最新工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)（優(yōu)秀17篇）

    總結(jié)是進(jìn)一步提升自己的重要方式，它可以讓我們更好地規(guī)劃未來的發(fā)展方向?？偨Y(jié)要重點(diǎn)突出個(gè)人和團(tuán)隊(duì)的亮點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，展現(xiàn)出個(gè)人價(jià)值和團(tuán)隊(duì)氛圍。小編為大家精心挑選了一些總結(jié)的范文，供大家參考和借鑒。
    工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇一
    話說站在巨人的肩膀上能讓你站得更高看得更遠(yuǎn)，工作總結(jié)就是工作中的一個(gè)巨人，你只有及時(shí)做好了工作總結(jié)，你才能更加完整的掌控之前的知識(shí)并加以有效的利用，請(qǐng)看下文工程審計(jì)年度個(gè)人工作總結(jié)范文。
    20xx年，審計(jì)處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計(jì)工作要求和學(xué)校年度審計(jì)工作計(jì)劃，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，積極履行審計(jì)職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用,全年共完成審計(jì)項(xiàng)目79項(xiàng)，其中處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)2項(xiàng)，審計(jì)調(diào)查1項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)3項(xiàng)，基建、修繕工程審計(jì)71項(xiàng)，審計(jì)金額1.19億元。
    1、嚴(yán)格基建、修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)控制制度，確保工程審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)處從接收?qǐng)?bào)審資料的完整性審查入手，對(duì)需要外審的新建和修繕工程項(xiàng)目，實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審計(jì)制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上，首先對(duì)送審資料進(jìn)行初審，處領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場(chǎng)勘查、對(duì)帳等審計(jì)過程，協(xié)調(diào)解決審計(jì)過程中遇到的問題，最后對(duì)外審結(jié)果進(jìn)行有重點(diǎn)的復(fù)核。初審、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計(jì)質(zhì)量，又為學(xué)校節(jié)約了委托審計(jì)費(fèi)用。
    對(duì)簡(jiǎn)單的小型修繕工程實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計(jì)組自審審計(jì)制度，截至20xx年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)71項(xiàng)，其中自審項(xiàng)目31項(xiàng)。審核資金總額7820.39萬元，審減426.92萬元。
    3、完成了對(duì)經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部20xx年10月至20xx年5月的財(cái)務(wù)收支情況和后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園20xx年1月至20xx年5月財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)，審計(jì)資金總額4101.72萬元。同時(shí)對(duì)學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，針對(duì)合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問題，提出審計(jì)意見及建議27條。
    4、完成了3項(xiàng)縱向科研課題經(jīng)費(fèi)決算的審核工作;
    5、積極參與學(xué)校合同審簽事項(xiàng)，共完成合同審簽百余份。
    6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標(biāo)、清理小金庫、銀行賬戶和對(duì)行政部門規(guī)章制度的會(huì)審等工作。
    7、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計(jì)工作檢查工作。
    8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中，完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》、《科研經(jīng)費(fèi)決算審簽辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目委托審計(jì)管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。完成了《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)讀本》的編寫。
    目前，我處正在進(jìn)行福州分院成立以來的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)和22#23#職工住宅樓工程、臨潼校區(qū)08、09、20xx年綠化工程等項(xiàng)目審核工作。
    工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇二
    2020年工程審計(jì)部部門，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，各部門的積極配合下，審計(jì)部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對(duì)一年來的工作進(jìn)行總結(jié)：
    一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績(jī)。
    2020年，審計(jì)部門全體成員圍繞中心，注重實(shí)效，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)審計(jì)工作，推動(dòng)局整體工作又好又快發(fā)展。
    2020年，全省共開展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)348個(gè)，審計(jì)資產(chǎn)總額6.93億元，提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告190份，提出建議43條，促進(jìn)增收節(jié)支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元，審減1006.77萬元，審減率4.21%，送審預(yù)算18997.18萬元審減605.65萬元，審減率3.19%，送審結(jié)算25620.73萬元，審減1711.62萬元，審減率6.68%。省局(公司)對(duì)德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和__煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)，其中德州辦公綜合樓項(xiàng)目送審概算22763.56萬元，審減929.13萬元，審減率4.08%。市局(公司)堅(jiān)持對(duì)工程招標(biāo)、施工、到竣工驗(yàn)收、結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全面跟蹤審計(jì)，并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，對(duì)審計(jì)過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項(xiàng)目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達(dá)到了對(duì)項(xiàng)目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計(jì)在工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。
    1、建立“兩個(gè)制度”，保障過程跟蹤審計(jì)。
    深入貫徹“兩項(xiàng)工作”部署，各級(jí)內(nèi)部審計(jì)不斷加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計(jì)力量與外部審計(jì)力量相結(jié)合，建立兩個(gè)制度〈中介機(jī)構(gòu)管理辦法〉和〈工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法〉。
    2、完善“三項(xiàng)措施”，掌握工程審計(jì)進(jìn)度。
    一是對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和服務(wù)。三是加強(qiáng)對(duì)受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺(tái)《__省__專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計(jì)中介機(jī)構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評(píng)辦法，通過月度匯報(bào)和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時(shí)解決存在問題，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。
    3、突出“六個(gè)重點(diǎn)”，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。
    在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購、工程管理、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)決算六項(xiàng)工作中，突出重點(diǎn)，按照流程，嚴(yán)格審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。
    1、__煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目。
    通過15個(gè)月的跟蹤審計(jì)，由省局直接委托跟蹤審計(jì)的__煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項(xiàng)目審減率為2.6%，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。
    2、完善制度優(yōu)化流程，審計(jì)出新招。
    今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場(chǎng)的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計(jì)的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計(jì)工作順利開展提供了有利的保障。
    3、加強(qiáng)監(jiān)督管理，“亮牌”措施施。
    處在招標(biāo)過程中，對(duì)代理機(jī)構(gòu)工作水平實(shí)行“亮牌”管理，有效保證了代理機(jī)構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開展工作，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評(píng)價(jià)表》，定期組織監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)打分，提出改進(jìn)意見和建議，限度地避免了招標(biāo)過程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為。
    4、跟蹤審計(jì)寫實(shí)記錄表，監(jiān)管落實(shí)處。
    在跟蹤審計(jì)方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計(jì)寫實(shí)在記錄表”此舉能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保把“五個(gè)關(guān)口”監(jiān)管措施落到實(shí)處。
    5、積極參與，注重細(xì)節(jié)。
    __方面，積極參與招標(biāo)文書和重大合同的起草和審核，注重細(xì)節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機(jī)制，動(dòng)態(tài)掌握合同的履約情況，強(qiáng)化對(duì)合同重大變更的備案管理，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識(shí)，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。
    四、存在一些差距和不足問題。
    2020年，工程審計(jì)處在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績(jī)，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
    三是如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化工程項(xiàng)目審計(jì)工作方面還需在實(shí)踐中進(jìn)一步探索，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。
    四是審計(jì)方式?jīng)]有及時(shí)轉(zhuǎn)變，沒有跟上現(xiàn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進(jìn)審計(jì)方式和審計(jì)模式的變化。
    五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。
    四、立足工程審計(jì)，共創(chuàng)公司美好明天。
    我們立足于工程項(xiàng)目審計(jì)，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力。
    (一)繼續(xù)加大對(duì)審計(jì)人員的培訓(xùn)力度，全面提高內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)。
    工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過程復(fù)雜，既涉及財(cái)務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計(jì)內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強(qiáng)。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高現(xiàn)有審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識(shí)面，為工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)的順利實(shí)施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。
    (二)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度體系，不斷促進(jìn)工程項(xiàng)目審計(jì)規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
    工程項(xiàng)目審計(jì)，尤其是跟蹤審計(jì)是建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項(xiàng)目審計(jì)能健康發(fā)展，同時(shí)也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計(jì)，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項(xiàng)目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計(jì)程序和審計(jì)規(guī)范，制定跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法，科學(xué)合理地選擇審計(jì)跟蹤點(diǎn)，準(zhǔn)確掌握審計(jì)參與管理的程度，為審計(jì)人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo)，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，使工程審計(jì)步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
    (三)進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”。
    為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作的作用，一要由注重造價(jià)審計(jì)向造價(jià)、質(zhì)量審計(jì)并重轉(zhuǎn)變，審計(jì)人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘檢查，重點(diǎn)揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對(duì)問題嚴(yán)重的，會(huì)同相關(guān)職能部門對(duì)施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二要由單一工程量審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，從管理審計(jì)入手，通過對(duì)設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問題。
    (四)繼續(xù)開展重點(diǎn)工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)，提高投資效益。
    進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)管力度，對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目，認(rèn)真組織開展工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)。繼續(xù)對(duì)全省重點(diǎn)項(xiàng)目開展跟蹤審計(jì)，通過對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目從立項(xiàng)開始到竣工結(jié)算為止的投資活動(dòng)全過程進(jìn)行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計(jì)，嚴(yán)控工程設(shè)計(jì)，工程招標(biāo)，工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
    (五)進(jìn)一步完善工程審計(jì)質(zhì)量控制機(jī)制。為有效控制工程審計(jì)質(zhì)量，我們將建立健全工程審計(jì)質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴(yán)格審計(jì)程序，明確審計(jì)責(zé)任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時(shí)，還要進(jìn)一步完善對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，對(duì)一些較大工程項(xiàng)目結(jié)算實(shí)行復(fù)審制，以有效保證了工程項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量。
    (六)加強(qiáng)對(duì)各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作。
    由于各個(gè)地區(qū)的實(shí)際情況的異同，我們?cè)谡归_審計(jì)工作時(shí)，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗(yàn)處事，而是要根據(jù)各地市的實(shí)際情況，進(jìn)行系統(tǒng)、細(xì)致的分析，深入的調(diào)研，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作又好又快的開展。
    1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和察看，
    到現(xiàn)場(chǎng)抽查核對(duì)工程量，審計(jì)投資成本的真實(shí)性。工程決算審計(jì)中，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計(jì)算表，竣工圖集設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)，工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計(jì)有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實(shí)用性和規(guī)范性，因此在工程審計(jì)時(shí)，要選擇適用的國家定額和工程量計(jì)算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項(xiàng)目的計(jì)算是否準(zhǔn)確，在進(jìn)行實(shí)地測(cè)量，核對(duì)工程量。
    2、跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制。
    在項(xiàng)目審計(jì)過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報(bào)表，每季度上報(bào)一次季報(bào)，報(bào)表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報(bào)，每三個(gè)月一大報(bào)，這樣根據(jù)每個(gè)月、每季度的報(bào)表追蹤審查，對(duì)該工程項(xiàng)目的工作情況進(jìn)行全面掌握。
    3、充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段。
    通過充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段，提供工作效率。在工程決算審計(jì)中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)程序關(guān)，關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價(jià)軟件，選擇適用的單位估價(jià)表，材料差價(jià)等模板。這樣就能更快更有效的開展審計(jì)工作，達(dá)到審計(jì)的準(zhǔn)確性。
    以上是工程項(xiàng)目審計(jì)部門2020年的工作總結(jié)，還請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議，并借此機(jī)會(huì)，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計(jì)工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠摯的謝意。
    工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇三
    各位領(lǐng)導(dǎo)、同事們：
    大家好！隨著系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)體制改革的不斷推進(jìn)審計(jì)職能的全面上收，新的審計(jì)體系架構(gòu)已搭建完成，區(qū)域?qū)徲?jì)中心成為公司履行審計(jì)職能、防范和化解公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、完善風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)的重要組成部分，同時(shí)也為轄區(qū)分公司提供了增值服務(wù)。新的組織模式，要求我們不斷完善工作機(jī)制，創(chuàng)新工作方式方法，扎實(shí)開展審計(jì)工作，有效發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督、服務(wù)職能。對(duì)此，現(xiàn)將工作中一些想法匯報(bào)如下：
    在總公司的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，審計(jì)中心充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性，收到了較好的審計(jì)監(jiān)督效果，但在開展審計(jì)工作的過程中，也存在著審計(jì)中心與轄區(qū)之間溝通不暢、職責(zé)不分、安排頻繁重復(fù)等問題。
    1．縣支公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為審計(jì)工作的雞肋
    審計(jì)職能上收后，省級(jí)公司撤銷審計(jì)辦，地市公司審計(jì)特派員也另作安排，但在目前系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)營體制尚未全部改革到位的情況下，縣支公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)還需繼續(xù)開展，在這種情況下，縣支公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為工作難點(diǎn)，由中心來做，地市級(jí)審計(jì)任務(wù)已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過計(jì)劃安排，由轄區(qū)分公司來做，省級(jí)公司審計(jì)辦已撤銷，審計(jì)特派員也分流了，所以縣支公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為不做不行，要做又無能為力的窘狀。
    2．審計(jì)中心審計(jì)人員少、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，不能完全滿足審計(jì)任務(wù)需要
    區(qū)域?qū)徲?jì)中心常規(guī)審計(jì)處8人，只有2名以前有審計(jì)工作經(jīng)歷，其他人員均來自于信息、客服等崗位，人員也比較年輕，保險(xiǎn)工作經(jīng)驗(yàn)也不足，所以現(xiàn)有人員不能完全滿足審計(jì)任務(wù)需要。
    3．轄區(qū)內(nèi)審計(jì)職責(zé)沒有明確
    審計(jì)職能上收后，審計(jì)中心對(duì)基層的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控和檢查已形成日常性工作，所以沒有專職審計(jì)崗位人員來配合，很難保證審計(jì)工作高質(zhì)量。從今年轄區(qū)內(nèi)的審計(jì)情況看，內(nèi)控的關(guān)鍵崗位人員所干工作基本都是配合審計(jì)工作，而放下自己本職的關(guān)鍵崗位工作。
    4．審計(jì)項(xiàng)目交叉，頻率增加，給轄區(qū)造成負(fù)擔(dān)
    從總公司審計(jì)部到審計(jì)中心，由于各處室分別安排各自審計(jì)項(xiàng)目，而被審計(jì)單位全集中到轄區(qū)分公司，增加了審計(jì)頻率，各部門應(yīng)接不暇。有的省份一年被審計(jì)10來次，以河北省為例：1月份5個(gè)地市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，2月份合規(guī)經(jīng)營審計(jì)，涉及單位8個(gè)縣支公司：3月份總公司對(duì)省公司趙總?cè)纹趯徲?jì)；4月份審計(jì)署檢查。6月份機(jī)動(dòng)審計(jì)，7月份信息系統(tǒng)審計(jì)。
    5．審計(jì)工作質(zhì)量有待進(jìn)一步提高
    由于審計(jì)人員少、業(yè)務(wù)素質(zhì)低，審計(jì)項(xiàng)目多，疲于應(yīng)付完成數(shù)量，造成審計(jì)質(zhì)量不高。
    對(duì)于上述問題，如何更好地審計(jì)開展工作，解決因?qū)徲?jì)職能全面上收后出現(xiàn)的問題，更好地履行審計(jì)監(jiān)督職能、為轄區(qū)分公司提供增值服務(wù)，我結(jié)合了審計(jì)職能上收后的實(shí)際情況，提出了一些工作思路及工作建議：
    （1）提升認(rèn)識(shí)能力，深化對(duì)審計(jì)職能的理解和運(yùn)用，創(chuàng)新工作思路我們知道，審計(jì)職能，是審計(jì)本質(zhì)屬性的反映，是審計(jì)本身固有的功能。通過提高認(rèn)識(shí)能力，我們可以逐步加深對(duì)審計(jì)職能的全面上收的理解并對(duì)其加以運(yùn)用；通過不斷的改善審計(jì)外部環(huán)境、理順內(nèi)部關(guān)系、提高審計(jì)人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，有助于深化對(duì)審計(jì)職能的理解和運(yùn)用，不斷推進(jìn)審計(jì)職能的全面上收。因此公司審計(jì)不能墨守成規(guī)，不能固步自封，不能落后于時(shí)代；要切實(shí)加強(qiáng)形勢(shì)教育，緊密圍繞公司的改革與發(fā)展大局，以化解與防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，以做好審計(jì)監(jiān)督為基本職能，以提供增值服務(wù)為根本任務(wù)，充分履行職責(zé)，充分體現(xiàn)審計(jì)工作“貼近需求、貼近管理、貼近風(fēng)險(xiǎn)防范”的原則，全面開展各項(xiàng)審計(jì)工作。
    （2）加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提升隊(duì)伍素質(zhì)，充分利用好特約審計(jì)人員我們要知道人是第一因素。審計(jì)職能上收后，中心如何全面履行審計(jì)職能關(guān)鍵還在人員素質(zhì)的提高。審計(jì)人員是審計(jì)職能的具體執(zhí)行者。審計(jì)職能的增強(qiáng)，有賴于包括全體審計(jì)人員在內(nèi)的審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)的提升。隊(duì)伍素質(zhì)不提升，增強(qiáng)審計(jì)職能的全面上收也無從談起。目前中心普遍存在人員不足、缺乏審計(jì)經(jīng)驗(yàn)等現(xiàn)象。因此要加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。既要利用外部的師資力量進(jìn)行培訓(xùn)，也要多發(fā)揮中心內(nèi)部的力量。可以充分利用好特約審計(jì)人員，在中心與分公司充分溝通協(xié)調(diào)后，要制定一項(xiàng)工作制度，將特約審計(jì)人員的審計(jì)工作納入其工作職責(zé)及年度工作考核，明確其責(zé)權(quán)利，建立良性管理機(jī)制，充分發(fā)揮系統(tǒng)內(nèi)寶貴審計(jì)資源的`作用。使大家取長(zhǎng)補(bǔ)短，一起增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)能力，促進(jìn)審計(jì)職能的全面上收。
    (3).提升溝通協(xié)調(diào)能力，注重與轄內(nèi)分公司及與審計(jì)部的有效溝通，建立和完善溝通機(jī)制當(dāng)前，公司審計(jì)部門與轄內(nèi)分公司之間，幾乎“老死不相往來”。只有到了需要審計(jì)時(shí)，才與對(duì)方發(fā)生了關(guān)系。而由于業(yè)務(wù)性質(zhì)使然（傳統(tǒng)財(cái)務(wù)審計(jì)就是以審查被審對(duì)象在財(cái)務(wù)收支方面存在的問題為重點(diǎn)），這時(shí)候與轄內(nèi)分公司的溝通協(xié)調(diào)很大程度上難以有效開展，這是造成審計(jì)尷尬不暢局面的原因之一，造成審計(jì)部的外部環(huán)境非常狹窄，甚至有堵塞的感覺。因此，前期我們中心與轄內(nèi)分公司建立了協(xié)調(diào)溝通機(jī)制，實(shí)際工作中也對(duì)此做了大量的工作，審計(jì)部門采取一切盡可能的舉措，來與被審對(duì)象“掛鉤”，確立日常的聯(lián)絡(luò)機(jī)制，互相往來，信息共享。比如，建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的定時(shí)報(bào)送機(jī)制、審計(jì)人員與單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員的日常聯(lián)絡(luò)機(jī)制、審計(jì)意見建議的跟蹤反饋機(jī)制等等，因地制宜，因時(shí)制宜，通過一個(gè)個(gè)“點(diǎn)”，連結(jié)成審計(jì)機(jī)關(guān)與被審計(jì)對(duì)象日常關(guān)系的良好局面。建立與轄內(nèi)分公司協(xié)調(diào)溝通機(jī)制，必然要求審計(jì)機(jī)關(guān)和審計(jì)人員必須全面提升溝通協(xié)調(diào)能力。各處室強(qiáng)化匯報(bào)與溝通，按月統(tǒng)一向總經(jīng)理室匯報(bào)當(dāng)月工作，處室間互通下月工作計(jì)劃，提出配合需求，整合審計(jì)項(xiàng)目，以團(tuán)結(jié)協(xié)作進(jìn)一步提升中心工作質(zhì)量和效果，同時(shí)要及時(shí)通知到各分公司，以取得他們的理解和認(rèn)同，爭(zhēng)取他們的支持和配合，做到下情上達(dá)，下情上達(dá),和諧暢通，確保審計(jì)職能的全面上收。
    (4).提升效益審計(jì)水平，推進(jìn)公司非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)監(jiān)控的發(fā)展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)是對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性進(jìn)行審核、分析和評(píng)價(jià)，以提高被審計(jì)單位經(jīng)濟(jì)效益為目的。經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)是在傳統(tǒng)財(cái)務(wù)審計(jì)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，具有顯著的審計(jì)職能的建設(shè)性特點(diǎn)。審計(jì)職能全面上收后越要加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)作為高層次的經(jīng)濟(jì)監(jiān)督形式，其最終目的就是為了提高經(jīng)濟(jì)效益。從這一層面上講，效益審計(jì)是審計(jì)職能全面上收后審計(jì)事業(yè)發(fā)展的大方向。因此，我們必須要全面提升經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)水平，準(zhǔn)確把握經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)的評(píng)價(jià)原則和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)財(cái)務(wù)審計(jì)所提供的真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)資料加以綜合評(píng)價(jià)分析，從大量微觀的現(xiàn)象中發(fā)現(xiàn)宏觀方面存在的問題，提出切實(shí)可行的改進(jìn)措施。要大力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)工作，促進(jìn)審計(jì)事業(yè)發(fā)展。同時(shí)也要充分發(fā)揮非現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，采取遠(yuǎn)程監(jiān)控手段，對(duì)審計(jì)對(duì)象進(jìn)行及動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)分公司經(jīng)營管理中存在的一些帶有傾向性、苗頭性的問題，及時(shí)發(fā)出審計(jì)預(yù)警，防患于未然；并做好信息采集的制度化，總公司也應(yīng)為各中心創(chuàng)造條件，提供成熟、配套的輔助審計(jì)系統(tǒng)和技術(shù)支持，實(shí)現(xiàn)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控所需數(shù)據(jù)連接和共享，以提高數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率和采集效率，并減輕分公司的數(shù)據(jù)報(bào)送量。在開展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)項(xiàng)目前，還要全面、細(xì)致地做好非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營管理中薄弱環(huán)節(jié)心和疑點(diǎn)問題有一個(gè)全局概念，開展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)才有方向、有重點(diǎn)、有依據(jù)、重大問題不遺漏，節(jié)約現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)間，提高審計(jì)效率，加強(qiáng)審計(jì)職能的全面上收！
    雖然我們?cè)趯徲?jì)職能全面上收后做了一定的工作，取得了一些成績(jī)，但也難免存在一些不足，借此，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事們給予批評(píng)指正，以便我們今后進(jìn)一步完善提高，提升我們的審計(jì)職能。
    工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇四
    20xx年xx月xx日，是機(jī)遇也是一種緣分，我來到了xxxxxxxxxxxx公司，成為工程管理部的一員!在這新的一年交替的時(shí)候，回顧我在xxxx工作的這九個(gè)月，嘴角會(huì)不自覺的上揚(yáng)，很溫暖也很愉快!心里滿是感激，感謝李總能給予我進(jìn)入創(chuàng)高的機(jī)會(huì)，感謝公司里面領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的親切關(guān)照和信任，感謝同事們對(duì)我的關(guān)心和幫助，謝謝你們!
    來到這里，給我最大的感觸就是xxxx是一個(gè)非常積極向上的團(tuán)隊(duì)，同事之間相互協(xié)作相互關(guān)心，整個(gè)公司有著非常和睦、愉快的工作氛圍。記得我初來乍到時(shí)，鐘總每天都會(huì)關(guān)心我的中餐問題，會(huì)問我習(xí)不習(xí)慣，會(huì)鼓勵(lì)我!何總也經(jīng)常會(huì)我問我工作上有沒有什么困難，會(huì)幫助我，指導(dǎo)我!楊部長(zhǎng)雖然也是我的領(lǐng)導(dǎo)，但我覺得更像兄長(zhǎng)和朋友，也給了我很多關(guān)照和幫助!人事部?jī)晌徊块L(zhǎng)帶領(lǐng)我認(rèn)識(shí)公司同事，熟悉公司制度，一路走來也給了我許多的幫助!還有其他同事，大家都是我的良師益友，我非常珍惜跟大家在一起工作的機(jī)會(huì)，也非常感謝大家對(duì)我的關(guān)照，對(duì)我的信任，謝謝!
    工作方面，這些日子以來，跟大家學(xué)到了很多，我自認(rèn)為業(yè)務(wù)能力也提高了不少。剛來的時(shí)候，我接手的工作是xxxxxx一期的備案。開始對(duì)項(xiàng)目不熟悉，所以我?guī)缀趺刻於几こ滩康年?duì)伍下工地，到現(xiàn)場(chǎng)搜集幾個(gè)標(biāo)段的信息，把相關(guān)主體單位和分包單位的現(xiàn)場(chǎng)或資料負(fù)責(zé)人組建成一個(gè)通訊網(wǎng)絡(luò)，組織會(huì)議并催交資料。大概我本人也是比較隨和的人，所以很快就跟大家都熟絡(luò)了，各單位也都比較配合我的工作。以為我中心，三個(gè)標(biāo)段的資料員為主，兩個(gè)多月之后，及時(shí)完成了xxxxxx一期的節(jié)能備案。接著于6月xx日取得了檔案初驗(yàn)合格證，并于6月xx日完成了ab區(qū)的竣工驗(yàn)收。到現(xiàn)在，二標(biāo)段已經(jīng)完成了備案，另外兩個(gè)標(biāo)段資料已經(jīng)準(zhǔn)備完善，只待進(jìn)倉。
    除了xxxxxx的備案工作，我也參與了公司組織的季度檢查和日常檢查，對(duì)自營和掛靠項(xiàng)目的資料進(jìn)行審查，發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。質(zhì)安部共簽發(fā)了20份隱患整改單，目前有xxxxxxxx項(xiàng)目2份回復(fù)未送到公司，其他回復(fù)基本齊全。我一直都有記工作筆記的習(xí)慣，所以基本上每一次會(huì)議我都會(huì)有錄音或者用筆記錄，會(huì)后則整理錄入電腦并存檔。
    在何總和楊部長(zhǎng)的指導(dǎo)下，我完成了公司的標(biāo)準(zhǔn)化管理圖集和安全生產(chǎn)文明施工標(biāo)準(zhǔn)管理辦法的編制，并刻錄成光盤，存檔和下發(fā)項(xiàng)目部。工程部和質(zhì)安部的收發(fā)文，我都及時(shí)做好了記錄和存檔。10月份公司交給我c區(qū)地下室人工挖孔樁資料的任務(wù)，目前樁已打完，資料基本與進(jìn)度同步完成。另外，我對(duì)資料歸檔還有一點(diǎn)疑問，對(duì)于所有項(xiàng)目的歸檔資料，目前幾個(gè)部門各存有一部分資料，我希望明年能明確進(jìn)行分類，確定哪些資料歸檔到哪個(gè)部門，以免出現(xiàn)混淆的情況。
    對(duì)于自己的本職工作，或者是領(lǐng)導(dǎo)交代我的任務(wù)，我都要求自己竭盡所能高質(zhì)高效的去完成，難免中間也會(huì)出現(xiàn)一些不足，我自認(rèn)為專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力都還有很大的提高的空間，謝謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們對(duì)我的包涵，也請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)同事們繼續(xù)相信我、支持我，往后的工作中我一定會(huì)更加努力認(rèn)真更加細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)。在公司里面上班，時(shí)間有時(shí)候會(huì)相對(duì)比較寬松，偶爾還是能抽空看看書，今年也報(bào)名了幾個(gè)專業(yè)考試，結(jié)果只能說是一般，說明我還不夠投入，明年我還是會(huì)繼續(xù)努力。
    最后，在新的一年來臨之際，祝福所有的領(lǐng)導(dǎo)和同事新年快樂，萬事如意!希望我們?cè)谛碌囊荒昀锢^續(xù)團(tuán)結(jié)協(xié)作，力爭(zhēng)各項(xiàng)工作都更上一個(gè)新臺(tái)階!也祝福公司蒸蒸日上，興旺發(fā)達(dá)!
    工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇五
    在今年召開的省、市、縣相關(guān)工作會(huì)上，再次榮獲全省審計(jì)財(cái)經(jīng)法規(guī)宣傳工作特等獎(jiǎng)，連續(xù)第被評(píng)為全市審計(jì)工作先進(jìn)單位和全縣目標(biāo)管理綜合考核優(yōu)勝單位。成功創(chuàng)建市園林式單位，全面啟動(dòng)了省園林式單位和省文明單位的創(chuàng)建工作。回顧全年的工作，我們的做法是：
    一、在突出“四個(gè)重點(diǎn)”中強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督
    根據(jù)年度計(jì)劃，我局將財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、政府投資跟蹤審計(jì)和績(jī)效審計(jì)作為半年工作重點(diǎn)，集中力量，攻堅(jiān)克難，完成了預(yù)期的目標(biāo)任務(wù)。
    （一）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。今年的預(yù)算執(zhí)行審計(jì)有三個(gè)特點(diǎn)：一是充分準(zhǔn)備動(dòng)手早。底，局財(cái)金股就完成了工作方案的制訂。1月10日，全局召開了動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)行了全面、周密的工作部署。
    1月18日，審計(jì)組現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)審，
    2月5日，現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)基本結(jié)束。整個(gè)過程籌備充分、組織周密、實(shí)施順利；二是整合資源力量強(qiáng)。打破股室界限，組織業(yè)務(wù)人員23人，由7名班子成員帶隊(duì)，分為三個(gè)小組，合理搭配，分工協(xié)作，最大程度的提高了工作效率；三是ao運(yùn)用效率高。審計(jì)涉及重點(diǎn)單位和部門28個(gè)，同時(shí)還開展了國有土地出讓收入的專項(xiàng)審計(jì)，點(diǎn)多面廣，任務(wù)繁重，審計(jì)組充分運(yùn)用ao現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)軟件，大大縮短了現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)間，提高了審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。本次財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，查處問題12項(xiàng)，提出評(píng)價(jià)意見6條、審計(jì)建議4條，提交了高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告，受到了縣委、人大、政府的好評(píng)。
    （二）經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。今年全年，我局完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目6個(gè)，在審4個(gè)，審計(jì)對(duì)象10人，其中，突出了領(lǐng)導(dǎo)干部的任中經(jīng)濟(jì)審計(jì)，同時(shí)加強(qiáng)了對(duì)事業(yè)單位法人代表的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。為充分提高審計(jì)報(bào)告的利用率和審計(jì)成果，專門下發(fā)了平審發(fā)[20xx]3號(hào)《縣審計(jì)局關(guān)于統(tǒng)一、規(guī)范、簡(jiǎn)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果報(bào)告格式的通知》，將報(bào)告編印成冊(cè)，除主送縣委組織部及組織部長(zhǎng)，還報(bào)送市審計(jì)局、縣委及書記和副書記、縣人大及主任、縣政府及縣長(zhǎng)和常務(wù)副縣長(zhǎng)、縣政協(xié)及主席、縣紀(jì)委及書記。
    （三）政府投資跟蹤審計(jì)。去年我局啟動(dòng)并實(shí)施了2個(gè)政府投資工程的跟蹤審計(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目，遏止虛增投資1600多萬元，今年這項(xiàng)工作已全面展開，對(duì)全縣所有重點(diǎn)工程實(shí)行了提前介入和全程跟進(jìn)。審計(jì)組進(jìn)駐12個(gè)施工現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)計(jì)量簽證，對(duì)隱蔽工程拍照留存，就工程增加計(jì)價(jià)部分進(jìn)行建議性調(diào)整，積極為政府節(jié)約建設(shè)資金、降低發(fā)展成本。
    （四）績(jī)效審計(jì)。年是我局開展績(jī)效審計(jì)的試點(diǎn)之年，我局《二〇xx年目標(biāo)管理考核辦法》中明確規(guī)定“每個(gè)業(yè)務(wù)股室必須完成1個(gè)績(jī)效審計(jì)項(xiàng)目”，要求審計(jì)人員在項(xiàng)目實(shí)施過程中積極探索績(jī)效審計(jì)的方式方法，突出績(jī)效內(nèi)容，為20xx年“績(jī)效審計(jì)推進(jìn)之年”奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。如對(duì)某醫(yī)院的審計(jì)，該醫(yī)院投資近萬元改建門診樓、住院樓，新建戒毒治療中心，造成負(fù)債近1000萬元，但審計(jì)認(rèn)為，該院醫(yī)療服務(wù)硬件顯著提高，業(yè)務(wù)量和經(jīng)濟(jì)效益均大幅增加，每年償還負(fù)債300多萬元，投資項(xiàng)目績(jī)效水平較高；又如審計(jì)某公司搬遷建設(shè)項(xiàng)目，同樣是大額負(fù)債建設(shè)項(xiàng)目，但該公司廉價(jià)處置黃金地段的鋪面，在較偏避地段購置土地建設(shè)新樓，規(guī)模控制不嚴(yán)，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化失誤，致使公司陷入困境。審計(jì)界定該公司搬遷建設(shè)項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，績(jī)效較差，主要負(fù)責(zé)人負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
    二、在增強(qiáng)“隊(duì)伍四力”中夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ)
    我局緊緊圍繞建設(shè)“學(xué)習(xí)型、規(guī)范型、效能型、和諧型、廉潔型”機(jī)關(guān)目標(biāo)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高審計(jì)水平。
    （一）增強(qiáng)隊(duì)伍戰(zhàn)斗力。一是通過開展學(xué)習(xí)法律法規(guī)、審計(jì)案例講評(píng)、審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量分析等活動(dòng)，培養(yǎng)審計(jì)人員的查案能力和分析能力；二是聘請(qǐng)省廳專家舉辦計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)專題培訓(xùn)班，組織全局業(yè)務(wù)人員每晚集中操練2小時(shí)鞏固培訓(xùn)效果，同時(shí)投資9萬多元添置一批手提電腦，全局手提電腦達(dá)到人手一臺(tái)，已有10人通過ao認(rèn)證考試，還有8人積極備戰(zhàn)7月2日的考試；三是在局機(jī)關(guān)推行領(lǐng)導(dǎo)干部“公開競(jìng)職、差額選舉”和股室負(fù)責(zé)人“公開競(jìng)聘上崗”制度，局班子集體結(jié)合“權(quán)、責(zé)、利”，與所分管股室人員在政治思想、廉政建設(shè)、審計(jì)質(zhì)量、工作任務(wù)、獎(jiǎng)罰考核方面實(shí)行“五聯(lián)”，開展“一對(duì)一”的幫扶活動(dòng)和談心活動(dòng)，增強(qiáng)了隊(duì)伍的凝聚力和戰(zhàn)斗力。
    8小時(shí)外“生活圈”的監(jiān)督檢查，實(shí)行重大事項(xiàng)報(bào)告檢查制和廉政回訪制，請(qǐng)縣紀(jì)委干部到機(jī)關(guān)舉辦了一次廉政教育學(xué)習(xí)班。
    （三）增強(qiáng)隊(duì)伍約束力。
    善干部管理考核辦法，在機(jī)關(guān)大廳設(shè)置去向牌，安排專人負(fù)責(zé)對(duì)干部工作日去向進(jìn)行跟蹤登記，建立干部德、能、勤、績(jī)、廉的`量化考評(píng)檔案，考評(píng)結(jié)果與個(gè)人津補(bǔ)貼、評(píng)先評(píng)優(yōu)和提拔使用掛鉤，有效規(guī)范了干部行為。
    （四）增強(qiáng)隊(duì)伍創(chuàng)造力。鼓勵(lì)干部積極探索并運(yùn)用新的審計(jì)方式方法，提高審計(jì)質(zhì)量。如法制股通過“九查九看”促進(jìn)被審計(jì)單位實(shí)現(xiàn)厲行節(jié)約，工交商貿(mào)股總結(jié)12條方法開展“小金庫”檢查，基建一股、二股創(chuàng)新方法對(duì)隱蔽工程進(jìn)行拍照留存等等，這些新的方式方法的運(yùn)用，規(guī)范了審計(jì)程序，節(jié)省了審計(jì)時(shí)間，降低了審計(jì)成本，提高了審計(jì)質(zhì)量。
    三、在健全“四項(xiàng)制度”中鞏固執(zhí)法質(zhì)量
    我局注重加強(qiáng)內(nèi)控，健全制度，規(guī)范程序，督促整改，實(shí)現(xiàn)審計(jì)執(zhí)法質(zhì)量控制目標(biāo)，確保執(zhí)法質(zhì)量生命線。
    （一）完善內(nèi)部管理制度。年初，進(jìn)一步修訂完善了縣審計(jì)局《審計(jì)執(zhí)法過錯(cuò)責(zé)任追究制度》、《審計(jì)復(fù)核制度》、《重大審計(jì)事項(xiàng)集體審定制度》、《審計(jì)人員有錯(cuò)與無為問責(zé)辦法》、《關(guān)于基本建設(shè)投資項(xiàng)目審計(jì)程序的補(bǔ)充規(guī)定》等11項(xiàng)審計(jì)質(zhì)量控制制度，全面規(guī)范審計(jì)行為，提高執(zhí)法質(zhì)量。
    （二）創(chuàng)新質(zhì)量把關(guān)制度。在審計(jì)質(zhì)量控制過程中，實(shí)行重要審計(jì)事項(xiàng)專項(xiàng)承諾制：要求被審計(jì)單位提供并承諾完整、真實(shí)的重點(diǎn)審計(jì)內(nèi)容情況和會(huì)計(jì)資料，明確告知配合支持審計(jì)工作的基本要求和違反承諾的相關(guān)審計(jì)處理措施，并要求被審計(jì)單位法人和相關(guān)財(cái)會(huì)人員簽字；堅(jiān)持集體三審制：現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)完成后，審計(jì)組成員集體研究審計(jì)報(bào)告初稿。征求意見稿送出前，由局長(zhǎng)、法制股、審計(jì)組成員集體進(jìn)行審核。根據(jù)被審計(jì)單位回復(fù)的陳述意見，由審計(jì)組修改，法制股復(fù)核后，再由局業(yè)務(wù)辦公會(huì)集體審定；實(shí)行三級(jí)復(fù)核制：審計(jì)組成員交叉復(fù)核、主審全面復(fù)核、法制股專職復(fù)核，確保了“零”質(zhì)量事故。法制股組織對(duì)已完成的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)選，共評(píng)出一等獎(jiǎng)1個(gè)、二等獎(jiǎng)1個(gè)、三等獎(jiǎng)3個(gè)，有2個(gè)審計(jì)項(xiàng)目分別獲得市審計(jì)質(zhì)量評(píng)比一、二等獎(jiǎng)。
    （三）推進(jìn)審計(jì)公告制度。我局與縣政務(wù)中心積極協(xié)調(diào)，在“縣政府門戶網(wǎng)”首頁的頭版位置設(shè)置了“審計(jì)公告”欄目，公告審計(jì)結(jié)果10個(gè)，并增設(shè)了網(wǎng)友“瀏覽點(diǎn)擊數(shù)”統(tǒng)計(jì)鏈和評(píng)論欄，“審計(jì)公告”的上網(wǎng)，不但使公眾及時(shí)了解了政府及部門重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的具體情況，消除他們的疑慮，增強(qiáng)了他們對(duì)政府的信任。同時(shí)，也讓政府及相關(guān)部門、審計(jì)機(jī)關(guān)及時(shí)了解了公眾反饋的意見和建議，有效促進(jìn)了審計(jì)意見的整改落實(shí)和審計(jì)質(zhì)量的提高。
    （四）落實(shí)審計(jì)回訪制度。本著“審而要究、審而要改、審而要用”的工作思路，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)建議落實(shí)情況的回訪和跟蹤檢查。年初，縣自來水公司采納“康達(dá)給排水公司作為完全自然人公司，在自來水公司任職的不能到康達(dá)兼職，自來水公司的員工不應(yīng)在康達(dá)上班、入股”的審計(jì)建議，對(duì)依托公司成立的康達(dá)給排水公司進(jìn)行了撤并；在對(duì)某鎮(zhèn)中心校的財(cái)務(wù)收支審計(jì)中，發(fā)現(xiàn)其下屬某中學(xué)偽造學(xué)生簽名截留、挪用貧困寄宿生生活費(fèi)補(bǔ)助30000元用來購置學(xué)生課桌的問題，審計(jì)組在最短的時(shí)間內(nèi)責(zé)成被挪用資金全部歸位，該中心校認(rèn)真采納審計(jì)建議，督促各學(xué)校對(duì)補(bǔ)助發(fā)放名單進(jìn)行公示，接受學(xué)生與家長(zhǎng)監(jiān)督，確保補(bǔ)助資金發(fā)放到位，做到了?？顚Ｓ?。
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    工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇六
    20xx年12月，中天恒達(dá)工程咨詢公司承接了某單位社區(qū)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)委托業(yè)務(wù)，我被公司派遣到該項(xiàng)目擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理。
    這是一個(gè)不太大的項(xiàng)目，1萬多平米的建筑面積;這又是一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的項(xiàng)目，幾乎包容社區(qū)活動(dòng)所有的現(xiàn)代配置，各類館所各項(xiàng)使用功能的房間一應(yīng)俱全;這是一個(gè)全新的全過程跟蹤審計(jì)實(shí)踐項(xiàng)目，委托單位歷史上從未做過這樣的審計(jì)業(yè)務(wù);這是一個(gè)要求繁多的審計(jì)項(xiàng)目，委托單位嘗試從中開拓出一條符合自身特色的全過程跟蹤審計(jì)之路。
    一年半多的時(shí)間匆匆流過。今天，舉世矚目的第29屆奧運(yùn)會(huì)即將在北京舉行，而我們的服務(wù)項(xiàng)目，已由藍(lán)圖變成現(xiàn)實(shí)，在京郊一隅，樸素的建筑物落落大方，寧靜的庭院草木繁茂，充滿現(xiàn)代氣息的廳堂館所敞開大門，各路管線設(shè)備調(diào)試完成，正等待著竣工驗(yàn)收，開始運(yùn)營的生涯。
    回首建設(shè)期的五百多天，我們做為獨(dú)立的第三方服務(wù)人，酸甜苦辣也曾一一品味，在竣工結(jié)算即將全面完成，開始撰寫報(bào)告之際，有許多的感悟涌上心頭，在此摘記部分的體會(huì)，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和委托單位審計(jì)部門的鼎力支持，感謝委托單位基建部門給予我們的積極配合，感謝項(xiàng)目審計(jì)組專業(yè)工程師提供技術(shù)支持以及現(xiàn)場(chǎng)代表積極勤奮的協(xié)同工作。
    一、項(xiàng)目投資控制的直接成果。
    本項(xiàng)目批復(fù)概算較早，及至實(shí)際施工時(shí)，設(shè)計(jì)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)有變，計(jì)價(jià)模式有變，市場(chǎng)有變，使用功能有變。這四種變化，招招直指批復(fù)概算，為實(shí)現(xiàn)竣工交驗(yàn)，節(jié)能環(huán)保方面的強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)需要增加新配置;計(jì)價(jià)模式由定額計(jì)價(jià)變革為工程量清單計(jì)價(jià)，自主報(bào)價(jià)的雙刃劍導(dǎo)致的不平衡報(bào)價(jià)增加;經(jīng)濟(jì)大潮涌動(dòng)，結(jié)構(gòu)性上漲的建材價(jià)格全盤吞沒預(yù)備費(fèi)不為過;為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目與時(shí)俱進(jìn)的先進(jìn)性，考慮長(zhǎng)久的社會(huì)效益，建設(shè)期的使用功能面臨整體優(yōu)化。
    在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)改變帶來的幾十萬金額增加下，在總包自主投標(biāo)費(fèi)率偏高定額約1.5個(gè)百分點(diǎn)的基礎(chǔ)上，在結(jié)構(gòu)性建材價(jià)格上漲引起上百萬漲價(jià)下，在新增使用功能配置優(yōu)化廳堂館所增加金額一百多萬，變更洽商金額幾百萬，室外工程造價(jià)擴(kuò)大兩倍的背景下，我們開源節(jié)流，我們剔除超標(biāo)，我們打破不平衡報(bào)價(jià)，我們精算每一個(gè)數(shù)值。
    結(jié)果，我們實(shí)現(xiàn)了批復(fù)概算限額控制不突破;未因跟蹤審計(jì)僅關(guān)注投資效益，引起項(xiàng)目采購材料設(shè)備降等造成質(zhì)量弱化;未因過程中核定價(jià)款爭(zhēng)議，阻礙項(xiàng)目進(jìn)度順暢推進(jìn);通過過程控制的經(jīng)歷，發(fā)現(xiàn)潛在問題及不足，為未來促進(jìn)建設(shè)單位內(nèi)部控制提供參考;開展價(jià)值工程的實(shí)踐，提升審計(jì)價(jià)值，系統(tǒng)完善審計(jì)體系;我們收集整理各類程序資料，力求審計(jì)檔案管理規(guī)范化......
    下面，提一提我們開展工作的具體內(nèi)容。
    二、跟蹤審計(jì)內(nèi)容及具體實(shí)施。
    1、工程(概)預(yù)算審核。
    (1)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算在先完成，施工實(shí)施過程中，審計(jì)組對(duì)公開招標(biāo)并清標(biāo)后的總承包投標(biāo)報(bào)價(jià)，進(jìn)行了概算執(zhí)行分析，確認(rèn)其建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)在概算初步設(shè)計(jì)程度以內(nèi);并關(guān)注總承包報(bào)價(jià)中，暫估價(jià)款部分的實(shí)際實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)提示限額設(shè)計(jì)控制要求。
    (2)在監(jiān)理單位審核的'基礎(chǔ)上，復(fù)核建設(shè)單位提升裝修標(biāo)準(zhǔn)后的大廳及多功能廳精裝修工程預(yù)算報(bào)價(jià)，對(duì)工程量、定額套用、人材機(jī)消耗量水平、市場(chǎng)價(jià)格、費(fèi)率水平等進(jìn)行全面核實(shí)，合理確定簽約價(jià)款。
    (3)針對(duì)直接發(fā)包的音響系統(tǒng)、活動(dòng)座椅;室外工程、外線配電、場(chǎng)區(qū)綠化等工程進(jìn)行全面審核，不僅進(jìn)行常規(guī)書面審核，還包括進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研后，合理計(jì)取各項(xiàng)費(fèi)用，提供攔標(biāo)參考價(jià);查勘現(xiàn)場(chǎng)，見證頂管作業(yè)等復(fù)雜施工的實(shí)際實(shí)施狀態(tài);落實(shí)配電電纜路由走向;觀察綠化苗木的養(yǎng)護(hù)實(shí)施等配套審計(jì)服務(wù)工作。
    2、招標(biāo)文件、詢價(jià)文件、競(jìng)爭(zhēng)性談判文件(以下簡(jiǎn)稱采購文件)審計(jì)咨詢。
    對(duì)暫估項(xiàng)目，暫估材料、設(shè)備，不論是總包、分包，還是建設(shè)單位直接發(fā)包采購，對(duì)提交審計(jì)組的相應(yīng)文件，全部進(jìn)行采購文件的事前咨詢，包括在監(jiān)理例會(huì)或協(xié)調(diào)會(huì)議層面提示采購方式的合規(guī)性;對(duì)采購文件進(jìn)行投資相關(guān)內(nèi)容的全面提示，包括投標(biāo)須知、采購范圍、費(fèi)用組成、價(jià)款形式、貨物交付、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)、報(bào)價(jià)明細(xì)要求、投標(biāo)文件格式、投標(biāo)人身份合格等方面，提供合規(guī)性、合理性、適當(dāng)性、有效性等的及時(shí)咨詢意見，規(guī)避招標(biāo)可能帶來的簽約主體不合格(如無對(duì)應(yīng)資質(zhì))、不均衡報(bào)價(jià)、費(fèi)用報(bào)價(jià)不細(xì)出現(xiàn)重復(fù)計(jì)費(fèi)、交付貨物的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移爭(zhēng)議等問題，協(xié)助建設(shè)單位采購到合規(guī)合理計(jì)價(jià)的工程、材料及設(shè)備。有關(guān)具體意見記載于過程資料中。
    3、合同文件審計(jì)咨詢。
    對(duì)提交審計(jì)組的，采購文件中附隨的合同文件，以及直接發(fā)包的擬簽合同文件，均進(jìn)行與投資相關(guān)的內(nèi)容事前評(píng)審，出具審計(jì)咨詢意見，提示工程內(nèi)容、質(zhì)量等級(jí)、工期、雙方權(quán)利義務(wù)等條款的合理約定;提出價(jià)款形式，報(bào)價(jià)明細(xì)要求，費(fèi)用是否包含取費(fèi)等因素，總包配合服務(wù)費(fèi)等費(fèi)用的分配，結(jié)算造價(jià)調(diào)整辦法，風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，預(yù)付款、進(jìn)度款、預(yù)付款抵扣、保修金等支付的規(guī)定及比例要求，履約保證，材料設(shè)備采購確認(rèn)條件，違約責(zé)任，爭(zhēng)議解決等條款的全面意見，協(xié)助雙方規(guī)范簽約程序，剔除不合理報(bào)價(jià)，減小爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn)，為合同正常履行提供服務(wù)。
    4、變更、洽商審核。
    (1)參加監(jiān)理例會(huì)、協(xié)調(diào)會(huì)議等，了解只發(fā)生技術(shù)變化的變更洽商簽證原因，見證現(xiàn)場(chǎng)對(duì)應(yīng)施工的實(shí)際情況，收集該類技術(shù)變更資料。
    (2)涉及經(jīng)濟(jì)的變更洽商，除設(shè)計(jì)單位直接出具設(shè)計(jì)變更外，要求在事實(shí)發(fā)生或技術(shù)、現(xiàn)場(chǎng)變化必須簽證時(shí)，施工單位草擬變更洽商資料先行申報(bào)建設(shè)單位、監(jiān)理單位、審計(jì)單位等相關(guān)部門并給予說明，審計(jì)組對(duì)單純的建議性變更洽商，且超出常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)圖集做法的施工內(nèi)容給予關(guān)注，并提示相關(guān)的造價(jià)控制要求。所有變更洽商經(jīng)建設(shè)單位同意后履行各方簽字確認(rèn)程序，按照監(jiān)理單位、審計(jì)單位審核流程審核對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)。核對(duì)無異議的，經(jīng)建設(shè)單位同意，簽認(rèn)過程定案表，作為生效結(jié)算資料及工程款調(diào)整依據(jù)。
    5、價(jià)款支付登記審查。
    (1)根據(jù)合同約定的固定總價(jià)形式，按照審計(jì)工作實(shí)施細(xì)則的要求，審計(jì)組對(duì)提交的施工進(jìn)度付款進(jìn)行登記，并對(duì)照合同的相關(guān)約定，審查其合規(guī)性。
    (2)為配合項(xiàng)目投資控制總額的要求，審計(jì)組對(duì)前期及工程建設(shè)其他費(fèi)用，也進(jìn)行了合同文件等資料的收集，并登記支付臺(tái)帳。
    6、暫估價(jià)材料、設(shè)備價(jià)格的審核。
    (1)對(duì)于只需確認(rèn)材料、設(shè)備單價(jià)，不存在工程內(nèi)容調(diào)整的采購品種，獨(dú)立進(jìn)行市場(chǎng)咨詢，或參加市場(chǎng)詢價(jià)，審核其合理采購價(jià)格，為建設(shè)單位確認(rèn)價(jià)格提供參考。
    (3)對(duì)直接發(fā)包的工程中，涉及到的暫估材料、設(shè)備價(jià)格，在審核其預(yù)算報(bào)價(jià)的基礎(chǔ)上，深入進(jìn)行詢價(jià)和招標(biāo)采購等審核，為結(jié)算審核提供基礎(chǔ)。如，精裝修涉及的石材;配電涉及的變壓器、高低壓開關(guān)柜等。
    7、工程索賠審核。
    本工程建施雙方在管理上基本協(xié)調(diào)，未發(fā)生非工程客觀因素索賠事件。另由于建設(shè)單位對(duì)大廳、多功能廳等部位進(jìn)行精裝修，對(duì)各館類房間進(jìn)行功能調(diào)整，游泳館部位考慮防水、防潮、耐久性等因素，為達(dá)到較佳使用功能，先行做出部分示例樣板后拆除，計(jì)取的樣板及拆除費(fèi)用系索賠性質(zhì)，由于其因客觀功能變更引起，審核按照申報(bào)體系，計(jì)為變更洽商性質(zhì)。
    8、工程竣工結(jié)算審核。
    在匯總過程審核的計(jì)價(jià)后，審計(jì)組進(jìn)行了結(jié)算審核的檢索工作，對(duì)于投標(biāo)中是否存在漏報(bào)未施及減項(xiàng)，沖抵投標(biāo)暫估價(jià)款的調(diào)減，總包配合服務(wù)費(fèi)的累計(jì)等問題，進(jìn)一步查漏補(bǔ)缺，分析報(bào)價(jià)的合理性，核實(shí)調(diào)整后最終匯總結(jié)算定案造價(jià)。
    9、工程竣工決算審計(jì)的配合服務(wù)。
    我們接受委托的范圍不包括財(cái)務(wù)竣工決算審計(jì)，但審計(jì)組仍按委托單位的要求，提供了增值服務(wù)，為竣工決算審計(jì)提供配合服務(wù)。
    (1)審計(jì)組在過程審核中，分階段做出概算對(duì)比數(shù)據(jù)，進(jìn)行原因分析，并根據(jù)分析結(jié)論，提示建設(shè)單位限額控制的要求，為建設(shè)單位確認(rèn)變更洽商是否充分必要，暫估價(jià)款的采購標(biāo)準(zhǔn)等提供事前參考。
    (2)在財(cái)務(wù)資金來源及支付方面，審計(jì)組對(duì)財(cái)政投資的批轉(zhuǎn)及基建財(cái)務(wù)支付價(jià)款進(jìn)行登記，跟蹤掌握財(cái)務(wù)資金來源及支付狀況，及時(shí)判斷財(cái)務(wù)資金來源保證及付款的合約性。
    1、參加監(jiān)理例會(huì)。
    全程參加監(jiān)理單位主持的例會(huì)，與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位等部門聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)，隨時(shí)提示審計(jì)程序的合規(guī)要求，審核計(jì)價(jià)的合理報(bào)審等事宜。
    2、參加內(nèi)部審計(jì)會(huì)議及建設(shè)單位聯(lián)席會(huì)議。
    定期及不定期(重要及臨時(shí)事宜)舉行內(nèi)部審計(jì)會(huì)議，溝通匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況，及時(shí)計(jì)劃下一步審計(jì)工作并開展實(shí)施，有效組織審計(jì)工作的執(zhí)行。
    3、實(shí)時(shí)跟蹤現(xiàn)場(chǎng)，做好重要事項(xiàng)的查勘、取證、見證工作。
    審計(jì)組派代表常駐現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)行日常查勘，見證施工進(jìn)度及監(jiān)理工作程序;對(duì)于重要事項(xiàng)，審計(jì)組團(tuán)隊(duì)參與會(huì)議、檢驗(yàn)等事宜，做好相關(guān)資料的收集取證工作，見證事項(xiàng)真實(shí)性，為審計(jì)工作進(jìn)行奠定基礎(chǔ)。
    4、獨(dú)立進(jìn)行市場(chǎng)考察，參加大宗采購統(tǒng)一市場(chǎng)考察。
    履行暫估材料、設(shè)備、暫估項(xiàng)目的詢價(jià)采購參考職能，堅(jiān)持獨(dú)立考察市場(chǎng)，同時(shí)參加建設(shè)單位指定大宗采購的統(tǒng)一市場(chǎng)考察，了解建材市場(chǎng)真實(shí)銷售狀態(tài)，完成審核談判委托工作，為建設(shè)單位確認(rèn)采購價(jià)格做出決策參考。
    5、編制審計(jì)日記。
    審計(jì)組堅(jiān)持全程編寫審計(jì)日記，記錄程序及實(shí)質(zhì)問題，為審計(jì)工作保存了第一手資料，驗(yàn)證審計(jì)工作過程。
    6、編制審計(jì)底稿。
    隨項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)程，審計(jì)組對(duì)于涉及造價(jià)控制的招標(biāo)、合同等文件管理，價(jià)款審核的費(fèi)用內(nèi)容、費(fèi)用分配、計(jì)價(jià)性質(zhì)，以及市場(chǎng)詢價(jià)狀況等方面，采集對(duì)造價(jià)有影響的相關(guān)事項(xiàng)，編制審計(jì)底稿，記載其產(chǎn)生、解決和效果等內(nèi)容，為審計(jì)工作總結(jié)寶貴經(jīng)驗(yàn)。
    7、編寫過程簡(jiǎn)報(bào)及總結(jié)。
    按照月份及施工階段，審計(jì)組編寫工程簡(jiǎn)報(bào)和總結(jié)資料，及時(shí)與各方進(jìn)行溝通匯報(bào)，使審計(jì)工作及時(shí)為項(xiàng)目管理和實(shí)施服務(wù)，以及提示風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行價(jià)款控制監(jiān)督。同時(shí)，接受各相關(guān)部門的對(duì)等審查監(jiān)督，做到依法審計(jì)。
    8、非書面咨詢服務(wù)。
    配合建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間及地點(diǎn)特征，隨時(shí)為各方提出口頭性或紀(jì)要性咨詢意見，提供即時(shí)的造價(jià)咨詢服務(wù)。
    三、項(xiàng)目投資管理的不足。
    由于本項(xiàng)目實(shí)施中，使用功能存在一定調(diào)整，以及涉及的承建單位較多，項(xiàng)目在時(shí)間和協(xié)調(diào)上存在一定矛盾;設(shè)計(jì)管理主要存在設(shè)計(jì)合同關(guān)于項(xiàng)目實(shí)施過程中的服務(wù)及違約責(zé)任的條款約定不足的問題;預(yù)結(jié)算管理主要存在個(gè)別不平衡報(bào)價(jià)、變更洽商簽證論證簡(jiǎn)單、壟斷行業(yè)施工專業(yè)造價(jià)偏高的問題;招投標(biāo)管理主要存在計(jì)劃滯后引起程序瑕疵，資格預(yù)審程序簡(jiǎn)化的問題;合同管理主要存在文本形式各異，權(quán)利義務(wù)、價(jià)款形式及調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任等條款約定較簡(jiǎn)單的問題;材料設(shè)備采購管理主要存在潛在競(jìng)爭(zhēng)不充分，報(bào)價(jià)不細(xì)化的問題。日常協(xié)調(diào)存在口頭化現(xiàn)象，書面資料的往來稍顯欠缺等問題，體現(xiàn)項(xiàng)目管理仍需加強(qiáng)監(jiān)控，需要在以后項(xiàng)目建設(shè)中加以改善。
    四、跟蹤審計(jì)的未來。
    遵循和引進(jìn)國際慣例，我國在2xxx年7月1日強(qiáng)制執(zhí)行《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范》之日起，同步推出了跟蹤審計(jì)的咨詢服務(wù)模式。經(jīng)過幾年的實(shí)施實(shí)踐，跟蹤審計(jì)正從點(diǎn)到線，從線到面，從面到全方位，為項(xiàng)目投資控制進(jìn)行服務(wù)。
    置身在建設(shè)項(xiàng)目服務(wù)行業(yè)，從我們個(gè)人所參與的跟蹤審計(jì)實(shí)踐，我們得到鍛煉，體驗(yàn)創(chuàng)新，完成本企業(yè)的使命-“為客戶創(chuàng)造效益，為客戶創(chuàng)造價(jià)值”;我們總結(jié)提高，為完善不足，為解決更深廣的問題，bot方式，ppp方式，epc合同模式，fidic合同條件......跟蹤審計(jì)任重而道遠(yuǎn)。
    工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇七
    我受區(qū)人民政府的委托，向區(qū)四屆人大常委會(huì)第九十九次主任會(huì)議，作關(guān)于20**年度審計(jì)整改工作情況的報(bào)告。
    對(duì)20**年度區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)查出的問題，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)高度重視。區(qū)委常委、副區(qū)長(zhǎng)閻祖強(qiáng)、金士華在20**年3月召開的閔行區(qū)審計(jì)工作會(huì)議上，要求各部門、各單位進(jìn)一步充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)審計(jì)整改工作的重要性和必要性，對(duì)審計(jì)查出的問題，必須認(rèn)真研究，分析原因，注重長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，規(guī)范和提高各部門、各單位的財(cái)政財(cái)務(wù)管理水平，確保審計(jì)整改工作落到實(shí)處。區(qū)政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)查出的問題，不僅多次在有關(guān)會(huì)議上強(qiáng)調(diào)部署整改工作，明確整改責(zé)任，督查整改結(jié)果，而且要求有關(guān)部門逐條整改，不斷完善制度和機(jī)制，對(duì)暫時(shí)不能整改到位的，要制定整改計(jì)劃和措施，限期整改。
    今年8月**日，區(qū)人大常委會(huì)聽取了20**年度區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)工作報(bào)告，并提出區(qū)政府要重視審計(jì)結(jié)果的應(yīng)用，認(rèn)真整改，進(jìn)一步完善有關(guān)財(cái)政制度。8月24日，區(qū)人大常委會(huì)在《關(guān)于閔行區(qū)20**年財(cái)政決算報(bào)告審議意見的函》中提出“要重視審計(jì)結(jié)果的應(yīng)用，認(rèn)真跟蹤審計(jì)整改意見落實(shí)情況?！钡膶徸h意見。目前，根據(jù)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)的批示，各相關(guān)部門正在提出處理計(jì)劃，區(qū)府辦匯總后將在規(guī)定期限內(nèi)，將辦理情況報(bào)告報(bào)送區(qū)人大常委會(huì)。
    區(qū)審計(jì)局認(rèn)真貫徹區(qū)人大和區(qū)政府意見，始終將審計(jì)整改作審計(jì)工作的落腳點(diǎn)，加大督查力度，通過即知即改、提交整改方案、跟蹤回訪核查、公開整改結(jié)果等方式促進(jìn)整改工作落實(shí)，提高審計(jì)整改效果。同時(shí)，為了進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)政府印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)整改工作實(shí)施意見》，針對(duì)尚未完成整改的單位，區(qū)審計(jì)局以發(fā)函形式提請(qǐng)區(qū)財(cái)政局、區(qū)國資委等職能部門協(xié)助落實(shí)審計(jì)整改事項(xiàng)，切實(shí)推動(dòng)審計(jì)整改的有效落實(shí)。
    區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)財(cái)政局等相關(guān)單位，利用區(qū)審計(jì)整改工作聯(lián)席會(huì)議和區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議等平臺(tái)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)、難點(diǎn)問題整改的研究，形成審計(jì)整改監(jiān)督合力，共同推進(jìn)審計(jì)整改工作。
    區(qū)有關(guān)部門和單位積極采納審計(jì)意見和建議，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，加強(qiáng)分析研究，采取有效措施，加強(qiáng)制度建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，不斷加強(qiáng)審計(jì)整改工作的落實(shí)。一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。如區(qū)迎世博600天行動(dòng)城市管理指揮部辦公室、虹橋鎮(zhèn)、江川路街道、區(qū)農(nóng)委、區(qū)水務(wù)局、區(qū)檔案局等單位及時(shí)召開了整改工作專題會(huì)、審計(jì)情況通報(bào)會(huì)，明確整改工作責(zé)任部門、責(zé)任人，制訂整改工作方案，狠抓整改。二是注重即知即改。對(duì)審計(jì)期間發(fā)現(xiàn)的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度等審計(jì)建議，被審計(jì)單位均能正確認(rèn)識(shí)、積極對(duì)待，及時(shí)研究糾正，達(dá)到邊審計(jì)、邊落實(shí)、邊整改的目的，發(fā)揮了幫促、規(guī)范和預(yù)防作用。三是完善內(nèi)控制度。如區(qū)衛(wèi)生局、閔盛公司等單位通過完善內(nèi)審工作機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，堵漏建制，規(guī)范管理。
    一、區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況
    區(qū)財(cái)政局非常重視區(qū)審計(jì)局提出的相關(guān)審計(jì)意見和建議，與區(qū)相關(guān)職能部門積極溝通，召開專題會(huì)議研究落實(shí)整改措施，加強(qiáng)財(cái)政管理。
    (一)關(guān)于區(qū)企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)執(zhí)行過程還需規(guī)范的問題
    區(qū)財(cái)政局與區(qū)人保局就“區(qū)企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼政策”的具體操作出明確規(guī)定：一是實(shí)際用工單位應(yīng)是企業(yè)社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼政策最終享受對(duì)象，勞務(wù)派遣公司應(yīng)將收到的補(bǔ)貼撥付至實(shí)際繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的用工單位;二是對(duì)由財(cái)政資金供給的行政事業(yè)單位人員或政府購買服務(wù)崗位人員不享受該補(bǔ)貼，相關(guān)資金應(yīng)退回區(qū)財(cái)政。
    (二)關(guān)于區(qū)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制須進(jìn)一步完善的問題
    區(qū)財(cái)政局正協(xié)助區(qū)農(nóng)委對(duì)生態(tài)補(bǔ)償?shù)姆秶M(jìn)行調(diào)研，擬對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行全面梳理，制訂出切實(shí)可行的操作辦法，使享受補(bǔ)貼的區(qū)域在政策執(zhí)行上具有統(tǒng)一性，并已督促馬橋鎮(zhèn)按規(guī)定及時(shí)、足額對(duì)現(xiàn)狀農(nóng)田補(bǔ)貼資金進(jìn)行配套。
    (三)關(guān)于個(gè)別鎮(zhèn)、村土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)貼未撥付到位的問題
    區(qū)財(cái)政局正積極督促浦江鎮(zhèn)、馬橋鎮(zhèn)的土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)貼配套資金撥付到位。下一步將研究建立補(bǔ)貼資金的跟蹤反饋制度，并會(huì)同區(qū)農(nóng)委繼續(xù)強(qiáng)化專項(xiàng)資金監(jiān)管，確保補(bǔ)貼政策落實(shí)到基層。
    二、區(qū)級(jí)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)整改情況
    結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，20**年區(qū)審計(jì)局對(duì)區(qū)檔案局、安監(jiān)局、衛(wèi)生局、第一成教中心、水務(wù)局、發(fā)改委、外經(jīng)委、農(nóng)綠局等8家部門的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。20**年上半年，對(duì)區(qū)機(jī)管局、房管局、規(guī)土局、環(huán)保局、財(cái)政局等5家單位開展了預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，目前審計(jì)意見均已整改落實(shí)。
    (一)關(guān)于套取財(cái)政資金，私設(shè)“小金庫”,設(shè)置賬外賬的問題
    區(qū)安監(jiān)局對(duì)“小金庫”進(jìn)行了認(rèn)真的自查，將相關(guān)材料上報(bào)區(qū)紀(jì)委，對(duì)尚未使用的2.77萬元已上繳區(qū)財(cái)政;對(duì)于發(fā)放給工作人員的獎(jiǎng)勵(lì)等問題，也已按區(qū)紀(jì)委的要求進(jìn)行了處理。區(qū)水務(wù)局污水處理廠下屬上海欣源給排水經(jīng)營公司，已撤銷了賬外核算的泵站改造工程賬戶，資金核算并入了公司賬戶。
    (二)關(guān)于專項(xiàng)資金未按規(guī)定用途使用的問題
    區(qū)水務(wù)局完善了相關(guān)管理制度，對(duì)下屬單位結(jié)余的保潔管理費(fèi)、監(jiān)察艇燃料費(fèi)等資金已按規(guī)定上繳了區(qū)財(cái)政局。區(qū)綠容局加強(qiáng)了對(duì)下?lián)芨麈?zhèn)的屬地綠地養(yǎng)護(hù)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的跟蹤檢查，規(guī)范了資金的核算和使用工作。區(qū)環(huán)保局已向區(qū)財(cái)政局上繳了20**年未按規(guī)定用途使用的污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6.19萬元。
    (三)關(guān)于資金未及時(shí)清理、上繳的問題
    區(qū)衛(wèi)生局、區(qū)水務(wù)局已對(duì)往來款項(xiàng)進(jìn)行了清理，未下?lián)苜Y金已撥付至相關(guān)單位，結(jié)余資金也已上繳了區(qū)財(cái)政局，并向區(qū)財(cái)政局上報(bào)了清理結(jié)果。原區(qū)農(nóng)綠局農(nóng)技中心所屬聯(lián)農(nóng)經(jīng)濟(jì)作物示范基地場(chǎng)20**年2月底專項(xiàng)資金結(jié)余的3**.82萬元，根據(jù)區(qū)《關(guān)于推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)與其管理的直屬企業(yè)脫鉤工作的實(shí)施意見》的要求，已轉(zhuǎn)入該基地出資方--區(qū)擇優(yōu)種子培育站。區(qū)機(jī)管局，已與建行、區(qū)財(cái)政局聯(lián)系，正在辦理房款專戶銀行的年檢，將盡快落實(shí)房款存款專戶，往年29.5萬元借款也在催收中。區(qū)規(guī)土局掛賬的.土地出讓金3734.47萬元，已向區(qū)財(cái)政局提出了清理報(bào)告，其中134.95萬元已劃撥有關(guān)鎮(zhèn)。
    (四)關(guān)于收入未執(zhí)行財(cái)政“兩個(gè)集中”管理的問題
    第一成教中心已將高教學(xué)費(fèi)等資金納入財(cái)政“兩個(gè)集中”管理。區(qū)疾控中心健康教育費(fèi)的資金管理已報(bào)區(qū)財(cái)政局同意，做代收代付處理。
    (五)關(guān)于虛假發(fā)票、自制憑證報(bào)賬的問題
    區(qū)房管局食堂、第一成教中心食堂強(qiáng)化了崗位責(zé)任，加強(qiáng)了對(duì)購貨發(fā)票等原始憑證的審核，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算落實(shí)。
    (六)關(guān)于內(nèi)控制度不健全、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的問題
    區(qū)衛(wèi)生局及其下屬第五人民醫(yī)院、疾控中心、吳涇醫(yī)院等單位及時(shí)制定和完善了資金使用、試劑、藥品等管理制度，規(guī)范了資金、資產(chǎn)使用。第一成教中心完善了學(xué)校財(cái)務(wù)的相關(guān)管理制度，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出的審核。區(qū)財(cái)政局制定了《關(guān)于印發(fā)〈閔行區(qū)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信用等級(jí)考評(píng)經(jīng)費(fèi)管理實(shí)行辦法〉的通知》，明確了資金使用和撥付形式，加強(qiáng)對(duì)日常資金的跟蹤監(jiān)管。
    三、鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)整改情況
    結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，20**年區(qū)審計(jì)局對(duì)莘莊鎮(zhèn)、浦江鎮(zhèn)、虹橋鎮(zhèn)、江川路街道進(jìn)行了財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)。相關(guān)鎮(zhèn)(街道)十分重視審計(jì)整改，通過成立審計(jì)整改工作小組、落實(shí)責(zé)任分工等措施加強(qiáng)審計(jì)整改。目前除1條審計(jì)意見正在整改外，其余問題均已得到整改。
    (一)關(guān)于部分項(xiàng)目超預(yù)算支出，大量出借財(cái)政資金的問題
    虹橋鎮(zhèn)制定了《鎮(zhèn)預(yù)算支出管理辦法》，通過加強(qiáng)預(yù)算支出審核力度，嚴(yán)格審批程序，進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)預(yù)算支出和資金使用的約束。
    (二)關(guān)于鎮(zhèn)、街道財(cái)政“兩個(gè)集中”管理工作推進(jìn)不到位的問題
    莘莊鎮(zhèn)已將各事業(yè)單位結(jié)余資金**19.76萬元于20**年**月前上繳了鎮(zhèn)財(cái)政，下屬鎮(zhèn)社保中心也已納入鎮(zhèn)財(cái)政部門預(yù)算管理。浦江鎮(zhèn)對(duì)所屬機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的結(jié)余資金進(jìn)行了全面清理。
    (三)關(guān)于往來款長(zhǎng)期掛賬未清理的問題
    江川路街道對(duì)歷年往來款宕賬進(jìn)行了集中清理，調(diào)整有關(guān)賬目資金2321.**萬元。虹橋鎮(zhèn)成立往來賬清理領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)往來帳逐一進(jìn)行清理確認(rèn)，該收回的收回，該調(diào)整的調(diào)整。莘莊鎮(zhèn)責(zé)成鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)中心會(huì)同各職能部門對(duì)往來款進(jìn)行全面清理，上級(jí)撥入資金已分步下?lián)埽瑲v年提留款及已完工項(xiàng)目工程款也按會(huì)計(jì)制度進(jìn)行了調(diào)賬。
    (四)關(guān)于通過多種形式，違規(guī)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼的問題
    浦江鎮(zhèn)完善了財(cái)務(wù)管理制度，制定了《浦江鎮(zhèn)財(cái)政資金管理辦法》，加強(qiáng)了機(jī)關(guān)及所屬企事業(yè)單位工資外津貼、補(bǔ)貼和會(huì)議、活動(dòng)費(fèi)的開支控制，規(guī)范了支出報(bào)銷手續(xù)，完善了審批管理制度。莘莊鎮(zhèn)下屬企服公司于20**年**月，收回了該單位領(lǐng)導(dǎo)超年薪核定數(shù)發(fā)放的5.47萬元。江川路街道制定了新的招商引資獎(jiǎng)勵(lì)政策，對(duì)從事該項(xiàng)工作的公務(wù)人員不再發(fā)放招商引資獎(jiǎng)。
    (五)關(guān)于工程管理不到位的問題
    莘莊鎮(zhèn)召開了專題會(huì)議，要求落實(shí)政府采購和工程項(xiàng)目招投標(biāo)制度，嚴(yán)格按照條件確定工程審價(jià)公司，確保工程咨詢審價(jià)質(zhì)量。浦江鎮(zhèn)下屬江月公司認(rèn)真對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了梳理，其中26個(gè)新建市政或工建配套項(xiàng)目已立項(xiàng)。其中，配合區(qū)城投公司實(shí)施的**個(gè)項(xiàng)目，已由區(qū)城投公司立項(xiàng)，另外15個(gè)項(xiàng)目已向區(qū)發(fā)改委進(jìn)行了專題報(bào)告。虹橋鎮(zhèn)制定了建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)管實(shí)施意見，要求鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目管理嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，落實(shí)和規(guī)范好招投標(biāo)程序，加強(qiáng)項(xiàng)目竣工決算，及時(shí)做好固定資產(chǎn)入賬工作。
    (六)關(guān)于虛假發(fā)票、收據(jù)報(bào)賬的問題
    浦江鎮(zhèn)、虹橋鎮(zhèn)、江川路街道要求機(jī)關(guān)食堂和下屬公司加強(qiáng)對(duì)原始票據(jù)的審核，落實(shí)崗位職責(zé)，對(duì)不符合規(guī)定的票據(jù)一律不予報(bào)賬。
    (七)關(guān)于扶持資金使用不規(guī)范，存在違規(guī)支付等問題
    江川路街道要求街道投資中心規(guī)范財(cái)政扶持資金的支付，杜絕以現(xiàn)金返回、發(fā)票報(bào)銷、實(shí)際兌現(xiàn)與注冊(cè)兌現(xiàn)企業(yè)不一致、扶持比例過高、超標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)中介招商獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)、超范圍扶持返還等問題的發(fā)生。虹橋鎮(zhèn)要求本鎮(zhèn)所有扶持政策的兌現(xiàn)，從20**年起由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一支付平臺(tái)直接劃撥給扶持企業(yè)。莘莊鎮(zhèn)要求承辦單位嚴(yán)格執(zhí)行按區(qū)、鎮(zhèn)扶持政策的兌現(xiàn)，杜絕違規(guī)問題發(fā)生。
    (八)關(guān)于重大決策不夠?qū)徤?，投資擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較大的問題
    莘莊鎮(zhèn)已收回了對(duì)外擔(dān)保而形成的借款4638.65萬元。莘莊鎮(zhèn)投資公司和莘莊鎮(zhèn)社保中心對(duì)無合同或協(xié)議的投資已著手簽訂補(bǔ)充合同或協(xié)議，對(duì)因企業(yè)關(guān)閉的投資正在落實(shí)資產(chǎn)清算。
    此外，針對(duì)資產(chǎn)管理不規(guī)范問題，莘莊鎮(zhèn)已聘請(qǐng)專業(yè)評(píng)估公司，正在對(duì)改制企業(yè)的出租車牌照價(jià)格進(jìn)行評(píng)估，將盡快收回相關(guān)資金入賬。
    四、政府投資項(xiàng)目審計(jì)整改情況
    針對(duì)區(qū)迎世博市容環(huán)境建設(shè)和管理600天行動(dòng)項(xiàng)目和專項(xiàng)資金的使用管理情況、區(qū)中心醫(yī)院擴(kuò)建、外環(huán)綠帶(七寶段)建設(shè)項(xiàng)目、市第五人民醫(yī)院門急診改擴(kuò)建、區(qū)校舍安全工程資金、區(qū)公安分局交通管理綜合信息通信系統(tǒng)等建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，區(qū)城投公司、閔盛公司、外環(huán)綠帶(七寶段)建設(shè)指揮部辦公室等建設(shè)主體，積極采納審計(jì)意見和建議，及時(shí)規(guī)范各類協(xié)議簽訂，加強(qiáng)項(xiàng)目的審價(jià)和資金結(jié)算管理，較好地建立了建設(shè)項(xiàng)目長(zhǎng)效管理機(jī)制。
    針對(duì)區(qū)檔案保管中心一期工程建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)反映出的問題。閔盛公司及時(shí)調(diào)整了與施工單位的工程結(jié)算價(jià)款，減少支付工程款61.3萬元，補(bǔ)簽了合同、簽證，補(bǔ)記了漏記的資產(chǎn)。
    五、專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查整改情況
    專項(xiàng)資金審計(jì)和審計(jì)調(diào)查除2條審計(jì)意見正在整改外，其余已整改完畢。
    (一)針對(duì)上海航華居住區(qū)市政公建配套建設(shè)指揮部市政配套及相關(guān)資金管理、使用情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題。航華指揮部完善了檔案資料、財(cái)務(wù)、資金管理制度，做到責(zé)任到人、核算規(guī)范、審批手續(xù)完備。同時(shí)，安排人員專責(zé)加強(qiáng)往來款的清理和催討工作，對(duì)確已無法收回的資金，已按程序進(jìn)行了申報(bào)。
    (二)針對(duì)區(qū)直管公房資金及其他資金使用和管理情況專項(xiàng)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題。區(qū)房管局已要求區(qū)直管公房公司與各直管公房管理的物業(yè)公司簽訂了委托管理協(xié)議，區(qū)直管公房公司銀行存款利息，已結(jié)轉(zhuǎn)收入并上繳了區(qū)財(cái)政局，租金收入也按規(guī)定要求進(jìn)行了核算。
    目前正在整改是，一是區(qū)直管公房資產(chǎn)管理有限公司，未獲得市房管局對(duì)區(qū)內(nèi)市屬直管公房(原閔行地區(qū))進(jìn)行管理的授權(quán)問題。目前區(qū)房管局正在與市房管局有關(guān)部門積極進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)中。二是區(qū)直管公房資產(chǎn)管理有限公司收到的動(dòng)遷補(bǔ)償款732.31萬元，掛賬未解入?yún)^(qū)房地局的專用賬戶問題。目前該公司已將情況向區(qū)財(cái)政局進(jìn)行了匯報(bào)，相關(guān)部門正在研究具體的解決辦法。
    六、區(qū)屬公司財(cái)務(wù)收支審計(jì)整改情況
    區(qū)城投公司等區(qū)屬公司的審計(jì)，除2條審計(jì)意見正在整改外，其余整改完畢。
    (一)區(qū)城投公司。一是對(duì)歷年遺留的未進(jìn)行竣工決算的項(xiàng)目，公司制定了清理工作計(jì)劃，逐步進(jìn)行清理。二是已向區(qū)車改辦報(bào)告了公務(wù)用車情況及申請(qǐng)補(bǔ)辦保留公務(wù)用車的批文;超范圍列支的建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)，相關(guān)單位已退回。三是嚴(yán)格按照規(guī)定，規(guī)范與施工單位的資金結(jié)算。
    (二)區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營公司。一是制定了相關(guān)投資控股企業(yè)考核及收取投資收益辦法，進(jìn)一步規(guī)范投資行為。二是對(duì)解除職工勞動(dòng)合同的人員補(bǔ)貼發(fā)放，已按《勞動(dòng)合同法》規(guī)定進(jìn)行操作。三是下屬的燃?xì)夤镜南嚓P(guān)問題已得到集中整改。公司賬目做了調(diào)整，以前年度掛賬的租金收入已轉(zhuǎn)入企業(yè)收入，違規(guī)出借的**0萬元已收回，賬外資金187.95萬元也已解繳公司賬戶;燃?xì)夤緦?duì)管道工程項(xiàng)目進(jìn)行了全面清查，對(duì)施工中遺留問題進(jìn)行了一次性處理，20**年**月前的所有工程收入全部轉(zhuǎn)入企業(yè)收入;燃?xì)庾赓U戶拖欠的租金業(yè)已全部收回。四是下屬斯錦公司收回了應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的“三金”5.67萬元，并根據(jù)審計(jì)意見，調(diào)整經(jīng)營策略，加強(qiáng)成本核算。
    目前正在整改是，以前年度審計(jì)報(bào)告要求資產(chǎn)公司下屬租賃公司收取上海江南旅游公司少繳的20**、20**年租金33萬元租金的問題，因涉及到相關(guān)職能部門，目前正在協(xié)商過程中。
    (三)閔浩公司。一是組織清理小組，對(duì)長(zhǎng)期掛賬未處理投資損失265.5萬元進(jìn)行調(diào)查核算，對(duì)確認(rèn)因歷史原因無法收回，已報(bào)區(qū)國資委申請(qǐng)核銷。二是補(bǔ)辦了稅務(wù)登記證，于20**年7月補(bǔ)交了個(gè)人所得稅。三是制定了《行政議事決策制度》，完善了內(nèi)控制度，規(guī)范了決策程序。四是對(duì)兼職取酬的款項(xiàng)已作退回處理。五是公司已建立了《消費(fèi)卡使用管理制度》，建立了領(lǐng)用臺(tái)賬。六是相關(guān)人員已停止使用公車，并支付之前發(fā)生的有關(guān)費(fèi)用3.62萬元。七是職工親屬開辦的與公司經(jīng)營業(yè)務(wù)相同的企業(yè)，已于20**年8月辦理了注銷手續(xù)。八是下屬宇立公司已按審計(jì)意見的要求，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理制度的落實(shí)，注意防范為外單位套取現(xiàn)金、提供銀行賬戶等違規(guī)違紀(jì)行為的發(fā)生。
    (四)閔交公司。一是歷年形成的財(cái)政專項(xiàng)醫(yī)藥費(fèi)借款已做清理，并向區(qū)財(cái)政局做了報(bào)告。二是修訂和完善了財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。
    目前正在整改是，閔交公司實(shí)收資本和注冊(cè)資金不一致問題。該公司已對(duì)實(shí)收資本和注冊(cè)資金不一致情況進(jìn)行了全面調(diào)研，并將情況書面上報(bào)了區(qū)國資委，待調(diào)整處理。
    (五)閔鑫公司。一是加強(qiáng)對(duì)外投資的決策管理，并已將購買基金虧損情況上報(bào)了區(qū)國資委。二是歷年形成的財(cái)政專項(xiàng)醫(yī)藥費(fèi)借款掛賬371.69萬元，已按區(qū)政府抄告單的要求進(jìn)行了處理。三是對(duì)到期的房屋租賃實(shí)行了陽光招租，進(jìn)一步規(guī)范租賃行為。四是嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷的審核。
    (六)閔航公司。對(duì)建設(shè)工程項(xiàng)目，從制度上進(jìn)行規(guī)范;對(duì)未進(jìn)行項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算項(xiàng)目，已按照相關(guān)要求落實(shí)了財(cái)務(wù)決算工作。
    針對(duì)尚處于整改過程中的問題，區(qū)審計(jì)局將按照區(qū)政府要求，繼續(xù)加強(qiáng)整改的跟蹤檢查工作，督促相關(guān)單位抓好有關(guān)問題后續(xù)整改工作。
    為進(jìn)一步減少屢審屢犯問題，區(qū)政府已要求各職能部門和有關(guān)被審計(jì)單位，要針對(duì)20**年度區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)中暴露出的問題，認(rèn)真研究，吸取教訓(xùn)，舉一反三，落實(shí)責(zé)任，注重加強(qiáng)制度建設(shè)，形成監(jiān)督合力，防止類似問題再次發(fā)生。
    工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇八
    我于20xx年10月來到審計(jì)局從事協(xié)助審計(jì)工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo)，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，現(xiàn)將幾個(gè)月來的工作情況小結(jié)如下：
    一、保持不斷學(xué)習(xí)的勢(shì)頭，強(qiáng)化業(yè)務(wù)技能
    作為新時(shí)代的審計(jì)人員，能否有一個(gè)規(guī)范的審計(jì)過程、一個(gè)高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告取決于審計(jì)人員自身的素質(zhì)。作為審計(jì)人員的我們不僅要讓被審計(jì)單位、人員遵守相關(guān)的法律法規(guī)，我們自己也應(yīng)該以身作則，只有時(shí)不忘記學(xué)習(xí)才能熟知相應(yīng)的法律、法規(guī)及各項(xiàng)制度。只有良好的素質(zhì)的審計(jì)人員，才會(huì)全身心的投入審計(jì)工作，才能高質(zhì)量、高效率地完成審計(jì)任務(wù)。面對(duì)今天愈來愈復(fù)雜的工程項(xiàng)目與審計(jì)環(huán)境、愈來愈高的審計(jì)執(zhí)法要求和社會(huì)對(duì)審計(jì)期望、愈來愈快的審計(jì)技術(shù)與軟件的更新?lián)Q代，我深刻體會(huì)到，審計(jì)工作專業(yè)性很強(qiáng)，需要不斷學(xué)習(xí)、不斷為自己充電、加油。平時(shí)股室里也經(jīng)常與各位同事探討業(yè)務(wù)上問題、交流對(duì)審計(jì)上的經(jīng)驗(yàn)以提高自己的審計(jì)水平。
    二、注重方法提高效率、搜集情況合理建議
    好的工作方法能夠讓工作效率更好，起到事半功倍的效果。工作中及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映遇到的各種情況，重大問題以領(lǐng)導(dǎo)的指示為工作方向，技術(shù)問題加強(qiáng)與同事間的交流溝通。不走彎路、少做重復(fù)勞動(dòng)。對(duì)送審的工程項(xiàng)目，采取逐一審核工程量，我將重點(diǎn)放在簽證的合理性、套價(jià)的準(zhǔn)確、取費(fèi)的規(guī)范、材料價(jià)格的正確等這些方面。
    在工作中注重搜集情況，向股、局領(lǐng)導(dǎo)提出合理化建議，如針對(duì)報(bào)審資料存在不齊，不完善的情況，建議在接受材料是進(jìn)行更嚴(yán)格、具體的檢查；針對(duì)部分項(xiàng)目施工單位高估冒算，導(dǎo)致審減率歧高，建議預(yù)結(jié)算書由執(zhí)業(yè)造價(jià)人員編制并蓋執(zhí)業(yè)章，對(duì)核減率奇高的情況聯(lián)合造價(jià)行業(yè)管理部門將其納入不良行為記錄的管理范疇。
    三、履行職責(zé)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)
    20xx年10月至12月共完成審計(jì)項(xiàng)目13個(gè)，審計(jì)金額為4641208.86元，審定金額為3944841.83元，核減696367.03元，已發(fā)出審計(jì)報(bào)告13篇。盡最大可能避免了重復(fù)建設(shè)及財(cái)政資金浪費(fèi)。
    四、廉潔自律，清廉從審
    作為審計(jì)工作者，能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)生命線，并深知：其身正、不令則行；其身不正，雖令不從。在審計(jì)工作中，能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針，始終能夠做到：科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正，對(duì)自己負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)，以公平工作態(tài)度來進(jìn)行審核，對(duì)各種誘惑能自覺、主動(dòng)的免疫并抵制。
    五、存在問題及下階段發(fā)展方向
    通過近半年的工作，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識(shí)，強(qiáng)化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴(yán)謹(jǐn)樸實(shí)的良好作風(fēng)?；仡檸啄陙淼墓ぷ鞒煽?jī)，是領(lǐng)導(dǎo)大力支持和熱情幫助的結(jié)果，是同志共同努力的結(jié)果，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我也看到自己的缺點(diǎn)和不足，主要是還需進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對(duì)性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
    在今后的工作中，我會(huì)誠懇的接受領(lǐng)導(dǎo)和同志們對(duì)我提出的批評(píng)和建議，恪盡職守。同時(shí)，發(fā)揚(yáng)成績(jī)、克服不足，提高工作效率，使自己所從事的工作在新的一年中再上新臺(tái)階。
    20xx年1月25日
    320xx年內(nèi)部審計(jì)個(gè)人總結(jié)
    我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局***的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，積極貫徹黨的xx大及xx屆四中全會(huì)精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議精神，遵循查錯(cuò)糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針。
    通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，不僅達(dá)到了客觀評(píng)價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績(jī)，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評(píng)審，取得了較好成績(jī)。按照年初制定的工作目標(biāo)，在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個(gè)多月的時(shí)間對(duì)本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場(chǎng)等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。
    在內(nèi)部審計(jì)工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對(duì)縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí)，注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng)，審前調(diào)查，制定實(shí)施方案，印發(fā)審計(jì)通知書，實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行，審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對(duì)檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫，注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí)，包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚，審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。
    嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評(píng)價(jià)及建議關(guān)。審計(jì)評(píng)價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見，審計(jì)評(píng)價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際，關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù)，特別是對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們?cè)诠ぷ髦刑貏e注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議，避免大而化之，方便被審計(jì)單位采納整改。
    通過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對(duì)大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評(píng)價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量，爭(zhēng)取更好成績(jī)。
    4銀行內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)
    一、所作的工作
    20xx年上半年責(zé)任審計(jì)科在認(rèn)真完成本科室審計(jì)業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，積極完成了辦事處交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。本科室主要開展了兩項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)，第一項(xiàng)是1月10日至15日開展的對(duì)徐秋麗等2位支行副行長(zhǎng)進(jìn)行的非現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任審計(jì)；第二項(xiàng)是4月9日至15日協(xié)助豫南審計(jì)協(xié)作區(qū)開展的對(duì)周偉等13位支行行長(zhǎng)和副行長(zhǎng)進(jìn)行的責(zé)任審計(jì)。領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)責(zé)任審計(jì)的實(shí)施，為組織部門考察使用干部提供了可靠依據(jù)，對(duì)加強(qiáng)干部管理和監(jiān)督發(fā)揮了重要作用。
    二、工作存在的問題
    1、審計(jì)力量與審計(jì)任務(wù)不相適應(yīng)，審計(jì)質(zhì)量難保證。在大部分情況下，部分同志因?qū)I(yè)水平限制而無法獨(dú)擋一面的承擔(dān)審計(jì)工作任務(wù)，憑經(jīng)驗(yàn)憑感覺進(jìn)行審計(jì)，把審計(jì)檢查作為例行公事，走過場(chǎng)，“腳踏西瓜皮，滑到哪里算哪里”。
    2、未能更多關(guān)注支行對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，整改流于形式。審計(jì)提出的意見、落實(shí)到位的少。
    3、工作交叉重復(fù)，在不必要的工作上，耗費(fèi)了大量精力和人力，降低了審計(jì)效率。
    4、審計(jì)成果運(yùn)用不夠。
    三、下半年工作打算
    1、做好對(duì)高管人員和關(guān)鍵崗位人員的專項(xiàng)責(zé)任審計(jì)。進(jìn)一步深化高管人員和關(guān)鍵崗位人員審計(jì)內(nèi)容，逐步推行任中審計(jì)。將審計(jì)關(guān)口前移，大力推行先審后任、先審后離，克服先離任后審計(jì)的現(xiàn)象發(fā)生，力戒審計(jì)走過場(chǎng)。
    2、配合上級(jí)行主動(dòng)開展工作，服從于審計(jì)大局。全面實(shí)施好上級(jí)行安排的授權(quán)審計(jì)項(xiàng)目；完成好辦事處交辦的其他各項(xiàng)工作。
    四、對(duì)辦事處工作的建議
    1、建立評(píng)比制度。對(duì)全年業(yè)務(wù)資料進(jìn)行整理歸檔，考核總結(jié)全年工作時(shí)，對(duì)全年審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合考核，評(píng)出年度優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目和最差審計(jì)項(xiàng)目，并獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。
    2、開展“提高素質(zhì)，合格審計(jì)”的專項(xiàng)活動(dòng)。以提高審計(jì)人員綜合素質(zhì)為前提，加大員工學(xué)習(xí)、培訓(xùn)力度，目的是提高審計(jì)人員審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量，每半年組織一次審計(jì)考試，每半年開展一次審計(jì)人員工作學(xué)習(xí)匯報(bào)。
    下半年，責(zé)任審計(jì)科全員將以責(zé)任審計(jì)為目標(biāo)，以提高審計(jì)質(zhì)量為核心，以全面完成任務(wù)為出發(fā)點(diǎn)，全科同志將團(tuán)結(jié)一心、兢兢業(yè)業(yè)、克服困難、堅(jiān)持原則，圓滿完成辦事處交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
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    工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇九
    xx年，審計(jì)處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計(jì)工作要求和學(xué)校年度審計(jì)工作計(jì)劃，緊緊圍繞學(xué)校中心工作，積極履行審計(jì)職能，較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用，全年共完成審計(jì)項(xiàng)目79項(xiàng)，其中處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)2項(xiàng)，審計(jì)調(diào)查1項(xiàng)，專項(xiàng)審計(jì)3項(xiàng)，基建、修繕工程審計(jì)71項(xiàng)，審計(jì)金額1·19億元。
    1、嚴(yán)格基建、修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)控制制度，確保工程審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)處從接收?qǐng)?bào)審資料的完整性審查入手，對(duì)需要外審的新建和修繕工程項(xiàng)目，實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審計(jì)制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上，首先對(duì)送審資料進(jìn)行初審，處領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場(chǎng)勘查、對(duì)帳等審計(jì)過程，協(xié)調(diào)解決審計(jì)過程中遇到的問題，最后對(duì)外審結(jié)果進(jìn)行有重點(diǎn)的復(fù)核。初審、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計(jì)質(zhì)量，又為學(xué)校節(jié)約了委托審計(jì)費(fèi)用。
    對(duì)簡(jiǎn)單的小型修繕工程實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計(jì)組自審審計(jì)制度，截至xx年12月31日，全年共完成基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)71項(xiàng)，其中自審項(xiàng)目31項(xiàng)。審核資金總額7820·39萬元，審減426·92萬元。
    3、完成了對(duì)經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部xx年10月至xx年5月的財(cái)務(wù)收支情況和后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園xx年1月至xx年5月財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì)，審計(jì)資金總額4101·72萬元。同時(shí)對(duì)學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，針對(duì)合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問題，提出審計(jì)意見及建議27條。
    4、完成了3項(xiàng)縱向科研課題經(jīng)費(fèi)決算的審核工作;。
    5、積極參與學(xué)校合同審簽事項(xiàng)，共完成合同審簽百余份。
    6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標(biāo)、清理小金庫、銀行賬戶和對(duì)行政部門規(guī)章制度的會(huì)審等工作。
    7、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計(jì)工作檢查工作。
    8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢““改”“立”工作中，完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》、《科研經(jīng)費(fèi)決算審簽辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目委托審計(jì)管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。
    完成了《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)讀本》的編寫。
    目前，我處正在進(jìn)行分院成立以來的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)和22#23#職工住宅樓工程、xx校區(qū)08、09、xx年綠化工程等項(xiàng)目審核工作。
    工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇十
    1、城鄉(xiāng)總體規(guī)劃：總規(guī)編制的初步設(shè)計(jì)方案于三月初完成，于3月6日經(jīng)邢臺(tái)市規(guī)劃專家評(píng)審會(huì)初步通過，與會(huì)專家對(duì)《縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃（20xx-2030年）》方案提出了具體的修改意見。修改完善后的方案，已于5月11日完成了30天的公示，同時(shí)由省規(guī)劃院、南京大學(xué)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)院及北京分院三方聯(lián)合利用一個(gè)月的時(shí)間對(duì)方案進(jìn)行了梳理，期間我單位還多次組織相關(guān)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)方案進(jìn)一步征求意見。截止目前，規(guī)劃方案已基本完成，正在由省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院組織全院專家進(jìn)行最終評(píng)審，評(píng)審?fù)瓿珊髨?bào)市局審批。
    2、發(fā)展戰(zhàn)略及中心概念規(guī)劃：《縣區(qū)域空間發(fā)展戰(zhàn)略及中心城總體概念規(guī)劃》由北京新都市規(guī)劃設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)編制，已在2月份完成規(guī)劃成果。
    3、控詳規(guī)：覆蓋除核心區(qū)以外的40多平方公里的控制性詳細(xì)規(guī)劃編制已列入編制計(jì)劃，目前正在進(jìn)行招標(biāo)工作?！犊h城鄉(xiāng)總體規(guī)劃（20xx-2030年）》審批完成后，將加快啟動(dòng)編制工作。
    4、核心區(qū)城市設(shè)計(jì)：規(guī)劃城市核心區(qū)位置西至鳳凰街，東至月城路，北至安寧大街，規(guī)劃總面積約112公頃。核心區(qū)的城市設(shè)計(jì)在上次方案的基礎(chǔ)上，結(jié)合鳳凰大市場(chǎng)等北部新區(qū)擬建項(xiàng)目情況進(jìn)行了修改完善，目前已基本完成。
    5、28項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃：2月份縣政府城交科組織召開了專項(xiàng)規(guī)劃編制調(diào)度會(huì)，根據(jù)職責(zé)分工，將28項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃編制任務(wù)分發(fā)到縣直各單位，計(jì)劃于10月底前完成編制。目前我局負(fù)責(zé)的城市綠地系統(tǒng)、通信、綜合交通、城市出入口景觀、管線綜合、公共設(shè)施布局等6項(xiàng)專項(xiàng)規(guī)劃，正在編制設(shè)計(jì)任務(wù)書，交警、人防、住建等部門也已經(jīng)開始調(diào)研資料，其他大部分單位也已基本聯(lián)系了設(shè)計(jì)單位。
    6、城區(qū)違法違規(guī)建設(shè)整治：今年以來共查處違章建筑40處，下達(dá)停工通知書40份，制止違建行為22起，拆除違章建筑18處，拆除違建面積1547.6平方米，拆除圍墻95米。下一步，將繼續(xù)分批次重點(diǎn)整治已列入拆除計(jì)劃的49處違章建筑，全面維護(hù)城市規(guī)劃的權(quán)威性，保障城市規(guī)劃得以嚴(yán)格落實(shí)。
    1、北段城市節(jié)點(diǎn)。
    高速路口廣場(chǎng)等四個(gè)城市節(jié)點(diǎn)沿北伸段設(shè)計(jì)建設(shè)，計(jì)劃總投資20xx萬元，占地面積約70700平方米。昨日，江蘇鳴泰集團(tuán)已經(jīng)結(jié)合北京新都市規(guī)劃設(shè)計(jì)院編制設(shè)計(jì)的概念規(guī)劃，完成了初步的詳細(xì)方案設(shè)計(jì)。初步方案審核通過，現(xiàn)鳴泰集團(tuán)正在加緊設(shè)計(jì)詳細(xì)施工圖。同時(shí)，我局已經(jīng)基本完成了項(xiàng)目地塊的測(cè)量放線工作，下一步將根據(jù)方案設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)北部新區(qū)、換馬店鎮(zhèn)政府租地事宜，加快城市節(jié)點(diǎn)建設(shè)。
    2、學(xué)院。
    該項(xiàng)目規(guī)劃選址初步確定在新308線南側(cè)，東側(cè)，安寧街北側(cè)。目前地勘招標(biāo)工作也已完成。學(xué)院聯(lián)系了四家設(shè)計(jì)單位，于5月20日分別向?qū)W院提供了初步設(shè)計(jì)方案，由專家進(jìn)行評(píng)審，確定設(shè)計(jì)單位為北方綠野建筑設(shè)計(jì)有限公司，并確定了初步方案?，F(xiàn)正在進(jìn)行征地工作，并已向省教育行政主管部門遞交立項(xiàng)申報(bào)。預(yù)計(jì)在征地工作完成后可馬上進(jìn)行地勘，11月底之前確定一期工程的全部設(shè)計(jì)，12月份一期工程可開工建設(shè)。
    3、規(guī)劃展館、為民中心和會(huì)展中心。
    規(guī)劃展館、為民中心和會(huì)展中心項(xiàng)目已與鳳凰大市場(chǎng)項(xiàng)目結(jié)合，項(xiàng)目選址選址在以東，和平大街以南，平安路以西，朝陽街以北。目前，我局已經(jīng)提供該地塊的現(xiàn)狀地形圖，項(xiàng)目方案正由鳳凰大市場(chǎng)項(xiàng)目方委托設(shè)計(jì)單位和紀(jì)委委托設(shè)計(jì)單位兩家單位分別進(jìn)行設(shè)計(jì)，并已經(jīng)就方案初稿進(jìn)行了匯報(bào)，現(xiàn)設(shè)計(jì)方正根據(jù)修改意見進(jìn)行修改完善，修改完善后將作進(jìn)一步比對(duì)最終確定設(shè)計(jì)方案。規(guī)劃設(shè)計(jì)完成后，將協(xié)調(diào)相關(guān)單位項(xiàng)目征地工作，7月底前確定建設(shè)開工單位，盡快啟動(dòng)建設(shè)，確保明年9月前投入使用。
    工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇十一
    工程項(xiàng)目審計(jì)的范圍，涵蓋項(xiàng)目開工前，在建期間和竣工驗(yàn)收階段的所有工作，不僅涉及到建設(shè)單位的財(cái)務(wù)收支，更重要的是涉及到?jīng)Q策、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、概預(yù)算、招投標(biāo)、施工管理、竣工驗(yàn)收等與建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)的管理活動(dòng)。它側(cè)重于督促和助被審計(jì)單位堵塞管理漏洞，完善內(nèi)部控制，提高管理效率。
    當(dāng)前，受拉動(dòng)內(nèi)需，擴(kuò)消費(fèi)等因素影響，固定資產(chǎn)投資規(guī)模不斷擴(kuò)，而現(xiàn)行的投資管理體系還不夠完善，項(xiàng)目管理的科學(xué)化、專業(yè)化水平還不高，建設(shè)過程中的決策、規(guī)范、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、材料采購、施工管理環(huán)環(huán)相扣，哪個(gè)環(huán)節(jié)出了問題都有可能導(dǎo)致巨損失，影響建設(shè)項(xiàng)目的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。因此了解項(xiàng)目建設(shè)中存在的問題，并及時(shí)解決這些問題已迫在眉睫。我就審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的一些問題和解決辦法談幾點(diǎn)看法：
    存在回避招標(biāo)、圍標(biāo)等行為：在實(shí)際工作中，我們發(fā)現(xiàn)一些項(xiàng)目存在回避招標(biāo)、圍標(biāo)招標(biāo)等行為，回避招標(biāo)就是將應(yīng)納入招標(biāo)的建設(shè)項(xiàng)目分解成幾個(gè)小項(xiàng)目或是幾個(gè)標(biāo)段來建設(shè)，使項(xiàng)目化成零肖程來回避招標(biāo)和審計(jì)監(jiān)督。圍標(biāo)：就是一個(gè)工程招標(biāo)時(shí)，參與競(jìng)標(biāo)的人是一個(gè)施工隊(duì)借多家建筑公司的資質(zhì)證來參與競(jìng)標(biāo)，由于競(jìng)標(biāo)的雖是多家建筑公司，但真正操縱的是一個(gè)施工隊(duì)，所以招標(biāo)報(bào)價(jià)很高。
    存在轉(zhuǎn)包、分包、肢解發(fā)包等現(xiàn)象。有些中標(biāo)了的施工隊(duì)，在收取一定費(fèi)用后將工程轉(zhuǎn)包給其他施工隊(duì)，甚至轉(zhuǎn)包給沒有資質(zhì)的人，造成管理不善，質(zhì)量低劣，由于收取了轉(zhuǎn)包費(fèi)，增加了費(fèi)用，基建隊(duì)只有采取偷工減料的辦法來節(jié)減開支，造成豆渣的工程等一列問題。
    存在個(gè)人借建筑資質(zhì)來投標(biāo)的現(xiàn)象，一些筏程專業(yè)人員，借建筑資質(zhì)證來投標(biāo)，中標(biāo)后，由于他們不懂建筑，也不懂管理，給建筑質(zhì)量和施工管理帶來很威脅。
    一些施工單位中標(biāo)后，以種種理由增加工程造價(jià)，常見的有：
    變更工程設(shè)計(jì)，增加工程造價(jià)。如：一些投標(biāo)人在中標(biāo)后，以種種借口增加工程造價(jià)。在實(shí)際工作中，常用方式有：改變中標(biāo)材料、增加材料單價(jià)；土方工程中以挖方土質(zhì)太硬為由變更成石方計(jì)價(jià)；房屋建筑工程中以土質(zhì)太軟或是土質(zhì)疏松為由變更基礎(chǔ)，即：加深基礎(chǔ)或改為滿堂基礎(chǔ)；道路工程中以增加路基清淤工程量或以挖方土質(zhì)太硬為由變更成石方計(jì)價(jià)等方式來變更設(shè)計(jì)、增加工程造價(jià)。而有些單位基建管理人員隨意簽證，監(jiān)理人員和設(shè)計(jì)人員又不負(fù)責(zé)任，施工隊(duì)提出要求，礙于情面，同意變更設(shè)計(jì)，從不考慮后果，這些隱蔽工程變更。勢(shì)必給建設(shè)單位造成巨損失，同時(shí)也給審計(jì)工作帶來一定的難度。
    通過簽證增加工程量或提高材料單價(jià)，增加工程造價(jià)。有些建設(shè)單位在簽證工程量時(shí)，沒有認(rèn)真測(cè)量，以施工隊(duì)上報(bào)數(shù)為準(zhǔn)，隨意簽證，增加了工程量；二是在簽證材料單價(jià)時(shí)，沒有認(rèn)真尋價(jià)，由于不了解行情，簽證價(jià)格高于市場(chǎng)價(jià)很多，有的超出幾倍，或是在簽證時(shí)不注明材料品牌、規(guī)格，只簽證單價(jià)，造成施工隊(duì)改變品牌和規(guī)格，偷工減料、以次充優(yōu)，降低工程質(zhì)量。
    偷減工程工序。有些施工隊(duì)不按設(shè)計(jì)要求施工，偷減工序，造成質(zhì)量低劣，而在計(jì)量工程造價(jià)時(shí)，沒做的工序也計(jì)算工程量，工程造價(jià)不減。
    1、有意高套定額和費(fèi)率，增加工程造價(jià)。有些施工隊(duì)在竣工結(jié)算時(shí)，有意高套定額和改變計(jì)取費(fèi)用的程序和標(biāo)準(zhǔn)，多計(jì)工程造價(jià)。
    2、有意多算工序，多計(jì)工程造價(jià)。
    （一）首先抓好工程竣工的決算審計(jì)，其次抓好費(fèi)用支出審計(jì)和決算編制審計(jì)
    1、重視現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和察看
    到現(xiàn)場(chǎng)抽查核對(duì)工程量，審計(jì)投資成本的真實(shí)性。工程決算審計(jì)中，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計(jì)算表，竣工圖集設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)，工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計(jì)有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實(shí)用性和規(guī)范性，因此在工程審計(jì)時(shí)，要選擇適用的國家定額和工程量計(jì)算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項(xiàng)目的計(jì)算是否準(zhǔn)確，在進(jìn)行實(shí)地測(cè)量，核對(duì)工程量。
    2、重點(diǎn)審查變更調(diào)整項(xiàng)目，即審查變更造價(jià)
    a、根據(jù)建設(shè)單位提供完整的變更資料集工程量計(jì)算書來確定變更事項(xiàng)即造價(jià)的準(zhǔn)確性
    b、根據(jù)招投標(biāo)時(shí)建施單位簽訂的合同
    c、對(duì)變更部分不能立進(jìn)行審計(jì)，結(jié)合構(gòu)成合同價(jià)的投標(biāo)書內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，注意有無重復(fù)列項(xiàng)，多計(jì)工程量現(xiàn)象。
    d、對(duì)單價(jià)承包合同尤其如此，不僅要對(duì)比分析投標(biāo)書和工程決算的各項(xiàng)內(nèi)容，審查有無加工程量，還要結(jié)合設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證，重點(diǎn)審計(jì)額變更增加項(xiàng)目。
    3、充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段
    對(duì)政府投資項(xiàng)目工程竣工決算，要通過充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段，提供工作效率。在工程決算審計(jì)中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)程序關(guān)，關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價(jià)軟件，選擇適用的單位估價(jià)表，材料差價(jià)等模板。這樣就能更快更有效的開展審計(jì)工作，達(dá)到審計(jì)的準(zhǔn)確性。
    4、全面核對(duì)財(cái)務(wù)資料和計(jì)價(jià)項(xiàng)目
    工程造價(jià)審計(jì)并不是立的，它與財(cái)務(wù)收支密切相關(guān)，二者相輔相成才能審深、審?fù)?，在審?jì)工程項(xiàng)目決算時(shí)，不僅要審工程實(shí)體，還要查工程財(cái)務(wù)，分析資金結(jié)構(gòu)，審查資金使用的方向與用途，找出差異點(diǎn)與疑點(diǎn)，才能達(dá)到的審計(jì)效果。要注意對(duì)工程計(jì)價(jià)項(xiàng)目與相關(guān)財(cái)務(wù)資料的對(duì)比分析與印證，尤其是據(jù)實(shí)決算的裝飾裝修等材料價(jià)差，必要時(shí)直接審查施工單位的原始資料。
    5、跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制
    與建設(shè)單位協(xié)商，每月的中旬及下旬發(fā)兩次報(bào)表，每季度上報(bào)一次季報(bào)，報(bào)表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報(bào)，每三個(gè)月一報(bào)，這樣根據(jù)每個(gè)月、每季度的報(bào)表追蹤審查，對(duì)該工程項(xiàng)目的工作情況更了解，更有利于審計(jì)。
    （二）解決辦法無論以上哪個(gè)環(huán)節(jié)存在的問題，都會(huì)影響工程質(zhì)量，增加工程造價(jià)，給國家造成一定的損失。為了減少項(xiàng)目建設(shè)中的問題，我認(rèn)為，應(yīng)該從以下幾個(gè)方面去加以改進(jìn)：
    1、嚴(yán)把招標(biāo)投標(biāo)關(guān)。
    招標(biāo)投標(biāo)是為了節(jié)資增效，保證工程質(zhì)量，提高了經(jīng)濟(jì)效益。實(shí)行公開、公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，增加透明度。對(duì)回避招標(biāo)、圍標(biāo)、分包、借資質(zhì)投標(biāo)等擾亂招標(biāo)投標(biāo)秩序的行為，有關(guān)職能部門應(yīng)該嚴(yán)格按照《招標(biāo)投標(biāo)法》和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行：嚴(yán)肅處理有關(guān)責(zé)任人，同時(shí)，對(duì)分包人再次分包的，轉(zhuǎn)讓、分包無效；對(duì)借資質(zhì)進(jìn)行投標(biāo)的，中標(biāo)無效；并處轉(zhuǎn)讓、分包、借資質(zhì)中標(biāo)項(xiàng)目金額千分之五以上千分之十以下的罰款；有違法所得的，并處沒收違法所得；并責(zé)令停業(yè)整頓；情節(jié)嚴(yán)重的，由工商行政管理機(jī)關(guān)吊銷營業(yè)執(zhí)照。
    2、嚴(yán)把工程建設(shè)中變更工程、增加工程造價(jià)關(guān)。
    一是從嚴(yán)控制隱蔽工程變更：要加強(qiáng)《招標(biāo)投標(biāo)法》和有關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)宣傳，《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》中明確規(guī)定了強(qiáng)制招標(biāo)范圍：主要著眼于“工程建設(shè)項(xiàng)目”，而且勝程建設(shè)項(xiàng)目全過程的招標(biāo)，包括從勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理到設(shè)備、材料的采購。工程勘察指為查明工程項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)的地形地貌、土層土質(zhì)、巖性、地質(zhì)構(gòu)造、水文條件和各種自然地質(zhì)現(xiàn)象而進(jìn)行的測(cè)量、測(cè)繪、測(cè)試、觀察、地質(zhì)調(diào)查、勘探、試驗(yàn)、鑒定、研究和綜合評(píng)價(jià)工作。從《招標(biāo)投標(biāo)法》可以看出，項(xiàng)目在招標(biāo)過程中，已經(jīng)對(duì)整個(gè)工程進(jìn)行了全面的工程勘察，工程設(shè)計(jì)也是在勘察的基礎(chǔ)進(jìn)行的，因此，工程中標(biāo)后，對(duì)因地勢(shì)，地質(zhì)等原因而變更設(shè)計(jì)增加工程造價(jià)的要從嚴(yán)控制。
    二是從嚴(yán)控制材料變更：要多了解市場(chǎng)行情和材料價(jià)格信息，從嚴(yán)控制材料單位的簽證，如需變更材料，簽證時(shí)應(yīng)注明品牌、規(guī)格、出廠地等等。
    三是加強(qiáng)施工管理：要求施工管理員和監(jiān)理人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按圖施工，對(duì)每個(gè)工序、用料質(zhì)量和配比嚴(yán)格檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。
    在工程竣工結(jié)算時(shí)，把好審查關(guān)，對(duì)多算工序，高套定額和費(fèi)率的，應(yīng)從結(jié)算造價(jià)中剔除。
    3、建立責(zé)任追究制加管理中的違紀(jì)查處力度。從勘探、設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工、監(jiān)理、建設(shè)單位工程管理人員都應(yīng)制定相應(yīng)的管理責(zé)任，并落實(shí)到人，做到“誰勘察，誰負(fù)責(zé)，誰設(shè)計(jì)，誰負(fù)責(zé)，誰變更，誰負(fù)責(zé)，誰簽證，誰負(fù)責(zé)”。并做到經(jīng)常檢查，通過檢查發(fā)現(xiàn)管理上的漏洞，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，提出強(qiáng)化管理的措施，規(guī)范項(xiàng)目管理行為，達(dá)到有效監(jiān)控的目的。查出管理中的問題，依法追究單位和直接責(zé)任人員的責(zé)任，構(gòu)成犯罪的，移交司法部門處理。
    4、加工程決算審計(jì)力度。這些年來，審計(jì)部門通過工程決算審計(jì)工作，在規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目管理，抓好工程質(zhì)量，減少工程造價(jià)方面做了一些貢獻(xiàn)，為了更好的發(fā)揮工程決算審計(jì)工作的作用，還應(yīng)從以下兩個(gè)方面去努力：
    一是審計(jì)要由單純?cè)靸r(jià)審計(jì)向質(zhì)量審計(jì)并重轉(zhuǎn)變：審計(jì)人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘檢查，揭露了一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題。對(duì)問題嚴(yán)重的，會(huì)同相關(guān)職能部門對(duì)施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。
    二是由單一工程量審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變：應(yīng)該從管理審計(jì)入手，通過對(duì)設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示建設(shè)業(yè)主、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問題。
    領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好審計(jì)工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，審計(jì)工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作的高度重視和力支持。局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以力支持，對(duì)重問題的定性與處理親自過問，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
    內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
    總之，今年經(jīng)過我們的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǔ晒?，但是隨著中國經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，隨著我縣建設(shè)力度加，我們將面臨許多新問題：審計(jì)工作急需提高效率，審計(jì)制度待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合發(fā)展要有新思路、要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措的思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階！
    工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇十二
    一季度，我局在市委、政府領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮審計(jì)在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用，服務(wù)國家和地方改革發(fā)展大局。共完成審計(jì)項(xiàng)目12個(gè)，提交審計(jì)報(bào)告、信息12篇，提出合理化審計(jì)意見建議28條。
    一、審計(jì)項(xiàng)目開展情況。
    (一)財(cái)政預(yù)決算審計(jì)。
    開展市本級(jí)20__年預(yù)算執(zhí)行及決算草案審計(jì)。
    (二)政府投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)。
    完成了交通大街給水管網(wǎng)改造等6個(gè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。對(duì)中學(xué)教育基地、北環(huán)路網(wǎng)排水板涵工程等進(jìn)行跟蹤審計(jì)。
    (三)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
    按照組織部通知要求，完成對(duì)6名鄉(xiāng)局級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
    (四)上級(jí)機(jī)關(guān)交辦任務(wù)。
    按照上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)要求，抽調(diào)5名業(yè)務(wù)骨干赴廊坊、邢臺(tái)及滄州市參加審計(jì)。
    以促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo)，進(jìn)一步加大審計(jì)力度，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，主要做好以下幾方面的工作。
    (一)做好國家重大政策落實(shí)情況跟蹤審計(jì)、地下水壓采等審計(jì)工作。
    (二)繼續(xù)開展20__年市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行及決算草案審計(jì)工作。
    (三)加大政府投資建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)及竣工決算審計(jì)力度，節(jié)省建設(shè)項(xiàng)目資金。
    (四)完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政決算審計(jì)、行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)及鄉(xiāng)局級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
    (五)完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和市委市政府交辦的各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。
    工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇十三
    20xx年，在上級(jí)本站審計(jì)部門的指導(dǎo)下，本站審計(jì)工作緊緊圍繞本站的中心工作，以財(cái)務(wù)收支為基礎(chǔ)，以任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任為主線，以跟蹤審計(jì)為重點(diǎn)，認(rèn)真開展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程跟蹤審計(jì)、財(cái)務(wù)收支狀況審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)等審計(jì)工作，同時(shí)抓好重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重點(diǎn)工程的審計(jì)，對(duì)本站熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)，做到“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”。
    20xx年，完成審計(jì)項(xiàng)目xx個(gè)，其中本站本部xx個(gè)、本站xx個(gè)、本站xx個(gè)、本站xx個(gè)，項(xiàng)目概算資金億元。20xx年，本站通過全面審計(jì)和審計(jì)調(diào)查，為本站經(jīng)營管理和項(xiàng)目決策提供服務(wù)，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能，達(dá)到推動(dòng)本站整體管理水平提高和防范風(fēng)險(xiǎn)的目的。
    1、加強(qiáng)日常財(cái)務(wù)收支及財(cái)務(wù)決算審計(jì)。
    財(cái)務(wù)收支及決算審計(jì)是審計(jì)工作的基礎(chǔ)，也是各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支真實(shí)、準(zhǔn)確反映的有效保證。在財(cái)務(wù)收支審計(jì)中，本站及所屬單位從財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作入手，通過對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)控制度的適當(dāng)性與遵循性進(jìn)行評(píng)價(jià)，針對(duì)存在的內(nèi)控制度執(zhí)行不到位、審批手續(xù)不完善、列支不合理、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問題，提出審計(jì)建議，并及時(shí)督促相關(guān)部門限期進(jìn)行整改，使財(cái)務(wù)收支得到真實(shí)、準(zhǔn)確地反映。20xx年，完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)xx項(xiàng)，提出審計(jì)建議xx條，采納xx條，制定完善相關(guān)制度xx項(xiàng)，目前審計(jì)建議正在落實(shí)整改中。
    2、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，為完善干部監(jiān)督管理機(jī)制提供依據(jù)。
    根據(jù)本站《審計(jì)管理辦法》，20xx年完成領(lǐng)導(dǎo)人員及管理人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)x項(xiàng)，針對(duì)審計(jì)中存在的問題，提出審計(jì)建議x條，目前已落實(shí)整改x條。通過任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，明確了領(lǐng)導(dǎo)人員及主要管理人員在任期內(nèi)所承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對(duì)其在任職期間的工作給予公平、公正的評(píng)價(jià)，肯定成績(jī)、指出不足，使被審計(jì)人在新的工作崗位上能夠更好的工作。
    通過任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，推進(jìn)了被審計(jì)單位內(nèi)控制度的健全，促進(jìn)了黨員干部廉潔從業(yè)，有利于領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的落實(shí)，充分體現(xiàn)了審計(jì)的監(jiān)督職能;通過任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)人員及主要管理人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任和人事部門考核任用干部的重要依據(jù)。
    3、針對(duì)管理薄弱環(huán)節(jié)開展專項(xiàng)審計(jì)。
    20xx年針對(duì)管理中的關(guān)鍵控制點(diǎn)以及制度控制中存在的薄弱環(huán)節(jié)，積極開展專項(xiàng)審計(jì)：本站對(duì)20xx年技改費(fèi)用執(zhí)行情況、20xx燃料管理情況針對(duì)存在的問題提出審計(jì)建議xx條;本站根據(jù)集團(tuán)本站檢查意見對(duì)備用金管理進(jìn)行了審計(jì)，修訂完善了《備用金及借款管理辦法》;本站對(duì)改擴(kuò)建工程進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，修訂完善了《結(jié)算管理制度》、《經(jīng)濟(jì)簽證管理制度》、《價(jià)款支付管理制度》等制度。通過專項(xiàng)審計(jì)，使審計(jì)業(yè)務(wù)范圍得到進(jìn)一步的拓展，并使審計(jì)工作積極有效地參與到本站的日常管理中。
    4、積極開展內(nèi)控制度專項(xiàng)檢查工作。
    20xx年，本站及所屬各單位審計(jì)部門利用對(duì)管理流程及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵控制點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，對(duì)各單位現(xiàn)行內(nèi)控制度進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，針對(duì)內(nèi)控制度執(zhí)行中存在的問題，提出審計(jì)建議x條，目前已接受審計(jì)建議并修訂完善管理制度xx項(xiàng)，其余建議正在落實(shí)整改中。
    5、加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)合同、合同結(jié)算、工程預(yù)決算的日常審簽工作。
    20xx年，在合同審簽中嚴(yán)格堅(jiān)持所簽合同與前期立項(xiàng)、招標(biāo)結(jié)果一致，費(fèi)用來源明確，有關(guān)費(fèi)用計(jì)算符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，合同結(jié)算方式符合財(cái)務(wù)核算的要求;在合同結(jié)算審簽中，嚴(yán)格要求經(jīng)辦人提供工程質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，對(duì)無驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的合同不予簽字結(jié)算;在工程預(yù)決算審簽中，嚴(yán)把工程造價(jià)關(guān)，對(duì)工程變更必須提供合理依據(jù)。
    通過經(jīng)濟(jì)合同、工程預(yù)決算的日常審簽工作，規(guī)避了企業(yè)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，有效地維護(hù)了企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。20xx年，完成經(jīng)濟(jì)合同審簽份，涉及合同金額x萬元;完成合同結(jié)算審簽份，結(jié)算金額xx萬元;完成工程預(yù)決算審簽份，審簽金額x萬元。
    6、開展工程跟蹤審計(jì)工作。
    受上級(jí)審計(jì)部門委托，本站和本站分別于xx年x月和xx年x月開始對(duì)本站工程項(xiàng)目和本站、工程進(jìn)行跟蹤審計(jì)。20xx年，本站按照規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)提高工程控制的有效性原則對(duì)xx項(xiàng)單項(xiàng)工程結(jié)算進(jìn)行了審計(jì)，送審金額xx萬元，核減資金xx萬元;本站針對(duì)存在的問題提出了xx條審計(jì)意見。
    一是圍繞本站實(shí)施“”發(fā)展戰(zhàn)略這一工作重點(diǎn)，積極開展內(nèi)部審計(jì)工作;。
    三是通過開展專項(xiàng)審計(jì)，使審計(jì)業(yè)務(wù)范圍得到一定拓展，從日常財(cái)務(wù)收支審計(jì)逐漸向經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，為本站完善管理制度，健全約束機(jī)制起到積極的推動(dòng)作用。
    三、工作中存在的不足。
    一是由于新建單位較多，使得專業(yè)審計(jì)人員十分缺乏。
    二是審計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)機(jī)會(huì)較少，專業(yè)知識(shí)得不到及時(shí)更新。
    三是審計(jì)制度還需進(jìn)一步健全和完善。
    四、20xx年的工作計(jì)劃。
    以本站“”轉(zhuǎn)型發(fā)展為中心，進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)基礎(chǔ)工作，以實(shí)行規(guī)范化審計(jì)為載體，全面提高審計(jì)質(zhì)量，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用。
    1、結(jié)合現(xiàn)代企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，發(fā)揮好審計(jì)評(píng)價(jià)，監(jiān)督與服務(wù)的職能，將審計(jì)業(yè)務(wù)由常規(guī)審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)楣芾硇蛯徲?jì)，將傳統(tǒng)的事后審計(jì)轉(zhuǎn)變?yōu)槭虑?、事中、事后審?jì)相結(jié)合的現(xiàn)代化審計(jì)方式，加大對(duì)經(jīng)濟(jì)合同、合同結(jié)算、工程預(yù)決算的日常審簽工作力度，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。
    2、繼續(xù)開展經(jīng)常性的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，加強(qiáng)內(nèi)控制度審計(jì)，加強(qiáng)對(duì)本站本部以及各單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)，開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查;圍繞本站主要工作，積極開展燃料管理、物資采購、大修和技改、工程建設(shè)等專項(xiàng)審計(jì)，堵塞管理漏洞。
    4、不斷健全和完善本站審計(jì)組織機(jī)構(gòu)和制度體系，不斷加強(qiáng)審計(jì)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高審計(jì)人員專業(yè)素質(zhì)，使本站內(nèi)審工作水平更上新臺(tái)階。
    20xx年，本站審計(jì)工作在集團(tuán)本站審計(jì)部門的關(guān)心支持下，雖然取得了一些的成績(jī)，但與本站發(fā)展的要求相比較還有一定的差距。
    20xx年，本站審計(jì)工作將在集團(tuán)本站審計(jì)部門的指導(dǎo)下，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，講求實(shí)效，在突出內(nèi)審服務(wù)上下功夫，不斷拓展審計(jì)領(lǐng)域，提高審計(jì)水平和質(zhì)量，規(guī)避本站經(jīng)營與財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為本站發(fā)展提供有力的支持。
    工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇十四
    看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時(shí)間過得真快，轉(zhuǎn)眼我在工程審計(jì)部工作的'第六個(gè)年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認(rèn)真的總結(jié)?？傮w來說，我的__年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長(zhǎng)較為突破的一年!充實(shí)而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識(shí)及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時(shí)，不再一籌莫展，而是學(xué)會(huì)了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡(jiǎn)單而又神奇的東西，當(dāng)你感到快樂時(shí)，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當(dāng)你熱愛一份工作時(shí)，你會(huì)完全投入，工作的___也會(huì)讓你更有效率地完成整個(gè)計(jì)劃。我欣喜于自己小小的變化的同時(shí)也更加熱愛我的工作。
    這一年來，我先后參加了__煤炭公司的離任審計(jì)，市信用聯(lián)社、__武威公司、__長(zhǎng)灘等專項(xiàng)審計(jì)，__年度年報(bào)審計(jì)工作及__公司的合并審計(jì)工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項(xiàng)目記載著我一步一步成長(zhǎng)的軌跡，每一個(gè)項(xiàng)目都使我積累了一定的獨(dú)立審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會(huì)遇到難題，但不同的是我面對(duì)難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。
    在工作中，我嚴(yán)格按照審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計(jì)手冊(cè)的要求執(zhí)行，保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度，同時(shí)也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應(yīng)有的謹(jǐn)慎和責(zé)任，力爭(zhēng)為客戶提供質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展，社會(huì)公眾對(duì)審計(jì)質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識(shí)也在不斷的變化和完善，社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。我深深地意識(shí)到要作為一名優(yōu)秀的審計(jì)人員，能融入不斷進(jìn)步的社會(huì)潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實(shí)自己專業(yè)知識(shí)的同時(shí)也為以后的工作打下更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
    總的來說，我從事審計(jì)工作時(shí)間仍然較短，經(jīng)驗(yàn)也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實(shí)際方面都有所欠缺,所以在項(xiàng)目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計(jì)人員。
    因此，在以后的工作中，我會(huì)更加努力，爭(zhēng)取做一名更加優(yōu)秀的審計(jì)人員。
    下面我想來表達(dá)一下我今年終審計(jì)中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向：
    1、今年報(bào)審計(jì)高所長(zhǎng)給予了我一個(gè)很重要的角色，“現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人”顧名思義，它的意思就是在項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開導(dǎo)工作，編制、___項(xiàng)目組成員合理安排、科學(xué)引導(dǎo)、順利完成審計(jì)工作的各項(xiàng)任務(wù)，協(xié)同項(xiàng)目經(jīng)理完成預(yù)計(jì)的計(jì)劃，與被審單位進(jìn)行溝通，推進(jìn)審計(jì)按照預(yù)期的時(shí)間進(jìn)行工作等;這個(gè)安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任......緊接著各種項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)開始了，通過會(huì)議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復(fù)過，領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責(zé)任心做好，不要有壓力，把壓力變成動(dòng)力，霎時(shí)間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷，更是給予我期望。
    2、時(shí)間轉(zhuǎn)眼到了預(yù)審，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時(shí)間進(jìn)度，安排項(xiàng)目組成員緊張的工作著;一天接著一天過去，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了......企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié)，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項(xiàng)目組成員應(yīng)有的檢查，底稿的復(fù)核，工作的督促，細(xì)節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，我的失誤，我的復(fù)核不到位，導(dǎo)致了底稿完成情況的落后，報(bào)告出具但是底稿遲遲交不出來，這點(diǎn)是我覺得的失誤。
    3、當(dāng)然也不是所有的失誤都是錯(cuò)誤的，它相反也是進(jìn)步的根基，我明白了今后如果再讓我當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我的幫助：如何開展工作，如何項(xiàng)目組成員分工，工作重心放在哪里等等。
    我有那么那么多自己堅(jiān)持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識(shí)的普及，讓我重拾了信心，讓我意識(shí)到我其實(shí)能行，因?yàn)槲矣袌?jiān)持的信念，堅(jiān)實(shí)的后盾，比較之前助理工作的認(rèn)識(shí)，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學(xué)，我還有時(shí)間學(xué)，我還有幫助我進(jìn)步的人，這就是我的資本，我進(jìn)步的方向。
    4、對(duì)于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計(jì)領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如ipo、圖書、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計(jì)的國有方向。當(dāng)然這也有局限性，因?yàn)楦疚傻墓ぷ饔嘘P(guān)，我只是提出我的一點(diǎn)點(diǎn)想法，希望領(lǐng)導(dǎo)今后會(huì)考慮。
    我希望在__年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的機(jī)會(huì)我一樣要爭(zhēng)取;吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計(jì)中，更新思路，拓展新的方向。與此同時(shí)我接受領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目經(jīng)理的建議，更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識(shí)，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗(yàn)。
    總之，在這一年的工作中，有成績(jī)和喜悅，也有不足之處，但我會(huì)在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們部門是一個(gè)團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)體，每位成員都能夠獨(dú)擋一面，共同走向輝煌。
    工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇十五
    2022年工程審計(jì)部部門，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和大力支持下，各部門的積極配合下，審計(jì)部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，本著積極認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對(duì)一年來的工作進(jìn)行總結(jié)：
    一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績(jī)。
    2022年，審計(jì)部門全體成員圍繞中心，注重實(shí)效，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)審計(jì)工作，推動(dòng)局整體工作又好又快發(fā)展。
    2022年，全省共開展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)348個(gè)，審計(jì)資產(chǎn)總額6.93億元，提交審計(jì)結(jié)果報(bào)告190份，提出建議43條，促進(jìn)增收節(jié)支3051.40萬元。其中送審概算23905.72萬元，審減1006.77萬元，審減率4.21%，送審預(yù)算18997.18萬元審減605.65萬元，審減率3.19%，送審結(jié)算25620.73萬元，審減1711.62萬元，審減率6.68%。省局(公司)對(duì)德州辦公綜合樓、日照物流配送庫和__煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤審計(jì)，其中德州辦公綜合樓項(xiàng)目送審概算22763.56萬元，審減929.13萬元，審減率4.08%。市局(公司)堅(jiān)持對(duì)工程招標(biāo)、施工、到竣工驗(yàn)收、結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全面跟蹤審計(jì)，并與中介機(jī)構(gòu)每周定期參加工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，對(duì)審計(jì)過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項(xiàng)目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達(dá)到了對(duì)項(xiàng)目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計(jì)在工程項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。
    1、建立“兩個(gè)制度”，保障過程跟蹤審計(jì)。
    深入貫徹“兩項(xiàng)工作”部署，各級(jí)內(nèi)部審計(jì)不斷加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計(jì)力量與外部審計(jì)力量相結(jié)合，建立兩個(gè)制度〈中介機(jī)構(gòu)管理辦法〉和〈工程項(xiàng)目審計(jì)管理辦法〉。
    2、完善“三項(xiàng)措施”，掌握工程審計(jì)進(jìn)度。
    一是對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和服務(wù)。三是加強(qiáng)對(duì)受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺(tái)《__省__專賣局(公司)系統(tǒng)工程審計(jì)中介機(jī)構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導(dǎo)方式和考評(píng)辦法，通過月度匯報(bào)和季度座談的形式，準(zhǔn)確掌握工程進(jìn)度和及時(shí)解決存在問題，達(dá)到進(jìn)一步提高投資效益的目的。
    3、突出“六個(gè)重點(diǎn)”，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。
    在招投標(biāo)、合同管理、材料設(shè)備采購、工程管理、工程造價(jià)、財(cái)務(wù)決算六項(xiàng)工作中，突出重點(diǎn)，按照流程，嚴(yán)格審查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實(shí)現(xiàn)全程跟蹤審計(jì)。
    1、__煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目。
    通過15個(gè)月的跟蹤審計(jì)，由省局直接委托跟蹤審計(jì)的__煙葉儲(chǔ)運(yùn)中心二期工程建設(shè)項(xiàng)目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項(xiàng)目審減率為2.6%，投資總額控制在預(yù)算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。
    2、完善制度優(yōu)化流程，審計(jì)出新招。
    今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場(chǎng)的需求和變化進(jìn)一步完善了工程審計(jì)的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)實(shí)現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計(jì)工作順利開展提供了有利的保障。
    3、加強(qiáng)監(jiān)督管理，“亮牌”措施施。
    處在招標(biāo)過程中，對(duì)代理機(jī)構(gòu)工作水平實(shí)行“亮牌”管理，有效保證了代理機(jī)構(gòu)更加負(fù)責(zé)任地開展工作，并且制發(fā)了《招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評(píng)價(jià)表》，定期組織監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標(biāo)活動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)打分，提出改進(jìn)意見和建議，限度地避免了招標(biāo)過程中的違規(guī)操作、違法亂紀(jì)行為。
    4、跟蹤審計(jì)寫實(shí)記錄表，監(jiān)管落實(shí)處。
    在跟蹤審計(jì)方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計(jì)寫實(shí)在記錄表”此舉能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保把“五個(gè)關(guān)口”監(jiān)管措施落到實(shí)處。
    5、積極參與，注重細(xì)節(jié)。
    __方面，積極參與招標(biāo)文書和重大合同的起草和審核，注重細(xì)節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機(jī)制，動(dòng)態(tài)掌握合同的履約情況，強(qiáng)化對(duì)合同重大變更的備案管理，不僅提高了當(dāng)事人依法辦事的合同履約意識(shí)，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。
    四、存在一些差距和不足問題。
    2022年，工程審計(jì)處在上級(jí)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績(jī)，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
    三是如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化工程項(xiàng)目審計(jì)工作方面還需在實(shí)踐中進(jìn)一步探索，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。
    四是審計(jì)方式?jīng)]有及時(shí)轉(zhuǎn)變，沒有跟上現(xiàn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進(jìn)審計(jì)方式和審計(jì)模式的變化。
    五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。
    四、立足工程審計(jì)，共創(chuàng)公司美好明天。
    我們立足于工程項(xiàng)目審計(jì)，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻(xiàn)自己的努力。
    (一)繼續(xù)加大對(duì)審計(jì)人員的培訓(xùn)力度，全面提高內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)。
    工程建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過程復(fù)雜，既涉及財(cái)務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計(jì)內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強(qiáng)。因此必須進(jìn)一步加大培訓(xùn)力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高現(xiàn)有審計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識(shí)面，為工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)的順利實(shí)施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。
    (二)建立健全內(nèi)部審計(jì)制度體系，不斷促進(jìn)工程項(xiàng)目審計(jì)規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
    工程項(xiàng)目審計(jì)，尤其是跟蹤審計(jì)是建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項(xiàng)目審計(jì)能健康發(fā)展，同時(shí)也是為了進(jìn)一步完善跟蹤審計(jì)，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項(xiàng)目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計(jì)程序和審計(jì)規(guī)范，制定跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法，科學(xué)合理地選擇審計(jì)跟蹤點(diǎn)，準(zhǔn)確掌握審計(jì)參與管理的程度，為審計(jì)人員及其它各方管理人員提供具體指導(dǎo)，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，使工程審計(jì)步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
    (三)進(jìn)一步加強(qiáng)工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)轉(zhuǎn)變”。
    為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作的作用，一要由注重造價(jià)審計(jì)向造價(jià)、質(zhì)量審計(jì)并重轉(zhuǎn)變，審計(jì)人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘檢查，重點(diǎn)揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對(duì)問題嚴(yán)重的，會(huì)同相關(guān)職能部門對(duì)施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理、施工人員進(jìn)行了處理處罰。二要由單一工程量審計(jì)向管理審計(jì)轉(zhuǎn)變，從管理審計(jì)入手，通過對(duì)設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)理和材料價(jià)格把關(guān)不嚴(yán)等方面存在的問題。
    (四)繼續(xù)開展重點(diǎn)工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)，提高投資效益。
    進(jìn)一步加大審計(jì)監(jiān)管力度，對(duì)重點(diǎn)工程項(xiàng)目，認(rèn)真組織開展工程項(xiàng)目全過程跟蹤審計(jì)。繼續(xù)對(duì)全省重點(diǎn)項(xiàng)目開展跟蹤審計(jì)，通過對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目從立項(xiàng)開始到竣工結(jié)算為止的投資活動(dòng)全過程進(jìn)行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計(jì)，嚴(yán)控工程設(shè)計(jì)，工程招標(biāo)，工程合同、工程概算、工程預(yù)算、工程撥款、工程設(shè)計(jì)變更、隱蔽工程驗(yàn)收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
    (五)進(jìn)一步完善工程審計(jì)質(zhì)量控制機(jī)制。為有效控制工程審計(jì)質(zhì)量，我們將建立健全工程審計(jì)質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴(yán)格審計(jì)程序，明確審計(jì)責(zé)任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責(zé)任追究制度。同時(shí)，還要進(jìn)一步完善對(duì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，對(duì)一些較大工程項(xiàng)目結(jié)算實(shí)行復(fù)審制，以有效保證了工程項(xiàng)目審計(jì)質(zhì)量。
    (六)加強(qiáng)對(duì)各地市的調(diào)研指導(dǎo)工作。
    由于各個(gè)地區(qū)的實(shí)際情況的異同，我們?cè)谡归_審計(jì)工作時(shí)，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗(yàn)處事，而是要根據(jù)各地市的實(shí)際情況，進(jìn)行系統(tǒng)、細(xì)致的分析，深入的調(diào)研，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作又好又快的開展。
    1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和察看，
    到現(xiàn)場(chǎng)抽查核對(duì)工程量，審計(jì)投資成本的真實(shí)性。工程決算審計(jì)中，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計(jì)算表，竣工圖集設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)簽證等資料進(jìn)行初步審查，分析重點(diǎn)和疑點(diǎn)，工程量計(jì)算是核減工程造價(jià)的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計(jì)有嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性、適應(yīng)性、實(shí)用性和規(guī)范性，因此在工程審計(jì)時(shí)，要選擇適用的國家定額和工程量計(jì)算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項(xiàng)目的計(jì)算是否準(zhǔn)確，在進(jìn)行實(shí)地測(cè)量，核對(duì)工程量。
    2、跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制，投資控制。
    在項(xiàng)目審計(jì)過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報(bào)表，每季度上報(bào)一次季報(bào)，報(bào)表包括工程概況、當(dāng)月的工程工作進(jìn)展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報(bào)，每三個(gè)月一大報(bào)，這樣根據(jù)每個(gè)月、每季度的報(bào)表追蹤審查，對(duì)該工程項(xiàng)目的工作情況進(jìn)行全面掌握。
    3、充分運(yùn)用現(xiàn)代科技手段。
    通過充分使用易佳或者神機(jī)妙算等預(yù)算軟件，計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)手段，提供工作效率。在工程決算審計(jì)中要想把好費(fèi)用定額的套用與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)程序關(guān)，關(guān)鍵是運(yùn)用好工程造價(jià)軟件，選擇適用的單位估價(jià)表，材料差價(jià)等模板。這樣就能更快更有效的開展審計(jì)工作，達(dá)到審計(jì)的準(zhǔn)確性。
    以上是工程項(xiàng)目審計(jì)部門2022年的工作總結(jié)，還請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)評(píng)議，并借此機(jī)會(huì)，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計(jì)工作進(jìn)行的各位領(lǐng)導(dǎo)和同事表示誠摯的謝意。
    工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇十六
    敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事：
    大家好！
    我進(jìn)入公司這個(gè)大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學(xué)習(xí)了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識(shí)。感謝公司，讓我在這個(gè)充滿希望的舞臺(tái)上自由的成長(zhǎng)與發(fā)揮；感謝領(lǐng)導(dǎo)，是你們的鼓勵(lì)與包容讓我感受到了公司這個(gè)大家庭的溫暖；感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時(shí)光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風(fēng)雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會(huì)。
    工程審計(jì)在工程項(xiàng)目全過程控制當(dāng)中，是一個(gè)非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個(gè)涵蓋專業(yè)知識(shí)非常廣的工作，又是一項(xiàng)嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作，同時(shí)專業(yè)性很強(qiáng)，要求具有高度的責(zé)任心與使命感，準(zhǔn)確的算出工程量及預(yù)算成本，完整的編制建筑工程預(yù)算及對(duì)合同的執(zhí)行過程管理，才能準(zhǔn)確無誤的完成各類款項(xiàng)的審核工作；所以對(duì)于我來說必須時(shí)刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因?yàn)槊總€(gè)工程都是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。xx公司工程審計(jì)咳嗽比筆。我感覺壓力非常大，既要做到準(zhǔn)確無誤，又要維持各專業(yè)間及總價(jià)控制的平衡，是在領(lǐng)導(dǎo)的鞭策下，我做到了兢兢業(yè)業(yè)，恪守職業(yè)操守。下面我就針對(duì)工程審計(jì)工作做以下總結(jié)：
    1、做到積極維護(hù)企業(yè)榮譽(yù)，尊敬領(lǐng)導(dǎo)，與同事團(tuán)結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。
    2、在履行職責(zé)時(shí)勤奮、誠實(shí)、客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)。
    3、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。
    4、尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。
    5、保持工作的獨(dú)立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動(dòng)，不以任何方式與被審核項(xiàng)目的各相關(guān)方有利益往來。
    6、慎重地使用在履行職責(zé)過程中所獲得的信息，不利用機(jī)密信息謀取私利，在使用信息時(shí)不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。
    7、服從主管領(lǐng)導(dǎo)安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。
    8、善于總結(jié)實(shí)踐中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷學(xué)習(xí)、更新理論知識(shí)，以保持和提高工作能力和水平。
    1、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的預(yù)算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)合理、價(jià)格及時(shí)準(zhǔn)確。
    2、參與招標(biāo)方面工作，準(zhǔn)確計(jì)量計(jì)價(jià)，為招標(biāo)提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標(biāo)項(xiàng)目造價(jià)節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊；負(fù)責(zé)做好招標(biāo)過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。
    3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實(shí)守信四個(gè)原則。
    4、工程款審核工作，按照合同條款，對(duì)照預(yù)算嚴(yán)格把關(guān)，為竣工結(jié)算預(yù)留住相應(yīng)的尾款。
    5、起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實(shí)、有效。
    6、參與隱蔽工程及現(xiàn)場(chǎng)丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工作。
    主要完成有：xx物流園一期工程前期各棟樓的藍(lán)圖預(yù)算、二期在簽訂合同前完成藍(lán)圖預(yù)算，為合同中進(jìn)度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作及參加公司組織的各項(xiàng)活動(dòng)，通過公司組織的學(xué)習(xí)如何提升員工的自身能力、如何提高團(tuán)隊(duì)合作精神、與企業(yè)共命運(yùn)、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對(duì)自己的工作有了更深的認(rèn)識(shí)，團(tuán)隊(duì)合作能力也進(jìn)一步加強(qiáng)。
    1、計(jì)劃做得不到位使我的工作比較被動(dòng)。
    2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。
    3、通過在審計(jì)部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對(duì)相應(yīng)的知識(shí)，學(xué)習(xí)的主動(dòng)性還不夠強(qiáng)。
    今后，我會(huì)提前做好工作計(jì)劃，變被動(dòng)為主動(dòng)，努力管好自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，積極交流，并將各項(xiàng)工作做得更好。
    1、積極遵守公司的各項(xiàng)管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)工作責(zé)任感，更嚴(yán)格的要求自己。
    2、做好每個(gè)工程的工作計(jì)劃安排，認(rèn)真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項(xiàng)工作內(nèi)容做好。
    3、利用工作之余認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)的專業(yè)知識(shí)，使自己的工作能力不斷提高，對(duì)于工作中存在的一些重要問題，及時(shí)地向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，使問題能夠及時(shí)有效的解決。
    項(xiàng)目現(xiàn)在正處于一期項(xiàng)目收尾，二期項(xiàng)目功能改造收尾、e區(qū)正負(fù)零以上工程中旬基本完工。項(xiàng)目收尾階段是竣工決算的重點(diǎn)控制時(shí)期，各種爭(zhēng)議的焦點(diǎn)都集中到預(yù)算上來，因?yàn)闆Q算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟(jì)效益；重點(diǎn)工作：
    1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對(duì)各種修改按照依據(jù)準(zhǔn)確核對(duì)。
    2、對(duì)照各項(xiàng)依據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，工程量細(xì)化仔細(xì)核對(duì)。
    3、各分包項(xiàng)目的分類決算。
    回顧過去，展望未來，總結(jié)得失，不斷進(jìn)取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點(diǎn)。為了公司實(shí)現(xiàn)新的騰飛，審計(jì)部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進(jìn)取，完成公司布置的各項(xiàng)工作任務(wù)。
    工程審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)篇十七
    時(shí)間真是稍縱即逝，轉(zhuǎn)眼又到了寫總結(jié)的時(shí)候了，那么大家知道工程審計(jì)的工作總結(jié)怎么寫嗎?以下是本站小編為您整理的“工程審計(jì)的工作總結(jié)”，供您參考，更多詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊本站查看。
    工程審計(jì)的工作總結(jié)【一】
    20xx年半年審計(jì)工作即將告一段落，在近些年中，20xx年是xx業(yè)務(wù)部人力最為鼎盛的時(shí)候，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下大家同心同德，較圓滿的完成了預(yù)期任務(wù)?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結(jié)，并從中找出不足，明確今后工作方向。
    一、主要工作
    截止目前：共計(jì)完成了審字報(bào)告20個(gè)、房資審字報(bào)告2個(gè)、審專報(bào)告22個(gè)和30個(gè)所得稅匯算清繳報(bào)告。
    二、工作心得
    20xx年是質(zhì)量年，20xx年末所里啟用了新的審計(jì)底稿，經(jīng)過對(duì)新審計(jì)底稿的整理和修訂使自己對(duì)新底稿有了初步的認(rèn)知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內(nèi)容，大家都經(jīng)歷了從不熟練到適應(yīng)的過程，也逐漸體會(huì)到新底稿的優(yōu)勢(shì)。例如：1.以往審計(jì)中對(duì)現(xiàn)金流量表的編制無法體現(xiàn)工作軌跡，即使書寫計(jì)算過程，單純的數(shù)字加減也無法讓人清楚明白計(jì)算詳情。新的審計(jì)底稿彌補(bǔ)了這方面的不足，將快速編制現(xiàn)金流量表的套路用excel表格清晰體現(xiàn)。使用它編制現(xiàn)金流量表，一方面節(jié)省了記憶公式的時(shí)間，另一方面也細(xì)化了編制流程，能更容易發(fā)現(xiàn)編制漏洞，及時(shí)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況調(diào)整編制方式;2.以往審計(jì)底稿較為簡(jiǎn)單，尤其對(duì)助理人員，許多需要詳細(xì)復(fù)核的科目往往僅有審定表及明細(xì)表，真正分析復(fù)核的程序沒有實(shí)施，導(dǎo)致審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加大。新的審計(jì)底稿從表的數(shù)量和表的設(shè)置上彌補(bǔ)了這方面的不足，將需要實(shí)施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計(jì)軌跡，又強(qiáng)化實(shí)施了審計(jì)必要的程序。經(jīng)過一個(gè)循環(huán)的實(shí)踐，新底稿真正踐行了“質(zhì)量年”的宗旨，審計(jì)質(zhì)量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
    根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的部署，12年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項(xiàng)工作，都會(huì)從實(shí)踐中摸索經(jīng)驗(yàn)，以便更好的提高工作效率。例如：1.合理分配時(shí)間，保證現(xiàn)場(chǎng)工作按時(shí)、有條不紊的進(jìn)行;2.合理分工，保證現(xiàn)場(chǎng)需要采集的數(shù)據(jù)按部就班的完成。3.清晰劃分權(quán)限，保證每個(gè)項(xiàng)目專人跟進(jìn)，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
    在領(lǐng)導(dǎo)的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務(wù)部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風(fēng)，又一次完成了任務(wù)。
    三、工作不足
    1.提高工作效率
    由于采用新的審計(jì)底稿，加之對(duì)新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)初期沒有進(jìn)行級(jí)別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個(gè)公司都進(jìn)行了大量的調(diào)查和了解工作，延長(zhǎng)了時(shí)間，降低了工作效率。本年審計(jì)中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整審計(jì)策略，重新劃分需要進(jìn)行詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的級(jí)別。并且經(jīng)過一段時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累，對(duì)新底稿的運(yùn)用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。
    2.加強(qiáng)企業(yè)個(gè)體的深入了解
    隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測(cè)試的審計(jì)結(jié)論如何定位準(zhǔn)確、各個(gè)科目的審定表明細(xì)表和測(cè)試表的審計(jì)說明和結(jié)論如何表達(dá)、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計(jì)程序及如何明確表達(dá)審計(jì)項(xiàng)目最終的結(jié)論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次，如果不對(duì)企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認(rèn)識(shí)，那么對(duì)于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結(jié)每個(gè)企業(yè)的特點(diǎn)，特別是對(duì)長(zhǎng)期合作的客戶要做到細(xì)化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
    3.加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)
    隨著時(shí)間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活中不但要認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)、會(huì)計(jì)的新準(zhǔn)則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請(qǐng)教，彌補(bǔ)不足，不斷完善理論水平并與工作中的實(shí)踐相結(jié)合，提高自身的工作能力。
    著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對(duì)話交流“零障礙”; 比作風(fēng)，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù)，促辦理事項(xiàng)“零差錯(cuò)”;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果“零投訴” ;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個(gè)人得到更多的歷練。
    工程審計(jì)的工作總結(jié)【二】
    一、實(shí)訓(xùn)的時(shí)間、目的、意義等
    20xx年7月5日星期一，再找敏老師和張鳳麗老師的指導(dǎo)下，我們開始了一次審計(jì)綜合模擬實(shí)訓(xùn)。目的是為了使我們能比較系統(tǒng)地練習(xí)審計(jì)的基本流程和技術(shù)方法，加深對(duì)審計(jì)基本理論的理解、基本方法的運(yùn)用和基本技能的訓(xùn)練，達(dá)到理論與審計(jì)實(shí)務(wù)相結(jié)合的統(tǒng)一，提高學(xué)生的實(shí)踐操作能力，縮短學(xué)生步入社會(huì)的適應(yīng)期，提高審計(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯(cuò)弊問題、綜合分析判斷和作出評(píng)價(jià)及提出建議的綜合能力。
    審計(jì)實(shí)訓(xùn)不僅有利于我們加深對(duì)審計(jì)基本理論的理解、基本方法的運(yùn)用和基本技能的訓(xùn)練，達(dá)到理論與審計(jì)實(shí)務(wù)相結(jié)合的統(tǒng)一，提高學(xué)生的實(shí)踐操作能力，縮短學(xué)生步入社會(huì)的適應(yīng)期，提高審計(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)生發(fā)現(xiàn)線索、查找錯(cuò)弊問題、綜合分析判斷和作出評(píng)價(jià)及提出建議的綜合能力;而且通過互相學(xué)習(xí)、互相督促、團(tuán)結(jié)合作，有利于加深同學(xué)們之間、同學(xué)與老師之間的友誼，增進(jìn)感情。實(shí)訓(xùn)過程中經(jīng)過分組分工，明確自己的責(zé)任義務(wù)，有利于培養(yǎng)同學(xué)們團(tuán)隊(duì)意識(shí)，對(duì)以后的學(xué)習(xí)工作意義重大。
    我們都清楚審計(jì)學(xué)是一門實(shí)踐性很強(qiáng)的`課程。我們只依賴?yán)碚撝R(shí)是不夠的，它更需要的是利用我們所學(xué)到的理論知識(shí)去實(shí)踐。通過實(shí)訓(xùn)我們可以發(fā)現(xiàn)自己存在的問題，可以自己多查閱相關(guān)資料或向同學(xué)請(qǐng)教，以解決問題。從而，以奠定良好的專業(yè)基礎(chǔ)，也為以后的工作做了鋪墊，同時(shí)豐富了個(gè)人的閱歷。作為一名學(xué)生，我想學(xué)習(xí)的目的不在于通過考試，而是為了獲取知識(shí)，獲取工作技能，換句話說，在學(xué)校學(xué)習(xí)是為了能夠適應(yīng)社會(huì)的需要，通過學(xué)習(xí)保證能夠完成將來的工作，為社會(huì)作出貢獻(xiàn)。通過實(shí)訓(xùn)了解到工作的實(shí)際需要，使得學(xué)習(xí)的目的性更明確，得到的效果也相應(yīng)的更好。
    二、實(shí)訓(xùn)的過程及內(nèi)容
    7月5日實(shí)訓(xùn)開始。第一天的實(shí)訓(xùn)審計(jì)工作并沒有真正開始，而是在老師的要求下熟悉軟件，了解審計(jì)的大致流程。在進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試之前，我查看了控制測(cè)試的結(jié)果，發(fā)現(xiàn)，廣東科麗機(jī)械股份有限公司的內(nèi)部控制基本有效，完全可以進(jìn)行下一步的實(shí)質(zhì)性測(cè)試。
    在第一天的實(shí)訓(xùn)課上，老師分配了實(shí)訓(xùn)內(nèi)容并且將專業(yè)兩個(gè)班分成四組，每組20個(gè)人。以組為單位，實(shí)訓(xùn)結(jié)束時(shí)上交一份審計(jì)結(jié)果。我們暫時(shí)需要審計(jì)的主要內(nèi)容是貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期借款、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、實(shí)收資本。
    7月6日上午，作為一班第一組，我們召開了一個(gè)簡(jiǎn)短的會(huì)議。會(huì)議上，組長(zhǎng)對(duì)于本次實(shí)訓(xùn)內(nèi)容作了基本分工：組內(nèi)20個(gè)人又分成四小組，每小組5個(gè)人，分別審計(jì)上述主要內(nèi)容;設(shè)定主任會(huì)計(jì)師、部門經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理(在每小組的小組長(zhǎng)任項(xiàng)目經(jīng)理)。我所在第四小組分到了管理費(fèi)用審計(jì)和實(shí)收資本審計(jì)兩個(gè)內(nèi)容。由于內(nèi)容比較少，我們并沒有進(jìn)行工作細(xì)分，而是5個(gè)人每人做一份工作底稿上交，最后由項(xiàng)目經(jīng)理審核決定用最準(zhǔn)確，誤差最小的那一份。
    為了方便交流，組長(zhǎng)還專門建立了名為“一班一組”的qq群，大家在群里熱烈的交談，有什么問題馬上得到解決。
    7月8日，每個(gè)組基本完成了老師兩天前規(guī)定的審計(jì)任務(wù)。由于完成任務(wù)的效率高，提前結(jié)束老師布置的內(nèi)容，因此老師又另外補(bǔ)加了幾項(xiàng)。
    7月11日，實(shí)訓(xùn)結(jié)束。
    三、收獲與體會(huì)、存在的問題
    1、收獲與體會(huì)
    1)自主學(xué)習(xí)。實(shí)訓(xùn)期間不像我們平時(shí)的上課，在這期間老師不像之前那樣每一節(jié)課都和我們一起，給我們講課，監(jiān)督我們的學(xué)習(xí)……而如今幾乎是靠我們自己去把握，我們必須自覺地去學(xué)習(xí)，遇到不懂的問題時(shí)，要自己去查閱相關(guān)資料而不是抄同學(xué)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。遇到問題時(shí)，只要找到老師，她是會(huì)幫助我們解決的，從而我們又可以從中學(xué)會(huì)一些東西。
    2)積極的態(tài)度。在實(shí)訓(xùn)期間的確是有點(diǎn)枯燥無味，因?yàn)槊刻烀鎸?duì)的都是同一門課程，一堆數(shù)據(jù)……這就更需要我們有那份由始至終的積極態(tài)度，保持學(xué)習(xí)的熱情，對(duì)知識(shí)的渴望。我們需要積極的態(tài)度，把每一個(gè)實(shí)驗(yàn)做好，把結(jié)果做到最好。
    3)團(tuán)隊(duì)精神。在這次的審計(jì)實(shí)訓(xùn)，其實(shí)也需要我們發(fā)揮團(tuán)隊(duì)精神，我們要學(xué)會(huì)與人溝通，交流，因?yàn)橛袝r(shí)候只有通過不斷地討論和交流彼此的意見，這樣才能達(dá)到實(shí)驗(yàn)的最精確的結(jié)果。然而別人遇到不懂的問題時(shí)，我們要盡自己最大的能力去幫助同學(xué)，因?yàn)閺闹形覀円彩鞘找娴模覀円矔?huì)收獲不少東西。
    4)理論和實(shí)踐相結(jié)合。在這次的審計(jì)實(shí)訓(xùn)周特別深有體會(huì)，原以為學(xué)到了一些書本知識(shí)就可以了，就可以很好地把它運(yùn)用到實(shí)際工作中來。其實(shí)我們?cè)趯W(xué)校所學(xué)到的書本知識(shí)，只是理論知識(shí)，我們只有通過實(shí)訓(xùn)，使我們的理論指導(dǎo)實(shí)踐，只有這樣，才能更好地與以后的會(huì)計(jì)工作接軌。我們要做到理論指導(dǎo)實(shí)踐，從實(shí)踐中不斷總結(jié)，從而真正地做到理論與實(shí)踐相結(jié)合。
    2、存在的問題
    除了中間的系統(tǒng)出現(xiàn)了一點(diǎn)小問題外，審計(jì)實(shí)訓(xùn)過程基本順利。我做好“實(shí)收資本審定表”存盤后退出，然后再進(jìn)入發(fā)現(xiàn)，已經(jīng)存盤的數(shù)據(jù)無法從系統(tǒng)中取出。我詢問了其他的同學(xué)，發(fā)現(xiàn)也有類似的情況。最后我們只好重做一遍，然后進(jìn)行抓圖操作，將做好的表整理出來。
    經(jīng)過這些天的審計(jì)實(shí)訓(xùn)，是我的審計(jì)學(xué)知識(shí)在實(shí)際工作中得到了驗(yàn)證，并具備了一定的基本實(shí)際操作能力。但在取得實(shí)效的同時(shí)，我也在操作的過程中發(fā)現(xiàn)了自身的許多不足：1、比如自己不夠細(xì)心和沒有耐心，經(jīng)常會(huì)因?yàn)橘Y料的枯燥而放松自己去想一些不相干的事，以致遺漏了某些細(xì)節(jié)，導(dǎo)致后來填表時(shí)為了謹(jǐn)慎又要重新看一遍，引起了不必要的麻煩;2、雖然實(shí)訓(xùn)中有老師指導(dǎo)，但是很容易就發(fā)現(xiàn)自己的審計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)沒有打好，今后還得加強(qiáng)練習(xí)。
    由于這次的實(shí)訓(xùn)是團(tuán)體合作的，小組成員間進(jìn)行了詳細(xì)的分工，所以某些模塊我們沒有參與到，自我感覺有點(diǎn)遺憾，因?yàn)椴煌哪K都是對(duì)不同的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)的最好結(jié)果。
    我非常感謝學(xué)校能夠提供我們這次寶貴的實(shí)訓(xùn)機(jī)會(huì)，還要感謝實(shí)訓(xùn)過程中趙敏老師和張鳳麗老師對(duì)我的指導(dǎo)以及同學(xué)們的關(guān)心和幫助。通過這次實(shí)訓(xùn)，不僅熟練掌握了審計(jì)操作的基本技能，將審計(jì)專業(yè)理論知識(shí)和專業(yè)實(shí)踐有機(jī)的結(jié)合起來，開闊了我們的視野，增加了我們對(duì)審計(jì)實(shí)踐運(yùn)作情況的認(rèn)識(shí)，為我們畢業(yè)走上工作崗位奠定了基礎(chǔ)，更加增進(jìn)了老師同學(xué)們之間的感情，為以后的學(xué)習(xí)工作積累了豐富的與其他人團(tuán)結(jié)合作的經(jīng)驗(yàn)。