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如何寫公司采購管理制度篇一
1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的'儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點采購。招標(biāo)范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過政府招標(biāo)采購后，方可進(jìn)行采購。
2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預(yù)算。
3、應(yīng)成立專門的組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進(jìn)行定點采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn)。采購人員要認(rèn)真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。
6、采購員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
如何寫公司采購管理制度篇二
1.1目的
為了規(guī)范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動中的.職責(zé)分工，加強(qiáng)對采購活動的有效管理，保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。
1.2依據(jù)
本制度依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。
1.3適用范圍
固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設(shè)備采購與維修等。
1.4基本原則
(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程，雙人制采購；
(6)采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
1.5采購權(quán)限
(2)行政部采購人員負(fù)責(zé)公司日常1萬元以下物品采購。
(4)10萬元以上采購招標(biāo)委員會成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。
合同采購過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行，同時也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門之間的團(tuán)隊協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。
2.1行政部的職責(zé)
(5)負(fù)責(zé)臨時采購或緊急采購的具體實施。
2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)
（1）編制年度各項采購預(yù)算，對超出預(yù)算的采購，提出預(yù)算變更申請；
（2）提出采購流程申請，確定采購物項和服務(wù)的質(zhì)保等級，跟蹤流程審批；
（3）提供潛在供應(yīng)商信息；
（4）參加對潛在供應(yīng)商的資格評審；
（5）組織編寫招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容；
（6）參與商務(wù)談判；
（7）負(fù)責(zé)采購的驗收。
2.3財務(wù)部的職責(zé)
根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)。
負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。
2.4審計部的職責(zé)
對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨立監(jiān)督和評價；其中包括：監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標(biāo)過程，審核其合同推薦書；根據(jù)需要，對采購項目的招評標(biāo)過程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督和評價。
負(fù)責(zé)整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證采購項目的最優(yōu)化。
2.5法務(wù)部的職責(zé)
負(fù)責(zé)在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。
3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查
行政部招標(biāo)采購人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查；資格審查報告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字，報授權(quán)人批準(zhǔn)。
3.2投標(biāo)人選擇
推薦投標(biāo)人時應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選取；如需選擇供應(yīng)商庫以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人，由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行資格審查，審查合格后按照招標(biāo)流程進(jìn)行招標(biāo)。
3.3供應(yīng)商庫的建立
行政部建立《供應(yīng)商庫》，持續(xù)改進(jìn)并完善。
3.4供應(yīng)商庫的維護(hù)
行政部負(fù)責(zé)補充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫，并組織對供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進(jìn)行評價，將評價意見列入供應(yīng)商庫。
3.5合同文本
行政部提供合同文本，報法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存?zhèn)洳椤?BR> 4.1采購申請審批流程
所有采購申請均需走oa流程審批；
各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，原采購項目范圍如有變化，應(yīng)補充審批并說明原因。
4.2采購方式
采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應(yīng)嚴(yán)格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價采購；非競爭性采購包括議標(biāo)、緊急采購和特殊物品采購。
競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商，適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購項目。
詢價：指同時向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書面詢價，潛在供應(yīng)商一次報出不得更改的價格條件后，選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購標(biāo)的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。
議標(biāo)：指與獨家供應(yīng)商進(jìn)行談判的采購方式。
特殊物品采購：指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》，申請獲批準(zhǔn)后采購人員方可實施采購。
4.3采購方式的選擇
采購方式由招標(biāo)采購委員會提出建議，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
對于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項目，應(yīng)采用競爭性采購方式；
對于采購金額小于10000元的采購項目，可采用非競爭性采購方式中的議標(biāo)采購方式；
低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價合同，由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨向其它供應(yīng)商采購。
特殊情況經(jīng)（副)總裁批準(zhǔn)可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進(jìn)行采購。
4.4競爭性采購
對于競爭性采購的項目，采購金額大于10000元，審計部門或招標(biāo)委員會（暫無）介入監(jiān)督。小于10000元的采購，由行政部根據(jù)采購流程實施采購。
競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。
4.4.1采購計劃申報
采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，詢價單中列出供應(yīng)商名稱，物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進(jìn)行評估后，形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》，交由行政部經(jīng)理，由主管副總裁及相關(guān)部門對其決定取舍。
4.4.3采購
采購人員根據(jù)詢價情況，組織與其中標(biāo)單位簽訂合同，合同審批表送達(dá)相關(guān)部門逐級審核，常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。
4.4.4付款
根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時需明確前期付款金額，本次付款節(jié)點及金額。
4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)
供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則，應(yīng)盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下，如對方無法開具發(fā)票，需對方開具相關(guān)收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。
4.4.6入庫、出庫、盤點
貨品送達(dá)后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關(guān)程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。
4.5非競爭性采購
4.5.1非競爭性采購主要是議標(biāo)采購，指與獨家供應(yīng)商進(jìn)行議標(biāo)采購的方式，議標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格控制。
4.5.2如確實無法進(jìn)行競爭性采購或有足夠的理由說明議標(biāo)對公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標(biāo)采購：
(2)因某些特殊原因。
4.6緊急采購
在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應(yīng)補齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關(guān)報銷手續(xù)沒有補齊，財務(wù)部不予報銷。
5.1評標(biāo)原則：所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標(biāo)原則。
5.2合理最低價評標(biāo)原則是指能夠滿足招標(biāo)內(nèi)容的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格為最低者中標(biāo)。
5.3綜合評分評標(biāo)原則是指能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)，綜合得分最高者中標(biāo)。
5.4對于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級的項目原則上采用合理最低價中標(biāo)的評標(biāo)原則。
6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評標(biāo)小組提出的書面報告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人；如無書面說明，總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的，授權(quán)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
排名第二的中標(biāo)候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的，授權(quán)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人；根據(jù)已審核、批準(zhǔn)的簽訂合同/訂單推薦書，商務(wù)部門方可向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。此外，還應(yīng)書面通知未中標(biāo)的投標(biāo)人，但僅限于通知它未中標(biāo)事宜，不涉及其它事項和其它方的任何資料；為規(guī)避風(fēng)險，除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)外，必須要求中標(biāo)人在合同簽訂前提供履約保證金。
6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標(biāo)單位順序后，具體執(zhí)行部門當(dāng)按照上述順序依次與候選中標(biāo)單位就合同價格展開再次洽談，以爭取更有利的價格空間，相關(guān)部門需及時將洽談結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。
6.3合同（協(xié)議）須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專用章。
行政部采購人員每月末對當(dāng)月采購進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理，紙質(zhì)文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主，電子臺賬則據(jù)實統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、oa流水單號等主要信息，以備相關(guān)部門核查。
《采購臺賬》
《供應(yīng)商庫》
《合同臺賬》
《采購方案對比表》
采購組成員：金x（大連）、隋xx（大連）
采購招標(biāo)委員會成員：侯xx、鮑x、衣x、王x
如何寫公司采購管理制度篇三
1.1目的
為了規(guī)范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對采購活動的有效管理，保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。
1.2依據(jù)
本制度依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。
1.3適用范圍
固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設(shè)備采購與維修等。
1.4基本原則
(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程，雙人制采購；
(6)采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
1.5采購權(quán)限
(2)行政部采購人員負(fù)責(zé)公司日常1萬元以下物品采購。
(4)10萬元以上采購招標(biāo)委員會成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。
合同采購過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行，同時也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門之間的團(tuán)隊協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。
2.1行政部的職責(zé)
(5)負(fù)責(zé)臨時采購或緊急采購的具體實施。
2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)
（1）編制年度各項采購預(yù)算，對超出預(yù)算的采購，提出預(yù)算變更申請；
（2）提出采購流程申請，確定采購物項和服務(wù)的質(zhì)保等級，跟蹤流程審批；
（3）提供潛在供應(yīng)商信息；
（4）參加對潛在供應(yīng)商的資格評審；
（5）組織編寫招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容；
（6）參與商務(wù)談判；
（7）負(fù)責(zé)采購的驗收。
2.3財務(wù)部的職責(zé)
根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)。
負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。
2.4審計部的職責(zé)
對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨立監(jiān)督和評價；其中包括：監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標(biāo)過程，審核其合同推薦書；根據(jù)需要，對采購項目的招評標(biāo)過程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督和評價。
負(fù)責(zé)整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證采購項目的最優(yōu)化。
2.5法務(wù)部的職責(zé)
負(fù)責(zé)在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。
3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查
行政部招標(biāo)采購人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查；資格審查報告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字，報授權(quán)人批準(zhǔn)。
3.2投標(biāo)人選擇
推薦投標(biāo)人時應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選取；如需選擇供應(yīng)商庫以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人，由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行資格審查，審查合格后按照招標(biāo)流程進(jìn)行招標(biāo)。
3.3供應(yīng)商庫的建立
行政部建立《供應(yīng)商庫》，持續(xù)改進(jìn)并完善。
3.4供應(yīng)商庫的維護(hù)
行政部負(fù)責(zé)補充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫，并組織對供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進(jìn)行評價，將評價意見列入供應(yīng)商庫。
3.5合同文本
行政部提供合同文本，報法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存?zhèn)洳椤?BR> 4.1采購申請審批流程
所有采購申請均需走oa流程審批；
各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，原采購項目范圍如有變化，應(yīng)補充審批并說明原因。
4.2采購方式
采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應(yīng)嚴(yán)格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價采購；非競爭性采購包括議標(biāo)、緊急采購和特殊物品采購。
競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商，適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購項目。
詢價：指同時向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書面詢價，潛在供應(yīng)商一次報出不得更改的價格條件后，選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購標(biāo)的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。
議標(biāo)：指與獨家供應(yīng)商進(jìn)行談判的采購方式。
特殊物品采購：指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》，申請獲批準(zhǔn)后采購人員方可實施采購。
4.3采購方式的選擇
采購方式由招標(biāo)采購委員會提出建議，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
對于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項目，應(yīng)采用競爭性采購方式；
對于采購金額小于10000元的采購項目，可采用非競爭性采購方式中的議標(biāo)采購方式；
低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價合同，由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨向其它供應(yīng)商采購。
特殊情況經(jīng)（副)總裁批準(zhǔn)可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進(jìn)行采購。
4.4競爭性采購
對于競爭性采購的項目，采購金額大于10000元，審計部門或招標(biāo)委員會（暫無）介入監(jiān)督。小于10000元的采購，由行政部根據(jù)采購流程實施采購。
競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。
4.4.1采購計劃申報
采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，詢價單中列出供應(yīng)商名稱，物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進(jìn)行評估后，形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》，交由行政部經(jīng)理，由主管副總裁及相關(guān)部門對其決定取舍。
4.4.3采購
采購人員根據(jù)詢價情況，組織與其中標(biāo)單位簽訂合同，合同審批表送達(dá)相關(guān)部門逐級審核，常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。
4.4.4付款
根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時需明確前期付款金額，本次付款節(jié)點及金額。
4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)
供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則，應(yīng)盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下，如對方無法開具發(fā)票，需對方開具相關(guān)收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。
4.4.6入庫、出庫、盤點
貨品送達(dá)后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關(guān)程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。
4.5非競爭性采購
4.5.1非競爭性采購主要是議標(biāo)采購，指與獨家供應(yīng)商進(jìn)行議標(biāo)采購的方式，議標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格控制。
4.5.2如確實無法進(jìn)行競爭性采購或有足夠的理由說明議標(biāo)對公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標(biāo)采購：
(2)因某些特殊原因。
4.6緊急采購
在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應(yīng)補齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關(guān)報銷手續(xù)沒有補齊，財務(wù)部不予報銷。
5.1評標(biāo)原則：所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標(biāo)原則。
5.2合理最低價評標(biāo)原則是指能夠滿足招標(biāo)內(nèi)容的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格為最低者中標(biāo)。
5.3綜合評分評標(biāo)原則是指能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)，綜合得分最高者中標(biāo)。
5.4對于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級的項目原則上采用合理最低價中標(biāo)的評標(biāo)原則。
6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評標(biāo)小組提出的書面報告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人；如無書面說明，總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的，授權(quán)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
排名第二的中標(biāo)候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的，授權(quán)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人；根據(jù)已審核、批準(zhǔn)的簽訂合同/訂單推薦書，商務(wù)部門方可向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。此外，還應(yīng)書面通知未中標(biāo)的投標(biāo)人，但僅限于通知它未中標(biāo)事宜，不涉及其它事項和其它方的任何資料；為規(guī)避風(fēng)險，除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)外，必須要求中標(biāo)人在合同簽訂前提供履約保證金。
6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標(biāo)單位順序后，具體執(zhí)行部門當(dāng)按照上述順序依次與候選中標(biāo)單位就合同價格展開再次洽談，以爭取更有利的價格空間，相關(guān)部門需及時將洽談結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。
6.3合同（協(xié)議）須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專用章。
行政部采購人員每月末對當(dāng)月采購進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理，紙質(zhì)文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主，電子臺賬則據(jù)實統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、oa流水單號等主要信息，以備相關(guān)部門核查。
《采購臺賬》
《供應(yīng)商庫》
《合同臺賬》
《采購方案對比表》
采購組成員：金x（大連）、隋xx（大連）
采購招標(biāo)委員會成員：侯xx、鮑x、衣x、王x
如何寫公司采購管理制度篇四
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進(jìn)行購買。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。
第八條報銷
1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。
如何寫公司采購管理制度篇五
第一條為規(guī)范餐飲服務(wù)提供者食品（含原料）、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄行為，落實餐飲服務(wù)食品安全主體責(zé)任，保障公眾飲食安全，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本規(guī)定。
第二條餐飲服務(wù)提供者采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)定。
第三條食品藥品監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)對餐飲服務(wù)提供者食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗、采購記錄行為進(jìn)行監(jiān)督。
第四條鼓勵餐飲服務(wù)提供者采用先進(jìn)的索證索票方式。支持和鼓勵餐飲行業(yè)協(xié)會加強(qiáng)行業(yè)自律，引導(dǎo)餐飲服務(wù)提供者依法規(guī)范食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄行為。
第五條餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)建立并落實食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄制度，保障食品安全。
餐飲服務(wù)提供者不得采購沒有相關(guān)許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件、動物產(chǎn)品檢疫合格證明等證明材料的食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品。
第六條餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)指定經(jīng)培訓(xùn)合格的專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄。專（兼）職人員應(yīng)當(dāng)掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識、餐飲服務(wù)食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。
第七條餐飲服務(wù)提供者采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并應(yīng)當(dāng)索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應(yīng)當(dāng)包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。
長期定點采購的，餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。
第八條從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
第九條從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時，應(yīng)當(dāng)查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
第十條從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）少量或臨時采購時，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
第十一條從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應(yīng)當(dāng)查驗并留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。
第十二條從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的，應(yīng)當(dāng)查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
第十三條實行統(tǒng)一配送經(jīng)營方式的，可以由餐飲服務(wù)企業(yè)總部統(tǒng)一查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件，建立采購記錄；各門店應(yīng)當(dāng)建立并留存日常采購記錄；門店自行采購的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格落實索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄制度。
第十四條采購乳制品的，應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。
第十五條批量采購進(jìn)口食品、食品添加劑的，應(yīng)當(dāng)索取口岸進(jìn)口食品法定檢驗機(jī)構(gòu)出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復(fù)印件。
第十六條采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的，應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的'營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復(fù)印件）。
第十七條食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標(biāo)識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。鼓勵餐飲服務(wù)提供者建立電子記錄。
采購記錄應(yīng)當(dāng)如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等。
從固定供應(yīng)基地或供應(yīng)商采購的，應(yīng)當(dāng)留存每筆供應(yīng)清單，前款信息齊全的，可不再重新登記記錄。
第十八條餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進(jìn)貨時間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進(jìn)貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
第十九條各級食品藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對餐飲服務(wù)提供者索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄落實情況的監(jiān)督檢查。違反食品、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄制度的，由食品藥品監(jiān)督管理部門根據(jù)《食品安全法》第八十七條第（二）、（五）款進(jìn)行查處。
第二十條本規(guī)定由國家食品藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條省、自治區(qū)和直轄市食品藥品監(jiān)督管理部門可結(jié)合本地情況制定實施細(xì)則。
第二十二條本規(guī)定自20xx年8月1日起施行。
如何寫公司采購管理制度篇六
1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的.儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點采購。招標(biāo)范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過政府招標(biāo)采購后，方可進(jìn)行采購。
2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預(yù)算。
3、應(yīng)成立專門的組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進(jìn)行定點采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn)。采購人員要認(rèn)真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。
6、采購員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
如何寫公司采購管理制度篇七
對于采購過程進(jìn)行控制，以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。
適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制
3.1公司負(fù)責(zé)對供應(yīng)方的評價和采購的實施。
3.2品管部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗證。
3.3相關(guān)部門參與對供應(yīng)方的評價。
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。
4.1采購產(chǎn)品的分類：采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：
a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，
如：原料淡水魚、輔料等：
b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標(biāo)紙、塑料袋等；
4.2供應(yīng)方的選擇的評定
4.2.1對供應(yīng)方的要求
a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長期穩(wěn)定；
b)交貨及時，符合合同要求；
c）發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確；
d）價格經(jīng)濟(jì)合理；
e）提供認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時的服務(wù)
根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選，如不能滿足有關(guān)要求時再選擇新的供應(yīng)方。
4.2.2對供應(yīng)方的評價方法：
4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的'評價
供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價，并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價的依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評價結(jié)論。
如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗和試用，根據(jù)檢驗和試用結(jié)果。再對其進(jìn)行評價。
供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。
4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評價：
對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對其進(jìn)行評價。
4.4.2.3對已調(diào)查評價，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，供采購時使用。
4.2.3對合格供應(yīng)方的控制
為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對合格供應(yīng)方采取必要的控制措施，方法如下：
b）當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時，倉庫應(yīng)對該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進(jìn)行處理。
c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)方，由公司辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格應(yīng)方資格。
4.3采購實施
4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計劃、實際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購。
4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求，即：
a)采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。
4.3.3采購產(chǎn)品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應(yīng)以采購計劃作為采購的依據(jù)。
4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能及時采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室實施臨時采購。
4.4采購產(chǎn)品的驗證
4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。
4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。
4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應(yīng)方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收。
4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。
如何寫公司采購管理制度篇八
１、制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
２、適用范圍
本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
３、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序
原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)
（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。
（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。
（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。
（4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。
（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價比。
（3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。
原材料供應(yīng)商基本資料表
應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購員進(jìn)行核實。該表包括下列內(nèi)容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、e―mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
（3）設(shè)備狀況。
（4）人力資源狀況。
（5）主要產(chǎn)品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他必要事項。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：
（1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
（2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時。
（3）售后服務(wù)情況。
（4）價格是否合理。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
（1）有無專職檢驗機(jī)構(gòu)。
（2）專職檢驗人員素質(zhì)。
（3）有無必要的質(zhì)量管理制度。
（4）檢驗手段如何。
（5）計量制度是否健全。
（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
（7）有無器件借用制度。
（8）產(chǎn)品有無合格證制度。
（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
（10）質(zhì)量問題處理程序如何。
（11）有無進(jìn)度保證制度。
（12）有無成品包裝、運輸保護(hù)措施。
原材料供應(yīng)商開發(fā)流程
（1）尋找原材料供應(yīng)商。
（2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。
（3）與原材料供應(yīng)商洽談。
（4）作樣品鑒定。
（5）原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。
（6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。
1、制定目的
為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。
3、請購規(guī)定
請購的提出，核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應(yīng)及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規(guī)定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
（1）集中采購
（2）合約采購
（3）一般采購
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規(guī)定
詢價、議價
（1）采購人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購申請單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）
（2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。
（3）采購議價采購交互議價之方式。
（4）議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標(biāo)
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。
呈核及核準(zhǔn)
（1）采購人員詢價、議價完成后，于《設(shè)備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。
（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。
（3）采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。
（4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應(yīng)按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細(xì)說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
（1）采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。
（2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。
（3）采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
驗收與付款
（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。
（2）依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項原物料采購時，價格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
3、價格審核規(guī)定
報價依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。
價格審核
（1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。
（2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。
（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。
價格調(diào)查
（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。
（3）單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。
（4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。
1、制定目的
規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
（3）各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。
合格供應(yīng)商之選擇
物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：
（1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
（2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。
（3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
（4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。
進(jìn)貨驗收之規(guī)定
供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：
（1）采購員需確認(rèn)訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
（2）倉庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。
（3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。
（4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
采購物料退貨與索賠
（1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購員。
（2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。
（3）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
（4）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。
采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠
如何寫公司采購管理制度篇九
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的.物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！
如何寫公司采購管理制度篇十
1.為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)選購供給工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到準(zhǔn)時配套供給,降低選購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開頭至供到工地驗收時止,均屬于選購供給管理范圍。
3.材料選購供給必需嚴(yán)格遵守國家的法律、規(guī)矩、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。
4.材料選購供給應(yīng)由公司級以上單位確定的特地機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事選購工作。
5.材料選購訂貨方案編制
(2)構(gòu)配件加工訂貨方案:按照技術(shù)翻樣資料編報;
(3)材料需用方案:按照施工計劃,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度舉行編制;
(5)方案執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)準(zhǔn)時提出變更方案,據(jù)此調(diào)節(jié)原需用方案、選購訂貨方案,以避開造成損失。
6.選購訂貨
(6)凡不能準(zhǔn)時結(jié)清的選購訂貨,必需按合同法的規(guī)定,仔細(xì)簽訂合同并嚴(yán)格履行;
(8)選購人員必需設(shè)有選購記下臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對選購訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。
7.選購訂貨驗收
(3)材料進(jìn)場驗收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。
8.在選購供給過程中對正常途耗或非正常量差的.處理規(guī)定
(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實,損失由責(zé)任方擔(dān)當(dāng);
(4)對材料賬務(wù)處理必需遵守如下規(guī)定。
3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號、核實,由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥當(dāng)保存。
9.選購供給統(tǒng)計核算工作
(l)選購供給核算必需遵循'誰選購供給誰核算'的原則;
依據(jù)選購和供給的數(shù)量分離計算選購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并舉行選購成本分析。
(3)材料統(tǒng)計核算必需以各種憑證為依據(jù),真切反映材料選購供給經(jīng)營成績;
(4)選購供給統(tǒng)計核算必需具備如下報表:
l)材料收、支、存統(tǒng)計報表;
2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;
3)選購成本盈虧統(tǒng)計報表;
4)資金運用狀況統(tǒng)計報表。
10.違背此制度的,按以下規(guī)定處罰。
(1)有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%;
l)決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;
2)越權(quán)選購或未按規(guī)定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;
3)在訂貨和選購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
l)在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
2)違背物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;
(3)有如下行為之一的,賦予責(zé)任者處以50~100元罰款;
l)工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;
4)否決上報各種統(tǒng)計報表之一者;
5)不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。
11.附則
(l)本制度由總公司物資供給部負(fù)責(zé)解釋;
(2)本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
如何寫公司采購管理制度篇十一
1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政采購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟?，還應(yīng)交總公司審核。
1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。
2、行政負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進(jìn)行評價，評價內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公司需求的應(yīng)及時更換。
4、采購工作應(yīng)在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。
1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設(shè)計、工程、預(yù)算、市場推廣專業(yè)采購?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動用品等。
2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取三種方式進(jìn)行采購：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價采購，由行政外勤具體實施。
3、采購工作應(yīng)及時完成，不得影響工作的.正常推進(jìn)。
1、日常用品完成采購后，應(yīng)及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應(yīng)在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務(wù)手續(xù)。
2、及時準(zhǔn)確地提供所采購物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護(hù)人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。
3、及時完善財務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財務(wù)銷賬。
4、按公司財務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在（單項）伍仟元以上的采購應(yīng)簽訂采購合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。
5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。
如何寫公司采購管理制度篇十二
為了進(jìn)一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，準(zhǔn)時了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)狀況和舉行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)時向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等資料，并仔細(xì)管理，特制定如下制度：
2、堅持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)選購”的原則，注意醫(yī)療器械選購的時效性和合理性，做到質(zhì)量優(yōu)、費用省、供給準(zhǔn)時，結(jié)構(gòu)合理。
3、企業(yè)在選購前應(yīng)該審核供貨者的合法資歷、所購入醫(yī)療器械的合法性并獵取加蓋供貨者公章的相關(guān)證實文件或者復(fù)印件，包括：
（1）營業(yè)執(zhí)照；
（2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的.許可證或者備案憑證；
（3）醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；
（4）銷售人員身份證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)該載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。
須要時，企業(yè)可以派員對供貨者舉行現(xiàn)場核查，對供貨者質(zhì)量管理狀況舉行評價。
如發(fā)覺供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時，應(yīng)該準(zhǔn)時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。
4、企業(yè)應(yīng)該與供貨者簽署選購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價、金額等。
5、企業(yè)應(yīng)該在選購合同或者協(xié)議中，與供貨者商定質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)責(zé)任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。
6、企業(yè)在選購醫(yī)療器械時，應(yīng)該建立選購記錄。記錄應(yīng)該列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。
7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。
8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量舉行評估，并保留評估記錄。
1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應(yīng)該核實運送方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對比相關(guān)選購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械舉行核對。交貨和收貨雙方應(yīng)該對交運狀況當(dāng)場簽字確認(rèn)。對不符合要求的貨品應(yīng)該立刻報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。
2、隨貨同行單應(yīng)該包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數(shù)量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。
3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)該按品種特性要求放于相應(yīng)待驗區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗收人員舉行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)該在冷庫內(nèi)待驗。
1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗收員，人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，執(zhí)證上崗。
3、驗收記錄上應(yīng)該標(biāo)記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應(yīng)該注明不合格事項及處置措施。
4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械舉行驗收時，應(yīng)該對其運送方式及運送過程的溫度記錄、運送時光、到貨溫度等質(zhì)量控制情況舉行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應(yīng)該拒收。
5、驗收首營品種應(yīng)有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗合格報告單。
6、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號；包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。
7、對與驗收內(nèi)容不相符的，驗收員有權(quán)拒收，填寫‘拒收通知單’，對質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’，報告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部舉行確認(rèn)，須要的時候送相關(guān)的檢測部門舉行檢測；確認(rèn)為內(nèi)在質(zhì)量不合格的根據(jù)不合格醫(yī)療器械管理制度舉行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知選購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。
8、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗收記錄。
質(zhì)量有疑問的應(yīng)抽樣送檢。
9、入庫商品應(yīng)先入待驗區(qū)，待驗品未閱歷收不得取消待驗入庫，更不得銷售。
10、入庫時注重有效期，普通狀況下有效期不足六個月的不得入庫。
11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有疑問的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨存放，作好標(biāo)記。并立刻書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部舉行處理。未作出打算性處理看法之前，不得取消標(biāo)記，更不得銷售。
12、驗收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對貨單不符，質(zhì)量異樣，包裝不牢固，標(biāo)示含糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報廢處理。
附：1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證
2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照
3、購銷合同（記錄）
4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）復(fù)印件材料（并蓋章為準(zhǔn)）。
5、醫(yī)療器械驗收記錄。
6、隨貨同行單
7、拒收通知單
8、質(zhì)量復(fù)檢通知單
如何寫公司采購管理制度篇十三
1、制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序
原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)
（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。
（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。
（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。
（4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。
（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價比。
（3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。
原材料供應(yīng)商基本資料表
應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購員進(jìn)行核實。該表包括下列內(nèi)容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
（3）設(shè)備狀況。
（4）人力資源狀況。
（5）主要產(chǎn)品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他必要事項。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：
（1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
（2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時。
（3）售后服務(wù)情況。
（4）價格是否合理。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
（1）有無專職檢驗機(jī)構(gòu)。
（2）專職檢驗人員素質(zhì)。
（3）有無必要的質(zhì)量管理制度。
（4）檢驗手段如何。
（5）計量制度是否健全。
（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
（7）有無器件借用制度。
（8）產(chǎn)品有無合格證制度。
（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
（10）質(zhì)量問題處理程序如何。
（11）有無進(jìn)度保證制度。
（12）有無成品包裝、運輸保護(hù)措施。
原材料供應(yīng)商開發(fā)流程
（1）尋找原材料供應(yīng)商。
（2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。
（3）與原材料供應(yīng)商洽談。
（4）作樣品鑒定。
（5）原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。
（6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。
二、采購管理制度定購采購流程
1、制定目的
為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。
3、請購規(guī)定
請購的提出，核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應(yīng)及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規(guī)定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
（1）集中采購
（2）合約采購
（3）一般采購
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規(guī)定
詢價、議價
（1）采購人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購申請單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）
（2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。
（3）采購議價采購交互議價之方式。
（4）議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標(biāo)
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。
呈核及核準(zhǔn)
（1）采購人員詢價、議價完成后，于《設(shè)備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。
（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。
（3）采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。
（4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應(yīng)按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細(xì)說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
（1）采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。
（2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。
（3）采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
驗收與付款
（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。
（2）依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。
三、采購管理制度采購價格管理
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項原物料采購時，價格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
3、價格審核規(guī)定
報價依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。
價格審核
（1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。
（2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。
（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。
價格調(diào)查
（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。
（3）單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。
（4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。
四、采購管理制度采購品質(zhì)管理
1、制定目的
規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
（3）各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。
合格供應(yīng)商之選擇
物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：
（1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
（2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。
（3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
（4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。
進(jìn)貨驗收之規(guī)定
供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：
（1）采購員需確認(rèn)訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
（2）倉庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。
（3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。
（4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
采購物料退貨與索賠
（1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購員。
（2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。
（3）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
（4）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。
采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠
如何寫公司采購管理制度篇十四
1、工程重要設(shè)備、主要工程材料采購均需應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。
2、招投標(biāo)單位入圍資格的確定：由招標(biāo)經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標(biāo)部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標(biāo)準(zhǔn)作為該項招投標(biāo)衡量競標(biāo)廠家入圍的通用標(biāo)準(zhǔn)，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標(biāo)，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續(xù)。
3、招標(biāo)部門根據(jù)招投標(biāo)的入圍資格篩選參加投標(biāo)的單位，投標(biāo)單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。
4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商。
5、建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫
5.1合格材料、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審，組織對通過預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，所有項目招標(biāo)都須從合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇投標(biāo)單位。
5.2合格材料、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：
5.3證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；
5.4技術(shù)力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；
5.5重合同、守信用，信譽良好；
5.6近三年無重大質(zhì)量、安全事故；
5.7近三年與aaaa無訴訟。
5.8隨時更新數(shù)據(jù)庫。
6、自主施工招投標(biāo)的項目，應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進(jìn)行選擇，如果特殊材料、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進(jìn)津備案，必須要求及時辦理進(jìn)津備案手續(xù)，方可進(jìn)入材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。
7、所有采購的材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
8、大型材料、設(shè)備必須進(jìn)行實地考察。
9、公司設(shè)立材料、設(shè)備招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，小組成員：
組長：總經(jīng)理
執(zhí)行組長：項目經(jīng)理
組員：項目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預(yù)算主管負(fù)責(zé)人
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如何寫公司采購管理制度篇十五
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到及時配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。
3 .材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。
4 .材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報;
( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( 6 )凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;
( 8 )采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( 3 )材料進(jìn)場驗收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。
8 .在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實,損失由責(zé)任方承擔(dān);
( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作
( l )采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則;
依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進(jìn)行采購成本分析。
( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;
( 4 )采購供應(yīng)統(tǒng)計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;
3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;
4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。
10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
l )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責(zé)任者處以50~100元罰款;
4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
如何寫公司采購管理制度篇十六
.守衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。
.守衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
.集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并根據(jù)本方法的要求，做好方案編制、物品領(lǐng)用和保管工作，.財審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標(biāo)。
.人力資源部按照考核指標(biāo)對各單位實施考核。
購置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意舉行購置。元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中選購范圍。
.各部室、門店按照本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的.費用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用方案表》編制次月物品領(lǐng)用方案，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后，于每月日送達(dá)守衛(wèi)物業(yè)部。
.守衛(wèi)物業(yè)部按照各單位的申請方案、預(yù)算指標(biāo)、舉行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
.守衛(wèi)物業(yè)部按照領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式選購，其他零星物品實行貨比三家的形式實施集中選購。
.守衛(wèi)物業(yè)部選購用品后，由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到守衛(wèi)物業(yè)部一次性記下領(lǐng)用。
.方案內(nèi)選購須填制《物品領(lǐng)用方案表》見附表
.購置方案需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
.各門店、機(jī)關(guān)各部室暫時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)選購，或由守衛(wèi)物業(yè)部托付該部門自行選購。
.書面請示需寫清晰緣由、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請，根據(jù)集團(tuán)京東集辦字〔xx〕號執(zhí)行。
.部分特別專業(yè)用品原則上由守衛(wèi)物業(yè)部購置，守衛(wèi)物業(yè)部托付相關(guān)部門自行選購的，自選購后日內(nèi)需到守衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)記下報銷手續(xù)。
.各部部長、門店店長為實物負(fù)責(zé)人。
.各單位的方案要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。
.根據(jù)先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
.當(dāng)月方案當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做方案。
.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避開鋪張、損壞和走失。
.守衛(wèi)物業(yè)部選購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟猓鸩浇①Y信度高的選購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長久合作。
本方法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè)，機(jī)關(guān)各部室。
本方法由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。
如何寫公司采購管理制度篇一
1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的'儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點采購。招標(biāo)范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過政府招標(biāo)采購后，方可進(jìn)行采購。
2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預(yù)算。
3、應(yīng)成立專門的組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進(jìn)行定點采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn)。采購人員要認(rèn)真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。
6、采購員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
如何寫公司采購管理制度篇二
1.1目的
為了規(guī)范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動中的.職責(zé)分工，加強(qiáng)對采購活動的有效管理，保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。
1.2依據(jù)
本制度依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。
1.3適用范圍
固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設(shè)備采購與維修等。
1.4基本原則
(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程，雙人制采購；
(6)采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
1.5采購權(quán)限
(2)行政部采購人員負(fù)責(zé)公司日常1萬元以下物品采購。
(4)10萬元以上采購招標(biāo)委員會成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。
合同采購過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行，同時也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門之間的團(tuán)隊協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。
2.1行政部的職責(zé)
(5)負(fù)責(zé)臨時采購或緊急采購的具體實施。
2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)
（1）編制年度各項采購預(yù)算，對超出預(yù)算的采購，提出預(yù)算變更申請；
（2）提出采購流程申請，確定采購物項和服務(wù)的質(zhì)保等級，跟蹤流程審批；
（3）提供潛在供應(yīng)商信息；
（4）參加對潛在供應(yīng)商的資格評審；
（5）組織編寫招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容；
（6）參與商務(wù)談判；
（7）負(fù)責(zé)采購的驗收。
2.3財務(wù)部的職責(zé)
根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)。
負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。
2.4審計部的職責(zé)
對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨立監(jiān)督和評價；其中包括：監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標(biāo)過程，審核其合同推薦書；根據(jù)需要，對采購項目的招評標(biāo)過程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督和評價。
負(fù)責(zé)整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證采購項目的最優(yōu)化。
2.5法務(wù)部的職責(zé)
負(fù)責(zé)在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。
3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查
行政部招標(biāo)采購人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查；資格審查報告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字，報授權(quán)人批準(zhǔn)。
3.2投標(biāo)人選擇
推薦投標(biāo)人時應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選取；如需選擇供應(yīng)商庫以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人，由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行資格審查，審查合格后按照招標(biāo)流程進(jìn)行招標(biāo)。
3.3供應(yīng)商庫的建立
行政部建立《供應(yīng)商庫》，持續(xù)改進(jìn)并完善。
3.4供應(yīng)商庫的維護(hù)
行政部負(fù)責(zé)補充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫，并組織對供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進(jìn)行評價，將評價意見列入供應(yīng)商庫。
3.5合同文本
行政部提供合同文本，報法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存?zhèn)洳椤?BR> 4.1采購申請審批流程
所有采購申請均需走oa流程審批；
各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，原采購項目范圍如有變化，應(yīng)補充審批并說明原因。
4.2采購方式
采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應(yīng)嚴(yán)格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價采購；非競爭性采購包括議標(biāo)、緊急采購和特殊物品采購。
競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商，適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購項目。
詢價：指同時向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書面詢價，潛在供應(yīng)商一次報出不得更改的價格條件后，選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購標(biāo)的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。
議標(biāo)：指與獨家供應(yīng)商進(jìn)行談判的采購方式。
特殊物品采購：指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》，申請獲批準(zhǔn)后采購人員方可實施采購。
4.3采購方式的選擇
采購方式由招標(biāo)采購委員會提出建議，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
對于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項目，應(yīng)采用競爭性采購方式；
對于采購金額小于10000元的采購項目，可采用非競爭性采購方式中的議標(biāo)采購方式；
低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價合同，由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨向其它供應(yīng)商采購。
特殊情況經(jīng)（副)總裁批準(zhǔn)可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進(jìn)行采購。
4.4競爭性采購
對于競爭性采購的項目，采購金額大于10000元，審計部門或招標(biāo)委員會（暫無）介入監(jiān)督。小于10000元的采購，由行政部根據(jù)采購流程實施采購。
競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。
4.4.1采購計劃申報
采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，詢價單中列出供應(yīng)商名稱，物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進(jìn)行評估后，形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》，交由行政部經(jīng)理，由主管副總裁及相關(guān)部門對其決定取舍。
4.4.3采購
采購人員根據(jù)詢價情況，組織與其中標(biāo)單位簽訂合同，合同審批表送達(dá)相關(guān)部門逐級審核，常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。
4.4.4付款
根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時需明確前期付款金額，本次付款節(jié)點及金額。
4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)
供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則，應(yīng)盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下，如對方無法開具發(fā)票，需對方開具相關(guān)收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。
4.4.6入庫、出庫、盤點
貨品送達(dá)后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關(guān)程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。
4.5非競爭性采購
4.5.1非競爭性采購主要是議標(biāo)采購，指與獨家供應(yīng)商進(jìn)行議標(biāo)采購的方式，議標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格控制。
4.5.2如確實無法進(jìn)行競爭性采購或有足夠的理由說明議標(biāo)對公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標(biāo)采購：
(2)因某些特殊原因。
4.6緊急采購
在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應(yīng)補齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關(guān)報銷手續(xù)沒有補齊，財務(wù)部不予報銷。
5.1評標(biāo)原則：所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標(biāo)原則。
5.2合理最低價評標(biāo)原則是指能夠滿足招標(biāo)內(nèi)容的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格為最低者中標(biāo)。
5.3綜合評分評標(biāo)原則是指能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)，綜合得分最高者中標(biāo)。
5.4對于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級的項目原則上采用合理最低價中標(biāo)的評標(biāo)原則。
6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評標(biāo)小組提出的書面報告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人；如無書面說明，總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的，授權(quán)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
排名第二的中標(biāo)候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的，授權(quán)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人；根據(jù)已審核、批準(zhǔn)的簽訂合同/訂單推薦書，商務(wù)部門方可向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。此外，還應(yīng)書面通知未中標(biāo)的投標(biāo)人，但僅限于通知它未中標(biāo)事宜，不涉及其它事項和其它方的任何資料；為規(guī)避風(fēng)險，除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)外，必須要求中標(biāo)人在合同簽訂前提供履約保證金。
6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標(biāo)單位順序后，具體執(zhí)行部門當(dāng)按照上述順序依次與候選中標(biāo)單位就合同價格展開再次洽談，以爭取更有利的價格空間，相關(guān)部門需及時將洽談結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。
6.3合同（協(xié)議）須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專用章。
行政部采購人員每月末對當(dāng)月采購進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理，紙質(zhì)文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主，電子臺賬則據(jù)實統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、oa流水單號等主要信息，以備相關(guān)部門核查。
《采購臺賬》
《供應(yīng)商庫》
《合同臺賬》
《采購方案對比表》
采購組成員：金x（大連）、隋xx（大連）
采購招標(biāo)委員會成員：侯xx、鮑x、衣x、王x
如何寫公司采購管理制度篇三
1.1目的
為了規(guī)范公司各類采購行為，明確公司各部門在采購活動中的職責(zé)分工，加強(qiáng)對采購活動的有效管理，保證公司采購活動遵守國家法律、法規(guī)和公司管理政策，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，降低采購成本，爭取公司的綜合最佳效益，特制定本制度。
1.2依據(jù)
本制度依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律法規(guī)及公司相關(guān)管理政策等制定。
1.3適用范圍
固定資產(chǎn)采購、低值易耗品采購、接待物品、大型辦公設(shè)備采購與維修等。
1.4基本原則
(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成采購全過程，雙人制采購；
(6)采購和合同管理工作應(yīng)做到有章可循、有人負(fù)責(zé)、有人檢查、有據(jù)可查。每項采購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。
1.5采購權(quán)限
(2)行政部采購人員負(fù)責(zé)公司日常1萬元以下物品采購。
(4)10萬元以上采購招標(biāo)委員會成員，必須參加人：分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數(shù)不低于三人(含)。
合同采購過程中各職能部門應(yīng)按分工履行應(yīng)盡的職責(zé)，使公司相關(guān)政策與程序得到有效執(zhí)行，同時也應(yīng)強(qiáng)調(diào)職能部門之間的團(tuán)隊協(xié)作，以取得在總體上的最佳效益。
2.1行政部的職責(zé)
(5)負(fù)責(zé)臨時采購或緊急采購的具體實施。
2.2相關(guān)歸口部門/技術(shù)部門/使用部門的職責(zé)
（1）編制年度各項采購預(yù)算，對超出預(yù)算的采購，提出預(yù)算變更申請；
（2）提出采購流程申請，確定采購物項和服務(wù)的質(zhì)保等級，跟蹤流程審批；
（3）提供潛在供應(yīng)商信息；
（4）參加對潛在供應(yīng)商的資格評審；
（5）組織編寫招標(biāo)文本和合同文本的內(nèi)容；
（6）參與商務(wù)談判；
（7）負(fù)責(zé)采購的驗收。
2.3財務(wù)部的職責(zé)
根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及合同的規(guī)定，審核支付所需文件、票據(jù)的有效性、合法性，辦理相關(guān)支付手續(xù)。
負(fù)責(zé)發(fā)票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。
2.4審計部的職責(zé)
對采購和合同管理活動的真實性、合規(guī)性以及效益性進(jìn)行獨立監(jiān)督和評價；其中包括：監(jiān)督一定金額以上采購項目的招評標(biāo)過程，審核其合同推薦書；根據(jù)需要，對采購項目的招評標(biāo)過程及合同管理進(jìn)行不定期的監(jiān)督和評價。
負(fù)責(zé)整個采購流程的合理性、合規(guī)性、合法性，保證采購項目的最優(yōu)化。
2.5法務(wù)部的職責(zé)
負(fù)責(zé)在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準(zhǔn)確性和嚴(yán)密性進(jìn)行審查，處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務(wù)。
3.1供應(yīng)商的資質(zhì)審查
行政部招標(biāo)采購人員負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商資格審查，從資質(zhì)、信用、技術(shù)能力、財務(wù)狀況、安全質(zhì)保等方面進(jìn)行審查；資格審查報告應(yīng)經(jīng)參加審查的全體成員簽字，報授權(quán)人批準(zhǔn)。
3.2投標(biāo)人選擇
推薦投標(biāo)人時應(yīng)首先從供應(yīng)商庫內(nèi)選取；如需選擇供應(yīng)商庫以外的供應(yīng)商作為投標(biāo)人，由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行資格審查，審查合格后按照招標(biāo)流程進(jìn)行招標(biāo)。
3.3供應(yīng)商庫的建立
行政部建立《供應(yīng)商庫》，持續(xù)改進(jìn)并完善。
3.4供應(yīng)商庫的維護(hù)
行政部負(fù)責(zé)補充、復(fù)審和更新供應(yīng)商庫，并組織對供應(yīng)商合同執(zhí)行情況進(jìn)行評價，將評價意見列入供應(yīng)商庫。
3.5合同文本
行政部提供合同文本，報法務(wù)部審核。行政部建立采購合同檔案，填制《合同臺賬》，以留存?zhèn)洳椤?BR> 4.1采購申請審批流程
所有采購申請均需走oa流程審批；
各部門應(yīng)根據(jù)需求分類別填寫相關(guān)采購物品申請表，申請獲批準(zhǔn)后的執(zhí)行應(yīng)嚴(yán)格控制，原采購項目范圍如有變化，應(yīng)補充審批并說明原因。
4.2采購方式
采購方式包括競爭性采購和非競爭性采購，非競爭性采購應(yīng)嚴(yán)格控制。競爭性采購包括競爭性談判（一般不涉及）、詢價采購；非競爭性采購包括議標(biāo)、緊急采購和特殊物品采購。
競爭性談判：指通過與兩家或兩家以上潛在供應(yīng)商談判的方式確定供應(yīng)商，適用于技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的采購項目。
詢價：指同時向三家或三家以上的潛在供應(yīng)商進(jìn)行書面詢價，潛在供應(yīng)商一次報出不得更改的價格條件后，選擇價格最低或價格條件最優(yōu)者為供應(yīng)商。適用于采購標(biāo)的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。
議標(biāo)：指與獨家供應(yīng)商進(jìn)行談判的采購方式。
特殊物品采購：指由于特殊要求產(chǎn)生的指定性的采購。申請部門填寫《特殊物品采購申請表》，申請獲批準(zhǔn)后采購人員方可實施采購。
4.3采購方式的選擇
采購方式由招標(biāo)采購委員會提出建議，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
對于采購金額大于10000元（含10000元）的采購項目，應(yīng)采用競爭性采購方式；
對于采購金額小于10000元的采購項目，可采用非競爭性采購方式中的議標(biāo)采購方式；
低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資的采購需與之前通過競爭性采購確定的供應(yīng)商簽訂年度固定單價合同，由其統(tǒng)一供應(yīng)。年度內(nèi)凡屬低值易耗品、辦公設(shè)備等常用物資（含零星物資采購），不再單獨向其它供應(yīng)商采購。
特殊情況經(jīng)（副)總裁批準(zhǔn)可不受采購金額限制采用非競爭性采購方式進(jìn)行采購。
4.4競爭性采購
對于競爭性采購的項目，采購金額大于10000元，審計部門或招標(biāo)委員會（暫無）介入監(jiān)督。小于10000元的采購，由行政部根據(jù)采購流程實施采購。
競爭性采購流程包括采購計劃申報、詢價、采購、請款、發(fā)票、入庫、出庫、盤點。
4.4.1采購計劃申報
采購人員根據(jù)采購計劃向潛在不少于3家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，詢價單中列出供應(yīng)商名稱，物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資采購員對其進(jìn)行評估后，形成綜合評價書面文檔《采購方案對比表》，交由行政部經(jīng)理，由主管副總裁及相關(guān)部門對其決定取舍。
4.4.3采購
采購人員根據(jù)詢價情況，組織與其中標(biāo)單位簽訂合同，合同審批表送達(dá)相關(guān)部門逐級審核，常務(wù)副總裁審核同意后進(jìn)行采購。由物資驗收員驗收合格后由倉庫管理人員審核。
4.4.4付款
根據(jù)合同約定填寫合同付款審批表。如為分次付款，申請人在申請時需明確前期付款金額，本次付款節(jié)點及金額。
4.4.5發(fā)票、收款收據(jù)
供應(yīng)商出具發(fā)票并提供相關(guān)收據(jù)后執(zhí)行付款。若有合同，在簽訂合同時可約定發(fā)票的提供時點及發(fā)票的類別是增值稅專用發(fā)票還是普通發(fā)票。如果合同中未予約定，基于對公司有利的原則，應(yīng)盡量讓對方開具增值稅專用發(fā)票。特殊情況下，如對方無法開具發(fā)票，需對方開具相關(guān)收據(jù)后，先執(zhí)行付款后，由采購人員另行找尋替代替票，報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。
4.4.6入庫、出庫、盤點
貨品送達(dá)后辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關(guān)程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領(lǐng)取及歸還管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理制度》等具體管理要求執(zhí)行。
4.5非競爭性采購
4.5.1非競爭性采購主要是議標(biāo)采購，指與獨家供應(yīng)商進(jìn)行議標(biāo)采購的方式，議標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格控制。
4.5.2如確實無法進(jìn)行競爭性采購或有足夠的理由說明議標(biāo)對公司最為有利且滿足下列條件之一的，可采取議標(biāo)采購：
(2)因某些特殊原因。
4.6緊急采購
在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接采取緊急采購的方式，緊急采購事后應(yīng)補齊采購手續(xù)。若采購流程需要的單據(jù)和相關(guān)報銷手續(xù)沒有補齊，財務(wù)部不予報銷。
5.1評標(biāo)原則：所有采購項目采用合理最低價或綜合評分的評標(biāo)原則。
5.2合理最低價評標(biāo)原則是指能夠滿足招標(biāo)內(nèi)容的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格為最低者中標(biāo)。
5.3綜合評分評標(biāo)原則是指能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)，綜合得分最高者中標(biāo)。
5.4對于技術(shù)含量不高且沒有質(zhì)保等級的項目原則上采用合理最低價中標(biāo)的評標(biāo)原則。
6.1總裁、常務(wù)副總裁根據(jù)評標(biāo)小組提出的書面報告和推薦的中標(biāo)候選人確定中標(biāo)人；如無書面說明，總裁、常務(wù)副總裁應(yīng)當(dāng)確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。排名第一的中標(biāo)候選人放棄中標(biāo)、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標(biāo)文件規(guī)定應(yīng)當(dāng)提交履約保證金而在規(guī)定的期限內(nèi)未能提交的，授權(quán)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
排名第二的中標(biāo)候選人因前款規(guī)定的同樣原因不能簽訂合同的，授權(quán)人可以確定排名第三的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人；根據(jù)已審核、批準(zhǔn)的簽訂合同/訂單推薦書，商務(wù)部門方可向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。此外，還應(yīng)書面通知未中標(biāo)的投標(biāo)人，但僅限于通知它未中標(biāo)事宜，不涉及其它事項和其它方的任何資料；為規(guī)避風(fēng)險，除由于商業(yè)慣例經(jīng)內(nèi)部批準(zhǔn)外，必須要求中標(biāo)人在合同簽訂前提供履約保證金。
6.2在領(lǐng)導(dǎo)選定候選中標(biāo)單位順序后，具體執(zhí)行部門當(dāng)按照上述順序依次與候選中標(biāo)單位就合同價格展開再次洽談，以爭取更有利的價格空間，相關(guān)部門需及時將洽談結(jié)果上報領(lǐng)導(dǎo)，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。
6.3合同（協(xié)議）須由公司法定代表人或授權(quán)代表簽字，并視需要加蓋印章或合同專用章。
行政部采購人員每月末對當(dāng)月采購進(jìn)行紙質(zhì)文件和電子臺賬整理，紙質(zhì)文件以提供能說明本次采購原始金額的資料為主，電子臺賬則據(jù)實統(tǒng)計采購物資名稱、數(shù)量、金額、事由、oa流水單號等主要信息，以備相關(guān)部門核查。
《采購臺賬》
《供應(yīng)商庫》
《合同臺賬》
《采購方案對比表》
采購組成員：金x（大連）、隋xx（大連）
采購招標(biāo)委員會成員：侯xx、鮑x、衣x、王x
如何寫公司采購管理制度篇四
第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設(shè)備、用品、印刷品、低值易耗品等。
第二條公司鑰匙的保管
公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉(zhuǎn)交他人保管；
第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進(jìn)行購買。
第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現(xiàn)金。
第五條公司固定資產(chǎn)均有相應(yīng)的固定資產(chǎn)保管卡，任何員工不經(jīng)人事行政部批準(zhǔn)不允許私自進(jìn)行調(diào)換、改裝或其它類似行為。若因此造成經(jīng)濟(jì)損失，將視情況給予相應(yīng)的處罰。
第六條屬正常辦公消耗時所領(lǐng)用辦公用品需經(jīng)公司行政登記領(lǐng)用。
第七條員工辦理離職時，應(yīng)歸還借用、領(lǐng)用及公司規(guī)定之應(yīng)歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產(chǎn)，由人事行政部負(fù)責(zé)監(jiān)督，相關(guān)管理責(zé)任的部門負(fù)責(zé)人檢驗并進(jìn)行確認(rèn)、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經(jīng)濟(jì)或?qū)嵨镔r償。任何人不得以任何原因?qū)⒐居闷窊?jù)為己有。
第八條報銷
1.報銷時間：每周及每月按規(guī)定時間報銷費用。
2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關(guān)的正式發(fā)票及原始憑證，經(jīng)部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統(tǒng)一交由財務(wù)部，財務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)無誤后交至總經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字后方可發(fā)放其款項。
如何寫公司采購管理制度篇五
第一條為規(guī)范餐飲服務(wù)提供者食品（含原料）、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄行為，落實餐飲服務(wù)食品安全主體責(zé)任，保障公眾飲食安全，根據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國食品安全法實施條例》、《餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)章，制定本規(guī)定。
第二條餐飲服務(wù)提供者采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)定。
第三條食品藥品監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)對餐飲服務(wù)提供者食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗、采購記錄行為進(jìn)行監(jiān)督。
第四條鼓勵餐飲服務(wù)提供者采用先進(jìn)的索證索票方式。支持和鼓勵餐飲行業(yè)協(xié)會加強(qiáng)行業(yè)自律，引導(dǎo)餐飲服務(wù)提供者依法規(guī)范食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄行為。
第五條餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)建立并落實食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄制度，保障食品安全。
餐飲服務(wù)提供者不得采購沒有相關(guān)許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件、動物產(chǎn)品檢疫合格證明等證明材料的食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品。
第六條餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)指定經(jīng)培訓(xùn)合格的專（兼）職人員負(fù)責(zé)食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄。專（兼）職人員應(yīng)當(dāng)掌握餐飲服務(wù)食品安全法律知識、餐飲服務(wù)食品安全基本知識以及食品感官鑒別常識。
第七條餐飲服務(wù)提供者采購食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)?shù)阶C照齊全的食品生產(chǎn)經(jīng)營單位或批發(fā)市場采購，并應(yīng)當(dāng)索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的購物憑證。購物憑證應(yīng)當(dāng)包括供貨方名稱、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品數(shù)量、送貨或購買日期等內(nèi)容。
長期定點采購的，餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)與供應(yīng)商簽訂包括保證食品安全內(nèi)容的采購供應(yīng)合同。
第八條從生產(chǎn)加工單位或生產(chǎn)基地直接采購時，應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業(yè)執(zhí)照和產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
第九條從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）批量或長期采購時，應(yīng)當(dāng)查驗并留存加蓋有公章的營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證等復(fù)印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
第十條從流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）少量或臨時采購時，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其是否有營業(yè)執(zhí)照和食品流通許可證，留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。
第十一條從農(nóng)貿(mào)市場采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存市場管理部門或經(jīng)營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應(yīng)當(dāng)查驗并留存供應(yīng)者蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照或復(fù)印件、購物憑證和每筆供應(yīng)清單。
第十二條從食品流通經(jīng)營單位（商場、超市、批發(fā)零售市場等）和農(nóng)貿(mào)市場采購畜禽肉類的，應(yīng)當(dāng)查驗動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件；從屠宰企業(yè)直接采購的，應(yīng)當(dāng)索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和動物產(chǎn)品檢疫合格證明原件。
第十三條實行統(tǒng)一配送經(jīng)營方式的，可以由餐飲服務(wù)企業(yè)總部統(tǒng)一查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件，建立采購記錄；各門店應(yīng)當(dāng)建立并留存日常采購記錄；門店自行采購的產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格落實索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄制度。
第十四條采購乳制品的，應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品合格證明文件復(fù)印件。
第十五條批量采購進(jìn)口食品、食品添加劑的，應(yīng)當(dāng)索取口岸進(jìn)口食品法定檢驗機(jī)構(gòu)出具的與所購食品、食品添加劑相同批次的食品檢驗合格證明的復(fù)印件。
第十六條采購集中消毒企業(yè)供應(yīng)的餐飲具的，應(yīng)當(dāng)查驗、索取并留存集中消毒企業(yè)蓋章（或簽字）的'營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復(fù)印件）。
第十七條食品、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購入庫前，餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)查驗所購產(chǎn)品外包裝、包裝標(biāo)識是否符合規(guī)定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。鼓勵餐飲服務(wù)提供者建立電子記錄。
采購記錄應(yīng)當(dāng)如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供應(yīng)單位名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等。
從固定供應(yīng)基地或供應(yīng)商采購的，應(yīng)當(dāng)留存每筆供應(yīng)清單，前款信息齊全的，可不再重新登記記錄。
第十八條餐飲服務(wù)提供者應(yīng)當(dāng)按產(chǎn)品類別或供應(yīng)商、進(jìn)貨時間順序整理、妥善保管索取的相關(guān)證照、產(chǎn)品合格證明文件和進(jìn)貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。
第十九條各級食品藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對餐飲服務(wù)提供者索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄落實情況的監(jiān)督檢查。違反食品、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票、進(jìn)貨查驗和采購記錄制度的，由食品藥品監(jiān)督管理部門根據(jù)《食品安全法》第八十七條第（二）、（五）款進(jìn)行查處。
第二十條本規(guī)定由國家食品藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)解釋。
第二十一條省、自治區(qū)和直轄市食品藥品監(jiān)督管理部門可結(jié)合本地情況制定實施細(xì)則。
第二十二條本規(guī)定自20xx年8月1日起施行。
如何寫公司采購管理制度篇六
1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的.儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購工作應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標(biāo)后中標(biāo)結(jié)果定點采購。招標(biāo)范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)通過政府招標(biāo)采購后，方可進(jìn)行采購。
2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預(yù)算。
3、應(yīng)成立專門的組織負(fù)責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報批、招標(biāo)、商務(wù)洽談等工作。
4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進(jìn)行定點采購。
5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn)。采購人員要認(rèn)真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。
6、采購員和保管員要嚴(yán)格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。
7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。
如何寫公司采購管理制度篇七
對于采購過程進(jìn)行控制，以保證供應(yīng)方提供的產(chǎn)品滿足本公司規(guī)定的要求。
適用于采購產(chǎn)品的質(zhì)量控制
3.1公司負(fù)責(zé)對供應(yīng)方的評價和采購的實施。
3.2品管部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗證。
3.3相關(guān)部門參與對供應(yīng)方的評價。
3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方名單、采購計劃和訂貨合同的審批。
4.1采購產(chǎn)品的分類：采購產(chǎn)品依據(jù)其對過程的最終產(chǎn)品的影響程序分為二類：
a類：指直接影響最終產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性（安全衛(wèi)生特性）的外購、外協(xié)產(chǎn)品，
如：原料淡水魚、輔料等：
b類：指影響最終產(chǎn)品一般質(zhì)量特性的外購、外協(xié)產(chǎn)品，如：商標(biāo)紙、塑料袋等；
4.2供應(yīng)方的選擇的評定
4.2.1對供應(yīng)方的要求
a)供應(yīng)符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品，質(zhì)量長期穩(wěn)定；
b)交貨及時，符合合同要求；
c）發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確；
d）價格經(jīng)濟(jì)合理；
e）提供認(rèn)真負(fù)責(zé)、及時的服務(wù)
根據(jù)這一要求，公司優(yōu)先從已有供貨關(guān)系的廠家中進(jìn)行初選，如不能滿足有關(guān)要求時再選擇新的供應(yīng)方。
4.2.2對供應(yīng)方的評價方法：
4.2.2.1a類產(chǎn)品供應(yīng)方的'評價
供應(yīng)方如已有供貨關(guān)系，則先由公司辦公室會同品管部、生產(chǎn)部，分別對供應(yīng)方所提供產(chǎn)品的質(zhì)量情況和使用情況作出評價，并提供供應(yīng)方質(zhì)量及使用情況的匯總材料作為評價的依據(jù)，最后由總經(jīng)理作出評價結(jié)論。
如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗和試用，根據(jù)檢驗和試用結(jié)果。再對其進(jìn)行評價。
供應(yīng)概況可以函調(diào)或現(xiàn)場考察，如了解，公司辦公室可以由直接填寫。
4.2.2.2b類產(chǎn)品的供應(yīng)方的評價：
對向本公司提供一般產(chǎn)品的供應(yīng)方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應(yīng)方，則應(yīng)對其產(chǎn)品進(jìn)行試用，根據(jù)試用結(jié)果，再對其進(jìn)行評價。
4.4.2.3對已調(diào)查評價，且具備合格供應(yīng)方條件的供貨廠家，由采購部編制《合格供應(yīng)方名錄》。經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，供采購時使用。
4.2.3對合格供應(yīng)方的控制
為確保采購產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)地符合規(guī)定的要求，應(yīng)對合格供應(yīng)方采取必要的控制措施，方法如下：
b）當(dāng)供應(yīng)方產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格時，倉庫應(yīng)對該批產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識、隔離，并由品質(zhì)部通知公司辦公室，對不合格品進(jìn)行處理。
c)對供貨質(zhì)量管理下降的供應(yīng)方，品質(zhì)部簽署意見后交供應(yīng)方，并要求其采取糾正措施，限期整改。對不重視質(zhì)量和信譽，連續(xù)出現(xiàn)不合格，而又不進(jìn)行改進(jìn)的供應(yīng)方，由公司辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格應(yīng)方資格。
4.3采購實施
4.3.1公司辦公室根據(jù)銷售計劃、實際庫存量、采購產(chǎn)品技術(shù)要求制定采購計劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后實施采購。
4.3.2采購產(chǎn)品必須明確采購產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量要求，還包括對供應(yīng)方的質(zhì)量保證要求，即：
a)采購產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格和其他要求；b)表明產(chǎn)品技術(shù)，質(zhì)量要求和驗收所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)的適用版本。c)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)的名稱和適用版本。
4.3.3采購產(chǎn)品時是否需要簽訂采購合同，視具體情況而定，如不需簽訂采購合同，則應(yīng)以采購計劃作為采購的依據(jù)。
4.3.4當(dāng)生產(chǎn)需要，在合格供應(yīng)方處不能及時采購到的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司辦公室實施臨時采購。
4.4采購產(chǎn)品的驗證
4.4.1a類采購產(chǎn)品由品管部驗證合格后入倉庫，b類產(chǎn)品直接由倉庫管理員查核接收的產(chǎn)品是否與采購文件要求相符，如有不符，由采購部與供應(yīng)方聯(lián)系處理。
4.4.2本公司可以在供應(yīng)方的貨源處對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗證，其驗證的安排及產(chǎn)品放行方式應(yīng)按合同中的規(guī)定執(zhí)行。
4.4.3當(dāng)顧客有要求并在合同規(guī)定時，本公司的客戶或其代表有權(quán)在供應(yīng)方或本公司處對供應(yīng)方產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應(yīng)方對質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的依據(jù)，也不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任和排除其后顧客的拒收。
4.5采購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執(zhí)行。
如何寫公司采購管理制度篇八
１、制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
２、適用范圍
本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
３、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序
原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)
（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。
（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。
（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。
（4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。
（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價比。
（3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。
原材料供應(yīng)商基本資料表
應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購員進(jìn)行核實。該表包括下列內(nèi)容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、e―mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
（3）設(shè)備狀況。
（4）人力資源狀況。
（5）主要產(chǎn)品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他必要事項。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：
（1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
（2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時。
（3）售后服務(wù)情況。
（4）價格是否合理。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
（1）有無專職檢驗機(jī)構(gòu)。
（2）專職檢驗人員素質(zhì)。
（3）有無必要的質(zhì)量管理制度。
（4）檢驗手段如何。
（5）計量制度是否健全。
（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
（7）有無器件借用制度。
（8）產(chǎn)品有無合格證制度。
（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
（10）質(zhì)量問題處理程序如何。
（11）有無進(jìn)度保證制度。
（12）有無成品包裝、運輸保護(hù)措施。
原材料供應(yīng)商開發(fā)流程
（1）尋找原材料供應(yīng)商。
（2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。
（3）與原材料供應(yīng)商洽談。
（4）作樣品鑒定。
（5）原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。
（6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。
1、制定目的
為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。
3、請購規(guī)定
請購的提出，核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應(yīng)及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規(guī)定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
（1）集中采購
（2）合約采購
（3）一般采購
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規(guī)定
詢價、議價
（1）采購人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購申請單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）
（2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。
（3）采購議價采購交互議價之方式。
（4）議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標(biāo)
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。
呈核及核準(zhǔn)
（1）采購人員詢價、議價完成后，于《設(shè)備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。
（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。
（3）采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。
（4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應(yīng)按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細(xì)說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
（1）采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。
（2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。
（3）采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
驗收與付款
（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。
（2）依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項原物料采購時，價格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
3、價格審核規(guī)定
報價依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。
價格審核
（1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。
（2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。
（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。
價格調(diào)查
（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。
（3）單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。
（4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。
1、制定目的
規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
（3）各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。
合格供應(yīng)商之選擇
物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：
（1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
（2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。
（3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
（4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。
進(jìn)貨驗收之規(guī)定
供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：
（1）采購員需確認(rèn)訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
（2）倉庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。
（3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。
（4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
采購物料退貨與索賠
（1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購員。
（2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。
（3）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
（4）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。
采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠
如何寫公司采購管理制度篇九
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的.物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。
3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；
2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；
3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！
如何寫公司采購管理制度篇十
1.為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)選購供給工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到準(zhǔn)時配套供給,降低選購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2.凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開頭至供到工地驗收時止,均屬于選購供給管理范圍。
3.材料選購供給必需嚴(yán)格遵守國家的法律、規(guī)矩、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。
4.材料選購供給應(yīng)由公司級以上單位確定的特地機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事選購工作。
5.材料選購訂貨方案編制
(2)構(gòu)配件加工訂貨方案:按照技術(shù)翻樣資料編報;
(3)材料需用方案:按照施工計劃,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度舉行編制;
(5)方案執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)準(zhǔn)時提出變更方案,據(jù)此調(diào)節(jié)原需用方案、選購訂貨方案,以避開造成損失。
6.選購訂貨
(6)凡不能準(zhǔn)時結(jié)清的選購訂貨,必需按合同法的規(guī)定,仔細(xì)簽訂合同并嚴(yán)格履行;
(8)選購人員必需設(shè)有選購記下臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對選購訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。
7.選購訂貨驗收
(3)材料進(jìn)場驗收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。
8.在選購供給過程中對正常途耗或非正常量差的.處理規(guī)定
(l)屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
(2)屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實,損失由責(zé)任方擔(dān)當(dāng);
(4)對材料賬務(wù)處理必需遵守如下規(guī)定。
3)各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號、核實,由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥當(dāng)保存。
9.選購供給統(tǒng)計核算工作
(l)選購供給核算必需遵循'誰選購供給誰核算'的原則;
依據(jù)選購和供給的數(shù)量分離計算選購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并舉行選購成本分析。
(3)材料統(tǒng)計核算必需以各種憑證為依據(jù),真切反映材料選購供給經(jīng)營成績;
(4)選購供給統(tǒng)計核算必需具備如下報表:
l)材料收、支、存統(tǒng)計報表;
2)單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;
3)選購成本盈虧統(tǒng)計報表;
4)資金運用狀況統(tǒng)計報表。
10.違背此制度的,按以下規(guī)定處罰。
(1)有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10%;
l)決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;
2)越權(quán)選購或未按規(guī)定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;
3)在訂貨和選購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
l)在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
2)違背物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;
(3)有如下行為之一的,賦予責(zé)任者處以50~100元罰款;
l)工作責(zé)任心不強(qiáng),造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;
4)否決上報各種統(tǒng)計報表之一者;
5)不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。
11.附則
(l)本制度由總公司物資供給部負(fù)責(zé)解釋;
(2)本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
如何寫公司采購管理制度篇十一
1、各部門耗材專員按標(biāo)準(zhǔn)配置領(lǐng)用日常辦公用品和設(shè)備，日常辦公用品由行政采購專員定期集中采購，存于公司庫房。
2、員工若因工作需要增加標(biāo)準(zhǔn)配置外的其他用品，應(yīng)逐級申報審批。
3、單價金額100元以上500元以下的物資申購，由使用人或使用部門內(nèi)勤填寫《請購單》，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政采購專員購買。
4、單價金額500元以上的物資申購，由使用人或使用部門填寫申請，逐級審核并報公司省總或省副總批準(zhǔn)后，由行政購買。
5、涉及金額較大的特殊采購，除按上述程序?qū)徟?，還應(yīng)交總公司審核。
1、常規(guī)物資指常用辦公用品、辦公設(shè)施設(shè)備等物資。
2、行政負(fù)責(zé)尋找、甄別、建立常規(guī)物資的長期供貨方，簽長期合作合同。
3、每年至少一次對公司長期供貨商進(jìn)行評價，評價內(nèi)容主要包括服務(wù)、質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)等情況，不能滿足公司需求的應(yīng)及時更換。
4、采購工作應(yīng)在收到《申購單》、《請示簽》后兩天之內(nèi)完成。
1、非常規(guī)物資指除開發(fā)項目設(shè)計、工程、預(yù)算、市場推廣專業(yè)采購?fù)夤舅栉镔Y，如公司活動用品等。
2、根據(jù)需采購物資性質(zhì)、金額大小、交貨時間要求等因素，主要采取三種方式進(jìn)行采購：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、詢價采購，由行政外勤具體實施。
3、采購工作應(yīng)及時完成，不得影響工作的.正常推進(jìn)。
1、日常用品完成采購后，應(yīng)及時到行政內(nèi)勤處辦理登記入庫手續(xù)；其他類采購應(yīng)在使用人處辦理驗收手續(xù)。憑入庫或驗收簽字到財管中心辦理財務(wù)手續(xù)。
2、及時準(zhǔn)確地提供所采購物資的維護(hù)保養(yǎng)人名單、地址和電話，積極聯(lián)系維護(hù)人員上門保養(yǎng)，完善售后服務(wù)。
3、及時完善財務(wù)借款手續(xù)，做到一事一清，在取得票據(jù)的一周內(nèi)在財務(wù)銷賬。
4、按公司財務(wù)管理和合同管理規(guī)定，金額在（單項）伍仟元以上的采購應(yīng)簽訂采購合同，并嚴(yán)格按合同條款執(zhí)行。
5、主動征求員工對辦公用品的意見，及時調(diào)整和改善品質(zhì)，以滿足辦公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次對所購辦公用品的市場詢價工作，由非行政外勤人員執(zhí)行，以監(jiān)督行政采購工作。
如何寫公司采購管理制度篇十二
為了進(jìn)一步搞好醫(yī)療器械體外體外診斷試劑）產(chǎn)品質(zhì)量，準(zhǔn)時了解該產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)狀況和舉行復(fù)核，企業(yè)應(yīng)準(zhǔn)時向供貨單位索取供貨資質(zhì)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等資料，并仔細(xì)管理，特制定如下制度：
2、堅持“按需進(jìn)貨、擇優(yōu)選購”的原則，注意醫(yī)療器械選購的時效性和合理性，做到質(zhì)量優(yōu)、費用省、供給準(zhǔn)時，結(jié)構(gòu)合理。
3、企業(yè)在選購前應(yīng)該審核供貨者的合法資歷、所購入醫(yī)療器械的合法性并獵取加蓋供貨者公章的相關(guān)證實文件或者復(fù)印件，包括：
（1）營業(yè)執(zhí)照；
（2）醫(yī)療器械生產(chǎn)或者經(jīng)營的.許可證或者備案憑證；
（3）醫(yī)療器械注冊證或者備案憑證；
（4）銷售人員身份證復(fù)印件，加蓋本企業(yè)公章的授權(quán)書原件。授權(quán)書應(yīng)該載明授權(quán)銷售的品種、地域、期限，注明銷售人員的身份證號碼。
須要時，企業(yè)可以派員對供貨者舉行現(xiàn)場核查，對供貨者質(zhì)量管理狀況舉行評價。
如發(fā)覺供貨方存在違法違規(guī)經(jīng)營行為時，應(yīng)該準(zhǔn)時向企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門報告。
4、企業(yè)應(yīng)該與供貨者簽署選購合同或者協(xié)議，明確醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)企業(yè)、供貨者、數(shù)量、單價、金額等。
5、企業(yè)應(yīng)該在選購合同或者協(xié)議中，與供貨者商定質(zhì)量責(zé)任和售后服務(wù)責(zé)任，以保證醫(yī)療器械售后的安全使用。
6、企業(yè)在選購醫(yī)療器械時，應(yīng)該建立選購記錄。記錄應(yīng)該列明醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數(shù)量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。
7、首營企業(yè)和首營品種按本公司醫(yī)療器械首營企業(yè)和首營品種質(zhì)量審核制度執(zhí)行。
8、每年年底對供貨單位的質(zhì)量舉行評估，并保留評估記錄。
1、企業(yè)收貨人員在接收醫(yī)療器械時，應(yīng)該核實運送方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對比相關(guān)選購記錄和隨貨同行單與到貨的醫(yī)療器械舉行核對。交貨和收貨雙方應(yīng)該對交運狀況當(dāng)場簽字確認(rèn)。對不符合要求的貨品應(yīng)該立刻報告質(zhì)量負(fù)責(zé)人并拒收。
2、隨貨同行單應(yīng)該包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及生產(chǎn)企業(yè)許可證號（或者備案憑證編號）、醫(yī)療器械的名稱、規(guī)格（型號）、注冊證號或者備案憑證編號、生產(chǎn)批號或者序列號、數(shù)量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。
3、收貨人員對符合收貨要求的醫(yī)療器械，應(yīng)該按品種特性要求放于相應(yīng)待驗區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標(biāo)示，并通知驗收人員舉行驗收。需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械應(yīng)該在冷庫內(nèi)待驗。
1、公司須設(shè)專職質(zhì)量驗收員，人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)或崗位培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后，執(zhí)證上崗。
3、驗收記錄上應(yīng)該標(biāo)記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應(yīng)該注明不合格事項及處置措施。
4、對需要冷藏、冷凍的醫(yī)療器械舉行驗收時，應(yīng)該對其運送方式及運送過程的溫度記錄、運送時光、到貨溫度等質(zhì)量控制情況舉行重點檢查并記錄，不符合溫度要求的應(yīng)該拒收。
5、驗收首營品種應(yīng)有首批到貨同批號的醫(yī)療器械出廠質(zhì)量檢驗合格報告單。
6、外包裝上應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)許可證號及產(chǎn)品注冊證號；包裝箱內(nèi)沒有合格證的醫(yī)療器械一律不得收貨。
7、對與驗收內(nèi)容不相符的，驗收員有權(quán)拒收，填寫‘拒收通知單’，對質(zhì)量有疑問的填寫‘質(zhì)量復(fù)檢通知單’，報告質(zhì)量管理部處理，質(zhì)量管理部舉行確認(rèn)，須要的時候送相關(guān)的檢測部門舉行檢測；確認(rèn)為內(nèi)在質(zhì)量不合格的根據(jù)不合格醫(yī)療器械管理制度舉行處理，為外在質(zhì)量不合格的由質(zhì)量管理部通知選購部門與供貨單位聯(lián)系退換貨事宜。
8、對銷貨退回的醫(yī)療器械，要逐批驗收，合格后放入合格品區(qū)，并做好退回驗收記錄。
質(zhì)量有疑問的應(yīng)抽樣送檢。
9、入庫商品應(yīng)先入待驗區(qū)，待驗品未閱歷收不得取消待驗入庫，更不得銷售。
10、入庫時注重有效期，普通狀況下有效期不足六個月的不得入庫。
11、經(jīng)檢查不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及有疑問的醫(yī)療器械，應(yīng)單獨存放，作好標(biāo)記。并立刻書面通知業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部舉行處理。未作出打算性處理看法之前，不得取消標(biāo)記，更不得銷售。
12、驗收合格后方可入合格品庫（區(qū)），對貨單不符，質(zhì)量異樣，包裝不牢固，標(biāo)示含糊或有其他問題的驗收不合格醫(yī)療器械要放入不合格品庫（區(qū)），并與業(yè)務(wù)和質(zhì)量管理部門聯(lián)系作退廠或報廢處理。
附：1、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證
2、企業(yè)工商營業(yè)執(zhí)照
3、購銷合同（記錄）
4、醫(yī)療器械產(chǎn)品技術(shù)要求（質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)）復(fù)印件材料（并蓋章為準(zhǔn)）。
5、醫(yī)療器械驗收記錄。
6、隨貨同行單
7、拒收通知單
8、質(zhì)量復(fù)檢通知單
如何寫公司采購管理制度篇十三
1、制定目的
為規(guī)范供應(yīng)商開發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司原材料供應(yīng)新廠商之開發(fā)工作，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、原材料供應(yīng)商開發(fā)程序
原材料供應(yīng)商開發(fā)權(quán)責(zé)
（1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，由技術(shù)部門確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量。
（2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門確認(rèn)負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。
（3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)開發(fā)主導(dǎo)工作，使用部門提出相關(guān)意見或建議。
（4）生產(chǎn)專用設(shè)備由使用部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作，外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)協(xié)助工作。其他一般設(shè)備由外聯(lián)物料部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開發(fā)主導(dǎo)工作。
（1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認(rèn)更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。
（2）外聯(lián)物料部確認(rèn)更換產(chǎn)品的性價比。
（3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應(yīng)商。
原材料供應(yīng)商基本資料表
應(yīng)由原材料廠商填寫《供應(yīng)商基本資料表》，由采購員進(jìn)行核實。該表包括下列內(nèi)容：
（1）公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。
（2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)額、銀行訊息。
（3）設(shè)備狀況。
（4）人力資源狀況。
（5）主要產(chǎn)品及原材料。
（6）主要客戶。
（7）其他必要事項。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。
供方評審記錄表，一般包括下列內(nèi)容：
（1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況
（2）生產(chǎn)能力、交貨是否準(zhǔn)時。
（3）售后服務(wù)情況。
（4）價格是否合理。
外聯(lián)物料部采購員填寫《供方情況調(diào)查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：
供方情況調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：
（1）有無專職檢驗機(jī)構(gòu)。
（2）專職檢驗人員素質(zhì)。
（3）有無必要的質(zhì)量管理制度。
（4）檢驗手段如何。
（5）計量制度是否健全。
（6）有無檢驗臺帳和原始記錄。
（7）有無器件借用制度。
（8）產(chǎn)品有無合格證制度。
（9）有無不合格品管理制度、執(zhí)行情況。
（10）質(zhì)量問題處理程序如何。
（11）有無進(jìn)度保證制度。
（12）有無成品包裝、運輸保護(hù)措施。
原材料供應(yīng)商開發(fā)流程
（1）尋找原材料供應(yīng)商。
（2）填寫原材料供應(yīng)商基本資料表。
（3）與原材料供應(yīng)商洽談。
（4）作樣品鑒定。
（5）原材料供應(yīng)商問卷調(diào)查。
（6）提出原材料供應(yīng)商調(diào)查評核之申請。
二、采購管理制度定購采購流程
1、制定目的
為落實物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。
3、請購規(guī)定
請購的提出，核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）設(shè)備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門提交《設(shè)備/物料采購申請單》，由各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)，報外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
物料采購核準(zhǔn)權(quán)限
（1）原材料的核準(zhǔn)權(quán)限，接受生產(chǎn)部提交的下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數(shù)量，確定采購數(shù)量，做出采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。
（2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準(zhǔn)權(quán)限，根據(jù)各部門提交的《設(shè)備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應(yīng)本著節(jié)約原則及時落實該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個配件可使用的時間是多長）。如有疑義應(yīng)及時與申購部門溝通。外聯(lián)物料部確認(rèn)后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。
4、采購規(guī)定
采購方式
本公司采購方式一般有下列幾種：
（1）集中采購
（2）合約采購
（3）一般采購
除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。
采購作業(yè)規(guī)定
詢價、議價
（1）采購人員接獲核準(zhǔn)后之《設(shè)備/物料采購申請單》，應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象。（目前各原材料只有一家供應(yīng)商）
（2）專業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價。
（3）采購議價采購交互議價之方式。
（4）議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。
合同的簽訂
（1）合同的內(nèi)容包括
貨物名稱，型號，數(shù)量，單價，總價格，發(fā)票，包裝
交貨地點，到貨日期
付款條件及方式
技術(shù)指標(biāo)
驗收
爭議的解決
不可抗力
檢驗及索賠
（2）合同的制定
合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標(biāo)由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門簽字確認(rèn)。
呈核及核準(zhǔn)
（1）采購人員詢價、議價完成后，于《設(shè)備/物料采購申請單》上填寫詢價或議價結(jié)果。
（2）標(biāo)準(zhǔn)擬訂購供應(yīng)商、交貨期限與報價有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準(zhǔn)權(quán)限呈核。
（3）采購核準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定，不論金額多寡，均應(yīng)先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準(zhǔn)。
（4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門接到申購部門《設(shè)備/物料采購申請單》后先落實是否需求購買，無誤后應(yīng)按實際需求內(nèi)容填寫《呈批件》，詳細(xì)說明所購物品原因、數(shù)量、預(yù)計金額。報主管副總審批簽字后購買。
訂購作業(yè)
（1）采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之《設(shè)備/物料采購申請單》后，根據(jù)《采購計劃》應(yīng)以《采購訂單》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以電話或傳真形式確認(rèn)交期。
（2）合同采購根據(jù)采購合同填寫合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認(rèn)合同內(nèi)容，申請部門簽字確認(rèn)使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實資金，再呈主管副總審批簽字后實施采購。
（3）采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。
驗收與付款
（1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續(xù)，不合格產(chǎn)品與供應(yīng)商聯(lián)系退貨。
（2）依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。
三、采購管理制度采購價格管理
1、制定目的
為確保材料高品質(zhì)低價格，從而達(dá)成降低成本之宗旨，規(guī)范采購價格審核管理，特制定本規(guī)章。
2、適用范圍
各項原物料采購時，價格之審核、確認(rèn)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章處理。
3、價格審核規(guī)定
報價依據(jù)
技術(shù)部提供新材料之規(guī)格書，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。
價格審核
（1）供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報價單。
（2）外聯(lián)物料部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。
（3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。
價格調(diào)查
（1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)。
（2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利外聯(lián)物料部比價參考。
（3）單價漲跌之審核流程，應(yīng)同新價格審核流程。
（4）采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。
四、采購管理制度采購品質(zhì)管理
1、制定目的
規(guī)范采購過程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購品質(zhì)管理有章可循。
2、適用范圍
本公司物料采購、驗收、索賠等過程的品質(zhì)管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章執(zhí)行。
3、采購品質(zhì)管理規(guī)定
文件資料要求
物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：
（1）訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。
（2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。
（3）各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。
合格供應(yīng)商之選擇
物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。
品質(zhì)保證之協(xié)定
愿材料料之采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：
（1）供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。
（2）供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗。
（3）供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。
（4）接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查、評鑒。
進(jìn)貨驗收之規(guī)定
供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：
（1）采購員需確認(rèn)訂購單、供應(yīng)商、到貨日期、物料的名稱與規(guī)格。
（2）倉庫管理員需確認(rèn)數(shù)量。
（3）品質(zhì)部需確認(rèn)品質(zhì)檢驗并填寫檢測報告。
（4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續(xù)。
退還不合格品
對檢驗合格物料，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性（如供應(yīng)商名稱、物料規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、檢驗人員等級料之標(biāo)注，以便追溯、區(qū)分、使用之方便）。
品質(zhì)糾紛處理
有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：
處置依據(jù)
以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于訂購單上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。
采購物料退貨與索賠
（1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購員。
（2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商換貨。
（3）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。
（4）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。
采購其他索賠根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行索賠
如何寫公司采購管理制度篇十四
1、工程重要設(shè)備、主要工程材料采購均需應(yīng)進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。
2、招投標(biāo)單位入圍資格的確定：由招標(biāo)經(jīng)辦部門的專業(yè)人員起草，經(jīng)招標(biāo)部門和相關(guān)部門經(jīng)理審核后確定。確定后的入圍資格標(biāo)準(zhǔn)作為該項招投標(biāo)衡量競標(biāo)廠家入圍的通用標(biāo)準(zhǔn)，不符合入圍資格的廠家不能參加招投標(biāo)，入圍企業(yè)需要具有進(jìn)津備案手續(xù)。
3、招標(biāo)部門根據(jù)招投標(biāo)的入圍資格篩選參加投標(biāo)的單位，投標(biāo)單位一般不少于5家，填寫入圍單位、入圍資格審批表，呈報公司相關(guān)部門經(jīng)理審核簽字后報項目經(jīng)理和總經(jīng)理審核。
4、金額在1萬元以下的工程可按照貨比三家、合理低價的原則，報公司招標(biāo)工作小組批準(zhǔn)后確定承包商。
5、建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫
5.1合格材料、設(shè)備供應(yīng)商是經(jīng)各相關(guān)部門推薦并經(jīng)公司招標(biāo)工作小組審查合格的工程施工、監(jiān)理，由工程部主持合格材料、設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)資料的收集、整理及預(yù)審，組織對通過預(yù)審的預(yù)選單位的考察篩選，并建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，所有項目招標(biāo)都須從合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中選擇投標(biāo)單位。
5.2合格材料、設(shè)備供應(yīng)商預(yù)審應(yīng)符合以下要求：
5.3證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；
5.4技術(shù)力量和資金實力雄厚，在本行業(yè)中有一定的知名度；
5.5重合同、守信用，信譽良好；
5.6近三年無重大質(zhì)量、安全事故；
5.7近三年與aaaa無訴訟。
5.8隨時更新數(shù)據(jù)庫。
6、自主施工招投標(biāo)的項目，應(yīng)在建立合格材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫進(jìn)行選擇，如果特殊材料、設(shè)備供應(yīng)商未辦理進(jìn)津備案，必須要求及時辦理進(jìn)津備案手續(xù)，方可進(jìn)入材料、設(shè)備供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。
7、所有采購的材料、設(shè)備的規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)必須滿足施工圖紙及相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
8、大型材料、設(shè)備必須進(jìn)行實地考察。
9、公司設(shè)立材料、設(shè)備招標(biāo)工作小組，招標(biāo)工作小組是公司招標(biāo)工作的決策機(jī)構(gòu)，小組成員：
組長：總經(jīng)理
執(zhí)行組長：項目經(jīng)理
組員：項目總工程師、各專業(yè)主管工程師、合同預(yù)算主管負(fù)責(zé)人
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如何寫公司采購管理制度篇十五
1 .為提高建筑安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)采購供應(yīng)工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到及時配套供應(yīng),降低采購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開始至供到工地驗收時止,均屬于采購供應(yīng)管理范圍。
3 .材料采購供應(yīng)必須嚴(yán)格遵守國家的法律、法規(guī)、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。
4 .材料采購供應(yīng)應(yīng)由公司級以上單位確定的專門機(jī)構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必須持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事采購工作。
5 .材料采購訂貨計劃編制
( 2 )構(gòu)配件加工訂貨計劃:根據(jù)技術(shù)翻樣資料編報;
( 5 )計劃執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)及時提出變更計劃,據(jù)此調(diào)整原需用計劃、采購訂貨計劃,以避免造成損失。
6 .采購訂貨
( 6 )凡不能及時結(jié)清的采購訂貨,必須按合同法的規(guī)定,認(rèn)真簽訂合同并嚴(yán)格履行;
( 8 )采購人員必須設(shè)有采購登記臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對采購訂貨工作的質(zhì)量效益進(jìn)行定期考核分析。
7 .采購訂貨驗收
( 3 )材料進(jìn)場驗收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。
8 .在采購供應(yīng)過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定
( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;
( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實,損失由責(zé)任方承擔(dān);
( 4 )對材料賬務(wù)處理必須遵守如下規(guī)定。
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分別裝訂、匯總、編號、核實,由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥善保存。
9 .采購供應(yīng)統(tǒng)計核算工作
( l )采購供應(yīng)核算必須遵循'誰采購供應(yīng)誰核算'的原則;
依據(jù)采購和供應(yīng)的數(shù)量分別計算采購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并進(jìn)行采購成本分析。
( 3 )材料統(tǒng)計核算必須以各種憑證為依據(jù),真實反映材料采購供應(yīng)經(jīng)營成果;
( 4 )采購供應(yīng)統(tǒng)計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;
2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;
3 )采購成本盈虧統(tǒng)計報表;
4 )資金運用情況統(tǒng)計報表。
10 .違反此制度的,按以下規(guī)定處罰。
( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓;
2 )越權(quán)采購或未按規(guī)定程序,違反正常渠道進(jìn)行采購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;
3 )在訂貨和采購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。
l )在供應(yīng)中故意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;
2 )違反物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取好處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;
( 3 )有如下行為之一的,給予責(zé)任者處以50~100元罰款;
4 )拒絕上報各種統(tǒng)計報表之一者;
5 )不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。
11.附則
( l )本制度由總公司物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)解釋;
( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。
如何寫公司采購管理制度篇十六
.守衛(wèi)物業(yè)部是全集團(tuán)辦公用品和低值易耗品的選購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。
.守衛(wèi)物業(yè)部要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強(qiáng)管理，為各單位提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。
.集團(tuán)所屬各單位辦公用品以部室、門店為單位設(shè)專人管理，并根據(jù)本方法的要求，做好方案編制、物品領(lǐng)用和保管工作，.財審部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標(biāo)。
.人力資源部按照考核指標(biāo)對各單位實施考核。
購置辦公用品、修理配件等、元以下的由守衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意舉行購置。元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部室會簽后，報總經(jīng)理審批。
辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中選購范圍。
.各部室、門店按照本部門的實際需要和經(jīng)財審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的.費用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用方案表》編制次月物品領(lǐng)用方案，經(jīng)主管部長審核批準(zhǔn)后，于每月日送達(dá)守衛(wèi)物業(yè)部。
.守衛(wèi)物業(yè)部按照各單位的申請方案、預(yù)算指標(biāo)、舉行審核匯總，并上報主管副總經(jīng)理審批。
.守衛(wèi)物業(yè)部按照領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式選購，其他零星物品實行貨比三家的形式實施集中選購。
.守衛(wèi)物業(yè)部選購用品后，由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到守衛(wèi)物業(yè)部一次性記下領(lǐng)用。
.方案內(nèi)選購須填制《物品領(lǐng)用方案表》見附表
.購置方案需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長、店長審核簽字。
.各門店、機(jī)關(guān)各部室暫時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)選購，或由守衛(wèi)物業(yè)部托付該部門自行選購。
.書面請示需寫清晰緣由、用途、價格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。
.電腦、耗材、零部件的申請，根據(jù)集團(tuán)京東集辦字〔xx〕號執(zhí)行。
.部分特別專業(yè)用品原則上由守衛(wèi)物業(yè)部購置，守衛(wèi)物業(yè)部托付相關(guān)部門自行選購的，自選購后日內(nèi)需到守衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)記下報銷手續(xù)。
.各部部長、門店店長為實物負(fù)責(zé)人。
.各單位的方案要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算。
.根據(jù)先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。
.當(dāng)月方案當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做方案。
.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避開鋪張、損壞和走失。
.守衛(wèi)物業(yè)部選購所需用品時，須本著質(zhì)優(yōu)價廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟猓鸩浇①Y信度高的選購基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長久合作。
本方法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè)，機(jī)關(guān)各部室。
本方法由守衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。