總結(jié)是對經(jīng)驗和教訓(xùn)的總結(jié)，可以幫助我們更好地規(guī)劃未來的工作和學(xué)習(xí)。寫總結(jié)時，要注重結(jié)構(gòu)的合理性，層次清晰，并且注重語言的簡明扼要。在閱讀這些總結(jié)范文時，我們可以學(xué)習(xí)到一些寫作技巧和方法，提升我們的寫作能力。
審計個人工作總結(jié)篇一
xxxx年審計部分別對xxxxxx企業(yè)進(jìn)行了綜合審計、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、專項審計等，根據(jù)審計稽核工作的需要對xx家子公司進(jìn)行了延伸審計，出具內(nèi)部審計報告xx份，專項審計報告xx份、經(jīng)營者任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計xx份，根據(jù)審計在發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計意見和建議xx條。為了達(dá)到審計效果，審計部對被審計企業(yè)整改過程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，適時進(jìn)行后續(xù)審計，各企業(yè)認(rèn)真對待，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位，取得了一定的成效。通過審計稽核促進(jìn)行企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營，有效防范和化解風(fēng)險，為加強(qiáng)集團(tuán)成員企業(yè)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，起到了有效的促進(jìn)作用。
（一）正常經(jīng)營企業(yè)的內(nèi)部審計工作
一年來我們先后對xxxx企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上，擬定不同的審計稽核工作方案，并根據(jù)審計工作需要對其相關(guān)的.子公司進(jìn)行了延伸審計，以全方面了解企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、利用各項政策、機(jī)制創(chuàng)新、內(nèi)部控制以及預(yù)算執(zhí)行情況等。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與企業(yè)溝通，分別出具了審計報告和審計意見書xx份，提出審計建議xx條。審計部根據(jù)審計意見書的要求及時督促被審計企業(yè)整改，適時進(jìn)行后續(xù)審計，各企業(yè)認(rèn)真對待，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位，取得了一定的成效。
（三）經(jīng)營者離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作
根據(jù)xxxxxx及，對xx經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計。根據(jù)企業(yè)的不同情況，經(jīng)過審前調(diào)查，制定審計方案及現(xiàn)場審計等程序。出具了xx份，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告，根據(jù)審計過程的發(fā)現(xiàn)結(jié)合企業(yè)的實際情況提出審計意見xx條。
（四）專項審計工作
為了解專項資金的使用情況，對xx內(nèi)部審計，分別對其資金來源、發(fā)放過程、合同鑒定、執(zhí)行過程、工程驗收等情況進(jìn)行了專項審計，提出審計建議xx條。
（五）抓好審計整改工作
根據(jù)今年所開展的內(nèi)部審計提出的審計意見，要求被審計企業(yè)在規(guī)定的時間內(nèi)上報審計整改情況，繼續(xù)跟蹤、督促審計意見的整改，部門及時安排人員對整改情況進(jìn)行后續(xù)審計，從后續(xù)審計情況來看，各企業(yè)對審計整改工作較為重視，根據(jù)審計意見從相關(guān)方面加強(qiáng)了管理。
（一）盡職調(diào)查工作
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排，主持xx公司盡職調(diào)查工作，通過各方面的了解、調(diào)查及實地考察，全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況和資產(chǎn)情況，分別整理編寫了盡職調(diào)查報告。為集團(tuán)在并購過程的決策提供參考。
（三）配合相關(guān)工作
（一）參加各相關(guān)部門組織的活動
組織內(nèi)審人員參加網(wǎng)絡(luò)后續(xù)教育學(xué)習(xí)，使得專業(yè)知識及時得到更新，通過不斷學(xué)習(xí)，提高了專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。
（二）其他相關(guān)工作
審計個人工作總結(jié)篇二
20xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
（一）財務(wù)方面的工作。
1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的'總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、切實加強(qiáng)財務(wù)管理。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
4、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運行。
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度；
2、是加強(qiáng)對分、子公司的財務(wù)管理；
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
今年以來，我們財務(wù)審計科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面：
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。
工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對象多，但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項政治活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會計法》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，維護(hù)國家利益，保證財產(chǎn)資金安全，平時能結(jié)合形勢，加強(qiáng)財務(wù)知識及新會計制度、新會計準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
2、認(rèn)真審核匯總報表，提高會計信息質(zhì)量。
能認(rèn)真細(xì)致、及時地做好近40家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準(zhǔn)確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導(dǎo)，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù)。
3、合理編制收支預(yù)算，及時報送財務(wù)收支信息。
為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算，我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策（調(diào)資、工改等情況）及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機(jī)關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作，按時報送財務(wù)收支信息。
4、積極籌措資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)。
從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費收入等，我們根據(jù)委里的自身特點及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實際情況，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。
5、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作。
聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類（經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊）報銷支付各項費用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳）并按會計部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù)。
6、配合做好融資擔(dān)保科的工作。
按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作，每個季度按時做好財務(wù)核算及年終的審計工作，及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。
7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。
內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容，這一工作時間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實，一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評價。二是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，及時調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。
8、做好會計培訓(xùn)工作及財務(wù)管理工作。今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進(jìn)年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次，揚州財政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。
綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：
一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入。
二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠。
三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性。
四是報x信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。
審計個人工作總結(jié)篇三
2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認(rèn)真履行內(nèi)部審計“五項”職責(zé)，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項行政工作的正常開展，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計規(guī)范化建設(shè)
1、學(xué)院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強(qiáng)化了制度建設(shè)，擬定了《x學(xué)院審計室工作職責(zé)》、《x學(xué)院審計室主任工作職責(zé)》、《x學(xué)院審計室工作人員職責(zé)》。明確了審計室的職責(zé)范圍和工作重心。
2、學(xué)院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合學(xué)院的實際擬定了《x學(xué)院內(nèi)部審計工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強(qiáng)了工作的責(zé)任感，使內(nèi)部審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務(wù)實、切實履行內(nèi)部審計職責(zé)
1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的各項準(zhǔn)備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點、積極配合上級審計部門進(jìn)點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作提供了良好的服務(wù)，切實保障了任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的順利完成。
2、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理，審計室負(fù)責(zé)清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。
3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項設(shè)備項目，審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次，累計金額為：元，為學(xué)院節(jié)省資金約為元。
4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項目的審計監(jiān)督，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項目21項，累計金額約為2千多萬元。
6、審計室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正，經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對學(xué)院各項經(jīng)濟(jì)項目和招投標(biāo)工程實行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟(jì)項目和招投標(biāo)工程文本資料，對有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實干、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作
1、審計室人員會同院紀(jì)委、辦公室和工會組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。
2、審計室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調(diào)查，同時積極配合、協(xié)助教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況。
3、審計室還參與了調(diào)查了勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
4、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴(kuò)大對外宣傳，審計室制作了審計室網(wǎng)站，開設(shè)了對外宣傳的窗口。
審計個人工作總結(jié)篇四
20__年，農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征途，農(nóng)村合作銀行已正式運行，并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實施。二次創(chuàng)業(yè)的號令又一次在全縣響亮提出，全員積極響應(yīng)聯(lián)社號召，勤儉辦社、艱苦奮斗，踴躍投身二次創(chuàng)業(yè)中?；藢徲嫻ぷ骶o緊圍繞上級主管部門的要求和聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步創(chuàng)新稽核審計工作方法，重點圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險防范等情況開展全面的稽核審計。有效促進(jìn)農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展。
一、稽核審計工作成績及基本做法
（一）完善崗位責(zé)任制，落實稽核包片責(zé)任。
1、制定崗位責(zé)任制，按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度，結(jié)合我縣實際細(xì)化了稽核審計的各種管理制度；實行稽核包片責(zé)任制，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核包片，不留死角，實行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，實行稽核審計責(zé)任追究制度，進(jìn)一步夯實了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核人員工作責(zé)任心。
2、年初制定了《20__年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確。
3、實行周工作安排和月度例會制度，每周周一對本周的工作內(nèi)容作出具體的安排，并組織實施到位；每月對每個稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報，檢查落實，查漏補(bǔ)缺，并按照工作任務(wù)完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，進(jìn)一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心。
（二）規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。
1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運用指導(dǎo)稽核審計工作，按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認(rèn)書、稽核工作報告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。
2、對各項檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化，從會計管理工作、財務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，確保稽核檢查工作精細(xì)化，不留死角。
3、針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社各部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《__縣農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范。
（三）認(rèn)真做好各項稽核檢查工作。
2、全面完成全年序時稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力全面完成全縣__個社（部）的序時稽核工作，對__個重點單位實施了后續(xù)跟蹤稽核審計和二次稽核審計。全年累計發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實確認(rèn)書__份，發(fā)現(xiàn)存在問題568條，現(xiàn)場糾改223條，限期整改345條，現(xiàn)場處罰__人次，罰金38000元，發(fā)出整改通知書46份，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報告看，已基本整改到位。做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險，并將序時稽核報告及時向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實情況，準(zhǔn)確做出管理決策，通過強(qiáng)有力監(jiān)督檢查，進(jìn)一步促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)規(guī)范健康快速發(fā)展。
3、根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實施了我縣農(nóng)村信用社20__—20__年新增貸款的專項稽核工作，進(jìn)一步掌握了新增貸款質(zhì)量，促進(jìn)了信貸管理工作。
4、對聯(lián)社財務(wù)會計部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計和審議評價，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。
二是抽調(diào)2人利用5天時間對__聯(lián)社原理事長任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計；
三是抽調(diào)一人參加了省聯(lián)社組織對__聯(lián)社為期一個月的年度真實性稽核檢查；
四是參加了省聯(lián)社組織的對__辦事處原主任的離任審計；
六是參加了市辦事處組織對__聯(lián)社的財務(wù)管理的稽核檢查。通過積極參與檢查，進(jìn)一步鍛煉和提升了稽核人員的稽核檢查水準(zhǔn)，拓展了稽核人員的視野，同時，在稽核檢查過程中也學(xué)習(xí)了兄弟聯(lián)社先進(jìn)的管理經(jīng)驗和做法。
（四）認(rèn)真做好各項內(nèi)部審計工作。
1、由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次提拔交流__位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，稽核審計部集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，全年共實施社（部）主任離任審計__人次，開展職工離崗審計__人次，作到了離崗必審計。
2、認(rèn)真實施財務(wù)審計工作。根據(jù)聯(lián)社審計委員會安排，按季組織對全縣信用社財務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行稽核審計，集中時間對各社20__年下半年，20__年一至三季度財務(wù)管理情況，費用列支的真實性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計，進(jìn)一步促進(jìn)和規(guī)范了農(nóng)村信用社財務(wù)管理行為。
3、按照聯(lián)社安排，組織實施對聯(lián)社后勤管理工作進(jìn)行了審計，通過審計，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，對進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
（五）及時準(zhǔn)確報送“1104”工程報表，按月準(zhǔn)確上報，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評級打分，準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險。
為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險監(jiān)管體系，實現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險預(yù)警。
一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險、財務(wù)和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯，保證了報表的真實性、準(zhǔn)確性和及時性，得到了安康銀監(jiān)局的好評。
二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)、70個輔助指標(biāo)進(jìn)行計算分析和預(yù)警，并計算出監(jiān)管評級得分，為聯(lián)社組建農(nóng)村合作銀行提供了詳實的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險管理提供了有效理論依據(jù)。
三是按照安康銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。
（六）認(rèn)真落實督辦各級檢查的整改工作。
今年以來，各級各部門都加大了管理力度，因此，組織的檢查比較頻繁。據(jù)不完全統(tǒng)計，銀監(jiān)、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次，審計、公安、稅務(wù)等其他部門共檢查也近10次。
一是積極配合，認(rèn)真做好接待工作；
二是認(rèn)真組織落實整改工作，按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實好整改。
二、稽核審計工作特點
（一）領(lǐng)導(dǎo)重視。聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視支持本單位的稽核審計工作，
三是聯(lián)社理事長、主任、監(jiān)事長、分管領(lǐng)導(dǎo)親自安排、過問、督辦稽核審計工作，從稽核審計工作安排意見、稽核審計項目、稽核審計報告等都要擠出時間審閱和批示，確保了稽核審計工作質(zhì)量。
（二）責(zé)任明確。隨著崗位的交流調(diào)整，人員的充實，針對人員編制及時制訂《稽核審計部工作職責(zé)》、《稽核審計部工作制度》、《稽核審計部崗位職責(zé)》等，詳細(xì)制訂了每個崗位每個人的崗位責(zé)任制，明確各崗位的分工和責(zé)任，確保了即分工負(fù)責(zé)又團(tuán)結(jié)協(xié)作的稽核審計工作新格局。
（三）考核到位。建立健全各種考核機(jī)制，制訂《稽核審計考核辦法》，實行按月、按年對信用社的經(jīng)營真實性、內(nèi)控制度執(zhí)行、合規(guī)守法經(jīng)營、規(guī)范操作等方面進(jìn)行考核。同時，制訂《稽核審計部崗位考核辦法》，實施按月對稽核人員崗位職責(zé)履行情況的嚴(yán)格考核機(jī)制，宏揚了正氣，教育鞭策了后進(jìn)。
（四）工作有序。由于領(lǐng)導(dǎo)重視，稽核審計工作超前運作，安排得當(dāng)，年初有安排，季度有分段實施部署，月度有評比考核，使稽核審計工作的開展忙而不亂，有條不紊、規(guī)范有序進(jìn)行。
（五）常抓不懈。內(nèi)部稽核審計工作是為領(lǐng)導(dǎo)提供正確決策和業(yè)務(wù)經(jīng)營保駕護(hù)航的清道工，不能有絲毫的松懈和馬虎，因此，稽核審計工作自覺作到常抓不懈，堅持常年作好常規(guī)序時稽核不斷當(dāng)，確保序時稽核時間的延續(xù)性；結(jié)合年度工作整體安排抓好各類專項稽核審計工作不放松，確保單項重點工作安排到哪，稽核審計工作同步到位。
（六）初顯成效。由于領(lǐng)導(dǎo)重視抓部門，部門重視抓落實、抓稽核檢查，信用社的內(nèi)部管理工作有了明顯轉(zhuǎn)變，正在逐步走向科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。
三、存在不足及20__年稽核審計工作設(shè)想
一年來，稽核審計工作在上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時間，加班加點工作在一線，實現(xiàn)了既定的目標(biāo)任務(wù)。但工作還存在有不足之處：
三是一人稽核審計不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯等。
20__年工作設(shè)想。積極探索以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽核審計方法，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展。
三是注重常序時稽核和各種專項稽核審計并重的原則，將序時稽核分解為各類專項稽核，便于集中精力全面徹底的對被稽核審計事項進(jìn)行稽核審計。
審計個人工作總結(jié)篇五
時光如梭，不經(jīng)意之間2019年就要過去了，回顧這一年，是美好的一年，收獲的一年，充實而忙碌的一年。我于今年6月有幸加入xx集團(tuán)，在監(jiān)察審計部任職，按照領(lǐng)導(dǎo)要求，目前在財務(wù)部學(xué)習(xí)鍛煉。在這半年時光里，我深切感受到了集團(tuán)公司這個大家庭的溫暖關(guān)懷，也感受到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心幫助，使我在短時間內(nèi)更快更好的融入集體，也讓自己迅速進(jìn)入工作崗位，扮演好自己的角色，同時在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面都取得了一定的進(jìn)步?，F(xiàn)將本人這半年的工作情況總結(jié)如下：
1、參與制定完善集團(tuán)公司各項財務(wù)規(guī)章制度。完善并修改了《xxxx（集團(tuán)）財務(wù)管理制度》，起草制定《（集團(tuán)）差旅費管理辦法》、《（集團(tuán)）財務(wù)審批制度》、《（集團(tuán)）增收節(jié)支管理辦法》、《（集團(tuán)）全面預(yù)算管理辦法》。
2、認(rèn)真落實月度、季度財務(wù)分析報告工作。按照集團(tuán)公司要求，在總會計師的悉心指導(dǎo)下，我起草完成了集團(tuán)公司財務(wù)分析季度報告，并做成模板下發(fā)給各子（分）公司作為參照，統(tǒng)一了財務(wù)數(shù)據(jù)上報口徑，并按月及時完成集團(tuán)公司財務(wù)分析報告的撰寫及匯總工作。
3、認(rèn)真做好固定資產(chǎn)以及存貨的'管理工作。按照財務(wù)部的崗位職責(zé)劃分，由我負(fù)責(zé)集團(tuán)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)及存貨的管理工作。我及時完善了集團(tuán)公司機(jī)關(guān)的固定資產(chǎn)臺賬，按照企業(yè)會計準(zhǔn)則及集團(tuán)財務(wù)管理制度的規(guī)定，按月對固定資產(chǎn)折舊進(jìn)行測算并向集團(tuán)機(jī)關(guān)會計提供數(shù)據(jù)；參與了存貨的清查盤點工作，對后一步庫存材料的處置提供依據(jù)。
4、按時完成部門月度工作小結(jié)的上報工作。按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，每月終了各部門要及時上報月度工作小結(jié)，我對財務(wù)部每月發(fā)生的各類業(yè)務(wù)及工作事項認(rèn)真做好記錄，并在月末及時總結(jié)，按時完成上報。
5、做好集團(tuán)公司貸款融資業(yè)務(wù)的銀行對接工作。根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，我集團(tuán)公司計劃向銀行進(jìn)行貸款融資，前期已與六家銀行對接完畢并提供了基礎(chǔ)性資料，目前已完成銀行的前期信用評級與客戶準(zhǔn)入手續(xù)工作，下一步將持續(xù)跟進(jìn)，及時向銀行提供資料。
6、9月，同城投公司的相關(guān)人員赴國開行，積極商談國開行貸款還本付息的相關(guān)事宜，再次確認(rèn)了本金和利息金額及歸還時間。
7、參與xx分公司調(diào)研小組，完成調(diào)研工作。根據(jù)集團(tuán)公司第二次總經(jīng)理辦公會議要求，為進(jìn)一步強(qiáng)化管理工作，全面掌握xx分公司面臨的各種疑難問題，成立調(diào)研小組，圍繞大用戶管理、管網(wǎng)漏損情況、抄表現(xiàn)狀、巡查稽查工作、欠繳水費情況等多方面開展深入細(xì)致的調(diào)查研究工作，并認(rèn)真完成調(diào)研報告，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
8、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。作為一名新入職的員工，我時刻保持著干事創(chuàng)業(yè)的工作激情和艱苦奮斗的吃苦精神，常與領(lǐng)導(dǎo)同事加班加點，有時工作做不完便會拿回家繼續(xù)做，總之領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項我都會竭盡所能完成好。
因為本人的編制在監(jiān)察審計部，因此除了做好財務(wù)工作以外，我還積極參與監(jiān)察審計部的各項工作：
1、我于6月進(jìn)入集團(tuán)公司，由于監(jiān)察審計部屬于新成立科室，各項制度未能完善，我積極配合部門領(lǐng)導(dǎo)，起草制定了《xx集團(tuán)內(nèi)部審計管理辦法》，并制作了審計類文書及工作底稿等各式模板，方便后期開展審計工作。
2、今年8月，按照審計局《關(guān)于開展xx內(nèi)審自查工作安排的通知》要求，對2018年度集團(tuán)公司總部及下屬3個二級單位（xx公司、xx市xx處理廠及xx市xx污水處理廠）的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、收入、費用、效益情況，以及重大決策事項、資產(chǎn)質(zhì)量狀況等方面進(jìn)行了內(nèi)審自查，并及時上報內(nèi)審自查報告。
3、今年10月，按照市國資委《關(guān)于對市屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇與業(yè)務(wù)支出情況進(jìn)行專項督導(dǎo)檢查的通知》要求，對集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員2018年9月至2019年9月期間的公務(wù)用車、辦公用房、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)招待、差旅費、通訊費等六個方面進(jìn)行了認(rèn)真自查和梳理，并及時上報了自查報告。
4、積極配合生產(chǎn)運營部，參與集團(tuán)公司采購方案研討小組，按照集團(tuán)公司采購管理辦法的規(guī)定，針對2020年度集團(tuán)公司采購計劃，與小組成員共同討論采購方式，并對材料最高限價進(jìn)行復(fù)核等工作。
5、按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，參與月度巡查工作，對各子（分）公司生產(chǎn)運營狀況、安全情況等進(jìn)行摸底調(diào)查。
在這半年的時間里，我能夠認(rèn)真對待每一項工作任務(wù)，認(rèn)真遵守規(guī)章制度，能夠及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)，積極主動地開展工作，但是，在工作當(dāng)中還存在諸多不足：
1、業(yè)務(wù)能力存在很多不足，在財務(wù)涉稅方面、內(nèi)控制度以及下屬子（分）公司的生產(chǎn)運營、操作流程等方面我還需要繼續(xù)深入學(xué)習(xí)，不斷增加自己的知識儲備、業(yè)務(wù)能力、工作經(jīng)驗。
2、服務(wù)意識上存在不足，工作上存在只顧自己一塊地的現(xiàn)象。沒能主動作為，為他人設(shè)身處地的著想。
3、工作主動性上存在不足，在有些工作上還是很被動，領(lǐng)導(dǎo)說什么自己才做什么，缺乏大膽作為、干事創(chuàng)業(yè)的沖勁。
1、認(rèn)真落實好集團(tuán)公司全面預(yù)算工作。2020年年初要在全集團(tuán)公司范圍內(nèi)推行全面預(yù)算管理，由我牽頭，要做好前期準(zhǔn)備工作，各（子）分公司要積極配合，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，認(rèn)真落實好全面預(yù)算工作。
2、繼續(xù)做好財務(wù)分析工作，及時提出為實現(xiàn)本集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。
3、加強(qiáng)個人業(yè)務(wù)工作學(xué)習(xí)，提高各方面業(yè)務(wù)能力，讓自己成為一專多能的工作人員。
4、積極學(xué)習(xí)，參加各類職稱考試，提升職稱等級。
路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。在集團(tuán)公司工作的半年時間里，是我不斷學(xué)習(xí)、不斷充實、積極探索、逐漸成長的半年。感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們給予的關(guān)懷和幫助，以后我將在不斷夯實專業(yè)技能的前提下，加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)能力，提高自己的專業(yè)素質(zhì)和技能，為集團(tuán)公司的不斷發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
審計個人工作總結(jié)篇六
協(xié)助部門經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計；
完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補(bǔ)充；
完成20xx年公司全年財務(wù)報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計；
配合部門經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計資料的整理和補(bǔ)充；
協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定；
協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門新員工入職和工作；
配合部門經(jīng)理完成對公司的銷售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計；
與部門經(jīng)理一起完成對內(nèi)蒙金達(dá)威公司的20xx年內(nèi)部控制審計；
配合部門經(jīng)理完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作；
配合部門經(jīng)理完成對公司本年度部分募集資金的變更以及募投項目的實施進(jìn)度的審計工作；
對公司日常經(jīng)營重要事項和信息披露進(jìn)行了重點關(guān)注，并實施了持續(xù)跟蹤；
積極融入公司和部門的團(tuán)隊整體工作，互相合作，積極配合。
舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識培訓(xùn)；
參加廈門證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會議和實務(wù)講座；
參加公司舉辦的iso22000認(rèn)證和食品安全管理體系知識培訓(xùn)；
參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會議；
參加公司工會舉辦的員工能力拓展培訓(xùn)。
1.本人擁護(hù)國家政府的各項方針政策；
1.遵守國家政府頒布的法律和法規(guī)；
2.截止至12年底，本人未出現(xiàn)曠工、遲到、早退等現(xiàn)象，遵守公司的各項制度和勞動紀(jì)律。
綜上所述，本人自3月份才加入公司，加上部門為新成立的部門，百事待興，內(nèi)部審計工作尚處于開展階段，難免有些事處理起來不夠熟練和規(guī)范，但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理帶領(lǐng)下，部門氛圍良好，積極進(jìn)取，認(rèn)真盡力完成各項業(yè)務(wù)；本人也因此較好較快融入部門，較好完成本年度工作任務(wù)。
新的一年，期待公司內(nèi)部控制及審計工作能更上一個臺階，依據(jù)20xx年公司進(jìn)行的內(nèi)部控制項目實施結(jié)果，積極推進(jìn)內(nèi)部控制的完善；與此同時，協(xié)助部門經(jīng)理完善部門建設(shè)，完成各項工作任務(wù)。
(一)積極參與部門建設(shè)
1.協(xié)助部門經(jīng)理完成制訂剩余審計作業(yè)指引
2.協(xié)助部門經(jīng)理完善審計作業(yè)流程
3.舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識培訓(xùn)
(二)日常內(nèi)審工作計劃
1.協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定
2.完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計
3.完成20xx年公司全年財務(wù)報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計
4.完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補(bǔ)充
5.完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作
6.完成對募集項目進(jìn)度的跟蹤及項目驗收決算（如有）的審計
8.內(nèi)部審計資料及底稿的整理
9.完成上司安排的各類專項審計。
(三)學(xué)習(xí)計劃
2.加強(qiáng)與同行交流溝通等方法來提高審計和調(diào)查技巧；
3.學(xué)習(xí)國家政府的各項方針政策和公司規(guī)章制度，提高法律意識和思想修養(yǎng)。
審計個人工作總結(jié)篇七
根據(jù)《__有限公司內(nèi)部審計制度》文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20__年度的內(nèi)部審計工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進(jìn)行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。
二、完善程序，落實職責(zé)。
公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。
根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點，整改落實。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進(jìn)一步落實招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實施細(xì)則”等。
五、今后工作打算
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強(qiáng)對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進(jìn)行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。
審計個人工作總結(jié)篇八
看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉(zhuǎn)眼我在事務(wù)所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認(rèn)真的總結(jié)?？傮w來說，我的20xx年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年!
充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學(xué)會了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當(dāng)你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當(dāng)你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。
這一年來，我先后參加了山西煤炭公司的離任審計，市信用聯(lián)社、蘭州武威公司、內(nèi)蒙古長灘等專項審計，20xx年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。
在工作中，我嚴(yán)格按照審計準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行，保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應(yīng)有的謹(jǐn)慎和責(zé)任，力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進(jìn)步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎(chǔ)。
總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經(jīng)驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。因此，在以后的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。
下面我想來表達(dá)一下我今年年終審計中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向：
一、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現(xiàn)場負(fù)責(zé)人”顧名思義，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開導(dǎo)工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學(xué)引導(dǎo)、順利完成審計工作的各項任務(wù)，協(xié)同項目經(jīng)理完成預(yù)計的計劃，與被審單位進(jìn)行溝通，推進(jìn)審計按照預(yù)期的時間進(jìn)行工作等;這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任······緊接著各種項目啟動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復(fù)過，領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責(zé)任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷，更是給予我期望。
企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié)，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應(yīng)有的檢查，底稿的復(fù)核，工作的督促，細(xì)節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，我的失誤，我的復(fù)核不到位，導(dǎo)致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得最大的失誤。
三、當(dāng)然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進(jìn)步的根基，我明白了今后如果再讓我當(dāng)項目負(fù)責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念，堅實的后盾，比較之前助理工作的認(rèn)識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學(xué)，我還有時間學(xué)，我還有幫助我進(jìn)步的人，這就是我的資本，我進(jìn)步的方向。
四、對于項目團(tuán)隊管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項目團(tuán)隊可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如ipo、圖書、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向。當(dāng)然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關(guān)，我只是提出我的一點點想法，希望領(lǐng)導(dǎo)今后會考慮。
我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項目負(fù)責(zé)人的機(jī)會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理的建議，更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們部門是一個團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。
我于x年x月借調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好。
崗位職責(zé)。
在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務(wù)現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進(jìn)一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和腐化現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)。在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計個人工作總結(jié)篇九
我任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:
按照審計員的“政治堅強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
我作為員工，一年來，親身感受了xx給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的`擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們xx規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
1.認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，檢查了各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
2.求真務(wù)實、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。
認(rèn)真履行審計員職責(zé)，做好審計工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。
一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。
2.增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括:進(jìn)場前做好準(zhǔn)備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進(jìn)之處:
2、更加認(rèn)識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學(xué)習(xí)，充實的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
時光過得飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
審計個人工作總結(jié)篇十
（一）精心安排，合理組織，全面完成全省國土資源局局長的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 省廳任務(wù)下達(dá)后，市局領(lǐng)導(dǎo)對省廳安排的全市、縣（區(qū)）國土資源局長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目非常重視，確定了此次審計不僅要對市級國土局局長進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，而且要對縣級國土局局長進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
其次，分別召集縣級國土局局長和各縣審計局長對此項工作作了專門部署，強(qiáng)調(diào)本次審計的重要意義，引起了他們的高度重視。最后，在審計實施中我們又及時到各縣審計點上進(jìn)行研究商討有關(guān)具體事項。為保證縣級國土部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計順利進(jìn)行創(chuàng)造了良好的條件。在安排好縣級國土部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的基礎(chǔ)上，又對市國土局局長的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了認(rèn)真的審計。
進(jìn)點前，我們系統(tǒng)地地學(xué)習(xí)了土地相關(guān)政策法規(guī)，編制了針對性較強(qiáng)的審計方案，確定了審計重點，做到了有的放矢。審計中，我們采取審計與調(diào)查相結(jié)合，查帳與詢問、座談相結(jié)合，資料審查與深入現(xiàn)場相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與參閱年度預(yù)算審計資料相結(jié)合，有效地實施了審計。通過審計，查出違規(guī)行為金額535萬元，對應(yīng)收未收礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費、擠占挪用專項資金、專項資金未及時下?lián)?、隱瞞截留收入等十個方面的問題進(jìn)行了披露，有針對性地提出了三條合理化建議，取得了良好的效果。
20*年9-11月我們在局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，認(rèn)真總結(jié)以前年度對縣區(qū)長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的經(jīng)驗大膽探索，積極穩(wěn)妥地實施了城區(qū)區(qū)長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和城區(qū)政府****年財政決算審計，截止目前兩項工作已完成現(xiàn)場審計。本次審計對我們來講是一項全新的工作，一方面要對城區(qū)區(qū)長任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計、評價；另一方面又要對城區(qū)政府2*年度財政決算情況進(jìn)行詳細(xì)審計，同時還要使二者有機(jī)結(jié)合起來，搞財政決算審計對我們來說，理論知識欠缺，法規(guī)不熟悉，但我們審前查閱了近幾年來各縣區(qū)的財政決算審計報告，翻閱了《預(yù)算法》、《山西省預(yù)算外資金管理條例》等大量法規(guī)，在此基礎(chǔ)上虛心地向有關(guān)科室人員進(jìn)行請教，仔細(xì)地審查了財政、地稅等二十余個部門和單位的會計資料，實地查看了建設(shè)項目的實施情況，克服重重困難完成了上述工作。
另外配合其他科室完成市交通局局長馮志亮、市建設(shè)局局長蘇文秀、市社會勞動保障局局長緱廣順、綠洲紡織有限責(zé)任公司董事長李德茂等部門單位領(lǐng)導(dǎo)的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
審計個人工作總結(jié)篇十一
近日，__省昌江縣召開20__年度第一次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議，總結(jié)20__—20__年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，研究部署20__年工作任務(wù)?？h政府主要領(lǐng)導(dǎo)，縣紀(jì)委、組織部、監(jiān)察局、人社局、審計局、國資委等縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位主要負(fù)責(zé)人出席會議。
20__—20__年度該縣共開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目__個，發(fā)現(xiàn)問題100個，提出審計建議56條。所發(fā)現(xiàn)的問題普遍存在財務(wù)管理不規(guī)范、公務(wù)支出不規(guī)范、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、往來款項清理不及時、部分項目資金預(yù)算執(zhí)行率低、基礎(chǔ)建設(shè)程序執(zhí)行不到位等六個較為突出的共性特點。
針對所發(fā)現(xiàn)的問題，會議要求，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議辦公室要加強(qiáng)對被審計單位整改過程中的指導(dǎo)，幫助被審計單位明確問題痛點，糾正根源偏差，精準(zhǔn)預(yù)防、把控風(fēng)險，從以下4方面積極抓好審計整改。
一是嚴(yán)格依照法律法規(guī)履行職責(zé)，積極發(fā)揮審計體檢診斷功能，保護(hù)國家經(jīng)濟(jì)運行安全、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職?？h財政局組織對會計進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，從財務(wù)審批關(guān)口開始，從財政委派會計著手，統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范財務(wù)管理工作。
二是進(jìn)一步加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、審計、財政等部門的協(xié)作配合，資源共享，關(guān)口前移，加強(qiáng)干部監(jiān)督管理，及時發(fā)揮警示作用，保護(hù)好干部的工作積極性。
三是把握審計重點，加大對黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同步經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，尤其是加大對權(quán)力集中、掌握大量資金(資產(chǎn)、資源)的領(lǐng)導(dǎo)干部的審計力度;以任中審計為主，將離任審計與任期內(nèi)輪審有機(jī)結(jié)合起來，逐步實現(xiàn)有重點、有步驟、有深度、有成效的審計全覆蓋。進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作質(zhì)量，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職、規(guī)范用權(quán)、科學(xué)決策。
四是注重提升審計人員專業(yè)素質(zhì)，創(chuàng)新培養(yǎng)人才的渠道和方法，增強(qiáng)培訓(xùn)的針對性;拓寬審計人員視野，彌補(bǔ)相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識的不足，逐步完善知識結(jié)構(gòu)和人才隊伍建設(shè)，以適應(yīng)審計工作全覆蓋對審計人員的要求。
審計個人工作總結(jié)篇十二
20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，范文寫作內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。
20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10x11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，本站站重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。
審計個人工作總結(jié)篇十三
審計是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動，那么你怎么寫一份個人審計工作總結(jié)呢？下面是小編為大家收集有關(guān)于個人審計工作總結(jié)，希望你喜歡。
今年以來，__市審計局將加強(qiáng)審計法制建設(shè)作為規(guī)范審計行為、提高審計工作質(zhì)量、提升審計執(zhí)行力和影響力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓實抓好，通過加大審計法制宣傳力度、建立健全規(guī)章制度、加強(qiáng)法制隊伍建設(shè)等一系列有效的措施，推動了審計法制建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展，促進(jìn)了審計工作的規(guī)范化和科學(xué)化。
一是加大審計法制宣傳力度，營造審計執(zhí)法的良好氛圍。為使社會公眾了解審計工作流程、審計處理處罰依據(jù)等內(nèi)容，連續(xù)一個半月在當(dāng)?shù)刂髁髅襟w連載審計法律法規(guī)知識問答，對《審計法》、《審計法實施條例》等主要審計法律進(jìn)行了集中宣傳，提高了群眾對審計工作的認(rèn)知度。印制了審計法律法規(guī)宣傳冊，對審計機(jī)關(guān)的職責(zé)、權(quán)限和應(yīng)履行的法律責(zé)任以及被審計單位的責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利等進(jìn)行了詳盡說明。舉辦了全市審計法律法規(guī)知識競賽活動，調(diào)動了社會公眾學(xué)法用法的積極性，擴(kuò)大了審計工作的社會影響力。
二是建立完善制度體系，提升規(guī)范化水平。加強(qiáng)審計機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，實行千分考核法，出臺了《__市審計局目標(biāo)管理考核暫行辦法》，從審計實施、教育培訓(xùn)到工作紀(jì)律、科研宣傳，層層賦分，實現(xiàn)了對干部業(yè)績的量化考核，形成了科學(xué)的管理機(jī)制。努力提高審計業(yè)務(wù)的規(guī)范化程度，出臺和完善了《__市審計局審計項目審理工作暫行辦法》、《審計統(tǒng)計工作考核辦法》、《加大重點審計項目實施力度提高審計質(zhì)量和水平的意見》、《違反財經(jīng)法規(guī)行為審計定性和處理處罰向?qū)А?、《審計業(yè)務(wù)流程規(guī)范及模板》等審計業(yè)務(wù)制度13項，為審計規(guī)范化建設(shè)提供了保障。
三是加強(qiáng)審計法制隊伍建設(shè)，提供堅實人才保障。在審計力量緊張的情況下調(diào)整充實了審計法制隊伍，為推進(jìn)法制建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。成立了一支24人的審計普法志愿者服務(wù)隊，定期開展審計法律法規(guī)咨詢和宣傳工作。加強(qiáng)法律教育培訓(xùn)，今年以來，先后組織審計法律知識培訓(xùn)班6期，培訓(xùn)230余人次，提高了審計隊伍的法律理論水平。
近年來，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃推薦，由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用狀況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。透過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理潛力開展審計工作。透過制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。透過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，透過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。
一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能能夠大大助力審計工作。該公司審計人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟(jì)活動分析報告等信息，透過系統(tǒng)設(shè)置，構(gòu)成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在理解審計任務(wù)時，迅速帶給相關(guān)支撐資料。在日常管理中，能夠結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展、措施落實、整改成效、推薦采納等狀況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績職責(zé)考核掛鉤。
透過增強(qiáng)內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和推薦120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機(jī)制、項目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，透過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要好處。
合肥供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，透過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了必須的成效。
一、基礎(chǔ)建設(shè)
20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認(rèn)識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員____(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計_資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察_赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集_已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集_每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
時光過的飛快，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在__年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、__年財務(wù)審計工作的簡要回顧
(一)財務(wù)方面的工作
1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識
__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度_物流公司、_運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實加強(qiáng)財務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運行。
(二)審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的`要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門__年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題
__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;
2、是加強(qiáng)對分、子公司的財務(wù)管理;
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
這一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責(zé)，得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)：
一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。作為不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實自己，才能更好的進(jìn)入角色，做好工作。
一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務(wù)的念。
二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對工銀行個人總結(jié)程審計有了更深層的認(rèn)識。
二、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式。本人主要負(fù)責(zé)審計資料管理和檔案保管。自從我接手工作后，充分利用計算機(jī)維護(hù)檔案管理，使檔案的保管、查詢都方便快捷。同時還擬稿了《審計檔案管理規(guī)范》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件，進(jìn)一步規(guī)范了審計檔案管理和建立了審計臺賬，為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù)。
三、拓寬工作領(lǐng)域，積極參加流程銀行建設(shè)。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時按量完成了部門的崗位說明書編寫、流程化文件編寫以及精細(xì)化工作手冊編寫。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，患未然。
在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)。
審計個人工作總結(jié)篇十四
我于20xx年通過注冊稅務(wù)師考試，20xx年7月進(jìn)入咱們單位。在這里工作的6個月，我熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責(zé)?，F(xiàn)將半年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)：
一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。
作為一名剛踏入事務(wù)所的新生，隨著人生角色的轉(zhuǎn)變，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會經(jīng)驗，為自己和同事帶來諸多不便，與人溝通和與人相處有很多技巧，有效的溝通讓你工作開展的更加順利。面對如此種種形形色色的大中小企業(yè)，諸多的稅種加各種優(yōu)惠政策，對我們的稅務(wù)工作也提出了嚴(yán)峻的考驗，只有不斷更新自已的知識庫才能應(yīng)對這個互聯(lián)網(wǎng)時代帶來的變革。
二、是虛心向前輩學(xué)習(xí)。半年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對審計有了更深層的認(rèn)識，先后參與了企業(yè)所得稅工作底稿編、股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅鑒證業(yè)務(wù)，實踐中我學(xué)到了許許多多書本上學(xué)不到的知識和經(jīng)驗。
三、注重細(xì)節(jié)，精益求精。細(xì)節(jié)決定成敗，任何小的疏忽都會造成不可預(yù)知的麻煩，猶如蝴蝶效應(yīng)。“簡單的事情重復(fù)做，你就是專家；重復(fù)的事情用心做，你就是贏家?！弊怨挪荒苤\全局者不能謀一域，不能謀萬世者不足謀一時。工作要有全局性和前瞻性，合理分工。
四、世不避難，勇于擔(dān)當(dāng)?！绊樉衬婢晨唇蠖?，大事難事看擔(dān)當(dāng)，面對困難，要敢于迎難而上，要有戰(zhàn)勝困難的勇氣和魄力，要有韌性和忍耐力，堅忍不拔，百折不撓。在工作中，面對突如其來的壞消息，要臨危不亂，處事不驚。
五、謙虛謹(jǐn)慎，注重協(xié)作?！安攀娣?，即當(dāng)收斂；才言語，便思緘默?！背煽兊娜〉秒x不開領(lǐng)導(dǎo)的支持和信任，離開同事的關(guān)心和幫助。一個優(yōu)秀的團(tuán)隊，首先，要有責(zé)任心。一個目標(biāo)，沒有私心，迅速補(bǔ)位。其次，要有勝任能力，不怕老虎一樣的敵人，就怕豬一樣的隊友。
在肯定成績的同時，也要充分認(rèn)識自已的不足，在新的一年里，要做到以下幾點：
一是要進(jìn)一步提高綜合素質(zhì)。要有憂患意識、懂得居安思危，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高處理問題的能力。
二是進(jìn)一步提高工作效率?！熬犹幈叵染?，乃能閑瑕，凡是勿求停妥，然后逍遙?！笨朔卸栊睦?，今日事今日閉，正確處理好工作與生活的關(guān)系，快樂工作，快樂生活。
姓名：***。
20xx年12月30日。
審計個人工作總結(jié)篇十五
為推動審計查出問題整改落實，促進(jìn)審計成果運用，__縣審計局多措并舉積極推進(jìn)審計整改工作，提升審計整改工作成效，切實做好審計工作“后半篇文章”，更好發(fā)揮審計“治已病、防未病”作用，有效維護(hù)審計監(jiān)督的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。
一是建立健全整改責(zé)任制。審計整改要實行一把手負(fù)責(zé)制度，將審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作列入單位年度重點工作之中，做到審計整改有人抓、有人管、有人重視;建立審計整改問題臺賬，建立責(zé)任追究機(jī)制，促進(jìn)審計整改落實到位;重點注意審計建議并盡可能采納，阻塞風(fēng)險漏洞，防止問題再次發(fā)生。
二是強(qiáng)化整改過程管控。審計部門將各類審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題建立審計問題事項庫，明確各項問題的整改措施、計劃完成時間，直接責(zé)任人及督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)等信息。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，要緊盯不放，督促整改，做到事事有回音、件件有落實，力爭審計問題整改率達(dá)到100%。
三是加強(qiáng)部門整改聯(lián)動。充分發(fā)揮審計部與紀(jì)檢監(jiān)察部等部門的協(xié)同作用，強(qiáng)化職能部門職責(zé)，借助相關(guān)管理部門的力量，合力督促審計問題整改;與此同時，建立健全與干部、紀(jì)檢部門的信息共享聯(lián)動機(jī)制，加強(qiáng)溝通與聯(lián)系，確保審計整改各環(huán)節(jié)緊密銜接。
四是做好審計宣傳工作。定期開展審計宣傳活動，將單位審計過程中發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題進(jìn)行深入剖析，以案例的形式予以呈現(xiàn)，精準(zhǔn)解讀國家層面、單位層面的相關(guān)政策法規(guī)，強(qiáng)化單位內(nèi)部員工，包括領(lǐng)導(dǎo)干部和基層員工對審計工作的認(rèn)識，從思想上解決審計整改困惑，促使其從“要我改”向“我要改”的轉(zhuǎn)變。
審計個人工作總結(jié)篇十六
近兩年工作中，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下：
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計算機(jī)審計能力。
兩年來，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項交接辦法》等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務(wù)收支審計等五項審計任務(wù);市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農(nóng)村良種補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的`財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務(wù)問題進(jìn)行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查，并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達(dá)500多萬元。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設(shè)
北關(guān)區(qū)審計局為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，增強(qiáng)審計效率，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實科學(xué)發(fā)展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責(zé)，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計公示及審計結(jié)果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法實施細(xì)則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個單位29名科級領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接接表》等近十項有、關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接表格。對機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接的主要事項、內(nèi)容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進(jìn)一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關(guān)于開展財務(wù)專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運用，使區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路，積極探索
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴(yán)格依照法定的審計程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進(jìn)展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。
審計個人工作總結(jié)篇十七
審計人員記錄審計工作的軌跡，審計證據(jù)是被審計單位提供的原始資料，如原始憑證、合同等。因此每一個審計過程所需要的審計證據(jù)是不同的。例如關(guān)于庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬與總賬得到貨幣資金審定表，抽查大額收支得到貨幣資金收支檢查情況表，對其他應(yīng)收款采用了替代測試，后面要附上記賬憑證的復(fù)印件。資本公積對企業(yè)至關(guān)重要，也是經(jīng)常容易出現(xiàn)問題的地方，因此需要資本公積審定表，追加投資款的記賬憑證，收款收據(jù)和記賬憑證，電子匯劃劃(收)款補(bǔ)充報單。還有要附上一些許可證的復(fù)印件，比如“瓊海大興實業(yè)投資有限公司”以房地產(chǎn)開發(fā)和旅游項目為主營項目，那么就要附上房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書，建設(shè)用地規(guī)劃許可證，稅務(wù)登記證，公司章程，在涉及到某個審計期間簽訂了合同時，要有設(shè)備合同復(fù)印件等等。
在看審計工作底稿的過程中，我也只能是從表面的層次上去了解某個程序需要的證據(jù)，知道他們之間存在著相互關(guān)聯(lián)的關(guān)系。但是如果讓我去決定某個程序到底要查哪些證據(jù)，我就不知從何下手了。這需要清楚的了解審計準(zhǔn)則，也需要實際工作經(jīng)驗的積累。
開始的這幾天，我大部分的時間是在看工作底稿。剛剛過完年，每天來的客戶非常少。其實是否有客戶也與被審計企業(yè)的注冊時間有關(guān)。事務(wù)所還承擔(dān)著審計局給的工作，為各行政事業(yè)單位進(jìn)行驗資。事務(wù)所對行政事業(yè)單位的審計軟件是審計局自己研發(fā)的一個小軟件。我?guī)椭≡S姐姐錄入，整理的固定資產(chǎn)的信息。包括固定資產(chǎn)的類別，存放地點，原值，折舊，凈值。行政事業(yè)單位不用計提折舊，因此只要是在用的，原值和凈值永遠(yuǎn)相等。之后要把匯總得到的固定資產(chǎn)凈值總額與該事業(yè)單位當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)數(shù)額進(jìn)行核對，如果想等就證明正確了。有兩次我錄入的錯誤了，原因是我沒有看到備注里面的“已停用”，都當(dāng)成在用的輸了進(jìn)去，結(jié)果對不上。我對了好幾遍找不到原因，還是小許姐姐發(fā)現(xiàn)的這個問題。其實這不是很復(fù)雜的工作，需要的是耐心和細(xì)心，因為大量的數(shù)據(jù)發(fā)生一點錯誤就會“前功盡棄”。
在這一周的實習(xí)當(dāng)中，我做的工作比較零散，但就是從這點點滴滴中我了解到了在事務(wù)所工作是怎樣一種狀態(tài)，也讓我對審計工作有了一個直觀的了解。這是我第一次在事務(wù)所工作，這次實習(xí)經(jīng)歷一定會對我以后的求職和工作有幫助的。
審計個人工作總結(jié)篇十八
20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
今年以來，我們財務(wù)審計科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信黨的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面：
工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對象多，但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信組織的學(xué)習(xí)和各項活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會計法》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，維護(hù)國家利益，保證財產(chǎn)資金安全，平時能結(jié)合形勢，加強(qiáng)財務(wù)知識及新會計制度、新會計準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
能認(rèn)真細(xì)致、及時地做好近40家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準(zhǔn)確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導(dǎo)，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù)。
為了合理編制經(jīng)信各部門的收支預(yù)算，我們按照上級財政部門及經(jīng)信領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策（調(diào)資、工改等情況）及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機(jī)關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作，按時報送財務(wù)收支信息。
從經(jīng)信的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費收入等，我們根據(jù)里的自身特點及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加，使許多外地型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實際情況，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信領(lǐng)導(dǎo)的力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。
聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類（經(jīng)信行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊）報銷支付各項費用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險處撥鴿退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳）并按會計部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時科內(nèi)工作從局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù)。
按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作，每個季度按時做好財務(wù)核算及年終的審計工作，及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。
內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容，這一工作時間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實，一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評價。二是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，及時調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。
今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進(jìn)年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次，揚州財政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。
綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：
一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入。
二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠。
三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性。
四是報x信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。
審計個人工作總結(jié)篇一
xxxx年審計部分別對xxxxxx企業(yè)進(jìn)行了綜合審計、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、專項審計等，根據(jù)審計稽核工作的需要對xx家子公司進(jìn)行了延伸審計，出具內(nèi)部審計報告xx份，專項審計報告xx份、經(jīng)營者任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計xx份，根據(jù)審計在發(fā)現(xiàn)的問題，提出審計意見和建議xx條。為了達(dá)到審計效果，審計部對被審計企業(yè)整改過程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，適時進(jìn)行后續(xù)審計，各企業(yè)認(rèn)真對待，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位，取得了一定的成效。通過審計稽核促進(jìn)行企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營，有效防范和化解風(fēng)險，為加強(qiáng)集團(tuán)成員企業(yè)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，起到了有效的促進(jìn)作用。
（一）正常經(jīng)營企業(yè)的內(nèi)部審計工作
一年來我們先后對xxxx企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，在充分進(jìn)行審前調(diào)查的基礎(chǔ)上，擬定不同的審計稽核工作方案，并根據(jù)審計工作需要對其相關(guān)的.子公司進(jìn)行了延伸審計，以全方面了解企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、利用各項政策、機(jī)制創(chuàng)新、內(nèi)部控制以及預(yù)算執(zhí)行情況等。針對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與企業(yè)溝通，分別出具了審計報告和審計意見書xx份，提出審計建議xx條。審計部根據(jù)審計意見書的要求及時督促被審計企業(yè)整改，適時進(jìn)行后續(xù)審計，各企業(yè)認(rèn)真對待，確保審計發(fā)現(xiàn)的問題全部整改到位，取得了一定的成效。
（三）經(jīng)營者離任進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作
根據(jù)xxxxxx及，對xx經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計。根據(jù)企業(yè)的不同情況，經(jīng)過審前調(diào)查，制定審計方案及現(xiàn)場審計等程序。出具了xx份，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告，根據(jù)審計過程的發(fā)現(xiàn)結(jié)合企業(yè)的實際情況提出審計意見xx條。
（四）專項審計工作
為了解專項資金的使用情況，對xx內(nèi)部審計，分別對其資金來源、發(fā)放過程、合同鑒定、執(zhí)行過程、工程驗收等情況進(jìn)行了專項審計，提出審計建議xx條。
（五）抓好審計整改工作
根據(jù)今年所開展的內(nèi)部審計提出的審計意見，要求被審計企業(yè)在規(guī)定的時間內(nèi)上報審計整改情況，繼續(xù)跟蹤、督促審計意見的整改，部門及時安排人員對整改情況進(jìn)行后續(xù)審計，從后續(xù)審計情況來看，各企業(yè)對審計整改工作較為重視，根據(jù)審計意見從相關(guān)方面加強(qiáng)了管理。
（一）盡職調(diào)查工作
根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)安排，主持xx公司盡職調(diào)查工作，通過各方面的了解、調(diào)查及實地考察，全面了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況和資產(chǎn)情況，分別整理編寫了盡職調(diào)查報告。為集團(tuán)在并購過程的決策提供參考。
（三）配合相關(guān)工作
（一）參加各相關(guān)部門組織的活動
組織內(nèi)審人員參加網(wǎng)絡(luò)后續(xù)教育學(xué)習(xí)，使得專業(yè)知識及時得到更新，通過不斷學(xué)習(xí)，提高了專業(yè)素養(yǎng)和業(yè)務(wù)水平。
（二）其他相關(guān)工作
審計個人工作總結(jié)篇二
20xx年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
（一）財務(wù)方面的工作。
1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識。
20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務(wù)制度，結(jié)合公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整；強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)。
三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來，預(yù)算的'總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好20xx年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、切實加強(qiáng)財務(wù)管理。
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
4、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序。
根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局（公司）的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
5、加強(qiáng)資金管理的作用。
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從20xx年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局（公司）結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局（公司）結(jié)算中心，按照市局（公司）結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運行。
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求。
（1）繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
（2）全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的要求。
（3）加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門20xx年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》。
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)（集團(tuán)）公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
20xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度；
2、是加強(qiáng)對分、子公司的財務(wù)管理；
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高；
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
今年以來，我們財務(wù)審計科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信委黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面：
1、認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。
工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對象多，但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項政治活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會計法》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，維護(hù)國家利益，保證財產(chǎn)資金安全，平時能結(jié)合形勢，加強(qiáng)財務(wù)知識及新會計制度、新會計準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
2、認(rèn)真審核匯總報表，提高會計信息質(zhì)量。
能認(rèn)真細(xì)致、及時地做好近40家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準(zhǔn)確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導(dǎo)，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù)。
3、合理編制收支預(yù)算，及時報送財務(wù)收支信息。
為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算，我們按照上級財政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策（調(diào)資、工改等情況）及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機(jī)關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作，按時報送財務(wù)收支信息。
4、積極籌措資金，確保機(jī)關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)。
從經(jīng)信委的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費收入等，我們根據(jù)委里的自身特點及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實際情況，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和幫助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。
5、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度，做好科內(nèi)日常工作。
聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類（經(jīng)信委行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊）報銷支付各項費用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳）并按會計部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時科內(nèi)工作從大局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù)。
6、配合做好融資擔(dān)保科的工作。
按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作，每個季度按時做好財務(wù)核算及年終的審計工作，及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金委放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。
7、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作。
內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容，這一工作時間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實，一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評價。二是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，及時調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。
8、做好會計培訓(xùn)工作及財務(wù)管理工作。今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進(jìn)年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次，揚州財政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。
綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：
一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入。
二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠。
三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性。
四是報x信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。
審計個人工作總結(jié)篇三
2xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年，審計室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心，認(rèn)真履行內(nèi)部審計“五項”職責(zé)，發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能，促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項行政工作的正常開展，為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計規(guī)范化建設(shè)
1、學(xué)院審計室于今年年初以獨立處室開展工作，為了搞好這項工作，審計室強(qiáng)化了制度建設(shè)，擬定了《x學(xué)院審計室工作職責(zé)》、《x學(xué)院審計室主任工作職責(zé)》、《x學(xué)院審計室工作人員職責(zé)》。明確了審計室的職責(zé)范圍和工作重心。
2、學(xué)院審計室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，結(jié)合學(xué)院的實際擬定了《x學(xué)院內(nèi)部審計工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點，理清了工作思路，做到了有法可依、有章可循，增強(qiáng)了工作的責(zé)任感，使內(nèi)部審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務(wù)實、切實履行內(nèi)部審計職責(zé)
1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的各項準(zhǔn)備工作，制定了迎接審計工作的協(xié)調(diào)方案，加班加點、積極配合上級審計部門進(jìn)點審計，同時做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作提供了良好的服務(wù)，切實保障了任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作的順利完成。
2、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理，審計室負(fù)責(zé)清理基建工程項目，共清理大小項目87項，合計金額5644.29千萬元。
3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項設(shè)備項目，審計室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證，堅持貨比三家，把好質(zhì)量關(guān)和價格關(guān)。審計室自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。全年共參與審計監(jiān)督人次，累計金額為：元，為學(xué)院節(jié)省資金約為元。
4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要，審計室參與各項工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項目的審計監(jiān)督，在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項目的洽談中堅持公開、公正、公平的原則，今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項目21項，累計金額約為2千多萬元。
6、審計室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報送的教師課時津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，及時糾正，經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算，測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值，為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，確保了xx年上期教師課時津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對學(xué)院各項經(jīng)濟(jì)項目和招投標(biāo)工程實行了檔案管理，收集了各種經(jīng)濟(jì)項目和招投標(biāo)工程文本資料，對有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存，為今后的內(nèi)部審計監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實干、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作
1、審計室人員會同院紀(jì)委、辦公室和工會組成的學(xué)院工作督察組，參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。
2、審計室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調(diào)查，同時積極配合、協(xié)助教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況。
3、審計室還參與了調(diào)查了勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
4、按照學(xué)院的統(tǒng)一部署，院宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部的具體要求，擴(kuò)大對外宣傳，審計室制作了審計室網(wǎng)站，開設(shè)了對外宣傳的窗口。
審計個人工作總結(jié)篇四
20__年，農(nóng)村信用社又一次踏上新的改革征途，農(nóng)村合作銀行已正式運行，并按照合行組建的相關(guān)要求正在逐步付諸實施。二次創(chuàng)業(yè)的號令又一次在全縣響亮提出，全員積極響應(yīng)聯(lián)社號召，勤儉辦社、艱苦奮斗，踴躍投身二次創(chuàng)業(yè)中?；藢徲嫻ぷ骶o緊圍繞上級主管部門的要求和聯(lián)社年初工作會議確立的總體工作思路，結(jié)合年初稽核審計工作安排意見，迅速轉(zhuǎn)變稽核審計工作理念，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步創(chuàng)新稽核審計工作方法，重點圍繞執(zhí)規(guī)執(zhí)紀(jì)、合規(guī)守法經(jīng)營、內(nèi)控制度執(zhí)行、規(guī)范管理、風(fēng)險防范等情況開展全面的稽核審計。有效促進(jìn)農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健發(fā)展。
一、稽核審計工作成績及基本做法
（一）完善崗位責(zé)任制，落實稽核包片責(zé)任。
1、制定崗位責(zé)任制，按照省聯(lián)社相關(guān)管理制度，結(jié)合我縣實際細(xì)化了稽核審計的各種管理制度；實行稽核包片責(zé)任制，把全縣信用社每個營業(yè)網(wǎng)點落實到人到稽核包片，不留死角，實行誰包片誰負(fù)責(zé)、誰檢查誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰負(fù)責(zé)的稽核管理責(zé)任制，實行稽核審計責(zé)任追究制度，進(jìn)一步夯實了管理責(zé)任，增強(qiáng)了稽核人員工作責(zé)任心。
2、年初制定了《20__年稽核審計工作安排意見》，對全年序時稽核、專項稽核和內(nèi)審工作進(jìn)行統(tǒng)籌安排，作到稽核審計工作年度有總體安排意見，季度有分段實施部署，月度有進(jìn)度和考核，作到任務(wù)明確。
3、實行周工作安排和月度例會制度，每周周一對本周的工作內(nèi)容作出具體的安排，并組織實施到位；每月對每個稽核人員根據(jù)周工作安排的工作任務(wù)完成情況進(jìn)行集中匯報，檢查落實，查漏補(bǔ)缺，并按照工作任務(wù)完成情況嚴(yán)格考核兌現(xiàn)，進(jìn)一步激發(fā)了稽核人員的工作熱情和工作責(zé)任心。
（二）規(guī)范檢查行為，細(xì)化檢查內(nèi)容。
1、規(guī)范稽核檢查程序和稽核檢查行為。今年以來，稽核審計部對省聯(lián)社下發(fā)的11項稽核審計管理制度再次組織稽核人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，熟練掌握運用指導(dǎo)稽核審計工作，按照《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作管理辦法》和《陜西省農(nóng)村信用社稽核審計工作質(zhì)量控制辦法》規(guī)范稽核檢查程序，從編制稽核工作實施方案、下發(fā)稽核通知到現(xiàn)場檢查，現(xiàn)場檢查工作底稿、撰寫事實確認(rèn)書、稽核工作報告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強(qiáng)了稽核檔案管理工作。
2、對各項檢查內(nèi)容按照“作業(yè)式、格式化”進(jìn)行列表細(xì)化，從會計管理工作、財務(wù)管理工作、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性等詳細(xì)制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢查，確保稽核檢查工作精細(xì)化，不留死角。
3、針對信用社登記簿多、登記不規(guī)范和存在顧此失彼的現(xiàn)象，與聯(lián)社各部門磋商，牽頭統(tǒng)一了各類登記簿，印制《__縣農(nóng)村信用社內(nèi)控管理登記簿一覽表》，發(fā)到各網(wǎng)點，統(tǒng)一了制式、規(guī)范登記內(nèi)容和要求，達(dá)到了統(tǒng)一規(guī)范。
（三）認(rèn)真做好各項稽核檢查工作。
2、全面完成全年序時稽核工作任務(wù)。隨著稽核審計工作的進(jìn)一步規(guī)范，稽核人員進(jìn)一步加強(qiáng)對新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)，放棄節(jié)假日休息時間，全身心投入到序時稽核檢查工作中，集中精力全面完成全縣__個社（部）的序時稽核工作，對__個重點單位實施了后續(xù)跟蹤稽核審計和二次稽核審計。全年累計發(fā)出稽核現(xiàn)場檢查事實確認(rèn)書__份，發(fā)現(xiàn)存在問題568條，現(xiàn)場糾改223條，限期整改345條，現(xiàn)場處罰__人次，罰金38000元，發(fā)出整改通知書46份，通過后續(xù)稽核和各社回執(zhí)的整改報告看，已基本整改到位。做到扶正糾偏、規(guī)范管理、防范風(fēng)險，并將序時稽核報告及時向聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)送閱，使聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)全面掌握各信用社制度執(zhí)行和落實情況，準(zhǔn)確做出管理決策，通過強(qiáng)有力監(jiān)督檢查，進(jìn)一步促進(jìn)了各項業(yè)務(wù)規(guī)范健康快速發(fā)展。
3、根據(jù)省聯(lián)社的通知要求，組織實施了我縣農(nóng)村信用社20__—20__年新增貸款的專項稽核工作，進(jìn)一步掌握了新增貸款質(zhì)量，促進(jìn)了信貸管理工作。
4、對聯(lián)社財務(wù)會計部資金清算中心、信息管理部、業(yè)務(wù)部、風(fēng)險管理部等部門執(zhí)行政策、貸款管理、風(fēng)險防范、規(guī)范流程操作等方面進(jìn)行了稽核審計和審議評價，進(jìn)一步規(guī)范了管理部門的管理及操作行為。
二是抽調(diào)2人利用5天時間對__聯(lián)社原理事長任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了審計；
三是抽調(diào)一人參加了省聯(lián)社組織對__聯(lián)社為期一個月的年度真實性稽核檢查；
四是參加了省聯(lián)社組織的對__辦事處原主任的離任審計；
六是參加了市辦事處組織對__聯(lián)社的財務(wù)管理的稽核檢查。通過積極參與檢查，進(jìn)一步鍛煉和提升了稽核人員的稽核檢查水準(zhǔn)，拓展了稽核人員的視野，同時，在稽核檢查過程中也學(xué)習(xí)了兄弟聯(lián)社先進(jìn)的管理經(jīng)驗和做法。
（四）認(rèn)真做好各項內(nèi)部審計工作。
1、由于今年聯(lián)社加大了崗位交流力度，一次提拔交流__位社（部）主任、部門經(jīng)理，因此，在聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，稽核審計部集中時間、精力利用一個月的時間，對社（部）主任、部門經(jīng)理離任及經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了稽核審計，對任期內(nèi)的政策制度執(zhí)行和責(zé)任制履行進(jìn)行全面稽核審計，給予客觀公正的評價，全年共實施社（部）主任離任審計__人次，開展職工離崗審計__人次，作到了離崗必審計。
2、認(rèn)真實施財務(wù)審計工作。根據(jù)聯(lián)社審計委員會安排，按季組織對全縣信用社財務(wù)制度執(zhí)行情況進(jìn)行稽核審計，集中時間對各社20__年下半年，20__年一至三季度財務(wù)管理情況，費用列支的真實性和合規(guī)性進(jìn)行了全面審計，進(jìn)一步促進(jìn)和規(guī)范了農(nóng)村信用社財務(wù)管理行為。
3、按照聯(lián)社安排，組織實施對聯(lián)社后勤管理工作進(jìn)行了審計，通過審計，暴露出了后勤管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，對進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范后勤管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。
（五）及時準(zhǔn)確報送“1104”工程報表，按月準(zhǔn)確上報，按季做好監(jiān)管核心指標(biāo)分析和監(jiān)管評級打分，準(zhǔn)確預(yù)測經(jīng)營風(fēng)險。
為健全和完善農(nóng)村信用社的風(fēng)險監(jiān)管體系，實現(xiàn)對農(nóng)村信用社的持續(xù)、分類監(jiān)管和風(fēng)險預(yù)警。
一是加強(qiáng)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險、財務(wù)和信息等部門的溝通配合，報表人員加班加點、認(rèn)真細(xì)致，從未出現(xiàn)數(shù)據(jù)差錯，保證了報表的真實性、準(zhǔn)確性和及時性，得到了安康銀監(jiān)局的好評。
二是按照全新的商業(yè)銀行監(jiān)管核心指標(biāo)口徑，按季對資本充足狀況、資產(chǎn)質(zhì)量狀況、盈利狀況和流動性狀況等四個方面23個風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)、70個輔助指標(biāo)進(jìn)行計算分析和預(yù)警，并計算出監(jiān)管評級得分，為聯(lián)社組建農(nóng)村合作銀行提供了詳實的指標(biāo)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策和風(fēng)險管理提供了有效理論依據(jù)。
三是按照安康銀監(jiān)分局要求，準(zhǔn)確、及時、真實報送《日常監(jiān)管事項報告》，雙周五定期報送，從未間斷和出現(xiàn)任何披露。
（六）認(rèn)真落實督辦各級檢查的整改工作。
今年以來，各級各部門都加大了管理力度，因此，組織的檢查比較頻繁。據(jù)不完全統(tǒng)計，銀監(jiān)、人民銀行及行業(yè)主管部門共檢查10余次，審計、公安、稅務(wù)等其他部門共檢查也近10次。
一是積極配合，認(rèn)真做好接待工作；
二是認(rèn)真組織落實整改工作，按照各檢查組檢查提出存在的問題及要求積極監(jiān)督落實好整改。
二、稽核審計工作特點
（一）領(lǐng)導(dǎo)重視。聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)高度重視支持本單位的稽核審計工作，
三是聯(lián)社理事長、主任、監(jiān)事長、分管領(lǐng)導(dǎo)親自安排、過問、督辦稽核審計工作，從稽核審計工作安排意見、稽核審計項目、稽核審計報告等都要擠出時間審閱和批示，確保了稽核審計工作質(zhì)量。
（二）責(zé)任明確。隨著崗位的交流調(diào)整，人員的充實，針對人員編制及時制訂《稽核審計部工作職責(zé)》、《稽核審計部工作制度》、《稽核審計部崗位職責(zé)》等，詳細(xì)制訂了每個崗位每個人的崗位責(zé)任制，明確各崗位的分工和責(zé)任，確保了即分工負(fù)責(zé)又團(tuán)結(jié)協(xié)作的稽核審計工作新格局。
（三）考核到位。建立健全各種考核機(jī)制，制訂《稽核審計考核辦法》，實行按月、按年對信用社的經(jīng)營真實性、內(nèi)控制度執(zhí)行、合規(guī)守法經(jīng)營、規(guī)范操作等方面進(jìn)行考核。同時，制訂《稽核審計部崗位考核辦法》，實施按月對稽核人員崗位職責(zé)履行情況的嚴(yán)格考核機(jī)制，宏揚了正氣，教育鞭策了后進(jìn)。
（四）工作有序。由于領(lǐng)導(dǎo)重視，稽核審計工作超前運作，安排得當(dāng)，年初有安排，季度有分段實施部署，月度有評比考核，使稽核審計工作的開展忙而不亂，有條不紊、規(guī)范有序進(jìn)行。
（五）常抓不懈。內(nèi)部稽核審計工作是為領(lǐng)導(dǎo)提供正確決策和業(yè)務(wù)經(jīng)營保駕護(hù)航的清道工，不能有絲毫的松懈和馬虎，因此，稽核審計工作自覺作到常抓不懈，堅持常年作好常規(guī)序時稽核不斷當(dāng)，確保序時稽核時間的延續(xù)性；結(jié)合年度工作整體安排抓好各類專項稽核審計工作不放松，確保單項重點工作安排到哪，稽核審計工作同步到位。
（六）初顯成效。由于領(lǐng)導(dǎo)重視抓部門，部門重視抓落實、抓稽核檢查，信用社的內(nèi)部管理工作有了明顯轉(zhuǎn)變，正在逐步走向科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。
三、存在不足及20__年稽核審計工作設(shè)想
一年來，稽核審計工作在上級主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在聯(lián)社理事會、聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，分管領(lǐng)導(dǎo)的親自指揮督戰(zhàn)，工作穩(wěn)步有序推進(jìn)，部門全體員工克服種種困難，放棄節(jié)假日的休息時間，加班加點工作在一線，實現(xiàn)了既定的目標(biāo)任務(wù)。但工作還存在有不足之處：
三是一人稽核審計不符合有關(guān)規(guī)定，容易出現(xiàn)差錯等。
20__年工作設(shè)想。積極探索以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部控制稽核審計方法，推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風(fēng)險管理稽核審計轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步促進(jìn)我縣農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營，穩(wěn)健發(fā)展。
三是注重常序時稽核和各種專項稽核審計并重的原則，將序時稽核分解為各類專項稽核，便于集中精力全面徹底的對被稽核審計事項進(jìn)行稽核審計。
審計個人工作總結(jié)篇五
時光如梭，不經(jīng)意之間2019年就要過去了，回顧這一年，是美好的一年，收獲的一年，充實而忙碌的一年。我于今年6月有幸加入xx集團(tuán)，在監(jiān)察審計部任職，按照領(lǐng)導(dǎo)要求，目前在財務(wù)部學(xué)習(xí)鍛煉。在這半年時光里，我深切感受到了集團(tuán)公司這個大家庭的溫暖關(guān)懷，也感受到了領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心幫助，使我在短時間內(nèi)更快更好的融入集體，也讓自己迅速進(jìn)入工作崗位，扮演好自己的角色，同時在思想、工作、學(xué)習(xí)等方面都取得了一定的進(jìn)步?，F(xiàn)將本人這半年的工作情況總結(jié)如下：
1、參與制定完善集團(tuán)公司各項財務(wù)規(guī)章制度。完善并修改了《xxxx（集團(tuán)）財務(wù)管理制度》，起草制定《（集團(tuán)）差旅費管理辦法》、《（集團(tuán)）財務(wù)審批制度》、《（集團(tuán)）增收節(jié)支管理辦法》、《（集團(tuán)）全面預(yù)算管理辦法》。
2、認(rèn)真落實月度、季度財務(wù)分析報告工作。按照集團(tuán)公司要求，在總會計師的悉心指導(dǎo)下，我起草完成了集團(tuán)公司財務(wù)分析季度報告，并做成模板下發(fā)給各子（分）公司作為參照，統(tǒng)一了財務(wù)數(shù)據(jù)上報口徑，并按月及時完成集團(tuán)公司財務(wù)分析報告的撰寫及匯總工作。
3、認(rèn)真做好固定資產(chǎn)以及存貨的'管理工作。按照財務(wù)部的崗位職責(zé)劃分，由我負(fù)責(zé)集團(tuán)機(jī)關(guān)固定資產(chǎn)及存貨的管理工作。我及時完善了集團(tuán)公司機(jī)關(guān)的固定資產(chǎn)臺賬，按照企業(yè)會計準(zhǔn)則及集團(tuán)財務(wù)管理制度的規(guī)定，按月對固定資產(chǎn)折舊進(jìn)行測算并向集團(tuán)機(jī)關(guān)會計提供數(shù)據(jù)；參與了存貨的清查盤點工作，對后一步庫存材料的處置提供依據(jù)。
4、按時完成部門月度工作小結(jié)的上報工作。按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，每月終了各部門要及時上報月度工作小結(jié)，我對財務(wù)部每月發(fā)生的各類業(yè)務(wù)及工作事項認(rèn)真做好記錄，并在月末及時總結(jié)，按時完成上報。
5、做好集團(tuán)公司貸款融資業(yè)務(wù)的銀行對接工作。根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)需求，我集團(tuán)公司計劃向銀行進(jìn)行貸款融資，前期已與六家銀行對接完畢并提供了基礎(chǔ)性資料，目前已完成銀行的前期信用評級與客戶準(zhǔn)入手續(xù)工作，下一步將持續(xù)跟進(jìn)，及時向銀行提供資料。
6、9月，同城投公司的相關(guān)人員赴國開行，積極商談國開行貸款還本付息的相關(guān)事宜，再次確認(rèn)了本金和利息金額及歸還時間。
7、參與xx分公司調(diào)研小組，完成調(diào)研工作。根據(jù)集團(tuán)公司第二次總經(jīng)理辦公會議要求，為進(jìn)一步強(qiáng)化管理工作，全面掌握xx分公司面臨的各種疑難問題，成立調(diào)研小組，圍繞大用戶管理、管網(wǎng)漏損情況、抄表現(xiàn)狀、巡查稽查工作、欠繳水費情況等多方面開展深入細(xì)致的調(diào)查研究工作，并認(rèn)真完成調(diào)研報告，及時為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
8、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。作為一名新入職的員工，我時刻保持著干事創(chuàng)業(yè)的工作激情和艱苦奮斗的吃苦精神，常與領(lǐng)導(dǎo)同事加班加點，有時工作做不完便會拿回家繼續(xù)做，總之領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項我都會竭盡所能完成好。
因為本人的編制在監(jiān)察審計部，因此除了做好財務(wù)工作以外，我還積極參與監(jiān)察審計部的各項工作：
1、我于6月進(jìn)入集團(tuán)公司，由于監(jiān)察審計部屬于新成立科室，各項制度未能完善，我積極配合部門領(lǐng)導(dǎo)，起草制定了《xx集團(tuán)內(nèi)部審計管理辦法》，并制作了審計類文書及工作底稿等各式模板，方便后期開展審計工作。
2、今年8月，按照審計局《關(guān)于開展xx內(nèi)審自查工作安排的通知》要求，對2018年度集團(tuán)公司總部及下屬3個二級單位（xx公司、xx市xx處理廠及xx市xx污水處理廠）的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、收入、費用、效益情況，以及重大決策事項、資產(chǎn)質(zhì)量狀況等方面進(jìn)行了內(nèi)審自查，并及時上報內(nèi)審自查報告。
3、今年10月，按照市國資委《關(guān)于對市屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇與業(yè)務(wù)支出情況進(jìn)行專項督導(dǎo)檢查的通知》要求，對集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員2018年9月至2019年9月期間的公務(wù)用車、辦公用房、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)招待、差旅費、通訊費等六個方面進(jìn)行了認(rèn)真自查和梳理，并及時上報了自查報告。
4、積極配合生產(chǎn)運營部，參與集團(tuán)公司采購方案研討小組，按照集團(tuán)公司采購管理辦法的規(guī)定，針對2020年度集團(tuán)公司采購計劃，與小組成員共同討論采購方式，并對材料最高限價進(jìn)行復(fù)核等工作。
5、按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，參與月度巡查工作，對各子（分）公司生產(chǎn)運營狀況、安全情況等進(jìn)行摸底調(diào)查。
在這半年的時間里，我能夠認(rèn)真對待每一項工作任務(wù)，認(rèn)真遵守規(guī)章制度，能夠及時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)，積極主動地開展工作，但是，在工作當(dāng)中還存在諸多不足：
1、業(yè)務(wù)能力存在很多不足，在財務(wù)涉稅方面、內(nèi)控制度以及下屬子（分）公司的生產(chǎn)運營、操作流程等方面我還需要繼續(xù)深入學(xué)習(xí)，不斷增加自己的知識儲備、業(yè)務(wù)能力、工作經(jīng)驗。
2、服務(wù)意識上存在不足，工作上存在只顧自己一塊地的現(xiàn)象。沒能主動作為，為他人設(shè)身處地的著想。
3、工作主動性上存在不足，在有些工作上還是很被動，領(lǐng)導(dǎo)說什么自己才做什么，缺乏大膽作為、干事創(chuàng)業(yè)的沖勁。
1、認(rèn)真落實好集團(tuán)公司全面預(yù)算工作。2020年年初要在全集團(tuán)公司范圍內(nèi)推行全面預(yù)算管理，由我牽頭，要做好前期準(zhǔn)備工作，各（子）分公司要積極配合，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，認(rèn)真落實好全面預(yù)算工作。
2、繼續(xù)做好財務(wù)分析工作，及時提出為實現(xiàn)本集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。
3、加強(qiáng)個人業(yè)務(wù)工作學(xué)習(xí)，提高各方面業(yè)務(wù)能力，讓自己成為一專多能的工作人員。
4、積極學(xué)習(xí)，參加各類職稱考試，提升職稱等級。
路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索。在集團(tuán)公司工作的半年時間里，是我不斷學(xué)習(xí)、不斷充實、積極探索、逐漸成長的半年。感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事們給予的關(guān)懷和幫助，以后我將在不斷夯實專業(yè)技能的前提下，加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)能力，提高自己的專業(yè)素質(zhì)和技能，為集團(tuán)公司的不斷發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。
審計個人工作總結(jié)篇六
協(xié)助部門經(jīng)理完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計；
完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補(bǔ)充；
完成20xx年公司全年財務(wù)報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計；
配合部門經(jīng)理完成20xx年及20xx年公司的內(nèi)部審計資料的整理和補(bǔ)充；
協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定；
協(xié)助培訓(xùn)輔導(dǎo)部門新員工入職和工作；
配合部門經(jīng)理完成對公司的銷售及收款業(yè)務(wù)循環(huán)和采購及付款循環(huán)業(yè)務(wù)審計；
與部門經(jīng)理一起完成對內(nèi)蒙金達(dá)威公司的20xx年內(nèi)部控制審計；
配合部門經(jīng)理完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作；
配合部門經(jīng)理完成對公司本年度部分募集資金的變更以及募投項目的實施進(jìn)度的審計工作；
對公司日常經(jīng)營重要事項和信息披露進(jìn)行了重點關(guān)注，并實施了持續(xù)跟蹤；
積極融入公司和部門的團(tuán)隊整體工作，互相合作，積極配合。
舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識培訓(xùn)；
參加廈門證監(jiān)局主持的上市公司內(nèi)部控制建設(shè)會議和實務(wù)講座；
參加公司舉辦的iso22000認(rèn)證和食品安全管理體系知識培訓(xùn)；
參加公司舉行的金蝶協(xié)調(diào)辦公系統(tǒng)解決方案會議；
參加公司工會舉辦的員工能力拓展培訓(xùn)。
1.本人擁護(hù)國家政府的各項方針政策；
1.遵守國家政府頒布的法律和法規(guī)；
2.截止至12年底，本人未出現(xiàn)曠工、遲到、早退等現(xiàn)象，遵守公司的各項制度和勞動紀(jì)律。
綜上所述，本人自3月份才加入公司，加上部門為新成立的部門，百事待興，內(nèi)部審計工作尚處于開展階段，難免有些事處理起來不夠熟練和規(guī)范，但在公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理帶領(lǐng)下，部門氛圍良好，積極進(jìn)取，認(rèn)真盡力完成各項業(yè)務(wù)；本人也因此較好較快融入部門，較好完成本年度工作任務(wù)。
新的一年，期待公司內(nèi)部控制及審計工作能更上一個臺階，依據(jù)20xx年公司進(jìn)行的內(nèi)部控制項目實施結(jié)果，積極推進(jìn)內(nèi)部控制的完善；與此同時，協(xié)助部門經(jīng)理完善部門建設(shè)，完成各項工作任務(wù)。
(一)積極參與部門建設(shè)
1.協(xié)助部門經(jīng)理完成制訂剩余審計作業(yè)指引
2.協(xié)助部門經(jīng)理完善審計作業(yè)流程
3.舉辦部門內(nèi)部控制準(zhǔn)則等專業(yè)性知識培訓(xùn)
(二)日常內(nèi)審工作計劃
1.協(xié)助部門經(jīng)理制訂公司內(nèi)部控制測試工作的展開和項目審計方案的擬定
2.完成20xx年公司業(yè)績快報的內(nèi)部審計
3.完成20xx年公司全年財務(wù)報表數(shù)據(jù)的內(nèi)部審計
4.完成20xx年公司內(nèi)部控制自我評價內(nèi)容補(bǔ)充
5.完成對公司20xx年度募集資金的存放與使用的審計工作
6.完成對募集項目進(jìn)度的跟蹤及項目驗收決算（如有）的審計
8.內(nèi)部審計資料及底稿的整理
9.完成上司安排的各類專項審計。
(三)學(xué)習(xí)計劃
2.加強(qiáng)與同行交流溝通等方法來提高審計和調(diào)查技巧；
3.學(xué)習(xí)國家政府的各項方針政策和公司規(guī)章制度，提高法律意識和思想修養(yǎng)。
審計個人工作總結(jié)篇七
根據(jù)《__有限公司內(nèi)部審計制度》文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了20__年度的內(nèi)部審計工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視，制度健全。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進(jìn)行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。
二、完善程序，落實職責(zé)。
公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
三、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高水平。
根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
四、突出重點，整改落實。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理;根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致;規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理;加強(qiáng)了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進(jìn)一步落實招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實施細(xì)則”等。
五、今后工作打算
重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強(qiáng)對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進(jìn)行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運用。
審計個人工作總結(jié)篇八
看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉(zhuǎn)眼我在事務(wù)所工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認(rèn)真的總結(jié)?？傮w來說，我的20xx年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年!
充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學(xué)會了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當(dāng)你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當(dāng)你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。
這一年來，我先后參加了山西煤炭公司的離任審計，市信用聯(lián)社、蘭州武威公司、內(nèi)蒙古長灘等專項審計，20xx年度年報審計工作及國電華北公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進(jìn)取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。
在工作中，我嚴(yán)格按照審計準(zhǔn)則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行，保持著認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)與虛心上進(jìn)的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應(yīng)有的謹(jǐn)慎和責(zé)任，力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進(jìn)步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎(chǔ)。
總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經(jīng)驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺,所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。因此，在以后的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。
下面我想來表達(dá)一下我今年年終審計中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學(xué)習(xí)的方向：
一、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現(xiàn)場負(fù)責(zé)人”顧名思義，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開導(dǎo)工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學(xué)引導(dǎo)、順利完成審計工作的各項任務(wù)，協(xié)同項目經(jīng)理完成預(yù)計的計劃，與被審單位進(jìn)行溝通，推進(jìn)審計按照預(yù)期的時間進(jìn)行工作等;這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任······緊接著各種項目啟動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復(fù)過，領(lǐng)導(dǎo)看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責(zé)任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導(dǎo)給我的是關(guān)懷，更是給予我期望。
企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié)，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應(yīng)有的檢查，底稿的復(fù)核，工作的督促，細(xì)節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領(lǐng)導(dǎo)交代的工作，我的失誤，我的復(fù)核不到位，導(dǎo)致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得最大的失誤。
三、當(dāng)然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進(jìn)步的根基，我明白了今后如果再讓我當(dāng)項目負(fù)責(zé)人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念，堅實的后盾，比較之前助理工作的認(rèn)識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學(xué)，我還有時間學(xué)，我還有幫助我進(jìn)步的人，這就是我的資本，我進(jìn)步的方向。
四、對于項目團(tuán)隊管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項目團(tuán)隊可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如ipo、圖書、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向。當(dāng)然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關(guān)，我只是提出我的一點點想法，希望領(lǐng)導(dǎo)今后會考慮。
我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項目負(fù)責(zé)人的機(jī)會我一樣要爭取;吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領(lǐng)導(dǎo)和項目經(jīng)理的建議，更多的學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進(jìn)。我確信我們部門是一個團(tuán)結(jié)、高效的團(tuán)體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。
我于x年x月借調(diào)至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好。
崗位職責(zé)。
在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務(wù)現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進(jìn)一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風(fēng)和腐化現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。
二、強(qiáng)化技能，努力提高工作能力和水平。在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強(qiáng)的工作，隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴(yán)格，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)。在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項審計及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計和瑞金電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認(rèn)識到審計工作的重要性，進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強(qiáng)了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認(rèn)識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
審計個人工作總結(jié)篇九
我任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫助和配合下，我認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查內(nèi)容下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總結(jié)如下:
按照審計員的“政治堅強(qiáng)、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標(biāo)，堅持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強(qiáng)了業(yè)務(wù)分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學(xué)習(xí)上嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中進(jìn)步，從實際需求增加自己學(xué)習(xí)的自覺性。通過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進(jìn)理念，拓寬了視野，增強(qiáng)分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
我作為員工，一年來，親身感受了xx給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的`擴(kuò)張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們xx規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細(xì)化的要求，工作中注重細(xì)節(jié)的管理、精細(xì)化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
1.認(rèn)真履行審計員工作職責(zé)，檢查了各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。
2.求真務(wù)實、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。
認(rèn)真履行審計員職責(zé)，做好審計工作。在檢查中認(rèn)真仔細(xì)，精益求精，認(rèn)真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀(jì)錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了核算質(zhì)量，增強(qiáng)了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。
一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世，面對嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)，必須通過學(xué)習(xí)增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。
2.增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。
作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn)，包括:進(jìn)場前做好準(zhǔn)備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進(jìn)之處:
2、更加認(rèn)識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。
3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學(xué)習(xí)，充實的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
時光過得飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
審計個人工作總結(jié)篇十
（一）精心安排，合理組織，全面完成全省國土資源局局長的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 省廳任務(wù)下達(dá)后，市局領(lǐng)導(dǎo)對省廳安排的全市、縣（區(qū)）國土資源局長任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目非常重視，確定了此次審計不僅要對市級國土局局長進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，而且要對縣級國土局局長進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
其次，分別召集縣級國土局局長和各縣審計局長對此項工作作了專門部署，強(qiáng)調(diào)本次審計的重要意義，引起了他們的高度重視。最后，在審計實施中我們又及時到各縣審計點上進(jìn)行研究商討有關(guān)具體事項。為保證縣級國土部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計順利進(jìn)行創(chuàng)造了良好的條件。在安排好縣級國土部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的基礎(chǔ)上，又對市國土局局長的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行了認(rèn)真的審計。
進(jìn)點前，我們系統(tǒng)地地學(xué)習(xí)了土地相關(guān)政策法規(guī)，編制了針對性較強(qiáng)的審計方案，確定了審計重點，做到了有的放矢。審計中，我們采取審計與調(diào)查相結(jié)合，查帳與詢問、座談相結(jié)合，資料審查與深入現(xiàn)場相結(jié)合，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與參閱年度預(yù)算審計資料相結(jié)合，有效地實施了審計。通過審計，查出違規(guī)行為金額535萬元，對應(yīng)收未收礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費、擠占挪用專項資金、專項資金未及時下?lián)?、隱瞞截留收入等十個方面的問題進(jìn)行了披露，有針對性地提出了三條合理化建議，取得了良好的效果。
20*年9-11月我們在局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，認(rèn)真總結(jié)以前年度對縣區(qū)長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的經(jīng)驗大膽探索，積極穩(wěn)妥地實施了城區(qū)區(qū)長經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和城區(qū)政府****年財政決算審計，截止目前兩項工作已完成現(xiàn)場審計。本次審計對我們來講是一項全新的工作，一方面要對城區(qū)區(qū)長任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行審計、評價；另一方面又要對城區(qū)政府2*年度財政決算情況進(jìn)行詳細(xì)審計，同時還要使二者有機(jī)結(jié)合起來，搞財政決算審計對我們來說，理論知識欠缺，法規(guī)不熟悉，但我們審前查閱了近幾年來各縣區(qū)的財政決算審計報告，翻閱了《預(yù)算法》、《山西省預(yù)算外資金管理條例》等大量法規(guī)，在此基礎(chǔ)上虛心地向有關(guān)科室人員進(jìn)行請教，仔細(xì)地審查了財政、地稅等二十余個部門和單位的會計資料，實地查看了建設(shè)項目的實施情況，克服重重困難完成了上述工作。
另外配合其他科室完成市交通局局長馮志亮、市建設(shè)局局長蘇文秀、市社會勞動保障局局長緱廣順、綠洲紡織有限責(zé)任公司董事長李德茂等部門單位領(lǐng)導(dǎo)的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。
審計個人工作總結(jié)篇十一
近日，__省昌江縣召開20__年度第一次經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議，總結(jié)20__—20__年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，研究部署20__年工作任務(wù)?？h政府主要領(lǐng)導(dǎo)，縣紀(jì)委、組織部、監(jiān)察局、人社局、審計局、國資委等縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位主要負(fù)責(zé)人出席會議。
20__—20__年度該縣共開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計項目__個，發(fā)現(xiàn)問題100個，提出審計建議56條。所發(fā)現(xiàn)的問題普遍存在財務(wù)管理不規(guī)范、公務(wù)支出不規(guī)范、固定資產(chǎn)管理不規(guī)范、往來款項清理不及時、部分項目資金預(yù)算執(zhí)行率低、基礎(chǔ)建設(shè)程序執(zhí)行不到位等六個較為突出的共性特點。
針對所發(fā)現(xiàn)的問題，會議要求，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議辦公室要加強(qiáng)對被審計單位整改過程中的指導(dǎo)，幫助被審計單位明確問題痛點，糾正根源偏差，精準(zhǔn)預(yù)防、把控風(fēng)險，從以下4方面積極抓好審計整改。
一是嚴(yán)格依照法律法規(guī)履行職責(zé)，積極發(fā)揮審計體檢診斷功能，保護(hù)國家經(jīng)濟(jì)運行安全、促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職?？h財政局組織對會計進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，從財務(wù)審批關(guān)口開始，從財政委派會計著手，統(tǒng)一財務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范財務(wù)管理工作。
二是進(jìn)一步加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、審計、財政等部門的協(xié)作配合，資源共享，關(guān)口前移，加強(qiáng)干部監(jiān)督管理，及時發(fā)揮警示作用，保護(hù)好干部的工作積極性。
三是把握審計重點，加大對黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同步經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，尤其是加大對權(quán)力集中、掌握大量資金(資產(chǎn)、資源)的領(lǐng)導(dǎo)干部的審計力度;以任中審計為主，將離任審計與任期內(nèi)輪審有機(jī)結(jié)合起來，逐步實現(xiàn)有重點、有步驟、有深度、有成效的審計全覆蓋。進(jìn)一步提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作質(zhì)量，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部依法履職、規(guī)范用權(quán)、科學(xué)決策。
四是注重提升審計人員專業(yè)素質(zhì)，創(chuàng)新培養(yǎng)人才的渠道和方法，增強(qiáng)培訓(xùn)的針對性;拓寬審計人員視野，彌補(bǔ)相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識的不足，逐步完善知識結(jié)構(gòu)和人才隊伍建設(shè)，以適應(yīng)審計工作全覆蓋對審計人員的要求。
審計個人工作總結(jié)篇十二
20xx年度在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴(yán)格遵守國家各項法律、法規(guī)，認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，范文寫作內(nèi)部審計工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心，加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行情況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團(tuán)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。
預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計，在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時，針對財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等情況進(jìn)行符合性檢查，發(fā)現(xiàn)各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關(guān)建議，指導(dǎo)整改。
20xx年度完成上年度財務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計12項，發(fā)現(xiàn)問題41項，提出建議36項。10x11月份審計部對年度審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實執(zhí)行。通過審計，嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財務(wù)管理制度與財經(jīng)紀(jì)律，為下一年預(yù)算執(zhí)行儲備了動力。
20xx年7月，公司為扭轉(zhuǎn)xx汽車租賃公司年年虧損局面，本站站重新任命總經(jīng)理，并與之簽訂經(jīng)營考核責(zé)任書。為配合集團(tuán)經(jīng)營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業(yè)了解經(jīng)營情況，與相關(guān)單位反復(fù)磋商，報請主管領(lǐng)導(dǎo)審核，最終確認(rèn)xx汽車租賃公司的經(jīng)營績效考核結(jié)果，維護(hù)公司經(jīng)營考核嚴(yán)肅性，同時也肯定了二級企業(yè)勤奮、積極的經(jīng)營成果。
審計個人工作總結(jié)篇十三
審計是指由專設(shè)機(jī)關(guān)依照法律對國家各級政府及金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)事業(yè)組織的重大項目和財務(wù)收支進(jìn)行事前和事后的審查的獨立性經(jīng)濟(jì)監(jiān)督活動，那么你怎么寫一份個人審計工作總結(jié)呢？下面是小編為大家收集有關(guān)于個人審計工作總結(jié)，希望你喜歡。
今年以來，__市審計局將加強(qiáng)審計法制建設(shè)作為規(guī)范審計行為、提高審計工作質(zhì)量、提升審計執(zhí)行力和影響力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)抓實抓好，通過加大審計法制宣傳力度、建立健全規(guī)章制度、加強(qiáng)法制隊伍建設(shè)等一系列有效的措施，推動了審計法制建設(shè)的進(jìn)一步發(fā)展，促進(jìn)了審計工作的規(guī)范化和科學(xué)化。
一是加大審計法制宣傳力度，營造審計執(zhí)法的良好氛圍。為使社會公眾了解審計工作流程、審計處理處罰依據(jù)等內(nèi)容，連續(xù)一個半月在當(dāng)?shù)刂髁髅襟w連載審計法律法規(guī)知識問答，對《審計法》、《審計法實施條例》等主要審計法律進(jìn)行了集中宣傳，提高了群眾對審計工作的認(rèn)知度。印制了審計法律法規(guī)宣傳冊，對審計機(jī)關(guān)的職責(zé)、權(quán)限和應(yīng)履行的法律責(zé)任以及被審計單位的責(zé)任、義務(wù)、權(quán)利等進(jìn)行了詳盡說明。舉辦了全市審計法律法規(guī)知識競賽活動，調(diào)動了社會公眾學(xué)法用法的積極性，擴(kuò)大了審計工作的社會影響力。
二是建立完善制度體系，提升規(guī)范化水平。加強(qiáng)審計機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，實行千分考核法，出臺了《__市審計局目標(biāo)管理考核暫行辦法》，從審計實施、教育培訓(xùn)到工作紀(jì)律、科研宣傳，層層賦分，實現(xiàn)了對干部業(yè)績的量化考核，形成了科學(xué)的管理機(jī)制。努力提高審計業(yè)務(wù)的規(guī)范化程度，出臺和完善了《__市審計局審計項目審理工作暫行辦法》、《審計統(tǒng)計工作考核辦法》、《加大重點審計項目實施力度提高審計質(zhì)量和水平的意見》、《違反財經(jīng)法規(guī)行為審計定性和處理處罰向?qū)А?、《審計業(yè)務(wù)流程規(guī)范及模板》等審計業(yè)務(wù)制度13項，為審計規(guī)范化建設(shè)提供了保障。
三是加強(qiáng)審計法制隊伍建設(shè)，提供堅實人才保障。在審計力量緊張的情況下調(diào)整充實了審計法制隊伍，為推進(jìn)法制建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。成立了一支24人的審計普法志愿者服務(wù)隊，定期開展審計法律法規(guī)咨詢和宣傳工作。加強(qiáng)法律教育培訓(xùn)，今年以來，先后組織審計法律知識培訓(xùn)班6期，培訓(xùn)230余人次，提高了審計隊伍的法律理論水平。
近年來，合肥供電公司將強(qiáng)化內(nèi)部審計作為加強(qiáng)企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟(jì)效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標(biāo)體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃推薦，由審計、財務(wù)、營銷、紀(jì)檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進(jìn)展和審計成果運用狀況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進(jìn)行評價。透過有效的指標(biāo)審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作用心性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標(biāo)。
合肥供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理潛力開展審計工作。透過制定和完善審計制度，進(jìn)一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進(jìn)行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。透過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，透過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標(biāo)審計、全面審計、專項審計和任期審計有機(jī)結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。
一、加強(qiáng)過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量
質(zhì)量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。
在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面，合肥供電公司以制度建設(shè)為抓手，在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細(xì)規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業(yè)erp系統(tǒng)上線運行，erp系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的信息分析功能能夠大大助力審計工作。該公司審計人員用心學(xué)習(xí)erp流程操作、深化erp審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展erp環(huán)境下的項目審計工作。在此基礎(chǔ)上，合肥供電公司籌建了內(nèi)部審計信息系統(tǒng)，按照資產(chǎn)從屬，自上而下梳理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，收集機(jī)構(gòu)變動、人事調(diào)整、文件制度、財務(wù)報表、經(jīng)濟(jì)活動分析報告等信息，透過系統(tǒng)設(shè)置，構(gòu)成常態(tài)化、模式化的分析結(jié)論。這樣，就能夠在理解審計任務(wù)時，迅速帶給相關(guān)支撐資料。在日常管理中，能夠結(jié)合風(fēng)險管理工作準(zhǔn)確修正審計計劃，并為管理決策帶給系統(tǒng)化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間構(gòu)成“整改信息孤島”等問題，合肥供電公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數(shù)據(jù)庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和推薦的整改善展、措施落實、整改成效、推薦采納等狀況進(jìn)行定期監(jiān)控和報告。對近年來檢查發(fā)現(xiàn)的問題和整改狀況進(jìn)行分析研究，發(fā)揮監(jiān)審聯(lián)動機(jī)制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現(xiàn)審計成果的常態(tài)化管理、研究型管理。
此外，合肥供電公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴(yán)治企問責(zé)制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的主要負(fù)責(zé)人業(yè)績職責(zé)考核掛鉤。
透過增強(qiáng)內(nèi)部審計規(guī)范化、信息化水平，加強(qiáng)成果應(yīng)用，合肥供電公司審計項目的數(shù)量和質(zhì)量逐年提高，內(nèi)審效能明顯提升。該公司共完成財務(wù)、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和推薦120余條，促進(jìn)企業(yè)增收節(jié)支1796。32萬元，真正發(fā)揮了審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的增值作用。
二、創(chuàng)新管理手段實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展
合肥供電公司透過創(chuàng)新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機(jī)制、項目后評估機(jī)制、工作成果轉(zhuǎn)化機(jī)制和創(chuàng)新培育機(jī)制，實現(xiàn)內(nèi)部審計的可持續(xù)健康發(fā)展。
合肥供電公司主要負(fù)責(zé)人分管審計部，審計部門參與企業(yè)預(yù)算編制等經(jīng)營管理工作，職能作用得到有效發(fā)揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改善和完善。透過理順管理體制，整合相關(guān)資源，建立規(guī)范、健全、順暢、可持續(xù)的審計執(zhí)行體系，使企業(yè)上下對內(nèi)部審計重要性的認(rèn)識和配合度進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計氛圍日益濃厚。
審計任務(wù)需求和人力資源不足的矛盾一向是合肥供電公司關(guān)注并致力解決的問題。該公司在審計成員網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上擴(kuò)大建立了管理專家?guī)旌蛯徲嬋瞬艓?，透過導(dǎo)師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業(yè)類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導(dǎo)等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作潛力和項目質(zhì)量。
另外，合肥供電公司還將評估確認(rèn)結(jié)論應(yīng)用到質(zhì)量改善措施中，促進(jìn)了高質(zhì)量審計成果的涌現(xiàn)，并逐步推廣到整個企業(yè)活動的質(zhì)量自我評估中，對完善企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu)、防范經(jīng)營風(fēng)險具有重要好處。
合肥供電公司還個性重視將工作實踐提煉轉(zhuǎn)化為理論成果，透過編寫審計案例和典型工作經(jīng)驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環(huán)境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導(dǎo)》等11篇論文分獲安徽省內(nèi)部審計理論研討和安徽省電力公司管理創(chuàng)新多個獎項。
此外，合肥供電公司還建立了創(chuàng)新培育機(jī)制，包括跨行業(yè)信息收集、針對具體問題開展“頭腦風(fēng)暴”、建立“大團(tuán)隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風(fēng)險自評估工作、erp環(huán)境下的多模塊審計、在現(xiàn)場審計流程中引入作業(yè)指導(dǎo)書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創(chuàng)新培育機(jī)制下取得了必須的成效。
一、基礎(chǔ)建設(shè)
20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認(rèn)識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu)，新增專業(yè)審計人員____(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計_資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊伍。
二、學(xué)習(xí)及培訓(xùn)
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為"思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察_赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三、參與后勤改革
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集_已逐步成為獨立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集_每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
時光過的飛快，__年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在__年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好!
__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，真抓實干，完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，更好的完成__年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結(jié)如下：
一、__年財務(wù)審計工作的簡要回顧
(一)財務(wù)方面的工作
1、增強(qiáng)財務(wù)服務(wù)意識
__年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度，結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況，組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強(qiáng)了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度，提高會計信息質(zhì)量，保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能，加強(qiáng)對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況，不定期的向預(yù)算委員會反饋情況，對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序，對申請調(diào)整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。
一年以來，預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng)，為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了_物流公司、_運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予_物流公司、_運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度_物流公司、_運輸公司所得稅減免的批復(fù)，為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實加強(qiáng)財務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強(qiáng)力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想，嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求，認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì)，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查，并實施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強(qiáng)財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強(qiáng)了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強(qiáng)資金管理的作用
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運行秩序，加強(qiáng)各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從__年8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心，按照市局(公司)結(jié)算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運行。
(二)審計方面的工作
1、根據(jù)市局財務(wù)審計工作會議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
(1)繼續(xù)鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強(qiáng)財務(wù)人員的管理意識和責(zé)任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務(wù)人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為__年目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。
(2)全員樹立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢下財務(wù)工作的`要求。
(3)加強(qiáng)內(nèi)部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風(fēng)險。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權(quán)益的積累也越來越多，內(nèi)控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內(nèi)部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴(yán)格遵守國家和集團(tuán)的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質(zhì)量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局(公司)審計重點，我部門__年12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查，并結(jié)合內(nèi)審工作實際，緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能，及時為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監(jiān)督崗位
我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實加強(qiáng)財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實的基礎(chǔ)。
4、制定并學(xué)習(xí)了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé)，加強(qiáng)(集團(tuán))公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團(tuán)財經(jīng)秩序和調(diào)動廣大財務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責(zé)任制考核辦法》，通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論，積極思考，并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。
二、存在的問題
__年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進(jìn)步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：
1、是需要加大制度建設(shè)的力度;
2、是加強(qiáng)對分、子公司的財務(wù)管理;
3、是財會人員的整體業(yè)務(wù)水平仍有待提高;
4、是財會人員政治素質(zhì)和工作作風(fēng)尚需改進(jìn)。
在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ń?jīng)濟(jì)效益和社會效益，財務(wù)審計部的工作也是受到領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進(jìn)，我們將面臨許多問題：財務(wù)審計制度有待進(jìn)一步完善，財務(wù)審計方法需要進(jìn)一步改進(jìn)，財務(wù)審計力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局(公司)的指導(dǎo)下，按照公司領(lǐng)導(dǎo)的總體部署，結(jié)合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務(wù)審計工作再上新臺階。
__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
這一年來，我能夠熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責(zé)，得到了領(lǐng)導(dǎo)和前輩們的肯定?，F(xiàn)將一年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)：
一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。作為不是審計專業(yè)畢業(yè)，對審計相關(guān)法律法規(guī)和工作程序接觸不多。因而只有不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，積累充實自己，才能更好的進(jìn)入角色，做好工作。
一是加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨和國家制定的各項路線、方針、政策，保持政治上的清醒和堅定。堅定為人民服務(wù)的念。
二是認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，虛心向前輩學(xué)習(xí)，一年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對工銀行個人總結(jié)程審計有了更深層的認(rèn)識。
二、創(chuàng)新思維，不斷改善工作方式。本人主要負(fù)責(zé)審計資料管理和檔案保管。自從我接手工作后，充分利用計算機(jī)維護(hù)檔案管理，使檔案的保管、查詢都方便快捷。同時還擬稿了《審計檔案管理規(guī)范》、《審計臺賬管理操作程序》等流程文件，進(jìn)一步規(guī)范了審計檔案管理和建立了審計臺賬，為后續(xù)審計提供了充分的依據(jù)。
三、拓寬工作領(lǐng)域，積極參加流程銀行建設(shè)。今年初，很榮幸被部門選派參加聯(lián)社的流程銀行改革籌備小組。在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，能迅速調(diào)整傳統(tǒng)銀行的工作模式，按時按量完成了部門的崗位說明書編寫、流程化文件編寫以及精細(xì)化工作手冊編寫。通過上述一系列做法，稽核工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，患未然。
在今后的內(nèi)審工作中要不斷改進(jìn)工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。對于目前的審計工作，我覺得我們?nèi)匀煌Ａ粼诨榈碾A段，還未真正做到內(nèi)審的需要，隨著我們銀行的不斷發(fā)展，我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然，同時我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大，對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。信貸審計系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線，現(xiàn)在又即將推出一個全新的審計系統(tǒng)，工作方式在不斷的改變，所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上，對于新系統(tǒng)的運用，新工作方法的實應(yīng)等等，對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn)，不斷的學(xué)習(xí)，才能適應(yīng)。
審計個人工作總結(jié)篇十四
我于20xx年通過注冊稅務(wù)師考試，20xx年7月進(jìn)入咱們單位。在這里工作的6個月，我熱衷本職工作，嚴(yán)格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛”、“謹(jǐn)慎”、“律己”的態(tài)度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，勤奮學(xué)習(xí)，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責(zé)?，F(xiàn)將半年來的學(xué)習(xí)、工作情況作如下簡要個人工作總結(jié)：
一、強(qiáng)化理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)。
作為一名剛踏入事務(wù)所的新生，隨著人生角色的轉(zhuǎn)變，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會經(jīng)驗，為自己和同事帶來諸多不便，與人溝通和與人相處有很多技巧，有效的溝通讓你工作開展的更加順利。面對如此種種形形色色的大中小企業(yè)，諸多的稅種加各種優(yōu)惠政策，對我們的稅務(wù)工作也提出了嚴(yán)峻的考驗，只有不斷更新自已的知識庫才能應(yīng)對這個互聯(lián)網(wǎng)時代帶來的變革。
二、是虛心向前輩學(xué)習(xí)。半年來，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我對審計有了更深層的認(rèn)識，先后參與了企業(yè)所得稅工作底稿編、股權(quán)轉(zhuǎn)讓個人所得稅鑒證業(yè)務(wù)，實踐中我學(xué)到了許許多多書本上學(xué)不到的知識和經(jīng)驗。
三、注重細(xì)節(jié)，精益求精。細(xì)節(jié)決定成敗，任何小的疏忽都會造成不可預(yù)知的麻煩，猶如蝴蝶效應(yīng)。“簡單的事情重復(fù)做，你就是專家；重復(fù)的事情用心做，你就是贏家?！弊怨挪荒苤\全局者不能謀一域，不能謀萬世者不足謀一時。工作要有全局性和前瞻性，合理分工。
四、世不避難，勇于擔(dān)當(dāng)?！绊樉衬婢晨唇蠖?，大事難事看擔(dān)當(dāng)，面對困難，要敢于迎難而上，要有戰(zhàn)勝困難的勇氣和魄力，要有韌性和忍耐力，堅忍不拔，百折不撓。在工作中，面對突如其來的壞消息，要臨危不亂，處事不驚。
五、謙虛謹(jǐn)慎，注重協(xié)作?！安攀娣?，即當(dāng)收斂；才言語，便思緘默?！背煽兊娜〉秒x不開領(lǐng)導(dǎo)的支持和信任，離開同事的關(guān)心和幫助。一個優(yōu)秀的團(tuán)隊，首先，要有責(zé)任心。一個目標(biāo)，沒有私心，迅速補(bǔ)位。其次，要有勝任能力，不怕老虎一樣的敵人，就怕豬一樣的隊友。
在肯定成績的同時，也要充分認(rèn)識自已的不足，在新的一年里，要做到以下幾點：
一是要進(jìn)一步提高綜合素質(zhì)。要有憂患意識、懂得居安思危，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高處理問題的能力。
二是進(jìn)一步提高工作效率?！熬犹幈叵染?，乃能閑瑕，凡是勿求停妥，然后逍遙?！笨朔卸栊睦?，今日事今日閉，正確處理好工作與生活的關(guān)系，快樂工作，快樂生活。
姓名：***。
20xx年12月30日。
審計個人工作總結(jié)篇十五
為推動審計查出問題整改落實，促進(jìn)審計成果運用，__縣審計局多措并舉積極推進(jìn)審計整改工作，提升審計整改工作成效，切實做好審計工作“后半篇文章”，更好發(fā)揮審計“治已病、防未病”作用，有效維護(hù)審計監(jiān)督的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。
一是建立健全整改責(zé)任制。審計整改要實行一把手負(fù)責(zé)制度，將審計檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作列入單位年度重點工作之中，做到審計整改有人抓、有人管、有人重視;建立審計整改問題臺賬，建立責(zé)任追究機(jī)制，促進(jìn)審計整改落實到位;重點注意審計建議并盡可能采納，阻塞風(fēng)險漏洞，防止問題再次發(fā)生。
二是強(qiáng)化整改過程管控。審計部門將各類審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題建立審計問題事項庫，明確各項問題的整改措施、計劃完成時間，直接責(zé)任人及督導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)等信息。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，要緊盯不放，督促整改，做到事事有回音、件件有落實，力爭審計問題整改率達(dá)到100%。
三是加強(qiáng)部門整改聯(lián)動。充分發(fā)揮審計部與紀(jì)檢監(jiān)察部等部門的協(xié)同作用，強(qiáng)化職能部門職責(zé)，借助相關(guān)管理部門的力量，合力督促審計問題整改;與此同時，建立健全與干部、紀(jì)檢部門的信息共享聯(lián)動機(jī)制，加強(qiáng)溝通與聯(lián)系，確保審計整改各環(huán)節(jié)緊密銜接。
四是做好審計宣傳工作。定期開展審計宣傳活動，將單位審計過程中發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題進(jìn)行深入剖析，以案例的形式予以呈現(xiàn)，精準(zhǔn)解讀國家層面、單位層面的相關(guān)政策法規(guī)，強(qiáng)化單位內(nèi)部員工，包括領(lǐng)導(dǎo)干部和基層員工對審計工作的認(rèn)識，從思想上解決審計整改困惑，促使其從“要我改”向“我要改”的轉(zhuǎn)變。
審計個人工作總結(jié)篇十六
近兩年工作中，在區(qū)委、區(qū)政府和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重創(chuàng)新，工作作風(fēng)務(wù)實，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，勤勤懇懇，兢兢業(yè)業(yè)，緊緊圍繞各項工作目標(biāo)，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務(wù)，受到領(lǐng)導(dǎo)和同事的一致肯定。具體情況如下：
加強(qiáng)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè)，樹立自尊、自信、自立、自強(qiáng)的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領(lǐng)導(dǎo)、團(tuán)結(jié)同事，為人真誠、人際關(guān)系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的新時代審計人員。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術(shù)性很強(qiáng)的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質(zhì)量要求與技術(shù)更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)。做為一名基層的審計人員，加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)、提高自身綜合素質(zhì)的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結(jié)合、統(tǒng)籌安排、交叉進(jìn)行，不斷提高業(yè)務(wù)技能;其次，加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高綜合素質(zhì)，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務(wù)技能和良好的心理素質(zhì)，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓(xùn)并全部通過了考試，取得了良好的學(xué)習(xí)效果，明年我將在預(yù)算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進(jìn)我局的計算機(jī)審計能力。
兩年來，為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計發(fā)展形勢的需要，進(jìn)一步規(guī)范和深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項交接辦法》等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度，并參與指導(dǎo)完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領(lǐng)導(dǎo)離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預(yù)算執(zhí)行情況及財政決算審計、燈塔路街道辦事處書記、主任，統(tǒng)計局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，地稅局征收的房產(chǎn)稅和土地使用稅等稅種征收管理情況審計和豆腐營街道辦事處財務(wù)收支審計等五項審計任務(wù);市局交給的計劃生育資金審計、排污費征收管理使用情況審計、農(nóng)村良種補(bǔ)貼農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼撥付管理發(fā)放和使用情況審計、病蟲害防治資金審計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)及“陽光工程”等六項專項資金的審計，和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的`財務(wù)收支等共計七項審計任務(wù)。參與北關(guān)區(qū)房屋建設(shè)綜合開發(fā)公司資產(chǎn)負(fù)債審計，并數(shù)次參與深入基層調(diào)查，對西彰澗和杏花村村民上訪案件中所提出的財務(wù)問題進(jìn)行了有針對性的村級財務(wù)收支全面審計及審計調(diào)查，并配合區(qū)紀(jì)委、區(qū)信訪局、彰北辦事處多次下基層為信訪人解惑答疑，為黨委政府查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。出具審計報告11篇，查出違規(guī)金額高達(dá)500多萬元。并針對財務(wù)管理等方面存在的問題提出合理化建議30條。
(一)完善制度建設(shè)
北關(guān)區(qū)審計局為進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作，增強(qiáng)審計效率，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部落實科學(xué)發(fā)展觀，樹立正確政績觀，全面履行職責(zé)，參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計制度的通知》文件。其中一是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作聯(lián)席會議制度》，二是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計公示及審計結(jié)果公告制度(試行)》，三是《安陽市北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運用辦法(試行)》。參與擬定了《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法》、《北關(guān)區(qū)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法實施細(xì)則》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計操作規(guī)程》、《北關(guān)區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計辦公室工作制度》等一系列的制度。參與制訂并下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)安陽市北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接辦法的通知》文件。根據(jù)辦法規(guī)定，目前已完成了20個單位29名科級領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項的交接工作。該《通知》制定了規(guī)范詳細(xì)的《領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接辦法》《北關(guān)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任事項交接接表》等近十項有、關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接表格。對機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部離任時經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接的主要事項、內(nèi)容、方法和交接手續(xù)作了明確規(guī)定，進(jìn)一步界定和規(guī)范了領(lǐng)導(dǎo)干部離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，為組織和人事部門的干部任用提供參考依據(jù)。參與制訂并下發(fā)了《區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)監(jiān)察局、區(qū)審計局、區(qū)財政局、區(qū)物價局關(guān)于開展財務(wù)專項檢查工作的通知》。這些制度的建立，將有效的加強(qiáng)區(qū)各有關(guān)部門在經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作中的協(xié)調(diào)配合，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作質(zhì)量、規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計結(jié)果運用，使區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作逐步納入制度化、規(guī)范化的軌道。
(二)開拓思路，積極探索
1、牢固樹立“精品工程”意識。工作中嚴(yán)格依照法定的審計程序，嚴(yán)格執(zhí)行各項審計規(guī)范和準(zhǔn)則，嚴(yán)格根據(jù)法律法規(guī)進(jìn)行處理。在確保程序、規(guī)避風(fēng)險的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，探索工作方法，積極開展計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)審計，有步驟有計劃有重點的開展工作。從審計方案的制訂、審計實施過程的操作、審計證據(jù)的取得、審計報告的編寫、審計結(jié)論文書的草擬到審計決定的執(zhí)行落實等都再三把關(guān)，并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報審計進(jìn)展情況，并與上級及同事實現(xiàn)信息資源共享，確保高效率、高質(zhì)量的完成審計任務(wù)。
審計個人工作總結(jié)篇十七
審計人員記錄審計工作的軌跡，審計證據(jù)是被審計單位提供的原始資料，如原始憑證、合同等。因此每一個審計過程所需要的審計證據(jù)是不同的。例如關(guān)于庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬與總賬得到貨幣資金審定表，抽查大額收支得到貨幣資金收支檢查情況表，對其他應(yīng)收款采用了替代測試，后面要附上記賬憑證的復(fù)印件。資本公積對企業(yè)至關(guān)重要，也是經(jīng)常容易出現(xiàn)問題的地方，因此需要資本公積審定表，追加投資款的記賬憑證，收款收據(jù)和記賬憑證，電子匯劃劃(收)款補(bǔ)充報單。還有要附上一些許可證的復(fù)印件，比如“瓊海大興實業(yè)投資有限公司”以房地產(chǎn)開發(fā)和旅游項目為主營項目，那么就要附上房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)暫定資質(zhì)證書，建設(shè)用地規(guī)劃許可證，稅務(wù)登記證，公司章程，在涉及到某個審計期間簽訂了合同時，要有設(shè)備合同復(fù)印件等等。
在看審計工作底稿的過程中，我也只能是從表面的層次上去了解某個程序需要的證據(jù)，知道他們之間存在著相互關(guān)聯(lián)的關(guān)系。但是如果讓我去決定某個程序到底要查哪些證據(jù)，我就不知從何下手了。這需要清楚的了解審計準(zhǔn)則，也需要實際工作經(jīng)驗的積累。
開始的這幾天，我大部分的時間是在看工作底稿。剛剛過完年，每天來的客戶非常少。其實是否有客戶也與被審計企業(yè)的注冊時間有關(guān)。事務(wù)所還承擔(dān)著審計局給的工作，為各行政事業(yè)單位進(jìn)行驗資。事務(wù)所對行政事業(yè)單位的審計軟件是審計局自己研發(fā)的一個小軟件。我?guī)椭≡S姐姐錄入，整理的固定資產(chǎn)的信息。包括固定資產(chǎn)的類別，存放地點，原值，折舊，凈值。行政事業(yè)單位不用計提折舊，因此只要是在用的，原值和凈值永遠(yuǎn)相等。之后要把匯總得到的固定資產(chǎn)凈值總額與該事業(yè)單位當(dāng)期的資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)數(shù)額進(jìn)行核對，如果想等就證明正確了。有兩次我錄入的錯誤了，原因是我沒有看到備注里面的“已停用”，都當(dāng)成在用的輸了進(jìn)去，結(jié)果對不上。我對了好幾遍找不到原因，還是小許姐姐發(fā)現(xiàn)的這個問題。其實這不是很復(fù)雜的工作，需要的是耐心和細(xì)心，因為大量的數(shù)據(jù)發(fā)生一點錯誤就會“前功盡棄”。
在這一周的實習(xí)當(dāng)中，我做的工作比較零散，但就是從這點點滴滴中我了解到了在事務(wù)所工作是怎樣一種狀態(tài)，也讓我對審計工作有了一個直觀的了解。這是我第一次在事務(wù)所工作，這次實習(xí)經(jīng)歷一定會對我以后的求職和工作有幫助的。
審計個人工作總結(jié)篇十八
20xx年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較的變化，公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整，在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，調(diào)整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
今年以來，我們財務(wù)審計科在上級各部門的關(guān)心支持和經(jīng)信黨的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù)，堅持團(tuán)結(jié)協(xié)作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。具體表現(xiàn)在以下各方面：
工業(yè)系統(tǒng)財務(wù)工作涉及面廣，工作任務(wù)重，服務(wù)對象多，但我們財務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí)，而是嚴(yán)格要求自己，積極參加上級部門及經(jīng)信組織的學(xué)習(xí)和各項活動。并能結(jié)合自身的工作崗位特點，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《會計法》和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，依法履行會計核算和會計監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法，熱愛本職工作，維護(hù)國家利益，保證財產(chǎn)資金安全，平時能結(jié)合形勢，加強(qiáng)財務(wù)知識及新會計制度、新會計準(zhǔn)則的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。
能認(rèn)真細(xì)致、及時地做好近40家企業(yè)的財務(wù)報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準(zhǔn)確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時與企業(yè)聯(lián)系，指出差錯，耐心指導(dǎo)，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領(lǐng)導(dǎo)和上級決策提供了依據(jù)。
為了合理編制經(jīng)信各部門的收支預(yù)算，我們按照上級財政部門及經(jīng)信領(lǐng)導(dǎo)對會計預(yù)決算的要求，既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本期預(yù)算的各種因素，又要客觀分析本年度有關(guān)政策（調(diào)資、工改等情況）及本系統(tǒng)收取管理費企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對預(yù)算的影響，使預(yù)算更加切合實際，領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù)，利于操作，發(fā)揮其在財務(wù)管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機(jī)關(guān)的財務(wù)結(jié)算工作，按時報送財務(wù)收支信息。
從經(jīng)信的整體情況看，人員性質(zhì)多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費收入等，我們根據(jù)里的自身特點及領(lǐng)導(dǎo)要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業(yè)的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統(tǒng)部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營，加上部分企業(yè)受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產(chǎn)，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加，使許多外地型企業(yè)參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求，針對企業(yè)的實際情況，與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經(jīng)信領(lǐng)導(dǎo)的力支持下，以及各科室部門的關(guān)心和助，今年較好地完成了收取任務(wù)，確保了機(jī)關(guān)工作的正常運轉(zhuǎn)。
聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會計核算工作，按規(guī)定分類（經(jīng)信行政、三電辦、總公司、中小企業(yè)服務(wù)中心、節(jié)能中心等幾塊）報銷支付各項費用，加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金（養(yǎng)老金、公積金、醫(yī)保、稅金），定期去人事局保險處撥鴿退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記，（今年配合辦公室對裝修后的固定資產(chǎn)，包括辦公桌椅進(jìn)行一一進(jìn)行登記，分類入帳）并按會計部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時科內(nèi)工作從局出發(fā)，做到分工不分家，互相合作，齊心協(xié)力，在認(rèn)真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費的收付、國有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、等工作，積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門交辦的各項任務(wù)。
按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認(rèn)真細(xì)致地做好幾千萬資金的結(jié)息、付息工作，每個季度按時做好財務(wù)核算及年終的審計工作，及時提供季度會計信息。今年上半年配合融資中心辦—理了省行幾千萬資金的貸款手續(xù)，并將資金放到相關(guān)企業(yè)，最近又協(xié)助擔(dān)保公司準(zhǔn)備了省里要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。
內(nèi)部審計工作也是財務(wù)工作的一項重要內(nèi)容，這一工作時間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人，但我們財務(wù)審計科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下，每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計部門的內(nèi)審要求和規(guī)定，對印染廠、塑料廠，等企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)收支內(nèi)審，通過內(nèi)審我們根據(jù)審計事實，一是對企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評價。二是嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，及時調(diào)整帳務(wù)，提出整改措施。三是指導(dǎo)他們按財務(wù)制度設(shè)置帳戶，合法合理使用資金，認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。四是出具了詳細(xì)的書面報告，為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù)，真正發(fā)揮了財務(wù)監(jiān)督的職能。
今年三季度我們配合財政局做好“財務(wù)管理促進(jìn)年”活動的宣傳發(fā)動，對列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財務(wù)管理工作的抽查，并針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓(xùn)班，上崗培訓(xùn)達(dá)20人次，繼續(xù)教育達(dá)266人次，揚州財政專題講座達(dá)30人次。我們還利用年報會等時間讓企業(yè)財務(wù)科長互相交流、取長補(bǔ)短，學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗，使企業(yè)財會人員既增長了業(yè)務(wù)知識，也為做好財務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。
綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距，主要表現(xiàn)在：
一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入。
二是對困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠。
三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動性。
四是報x信息方面僅滿足于完成任務(wù)，沒有做到超額完成很多。