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預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇一
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件的精神和要求，并通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號(hào)）《審計(jì)署關(guān)于中央部門對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實(shí)際情況，成立了由xxx局長(zhǎng)為組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組，對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
通過(guò)自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級(jí)預(yù)算管理辦法》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過(guò)自查，我單位不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。
3、通過(guò)自查，我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財(cái)政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ谩?BR> 4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無(wú)違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問(wèn)題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無(wú)其他違反國(guó)家法律法規(guī)的問(wèn)題。
總之，通過(guò)自查，有利于我們對(duì)上級(jí)文件的領(lǐng)會(huì)和貫通，及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，通過(guò)自查，對(duì)我們今后的'工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局。
20xx年xx月xx日。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇二
為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我單位預(yù)算和資金管理，加強(qiáng)預(yù)算管理工作會(huì)議精神，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由xxx局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，對(duì)單位20xx年單位預(yù)算執(zhí)行及資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行水利部、淮委制定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
預(yù)算編制按照規(guī)定做到了細(xì)化，內(nèi)容真實(shí)、完整。
1、預(yù)算收入方面。
單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入單位財(cái)務(wù)帳簿，無(wú)私設(shè)帳外帳及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。單位各項(xiàng)收入無(wú)虛掛往來(lái)現(xiàn)象，并做到了及時(shí)入帳。
2、預(yù)算支出方面。
預(yù)算支出不存在無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出，不存在虛列支出和預(yù)算科目間相互擠占問(wèn)題，所有財(cái)政資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù)，不存在擠占、挪用、轉(zhuǎn)移財(cái)政資金行為。
基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方的規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象，無(wú)違規(guī)為職工購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)行為。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。無(wú)自行調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算問(wèn)題，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。不存在利用財(cái)政或自由資金對(duì)外借、貸款或違反規(guī)定進(jìn)行擔(dān)保問(wèn)題。
3、會(huì)計(jì)核算方面。
會(huì)計(jì)帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒(méi)有建帳，或雖建帳但長(zhǎng)期不記帳、不對(duì)帳，張目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。
會(huì)計(jì)制度運(yùn)用嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)定，不存在未按規(guī)定確認(rèn)收入、收支不匹配、以收坐支、不規(guī)范使用往來(lái)科目的問(wèn)題。各項(xiàng)支出的基礎(chǔ)資料、會(huì)計(jì)原始憑證真實(shí)、合法，無(wú)偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
不存在以各種名義虛構(gòu)業(yè)務(wù)成本，虛假發(fā)漂、虛列支出；不存在利用單位套取資金，私存私放；無(wú)通過(guò)篡改會(huì)計(jì)帳目違規(guī)轉(zhuǎn)出資金，私存私放現(xiàn)象稅務(wù)處理合法合規(guī)。
會(huì)計(jì)決算的編制均按規(guī)定編制，無(wú)編制、提供虛假的`或隱瞞重要事實(shí)的決算。
1、增加的資產(chǎn)及時(shí)入帳，不存在將取得的國(guó)有資產(chǎn)不登記，擅自占有、使用的問(wèn)題。
2、資產(chǎn)管理做到了責(zé)任落實(shí)，核算符合規(guī)定，帳實(shí)相符。
3、單位資產(chǎn)無(wú)對(duì)外投資、出租、出借、擔(dān)保現(xiàn)象。
4、無(wú)未經(jīng)審批擅自處置資產(chǎn)，出現(xiàn)資產(chǎn)流失問(wèn)題。
5、資產(chǎn)評(píng)估符合有關(guān)規(guī)定，無(wú)應(yīng)評(píng)估未評(píng)估的事項(xiàng)。
政府采購(gòu)預(yù)算（計(jì)劃）編報(bào)全面、完整。采購(gòu)模式規(guī)范，采購(gòu)方式選擇合法。不存在無(wú)預(yù)算或超預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)。不存在擅自提高采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規(guī)，簽訂內(nèi)容與批復(fù)的計(jì)劃和預(yù)算相符，合同的執(zhí)行嚴(yán)格規(guī)范。不存在利用合同做違法違規(guī)的現(xiàn)象。
1、用款計(jì)劃編報(bào)及時(shí)完整，無(wú)超預(yù)算申報(bào)用款計(jì)劃。
2、無(wú)大額提現(xiàn)等手段規(guī)避國(guó)庫(kù)集中支付。
3、無(wú)利用現(xiàn)金發(fā)放工資津貼現(xiàn)象。
4、無(wú)違規(guī)歸墊資金現(xiàn)象。
1、無(wú)違反收支兩條線規(guī)定，無(wú)未經(jīng)批準(zhǔn)自定項(xiàng)目或超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)現(xiàn)象。
2、銀行帳戶按規(guī)定管理，無(wú)違規(guī)開(kāi)立銀行帳戶現(xiàn)象。
1、對(duì)歷次內(nèi)、外部審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改落實(shí)。
2、對(duì)淮委財(cái)務(wù)檢查及專項(xiàng)檢查意見(jiàn)及時(shí)整改落實(shí)。
3、對(duì)照其他單位檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及國(guó)家審計(jì)署公告的問(wèn)題進(jìn)行檢查，類似問(wèn)題也做到了整改落實(shí)。
總之，此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改，通過(guò)自查，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)單位財(cái)經(jīng)預(yù)算和資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇三
忙碌而充實(shí)20xx年已經(jīng)過(guò)去，我來(lái)到公司也有上半年的時(shí)間了，20xx年11月我正式加入了公司，從事行政人事管理工作。上半年來(lái)我圍繞管理、服務(wù)、學(xué)習(xí)等工作重點(diǎn)，注重發(fā)揮行政部承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的樞紐作用，為公司圓滿完成年度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)作出了積極貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將本年度工作情況匯報(bào)如下：
1、公司各類證照的辦理、年檢，與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與溝通。
20xx年我與相關(guān)部門合作，順利完成了公司經(jīng)營(yíng)地址變更后相關(guān)證照的更換工作，按時(shí)完成了公司證照的年檢，組織接受并通過(guò)了政府藥監(jiān)、社保、消防等部門的檢查，更正了企業(yè)工商電子信息資料，與區(qū)工商局、社保局、勞動(dòng)監(jiān)察隊(duì)等部門保持了良好的關(guān)系。
2、行政費(fèi)用的預(yù)算與控制。
按照公司財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化制度規(guī)定，為合理控制企業(yè)行政費(fèi)用支出，行政部每月底制定了下月的費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，盡量將費(fèi)用支出控制在計(jì)劃內(nèi)。我對(duì)公司辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)、水電費(fèi)、辦公及勞保用品、固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)、員工及公司通訊費(fèi)等項(xiàng)目建立了臺(tái)賬，逐月逐筆登記，年底對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，以便于來(lái)年能夠更加準(zhǔn)確、細(xì)致地進(jìn)行費(fèi)用的預(yù)算與控制。
3、公司固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品的管理。
作為行政部，購(gòu)進(jìn)、管理和分配公司固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品是部門的日常重要工作之一，我在進(jìn)入公司后，首先對(duì)公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn)、登記和貼標(biāo)，然后結(jié)合公司實(shí)際情況修訂和制訂了固定資產(chǎn)、辦公用品等管理制度，建立了增設(shè)固定資產(chǎn)先提申請(qǐng)相關(guān)部門和總經(jīng)理批示后再采購(gòu)，辦公用品季度統(tǒng)計(jì)需求后統(tǒng)一采購(gòu)分配的流程，規(guī)范了公司固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品的管理，也提高了工作的效率。
4、公司印章、檔案及合同的管理。
20xx年行政部起草和修訂了公司印章管理、檔案管理和合同管理等制度，規(guī)范了公章使用登記流程，并對(duì)公司檔案和合同進(jìn)行了整理，鑒于不影響工作效率等因素，合同流轉(zhuǎn)審批流程尚未完全執(zhí)行，但將合同審批步驟暫時(shí)并入了公章使用審批中，在一定程度上避免了風(fēng)險(xiǎn)。
5、公司員工薪酬福利與績(jī)效考核管理。
我自11月進(jìn)入公司后接手了員工薪酬與福利的核算與發(fā)放工作，在過(guò)去10個(gè)月里按時(shí)完成了每月的工資核算，協(xié)助總經(jīng)辦根據(jù)外部市場(chǎng)行情及公司實(shí)際情況制訂和完善了薪酬管理制度與績(jī)效考核管理制度，對(duì)員工月度工資、社?；鶖?shù)及公積金進(jìn)行了調(diào)整，在保證了員工權(quán)益的同時(shí)，使得公司的薪酬管理更趨規(guī)范化。在年底按照集團(tuán)總部要求，統(tǒng)計(jì)了公司20xx年薪酬預(yù)算執(zhí)行情況并擬定了20xx年薪酬預(yù)算，保證了公司薪酬總額不超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，在行業(yè)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)力和吸引力。
6、日常人事工作及員工關(guān)系管理。
20xx年我按時(shí)保質(zhì)辦理了員工入離職、轉(zhuǎn)正、續(xù)簽、檔案轉(zhuǎn)移托管等工作，并制定和推行了公司員工手冊(cè)，進(jìn)一步規(guī)范了員工日常行為。另一方面與工會(huì)合作，積極傾聽(tīng)員工心聲，及時(shí)解答員工疑問(wèn)，并組織員工參加了運(yùn)動(dòng)會(huì)、集體旅游等活動(dòng)，豐富了員工業(yè)余生活，提高了員工士氣，使得員工能保持較高的工作效率。
7、與集團(tuán)總部的聯(lián)絡(luò)與溝通，按時(shí)完成布置的任務(wù)。
作為人福醫(yī)藥集團(tuán)控股子公司，人福諾生與集團(tuán)間保持著密切的聯(lián)系，行政部也承擔(dān)著與總部人資、行政、法務(wù)、董秘、戰(zhàn)略、工會(huì)等部門的日常聯(lián)絡(luò)與溝通工作。20xx年我共收到和轉(zhuǎn)發(fā)集團(tuán)各類通知和文件100余次，認(rèn)真細(xì)致的完成或組織完成了集團(tuán)布置的各項(xiàng)任務(wù)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)資料，保證了公司年終“總部配合力度”評(píng)分無(wú)任何扣分項(xiàng)目。
8、協(xié)助公司質(zhì)量、銷售等部門完成相關(guān)工作。
公司的經(jīng)營(yíng)理念是以質(zhì)量保證體系為主線，對(duì)各個(gè)流程進(jìn)行管理和控制，行政部作為樞紐部門，積極協(xié)助質(zhì)量管理部進(jìn)行了質(zhì)量體系文件修訂、培訓(xùn)及測(cè)試組織、倉(cāng)庫(kù)改造、流程優(yōu)化等工作，并在日常協(xié)助銷售、采購(gòu)、財(cái)務(wù)等部門完成了資料的準(zhǔn)備與報(bào)送工作，保證了公司的運(yùn)作順暢。
3、通過(guò)獨(dú)自處理行政人事各項(xiàng)工作，鍛煉和提高了自己的應(yīng)變能力和判斷能力。
3、因個(gè)人所負(fù)責(zé)的工作較雜，有時(shí)會(huì)沒(méi)有很好的分清主次和安排時(shí)間，以致有些計(jì)劃實(shí)行的`工作未能展開(kāi)，20xx年我將加強(qiáng)個(gè)人時(shí)間管理水平，提高效率，更加有條理的完成手上負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作。
2、本年度自我優(yōu)劣勢(shì)評(píng)價(jià)：
本人優(yōu)勢(shì)：外向開(kāi)朗、樂(lè)于助人、工作認(rèn)真、細(xì)心謹(jǐn)慎、態(tài)度端正、有責(zé)任心、比較善于與人溝通，靈活應(yīng)對(duì)各種問(wèn)題和突發(fā)狀況。
本人劣勢(shì)：專業(yè)知識(shí)仍需繼續(xù)提高，宏觀規(guī)劃及統(tǒng)籌分析能力需要提高，看問(wèn)題的高度還不夠。
1、繼續(xù)做好公司證照及公章的管理，保持與外部機(jī)構(gòu)的良好溝通;。
2、精細(xì)化行政費(fèi)用的預(yù)算，嚴(yán)格控制費(fèi)用的審核支出;。
3、做好固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品的管理，優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃;。
4、加強(qiáng)對(duì)公司檔案和合同的管理，在不影響效率的同時(shí)逐步細(xì)化流程和記錄;。
6、建立員工溝通平臺(tái)，通過(guò)招聘、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗、公司間交流等手段培養(yǎng)公司后備人才;。
7、保持與集團(tuán)總部的聯(lián)絡(luò)與溝通，按時(shí)完成布置的任務(wù)，關(guān)注可利用的共享資源;。
8、協(xié)助質(zhì)量管理部修訂和完善公司質(zhì)量管理體系，優(yōu)化人員配置，提高協(xié)作效率。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇四
1．部門基本情況。西藏成辦是西藏自治區(qū)人民政府派駐成都的綜合性辦事機(jī)構(gòu)，是全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位，部門共含四個(gè)二級(jí)獨(dú)立核算單位，分別是成辦機(jī)關(guān)本級(jí)、成辦省級(jí)離退休干部服務(wù)局（以下簡(jiǎn)稱：成辦省退局）、成辦社會(huì)保障事業(yè)管理局（以下簡(jiǎn)稱：成辦社保局）和成辦順江苑服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱：成辦順江苑）。
2．部門績(jī)效管理情況。
（1）明確職責(zé)分工。西藏成辦成立了預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由西藏成辦主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，直屬各單位、機(jī)關(guān)各處室負(fù)責(zé)人任成員，明確領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)和任務(wù)，將預(yù)算績(jī)效管理工作覆蓋到西藏成辦所有預(yù)算單位和機(jī)關(guān)全部?jī)?nèi)設(shè)處室。
（2）加強(qiáng)制度建設(shè)。西藏成辦制定了《西藏成辦預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理（暫行）辦法》《西藏成辦預(yù)（決）算編制管理暫行辦法》《西藏成辦機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理（暫行）辦法》和《西藏成辦預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法（暫行）》等制度，從項(xiàng)目庫(kù)管理、預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行和信息公開(kāi)等環(huán)節(jié)，對(duì)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度等進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理原則，形成“一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部控制，形成有制度可依，有方法可循，有機(jī)制可控的預(yù)算績(jī)效管理模式。
（3）定期反饋監(jiān)督。西藏成辦建立預(yù)算執(zhí)行情況按月反饋機(jī)制，財(cái)務(wù)部門每月向預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行主體反饋當(dāng)月預(yù)算執(zhí)行情況，收集下月預(yù)期執(zhí)行數(shù)，提醒項(xiàng)目執(zhí)行主體按計(jì)劃加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。成辦黨組定期聽(tīng)取預(yù)算管理情況匯報(bào)，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度不理想、預(yù)期目標(biāo)偏離程度大的項(xiàng)目，由成辦分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭督促進(jìn)行整改。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
1．工作布置情況。西藏成辦納入20xx年度預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的單位共四家，包括成辦機(jī)關(guān)本級(jí)、成辦省退局、成辦社保局和成辦順江苑。按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，西藏成辦主要領(lǐng)導(dǎo)親自安排部署，預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財(cái)務(wù)審計(jì)處具體牽頭組織，各二級(jí)預(yù)算單位和機(jī)關(guān)各處室積極配合，將西藏成辦20xx年度所有預(yù)算項(xiàng)目全部納入評(píng)價(jià)范圍。通過(guò)采取項(xiàng)目自評(píng)和部門評(píng)價(jià)結(jié)合的方式，全面梳理項(xiàng)目執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)完成情況，總結(jié)績(jī)效管理好的經(jīng)驗(yàn)做法和存在的問(wèn)題，并及時(shí)向項(xiàng)目主體反饋績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，提出下一步改進(jìn)措施。
2．存在的問(wèn)題和難點(diǎn)。
（1）系統(tǒng)問(wèn)題導(dǎo)致1個(gè)項(xiàng)目無(wú)法在線上填報(bào)。主要是20xx年通過(guò)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金追加的圣地陽(yáng)光賓館注銷清算相關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目，因20xx年西藏成辦未使用財(cái)政支付系統(tǒng)，項(xiàng)目由財(cái)政廳資產(chǎn)處代編錄入并于20xx年將預(yù)算資金撥至成辦實(shí)有資金賬戶。在進(jìn)行績(jī)效指標(biāo)調(diào)劑時(shí)，系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)算錯(cuò)誤，經(jīng)財(cái)政廳績(jī)效處同意，該項(xiàng)目不在系統(tǒng)進(jìn)行填報(bào)。西藏成辦根據(jù)20xx年申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目時(shí)財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)表，按照20xx年績(jī)效自評(píng)表格式，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了線下評(píng)價(jià)，自評(píng)得分為100分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（2）20xx年實(shí)有賬戶結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目無(wú)法在系統(tǒng)填報(bào)。因20xx年西藏成辦未使用財(cái)政支付系統(tǒng)，預(yù)算資金均由財(cái)政廳業(yè)務(wù)處室代編并轉(zhuǎn)入成辦實(shí)有資金賬戶，故部分20xx年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出未在系統(tǒng)反映，金額共計(jì)343.1萬(wàn)元。其中：1個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目根據(jù)申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目時(shí)財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)表，按照20xx年績(jī)效自評(píng)表格式進(jìn)行了線下評(píng)價(jià)，自評(píng)得分為91.83分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”；其他4個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，因20xx年度有延續(xù)性項(xiàng)目且績(jī)效目標(biāo)一致，故在評(píng)價(jià)20xx年項(xiàng)目時(shí)一并進(jìn)行評(píng)價(jià)，不再單獨(dú)體現(xiàn)。
（一）績(jī)效自評(píng)覆蓋范圍情況。
西藏成辦20xx年度績(jī)效自評(píng)覆蓋范圍包括：20xx年度自治區(qū)財(cái)政通過(guò)一般公共預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的所有預(yù)算支出，共有預(yù)算項(xiàng)目69個(gè)，預(yù)算資金17556.58萬(wàn)元，通過(guò)一體化系統(tǒng)評(píng)價(jià)17213.48萬(wàn)元，實(shí)有賬戶資金自評(píng)343.1萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金6031.21萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金1709.43萬(wàn)元，追加預(yù)算資金9815.94萬(wàn)元。
1．西藏成辦機(jī)關(guān)預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，評(píng)價(jià)資金15403.31萬(wàn)元，通過(guò)一體化系統(tǒng)自評(píng)15101.4萬(wàn)元，實(shí)有賬戶資金自評(píng)301.91萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金4090.6萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)資金1668.23萬(wàn)元，追加預(yù)算資金9644.48萬(wàn)元。
2．西藏成辦省退局預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，評(píng)價(jià)資金392.77萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排的資金324.04萬(wàn)元，追加預(yù)算68.73萬(wàn)元。
3．西藏成辦社保局預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，評(píng)價(jià)資金241.21萬(wàn)元，通過(guò)一體化系統(tǒng)自評(píng)239.45萬(wàn)元，實(shí)有賬戶資金自評(píng)1.76萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金232.55萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金1.76萬(wàn)元，追加預(yù)算資金6.9萬(wàn)元。
4．西藏成辦順江苑預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，評(píng)價(jià)資金1519.29萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金1384.02萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金39.43萬(wàn)元，追加預(yù)算項(xiàng)目資金95.84萬(wàn)元。
（二）自評(píng)結(jié)果總體實(shí)施情況。
西藏成辦20xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目69個(gè)，平均得分96.29分，其中：得分90分以上，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目65個(gè)，得優(yōu)率96.2％；得分80－90分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”的項(xiàng)目1個(gè)；得分60－80分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”的項(xiàng)目1個(gè)；得分低于60分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”的項(xiàng)目2個(gè)。
（三）自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果主要用于改進(jìn)管理和調(diào)劑預(yù)算兩個(gè)方面。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)全年績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算執(zhí)行等進(jìn)行了全面總結(jié)和回顧，針對(duì)出現(xiàn)的偏差情況進(jìn)行了逐一分析，提出了切實(shí)可行的整改措施，將進(jìn)一步促進(jìn)今后預(yù)算資金績(jī)效管理的質(zhì)量提升，更好地發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。5個(gè)項(xiàng)目在20xx年支出情況良好，隨著工作任務(wù)的增加，在20xx年申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)均參考20xx年度項(xiàng)目完成情況增加了預(yù)算資金。1個(gè)項(xiàng)目因選址問(wèn)題未能落實(shí)，擬計(jì)劃于20xx年申請(qǐng)撤銷項(xiàng)目，收回預(yù)算資金。
（四）自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和改進(jìn)措施。
績(jī)效目標(biāo)設(shè)置比較籠統(tǒng)，績(jī)效指標(biāo)值與實(shí)際工作效果的結(jié)合度有待提高。下一步將指導(dǎo)項(xiàng)目執(zhí)行主體進(jìn)一步分析項(xiàng)目實(shí)施的科學(xué)性和必要性，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，做好量化指標(biāo)、定性指標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際工作的結(jié)合。
（一）項(xiàng)目篩選情況。西藏成辦結(jié)合工作實(shí)際，按照優(yōu)先選擇部門履職的重大項(xiàng)目，隨機(jī)選擇一般性項(xiàng)目開(kāi)展部門績(jī)效評(píng)價(jià)的工作要求，制定績(jī)效部門評(píng)價(jià)計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)5年內(nèi)西藏成辦機(jī)關(guān)及二級(jí)預(yù)算單位的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。根據(jù)20xx年度部門預(yù)算項(xiàng)目性質(zhì)及實(shí)施情況，進(jìn)行績(jī)效部門評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共3個(gè)，評(píng)價(jià)資金122.6萬(wàn)元。
（二）部門評(píng)價(jià)組織實(shí)施情況。
項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)照20xx年度預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合全年業(yè)務(wù)工作情況、項(xiàng)目執(zhí)行產(chǎn)出情況、效益情況和滿意度情況，采用定量和定性相結(jié)合的方式，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，并填寫《20xx年度西藏自治區(qū)本級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)表》。
西藏成辦安排財(cái)務(wù)審計(jì)處參考各處室項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，選取與部門履行職責(zé)職能關(guān)系密切的重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效外部評(píng)價(jià)。從績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況、資金投入和使用情況、為實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)制定的制度和采取的措施以及績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和效果四個(gè)方面，通過(guò)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期完成情況進(jìn)行比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，并撰寫財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
（三）部門評(píng)價(jià)的難點(diǎn)和問(wèn)題。
部門績(jī)效評(píng)價(jià)主要由財(cái)務(wù)部門牽頭為主，其他部門參與度有待提高。
20xx年，西藏成辦高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》要求，多措并舉開(kāi)展全面預(yù)算績(jī)效管理，圓滿完成全年預(yù)算管理各項(xiàng)任務(wù)，在自治區(qū)20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作考核中取得“優(yōu)秀”等次。
（一）精心編制預(yù)算，科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。
嚴(yán)格按照《西藏成辦預(yù)（決）算編制管理暫行辦法》和《西藏成辦財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理工作意見(jiàn)》，規(guī)范預(yù)算的編制原則和要求、編報(bào)程序等內(nèi)容，并加強(qiáng)對(duì)各直屬單位預(yù)算編制的指導(dǎo)。
1．據(jù)實(shí)確定項(xiàng)目，合理編制預(yù)算。在編制過(guò)程中，由各業(yè)務(wù)處室主導(dǎo)績(jī)效目標(biāo)編制和設(shè)定，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門與經(jīng)費(fèi)使用部門的溝通交流，突出強(qiáng)調(diào)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性和可行性，充分發(fā)揮各部門履職盡責(zé)的能力。據(jù)實(shí)確定支出項(xiàng)目，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，使每一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目既符合西藏成辦職能特征與工作發(fā)展需要，又與相應(yīng)的預(yù)算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，提高了預(yù)算編制質(zhì)量。
2．按規(guī)定做好預(yù)算項(xiàng)目信息申報(bào)。預(yù)算項(xiàng)目按照實(shí)際需要進(jìn)行五年滾動(dòng)預(yù)算編制和上報(bào)，申報(bào)的項(xiàng)目有明確的實(shí)施期限、合理的預(yù)算需求和項(xiàng)目主要責(zé)任人，在編制的過(guò)程中積極加強(qiáng)和有關(guān)業(yè)務(wù)處室的溝通，嚴(yán)格按照部門預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的要求，數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)的三級(jí)指標(biāo)數(shù)量不少于2個(gè)且須量化，時(shí)效指標(biāo)不少于1個(gè)且須量化，三級(jí)指標(biāo)總數(shù)不少于10個(gè)，盡量細(xì)化量化設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效目標(biāo)體系。
（二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格績(jī)效監(jiān)控。
1．堅(jiān)持預(yù)算執(zhí)行“雙監(jiān)控”。針對(duì)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的.原則，明確責(zé)任主體，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的雙監(jiān)控。認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控，采取通過(guò)接待內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、醫(yī)療保健檔案記錄等方式進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)實(shí)時(shí)監(jiān)控；通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，財(cái)務(wù)部門與各業(yè)務(wù)處室對(duì)賬，使業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門數(shù)據(jù)共享，及時(shí)溝通經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度和工作效果；通過(guò)各業(yè)務(wù)部門定期向西藏成辦黨組匯報(bào)工作，財(cái)務(wù)部門定期向西藏成辦黨組匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況等工作方式，較好地實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的雙監(jiān)控，并在執(zhí)行過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，確保預(yù)算執(zhí)行達(dá)到預(yù)期效果。
2．開(kāi)展預(yù)算績(jī)效跟蹤管理。為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出預(yù)算管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，保障財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，西藏成辦開(kāi)展了20xx年度預(yù)算績(jī)效跟蹤管理工作，對(duì)年中預(yù)算執(zhí)行情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況、存在績(jī)效目標(biāo)偏差的原因進(jìn)行了分析，制作《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提出了具體的整改措施，并在下半年的預(yù)算執(zhí)行中加以落實(shí)。截止20xx年底，西藏成辦預(yù)算項(xiàng)目整體績(jī)效執(zhí)行率達(dá)到93％（不含成辦醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目），有效保障了西藏成辦基本運(yùn)行和重點(diǎn)工作的開(kāi)展。
3．加強(qiáng)對(duì)直屬單位的監(jiān)督檢查。按照西藏成辦工作任務(wù)安排，由財(cái)務(wù)審計(jì)處牽頭開(kāi)展財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查和年度固定資產(chǎn)清查。配合駐成辦紀(jì)檢監(jiān)察組和機(jī)關(guān)紀(jì)委，開(kāi)展公務(wù)接待中“吃公函”問(wèn)題專項(xiàng)檢查。結(jié)合巡視整改要求，組織直屬單位開(kāi)展值班、加班費(fèi)領(lǐng)取情況自查，進(jìn)一步規(guī)范單位津補(bǔ)貼的發(fā)放；對(duì)各直屬單位的賬務(wù)處理和資產(chǎn)管理存在的問(wèn)題開(kāi)展落實(shí)整改“回頭看”檢查，下發(fā)整改通知并指導(dǎo)直屬單位做好整改。截止20xx年底，各直屬單位和處室已按照要求完成了整改工作。
（三）積極開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，全面反映預(yù)算資金使用效益。
西藏成辦由財(cái)務(wù)審計(jì)處牽頭，以二級(jí)預(yù)算單位、機(jī)關(guān)各處室為責(zé)任主體和實(shí)施主體，開(kāi)展了20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)。對(duì)20xx年度財(cái)政預(yù)算資金安排的所有支出從績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果等方面進(jìn)行了自評(píng)，編制《西藏成辦20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。參考績(jī)效自評(píng)情況，選取與部門履行職責(zé)職能關(guān)系密切的重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效外部評(píng)價(jià)，單獨(dú)形成重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告并上報(bào)自治區(qū)財(cái)政廳。年末主動(dòng)開(kāi)展績(jī)效管理工作總結(jié)，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，認(rèn)真制定整改措施。在預(yù)決算信息公開(kāi)中，詳細(xì)公開(kāi)了績(jī)效目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容，并在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站和西藏成辦門戶網(wǎng)站保持長(zhǎng)期公開(kāi)狀態(tài)。
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)是實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，是對(duì)預(yù)算資金執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的全面總結(jié)和梳理?？?jī)效評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)以提高項(xiàng)目預(yù)算的科學(xué)化、精細(xì)化編制為起點(diǎn)，將實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)作為主要任務(wù)貫穿預(yù)算執(zhí)行的全過(guò)程，用好用活執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的“雙監(jiān)控”機(jī)制，客觀公正的開(kāi)展績(jī)效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)，靈活運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果指導(dǎo)工作，真正實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)工作、提高預(yù)算績(jī)效管理的目標(biāo)。下一步，西藏成辦將采取以下四項(xiàng)措施強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
一是提高預(yù)算編制質(zhì)量，著力“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”。要提前謀劃、靠前準(zhǔn)備、詳細(xì)測(cè)算，堅(jiān)持“零基預(yù)算”的原則，認(rèn)真做好2023年度部門預(yù)算和2023年至2025年支出規(guī)劃編制工作。結(jié)合工作實(shí)際做好項(xiàng)目可行性研究，加強(qiáng)向自治區(qū)財(cái)政廳的溝通匯報(bào)，積極爭(zhēng)取新增項(xiàng)目得到批準(zhǔn)；對(duì)延續(xù)性項(xiàng)目的效益及資金使用情況進(jìn)行分析，指導(dǎo)項(xiàng)目執(zhí)行主體做好項(xiàng)目支出測(cè)算，合理量化績(jī)效指標(biāo)，細(xì)化定性指標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法，提高預(yù)算編制的精細(xì)化水平。
二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，促進(jìn)“業(yè)財(cái)融合”。堅(jiān)持每月向自治區(qū)財(cái)政廳報(bào)送執(zhí)行月報(bào)，向執(zhí)行主體反饋當(dāng)月執(zhí)行情況及預(yù)測(cè)下月執(zhí)行數(shù)，提前規(guī)劃好執(zhí)行進(jìn)度，高效合理合規(guī)進(jìn)行支付工作。按照預(yù)算一體化系統(tǒng)的管理要求，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整部門支出經(jīng)濟(jì)科目，確保支出科目符合預(yù)算管理規(guī)定，實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)賬務(wù)與會(huì)計(jì)賬務(wù)保持一致。
三是推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，有力指導(dǎo)績(jī)效管理工作。深入分析和了解項(xiàng)目開(kāi)展情況，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理情況的跟蹤和完成情況的督促檢查，合理運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，有效改進(jìn)工作方法，提高績(jī)效管理水平。
四是強(qiáng)化內(nèi)部控制建設(shè)，促進(jìn)預(yù)算管理規(guī)范高效。制定出臺(tái)西藏成辦預(yù)算績(jī)效管理辦法，持續(xù)推動(dòng)全面預(yù)算績(jī)效管理工作落實(shí)見(jiàn)效。嚴(yán)格遵守經(jīng)費(fèi)管理制度，督促提醒項(xiàng)目實(shí)施主體規(guī)范執(zhí)行流程，嚴(yán)格審核支出內(nèi)容及相關(guān)票據(jù)，保障預(yù)算項(xiàng)目順利開(kāi)展。主動(dòng)爭(zhēng)取自治區(qū)組織的各類財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、預(yù)算管理等線下專題培訓(xùn)名額，積極組織財(cái)務(wù)人員參加線上培訓(xùn)，不斷提升財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)，更好地服務(wù)單位事業(yè)發(fā)展。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇五
1、收入情況。
上半年，全市完成一般公共預(yù)算收入592640萬(wàn)元，為年度預(yù)算(以下簡(jiǎn)稱預(yù)算)的52.95%，比上年同期增長(zhǎng)(以下簡(jiǎn)稱增長(zhǎng)或下降)12.51%。其中：地方收入390477萬(wàn)元，為預(yù)算的58.44%，增長(zhǎng)13.32%;上劃中央收入154518萬(wàn)元，為預(yù)算的42.85%，增長(zhǎng)8.54%;上劃省收入47645萬(wàn)元，為預(yù)算的52.64%，增長(zhǎng)19.65%。
全市稅收收入完成408311萬(wàn)元，為預(yù)算的46.31%，增長(zhǎng)7.63%。其中：增值稅(含改征增值稅)120590萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.12%，如剔除“營(yíng)改增”因素，同口徑比上年同期下降3.06%。消費(fèi)稅29348萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.88%，主要是去年煙草批發(fā)零售環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率提高的翹尾因素帶來(lái)增收。營(yíng)業(yè)稅75825萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.86%，主要受“營(yíng)改增”全面推行前集中清繳欠稅的影響有所增長(zhǎng)。耕地占用稅13327萬(wàn)元，下降10.62%，主要是項(xiàng)目建設(shè)占用耕地減少影響減收。契稅19455萬(wàn)元，下降32.81%，主要是今年國(guó)家調(diào)整房地產(chǎn)交易環(huán)節(jié)契稅營(yíng)業(yè)稅優(yōu)惠政策，降低了對(duì)個(gè)人購(gòu)買家庭唯一住房和第二套改善性住房契稅稅率。非稅收入完成184329萬(wàn)元，為預(yù)算的77.59%，增長(zhǎng)25.04%。數(shù)據(jù)顯示，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅等因素的影響，我市制造業(yè)、采礦業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，除消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅和個(gè)人所得稅有一定幅度增長(zhǎng)外，其余與生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)效益直接相關(guān)的稅收均有不同程度的下降。
上半年，市本級(jí)完成一般公共預(yù)算收入128941萬(wàn)元，為預(yù)算的53.01%，增長(zhǎng)13.42%，其中：地方收入完成73968萬(wàn)元，為預(yù)算52.35%，增長(zhǎng)7.5%;上劃中央收入完成49131萬(wàn)元，為預(yù)算的54.04%，增長(zhǎng)26.3%;上劃省收入完成5842萬(wàn)元，為預(yù)算52.96%，下降2.29%。
2、支出情況。
上半年，全市完成一般公共預(yù)算支出1700070萬(wàn)元，為預(yù)算的76.42%，增長(zhǎng)26.11%。其中：市本級(jí)完成一般公共預(yù)算支出225463萬(wàn)元，為預(yù)算的66.76%，增長(zhǎng)23.35%。主要科目執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出29.39億元，增長(zhǎng)23.48%。主要是調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)影響。
農(nóng)林水支出11.58億元，增長(zhǎng)0.31%。安排5.1億元，用于種地農(nóng)民耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放和糧食適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體的扶持。安排1.06億元，支持全市異地扶貧搬遷工作和精準(zhǔn)扶貧工作。安排森林生態(tài)補(bǔ)償基金管護(hù)補(bǔ)助資金5111萬(wàn)元，支持林業(yè)生態(tài)建設(shè)。
教育支出31.34億元，增長(zhǎng)38.6%。安排義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)893萬(wàn)元，逐步提高義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn)。安排1380萬(wàn)元，落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計(jì)劃。安排4099萬(wàn)元，支持高中教育、高等教育和職業(yè)教育發(fā)展。
社會(huì)保障和就業(yè)支出38.22億元，增長(zhǎng)33.82%。安排22.56億元，用于補(bǔ)充各類社會(huì)保險(xiǎn)基金。安排5.75億元，落實(shí)城鄉(xiāng)最低生活保障、臨時(shí)救助、特困供養(yǎng)等政策待遇，城鄉(xiāng)居民低保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月350元提高到420元。安排1.4億元，落實(shí)國(guó)有企業(yè)改制社保待遇。安排2.3億元，落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)優(yōu)惠政策，支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.51億元，增長(zhǎng)24.36%。安排13.15億元，落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障制度，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年380元提高到420元。安排2.14億元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年40元提高到45元。安排6892萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助。
文化體育與傳媒支出4億元，增長(zhǎng)75.85%。上半年全市完成人均公共文化財(cái)政支出達(dá)到90元。市本級(jí)安排7500萬(wàn)元，支持“一園兩中心”建設(shè);安排145萬(wàn)元，以政府購(gòu)買服務(wù)方式支持周末廣場(chǎng)電影放映，上半年放映電影520場(chǎng)次。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.28億元，增長(zhǎng)45.59%。主要用于支持城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
交通運(yùn)輸支出3.85億元，增長(zhǎng)16.88%。安排1.46億元，落實(shí)成品油稅費(fèi)改革政策。安排7427萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)項(xiàng)目。安排3554萬(wàn)元，用于國(guó)省干線公路建設(shè)和管護(hù)。
上半年，全市完成政府性基金收入87501萬(wàn)元,為預(yù)算的23.47%，下降13.76%。政府性基金支出113309萬(wàn)元,為預(yù)算的30.39%，下降19.49%。收支大幅下降的原因，主要是土地成交量連續(xù)兩年大幅下降。上半年，中心城區(qū)招拍掛成交土地7宗(其中，二季度無(wú)一宗土地成交)，同比減少8宗，下降53.33%，已連續(xù)兩年大幅下降(20xx年同比下降21%);成交土地總價(jià)款16600萬(wàn)元，同比減少8500萬(wàn)元，下降33.81%，也連續(xù)兩年大幅下降(20xx年同比下降42%)。上半年國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入80092萬(wàn)元，下降14.48%，國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出也相應(yīng)下降。
上半年，市本級(jí)完成政府性基金收入37718萬(wàn)元,為預(yù)算的19.79%，下降0.65%。政府性基金支出48804萬(wàn)元,為預(yù)算的25.61%，下降5.62%。
今年是市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算試編期的第三年。上半年，納入市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制范圍的6家國(guó)有企業(yè)，共上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1741萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。其中：投資服務(wù)企業(yè)利潤(rùn)收入1725萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入16萬(wàn)元。
市本級(jí)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1741萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。其中：政府性債務(wù)還本付息支出1684萬(wàn)元。
上半年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入97223萬(wàn)元，為預(yù)算的60.3%，增長(zhǎng)32.3%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入44001萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入39854萬(wàn)元，利息收入2298萬(wàn)元，國(guó)企改革戶轉(zhuǎn)入10929萬(wàn)元，其他收入141萬(wàn)元。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出72551萬(wàn)元，為預(yù)算的39.7%，增長(zhǎng)1.9%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出72051萬(wàn)元，其他支出500萬(wàn)元。(各險(xiǎn)種的具體情況詳見(jiàn)《益陽(yáng)市20xx年1-6月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況草案附表》)。
影響社會(huì)保險(xiǎn)基金收支增長(zhǎng)的.主要原因：一是企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)收入增長(zhǎng)較快。主要是上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入比上年同期增加。二是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收支進(jìn)度滯后。主要是中央關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革方案出臺(tái)后，我省的實(shí)施細(xì)則尚在制定中，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)暫停了相關(guān)業(yè)務(wù)。三是城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入進(jìn)度較快。主要是大部分參保單位在上半年一次性繳納了全年的保險(xiǎn)費(fèi)。四是工傷保險(xiǎn)基金收支增長(zhǎng)較快。主要是老工傷改制等保險(xiǎn)費(fèi)收入增加，以及新增儲(chǔ)備金支出和購(gòu)買工傷商業(yè)保險(xiǎn)支出。五是生育保險(xiǎn)基金進(jìn)度較快。主要是國(guó)家二胎生育政策導(dǎo)致生育人數(shù)增加。
上半年，高新區(qū)完成一般公共預(yù)算收入86767萬(wàn)元，為預(yù)算的52.43%，增長(zhǎng)12.91%。一般公共預(yù)算支出完成73781萬(wàn)元，為預(yù)算的67.88%，增長(zhǎng)6.18%。
上半年，高新區(qū)完成政府性基金收入10629萬(wàn)元，為預(yù)算的26.32%，下降26.80%。政府性基金支出完成11057萬(wàn)元，為預(yù)算的27.38%，下降34.38%。
上半年，大通湖區(qū)完成一般公共預(yù)算收入13239萬(wàn)元，為預(yù)算的53.56%，增長(zhǎng)10.55%。一般公共預(yù)算支出完成76526萬(wàn)元，為預(yù)算的63.84%，增長(zhǎng)19.67%。
上半年，大通湖區(qū)完成政府性基金收入517萬(wàn)元，為預(yù)算的12.80%，下降72.70%。政府性基金支出完成669萬(wàn)元，為預(yù)算的16.56%，下降71.66%。
(一)積極支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)?；I措資金46.4億元，推進(jìn)交通、園區(qū)“兩大會(huì)戰(zhàn)”。爭(zhēng)取洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)資金2935萬(wàn)元，加快洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)。二是支持企業(yè)發(fā)展。爭(zhēng)取企業(yè)技術(shù)改造、節(jié)能創(chuàng)新以及中小企業(yè)服務(wù)體系和轉(zhuǎn)型升級(jí)等項(xiàng)目資金1億元，市本級(jí)財(cái)政籌措新型工業(yè)化發(fā)展專項(xiàng)資金4845萬(wàn)元，支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極開(kāi)展企業(yè)幫扶。出臺(tái)了《益陽(yáng)市財(cái)政局20xx年財(cái)政幫扶企業(yè)行動(dòng)方案》、《益陽(yáng)市財(cái)政局20xx年企業(yè)減負(fù)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，加強(qiáng)涉企收費(fèi)項(xiàng)目管理，落實(shí)收費(fèi)清單制度，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。三是支持政府融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型和籌融資。圍繞“十三五”重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生類項(xiàng)目的實(shí)施，支持融資平臺(tái)公司籌融資，上半年融資平臺(tái)公司新增融資35.7億元。全市安排地方政府新增債券資金16.45億元，其中市本級(jí)4.18億元，支持國(guó)省干線公路建設(shè)、“一江三路”建設(shè)、“兩房?jī)膳铩表?xiàng)目建設(shè)等。四是加大立項(xiàng)爭(zhēng)資和招商引資力度。上半年全市立項(xiàng)爭(zhēng)資到位資金131.2億元，為年度工作目標(biāo)的64%，同比增長(zhǎng)19%。市本級(jí)財(cái)政安排招商引資和開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1160萬(wàn)元，支持全市擴(kuò)大開(kāi)放和招商引資工作。
(二)不斷深化財(cái)稅體制改革。一是推進(jìn)稅制改革。落實(shí)國(guó)家和省部署，從今年5月1日起全面推開(kāi)“營(yíng)改增”改革，繼續(xù)推進(jìn)資源稅從價(jià)計(jì)征改革試點(diǎn)。二是盤活財(cái)政存量資金。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)文件精神，市本級(jí)將預(yù)算結(jié)余資金以及連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)2年以上無(wú)需支出的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金全部收回預(yù)算統(tǒng)籌管理，全部轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金超過(guò)該項(xiàng)基金當(dāng)年收入30%的部分，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。部門單位結(jié)余資金已全部納入年度部門預(yù)算統(tǒng)籌安排，由預(yù)算單位按預(yù)算管理程序重新申報(bào)預(yù)算項(xiàng)目安排支出。三是推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)工作。出臺(tái)《益陽(yáng)市市本級(jí)政府購(gòu)買服務(wù)指導(dǎo)目錄》，建立政府購(gòu)買服務(wù)改革信息報(bào)送機(jī)制，逐步形成了統(tǒng)一有效的政府購(gòu)買服務(wù)工作機(jī)制。四是推廣運(yùn)用ppp模式。制定了《益陽(yáng)市人民政府關(guān)于推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作模式實(shí)施意見(jiàn)》，上半年全市財(cái)政部門征集政府和社會(huì)資本合作(ppp)項(xiàng)目30個(gè)，投資總額299.1億元，其中“一園兩中心”ppp項(xiàng)目等8個(gè)項(xiàng)目被省財(cái)政廳確定為第三批省級(jí)示范項(xiàng)目。全市已有2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入執(zhí)行階段,8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入采購(gòu)階段，7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入準(zhǔn)備階段，13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入識(shí)別階段。五是積極推進(jìn)財(cái)政涉農(nóng)資金改革試點(diǎn)。緊緊圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”改革，將糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼合并為“農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼”，用于耕地地力保護(hù)和糧食適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體步入規(guī)模化、集約化、科技化發(fā)展軌道。強(qiáng)力推進(jìn)“財(cái)銀保”改革試點(diǎn)工作，創(chuàng)新金融支農(nóng)機(jī)制。截止6月底，全市發(fā)放經(jīng)營(yíng)主體“財(cái)銀?！辟J款79筆，共4050萬(wàn)元，占全省的46.92%。統(tǒng)籌謀劃，積極開(kāi)展涉農(nóng)資金整合試點(diǎn)。指導(dǎo)安化縣開(kāi)展了以精準(zhǔn)扶貧為平臺(tái)統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)，幫助南縣開(kāi)展了涉農(nóng)資金整合優(yōu)化試點(diǎn)，指導(dǎo)7縣市區(qū)以高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)為平臺(tái)開(kāi)展了涉農(nóng)資金整合試點(diǎn)。
(三)努力規(guī)范財(cái)政管理。一是加強(qiáng)預(yù)算管理。市本級(jí)完善了全口徑預(yù)算管理體系。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，20xx年預(yù)算執(zhí)行情況、20xx年政府預(yù)算和20xx年市本級(jí)決算全面向社會(huì)公開(kāi)，20xx年市級(jí)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)實(shí)現(xiàn)了除涉密部門之外的全覆蓋。探索實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。加強(qiáng)了政府性債務(wù)的動(dòng)態(tài)管理，穩(wěn)步推進(jìn)政府債務(wù)化解工作。20xx年全市落實(shí)地方政府置換債券規(guī)模130.7億元，其中市本級(jí)51.9億元，用于置換政府存量債務(wù)。落實(shí)地方政府新增債券資金16.45億元，支持我市重大基礎(chǔ)設(shè)施和公益性項(xiàng)目建設(shè)。三是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。將20xx年度預(yù)算部門所有財(cái)政性資金納入績(jī)效目標(biāo)管理范圍。開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)。將所有預(yù)算部門(單位)20xx年度預(yù)算支出全部納入績(jī)效自評(píng)范圍。建立中介機(jī)構(gòu)庫(kù)。市本級(jí)通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)，選取中介機(jī)構(gòu)10家，其中會(huì)計(jì)類6家、工程類4家。四是加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理。啟動(dòng)市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革工作。出臺(tái)了我市公務(wù)用車改革總體方案，6月底之前市直參改單位待處置車輛全部實(shí)現(xiàn)了封存停駛。扎實(shí)開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)清查和處置工作。市本級(jí)共受理單位申報(bào)資產(chǎn)拍賣、核銷、報(bào)廢等處置十二宗，上繳處置收入780余萬(wàn)元。
(四)切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。一是強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審。上半年，市本級(jí)共審查工程預(yù)算項(xiàng)目200個(gè)，評(píng)審金額8.5億元，審減金額1.7億元，審減率19.81%;審查工程結(jié)算項(xiàng)目89個(gè)，送審結(jié)算金額3.6億元，已審2.6億元，審減金額2627萬(wàn)元，審減率10.18%。二是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。上半年全市政府采購(gòu)規(guī)模達(dá)27.9億元，整體節(jié)支率1.9%。三是加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督。開(kāi)展區(qū)縣(市)換屆財(cái)務(wù)檢查、新農(nóng)合醫(yī)療基金和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保基金檢查、市直行政事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)檢查等專項(xiàng)行動(dòng)。四是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督。進(jìn)一步貫徹落實(shí)《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理?xiàng)l例》，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管。認(rèn)真開(kāi)展“雁過(guò)拔毛”式腐敗專項(xiàng)整治工作，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真整改。
上半年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、收入增長(zhǎng)緩慢的嚴(yán)峻形勢(shì)，全市財(cái)稅部門認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)政策措施，全力支持“大會(huì)戰(zhàn)、大整治、大幫扶、大招商、大拆遷”，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，盤活財(cái)政存量資金，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況較好。一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過(guò)半，收入預(yù)算完成過(guò)半”的工作目標(biāo);一般公共預(yù)算支出進(jìn)度明顯加快，中央、省和市部署的重大政策、重點(diǎn)工程和民生項(xiàng)目都得到了較好的保障。
同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行中也反映出一些突出問(wèn)題，主要是傳統(tǒng)支柱行業(yè)稅收下滑，重點(diǎn)稅源企業(yè)增收困難，財(cái)政收入增量中稅收比重下降;“營(yíng)改增”等國(guó)家減稅降費(fèi)政策帶來(lái)的財(cái)政減收壓力，全面落實(shí)工資改革、社保制度改革等剛性支出不斷增加，財(cái)政減收增支因素不斷累積，收支矛盾將更加突出。加上今年防汛救災(zāi)和災(zāi)后重建帶來(lái)的財(cái)政支出壓力，后階段市縣兩級(jí)財(cái)政運(yùn)行將面臨較大困難。
三、下半年主要工作措施。
下半年，經(jīng)濟(jì)下行壓力還在持續(xù)，政策性減收效應(yīng)還將進(jìn)一步顯現(xiàn)。我們?cè)诶^續(xù)抓好收入征管、財(cái)稅改革的同時(shí)，要緊盯住年初的收支預(yù)算，努力爭(zhēng)取上級(jí)支持，推動(dòng)積極的財(cái)政政策加力增效，做好后階段的預(yù)算執(zhí)行工作，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生改善提供財(cái)力支撐。
(一)全力支持項(xiàng)目建設(shè)。一是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極籌措和調(diào)度資金，支持實(shí)施大益陽(yáng)城市圈和東進(jìn)東接兩大戰(zhàn)略，認(rèn)真落實(shí)《益陽(yáng)市干線公路建設(shè)“519”行動(dòng)實(shí)施方案》，加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度，千方百計(jì)推動(dòng)財(cái)政資金形成實(shí)物工作量，努力增強(qiáng)投資對(duì)地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用。二是加快推進(jìn)ppp項(xiàng)目建設(shè)。充分利用當(dāng)前社會(huì)資本充裕、資金成本較低的契機(jī)，加快推進(jìn)，以點(diǎn)帶面，做成示范。積極爭(zhēng)取財(cái)政部和省財(cái)政廳對(duì)我市ppp項(xiàng)目的資金支持。三是繼續(xù)做好企業(yè)幫扶和財(cái)源稅源培植工作。圍繞“幫減負(fù)、幫營(yíng)銷、幫環(huán)境、幫項(xiàng)目、幫融資”五個(gè)重點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展企業(yè)幫扶。落實(shí)降稅清費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。加強(qiáng)涉企收費(fèi)項(xiàng)目管理，對(duì)涉企行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金和實(shí)施政府定價(jià)或指導(dǎo)價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)，加強(qiáng)目錄清單動(dòng)態(tài)管理。加大資金支持力度，重點(diǎn)扶持一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和地方特色產(chǎn)業(yè)，努力培植稅源財(cái)源。扶持中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)展，通過(guò)支持銀行信貸、企業(yè)債券、股權(quán)融資、企業(yè)上市等多種方式幫助緩解企業(yè)融資難題。
(二)突出抓好增收節(jié)支。切實(shí)加強(qiáng)稅源調(diào)查和分析，加強(qiáng)收入調(diào)度，進(jìn)一步完善征管措施，繼續(xù)強(qiáng)化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機(jī)制，堵塞征管漏洞，加強(qiáng)收入征管。同時(shí)，嚴(yán)格貫徹中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省委“九項(xiàng)規(guī)定”、市委“十項(xiàng)規(guī)定”精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，做好過(guò)緊日子的準(zhǔn)備。嚴(yán)格預(yù)算約束，大力控制“三公經(jīng)費(fèi)”等開(kāi)支，騰出更多財(cái)力用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員政策性待遇落實(shí)和養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，支持全市精準(zhǔn)扶貧、防汛抗災(zāi)和災(zāi)后重建等工作。
(三)著力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。加強(qiáng)財(cái)政性資金的統(tǒng)籌管理，加大財(cái)政存量資金盤活力度，加快結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行進(jìn)度，嚴(yán)格控制新增結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。加強(qiáng)財(cái)政績(jī)效評(píng)估工作，不斷提高財(cái)政資金使用效益。推進(jìn)地方財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)，積極探索制定預(yù)算管理內(nèi)部控制規(guī)范，完善支出定額標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)管理，努力做好20xx年市本級(jí)部門預(yù)算編制工作。認(rèn)真整改“同級(jí)審”指出的預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行中的問(wèn)題，認(rèn)真落實(shí)人大的決定決議，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇六
為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，強(qiáng)化學(xué)校財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行情況，深入貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》《會(huì)計(jì)法》《政府采購(gòu)法》《國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》，促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展上半年部門預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查工作的通知》文件精神，現(xiàn)對(duì)我校財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行工作自查情況總結(jié)如下：
組長(zhǎng)：
組員：
1.根據(jù)綏財(cái)發(fā)xx文件。
2.我校收入預(yù)算管理編報(bào)口徑完整科學(xué)。
3.我校日常公用經(jīng)費(fèi)使用合理，接待費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)能夠按照比例支出。
4.上半年我校無(wú)采購(gòu)預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)，我校能夠按支出執(zhí)行。
6.我校預(yù)算批復(fù)及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度無(wú)滯后現(xiàn)象。
7.能夠嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金。
8.公務(wù)卡消費(fèi)能嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡消費(fèi)支出目錄執(zhí)行。在今后的工作中，我們將會(huì)進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，并認(rèn)真做好整改，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)預(yù)算管理，完善財(cái)務(wù)工作。
單位概況。
(一)機(jī)構(gòu)組成。
綿陽(yáng)市游仙區(qū)人民政府辦公室是一級(jí)預(yù)算單位，掛靠4個(gè)區(qū)級(jí)部門，分別是區(qū)法制辦、區(qū)金融辦、區(qū)檔案局、區(qū)方志辦，代管區(qū)應(yīng)急辦、區(qū)外僑辦。經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算。
(二)機(jī)構(gòu)職能。
1.組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要文稿、區(qū)政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府，省、市政府辦公廳(室)及省、市直各部門發(fā)送區(qū)政府的文電。指導(dǎo)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公文處理工作。
2.負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會(huì)，涪江、富樂(lè)街道辦事處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門請(qǐng)示區(qū)政府的'有關(guān)問(wèn)題提出初步的處理意見(jiàn)，并按程序呈批。
3.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4.督促檢查經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會(huì)，涪江、富樂(lè)街道辦事處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的落實(shí)執(zhí)行情況，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
5.根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)區(qū)政府部門間爭(zhēng)議問(wèn)題協(xié)調(diào)或提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
6.圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
7.指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理由區(qū)政府直接處理的突發(fā)應(yīng)急事件和重大事故。
8.宣傳、貫徹黨和國(guó)家的外事、僑務(wù)方針、政策，會(huì)同有關(guān)部門管理全區(qū)外事、僑務(wù)工作。
9.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開(kāi)工作和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作；主辦并及時(shí)報(bào)送《政務(wù)信息》，指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作，負(fù)責(zé)政務(wù)信息和網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、整理、編輯和報(bào)送，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。
10.督促落實(shí)區(qū)政府金融工作部署，負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)和金融中介機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù)，維護(hù)地方金融秩序。
11.辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
(三)人員概況。
區(qū)政府辦編制數(shù)為65名，其中行政編制33名，事業(yè)編制19名，工勤編制13名。20xx年12月末在職人員總數(shù)57人，其中行政人員31人，事業(yè)人員15人，工勤人員11人。退休8人。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7448180元；預(yù)算收入7810569.00元，調(diào)整預(yù)算收入12094646.50元；預(yù)算支出7448180.00元，調(diào)整預(yù)算支出10353588.00元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)510734.13元。
預(yù)算編制上，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，根據(jù)區(qū)財(cái)政局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實(shí)際工作情況，認(rèn)真編制部門預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)報(bào)送區(qū)財(cái)政局。
決算編制上，按照實(shí)際支出情況據(jù)實(shí)編制決算報(bào)表，不虛報(bào)，不漏報(bào)，做到賬表一致，賬實(shí)相符，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送財(cái)政局審核。
20xx年6月支出執(zhí)行進(jìn)度48%；正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。9月支出執(zhí)行進(jìn)度74%；11月支出執(zhí)行進(jìn)度84%；全年支出執(zhí)行進(jìn)度100%。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1,532,717.25元。
(三)支出績(jī)效情況。
1.行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。
我辦在經(jīng)費(fèi)支出安排上，全面保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。首先保障工資福利支出，每月工資準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。其次為辦公室和各部門的工作開(kāi)展做好后勤保障，在經(jīng)費(fèi)上保證各部門能更好的履行職能職責(zé)，促進(jìn)工作正常有序開(kāi)展。
2.機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
我辦勤儉節(jié)約，在保證行政運(yùn)轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，各項(xiàng)開(kāi)支都大幅度下降。因公出國(guó)出境14,500.00元，會(huì)議費(fèi)1,848,777.42元，車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)594,939.93元，公務(wù)接待費(fèi)0.00元。
(四)財(cái)務(wù)管理情況。
我辦在財(cái)務(wù)管理上從嚴(yán)要求，精打細(xì)算。全辦嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、市各項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)區(qū)上的相關(guān)費(fèi)用管理辦法，制定了公務(wù)用車管理辦法及差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)的相關(guān)管理辦法。會(huì)計(jì)核算健全，資料齊備，憑證編制準(zhǔn)確、及時(shí)、賬實(shí)相符。凡是政府集中采購(gòu)目錄要求的及達(dá)到采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，均按要求報(bào)公共資源交易服務(wù)中心統(tǒng)一采購(gòu)。
我辦20xx年預(yù)算支出績(jī)效情況良好，我們將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，積極學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》。爭(zhēng)取20xx年預(yù)算支出工作更上一層樓，精打細(xì)算，厲行節(jié)約，程序規(guī)范，票據(jù)齊備，努力加強(qiáng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇七
各位代表：
我受鄉(xiāng)人民政府委托，向本次大會(huì)提出**年年度財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況和20**年度財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
**年年度我鄉(xiāng)財(cái)政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委提出的工作任務(wù)和目標(biāo)，認(rèn)真貫徹中央全會(huì)精神，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，較好地完成了**年年度財(cái)政預(yù)算。
1、**年年共完成財(cái)政收入元，完成預(yù)算數(shù)的%。
其中：(1)國(guó)稅收入元;。
(2)地稅收入元;。
(3)財(cái)政征收的契稅收入元。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入元。
**年年財(cái)政總支出元。
1、農(nóng)業(yè)支出元;。
2、文化事業(yè)支出元;。
3、計(jì)劃生育支出元;。
4、其他部門支出元;。
5、撫恤和社會(huì)福利支出元。
6、行政管理費(fèi)支出元;。
7、其他支出元(其中村級(jí)經(jīng)費(fèi)元)。
**年年，我們按照年初人代會(huì)的要求，努力調(diào)整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財(cái)政對(duì)“三農(nóng)”的支持力度，為構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建康發(fā)展提供了有力保障。
1、培植財(cái)源，做大財(cái)政收入蛋糕。
**年年財(cái)政、國(guó)稅、地稅部門全力協(xié)作，當(dāng)年完成稅收收入元，比年初預(yù)算增長(zhǎng)元，增幅%。
2、保壓并舉，促進(jìn)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
**年年我們堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家的財(cái)稅和農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策，按時(shí)足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)、糧種補(bǔ)貼和農(nóng)村低保資金，讓公共財(cái)政陽(yáng)光惠及普通百姓。
3、順應(yīng)改革，提高公共財(cái)政服務(wù)水平。
認(rèn)真做好縣國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)改革，鄉(xiāng)財(cái)政各項(xiàng)收支全面列入縣級(jí)監(jiān)管之中，財(cái)政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平。
各位代表，過(guò)去的一年，我們?cè)陬A(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理工作中取得了較好的成績(jī)，但也存在一些不容忽視的問(wèn)題，我們將在今后的工作中認(rèn)真研究，加以適當(dāng)調(diào)整。
20**年度我們將以上級(jí)提出的目標(biāo)計(jì)劃為指導(dǎo)，按照鄉(xiāng)黨委提出的20**年度工作任務(wù)，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，努力培植財(cái)源，強(qiáng)化收支管理，逐步建立公共財(cái)政框架，依法行政，依法理財(cái)，確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，編制20**年度財(cái)政收支預(yù)算草案如下：
(一)財(cái)政收入預(yù)算：
1、稅收收入預(yù)算萬(wàn)元，其中：
(1)國(guó)稅萬(wàn)元;。
(2)地稅收入萬(wàn)元;。
(3)契稅收入萬(wàn)元。
(二)財(cái)政一般預(yù)算支出萬(wàn)元，其中：
1、一般公共服務(wù)支出萬(wàn)元，
2、村級(jí)經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元;。
3、其他支出萬(wàn)元;。
各位代表，做好20**年的財(cái)政工作，全面完成20**年的財(cái)政預(yù)算，對(duì)于深化改革，促進(jìn)發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保20**年財(cái)政任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)，我們必須重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：
(一)抓好財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)振興財(cái)政的目標(biāo)。
2、通過(guò)加大對(duì)招商引資的投入，做好服務(wù)工作，力爭(zhēng)早投產(chǎn)，早收益。
(二)強(qiáng)化收入征管，堅(jiān)持依法行政。
全面推行社會(huì)綜合治稅工作，改革征管手段，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財(cái)力占財(cái)政收入的比重，提高財(cái)政收入在總收入中的比重，強(qiáng)化部門收費(fèi)收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強(qiáng)地方財(cái)政活力。
(三)努力控制財(cái)政支出，提高財(cái)政資金的使用效益。
3、在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金力保政府重點(diǎn)支出需要。
(四)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政管理水平。
嚴(yán)格收支兩條線?的管理，所有收入全額上劃財(cái)政專戶杜絕坐收坐支行為;加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加大財(cái)政監(jiān)督稽查力度，嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財(cái)、依法行政的管理水平，為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)騰飛保駕護(hù)航。
各位代表，20**年度，我鄉(xiāng)的財(cái)政工作任務(wù)既繁重又艱巨，但我們深信，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鄉(xiāng)上下同心同德，真抓實(shí)干，搶抓機(jī)遇，開(kāi)拓進(jìn)取，今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇八
(一)公共財(cái)政收支完成情況。
1-6月份全市公共財(cái)政總收入累計(jì)完成132656萬(wàn)元，為年初預(yù)算240700萬(wàn)元的55.11%，同比增加13142萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。其中：市本級(jí)收入完成89235萬(wàn)元，為年初預(yù)算的55.43%，同比增加2422萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.79%;上劃中央收入完成34201萬(wàn)元，為年初預(yù)算的56.09%，同比增加8566萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.42%;上劃省級(jí)收入累計(jì)完成9220萬(wàn)元，為年初預(yù)算的49.20%，同比增加2154萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.48%。收入分部門為：國(guó)稅局累計(jì)完成41134萬(wàn)元，為年初預(yù)算的51.42%，同比增加10099萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.54%;地稅局累計(jì)完成52074萬(wàn)元，為年初預(yù)算的52.07%，同比增加7944萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%;財(cái)政局累計(jì)完成39448萬(wàn)元，為年初預(yù)算的64.99%，同比減少4901萬(wàn)元，下降11.05%。
1-6月份，我市公共財(cái)政支出累計(jì)完成155121萬(wàn)元，為年初預(yù)算的40.74%，同比增加46023萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.19%。
(二)xx性基金收支完成情況。
1-6月份，我xx性基金收入累計(jì)完成737335萬(wàn)元，占年初預(yù)算的792.24%，比上年同期增加736046萬(wàn)元，增長(zhǎng)315倍。其中：城市公共事業(yè)附加收入完成549萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成736293萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成393萬(wàn)元，其他xx性基金收入完成5萬(wàn)元，xx性住房基金收入完成95萬(wàn)元。
1-6月份，xx性基金支出累計(jì)完成703462萬(wàn)元，占年初預(yù)算的817.96%，比上年同期增加672923萬(wàn)元，增長(zhǎng)22倍。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支完成情況。
1-6月份，我市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入累計(jì)完成34091萬(wàn)元，占年初預(yù)算的37.33%，比上年同期增加3765萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.42%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老完成5803萬(wàn)元，占預(yù)算的25.34%，同比增加2978萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.42%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保完成4672萬(wàn)元，占預(yù)算的36.57%，同比增加522萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.58%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合完成22332萬(wàn)元，占預(yù)算的41.52%，同比減少285萬(wàn)元，下降1.26%;失業(yè)保險(xiǎn)完成1060萬(wàn)元，占預(yù)算的86.18%，同比增加533萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.14%;生育保險(xiǎn)完成224萬(wàn)元，占預(yù)算的`35.96%，同比增加17萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.21%。
1-6月份，我市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出累計(jì)完成27686萬(wàn)元，占年初預(yù)算的35.87%，比上年同期減少5694萬(wàn)元，下降17.06%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老支出8758萬(wàn)元，占預(yù)算的58.03%，同比增加3701萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.19%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保支出5416萬(wàn)元，占預(yù)算的51.28%，同比減少1544萬(wàn)元，下降22.18%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合支出13220萬(wàn)元，占預(yù)算的25.83%，同比減少8041萬(wàn)元，下降37.82%;失業(yè)保險(xiǎn)支出194萬(wàn)元，占預(yù)算的90.23%，同比增加159萬(wàn)元，增長(zhǎng)454.29%;生育保險(xiǎn)支出98萬(wàn)元，占預(yù)算的72.59%，同比增加31萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.27%。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況。
20xx年我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為163萬(wàn)元，支出預(yù)算為140萬(wàn)元，上半年尚未形成財(cái)政收支。
從上半年我市的財(cái)政收支完成情況來(lái)看，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況主要有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：
(一)公共財(cái)政持續(xù)增收，收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。上半年我市公共財(cái)政總收入完成132656萬(wàn)元。其中，稅收收入累計(jì)完成90607萬(wàn)元，比上年增加16789萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.74%，占財(cái)政總收入比重達(dá)68.30%，比上年提高了6.5個(gè)百分點(diǎn)。
(二)重點(diǎn)行業(yè)有所增長(zhǎng)，煤炭行業(yè)增長(zhǎng)乏力。從上半年稅收收入分行業(yè)來(lái)看，電力、熱力生產(chǎn)行業(yè)，建筑業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)稅收增長(zhǎng)較快。電力、熱力生產(chǎn)行業(yè)較上年同期增加7307萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.46%。通過(guò)對(duì)“兩違”市場(chǎng)的清理整頓，建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)稅收分別較上年同期增加了5599萬(wàn)元、5220萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.39%、42.43%。受市場(chǎng)的影響，煤炭行業(yè)稅收雖然增加了1068萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.32%，但煤炭規(guī)費(fèi)僅入庫(kù)了5500萬(wàn)元，比上年同期減少了6500萬(wàn)元，綜合比較下降了23.15%。
(三)財(cái)政資金調(diào)度緊張，收支矛盾進(jìn)一步加劇。由于歷年欠撥資金較多，今年上半年我市用于消化歷年欠賬的資金達(dá)6.66億元(其中上級(jí)資金4.07億元，本級(jí)資金2.59億元)，上半年我市公共財(cái)政支出累計(jì)完成155121萬(wàn)元，占年初預(yù)算的40.74%，較平均進(jìn)度滯后近10個(gè)百分點(diǎn)。如果剔除上級(jí)追加的轉(zhuǎn)移支付等因素，年初預(yù)算安排的支出只完成了119406萬(wàn)元，僅占年初預(yù)算的31.36%，較平均進(jìn)度滯后18個(gè)百分點(diǎn)。由于資金的嚴(yán)重不足，上半年我市年初安排的本級(jí)支出，除工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障類支出外，僅支出了1.14億元，收支矛盾異常尖銳。
面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、結(jié)構(gòu)性減稅因素增多、增收空間縮小、剛性支出增長(zhǎng)過(guò)快、收支矛盾異常突出的諸多不利局面，財(cái)政工作面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。下半年需要以更加勤奮的工作，更加有力的征管舉措，力爭(zhēng)圓滿完成全年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
(一)努力培植財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁。千方百計(jì)培育財(cái)源項(xiàng)目，增強(qiáng)財(cái)政的造血功能。一是積極利用財(cái)政政策，助推企業(yè)發(fā)展。設(shè)立工業(yè)發(fā)展基金，支持主體財(cái)源做大做強(qiáng)，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。通過(guò)財(cái)政直接投入、政策扶持、貸款貼息等手段，發(fā)揮財(cái)政資金的“引子”作用，做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，做優(yōu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，做活新興產(chǎn)業(yè)，多渠道助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是認(rèn)真貫徹各項(xiàng)支持政策，加快外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極落實(shí)市委、xx發(fā)展外向型的決策部署，全方位招商引資，在政策允許的范圍內(nèi)，通過(guò)各項(xiàng)有利的條件，引入外地資本，激活本地投資，培育一批高稅收、高附加值、成長(zhǎng)空間巨大的企業(yè)，不斷激活市域經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生動(dòng)力。三是創(chuàng)新投資方式，支持工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。拓寬投資資金來(lái)源渠道，加快推進(jìn)全局性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性重大項(xiàng)目的建設(shè)。大力推廣ppp模式，引導(dǎo)社會(huì)資本參與大市循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把園區(qū)項(xiàng)目打造成全省ppp項(xiàng)目的典范，為工業(yè)發(fā)展和引進(jìn)特大企業(yè)打造良好的平臺(tái)。
(二)強(qiáng)化財(cái)稅征管舉措，全面挖掘增收潛力。既要加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)的稅收征管，在繼續(xù)完善煤礦對(duì)礦直征，加強(qiáng)國(guó)土收入征管，狠抓打擊“兩違”工作的同時(shí)，又要重視個(gè)體零散稅收、農(nóng)村耕地占用稅、契稅的征收，做到抓大不放小，全面堵塞征管漏洞，促進(jìn)財(cái)政增收。一是強(qiáng)化稅源監(jiān)控。積極澄清稅源底子，加大信息共享力度，對(duì)所有納稅戶定稅情況予以公布。建立財(cái)政稅收信息管理體系，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)等的入庫(kù)信息實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，推行稅源公開(kāi)機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)誠(chéng)信納稅、依法納稅。二是嚴(yán)格依法治稅。加大稽查和協(xié)稅護(hù)稅工作力度。對(duì)征管工作中出現(xiàn)的不作為、亂作為現(xiàn)象從嚴(yán)查處，規(guī)范征管秩序。對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的問(wèn)題提請(qǐng)市人大、市政協(xié)進(jìn)行專項(xiàng)視察。三是增強(qiáng)群眾財(cái)稅意識(shí)。鼓勵(lì)廣大市民向商家索要發(fā)票，堵塞稅收流失漏洞，營(yíng)造良好的納稅環(huán)境。建立舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。對(duì)經(jīng)營(yíng)戶不開(kāi)發(fā)票行為，實(shí)行有獎(jiǎng)舉報(bào)。四是加強(qiáng)非稅收入征管。依托計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，全面推進(jìn)非稅收入票據(jù)電子化管理。建立非稅收入激勵(lì)考核機(jī)制。按照基本保障和激勵(lì)機(jī)制相結(jié)合的原則合理安排非稅收入征收經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)應(yīng)收盡收。
(三)優(yōu)化財(cái)政支出，集中財(cái)力保障重點(diǎn)。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，進(jìn)一步壓減“三公”支出，降低一般行政開(kāi)支，將有限的財(cái)力集中起來(lái)，保障民生等重點(diǎn)支出。一是優(yōu)先保障基本支出。確保干部職工工資及時(shí)發(fā)放，確保政權(quán)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保各項(xiàng)改革性干部職工待遇及時(shí)到位。加大對(duì)人數(shù)較少、公用運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)偏少的單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支持力度。二是提高社會(huì)保障水平。進(jìn)一步提高醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，支持全面實(shí)施縣級(jí)公立醫(yī)院改革，推行城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)。加快推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，改革養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征管機(jī)制，增強(qiáng)基金支撐能力。三是加大“三農(nóng)”投入力度。落實(shí)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備水平。完善村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)制度，繼續(xù)抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)共同繁榮。積極開(kāi)展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，提高全市農(nóng)民抗自然風(fēng)險(xiǎn)能力。
(四)深化改革，努力打造陽(yáng)光財(cái)政。繼續(xù)深化各項(xiàng)改革，完善財(cái)政管理體制機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。一是推進(jìn)稅制改革。做好生活服務(wù)業(yè)、金融業(yè)及建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的“營(yíng)改增”工作。全面調(diào)整城鎮(zhèn)土地使用稅地段登記稅額標(biāo)準(zhǔn)，加快推進(jìn)資源稅從價(jià)計(jì)征等重大稅制改革，認(rèn)真分析稅制改革對(duì)我市的影響。二是推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)。加速推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)進(jìn)程，完善財(cái)政信息公開(kāi)發(fā)布平臺(tái)。加大財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開(kāi)力度。三是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目范圍，提高預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果評(píng)價(jià)應(yīng)用。四是推進(jìn)xx采購(gòu)制度改革。既重程序，更重結(jié)果，嚴(yán)格執(zhí)行“先預(yù)算，后采購(gòu)”。推進(jìn)xx購(gòu)買服務(wù)工作，正確處理xx和市場(chǎng)、社會(huì)的關(guān)系，建設(shè)服務(wù)型xx。五是推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審工作。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政投資性項(xiàng)目資金的監(jiān)管，做到事前、事中、事后全過(guò)程監(jiān)控，堅(jiān)決杜絕隨意超工程預(yù)算、隨意變更工程設(shè)計(jì)現(xiàn)象發(fā)生，工程款項(xiàng)要嚴(yán)格按有關(guān)制度撥付，并將項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支積極向社會(huì)公開(kāi)，提高項(xiàng)目管理的透明度。
主任，副主任，各位委員，今年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行仍然是困難重重，完成全年財(cái)政工作目標(biāo)形勢(shì)仍然十分嚴(yán)峻。但我們堅(jiān)信，有市委的正確領(lǐng)導(dǎo)，有市人大的支持與監(jiān)督，有全市人民的共同努力，今年的財(cái)政預(yù)算工作也將會(huì)渡過(guò)難關(guān)，如期實(shí)現(xiàn)年初的既定目標(biāo)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展做出更多的貢獻(xiàn)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇九
這個(gè)20xx年是我進(jìn)入工作崗位的第上半年，回顧這上半年的工作和生活，受益頗多。20xx年在我看來(lái)也是充滿變化的上半年，我在x月份離開(kāi)了原來(lái)的單位來(lái)到了xx公司。將這上半年的工作情況做如下總結(jié)：
新的工作，新的同事，對(duì)于我來(lái)說(shuō)也是新的機(jī)遇。由于在原單位主要負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場(chǎng)的施工管理和協(xié)調(diào)工作，土建預(yù)算方面的工作接觸的不是很多，所以當(dāng)我來(lái)到xx公司的時(shí)候，對(duì)工土建預(yù)算專業(yè)的具體內(nèi)容還是有些陌生的。當(dāng)我拿到第一份圖紙準(zhǔn)備計(jì)算工程量的時(shí)候，我感覺(jué)還是比較困難的。幸運(yùn)的是公司的各位同事和老師給予了我巨大的幫助，無(wú)論我提出的問(wèn)題是多么的簡(jiǎn)單，他們都會(huì)耐心地、詳細(xì)地幫我解答。同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)在分配我工作的時(shí)候也是由簡(jiǎn)單到復(fù)雜，由配合工作到獨(dú)立完成，讓我一步步地熟悉、慢慢地上手。在這里我要衷心地感謝公司的領(lǐng)導(dǎo)和各位同事。
接觸預(yù)算工作上半年的時(shí)間，讓我對(duì)預(yù)算工作有了新的`認(rèn)識(shí)。我覺(jué)得干好這份工作需要的是：耐心、細(xì)心、責(zé)任心。在這三者中，我比較欠缺的是細(xì)心。我接到的第一個(gè)工程是xx禮堂的預(yù)算，這個(gè)工程讓我對(duì)xx定額的計(jì)算規(guī)則和定額子目有了進(jìn)一步的熟悉。也讓我認(rèn)識(shí)到學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)絕不能浮淺，一定要腳踏實(shí)地，一開(kāi)始就把基礎(chǔ)打牢，每遇到一個(gè)問(wèn)題一定要弄懂弄清楚，要做到舉一反三。比如在和對(duì)方造價(jià)員對(duì)預(yù)算的時(shí)候，自己計(jì)算的每個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的，工程量的計(jì)算規(guī)則是什么，這個(gè)地方我這樣考慮的依據(jù)是什么，這些問(wèn)題都要弄清楚。只有這樣自己才能以理服人，據(jù)理力爭(zhēng)。
在參與xx修復(fù)工程預(yù)算審核的工作中，我深刻的認(rèn)識(shí)到不細(xì)心導(dǎo)致的后果是十分可怕的。雖然圖紙很少，結(jié)構(gòu)很簡(jiǎn)單，但是由于自己一時(shí)馬虎沒(méi)看清圖紙中xx護(hù)坡的具體構(gòu)造，導(dǎo)致計(jì)算結(jié)果不準(zhǔn)。還有在xx的現(xiàn)場(chǎng)勘察中，由于自身缺乏經(jīng)驗(yàn)，致使目測(cè)的工程量跟實(shí)際的工程量相差甚遠(yuǎn)。由此可見(jiàn)，越是簡(jiǎn)單的問(wèn)題，越不可掉以輕心。
在預(yù)算領(lǐng)域，我是一名新手。自己平時(shí)除了看看技術(shù)方面的書籍外還經(jīng)常熟悉定額。同時(shí)也從公司各位老師的身上學(xué)習(xí)先進(jìn)的工作經(jīng)驗(yàn)和工作方法從而不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。在參與xx技有限公司修復(fù)工程的預(yù)算編制工作時(shí)，我先是根據(jù)自己的理解把算好的工程量套了下定額，然后和x老師套的定額子目做對(duì)比。從中我認(rèn)識(shí)到自己在考慮工程做法及工序的時(shí)候不夠全面，在定額換算以及定額子目選擇的時(shí)候還不夠準(zhǔn)確，這些都需要我在以后的工作中去提高和完善。
預(yù)算軟件的操作方面，由于自己對(duì)電腦操作比較熟悉，所以上手比較快?，F(xiàn)在已經(jīng)能夠獨(dú)立運(yùn)用xx鋼筋抽樣，圖形算量以及套價(jià)軟件完成一個(gè)工程的預(yù)算編制。但是在效率和精確度方面還需要提高。
俗話說(shuō)萬(wàn)事開(kāi)頭難。經(jīng)過(guò)上半年的學(xué)習(xí)和工作，我也算是走進(jìn)了造價(jià)工作的“大門”，以后的“修行”就要靠自己的努力了。農(nóng)歷新年將至，我要在這辭舊迎新的時(shí)候，把自身的不足和缺點(diǎn)通通拋棄，將自身的優(yōu)點(diǎn)保持和發(fā)揚(yáng)。逐漸掌握并熟練運(yùn)用各種預(yù)算軟件，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平，踏踏實(shí)實(shí)工作。在新的上半年中，在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，和各位同事一同攜手為xx公司的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇十
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件的精神和要求，并通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號(hào)）《審計(jì)署關(guān)于中央部門對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實(shí)際情況，成立了由xxx局長(zhǎng)為組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組，對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、通過(guò)自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級(jí)預(yù)算管理辦法》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過(guò)自查，我單位不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。
3、通過(guò)自查，我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財(cái)政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ?。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無(wú)違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的'正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問(wèn)題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無(wú)其他違反國(guó)家法律法規(guī)的問(wèn)題。
總之，通過(guò)自查，有利于我們對(duì)上級(jí)文件的領(lǐng)會(huì)和貫通，及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，通過(guò)自查，對(duì)我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇十一
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件的精神和要求，并通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號(hào)）《審計(jì)署關(guān)于中央部門對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實(shí)際情況，成立了由xxx局長(zhǎng)為組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組，對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
通過(guò)自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級(jí)預(yù)算管理辦法》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的`情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過(guò)自查，我單位不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。
3、通過(guò)自查，我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財(cái)政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無(wú)違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問(wèn)題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無(wú)其他違反國(guó)家法律法規(guī)的問(wèn)題。
總之，通過(guò)自查，有利于我們對(duì)上級(jí)文件的領(lǐng)會(huì)和貫通，及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，通過(guò)自查，對(duì)我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局。
二oo六年十月十八日。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇十二
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件的精神和要求，并通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[20××]140號(hào)）《審計(jì)署關(guān)于中央部門對(duì)20××年預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實(shí)際情況，成立了由xxx局長(zhǎng)為組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組，對(duì)20××年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
通過(guò)自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級(jí)預(yù)算管理辦法》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過(guò)自查，我單位不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。
3、通過(guò)自查，我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財(cái)政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ?。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無(wú)違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問(wèn)題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無(wú)其他違反國(guó)家法律法規(guī)的問(wèn)題。
總之，通過(guò)自查，有利于我們對(duì)上級(jí)文件的領(lǐng)會(huì)和貫通，及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，通過(guò)自查，對(duì)我們今后的.工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇十三
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件的精神和要求，并通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號(hào)）《審計(jì)署關(guān)于中央部門對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實(shí)際情況，成立了由xxx局長(zhǎng)為組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組，對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、預(yù)算編制執(zhí)行情況
通過(guò)自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級(jí)預(yù)算管理辦法》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過(guò)自查，我單位不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。
3、通過(guò)自查，我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財(cái)政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無(wú)違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問(wèn)題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無(wú)其他違反國(guó)家法律法規(guī)的問(wèn)題。
總之，通過(guò)自查，有利于我們對(duì)上級(jí)文件的領(lǐng)會(huì)和貫通，及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，通過(guò)自查，對(duì)我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局
年 月 日
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇十四
為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，強(qiáng)化學(xué)校財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行情況，深入貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》《會(huì)計(jì)法》《政府采購(gòu)法》《國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》，促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展上半年部門預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查工作的通知》文件精神，現(xiàn)對(duì)我校財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行工作自查情況總結(jié)如下：
：x月x日
組長(zhǎng)：xxxx
組員：xxx
1.根據(jù)綏財(cái)發(fā)xx文件。
2.我校收入預(yù)算管理編報(bào)口徑完整科學(xué)。
3.我校日常公用經(jīng)費(fèi)使用合理，接待費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)能夠按照比例支出。
4.上半年我校無(wú)采購(gòu)預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)，我校能夠按支出執(zhí)行。
6.我校預(yù)算批復(fù)及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度無(wú)滯后現(xiàn)象。
7.能夠嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金。
8.公務(wù)卡消費(fèi)能嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡消費(fèi)支出目錄執(zhí)行。 在今后的工作中，我們將會(huì)進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，并認(rèn)真做好整改，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)預(yù)算管理，完善財(cái)務(wù)工作。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇一
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件的精神和要求，并通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號(hào)）《審計(jì)署關(guān)于中央部門對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實(shí)際情況，成立了由xxx局長(zhǎng)為組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組，對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
通過(guò)自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級(jí)預(yù)算管理辦法》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過(guò)自查，我單位不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。
3、通過(guò)自查，我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財(cái)政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ谩?BR> 4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無(wú)違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問(wèn)題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無(wú)其他違反國(guó)家法律法規(guī)的問(wèn)題。
總之，通過(guò)自查，有利于我們對(duì)上級(jí)文件的領(lǐng)會(huì)和貫通，及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，通過(guò)自查，對(duì)我們今后的'工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局。
20xx年xx月xx日。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇二
為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我單位預(yù)算和資金管理，加強(qiáng)預(yù)算管理工作會(huì)議精神，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定，成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由xxx局長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，對(duì)單位20xx年單位預(yù)算執(zhí)行及資金管理工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況說(shuō)明如下：
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，其內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行水利部、淮委制定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
預(yù)算編制按照規(guī)定做到了細(xì)化，內(nèi)容真實(shí)、完整。
1、預(yù)算收入方面。
單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入單位財(cái)務(wù)帳簿，無(wú)私設(shè)帳外帳及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。單位各項(xiàng)收入無(wú)虛掛往來(lái)現(xiàn)象，并做到了及時(shí)入帳。
2、預(yù)算支出方面。
預(yù)算支出不存在無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出，不存在虛列支出和預(yù)算科目間相互擠占問(wèn)題，所有財(cái)政資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù)，不存在擠占、挪用、轉(zhuǎn)移財(cái)政資金行為。
基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開(kāi)支范圍和提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方的規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象，無(wú)違規(guī)為職工購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)行為。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。無(wú)自行調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算問(wèn)題，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。不存在利用財(cái)政或自由資金對(duì)外借、貸款或違反規(guī)定進(jìn)行擔(dān)保問(wèn)題。
3、會(huì)計(jì)核算方面。
會(huì)計(jì)帳簿均按規(guī)定設(shè)置，不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒(méi)有建帳，或雖建帳但長(zhǎng)期不記帳、不對(duì)帳，張目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。
會(huì)計(jì)制度運(yùn)用嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)規(guī)定，不存在未按規(guī)定確認(rèn)收入、收支不匹配、以收坐支、不規(guī)范使用往來(lái)科目的問(wèn)題。各項(xiàng)支出的基礎(chǔ)資料、會(huì)計(jì)原始憑證真實(shí)、合法，無(wú)偽造、變?cè)鞎?huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
不存在以各種名義虛構(gòu)業(yè)務(wù)成本，虛假發(fā)漂、虛列支出；不存在利用單位套取資金，私存私放；無(wú)通過(guò)篡改會(huì)計(jì)帳目違規(guī)轉(zhuǎn)出資金，私存私放現(xiàn)象稅務(wù)處理合法合規(guī)。
會(huì)計(jì)決算的編制均按規(guī)定編制，無(wú)編制、提供虛假的`或隱瞞重要事實(shí)的決算。
1、增加的資產(chǎn)及時(shí)入帳，不存在將取得的國(guó)有資產(chǎn)不登記，擅自占有、使用的問(wèn)題。
2、資產(chǎn)管理做到了責(zé)任落實(shí)，核算符合規(guī)定，帳實(shí)相符。
3、單位資產(chǎn)無(wú)對(duì)外投資、出租、出借、擔(dān)保現(xiàn)象。
4、無(wú)未經(jīng)審批擅自處置資產(chǎn)，出現(xiàn)資產(chǎn)流失問(wèn)題。
5、資產(chǎn)評(píng)估符合有關(guān)規(guī)定，無(wú)應(yīng)評(píng)估未評(píng)估的事項(xiàng)。
政府采購(gòu)預(yù)算（計(jì)劃）編報(bào)全面、完整。采購(gòu)模式規(guī)范，采購(gòu)方式選擇合法。不存在無(wú)預(yù)算或超預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)。不存在擅自提高采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規(guī)，簽訂內(nèi)容與批復(fù)的計(jì)劃和預(yù)算相符，合同的執(zhí)行嚴(yán)格規(guī)范。不存在利用合同做違法違規(guī)的現(xiàn)象。
1、用款計(jì)劃編報(bào)及時(shí)完整，無(wú)超預(yù)算申報(bào)用款計(jì)劃。
2、無(wú)大額提現(xiàn)等手段規(guī)避國(guó)庫(kù)集中支付。
3、無(wú)利用現(xiàn)金發(fā)放工資津貼現(xiàn)象。
4、無(wú)違規(guī)歸墊資金現(xiàn)象。
1、無(wú)違反收支兩條線規(guī)定，無(wú)未經(jīng)批準(zhǔn)自定項(xiàng)目或超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)現(xiàn)象。
2、銀行帳戶按規(guī)定管理，無(wú)違規(guī)開(kāi)立銀行帳戶現(xiàn)象。
1、對(duì)歷次內(nèi)、外部審計(jì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改落實(shí)。
2、對(duì)淮委財(cái)務(wù)檢查及專項(xiàng)檢查意見(jiàn)及時(shí)整改落實(shí)。
3、對(duì)照其他單位檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以及國(guó)家審計(jì)署公告的問(wèn)題進(jìn)行檢查，類似問(wèn)題也做到了整改落實(shí)。
總之，此次自查，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，對(duì)查出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了整改，通過(guò)自查，對(duì)進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)單位財(cái)經(jīng)預(yù)算和資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇三
忙碌而充實(shí)20xx年已經(jīng)過(guò)去，我來(lái)到公司也有上半年的時(shí)間了，20xx年11月我正式加入了公司，從事行政人事管理工作。上半年來(lái)我圍繞管理、服務(wù)、學(xué)習(xí)等工作重點(diǎn)，注重發(fā)揮行政部承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的樞紐作用，為公司圓滿完成年度各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)作出了積極貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將本年度工作情況匯報(bào)如下：
1、公司各類證照的辦理、年檢，與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與溝通。
20xx年我與相關(guān)部門合作，順利完成了公司經(jīng)營(yíng)地址變更后相關(guān)證照的更換工作，按時(shí)完成了公司證照的年檢，組織接受并通過(guò)了政府藥監(jiān)、社保、消防等部門的檢查，更正了企業(yè)工商電子信息資料，與區(qū)工商局、社保局、勞動(dòng)監(jiān)察隊(duì)等部門保持了良好的關(guān)系。
2、行政費(fèi)用的預(yù)算與控制。
按照公司財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化制度規(guī)定，為合理控制企業(yè)行政費(fèi)用支出，行政部每月底制定了下月的費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃，盡量將費(fèi)用支出控制在計(jì)劃內(nèi)。我對(duì)公司辦公場(chǎng)地租賃費(fèi)、水電費(fèi)、辦公及勞保用品、固定資產(chǎn)購(gòu)進(jìn)、員工及公司通訊費(fèi)等項(xiàng)目建立了臺(tái)賬，逐月逐筆登記，年底對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，以便于來(lái)年能夠更加準(zhǔn)確、細(xì)致地進(jìn)行費(fèi)用的預(yù)算與控制。
3、公司固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品的管理。
作為行政部，購(gòu)進(jìn)、管理和分配公司固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品是部門的日常重要工作之一，我在進(jìn)入公司后，首先對(duì)公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn)、登記和貼標(biāo)，然后結(jié)合公司實(shí)際情況修訂和制訂了固定資產(chǎn)、辦公用品等管理制度，建立了增設(shè)固定資產(chǎn)先提申請(qǐng)相關(guān)部門和總經(jīng)理批示后再采購(gòu)，辦公用品季度統(tǒng)計(jì)需求后統(tǒng)一采購(gòu)分配的流程，規(guī)范了公司固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品的管理，也提高了工作的效率。
4、公司印章、檔案及合同的管理。
20xx年行政部起草和修訂了公司印章管理、檔案管理和合同管理等制度，規(guī)范了公章使用登記流程，并對(duì)公司檔案和合同進(jìn)行了整理，鑒于不影響工作效率等因素，合同流轉(zhuǎn)審批流程尚未完全執(zhí)行，但將合同審批步驟暫時(shí)并入了公章使用審批中，在一定程度上避免了風(fēng)險(xiǎn)。
5、公司員工薪酬福利與績(jī)效考核管理。
我自11月進(jìn)入公司后接手了員工薪酬與福利的核算與發(fā)放工作，在過(guò)去10個(gè)月里按時(shí)完成了每月的工資核算，協(xié)助總經(jīng)辦根據(jù)外部市場(chǎng)行情及公司實(shí)際情況制訂和完善了薪酬管理制度與績(jī)效考核管理制度，對(duì)員工月度工資、社?；鶖?shù)及公積金進(jìn)行了調(diào)整，在保證了員工權(quán)益的同時(shí)，使得公司的薪酬管理更趨規(guī)范化。在年底按照集團(tuán)總部要求，統(tǒng)計(jì)了公司20xx年薪酬預(yù)算執(zhí)行情況并擬定了20xx年薪酬預(yù)算，保證了公司薪酬總額不超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，在行業(yè)內(nèi)具有競(jìng)爭(zhēng)力和吸引力。
6、日常人事工作及員工關(guān)系管理。
20xx年我按時(shí)保質(zhì)辦理了員工入離職、轉(zhuǎn)正、續(xù)簽、檔案轉(zhuǎn)移托管等工作，并制定和推行了公司員工手冊(cè)，進(jìn)一步規(guī)范了員工日常行為。另一方面與工會(huì)合作，積極傾聽(tīng)員工心聲，及時(shí)解答員工疑問(wèn)，并組織員工參加了運(yùn)動(dòng)會(huì)、集體旅游等活動(dòng)，豐富了員工業(yè)余生活，提高了員工士氣，使得員工能保持較高的工作效率。
7、與集團(tuán)總部的聯(lián)絡(luò)與溝通，按時(shí)完成布置的任務(wù)。
作為人福醫(yī)藥集團(tuán)控股子公司，人福諾生與集團(tuán)間保持著密切的聯(lián)系，行政部也承擔(dān)著與總部人資、行政、法務(wù)、董秘、戰(zhàn)略、工會(huì)等部門的日常聯(lián)絡(luò)與溝通工作。20xx年我共收到和轉(zhuǎn)發(fā)集團(tuán)各類通知和文件100余次，認(rèn)真細(xì)致的完成或組織完成了集團(tuán)布置的各項(xiàng)任務(wù)，按時(shí)上報(bào)相關(guān)資料，保證了公司年終“總部配合力度”評(píng)分無(wú)任何扣分項(xiàng)目。
8、協(xié)助公司質(zhì)量、銷售等部門完成相關(guān)工作。
公司的經(jīng)營(yíng)理念是以質(zhì)量保證體系為主線，對(duì)各個(gè)流程進(jìn)行管理和控制，行政部作為樞紐部門，積極協(xié)助質(zhì)量管理部進(jìn)行了質(zhì)量體系文件修訂、培訓(xùn)及測(cè)試組織、倉(cāng)庫(kù)改造、流程優(yōu)化等工作，并在日常協(xié)助銷售、采購(gòu)、財(cái)務(wù)等部門完成了資料的準(zhǔn)備與報(bào)送工作，保證了公司的運(yùn)作順暢。
3、通過(guò)獨(dú)自處理行政人事各項(xiàng)工作，鍛煉和提高了自己的應(yīng)變能力和判斷能力。
3、因個(gè)人所負(fù)責(zé)的工作較雜，有時(shí)會(huì)沒(méi)有很好的分清主次和安排時(shí)間，以致有些計(jì)劃實(shí)行的`工作未能展開(kāi)，20xx年我將加強(qiáng)個(gè)人時(shí)間管理水平，提高效率，更加有條理的完成手上負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作。
2、本年度自我優(yōu)劣勢(shì)評(píng)價(jià)：
本人優(yōu)勢(shì)：外向開(kāi)朗、樂(lè)于助人、工作認(rèn)真、細(xì)心謹(jǐn)慎、態(tài)度端正、有責(zé)任心、比較善于與人溝通，靈活應(yīng)對(duì)各種問(wèn)題和突發(fā)狀況。
本人劣勢(shì)：專業(yè)知識(shí)仍需繼續(xù)提高，宏觀規(guī)劃及統(tǒng)籌分析能力需要提高，看問(wèn)題的高度還不夠。
1、繼續(xù)做好公司證照及公章的管理，保持與外部機(jī)構(gòu)的良好溝通;。
2、精細(xì)化行政費(fèi)用的預(yù)算，嚴(yán)格控制費(fèi)用的審核支出;。
3、做好固定資產(chǎn)、辦公用品及勞保用品的管理，優(yōu)化采購(gòu)計(jì)劃;。
4、加強(qiáng)對(duì)公司檔案和合同的管理，在不影響效率的同時(shí)逐步細(xì)化流程和記錄;。
6、建立員工溝通平臺(tái)，通過(guò)招聘、培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗、公司間交流等手段培養(yǎng)公司后備人才;。
7、保持與集團(tuán)總部的聯(lián)絡(luò)與溝通，按時(shí)完成布置的任務(wù)，關(guān)注可利用的共享資源;。
8、協(xié)助質(zhì)量管理部修訂和完善公司質(zhì)量管理體系，優(yōu)化人員配置，提高協(xié)作效率。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇四
1．部門基本情況。西藏成辦是西藏自治區(qū)人民政府派駐成都的綜合性辦事機(jī)構(gòu)，是全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位，部門共含四個(gè)二級(jí)獨(dú)立核算單位，分別是成辦機(jī)關(guān)本級(jí)、成辦省級(jí)離退休干部服務(wù)局（以下簡(jiǎn)稱：成辦省退局）、成辦社會(huì)保障事業(yè)管理局（以下簡(jiǎn)稱：成辦社保局）和成辦順江苑服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱：成辦順江苑）。
2．部門績(jī)效管理情況。
（1）明確職責(zé)分工。西藏成辦成立了預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由西藏成辦主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，直屬各單位、機(jī)關(guān)各處室負(fù)責(zé)人任成員，明確領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)和任務(wù)，將預(yù)算績(jī)效管理工作覆蓋到西藏成辦所有預(yù)算單位和機(jī)關(guān)全部?jī)?nèi)設(shè)處室。
（2）加強(qiáng)制度建設(shè)。西藏成辦制定了《西藏成辦預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)管理（暫行）辦法》《西藏成辦預(yù)（決）算編制管理暫行辦法》《西藏成辦機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理（暫行）辦法》和《西藏成辦預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法（暫行）》等制度，從項(xiàng)目庫(kù)管理、預(yù)決算編制、預(yù)算執(zhí)行和信息公開(kāi)等環(huán)節(jié)，對(duì)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度等進(jìn)行了詳細(xì)規(guī)定。按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、責(zé)任到人的管理原則，形成“一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部控制，形成有制度可依，有方法可循，有機(jī)制可控的預(yù)算績(jī)效管理模式。
（3）定期反饋監(jiān)督。西藏成辦建立預(yù)算執(zhí)行情況按月反饋機(jī)制，財(cái)務(wù)部門每月向預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行主體反饋當(dāng)月預(yù)算執(zhí)行情況，收集下月預(yù)期執(zhí)行數(shù)，提醒項(xiàng)目執(zhí)行主體按計(jì)劃加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。成辦黨組定期聽(tīng)取預(yù)算管理情況匯報(bào)，對(duì)執(zhí)行進(jìn)度不理想、預(yù)期目標(biāo)偏離程度大的項(xiàng)目，由成辦分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭督促進(jìn)行整改。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
1．工作布置情況。西藏成辦納入20xx年度預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的單位共四家，包括成辦機(jī)關(guān)本級(jí)、成辦省退局、成辦社保局和成辦順江苑。按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作要求，西藏成辦主要領(lǐng)導(dǎo)親自安排部署，預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財(cái)務(wù)審計(jì)處具體牽頭組織，各二級(jí)預(yù)算單位和機(jī)關(guān)各處室積極配合，將西藏成辦20xx年度所有預(yù)算項(xiàng)目全部納入評(píng)價(jià)范圍。通過(guò)采取項(xiàng)目自評(píng)和部門評(píng)價(jià)結(jié)合的方式，全面梳理項(xiàng)目執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)完成情況，總結(jié)績(jī)效管理好的經(jīng)驗(yàn)做法和存在的問(wèn)題，并及時(shí)向項(xiàng)目主體反饋績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，提出下一步改進(jìn)措施。
2．存在的問(wèn)題和難點(diǎn)。
（1）系統(tǒng)問(wèn)題導(dǎo)致1個(gè)項(xiàng)目無(wú)法在線上填報(bào)。主要是20xx年通過(guò)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金追加的圣地陽(yáng)光賓館注銷清算相關(guān)費(fèi)用項(xiàng)目，因20xx年西藏成辦未使用財(cái)政支付系統(tǒng)，項(xiàng)目由財(cái)政廳資產(chǎn)處代編錄入并于20xx年將預(yù)算資金撥至成辦實(shí)有資金賬戶。在進(jìn)行績(jī)效指標(biāo)調(diào)劑時(shí)，系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)庫(kù)運(yùn)算錯(cuò)誤，經(jīng)財(cái)政廳績(jī)效處同意，該項(xiàng)目不在系統(tǒng)進(jìn)行填報(bào)。西藏成辦根據(jù)20xx年申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目時(shí)財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)表，按照20xx年績(jī)效自評(píng)表格式，對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了線下評(píng)價(jià)，自評(píng)得分為100分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
（2）20xx年實(shí)有賬戶結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目無(wú)法在系統(tǒng)填報(bào)。因20xx年西藏成辦未使用財(cái)政支付系統(tǒng)，預(yù)算資金均由財(cái)政廳業(yè)務(wù)處室代編并轉(zhuǎn)入成辦實(shí)有資金賬戶，故部分20xx年結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出未在系統(tǒng)反映，金額共計(jì)343.1萬(wàn)元。其中：1個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目根據(jù)申請(qǐng)?jiān)擁?xiàng)目時(shí)財(cái)政批復(fù)的績(jī)效目標(biāo)表，按照20xx年績(jī)效自評(píng)表格式進(jìn)行了線下評(píng)價(jià)，自評(píng)得分為91.83分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”；其他4個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目，因20xx年度有延續(xù)性項(xiàng)目且績(jī)效目標(biāo)一致，故在評(píng)價(jià)20xx年項(xiàng)目時(shí)一并進(jìn)行評(píng)價(jià)，不再單獨(dú)體現(xiàn)。
（一）績(jī)效自評(píng)覆蓋范圍情況。
西藏成辦20xx年度績(jī)效自評(píng)覆蓋范圍包括：20xx年度自治區(qū)財(cái)政通過(guò)一般公共預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的所有預(yù)算支出，共有預(yù)算項(xiàng)目69個(gè)，預(yù)算資金17556.58萬(wàn)元，通過(guò)一體化系統(tǒng)評(píng)價(jià)17213.48萬(wàn)元，實(shí)有賬戶資金自評(píng)343.1萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金6031.21萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金1709.43萬(wàn)元，追加預(yù)算資金9815.94萬(wàn)元。
1．西藏成辦機(jī)關(guān)預(yù)算項(xiàng)目32個(gè)，評(píng)價(jià)資金15403.31萬(wàn)元，通過(guò)一體化系統(tǒng)自評(píng)15101.4萬(wàn)元，實(shí)有賬戶資金自評(píng)301.91萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金4090.6萬(wàn)元；結(jié)轉(zhuǎn)資金1668.23萬(wàn)元，追加預(yù)算資金9644.48萬(wàn)元。
2．西藏成辦省退局預(yù)算項(xiàng)目13個(gè)，評(píng)價(jià)資金392.77萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排的資金324.04萬(wàn)元，追加預(yù)算68.73萬(wàn)元。
3．西藏成辦社保局預(yù)算項(xiàng)目14個(gè)，評(píng)價(jià)資金241.21萬(wàn)元，通過(guò)一體化系統(tǒng)自評(píng)239.45萬(wàn)元，實(shí)有賬戶資金自評(píng)1.76萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金232.55萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金1.76萬(wàn)元，追加預(yù)算資金6.9萬(wàn)元。
4．西藏成辦順江苑預(yù)算項(xiàng)目10個(gè)，評(píng)價(jià)資金1519.29萬(wàn)元。其中：20xx年初預(yù)算安排資金1384.02萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金39.43萬(wàn)元，追加預(yù)算項(xiàng)目資金95.84萬(wàn)元。
（二）自評(píng)結(jié)果總體實(shí)施情況。
西藏成辦20xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目69個(gè)，平均得分96.29分，其中：得分90分以上，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”的項(xiàng)目65個(gè)，得優(yōu)率96.2％；得分80－90分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”的項(xiàng)目1個(gè)；得分60－80分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“中”的項(xiàng)目1個(gè)；得分低于60分，評(píng)價(jià)結(jié)果為“差”的項(xiàng)目2個(gè)。
（三）自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況。
績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果主要用于改進(jìn)管理和調(diào)劑預(yù)算兩個(gè)方面。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)全年績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算執(zhí)行等進(jìn)行了全面總結(jié)和回顧，針對(duì)出現(xiàn)的偏差情況進(jìn)行了逐一分析，提出了切實(shí)可行的整改措施，將進(jìn)一步促進(jìn)今后預(yù)算資金績(jī)效管理的質(zhì)量提升，更好地發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。5個(gè)項(xiàng)目在20xx年支出情況良好，隨著工作任務(wù)的增加，在20xx年申報(bào)項(xiàng)目預(yù)算時(shí)均參考20xx年度項(xiàng)目完成情況增加了預(yù)算資金。1個(gè)項(xiàng)目因選址問(wèn)題未能落實(shí)，擬計(jì)劃于20xx年申請(qǐng)撤銷項(xiàng)目，收回預(yù)算資金。
（四）自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和改進(jìn)措施。
績(jī)效目標(biāo)設(shè)置比較籠統(tǒng)，績(jī)效指標(biāo)值與實(shí)際工作效果的結(jié)合度有待提高。下一步將指導(dǎo)項(xiàng)目執(zhí)行主體進(jìn)一步分析項(xiàng)目實(shí)施的科學(xué)性和必要性，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，做好量化指標(biāo)、定性指標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際工作的結(jié)合。
（一）項(xiàng)目篩選情況。西藏成辦結(jié)合工作實(shí)際，按照優(yōu)先選擇部門履職的重大項(xiàng)目，隨機(jī)選擇一般性項(xiàng)目開(kāi)展部門績(jī)效評(píng)價(jià)的工作要求，制定績(jī)效部門評(píng)價(jià)計(jì)劃，以實(shí)現(xiàn)5年內(nèi)西藏成辦機(jī)關(guān)及二級(jí)預(yù)算單位的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。根據(jù)20xx年度部門預(yù)算項(xiàng)目性質(zhì)及實(shí)施情況，進(jìn)行績(jī)效部門評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共3個(gè)，評(píng)價(jià)資金122.6萬(wàn)元。
（二）部門評(píng)價(jià)組織實(shí)施情況。
項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)照20xx年度預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表中設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，結(jié)合全年業(yè)務(wù)工作情況、項(xiàng)目執(zhí)行產(chǎn)出情況、效益情況和滿意度情況，采用定量和定性相結(jié)合的方式，認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，并填寫《20xx年度西藏自治區(qū)本級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)表》。
西藏成辦安排財(cái)務(wù)審計(jì)處參考各處室項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況，選取與部門履行職責(zé)職能關(guān)系密切的重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效外部評(píng)價(jià)。從績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況、資金投入和使用情況、為實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)制定的制度和采取的措施以及績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和效果四個(gè)方面，通過(guò)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期完成情況進(jìn)行比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，并撰寫財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
（三）部門評(píng)價(jià)的難點(diǎn)和問(wèn)題。
部門績(jī)效評(píng)價(jià)主要由財(cái)務(wù)部門牽頭為主，其他部門參與度有待提高。
20xx年，西藏成辦高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共西藏自治區(qū)委員會(huì)西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》要求，多措并舉開(kāi)展全面預(yù)算績(jī)效管理，圓滿完成全年預(yù)算管理各項(xiàng)任務(wù)，在自治區(qū)20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作考核中取得“優(yōu)秀”等次。
（一）精心編制預(yù)算，科學(xué)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。
嚴(yán)格按照《西藏成辦預(yù)（決）算編制管理暫行辦法》和《西藏成辦財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效管理工作意見(jiàn)》，規(guī)范預(yù)算的編制原則和要求、編報(bào)程序等內(nèi)容，并加強(qiáng)對(duì)各直屬單位預(yù)算編制的指導(dǎo)。
1．據(jù)實(shí)確定項(xiàng)目，合理編制預(yù)算。在編制過(guò)程中，由各業(yè)務(wù)處室主導(dǎo)績(jī)效目標(biāo)編制和設(shè)定，不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門與經(jīng)費(fèi)使用部門的溝通交流，突出強(qiáng)調(diào)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性和可行性，充分發(fā)揮各部門履職盡責(zé)的能力。據(jù)實(shí)確定支出項(xiàng)目，合理設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，使每一個(gè)預(yù)算項(xiàng)目既符合西藏成辦職能特征與工作發(fā)展需要，又與相應(yīng)的預(yù)算支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，提高了預(yù)算編制質(zhì)量。
2．按規(guī)定做好預(yù)算項(xiàng)目信息申報(bào)。預(yù)算項(xiàng)目按照實(shí)際需要進(jìn)行五年滾動(dòng)預(yù)算編制和上報(bào)，申報(bào)的項(xiàng)目有明確的實(shí)施期限、合理的預(yù)算需求和項(xiàng)目主要責(zé)任人，在編制的過(guò)程中積極加強(qiáng)和有關(guān)業(yè)務(wù)處室的溝通，嚴(yán)格按照部門預(yù)算績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的要求，數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)的三級(jí)指標(biāo)數(shù)量不少于2個(gè)且須量化，時(shí)效指標(biāo)不少于1個(gè)且須量化，三級(jí)指標(biāo)總數(shù)不少于10個(gè)，盡量細(xì)化量化設(shè)置項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，建立規(guī)范的績(jī)效目標(biāo)體系。
（二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格績(jī)效監(jiān)控。
1．堅(jiān)持預(yù)算執(zhí)行“雙監(jiān)控”。針對(duì)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的.原則，明確責(zé)任主體，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的雙監(jiān)控。認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控，采取通過(guò)接待內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、醫(yī)療保健檔案記錄等方式進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)實(shí)時(shí)監(jiān)控；通過(guò)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析，財(cái)務(wù)部門與各業(yè)務(wù)處室對(duì)賬，使業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門數(shù)據(jù)共享，及時(shí)溝通經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度和工作效果；通過(guò)各業(yè)務(wù)部門定期向西藏成辦黨組匯報(bào)工作，財(cái)務(wù)部門定期向西藏成辦黨組匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況等工作方式，較好地實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的雙監(jiān)控，并在執(zhí)行過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、解決問(wèn)題，確保預(yù)算執(zhí)行達(dá)到預(yù)期效果。
2．開(kāi)展預(yù)算績(jī)效跟蹤管理。為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出預(yù)算管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，保障財(cái)政支出實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，西藏成辦開(kāi)展了20xx年度預(yù)算績(jī)效跟蹤管理工作，對(duì)年中預(yù)算執(zhí)行情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況、存在績(jī)效目標(biāo)偏差的原因進(jìn)行了分析，制作《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，提出了具體的整改措施，并在下半年的預(yù)算執(zhí)行中加以落實(shí)。截止20xx年底，西藏成辦預(yù)算項(xiàng)目整體績(jī)效執(zhí)行率達(dá)到93％（不含成辦醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目），有效保障了西藏成辦基本運(yùn)行和重點(diǎn)工作的開(kāi)展。
3．加強(qiáng)對(duì)直屬單位的監(jiān)督檢查。按照西藏成辦工作任務(wù)安排，由財(cái)務(wù)審計(jì)處牽頭開(kāi)展財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查和年度固定資產(chǎn)清查。配合駐成辦紀(jì)檢監(jiān)察組和機(jī)關(guān)紀(jì)委，開(kāi)展公務(wù)接待中“吃公函”問(wèn)題專項(xiàng)檢查。結(jié)合巡視整改要求，組織直屬單位開(kāi)展值班、加班費(fèi)領(lǐng)取情況自查，進(jìn)一步規(guī)范單位津補(bǔ)貼的發(fā)放；對(duì)各直屬單位的賬務(wù)處理和資產(chǎn)管理存在的問(wèn)題開(kāi)展落實(shí)整改“回頭看”檢查，下發(fā)整改通知并指導(dǎo)直屬單位做好整改。截止20xx年底，各直屬單位和處室已按照要求完成了整改工作。
（三）積極開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，全面反映預(yù)算資金使用效益。
西藏成辦由財(cái)務(wù)審計(jì)處牽頭，以二級(jí)預(yù)算單位、機(jī)關(guān)各處室為責(zé)任主體和實(shí)施主體，開(kāi)展了20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)。對(duì)20xx年度財(cái)政預(yù)算資金安排的所有支出從績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用效果等方面進(jìn)行了自評(píng)，編制《西藏成辦20xx年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。參考績(jī)效自評(píng)情況，選取與部門履行職責(zé)職能關(guān)系密切的重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效外部評(píng)價(jià)，單獨(dú)形成重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告并上報(bào)自治區(qū)財(cái)政廳。年末主動(dòng)開(kāi)展績(jī)效管理工作總結(jié)，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，認(rèn)真制定整改措施。在預(yù)決算信息公開(kāi)中，詳細(xì)公開(kāi)了績(jī)效目標(biāo)的相關(guān)內(nèi)容，并在自治區(qū)政府門戶網(wǎng)站和西藏成辦門戶網(wǎng)站保持長(zhǎng)期公開(kāi)狀態(tài)。
預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)是實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理的重要環(huán)節(jié)，是對(duì)預(yù)算資金執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的全面總結(jié)和梳理?？?jī)效評(píng)價(jià)工作應(yīng)當(dāng)以提高項(xiàng)目預(yù)算的科學(xué)化、精細(xì)化編制為起點(diǎn)，將實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)作為主要任務(wù)貫穿預(yù)算執(zhí)行的全過(guò)程，用好用活執(zhí)行進(jìn)度和績(jī)效目標(biāo)的“雙監(jiān)控”機(jī)制，客觀公正的開(kāi)展績(jī)效自評(píng)和部門評(píng)價(jià)，靈活運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果指導(dǎo)工作，真正實(shí)現(xiàn)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)工作、提高預(yù)算績(jī)效管理的目標(biāo)。下一步，西藏成辦將采取以下四項(xiàng)措施強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)工作。
一是提高預(yù)算編制質(zhì)量，著力“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)”。要提前謀劃、靠前準(zhǔn)備、詳細(xì)測(cè)算，堅(jiān)持“零基預(yù)算”的原則，認(rèn)真做好2023年度部門預(yù)算和2023年至2025年支出規(guī)劃編制工作。結(jié)合工作實(shí)際做好項(xiàng)目可行性研究，加強(qiáng)向自治區(qū)財(cái)政廳的溝通匯報(bào)，積極爭(zhēng)取新增項(xiàng)目得到批準(zhǔn)；對(duì)延續(xù)性項(xiàng)目的效益及資金使用情況進(jìn)行分析，指導(dǎo)項(xiàng)目執(zhí)行主體做好項(xiàng)目支出測(cè)算，合理量化績(jī)效指標(biāo)，細(xì)化定性指標(biāo)的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法，提高預(yù)算編制的精細(xì)化水平。
二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，促進(jìn)“業(yè)財(cái)融合”。堅(jiān)持每月向自治區(qū)財(cái)政廳報(bào)送執(zhí)行月報(bào)，向執(zhí)行主體反饋當(dāng)月執(zhí)行情況及預(yù)測(cè)下月執(zhí)行數(shù)，提前規(guī)劃好執(zhí)行進(jìn)度，高效合理合規(guī)進(jìn)行支付工作。按照預(yù)算一體化系統(tǒng)的管理要求，根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整部門支出經(jīng)濟(jì)科目，確保支出科目符合預(yù)算管理規(guī)定，實(shí)現(xiàn)一體化系統(tǒng)賬務(wù)與會(huì)計(jì)賬務(wù)保持一致。
三是推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，有力指導(dǎo)績(jī)效管理工作。深入分析和了解項(xiàng)目開(kāi)展情況，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)管理情況的跟蹤和完成情況的督促檢查，合理運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，有效改進(jìn)工作方法，提高績(jī)效管理水平。
四是強(qiáng)化內(nèi)部控制建設(shè)，促進(jìn)預(yù)算管理規(guī)范高效。制定出臺(tái)西藏成辦預(yù)算績(jī)效管理辦法，持續(xù)推動(dòng)全面預(yù)算績(jī)效管理工作落實(shí)見(jiàn)效。嚴(yán)格遵守經(jīng)費(fèi)管理制度，督促提醒項(xiàng)目實(shí)施主體規(guī)范執(zhí)行流程，嚴(yán)格審核支出內(nèi)容及相關(guān)票據(jù)，保障預(yù)算項(xiàng)目順利開(kāi)展。主動(dòng)爭(zhēng)取自治區(qū)組織的各類財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、預(yù)算管理等線下專題培訓(xùn)名額，積極組織財(cái)務(wù)人員參加線上培訓(xùn)，不斷提升財(cái)務(wù)人員的專業(yè)素養(yǎng)，更好地服務(wù)單位事業(yè)發(fā)展。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇五
1、收入情況。
上半年，全市完成一般公共預(yù)算收入592640萬(wàn)元，為年度預(yù)算(以下簡(jiǎn)稱預(yù)算)的52.95%，比上年同期增長(zhǎng)(以下簡(jiǎn)稱增長(zhǎng)或下降)12.51%。其中：地方收入390477萬(wàn)元，為預(yù)算的58.44%，增長(zhǎng)13.32%;上劃中央收入154518萬(wàn)元，為預(yù)算的42.85%，增長(zhǎng)8.54%;上劃省收入47645萬(wàn)元，為預(yù)算的52.64%，增長(zhǎng)19.65%。
全市稅收收入完成408311萬(wàn)元，為預(yù)算的46.31%，增長(zhǎng)7.63%。其中：增值稅(含改征增值稅)120590萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.12%，如剔除“營(yíng)改增”因素，同口徑比上年同期下降3.06%。消費(fèi)稅29348萬(wàn)元，增長(zhǎng)106.88%，主要是去年煙草批發(fā)零售環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率提高的翹尾因素帶來(lái)增收。營(yíng)業(yè)稅75825萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.86%，主要受“營(yíng)改增”全面推行前集中清繳欠稅的影響有所增長(zhǎng)。耕地占用稅13327萬(wàn)元，下降10.62%，主要是項(xiàng)目建設(shè)占用耕地減少影響減收。契稅19455萬(wàn)元，下降32.81%，主要是今年國(guó)家調(diào)整房地產(chǎn)交易環(huán)節(jié)契稅營(yíng)業(yè)稅優(yōu)惠政策，降低了對(duì)個(gè)人購(gòu)買家庭唯一住房和第二套改善性住房契稅稅率。非稅收入完成184329萬(wàn)元，為預(yù)算的77.59%，增長(zhǎng)25.04%。數(shù)據(jù)顯示，受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)、行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩、實(shí)施結(jié)構(gòu)性減稅等因素的影響，我市制造業(yè)、采礦業(yè)、電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)困難，除消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅和個(gè)人所得稅有一定幅度增長(zhǎng)外，其余與生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)效益直接相關(guān)的稅收均有不同程度的下降。
上半年，市本級(jí)完成一般公共預(yù)算收入128941萬(wàn)元，為預(yù)算的53.01%，增長(zhǎng)13.42%，其中：地方收入完成73968萬(wàn)元，為預(yù)算52.35%，增長(zhǎng)7.5%;上劃中央收入完成49131萬(wàn)元，為預(yù)算的54.04%，增長(zhǎng)26.3%;上劃省收入完成5842萬(wàn)元，為預(yù)算52.96%，下降2.29%。
2、支出情況。
上半年，全市完成一般公共預(yù)算支出1700070萬(wàn)元，為預(yù)算的76.42%，增長(zhǎng)26.11%。其中：市本級(jí)完成一般公共預(yù)算支出225463萬(wàn)元，為預(yù)算的66.76%，增長(zhǎng)23.35%。主要科目執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出29.39億元，增長(zhǎng)23.48%。主要是調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)影響。
農(nóng)林水支出11.58億元，增長(zhǎng)0.31%。安排5.1億元，用于種地農(nóng)民耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼發(fā)放和糧食適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)主體的扶持。安排1.06億元，支持全市異地扶貧搬遷工作和精準(zhǔn)扶貧工作。安排森林生態(tài)補(bǔ)償基金管護(hù)補(bǔ)助資金5111萬(wàn)元，支持林業(yè)生態(tài)建設(shè)。
教育支出31.34億元，增長(zhǎng)38.6%。安排義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)893萬(wàn)元，逐步提高義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)撥款標(biāo)準(zhǔn)。安排1380萬(wàn)元，落實(shí)農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造計(jì)劃。安排4099萬(wàn)元，支持高中教育、高等教育和職業(yè)教育發(fā)展。
社會(huì)保障和就業(yè)支出38.22億元，增長(zhǎng)33.82%。安排22.56億元，用于補(bǔ)充各類社會(huì)保險(xiǎn)基金。安排5.75億元，落實(shí)城鄉(xiāng)最低生活保障、臨時(shí)救助、特困供養(yǎng)等政策待遇，城鄉(xiāng)居民低保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月350元提高到420元。安排1.4億元，落實(shí)國(guó)有企業(yè)改制社保待遇。安排2.3億元，落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)優(yōu)惠政策，支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.51億元，增長(zhǎng)24.36%。安排13.15億元，落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障制度，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年380元提高到420元。安排2.14億元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年40元提高到45元。安排6892萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助。
文化體育與傳媒支出4億元，增長(zhǎng)75.85%。上半年全市完成人均公共文化財(cái)政支出達(dá)到90元。市本級(jí)安排7500萬(wàn)元，支持“一園兩中心”建設(shè);安排145萬(wàn)元，以政府購(gòu)買服務(wù)方式支持周末廣場(chǎng)電影放映，上半年放映電影520場(chǎng)次。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.28億元，增長(zhǎng)45.59%。主要用于支持城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
交通運(yùn)輸支出3.85億元，增長(zhǎng)16.88%。安排1.46億元，落實(shí)成品油稅費(fèi)改革政策。安排7427萬(wàn)元，專項(xiàng)補(bǔ)助取消政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)項(xiàng)目。安排3554萬(wàn)元，用于國(guó)省干線公路建設(shè)和管護(hù)。
上半年，全市完成政府性基金收入87501萬(wàn)元,為預(yù)算的23.47%，下降13.76%。政府性基金支出113309萬(wàn)元,為預(yù)算的30.39%，下降19.49%。收支大幅下降的原因，主要是土地成交量連續(xù)兩年大幅下降。上半年，中心城區(qū)招拍掛成交土地7宗(其中，二季度無(wú)一宗土地成交)，同比減少8宗，下降53.33%，已連續(xù)兩年大幅下降(20xx年同比下降21%);成交土地總價(jià)款16600萬(wàn)元，同比減少8500萬(wàn)元，下降33.81%，也連續(xù)兩年大幅下降(20xx年同比下降42%)。上半年國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入80092萬(wàn)元，下降14.48%，國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)支出也相應(yīng)下降。
上半年，市本級(jí)完成政府性基金收入37718萬(wàn)元,為預(yù)算的19.79%，下降0.65%。政府性基金支出48804萬(wàn)元,為預(yù)算的25.61%，下降5.62%。
今年是市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算試編期的第三年。上半年，納入市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制范圍的6家國(guó)有企業(yè)，共上繳國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1741萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。其中：投資服務(wù)企業(yè)利潤(rùn)收入1725萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入16萬(wàn)元。
市本級(jí)完成國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1741萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。其中：政府性債務(wù)還本付息支出1684萬(wàn)元。
上半年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入97223萬(wàn)元，為預(yù)算的60.3%，增長(zhǎng)32.3%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入44001萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入39854萬(wàn)元，利息收入2298萬(wàn)元，國(guó)企改革戶轉(zhuǎn)入10929萬(wàn)元，其他收入141萬(wàn)元。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出72551萬(wàn)元，為預(yù)算的39.7%，增長(zhǎng)1.9%。其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出72051萬(wàn)元，其他支出500萬(wàn)元。(各險(xiǎn)種的具體情況詳見(jiàn)《益陽(yáng)市20xx年1-6月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況草案附表》)。
影響社會(huì)保險(xiǎn)基金收支增長(zhǎng)的.主要原因：一是企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)收入增長(zhǎng)較快。主要是上級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼收入比上年同期增加。二是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收支進(jìn)度滯后。主要是中央關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革方案出臺(tái)后，我省的實(shí)施細(xì)則尚在制定中，社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)暫停了相關(guān)業(yè)務(wù)。三是城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入進(jìn)度較快。主要是大部分參保單位在上半年一次性繳納了全年的保險(xiǎn)費(fèi)。四是工傷保險(xiǎn)基金收支增長(zhǎng)較快。主要是老工傷改制等保險(xiǎn)費(fèi)收入增加，以及新增儲(chǔ)備金支出和購(gòu)買工傷商業(yè)保險(xiǎn)支出。五是生育保險(xiǎn)基金進(jìn)度較快。主要是國(guó)家二胎生育政策導(dǎo)致生育人數(shù)增加。
上半年，高新區(qū)完成一般公共預(yù)算收入86767萬(wàn)元，為預(yù)算的52.43%，增長(zhǎng)12.91%。一般公共預(yù)算支出完成73781萬(wàn)元，為預(yù)算的67.88%，增長(zhǎng)6.18%。
上半年，高新區(qū)完成政府性基金收入10629萬(wàn)元，為預(yù)算的26.32%，下降26.80%。政府性基金支出完成11057萬(wàn)元，為預(yù)算的27.38%，下降34.38%。
上半年，大通湖區(qū)完成一般公共預(yù)算收入13239萬(wàn)元，為預(yù)算的53.56%，增長(zhǎng)10.55%。一般公共預(yù)算支出完成76526萬(wàn)元，為預(yù)算的63.84%，增長(zhǎng)19.67%。
上半年，大通湖區(qū)完成政府性基金收入517萬(wàn)元，為預(yù)算的12.80%，下降72.70%。政府性基金支出完成669萬(wàn)元，為預(yù)算的16.56%，下降71.66%。
(一)積極支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)?；I措資金46.4億元，推進(jìn)交通、園區(qū)“兩大會(huì)戰(zhàn)”。爭(zhēng)取洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)資金2935萬(wàn)元，加快洞庭湖生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)。二是支持企業(yè)發(fā)展。爭(zhēng)取企業(yè)技術(shù)改造、節(jié)能創(chuàng)新以及中小企業(yè)服務(wù)體系和轉(zhuǎn)型升級(jí)等項(xiàng)目資金1億元，市本級(jí)財(cái)政籌措新型工業(yè)化發(fā)展專項(xiàng)資金4845萬(wàn)元，支持新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極開(kāi)展企業(yè)幫扶。出臺(tái)了《益陽(yáng)市財(cái)政局20xx年財(cái)政幫扶企業(yè)行動(dòng)方案》、《益陽(yáng)市財(cái)政局20xx年企業(yè)減負(fù)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，加強(qiáng)涉企收費(fèi)項(xiàng)目管理，落實(shí)收費(fèi)清單制度，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。三是支持政府融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型和籌融資。圍繞“十三五”重大基礎(chǔ)設(shè)施和民生類項(xiàng)目的實(shí)施，支持融資平臺(tái)公司籌融資，上半年融資平臺(tái)公司新增融資35.7億元。全市安排地方政府新增債券資金16.45億元，其中市本級(jí)4.18億元，支持國(guó)省干線公路建設(shè)、“一江三路”建設(shè)、“兩房?jī)膳铩表?xiàng)目建設(shè)等。四是加大立項(xiàng)爭(zhēng)資和招商引資力度。上半年全市立項(xiàng)爭(zhēng)資到位資金131.2億元，為年度工作目標(biāo)的64%，同比增長(zhǎng)19%。市本級(jí)財(cái)政安排招商引資和開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1160萬(wàn)元，支持全市擴(kuò)大開(kāi)放和招商引資工作。
(二)不斷深化財(cái)稅體制改革。一是推進(jìn)稅制改革。落實(shí)國(guó)家和省部署，從今年5月1日起全面推開(kāi)“營(yíng)改增”改革，繼續(xù)推進(jìn)資源稅從價(jià)計(jì)征改革試點(diǎn)。二是盤活財(cái)政存量資金。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)文件精神，市本級(jí)將預(yù)算結(jié)余資金以及連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)2年以上無(wú)需支出的結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金全部收回預(yù)算統(tǒng)籌管理，全部轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金超過(guò)該項(xiàng)基金當(dāng)年收入30%的部分，全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。部門單位結(jié)余資金已全部納入年度部門預(yù)算統(tǒng)籌安排，由預(yù)算單位按預(yù)算管理程序重新申報(bào)預(yù)算項(xiàng)目安排支出。三是推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)工作。出臺(tái)《益陽(yáng)市市本級(jí)政府購(gòu)買服務(wù)指導(dǎo)目錄》，建立政府購(gòu)買服務(wù)改革信息報(bào)送機(jī)制，逐步形成了統(tǒng)一有效的政府購(gòu)買服務(wù)工作機(jī)制。四是推廣運(yùn)用ppp模式。制定了《益陽(yáng)市人民政府關(guān)于推廣運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作模式實(shí)施意見(jiàn)》，上半年全市財(cái)政部門征集政府和社會(huì)資本合作(ppp)項(xiàng)目30個(gè)，投資總額299.1億元，其中“一園兩中心”ppp項(xiàng)目等8個(gè)項(xiàng)目被省財(cái)政廳確定為第三批省級(jí)示范項(xiàng)目。全市已有2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入執(zhí)行階段,8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入采購(gòu)階段，7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入準(zhǔn)備階段，13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入識(shí)別階段。五是積極推進(jìn)財(cái)政涉農(nóng)資金改革試點(diǎn)。緊緊圍繞現(xiàn)代農(nóng)業(yè)改革試驗(yàn)區(qū)建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”改革，將糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼合并為“農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼”，用于耕地地力保護(hù)和糧食適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體步入規(guī)模化、集約化、科技化發(fā)展軌道。強(qiáng)力推進(jìn)“財(cái)銀保”改革試點(diǎn)工作，創(chuàng)新金融支農(nóng)機(jī)制。截止6月底，全市發(fā)放經(jīng)營(yíng)主體“財(cái)銀?！辟J款79筆，共4050萬(wàn)元，占全省的46.92%。統(tǒng)籌謀劃，積極開(kāi)展涉農(nóng)資金整合試點(diǎn)。指導(dǎo)安化縣開(kāi)展了以精準(zhǔn)扶貧為平臺(tái)統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)，幫助南縣開(kāi)展了涉農(nóng)資金整合優(yōu)化試點(diǎn)，指導(dǎo)7縣市區(qū)以高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)為平臺(tái)開(kāi)展了涉農(nóng)資金整合試點(diǎn)。
(三)努力規(guī)范財(cái)政管理。一是加強(qiáng)預(yù)算管理。市本級(jí)完善了全口徑預(yù)算管理體系。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，20xx年預(yù)算執(zhí)行情況、20xx年政府預(yù)算和20xx年市本級(jí)決算全面向社會(huì)公開(kāi)，20xx年市級(jí)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)實(shí)現(xiàn)了除涉密部門之外的全覆蓋。探索實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃，建立跨年度預(yù)算平衡機(jī)制。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。加強(qiáng)了政府性債務(wù)的動(dòng)態(tài)管理，穩(wěn)步推進(jìn)政府債務(wù)化解工作。20xx年全市落實(shí)地方政府置換債券規(guī)模130.7億元，其中市本級(jí)51.9億元，用于置換政府存量債務(wù)。落實(shí)地方政府新增債券資金16.45億元，支持我市重大基礎(chǔ)設(shè)施和公益性項(xiàng)目建設(shè)。三是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理。將20xx年度預(yù)算部門所有財(cái)政性資金納入績(jī)效目標(biāo)管理范圍。開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)。將所有預(yù)算部門(單位)20xx年度預(yù)算支出全部納入績(jī)效自評(píng)范圍。建立中介機(jī)構(gòu)庫(kù)。市本級(jí)通過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)，選取中介機(jī)構(gòu)10家，其中會(huì)計(jì)類6家、工程類4家。四是加強(qiáng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理。啟動(dòng)市直機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革工作。出臺(tái)了我市公務(wù)用車改革總體方案，6月底之前市直參改單位待處置車輛全部實(shí)現(xiàn)了封存停駛。扎實(shí)開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)清查和處置工作。市本級(jí)共受理單位申報(bào)資產(chǎn)拍賣、核銷、報(bào)廢等處置十二宗，上繳處置收入780余萬(wàn)元。
(四)切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。一是強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審。上半年，市本級(jí)共審查工程預(yù)算項(xiàng)目200個(gè)，評(píng)審金額8.5億元，審減金額1.7億元，審減率19.81%;審查工程結(jié)算項(xiàng)目89個(gè)，送審結(jié)算金額3.6億元，已審2.6億元，審減金額2627萬(wàn)元，審減率10.18%。二是加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。上半年全市政府采購(gòu)規(guī)模達(dá)27.9億元，整體節(jié)支率1.9%。三是加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督。開(kāi)展區(qū)縣(市)換屆財(cái)務(wù)檢查、新農(nóng)合醫(yī)療基金和城鎮(zhèn)居民醫(yī)保基金檢查、市直行政事業(yè)單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)檢查等專項(xiàng)行動(dòng)。四是加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政監(jiān)督。進(jìn)一步貫徹落實(shí)《湖南省鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理?xiàng)l例》，加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管。認(rèn)真開(kāi)展“雁過(guò)拔毛”式腐敗專項(xiàng)整治工作，對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真整改。
上半年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、收入增長(zhǎng)緩慢的嚴(yán)峻形勢(shì)，全市財(cái)稅部門認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)政策措施，全力支持“大會(huì)戰(zhàn)、大整治、大幫扶、大招商、大拆遷”，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，盤活財(cái)政存量資金，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況較好。一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過(guò)半，收入預(yù)算完成過(guò)半”的工作目標(biāo);一般公共預(yù)算支出進(jìn)度明顯加快，中央、省和市部署的重大政策、重點(diǎn)工程和民生項(xiàng)目都得到了較好的保障。
同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行中也反映出一些突出問(wèn)題，主要是傳統(tǒng)支柱行業(yè)稅收下滑，重點(diǎn)稅源企業(yè)增收困難，財(cái)政收入增量中稅收比重下降;“營(yíng)改增”等國(guó)家減稅降費(fèi)政策帶來(lái)的財(cái)政減收壓力，全面落實(shí)工資改革、社保制度改革等剛性支出不斷增加，財(cái)政減收增支因素不斷累積，收支矛盾將更加突出。加上今年防汛救災(zāi)和災(zāi)后重建帶來(lái)的財(cái)政支出壓力，后階段市縣兩級(jí)財(cái)政運(yùn)行將面臨較大困難。
三、下半年主要工作措施。
下半年，經(jīng)濟(jì)下行壓力還在持續(xù)，政策性減收效應(yīng)還將進(jìn)一步顯現(xiàn)。我們?cè)诶^續(xù)抓好收入征管、財(cái)稅改革的同時(shí)，要緊盯住年初的收支預(yù)算，努力爭(zhēng)取上級(jí)支持，推動(dòng)積極的財(cái)政政策加力增效，做好后階段的預(yù)算執(zhí)行工作，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和民生改善提供財(cái)力支撐。
(一)全力支持項(xiàng)目建設(shè)。一是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極籌措和調(diào)度資金，支持實(shí)施大益陽(yáng)城市圈和東進(jìn)東接兩大戰(zhàn)略，認(rèn)真落實(shí)《益陽(yáng)市干線公路建設(shè)“519”行動(dòng)實(shí)施方案》，加快推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度，千方百計(jì)推動(dòng)財(cái)政資金形成實(shí)物工作量，努力增強(qiáng)投資對(duì)地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用。二是加快推進(jìn)ppp項(xiàng)目建設(shè)。充分利用當(dāng)前社會(huì)資本充裕、資金成本較低的契機(jī)，加快推進(jìn)，以點(diǎn)帶面，做成示范。積極爭(zhēng)取財(cái)政部和省財(cái)政廳對(duì)我市ppp項(xiàng)目的資金支持。三是繼續(xù)做好企業(yè)幫扶和財(cái)源稅源培植工作。圍繞“幫減負(fù)、幫營(yíng)銷、幫環(huán)境、幫項(xiàng)目、幫融資”五個(gè)重點(diǎn)，扎實(shí)開(kāi)展企業(yè)幫扶。落實(shí)降稅清費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。加強(qiáng)涉企收費(fèi)項(xiàng)目管理，對(duì)涉企行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金和實(shí)施政府定價(jià)或指導(dǎo)價(jià)的經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)，加強(qiáng)目錄清單動(dòng)態(tài)管理。加大資金支持力度，重點(diǎn)扶持一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和地方特色產(chǎn)業(yè)，努力培植稅源財(cái)源。扶持中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)發(fā)展，通過(guò)支持銀行信貸、企業(yè)債券、股權(quán)融資、企業(yè)上市等多種方式幫助緩解企業(yè)融資難題。
(二)突出抓好增收節(jié)支。切實(shí)加強(qiáng)稅源調(diào)查和分析，加強(qiáng)收入調(diào)度，進(jìn)一步完善征管措施，繼續(xù)強(qiáng)化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機(jī)制，堵塞征管漏洞，加強(qiáng)收入征管。同時(shí)，嚴(yán)格貫徹中央“八項(xiàng)規(guī)定”、省委“九項(xiàng)規(guī)定”、市委“十項(xiàng)規(guī)定”精神，堅(jiān)持厲行節(jié)約，做好過(guò)緊日子的準(zhǔn)備。嚴(yán)格預(yù)算約束，大力控制“三公經(jīng)費(fèi)”等開(kāi)支，騰出更多財(cái)力用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員政策性待遇落實(shí)和養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，支持全市精準(zhǔn)扶貧、防汛抗災(zāi)和災(zāi)后重建等工作。
(三)著力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管。加強(qiáng)財(cái)政性資金的統(tǒng)籌管理，加大財(cái)政存量資金盤活力度，加快結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金執(zhí)行進(jìn)度，嚴(yán)格控制新增結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。加強(qiáng)財(cái)政績(jī)效評(píng)估工作，不斷提高財(cái)政資金使用效益。推進(jìn)地方財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)，積極探索制定預(yù)算管理內(nèi)部控制規(guī)范，完善支出定額標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)管理，努力做好20xx年市本級(jí)部門預(yù)算編制工作。認(rèn)真整改“同級(jí)審”指出的預(yù)算管理和預(yù)算執(zhí)行中的問(wèn)題，認(rèn)真落實(shí)人大的決定決議，進(jìn)一步提高財(cái)政管理水平。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇六
為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，強(qiáng)化學(xué)校財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行情況，深入貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》《會(huì)計(jì)法》《政府采購(gòu)法》《國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》，促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展上半年部門預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查工作的通知》文件精神，現(xiàn)對(duì)我校財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行工作自查情況總結(jié)如下：
組長(zhǎng)：
組員：
1.根據(jù)綏財(cái)發(fā)xx文件。
2.我校收入預(yù)算管理編報(bào)口徑完整科學(xué)。
3.我校日常公用經(jīng)費(fèi)使用合理，接待費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)能夠按照比例支出。
4.上半年我校無(wú)采購(gòu)預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)，我校能夠按支出執(zhí)行。
6.我校預(yù)算批復(fù)及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度無(wú)滯后現(xiàn)象。
7.能夠嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金。
8.公務(wù)卡消費(fèi)能嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡消費(fèi)支出目錄執(zhí)行。在今后的工作中，我們將會(huì)進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，并認(rèn)真做好整改，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)預(yù)算管理，完善財(cái)務(wù)工作。
單位概況。
(一)機(jī)構(gòu)組成。
綿陽(yáng)市游仙區(qū)人民政府辦公室是一級(jí)預(yù)算單位，掛靠4個(gè)區(qū)級(jí)部門，分別是區(qū)法制辦、區(qū)金融辦、區(qū)檔案局、區(qū)方志辦，代管區(qū)應(yīng)急辦、區(qū)外僑辦。經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算。
(二)機(jī)構(gòu)職能。
1.組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文。負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要文稿、區(qū)政府綜合性文稿的起草工作。辦理省、市政府，省、市政府辦公廳(室)及省、市直各部門發(fā)送區(qū)政府的文電。指導(dǎo)全區(qū)行政機(jī)關(guān)公文處理工作。
2.負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會(huì)，涪江、富樂(lè)街道辦事處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門請(qǐng)示區(qū)政府的'有關(guān)問(wèn)題提出初步的處理意見(jiàn)，并按程序呈批。
3.負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
4.督促檢查經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、經(jīng)濟(jì)試驗(yàn)區(qū)管委會(huì)，區(qū)政務(wù)服務(wù)中心管委會(huì)，涪江、富樂(lè)街道辦事處，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府，區(qū)政府各部門、區(qū)政府直屬事業(yè)單位、市區(qū)共管部門對(duì)區(qū)政府決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)批示的落實(shí)執(zhí)行情況，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
5.根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對(duì)區(qū)政府部門間爭(zhēng)議問(wèn)題協(xié)調(diào)或提出處理意見(jiàn)和建議，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。
6.圍繞區(qū)政府中心工作和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
7.指導(dǎo)全區(qū)應(yīng)急管理工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織處理由區(qū)政府直接處理的突發(fā)應(yīng)急事件和重大事故。
8.宣傳、貫徹黨和國(guó)家的外事、僑務(wù)方針、政策，會(huì)同有關(guān)部門管理全區(qū)外事、僑務(wù)工作。
9.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開(kāi)工作和機(jī)關(guān)行政效能建設(shè)工作；主辦并及時(shí)報(bào)送《政務(wù)信息》，指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)政務(wù)信息工作，負(fù)責(zé)政務(wù)信息和網(wǎng)絡(luò)輿情的收集、整理、編輯和報(bào)送，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供信息服務(wù)。
10.督促落實(shí)區(qū)政府金融工作部署，負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)和金融中介機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù)，維護(hù)地方金融秩序。
11.辦理區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
(三)人員概況。
區(qū)政府辦編制數(shù)為65名，其中行政編制33名，事業(yè)編制19名，工勤編制13名。20xx年12月末在職人員總數(shù)57人，其中行政人員31人，事業(yè)人員15人，工勤人員11人。退休8人。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7448180元；預(yù)算收入7810569.00元，調(diào)整預(yù)算收入12094646.50元；預(yù)算支出7448180.00元，調(diào)整預(yù)算支出10353588.00元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)510734.13元。
預(yù)算編制上，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，根據(jù)區(qū)財(cái)政局的統(tǒng)一安排，結(jié)合本部門實(shí)際工作情況，認(rèn)真編制部門預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)報(bào)送區(qū)財(cái)政局。
決算編制上，按照實(shí)際支出情況據(jù)實(shí)編制決算報(bào)表，不虛報(bào)，不漏報(bào)，做到賬表一致，賬實(shí)相符，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送財(cái)政局審核。
20xx年6月支出執(zhí)行進(jìn)度48%；正常按執(zhí)行管理情況執(zhí)行。9月支出執(zhí)行進(jìn)度74%；11月支出執(zhí)行進(jìn)度84%；全年支出執(zhí)行進(jìn)度100%。結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1,532,717.25元。
(三)支出績(jī)效情況。
1.行政運(yùn)轉(zhuǎn)保障。
我辦在經(jīng)費(fèi)支出安排上，全面保障了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。首先保障工資福利支出，每月工資準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。其次為辦公室和各部門的工作開(kāi)展做好后勤保障，在經(jīng)費(fèi)上保證各部門能更好的履行職能職責(zé)，促進(jìn)工作正常有序開(kāi)展。
2.機(jī)關(guān)厲行節(jié)約。
我辦勤儉節(jié)約，在保證行政運(yùn)轉(zhuǎn)下盡量控制壓縮經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，各項(xiàng)開(kāi)支都大幅度下降。因公出國(guó)出境14,500.00元，會(huì)議費(fèi)1,848,777.42元，車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)594,939.93元，公務(wù)接待費(fèi)0.00元。
(四)財(cái)務(wù)管理情況。
我辦在財(cái)務(wù)管理上從嚴(yán)要求，精打細(xì)算。全辦嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央、省、市各項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)區(qū)上的相關(guān)費(fèi)用管理辦法，制定了公務(wù)用車管理辦法及差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)的相關(guān)管理辦法。會(huì)計(jì)核算健全，資料齊備，憑證編制準(zhǔn)確、及時(shí)、賬實(shí)相符。凡是政府集中采購(gòu)目錄要求的及達(dá)到采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目，均按要求報(bào)公共資源交易服務(wù)中心統(tǒng)一采購(gòu)。
我辦20xx年預(yù)算支出績(jī)效情況良好，我們將繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，積極學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》。爭(zhēng)取20xx年預(yù)算支出工作更上一層樓，精打細(xì)算，厲行節(jié)約，程序規(guī)范，票據(jù)齊備，努力加強(qiáng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇七
各位代表：
我受鄉(xiāng)人民政府委托，向本次大會(huì)提出**年年度財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況和20**年度財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
**年年度我鄉(xiāng)財(cái)政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委提出的工作任務(wù)和目標(biāo)，認(rèn)真貫徹中央全會(huì)精神，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，較好地完成了**年年度財(cái)政預(yù)算。
1、**年年共完成財(cái)政收入元，完成預(yù)算數(shù)的%。
其中：(1)國(guó)稅收入元;。
(2)地稅收入元;。
(3)財(cái)政征收的契稅收入元。
2、上級(jí)補(bǔ)助收入元。
**年年財(cái)政總支出元。
1、農(nóng)業(yè)支出元;。
2、文化事業(yè)支出元;。
3、計(jì)劃生育支出元;。
4、其他部門支出元;。
5、撫恤和社會(huì)福利支出元。
6、行政管理費(fèi)支出元;。
7、其他支出元(其中村級(jí)經(jīng)費(fèi)元)。
**年年，我們按照年初人代會(huì)的要求，努力調(diào)整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財(cái)政對(duì)“三農(nóng)”的支持力度，為構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建康發(fā)展提供了有力保障。
1、培植財(cái)源，做大財(cái)政收入蛋糕。
**年年財(cái)政、國(guó)稅、地稅部門全力協(xié)作，當(dāng)年完成稅收收入元，比年初預(yù)算增長(zhǎng)元，增幅%。
2、保壓并舉，促進(jìn)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
**年年我們堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家的財(cái)稅和農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策，按時(shí)足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)、糧種補(bǔ)貼和農(nóng)村低保資金，讓公共財(cái)政陽(yáng)光惠及普通百姓。
3、順應(yīng)改革，提高公共財(cái)政服務(wù)水平。
認(rèn)真做好縣國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)改革，鄉(xiāng)財(cái)政各項(xiàng)收支全面列入縣級(jí)監(jiān)管之中，財(cái)政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平。
各位代表，過(guò)去的一年，我們?cè)陬A(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理工作中取得了較好的成績(jī)，但也存在一些不容忽視的問(wèn)題，我們將在今后的工作中認(rèn)真研究，加以適當(dāng)調(diào)整。
20**年度我們將以上級(jí)提出的目標(biāo)計(jì)劃為指導(dǎo)，按照鄉(xiāng)黨委提出的20**年度工作任務(wù)，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，努力培植財(cái)源，強(qiáng)化收支管理，逐步建立公共財(cái)政框架，依法行政，依法理財(cái)，確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，編制20**年度財(cái)政收支預(yù)算草案如下：
(一)財(cái)政收入預(yù)算：
1、稅收收入預(yù)算萬(wàn)元，其中：
(1)國(guó)稅萬(wàn)元;。
(2)地稅收入萬(wàn)元;。
(3)契稅收入萬(wàn)元。
(二)財(cái)政一般預(yù)算支出萬(wàn)元，其中：
1、一般公共服務(wù)支出萬(wàn)元，
2、村級(jí)經(jīng)費(fèi)萬(wàn)元;。
3、其他支出萬(wàn)元;。
各位代表，做好20**年的財(cái)政工作，全面完成20**年的財(cái)政預(yù)算，對(duì)于深化改革，促進(jìn)發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保20**年財(cái)政任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)，我們必須重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：
(一)抓好財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)振興財(cái)政的目標(biāo)。
2、通過(guò)加大對(duì)招商引資的投入，做好服務(wù)工作，力爭(zhēng)早投產(chǎn)，早收益。
(二)強(qiáng)化收入征管，堅(jiān)持依法行政。
全面推行社會(huì)綜合治稅工作，改革征管手段，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財(cái)力占財(cái)政收入的比重，提高財(cái)政收入在總收入中的比重，強(qiáng)化部門收費(fèi)收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強(qiáng)地方財(cái)政活力。
(三)努力控制財(cái)政支出，提高財(cái)政資金的使用效益。
3、在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金力保政府重點(diǎn)支出需要。
(四)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政管理水平。
嚴(yán)格收支兩條線?的管理，所有收入全額上劃財(cái)政專戶杜絕坐收坐支行為;加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加大財(cái)政監(jiān)督稽查力度，嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財(cái)、依法行政的管理水平，為我鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)騰飛保駕護(hù)航。
各位代表，20**年度，我鄉(xiāng)的財(cái)政工作任務(wù)既繁重又艱巨，但我們深信，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鄉(xiāng)上下同心同德，真抓實(shí)干，搶抓機(jī)遇，開(kāi)拓進(jìn)取，今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇八
(一)公共財(cái)政收支完成情況。
1-6月份全市公共財(cái)政總收入累計(jì)完成132656萬(wàn)元，為年初預(yù)算240700萬(wàn)元的55.11%，同比增加13142萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。其中：市本級(jí)收入完成89235萬(wàn)元，為年初預(yù)算的55.43%，同比增加2422萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.79%;上劃中央收入完成34201萬(wàn)元，為年初預(yù)算的56.09%，同比增加8566萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.42%;上劃省級(jí)收入累計(jì)完成9220萬(wàn)元，為年初預(yù)算的49.20%，同比增加2154萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.48%。收入分部門為：國(guó)稅局累計(jì)完成41134萬(wàn)元，為年初預(yù)算的51.42%，同比增加10099萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.54%;地稅局累計(jì)完成52074萬(wàn)元，為年初預(yù)算的52.07%，同比增加7944萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%;財(cái)政局累計(jì)完成39448萬(wàn)元，為年初預(yù)算的64.99%，同比減少4901萬(wàn)元，下降11.05%。
1-6月份，我市公共財(cái)政支出累計(jì)完成155121萬(wàn)元，為年初預(yù)算的40.74%，同比增加46023萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.19%。
(二)xx性基金收支完成情況。
1-6月份，我xx性基金收入累計(jì)完成737335萬(wàn)元，占年初預(yù)算的792.24%，比上年同期增加736046萬(wàn)元，增長(zhǎng)315倍。其中：城市公共事業(yè)附加收入完成549萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入完成736293萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成393萬(wàn)元，其他xx性基金收入完成5萬(wàn)元，xx性住房基金收入完成95萬(wàn)元。
1-6月份，xx性基金支出累計(jì)完成703462萬(wàn)元，占年初預(yù)算的817.96%，比上年同期增加672923萬(wàn)元，增長(zhǎng)22倍。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支完成情況。
1-6月份，我市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入累計(jì)完成34091萬(wàn)元，占年初預(yù)算的37.33%，比上年同期增加3765萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.42%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老完成5803萬(wàn)元，占預(yù)算的25.34%，同比增加2978萬(wàn)元，增長(zhǎng)105.42%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保完成4672萬(wàn)元，占預(yù)算的36.57%，同比增加522萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.58%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合完成22332萬(wàn)元，占預(yù)算的41.52%，同比減少285萬(wàn)元，下降1.26%;失業(yè)保險(xiǎn)完成1060萬(wàn)元，占預(yù)算的86.18%，同比增加533萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.14%;生育保險(xiǎn)完成224萬(wàn)元，占預(yù)算的`35.96%，同比增加17萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.21%。
1-6月份，我市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出累計(jì)完成27686萬(wàn)元，占年初預(yù)算的35.87%，比上年同期減少5694萬(wàn)元，下降17.06%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老支出8758萬(wàn)元，占預(yù)算的58.03%，同比增加3701萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.19%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保支出5416萬(wàn)元，占預(yù)算的51.28%，同比減少1544萬(wàn)元，下降22.18%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合支出13220萬(wàn)元，占預(yù)算的25.83%，同比減少8041萬(wàn)元，下降37.82%;失業(yè)保險(xiǎn)支出194萬(wàn)元，占預(yù)算的90.23%，同比增加159萬(wàn)元，增長(zhǎng)454.29%;生育保險(xiǎn)支出98萬(wàn)元，占預(yù)算的72.59%，同比增加31萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.27%。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況。
20xx年我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為163萬(wàn)元，支出預(yù)算為140萬(wàn)元，上半年尚未形成財(cái)政收支。
從上半年我市的財(cái)政收支完成情況來(lái)看，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況主要有以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)：
(一)公共財(cái)政持續(xù)增收，收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。上半年我市公共財(cái)政總收入完成132656萬(wàn)元。其中，稅收收入累計(jì)完成90607萬(wàn)元，比上年增加16789萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.74%，占財(cái)政總收入比重達(dá)68.30%，比上年提高了6.5個(gè)百分點(diǎn)。
(二)重點(diǎn)行業(yè)有所增長(zhǎng)，煤炭行業(yè)增長(zhǎng)乏力。從上半年稅收收入分行業(yè)來(lái)看，電力、熱力生產(chǎn)行業(yè)，建筑業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)稅收增長(zhǎng)較快。電力、熱力生產(chǎn)行業(yè)較上年同期增加7307萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.46%。通過(guò)對(duì)“兩違”市場(chǎng)的清理整頓，建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)稅收分別較上年同期增加了5599萬(wàn)元、5220萬(wàn)元，增長(zhǎng)72.39%、42.43%。受市場(chǎng)的影響，煤炭行業(yè)稅收雖然增加了1068萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.32%，但煤炭規(guī)費(fèi)僅入庫(kù)了5500萬(wàn)元，比上年同期減少了6500萬(wàn)元，綜合比較下降了23.15%。
(三)財(cái)政資金調(diào)度緊張，收支矛盾進(jìn)一步加劇。由于歷年欠撥資金較多，今年上半年我市用于消化歷年欠賬的資金達(dá)6.66億元(其中上級(jí)資金4.07億元，本級(jí)資金2.59億元)，上半年我市公共財(cái)政支出累計(jì)完成155121萬(wàn)元，占年初預(yù)算的40.74%，較平均進(jìn)度滯后近10個(gè)百分點(diǎn)。如果剔除上級(jí)追加的轉(zhuǎn)移支付等因素，年初預(yù)算安排的支出只完成了119406萬(wàn)元，僅占年初預(yù)算的31.36%，較平均進(jìn)度滯后18個(gè)百分點(diǎn)。由于資金的嚴(yán)重不足，上半年我市年初安排的本級(jí)支出，除工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障類支出外，僅支出了1.14億元，收支矛盾異常尖銳。
面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行、結(jié)構(gòu)性減稅因素增多、增收空間縮小、剛性支出增長(zhǎng)過(guò)快、收支矛盾異常突出的諸多不利局面，財(cái)政工作面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。下半年需要以更加勤奮的工作，更加有力的征管舉措，力爭(zhēng)圓滿完成全年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)。
(一)努力培植財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁。千方百計(jì)培育財(cái)源項(xiàng)目，增強(qiáng)財(cái)政的造血功能。一是積極利用財(cái)政政策，助推企業(yè)發(fā)展。設(shè)立工業(yè)發(fā)展基金，支持主體財(cái)源做大做強(qiáng)，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。通過(guò)財(cái)政直接投入、政策扶持、貸款貼息等手段，發(fā)揮財(cái)政資金的“引子”作用，做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，做優(yōu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，做活新興產(chǎn)業(yè)，多渠道助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是認(rèn)真貫徹各項(xiàng)支持政策，加快外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極落實(shí)市委、xx發(fā)展外向型的決策部署，全方位招商引資，在政策允許的范圍內(nèi)，通過(guò)各項(xiàng)有利的條件，引入外地資本，激活本地投資，培育一批高稅收、高附加值、成長(zhǎng)空間巨大的企業(yè)，不斷激活市域經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生動(dòng)力。三是創(chuàng)新投資方式，支持工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。拓寬投資資金來(lái)源渠道，加快推進(jìn)全局性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性重大項(xiàng)目的建設(shè)。大力推廣ppp模式，引導(dǎo)社會(huì)資本參與大市循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把園區(qū)項(xiàng)目打造成全省ppp項(xiàng)目的典范，為工業(yè)發(fā)展和引進(jìn)特大企業(yè)打造良好的平臺(tái)。
(二)強(qiáng)化財(cái)稅征管舉措，全面挖掘增收潛力。既要加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)的稅收征管，在繼續(xù)完善煤礦對(duì)礦直征，加強(qiáng)國(guó)土收入征管，狠抓打擊“兩違”工作的同時(shí)，又要重視個(gè)體零散稅收、農(nóng)村耕地占用稅、契稅的征收，做到抓大不放小，全面堵塞征管漏洞，促進(jìn)財(cái)政增收。一是強(qiáng)化稅源監(jiān)控。積極澄清稅源底子，加大信息共享力度，對(duì)所有納稅戶定稅情況予以公布。建立財(cái)政稅收信息管理體系，對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)等的入庫(kù)信息實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，推行稅源公開(kāi)機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)誠(chéng)信納稅、依法納稅。二是嚴(yán)格依法治稅。加大稽查和協(xié)稅護(hù)稅工作力度。對(duì)征管工作中出現(xiàn)的不作為、亂作為現(xiàn)象從嚴(yán)查處，規(guī)范征管秩序。對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的問(wèn)題提請(qǐng)市人大、市政協(xié)進(jìn)行專項(xiàng)視察。三是增強(qiáng)群眾財(cái)稅意識(shí)。鼓勵(lì)廣大市民向商家索要發(fā)票，堵塞稅收流失漏洞，營(yíng)造良好的納稅環(huán)境。建立舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。對(duì)經(jīng)營(yíng)戶不開(kāi)發(fā)票行為，實(shí)行有獎(jiǎng)舉報(bào)。四是加強(qiáng)非稅收入征管。依托計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，全面推進(jìn)非稅收入票據(jù)電子化管理。建立非稅收入激勵(lì)考核機(jī)制。按照基本保障和激勵(lì)機(jī)制相結(jié)合的原則合理安排非稅收入征收經(jīng)費(fèi)，促進(jìn)應(yīng)收盡收。
(三)優(yōu)化財(cái)政支出，集中財(cái)力保障重點(diǎn)。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，進(jìn)一步壓減“三公”支出，降低一般行政開(kāi)支，將有限的財(cái)力集中起來(lái)，保障民生等重點(diǎn)支出。一是優(yōu)先保障基本支出。確保干部職工工資及時(shí)發(fā)放，確保政權(quán)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保各項(xiàng)改革性干部職工待遇及時(shí)到位。加大對(duì)人數(shù)較少、公用運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)偏少的單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支持力度。二是提高社會(huì)保障水平。進(jìn)一步提高醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，支持全面實(shí)施縣級(jí)公立醫(yī)院改革，推行城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)。加快推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，改革養(yǎng)老保險(xiǎn)基金征管機(jī)制，增強(qiáng)基金支撐能力。三是加大“三農(nóng)”投入力度。落實(shí)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備水平。完善村級(jí)公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)制度，繼續(xù)抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)共同繁榮。積極開(kāi)展農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，提高全市農(nóng)民抗自然風(fēng)險(xiǎn)能力。
(四)深化改革，努力打造陽(yáng)光財(cái)政。繼續(xù)深化各項(xiàng)改革，完善財(cái)政管理體制機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。一是推進(jìn)稅制改革。做好生活服務(wù)業(yè)、金融業(yè)及建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的“營(yíng)改增”工作。全面調(diào)整城鎮(zhèn)土地使用稅地段登記稅額標(biāo)準(zhǔn)，加快推進(jìn)資源稅從價(jià)計(jì)征等重大稅制改革，認(rèn)真分析稅制改革對(duì)我市的影響。二是推進(jìn)財(cái)政信息公開(kāi)。加速推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)進(jìn)程，完善財(cái)政信息公開(kāi)發(fā)布平臺(tái)。加大財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開(kāi)力度。三是推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目范圍，提高預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量，強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果評(píng)價(jià)應(yīng)用。四是推進(jìn)xx采購(gòu)制度改革。既重程序，更重結(jié)果，嚴(yán)格執(zhí)行“先預(yù)算，后采購(gòu)”。推進(jìn)xx購(gòu)買服務(wù)工作，正確處理xx和市場(chǎng)、社會(huì)的關(guān)系，建設(shè)服務(wù)型xx。五是推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審工作。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政投資性項(xiàng)目資金的監(jiān)管，做到事前、事中、事后全過(guò)程監(jiān)控，堅(jiān)決杜絕隨意超工程預(yù)算、隨意變更工程設(shè)計(jì)現(xiàn)象發(fā)生，工程款項(xiàng)要嚴(yán)格按有關(guān)制度撥付，并將項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支積極向社會(huì)公開(kāi)，提高項(xiàng)目管理的透明度。
主任，副主任，各位委員，今年的財(cái)政預(yù)算執(zhí)行仍然是困難重重，完成全年財(cái)政工作目標(biāo)形勢(shì)仍然十分嚴(yán)峻。但我們堅(jiān)信，有市委的正確領(lǐng)導(dǎo)，有市人大的支持與監(jiān)督，有全市人民的共同努力，今年的財(cái)政預(yù)算工作也將會(huì)渡過(guò)難關(guān)，如期實(shí)現(xiàn)年初的既定目標(biāo)，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展做出更多的貢獻(xiàn)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇九
這個(gè)20xx年是我進(jìn)入工作崗位的第上半年，回顧這上半年的工作和生活，受益頗多。20xx年在我看來(lái)也是充滿變化的上半年，我在x月份離開(kāi)了原來(lái)的單位來(lái)到了xx公司。將這上半年的工作情況做如下總結(jié)：
新的工作，新的同事，對(duì)于我來(lái)說(shuō)也是新的機(jī)遇。由于在原單位主要負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場(chǎng)的施工管理和協(xié)調(diào)工作，土建預(yù)算方面的工作接觸的不是很多，所以當(dāng)我來(lái)到xx公司的時(shí)候，對(duì)工土建預(yù)算專業(yè)的具體內(nèi)容還是有些陌生的。當(dāng)我拿到第一份圖紙準(zhǔn)備計(jì)算工程量的時(shí)候，我感覺(jué)還是比較困難的。幸運(yùn)的是公司的各位同事和老師給予了我巨大的幫助，無(wú)論我提出的問(wèn)題是多么的簡(jiǎn)單，他們都會(huì)耐心地、詳細(xì)地幫我解答。同時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)在分配我工作的時(shí)候也是由簡(jiǎn)單到復(fù)雜，由配合工作到獨(dú)立完成，讓我一步步地熟悉、慢慢地上手。在這里我要衷心地感謝公司的領(lǐng)導(dǎo)和各位同事。
接觸預(yù)算工作上半年的時(shí)間，讓我對(duì)預(yù)算工作有了新的`認(rèn)識(shí)。我覺(jué)得干好這份工作需要的是：耐心、細(xì)心、責(zé)任心。在這三者中，我比較欠缺的是細(xì)心。我接到的第一個(gè)工程是xx禮堂的預(yù)算，這個(gè)工程讓我對(duì)xx定額的計(jì)算規(guī)則和定額子目有了進(jìn)一步的熟悉。也讓我認(rèn)識(shí)到學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)絕不能浮淺，一定要腳踏實(shí)地，一開(kāi)始就把基礎(chǔ)打牢，每遇到一個(gè)問(wèn)題一定要弄懂弄清楚，要做到舉一反三。比如在和對(duì)方造價(jià)員對(duì)預(yù)算的時(shí)候，自己計(jì)算的每個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來(lái)的，工程量的計(jì)算規(guī)則是什么，這個(gè)地方我這樣考慮的依據(jù)是什么，這些問(wèn)題都要弄清楚。只有這樣自己才能以理服人，據(jù)理力爭(zhēng)。
在參與xx修復(fù)工程預(yù)算審核的工作中，我深刻的認(rèn)識(shí)到不細(xì)心導(dǎo)致的后果是十分可怕的。雖然圖紙很少，結(jié)構(gòu)很簡(jiǎn)單，但是由于自己一時(shí)馬虎沒(méi)看清圖紙中xx護(hù)坡的具體構(gòu)造，導(dǎo)致計(jì)算結(jié)果不準(zhǔn)。還有在xx的現(xiàn)場(chǎng)勘察中，由于自身缺乏經(jīng)驗(yàn)，致使目測(cè)的工程量跟實(shí)際的工程量相差甚遠(yuǎn)。由此可見(jiàn)，越是簡(jiǎn)單的問(wèn)題，越不可掉以輕心。
在預(yù)算領(lǐng)域，我是一名新手。自己平時(shí)除了看看技術(shù)方面的書籍外還經(jīng)常熟悉定額。同時(shí)也從公司各位老師的身上學(xué)習(xí)先進(jìn)的工作經(jīng)驗(yàn)和工作方法從而不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。在參與xx技有限公司修復(fù)工程的預(yù)算編制工作時(shí)，我先是根據(jù)自己的理解把算好的工程量套了下定額，然后和x老師套的定額子目做對(duì)比。從中我認(rèn)識(shí)到自己在考慮工程做法及工序的時(shí)候不夠全面，在定額換算以及定額子目選擇的時(shí)候還不夠準(zhǔn)確，這些都需要我在以后的工作中去提高和完善。
預(yù)算軟件的操作方面，由于自己對(duì)電腦操作比較熟悉，所以上手比較快?，F(xiàn)在已經(jīng)能夠獨(dú)立運(yùn)用xx鋼筋抽樣，圖形算量以及套價(jià)軟件完成一個(gè)工程的預(yù)算編制。但是在效率和精確度方面還需要提高。
俗話說(shuō)萬(wàn)事開(kāi)頭難。經(jīng)過(guò)上半年的學(xué)習(xí)和工作，我也算是走進(jìn)了造價(jià)工作的“大門”，以后的“修行”就要靠自己的努力了。農(nóng)歷新年將至，我要在這辭舊迎新的時(shí)候，把自身的不足和缺點(diǎn)通通拋棄，將自身的優(yōu)點(diǎn)保持和發(fā)揚(yáng)。逐漸掌握并熟練運(yùn)用各種預(yù)算軟件，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平，踏踏實(shí)實(shí)工作。在新的上半年中，在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，和各位同事一同攜手為xx公司的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇十
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件的精神和要求，并通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號(hào)）《審計(jì)署關(guān)于中央部門對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實(shí)際情況，成立了由xxx局長(zhǎng)為組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組，對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、通過(guò)自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級(jí)預(yù)算管理辦法》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過(guò)自查，我單位不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。
3、通過(guò)自查，我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財(cái)政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ?。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無(wú)違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的'正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問(wèn)題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無(wú)其他違反國(guó)家法律法規(guī)的問(wèn)題。
總之，通過(guò)自查，有利于我們對(duì)上級(jí)文件的領(lǐng)會(huì)和貫通，及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，通過(guò)自查，對(duì)我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇十一
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件的精神和要求，并通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號(hào)）《審計(jì)署關(guān)于中央部門對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實(shí)際情況，成立了由xxx局長(zhǎng)為組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組，對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
通過(guò)自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級(jí)預(yù)算管理辦法》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的`情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過(guò)自查，我單位不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。
3、通過(guò)自查，我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財(cái)政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無(wú)違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問(wèn)題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無(wú)其他違反國(guó)家法律法規(guī)的問(wèn)題。
總之，通過(guò)自查，有利于我們對(duì)上級(jí)文件的領(lǐng)會(huì)和貫通，及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，通過(guò)自查，對(duì)我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局。
二oo六年十月十八日。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇十二
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件的精神和要求，并通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[20××]140號(hào)）《審計(jì)署關(guān)于中央部門對(duì)20××年預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實(shí)際情況，成立了由xxx局長(zhǎng)為組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組，對(duì)20××年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
通過(guò)自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級(jí)預(yù)算管理辦法》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過(guò)自查，我單位不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。
3、通過(guò)自查，我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財(cái)政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求，做到了?？顚Ｓ?。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無(wú)違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問(wèn)題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無(wú)其他違反國(guó)家法律法規(guī)的問(wèn)題。
總之，通過(guò)自查，有利于我們對(duì)上級(jí)文件的領(lǐng)會(huì)和貫通，及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，通過(guò)自查，對(duì)我們今后的.工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇十三
xxx管理局：
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級(jí)有關(guān)文件的精神和要求，并通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)（審函[20xx]140號(hào)）《審計(jì)署關(guān)于中央部門對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展自查的通知》要求，并結(jié)合單位的實(shí)際情況，成立了由xxx局長(zhǎng)為組長(zhǎng)和財(cái)務(wù)人員組成的自查小組，對(duì)20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下：
1、預(yù)算編制執(zhí)行情況
通過(guò)自查，我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門的要求，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級(jí)預(yù)算管理辦法》以及財(cái)政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定，預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無(wú)隨意調(diào)整預(yù)算的情況，各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過(guò)自查，我單位不存在弄虛作假、多報(bào)多領(lǐng)財(cái)政資金虛報(bào)項(xiàng)目，擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問(wèn)題。
3、通過(guò)自查，我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財(cái)政資金，和其他資金，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求，做到了專款專用。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定，無(wú)違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下，不存在決策失誤，管理不善，資產(chǎn)流失等問(wèn)題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中，無(wú)其他違反國(guó)家法律法規(guī)的問(wèn)題。
總之，通過(guò)自查，有利于我們對(duì)上級(jí)文件的領(lǐng)會(huì)和貫通，及時(shí)掌握其精神實(shí)質(zhì)，以便發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，通過(guò)自查，對(duì)我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用，把單位的財(cái)務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局
年 月 日
預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告篇十四
為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為，強(qiáng)化學(xué)校財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行情況，深入貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》《會(huì)計(jì)法》《政府采購(gòu)法》《國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》，促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，依據(jù)財(cái)政局《關(guān)于開(kāi)展上半年部門預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查工作的通知》文件精神，現(xiàn)對(duì)我校財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行工作自查情況總結(jié)如下：
：x月x日
組長(zhǎng)：xxxx
組員：xxx
1.根據(jù)綏財(cái)發(fā)xx文件。
2.我校收入預(yù)算管理編報(bào)口徑完整科學(xué)。
3.我校日常公用經(jīng)費(fèi)使用合理，接待費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)能夠按照比例支出。
4.上半年我校無(wú)采購(gòu)預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi)，我校能夠按支出執(zhí)行。
6.我校預(yù)算批復(fù)及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度無(wú)滯后現(xiàn)象。
7.能夠嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金。
8.公務(wù)卡消費(fèi)能嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡消費(fèi)支出目錄執(zhí)行。 在今后的工作中，我們將會(huì)進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題，并認(rèn)真做好整改，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)預(yù)算管理，完善財(cái)務(wù)工作。