報告是一種系統(tǒng)性的書面材料,用于向他人匯報某項(xiàng)任務(wù)或者項(xiàng)目的結(jié)果和進(jìn)展情況。報告的結(jié)構(gòu)應(yīng)該清晰、有條理,并能夠引導(dǎo)讀者理解邏輯關(guān)系。接下來是一些來自專家的報告范例,希望對大家有所啟發(fā)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇一
各位代表:
受區(qū)人民政府委托,現(xiàn)向大會報告我區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案,請予審議,并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2020年是全面建成小康社會、實(shí)施“十三五”規(guī)劃的收官之年。面對新冠肺炎疫情的嚴(yán)峻考驗(yàn)和復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境,在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,區(qū)財政部門堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,深入學(xué)習(xí)***總書記出席深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年慶祝大會和視察廣東、深圳重要講話和重要指示精神,統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,著力發(fā)揮積極財政政策作用,落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策和惠企撐企政策,加快地方政府債券發(fā)行和使用,全力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù),認(rèn)真落實(shí)區(qū)六屆五次人大會議有關(guān)決議,預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
2020年,全區(qū)財政綜合預(yù)算收入734.1億元(包括地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入76.9億元、抗疫特別國債收入19.1億元),完成預(yù)算的109.0%,順利完成全年收入目標(biāo)。其中:一般公共預(yù)算總收入505.5億元,政府性基金預(yù)算收入226.6億元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.1億元。財政綜合預(yù)算支出624.0億元,支出進(jìn)度95.6%。
1.一般公共預(yù)算收支情況。
2020年,全區(qū)一般公共預(yù)算收入274.8億元(含稅收分成收入268.2億元,非稅收入6.6億元),完成預(yù)算的101.4%;加上轉(zhuǎn)移性收入230.7億元(含上級補(bǔ)助收入96.0億元、調(diào)入資金128.6億元、財政結(jié)余清理收入2.1億元、上年結(jié)余2.7億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.2億元)后,一般公共預(yù)算總收入505.5億元。
一般公共預(yù)算支出431.1億元,完成市考核任務(wù)的96.8%;加上轉(zhuǎn)移性支出74.3億元(含上解支出28.5億元、年終結(jié)轉(zhuǎn)4.0億元)后,一般公共預(yù)算總支出505.5億元。主要支出項(xiàng)目安排如下:
(1)教育支出103.8億元。保障公辦中小學(xué),投入19億元,落實(shí)生均撥款制度,切實(shí)保障中小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn);新改擴(kuò)建公辦中小學(xué)6所,新增公辦義務(wù)教育學(xué)位9720個;新建特殊教育學(xué)校1所,新增特殊教育學(xué)位360個。保障學(xué)前教育,投入8億元,落實(shí)兒童成長補(bǔ)貼和保教人員從教津貼,保障公辦幼兒園日常運(yùn)行;投入12.5億元,通過“新建、收回、轉(zhuǎn)型”三種途徑,公辦幼兒園增至183家,公辦在園兒童占比由8.7%躍升至50.2%。大力支持民辦教育發(fā)展,投入專項(xiàng)資金14.8億元,近1萬名民辦教師獲得2019-2020學(xué)年寶安區(qū)民辦中小學(xué)教師從教津貼,16.2萬名學(xué)生享受全區(qū)享受學(xué)位補(bǔ)貼,實(shí)現(xiàn)公民辦學(xué)位總體供需平衡。
(2)衛(wèi)生健康支出41.9億元。全力保障疫情防控工作,投入2.4億元,完成新冠肺炎疫情防控應(yīng)急處置中心建設(shè),緊急采購和改造負(fù)壓救護(hù)車14輛、新改建負(fù)壓病房48間、隔離病房358間;加快8家區(qū)屬醫(yī)院發(fā)熱門診、隔離病房、負(fù)壓病房規(guī)范化改造;統(tǒng)籌全區(qū)18家核酸檢測機(jī)構(gòu),加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)核酸檢測能力建設(shè)。推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革,投入23億元,提高公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),加大財政向中醫(yī)藥傾斜力度,進(jìn)一步完善“以事定費(fèi)、購買服務(wù)、專項(xiàng)補(bǔ)助”的財政補(bǔ)助政策,促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)均衡發(fā)展。完善社區(qū)健康和公共衛(wèi)生服務(wù),投入8.3億元,新建社康中心14家,升級改造12家,新增全科醫(yī)生210名,在2個醫(yī)院開展雙向轉(zhuǎn)診信息化建設(shè)市級試點(diǎn),推進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉。加快醫(yī)院改擴(kuò)建,投入1.5億元,啟動純中醫(yī)治療醫(yī)院二期、沙井人民醫(yī)院二期等5家醫(yī)院建設(shè),新建航城、福海、新橋、燕羅4個街道社區(qū)醫(yī)院,新增床位1000張;安排開辦費(fèi)4453萬元,保障區(qū)人民醫(yī)院計生院區(qū)、中醫(yī)院(集團(tuán))西院區(qū)和石巖人民醫(yī)院二期等正常運(yùn)行。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出81.4億元。推動城市環(huán)境質(zhì)量有效改善,投入經(jīng)費(fèi)15.09億元,持續(xù)開展市容市貌提升工作,保障清掃保潔、垃圾清運(yùn)、公園管養(yǎng)等城市維護(hù)工作。改善城市基礎(chǔ)設(shè)施,投入小型工程經(jīng)費(fèi)(含雙百工程)6.08億元,實(shí)施道路綠化提升100條、道路路口和重要路段景觀提升91個、花漾街區(qū)綠化帶提升7處;保障各街道“雙宜小村”建設(shè)工程經(jīng)費(fèi)6.79億元,投入3.4億元開展道路“白改黑”綜合整治,推動174個城中村綜合治理項(xiàng)目全面完工。推動重點(diǎn)項(xiàng)目落地落實(shí),投入5億元高標(biāo)準(zhǔn)建成濱海廊橋;投入3.7億元提升“一河四走廊”沿線城市建筑風(fēng)貌;投入垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)1.5億元、老虎坑垃圾焚燒填埋經(jīng)費(fèi)3.1億元,建成餐廚垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站3個,廚余垃圾干濕分離轉(zhuǎn)運(yùn)站1個,生活垃圾無害化日處理量1萬噸。
(4)農(nóng)林水支出12.8億元。筑牢水務(wù)安全生產(chǎn)防線,保障泵站、排水管網(wǎng)等水務(wù)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5.38億元,加大水務(wù)設(shè)施管養(yǎng)力度。鞏固提升水污染治理“寶安模式”,全面鞏固提升61條黑臭水體治理效果,加強(qiáng)茅洲河10條一級支流、13條入庫支流、21條入海河流整治提升,推進(jìn)31座水閘改造、8個排澇工程建設(shè)等工作。加強(qiáng)水資源保護(hù),安排部分片區(qū)水環(huán)境綜合整治工程1.7億元,投入水庫運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)3570萬元、水資源管理與保護(hù)經(jīng)費(fèi)1163萬元,有效改善片區(qū)河流水質(zhì),助力綠色高效發(fā)展。
(5)社會保障和就業(yè)支出39.6億元。穩(wěn)步發(fā)展社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù),新建10家長者飯?zhí)煤?0家社區(qū)老年人日間照料中心,啟動家庭適老化改造及智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺等養(yǎng)老改革試點(diǎn)項(xiàng)目;投入1600余萬元,開展社區(qū)養(yǎng)老設(shè)施評估和扶持工作,優(yōu)化社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)有效供給。提高社會救助服務(wù)水平,投入5000萬元用于我區(qū)困難群眾最低生活保障、臨時救助、醫(yī)療救治等工作,積極推進(jìn)未成年人救助保護(hù)試點(diǎn)建設(shè),為困境未成年人提供專業(yè)、安全、個性化的服務(wù)。助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)渡難關(guān),發(fā)放5824家“四上”企業(yè)復(fù)工防控補(bǔ)貼9860萬元、1203家企業(yè)湖北籍員工未返深復(fù)工補(bǔ)貼1590萬元,保障返崗車費(fèi)補(bǔ)貼和加班補(bǔ)貼186萬元,有效應(yīng)對疫情對企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶來的困難和問題。全力穩(wěn)就業(yè)保就業(yè),舉辦各類公益招聘活動252場次,成功促成就業(yè)1.5萬人,保持零就業(yè)家庭動態(tài)清零;攜手250家人力資源機(jī)構(gòu),協(xié)助我區(qū)企業(yè)招聘員工8萬多人,累計發(fā)放各類就業(yè)補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼、職介補(bǔ)貼5502萬元。扎實(shí)推進(jìn)退役軍人事務(wù)工作,安排退役軍人三級服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)2800萬元,嚴(yán)格落實(shí)安置政策,在2020年第十一屆雙擁模范城創(chuàng)建工作中,我區(qū)榮獲新一屆省“雙擁模范區(qū)”稱號,實(shí)現(xiàn)省雙擁模范區(qū)“五連冠”。
(6)文化旅游體育和傳媒支出7.4億元。公共文化服務(wù)穩(wěn)步提升,高水平舉辦40周年原創(chuàng)文化藝術(shù)精品巡禮、“四季之聲”系列音樂會、民俗文化節(jié)等品牌活動;寶安1990升級改造工程總體施工進(jìn)度完成70%,碧海文化藝術(shù)中心裝修工程建設(shè)加快推進(jìn)。文化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化,累計資助文產(chǎn)項(xiàng)目105個,撥付文化產(chǎn)業(yè)資金2382萬元,推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源集聚,實(shí)現(xiàn)全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)規(guī)模及產(chǎn)值穩(wěn)步增加。體育強(qiáng)區(qū)名片逐步顯現(xiàn),林丹羽毛球俱樂部、世界帆船巡回對抗賽總決賽、國際田聯(lián)鉆石聯(lián)賽深圳站、廣東省首屆街舞錦標(biāo)賽先后落戶寶安,深圳寶安國際馬拉松連續(xù)第三年獲評中國田徑“金牌賽事”;投入1200萬元用于我區(qū)青少年足球、籃球梯隊(duì)建設(shè),為我區(qū)青少年人才發(fā)掘及培養(yǎng)提供良好環(huán)境。
(7)安全應(yīng)急支出38.9億元。推動城市安全水平不斷提升,投入警務(wù)基層治理經(jīng)費(fèi)8.71億元,加大治安隊(duì)伍的經(jīng)費(fèi)保障力度;完成智慧用電安全物聯(lián)系統(tǒng)使用端開發(fā)及初驗(yàn)工作,推動1100家企業(yè)三級標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)和1508個工業(yè)園區(qū)完成“965”整治提升工程;推動1950家餐飲單位完成“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”建設(shè),在線率達(dá)95%以上。完善社會治安體系管理,保障治安立體防控工作經(jīng)費(fèi)1.67億元,投入近1億元推進(jìn)電子防控工程建設(shè),178個“雙宜小村”建成2萬套視頻門禁,系統(tǒng)平均在線率達(dá)99%以上,新開工165個“雙宜小村”視頻門禁2.1萬套;10個街道均已安裝三防信息接收應(yīng)急保障系統(tǒng)。保障消防安全形勢平穩(wěn),投入安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.55億元、火災(zāi)高風(fēng)險整治經(jīng)費(fèi)0.39億元,全面推進(jìn)“三小”場所消防整治,將“三小”場所火災(zāi)監(jiān)測納入了智慧管控系統(tǒng);更新改造老舊電梯155臺,新樂站等5座消防站有序推進(jìn)。
2.政府性基金收支情況。
政府性基金預(yù)算收入226.6億元(包括地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入75.7億元、抗疫特別國債收入19.1億元),完成預(yù)算的114.6%。其中:國土資金收入130.5億元(其中:當(dāng)年國土分成收入91.2億元,市投區(qū)建房屋征收項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助39.3億元),地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入75.7億元,抗疫特別國債收入19.1億元,其他基金預(yù)算收入1.1億元。政府性基金預(yù)算支出192.6億元,完成市考核任務(wù)的93.0%,同比增長54.1%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.1億元,完成預(yù)算的112.4%。其中:企業(yè)上繳利潤1.3億元,股息、股利收入0.2億元,上年結(jié)余收入0.6億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.3億元。
4.2020年我區(qū)地方政府債務(wù)情況。
(1)地方政府債務(wù)限額和余額情況。截至2020年底,全區(qū)地方政府債務(wù)限額171億元(較上年新增76.9億元),其中一般債務(wù)限額15.3億元,專項(xiàng)債務(wù)限額155.7億元。
2020年,全區(qū)地方政府債務(wù)余額161.9億元,控制在債務(wù)限額以內(nèi),其中政府一般債務(wù)余額14.2億元,政府專項(xiàng)債務(wù)余額147.7億元。
(2)市轉(zhuǎn)貸地方政府債券和償還情況。2020年,全區(qū)收到市轉(zhuǎn)貸地方政府債券76.9億元,其中一般債券1.2億元、專項(xiàng)債券75.7億元。
2020年我區(qū)償還地方政府債券本金8億元;當(dāng)年支付地方政府債券利息(含手續(xù)費(fèi))4.1億元,其中一般債券利息0.5億元,專項(xiàng)債券利息3.6億元。
5.2020年抗疫特別國債情況。
截至2020年底,全區(qū)抗疫特別國債新增限額19.1億元,抗疫特別國債余額19.1億元。
(二)2020年度區(qū)政府民生實(shí)事項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況和使用績效。
2020年全區(qū)民生實(shí)事項(xiàng)目共9類42項(xiàng),其中優(yōu)質(zhì)教育3項(xiàng),醫(yī)療衛(wèi)生7項(xiàng),文體惠民3項(xiàng),慈善濟(jì)困5項(xiàng),就業(yè)保障6項(xiàng),住有宜居5項(xiàng),便民服務(wù)2項(xiàng),環(huán)境整治7項(xiàng),交通整治4項(xiàng)。在區(qū)委區(qū)政府強(qiáng)力統(tǒng)籌推進(jìn)下,各街道、各部門密切協(xié)作、狠抓落實(shí),42項(xiàng)民生實(shí)事項(xiàng)目已按要求完成41項(xiàng),部分完成1項(xiàng)。部分完成項(xiàng)為“碧海灣文化藝術(shù)中心投入使用,建設(shè)社區(qū)鄰里文化室30個;新建改造籃球場、排球場、小型足球場等全民健身體育小場地50個以上”。該項(xiàng)任務(wù)中,除碧海灣文化藝術(shù)中心建設(shè)調(diào)整目標(biāo)以外,其余工作均按要求完成。總體來講,2020年區(qū)政府民生實(shí)事繼續(xù)保持了較高的完成率,取得了顯著成效,人民群眾得到了實(shí)惠。
新改擴(kuò)建公辦中小學(xué)6所,新增公辦義務(wù)教育學(xué)位9720個,公辦幼兒園在園兒童占比由8.7%躍升至50.2%,促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育穩(wěn)步提升。完成街道社區(qū)醫(yī)院建設(shè)4座,新建社康中心14家、升級改造12家,新增床位1000張,推動醫(yī)療衛(wèi)生加快發(fā)展。新建改造全民健身體育小場地64個,鄰里文化室32個,開展各類群眾性文化活動7000余場,提升文體惠民水平。新建成10家社區(qū)老年人日間照料中心,投入5000萬元用于我區(qū)困難群眾最低生活保障、臨時救助、醫(yī)療救治等工作,慈善濟(jì)困更加精準(zhǔn)。開展公益線上線下招聘活動252場次,促成就業(yè)1.5萬人次,保持零就業(yè)人數(shù)動態(tài)歸零,就業(yè)保障更加有力。新開工和籌集人才住房、保障性住房15276套,供應(yīng)7244套,完成155臺住宅小區(qū)老舊電梯更新改造大修,居住條件更加宜居。新建5g基站9308個,新建wifi熱點(diǎn)600個,新增24小時自助服務(wù)區(qū)5個,生活服務(wù)更加便民。完成73家農(nóng)貿(mào)市場升級改造、174個城中村綜合治理,新建碧道項(xiàng)目36.9公里,生活環(huán)境持續(xù)提升?!?+5+16”道路改造項(xiàng)目全面完工,打通斷頭路7條,升級改造74座公交??空?,新增停車位2萬余個,交通服務(wù)日臻完善。
(三)落實(shí)區(qū)六屆五次人民代表大會預(yù)算決議要求的情況。
2020年1月17日,區(qū)第六屆人民代表大會第五次會議審查批準(zhǔn)寶安區(qū)2020年預(yù)算草案,同時提出五點(diǎn)意見建議:一是財政政策要提質(zhì)增效,保障財政收入穩(wěn)定增長;二是繼續(xù)堅持過“緊日子”思想,嚴(yán)格壓縮一般性支出;三是不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),保障重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求;四是分類推進(jìn)國有企業(yè)改革,促進(jìn)國有資產(chǎn)更好地保值增值;五是持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算績效管理,推動財政資金聚力增效。
在2020年預(yù)算執(zhí)行中,區(qū)財政部門按照以上要求,落實(shí)相關(guān)工作:一是積極貫徹落實(shí)國家、省、市的決策部署,確保疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作順利開展,全力推進(jìn)減稅降費(fèi)政策的落實(shí),充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)作用,全力推進(jìn)土地出讓工作,積極向上級爭取資金支持;二是牢固樹立過“緊日子”思想,按照壓減非剛性非急需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50%的要求,通過調(diào)整預(yù)算回收各街道、各部門經(jīng)費(fèi)35.5億元,大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);三是集中財力保障重點(diǎn)領(lǐng)域,開展四次預(yù)算調(diào)整工作,加大力度保障教育、衛(wèi)生、疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和政府投資計劃項(xiàng)目等中心工作的資金需求;四是以規(guī)劃引領(lǐng)國資國企綜合改革,積極推動寶安國有資本結(jié)構(gòu)布局調(diào)整工作,積極開展國有資產(chǎn)報告編報工作,不斷提高監(jiān)督實(shí)效,確保國有資產(chǎn)安全;五是基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系,開展支出標(biāo)準(zhǔn)化和績效指標(biāo)體系建設(shè)工作,全面強(qiáng)化我區(qū)預(yù)算評審與預(yù)算績效管理工作。(具體詳見參閱材料(五)《寶安區(qū)2021年財政綜合預(yù)算(草案)》)。
同時,區(qū)財政部門認(rèn)真辦理區(qū)人大代表建議和區(qū)政協(xié)委員提案共43件,全部在規(guī)定時限內(nèi)答復(fù)完畢。辦理過程中,主動加強(qiáng)與人大代表、政協(xié)委員的溝通,聽取代表委員對辦理工作的意見,并將其落實(shí)到財政業(yè)務(wù)工作中,有效推動財政改革發(fā)展,代表委員均表示滿意。
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《深圳市第五輪市區(qū)財政體制實(shí)施方案》,結(jié)合我區(qū)2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展形勢,編制寶安區(qū)2021年預(yù)算草案。
(一)2021年財稅形勢研判。
2021年是“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的開局之年,也是全面建成小康社會后向第二個“百年目標(biāo)”進(jìn)軍的歷史交匯點(diǎn),我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速,積極構(gòu)建國內(nèi)國際“雙循環(huán)”的新發(fā)展格局。但受新冠疫情常態(tài)化因素和國際政治環(huán)境影響,整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨巨大風(fēng)險挑戰(zhàn),國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。從外部環(huán)境看,受新冠疫情全球演進(jìn)方向影響,新興經(jīng)濟(jì)體增速可能顯著低于預(yù)期,如中美經(jīng)貿(mào)沖突和中東、東亞地緣政治沖突產(chǎn)生不利變化,則全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將低于預(yù)期,外部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險加大;從內(nèi)部環(huán)境看,受疫情因素影響,服務(wù)業(yè)中小企業(yè)和消費(fèi)增速尚未完全恢復(fù),內(nèi)外需低迷與產(chǎn)能高企導(dǎo)致制造業(yè)投資復(fù)蘇乏力,大規(guī)模減稅降費(fèi)政策持續(xù)實(shí)施,進(jìn)一步制約著我區(qū)財稅收入的增長,作為工業(yè)大區(qū)和制造大區(qū),我區(qū)經(jīng)濟(jì)面臨著嚴(yán)峻的下行壓力。此外,作為原特區(qū)外大區(qū),我區(qū)歷史欠賬多,在基本公共服務(wù)水平和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域還有不少短板,近幾年按照上級部署和政策要求承擔(dān)教育、衛(wèi)生、市場監(jiān)管等民生領(lǐng)域配套資金壓力巨大,財政收支平衡壓力進(jìn)一步加劇。
初步判斷,2021年我區(qū)經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)發(fā)展勢頭,預(yù)計2021年一般公共預(yù)算收入286.0億元,較2020年完成數(shù)274.8億元增長4.1%,財政綜合預(yù)算收入596.2億元(剔除重復(fù)計算政府性基金預(yù)算調(diào)出資金60.8億元和國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金3.5億元)。
(二)2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想。
以***新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神,深入貫徹***總書記出席深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年慶祝大會和視察廣東、深圳重要講話和重要指示精神,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法等規(guī)定,深入推進(jìn)預(yù)算管理體制改革,全面實(shí)施預(yù)算績效管理,提高財政資金使用績效;牢固樹立過“緊日子”思想,厲行節(jié)約,壓減非急需、非剛性支出;強(qiáng)化風(fēng)險防控,堅持依法理財;堅持有保有壓、突出重點(diǎn),切實(shí)加大對重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目的支持力度;積極探索建立與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的現(xiàn)代財政制度,緊緊圍繞寶安在“雙區(qū)”建設(shè)中三項(xiàng)重大使命,充分發(fā)揮保障和調(diào)控作用;在疫情防控常態(tài)化的前提下,扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,全面落實(shí)“六保”任務(wù),增強(qiáng)底線思維,推動生產(chǎn)生活秩序全面恢復(fù),助力寶安經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定,加快建設(shè)“灣區(qū)核心、智創(chuàng)高地、共享家園”,全力推動寶安當(dāng)好粵港澳大灣區(qū)、深圳先行示范區(qū)建設(shè)先鋒樣板城區(qū)。
(三)2021年預(yù)算編制的主要特點(diǎn)。
1.加強(qiáng)研判,以收定支,全面強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性。編制收入預(yù)算正確認(rèn)識當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和疫情防控常態(tài)化趨勢,審慎確定收入預(yù)期目標(biāo)。編制支出預(yù)算堅持“以收定支”,有多少錢辦多少事,根據(jù)財政收入嚴(yán)控支出,杜絕超財力安排支出,并根據(jù)資金需求編實(shí)、編細(xì)、編準(zhǔn)項(xiàng)目支出預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和準(zhǔn)確性,避免年中無預(yù)算、超預(yù)算支出,全面強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性。
2.厲行節(jié)約,過緊日子,嚴(yán)格壓減非急需非剛性支出。各街道、各部門要按照中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約、過“緊日子”、壓減非急需非剛性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的要求,大力壓減一般性項(xiàng)目支出,確保財政可持續(xù)。除保運(yùn)作項(xiàng)目原則上不增長外,2021年預(yù)算編制中非剛性、非急需項(xiàng)目支出一律按不低于60%的比例壓減,其他項(xiàng)目按照不低于20%的比例壓減,25個經(jīng)濟(jì)分類科目支出要做到科目總金額較上年負(fù)增長。
3.有保有壓,突出重點(diǎn),優(yōu)先保障區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)中心工作。2021年支出預(yù)算的編制嚴(yán)格按照輕重緩急的原則,優(yōu)先保障區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)中心工作,堅持集中財力辦大事,同時樹立過“緊日子”思想,嚴(yán)控一般性支出和新增支出事項(xiàng),削減冗余開支。2021年部門預(yù)算的審核建立健全預(yù)算安排與預(yù)算執(zhí)行相掛鉤的機(jī)制,組織各支出部門連續(xù)開展了三輪項(xiàng)目清理及壓減工作,在保運(yùn)作支出原則上不增長的基礎(chǔ)上,不斷自我加壓,壓減原則從“非急需非剛性項(xiàng)目支出總額壓減50%以上、其他支出原則上按照不低于10%的比例壓減”提高到“非急需非剛性項(xiàng)目支出總額壓減不低于60%、其他支出總額壓減不低于20%”,壓減各部門預(yù)算總額超過15億元,壓減出的經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)用于保障教育、衛(wèi)生、產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長、街道疫情防控等民生領(lǐng)域和重點(diǎn)工作增支,真正做到有保有壓、突出重點(diǎn)。
4.強(qiáng)化績效,建設(shè)體系,全面實(shí)施預(yù)算績效管理。在當(dāng)前基本建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系的基礎(chǔ)上,繼續(xù)深化改革,推動預(yù)算績效管理擴(kuò)圍提質(zhì)。建設(shè)支出標(biāo)準(zhǔn)化和績效指標(biāo)體系,落實(shí)“有支出必有標(biāo)準(zhǔn)、有標(biāo)準(zhǔn)就要運(yùn)用”的理念,全面規(guī)范預(yù)算評審和績效管理工作,從源頭加強(qiáng)預(yù)算績效管理。提高績效監(jiān)控、績效評價結(jié)果的客觀性、科學(xué)性,強(qiáng)化績效結(jié)果應(yīng)用,將評估結(jié)果與預(yù)算安排充分掛鉤,提高財政資金的使用效益。
(四)2021年一般公共預(yù)算安排建議。
1.一般公共預(yù)算收入預(yù)計286.0億元,同比(較2020年完成數(shù))增加11.2億元,增長4.1%左右;加上轉(zhuǎn)移性收入205.3億元(含上級補(bǔ)助收入70.0億元,調(diào)入資金130.3億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.0億元,財政結(jié)余清理收入1.0億元)后,一般公共預(yù)算總收入預(yù)計491.3億元。
2.一般公共預(yù)算支出安排建議。2021年建議安排一般公共預(yù)算總支出491.3億元。主要支出項(xiàng)目建議安排如下(含區(qū)本級、街道、基建支出):
(1)教育支出114.3億元。加大義務(wù)教育投入力度,實(shí)施基礎(chǔ)教育學(xué)位攻堅計劃,推進(jìn)“16+11”學(xué)校新改擴(kuò)建,新增公辦義務(wù)教育學(xué)位3.53萬個,推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。安排學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)22.2億元,保障183個公辦幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)和穩(wěn)定發(fā)展,推動新改擴(kuò)建幼兒園16個,增加學(xué)位5100個。安排民辦教育發(fā)展專項(xiàng)資金15.3億元,打造2所優(yōu)質(zhì)民辦特色學(xué)校,加強(qiáng)民辦教師隊(duì)伍建設(shè),持續(xù)提升民辦學(xué)校教育質(zhì)量。
(2)衛(wèi)生健康支出41.9億元。安排公立醫(yī)院建設(shè)運(yùn)營經(jīng)費(fèi)19億元,加快推進(jìn)全國首家空海救援醫(yī)院、寶安區(qū)兒童醫(yī)院等9家公立醫(yī)院新改擴(kuò)建,新增床位500張。加強(qiáng)公立醫(yī)院目標(biāo)管理考核,將考核結(jié)果與公立醫(yī)院財政補(bǔ)助掛鉤。筑牢社區(qū)健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò),安排2億元,新改擴(kuò)建松崗、羅田等10家社康機(jī)構(gòu),完善醫(yī)院-社康雙向轉(zhuǎn)診機(jī)制,推動健康社區(qū)覆蓋率達(dá)40%以上,促進(jìn)基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)均等化。投入9億元,完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系,推進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督體制機(jī)制改革,提升傳染病防控能力和慢性病綜合防治能力。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.4億元。安排城市維護(hù)經(jīng)費(fèi)23.1億元,持續(xù)開展市容市貌提升工作,推進(jìn)環(huán)衛(wèi)一體化ppp項(xiàng)目三期(松崗、燕羅和石巖)、四期(西鄉(xiāng)、航城)工作,改善城鄉(xiāng)社區(qū)宜居環(huán)境。保障小型工程經(jīng)費(fèi)(含雙百工程)經(jīng)費(fèi)4.67億元,推動街道公共設(shè)施建設(shè)、改造和維修工作有序開展。安排網(wǎng)格化管理工作經(jīng)費(fèi)5.23億元,持續(xù)強(qiáng)化社區(qū)網(wǎng)格化管理。加快推進(jìn)平巒山公園升級改造工程,規(guī)劃建設(shè)兒童公園等一批特色主題公園。保障垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)2億元、老虎坑垃圾焚燒填埋經(jīng)費(fèi)3.2億元,優(yōu)化提升垃圾分類處理能力,力爭2021年底前全區(qū)廚余垃圾總處理達(dá)到2560噸/日。
(4)農(nóng)林水支出15.2億元。保障泵站、排水管網(wǎng)等水務(wù)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5.74億元,深入推進(jìn)“排水管理進(jìn)小區(qū)”,推動正本清源排水小區(qū)累計認(rèn)定達(dá)標(biāo)3000個,建立全鏈條、全系統(tǒng)污水保障體系。推進(jìn)江碧生態(tài)產(chǎn)業(yè)園環(huán)保產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)示范園區(qū)、工業(yè)廢水集中處理廠建設(shè),提升工業(yè)廢水集中處理廠處理規(guī)模達(dá)1.5萬噸/日。加快推進(jìn)全區(qū)7座小型水庫除險加固,完成全區(qū)水庫安全運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。推動“污水零直排區(qū)”創(chuàng)建,推進(jìn)易澇點(diǎn)工程和雨污分流工程,加快實(shí)施沙井三期進(jìn)廠水干管、沙井污水處理基地錦程路聯(lián)調(diào)管等污水收納處理保障工程。
(5)社會保障和就業(yè)支出41.6億元。推進(jìn)街道敬老院轉(zhuǎn)型升級改革,加快區(qū)公辦養(yǎng)老院春暉苑建設(shè),新建10家社區(qū)老年人日間照料中心,加強(qiáng)“智慧健康養(yǎng)老示范基地”建設(shè)。推進(jìn)4間普惠性托育機(jī)構(gòu)建設(shè)。持續(xù)開展低保和殘疾人補(bǔ)貼等工作,進(jìn)一步深化微救助服務(wù)項(xiàng)目的服務(wù)內(nèi)涵和服務(wù)成效。保障技能人才培養(yǎng)工作深入推進(jìn),開展企業(yè)職工適崗培訓(xùn)22萬人次以上,“廣東技工”“南粵家政”“粵菜師傅”三項(xiàng)工程培訓(xùn)5000人次以上。
(6)文化旅游體育和傳媒支出6.0億元。擴(kuò)大“四季之聲”音樂會、國際手風(fēng)琴藝術(shù)周、灣區(qū)吉他文化節(jié)等精品文化及民俗特色品牌影響力,深入實(shí)施文化“百千萬”工程,加快十大歷史文化特色街區(qū)建設(shè),建成社會足球場等全民健身體育小場地40個,持續(xù)優(yōu)化公共文化服務(wù)。加快中國足協(xié)南方足球訓(xùn)練中心、灣區(qū)書城等12個重點(diǎn)文體項(xiàng)目建設(shè),舉辦世界帆船巡回對抗賽總決賽、國際田聯(lián)鉆石聯(lián)賽、寶安國際馬拉松賽、粵港澳龍舟邀請賽等品牌賽事,組織各類群眾性體育賽事7000場以上,推動文旅體融合發(fā)展。健全文化產(chǎn)業(yè)政策體系,投入3500萬元文化產(chǎn)業(yè)資金扶優(yōu)扶強(qiáng),支持專、精、特、新中小微文化企業(yè)發(fā)展支持培育一批具有發(fā)展?jié)摿Φ奈幕a(chǎn)業(yè)企業(yè)。
(7)安全應(yīng)急支出42.4億元。安排安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.3億元,火災(zāi)高風(fēng)險整治經(jīng)費(fèi)0.38億元,強(qiáng)力推進(jìn)“三小場所”安全整治,完成航城街道、石巖街道星城購物中心等火災(zāi)高風(fēng)險區(qū)域和隱患單位整治通過驗(yàn)收。保障全區(qū)城中村已建成的2萬套視頻門禁系統(tǒng)運(yùn)維。全面提升防洪排澇消防能力,建設(shè)20座社區(qū)小型消防站,完成2座排澇泵站建設(shè)和7個內(nèi)澇點(diǎn)整治。完成50臺住宅小區(qū)老舊電梯更新改造。扎實(shí)推進(jìn)“智慧海防”建設(shè),持續(xù)織密海防打私防控網(wǎng)絡(luò)。
(五)2021年政府性基金預(yù)算安排建議。
政府性基金預(yù)算收入預(yù)計164.8億元,同比(較2020年完成數(shù))減少61.8億元(主要是減少了地方政府專項(xiàng)債務(wù)75.7億元和抗疫特別國債19.1億元,增加了國土資金收入33.5億元,2021年債務(wù)收入待市下達(dá)額度后再行安排)。其中,國土資金收入164.0億元,其他政府性基金預(yù)算收入0.8億元。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出164.8億元,其中:基金安排的政府投資支出75.0億元,房屋征收項(xiàng)目支出7.0億元,其他基金支出22.0億元,調(diào)出基金60.8億元。
(六)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計4.5億元,同比(較2020年完成數(shù))增加2.4億元。其中:2021年經(jīng)營利潤上繳及其他國有資本預(yù)算收入3.7億元,上年結(jié)余0.8億元。相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出4.5億元。
我區(qū)各項(xiàng)預(yù)算收支安排的詳細(xì)情況,已在提請本次會議審議的預(yù)算草案中具體反映。
按照《預(yù)算法》、《寶安區(qū)人大常委會全口徑預(yù)算決算審查監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定,區(qū)人大財經(jīng)委員會和區(qū)人大常委會分別于2020年12月17日及2021年1月19日對《寶安區(qū)2021年財政綜合預(yù)算(草案)》進(jìn)行了審議,重點(diǎn)對預(yù)算安排是否符合經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的方針政策、收支是否可行、預(yù)算編制是否完整等問題進(jìn)行審查。
與會委員、代表及專家對我區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政綜合預(yù)算編制工作作出充分肯定。會議認(rèn)為,2020年,區(qū)政府及有關(guān)部門認(rèn)真執(zhí)行區(qū)六屆人大五次會議批準(zhǔn)的預(yù)算,積極應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻的發(fā)展形勢以及新冠疫情帶來企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)推遲的影響,多措并舉,開源節(jié)流,抓好財政收入統(tǒng)籌,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),有力保障疫情防控和“六穩(wěn)”“六?!钡馁Y金需求,較好地完成了全年預(yù)算任務(wù)。2021年的預(yù)算草案編制能夠貫徹落實(shí)預(yù)算法等法律法規(guī)的要求和中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約、過“緊日子”、壓減非急需非剛性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的要求,堅持有保有壓,突出重點(diǎn),推動預(yù)算績效管理擴(kuò)圍提質(zhì),總體上符合我區(qū)的實(shí)際情況和發(fā)展要求。
同時,也提出了強(qiáng)化財政收入保障、增強(qiáng)過“緊日子”意識、加快支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理等意見建議。會后區(qū)財政部門牽頭認(rèn)真研究、逐一檢查,及時回應(yīng)代表關(guān)切,并對照人大代表提出的意見建議,進(jìn)一步修改完善預(yù)算草案,接下來也將繼續(xù)積極籌謀多措并舉強(qiáng)化收入保障,厲行節(jié)約大力壓減非剛性非急需支出,加快支出標(biāo)準(zhǔn)化和績效指標(biāo)體系建設(shè),切實(shí)發(fā)揮財政資金使用效益,具體研究處理情況詳見《深圳市寶安區(qū)人民政府關(guān)于寶安區(qū)人大常委會關(guān)于2021年度計劃預(yù)算草案的初審意見研究處理情況的報告》。
(一)聚焦財政收入組織,為區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作提供堅強(qiáng)財力保障。一是堅持應(yīng)收盡收,加強(qiáng)與區(qū)稅務(wù)局、市規(guī)劃和自然資源局寶安管理局、城市更新和土地整備局等收入部門的對接,及時掌握稅收收入、土地出讓和更新計劃完成情況,盡早協(xié)調(diào)解決存在的問題,為我區(qū)以后年度各項(xiàng)收入爭取空間。二是用足用好債券資金,爭取2021年專項(xiàng)債額度,按時完成債券發(fā)行工作,指導(dǎo)和督促債務(wù)資金使用單位合法合規(guī)支出,避免債券資金沉淀。三是積極爭取上級財力傾斜,積極溝通協(xié)調(diào)市財政局,以市區(qū)第六輪財政體制調(diào)整為契機(jī),爭取盡可能多的財力傾斜,為我區(qū)各項(xiàng)重點(diǎn)工作保駕護(hù)航。
(二)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),有力保障民生重點(diǎn)領(lǐng)域。一是堅持民生投入優(yōu)先保障,加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理,合理安排支出需求,優(yōu)先做好“六穩(wěn)”“六保”支出保障,更多地向教育、醫(yī)療、社會保障等民生領(lǐng)域傾斜。二是堅持政府過“緊日子”,科學(xué)編制2022年預(yù)算,堅持基本民生支出只增不減,非急需非剛性支出壓減50%以上,各項(xiàng)支出精打細(xì)算。三是督促加快支出執(zhí)行進(jìn)度,嚴(yán)格落實(shí)三級約談制度,按月通報支出進(jìn)度,并根據(jù)資金支付進(jìn)度提前謀劃年中預(yù)算調(diào)整工作,切實(shí)發(fā)揮資金效益,推動區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作落地落實(shí)。
(三)深化績效管理改革,著力提高資金使用效益。一是強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),以2020年4大類項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)為突破口,繼續(xù)完善全項(xiàng)目管理的支出標(biāo)準(zhǔn)化和績效指標(biāo)體系,指導(dǎo)預(yù)算單位應(yīng)用到預(yù)算編制和審核工作中。二是推動績效管理擴(kuò)圍升級,探索建立政府投資基金、政府和社會資本合作項(xiàng)目(ppp項(xiàng)目)的績效評價制度,建立和完善項(xiàng)目支出預(yù)算評審制度,重點(diǎn)關(guān)注新增項(xiàng)目事前評價環(huán)節(jié),完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。三是強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用,選取重點(diǎn)項(xiàng)目開展績效再評價,評價結(jié)果與下年度預(yù)算安排掛鉤,做到“花錢必問效,無效必問責(zé)”。
(四)加強(qiáng)財政規(guī)范管理,確保財政工作提質(zhì)增效。一是建好用好“智慧財政”系統(tǒng),確保2021年3月完成各系統(tǒng)的上線,推動財政管理實(shí)現(xiàn)信息化、精細(xì)化。二是強(qiáng)化財政監(jiān)督檢查,圍繞預(yù)決算信息公開檢查、會計信息質(zhì)量、“小金庫”專項(xiàng)治理等重點(diǎn)項(xiàng)目,充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能,確保資金安全規(guī)范運(yùn)行。三是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,牽頭向區(qū)人大常委會報告全區(qū)國有資產(chǎn)管理情況,研究建立健全國有資產(chǎn)使用情況監(jiān)督檢查制度。四是強(qiáng)化政府采購監(jiān)管,進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為,組織推廣優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù),確保政府采購工作依法依規(guī)開展。
(五)堅持黨對財政工作的全面領(lǐng)導(dǎo),推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。一是堅定不移把黨的政治建設(shè)擺在首位,深入貫徹***新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,不折不扣貫徹落實(shí)黨中央決策部署。二是加強(qiáng)黨建工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),逐項(xiàng)抓好政治理論學(xué)習(xí)、黨員隊(duì)伍建設(shè),以黨建引領(lǐng)財政工作持續(xù)健康發(fā)展。三是強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí),深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),緊盯財政權(quán)力運(yùn)行重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),扎緊扎牢制度籠子,打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢斦刹筷?duì)伍。
各位代表,做好2021年財政預(yù)算工作任務(wù)艱巨繁重、意義重大。我們將在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,自覺接受區(qū)人大指導(dǎo)監(jiān)督,虛心聽取人民政協(xié)意見建議,扎實(shí)做好財政預(yù)算管理各項(xiàng)工作,更好發(fā)揮財政職能作用,只爭朝夕、真抓實(shí)干、凝心聚力、攻堅克難,為加快建設(shè)“灣區(qū)核心、智創(chuàng)高地、共享家園”貢獻(xiàn)財政更大力量。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇二
xxx管理局:
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求,并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[20xx]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實(shí)際情況,成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組,對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
通過自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無隨意調(diào)整預(yù)算的情況,各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項(xiàng)目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。
3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求,做到了專款專用。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中,無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之,通過自查,有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通,及時掌握其精神實(shí)質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決,通過自查,對我們今后的'工作能夠起到積極的促進(jìn)作用,把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局。
20xx年xx月xx日。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇三
公司在****年將努力保持整體盈利能力的平穩(wěn)增長,通過有效的風(fēng)險及成本控制,使成本居于合理水平,最終實(shí)現(xiàn)凈利潤增長快于規(guī)模增長,單位資產(chǎn)盈利能力穩(wěn)中有升。
一是****年公司營業(yè)收入計劃較****年增長約14%;。
四是風(fēng)險成本控制指標(biāo)方面,資本充足率達(dá)到不低于10.5%的水平,不良貸款率控制在1%以下,撥備覆蓋率保持在不低于200%的水平,案件風(fēng)險率控制在不超過萬分之一的水平。
根據(jù)公司****年財務(wù)預(yù)算報告,****年凈利潤增長大于13%,每股凈利潤大于2.47元。按目前的市價****年分紅額,****年市盈率小于3.59倍.凈資產(chǎn)每股不低于13.15元。當(dāng)銀行業(yè)未來業(yè)績被市場普遍看空的背景下,浦發(fā)銀行管理層提出****年的經(jīng)營目標(biāo)為:凈利潤增幅達(dá)到13%以上,資產(chǎn)利潤率較****年實(shí)際水平保持穩(wěn)定,資本利潤率力爭保持在20%左右,國有資本保值增值率預(yù)計不低于110%。實(shí)在難能可貴。這反映了浦發(fā)銀行管理層對公司未來的發(fā)展充滿信心。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇四
20xx年,全州財政工作在州縣黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在州縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省財政工作會議精神及州十四屆人大四次會議決議,狠抓收入征管,推進(jìn)財政改革,調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),持續(xù)加強(qiáng)保障與改善民生,全力促進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)、健康、和諧發(fā)展。
1.上半年,全州一般公共預(yù)算收入完成113285萬元,較上年同期增長17.0%,增收16436萬元,完成年初預(yù)算的34.7%,塌進(jìn)度15.3個百分點(diǎn)。增幅排名居全省第2位。
分縣市完成情況是:州本級49139萬元,增長34.9%,增收12715萬元;芒市20129萬元,下降2%,減收418萬元;梁河縣3324萬元,下降16.6%,減收660萬元;盈江縣13093萬元,增長14.8%,增收1688萬元;隴川縣7455萬元,增長31.9%,增收1802萬元;瑞麗市20145萬元,增長7.0%,增收1309萬元。
2.全州一般公共預(yù)算支出完成598022萬元,較上年同期增長27.5%,增支128840萬元,完成年初預(yù)算的48.5%,增幅排名居全省第4位。
分縣市完成情況是:州本級134718萬元,增長61.5%,增支51278萬元;芒市146778萬元,增長20.7%,增支25118萬元;梁河縣54928萬元,增長13.6%,增支6586萬元;盈江縣100366萬元,增長24.3%,增支19598萬元;隴川縣70571萬元,增長28.2%,增支15542萬元;瑞麗市90661萬元,增長13.4%,增支10718萬元。
3.全州政府性基金預(yù)算收入完成19108萬元,較上年同期增長233.3%,增收13375萬元,完成年初預(yù)算的51.4%;政府性基金預(yù)算支出完成12944萬元,較上年同期增長108.7%,增支6741萬元,完成年初預(yù)算的21.8%。
4.全州國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成0萬元;全州國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成0萬元。
11%,增支8478萬元,完成年初預(yù)算的31%。
(二)財政運(yùn)行的主要特點(diǎn)。
1.稅收收入迎來開門紅,實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。
上半年稅收收入完成72695萬元,較上年同期增長20.9%,增收12585萬元,占一般公共預(yù)算收入的64.2%。稅收收入迎來了開門紅,14個稅種中,有10個稅種均不同程度實(shí)現(xiàn)增長,稅收平穩(wěn)增長。主要增收稅種(1)營業(yè)稅,完成25610萬元,比上年同期增長17.9%,增收3380萬元;(2)煙葉稅,完成2640萬元,較上年同期增長294.0%,增收1970萬元;(3)城鎮(zhèn)土地使用稅,完成1483萬元,較上年同期增長82.2%,增收669萬元;(4)增值稅,完成19342萬元,較上年同期增長32.7%,增收4764萬元。減收稅種4個,包括個人所得稅減收150萬元,資源稅減收260萬元,房產(chǎn)稅減收292萬元和耕地占用稅減收758萬元。
2.非稅收入較快增長,增收拉動作用明顯。
上半年非稅收入完成40590萬元,較上年同期增長10.5%,增收3851萬元,占一般公共預(yù)算收入的35.8%。非稅收入征收項(xiàng)目有增有減,總體上仍呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢,主要增收因素一是捐贈收入,完成10397萬元;二是政府住房基金收入,完成5247萬元,此兩項(xiàng)上年同期沒有或僅有少量收入,為今年新的增長點(diǎn)。另外專項(xiàng)收入和罰沒收入與上年同期相比均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長。下降的項(xiàng)目主要是行政事業(yè)性收費(fèi)和國有資源(資產(chǎn))有償使用收入,行政事業(yè)性收費(fèi)完成6551萬元,較上年同期下降62.7%,減收10999萬元,減收的主要原因是在國家清費(fèi)減負(fù)的政策背景下,行政事業(yè)性收費(fèi)收入呈下降態(tài)勢;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成3785萬元,較上年同期下降58.3%,減收5301萬,減收的主要原因是上年同期實(shí)現(xiàn)的部分國有資產(chǎn)處置收入屬一次性收入。非稅收入的持續(xù)增長對確保地方財力的平穩(wěn)增長發(fā)揮了有力支撐作用。
3.財政支出增速平穩(wěn),重點(diǎn)支出保障有力。
72.8%,較上年同期增支75324萬元。全州財政支出增勢較為平穩(wěn),穩(wěn)增長政策得到有效落實(shí),民生支出保障有力。
二、財政運(yùn)行存在的困難和問題。
(一)收入增長基礎(chǔ)不牢靠,持續(xù)增長支撐不足。
1-6月,我州財政收入呈現(xiàn)出積極向好變化的趨勢,但全州經(jīng)濟(jì)仍處于低位運(yùn)行,全州重點(diǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行尚未根本好轉(zhuǎn),結(jié)構(gòu)性減稅和政策性減收因素仍需逐步消化,稅收持續(xù)增長支撐不足,預(yù)計后期增速將逐步回落。一是在經(jīng)濟(jì)未明顯回暖的情況下,州內(nèi)有色金屬采選業(yè)和硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)營十分困難,大部分企業(yè)處于停產(chǎn)或減產(chǎn)狀態(tài),稅收難以實(shí)現(xiàn)。二是20xx年全州地稅清理征收土地部門已批未供耕地占用稅18458萬元和各級政府一次性處置資產(chǎn)契稅15316萬元屬一次性收入,成為今年的減收因素,三是5月1日“營改增”擴(kuò)圍后,全州稅收將明顯下降,對我州來說,地方稅收主要依靠建設(shè)投資,營業(yè)稅所占比重過大,影響較為明顯。我州當(dāng)前仍處于打基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)時期,投資仍然是拉動經(jīng)濟(jì)的主要手段,在財政收入結(jié)構(gòu)十分單一的情況下,短期內(nèi)難以彌補(bǔ)“營改增”帶來的收入缺口。同時非稅收入在上年高基數(shù)的基礎(chǔ)上難以維持高增長,財政收入在下半年將明顯下降,并且在今后一段時期內(nèi)將處于低速增長。
(二)剛性支出需求增長迅猛,財政收支矛盾進(jìn)一步凸顯。
在國家“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促雙創(chuàng)、惠民生、防風(fēng)險”的政策背景下,全州財政支出壓力持續(xù)加大,資金籌措極為艱難,預(yù)算平衡壓力異常尖銳。德宏州地處邊疆,經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后,經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱,長期靠投資拉動經(jīng)濟(jì),屬典型的“補(bǔ)助型”財政,20xx年全州財政自給率僅為25.7%,全州財政保工資發(fā)放、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)以及各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展與項(xiàng)目建設(shè)所需資金高度依賴中央、省財政轉(zhuǎn)移支付。
三、認(rèn)清形勢主動作為在困難中開創(chuàng)財政工作新局面。
(一)創(chuàng)新思路,狠抓收入征管不放松。
“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”是我州當(dāng)年各級財政首要的任務(wù),需要有穩(wěn)定、可持續(xù)的財力支撐。全州各級要按照州委決策部署,圍繞州第十四屆人大四次會議批準(zhǔn)的`目標(biāo),不調(diào)減、不放松,按收入預(yù)期目標(biāo)沖刺,對當(dāng)前收入組織過程中存在的困難和問題及時進(jìn)行分析研究,努力完善應(yīng)對措施,突出重點(diǎn)稅源監(jiān)控,嚴(yán)厲打擊偷漏稅行為,堅決防止收入“跑冒滴漏”。積極尋找增長點(diǎn),力爭將政策調(diào)整給收入帶來的不利影響降到最低。進(jìn)一步加大非稅收入收繳力度,充分發(fā)揮非稅收入對財政增收的積極作用,加快構(gòu)建權(quán)責(zé)統(tǒng)一、定位明確、科學(xué)合理的非稅收入管理新體制。
(二)全力以赴加快財源建設(shè),厚植財政發(fā)展新優(yōu)勢。
發(fā)展才是硬道理,要緩解當(dāng)年財政收支矛盾,提高財政保障能力,根本出路就是加快財源建設(shè),推動地方經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展。加快創(chuàng)新財政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方式,改變傳統(tǒng)的直接補(bǔ)貼的方式,采用貼息、股權(quán)投資、設(shè)立投資引導(dǎo)基金、以獎代補(bǔ)等方式支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用和杠桿效應(yīng)。
(三)牢固樹立過緊日子的思想,精打細(xì)算、善用財力。
政府過“緊日子”,是為了讓百姓過“好日子”。牢固樹立過緊日子的思想,精打細(xì)算、善用財力,取之有度、用之有節(jié),確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位高效運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,硬化預(yù)算約束。嚴(yán)禁超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,按規(guī)定的支出用途使用資金,不得隨意調(diào)整預(yù)算科目和支出用途,不得擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)。在后期預(yù)算執(zhí)行中,原則上不出臺新的增支政策,一些必須出臺的政策,通過以后年度預(yù)算安排資金。
(四)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),千方百計保障重點(diǎn)支出。
要厘清財政作用邊界,回歸公共財政本質(zhì),避免大包大攬、支出責(zé)任無限擴(kuò)大。逐步取消財政對一般性競爭領(lǐng)域的直接扶持和行政干預(yù),支持發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用,充分調(diào)動市場活力。要切實(shí)增強(qiáng)“底線”思維,立足財力可能,強(qiáng)化財政“托底”保障功能,注重可持續(xù)發(fā)展,循序漸進(jìn),量財而行,更多的參與民生領(lǐng)域改革設(shè)計,花錢買機(jī)制、主動建機(jī)制,通過ppp、購買服務(wù)等方式引導(dǎo)社會力量參與公共產(chǎn)品供給。正確處理存量與增量的關(guān)系,在用好增量的同時,注重盤活存量,避免財政支出僵化、固化、部門化,提高資金統(tǒng)籌使用能力,集中有限資金保障州委確定的穩(wěn)增長,推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、扶貧攻堅等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),加快資金撥付效率,強(qiáng)化支出進(jìn)度考核,促進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。
(五)著力推進(jìn)預(yù)算績效管理改革,建立覆蓋預(yù)算績效管理新機(jī)制。
按照“政府領(lǐng)導(dǎo)、財政牽頭、部門負(fù)責(zé)、社會參與”的原則,加快建立覆蓋所有財政性資金的預(yù)算績效管理新機(jī)制。一是全力健全預(yù)算績效管理制度體系。建立完善涵蓋績效目標(biāo)、績效評價、結(jié)果運(yùn)用全過程的績效制度體系。二是全力完善績效評價體系。逐步健全績效評價個性指標(biāo)庫。拓展預(yù)算績效評價范圍,開展好部門整體支出、項(xiàng)目支出、政策制度等績效評價,有序推進(jìn)分部門發(fā)布預(yù)算績效報告。三是全力強(qiáng)化績效結(jié)果運(yùn)用。建立預(yù)算績效管理考核機(jī)制,用制度來規(guī)范、強(qiáng)化對部門和縣市預(yù)算績效管理工作的年度考核。探索構(gòu)建預(yù)算績效管理激勵和問責(zé)機(jī)制,促進(jìn)績效管理結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。四是全力規(guī)范績效目標(biāo)管理??茖W(xué)制定績效目標(biāo),進(jìn)一步突出績效目標(biāo)在預(yù)算編制中的引領(lǐng)作用。
(六)著力推進(jìn)預(yù)算信息公開改革,全力打造陽光政府。
預(yù)算公開作為當(dāng)前全面深化財稅體制改革的重要任務(wù),要進(jìn)一步擴(kuò)大公開范圍、細(xì)化公開內(nèi)容、加快公開進(jìn)度、規(guī)范公開方式、完善公開機(jī)制,使預(yù)算公開貫穿預(yù)算改革和管理全過程,提高預(yù)算透明度,強(qiáng)化社會監(jiān)督,促進(jìn)依法理財,打造陽光政府。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇五
各位代表:
受市政府委托,現(xiàn)將北京市預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案的報告提請市第十四屆人大第四次會議審議,并請市政協(xié)各位委員提出意見。
年,全市財政工作在黨中央、國務(wù)院堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在中共北京市委直接領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會監(jiān)督支持下,堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),牢牢把握首都城市戰(zhàn)略定位,主動適應(yīng)新常態(tài)下的發(fā)展規(guī)律,注重在疏解功能中謀求發(fā)展,以抓好財源建設(shè)夯實(shí)收入基礎(chǔ),以優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)服務(wù)全市大局,以深化財稅改革激發(fā)發(fā)展活力,全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
全市一般公共預(yù)算收入4723.9億元,同口徑增長12.3%,完成調(diào)整預(yù)算的103.8%,超預(yù)算主要是“營改增”擴(kuò)圍改革暫未實(shí)施等因素;加中央返還及補(bǔ)助等收入1976.4億元,收入合計6700.3億元。一般公共預(yù)算支出5278.2億元,增長24.9%,完成調(diào)整預(yù)算的102.0%;加上解中央等支出1422.1億元,支出合計6700.3億元。
市級一般公共預(yù)算收入2642.4億元,同口徑增長13.4%,完成調(diào)整預(yù)算的106.6%。加中央返還及補(bǔ)助221.7億元、區(qū)上解319.4億元、地方專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)35.3億元、地方政府債券收入734.2億元、調(diào)入資金280.4億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金130.0億元,收入合計4363.4億元。
2015年市級一般公共預(yù)算超收財力242.9億元,主要包括:一般公共預(yù)算收入超收163.7億元,政府性基金結(jié)余劃轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算37.7億元,實(shí)際上解中央資金較預(yù)算減少22.8億元,區(qū)增加上解資金等18.7億元。市級超收財力全部轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,截至2015年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為360.9億元。
市級一般公共預(yù)算支出2484.0億元,增長21.1%,完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加上解中央支出68.5億元、對區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付809.3億元、地方政府債券還本315.7億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出323.5億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金362.4億元,支出合計4363.4億元。
市級一般公共預(yù)算收支平衡。
需要說明的是,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),2015年北京市自發(fā)自還地方政府債券1178億元(其中:新增債券172億元,置換債券1006億元),已按要求分類列入預(yù)算,并經(jīng)法定程序報市人大常委會批準(zhǔn)調(diào)整了2015年市級預(yù)算,主要用于京津冀協(xié)同發(fā)展、城市道路建設(shè)、農(nóng)林水等方面。
2015年市級一般公共預(yù)算收支平衡圖。
市級一般公共預(yù)算支出合計4363.4億元。
1.一般公共預(yù)算支出2484.0億元。
2.上解中央支出68.5億元。
3.對區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付809.3億元。
4.地方政府債券還本315.7億元。
5.地方債轉(zhuǎn)貸支出323.5億元。
6.安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金362.4億元。
市級一般公共預(yù)算收入合計4363.4億元。
1.一般公共預(yù)算收入2642.4億元。
2.中央返還及補(bǔ)助221.7億元。
3.區(qū)上解319.4億元。
4.地方專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)35.3億元。
5.地方政府債券收入734.2億元。
6.調(diào)入資金280.4億元。
全市政府性基金預(yù)算收入2028.4億元,完成調(diào)整預(yù)算的109.3%;加地方上年專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用等收入1395.8億元,收入合計3424.2億元。政府性基金預(yù)算支出2257.8億元,完成調(diào)整預(yù)算的111.9%;加地方專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出1166.4億元,支出合計3424.2億元。
市級政府性基金預(yù)算收入622.2億元,完成調(diào)整預(yù)算的128.9%,超收139.4億元(全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用),主要是國有土地使用權(quán)出讓收入超收等。加地方上年專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用477.4億元、區(qū)上繳農(nóng)田水利建設(shè)等資金20.8億元、專項(xiàng)債務(wù)收入443.8億元,收入合計1564.2億元。
市級政府性基金預(yù)算支出689.7億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加調(diào)出轉(zhuǎn)入一般公共預(yù)算資金268.6億元(包含按照中央政策要求將政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算、政府性基金結(jié)余超當(dāng)年收入30%部分補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金以及區(qū)上繳的農(nóng)田水利建設(shè)資金等),地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出443.8億元、地方專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用162.1億元,支出合計1564.2億元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入61.3億元,完成調(diào)整預(yù)算的104.2%;加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.5億元,收入合計64.8億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出61.4億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.0%;加結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出3.4億元,支出合計64.8億元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入54.2億元,完成調(diào)整預(yù)算的104.2%,超收2.2億元(全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用),主要包括:利潤收入超收1.0億元、股利股息收入超收0.7億元、收回資金0.5億元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.7億元,收入合計54.9億元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出52.7億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加結(jié)轉(zhuǎn)下年使用2.2億元,支出合計54.9億元。
全市社會保險基金預(yù)算收入2653.9億元,完成調(diào)整預(yù)算的106.8%;加上年結(jié)余收入2762.6億元,收入合計5416.5億元。社會保險基金預(yù)算支出1896.3億元,完成調(diào)整預(yù)算的95.7%。年終結(jié)余3520.2億元。
市級社會保險基金預(yù)算收入2564.0億元,完成調(diào)整預(yù)算的107.2%,超收171.5億元,主要包括:基本養(yǎng)老保險基金超收108.1億元,失業(yè)保險基金超收8.5億元,基本醫(yī)療保險基金超收47.9億元,工傷保險基金超收3.5億元,生育保險基金超收2.9億元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金超收0.6億元。加上年結(jié)余收入2636.9億元,收入合計5200.9億元。
市級社會保險基金預(yù)算支出1821.4億元,完成調(diào)整預(yù)算的95.8%,主要是實(shí)際領(lǐng)取生育、工傷、基本醫(yī)療等保險待遇的人數(shù)略低于預(yù)期。年終結(jié)余3379.5億元。
2015年市級預(yù)算執(zhí)行的具體情況分別在《北京市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和20預(yù)算(草案)》(以下簡稱《預(yù)算草案》)、《關(guān)于北京市2015年預(yù)算執(zhí)行、年預(yù)算安排及財政管理與改革情況的說明》(以下簡稱《預(yù)算說明》)中進(jìn)行了解釋。需要說明的是,上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總的,在地方財政決算編成后,還會有所變化。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇六
根據(jù)省水利廳《關(guān)于做好迎接中央政府公共投資預(yù)算執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的通知》文件精神,我市組織區(qū)縣對20xx年以來用于水利方面的中央政府公共投資預(yù)算資金進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
20xx年中央政府公共投資33074萬元,其中新安江治理工程7000萬元,重點(diǎn)中小河流治理1400萬元,小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)15萬元,農(nóng)村飲水安全4769萬元,水土保持工程3379萬元,其他水利工程14306萬元,防汛抗旱2205萬元。
1、基建程序管理:為加強(qiáng)我市水利建設(shè)市場管理,進(jìn)一步規(guī)范水利工程建設(shè)程序,我市在實(shí)施水利基本建設(shè)項(xiàng)目工程時,從項(xiàng)目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、施工準(zhǔn)備(包括招標(biāo)設(shè)計)、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)準(zhǔn)備、竣工驗(yàn)收等階段均嚴(yán)格按《水利工程建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》的建設(shè)程序要求執(zhí)行。
2、資金及財務(wù)管理:根據(jù)國家對水利基本建設(shè)工程項(xiàng)目和專項(xiàng)資金的管理要求,我市對水利專項(xiàng)資金進(jìn)行了嚴(yán)格的財務(wù)管理。首先做到了專戶儲存,??詈怂恪^(qū)縣水利工程項(xiàng)目資金大部分由區(qū)縣財政統(tǒng)一管理,在區(qū)縣國庫支付中心設(shè)立專戶,??顚S?實(shí)行報賬制,將有限的資金用在了工程項(xiàng)目建設(shè)上,確保了資金的使用效果;市直屬水利基本建設(shè)項(xiàng)目認(rèn)真貫徹執(zhí)行水利基本建設(shè)法律、法規(guī)及水利基本建設(shè)資金管理辦法等規(guī)章,建立、健全了基本建設(shè)資金內(nèi)部管理制度,依法合理安排資金,及時調(diào)度和撥付水利基本建設(shè)資金,嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》的規(guī)定,建立健全與基本建設(shè)資金管理任務(wù)相適應(yīng)的財務(wù)會計機(jī)構(gòu)。水利基本建設(shè)資金按規(guī)定實(shí)行專戶存儲,資金使用上厲行節(jié)約,努力降低工程成本,防止損失浪費(fèi),提高資金使用效益。
3、計劃管理:我市在實(shí)施項(xiàng)目時,嚴(yán)格按照省發(fā)改委下達(dá)的年度計劃執(zhí)行,無概算外項(xiàng)目和預(yù)備費(fèi)的使用情況,工程施工都是按照施工圖紙和設(shè)計書要求進(jìn)行,無重大設(shè)計變更。
4、招投標(biāo)管理。我市水利工程均實(shí)行了公開招投標(biāo)。
5、合同管理。招投標(biāo)確定施工單位后,在工程實(shí)施前,嚴(yán)格按照《合同法》的有關(guān)規(guī)定,及時與施工單位和相關(guān)責(zé)任單位簽訂了施工合同,并要求施工單位和責(zé)任單位按照合同的約定貫徹執(zhí)行。
7、價款結(jié)算管理:我局水利基本建設(shè)工程價款結(jié)算嚴(yán)格按照省廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部建設(shè)部〈建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法〉的通知》執(zhí)行。項(xiàng)目法人必須以承包人提交的、經(jīng)監(jiān)理總工程師審核簽字蓋章的已完工程量報表、工程價款結(jié)算單,以及統(tǒng)一稅務(wù)發(fā)票等完整結(jié)算資料,經(jīng)經(jīng)辦人簽字、財務(wù)審核、法人簽字后方可支付承包人工程價款。無大額現(xiàn)金結(jié)算情況。
我市xxxx及20xx年中央公共預(yù)算內(nèi)投資工程基本實(shí)施完畢。
農(nóng)村飲水安全工程項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施,使農(nóng)村居民喝上干凈水、達(dá)標(biāo)水,保證了農(nóng)民的身心健康,而且使現(xiàn)有水資源得到合理的開發(fā)利用,滿足農(nóng)村居民生活用水的需求,保護(hù)現(xiàn)有水資源,保障農(nóng)村正常的生產(chǎn)、生活環(huán)境,保障社會和經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展,使生態(tài)環(huán)境步入良性循環(huán)。社會效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著,節(jié)省了勞動力,有利于農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村穩(wěn)定,帶動地方經(jīng)濟(jì)增長及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,對改善項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境也具有十分重要意義。
中小河流治理后增強(qiáng)了我市城區(qū)防洪治澇能力,減輕洪澇災(zāi)害損失,保障人民生命和財產(chǎn)安全,為城區(qū)社會經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展提供了良好的水利基礎(chǔ)設(shè)施條件,同時進(jìn)一步完善我市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)城市品位提升。
除險加固工程的實(shí)施,既消除了主壩基礎(chǔ)及壩體滲漏等工程隱患,同時又完善了水庫觀測設(shè)施,保障工程的安全運(yùn)用,提高工程運(yùn)行的可靠性,安全性。一是增強(qiáng)了防洪調(diào)度運(yùn)行能力。確保水庫處在良好的運(yùn)行狀態(tài),使水庫能夠更好地?fù)?dān)負(fù)起防洪減災(zāi)任務(wù)。二是保證了汛期防洪搶險安全。修建上壩公路,滿足了水庫日常管理和防汛搶險應(yīng)急道路的需要,確保汛期防洪搶險安全。三是促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收,四是改善水庫周邊生態(tài)環(huán)境,提升了水利生態(tài)風(fēng)景品位。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇七
績效預(yù)算的特點(diǎn)就是按計劃決定預(yù)算,按預(yù)算計算成本,按成本分析效益,然后根據(jù)效益來衡量其業(yè)績??梢?,績效預(yù)算是一種是以成本-效益分析為基礎(chǔ)確定支出標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算組織形式,它對于監(jiān)督和控制預(yù)算支出、提高支出效益、防止浪費(fèi)有積極作用。
績效預(yù)算對西方各國的預(yù)算制度也產(chǎn)生較大的影響。一些國家紛紛仿效績效預(yù)算,試行以計劃為中心、以成本-效益比較為考核標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算制度,如英國的“功能成本”、“產(chǎn)出預(yù)算”和“計劃分析與檢查”、法國的“預(yù)算選擇合理化”、瑞典的“功能預(yù)算”等。但是,實(shí)行績效預(yù)算制度,對某些部門支出進(jìn)行成本效益評估時,難以用數(shù)字表明其預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益,導(dǎo)致所謂的“績效”無從考核。例如,國防支出的“績效”,教育的“真實(shí)績效”就很難進(jìn)行評估,致使該制度在各國并未普遍推廣和應(yīng)用。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇八
今年以來,面對國內(nèi)外復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和繁重艱巨的財稅改革任務(wù),在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大的監(jiān)督支持下,全市財稅部門主動適應(yīng)和把握新常態(tài),認(rèn)真執(zhí)行市十六屆人大五次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算,以全面深化改革促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整、民生改善。上半年,財政運(yùn)行總體平穩(wěn),較好地服務(wù)了全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。
1-6月累計,全市公共預(yù)算總收入24.93億元,完成年度預(yù)算(55.19億元)的45.2%,同比下降3.6%;一般公共預(yù)算收入18.36億元,完成年度預(yù)算(36.98億元)的49.6%,同比增長9.3%;上解中央收入6.57億元,完成年度預(yù)算(18.21億元)的36.1%,同比下降27.6%。
其中:1-6月累計,國稅部門稅收總收入7.23億元,完成年度預(yù)算計劃(21.5億元)的33.6%,同比下降21.4%;地稅部門稅收總收入10.64億元,完成年度預(yù)算計劃(24.89億元)的42.8%,同比增長1%;財政非稅收入7.06億元,完成年度預(yù)算計劃(8.8億元)的80.2%,同比增長15.1%。
1-6月累計,全市一般公共預(yù)算支出(含上級轉(zhuǎn)移支付支出)22.74億元,同比增長5.94%。其中本級財力安排的一般公共預(yù)算支出21.21億元,完成年度預(yù)算(35.36億元)的60.0%。
(二)全市20xx年1-6月份政府性基金收支情況。
1、政府性基金收入情況。
1-6月累計,全市政府性基金收入6.36億元,完成年度預(yù)算(30.9億元)的20.6%,同比增長30.31%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入5.69億元,完成年度預(yù)算(28.31億元)20.12%,同比增長28.41%。
2、政府性基金支出情況。
1-6月累計,全市政府性基金支出4.42億元,完成年度預(yù)算(30.9億元)的14.3%,同比下降67.27%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入相關(guān)支出3.55億元,完成年度預(yù)算(28.31億元)的12.5%,同比下降68.76%。受土地收入不足影響,政府性基金支出相應(yīng)下降。
上半年,市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入尚未入庫,支出相應(yīng)也未撥付。主要是國有企業(yè)上年度企業(yè)財務(wù)年報后還須中介審計,計收利潤需要一段時間,市級國有企業(yè)應(yīng)交國有資本收益入庫通常集中在下半年。
1-6月累計,市級社會保險基金收入3.69億元(不含機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險,下同),完成預(yù)算(4.78億元)77.2%。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1.24億元,完成預(yù)算(1.69億元)的73.4%;城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入(含新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金,下同)2.81億元,完成預(yù)算(3.09億元)的90.9%。
市級社會保險基金支出2.15億元,完成預(yù)算(4.32億元)的49.8%。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.64億元,完成預(yù)算(1.28億元)的50.0%;城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出1.51億元,完成預(yù)算(3.03億元)的49.8%。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入年初預(yù)算3.52億元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出年初預(yù)算2.35億元,由于技術(shù)性原因目前機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險還未上線實(shí)施,按照省市統(tǒng)一口徑暫不列入社保基金預(yù)算。
二、政府性債務(wù)收支情況。
按債務(wù)限額管理統(tǒng)計口徑,20xx年初政府性債務(wù)余額32.11億元(不含自來水回購貸款等表外債務(wù),下同),20xx年新增地方政府性債券3億元,20xx年歸還bt債務(wù)3.01億元,20xx年6月末政府性債務(wù)余額32.1億元(其中:土儲貸款8億元、地債及置換債券12.9億元、bt債務(wù)10.86億元)。
上半年,我們堅持以十八大精神為指引,認(rèn)真貫徹落實(shí)市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神,想方設(shè)法,攻堅克難,全力保障財政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
(一)著力加強(qiáng)財源建設(shè),大力支持企業(yè)發(fā)展。20xx年上半年市委、市政府先后出臺了《關(guān)于印發(fā)〈加快長樂市電商與物流業(yè)發(fā)展的若干意見(試行)〉的通知》、《長樂市人民政府關(guān)于慣徹福建省福州市加快發(fā)展智能制造業(yè)九條措施的實(shí)施意見》、《長樂市人民政府關(guān)于貫徹福建省福州市扶持小微企業(yè)加快發(fā)展的實(shí)施意見》、《長樂市人民政府關(guān)于印發(fā)〈長樂市關(guān)于促進(jìn)20xx年外貿(mào)穩(wěn)增長若干措施〉的通知》、《長樂市人民政府關(guān)于印發(fā)〈化解房地產(chǎn)庫存促進(jìn)房地產(chǎn)市場穩(wěn)定健康發(fā)展的實(shí)施意見〉的通知》、《長樂市關(guān)于促進(jìn)vr產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十條措施》等相關(guān)惠企政策,扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極培植新增稅源。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),重點(diǎn)保障民生支出。上半年在經(jīng)濟(jì)下行壓力和財政收支矛盾較大的情況下,財政部門按照市委、市政府決策部署,貫徹落實(shí)積極的財政政策和中央、省關(guān)于盤活存量、用好增量的.要求,采取有效措施,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),加快各項(xiàng)重點(diǎn)支出的資金撥付,及時下達(dá)上級轉(zhuǎn)移支付資金,確保了重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要。上半年民生與民生相關(guān)的支出達(dá)18.11億元,占一般公共預(yù)算支出80%,同比增長22.9%;從主要支出項(xiàng)目情況看:教育支出5.03億元,增長8.59%;科學(xué)技術(shù)支出0.56億元,增長25.02%;文化體育與傳媒支出0.4億元,增長86.88%;社會保障和就業(yè)支出2.49億元,下降-11.99%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.85億元,增長31.02%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.41億元,增長754.83%。
(三)深入推進(jìn)財稅改革,鞏固財政科學(xué)管理水平。進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作,按照省委辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見的通知》精神,擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍,細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容,規(guī)范預(yù)決算公開方式。繼續(xù)完善預(yù)算管理體系,按照國務(wù)院要求,將水土保持補(bǔ)償費(fèi)、政府住房基金等政府性基金項(xiàng)目收入轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算,加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。積極支持推進(jìn)專項(xiàng)改革,支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加快推進(jìn)公立醫(yī)院改革,推動建立可持續(xù)的基本醫(yī)療保障制度。健全財政扶貧資金投入機(jī)制,按我市上年地方一般公共預(yù)算收入的2‰籌集資金,專項(xiàng)用于精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧,有效整合扶貧資金,加大扶持力度,加強(qiáng)規(guī)劃統(tǒng)籌。全面推進(jìn)營改增試點(diǎn),貫徹落實(shí)全面推開營改增試點(diǎn)改革的具體部署,5月1日起在建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)等行業(yè)實(shí)施營改增試點(diǎn)改革。
在總結(jié)成績的同時,我們也清醒看到了我市財政工作中存在著諸多的問題:
一是收入總量難以提升。對照福州市下達(dá)的“雙過半”目標(biāo)任務(wù),上半年全市公共預(yù)算總收入應(yīng)完成27.35億元,實(shí)際完成24.93億元,較目標(biāo)任務(wù)差2.42億元,下降3.6%,增幅居福州末位;上半年一般公共預(yù)算收入應(yīng)完成18.34億元,實(shí)際完成18.36億元,靠非稅收入拉動勉強(qiáng)完成目標(biāo)任務(wù),增幅達(dá)9.3%,在福州市增幅排名第8位;二是稅收收入持續(xù)低迷。上半年稅收總收入只實(shí)現(xiàn)17.87億元,僅完成全年目標(biāo)任務(wù)的38.5%,低于時間進(jìn)度近11.5個百分點(diǎn),下降9.4%。特別是國稅部門上半年稅收收入僅實(shí)現(xiàn)7.23億元,完成全年目標(biāo)任務(wù)的33.6%,低于時間進(jìn)度近16.4個百分點(diǎn),下降21.4%,成為我市公共預(yù)算總收入無法實(shí)現(xiàn)雙過半的主要原因;三是財政收入質(zhì)量下降,上半年,我市財政收入的增長主要依靠非稅收入的拉動,非稅收入占財政總收入的比重達(dá)28.7%位居福州首位,比福州市平均占比13.9%,高出14.8個百分點(diǎn),比我市上年同期占比23.6%也多出5.1個百分點(diǎn),財政收入結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。
出現(xiàn)上述問題,其主要原因:一是受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響,重點(diǎn)企業(yè)支撐作用減弱,部分重點(diǎn)企業(yè)主體稅收零入庫或近乎零入庫;二是固定資產(chǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣額居高不下,目前,除正常抵扣外,月末留抵額均還保持在10億元左右。三是房地產(chǎn)業(yè)仍處于去庫存化階段,我市出臺了實(shí)施購房補(bǔ)貼等刺激房產(chǎn)消費(fèi)的政策措施,促進(jìn)了住房消費(fèi),初見成效,但稅收效益無法立竿見影,需延后顯現(xiàn)。四是結(jié)構(gòu)性減稅政策,對我市財稅收入增長的影響逐步顯現(xiàn),特別是5月1日實(shí)施的全面“營改增”后,預(yù)計還將造成稅收收入減收,削弱我市財力。五是土地市場冷淡,商住土地出讓步伐偏慢。1—6月份,商住用地僅兩宗商住出讓成交價4.21億元,加上去年年末出讓的一宗地塊,近一年半時間我市商住地塊僅出讓3宗。由于商住地塊出讓數(shù)量及金額不足,上半年我市土地出讓收入僅能入庫5.83億元(含工業(yè)出讓),僅完成計劃任務(wù)30億元的19.4%。這樣,與土地出讓相關(guān)的教育資金收入和農(nóng)田水利建設(shè)資金收入兩項(xiàng)公共預(yù)算收入無法按預(yù)期或進(jìn)度計提,相應(yīng)影響了一般公共預(yù)算收入的進(jìn)度;同時,也造成從土地出讓收入中籌集的建設(shè)性資金面臨短缺境況。
一方面,收入增長明顯放緩,可用財力增長有限;另一方面,公共財政保障范圍不斷擴(kuò)大,各種剛性支出需求快速增加。面對需要和可能矛盾突出的狀況,下一階段,(1)我們將密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)財政運(yùn)行變化,加強(qiáng)監(jiān)測分析,對其中的苗頭性、趨勢性問題及時做好預(yù)研預(yù)判,積極采取有效措施,促進(jìn)收入平穩(wěn)增長。(2)繼續(xù)優(yōu)化土地收儲,加快土地出讓,盡快推出城區(qū)及首占營前新區(qū)商住優(yōu)質(zhì)地塊出讓,促進(jìn)土地基金及非稅收入入庫。(3)同時以改革促發(fā)展,繼續(xù)深化財稅體制改革,通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),壓縮一般性支出,盤活財政存量資金等措施,在保障全市重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出資金需要的同時,努力實(shí)現(xiàn)收支平衡。
主任、各位副主任、各位委員,適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),有效應(yīng)對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢,做好各項(xiàng)財政工作,任務(wù)十分繁重。我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真落實(shí)本次會議的審議意見,誠懇接受本次會議的指導(dǎo)和監(jiān)督,主動作為,扎實(shí)工作,努力完成20xx年預(yù)算,促進(jìn)實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇九
為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我單位預(yù)算和資金管理,加強(qiáng)預(yù)算管理工作會議精神,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,由xxx局長擔(dān)任組長,對單位20xx年單位預(yù)算執(zhí)行及資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行水利部、淮委制定的各項(xiàng)財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
預(yù)算編制按照規(guī)定做到了細(xì)化,內(nèi)容真實(shí)、完整。
1、預(yù)算收入方面。
單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入單位財務(wù)帳簿,無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象。單位各項(xiàng)收入無虛掛往來現(xiàn)象,并做到了及時入帳。
2、預(yù)算支出方面。
預(yù)算支出不存在無預(yù)算、超預(yù)算支出,不存在虛列支出和預(yù)算科目間相互擠占問題,所有財政資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù),不存在擠占、挪用、轉(zhuǎn)移財政資金行為。
基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象,無違規(guī)為職工購買商業(yè)保險行為。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行,無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容,擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。無自行調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算問題,所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。不存在利用財政或自由資金對外借、貸款或違反規(guī)定進(jìn)行擔(dān)保問題。
3、會計核算方面。
會計帳簿均按規(guī)定設(shè)置,不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳,或雖建帳但長期不記帳、不對帳,張目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。
會計制度運(yùn)用嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定,不存在未按規(guī)定確認(rèn)收入、收支不匹配、以收坐支、不規(guī)范使用往來科目的問題。各項(xiàng)支出的基礎(chǔ)資料、會計原始憑證真實(shí)、合法,無偽造、變造會計憑證、會計帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告。
不存在以各種名義虛構(gòu)業(yè)務(wù)成本,虛假發(fā)漂、虛列支出;不存在利用單位套取資金,私存私放;無通過篡改會計帳目違規(guī)轉(zhuǎn)出資金,私存私放現(xiàn)象稅務(wù)處理合法合規(guī)。
會計決算的編制均按規(guī)定編制,無編制、提供虛假的`或隱瞞重要事實(shí)的決算。
1、增加的資產(chǎn)及時入帳,不存在將取得的國有資產(chǎn)不登記,擅自占有、使用的問題。
2、資產(chǎn)管理做到了責(zé)任落實(shí),核算符合規(guī)定,帳實(shí)相符。
3、單位資產(chǎn)無對外投資、出租、出借、擔(dān)?,F(xiàn)象。
4、無未經(jīng)審批擅自處置資產(chǎn),出現(xiàn)資產(chǎn)流失問題。
5、資產(chǎn)評估符合有關(guān)規(guī)定,無應(yīng)評估未評估的事項(xiàng)。
政府采購預(yù)算(計劃)編報全面、完整。采購模式規(guī)范,采購方式選擇合法。不存在無預(yù)算或超預(yù)算進(jìn)行采購。不存在擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規(guī),簽訂內(nèi)容與批復(fù)的計劃和預(yù)算相符,合同的執(zhí)行嚴(yán)格規(guī)范。不存在利用合同做違法違規(guī)的現(xiàn)象。
1、用款計劃編報及時完整,無超預(yù)算申報用款計劃。
2、無大額提現(xiàn)等手段規(guī)避國庫集中支付。
3、無利用現(xiàn)金發(fā)放工資津貼現(xiàn)象。
4、無違規(guī)歸墊資金現(xiàn)象。
1、無違反收支兩條線規(guī)定,無未經(jīng)批準(zhǔn)自定項(xiàng)目或超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)現(xiàn)象。
2、銀行帳戶按規(guī)定管理,無違規(guī)開立銀行帳戶現(xiàn)象。
1、對歷次內(nèi)、外部審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行了整改落實(shí)。
2、對淮委財務(wù)檢查及專項(xiàng)檢查意見及時整改落實(shí)。
3、對照其他單位檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以及國家審計署公告的問題進(jìn)行檢查,類似問題也做到了整改落實(shí)。
總之,此次自查,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,對查出的問題及時進(jìn)行了整改,通過自查,對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)單位財經(jīng)預(yù)算和資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十
xxx管理局:
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求,并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[20××]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20××年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實(shí)際情況,成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組,對20××年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
通過自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無隨意調(diào)整預(yù)算的情況,各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項(xiàng)目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。
3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求,做到了??顚S?。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中,無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之,通過自查,有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通,及時掌握其精神實(shí)質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決,通過自查,對我們今后的.工作能夠起到積極的促進(jìn)作用,把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十一
xxx管理局:
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求,并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[20xx]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實(shí)際情況,成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組,對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
通過自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無隨意調(diào)整預(yù)算的`情況,各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項(xiàng)目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。
3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求,做到了??顚S谩?BR> 4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中,無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之,通過自查,有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通,及時掌握其精神實(shí)質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決,通過自查,對我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用,把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局。
二oo六年十月十八日。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十二
轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年,回顧這上半年來的工作情況,還是收獲頗豐,作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成今年的工作,現(xiàn)總結(jié)如下:
本人嚴(yán)格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理,現(xiàn)金收付,憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯,能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤,認(rèn)真復(fù)核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,金額計算與金額是否一致,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性,及時性。
日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密,根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬,提取現(xiàn)金備用,井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭,帳號,用途是否一致,認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證,保證金額填寫準(zhǔn)確,認(rèn)真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡?,及時掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,每月按帳號與銀行對帳,落實(shí)并督促未達(dá)帳項(xiàng)及時入帳。
從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時性工作。維護(hù)并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系,認(rèn)真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系,另外,對于本職工作,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。及時回收整理各項(xiàng)回單、收據(jù),及時將現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。在工作中堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
回顧這上半年來的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,每當(dāng)完成一項(xiàng)工作任務(wù),即使忙一點(diǎn),心里還是感到很欣慰很踏實(shí),在新的上半年里,我還需要在工作上更加積極主動,態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé);另外,我能有現(xiàn)在這點(diǎn)小小的進(jìn)步,這都得益于領(lǐng)導(dǎo),前輩的幫助與交流,我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的'關(guān)懷和期望,同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
作為一名普普通通的員工,我的工作是再普通不過了,和我一樣能做好自己本職工作的同事還有很多,我們能在過去上半年圓滿地完成任務(wù),主要在于各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持,采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題,我只是和所有我們公司的其他員工一樣,盡自己的努力為公司,希望對公司能有所貢獻(xiàn)。
在新上半年中,我一定更加嚴(yán)格地要求自己,積級參加公司的各項(xiàng)活動和學(xué)習(xí),從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn),縮小在業(yè)務(wù)上的差距,讓自己今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序,讓自己以更踏實(shí)的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力,決不辜負(fù)大家對我的期望!同時我也衷心期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我,在思想上幫助我,我會盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十三
為了進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)行為,強(qiáng)化學(xué)校財務(wù)管理,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范預(yù)算執(zhí)行情況,深入貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產(chǎn)管理辦法》《中小學(xué)校財務(wù)制度》,促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,依據(jù)財政局《關(guān)于開展20xx年上半年部門預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查工作的通知》文件精神,現(xiàn)對我校財務(wù)預(yù)算執(zhí)行工作自查情況總結(jié)如下:
5月20日5月31日
1、根據(jù)綏財發(fā)【20xx】11號文件。
2、我校收入預(yù)算管理編報口徑完整科學(xué)。
3、我校日常公用經(jīng)費(fèi)使用合理,接待費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)能夠按照比例支出。
4、上半年我校無采購預(yù)算。
5、“三公”經(jīng)費(fèi),我校能夠按支出執(zhí)行。
6、我校預(yù)算批復(fù)及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度無滯后現(xiàn)象。
7、能夠嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金。
8、公務(wù)卡消費(fèi)能嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡消費(fèi)支出目錄執(zhí)行。
在今后的工作中,我們將會進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題,并認(rèn)真做好整改,進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)預(yù)算管理,完善財務(wù)工作。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十四
這個20xx年是我進(jìn)入工作崗位的第上半年,回顧這上半年的工作和生活,受益頗多。20xx年在我看來也是充滿變化的上半年,我在x月份離開了原來的單位來到了xx公司。將這上半年的工作情況做如下總結(jié):
新的工作,新的同事,對于我來說也是新的機(jī)遇。由于在原單位主要負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的施工管理和協(xié)調(diào)工作,土建預(yù)算方面的工作接觸的不是很多,所以當(dāng)我來到xx公司的時候,對工土建預(yù)算專業(yè)的具體內(nèi)容還是有些陌生的。當(dāng)我拿到第一份圖紙準(zhǔn)備計算工程量的時候,我感覺還是比較困難的。幸運(yùn)的是公司的各位同事和老師給予了我巨大的幫助,無論我提出的問題是多么的簡單,他們都會耐心地、詳細(xì)地幫我解答。同時,領(lǐng)導(dǎo)在分配我工作的時候也是由簡單到復(fù)雜,由配合工作到獨(dú)立完成,讓我一步步地熟悉、慢慢地上手。在這里我要衷心地感謝公司的領(lǐng)導(dǎo)和各位同事。
接觸預(yù)算工作上半年的時間,讓我對預(yù)算工作有了新的`認(rèn)識。我覺得干好這份工作需要的是:耐心、細(xì)心、責(zé)任心。在這三者中,我比較欠缺的是細(xì)心。我接到的第一個工程是xx禮堂的預(yù)算,這個工程讓我對xx定額的計算規(guī)則和定額子目有了進(jìn)一步的熟悉。也讓我認(rèn)識到學(xué)習(xí)專業(yè)知識絕不能浮淺,一定要腳踏實(shí)地,一開始就把基礎(chǔ)打牢,每遇到一個問題一定要弄懂弄清楚,要做到舉一反三。比如在和對方造價員對預(yù)算的時候,自己計算的每個數(shù)據(jù)是怎么來的,工程量的計算規(guī)則是什么,這個地方我這樣考慮的依據(jù)是什么,這些問題都要弄清楚。只有這樣自己才能以理服人,據(jù)理力爭。
在參與xx修復(fù)工程預(yù)算審核的工作中,我深刻的認(rèn)識到不細(xì)心導(dǎo)致的后果是十分可怕的。雖然圖紙很少,結(jié)構(gòu)很簡單,但是由于自己一時馬虎沒看清圖紙中xx護(hù)坡的具體構(gòu)造,導(dǎo)致計算結(jié)果不準(zhǔn)。還有在xx的現(xiàn)場勘察中,由于自身缺乏經(jīng)驗(yàn),致使目測的工程量跟實(shí)際的工程量相差甚遠(yuǎn)。由此可見,越是簡單的問題,越不可掉以輕心。
在預(yù)算領(lǐng)域,我是一名新手。自己平時除了看看技術(shù)方面的書籍外還經(jīng)常熟悉定額。同時也從公司各位老師的身上學(xué)習(xí)先進(jìn)的工作經(jīng)驗(yàn)和工作方法從而不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。在參與xx技有限公司修復(fù)工程的預(yù)算編制工作時,我先是根據(jù)自己的理解把算好的工程量套了下定額,然后和x老師套的定額子目做對比。從中我認(rèn)識到自己在考慮工程做法及工序的時候不夠全面,在定額換算以及定額子目選擇的時候還不夠準(zhǔn)確,這些都需要我在以后的工作中去提高和完善。
預(yù)算軟件的操作方面,由于自己對電腦操作比較熟悉,所以上手比較快?,F(xiàn)在已經(jīng)能夠獨(dú)立運(yùn)用xx鋼筋抽樣,圖形算量以及套價軟件完成一個工程的預(yù)算編制。但是在效率和精確度方面還需要提高。
俗話說萬事開頭難。經(jīng)過上半年的學(xué)習(xí)和工作,我也算是走進(jìn)了造價工作的“大門”,以后的“修行”就要靠自己的努力了。農(nóng)歷新年將至,我要在這辭舊迎新的時候,把自身的不足和缺點(diǎn)通通拋棄,將自身的優(yōu)點(diǎn)保持和發(fā)揚(yáng)。逐漸掌握并熟練運(yùn)用各種預(yù)算軟件,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平,踏踏實(shí)實(shí)工作。在新的上半年中,在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,和各位同事一同攜手為xx公司的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十五
20xx年,扎佐鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下和上級財政部門的關(guān)心支持下,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神,緊扣國發(fā)[20xx]2號文件,以中央、省、市財政工作會議精神為統(tǒng)領(lǐng),抓住小城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展的機(jī)遇,緊緊圍繞縣財政工作的總體思路和部署,結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動認(rèn)真查找問題并切實(shí)整改,全面履行職能,進(jìn)一步加強(qiáng)財政管理,強(qiáng)化財政監(jiān)督,規(guī)范財經(jīng)秩序,提高服務(wù)意識,通過全鎮(zhèn)上下的共同努力,較好地完成了各項(xiàng)財政工作目標(biāo)14年財政預(yù)算執(zhí)行情況:20xx年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完任務(wù)。財政收支執(zhí)行情況良好,收入穩(wěn)步增長,非生產(chǎn)性支出得到有效控制,促進(jìn)了我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。
一、完成成6026.87萬元,其中本級收入4430.85萬元,為目標(biāo)任務(wù)4404萬元的100.61%,上級補(bǔ)助收入1596.03萬元;一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)6026.87萬元,其中本級支出2728.91萬元,上解支出3321.68萬元。
(一)、各收入項(xiàng)目完成情況。
1、稅收收入完成3691.44萬元,其中國稅完成414.31萬元,地稅完成3277.13萬元。
2、財政塊收入完成739.40萬元,其中行政性收費(fèi)145.89萬元,罰沒收入143.96萬元,國有資產(chǎn)有償使用收入0.71萬元,其他收入448.83萬元。
(二)、20xx各支出項(xiàng)目執(zhí)行情況(本級支出2728.91萬元),20xx年為2769.88萬元,同比下降1.47%。
一般公共服務(wù)支出1733.99萬元,去年同期數(shù)為1535.28萬元,增長1.29%。
1、人大事務(wù)支出16萬元,去年同期數(shù)為22.84萬元,同比減少29%,主要是人員的減少。
2、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出906.52萬元,去年同期數(shù)為970.72萬元,同比減少6.61%。
3、黨委辦公廳(室)及機(jī)構(gòu)事務(wù)支出64.51萬元,去年同期數(shù)為62.55萬元,同比增長3.13%。
4、財政事務(wù)支出88.34萬元。去年同期數(shù)74.98萬元,同比增長17.82%。
5、群眾團(tuán)體事務(wù)支出6.95萬元,去年同期數(shù)為11萬元,同比減少36%,主要是人員的減少。
6、組織事務(wù)支出23.50萬元,去年同期數(shù)12.4萬元,同比增長89.51%,
7、民族事務(wù)支出3萬元,去年同期數(shù)為2萬元,同比增長50%,
8、其他一般公共服務(wù)支出625.17萬元(政府對企業(yè)扶持資金300萬元,消防征地款153萬元,大丫口煤礦治理資金100萬元,貴陽高管兩線補(bǔ)助72.17萬元)。
文化體育與傳媒支出55.41萬元,去年同期數(shù)為56.29萬元,同比減少1.56%。
社會保障和就業(yè)支出87.70萬元。去年同期數(shù)為29.41萬元,同比增長198.19%,增長原因主要是文件款的增長。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出326.90萬元,去年同期數(shù)為378.79萬元,同比減少13.69%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出78.12萬元,去年同期數(shù)為117.64萬元。同比減少33.59%。
資源勘探(其他安全生產(chǎn)監(jiān)管)事務(wù)支出44.13萬元,去年同期數(shù)為42.87萬元,同比增長2.94%。
農(nóng)林水事務(wù)支出402.66萬元,去年同期數(shù)為425.85萬元,同比減少5.44%。(農(nóng)業(yè)—其他農(nóng)業(yè)支出205.22萬元;林業(yè)—其他林業(yè)支出28.21萬元,林業(yè)—林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)2萬元;水利—其他水利支出18.46萬元;扶貧—扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息1.50萬元;農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出3.36萬元,農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助12萬元;其他農(nóng)林水支出131.91萬元。
(三)收支平衡情況:當(dāng)年收支結(jié)余-23.72萬元,滾存結(jié)余366.48萬元。
二、一年來的主要工作。
(一)積極培植后續(xù)財源,努力增加財政收入。
根據(jù)全縣財稅工作的整體安排,面對嚴(yán)峻的財政收入形勢,我鎮(zhèn)結(jié)合自身的區(qū)位、資源優(yōu)勢和特點(diǎn),緊緊圍繞工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“三化”建設(shè),大力實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”戰(zhàn)略,切實(shí)加大招商引資力度,著力培植后續(xù)財源,嚴(yán)格稅收征管,確保收入目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
1、做好貴鋼、輪胎廠、福麟、金源等企業(yè)的協(xié)調(diào)服務(wù),努力為企業(yè)排憂解難,同時對其生產(chǎn)經(jīng)營情況追蹤問效,促其稅收均衡入庫。
2、與地稅分局密切配合,加強(qiáng)對契稅、耕地占用稅、房產(chǎn)稅和土地使用稅的排查清理征收;同時,加大清理欠稅和打擊偷、逃、漏稅力度,盡可能把實(shí)現(xiàn)的稅收清繳入庫存,防止稅收流失。
3、結(jié)合鎮(zhèn)情切實(shí)加大招商引資力度,積極培植后續(xù)財源,壯大財源體系,形成支柱產(chǎn)業(yè),努力增加財政收入。加快推進(jìn)貴鋼二期、輪胎廠二期、永盛和物流、西部物流等項(xiàng)目建設(shè),力爭盡快建成投產(chǎn)。
4、進(jìn)一步抓好轄區(qū)內(nèi)水泥、冶煉、建材、礦產(chǎn)品加工等行業(yè)的整合和技術(shù)改造,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益,增加財政收入。
5、加強(qiáng)對非煤礦山、預(yù)制構(gòu)件、采石場等規(guī)模以下企業(yè)的監(jiān)管,挖掘潛力,壯大稅收體系。
(二)按上級要求,逐步完善農(nóng)民補(bǔ)貼建設(shè)網(wǎng)和“一折通”工作。
1、做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作,及時反饋信息,不斷更新規(guī)范涉農(nóng)補(bǔ)貼“一折通”,及時辦理農(nóng)戶“一折通”由于遺失、死亡等情況的補(bǔ)辦和更改工作。
2、嚴(yán)格涉農(nóng)補(bǔ)貼的公示和發(fā)放工作,通過“一折通”發(fā)放退耕還林資金、綜合直補(bǔ)資金、種糧直補(bǔ)資金、小額扶貧貸款財政貼息資金、移民后期扶持資金等上百萬元。
(三)加強(qiáng)財政財務(wù)管理,搞好財政財務(wù)監(jiān)督。
1、根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任的要求,以身作則,廉潔自律,認(rèn)真審核各部門的一般性支出,對支出單據(jù)的真實(shí)性、合理性、相關(guān)人員及領(lǐng)導(dǎo)的簽字等嚴(yán)格把關(guān),規(guī)范部門支出程序,充分發(fā)揮管理和監(jiān)督職能,嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出,提高財政資金的.使用效益。
2、嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市縣厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)預(yù)算支出,極力壓縮車輛購置及運(yùn)行費(fèi)用、公務(wù)接待、一般性費(fèi)用及用電、用油、用水等支出,盡力完成削減指標(biāo),維系機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、厲行縣專項(xiàng)資金管理辦法和補(bǔ)充規(guī)定,積極主動參與專項(xiàng)資金的監(jiān)管,加大對各類專項(xiàng)資金的事前、事中、事后的檢查和跟蹤問效。各項(xiàng)目在申請中期進(jìn)度款時,資金管理人員必須實(shí)地查看并在進(jìn)度表上簽字后領(lǐng)導(dǎo)方可同意借支,杜絕冒領(lǐng)、截留、挪用、擠占專項(xiàng)資金等行為發(fā)生。
4、加強(qiáng)“收支兩條線”管理和檢查力度;同時極力清理往來款項(xiàng)并杜絕新的借款發(fā)生。
5、按《票據(jù)管理法》的規(guī)定,嚴(yán)格票據(jù)的申報、領(lǐng)用和核銷,票據(jù)管理人員不定期對各單位的票據(jù)使用情況進(jìn)行抽查,對不按要求使用和不及時將收入繳存的部門立即收回所領(lǐng)票據(jù),待其整改規(guī)范后才予啟用。
6、遵照《修文縣政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定》,進(jìn)一步推進(jìn)和完善政府采購工作,對相關(guān)設(shè)備的購置報經(jīng)縣政府采購中心審批后按要求進(jìn)行采購,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象,提高財政資金的使用效率;加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,確保資產(chǎn)安全運(yùn)行。
7、20xx年,全鎮(zhèn)財政“一事一議”項(xiàng)目3個,其中道路修建項(xiàng)目2個,整村推進(jìn)項(xiàng)目1個,目前已基本通過鎮(zhèn)級驗(yàn)收,初步?jīng)Q算財政共計投入資金118.45萬元,改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三、存在的問題和困難。
1、受稅收改革及市場價格波動等因素的影響,20xx年的財政收入沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo),收入質(zhì)量有待提高。
2、支出壓力不斷加大,財力緊張,既要確保政府機(jī)構(gòu)不斷增加的公用經(jīng)費(fèi),又要必保對公安派出所、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、城市建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作等經(jīng)費(fèi)的投入,加之由于歷史原因形成的部分遺留問題,導(dǎo)致資金調(diào)度極為困難。
3、專項(xiàng)資金管理不夠深入到位。個別主管部門未嚴(yán)格執(zhí)行縣專項(xiàng)資金管理辦法及補(bǔ)充規(guī)定,片面影響了工作的整體推進(jìn)。
各位代表,近年以來,我鎮(zhèn)財政工作一年一個新臺階,保證了政府實(shí)行宏觀調(diào)控的資金需求及機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),在確保一方平安、示范小城鎮(zhèn)建設(shè)、改善鄉(xiāng)村道路及水利設(shè)施建設(shè)等方面工作取得了較好的成績,為全縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。從取得的成績中,我們也要看到財政工作存在的困難和問題,財力后勁明顯不足,支出壓力大,在確保基本運(yùn)轉(zhuǎn)的同時,對農(nóng)業(yè)、科技和文教衛(wèi)生事業(yè)的投入仍然有限,財政資金調(diào)度存在較大困難,制約了鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十六
xxx管理局:
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求,并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[20xx]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實(shí)際情況,成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組,對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
1、通過自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無隨意調(diào)整預(yù)算的情況,各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項(xiàng)目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。
3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求,做到了??顚S?。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的'正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中,無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之,通過自查,有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通,及時掌握其精神實(shí)質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決,通過自查,對我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用,把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十七
xxx管理局:
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求,并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[20xx]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實(shí)際情況,成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組,對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
1、預(yù)算編制執(zhí)行情況
通過自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無隨意調(diào)整預(yù)算的情況,各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項(xiàng)目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。
3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求,做到了??顚S?。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中,無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之,通過自查,有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通,及時掌握其精神實(shí)質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決,通過自查,對我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用,把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局
年 月 日
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十八
主任、副主任、各位委員:。
我受縣政府委托,向本次會議報告全縣今年1-6月份財政預(yù)算執(zhí)行情況,請審議。
今年上半年,全縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,認(rèn)真貫徹落實(shí)中省市財政工作會議精神,緊緊圍繞“打造寶雞副中心,建設(shè)幸福新隴州”目標(biāo),堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),積極適應(yīng)新常態(tài),統(tǒng)籌財力保重點(diǎn),深化改革強(qiáng)管理,財政收入在艱難中完成,重點(diǎn)支出得到較好保障,預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,有力地促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)社會和各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。
1-6月份,全縣財稅總收入完成23752萬元,較上年同期增長16%。其中:中央級財政收入完成5860萬元,較上年同期增長30%;省市級財政收入完成2444萬元,較上年同期增長33%;地方財政收入完成15448萬元,占年度預(yù)算的53%,較上年同期增長9%,增收1256萬元,實(shí)現(xiàn)了時間任務(wù)“雙過半”。
1-6月份,全縣共完成財政支出72810萬元,占年度預(yù)算的79%,較上年同期增長12%,增加支出7725萬元。其中:一般公共服務(wù)支出5145萬元,國防公共安全2709萬元,教育15285萬元,科技93萬元,文化體育與傳媒1403萬元,社會保障和就業(yè)10876萬元,醫(yī)療衛(wèi)生7330萬元,環(huán)境保護(hù)4197萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3390萬元,農(nóng)林水事務(wù)15144萬元,交通運(yùn)輸622萬元,安全生產(chǎn)及中小企業(yè)事務(wù)334萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)1716萬元,國土資源氣象事務(wù)161萬元,住房保障支出4254萬元,糧油事務(wù)及其他151萬元。
按支出級次劃分,縣本級財政支出完成69272萬元,占年度預(yù)算的78%;鎮(zhèn)級財政支出完成3538萬元,占年度預(yù)算的91%。
截止6月底,全縣政府性基金支出完成3212萬元,全部為上級??畎才诺闹С觥F渲?社會保障和就業(yè)支出6萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2466萬元,資源勘探電力信息等事務(wù)支出25萬元,其他支出中彩票公益金安排的支出715萬元。
1-6月份,社會保險基金預(yù)算收入完成12254萬元,其中:基本醫(yī)療保險基金收入14萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入8697萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3543萬元。
1-6月份,社會保險基金預(yù)算支出完成8315萬元,其中:基本醫(yī)療保險基金支出42萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出5983萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2290萬元。
1-6月份,社會保險基金收支結(jié)余3939萬元,其中:基本醫(yī)療保險基金收支結(jié)余-28萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收支結(jié)余2714萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支結(jié)余1253萬元。
(一)多措并舉抓征管,財政收入預(yù)算順利完成。今年以來,我縣的財政收入與全國其它地區(qū)一樣面臨低速增長的新常態(tài),以前年度一次性收入形成的基數(shù)過大帶來的問題繼續(xù)凸現(xiàn),再加上后續(xù)財源增長緩慢,組織收入愈加艱難。面對不利形勢,我們迎難而上,多措并舉抓征管,保證了上半年收入任務(wù)的完成。一是加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,及時發(fā)現(xiàn)和解決財稅征管中存在的突出問題。二是創(chuàng)新征管機(jī)制,大力推進(jìn)土地、建設(shè)工程、房地產(chǎn)稅費(fèi)一體化征管,擴(kuò)大國地稅聯(lián)合辦稅業(yè)務(wù)范圍,積極開展稅收協(xié)助工作,實(shí)現(xiàn)涉稅信息共享,挖掘增收潛力,堵塞收入漏洞。三是堅持依法征收。依托稅收征管系統(tǒng),加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)的動態(tài)監(jiān)控,切實(shí)做應(yīng)收盡收,足額入庫。積極開展以耕地占用稅、契稅“兩稅”為主的稅收專項(xiàng)檢查,清收欠繳各類稅費(fèi),杜絕偷稅漏稅行。四是強(qiáng)化非稅收入征管,特別是加大對土地收費(fèi)入庫的清繳。
(二)優(yōu)化支出惠民生,各項(xiàng)社會事業(yè)持續(xù)發(fā)展。一是加大資金籌措力度,優(yōu)先保障干部職工工資、離退休費(fèi)、津補(bǔ)貼(績效工資)正常發(fā)放。在財力緊缺的情況下,按時兌現(xiàn)了機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和離退休人員增加的工資及離退休費(fèi),預(yù)扣了養(yǎng)老保險基金。二是安排資金2800萬元,用于學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前保教費(fèi)、營養(yǎng)改善計劃、生均公用經(jīng)費(fèi)、寄宿生生活補(bǔ)助、學(xué)生交通費(fèi)補(bǔ)助、高中國家助學(xué)金、貧困救助等,國家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣創(chuàng)建順利通過驗(yàn)收。三是安排資金400萬元,用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治,安排104萬元購置防霧降霾車等環(huán)衛(wèi)設(shè)施,全市農(nóng)村衛(wèi)生綜合整治現(xiàn)場會在我縣順利召開。四是安排資金1352萬元,用于樂居宛和上水新城保障性住房建設(shè),交付使用保障性住房396套,新開工建設(shè)976套。五是農(nóng)村文化建設(shè)、“三館”免費(fèi)開放、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等民生政策全面落實(shí),各類惠民補(bǔ)貼及時兌付到位。上半年共投入民生資金6.2億元,占到財政支出的85%,有力地促進(jìn)了教育、衛(wèi)生、文化等各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展。
(三)統(tǒng)籌財力保重點(diǎn),副中心城市建設(shè)快速推進(jìn)。一是安排資金2240余萬元,支持城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善,污水處理廠正常運(yùn)行,景觀水面和北河廊橋工程基本完工,提升了縣城品味。二是安排資金1049萬元,用于工業(yè)園區(qū)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等,園區(qū)聚集能力初步顯現(xiàn)。三是投資1.5億元的關(guān)山旅游快速干道建成通車,共安排資金1788萬元用于關(guān)山、龍門洞景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),安排資金368萬元用于綠色隴縣創(chuàng)建,寶雞休閑旅游年文化旅游節(jié)暨隴縣關(guān)山草原旅游周活動順利啟動,加快了生態(tài)旅游名縣建設(shè),旅游產(chǎn)業(yè)帶動效應(yīng)不斷提升。四是安排資金600萬元,用于344國道改擴(kuò)建拆遷和市縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房建設(shè),項(xiàng)目實(shí)施有序推進(jìn)。
(四)加大投入強(qiáng)“三農(nóng)”,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。一是安排資金5825萬元,支持實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和木拉石溝水庫、農(nóng)村小水電、水土保持等項(xiàng)目,改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。二是整合資金966萬元,用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)和設(shè)施蔬菜、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿、烤煙產(chǎn)業(yè)等項(xiàng)目實(shí)施,加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。三是安排資金1351萬元,支持實(shí)施農(nóng)村“一事一議”、農(nóng)村飲水安全等項(xiàng)目,進(jìn)一步改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,促進(jìn)了新農(nóng)村建設(shè)。四是安排資金2200萬元,支持扶貧異地搬遷和“三無”戶移民工程,加快了扶貧開發(fā)步伐。
(五)強(qiáng)化管理建機(jī)制,理財水平不斷提升。一是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定,規(guī)范支出行為,有效降低行政運(yùn)行成本。二是扎實(shí)開展專項(xiàng)資金清理工作,積極建立專項(xiàng)資金管理長效機(jī)制,共清理盤活財政存量資金8267萬元。三是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目催辦制度,加快重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施,加快財政支出進(jìn)度,規(guī)范資金撥付程序,完善國庫集中支付制度。四是扎實(shí)推進(jìn)“營改增”試點(diǎn),加快推進(jìn)預(yù)算管理改革,深化部門預(yù)算編制,規(guī)范編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,全面推進(jìn)預(yù)算信息公開,增強(qiáng)預(yù)算透明度。五是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購政策,規(guī)范采購行為,采購節(jié)支率不斷提升。
在肯定成績的同時,我們也要看到當(dāng)前財政運(yùn)行和管理中還存在不少困難和問題:一是受經(jīng)濟(jì)下行壓力增大,經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響,財政收入增速將繼續(xù)保持在一個較低水平;二是收入質(zhì)量下滑,上半年收入中的一次性因素較多;三是財政支出剛性需求增長快,可用財力不足,收支矛盾加劇,預(yù)算平衡壓力更加突出;四是政府性債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重,償債壓力較大,潛在風(fēng)險不容忽視。對此,我們將高度重視,在今后工作中認(rèn)真加以解決。
(一)調(diào)整結(jié)構(gòu)挖潛力,加強(qiáng)后續(xù)財源建設(shè)。立足縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級,充分發(fā)揮財政政策和資金的引導(dǎo)、帶動、示范、促進(jìn)作用,積極壯大培植財源,優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。支持土地流轉(zhuǎn)和飛鶴關(guān)山乳業(yè)十萬頭奶山羊基地建設(shè),大力發(fā)展“總部”經(jīng)濟(jì),緊盯重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,保證稅收及時入庫。
(二)創(chuàng)新機(jī)制抓征管,提高收入質(zhì)量。按照“做大總量,做優(yōu)質(zhì)量”的思路,積極適應(yīng)新常態(tài),準(zhǔn)確把握穩(wěn)增長總基調(diào),科學(xué)組織收入,壯大地方財力。加強(qiáng)部門協(xié)作,以稅收管理薄弱點(diǎn)、空白點(diǎn)為突破口,積極尋找新的稅收增長點(diǎn);加快推進(jìn)稅收保障體系建設(shè),擴(kuò)大涉稅信息共享范圍,提高收入征管精細(xì)化、專業(yè)化管理水平。
(三)保障重點(diǎn)優(yōu)化支出,著力改善民生。嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》,堅持開源節(jié)流、勤儉節(jié)約,清理壓縮一般性專項(xiàng),集中財力保證社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、住房保障、救災(zāi)補(bǔ)助等重點(diǎn)支出,全力打造民生財政。同時,大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、縣城改造、城鄉(xiāng)一體化等重點(diǎn)工作,確保重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn),促進(jìn)縣委、縣政府重大決策順利實(shí)施。
(四)研究政策主動爭取,壯大可用財力“蛋糕”。搶抓國家推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè),加快農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,深化農(nóng)村綜合改革等政策機(jī)遇,加強(qiáng)政策、資金、項(xiàng)目的有效銜接,積極爭取中省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時,規(guī)范財政專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫管理,積極研究分析上級專項(xiàng)資金補(bǔ)助政策,主動作為,提前謀劃,持續(xù)做好項(xiàng)目的策劃、包裝,力爭使更多的項(xiàng)目列入中省市計劃盤子,支持縣域經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。
(五)健全制度強(qiáng)化責(zé)任,嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險。將政府性債務(wù)納入預(yù)算管理,嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《陜西省級政府性債務(wù)管理辦法》,按照“借、用、還”相統(tǒng)一的原則,夯實(shí)各債務(wù)部門責(zé)任,加大存量債務(wù)消化力度。加大與省級財政部門溝通,為我縣爭取更多債券額度,切實(shí)防范和化解財政風(fēng)險。積極推廣政府與社會資本合作ppp模式,吸引社會資金參與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決融資難題。
主任、副主任、各位委員,今后幾個月,財政工作面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存,改革的深入使各種困難和矛盾更加突出。我們將創(chuàng)新思路,迎難而上,以更加飽滿的熱情和更加有力的舉措,確保今年財政預(yù)算順利完成,為推動寶雞副中心城市建設(shè)加速崛起做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
x年,學(xué)校財務(wù)工作在校黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、業(yè)務(wù)部門密切協(xié)同和大力支持下,認(rèn)真貫徹黨委意圖,緊緊圍繞“一條主線、四項(xiàng)重點(diǎn)”的發(fā)展思路,積極深化改革,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,克服供需矛盾,突出保障重點(diǎn),圓滿完成了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障任務(wù)。首先,我代表學(xué)校黨委和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)向各級領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)戰(zhàn)線的同志們表示衷心的感謝。
受校黨委的委托,現(xiàn)在,我就學(xué)校年度預(yù)算執(zhí)行情況向大家作以下通報。
年學(xué)校全年實(shí)現(xiàn)收入萬元,其中:生活費(fèi)萬元,標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)報經(jīng)費(fèi)萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)萬元衛(wèi)生醫(yī)療收入萬元(一院億元、二院億元、三院億元),其他有償服務(wù)收入萬元。
年,三所附屬醫(yī)院實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生醫(yī)療收入億元,與××年億元相比,增加收入萬元。
年預(yù)算安排為萬元,全年實(shí)際開支數(shù)為萬元,實(shí)際支出完成預(yù)算支出的。
年,各單位能認(rèn)真落實(shí)學(xué)校黨委關(guān)于“集中有限財力,辦好幾件大事”的指示精神,轉(zhuǎn)變理財觀念,樹立向管理要效益、要保障力的思想,嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理,切實(shí)管好、用活各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),較好地保障了各項(xiàng)事業(yè)任務(wù)的圓滿完成。我感到,主要有以下三個方面的特點(diǎn):。
(二)加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理,年度預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)密有序。從年起,學(xué)校全面推行零基預(yù)算,預(yù)算編制形式、方法和內(nèi)容都作了很大的改革。新的預(yù)算方法,從細(xì)化經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目入手,把當(dāng)年的經(jīng)費(fèi)開支明確到具體項(xiàng)目,一年中要辦什么事,需要多少錢,由哪個部門辦,在預(yù)算上都列得清清楚楚,大大提高了預(yù)算的透明度和約束力,克服了預(yù)算與執(zhí)行相脫節(jié)的“兩張皮”現(xiàn)象。去年,學(xué)校年度預(yù)算執(zhí)行符合率達(dá)到了。
(三)嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)開支管理,行政消耗性開支得到有效控制。年,按照校首長的指示精神,各單位在大力壓減接待費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等行政消耗性支出上下了很大功夫,行政消耗性支出在上年基礎(chǔ)上壓減了%。一是對接待費(fèi)、會議費(fèi)實(shí)行指標(biāo)限額管理。各事業(yè)部門根據(jù)當(dāng)年事業(yè)任務(wù)提出接待費(fèi)申請指標(biāo),由財務(wù)部門匯總后報單位黨委審批,事業(yè)部門在批準(zhǔn)的限額內(nèi)完成好接待任務(wù),超支不補(bǔ)、節(jié)余轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。二是對差旅費(fèi)實(shí)行包干管理,徹底打破以往吃“大鍋飯”的方式,超標(biāo)準(zhǔn)乘坐現(xiàn)象得到有效控制。年,校本部、各附屬醫(yī)院、成都軍醫(yī)學(xué)院接待費(fèi)、差旅費(fèi)全年開支比上一年減少余萬元。
(四)財務(wù)管理措施扎實(shí)有效,管理效益顯著提高。財務(wù)管理逐步實(shí)現(xiàn)由“粗放式”向“精細(xì)化”的轉(zhuǎn)變,財務(wù)管理監(jiān)督職能得到了充分發(fā)揮。各單位能切實(shí)樹立管理出效益、管理出保障力的理財思想,著力在“精細(xì)化”管理上研對策、抓落實(shí)。一是提高理財科技含量,積極利用計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等高科技設(shè)備進(jìn)行財務(wù)管理,實(shí)現(xiàn)了理財手段的電算化,大大提高了工作效率和信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、時效性,為首長正確決策提供了科學(xué)依據(jù)。二是健全完善各項(xiàng)財務(wù)。
規(guī)章制度。
制定出臺了一批適應(yīng)新形勢、操作性強(qiáng)的經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定如《接待費(fèi)管理規(guī)定》、《經(jīng)費(fèi)使用審計權(quán)限暫行規(guī)定》等使理財活動有章可循有法可依進(jìn)一步規(guī)范了財經(jīng)秩序。
總的看,過去一年,各單位、部門按照上級的要求,牢固樹立預(yù)算的法規(guī)意識,科學(xué)合理地編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,基本杜絕了無預(yù)算計劃、超范圍、超預(yù)算開支,在確保事業(yè)任務(wù)完成的情況下,基本達(dá)到了收支平衡、略有節(jié)余的目標(biāo)。這些成績的取得,與各單位、各部門主官,以身作則,嚴(yán)格把關(guān)、精打細(xì)算分不開的。
當(dāng)前存在的主要問題,主要表現(xiàn)在以下三個方面:。
一是基本建設(shè)執(zhí)行計劃隨意性大。有的單位基本建設(shè)執(zhí)行不嚴(yán)格,存在計劃外工程、借墊款工程和超標(biāo)準(zhǔn)、超面積建設(shè);工程立項(xiàng)考慮不周全,缺乏立項(xiàng)可行性研究。如在整體工程項(xiàng)目上,只計劃了主體工程,而忽視了配套工程;立項(xiàng)后人為因素的隨意性大,變更設(shè)計、增加項(xiàng)目、擴(kuò)大規(guī)模、提高標(biāo)準(zhǔn),造成較大的經(jīng)費(fèi)缺口。
二是行政消耗性開支控制還不夠嚴(yán)格。從去年的情況看,個別單位在接待費(fèi)開支上仍存在計劃不周、管理不善、執(zhí)行不嚴(yán)的問題,超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待現(xiàn)象還沒有得到根本遏制;在辦公費(fèi)等行政消耗性開支上仍存在控制不嚴(yán)、隨意開支、鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象,還缺乏統(tǒng)一采購的要求和制度;在差旅費(fèi)開支上仍存在原則性不強(qiáng)、執(zhí)行規(guī)定不嚴(yán)的問題,超標(biāo)準(zhǔn)乘坐等現(xiàn)象比較突出。
三是零星有償服務(wù)收支問題還有待加強(qiáng)。個別事業(yè)單位、部門、科室利用編配的儀器、設(shè)備、設(shè)施等有利條件,開展有償服務(wù)活動,還存在收費(fèi)混亂、管理無序等問題。具體表現(xiàn)在不嚴(yán)格按照“收支兩條線”的原則,開展有償服務(wù)活動,有坐收坐支、收不入帳、私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象。這些現(xiàn)象雖然只是少數(shù),但嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律、負(fù)面影響大,嚴(yán)重干擾了正常的財經(jīng)秩序。
一、大力壓減行政消耗性支出。××年,各單位、部門要在大力壓減行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要樹立過“緊日子”的思想,使大家清醒地認(rèn)識到學(xué)校當(dāng)前的困難,增加憂患意識,使控制行政消耗性開支轉(zhuǎn)化為每個人的自覺行動。二是借鑒會議費(fèi)、接待費(fèi)實(shí)行指標(biāo)限額管理辦法的經(jīng)驗(yàn),對辦公用品、車輛維修費(fèi)等行政消耗性支出,根據(jù)當(dāng)年的事業(yè)任務(wù),確立合理的限額指標(biāo)。三是嚴(yán)把審核報銷關(guān)。財務(wù)部門要按照有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格把好審核報銷關(guān),對票據(jù)上品名、數(shù)量、單價、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予報銷。
二、進(jìn)一步規(guī)范基本建設(shè)秩序。一是完善基建工程審批制度,嚴(yán)格履行基本建設(shè)報批手續(xù),對超面積、超預(yù)算及計劃外工程,一律不予撥款、決算;二是對工程的招投標(biāo)、
合同。
簽訂、預(yù)決算、資金到位等環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位審核監(jiān)督,確保工程建設(shè)的各個環(huán)節(jié)合規(guī)、合法。
三、切實(shí)加強(qiáng)零星有償服務(wù)管理。著力解決個別部門、科室在開展零星有償服務(wù)中出現(xiàn)的認(rèn)識不高和管理不力等問題。一是認(rèn)真落實(shí)預(yù)算外經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定,嚴(yán)格按照“收支兩條線”的管理原則,組織有償服務(wù)收支活動。二是嚴(yán)格軍隊(duì)收費(fèi)票據(jù)的使用管理,加強(qiáng)對票據(jù)領(lǐng)取、使用、歸檔等各個環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督,從源頭上杜絕坐收坐支、收不入帳、私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象。
同志們,××年財務(wù)工作任務(wù)艱巨、任重道遠(yuǎn),我相信,在學(xué)校各級黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各事業(yè)部門的大力支持下,在全體財務(wù)戰(zhàn)線同志的辛勤努力下,學(xué)校財務(wù)工作一定會取得更出色、更輝煌的成績,一定會為學(xué)校的全面發(fā)展與建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十九
為了進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)行為,強(qiáng)化學(xué)校財務(wù)管理,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范預(yù)算執(zhí)行情況,深入貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產(chǎn)管理辦法》《中小學(xué)校財務(wù)制度》,促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,依據(jù)財政局《關(guān)于開展上半年部門預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查工作的通知》文件精神,現(xiàn)對我校財務(wù)預(yù)算執(zhí)行工作自查情況總結(jié)如下:
:x月x日
組長:xxxx
組員:xxx
1.根據(jù)綏財發(fā)xx文件。
2.我校收入預(yù)算管理編報口徑完整科學(xué)。
3.我校日常公用經(jīng)費(fèi)使用合理,接待費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)能夠按照比例支出。
4.上半年我校無采購預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi),我校能夠按支出執(zhí)行。
6.我校預(yù)算批復(fù)及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度無滯后現(xiàn)象。
7.能夠嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金。
8.公務(wù)卡消費(fèi)能嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡消費(fèi)支出目錄執(zhí)行。 在今后的工作中,我們將會進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題,并認(rèn)真做好整改,進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)預(yù)算管理,完善財務(wù)工作。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇二十
(一)公共財政收支完成情況。
1-6月份全市公共財政總收入累計完成132656萬元,為年初預(yù)算240700萬元的55.11%,同比增加13142萬元,增長11%。其中:市本級收入完成89235萬元,為年初預(yù)算的55.43%,同比增加2422萬元,增長2.79%;上劃中央收入完成34201萬元,為年初預(yù)算的56.09%,同比增加8566萬元,增長33.42%;上劃省級收入累計完成9220萬元,為年初預(yù)算的49.20%,同比增加2154萬元,增長30.48%。收入分部門為:國稅局累計完成41134萬元,為年初預(yù)算的51.42%,同比增加10099萬元,增長32.54%;地稅局累計完成52074萬元,為年初預(yù)算的52.07%,同比增加7944萬元,增長18%;財政局累計完成39448萬元,為年初預(yù)算的64.99%,同比減少4901萬元,下降11.05%。
1-6月份,我市公共財政支出累計完成155121萬元,為年初預(yù)算的40.74%,同比增加46023萬元,增長42.19%。
(二)xx性基金收支完成情況。
1-6月份,我xx性基金收入累計完成737335萬元,占年初預(yù)算的792.24%,比上年同期增加736046萬元,增長315倍。其中:城市公共事業(yè)附加收入完成549萬元,國有土地使用權(quán)出讓收入完成736293萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成393萬元,其他xx性基金收入完成5萬元,xx性住房基金收入完成95萬元。
1-6月份,xx性基金支出累計完成703462萬元,占年初預(yù)算的817.96%,比上年同期增加672923萬元,增長22倍。
(三)社會保險基金收支完成情況。
1-6月份,我市社會保險基金收入累計完成34091萬元,占年初預(yù)算的37.33%,比上年同期增加3765萬元,增長12.42%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老完成5803萬元,占預(yù)算的25.34%,同比增加2978萬元,增長105.42%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保完成4672萬元,占預(yù)算的36.57%,同比增加522萬元,增長12.58%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合完成22332萬元,占預(yù)算的41.52%,同比減少285萬元,下降1.26%;失業(yè)保險完成1060萬元,占預(yù)算的86.18%,同比增加533萬元,增長101.14%;生育保險完成224萬元,占預(yù)算的`35.96%,同比增加17萬元,增長8.21%。
1-6月份,我市社會保險基金支出累計完成27686萬元,占年初預(yù)算的35.87%,比上年同期減少5694萬元,下降17.06%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老支出8758萬元,占預(yù)算的58.03%,同比增加3701萬元,增長73.19%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保支出5416萬元,占預(yù)算的51.28%,同比減少1544萬元,下降22.18%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合支出13220萬元,占預(yù)算的25.83%,同比減少8041萬元,下降37.82%;失業(yè)保險支出194萬元,占預(yù)算的90.23%,同比增加159萬元,增長454.29%;生育保險支出98萬元,占預(yù)算的72.59%,同比增加31萬元,增長46.27%。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況。
20xx年我市國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為163萬元,支出預(yù)算為140萬元,上半年尚未形成財政收支。
從上半年我市的財政收支完成情況來看,財政預(yù)算執(zhí)行情況主要有以下幾個方面的特點(diǎn):
(一)公共財政持續(xù)增收,收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。上半年我市公共財政總收入完成132656萬元。其中,稅收收入累計完成90607萬元,比上年增加16789萬元,增長22.74%,占財政總收入比重達(dá)68.30%,比上年提高了6.5個百分點(diǎn)。
(二)重點(diǎn)行業(yè)有所增長,煤炭行業(yè)增長乏力。從上半年稅收收入分行業(yè)來看,電力、熱力生產(chǎn)行業(yè),建筑業(yè),房地產(chǎn)業(yè)稅收增長較快。電力、熱力生產(chǎn)行業(yè)較上年同期增加7307萬元,增長73.46%。通過對“兩違”市場的清理整頓,建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)稅收分別較上年同期增加了5599萬元、5220萬元,增長72.39%、42.43%。受市場的影響,煤炭行業(yè)稅收雖然增加了1068萬元,增長9.32%,但煤炭規(guī)費(fèi)僅入庫了5500萬元,比上年同期減少了6500萬元,綜合比較下降了23.15%。
(三)財政資金調(diào)度緊張,收支矛盾進(jìn)一步加劇。由于歷年欠撥資金較多,今年上半年我市用于消化歷年欠賬的資金達(dá)6.66億元(其中上級資金4.07億元,本級資金2.59億元),上半年我市公共財政支出累計完成155121萬元,占年初預(yù)算的40.74%,較平均進(jìn)度滯后近10個百分點(diǎn)。如果剔除上級追加的轉(zhuǎn)移支付等因素,年初預(yù)算安排的支出只完成了119406萬元,僅占年初預(yù)算的31.36%,較平均進(jìn)度滯后18個百分點(diǎn)。由于資金的嚴(yán)重不足,上半年我市年初安排的本級支出,除工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、社會保障類支出外,僅支出了1.14億元,收支矛盾異常尖銳。
面對經(jīng)濟(jì)下行、結(jié)構(gòu)性減稅因素增多、增收空間縮小、剛性支出增長過快、收支矛盾異常突出的諸多不利局面,財政工作面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。下半年需要以更加勤奮的工作,更加有力的征管舉措,力爭圓滿完成全年的財政預(yù)算任務(wù)。
(一)努力培植財源,增強(qiáng)財政發(fā)展后勁。千方百計培育財源項(xiàng)目,增強(qiáng)財政的造血功能。一是積極利用財政政策,助推企業(yè)發(fā)展。設(shè)立工業(yè)發(fā)展基金,支持主體財源做大做強(qiáng),夯實(shí)財政增收基礎(chǔ)。通過財政直接投入、政策扶持、貸款貼息等手段,發(fā)揮財政資金的“引子”作用,做強(qiáng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),做優(yōu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),做活新興產(chǎn)業(yè),多渠道助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是認(rèn)真貫徹各項(xiàng)支持政策,加快外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極落實(shí)市委、xx發(fā)展外向型的決策部署,全方位招商引資,在政策允許的范圍內(nèi),通過各項(xiàng)有利的條件,引入外地資本,激活本地投資,培育一批高稅收、高附加值、成長空間巨大的企業(yè),不斷激活市域經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生動力。三是創(chuàng)新投資方式,支持工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。拓寬投資資金來源渠道,加快推進(jìn)全局性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性重大項(xiàng)目的建設(shè)。大力推廣ppp模式,引導(dǎo)社會資本參與大市循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),把園區(qū)項(xiàng)目打造成全省ppp項(xiàng)目的典范,為工業(yè)發(fā)展和引進(jìn)特大企業(yè)打造良好的平臺。
(二)強(qiáng)化財稅征管舉措,全面挖掘增收潛力。既要加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)的稅收征管,在繼續(xù)完善煤礦對礦直征,加強(qiáng)國土收入征管,狠抓打擊“兩違”工作的同時,又要重視個體零散稅收、農(nóng)村耕地占用稅、契稅的征收,做到抓大不放小,全面堵塞征管漏洞,促進(jìn)財政增收。一是強(qiáng)化稅源監(jiān)控。積極澄清稅源底子,加大信息共享力度,對所有納稅戶定稅情況予以公布。建立財政稅收信息管理體系,對重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)等的入庫信息實(shí)施動態(tài)管理,推行稅源公開機(jī)制,促進(jìn)企業(yè)誠信納稅、依法納稅。二是嚴(yán)格依法治稅。加大稽查和協(xié)稅護(hù)稅工作力度。對征管工作中出現(xiàn)的不作為、亂作為現(xiàn)象從嚴(yán)查處,規(guī)范征管秩序。對群眾反映強(qiáng)烈的問題提請市人大、市政協(xié)進(jìn)行專項(xiàng)視察。三是增強(qiáng)群眾財稅意識。鼓勵廣大市民向商家索要發(fā)票,堵塞稅收流失漏洞,營造良好的納稅環(huán)境。建立舉報獎勵機(jī)制。對經(jīng)營戶不開發(fā)票行為,實(shí)行有獎舉報。四是加強(qiáng)非稅收入征管。依托計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,全面推進(jìn)非稅收入票據(jù)電子化管理。建立非稅收入激勵考核機(jī)制。按照基本保障和激勵機(jī)制相結(jié)合的原則合理安排非稅收入征收經(jīng)費(fèi),促進(jìn)應(yīng)收盡收。
(三)優(yōu)化財政支出,集中財力保障重點(diǎn)。牢固樹立“過緊日子”的思想,進(jìn)一步壓減“三公”支出,降低一般行政開支,將有限的財力集中起來,保障民生等重點(diǎn)支出。一是優(yōu)先保障基本支出。確保干部職工工資及時發(fā)放,確保政權(quán)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保各項(xiàng)改革性干部職工待遇及時到位。加大對人數(shù)較少、公用運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)偏少的單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支持力度。二是提高社會保障水平。進(jìn)一步提高醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),支持全面實(shí)施縣級公立醫(yī)院改革,推行城鄉(xiāng)居民大病保險。加快推進(jìn)養(yǎng)老保險制度改革,建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險制度,改革養(yǎng)老保險基金征管機(jī)制,增強(qiáng)基金支撐能力。三是加大“三農(nóng)”投入力度。落實(shí)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備水平。完善村級公益事業(yè)一事一議財政獎補(bǔ)制度,繼續(xù)抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)工作,促進(jìn)城鄉(xiāng)共同繁榮。積極開展農(nóng)業(yè)保險工作,提高全市農(nóng)民抗自然風(fēng)險能力。
(四)深化改革,努力打造陽光財政。繼續(xù)深化各項(xiàng)改革,完善財政管理體制機(jī)制,促進(jìn)財政科學(xué)化精細(xì)化管理。一是推進(jìn)稅制改革。做好生活服務(wù)業(yè)、金融業(yè)及建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的“營改增”工作。全面調(diào)整城鎮(zhèn)土地使用稅地段登記稅額標(biāo)準(zhǔn),加快推進(jìn)資源稅從價計征等重大稅制改革,認(rèn)真分析稅制改革對我市的影響。二是推進(jìn)財政信息公開。加速推進(jìn)財政信息化建設(shè)進(jìn)程,完善財政信息公開發(fā)布平臺。加大財政預(yù)決算、部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開力度。三是推進(jìn)預(yù)算績效管理。擴(kuò)大預(yù)算績效管理項(xiàng)目范圍,提高預(yù)算績效管理工作質(zhì)量,強(qiáng)化績效結(jié)果評價應(yīng)用。四是推進(jìn)xx采購制度改革。既重程序,更重結(jié)果,嚴(yán)格執(zhí)行“先預(yù)算,后采購”。推進(jìn)xx購買服務(wù)工作,正確處理xx和市場、社會的關(guān)系,建設(shè)服務(wù)型xx。五是推進(jìn)財政投資評審工作。加強(qiáng)對財政投資性項(xiàng)目資金的監(jiān)管,做到事前、事中、事后全過程監(jiān)控,堅決杜絕隨意超工程預(yù)算、隨意變更工程設(shè)計現(xiàn)象發(fā)生,工程款項(xiàng)要嚴(yán)格按有關(guān)制度撥付,并將項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)開支積極向社會公開,提高項(xiàng)目管理的透明度。
主任,副主任,各位委員,今年的財政預(yù)算執(zhí)行仍然是困難重重,完成全年財政工作目標(biāo)形勢仍然十分嚴(yán)峻。但我們堅信,有市委的正確領(lǐng)導(dǎo),有市人大的支持與監(jiān)督,有全市人民的共同努力,今年的財政預(yù)算工作也將會渡過難關(guān),如期實(shí)現(xiàn)年初的既定目標(biāo),為全市經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展做出更多的貢獻(xiàn)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇一
各位代表:
受區(qū)人民政府委托,現(xiàn)向大會報告我區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案,請予審議,并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2020年是全面建成小康社會、實(shí)施“十三五”規(guī)劃的收官之年。面對新冠肺炎疫情的嚴(yán)峻考驗(yàn)和復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境,在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,區(qū)財政部門堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,深入學(xué)習(xí)***總書記出席深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年慶祝大會和視察廣東、深圳重要講話和重要指示精神,統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,著力發(fā)揮積極財政政策作用,落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策和惠企撐企政策,加快地方政府債券發(fā)行和使用,全力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù),認(rèn)真落實(shí)區(qū)六屆五次人大會議有關(guān)決議,預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
2020年,全區(qū)財政綜合預(yù)算收入734.1億元(包括地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入76.9億元、抗疫特別國債收入19.1億元),完成預(yù)算的109.0%,順利完成全年收入目標(biāo)。其中:一般公共預(yù)算總收入505.5億元,政府性基金預(yù)算收入226.6億元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.1億元。財政綜合預(yù)算支出624.0億元,支出進(jìn)度95.6%。
1.一般公共預(yù)算收支情況。
2020年,全區(qū)一般公共預(yù)算收入274.8億元(含稅收分成收入268.2億元,非稅收入6.6億元),完成預(yù)算的101.4%;加上轉(zhuǎn)移性收入230.7億元(含上級補(bǔ)助收入96.0億元、調(diào)入資金128.6億元、財政結(jié)余清理收入2.1億元、上年結(jié)余2.7億元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.2億元)后,一般公共預(yù)算總收入505.5億元。
一般公共預(yù)算支出431.1億元,完成市考核任務(wù)的96.8%;加上轉(zhuǎn)移性支出74.3億元(含上解支出28.5億元、年終結(jié)轉(zhuǎn)4.0億元)后,一般公共預(yù)算總支出505.5億元。主要支出項(xiàng)目安排如下:
(1)教育支出103.8億元。保障公辦中小學(xué),投入19億元,落實(shí)生均撥款制度,切實(shí)保障中小學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn);新改擴(kuò)建公辦中小學(xué)6所,新增公辦義務(wù)教育學(xué)位9720個;新建特殊教育學(xué)校1所,新增特殊教育學(xué)位360個。保障學(xué)前教育,投入8億元,落實(shí)兒童成長補(bǔ)貼和保教人員從教津貼,保障公辦幼兒園日常運(yùn)行;投入12.5億元,通過“新建、收回、轉(zhuǎn)型”三種途徑,公辦幼兒園增至183家,公辦在園兒童占比由8.7%躍升至50.2%。大力支持民辦教育發(fā)展,投入專項(xiàng)資金14.8億元,近1萬名民辦教師獲得2019-2020學(xué)年寶安區(qū)民辦中小學(xué)教師從教津貼,16.2萬名學(xué)生享受全區(qū)享受學(xué)位補(bǔ)貼,實(shí)現(xiàn)公民辦學(xué)位總體供需平衡。
(2)衛(wèi)生健康支出41.9億元。全力保障疫情防控工作,投入2.4億元,完成新冠肺炎疫情防控應(yīng)急處置中心建設(shè),緊急采購和改造負(fù)壓救護(hù)車14輛、新改建負(fù)壓病房48間、隔離病房358間;加快8家區(qū)屬醫(yī)院發(fā)熱門診、隔離病房、負(fù)壓病房規(guī)范化改造;統(tǒng)籌全區(qū)18家核酸檢測機(jī)構(gòu),加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)核酸檢測能力建設(shè)。推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革,投入23億元,提高公立醫(yī)院基本醫(yī)療服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),加大財政向中醫(yī)藥傾斜力度,進(jìn)一步完善“以事定費(fèi)、購買服務(wù)、專項(xiàng)補(bǔ)助”的財政補(bǔ)助政策,促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)均衡發(fā)展。完善社區(qū)健康和公共衛(wèi)生服務(wù),投入8.3億元,新建社康中心14家,升級改造12家,新增全科醫(yī)生210名,在2個醫(yī)院開展雙向轉(zhuǎn)診信息化建設(shè)市級試點(diǎn),推進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉。加快醫(yī)院改擴(kuò)建,投入1.5億元,啟動純中醫(yī)治療醫(yī)院二期、沙井人民醫(yī)院二期等5家醫(yī)院建設(shè),新建航城、福海、新橋、燕羅4個街道社區(qū)醫(yī)院,新增床位1000張;安排開辦費(fèi)4453萬元,保障區(qū)人民醫(yī)院計生院區(qū)、中醫(yī)院(集團(tuán))西院區(qū)和石巖人民醫(yī)院二期等正常運(yùn)行。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出81.4億元。推動城市環(huán)境質(zhì)量有效改善,投入經(jīng)費(fèi)15.09億元,持續(xù)開展市容市貌提升工作,保障清掃保潔、垃圾清運(yùn)、公園管養(yǎng)等城市維護(hù)工作。改善城市基礎(chǔ)設(shè)施,投入小型工程經(jīng)費(fèi)(含雙百工程)6.08億元,實(shí)施道路綠化提升100條、道路路口和重要路段景觀提升91個、花漾街區(qū)綠化帶提升7處;保障各街道“雙宜小村”建設(shè)工程經(jīng)費(fèi)6.79億元,投入3.4億元開展道路“白改黑”綜合整治,推動174個城中村綜合治理項(xiàng)目全面完工。推動重點(diǎn)項(xiàng)目落地落實(shí),投入5億元高標(biāo)準(zhǔn)建成濱海廊橋;投入3.7億元提升“一河四走廊”沿線城市建筑風(fēng)貌;投入垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)1.5億元、老虎坑垃圾焚燒填埋經(jīng)費(fèi)3.1億元,建成餐廚垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站3個,廚余垃圾干濕分離轉(zhuǎn)運(yùn)站1個,生活垃圾無害化日處理量1萬噸。
(4)農(nóng)林水支出12.8億元。筑牢水務(wù)安全生產(chǎn)防線,保障泵站、排水管網(wǎng)等水務(wù)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5.38億元,加大水務(wù)設(shè)施管養(yǎng)力度。鞏固提升水污染治理“寶安模式”,全面鞏固提升61條黑臭水體治理效果,加強(qiáng)茅洲河10條一級支流、13條入庫支流、21條入海河流整治提升,推進(jìn)31座水閘改造、8個排澇工程建設(shè)等工作。加強(qiáng)水資源保護(hù),安排部分片區(qū)水環(huán)境綜合整治工程1.7億元,投入水庫運(yùn)行管理經(jīng)費(fèi)3570萬元、水資源管理與保護(hù)經(jīng)費(fèi)1163萬元,有效改善片區(qū)河流水質(zhì),助力綠色高效發(fā)展。
(5)社會保障和就業(yè)支出39.6億元。穩(wěn)步發(fā)展社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù),新建10家長者飯?zhí)煤?0家社區(qū)老年人日間照料中心,啟動家庭適老化改造及智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺等養(yǎng)老改革試點(diǎn)項(xiàng)目;投入1600余萬元,開展社區(qū)養(yǎng)老設(shè)施評估和扶持工作,優(yōu)化社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)有效供給。提高社會救助服務(wù)水平,投入5000萬元用于我區(qū)困難群眾最低生活保障、臨時救助、醫(yī)療救治等工作,積極推進(jìn)未成年人救助保護(hù)試點(diǎn)建設(shè),為困境未成年人提供專業(yè)、安全、個性化的服務(wù)。助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)渡難關(guān),發(fā)放5824家“四上”企業(yè)復(fù)工防控補(bǔ)貼9860萬元、1203家企業(yè)湖北籍員工未返深復(fù)工補(bǔ)貼1590萬元,保障返崗車費(fèi)補(bǔ)貼和加班補(bǔ)貼186萬元,有效應(yīng)對疫情對企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶來的困難和問題。全力穩(wěn)就業(yè)保就業(yè),舉辦各類公益招聘活動252場次,成功促成就業(yè)1.5萬人,保持零就業(yè)家庭動態(tài)清零;攜手250家人力資源機(jī)構(gòu),協(xié)助我區(qū)企業(yè)招聘員工8萬多人,累計發(fā)放各類就業(yè)補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼、職介補(bǔ)貼5502萬元。扎實(shí)推進(jìn)退役軍人事務(wù)工作,安排退役軍人三級服務(wù)保障體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)2800萬元,嚴(yán)格落實(shí)安置政策,在2020年第十一屆雙擁模范城創(chuàng)建工作中,我區(qū)榮獲新一屆省“雙擁模范區(qū)”稱號,實(shí)現(xiàn)省雙擁模范區(qū)“五連冠”。
(6)文化旅游體育和傳媒支出7.4億元。公共文化服務(wù)穩(wěn)步提升,高水平舉辦40周年原創(chuàng)文化藝術(shù)精品巡禮、“四季之聲”系列音樂會、民俗文化節(jié)等品牌活動;寶安1990升級改造工程總體施工進(jìn)度完成70%,碧海文化藝術(shù)中心裝修工程建設(shè)加快推進(jìn)。文化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益優(yōu)化,累計資助文產(chǎn)項(xiàng)目105個,撥付文化產(chǎn)業(yè)資金2382萬元,推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源集聚,實(shí)現(xiàn)全區(qū)文化產(chǎn)業(yè)規(guī)模及產(chǎn)值穩(wěn)步增加。體育強(qiáng)區(qū)名片逐步顯現(xiàn),林丹羽毛球俱樂部、世界帆船巡回對抗賽總決賽、國際田聯(lián)鉆石聯(lián)賽深圳站、廣東省首屆街舞錦標(biāo)賽先后落戶寶安,深圳寶安國際馬拉松連續(xù)第三年獲評中國田徑“金牌賽事”;投入1200萬元用于我區(qū)青少年足球、籃球梯隊(duì)建設(shè),為我區(qū)青少年人才發(fā)掘及培養(yǎng)提供良好環(huán)境。
(7)安全應(yīng)急支出38.9億元。推動城市安全水平不斷提升,投入警務(wù)基層治理經(jīng)費(fèi)8.71億元,加大治安隊(duì)伍的經(jīng)費(fèi)保障力度;完成智慧用電安全物聯(lián)系統(tǒng)使用端開發(fā)及初驗(yàn)工作,推動1100家企業(yè)三級標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)和1508個工業(yè)園區(qū)完成“965”整治提升工程;推動1950家餐飲單位完成“互聯(lián)網(wǎng)+明廚亮灶”建設(shè),在線率達(dá)95%以上。完善社會治安體系管理,保障治安立體防控工作經(jīng)費(fèi)1.67億元,投入近1億元推進(jìn)電子防控工程建設(shè),178個“雙宜小村”建成2萬套視頻門禁,系統(tǒng)平均在線率達(dá)99%以上,新開工165個“雙宜小村”視頻門禁2.1萬套;10個街道均已安裝三防信息接收應(yīng)急保障系統(tǒng)。保障消防安全形勢平穩(wěn),投入安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.55億元、火災(zāi)高風(fēng)險整治經(jīng)費(fèi)0.39億元,全面推進(jìn)“三小”場所消防整治,將“三小”場所火災(zāi)監(jiān)測納入了智慧管控系統(tǒng);更新改造老舊電梯155臺,新樂站等5座消防站有序推進(jìn)。
2.政府性基金收支情況。
政府性基金預(yù)算收入226.6億元(包括地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入75.7億元、抗疫特別國債收入19.1億元),完成預(yù)算的114.6%。其中:國土資金收入130.5億元(其中:當(dāng)年國土分成收入91.2億元,市投區(qū)建房屋征收項(xiàng)目專項(xiàng)補(bǔ)助39.3億元),地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入75.7億元,抗疫特別國債收入19.1億元,其他基金預(yù)算收入1.1億元。政府性基金預(yù)算支出192.6億元,完成市考核任務(wù)的93.0%,同比增長54.1%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入2.1億元,完成預(yù)算的112.4%。其中:企業(yè)上繳利潤1.3億元,股息、股利收入0.2億元,上年結(jié)余收入0.6億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.3億元。
4.2020年我區(qū)地方政府債務(wù)情況。
(1)地方政府債務(wù)限額和余額情況。截至2020年底,全區(qū)地方政府債務(wù)限額171億元(較上年新增76.9億元),其中一般債務(wù)限額15.3億元,專項(xiàng)債務(wù)限額155.7億元。
2020年,全區(qū)地方政府債務(wù)余額161.9億元,控制在債務(wù)限額以內(nèi),其中政府一般債務(wù)余額14.2億元,政府專項(xiàng)債務(wù)余額147.7億元。
(2)市轉(zhuǎn)貸地方政府債券和償還情況。2020年,全區(qū)收到市轉(zhuǎn)貸地方政府債券76.9億元,其中一般債券1.2億元、專項(xiàng)債券75.7億元。
2020年我區(qū)償還地方政府債券本金8億元;當(dāng)年支付地方政府債券利息(含手續(xù)費(fèi))4.1億元,其中一般債券利息0.5億元,專項(xiàng)債券利息3.6億元。
5.2020年抗疫特別國債情況。
截至2020年底,全區(qū)抗疫特別國債新增限額19.1億元,抗疫特別國債余額19.1億元。
(二)2020年度區(qū)政府民生實(shí)事項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況和使用績效。
2020年全區(qū)民生實(shí)事項(xiàng)目共9類42項(xiàng),其中優(yōu)質(zhì)教育3項(xiàng),醫(yī)療衛(wèi)生7項(xiàng),文體惠民3項(xiàng),慈善濟(jì)困5項(xiàng),就業(yè)保障6項(xiàng),住有宜居5項(xiàng),便民服務(wù)2項(xiàng),環(huán)境整治7項(xiàng),交通整治4項(xiàng)。在區(qū)委區(qū)政府強(qiáng)力統(tǒng)籌推進(jìn)下,各街道、各部門密切協(xié)作、狠抓落實(shí),42項(xiàng)民生實(shí)事項(xiàng)目已按要求完成41項(xiàng),部分完成1項(xiàng)。部分完成項(xiàng)為“碧海灣文化藝術(shù)中心投入使用,建設(shè)社區(qū)鄰里文化室30個;新建改造籃球場、排球場、小型足球場等全民健身體育小場地50個以上”。該項(xiàng)任務(wù)中,除碧海灣文化藝術(shù)中心建設(shè)調(diào)整目標(biāo)以外,其余工作均按要求完成。總體來講,2020年區(qū)政府民生實(shí)事繼續(xù)保持了較高的完成率,取得了顯著成效,人民群眾得到了實(shí)惠。
新改擴(kuò)建公辦中小學(xué)6所,新增公辦義務(wù)教育學(xué)位9720個,公辦幼兒園在園兒童占比由8.7%躍升至50.2%,促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育穩(wěn)步提升。完成街道社區(qū)醫(yī)院建設(shè)4座,新建社康中心14家、升級改造12家,新增床位1000張,推動醫(yī)療衛(wèi)生加快發(fā)展。新建改造全民健身體育小場地64個,鄰里文化室32個,開展各類群眾性文化活動7000余場,提升文體惠民水平。新建成10家社區(qū)老年人日間照料中心,投入5000萬元用于我區(qū)困難群眾最低生活保障、臨時救助、醫(yī)療救治等工作,慈善濟(jì)困更加精準(zhǔn)。開展公益線上線下招聘活動252場次,促成就業(yè)1.5萬人次,保持零就業(yè)人數(shù)動態(tài)歸零,就業(yè)保障更加有力。新開工和籌集人才住房、保障性住房15276套,供應(yīng)7244套,完成155臺住宅小區(qū)老舊電梯更新改造大修,居住條件更加宜居。新建5g基站9308個,新建wifi熱點(diǎn)600個,新增24小時自助服務(wù)區(qū)5個,生活服務(wù)更加便民。完成73家農(nóng)貿(mào)市場升級改造、174個城中村綜合治理,新建碧道項(xiàng)目36.9公里,生活環(huán)境持續(xù)提升?!?+5+16”道路改造項(xiàng)目全面完工,打通斷頭路7條,升級改造74座公交??空?,新增停車位2萬余個,交通服務(wù)日臻完善。
(三)落實(shí)區(qū)六屆五次人民代表大會預(yù)算決議要求的情況。
2020年1月17日,區(qū)第六屆人民代表大會第五次會議審查批準(zhǔn)寶安區(qū)2020年預(yù)算草案,同時提出五點(diǎn)意見建議:一是財政政策要提質(zhì)增效,保障財政收入穩(wěn)定增長;二是繼續(xù)堅持過“緊日子”思想,嚴(yán)格壓縮一般性支出;三是不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),保障重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求;四是分類推進(jìn)國有企業(yè)改革,促進(jìn)國有資產(chǎn)更好地保值增值;五是持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算績效管理,推動財政資金聚力增效。
在2020年預(yù)算執(zhí)行中,區(qū)財政部門按照以上要求,落實(shí)相關(guān)工作:一是積極貫徹落實(shí)國家、省、市的決策部署,確保疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作順利開展,全力推進(jìn)減稅降費(fèi)政策的落實(shí),充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)作用,全力推進(jìn)土地出讓工作,積極向上級爭取資金支持;二是牢固樹立過“緊日子”思想,按照壓減非剛性非急需項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)50%的要求,通過調(diào)整預(yù)算回收各街道、各部門經(jīng)費(fèi)35.5億元,大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu);三是集中財力保障重點(diǎn)領(lǐng)域,開展四次預(yù)算調(diào)整工作,加大力度保障教育、衛(wèi)生、疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)和政府投資計劃項(xiàng)目等中心工作的資金需求;四是以規(guī)劃引領(lǐng)國資國企綜合改革,積極推動寶安國有資本結(jié)構(gòu)布局調(diào)整工作,積極開展國有資產(chǎn)報告編報工作,不斷提高監(jiān)督實(shí)效,確保國有資產(chǎn)安全;五是基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系,開展支出標(biāo)準(zhǔn)化和績效指標(biāo)體系建設(shè)工作,全面強(qiáng)化我區(qū)預(yù)算評審與預(yù)算績效管理工作。(具體詳見參閱材料(五)《寶安區(qū)2021年財政綜合預(yù)算(草案)》)。
同時,區(qū)財政部門認(rèn)真辦理區(qū)人大代表建議和區(qū)政協(xié)委員提案共43件,全部在規(guī)定時限內(nèi)答復(fù)完畢。辦理過程中,主動加強(qiáng)與人大代表、政協(xié)委員的溝通,聽取代表委員對辦理工作的意見,并將其落實(shí)到財政業(yè)務(wù)工作中,有效推動財政改革發(fā)展,代表委員均表示滿意。
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《深圳市第五輪市區(qū)財政體制實(shí)施方案》,結(jié)合我區(qū)2021年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展形勢,編制寶安區(qū)2021年預(yù)算草案。
(一)2021年財稅形勢研判。
2021年是“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)的開局之年,也是全面建成小康社會后向第二個“百年目標(biāo)”進(jìn)軍的歷史交匯點(diǎn),我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn),產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加速,積極構(gòu)建國內(nèi)國際“雙循環(huán)”的新發(fā)展格局。但受新冠疫情常態(tài)化因素和國際政治環(huán)境影響,整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨巨大風(fēng)險挑戰(zhàn),國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大。從外部環(huán)境看,受新冠疫情全球演進(jìn)方向影響,新興經(jīng)濟(jì)體增速可能顯著低于預(yù)期,如中美經(jīng)貿(mào)沖突和中東、東亞地緣政治沖突產(chǎn)生不利變化,則全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將低于預(yù)期,外部經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險加大;從內(nèi)部環(huán)境看,受疫情因素影響,服務(wù)業(yè)中小企業(yè)和消費(fèi)增速尚未完全恢復(fù),內(nèi)外需低迷與產(chǎn)能高企導(dǎo)致制造業(yè)投資復(fù)蘇乏力,大規(guī)模減稅降費(fèi)政策持續(xù)實(shí)施,進(jìn)一步制約著我區(qū)財稅收入的增長,作為工業(yè)大區(qū)和制造大區(qū),我區(qū)經(jīng)濟(jì)面臨著嚴(yán)峻的下行壓力。此外,作為原特區(qū)外大區(qū),我區(qū)歷史欠賬多,在基本公共服務(wù)水平和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域還有不少短板,近幾年按照上級部署和政策要求承擔(dān)教育、衛(wèi)生、市場監(jiān)管等民生領(lǐng)域配套資金壓力巨大,財政收支平衡壓力進(jìn)一步加劇。
初步判斷,2021年我區(qū)經(jīng)濟(jì)將保持平穩(wěn)發(fā)展勢頭,預(yù)計2021年一般公共預(yù)算收入286.0億元,較2020年完成數(shù)274.8億元增長4.1%,財政綜合預(yù)算收入596.2億元(剔除重復(fù)計算政府性基金預(yù)算調(diào)出資金60.8億元和國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金3.5億元)。
(二)2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想。
以***新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神,深入貫徹***總書記出席深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年慶祝大會和視察廣東、深圳重要講話和重要指示精神,嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法等規(guī)定,深入推進(jìn)預(yù)算管理體制改革,全面實(shí)施預(yù)算績效管理,提高財政資金使用績效;牢固樹立過“緊日子”思想,厲行節(jié)約,壓減非急需、非剛性支出;強(qiáng)化風(fēng)險防控,堅持依法理財;堅持有保有壓、突出重點(diǎn),切實(shí)加大對重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目的支持力度;積極探索建立與國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化相適應(yīng)的現(xiàn)代財政制度,緊緊圍繞寶安在“雙區(qū)”建設(shè)中三項(xiàng)重大使命,充分發(fā)揮保障和調(diào)控作用;在疫情防控常態(tài)化的前提下,扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,全面落實(shí)“六保”任務(wù),增強(qiáng)底線思維,推動生產(chǎn)生活秩序全面恢復(fù),助力寶安經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定,加快建設(shè)“灣區(qū)核心、智創(chuàng)高地、共享家園”,全力推動寶安當(dāng)好粵港澳大灣區(qū)、深圳先行示范區(qū)建設(shè)先鋒樣板城區(qū)。
(三)2021年預(yù)算編制的主要特點(diǎn)。
1.加強(qiáng)研判,以收定支,全面強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性。編制收入預(yù)算正確認(rèn)識當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和疫情防控常態(tài)化趨勢,審慎確定收入預(yù)期目標(biāo)。編制支出預(yù)算堅持“以收定支”,有多少錢辦多少事,根據(jù)財政收入嚴(yán)控支出,杜絕超財力安排支出,并根據(jù)資金需求編實(shí)、編細(xì)、編準(zhǔn)項(xiàng)目支出預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性和準(zhǔn)確性,避免年中無預(yù)算、超預(yù)算支出,全面強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性。
2.厲行節(jié)約,過緊日子,嚴(yán)格壓減非急需非剛性支出。各街道、各部門要按照中央、省、市關(guān)于厲行節(jié)約、過“緊日子”、壓減非急需非剛性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的要求,大力壓減一般性項(xiàng)目支出,確保財政可持續(xù)。除保運(yùn)作項(xiàng)目原則上不增長外,2021年預(yù)算編制中非剛性、非急需項(xiàng)目支出一律按不低于60%的比例壓減,其他項(xiàng)目按照不低于20%的比例壓減,25個經(jīng)濟(jì)分類科目支出要做到科目總金額較上年負(fù)增長。
3.有保有壓,突出重點(diǎn),優(yōu)先保障區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)中心工作。2021年支出預(yù)算的編制嚴(yán)格按照輕重緩急的原則,優(yōu)先保障區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)中心工作,堅持集中財力辦大事,同時樹立過“緊日子”思想,嚴(yán)控一般性支出和新增支出事項(xiàng),削減冗余開支。2021年部門預(yù)算的審核建立健全預(yù)算安排與預(yù)算執(zhí)行相掛鉤的機(jī)制,組織各支出部門連續(xù)開展了三輪項(xiàng)目清理及壓減工作,在保運(yùn)作支出原則上不增長的基礎(chǔ)上,不斷自我加壓,壓減原則從“非急需非剛性項(xiàng)目支出總額壓減50%以上、其他支出原則上按照不低于10%的比例壓減”提高到“非急需非剛性項(xiàng)目支出總額壓減不低于60%、其他支出總額壓減不低于20%”,壓減各部門預(yù)算總額超過15億元,壓減出的經(jīng)費(fèi)重點(diǎn)用于保障教育、衛(wèi)生、產(chǎn)業(yè)穩(wěn)增長、街道疫情防控等民生領(lǐng)域和重點(diǎn)工作增支,真正做到有保有壓、突出重點(diǎn)。
4.強(qiáng)化績效,建設(shè)體系,全面實(shí)施預(yù)算績效管理。在當(dāng)前基本建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系的基礎(chǔ)上,繼續(xù)深化改革,推動預(yù)算績效管理擴(kuò)圍提質(zhì)。建設(shè)支出標(biāo)準(zhǔn)化和績效指標(biāo)體系,落實(shí)“有支出必有標(biāo)準(zhǔn)、有標(biāo)準(zhǔn)就要運(yùn)用”的理念,全面規(guī)范預(yù)算評審和績效管理工作,從源頭加強(qiáng)預(yù)算績效管理。提高績效監(jiān)控、績效評價結(jié)果的客觀性、科學(xué)性,強(qiáng)化績效結(jié)果應(yīng)用,將評估結(jié)果與預(yù)算安排充分掛鉤,提高財政資金的使用效益。
(四)2021年一般公共預(yù)算安排建議。
1.一般公共預(yù)算收入預(yù)計286.0億元,同比(較2020年完成數(shù))增加11.2億元,增長4.1%左右;加上轉(zhuǎn)移性收入205.3億元(含上級補(bǔ)助收入70.0億元,調(diào)入資金130.3億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.0億元,財政結(jié)余清理收入1.0億元)后,一般公共預(yù)算總收入預(yù)計491.3億元。
2.一般公共預(yù)算支出安排建議。2021年建議安排一般公共預(yù)算總支出491.3億元。主要支出項(xiàng)目建議安排如下(含區(qū)本級、街道、基建支出):
(1)教育支出114.3億元。加大義務(wù)教育投入力度,實(shí)施基礎(chǔ)教育學(xué)位攻堅計劃,推進(jìn)“16+11”學(xué)校新改擴(kuò)建,新增公辦義務(wù)教育學(xué)位3.53萬個,推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。安排學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)22.2億元,保障183個公辦幼兒園正常運(yùn)轉(zhuǎn)和穩(wěn)定發(fā)展,推動新改擴(kuò)建幼兒園16個,增加學(xué)位5100個。安排民辦教育發(fā)展專項(xiàng)資金15.3億元,打造2所優(yōu)質(zhì)民辦特色學(xué)校,加強(qiáng)民辦教師隊(duì)伍建設(shè),持續(xù)提升民辦學(xué)校教育質(zhì)量。
(2)衛(wèi)生健康支出41.9億元。安排公立醫(yī)院建設(shè)運(yùn)營經(jīng)費(fèi)19億元,加快推進(jìn)全國首家空海救援醫(yī)院、寶安區(qū)兒童醫(yī)院等9家公立醫(yī)院新改擴(kuò)建,新增床位500張。加強(qiáng)公立醫(yī)院目標(biāo)管理考核,將考核結(jié)果與公立醫(yī)院財政補(bǔ)助掛鉤。筑牢社區(qū)健康服務(wù)網(wǎng)絡(luò),安排2億元,新改擴(kuò)建松崗、羅田等10家社康機(jī)構(gòu),完善醫(yī)院-社康雙向轉(zhuǎn)診機(jī)制,推動健康社區(qū)覆蓋率達(dá)40%以上,促進(jìn)基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)均等化。投入9億元,完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系,推進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督體制機(jī)制改革,提升傳染病防控能力和慢性病綜合防治能力。
(3)城鄉(xiāng)社區(qū)支出63.4億元。安排城市維護(hù)經(jīng)費(fèi)23.1億元,持續(xù)開展市容市貌提升工作,推進(jìn)環(huán)衛(wèi)一體化ppp項(xiàng)目三期(松崗、燕羅和石巖)、四期(西鄉(xiāng)、航城)工作,改善城鄉(xiāng)社區(qū)宜居環(huán)境。保障小型工程經(jīng)費(fèi)(含雙百工程)經(jīng)費(fèi)4.67億元,推動街道公共設(shè)施建設(shè)、改造和維修工作有序開展。安排網(wǎng)格化管理工作經(jīng)費(fèi)5.23億元,持續(xù)強(qiáng)化社區(qū)網(wǎng)格化管理。加快推進(jìn)平巒山公園升級改造工程,規(guī)劃建設(shè)兒童公園等一批特色主題公園。保障垃圾分類工作經(jīng)費(fèi)2億元、老虎坑垃圾焚燒填埋經(jīng)費(fèi)3.2億元,優(yōu)化提升垃圾分類處理能力,力爭2021年底前全區(qū)廚余垃圾總處理達(dá)到2560噸/日。
(4)農(nóng)林水支出15.2億元。保障泵站、排水管網(wǎng)等水務(wù)設(shè)施項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5.74億元,深入推進(jìn)“排水管理進(jìn)小區(qū)”,推動正本清源排水小區(qū)累計認(rèn)定達(dá)標(biāo)3000個,建立全鏈條、全系統(tǒng)污水保障體系。推進(jìn)江碧生態(tài)產(chǎn)業(yè)園環(huán)保產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)示范園區(qū)、工業(yè)廢水集中處理廠建設(shè),提升工業(yè)廢水集中處理廠處理規(guī)模達(dá)1.5萬噸/日。加快推進(jìn)全區(qū)7座小型水庫除險加固,完成全區(qū)水庫安全運(yùn)行管理標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作。推動“污水零直排區(qū)”創(chuàng)建,推進(jìn)易澇點(diǎn)工程和雨污分流工程,加快實(shí)施沙井三期進(jìn)廠水干管、沙井污水處理基地錦程路聯(lián)調(diào)管等污水收納處理保障工程。
(5)社會保障和就業(yè)支出41.6億元。推進(jìn)街道敬老院轉(zhuǎn)型升級改革,加快區(qū)公辦養(yǎng)老院春暉苑建設(shè),新建10家社區(qū)老年人日間照料中心,加強(qiáng)“智慧健康養(yǎng)老示范基地”建設(shè)。推進(jìn)4間普惠性托育機(jī)構(gòu)建設(shè)。持續(xù)開展低保和殘疾人補(bǔ)貼等工作,進(jìn)一步深化微救助服務(wù)項(xiàng)目的服務(wù)內(nèi)涵和服務(wù)成效。保障技能人才培養(yǎng)工作深入推進(jìn),開展企業(yè)職工適崗培訓(xùn)22萬人次以上,“廣東技工”“南粵家政”“粵菜師傅”三項(xiàng)工程培訓(xùn)5000人次以上。
(6)文化旅游體育和傳媒支出6.0億元。擴(kuò)大“四季之聲”音樂會、國際手風(fēng)琴藝術(shù)周、灣區(qū)吉他文化節(jié)等精品文化及民俗特色品牌影響力,深入實(shí)施文化“百千萬”工程,加快十大歷史文化特色街區(qū)建設(shè),建成社會足球場等全民健身體育小場地40個,持續(xù)優(yōu)化公共文化服務(wù)。加快中國足協(xié)南方足球訓(xùn)練中心、灣區(qū)書城等12個重點(diǎn)文體項(xiàng)目建設(shè),舉辦世界帆船巡回對抗賽總決賽、國際田聯(lián)鉆石聯(lián)賽、寶安國際馬拉松賽、粵港澳龍舟邀請賽等品牌賽事,組織各類群眾性體育賽事7000場以上,推動文旅體融合發(fā)展。健全文化產(chǎn)業(yè)政策體系,投入3500萬元文化產(chǎn)業(yè)資金扶優(yōu)扶強(qiáng),支持專、精、特、新中小微文化企業(yè)發(fā)展支持培育一批具有發(fā)展?jié)摿Φ奈幕a(chǎn)業(yè)企業(yè)。
(7)安全應(yīng)急支出42.4億元。安排安全生產(chǎn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.3億元,火災(zāi)高風(fēng)險整治經(jīng)費(fèi)0.38億元,強(qiáng)力推進(jìn)“三小場所”安全整治,完成航城街道、石巖街道星城購物中心等火災(zāi)高風(fēng)險區(qū)域和隱患單位整治通過驗(yàn)收。保障全區(qū)城中村已建成的2萬套視頻門禁系統(tǒng)運(yùn)維。全面提升防洪排澇消防能力,建設(shè)20座社區(qū)小型消防站,完成2座排澇泵站建設(shè)和7個內(nèi)澇點(diǎn)整治。完成50臺住宅小區(qū)老舊電梯更新改造。扎實(shí)推進(jìn)“智慧海防”建設(shè),持續(xù)織密海防打私防控網(wǎng)絡(luò)。
(五)2021年政府性基金預(yù)算安排建議。
政府性基金預(yù)算收入預(yù)計164.8億元,同比(較2020年完成數(shù))減少61.8億元(主要是減少了地方政府專項(xiàng)債務(wù)75.7億元和抗疫特別國債19.1億元,增加了國土資金收入33.5億元,2021年債務(wù)收入待市下達(dá)額度后再行安排)。其中,國土資金收入164.0億元,其他政府性基金預(yù)算收入0.8億元。相應(yīng)安排政府性基金預(yù)算支出164.8億元,其中:基金安排的政府投資支出75.0億元,房屋征收項(xiàng)目支出7.0億元,其他基金支出22.0億元,調(diào)出基金60.8億元。
(六)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計4.5億元,同比(較2020年完成數(shù))增加2.4億元。其中:2021年經(jīng)營利潤上繳及其他國有資本預(yù)算收入3.7億元,上年結(jié)余0.8億元。相應(yīng)安排國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出4.5億元。
我區(qū)各項(xiàng)預(yù)算收支安排的詳細(xì)情況,已在提請本次會議審議的預(yù)算草案中具體反映。
按照《預(yù)算法》、《寶安區(qū)人大常委會全口徑預(yù)算決算審查監(jiān)督辦法》的有關(guān)規(guī)定,區(qū)人大財經(jīng)委員會和區(qū)人大常委會分別于2020年12月17日及2021年1月19日對《寶安區(qū)2021年財政綜合預(yù)算(草案)》進(jìn)行了審議,重點(diǎn)對預(yù)算安排是否符合經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的方針政策、收支是否可行、預(yù)算編制是否完整等問題進(jìn)行審查。
與會委員、代表及專家對我區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財政綜合預(yù)算編制工作作出充分肯定。會議認(rèn)為,2020年,區(qū)政府及有關(guān)部門認(rèn)真執(zhí)行區(qū)六屆人大五次會議批準(zhǔn)的預(yù)算,積極應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻的發(fā)展形勢以及新冠疫情帶來企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)推遲的影響,多措并舉,開源節(jié)流,抓好財政收入統(tǒng)籌,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),有力保障疫情防控和“六穩(wěn)”“六?!钡馁Y金需求,較好地完成了全年預(yù)算任務(wù)。2021年的預(yù)算草案編制能夠貫徹落實(shí)預(yù)算法等法律法規(guī)的要求和中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約、過“緊日子”、壓減非急需非剛性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的要求,堅持有保有壓,突出重點(diǎn),推動預(yù)算績效管理擴(kuò)圍提質(zhì),總體上符合我區(qū)的實(shí)際情況和發(fā)展要求。
同時,也提出了強(qiáng)化財政收入保障、增強(qiáng)過“緊日子”意識、加快支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、規(guī)范產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理等意見建議。會后區(qū)財政部門牽頭認(rèn)真研究、逐一檢查,及時回應(yīng)代表關(guān)切,并對照人大代表提出的意見建議,進(jìn)一步修改完善預(yù)算草案,接下來也將繼續(xù)積極籌謀多措并舉強(qiáng)化收入保障,厲行節(jié)約大力壓減非剛性非急需支出,加快支出標(biāo)準(zhǔn)化和績效指標(biāo)體系建設(shè),切實(shí)發(fā)揮財政資金使用效益,具體研究處理情況詳見《深圳市寶安區(qū)人民政府關(guān)于寶安區(qū)人大常委會關(guān)于2021年度計劃預(yù)算草案的初審意見研究處理情況的報告》。
(一)聚焦財政收入組織,為區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作提供堅強(qiáng)財力保障。一是堅持應(yīng)收盡收,加強(qiáng)與區(qū)稅務(wù)局、市規(guī)劃和自然資源局寶安管理局、城市更新和土地整備局等收入部門的對接,及時掌握稅收收入、土地出讓和更新計劃完成情況,盡早協(xié)調(diào)解決存在的問題,為我區(qū)以后年度各項(xiàng)收入爭取空間。二是用足用好債券資金,爭取2021年專項(xiàng)債額度,按時完成債券發(fā)行工作,指導(dǎo)和督促債務(wù)資金使用單位合法合規(guī)支出,避免債券資金沉淀。三是積極爭取上級財力傾斜,積極溝通協(xié)調(diào)市財政局,以市區(qū)第六輪財政體制調(diào)整為契機(jī),爭取盡可能多的財力傾斜,為我區(qū)各項(xiàng)重點(diǎn)工作保駕護(hù)航。
(二)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),有力保障民生重點(diǎn)領(lǐng)域。一是堅持民生投入優(yōu)先保障,加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理,合理安排支出需求,優(yōu)先做好“六穩(wěn)”“六保”支出保障,更多地向教育、醫(yī)療、社會保障等民生領(lǐng)域傾斜。二是堅持政府過“緊日子”,科學(xué)編制2022年預(yù)算,堅持基本民生支出只增不減,非急需非剛性支出壓減50%以上,各項(xiàng)支出精打細(xì)算。三是督促加快支出執(zhí)行進(jìn)度,嚴(yán)格落實(shí)三級約談制度,按月通報支出進(jìn)度,并根據(jù)資金支付進(jìn)度提前謀劃年中預(yù)算調(diào)整工作,切實(shí)發(fā)揮資金效益,推動區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作落地落實(shí)。
(三)深化績效管理改革,著力提高資金使用效益。一是強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),以2020年4大類項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)為突破口,繼續(xù)完善全項(xiàng)目管理的支出標(biāo)準(zhǔn)化和績效指標(biāo)體系,指導(dǎo)預(yù)算單位應(yīng)用到預(yù)算編制和審核工作中。二是推動績效管理擴(kuò)圍升級,探索建立政府投資基金、政府和社會資本合作項(xiàng)目(ppp項(xiàng)目)的績效評價制度,建立和完善項(xiàng)目支出預(yù)算評審制度,重點(diǎn)關(guān)注新增項(xiàng)目事前評價環(huán)節(jié),完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。三是強(qiáng)化績效評價結(jié)果應(yīng)用,選取重點(diǎn)項(xiàng)目開展績效再評價,評價結(jié)果與下年度預(yù)算安排掛鉤,做到“花錢必問效,無效必問責(zé)”。
(四)加強(qiáng)財政規(guī)范管理,確保財政工作提質(zhì)增效。一是建好用好“智慧財政”系統(tǒng),確保2021年3月完成各系統(tǒng)的上線,推動財政管理實(shí)現(xiàn)信息化、精細(xì)化。二是強(qiáng)化財政監(jiān)督檢查,圍繞預(yù)決算信息公開檢查、會計信息質(zhì)量、“小金庫”專項(xiàng)治理等重點(diǎn)項(xiàng)目,充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能,確保資金安全規(guī)范運(yùn)行。三是加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,牽頭向區(qū)人大常委會報告全區(qū)國有資產(chǎn)管理情況,研究建立健全國有資產(chǎn)使用情況監(jiān)督檢查制度。四是強(qiáng)化政府采購監(jiān)管,進(jìn)一步規(guī)范政府采購行為,組織推廣優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù),確保政府采購工作依法依規(guī)開展。
(五)堅持黨對財政工作的全面領(lǐng)導(dǎo),推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。一是堅定不移把黨的政治建設(shè)擺在首位,深入貫徹***新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,不折不扣貫徹落實(shí)黨中央決策部署。二是加強(qiáng)黨建工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),逐項(xiàng)抓好政治理論學(xué)習(xí)、黨員隊(duì)伍建設(shè),以黨建引領(lǐng)財政工作持續(xù)健康發(fā)展。三是強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任落實(shí),深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),緊盯財政權(quán)力運(yùn)行重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),扎緊扎牢制度籠子,打造忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)呢斦刹筷?duì)伍。
各位代表,做好2021年財政預(yù)算工作任務(wù)艱巨繁重、意義重大。我們將在區(qū)委區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,自覺接受區(qū)人大指導(dǎo)監(jiān)督,虛心聽取人民政協(xié)意見建議,扎實(shí)做好財政預(yù)算管理各項(xiàng)工作,更好發(fā)揮財政職能作用,只爭朝夕、真抓實(shí)干、凝心聚力、攻堅克難,為加快建設(shè)“灣區(qū)核心、智創(chuàng)高地、共享家園”貢獻(xiàn)財政更大力量。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇二
xxx管理局:
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求,并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[20xx]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實(shí)際情況,成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組,對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
通過自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無隨意調(diào)整預(yù)算的情況,各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項(xiàng)目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。
3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求,做到了專款專用。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中,無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之,通過自查,有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通,及時掌握其精神實(shí)質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決,通過自查,對我們今后的'工作能夠起到積極的促進(jìn)作用,把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局。
20xx年xx月xx日。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇三
公司在****年將努力保持整體盈利能力的平穩(wěn)增長,通過有效的風(fēng)險及成本控制,使成本居于合理水平,最終實(shí)現(xiàn)凈利潤增長快于規(guī)模增長,單位資產(chǎn)盈利能力穩(wěn)中有升。
一是****年公司營業(yè)收入計劃較****年增長約14%;。
四是風(fēng)險成本控制指標(biāo)方面,資本充足率達(dá)到不低于10.5%的水平,不良貸款率控制在1%以下,撥備覆蓋率保持在不低于200%的水平,案件風(fēng)險率控制在不超過萬分之一的水平。
根據(jù)公司****年財務(wù)預(yù)算報告,****年凈利潤增長大于13%,每股凈利潤大于2.47元。按目前的市價****年分紅額,****年市盈率小于3.59倍.凈資產(chǎn)每股不低于13.15元。當(dāng)銀行業(yè)未來業(yè)績被市場普遍看空的背景下,浦發(fā)銀行管理層提出****年的經(jīng)營目標(biāo)為:凈利潤增幅達(dá)到13%以上,資產(chǎn)利潤率較****年實(shí)際水平保持穩(wěn)定,資本利潤率力爭保持在20%左右,國有資本保值增值率預(yù)計不低于110%。實(shí)在難能可貴。這反映了浦發(fā)銀行管理層對公司未來的發(fā)展充滿信心。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇四
20xx年,全州財政工作在州縣黨委的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在州縣人大及其常委會的監(jiān)督支持下,認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省財政工作會議精神及州十四屆人大四次會議決議,狠抓收入征管,推進(jìn)財政改革,調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),持續(xù)加強(qiáng)保障與改善民生,全力促進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)、健康、和諧發(fā)展。
1.上半年,全州一般公共預(yù)算收入完成113285萬元,較上年同期增長17.0%,增收16436萬元,完成年初預(yù)算的34.7%,塌進(jìn)度15.3個百分點(diǎn)。增幅排名居全省第2位。
分縣市完成情況是:州本級49139萬元,增長34.9%,增收12715萬元;芒市20129萬元,下降2%,減收418萬元;梁河縣3324萬元,下降16.6%,減收660萬元;盈江縣13093萬元,增長14.8%,增收1688萬元;隴川縣7455萬元,增長31.9%,增收1802萬元;瑞麗市20145萬元,增長7.0%,增收1309萬元。
2.全州一般公共預(yù)算支出完成598022萬元,較上年同期增長27.5%,增支128840萬元,完成年初預(yù)算的48.5%,增幅排名居全省第4位。
分縣市完成情況是:州本級134718萬元,增長61.5%,增支51278萬元;芒市146778萬元,增長20.7%,增支25118萬元;梁河縣54928萬元,增長13.6%,增支6586萬元;盈江縣100366萬元,增長24.3%,增支19598萬元;隴川縣70571萬元,增長28.2%,增支15542萬元;瑞麗市90661萬元,增長13.4%,增支10718萬元。
3.全州政府性基金預(yù)算收入完成19108萬元,較上年同期增長233.3%,增收13375萬元,完成年初預(yù)算的51.4%;政府性基金預(yù)算支出完成12944萬元,較上年同期增長108.7%,增支6741萬元,完成年初預(yù)算的21.8%。
4.全州國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成0萬元;全州國有資本經(jīng)營預(yù)算支出完成0萬元。
11%,增支8478萬元,完成年初預(yù)算的31%。
(二)財政運(yùn)行的主要特點(diǎn)。
1.稅收收入迎來開門紅,實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。
上半年稅收收入完成72695萬元,較上年同期增長20.9%,增收12585萬元,占一般公共預(yù)算收入的64.2%。稅收收入迎來了開門紅,14個稅種中,有10個稅種均不同程度實(shí)現(xiàn)增長,稅收平穩(wěn)增長。主要增收稅種(1)營業(yè)稅,完成25610萬元,比上年同期增長17.9%,增收3380萬元;(2)煙葉稅,完成2640萬元,較上年同期增長294.0%,增收1970萬元;(3)城鎮(zhèn)土地使用稅,完成1483萬元,較上年同期增長82.2%,增收669萬元;(4)增值稅,完成19342萬元,較上年同期增長32.7%,增收4764萬元。減收稅種4個,包括個人所得稅減收150萬元,資源稅減收260萬元,房產(chǎn)稅減收292萬元和耕地占用稅減收758萬元。
2.非稅收入較快增長,增收拉動作用明顯。
上半年非稅收入完成40590萬元,較上年同期增長10.5%,增收3851萬元,占一般公共預(yù)算收入的35.8%。非稅收入征收項(xiàng)目有增有減,總體上仍呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢,主要增收因素一是捐贈收入,完成10397萬元;二是政府住房基金收入,完成5247萬元,此兩項(xiàng)上年同期沒有或僅有少量收入,為今年新的增長點(diǎn)。另外專項(xiàng)收入和罰沒收入與上年同期相比均實(shí)現(xiàn)不同程度的增長。下降的項(xiàng)目主要是行政事業(yè)性收費(fèi)和國有資源(資產(chǎn))有償使用收入,行政事業(yè)性收費(fèi)完成6551萬元,較上年同期下降62.7%,減收10999萬元,減收的主要原因是在國家清費(fèi)減負(fù)的政策背景下,行政事業(yè)性收費(fèi)收入呈下降態(tài)勢;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入完成3785萬元,較上年同期下降58.3%,減收5301萬,減收的主要原因是上年同期實(shí)現(xiàn)的部分國有資產(chǎn)處置收入屬一次性收入。非稅收入的持續(xù)增長對確保地方財力的平穩(wěn)增長發(fā)揮了有力支撐作用。
3.財政支出增速平穩(wěn),重點(diǎn)支出保障有力。
72.8%,較上年同期增支75324萬元。全州財政支出增勢較為平穩(wěn),穩(wěn)增長政策得到有效落實(shí),民生支出保障有力。
二、財政運(yùn)行存在的困難和問題。
(一)收入增長基礎(chǔ)不牢靠,持續(xù)增長支撐不足。
1-6月,我州財政收入呈現(xiàn)出積極向好變化的趨勢,但全州經(jīng)濟(jì)仍處于低位運(yùn)行,全州重點(diǎn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行尚未根本好轉(zhuǎn),結(jié)構(gòu)性減稅和政策性減收因素仍需逐步消化,稅收持續(xù)增長支撐不足,預(yù)計后期增速將逐步回落。一是在經(jīng)濟(jì)未明顯回暖的情況下,州內(nèi)有色金屬采選業(yè)和硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)營十分困難,大部分企業(yè)處于停產(chǎn)或減產(chǎn)狀態(tài),稅收難以實(shí)現(xiàn)。二是20xx年全州地稅清理征收土地部門已批未供耕地占用稅18458萬元和各級政府一次性處置資產(chǎn)契稅15316萬元屬一次性收入,成為今年的減收因素,三是5月1日“營改增”擴(kuò)圍后,全州稅收將明顯下降,對我州來說,地方稅收主要依靠建設(shè)投資,營業(yè)稅所占比重過大,影響較為明顯。我州當(dāng)前仍處于打基礎(chǔ)、調(diào)結(jié)構(gòu)時期,投資仍然是拉動經(jīng)濟(jì)的主要手段,在財政收入結(jié)構(gòu)十分單一的情況下,短期內(nèi)難以彌補(bǔ)“營改增”帶來的收入缺口。同時非稅收入在上年高基數(shù)的基礎(chǔ)上難以維持高增長,財政收入在下半年將明顯下降,并且在今后一段時期內(nèi)將處于低速增長。
(二)剛性支出需求增長迅猛,財政收支矛盾進(jìn)一步凸顯。
在國家“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促雙創(chuàng)、惠民生、防風(fēng)險”的政策背景下,全州財政支出壓力持續(xù)加大,資金籌措極為艱難,預(yù)算平衡壓力異常尖銳。德宏州地處邊疆,經(jīng)濟(jì)發(fā)展滯后,經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱,長期靠投資拉動經(jīng)濟(jì),屬典型的“補(bǔ)助型”財政,20xx年全州財政自給率僅為25.7%,全州財政保工資發(fā)放、保機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)以及各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展與項(xiàng)目建設(shè)所需資金高度依賴中央、省財政轉(zhuǎn)移支付。
三、認(rèn)清形勢主動作為在困難中開創(chuàng)財政工作新局面。
(一)創(chuàng)新思路,狠抓收入征管不放松。
“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”是我州當(dāng)年各級財政首要的任務(wù),需要有穩(wěn)定、可持續(xù)的財力支撐。全州各級要按照州委決策部署,圍繞州第十四屆人大四次會議批準(zhǔn)的`目標(biāo),不調(diào)減、不放松,按收入預(yù)期目標(biāo)沖刺,對當(dāng)前收入組織過程中存在的困難和問題及時進(jìn)行分析研究,努力完善應(yīng)對措施,突出重點(diǎn)稅源監(jiān)控,嚴(yán)厲打擊偷漏稅行為,堅決防止收入“跑冒滴漏”。積極尋找增長點(diǎn),力爭將政策調(diào)整給收入帶來的不利影響降到最低。進(jìn)一步加大非稅收入收繳力度,充分發(fā)揮非稅收入對財政增收的積極作用,加快構(gòu)建權(quán)責(zé)統(tǒng)一、定位明確、科學(xué)合理的非稅收入管理新體制。
(二)全力以赴加快財源建設(shè),厚植財政發(fā)展新優(yōu)勢。
發(fā)展才是硬道理,要緩解當(dāng)年財政收支矛盾,提高財政保障能力,根本出路就是加快財源建設(shè),推動地方經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展。加快創(chuàng)新財政扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方式,改變傳統(tǒng)的直接補(bǔ)貼的方式,采用貼息、股權(quán)投資、設(shè)立投資引導(dǎo)基金、以獎代補(bǔ)等方式支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展,充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)作用和杠桿效應(yīng)。
(三)牢固樹立過緊日子的思想,精打細(xì)算、善用財力。
政府過“緊日子”,是為了讓百姓過“好日子”。牢固樹立過緊日子的思想,精打細(xì)算、善用財力,取之有度、用之有節(jié),確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位高效運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理,硬化預(yù)算約束。嚴(yán)禁超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,按規(guī)定的支出用途使用資金,不得隨意調(diào)整預(yù)算科目和支出用途,不得擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn)。在后期預(yù)算執(zhí)行中,原則上不出臺新的增支政策,一些必須出臺的政策,通過以后年度預(yù)算安排資金。
(四)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),千方百計保障重點(diǎn)支出。
要厘清財政作用邊界,回歸公共財政本質(zhì),避免大包大攬、支出責(zé)任無限擴(kuò)大。逐步取消財政對一般性競爭領(lǐng)域的直接扶持和行政干預(yù),支持發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用,充分調(diào)動市場活力。要切實(shí)增強(qiáng)“底線”思維,立足財力可能,強(qiáng)化財政“托底”保障功能,注重可持續(xù)發(fā)展,循序漸進(jìn),量財而行,更多的參與民生領(lǐng)域改革設(shè)計,花錢買機(jī)制、主動建機(jī)制,通過ppp、購買服務(wù)等方式引導(dǎo)社會力量參與公共產(chǎn)品供給。正確處理存量與增量的關(guān)系,在用好增量的同時,注重盤活存量,避免財政支出僵化、固化、部門化,提高資金統(tǒng)籌使用能力,集中有限資金保障州委確定的穩(wěn)增長,推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、扶貧攻堅等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié),加快資金撥付效率,強(qiáng)化支出進(jìn)度考核,促進(jìn)全州經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。
(五)著力推進(jìn)預(yù)算績效管理改革,建立覆蓋預(yù)算績效管理新機(jī)制。
按照“政府領(lǐng)導(dǎo)、財政牽頭、部門負(fù)責(zé)、社會參與”的原則,加快建立覆蓋所有財政性資金的預(yù)算績效管理新機(jī)制。一是全力健全預(yù)算績效管理制度體系。建立完善涵蓋績效目標(biāo)、績效評價、結(jié)果運(yùn)用全過程的績效制度體系。二是全力完善績效評價體系。逐步健全績效評價個性指標(biāo)庫。拓展預(yù)算績效評價范圍,開展好部門整體支出、項(xiàng)目支出、政策制度等績效評價,有序推進(jìn)分部門發(fā)布預(yù)算績效報告。三是全力強(qiáng)化績效結(jié)果運(yùn)用。建立預(yù)算績效管理考核機(jī)制,用制度來規(guī)范、強(qiáng)化對部門和縣市預(yù)算績效管理工作的年度考核。探索構(gòu)建預(yù)算績效管理激勵和問責(zé)機(jī)制,促進(jìn)績效管理結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。四是全力規(guī)范績效目標(biāo)管理??茖W(xué)制定績效目標(biāo),進(jìn)一步突出績效目標(biāo)在預(yù)算編制中的引領(lǐng)作用。
(六)著力推進(jìn)預(yù)算信息公開改革,全力打造陽光政府。
預(yù)算公開作為當(dāng)前全面深化財稅體制改革的重要任務(wù),要進(jìn)一步擴(kuò)大公開范圍、細(xì)化公開內(nèi)容、加快公開進(jìn)度、規(guī)范公開方式、完善公開機(jī)制,使預(yù)算公開貫穿預(yù)算改革和管理全過程,提高預(yù)算透明度,強(qiáng)化社會監(jiān)督,促進(jìn)依法理財,打造陽光政府。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇五
各位代表:
受市政府委托,現(xiàn)將北京市預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算草案的報告提請市第十四屆人大第四次會議審議,并請市政協(xié)各位委員提出意見。
年,全市財政工作在黨中央、國務(wù)院堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在中共北京市委直接領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大及其常委會監(jiān)督支持下,堅持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào),牢牢把握首都城市戰(zhàn)略定位,主動適應(yīng)新常態(tài)下的發(fā)展規(guī)律,注重在疏解功能中謀求發(fā)展,以抓好財源建設(shè)夯實(shí)收入基礎(chǔ),以優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)服務(wù)全市大局,以深化財稅改革激發(fā)發(fā)展活力,全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
全市一般公共預(yù)算收入4723.9億元,同口徑增長12.3%,完成調(diào)整預(yù)算的103.8%,超預(yù)算主要是“營改增”擴(kuò)圍改革暫未實(shí)施等因素;加中央返還及補(bǔ)助等收入1976.4億元,收入合計6700.3億元。一般公共預(yù)算支出5278.2億元,增長24.9%,完成調(diào)整預(yù)算的102.0%;加上解中央等支出1422.1億元,支出合計6700.3億元。
市級一般公共預(yù)算收入2642.4億元,同口徑增長13.4%,完成調(diào)整預(yù)算的106.6%。加中央返還及補(bǔ)助221.7億元、區(qū)上解319.4億元、地方專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)35.3億元、地方政府債券收入734.2億元、調(diào)入資金280.4億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金130.0億元,收入合計4363.4億元。
2015年市級一般公共預(yù)算超收財力242.9億元,主要包括:一般公共預(yù)算收入超收163.7億元,政府性基金結(jié)余劃轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算37.7億元,實(shí)際上解中央資金較預(yù)算減少22.8億元,區(qū)增加上解資金等18.7億元。市級超收財力全部轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金,截至2015年末預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為360.9億元。
市級一般公共預(yù)算支出2484.0億元,增長21.1%,完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加上解中央支出68.5億元、對區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付809.3億元、地方政府債券還本315.7億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出323.5億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金362.4億元,支出合計4363.4億元。
市級一般公共預(yù)算收支平衡。
需要說明的是,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),2015年北京市自發(fā)自還地方政府債券1178億元(其中:新增債券172億元,置換債券1006億元),已按要求分類列入預(yù)算,并經(jīng)法定程序報市人大常委會批準(zhǔn)調(diào)整了2015年市級預(yù)算,主要用于京津冀協(xié)同發(fā)展、城市道路建設(shè)、農(nóng)林水等方面。
2015年市級一般公共預(yù)算收支平衡圖。
市級一般公共預(yù)算支出合計4363.4億元。
1.一般公共預(yù)算支出2484.0億元。
2.上解中央支出68.5億元。
3.對區(qū)體制返還和一般性轉(zhuǎn)移支付809.3億元。
4.地方政府債券還本315.7億元。
5.地方債轉(zhuǎn)貸支出323.5億元。
6.安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金362.4億元。
市級一般公共預(yù)算收入合計4363.4億元。
1.一般公共預(yù)算收入2642.4億元。
2.中央返還及補(bǔ)助221.7億元。
3.區(qū)上解319.4億元。
4.地方專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)35.3億元。
5.地方政府債券收入734.2億元。
6.調(diào)入資金280.4億元。
全市政府性基金預(yù)算收入2028.4億元,完成調(diào)整預(yù)算的109.3%;加地方上年專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用等收入1395.8億元,收入合計3424.2億元。政府性基金預(yù)算支出2257.8億元,完成調(diào)整預(yù)算的111.9%;加地方專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出1166.4億元,支出合計3424.2億元。
市級政府性基金預(yù)算收入622.2億元,完成調(diào)整預(yù)算的128.9%,超收139.4億元(全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用),主要是國有土地使用權(quán)出讓收入超收等。加地方上年專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用477.4億元、區(qū)上繳農(nóng)田水利建設(shè)等資金20.8億元、專項(xiàng)債務(wù)收入443.8億元,收入合計1564.2億元。
市級政府性基金預(yù)算支出689.7億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加調(diào)出轉(zhuǎn)入一般公共預(yù)算資金268.6億元(包含按照中央政策要求將政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算、政府性基金結(jié)余超當(dāng)年收入30%部分補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金以及區(qū)上繳的農(nóng)田水利建設(shè)資金等),地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出443.8億元、地方專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用162.1億元,支出合計1564.2億元。
全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入61.3億元,完成調(diào)整預(yù)算的104.2%;加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.5億元,收入合計64.8億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出61.4億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.0%;加結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出3.4億元,支出合計64.8億元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入54.2億元,完成調(diào)整預(yù)算的104.2%,超收2.2億元(全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用),主要包括:利潤收入超收1.0億元、股利股息收入超收0.7億元、收回資金0.5億元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.7億元,收入合計54.9億元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出52.7億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.0%。加結(jié)轉(zhuǎn)下年使用2.2億元,支出合計54.9億元。
全市社會保險基金預(yù)算收入2653.9億元,完成調(diào)整預(yù)算的106.8%;加上年結(jié)余收入2762.6億元,收入合計5416.5億元。社會保險基金預(yù)算支出1896.3億元,完成調(diào)整預(yù)算的95.7%。年終結(jié)余3520.2億元。
市級社會保險基金預(yù)算收入2564.0億元,完成調(diào)整預(yù)算的107.2%,超收171.5億元,主要包括:基本養(yǎng)老保險基金超收108.1億元,失業(yè)保險基金超收8.5億元,基本醫(yī)療保險基金超收47.9億元,工傷保險基金超收3.5億元,生育保險基金超收2.9億元,城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金超收0.6億元。加上年結(jié)余收入2636.9億元,收入合計5200.9億元。
市級社會保險基金預(yù)算支出1821.4億元,完成調(diào)整預(yù)算的95.8%,主要是實(shí)際領(lǐng)取生育、工傷、基本醫(yī)療等保險待遇的人數(shù)略低于預(yù)期。年終結(jié)余3379.5億元。
2015年市級預(yù)算執(zhí)行的具體情況分別在《北京市2015年預(yù)算執(zhí)行情況和20預(yù)算(草案)》(以下簡稱《預(yù)算草案》)、《關(guān)于北京市2015年預(yù)算執(zhí)行、年預(yù)算安排及財政管理與改革情況的說明》(以下簡稱《預(yù)算說明》)中進(jìn)行了解釋。需要說明的是,上述數(shù)據(jù)是根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況初步匯總的,在地方財政決算編成后,還會有所變化。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇六
根據(jù)省水利廳《關(guān)于做好迎接中央政府公共投資預(yù)算執(zhí)行情況專項(xiàng)檢查的通知》文件精神,我市組織區(qū)縣對20xx年以來用于水利方面的中央政府公共投資預(yù)算資金進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:
20xx年中央政府公共投資33074萬元,其中新安江治理工程7000萬元,重點(diǎn)中小河流治理1400萬元,小型農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)15萬元,農(nóng)村飲水安全4769萬元,水土保持工程3379萬元,其他水利工程14306萬元,防汛抗旱2205萬元。
1、基建程序管理:為加強(qiáng)我市水利建設(shè)市場管理,進(jìn)一步規(guī)范水利工程建設(shè)程序,我市在實(shí)施水利基本建設(shè)項(xiàng)目工程時,從項(xiàng)目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、施工準(zhǔn)備(包括招標(biāo)設(shè)計)、建設(shè)實(shí)施、生產(chǎn)準(zhǔn)備、竣工驗(yàn)收等階段均嚴(yán)格按《水利工程建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》的建設(shè)程序要求執(zhí)行。
2、資金及財務(wù)管理:根據(jù)國家對水利基本建設(shè)工程項(xiàng)目和專項(xiàng)資金的管理要求,我市對水利專項(xiàng)資金進(jìn)行了嚴(yán)格的財務(wù)管理。首先做到了專戶儲存,??詈怂恪^(qū)縣水利工程項(xiàng)目資金大部分由區(qū)縣財政統(tǒng)一管理,在區(qū)縣國庫支付中心設(shè)立專戶,??顚S?實(shí)行報賬制,將有限的資金用在了工程項(xiàng)目建設(shè)上,確保了資金的使用效果;市直屬水利基本建設(shè)項(xiàng)目認(rèn)真貫徹執(zhí)行水利基本建設(shè)法律、法規(guī)及水利基本建設(shè)資金管理辦法等規(guī)章,建立、健全了基本建設(shè)資金內(nèi)部管理制度,依法合理安排資金,及時調(diào)度和撥付水利基本建設(shè)資金,嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計法》的規(guī)定,建立健全與基本建設(shè)資金管理任務(wù)相適應(yīng)的財務(wù)會計機(jī)構(gòu)。水利基本建設(shè)資金按規(guī)定實(shí)行專戶存儲,資金使用上厲行節(jié)約,努力降低工程成本,防止損失浪費(fèi),提高資金使用效益。
3、計劃管理:我市在實(shí)施項(xiàng)目時,嚴(yán)格按照省發(fā)改委下達(dá)的年度計劃執(zhí)行,無概算外項(xiàng)目和預(yù)備費(fèi)的使用情況,工程施工都是按照施工圖紙和設(shè)計書要求進(jìn)行,無重大設(shè)計變更。
4、招投標(biāo)管理。我市水利工程均實(shí)行了公開招投標(biāo)。
5、合同管理。招投標(biāo)確定施工單位后,在工程實(shí)施前,嚴(yán)格按照《合同法》的有關(guān)規(guī)定,及時與施工單位和相關(guān)責(zé)任單位簽訂了施工合同,并要求施工單位和責(zé)任單位按照合同的約定貫徹執(zhí)行。
7、價款結(jié)算管理:我局水利基本建設(shè)工程價款結(jié)算嚴(yán)格按照省廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財政部建設(shè)部〈建設(shè)工程價款結(jié)算暫行辦法〉的通知》執(zhí)行。項(xiàng)目法人必須以承包人提交的、經(jīng)監(jiān)理總工程師審核簽字蓋章的已完工程量報表、工程價款結(jié)算單,以及統(tǒng)一稅務(wù)發(fā)票等完整結(jié)算資料,經(jīng)經(jīng)辦人簽字、財務(wù)審核、法人簽字后方可支付承包人工程價款。無大額現(xiàn)金結(jié)算情況。
我市xxxx及20xx年中央公共預(yù)算內(nèi)投資工程基本實(shí)施完畢。
農(nóng)村飲水安全工程項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施,使農(nóng)村居民喝上干凈水、達(dá)標(biāo)水,保證了農(nóng)民的身心健康,而且使現(xiàn)有水資源得到合理的開發(fā)利用,滿足農(nóng)村居民生活用水的需求,保護(hù)現(xiàn)有水資源,保障農(nóng)村正常的生產(chǎn)、生活環(huán)境,保障社會和經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展,使生態(tài)環(huán)境步入良性循環(huán)。社會效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著,節(jié)省了勞動力,有利于農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村穩(wěn)定,帶動地方經(jīng)濟(jì)增長及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,對改善項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境也具有十分重要意義。
中小河流治理后增強(qiáng)了我市城區(qū)防洪治澇能力,減輕洪澇災(zāi)害損失,保障人民生命和財產(chǎn)安全,為城區(qū)社會經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展提供了良好的水利基礎(chǔ)設(shè)施條件,同時進(jìn)一步完善我市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),促進(jìn)城市品位提升。
除險加固工程的實(shí)施,既消除了主壩基礎(chǔ)及壩體滲漏等工程隱患,同時又完善了水庫觀測設(shè)施,保障工程的安全運(yùn)用,提高工程運(yùn)行的可靠性,安全性。一是增強(qiáng)了防洪調(diào)度運(yùn)行能力。確保水庫處在良好的運(yùn)行狀態(tài),使水庫能夠更好地?fù)?dān)負(fù)起防洪減災(zāi)任務(wù)。二是保證了汛期防洪搶險安全。修建上壩公路,滿足了水庫日常管理和防汛搶險應(yīng)急道路的需要,確保汛期防洪搶險安全。三是促進(jìn)了農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收,四是改善水庫周邊生態(tài)環(huán)境,提升了水利生態(tài)風(fēng)景品位。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇七
績效預(yù)算的特點(diǎn)就是按計劃決定預(yù)算,按預(yù)算計算成本,按成本分析效益,然后根據(jù)效益來衡量其業(yè)績??梢?,績效預(yù)算是一種是以成本-效益分析為基礎(chǔ)確定支出標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算組織形式,它對于監(jiān)督和控制預(yù)算支出、提高支出效益、防止浪費(fèi)有積極作用。
績效預(yù)算對西方各國的預(yù)算制度也產(chǎn)生較大的影響。一些國家紛紛仿效績效預(yù)算,試行以計劃為中心、以成本-效益比較為考核標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算制度,如英國的“功能成本”、“產(chǎn)出預(yù)算”和“計劃分析與檢查”、法國的“預(yù)算選擇合理化”、瑞典的“功能預(yù)算”等。但是,實(shí)行績效預(yù)算制度,對某些部門支出進(jìn)行成本效益評估時,難以用數(shù)字表明其預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益,導(dǎo)致所謂的“績效”無從考核。例如,國防支出的“績效”,教育的“真實(shí)績效”就很難進(jìn)行評估,致使該制度在各國并未普遍推廣和應(yīng)用。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇八
今年以來,面對國內(nèi)外復(fù)雜多變的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和繁重艱巨的財稅改革任務(wù),在市委、市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大的監(jiān)督支持下,全市財稅部門主動適應(yīng)和把握新常態(tài),認(rèn)真執(zhí)行市十六屆人大五次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算,以全面深化改革促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、結(jié)構(gòu)調(diào)整、民生改善。上半年,財政運(yùn)行總體平穩(wěn),較好地服務(wù)了全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。
1-6月累計,全市公共預(yù)算總收入24.93億元,完成年度預(yù)算(55.19億元)的45.2%,同比下降3.6%;一般公共預(yù)算收入18.36億元,完成年度預(yù)算(36.98億元)的49.6%,同比增長9.3%;上解中央收入6.57億元,完成年度預(yù)算(18.21億元)的36.1%,同比下降27.6%。
其中:1-6月累計,國稅部門稅收總收入7.23億元,完成年度預(yù)算計劃(21.5億元)的33.6%,同比下降21.4%;地稅部門稅收總收入10.64億元,完成年度預(yù)算計劃(24.89億元)的42.8%,同比增長1%;財政非稅收入7.06億元,完成年度預(yù)算計劃(8.8億元)的80.2%,同比增長15.1%。
1-6月累計,全市一般公共預(yù)算支出(含上級轉(zhuǎn)移支付支出)22.74億元,同比增長5.94%。其中本級財力安排的一般公共預(yù)算支出21.21億元,完成年度預(yù)算(35.36億元)的60.0%。
(二)全市20xx年1-6月份政府性基金收支情況。
1、政府性基金收入情況。
1-6月累計,全市政府性基金收入6.36億元,完成年度預(yù)算(30.9億元)的20.6%,同比增長30.31%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入5.69億元,完成年度預(yù)算(28.31億元)20.12%,同比增長28.41%。
2、政府性基金支出情況。
1-6月累計,全市政府性基金支出4.42億元,完成年度預(yù)算(30.9億元)的14.3%,同比下降67.27%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入相關(guān)支出3.55億元,完成年度預(yù)算(28.31億元)的12.5%,同比下降68.76%。受土地收入不足影響,政府性基金支出相應(yīng)下降。
上半年,市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入尚未入庫,支出相應(yīng)也未撥付。主要是國有企業(yè)上年度企業(yè)財務(wù)年報后還須中介審計,計收利潤需要一段時間,市級國有企業(yè)應(yīng)交國有資本收益入庫通常集中在下半年。
1-6月累計,市級社會保險基金收入3.69億元(不含機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險,下同),完成預(yù)算(4.78億元)77.2%。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入1.24億元,完成預(yù)算(1.69億元)的73.4%;城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金收入(含新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險基金,下同)2.81億元,完成預(yù)算(3.09億元)的90.9%。
市級社會保險基金支出2.15億元,完成預(yù)算(4.32億元)的49.8%。其中:城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出0.64億元,完成預(yù)算(1.28億元)的50.0%;城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支出1.51億元,完成預(yù)算(3.03億元)的49.8%。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入年初預(yù)算3.52億元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出年初預(yù)算2.35億元,由于技術(shù)性原因目前機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險還未上線實(shí)施,按照省市統(tǒng)一口徑暫不列入社保基金預(yù)算。
二、政府性債務(wù)收支情況。
按債務(wù)限額管理統(tǒng)計口徑,20xx年初政府性債務(wù)余額32.11億元(不含自來水回購貸款等表外債務(wù),下同),20xx年新增地方政府性債券3億元,20xx年歸還bt債務(wù)3.01億元,20xx年6月末政府性債務(wù)余額32.1億元(其中:土儲貸款8億元、地債及置換債券12.9億元、bt債務(wù)10.86億元)。
上半年,我們堅持以十八大精神為指引,認(rèn)真貫徹落實(shí)市委經(jīng)濟(jì)工作會議精神,想方設(shè)法,攻堅克難,全力保障財政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
(一)著力加強(qiáng)財源建設(shè),大力支持企業(yè)發(fā)展。20xx年上半年市委、市政府先后出臺了《關(guān)于印發(fā)〈加快長樂市電商與物流業(yè)發(fā)展的若干意見(試行)〉的通知》、《長樂市人民政府關(guān)于慣徹福建省福州市加快發(fā)展智能制造業(yè)九條措施的實(shí)施意見》、《長樂市人民政府關(guān)于貫徹福建省福州市扶持小微企業(yè)加快發(fā)展的實(shí)施意見》、《長樂市人民政府關(guān)于印發(fā)〈長樂市關(guān)于促進(jìn)20xx年外貿(mào)穩(wěn)增長若干措施〉的通知》、《長樂市人民政府關(guān)于印發(fā)〈化解房地產(chǎn)庫存促進(jìn)房地產(chǎn)市場穩(wěn)定健康發(fā)展的實(shí)施意見〉的通知》、《長樂市關(guān)于促進(jìn)vr產(chǎn)業(yè)發(fā)展的十條措施》等相關(guān)惠企政策,扶持相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,積極培植新增稅源。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),重點(diǎn)保障民生支出。上半年在經(jīng)濟(jì)下行壓力和財政收支矛盾較大的情況下,財政部門按照市委、市政府決策部署,貫徹落實(shí)積極的財政政策和中央、省關(guān)于盤活存量、用好增量的.要求,采取有效措施,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),加快各項(xiàng)重點(diǎn)支出的資金撥付,及時下達(dá)上級轉(zhuǎn)移支付資金,確保了重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要。上半年民生與民生相關(guān)的支出達(dá)18.11億元,占一般公共預(yù)算支出80%,同比增長22.9%;從主要支出項(xiàng)目情況看:教育支出5.03億元,增長8.59%;科學(xué)技術(shù)支出0.56億元,增長25.02%;文化體育與傳媒支出0.4億元,增長86.88%;社會保障和就業(yè)支出2.49億元,下降-11.99%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.85億元,增長31.02%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.41億元,增長754.83%。
(三)深入推進(jìn)財稅改革,鞏固財政科學(xué)管理水平。進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作,按照省委辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施意見的通知》精神,擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍,細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容,規(guī)范預(yù)決算公開方式。繼續(xù)完善預(yù)算管理體系,按照國務(wù)院要求,將水土保持補(bǔ)償費(fèi)、政府住房基金等政府性基金項(xiàng)目收入轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算,加大政府性基金預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。積極支持推進(jìn)專項(xiàng)改革,支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,加快推進(jìn)公立醫(yī)院改革,推動建立可持續(xù)的基本醫(yī)療保障制度。健全財政扶貧資金投入機(jī)制,按我市上年地方一般公共預(yù)算收入的2‰籌集資金,專項(xiàng)用于精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧,有效整合扶貧資金,加大扶持力度,加強(qiáng)規(guī)劃統(tǒng)籌。全面推進(jìn)營改增試點(diǎn),貫徹落實(shí)全面推開營改增試點(diǎn)改革的具體部署,5月1日起在建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)等行業(yè)實(shí)施營改增試點(diǎn)改革。
在總結(jié)成績的同時,我們也清醒看到了我市財政工作中存在著諸多的問題:
一是收入總量難以提升。對照福州市下達(dá)的“雙過半”目標(biāo)任務(wù),上半年全市公共預(yù)算總收入應(yīng)完成27.35億元,實(shí)際完成24.93億元,較目標(biāo)任務(wù)差2.42億元,下降3.6%,增幅居福州末位;上半年一般公共預(yù)算收入應(yīng)完成18.34億元,實(shí)際完成18.36億元,靠非稅收入拉動勉強(qiáng)完成目標(biāo)任務(wù),增幅達(dá)9.3%,在福州市增幅排名第8位;二是稅收收入持續(xù)低迷。上半年稅收總收入只實(shí)現(xiàn)17.87億元,僅完成全年目標(biāo)任務(wù)的38.5%,低于時間進(jìn)度近11.5個百分點(diǎn),下降9.4%。特別是國稅部門上半年稅收收入僅實(shí)現(xiàn)7.23億元,完成全年目標(biāo)任務(wù)的33.6%,低于時間進(jìn)度近16.4個百分點(diǎn),下降21.4%,成為我市公共預(yù)算總收入無法實(shí)現(xiàn)雙過半的主要原因;三是財政收入質(zhì)量下降,上半年,我市財政收入的增長主要依靠非稅收入的拉動,非稅收入占財政總收入的比重達(dá)28.7%位居福州首位,比福州市平均占比13.9%,高出14.8個百分點(diǎn),比我市上年同期占比23.6%也多出5.1個百分點(diǎn),財政收入結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化。
出現(xiàn)上述問題,其主要原因:一是受經(jīng)濟(jì)下行壓力影響,重點(diǎn)企業(yè)支撐作用減弱,部分重點(diǎn)企業(yè)主體稅收零入庫或近乎零入庫;二是固定資產(chǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣額居高不下,目前,除正常抵扣外,月末留抵額均還保持在10億元左右。三是房地產(chǎn)業(yè)仍處于去庫存化階段,我市出臺了實(shí)施購房補(bǔ)貼等刺激房產(chǎn)消費(fèi)的政策措施,促進(jìn)了住房消費(fèi),初見成效,但稅收效益無法立竿見影,需延后顯現(xiàn)。四是結(jié)構(gòu)性減稅政策,對我市財稅收入增長的影響逐步顯現(xiàn),特別是5月1日實(shí)施的全面“營改增”后,預(yù)計還將造成稅收收入減收,削弱我市財力。五是土地市場冷淡,商住土地出讓步伐偏慢。1—6月份,商住用地僅兩宗商住出讓成交價4.21億元,加上去年年末出讓的一宗地塊,近一年半時間我市商住地塊僅出讓3宗。由于商住地塊出讓數(shù)量及金額不足,上半年我市土地出讓收入僅能入庫5.83億元(含工業(yè)出讓),僅完成計劃任務(wù)30億元的19.4%。這樣,與土地出讓相關(guān)的教育資金收入和農(nóng)田水利建設(shè)資金收入兩項(xiàng)公共預(yù)算收入無法按預(yù)期或進(jìn)度計提,相應(yīng)影響了一般公共預(yù)算收入的進(jìn)度;同時,也造成從土地出讓收入中籌集的建設(shè)性資金面臨短缺境況。
一方面,收入增長明顯放緩,可用財力增長有限;另一方面,公共財政保障范圍不斷擴(kuò)大,各種剛性支出需求快速增加。面對需要和可能矛盾突出的狀況,下一階段,(1)我們將密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)財政運(yùn)行變化,加強(qiáng)監(jiān)測分析,對其中的苗頭性、趨勢性問題及時做好預(yù)研預(yù)判,積極采取有效措施,促進(jìn)收入平穩(wěn)增長。(2)繼續(xù)優(yōu)化土地收儲,加快土地出讓,盡快推出城區(qū)及首占營前新區(qū)商住優(yōu)質(zhì)地塊出讓,促進(jìn)土地基金及非稅收入入庫。(3)同時以改革促發(fā)展,繼續(xù)深化財稅體制改革,通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),壓縮一般性支出,盤活財政存量資金等措施,在保障全市重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出資金需要的同時,努力實(shí)現(xiàn)收支平衡。
主任、各位副主任、各位委員,適應(yīng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),有效應(yīng)對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢,做好各項(xiàng)財政工作,任務(wù)十分繁重。我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真落實(shí)本次會議的審議意見,誠懇接受本次會議的指導(dǎo)和監(jiān)督,主動作為,扎實(shí)工作,努力完成20xx年預(yù)算,促進(jìn)實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展預(yù)期目標(biāo)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇九
為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范我單位預(yù)算和資金管理,加強(qiáng)預(yù)算管理工作會議精神,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究決定,成立了自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組,由xxx局長擔(dān)任組長,對單位20xx年單位預(yù)算執(zhí)行及資金管理工作進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況說明如下:
1、單位內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行,其內(nèi)容符合現(xiàn)行國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)、制度。
2、嚴(yán)格執(zhí)行水利部、淮委制定的各項(xiàng)財經(jīng)管理規(guī)定、辦法。
預(yù)算編制按照規(guī)定做到了細(xì)化,內(nèi)容真實(shí)、完整。
1、預(yù)算收入方面。
單位的各項(xiàng)收入做到應(yīng)收盡收,所有收入均納入單位財務(wù)帳簿,無私設(shè)帳外帳及“小金庫”現(xiàn)象。單位各項(xiàng)收入無虛掛往來現(xiàn)象,并做到了及時入帳。
2、預(yù)算支出方面。
預(yù)算支出不存在無預(yù)算、超預(yù)算支出,不存在虛列支出和預(yù)算科目間相互擠占問題,所有財政資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù),不存在擠占、挪用、轉(zhuǎn)移財政資金行為。
基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)政策及規(guī)定,無擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn),單位津補(bǔ)貼、獎金和福利均按照國家或地方的規(guī)定發(fā)放,無濫發(fā)獎金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象,無違規(guī)為職工購買商業(yè)保險行為。
項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行,無自行改變項(xiàng)目內(nèi)容,擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。無自行調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算問題,所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。不存在利用財政或自由資金對外借、貸款或違反規(guī)定進(jìn)行擔(dān)保問題。
3、會計核算方面。
會計帳簿均按規(guī)定設(shè)置,不存在法律規(guī)定應(yīng)建帳而沒有建帳,或雖建帳但長期不記帳、不對帳,張目嚴(yán)重混亂現(xiàn)象。
會計制度運(yùn)用嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定,不存在未按規(guī)定確認(rèn)收入、收支不匹配、以收坐支、不規(guī)范使用往來科目的問題。各項(xiàng)支出的基礎(chǔ)資料、會計原始憑證真實(shí)、合法,無偽造、變造會計憑證、會計帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應(yīng)當(dāng)保存的會計憑證、會計帳簿、財務(wù)會計報告。
不存在以各種名義虛構(gòu)業(yè)務(wù)成本,虛假發(fā)漂、虛列支出;不存在利用單位套取資金,私存私放;無通過篡改會計帳目違規(guī)轉(zhuǎn)出資金,私存私放現(xiàn)象稅務(wù)處理合法合規(guī)。
會計決算的編制均按規(guī)定編制,無編制、提供虛假的`或隱瞞重要事實(shí)的決算。
1、增加的資產(chǎn)及時入帳,不存在將取得的國有資產(chǎn)不登記,擅自占有、使用的問題。
2、資產(chǎn)管理做到了責(zé)任落實(shí),核算符合規(guī)定,帳實(shí)相符。
3、單位資產(chǎn)無對外投資、出租、出借、擔(dān)?,F(xiàn)象。
4、無未經(jīng)審批擅自處置資產(chǎn),出現(xiàn)資產(chǎn)流失問題。
5、資產(chǎn)評估符合有關(guān)規(guī)定,無應(yīng)評估未評估的事項(xiàng)。
政府采購預(yù)算(計劃)編報全面、完整。采購模式規(guī)范,采購方式選擇合法。不存在無預(yù)算或超預(yù)算進(jìn)行采購。不存在擅自提高采購標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。
合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規(guī),簽訂內(nèi)容與批復(fù)的計劃和預(yù)算相符,合同的執(zhí)行嚴(yán)格規(guī)范。不存在利用合同做違法違規(guī)的現(xiàn)象。
1、用款計劃編報及時完整,無超預(yù)算申報用款計劃。
2、無大額提現(xiàn)等手段規(guī)避國庫集中支付。
3、無利用現(xiàn)金發(fā)放工資津貼現(xiàn)象。
4、無違規(guī)歸墊資金現(xiàn)象。
1、無違反收支兩條線規(guī)定,無未經(jīng)批準(zhǔn)自定項(xiàng)目或超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)現(xiàn)象。
2、銀行帳戶按規(guī)定管理,無違規(guī)開立銀行帳戶現(xiàn)象。
1、對歷次內(nèi)、外部審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行了整改落實(shí)。
2、對淮委財務(wù)檢查及專項(xiàng)檢查意見及時整改落實(shí)。
3、對照其他單位檢查中發(fā)現(xiàn)的問題以及國家審計署公告的問題進(jìn)行檢查,類似問題也做到了整改落實(shí)。
總之,此次自查,單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,對查出的問題及時進(jìn)行了整改,通過自查,對進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)單位財經(jīng)預(yù)算和資金管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十
xxx管理局:
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求,并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[20××]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20××年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實(shí)際情況,成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組,對20××年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
通過自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無隨意調(diào)整預(yù)算的情況,各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項(xiàng)目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。
3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求,做到了??顚S?。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中,無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之,通過自查,有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通,及時掌握其精神實(shí)質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決,通過自查,對我們今后的.工作能夠起到積極的促進(jìn)作用,把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十一
xxx管理局:
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求,并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[20xx]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實(shí)際情況,成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組,對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
通過自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無隨意調(diào)整預(yù)算的`情況,各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項(xiàng)目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。
3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求,做到了??顚S谩?BR> 4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中,無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之,通過自查,有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通,及時掌握其精神實(shí)質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決,通過自查,對我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用,把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局。
二oo六年十月十八日。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十二
轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年,回顧這上半年來的工作情況,還是收獲頗豐,作為單位出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成今年的工作,現(xiàn)總結(jié)如下:
本人嚴(yán)格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理,現(xiàn)金收付,憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯,能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤,認(rèn)真復(fù)核會計主管審核的原始憑證數(shù)量,金額計算與金額是否一致,逐筆登記現(xiàn)金日記帳,保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性,及時性。
日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密,根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬,提取現(xiàn)金備用,井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中,我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭,帳號,用途是否一致,認(rèn)真填寫銀行結(jié)算憑證,保證金額填寫準(zhǔn)確,認(rèn)真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡?,及時掌握銀行存款余額情況,逐筆序時認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,每月按帳號與銀行對帳,落實(shí)并督促未達(dá)帳項(xiàng)及時入帳。
從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時性工作。維護(hù)并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系,認(rèn)真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系,另外,對于本職工作,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。及時回收整理各項(xiàng)回單、收據(jù),及時將現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。在工作中堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算,對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
回顧這上半年來的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,每當(dāng)完成一項(xiàng)工作任務(wù),即使忙一點(diǎn),心里還是感到很欣慰很踏實(shí),在新的上半年里,我還需要在工作上更加積極主動,態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé);另外,我能有現(xiàn)在這點(diǎn)小小的進(jìn)步,這都得益于領(lǐng)導(dǎo),前輩的幫助與交流,我真正感受到了領(lǐng)導(dǎo)的'關(guān)懷和期望,同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
作為一名普普通通的員工,我的工作是再普通不過了,和我一樣能做好自己本職工作的同事還有很多,我們能在過去上半年圓滿地完成任務(wù),主要在于各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和大力支持,采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題,我只是和所有我們公司的其他員工一樣,盡自己的努力為公司,希望對公司能有所貢獻(xiàn)。
在新上半年中,我一定更加嚴(yán)格地要求自己,積級參加公司的各項(xiàng)活動和學(xué)習(xí),從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn),縮小在業(yè)務(wù)上的差距,讓自己今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序,讓自己以更踏實(shí)的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力,決不辜負(fù)大家對我的期望!同時我也衷心期待領(lǐng)導(dǎo)和前輩能夠多多在工作上指導(dǎo)我,在思想上幫助我,我會盡力為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大發(fā)揮自己應(yīng)有的作用。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十三
為了進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)行為,強(qiáng)化學(xué)校財務(wù)管理,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范預(yù)算執(zhí)行情況,深入貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產(chǎn)管理辦法》《中小學(xué)校財務(wù)制度》,促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,依據(jù)財政局《關(guān)于開展20xx年上半年部門預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查工作的通知》文件精神,現(xiàn)對我校財務(wù)預(yù)算執(zhí)行工作自查情況總結(jié)如下:
5月20日5月31日
1、根據(jù)綏財發(fā)【20xx】11號文件。
2、我校收入預(yù)算管理編報口徑完整科學(xué)。
3、我校日常公用經(jīng)費(fèi)使用合理,接待費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)能夠按照比例支出。
4、上半年我校無采購預(yù)算。
5、“三公”經(jīng)費(fèi),我校能夠按支出執(zhí)行。
6、我校預(yù)算批復(fù)及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度無滯后現(xiàn)象。
7、能夠嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金。
8、公務(wù)卡消費(fèi)能嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡消費(fèi)支出目錄執(zhí)行。
在今后的工作中,我們將會進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題,并認(rèn)真做好整改,進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)預(yù)算管理,完善財務(wù)工作。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十四
這個20xx年是我進(jìn)入工作崗位的第上半年,回顧這上半年的工作和生活,受益頗多。20xx年在我看來也是充滿變化的上半年,我在x月份離開了原來的單位來到了xx公司。將這上半年的工作情況做如下總結(jié):
新的工作,新的同事,對于我來說也是新的機(jī)遇。由于在原單位主要負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的施工管理和協(xié)調(diào)工作,土建預(yù)算方面的工作接觸的不是很多,所以當(dāng)我來到xx公司的時候,對工土建預(yù)算專業(yè)的具體內(nèi)容還是有些陌生的。當(dāng)我拿到第一份圖紙準(zhǔn)備計算工程量的時候,我感覺還是比較困難的。幸運(yùn)的是公司的各位同事和老師給予了我巨大的幫助,無論我提出的問題是多么的簡單,他們都會耐心地、詳細(xì)地幫我解答。同時,領(lǐng)導(dǎo)在分配我工作的時候也是由簡單到復(fù)雜,由配合工作到獨(dú)立完成,讓我一步步地熟悉、慢慢地上手。在這里我要衷心地感謝公司的領(lǐng)導(dǎo)和各位同事。
接觸預(yù)算工作上半年的時間,讓我對預(yù)算工作有了新的`認(rèn)識。我覺得干好這份工作需要的是:耐心、細(xì)心、責(zé)任心。在這三者中,我比較欠缺的是細(xì)心。我接到的第一個工程是xx禮堂的預(yù)算,這個工程讓我對xx定額的計算規(guī)則和定額子目有了進(jìn)一步的熟悉。也讓我認(rèn)識到學(xué)習(xí)專業(yè)知識絕不能浮淺,一定要腳踏實(shí)地,一開始就把基礎(chǔ)打牢,每遇到一個問題一定要弄懂弄清楚,要做到舉一反三。比如在和對方造價員對預(yù)算的時候,自己計算的每個數(shù)據(jù)是怎么來的,工程量的計算規(guī)則是什么,這個地方我這樣考慮的依據(jù)是什么,這些問題都要弄清楚。只有這樣自己才能以理服人,據(jù)理力爭。
在參與xx修復(fù)工程預(yù)算審核的工作中,我深刻的認(rèn)識到不細(xì)心導(dǎo)致的后果是十分可怕的。雖然圖紙很少,結(jié)構(gòu)很簡單,但是由于自己一時馬虎沒看清圖紙中xx護(hù)坡的具體構(gòu)造,導(dǎo)致計算結(jié)果不準(zhǔn)。還有在xx的現(xiàn)場勘察中,由于自身缺乏經(jīng)驗(yàn),致使目測的工程量跟實(shí)際的工程量相差甚遠(yuǎn)。由此可見,越是簡單的問題,越不可掉以輕心。
在預(yù)算領(lǐng)域,我是一名新手。自己平時除了看看技術(shù)方面的書籍外還經(jīng)常熟悉定額。同時也從公司各位老師的身上學(xué)習(xí)先進(jìn)的工作經(jīng)驗(yàn)和工作方法從而不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。在參與xx技有限公司修復(fù)工程的預(yù)算編制工作時,我先是根據(jù)自己的理解把算好的工程量套了下定額,然后和x老師套的定額子目做對比。從中我認(rèn)識到自己在考慮工程做法及工序的時候不夠全面,在定額換算以及定額子目選擇的時候還不夠準(zhǔn)確,這些都需要我在以后的工作中去提高和完善。
預(yù)算軟件的操作方面,由于自己對電腦操作比較熟悉,所以上手比較快?,F(xiàn)在已經(jīng)能夠獨(dú)立運(yùn)用xx鋼筋抽樣,圖形算量以及套價軟件完成一個工程的預(yù)算編制。但是在效率和精確度方面還需要提高。
俗話說萬事開頭難。經(jīng)過上半年的學(xué)習(xí)和工作,我也算是走進(jìn)了造價工作的“大門”,以后的“修行”就要靠自己的努力了。農(nóng)歷新年將至,我要在這辭舊迎新的時候,把自身的不足和缺點(diǎn)通通拋棄,將自身的優(yōu)點(diǎn)保持和發(fā)揚(yáng)。逐漸掌握并熟練運(yùn)用各種預(yù)算軟件,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平,踏踏實(shí)實(shí)工作。在新的上半年中,在公司領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下,和各位同事一同攜手為xx公司的發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十五
20xx年,扎佐鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下和上級財政部門的關(guān)心支持下,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神,緊扣國發(fā)[20xx]2號文件,以中央、省、市財政工作會議精神為統(tǒng)領(lǐng),抓住小城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展的機(jī)遇,緊緊圍繞縣財政工作的總體思路和部署,結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動認(rèn)真查找問題并切實(shí)整改,全面履行職能,進(jìn)一步加強(qiáng)財政管理,強(qiáng)化財政監(jiān)督,規(guī)范財經(jīng)秩序,提高服務(wù)意識,通過全鎮(zhèn)上下的共同努力,較好地完成了各項(xiàng)財政工作目標(biāo)14年財政預(yù)算執(zhí)行情況:20xx年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入完任務(wù)。財政收支執(zhí)行情況良好,收入穩(wěn)步增長,非生產(chǎn)性支出得到有效控制,促進(jìn)了我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展。
一、完成成6026.87萬元,其中本級收入4430.85萬元,為目標(biāo)任務(wù)4404萬元的100.61%,上級補(bǔ)助收入1596.03萬元;一般公共預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)6026.87萬元,其中本級支出2728.91萬元,上解支出3321.68萬元。
(一)、各收入項(xiàng)目完成情況。
1、稅收收入完成3691.44萬元,其中國稅完成414.31萬元,地稅完成3277.13萬元。
2、財政塊收入完成739.40萬元,其中行政性收費(fèi)145.89萬元,罰沒收入143.96萬元,國有資產(chǎn)有償使用收入0.71萬元,其他收入448.83萬元。
(二)、20xx各支出項(xiàng)目執(zhí)行情況(本級支出2728.91萬元),20xx年為2769.88萬元,同比下降1.47%。
一般公共服務(wù)支出1733.99萬元,去年同期數(shù)為1535.28萬元,增長1.29%。
1、人大事務(wù)支出16萬元,去年同期數(shù)為22.84萬元,同比減少29%,主要是人員的減少。
2、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出906.52萬元,去年同期數(shù)為970.72萬元,同比減少6.61%。
3、黨委辦公廳(室)及機(jī)構(gòu)事務(wù)支出64.51萬元,去年同期數(shù)為62.55萬元,同比增長3.13%。
4、財政事務(wù)支出88.34萬元。去年同期數(shù)74.98萬元,同比增長17.82%。
5、群眾團(tuán)體事務(wù)支出6.95萬元,去年同期數(shù)為11萬元,同比減少36%,主要是人員的減少。
6、組織事務(wù)支出23.50萬元,去年同期數(shù)12.4萬元,同比增長89.51%,
7、民族事務(wù)支出3萬元,去年同期數(shù)為2萬元,同比增長50%,
8、其他一般公共服務(wù)支出625.17萬元(政府對企業(yè)扶持資金300萬元,消防征地款153萬元,大丫口煤礦治理資金100萬元,貴陽高管兩線補(bǔ)助72.17萬元)。
文化體育與傳媒支出55.41萬元,去年同期數(shù)為56.29萬元,同比減少1.56%。
社會保障和就業(yè)支出87.70萬元。去年同期數(shù)為29.41萬元,同比增長198.19%,增長原因主要是文件款的增長。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出326.90萬元,去年同期數(shù)為378.79萬元,同比減少13.69%。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出78.12萬元,去年同期數(shù)為117.64萬元。同比減少33.59%。
資源勘探(其他安全生產(chǎn)監(jiān)管)事務(wù)支出44.13萬元,去年同期數(shù)為42.87萬元,同比增長2.94%。
農(nóng)林水事務(wù)支出402.66萬元,去年同期數(shù)為425.85萬元,同比減少5.44%。(農(nóng)業(yè)—其他農(nóng)業(yè)支出205.22萬元;林業(yè)—其他林業(yè)支出28.21萬元,林業(yè)—林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)2萬元;水利—其他水利支出18.46萬元;扶貧—扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息1.50萬元;農(nóng)村綜合改革—對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出3.36萬元,農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助12萬元;其他農(nóng)林水支出131.91萬元。
(三)收支平衡情況:當(dāng)年收支結(jié)余-23.72萬元,滾存結(jié)余366.48萬元。
二、一年來的主要工作。
(一)積極培植后續(xù)財源,努力增加財政收入。
根據(jù)全縣財稅工作的整體安排,面對嚴(yán)峻的財政收入形勢,我鎮(zhèn)結(jié)合自身的區(qū)位、資源優(yōu)勢和特點(diǎn),緊緊圍繞工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化“三化”建設(shè),大力實(shí)施“工業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)”戰(zhàn)略,切實(shí)加大招商引資力度,著力培植后續(xù)財源,嚴(yán)格稅收征管,確保收入目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。
1、做好貴鋼、輪胎廠、福麟、金源等企業(yè)的協(xié)調(diào)服務(wù),努力為企業(yè)排憂解難,同時對其生產(chǎn)經(jīng)營情況追蹤問效,促其稅收均衡入庫。
2、與地稅分局密切配合,加強(qiáng)對契稅、耕地占用稅、房產(chǎn)稅和土地使用稅的排查清理征收;同時,加大清理欠稅和打擊偷、逃、漏稅力度,盡可能把實(shí)現(xiàn)的稅收清繳入庫存,防止稅收流失。
3、結(jié)合鎮(zhèn)情切實(shí)加大招商引資力度,積極培植后續(xù)財源,壯大財源體系,形成支柱產(chǎn)業(yè),努力增加財政收入。加快推進(jìn)貴鋼二期、輪胎廠二期、永盛和物流、西部物流等項(xiàng)目建設(shè),力爭盡快建成投產(chǎn)。
4、進(jìn)一步抓好轄區(qū)內(nèi)水泥、冶煉、建材、礦產(chǎn)品加工等行業(yè)的整合和技術(shù)改造,不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益,增加財政收入。
5、加強(qiáng)對非煤礦山、預(yù)制構(gòu)件、采石場等規(guī)模以下企業(yè)的監(jiān)管,挖掘潛力,壯大稅收體系。
(二)按上級要求,逐步完善農(nóng)民補(bǔ)貼建設(shè)網(wǎng)和“一折通”工作。
1、做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作,及時反饋信息,不斷更新規(guī)范涉農(nóng)補(bǔ)貼“一折通”,及時辦理農(nóng)戶“一折通”由于遺失、死亡等情況的補(bǔ)辦和更改工作。
2、嚴(yán)格涉農(nóng)補(bǔ)貼的公示和發(fā)放工作,通過“一折通”發(fā)放退耕還林資金、綜合直補(bǔ)資金、種糧直補(bǔ)資金、小額扶貧貸款財政貼息資金、移民后期扶持資金等上百萬元。
(三)加強(qiáng)財政財務(wù)管理,搞好財政財務(wù)監(jiān)督。
1、根據(jù)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任的要求,以身作則,廉潔自律,認(rèn)真審核各部門的一般性支出,對支出單據(jù)的真實(shí)性、合理性、相關(guān)人員及領(lǐng)導(dǎo)的簽字等嚴(yán)格把關(guān),規(guī)范部門支出程序,充分發(fā)揮管理和監(jiān)督職能,嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出,提高財政資金的.使用效益。
2、嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市縣厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)預(yù)算支出,極力壓縮車輛購置及運(yùn)行費(fèi)用、公務(wù)接待、一般性費(fèi)用及用電、用油、用水等支出,盡力完成削減指標(biāo),維系機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、厲行縣專項(xiàng)資金管理辦法和補(bǔ)充規(guī)定,積極主動參與專項(xiàng)資金的監(jiān)管,加大對各類專項(xiàng)資金的事前、事中、事后的檢查和跟蹤問效。各項(xiàng)目在申請中期進(jìn)度款時,資金管理人員必須實(shí)地查看并在進(jìn)度表上簽字后領(lǐng)導(dǎo)方可同意借支,杜絕冒領(lǐng)、截留、挪用、擠占專項(xiàng)資金等行為發(fā)生。
4、加強(qiáng)“收支兩條線”管理和檢查力度;同時極力清理往來款項(xiàng)并杜絕新的借款發(fā)生。
5、按《票據(jù)管理法》的規(guī)定,嚴(yán)格票據(jù)的申報、領(lǐng)用和核銷,票據(jù)管理人員不定期對各單位的票據(jù)使用情況進(jìn)行抽查,對不按要求使用和不及時將收入繳存的部門立即收回所領(lǐng)票據(jù),待其整改規(guī)范后才予啟用。
6、遵照《修文縣政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定》,進(jìn)一步推進(jìn)和完善政府采購工作,對相關(guān)設(shè)備的購置報經(jīng)縣政府采購中心審批后按要求進(jìn)行采購,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象,提高財政資金的使用效率;加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理,確保資產(chǎn)安全運(yùn)行。
7、20xx年,全鎮(zhèn)財政“一事一議”項(xiàng)目3個,其中道路修建項(xiàng)目2個,整村推進(jìn)項(xiàng)目1個,目前已基本通過鎮(zhèn)級驗(yàn)收,初步?jīng)Q算財政共計投入資金118.45萬元,改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三、存在的問題和困難。
1、受稅收改革及市場價格波動等因素的影響,20xx年的財政收入沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo),收入質(zhì)量有待提高。
2、支出壓力不斷加大,財力緊張,既要確保政府機(jī)構(gòu)不斷增加的公用經(jīng)費(fèi),又要必保對公安派出所、綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、城市建設(shè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作等經(jīng)費(fèi)的投入,加之由于歷史原因形成的部分遺留問題,導(dǎo)致資金調(diào)度極為困難。
3、專項(xiàng)資金管理不夠深入到位。個別主管部門未嚴(yán)格執(zhí)行縣專項(xiàng)資金管理辦法及補(bǔ)充規(guī)定,片面影響了工作的整體推進(jìn)。
各位代表,近年以來,我鎮(zhèn)財政工作一年一個新臺階,保證了政府實(shí)行宏觀調(diào)控的資金需求及機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),在確保一方平安、示范小城鎮(zhèn)建設(shè)、改善鄉(xiāng)村道路及水利設(shè)施建設(shè)等方面工作取得了較好的成績,為全縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn)。從取得的成績中,我們也要看到財政工作存在的困難和問題,財力后勁明顯不足,支出壓力大,在確保基本運(yùn)轉(zhuǎn)的同時,對農(nóng)業(yè)、科技和文教衛(wèi)生事業(yè)的投入仍然有限,財政資金調(diào)度存在較大困難,制約了鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十六
xxx管理局:
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求,并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[20xx]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實(shí)際情況,成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組,對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
1、通過自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無隨意調(diào)整預(yù)算的情況,各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項(xiàng)目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。
3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求,做到了??顚S?。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的'正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中,無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之,通過自查,有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通,及時掌握其精神實(shí)質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決,通過自查,對我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用,把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十七
xxx管理局:
為了更好地貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)文件的精神和要求,并通過認(rèn)真學(xué)習(xí)(審函[20xx]140號)《審計署關(guān)于中央部門對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況開展自查的通知》要求,并結(jié)合單位的實(shí)際情況,成立了由xxx局長為組長和財務(wù)人員組成的自查小組,對20xx年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:
1、預(yù)算編制執(zhí)行情況
通過自查,我局在預(yù)算編制和執(zhí)行上嚴(yán)格執(zhí)行上級部門的要求,嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《水利部中央級預(yù)算管理辦法》以及財政部有關(guān)預(yù)算管理的規(guī)定,預(yù)算編制數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,無隨意調(diào)整預(yù)算的情況,各項(xiàng)收支均納入預(yù)算管理。
2、通過自查,我單位不存在弄虛作假、多報多領(lǐng)財政資金虛報項(xiàng)目,擅自提高支出標(biāo)準(zhǔn)等問題。
3、通過自查,我單位不存在擠占挪用專項(xiàng)用途的財政資金,和其他資金,嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金使用管理辦法的要求,做到了??顚S?。
4、不存在私設(shè)“帳外帳”、“小金庫”的現(xiàn)象。
5、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的規(guī)定,無違規(guī)收費(fèi)及截留、坐支非稅收入等現(xiàn)象。
6、在局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確帶領(lǐng)下,不存在決策失誤,管理不善,資產(chǎn)流失等問題。
7、在預(yù)算執(zhí)行中,無其他違反國家法律法規(guī)的問題。
總之,通過自查,有利于我們對上級文件的領(lǐng)會和貫通,及時掌握其精神實(shí)質(zhì),以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決,通過自查,對我們今后的工作能夠起到積極的促進(jìn)作用,把單位的財務(wù)管理工作做的更好。
xxx管理局
年 月 日
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十八
主任、副主任、各位委員:。
我受縣政府委托,向本次會議報告全縣今年1-6月份財政預(yù)算執(zhí)行情況,請審議。
今年上半年,全縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,認(rèn)真貫徹落實(shí)中省市財政工作會議精神,緊緊圍繞“打造寶雞副中心,建設(shè)幸福新隴州”目標(biāo),堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào),積極適應(yīng)新常態(tài),統(tǒng)籌財力保重點(diǎn),深化改革強(qiáng)管理,財政收入在艱難中完成,重點(diǎn)支出得到較好保障,預(yù)算執(zhí)行情況總體良好,有力地促進(jìn)了縣域經(jīng)濟(jì)社會和各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。
1-6月份,全縣財稅總收入完成23752萬元,較上年同期增長16%。其中:中央級財政收入完成5860萬元,較上年同期增長30%;省市級財政收入完成2444萬元,較上年同期增長33%;地方財政收入完成15448萬元,占年度預(yù)算的53%,較上年同期增長9%,增收1256萬元,實(shí)現(xiàn)了時間任務(wù)“雙過半”。
1-6月份,全縣共完成財政支出72810萬元,占年度預(yù)算的79%,較上年同期增長12%,增加支出7725萬元。其中:一般公共服務(wù)支出5145萬元,國防公共安全2709萬元,教育15285萬元,科技93萬元,文化體育與傳媒1403萬元,社會保障和就業(yè)10876萬元,醫(yī)療衛(wèi)生7330萬元,環(huán)境保護(hù)4197萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)3390萬元,農(nóng)林水事務(wù)15144萬元,交通運(yùn)輸622萬元,安全生產(chǎn)及中小企業(yè)事務(wù)334萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)事務(wù)1716萬元,國土資源氣象事務(wù)161萬元,住房保障支出4254萬元,糧油事務(wù)及其他151萬元。
按支出級次劃分,縣本級財政支出完成69272萬元,占年度預(yù)算的78%;鎮(zhèn)級財政支出完成3538萬元,占年度預(yù)算的91%。
截止6月底,全縣政府性基金支出完成3212萬元,全部為上級??畎才诺闹С觥F渲?社會保障和就業(yè)支出6萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2466萬元,資源勘探電力信息等事務(wù)支出25萬元,其他支出中彩票公益金安排的支出715萬元。
1-6月份,社會保險基金預(yù)算收入完成12254萬元,其中:基本醫(yī)療保險基金收入14萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收入8697萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入3543萬元。
1-6月份,社會保險基金預(yù)算支出完成8315萬元,其中:基本醫(yī)療保險基金支出42萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出5983萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2290萬元。
1-6月份,社會保險基金收支結(jié)余3939萬元,其中:基本醫(yī)療保險基金收支結(jié)余-28萬元,新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收支結(jié)余2714萬元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收支結(jié)余1253萬元。
(一)多措并舉抓征管,財政收入預(yù)算順利完成。今年以來,我縣的財政收入與全國其它地區(qū)一樣面臨低速增長的新常態(tài),以前年度一次性收入形成的基數(shù)過大帶來的問題繼續(xù)凸現(xiàn),再加上后續(xù)財源增長緩慢,組織收入愈加艱難。面對不利形勢,我們迎難而上,多措并舉抓征管,保證了上半年收入任務(wù)的完成。一是加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,及時發(fā)現(xiàn)和解決財稅征管中存在的突出問題。二是創(chuàng)新征管機(jī)制,大力推進(jìn)土地、建設(shè)工程、房地產(chǎn)稅費(fèi)一體化征管,擴(kuò)大國地稅聯(lián)合辦稅業(yè)務(wù)范圍,積極開展稅收協(xié)助工作,實(shí)現(xiàn)涉稅信息共享,挖掘增收潛力,堵塞收入漏洞。三是堅持依法征收。依托稅收征管系統(tǒng),加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)的動態(tài)監(jiān)控,切實(shí)做應(yīng)收盡收,足額入庫。積極開展以耕地占用稅、契稅“兩稅”為主的稅收專項(xiàng)檢查,清收欠繳各類稅費(fèi),杜絕偷稅漏稅行。四是強(qiáng)化非稅收入征管,特別是加大對土地收費(fèi)入庫的清繳。
(二)優(yōu)化支出惠民生,各項(xiàng)社會事業(yè)持續(xù)發(fā)展。一是加大資金籌措力度,優(yōu)先保障干部職工工資、離退休費(fèi)、津補(bǔ)貼(績效工資)正常發(fā)放。在財力緊缺的情況下,按時兌現(xiàn)了機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員和離退休人員增加的工資及離退休費(fèi),預(yù)扣了養(yǎng)老保險基金。二是安排資金2800萬元,用于學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)前保教費(fèi)、營養(yǎng)改善計劃、生均公用經(jīng)費(fèi)、寄宿生生活補(bǔ)助、學(xué)生交通費(fèi)補(bǔ)助、高中國家助學(xué)金、貧困救助等,國家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣創(chuàng)建順利通過驗(yàn)收。三是安排資金400萬元,用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治,安排104萬元購置防霧降霾車等環(huán)衛(wèi)設(shè)施,全市農(nóng)村衛(wèi)生綜合整治現(xiàn)場會在我縣順利召開。四是安排資金1352萬元,用于樂居宛和上水新城保障性住房建設(shè),交付使用保障性住房396套,新開工建設(shè)976套。五是農(nóng)村文化建設(shè)、“三館”免費(fèi)開放、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補(bǔ)貼、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等民生政策全面落實(shí),各類惠民補(bǔ)貼及時兌付到位。上半年共投入民生資金6.2億元,占到財政支出的85%,有力地促進(jìn)了教育、衛(wèi)生、文化等各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展。
(三)統(tǒng)籌財力保重點(diǎn),副中心城市建設(shè)快速推進(jìn)。一是安排資金2240余萬元,支持城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善,污水處理廠正常運(yùn)行,景觀水面和北河廊橋工程基本完工,提升了縣城品味。二是安排資金1049萬元,用于工業(yè)園區(qū)企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)等,園區(qū)聚集能力初步顯現(xiàn)。三是投資1.5億元的關(guān)山旅游快速干道建成通車,共安排資金1788萬元用于關(guān)山、龍門洞景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),安排資金368萬元用于綠色隴縣創(chuàng)建,寶雞休閑旅游年文化旅游節(jié)暨隴縣關(guān)山草原旅游周活動順利啟動,加快了生態(tài)旅游名縣建設(shè),旅游產(chǎn)業(yè)帶動效應(yīng)不斷提升。四是安排資金600萬元,用于344國道改擴(kuò)建拆遷和市縣黨政領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房建設(shè),項(xiàng)目實(shí)施有序推進(jìn)。
(四)加大投入強(qiáng)“三農(nóng)”,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善。一是安排資金5825萬元,支持實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和木拉石溝水庫、農(nóng)村小水電、水土保持等項(xiàng)目,改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。二是整合資金966萬元,用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)和設(shè)施蔬菜、高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)苜蓿、烤煙產(chǎn)業(yè)等項(xiàng)目實(shí)施,加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。三是安排資金1351萬元,支持實(shí)施農(nóng)村“一事一議”、農(nóng)村飲水安全等項(xiàng)目,進(jìn)一步改善了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施,促進(jìn)了新農(nóng)村建設(shè)。四是安排資金2200萬元,支持扶貧異地搬遷和“三無”戶移民工程,加快了扶貧開發(fā)步伐。
(五)強(qiáng)化管理建機(jī)制,理財水平不斷提升。一是嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定,規(guī)范支出行為,有效降低行政運(yùn)行成本。二是扎實(shí)開展專項(xiàng)資金清理工作,積極建立專項(xiàng)資金管理長效機(jī)制,共清理盤活財政存量資金8267萬元。三是嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目催辦制度,加快重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施,加快財政支出進(jìn)度,規(guī)范資金撥付程序,完善國庫集中支付制度。四是扎實(shí)推進(jìn)“營改增”試點(diǎn),加快推進(jìn)預(yù)算管理改革,深化部門預(yù)算編制,規(guī)范編制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,全面推進(jìn)預(yù)算信息公開,增強(qiáng)預(yù)算透明度。五是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購政策,規(guī)范采購行為,采購節(jié)支率不斷提升。
在肯定成績的同時,我們也要看到當(dāng)前財政運(yùn)行和管理中還存在不少困難和問題:一是受經(jīng)濟(jì)下行壓力增大,經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響,財政收入增速將繼續(xù)保持在一個較低水平;二是收入質(zhì)量下滑,上半年收入中的一次性因素較多;三是財政支出剛性需求增長快,可用財力不足,收支矛盾加劇,預(yù)算平衡壓力更加突出;四是政府性債務(wù)負(fù)擔(dān)沉重,償債壓力較大,潛在風(fēng)險不容忽視。對此,我們將高度重視,在今后工作中認(rèn)真加以解決。
(一)調(diào)整結(jié)構(gòu)挖潛力,加強(qiáng)后續(xù)財源建設(shè)。立足縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級,充分發(fā)揮財政政策和資金的引導(dǎo)、帶動、示范、促進(jìn)作用,積極壯大培植財源,優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。支持土地流轉(zhuǎn)和飛鶴關(guān)山乳業(yè)十萬頭奶山羊基地建設(shè),大力發(fā)展“總部”經(jīng)濟(jì),緊盯重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,保證稅收及時入庫。
(二)創(chuàng)新機(jī)制抓征管,提高收入質(zhì)量。按照“做大總量,做優(yōu)質(zhì)量”的思路,積極適應(yīng)新常態(tài),準(zhǔn)確把握穩(wěn)增長總基調(diào),科學(xué)組織收入,壯大地方財力。加強(qiáng)部門協(xié)作,以稅收管理薄弱點(diǎn)、空白點(diǎn)為突破口,積極尋找新的稅收增長點(diǎn);加快推進(jìn)稅收保障體系建設(shè),擴(kuò)大涉稅信息共享范圍,提高收入征管精細(xì)化、專業(yè)化管理水平。
(三)保障重點(diǎn)優(yōu)化支出,著力改善民生。嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》,堅持開源節(jié)流、勤儉節(jié)約,清理壓縮一般性專項(xiàng),集中財力保證社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、住房保障、救災(zāi)補(bǔ)助等重點(diǎn)支出,全力打造民生財政。同時,大力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、精準(zhǔn)扶貧、文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展、縣城改造、城鄉(xiāng)一體化等重點(diǎn)工作,確保重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn),促進(jìn)縣委、縣政府重大決策順利實(shí)施。
(四)研究政策主動爭取,壯大可用財力“蛋糕”。搶抓國家推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè),加快農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,深化農(nóng)村綜合改革等政策機(jī)遇,加強(qiáng)政策、資金、項(xiàng)目的有效銜接,積極爭取中省市等多層次、多渠道的政策支持和資金扶持。同時,規(guī)范財政專項(xiàng)資金項(xiàng)目庫管理,積極研究分析上級專項(xiàng)資金補(bǔ)助政策,主動作為,提前謀劃,持續(xù)做好項(xiàng)目的策劃、包裝,力爭使更多的項(xiàng)目列入中省市計劃盤子,支持縣域經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。
(五)健全制度強(qiáng)化責(zé)任,嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險。將政府性債務(wù)納入預(yù)算管理,嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《陜西省級政府性債務(wù)管理辦法》,按照“借、用、還”相統(tǒng)一的原則,夯實(shí)各債務(wù)部門責(zé)任,加大存量債務(wù)消化力度。加大與省級財政部門溝通,為我縣爭取更多債券額度,切實(shí)防范和化解財政風(fēng)險。積極推廣政府與社會資本合作ppp模式,吸引社會資金參與公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),解決融資難題。
主任、副主任、各位委員,今后幾個月,財政工作面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存,改革的深入使各種困難和矛盾更加突出。我們將創(chuàng)新思路,迎難而上,以更加飽滿的熱情和更加有力的舉措,確保今年財政預(yù)算順利完成,為推動寶雞副中心城市建設(shè)加速崛起做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
x年,學(xué)校財務(wù)工作在校黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各級領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、業(yè)務(wù)部門密切協(xié)同和大力支持下,認(rèn)真貫徹黨委意圖,緊緊圍繞“一條主線、四項(xiàng)重點(diǎn)”的發(fā)展思路,積極深化改革,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,克服供需矛盾,突出保障重點(diǎn),圓滿完成了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障任務(wù)。首先,我代表學(xué)校黨委和學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)向各級領(lǐng)導(dǎo)和全體財務(wù)戰(zhàn)線的同志們表示衷心的感謝。
受校黨委的委托,現(xiàn)在,我就學(xué)校年度預(yù)算執(zhí)行情況向大家作以下通報。
年學(xué)校全年實(shí)現(xiàn)收入萬元,其中:生活費(fèi)萬元,標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)報經(jīng)費(fèi)萬元,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)萬元衛(wèi)生醫(yī)療收入萬元(一院億元、二院億元、三院億元),其他有償服務(wù)收入萬元。
年,三所附屬醫(yī)院實(shí)現(xiàn)衛(wèi)生醫(yī)療收入億元,與××年億元相比,增加收入萬元。
年預(yù)算安排為萬元,全年實(shí)際開支數(shù)為萬元,實(shí)際支出完成預(yù)算支出的。
年,各單位能認(rèn)真落實(shí)學(xué)校黨委關(guān)于“集中有限財力,辦好幾件大事”的指示精神,轉(zhuǎn)變理財觀念,樹立向管理要效益、要保障力的思想,嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理,切實(shí)管好、用活各項(xiàng)經(jīng)費(fèi),較好地保障了各項(xiàng)事業(yè)任務(wù)的圓滿完成。我感到,主要有以下三個方面的特點(diǎn):。
(二)加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理,年度預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)密有序。從年起,學(xué)校全面推行零基預(yù)算,預(yù)算編制形式、方法和內(nèi)容都作了很大的改革。新的預(yù)算方法,從細(xì)化經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目入手,把當(dāng)年的經(jīng)費(fèi)開支明確到具體項(xiàng)目,一年中要辦什么事,需要多少錢,由哪個部門辦,在預(yù)算上都列得清清楚楚,大大提高了預(yù)算的透明度和約束力,克服了預(yù)算與執(zhí)行相脫節(jié)的“兩張皮”現(xiàn)象。去年,學(xué)校年度預(yù)算執(zhí)行符合率達(dá)到了。
(三)嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)開支管理,行政消耗性開支得到有效控制。年,按照校首長的指示精神,各單位在大力壓減接待費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等行政消耗性支出上下了很大功夫,行政消耗性支出在上年基礎(chǔ)上壓減了%。一是對接待費(fèi)、會議費(fèi)實(shí)行指標(biāo)限額管理。各事業(yè)部門根據(jù)當(dāng)年事業(yè)任務(wù)提出接待費(fèi)申請指標(biāo),由財務(wù)部門匯總后報單位黨委審批,事業(yè)部門在批準(zhǔn)的限額內(nèi)完成好接待任務(wù),超支不補(bǔ)、節(jié)余轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用。二是對差旅費(fèi)實(shí)行包干管理,徹底打破以往吃“大鍋飯”的方式,超標(biāo)準(zhǔn)乘坐現(xiàn)象得到有效控制。年,校本部、各附屬醫(yī)院、成都軍醫(yī)學(xué)院接待費(fèi)、差旅費(fèi)全年開支比上一年減少余萬元。
(四)財務(wù)管理措施扎實(shí)有效,管理效益顯著提高。財務(wù)管理逐步實(shí)現(xiàn)由“粗放式”向“精細(xì)化”的轉(zhuǎn)變,財務(wù)管理監(jiān)督職能得到了充分發(fā)揮。各單位能切實(shí)樹立管理出效益、管理出保障力的理財思想,著力在“精細(xì)化”管理上研對策、抓落實(shí)。一是提高理財科技含量,積極利用計算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等高科技設(shè)備進(jìn)行財務(wù)管理,實(shí)現(xiàn)了理財手段的電算化,大大提高了工作效率和信息數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、時效性,為首長正確決策提供了科學(xué)依據(jù)。二是健全完善各項(xiàng)財務(wù)。
規(guī)章制度。
制定出臺了一批適應(yīng)新形勢、操作性強(qiáng)的經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定如《接待費(fèi)管理規(guī)定》、《經(jīng)費(fèi)使用審計權(quán)限暫行規(guī)定》等使理財活動有章可循有法可依進(jìn)一步規(guī)范了財經(jīng)秩序。
總的看,過去一年,各單位、部門按照上級的要求,牢固樹立預(yù)算的法規(guī)意識,科學(xué)合理地編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算,基本杜絕了無預(yù)算計劃、超范圍、超預(yù)算開支,在確保事業(yè)任務(wù)完成的情況下,基本達(dá)到了收支平衡、略有節(jié)余的目標(biāo)。這些成績的取得,與各單位、各部門主官,以身作則,嚴(yán)格把關(guān)、精打細(xì)算分不開的。
當(dāng)前存在的主要問題,主要表現(xiàn)在以下三個方面:。
一是基本建設(shè)執(zhí)行計劃隨意性大。有的單位基本建設(shè)執(zhí)行不嚴(yán)格,存在計劃外工程、借墊款工程和超標(biāo)準(zhǔn)、超面積建設(shè);工程立項(xiàng)考慮不周全,缺乏立項(xiàng)可行性研究。如在整體工程項(xiàng)目上,只計劃了主體工程,而忽視了配套工程;立項(xiàng)后人為因素的隨意性大,變更設(shè)計、增加項(xiàng)目、擴(kuò)大規(guī)模、提高標(biāo)準(zhǔn),造成較大的經(jīng)費(fèi)缺口。
二是行政消耗性開支控制還不夠嚴(yán)格。從去年的情況看,個別單位在接待費(fèi)開支上仍存在計劃不周、管理不善、執(zhí)行不嚴(yán)的問題,超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待現(xiàn)象還沒有得到根本遏制;在辦公費(fèi)等行政消耗性開支上仍存在控制不嚴(yán)、隨意開支、鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象,還缺乏統(tǒng)一采購的要求和制度;在差旅費(fèi)開支上仍存在原則性不強(qiáng)、執(zhí)行規(guī)定不嚴(yán)的問題,超標(biāo)準(zhǔn)乘坐等現(xiàn)象比較突出。
三是零星有償服務(wù)收支問題還有待加強(qiáng)。個別事業(yè)單位、部門、科室利用編配的儀器、設(shè)備、設(shè)施等有利條件,開展有償服務(wù)活動,還存在收費(fèi)混亂、管理無序等問題。具體表現(xiàn)在不嚴(yán)格按照“收支兩條線”的原則,開展有償服務(wù)活動,有坐收坐支、收不入帳、私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象。這些現(xiàn)象雖然只是少數(shù),但嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律、負(fù)面影響大,嚴(yán)重干擾了正常的財經(jīng)秩序。
一、大力壓減行政消耗性支出。××年,各單位、部門要在大力壓減行政消耗性支出上下功夫、做文章。一是要樹立過“緊日子”的思想,使大家清醒地認(rèn)識到學(xué)校當(dāng)前的困難,增加憂患意識,使控制行政消耗性開支轉(zhuǎn)化為每個人的自覺行動。二是借鑒會議費(fèi)、接待費(fèi)實(shí)行指標(biāo)限額管理辦法的經(jīng)驗(yàn),對辦公用品、車輛維修費(fèi)等行政消耗性支出,根據(jù)當(dāng)年的事業(yè)任務(wù),確立合理的限額指標(biāo)。三是嚴(yán)把審核報銷關(guān)。財務(wù)部門要按照有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格把好審核報銷關(guān),對票據(jù)上品名、數(shù)量、單價、經(jīng)辦人、驗(yàn)收人等要素不全的行政消耗性支出一律不予報銷。
二、進(jìn)一步規(guī)范基本建設(shè)秩序。一是完善基建工程審批制度,嚴(yán)格履行基本建設(shè)報批手續(xù),對超面積、超預(yù)算及計劃外工程,一律不予撥款、決算;二是對工程的招投標(biāo)、
合同。
簽訂、預(yù)決算、資金到位等環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位審核監(jiān)督,確保工程建設(shè)的各個環(huán)節(jié)合規(guī)、合法。
三、切實(shí)加強(qiáng)零星有償服務(wù)管理。著力解決個別部門、科室在開展零星有償服務(wù)中出現(xiàn)的認(rèn)識不高和管理不力等問題。一是認(rèn)真落實(shí)預(yù)算外經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定,嚴(yán)格按照“收支兩條線”的管理原則,組織有償服務(wù)收支活動。二是嚴(yán)格軍隊(duì)收費(fèi)票據(jù)的使用管理,加強(qiáng)對票據(jù)領(lǐng)取、使用、歸檔等各個環(huán)節(jié)的檢查監(jiān)督,從源頭上杜絕坐收坐支、收不入帳、私設(shè)“小金庫”等現(xiàn)象。
同志們,××年財務(wù)工作任務(wù)艱巨、任重道遠(yuǎn),我相信,在學(xué)校各級黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在各事業(yè)部門的大力支持下,在全體財務(wù)戰(zhàn)線同志的辛勤努力下,學(xué)校財務(wù)工作一定會取得更出色、更輝煌的成績,一定會為學(xué)校的全面發(fā)展與建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn)。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇十九
為了進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)行為,強(qiáng)化學(xué)校財務(wù)管理,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范預(yù)算執(zhí)行情況,深入貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》《會計法》《政府采購法》《國有資產(chǎn)管理辦法》《中小學(xué)校財務(wù)制度》,促進(jìn)教育事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,依據(jù)財政局《關(guān)于開展上半年部門預(yù)算執(zhí)行情況調(diào)查工作的通知》文件精神,現(xiàn)對我校財務(wù)預(yù)算執(zhí)行工作自查情況總結(jié)如下:
:x月x日
組長:xxxx
組員:xxx
1.根據(jù)綏財發(fā)xx文件。
2.我校收入預(yù)算管理編報口徑完整科學(xué)。
3.我校日常公用經(jīng)費(fèi)使用合理,接待費(fèi)、公務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)能夠按照比例支出。
4.上半年我校無采購預(yù)算。
5.“三公”經(jīng)費(fèi),我校能夠按支出執(zhí)行。
6.我校預(yù)算批復(fù)及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度無滯后現(xiàn)象。
7.能夠嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金。
8.公務(wù)卡消費(fèi)能嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡消費(fèi)支出目錄執(zhí)行。 在今后的工作中,我們將會進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財務(wù)管理中存在的問題,并認(rèn)真做好整改,進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)預(yù)算管理,完善財務(wù)工作。
預(yù)算執(zhí)行情況的報告篇二十
(一)公共財政收支完成情況。
1-6月份全市公共財政總收入累計完成132656萬元,為年初預(yù)算240700萬元的55.11%,同比增加13142萬元,增長11%。其中:市本級收入完成89235萬元,為年初預(yù)算的55.43%,同比增加2422萬元,增長2.79%;上劃中央收入完成34201萬元,為年初預(yù)算的56.09%,同比增加8566萬元,增長33.42%;上劃省級收入累計完成9220萬元,為年初預(yù)算的49.20%,同比增加2154萬元,增長30.48%。收入分部門為:國稅局累計完成41134萬元,為年初預(yù)算的51.42%,同比增加10099萬元,增長32.54%;地稅局累計完成52074萬元,為年初預(yù)算的52.07%,同比增加7944萬元,增長18%;財政局累計完成39448萬元,為年初預(yù)算的64.99%,同比減少4901萬元,下降11.05%。
1-6月份,我市公共財政支出累計完成155121萬元,為年初預(yù)算的40.74%,同比增加46023萬元,增長42.19%。
(二)xx性基金收支完成情況。
1-6月份,我xx性基金收入累計完成737335萬元,占年初預(yù)算的792.24%,比上年同期增加736046萬元,增長315倍。其中:城市公共事業(yè)附加收入完成549萬元,國有土地使用權(quán)出讓收入完成736293萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入完成393萬元,其他xx性基金收入完成5萬元,xx性住房基金收入完成95萬元。
1-6月份,xx性基金支出累計完成703462萬元,占年初預(yù)算的817.96%,比上年同期增加672923萬元,增長22倍。
(三)社會保險基金收支完成情況。
1-6月份,我市社會保險基金收入累計完成34091萬元,占年初預(yù)算的37.33%,比上年同期增加3765萬元,增長12.42%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老完成5803萬元,占預(yù)算的25.34%,同比增加2978萬元,增長105.42%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保完成4672萬元,占預(yù)算的36.57%,同比增加522萬元,增長12.58%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合完成22332萬元,占預(yù)算的41.52%,同比減少285萬元,下降1.26%;失業(yè)保險完成1060萬元,占預(yù)算的86.18%,同比增加533萬元,增長101.14%;生育保險完成224萬元,占預(yù)算的`35.96%,同比增加17萬元,增長8.21%。
1-6月份,我市社會保險基金支出累計完成27686萬元,占年初預(yù)算的35.87%,比上年同期減少5694萬元,下降17.06%。其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老支出8758萬元,占預(yù)算的58.03%,同比增加3701萬元,增長73.19%;城鎮(zhèn)職工醫(yī)保支出5416萬元,占預(yù)算的51.28%,同比減少1544萬元,下降22.18%;居民醫(yī)保和新農(nóng)合支出13220萬元,占預(yù)算的25.83%,同比減少8041萬元,下降37.82%;失業(yè)保險支出194萬元,占預(yù)算的90.23%,同比增加159萬元,增長454.29%;生育保險支出98萬元,占預(yù)算的72.59%,同比增加31萬元,增長46.27%。
(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支完成情況。
20xx年我市國有資本經(jīng)營收入預(yù)算為163萬元,支出預(yù)算為140萬元,上半年尚未形成財政收支。
從上半年我市的財政收支完成情況來看,財政預(yù)算執(zhí)行情況主要有以下幾個方面的特點(diǎn):
(一)公共財政持續(xù)增收,收入質(zhì)量進(jìn)一步提高。上半年我市公共財政總收入完成132656萬元。其中,稅收收入累計完成90607萬元,比上年增加16789萬元,增長22.74%,占財政總收入比重達(dá)68.30%,比上年提高了6.5個百分點(diǎn)。
(二)重點(diǎn)行業(yè)有所增長,煤炭行業(yè)增長乏力。從上半年稅收收入分行業(yè)來看,電力、熱力生產(chǎn)行業(yè),建筑業(yè),房地產(chǎn)業(yè)稅收增長較快。電力、熱力生產(chǎn)行業(yè)較上年同期增加7307萬元,增長73.46%。通過對“兩違”市場的清理整頓,建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)稅收分別較上年同期增加了5599萬元、5220萬元,增長72.39%、42.43%。受市場的影響,煤炭行業(yè)稅收雖然增加了1068萬元,增長9.32%,但煤炭規(guī)費(fèi)僅入庫了5500萬元,比上年同期減少了6500萬元,綜合比較下降了23.15%。
(三)財政資金調(diào)度緊張,收支矛盾進(jìn)一步加劇。由于歷年欠撥資金較多,今年上半年我市用于消化歷年欠賬的資金達(dá)6.66億元(其中上級資金4.07億元,本級資金2.59億元),上半年我市公共財政支出累計完成155121萬元,占年初預(yù)算的40.74%,較平均進(jìn)度滯后近10個百分點(diǎn)。如果剔除上級追加的轉(zhuǎn)移支付等因素,年初預(yù)算安排的支出只完成了119406萬元,僅占年初預(yù)算的31.36%,較平均進(jìn)度滯后18個百分點(diǎn)。由于資金的嚴(yán)重不足,上半年我市年初安排的本級支出,除工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、社會保障類支出外,僅支出了1.14億元,收支矛盾異常尖銳。
面對經(jīng)濟(jì)下行、結(jié)構(gòu)性減稅因素增多、增收空間縮小、剛性支出增長過快、收支矛盾異常突出的諸多不利局面,財政工作面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。下半年需要以更加勤奮的工作,更加有力的征管舉措,力爭圓滿完成全年的財政預(yù)算任務(wù)。
(一)努力培植財源,增強(qiáng)財政發(fā)展后勁。千方百計培育財源項(xiàng)目,增強(qiáng)財政的造血功能。一是積極利用財政政策,助推企業(yè)發(fā)展。設(shè)立工業(yè)發(fā)展基金,支持主體財源做大做強(qiáng),夯實(shí)財政增收基礎(chǔ)。通過財政直接投入、政策扶持、貸款貼息等手段,發(fā)揮財政資金的“引子”作用,做強(qiáng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),做優(yōu)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),做活新興產(chǎn)業(yè),多渠道助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是認(rèn)真貫徹各項(xiàng)支持政策,加快外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極落實(shí)市委、xx發(fā)展外向型的決策部署,全方位招商引資,在政策允許的范圍內(nèi),通過各項(xiàng)有利的條件,引入外地資本,激活本地投資,培育一批高稅收、高附加值、成長空間巨大的企業(yè),不斷激活市域經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生動力。三是創(chuàng)新投資方式,支持工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。拓寬投資資金來源渠道,加快推進(jìn)全局性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性重大項(xiàng)目的建設(shè)。大力推廣ppp模式,引導(dǎo)社會資本參與大市循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),把園區(qū)項(xiàng)目打造成全省ppp項(xiàng)目的典范,為工業(yè)發(fā)展和引進(jìn)特大企業(yè)打造良好的平臺。
(二)強(qiáng)化財稅征管舉措,全面挖掘增收潛力。既要加強(qiáng)對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)企業(yè)的稅收征管,在繼續(xù)完善煤礦對礦直征,加強(qiáng)國土收入征管,狠抓打擊“兩違”工作的同時,又要重視個體零散稅收、農(nóng)村耕地占用稅、契稅的征收,做到抓大不放小,全面堵塞征管漏洞,促進(jìn)財政增收。一是強(qiáng)化稅源監(jiān)控。積極澄清稅源底子,加大信息共享力度,對所有納稅戶定稅情況予以公布。建立財政稅收信息管理體系,對重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)等的入庫信息實(shí)施動態(tài)管理,推行稅源公開機(jī)制,促進(jìn)企業(yè)誠信納稅、依法納稅。二是嚴(yán)格依法治稅。加大稽查和協(xié)稅護(hù)稅工作力度。對征管工作中出現(xiàn)的不作為、亂作為現(xiàn)象從嚴(yán)查處,規(guī)范征管秩序。對群眾反映強(qiáng)烈的問題提請市人大、市政協(xié)進(jìn)行專項(xiàng)視察。三是增強(qiáng)群眾財稅意識。鼓勵廣大市民向商家索要發(fā)票,堵塞稅收流失漏洞,營造良好的納稅環(huán)境。建立舉報獎勵機(jī)制。對經(jīng)營戶不開發(fā)票行為,實(shí)行有獎舉報。四是加強(qiáng)非稅收入征管。依托計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,全面推進(jìn)非稅收入票據(jù)電子化管理。建立非稅收入激勵考核機(jī)制。按照基本保障和激勵機(jī)制相結(jié)合的原則合理安排非稅收入征收經(jīng)費(fèi),促進(jìn)應(yīng)收盡收。
(三)優(yōu)化財政支出,集中財力保障重點(diǎn)。牢固樹立“過緊日子”的思想,進(jìn)一步壓減“三公”支出,降低一般行政開支,將有限的財力集中起來,保障民生等重點(diǎn)支出。一是優(yōu)先保障基本支出。確保干部職工工資及時發(fā)放,確保政權(quán)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),確保各項(xiàng)改革性干部職工待遇及時到位。加大對人數(shù)較少、公用運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)偏少的單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的支持力度。二是提高社會保障水平。進(jìn)一步提高醫(yī)保和基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),支持全面實(shí)施縣級公立醫(yī)院改革,推行城鄉(xiāng)居民大病保險。加快推進(jìn)養(yǎng)老保險制度改革,建立統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險制度,改革養(yǎng)老保險基金征管機(jī)制,增強(qiáng)基金支撐能力。三是加大“三農(nóng)”投入力度。落實(shí)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),提高農(nóng)業(yè)機(jī)械裝備水平。完善村級公益事業(yè)一事一議財政獎補(bǔ)制度,繼續(xù)抓好美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)工作,促進(jìn)城鄉(xiāng)共同繁榮。積極開展農(nóng)業(yè)保險工作,提高全市農(nóng)民抗自然風(fēng)險能力。
(四)深化改革,努力打造陽光財政。繼續(xù)深化各項(xiàng)改革,完善財政管理體制機(jī)制,促進(jìn)財政科學(xué)化精細(xì)化管理。一是推進(jìn)稅制改革。做好生活服務(wù)業(yè)、金融業(yè)及建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)等行業(yè)的“營改增”工作。全面調(diào)整城鎮(zhèn)土地使用稅地段登記稅額標(biāo)準(zhǔn),加快推進(jìn)資源稅從價計征等重大稅制改革,認(rèn)真分析稅制改革對我市的影響。二是推進(jìn)財政信息公開。加速推進(jìn)財政信息化建設(shè)進(jìn)程,完善財政信息公開發(fā)布平臺。加大財政預(yù)決算、部門預(yù)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算信息公開力度。三是推進(jìn)預(yù)算績效管理。擴(kuò)大預(yù)算績效管理項(xiàng)目范圍,提高預(yù)算績效管理工作質(zhì)量,強(qiáng)化績效結(jié)果評價應(yīng)用。四是推進(jìn)xx采購制度改革。既重程序,更重結(jié)果,嚴(yán)格執(zhí)行“先預(yù)算,后采購”。推進(jìn)xx購買服務(wù)工作,正確處理xx和市場、社會的關(guān)系,建設(shè)服務(wù)型xx。五是推進(jìn)財政投資評審工作。加強(qiáng)對財政投資性項(xiàng)目資金的監(jiān)管,做到事前、事中、事后全過程監(jiān)控,堅決杜絕隨意超工程預(yù)算、隨意變更工程設(shè)計現(xiàn)象發(fā)生,工程款項(xiàng)要嚴(yán)格按有關(guān)制度撥付,并將項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)開支積極向社會公開,提高項(xiàng)目管理的透明度。
主任,副主任,各位委員,今年的財政預(yù)算執(zhí)行仍然是困難重重,完成全年財政工作目標(biāo)形勢仍然十分嚴(yán)峻。但我們堅信,有市委的正確領(lǐng)導(dǎo),有市人大的支持與監(jiān)督,有全市人民的共同努力,今年的財政預(yù)算工作也將會渡過難關(guān),如期實(shí)現(xiàn)年初的既定目標(biāo),為全市經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展做出更多的貢獻(xiàn)。