通過總結(jié)，我們可以發(fā)現(xiàn)自己的優(yōu)點和不足，有針對性地進行改進和提升。寫好總結(jié)還需要我們在字詞和句型的運用上下一番功夫。現(xiàn)在，讓我們一起來閱讀一些經(jīng)典的總結(jié)范文，思考它們背后的深層次思考。
出差報銷申請書表篇一
我局是個藥材之鄉(xiāng)，為把我局的藥材推銷出去，推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，更好的幫助農(nóng)民致富。我局經(jīng)商討決定擬舉辦藥材展銷會。但應(yīng)東安縣工商局當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展還能緩慢，資金周轉(zhuǎn)不便，這一原因嚴重阻礙了展銷會的開展。為此，就相關(guān)問題請示如下：
為了此次展銷會能夠順利舉辦，我局特向縣政府申請貳萬伍仟元整(25000.00元)的經(jīng)費資助。
(聯(lián)系人：聯(lián)系電話：)
縣處置實房產(chǎn)有限公司領(lǐng)導(dǎo)小組于20xx年5月份正式成立，下設(shè)5個專項辦公室，其中的`綜合組為其辦公室之一，辦公人員有9人，于5月中旬開始工作，并取得一定進展，但辦公經(jīng)費至今未能落實。為使該項工作更好更有效地開展，希望縣政府幫助解決相關(guān)辦公經(jīng)費問題。
一、日常辦公用品的購置費用：辦公桌8張、電腦6臺、復(fù)印機1臺、傳真機1臺等日常辦公用品，共計人民幣4萬多元(全部為政府采購)。
二、臨時機構(gòu)工作人員補貼費用：按照縣政府有關(guān)規(guī)定，每人每月500元(其中午餐補貼200元、下工地補貼300元)，從5月份開始暫定至今年12月底，共需人民幣36000元。
請縣政府予以解決。
以上請示若無不妥，請批復(fù)。
出差報銷申請書表篇二
核章?一級主管?核章?出差地點
起程日期?返程日期?出差日數(shù)
年月日?年月日日?搭乘交通工具
(請?zhí)顚懞娇展?。搭乘外籍航空，請附因公出國人員搭乘外國籍航空公司班機申請書)
委托經(jīng)費來源
(請附公文)?名稱?編號
簽章?其他?預(yù)借旅費金額
(請勿填寫)?人事室審核
會計室審核?校長批示
注意事項：?一、出差申請書應(yīng)於事前陳核，若未於出差前提出申請，應(yīng)簽具理由經(jīng)計畫主持人同意，層奉校長核準(zhǔn)后，方得報銷。
二、出差日期延長者應(yīng)於事后二天內(nèi)補提申請書，逾期者概以未奉核準(zhǔn)延長出差論。
三、出差事竣后，連同核準(zhǔn)之出差申請書、出差心得報告書及出差旅費報告書於期限內(nèi)(國外出差30日內(nèi)，國內(nèi)出差15日內(nèi))核銷;逾期報銷出差旅費者，應(yīng)并同「逾期報銷出差旅費理由報告表」陳核。
四、預(yù)借經(jīng)費應(yīng)依該計畫相關(guān)規(guī)定辦理，預(yù)借時請依本校預(yù)借款作業(yè)辦理。
核章?一級主管?核章?出差地點
起程日期?返程日期?出差日數(shù)
年月日?年月日日?搭乘交通工具
(請?zhí)顚懞娇展?。搭乘外籍航空，請附因公出國人員搭乘外國籍航空公司班機申請書)
委托經(jīng)費來源
(請附公文)?名稱?編號
簽章?其他?預(yù)借旅費金額
(請勿填寫)?人事室審核
會計室審核?校長批示
注意事項：?一、出差申請書應(yīng)於事前陳核，若未於出差前提出申請，應(yīng)簽具理由經(jīng)計畫主持人同意，層奉校長核準(zhǔn)后，方得報銷。
二、出差日期延長者應(yīng)於事后二天內(nèi)補提申請書，逾期者概以未奉核準(zhǔn)延長出差論。
三、出差事竣后，連同核準(zhǔn)之出差申請書、出差心得報告書及出差旅費報告書於期限內(nèi)(國外出差30日內(nèi)，國內(nèi)出差15日內(nèi))核銷;逾期報銷出差旅費者，應(yīng)并同「逾期報銷出差旅費理由報告表」陳核。
四、預(yù)借經(jīng)費應(yīng)依該計畫相關(guān)規(guī)定辦理，預(yù)借時請依本校預(yù)借款作業(yè)辦理。
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索出差申請書。
出差報銷申請書表篇三
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
出差人:xxx
出差時間:8月16—8月27日出差事由:細化市場
本次為期12天的出差最主要的任務(wù)就是細化東海和贛榆市場，目前東海和贛榆的總簽約客戶為12家(包括這次簽約的兩家)有6家集中在東海的北部，且店面分布比較集中，贛榆的4家也在一條線上面，整體看來連云港11家店的“質(zhì)量”比較好，對于下半年的跑量還是比較有信心的。
這次出差最大的意外收獲應(yīng)該是:灌云和灌南的7家客戶基本上已經(jīng)確定下來，東海那里也傳來“喜訊”，所以，今年下半年連云港市場不出意外的話會突破20家，前景應(yīng)該是“一片光明”。
其次，在這次出差的時候墩尚的客戶反應(yīng):顧客來買了一條單品床單又退了回來原因:大面積的跳紗，對于產(chǎn)品質(zhì)檢這一塊，建議生產(chǎn)部這塊還需加強一些，畢竟現(xiàn)在我們在蘇北這里才剛剛起步，正在打品牌的時候，質(zhì)量這塊一定得把握好，一定得在下半年把繡陽的品牌打出去。
下月5號東海有兩家客戶搞促銷活動，關(guān)于宣傳的事宜在電視臺打廣告的事情由于費用太高暫擱一邊，我已經(jīng)和客戶解釋過原因，他們也表示理解。
等九月份促銷活動開始的時候，一些意向客戶就會陸陸續(xù)續(xù)聯(lián)系到老客戶店里參觀，到9月底之前要把能拿下的意向客戶基本拿下，重點放在東海和贛榆具體的實施在9月5號開始，在這之前我已經(jīng)著手聯(lián)系這些意向客戶了。
總之，希望我們在外面開發(fā)市場，家里的貨品尤其是質(zhì)量這一塊一定得把關(guān)好，我們很有信心把蘇北市場做大做強，希望公司能做我們的堅強后盾!
xxx
20xx年xx月xx日
出差報銷申請書表篇四
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
二000年五月十二日
一、時間:20xx年4月18晚至20xx年4月20日早上
二、出差地點:xx，
三、出差人員:xx，
四、出差目的:了解xx貨源、行情，
五、出差主要內(nèi)容及地點:
第一站、煙臺環(huán)海市場:19號早上6點左右到達，市場不算大貨源不多，3斤左右的黑魚12、5元一斤，一共了解三家水產(chǎn)商戶，根其中一家做了深入溝通了解，當(dāng)?shù)睾隰~很少，他們的貨源主要是南京方向通過大客發(fā)到煙臺，他是根據(jù)市場須求量發(fā)貨，他說了南京貨源充足，我們也簡單談了一下來的目的，也說出合作意向，他同意我們合作的規(guī)格和要求，也能保證貨源和質(zhì)量，雙方都留聯(lián)系電話，8點離開市場，打車去長途汽車站。
第二站，山東省安丘市(地區(qū)市)已是中午12點過，在車站大體了解了一下當(dāng)?shù)厍闆r、當(dāng)?shù)刂饕a(chǎn)大蔥、元蔥、蒜、生姜、然后怱怱離開長途汽車站去黑魚養(yǎng)殖基地。
第三站;安丘市趙戈鎮(zhèn)峽山水庫，到達時間下午1點左右，通過當(dāng)?shù)匾粋€姓田的黑魚經(jīng)濟人介紹，峽山水庫是國家自然保護生態(tài)區(qū)、黑魚養(yǎng)殖基地因它而形成，黑魚養(yǎng)基殖地上萬畝，年產(chǎn)黑魚20xx0萬斤左右，它主要銷售廣東、南京、天津、遼寧的營口等地，貨源比較充足，也是山東最大的黑魚養(yǎng)殖基地之一，山東人說話嚎爽健談，說了很多黑魚方面的知識，包括全國各地發(fā)貨途中黑魚換水等等，說的很詳細，同時也得到更多的黑魚信息和行情，在交談中說明了我們?nèi)サ媚康?，通過我們的談話，他也很原意和我們長期合作，保證我們的規(guī)格和質(zhì)量要求，就是費用較高，現(xiàn)在行情3斤以上單價13、5元1斤，2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤，我們談到下午3點多他才開車送我們到車站。
第四站;山東淮坊市，到達時間下午4點左右，本來安排看看淮坊市場、考慮到已是下午沒有考查的價值后，就買車票回?zé)熍_，于當(dāng)天晚上11、30座船返回大連。
xxx
20xx年xx月xx日
出差報銷申請書表篇五
總也有拜訪很多客戶，但是畢竟是一人精力有限，很多時候無暇分身。所以銷售部人員出差
實行點對點的售后服
做一樣的事情，我相信沒幾個人喜歡東奔西跑的，而且在外面口袋的錢很多時候都不知道是
不錯的心情與工作效率，且響應(yīng)積極;這是真實的案例，有激勵就有動力。
出差報銷申請書表篇六
本人自9月份從蘭州到新疆出差，公司規(guī)定出差人員補助每天50元，電話補助每月100元。補助：6050元，電補共400元。
由于業(yè)務(wù)關(guān)系本人于1月6日才到蘭州，公司財務(wù)給以不能跨年報賬為由，不予報銷，請問是否可以通過法律手段討還。謝謝!
姓名：王xx
電話：
出差報銷申請書表篇七
集團公司x總：
您好！
在過去的一個多月時間里，通過對便民連鎖店項目的市場調(diào)查、市調(diào)分析和實施方案的制定，初步在便民店的市場定位、網(wǎng)點選址、產(chǎn)品導(dǎo)入、基建投入、經(jīng)濟效益評估以及電子化解決方案等具體實施方面有了明確的指導(dǎo)思想。但是整個經(jīng)營理念中關(guān)鍵的送貨上門服務(wù)怎樣實現(xiàn)怎樣拓展延伸服務(wù)怎樣協(xié)調(diào)處理多種媒體銷售（電話銷售、廣告銷售、電子商務(wù)等）、售后服務(wù)及投訴處理對于這些我們還未能有一個準(zhǔn)確的定位。上海梅林是近年來以配送純凈水起步、拓展其它服務(wù)，大力發(fā)展適合于電子商務(wù)配送網(wǎng)的`成功企業(yè)，取得了較好的市場效應(yīng)，在送貨上門、發(fā)展長期客戶、電子商務(wù)等方面積累了相當(dāng)多的實踐經(jīng)驗。
現(xiàn)已與梅林x司有關(guān)人士取得聯(lián)系，可給予協(xié)助。所以，現(xiàn)申請批準(zhǔn)xx、vv二人去上海對梅林進行技術(shù)咨詢和學(xué)習(xí)，同時可對上x光明牛奶在營銷策略、配送、送貨上門推廣等方面進行考察。此行必將對便民連鎖店建設(shè)、“恒x乳品”銷售注入更多有意義的內(nèi)容，對于公司日后走向上市也可提供經(jīng)驗。
申請人：xx
申請日期：20xx年xx月xx日
出差報銷申請書表篇八
集團公司x總：
您好！
在過去的一個多月時間里，通過對便民連鎖店項目的市場調(diào)查、市調(diào)分析和實施方案的制定，初步在便民店的市場定位、網(wǎng)點選址、產(chǎn)品導(dǎo)入、基建投入、經(jīng)濟效益評估以及電子化解決方案等具體實施方面有了明確的指導(dǎo)思想。但是整個經(jīng)營理念中關(guān)鍵的送貨上門服務(wù)怎樣實現(xiàn)怎樣拓展延伸服務(wù)怎樣協(xié)調(diào)處理多種媒體銷售（電話銷售、廣告銷售、電子商務(wù)等）、售后服務(wù)及投訴處理對于這些我們還未能有一個準(zhǔn)確的定位。上海梅林是近年來以配送純凈水起步、拓展其它服務(wù)，大力發(fā)展適合于電子商務(wù)配送網(wǎng)的成功企業(yè)，取得了較好的市場效應(yīng)，在送貨上門、發(fā)展長期客戶、電子商務(wù)等方面積累了相當(dāng)多的實踐經(jīng)驗。
現(xiàn)已與梅林x司有關(guān)人士取得聯(lián)系，可給予協(xié)助。所以，現(xiàn)申請批準(zhǔn)xx、vv二人去上海對梅林進行技術(shù)咨詢和學(xué)習(xí)，同時可對上x光明牛奶在營銷策略、配送、送貨上門推廣等方面進行考察。此行必將對便民連鎖店建設(shè)、“恒x乳品”銷售注入更多有意義的內(nèi)容，對于公司日后走向上市也可提供經(jīng)驗。
申請人：xx
申請日期：20xx年xx月xx日
出差報銷申請書表篇九
集團公司x總：
在過去的一個多月時間里，通過對便民連鎖店項目的市場調(diào)查、市調(diào)分析和實施方案的制定，初步在便民店的市場定位、網(wǎng)點選址、產(chǎn)品導(dǎo)入、基建投入、經(jīng)濟效益評估以及電子化解決方案等具體實施方面有了明確的指導(dǎo)思想。但是整個經(jīng)營理念中關(guān)鍵的送貨上門服務(wù)怎樣實現(xiàn)怎樣拓展延伸服務(wù)怎樣協(xié)調(diào)處理多種媒體銷售（電話銷售、廣告銷售、電子商務(wù)等）、售后服務(wù)及投訴處理對于這些我們還未能有一個準(zhǔn)確的定位。上海梅林是近年來以配送純凈水起步、拓展其它服務(wù)，大力發(fā)展適合于電子商務(wù)配送網(wǎng)的成功企業(yè)，取得了較好的市場效應(yīng)，在送貨上門、發(fā)展長期客戶、電子商務(wù)等方面積累了相當(dāng)多的實踐經(jīng)驗。
現(xiàn)已與梅林公司有關(guān)人士取得聯(lián)系，可給予協(xié)助。所以，現(xiàn)申請批準(zhǔn)、vv二人去上海對梅林進行技術(shù)咨詢和學(xué)習(xí)，同時可對上海光明牛奶在營銷策略、配送、送貨上門推廣等方面進行考察。此行必將對便民連鎖店建設(shè)、“恒康乳品”銷售注入更多有意義的內(nèi)容，對于公司日后走向上市也可提供經(jīng)驗。
申請人：
申請日期：
出差報銷申請書表篇十
為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。
1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。
2、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規(guī)定的時間(3天內(nèi))及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。
1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標(biāo)交通工具須事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示,在公司領(lǐng)導(dǎo)同意情況下方可報賬處理.
2、員工出差補貼標(biāo)準(zhǔn)按30元/人/天進行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進行報銷，住宿費如客戶已負擔(dān)不再報銷。
3、在周邊區(qū)域出差當(dāng)天往返不再進行出差補貼報銷
4、當(dāng)公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標(biāo)準(zhǔn)報銷。
有限公司
年 月 日
差旅費報銷原則
(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標(biāo)準(zhǔn)為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。
(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計算給個人。
(3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法：
在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;
自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;
其他不宜實行本辦法的出差人員。
(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：
b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的'40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。
(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
(6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補助。
(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，到達駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實行包干:
重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;
武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干;
廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。
(8)出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
(10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。
(11)嚴格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費用的2倍罰款。
(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報金額的10%進行處罰，同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。
(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標(biāo)準(zhǔn)為：重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其它地區(qū)按三天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。
(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。
四、本規(guī)定從2004年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。
出差報銷申請書表篇十一
出差時間：8月16-8月27日
出差事由：細化市場
下月5號東海有兩家客戶這三家搞促銷活動，關(guān)于宣傳的事宜在電視臺打廣告的事情一邊費用太高暫擱由于，我已經(jīng)和客戶解釋過原因，他們也表示理解。
等九月份促銷活動開始的時候，一些意向客戶就會陸陸續(xù)續(xù)聯(lián)系到老客戶店里參觀，到9月底拉維縣之前要把能拿下的意向客戶基本拿下，重點放在東海和贛榆具體的實施在9月5號開始，在這之前我已經(jīng)積極展開著手聯(lián)系這些意向客戶了。
總之，希望我們在外面開發(fā)資本市場，家里的`貨品尤其是質(zhì)量不好這一塊一定得把關(guān)好，我們這么有信心把做蘇北市場做大做強，希望想公司能做我們的堅強背書！
出差報銷申請書表篇十二
為了進一步加強公司的規(guī)范化管理，確保正常的生產(chǎn)工作秩序，實現(xiàn)公司宏觀經(jīng)營目標(biāo)，嚴格控制生產(chǎn)營運成本，必須對各類票據(jù)報銷工作加強日常管理和嚴格控制。
一、對外出人員使用出租車票的報銷管理：
1、出租車票不予報銷，特殊情況下先請示同意后方可執(zhí)行。
2、同意報銷的出租車票必須真實可靠，按照出租車票的原價報銷，不能弄虛作假。一經(jīng)查出違規(guī)行為將對相關(guān)人員加倍處罰，同時對舉報人員嚴格保密。
3、出租車票必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理室批準(zhǔn)后方可報銷。
二、對各類空白紙條的管理與控制：
1、需要報銷的各類票據(jù)都必須使用原始憑證。
2、嚴禁任何人私自使用空白紙條填寫報銷票據(jù)。
3、若出現(xiàn)私自使用空白紙條的票據(jù)，一律作廢。
4、若遇到特殊情況，確實沒有原始票據(jù)或者原始票據(jù)丟失的時候，也必須由直接上司或者部門經(jīng)理如實填寫《領(lǐng)（付）款憑證》方能生效。
三、對外出安裝人員異地購買工具的報銷管理與控制：
1、外出安裝人員在異地購買工具時（如：手-槍鉆、玻璃刀、刮刀、切割機、焊機、鉆頭等）必須妥善保管好工具及購買發(fā)票清單。
2、回公司報銷時必須先將相關(guān)工具交回倉庫，并由倉管員驗收、填寫《入庫單》；經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理室簽字后方可報銷。
此管理規(guī)定從2015年12月1日起開始實施執(zhí)行。
針對差旅費報銷過程中住宿發(fā)票、長途客車票等出現(xiàn)假發(fā)票、虛開發(fā)票等違法行為屢禁不止的現(xiàn)象，為加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)制度，根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》、《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司有關(guān)財務(wù)管理制度，現(xiàn)就差旅費報銷有關(guān)問題作出如下規(guī)定：
一、對到北京等使用電子票據(jù)管理的大中城市出差人員報銷住宿費時，只報銷機打發(fā)票和定額發(fā)票，手寫發(fā)票一律認定為假發(fā)票。
二、對發(fā)現(xiàn)其它城市的假發(fā)票及造假行為，經(jīng)財務(wù)人員查詢（各地稅務(wù)局網(wǎng)上發(fā)
票查詢系統(tǒng)或電話查詢系統(tǒng)）確認：發(fā)票號碼與稅號和領(lǐng)購單位不相符、發(fā)票號碼不存在等情況，一律認定為假發(fā)票。
三、出差坐長途汽車所持發(fā)票為非機打車票的`人員報銷時，必須符合以下條件： 〈一〉必須有正當(dāng)理由（如偏僻鄉(xiāng)鎮(zhèn)）。
〈二〉經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。
〈三〉財務(wù)核實車票金額與公里數(shù)是否相符。
四、各公司主管領(lǐng)導(dǎo)在審簽發(fā)票時應(yīng)從嚴把關(guān)，出差人員到財務(wù)報銷差旅費所持發(fā)票經(jīng)財務(wù)審核確定為假發(fā)票或虛開發(fā)票的，處罰規(guī)定如下：
〈一〉沒收假發(fā)票并當(dāng)場銷毀，不報銷本次出差的住宿費或長途汽車票（不允許圓票或找發(fā)票替代），無住宿補助。
〈二〉對報銷人罰款200元，通知報銷人所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)，罰款從撥付給報銷人所在單位的當(dāng)月工資中一次性扣除。
五、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，希望各單位領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督把關(guān)，出差人員在講求實事求是、誠實可信的原則上報銷差旅費。
為了公司費用管理，合理控制差旅費用，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。
一、 報銷范圍
本細則適應(yīng)于公司市內(nèi)出差的報銷。
二、 報銷依據(jù)
2、 確因工作特殊發(fā)生的出租車票，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可報銷；（注：辦理個人私事的一律不得報銷，若有虛報者，取消此次報銷資格）
3、 誤餐補助：按每人每天30元進行報銷；
4、 住宿補助：按每人每天40元進行報銷。
三、 審批辦法
1、 審批程序：在出差前要明確出差任務(wù)、出行路線、工作時間及隨行人員等相關(guān)事宜；并且出差之前與出差返回后應(yīng)向行政人事部登記備案；未經(jīng)過登記或過期的（未按時向行政人事部講明出差時間，過后再來補充說明的人員），不予報銷差旅費。
2、 差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、路線后交行政人事部審核簽字，再由總經(jīng)理審核簽字，最后交財務(wù)報銷。
本制度自公布之日執(zhí)行。
xx-xxx-x有限公司
2011年5月8日
第一章 費用報銷、支出審批人員和審批權(quán)限
第一條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權(quán)審批人。
凡公司開展業(yè)務(wù)需發(fā)生費用時，均應(yīng)事先申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意，報公司分管副總批準(zhǔn)后方可辦理或執(zhí)行。未經(jīng)批準(zhǔn)或超過預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理，且由支費個人自理。
第二章 費用報銷、支出審批程序
第二條 經(jīng)濟合同付款審批程序：
簽定經(jīng)濟合同的部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時限，分月向財務(wù)部報送預(yù)算，并由分管業(yè)務(wù)負責(zé)人和財務(wù)負責(zé)人審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部安排資金，有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟合同款項。
……（新文秘網(wǎng)http://省略863字，正式會員可完整閱讀）……
第三章 具體費用報銷細則
第七條日常費用報銷規(guī)定
一、審批程序
（三）公司領(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；
（四）將審核批準(zhǔn)同意報銷的原始憑證送財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納，由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。
二、業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定
各部門業(yè)務(wù)招待費定額另行制定。
（一）在預(yù)算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)酬活動應(yīng)本著節(jié)約、實事求是的原則進行，各部門有列支權(quán)，無隨意開支權(quán)。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務(wù)招待費的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的，應(yīng)先報總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理超支時應(yīng)先報董事長批準(zhǔn)。
（二）各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費使用資格，其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務(wù)招待事項時須嚴格按批準(zhǔn)的限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并須事前向總經(jīng)理請示，說明理由，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理，具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
（三）在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”，注明被請客戶名稱、人數(shù)，事由及應(yīng)酬方式、金額等，公司參與人員簽字確認，并填寫“費用報銷支款單”附上相應(yīng)發(fā)票?！皹I(yè)務(wù)招待費說明表”，統(tǒng)一由財務(wù)部存檔，僅供內(nèi)部審查不對外使用。
（四）公司財務(wù)部對各部門的業(yè)務(wù)招待費開支實施適時控制，并建立預(yù)警制度，對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告，對超預(yù)算開支適時予以終止執(zhí)行。財務(wù)部就各部門業(yè)務(wù)招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報，以形成互相督促，鼓勵節(jié)約的風(fēng)氣。
三、有關(guān)規(guī)定
（一）費用發(fā)生時，應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù)；
1、規(guī)定監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全，大小寫要相符，并加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并注意印制發(fā)票的有效時效。
2、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，白條和無監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù)，否則財務(wù)初審時即剔除。
（二）原則上當(dāng)月發(fā)生的費用當(dāng)月在預(yù)算內(nèi)報銷，當(dāng)月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當(dāng)月內(nèi)報銷的費用，必須在次月初起的三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù)，否則不納入當(dāng)月預(yù)算處理。
（三）員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應(yīng)先沖借款，直至沖完借款為止。
第八條 通訊費報銷規(guī)定
公司手機費用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務(wù)的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確定并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放該補貼。
（一） 在各部門預(yù)算范圍內(nèi)享受公司手機費補貼的員工，必須做到全天24小時通訊暢通，保證公司業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)。
（二）凡在公司報銷手機費的員工出差，不再報銷異地長話費。出差超過15天者，根據(jù)實際情況經(jīng)部門負責(zé)人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。
第九條 差旅費報銷規(guī)定
凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，差旅費的使用在各部門預(yù)算范圍內(nèi)開支。
（一）公司員工出差借款，經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng)提前填寫“出差申請表”。內(nèi)容包括：出差事由、地點、時間、預(yù)計出差天數(shù)、發(fā)生費用預(yù)算等。遇特殊情況臨時需要出差的，應(yīng)事先征得本部門分管副總同意，后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
（二）部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機、火車軟臥、二等艙以上的輪船須經(jīng)批準(zhǔn)。
（三）部門經(jīng)理級以下員工出差，乘坐汽車、火車或輪船在24小時內(nèi)能到達出差目的地的，原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐飛機。
（四）交通工具等級規(guī)定
乘坐飛機時一般只限于經(jīng)濟艙；乘坐火車在8小時車程以內(nèi)的乘坐硬座，超過8小時的可以乘坐硬臥；輪船在8小時車程內(nèi)的限乘四等艙及以 ……（未完，全文共4037字，當(dāng)前只顯示2242字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司出差報銷規(guī)定》）
出差報銷申請書表篇十三
為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本廠的實際情況，特制定本制度。
一、報銷范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“出差申請單”明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差 申請單應(yīng)由部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請 單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差 旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。
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辭職后,沒有支付的工資、差旅費...
二，差旅費報銷原則
(1)市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
(2)住宿費報銷條件：按出差的'實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
(3) 車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。
(4)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。
(6)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
三、差旅費報銷有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
四、本規(guī)定從2014年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索出差報銷差旅費。
出差報銷申請書表篇十四
我局是個藥材之鄉(xiāng)，為把我局的藥材推銷出去，推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，更好的.幫助農(nóng)民致富。我局經(jīng)商討決定擬舉辦藥材展銷會。但應(yīng)東安縣工商局當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展還能緩慢，資金周轉(zhuǎn)不便，這一原因嚴重阻礙了展銷會的開展。為此，就相關(guān)問題請示如下：
為了此次展銷會能夠順利舉辦，我局特向縣政府申請貳萬伍仟元整(25000.00元)的經(jīng)費資助。
(聯(lián)系人：聯(lián)系電話：)
縣處置實房產(chǎn)有限公司領(lǐng)導(dǎo)小組于20xx年5月份正式成立，下設(shè)5個專項辦公室，其中的綜合組為其辦公室之一，辦公人員有9人，于5月中旬開始工作，并取得一定進展，但辦公經(jīng)費至今未能落實。為使該項工作更好更有效地開展，希望縣政府幫助解決相關(guān)辦公經(jīng)費問題。
一、日常辦公用品的購置費用：辦公桌8張、電腦6臺、復(fù)印機1臺、傳真機1臺等日常辦公用品，共計人民幣4萬多元(全部為政府采購)。
二、臨時機構(gòu)工作人員補貼費用：按照縣政府有關(guān)規(guī)定，每人每月500元(其中午餐補貼200元、下工地補貼300元)，從5月份開始暫定至今年12月底，共需人民幣36000元。
請縣政府予以解決。
以上請示若無不妥，請批復(fù)。
出差報銷申請書表篇十五
1 公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。
2 員工出差預(yù)借差旅費應(yīng)填寫“借款單”，并注明借款事由及行程，按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。
3 員工出差返回后，填寫“費用報銷單”，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。
員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。
報銷必須手續(xù)資料得其全。沒有資料是不給報銷的。我們公司也一樣的.。
補充：
第一章 借款規(guī)定
一、公司員工因工作需要到省外出差的，需事先由本人填寫“出差審批單”，由所在單位領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)(或總經(jīng)理)批準(zhǔn)后方可出差。出差人員報銷時，持已批準(zhǔn)的出差報告單和經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后的報銷單據(jù)辦理報銷手續(xù)。省內(nèi)出差的，不需填寫“出差審批單”，報銷時由本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后即可辦理報銷手續(xù)。
二、借款金額計算
借款金額=出差地點的往返車票金額+預(yù)計出差天數(shù)×(住宿標(biāo)準(zhǔn)+伙食補助+交通費補助)
公式中的住宿標(biāo)準(zhǔn)、伙食補助、交通費補助指規(guī)定內(nèi)本人應(yīng)享受的。
三、出差人員外出參加會議，應(yīng)持會議通知，并征得分管領(lǐng)導(dǎo)(經(jīng)理)批準(zhǔn)后，方可出差借款參加會議，其會議費用支出由分管領(lǐng)導(dǎo)(經(jīng)理)審批后隨差旅費一起借款。
四、公司員工須在公司培訓(xùn)計劃內(nèi)參加培訓(xùn)，其發(fā)生的培訓(xùn)費或?qū)W費，由公司人事部門簽字認可后辦理借款或報銷。
五、確因工作需要出差人超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)乘坐飛機、火車軟臥等交通工具的，需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后，方可辦理借款或報銷。
六、差旅費以外的其它業(yè)務(wù)開支費用借款，應(yīng)經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后，隨差旅費一起借款。
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索公司出差報銷。
出差報銷申請書表篇一
我局是個藥材之鄉(xiāng)，為把我局的藥材推銷出去，推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，更好的幫助農(nóng)民致富。我局經(jīng)商討決定擬舉辦藥材展銷會。但應(yīng)東安縣工商局當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展還能緩慢，資金周轉(zhuǎn)不便，這一原因嚴重阻礙了展銷會的開展。為此，就相關(guān)問題請示如下：
為了此次展銷會能夠順利舉辦，我局特向縣政府申請貳萬伍仟元整(25000.00元)的經(jīng)費資助。
(聯(lián)系人：聯(lián)系電話：)
縣處置實房產(chǎn)有限公司領(lǐng)導(dǎo)小組于20xx年5月份正式成立，下設(shè)5個專項辦公室，其中的`綜合組為其辦公室之一，辦公人員有9人，于5月中旬開始工作，并取得一定進展，但辦公經(jīng)費至今未能落實。為使該項工作更好更有效地開展，希望縣政府幫助解決相關(guān)辦公經(jīng)費問題。
一、日常辦公用品的購置費用：辦公桌8張、電腦6臺、復(fù)印機1臺、傳真機1臺等日常辦公用品，共計人民幣4萬多元(全部為政府采購)。
二、臨時機構(gòu)工作人員補貼費用：按照縣政府有關(guān)規(guī)定，每人每月500元(其中午餐補貼200元、下工地補貼300元)，從5月份開始暫定至今年12月底，共需人民幣36000元。
請縣政府予以解決。
以上請示若無不妥，請批復(fù)。
出差報銷申請書表篇二
核章?一級主管?核章?出差地點
起程日期?返程日期?出差日數(shù)
年月日?年月日日?搭乘交通工具
(請?zhí)顚懞娇展?。搭乘外籍航空，請附因公出國人員搭乘外國籍航空公司班機申請書)
委托經(jīng)費來源
(請附公文)?名稱?編號
簽章?其他?預(yù)借旅費金額
(請勿填寫)?人事室審核
會計室審核?校長批示
注意事項：?一、出差申請書應(yīng)於事前陳核，若未於出差前提出申請，應(yīng)簽具理由經(jīng)計畫主持人同意，層奉校長核準(zhǔn)后，方得報銷。
二、出差日期延長者應(yīng)於事后二天內(nèi)補提申請書，逾期者概以未奉核準(zhǔn)延長出差論。
三、出差事竣后，連同核準(zhǔn)之出差申請書、出差心得報告書及出差旅費報告書於期限內(nèi)(國外出差30日內(nèi)，國內(nèi)出差15日內(nèi))核銷;逾期報銷出差旅費者，應(yīng)并同「逾期報銷出差旅費理由報告表」陳核。
四、預(yù)借經(jīng)費應(yīng)依該計畫相關(guān)規(guī)定辦理，預(yù)借時請依本校預(yù)借款作業(yè)辦理。
核章?一級主管?核章?出差地點
起程日期?返程日期?出差日數(shù)
年月日?年月日日?搭乘交通工具
(請?zhí)顚懞娇展?。搭乘外籍航空，請附因公出國人員搭乘外國籍航空公司班機申請書)
委托經(jīng)費來源
(請附公文)?名稱?編號
簽章?其他?預(yù)借旅費金額
(請勿填寫)?人事室審核
會計室審核?校長批示
注意事項：?一、出差申請書應(yīng)於事前陳核，若未於出差前提出申請，應(yīng)簽具理由經(jīng)計畫主持人同意，層奉校長核準(zhǔn)后，方得報銷。
二、出差日期延長者應(yīng)於事后二天內(nèi)補提申請書，逾期者概以未奉核準(zhǔn)延長出差論。
三、出差事竣后，連同核準(zhǔn)之出差申請書、出差心得報告書及出差旅費報告書於期限內(nèi)(國外出差30日內(nèi)，國內(nèi)出差15日內(nèi))核銷;逾期報銷出差旅費者，應(yīng)并同「逾期報銷出差旅費理由報告表」陳核。
四、預(yù)借經(jīng)費應(yīng)依該計畫相關(guān)規(guī)定辦理，預(yù)借時請依本校預(yù)借款作業(yè)辦理。
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索出差申請書。
出差報銷申請書表篇三
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
出差人:xxx
出差時間:8月16—8月27日出差事由:細化市場
本次為期12天的出差最主要的任務(wù)就是細化東海和贛榆市場，目前東海和贛榆的總簽約客戶為12家(包括這次簽約的兩家)有6家集中在東海的北部，且店面分布比較集中，贛榆的4家也在一條線上面，整體看來連云港11家店的“質(zhì)量”比較好，對于下半年的跑量還是比較有信心的。
這次出差最大的意外收獲應(yīng)該是:灌云和灌南的7家客戶基本上已經(jīng)確定下來，東海那里也傳來“喜訊”，所以，今年下半年連云港市場不出意外的話會突破20家，前景應(yīng)該是“一片光明”。
其次，在這次出差的時候墩尚的客戶反應(yīng):顧客來買了一條單品床單又退了回來原因:大面積的跳紗，對于產(chǎn)品質(zhì)檢這一塊，建議生產(chǎn)部這塊還需加強一些，畢竟現(xiàn)在我們在蘇北這里才剛剛起步，正在打品牌的時候，質(zhì)量這塊一定得把握好，一定得在下半年把繡陽的品牌打出去。
下月5號東海有兩家客戶搞促銷活動，關(guān)于宣傳的事宜在電視臺打廣告的事情由于費用太高暫擱一邊，我已經(jīng)和客戶解釋過原因，他們也表示理解。
等九月份促銷活動開始的時候，一些意向客戶就會陸陸續(xù)續(xù)聯(lián)系到老客戶店里參觀，到9月底之前要把能拿下的意向客戶基本拿下，重點放在東海和贛榆具體的實施在9月5號開始，在這之前我已經(jīng)著手聯(lián)系這些意向客戶了。
總之，希望我們在外面開發(fā)市場，家里的貨品尤其是質(zhì)量這一塊一定得把關(guān)好，我們很有信心把蘇北市場做大做強，希望公司能做我們的堅強后盾!
xxx
20xx年xx月xx日
出差報銷申請書表篇四
尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：
二000年五月十二日
一、時間:20xx年4月18晚至20xx年4月20日早上
二、出差地點:xx，
三、出差人員:xx，
四、出差目的:了解xx貨源、行情，
五、出差主要內(nèi)容及地點:
第一站、煙臺環(huán)海市場:19號早上6點左右到達，市場不算大貨源不多，3斤左右的黑魚12、5元一斤，一共了解三家水產(chǎn)商戶，根其中一家做了深入溝通了解，當(dāng)?shù)睾隰~很少，他們的貨源主要是南京方向通過大客發(fā)到煙臺，他是根據(jù)市場須求量發(fā)貨，他說了南京貨源充足，我們也簡單談了一下來的目的，也說出合作意向，他同意我們合作的規(guī)格和要求，也能保證貨源和質(zhì)量，雙方都留聯(lián)系電話，8點離開市場，打車去長途汽車站。
第二站，山東省安丘市(地區(qū)市)已是中午12點過，在車站大體了解了一下當(dāng)?shù)厍闆r、當(dāng)?shù)刂饕a(chǎn)大蔥、元蔥、蒜、生姜、然后怱怱離開長途汽車站去黑魚養(yǎng)殖基地。
第三站;安丘市趙戈鎮(zhèn)峽山水庫，到達時間下午1點左右，通過當(dāng)?shù)匾粋€姓田的黑魚經(jīng)濟人介紹，峽山水庫是國家自然保護生態(tài)區(qū)、黑魚養(yǎng)殖基地因它而形成，黑魚養(yǎng)基殖地上萬畝，年產(chǎn)黑魚20xx0萬斤左右，它主要銷售廣東、南京、天津、遼寧的營口等地，貨源比較充足，也是山東最大的黑魚養(yǎng)殖基地之一，山東人說話嚎爽健談，說了很多黑魚方面的知識，包括全國各地發(fā)貨途中黑魚換水等等，說的很詳細，同時也得到更多的黑魚信息和行情，在交談中說明了我們?nèi)サ媚康?，通過我們的談話，他也很原意和我們長期合作，保證我們的規(guī)格和質(zhì)量要求，就是費用較高，現(xiàn)在行情3斤以上單價13、5元1斤，2斤左右11、5元1斤、包塘大小一起9、5元1斤，我們談到下午3點多他才開車送我們到車站。
第四站;山東淮坊市，到達時間下午4點左右，本來安排看看淮坊市場、考慮到已是下午沒有考查的價值后，就買車票回?zé)熍_，于當(dāng)天晚上11、30座船返回大連。
xxx
20xx年xx月xx日
出差報銷申請書表篇五
總也有拜訪很多客戶，但是畢竟是一人精力有限，很多時候無暇分身。所以銷售部人員出差
實行點對點的售后服
做一樣的事情，我相信沒幾個人喜歡東奔西跑的，而且在外面口袋的錢很多時候都不知道是
不錯的心情與工作效率，且響應(yīng)積極;這是真實的案例，有激勵就有動力。
出差報銷申請書表篇六
本人自9月份從蘭州到新疆出差，公司規(guī)定出差人員補助每天50元，電話補助每月100元。補助：6050元，電補共400元。
由于業(yè)務(wù)關(guān)系本人于1月6日才到蘭州，公司財務(wù)給以不能跨年報賬為由，不予報銷，請問是否可以通過法律手段討還。謝謝!
姓名：王xx
電話：
出差報銷申請書表篇七
集團公司x總：
您好！
在過去的一個多月時間里，通過對便民連鎖店項目的市場調(diào)查、市調(diào)分析和實施方案的制定，初步在便民店的市場定位、網(wǎng)點選址、產(chǎn)品導(dǎo)入、基建投入、經(jīng)濟效益評估以及電子化解決方案等具體實施方面有了明確的指導(dǎo)思想。但是整個經(jīng)營理念中關(guān)鍵的送貨上門服務(wù)怎樣實現(xiàn)怎樣拓展延伸服務(wù)怎樣協(xié)調(diào)處理多種媒體銷售（電話銷售、廣告銷售、電子商務(wù)等）、售后服務(wù)及投訴處理對于這些我們還未能有一個準(zhǔn)確的定位。上海梅林是近年來以配送純凈水起步、拓展其它服務(wù)，大力發(fā)展適合于電子商務(wù)配送網(wǎng)的`成功企業(yè)，取得了較好的市場效應(yīng)，在送貨上門、發(fā)展長期客戶、電子商務(wù)等方面積累了相當(dāng)多的實踐經(jīng)驗。
現(xiàn)已與梅林x司有關(guān)人士取得聯(lián)系，可給予協(xié)助。所以，現(xiàn)申請批準(zhǔn)xx、vv二人去上海對梅林進行技術(shù)咨詢和學(xué)習(xí)，同時可對上x光明牛奶在營銷策略、配送、送貨上門推廣等方面進行考察。此行必將對便民連鎖店建設(shè)、“恒x乳品”銷售注入更多有意義的內(nèi)容，對于公司日后走向上市也可提供經(jīng)驗。
申請人：xx
申請日期：20xx年xx月xx日
出差報銷申請書表篇八
集團公司x總：
您好！
在過去的一個多月時間里，通過對便民連鎖店項目的市場調(diào)查、市調(diào)分析和實施方案的制定，初步在便民店的市場定位、網(wǎng)點選址、產(chǎn)品導(dǎo)入、基建投入、經(jīng)濟效益評估以及電子化解決方案等具體實施方面有了明確的指導(dǎo)思想。但是整個經(jīng)營理念中關(guān)鍵的送貨上門服務(wù)怎樣實現(xiàn)怎樣拓展延伸服務(wù)怎樣協(xié)調(diào)處理多種媒體銷售（電話銷售、廣告銷售、電子商務(wù)等）、售后服務(wù)及投訴處理對于這些我們還未能有一個準(zhǔn)確的定位。上海梅林是近年來以配送純凈水起步、拓展其它服務(wù)，大力發(fā)展適合于電子商務(wù)配送網(wǎng)的成功企業(yè)，取得了較好的市場效應(yīng)，在送貨上門、發(fā)展長期客戶、電子商務(wù)等方面積累了相當(dāng)多的實踐經(jīng)驗。
現(xiàn)已與梅林x司有關(guān)人士取得聯(lián)系，可給予協(xié)助。所以，現(xiàn)申請批準(zhǔn)xx、vv二人去上海對梅林進行技術(shù)咨詢和學(xué)習(xí)，同時可對上x光明牛奶在營銷策略、配送、送貨上門推廣等方面進行考察。此行必將對便民連鎖店建設(shè)、“恒x乳品”銷售注入更多有意義的內(nèi)容，對于公司日后走向上市也可提供經(jīng)驗。
申請人：xx
申請日期：20xx年xx月xx日
出差報銷申請書表篇九
集團公司x總：
在過去的一個多月時間里，通過對便民連鎖店項目的市場調(diào)查、市調(diào)分析和實施方案的制定，初步在便民店的市場定位、網(wǎng)點選址、產(chǎn)品導(dǎo)入、基建投入、經(jīng)濟效益評估以及電子化解決方案等具體實施方面有了明確的指導(dǎo)思想。但是整個經(jīng)營理念中關(guān)鍵的送貨上門服務(wù)怎樣實現(xiàn)怎樣拓展延伸服務(wù)怎樣協(xié)調(diào)處理多種媒體銷售（電話銷售、廣告銷售、電子商務(wù)等）、售后服務(wù)及投訴處理對于這些我們還未能有一個準(zhǔn)確的定位。上海梅林是近年來以配送純凈水起步、拓展其它服務(wù)，大力發(fā)展適合于電子商務(wù)配送網(wǎng)的成功企業(yè)，取得了較好的市場效應(yīng)，在送貨上門、發(fā)展長期客戶、電子商務(wù)等方面積累了相當(dāng)多的實踐經(jīng)驗。
現(xiàn)已與梅林公司有關(guān)人士取得聯(lián)系，可給予協(xié)助。所以，現(xiàn)申請批準(zhǔn)、vv二人去上海對梅林進行技術(shù)咨詢和學(xué)習(xí)，同時可對上海光明牛奶在營銷策略、配送、送貨上門推廣等方面進行考察。此行必將對便民連鎖店建設(shè)、“恒康乳品”銷售注入更多有意義的內(nèi)容，對于公司日后走向上市也可提供經(jīng)驗。
申請人：
申請日期：
出差報銷申請書表篇十
為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。
1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。
2、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規(guī)定的時間(3天內(nèi))及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。
1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標(biāo)交通工具須事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請示,在公司領(lǐng)導(dǎo)同意情況下方可報賬處理.
2、員工出差補貼標(biāo)準(zhǔn)按30元/人/天進行包干,不再報銷市內(nèi)交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經(jīng)濟特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進行報銷，住宿費如客戶已負擔(dān)不再報銷。
3、在周邊區(qū)域出差當(dāng)天往返不再進行出差補貼報銷
4、當(dāng)公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標(biāo)準(zhǔn)報銷。
有限公司
年 月 日
差旅費報銷原則
(1)區(qū)內(nèi)出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，標(biāo)準(zhǔn)為：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。
(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分由出差人員處理不予報銷，低于限額的部分80%計算給個人，無住宿單據(jù)的一律按限額標(biāo)準(zhǔn)的70%計算給個人。
(3)以下人員不實行市內(nèi)交通費包干辦法：
在外地參加各種訓(xùn)練班(含學(xué)習(xí))的人員;
自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;
其他不宜實行本辦法的出差人員。
(4)出差乘坐火車、輪船，符合從晚上8點到次日晨7時之間，在車、船上過夜，或連續(xù)乘車、船超過12小時的可以購買規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的臥鋪、艙位，符合以上規(guī)定未買臥鋪票的，按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發(fā)給補貼：
b.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的一定比例計發(fā)補貼，其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的'40%、五等散按票價的60%計發(fā)補貼。
(5)出差期間，若發(fā)生招待費，報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。
(6)出差補助天數(shù)實行：按出差自然(以日歷為準(zhǔn))天數(shù)補助。
(7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，到達駐地后按以下標(biāo)準(zhǔn)實行包干:
重慶、成都按實際天數(shù)每人每天35元包干;
武漢、無錫等地，按實際天數(shù)每人每天45元包干;
廣州(京、津、滬、穗)按實際天數(shù)每人每天50元包干。
(8)出差的行程路線須與出差申請單上標(biāo)明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。
(9)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
(10)出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款，給予其所在部門或分管領(lǐng)導(dǎo)2倍的罰款。
(11)嚴格控制出差人數(shù)，給多派人出差的部門領(lǐng)導(dǎo)處以多派人出差費用的2倍罰款。
(12)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。否則按應(yīng)報金額的10%進行處罰，同時對部門領(lǐng)導(dǎo)罰款50元每次。
(13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;除按規(guī)定報銷出差各項補貼外，可額外給予補助，補助標(biāo)準(zhǔn)為：重慶市范圍內(nèi)(除萬州區(qū)、梁平、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天;其它地區(qū)按三天補助，補助標(biāo)準(zhǔn)30元/天。
(14)異地分子公司工作人員，路途按出差標(biāo)準(zhǔn)報銷，在深圳工作期間按正常上班計薪。
四、本規(guī)定從2004年7月1日起執(zhí)行。各子公司應(yīng)參照本制度，制定本公司差旅費管理辦法，并報總公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。
出差報銷申請書表篇十一
出差時間：8月16-8月27日
出差事由：細化市場
下月5號東海有兩家客戶這三家搞促銷活動，關(guān)于宣傳的事宜在電視臺打廣告的事情一邊費用太高暫擱由于，我已經(jīng)和客戶解釋過原因，他們也表示理解。
等九月份促銷活動開始的時候，一些意向客戶就會陸陸續(xù)續(xù)聯(lián)系到老客戶店里參觀，到9月底拉維縣之前要把能拿下的意向客戶基本拿下，重點放在東海和贛榆具體的實施在9月5號開始，在這之前我已經(jīng)積極展開著手聯(lián)系這些意向客戶了。
總之，希望我們在外面開發(fā)資本市場，家里的`貨品尤其是質(zhì)量不好這一塊一定得把關(guān)好，我們這么有信心把做蘇北市場做大做強，希望想公司能做我們的堅強背書！
出差報銷申請書表篇十二
為了進一步加強公司的規(guī)范化管理，確保正常的生產(chǎn)工作秩序，實現(xiàn)公司宏觀經(jīng)營目標(biāo)，嚴格控制生產(chǎn)營運成本，必須對各類票據(jù)報銷工作加強日常管理和嚴格控制。
一、對外出人員使用出租車票的報銷管理：
1、出租車票不予報銷，特殊情況下先請示同意后方可執(zhí)行。
2、同意報銷的出租車票必須真實可靠，按照出租車票的原價報銷，不能弄虛作假。一經(jīng)查出違規(guī)行為將對相關(guān)人員加倍處罰，同時對舉報人員嚴格保密。
3、出租車票必須經(jīng)部門經(jīng)理簽字，總經(jīng)理室批準(zhǔn)后方可報銷。
二、對各類空白紙條的管理與控制：
1、需要報銷的各類票據(jù)都必須使用原始憑證。
2、嚴禁任何人私自使用空白紙條填寫報銷票據(jù)。
3、若出現(xiàn)私自使用空白紙條的票據(jù)，一律作廢。
4、若遇到特殊情況，確實沒有原始票據(jù)或者原始票據(jù)丟失的時候，也必須由直接上司或者部門經(jīng)理如實填寫《領(lǐng)（付）款憑證》方能生效。
三、對外出安裝人員異地購買工具的報銷管理與控制：
1、外出安裝人員在異地購買工具時（如：手-槍鉆、玻璃刀、刮刀、切割機、焊機、鉆頭等）必須妥善保管好工具及購買發(fā)票清單。
2、回公司報銷時必須先將相關(guān)工具交回倉庫，并由倉管員驗收、填寫《入庫單》；經(jīng)部門經(jīng)理及總經(jīng)理室簽字后方可報銷。
此管理規(guī)定從2015年12月1日起開始實施執(zhí)行。
針對差旅費報銷過程中住宿發(fā)票、長途客車票等出現(xiàn)假發(fā)票、虛開發(fā)票等違法行為屢禁不止的現(xiàn)象，為加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)制度，根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》、《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司有關(guān)財務(wù)管理制度，現(xiàn)就差旅費報銷有關(guān)問題作出如下規(guī)定：
一、對到北京等使用電子票據(jù)管理的大中城市出差人員報銷住宿費時，只報銷機打發(fā)票和定額發(fā)票，手寫發(fā)票一律認定為假發(fā)票。
二、對發(fā)現(xiàn)其它城市的假發(fā)票及造假行為，經(jīng)財務(wù)人員查詢（各地稅務(wù)局網(wǎng)上發(fā)
票查詢系統(tǒng)或電話查詢系統(tǒng)）確認：發(fā)票號碼與稅號和領(lǐng)購單位不相符、發(fā)票號碼不存在等情況，一律認定為假發(fā)票。
三、出差坐長途汽車所持發(fā)票為非機打車票的`人員報銷時，必須符合以下條件： 〈一〉必須有正當(dāng)理由（如偏僻鄉(xiāng)鎮(zhèn)）。
〈二〉經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認。
〈三〉財務(wù)核實車票金額與公里數(shù)是否相符。
四、各公司主管領(lǐng)導(dǎo)在審簽發(fā)票時應(yīng)從嚴把關(guān)，出差人員到財務(wù)報銷差旅費所持發(fā)票經(jīng)財務(wù)審核確定為假發(fā)票或虛開發(fā)票的，處罰規(guī)定如下：
〈一〉沒收假發(fā)票并當(dāng)場銷毀，不報銷本次出差的住宿費或長途汽車票（不允許圓票或找發(fā)票替代），無住宿補助。
〈二〉對報銷人罰款200元，通知報銷人所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)，罰款從撥付給報銷人所在單位的當(dāng)月工資中一次性扣除。
五、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，希望各單位領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督把關(guān)，出差人員在講求實事求是、誠實可信的原則上報銷差旅費。
為了公司費用管理，合理控制差旅費用，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。
一、 報銷范圍
本細則適應(yīng)于公司市內(nèi)出差的報銷。
二、 報銷依據(jù)
2、 確因工作特殊發(fā)生的出租車票，必須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可報銷；（注：辦理個人私事的一律不得報銷，若有虛報者，取消此次報銷資格）
3、 誤餐補助：按每人每天30元進行報銷；
4、 住宿補助：按每人每天40元進行報銷。
三、 審批辦法
1、 審批程序：在出差前要明確出差任務(wù)、出行路線、工作時間及隨行人員等相關(guān)事宜；并且出差之前與出差返回后應(yīng)向行政人事部登記備案；未經(jīng)過登記或過期的（未按時向行政人事部講明出差時間，過后再來補充說明的人員），不予報銷差旅費。
2、 差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、路線后交行政人事部審核簽字，再由總經(jīng)理審核簽字，最后交財務(wù)報銷。
本制度自公布之日執(zhí)行。
xx-xxx-x有限公司
2011年5月8日
第一章 費用報銷、支出審批人員和審批權(quán)限
第一條公司總經(jīng)理為公司各類費用、支出事項的有權(quán)審批人。
凡公司開展業(yè)務(wù)需發(fā)生費用時，均應(yīng)事先申請，經(jīng)部門經(jīng)理同意，報公司分管副總批準(zhǔn)后方可辦理或執(zhí)行。未經(jīng)批準(zhǔn)或超過預(yù)算范圍內(nèi)的費用、支出，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理，且由支費個人自理。
第二章 費用報銷、支出審批程序
第二條 經(jīng)濟合同付款審批程序：
簽定經(jīng)濟合同的部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和付款時限，分月向財務(wù)部報送預(yù)算，并由分管業(yè)務(wù)負責(zé)人和財務(wù)負責(zé)人審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財務(wù)部安排資金，有計劃分步驟地支付各類經(jīng)濟合同款項。
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第三章 具體費用報銷細則
第七條日常費用報銷規(guī)定
一、審批程序
（三）公司領(lǐng)導(dǎo)審批——財務(wù)部將初審合格的原始憑證送總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；
（四）將審核批準(zhǔn)同意報銷的原始憑證送財務(wù)部相關(guān)人員填制記帳憑證后交出納，由出納人員根據(jù)審核無誤的記帳憑證付款。
二、業(yè)務(wù)招待費報銷規(guī)定
各部門業(yè)務(wù)招待費定額另行制定。
（一）在預(yù)算范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)應(yīng)酬活動應(yīng)本著節(jié)約、實事求是的原則進行，各部門有列支權(quán)，無隨意開支權(quán)。經(jīng)公司審定的各部門業(yè)務(wù)招待費的開支額度按部門歸屬總經(jīng)理統(tǒng)一掌握、統(tǒng)一審批。根據(jù)工作需要確需超支的，應(yīng)先報總經(jīng)理批準(zhǔn)，總經(jīng)理超支時應(yīng)先報董事長批準(zhǔn)。
（二）各部門正、副經(jīng)理有業(yè)務(wù)招待費使用資格，其他人員一律不得隨意發(fā)生業(yè)務(wù)招待費。各部門在發(fā)生業(yè)務(wù)招待事項時須嚴格按批準(zhǔn)的限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并須事前向總經(jīng)理請示，說明理由，經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理，具體執(zhí)行中以總經(jīng)理在報銷憑證上簽字批準(zhǔn)為準(zhǔn)。
（三）在業(yè)務(wù)發(fā)生后一周內(nèi)填寫“業(yè)務(wù)招待費說明表”，注明被請客戶名稱、人數(shù)，事由及應(yīng)酬方式、金額等，公司參與人員簽字確認，并填寫“費用報銷支款單”附上相應(yīng)發(fā)票?！皹I(yè)務(wù)招待費說明表”，統(tǒng)一由財務(wù)部存檔，僅供內(nèi)部審查不對外使用。
（四）公司財務(wù)部對各部門的業(yè)務(wù)招待費開支實施適時控制，并建立預(yù)警制度，對費用的不正常執(zhí)行予以適時警告，對超預(yù)算開支適時予以終止執(zhí)行。財務(wù)部就各部門業(yè)務(wù)招待費開支狀況按季度向公司辦公會通報，以形成互相督促，鼓勵節(jié)約的風(fēng)氣。
三、有關(guān)規(guī)定
（一）費用發(fā)生時，應(yīng)取得合法、有效的原始憑證作為報銷依據(jù)；
1、規(guī)定監(jiān)章的有效發(fā)票的臺頭、時間、摘要等項目要填寫齊全，大小寫要相符，并加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，并注意印制發(fā)票的有效時效。
2、規(guī)定稅務(wù)監(jiān)章的定額發(fā)票要同時加蓋使用單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，白條和無監(jiān)章的收據(jù)不作為報銷依據(jù)，否則財務(wù)初審時即剔除。
（二）原則上當(dāng)月發(fā)生的費用當(dāng)月在預(yù)算內(nèi)報銷，當(dāng)月未及時報銷或確因客觀情況未及時在當(dāng)月內(nèi)報銷的費用，必須在次月初起的三個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù)，否則不納入當(dāng)月預(yù)算處理。
（三）員工因公借款且在借款期發(fā)生費用報銷時應(yīng)先沖借款，直至沖完借款為止。
第八條 通訊費報銷規(guī)定
公司手機費用是公司為從事經(jīng)營管理及業(yè)務(wù)活動中必須采取通訊等手段開展業(yè)務(wù)的職員提供的工作支持。公司各部門享受話費補貼的職員必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確定并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)放該補貼。
（一） 在各部門預(yù)算范圍內(nèi)享受公司手機費補貼的員工，必須做到全天24小時通訊暢通，保證公司業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)。
（二）凡在公司報銷手機費的員工出差，不再報銷異地長話費。出差超過15天者，根據(jù)實際情況經(jīng)部門負責(zé)人同意并報總經(jīng)理審批同意后可報銷超定額部分。
第九條 差旅費報銷規(guī)定
凡出差須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，差旅費的使用在各部門預(yù)算范圍內(nèi)開支。
（一）公司員工出差借款，經(jīng)批準(zhǔn)應(yīng)提前填寫“出差申請表”。內(nèi)容包括：出差事由、地點、時間、預(yù)計出差天數(shù)、發(fā)生費用預(yù)算等。遇特殊情況臨時需要出差的，應(yīng)事先征得本部門分管副總同意，后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
（二）部門經(jīng)理級及以上干部乘坐飛機、火車軟臥、二等艙以上的輪船須經(jīng)批準(zhǔn)。
（三）部門經(jīng)理級以下員工出差，乘坐汽車、火車或輪船在24小時內(nèi)能到達出差目的地的，原則上乘坐上述交通工具。超過24小時或有特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐飛機。
（四）交通工具等級規(guī)定
乘坐飛機時一般只限于經(jīng)濟艙；乘坐火車在8小時車程以內(nèi)的乘坐硬座，超過8小時的可以乘坐硬臥；輪船在8小時車程內(nèi)的限乘四等艙及以 ……（未完，全文共4037字，當(dāng)前只顯示2242字，請閱讀下面提示信息。收藏《公司出差報銷規(guī)定》）
出差報銷申請書表篇十三
為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本廠的實際情況，特制定本制度。
一、報銷范圍：
本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。
二、出差審批辦法：
1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“出差申請單”明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差 申請單應(yīng)由部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的，應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請 單由財務(wù)部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。
如要借款，應(yīng)填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。
2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員，應(yīng)如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務(wù)部審核簽字，按《差 旅費費用報銷程序》予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘座出租車，應(yīng)事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。
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二，差旅費報銷原則
(1)市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。
(2)住宿費報銷條件：按出差的'實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。
(3) 車費報銷條件：超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷，沒有正式發(fā)票均不給報銷。
(4)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳，需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。
(6)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。
三、差旅費報銷有關(guān)注意事項
1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。
2、差旅報銷按財事字[1997]第011號文件規(guī)定辦理，出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。
4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。
5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。
6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的15%，退票費不予報銷。
8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實，由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。
四、本規(guī)定從2014年7月1日起執(zhí)行。本廠應(yīng)參照本制度，制定本廠差旅費管理辦法，并報廠長批準(zhǔn)后執(zhí)行。
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索出差報銷差旅費。
出差報銷申請書表篇十四
我局是個藥材之鄉(xiāng)，為把我局的藥材推銷出去，推動當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，更好的.幫助農(nóng)民致富。我局經(jīng)商討決定擬舉辦藥材展銷會。但應(yīng)東安縣工商局當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展還能緩慢，資金周轉(zhuǎn)不便，這一原因嚴重阻礙了展銷會的開展。為此，就相關(guān)問題請示如下：
為了此次展銷會能夠順利舉辦，我局特向縣政府申請貳萬伍仟元整(25000.00元)的經(jīng)費資助。
(聯(lián)系人：聯(lián)系電話：)
縣處置實房產(chǎn)有限公司領(lǐng)導(dǎo)小組于20xx年5月份正式成立，下設(shè)5個專項辦公室，其中的綜合組為其辦公室之一，辦公人員有9人，于5月中旬開始工作，并取得一定進展，但辦公經(jīng)費至今未能落實。為使該項工作更好更有效地開展，希望縣政府幫助解決相關(guān)辦公經(jīng)費問題。
一、日常辦公用品的購置費用：辦公桌8張、電腦6臺、復(fù)印機1臺、傳真機1臺等日常辦公用品，共計人民幣4萬多元(全部為政府采購)。
二、臨時機構(gòu)工作人員補貼費用：按照縣政府有關(guān)規(guī)定，每人每月500元(其中午餐補貼200元、下工地補貼300元)，從5月份開始暫定至今年12月底，共需人民幣36000元。
請縣政府予以解決。
以上請示若無不妥，請批復(fù)。
出差報銷申請書表篇十五
1 公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。
2 員工出差預(yù)借差旅費應(yīng)填寫“借款單”，并注明借款事由及行程，按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。
3 員工出差返回后，填寫“費用報銷單”，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。
員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)。
員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當(dāng)天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。
報銷必須手續(xù)資料得其全。沒有資料是不給報銷的。我們公司也一樣的.。
補充：
第一章 借款規(guī)定
一、公司員工因工作需要到省外出差的，需事先由本人填寫“出差審批單”，由所在單位領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)(或總經(jīng)理)批準(zhǔn)后方可出差。出差人員報銷時，持已批準(zhǔn)的出差報告單和經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后的報銷單據(jù)辦理報銷手續(xù)。省內(nèi)出差的，不需填寫“出差審批單”，報銷時由本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章后即可辦理報銷手續(xù)。
二、借款金額計算
借款金額=出差地點的往返車票金額+預(yù)計出差天數(shù)×(住宿標(biāo)準(zhǔn)+伙食補助+交通費補助)
公式中的住宿標(biāo)準(zhǔn)、伙食補助、交通費補助指規(guī)定內(nèi)本人應(yīng)享受的。
三、出差人員外出參加會議，應(yīng)持會議通知，并征得分管領(lǐng)導(dǎo)(經(jīng)理)批準(zhǔn)后，方可出差借款參加會議，其會議費用支出由分管領(lǐng)導(dǎo)(經(jīng)理)審批后隨差旅費一起借款。
四、公司員工須在公司培訓(xùn)計劃內(nèi)參加培訓(xùn)，其發(fā)生的培訓(xùn)費或?qū)W費，由公司人事部門簽字認可后辦理借款或報銷。
五、確因工作需要出差人超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)乘坐飛機、火車軟臥等交通工具的，需經(jīng)公司總經(jīng)理簽字后，方可辦理借款或報銷。
六、差旅費以外的其它業(yè)務(wù)開支費用借款，應(yīng)經(jīng)本單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認可后，隨差旅費一起借款。
注：查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索公司出差報銷。