月來，質(zhì)量目標完成情況較好。4.糾正預防措施
5.1本次內(nèi)審未發(fā)現(xiàn)不合格項。 5.2本次內(nèi)審查出的主要問題 5.2.1數(shù)據(jù)分析不完善。
6.1數(shù)據(jù)分析工作沒有很好地開展。
6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細致、規(guī)范。 7.改進措施
針對出現(xiàn)的問題，已與相應部門的主要負責同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質(zhì)量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應的整改措施，公司擬制定相應的數(shù)據(jù)分析文件。同時，建議公司將年度質(zhì)量目標細化到各相關(guān)部門。
本次內(nèi)審，由于內(nèi)審組經(jīng)驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內(nèi)審組會根據(jù)公司領(lǐng)導層的安排，在以后的工作中進行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。
審核組長：王建華
批準：
日期：2008年12月16日
內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇三
是貼合iso9001：2008標準要求建立、實施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;9001：2008質(zhì)量管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效也得到提高和改善。
在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中，質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在iso9001：2008標準4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性iso9001：2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際狀況。因此，，在以后的質(zhì)量管理活動中，我們?nèi)砸槍Ρ敬螌徶谐霈F(xiàn)的問題進行分析總結(jié)糾正、預防，如：深化檢驗及記錄意識、對質(zhì)量體系運行控制監(jiān)督等;各部門要加強質(zhì)量/環(huán)境意識培訓、法律/法規(guī)的培訓，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，使本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實施!
內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇四
1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導下，公司組織內(nèi)審員對各部門進行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過程中得到公司領(lǐng)導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內(nèi)審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關(guān)文件記錄，現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結(jié)果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計劃，圓滿完成了內(nèi)審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：
（1）由于人員流動大，各部門、各相關(guān)責任人對質(zhì)量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入，對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》學習不夠，在質(zhì)量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關(guān)的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去的老習慣。
3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況
通過對單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標的統(tǒng)計，質(zhì)量目標完成情況如下：
20xx年第三季度質(zhì)量目標考核完成記錄
通過對質(zhì)量目標的分析，可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高，公司的質(zhì)量方針是適宜的。
4、糾正／預防措施的落實情況。
（1）落實情況：
本次內(nèi)審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內(nèi)容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結(jié)果全部得以驗證（合格）。
（2）分析評價：
通過內(nèi)審，認為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術(shù)禮品、獎品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過程，作業(yè)指導書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務，質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質(zhì)量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施iso9001質(zhì)量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。
2、促進目標管理的落實。質(zhì)量管理體系通過對質(zhì)量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質(zhì)量標準工作，目標非常明確，從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。
3、促進了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量。
4、提高了員工隊伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質(zhì)要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。
1、加強對質(zhì)量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規(guī)范、標準要求。
2、加強公司貫標工作的組織和協(xié)調(diào)，確保各項工作能嚴格按照規(guī)定程序運作。
內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇五
根據(jù)iso/ts16949:2009及iso/9001：2008《質(zhì)量管理體系―要求》（以下簡稱標準）、本公司質(zhì)量手冊、程序文件的要求，為驗證本公司是否建立了符合標準要求的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系是否持續(xù)有效運行，按照計劃于11月份在本公司進行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
審核工作包括各部門質(zhì)量體系運行的情況審核，在各部門積極的配合下，現(xiàn)場審核工作已經(jīng)順利完成，現(xiàn)將本次審核的情況和結(jié)論報告如下。
一、審核過程報告：
準的要求及持續(xù)的改進質(zhì)量管理體系。
系進行全面檢查、審核。
導書》《質(zhì)量記錄》、《外審不符合項》覆蓋的除財務部之外公司的各個部門。
量文件、作業(yè)指引和質(zhì)量記錄、上次內(nèi)審及第二方查廠不符合項的跟進。
5、審核組長：向明評
審核員：（a組）:陳惠雄(d組)：陳麗坤鄭劉偉
（b組）:黨泉清(e組)：曾超文
（c組）:代長江
6、審核日程安排：
具體見《9月份內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，8月17日發(fā)出
7、審核結(jié)果不符合情況的說明：
審核采取隨機抽樣的方式，并不能100%反映質(zhì)量管理體系的所有不符合問題，也不能100%反映質(zhì)量體系的真實運作；能在一定程度上，反映質(zhì)量管理體系的運作情況，為質(zhì)量管理體系的改進和產(chǎn)品質(zhì)量的改善提供一定的機會。
本次審核，體系審核一共發(fā)現(xiàn)2個不符合項,其全部為生產(chǎn)部表格表單的填寫及生產(chǎn)參數(shù)的管控,過程審核一共發(fā)現(xiàn)4個不符合項,也為生產(chǎn)部的表單填寫及執(zhí)行力度方面,具體不符合項內(nèi)容詳見“內(nèi)審不符合項報告”。
發(fā)現(xiàn)不符合項，已按所采取的措施執(zhí)行，能夠按體系要求有效的運行及改善。
二、本次內(nèi)審不符合項的統(tǒng)計分析：
分析《9月份內(nèi)審不符合項分布表》，重點整改的部門為：生產(chǎn)部、品質(zhì)部；整改的重點條款為：
8.5.2、7.5、各部門須加強控制，特別是生產(chǎn)過程方面的控制，各相關(guān)部門及人員必須按文件要求進行作業(yè)，同時人事部也要對員工的個人資料或培訓記錄保存完整。
三、審核結(jié)論：
根據(jù)這次審核，本公司的質(zhì)量管理體系已基本按iso/ts16949:2009版標準及iso/9001:2008要求進行實施，能按照質(zhì)量管理體系的要求運行，但生產(chǎn)過程及其他方面仍需加強有效的控制。主要表現(xiàn)為：
1、本公司的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》是符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008《質(zhì)量管理體系---要求》，是按照標準要求建立及有效運行的。
2、在職責管理方面：各部門的職責及人員分工情況良好，但內(nèi)部執(zhí)行力度需著重加強,特別為品質(zhì)記錄的完整性、過程參數(shù)的.控制等方面需提高。
3、在資源管理方面：能提供充足的設備配置及人力資源,但各部門在資源的管理方面需加強物料的合理使用。
4、產(chǎn)品實現(xiàn)方面：生產(chǎn)過程的控制等方面需加強相關(guān)的控制，制定相關(guān)的作業(yè)指引及按要求執(zhí)行。
5、在持續(xù)改進方面:都按要求進行，但對問題改善后的跟蹤結(jié)果未能執(zhí)行到位。
以上，均證明了本公司的質(zhì)量管理體系以符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008體系要求，以及持續(xù)的改進及運行。各部門應重視iso/ts16949:2009及iso/9001:2008版質(zhì)量管理體系對公司品質(zhì)提升的好處，只有在各部門的配合及重視下，才能將公司的質(zhì)量管理體系更加完善，才能生產(chǎn)更高品質(zhì)的產(chǎn)品。
對于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4項不符合項，各相關(guān)部門必須在規(guī)定的期限內(nèi)進行整改，并采取相應的改善措施進行全方面的改進及預防。
內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇六
早上好！
公司今天將進行一次全面的內(nèi)審，這次審核以iso9001：20xx版質(zhì)量管理體系標準和質(zhì)量手冊、程序文件為依據(jù)，全面審核體系活動運行過程和結(jié)果是否符合體系規(guī)范，驗證體系運行的有效性，并為體系的持續(xù)改進提供依據(jù)，同時是評價體系的符合性、有效性的一項重要舉措。此次內(nèi)審的范圍是公司所屬的各個部門，時間為今天一整天。
大家知道iso9001認證是銷售市場的需要，客戶的需要，他是市場的準入證，實踐證明iso9000是一門科學的企業(yè)管理工具，是打造高素質(zhì)隊伍的熔爐，是保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率、實現(xiàn)經(jīng)濟效益的根本途徑之一。其中內(nèi)審環(huán)節(jié)的質(zhì)量直接關(guān)系到體系運行質(zhì)量和成敗，內(nèi)審的重要性不言而喻的。內(nèi)審過程就像是對一個組織的體檢一樣，及時發(fā)現(xiàn)問題、及時解決問題、及時堵住管理漏洞，做到防患于未然。如果我們能夠充分發(fā)揮和提高內(nèi)部審核的作用，就能長久的、比較全面的為質(zhì)量管理體系的改進提供著眼點，彌補外部審核的不足，實現(xiàn)公司質(zhì)量管理水平的提高和服務質(zhì)量的持續(xù)改進。iso9001工作始于管理、終于管理，內(nèi)審必須始終以“促進質(zhì)量管理水平的提高”為根本出發(fā)點。因此，內(nèi)審中我們應注重以下四個方面：
一、我們一定要把內(nèi)審工作提高到一個新的高度來認識，要認識到產(chǎn)品質(zhì)量是公司生存和發(fā)展的保證。本次內(nèi)審是公司換版后的第一次內(nèi)審，也是本月底外審前的一次預演，希望各部門和內(nèi)審員高度重視。我們要通過內(nèi)審，及時了解體系運行中存在的問題，使質(zhì)量管理體系與時俱進，保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。
二、要求各內(nèi)審員對各自負責的工作重視起來，以充分的、足夠的依據(jù)支持內(nèi)部審核結(jié)論，對所有要素都要審到、審全，防止遺漏，認真做好總結(jié)分析，切實發(fā)現(xiàn)體系運行存在的問題，內(nèi)審員要堅持原則，提高審核技巧。由于面臨的是自己的領(lǐng)導、熟悉的同事，如果內(nèi)審員對發(fā)現(xiàn)的問題不敢言、不敢管，或者采取走過場的態(tài)度，只是發(fā)現(xiàn)一些皮毛和一些細小的問題，或者沒有真正的審透、審全所有要素，那么我們的內(nèi)審工作就會流于形式，內(nèi)審工作也就失去了它本身的意義。內(nèi)審員在審核時要善于觀察、會抓重點和線索。在審核中，受審核方，也就是各部門的組織管理、工作紀律、人員的`精神面貌、語言表達準確程度、記錄出示時間的長短、與質(zhì)量管理體系無關(guān)的人員的關(guān)注程度、受審核方負責人對質(zhì)量管理體系的了解程度等都將成為審核的客觀依據(jù)，從這個方面來看，內(nèi)審員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量至關(guān)重要。
三、各部門領(lǐng)導要積極配合、全力支持內(nèi)審工作。在內(nèi)審過程中，各部門負責人要參與并指派人員陪同審核，及時與內(nèi)審員溝通，隨時了解本部門存在的問題。對審核時發(fā)現(xiàn)的不合格項，各部門負責人及相關(guān)責任人要及時查明原因，重點予以糾正。內(nèi)審結(jié)束后，及時對照問題，采取糾正措施和預防措施，實現(xiàn)自我糾正和完善，這樣才會使內(nèi)審工作落到實處，才會發(fā)揮內(nèi)審工作應有的作用，才能更好地提高公司的質(zhì)量管理水平和服務水平。
四、加強聯(lián)系，保持信息渠道的暢通和有效。在內(nèi)審過程中，如果發(fā)現(xiàn)問題，各受審核部門負責人、內(nèi)審員要及時保持聯(lián)系，及時協(xié)商溝通有關(guān)情況，保證內(nèi)審工作順利開展。此次內(nèi)審，希望各部門和全體內(nèi)審員積極行動起來，以高度負責的精神和卓有成效的工作，完成審核任務，為進一步促進公司發(fā)展做出積極貢獻！
最后感謝大家辛勤工作，祝此次內(nèi)審工作圓滿成功！謝謝大家！
內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇七
系及過程改善o迎接第三方審核。
小組成員:黃俊
5。工作分配:見內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。6。不貼合項分布:
6。1發(fā)生地點：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar200901。
2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar200902。
7?？偨Y(jié):
7。1不貼合項趨勢
年度內(nèi)審不貼合項外審不貼合項輕微嚴重輕微嚴重2009年
箱部1無人事部1
無
7。2質(zhì)量管理體系方面：本公司按iso9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》
和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要構(gòu)成自覺的意識，認識到所從事工作對質(zhì)量管理體系運行的重要性和相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。
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內(nèi)部審核總結(jié)報告
gd-f-008-0。0
7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、
組裝等產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的各種設備，并持續(xù)適當?shù)木S護，能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關(guān)工作的潛力要求。
7。5產(chǎn)品實現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵活動，對顧客要求進行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實施分級控制。生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實物質(zhì)量能夠到達產(chǎn)品技術(shù)標準規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。
7。6測量、分析和改善方面：本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產(chǎn)品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認真，貼合有關(guān)技術(shù)規(guī)程要求，產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應加強自我完善機制，加強糾正、預防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實施。
7。7透過對本公司質(zhì)量體系要素、場所和活動為期三天的內(nèi)審，公司qms在審核范圍內(nèi)基本貼合審核準則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機制。但由于內(nèi)審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發(fā)現(xiàn)，因此要求各部門主管要認真學習文件，領(lǐng)會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質(zhì)量體系文件規(guī)定作為工作的準繩，從而使質(zhì)量體系有效的運行，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預防措施，使體系不斷完善，不斷改善。
8。結(jié)論：質(zhì)量管理體系運行基本有效，滿足質(zhì)量管理體系標準的要求，產(chǎn)品和服務質(zhì)量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。
9。內(nèi)部審核總結(jié)報告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經(jīng)理。
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內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇八
一基本概念
1審核是指什么？
2過程實是指什么？
企業(yè)在實施94版iso9000標準時，是按逐個要素編制程序文件，2000版則分為五大過程，所有的工作都分解成各種過程。審核的過程是指dd審核到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)證據(jù)對其進行評價，確定是否滿足審核準則。
3審核準則是指什么？
審核準則原稱審核依據(jù)。（包括iso9001標準，手冊，程序文件，法律法規(guī)的有關(guān)要求或其它依據(jù)）
審核是按我們自己所承諾的一些文件結(jié)合我們現(xiàn)場做的過程是否符合這些文件的要求。
4審核的目的是指什么？
審核的目的：是確保企業(yè)質(zhì)量體系與iso9000質(zhì)量標準的符合性和有效性。
符合性是指我們所做的過程和活動是否符合標準中所要求的內(nèi)容，或是否符合對外承諾的標準，或者是對外承諾的活動。
5審核員的工作是什么？
內(nèi)審員的工作就是拿著編好的各種文件對照各個部門做的情況是否符合。
二新版9001與9004的區(qū)別
9001和9004是兩個相關(guān)的標準，所有的標題號內(nèi)容全部是一一對應的，只不過9001標準作為審核、作為企業(yè)、作為組織申請認證必須按照9001標準的要求檢查我們的活動。但是如果編制質(zhì)量手冊或準備各種質(zhì)量文件、策劃各種活動的時候，就要按9004標準。要求一個組織在編制質(zhì)量手冊和程序文件的過程中，要把9001和9004兩個標準對照起來。
9001標準就是提出一些要求，9004標準有一些解釋性，可以指導如何實現(xiàn)9001標準。
9001標準和9004標準結(jié)合起來以后，作為一個組織更能發(fā)揮質(zhì)量管理體系的作用。
9004標準中提到有效性和效率。作為一個組織來講，首先要考慮效率，如果通過認證后沒有任何效率，任何一個組織也不會去做這個工作。
三.審核的特點
審核的特點：系統(tǒng)地、獨立地、正式地。審核是一個抽樣的過程，抽樣要有一定的代表性，也有一定的風險。
審核是一種正正規(guī)規(guī)的，按照所形成的文件要求，按照事先策劃好的步驟，進行審核，而且是獨立的進行的，不受任何干擾。質(zhì)量體系審核的內(nèi)容包括組織的過程是否被確定；過程是否被充分的展開并貫徹實施；實施的證據(jù)是否證明符合要求。
四.審核的類型
審核的類型包括：質(zhì)量體系審核（內(nèi)部）；產(chǎn)品質(zhì)量審核（圍繞某一個產(chǎn)品進行審核）；過程質(zhì)量審核（看過程是否受控），審核是提高、改進體系運行的途徑。
審核還可以分成：
內(nèi)審：按自己事先計劃好的間隔進行審核（第1方審核）。
外審：從外面找一個認證機構(gòu)對企業(yè)進行審核（第3方審核）。
第2方審核：用戶
對某個企業(yè)不放心，但是某個工作還要交給它去做，所以用戶就派人來（可以是自己的人，也可以是對這個行業(yè)很了解的人）去審核一下這個企業(yè)做這項工作的能力。借助于第3方審核的模式。
第1方內(nèi)審的目的：改進、提高發(fā)現(xiàn)的問題；為在外審前的準備。
內(nèi)審的主要依據(jù)：手冊、程序文件、標準、有關(guān)的法律法規(guī)、作業(yè)指導書
第2方審核的目的：評定、批準。
第3方審核的目的：認證、注冊。通過認證的現(xiàn)場審核，取得9000標準認證的證書，在國家指定的機構(gòu)進行備案、注冊。
以下我們主要結(jié)合第1方內(nèi)審來講解它的方法。
第二講審核準備和審核方法
一.質(zhì)量體系審核的可以分為3個階段：
1）進行審核策劃、編制年度審核計劃、年度計劃、實施計劃（審核組成員、做審核準備、編制檢查表、確定審核準則、審核時間等）。
策劃不光是質(zhì)量方面要進行策劃，任何工作中首先都要進行策劃。
2）實施現(xiàn)場審核：到各個部門去，按準備好的文件，實施現(xiàn)場審核，也就是現(xiàn)場的評價。
現(xiàn)場審核的目的：尋找符合與不符合標準的證據(jù)。不管是符合的還是不符合的，都要把有關(guān)過程的證據(jù)記錄下來，如果不符合要開具不符合報告。
只有符合標準的證據(jù)多，才能證明這個體系運行的好。
3）要有正式的審核報告（包括總體情況、分數(shù)情況、是否有效等）。證據(jù)要真實有效，對發(fā)現(xiàn)不符合的問題，最后還要采取糾正，并跟蹤糾正措施的實施情況。
二.現(xiàn)場審核步驟：
2）現(xiàn)場檢查：檢閱各種文件，觀察操作等；
3）小組交流：各小組現(xiàn)場檢查后一定要進行交流；
4）與受審方溝通（對外審來講）
向有關(guān)主管領(lǐng)導匯報（對內(nèi)審來講）：小組交流情況；
6）開據(jù)正式的審核報告，下發(fā)各個受審核部門。
一般內(nèi)審糾正措施的時間不超過1個月，外審不超過2個月。
三.認證的三個階段：
1）初次評定：評定是否符合標準，達到認證注冊的目的；
2）監(jiān)督審核：保持注冊資格；
目的是能一直達到初級評定的要求，還要提高
3）復評：3年證書到期要進行復評，審核的內(nèi)容可能比初次評定要少一些
確定審核范圍首先要明確哪些服務可以做。
四.審核組的組成：
由資格的人員組成（通過培訓，取得內(nèi)審員的資格）；
要任命一個審核組長（具有專業(yè)知識）
五.內(nèi)審員的職責：
1.按分布范圍按審核計劃、審核準則編制檢查表（簡單、實用、操作性強）；
2.按要求到現(xiàn)場收集客觀證據(jù)；
3.報告審核結(jié)果；
4.配合組長的工作；
5.驗證糾正措施的有效性
六.組長的職責：
1.文件的審查（整個）、外審：提審查意見；
2.資源的策劃、編制審核計劃（
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涉及的要素、涉及時間、人員、進度等）；
3.分配任務（確定審核員的專業(yè)，注意自己不能審自己區(qū)域的工作）；
4.審核控制：按規(guī)定的時間、進度進行審核（除特殊情況外）；
5.協(xié)調(diào)溝通：各個內(nèi)審員和受審部門；
6.評價：在審核報告中體現(xiàn)出體系的問題；
7.報告結(jié)果；
8.組織人員進行跟蹤，
七.如何編制審核計劃：
審核計劃的內(nèi)容包括：
1）明確審核的目的（內(nèi)審：符合性或有效性）；
2）明確本次的審核范圍（可按部門，也可按過程）；
3）明確審核依據(jù)；
4）明確審核組成員及分工；
5）明確具體審核日期、時間；
6)準備好審核的依據(jù)
審核的依據(jù)就是審核準則，內(nèi)容包括：標準、體系文件、適用的法律法規(guī)（顧客投訴）、作業(yè)指導文件、程序文件等。
一般內(nèi)審后進行一次正式的管理評審，然后第三方認證機構(gòu)到現(xiàn)場審核。
八.審核的公證文件：
審核公證文件有檢查表、9000標準、法律法規(guī)的要求等等，其中檢查表是用來評價質(zhì)量活動的。
九.檢查表的編制
檢查表應是留有記錄位置的表格，主要有備忘、提示性。能體現(xiàn)每個人的審核思路（是否了解這個過程的關(guān)鍵過程）或?qū)徍孙L格。
其作用是保持審核目標的明確性；保持審核的完整性、連續(xù)性；減少隨意性。組長應驗證其他組員編制的檢查表是否漏了過程。檢查表的編制一般有兩種方式，一是按過程編檢查表，它的好處是避免重復，審核的深度較好，但用時間較長。二是按部門編檢查表，它的好處是節(jié)省時間，但是審核的深度較差。在檢查表中審核的發(fā)現(xiàn)、抽樣、方法、審核的項目要在編檢查表中應有所體現(xiàn)。編制好的檢查表不應給受審方看。
十.審核方法
編好檢查表后按規(guī)定的時間進行審核。發(fā)現(xiàn)有重大的偏離標準要求時，可適當延長時間。
審核通過交談、觀察、查閱各種文件和資料的方法取得客觀證據(jù)。
現(xiàn)場審核的主要內(nèi)容：各種會議、收集客觀證據(jù)、開具不合格報告、提交審核報告，表格內(nèi)容包括對體系有效性的評價、有效的證據(jù)進行概述、是否符合有關(guān)標準、實物質(zhì)量能否達到顧客滿意。
第三講審核的技巧與實施
一.首次會議：
1）首先要簽到（要有記錄）；
2）雙方人員介紹（外審）；
3）確定審核目的；
4）確定審核范圍；
5）確認審核準則；
6）確認日程安排（最高管理者、部門代表必在場）；
7）介紹審核方法（抽樣、詢問、查閱各種文件等）；
8）介紹不合格的確定原則：
嚴重不合格的屬于區(qū)域性的、系統(tǒng)性的、造成后果比較嚴重的；
一般不合格的屬于孤立的、偶然出現(xiàn)的、造成后果是輕微的；觀察項屬于沒有達到標準中說的情況，但已接近邊緣的。
9）明確陪同人員，在內(nèi)審中起見證的作用；
10）明確末次會議的時間和地點（需要有簽到記錄）
11）說明公證性和保密性的承諾
12）澄清有關(guān)限制條件（如：危險區(qū)域、與審核無關(guān)的保密區(qū)域等）
審核最基本的方法是抽樣的方法來評價各種活動
二.審核的方式：
順向?qū)徍耍喊催^程，如服務過程、產(chǎn)品的生產(chǎn)過程等；
逆向?qū)徍耍簩δ硞€問題查的較細，但浪費時間；
如：售后服務發(fā)運交貨包裝產(chǎn)品檢驗（記錄）生產(chǎn)過程入庫檢驗采購品的審批設計
三.在審核過程中提問的技巧：
1）封閉式：用于獲取專門的信息，但信息量小；
2）開放式：一個問題從不同角度解釋，獲取的信息量大，但浪費時間；
3）澄清式：澄清在別的部門發(fā)現(xiàn)或是提到的一些問題；
5）內(nèi)審員在審核過程中多聽陳述，避免講解標準；
6）查閱有關(guān)文件和記錄（人員培訓和管理）
7）關(guān)于審核控制：應嚴格按照審核計劃；按照檢查表控制審核氣氛不受任何干擾，發(fā)現(xiàn)嚴重問題時，要及時溝通。
8）抽樣：審核過程中要有一定的抽樣量，抽樣要充足（隨即抽樣）
9）能識別關(guān)鍵過程和特殊過程，關(guān)鍵過程是人為主觀定的，特殊過程是客觀存在的（如熱處理等）。
10）要能判別影響過程的因素，影響過程的因素應包括：人員、特長，硬件、環(huán)境、文件法規(guī)、從這些方面看是否都得到控制。
注意：新標準中強調(diào)了弱化文件，審核時不得把自己的觀點加上，審核中要有良好的氣氛。審核就是幫助檢查工作是否符合標準，在審核過程中不當裁判、不當教練。要實事求是。尊重客觀、實際情況，正確把握審核的方向。
四.不合格報告：
1什么是不合格
在2000版中不合格是未滿足要求；在94版中不合格是未滿足某個規(guī)定的要求。
要求包括合同要求、標準中的要求（體系標準、9000標準、產(chǎn)品標準）、法律法規(guī)的要求（首要要求），通過這些要求來判定某個活動是否符合要求。
不合格的就是沒有遵照9000標準中的要求、文件執(zhí)行中的要求、沒有達到預期的效果。
2.不合格的嚴重性
嚴重不符合與一般不符合
在宣布不合格報告前要澄清出現(xiàn)不合格的部門不一定是責任部門。
3.不合格報告中應包括的內(nèi)容
不合格項報告中要明確：受審核部門、審核員、陪同人員、審核項目、審核日期、不合格報告的發(fā)出日期、計劃驗證日期、不合格項目的描述等等。
不合格報告是針對某一個具體的事實來判定的。
4.最終審核報告中要體現(xiàn)總體評價
總體評價：1）體系文件與9000標準的符合程度；
2）實施情況（文件發(fā)放，文件管理等）；
3）有效性―各個
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部門最終的產(chǎn)品或服務的質(zhì)量；
4）自我完善和提高：通過內(nèi)審、過程審核，自己能發(fā)現(xiàn)問題，自己能改進并提高
5.末次會議：
標志著現(xiàn)場審核的結(jié)束，會議內(nèi)容包括：
1）要簽到；
2）重新重申審核的目的、范圍和依據(jù)的準則；
3）報告審核經(jīng)過（查的部門、人員、項目）；
5）宣讀審核結(jié)論；
6）重申保密性和承諾；
7）糾正措施的驗證要求；
五．管理評審
管理評審是在內(nèi)審后一個月左右進行，管理評審是要管理者代表把內(nèi)審的總體情況、內(nèi)審的結(jié)果作匯報，是為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。
管理者代表在質(zhì)量方面有問題可直接向最高管理者匯報。
管理評審由最高管理者主持，提出預防和糾正措施。
管理評審后就可以請外審進行審核。
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內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇九
廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局：
廊坊市達仁堂大藥房連鎖有限公司是廊坊市一家大型藥品零售連鎖企業(yè)，擁有十多家零售門店，現(xiàn)我公司《藥品經(jīng)營許可證》證號：冀ba0500002，注冊地址：廊坊市和平路城市旺點小區(qū)2號樓底商，法定代表人：李如起，企業(yè)負責人：楊經(jīng)媛，質(zhì)量負責人：張凌燕，經(jīng)營方式：零售連鎖，經(jīng)營范圍：處方藥與非處方藥：中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品（除疫苗）*；經(jīng)營面積820。45m2，倉庫面積510m2，員工92人，其中執(zhí)業(yè)藥師（中藥學）2人，屬市級藥品零售企業(yè)。經(jīng)營品種大約20xx余種，上半年銷售額近2千萬余元，基本能夠滿足周邊居民用藥需求。我公司成立于20xx年9月，20xx年3月2日取得《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證證書》（證書編號：b-heb050-6）。
xx年9月，經(jīng)市局同意，我公司做以下事項變更：
注冊地址：由廊坊市新開路190號變更為廊坊市和平路城市旺點小區(qū)2號樓底商；
質(zhì)量負責人：由候淑軍變更為張凌燕。
自新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》頒布實施以來，我公司高度重視，組織員工多次參開展新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等知識培訓，提高全員參與質(zhì)量控制的意識。同時按照新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，在質(zhì)量負責人張凌燕的領(lǐng)導下，組織有關(guān)人員重新修訂了公司的各項崗位職責、管理制度和操作規(guī)程，完善了的質(zhì)量管理體系，能夠?qū)λ幤凡少?、收貨、驗收、陳列檢查、銷售等各個環(huán)節(jié)采取有效的質(zhì)量控制，可以保證藥品質(zhì)量。依據(jù)要求，對計算機系統(tǒng)進行升級，完善了公司采購計劃，近效期藥品預警及過期藥品自動鎖定，完善了含特殊藥品復方制劑銷售的提示及超數(shù)量鎖定等計算機系統(tǒng)功能。我公司認真、細致地對質(zhì)量管理與職責、人員管理、文件、設施與設備、采購與驗收、陳列與儲存、銷售管理、售后管理等八部分內(nèi)容開展了內(nèi)部審核。經(jīng)過審核、整改、完善，提高了整體經(jīng)營管理水平和質(zhì)量控制、保證能力，促進了公司質(zhì)量管理工作的進一步改進。現(xiàn)將內(nèi)部審核情況報告如下：
第一部分質(zhì)量管理與職責
1。我公司自20xx年開辦以來，認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)，制定了包括質(zhì)量管理制度、崗位職責、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等內(nèi)容的質(zhì)量管理文件，開展質(zhì)量管理活動，確保藥品質(zhì)量。
2。我公司建立了與經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應的質(zhì)量管理體系，包括組織機構(gòu)、人員、設施設備、質(zhì)量管理體系文件及相應的計算機系統(tǒng)等；設立了與經(jīng)營活動、質(zhì)量管理相適應的組織機構(gòu)和崗位。包括企業(yè)負責人，質(zhì)量管理員，驗收，養(yǎng)護，銷售等6個崗位，并且明確規(guī)定了職責、權(quán)限及相互關(guān)系，各崗位人員能夠在各自的職責范圍內(nèi)開展相應的工作。
3。企業(yè)負責人是我公司藥品質(zhì)量的主要責任人，負責企業(yè)日常管理，負責提供必要的條件，保證質(zhì)量管理人員有效履行職責，確保企業(yè)按照本規(guī)范要求經(jīng)營藥品。
（10）負責藥品不良反應的報告；（11）開展藥品質(zhì)量管理教育和培訓；（12）負責計算機系統(tǒng)操作權(quán)限的審核、控制及質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護；（13）負責組織計量器具的校準及檢定工作；（14）指導并監(jiān)督藥學服務工作；（15）其他應當由質(zhì)量管理員履行的職責。
第二部分人員管理
1。我公司從事藥品經(jīng)營和質(zhì)量管理工作的人員，全部符合《藥品管理法》等法律法規(guī)及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》規(guī)定的資格要求，沒有相關(guān)法律法規(guī)禁止從業(yè)的情形。
2。企業(yè)負責人李如起，大專學歷，企業(yè)管理專業(yè)，從事藥品經(jīng)營管理20年，經(jīng)過基本的藥學專業(yè)知識和藥品法律法規(guī)培訓，熟悉有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)和gsp。
3。質(zhì)量負責人張凌燕，執(zhí)業(yè)藥師，河北醫(yī)科大學藥學專業(yè)，從事藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作十年；質(zhì)量管理機構(gòu)負責人楊經(jīng)媛，執(zhí)業(yè)藥師，河北醫(yī)科大學藥學專業(yè)，從事藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作20年，熟悉有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)，在質(zhì)量管理工作中具備正確判斷和保障實施的能力，可以進行處方審核，指導合理用藥。
4。驗收員田明，大專學歷，工商管理專業(yè)，能夠勝任藥品質(zhì)量驗收工作，符合任職要求。
5。養(yǎng)護員段敏，大專學歷，物流管理專業(yè)，負責日常藥品陳列養(yǎng)護工作，符合任職要求。養(yǎng)護員曹茜，中專學歷，機械數(shù)控專業(yè)，負責日常藥品陳列養(yǎng)護工作，符合任職要求。
6。中藥飲片高級調(diào)劑師馬玉萍，中專學歷，中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)，負責日常中藥飲片調(diào)劑工作，符合任職要求。
7。公司現(xiàn)有營業(yè)崗位人員67名，均具有高中以上文化程度或者符合省級藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定的條件。
8。公司制訂有年度培訓計劃，并按照培訓計劃開展《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)、藥品專業(yè)知識及技能、質(zhì)量管理制度、職責及崗位操作規(guī)程等的崗前培訓和繼續(xù)培訓，建立了檔案。
9。公司對銷售含特殊藥品復方制劑、冷藏藥品的人員進行了相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識的培訓，使其掌握相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識。
10。公司制定了衛(wèi)生管理制度、人員健康管理制度，并有效執(zhí)行。
11。公司對直接接觸藥品崗位的人員進行崗前及年度健康檢查，并建立健康檔案。規(guī)定凡是患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病的人員，不得從事直接接觸藥品的工作，身體條件不符合相應崗位特定要求的，不得從事相關(guān)工作。
12。公司嚴禁在藥品陳列等區(qū)域內(nèi)存放與經(jīng)營活動無關(guān)的物品及私人用品，嚴禁在工作區(qū)域內(nèi)有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。
第三部分文件
1。公司按照新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，制定了符合實際的質(zhì)量管理體系文件，文件包括：質(zhì)量管理制度、崗位職責、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等，并對質(zhì)量管理文件定期審核、及時修訂。
2。公司定期對各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理文件的情況進行考核，使其能夠正確理解質(zhì)量管理文件的內(nèi)容，保證質(zhì)量管理文件有效執(zhí)行。
3。公司制定有藥品采購管理制度、藥品收貨管理制度、藥品驗收管理制度等39項管理制度，制定有藥房負責人崗位職責、質(zhì)量負責人崗位職責、采購員崗位職責等6項崗位職責，制定有藥品采購操作規(guī)程、藥品收貨操作規(guī)程、藥品驗收操作規(guī)程等7項操作規(guī)程；并要求質(zhì)量管理崗位、處方審核崗位的職責不得由其他崗位人員代為履行。
4。公司建立了藥品采購、驗收、銷售、陳列檢查、溫濕度監(jiān)測、不合格藥品處理等14項相關(guān)記錄；各項書面記錄、憑證填寫及時，字跡清晰，不得隨意涂改，不得撕毀，保證記錄真實、完整、準確、有效和可追溯。所有記錄至少保存5年。
5。公司所有人員，通過授權(quán)及密碼，方可登錄計算機系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)的錄入或者復核；數(shù)據(jù)的更改經(jīng)質(zhì)量管理員的審核并在其監(jiān)督下進行，更改過程留有記錄；采用安全、可靠的方式存儲備，按日備份數(shù)據(jù)。
第四部分設施與設備
1。公司現(xiàn)營業(yè)場所面積820。45㎡，與我藥房的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模相適應，并與辦公、生活輔助及其他區(qū)域有效分開。
2。我公司營業(yè)場所內(nèi)外環(huán)境整潔，無污染源，墻、頂光潔，地面平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴密，寬敞、明亮、整潔、衛(wèi)生。
3。公司現(xiàn)配備的營業(yè)設備有：貨架38節(jié)、柜臺2節(jié)、5匹空調(diào)4臺、格出臺后，我藥房嚴格執(zhí)行在售出時，進行掃碼和數(shù)據(jù)上傳的要求。
第八部分售后管理
1。根據(jù)法規(guī)要求，我公司下屬各門店已售出的藥品，除藥品質(zhì)量原因外，一經(jīng)售出，不得退換；在營業(yè)場所張貼有相關(guān)標識。
2。我公司在各門店均公布有藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督電話（電話號碼：12331），設臵顧客意見簿，及時處理顧客對藥品質(zhì)量的投訴。
3。我公司嚴格按照《藥品不良反應報告管理制度》的規(guī)定開展藥品不良反應監(jiān)測工作，積極收集、報告藥品不良反應信息。
4、按照我公司的《藥品銷售管理制度》開展藥品追回、協(xié)助藥品生產(chǎn)企業(yè)藥品召回工作。
通過內(nèi)審，對存在問題進行了進一步整改完善，對照國家局《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場檢查指導原則》，我公司已達到了gsp質(zhì)量體系要求。
特此報告，請廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局核查。
廊坊市達仁堂大藥房連鎖有限公司
20xx年x月x日
內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇十
2014年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導，2012年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領(lǐng)導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu)，成立經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領(lǐng)導小組，由單位紀委書記（紀檢組長）任領(lǐng)導小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務人員為內(nèi)審機構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的第一責任人，切實加強對經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導，全縣101個一級預算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟責任內(nèi)部審計領(lǐng)導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從2012年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導和專家來授課。培訓課程包括內(nèi)部審計理論與實務、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓教育的長效機制。
三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務培訓和開展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實踐，有效地把所學的業(yè)務知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務能力相對不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會，通過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設，規(guī)范財政財務管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標。2012年，我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟責任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導干部2012年度經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。2012年以來，通過開展經(jīng)濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支，降低行政成本。”
四、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審和經(jīng)濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員；對參加內(nèi)部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷；對抽調(diào)參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。
內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇十一
20xx年5月15、16、17日。
慈溪電大（慈溪文二路288號）
汽車企業(yè)內(nèi)部的體系管理人員、與體系管理有關(guān)的其它管理人員、有意向從事iatf16949內(nèi)審工作的`其它人員。
本課程滿足了美國質(zhì)量認證認可委員會（rabqsa）和國際專業(yè)資格認可協(xié)會(ipc)的內(nèi)部審核員的資格要求。完全滿足iatf16949:20xx及iso19011對內(nèi)部審核員的資格要求。在接受第三方審核時，本課程證書可以作為客觀證據(jù)提交給認證機構(gòu)。
身份證復印件一張（正反兩面）、一寸照片1張、
1、20xx元/人（含培訓費、中餐費、資料費、證書費）；
單位：
時間
內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇一
我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局、市民間組織管理局的領(lǐng)導下，在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計工作取得了新的成績。
一、xx年全市內(nèi)部審計概況
xx年底有專職內(nèi)審機構(gòu)158個，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經(jīng)濟職責審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內(nèi)控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計推薦意見2347條，向司法機關(guān)移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機關(guān)處理5人，財務決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎。
二、協(xié)會主要工作
xx年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓、業(yè)務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、采取多種途徑增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導性的推薦。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神；布置我市xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計師協(xié)會章程》；增加調(diào)整團體會員和理事、常務理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作狀況和下半年工作的設想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置xx年cia考試報名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓班的安排；布置xx年《中國內(nèi)部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內(nèi)審工作會議。
二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機、常德煙機、華南光電等絕大多數(shù)會員單位，加強與會員單位的領(lǐng)導、內(nèi)審機構(gòu)的聯(lián)系。透過加強內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
2、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計局常務理事會議，傳達貫徹省內(nèi)審協(xié)會關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會者認為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進行全面總結(jié)，并載入史冊，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽感，對貫徹落實內(nèi)部審計新理念，推動內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型，促進內(nèi)部審計發(fā)展，肯定內(nèi)部審計工作人員成績具有重大的歷史好處。與會者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負責的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。透過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績、先進經(jīng)驗和行之有效的方式方法。
內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇二
經(jīng)過2008年12月15日一天的緊張工作，在公司各部門的積極配合下，公司內(nèi)審組較為圓滿地完成了本年度的內(nèi)審任務，本次內(nèi)審的主要目的是檢查公司質(zhì)量體系運行實施情況，以驗證其管理體系是否正常，運行符合審核依據(jù)標準的要求，以及持續(xù)改進的能力，并以之作為管理評審的輸入。本次內(nèi)審的范圍包括公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、服務，公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門、場所和各類活動。本次內(nèi)審的審核準則為：iso9001-2000質(zhì)量管理體系標準；公司質(zhì)量管理體系手冊及質(zhì)量管理體系文件；國家相關(guān)法律法規(guī)。
自試產(chǎn)樣機的兩個多月來，質(zhì)量目標完成情況較好。4.糾正預防措施
5.1本次內(nèi)審未發(fā)現(xiàn)不合格項。 5.2本次內(nèi)審查出的主要問題 5.2.1數(shù)據(jù)分析不完善。
6.1數(shù)據(jù)分析工作沒有很好地開展。
6.2一些工作環(huán)節(jié)做得不夠細致、規(guī)范。 7.改進措施
針對出現(xiàn)的問題，已與相應部門的主要負責同志進行了溝通，要求各部門嚴格按照質(zhì)量管理體系進行運作，各部門也都已進出了相應的整改措施，公司擬制定相應的數(shù)據(jù)分析文件。同時，建議公司將年度質(zhì)量目標細化到各相關(guān)部門。
本次內(nèi)審，由于內(nèi)審組經(jīng)驗有限，可能會存在一些未查出的問題，內(nèi)審組會根據(jù)公司領(lǐng)導層的安排，在以后的工作中進行滾動審核，望各部門一如既往，積極配合。
審核組長：王建華
批準：
日期：2008年12月16日
內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇三
是貼合iso9001：2008標準要求建立、實施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;9001：2008質(zhì)量管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效也得到提高和改善。
在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中，質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在iso9001：2008標準4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性iso9001：2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際狀況。因此，，在以后的質(zhì)量管理活動中，我們?nèi)砸槍Ρ敬螌徶谐霈F(xiàn)的問題進行分析總結(jié)糾正、預防，如：深化檢驗及記錄意識、對質(zhì)量體系運行控制監(jiān)督等;各部門要加強質(zhì)量/環(huán)境意識培訓、法律/法規(guī)的培訓，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，使本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實施!
內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇四
1、20xx年10月17日在iso90001顧問老師的指導下，公司組織內(nèi)審員對各部門進行了iso9001正式發(fā)布以來第五次內(nèi)部審核。在內(nèi)審過程中得到公司領(lǐng)導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內(nèi)審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關(guān)文件記錄，現(xiàn)場觀察等方法，收集客觀證據(jù)，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結(jié)果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。
2、此次內(nèi)審雖然按照內(nèi)部審核計劃，圓滿完成了內(nèi)審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：
（1）由于人員流動大，各部門、各相關(guān)責任人對質(zhì)量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。
（2）各部門對is09001質(zhì)量管理體系理解還不夠深入，對《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導書》學習不夠，在質(zhì)量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關(guān)的文件執(zhí)行，還擺脫不了過去的老習慣。
3、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況
通過對單位內(nèi)部審核和質(zhì)量目標的統(tǒng)計，質(zhì)量目標完成情況如下：
20xx年第三季度質(zhì)量目標考核完成記錄
通過對質(zhì)量目標的分析，可以看出公司正按照質(zhì)量方針“按時按質(zhì)按量提供滿足客戶要求的產(chǎn)品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產(chǎn)品質(zhì)量較以前有較大幅度的提高，公司的質(zhì)量方針是適宜的。
4、糾正／預防措施的落實情況。
（1）落實情況：
本次內(nèi)審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內(nèi)容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結(jié)果全部得以驗證（合格）。
（2）分析評價：
通過內(nèi)審，認為公司的質(zhì)量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術(shù)禮品、獎品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售”過程，作業(yè)指導書基本涵蓋了公司的所有業(yè)務，質(zhì)量管理體系是充分、適宜和有效的。
1、提高了質(zhì)量管理過程的監(jiān)控能力。根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)的一般規(guī)律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施iso9001質(zhì)量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。
2、促進目標管理的落實。質(zhì)量管理體系通過對質(zhì)量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質(zhì)量標準工作，目標非常明確，從而使質(zhì)量管理工作轉(zhuǎn)向程序化。
3、促進了規(guī)范化管理水平的提高，通過對整體質(zhì)量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，隨時將問題解決在萌芽狀態(tài)，從而確保了產(chǎn)品質(zhì)量和服務質(zhì)量。
4、提高了員工隊伍的整體素質(zhì)。質(zhì)量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質(zhì)要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質(zhì)量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。
1、加強對質(zhì)量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規(guī)范、標準要求。
2、加強公司貫標工作的組織和協(xié)調(diào)，確保各項工作能嚴格按照規(guī)定程序運作。
內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇五
根據(jù)iso/ts16949:2009及iso/9001：2008《質(zhì)量管理體系―要求》（以下簡稱標準）、本公司質(zhì)量手冊、程序文件的要求，為驗證本公司是否建立了符合標準要求的質(zhì)量管理體系和質(zhì)量管理體系是否持續(xù)有效運行，按照計劃于11月份在本公司進行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
審核工作包括各部門質(zhì)量體系運行的情況審核，在各部門積極的配合下，現(xiàn)場審核工作已經(jīng)順利完成，現(xiàn)將本次審核的情況和結(jié)論報告如下。
一、審核過程報告：
準的要求及持續(xù)的改進質(zhì)量管理體系。
系進行全面檢查、審核。
導書》《質(zhì)量記錄》、《外審不符合項》覆蓋的除財務部之外公司的各個部門。
量文件、作業(yè)指引和質(zhì)量記錄、上次內(nèi)審及第二方查廠不符合項的跟進。
5、審核組長：向明評
審核員：（a組）:陳惠雄(d組)：陳麗坤鄭劉偉
（b組）:黨泉清(e組)：曾超文
（c組）:代長江
6、審核日程安排：
具體見《9月份內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，8月17日發(fā)出
7、審核結(jié)果不符合情況的說明：
審核采取隨機抽樣的方式，并不能100%反映質(zhì)量管理體系的所有不符合問題，也不能100%反映質(zhì)量體系的真實運作；能在一定程度上，反映質(zhì)量管理體系的運作情況，為質(zhì)量管理體系的改進和產(chǎn)品質(zhì)量的改善提供一定的機會。
本次審核，體系審核一共發(fā)現(xiàn)2個不符合項,其全部為生產(chǎn)部表格表單的填寫及生產(chǎn)參數(shù)的管控,過程審核一共發(fā)現(xiàn)4個不符合項,也為生產(chǎn)部的表單填寫及執(zhí)行力度方面,具體不符合項內(nèi)容詳見“內(nèi)審不符合項報告”。
發(fā)現(xiàn)不符合項，已按所采取的措施執(zhí)行，能夠按體系要求有效的運行及改善。
二、本次內(nèi)審不符合項的統(tǒng)計分析：
分析《9月份內(nèi)審不符合項分布表》，重點整改的部門為：生產(chǎn)部、品質(zhì)部；整改的重點條款為：
8.5.2、7.5、各部門須加強控制，特別是生產(chǎn)過程方面的控制，各相關(guān)部門及人員必須按文件要求進行作業(yè)，同時人事部也要對員工的個人資料或培訓記錄保存完整。
三、審核結(jié)論：
根據(jù)這次審核，本公司的質(zhì)量管理體系已基本按iso/ts16949:2009版標準及iso/9001:2008要求進行實施，能按照質(zhì)量管理體系的要求運行，但生產(chǎn)過程及其他方面仍需加強有效的控制。主要表現(xiàn)為：
1、本公司的《質(zhì)量手冊》和《程序文件》是符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008《質(zhì)量管理體系---要求》，是按照標準要求建立及有效運行的。
2、在職責管理方面：各部門的職責及人員分工情況良好，但內(nèi)部執(zhí)行力度需著重加強,特別為品質(zhì)記錄的完整性、過程參數(shù)的.控制等方面需提高。
3、在資源管理方面：能提供充足的設備配置及人力資源,但各部門在資源的管理方面需加強物料的合理使用。
4、產(chǎn)品實現(xiàn)方面：生產(chǎn)過程的控制等方面需加強相關(guān)的控制，制定相關(guān)的作業(yè)指引及按要求執(zhí)行。
5、在持續(xù)改進方面:都按要求進行，但對問題改善后的跟蹤結(jié)果未能執(zhí)行到位。
以上，均證明了本公司的質(zhì)量管理體系以符合iso/ts16949:2009及iso/9001:2008體系要求，以及持續(xù)的改進及運行。各部門應重視iso/ts16949:2009及iso/9001:2008版質(zhì)量管理體系對公司品質(zhì)提升的好處，只有在各部門的配合及重視下，才能將公司的質(zhì)量管理體系更加完善，才能生產(chǎn)更高品質(zhì)的產(chǎn)品。
對于內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4項不符合項，各相關(guān)部門必須在規(guī)定的期限內(nèi)進行整改，并采取相應的改善措施進行全方面的改進及預防。
內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇六
早上好！
公司今天將進行一次全面的內(nèi)審，這次審核以iso9001：20xx版質(zhì)量管理體系標準和質(zhì)量手冊、程序文件為依據(jù)，全面審核體系活動運行過程和結(jié)果是否符合體系規(guī)范，驗證體系運行的有效性，并為體系的持續(xù)改進提供依據(jù)，同時是評價體系的符合性、有效性的一項重要舉措。此次內(nèi)審的范圍是公司所屬的各個部門，時間為今天一整天。
大家知道iso9001認證是銷售市場的需要，客戶的需要，他是市場的準入證，實踐證明iso9000是一門科學的企業(yè)管理工具，是打造高素質(zhì)隊伍的熔爐，是保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率、實現(xiàn)經(jīng)濟效益的根本途徑之一。其中內(nèi)審環(huán)節(jié)的質(zhì)量直接關(guān)系到體系運行質(zhì)量和成敗，內(nèi)審的重要性不言而喻的。內(nèi)審過程就像是對一個組織的體檢一樣，及時發(fā)現(xiàn)問題、及時解決問題、及時堵住管理漏洞，做到防患于未然。如果我們能夠充分發(fā)揮和提高內(nèi)部審核的作用，就能長久的、比較全面的為質(zhì)量管理體系的改進提供著眼點，彌補外部審核的不足，實現(xiàn)公司質(zhì)量管理水平的提高和服務質(zhì)量的持續(xù)改進。iso9001工作始于管理、終于管理，內(nèi)審必須始終以“促進質(zhì)量管理水平的提高”為根本出發(fā)點。因此，內(nèi)審中我們應注重以下四個方面：
一、我們一定要把內(nèi)審工作提高到一個新的高度來認識，要認識到產(chǎn)品質(zhì)量是公司生存和發(fā)展的保證。本次內(nèi)審是公司換版后的第一次內(nèi)審，也是本月底外審前的一次預演，希望各部門和內(nèi)審員高度重視。我們要通過內(nèi)審，及時了解體系運行中存在的問題，使質(zhì)量管理體系與時俱進，保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。
二、要求各內(nèi)審員對各自負責的工作重視起來，以充分的、足夠的依據(jù)支持內(nèi)部審核結(jié)論，對所有要素都要審到、審全，防止遺漏，認真做好總結(jié)分析，切實發(fā)現(xiàn)體系運行存在的問題，內(nèi)審員要堅持原則，提高審核技巧。由于面臨的是自己的領(lǐng)導、熟悉的同事，如果內(nèi)審員對發(fā)現(xiàn)的問題不敢言、不敢管，或者采取走過場的態(tài)度，只是發(fā)現(xiàn)一些皮毛和一些細小的問題，或者沒有真正的審透、審全所有要素，那么我們的內(nèi)審工作就會流于形式，內(nèi)審工作也就失去了它本身的意義。內(nèi)審員在審核時要善于觀察、會抓重點和線索。在審核中，受審核方，也就是各部門的組織管理、工作紀律、人員的`精神面貌、語言表達準確程度、記錄出示時間的長短、與質(zhì)量管理體系無關(guān)的人員的關(guān)注程度、受審核方負責人對質(zhì)量管理體系的了解程度等都將成為審核的客觀依據(jù)，從這個方面來看，內(nèi)審員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量至關(guān)重要。
三、各部門領(lǐng)導要積極配合、全力支持內(nèi)審工作。在內(nèi)審過程中，各部門負責人要參與并指派人員陪同審核，及時與內(nèi)審員溝通，隨時了解本部門存在的問題。對審核時發(fā)現(xiàn)的不合格項，各部門負責人及相關(guān)責任人要及時查明原因，重點予以糾正。內(nèi)審結(jié)束后，及時對照問題，采取糾正措施和預防措施，實現(xiàn)自我糾正和完善，這樣才會使內(nèi)審工作落到實處，才會發(fā)揮內(nèi)審工作應有的作用，才能更好地提高公司的質(zhì)量管理水平和服務水平。
四、加強聯(lián)系，保持信息渠道的暢通和有效。在內(nèi)審過程中，如果發(fā)現(xiàn)問題，各受審核部門負責人、內(nèi)審員要及時保持聯(lián)系，及時協(xié)商溝通有關(guān)情況，保證內(nèi)審工作順利開展。此次內(nèi)審，希望各部門和全體內(nèi)審員積極行動起來，以高度負責的精神和卓有成效的工作，完成審核任務，為進一步促進公司發(fā)展做出積極貢獻！
最后感謝大家辛勤工作，祝此次內(nèi)審工作圓滿成功！謝謝大家！
內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇七
系及過程改善o迎接第三方審核。
小組成員:黃俊
5。工作分配:見內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。6。不貼合項分布:
6。1發(fā)生地點：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar200901。
2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預防措施單》no。qcar200902。
7?？偨Y(jié):
7。1不貼合項趨勢
年度內(nèi)審不貼合項外審不貼合項輕微嚴重輕微嚴重2009年
箱部1無人事部1
無
7。2質(zhì)量管理體系方面：本公司按iso9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》
和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要構(gòu)成自覺的意識，認識到所從事工作對質(zhì)量管理體系運行的重要性和相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。
深圳天包b材料有限公司
內(nèi)部審核總結(jié)報告
gd-f-008-0。0
7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、
組裝等產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的各種設備，并持續(xù)適當?shù)木S護，能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關(guān)工作的潛力要求。
7。5產(chǎn)品實現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵活動，對顧客要求進行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實施分級控制。生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實物質(zhì)量能夠到達產(chǎn)品技術(shù)標準規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。
7。6測量、分析和改善方面：本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產(chǎn)品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認真，貼合有關(guān)技術(shù)規(guī)程要求，產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應加強自我完善機制，加強糾正、預防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實施。
7。7透過對本公司質(zhì)量體系要素、場所和活動為期三天的內(nèi)審，公司qms在審核范圍內(nèi)基本貼合審核準則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機制。但由于內(nèi)審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發(fā)現(xiàn)，因此要求各部門主管要認真學習文件，領(lǐng)會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質(zhì)量體系文件規(guī)定作為工作的準繩，從而使質(zhì)量體系有效的運行，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預防措施，使體系不斷完善，不斷改善。
8。結(jié)論：質(zhì)量管理體系運行基本有效，滿足質(zhì)量管理體系標準的要求，產(chǎn)品和服務質(zhì)量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。
9。內(nèi)部審核總結(jié)報告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經(jīng)理。
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內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇八
一基本概念
1審核是指什么？
2過程實是指什么？
企業(yè)在實施94版iso9000標準時，是按逐個要素編制程序文件，2000版則分為五大過程，所有的工作都分解成各種過程。審核的過程是指dd審核到現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)證據(jù)對其進行評價，確定是否滿足審核準則。
3審核準則是指什么？
審核準則原稱審核依據(jù)。（包括iso9001標準，手冊，程序文件，法律法規(guī)的有關(guān)要求或其它依據(jù)）
審核是按我們自己所承諾的一些文件結(jié)合我們現(xiàn)場做的過程是否符合這些文件的要求。
4審核的目的是指什么？
審核的目的：是確保企業(yè)質(zhì)量體系與iso9000質(zhì)量標準的符合性和有效性。
符合性是指我們所做的過程和活動是否符合標準中所要求的內(nèi)容，或是否符合對外承諾的標準，或者是對外承諾的活動。
5審核員的工作是什么？
內(nèi)審員的工作就是拿著編好的各種文件對照各個部門做的情況是否符合。
二新版9001與9004的區(qū)別
9001和9004是兩個相關(guān)的標準，所有的標題號內(nèi)容全部是一一對應的，只不過9001標準作為審核、作為企業(yè)、作為組織申請認證必須按照9001標準的要求檢查我們的活動。但是如果編制質(zhì)量手冊或準備各種質(zhì)量文件、策劃各種活動的時候，就要按9004標準。要求一個組織在編制質(zhì)量手冊和程序文件的過程中，要把9001和9004兩個標準對照起來。
9001標準就是提出一些要求，9004標準有一些解釋性，可以指導如何實現(xiàn)9001標準。
9001標準和9004標準結(jié)合起來以后，作為一個組織更能發(fā)揮質(zhì)量管理體系的作用。
9004標準中提到有效性和效率。作為一個組織來講，首先要考慮效率，如果通過認證后沒有任何效率，任何一個組織也不會去做這個工作。
三.審核的特點
審核的特點：系統(tǒng)地、獨立地、正式地。審核是一個抽樣的過程，抽樣要有一定的代表性，也有一定的風險。
審核是一種正正規(guī)規(guī)的，按照所形成的文件要求，按照事先策劃好的步驟，進行審核，而且是獨立的進行的，不受任何干擾。質(zhì)量體系審核的內(nèi)容包括組織的過程是否被確定；過程是否被充分的展開并貫徹實施；實施的證據(jù)是否證明符合要求。
四.審核的類型
審核的類型包括：質(zhì)量體系審核（內(nèi)部）；產(chǎn)品質(zhì)量審核（圍繞某一個產(chǎn)品進行審核）；過程質(zhì)量審核（看過程是否受控），審核是提高、改進體系運行的途徑。
審核還可以分成：
內(nèi)審：按自己事先計劃好的間隔進行審核（第1方審核）。
外審：從外面找一個認證機構(gòu)對企業(yè)進行審核（第3方審核）。
第2方審核：用戶
對某個企業(yè)不放心，但是某個工作還要交給它去做，所以用戶就派人來（可以是自己的人，也可以是對這個行業(yè)很了解的人）去審核一下這個企業(yè)做這項工作的能力。借助于第3方審核的模式。
第1方內(nèi)審的目的：改進、提高發(fā)現(xiàn)的問題；為在外審前的準備。
內(nèi)審的主要依據(jù)：手冊、程序文件、標準、有關(guān)的法律法規(guī)、作業(yè)指導書
第2方審核的目的：評定、批準。
第3方審核的目的：認證、注冊。通過認證的現(xiàn)場審核，取得9000標準認證的證書，在國家指定的機構(gòu)進行備案、注冊。
以下我們主要結(jié)合第1方內(nèi)審來講解它的方法。
第二講審核準備和審核方法
一.質(zhì)量體系審核的可以分為3個階段：
1）進行審核策劃、編制年度審核計劃、年度計劃、實施計劃（審核組成員、做審核準備、編制檢查表、確定審核準則、審核時間等）。
策劃不光是質(zhì)量方面要進行策劃，任何工作中首先都要進行策劃。
2）實施現(xiàn)場審核：到各個部門去，按準備好的文件，實施現(xiàn)場審核，也就是現(xiàn)場的評價。
現(xiàn)場審核的目的：尋找符合與不符合標準的證據(jù)。不管是符合的還是不符合的，都要把有關(guān)過程的證據(jù)記錄下來，如果不符合要開具不符合報告。
只有符合標準的證據(jù)多，才能證明這個體系運行的好。
3）要有正式的審核報告（包括總體情況、分數(shù)情況、是否有效等）。證據(jù)要真實有效，對發(fā)現(xiàn)不符合的問題，最后還要采取糾正，并跟蹤糾正措施的實施情況。
二.現(xiàn)場審核步驟：
2）現(xiàn)場檢查：檢閱各種文件，觀察操作等；
3）小組交流：各小組現(xiàn)場檢查后一定要進行交流；
4）與受審方溝通（對外審來講）
向有關(guān)主管領(lǐng)導匯報（對內(nèi)審來講）：小組交流情況；
6）開據(jù)正式的審核報告，下發(fā)各個受審核部門。
一般內(nèi)審糾正措施的時間不超過1個月，外審不超過2個月。
三.認證的三個階段：
1）初次評定：評定是否符合標準，達到認證注冊的目的；
2）監(jiān)督審核：保持注冊資格；
目的是能一直達到初級評定的要求，還要提高
3）復評：3年證書到期要進行復評，審核的內(nèi)容可能比初次評定要少一些
確定審核范圍首先要明確哪些服務可以做。
四.審核組的組成：
由資格的人員組成（通過培訓，取得內(nèi)審員的資格）；
要任命一個審核組長（具有專業(yè)知識）
五.內(nèi)審員的職責：
1.按分布范圍按審核計劃、審核準則編制檢查表（簡單、實用、操作性強）；
2.按要求到現(xiàn)場收集客觀證據(jù)；
3.報告審核結(jié)果；
4.配合組長的工作；
5.驗證糾正措施的有效性
六.組長的職責：
1.文件的審查（整個）、外審：提審查意見；
2.資源的策劃、編制審核計劃（
[1][2][3]下一頁
涉及的要素、涉及時間、人員、進度等）；
3.分配任務（確定審核員的專業(yè)，注意自己不能審自己區(qū)域的工作）；
4.審核控制：按規(guī)定的時間、進度進行審核（除特殊情況外）；
5.協(xié)調(diào)溝通：各個內(nèi)審員和受審部門；
6.評價：在審核報告中體現(xiàn)出體系的問題；
7.報告結(jié)果；
8.組織人員進行跟蹤，
七.如何編制審核計劃：
審核計劃的內(nèi)容包括：
1）明確審核的目的（內(nèi)審：符合性或有效性）；
2）明確本次的審核范圍（可按部門，也可按過程）；
3）明確審核依據(jù)；
4）明確審核組成員及分工；
5）明確具體審核日期、時間；
6)準備好審核的依據(jù)
審核的依據(jù)就是審核準則，內(nèi)容包括：標準、體系文件、適用的法律法規(guī)（顧客投訴）、作業(yè)指導文件、程序文件等。
一般內(nèi)審后進行一次正式的管理評審，然后第三方認證機構(gòu)到現(xiàn)場審核。
八.審核的公證文件：
審核公證文件有檢查表、9000標準、法律法規(guī)的要求等等，其中檢查表是用來評價質(zhì)量活動的。
九.檢查表的編制
檢查表應是留有記錄位置的表格，主要有備忘、提示性。能體現(xiàn)每個人的審核思路（是否了解這個過程的關(guān)鍵過程）或?qū)徍孙L格。
其作用是保持審核目標的明確性；保持審核的完整性、連續(xù)性；減少隨意性。組長應驗證其他組員編制的檢查表是否漏了過程。檢查表的編制一般有兩種方式，一是按過程編檢查表，它的好處是避免重復，審核的深度較好，但用時間較長。二是按部門編檢查表，它的好處是節(jié)省時間，但是審核的深度較差。在檢查表中審核的發(fā)現(xiàn)、抽樣、方法、審核的項目要在編檢查表中應有所體現(xiàn)。編制好的檢查表不應給受審方看。
十.審核方法
編好檢查表后按規(guī)定的時間進行審核。發(fā)現(xiàn)有重大的偏離標準要求時，可適當延長時間。
審核通過交談、觀察、查閱各種文件和資料的方法取得客觀證據(jù)。
現(xiàn)場審核的主要內(nèi)容：各種會議、收集客觀證據(jù)、開具不合格報告、提交審核報告，表格內(nèi)容包括對體系有效性的評價、有效的證據(jù)進行概述、是否符合有關(guān)標準、實物質(zhì)量能否達到顧客滿意。
第三講審核的技巧與實施
一.首次會議：
1）首先要簽到（要有記錄）；
2）雙方人員介紹（外審）；
3）確定審核目的；
4）確定審核范圍；
5）確認審核準則；
6）確認日程安排（最高管理者、部門代表必在場）；
7）介紹審核方法（抽樣、詢問、查閱各種文件等）；
8）介紹不合格的確定原則：
嚴重不合格的屬于區(qū)域性的、系統(tǒng)性的、造成后果比較嚴重的；
一般不合格的屬于孤立的、偶然出現(xiàn)的、造成后果是輕微的；觀察項屬于沒有達到標準中說的情況，但已接近邊緣的。
9）明確陪同人員，在內(nèi)審中起見證的作用；
10）明確末次會議的時間和地點（需要有簽到記錄）
11）說明公證性和保密性的承諾
12）澄清有關(guān)限制條件（如：危險區(qū)域、與審核無關(guān)的保密區(qū)域等）
審核最基本的方法是抽樣的方法來評價各種活動
二.審核的方式：
順向?qū)徍耍喊催^程，如服務過程、產(chǎn)品的生產(chǎn)過程等；
逆向?qū)徍耍簩δ硞€問題查的較細，但浪費時間；
如：售后服務發(fā)運交貨包裝產(chǎn)品檢驗（記錄）生產(chǎn)過程入庫檢驗采購品的審批設計
三.在審核過程中提問的技巧：
1）封閉式：用于獲取專門的信息，但信息量小；
2）開放式：一個問題從不同角度解釋，獲取的信息量大，但浪費時間；
3）澄清式：澄清在別的部門發(fā)現(xiàn)或是提到的一些問題；
5）內(nèi)審員在審核過程中多聽陳述，避免講解標準；
6）查閱有關(guān)文件和記錄（人員培訓和管理）
7）關(guān)于審核控制：應嚴格按照審核計劃；按照檢查表控制審核氣氛不受任何干擾，發(fā)現(xiàn)嚴重問題時，要及時溝通。
8）抽樣：審核過程中要有一定的抽樣量，抽樣要充足（隨即抽樣）
9）能識別關(guān)鍵過程和特殊過程，關(guān)鍵過程是人為主觀定的，特殊過程是客觀存在的（如熱處理等）。
10）要能判別影響過程的因素，影響過程的因素應包括：人員、特長，硬件、環(huán)境、文件法規(guī)、從這些方面看是否都得到控制。
注意：新標準中強調(diào)了弱化文件，審核時不得把自己的觀點加上，審核中要有良好的氣氛。審核就是幫助檢查工作是否符合標準，在審核過程中不當裁判、不當教練。要實事求是。尊重客觀、實際情況，正確把握審核的方向。
四.不合格報告：
1什么是不合格
在2000版中不合格是未滿足要求；在94版中不合格是未滿足某個規(guī)定的要求。
要求包括合同要求、標準中的要求（體系標準、9000標準、產(chǎn)品標準）、法律法規(guī)的要求（首要要求），通過這些要求來判定某個活動是否符合要求。
不合格的就是沒有遵照9000標準中的要求、文件執(zhí)行中的要求、沒有達到預期的效果。
2.不合格的嚴重性
嚴重不符合與一般不符合
在宣布不合格報告前要澄清出現(xiàn)不合格的部門不一定是責任部門。
3.不合格報告中應包括的內(nèi)容
不合格項報告中要明確：受審核部門、審核員、陪同人員、審核項目、審核日期、不合格報告的發(fā)出日期、計劃驗證日期、不合格項目的描述等等。
不合格報告是針對某一個具體的事實來判定的。
4.最終審核報告中要體現(xiàn)總體評價
總體評價：1）體系文件與9000標準的符合程度；
2）實施情況（文件發(fā)放，文件管理等）；
3）有效性―各個
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部門最終的產(chǎn)品或服務的質(zhì)量；
4）自我完善和提高：通過內(nèi)審、過程審核，自己能發(fā)現(xiàn)問題，自己能改進并提高
5.末次會議：
標志著現(xiàn)場審核的結(jié)束，會議內(nèi)容包括：
1）要簽到；
2）重新重申審核的目的、范圍和依據(jù)的準則；
3）報告審核經(jīng)過（查的部門、人員、項目）；
5）宣讀審核結(jié)論；
6）重申保密性和承諾；
7）糾正措施的驗證要求；
五．管理評審
管理評審是在內(nèi)審后一個月左右進行，管理評審是要管理者代表把內(nèi)審的總體情況、內(nèi)審的結(jié)果作匯報，是為了確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。
管理者代表在質(zhì)量方面有問題可直接向最高管理者匯報。
管理評審由最高管理者主持，提出預防和糾正措施。
管理評審后就可以請外審進行審核。
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內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇九
廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局：
廊坊市達仁堂大藥房連鎖有限公司是廊坊市一家大型藥品零售連鎖企業(yè)，擁有十多家零售門店，現(xiàn)我公司《藥品經(jīng)營許可證》證號：冀ba0500002，注冊地址：廊坊市和平路城市旺點小區(qū)2號樓底商，法定代表人：李如起，企業(yè)負責人：楊經(jīng)媛，質(zhì)量負責人：張凌燕，經(jīng)營方式：零售連鎖，經(jīng)營范圍：處方藥與非處方藥：中成藥、中藥飲片、化學藥制劑、抗生素制劑、生化藥品、生物制品（除疫苗）*；經(jīng)營面積820。45m2，倉庫面積510m2，員工92人，其中執(zhí)業(yè)藥師（中藥學）2人，屬市級藥品零售企業(yè)。經(jīng)營品種大約20xx余種，上半年銷售額近2千萬余元，基本能夠滿足周邊居民用藥需求。我公司成立于20xx年9月，20xx年3月2日取得《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證證書》（證書編號：b-heb050-6）。
xx年9月，經(jīng)市局同意，我公司做以下事項變更：
注冊地址：由廊坊市新開路190號變更為廊坊市和平路城市旺點小區(qū)2號樓底商；
質(zhì)量負責人：由候淑軍變更為張凌燕。
自新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》頒布實施以來，我公司高度重視，組織員工多次參開展新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等知識培訓，提高全員參與質(zhì)量控制的意識。同時按照新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，在質(zhì)量負責人張凌燕的領(lǐng)導下，組織有關(guān)人員重新修訂了公司的各項崗位職責、管理制度和操作規(guī)程，完善了的質(zhì)量管理體系，能夠?qū)λ幤凡少?、收貨、驗收、陳列檢查、銷售等各個環(huán)節(jié)采取有效的質(zhì)量控制，可以保證藥品質(zhì)量。依據(jù)要求，對計算機系統(tǒng)進行升級，完善了公司采購計劃，近效期藥品預警及過期藥品自動鎖定，完善了含特殊藥品復方制劑銷售的提示及超數(shù)量鎖定等計算機系統(tǒng)功能。我公司認真、細致地對質(zhì)量管理與職責、人員管理、文件、設施與設備、采購與驗收、陳列與儲存、銷售管理、售后管理等八部分內(nèi)容開展了內(nèi)部審核。經(jīng)過審核、整改、完善，提高了整體經(jīng)營管理水平和質(zhì)量控制、保證能力，促進了公司質(zhì)量管理工作的進一步改進。現(xiàn)將內(nèi)部審核情況報告如下：
第一部分質(zhì)量管理與職責
1。我公司自20xx年開辦以來，認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)，制定了包括質(zhì)量管理制度、崗位職責、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等內(nèi)容的質(zhì)量管理文件，開展質(zhì)量管理活動，確保藥品質(zhì)量。
2。我公司建立了與經(jīng)營范圍和規(guī)模相適應的質(zhì)量管理體系，包括組織機構(gòu)、人員、設施設備、質(zhì)量管理體系文件及相應的計算機系統(tǒng)等；設立了與經(jīng)營活動、質(zhì)量管理相適應的組織機構(gòu)和崗位。包括企業(yè)負責人，質(zhì)量管理員，驗收，養(yǎng)護，銷售等6個崗位，并且明確規(guī)定了職責、權(quán)限及相互關(guān)系，各崗位人員能夠在各自的職責范圍內(nèi)開展相應的工作。
3。企業(yè)負責人是我公司藥品質(zhì)量的主要責任人，負責企業(yè)日常管理，負責提供必要的條件，保證質(zhì)量管理人員有效履行職責，確保企業(yè)按照本規(guī)范要求經(jīng)營藥品。
（10）負責藥品不良反應的報告；（11）開展藥品質(zhì)量管理教育和培訓；（12）負責計算機系統(tǒng)操作權(quán)限的審核、控制及質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護；（13）負責組織計量器具的校準及檢定工作；（14）指導并監(jiān)督藥學服務工作；（15）其他應當由質(zhì)量管理員履行的職責。
第二部分人員管理
1。我公司從事藥品經(jīng)營和質(zhì)量管理工作的人員，全部符合《藥品管理法》等法律法規(guī)及《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》規(guī)定的資格要求，沒有相關(guān)法律法規(guī)禁止從業(yè)的情形。
2。企業(yè)負責人李如起，大專學歷，企業(yè)管理專業(yè)，從事藥品經(jīng)營管理20年，經(jīng)過基本的藥學專業(yè)知識和藥品法律法規(guī)培訓，熟悉有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)和gsp。
3。質(zhì)量負責人張凌燕，執(zhí)業(yè)藥師，河北醫(yī)科大學藥學專業(yè)，從事藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作十年；質(zhì)量管理機構(gòu)負責人楊經(jīng)媛，執(zhí)業(yè)藥師，河北醫(yī)科大學藥學專業(yè)，從事藥品經(jīng)營質(zhì)量管理工作20年，熟悉有關(guān)藥品管理的法律法規(guī)，在質(zhì)量管理工作中具備正確判斷和保障實施的能力，可以進行處方審核，指導合理用藥。
4。驗收員田明，大專學歷，工商管理專業(yè)，能夠勝任藥品質(zhì)量驗收工作，符合任職要求。
5。養(yǎng)護員段敏，大專學歷，物流管理專業(yè)，負責日常藥品陳列養(yǎng)護工作，符合任職要求。養(yǎng)護員曹茜，中專學歷，機械數(shù)控專業(yè)，負責日常藥品陳列養(yǎng)護工作，符合任職要求。
6。中藥飲片高級調(diào)劑師馬玉萍，中專學歷，中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)，負責日常中藥飲片調(diào)劑工作，符合任職要求。
7。公司現(xiàn)有營業(yè)崗位人員67名，均具有高中以上文化程度或者符合省級藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定的條件。
8。公司制訂有年度培訓計劃，并按照培訓計劃開展《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等法律法規(guī)、藥品專業(yè)知識及技能、質(zhì)量管理制度、職責及崗位操作規(guī)程等的崗前培訓和繼續(xù)培訓，建立了檔案。
9。公司對銷售含特殊藥品復方制劑、冷藏藥品的人員進行了相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識的培訓，使其掌握相關(guān)法律法規(guī)和專業(yè)知識。
10。公司制定了衛(wèi)生管理制度、人員健康管理制度，并有效執(zhí)行。
11。公司對直接接觸藥品崗位的人員進行崗前及年度健康檢查，并建立健康檔案。規(guī)定凡是患有傳染病或者其他可能污染藥品的疾病的人員，不得從事直接接觸藥品的工作，身體條件不符合相應崗位特定要求的，不得從事相關(guān)工作。
12。公司嚴禁在藥品陳列等區(qū)域內(nèi)存放與經(jīng)營活動無關(guān)的物品及私人用品，嚴禁在工作區(qū)域內(nèi)有影響藥品質(zhì)量和安全的行為。
第三部分文件
1。公司按照新版gsp《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的要求，制定了符合實際的質(zhì)量管理體系文件，文件包括：質(zhì)量管理制度、崗位職責、操作規(guī)程、檔案、記錄和憑證等，并對質(zhì)量管理文件定期審核、及時修訂。
2。公司定期對各崗位人員執(zhí)行質(zhì)量管理文件的情況進行考核，使其能夠正確理解質(zhì)量管理文件的內(nèi)容，保證質(zhì)量管理文件有效執(zhí)行。
3。公司制定有藥品采購管理制度、藥品收貨管理制度、藥品驗收管理制度等39項管理制度，制定有藥房負責人崗位職責、質(zhì)量負責人崗位職責、采購員崗位職責等6項崗位職責，制定有藥品采購操作規(guī)程、藥品收貨操作規(guī)程、藥品驗收操作規(guī)程等7項操作規(guī)程；并要求質(zhì)量管理崗位、處方審核崗位的職責不得由其他崗位人員代為履行。
4。公司建立了藥品采購、驗收、銷售、陳列檢查、溫濕度監(jiān)測、不合格藥品處理等14項相關(guān)記錄；各項書面記錄、憑證填寫及時，字跡清晰，不得隨意涂改，不得撕毀，保證記錄真實、完整、準確、有效和可追溯。所有記錄至少保存5年。
5。公司所有人員，通過授權(quán)及密碼，方可登錄計算機系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)的錄入或者復核；數(shù)據(jù)的更改經(jīng)質(zhì)量管理員的審核并在其監(jiān)督下進行，更改過程留有記錄；采用安全、可靠的方式存儲備，按日備份數(shù)據(jù)。
第四部分設施與設備
1。公司現(xiàn)營業(yè)場所面積820。45㎡，與我藥房的經(jīng)營范圍、經(jīng)營規(guī)模相適應，并與辦公、生活輔助及其他區(qū)域有效分開。
2。我公司營業(yè)場所內(nèi)外環(huán)境整潔，無污染源，墻、頂光潔，地面平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴密，寬敞、明亮、整潔、衛(wèi)生。
3。公司現(xiàn)配備的營業(yè)設備有：貨架38節(jié)、柜臺2節(jié)、5匹空調(diào)4臺、格出臺后，我藥房嚴格執(zhí)行在售出時，進行掃碼和數(shù)據(jù)上傳的要求。
第八部分售后管理
1。根據(jù)法規(guī)要求，我公司下屬各門店已售出的藥品，除藥品質(zhì)量原因外，一經(jīng)售出，不得退換；在營業(yè)場所張貼有相關(guān)標識。
2。我公司在各門店均公布有藥品監(jiān)督管理部門的監(jiān)督電話（電話號碼：12331），設臵顧客意見簿，及時處理顧客對藥品質(zhì)量的投訴。
3。我公司嚴格按照《藥品不良反應報告管理制度》的規(guī)定開展藥品不良反應監(jiān)測工作，積極收集、報告藥品不良反應信息。
4、按照我公司的《藥品銷售管理制度》開展藥品追回、協(xié)助藥品生產(chǎn)企業(yè)藥品召回工作。
通過內(nèi)審，對存在問題進行了進一步整改完善，對照國家局《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場檢查指導原則》，我公司已達到了gsp質(zhì)量體系要求。
特此報告，請廊坊市食品藥品監(jiān)督管理局核查。
廊坊市達仁堂大藥房連鎖有限公司
20xx年x月x日
內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇十
2014年，青田縣的內(nèi)部審計工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會的領(lǐng)導下，深入探索內(nèi)部審計工作的新思路、新方法，充分調(diào)動全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計的職能作用、促進財務規(guī)范管理方面取得了較好的成效。
一、健全內(nèi)審組織機構(gòu)，加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導。為加強對內(nèi)部審計工作的組織領(lǐng)導，2012年以來，我局建議并通過縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門（單位）及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實施方案》，成立縣經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領(lǐng)導小組，由縣長擔任組長，組織部長、紀委書記擔任副組長，縣經(jīng)濟責任審計聯(lián)席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機構(gòu)，成立經(jīng)濟責任內(nèi)審工作領(lǐng)導小組，由單位紀委書記（紀檢組長）任領(lǐng)導小組組長，抽調(diào)內(nèi)審、財務人員為內(nèi)審機構(gòu)成員，明確各單位“一把手”為經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的第一責任人，切實加強對經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導，全縣101個一級預算單位先后建立起內(nèi)審組織機構(gòu)，并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位，及時調(diào)整經(jīng)濟責任內(nèi)部審計領(lǐng)導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內(nèi)審機構(gòu)人員調(diào)整文件。
二、建立培訓教育長效機制，不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務素質(zhì)，推動全縣內(nèi)審工作上新臺階，從2012年開始，連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門內(nèi)審機構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導和專家來授課。培訓課程包括內(nèi)部審計理論與實務、內(nèi)部審計工作規(guī)范、內(nèi)部審計計算機應用技術(shù)等內(nèi)容，并深入講解了審計報告寫作要求和技巧，對審計發(fā)現(xiàn)問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內(nèi)部審計工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計培訓內(nèi)審人員272人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓教育的長效機制。
三年來，通過舉辦內(nèi)審人員業(yè)務培訓和開展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內(nèi)部審計實踐，有效地把所學的業(yè)務知識和內(nèi)部審計工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財務人員搭建了一個重要的學習實踐與交流平臺。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財務人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)驗與業(yè)務能力相對不足，開展內(nèi)審工作，特別是開展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任重點檢查工作，為他們提供了一個難得的深入學習財經(jīng)法律法規(guī)和會計實務操作的機會，通過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，“互相挑刺”，對強化各單位內(nèi)部審計監(jiān)督職能，加強內(nèi)控制度建設，規(guī)范財政財務管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
三、整合利用內(nèi)審機構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟責任審計兩年全覆蓋的目標。2012年，我們在認真總結(jié)利用內(nèi)部審計機構(gòu)開展全縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，與縣紀委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任監(jiān)督管理制度》，明確從任前告知、年度經(jīng)濟責任內(nèi)審自查報告、重點檢查、離任交接、經(jīng)濟責任審計、成果利用等六個方面對領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任履行情況加強監(jiān)督。今年上半年，我們根據(jù)《制度》的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門的內(nèi)審機構(gòu)中集中抽調(diào)了24個內(nèi)審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導干部2012年度經(jīng)濟責任履行情況進行了為期一個月的重點檢查，共查出違規(guī)金額652萬元，管理不規(guī)范金額5752萬元，發(fā)現(xiàn)了亂收費亂罰款、暫存暫付款長期掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節(jié)約六項指標執(zhí)行不到位等14種普遍性的問題。審計結(jié)果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。2012年以來，通過開展經(jīng)濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門的經(jīng)濟責任審計監(jiān)督，實現(xiàn)了兩年對全縣所有一級預算單位經(jīng)濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領(lǐng)導的高度肯定，縣長徐光文批示：“此報告甚好。請審計局認真督促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問題研究對策，切實加強各類資金的規(guī)范化管理，促進增收節(jié)支，降低行政成本。”
四、積極宣傳內(nèi)部審計，各單位對內(nèi)審工作的重視程度不斷提高。三年來，通過縣府辦發(fā)出培訓通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深入開展領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任內(nèi)審和經(jīng)濟責任重點審計工作，引起了全縣各部門和單位領(lǐng)導對內(nèi)部審計工作的高度重視，各單位對內(nèi)審工作重要性的認識不斷提高，內(nèi)部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有一級預算單位全部建立了內(nèi)部審計機構(gòu)，并配備專職或兼職的內(nèi)審人員；對參加內(nèi)部審計業(yè)務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷；對抽調(diào)參加經(jīng)濟責任重點審計工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計環(huán)境得到了進一步優(yōu)化。
內(nèi)審報告的審核結(jié)論篇十一
20xx年5月15、16、17日。
慈溪電大（慈溪文二路288號）
汽車企業(yè)內(nèi)部的體系管理人員、與體系管理有關(guān)的其它管理人員、有意向從事iatf16949內(nèi)審工作的`其它人員。
本課程滿足了美國質(zhì)量認證認可委員會（rabqsa）和國際專業(yè)資格認可協(xié)會(ipc)的內(nèi)部審核員的資格要求。完全滿足iatf16949:20xx及iso19011對內(nèi)部審核員的資格要求。在接受第三方審核時，本課程證書可以作為客觀證據(jù)提交給認證機構(gòu)。
身份證復印件一張（正反兩面）、一寸照片1張、
1、20xx元/人（含培訓費、中餐費、資料費、證書費）；
單位：
時間