計劃不僅可以使我們有所依據(jù)和方向，還可以培養(yǎng)我們的時間觀念和執(zhí)行力。計劃的完成需要明確責(zé)任和分工，確保每個環(huán)節(jié)得到充分的落實。通過總結(jié)計劃的結(jié)果，可以不斷提高計劃制定的準(zhǔn)確性。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇一
為落實《××市教育委員會關(guān)于做好20**年教育審計工作的意見》的文件精神和我院20xx年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù)，進一步建立健全內(nèi)部審計制度，強化內(nèi)部審計職能，發(fā)揮內(nèi)部審計的“免疫系統(tǒng)”功能，實現(xiàn)“為規(guī)范財務(wù)會計工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計工作目標(biāo)，特制定20**年審計工作計劃。具體內(nèi)容如下：
一、繼續(xù)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計
堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效”的審計思路，進一步落實《××市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計實施辦法（試行）》，深入開展預(yù)算執(zhí)行審計。今年重點對各個項目的經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況實施全過程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計與績效審計的有機結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用，促進各部門進一步加強財務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實現(xiàn)。
二、進一步加強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計
審計處積極與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計，進一步深化經(jīng)濟責(zé)任審計的內(nèi)容，堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任為主線，重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和科學(xué)發(fā)展觀，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟責(zé)任緊密銜接，進一步發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計在促進科學(xué)決策，推進依法治教，完善監(jiān)督機制，防范廉政風(fēng)險等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計。
三、繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計
結(jié)合我院實際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關(guān)于加強和規(guī)范建設(shè)工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內(nèi)部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設(shè)計、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，促進各類工程項目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險，維護合法利益，保障工程建設(shè)的順利實施，提高資金使用效益。
四、繼續(xù)搞好專項審計和審計調(diào)查
按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財務(wù)管理和學(xué)院會議中心經(jīng)營效益的專項審計工作，對學(xué)院各部門的收費情況進行審計調(diào)查，以加強部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財務(wù)行為，防范經(jīng)濟管理風(fēng)險，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為。
五、加強審計結(jié)果利用和審計整改
20**年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實效的工作態(tài)度，切實履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計作用，促進我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點做好以下幾項工作:
一、突出財務(wù)收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能
全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務(wù)收支、項目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領(lǐng)導(dǎo)干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責(zé)任意識。
二、運用審計成果，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改
科學(xué)分析和梳理審計結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結(jié)果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。
三、推動內(nèi)部審計交流，提升內(nèi)部審計效率
四、強化內(nèi)審隊伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計人員政
加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力；提高審計人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計職責(zé)。
根據(jù)教育部號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會議精神，結(jié)合××區(qū)教育局內(nèi)部審計制度及具體情況，制定20**年內(nèi)部審計工作計劃，具體如下：一、指導(dǎo)思想：
（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟責(zé)任審計。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責(zé)任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責(zé)任審計預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。人員后續(xù)教育工作。
（三）進一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審
（四）認(rèn)真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務(wù)管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1、堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進、奉獻”的審計精神。
2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認(rèn)識到位；強化管理、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位；突出重點、落實責(zé)任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3、堅持求真務(wù)實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇二
近年來，市審計局不斷強化對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)。
一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，及時召開座談會，加深理解文件精神，增強內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識;二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計知識培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實際操作能力;三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗，撰寫內(nèi)審專題論文，開展經(jīng)驗交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。
一、建立制度,有章可循
市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。
到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。
二、內(nèi)審計劃,緊扣目標(biāo)
為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃，經(jīng)過部門集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點，制訂內(nèi)審工作年度計劃,如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務(wù)收支審計計劃、績效審計計劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進行。
三、突出重點，力求成效
市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進行審核，并出具《工程造價報告書》,審計成效明顯.審核了424個工程項目，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元，核減項目金額191.4萬元，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個工程項目，送審項目金額5983.69萬元，審定項目金額5797.22萬元，核減項目金額186.47萬元，核減率3.12%。
此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計。
四、全程介入,注重跟蹤
市供電局的.內(nèi)審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。
內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。
在審計過程中，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。
20xx年，籌備處認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實會議和中紀(jì)委十七屆二次全會精神，按照集團公司20xx年工作會議部署，以懲防體系建設(shè)為主線，積極開展各項工作，使籌建工作有條不紊地向前推進。
現(xiàn)對今年開展的工作小結(jié)如下：
一是加強制度建設(shè)。
年初，我們根據(jù)集團公司黨委、紀(jì)委的要求，制定了關(guān)于加強20xx年籌備處黨建工作的意見，其中懲防體系建設(shè)是意見的重要部分，同時在各專業(yè)組長中實行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險抵押，并制定了實施細(xì)則。
為確?；I建工作又好又快發(fā)展，籌備處把20xx年作為“素質(zhì)提升年”，要求全體管技人員要在提升執(zhí)行力上下功夫，先后出臺了干部跟班值班制度、周一集體上崗制度、公務(wù)用車管理辦法、職工就餐管理辦法等，重大決策通過行政辦公會議集體研究。
為理順收入分配關(guān)系，量化考核標(biāo)準(zhǔn)，進一步完善考核體系，出臺了獎金分配辦法，形成用制度說話，以制度管人的局面。
在工程建設(shè)中，堅持一工程一合同。
在物資采購方面實行陽光采購，貨比三家，效果較好。
二是加強宣傳教育和廉潔自律工作。
我們每周二晚上都安排政治學(xué)習(xí)。
利用這個時間，我們學(xué)習(xí)有關(guān)文件，播放警示教育片等。
同時利用牌板、標(biāo)語、袁店通訊等陣地，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳教育。
三是開展好效能監(jiān)察工作。
今年初我們就做好效能監(jiān)察的立項工作，今年上報的立項是“生活接待中心工程建設(shè)的效能監(jiān)察”，和籌備處用電管理的效能監(jiān)察。
并定期做好督查和考核工作。
同時與安監(jiān)組聯(lián)手長年開展黨員身邊無事故活動。
存在的問題：人員少，缺少專業(yè)紀(jì)檢工作人員。
工作創(chuàng)新意識不夠，疲于應(yīng)負(fù)。
明年思路：
根據(jù)集團公司要求制定具體工作方案。
現(xiàn)初步打算：一是繼續(xù)抓好黨員干部的理念學(xué)習(xí)，特別是關(guān)鍵崗位的人員。
二是繼續(xù)實行黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險抵押。
三是在處務(wù)公開方面要進一步加強。
隨著籌建隊伍的不斷壯大，我們要繼續(xù)深入開展黨員身邊無事故活動。
建議：配備專職紀(jì)檢工作人員，加強新區(qū)紀(jì)檢人員的培訓(xùn)工作，以適應(yīng)新區(qū)建設(shè)的發(fā)展需要。
二0xx年十一月十四日
內(nèi)審工作計劃工作要求篇三
為進一步規(guī)范社會保險經(jīng)辦管理工作，確保社?；鸢踩\行，根據(jù)《社會保險稽核辦法》（中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號）規(guī)定，結(jié)合工作實際，特制定2017年高新區(qū)社會保險稽核工作計劃。
一、內(nèi)部稽核 （一）稽核重點
按照《社會保險稽核辦法》（中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號）規(guī)定，重點對參保登記、繳費基數(shù)申報、繳費記錄、待遇資格認(rèn)定、待遇審核、待遇支付、費用結(jié)算、基金財務(wù)、定點服務(wù)機構(gòu)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險點進行認(rèn)真排查。切實提高風(fēng)險排查工作的質(zhì)量和實效，以達(dá)到防范和最大限度地降低基金運行風(fēng)險。
（二）稽核方式和目標(biāo)
（一）規(guī)范繳費基數(shù)申報，提高參保繳費率
1.稽核時間和內(nèi)容。以專項稽核方式，從今年6月至8月，按照《關(guān)于申報2017年度基本醫(yī)療保險職工個人繳費工資基數(shù)的通知》（平社保〔2017〕 號）和《關(guān)于申報2017年度機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險個人繳費工資基數(shù)的通知》（平社?！?017〕 號）要求，稽核參保單位的社會保險繳費人數(shù)、繳費基數(shù)是否符合政策規(guī)定。著力解決參保單位少報、漏報和瞞報社會保險繳費基數(shù)、繳費人數(shù)和職工個人繳費工資基數(shù)無簽字確認(rèn)等問題。
2.稽核方式。成立中心稽核工作小組，對全區(qū)隨機抽取5—10家參保單位進行實地稽核。今年重點對優(yōu)勢企業(yè)、大型企業(yè)、非公有制企業(yè)稽核，抽取稽核名單由中心黨組與稽核工作小組確定。各業(yè)務(wù)股室要協(xié)助做好實地稽核工作。
（二）加大對定點醫(yī)療機構(gòu)、定點零售藥店醫(yī)療保險待遇稽核和違規(guī)處理力度
1．稽核時間和內(nèi)容。以日?；撕蛯ｍ椈讼嘟Y(jié)合的方式，通過全年日?；伺c今年10月至12月專項稽核，重點稽核檢查定點醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行基本醫(yī)療保險政策及履行《高新區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療服務(wù)協(xié)議》的情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正定點醫(yī)療機構(gòu)各種違規(guī)行為。加強對住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核與監(jiān)管，遏制醫(yī)?；鸬牟缓侠碇С?，確保醫(yī)保基金安全。開展專門針對異地就醫(yī)結(jié)算對象的稽核，對住院信息、治療行程、醫(yī)技檔案和結(jié)算費用進行實地稽核，確?；饟芨稖?zhǔn)確無誤，不出現(xiàn)詐保騙保案件。
2.稽核方式。充分利用“東軟醫(yī)保”數(shù)字平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，今年重點對住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核。有效管控醫(yī)保運行中的騙保欺詐、過度醫(yī)療、不合理醫(yī)療風(fēng)險，確保醫(yī)?；疬\行安全。
（三）突出重點，做好養(yǎng)老保險“反欺詐”工作 1．稽核時間和內(nèi)容。重點做好享受待遇人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證的稽核工作，利用每年1月份和8月份開展的集中認(rèn)證，對待遇撥付、資格認(rèn)證工作進行專項稽核督導(dǎo)，堵塞基金漏洞、保證基金安全，同時對特殊情況不能參加領(lǐng)取資格認(rèn)證人員進行實地稽核，對享受待遇人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證實地抽查率不低于5%，對特殊情況不能參加領(lǐng)取資格認(rèn)證人員的實地抽查率不低于10%。
2.稽核方式。根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)、上級交辦、內(nèi)部移送、稽核發(fā)現(xiàn)的重領(lǐng)冒領(lǐng)待遇人員，要弄清個人資料及待遇信息，依靠鎮(zhèn)（辦）勞動保障所、村（社區(qū)）全面及時開展追回工作，對不配合工作拒不退款的人員依法移交勞動監(jiān)察機關(guān)處理，對涉嫌違法犯罪的及時移送公安機關(guān)。
（四）全力配合上級各項審計、做好舉報查處工作 依據(jù)職責(zé)全力配合上級部門對中心各項審計工作及交辦的其他稽核事項。認(rèn)真做好舉報查處工作，保護好舉報人的隱私，對實名舉報做到有舉報有回應(yīng)。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇四
為進一步規(guī)范財務(wù)管理，提高經(jīng)費使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)上級主管部門的要求和學(xué)院實際，從今年開始將開展內(nèi)部審計工作。現(xiàn)制定我院內(nèi)部審計的工作計劃。
一、年度審計工作目標(biāo)
20xx年的內(nèi)部審計工作，以國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度為依據(jù)，以財務(wù)收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結(jié)合我院年工作要點、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù)，把促進管理，防范資金風(fēng)險，提高資金使用效益，增進服務(wù)，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學(xué)利用教育資源，防止鋪張浪費等內(nèi)容開展審計。對被審單位的財務(wù)收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。
二、審計的內(nèi)容
1、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對教學(xué)系的教師津貼發(fā)放，學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，班費、實習(xí)費等使用情況進行內(nèi)審。
2、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對電大工作部的學(xué)費、教材費等收繳情況進行內(nèi)審。
3、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對附屬中學(xué)的學(xué)費、教材費等財務(wù)收支情況進行內(nèi)審。
4、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對成人教育部的學(xué)費、教材費等收繳情況進行內(nèi)審。
5、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務(wù)收支進行審計。
6、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學(xué)院招待費使用情況進行內(nèi)審。
通過開展財務(wù)周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經(jīng)管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。
三、審計的方法及范圍
審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告；其次內(nèi)審人員采取審查資料、個別訪談、審計調(diào)查等方法進行。
審計的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位20xx年以來的財務(wù)收支情況，其中教學(xué)系學(xué)生獎學(xué)金等項抽查一個年級。
四、時間安排
1、上半年對教學(xué)系進行內(nèi)審。
2、下半年對電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團（育苑公司）等部門進行審計。
五、有關(guān)資料的提供
1、學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結(jié)果；班費、實習(xí)費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
3、電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類生源的收費依據(jù)；后勤集團（育苑公司）各類收費的依據(jù)。
4、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等。
六、其它相關(guān)工作
學(xué)院內(nèi)部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調(diào)相關(guān)人員，組成年學(xué)院內(nèi)部審計工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內(nèi)部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇五
我校審計工作的總體思路是：按照陜教審《關(guān)于做好年度教育內(nèi)部審計工作的通知》要求和學(xué)校20xx年工作要點，緊緊圍繞建設(shè)高水平應(yīng)用型大學(xué)目標(biāo)，以審核評估和大學(xué)治理體系建設(shè)為契機，堅持“圍繞中心、服務(wù)大局、突出重點、依法審計”的原則，進一步發(fā)揮內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”功能，不斷加大審計監(jiān)督力度，提升審計工作質(zhì)量，努力追趕超越，更好地為我校的改革和發(fā)展服務(wù)。
一、切實加強審計機構(gòu)及隊伍建設(shè)。
今年要以學(xué)校構(gòu)建大學(xué)治理體系為契機，結(jié)合學(xué)校發(fā)展實際，以學(xué)校章程為總綱，探索審計監(jiān)督服務(wù)于提升學(xué)校內(nèi)部治理體系和治理能力現(xiàn)代化的工作路徑和現(xiàn)實抓手，努力在加強審計工作領(lǐng)導(dǎo)、定期匯報審計要情、及時協(xié)調(diào)解決審計中遇到的問題與困難、強化審計整改問責(zé)、提升審計成果運用率、保障審計業(yè)務(wù)經(jīng)費以及審計干部人文關(guān)懷等方面有所作為與突破。
同時，加強“責(zé)任、忠誠、清廉、擔(dān)當(dāng)”為重點的審計文化建設(shè)，提升內(nèi)審隊伍精氣神和追趕超越的工作熱情，努力在維護學(xué)校財務(wù)收支真實、合法、有效的基礎(chǔ)上，承擔(dān)起推動內(nèi)部控制、規(guī)范管理、防范風(fēng)險、提高效益的重要職責(zé)，做到學(xué)校發(fā)展資金運用到哪里，內(nèi)部審計就跟進到哪里，不斷增強內(nèi)審人員的事業(yè)心和責(zé)任感。
二、修訂完善審計規(guī)章制度，做到依法依規(guī)審計。
要結(jié)合學(xué)校建設(shè)和發(fā)展的'實際，做好調(diào)研工作，對以前制定出臺的多項內(nèi)審工作規(guī)定，特別是已不符合或不適應(yīng)當(dāng)前學(xué)校發(fā)展的條款，結(jié)合省上即將出臺的《陜西省關(guān)于加強高等學(xué)校內(nèi)部審計工作的意見》，以及相關(guān)內(nèi)審執(zhí)業(yè)規(guī)范，完善并修訂一批內(nèi)審工作制度。通過建章立制，使校內(nèi)各類經(jīng)濟活動的監(jiān)管無縫銜接，不斷提高依法治校、依法理財、依法審計的水平。同時要通過改進審計組織方式，整合審計資源，根據(jù)項目特點，探索整合分工、上下聯(lián)動、重點攻關(guān)的模式，努力提高審計工作質(zhì)量。
三、確保常規(guī)審計工作常態(tài)化開展。
按照省教育廳年度工作安排和學(xué)校實際，20xx年要繼續(xù)做好以下幾項審計工作。
（一）繼續(xù)開展學(xué)校綜合財務(wù)預(yù)算管理審計調(diào)查工作。
預(yù)算執(zhí)行和決算是高校經(jīng)濟活動的重要內(nèi)容。今年要繼續(xù)對學(xué)校綜合財務(wù)預(yù)算編制及執(zhí)行情況進行跟蹤審計。通過審計調(diào)查，做好預(yù)算執(zhí)行效益分析，進一步規(guī)范預(yù)算編制，強化預(yù)算剛性約束，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效益。
（二）做好校工會的財務(wù)收支審計。
對校工會20xx年度歸口管理的校本級預(yù)算經(jīng)費和計提工會經(jīng)費等情況進行財務(wù)審計，為促進民主理財、學(xué)校教代會工會經(jīng)費審查工作提供依據(jù)。
（三）對中央財政支持陜西高校發(fā)展專項項目資金使用情況進行績效審計。
主要對專項項目的立項論證、決策、申報、管理、使用以及效益性進行全面審查，有針對性地提出行之有效的建議，促進項目執(zhí)行。
（四）認(rèn)真開展干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作。
經(jīng)濟責(zé)任審計是加強權(quán)力制約和監(jiān)督的重要手段。今年要按照省教育廳的工作要求和學(xué)校的有關(guān)干部管理規(guī)定，從加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和反腐倡廉的高度，充分認(rèn)識新形勢下抓好經(jīng)濟責(zé)任審計的重要性和必要性，認(rèn)真開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。對承擔(dān)重要經(jīng)濟責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)干部，按要求重點進行審計，促進干部履職盡責(zé)，廉潔守紀(jì)，同時為干部的`管理和考核提供參考依據(jù)。
（五）對基建修繕工程項目開展全過程跟蹤審計。
要繼續(xù)做好對基建工程、維修項目的監(jiān)督審計，制定具體措施和方法，對重大工程項目進行全過程跟蹤審計，以控制工程造價、規(guī)范過程管理、落實質(zhì)量責(zé)任為重點，做到工程項目管理程序合規(guī)、內(nèi)控有效、流程嚴(yán)謹(jǐn)、簽證有據(jù)、資料完整、決算準(zhǔn)確、最大限度降低工程成本，維護學(xué)校合法權(quán)益，努力提高經(jīng)費使用效益。
（六）扎實開展物資設(shè)備采購的審計監(jiān)督。
要繼續(xù)做好物資設(shè)備采購的審計工作，督促有關(guān)部門嚴(yán)格按照學(xué)校物資設(shè)備采購的相關(guān)規(guī)定及程序辦事，對物資設(shè)備按照商品屬性進行分類監(jiān)管。對屬于政府采購目錄的項目要納入政府采購，積極參與省、市組織的政府采購招標(biāo)活動的審計監(jiān)督。對涉及大型物資采購的申報審批、招標(biāo)、采購驗收、資金預(yù)算和撥付等環(huán)節(jié)要加強重點監(jiān)管。通過過程監(jiān)督，切實維護好學(xué)校的合法權(quán)益，在確保采購質(zhì)量的前提下，最大限度地降低采購成本。
四、探索開展學(xué)校內(nèi)部控制評價工作。
今年要探索將內(nèi)部控制納入審計范圍，對單位層面和業(yè)務(wù)層面內(nèi)控工作組織情況、內(nèi)控制度建立與執(zhí)行情況、內(nèi)控關(guān)鍵崗位及設(shè)置情況進行分析評價，切實推動內(nèi)部控制建設(shè)，提高風(fēng)險防控能力，保障好校內(nèi)經(jīng)濟活動的合法合規(guī)運行。
五、扎實做好審計整改工作。
要結(jié)合省審計廳對我校20xx年度財務(wù)收支審計情況的反饋意見，以及20xx年我校困難學(xué)生資助政策落實及專項資金審計存在問題，會同相關(guān)部門加強督查督辦，切實整改到位。
六、加強審計合作，提高審計監(jiān)督合力。
要加強與上級審計部門、兄弟院校審計部門、社會審計機構(gòu)的配合和協(xié)調(diào)，提高審計成效，努力推動我校內(nèi)部審計全覆蓋。
七、認(rèn)真做好上級和學(xué)校交辦的其他審計工作。
在認(rèn)真完成上級和學(xué)校下達(dá)的各項審計工作任務(wù)的基礎(chǔ)上，積極完成交辦的其他審計工作。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇六
圍繞集團2022年發(fā)展方向和經(jīng)營目標(biāo)，認(rèn)真履行董事長賦予的職責(zé)，進一步強化審計評價職能，真實反映集團資源使用的合規(guī)性和效益性。以審計監(jiān)督促進過程控制，從集團經(jīng)營和制度層面總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，提出建議，監(jiān)督、服務(wù)并重，幫助改善企業(yè)經(jīng)營管理水平，合理利用集團資源，提高資產(chǎn)效益。
二、內(nèi)部審計主要內(nèi)容
1、財務(wù)報表審計。結(jié)合企業(yè)財務(wù)月報年報審計，配合集團年度預(yù)算，跟蹤計劃落實結(jié)果，依據(jù)會計憑證及財務(wù)資料，審核財務(wù)收支的真實、完整，準(zhǔn)確及時反映企業(yè)經(jīng)營實際。
2、資金使用審計。配合集團資金管理，通過會計憑證和財務(wù)資料，審核企業(yè)資金使用的安全、合規(guī)和效益。
3、管理流程審計。主要對財務(wù)操作流程、財務(wù)崗位制約，財務(wù)制度執(zhí)行等是否合理完善、科學(xué)規(guī)范。保障企業(yè)運作的順暢和效率，防止和規(guī)避風(fēng)險。
4、項目及采購合同審計。對項目合同預(yù)決算付款和采購管理等的審計，推動企業(yè)進一步完善項目管理采購管理，規(guī)范相關(guān)的行為準(zhǔn)則，健全工程項目、采購活動的記錄，使工程項目、采購管理提高效益性。
5、投資及其他審計。根據(jù)集團需要和董事長的要求，進行臨時專項審計;對投資活動進行事后跟蹤，比較產(chǎn)出效益與預(yù)期效益，對比分析投資結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗。
三、具體實施計劃
1、由于專門內(nèi)審還缺少具體經(jīng)驗，以上思路主要還是圍繞財務(wù)管理這條線進行，對現(xiàn)有管理做一定的補充和完善。
2、具體操作主要放在以上1-3項，4-5項將根據(jù)集團要求適時穿插進行。
3、一季度結(jié)合財務(wù)年終決算，著重審計檢查企業(yè)資金使用管理，庫存管理審計檢查。
4、二季度結(jié)合財務(wù)年報和所得稅匯算審計，著重企業(yè)財務(wù)收支，會計憑證等審計。
5、三季度重點：2022年
上半年企業(yè)財務(wù)核算和管理，資金使用管理等。
6、四季度重點：結(jié)合2022年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)財務(wù)收支情況等審計確認(rèn)，為集團經(jīng)營業(yè)績分析評價以及下年度經(jīng)營預(yù)算制定提供參考依據(jù)。
7、結(jié)合以上審計，穿插檢查了解企業(yè)財務(wù)操作流程、崗位制約、財務(wù)制度執(zhí)行情況，針對不足之處提出整改建議。上半年重點，集團卡操作管理、專項銷售管理等。
8、一季度具體安排：考慮到春節(jié)前企業(yè)財務(wù)較忙，審計工作的啟動節(jié)前將從集團直屬公司開始，同時還將考慮相應(yīng)的審計流程設(shè)計、梳理和落實，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè)，也為今后不斷規(guī)范完善集團審計做一些基礎(chǔ)準(zhǔn)備。
9、每月20日前提交上月審計工作報告，接受領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)指示。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇七
宗旨：
稽核是稽查和復(fù)核的簡稱，內(nèi)部稽核制度是內(nèi)部控制制度的重要組成部分，因此，各單位應(yīng)該建立、健全內(nèi)部稽核制度。熟悉企業(yè)內(nèi)部控制制度和相關(guān)業(yè)務(wù)流程，有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力以及強烈的事業(yè)心和責(zé)任感。
1、強化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)
“哪里有業(yè)務(wù)/哪里有流程，哪里就要有稽核”，稽核的工作性質(zhì)，決定了稽核人員不僅專業(yè)知識要過硬,更要對所有流程運作知識要全面，而且還必須具備一定的超前防范意識和豐富的實務(wù)經(jīng)驗。
2、貫徹“三不放過”原則，不斷提高稽核質(zhì)量
1)稽核情況未說清不放過。提交的稽核報告，都要做到有情況、有數(shù)據(jù)、有分析、有事例、有建議，各種報表與說明完整無缺。
2)稽核建議針對性不強不放過。所提稽核建議貼近實際、針對性強，要求被查單位根據(jù)什么整改，怎樣整改交代得清楚明白，有理有據(jù)。
3)被稽核單位糾改不落實不放過。認(rèn)真審查整改報告，對照存在的問題逐一對照分析，看糾改是否到位。
（三不放過）1：在調(diào)查、處理事故時，首先要把事故原困分析清楚，找出導(dǎo)致事故發(fā)生的真正原因，不能敷衍了事，不能在尚未找到事故主要原因時就輕易下結(jié)論，也不能把次要原困當(dāng)成真正原因，未找到真正原因決不輕易放過，直至找到事故發(fā)生的真正原因，并搞清各因素之間的因果關(guān)系才算達(dá)到事故原因分析的目的。
“三不放過”2：在調(diào)查、處理事故時，不能認(rèn)為原因分析清楚了，有關(guān)人員也處理了就算完成任務(wù)了，還必須使事故責(zé)任者和廣大群眾了解事故發(fā)生的原因及所造成的危害，并深刻認(rèn)識到其重要性，使大家從事故中吸取教訓(xùn)，在今后工作中更加重視。
“三不放過3： 在對事故進行調(diào)查、處理時，必須針對事故發(fā)生的原因，提出防止相同或類似事故發(fā)生的切實可行的預(yù)防措施，并督促事故發(fā)生單位付諸實施。只有這樣，才算達(dá)到了事故調(diào)查和處理的最終目的。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇八
稽核部按照《企業(yè)財務(wù)公司管理辦法》、《**集團財務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求，結(jié)合公司實際情況制定**年工作計劃。
一、根據(jù)公司要求分階段對結(jié)算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下：
1、一季度收集兩部門稽核的有關(guān)資料，主要包括國家的金融法規(guī)、財經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風(fēng)險點。制定稽核方案報公司領(lǐng)導(dǎo)審議。
2、二季度組建稽核小組，安排對結(jié)算部進行專項稽核，主要稽核內(nèi)容是 ：
a、開銷戶業(yè)務(wù)檢查
b、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查
c、清算業(yè)務(wù)檢查
d、存款計息結(jié)息檢查
e、與成員單位對賬工作檢查
f、空白憑證的管理檢查
g、結(jié)算部檔案保管檢查
h、營業(yè)場所及設(shè)備安全管理檢查
七月份撰寫稽核工作底稿，與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
3、三季度組建稽核小組，對信貸部進行專項?；耍饕?BR> 核內(nèi)容是 ：
a、授信業(yè)務(wù)檢查
b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查
c、委托業(yè)務(wù)檢查
d、其它業(yè)務(wù)
e、信貸檔案管理檢查
十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
二、報表報送與相關(guān)指標(biāo)監(jiān)管。
1、每月認(rèn)真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。
2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計臺賬，每周一上午報送周報。
3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報告。
4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)，控制風(fēng)險。
三、日?；思皟?nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。
四、向董事會提交審計委員會工作報告。
五、進一步完善稽核制度。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇九
學(xué)校審計工作要在校黨委、行政和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞學(xué)校中心工作和主要任務(wù)，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，切實履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能，為促進依法治校，維護校內(nèi)經(jīng)濟秩序，推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障學(xué)校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作。以下就是我校明年的審計工作計劃：
一、積極推動審計工作轉(zhuǎn)型。
主動適應(yīng)新形勢，轉(zhuǎn)變審計觀念，增強服務(wù)意識，提高審計工作水平。逐步推行部分審計項目網(wǎng)上公告制度，使審計工作由封閉型走向開放型，實現(xiàn)陽光審計。
二、認(rèn)真開展建設(shè)工程竣工決算審計。
嚴(yán)格執(zhí)行基建（修繕）工程竣工決算報審制度。精選資質(zhì)高、信譽好的社會審計機構(gòu)，認(rèn)真做好西區(qū)實驗樓、田徑運動場、體育館等基建工程委托審計工作；加大修繕工程自審力度。在實施審計過程中，維護學(xué)校合法權(quán)益，節(jié)約建設(shè)資金。
三、切實抓好經(jīng)濟實體財務(wù)收支審計。
按照學(xué)校統(tǒng)一安排，積極組織審計力量，做好后勤服務(wù)總公司和教學(xué)基地管理中心的財務(wù)收支審計，提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的審計意見和建議。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托，切實做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計工作，形成較高質(zhì)量的審計報告，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理。
四、穩(wěn)步推進科研經(jīng)費審計試點。
在調(diào)研的基礎(chǔ)上，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費審計辦法（試行）》。結(jié)合我校實際，會同科研處、財務(wù)處有計劃、有重點地開展科研經(jīng)費項目審計試點，逐步積累經(jīng)驗，擴大審計范圍，不斷提高科研經(jīng)費管理水平和使用效益。
五、主動參與有關(guān)經(jīng)濟管理活動。
參與基建工程和物資采購招投標(biāo)、簽證、驗收等工作，將審計關(guān)口前移，注重事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計在重大建設(shè)項目和大額經(jīng)費使用全過程的監(jiān)督作用，促進經(jīng)濟活動的正常開展。
六、不斷加強自身建設(shè)。
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合實際，加強專項審計調(diào)查和理論研究，全面提升審計隊伍的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強審計機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，努力形成客觀公正、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風(fēng)。
七、做好校黨委、行政和上級審計機關(guān)交辦的其他工作。
略。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇十
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工作計劃是我們提高工作效率的一個前提。計劃對工作既有指導(dǎo)作用，又有推動作用，搞好工作計劃，也是對自己的一種專業(yè)提升。以下是小編為大家整理的學(xué)校內(nèi)審工作計劃范文，歡迎大家閱讀！
學(xué)校內(nèi)審工作計劃范文（一）
為進一步規(guī)范財務(wù)管理，提高經(jīng)費使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)上級主管部門的要求和學(xué)院實際，從今年開始將開展內(nèi)部審計工作。現(xiàn)制定我院內(nèi)部審計的工作計劃。
一、年度審計工作目標(biāo)
20xx年的內(nèi)部審計工作，以國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度為依據(jù)，以財務(wù)收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結(jié)合我院年工作要點、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù)，把促進管理，防范資金風(fēng)險，提高資金使用效益，增進服務(wù)，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學(xué)利用教育資源，防止鋪張浪費等內(nèi)容開展審計。對被審單位的財務(wù)收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。
二、審計的內(nèi)容
1、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對教學(xué)系的教師津貼
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發(fā)放，學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，班費、實習(xí)費等使用情況進行內(nèi)審。
2、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對電大工作部的學(xué)費、教材費等收繳情況進行內(nèi)審。
3、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對附屬中學(xué)的學(xué)費、教材費等財務(wù)收支情況進行內(nèi)審。
4、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對成人教育部的學(xué)費、教材費等收繳情況進行內(nèi)審。
5、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務(wù)收支進行審計。
6、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學(xué)院招待費使用情況進行內(nèi)審。
通過開展財務(wù)周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經(jīng)管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。
三、審計的方法及范圍
審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告；其次內(nèi)審人員采取審查資料、個別訪談、審計調(diào)查等方法進行。
審計的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位20xx年以來的財務(wù)收支情況，其中教學(xué)系學(xué)生獎學(xué)金等項抽查一個年級。
四、時間安排
1、上半年對教學(xué)系進行內(nèi)審。
2、下半年對電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團（育苑公司）等部門進行審計。
五、有關(guān)資料的提供
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1、學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結(jié)果；班費、實習(xí)費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
3、電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類生源的收費依據(jù)；后勤集團（育苑公司）各類收費的依據(jù)。
4、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等。
六、其它相關(guān)工作
學(xué)院內(nèi)部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調(diào)相關(guān)人員，組成年學(xué)院內(nèi)部審計工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內(nèi)部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。
學(xué)校內(nèi)審工作計劃范文（二）
我校審計工作的總體思路是：按照陜教審《關(guān)于做好年度教育內(nèi)部審計工作的通知》要求和學(xué)校20xx年工作要點，緊緊圍繞建設(shè)高水平應(yīng)用型大學(xué)目標(biāo)，以審核評估和大學(xué)治理體系建設(shè)為契機，堅持“圍繞中心、服務(wù)大局、突出重點、依法審計”的原則，進一步發(fā)揮內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”功能，不斷加大審計監(jiān)督力度，提升審計工作質(zhì)量，努力追趕超越，更好地為我校的改革和發(fā)展服務(wù)。
一、切實加強審計機構(gòu)及隊伍建設(shè)。
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難、強化審計整改問責(zé)、提升審計成果運用率、保障審計業(yè)務(wù)經(jīng)費以及審計干部人文關(guān)懷等方面有所作為與突破。
同時，加強“責(zé)任、忠誠、清廉、擔(dān)當(dāng)”為重點的審計文化建設(shè)，提升內(nèi)審隊伍精氣神和追趕超越的工作熱情，努力在維護學(xué)校財務(wù)收支真實、合法、有效的基礎(chǔ)上，承擔(dān)起推動內(nèi)部控制、規(guī)范管理、防范風(fēng)險、提高效益的重要職責(zé)，做到學(xué)校發(fā)展資金運用到哪里，內(nèi)部審計就跟進到哪里，不斷增強內(nèi)審人員的事業(yè)心和責(zé)任感。
二、修訂完善審計規(guī)章制度，做到依法依規(guī)審計。
要結(jié)合學(xué)校建設(shè)和發(fā)展的實際，做好調(diào)研工作，對以前制定出臺的多項內(nèi)審工作規(guī)定，特別是已不符合或不適應(yīng)當(dāng)前學(xué)校發(fā)展的條款，結(jié)合省上即將出臺的《陜西省關(guān)于加強高等學(xué)校內(nèi)部審計工作的意見》，以及相關(guān)內(nèi)審執(zhí)業(yè)規(guī)范，完善并修訂一批內(nèi)審工作制度。通過建章立制，使校內(nèi)各類經(jīng)濟活動的監(jiān)管無縫銜接，不斷提高依法治校、依法理財、依法審計的水平。同時要通過改進審計組織方式，整合審計資源，根據(jù)項目特點，探索整合分工、上下聯(lián)動、重點攻關(guān)的模式，努力提高審計工作質(zhì)量。
三、確保常規(guī)審計工作常態(tài)化開展。
按照省教育廳年度工作安排和學(xué)校實際，20xx年要繼續(xù)做好以下幾項審計工作。
（一）繼續(xù)開展學(xué)校綜合財務(wù)預(yù)算管理審計調(diào)查工作。
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束，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效益。
（二）做好校工會的財務(wù)收支審計。
對校工會20xx年度歸口管理的校本級預(yù)算經(jīng)費和計提工會經(jīng)費等情況進行財務(wù)審計，為促進民主理財、學(xué)校教代會工會經(jīng)費審查工作提供依據(jù)。
（三）對中央財政支持陜西高校發(fā)展專項項目資金使用情況進行績效審計。
主要對專項項目的立項論證、決策、申報、管理、使用以及效益性進行全面審查，有針對性地提出行之有效的建議，促進項目執(zhí)行。
（四）認(rèn)真開展干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作。
經(jīng)濟責(zé)任審計是加強權(quán)力制約和監(jiān)督的重要手段。今年要按照省教育廳的工作要求和學(xué)校的有關(guān)干部管理規(guī)定，從加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和反腐倡廉的高度，充分認(rèn)識新形勢下抓好經(jīng)濟責(zé)任審計的重要性和必要性，認(rèn)真開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。對承擔(dān)重要經(jīng)濟責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)干部，按要求重點進行審計，促進干部履職盡責(zé)，廉潔守紀(jì)，同時為干部的管理和考核提供參考依據(jù)。
（五）對基建修繕工程項目開展全過程跟蹤審計。
要繼續(xù)做好對基建工程、維修項目的監(jiān)督審計，制定具體措施和方法，對重大工程項目進行全過程跟蹤審計，以控制工程造價、規(guī)范過程管理、落實質(zhì)量責(zé)任為重點，做到工程項目管理程序合規(guī)、內(nèi)控有效、流程嚴(yán)謹(jǐn)、簽證有據(jù)、資料完整、決算準(zhǔn)確、最大限度降低工程成本，維護學(xué)校合法權(quán)益，努力提高經(jīng)費使用效益。
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（六）扎實開展物資設(shè)備采購的審計監(jiān)督。
要繼續(xù)做好物資設(shè)備采購的審計工作，督促有關(guān)部門嚴(yán)格按照學(xué)校物資設(shè)備采購的相關(guān)規(guī)定及程序辦事，對物資設(shè)備按照商品屬性進行分類監(jiān)管。對屬于政府采購目錄的項目要納入政府采購，積極參與省、市組織的政府采購招標(biāo)活動的審計監(jiān)督。對涉及大型物資采購的申報審批、招標(biāo)、采購驗收、資金預(yù)算和撥付等環(huán)節(jié)要加強重點監(jiān)管。通過過程監(jiān)督，切實維護好學(xué)校的合法權(quán)益，在確保采購質(zhì)量的前提下，最大限度地降低采購成本。
四、探索開展學(xué)校內(nèi)部控制評價工作。
今年要探索將內(nèi)部控制納入審計范圍，對單位層面和業(yè)務(wù)層面內(nèi)控工作組織情況、內(nèi)控制度建立與執(zhí)行情況、內(nèi)控關(guān)鍵崗位及設(shè)置情況進行分析評價，切實推動內(nèi)部控制建設(shè)，提高風(fēng)險防控能力，保障好校內(nèi)經(jīng)濟活動的合法合規(guī)運行。
五、扎實做好審計整改工作。
要結(jié)合省審計廳對我校20xx年度財務(wù)收支審計情況的反饋意見，以及20xx年我校困難學(xué)生資助政策落實及專項資金審計存在問題，會同相關(guān)部門加強督查督辦，切實整改到位。
六、加強審計合作，提高審計監(jiān)督合力。
要加強與上級審計部門、兄弟院校審計部門、社會審計機構(gòu)的配合和協(xié)調(diào)，提高審計成效，努力推動我校內(nèi)部審計全覆蓋。
七、認(rèn)真做好上級和學(xué)校交辦的其他審計工作。
在認(rèn)真完成上級和學(xué)校下達(dá)的各項審計工作任務(wù)的基礎(chǔ)上，積極完成交辦的其他審計工作。
學(xué)校內(nèi)審工作計劃范文（三）
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學(xué)校審計工作要在校黨委、行政和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞學(xué)校中心工作和主要任務(wù)，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，切實履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能，為促進依法治校，維護校內(nèi)經(jīng)濟秩序，推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障學(xué)校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作。以下就是我校明年的審計工作計劃：
一、積極推動審計工作轉(zhuǎn)型。
主動適應(yīng)新形勢，轉(zhuǎn)變審計觀念，增強服務(wù)意識，提高審計工作水平。逐步推行部分審計項目網(wǎng)上公告制度，使審計工作由封閉型走向開放型，實現(xiàn)陽光審計。
二、認(rèn)真開展建設(shè)工程竣工決算審計。
嚴(yán)格執(zhí)行基建（修繕）工程竣工決算報審制度。精選資質(zhì)高、信譽好的社會審計機構(gòu)，認(rèn)真做好西區(qū)實驗樓、田徑運動場、體育館等基建工程委托審計工作；加大修繕工程自審力度。在實施審計過程中，維護學(xué)校合法權(quán)益，節(jié)約建設(shè)資金。
三、切實抓好經(jīng)濟實體財務(wù)收支審計。
按照學(xué)校統(tǒng)一安排，積極組織審計力量，做好后勤服務(wù)總公司和教學(xué)基地管理中心的財務(wù)收支審計，提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的審計意見和建議。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托，切實做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計工作，形成較高質(zhì)量的審計報告，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理。
四、穩(wěn)步推進科研經(jīng)費審計試點。
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提高科研經(jīng)費管理水平和使用效益。
五、主動參與有關(guān)經(jīng)濟管理活動。
參與基建工程和物資采購招投標(biāo)、簽證、驗收等工作，將審計關(guān)口前移，注重事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計在重大建設(shè)項目和大額經(jīng)費使用全過程的監(jiān)督作用，促進經(jīng)濟活動的正常開展。
六、不斷加強自身建設(shè)。
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合實際，加強專項審計調(diào)查和理論研究，全面提升審計隊伍的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強審計機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，努力形成客觀公正、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風(fēng)。
七、做好校黨委、行政和上級審計機關(guān)交辦的其他工作。
略。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇十一
一、指導(dǎo)思想：
認(rèn)真貫徹落實__大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點
(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟責(zé)任審計。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責(zé)任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責(zé)任審計預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務(wù)管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進、奉獻”的審計精神。
2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認(rèn)識到位;強化管理、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點、落實責(zé)任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3.堅持求真務(wù)實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4.發(fā)揚“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生。
企業(yè)安全內(nèi)審工作計劃
內(nèi)審工作計劃工作要求篇十二
一、繼續(xù)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計
堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效”的審計思路，進一步落實《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計實施辦法(試行)》，深入開展預(yù)算執(zhí)行審計。今年重點對各個項目的經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況實施全過程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計與績效審計的有機結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用，促進各部門進一步加強財務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實現(xiàn)。
二、進一步加強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計
審計處積極與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計，進一步深化經(jīng)濟責(zé)任審計的內(nèi)容，堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任為主線，重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和科學(xué)發(fā)展觀，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟責(zé)任緊密銜接，進一步發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計在促進科學(xué)決策，推進依法治教，完善監(jiān)督機制，防范廉政風(fēng)險等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計。
三、繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計
結(jié)合我院實際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關(guān)于加強和規(guī)范建設(shè)工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的'內(nèi)部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設(shè)計、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，促進各類工程項目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險，維護合法利益，保障工程建設(shè)的順利實施，提高資金使用效益。
四、繼續(xù)搞好專項審計和審計調(diào)查
按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財務(wù)管理和學(xué)院會議中心經(jīng)營效益的專項審計工作，對學(xué)院各部門的收費情況進行審計調(diào)查，以加強部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財務(wù)行為，防范經(jīng)濟管理風(fēng)險，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為。
五、加強審計結(jié)果利用和審計整改
按照市教委《關(guān)于進一步加強教育系統(tǒng)內(nèi)部審計結(jié)果利用工作的意見》的要求，切實抓好審計結(jié)果的利用和審計整改工作。制定審計結(jié)果利用工作制度，明確各部門的職責(zé)，建立部門聯(lián)動機制，對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的各類財務(wù)違規(guī)問題要認(rèn)真進行整改，對嚴(yán)重違法違紀(jì)的行為要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、檢查部門匯報，并建議進行責(zé)任追究，同時把內(nèi)部審計結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評價的重要依據(jù)，以加強審計整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象，進一步增強審計在促進各部門加強和改進內(nèi)部管理中的作用。
六、進一步加強審計的自身建設(shè)
加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加審計和財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計業(yè)務(wù)能力。完善審計制度，提高審計質(zhì)量。積極開展跟蹤問效，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進一步完善各項制度，結(jié)合《審計法》認(rèn)真抓好審計質(zhì)量控制工作，把好審計質(zhì)量關(guān)，降低審計風(fēng)險，并積極開展計算機審計和效益審計，不斷提升內(nèi)部審計能力。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇十三
以保障衛(wèi)生經(jīng)濟健康有序發(fā)展為主線，認(rèn)真貫徹落實衛(wèi)生工作會議精神，圍繞衛(wèi)生中心工作，堅持審計監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，扎實有效開展內(nèi)部審計監(jiān)督工作，促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和衛(wèi)生經(jīng)濟管理依法開展，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展中“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督、服務(wù)職能。
（一）完善內(nèi)審組織建設(shè)，強化基礎(chǔ)規(guī)范
一是按照衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》第二章第五條的要求，區(qū)級醫(yī)院須設(shè)置獨立的內(nèi)部審計科，配備專職審計人員；其他單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨立的內(nèi)部審計科，配備專職審計人員，也可以授權(quán)本單位其他科室履行審計職責(zé)，配備專職或者兼職審計人員。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，積極支持，確保全系統(tǒng)內(nèi)審組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)得到進一步增強。
二是重點加強對單位內(nèi)部控制和風(fēng)險管理有效性、合理性的審計，努力構(gòu)建內(nèi)部審計監(jiān)督長效管理機制，推動內(nèi)部審計工作的轉(zhuǎn)型和發(fā)展，實現(xiàn)以“合規(guī)審計”為主向以“風(fēng)險和內(nèi)部控制為導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，提升內(nèi)審工作水平。
（二）圍繞中心，突出重點開展內(nèi)審工作
1．強化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計。
自20xx年起，擬對局屬各單位任期五年以上的正職領(lǐng)導(dǎo)干部或主持工作的副職領(lǐng)導(dǎo)干部有計劃地進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作。不斷完善以任中審計為主、對主要領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期內(nèi)輪審的工作制度。重點審查單位負(fù)責(zé)人在任期內(nèi)的重大事項決策、內(nèi)部管理制度、銀行帳戶、經(jīng)營情況、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、債權(quán)、債務(wù)等，客觀、全面地反映領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況。
2．建立局屬單位“主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任告知制度”。
發(fā)放《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任告知書》，提前告知每位領(lǐng)導(dǎo)干部已被納入經(jīng)濟責(zé)任審計范圍，并對任職期間應(yīng)負(fù)有十一項經(jīng)濟責(zé)任及所在單位、個人應(yīng)禁止和避免的十項經(jīng)濟行為進行明確告知。運用審計手段實施權(quán)力監(jiān)督，強化預(yù)防和警示作用。
3．深化常規(guī)性財務(wù)收支審計。
主要是加強單位貨幣資金、固定資產(chǎn)、往來款項、專用基金等審計監(jiān)管，加大對財務(wù)風(fēng)險和違規(guī)行為的糾正力度，保證財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確及國有資產(chǎn)的安全、完整。
各單位要在本年度中安排不少于4次對出納人員、收費人員庫存現(xiàn)金的隨機抽查；4月份完成：截止20xx年3月末本單位城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合刷卡未結(jié)款項——“應(yīng)收醫(yī)療款”、區(qū)級醫(yī)院pos機刷卡應(yīng)收款以及局直屬單位財政專戶存款的核對工作；完成本單位20xx年財務(wù)收支的合規(guī)性、合法性審計。具體審計方式：凡具備自審條件的以單位自審為主，不具備自審條件的可委托具有法律資質(zhì)的'社會中介審計。審計檢查情況或出具的書面報告單位存檔并上報區(qū)衛(wèi)生局，針對自審中發(fā)現(xiàn)的問題，必要時衛(wèi)生局將組織人員進行復(fù)審，復(fù)審結(jié)果報局主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)會議討論處理。
4．嚴(yán)格基本建設(shè)、維修工程項目結(jié)算審計。
隨著衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)加快推進，加強基本建設(shè)和維修項目專項資金的使用監(jiān)管、充分發(fā)揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴(yán)格按照《縣衛(wèi)生系統(tǒng)基本建設(shè)管理規(guī)定（暫行）》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，基本建設(shè)、維修工程項目結(jié)算審計重點檢查被審單位在項目招投標(biāo)、合同簽訂、工程款支付、相關(guān)工程設(shè)備材料采購核算、竣工決算（外審或局基建領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)審）、資產(chǎn)交付使用等環(huán)節(jié)的運作情況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，規(guī)范基建行為，防范基建投資管理風(fēng)險，保障工程建設(shè)的順利實施，提高資金使用效益。
各單位務(wù)必認(rèn)真清理已竣工交付使用、尚未進行決算審計、未轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)的基本建設(shè)項目，抓緊做好后續(xù)相關(guān)工作，確保10月底前全面完成，從而準(zhǔn)確、真實地反映單位國有資產(chǎn)的實際狀況。
5．開展經(jīng)濟效益審計調(diào)研和專項審計調(diào)查。
根據(jù)省衛(wèi)生廳要求，4—6月分別組織開展20xx—20xx年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目、20xx年—20xx年新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金管理、20xx—20xx年醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)項目、20xx年—20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配置醫(yī)療設(shè)備的使用情況的專項審計調(diào)查。強化專項資金監(jiān)管，促進專項資金的?？顚Ｓ眉坝行褂?。
6．切合實際，多形式開展內(nèi)審，提高風(fēng)險防控能力。
圍繞醫(yī)療體制改革大局，經(jīng)濟管理、財務(wù)控制、審計監(jiān)管的任務(wù)十分繁重?？紤]目前財務(wù)、審計人員緊缺，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作將通過單位支出事先報賬審核、事中單位自查、互審及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計、專項審計等多種形式開展，認(rèn)真分析審計中問題產(chǎn)生的原因，及時反映基層單位的困難和建議，提出合理的審計整改措施和審計建議，從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內(nèi)部審計的功效。
7．加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善內(nèi)審基礎(chǔ)工作。
在區(qū)內(nèi)審協(xié)會的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，將進一步加強對基層單位內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
各單位要抓好內(nèi)審基礎(chǔ)工作，建立內(nèi)審工作臺賬，記錄本年度內(nèi)內(nèi)審工作開展情況，內(nèi)審報告發(fā)現(xiàn)問題、建議及整改情況，并做好年終總結(jié)上報工作，提高審計工作質(zhì)量和工作實效。
8．請各單位結(jié)合上述審計工作計劃，制定具體內(nèi)審工作安排。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇十四
4月10日，當(dāng)然也包括前面的一個禮拜，主持人大賽，由于我要參加，學(xué)生會把這個任務(wù)下放給我，讓我?guī)е?個19級的學(xué)妹，當(dāng)然包括培訓(xùn)，開場白的錄制等等，希望在10號的比賽里能賽出好成績..
2.新年委的一次集體活動
為拉增加生活中的感情和交流，初步?jīng)Q定選一個周日，爬山或者ktv，aa制吧，如果有年級經(jīng)費的贊助當(dāng)然也好，不過我覺得滕老師只會給我一個0.01元.
3.樂器大賽
這個按學(xué)生會的安排，由黎德麟和包文先負(fù)責(zé)，具體的工作安排，包括對文藝特長生的選拔，調(diào)查和訓(xùn)練時的一些幫助..
時間大概是5月~6月之間，要看校學(xué)生會的具體文件..
4.助班歡送會
這個是我們文藝部的重點工作。
基本思路如下：
（1）5月份開始和各班班長聯(lián)系，確認(rèn)大多數(shù)助班的歸校時間.
(2）5月份開始起草具體計劃.
(3）和xx年委其他各部門，以及科協(xié)合作，爭取做好這次晚會。
大概的時間應(yīng)該定在6月中
以上呢就是我們文藝部的工作安排，希望能和大家一起順利的走過的上半年。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇十五
中原經(jīng)濟區(qū)建設(shè)上升到國家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟發(fā)展的大事，進一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設(shè)，做好___市中醫(yī)院擴建項目、___市婦幼保健院擴建項目、___市第二人民醫(yī)院擴建項目、___市精神醫(yī)院擴建項目、___市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、___市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項目、___市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項目、___市疾病控制中心建設(shè)項目、四個___社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項目的規(guī)劃實施。
二、加強衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)隊伍建設(shè)
現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務(wù)隊伍中普遍存在著財務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務(wù)人員，許多衛(wèi)生院的財務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應(yīng)現(xiàn)代財務(wù)工作的要求，針對財務(wù)人員水平的提高的問題，應(yīng)的加強培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進，才能有效的提高財務(wù)人員的素質(zhì)。
三、加大專項資金檢查力度
針對國債項目、公共衛(wèi)生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況，加強專項資金檢查督導(dǎo)力度，實行專人負(fù)責(zé)、專賬管理、專項檢查，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進度、定期組織自查自糾的管理方式，確保?？顚Ｓ茫浞职l(fā)揮資金最大使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行。
四、強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理工作
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理，強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，在__年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時清理，確實落實好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)集中管理工作。
五、樹立過緊日子的思想，科學(xué)合理安排經(jīng)費預(yù)算
健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預(yù)算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原則，突出重點，控制一般性支出，精打細(xì)算，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)，確保四項費用：公車、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上。
六、制定科學(xué)合理的財務(wù)考核方案，不斷完善經(jīng)濟運行評價制度
定期分析各單位財務(wù)狀況，做到及時、準(zhǔn)確、真實的分析各單位經(jīng)濟運行中存在的的問題，通過對資產(chǎn)負(fù)債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評，促進增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟效益，完善管理水平起到積極的推動作用。
七、建立績效考核分配制度
以醫(yī)療改革為契機，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進一步制定切實可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學(xué)性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風(fēng)險程度、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績緊密掛鉤。績效工資分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競爭性、激勵性。
八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購制度，規(guī)范采購行為，降低采購價格
內(nèi)審工作計劃工作要求篇一
為落實《××市教育委員會關(guān)于做好20**年教育審計工作的意見》的文件精神和我院20xx年工作的總體要求，高質(zhì)量完成國家示范性高職學(xué)院建設(shè)任務(wù)，進一步建立健全內(nèi)部審計制度，強化內(nèi)部審計職能，發(fā)揮內(nèi)部審計的“免疫系統(tǒng)”功能，實現(xiàn)“為規(guī)范財務(wù)會計工作服務(wù)、為提高教育資金使用效益服務(wù)、為教育改革與發(fā)展服務(wù)”的內(nèi)部審計工作目標(biāo)，特制定20**年審計工作計劃。具體內(nèi)容如下：
一、繼續(xù)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計
堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效”的審計思路，進一步落實《××市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計實施辦法（試行）》，深入開展預(yù)算執(zhí)行審計。今年重點對各個項目的經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況實施全過程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計與績效審計的有機結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用，促進各部門進一步加強財務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實現(xiàn)。
二、進一步加強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計
審計處積極與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計，進一步深化經(jīng)濟責(zé)任審計的內(nèi)容，堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任為主線，重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和科學(xué)發(fā)展觀，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟責(zé)任緊密銜接，進一步發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計在促進科學(xué)決策，推進依法治教，完善監(jiān)督機制，防范廉政風(fēng)險等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計。
三、繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計
結(jié)合我院實際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關(guān)于加強和規(guī)范建設(shè)工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內(nèi)部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設(shè)計、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，促進各類工程項目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險，維護合法利益，保障工程建設(shè)的順利實施，提高資金使用效益。
四、繼續(xù)搞好專項審計和審計調(diào)查
按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財務(wù)管理和學(xué)院會議中心經(jīng)營效益的專項審計工作，對學(xué)院各部門的收費情況進行審計調(diào)查，以加強部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財務(wù)行為，防范經(jīng)濟管理風(fēng)險，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為。
五、加強審計結(jié)果利用和審計整改
20**年全縣衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞衛(wèi)生中心工作，以創(chuàng)新的工作思路、科學(xué)的工作方法、務(wù)求實效的工作態(tài)度，切實履行監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計作用，促進我縣衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展。今年重點做好以下幾項工作:
一、突出財務(wù)收支和項目資金審計，切實發(fā)揮審計監(jiān)督職能
全年計劃對4個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院實施常規(guī)審計，對財務(wù)收支、項目資金管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理及票據(jù)、物價等就地開展績效審計。從會計基礎(chǔ)工作規(guī)范和項目資金規(guī)范管理方面入手，檢查工作中不規(guī)范的做法和存在的問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規(guī)范管理，增強領(lǐng)導(dǎo)干部的財經(jīng)法規(guī)意識和經(jīng)濟責(zé)任意識。
二、運用審計成果，加強對審計發(fā)現(xiàn)問題的督促整改
科學(xué)分析和梳理審計結(jié)果，有效發(fā)揮監(jiān)督與服務(wù)職能，立足發(fā)展，著眼整改，充分運用好審計結(jié)果。加大審計后續(xù)跟蹤力度，及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善財務(wù)管理制度，確保內(nèi)部管理規(guī)范有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。
三、推動內(nèi)部審計交流，提升內(nèi)部審計效率
四、強化內(nèi)審隊伍建設(shè)，加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度，提高審計人員政
加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。組織審計人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力；提高審計人員職業(yè)道德，樹立強烈的事業(yè)心和責(zé)任感，積極而公正地履行審計職責(zé)。
根據(jù)教育部號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會議精神，結(jié)合××區(qū)教育局內(nèi)部審計制度及具體情況，制定20**年內(nèi)部審計工作計劃，具體如下：一、指導(dǎo)思想：
（一）繼續(xù)深化經(jīng)濟責(zé)任審計。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責(zé)任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責(zé)任審計預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。
（二）繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。人員后續(xù)教育工作。
（三）進一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審
（四）認(rèn)真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務(wù)管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1、堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進、奉獻”的審計精神。
2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認(rèn)識到位；強化管理、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位；突出重點、落實責(zé)任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3、堅持求真務(wù)實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4、發(fā)揚“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇二
近年來，市審計局不斷強化對內(nèi)部審計工作的指導(dǎo)。
一是組織本市內(nèi)審人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計法規(guī)和《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》，及時召開座談會，加深理解文件精神，增強內(nèi)審人員對內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識;二是組織內(nèi)審人員參加各種類型的審計知識培訓(xùn)班，提升內(nèi)審人員的審計理論水平和實際操作能力;三是動員內(nèi)審人員總結(jié)內(nèi)審工作經(jīng)驗，撰寫內(nèi)審專題論文，開展經(jīng)驗交流，提高內(nèi)審工作質(zhì)量;四是幫助內(nèi)審部門建立有關(guān)內(nèi)審制度，規(guī)范內(nèi)審工作程序，使內(nèi)審工作逐步走上規(guī)范化的軌道。
一、建立制度,有章可循
市供電局領(lǐng)導(dǎo)重視內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化建設(shè)。
到目前為止已建立了《市供電局內(nèi)部審計工作規(guī)定》，《市供電局財務(wù)收支審核辦法》等六項內(nèi)審制度，使內(nèi)審工作有章可循，有據(jù)可依。
二、內(nèi)審計劃,緊扣目標(biāo)
為了強化內(nèi)審監(jiān)督和服務(wù)，使內(nèi)審活動與經(jīng)濟活動環(huán)環(huán)相扣，每年年初由內(nèi)審機構(gòu)提出初步內(nèi)審計劃，經(jīng)過部門集體討論，找準(zhǔn)內(nèi)審工作切入點，制訂內(nèi)審工作年度計劃,如固定資產(chǎn)投資審計計劃、財務(wù)收支審計計劃、績效審計計劃等,促使內(nèi)審工作有的放矢、有條不紊地進行。
三、突出重點，力求成效
市供電局根據(jù)行業(yè)管理要求和本部門實際情況，連續(xù)幾年開展新農(nóng)村電網(wǎng)電氣化建設(shè)與改造工程審計，組織有資質(zhì)的單位和人員對這些工程進行審核，并出具《工程造價報告書》,審計成效明顯.審核了424個工程項目，送審項目金額6145萬元，審定項目金額5953.6萬元，核減項目金額191.4萬元，核減率為3.11%;1月—11月審核了311個工程項目，送審項目金額5983.69萬元，審定項目金額5797.22萬元，核減項目金額186.47萬元，核減率3.12%。
此外，該局還開展了試點性其他類型的績效審計。
四、全程介入,注重跟蹤
市供電局的.內(nèi)審工作不只是局限于事后審計，對事前審計和事中審計尤為重視。
內(nèi)審人員事前參加部門組織的各種材料采購、小型土建、議價競爭性談判會議和廢舊物資拍賣會議，行使內(nèi)審監(jiān)督權(quán)。
在審計過程中，注重對問題的深入分析，提出切實有效的審計建議，并定期檢查審計建議落實情況和跟蹤整改情況，以鞏固審計成果。
20xx年，籌備處認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實會議和中紀(jì)委十七屆二次全會精神，按照集團公司20xx年工作會議部署，以懲防體系建設(shè)為主線，積極開展各項工作，使籌建工作有條不紊地向前推進。
現(xiàn)對今年開展的工作小結(jié)如下：
一是加強制度建設(shè)。
年初，我們根據(jù)集團公司黨委、紀(jì)委的要求，制定了關(guān)于加強20xx年籌備處黨建工作的意見，其中懲防體系建設(shè)是意見的重要部分，同時在各專業(yè)組長中實行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制風(fēng)險抵押，并制定了實施細(xì)則。
為確?；I建工作又好又快發(fā)展，籌備處把20xx年作為“素質(zhì)提升年”，要求全體管技人員要在提升執(zhí)行力上下功夫，先后出臺了干部跟班值班制度、周一集體上崗制度、公務(wù)用車管理辦法、職工就餐管理辦法等，重大決策通過行政辦公會議集體研究。
為理順收入分配關(guān)系，量化考核標(biāo)準(zhǔn)，進一步完善考核體系，出臺了獎金分配辦法，形成用制度說話，以制度管人的局面。
在工程建設(shè)中，堅持一工程一合同。
在物資采購方面實行陽光采購，貨比三家，效果較好。
二是加強宣傳教育和廉潔自律工作。
我們每周二晚上都安排政治學(xué)習(xí)。
利用這個時間，我們學(xué)習(xí)有關(guān)文件，播放警示教育片等。
同時利用牌板、標(biāo)語、袁店通訊等陣地，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)的宣傳教育。
三是開展好效能監(jiān)察工作。
今年初我們就做好效能監(jiān)察的立項工作，今年上報的立項是“生活接待中心工程建設(shè)的效能監(jiān)察”，和籌備處用電管理的效能監(jiān)察。
并定期做好督查和考核工作。
同時與安監(jiān)組聯(lián)手長年開展黨員身邊無事故活動。
存在的問題：人員少，缺少專業(yè)紀(jì)檢工作人員。
工作創(chuàng)新意識不夠，疲于應(yīng)負(fù)。
明年思路：
根據(jù)集團公司要求制定具體工作方案。
現(xiàn)初步打算：一是繼續(xù)抓好黨員干部的理念學(xué)習(xí)，特別是關(guān)鍵崗位的人員。
二是繼續(xù)實行黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險抵押。
三是在處務(wù)公開方面要進一步加強。
隨著籌建隊伍的不斷壯大，我們要繼續(xù)深入開展黨員身邊無事故活動。
建議：配備專職紀(jì)檢工作人員，加強新區(qū)紀(jì)檢人員的培訓(xùn)工作，以適應(yīng)新區(qū)建設(shè)的發(fā)展需要。
二0xx年十一月十四日
內(nèi)審工作計劃工作要求篇三
為進一步規(guī)范社會保險經(jīng)辦管理工作，確保社?；鸢踩\行，根據(jù)《社會保險稽核辦法》（中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號）規(guī)定，結(jié)合工作實際，特制定2017年高新區(qū)社會保險稽核工作計劃。
一、內(nèi)部稽核 （一）稽核重點
按照《社會保險稽核辦法》（中華人民共和國勞動和社會保障部令第16號）規(guī)定，重點對參保登記、繳費基數(shù)申報、繳費記錄、待遇資格認(rèn)定、待遇審核、待遇支付、費用結(jié)算、基金財務(wù)、定點服務(wù)機構(gòu)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)潛在的風(fēng)險點進行認(rèn)真排查。切實提高風(fēng)險排查工作的質(zhì)量和實效，以達(dá)到防范和最大限度地降低基金運行風(fēng)險。
（二）稽核方式和目標(biāo)
（一）規(guī)范繳費基數(shù)申報，提高參保繳費率
1.稽核時間和內(nèi)容。以專項稽核方式，從今年6月至8月，按照《關(guān)于申報2017年度基本醫(yī)療保險職工個人繳費工資基數(shù)的通知》（平社保〔2017〕 號）和《關(guān)于申報2017年度機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險個人繳費工資基數(shù)的通知》（平社?！?017〕 號）要求，稽核參保單位的社會保險繳費人數(shù)、繳費基數(shù)是否符合政策規(guī)定。著力解決參保單位少報、漏報和瞞報社會保險繳費基數(shù)、繳費人數(shù)和職工個人繳費工資基數(shù)無簽字確認(rèn)等問題。
2.稽核方式。成立中心稽核工作小組，對全區(qū)隨機抽取5—10家參保單位進行實地稽核。今年重點對優(yōu)勢企業(yè)、大型企業(yè)、非公有制企業(yè)稽核，抽取稽核名單由中心黨組與稽核工作小組確定。各業(yè)務(wù)股室要協(xié)助做好實地稽核工作。
（二）加大對定點醫(yī)療機構(gòu)、定點零售藥店醫(yī)療保險待遇稽核和違規(guī)處理力度
1．稽核時間和內(nèi)容。以日?；撕蛯ｍ椈讼嘟Y(jié)合的方式，通過全年日?；伺c今年10月至12月專項稽核，重點稽核檢查定點醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)行基本醫(yī)療保險政策及履行《高新區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療服務(wù)協(xié)議》的情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正定點醫(yī)療機構(gòu)各種違規(guī)行為。加強對住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核與監(jiān)管，遏制醫(yī)?；鸬牟缓侠碇С?，確保醫(yī)保基金安全。開展專門針對異地就醫(yī)結(jié)算對象的稽核，對住院信息、治療行程、醫(yī)技檔案和結(jié)算費用進行實地稽核，確?；饟芨稖?zhǔn)確無誤，不出現(xiàn)詐保騙保案件。
2.稽核方式。充分利用“東軟醫(yī)保”數(shù)字平臺基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息，今年重點對住院掛床、過度醫(yī)療的管理和中藥飲片的大處方的審核。有效管控醫(yī)保運行中的騙保欺詐、過度醫(yī)療、不合理醫(yī)療風(fēng)險，確保醫(yī)?；疬\行安全。
（三）突出重點，做好養(yǎng)老保險“反欺詐”工作 1．稽核時間和內(nèi)容。重點做好享受待遇人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證的稽核工作，利用每年1月份和8月份開展的集中認(rèn)證，對待遇撥付、資格認(rèn)證工作進行專項稽核督導(dǎo)，堵塞基金漏洞、保證基金安全，同時對特殊情況不能參加領(lǐng)取資格認(rèn)證人員進行實地稽核，對享受待遇人員領(lǐng)取養(yǎng)老金資格認(rèn)證實地抽查率不低于5%，對特殊情況不能參加領(lǐng)取資格認(rèn)證人員的實地抽查率不低于10%。
2.稽核方式。根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)、上級交辦、內(nèi)部移送、稽核發(fā)現(xiàn)的重領(lǐng)冒領(lǐng)待遇人員，要弄清個人資料及待遇信息，依靠鎮(zhèn)（辦）勞動保障所、村（社區(qū)）全面及時開展追回工作，對不配合工作拒不退款的人員依法移交勞動監(jiān)察機關(guān)處理，對涉嫌違法犯罪的及時移送公安機關(guān)。
（四）全力配合上級各項審計、做好舉報查處工作 依據(jù)職責(zé)全力配合上級部門對中心各項審計工作及交辦的其他稽核事項。認(rèn)真做好舉報查處工作，保護好舉報人的隱私，對實名舉報做到有舉報有回應(yīng)。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇四
為進一步規(guī)范財務(wù)管理，提高經(jīng)費使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)上級主管部門的要求和學(xué)院實際，從今年開始將開展內(nèi)部審計工作。現(xiàn)制定我院內(nèi)部審計的工作計劃。
一、年度審計工作目標(biāo)
20xx年的內(nèi)部審計工作，以國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度為依據(jù)，以財務(wù)收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結(jié)合我院年工作要點、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù)，把促進管理，防范資金風(fēng)險，提高資金使用效益，增進服務(wù)，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學(xué)利用教育資源，防止鋪張浪費等內(nèi)容開展審計。對被審單位的財務(wù)收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。
二、審計的內(nèi)容
1、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對教學(xué)系的教師津貼發(fā)放，學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，班費、實習(xí)費等使用情況進行內(nèi)審。
2、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對電大工作部的學(xué)費、教材費等收繳情況進行內(nèi)審。
3、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對附屬中學(xué)的學(xué)費、教材費等財務(wù)收支情況進行內(nèi)審。
4、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對成人教育部的學(xué)費、教材費等收繳情況進行內(nèi)審。
5、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務(wù)收支進行審計。
6、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學(xué)院招待費使用情況進行內(nèi)審。
通過開展財務(wù)周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經(jīng)管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。
三、審計的方法及范圍
審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告；其次內(nèi)審人員采取審查資料、個別訪談、審計調(diào)查等方法進行。
審計的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位20xx年以來的財務(wù)收支情況，其中教學(xué)系學(xué)生獎學(xué)金等項抽查一個年級。
四、時間安排
1、上半年對教學(xué)系進行內(nèi)審。
2、下半年對電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團（育苑公司）等部門進行審計。
五、有關(guān)資料的提供
1、學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結(jié)果；班費、實習(xí)費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
3、電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類生源的收費依據(jù)；后勤集團（育苑公司）各類收費的依據(jù)。
4、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等。
六、其它相關(guān)工作
學(xué)院內(nèi)部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調(diào)相關(guān)人員，組成年學(xué)院內(nèi)部審計工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內(nèi)部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇五
我校審計工作的總體思路是：按照陜教審《關(guān)于做好年度教育內(nèi)部審計工作的通知》要求和學(xué)校20xx年工作要點，緊緊圍繞建設(shè)高水平應(yīng)用型大學(xué)目標(biāo)，以審核評估和大學(xué)治理體系建設(shè)為契機，堅持“圍繞中心、服務(wù)大局、突出重點、依法審計”的原則，進一步發(fā)揮內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”功能，不斷加大審計監(jiān)督力度，提升審計工作質(zhì)量，努力追趕超越，更好地為我校的改革和發(fā)展服務(wù)。
一、切實加強審計機構(gòu)及隊伍建設(shè)。
今年要以學(xué)校構(gòu)建大學(xué)治理體系為契機，結(jié)合學(xué)校發(fā)展實際，以學(xué)校章程為總綱，探索審計監(jiān)督服務(wù)于提升學(xué)校內(nèi)部治理體系和治理能力現(xiàn)代化的工作路徑和現(xiàn)實抓手，努力在加強審計工作領(lǐng)導(dǎo)、定期匯報審計要情、及時協(xié)調(diào)解決審計中遇到的問題與困難、強化審計整改問責(zé)、提升審計成果運用率、保障審計業(yè)務(wù)經(jīng)費以及審計干部人文關(guān)懷等方面有所作為與突破。
同時，加強“責(zé)任、忠誠、清廉、擔(dān)當(dāng)”為重點的審計文化建設(shè)，提升內(nèi)審隊伍精氣神和追趕超越的工作熱情，努力在維護學(xué)校財務(wù)收支真實、合法、有效的基礎(chǔ)上，承擔(dān)起推動內(nèi)部控制、規(guī)范管理、防范風(fēng)險、提高效益的重要職責(zé)，做到學(xué)校發(fā)展資金運用到哪里，內(nèi)部審計就跟進到哪里，不斷增強內(nèi)審人員的事業(yè)心和責(zé)任感。
二、修訂完善審計規(guī)章制度，做到依法依規(guī)審計。
要結(jié)合學(xué)校建設(shè)和發(fā)展的'實際，做好調(diào)研工作，對以前制定出臺的多項內(nèi)審工作規(guī)定，特別是已不符合或不適應(yīng)當(dāng)前學(xué)校發(fā)展的條款，結(jié)合省上即將出臺的《陜西省關(guān)于加強高等學(xué)校內(nèi)部審計工作的意見》，以及相關(guān)內(nèi)審執(zhí)業(yè)規(guī)范，完善并修訂一批內(nèi)審工作制度。通過建章立制，使校內(nèi)各類經(jīng)濟活動的監(jiān)管無縫銜接，不斷提高依法治校、依法理財、依法審計的水平。同時要通過改進審計組織方式，整合審計資源，根據(jù)項目特點，探索整合分工、上下聯(lián)動、重點攻關(guān)的模式，努力提高審計工作質(zhì)量。
三、確保常規(guī)審計工作常態(tài)化開展。
按照省教育廳年度工作安排和學(xué)校實際，20xx年要繼續(xù)做好以下幾項審計工作。
（一）繼續(xù)開展學(xué)校綜合財務(wù)預(yù)算管理審計調(diào)查工作。
預(yù)算執(zhí)行和決算是高校經(jīng)濟活動的重要內(nèi)容。今年要繼續(xù)對學(xué)校綜合財務(wù)預(yù)算編制及執(zhí)行情況進行跟蹤審計。通過審計調(diào)查，做好預(yù)算執(zhí)行效益分析，進一步規(guī)范預(yù)算編制，強化預(yù)算剛性約束，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效益。
（二）做好校工會的財務(wù)收支審計。
對校工會20xx年度歸口管理的校本級預(yù)算經(jīng)費和計提工會經(jīng)費等情況進行財務(wù)審計，為促進民主理財、學(xué)校教代會工會經(jīng)費審查工作提供依據(jù)。
（三）對中央財政支持陜西高校發(fā)展專項項目資金使用情況進行績效審計。
主要對專項項目的立項論證、決策、申報、管理、使用以及效益性進行全面審查，有針對性地提出行之有效的建議，促進項目執(zhí)行。
（四）認(rèn)真開展干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作。
經(jīng)濟責(zé)任審計是加強權(quán)力制約和監(jiān)督的重要手段。今年要按照省教育廳的工作要求和學(xué)校的有關(guān)干部管理規(guī)定，從加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和反腐倡廉的高度，充分認(rèn)識新形勢下抓好經(jīng)濟責(zé)任審計的重要性和必要性，認(rèn)真開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。對承擔(dān)重要經(jīng)濟責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)干部，按要求重點進行審計，促進干部履職盡責(zé)，廉潔守紀(jì)，同時為干部的`管理和考核提供參考依據(jù)。
（五）對基建修繕工程項目開展全過程跟蹤審計。
要繼續(xù)做好對基建工程、維修項目的監(jiān)督審計，制定具體措施和方法，對重大工程項目進行全過程跟蹤審計，以控制工程造價、規(guī)范過程管理、落實質(zhì)量責(zé)任為重點，做到工程項目管理程序合規(guī)、內(nèi)控有效、流程嚴(yán)謹(jǐn)、簽證有據(jù)、資料完整、決算準(zhǔn)確、最大限度降低工程成本，維護學(xué)校合法權(quán)益，努力提高經(jīng)費使用效益。
（六）扎實開展物資設(shè)備采購的審計監(jiān)督。
要繼續(xù)做好物資設(shè)備采購的審計工作，督促有關(guān)部門嚴(yán)格按照學(xué)校物資設(shè)備采購的相關(guān)規(guī)定及程序辦事，對物資設(shè)備按照商品屬性進行分類監(jiān)管。對屬于政府采購目錄的項目要納入政府采購，積極參與省、市組織的政府采購招標(biāo)活動的審計監(jiān)督。對涉及大型物資采購的申報審批、招標(biāo)、采購驗收、資金預(yù)算和撥付等環(huán)節(jié)要加強重點監(jiān)管。通過過程監(jiān)督，切實維護好學(xué)校的合法權(quán)益，在確保采購質(zhì)量的前提下，最大限度地降低采購成本。
四、探索開展學(xué)校內(nèi)部控制評價工作。
今年要探索將內(nèi)部控制納入審計范圍，對單位層面和業(yè)務(wù)層面內(nèi)控工作組織情況、內(nèi)控制度建立與執(zhí)行情況、內(nèi)控關(guān)鍵崗位及設(shè)置情況進行分析評價，切實推動內(nèi)部控制建設(shè)，提高風(fēng)險防控能力，保障好校內(nèi)經(jīng)濟活動的合法合規(guī)運行。
五、扎實做好審計整改工作。
要結(jié)合省審計廳對我校20xx年度財務(wù)收支審計情況的反饋意見，以及20xx年我校困難學(xué)生資助政策落實及專項資金審計存在問題，會同相關(guān)部門加強督查督辦，切實整改到位。
六、加強審計合作，提高審計監(jiān)督合力。
要加強與上級審計部門、兄弟院校審計部門、社會審計機構(gòu)的配合和協(xié)調(diào)，提高審計成效，努力推動我校內(nèi)部審計全覆蓋。
七、認(rèn)真做好上級和學(xué)校交辦的其他審計工作。
在認(rèn)真完成上級和學(xué)校下達(dá)的各項審計工作任務(wù)的基礎(chǔ)上，積極完成交辦的其他審計工作。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇六
圍繞集團2022年發(fā)展方向和經(jīng)營目標(biāo)，認(rèn)真履行董事長賦予的職責(zé)，進一步強化審計評價職能，真實反映集團資源使用的合規(guī)性和效益性。以審計監(jiān)督促進過程控制，從集團經(jīng)營和制度層面總結(jié)經(jīng)驗，查找問題，提出建議，監(jiān)督、服務(wù)并重，幫助改善企業(yè)經(jīng)營管理水平，合理利用集團資源，提高資產(chǎn)效益。
二、內(nèi)部審計主要內(nèi)容
1、財務(wù)報表審計。結(jié)合企業(yè)財務(wù)月報年報審計，配合集團年度預(yù)算，跟蹤計劃落實結(jié)果，依據(jù)會計憑證及財務(wù)資料，審核財務(wù)收支的真實、完整，準(zhǔn)確及時反映企業(yè)經(jīng)營實際。
2、資金使用審計。配合集團資金管理，通過會計憑證和財務(wù)資料，審核企業(yè)資金使用的安全、合規(guī)和效益。
3、管理流程審計。主要對財務(wù)操作流程、財務(wù)崗位制約，財務(wù)制度執(zhí)行等是否合理完善、科學(xué)規(guī)范。保障企業(yè)運作的順暢和效率，防止和規(guī)避風(fēng)險。
4、項目及采購合同審計。對項目合同預(yù)決算付款和采購管理等的審計，推動企業(yè)進一步完善項目管理采購管理，規(guī)范相關(guān)的行為準(zhǔn)則，健全工程項目、采購活動的記錄，使工程項目、采購管理提高效益性。
5、投資及其他審計。根據(jù)集團需要和董事長的要求，進行臨時專項審計;對投資活動進行事后跟蹤，比較產(chǎn)出效益與預(yù)期效益，對比分析投資結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗。
三、具體實施計劃
1、由于專門內(nèi)審還缺少具體經(jīng)驗，以上思路主要還是圍繞財務(wù)管理這條線進行，對現(xiàn)有管理做一定的補充和完善。
2、具體操作主要放在以上1-3項，4-5項將根據(jù)集團要求適時穿插進行。
3、一季度結(jié)合財務(wù)年終決算，著重審計檢查企業(yè)資金使用管理，庫存管理審計檢查。
4、二季度結(jié)合財務(wù)年報和所得稅匯算審計，著重企業(yè)財務(wù)收支，會計憑證等審計。
5、三季度重點：2022年
上半年企業(yè)財務(wù)核算和管理，資金使用管理等。
6、四季度重點：結(jié)合2022年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)財務(wù)收支情況等審計確認(rèn)，為集團經(jīng)營業(yè)績分析評價以及下年度經(jīng)營預(yù)算制定提供參考依據(jù)。
7、結(jié)合以上審計，穿插檢查了解企業(yè)財務(wù)操作流程、崗位制約、財務(wù)制度執(zhí)行情況，針對不足之處提出整改建議。上半年重點，集團卡操作管理、專項銷售管理等。
8、一季度具體安排：考慮到春節(jié)前企業(yè)財務(wù)較忙，審計工作的啟動節(jié)前將從集團直屬公司開始，同時還將考慮相應(yīng)的審計流程設(shè)計、梳理和落實，便于節(jié)后適用于所屬企業(yè)，也為今后不斷規(guī)范完善集團審計做一些基礎(chǔ)準(zhǔn)備。
9、每月20日前提交上月審計工作報告，接受領(lǐng)導(dǎo)相應(yīng)指示。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇七
宗旨：
稽核是稽查和復(fù)核的簡稱，內(nèi)部稽核制度是內(nèi)部控制制度的重要組成部分，因此，各單位應(yīng)該建立、健全內(nèi)部稽核制度。熟悉企業(yè)內(nèi)部控制制度和相關(guān)業(yè)務(wù)流程，有較強的溝通、協(xié)調(diào)能力以及強烈的事業(yè)心和責(zé)任感。
1、強化業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)
“哪里有業(yè)務(wù)/哪里有流程，哪里就要有稽核”，稽核的工作性質(zhì)，決定了稽核人員不僅專業(yè)知識要過硬,更要對所有流程運作知識要全面，而且還必須具備一定的超前防范意識和豐富的實務(wù)經(jīng)驗。
2、貫徹“三不放過”原則，不斷提高稽核質(zhì)量
1)稽核情況未說清不放過。提交的稽核報告，都要做到有情況、有數(shù)據(jù)、有分析、有事例、有建議，各種報表與說明完整無缺。
2)稽核建議針對性不強不放過。所提稽核建議貼近實際、針對性強，要求被查單位根據(jù)什么整改，怎樣整改交代得清楚明白，有理有據(jù)。
3)被稽核單位糾改不落實不放過。認(rèn)真審查整改報告，對照存在的問題逐一對照分析，看糾改是否到位。
（三不放過）1：在調(diào)查、處理事故時，首先要把事故原困分析清楚，找出導(dǎo)致事故發(fā)生的真正原因，不能敷衍了事，不能在尚未找到事故主要原因時就輕易下結(jié)論，也不能把次要原困當(dāng)成真正原因，未找到真正原因決不輕易放過，直至找到事故發(fā)生的真正原因，并搞清各因素之間的因果關(guān)系才算達(dá)到事故原因分析的目的。
“三不放過”2：在調(diào)查、處理事故時，不能認(rèn)為原因分析清楚了，有關(guān)人員也處理了就算完成任務(wù)了，還必須使事故責(zé)任者和廣大群眾了解事故發(fā)生的原因及所造成的危害，并深刻認(rèn)識到其重要性，使大家從事故中吸取教訓(xùn)，在今后工作中更加重視。
“三不放過3： 在對事故進行調(diào)查、處理時，必須針對事故發(fā)生的原因，提出防止相同或類似事故發(fā)生的切實可行的預(yù)防措施，并督促事故發(fā)生單位付諸實施。只有這樣，才算達(dá)到了事故調(diào)查和處理的最終目的。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇八
稽核部按照《企業(yè)財務(wù)公司管理辦法》、《**集團財務(wù)有限公司稽核業(yè)務(wù)管理辦法》的管理要求，結(jié)合公司實際情況制定**年工作計劃。
一、根據(jù)公司要求分階段對結(jié)算部、信貸部進行專項稽核。具體時間安排如下：
1、一季度收集兩部門稽核的有關(guān)資料，主要包括國家的金融法規(guī)、財經(jīng)制度及公司的規(guī)章制度及內(nèi)控風(fēng)險點。制定稽核方案報公司領(lǐng)導(dǎo)審議。
2、二季度組建稽核小組，安排對結(jié)算部進行專項稽核，主要稽核內(nèi)容是 ：
a、開銷戶業(yè)務(wù)檢查
b、結(jié)算業(yè)務(wù)檢查
c、清算業(yè)務(wù)檢查
d、存款計息結(jié)息檢查
e、與成員單位對賬工作檢查
f、空白憑證的管理檢查
g、結(jié)算部檔案保管檢查
h、營業(yè)場所及設(shè)備安全管理檢查
七月份撰寫稽核工作底稿，與結(jié)算部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
3、三季度組建稽核小組，對信貸部進行專項?；耍饕?BR> 核內(nèi)容是 ：
a、授信業(yè)務(wù)檢查
b、票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)檢查
c、委托業(yè)務(wù)檢查
d、其它業(yè)務(wù)
e、信貸檔案管理檢查
十月份撰寫稽核工作底稿，與信貸部溝通后出具正式稽核報告，上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，就審批的處理事項進行跟蹤。
二、報表報送與相關(guān)指標(biāo)監(jiān)管。
1、每月認(rèn)真完成1104報表的編制工作,下月初5日前報送。
2、建立地方政府融資平臺的統(tǒng)計臺賬，每周一上午報送周報。
3、完成銀監(jiān)分局要求的專題調(diào)研報告。
4、關(guān)注相關(guān)監(jiān)管指標(biāo)，控制風(fēng)險。
三、日?；思皟?nèi)控制度執(zhí)行情況監(jiān)督。
四、向董事會提交審計委員會工作報告。
五、進一步完善稽核制度。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇九
學(xué)校審計工作要在校黨委、行政和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞學(xué)校中心工作和主要任務(wù)，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，切實履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能，為促進依法治校，維護校內(nèi)經(jīng)濟秩序，推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障學(xué)校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作。以下就是我校明年的審計工作計劃：
一、積極推動審計工作轉(zhuǎn)型。
主動適應(yīng)新形勢，轉(zhuǎn)變審計觀念，增強服務(wù)意識，提高審計工作水平。逐步推行部分審計項目網(wǎng)上公告制度，使審計工作由封閉型走向開放型，實現(xiàn)陽光審計。
二、認(rèn)真開展建設(shè)工程竣工決算審計。
嚴(yán)格執(zhí)行基建（修繕）工程竣工決算報審制度。精選資質(zhì)高、信譽好的社會審計機構(gòu)，認(rèn)真做好西區(qū)實驗樓、田徑運動場、體育館等基建工程委托審計工作；加大修繕工程自審力度。在實施審計過程中，維護學(xué)校合法權(quán)益，節(jié)約建設(shè)資金。
三、切實抓好經(jīng)濟實體財務(wù)收支審計。
按照學(xué)校統(tǒng)一安排，積極組織審計力量，做好后勤服務(wù)總公司和教學(xué)基地管理中心的財務(wù)收支審計，提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的審計意見和建議。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托，切實做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計工作，形成較高質(zhì)量的審計報告，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理。
四、穩(wěn)步推進科研經(jīng)費審計試點。
在調(diào)研的基礎(chǔ)上，出臺《安徽科技學(xué)院科研經(jīng)費審計辦法（試行）》。結(jié)合我校實際，會同科研處、財務(wù)處有計劃、有重點地開展科研經(jīng)費項目審計試點，逐步積累經(jīng)驗，擴大審計范圍，不斷提高科研經(jīng)費管理水平和使用效益。
五、主動參與有關(guān)經(jīng)濟管理活動。
參與基建工程和物資采購招投標(biāo)、簽證、驗收等工作，將審計關(guān)口前移，注重事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計在重大建設(shè)項目和大額經(jīng)費使用全過程的監(jiān)督作用，促進經(jīng)濟活動的正常開展。
六、不斷加強自身建設(shè)。
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合實際，加強專項審計調(diào)查和理論研究，全面提升審計隊伍的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強審計機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，努力形成客觀公正、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風(fēng)。
七、做好校黨委、行政和上級審計機關(guān)交辦的其他工作。
略。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇十
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工作計劃是我們提高工作效率的一個前提。計劃對工作既有指導(dǎo)作用，又有推動作用，搞好工作計劃，也是對自己的一種專業(yè)提升。以下是小編為大家整理的學(xué)校內(nèi)審工作計劃范文，歡迎大家閱讀！
學(xué)校內(nèi)審工作計劃范文（一）
為進一步規(guī)范財務(wù)管理，提高經(jīng)費使用效益，防止國有資產(chǎn)流失，根據(jù)上級主管部門的要求和學(xué)院實際，從今年開始將開展內(nèi)部審計工作。現(xiàn)制定我院內(nèi)部審計的工作計劃。
一、年度審計工作目標(biāo)
20xx年的內(nèi)部審計工作，以國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度為依據(jù)，以財務(wù)收支行為的真實性、合法性、效益性為重點，結(jié)合我院年工作要點、學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的主要任務(wù)，把促進管理，防范資金風(fēng)險，提高資金使用效益，增進服務(wù)，作為審計工作的出發(fā)點，針對合理科學(xué)利用教育資源，防止鋪張浪費等內(nèi)容開展審計。對被審單位的財務(wù)收支行為做出客觀評價，并針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，幫助和督促被審計單位及時整改。
二、審計的內(nèi)容
1、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對教學(xué)系的教師津貼
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發(fā)放，學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，班費、實習(xí)費等使用情況進行內(nèi)審。
2、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對電大工作部的學(xué)費、教材費等收繳情況進行內(nèi)審。
3、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對附屬中學(xué)的學(xué)費、教材費等財務(wù)收支情況進行內(nèi)審。
4、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對成人教育部的學(xué)費、教材費等收繳情況進行內(nèi)審。
5、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地后勤集團的財務(wù)收支進行審計。
6、根據(jù)內(nèi)部審計的規(guī)定要求，有計劃地對學(xué)院招待費使用情況進行內(nèi)審。
通過開展財務(wù)周期審計，使審計工作規(guī)范化、制度化，及時評價部門財經(jīng)管理狀況，加強事前防范，促進部門管理自律。
三、審計的方法及范圍
審計的方法是：首先各單位自查，并形成自查報告；其次內(nèi)審人員采取審查資料、個別訪談、審計調(diào)查等方法進行。
審計的范圍是：教學(xué)系及相關(guān)單位20xx年以來的財務(wù)收支情況，其中教學(xué)系學(xué)生獎學(xué)金等項抽查一個年級。
四、時間安排
1、上半年對教學(xué)系進行內(nèi)審。
2、下半年對電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部、后勤集團（育苑公司）等部門進行審計。
五、有關(guān)資料的提供
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1、學(xué)生獎學(xué)金、助學(xué)金發(fā)放，評定辦法、評定程序、評定結(jié)果；班費、實習(xí)費的使用情況等資料。
2、院、系兩級教師津貼發(fā)放及津貼分配與二次分配辦法。
3、電大工作部、附屬中學(xué)、成人教育部各類生源的收費依據(jù)；后勤集團（育苑公司）各類收費的依據(jù)。
4、學(xué)院有關(guān)接待、招待的文件、審批表、月匯總表等。
六、其它相關(guān)工作
學(xué)院內(nèi)部審計工作，由院監(jiān)察審計室牽頭，抽調(diào)相關(guān)人員，組成年學(xué)院內(nèi)部審計工作組，工作組依據(jù)國家、省、市相關(guān)文件和教育部《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》開展工作，院屬各單位要積極配合，搞好內(nèi)部審計，使我院的各項事業(yè)又好又快地發(fā)展。
學(xué)校內(nèi)審工作計劃范文（二）
我校審計工作的總體思路是：按照陜教審《關(guān)于做好年度教育內(nèi)部審計工作的通知》要求和學(xué)校20xx年工作要點，緊緊圍繞建設(shè)高水平應(yīng)用型大學(xué)目標(biāo)，以審核評估和大學(xué)治理體系建設(shè)為契機，堅持“圍繞中心、服務(wù)大局、突出重點、依法審計”的原則，進一步發(fā)揮內(nèi)部審計“免疫系統(tǒng)”功能，不斷加大審計監(jiān)督力度，提升審計工作質(zhì)量，努力追趕超越，更好地為我校的改革和發(fā)展服務(wù)。
一、切實加強審計機構(gòu)及隊伍建設(shè)。
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難、強化審計整改問責(zé)、提升審計成果運用率、保障審計業(yè)務(wù)經(jīng)費以及審計干部人文關(guān)懷等方面有所作為與突破。
同時，加強“責(zé)任、忠誠、清廉、擔(dān)當(dāng)”為重點的審計文化建設(shè)，提升內(nèi)審隊伍精氣神和追趕超越的工作熱情，努力在維護學(xué)校財務(wù)收支真實、合法、有效的基礎(chǔ)上，承擔(dān)起推動內(nèi)部控制、規(guī)范管理、防范風(fēng)險、提高效益的重要職責(zé)，做到學(xué)校發(fā)展資金運用到哪里，內(nèi)部審計就跟進到哪里，不斷增強內(nèi)審人員的事業(yè)心和責(zé)任感。
二、修訂完善審計規(guī)章制度，做到依法依規(guī)審計。
要結(jié)合學(xué)校建設(shè)和發(fā)展的實際，做好調(diào)研工作，對以前制定出臺的多項內(nèi)審工作規(guī)定，特別是已不符合或不適應(yīng)當(dāng)前學(xué)校發(fā)展的條款，結(jié)合省上即將出臺的《陜西省關(guān)于加強高等學(xué)校內(nèi)部審計工作的意見》，以及相關(guān)內(nèi)審執(zhí)業(yè)規(guī)范，完善并修訂一批內(nèi)審工作制度。通過建章立制，使校內(nèi)各類經(jīng)濟活動的監(jiān)管無縫銜接，不斷提高依法治校、依法理財、依法審計的水平。同時要通過改進審計組織方式，整合審計資源，根據(jù)項目特點，探索整合分工、上下聯(lián)動、重點攻關(guān)的模式，努力提高審計工作質(zhì)量。
三、確保常規(guī)審計工作常態(tài)化開展。
按照省教育廳年度工作安排和學(xué)校實際，20xx年要繼續(xù)做好以下幾項審計工作。
（一）繼續(xù)開展學(xué)校綜合財務(wù)預(yù)算管理審計調(diào)查工作。
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束，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效益。
（二）做好校工會的財務(wù)收支審計。
對校工會20xx年度歸口管理的校本級預(yù)算經(jīng)費和計提工會經(jīng)費等情況進行財務(wù)審計，為促進民主理財、學(xué)校教代會工會經(jīng)費審查工作提供依據(jù)。
（三）對中央財政支持陜西高校發(fā)展專項項目資金使用情況進行績效審計。
主要對專項項目的立項論證、決策、申報、管理、使用以及效益性進行全面審查，有針對性地提出行之有效的建議，促進項目執(zhí)行。
（四）認(rèn)真開展干部經(jīng)濟責(zé)任審計工作。
經(jīng)濟責(zé)任審計是加強權(quán)力制約和監(jiān)督的重要手段。今年要按照省教育廳的工作要求和學(xué)校的有關(guān)干部管理規(guī)定，從加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)和反腐倡廉的高度，充分認(rèn)識新形勢下抓好經(jīng)濟責(zé)任審計的重要性和必要性，認(rèn)真開展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計。對承擔(dān)重要經(jīng)濟責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)干部，按要求重點進行審計，促進干部履職盡責(zé)，廉潔守紀(jì)，同時為干部的管理和考核提供參考依據(jù)。
（五）對基建修繕工程項目開展全過程跟蹤審計。
要繼續(xù)做好對基建工程、維修項目的監(jiān)督審計，制定具體措施和方法，對重大工程項目進行全過程跟蹤審計，以控制工程造價、規(guī)范過程管理、落實質(zhì)量責(zé)任為重點，做到工程項目管理程序合規(guī)、內(nèi)控有效、流程嚴(yán)謹(jǐn)、簽證有據(jù)、資料完整、決算準(zhǔn)確、最大限度降低工程成本，維護學(xué)校合法權(quán)益，努力提高經(jīng)費使用效益。
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（六）扎實開展物資設(shè)備采購的審計監(jiān)督。
要繼續(xù)做好物資設(shè)備采購的審計工作，督促有關(guān)部門嚴(yán)格按照學(xué)校物資設(shè)備采購的相關(guān)規(guī)定及程序辦事，對物資設(shè)備按照商品屬性進行分類監(jiān)管。對屬于政府采購目錄的項目要納入政府采購，積極參與省、市組織的政府采購招標(biāo)活動的審計監(jiān)督。對涉及大型物資采購的申報審批、招標(biāo)、采購驗收、資金預(yù)算和撥付等環(huán)節(jié)要加強重點監(jiān)管。通過過程監(jiān)督，切實維護好學(xué)校的合法權(quán)益，在確保采購質(zhì)量的前提下，最大限度地降低采購成本。
四、探索開展學(xué)校內(nèi)部控制評價工作。
今年要探索將內(nèi)部控制納入審計范圍，對單位層面和業(yè)務(wù)層面內(nèi)控工作組織情況、內(nèi)控制度建立與執(zhí)行情況、內(nèi)控關(guān)鍵崗位及設(shè)置情況進行分析評價，切實推動內(nèi)部控制建設(shè)，提高風(fēng)險防控能力，保障好校內(nèi)經(jīng)濟活動的合法合規(guī)運行。
五、扎實做好審計整改工作。
要結(jié)合省審計廳對我校20xx年度財務(wù)收支審計情況的反饋意見，以及20xx年我校困難學(xué)生資助政策落實及專項資金審計存在問題，會同相關(guān)部門加強督查督辦，切實整改到位。
六、加強審計合作，提高審計監(jiān)督合力。
要加強與上級審計部門、兄弟院校審計部門、社會審計機構(gòu)的配合和協(xié)調(diào)，提高審計成效，努力推動我校內(nèi)部審計全覆蓋。
七、認(rèn)真做好上級和學(xué)校交辦的其他審計工作。
在認(rèn)真完成上級和學(xué)校下達(dá)的各項審計工作任務(wù)的基礎(chǔ)上，積極完成交辦的其他審計工作。
學(xué)校內(nèi)審工作計劃范文（三）
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學(xué)校審計工作要在校黨委、行政和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞學(xué)校中心工作和主要任務(wù)，求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新，切實履行審計監(jiān)督和服務(wù)職能，為促進依法治校，維護校內(nèi)經(jīng)濟秩序，推進黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障學(xué)校事業(yè)又好又快發(fā)展積極工作。以下就是我校明年的審計工作計劃：
一、積極推動審計工作轉(zhuǎn)型。
主動適應(yīng)新形勢，轉(zhuǎn)變審計觀念，增強服務(wù)意識，提高審計工作水平。逐步推行部分審計項目網(wǎng)上公告制度，使審計工作由封閉型走向開放型，實現(xiàn)陽光審計。
二、認(rèn)真開展建設(shè)工程竣工決算審計。
嚴(yán)格執(zhí)行基建（修繕）工程竣工決算報審制度。精選資質(zhì)高、信譽好的社會審計機構(gòu)，認(rèn)真做好西區(qū)實驗樓、田徑運動場、體育館等基建工程委托審計工作；加大修繕工程自審力度。在實施審計過程中，維護學(xué)校合法權(quán)益，節(jié)約建設(shè)資金。
三、切實抓好經(jīng)濟實體財務(wù)收支審計。
按照學(xué)校統(tǒng)一安排，積極組織審計力量，做好后勤服務(wù)總公司和教學(xué)基地管理中心的財務(wù)收支審計，提出完善內(nèi)部控制制度、提高效益等方面的審計意見和建議。根據(jù)動物科學(xué)學(xué)院的委托，切實做好獸醫(yī)院年度財務(wù)收支審計工作，形成較高質(zhì)量的審計報告，促進獸醫(yī)院規(guī)范管理。
四、穩(wěn)步推進科研經(jīng)費審計試點。
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提高科研經(jīng)費管理水平和使用效益。
五、主動參與有關(guān)經(jīng)濟管理活動。
參與基建工程和物資采購招投標(biāo)、簽證、驗收等工作，將審計關(guān)口前移，注重事前、事中監(jiān)督，發(fā)揮審計在重大建設(shè)項目和大額經(jīng)費使用全過程的監(jiān)督作用，促進經(jīng)濟活動的正常開展。
六、不斷加強自身建設(shè)。
認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹審計法律法規(guī)和規(guī)章制度，結(jié)合實際，加強專項審計調(diào)查和理論研究，全面提升審計隊伍的思想素質(zhì)、業(yè)務(wù)技能和職業(yè)道德。注重加強審計機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，努力形成客觀公正、文明規(guī)范、清正廉潔的工作作風(fēng)。
七、做好校黨委、行政和上級審計機關(guān)交辦的其他工作。
略。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇十一
一、指導(dǎo)思想：
認(rèn)真貫徹落實__大精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，繼續(xù)堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”的指導(dǎo)思想，牢固樹立“審計為發(fā)展服務(wù)”的科學(xué)理念，切實履行監(jiān)督職責(zé)，發(fā)揮審計工作推進教育發(fā)展、推進依法行政、推進制度創(chuàng)新的作用。
二、工作重點
(一)繼續(xù)深化經(jīng)濟責(zé)任審計。認(rèn)真執(zhí)行《縣級以下黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計暫行規(guī)定》，做到凡“離”必審。同時加強任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任審計，使審計關(guān)口前移，變審計發(fā)現(xiàn)型為預(yù)防型。進一步規(guī)范經(jīng)濟責(zé)任審計行為，嘗試實行經(jīng)濟責(zé)任審計預(yù)告制、工作聯(lián)系制、情況報告制、跟蹤落實制、結(jié)果公告制等。
(二)繼續(xù)深入開展財務(wù)收支審計。以自主創(chuàng)新為動力，在經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)上實施財務(wù)收支的真實、合法、效益的審計，努力深化審計內(nèi)容，不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計，逐步規(guī)范核算行為，提高資金使用效益。
(三)進一步完善相關(guān)的內(nèi)部審計制度和操作規(guī)程，搞好內(nèi)審人員后續(xù)教育工作。
(四)認(rèn)真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點，實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執(zhí)行審計意見和建議，促進單位財務(wù)管理工作進一步規(guī)范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1.堅持以人為本，以法治審的原則。加強審計隊伍建設(shè)，提高審計人員的素質(zhì)，努力學(xué)習(xí)《審計法》、《會計法》、《內(nèi)部審計具體準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和審計業(yè)務(wù)知識，繼續(xù)發(fā)揚“依法、求真、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進、奉獻”的審計精神。
2.貫徹“全面審計、突出重點”的方針，做到認(rèn)識到位;強化管理、夯實基礎(chǔ)、質(zhì)量到位;突出重點、落實責(zé)任，成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。
3.堅持求真務(wù)實，講求實效的要求，堅持一切從實際出發(fā)，實事求是，以科學(xué)發(fā)展觀來正確對待改革發(fā)展中出現(xiàn)的新問題，做到原則性和靈活性的和諧統(tǒng)一。
4.發(fā)揚“嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、一絲不茍”的作風(fēng)，把它貫穿到審計業(yè)務(wù)的全過程，力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用，都嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，以避免審計風(fēng)險的產(chǎn)生。
企業(yè)安全內(nèi)審工作計劃
內(nèi)審工作計劃工作要求篇十二
一、繼續(xù)深入開展預(yù)算執(zhí)行審計
堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進改革、提高績效”的審計思路，進一步落實《北京市屬高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行和決算內(nèi)部審計實施辦法(試行)》，深入開展預(yù)算執(zhí)行審計。今年重點對各個項目的經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況實施全過程審計，加強對項目資金使用效益、效果分析和審計，努力實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行審計與績效審計的有機結(jié)合。積極發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用，促進各部門進一步加強財務(wù)預(yù)算管理，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度，提高預(yù)算資金使用效益和效果，確保學(xué)院各項事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實現(xiàn)。
二、進一步加強領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計
審計處積極與組織、紀(jì)檢、監(jiān)察部門配合，做好干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計，進一步深化經(jīng)濟責(zé)任審計的內(nèi)容，堅持以領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任為主線，重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間貫徹執(zhí)行法律法規(guī)、政策部署，重大經(jīng)濟決策制定和執(zhí)行，以及遵守廉政規(guī)定等情況，促進領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確政績觀和科學(xué)發(fā)展觀，提高領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任意識。加大對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)經(jīng)濟決策及效果、內(nèi)部控制制度的健全及執(zhí)行情況等方面的審計力度，促使領(lǐng)導(dǎo)干部行使權(quán)力與履行經(jīng)濟責(zé)任緊密銜接，進一步發(fā)揮經(jīng)濟責(zé)任審計在促進科學(xué)決策，推進依法治教，完善監(jiān)督機制，防范廉政風(fēng)險等方面的重要作用。根據(jù)學(xué)院組織部的委托，今年將對6名副處級領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計。
三、繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計
結(jié)合我院實際和管理要求，繼續(xù)做好基建修繕工程項目審計，積極落實教育部《關(guān)于加強和規(guī)范建設(shè)工程項目全過程審計的意見》的精神，繼續(xù)加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的'內(nèi)部審計，不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設(shè)計、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運行狀況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，促進各類工程項目規(guī)范管理，節(jié)約工程成本，規(guī)范工程管理，防范基建修繕投資管理風(fēng)險，維護合法利益，保障工程建設(shè)的順利實施，提高資金使用效益。
四、繼續(xù)搞好專項審計和審計調(diào)查
按照領(lǐng)導(dǎo)要求，今年繼續(xù)做好飲食中心的財務(wù)管理和學(xué)院會議中心經(jīng)營效益的專項審計工作，對學(xué)院各部門的收費情況進行審計調(diào)查，以加強部門內(nèi)部控制，規(guī)范各類財務(wù)行為，防范經(jīng)濟管理風(fēng)險，防止出現(xiàn)違反“收支兩條線”政策和私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為。
五、加強審計結(jié)果利用和審計整改
按照市教委《關(guān)于進一步加強教育系統(tǒng)內(nèi)部審計結(jié)果利用工作的意見》的要求，切實抓好審計結(jié)果的利用和審計整改工作。制定審計結(jié)果利用工作制度，明確各部門的職責(zé)，建立部門聯(lián)動機制，對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的各類財務(wù)違規(guī)問題要認(rèn)真進行整改，對嚴(yán)重違法違紀(jì)的行為要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢、檢查部門匯報，并建議進行責(zé)任追究，同時把內(nèi)部審計結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評價的重要依據(jù)，以加強審計整改，遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象，進一步增強審計在促進各部門加強和改進內(nèi)部管理中的作用。
六、進一步加強審計的自身建設(shè)
加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加審計和財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計業(yè)務(wù)能力。完善審計制度，提高審計質(zhì)量。積極開展跟蹤問效，做到內(nèi)管理，外監(jiān)督，在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進一步完善各項制度，結(jié)合《審計法》認(rèn)真抓好審計質(zhì)量控制工作，把好審計質(zhì)量關(guān)，降低審計風(fēng)險，并積極開展計算機審計和效益審計，不斷提升內(nèi)部審計能力。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇十三
以保障衛(wèi)生經(jīng)濟健康有序發(fā)展為主線，認(rèn)真貫徹落實衛(wèi)生工作會議精神，圍繞衛(wèi)生中心工作，堅持審計監(jiān)督與服務(wù)并重的理念，扎實有效開展內(nèi)部審計監(jiān)督工作，促進領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政和衛(wèi)生經(jīng)濟管理依法開展，充分發(fā)揮內(nèi)部審計在衛(wèi)生事業(yè)改革與發(fā)展中“免疫系統(tǒng)”功能和監(jiān)督、服務(wù)職能。
（一）完善內(nèi)審組織建設(shè)，強化基礎(chǔ)規(guī)范
一是按照衛(wèi)生部《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》第二章第五條的要求，區(qū)級醫(yī)院須設(shè)置獨立的內(nèi)部審計科，配備專職審計人員；其他單位可以根據(jù)需要，設(shè)置獨立的內(nèi)部審計科，配備專職審計人員，也可以授權(quán)本單位其他科室履行審計職責(zé)，配備專職或者兼職審計人員。各單位領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，積極支持，確保全系統(tǒng)內(nèi)審組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)得到進一步增強。
二是重點加強對單位內(nèi)部控制和風(fēng)險管理有效性、合理性的審計，努力構(gòu)建內(nèi)部審計監(jiān)督長效管理機制，推動內(nèi)部審計工作的轉(zhuǎn)型和發(fā)展，實現(xiàn)以“合規(guī)審計”為主向以“風(fēng)險和內(nèi)部控制為導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，提升內(nèi)審工作水平。
（二）圍繞中心，突出重點開展內(nèi)審工作
1．強化領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計。
自20xx年起，擬對局屬各單位任期五年以上的正職領(lǐng)導(dǎo)干部或主持工作的副職領(lǐng)導(dǎo)干部有計劃地進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作。不斷完善以任中審計為主、對主要領(lǐng)導(dǎo)干部進行任期內(nèi)輪審的工作制度。重點審查單位負(fù)責(zé)人在任期內(nèi)的重大事項決策、內(nèi)部管理制度、銀行帳戶、經(jīng)營情況、財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、債權(quán)、債務(wù)等，客觀、全面地反映領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況。
2．建立局屬單位“主要領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任告知制度”。
發(fā)放《領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任告知書》，提前告知每位領(lǐng)導(dǎo)干部已被納入經(jīng)濟責(zé)任審計范圍，并對任職期間應(yīng)負(fù)有十一項經(jīng)濟責(zé)任及所在單位、個人應(yīng)禁止和避免的十項經(jīng)濟行為進行明確告知。運用審計手段實施權(quán)力監(jiān)督，強化預(yù)防和警示作用。
3．深化常規(guī)性財務(wù)收支審計。
主要是加強單位貨幣資金、固定資產(chǎn)、往來款項、專用基金等審計監(jiān)管，加大對財務(wù)風(fēng)險和違規(guī)行為的糾正力度，保證財務(wù)信息的真實、準(zhǔn)確及國有資產(chǎn)的安全、完整。
各單位要在本年度中安排不少于4次對出納人員、收費人員庫存現(xiàn)金的隨機抽查；4月份完成：截止20xx年3月末本單位城鎮(zhèn)職工醫(yī)保、新農(nóng)合刷卡未結(jié)款項——“應(yīng)收醫(yī)療款”、區(qū)級醫(yī)院pos機刷卡應(yīng)收款以及局直屬單位財政專戶存款的核對工作；完成本單位20xx年財務(wù)收支的合規(guī)性、合法性審計。具體審計方式：凡具備自審條件的以單位自審為主，不具備自審條件的可委托具有法律資質(zhì)的'社會中介審計。審計檢查情況或出具的書面報告單位存檔并上報區(qū)衛(wèi)生局，針對自審中發(fā)現(xiàn)的問題，必要時衛(wèi)生局將組織人員進行復(fù)審，復(fù)審結(jié)果報局主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)會議討論處理。
4．嚴(yán)格基本建設(shè)、維修工程項目結(jié)算審計。
隨著衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)加快推進，加強基本建設(shè)和維修項目專項資金的使用監(jiān)管、充分發(fā)揮資金效能顯得尤為重要。各單位要嚴(yán)格按照《縣衛(wèi)生系統(tǒng)基本建設(shè)管理規(guī)定（暫行）》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，基本建設(shè)、維修工程項目結(jié)算審計重點檢查被審單位在項目招投標(biāo)、合同簽訂、工程款支付、相關(guān)工程設(shè)備材料采購核算、竣工決算（外審或局基建領(lǐng)導(dǎo)小組內(nèi)審）、資產(chǎn)交付使用等環(huán)節(jié)的運作情況和相關(guān)經(jīng)濟管理活動的審計監(jiān)督，規(guī)范基建行為，防范基建投資管理風(fēng)險，保障工程建設(shè)的順利實施，提高資金使用效益。
各單位務(wù)必認(rèn)真清理已竣工交付使用、尚未進行決算審計、未轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)的基本建設(shè)項目，抓緊做好后續(xù)相關(guān)工作，確保10月底前全面完成，從而準(zhǔn)確、真實地反映單位國有資產(chǎn)的實際狀況。
5．開展經(jīng)濟效益審計調(diào)研和專項審計調(diào)查。
根據(jù)省衛(wèi)生廳要求，4—6月分別組織開展20xx—20xx年度重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目、20xx年—20xx年新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金管理、20xx—20xx年醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)項目、20xx年—20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配置醫(yī)療設(shè)備的使用情況的專項審計調(diào)查。強化專項資金監(jiān)管，促進專項資金的?？顚Ｓ眉坝行褂?。
6．切合實際，多形式開展內(nèi)審，提高風(fēng)險防控能力。
圍繞醫(yī)療體制改革大局，經(jīng)濟管理、財務(wù)控制、審計監(jiān)管的任務(wù)十分繁重?？紤]目前財務(wù)、審計人員緊缺，區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)審工作將通過單位支出事先報賬審核、事中單位自查、互審及領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計、專項審計等多種形式開展，認(rèn)真分析審計中問題產(chǎn)生的原因，及時反映基層單位的困難和建議，提出合理的審計整改措施和審計建議，從規(guī)范制度、堵塞漏洞、提高效益方面發(fā)揮內(nèi)部審計的功效。
7．加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善內(nèi)審基礎(chǔ)工作。
在區(qū)內(nèi)審協(xié)會的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，將進一步加強對基層單位內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
各單位要抓好內(nèi)審基礎(chǔ)工作，建立內(nèi)審工作臺賬，記錄本年度內(nèi)內(nèi)審工作開展情況，內(nèi)審報告發(fā)現(xiàn)問題、建議及整改情況，并做好年終總結(jié)上報工作，提高審計工作質(zhì)量和工作實效。
8．請各單位結(jié)合上述審計工作計劃，制定具體內(nèi)審工作安排。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇十四
4月10日，當(dāng)然也包括前面的一個禮拜，主持人大賽，由于我要參加，學(xué)生會把這個任務(wù)下放給我，讓我?guī)е?個19級的學(xué)妹，當(dāng)然包括培訓(xùn)，開場白的錄制等等，希望在10號的比賽里能賽出好成績..
2.新年委的一次集體活動
為拉增加生活中的感情和交流，初步?jīng)Q定選一個周日，爬山或者ktv，aa制吧，如果有年級經(jīng)費的贊助當(dāng)然也好，不過我覺得滕老師只會給我一個0.01元.
3.樂器大賽
這個按學(xué)生會的安排，由黎德麟和包文先負(fù)責(zé)，具體的工作安排，包括對文藝特長生的選拔，調(diào)查和訓(xùn)練時的一些幫助..
時間大概是5月~6月之間，要看校學(xué)生會的具體文件..
4.助班歡送會
這個是我們文藝部的重點工作。
基本思路如下：
（1）5月份開始和各班班長聯(lián)系，確認(rèn)大多數(shù)助班的歸校時間.
(2）5月份開始起草具體計劃.
(3）和xx年委其他各部門，以及科協(xié)合作，爭取做好這次晚會。
大概的時間應(yīng)該定在6月中
以上呢就是我們文藝部的工作安排，希望能和大家一起順利的走過的上半年。
內(nèi)審工作計劃工作要求篇十五
中原經(jīng)濟區(qū)建設(shè)上升到國家戰(zhàn)略，是我市經(jīng)濟發(fā)展的大事，進一步完善謀劃本系統(tǒng)的項目建設(shè)，做好___市中醫(yī)院擴建項目、___市婦幼保健院擴建項目、___市第二人民醫(yī)院擴建項目、___市精神醫(yī)院擴建項目、___市衛(wèi)生信息化管理系統(tǒng)、___市基層衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)項目、___市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室建設(shè)項目、___市疾病控制中心建設(shè)項目、四個___社區(qū)服務(wù)中心建設(shè)項目的規(guī)劃實施。
二、加強衛(wèi)生機構(gòu)財務(wù)隊伍建設(shè)
現(xiàn)有衛(wèi)生醫(yī)療單位的財務(wù)隊伍中普遍存在著財務(wù)人員學(xué)歷低、年齡老化的問題，尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的財務(wù)人員，許多衛(wèi)生院的財務(wù)人員由于年齡原因連電腦都不會使用，根本無法適應(yīng)現(xiàn)代財務(wù)工作的要求，針對財務(wù)人員水平的提高的問題，應(yīng)的加強培訓(xùn)、參觀學(xué)習(xí)及新鮮血液的引進，才能有效的提高財務(wù)人員的素質(zhì)。
三、加大專項資金檢查力度
針對國債項目、公共衛(wèi)生專項資金、基本藥物補助等資金使用情況，加強專項資金檢查督導(dǎo)力度，實行專人負(fù)責(zé)、專賬管理、專項檢查，采取定期上報資金狀況、定期匯報項目進度、定期組織自查自糾的管理方式，確保?？顚Ｓ茫浞职l(fā)揮資金最大使用效益，確保醫(yī)院的穩(wěn)定及醫(yī)改的正常運行。
四、強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理工作
規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)管理，強化國有資產(chǎn)監(jiān)管，在__年對各衛(wèi)生單位原有賬面的固定資產(chǎn)進行一次全面的清查，將各單位已經(jīng)報廢處理和無法使用的資產(chǎn)及時清理，確實落實好各單位的資產(chǎn)情況。搞好內(nèi)涵建設(shè)，增強發(fā)展后勁，推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院財務(wù)集中管理工作。
五、樹立過緊日子的思想，科學(xué)合理安排經(jīng)費預(yù)算
健全規(guī)章制度，采取得力措施，加大預(yù)算管理力度，努力增收節(jié)支，提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費。按照集中財力辦大事的原則，突出重點，控制一般性支出，精打細(xì)算，克服花錢大手大腳現(xiàn)象，創(chuàng)建節(jié)約型機關(guān)，確保四項費用：公車、會議、接待及辦公費用均比上年有所減少，下降幅度均超5%以上。
六、制定科學(xué)合理的財務(wù)考核方案，不斷完善經(jīng)濟運行評價制度
定期分析各單位財務(wù)狀況，做到及時、準(zhǔn)確、真實的分析各單位經(jīng)濟運行中存在的的問題，通過對資產(chǎn)負(fù)債、資金周轉(zhuǎn)、償債能力、資產(chǎn)利用率、收支增速比等一系列指標(biāo)的分析講評，促進增收節(jié)支，改善收支結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)濟效益，完善管理水平起到積極的推動作用。
七、建立績效考核分配制度
以醫(yī)療改革為契機，規(guī)范衛(wèi)生系統(tǒng)職工收入分配秩序。要單位進一步制定切實可行的內(nèi)部管理分配方案，提高分配方案的科學(xué)性和合理性，使職工收入與崗位性質(zhì)、技術(shù)含量、風(fēng)險程度、服務(wù)態(tài)度與服務(wù)質(zhì)量等工作業(yè)績緊密掛鉤。績效工資分配要以年初制定的單位目標(biāo)管理分配方案為依據(jù)，注重體現(xiàn)公平性、合理性、競爭性、激勵性。
八、完善藥品、一次性醫(yī)用耗材采購制度，規(guī)范采購行為，降低采購價格