一個(gè)好的計(jì)劃可以為我們提供遵循和參考，使我們能夠更有目標(biāo)地行動(dòng)和取得成功。與他人進(jìn)行溝通和協(xié)作，共同推動(dòng)計(jì)劃的執(zhí)行和實(shí)施。計(jì)劃是人們?cè)谖磥硪欢螘r(shí)間內(nèi)安排和分配時(shí)間、資源以實(shí)現(xiàn)特定目標(biāo)的活動(dòng)。擁有一個(gè)明確的計(jì)劃可以為我們的工作和生活帶來方向和重點(diǎn)。我想我們需要制定一個(gè)計(jì)劃了吧。編寫一個(gè)完美的計(jì)劃需要我們首先明確目標(biāo)和期望的結(jié)果。那么我們?cè)撊绾沃贫ㄒ粋€(gè)較為完美的計(jì)劃呢？以下是小編為大家收集的一些優(yōu)秀的計(jì)劃范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇一
以保障衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展為主線，認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生工作會(huì)議精神，圍繞衛(wèi)生中心工作，堅(jiān)持審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，扎實(shí)有效開展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)管理依法開展，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展中“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督、服務(wù)職能。
二、工作要點(diǎn)。
（一）完善內(nèi)審組織建設(shè)，強(qiáng)化基礎(chǔ)規(guī)范。
一是按照衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》第二章第五條的要求，區(qū)級(jí)醫(yī)院須設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)科，配備專職審計(jì)人員；其他單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)科，配備專職審計(jì)人員，也可以授權(quán)本單位其他科室履行審計(jì)職責(zé)，配備專職或者兼職審計(jì)人員。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，積極支持，確保全系統(tǒng)內(nèi)審組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
二是重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、合理性的審計(jì)，努力構(gòu)建內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督長(zhǎng)效管理機(jī)制，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)以“合規(guī)審計(jì)”為主向以“風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制為導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，提升內(nèi)審工作水平。
（二）圍繞中心，突出重點(diǎn)開展內(nèi)審工作。
1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
自20xx年起，擬對(duì)局屬各單位任期五年以上的正職領(lǐng)導(dǎo)干部或主持工作的副職領(lǐng)導(dǎo)干部有計(jì)劃地進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。不斷完善以任中審計(jì)為主、對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期內(nèi)輪審的工作制度。重點(diǎn)審查單位負(fù)責(zé)人在任期內(nèi)的重大事項(xiàng)決策、內(nèi)部管理制度、銀行帳戶、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、債權(quán)、債務(wù)等，客觀、全面地反映領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況。
2、建立局屬單位“主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度”。
發(fā)放《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知書》，提前告知每位領(lǐng)導(dǎo)干部已被納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，并對(duì)任職期間應(yīng)負(fù)有十一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任及所在單位、個(gè)人應(yīng)禁止和避免的十項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行明確告知。運(yùn)用審計(jì)手段實(shí)施權(quán)力監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)防和警示作用。
3、深化常規(guī)性財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
主要是加強(qiáng)單位貨幣資金、固定資產(chǎn)、往來款項(xiàng)、專用基金等審計(jì)監(jiān)管，加大對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為的糾正力度，保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確及國(guó)有資產(chǎn)的安全、完整。
各單位要在本年度中安排不少于4次對(duì)出納人員、收費(fèi)人員庫(kù)存現(xiàn)金的隨機(jī)抽查；4月份完成：截止20xx年3月末本單位城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合刷卡未結(jié)款項(xiàng)――“應(yīng)收醫(yī)療款”、區(qū)級(jí)醫(yī)院pos機(jī)刷卡應(yīng)收款以及局直屬單位財(cái)政專戶存款的核對(duì)工作；完成本單位20xx年財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性、合法性審計(jì)。具體審計(jì)方式：凡具備自審條件的以單位自審為主，不具備自審條件的可委托具有法律資質(zhì)的社會(huì)中介審計(jì)。審計(jì)檢查情況或出具的書面報(bào)告單位存檔并上報(bào)區(qū)衛(wèi)生局，針對(duì)自審中發(fā)現(xiàn)的問題，必要時(shí)衛(wèi)生局將組織人員進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審結(jié)果報(bào)局主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)會(huì)議討論處理。
4、嚴(yán)格基本建設(shè)、維修工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)。
隨著衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)加快推進(jìn)，加強(qiáng)基本建設(shè)和維修項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用監(jiān)管、充分發(fā)揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴(yán)格按照《縣衛(wèi)生系統(tǒng)基本建設(shè)管理規(guī)定（暫行）》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，基本建設(shè)、維修工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)重點(diǎn)檢查被審單位在項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂、工程款支付、相關(guān)工程設(shè)備材料采購(gòu)核算、竣工決算（外審或局基建領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)審）、資產(chǎn)交付使用等環(huán)節(jié)的運(yùn)作情況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，規(guī)范基建行為，防范基建投資管理風(fēng)險(xiǎn)，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益。
各單位務(wù)必認(rèn)真清理已竣工交付使用、尚未進(jìn)行決算審計(jì)、未轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)的基本建設(shè)項(xiàng)目，抓緊做好后續(xù)相關(guān)工作，確保10月底前全面完成，從而準(zhǔn)確、真實(shí)地反映單位國(guó)有資產(chǎn)的實(shí)際狀況。
5、切合實(shí)際，多形式開展內(nèi)審，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
圍繞醫(yī)療體制改革大局，經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)控制、審計(jì)監(jiān)管的任務(wù)十分繁重。考慮目前財(cái)務(wù)、審計(jì)人員緊缺，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作將通過單位支出事先報(bào)賬審核、事中單位自查、互審及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等多種形式開展，認(rèn)真分析審計(jì)中問題產(chǎn)生的原因，及時(shí)反映基層單位的困難和建議，提出合理的審計(jì)整改措施和審計(jì)建議，從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的功效。
6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善內(nèi)審基礎(chǔ)工作。
在區(qū)內(nèi)審協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)基層單位內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
各單位要抓好內(nèi)審基礎(chǔ)工作，建立內(nèi)審工作臺(tái)賬，記錄本年度內(nèi)內(nèi)審工作開展情況，內(nèi)審報(bào)告發(fā)現(xiàn)問題、建議及整改情況，并做好年終總結(jié)上報(bào)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量和工作實(shí)效。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇二
回顧半年的`工作，對(duì)照醫(yī)院的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
1、參與制定并完善了一系列sop流程。
2、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與科室開展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論”。通過參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對(duì)于內(nèi)審員的定位及期望，同時(shí)明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計(jì)劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程。
1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對(duì)內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問題的定性與處理親自過問，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過半年的工作磨練，我對(duì)科室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進(jìn)一步深入、內(nèi)審項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，內(nèi)審方法需進(jìn)一步改進(jìn)，力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在二甲辦領(lǐng)導(dǎo)下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系檢驗(yàn)科的實(shí)際情況，并結(jié)合醫(yī)院對(duì)內(nèi)審工作的要求，努力工作再上新臺(tái)階！
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇三
____年我鎮(zhèn)政協(xié)工作小組在縣政協(xié)的悉心指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在7位政協(xié)委員的支持配合下，高舉團(tuán)結(jié)、民主的旗幟，正確處理好各種關(guān)系，積極引導(dǎo)委員認(rèn)真學(xué)習(xí)，立足本職工作，大力支持委員通過調(diào)查、研究提出要求和意見，為我鎮(zhèn)社會(huì)與經(jīng)濟(jì)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展獻(xiàn)智出力。在過去的一年我鎮(zhèn)政協(xié)較好地履行了工作職責(zé)，充分發(fā)揮了政協(xié)的作用，工作成績(jī)受到了我鎮(zhèn)黨委、政府及廣大人民群眾的充分肯定?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，夯實(shí)履行政協(xié)職能的思想基礎(chǔ)。
在____年的工作中我鎮(zhèn)政協(xié)結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際和各位委員的自身情況，堅(jiān)持政協(xié)工作“以人為本”的方針，要求各位委員適應(yīng)新時(shí)期、新形勢(shì)、新任務(wù)的要求，會(huì)堅(jiān)持以思想理論建設(shè)武裝政協(xié)隊(duì)伍，努力推進(jìn)學(xué)習(xí)型政協(xié)建設(shè)，使全體委員的綜合素質(zhì)有了新提高，有效指導(dǎo)了各項(xiàng)工作的開展。
二、積極參政議政，全面履行政協(xié)職能。
在____年的工作過程中我們堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，全面履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極努力。
全年的工作過程中，我們除了進(jìn)行對(duì)政府的民主監(jiān)督以外，還經(jīng)常組織委員深入群眾，聽取群眾對(duì)黨和政府的心聲，并且把一些確實(shí)存在的問題及時(shí)向上級(jí)反映。其中，今年內(nèi)向鎮(zhèn)黨委、政府及縣政府就進(jìn)行干渠支砌、公路修復(fù)、河梗水毀段面支砌、中學(xué)擋墻及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)修復(fù)下欠資金等10多個(gè)項(xiàng)目提出了建議，并且全部被采納。目前根據(jù)我們的建議，鎮(zhèn)黨委、政府正在安排相關(guān)的職能部門逐一的落實(shí)當(dāng)中，其中老團(tuán)箐水庫(kù)出險(xiǎn)加固及擴(kuò)容已經(jīng)順利完工，其他項(xiàng)目也在如火如荼的推廣當(dāng)中，我們也將繼續(xù)參與，并將及時(shí)為政府獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，為群眾排憂解難。通過我們的努力，為構(gòu)建新型農(nóng)村和諧社會(huì)，提高農(nóng)民收入作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)，在群眾和政府之間起到了良好的溝通橋梁作用，獲得了我鎮(zhèn)黨委、政府及廣大人民群眾的充分肯定。
三、盡職盡責(zé)，開展和參與各項(xiàng)活動(dòng)。
今年我鎮(zhèn)政協(xié)工作除了在履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能外，還主動(dòng)開展和參與了一系列活動(dòng)。例如：利用政協(xié)的自身特點(diǎn)，今年我鎮(zhèn)政協(xié)動(dòng)員“九老成員(老工人、老干部、老黨員、老模范、老軍人)”加入到計(jì)生協(xié)會(huì)，請(qǐng)他們對(duì)我鎮(zhèn)的計(jì)生工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)議，并在5。29計(jì)生日組織了計(jì)生協(xié)會(huì)會(huì)員對(duì)計(jì)生對(duì)象進(jìn)行了走訪，對(duì)個(gè)別的計(jì)生困難家庭進(jìn)行慰問和幫助。
一年來的工作，我們也清醒地看到，同政協(xié)章程的規(guī)定相比，我們所做的和上級(jí)要求及先進(jìn)相比還有一定的差距，比如說活動(dòng)開展得不經(jīng)常、調(diào)研走訪活動(dòng)深度不夠、提案的大局性有待進(jìn)一步加強(qiáng)等，明年我們的工作會(huì)在上級(jí)政協(xié)及鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，工作中我們揚(yáng)長(zhǎng)避短，開拓創(chuàng)新。就此，對(duì)20____年作一下工作計(jì)劃：
一、加強(qiáng)理論聯(lián)系實(shí)際，努力提高參政議政能力和水。
加強(qiáng)學(xué)習(xí)發(fā)揚(yáng)理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，采取靈活多樣的方式，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中共____大和____屆四中全會(huì)精神;認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹在慶祝人民政協(xié)成立__周年大會(huì)上的重要講話精神;認(rèn)真學(xué)習(xí)全國(guó)政協(xié)十一屆三次會(huì)議精神。全面貫徹落實(shí)以人為本、全面協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的科學(xué)發(fā)展觀，深刻領(lǐng)會(huì)其精神實(shí)質(zhì)和深刻內(nèi)涵，牢牢把握?qǐng)F(tuán)結(jié)和民主兩大主題，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，指導(dǎo)實(shí)踐、推進(jìn)工作。
二、認(rèn)真履行工作職責(zé)，圍繞馬過河發(fā)展建言獻(xiàn)策。
政協(xié)工作組要始終圍繞“一個(gè)中心，兩大主題，三項(xiàng)職能，四大作用，協(xié)調(diào)五大關(guān)系”作為自己的工作內(nèi)容和工作職責(zé)。
1、在黨委、政府作出重大決策之前，深入村、組調(diào)研，給黨委、政府提供一些有用建議。
2、向縣政協(xié)撰寫提案。
3、以服務(wù)萱洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展為己任，盡職盡責(zé)做好自己分管的工作和其他中心工作。作為政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委主任，要服從黨委、政府的統(tǒng)一安排，既要做好主管工作，又要做好分管工作。
三、圍繞“發(fā)展”做好政協(xié)工作，搭建好委員知情出力的平臺(tái)。
1、圍繞發(fā)展做好政協(xié)工作。加強(qiáng)與委員的聯(lián)系，以發(fā)展課題為紐帶，發(fā)揮政協(xié)委員的優(yōu)勢(shì)和專長(zhǎng)，挖掘成員的潛力和實(shí)力，提出高質(zhì)量的提案，反映有價(jià)值的社情民意，開展深層次的調(diào)研。進(jìn)一步為委員履行職能做好服務(wù)工作，搭建好委員知情出力的平臺(tái)。
2、進(jìn)一步做好提案工作。我鎮(zhèn)將嚴(yán)格按照縣政協(xié)的工作要點(diǎn)及考核目標(biāo)要求，認(rèn)真落實(shí)每位政協(xié)委員每年至少反映一條社情民意或報(bào)送一條有價(jià)值的信息，盡量多提高質(zhì)量的提案或建議。
3。加強(qiáng)情民意和政協(xié)宣傳工作。為了幫助委員及時(shí)、準(zhǔn)確的反映社情民意，鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)絡(luò)組將進(jìn)一步健全信息工作機(jī)制，加強(qiáng)和改進(jìn)《政協(xié)簡(jiǎn)報(bào)》的編審和報(bào)送工作，為委員反映社情民意提供有力的支持和保障。繼續(xù)加強(qiáng)政協(xié)宣傳工作，強(qiáng)化通訊員隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)各方面宣傳政協(xié)工作的積極性。
四、加強(qiáng)鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)絡(luò)組自身建設(shè)，努力提高委員整體素質(zhì)。
1、加強(qiáng)制度建設(shè)。每位委員要多下村，幫助村理清發(fā)展思路，協(xié)調(diào)解決群眾反映熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。健全和完善政協(xié)聯(lián)絡(luò)組的各項(xiàng)制度，加強(qiáng)委員的學(xué)習(xí)，每季度組織一次集中學(xué)習(xí)，每半年召開一次聯(lián)絡(luò)會(huì)議，總結(jié)工作，查找不足，并向縣政協(xié)提交書面工作總結(jié)，促進(jìn)政協(xié)委員解放思想，與時(shí)俱進(jìn)。
2、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。要建立健全委員和委員學(xué)習(xí)活動(dòng)小組參加政協(xié)活動(dòng)的考核機(jī)制，為委員知情參政、開展活動(dòng)創(chuàng)造條件，激勵(lì)委員參政議政的積極性。要充分發(fā)揮政協(xié)聯(lián)絡(luò)組在聯(lián)系委員、組織委員開展活動(dòng)中的基礎(chǔ)作用，堅(jiān)持和完善政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)定期走訪委員、聯(lián)系委員等制度。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇四
20xx年由于遭受國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，我們公司生產(chǎn)萎縮十分明顯，在此嚴(yán)峻條件下，我們公司員工上下一心群策群力沒有退避，迎難而上，也取得了一定的成績(jī)。我們首先狠抓原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)，并制訂合理有效的配方壓縮成本控制;其次，根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施新工藝生產(chǎn)，組織員工培訓(xùn)掌握崗位技能，提高質(zhì)量生產(chǎn)意識(shí);加強(qiáng)質(zhì)檢員車間質(zhì)量監(jiān)管力度，積極發(fā)揮其在源頭控制管樁質(zhì)量的作用;進(jìn)一步健全節(jié)能制度與宣傳，積極開展合理有效用能，實(shí)行可持續(xù)節(jié)能生產(chǎn)。
(一)、狠抓原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)，壓縮成本控制。
1、制訂相關(guān)規(guī)章制度，建立和健全質(zhì)量保證體系，經(jīng)常督促和檢查試驗(yàn)人員對(duì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的貫徹執(zhí)行情況。
2、組織試驗(yàn)人員對(duì)進(jìn)廠的鋼材、砂石、水泥、外加劑、粉煤灰和煤等原材料進(jìn)行規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)不合格的一律拒收，或上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)降級(jí)使用。
3、多進(jìn)行新技術(shù)、新工藝及新材料的研究、試驗(yàn)，改進(jìn)并提出切實(shí)可行的配方交生產(chǎn)部實(shí)施。
4、及時(shí)審閱檢驗(yàn)報(bào)告和原始資料，經(jīng)常性地對(duì)各種試驗(yàn)結(jié)果和產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，提出合理的整改方案，以便正確地指導(dǎo)生產(chǎn)。
5、加強(qiáng)試驗(yàn)室管理，督促試驗(yàn)人員正確使用儀器，注意定期對(duì)所用儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。
6、加強(qiáng)計(jì)量設(shè)備的管理，積極控制生產(chǎn)成本。
7、及時(shí)準(zhǔn)確地根據(jù)銷售部的要求做好各工地工程的原材料及砼試塊強(qiáng)度報(bào)告等相關(guān)資料。
8、定期召開質(zhì)量工作會(huì)議，有計(jì)劃有目的地對(duì)質(zhì)檢科人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
(二)、組織新工藝生產(chǎn)，積極開展崗位培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
1、管樁生產(chǎn)企業(yè)是一個(gè)勞動(dòng)密集型企業(yè)，員工操作的熟練程度和操作質(zhì)量的好壞直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，因此加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員的崗位培訓(xùn)至關(guān)重要，特別是一些重點(diǎn)崗位，如滾焊、鐓頭、攪拌、張拉、離心、蒸養(yǎng)等。作為質(zhì)量管理人員，我們經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)和跟蹤生產(chǎn)中存在的問題，并及時(shí)收集車間反饋的質(zhì)量信息，提出合適可行的方案和予以解決。
2、管樁質(zhì)量是我們賴以生存的命脈，加強(qiáng)車間質(zhì)量管理，不斷提高員工的質(zhì)量生產(chǎn)意識(shí)尤為重要。由于操作時(shí)的一個(gè)小疏忽，往往會(huì)帶來無可挽回的損失，如一個(gè)張拉螺絲因?yàn)榛罌]有被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，在張拉時(shí)因?yàn)槭芰Σ痪鶆蚓驮斐闪硕税鍍A斜，一個(gè)螺絲的價(jià)值跟一條管樁相比是如此懸殊。由此可見鮮明的質(zhì)量意識(shí)決定著一個(gè)公司的興衰存亡。
(三)、加強(qiáng)車間質(zhì)量監(jiān)管力度，盡力減少?gòu)U次品的產(chǎn)生。
1、20xx年公司管樁總產(chǎn)量為384464米，其中責(zé)廢1701米，占總產(chǎn)量的。
4。4‰;客廢377米，綜廢率為5。4‰，管樁合格率為99。5%。數(shù)據(jù)表明，責(zé)廢管樁問題主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：管樁合縫漏漿、兩端缺料、端板傾斜和樁頭空洞蜂窩;而客廢管樁僅端板傾斜就占80。1%。責(zé)廢中合縫漏漿占36。5%，主要的原因是清模不到位，合模時(shí)仍留有間隙，在高速離心時(shí)根本彌補(bǔ)不了;其次與合模時(shí)螺絲缺損打不緊打不全有關(guān)，另外因止?jié){不良也會(huì)造成;管樁缺料占16。4%，造成的主要原因是鋪料不均勻和兩端沒有很好地插料所致;端板傾斜占14。8%，造成這種缺陷的主要原因一是端板材質(zhì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)要求，二是由于偏心張拉(螺絲滑牙，張拉板內(nèi)側(cè)未清理干凈，籠筋與鋼模不垂直);空洞蜂窩占9。9%，主要是由于砼料太干高速離心時(shí)因?yàn)闃额^空氣排不出去造成。綜上所述，這些缺陷有一部分完全是可以避免的，一方面是我們?cè)谲囬g的質(zhì)量監(jiān)管力度不夠，未能有效阻止缺陷的產(chǎn)生，關(guān)于這點(diǎn)我們今后必須加強(qiáng)。
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記錄工作，同時(shí)，主動(dòng)參與車間質(zhì)量管理，不斷加強(qiáng)巡檢力度，堅(jiān)決不讓問題流入到下一道工序。
3、質(zhì)檢員在進(jìn)行工序檢查時(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或質(zhì)量隱患應(yīng)及時(shí)下令操作工停止繼續(xù)操作并作出整改，以杜絕和減少質(zhì)量事故的發(fā)生。
4、歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，產(chǎn)量攀升時(shí)最大的問題是與質(zhì)量的矛盾問題。今年管樁質(zhì)量相較去年還是有不少進(jìn)步，過去生產(chǎn)不能有效受控，而質(zhì)量監(jiān)控又不能及時(shí)反映質(zhì)量狀況，質(zhì)量狀態(tài)缺乏質(zhì)量的數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)，未能有針對(duì)性地解決問題，導(dǎo)致在生產(chǎn)過程中不清楚質(zhì)量水平，不能自我約束，自我控制，導(dǎo)致管樁脫模以后才暴露出大量的問題。基于前車之鑒，20xx年我們采取動(dòng)態(tài)檢查質(zhì)量，動(dòng)態(tài)評(píng)定質(zhì)量，動(dòng)態(tài)解決質(zhì)量問題，要求質(zhì)檢員平常多巡檢多指導(dǎo)，并及時(shí)向上匯報(bào)車間質(zhì)量狀況，不但要注意管樁的外在質(zhì)量，還要注意管樁的內(nèi)在質(zhì)量，總之要使管樁質(zhì)量可控。對(duì)應(yīng)這種想法，我們采用了動(dòng)態(tài)質(zhì)量與碰頭制度，解決當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的和潛在要發(fā)生的質(zhì)量問題;針對(duì)管樁存在的缺陷適時(shí)分析出質(zhì)量的狀態(tài)和要改進(jìn)的方面，并及時(shí)將之反饋到生產(chǎn)部門，落實(shí)到一線操作工身上。
5、對(duì)質(zhì)檢員我們強(qiáng)調(diào)控制的重點(diǎn)，一是滾焊焊點(diǎn)和散籠的檢查，發(fā)現(xiàn)散籠的明令相關(guān)責(zé)任人及時(shí)整改，直至符合規(guī)范為止;二是督促裝配人員對(duì)張拉螺絲仔細(xì)檢查;三是多關(guān)注清模，四是喂料合模，另外還有張拉、離心及管樁養(yǎng)護(hù)。
(四)、合理有效用能，降低能源消耗。
1、繼續(xù)加大節(jié)能宣傳力度，提高員工節(jié)能意識(shí)，避免不必要的資源浪費(fèi)。
2、進(jìn)一步加大節(jié)能技改力度，積極開展合理有效利用能源，為公司創(chuàng)造更多效益。
3.20xx年我們努力健全了節(jié)能管理制度，通過一系列的節(jié)能措施，取得了階段性的成果，20xx年1月我們已經(jīng)順利通過20xx年度市節(jié)能示范企業(yè)的考核和驗(yàn)收。
20xx年是我們面臨重大挑戰(zhàn)的關(guān)鍵，我們必須在管樁質(zhì)量上做好文章。主要有如下幾點(diǎn)：
1、全方位狠抓質(zhì)量管理，嚴(yán)格把好原材料的檢驗(yàn)關(guān)，對(duì)不合格的堅(jiān)決拒收，爭(zhēng)取在源頭把不利因素降至最低。
2、在現(xiàn)有條件的制約下，努力挖掘摸索最合理的工藝規(guī)范，制訂合理的配方和先進(jìn)有效的離心工藝，保證管樁強(qiáng)度持續(xù)提高。
3、進(jìn)一步完善車間質(zhì)量監(jiān)控，加大質(zhì)檢員的巡檢力度，積極發(fā)揮其車間質(zhì)量管理的作用。
4、抓好產(chǎn)量的質(zhì)量穩(wěn)定和質(zhì)量穩(wěn)中提高工作。
5、針對(duì)原有電機(jī)與離心機(jī)匹配不太合理，調(diào)速功能欠缺，應(yīng)繼續(xù)加大節(jié)能技改力度，逐步將剩余5臺(tái)110kw直流電機(jī)更換成57kw交流電機(jī)，并通過變頻措施增進(jìn)調(diào)速功能。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇五
為了能使酒店創(chuàng)造更多的效益，特制定20__年工作計(jì)劃如下：
一、建立完整詳細(xì)的客戶檔案以及資料。
建立完善的客戶檔案，對(duì)賓客按簽單重點(diǎn)客戶，會(huì)議接待客戶，有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻舻冗M(jìn)行分類建檔，詳細(xì)記錄客戶的所在單位，聯(lián)系人姓名，地址，全年消費(fèi)金額及給該單位的折扣等，建立與保持同政府機(jī)關(guān)團(tuán)體，各企事業(yè)單位、企業(yè)家等重要客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系，為了鞏固老客戶和發(fā)展新客戶，除了日常定期和不定期對(duì)客戶進(jìn)行銷售訪問外，在年終歲末或重大節(jié)假日及客戶的生日，通過電話、發(fā)送信息等平臺(tái)為客戶送去我們的祝福。計(jì)劃20__年逐漸籌辦客戶答謝會(huì)，以加強(qiáng)與客戶的感情交流，聽取客戶意見。
二、開拓創(chuàng)新，開拓市場(chǎng)，爭(zhēng)取客源。
今年銷售將配合酒店整體新的營(yíng)銷體制，重新制訂并完善20__年銷售任務(wù)計(jì)劃及業(yè)績(jī)考核，提高銷售代表的工資待遇，激發(fā)、調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性。以月度營(yíng)銷任務(wù)完成情況及工作日記志綜合考核營(yíng)銷代表。督促營(yíng)銷代表，通過各種方式爭(zhēng)取團(tuán)體和散客客戶，穩(wěn)定老客戶，發(fā)展新客戶，并在拜訪中及時(shí)了解收集賓客意見及建議，反饋給有關(guān)部門及總經(jīng)理室。
計(jì)劃人員編制具體為_人，明年加強(qiáng)酒店招聘工作，填補(bǔ)空缺崗位。
強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)精神，將部門經(jīng)理及營(yíng)銷代表的工薪發(fā)放與整個(gè)部門總?cè)蝿?wù)相結(jié)合，強(qiáng)調(diào)互相合作，互相幫助，營(yíng)造一個(gè)和諧、積極的工作團(tuán)體。
三、熱情接待，服務(wù)周到。
接待團(tuán)體、會(huì)議、客戶，要做到全程跟蹤服務(wù)，“全天侯”服務(wù)，注意服務(wù)形象和儀表，熱情周到，針對(duì)各類賓客進(jìn)行特殊和有針對(duì)性服務(wù)，限度滿足賓客的精神和物質(zhì)需求。向客戶征求意見，了解客戶的需求，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷方案。
做好超值服務(wù)，用細(xì)節(jié)去感動(dòng)每一位客人。
四、密切合作，主動(dòng)協(xié)調(diào)。
與酒店其他部門接好業(yè)務(wù)結(jié)合工作，密切配合，根據(jù)賓客的需求，主動(dòng)與酒店其他部門密切聯(lián)系，互相配合，充分發(fā)揮酒店整體營(yíng)銷活力，創(chuàng)造效益。
五、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高銷售技巧。
爭(zhēng)取空閑時(shí)間加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)銷售技巧，對(duì)本部門人員做好培訓(xùn)工作，提高銷售水平。
隨著酒店和市場(chǎng)不斷快速發(fā)展，可以預(yù)料我們今后的工作更加繁重，要求也更高，需掌握的知識(shí)更高、更廣，為此，我將更加努力學(xué)習(xí)，提高文化素質(zhì)和各種工作技能，為酒店盡應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇六
工作總結(jié)。
的書寫，要求大家要按真實(shí)情況來寫，下面是小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃，希望可以幫助到大家！
20xx年成華區(qū)審計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xx大精神，緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署，在拓寬審計(jì)視野、把握審計(jì)重點(diǎn)、理清審計(jì)思路、改進(jìn)審計(jì)方式、增強(qiáng)審計(jì)能力、提高審計(jì)質(zhì)量上下功夫，審計(jì)工作為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的深入發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。緊緊圍繞這一目標(biāo)，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的預(yù)防和建設(shè)作用，在完善財(cái)經(jīng)制度、維護(hù)群眾利益、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻(xiàn)。
按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員。20xx年，通過多種方式，加強(qiáng)對(duì)本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo)。一是充分利用各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計(jì)工作程序、方法和經(jīng)驗(yàn);二是隨時(shí)對(duì)內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助，20xx年我局向各內(nèi)審機(jī)構(gòu)提供了大量參考意見和資料，對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開展進(jìn)行指導(dǎo)，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程;三是以新《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計(jì)法律法規(guī);四是針對(duì)共性問題，我局進(jìn)行專題研究，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見。根據(jù)村級(jí)公共服務(wù)和管理專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強(qiáng)對(duì)社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級(jí)公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開展和推進(jìn)，特別應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
今年，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對(duì)社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面，截止11月，完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目96項(xiàng)，其中基本建設(shè)審計(jì)49項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)18項(xiàng)、效益審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)14項(xiàng)、內(nèi)部控制評(píng)審3項(xiàng)、其他類審計(jì)項(xiàng)目12項(xiàng)。
為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項(xiàng)資金管理無盲區(qū)。同時(shí)，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。
各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時(shí)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進(jìn)本單位財(cái)務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。
（一）對(duì)內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對(duì)內(nèi)審工作的作用認(rèn)識(shí)不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)開展工作。
（二）部分單位內(nèi)審工作開展無計(jì)劃、審計(jì)程序不夠規(guī)范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則，原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。
（一）加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性，以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面。
（二）加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、預(yù)防作用。
（三）積極組織內(nèi)審審計(jì)人員參加各類培訓(xùn)，搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺(tái)，促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍理論水平和工作能力的不斷提高。
我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會(huì)的具體指導(dǎo)下，在全體會(huì)員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計(jì)工作取得了新的成績(jī)。
xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個(gè)，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報(bào)單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：全年完成審計(jì)項(xiàng)目6534個(gè)（其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1393個(gè)、效益審計(jì)293個(gè)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)546個(gè)、基建審計(jì)139個(gè)、專項(xiàng)審計(jì)283個(gè)，內(nèi)控審計(jì)360個(gè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4個(gè)、其他審計(jì)1516個(gè)），查出損失浪費(fèi)8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計(jì)建議意見2347條，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機(jī)關(guān)處理5人，財(cái)務(wù)決算審簽134個(gè)。報(bào)送優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)（其中送省參評(píng)7個(gè)，獲獎(jiǎng)6個(gè)），調(diào)研論文送省參評(píng)11篇并全部獲獎(jiǎng)。
xx年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在會(huì)員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵(lì)等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作：
1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。
一是組織召開會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)、常務(wù)理事會(huì)和二屆三次理事大會(huì)。2月6日，召開了會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)會(huì)議，商討“脫鉤”后的新形勢(shì)下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會(huì)事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)，通報(bào)二屆三次理事會(huì)的籌備工作，對(duì)各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的建議。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會(huì)。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會(huì)議精神；布置我市xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)章程》；增加調(diào)整團(tuán)體會(huì)員和理事、常務(wù)理事；表彰xx—xx年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人；通報(bào)表彰省、市評(píng)選的優(yōu)秀項(xiàng)目；通報(bào)表彰全省理論研討獲獎(jiǎng)?wù)撐摹?月9日，在市審計(jì)局召開各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)。會(huì)上簡(jiǎn)要回顧上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置xx年cia考試報(bào)名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排；布置xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計(jì)局相繼召開了內(nèi)審工作會(huì)議。
二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會(huì)員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個(gè)區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報(bào)工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財(cái)政局、桃源縣財(cái)政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機(jī)、常德煙機(jī)、華南光電等絕大多數(shù)會(huì)員單位，加強(qiáng)與會(huì)員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。通過加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會(huì)與會(huì)員單位的互動(dòng)和協(xié)作，增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。
2、大力開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料。
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會(huì)關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會(huì)者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié)，并載入史冊(cè)，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對(duì)貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)新理念，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，肯定內(nèi)部審計(jì)工作人員成績(jī)具有重大的歷史意義。與會(huì)者表示將以對(duì)內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作。通過一個(gè)月的扎實(shí)工作，從主要成績(jī)、具體工作兩個(gè)方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來取得的成績(jī)、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行之有效的方式方法。
x集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的xx大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績(jī)?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：
審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義，充分認(rèn)識(shí)開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù)，取得審計(jì)工作成績(jī)。
為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī)，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出建議意見，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。
審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作，通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績(jī)。
審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè)，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。
審計(jì)部20xx年11月開展小金庫(kù)整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理。
規(guī)章制度。
加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問題的發(fā)生。通過開展小金庫(kù)整治工作規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序?qū)Υ龠M(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
審計(jì)部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜；二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí)；三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。
集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好的成績(jī)。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高；二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位；三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計(jì)部高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
（一）加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性。
審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過板報(bào)、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。
（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。
審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，使記賬、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
（三）運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。
審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。
（四）開展下屬公司業(yè)績(jī)考核，提高下屬公司工作積極性。
審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績(jī)考核。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營(yíng)效益。
（五）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平。
審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。
回顧半年的工作，對(duì)照醫(yī)院的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
1、參與制定并完善了一系列sop流程。
2、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與科室開展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論”。通過參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對(duì)于內(nèi)審員的定位及期望，同時(shí)明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計(jì)劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程。
1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對(duì)內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問題的定性與處理親自過問，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過半年的工作磨練，我對(duì)科室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進(jìn)一步深入、內(nèi)審項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，內(nèi)審方法需進(jìn)一步改進(jìn)，力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在二甲辦領(lǐng)導(dǎo)下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系檢驗(yàn)科的實(shí)際情況，并結(jié)合醫(yī)院對(duì)內(nèi)審工作的要求，努力工作再上新臺(tái)階！
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇七
xx年將至，我們要回首過去，展望未來，下面我對(duì)我個(gè)人工作和展廳工作在過去一年中做個(gè)總結(jié)，目的在于總結(jié)教訓(xùn)，提高自己，完善團(tuán)隊(duì)，也相信我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)會(huì)把明年的工作做的更好。
九月份來到櫥柜，雖然我沒有櫥柜銷售經(jīng)驗(yàn)的，缺乏對(duì)櫥柜行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)知識(shí)，僅憑對(duì)銷售工作的熱情，我下定決心，挑戰(zhàn)自己。為了能盡快融入到這個(gè)行業(yè)中來，我在展廳努力學(xué)習(xí)櫥柜的基礎(chǔ)知識(shí)和銷售技巧。在指導(dǎo)下，一切從零開始，一邊學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)，一邊摸索市場(chǎng)，遇到銷售和產(chǎn)品方面的難點(diǎn)和問題，我經(jīng)常請(qǐng)教陳總和周經(jīng)理以及其他有經(jīng)驗(yàn)的同事，與展廳人員一起尋求解決問題的方法和對(duì)一些比較難纏的客戶研究針對(duì)性策略，對(duì)我個(gè)人而言有一定的進(jìn)展。
但是對(duì)于整體櫥柜市場(chǎng)了解的還不夠徹底，對(duì)展廳的管理還不夠完善，不能十分有效的組建一支有效地團(tuán)隊(duì)，對(duì)于一些大的問題不能快速拿出一個(gè)很好的解決問題的方法。在與客戶的溝通過程中，過分的相信客戶，以至于引起一連串的不良反應(yīng)。本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個(gè)銷售人員向管理者過渡的位置上，對(duì)展廳櫥柜顧問的培訓(xùn)，管理力度不夠，影響展廳的銷售業(yè)績(jī)。
總結(jié)分析：原因主要有以下幾點(diǎn)：
一、人員問題：
1、從開業(yè)到現(xiàn)在，人員不是很穩(wěn)定，調(diào)動(dòng)比較頻繁。
2、新進(jìn)人員比較多，基本以學(xué)習(xí)為主，接單能力不強(qiáng)。
3、店內(nèi)工作人員銷售能力不強(qiáng)，大多沒有銷售經(jīng)驗(yàn)，
4、工作人員的工作激情不高，
5、對(duì)xx區(qū)的樓盤不是很熟悉。
6、對(duì)裝修方面也不了解。
7、對(duì)櫥柜市場(chǎng)不了解，
8、外圍市場(chǎng)人員的業(yè)務(wù)比較盲目，
二、市場(chǎng)原因：
1、市場(chǎng)雜亂。目前的櫥柜市場(chǎng)多如牛毛，大大小小，形色不一，價(jià)格相差很大，計(jì)價(jià)方式也大有不同，所以市場(chǎng)比較混亂，與我們?cè)谕欢ㄎ坏臋还衿放撇皇呛芏啵枪緞偲鸩?，進(jìn)入xx市場(chǎng)比較晚，在xx市場(chǎng)的知名度不高，所以市場(chǎng)比較難做。
2、有效客流量少。在7月底工作到現(xiàn)在有記錄的意向客戶有110個(gè)，六個(gè)月的時(shí)間，總體計(jì)算展廳一天接待的半個(gè)客戶量。從上面的數(shù)字上看我們基本的把握客戶工作沒有做好。
3、溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產(chǎn)品的情況清晰的傳達(dá)給客戶，了解客戶的真正想法和意圖;對(duì)客戶提出的某項(xiàng)問題不能做出迅速的反應(yīng)。在傳達(dá)產(chǎn)品信息時(shí)不知道客戶對(duì)我們的產(chǎn)品有幾分了解或接受的程度。
4、工作沒有一個(gè)明確的目標(biāo)和詳細(xì)的計(jì)劃。銷售人員沒有養(yǎng)成一個(gè)寫工作總結(jié)和計(jì)劃的習(xí)慣，銷售工作處于放任自流的狀態(tài)，從而引發(fā)銷售工作沒有一個(gè)統(tǒng)一的管理，工作時(shí)間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。
針對(duì)以上總結(jié)分析，對(duì)開展xx年年度工作計(jì)劃做如下安排：
三、展廳管理：
2、根據(jù)公司下達(dá)的銷售任務(wù)，把任務(wù)根據(jù)具體情況分解到每月，每周、每日，以每月，每周、每日的銷售目標(biāo)分解到各個(gè)銷售人員身上，完成各個(gè)時(shí)間段的銷售任務(wù)。
三、基本目標(biāo)：xx年銷售目標(biāo)最基本原則的是做到月月有進(jìn)帳。本店xx年度詳細(xì)銷售目標(biāo)如下：
2、每一店員平均每月2500元以上3、各項(xiàng)管理費(fèi)用同步下降3%;。
4、.在(同行業(yè))xx市場(chǎng)占有率大于3%。
5、廣告費(fèi)用投入5萬左右(包括小區(qū)宣傳，節(jié)假日活動(dòng)宣傳)。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇八
“審計(jì)很重要，內(nèi)審不可少;若要不出事，關(guān)鍵在內(nèi)審”。實(shí)踐證明，內(nèi)部審計(jì)是組織加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)的制度設(shè)置，是保障組織健康運(yùn)行的.基礎(chǔ)防線。_年，協(xié)會(huì)重點(diǎn)在推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)制度的廣泛建立，促進(jìn)提升我省各經(jīng)濟(jì)組織自我監(jiān)督規(guī)范能力上下功夫。
(一)開展內(nèi)部審計(jì)工作情況調(diào)查。
一是與省廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室、部分市、縣(市、區(qū))審計(jì)局、省直行業(yè)分會(huì)等合作，對(duì)部分行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等審計(jì)機(jī)關(guān)監(jiān)督對(duì)象內(nèi)部審計(jì)工作開展情況進(jìn)行調(diào)查。通過調(diào)查，摸清目前各單位內(nèi)部審計(jì)工作的開展情況，包括制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備與工作成效，發(fā)現(xiàn)典型、挖掘經(jīng)驗(yàn);研究分析各單位內(nèi)部審計(jì)工作存在的困難、問題及成因，分類提出進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范性的意見與建議。二是配合中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)完成民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)調(diào)研，服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
(二)出臺(tái)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見。
在調(diào)研的基礎(chǔ)上，配合省審計(jì)廳研究制訂出臺(tái)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的意見。著重對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行規(guī)范，包括哪些單位應(yīng)該設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，開展內(nèi)部審計(jì)工作的重點(diǎn)是什么，國(guó)家審計(jì)如何對(duì)內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，如何整合利用內(nèi)部審計(jì)成果，整合內(nèi)部審計(jì)資源等內(nèi)容。同時(shí)研究制訂對(duì)各單位內(nèi)部審計(jì)工作開展情況的量化評(píng)價(jià)考核辦法，作為意見的附件。
以省審計(jì)廳名義召開一次全省內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議，邀請(qǐng)省直有關(guān)單位，各市、縣(市、區(qū))相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。通過會(huì)議，一是宣傳貫徹《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定實(shí)施辦法》，對(duì)各級(jí)政府、各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和相關(guān)單位提出明確要求，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的廣泛開展;二是通過典型單位的經(jīng)驗(yàn)介紹，展示內(nèi)部審計(jì)成果與風(fēng)采，進(jìn)一步提高社會(huì)公眾特別是有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的重要性的認(rèn)識(shí)。
二、做強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，提高內(nèi)部審計(jì)工作總體水平。
轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，加快推進(jìn)“職業(yè)化、特色化、科學(xué)化”進(jìn)程，著力把我省內(nèi)部審計(jì)“人員搞得多多的，事業(yè)做得大大的，素質(zhì)提得高高的”，程度發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)應(yīng)有作用。
(一)進(jìn)一步加大人才培養(yǎng)管理力度，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)“職業(yè)化”發(fā)展。
研究首批內(nèi)部審計(jì)專業(yè)人才培養(yǎng)、管理和使用的具體措施，充分發(fā)揮專業(yè)人才在協(xié)會(huì)“服務(wù)、管理、宣傳、交流”等多個(gè)層面的作用;建立完善并發(fā)揮專家咨詢委員會(huì)、學(xué)術(shù)研究委員會(huì)、專業(yè)人才評(píng)選委員會(huì)、培訓(xùn)委員會(huì)、cia考試委員會(huì)等各專業(yè)委員會(huì)的作用，大力提高協(xié)會(huì)自律服務(wù)能力;舉辦各類培訓(xùn)班，加強(qiáng)培訓(xùn)師資力量建設(shè)，創(chuàng)新培訓(xùn)形式與手段，豐富培訓(xùn)內(nèi)容，切實(shí)提高培訓(xùn)的針對(duì)性與及時(shí)性;組織國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師資格證書(cia)考試，提升內(nèi)審從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)。
(二)進(jìn)一步總結(jié)實(shí)務(wù)創(chuàng)新典型經(jīng)驗(yàn)，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)“特色化”發(fā)展。
在驗(yàn)收_—_年轉(zhuǎn)型示范單位的基礎(chǔ)上，確定_—_年度轉(zhuǎn)型示范單位名單，進(jìn)一步挖掘內(nèi)部審計(jì)“轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、提升價(jià)值”的新典型、新經(jīng)驗(yàn);根據(jù)分類指導(dǎo)原則，結(jié)合實(shí)踐，以實(shí)務(wù)案例形式，組織部分市縣及相關(guān)專家編寫鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南;廣泛征集審計(jì)案例，鼓勵(lì)廣大內(nèi)部審計(jì)人員積極實(shí)踐，大膽創(chuàng)新，及時(shí)將探索成果編寫成案例;配合中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)開展“國(guó)企揚(yáng)帆內(nèi)審護(hù)航——_國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)成就展”活動(dòng)。
(三)進(jìn)一步加強(qiáng)先進(jìn)理念引導(dǎo)，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)“科學(xué)化”發(fā)展。
要加強(qiáng)理論研究，通過廣泛開展理論研究，引導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)樹立先進(jìn)科學(xué)的審計(jì)理念，包括根據(jù)中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)統(tǒng)一布置，組織廣大審計(jì)人員參與課題研究，選送優(yōu)秀論文參加全國(guó)優(yōu)秀論文評(píng)比，根據(jù)內(nèi)部審計(jì)實(shí)際，開展課題研究;要繼續(xù)開展理論與實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的交流，要大力提倡開展分會(huì)主題活動(dòng)，提高交流的針對(duì)性與有效性;要加大宣傳力度，辦好《內(nèi)部審計(jì)》雜志。
三、整合各類資源，提高協(xié)會(huì)管理服務(wù)能力。
創(chuàng)新協(xié)會(huì)管理方式，整合各種資源與成果，切實(shí)提高協(xié)會(huì)管理服務(wù)水平，努力形形成“我為審計(jì)，人人為審計(jì);審計(jì)靠大家，大家來審計(jì)”的良好局面。
(一)建立一支隊(duì)伍。
根據(jù)廳人事處出臺(tái)的《省審計(jì)廳借調(diào)內(nèi)部審計(jì)人員參與國(guó)家審計(jì)工作管理辦法(試行)》要求，協(xié)助省審計(jì)廳建立“審計(jì)機(jī)關(guān)可借調(diào)內(nèi)部審計(jì)人員信息庫(kù)”，研究制定借調(diào)實(shí)施辦法與措施，使其成為國(guó)家審計(jì)可以組織、借調(diào)的補(bǔ)充隊(duì)伍。
(二)搭建二個(gè)平臺(tái)。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇九
20xx—20xx年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下，在各有關(guān)部門的幫助、支持下，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)黨的十七大和十七屆三中、四中全會(huì)精神，緊緊圍繞全市行政事業(yè)審計(jì)重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目及每年初工作計(jì)劃與總體工作部署，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高，積極履行審計(jì)監(jiān)督職能，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好成績(jī)。現(xiàn)將我局20xx—20xx年度行政事業(yè)審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下：
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，攻堅(jiān)克難，圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，取得良好成績(jī)。
1、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目，在任務(wù)重、時(shí)間緊、人手少的情況下，發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng)，共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個(gè)，其中20xx年完成個(gè)，20xx年完成個(gè)。
2、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績(jī)。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過審計(jì)，共查出擠占挪用專項(xiàng)資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬元，少繳稅費(fèi)萬元，會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范，出納收支未及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金萬元，責(zé)令歸還原資金渠道萬元，責(zé)令整改資金萬元，繳庫(kù)稅費(fèi)萬元。
3、加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的處理處罰和整改。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項(xiàng)資金、漏交稅費(fèi)、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入、違規(guī)使用專項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問題，分別依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定，制發(fā)審計(jì)報(bào)告份，審計(jì)決定份，對(duì)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理，資產(chǎn)管理，專項(xiàng)資金使用等方面存在的問題進(jìn)行了處理處罰，并提出了切實(shí)可靠的整改建議。截止2014年底，被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求，對(duì)存在的問題部分進(jìn)行了糾正，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，做好審計(jì)工作。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求，發(fā)奮努力，認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索，維護(hù)國(guó)家和廣大人民群眾的切身利益。通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識(shí)到：隨著財(cái)政改革力度的加大，財(cái)政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、會(huì)計(jì)集中核算、政府采購(gòu)制度的改革和上級(jí)轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營(yíng)收入與非經(jīng)營(yíng)性收入在部門實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式、專項(xiàng)資金使用情況、部門對(duì)行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān)。而且目前市、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來自于行政事業(yè)審計(jì)單位，投資項(xiàng)目的計(jì)劃、決策、管理大部份來自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作，就是要通過對(duì)部門財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì)，揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動(dòng)財(cái)政制度改革的落實(shí)，通過對(duì)部門內(nèi)控制度的檢查，揭示管理中的漏洞，促進(jìn)部門建章立制，規(guī)范管理。我局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高全體干部職工的認(rèn)識(shí)按時(shí)保質(zhì)完成了20xx—20xx年行政事業(yè)審計(jì)工作，取得較好成績(jī)。
2、突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作。
要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作，必須要有目標(biāo)、手段和重點(diǎn)，20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作，具體是通過“圍繞審計(jì)目標(biāo)，強(qiáng)化審計(jì)手段，突出審計(jì)重點(diǎn)”來搞好審計(jì)工作。圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo)；強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì)，找準(zhǔn)部門、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系，單位的內(nèi)部管理模式，做到心中有數(shù)，重大問題不漏，達(dá)到審計(jì)目地；突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì)、財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)收支情況、各類收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù)、資金物品管理使用情況、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模、解繳、返還、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì)；通過這三點(diǎn)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益，達(dá)到審計(jì)目的。
3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，確保審計(jì)工作質(zhì)量。
確保審計(jì)工作質(zhì)量，必須樹立大局意識(shí)，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識(shí)大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作，確保審計(jì)工作質(zhì)量。特別對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲，確保應(yīng)用法規(guī)正確，書寫格式規(guī)范，查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。
4、“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè)。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè)。
一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務(wù)知識(shí)技能，增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。二是相信和依靠職工，認(rèn)真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運(yùn)，加快各項(xiàng)工作發(fā)展。三是通過一定的激勵(lì)措施充分調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的工作積極性，使大家團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項(xiàng)工作搞好。
5、規(guī)范審計(jì)工作，提高審計(jì)質(zhì)量。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)，凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開展工作，要按審計(jì)規(guī)范要求，編制了審計(jì)實(shí)施方案，按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書，編制審計(jì)工作底稿，取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求，審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚，要件齊全，適用法規(guī)正確，審計(jì)結(jié)論性文書符合規(guī)范。通過規(guī)范化建設(shè)，審計(jì)質(zhì)量比過去明顯提高。
6、加強(qiáng)廉潔自律，做到潔身自好。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律，堅(jiān)定政治信念，筑牢反腐拒變的防線，堅(jiān)持廉潔工作，自覺接受群眾監(jiān)督。要求每個(gè)審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé)，堅(jiān)持秉公辦事，不徇私情，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來抓，做到潔身自好。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天，向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律，請(qǐng)被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行。由于加強(qiáng)廉潔自律，兩年來，全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好，沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象，也沒有收到被審單位的舉報(bào)和反映。
1、學(xué)習(xí)不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。
2、運(yùn)用審計(jì)成果不夠。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善，成功經(jīng)驗(yàn)少。
3、工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。
1、勤奮學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。要認(rèn)真學(xué)好科學(xué)發(fā)展觀理論，學(xué)好科學(xué)文化與業(yè)務(wù)知識(shí)，要從理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)上探索新思路和新方法，提高綜合素質(zhì)，提高工作本領(lǐng)，認(rèn)真努力工作，做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作。
2、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法。審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計(jì)，又要注重查閱會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料，深入調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)賬外其他情況。
3、積極督促審計(jì)建議的落實(shí)。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議，及時(shí)回訪審計(jì)建議的落實(shí)情況，切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績(jī)，但是與迅速發(fā)展的形勢(shì)相比，還是需要繼續(xù)努力與提高，要按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，求真務(wù)實(shí)，創(chuàng)新發(fā)展，切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，向黨和人民交一份滿意的答卷。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十
與與同期相比，死亡事故起數(shù)數(shù)、死亡人數(shù)分別下降%、、%，全省非煤礦山生產(chǎn)安安全狀況進(jìn)一步呈現(xiàn)穩(wěn)定好好轉(zhuǎn)的態(tài)勢(shì)。
深化“三三項(xiàng)行動(dòng)”、“三項(xiàng)建設(shè)””為重點(diǎn)內(nèi)容，以堅(jiān)決遏制制非煤礦山較大以上事故為為主要目標(biāo)，加強(qiáng)資源整合合、整頓關(guān)閉，強(qiáng)化專項(xiàng)檢檢查整治、打非治違，夯實(shí)實(shí)基層基礎(chǔ)，完善法治秩序序,推廣先進(jìn)技術(shù)（裝備）。
），鞏固政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議取得得的階段性成果，轉(zhuǎn)變作風(fēng)風(fēng)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)兩個(gè)主體體責(zé)任的落實(shí)，協(xié)調(diào)有關(guān)部部門在打擊非法盜挖礦產(chǎn)資資源、事故隱患專項(xiàng)整治、、礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、尾尾礦庫(kù)綜合治理等方面取得得新成效，確保全省非煤礦礦山安全監(jiān)管工作目標(biāo)任務(wù)務(wù)的完成。
二、任務(wù)目標(biāo)標(biāo)（一）非煤礦山生產(chǎn)安安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)同同比下降3%以上，堅(jiān)決遏遏制較大事故，杜絕重特大大事故的發(fā)生。
（二）。
根根據(jù)國(guó)家總局下達(dá)的控制指指標(biāo)，指導(dǎo)督促有關(guān)地方政政府，取締關(guān)閉非法生產(chǎn)和和不具備安全生產(chǎn)條件的金金屬非金屬礦山。
（三）。
）完成我省尾礦庫(kù)安全度評(píng)評(píng)價(jià)確定為危、險(xiǎn)庫(kù)和300%以上病庫(kù)的隱患綜合治治理任務(wù)。
（四）70%%以上大型金屬非金屬礦山山企業(yè)達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)級(jí)以上水平，30%以上金金屬非金屬礦山力爭(zhēng)達(dá)到安安全標(biāo)準(zhǔn)化五級(jí)以上水平。
石油天然氣企業(yè)hse管管理體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。
（五）推廣先進(jìn)適用技術(shù)和和裝備，提高非煤礦山企業(yè)業(yè)機(jī)械化、自動(dòng)化水平。
地地下礦山機(jī)械通風(fēng)率達(dá)到1100%；露天。
采石場(chǎng)中深深孔爆破率、機(jī)械鏟裝率分分別達(dá)到80%以上；三等等以上尾礦庫(kù)50%實(shí)現(xiàn)在在線監(jiān)測(cè)。
三、重點(diǎn)工作作（一）以科學(xué)發(fā)展觀和和安全發(fā)展理念為統(tǒng)領(lǐng)，落落實(shí)非煤礦山安全生產(chǎn)責(zé)任任制，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提高高安全監(jiān)管效能1、認(rèn)真真學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)非煤礦山安安全生產(chǎn)視頻會(huì)議和全省安安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，把把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到省委、、省政府對(duì)安全生產(chǎn)形勢(shì)判判斷和重大決策上來，統(tǒng)一一到省局黨組工作部署上來來，充分認(rèn)識(shí)非煤礦山安全全生產(chǎn)面臨的有利條件和嚴(yán)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，增強(qiáng)責(zé)任感、緊緊迫感，以?shī)^發(fā)有為的精神神狀態(tài)，落實(shí)各項(xiàng)措施。
2、推進(jìn)地方政府安全監(jiān)監(jiān)管主體責(zé)任和企業(yè)安全生生產(chǎn)主體責(zé)任的落實(shí)，組織織對(duì)非煤礦山安全監(jiān)管部門門落實(shí)責(zé)任、實(shí)施目標(biāo)管理理和指標(biāo)控制情況進(jìn)行監(jiān)督督檢查，對(duì)非煤礦山企業(yè)安安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章、制制度、應(yīng)急救援預(yù)案等落實(shí)實(shí)情況進(jìn)行檢查。
到位。
4、、加強(qiáng)對(duì)修訂后的《礦山安安全法》、《尾礦庫(kù)安全監(jiān)監(jiān)督管理規(guī)定》、《小型露露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)暫行規(guī)規(guī)定》、《金屬非金屬礦山山危險(xiǎn)性較大設(shè)備設(shè)施監(jiān)測(cè)測(cè)檢驗(yàn)規(guī)定》、《金屬非金金屬地下礦山防治水規(guī)定》》、《尾砂回采安全技術(shù)規(guī)規(guī)程》等法律、規(guī)章、安全全標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)宣貫工作。
5、認(rèn)真落實(shí)政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議議工作中提出的意見和建議議，以地級(jí)市為單位組織有有關(guān)人員到省內(nèi)外非煤礦山山安全監(jiān)管工作開展較好的的地區(qū)學(xué)習(xí)調(diào)研，以優(yōu)質(zhì)服服務(wù)凝聚力量提高效能，按按照建設(shè)服務(wù)型政府的要求求，開展?fàn)巹?chuàng)服務(wù)型非煤礦礦山監(jiān)管干部活動(dòng)，用一流流的服務(wù)推動(dòng)工作落實(shí)。
要要?jiǎng)?chuàng)新服務(wù)制度，充分利用用信息化成果，提高非煤礦礦山安全監(jiān)管服務(wù)效率和服服務(wù)水平。
（二）以資源源整合、整頓關(guān)閉為重點(diǎn)，，開展三個(gè)專項(xiàng)檢查，加大大非煤礦山安全生產(chǎn)執(zhí)法行行動(dòng)力度1、認(rèn)真落實(shí)112部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于于進(jìn)一步推進(jìn)礦產(chǎn)資源開發(fā)發(fā)整合工作的通知》（國(guó)土土資發(fā)〔〕141號(hào)）要求求，配合抓好非煤礦山礦業(yè)業(yè)秩序整頓工作，把事故多多發(fā)、小礦山密集地區(qū)列入入資源整合范圍，加強(qiáng)監(jiān)管管、嚴(yán)格執(zhí)法，嚴(yán)防以整合合名義逃避關(guān)閉，嚴(yán)防整合合期間非法組織生產(chǎn)，嚴(yán)防防整合后安全生產(chǎn)條件降低低。
2、深入落實(shí)《國(guó)務(wù)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于進(jìn)一一步做好金。
屬非金屬礦山整整頓關(guān)閉工作的意見》（安安委辦〔〕13號(hào)），繼續(xù)續(xù)嚴(yán)厲打擊，依法取締關(guān)閉閉私挖濫采、超層越界開采采和不具備安全生產(chǎn)條件的的礦山，深化非煤礦山整頓頓關(guān)閉和打非治違行動(dòng)。
3、開展非煤礦山安全生生產(chǎn)許可證持證情況專項(xiàng)檢檢查，嚴(yán)肅查處無證擅自從從事開采活動(dòng)和許可證有效效期滿不辦理延期手續(xù)仍繼繼續(xù)從事生產(chǎn)行為的礦山企企業(yè)。
4、開展非煤礦山山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同同時(shí)”專項(xiàng)檢查，對(duì)建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目未履行安全設(shè)施設(shè)計(jì)審審查、竣工驗(yàn)收程序的企業(yè)業(yè)，依法予以處理。
5、、開展事故調(diào)查處理情況專專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查以來各各地非煤礦山較大事故調(diào)查查處理和結(jié)案落實(shí)情況。
（三）以開展地下礦山安全全大檢查為重點(diǎn)，抓好三個(gè)個(gè)專項(xiàng)整治，深化非煤礦山山安全生產(chǎn)治理行動(dòng)1、、開展金屬非金屬地下礦山山安全生產(chǎn)大檢查，在我省省開展的地下開采礦山機(jī)械械通風(fēng)專項(xiàng)排查的基礎(chǔ)上，，按照分級(jí)、屬地原則，組組織專家對(duì)采掘、機(jī)電、運(yùn)運(yùn)輸、通風(fēng)、防排水系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行全面排查，督促企業(yè)加加大投入，對(duì)查出的隱患進(jìn)進(jìn)行限期整改，切實(shí)把防透透水、防中毒窒息、防冒頂頂片幫、防墜罐、防火災(zāi)、、防采空區(qū)塌陷、防爆破事事故等“七防”措施落實(shí)到到位。
2、繼續(xù)抓好尾礦礦庫(kù)安全專項(xiàng)整治，認(rèn)真落落實(shí)省安全^v^等6個(gè)部部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)發(fā)廣東省尾礦庫(kù)隱患綜合治治理方案的通知》（粵安發(fā)發(fā)〔2016〕33號(hào)）。
要要求，督促有關(guān)地方政府和和相關(guān)企業(yè)做好中央下放地地方政策性破產(chǎn)關(guān)閉有色礦礦山企業(yè)尾礦庫(kù)閉庫(kù)治理和和列入國(guó)家發(fā)改委隱患治理理工程項(xiàng)目尾礦庫(kù)的治理工工作，力爭(zhēng)2016年底完完成我省尾礦庫(kù)安全度評(píng)價(jià)價(jià)確定為危、險(xiǎn)庫(kù)和30%%以上病庫(kù)的隱患綜合治理理任務(wù)。
3、開展金屬非非金屬露天礦山專項(xiàng)整治，，重點(diǎn)整治一面坡開采、掏掏采、不實(shí)行分臺(tái)階（分層層）開采、邊坡和排土場(chǎng)工工藝參數(shù)不符合設(shè)計(jì)規(guī)定等等安全隱患，以及未建立邊邊坡和排土場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等問問題。
4、開展石油天然然氣長(zhǎng)輸管道安全專項(xiàng)整治治，督促協(xié)調(diào)有關(guān)地方政府府部門、企事業(yè)單位，整治治長(zhǎng)輸石油天然氣管線被占占?jí)捍嬖谑鹿孰[患的問題。
天然氣氣行業(yè)深入推進(jìn)以風(fēng)險(xiǎn)管理理為核心的hse管理體系系。
2、繼續(xù)推進(jìn)非煤礦礦山強(qiáng)基固本“五個(gè)一百””示范單位建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)實(shí)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于于進(jìn)一步加強(qiáng)中小型金屬非非金屬礦山（尾礦庫(kù)）安全全基礎(chǔ)工作改善安全生產(chǎn)條條件的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總總管一〔〕44號(hào)），以點(diǎn)點(diǎn)帶面，促進(jìn)中小礦山企業(yè)業(yè)安全生產(chǎn)水平的提高。
3、強(qiáng)化非煤礦山企業(yè)班班組建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒““白國(guó)周班組管理法”工作作理念、思路和措施，完善善非煤礦山安全班組建設(shè)目目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，推行班組安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，推動(dòng)非煤礦山山企業(yè)把安全班組建設(shè)納入入企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十一
20xx年是公司實(shí)施“”發(fā)展戰(zhàn)略的第二年，也是公司改革創(chuàng)新和加快發(fā)展的重要時(shí)期。內(nèi)部審計(jì)工作將以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指引，以適應(yīng)“償二代”監(jiān)管體系要求為導(dǎo)向，按照既定的思路、目標(biāo)、主線、主題開展工作，加大常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)力度，有效促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)健康發(fā)展。
一、工作思路
20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個(gè)目標(biāo)，強(qiáng)化兩種職能，抓好三大工程、突出四項(xiàng)重點(diǎn)、落實(shí)五點(diǎn)舉措”的總體思路組織開展。
一個(gè)目標(biāo)——降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效。
兩種職能——監(jiān)督職能和服務(wù)職能。
三大工程——人才工程、系統(tǒng)工程、質(zhì)量工程。
四項(xiàng)重點(diǎn)——整改落實(shí)、專項(xiàng)審計(jì)、成果運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)防范。
五點(diǎn)舉措——增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、加強(qiáng)培訓(xùn)教育、有效整合資源、
強(qiáng)化責(zé)任追究、積極探索創(chuàng)新。
二、工作目標(biāo)
緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度中心工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“第三道防線”作用，強(qiáng)化監(jiān)督和服務(wù)功能，有力降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效，為實(shí)現(xiàn)將公司打造成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的、專業(yè)化的綜合保險(xiǎn)金融集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)而保駕護(hù)航。
三、工作主線
進(jìn)一步清晰年度計(jì)劃制定、具體項(xiàng)目實(shí)施、發(fā)現(xiàn)問題梳理、審計(jì)建議提煉、審計(jì)成果運(yùn)用等基本工作脈絡(luò)。有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能和作用，提升公司風(fēng)險(xiǎn)控制能力和經(jīng)營(yíng)管理水平，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
四、工作主題
圍繞上述工作思路、目標(biāo)和主線，確立以下工作主題：
(一)抓好三大工程
20xx年乃至今后一段時(shí)期，將著力和加大“人才、系統(tǒng)、質(zhì)量”三大工程建設(shè)力度，努力提升審計(jì)專業(yè)能力和整體工作水平。
1、推進(jìn)人才工程建設(shè)
人才是生產(chǎn)力中最有力的要素。當(dāng)前，人才問題仍是制約審計(jì)工作提升的主要因素。針對(duì)目前的現(xiàn)狀，為適應(yīng)內(nèi)審工作的有力開展和公司發(fā)展的需要，從20xx年起實(shí)施“百人計(jì)劃”和“721人才梯次”建設(shè)工程。
一是實(shí)施“百人計(jì)劃”，不斷充實(shí)人才隊(duì)伍。隨著公司集團(tuán)化發(fā)展步伐的加快推進(jìn)，審計(jì)范圍將不斷擴(kuò)大，審計(jì)任務(wù)將更加繁重，有必要逐步充實(shí)審計(jì)人才隊(duì)伍。擬通過內(nèi)部選調(diào)、社會(huì)公開招聘和高校招收等途徑，力爭(zhēng)經(jīng)過2-3年的努力，使公司專職審計(jì)人員數(shù)量達(dá)到100人左右，并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。
20xx年根據(jù)公司人力資源整體規(guī)劃，擬新增審計(jì)人員12人，其中審計(jì)中心新增10人，配齊15人的計(jì)劃編制;監(jiān)察審計(jì)部增配投資專業(yè)和壽險(xiǎn)專業(yè)各1人。
二是實(shí)施“721人才梯次”建設(shè)，不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。充分利用系統(tǒng)內(nèi)外的培訓(xùn)資源，多渠道、多角度、分層次加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)審計(jì)從業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);同時(shí),鼓勵(lì)審計(jì)人員參加各類專業(yè)資格及職稱考試，通過以考促學(xué)方式，不斷提高專業(yè)勝任能力，力爭(zhēng)通過2-3年的努力，實(shí)現(xiàn)操作型、綜合型和專家型人才占比為7：2：1的人才結(jié)構(gòu)。
2、加快系統(tǒng)工程建設(shè)
隨著公司的發(fā)展和新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，對(duì)審計(jì)環(huán)境、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)程序?qū)a(chǎn)生重大影響，迫切需要加快審計(jì)信息化建設(shè)，20xx年將加快推進(jìn)以“aim”為核心的審計(jì)信息系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)步伐。
一是完善非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20xx年2季度末，完成非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試工作，并正式上線運(yùn)行。通過建立審計(jì)模型、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)閥值、健全監(jiān)測(cè)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)審計(jì)系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)提前介入，為數(shù)據(jù)分析、實(shí)時(shí)預(yù)警、非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、提高運(yùn)行效率提供有力支撐。
二是開發(fā)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20xx年2季度啟動(dòng)系統(tǒng)招投標(biāo)工作，10月底前完成系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試工作，并上線運(yùn)行。通過現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)信息系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)審計(jì)過程信息化。
三是建立審計(jì)管理系統(tǒng)。20xx年4季度啟動(dòng)審計(jì)管理系統(tǒng)建設(shè)工作，力爭(zhēng)20xx年底前完成，實(shí)現(xiàn)審計(jì)管理信息化，提升審計(jì)管理水平。
3、加強(qiáng)質(zhì)量工程建設(shè)
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命，是促進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用的關(guān)鍵。20xx年將進(jìn)一步健全以“三維一體四級(jí)把關(guān)”為主架構(gòu)的質(zhì)量控制體系，繼續(xù)推進(jìn)精品項(xiàng)目建設(shè)。
一是健全審計(jì)質(zhì)量控制體系。在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善“三維一體四級(jí)把關(guān)”即“方案審核——過程管控——質(zhì)量評(píng)估的三維一體”;“主審復(fù)核——組長(zhǎng)復(fù)核——主任復(fù)核——監(jiān)審部復(fù)核的四級(jí)把關(guān)”的質(zhì)量控制體系，實(shí)施對(duì)審計(jì)項(xiàng)目全方位、多角度控制。
二是完善審計(jì)復(fù)核審理制度。適時(shí)推行審計(jì)“職能分離”模式，支持復(fù)核和審理人員嚴(yán)格把好復(fù)核審理關(guān)。
三是開展審計(jì)項(xiàng)目考核評(píng)估。對(duì)已經(jīng)完成的審計(jì)項(xiàng)目，實(shí)施后評(píng)估機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核，確保和提升審計(jì)效果。
四是引入外部監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制。適時(shí)聘請(qǐng)外部中介機(jī)構(gòu)，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)體系的健全性和有效性，內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)。
(二)突出四個(gè)重點(diǎn)
20xx年內(nèi)部審計(jì)工作，將堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)全局、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”原則，著力以下四個(gè)重點(diǎn)：
1、督促整改落實(shí)
將20xx年定為“審計(jì)整改落實(shí)年”，落實(shí)“回頭看”制度。尤其是對(duì)近兩年審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行梳理與分類，形成《審計(jì)整改意見書》，進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)力度。
一是完善后續(xù)跟蹤。通過建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改臺(tái)賬，重點(diǎn)關(guān)注是否存在未整改到位的情況;同時(shí)，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題較多且對(duì)整改不力的機(jī)構(gòu)開展后續(xù)審計(jì)，監(jiān)督、促進(jìn)被審計(jì)單位將整改工作落到實(shí)處。
二是加強(qiáng)歸因分析。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，特別是帶有普遍性、傾向性的問題，從體制機(jī)制、制度流程上分析研究問題產(chǎn)生的原因，提出解決和預(yù)防的建議，并及時(shí)和相關(guān)職能部門進(jìn)行交流反饋，推動(dòng)審計(jì)整改取得成效。
三是推行結(jié)果披露。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改情況進(jìn)行通報(bào)，通過在季度內(nèi)部審計(jì)工作簡(jiǎn)等途徑，適時(shí)披露審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，形成輿論監(jiān)督壓力，督促被審計(jì)單位主動(dòng)整改。
2、加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)
一是組織開展專項(xiàng)檢查工作。根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署安排，組織開展全系統(tǒng)“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查工作。對(duì)各級(jí)機(jī)構(gòu)自查工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)和檢查。通過自查自糾，全面梳理公司內(nèi)控管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，在深入分析問題成因的基礎(chǔ)上，不斷完善內(nèi)控體系建設(shè)，切實(shí)提升公司內(nèi)控管理水平。
二是深入開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。20xx年，將繼續(xù)堅(jiān)持“有離必審”的原則，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司所屬省級(jí)分公司、中心支公司、支公司20xx年離任的負(fù)責(zé)人，開展離任審計(jì)，審計(jì)覆蓋率100%。同時(shí)，重點(diǎn)選擇審計(jì)時(shí)間超過2年，且業(yè)務(wù)發(fā)展不力、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)波動(dòng)異常、管理薄弱、監(jiān)管評(píng)價(jià)較低、易出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的部分分支機(jī)構(gòu)，對(duì)負(fù)責(zé)人開展任中審計(jì)。
三是加大專項(xiàng)審計(jì)力度。在確保完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和常規(guī)審計(jì)任務(wù)的基礎(chǔ)上，將緊密結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理中的“重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)”問題，著重選擇影響效益與發(fā)展的突出問題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點(diǎn)，確立十大專項(xiàng)審計(jì)。
(1)內(nèi)部控制評(píng)估審計(jì)
根據(jù)財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定，對(duì)控股公司內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估。編制和提交內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告，督促內(nèi)控缺陷整改，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀準(zhǔn)確、全面連續(xù)。
(2)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)審計(jì)
根據(jù)保監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好20xx年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)審計(jì)管理辦法(試行)》，在總結(jié)以前年度農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司八家省級(jí)分公司農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。中心支公司審計(jì)覆蓋面不低于20%。重點(diǎn)對(duì)農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況及真實(shí)性、完整性實(shí)施審計(jì)和評(píng)價(jià)。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國(guó)家資金、侵害農(nóng)民利益等嚴(yán)重違法違規(guī)行為，是否存在“五個(gè)嚴(yán)禁”行為。對(duì)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性、恰當(dāng)性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。
(3)關(guān)聯(lián)交易審計(jì)
根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定，對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司開展關(guān)聯(lián)交易審計(jì)。檢查控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司20xx年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及保險(xiǎn)公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露;是否按照公司管理制度進(jìn)行審查;是否按規(guī)定向保監(jiān)會(huì)備案或報(bào)告等。
(4)資金運(yùn)用審計(jì)
根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》及公司相關(guān)制度，對(duì)控股公司及財(cái)險(xiǎn)公司資金運(yùn)用業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性，實(shí)際運(yùn)作的合規(guī)性、真實(shí)性和完整性，以及效率效果等方面進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。
(5)再保險(xiǎn)審計(jì)
根據(jù)保監(jiān)會(huì)《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)管理規(guī)范》規(guī)定，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況和管理情況進(jìn)行審計(jì)。整體掌握財(cái)險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性，促進(jìn)公司加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
(6)大病保險(xiǎn)審計(jì)
根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》(保監(jiān)發(fā)〔xx〕19號(hào))和公司《大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)制度》的要求，組織對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)大病保險(xiǎn)的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、四川、浙江等8家分公司進(jìn)行審計(jì)。
(7)印章和有價(jià)單證審計(jì)
對(duì)印章和有價(jià)單證管理情況進(jìn)行審計(jì)。印章管理方面重點(diǎn)關(guān)注：是否存在私刻公章(含財(cái)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章等)、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否規(guī)范、個(gè)人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等。有價(jià)單證管理方面重點(diǎn)關(guān)注：有價(jià)單證征訂、印制是否規(guī)范，是否存在私印有價(jià)單證的現(xiàn)象;單證出入庫(kù)管理是否規(guī)范，交接手續(xù)是否完善;單證使用是否規(guī)范，是否違規(guī)手工出單，是否使用已停用單證出單，是否存在系統(tǒng)外出單;作廢單證管理是否規(guī)范等。
(8)經(jīng)營(yíng)績(jī)效審計(jì)
根據(jù)財(cái)險(xiǎn)公司20xx年工作重點(diǎn)，對(duì)2-3家分公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)績(jī)效專項(xiàng)審計(jì)。對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的效率和效果進(jìn)行獨(dú)立檢查和評(píng)價(jià)。通過解剖分析，查找經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)實(shí)際效果與預(yù)期目標(biāo)的差距，揭示影響效益的關(guān)鍵因素和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，從體制機(jī)制上提出改進(jìn)意見和建議。
(9)電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)審計(jì)
對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注歷年業(yè)務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)效益情況，操作流程是否合規(guī)，業(yè)務(wù)渠道及客戶信息是否真實(shí)等。
(10)固定資產(chǎn)購(gòu)建審計(jì)
對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司下屬分公司新購(gòu)置的辦公職場(chǎng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注固定資產(chǎn)購(gòu)置的程序及運(yùn)作是否合規(guī)，財(cái)險(xiǎn)總公司批復(fù)固定資產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況，是否建立了固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)、規(guī)范等。
(11)其他專項(xiàng)審計(jì)根據(jù)監(jiān)管及公司要求，適時(shí)安排和開展其他專項(xiàng)審計(jì)工作。
3、強(qiáng)化成果運(yùn)用
審計(jì)成果是審計(jì)工作的核心，是提升內(nèi)部審計(jì)地位的重要載體，是審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到調(diào)查乃至審計(jì)實(shí)施過程的最終結(jié)果的體現(xiàn)。根據(jù)公司當(dāng)前現(xiàn)狀，必須進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用。
一是完善成果運(yùn)用制度。從運(yùn)用原則、程序及內(nèi)容上明確相關(guān)部門的權(quán)限與職責(zé)，對(duì)審計(jì)成果運(yùn)用的方式、要求、反饋、責(zé)任追究等方面做出明確統(tǒng)一的規(guī)定，使審計(jì)成果運(yùn)用有章可循、有規(guī)可依。
二是建立信息傳導(dǎo)機(jī)制。建立健全“向上報(bào)送、橫向交流、向下反饋”審計(jì)信息傳導(dǎo)機(jī)制，明確各級(jí)管理層和主管部門管理責(zé)任。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和日常審計(jì)咨詢時(shí)積累的疑點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并向公司管理層揭示風(fēng)險(xiǎn);對(duì)重復(fù)發(fā)現(xiàn)的審計(jì)問題進(jìn)行綜合數(shù)據(jù)分析，從制度設(shè)計(jì)上、制度執(zhí)行上查找問題產(chǎn)生的原因，并形成專題報(bào)告和管理建議書，使審計(jì)成果得到有效轉(zhuǎn)化。
三是強(qiáng)化考核掛鉤力度。把審計(jì)結(jié)果納入到分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核指標(biāo)中以及領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)檔案和廉政檔案，提升審計(jì)剛性約束力。協(xié)調(diào)及建議人事部門將審計(jì)結(jié)果作為干部教育培訓(xùn)、日常監(jiān)管和考察任用的重要依據(jù)，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題作為與被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)干部談話的重要內(nèi)容，審計(jì)結(jié)果報(bào)告歸入干部人事和廉政檔案，根據(jù)審計(jì)結(jié)果劃分領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況等次，做到紀(jì)檢監(jiān)督、組織監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合。
4、抓好風(fēng)險(xiǎn)防范
通過履行日常監(jiān)督和專項(xiàng)審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在完善內(nèi)部控制環(huán)境、提高操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力、改善操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)控制措施和手段的作用，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
一是加大內(nèi)部控制健全性、合規(guī)性和有效性的力度。切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審在監(jiān)督及規(guī)范業(yè)務(wù)操作和業(yè)務(wù)管理、防范案件風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)內(nèi)部管控、提升案件防控內(nèi)生動(dòng)力建設(shè)水平等方面的重要作用。
二是加強(qiáng)“高風(fēng)險(xiǎn)”人員排查監(jiān)督。密切關(guān)注存在不正常行為或不正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)工作人員，尤其是重要崗位工作人員，應(yīng)及時(shí)排查與摸清隱患，防范風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移與擴(kuò)散。
三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和案件檢查評(píng)估。定期檢查評(píng)估被審計(jì)單位操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)作情況，監(jiān)督管理政策、監(jiān)管要求的落實(shí)情況，重點(diǎn)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、高風(fēng)險(xiǎn)崗位的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進(jìn)行評(píng)估與監(jiān)測(cè)。
五、工作舉措
為有力推進(jìn)整體和階段工作，確保全面實(shí)現(xiàn)年度工作目標(biāo)，
全年將采取以下主要工作舉措：
(一)增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)
內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和服務(wù)職能是辯證統(tǒng)一的,要堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，監(jiān)督寓于服務(wù)之中。進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)審計(jì)條線上下主動(dòng)服務(wù)和自覺服務(wù)意識(shí)。
一是為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。通過綜合歸納出具有全局性、有建設(shè)性的防止問題重復(fù)發(fā)生的措施,為領(lǐng)導(dǎo)提供完善體制、改進(jìn)機(jī)制方面的建議;同時(shí)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策的實(shí)施分層次、全過程地跟蹤,對(duì)決策的水平和效果進(jìn)行評(píng)價(jià),并將審計(jì)信息反饋給領(lǐng)導(dǎo),為完善和優(yōu)化決策服務(wù)。各審計(jì)中心應(yīng)結(jié)合審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，起草不少于2份的審計(jì)分析報(bào)告上報(bào)監(jiān)察審計(jì)部。
二是為被審單位服務(wù)。各審計(jì)組在每個(gè)大型審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問題，進(jìn)行專題培訓(xùn)，讓被審計(jì)單位明確如何整改、如何操作才能有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，避免問題屢查屢犯，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)管理水平。
三是為職能部門服務(wù)。充分發(fā)揮審計(jì)資源優(yōu)勢(shì)和作為獨(dú)立第三方的有利條件，為解決問題搭建平臺(tái)。20xx年，將繼續(xù)結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程以及監(jiān)管部門最新出臺(tái)的政策制度要求，制作相應(yīng)培訓(xùn)課件，積極傳播審計(jì)正能量，擴(kuò)大審計(jì)影響力。
四是建立聯(lián)系人制度。審計(jì)中心根據(jù)管理原則，指定專門骨干人員，定點(diǎn)聯(lián)系所轄分公司。重點(diǎn)關(guān)注跟蹤外部監(jiān)管檢查動(dòng)態(tài)，主動(dòng)協(xié)助基層機(jī)構(gòu)有效配合應(yīng)對(duì)檢查;并及時(shí)向監(jiān)察審計(jì)部報(bào)告工作進(jìn)展情況。
(二)加強(qiáng)培訓(xùn)教育
為確?！?21人才梯次”工程順利推進(jìn)，20xx年將進(jìn)一步落實(shí)“學(xué)習(xí)型組織”的建設(shè)規(guī)劃。
一是健全內(nèi)部培訓(xùn)體系。以“理論知識(shí)和技能素質(zhì)”為核心，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部、業(yè)務(wù)骨干、普通審計(jì)人員等不同的培訓(xùn)對(duì)象，制定目標(biāo)明確的總體培訓(xùn)規(guī)劃，以保證不同群體都能夠適時(shí)接受培訓(xùn)。重點(diǎn)開展“財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理理論、內(nèi)部審計(jì)發(fā)展趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的審計(jì)方法與審計(jì)管理、內(nèi)部控制理論、資金運(yùn)用理論、再保險(xiǎn)理論”等理論知識(shí)培訓(xùn)，以及“財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、審計(jì)系統(tǒng)”等實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)。組織舉辦一期全體審計(jì)人員系統(tǒng)性的綜合培訓(xùn)。
二是建立學(xué)習(xí)交流平臺(tái)。在監(jiān)審條線建立“內(nèi)審學(xué)堂”，以監(jiān)察審計(jì)部和區(qū)域?qū)徲?jì)中心為單位，選取熱點(diǎn)、難點(diǎn)、審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)心得和條線上下關(guān)心的問題定期進(jìn)行研討與交流。
三是逐步培育講師團(tuán)隊(duì)。開展內(nèi)部培訓(xùn)講師隊(duì)伍選拔工作，選拔業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、語言表達(dá)能力強(qiáng)的骨干人員組成15人左右的內(nèi)部培訓(xùn)講師團(tuán)隊(duì)，(每個(gè)區(qū)域?qū)徲?jì)中心3人、監(jiān)察審計(jì)部3人)，并通過問卷調(diào)查確定具體培訓(xùn)宣導(dǎo)的需求和主題。
(三)有效整合資源
整合和優(yōu)化內(nèi)外部資源，是降低審計(jì)成本和擴(kuò)大審計(jì)成果的有效途徑。
一是加大整合內(nèi)審資源。進(jìn)一步完善和細(xì)化審計(jì)中心考核機(jī)制，加大對(duì)派人參與監(jiān)察審計(jì)部組織審計(jì)項(xiàng)目的考核權(quán)重，增強(qiáng)大局意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。合理配置和調(diào)劑人力資源，積極推進(jìn)“傳幫帶”機(jī)制。繼續(xù)實(shí)施審計(jì)人員跨區(qū)域和跨線條作業(yè)，落實(shí)橫縱向交流，發(fā)揮復(fù)合功能。
二是橫向協(xié)同優(yōu)化資源。建立職能部門兼職審計(jì)聯(lián)系人制度，主動(dòng)加強(qiáng)和職能部門聯(lián)系溝通，充分利用其掌握的資源，提高審計(jì)工作效率。
三是積極開展對(duì)外交流。積極利用外部會(huì)計(jì)師事務(wù)專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，聘請(qǐng)其對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，計(jì)劃組織1-2次的專題培訓(xùn)或講座。適時(shí)申請(qǐng)加入內(nèi)審協(xié)會(huì)組織。主動(dòng)向同業(yè)先進(jìn)公司學(xué)習(xí)借鑒，不斷拓寬工作視野。
(四)強(qiáng)化責(zé)任追究
有效的責(zé)任追究是確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題得到整改的關(guān)鍵，20xx年將進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任追究力度。
一是實(shí)施集中問責(zé)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)違規(guī)問題，嚴(yán)格按照公司違規(guī)行為處罰辦法和案件責(zé)任追究暫行辦法，進(jìn)行責(zé)任追究，利用紀(jì)律行政經(jīng)濟(jì)手段強(qiáng)化問責(zé)到位，形成震懾作用。真正達(dá)到“審計(jì)一點(diǎn)、規(guī)范一片，重罰少數(shù)、教育全部”的目的。
二是落實(shí)責(zé)任掛鉤制度?！罢讼日骸?，制定下發(fā)《內(nèi)部審計(jì)人員行為準(zhǔn)則》，明確和規(guī)范審計(jì)人員行為，對(duì)違反行為準(zhǔn)則的，要嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。
(五)積極探索創(chuàng)新
創(chuàng)新是審計(jì)工作發(fā)展的不竭動(dòng)力，只有不斷創(chuàng)新，才能適應(yīng)形勢(shì)的變化和公司發(fā)展的需要。
一是豐富內(nèi)審理念內(nèi)涵。要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，不斷拓寬工作思維。內(nèi)部審計(jì)通過確認(rèn)活動(dòng)，幫助公司減少或避免損失，創(chuàng)造直接價(jià)值;通過審計(jì)關(guān)口前移，提供咨詢服務(wù)，實(shí)現(xiàn)事前、事中控制，為管理層及分支機(jī)構(gòu)提供建議及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等，間接為公司創(chuàng)造價(jià)值。
二是創(chuàng)新審計(jì)管理機(jī)制。積極探索不同種類審計(jì)項(xiàng)目之間的有機(jī)結(jié)合，推行“1+n”的作業(yè)模式，避免多次進(jìn)點(diǎn)、重復(fù)審計(jì)，努力做到一審多果，一果多用。對(duì)項(xiàng)目實(shí)行分類管理，利用審計(jì)管理系統(tǒng)，建立完善“審計(jì)對(duì)象檔案庫(kù)”、“審計(jì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)”、“審計(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)”等。
三是健全內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制。通過制定《審計(jì)項(xiàng)目主審津貼》、《優(yōu)秀項(xiàng)目項(xiàng)目評(píng)選辦法》等制度，開展“三個(gè)一”評(píng)優(yōu)活動(dòng)，即評(píng)選一個(gè)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目、一篇優(yōu)秀審計(jì)論文、一名優(yōu)秀審計(jì)主審，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)審計(jì)人員的工作積極性。
四是深化審計(jì)文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)保險(xiǎn)業(yè)“誠(chéng)信、責(zé)任、價(jià)值、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，進(jìn)一步推進(jìn)“公正、奉獻(xiàn)、服務(wù)、專業(yè)、價(jià)值”為核心內(nèi)容的審計(jì)文化建設(shè)，并通過開展論文征集活動(dòng)、舉辦演講比賽等方式，不斷激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情和對(duì)中華保險(xiǎn)事業(yè)孜孜追求。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十二
規(guī)范內(nèi)部審計(jì)具體業(yè)務(wù)的操作流程是完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作、確保審計(jì)人員順利完成審計(jì)任務(wù)的重要保證，今天本站小編給大家?guī)砹?0xx年度內(nèi)審。
工作總結(jié)。
希望對(duì)大家有所幫助。
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)"三個(gè)代表"重要思想和"xx大"會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人。
一.基礎(chǔ)建設(shè)。
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)。
規(guī)章制度。
若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)*資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
認(rèn)真貫徹落實(shí)"三個(gè)代表"重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。
1.開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過對(duì)20xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬元(其中家電公司107.6萬元;機(jī)械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。
7.積極開展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.
工作體會(huì)。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問題的定性與處理親自過問，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)*1名，高級(jí)審計(jì)*1名，會(huì)計(jì)*和工程*2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)20xx年審計(jì)處工作總結(jié)20xx年審計(jì)處工作總結(jié)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在"xx大"精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合xx大報(bào)告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階。
一、主要工作及做法。
(一)積極籌備成立內(nèi)審協(xié)會(huì)。積極發(fā)展內(nèi)審單位會(huì)員和個(gè)人會(huì)員，發(fā)展入會(huì)單位36家，個(gè)人會(huì)員56人。召開內(nèi)審會(huì)員單位會(huì)議，對(duì)內(nèi)審章程進(jìn)行討論。目前各項(xiàng)材料準(zhǔn)備完畢并提交民政部門進(jìn)行審批。
(二)加強(qiáng)自身建設(shè)，內(nèi)審人員素質(zhì)不斷提高。一年來，全區(qū)所有內(nèi)審計(jì)人員，不斷加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，為保證內(nèi)審任務(wù)完成打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)建設(shè)，內(nèi)審人員的工作能力不斷提高。建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。
2、加強(qiáng)廉政建設(shè)，內(nèi)審人員廉潔意識(shí)不斷增強(qiáng)。全區(qū)所有內(nèi)審人員不但積極參加本單位的政治學(xué)習(xí)和廉政教育，區(qū)審計(jì)局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計(jì)案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅(jiān)持原則，秉公辦事，恪守審計(jì)人員的職業(yè)道德，做到依法審計(jì)，廉政審計(jì)。
3、組織內(nèi)審交流，內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。我們及時(shí)了解和掌握內(nèi)審工作的新動(dòng)向及新情況，從提高內(nèi)審人員的能力素質(zhì)出發(fā)，堅(jiān)持每季組織內(nèi)審業(yè)務(wù)交流，積極推廣審計(jì)工作的新經(jīng)驗(yàn)、新方法。區(qū)審計(jì)局及時(shí)加強(qiáng)對(duì)全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)的管理，主動(dòng)幫助指導(dǎo)工作，使全區(qū)的內(nèi)審工作水平有了很大的提高。
(三)落實(shí)制度規(guī)定，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。一年來，我們不斷強(qiáng)化《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的落實(shí)，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計(jì)質(zhì)量，提高了審計(jì)效率。
1、內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點(diǎn)抓好審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)終結(jié)等重點(diǎn)關(guān)口才。在具體實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)好五項(xiàng)制度，即審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，審計(jì)業(yè)務(wù)復(fù)核制，重大事項(xiàng)請(qǐng)示匯報(bào)制，審計(jì)資料歸檔制和審計(jì)文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。
2、內(nèi)審工作質(zhì)量不斷提高。由于內(nèi)審項(xiàng)目多，任務(wù)重，工作量大。今年，我們?cè)谧徲?jì)質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計(jì)工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ?，做到科學(xué)計(jì)劃，目標(biāo)明確;準(zhǔn)備充分，調(diào)查深入;實(shí)施徹底，內(nèi)容真實(shí);取證嚴(yán)格，定性準(zhǔn)確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量，規(guī)避了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，也保證了審計(jì)工作效果。
3、內(nèi)審工作方法不斷優(yōu)化。內(nèi)審的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)是提高效益和促進(jìn)管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計(jì)思路，充實(shí)審計(jì)內(nèi)容，創(chuàng)新審計(jì)方法和手段。積極推廣運(yùn)用ao20xx版審計(jì)軟件開展審計(jì)，審計(jì)效率有了較大提高。
(四)注重工作實(shí)效，內(nèi)審監(jiān)督能力不斷增強(qiáng)。一年來，全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)服務(wù)。同時(shí)，能抓住領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，依法履行審計(jì)職責(zé)，認(rèn)真組織開展審計(jì)工作。
1、注重審計(jì)服務(wù)。各內(nèi)審機(jī)構(gòu)注重立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，將審計(jì)和審計(jì)調(diào)查相結(jié)合，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供意見和建議。各內(nèi)審辦還能結(jié)合各單位的特點(diǎn)，選擇各自工作的重點(diǎn)，堅(jiān)持在提高審計(jì)服務(wù)水平上下功夫，維護(hù)了單位的財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)了單位的內(nèi)部管理。
2、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。各內(nèi)審抓住棘手問題不放松，在工程建設(shè)項(xiàng)目上，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)制度，積極參與單位工程招投標(biāo)工作，提出合理化的建設(shè)和意見。
二、存在問題及今后打算。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒有完全達(dá)到審計(jì)發(fā)展的要求。二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信息較少。
一要繼續(xù)堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、量力而行、確保質(zhì)量、注重實(shí)效”的工作思路，重點(diǎn)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)。
二要不斷加強(qiáng)內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高，大力推進(jìn)績(jī)效審計(jì)，積極研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑，不斷推進(jìn)內(nèi)審轉(zhuǎn)型。
三要加強(qiáng)內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作，不斷規(guī)范審計(jì)檔案管理。
四要加強(qiáng)內(nèi)審人員的培訓(xùn)，不斷提高全區(qū)內(nèi)審人員的整體素質(zhì)。
20xx年，我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣審計(jì)局的大力指導(dǎo)、支持下，扎實(shí)、有序開展，逐步邁上了制度化、規(guī)范化和法制化的軌道。鎮(zhèn)黨委、政府已經(jīng)把內(nèi)審工作作為一項(xiàng)重要的常態(tài)工作來抓。現(xiàn)將20xx年內(nèi)審工作總結(jié)如下：
一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，以全新的理念看待內(nèi)審工作。
過去我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作實(shí)際上是作為村級(jí)財(cái)務(wù)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，結(jié)合村級(jí)財(cái)務(wù)管理的需要來實(shí)施。而現(xiàn)在的內(nèi)審工作已有一個(gè)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)：內(nèi)部審計(jì)辦公室，由專職人員，作為一項(xiàng)日常工作來抓，是新形勢(shì)下規(guī)范財(cái)務(wù)秩序、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的重要手段。這就要求我們以全新的思維方式、全新的理念對(duì)待內(nèi)審工作，以新的方式方法來開展內(nèi)審工作。
(一)、不斷強(qiáng)化對(duì)內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)，為內(nèi)審工作正常、有序、扎實(shí)開展提供強(qiáng)有力的組織保障。根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一要求，我鎮(zhèn)及時(shí)成立了下塘鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)組，由鎮(zhèn)長(zhǎng)蔡繼能親自擔(dān)任組長(zhǎng)，黨委委員、分管領(lǐng)導(dǎo)李廣春任付組長(zhǎng)，從鎮(zhèn)紀(jì)檢會(huì)和財(cái)政所抽調(diào)5工作人員為辦公室成員，制定了切合我鎮(zhèn)實(shí)際的內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法，明確工作職責(zé)，根據(jù)實(shí)際需要不斷充實(shí)人員組成，并在辦公場(chǎng)所、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)上給予充分保障，強(qiáng)力推進(jìn)內(nèi)審工作的開展。
(二)、加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造輿論氛圍。我鎮(zhèn)利用廣播、會(huì)議等多種有效形式，向廣大鎮(zhèn)村干部強(qiáng)力灌輸內(nèi)部審計(jì)有關(guān)知識(shí)，使內(nèi)部審計(jì)更進(jìn)一步深入人心，以此來不斷提高廣大鎮(zhèn)村干部對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)，為有效開展內(nèi)審劃，扎實(shí)有效開展內(nèi)審工作。為使今年的內(nèi)審工作邁上一個(gè)新的臺(tái)階，鎮(zhèn)內(nèi)申辦及早謀劃，多次召開會(huì)議，議定。
在征得主要領(lǐng)導(dǎo)同意后以文件形式下發(fā)到相關(guān)村。
(四)、建立內(nèi)審例會(huì)制度。鎮(zhèn)內(nèi)審辦每月至少召開一次例會(huì)，鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體人員參會(huì)，必要時(shí)召集相關(guān)當(dāng)事人參加，匯報(bào)工作進(jìn)展情況，研究下一步工作。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)也經(jīng)常性地參加會(huì)議，聽取匯報(bào)，給出具體工作意見和要求。
(五)、積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高內(nèi)審業(yè)務(wù)技能，全面進(jìn)入內(nèi)審角色。鎮(zhèn)內(nèi)審辦人員除了積極參加上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種內(nèi)審培訓(xùn)外，還堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間認(rèn)真自學(xué)、集中學(xué)習(xí)《審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章及內(nèi)部審計(jì)專業(yè)知識(shí)。
(六)、堅(jiān)持原則、恪守職責(zé)、按章操作、依法開展內(nèi)審。在日常內(nèi)審工作中，鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體工作人員堅(jiān)決貫徹、執(zhí)行《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等一系列內(nèi)審法律法規(guī)，堅(jiān)決按照上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門及鎮(zhèn)黨委、政府的要求來開展內(nèi)審工作：
1、堅(jiān)持原則、格守職責(zé)進(jìn)行廉潔審計(jì);。
2、有條不紊、按章操作進(jìn)行規(guī)范審計(jì);。
3、陽(yáng)光操作、及時(shí)公開信息，進(jìn)行明白審計(jì)。
(一)、截止20xx年7月28日，我鎮(zhèn)已完成了對(duì)20xx年度內(nèi)審任務(wù)，累計(jì)審計(jì)村級(jí)資金2372940.01元。進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)3個(gè)，涉及資金633777.24元;進(jìn)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)15名村干部進(jìn)行離任(經(jīng)濟(jì)責(zé)任)審計(jì)，涉及資金454493.77。
(二)、全年內(nèi)審增加村級(jí)資金效益約6萬元。通過對(duì)內(nèi)部審計(jì)過程發(fā)現(xiàn)的一些情況進(jìn)行歸納和總結(jié)，鎮(zhèn)內(nèi)審辦向黨委、政府提出了4改進(jìn)和完善村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度的建議，向15個(gè)村提出了4條加強(qiáng)村級(jí)資金使用和管理的建議。
(三)進(jìn)一步鞏固了三資清理成果，拓展了村級(jí)財(cái)務(wù)管理的深度(定稿版)和廣度。尊重審計(jì)、支持審計(jì)、自覺接受審計(jì)的良好工作氛圍已形成，內(nèi)審工作的權(quán)威得到樹立，內(nèi)審工作的地位得到提升。廣大鎮(zhèn)村干部對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)有了新的提高，主動(dòng)作為、積極履責(zé)的意識(shí)得到全面加強(qiáng)，步伐進(jìn)一步加快。
(一)、鎮(zhèn)村干部對(duì)內(nèi)審的認(rèn)識(shí)和理解有待進(jìn)一步提高。
(二)、內(nèi)審規(guī)范化程度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。如：審計(jì)。
通知書。
的下發(fā)、審計(jì)報(bào)告的撰寫、審計(jì)資料的整理、立卷、歸檔等。
(三)、內(nèi)審業(yè)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步充實(shí)，內(nèi)審專業(yè)技能有待全面提高。
(四)、內(nèi)審工作的廣度、深度和力度還有加大和加強(qiáng)的空間。
(一)、加大對(duì)《審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章的宣傳力度。
(二)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的內(nèi)審人員，造就一支精干的內(nèi)審隊(duì)伍。
(三)、上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門要加大業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度，加強(qiáng)督查，以進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作，不斷提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
(四)、進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，健全內(nèi)審工作制度。
(五)、進(jìn)一步完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，充實(shí)人員組成，不斷適應(yīng)內(nèi)審工作形勢(shì)的需要。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十三
20__年我們內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)科在局領(lǐng)導(dǎo)的重視關(guān)心和各兄弟科室的支持配合下，在各內(nèi)審會(huì)員單位的積極參與、大力支持下，緊緊圍繞年初制定的夯實(shí)基礎(chǔ)，創(chuàng)新特色，全面提升工作目標(biāo)以及年初全局會(huì)議上提到的創(chuàng)新計(jì)劃，積極貫徹落實(shí)《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，建立健全內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)與監(jiān)督機(jī)制、制度創(chuàng)新機(jī)制、組織與人才培養(yǎng)機(jī)制為主的可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部審計(jì)長(zhǎng)效管理體系。經(jīng)過一年的努力和實(shí)踐，各項(xiàng)工作取得了較好成效，當(dāng)年被省審計(jì)廳評(píng)為縣級(jí)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡(jiǎn)單回顧一下一年來的主要工作。
一、以抓內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)為載體，積極主動(dòng)開展各項(xiàng)工作。
一是開展內(nèi)審?fù)巾?xiàng)目，提高內(nèi)審業(yè)務(wù)水平與管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)審建設(shè)性作用。
我們今年組織各鎮(zhèn)街內(nèi)審機(jī)構(gòu)同步開展了全區(qū)公立衛(wèi)生院20__年度財(cái)務(wù)收支與收費(fèi)情況審計(jì)調(diào)查，通過廣泛征求意見、統(tǒng)一工作方案、先行試點(diǎn)審計(jì)、審前業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審中交流補(bǔ)缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實(shí)施方式，對(duì)基層內(nèi)審人員起到了較好的崗位練兵作用，提高了內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力，促進(jìn)提高了內(nèi)審質(zhì)量。審計(jì)結(jié)果引起了區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注。區(qū)委書記、區(qū)長(zhǎng)和分管區(qū)長(zhǎng)分別在綜合報(bào)告、衛(wèi)生院收支兩條線試點(diǎn)情況報(bào)告與衛(wèi)生院消防安全隱患專報(bào)上作出批示，要求區(qū)衛(wèi)生局認(rèn)真采納，研究分析衛(wèi)生院存在的問題，以改革的思路，不斷解決存在的問題;同時(shí)要求有關(guān)部門對(duì)衛(wèi)生服務(wù)中心收支兩條線的經(jīng)驗(yàn)認(rèn)真總結(jié)，加大推廣力度，對(duì)鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問題抓緊整改。促使了衛(wèi)生主管部門及其他有關(guān)部門起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)??衛(wèi)生服務(wù)中心收支兩條線管理辦法》等四項(xiàng)制度，并上報(bào)了建立藥品統(tǒng)一采購(gòu)配送平臺(tái)的實(shí)施方案，為下一步推進(jìn)衛(wèi)生院的改革、改善醫(yī)政、醫(yī)患關(guān)系提供了決策依據(jù)，充分發(fā)揮了審計(jì)的建設(shè)性作用。同時(shí)，在計(jì)算機(jī)專業(yè)人員的配合下，向?qū)徲?jì)署上報(bào)了計(jì)算機(jī)ao案例。
二是組織舉辦培訓(xùn)班，提高內(nèi)審人員的技能與水平。
針對(duì)目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項(xiàng)目較多，審計(jì)任務(wù)重、要求高，而基層單位建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)缺乏經(jīng)驗(yàn)、管理薄弱的現(xiàn)狀，經(jīng)年初征求各鎮(zhèn)街意見，向市審計(jì)局申請(qǐng)承辦了市建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)培訓(xùn)班，聯(lián)系邀請(qǐng)了招標(biāo)辦、審價(jià)中心等有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的老師，就招投標(biāo)程序和法規(guī)，工程造價(jià)控制和審價(jià)管理，建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中的問題和關(guān)注點(diǎn)等進(jìn)行闡釋和分析，受到基層內(nèi)審人員歡迎，取得了良好效果。
三是通過案例演示、建立臺(tái)賬制度，引導(dǎo)促進(jìn)內(nèi)審實(shí)踐工作。
20__年按鎮(zhèn)街、機(jī)關(guān)、企業(yè)分類分次召集會(huì)議，選擇有特色的案例，請(qǐng)有親身實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)審人員演示講解，滿足內(nèi)審人員借鑒兄弟單位實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的要求，贏得了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。同時(shí)，根據(jù)會(huì)員單位的特定需求，牽線搭橋，幫助聯(lián)系相互學(xué)習(xí)。
同時(shí)通過建立內(nèi)審臺(tái)賬制度，對(duì)內(nèi)審日常工作、內(nèi)審項(xiàng)目以及內(nèi)審成果的收集整理，形成內(nèi)審臺(tái)賬，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)管理水平的提高。
四是利用多種載體，加強(qiáng)內(nèi)審宣傳交流。
五是修改完善制度，進(jìn)一步深化內(nèi)審考核。
修改完善考核內(nèi)容。今年年初根據(jù)會(huì)員單位的意見建議，相應(yīng)修訂了區(qū)內(nèi)審考核制度中評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，在簡(jiǎn)化考核方式的基礎(chǔ)上，突出強(qiáng)化基礎(chǔ)與提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量的考核力度;強(qiáng)化了對(duì)內(nèi)審專職人員、內(nèi)審工作臺(tái)賬及內(nèi)審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導(dǎo)的內(nèi)審工作符合新的發(fā)展要求。認(rèn)真組織實(shí)施各鎮(zhèn)街、有關(guān)部門、有關(guān)企業(yè)的考核自評(píng)與匯總工作。
二、創(chuàng)新工作方法，做到目標(biāo)、任務(wù)、責(zé)任三個(gè)早落實(shí)，較好完成上級(jí)任務(wù)。
20__年我們內(nèi)審工作將以深入貫徹落實(shí)《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》為契機(jī)，按照上級(jí)要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，圍繞人才培養(yǎng)這個(gè)??提升內(nèi)審成果，促進(jìn)內(nèi)審可持續(xù)發(fā)展的基本思路，積極主動(dòng)開展內(nèi)審指導(dǎo)服務(wù)工作，提升內(nèi)審為經(jīng)濟(jì)發(fā)展與領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)的能力，打造內(nèi)審品牌，更好地發(fā)揮內(nèi)審的免疫系統(tǒng)功能。
一、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，突出人才培養(yǎng)。擁有一支高素質(zhì)的內(nèi)審人員隊(duì)伍，是促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。一是建立內(nèi)審人才庫(kù)。針對(duì)目前內(nèi)審人才普遍缺乏，企業(yè)內(nèi)審人員流動(dòng)較頻繁的現(xiàn)象，結(jié)合本次省市調(diào)查，逐步建立我區(qū)內(nèi)審人才庫(kù)，以較全面地掌握我區(qū)內(nèi)審人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、執(zhí)業(yè)狀態(tài)等情況，為今后更好地開展工作、組織有針對(duì)性的培訓(xùn)活動(dòng)打下基礎(chǔ)。二是對(duì)暫時(shí)沒有條件配備專職內(nèi)審人員的單位，指導(dǎo)幫助單位有目標(biāo)性地培養(yǎng)內(nèi)審人員，促進(jìn)單位增強(qiáng)內(nèi)審人才意識(shí)，為今后內(nèi)審工作的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十四
引言：審計(jì)全覆蓋是提高審計(jì)監(jiān)督層次和水平的重要途徑，是當(dāng)前^v^、^v^對(duì)審計(jì)工作提出的明確要求。它是指在一定周期內(nèi)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的所有管理、分配、使用公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源的部門和單位，以及黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行全面審計(jì)。[1]內(nèi)部審計(jì)作為我國(guó)審計(jì)組織體系的重要組成部分，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)全覆蓋是審計(jì)全覆蓋的應(yīng)有之義。
關(guān)于內(nèi)部審計(jì)全覆蓋，相關(guān)學(xué)者和審計(jì)從業(yè)人員展開了有益探討，并取得了積極成果。如：劉娜圍繞實(shí)現(xiàn)有步驟、有重點(diǎn)、有深度、有成效的全覆蓋，從審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理、審計(jì)質(zhì)量審理、審計(jì)成果轉(zhuǎn)化等方面具體探討了內(nèi)部審計(jì)全覆蓋的有效途徑。[2]中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行審計(jì)局武漢分局課題組在分析商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)全覆蓋內(nèi)涵及辯證關(guān)系、面臨的困境及難題基礎(chǔ)上，具體提出商業(yè)銀行內(nèi)審全覆蓋的路徑及措施。張巧秀在分析高校審計(jì)全覆蓋瓶頸基礎(chǔ)上，提出建立多類型結(jié)合的審計(jì)監(jiān)督體系；建立高校審計(jì)人力資源庫(kù)、審計(jì)項(xiàng)目庫(kù)；建立高校審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度；建設(shè)動(dòng)態(tài)綜合監(jiān)督信息管理平臺(tái)等審計(jì)全覆蓋的對(duì)策。但總體而言，關(guān)于內(nèi)部審計(jì)全覆蓋理論與實(shí)務(wù)研究文獻(xiàn)不多，還處于探索與起步階段。有鑒于此，本文擬結(jié)合高校內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)際，采取查閱文獻(xiàn)、實(shí)證分析、歸納演繹、數(shù)據(jù)分析等方法，對(duì)高校內(nèi)部審計(jì)全覆蓋的內(nèi)涵、急需解決的問題、具體實(shí)施的路徑進(jìn)行研究，以期為高校實(shí)行內(nèi)部審計(jì)全覆蓋提供有益借鑒。
一、高校內(nèi)部審計(jì)全覆蓋的內(nèi)涵。
（一）計(jì)對(duì)象全覆蓋。公共資金、國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有資源流向哪里，審計(jì)就跟蹤到哪里。橫向角度而言，就是要在一定周期內(nèi)，內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)所有人、財(cái)、物實(shí)施審計(jì)。黨政同責(zé)、同責(zé)同審，高校內(nèi)部審計(jì)要將全校所有部門單位黨政負(fù)責(zé)人（含主持一年以上的領(lǐng)導(dǎo)干部）全部納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍；對(duì)所有財(cái)政資金的管理、分配、使用都要審計(jì)到位，防止監(jiān)督盲區(qū)和死角；對(duì)各類有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)和非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)都要關(guān)注到，防止不受審計(jì)監(jiān)督的管理、使用、處置資產(chǎn)的行為?？v向角度而言，就是針對(duì)具體審計(jì)事項(xiàng)，循著資金鏈追查到底，開展事前、事中、事后的全過程審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)橫向到邊、縱向到底。
（二）審計(jì)職能全面發(fā)揮。高校內(nèi)部審計(jì)是高校內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員通過對(duì)學(xué)校與資源利用有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)及其內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性的審查，并進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)價(jià)、咨詢，旨在促進(jìn)完善管理控制、防范風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造效益，從而促進(jìn)學(xué)校事業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。依據(jù)該定義，高校內(nèi)部審計(jì)具有確認(rèn)、評(píng)價(jià)、咨詢等三個(gè)方面的職能，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)全覆蓋，要求高校內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)職能都要履行到位，不能顧此失彼。
（三）審計(jì)項(xiàng)目全面開展。高校內(nèi)部審計(jì)部門要嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南第4號(hào)，全面開展內(nèi)部控制審計(jì)、預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)、建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。同時(shí)，還要按照教育部關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作新的要求，探索開展全過程跟蹤審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等工作，不斷拓展審計(jì)工作領(lǐng)域。通過以上項(xiàng)目的全覆蓋，實(shí)現(xiàn)對(duì)人、財(cái)、物等審計(jì)對(duì)象的全覆蓋。
（四）有深度有重點(diǎn)有步驟有成效的全覆蓋。一是要有深度，不因追求數(shù)量而降低審計(jì)質(zhì)量，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目都要審深審?fù)福欢且兄攸c(diǎn)，不是所有職能、所有項(xiàng)目平均用力，要緊緊圍繞學(xué)校中心工作和校領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、師生關(guān)注的問題，確定審計(jì)工作重點(diǎn)，以重點(diǎn)工作帶動(dòng)全面工作的開展；三是要有步驟，做好統(tǒng)籌規(guī)劃，合理劃分審計(jì)對(duì)象，合理確定一個(gè)周期內(nèi)不同審計(jì)對(duì)象的審計(jì)頻次與方式；四是要有成效，要在“廣”覆蓋的同時(shí)，做到反映情況“準(zhǔn)”、查處問題“深”、原因分析“透”、措施建議“實(shí)”。
二、高校內(nèi)部審計(jì)全覆蓋急需解決的問題。
（一）人員不足、素質(zhì)不高。高校內(nèi)部審計(jì)人員長(zhǎng)期不足，實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋，人員短缺問題愈加突出。以福建省省屬高校為例，53所高校中只有21所設(shè)有內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，占比；內(nèi)部審計(jì)共84人，其中專職審計(jì)人員58人，平均1所高校僅人；絕大多數(shù)高校實(shí)行內(nèi)部審計(jì)與紀(jì)檢監(jiān)察合署辦公，審計(jì)人員要從事紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等多項(xiàng)工作，難以集中精力開展審計(jì)。同時(shí)，審計(jì)人員以財(cái)務(wù)、審計(jì)出身為主，復(fù)合型人才缺乏，難以適應(yīng)不斷拓展的內(nèi)部審計(jì)工作要求。
（二）審計(jì)方法簡(jiǎn)單、工作效率不高。內(nèi)部審計(jì)相較于國(guó)家審計(jì)、社會(huì)審計(jì)，審計(jì)對(duì)象體量小、資金量少，利用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法和計(jì)算機(jī)技術(shù)處理海量數(shù)據(jù)的情況不多，以致于審計(jì)人員長(zhǎng)期以人工審計(jì)為主，利用統(tǒng)計(jì)抽樣和計(jì)算機(jī)技術(shù)批量處理數(shù)據(jù)的專業(yè)技能不足。這在高校內(nèi)部審計(jì)表現(xiàn)尤為突出。實(shí)行審計(jì)全覆蓋，必然要求高校內(nèi)部審計(jì)人員利用計(jì)算機(jī)技術(shù)處理海量數(shù)據(jù)，從中查找關(guān)鍵信息，但目前高校內(nèi)部審計(jì)的軟硬件還不能滿足要求。
（三）缺乏規(guī)劃，被動(dòng)應(yīng)付。長(zhǎng)期以來，多數(shù)高校對(duì)審計(jì)規(guī)劃缺乏重視，即使在內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)健全的高校，也僅有年度審計(jì)工作計(jì)劃，且多根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部離任情況、基建工程建設(shè)情況、重點(diǎn)財(cái)務(wù)收支情況等安排，沒有站在內(nèi)部審計(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展角度，明確發(fā)展目標(biāo)方向，做到有的放矢，審計(jì)工作長(zhǎng)期處于被動(dòng)應(yīng)付的狀態(tài)。
（四）公開力度不夠，成效不明顯。目前，高校內(nèi)部審計(jì)普遍存在權(quán)威性不夠，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題跟蹤整改不到位。同時(shí)，審計(jì)結(jié)果一般僅提供校領(lǐng)導(dǎo)、委托部門或者被審計(jì)單位，沒有對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的共性問題進(jìn)行歸納分析，并在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公開通報(bào)，不能達(dá)到“審計(jì)一個(gè)、規(guī)范一片”的效果，審計(jì)整體成效不高。
三、高校內(nèi)部審計(jì)全覆蓋具體實(shí)施路徑。
（一）做好內(nèi)部審計(jì)統(tǒng)籌規(guī)劃。一是要建立被審計(jì)對(duì)象信息數(shù)據(jù)庫(kù)。在摸清全校審計(jì)對(duì)象底數(shù)的基礎(chǔ)上，可以按照職能部門、學(xué)院（系）、附屬單位進(jìn)行分類，建立審計(jì)對(duì)象信息數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)隨時(shí)查閱審計(jì)對(duì)象的人員編制、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能、年度資金額度、過去審計(jì)狀況等信息。二是要編制中長(zhǎng)期審計(jì)規(guī)劃和年度審計(jì)工作計(jì)劃。根據(jù)部門單位類型、年度資金額度、內(nèi)審工作成效和對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，分類確定審計(jì)重點(diǎn)和審計(jì)頻次，明確審計(jì)規(guī)劃目標(biāo)、主要任務(wù)以及年度任務(wù)。三是要突出年度審計(jì)重點(diǎn)。年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃要依據(jù)中長(zhǎng)期規(guī)劃，突出當(dāng)年的審計(jì)重點(diǎn)，對(duì)重大投資項(xiàng)目、重點(diǎn)專項(xiàng)資金實(shí)行跟蹤審計(jì)，對(duì)問題多、反映大的部門單位及領(lǐng)導(dǎo)干部加大審計(jì)頻次。除上級(jí)機(jī)關(guān)和學(xué)校黨委行政交辦的項(xiàng)目外，原則上不得隨意改變既定的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。
（二）整合各類審計(jì)資源。實(shí)行審計(jì)全覆蓋，工作量將明顯加大，必須有效整合各類資源。一是高校應(yīng)嚴(yán)格按照要求設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，確保內(nèi)部審計(jì)人員集中精力履行審計(jì)職責(zé)；應(yīng)配齊配強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員，數(shù)量應(yīng)不低于教職工總數(shù)的2‰，專業(yè)應(yīng)涵蓋經(jīng)濟(jì)、管理、法律、建設(shè)工程、信息系統(tǒng)等審計(jì)相關(guān)領(lǐng)域。二是要有“大審計(jì)”工作理念，將“審計(jì)”放在學(xué)校全局高度進(jìn)行謀劃，不僅要充分整合校本部、附屬單位的審計(jì)人員，而且要充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、財(cái)務(wù)、教務(wù)、科研、資產(chǎn)管理等職能部門作用，建立學(xué)校審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度，將這些職能部門人員納入“大審計(jì)”人才庫(kù)，根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目需要隨時(shí)調(diào)配使用，并用好這些職能部門掌握的問題線索。三是充分發(fā)揮國(guó)家審計(jì)和社會(huì)審計(jì)作用，用好國(guó)家審計(jì)和社會(huì)審計(jì)的成果，減少重復(fù)審計(jì)。有效利用社會(huì)審計(jì)資源，針對(duì)一些專業(yè)性較強(qiáng)的審計(jì)項(xiàng)目（項(xiàng)目除外），可以委托社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)開展審計(jì)。
（三）創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)與方法。一是加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)。擬定內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，以問題為導(dǎo)向，堅(jiān)持缺什么補(bǔ)補(bǔ)什么，定期組織審計(jì)人員參加計(jì)算機(jī)審計(jì)、工程審計(jì)、財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、稅收審計(jì)等方面的專業(yè)培訓(xùn)，努力培養(yǎng)審計(jì)復(fù)合型人才。二是創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)方法。構(gòu)建大數(shù)據(jù)審計(jì)工作模式，學(xué)習(xí)運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)軟件采集、篩選、分析數(shù)據(jù)，建立健全審計(jì)法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)，提升審計(jì)質(zhì)量和工作效率。暢通數(shù)據(jù)共享渠道，高校相關(guān)職能部門對(duì)審計(jì)查詢鏈接的數(shù)據(jù)信息不得設(shè)置障礙。通過數(shù)據(jù)共享，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與各類教學(xué)科研業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的相互關(guān)聯(lián)，為查核問題、評(píng)價(jià)判斷、綜合分析提供基礎(chǔ)。三是規(guī)范審計(jì)制度流程。進(jìn)一步完善內(nèi)部審計(jì)制度，力爭(zhēng)做到所有審計(jì)業(yè)務(wù)都有章可依、有據(jù)可循，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作制度化、規(guī)范化。統(tǒng)一審計(jì)通知書、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告、管理建議書（整改通知書）等審計(jì)文書標(biāo)準(zhǔn)格式，嚴(yán)格按程序、規(guī)矩辦事，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化。
（四）強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。一是開展后續(xù)跟蹤審計(jì)。審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后次年應(yīng)安排上一年度重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目的整改情況的后續(xù)跟蹤審計(jì)，通過實(shí)地查看、查閱相關(guān)資料等方式落實(shí)整改是否真實(shí)到位，并出具后續(xù)跟蹤審計(jì)報(bào)告。二是強(qiáng)化審計(jì)整改責(zé)任追究。明確被審計(jì)部門單位、被審計(jì)項(xiàng)目的主要負(fù)責(zé)人是審計(jì)整改工作的第一責(zé)任人，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)單位的問題要制定整改方案，限期整改；對(duì)審計(jì)提出的意見，要認(rèn)真采納，逐一落實(shí)。嚴(yán)格追究問責(zé)，內(nèi)部審計(jì)部門要加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察等部門的協(xié)調(diào)配合，可以實(shí)行“審計(jì)檢查先行、紀(jì)檢監(jiān)察跟進(jìn)”，從而確保審計(jì)的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。三是加大審計(jì)結(jié)果公開力度。擴(kuò)大審計(jì)監(jiān)督的影響面，充分利用社會(huì)監(jiān)督和輿論監(jiān)督作用推動(dòng)提高審計(jì)威懾力。高校應(yīng)嚴(yán)格按照教育部有關(guān)要求，逐步在校內(nèi)公開經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)等審計(jì)結(jié)果；通報(bào)其他審計(jì)和審計(jì)調(diào)查結(jié)果；逐步探索向社會(huì)公開所有審計(jì)結(jié)果。通過公開，讓大家及時(shí)了解審計(jì)反映的情況，并對(duì)照自查，從而起到“審計(jì)一個(gè)、規(guī)范一片”的良好效果。
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年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十五
近年來，市審計(jì)局不斷強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)。
一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)法規(guī)和《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，及時(shí)召開座談會(huì)，加深理解文件精神，增強(qiáng)內(nèi)審人員對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí);二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計(jì)知識(shí)培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計(jì)理論水平和實(shí)際操作能力;三是動(dòng)員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)，撰寫內(nèi)審專題論文，開展經(jīng)驗(yàn)交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。
一、建立制度,有章可循
市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。
到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。
二、內(nèi)審計(jì)劃,緊扣目標(biāo)
為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)過部門集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn)，制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃,如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃、績(jī)效審計(jì)計(jì)劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進(jìn)行。
三、突出重點(diǎn)，力求成效
市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實(shí)際情況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計(jì)，組織有資質(zhì)的單位和人員對(duì)這些工程進(jìn)行審核，并出具《工程造價(jià)報(bào)告書》,審計(jì)成效明顯.審核了424個(gè)工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額6145萬元，審定項(xiàng)目金額5953.6萬元，核減項(xiàng)目金額191.4萬元，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個(gè)工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額5983.69萬元，審定項(xiàng)目金額5797.22萬元，核減項(xiàng)目金額186.47萬元，核減率3.12%。
此外，該局還開展了試點(diǎn)性其他類型的績(jī)效審計(jì)。
四、全程介入,注重跟蹤
市供電局的.內(nèi)審工作不只是局限于事后審計(jì)，對(duì)事前審計(jì)和事中審計(jì)尤為重視。
內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購(gòu)、小型土建、議價(jià)競(jìng)爭(zhēng)性談判會(huì)議和廢舊物資拍賣會(huì)議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。
在審計(jì)過程中，注重對(duì)問題的深入分析，提出切實(shí)有效的審計(jì)建議，并定期檢查審計(jì)建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計(jì)成果。
20xx年，籌備處認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)會(huì)議和中紀(jì)委十七屆二次全會(huì)精神，按照集團(tuán)公司20xx年工作會(huì)議部署，以懲防體系建設(shè)為主線，積極開展各項(xiàng)工作，使籌建工作有條不紊地向前推進(jìn)。
現(xiàn)對(duì)今年開展的工作小結(jié)如下：
一是加強(qiáng)制度建設(shè)。
年初，我們根據(jù)集團(tuán)公司黨委、紀(jì)委的要求，制定了關(guān)于加強(qiáng)20xx年籌備處黨建工作的意見，其中懲防體系建設(shè)是意見的重要部分，同時(shí)在各專業(yè)組長(zhǎng)中實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險(xiǎn)抵押，并制定了實(shí)施細(xì)則。
為確?；I建工作又好又快發(fā)展，籌備處把20xx年作為“素質(zhì)提升年”，要求全體管技人員要在提升執(zhí)行力上下功夫，先后出臺(tái)了干部跟班值班制度、周一集體上崗制度、公務(wù)用車管理辦法、職工就餐管理辦法等，重大決策通過行政辦公會(huì)議集體研究。
為理順收入分配關(guān)系，量化考核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善考核體系，出臺(tái)了獎(jiǎng)金分配辦法，形成用制度說話，以制度管人的局面。
在工程建設(shè)中，堅(jiān)持一工程一合同。
在物資采購(gòu)方面實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)，貨比三家，效果較好。
二是加強(qiáng)宣傳教育和廉潔自律工作。
我們每周二晚上都安排政治學(xué)習(xí)。
利用這個(gè)時(shí)間，我們學(xué)習(xí)有關(guān)文件，播放警示教育片等。
同時(shí)利用牌板、標(biāo)語、袁店通訊等陣地，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳教育。
三是開展好效能監(jiān)察工作。
今年初我們就做好效能監(jiān)察的立項(xiàng)工作，今年上報(bào)的立項(xiàng)是“生活接待中心工程建設(shè)的效能監(jiān)察”，和籌備處用電管理的效能監(jiān)察。
并定期做好督查和考核工作。
同時(shí)與安監(jiān)組聯(lián)手長(zhǎng)年開展黨員身邊無事故活動(dòng)。
存在的問題：人員少，缺少專業(yè)紀(jì)檢工作人員。
工作創(chuàng)新意識(shí)不夠，疲于應(yīng)負(fù)。
明年思路：
根據(jù)集團(tuán)公司要求制定具體工作方案。
現(xiàn)初步打算：一是繼續(xù)抓好黨員干部的理念學(xué)習(xí)，特別是關(guān)鍵崗位的人員。
二是繼續(xù)實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)抵押。
三是在處務(wù)公開方面要進(jìn)一步加強(qiáng)。
隨著籌建隊(duì)伍的不斷壯大，我們要繼續(xù)深入開展黨員身邊無事故活動(dòng)。
建議：配備專職紀(jì)檢工作人員，加強(qiáng)新區(qū)紀(jì)檢人員的培訓(xùn)工作，以適應(yīng)新區(qū)建設(shè)的發(fā)展需要。
二0xx年十一月十四日
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十六
以保障衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展為主線，認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生工作會(huì)議精神，圍繞衛(wèi)生中心工作，堅(jiān)持審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，扎實(shí)有效開展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)管理依法開展，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展中“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督、服務(wù)職能。
二、工作要點(diǎn)
（一）完善內(nèi)審組織建設(shè)，強(qiáng)化基礎(chǔ)規(guī)范
一是按照衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》第二章第五條的要求，區(qū)級(jí)醫(yī)院須設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)科，配備專職審計(jì)人員；其他單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)科，配備專職審計(jì)人員，也可以授權(quán)本單位其他科室履行審計(jì)職責(zé)，配備專職或者兼職審計(jì)人員。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，積極支持，確保全系統(tǒng)內(nèi)審組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
二是重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、合理性的審計(jì)，努力構(gòu)建內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督長(zhǎng)效管理機(jī)制，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)以“合規(guī)審計(jì)”為主向以“風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制為導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，提升內(nèi)審工作水平。
（二）圍繞中心，突出重點(diǎn)開展內(nèi)審工作
1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
自20xx年起，擬對(duì)局屬各單位任期五年以上的正職領(lǐng)導(dǎo)干部或主持工作的副職領(lǐng)導(dǎo)干部有計(jì)劃地進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。不斷完善以任中審計(jì)為主、對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期內(nèi)輪審的工作制度。重點(diǎn)審查單位負(fù)責(zé)人在任期內(nèi)的重大事項(xiàng)決策、內(nèi)部管理制度、銀行帳戶、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、債權(quán)、債務(wù)等，客觀、全面地反映領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況。
2、建立局屬單位“主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度”。
發(fā)放《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知書》，提前告知每位領(lǐng)導(dǎo)干部已被納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，并對(duì)任職期間應(yīng)負(fù)有十一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任及所在單位、個(gè)人應(yīng)禁止和避免的十項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行明確告知。運(yùn)用審計(jì)手段實(shí)施權(quán)力監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)防和警示作用。
3、深化常規(guī)性財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
主要是加強(qiáng)單位貨幣資金、固定資產(chǎn)、往來款項(xiàng)、專用基金等審計(jì)監(jiān)管，加大對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為的糾正力度，保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確及國(guó)有資產(chǎn)的安全、完整。
各單位要在本年度中安排不少于4次對(duì)出納人員、收費(fèi)人員庫(kù)存現(xiàn)金的隨機(jī)抽查；4月份完成：截止20xx年3月末本單位城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合刷卡未結(jié)款項(xiàng)――“應(yīng)收醫(yī)療款”、區(qū)級(jí)醫(yī)院pos機(jī)刷卡應(yīng)收款以及局直屬單位財(cái)政專戶存款的核對(duì)工作；完成本單位20xx年財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性、合法性審計(jì)。具體審計(jì)方式：凡具備自審條件的以單位自審為主，不具備自審條件的可委托具有法律資質(zhì)的社會(huì)中介審計(jì)。審計(jì)檢查情況或出具的書面報(bào)告單位存檔并上報(bào)區(qū)衛(wèi)生局，針對(duì)自審中發(fā)現(xiàn)的問題，必要時(shí)衛(wèi)生局將組織人員進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審結(jié)果報(bào)局主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)會(huì)議討論處理。
4、嚴(yán)格基本建設(shè)、維修工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)。
隨著衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)加快推進(jìn)，加強(qiáng)基本建設(shè)和維修項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用監(jiān)管、充分發(fā)揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴(yán)格按照《縣衛(wèi)生系統(tǒng)基本建設(shè)管理規(guī)定（暫行）》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，基本建設(shè)、維修工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)重點(diǎn)檢查被審單位在項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂、工程款支付、相關(guān)工程設(shè)備材料采購(gòu)核算、竣工決算（外審或局基建領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)審）、資產(chǎn)交付使用等環(huán)節(jié)的運(yùn)作情況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，規(guī)范基建行為，防范基建投資管理風(fēng)險(xiǎn)，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益。
各單位務(wù)必認(rèn)真清理已竣工交付使用、尚未進(jìn)行決算審計(jì)、未轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)的基本建設(shè)項(xiàng)目，抓緊做好后續(xù)相關(guān)工作，確保10月底前全面完成，從而準(zhǔn)確、真實(shí)地反映單位國(guó)有資產(chǎn)的實(shí)際狀況。
5、切合實(shí)際，多形式開展內(nèi)審，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
圍繞醫(yī)療體制改革大局，經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)控制、審計(jì)監(jiān)管的任務(wù)十分繁重。考慮目前財(cái)務(wù)、審計(jì)人員緊缺，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作將通過單位支出事先報(bào)賬審核、事中單位自查、互審及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等多種形式開展，認(rèn)真分析審計(jì)中問題產(chǎn)生的原因，及時(shí)反映基層單位的困難和建議，提出合理的審計(jì)整改措施和審計(jì)建議，從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的功效。
6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善內(nèi)審基礎(chǔ)工作。
在區(qū)內(nèi)審協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)基層單位內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
各單位要抓好內(nèi)審基礎(chǔ)工作，建立內(nèi)審工作臺(tái)賬，記錄本年度內(nèi)內(nèi)審工作開展情況，內(nèi)審報(bào)告發(fā)現(xiàn)問題、建議及整改情況，并做好年終總結(jié)上報(bào)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量和工作實(shí)效。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十七
以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，同時(shí)開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì)，保障集團(tuán)制度貫徹與落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用。
1、以財(cái)務(wù)收支與預(yù)算審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)內(nèi)控制度的健全與完善。
以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)。通過內(nèi)部審計(jì)加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督，保護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整，同時(shí)延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果的評(píng)價(jià)。
通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，保障預(yù)算編制符合集團(tuán)發(fā)展方向，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)展開。
完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)實(shí)際工作情況，進(jìn)一步完善《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》等內(nèi)審制度。
2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，圍繞二級(jí)單位的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，通過經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)二級(jí)單位加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對(duì)二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。
對(duì)二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)：
通過對(duì)二級(jí)單位20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對(duì)各二級(jí)單位考核的依據(jù)。
針對(duì)性地開展專項(xiàng)審計(jì)。
根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對(duì)性開展專項(xiàng)攻堅(jiān)審計(jì)，重點(diǎn)問題重點(diǎn)突破。
工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)。
近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、結(jié)算付款，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。
3、投資企業(yè)審計(jì)。
為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，如粵深、省深汕、省廣深、南油汽車服務(wù)等公司，充分發(fā)揮監(jiān)事對(duì)投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理評(píng)價(jià)作用。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
四、改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
1、20xx年審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。
2、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如國(guó)際內(nèi)審師資格考試、新稅法學(xué)習(xí)等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十八
以保障衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展為主線，認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生工作會(huì)議精神，圍繞衛(wèi)生中心工作，堅(jiān)持審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，扎實(shí)有效開展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)管理依法開展，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展中“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督、服務(wù)職能。
二、工作要點(diǎn)。
(一)完善內(nèi)審組織建設(shè)，強(qiáng)化基礎(chǔ)規(guī)范。
一是按照衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》第二章第五條的要求，區(qū)級(jí)醫(yī)院須設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)科，配備專職審計(jì)人員;其他單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)科，配備專職審計(jì)人員，也可以授權(quán)本單位其他科室履行審計(jì)職責(zé)，配備專職或者兼職審計(jì)人員。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，積極支持，確保全系統(tǒng)內(nèi)審組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
二是重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、合理性的審計(jì)，努力構(gòu)建內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督長(zhǎng)效管理機(jī)制，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的`轉(zhuǎn)型和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)以“合規(guī)審計(jì)”為主向以“風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制為導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，提升內(nèi)審工作水平。
(二)圍繞中心，突出重點(diǎn)開展內(nèi)審工作。
1.強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
自20__年起，擬對(duì)局屬各單位任期五年以上的正職領(lǐng)導(dǎo)干部或主持工作的副職領(lǐng)導(dǎo)干部有計(jì)劃地進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。不斷完善以任中審計(jì)為主、對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期內(nèi)輪審的工作制度。重點(diǎn)審查單位負(fù)責(zé)人在任期內(nèi)的重大事項(xiàng)決策、內(nèi)部管理制度、銀行帳戶、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、債權(quán)、債務(wù)等，客觀、全面地反映領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況。
2.建立局屬單位“主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度”。
發(fā)放《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知書》，提前告知每位領(lǐng)導(dǎo)干部已被納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，并對(duì)任職期間應(yīng)負(fù)有十一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任及所在單位、個(gè)人應(yīng)禁止和避免的十項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行明確告知。運(yùn)用審計(jì)手段實(shí)施權(quán)力監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)防和警示作用。
3.深化常規(guī)性財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
主要是加強(qiáng)單位貨幣資金、固定資產(chǎn)、往來款項(xiàng)、專用基金等審計(jì)監(jiān)管，加大對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為的糾正力度，保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確及國(guó)有資產(chǎn)的安全、完整。
各單位要在本年度中安排不少于4次對(duì)出納人員、收費(fèi)人員庫(kù)存現(xiàn)金的隨機(jī)抽查;4月份完成：截止20__年3月末本單位城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合刷卡未結(jié)款項(xiàng)——“應(yīng)收醫(yī)療款”、區(qū)級(jí)醫(yī)院pos機(jī)刷卡應(yīng)收款以及局直屬單位財(cái)政專戶存款的核對(duì)工作;完成本單位20__年財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性、合法性審計(jì)。具體審計(jì)方式：凡具備自審條件的以單位自審為主，不具備自審條件的可委托具有法律資質(zhì)的社會(huì)中介審計(jì)。審計(jì)檢查情況或出具的書面報(bào)告單位存檔并上報(bào)區(qū)衛(wèi)生局，針對(duì)自審中發(fā)現(xiàn)的問題，必要時(shí)衛(wèi)生局將組織人員進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審結(jié)果報(bào)局主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)會(huì)議討論處理。
4.嚴(yán)格基本建設(shè)、維修工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)。
隨著衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)加快推進(jìn)，加強(qiáng)基本建設(shè)和維修項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用監(jiān)管、充分發(fā)揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴(yán)格按照《縣衛(wèi)生系統(tǒng)基本建設(shè)管理規(guī)定(暫行)》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，基本建設(shè)、維修工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)重點(diǎn)檢查被審單位在項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂、工程款支付、相關(guān)工程設(shè)備材料采購(gòu)核算、竣工決算(外審或局基建領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)審)、資產(chǎn)交付使用等環(huán)節(jié)的運(yùn)作情況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，規(guī)范基建行為，防范基建投資管理風(fēng)險(xiǎn)，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益。
各單位務(wù)必認(rèn)真清理已竣工交付使用、尚未進(jìn)行決算審計(jì)、未轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)的基本建設(shè)項(xiàng)目，抓緊做好后續(xù)相關(guān)工作，確保10月底前全面完成，從而準(zhǔn)確、真實(shí)地反映單位國(guó)有資產(chǎn)的實(shí)際狀況。
5.開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)調(diào)研和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
根據(jù)省衛(wèi)生廳要求，4—6月分別組織開展20__—20__年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、20__年—20__年新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金管理、20__—20__年醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、20__年—20__年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配置醫(yī)療設(shè)備的使用情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。強(qiáng)化專項(xiàng)資金監(jiān)管，促進(jìn)專項(xiàng)資金的專款專用及有效使用。
6.切合實(shí)際，多形式開展內(nèi)審，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
圍繞醫(yī)療體制改革大局，經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)控制、審計(jì)監(jiān)管的任務(wù)十分繁重。考慮目前財(cái)務(wù)、審計(jì)人員緊缺，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作將通過單位支出事先報(bào)賬審核、事中單位自查、互審及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等多種形式開展，認(rèn)真分析審計(jì)中問題產(chǎn)生的原因，及時(shí)反映基層單位的困難和建議，提出合理的審計(jì)整改措施和審計(jì)建議，從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的功效。
7.加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善內(nèi)審基礎(chǔ)工作。
在區(qū)內(nèi)審協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)基層單位內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
各單位要抓好內(nèi)審基礎(chǔ)工作，建立內(nèi)審工作臺(tái)賬，記錄本年度內(nèi)內(nèi)審工作開展情況，內(nèi)審報(bào)告發(fā)現(xiàn)問題、建議及整改情況，并做好年終總結(jié)上報(bào)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量和工作實(shí)效。
8.請(qǐng)各單位結(jié)合上述審計(jì)工作計(jì)劃，制定具體內(nèi)審工作安排。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十九
學(xué)校審計(jì)工作要在校黨委、行政和上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞學(xué)校中心工作和主要任務(wù)，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能，為促進(jìn)依法治校，維護(hù)校內(nèi)經(jīng)濟(jì)秩序，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障學(xué)校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作。以下就是我校明年的審計(jì)工作計(jì)劃：
一、積極推動(dòng)審計(jì)工作轉(zhuǎn)型。
主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)，轉(zhuǎn)變審計(jì)觀念，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高審計(jì)工作水平。逐步推行部分審計(jì)項(xiàng)目網(wǎng)上公告制度，使審計(jì)工作由封閉型走向開放型，實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光審計(jì)。
二、認(rèn)真開展建設(shè)工程竣工決算審計(jì)。
嚴(yán)格執(zhí)行基建（修繕）工程竣工決算報(bào)審制度。精選資質(zhì)高、信譽(yù)好的社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)，認(rèn)真做好西區(qū)實(shí)驗(yàn)樓、田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、體育館等基建工程委托審計(jì)工作；加大修繕工程自審力度。在實(shí)施審計(jì)過程中，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，節(jié)約建設(shè)資金。
三、切實(shí)抓好經(jīng)濟(jì)實(shí)體財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
按照學(xué)校統(tǒng)一安排，積極組織審計(jì)力量，做好后勤服務(wù)總公司和教學(xué)基地管理中心的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的審計(jì)意見和建議。根據(jù)動(dòng)物科學(xué)學(xué)院的委托，切實(shí)做好獸醫(yī)院年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，形成較高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告，促進(jìn)獸醫(yī)院規(guī)范管理。
四、穩(wěn)步推進(jìn)科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)試點(diǎn)。
在調(diào)研的基礎(chǔ)上，出臺(tái)《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)辦法（試行）》。結(jié)合我校實(shí)際，會(huì)同科研處、財(cái)務(wù)處有計(jì)劃、有重點(diǎn)地開展科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目審計(jì)試點(diǎn)，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大審計(jì)范圍，不斷提高科研經(jīng)費(fèi)管理水平和使用效益。
五、主動(dòng)參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)。
參與基建工程和物資采購(gòu)招投標(biāo)、簽證、驗(yàn)收等工作，將審計(jì)關(guān)口前移，注重事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計(jì)在重大建設(shè)項(xiàng)目和大額經(jīng)費(fèi)使用全過程的監(jiān)督作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常開展。
六、不斷加強(qiáng)自身建設(shè)。
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和理論研究，全面提升審計(jì)隊(duì)伍的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，努力形成客觀公正、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風(fēng)。
七、做好校黨委、行政和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
略。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇一
以保障衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展為主線，認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生工作會(huì)議精神，圍繞衛(wèi)生中心工作，堅(jiān)持審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，扎實(shí)有效開展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)管理依法開展，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展中“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督、服務(wù)職能。
二、工作要點(diǎn)。
（一）完善內(nèi)審組織建設(shè)，強(qiáng)化基礎(chǔ)規(guī)范。
一是按照衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》第二章第五條的要求，區(qū)級(jí)醫(yī)院須設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)科，配備專職審計(jì)人員；其他單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)科，配備專職審計(jì)人員，也可以授權(quán)本單位其他科室履行審計(jì)職責(zé)，配備專職或者兼職審計(jì)人員。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，積極支持，確保全系統(tǒng)內(nèi)審組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
二是重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、合理性的審計(jì)，努力構(gòu)建內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督長(zhǎng)效管理機(jī)制，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)以“合規(guī)審計(jì)”為主向以“風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制為導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，提升內(nèi)審工作水平。
（二）圍繞中心，突出重點(diǎn)開展內(nèi)審工作。
1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
自20xx年起，擬對(duì)局屬各單位任期五年以上的正職領(lǐng)導(dǎo)干部或主持工作的副職領(lǐng)導(dǎo)干部有計(jì)劃地進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。不斷完善以任中審計(jì)為主、對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期內(nèi)輪審的工作制度。重點(diǎn)審查單位負(fù)責(zé)人在任期內(nèi)的重大事項(xiàng)決策、內(nèi)部管理制度、銀行帳戶、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、債權(quán)、債務(wù)等，客觀、全面地反映領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況。
2、建立局屬單位“主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度”。
發(fā)放《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知書》，提前告知每位領(lǐng)導(dǎo)干部已被納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，并對(duì)任職期間應(yīng)負(fù)有十一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任及所在單位、個(gè)人應(yīng)禁止和避免的十項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行明確告知。運(yùn)用審計(jì)手段實(shí)施權(quán)力監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)防和警示作用。
3、深化常規(guī)性財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
主要是加強(qiáng)單位貨幣資金、固定資產(chǎn)、往來款項(xiàng)、專用基金等審計(jì)監(jiān)管，加大對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為的糾正力度，保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確及國(guó)有資產(chǎn)的安全、完整。
各單位要在本年度中安排不少于4次對(duì)出納人員、收費(fèi)人員庫(kù)存現(xiàn)金的隨機(jī)抽查；4月份完成：截止20xx年3月末本單位城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合刷卡未結(jié)款項(xiàng)――“應(yīng)收醫(yī)療款”、區(qū)級(jí)醫(yī)院pos機(jī)刷卡應(yīng)收款以及局直屬單位財(cái)政專戶存款的核對(duì)工作；完成本單位20xx年財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性、合法性審計(jì)。具體審計(jì)方式：凡具備自審條件的以單位自審為主，不具備自審條件的可委托具有法律資質(zhì)的社會(huì)中介審計(jì)。審計(jì)檢查情況或出具的書面報(bào)告單位存檔并上報(bào)區(qū)衛(wèi)生局，針對(duì)自審中發(fā)現(xiàn)的問題，必要時(shí)衛(wèi)生局將組織人員進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審結(jié)果報(bào)局主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)會(huì)議討論處理。
4、嚴(yán)格基本建設(shè)、維修工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)。
隨著衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)加快推進(jìn)，加強(qiáng)基本建設(shè)和維修項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用監(jiān)管、充分發(fā)揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴(yán)格按照《縣衛(wèi)生系統(tǒng)基本建設(shè)管理規(guī)定（暫行）》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，基本建設(shè)、維修工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)重點(diǎn)檢查被審單位在項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂、工程款支付、相關(guān)工程設(shè)備材料采購(gòu)核算、竣工決算（外審或局基建領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)審）、資產(chǎn)交付使用等環(huán)節(jié)的運(yùn)作情況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，規(guī)范基建行為，防范基建投資管理風(fēng)險(xiǎn)，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益。
各單位務(wù)必認(rèn)真清理已竣工交付使用、尚未進(jìn)行決算審計(jì)、未轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)的基本建設(shè)項(xiàng)目，抓緊做好后續(xù)相關(guān)工作，確保10月底前全面完成，從而準(zhǔn)確、真實(shí)地反映單位國(guó)有資產(chǎn)的實(shí)際狀況。
5、切合實(shí)際，多形式開展內(nèi)審，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
圍繞醫(yī)療體制改革大局，經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)控制、審計(jì)監(jiān)管的任務(wù)十分繁重。考慮目前財(cái)務(wù)、審計(jì)人員緊缺，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作將通過單位支出事先報(bào)賬審核、事中單位自查、互審及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等多種形式開展，認(rèn)真分析審計(jì)中問題產(chǎn)生的原因，及時(shí)反映基層單位的困難和建議，提出合理的審計(jì)整改措施和審計(jì)建議，從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的功效。
6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善內(nèi)審基礎(chǔ)工作。
在區(qū)內(nèi)審協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)基層單位內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
各單位要抓好內(nèi)審基礎(chǔ)工作，建立內(nèi)審工作臺(tái)賬，記錄本年度內(nèi)內(nèi)審工作開展情況，內(nèi)審報(bào)告發(fā)現(xiàn)問題、建議及整改情況，并做好年終總結(jié)上報(bào)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量和工作實(shí)效。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇二
回顧半年的`工作，對(duì)照醫(yī)院的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
1、參與制定并完善了一系列sop流程。
2、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與科室開展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論”。通過參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對(duì)于內(nèi)審員的定位及期望，同時(shí)明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計(jì)劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程。
1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對(duì)內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問題的定性與處理親自過問，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過半年的工作磨練，我對(duì)科室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進(jìn)一步深入、內(nèi)審項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，內(nèi)審方法需進(jìn)一步改進(jìn)，力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在二甲辦領(lǐng)導(dǎo)下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系檢驗(yàn)科的實(shí)際情況，并結(jié)合醫(yī)院對(duì)內(nèi)審工作的要求，努力工作再上新臺(tái)階！
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇三
____年我鎮(zhèn)政協(xié)工作小組在縣政協(xié)的悉心指導(dǎo)下，在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在7位政協(xié)委員的支持配合下，高舉團(tuán)結(jié)、民主的旗幟，正確處理好各種關(guān)系，積極引導(dǎo)委員認(rèn)真學(xué)習(xí)，立足本職工作，大力支持委員通過調(diào)查、研究提出要求和意見，為我鎮(zhèn)社會(huì)與經(jīng)濟(jì)的全面協(xié)調(diào)發(fā)展獻(xiàn)智出力。在過去的一年我鎮(zhèn)政協(xié)較好地履行了工作職責(zé)，充分發(fā)揮了政協(xié)的作用，工作成績(jī)受到了我鎮(zhèn)黨委、政府及廣大人民群眾的充分肯定?，F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，夯實(shí)履行政協(xié)職能的思想基礎(chǔ)。
在____年的工作中我鎮(zhèn)政協(xié)結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際和各位委員的自身情況，堅(jiān)持政協(xié)工作“以人為本”的方針，要求各位委員適應(yīng)新時(shí)期、新形勢(shì)、新任務(wù)的要求，會(huì)堅(jiān)持以思想理論建設(shè)武裝政協(xié)隊(duì)伍，努力推進(jìn)學(xué)習(xí)型政協(xié)建設(shè)，使全體委員的綜合素質(zhì)有了新提高，有效指導(dǎo)了各項(xiàng)工作的開展。
二、積極參政議政，全面履行政協(xié)職能。
在____年的工作過程中我們堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，全面履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極努力。
全年的工作過程中，我們除了進(jìn)行對(duì)政府的民主監(jiān)督以外，還經(jīng)常組織委員深入群眾，聽取群眾對(duì)黨和政府的心聲，并且把一些確實(shí)存在的問題及時(shí)向上級(jí)反映。其中，今年內(nèi)向鎮(zhèn)黨委、政府及縣政府就進(jìn)行干渠支砌、公路修復(fù)、河梗水毀段面支砌、中學(xué)擋墻及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)修復(fù)下欠資金等10多個(gè)項(xiàng)目提出了建議，并且全部被采納。目前根據(jù)我們的建議，鎮(zhèn)黨委、政府正在安排相關(guān)的職能部門逐一的落實(shí)當(dāng)中，其中老團(tuán)箐水庫(kù)出險(xiǎn)加固及擴(kuò)容已經(jīng)順利完工，其他項(xiàng)目也在如火如荼的推廣當(dāng)中，我們也將繼續(xù)參與，并將及時(shí)為政府獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策，為群眾排憂解難。通過我們的努力，為構(gòu)建新型農(nóng)村和諧社會(huì)，提高農(nóng)民收入作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)，在群眾和政府之間起到了良好的溝通橋梁作用，獲得了我鎮(zhèn)黨委、政府及廣大人民群眾的充分肯定。
三、盡職盡責(zé)，開展和參與各項(xiàng)活動(dòng)。
今年我鎮(zhèn)政協(xié)工作除了在履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能外，還主動(dòng)開展和參與了一系列活動(dòng)。例如：利用政協(xié)的自身特點(diǎn)，今年我鎮(zhèn)政協(xié)動(dòng)員“九老成員(老工人、老干部、老黨員、老模范、老軍人)”加入到計(jì)生協(xié)會(huì)，請(qǐng)他們對(duì)我鎮(zhèn)的計(jì)生工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)議，并在5。29計(jì)生日組織了計(jì)生協(xié)會(huì)會(huì)員對(duì)計(jì)生對(duì)象進(jìn)行了走訪，對(duì)個(gè)別的計(jì)生困難家庭進(jìn)行慰問和幫助。
一年來的工作，我們也清醒地看到，同政協(xié)章程的規(guī)定相比，我們所做的和上級(jí)要求及先進(jìn)相比還有一定的差距，比如說活動(dòng)開展得不經(jīng)常、調(diào)研走訪活動(dòng)深度不夠、提案的大局性有待進(jìn)一步加強(qiáng)等，明年我們的工作會(huì)在上級(jí)政協(xié)及鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，工作中我們揚(yáng)長(zhǎng)避短，開拓創(chuàng)新。就此，對(duì)20____年作一下工作計(jì)劃：
一、加強(qiáng)理論聯(lián)系實(shí)際，努力提高參政議政能力和水。
加強(qiáng)學(xué)習(xí)發(fā)揚(yáng)理論聯(lián)系實(shí)際的學(xué)風(fēng)，采取靈活多樣的方式，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹中共____大和____屆四中全會(huì)精神;認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹在慶祝人民政協(xié)成立__周年大會(huì)上的重要講話精神;認(rèn)真學(xué)習(xí)全國(guó)政協(xié)十一屆三次會(huì)議精神。全面貫徹落實(shí)以人為本、全面協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的科學(xué)發(fā)展觀，深刻領(lǐng)會(huì)其精神實(shí)質(zhì)和深刻內(nèi)涵，牢牢把握?qǐng)F(tuán)結(jié)和民主兩大主題，進(jìn)一步統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，指導(dǎo)實(shí)踐、推進(jìn)工作。
二、認(rèn)真履行工作職責(zé)，圍繞馬過河發(fā)展建言獻(xiàn)策。
政協(xié)工作組要始終圍繞“一個(gè)中心，兩大主題，三項(xiàng)職能，四大作用，協(xié)調(diào)五大關(guān)系”作為自己的工作內(nèi)容和工作職責(zé)。
1、在黨委、政府作出重大決策之前，深入村、組調(diào)研，給黨委、政府提供一些有用建議。
2、向縣政協(xié)撰寫提案。
3、以服務(wù)萱洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展為己任，盡職盡責(zé)做好自己分管的工作和其他中心工作。作為政協(xié)聯(lián)絡(luò)工委主任，要服從黨委、政府的統(tǒng)一安排，既要做好主管工作，又要做好分管工作。
三、圍繞“發(fā)展”做好政協(xié)工作，搭建好委員知情出力的平臺(tái)。
1、圍繞發(fā)展做好政協(xié)工作。加強(qiáng)與委員的聯(lián)系，以發(fā)展課題為紐帶，發(fā)揮政協(xié)委員的優(yōu)勢(shì)和專長(zhǎng)，挖掘成員的潛力和實(shí)力，提出高質(zhì)量的提案，反映有價(jià)值的社情民意，開展深層次的調(diào)研。進(jìn)一步為委員履行職能做好服務(wù)工作，搭建好委員知情出力的平臺(tái)。
2、進(jìn)一步做好提案工作。我鎮(zhèn)將嚴(yán)格按照縣政協(xié)的工作要點(diǎn)及考核目標(biāo)要求，認(rèn)真落實(shí)每位政協(xié)委員每年至少反映一條社情民意或報(bào)送一條有價(jià)值的信息，盡量多提高質(zhì)量的提案或建議。
3。加強(qiáng)情民意和政協(xié)宣傳工作。為了幫助委員及時(shí)、準(zhǔn)確的反映社情民意，鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)絡(luò)組將進(jìn)一步健全信息工作機(jī)制，加強(qiáng)和改進(jìn)《政協(xié)簡(jiǎn)報(bào)》的編審和報(bào)送工作，為委員反映社情民意提供有力的支持和保障。繼續(xù)加強(qiáng)政協(xié)宣傳工作，強(qiáng)化通訊員隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)各方面宣傳政協(xié)工作的積極性。
四、加強(qiáng)鎮(zhèn)政協(xié)聯(lián)絡(luò)組自身建設(shè)，努力提高委員整體素質(zhì)。
1、加強(qiáng)制度建設(shè)。每位委員要多下村，幫助村理清發(fā)展思路，協(xié)調(diào)解決群眾反映熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。健全和完善政協(xié)聯(lián)絡(luò)組的各項(xiàng)制度，加強(qiáng)委員的學(xué)習(xí)，每季度組織一次集中學(xué)習(xí)，每半年召開一次聯(lián)絡(luò)會(huì)議，總結(jié)工作，查找不足，并向縣政協(xié)提交書面工作總結(jié)，促進(jìn)政協(xié)委員解放思想，與時(shí)俱進(jìn)。
2、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。要建立健全委員和委員學(xué)習(xí)活動(dòng)小組參加政協(xié)活動(dòng)的考核機(jī)制，為委員知情參政、開展活動(dòng)創(chuàng)造條件，激勵(lì)委員參政議政的積極性。要充分發(fā)揮政協(xié)聯(lián)絡(luò)組在聯(lián)系委員、組織委員開展活動(dòng)中的基礎(chǔ)作用，堅(jiān)持和完善政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)定期走訪委員、聯(lián)系委員等制度。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇四
20xx年由于遭受國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，我們公司生產(chǎn)萎縮十分明顯，在此嚴(yán)峻條件下，我們公司員工上下一心群策群力沒有退避，迎難而上，也取得了一定的成績(jī)。我們首先狠抓原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)，并制訂合理有效的配方壓縮成本控制;其次，根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施新工藝生產(chǎn)，組織員工培訓(xùn)掌握崗位技能，提高質(zhì)量生產(chǎn)意識(shí);加強(qiáng)質(zhì)檢員車間質(zhì)量監(jiān)管力度，積極發(fā)揮其在源頭控制管樁質(zhì)量的作用;進(jìn)一步健全節(jié)能制度與宣傳，積極開展合理有效用能，實(shí)行可持續(xù)節(jié)能生產(chǎn)。
(一)、狠抓原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)，壓縮成本控制。
1、制訂相關(guān)規(guī)章制度，建立和健全質(zhì)量保證體系，經(jīng)常督促和檢查試驗(yàn)人員對(duì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的貫徹執(zhí)行情況。
2、組織試驗(yàn)人員對(duì)進(jìn)廠的鋼材、砂石、水泥、外加劑、粉煤灰和煤等原材料進(jìn)行規(guī)定檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)檢驗(yàn)不合格的一律拒收，或上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)降級(jí)使用。
3、多進(jìn)行新技術(shù)、新工藝及新材料的研究、試驗(yàn)，改進(jìn)并提出切實(shí)可行的配方交生產(chǎn)部實(shí)施。
4、及時(shí)審閱檢驗(yàn)報(bào)告和原始資料，經(jīng)常性地對(duì)各種試驗(yàn)結(jié)果和產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，提出合理的整改方案，以便正確地指導(dǎo)生產(chǎn)。
5、加強(qiáng)試驗(yàn)室管理，督促試驗(yàn)人員正確使用儀器，注意定期對(duì)所用儀器設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。
6、加強(qiáng)計(jì)量設(shè)備的管理，積極控制生產(chǎn)成本。
7、及時(shí)準(zhǔn)確地根據(jù)銷售部的要求做好各工地工程的原材料及砼試塊強(qiáng)度報(bào)告等相關(guān)資料。
8、定期召開質(zhì)量工作會(huì)議，有計(jì)劃有目的地對(duì)質(zhì)檢科人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
(二)、組織新工藝生產(chǎn)，積極開展崗位培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
1、管樁生產(chǎn)企業(yè)是一個(gè)勞動(dòng)密集型企業(yè)，員工操作的熟練程度和操作質(zhì)量的好壞直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，因此加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員的崗位培訓(xùn)至關(guān)重要，特別是一些重點(diǎn)崗位，如滾焊、鐓頭、攪拌、張拉、離心、蒸養(yǎng)等。作為質(zhì)量管理人員，我們經(jīng)常深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)和跟蹤生產(chǎn)中存在的問題，并及時(shí)收集車間反饋的質(zhì)量信息，提出合適可行的方案和予以解決。
2、管樁質(zhì)量是我們賴以生存的命脈，加強(qiáng)車間質(zhì)量管理，不斷提高員工的質(zhì)量生產(chǎn)意識(shí)尤為重要。由于操作時(shí)的一個(gè)小疏忽，往往會(huì)帶來無可挽回的損失，如一個(gè)張拉螺絲因?yàn)榛罌]有被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，在張拉時(shí)因?yàn)槭芰Σ痪鶆蚓驮斐闪硕税鍍A斜，一個(gè)螺絲的價(jià)值跟一條管樁相比是如此懸殊。由此可見鮮明的質(zhì)量意識(shí)決定著一個(gè)公司的興衰存亡。
(三)、加強(qiáng)車間質(zhì)量監(jiān)管力度，盡力減少?gòu)U次品的產(chǎn)生。
1、20xx年公司管樁總產(chǎn)量為384464米，其中責(zé)廢1701米，占總產(chǎn)量的。
4。4‰;客廢377米，綜廢率為5。4‰，管樁合格率為99。5%。數(shù)據(jù)表明，責(zé)廢管樁問題主要體現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：管樁合縫漏漿、兩端缺料、端板傾斜和樁頭空洞蜂窩;而客廢管樁僅端板傾斜就占80。1%。責(zé)廢中合縫漏漿占36。5%，主要的原因是清模不到位，合模時(shí)仍留有間隙，在高速離心時(shí)根本彌補(bǔ)不了;其次與合模時(shí)螺絲缺損打不緊打不全有關(guān)，另外因止?jié){不良也會(huì)造成;管樁缺料占16。4%，造成的主要原因是鋪料不均勻和兩端沒有很好地插料所致;端板傾斜占14。8%，造成這種缺陷的主要原因一是端板材質(zhì)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)要求，二是由于偏心張拉(螺絲滑牙，張拉板內(nèi)側(cè)未清理干凈，籠筋與鋼模不垂直);空洞蜂窩占9。9%，主要是由于砼料太干高速離心時(shí)因?yàn)闃额^空氣排不出去造成。綜上所述，這些缺陷有一部分完全是可以避免的，一方面是我們?cè)谲囬g的質(zhì)量監(jiān)管力度不夠，未能有效阻止缺陷的產(chǎn)生，關(guān)于這點(diǎn)我們今后必須加強(qiáng)。
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記錄工作，同時(shí)，主動(dòng)參與車間質(zhì)量管理，不斷加強(qiáng)巡檢力度，堅(jiān)決不讓問題流入到下一道工序。
3、質(zhì)檢員在進(jìn)行工序檢查時(shí)，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或質(zhì)量隱患應(yīng)及時(shí)下令操作工停止繼續(xù)操作并作出整改，以杜絕和減少質(zhì)量事故的發(fā)生。
4、歷史的經(jīng)驗(yàn)告訴我們，產(chǎn)量攀升時(shí)最大的問題是與質(zhì)量的矛盾問題。今年管樁質(zhì)量相較去年還是有不少進(jìn)步，過去生產(chǎn)不能有效受控，而質(zhì)量監(jiān)控又不能及時(shí)反映質(zhì)量狀況，質(zhì)量狀態(tài)缺乏質(zhì)量的數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)，未能有針對(duì)性地解決問題，導(dǎo)致在生產(chǎn)過程中不清楚質(zhì)量水平，不能自我約束，自我控制，導(dǎo)致管樁脫模以后才暴露出大量的問題。基于前車之鑒，20xx年我們采取動(dòng)態(tài)檢查質(zhì)量，動(dòng)態(tài)評(píng)定質(zhì)量，動(dòng)態(tài)解決質(zhì)量問題，要求質(zhì)檢員平常多巡檢多指導(dǎo)，并及時(shí)向上匯報(bào)車間質(zhì)量狀況，不但要注意管樁的外在質(zhì)量，還要注意管樁的內(nèi)在質(zhì)量，總之要使管樁質(zhì)量可控。對(duì)應(yīng)這種想法，我們采用了動(dòng)態(tài)質(zhì)量與碰頭制度，解決當(dāng)天現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的和潛在要發(fā)生的質(zhì)量問題;針對(duì)管樁存在的缺陷適時(shí)分析出質(zhì)量的狀態(tài)和要改進(jìn)的方面，并及時(shí)將之反饋到生產(chǎn)部門，落實(shí)到一線操作工身上。
5、對(duì)質(zhì)檢員我們強(qiáng)調(diào)控制的重點(diǎn)，一是滾焊焊點(diǎn)和散籠的檢查，發(fā)現(xiàn)散籠的明令相關(guān)責(zé)任人及時(shí)整改，直至符合規(guī)范為止;二是督促裝配人員對(duì)張拉螺絲仔細(xì)檢查;三是多關(guān)注清模，四是喂料合模，另外還有張拉、離心及管樁養(yǎng)護(hù)。
(四)、合理有效用能，降低能源消耗。
1、繼續(xù)加大節(jié)能宣傳力度，提高員工節(jié)能意識(shí)，避免不必要的資源浪費(fèi)。
2、進(jìn)一步加大節(jié)能技改力度，積極開展合理有效利用能源，為公司創(chuàng)造更多效益。
3.20xx年我們努力健全了節(jié)能管理制度，通過一系列的節(jié)能措施，取得了階段性的成果，20xx年1月我們已經(jīng)順利通過20xx年度市節(jié)能示范企業(yè)的考核和驗(yàn)收。
20xx年是我們面臨重大挑戰(zhàn)的關(guān)鍵，我們必須在管樁質(zhì)量上做好文章。主要有如下幾點(diǎn)：
1、全方位狠抓質(zhì)量管理，嚴(yán)格把好原材料的檢驗(yàn)關(guān)，對(duì)不合格的堅(jiān)決拒收，爭(zhēng)取在源頭把不利因素降至最低。
2、在現(xiàn)有條件的制約下，努力挖掘摸索最合理的工藝規(guī)范，制訂合理的配方和先進(jìn)有效的離心工藝，保證管樁強(qiáng)度持續(xù)提高。
3、進(jìn)一步完善車間質(zhì)量監(jiān)控，加大質(zhì)檢員的巡檢力度，積極發(fā)揮其車間質(zhì)量管理的作用。
4、抓好產(chǎn)量的質(zhì)量穩(wěn)定和質(zhì)量穩(wěn)中提高工作。
5、針對(duì)原有電機(jī)與離心機(jī)匹配不太合理，調(diào)速功能欠缺，應(yīng)繼續(xù)加大節(jié)能技改力度，逐步將剩余5臺(tái)110kw直流電機(jī)更換成57kw交流電機(jī)，并通過變頻措施增進(jìn)調(diào)速功能。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇五
為了能使酒店創(chuàng)造更多的效益，特制定20__年工作計(jì)劃如下：
一、建立完整詳細(xì)的客戶檔案以及資料。
建立完善的客戶檔案，對(duì)賓客按簽單重點(diǎn)客戶，會(huì)議接待客戶，有發(fā)展?jié)摿Φ目蛻舻冗M(jìn)行分類建檔，詳細(xì)記錄客戶的所在單位，聯(lián)系人姓名，地址，全年消費(fèi)金額及給該單位的折扣等，建立與保持同政府機(jī)關(guān)團(tuán)體，各企事業(yè)單位、企業(yè)家等重要客戶的業(yè)務(wù)聯(lián)系，為了鞏固老客戶和發(fā)展新客戶，除了日常定期和不定期對(duì)客戶進(jìn)行銷售訪問外，在年終歲末或重大節(jié)假日及客戶的生日，通過電話、發(fā)送信息等平臺(tái)為客戶送去我們的祝福。計(jì)劃20__年逐漸籌辦客戶答謝會(huì)，以加強(qiáng)與客戶的感情交流，聽取客戶意見。
二、開拓創(chuàng)新，開拓市場(chǎng)，爭(zhēng)取客源。
今年銷售將配合酒店整體新的營(yíng)銷體制，重新制訂并完善20__年銷售任務(wù)計(jì)劃及業(yè)績(jī)考核，提高銷售代表的工資待遇，激發(fā)、調(diào)動(dòng)營(yíng)銷人員的積極性。以月度營(yíng)銷任務(wù)完成情況及工作日記志綜合考核營(yíng)銷代表。督促營(yíng)銷代表，通過各種方式爭(zhēng)取團(tuán)體和散客客戶，穩(wěn)定老客戶，發(fā)展新客戶，并在拜訪中及時(shí)了解收集賓客意見及建議，反饋給有關(guān)部門及總經(jīng)理室。
計(jì)劃人員編制具體為_人，明年加強(qiáng)酒店招聘工作，填補(bǔ)空缺崗位。
強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)精神，將部門經(jīng)理及營(yíng)銷代表的工薪發(fā)放與整個(gè)部門總?cè)蝿?wù)相結(jié)合，強(qiáng)調(diào)互相合作，互相幫助，營(yíng)造一個(gè)和諧、積極的工作團(tuán)體。
三、熱情接待，服務(wù)周到。
接待團(tuán)體、會(huì)議、客戶，要做到全程跟蹤服務(wù)，“全天侯”服務(wù)，注意服務(wù)形象和儀表，熱情周到，針對(duì)各類賓客進(jìn)行特殊和有針對(duì)性服務(wù)，限度滿足賓客的精神和物質(zhì)需求。向客戶征求意見，了解客戶的需求，及時(shí)調(diào)整營(yíng)銷方案。
做好超值服務(wù)，用細(xì)節(jié)去感動(dòng)每一位客人。
四、密切合作，主動(dòng)協(xié)調(diào)。
與酒店其他部門接好業(yè)務(wù)結(jié)合工作，密切配合，根據(jù)賓客的需求，主動(dòng)與酒店其他部門密切聯(lián)系，互相配合，充分發(fā)揮酒店整體營(yíng)銷活力，創(chuàng)造效益。
五、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高銷售技巧。
爭(zhēng)取空閑時(shí)間加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)銷售技巧，對(duì)本部門人員做好培訓(xùn)工作，提高銷售水平。
隨著酒店和市場(chǎng)不斷快速發(fā)展，可以預(yù)料我們今后的工作更加繁重，要求也更高，需掌握的知識(shí)更高、更廣，為此，我將更加努力學(xué)習(xí)，提高文化素質(zhì)和各種工作技能，為酒店盡應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇六
工作總結(jié)。
的書寫，要求大家要按真實(shí)情況來寫，下面是小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃，希望可以幫助到大家！
20xx年成華區(qū)審計(jì)局認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的xx大精神，緊緊圍繞市局、區(qū)委、區(qū)政府年初工作安排部署，在拓寬審計(jì)視野、把握審計(jì)重點(diǎn)、理清審計(jì)思路、改進(jìn)審計(jì)方式、增強(qiáng)審計(jì)能力、提高審計(jì)質(zhì)量上下功夫，審計(jì)工作為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的深入發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。緊緊圍繞這一目標(biāo)，我區(qū)積極發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的預(yù)防和建設(shè)作用，在完善財(cái)經(jīng)制度、維護(hù)群眾利益、促進(jìn)管理水平提高、推進(jìn)廉政建設(shè)等方面做出了積極的貢獻(xiàn)。
按照《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的要求，我局法規(guī)科負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)工作，并確定3名同志為專職人員。20xx年，通過多種方式，加強(qiáng)對(duì)本區(qū)內(nèi)部審計(jì)人員的指導(dǎo)。一是充分利用各個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段，向各單位內(nèi)審人員宣傳審計(jì)工作程序、方法和經(jīng)驗(yàn);二是隨時(shí)對(duì)內(nèi)審人員遇到的困難提供幫助，20xx年我局向各內(nèi)審機(jī)構(gòu)提供了大量參考意見和資料，對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作開展進(jìn)行指導(dǎo)，幫助其完善制度和相應(yīng)工作流程;三是以新《審計(jì)法實(shí)施條例》、《國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則》的頒布為宣傳教育突破口，大力宣傳審計(jì)法律法規(guī);四是針對(duì)共性問題，我局進(jìn)行專題研究，并提出相應(yīng)改進(jìn)意見。根據(jù)村級(jí)公共服務(wù)和管理專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問題，我局建議各街道加強(qiáng)對(duì)社區(qū)工作的指導(dǎo)，確保村級(jí)公共服務(wù)項(xiàng)目的有序開展和推進(jìn)，特別應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的發(fā)包、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制、竣工驗(yàn)收等工作環(huán)節(jié)的指導(dǎo)和監(jiān)督。
今年，我區(qū)內(nèi)部審計(jì)工作主要集中在對(duì)社區(qū)基礎(chǔ)建設(shè)資金和財(cái)務(wù)收支審計(jì)方面，截止11月，完成內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目96項(xiàng)，其中基本建設(shè)審計(jì)49項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)18項(xiàng)、效益審計(jì)1項(xiàng)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)14項(xiàng)、內(nèi)部控制評(píng)審3項(xiàng)、其他類審計(jì)項(xiàng)目12項(xiàng)。
為突出內(nèi)部審計(jì)工作重點(diǎn)，我局要求各部門、各街道側(cè)重專項(xiàng)資金的監(jiān)管和審查，全區(qū)下?lián)艿母黝悓ｍ?xiàng)資金務(wù)必納入內(nèi)審監(jiān)管范圍，確保專項(xiàng)資金管理無盲區(qū)。同時(shí)，切實(shí)發(fā)揮自身職能特點(diǎn)，積極指導(dǎo)和幫助全區(qū)各部門、各街道加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)。
各部門內(nèi)審人員在加強(qiáng)內(nèi)部檢查和督促整改的同時(shí)，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，積極提出制度修訂或修改意見20條，不斷促進(jìn)本單位財(cái)務(wù)控制制度的完善，取得了良好的效果。
全區(qū)各相關(guān)單位十分重視內(nèi)審工作，在日常工作中切實(shí)保障內(nèi)審機(jī)構(gòu)依法取得審計(jì)信息資料和獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán)，發(fā)揮內(nèi)審人員在各單位重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的決策參謀作用，為內(nèi)部審計(jì)發(fā)揮重要作用奠定了良好的基礎(chǔ)。
（一）對(duì)內(nèi)審工作指導(dǎo)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，部分單位對(duì)內(nèi)審工作的作用認(rèn)識(shí)不夠，致使個(gè)別內(nèi)審機(jī)構(gòu)形同虛設(shè)，未能切實(shí)開展工作。
（二）部分單位內(nèi)審工作開展無計(jì)劃、審計(jì)程序不夠規(guī)范、操作實(shí)務(wù)未遵循相關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則，原因是大多數(shù)內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員是兼職且業(yè)務(wù)水平有限。
（一）加強(qiáng)《四川省內(nèi)部審計(jì)條例》的學(xué)習(xí)貫徹，尤其要向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)宣傳條例內(nèi)容，使其了解內(nèi)部審計(jì)的必要性和重要性，以取得支持;加大我區(qū)內(nèi)審機(jī)構(gòu)建設(shè)力度，進(jìn)一步擴(kuò)大覆蓋面。
（二）加強(qiáng)與市審計(jì)局的聯(lián)系，接受指導(dǎo)和培訓(xùn)，不斷提高我區(qū)內(nèi)審工作管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督、預(yù)防作用。
（三）積極組織內(nèi)審審計(jì)人員參加各類培訓(xùn)，搭建、完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的交流平臺(tái)，促進(jìn)內(nèi)審隊(duì)伍理論水平和工作能力的不斷提高。
我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會(huì)的具體指導(dǎo)下，在全體會(huì)員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計(jì)工作取得了新的成績(jī)。
xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個(gè)，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報(bào)單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：全年完成審計(jì)項(xiàng)目6534個(gè)（其中財(cái)務(wù)收支審計(jì)1393個(gè)、效益審計(jì)293個(gè)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)546個(gè)、基建審計(jì)139個(gè)、專項(xiàng)審計(jì)283個(gè)，內(nèi)控審計(jì)360個(gè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4個(gè)、其他審計(jì)1516個(gè)），查出損失浪費(fèi)8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計(jì)建議意見2347條，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機(jī)關(guān)處理5人，財(cái)務(wù)決算審簽134個(gè)。報(bào)送優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目14個(gè)（其中送省參評(píng)7個(gè)，獲獎(jiǎng)6個(gè)），調(diào)研論文送省參評(píng)11篇并全部獲獎(jiǎng)。
xx年我市內(nèi)審協(xié)會(huì)在會(huì)員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵(lì)等方面具體做了以下幾項(xiàng)工作：
1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。
一是組織召開會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)、常務(wù)理事會(huì)和二屆三次理事大會(huì)。2月6日，召開了會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)會(huì)議，商討“脫鉤”后的新形勢(shì)下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會(huì)事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)，通報(bào)二屆三次理事會(huì)的籌備工作，對(duì)各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的建議。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會(huì)。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會(huì)議精神；布置我市xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)章程》；增加調(diào)整團(tuán)體會(huì)員和理事、常務(wù)理事；表彰xx—xx年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人；通報(bào)表彰省、市評(píng)選的優(yōu)秀項(xiàng)目；通報(bào)表彰全省理論研討獲獎(jiǎng)?wù)撐摹?月9日，在市審計(jì)局召開各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)。會(huì)上簡(jiǎn)要回顧上半年內(nèi)審工作情況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置xx年cia考試報(bào)名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排；布置xx年《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計(jì)局相繼召開了內(nèi)審工作會(huì)議。
二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會(huì)員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個(gè)區(qū)、縣（市）審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報(bào)工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財(cái)政局、桃源縣財(cái)政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機(jī)、常德煙機(jī)、華南光電等絕大多數(shù)會(huì)員單位，加強(qiáng)與會(huì)員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。通過加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會(huì)與會(huì)員單位的互動(dòng)和協(xié)作，增強(qiáng)協(xié)會(huì)活力，提高協(xié)會(huì)的凝聚力。
2、大力開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料。
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計(jì)局常務(wù)理事會(huì)議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會(huì)關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計(jì)工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會(huì)者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對(duì)內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié)，并載入史冊(cè)，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對(duì)貫徹落實(shí)內(nèi)部審計(jì)新理念，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展，肯定內(nèi)部審計(jì)工作人員成績(jī)具有重大的歷史意義。與會(huì)者表示將以對(duì)內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實(shí)實(shí)地抓好此項(xiàng)工作。通過一個(gè)月的扎實(shí)工作，從主要成績(jī)、具體工作兩個(gè)方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會(huì)成立以來取得的成績(jī)、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和行之有效的方式方法。
x集團(tuán)公司審計(jì)部自20xx年8月成立以來，在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的xx大精神為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹《審計(jì)法》和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，堅(jiān)持“全面審計(jì)，突出重點(diǎn)”的審計(jì)工作方針，按照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，緊緊圍繞集團(tuán)公司中心工作，以維護(hù)集團(tuán)公司財(cái)經(jīng)秩序、規(guī)范集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)行為、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高資金使用效益為重點(diǎn)，以促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，積極履行審計(jì)職能，開展各項(xiàng)審計(jì)工作，較好地完成了各項(xiàng)任務(wù)，取得了一定成績(jī)?，F(xiàn)將20xx年集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作情況總結(jié)如下：
審計(jì)部從成立之日起，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，一是組織審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《審計(jì)法》等國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，使全體審計(jì)人員提高思想認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)集團(tuán)公司成立審計(jì)部的重要意義，充分認(rèn)識(shí)開展審計(jì)工作是貫徹落實(shí)黨的xx大精神、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)反腐倡廉工作發(fā)展的需要，是確保干部職工遵紀(jì)守法、清正廉潔、干凈做事的需要，是促進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展的需要，要增強(qiáng)工作責(zé)任心和工作使命感，按照集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作精神，充分履行審計(jì)職能，全面做好內(nèi)部審計(jì)工作，取得內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)際成效。二是對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的政策法規(guī)水平和審計(jì)業(yè)務(wù)技能，使審計(jì)人員能夠正確履行審計(jì)職能，做好各項(xiàng)審計(jì)工作，完成審計(jì)工作任務(wù)，取得審計(jì)工作成績(jī)。
為確保內(nèi)部審計(jì)工作順利開展，審計(jì)部明確了工作目標(biāo)：一是要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法律法規(guī)，規(guī)范審計(jì)行為，提高審計(jì)工作效率；要結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際加強(qiáng)制度建設(shè)，建立、健全、完善各項(xiàng)制度，構(gòu)筑防腐反腐屏障，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。二是要圍繞集團(tuán)公司中心工作，積極開展內(nèi)部審計(jì)，堅(jiān)持以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目、中期債、大額資金使用等審計(jì)為重點(diǎn)，不斷拓寬審計(jì)領(lǐng)域，加大審計(jì)監(jiān)督力度，提高管理部門和管理人員的責(zé)任意識(shí)和管理水平，提升集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)效益。三是要貫徹“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的方針，抓好對(duì)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)資金、重大問題審計(jì)的同時(shí)，逐步擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)工作的監(jiān)督與服務(wù)功能，對(duì)在審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出建議意見，使被審計(jì)單位切實(shí)加強(qiáng)制度建設(shè)和日常收支管理水平。
審計(jì)部按照集團(tuán)公司的工作精神和工作部署，從20xx年9月開始內(nèi)部審計(jì)工作，通過全體審計(jì)人員認(rèn)真努力、兢兢業(yè)業(yè)工作，完成了內(nèi)部審計(jì)工作任務(wù)，取得良好成績(jī)。
審計(jì)部20xx年9月組織全體審計(jì)人員對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行一次財(cái)務(wù)大檢查，檢查重點(diǎn)為新公司建章建制，老公司查錯(cuò)糾弊。在財(cái)務(wù)大檢查過程中，要求新公司制定完善的財(cái)務(wù)管理制度，使公司財(cái)務(wù)管理工作有章可循，有據(jù)可依，切實(shí)做到以制度管理財(cái)務(wù)，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理制度化和規(guī)范化，實(shí)施有效的財(cái)務(wù)監(jiān)督，保證賬賬相符、賬款相符、賬實(shí)相符、賬表相符、賬證相符，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為的發(fā)生。對(duì)老公司財(cái)務(wù)大檢查中，主要發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)未盤點(diǎn)，應(yīng)收賬款未對(duì)賬的問題，要求老公司加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的管理，建立健全固定資產(chǎn)賬冊(cè)，嚴(yán)格固定資產(chǎn)日常核算、管理和處置，對(duì)固定資產(chǎn)增減及收入、支出要及時(shí)入賬，確保賬證、賬賬、賬實(shí)相符。要定期對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，年終進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，做好固定資產(chǎn)的實(shí)物登記管理，確保固定資產(chǎn)完整和不流失。要求老公司及時(shí)做好應(yīng)收賬款對(duì)賬工作，同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收工作，防范應(yīng)收賬款流失，降低公司經(jīng)濟(jì)效益。
審計(jì)部20xx年11月開展小金庫(kù)整治工作，要求各單位領(lǐng)導(dǎo)一是深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的存在，擾亂了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理秩序，影響集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金的安全，誘發(fā)、滋生腐敗行為，嚴(yán)重?cái)狞h風(fēng)政風(fēng)和社會(huì)風(fēng)氣。二是要按照集團(tuán)公司的要求，健全和加強(qiáng)制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理。
規(guī)章制度。
加強(qiáng)部門經(jīng)費(fèi)使用與管理從源頭上防止和杜絕“小金庫(kù)”問題的發(fā)生。通過開展小金庫(kù)整治工作規(guī)范了財(cái)務(wù)管理秩序?qū)Υ龠M(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)防范產(chǎn)生腐敗行為起到積極作用。
審計(jì)部在20xx年下半年積極開展專項(xiàng)審計(jì)工作，一是10月份配合主管部門對(duì)公司進(jìn)行檢查，配合水務(wù)一體化小組對(duì)審計(jì)、評(píng)估進(jìn)行全程跟綜；二是11月份成立督查組對(duì)在建基建項(xiàng)目跟綜落實(shí)；三是與公司其他部門成立小組配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)發(fā)行中期債進(jìn)行審計(jì)。這些專項(xiàng)審計(jì)工作開展，有力促進(jìn)在建基建項(xiàng)目、中期債等工作的發(fā)展，確保在建基建項(xiàng)目、中期債等工作按照集團(tuán)公司的工作要求進(jìn)行，取得實(shí)際成效。
集團(tuán)公司審計(jì)部成立時(shí)間只有短短幾個(gè)月，經(jīng)過全體審計(jì)人員共同努力和辛勤工作，完成了集團(tuán)公司下達(dá)的審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好的成績(jī)。但還是存在一些不足問題，主要是：一是審計(jì)手段較為單一，審計(jì)工作效率仍待提高；二是審計(jì)咨詢和審計(jì)服務(wù)還沒有完全到位；三是由于人力不足審計(jì)工作未全面開展，例如下屬公司業(yè)績(jī)考核等工作還未開展；四是制度建設(shè)還不夠健全完善；五是審計(jì)信息化建設(shè)不夠等，審計(jì)手段較為原始、落后。這些存在的不足問題，需要引起審計(jì)部高度的重視，采取切實(shí)措施，在今后的工作中加以改進(jìn)和提高。
（一）加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性。
審計(jì)部要切實(shí)加強(qiáng)宣傳，突出審計(jì)工作的重要性，通過板報(bào)、宣傳欄等方式，構(gòu)建一個(gè)審計(jì)信息交流的窗口，把集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作動(dòng)態(tài)、審計(jì)法規(guī)、審計(jì)制度等公布于眾，在一定范圍內(nèi)對(duì)有關(guān)審計(jì)結(jié)果進(jìn)行通報(bào)。通過這些工作，使集團(tuán)公司全體干部職工進(jìn)一步加深對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作重要性的了解，改善和優(yōu)化審計(jì)環(huán)境，理解和支持內(nèi)部審計(jì)工作，促進(jìn)集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)工作健康持續(xù)發(fā)展。
（二）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作。
審計(jì)部要配合財(cái)務(wù)部門，加強(qiáng)下屬公司財(cái)務(wù)管理，使下屬公司財(cái)務(wù)人員一是深入貫徹落實(shí)《會(huì)計(jì)法》等法律法規(guī)，充分認(rèn)識(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，掌握會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的主要內(nèi)容和基本要求，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部控制和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，全面提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作水平。二是營(yíng)造崇尚誠(chéng)實(shí)守信、規(guī)范會(huì)計(jì)核算、強(qiáng)化內(nèi)部管理的會(huì)計(jì)文化，按照財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》和集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作精神，進(jìn)一步健全內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，使記賬、算賬、報(bào)賬等基礎(chǔ)工作符合國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，為全面提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量打下基礎(chǔ)。
（三）運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展。
審計(jì)部要充分運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，加強(qiáng)對(duì)人財(cái)物管理使用和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督，促使干部職工規(guī)范財(cái)務(wù)管理，正確行使職權(quán)。要加強(qiáng)對(duì)各類制度執(zhí)行情況的監(jiān)督，杜絕“暗箱操作”，避免權(quán)力腐敗的發(fā)生，既促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)發(fā)展，又建立一支清正廉潔的干部職工隊(duì)伍。
（四）開展下屬公司業(yè)績(jī)考核，提高下屬公司工作積極性。
審計(jì)部要按照集團(tuán)公司的工作部署，開展下屬公司業(yè)績(jī)考核。通過審計(jì)如實(shí)反映下屬公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，按照集團(tuán)公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，做到獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，進(jìn)一步提高下屬公司的工作積極性，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作發(fā)展，取得良好經(jīng)營(yíng)效益。
（五）加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，不斷提高內(nèi)部審計(jì)工作水平。
審計(jì)部要加強(qiáng)審計(jì)人員的思想建設(shè)、職業(yè)道德建設(shè)和廉政建設(shè)，推進(jìn)依法審計(jì)、文明審計(jì)。要加強(qiáng)管理，嚴(yán)明紀(jì)律，強(qiáng)化監(jiān)督，提高審計(jì)工作效率和審計(jì)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作發(fā)展，為推進(jìn)集團(tuán)公司健康、持續(xù)發(fā)展作貢獻(xiàn)。
回顧半年的工作，對(duì)照醫(yī)院的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下：
1、參與制定并完善了一系列sop流程。
2、參與制定“20xx年度審計(jì)工作計(jì)劃”，并參與科室開展的“內(nèi)審部20xx年工作計(jì)劃討論”。通過參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對(duì)于內(nèi)審員的定位及期望，同時(shí)明白現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是“逐步完善”。該計(jì)劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。
通過上述工作的開展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程。
1、內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
2、領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對(duì)內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問題的定性與處理親自過問，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
總之，經(jīng)過半年的工作磨練，我對(duì)科室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問題：相關(guān)人員未能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進(jìn)一步深入、內(nèi)審項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，內(nèi)審方法需進(jìn)一步改進(jìn)，力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在二甲辦領(lǐng)導(dǎo)下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系檢驗(yàn)科的實(shí)際情況，并結(jié)合醫(yī)院對(duì)內(nèi)審工作的要求，努力工作再上新臺(tái)階！
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇七
xx年將至，我們要回首過去，展望未來，下面我對(duì)我個(gè)人工作和展廳工作在過去一年中做個(gè)總結(jié)，目的在于總結(jié)教訓(xùn)，提高自己，完善團(tuán)隊(duì)，也相信我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)會(huì)把明年的工作做的更好。
九月份來到櫥柜，雖然我沒有櫥柜銷售經(jīng)驗(yàn)的，缺乏對(duì)櫥柜行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)知識(shí)，僅憑對(duì)銷售工作的熱情，我下定決心，挑戰(zhàn)自己。為了能盡快融入到這個(gè)行業(yè)中來，我在展廳努力學(xué)習(xí)櫥柜的基礎(chǔ)知識(shí)和銷售技巧。在指導(dǎo)下，一切從零開始，一邊學(xué)習(xí)產(chǎn)品知識(shí)，一邊摸索市場(chǎng)，遇到銷售和產(chǎn)品方面的難點(diǎn)和問題，我經(jīng)常請(qǐng)教陳總和周經(jīng)理以及其他有經(jīng)驗(yàn)的同事，與展廳人員一起尋求解決問題的方法和對(duì)一些比較難纏的客戶研究針對(duì)性策略，對(duì)我個(gè)人而言有一定的進(jìn)展。
但是對(duì)于整體櫥柜市場(chǎng)了解的還不夠徹底，對(duì)展廳的管理還不夠完善，不能十分有效的組建一支有效地團(tuán)隊(duì)，對(duì)于一些大的問題不能快速拿出一個(gè)很好的解決問題的方法。在與客戶的溝通過程中，過分的相信客戶，以至于引起一連串的不良反應(yīng)。本職的工作做得不好，感覺自己還停留在一個(gè)銷售人員向管理者過渡的位置上，對(duì)展廳櫥柜顧問的培訓(xùn)，管理力度不夠，影響展廳的銷售業(yè)績(jī)。
總結(jié)分析：原因主要有以下幾點(diǎn)：
一、人員問題：
1、從開業(yè)到現(xiàn)在，人員不是很穩(wěn)定，調(diào)動(dòng)比較頻繁。
2、新進(jìn)人員比較多，基本以學(xué)習(xí)為主，接單能力不強(qiáng)。
3、店內(nèi)工作人員銷售能力不強(qiáng)，大多沒有銷售經(jīng)驗(yàn)，
4、工作人員的工作激情不高，
5、對(duì)xx區(qū)的樓盤不是很熟悉。
6、對(duì)裝修方面也不了解。
7、對(duì)櫥柜市場(chǎng)不了解，
8、外圍市場(chǎng)人員的業(yè)務(wù)比較盲目，
二、市場(chǎng)原因：
1、市場(chǎng)雜亂。目前的櫥柜市場(chǎng)多如牛毛，大大小小，形色不一，價(jià)格相差很大，計(jì)價(jià)方式也大有不同，所以市場(chǎng)比較混亂，與我們?cè)谕欢ㄎ坏臋还衿放撇皇呛芏啵枪緞偲鸩?，進(jìn)入xx市場(chǎng)比較晚，在xx市場(chǎng)的知名度不高，所以市場(chǎng)比較難做。
2、有效客流量少。在7月底工作到現(xiàn)在有記錄的意向客戶有110個(gè)，六個(gè)月的時(shí)間，總體計(jì)算展廳一天接待的半個(gè)客戶量。從上面的數(shù)字上看我們基本的把握客戶工作沒有做好。
3、溝通不夠深入。銷售人員在與客戶溝通的過程中，不能把我們公司產(chǎn)品的情況清晰的傳達(dá)給客戶，了解客戶的真正想法和意圖;對(duì)客戶提出的某項(xiàng)問題不能做出迅速的反應(yīng)。在傳達(dá)產(chǎn)品信息時(shí)不知道客戶對(duì)我們的產(chǎn)品有幾分了解或接受的程度。
4、工作沒有一個(gè)明確的目標(biāo)和詳細(xì)的計(jì)劃。銷售人員沒有養(yǎng)成一個(gè)寫工作總結(jié)和計(jì)劃的習(xí)慣，銷售工作處于放任自流的狀態(tài)，從而引發(fā)銷售工作沒有一個(gè)統(tǒng)一的管理，工作時(shí)間沒有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。
針對(duì)以上總結(jié)分析，對(duì)開展xx年年度工作計(jì)劃做如下安排：
三、展廳管理：
2、根據(jù)公司下達(dá)的銷售任務(wù)，把任務(wù)根據(jù)具體情況分解到每月，每周、每日，以每月，每周、每日的銷售目標(biāo)分解到各個(gè)銷售人員身上，完成各個(gè)時(shí)間段的銷售任務(wù)。
三、基本目標(biāo)：xx年銷售目標(biāo)最基本原則的是做到月月有進(jìn)帳。本店xx年度詳細(xì)銷售目標(biāo)如下：
2、每一店員平均每月2500元以上3、各項(xiàng)管理費(fèi)用同步下降3%;。
4、.在(同行業(yè))xx市場(chǎng)占有率大于3%。
5、廣告費(fèi)用投入5萬左右(包括小區(qū)宣傳，節(jié)假日活動(dòng)宣傳)。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇八
“審計(jì)很重要，內(nèi)審不可少;若要不出事，關(guān)鍵在內(nèi)審”。實(shí)踐證明，內(nèi)部審計(jì)是組織加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)的制度設(shè)置，是保障組織健康運(yùn)行的.基礎(chǔ)防線。_年，協(xié)會(huì)重點(diǎn)在推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)制度的廣泛建立，促進(jìn)提升我省各經(jīng)濟(jì)組織自我監(jiān)督規(guī)范能力上下功夫。
(一)開展內(nèi)部審計(jì)工作情況調(diào)查。
一是與省廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室、部分市、縣(市、區(qū))審計(jì)局、省直行業(yè)分會(huì)等合作，對(duì)部分行政事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)等審計(jì)機(jī)關(guān)監(jiān)督對(duì)象內(nèi)部審計(jì)工作開展情況進(jìn)行調(diào)查。通過調(diào)查，摸清目前各單位內(nèi)部審計(jì)工作的開展情況，包括制度建設(shè)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備與工作成效，發(fā)現(xiàn)典型、挖掘經(jīng)驗(yàn);研究分析各單位內(nèi)部審計(jì)工作存在的困難、問題及成因，分類提出進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)范性的意見與建議。二是配合中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)完成民營(yíng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)調(diào)研，服務(wù)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。
(二)出臺(tái)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作意見。
在調(diào)研的基礎(chǔ)上，配合省審計(jì)廳研究制訂出臺(tái)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作的意見。著重對(duì)審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行規(guī)范，包括哪些單位應(yīng)該設(shè)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，開展內(nèi)部審計(jì)工作的重點(diǎn)是什么，國(guó)家審計(jì)如何對(duì)內(nèi)部審計(jì)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)，如何整合利用內(nèi)部審計(jì)成果，整合內(nèi)部審計(jì)資源等內(nèi)容。同時(shí)研究制訂對(duì)各單位內(nèi)部審計(jì)工作開展情況的量化評(píng)價(jià)考核辦法，作為意見的附件。
以省審計(jì)廳名義召開一次全省內(nèi)部審計(jì)工作會(huì)議，邀請(qǐng)省直有關(guān)單位，各市、縣(市、區(qū))相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加。通過會(huì)議，一是宣傳貫徹《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定實(shí)施辦法》，對(duì)各級(jí)政府、各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和相關(guān)單位提出明確要求，推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作的廣泛開展;二是通過典型單位的經(jīng)驗(yàn)介紹，展示內(nèi)部審計(jì)成果與風(fēng)采，進(jìn)一步提高社會(huì)公眾特別是有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的重要性的認(rèn)識(shí)。
二、做強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)，提高內(nèi)部審計(jì)工作總體水平。
轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，加快推進(jìn)“職業(yè)化、特色化、科學(xué)化”進(jìn)程，著力把我省內(nèi)部審計(jì)“人員搞得多多的，事業(yè)做得大大的，素質(zhì)提得高高的”，程度發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)應(yīng)有作用。
(一)進(jìn)一步加大人才培養(yǎng)管理力度，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)“職業(yè)化”發(fā)展。
研究首批內(nèi)部審計(jì)專業(yè)人才培養(yǎng)、管理和使用的具體措施，充分發(fā)揮專業(yè)人才在協(xié)會(huì)“服務(wù)、管理、宣傳、交流”等多個(gè)層面的作用;建立完善并發(fā)揮專家咨詢委員會(huì)、學(xué)術(shù)研究委員會(huì)、專業(yè)人才評(píng)選委員會(huì)、培訓(xùn)委員會(huì)、cia考試委員會(huì)等各專業(yè)委員會(huì)的作用，大力提高協(xié)會(huì)自律服務(wù)能力;舉辦各類培訓(xùn)班，加強(qiáng)培訓(xùn)師資力量建設(shè)，創(chuàng)新培訓(xùn)形式與手段，豐富培訓(xùn)內(nèi)容，切實(shí)提高培訓(xùn)的針對(duì)性與及時(shí)性;組織國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師資格證書(cia)考試，提升內(nèi)審從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)。
(二)進(jìn)一步總結(jié)實(shí)務(wù)創(chuàng)新典型經(jīng)驗(yàn)，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)“特色化”發(fā)展。
在驗(yàn)收_—_年轉(zhuǎn)型示范單位的基礎(chǔ)上，確定_—_年度轉(zhuǎn)型示范單位名單，進(jìn)一步挖掘內(nèi)部審計(jì)“轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、提升價(jià)值”的新典型、新經(jīng)驗(yàn);根據(jù)分類指導(dǎo)原則，結(jié)合實(shí)踐，以實(shí)務(wù)案例形式，組織部分市縣及相關(guān)專家編寫鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南;廣泛征集審計(jì)案例，鼓勵(lì)廣大內(nèi)部審計(jì)人員積極實(shí)踐，大膽創(chuàng)新，及時(shí)將探索成果編寫成案例;配合中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)開展“國(guó)企揚(yáng)帆內(nèi)審護(hù)航——_國(guó)有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)成就展”活動(dòng)。
(三)進(jìn)一步加強(qiáng)先進(jìn)理念引導(dǎo)，著力推進(jìn)我省內(nèi)部審計(jì)“科學(xué)化”發(fā)展。
要加強(qiáng)理論研究，通過廣泛開展理論研究，引導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)樹立先進(jìn)科學(xué)的審計(jì)理念，包括根據(jù)中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)統(tǒng)一布置，組織廣大審計(jì)人員參與課題研究，選送優(yōu)秀論文參加全國(guó)優(yōu)秀論文評(píng)比，根據(jù)內(nèi)部審計(jì)實(shí)際，開展課題研究;要繼續(xù)開展理論與實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的交流，要大力提倡開展分會(huì)主題活動(dòng)，提高交流的針對(duì)性與有效性;要加大宣傳力度，辦好《內(nèi)部審計(jì)》雜志。
三、整合各類資源，提高協(xié)會(huì)管理服務(wù)能力。
創(chuàng)新協(xié)會(huì)管理方式，整合各種資源與成果，切實(shí)提高協(xié)會(huì)管理服務(wù)水平，努力形形成“我為審計(jì)，人人為審計(jì);審計(jì)靠大家，大家來審計(jì)”的良好局面。
(一)建立一支隊(duì)伍。
根據(jù)廳人事處出臺(tái)的《省審計(jì)廳借調(diào)內(nèi)部審計(jì)人員參與國(guó)家審計(jì)工作管理辦法(試行)》要求，協(xié)助省審計(jì)廳建立“審計(jì)機(jī)關(guān)可借調(diào)內(nèi)部審計(jì)人員信息庫(kù)”，研究制定借調(diào)實(shí)施辦法與措施，使其成為國(guó)家審計(jì)可以組織、借調(diào)的補(bǔ)充隊(duì)伍。
(二)搭建二個(gè)平臺(tái)。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇九
20xx—20xx年，我局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省廳的關(guān)心、指導(dǎo)下，在各有關(guān)部門的幫助、支持下，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)落實(shí)黨的十七大和十七屆三中、四中全會(huì)精神，緊緊圍繞全市行政事業(yè)審計(jì)重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目及每年初工作計(jì)劃與總體工作部署，堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高，積極履行審計(jì)監(jiān)督職能，全面完成了各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)，取得了較好成績(jī)。現(xiàn)將我局20xx—20xx年度行政事業(yè)審計(jì)工作情況具體總結(jié)如下：
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局全體人員團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，攻堅(jiān)克難，圍繞工作目標(biāo)和工作重點(diǎn)，以認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)的態(tài)度做好各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，按時(shí)完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，取得良好成績(jī)。
1、努力完成行政事業(yè)審計(jì)工作任務(wù)。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局按照確定的行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目，在任務(wù)重、時(shí)間緊、人手少的情況下，發(fā)揚(yáng)頑強(qiáng)拼搏、連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng)，共完成行政事業(yè)審計(jì)項(xiàng)目個(gè)，其中20xx年完成個(gè)，20xx年完成個(gè)。
2、行政事業(yè)審計(jì)工作取得良好成績(jī)。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局通過審計(jì)，共查出擠占挪用專項(xiàng)資金、虛假支出等違規(guī)改變資金用途萬元，少繳稅費(fèi)萬元，會(huì)計(jì)賬務(wù)核算不規(guī)范，出納收支未及時(shí)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算等其他管理不規(guī)范資金萬元，責(zé)令歸還原資金渠道萬元，責(zé)令整改資金萬元，繳庫(kù)稅費(fèi)萬元。
3、加強(qiáng)對(duì)被審計(jì)單位的處理處罰和整改。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局就審計(jì)中發(fā)現(xiàn)所存在的擠占挪用專項(xiàng)資金、漏交稅費(fèi)、應(yīng)繳未繳財(cái)政收入、違規(guī)使用專項(xiàng)資金、應(yīng)繳未繳財(cái)政專戶、漏記固定資產(chǎn)、支出不合規(guī)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問題，分別依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及其他法律法規(guī)規(guī)定，制發(fā)審計(jì)報(bào)告份，審計(jì)決定份，對(duì)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)管理，資產(chǎn)管理，專項(xiàng)資金使用等方面存在的問題進(jìn)行了處理處罰，并提出了切實(shí)可靠的整改建議。截止2014年底，被審計(jì)單位已按審計(jì)報(bào)告要求，對(duì)存在的問題部分進(jìn)行了糾正，部分單位已執(zhí)行完畢，部分單位正在執(zhí)行中。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，做好審計(jì)工作。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門的要求，發(fā)奮努力，認(rèn)真細(xì)致做好審計(jì)工作，查處違法違規(guī)與經(jīng)濟(jì)犯罪線索，維護(hù)國(guó)家和廣大人民群眾的切身利益。通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局深刻認(rèn)識(shí)到：隨著財(cái)政改革力度的加大，財(cái)政支出體制改革的不斷深化，部門綜合預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、會(huì)計(jì)集中核算、政府采購(gòu)制度的改革和上級(jí)轉(zhuǎn)移資金的管理使用、行政性經(jīng)營(yíng)收入與非經(jīng)營(yíng)性收入在部門實(shí)行綜合預(yù)算后的管理方式、專項(xiàng)資金使用情況、部門對(duì)行業(yè)的管理，這些改革措施的到位與行政事業(yè)單位的執(zhí)行密切相關(guān)。而且目前市、縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)80%也來自于行政事業(yè)審計(jì)單位，投資項(xiàng)目的計(jì)劃、決策、管理大部份來自于行政事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)決策。我們做行政事業(yè)審計(jì)工作，就是要通過對(duì)部門財(cái)政改革制度執(zhí)行情況的審計(jì)，揭示財(cái)政改革中存在的制度上的缺陷，以利于推動(dòng)財(cái)政制度改革的落實(shí)，通過對(duì)部門內(nèi)控制度的檢查，揭示管理中的漏洞，促進(jìn)部門建章立制，規(guī)范管理。我局加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高全體干部職工的認(rèn)識(shí)按時(shí)保質(zhì)完成了20xx—20xx年行政事業(yè)審計(jì)工作，取得較好成績(jī)。
2、突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作。
要搞好行政事業(yè)審計(jì)工作，必須要有目標(biāo)、手段和重點(diǎn)，20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局突出三點(diǎn)，做好審計(jì)工作，具體是通過“圍繞審計(jì)目標(biāo)，強(qiáng)化審計(jì)手段，突出審計(jì)重點(diǎn)”來搞好審計(jì)工作。圍繞審計(jì)目標(biāo)就是要促進(jìn)加強(qiáng)和規(guī)范財(cái)務(wù)管理這一最終目標(biāo)；強(qiáng)化審計(jì)手段就是要系統(tǒng)地審計(jì)，找準(zhǔn)部門、行業(yè)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的聯(lián)系，單位的內(nèi)部管理模式，做到心中有數(shù)，重大問題不漏，達(dá)到審計(jì)目地；突出審計(jì)重點(diǎn)就是要在摸清各單位的機(jī)構(gòu)性質(zhì)、財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)收支情況、各類收費(fèi)項(xiàng)目和依據(jù)、資金物品管理使用情況、票據(jù)的使用和管理、收入規(guī)模、解繳、返還、使用等情況下實(shí)行重點(diǎn)審計(jì)；通過這三點(diǎn)，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局切實(shí)提高了審計(jì)的質(zhì)量與效益，達(dá)到審計(jì)目的。
3、團(tuán)結(jié)協(xié)作，確保審計(jì)工作質(zhì)量。
確保審計(jì)工作質(zhì)量，必須樹立大局意識(shí)，做到團(tuán)結(jié)協(xié)作，齊心協(xié)力。我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局干部職工識(shí)大體、顧大局，互相關(guān)心，互相幫助，互相配合，一起做好工作，確保審計(jì)工作質(zhì)量。特別對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行反復(fù)推敲，確保應(yīng)用法規(guī)正確，書寫格式規(guī)范，查處事實(shí)與審計(jì)結(jié)論經(jīng)得起時(shí)間和歷史的檢驗(yàn)。
4、“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè)。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局“以人為本”，抓好隊(duì)伍建設(shè)。
一是加強(qiáng)干部職工的政治理論與業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)培訓(xùn)，切實(shí)提高干部職工的政治思想覺悟與業(yè)務(wù)知識(shí)技能，增強(qiáng)做好工作的本領(lǐng)。二是相信和依靠職工，認(rèn)真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運(yùn)，加快各項(xiàng)工作發(fā)展。三是通過一定的激勵(lì)措施充分調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的工作積極性，使大家團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項(xiàng)工作搞好。
5、規(guī)范審計(jì)工作，提高審計(jì)質(zhì)量。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)規(guī)范化建設(shè)，凡是任何行政事業(yè)審計(jì)工作都要嚴(yán)格按照審計(jì)規(guī)范開展工作，要按審計(jì)規(guī)范要求，編制了審計(jì)實(shí)施方案，按規(guī)定送達(dá)了審計(jì)通知書，編制審計(jì)工作底稿，取證記錄符合法定形式和準(zhǔn)則要求，審計(jì)報(bào)告事實(shí)清楚，要件齊全，適用法規(guī)正確，審計(jì)結(jié)論性文書符合規(guī)范。通過規(guī)范化建設(shè)，審計(jì)質(zhì)量比過去明顯提高。
6、加強(qiáng)廉潔自律，做到潔身自好。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局加強(qiáng)廉潔自律，堅(jiān)定政治信念，筑牢反腐拒變的防線，堅(jiān)持廉潔工作，自覺接受群眾監(jiān)督。要求每個(gè)審計(jì)人員嚴(yán)格按照工作程序履行職責(zé)，堅(jiān)持秉公辦事，不徇私情，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，始終把廉潔工作當(dāng)作一項(xiàng)重要大事來抓，做到潔身自好。要求審計(jì)組和審計(jì)人員進(jìn)入審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)當(dāng)天，向被審單位宣讀審計(jì)人員紀(jì)律，請(qǐng)被審單位協(xié)助并監(jiān)督執(zhí)行。由于加強(qiáng)廉潔自律，兩年來，全體干部職工執(zhí)行廉潔自律情況良好，沒有發(fā)生違記違規(guī)現(xiàn)象，也沒有收到被審單位的舉報(bào)和反映。
1、學(xué)習(xí)不夠重視。存在重任務(wù)輕學(xué)習(xí)的現(xiàn)象，用學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作不夠，需要進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。
2、運(yùn)用審計(jì)成果不夠。審計(jì)信息披露不及時(shí)不完善，成功經(jīng)驗(yàn)少。
3、工作創(chuàng)新不夠。如何適應(yīng)財(cái)政支出改革，深化行政事業(yè)審計(jì)工作方面創(chuàng)新不夠，審計(jì)工作能力有待加強(qiáng)。
1、勤奮學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。要認(rèn)真學(xué)好科學(xué)發(fā)展觀理論，學(xué)好科學(xué)文化與業(yè)務(wù)知識(shí)，要從理論學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)上探索新思路和新方法，提高綜合素質(zhì)，提高工作本領(lǐng)，認(rèn)真努力工作，做好新時(shí)期的行政事業(yè)審計(jì)工作。
2、創(chuàng)新審計(jì)手段和方法。審計(jì)要由單一的賬面審計(jì)向多種方式、多種途徑審計(jì)進(jìn)行轉(zhuǎn)變。既要注重帳面審計(jì)，又要注重查閱會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)資料等其他相關(guān)資料，深入調(diào)查了解，發(fā)現(xiàn)賬外其他情況。
3、積極督促審計(jì)建議的落實(shí)。要積極督促被審單位落實(shí)審計(jì)建議，及時(shí)回訪審計(jì)建議的落實(shí)情況，切實(shí)抓好審計(jì)建議落實(shí)工作。
20xx—20xx年，我局和下屬四縣三區(qū)審計(jì)局雖然在行政事業(yè)審計(jì)工作中取得了較好的成績(jī)，但是與迅速發(fā)展的形勢(shì)相比，還是需要繼續(xù)努力與提高，要按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，求真務(wù)實(shí)，創(chuàng)新發(fā)展，切實(shí)完成各項(xiàng)行政事業(yè)審計(jì)工作，向黨和人民交一份滿意的答卷。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十
與與同期相比，死亡事故起數(shù)數(shù)、死亡人數(shù)分別下降%、、%，全省非煤礦山生產(chǎn)安安全狀況進(jìn)一步呈現(xiàn)穩(wěn)定好好轉(zhuǎn)的態(tài)勢(shì)。
深化“三三項(xiàng)行動(dòng)”、“三項(xiàng)建設(shè)””為重點(diǎn)內(nèi)容，以堅(jiān)決遏制制非煤礦山較大以上事故為為主要目標(biāo)，加強(qiáng)資源整合合、整頓關(guān)閉，強(qiáng)化專項(xiàng)檢檢查整治、打非治違，夯實(shí)實(shí)基層基礎(chǔ)，完善法治秩序序,推廣先進(jìn)技術(shù)（裝備）。
），鞏固政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議取得得的階段性成果，轉(zhuǎn)變作風(fēng)風(fēng)，強(qiáng)化安全生產(chǎn)兩個(gè)主體體責(zé)任的落實(shí)，協(xié)調(diào)有關(guān)部部門在打擊非法盜挖礦產(chǎn)資資源、事故隱患專項(xiàng)整治、、礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、尾尾礦庫(kù)綜合治理等方面取得得新成效，確保全省非煤礦礦山安全監(jiān)管工作目標(biāo)任務(wù)務(wù)的完成。
二、任務(wù)目標(biāo)標(biāo)（一）非煤礦山生產(chǎn)安安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)同同比下降3%以上，堅(jiān)決遏遏制較大事故，杜絕重特大大事故的發(fā)生。
（二）。
根根據(jù)國(guó)家總局下達(dá)的控制指指標(biāo)，指導(dǎo)督促有關(guān)地方政政府，取締關(guān)閉非法生產(chǎn)和和不具備安全生產(chǎn)條件的金金屬非金屬礦山。
（三）。
）完成我省尾礦庫(kù)安全度評(píng)評(píng)價(jià)確定為危、險(xiǎn)庫(kù)和300%以上病庫(kù)的隱患綜合治治理任務(wù)。
（四）70%%以上大型金屬非金屬礦山山企業(yè)達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)級(jí)以上水平，30%以上金金屬非金屬礦山力爭(zhēng)達(dá)到安安全標(biāo)準(zhǔn)化五級(jí)以上水平。
石油天然氣企業(yè)hse管管理體系建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。
（五）推廣先進(jìn)適用技術(shù)和和裝備，提高非煤礦山企業(yè)業(yè)機(jī)械化、自動(dòng)化水平。
地地下礦山機(jī)械通風(fēng)率達(dá)到1100%；露天。
采石場(chǎng)中深深孔爆破率、機(jī)械鏟裝率分分別達(dá)到80%以上；三等等以上尾礦庫(kù)50%實(shí)現(xiàn)在在線監(jiān)測(cè)。
三、重點(diǎn)工作作（一）以科學(xué)發(fā)展觀和和安全發(fā)展理念為統(tǒng)領(lǐng)，落落實(shí)非煤礦山安全生產(chǎn)責(zé)任任制，強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，提高高安全監(jiān)管效能1、認(rèn)真真學(xué)習(xí)貫徹全國(guó)非煤礦山安安全生產(chǎn)視頻會(huì)議和全省安安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，把把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到省委、、省政府對(duì)安全生產(chǎn)形勢(shì)判判斷和重大決策上來，統(tǒng)一一到省局黨組工作部署上來來，充分認(rèn)識(shí)非煤礦山安全全生產(chǎn)面臨的有利條件和嚴(yán)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，增強(qiáng)責(zé)任感、緊緊迫感，以?shī)^發(fā)有為的精神神狀態(tài)，落實(shí)各項(xiàng)措施。
2、推進(jìn)地方政府安全監(jiān)監(jiān)管主體責(zé)任和企業(yè)安全生生產(chǎn)主體責(zé)任的落實(shí)，組織織對(duì)非煤礦山安全監(jiān)管部門門落實(shí)責(zé)任、實(shí)施目標(biāo)管理理和指標(biāo)控制情況進(jìn)行監(jiān)督督檢查，對(duì)非煤礦山企業(yè)安安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章、制制度、應(yīng)急救援預(yù)案等落實(shí)實(shí)情況進(jìn)行檢查。
到位。
4、、加強(qiáng)對(duì)修訂后的《礦山安安全法》、《尾礦庫(kù)安全監(jiān)監(jiān)督管理規(guī)定》、《小型露露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)暫行規(guī)規(guī)定》、《金屬非金屬礦山山危險(xiǎn)性較大設(shè)備設(shè)施監(jiān)測(cè)測(cè)檢驗(yàn)規(guī)定》、《金屬非金金屬地下礦山防治水規(guī)定》》、《尾砂回采安全技術(shù)規(guī)規(guī)程》等法律、規(guī)章、安全全標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)宣貫工作。
5、認(rèn)真落實(shí)政風(fēng)行風(fēng)評(píng)議議工作中提出的意見和建議議，以地級(jí)市為單位組織有有關(guān)人員到省內(nèi)外非煤礦山山安全監(jiān)管工作開展較好的的地區(qū)學(xué)習(xí)調(diào)研，以優(yōu)質(zhì)服服務(wù)凝聚力量提高效能，按按照建設(shè)服務(wù)型政府的要求求，開展?fàn)巹?chuàng)服務(wù)型非煤礦礦山監(jiān)管干部活動(dòng)，用一流流的服務(wù)推動(dòng)工作落實(shí)。
要要?jiǎng)?chuàng)新服務(wù)制度，充分利用用信息化成果，提高非煤礦礦山安全監(jiān)管服務(wù)效率和服服務(wù)水平。
（二）以資源源整合、整頓關(guān)閉為重點(diǎn)，，開展三個(gè)專項(xiàng)檢查，加大大非煤礦山安全生產(chǎn)執(zhí)法行行動(dòng)力度1、認(rèn)真落實(shí)112部委聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于于進(jìn)一步推進(jìn)礦產(chǎn)資源開發(fā)發(fā)整合工作的通知》（國(guó)土土資發(fā)〔〕141號(hào)）要求求，配合抓好非煤礦山礦業(yè)業(yè)秩序整頓工作，把事故多多發(fā)、小礦山密集地區(qū)列入入資源整合范圍，加強(qiáng)監(jiān)管管、嚴(yán)格執(zhí)法，嚴(yán)防以整合合名義逃避關(guān)閉，嚴(yán)防整合合期間非法組織生產(chǎn)，嚴(yán)防防整合后安全生產(chǎn)條件降低低。
2、深入落實(shí)《國(guó)務(wù)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于進(jìn)一一步做好金。
屬非金屬礦山整整頓關(guān)閉工作的意見》（安安委辦〔〕13號(hào)），繼續(xù)續(xù)嚴(yán)厲打擊，依法取締關(guān)閉閉私挖濫采、超層越界開采采和不具備安全生產(chǎn)條件的的礦山，深化非煤礦山整頓頓關(guān)閉和打非治違行動(dòng)。
3、開展非煤礦山安全生生產(chǎn)許可證持證情況專項(xiàng)檢檢查，嚴(yán)肅查處無證擅自從從事開采活動(dòng)和許可證有效效期滿不辦理延期手續(xù)仍繼繼續(xù)從事生產(chǎn)行為的礦山企企業(yè)。
4、開展非煤礦山山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同同時(shí)”專項(xiàng)檢查，對(duì)建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目未履行安全設(shè)施設(shè)計(jì)審審查、竣工驗(yàn)收程序的企業(yè)業(yè)，依法予以處理。
5、、開展事故調(diào)查處理情況專專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查以來各各地非煤礦山較大事故調(diào)查查處理和結(jié)案落實(shí)情況。
（三）以開展地下礦山安全全大檢查為重點(diǎn)，抓好三個(gè)個(gè)專項(xiàng)整治，深化非煤礦山山安全生產(chǎn)治理行動(dòng)1、、開展金屬非金屬地下礦山山安全生產(chǎn)大檢查，在我省省開展的地下開采礦山機(jī)械械通風(fēng)專項(xiàng)排查的基礎(chǔ)上，，按照分級(jí)、屬地原則，組組織專家對(duì)采掘、機(jī)電、運(yùn)運(yùn)輸、通風(fēng)、防排水系統(tǒng)進(jìn)進(jìn)行全面排查，督促企業(yè)加加大投入，對(duì)查出的隱患進(jìn)進(jìn)行限期整改，切實(shí)把防透透水、防中毒窒息、防冒頂頂片幫、防墜罐、防火災(zāi)、、防采空區(qū)塌陷、防爆破事事故等“七防”措施落實(shí)到到位。
2、繼續(xù)抓好尾礦礦庫(kù)安全專項(xiàng)整治，認(rèn)真落落實(shí)省安全^v^等6個(gè)部部門聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)發(fā)廣東省尾礦庫(kù)隱患綜合治治理方案的通知》（粵安發(fā)發(fā)〔2016〕33號(hào)）。
要要求，督促有關(guān)地方政府和和相關(guān)企業(yè)做好中央下放地地方政策性破產(chǎn)關(guān)閉有色礦礦山企業(yè)尾礦庫(kù)閉庫(kù)治理和和列入國(guó)家發(fā)改委隱患治理理工程項(xiàng)目尾礦庫(kù)的治理工工作，力爭(zhēng)2016年底完完成我省尾礦庫(kù)安全度評(píng)價(jià)價(jià)確定為危、險(xiǎn)庫(kù)和30%%以上病庫(kù)的隱患綜合治理理任務(wù)。
3、開展金屬非非金屬露天礦山專項(xiàng)整治，，重點(diǎn)整治一面坡開采、掏掏采、不實(shí)行分臺(tái)階（分層層）開采、邊坡和排土場(chǎng)工工藝參數(shù)不符合設(shè)計(jì)規(guī)定等等安全隱患，以及未建立邊邊坡和排土場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等問問題。
4、開展石油天然然氣長(zhǎng)輸管道安全專項(xiàng)整治治，督促協(xié)調(diào)有關(guān)地方政府府部門、企事業(yè)單位，整治治長(zhǎng)輸石油天然氣管線被占占?jí)捍嬖谑鹿孰[患的問題。
天然氣氣行業(yè)深入推進(jìn)以風(fēng)險(xiǎn)管理理為核心的hse管理體系系。
2、繼續(xù)推進(jìn)非煤礦礦山強(qiáng)基固本“五個(gè)一百””示范單位建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)實(shí)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于于進(jìn)一步加強(qiáng)中小型金屬非非金屬礦山（尾礦庫(kù)）安全全基礎(chǔ)工作改善安全生產(chǎn)條條件的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總總管一〔〕44號(hào)），以點(diǎn)點(diǎn)帶面，促進(jìn)中小礦山企業(yè)業(yè)安全生產(chǎn)水平的提高。
3、強(qiáng)化非煤礦山企業(yè)班班組建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)借鑒““白國(guó)周班組管理法”工作作理念、思路和措施，完善善非煤礦山安全班組建設(shè)目目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，推行班組安全全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控，推動(dòng)非煤礦山山企業(yè)把安全班組建設(shè)納入入企業(yè)發(fā)展的總體規(guī)劃。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十一
20xx年是公司實(shí)施“”發(fā)展戰(zhàn)略的第二年，也是公司改革創(chuàng)新和加快發(fā)展的重要時(shí)期。內(nèi)部審計(jì)工作將以公司戰(zhàn)略目標(biāo)為指引，以適應(yīng)“償二代”監(jiān)管體系要求為導(dǎo)向，按照既定的思路、目標(biāo)、主線、主題開展工作，加大常規(guī)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)力度，有效促進(jìn)公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)和持續(xù)健康發(fā)展。
一、工作思路
20xx年內(nèi)部審計(jì)工作將按照“一·二·三·四·五”即“圍繞一個(gè)目標(biāo)，強(qiáng)化兩種職能，抓好三大工程、突出四項(xiàng)重點(diǎn)、落實(shí)五點(diǎn)舉措”的總體思路組織開展。
一個(gè)目標(biāo)——降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效。
兩種職能——監(jiān)督職能和服務(wù)職能。
三大工程——人才工程、系統(tǒng)工程、質(zhì)量工程。
四項(xiàng)重點(diǎn)——整改落實(shí)、專項(xiàng)審計(jì)、成果運(yùn)用、風(fēng)險(xiǎn)防范。
五點(diǎn)舉措——增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)、加強(qiáng)培訓(xùn)教育、有效整合資源、
強(qiáng)化責(zé)任追究、積極探索創(chuàng)新。
二、工作目標(biāo)
緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度中心工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)“第三道防線”作用，強(qiáng)化監(jiān)督和服務(wù)功能，有力降低違法違紀(jì)違規(guī)行為的發(fā)生，防范系統(tǒng)性經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司增收節(jié)支和提質(zhì)增效，為實(shí)現(xiàn)將公司打造成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的、專業(yè)化的綜合保險(xiǎn)金融集團(tuán)的發(fā)展目標(biāo)而保駕護(hù)航。
三、工作主線
進(jìn)一步清晰年度計(jì)劃制定、具體項(xiàng)目實(shí)施、發(fā)現(xiàn)問題梳理、審計(jì)建議提煉、審計(jì)成果運(yùn)用等基本工作脈絡(luò)。有效發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)職能和作用，提升公司風(fēng)險(xiǎn)控制能力和經(jīng)營(yíng)管理水平，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
四、工作主題
圍繞上述工作思路、目標(biāo)和主線，確立以下工作主題：
(一)抓好三大工程
20xx年乃至今后一段時(shí)期，將著力和加大“人才、系統(tǒng)、質(zhì)量”三大工程建設(shè)力度，努力提升審計(jì)專業(yè)能力和整體工作水平。
1、推進(jìn)人才工程建設(shè)
人才是生產(chǎn)力中最有力的要素。當(dāng)前，人才問題仍是制約審計(jì)工作提升的主要因素。針對(duì)目前的現(xiàn)狀，為適應(yīng)內(nèi)審工作的有力開展和公司發(fā)展的需要，從20xx年起實(shí)施“百人計(jì)劃”和“721人才梯次”建設(shè)工程。
一是實(shí)施“百人計(jì)劃”，不斷充實(shí)人才隊(duì)伍。隨著公司集團(tuán)化發(fā)展步伐的加快推進(jìn)，審計(jì)范圍將不斷擴(kuò)大，審計(jì)任務(wù)將更加繁重，有必要逐步充實(shí)審計(jì)人才隊(duì)伍。擬通過內(nèi)部選調(diào)、社會(huì)公開招聘和高校招收等途徑，力爭(zhēng)經(jīng)過2-3年的努力，使公司專職審計(jì)人員數(shù)量達(dá)到100人左右，并逐步縮小與監(jiān)管要求的差距。
20xx年根據(jù)公司人力資源整體規(guī)劃，擬新增審計(jì)人員12人，其中審計(jì)中心新增10人，配齊15人的計(jì)劃編制;監(jiān)察審計(jì)部增配投資專業(yè)和壽險(xiǎn)專業(yè)各1人。
二是實(shí)施“721人才梯次”建設(shè)，不斷優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)。充分利用系統(tǒng)內(nèi)外的培訓(xùn)資源，多渠道、多角度、分層次加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)審計(jì)從業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn);同時(shí),鼓勵(lì)審計(jì)人員參加各類專業(yè)資格及職稱考試，通過以考促學(xué)方式，不斷提高專業(yè)勝任能力，力爭(zhēng)通過2-3年的努力，實(shí)現(xiàn)操作型、綜合型和專家型人才占比為7：2：1的人才結(jié)構(gòu)。
2、加快系統(tǒng)工程建設(shè)
隨著公司的發(fā)展和新技術(shù)的廣泛應(yīng)用，對(duì)審計(jì)環(huán)境、審計(jì)對(duì)象、審計(jì)程序?qū)a(chǎn)生重大影響，迫切需要加快審計(jì)信息化建設(shè)，20xx年將加快推進(jìn)以“aim”為核心的審計(jì)信息系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)步伐。
一是完善非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20xx年2季度末，完成非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試工作，并正式上線運(yùn)行。通過建立審計(jì)模型、設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)閥值、健全監(jiān)測(cè)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)審計(jì)系統(tǒng)與公司其他系統(tǒng)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)提前介入，為數(shù)據(jù)分析、實(shí)時(shí)預(yù)警、非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、提高運(yùn)行效率提供有力支撐。
二是開發(fā)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)。20xx年2季度啟動(dòng)系統(tǒng)招投標(biāo)工作，10月底前完成系統(tǒng)開發(fā)、測(cè)試工作，并上線運(yùn)行。通過現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)信息系統(tǒng)的開發(fā)與應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)審計(jì)過程信息化。
三是建立審計(jì)管理系統(tǒng)。20xx年4季度啟動(dòng)審計(jì)管理系統(tǒng)建設(shè)工作，力爭(zhēng)20xx年底前完成，實(shí)現(xiàn)審計(jì)管理信息化，提升審計(jì)管理水平。
3、加強(qiáng)質(zhì)量工程建設(shè)
質(zhì)量是審計(jì)工作的生命，是促進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用的關(guān)鍵。20xx年將進(jìn)一步健全以“三維一體四級(jí)把關(guān)”為主架構(gòu)的質(zhì)量控制體系，繼續(xù)推進(jìn)精品項(xiàng)目建設(shè)。
一是健全審計(jì)質(zhì)量控制體系。在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善“三維一體四級(jí)把關(guān)”即“方案審核——過程管控——質(zhì)量評(píng)估的三維一體”;“主審復(fù)核——組長(zhǎng)復(fù)核——主任復(fù)核——監(jiān)審部復(fù)核的四級(jí)把關(guān)”的質(zhì)量控制體系，實(shí)施對(duì)審計(jì)項(xiàng)目全方位、多角度控制。
二是完善審計(jì)復(fù)核審理制度。適時(shí)推行審計(jì)“職能分離”模式，支持復(fù)核和審理人員嚴(yán)格把好復(fù)核審理關(guān)。
三是開展審計(jì)項(xiàng)目考核評(píng)估。對(duì)已經(jīng)完成的審計(jì)項(xiàng)目，實(shí)施后評(píng)估機(jī)制。進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核，確保和提升審計(jì)效果。
四是引入外部監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制。適時(shí)聘請(qǐng)外部中介機(jī)構(gòu)，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)體系的健全性和有效性，內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督與評(píng)價(jià)。
(二)突出四個(gè)重點(diǎn)
20xx年內(nèi)部審計(jì)工作，將堅(jiān)持“圍繞中心、服務(wù)全局、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)”原則，著力以下四個(gè)重點(diǎn)：
1、督促整改落實(shí)
將20xx年定為“審計(jì)整改落實(shí)年”，落實(shí)“回頭看”制度。尤其是對(duì)近兩年審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險(xiǎn)隱患進(jìn)行梳理與分類，形成《審計(jì)整改意見書》，進(jìn)一步強(qiáng)化整改落實(shí)力度。
一是完善后續(xù)跟蹤。通過建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改臺(tái)賬，重點(diǎn)關(guān)注是否存在未整改到位的情況;同時(shí)，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題較多且對(duì)整改不力的機(jī)構(gòu)開展后續(xù)審計(jì)，監(jiān)督、促進(jìn)被審計(jì)單位將整改工作落到實(shí)處。
二是加強(qiáng)歸因分析。針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，特別是帶有普遍性、傾向性的問題，從體制機(jī)制、制度流程上分析研究問題產(chǎn)生的原因，提出解決和預(yù)防的建議，并及時(shí)和相關(guān)職能部門進(jìn)行交流反饋，推動(dòng)審計(jì)整改取得成效。
三是推行結(jié)果披露。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改情況進(jìn)行通報(bào)，通過在季度內(nèi)部審計(jì)工作簡(jiǎn)等途徑，適時(shí)披露審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題及整改情況，形成輿論監(jiān)督壓力，督促被審計(jì)單位主動(dòng)整改。
2、加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)
一是組織開展專項(xiàng)檢查工作。根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署安排，組織開展全系統(tǒng)“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查工作。對(duì)各級(jí)機(jī)構(gòu)自查工作開展情況進(jìn)行督導(dǎo)和檢查。通過自查自糾，全面梳理公司內(nèi)控管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，在深入分析問題成因的基礎(chǔ)上，不斷完善內(nèi)控體系建設(shè)，切實(shí)提升公司內(nèi)控管理水平。
二是深入開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。20xx年，將繼續(xù)堅(jiān)持“有離必審”的原則，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司所屬省級(jí)分公司、中心支公司、支公司20xx年離任的負(fù)責(zé)人，開展離任審計(jì)，審計(jì)覆蓋率100%。同時(shí)，重點(diǎn)選擇審計(jì)時(shí)間超過2年，且業(yè)務(wù)發(fā)展不力、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)波動(dòng)異常、管理薄弱、監(jiān)管評(píng)價(jià)較低、易出現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的部分分支機(jī)構(gòu)，對(duì)負(fù)責(zé)人開展任中審計(jì)。
三是加大專項(xiàng)審計(jì)力度。在確保完成經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和常規(guī)審計(jì)任務(wù)的基礎(chǔ)上，將緊密結(jié)合經(jīng)營(yíng)管理中的“重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)”問題，著重選擇影響效益與發(fā)展的突出問題、管理薄弱環(huán)節(jié)以及監(jiān)管重點(diǎn)，確立十大專項(xiàng)審計(jì)。
(1)內(nèi)部控制評(píng)估審計(jì)
根據(jù)財(cái)政部等五部委《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司內(nèi)部控制基本準(zhǔn)則》有關(guān)規(guī)定，對(duì)控股公司內(nèi)部控制的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)估。編制和提交內(nèi)部控制自我評(píng)估報(bào)告，督促內(nèi)控缺陷整改，確保評(píng)價(jià)結(jié)果客觀準(zhǔn)確、全面連續(xù)。
(2)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)審計(jì)
根據(jù)保監(jiān)會(huì)《關(guān)于做好20xx年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作的通知》和公司《農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)專項(xiàng)審計(jì)管理辦法(試行)》，在總結(jié)以前年度農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司八家省級(jí)分公司農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。中心支公司審計(jì)覆蓋面不低于20%。重點(diǎn)對(duì)農(nóng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況及真實(shí)性、完整性實(shí)施審計(jì)和評(píng)價(jià)。檢查是否存在違規(guī)執(zhí)行條款、套取國(guó)家資金、侵害農(nóng)民利益等嚴(yán)重違法違規(guī)行為，是否存在“五個(gè)嚴(yán)禁”行為。對(duì)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理及綜合管理相關(guān)內(nèi)部控制的健全性、恰當(dāng)性和有效性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。
(3)關(guān)聯(lián)交易審計(jì)
根據(jù)《保險(xiǎn)公司關(guān)聯(lián)交易管理暫行辦法》規(guī)定，對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司開展關(guān)聯(lián)交易審計(jì)。檢查控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司20xx年度關(guān)聯(lián)交易是否按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及保險(xiǎn)公司信息披露的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行披露;是否按照公司管理制度進(jìn)行審查;是否按規(guī)定向保監(jiān)會(huì)備案或報(bào)告等。
(4)資金運(yùn)用審計(jì)
根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》及公司相關(guān)制度，對(duì)控股公司及財(cái)險(xiǎn)公司資金運(yùn)用業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)。對(duì)控股公司和財(cái)險(xiǎn)公司保險(xiǎn)資金運(yùn)用相關(guān)內(nèi)部控制的健全性和有效性，實(shí)際運(yùn)作的合規(guī)性、真實(shí)性和完整性，以及效率效果等方面進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。
(5)再保險(xiǎn)審計(jì)
根據(jù)保監(jiān)會(huì)《財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)管理規(guī)范》規(guī)定，對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司再保業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況和管理情況進(jìn)行審計(jì)。整體掌握財(cái)險(xiǎn)公司再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性，促進(jìn)公司加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)期經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。
(6)大病保險(xiǎn)審計(jì)
根據(jù)保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》(保監(jiān)發(fā)〔xx〕19號(hào))和公司《大病保險(xiǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)制度》的要求，組織對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)大病保險(xiǎn)的廣東、湖北、湖南、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、四川、浙江等8家分公司進(jìn)行審計(jì)。
(7)印章和有價(jià)單證審計(jì)
對(duì)印章和有價(jià)單證管理情況進(jìn)行審計(jì)。印章管理方面重點(diǎn)關(guān)注：是否存在私刻公章(含財(cái)務(wù)專用章、業(yè)務(wù)專用章等)、公章脫離印章保管人員管理、公章使用審批流程是否規(guī)范、個(gè)人借出公章、是否留存加蓋公司各類印章的空白或信簽紙等。有價(jià)單證管理方面重點(diǎn)關(guān)注：有價(jià)單證征訂、印制是否規(guī)范，是否存在私印有價(jià)單證的現(xiàn)象;單證出入庫(kù)管理是否規(guī)范，交接手續(xù)是否完善;單證使用是否規(guī)范，是否違規(guī)手工出單，是否使用已停用單證出單，是否存在系統(tǒng)外出單;作廢單證管理是否規(guī)范等。
(8)經(jīng)營(yíng)績(jī)效審計(jì)
根據(jù)財(cái)險(xiǎn)公司20xx年工作重點(diǎn)，對(duì)2-3家分公司進(jìn)行經(jīng)營(yíng)績(jī)效專項(xiàng)審計(jì)。對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的效率和效果進(jìn)行獨(dú)立檢查和評(píng)價(jià)。通過解剖分析，查找經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)實(shí)際效果與預(yù)期目標(biāo)的差距，揭示影響效益的關(guān)鍵因素和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，從體制機(jī)制上提出改進(jìn)意見和建議。
(9)電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)審計(jì)
對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注歷年業(yè)務(wù)質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)效益情況，操作流程是否合規(guī)，業(yè)務(wù)渠道及客戶信息是否真實(shí)等。
(10)固定資產(chǎn)購(gòu)建審計(jì)
對(duì)財(cái)險(xiǎn)公司下屬分公司新購(gòu)置的辦公職場(chǎng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。重點(diǎn)關(guān)注固定資產(chǎn)購(gòu)置的程序及運(yùn)作是否合規(guī)，財(cái)險(xiǎn)總公司批復(fù)固定資產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況，是否建立了固定資產(chǎn)定期盤點(diǎn)制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)、規(guī)范等。
(11)其他專項(xiàng)審計(jì)根據(jù)監(jiān)管及公司要求，適時(shí)安排和開展其他專項(xiàng)審計(jì)工作。
3、強(qiáng)化成果運(yùn)用
審計(jì)成果是審計(jì)工作的核心，是提升內(nèi)部審計(jì)地位的重要載體，是審計(jì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到調(diào)查乃至審計(jì)實(shí)施過程的最終結(jié)果的體現(xiàn)。根據(jù)公司當(dāng)前現(xiàn)狀，必須進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)成果運(yùn)用。
一是完善成果運(yùn)用制度。從運(yùn)用原則、程序及內(nèi)容上明確相關(guān)部門的權(quán)限與職責(zé)，對(duì)審計(jì)成果運(yùn)用的方式、要求、反饋、責(zé)任追究等方面做出明確統(tǒng)一的規(guī)定，使審計(jì)成果運(yùn)用有章可循、有規(guī)可依。
二是建立信息傳導(dǎo)機(jī)制。建立健全“向上報(bào)送、橫向交流、向下反饋”審計(jì)信息傳導(dǎo)機(jī)制，明確各級(jí)管理層和主管部門管理責(zé)任。適時(shí)對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題和日常審計(jì)咨詢時(shí)積累的疑點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，并向公司管理層揭示風(fēng)險(xiǎn);對(duì)重復(fù)發(fā)現(xiàn)的審計(jì)問題進(jìn)行綜合數(shù)據(jù)分析，從制度設(shè)計(jì)上、制度執(zhí)行上查找問題產(chǎn)生的原因，并形成專題報(bào)告和管理建議書，使審計(jì)成果得到有效轉(zhuǎn)化。
三是強(qiáng)化考核掛鉤力度。把審計(jì)結(jié)果納入到分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核指標(biāo)中以及領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績(jī)檔案和廉政檔案，提升審計(jì)剛性約束力。協(xié)調(diào)及建議人事部門將審計(jì)結(jié)果作為干部教育培訓(xùn)、日常監(jiān)管和考察任用的重要依據(jù)，將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題作為與被審計(jì)單位領(lǐng)導(dǎo)干部談話的重要內(nèi)容，審計(jì)結(jié)果報(bào)告歸入干部人事和廉政檔案，根據(jù)審計(jì)結(jié)果劃分領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況等次，做到紀(jì)檢監(jiān)督、組織監(jiān)督與審計(jì)監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合。
4、抓好風(fēng)險(xiǎn)防范
通過履行日常監(jiān)督和專項(xiàng)審計(jì)職能，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在完善內(nèi)部控制環(huán)境、提高操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力、改善操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)控制措施和手段的作用，增強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
一是加大內(nèi)部控制健全性、合規(guī)性和有效性的力度。切實(shí)發(fā)揮內(nèi)審在監(jiān)督及規(guī)范業(yè)務(wù)操作和業(yè)務(wù)管理、防范案件風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)內(nèi)部管控、提升案件防控內(nèi)生動(dòng)力建設(shè)水平等方面的重要作用。
二是加強(qiáng)“高風(fēng)險(xiǎn)”人員排查監(jiān)督。密切關(guān)注存在不正常行為或不正常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)工作人員，尤其是重要崗位工作人員，應(yīng)及時(shí)排查與摸清隱患，防范風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移與擴(kuò)散。
三是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和案件檢查評(píng)估。定期檢查評(píng)估被審計(jì)單位操作風(fēng)險(xiǎn)及案件風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)作情況，監(jiān)督管理政策、監(jiān)管要求的落實(shí)情況，重點(diǎn)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、高風(fēng)險(xiǎn)崗位的操作規(guī)范和業(yè)務(wù)程序進(jìn)行評(píng)估與監(jiān)測(cè)。
五、工作舉措
為有力推進(jìn)整體和階段工作，確保全面實(shí)現(xiàn)年度工作目標(biāo)，
全年將采取以下主要工作舉措：
(一)增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)
內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督和服務(wù)職能是辯證統(tǒng)一的,要堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，監(jiān)督寓于服務(wù)之中。進(jìn)一步加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，增強(qiáng)審計(jì)條線上下主動(dòng)服務(wù)和自覺服務(wù)意識(shí)。
一是為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。通過綜合歸納出具有全局性、有建設(shè)性的防止問題重復(fù)發(fā)生的措施,為領(lǐng)導(dǎo)提供完善體制、改進(jìn)機(jī)制方面的建議;同時(shí)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策的實(shí)施分層次、全過程地跟蹤,對(duì)決策的水平和效果進(jìn)行評(píng)價(jià),并將審計(jì)信息反饋給領(lǐng)導(dǎo),為完善和優(yōu)化決策服務(wù)。各審計(jì)中心應(yīng)結(jié)合審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，起草不少于2份的審計(jì)分析報(bào)告上報(bào)監(jiān)察審計(jì)部。
二是為被審單位服務(wù)。各審計(jì)組在每個(gè)大型審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的突出問題，進(jìn)行專題培訓(xùn)，讓被審計(jì)單位明確如何整改、如何操作才能有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，避免問題屢查屢犯，切實(shí)防范風(fēng)險(xiǎn)，提升經(jīng)營(yíng)經(jīng)營(yíng)管理水平。
三是為職能部門服務(wù)。充分發(fā)揮審計(jì)資源優(yōu)勢(shì)和作為獨(dú)立第三方的有利條件，為解決問題搭建平臺(tái)。20xx年，將繼續(xù)結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程以及監(jiān)管部門最新出臺(tái)的政策制度要求，制作相應(yīng)培訓(xùn)課件，積極傳播審計(jì)正能量，擴(kuò)大審計(jì)影響力。
四是建立聯(lián)系人制度。審計(jì)中心根據(jù)管理原則，指定專門骨干人員，定點(diǎn)聯(lián)系所轄分公司。重點(diǎn)關(guān)注跟蹤外部監(jiān)管檢查動(dòng)態(tài)，主動(dòng)協(xié)助基層機(jī)構(gòu)有效配合應(yīng)對(duì)檢查;并及時(shí)向監(jiān)察審計(jì)部報(bào)告工作進(jìn)展情況。
(二)加強(qiáng)培訓(xùn)教育
為確?！?21人才梯次”工程順利推進(jìn)，20xx年將進(jìn)一步落實(shí)“學(xué)習(xí)型組織”的建設(shè)規(guī)劃。
一是健全內(nèi)部培訓(xùn)體系。以“理論知識(shí)和技能素質(zhì)”為核心，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)干部、業(yè)務(wù)骨干、普通審計(jì)人員等不同的培訓(xùn)對(duì)象，制定目標(biāo)明確的總體培訓(xùn)規(guī)劃，以保證不同群體都能夠適時(shí)接受培訓(xùn)。重點(diǎn)開展“財(cái)務(wù)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理理論、內(nèi)部審計(jì)發(fā)展趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的審計(jì)方法與審計(jì)管理、內(nèi)部控制理論、資金運(yùn)用理論、再保險(xiǎn)理論”等理論知識(shí)培訓(xùn)，以及“財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、審計(jì)系統(tǒng)”等實(shí)務(wù)操作培訓(xùn)。組織舉辦一期全體審計(jì)人員系統(tǒng)性的綜合培訓(xùn)。
二是建立學(xué)習(xí)交流平臺(tái)。在監(jiān)審條線建立“內(nèi)審學(xué)堂”，以監(jiān)察審計(jì)部和區(qū)域?qū)徲?jì)中心為單位，選取熱點(diǎn)、難點(diǎn)、審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)心得和條線上下關(guān)心的問題定期進(jìn)行研討與交流。
三是逐步培育講師團(tuán)隊(duì)。開展內(nèi)部培訓(xùn)講師隊(duì)伍選拔工作，選拔業(yè)務(wù)能力強(qiáng)、語言表達(dá)能力強(qiáng)的骨干人員組成15人左右的內(nèi)部培訓(xùn)講師團(tuán)隊(duì)，(每個(gè)區(qū)域?qū)徲?jì)中心3人、監(jiān)察審計(jì)部3人)，并通過問卷調(diào)查確定具體培訓(xùn)宣導(dǎo)的需求和主題。
(三)有效整合資源
整合和優(yōu)化內(nèi)外部資源，是降低審計(jì)成本和擴(kuò)大審計(jì)成果的有效途徑。
一是加大整合內(nèi)審資源。進(jìn)一步完善和細(xì)化審計(jì)中心考核機(jī)制，加大對(duì)派人參與監(jiān)察審計(jì)部組織審計(jì)項(xiàng)目的考核權(quán)重，增強(qiáng)大局意識(shí)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。合理配置和調(diào)劑人力資源，積極推進(jìn)“傳幫帶”機(jī)制。繼續(xù)實(shí)施審計(jì)人員跨區(qū)域和跨線條作業(yè)，落實(shí)橫縱向交流，發(fā)揮復(fù)合功能。
二是橫向協(xié)同優(yōu)化資源。建立職能部門兼職審計(jì)聯(lián)系人制度，主動(dòng)加強(qiáng)和職能部門聯(lián)系溝通，充分利用其掌握的資源，提高審計(jì)工作效率。
三是積極開展對(duì)外交流。積極利用外部會(huì)計(jì)師事務(wù)專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)，聘請(qǐng)其對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，計(jì)劃組織1-2次的專題培訓(xùn)或講座。適時(shí)申請(qǐng)加入內(nèi)審協(xié)會(huì)組織。主動(dòng)向同業(yè)先進(jìn)公司學(xué)習(xí)借鑒，不斷拓寬工作視野。
(四)強(qiáng)化責(zé)任追究
有效的責(zé)任追究是確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題得到整改的關(guān)鍵，20xx年將進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任追究力度。
一是實(shí)施集中問責(zé)機(jī)制。對(duì)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違法違紀(jì)違規(guī)問題，嚴(yán)格按照公司違規(guī)行為處罰辦法和案件責(zé)任追究暫行辦法，進(jìn)行責(zé)任追究，利用紀(jì)律行政經(jīng)濟(jì)手段強(qiáng)化問責(zé)到位，形成震懾作用。真正達(dá)到“審計(jì)一點(diǎn)、規(guī)范一片，重罰少數(shù)、教育全部”的目的。
二是落實(shí)責(zé)任掛鉤制度?！罢讼日骸?，制定下發(fā)《內(nèi)部審計(jì)人員行為準(zhǔn)則》，明確和規(guī)范審計(jì)人員行為，對(duì)違反行為準(zhǔn)則的，要嚴(yán)格按照制度規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。
(五)積極探索創(chuàng)新
創(chuàng)新是審計(jì)工作發(fā)展的不竭動(dòng)力，只有不斷創(chuàng)新，才能適應(yīng)形勢(shì)的變化和公司發(fā)展的需要。
一是豐富內(nèi)審理念內(nèi)涵。要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念，不斷拓寬工作思維。內(nèi)部審計(jì)通過確認(rèn)活動(dòng)，幫助公司減少或避免損失，創(chuàng)造直接價(jià)值;通過審計(jì)關(guān)口前移，提供咨詢服務(wù)，實(shí)現(xiàn)事前、事中控制，為管理層及分支機(jī)構(gòu)提供建議及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等，間接為公司創(chuàng)造價(jià)值。
二是創(chuàng)新審計(jì)管理機(jī)制。積極探索不同種類審計(jì)項(xiàng)目之間的有機(jī)結(jié)合，推行“1+n”的作業(yè)模式，避免多次進(jìn)點(diǎn)、重復(fù)審計(jì)，努力做到一審多果，一果多用。對(duì)項(xiàng)目實(shí)行分類管理，利用審計(jì)管理系統(tǒng)，建立完善“審計(jì)對(duì)象檔案庫(kù)”、“審計(jì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)”、“審計(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)”等。
三是健全內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制。通過制定《審計(jì)項(xiàng)目主審津貼》、《優(yōu)秀項(xiàng)目項(xiàng)目評(píng)選辦法》等制度，開展“三個(gè)一”評(píng)優(yōu)活動(dòng)，即評(píng)選一個(gè)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目、一篇優(yōu)秀審計(jì)論文、一名優(yōu)秀審計(jì)主審，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)審計(jì)人員的工作積極性。
四是深化審計(jì)文化建設(shè)。大力弘揚(yáng)保險(xiǎn)業(yè)“誠(chéng)信、責(zé)任、價(jià)值、創(chuàng)新”的企業(yè)精神，進(jìn)一步推進(jìn)“公正、奉獻(xiàn)、服務(wù)、專業(yè)、價(jià)值”為核心內(nèi)容的審計(jì)文化建設(shè)，并通過開展論文征集活動(dòng)、舉辦演講比賽等方式，不斷激發(fā)審計(jì)人員的工作熱情和對(duì)中華保險(xiǎn)事業(yè)孜孜追求。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十二
規(guī)范內(nèi)部審計(jì)具體業(yè)務(wù)的操作流程是完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作、確保審計(jì)人員順利完成審計(jì)任務(wù)的重要保證，今天本站小編給大家?guī)砹?0xx年度內(nèi)審。
工作總結(jié)。
希望對(duì)大家有所幫助。
20xx年在校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)主管部門的指導(dǎo)幫助下,我們審計(jì)處體同志認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會(huì)"三個(gè)代表"重要思想和"xx大"會(huì)議精神,一如既往地貫徹和落實(shí)《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》和國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。以學(xué)校教育工作為中心，結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際，緊緊圍繞我校的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)審的監(jiān)督和服務(wù)職能，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供決策依據(jù)。全年共開展各項(xiàng)審計(jì)400余項(xiàng)，為學(xué)校節(jié)約了大量資金。在深化學(xué)校改革，促進(jìn)廉政建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，真正起到了"經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用。由于工作成績(jī)突出，我校審計(jì)處被評(píng)為20xx年度新鄉(xiāng)市內(nèi)審工作先進(jìn)單位，兩人被評(píng)為校級(jí)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和"三育人"工作先進(jìn)個(gè)人。
一.基礎(chǔ)建設(shè)。
20xx年是我校各項(xiàng)改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計(jì)處認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)廳、教育廳等上級(jí)部門的指示精神，結(jié)合我校實(shí)際，在做好審計(jì)工作的同時(shí)，積極配合其它各項(xiàng)工作的開展。堅(jiān)持"完善自我，提高認(rèn)識(shí)"的原則，努力完善審計(jì)制度，健全審計(jì)機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購(gòu)、設(shè)備管理及相關(guān)。
規(guī)章制度。
若干項(xiàng)。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計(jì)工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識(shí)和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計(jì)人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，一名同志獲高級(jí)會(huì)計(jì)*資格。經(jīng)驗(yàn)豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識(shí)結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計(jì)隊(duì)伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個(gè)內(nèi)審人員都真正成為"思想領(lǐng)先、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實(shí)高效"的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察*赴法國(guó)等國(guó)外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計(jì)工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計(jì)工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會(huì)化改革的深入，我校后勤集*已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財(cái)務(wù)處、后勤管理處一道，對(duì)集*每個(gè)中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)本校實(shí)際，制定了各項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動(dòng)學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
"科教興國(guó)"和"發(fā)展高科技，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化"這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會(huì)為了個(gè)人利益或小*體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。面對(duì)這一現(xiàn)狀，我們會(huì)同財(cái)務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對(duì)校辦每個(gè)企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營(yíng)環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五.參與各項(xiàng)招投標(biāo)工程及政府采購(gòu)。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購(gòu)是與市場(chǎng)緊密相聯(lián)的，要實(shí)現(xiàn)對(duì)工程建設(shè)和物資采購(gòu)工作的有效控制，就必須用各項(xiàng)規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購(gòu)工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實(shí)施。在招投標(biāo)工作中真正堅(jiān)持公開、公正、公平的原則。對(duì)物資采購(gòu)工作，審計(jì)處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項(xiàng)目及物資采購(gòu)項(xiàng)目110余項(xiàng)，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購(gòu)行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
認(rèn)真貫徹落實(shí)"三個(gè)代表"重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計(jì)署提出的"積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)"的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計(jì)工作深入的開展。
1.開展決算審計(jì)2項(xiàng)，通過對(duì)20xx年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算和工會(huì)經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計(jì)，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開展財(cái)務(wù)收支審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查4項(xiàng)，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計(jì)162萬元(其中家電公司107.6萬元;機(jī)械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是為了加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評(píng)價(jià)其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國(guó)有資產(chǎn)增值而實(shí)行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4項(xiàng)，既澄清了廠長(zhǎng)(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時(shí)又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計(jì)：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計(jì)事項(xiàng)跨度長(zhǎng)的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項(xiàng)目審計(jì)，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗(yàn)收結(jié)算的每個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)行全面審計(jì)，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項(xiàng)目，多計(jì)工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對(duì)查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計(jì)基建、維修、裝飾工程項(xiàng)目340多項(xiàng)，審計(jì)金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項(xiàng)目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對(duì)科研專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項(xiàng)，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計(jì)工作，對(duì)全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。開展住宅樓工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)25項(xiàng)，糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實(shí)維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計(jì)1項(xiàng),糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國(guó)法，受到了全校教職工的好評(píng)。
7.積極開展對(duì)外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計(jì)項(xiàng)目2項(xiàng),既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.
工作體會(huì)。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作倍加關(guān)注，對(duì)審計(jì)的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問題的定性與處理親自過問，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。
2.健全的審計(jì)機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識(shí)結(jié)構(gòu)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計(jì)機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計(jì)工作是一項(xiàng)政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計(jì)處共有專業(yè)審計(jì)人員6名，其中高級(jí)會(huì)計(jì)*1名，高級(jí)審計(jì)*1名，會(huì)計(jì)*和工程*2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計(jì)事業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識(shí)20xx年審計(jì)處工作總結(jié)20xx年審計(jì)處工作總結(jié)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計(jì)處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國(guó)wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問題：審計(jì)工作急需與國(guó)際接軌，審計(jì)制度有待進(jìn)一步完善，審計(jì)方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計(jì)力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對(duì)這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在"xx大"精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，結(jié)合xx大報(bào)告提出的"發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項(xiàng)工作要有新舉措"的重要思想，聯(lián)系本單位的實(shí)際情況，努力使工作再上新臺(tái)階。
一、主要工作及做法。
(一)積極籌備成立內(nèi)審協(xié)會(huì)。積極發(fā)展內(nèi)審單位會(huì)員和個(gè)人會(huì)員，發(fā)展入會(huì)單位36家，個(gè)人會(huì)員56人。召開內(nèi)審會(huì)員單位會(huì)議，對(duì)內(nèi)審章程進(jìn)行討論。目前各項(xiàng)材料準(zhǔn)備完畢并提交民政部門進(jìn)行審批。
(二)加強(qiáng)自身建設(shè)，內(nèi)審人員素質(zhì)不斷提高。一年來，全區(qū)所有內(nèi)審計(jì)人員，不斷加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，為保證內(nèi)審任務(wù)完成打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)建設(shè)，內(nèi)審人員的工作能力不斷提高。建立業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度，堅(jiān)持每季組織1次內(nèi)審人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，使內(nèi)審工作不斷規(guī)范。
2、加強(qiáng)廉政建設(shè)，內(nèi)審人員廉潔意識(shí)不斷增強(qiáng)。全區(qū)所有內(nèi)審人員不但積極參加本單位的政治學(xué)習(xí)和廉政教育，區(qū)審計(jì)局還定期組織內(nèi)審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計(jì)案例剖析等，使內(nèi)審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅(jiān)持原則，秉公辦事，恪守審計(jì)人員的職業(yè)道德，做到依法審計(jì)，廉政審計(jì)。
3、組織內(nèi)審交流，內(nèi)審人員整體素質(zhì)不斷提升。我們及時(shí)了解和掌握內(nèi)審工作的新動(dòng)向及新情況，從提高內(nèi)審人員的能力素質(zhì)出發(fā)，堅(jiān)持每季組織內(nèi)審業(yè)務(wù)交流，積極推廣審計(jì)工作的新經(jīng)驗(yàn)、新方法。區(qū)審計(jì)局及時(shí)加強(qiáng)對(duì)全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)的管理，主動(dòng)幫助指導(dǎo)工作，使全區(qū)的內(nèi)審工作水平有了很大的提高。
(三)落實(shí)制度規(guī)定，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。一年來，我們不斷強(qiáng)化《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的落實(shí)，內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范，保證了審計(jì)質(zhì)量，提高了審計(jì)效率。
1、內(nèi)審工作程序不斷規(guī)范。全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)能不斷規(guī)范內(nèi)審工作程序，重點(diǎn)抓好審計(jì)準(zhǔn)備、審計(jì)實(shí)施、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)終結(jié)等重點(diǎn)關(guān)口才。在具體實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)好五項(xiàng)制度，即審計(jì)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，審計(jì)業(yè)務(wù)復(fù)核制，重大事項(xiàng)請(qǐng)示匯報(bào)制，審計(jì)資料歸檔制和審計(jì)文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規(guī)范了內(nèi)審程序。
2、內(nèi)審工作質(zhì)量不斷提高。由于內(nèi)審項(xiàng)目多，任務(wù)重，工作量大。今年，我們?cè)谧徲?jì)質(zhì)量方面，繼續(xù)在內(nèi)審中推廣審計(jì)工作由“粗加工”變?yōu)椤吧罴庸ぁ焙汀熬庸ぁ?，做到科學(xué)計(jì)劃，目標(biāo)明確;準(zhǔn)備充分，調(diào)查深入;實(shí)施徹底，內(nèi)容真實(shí);取證嚴(yán)格，定性準(zhǔn)確。較好地保證了內(nèi)審質(zhì)量，規(guī)避了審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，也保證了審計(jì)工作效果。
3、內(nèi)審工作方法不斷優(yōu)化。內(nèi)審的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)是提高效益和促進(jìn)管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調(diào)整審計(jì)思路，充實(shí)審計(jì)內(nèi)容，創(chuàng)新審計(jì)方法和手段。積極推廣運(yùn)用ao20xx版審計(jì)軟件開展審計(jì)，審計(jì)效率有了較大提高。
(四)注重工作實(shí)效，內(nèi)審監(jiān)督能力不斷增強(qiáng)。一年來，全區(qū)各內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)服務(wù)。同時(shí)，能抓住領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，依法履行審計(jì)職責(zé)，認(rèn)真組織開展審計(jì)工作。
1、注重審計(jì)服務(wù)。各內(nèi)審機(jī)構(gòu)注重立足微觀審計(jì)，著眼宏觀服務(wù)，將審計(jì)和審計(jì)調(diào)查相結(jié)合，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供意見和建議。各內(nèi)審辦還能結(jié)合各單位的特點(diǎn)，選擇各自工作的重點(diǎn)，堅(jiān)持在提高審計(jì)服務(wù)水平上下功夫，維護(hù)了單位的財(cái)經(jīng)秩序，促進(jìn)了單位的內(nèi)部管理。
2、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。各內(nèi)審抓住棘手問題不放松，在工程建設(shè)項(xiàng)目上，嚴(yán)格執(zhí)行工程招投標(biāo)制度，積極參與單位工程招投標(biāo)工作，提出合理化的建設(shè)和意見。
二、存在問題及今后打算。
在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到我區(qū)內(nèi)審工作還存在一些不足，一是由于內(nèi)審人員多數(shù)為兼職，專業(yè)水平還沒有完全達(dá)到審計(jì)發(fā)展的要求。二是內(nèi)審的檔案管理還不夠規(guī)范，內(nèi)審信息較少。
一要繼續(xù)堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、量力而行、確保質(zhì)量、注重實(shí)效”的工作思路，重點(diǎn)加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)。
二要不斷加強(qiáng)內(nèi)審工作的創(chuàng)新提高，大力推進(jìn)績(jī)效審計(jì)，積極研究和探索內(nèi)審工作新方法、新途徑，不斷推進(jìn)內(nèi)審轉(zhuǎn)型。
三要加強(qiáng)內(nèi)審信息和內(nèi)審理論研討工作，不斷規(guī)范審計(jì)檔案管理。
四要加強(qiáng)內(nèi)審人員的培訓(xùn)，不斷提高全區(qū)內(nèi)審人員的整體素質(zhì)。
20xx年，我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣審計(jì)局的大力指導(dǎo)、支持下，扎實(shí)、有序開展，逐步邁上了制度化、規(guī)范化和法制化的軌道。鎮(zhèn)黨委、政府已經(jīng)把內(nèi)審工作作為一項(xiàng)重要的常態(tài)工作來抓。現(xiàn)將20xx年內(nèi)審工作總結(jié)如下：
一、統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，以全新的理念看待內(nèi)審工作。
過去我鎮(zhèn)的內(nèi)審工作實(shí)際上是作為村級(jí)財(cái)務(wù)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容來抓，結(jié)合村級(jí)財(cái)務(wù)管理的需要來實(shí)施。而現(xiàn)在的內(nèi)審工作已有一個(gè)獨(dú)立的機(jī)構(gòu)：內(nèi)部審計(jì)辦公室，由專職人員，作為一項(xiàng)日常工作來抓，是新形勢(shì)下規(guī)范財(cái)務(wù)秩序、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的重要手段。這就要求我們以全新的思維方式、全新的理念對(duì)待內(nèi)審工作，以新的方式方法來開展內(nèi)審工作。
(一)、不斷強(qiáng)化對(duì)內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)，為內(nèi)審工作正常、有序、扎實(shí)開展提供強(qiáng)有力的組織保障。根據(jù)縣委、縣政府的統(tǒng)一要求，我鎮(zhèn)及時(shí)成立了下塘鎮(zhèn)內(nèi)部審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)組，由鎮(zhèn)長(zhǎng)蔡繼能親自擔(dān)任組長(zhǎng)，黨委委員、分管領(lǐng)導(dǎo)李廣春任付組長(zhǎng)，從鎮(zhèn)紀(jì)檢會(huì)和財(cái)政所抽調(diào)5工作人員為辦公室成員，制定了切合我鎮(zhèn)實(shí)際的內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法，明確工作職責(zé)，根據(jù)實(shí)際需要不斷充實(shí)人員組成，并在辦公場(chǎng)所、設(shè)備、經(jīng)費(fèi)上給予充分保障，強(qiáng)力推進(jìn)內(nèi)審工作的開展。
(二)、加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造輿論氛圍。我鎮(zhèn)利用廣播、會(huì)議等多種有效形式，向廣大鎮(zhèn)村干部強(qiáng)力灌輸內(nèi)部審計(jì)有關(guān)知識(shí)，使內(nèi)部審計(jì)更進(jìn)一步深入人心，以此來不斷提高廣大鎮(zhèn)村干部對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)，為有效開展內(nèi)審劃，扎實(shí)有效開展內(nèi)審工作。為使今年的內(nèi)審工作邁上一個(gè)新的臺(tái)階，鎮(zhèn)內(nèi)申辦及早謀劃，多次召開會(huì)議，議定。
在征得主要領(lǐng)導(dǎo)同意后以文件形式下發(fā)到相關(guān)村。
(四)、建立內(nèi)審例會(huì)制度。鎮(zhèn)內(nèi)審辦每月至少召開一次例會(huì)，鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體人員參會(huì)，必要時(shí)召集相關(guān)當(dāng)事人參加，匯報(bào)工作進(jìn)展情況，研究下一步工作。鎮(zhèn)主要領(lǐng)導(dǎo)也經(jīng)常性地參加會(huì)議，聽取匯報(bào)，給出具體工作意見和要求。
(五)、積極參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高內(nèi)審業(yè)務(wù)技能，全面進(jìn)入內(nèi)審角色。鎮(zhèn)內(nèi)審辦人員除了積極參加上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門舉辦的各種內(nèi)審培訓(xùn)外，還堅(jiān)持利用業(yè)余時(shí)間認(rèn)真自學(xué)、集中學(xué)習(xí)《審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章及內(nèi)部審計(jì)專業(yè)知識(shí)。
(六)、堅(jiān)持原則、恪守職責(zé)、按章操作、依法開展內(nèi)審。在日常內(nèi)審工作中，鎮(zhèn)內(nèi)審辦全體工作人員堅(jiān)決貫徹、執(zhí)行《審計(jì)法》、《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等一系列內(nèi)審法律法規(guī)，堅(jiān)決按照上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門及鎮(zhèn)黨委、政府的要求來開展內(nèi)審工作：
1、堅(jiān)持原則、格守職責(zé)進(jìn)行廉潔審計(jì);。
2、有條不紊、按章操作進(jìn)行規(guī)范審計(jì);。
3、陽(yáng)光操作、及時(shí)公開信息，進(jìn)行明白審計(jì)。
(一)、截止20xx年7月28日，我鎮(zhèn)已完成了對(duì)20xx年度內(nèi)審任務(wù)，累計(jì)審計(jì)村級(jí)資金2372940.01元。進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)3個(gè)，涉及資金633777.24元;進(jìn)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)15名村干部進(jìn)行離任(經(jīng)濟(jì)責(zé)任)審計(jì)，涉及資金454493.77。
(二)、全年內(nèi)審增加村級(jí)資金效益約6萬元。通過對(duì)內(nèi)部審計(jì)過程發(fā)現(xiàn)的一些情況進(jìn)行歸納和總結(jié)，鎮(zhèn)內(nèi)審辦向黨委、政府提出了4改進(jìn)和完善村級(jí)財(cái)務(wù)管理制度的建議，向15個(gè)村提出了4條加強(qiáng)村級(jí)資金使用和管理的建議。
(三)進(jìn)一步鞏固了三資清理成果，拓展了村級(jí)財(cái)務(wù)管理的深度(定稿版)和廣度。尊重審計(jì)、支持審計(jì)、自覺接受審計(jì)的良好工作氛圍已形成，內(nèi)審工作的權(quán)威得到樹立，內(nèi)審工作的地位得到提升。廣大鎮(zhèn)村干部對(duì)內(nèi)審工作的認(rèn)識(shí)有了新的提高，主動(dòng)作為、積極履責(zé)的意識(shí)得到全面加強(qiáng)，步伐進(jìn)一步加快。
(一)、鎮(zhèn)村干部對(duì)內(nèi)審的認(rèn)識(shí)和理解有待進(jìn)一步提高。
(二)、內(nèi)審規(guī)范化程度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。如：審計(jì)。
通知書。
的下發(fā)、審計(jì)報(bào)告的撰寫、審計(jì)資料的整理、立卷、歸檔等。
(三)、內(nèi)審業(yè)務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)有待進(jìn)一步充實(shí)，內(nèi)審專業(yè)技能有待全面提高。
(四)、內(nèi)審工作的廣度、深度和力度還有加大和加強(qiáng)的空間。
(一)、加大對(duì)《審計(jì)法》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》等法律、規(guī)章的宣傳力度。
(二)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)一批高素質(zhì)的內(nèi)審人員，造就一支精干的內(nèi)審隊(duì)伍。
(三)、上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門要加大業(yè)務(wù)指導(dǎo)力度，加強(qiáng)督查，以進(jìn)一步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)審工作，不斷提高內(nèi)審工作質(zhì)量。
(四)、進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，健全內(nèi)審工作制度。
(五)、進(jìn)一步完善內(nèi)審機(jī)構(gòu)，充實(shí)人員組成，不斷適應(yīng)內(nèi)審工作形勢(shì)的需要。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十三
20__年我們內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)科在局領(lǐng)導(dǎo)的重視關(guān)心和各兄弟科室的支持配合下，在各內(nèi)審會(huì)員單位的積極參與、大力支持下，緊緊圍繞年初制定的夯實(shí)基礎(chǔ)，創(chuàng)新特色，全面提升工作目標(biāo)以及年初全局會(huì)議上提到的創(chuàng)新計(jì)劃，積極貫徹落實(shí)《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，建立健全內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)與監(jiān)督機(jī)制、制度創(chuàng)新機(jī)制、組織與人才培養(yǎng)機(jī)制為主的可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部審計(jì)長(zhǎng)效管理體系。經(jīng)過一年的努力和實(shí)踐，各項(xiàng)工作取得了較好成效，當(dāng)年被省審計(jì)廳評(píng)為縣級(jí)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡(jiǎn)單回顧一下一年來的主要工作。
一、以抓內(nèi)審隊(duì)伍建設(shè)為載體，積極主動(dòng)開展各項(xiàng)工作。
一是開展內(nèi)審?fù)巾?xiàng)目，提高內(nèi)審業(yè)務(wù)水平與管理水平，充分發(fā)揮內(nèi)審建設(shè)性作用。
我們今年組織各鎮(zhèn)街內(nèi)審機(jī)構(gòu)同步開展了全區(qū)公立衛(wèi)生院20__年度財(cái)務(wù)收支與收費(fèi)情況審計(jì)調(diào)查，通過廣泛征求意見、統(tǒng)一工作方案、先行試點(diǎn)審計(jì)、審前業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審中交流補(bǔ)缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實(shí)施方式，對(duì)基層內(nèi)審人員起到了較好的崗位練兵作用，提高了內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力，促進(jìn)提高了內(nèi)審質(zhì)量。審計(jì)結(jié)果引起了區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注。區(qū)委書記、區(qū)長(zhǎng)和分管區(qū)長(zhǎng)分別在綜合報(bào)告、衛(wèi)生院收支兩條線試點(diǎn)情況報(bào)告與衛(wèi)生院消防安全隱患專報(bào)上作出批示，要求區(qū)衛(wèi)生局認(rèn)真采納，研究分析衛(wèi)生院存在的問題，以改革的思路，不斷解決存在的問題;同時(shí)要求有關(guān)部門對(duì)衛(wèi)生服務(wù)中心收支兩條線的經(jīng)驗(yàn)認(rèn)真總結(jié)，加大推廣力度，對(duì)鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問題抓緊整改。促使了衛(wèi)生主管部門及其他有關(guān)部門起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)??衛(wèi)生服務(wù)中心收支兩條線管理辦法》等四項(xiàng)制度，并上報(bào)了建立藥品統(tǒng)一采購(gòu)配送平臺(tái)的實(shí)施方案，為下一步推進(jìn)衛(wèi)生院的改革、改善醫(yī)政、醫(yī)患關(guān)系提供了決策依據(jù)，充分發(fā)揮了審計(jì)的建設(shè)性作用。同時(shí)，在計(jì)算機(jī)專業(yè)人員的配合下，向?qū)徲?jì)署上報(bào)了計(jì)算機(jī)ao案例。
二是組織舉辦培訓(xùn)班，提高內(nèi)審人員的技能與水平。
針對(duì)目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項(xiàng)目較多，審計(jì)任務(wù)重、要求高，而基層單位建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)缺乏經(jīng)驗(yàn)、管理薄弱的現(xiàn)狀，經(jīng)年初征求各鎮(zhèn)街意見，向市審計(jì)局申請(qǐng)承辦了市建設(shè)項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)培訓(xùn)班，聯(lián)系邀請(qǐng)了招標(biāo)辦、審價(jià)中心等有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的老師，就招投標(biāo)程序和法規(guī)，工程造價(jià)控制和審價(jià)管理，建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)中的問題和關(guān)注點(diǎn)等進(jìn)行闡釋和分析，受到基層內(nèi)審人員歡迎，取得了良好效果。
三是通過案例演示、建立臺(tái)賬制度，引導(dǎo)促進(jìn)內(nèi)審實(shí)踐工作。
20__年按鎮(zhèn)街、機(jī)關(guān)、企業(yè)分類分次召集會(huì)議，選擇有特色的案例，請(qǐng)有親身實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的內(nèi)審人員演示講解，滿足內(nèi)審人員借鑒兄弟單位實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的要求，贏得了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。同時(shí)，根據(jù)會(huì)員單位的特定需求，牽線搭橋，幫助聯(lián)系相互學(xué)習(xí)。
同時(shí)通過建立內(nèi)審臺(tái)賬制度，對(duì)內(nèi)審日常工作、內(nèi)審項(xiàng)目以及內(nèi)審成果的收集整理，形成內(nèi)審臺(tái)賬，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)管理水平的提高。
四是利用多種載體，加強(qiáng)內(nèi)審宣傳交流。
五是修改完善制度，進(jìn)一步深化內(nèi)審考核。
修改完善考核內(nèi)容。今年年初根據(jù)會(huì)員單位的意見建議，相應(yīng)修訂了區(qū)內(nèi)審考核制度中評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，在簡(jiǎn)化考核方式的基礎(chǔ)上，突出強(qiáng)化基礎(chǔ)與提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量的考核力度;強(qiáng)化了對(duì)內(nèi)審專職人員、內(nèi)審工作臺(tái)賬及內(nèi)審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導(dǎo)的內(nèi)審工作符合新的發(fā)展要求。認(rèn)真組織實(shí)施各鎮(zhèn)街、有關(guān)部門、有關(guān)企業(yè)的考核自評(píng)與匯總工作。
二、創(chuàng)新工作方法，做到目標(biāo)、任務(wù)、責(zé)任三個(gè)早落實(shí)，較好完成上級(jí)任務(wù)。
20__年我們內(nèi)審工作將以深入貫徹落實(shí)《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》為契機(jī)，按照上級(jí)要求，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，圍繞人才培養(yǎng)這個(gè)??提升內(nèi)審成果，促進(jìn)內(nèi)審可持續(xù)發(fā)展的基本思路，積極主動(dòng)開展內(nèi)審指導(dǎo)服務(wù)工作，提升內(nèi)審為經(jīng)濟(jì)發(fā)展與領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)的能力，打造內(nèi)審品牌，更好地發(fā)揮內(nèi)審的免疫系統(tǒng)功能。
一、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，突出人才培養(yǎng)。擁有一支高素質(zhì)的內(nèi)審人員隊(duì)伍，是促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。一是建立內(nèi)審人才庫(kù)。針對(duì)目前內(nèi)審人才普遍缺乏，企業(yè)內(nèi)審人員流動(dòng)較頻繁的現(xiàn)象，結(jié)合本次省市調(diào)查，逐步建立我區(qū)內(nèi)審人才庫(kù)，以較全面地掌握我區(qū)內(nèi)審人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、執(zhí)業(yè)狀態(tài)等情況，為今后更好地開展工作、組織有針對(duì)性的培訓(xùn)活動(dòng)打下基礎(chǔ)。二是對(duì)暫時(shí)沒有條件配備專職內(nèi)審人員的單位，指導(dǎo)幫助單位有目標(biāo)性地培養(yǎng)內(nèi)審人員，促進(jìn)單位增強(qiáng)內(nèi)審人才意識(shí)，為今后內(nèi)審工作的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十四
引言：審計(jì)全覆蓋是提高審計(jì)監(jiān)督層次和水平的重要途徑，是當(dāng)前^v^、^v^對(duì)審計(jì)工作提出的明確要求。它是指在一定周期內(nèi)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的所有管理、分配、使用公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源的部門和單位，以及黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行全面審計(jì)。[1]內(nèi)部審計(jì)作為我國(guó)審計(jì)組織體系的重要組成部分，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)全覆蓋是審計(jì)全覆蓋的應(yīng)有之義。
關(guān)于內(nèi)部審計(jì)全覆蓋，相關(guān)學(xué)者和審計(jì)從業(yè)人員展開了有益探討，并取得了積極成果。如：劉娜圍繞實(shí)現(xiàn)有步驟、有重點(diǎn)、有深度、有成效的全覆蓋，從審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃、審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理、審計(jì)質(zhì)量審理、審計(jì)成果轉(zhuǎn)化等方面具體探討了內(nèi)部審計(jì)全覆蓋的有效途徑。[2]中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行審計(jì)局武漢分局課題組在分析商業(yè)銀行內(nèi)部審計(jì)全覆蓋內(nèi)涵及辯證關(guān)系、面臨的困境及難題基礎(chǔ)上，具體提出商業(yè)銀行內(nèi)審全覆蓋的路徑及措施。張巧秀在分析高校審計(jì)全覆蓋瓶頸基礎(chǔ)上，提出建立多類型結(jié)合的審計(jì)監(jiān)督體系；建立高校審計(jì)人力資源庫(kù)、審計(jì)項(xiàng)目庫(kù)；建立高校審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度；建設(shè)動(dòng)態(tài)綜合監(jiān)督信息管理平臺(tái)等審計(jì)全覆蓋的對(duì)策。但總體而言，關(guān)于內(nèi)部審計(jì)全覆蓋理論與實(shí)務(wù)研究文獻(xiàn)不多，還處于探索與起步階段。有鑒于此，本文擬結(jié)合高校內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)際，采取查閱文獻(xiàn)、實(shí)證分析、歸納演繹、數(shù)據(jù)分析等方法，對(duì)高校內(nèi)部審計(jì)全覆蓋的內(nèi)涵、急需解決的問題、具體實(shí)施的路徑進(jìn)行研究，以期為高校實(shí)行內(nèi)部審計(jì)全覆蓋提供有益借鑒。
一、高校內(nèi)部審計(jì)全覆蓋的內(nèi)涵。
（一）計(jì)對(duì)象全覆蓋。公共資金、國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有資源流向哪里，審計(jì)就跟蹤到哪里。橫向角度而言，就是要在一定周期內(nèi)，內(nèi)部審計(jì)部門對(duì)所有人、財(cái)、物實(shí)施審計(jì)。黨政同責(zé)、同責(zé)同審，高校內(nèi)部審計(jì)要將全校所有部門單位黨政負(fù)責(zé)人（含主持一年以上的領(lǐng)導(dǎo)干部）全部納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍；對(duì)所有財(cái)政資金的管理、分配、使用都要審計(jì)到位，防止監(jiān)督盲區(qū)和死角；對(duì)各類有形資產(chǎn)和無形資產(chǎn)、固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)和非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)都要關(guān)注到，防止不受審計(jì)監(jiān)督的管理、使用、處置資產(chǎn)的行為?？v向角度而言，就是針對(duì)具體審計(jì)事項(xiàng)，循著資金鏈追查到底，開展事前、事中、事后的全過程審計(jì)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)橫向到邊、縱向到底。
（二）審計(jì)職能全面發(fā)揮。高校內(nèi)部審計(jì)是高校內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員通過對(duì)學(xué)校與資源利用有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)及其內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性的審查，并進(jìn)行確認(rèn)、評(píng)價(jià)、咨詢，旨在促進(jìn)完善管理控制、防范風(fēng)險(xiǎn)、創(chuàng)造效益，從而促進(jìn)學(xué)校事業(yè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。依據(jù)該定義，高校內(nèi)部審計(jì)具有確認(rèn)、評(píng)價(jià)、咨詢等三個(gè)方面的職能，實(shí)行內(nèi)部審計(jì)全覆蓋，要求高校內(nèi)部審計(jì)各項(xiàng)職能都要履行到位，不能顧此失彼。
（三）審計(jì)項(xiàng)目全面開展。高校內(nèi)部審計(jì)部門要嚴(yán)格依據(jù)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南第4號(hào)，全面開展內(nèi)部控制審計(jì)、預(yù)算執(zhí)行和決算審計(jì)、建設(shè)工程項(xiàng)目審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。同時(shí)，還要按照教育部關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作新的要求，探索開展全過程跟蹤審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查等工作，不斷拓展審計(jì)工作領(lǐng)域。通過以上項(xiàng)目的全覆蓋，實(shí)現(xiàn)對(duì)人、財(cái)、物等審計(jì)對(duì)象的全覆蓋。
（四）有深度有重點(diǎn)有步驟有成效的全覆蓋。一是要有深度，不因追求數(shù)量而降低審計(jì)質(zhì)量，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目都要審深審?fù)福欢且兄攸c(diǎn)，不是所有職能、所有項(xiàng)目平均用力，要緊緊圍繞學(xué)校中心工作和校領(lǐng)導(dǎo)關(guān)心、師生關(guān)注的問題，確定審計(jì)工作重點(diǎn)，以重點(diǎn)工作帶動(dòng)全面工作的開展；三是要有步驟，做好統(tǒng)籌規(guī)劃，合理劃分審計(jì)對(duì)象，合理確定一個(gè)周期內(nèi)不同審計(jì)對(duì)象的審計(jì)頻次與方式；四是要有成效，要在“廣”覆蓋的同時(shí)，做到反映情況“準(zhǔn)”、查處問題“深”、原因分析“透”、措施建議“實(shí)”。
二、高校內(nèi)部審計(jì)全覆蓋急需解決的問題。
（一）人員不足、素質(zhì)不高。高校內(nèi)部審計(jì)人員長(zhǎng)期不足，實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋，人員短缺問題愈加突出。以福建省省屬高校為例，53所高校中只有21所設(shè)有內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，占比；內(nèi)部審計(jì)共84人，其中專職審計(jì)人員58人，平均1所高校僅人；絕大多數(shù)高校實(shí)行內(nèi)部審計(jì)與紀(jì)檢監(jiān)察合署辦公，審計(jì)人員要從事紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)等多項(xiàng)工作，難以集中精力開展審計(jì)。同時(shí)，審計(jì)人員以財(cái)務(wù)、審計(jì)出身為主，復(fù)合型人才缺乏，難以適應(yīng)不斷拓展的內(nèi)部審計(jì)工作要求。
（二）審計(jì)方法簡(jiǎn)單、工作效率不高。內(nèi)部審計(jì)相較于國(guó)家審計(jì)、社會(huì)審計(jì)，審計(jì)對(duì)象體量小、資金量少，利用統(tǒng)計(jì)學(xué)方法和計(jì)算機(jī)技術(shù)處理海量數(shù)據(jù)的情況不多，以致于審計(jì)人員長(zhǎng)期以人工審計(jì)為主，利用統(tǒng)計(jì)抽樣和計(jì)算機(jī)技術(shù)批量處理數(shù)據(jù)的專業(yè)技能不足。這在高校內(nèi)部審計(jì)表現(xiàn)尤為突出。實(shí)行審計(jì)全覆蓋，必然要求高校內(nèi)部審計(jì)人員利用計(jì)算機(jī)技術(shù)處理海量數(shù)據(jù)，從中查找關(guān)鍵信息，但目前高校內(nèi)部審計(jì)的軟硬件還不能滿足要求。
（三）缺乏規(guī)劃，被動(dòng)應(yīng)付。長(zhǎng)期以來，多數(shù)高校對(duì)審計(jì)規(guī)劃缺乏重視，即使在內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)健全的高校，也僅有年度審計(jì)工作計(jì)劃，且多根據(jù)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部離任情況、基建工程建設(shè)情況、重點(diǎn)財(cái)務(wù)收支情況等安排，沒有站在內(nèi)部審計(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展角度，明確發(fā)展目標(biāo)方向，做到有的放矢，審計(jì)工作長(zhǎng)期處于被動(dòng)應(yīng)付的狀態(tài)。
（四）公開力度不夠，成效不明顯。目前，高校內(nèi)部審計(jì)普遍存在權(quán)威性不夠，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題跟蹤整改不到位。同時(shí)，審計(jì)結(jié)果一般僅提供校領(lǐng)導(dǎo)、委托部門或者被審計(jì)單位，沒有對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的共性問題進(jìn)行歸納分析，并在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公開通報(bào)，不能達(dá)到“審計(jì)一個(gè)、規(guī)范一片”的效果，審計(jì)整體成效不高。
三、高校內(nèi)部審計(jì)全覆蓋具體實(shí)施路徑。
（一）做好內(nèi)部審計(jì)統(tǒng)籌規(guī)劃。一是要建立被審計(jì)對(duì)象信息數(shù)據(jù)庫(kù)。在摸清全校審計(jì)對(duì)象底數(shù)的基礎(chǔ)上，可以按照職能部門、學(xué)院（系）、附屬單位進(jìn)行分類，建立審計(jì)對(duì)象信息數(shù)據(jù)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)隨時(shí)查閱審計(jì)對(duì)象的人員編制、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職能、年度資金額度、過去審計(jì)狀況等信息。二是要編制中長(zhǎng)期審計(jì)規(guī)劃和年度審計(jì)工作計(jì)劃。根據(jù)部門單位類型、年度資金額度、內(nèi)審工作成效和對(duì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，分類確定審計(jì)重點(diǎn)和審計(jì)頻次，明確審計(jì)規(guī)劃目標(biāo)、主要任務(wù)以及年度任務(wù)。三是要突出年度審計(jì)重點(diǎn)。年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃要依據(jù)中長(zhǎng)期規(guī)劃，突出當(dāng)年的審計(jì)重點(diǎn)，對(duì)重大投資項(xiàng)目、重點(diǎn)專項(xiàng)資金實(shí)行跟蹤審計(jì)，對(duì)問題多、反映大的部門單位及領(lǐng)導(dǎo)干部加大審計(jì)頻次。除上級(jí)機(jī)關(guān)和學(xué)校黨委行政交辦的項(xiàng)目外，原則上不得隨意改變既定的審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。
（二）整合各類審計(jì)資源。實(shí)行審計(jì)全覆蓋，工作量將明顯加大，必須有效整合各類資源。一是高校應(yīng)嚴(yán)格按照要求設(shè)立獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，確保內(nèi)部審計(jì)人員集中精力履行審計(jì)職責(zé)；應(yīng)配齊配強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員，數(shù)量應(yīng)不低于教職工總數(shù)的2‰，專業(yè)應(yīng)涵蓋經(jīng)濟(jì)、管理、法律、建設(shè)工程、信息系統(tǒng)等審計(jì)相關(guān)領(lǐng)域。二是要有“大審計(jì)”工作理念，將“審計(jì)”放在學(xué)校全局高度進(jìn)行謀劃，不僅要充分整合校本部、附屬單位的審計(jì)人員，而且要充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)察、組織、人事、財(cái)務(wù)、教務(wù)、科研、資產(chǎn)管理等職能部門作用，建立學(xué)校審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度，將這些職能部門人員納入“大審計(jì)”人才庫(kù)，根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目需要隨時(shí)調(diào)配使用，并用好這些職能部門掌握的問題線索。三是充分發(fā)揮國(guó)家審計(jì)和社會(huì)審計(jì)作用，用好國(guó)家審計(jì)和社會(huì)審計(jì)的成果，減少重復(fù)審計(jì)。有效利用社會(huì)審計(jì)資源，針對(duì)一些專業(yè)性較強(qiáng)的審計(jì)項(xiàng)目（項(xiàng)目除外），可以委托社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)開展審計(jì)。
（三）創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)與方法。一是加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)。擬定內(nèi)部審計(jì)人員培訓(xùn)中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，以問題為導(dǎo)向，堅(jiān)持缺什么補(bǔ)補(bǔ)什么，定期組織審計(jì)人員參加計(jì)算機(jī)審計(jì)、工程審計(jì)、財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)、稅收審計(jì)等方面的專業(yè)培訓(xùn)，努力培養(yǎng)審計(jì)復(fù)合型人才。二是創(chuàng)新審計(jì)技術(shù)方法。構(gòu)建大數(shù)據(jù)審計(jì)工作模式，學(xué)習(xí)運(yùn)用計(jì)算機(jī)審計(jì)軟件采集、篩選、分析數(shù)據(jù)，建立健全審計(jì)法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)，提升審計(jì)質(zhì)量和工作效率。暢通數(shù)據(jù)共享渠道，高校相關(guān)職能部門對(duì)審計(jì)查詢鏈接的數(shù)據(jù)信息不得設(shè)置障礙。通過數(shù)據(jù)共享，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與各類教學(xué)科研業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的相互關(guān)聯(lián)，為查核問題、評(píng)價(jià)判斷、綜合分析提供基礎(chǔ)。三是規(guī)范審計(jì)制度流程。進(jìn)一步完善內(nèi)部審計(jì)制度，力爭(zhēng)做到所有審計(jì)業(yè)務(wù)都有章可依、有據(jù)可循，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作制度化、規(guī)范化。統(tǒng)一審計(jì)通知書、審計(jì)方案、審計(jì)報(bào)告、管理建議書（整改通知書）等審計(jì)文書標(biāo)準(zhǔn)格式，嚴(yán)格按程序、規(guī)矩辦事，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化。
（四）強(qiáng)化審計(jì)結(jié)果運(yùn)用。一是開展后續(xù)跟蹤審計(jì)。審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后次年應(yīng)安排上一年度重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目的整改情況的后續(xù)跟蹤審計(jì)，通過實(shí)地查看、查閱相關(guān)資料等方式落實(shí)整改是否真實(shí)到位，并出具后續(xù)跟蹤審計(jì)報(bào)告。二是強(qiáng)化審計(jì)整改責(zé)任追究。明確被審計(jì)部門單位、被審計(jì)項(xiàng)目的主要負(fù)責(zé)人是審計(jì)整改工作的第一責(zé)任人，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)單位的問題要制定整改方案，限期整改；對(duì)審計(jì)提出的意見，要認(rèn)真采納，逐一落實(shí)。嚴(yán)格追究問責(zé)，內(nèi)部審計(jì)部門要加強(qiáng)與紀(jì)檢監(jiān)察等部門的協(xié)調(diào)配合，可以實(shí)行“審計(jì)檢查先行、紀(jì)檢監(jiān)察跟進(jìn)”，從而確保審計(jì)的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。三是加大審計(jì)結(jié)果公開力度。擴(kuò)大審計(jì)監(jiān)督的影響面，充分利用社會(huì)監(jiān)督和輿論監(jiān)督作用推動(dòng)提高審計(jì)威懾力。高校應(yīng)嚴(yán)格按照教育部有關(guān)要求，逐步在校內(nèi)公開經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)等審計(jì)結(jié)果；通報(bào)其他審計(jì)和審計(jì)調(diào)查結(jié)果；逐步探索向社會(huì)公開所有審計(jì)結(jié)果。通過公開，讓大家及時(shí)了解審計(jì)反映的情況，并對(duì)照自查，從而起到“審計(jì)一個(gè)、規(guī)范一片”的良好效果。
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年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十五
近年來，市審計(jì)局不斷強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)。
一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)法規(guī)和《省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，及時(shí)召開座談會(huì)，加深理解文件精神，增強(qiáng)內(nèi)審人員對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí);二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計(jì)知識(shí)培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計(jì)理論水平和實(shí)際操作能力;三是動(dòng)員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗(yàn)，撰寫內(nèi)審專題論文，開展經(jīng)驗(yàn)交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。
一、建立制度,有章可循
市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。
到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》，《市供電局財(cái)務(wù)收支審核辦法》等六項(xiàng)內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。
二、內(nèi)審計(jì)劃,緊扣目標(biāo)
為了強(qiáng)化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動(dòng)與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機(jī)構(gòu)提出初步內(nèi)審計(jì)劃，經(jīng)過部門集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點(diǎn)，制訂內(nèi)審工作年度計(jì)劃,如固定資產(chǎn)投資審計(jì)計(jì)劃、財(cái)務(wù)收支審計(jì)計(jì)劃、績(jī)效審計(jì)計(jì)劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進(jìn)行。
三、突出重點(diǎn)，力求成效
市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實(shí)際情況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計(jì)，組織有資質(zhì)的單位和人員對(duì)這些工程進(jìn)行審核，并出具《工程造價(jià)報(bào)告書》,審計(jì)成效明顯.審核了424個(gè)工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額6145萬元，審定項(xiàng)目金額5953.6萬元，核減項(xiàng)目金額191.4萬元，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個(gè)工程項(xiàng)目，送審項(xiàng)目金額5983.69萬元，審定項(xiàng)目金額5797.22萬元，核減項(xiàng)目金額186.47萬元，核減率3.12%。
此外，該局還開展了試點(diǎn)性其他類型的績(jī)效審計(jì)。
四、全程介入,注重跟蹤
市供電局的.內(nèi)審工作不只是局限于事后審計(jì)，對(duì)事前審計(jì)和事中審計(jì)尤為重視。
內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購(gòu)、小型土建、議價(jià)競(jìng)爭(zhēng)性談判會(huì)議和廢舊物資拍賣會(huì)議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。
在審計(jì)過程中，注重對(duì)問題的深入分析，提出切實(shí)有效的審計(jì)建議，并定期檢查審計(jì)建議落實(shí)情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計(jì)成果。
20xx年，籌備處認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)會(huì)議和中紀(jì)委十七屆二次全會(huì)精神，按照集團(tuán)公司20xx年工作會(huì)議部署，以懲防體系建設(shè)為主線，積極開展各項(xiàng)工作，使籌建工作有條不紊地向前推進(jìn)。
現(xiàn)對(duì)今年開展的工作小結(jié)如下：
一是加強(qiáng)制度建設(shè)。
年初，我們根據(jù)集團(tuán)公司黨委、紀(jì)委的要求，制定了關(guān)于加強(qiáng)20xx年籌備處黨建工作的意見，其中懲防體系建設(shè)是意見的重要部分，同時(shí)在各專業(yè)組長(zhǎng)中實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險(xiǎn)抵押，并制定了實(shí)施細(xì)則。
為確?；I建工作又好又快發(fā)展，籌備處把20xx年作為“素質(zhì)提升年”，要求全體管技人員要在提升執(zhí)行力上下功夫，先后出臺(tái)了干部跟班值班制度、周一集體上崗制度、公務(wù)用車管理辦法、職工就餐管理辦法等，重大決策通過行政辦公會(huì)議集體研究。
為理順收入分配關(guān)系，量化考核標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善考核體系，出臺(tái)了獎(jiǎng)金分配辦法，形成用制度說話，以制度管人的局面。
在工程建設(shè)中，堅(jiān)持一工程一合同。
在物資采購(gòu)方面實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)，貨比三家，效果較好。
二是加強(qiáng)宣傳教育和廉潔自律工作。
我們每周二晚上都安排政治學(xué)習(xí)。
利用這個(gè)時(shí)間，我們學(xué)習(xí)有關(guān)文件，播放警示教育片等。
同時(shí)利用牌板、標(biāo)語、袁店通訊等陣地，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳教育。
三是開展好效能監(jiān)察工作。
今年初我們就做好效能監(jiān)察的立項(xiàng)工作，今年上報(bào)的立項(xiàng)是“生活接待中心工程建設(shè)的效能監(jiān)察”，和籌備處用電管理的效能監(jiān)察。
并定期做好督查和考核工作。
同時(shí)與安監(jiān)組聯(lián)手長(zhǎng)年開展黨員身邊無事故活動(dòng)。
存在的問題：人員少，缺少專業(yè)紀(jì)檢工作人員。
工作創(chuàng)新意識(shí)不夠，疲于應(yīng)負(fù)。
明年思路：
根據(jù)集團(tuán)公司要求制定具體工作方案。
現(xiàn)初步打算：一是繼續(xù)抓好黨員干部的理念學(xué)習(xí)，特別是關(guān)鍵崗位的人員。
二是繼續(xù)實(shí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)抵押。
三是在處務(wù)公開方面要進(jìn)一步加強(qiáng)。
隨著籌建隊(duì)伍的不斷壯大，我們要繼續(xù)深入開展黨員身邊無事故活動(dòng)。
建議：配備專職紀(jì)檢工作人員，加強(qiáng)新區(qū)紀(jì)檢人員的培訓(xùn)工作，以適應(yīng)新區(qū)建設(shè)的發(fā)展需要。
二0xx年十一月十四日
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十六
以保障衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展為主線，認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生工作會(huì)議精神，圍繞衛(wèi)生中心工作，堅(jiān)持審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，扎實(shí)有效開展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)管理依法開展，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展中“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督、服務(wù)職能。
二、工作要點(diǎn)
（一）完善內(nèi)審組織建設(shè)，強(qiáng)化基礎(chǔ)規(guī)范
一是按照衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》第二章第五條的要求，區(qū)級(jí)醫(yī)院須設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)科，配備專職審計(jì)人員；其他單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)科，配備專職審計(jì)人員，也可以授權(quán)本單位其他科室履行審計(jì)職責(zé)，配備專職或者兼職審計(jì)人員。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，積極支持，確保全系統(tǒng)內(nèi)審組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
二是重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、合理性的審計(jì)，努力構(gòu)建內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督長(zhǎng)效管理機(jī)制，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的轉(zhuǎn)型和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)以“合規(guī)審計(jì)”為主向以“風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制為導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，提升內(nèi)審工作水平。
（二）圍繞中心，突出重點(diǎn)開展內(nèi)審工作
1、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
自20xx年起，擬對(duì)局屬各單位任期五年以上的正職領(lǐng)導(dǎo)干部或主持工作的副職領(lǐng)導(dǎo)干部有計(jì)劃地進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。不斷完善以任中審計(jì)為主、對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期內(nèi)輪審的工作制度。重點(diǎn)審查單位負(fù)責(zé)人在任期內(nèi)的重大事項(xiàng)決策、內(nèi)部管理制度、銀行帳戶、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、債權(quán)、債務(wù)等，客觀、全面地反映領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況。
2、建立局屬單位“主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度”。
發(fā)放《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知書》，提前告知每位領(lǐng)導(dǎo)干部已被納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，并對(duì)任職期間應(yīng)負(fù)有十一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任及所在單位、個(gè)人應(yīng)禁止和避免的十項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行明確告知。運(yùn)用審計(jì)手段實(shí)施權(quán)力監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)防和警示作用。
3、深化常規(guī)性財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
主要是加強(qiáng)單位貨幣資金、固定資產(chǎn)、往來款項(xiàng)、專用基金等審計(jì)監(jiān)管，加大對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為的糾正力度，保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確及國(guó)有資產(chǎn)的安全、完整。
各單位要在本年度中安排不少于4次對(duì)出納人員、收費(fèi)人員庫(kù)存現(xiàn)金的隨機(jī)抽查；4月份完成：截止20xx年3月末本單位城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合刷卡未結(jié)款項(xiàng)――“應(yīng)收醫(yī)療款”、區(qū)級(jí)醫(yī)院pos機(jī)刷卡應(yīng)收款以及局直屬單位財(cái)政專戶存款的核對(duì)工作；完成本單位20xx年財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性、合法性審計(jì)。具體審計(jì)方式：凡具備自審條件的以單位自審為主，不具備自審條件的可委托具有法律資質(zhì)的社會(huì)中介審計(jì)。審計(jì)檢查情況或出具的書面報(bào)告單位存檔并上報(bào)區(qū)衛(wèi)生局，針對(duì)自審中發(fā)現(xiàn)的問題，必要時(shí)衛(wèi)生局將組織人員進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審結(jié)果報(bào)局主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)會(huì)議討論處理。
4、嚴(yán)格基本建設(shè)、維修工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)。
隨著衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)加快推進(jìn)，加強(qiáng)基本建設(shè)和維修項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用監(jiān)管、充分發(fā)揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴(yán)格按照《縣衛(wèi)生系統(tǒng)基本建設(shè)管理規(guī)定（暫行）》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，基本建設(shè)、維修工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)重點(diǎn)檢查被審單位在項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂、工程款支付、相關(guān)工程設(shè)備材料采購(gòu)核算、竣工決算（外審或局基建領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)審）、資產(chǎn)交付使用等環(huán)節(jié)的運(yùn)作情況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，規(guī)范基建行為，防范基建投資管理風(fēng)險(xiǎn)，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益。
各單位務(wù)必認(rèn)真清理已竣工交付使用、尚未進(jìn)行決算審計(jì)、未轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)的基本建設(shè)項(xiàng)目，抓緊做好后續(xù)相關(guān)工作，確保10月底前全面完成，從而準(zhǔn)確、真實(shí)地反映單位國(guó)有資產(chǎn)的實(shí)際狀況。
5、切合實(shí)際，多形式開展內(nèi)審，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
圍繞醫(yī)療體制改革大局，經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)控制、審計(jì)監(jiān)管的任務(wù)十分繁重。考慮目前財(cái)務(wù)、審計(jì)人員緊缺，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作將通過單位支出事先報(bào)賬審核、事中單位自查、互審及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等多種形式開展，認(rèn)真分析審計(jì)中問題產(chǎn)生的原因，及時(shí)反映基層單位的困難和建議，提出合理的審計(jì)整改措施和審計(jì)建議，從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的功效。
6、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善內(nèi)審基礎(chǔ)工作。
在區(qū)內(nèi)審協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)基層單位內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
各單位要抓好內(nèi)審基礎(chǔ)工作，建立內(nèi)審工作臺(tái)賬，記錄本年度內(nèi)內(nèi)審工作開展情況，內(nèi)審報(bào)告發(fā)現(xiàn)問題、建議及整改情況，并做好年終總結(jié)上報(bào)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量和工作實(shí)效。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十七
以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，同時(shí)開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì)，保障集團(tuán)制度貫徹與落實(shí)，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在防范風(fēng)險(xiǎn)、完善管理和提高經(jīng)濟(jì)效益的作用。
1、以財(cái)務(wù)收支與預(yù)算審計(jì)為基礎(chǔ)，促進(jìn)內(nèi)控制度的健全與完善。
以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為基礎(chǔ)，延伸到內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理審計(jì)。通過內(nèi)部審計(jì)加強(qiáng)公司內(nèi)部監(jiān)督，保護(hù)公司資產(chǎn)安全和完整，同時(shí)延伸到內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性以及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果的評(píng)價(jià)。
通過預(yù)算審計(jì)促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行，保障預(yù)算編制符合集團(tuán)發(fā)展方向，預(yù)算執(zhí)行圍繞集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)展開。
完善集團(tuán)公司內(nèi)審制度，做到審計(jì)工作有據(jù)可依，根據(jù)實(shí)際工作情況，進(jìn)一步完善《集團(tuán)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)辦法》等內(nèi)審制度。
2、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
內(nèi)部審計(jì)以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心，圍繞二級(jí)單位的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，通過經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正，逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變，更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素，分析原因，抓住關(guān)鍵，提出建議和意見，進(jìn)而促進(jìn)二級(jí)單位加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。
在開展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合，不僅要加強(qiáng)離任審計(jì)，還應(yīng)搞好任中審計(jì)，注重對(duì)二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià)。
對(duì)二級(jí)單位經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)：
通過對(duì)二級(jí)單位20xx年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)，出具審計(jì)報(bào)告，提交集團(tuán)公司考核小組，作為對(duì)各二級(jí)單位考核的依據(jù)。
針對(duì)性地開展專項(xiàng)審計(jì)。
根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)，就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對(duì)性開展專項(xiàng)攻堅(jiān)審計(jì)，重點(diǎn)問題重點(diǎn)突破。
工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算審計(jì)。
近年來集團(tuán)公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算，工程竣工結(jié)算均聘請(qǐng)具有資級(jí)的工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司審計(jì)，因此，主要是對(duì)工程招標(biāo)、合同簽訂、竣工驗(yàn)收、結(jié)算付款，做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。
3、投資企業(yè)審計(jì)。
為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要，對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)，如粵深、省深汕、省廣深、南油汽車服務(wù)等公司，充分發(fā)揮監(jiān)事對(duì)投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理評(píng)價(jià)作用。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運(yùn)用”的原則，建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度，加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見落實(shí)情況的跟蹤，并定期組織開展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。
四、改善內(nèi)審環(huán)境，加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。
1、20xx年審計(jì)崗位配備不足，導(dǎo)致年度工作目標(biāo)未能全部落實(shí)，20xx年，需要領(lǐng)導(dǎo)與相關(guān)部門配合，按崗位設(shè)置配備審計(jì)人員，充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍力量。
2、要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，如國(guó)際內(nèi)審師資格考試、新稅法學(xué)習(xí)等，不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí)，提高審計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十八
以保障衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)健康有序發(fā)展為主線，認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生工作會(huì)議精神，圍繞衛(wèi)生中心工作，堅(jiān)持審計(jì)監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，扎實(shí)有效開展內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督工作，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)管理依法開展，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展中“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督、服務(wù)職能。
二、工作要點(diǎn)。
(一)完善內(nèi)審組織建設(shè)，強(qiáng)化基礎(chǔ)規(guī)范。
一是按照衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》第二章第五條的要求，區(qū)級(jí)醫(yī)院須設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)科，配備專職審計(jì)人員;其他單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)部審計(jì)科，配備專職審計(jì)人員，也可以授權(quán)本單位其他科室履行審計(jì)職責(zé)，配備專職或者兼職審計(jì)人員。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，積極支持，確保全系統(tǒng)內(nèi)審組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)得到進(jìn)一步增強(qiáng)。
二是重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)單位內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理有效性、合理性的審計(jì)，努力構(gòu)建內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督長(zhǎng)效管理機(jī)制，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的`轉(zhuǎn)型和發(fā)展，實(shí)現(xiàn)以“合規(guī)審計(jì)”為主向以“風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制為導(dǎo)向?qū)徲?jì)”的轉(zhuǎn)變，提升內(nèi)審工作水平。
(二)圍繞中心，突出重點(diǎn)開展內(nèi)審工作。
1.強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
自20__年起，擬對(duì)局屬各單位任期五年以上的正職領(lǐng)導(dǎo)干部或主持工作的副職領(lǐng)導(dǎo)干部有計(jì)劃地進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。不斷完善以任中審計(jì)為主、對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任期內(nèi)輪審的工作制度。重點(diǎn)審查單位負(fù)責(zé)人在任期內(nèi)的重大事項(xiàng)決策、內(nèi)部管理制度、銀行帳戶、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、債權(quán)、債務(wù)等，客觀、全面地反映領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況。
2.建立局屬單位“主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度”。
發(fā)放《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知書》，提前告知每位領(lǐng)導(dǎo)干部已被納入經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)范圍，并對(duì)任職期間應(yīng)負(fù)有十一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任及所在單位、個(gè)人應(yīng)禁止和避免的十項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行明確告知。運(yùn)用審計(jì)手段實(shí)施權(quán)力監(jiān)督，強(qiáng)化預(yù)防和警示作用。
3.深化常規(guī)性財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
主要是加強(qiáng)單位貨幣資金、固定資產(chǎn)、往來款項(xiàng)、專用基金等審計(jì)監(jiān)管，加大對(duì)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和違規(guī)行為的糾正力度，保證財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確及國(guó)有資產(chǎn)的安全、完整。
各單位要在本年度中安排不少于4次對(duì)出納人員、收費(fèi)人員庫(kù)存現(xiàn)金的隨機(jī)抽查;4月份完成：截止20__年3月末本單位城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合刷卡未結(jié)款項(xiàng)——“應(yīng)收醫(yī)療款”、區(qū)級(jí)醫(yī)院pos機(jī)刷卡應(yīng)收款以及局直屬單位財(cái)政專戶存款的核對(duì)工作;完成本單位20__年財(cái)務(wù)收支的合規(guī)性、合法性審計(jì)。具體審計(jì)方式：凡具備自審條件的以單位自審為主，不具備自審條件的可委托具有法律資質(zhì)的社會(huì)中介審計(jì)。審計(jì)檢查情況或出具的書面報(bào)告單位存檔并上報(bào)區(qū)衛(wèi)生局，針對(duì)自審中發(fā)現(xiàn)的問題，必要時(shí)衛(wèi)生局將組織人員進(jìn)行復(fù)審，復(fù)審結(jié)果報(bào)局主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)會(huì)議討論處理。
4.嚴(yán)格基本建設(shè)、維修工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)。
隨著衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)加快推進(jìn)，加強(qiáng)基本建設(shè)和維修項(xiàng)目專項(xiàng)資金的使用監(jiān)管、充分發(fā)揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴(yán)格按照《縣衛(wèi)生系統(tǒng)基本建設(shè)管理規(guī)定(暫行)》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，基本建設(shè)、維修工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)重點(diǎn)檢查被審單位在項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂、工程款支付、相關(guān)工程設(shè)備材料采購(gòu)核算、竣工決算(外審或局基建領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)審)、資產(chǎn)交付使用等環(huán)節(jié)的運(yùn)作情況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)的審計(jì)監(jiān)督，規(guī)范基建行為，防范基建投資管理風(fēng)險(xiǎn)，保障工程建設(shè)的順利實(shí)施，提高資金使用效益。
各單位務(wù)必認(rèn)真清理已竣工交付使用、尚未進(jìn)行決算審計(jì)、未轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)的基本建設(shè)項(xiàng)目，抓緊做好后續(xù)相關(guān)工作，確保10月底前全面完成，從而準(zhǔn)確、真實(shí)地反映單位國(guó)有資產(chǎn)的實(shí)際狀況。
5.開展經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)調(diào)研和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
根據(jù)省衛(wèi)生廳要求，4—6月分別組織開展20__—20__年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目、20__年—20__年新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金管理、20__—20__年醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目、20__年—20__年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配置醫(yī)療設(shè)備的使用情況的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。強(qiáng)化專項(xiàng)資金監(jiān)管，促進(jìn)專項(xiàng)資金的專款專用及有效使用。
6.切合實(shí)際，多形式開展內(nèi)審，提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。
圍繞醫(yī)療體制改革大局，經(jīng)濟(jì)管理、財(cái)務(wù)控制、審計(jì)監(jiān)管的任務(wù)十分繁重。考慮目前財(cái)務(wù)、審計(jì)人員緊缺，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作將通過單位支出事先報(bào)賬審核、事中單位自查、互審及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等多種形式開展，認(rèn)真分析審計(jì)中問題產(chǎn)生的原因，及時(shí)反映基層單位的困難和建議，提出合理的審計(jì)整改措施和審計(jì)建議，從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的功效。
7.加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善內(nèi)審基礎(chǔ)工作。
在區(qū)內(nèi)審協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)基層單位內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
各單位要抓好內(nèi)審基礎(chǔ)工作，建立內(nèi)審工作臺(tái)賬，記錄本年度內(nèi)內(nèi)審工作開展情況，內(nèi)審報(bào)告發(fā)現(xiàn)問題、建議及整改情況，并做好年終總結(jié)上報(bào)工作，提高審計(jì)工作質(zhì)量和工作實(shí)效。
8.請(qǐng)各單位結(jié)合上述審計(jì)工作計(jì)劃，制定具體內(nèi)審工作安排。
年度內(nèi)審總結(jié)計(jì)劃篇十九
學(xué)校審計(jì)工作要在校黨委、行政和上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞學(xué)校中心工作和主要任務(wù)，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，切實(shí)履行審計(jì)監(jiān)督和服務(wù)職能，為促進(jìn)依法治校，維護(hù)校內(nèi)經(jīng)濟(jì)秩序，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障學(xué)校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作。以下就是我校明年的審計(jì)工作計(jì)劃：
一、積極推動(dòng)審計(jì)工作轉(zhuǎn)型。
主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)，轉(zhuǎn)變審計(jì)觀念，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高審計(jì)工作水平。逐步推行部分審計(jì)項(xiàng)目網(wǎng)上公告制度，使審計(jì)工作由封閉型走向開放型，實(shí)現(xiàn)陽(yáng)光審計(jì)。
二、認(rèn)真開展建設(shè)工程竣工決算審計(jì)。
嚴(yán)格執(zhí)行基建（修繕）工程竣工決算報(bào)審制度。精選資質(zhì)高、信譽(yù)好的社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)，認(rèn)真做好西區(qū)實(shí)驗(yàn)樓、田徑運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、體育館等基建工程委托審計(jì)工作；加大修繕工程自審力度。在實(shí)施審計(jì)過程中，維護(hù)學(xué)校合法權(quán)益，節(jié)約建設(shè)資金。
三、切實(shí)抓好經(jīng)濟(jì)實(shí)體財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
按照學(xué)校統(tǒng)一安排，積極組織審計(jì)力量，做好后勤服務(wù)總公司和教學(xué)基地管理中心的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的審計(jì)意見和建議。根據(jù)動(dòng)物科學(xué)學(xué)院的委托，切實(shí)做好獸醫(yī)院年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作，形成較高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告，促進(jìn)獸醫(yī)院規(guī)范管理。
四、穩(wěn)步推進(jìn)科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)試點(diǎn)。
在調(diào)研的基礎(chǔ)上，出臺(tái)《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費(fèi)審計(jì)辦法（試行）》。結(jié)合我校實(shí)際，會(huì)同科研處、財(cái)務(wù)處有計(jì)劃、有重點(diǎn)地開展科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目審計(jì)試點(diǎn)，逐步積累經(jīng)驗(yàn)，擴(kuò)大審計(jì)范圍，不斷提高科研經(jīng)費(fèi)管理水平和使用效益。
五、主動(dòng)參與有關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)。
參與基建工程和物資采購(gòu)招投標(biāo)、簽證、驗(yàn)收等工作，將審計(jì)關(guān)口前移，注重事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計(jì)在重大建設(shè)項(xiàng)目和大額經(jīng)費(fèi)使用全過程的監(jiān)督作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的正常開展。
六、不斷加強(qiáng)自身建設(shè)。
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計(jì)法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和理論研究，全面提升審計(jì)隊(duì)伍的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，努力形成客觀公正、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風(fēng)。
七、做好校黨委、行政和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
略。